Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Memorie van toelichting
Datum: 2022-11-24 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2022‒2023
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 36 250
 XIV
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 Ontvangen 24 november 2022
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL 
 
 Wetsartikelen 1 tot en met 3
 
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2022 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 1.
 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
 
 
 2.
 de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie;
 
 
 3.
 de begrotingsstaat voor het begrotingsfonds Diergezondheidsfonds.
 
 
 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
 
 P. Adema
 
 
 
 De Minister voor Natuur en Stikstof,
 
 C. 
 van der Wal-Zeggelink
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1
 Leeswijzer
 
 
 Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV
 
 
 
 
 
 
 
 Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen
 
 
 Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 
 
 
 
 < 50
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 => 50 en < 200
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 
 
 => 200 < 1000
 
 
 5
 
 
 10
 
 
 
 
 => 1000
 
 
 10
 
 
 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 2
 Beleid
 
 
 
 2.1
 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2022 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnummer
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2022
 
 
 
 
 1.965.505
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2022 (incl. ISB, NvW)
 
 
 
 
 2.526.573
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 Kasschuif Maatregel gerichte opkoop
 
 
 21
 
 
 ‒ 184.800
 
 
 
 
 Vertraging uitbetaling Dierentuinregeling
 
 
 21
 
 
 ‒ 12.900
 
 
 
 
 Vogelgriep problematiek DGF
 
 
 21
 
 
 33.600
 
 
 
 
 Lagere uitgaven Waterbassins Mest
 
 
 21
 
 
 ‒ 33.126
 
 
 
 
 Doorschuiven BAR-middelen 2022
 
 
 22
 
 
 ‒ 45.000
 
 
 
 
 Algemene Uitkering Programma Natuur 2022 en 2023
 
 
 22
 
 
 ‒ 18.298
 
 
 
 
 Vrije Uitkering NMBP Bonaire en Saba
 
 
 22
 
 
 ‒ 8.259
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 div
 
 
 ‒ 80.150
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2022
 
 
 
 
 2.177.640
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Kasschuif Maatregel Gerichte Aankoop 
 Met deze kasschuif wordt € 184,8 mln. doorgeschoven naar 2023 t.b.v. de tweede tranche van de Maatregel Gerichte Aankoop (MGA-2). Deze rege-ling richt zich op het vrijwillig beëindigen van piekbelasters nabij stikstof-gevoelige Natura 2000-gebieden via het (gedeeltelijk) aankopen van vee-houderijlocaties.
 Vertraging uitbetaling Dierentuinregeling
 De derde openstelling van de dierentuinregeling is vertraagd. Hierdoor komen de middelen van 2022 niet meer tot betaling in 2022, waardoor deze komen vrij te vallen. Via de Nota van Wijziging zullen de middelen die nu vrijvallen beschikbaar komen in 2023.
 Vogelgriep problematiek DGF
 De bestrijdingskosten van de vogelgriep overschrijden het bestrijdingsplafond (€ 30 mln.) dat voor de pluimveesector is opgenomen in het convenant bestrijding besmettelijke ziekten 2020-2024. De kosten boven dit plafond worden betaald uit de rijksbijdrage aan het DGF. De tegenvaller voor 2022 wordt geraamd op € 33,6 mln.
 Lagere uitgaven Waterbassins Mest
 Uit ex-ante onderzoek is gebleken dat de beoogde waterbassins regeling minder stikstofreductiepotentieel heeft dan oorspronkelijk aangenomen. Om deze reden heeft er geen openstelling van de regeling plaatsgevonden in 2022 en zal deze uitgave met € 33,1 mln. worden verminderd.
 Doorschuiven BAR-middelen 2022
 In 2022 staat er € 45 mln. op de LNV-begroting geraamd voor het uitvoeren van de stillig- en liquiditeitsregeling van de BAR. Deze regelingen komen pas in 2023 tot uitbetaling.
 Algemene Uitkering Programma Natuur 2022 en 2023
 Voor de verhoging van de beheervergoeding vanuit het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) zal € 18,3 mln. worden overgeheveld naar het Provinciefonds. 
 Vrije Uitkering NMBP Bonaire en Saba
 In het kader van het Natuur- en Milieubeleidsplan Caribisch Nederland 2020‒2030 wordt € 8,3 mln. overgeheveld naar het BES-fonds. Specifiek gaat het om € 5,7 mln. voor het Openbaar Lichaam Bonaire en € 2,6 mln. voor het Openbaar Lichaam Saba.
 
 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2022 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnummer
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2022
 
 
 
 
 
 92.314
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2022
 
 
 
 
 
 97.156
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 Derogatie
 
 
 21
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 
 
 Ontvangsten RVO
 
 
 22\24
 
 
 6.142
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 div
 
 
 53.530
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2022
 
 
 
 
 
 151.828
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Derogatie
 Doordat de toekenning van derogatie laat in het jaar is vastgesteld is de RVO niet in staat de derogatiemonitoringskosten 2022 tijdig bij de derogatiedeelnemers in rekening te brengen. De ontvangsten van € 5,0 mln. zullen naar verwachting in 2023 plaatsvinden.
 Ontvangsten RVO
 Bij de financiële afrekening van het opdrachtenpakket aan RVO over het uitvoeringsjaar 2021 is gebleken dat het voorschot € 6,1 mln. hoger was dan noodzakelijk voor de dekking van de opdracht. Het teveel aan voorschot vormt een meevaller van € 6,1 mln. aan de ontvangstenkant van de LNV begroting.
 
 
 
 
 3
 Beleidsartikelen
 
 
 
 3.1
 Artikel 21 Land- en tuinbouw
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid art. 21 Land- en tuinbouw (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Vastgestelde begroting (1) (incl. 1e ISB en NvW)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)(incl. 2e en 3e ISB)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2esuppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 768.556
 
 
 
 
 919.109
 
 
 
 
 ‒ 120.604
 
 
 
 
 ‒ 19.666
 
 
 
 778.839
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 653.967
 
 
 
 
 790.967
 
 
 
 
 ‒ 159.601
 
 
 
 
 ‒ 35.873
 
 
 
 595.493
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sociaal economische positie boeren
 
 
 69.043
 
 
 114.864
 
 
 ‒ 4.695
 
 
 138
 
 
 110.307
 
 
 
 
 Duurzame veehouderij
 
 
 388.436
 
 
 155.409
 
 
 ‒ 7.718
 
 
 ‒ 26.172
 
 
 121.519
 
 
 
 
 Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen
 
 
 22.186
 
 
 46.058
 
 
 26.190
 
 
 ‒ 1.222
 
 
 71.026
 
 
 
 
 Mestbeleid
 
 
 58.126
 
 
 83.686
 
 
 ‒ 38.741
 
 
 ‒ 40.951
 
 
 3.994
 
 
 
 
 Diergezondheid en dierenwelzijn
 
 
 0
 
 
 4.574
 
 
 254
 
 
 ‒ 243
 
 
 4.585
 
 
 
 
 Voedselzekerheid en internationale agrarische samenwerking
 
 
 0
 
 
 1.771
 
 
 ‒ 175
 
 
 ‒ 139
 
 
 1.457
 
 
 
 
 Integraal voedselbeleid
 
 
 0
 
 
 4.292
 
 
 1.721
 
 
 ‒ 1.100
 
 
 4.913
 
 
 
 
 
 Leningen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lening Pilot investeringsfonds duurzame landbouw
 
 
 
 12.000
 
 
 
 
 12.000
 
 
 
 
 
 Garanties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage borgstellingsreserve
 
 
 3.627
 
 
 3.627
 
 
 39.000
 
 
 0
 
 
 42.627
 
 
 
 
 Verliesdeclaraties borgstellingsfaciliteit
 
 
 1.805
 
 
 1.805
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.805
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sociaal economische positie boeren
 
 
 2.602
 
 
 1.434
 
 
 76
 
 
 ‒ 310
 
 
 1.200
 
 
 
 
 Duurzame veehouderij
 
 
 12.914
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen
 
 
 22.046
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Mestbeleid
 
 
 18.897
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Diergezondheid en dierenwelzijn
 
 
 13.251
 
 
 8.545
 
 
 1.806
 
 
 ‒ 140
 
 
 10.211
 
 
 
 
 Voedselzekerheid en internationale agrarische samenwerking
 
 
 5.384
 
 
 3.578
 
 
 75
 
 
 ‒ 531
 
 
 3.122
 
 
 
 
 Integraal voedselbeleid
 
 
 6.384
 
 
 2.066
 
 
 788
 
 
 ‒ 853
 
 
 2.001
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden
 
 
 1.289
 
 
 1.289
 
 
 1.727
 
 
 193
 
 
 3.209
 
 
 
 
 Centrale Commissie Dierproeven
 
 
 2.225
 
 
 0
 
 
 116
 
 
 ‒ 116
 
 
 0
 
 
 
 
 Medebewind/voormalige productschappen
 
 
 0
 
 
 1.387
 
 
 ‒ 700
 
 
 0
 
 
 687
 
 
 
 
 Raad voor de Plantenrassen
 
 
 1.344
 
 
 1.344
 
 
 70
 
 
 0
 
 
 1.414
 
 
 
 
 Keuringsdiensten
 
 
 2.130
 
 
 2.130
 
 
 4.822
 
 
 4.336
 
 
 11.288
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Specifieke uitkeringen
 
 
 0
 
 
 318.251
 
 
 ‒ 184.800
 
 
 ‒ 151
 
 
 133.300
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FAO en overige contributies
 
 
 11.107
 
 
 11.686
 
 
 0
 
 
 371
 
 
 12.057
 
 
 
 
 
 Storting/onttrekking begrotingsreserve
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Storting begrotingsreserve apurement
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.500
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Diergezondheidsfonds
 
 
 11.171
 
 
 11.171
 
 
 583
 
 
 29.517
 
 
 41.271
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 32.770
 
 
 
 
 32.770
 
 
 
 
 46.400
 
 
 
 
 ‒ 1.454
 
 
 
 
 77.716
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sociaal economische positie boeren
 
 
 245
 
 
 245
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 245
 
 
 
 
 ZBO's/RWT's
 
 
 2.300
 
 
 2.300
 
 
 0
 
 
 ‒ 200
 
 
 2.100
 
 
 
 
 Agroketens
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 513
 
 
 3.118
 
 
 3.631
 
 
 
 
 Mestbeleid
 
 
 7.209
 
 
 7.209
 
 
 0
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 2.209
 
 
 
 
 Garanties
 
 
 1.800
 
 
 1.800
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.800
 
 
 
 
 Diergezondheid en dierenwelzijn
 
 
 11.600
 
 
 11.600
 
 
 400
 
 
 ‒ 224
 
 
 11.776
 
 
 
 
 Voedselzekerheid en internationale agrarische samenwerking
 
 
 5.926
 
 
 5.926
 
 
 45.487
 
 
 210
 
 
 51.623
 
 
 
 
 Onttrekkingen begrotingsreserves
 
 
 3.690
 
 
 3.690
 
 
 0
 
 
 642
 
 
 4.332
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Verplichtingen
 De verplichtingen worden per saldo met € 140,0 mln. verlaagd. Deze verlaging hangt grotendeels samen met de uitgaven mutaties die hieronder zullen worden toegelicht. Onder het saldo valt ook een verplichtingenschuif uit latere jaren naar het jaar 2022 om meer aanvragen voor de subsidiemodule Energie-efficiënte glastuinbouw (EG) te kunnen honoreren. 
 
 Subsidies
 
 Sociaal economische positie boeren
 De uitgaven sociaal economische positie boeren worden met € 4,6 mln. verlaagd. Dit komt voornamelijk door een ramingsbijstelling voor de nadeelscompensatie pelsdierhouderijen. Van het geraamde budget zal € 2,2 mln. niet worden uitgegeven. Daarnaast wordt het (nationale) budget ten behoeve van de brede weersverzekering met € 2 mln. naar beneden bijgesteld, omdat er een uitruil heeft plaatsgevonden tussen nationale en beschikbare EU middelen (niet op LNV begroting zichtbaar). Op totaalniveau (nationaal + EU) blijft het beschikbare budget voor de brede weersverzekering hetzelfde. 
 Tot slot lijkt het beroep op de regeling Tegemoetkoming waterschade minder groot dan vooraf verwacht. De uitvoering van deze regeling bij RVO is nog gaande, maar naar huidige inzichten kunnen de uitgaven met € 1,4 mln. worden verlaagd. 
 Met de najaarsnota is € 5.8 mln. extra budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de regeling Ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw (OVK). De OVK is een open einderegeling als onderdeel van de Covid-19 steunmaatregelen. Uit de uitvoeringsinformatie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is gebleken dat hogere uitgaven verwacht worden dan initieel begroot. 
 Op verzoek van de ADR is een correctie in de budgetstanden voor de thema’s sociaal economische positie van boeren en duurzame veehouderij van € 4.7 mln. doorgevoerd. Deze mutatie is technisch van aard en heeft geen beleidsmatige effecten.
 Duurzame veehouderij
 De uitgaven worden met € 33,9 mln. verlaagd. Vanwege de prognoses van de RVO wordt het budget in totaal met € 14,4 mln. verlaagd. Hiervan wordt € 12,9 mln. voor de dierentuin regeling doorgeschoven naar 2023. Verder is er sprake van een verlaging van het budget van € 7,5 mln. voor de Sanering Varkenshouderijen (SRV). Tevens wordt er voor de stalmaatregelen voor € 6,7 mln. doorgeschoven naar 2023. Daarnaast wordt er voor € 2,7 mln. overgeboekt naar het RVO budget op artikel 23. Ook wordt er nog een bedrag van € 2,4 mln. voor pilots en demo's veehouderij naar het budget van artikel 23 overgeboekt.
 Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen
 De uitgaven voor glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen worden met circa € 25,0 mln. verhoogd. Dit komt voornamelijk door een kasschuif naar voren uit latere jaren van de middelen Energie-efficiënte glastuinbouw (EG) met € 22,0 mln. die reeds bij Miljoennota is doorgevoerd. Daarnaast zijn Urgendamiddelen ten behoeve van LED-verlichting bij Miljoenennota aan de EG regeling toegevoegd (€ 4,0 mln.). Tezamen met een eerdere ophoging bij 1e suppletoire 2022 hebben deze financiële middelen een hogere openstelling van EG subsidieregeling mogelijk gemaakt (totaal openstelling € 60,0 mln.), waardoor de energie-intensieve glastuinbouwsector beter in de gelegenheid wordt gesteld om energiebesparingsmaatregelen te treffen. 
 Bij de 2e suppletoire bleek dat een module in de EG regeling een ander subsidieritme (langzamer) heeft dan oorspronkelijk verondersteld. Om deze reden zijn de uitgaven bij de EG regeling bij 2e suppletoire met € 7,0 mln. naar beneden bijgesteld. Ook van Marktintroductie energie-innovaties glastuinbouw (MEI) regeling worden de uitgaven met € 2,5 mln. verlaagd. Bij het onderdeel Innovatieagenda energie zijn de uitgaven daarentegen met € 4,3 mln. verhoogd. 
 Ook worden de middelen voor Tegemoetkoming land- en tuinbouw (COVID) verhoogd met € 1,6 mln. Deze uitgaven komen voort uit de honorering van bezwaarzaken op eerder afgewezen subsidieverzoeken. De overige mutaties worden veroorzaakt door meerdere kleinere mutaties van minder dan € 1,0 mln.
 Mestbeleid
 De uitgaven mestbeleid worden met € 79,7 mln. verlaagd. Dit wordt onder andere veroorzaakt door een kasschuif naar achteren met het waterbassins mest budget uit 2022 naar latere jaren (€ 22,0 mln. bij Miljoenennota). Daarnaast is vervolgens bij 2e suppletoire het waterbassins budget met € 33,1 mln. verlaagd. De reden hiervoor is dat uit ex-ante onderzoek is gebleken dat de beoogde waterbassins regeling minder stikstofreductiepotentieel heeft dan oorspronkelijk aangenomen. Om deze reden heeft er nog geen openstelling in 2022 van de regeling plaatsgevonden.
 De middelen bij projecten mestbeleid worden in totaal met € 21,8 mln. verlaagd. Hiervan betreft € 16,7 mln. mutaties die reeds in de Miljoenennota zijn opgenomen. Die verlagingen komen met name voort uit opdrachten die aan RVO en de NVWA zijn gegeven ten behoeve van uitvoering van het 7e Actieprogramma en de bouw van het realtime Vervoersbewijs Dierlijke Mest (rVDM). Omdat betalingen aan RVO en de NVWA via artikel 24 plaatsvinden, zijn middelen naar artikel 24 overgeheveld waardoor een verlaging van het budget bij projecten mestbeleid ontstaat. Bij 2e suppletoire is daarnaast nog een verlaging (€ 5,0 mln.) van het mestbudget doorgevoerd omdat de uitvoering van het 7e actieprogramma enige vertraging heeft opgelopen en omdat de mest ICT bouwkosten bij de NVWA/RVO op een nieuwe wijze worden geadministreerd (door middel van activering/afschrijving over de jaren heen in plaats van éénmalige bijdrage in een enkel jaar). 
 Tot slot worden de middelen voor kunstmestvervanging en mestverwerking met € 2,7 mln. verlaagd. Dit komt doordat de regeling later wordt opengesteld dan oorspronkelijk aangenomen. 
 Garanties
 Bijdrage Borgstellingsreserve
 Door deze technische mutatie wordt een bedrag van € 39,0 mln. overgeheveld van de begrotingsreserve risicovoorziening VVK / jonge boeren naar de begrotingsreserve Borgstellingsfaciliteit ten behoeve van het vermogensversterkend krediet (VVK) als onderdeel van de Borgstelling MKB Landbouw (BL).
 Opdrachten
 Hier hebben zich geen vermeldenswaardige mutaties voorgedaan.
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 Keuringsdiensten
 De uitgaven bij de keuringsdiensten worden met € 9,2 mln. verhoogd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere uitgaven van € 6,3 mln. voor het opschalen van capaciteit bij het Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB). Vanwege de Brexit moet het KCB de inspectiecapaciteit uitbreiden voor controles van groente/fruit/sierteelt. Om deze controles uit te voeren, moeten bij het KCB mensen aangenomen en opgeleid worden. Deze kosten zijn niet retribueerbaar. Daarnaast zijn er kosten omdat het Verenigd Koninkrijk de ingangsdatum van de uit te voeren controles meerdere malen heeft uitgesteld.
 Daarnaast worden de middelen SKAL met € 2,7 mln. verhoogd. Deze middelen zijn bedoeld om de bedrijfsvoering binnen SKAL op orde te maken en te voldoen aan een nieuwe biologische EU verordening die de controles op biologisch eten strenger heeft gemaakt om fraude te voorkomen.
 Bijdragen aan mede-overheden
 Specifieke uitkeringen
 De uitgaven voor specifieke uitkeringen wordt met circa € 185,0 mln. verlaagd. Dit wordt veroorzaakt doordat de middelen van € 184,8 mln. voor de Maatregel gerichte opkoop worden doorgeschoven van 2022 naar 2023. Vanwege vertraging in de uitvoering wordt deze kasschuif voorgesteld zodat deze middelen alsnog ingezet kunnen worden om de stikstofdoelen te halen.
 Bijdragen aan (andere) begrotingshoofdstukken
 Diergezondheidsfonds
 De bijdrage aan het Diergezondheidsfonds (DGF) wordt met € 30,1 mln. verhoogd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een verhoging van de bijdrage met € 33,6 mln. doordat de bestrijdingskosten van de vogelgriep het bestrijdingsplafond dat voor de pluimveesector is opgenomen in het convenant bestrijding besmettelijke ziekten 2020-2024 overschrijden. De kosten boven dit plafond worden betaald uit de rijksbijdrage aan het DGF.
 Daarnaast zorgt een lagere eindafrekening van de kosten voor de ruimingen nertsen als gevolg van de uitbraak van Covid-19 voor een verlaging van de bijdrage van € 3,3 mln.
 Ontvangsten
 Mestbeleid
 De ontvangsten mestbeleid vallen € 5,0 mln. lager uit. Dit wordt veroorzaakt doordat pas laat in het jaar (september 2022) bekend is geworden of Nederland een derogatie zal krijgen en zo ja, hoe deze er dan in de periode 2022 tot en met 2025 uit zal zien. Door de late bekendmaking is de RVO naar verwachting niet meer in staat om de geraamde derogatiemonitoringskosten 2022 tijdig bij derogatiedeelnemers in rekening te brengen. Dat zal naar verwachting in 2023 gebeuren. 
 Voedselzekerheid en internationale agrarische samenwerking
 De ontvangsten voor voedselzekerheid en internationale agrarische samenwerking vallen € 45,6 mln. hoger uit. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een technische mutatie in het budget voor de risicovoorziening vermogensversterkende kredieten (VVK). Doordat het budget integraal zichtbaar is gemaakt bij de Borgstellingsfaciliteit wordt het nu als ontvangst geraamd op de beleidsinstrumenten op artikel 21. 
 
 
 
 
 3.2
 Artikel 22 Natuur, visserij en gebiedsgericht werken
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid art. 22 Natuur, visserij en gebiedsgericht werken (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Vastgestelde begroting (1) (incl. 1e ISB en NvW)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)(incl. 2e en 3e ISB)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2esuppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 269.321
 
 
 
 
 941.443
 
 
 
 
 ‒ 13.008
 
 
 
 
 ‒ 212.716
 
 
 
 
 715.719
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 462.658
 
 
 
 
 714.147
 
 
 
 
 ‒ 15.231
 
 
 
 
 ‒ 74.689
 
 
 
 
 624.227
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit
 
 
 2.635
 
 
 6.828
 
 
 222
 
 
 212
 
 
 7.262
 
 
 
 
 Natuur en Biodiversiteit op land
 
 
 24.746
 
 
 22.666
 
 
 6.340
 
 
 ‒ 3.041
 
 
 25.965
 
 
 
 
 Beheer Kroondomeinen
 
 
 803
 
 
 871
 
 
 0
 
 
 24
 
 
 895
 
 
 
 
 Duurzame visserij
 
 
 7.845
 
 
 52.803
 
 
 1.399
 
 
 ‒ 43.350
 
 
 10.852
 
 
 
 
 Overige stelsel activiteiten
 
 
 0
 
 
 5.699
 
 
 335
 
 
 ‒ 211
 
 
 5.823
 
 
 
 
 
 Leningen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Leningen rente en aflossing
 
 
 23.145
 
 
 22.923
 
 
 0
 
 
 ‒ 2
 
 
 22.921
 
 
 
 
 
 Garanties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Garantie Klimaatfonds
 
 
 324
 
 
 324
 
 
 0
 
 
 26
 
 
 350
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit
 
 
 15.343
 
 
 11.934
 
 
 ‒ 2.517
 
 
 ‒ 4.214
 
 
 5.203
 
 
 
 
 Natuur en Biodiversiteit op land
 
 
 266.805
 
 
 30.861
 
 
 ‒ 1.527
 
 
 ‒ 10.598
 
 
 18.736
 
 
 
 
 Natuur en Biodiversiteit Grote Wateren
 
 
 11.751
 
 
 7.711
 
 
 1.138
 
 
 ‒ 2.106
 
 
 6.743
 
 
 
 
 Duurzame visserij
 
 
 41.210
 
 
 4.649
 
 
 ‒ 355
 
 
 ‒ 1.402
 
 
 2.892
 
 
 
 
 Overige stelsel activiteiten
 
 
 6.408
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Internationale Samenwerking
 
 
 3.655
 
 
 2.355
 
 
 171
 
 
 ‒ 388
 
 
 2.138
 
 
 
 
 Caribisch Nederland
 
 
 4.364
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Klimaatimpuls Natuur en Biodiversiteit
 
 
 13.774
 
 
 5.676
 
 
 129
 
 
 ‒ 780
 
 
 5.025
 
 
 
 
 Regio Deals
 
 
 550
 
 
 550
 
 
 0
 
 
 ‒ 243
 
 
 307
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rijksrederij
 
 
 9.293
 
 
 11.193
 
 
 328
 
 
 409
 
 
 11.930
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Staatsbosbeheer
 
 
 28.293
 
 
 28.293
 
 
 1.254
 
 
 102
 
 
 29.649
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Caribisch Nederland
 
 
 0
 
 
 12.184
 
 
 251
 
 
 ‒ 8.559
 
 
 3.876
 
 
 
 
 Specifieke uitkering
 
 
 0
 
 
 484.693
 
 
 ‒ 22.399
 
 
 ‒ 484
 
 
 461.810
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Internationale Samenwerking
 
 
 1.714
 
 
 1.934
 
 
 0
 
 
 ‒ 84
 
 
 1.850
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 44.651
 
 
 
 
 49.031
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 9.051
 
 
 
 
 58.382
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Landinrichtingsrente
 
 
 26.035
 
 
 26.035
 
 
 300
 
 
 165
 
 
 26.500
 
 
 
 
 Verkoop gronden
 
 
 8.804
 
 
 8.804
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 8.804
 
 
 
 
 Overige ontvangsten natuur
 
 
 4.819
 
 
 6.877
 
 
 0
 
 
 4.668
 
 
 11.545
 
 
 
 
 Duurzame visserij
 
 
 4.993
 
 
 4.993
 
 
 0
 
 
 4.218
 
 
 9.211
 
 
 
 
 Onttrekkingen begrotingsreserves
 
 
 0
 
 
 2.322
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.322
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2022» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2022» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting verplichtingen
 Er is een verschil tussen de verplichtingen- en de kasmutaties waarvan € 155,0 mln. wordt verklaard door de saneringsregeling van de Brexit Adjustment Reserve (BAR). Doordat de aanvragen daarna nog in behandeling genomen moeten worden, zal de verplichting van het budget niet meer worden aangegaan in 2022. 
 Toelichting uitgaven
 De totale uitgaven worden met € 89,9 mln. verminderd. De belangrijkste mutaties worden hieronder per categorie toegelicht.
 Subsidies
 Natuur en Biodiversiteit op land
 
 De subsidieuitgaven worden met € 3,3 mln. verhoogd. Deze mutatie heeft diverse oorzaken, waarvan de grootste de volgende zijn :
 
 
 –
 Een technische overheveling van € 5,6 mln. op het budget van het Programma Veenweide. Deze middelen die ingezet worden voor het verstrekken van subsidies werden eerder verantwoord onder bijdrage aan medeoverheden en zijn daarom overgeheveld naar het subsidiebudget. 
 
 
 –
 Een verlaging van het budget voor de Regeling versneld natuurherstel met € 4,2 mln. Met deze regeling wordt ingezet op natuurherstelprojecten bij terreinbeherende organisaties. Door een lager aantal intekeningen op de tweede tranche van deze regeling valt een deel van het budget vrij. 
 
 
 –
 Een technische overheveling voor het budget van de Ecologische Autoriteit. Deze middelen stonden eerder onder het opdrachtenbudget verantwoord. In verband met deze mutatie wordt het budget met € 0,9 mln. verhoogd.
 
 
 
 Duurzame visserij
 Het subsidiebudget duurzame visserij wordt met € 42,0 mln. verlaagd. Dit is met name het gevolg van latere uitbetaling van € 45,0 mln. voor de stillig- en liquiditeitsregeling uit de Brexit Adjustment Reserve (BAR). Deze regelingen komen in 2023 tot uitbetaling. 
 Daarnaast is in 2022 het budget voor de innovatieprestatiecontracten-regeling (IPC) opgehoogd met € 2,8 mln. vanwege de vele aanvragen en het belang van deze subsidieregeling. Innovatie kan een belangrijke bijdrage leveren aan verduurzaming van de visserij. De IPC-regeling voor visserij heeft tot doel om bij te dragen aan een duurzamere visserijsector door het testen van prototypen voor nieuwe, meer selectieve en brandstofbesparende visserijmethodes en technieken door visserijondernemers. 
 Opdrachten
 Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit
 
 Het opdrachtenbudget voor Vermaatschappelijking natuur en biodiversiteit wordt verlaagd met € 6,7 mln. Dit wordt onder andere veroorzaakt door:
 
 
 –
 Het incidentele budget dat is gereserveerd voor het oplossen van de stikstofproblematiek die het gevolg is van de landelijke snelheidsverlaging is naar verwachting niet in zijn geheel nodig, wat een verlaging van € 1,6 mln. tot gevolg heeft.
 
 
 –
 Minder PAS-melders dan voorzien maken gebruik van de mogelijke advisering, wat in een vermindering van € 1,5 mln. van de geraamde kosten resulteert.
 
 
 –
 1,3 mln is overgeheveld naar artikel 24 voor de bijdrage aan RVO. RVO heeft aanvullende opdrachten uitgevoerd voor DGS en hogere kosten gemaakt door inhuur. 
 
 
 
 Natuur en Biodiversiteit op land
 
 Het opdrachtenbudget voor natuur en biodiversiteit op het land wordt met € 11,7 mln. verlaagd. Dit wordt onder andere veroorzaakt door:
 
 
 –
 Verlaging van het budget met € 5,0 mln. voor het Programma Natuur. Door vertraging in de uitvoering wordt er dit jaar minder uitgegeven aan o.a. monitoring en het Kennisnetwerk OBN. Ook wordt het opdrachtenbudget voor Programma Natuur met € 3,2 mln . verlaagd vanwege een technische correctie met het budget bijdrage aan medeoverheden voor Programma Natuur. 
 
 
 –
 In het kader van de uitvoering van het NPLG is er budget van respectievelijk € 0,4 mln. naar BZK en € 0,6 mln. naar IenW overgeheveld.
 
 
 –
 Een technische overheveling voor het budget van de Ecologische Autoriteit. Deze middelen stonden eerder onder het opdrachtenbudget verantwoord, maar is verplaatst naar het subsidiebudget. In verband met deze mutatie wordt het budget met € 0,9 mln. verhoogd.
 
 
 –
 Een verlaging van het budget met € 0,8 mln. dat naar artikel 24 wordt overgeheveld voor uitvoeringsbudget RVO. De middelen zijn voornamelijk bedoeld voor het uitvoeren van soortenonderzoek.
 
 
 
 Bijdrage aan mede-overheden
 Caribisch Nederland
 De verlaging van het budget van € 8,3 mln. betreft hoofdzakelijk een overheveling naar het BES-fonds in het kader van het Natuur en Milieubeleidsplan Caribisch Nederland 2020-2030. Specifiek gaat het om € 5,7 mln. voor het Openbaar Lichaam Bonaire en € 2,6 mln. voor het Openbaar Lichaam Saba. Daarnaast wordt € 0,2 mln. overgeheveld naar de begroting van het Ministerie van IenW voor het Inrichtingen- en activiteitenbesluit BES ten behoeve van de vergunningverlening, toezicht en handhaving op de BES-eilanden.
 Specifieke uitkering
 
 Het budget specifieke uitkeringen wordt met € 22,9 mln. verlaagd. Dit wordt voornamelijk verklaard door de volgende mutaties:
 
 
 –
 Een overheveling van € 18,3 mln. naar het Provinciefonds. De provincies ontvangen vanuit het budget van Programma Natuur een aanvullende bijdrage voor 2022 voor de verhoging van de beheervergoeding Subsidiestel Natuur en Landschap (SNL) van 75% naar 84%. De middelen zullen meelopen in de Algemene Uitkering. 
 
 
 –
 Een technische overheveling van € 5,6 mln. op het budget van het Programma Veenweide. Deze middelen die ingezet worden voor het verstrekken van subsidies werden eerder verantwoord onder bijdrage aan medeoverheden en zijn daarom overgeheveld naar het subsidiebudget. 
 
 
 –
 Een verhoging van het budget met € 3,2 mln. voor het Programma Natuur. Deze middelen werden eerder verantwoord onder het opdrachtenbudget Natuur en Biodiversiteit 
 
 
 –
 Een overheveling naar het BTW-Compensatiefonds van € 1,7 mln. voor de specifieke uitkering voor de versnellingsopgaven en provinciale uitvoeringskosten. De middelen worden van het beschikbare budget afgehaald en overgeheveld naar de begroting van Financiën. 
 
 
 
 Ontvangsten
 Overige ontvangsten natuur
 Het budget wordt met € 4,7 mln. verhoogd. Dit wordt met name verklaard door een meevaller op de eindafrekening 2021 voor de RVO opdracht voor DG Natuur en Visserij en een meevaller van €1,1 mln. die is ontstaan uit terugontvangsten van Staatsbosbeheer. Verder is het budget met € 0,4 mln. verlaagd vanwege een ontvangst van het Groenfonds die samenhangt met een lagere uitgavenraming op artikel 22. 
 Duurzame visserij 
 Het ontvangstenbudget voor duurzame visserij neemt toe met € 4,2 mln. Hiervan volgt € 2 mln. uit een correctie voor de huursomverlaging van mosselpercelen, die een jaar later wordt doorgevoerd dan eerder gepland. De verlaging gaat in vanaf 2023. Daarnaast is er ontvangstenbudget voor datacollectie geschoven van artikel 23 naar het ontvangstenbudget voor duurzame visserij, waar de ontvangst wordt gerealiseerd.
 
 
 
 
 3.3
 Artikel 23 Kennis en innovatie
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid art. 23 Kennis en innovatie (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Vastgestelde begroting (1) (incl. 1e ISB en NvW)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)(incl. 2e en 3e ISB)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2esuppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 229.587
 
 
 
 
 250.121
 
 
 
 
 12.686
 
 
 
 
 425.646
 
 
 
 
 688.453
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 244.539
 
 
 
 
 259.255
 
 
 
 
 12.665
 
 
 
 
 ‒ 8.947
 
 
 
 
 262.973
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsondersteunend onderzoek
 
 
 28.844
 
 
 38.838
 
 
 7.342
 
 
 3.537
 
 
 49.717
 
 
 
 
 Missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid
 
 
 66.784
 
 
 66.784
 
 
 2.379
 
 
 ‒ 1.200
 
 
 67.963
 
 
 
 
 Kennisverspreiding en groen onderwijs
 
 
 24.465
 
 
 32.620
 
 
 ‒ 1.254
 
 
 ‒ 8.313
 
 
 23.053
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kennisontwikkeling en innovatie
 
 
 14.546
 
 
 14.357
 
 
 ‒ 967
 
 
 ‒ 1.594
 
 
 11.796
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
 
 
 8.060
 
 
 13.017
 
 
 897
 
 
 ‒ 1.224
 
 
 12.690
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wageningen Research
 
 
 101.825
 
 
 93.380
 
 
 4.267
 
 
 0
 
 
 97.647
 
 
 
 
 ZonMw
 
 
 15
 
 
 259
 
 
 1
 
 
 ‒ 153
 
 
 107
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 12.107
 
 
 
 
 12.442
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 1.782
 
 
 
 
 10.660
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kennisontwikkeling en innovatie
 
 
 12.107
 
 
 12.442
 
 
 0
 
 
 ‒ 1.782
 
 
 10.660
 
 
 
 
 
 Toelichting verplichtingen
 Het totaal aan verplichtingen stijgt met € 438,0 mln. Hiervan is € 413,7 mln. bestemd voor het meerjarig verplichten van Wageningen Research (WR) naar aanleiding van opmerkingen van de ADR om te komen tot een rechtmatige subsidievaststelling voor het uitgevoerde activiteitenplan WR. Hiervoor is het nodig het overschot bij WR beheersbaar te maken conform artikel 43 van de Subsidieregeling instituten voor toegepast onderzoek (TO2-regeling). Een van de genomen maatregelen betreft meerjarig verplichten, dit verhoudt zich beter tot het programmeren van meerjarige onderzoeksprogramma’s. Daarnaast is € 20 mln. bestemd voor het aanpassing van het verplichtingenbedrag 2022 voor Crop-XR. Het kasbudget voor deze verplichtingen is beschikbaar in het kasbudget van de jaren 2023 tot en met 2027. De overige mutaties hangen samen met de uitgaven en worden hieronder per categorie toegelicht.
 Toelichting uitgaven
 Subsidies
 Beleidsondersteunend onderzoek
 De uitgaven stijgen per saldo met € 10,9 mln. Dit is een saldo van verschillende verhogingen en verlagingen binnen het budget. De stijging is onder andere veroorzaakt door € 2,7 mln. voor onderzoeken naar de integrale aanpak methaan en ammoniak via het dier- en voerspoor. Daarnaast is € 2,4 mln. bestemd voor pilots en demo's op het gebied van veehouderij en wordt er voor € 1,8 mln. aan verplichtingen aangegaan voor onderzoeksprojecten "Kas als energiebron". Het restant kan worden verklaard door de som van verschillende kleinere mutaties. 
 Kennisverspreiding en groen onderwijs
 Het budget wordt met € 9,6 mln. verlaagd. Het betreft hier een saldo van diverse mutaties, waarvan de belangrijkste hieronder worden beschreven. Het saldo verplichtingen Innovatie op het Boerenerf valt met € 6,6 mln. lager uit. De LNV bijdrage aan OCW voor het NWO-SIA Programma Praktijkkennis Voedsel en Groen (PPVG) valt € 2,9 mln. lager uit.
 Opdrachten
 Kennisverspreiding en groen onderwijs
 Het budget wordt met € 2.6 mln. verlaagd. Het betreft een saldo van verschillende verhogingen en verlagingen binnen het budget. De verlagjng wordt voornamelijk veroorzaakt door € 1.6 mln. verlaging van het budget voor het LNV Basisfinanciering werkprogramma PBL 2022. Het restant kan worden verklaard door de som van verschillende mutaties en (inter)departementale overhevelingen.
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 Wageningen Research
 De uitgaven stijgen met € 4,6 mln. Dit betreft loonbijstelling voor € 2,1 mln. en € 1,2 mln. aan prijsbijstelling. Tot slot wordt er ook voor € 0,9 mln. aan budget overgeboekt van het Ministerie van OCW naar de begroting van LNV voor het restbedrag van de SEO-regeling (Stimulering Europees Onderzoek).
 
 
 
 
 3.4
 Artikel 24 Uitvoering en toezicht
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid art. 24 Uitvoering en toezicht (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Vastgestelde begroting (1) (incl. 1e ISB en NvW)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)(incl. 2e en 3e ISB)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2esuppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 431.301
 
 
 
 
 503.740
 
 
 
 
 13.412
 
 
 
 
 680
 
 
 
 
 517.832
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 431.301
 
 
 
 
 503.740
 
 
 
 
 13.412
 
 
 
 
 680
 
 
 
 
 517.832
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 
 
 233.474
 
 
 261.098
 
 
 ‒ 5.202
 
 
 ‒ 4.560
 
 
 251.336
 
 
 
 
 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 
 
 197.827
 
 
 242.642
 
 
 18.614
 
 
 5.240
 
 
 266.496
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.157
 
 
 
 
 2.157
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Agentschappen en overig
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.157
 
 
 2.157
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit
 Het budget voor de NVWA wordt met € 9,7 mln. verlaagd. Dit komt onder andere doordat de kosten van op het opdrachtenbudget van de NVWA met € 16,9 mln. lager uitvallen. Daarnaast is op grond van de prestaties in 2021 bepaald dat de NVWA € 10,2 mln met LNV moet verrekenen (terug te geven) met LNV. Dit komt onder andere doordat minder jaarplanuren gerealiseerd zijn dan geraamd. 
 Daarnaast wordt het budget verhoogd met € 7,6 mln, vanwege extra middelen voor mest. De middelen zijn bedoeld voor controle en handhaving van het mestbeleid door de NVWA. Het betreft de uitvoeringskosten die aan controle en handhaving in 2022 die naar verwachting worden gemaakt. Een belangrijk onderdeel van handhaving is de implementatie van het rVDM systeem (realtime Verantwoording Dierlijke Mesttransporten) dat voorzien is per 1 januari 2023. Voor de NVWA zijn hier teves kosten voor ICT en bouw werkzaamheden aan verbonden.
 Tevens wordt het budget verhoogd met € 7,4 mln. door de toevoeging van de loon- en prijsbijstelling.
 Ook wordt de bijdrage aan de NVWA verhoogd met € 4.2 mln. door de middelen voor het LNV-deel van de Implementatie Werk aan Uitvoering (WAU). Vanwege vertraagde uitvoering wordt voor € 2,8 mln. van deze middelen doorgeschoven naar 2026.
 Naast de verlaging van het budget voor de NVWA wordt de vergoeding van de kosten in het kader van het programma Transparantie in Informatie voor € 0,7 mln. en de WAU voor € 0,9 mln. voor een naar de NVWA overgeboekt door middel van een storting in het eigen vermogen.
 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 Het budget voor de RVO wordt met € 23,8 mln. verhoogd. Dit komt onder andere door het beschikbaar stellen van middelen voor de loon- en prijsbijstelling van € 6.1 mln. en de toevoeging van budgetten voor de uitvoering van goedgekeurde meerwerkopdrachten. De grootste toevoegingen betreffen middelen van € 6.8 mln. voor controle en handhaving voor het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn, de implementatie van het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid 2023-2027 voor € 5.1 mln., uitvoering van BAR-regelingen van € 1.5 mln. Tot slot is er nog een verhoging voor € 1.3 mln. aan middelen van de stikstof verzamelopdracht.
 
 
 
 
 
 4
 Niet-beleidsartikelen
 
 
 
 4.1
 Artikel 50 - Apparaat Kerndepartement
 
 
 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Vastgestelde begroting (1) (incl. 1e ISB en NvW)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)(incl. 2e en 3e ISB)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2esuppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 150.403
 
 
 
 
 168.153
 
 
 
 
 7.757
 
 
 
 
 1.205
 
 
 
 177.115
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 150.403
 
 
 
 
 168.153
 
 
 
 
 7.757
 
 
 
 
 1.205
 
 
 
 177.115
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eigen personeel
 
 
 106.351
 
 
 121.699
 
 
 3.924
 
 
 ‒ 2.695
 
 
 122.928
 
 
 
 
 Externe inhuur
 
 
 3.784
 
 
 4.859
 
 
 ‒ 554
 
 
 2.828
 
 
 7.133
 
 
 
 
 Overige personele uitgaven
 
 
 3.944
 
 
 1.662
 
 
 44
 
 
 88
 
 
 1.794
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ICT
 
 
 510
 
 
 510
 
 
 21
 
 
 0
 
 
 531
 
 
 
 
 Bijdrage aan SSO's (exclusief DICTU)
 
 
 12.929
 
 
 12.929
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 12.929
 
 
 
 
 SSO DICTU
 
 
 14.271
 
 
 21.276
 
 
 1.876
 
 
 2.003
 
 
 25.155
 
 
 
 
 Overige materiële uitgaven
 
 
 8.614
 
 
 5.218
 
 
 2.446
 
 
 ‒ 1.019
 
 
 6.645
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 2.786
 
 
 
 
 2.913
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.913
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 2.786
 
 
 2.913
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.913
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Personele uitgaven
 Het budget voor de personele uitgaven wordt per saldo verhoogd met € 3,6 mln. Dit is een saldo van diverse mutaties dat voornamelijk wordt beïnvloed door de verdeling van € 11,0 mln. Gebiedsgericht Werken middelen, toevoeging van € 3,9 mln. voor de apparaatskosten van het Landbouw Attaché Netwerk thuisbasis en de doorbelasting van externe inhuur aan specifieke directies voor € 2,0 mln.
 Materiele uitgaven
 Het budget voor materiële uitgaven wordt per saldo verhoogd met € 5,3 mln. Dit is ten aanzien van DICTU het gevolg van een herschikking van budget en toevoegingen vanuit diverse nieuwe programma’s, zoals Datascience Werkomgeving. Betreffende overige materiele uitgaven is de toevoeging van € 3,1 mln. voor het kerndepartement uit de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) en Wet Open Overheid (WOO) gelden de belangrijkste verandering.
 
 
 
 4.2
 Artikel 51 - Nog onverdeeld
 
 
 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Vastgestelde begroting (1) (incl. 1e ISB en NvW)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)(incl. 2e en 3e ISB)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2esuppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 22.637
 
 
 
 
 90.311
 
 
 
 
 ‒ 53.499
 
 
 
 
 ‒ 36.812
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 22.637
 
 
 
 
 90.311
 
 
 
 
 ‒ 53.499
 
 
 
 
 ‒ 36.812
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling
 
 
 0
 
 
 53.996
 
 
 ‒ 53.996
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Loonbijstelling
 
 
 0
 
 
 19.923
 
 
 ‒ 19.923
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Nog te verdelen
 
 
 22.637
 
 
 16.392
 
 
 20.420
 
 
 ‒ 36.812
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Dit artikel is een administratief begrotingstechnisch artikel. Dit betekent dat er geen daadwerkelijke uitgaven ten laste van artikel 51 worden gedaan. Vanuit dit artikel vinden overboekingen van loon- en prijsbijstellingen naar de loon- en prijsgevoelige artikelen binnen de begroting plaats. Ook worden er taakstellingen of extra middelen die nog niet aan de beleidsartikelen zijn toegevoegd op dit artikel geplaatst.
 Het verlagen van het budget van € 102,7 mln. ten opzichte van de 1e suppletoire begroting is het saldo van verschillende mutaties. Het saldo bestaat voornamelijk uit de toedeling van de loon- en prijsbijstelling naar andere artikelen op de LNV-begroting van het artikel Nog Onverdeeld in 2022 (€ 73,9 mln.). Daarnaast betreft het toedeling van middelen naar andere artikelen op de LNV begroting, het betreft middelen ten behoeve van het Omschakelprogramma (€ 12,4 mln.), en een afboeking van resterend stikstofbudget (€ 16,5 mln.).
 
 
 
 
 5
 Agentschappen
 
 
 
 5.1
 Agentschapsparagraaf NVWA
 
 
 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap NVWA - Tweede Suppletoire begroting 2022 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3) Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Omzet
 
 
 419.773
 
 
 34.830
 
 
 ‒ 26.410
 
 
 428.193
 
 
 
 
 waarvan omzet moederdepartement
 
 
 198.125
 
 
 17.477
 
 
 ‒ 10.534
 
 
 205.068
 
 
 
 
 waarvan omzet overige departementen
 
 
 111.024
 
 
 7.828
 
 
 0
 
 
 118.852
 
 
 
 
 waarvan omzet derden
 
 
 110.624
 
 
 9.525
 
 
 ‒ 15.876
 
 
 104.273
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 40.985
 
 
 5.346
 
 
 51
 
 
 46.382
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 460.758
 
 
 
 
 40.176
 
 
 
 
 ‒ 26.356
 
 
 
 
 474.578
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 449.724
 
 
 40.155
 
 
 ‒ 22.495
 
 
 467.384
 
 
 
 
 - Personele kosten
 
 
 265.572
 
 
 33.346
 
 
 ‒ 17.428
 
 
 281.490
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 231.758
 
 
 29.514
 
 
 ‒ 14.826
 
 
 246.446
 
 
 
 
 waarvan inhuur externen
 
 
 20.627
 
 
 4.869
 
 
 ‒ 211
 
 
 25.285
 
 
 
 
 waarvan overige personele kosten
 
 
 13.187
 
 
 ‒ 1.037
 
 
 ‒ 2.391
 
 
 9.759
 
 
 
 
 - Materiële kosten
 
 
 184.152
 
 
 6.809
 
 
 ‒ 5.067
 
 
 185.894
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 2.150
 
 
 0
 
 
 50
 
 
 2.200
 
 
 
 
 waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 57.999
 
 
 ‒ 1.504
 
 
 ‒ 2.185
 
 
 54.310
 
 
 
 
 waarvan overige materiële kosten
 
 
 124.003
 
 
 8.313
 
 
 ‒ 2.932
 
 
 129.384
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 20
 
 
 80
 
 
 ‒ 50
 
 
 50
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 10.514
 
 
 ‒ 59
 
 
 ‒ 3.229
 
 
 7.226
 
 
 
 
 - Materieel
 
 
 2.237
 
 
 ‒ 577
 
 
 0
 
 
 1.660
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 250
 
 
 ‒ 50
 
 
 0
 
 
 200
 
 
 
 
 waarvan overige materiële afschrijvingskosten
 
 
 1.987
 
 
 ‒ 527
 
 
 0
 
 
 1.460
 
 
 
 
 - Immaterieel
 
 
 8.277
 
 
 518
 
 
 ‒ 3.229
 
 
 5.566
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 
 
 waarvan dotaties voorzieningen
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 
 
 waarvan bijzondere lasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 460.758
 
 
 
 
 40.176
 
 
 
 
 ‒ 25.774
 
 
 
 
 475.160
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 582
 
 
 
 
 ‒ 582
 
 
 
 
 
 Agentschapsdeel Vpb-lasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 582
 
 
 
 
 ‒ 582
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de baten
 De totale omzet wordt € 26,4 mln. lager ingeschat dan bij de 1e suppletoire begroting. Deze daling doet zich vooral voor bij LNV (€ 10,5 mln.), maar ook bij derden (€ 15,9 mln.).
 De daling bij LNV wordt met name veroorzaakt door een lager dan verwachte netto-instroom van personeel en een wat hoger ziekteverzuim. Als gevolg daarvan kunnen bepaalde werkzaamheden niet worden uitgevoerd. 
 Bij derden wordt de daling met name veroorzaakt door achterblijvende retributie-opbrengsten (circa € 10 mln.) Dit is met name het gevolg van overschatting van de marktontwikkelingen, o.a. als gevolg van uitstel Brexit maatregelen.
 Omzet moederdepartement (bedragen x € 1.000) 
 De omzet moederdepartement bedraagt € 205 mln. en wordt voor het grootste deel, € 169 mln., gerealiseerd in de productgroep Handhaven. De tabel laat de verdeling van de omzet moederdepartement over de productgroepen zien. De categorie ‘overig’ betreft werkzaamheden die aan derden worden uitbesteed zoals bijvoorbeeld de activiteiten die Wageningen Food Safety Research voor de NVWA uitvoert in het kader van het WOT Voedselveiligheidsbeleid. Dit is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de Europese verplichtingen. 
 
 Omzet Moederdepartement
 
 
 
 
 
 
 
 
 Productgroep
 
 
 Slotwet 2021
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2022
 
 
 
 
 2022
 
 
 
 
 
 
 Handhaven
 
 
 157.192
 
 
 164.725
 
 
 169.272
 
 
 
 
 Keuren certificering op afstand
 
 
 407
 
 
 522
 
 
 571
 
 
 
 
 Keuren import
 
 
 2.638
 
 
 1.573
 
 
 671
 
 
 
 
 Keuren export, slachthuizen en overige activiteiten
 
 
 22.592
 
 
 20.393
 
 
 17.349
 
 
 
 
 Overig
 
 
 10.816
 
 
 10.912
 
 
 17.205
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 193.645
 
 
 
 
 198.125
 
 
 
 
 205.068
 
 
 
 
 
 
 Omzet overige departementen (bedragen x € 1.000)
 De omzet Overige Departementen bedraagt € 119 mln. en wordt voor het grootste deel, € 91 mln., gerealiseerd in de productgroep Handhaven. De tabel laat de verdeling van de omzet overige departementen over de productgroepen zien. De categorie ‘overig’ betreft werkzaamheden die aan derden worden uitbesteed zoals bijvoorbeeld laboratorium onderzoek door Wageningen Food Safety Research of onderzoeken door het RIVM. 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 
 
 
 
 
 
 Productgroep
 
 
 Slotwet 2021
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2022
 
 
 
 
 2022
 
 
 
 
 Handhaven
 
 
 86.137
 
 
 86.876
 
 
 91.279
 
 
 
 
 Keuren certificering op afstand
 
 
 103
 
 
 103
 
 
 0
 
 
 
 
 Keuren import
 
 
 914
 
 
 837
 
 
 1.146
 
 
 
 
 Keuren export, slachthuizen en overige activiteiten
 
 
 897
 
 
 1.197
 
 
 1.603
 
 
 
 
 Overig
 
 
 22.729
 
 
 22.011
 
 
 24.824
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 110.780
 
 
 
 
 111.024
 
 
 
 
 118.852
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de lasten
 Personele kosten
 De kosten van eigen personeel dalen met € 14,8 mln., door de tegenvallende instroom van personeel. Daar tegenover staat dat de kosten per fte stijgen als gevolg van de nieuwe CAO 2022.
 De overige personele kosten dalen met € 2,4 mln. doordat er meer thuis wordt gewerkt (minder reisbewegingen, dus lagere kosten van vervoer).
 Materiële kosten
 De materiële kosten zijn € 5,1 mln. lager dan bij de 1e suppletoire begroting, Het verschil zit zowel bij de kosten voor het uitbesteed onderzoek als bij de kosten voor SSO’s. De kosten voor uitbesteed onderzoek zijn lager, doordat een deel van deze werkzaamheden niet meer in 2022 zal worden uitgevoerd, maar zal doorschuiven naar 2023. De lagere kosten voor SSO’s worden verklaard doordat als gevolg van de lagere instroom van personeel de kosten van werkplekservices door Dictu lager zijn dan bij de 1e suppletoire begroting. 
 Daarnaast valt een deel van het voor tegenvallers gereserveerde concernbudget vrij. Daar tegenover staat een stijging van de huisvestingskosten met € 0,6 mln. (vooral door hogere energieprijzen).
 Afschrijvingskosten immaterieel
 Deze kosten zijn € 3,2 mln. lager dan bij de 1e suppletoire begroting. Dit betreft lagere afschrijvingskosten op het IV-actieplan. Een groot deel van de werkzaamheden op het gebied van het IV-actieplan wordt in een reguliere onderhouds- en ontwikkelcyclus uitgevoerd en wordt daarom niet meer geactiveerd. Dit leidt nu tot lagere afschrijvingen.
 
 Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1) Vastgestelde begroting
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3) Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari + depositorekeningen
 
 
 
 
 28.079
 
 
 
 
 26.925
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 55.004
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 460.758
 
 
 40.176
 
 
 -/- 26.356
 
 
 474.578
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 -/- 449.744
 
 
 -/- 40.235
 
 
 22.545
 
 
 -/- 467.434
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 
 
 11.014
 
 
 
 
 -/- 59
 
 
 
 
 -/- 3.811
 
 
 
 
 7.144
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 -/- 8.750
 
 
 -/- 2.300
 
 
 ‒
 
 
 -/- 11.050
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 
 
 -/- 8.750
 
 
 
 
 -/- 2.300
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 -/- 11.050
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door moederdepartement (+)
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 1.597
 
 
 1.597
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 -/- 8.319
 
 
 963
 
 
 ‒
 
 
 -/- 7.356
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 8.750
 
 
 2.300
 
 
 ‒
 
 
 11.050
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 431
 
 
 
 
 3.263
 
 
 
 
 1.597
 
 
 
 
 5.291
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december (=1+2+3)
 
 
 
 
 30.774
 
 
 
 
 27.829
 
 
 
 
 ‒ 2.214
 
 
 
 
 56.389
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 De totale kasstroom is € 2,2 mln. lager dan bij 1e suppletoire begroting. Het verschil kan als volgt worden gespecificeerd: 
 Operationele kasstroom
 De operationele kasstroom is € 3,8 mln. lager dan bij de 1e suppletoire begroting. De tegenvallende instroom zorgt voor een lagere marge (pxq opbrengst -/- personeelskosten). Daar tegenover staan de lagere materiële kosten, zoals hierboven beschreven.
 Investeringskasstroom
 De investeringskasstroom wijzigt niet ten opzichte van de 1e suppletoire begroting.
 Financieringskasstroom
 De financieringskasstroom is € 1,6 mln. hoger dan bij de 1e suppletoire begroting. Dit betreft stortingen in het eigen vermogen die wij aan het einde van dit jaar verwachten ter dekking van de kosten voor TII (€ 0,7 mln.) en WAU (€ 0,9 mln.).
 Rekening courant
 De verwachte stand rekening-courant neemt ten opzichte van de 1e suppletoire begroting af met € 2,2 mln. tot € 56,4 mln.
 
 Overzicht doelmatigheidsindicatoren
 
 
 
 
 
 
 
 
 2022
 
 
 2022
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Gemiddelde kostprijs (€/uur)
 
 
 121,17
 
 
 121,17
 
 
 
 
 Tarieven
 
 
 
 
 
 
 Index 2012 = € 94,07 = 100
 
 
 128,8
 
 
 128,8
 
 
 
 
 Omzet per productgroep ( in € mln.)
 
 
 
 
 
 
 Handhaven
 
 
 262,2
 
 
 270,6
 
 
 
 
 Keuren certificering op afstand
 
 
 10
 
 
 11
 
 
 
 
 Keuren import
 
 
 19,3
 
 
 19,7
 
 
 
 
 Keuren export, slachthuizen en overige activiteiten
 
 
 101
 
 
 84,9
 
 
 
 
 FTE
 
 
 
 
 
 
 Aantal FTE (excl. Externe inhuur)*
 
 
 2.718
 
 
 2.833
 
 
 
 
 Verhouding FTE direct/indirect (exclusief externe inhuur)
 
 
 2.095/623
 
 
 2.184/649
 
 
 
 
 Salariskosten per fte
 
 
 85.268
 
 
 86.999
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten als % van de totale baten
 
 
 0%
 
 
 -/- 0,12%
 
 
 
 
 
 Kwaliteit
 
 
 
 
 
 
 
 Afhandelsnelheid informatieverzoeken, klachten en meldingen
 
 
 90%
 
 
 90%
 
 
 
 
 Tijdig betaalde facturen (< 30 dagen)
 
 
 95%
 
 
 95%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6
 De begroting van het Diergezondheidsfonds (DGF)
 
 
 De begroting van het Diergezondheidsfonds (DGF) (bedragen x1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 Omschrijving
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2esuppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 34.986
 
 
 
 
 38.680
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 33.781
 
 
 
 
 72.461
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 34.986
 
 
 
 
 46.695
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 43.217
 
 
 
 
 89.912
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 01.01
 
 
 Bewaking van dierziekten (opdrachten)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bewaking van dierziekten (opdrachten)
 
 
 20.466
 
 
 20.807
 
 
 0
 
 
 ‒ 16.076
 
 
 4.731
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 01.02
 
 
 Bestrijding van dierziekten (opdrachten)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bestrijding van dierziekten (opdrachten)
 
 
 9.762
 
 
 22.724
 
 
 0
 
 
 3.217
 
 
 25.941
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 01.04
 
 
 Overig (opdrachten)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overig (opdrachten)
 
 
 4.758
 
 
 3.164
 
 
 0
 
 
 ‒ 1.424
 
 
 1.740
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 01.07
 
 
 Bewaking van dierziekten (subsidies)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bewaking van dierziekten (subsidies)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 16.076
 
 
 16.076
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 01.08
 
 
 Bestrijding van dierziekten (schade)vergoedingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bestrijding van dierziekten (schade)vergoedingen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 40.000
 
 
 40.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 01.09
 
 
 Overig (subsidies)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overig (subsidies)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.424
 
 
 1.424
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 27.177
 
 
 
 
 68.364
 
 
 
 
 583
 
 
 
 
 30.289
 
 
 
 
 99.236
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 01.10
 
 
 Ontvangsten LNV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten LNV
 
 
 11.171
 
 
 11.171
 
 
 583
 
 
 33.600
 
 
 45.354
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 01.11
 
 
 Ontvangsten sector
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten sector
 
 
 13.506
 
 
 13.506
 
 
 0
 
 
 1.090
 
 
 14.596
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 01.12
 
 
 Ontvangsten EU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten EU
 
 
 2.500
 
 
 2.500
 
 
 0
 
 
 ‒ 1.129
 
 
 1.371
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 01.14
 
 
 Saldo van de afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van de afgesloten rekeningen
 
 
 0
 
 
 41.187
 
 
 0
 
 
 ‒ 3.272
 
 
 37.915
 
 
 
 
 
 Toelichting op de uitgaven 
 Opdrachten
 Bewaking dierziekten werd voorheen volledig aangemerkt als opdrachten en is op aangeven van ADR gesplitst in opdrachten en subsidies. In verband hiermee is € 16,0 mln. overgeheveld van opdrachten naar subsidies.
 Bestrijding van dierziekten
 Bestrijding van dierziekten werd voorheen volledig aangemerkt als opdrachten en is op aangeven van ADR gesplitst in opdrachten en schadevergoedingen. In verband hiermee is € 10,0 mln. overgeheveld van opdrachten naar (schade)vergoedingen.
 Daarnaast zijn de uitgaven bestrijding in totaal met € 43,2 mln. verhoogd, waarvan € 38,5 mln. voor vogelgriep en € 4,5 mln. mycoplasma. De genoemde verhoging bestrijding ad € 43,2 mln. betreft voor € 30 mln. (schade)vergoedingen en voor € 13,2 mln. opdrachten. 
 De overige uitgaven werden voorheen volledig aangemerkt als opdrachten en zijn nu op aangeven van ADR gesplitst in opdrachten en subsidies. In verband hiermee is € 1,4 mln. overgeheveld van opdrachten naar subsidies.
 Toelichting op de ontvangsten
 De bestrijdingskosten van de vogelgriep overschrijden het plafondbedrag (€ 30,0 mln.) dat voor de pluimveesector is opgenomen in het convenant bestrijding besmettelijke ziekten 2020-2024. De kosten boven dit plafond worden betaald uit de rijksbijdrage aan het Diergezondheidsfonds (DGF). Daarom neemt de LNV-bijdrage aan het DGF toe. 
 De ontvangsten van de sector worden met € 1,1 mln. verhoogd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere ontvangst op eerder opgelegde heffingen dan was voorzien.
 De verwachte ontvangsten EU zijn met € 1,1 mln. naar beneden bijgesteld op basis van de daadwerkelijke toewijzing. Een deel van de uitgaven is buiten begrotingsverband verantwoord waardoor de daar tegenoverstaande EU bijdrage ook buiten begrotingsverband terecht komt.
 In 2020 is voor de ruimingskosten van nertsenhouderijen als gevolg van COVID-19 bij nertsen een bijdrage ontvangen vanuit generale middelen. De uiteindelijke ruimingskosten vallen € 3,3 mln. lager uit dan geraamd. Deze meevaller wordt ingezet ten behoeve van de problematiek in het DGF naar aanleiding van de vogelgriep.