Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Memorie van toelichting
Datum: 2023-11-24 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2023‒2024
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 36 470
 XVI
 
 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 Ontvangen 24 november 2023
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL 
 
 Wetsartikelen 1 tot en met 3
 
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2023 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 1.
 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
 
 
 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
 
 E.J.
 Kuipers
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1
 Leeswijzer
 
 De mutaties in deze suppletoire begroting bestaan uit herschikkingen binnen de begrotingsuitgaven, overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken, financieringsverschuivingen en middelen die ten laste of ten gunste van het generale beeld aan de begroting van VWS worden toegevoegd of vrijvallen.
 De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de Najaarsnota 2023, die de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt.
 
 Beroep op artikel 2.27, eerste lid, Comptabiliteitswet 2016
 
 In deze tweede suppletoire begroting 2023 worden bij diverse artikelen majeure verplichtingenmutaties voorgelegd. Een meer specifieke toelichting is in de artikelen zelf opgenomen. Het betreft in vele gevallen verplichtingen die in 2023 worden aangegaan om uitvoering te geven aan lopend beleid in 2024. Deze verplichtingenmutaties werden door het ministerie in het recente verleden veelal opgenomen in de Veegbrief die uw Kamer vlak voor het kerstreces ontvangt. Gegeven dat uw Kamer dan zeer kort de tijd heeft om kennis te nemen van deze majeure wijzigingen heeft het ministerie ervoor gekozen om deze zoveel als mogelijk op te nemen in deze suppletoire begroting. 
 Gegeven dat hier sprake is van lopend beleid willen wij uw Kamer informeren dat autorisatie van uw Parlement niet wordt afgewacht alvorens de verplichting wordt aangegaan. Wij veronderstellen dat dit handelen is toegestaan conform de intentie van artikel 2.27, eerste lid, Comptabiliteitswet 2016. In dit artikel is opgenomen dat «zolang een voorstel van wet tot wijziging van een begrotingsstaat niet tot wet is verheven en in werking is getreden, wordt lopend beleid dat ten grondslag ligt aan deze wijziging met terughoudendheid in uitvoering genomen».
 Daarmee wordt met dit artikel ruimte geboden om voor lopend beleid autorisatie niet formeel af te wachten, immers uw Parlement heeft eerder ingestemd met het beleid dat hieraan ten grondslag ligt en wordt met deze suppletoire begroting geïnformeerd over de budgettaire consequenties. Mocht uw Kamer deze handelswijze niet wenselijk achten, kan hierover uiteraard in overleg worden getreden.
 
 Om de leesbaarheid van de toelichting op de beleidsartikelen te bevorderen zijn de volgende uitgangspunten toegepast:
 
 
 –
 Naast de politiek en beleidsmatig relevante mutaties worden mutaties op de instrumenten toegelicht op basis van onderstaande grenzen voor het totale mutatiebedrag voor de uitgaven en ontvangsten. Hiermee wordt aangesloten bij de RBV 2023.
 
 
 –
 Voor wat betreft de verplichtingenmutaties wordt per artikel enkel het saldo weergegeven en is een toelichting opgenomen indien sprake was van een mutatie boven de € 20 miljoen.
 
 
 
 
 Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV
 
 
 
 
 
 
 
 Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen
 
 
 Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 
 
 
 
 < 50
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 => 50 en < 200
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 
 
 => 200 en < 1000
 
 
 5
 
 
 10
 
 
 
 
 => 1000
 
 
 10
 
 
 20
 
 
 
 
 
 Voor wat betreft de uitgaven en ontvangsten behorend tot het Uitgavenplafond Zorg worden mutaties die groter zijn dan € 10 miljoen toegelicht. 
 
 
 
 2
 Beleid
 
 
 
 2.1
 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 Tabel 2 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2023 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 Uitgaven 2023
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2023
 
 
 
 
 
 35.460.691
 
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting Prinsjesdag 2023
 
 
 
 
 
 47.948.081
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 1) Kosten GGD'en
 
 
 1
 
 
 ‒ 45.000
 
 
 
 
 2) Meerkosten Oekraïne in het sociaal domein
 
 
 3
 
 
 ‒ 45.920
 
 
 
 
 3) Sectorplanplus
 
 
 4
 
 
 ‒ 22.800
 
 
 
 
 4) Ondersteuning sportsector
 
 
 6
 
 
 ‒ 44.900
 
 
 
 
 5) Zorgtoeslag
 
 
 8
 
 
 570.000
 
 
 
 
 6) Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten
 
 
 8
 
 
 25.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2023
 
 
 
 
 
 48.215.904
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 1.
 Door de afname van de Covid-19 pandemie vallen de kosten van de GGD'en € 45 miljoen lager uit dan begroot.
 
 
 2.
 Het normbedrag per Oekraïense ontheemde voor zorg en ondersteuning vanuit de gemeente wordt naar beneden bijgesteld. Hierdoor ontstaat een meevaller van € 25,7 miljoen. Voor zorg en ondersteuning van de gemeenten voor Oekraïnse ontheemden wordt € 20,2 miljoen overgeboekt naar gemeenten.
 
 
 3.
 Voor Sectorplanplus zijn niet alle aanvragen daadwerkelijk gerealiseerd. Hierdoor valt er € 22,8 miljoen vrij.
 
 
 4.
 In het kader van de energiecompensatie voor de ondersteuning van de sportsector is € 44,9 miljoen minder nodig dan geraamd.
 
 
 5.
 Dit betreft een opwaartste bijstelling van € 570 miljoen aan zowel de uitgaven als de ontvangstenkant ten aanzien van de zorgtoeslag.
 
 
 6.
 In 2023 zijn er meer aanvragen binnen gekomen voor de Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten waardoor de uitgaven met € 25 miljoen zijn gestegen.
 
 
 
 Tabel 3 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2023 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 Ontvangsten 2023
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2023
 
 
 
 
 
 168.122
 
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting Prinsjesdag 2023
 
 
 
 
 
 208.624
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 1) Zorgbonus Covid
 
 
 
 250.000
 
 
 
 
 2) Corona banen in de zorg (COZO)
 
 
 
 21.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2023
 
 
 
 
 
 260.364
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 1.
 Dit betreft ontvangsten van € 250 miljoen als gevolg van de vaststellingen van de subsidies op grond van de zorgbonusregeling.
 
 
 2.
 Voor de subsidieregeling Coronabanen in de zorg (COZO) zijn als gevolg van de vaststellingen ontvangsten van € 21 miljoen gerealiseerd.
 
 
 
 
 
 
 3
 Beleidsartikelen
 
 
 
 3.1
 Artikel 1 Volksgezondheid
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Volksgezondheid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 4.746.091
 
 
 
 
 682.322
 
 
 
 
 5.428.413
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 2.946.757
 
 
 
 
 ‒ 87.513
 
 
 
 
 2.859.244
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.10
 
 
 
 
 Gezondheidsbeleid
 
 
 
 
 931.338
 
 
 
 
 ‒ 1.418
 
 
 
 
 929.920
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 41.398
 
 
 
 
 7.064
 
 
 
 
 48.462
 
 
 
 
 
 
 (Lokaal) gezondheidsbeleid
 
 
 41.109
 
 
 7.064
 
 
 48.173
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 289
 
 
 0
 
 
 289
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 13.658
 
 
 
 
 ‒ 9.180
 
 
 
 
 4.478
 
 
 
 
 
 
 (Lokaal) gezondheidsbeleid
 
 
 13.658
 
 
 ‒ 9.180
 
 
 4.478
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 176.200
 
 
 
 
 ‒ 4.295
 
 
 
 
 171.905
 
 
 
 
 
 
 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 
 
 135.493
 
 
 ‒ 3.579
 
 
 131.914
 
 
 
 
 
 RIVM: Wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed
 
 
 38.054
 
 
 405
 
 
 38.459
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 2.653
 
 
 ‒ 1.121
 
 
 1.532
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 392.501
 
 
 
 
 5.300
 
 
 
 
 397.801
 
 
 
 
 
 
 ZonMw: Programmering
 
 
 392.501
 
 
 5.300
 
 
 397.801
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 307.581
 
 
 
 
 ‒ 307
 
 
 
 
 307.274
 
 
 
 
 
 
 Lokale aanpak
 
 
 307.433
 
 
 ‒ 307
 
 
 307.126
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 148
 
 
 0
 
 
 148
 
 
 
 
 
 1.20
 
 
 
 
 Ziektepreventie
 
 
 
 
 1.813.485
 
 
 
 
 ‒ 85.376
 
 
 
 
 1.728.109
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 381.680
 
 
 
 
 14.351
 
 
 
 
 396.031
 
 
 
 
 
 
 Ziektepreventie
 
 
 81.279
 
 
 13.466
 
 
 94.745
 
 
 
 
 
 Bevolkingsonderzoeken
 
 
 193.313
 
 
 885
 
 
 194.198
 
 
 
 
 
 Bevolkingsonderzoeken
 
 
 449
 
 
 0
 
 
 449
 
 
 
 
 
 Vaccinaties
 
 
 106.639
 
 
 0
 
 
 106.639
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 284.364
 
 
 
 
 ‒ 124.021
 
 
 
 
 160.343
 
 
 
 
 
 
 Ziektepreventie
 
 
 260.794
 
 
 ‒ 113.381
 
 
 147.413
 
 
 
 
 
 Pandemische paraatheid
 
 
 23.570
 
 
 ‒ 10.640
 
 
 12.930
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 487.955
 
 
 
 
 96.506
 
 
 
 
 584.461
 
 
 
 
 
 
 RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra
 
 
 280.791
 
 
 125.670
 
 
 406.461
 
 
 
 
 
 RIVM: Bevolkingsonderzoeken
 
 
 48.082
 
 
 2.000
 
 
 50.082
 
 
 
 
 
 RIVM: Vaccinaties
 
 
 128.158
 
 
 ‒ 903
 
 
 127.255
 
 
 
 
 
 Pandemische paraatheid
 
 
 30.911
 
 
 ‒ 30.261
 
 
 650
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 13
 
 
 0
 
 
 13
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 117.757
 
 
 
 
 ‒ 29.243
 
 
 
 
 88.514
 
 
 
 
 
 
 LCCB
 
 
 117.757
 
 
 ‒ 29.243
 
 
 88.514
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 541.729
 
 
 
 
 ‒ 42.969
 
 
 
 
 498.760
 
 
 
 
 
 
 Pandemische paraatheid
 
 
 59.542
 
 
 ‒ 1.695
 
 
 57.847
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 482.187
 
 
 ‒ 41.274
 
 
 440.913
 
 
 
 
 
 1.30
 
 
 
 
 Gezondheidsbevordering
 
 
 
 
 168.672
 
 
 
 
 ‒ 1.640
 
 
 
 
 167.032
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 86.911
 
 
 
 
 ‒ 1.889
 
 
 
 
 85.022
 
 
 
 
 
 
 Preventie van schadelijk middelengebruik
 
 
 29.870
 
 
 0
 
 
 29.870
 
 
 
 
 
 Gezonde leefstijl en gezond gewicht
 
 
 26.218
 
 
 0
 
 
 26.218
 
 
 
 
 
 Letselpreventie
 
 
 6.821
 
 
 0
 
 
 6.821
 
 
 
 
 
 Bevordering van seksuele gezondheid
 
 
 20.573
 
 
 ‒ 1.868
 
 
 18.705
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 3.429
 
 
 ‒ 21
 
 
 3.408
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 14.015
 
 
 
 
 1.532
 
 
 
 
 15.547
 
 
 
 
 
 
 Gezondheidsbevordering
 
 
 14.015
 
 
 1.532
 
 
 15.547
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 4.753
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.753
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 4.753
 
 
 0
 
 
 4.753
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 174
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 174
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 174
 
 
 0
 
 
 174
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 62.819
 
 
 
 
 ‒ 1.283
 
 
 
 
 61.536
 
 
 
 
 
 
 Heroïnebehandeling op medisch voorschrift
 
 
 15.888
 
 
 0
 
 
 15.888
 
 
 
 
 
 Seksuele gezondheid
 
 
 46.931
 
 
 ‒ 1.283
 
 
 45.648
 
 
 
 
 
 1.40
 
 
 
 
 Ethiek
 
 
 
 
 33.262
 
 
 
 
 921
 
 
 
 
 34.183
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 30.230
 
 
 
 
 449
 
 
 
 
 30.679
 
 
 
 
 
 
 Abortusklinieken
 
 
 19.788
 
 
 3.721
 
 
 23.509
 
 
 
 
 
 Medische ethiek
 
 
 10.442
 
 
 ‒ 3.272
 
 
 7.170
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 440
 
 
 
 
 245
 
 
 
 
 685
 
 
 
 
 
 
 Medische ethiek
 
 
 440
 
 
 245
 
 
 685
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 2.592
 
 
 
 
 227
 
 
 
 
 2.819
 
 
 
 
 
 
 CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek
 
 
 2.592
 
 
 227
 
 
 2.819
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 88.221
 
 
 
 
 14.000
 
 
 
 
 102.221
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 Verplichtingen
 
 De verplichtingen in 2023 zijn in totaal met € 682 miljoen verhoogd voor het aangaan van verplichtingen voor 2024 en verder. De ophoging van de verplichtingen heeft geen consequenties voor de geraamde uitgaven 2023, maar is noodzakelijk om ook uitvoering te kunnen geven aan lopend beleid in 2024 en hiervoor tijdig een verplichting aan te kunnen gaan.
 Het betreft de verhoging van de verplichtingenraming met circa:
 ‒ € 121 miljoen voor de GGD'en voor het in stand houden van de basiscapaciteit voor Covid-19 vaccinaties;
 ‒ € 29 miljoen voor het RIVM-vaccinatieprogramma Covid-19 in 2024;
 ‒ € 218 miljoen voor de (meerjarige) opdrachtverlening aan ZonMw;
 ‒ € 41 miljoen voor de opdrachtverlening aan de NVWA;
 ‒ € 66 miljoen voor de RIVM-programma's op het terrein van Pandemische paraatheid;
 ‒ € 52 miljoen voor de aankoop en donatie van Covid-19 vaccins;
 ‒ € 46 miljoen voor de (meerjarige) verlening van subsidies op het terrein van (Lokaal) gezondheidsbeleid;
 ‒ € 22 miljoen voor de specifieke uitkeringen Aanvullende seksuele Gezondheid en PrEP;
 ‒ €16 miljoen voor de uitvoering van de specifieke uitkering Heroïnebehandeling;
 ‒ € 20 miljoen voor verlening subsidies Preventie schadelijk middelengebruik Alcohol, Drugs en Tabak;
 ‒ € 21 miljoen voor verlening subsidies Voeding en Gezond Gewicht;
 ‒ € 27 miljoen voor de (meerjarige) opdrachtverstrekking aan Intravacc.
 De overige circa 25 mutaties bedragen per saldo € 3 miljoen.
 
 
 
 2.
 Ziektepreventie
 
 
 Subsidies
 
 
 Ziektepreventie
 
 De coördinerende taken van de LCCB zijn vanaf 1 juli 2023 overgedragen aan de GGD-GHOR. Daarvoor is € 13,5 miljoen overgeheveld van het instrument Bijdrage aan ZBO's/RWT's naar het instrument Subsidies.
 
 
 Opdrachten
 
 
 Ziektepreventie (COVID-19)
 
 Vanwege de afloop van Covid-19 is € 14,0 miljoen minder uitgegeven aan kosten voor het coronadashboard, data- en ontwerpkosten en aan (gedrags)onderzoek. Daarnaast zijn de middelen voor de Overdracht van Covid-19 vaccinaankopen naar het RIVM van ongeveer € 89,6 miljoen en de uitvoering van de rioolwatersurveillance door het RIVM van ongeveer € 7,3 overgeheveld naar het instrument RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra. Verder is € 1,8 miljoen overgeboekt voor een door TNO uit te voeren project "Pandemische Paraatheid Diagnostiek & (Post)Covid-19". De overige mutaties bedragen per saldo minus € 0,7 miljoen.
 
 Pandemische paraatheid
 
 De versterking voor pandemische paraatheid gebeurt onder andere op het terrein van kennis, innovatie en internationale samenwerking. In dit kader hebben zowel departementale als interdepartementale overboekingen geleid tot een mutatie van € 10,6 miljoen. Via de overboekingen worden middelen beschikbaar gesteld aan TNO, ZonMw, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), WHO en Pandemic Fund.
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra
 
 De middelen voor de Overdracht van Covid-19 vaccinaankopen naar het RIVM van ongeveer € 89,6 miljoen en de uitvoering van de rioolwatersurveillance door het RIVM van ongeveer € 7,3 zijn overgeheveld van het instrument Opdrachten Covid-19 naar RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra. Voor de versterking van infectieziektebestrijding en uitvoering van het Nationaal actieplan versterken zoönosebeleid is € 24,6 miljoen overgeheveld van het instrument «bijdrage aan agentschappen» artikelonderdeel Pandemische Paraatheid. De overige mutaties bedragen per saldo minus € 4,2 miljoen.
 
 
 Pandemische Paraatheid
 
 Voor de versterking van infectieziektebestrijding en uitvoering van het Nationaal actieplan versterken zoönosebeleid zijn middelen beschikbaar gesteld aan het RIVM en het ministerie van LNV. Overboekingen in dit kader hebben geleid tot een mutatie van minus € 30,2 miljoen.
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's 
 
 
 Landelijke Coördinatie COVID-19 Bestrijding
 
 Bij het instrument ZBO/RWT's (LCCB) is er een meevaller van € 17,5 miljoen. De uitgaven van de LCCB over het eerste half jaar van 2023 zijn lager dan geraamd. De taken van de LCCB zijn vanaf 1 juli 2023 overgedragen aan de GGD-GHOR.
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 Overige
 
 
 Door de afloop van Covid-19 vallen de uitgaven aan de GGD'en ter bestrijding van de Covid-19 lager uit dan eerder begroot. Er is sprake van een meevaller van € 45 miljoen ten opzichte van de 1e suppletoire begroting.
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 Overige
 
 De ontvangstenraming is verhoogd met € 14,0 miljoen vanwege ontvangsten door de vaststellingen van subsidies voor IC-opschaling.
 
 
 
 
 
 3.2
 Artikel 2 Curatieve Zorg
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2 Curatieve zorg (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 3.857.046
 
 
 
 
 3.303.347
 
 
 
 
 7.160.393
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 3.799.484
 
 
 
 
 ‒ 32.496
 
 
 
 
 3.766.988
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.10
 
 
 
 
 Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg
 
 
 
 
 383.319
 
 
 
 
 ‒ 26.357
 
 
 
 
 356.962
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 327.527
 
 
 
 
 ‒ 22.245
 
 
 
 
 305.282
 
 
 
 
 
 
 Medisch specialistische zorg
 
 
 78.189
 
 
 ‒ 895
 
 
 77.294
 
 
 
 
 
 Curatieve ggz
 
 
 12.247
 
 
 ‒ 451
 
 
 11.796
 
 
 
 
 
 Eerstelijnszorg
 
 
 11.881
 
 
 ‒ 1.878
 
 
 10.003
 
 
 
 
 
 Lichaamsmateriaal
 
 
 25.781
 
 
 ‒ 300
 
 
 25.481
 
 
 
 
 
 Medische producten
 
 
 199.429
 
 
 ‒ 18.721
 
 
 180.708
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 32.527
 
 
 
 
 ‒ 14.581
 
 
 
 
 17.946
 
 
 
 
 
 
 Medisch specialistische zorg
 
 
 3.687
 
 
 ‒ 1.018
 
 
 2.669
 
 
 
 
 
 Curatieve ggz
 
 
 4.288
 
 
 ‒ 2.535
 
 
 1.753
 
 
 
 
 
 Eerstelijnszorg
 
 
 7.829
 
 
 ‒ 5.571
 
 
 2.258
 
 
 
 
 
 Lichaamsmateriaal
 
 
 1.554
 
 
 ‒ 1.100
 
 
 454
 
 
 
 
 
 Medische producten
 
 
 15.169
 
 
 ‒ 4.357
 
 
 10.812
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 22.099
 
 
 
 
 ‒ 501
 
 
 
 
 21.598
 
 
 
 
 
 
 aCBG
 
 
 8.503
 
 
 0
 
 
 8.503
 
 
 
 
 
 CIBG
 
 
 12.896
 
 
 ‒ 580
 
 
 12.316
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 700
 
 
 79
 
 
 779
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.957
 
 
 
 
 10.957
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 10.957
 
 
 10.957
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 
 Garanties
 
 
 
 
 166
 
 
 
 
 13
 
 
 
 
 179
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 166
 
 
 13
 
 
 179
 
 
 
 
 
 2.34
 
 
 
 
 Ondersteuning van het zorgstelsel
 
 
 
 
 3.416.165
 
 
 
 
 ‒ 6.139
 
 
 
 
 3.410.026
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 171.823
 
 
 
 
 14.216
 
 
 
 
 186.039
 
 
 
 
 
 
 Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen
 
 
 1.476
 
 
 0
 
 
 1.476
 
 
 
 
 
 Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden
 
 
 75.334
 
 
 19.100
 
 
 94.434
 
 
 
 
 
 Regeling veelbelovende zorg
 
 
 33.276
 
 
 0
 
 
 33.276
 
 
 
 
 
 Medisch specialistische zorg
 
 
 11.050
 
 
 ‒ 3.379
 
 
 7.671
 
 
 
 
 
 Medisch specialistische zorg
 
 
 7.534
 
 
 5.800
 
 
 13.334
 
 
 
 
 
 Curatieve ggz
 
 
 41
 
 
 259
 
 
 300
 
 
 
 
 
 Eerstelijnszorg
 
 
 2.926
 
 
 6.499
 
 
 9.425
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 40.186
 
 
 ‒ 14.063
 
 
 26.123
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 3.136.972
 
 
 
 
 2.700
 
 
 
 
 3.139.672
 
 
 
 
 
 
 Rijksbijdrage 18-
 
 
 3.078.200
 
 
 0
 
 
 3.078.200
 
 
 
 
 
 Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen
 
 
 58.772
 
 
 2.700
 
 
 61.472
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 26.480
 
 
 
 
 ‒ 6.226
 
 
 
 
 20.254
 
 
 
 
 
 
 Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel
 
 
 26.380
 
 
 ‒ 6.226
 
 
 20.154
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 100
 
 
 0
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 33.669
 
 
 
 
 ‒ 15.879
 
 
 
 
 17.790
 
 
 
 
 
 
 Risicoverevening
 
 
 2.184
 
 
 0
 
 
 2.184
 
 
 
 
 
 Uitvoering zorgverzekeringsstelsel
 
 
 11.545
 
 
 ‒ 5.112
 
 
 6.433
 
 
 
 
 
 Medisch specialistische zorg
 
 
 5.567
 
 
 ‒ 3.008
 
 
 2.559
 
 
 
 
 
 Curatieve ggz
 
 
 1.602
 
 
 ‒ 104
 
 
 1.498
 
 
 
 
 
 Eerstelijnszorg
 
 
 986
 
 
 ‒ 225
 
 
 761
 
 
 
 
 
 Passende Zorg
 
 
 4.520
 
 
 ‒ 4.400
 
 
 120
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 7.265
 
 
 ‒ 3.030
 
 
 4.235
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 39.494
 
 
 
 
 ‒ 950
 
 
 
 
 38.544
 
 
 
 
 
 
 CJIB: Onverzekerden en wanbetalers
 
 
 9.285
 
 
 ‒ 950
 
 
 8.335
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 30.209
 
 
 0
 
 
 30.209
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 7.727
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.727
 
 
 
 
 
 
 Sociale Verzekeringsbank: Onverzekerden
 
 
 6.872
 
 
 640
 
 
 7.512
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 855
 
 
 ‒ 640
 
 
 215
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 76.612
 
 
 
 
 15.419
 
 
 
 
 92.031
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 Verplichtingen
 
 De verplichtingen in 2023 zĳn in totaal met € 3,3 miljard verhoogd voor onder andere het aangaan van verplichtingen voor 2024. De ophoging van de verplichtingen heeft geen consequenties voor de geraamde uitgaven 2023, maar is noodzakelijk om ook uitvoering te kunnen geven aan lopend beleid in 2024 en hiervoor tijdig een verplichting aan te kunnen gaan.
 
 Het betreft de verhoging van de verplichtingenraming voor het Zorginstituut Nederland in het kader van Veelbelovende Zorg (VEZO). De toekenningsbrief inzake het budget 2024 wordt in 2023 verzonden en daarmee moet ook de verplichting in 2023 worden vastgelegd. Het gaat hier om een verhoging van € 23,5 miljoen.
 Er is ruim € 3,3 miljard aan verplichtingenruimte toegevoegd voor de Rijksbijdrage 18-. Dit betreft de Bijdrage aan het Zorgverzekeringsfonds (Zvf) voor de zorgkosten van kinderen onder de 18 jaar waardoor de verplichting in 2023 wordt vastgeled voor 2024.
 
 
 
 1.
 Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg
 
 
 Subsidies 
 
 
 
 Medische producten
 
 Voor de programmalijnen ‘Human Capital Growth’ en ‘Shared Development Infrastructuur‘ van het Nationaal Groeifonds (NGF)-project PharmaNL gaat ZonMw subsidieprogramma’s uitvoeren. Hiervoor wordt € 11,0 miljoen in 2023 overgeboekt van het instrument ‘Subsidies’ naar het financieel ‘Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s’. Een bedrag van € 3,0 miljoen wordt dit jaar niet aangewend.
 
 De in de 1e suppletoire begroting 2023 aangekondigde ondersteuningsregeling voor de eerstelijns leveranciers van medische producten apotheken en leveranciers van hulpmiddelen is vanwege staatssteunregels niet uitvoerbaar. Het hiervoor gereserveerde budget van € 10,0 miljoen valt daarom vrij.
 Vanuit artikel 11 vindt een overheveling plaats naar artikel 2 voor de prijsbijstelling 2023 van Pallas (€ 7,2 miljoen).
 Tezamen met een aantal kleinere mutaties vallen hierdoor de uitgaven per saldo € 18,7 miljoen lager uit.
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 Overige
 
 Om te komen tot de uitvoering van de programmalijnen ‘Human Capital Growth’ en ‘Shared Development Infrastructuur' van het Nationaal Groeifonds (NGF)-project PharmaNL gaat ZonMw subsidieprogramma’s uitvoeren. Hiervoor wordt € 11,0 miljoen in 2023 overgeboekt van het instrument ‘Subsidies’ naar het instrument ‘Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s’. PharmaNL geeft een duurzame impuls aan het benutten van het economisch potentieel van innovatieve farmaceutische producten en productietechnologieën.
 
 
 
 
 3.
 Ondersteuning van het zorgstelsel
 
 
 Subsidies
 
 
 
 Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden (SOV)
 
 Het CAK heeft de raming van de reguliere uitgaven in het kader van de regeling SOV geactualiseerd. Op basis hiervan wordt het beschikbare budget verhoogd met € 10,7 miljoen. Deze bijstelling is met name nodig omdat GGZ-aanbieders inmiddels grotendeels klaar zijn met de noodzakelijke aanpassingen in hun ICT-systemen als gevolg van de invoering van het Zorgprestatiemodel (ZPM). Daardoor zijn zij nu in staat bij het CAK declaraties in te dienen voor zorg aan onverzekerden. De GGZ-instellingen hebben daardoor niet alleen declaraties over zorg in 2023 ingediend, maar tevens uitgestelde declaraties over zorgjaar 2022.
 
 In de actuele prognose verwacht het CAK € 20,4 miljoen aan SOV-kosten ten behoeve van Oekraïense ontheemden. Dit is € 8,4 miljoen hoger dan de eerder geraamde € 12 miljoen. De belangrijkste reden voor deze bijstelling komt eruit voort dat zorgaanbieders voor ontheemden die zich niet in de Basis Registratie Persoonsgegevens (BRP) hebben laten registreren, geen gebruik kunnen maken van de Regeling Medische zorg voor Ontheemden uit de Oekraïne (RMO) en als gevolg daarvan kosten via de SOV declareren.
 
 
 Overige
 
 Er zijn minder subsidieaanvragen ontvangen voor de subsidieregeling Coronabanen in de zorg (COZO), waardoor een meevaller van € 14 miljoen ontstaat.
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 De afrekening van de agentschapsbijdrage over 2022 aan het CIBG - Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) leidt tot een extra ontvangst van € 12,3 miljoen. Daarnaast wordt € 1,0 miljoen van het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen (LCG) ontvangen. Dit betreft de afrekening van het voorschot dat in de periode 2020-2022 is verstrekt voor de activiteiten rond de beschikbaarheid van geneesmiddelen.
 
 
 
 
 
 3.3
 Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 29.974.307
 
 
 
 
 16.290.971
 
 
 
 
 46.265.278
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 29.765.243
 
 
 
 
 ‒ 96.668
 
 
 
 
 29.668.575
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.10
 
 
 
 
 Participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare groepen
 
 
 
 
 417.727
 
 
 
 
 ‒ 87.792
 
 
 
 
 329.935
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 56.567
 
 
 
 
 6.524
 
 
 
 
 63.091
 
 
 
 
 
 
 Toegang tot zorg en ondersteuning
 
 
 10.272
 
 
 90
 
 
 10.362
 
 
 
 
 
 Passende zorg en levensbrede ondersteuning
 
 
 2.944
 
 
 8.331
 
 
 11.275
 
 
 
 
 
 Inclusieve samenleving
 
 
 31.287
 
 
 ‒ 3.883
 
 
 27.404
 
 
 
 
 
 Kennis en informatiebeleid
 
 
 9.135
 
 
 0
 
 
 9.135
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 2.929
 
 
 1.986
 
 
 4.915
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 145.102
 
 
 
 
 ‒ 60.342
 
 
 
 
 84.760
 
 
 
 
 
 
 Bovenregionaal gehandicaptenvervoer
 
 
 64.060
 
 
 0
 
 
 64.060
 
 
 
 
 
 Toegang tot zorg en ondersteuning
 
 
 2.378
 
 
 ‒ 306
 
 
 2.072
 
 
 
 
 
 Passende zorg en levensbrede ondersteuning
 
 
 2.763
 
 
 ‒ 735
 
 
 2.028
 
 
 
 
 
 Inclusiviteit
 
 
 62.683
 
 
 ‒ 52.020
 
 
 10.663
 
 
 
 
 
 Kennis, informatie en innovatiebeleid
 
 
 970
 
 
 0
 
 
 970
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 12.248
 
 
 ‒ 7.281
 
 
 4.967
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 14.957
 
 
 
 
 ‒ 8.374
 
 
 
 
 6.583
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 14.957
 
 
 ‒ 8.374
 
 
 6.583
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 14.004
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 14.004
 
 
 
 
 
 
 Doventolkvoorzieningen
 
 
 14.004
 
 
 0
 
 
 14.004
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 167.297
 
 
 
 
 ‒ 7.000
 
 
 
 
 160.297
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 167.297
 
 
 ‒ 7.000
 
 
 160.297
 
 
 
 
 
 
 Storting/onttrekking begrotingsreserve
 
 
 
 
 19.800
 
 
 
 
 ‒ 18.600
 
 
 
 
 1.200
 
 
 
 
 
 
 Stimuleringsregeling wonen en zorg
 
 
 19.800
 
 
 ‒ 18.600
 
 
 1.200
 
 
 
 
 
 3.21
 
 
 
 
 Langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten
 
 
 
 
 29.347.516
 
 
 
 
 ‒ 8.876
 
 
 
 
 29.338.640
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 169.487
 
 
 
 
 6.662
 
 
 
 
 176.149
 
 
 
 
 
 
 Zorg merkbaar beter maken
 
 
 79.033
 
 
 6.283
 
 
 85.316
 
 
 
 
 
 Kennis, informatie en innovatiebeleid
 
 
 27.592
 
 
 602
 
 
 28.194
 
 
 
 
 
 Palliatieve zorg en ondersteuning
 
 
 62.862
 
 
 ‒ 223
 
 
 62.639
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 28.973.126
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 28.973.126
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)
 
 
 4.823.800
 
 
 0
 
 
 4.823.800
 
 
 
 
 
 Bijdrage Wlz
 
 
 9.650.000
 
 
 0
 
 
 9.650.000
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 14.499.326
 
 
 0
 
 
 14.499.326
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 21.309
 
 
 
 
 ‒ 4.846
 
 
 
 
 16.463
 
 
 
 
 
 
 Zorgdragen voor langdurige zorg
 
 
 21.309
 
 
 ‒ 4.846
 
 
 16.463
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 475
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 475
 
 
 
 
 
 
 Algemeen
 
 
 475
 
 
 0
 
 
 475
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 173.244
 
 
 
 
 ‒ 6.076
 
 
 
 
 167.168
 
 
 
 
 
 
 Uitvoeringskosten Sociale Verzekeringsbank
 
 
 45.768
 
 
 0
 
 
 45.768
 
 
 
 
 
 Uitvoeringskosten Centrum Indicatiestelling Zorg
 
 
 127.476
 
 
 ‒ 6.076
 
 
 121.400
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 9.875
 
 
 
 
 ‒ 4.616
 
 
 
 
 5.259
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 9.875
 
 
 ‒ 4.616
 
 
 5.259
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 10.051
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.051
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 Verplichtingen
 
 Verplichtingen De raming van verplichtingenbudget in 2023 is in totaal met € 16,3 miljard gemuteerd voor het aangaan van verplichtingen voor 2023 en verder. Daar waar de mutatie betrekking heeft op de geraamde uitgaven 2023 (-€ 96,7 miljoen), volstaat de toelichting bij de uitgaven. Daarnaast is de raming van het verplichtingenbudget gemuteerd ten laste van het verplichtingenbudget 2024 en verder (€ 16,4 miljard), waardoor meerjarige verplichtingen aangegaan kunnen worden. Deze mutatie heeft onder andere betrekking op:
 
 
 –
 € 5,3 miljard aan verplichtingenruimte om verplichtingen voor de BIKK (Rĳksbĳdrage In Kosten van Kortingen) 2024 in 2023 vast te kunnen leggen.
 
 
 –
 € 11,0 miljard aan verplichtingenruimte om verplichtingen voor de bĳdrage Wlz (Wet langdurige zorg) 2024 in 2023 vast te kunnen leggen.
 
 
 –
 Daarnaast betreft het middelen voor de bijdrage ZBO aan de sociale verzekeringsbank (€49,7 miljoen), voornemens tot verlening van subsidies op het terrein van langdurige zorg (€ 6,7 miljoen) en subsidies in het kader van geweld in afhankelijkheidsrelaties en de sociale werkplaatsen (€ 21 miljoen).
 
 
 
 
 
 
 1.
 Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 Inclusiviteit
 
 De meerkosten voor Oekraïense ontheemden in het sociaal domein (€ 45,7 miljoen) waren tijdelijk geboekt op artikelonderdeel 3.1. De verantwoordelijkheid voor de zorg en ondersteuning aan Oekraïense ontheemden vanuit de Wmo, Jeugdwet en de Wet publieke gezondheid ligt bij gemeenten. Het beschikbare bedrag voor gemeenten voor deze meerkosten is voor 2023 vastgesteld op € 20,2 miljoen op basis van (een raming van) daadwerkelijke aantallen opgevangen Oekraïense ontheemden en een onderzoek naar de gemaakte kosten bij gemeenten. Dit bedrag wordt in 2023 beschikbaar gesteld aan gemeenten via een decentralisatie uitkering in het Gemeentefonds. De overige € 25,5 miljoen is als meevaller ingeleverd.
 
 Van dit artikelonderdeel is daarnaast een aantal regeerakkoord middelen als meevaller ingeleverd. Het gaat hierbij om € 1,8 miljoen aan middelen van Wonen en Zorg voor ouderen (WOZO), € 1,4 miljoen van respijtzorg en € 2,9 miljoen vanuit het programma onbeperkt meedoen.
 
 
 Overig
 
 Uit de door het CAK opgestelde uitvoeringstoets passende eigen bijdrage huishoudelijke hulp bleek dat de geraamde kosten lager uitvielen dan de beschikbare regeerakkoordmiddelen (€ 10 miljoen). Het CAK komt begin 2024 met een nieuwe uitvoeringstoets voor het wetsvoorstel inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo. In 2023 is € 483.000 van de € 10 miljoen naar het CAK overgeheveld voor de indexatie van het abonnementstarief en ongeveer € 1,5 miljoen voor de kosten van het CAK voor de implementatie van de eigen bijdrage huishoudelijke hulp. De resterende middelen zijn als meevaller ingeleverd.
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 Overig
 
 In 2023 is er € 150 miljoen beschikbaar voor de SPUK IZA en circa € 299 miljoen voor de brede SPUK GALA. Voor beide SPUK-regelingen wordt er conform afspraak voor 2023 in totaal € 7 miljoen afgedragen aan het BTW-compensatiefonds. Bij de totstandkoming van de regeling Brede SPUK GALA is geen afdracht gedaan aan het BTW-compensatiefonds. Dit is gecorrigeerd met deze boeking.
 
 Storting/onttrekking begrotingsreserve
 
 Voor de financiering van de planontwikkeling van nieuwe woonvormen verstrekt de Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) leningen in kader van de stimuleringsregeling wonen en zorg aan sociale ondernemers en bewonersinitiatieven. In de regeling is afgesproken dat de middelen kunnen revolveren zolang de regeling bestaat (leningen die worden afbetaald, kunnen opnieuw worden uitgeleend). De RVO verwacht een uitgave van € 1,2 miljoen in 2023 voor de planontwikkelfase, waardoor in 2023 € 18,6 miljoen van de beschikbare € 19,8 miljoen onbenut blijft.
 
 
 
 
 2.
 Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten
 
 
 Subsidies
 
 
 
 Zorg merkbaar beter maken
 
 Een afspraak uit het Groninger Zorgakkoord is dat het ministerie van VWS bij het afstoten van de panden het waardeverlies van de betreffende zorglocatie voor haar rekening neemt. De benodigde middelen (€ 7,9 miljoen) waren in het najaar 2023 niet voorzien. Dit leidt tot een tegenvaller in 2023. Daarnaast is het voornemen om verpleegzorgorganisaties te ondersteunen bij het maken van de omslag naar digitale/ hybride zorg niet gestart (€ 1,3 miljoen). De overige mutaties en interne herschikkingen leiden tot een negatieve mutatie van per saldo € 0,3 miljoen.
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's 
 
 
 
 Uitvoeringskosten Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
 
 Doordat de personele opschaling binnen de reguliere uitvoering dit jaar langzaam op gang kwam en de realisatie van het nieuwe IT-zaaksysteem vertraging opliep, valt er bij het CIZ op de reguliere middelen € 2,7 miljoen vrij. Ook de Werk aan Uitvoering (WaU) activiteiten bleven aanzienlijk achter waardoor er € 3,4 miljoen minder wordt uitgegeven dan begroot voor dit project. De vrijval op WaU hangt samen met de achterstanden voor wat betreft de werkvoorraden, de hoge werkdruk en schaarste op de arbeidsmarkt, waardoor de focus op het afhandelen van indicatiebesluiten is gelegd.
 
 
 
 
 
 
 3.4
 Artikel 4 Zorgbreed beleid
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 Zorgbreed beleid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.247.813
 
 
 
 
 293.173
 
 
 
 
 1.540.986
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.468.781
 
 
 
 
 ‒ 21.807
 
 
 
 
 1.446.974
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.10
 
 
 
 
 Positie cliënt en transparantie van zorg
 
 
 
 
 62.013
 
 
 
 
 ‒ 3.129
 
 
 
 
 58.884
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 39.366
 
 
 
 
 ‒ 2.400
 
 
 
 
 36.966
 
 
 
 
 
 
 Patiënten- en gehandicaptenorganisaties
 
 
 17.861
 
 
 ‒ 136
 
 
 17.725
 
 
 
 
 
 Transparantie van zorg
 
 
 21.241
 
 
 ‒ 2.000
 
 
 19.241
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 264
 
 
 ‒ 264
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 12.924
 
 
 
 
 ‒ 729
 
 
 
 
 12.195
 
 
 
 
 
 
 Ondersteuning cliëntorganisaties
 
 
 4.214
 
 
 0
 
 
 4.214
 
 
 
 
 
 Transparantie van zorg
 
 
 3.106
 
 
 0
 
 
 3.106
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 5.604
 
 
 ‒ 729
 
 
 4.875
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 9.723
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.723
 
 
 
 
 
 
 CIBG
 
 
 9.723
 
 
 0
 
 
 9.723
 
 
 
 
 
 4.20
 
 
 
 
 Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
 
 
 
 
 822.920
 
 
 
 
 ‒ 25.890
 
 
 
 
 797.030
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 790.645
 
 
 
 
 ‒ 25.545
 
 
 
 
 765.100
 
 
 
 
 
 
 Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
 
 
 504.832
 
 
 ‒ 24.004
 
 
 480.828
 
 
 
 
 
 Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
 
 
 280.863
 
 
 0
 
 
 280.863
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 4.950
 
 
 ‒ 1.541
 
 
 3.409
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 16.824
 
 
 
 
 ‒ 345
 
 
 
 
 16.479
 
 
 
 
 
 
 Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
 
 
 16.745
 
 
 ‒ 285
 
 
 16.460
 
 
 
 
 
 Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
 
 
 19
 
 
 0
 
 
 19
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 60
 
 
 ‒ 60
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 15.451
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 15.451
 
 
 
 
 
 
 CIBG
 
 
 15.451
 
 
 0
 
 
 15.451
 
 
 
 
 
 4.30
 
 
 
 
 Informatiebeleid
 
 
 
 
 106.353
 
 
 
 
 ‒ 9.865
 
 
 
 
 96.488
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 48.631
 
 
 
 
 ‒ 3.845
 
 
 
 
 44.786
 
 
 
 
 
 
 Informatiebeleid
 
 
 37.818
 
 
 ‒ 3.690
 
 
 34.128
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 10.813
 
 
 ‒ 155
 
 
 10.658
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 44.738
 
 
 
 
 ‒ 6.020
 
 
 
 
 38.718
 
 
 
 
 
 
 Informatiebeleid
 
 
 38.528
 
 
 ‒ 10.579
 
 
 27.949
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 6.210
 
 
 4.559
 
 
 10.769
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 12.984
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 12.984
 
 
 
 
 
 
 Informatiebeleid
 
 
 12.984
 
 
 0
 
 
 12.984
 
 
 
 
 
 4.40
 
 
 
 
 Inrichting zorgstelsel
 
 
 
 
 295.587
 
 
 
 
 10.322
 
 
 
 
 305.909
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 423
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 423
 
 
 
 
 
 
 Programma's zorgstelsel
 
 
 423
 
 
 0
 
 
 423
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 594
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 594
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 594
 
 
 0
 
 
 594
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 294.570
 
 
 
 
 10.322
 
 
 
 
 304.892
 
 
 
 
 
 
 CAK
 
 
 130.444
 
 
 6.112
 
 
 136.556
 
 
 
 
 
 NZa
 
 
 73.040
 
 
 2.550
 
 
 75.590
 
 
 
 
 
 ZiNL
 
 
 88.328
 
 
 1.660
 
 
 89.988
 
 
 
 
 
 CSZ
 
 
 1.681
 
 
 0
 
 
 1.681
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 1.077
 
 
 0
 
 
 1.077
 
 
 
 
 
 4.50
 
 
 
 
 Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland
 
 
 
 
 181.908
 
 
 
 
 6.755
 
 
 
 
 188.663
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 4.210
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.210
 
 
 
 
 
 
 Algemeen
 
 
 4.210
 
 
 0
 
 
 4.210
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 170.848
 
 
 
 
 2.203
 
 
 
 
 173.051
 
 
 
 
 
 
 Zorg en welzijn
 
 
 18.620
 
 
 ‒ 4.697
 
 
 13.923
 
 
 
 
 
 Zorg en welzijn
 
 
 152.228
 
 
 6.900
 
 
 159.128
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 4.052
 
 
 
 
 5.052
 
 
 
 
 
 
 Zorg
 
 
 1.000
 
 
 ‒ 119
 
 
 881
 
 
 
 
 
 Welzijn
 
 
 0
 
 
 4.171
 
 
 4.171
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 5.850
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 6.350
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 5.850
 
 
 500
 
 
 6.350
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 14.215
 
 
 
 
 279.516
 
 
 
 
 293.731
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 Verplichtingen
 
 De verplichtingen in 2023 zĳn in totaal met circa € 293 miljoen verhoogd voor het aangaan van verplichtingen voor 2024 en verder. De ophoging van de verplichtingen heeft geen consequenties voor de geraamde uitgaven 2023, maar is noodzakelijk om ook uitvoering te kunnen geven aan lopend beleid in 2024 en hiervoor tijdig een verplichting aan te kunnen gaan.
 
 Het betreft de verhoging van de verplichtingenraming met circa:
 
 
 –
 € 115 miljoen voor de vastlegging in 2023 van verschillende subsidies en bijbehorende uitgaven in 2024 voor opleidingen en arbeidsmarktbeleid;
 
 
 –
 € 17,5 miljoen voor de instellingssubsidie aan de patiënten- en gehandicaptenorganisaties;
 
 
 –
 € 63 miljoen voor de uitvoeringskosten 2024 van de Nederlandse Zorgautoriteit;
 
 
 –
 Aangaan van verplichtingen aan het Zorginstituut Nederland en het CAK. Beide toekenningsbrieven inzake het beheerskostenbudget 2024 worden in 2023 verzonden en daarmee moeten beide verplichtingen in 2023 worden vastgelegd. Het gaat hier om een verhoging van de verplichtingenruimte (€ 69,0 miljoen) ten behoeve van het Zorginstituut Nederland en een verhoging van de verplichtingenruimte (€ 40,0 miljoen) ten behoeve van het CAK.
 
 
 –
 Voor de NEN wordt in 2023 een meerjarige overeenkomst (2024 ‒ 2027) aangegaan inzake de elektronische gegevensuitwissiling in de zorg. Het betreft een opghoging van de verplichting met € 5,1 miljoen.
 
 
 
 
 
 
 2.
 Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
 
 
 Subsidies
 
 Het animo voor het vierde en laatste tijdvak van SectorplanPlus 2017-2022 is bijzonder groot geweest; er is voor meer deelnemers een aanvraag gedaan dan in de eerste drie tijdvakken samen. Echter zijn niet alle aanvragen daadwerkelijk gerealiseerd, bijvoorbeeld omdat opleidingen niet doorgaan of een kortere doorlooptijd kennen dan bij aanvraag is opgegeven. Inmiddels heeft RegioPlus haar controlewerkzaamheden ten aanzien van de bij de aanvragen ingediende verantwoordingsstukken afgerond. Op basis van de controlewerkzaamheden van RegioPlus is duidelijk geworden dat de realisatie binnen de subsidie lager uit zal komen dan de inschatting ten tijde van de 1e suppletoire begroting. Daardoor is in 2023 niet al het gereserveerde budget nodig en is er circa € 23 miljoen vrijgevallen.
 
 
 
 3.
 Informatiebeleid
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 Informatiebeleid
 
 Er is circa € 5 miljoen van het instrument informatiebeleid overgeheveld naar het instrument overige voor werkzaamheden voor de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) Open House.
 
 In 2023 is verder gewerkt aan de standaardisering van Gegevensuitwisseling in de Zorg. Bij 1e suppletoire begroting zijn hiervoor middelen beschikbaar gesteld vanuit de aanvullende post bij Financiën. Voor het standaardiseren van de eenheid van taal is € 1,7 miljoen beschikbaar gesteld aan het RIVM en daarnaast is € 3,8 miljoen niet tot besteding gekomen vanwege het ontbreken van beschikbare capaciteit op de thema’s Eenheid van Taal, PGO en Generieke functies.
 
 Ontvangsten
 
 De subsidies van de Subsidieregeling bonus zorgprofessionals Covid-19 (bonusregeling) en van de Subsidieregeling coronabanen in de zorg (COZO 2021) zijn gecontroleerd en vastgesteld. Op grond van de vaststellingen ontstaan er vorderingen die tot ontvangsten leiden, hiervan is op dit moment circa € 250 miljoen van de bonusregeling en € 21 miljoen van de COZO-subsidies teruggevorderd. Bij de bonusregeling speelt de vrije ruimte werkkostenregeling mee: over een deel van de uitbetaalde bonussen was geen eindheffing verschuldigd en dat deel is teruggevorderd. Bij de COZO-banen is er vooral onderbesteding omdat er uiteindelijk minder coronabanen zijn gerealiseerd dan aangevraagd.
 
 
 
 
 
 3.5
 Artikel 5 Jeugd
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5 Jeugd (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 181.057
 
 
 
 
 ‒ 29.319
 
 
 
 
 151.738
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 150.674
 
 
 
 
 ‒ 38.819
 
 
 
 
 111.855
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.30
 
 
 
 
 Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel
 
 
 
 
 150.674
 
 
 
 
 ‒ 38.819
 
 
 
 
 111.855
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 101.652
 
 
 
 
 ‒ 32.080
 
 
 
 
 69.572
 
 
 
 
 
 
 Kennis en informatiebeleid
 
 
 14.194
 
 
 738
 
 
 14.932
 
 
 
 
 
 Jeugdbeleid
 
 
 48.312
 
 
 ‒ 27.472
 
 
 20.840
 
 
 
 
 
 Jeugdstelsel
 
 
 39.146
 
 
 ‒ 5.346
 
 
 33.800
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 15.085
 
 
 
 
 ‒ 5.430
 
 
 
 
 9.655
 
 
 
 
 
 
 Kennis en informatiebeleid
 
 
 2.510
 
 
 ‒ 552
 
 
 1.958
 
 
 
 
 
 Jeugdbeleid
 
 
 11.960
 
 
 ‒ 4.497
 
 
 7.463
 
 
 
 
 
 Jeugdstelsel
 
 
 615
 
 
 ‒ 381
 
 
 234
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 1.527
 
 
 
 
 336
 
 
 
 
 1.863
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 1.527
 
 
 336
 
 
 1.863
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 32.155
 
 
 
 
 ‒ 1.390
 
 
 
 
 30.765
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 32.155
 
 
 ‒ 1.390
 
 
 30.765
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 255
 
 
 
 
 ‒ 255
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 255
 
 
 ‒ 255
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 2.400
 
 
 
 
 1.103
 
 
 
 
 3.503
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 Verplichtingen
 
 De verplichtingenstand volgt grotendeels de bijbehorende verlaging van de uitgavenbudgettenbudgetten.
 Voor het vastleggen van diverse (meerjarige) Jeugd subsidies is het verplichtingenbudget in 2023 met € 9,5 miljoen verhoogd. De ophoging van de verplichtingen heeft geen consequenties voor de geraamde uitgaven 2023, maar is noodzakelijk om ook uitvoering te kunnen geven aan meerjarig lopend beleid en hiervoor tijdig een verplichting aan te kunnen gaan. Dit betreft dus een technische mutatie van enkel de verplichtingenruimte en heeft verder geen invloed op het kasbudget. In totaal worden hierdoor de verplichtingen verlaagd met circa € 29,3 miljoen.
 
 
 
 3.
 Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel
 
 
 Subsidies
 
 
 
 Jeugdbeleid
 
 Eén van de maatregelen uit het rapport van cie. de Winter betreft de tegemoetkomingsregeling voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg. Deze regeling wordt per 1-1-2021 uitgevoerd door het Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM) en liep af op 31 december 2022. In 2023 wordt de resterende werkvoorraad afgehandeld en uitgekeerd. Volgens de laatste cijfers van het SGM is voor de afhandeling van de laatste overgelopen dossiers in 2023 vanuit VWS een bedrag nodig van in totaal € 48,5 miljoen. Gezien de eerder beschikbaar gestelde bedragen ten behoeve van 2023, wordt nu het resterende bedrag van € 17,2 miljoen overgeboekt aan het SGM. Omdat hier eerder € 24,3 miljoen voor was begroot is, valt er € 7,1 miljoen vrij.
 
 De overige mutaties betreffen diverse overboekingen en mutaties ten behoeve van (inter)departementale samenwerkingen op het gebied van jeugdhulp, waaronder de departementale overboeking van circa € 2 miljoen ten behoeve van de subsidie voor inkoop sociaal domein.
 
 
 Jeugstelsel
 
 Binnen het beschikbare jeugdbudget is een deel van de middelen herschikt naar andere instrumenten binnen artikel 5. Hierbij is circa € 3,4 miljoen overgeheveld van opdrachten Zorg voor de Jeugd (van ongeveer € 2,3 miljoen) en van het instrument Bijdrage aan medeoverheden (van ongeveer € 1,4 miljoen) naar subsidies Jeugdstelsel.
 
 Verder is er € 10 miljoen afgeboekt ten behoeve van de subsidieregeling continuïteit van cruciale jeugdzorg. Deze middelen zullen in 2024 weer volledig beschikbaar worden gesteld voor deze regeling en zullen worden ingezet om eventuele subsidies voor tijdelijke liquiditeitssteun te kunnen verlenen.
 De overige mutaties op dit budget betreffen diverse overboekingen en mutaties ten behoeve van (inter)departementale samenwerkingen op het gebied van jeugdhulp.
 
 Opdrachten
 
 
 Jeugdbeleid
 
 Binnen het beschikbare jeugdbudget, is een deel van de middelen herschikt naar andere budgetten binnen artikel 5. Hierbij is ca. € 2,3 miljoen overgeheveld vanuit opdrachten Zorg voor de Jeugd naar subsidies jeugdstelsel (zie toelichting aldaar). Daarnaast is vanwege verwachte incidentele onderuitputting circa € 2,2 miljoen afgeboekt op dit artikelonderdeel. De overige mutaties op dit instrument betreft diverse overboekingen en mutaties ten behoeve van (inter)departementale samenwerkingen op het gebied van jeugdhulp.
 
 
 
 
 
 3.6
 Artikel 6 Sport en bewegen
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6 Sport en bewegen (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 713.212
 
 
 
 
 11.669
 
 
 
 
 724.881
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 708.771
 
 
 
 
 ‒ 79.031
 
 
 
 
 629.740
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.40
 
 
 
 
 Sport verenigt Nederland
 
 
 
 
 708.771
 
 
 
 
 ‒ 79.031
 
 
 
 
 629.740
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 259.140
 
 
 
 
 ‒ 20.406
 
 
 
 
 238.734
 
 
 
 
 
 
 Sportakkoord
 
 
 160.115
 
 
 ‒ 16.031
 
 
 144.084
 
 
 
 
 
 Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties
 
 
 81.874
 
 
 ‒ 100
 
 
 81.774
 
 
 
 
 
 Kennis en innovatie
 
 
 17.151
 
 
 ‒ 4.275
 
 
 12.876
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 19.604
 
 
 
 
 ‒ 900
 
 
 
 
 18.704
 
 
 
 
 
 
 Financiële voorziening topsporters
 
 
 19.604
 
 
 ‒ 900
 
 
 18.704
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 9.572
 
 
 
 
 ‒ 275
 
 
 
 
 9.297
 
 
 
 
 
 
 Sportakkoord
 
 
 9.333
 
 
 ‒ 275
 
 
 9.058
 
 
 
 
 
 Kennis en innovatie
 
 
 239
 
 
 0
 
 
 239
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 3.314
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.314
 
 
 
 
 
 
 Dopingautoriteit
 
 
 3.314
 
 
 0
 
 
 3.314
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 416.571
 
 
 
 
 ‒ 57.450
 
 
 
 
 359.121
 
 
 
 
 
 
 Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties
 
 
 416.571
 
 
 ‒ 57.450
 
 
 359.121
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 Dopingbestrijding
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 70
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 70
 
 
 
 
 
 
 Sportakkoord
 
 
 70
 
 
 0
 
 
 70
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 52.024
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 52.024
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 Verplichtingen
 
 De verhoging van de verplichtingen in 2023 van in totaal € 11,7 miljoen betreft een saldo van verscheidene mutaties. De onderliggende mutaties hebben betrekking op:
 
 
 –
 Verplichtingenruimte voor het aangaan en administratief vastleggen van meerjarige verplichtingen (€ 85,7 miljoen) voor diverse thema’s uit het Sportakkoord, waaronder het Stipendium. De ophoging van de verplichtingen heeft geen consequenties voor de geraamde uitgaven 2023, maar is noodzakelijk om ook uitvoering te kunnen geven aan lopend beleid in 2024 en hiervoor tijdig een verplichting aan te kunnen gaan;
 
 
 –
 Een administratieve correctie op een negatieve verplichtingenstand jaarovergang 2022/2023 (€ 5 miljoen);
 
 
 –
 De verplichtingen van de uitgavenmutaties in deze 2e suppletoire begroting 2023 (vrijval van € 79,0 miljoen).
 
 
 
 
 
 
 4.
 Sport verenigt Nederland
 
 
 Subsidies
 
 
 
 Sportakkoord
 
 In de uitvoering is onderbesteding opgetreden. De vrijval bedraagt € 13,2 miljoen. Daarnaast heeft een aantal mutaties (€ 2,6 miljoen) plaatsgevonden in verband met het uitvoeren en verantwoorden van beleidsthema's via andere artikelonderdelen van de VWS-begroting en andere departementen. Overige mutaties zijn technisch van aard. In totaal gaat het om een bedrag van € 16,0 miljoen.
 
 Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties
 
 
 In 2023 vindt financiering van de Provincie Fryslân voor het verbeteren van een duurzame exploitatie van Thialf (€ 1,0 miljoen), en de gemeente Eindhoven voor het (ver)bouwen van het zwembad de Tongelreep (€ 1,0 miljoen) plaats.
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties
 
 In verband met uitvoeringskosten op een aantal regelingen is er een mutatie geweest naar een ander instrument (€ 2,6 miljoen). Daarnaast is ruimte ontstaan doordat er voor een lager dan geraamd bedrag een beroep is gedaan op de Energietegemoetkomingsregeling Sport (€ 44,9 miljoen). Ook is bij de regeling SPUK Stimulering Sport in de uitvoering onderbesteding opgetreden. Het betreft hier incidentele vrijval (€ 10 miljoen).
 In totaal gaat het om een bedrag van € 57,5 miljoen.
 
 
 
 
 
 3.7
 Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 213.102
 
 
 
 
 4.391
 
 
 
 
 217.493
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 218.069
 
 
 
 
 3.491
 
 
 
 
 221.560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.10
 
 
 
 
 De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeeln. en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WOII
 
 
 
 
 27.493
 
 
 
 
 ‒ 620
 
 
 
 
 26.873
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 26.406
 
 
 
 
 ‒ 620
 
 
 
 
 25.786
 
 
 
 
 
 
 Nationaal Comité
 
 
 8.301
 
 
 0
 
 
 8.301
 
 
 
 
 
 Nationale herinneringscentra
 
 
 3.025
 
 
 0
 
 
 3.025
 
 
 
 
 
 Herinnering Indisch Molukse Doelgroep
 
 
 1.130
 
 
 0
 
 
 1.130
 
 
 
 
 
 Zorg- en dienstverlening
 
 
 6.923
 
 
 0
 
 
 6.923
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 7.027
 
 
 ‒ 620
 
 
 6.407
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 400
 
 
 0
 
 
 400
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 461
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 461
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 461
 
 
 0
 
 
 461
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 226
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 226
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 226
 
 
 0
 
 
 226
 
 
 
 
 
 7.20
 
 
 
 
 Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeeln. en oorlogsgetroffenen WOII
 
 
 
 
 190.576
 
 
 
 
 4.111
 
 
 
 
 194.687
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 180.514
 
 
 
 
 4.111
 
 
 
 
 184.625
 
 
 
 
 
 
 Wetten/regelingen verzetsdeelnemers/oorlogsgetroffenen
 
 
 180.514
 
 
 4.111
 
 
 184.625
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 10.062
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.062
 
 
 
 
 
 
 Sociale Verzekeringsbank
 
 
 9.312
 
 
 0
 
 
 9.312
 
 
 
 
 
 Pensioen- en Uitkeringsraad
 
 
 750
 
 
 0
 
 
 750
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 3.339
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.339
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 2.
 Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II
 
 De oorlogspensioenen op grond van de V&O wetten en regelingen zijn gekoppeld aan het minimumloon. Als gevolg van de verhoging van het minimumloon worden de ramingen van de uitgaven onder deze regelingen met € 4,1 miljoen verhoogd.
 
 
 
 
 
 3.8
 Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 8 Tegemoedkoming specifieke kosten (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 8.439.949
 
 
 
 
 595.000
 
 
 
 
 9.034.949
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 8.439.949
 
 
 
 
 595.000
 
 
 
 
 9.034.949
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8.10
 
 
 
 
 Tegemoetkoming specifieke kosten
 
 
 
 
 8.439.949
 
 
 
 
 595.000
 
 
 
 
 9.034.949
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 8.439.949
 
 
 
 
 595.000
 
 
 
 
 9.034.949
 
 
 
 
 
 
 Zorgtoeslag
 
 
 8.372.000
 
 
 570.000
 
 
 8.942.000
 
 
 
 
 
 Tegemoetkoming specifieke kosten
 
 
 67.949
 
 
 25.000
 
 
 92.949
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 570.000
 
 
 
 
 570.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 Verplichtingen
 
 De verplichtingen hangen samen met de geraamde uitgaven.
 
 
 
 1.
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 Zorgtoeslag
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 Om aan te sluiten bij de ramingen van het Centraal Planbureau worden in de VWS-begroting de netto uitgaven aan zorgtoeslag weergegeven. Dat wil zeggen de geraamde uitgaven aan zorgtoeslag verminderd met de geraamde terugvorderingen en ontvangsten. Bij Slotwet/Jaarverslag worden de uitgaven en de ontvangsten daarentegen afzonderlijk gepresenteerd. Vooruitlopend op deze desaldering wordt reeds nu een technische bijstelling gedaan aan de uitgaven- en ontvangstenkant ten aanzien van de zorgtoeslag, zodat de bijstelling bij Slotwet beperkt kan blijven. De totale netto-uitgaven aan de zorgtoeslag wijzigen niet. Het betreft een opwaartse bijstelling van € 570 miljoen aan de uitgavenkant en een opwaartse bijstelling van € 570 miljoen aan de ontvangstenkant. Dit bedrag is een raming op basis van de gerealiseerde ontvangsten zorgtoeslag tot en met augustus 2023.
 
 
 Tegemoetkoming specifieke zorgkosten
 
 Door invoering van de herstelwetgeving box 3 is een deel van de productie (en daarmee de uitgaven) in het jaar 2022 naar het jaar 2023 verschoven. Daarnaast hebben gewijzigde heffingskortingen tot meer TSZ-aanvragen geleid en daarmee hogere uitgaven.
 
 
 
 
 
 
 
 4
 Niet-beleidsartikelen
 
 
 
 4.1
 Artikel 9 Algemeen
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 12 Algemeen (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 36.386
 
 
 
 
 28.282
 
 
 
 
 64.668
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 39.979
 
 
 
 
 2.942
 
 
 
 
 42.921
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9.10
 
 
 
 
 Internationale samenwerking
 
 
 
 
 13.879
 
 
 
 
 2.942
 
 
 
 
 16.821
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 1.175
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.175
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 1.175
 
 
 0
 
 
 1.175
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 12.704
 
 
 
 
 2.942
 
 
 
 
 15.646
 
 
 
 
 
 
 World Health Organization en Mondiale Gezondheidsstrategie
 
 
 4.397
 
 
 0
 
 
 4.397
 
 
 
 
 
 EMA
 
 
 4.073
 
 
 142
 
 
 4.215
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 4.234
 
 
 2.800
 
 
 7.034
 
 
 
 
 
 9.20
 
 
 
 
 Verzameluitkering
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 200
 
 
 0
 
 
 200
 
 
 
 
 
 9.30
 
 
 
 
 Eigenaarsbijdrage
 
 
 
 
 20.900
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 20.900
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 20.900
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 20.900
 
 
 
 
 
 
 Eigenaarsbijdrage RIVM
 
 
 20.900
 
 
 0
 
 
 20.900
 
 
 
 
 
 9.40
 
 
 
 
 Begrotingsreserve achterborg WFZ-garanties
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 Garanties
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 5.000
 
 
 0
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 Verplichtingen
 
 De verplichtingen worden in 2023 in totaal met circa € 28 miljoen verhoogd. Voor een bedrag van € 25,3 gaat het om het kunnen aangaan van een meerjarige verplichting in 2023 voor lopend beleid voor de WHO(€ 13,3 miljoen), de Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI € 9 miljoen) en de UNDP inzake de Antimicrobial resistance (AMR) (€ 3 miljoen).
 
 Internationale samenwerking
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 De bijdragen aan (inter-)nationale organisaties worden middels de 2e suppletoire begroting met € 2,9 miljoen verhoogd. Hiervan heeft € 2 miljoen betrekking op de verhoging van de bijdrage 2023 aan de Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) van € 3 miljoen naar € 5 miljoen. Daarnaast vindt een overheveling van € 0,8 miljoen plaats naar dit artikel in verband met bijdragen aan programma's van de WHO, onder meer in het kader van duurzaamheid.
 
 
 
 
 
 4.2
 Artikel 10 Apparaat Kerndepartement
 
 
 
 Apparaatsuitgaven departement Budgettaire gevolgen
 
 
 Tabel 13 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (Bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 633.975
 
 
 167
 
 
 634.142
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 651.105
 
 
 ‒ 7.969
 
 
 643.136
 
 
 
 
 Kerndepartement
 
 
 495.936
 
 
 ‒ 8.579
 
 
 487.357
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 396.004
 
 
 ‒ 4.251
 
 
 391.753
 
 
 
 
 Eigen personeel
 
 
 283.634
 
 
 ‒ 4.243
 
 
 279.391
 
 
 
 
 Eigen personeel
 
 
 2.211
 
 
 0
 
 
 2.211
 
 
 
 
 Externe inhuur
 
 
 107.399
 
 
 ‒ 8
 
 
 107.391
 
 
 
 
 Overige
 
 
 2.760
 
 
 0
 
 
 2.760
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 99.932
 
 
 ‒ 4.328
 
 
 95.604
 
 
 
 
 ICT
 
 
 17.184
 
 
 ‒ 3.043
 
 
 14.141
 
 
 
 
 Bijdrage SSO's
 
 
 64.838
 
 
 ‒ 5.395
 
 
 59.443
 
 
 
 
 Overig
 
 
 1.250
 
 
 0
 
 
 1.250
 
 
 
 
 Overige
 
 
 16.660
 
 
 4.110
 
 
 20.770
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 12.002
 
 
 ‒ 337
 
 
 11.665
 
 
 
 
 
 
 Tabel 14 Nadere uitsplitsing apparaatsuitgaven (Bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 633.975
 
 
 
 
 167
 
 
 
 
 634.142
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 651.105
 
 
 
 
 ‒ 7.969
 
 
 
 
 643.136
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10.30
 
 
 
 
 Kerndepartement
 
 
 
 
 495.936
 
 
 
 
 ‒ 8.579
 
 
 
 
 487.357
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 396.004
 
 
 
 
 ‒ 4.251
 
 
 
 
 391.753
 
 
 
 
 
 
 Eigen personeel
 
 
 283.634
 
 
 ‒ 4.243
 
 
 279.391
 
 
 
 
 
 Eigen personeel
 
 
 2.211
 
 
 0
 
 
 2.211
 
 
 
 
 
 Externe inhuur
 
 
 107.399
 
 
 ‒ 8
 
 
 107.391
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 2.760
 
 
 0
 
 
 2.760
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 99.932
 
 
 
 
 ‒ 4.328
 
 
 
 
 95.604
 
 
 
 
 
 
 ICT
 
 
 17.184
 
 
 ‒ 3.043
 
 
 14.141
 
 
 
 
 
 Bijdrage SSO's
 
 
 64.838
 
 
 ‒ 5.395
 
 
 59.443
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 1.250
 
 
 0
 
 
 1.250
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 16.660
 
 
 4.110
 
 
 20.770
 
 
 
 
 
 10.40
 
 
 
 
 Inspecties
 
 
 
 
 117.538
 
 
 
 
 163
 
 
 
 
 117.701
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 93.715
 
 
 
 
 163
 
 
 
 
 93.878
 
 
 
 
 
 
 Eigen personeel
 
 
 92.274
 
 
 163
 
 
 92.437
 
 
 
 
 
 Externe inhuur
 
 
 1.168
 
 
 0
 
 
 1.168
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 273
 
 
 0
 
 
 273
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 23.823
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 23.823
 
 
 
 
 
 
 ICT
 
 
 9.426
 
 
 0
 
 
 9.426
 
 
 
 
 
 Bijdrage SSO's
 
 
 3.950
 
 
 0
 
 
 3.950
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 10.447
 
 
 0
 
 
 10.447
 
 
 
 
 
 10.50
 
 
 
 
 SCP en Raden
 
 
 
 
 37.631
 
 
 
 
 447
 
 
 
 
 38.078
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 27.752
 
 
 
 
 980
 
 
 
 
 28.732
 
 
 
 
 
 
 Eigen personeel
 
 
 25.634
 
 
 1.435
 
 
 27.069
 
 
 
 
 
 Externe inhuur
 
 
 2.118
 
 
 ‒ 455
 
 
 1.663
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 9.879
 
 
 
 
 ‒ 533
 
 
 
 
 9.346
 
 
 
 
 
 
 ICT
 
 
 3.489
 
 
 ‒ 290
 
 
 3.199
 
 
 
 
 
 Bijdrage SSO's
 
 
 301
 
 
 0
 
 
 301
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 6.089
 
 
 ‒ 243
 
 
 5.846
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 12.002
 
 
 
 
 ‒ 337
 
 
 
 
 11.665
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting apparaatsuitgaven kerndepartement
 
 
 
 Verplichtingen
 
 De verplichtingenruimte 2023 is per saldo met € 167.000 verhoogd. Naast de bij de uitgaven opgenomen Kas=Verplichtingen-mutaties (totaal bijna -/- € 8 miljoen) is sprake van mutaties welke enkel het ophogen van het verplichtingenbudget 2023 tot gevolg hebben (totaal ruim € 8,1 miljoen). De laatstgenoemde mutaties hebben betrekking op:
 
 
 –
 Verplichtingenruimte voor het aangaan in 2023 van verplichtingen voor externe inhuur 2024, waaronder:
 
 
 –
 Afhandeling van WOO-verzoeken in 2024 (€ 6,6 miljoen)
 
 
 –
 In 2023 worden verplichtingen aangegaan in het kader van OpenKAT (de bestaande Kwetsbaarheden Analyse Tool). Om voor het eerste half jaar van 2024 verplichtingen te kunnen aangaan is op het inhuurbudget een verplichtingbudget van circa € 1,5 miljoen toegevoegd.
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 Personele uitgaven kerndepartement
 
 De personele uitgaven van het kerndepartement worden met per saldo € 4,3 miljoen neerwaarts bijgesteld. Het betreft een saldopost van diverse mee- en tegenvallers.
 
 Eigen personeel
 
 Er is onderuitputting op het budget Eigen Personeel van totaal € 7,0 miljoen. De redenen hiervoor zijn onder meer gelegen in het uitstel van de Parlementaire Enquête Commissie Corona en het moeilijker kunnen vervullen van vacatures. Vanuit diverse opdrachtgevers vindt overheveling van budget plaats ten behoeve van de uitvoeringskosten van subsidieregelingen door DUS-I (€ 7,4 miljoen), waarvan € 1,6 miljoen vanuit het ministerie van OCW.
 Vanwege de bijdrage aan Raden in het kader van de Faciliteitenregeling Medezeggenschap vindt een overheveling plaats naar het betreffende artikelonderdeel van € 1,3 miljoen.
 
 Materiele uitgaven kerndepartement
 
 De materiële uitgaven dalen per saldo met € 4,3 miljoen. Tegenover lagere uitgaven voor ICT (€ 3 miljoen) en bijdrage aan SSO's (€ 5,4 miljoen) staan hogere uitgaven voor overige materiële uitgaven (€ 4,1 miljoen).
 Op het ICT budget is onderuitputting van € 1,8 miljoen, onder meer vanwege het staken van corona gerelateerde apps. Daarnaast zijn er lagere uitgaven aan iRealisatie, welke veroorzaakt worden door het niet invullen van vacatureruimte en uitstroom van medewerkers.
 Met betrekking tot de bijdrage aan SSO's vindt vanuit het ministerie van OCW een overheveling van budget plaats ten behoeve van de uitvoeringskosten van subsidieregelingen door DUS-I (€ 3,9 miljoen). Daar tegenover staat een budgetoverheveling naar het ministerie van BZK van € 3,7 miljoen, als bijdrage voor de kosten vanuit het dienstverleningmutatie-overzicht FMH, de kosten van de centrale voorziening ter vervanging van DigiInkoop en het Programma Hybride Werken. Technische mutaties en interne doorbelastingen leiden per saldo tot een afname van het budget ten behoeve van SSO's met € 4,8 miljoen.
 Er vindt een tegenvaller plaats op de overige materiële uitgaven van € 3,4 miljoen. In verband met de overgang van de activiteiten van PD-Alt / Intravacc naar Intravacc BV dient fiscale eindafrekening plaats te vinden met de belastingdienst.
 
 
 
 
 
 
 4.3
 Artikel 11 Nog onverdeeld
 
 
 
 Budgettaire gevolgen Nog onverdeeld
 
 
 Tabel 15 Nog onderdeeld (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 27.414
 
 
 
 
 ‒ 27.065
 
 
 
 
 349
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 27.092
 
 
 
 
 ‒ 27.065
 
 
 
 
 27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.4
 
 
 
 
 Nog onverdeeld
 
 
 
 
 27.092
 
 
 
 
 ‒ 27.065
 
 
 
 
 27
 
 
 
 
 
 
 
 Nog te verdelen
 
 
 
 
 27.092
 
 
 
 
 ‒ 27.065
 
 
 
 
 27
 
 
 
 
 
 
 Loonbijstelling
 
 
 3.972
 
 
 ‒ 3.972
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling
 
 
 9.657
 
 
 ‒ 9.657
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 13.463
 
 
 ‒ 13.436
 
 
 27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 Loonbijstelling
 
 Deze mutatie betreft de toebeleding van de loonbijstelling tranche 2023 aan de diverse instrumenten in 2e suppletoire begroting (€ 4 miljoen).
 
 Prijsbijstelling
 
 Deze mutatie betreft de toebeleding van de prijsbijstelling tranche 2023 aan de diverse instrumenten in 2e suppletoire begroting (€ 9,7 miljoen).
 
 Overige
 
 Het grootste deel van dit bedrag was bestemd voor de uitvoering van de subsidieregeling post-covid. Hiervoor zou het budget van artikel 11 naar artikel 4 worden overgeheveld. De subsidieregeling is inmiddels opengesteld op artikel 4, hierdoor valt € 27 miljoen vrij.
 
 
 
 
 
 
 5
 Financieel Beeld Zorg
 
 
 
 5.1
 Inleiding
 
 Deze paragraaf geeft een actueel beeld van de zorguitgaven. De gepresen­ teerde cijfers sluiten aan bij de Najaarsnota 2023, die de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt.
 In deze paragraaf worden alleen de nieuwe mutaties voor het jaar 2023 toegelicht, die na de ontwerpbegroting 2024 hebben plaatsgevonden.
 
 Dit deel van de 2e suppletoire begroting 2023 bestaat uit de volgende paragrafen:
 
 
 –
 Paragraaf 5.1: Inleiding
 
 
 –
 Paragraaf 5.2: Verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en –ontvangsten 2023
 
 
 –
 Paragraaf 5.3: Ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg 2023
 
 
 –
 Paragraaf 5.4: Toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg 2023
 
 
 
 
 
 
 5.2
 Verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten 2023
 
 Tabel 1 laat vanaf de ontwerpbegroting 2024 de verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten in het lopende jaar zien. De bĳstellingen in de raming voor 2023 die reeds hebben plaatsgevonden in de ontwerpbegroting 2023, de 1e suppletoire begroting 2023 en in de ontwerpbegroting 2024, zĳn in die stukken toegelicht.
 
 Tabel 1 Verticale ontwikkeling van de totale zorguitgaven en –ontvangsten 2023 (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 2023
 
 
 
 
 
 
 
 Bruto zorguitgaven ontwerpbegroting 2024
 
 
 
 
 93.403,7
 
 
 
 
 
 
 Bijstelling 2e suppletoire begroting 2023
 
 
 
 
 
 
 
 Autonoom
 
 
 
 
 ‒ 179,6
 
 
 
 
 
 Actualisering Zvw-uitgaven (zie tabel 1A)
 
 
 ‒ 192,5
 
 
 
 
 Begrotingsgefinancierde zorguitgaven
 
 
 17,5
 
 
 
 
 Overige
 
 
 ‒ 4,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatig
 
 
 
 
 ‒ 0,7
 
 
 
 
 
 Overige begrotingsgefinancierde zorguitgaven
 
 
 ‒ 0,7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal bijstelling uitgaven
 
 
 
 
 ‒ 180,2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bruto zorguitgaven 2e suppletoire begroting 2023
 
 
 
 
 93.223,4
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten ontwerpbegroting 2024
 
 
 
 
 5.542,4
 
 
 
 
 
 
 Bijstelling 2e suppletoire begroting 2023
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal bijstelling ontvangsten
 
 
 
 Nvt
 
 
 
 
 
 Ontvangsten 2e suppletoire begroting 2023
 
 
 
 
 5.542,4
 
 
 
 
 
 
 Netto zorguitgaven ontwerpbegroting 2023
 
 
 
 
 87.861,3
 
 
 
 
 
 
 Totaal netto bijstelling 2e suppletoire begroting 2023
 
 
 
 ‒ 180,2
 
 
 
 
 
 Netto zorguitgaven 2e suppletoire begroting 2023
 
 
 
 
 87.681,1
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS, Zorginstituut Nederland, NZa en CAK.
 
 
 
 
 
 
 Toelichting nieuwe mutaties
 
 Uitgaven
 
 
 Autonoom
 
 
 Actualisering van de Zvw-uitgaven
 
 
 Tabel 1A Actualisering Zvw-uitgaven 2023 (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 2023
 
 
 
 
 
 
 Eerstelijnszorg
 
 
 4,7
 
 
 
 
 Tweedelijnszorg
 
 
 ‒ 128,9
 
 
 
 
 Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg
 
 
 13,7
 
 
 
 
 Apotheekzorg en hulpmiddelen
 
 
 ‒ 39,9
 
 
 
 
 Wijkverpleging
 
 
 ‒ 22,7
 
 
 
 
 Ziekenvervoer
 
 
 ‒ 12,1
 
 
 
 
 Opleidingen
 
 
 ‒ 50,0
 
 
 
 
 Grensoverschrijdende zorg
 
 
 42,7
 
 
 
 
 
 Totaal 2e suppletoire begroting 2023
 
 
 
 
 ‒ 192,5
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS, Zorginstituut Nederland, NZa en CAK.
 
 
 
 
 
 
 In tabel 1A is het onderdeel ‘Actualisering Zvw-uitgaven’ uit tabel 1 uitgesplitst. Ieder kwartaal rapporteren de verzekeraars hun nieuwste ramingen aan het Zorginstituut. Op basis van de derde kwartaalcĳfers zĳn de Zvw-ramingen over 2023 in de 2e suppletoire begroting 2023 geactualiseerd. Binnen de uitgaven die betrekking hebben op de Zorgverzekeringswet tekent zich per saldo een incidentele verlaging van de ramingsbĳstelling voor het jaar 2023 af van circa € 193 miljoen ten opzichte van de ontwerpbegroting 2024.
 
 
 Begrotingsgefinacierde zorguitgaven
 
 Deze post is het saldo van enkele bijstellingen, waaronder een hogere bijdrage aan Caribisch Nederland ten behoeve van medische uitzendingen en farmaceutische zorg (€ 8,8 miljoen) en kosten voor de uitvoering van de regeling Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt & Professional 5 (VIPP5) die eerder tot uitgaven leiden dan was verwacht (€ 5,8 miljoen).
 
 Overige
 
 Deze mutatie betreft de vrijgevallen middelen op de Aanvullende Post (AP).
 
 
 Beleidsmatig
 
 
 
 Overige begrotingsgefinancierde zorguitgaven
 
 Deze post is het saldo van kleine beleidsmatige bijstellingen.
 
 
 
 
 5.3
 Ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg 2023
 
 In tabel 2 is de opbouw van het Uitgavenplafond Zorg vanaf de stand ontwerpbegroting 2024 te zien.
 
 Tabel 2 Ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg 2023 (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 2023
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgavenplafond Zorg stand ontwerpbegroting 2024
 
 
 
 
 89.662,1
 
 
 
 
 
 Overboekingen tussen uitgavenplafonds
 
 
 0,3
 
 
 
 
 
 Totaal bijstelling Uitgavenplafond Zorg
 
 
 
 
 0,3
 
 
 
 
 
 
 Uitgavenplafond Zorg stand 2e suppletoire begroting 2023
 
 
 
 
 89.662,4
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 Overboekingen tussen de Uitgavenplafonds
 
 Het Uitgavenplafond Zorg is ten opzichte van de ontwerpbegroting 2024 verhoogd met circa € 0,3 miljoen als gevolg van overboekingen tussen het Uitgavenplafond Zorg en het Uitgavenplafond Rijksbegroting.
 
 
 
 
 5.4
 Toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg 2023
 
 Tabel 3 laat de bijstellingen in de toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg zien vanaf de stand ontwerpbegroting 2024.
 
 Tabel 3 Toetsing netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg 2023 (bedragen x € 1 miljoen)1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2023
 
 
 
 
 
 
 
 A
 
 
 
 
 Netto zorguitgaven
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2024
 
 
 
 
 87.861,3
 
 
 
 
 
 2
 
 
 Bijstelling bij 2e suppletoire begroting 2023
 
 
 ‒ 180,2
 
 
 
 
 3
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2023
 
 
 
 
 87.681,1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 B
 
 
 
 
 Uitgavenplafond Zorg
 
 
 
 
 
 
 4
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2024
 
 
 
 
 89.662,1
 
 
 
 
 
 5
 
 
 Bijstelling bij 2e suppletoire begroting 2023
 
 
 0,3
 
 
 
 
 6
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2023
 
 
 
 
 89.662,4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 C
 
 
 
 
 + Overschrijding/- Onderschrijding
 
 
 
 
 
 
 7
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2024 (=1-4)
 
 
 
 
 ‒ 1.800,8
 
 
 
 
 
 8
 
 
 Bijstelling bij 2e suppletoire begroting 2023
 
 
 ‒ 180,6
 
 
 
 
 9
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2023 (=3-6)
 
 
 
 
 ‒ 1.981,4
 
 
 
 
 
 
 
 1 Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS, Zorginstituut Nederland, NZa en CAK.
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 De stand van de onderschrijding van het Uitgavenplafond Zorg bij de 2e suppletoire begroting 2023 bedraagt circa € 2 miljard (regel 9).
 Ten opzichte van de ontwerpbegroting 2024 is er sprake van een toename van de onderschrijding van het Uitgavenplafond Zorg met € 180,6 miljoen (regel 8). De toename van de onderschrijding komt door de neerwaartse bijstelling van de netto zorguitgaven met € 180,2 miljoen (regel 2) enerzijds en de opwaartse bijstelling van het Uitgavenplafond Zorg met € 0,3 miljoen (regel 5) anderzijds.
 De bijstelling van de netto zorguitgaven en het Uitgavenplafond Zorg is opgenomen en toegelicht in de paragrafen 5.2 (tabel 1 en tabel 1A) en 5.3 (tabel 2).