Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Memorie van toelichting
Datum: 2019-11-26 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2019‒2020
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 35 350
 VII
 
 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 Ontvangen 26 november 2019
 
 
 INHOUDSOPGAVE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A.
 
 
 
 
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL 
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 B.
 
 
 
 
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Leeswijzer
 
 
 3
 
 
 
 
 
 2
 
 
 Het beleid
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 4
 
 
 
 
 
 3
 
 
 De beleidsartikelen
 
 
 6
 
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel 1 Openbaar bestuur en democratie
 
 
 6
 
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel 2 Nationale veiligheid
 
 
 9
 
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel 3 Woningmarkt
 
 
 10
 
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel 4 Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit
 
 
 13
 
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel 5 Ruimtelijke ordening en omgevingswet
 
 
 18
 
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel 6 Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving
 
 
 23
 
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel 7 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid
 
 
 27
 
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel 9 Uitvoering Rijksvastgoedbeleid
 
 
 29
 
 
 
 
 
 4
 
 
 De niet-beleidsartikelen
 
 
 31
 
 
 
 
 
 
 Artikel 11 Centraal apparaat
 
 
 31
 
 
 
 
 
 
 Artikel 12 Algemeen
 
 
 33
 
 
 
 
 
 
 Artikel 13 Nog onverdeeld
 
 
 34
 
 
 
 
 
 5
 
 
 Agentschappen
 
 
 35
 
 
 
 
 
 
 Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
 
 
 35
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL 
 
 Wetsartikelen 1 tot en met 2
 
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2019 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 1.
 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
 
 
 2.
 de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.
 
 
 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 Mede namens de Minister voor Milieu en Wonen,
 Mede namens de Minister van Defensie, tevens Minister voor de AIVD,
 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
 
 
 
 
 R.W. Knops 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1
 Leeswijzer
 
 De tweede suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2019. De stand van de tweede suppletoire begroting is inclusief de twee nota’s van wijziging en de incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II, 2018/19, 35000-VII, nr. 7, Kamerstukken II, 2018/19, 35000-VII, nr. 12en Kamerstukken II, 2018/19, 35234, nr. 2).
 Uitgangspunt bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige en technische mutaties toegelicht worden, die groter dan of gelijk zijn aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) zijn opgenomen, de zogenaamde staffel. In het kader van transparantie of anderszins kan het voorkomen dat mutaties beneden deze ondergrenzen ook worden toegelicht.
 
 Tabel 1 Ondergrenzen confrom RBV 2019
 
 
 
 
 
 
 
 Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen
 
 
 Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 
 
 
 
 1. Openbaar bestuur en democratie
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.
 Ontvangsten: 1 mln.
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.
 Ontvangsten: 2 mln.
 
 
 
 
 2. Nationale Veiligheid
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln.
 Ontvangsten: 1 mln.
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.
 Ontvangsten: 2 mln.
 
 
 
 
 3. Woningmarkt
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.
 Ontvangsten: 5 mln.
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 20 mln.
 Ontvangsten: 10 mln.
 
 
 
 
 4. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.
 Ontvangsten: 1 mln.
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.
 Ontvangsten: 2 mln.
 
 
 
 
 5. Ruimtelijke ordening en omgevingswet
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.
 Ontvangsten: 1 mln.
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.
 Ontvangsten: 2 mln.
 
 
 
 
 6. Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.
 Ontvangsten: 1 mln.
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.
 Ontvangsten: 2 mln.
 
 
 
 
 7. Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.
 Ontvangsten: 1 mln.
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.
 Ontvangsten: 2 mln.
 
 
 
 
 9. Uitvoering Rijksvastgoedbeleid
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.
 Ontvangsten: 2 mln.
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.
 Ontvangsten: 4 mln.
 
 
 
 
 11. Centraal apparaat
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln.
 Ontvangsten: 1 mln.
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.
 Ontvangsten: 2 mln.
 
 
 
 
 12. Algemeen
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.
 Ontvangsten: 1 mln.
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.
 Ontvangsten: 2 mln.
 
 
 
 
 13. Nog onverdeeld
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.
 Ontvangsten: 1 mln.
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.
 Ontvangsten: 2 mln.
 
 
 
 
 
 De in de tabel budgettaire gevolgen van beleid gepresenteerde budget­flexibiliteit (juridisch verplicht) is de stand per 13 november 2019.
 
 
 
 2
 Het beleid
 
 
 
 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 Uitgaven
 
 Tabel 2 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2019 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnummer
 
 
 Uitgaven 2019
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2019
 
 
 
 
 
 5.560.406
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2019
 
 
 
 
 
 5.683.667
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 1) Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WIV)
 
 
 2
 
 
 5.000
 
 
 
 
 2) Flexwonen
 
 
 3
 
 
 3.000
 
 
 
 
 3) Urgenda middelen
 
 
 4
 
 
 ‒ 27.500
 
 
 
 
 4) Tactisch beheer Digitale Stelsel Omgevingswet Landelijke voorziening
 
 
 5
 
 
 2.500
 
 
 
 
 5) Werkkostenregeling
 
 
 11
 
 
 9.500
 
 
 
 
 6) VPB
 
 
 11
 
 
 2.500
 
 
 
 
 7) Voorsortering eindejaarsmarge
 
 
 
 ‒ 12.446
 
 
 
 
 8) Overige mutaties
 
 
 
 24.3411De incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda-maatregelen is verwerkt in de mutaties 2e suppletoire begroting. Zie ook artikel 4 Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit.
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2019
 
 
 
 
 
 5.690.562
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 1) Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WIV)
 Voor de uitvoering van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WIV) zijn incidenteel middelen aan de begroting toegevoegd.
 2) Flexwonen
 Als uitwerking van de gebiedsgerichte versnellingsaanpak Flexwonen wordt budget ingezet voor provincies om gemeenten te activeren en te ondersteunen meer flexibele voorraad te bewerkstelligen. 
 3) Urgenda middelen
 Een deel van de Urgenda middelen voor de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) en het Programma Reductie Energieverbruik (PRE) zullen dit jaar niet meer tot betaling komen. Deze middelen worden teruggeboekt naar de begrotingsreserve Urgenda op de begroting van Economische Zaken en Klimaat (XIII) en komen bij voorjaarsnota 2020 weer beschikbaar op de BZK-begroting(VII). 
 4) Tactisch beheer Digitale Stelsel Omgevingswet Landelijke voorziening
 Voor het Tactisch beheer van de Landelijke voorziening van het Digitale Stelsel Omgevingswet (TBO-LV) wordt € 2,5 mln. naar het Kadaster over­geheveld.
 5) Werkkostenregeling
 Bij de inwerkingtreding van de Werkkostenregeling (wkr) in 2013 zijn de uitzendvergoedingen voor ambtenaren naar de eilanden tot en met 2018 onbelast toegekend. De kosten voor 2014 tot en met 2018 bedragen ongeveer € 9,5 mln. 
 6) VPB
 In 2019 moet VPB worden betaald naar aanleiding van de (voorlopige) aanslagen voor 2016, 2017 en 2018. De voorlopige aanslagen 2017 en 2018 zijn inmiddeld betaald. Voor 2016 wordt dit jaar nog een voorlopige aanslag opgelegd. 
 7) Voorsortering eindejaarsmarge
 De reeds bekende onderuitputting is in beeld gebracht. Deze middelen worden via de eindejaarsmarge meegenomen naar volgend jaar. De onderuitputting vindt plaats bij de toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging en stimuleringssubsidie Omgevingswet. Daarnaast gaat het om overlopende ontvangsten voor centrale bekostiging, middelen voor bestrijding Jihadisme die dit jaar naar verwachting niet geheel uitgeput kunnen worden, enkele meerontvangsten, afrekeningen van o.a. Logius en geoormerkte middelen voor eID, de investeringspost en rijksbrede ICT-voorzieningen.
 
 Ontvangsten
 
 
 Tabel 3 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2019 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnummer
 
 
 Ontvangsten 2019
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2019
 
 
 
 
 
 679.437
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2019
 
 
 
 
 
 710.245
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 1) Benzineveilingen 2018 en 2019
 
 
 9
 
 
 24.353
 
 
 
 
 2) Centrale bekostiging
 
 
 11
 
 
 8.500
 
 
 
 
 3) Overige mutaties
 
 
 
 60.352
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2019
 
 
 
 
 
 803.450
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Mutaties Miljoenennota
 1) Benzineveilingen 2018 en 2019
 De veiling van locaties van benzinestations langs Rijkswegen heeft dit jaar meer opgebracht dan geraamd. Daarnaast zijn op basis van de definitieve afrekening 2018 meeropbrengsten uit de veiling van benzinestations en bodemmaterialen ontvangen. 
 2) Centrale bekostiging
 Voor de centrale bekostiging van de agentschappen van BZK is sprake van overlopende ontvangsten. Deze middelen worden meegenomen naar 2020 via de eindejaarsmarge.
 
 
 
 
 3
 De beleidsartikelen
 
 
 
 Beleidsartikel 1 Openbaar bestuur en democratie
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid art. 1 Openbaar bestuur en democratie (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoennota (t+1)
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 59.323
 
 
 
 
 60.795
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 5.133
 
 
 
 
 66.003
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 59.323
 
 
 
 
 60.795
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 ‒ 3.540
 
 
 
 
 57.330
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 82%
 
 
 
 
 
 
 93%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.1 Bestuur en regio
 
 
 
 
 12.772
 
 
 
 
 13.128
 
 
 
 
 ‒ 264
 
 
 
 
 ‒ 1.227
 
 
 
 
 11.637
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 5.411
 
 
 
 
 5.490
 
 
 
 
 106
 
 
 
 
 ‒ 4
 
 
 
 
 5.592
 
 
 
 
 
 Bestuur en regio
 
 
 2.073
 
 
 2.152
 
 
 30
 
 
 ‒ 4
 
 
 2.178
 
 
 
 
 Oorlogsgravenstichting (OGS)
 
 
 3.338
 
 
 3.338
 
 
 76
 
 
 0
 
 
 3.414
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 5.161
 
 
 
 
 4.435
 
 
 
 
 ‒ 1.143
 
 
 
 
 ‒ 1.295
 
 
 
 
 1.997
 
 
 
 
 
 Bestuur en regio
 
 
 5.161
 
 
 4.410
 
 
 ‒ 1.118
 
 
 ‒ 1.295
 
 
 1.997
 
 
 
 
 Communicatie, kennisdeling en onderzoek
 
 
 0
 
 
 25
 
 
 ‒ 25
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 2.200
 
 
 
 
 3.168
 
 
 
 
 773
 
 
 
 
 72
 
 
 
 
 4.013
 
 
 
 
 
 Diverse bijdragen
 
 
 2.200
 
 
 3.168
 
 
 773
 
 
 72
 
 
 4.013
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 35
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 35
 
 
 
 
 
 Bijdragen internationaal
 
 
 0
 
 
 35
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 35
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.2 Democratie
 
 
 
 
 46.551
 
 
 
 
 47.667
 
 
 
 
 339
 
 
 
 
 ‒ 2.313
 
 
 
 
 45.693
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 26.356
 
 
 
 
 29.494
 
 
 
 
 1.426
 
 
 
 
 ‒ 1.095
 
 
 
 
 29.825
 
 
 
 
 
 Verbinding inwoner en overheid
 
 
 500
 
 
 3.330
 
 
 7
 
 
 458
 
 
 3.795
 
 
 
 
 Toerusting en ondersteuning Politieke Ambtsdragers
 
 
 3.059
 
 
 2.524
 
 
 412
 
 
 ‒ 735
 
 
 2.201
 
 
 
 
 Weerbaar bestuur
 
 
 464
 
 
 579
 
 
 510
 
 
 ‒ 324
 
 
 765
 
 
 
 
 Politieke partijen
 
 
 17.820
 
 
 17.543
 
 
 391
 
 
 ‒ 414
 
 
 17.520
 
 
 
 
 ProDemos
 
 
 4.403
 
 
 5.243
 
 
 103
 
 
 ‒ 80
 
 
 5.266
 
 
 
 
 Comité 4/5 mei
 
 
 110
 
 
 110
 
 
 3
 
 
 0
 
 
 113
 
 
 
 
 Stichting Thorbeckeleerstoel
 
 
 0
 
 
 165
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 165
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 12.346
 
 
 
 
 8.177
 
 
 
 
 ‒ 1.813
 
 
 
 
 ‒ 2.238
 
 
 
 
 4.126
 
 
 
 
 
 Verbinding inwoner en overheid
 
 
 10.462
 
 
 3.808
 
 
 583
 
 
 ‒ 2.014
 
 
 2.377
 
 
 
 
 Toerusting en ondersteuning Politieke Ambtsdragers
 
 
 1.123
 
 
 1.583
 
 
 ‒ 975
 
 
 ‒ 190
 
 
 418
 
 
 
 
 Weerbaar bestuur
 
 
 761
 
 
 2.786
 
 
 ‒ 1.421
 
 
 ‒ 34
 
 
 1.331
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 7.782
 
 
 
 
 7.782
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 1.424
 
 
 
 
 6.358
 
 
 
 
 
 Toerusting en ondersteuning Politieke Ambtsdragers
 
 
 7.782
 
 
 7.782
 
 
 0
 
 
 ‒ 1.424
 
 
 6.358
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 420
 
 
 
 
 650
 
 
 
 
 1.821
 
 
 
 
 2.891
 
 
 
 
 
 Diverse bijdragen
 
 
 0
 
 
 420
 
 
 650
 
 
 1.821
 
 
 2.891
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 397
 
 
 
 397
 
 
 
 
 Verkiezingen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 397
 
 
 397
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 67
 
 
 
 
 167
 
 
 
 
 76
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 243
 
 
 
 
 
 Bijdragen internationaal
 
 
 67
 
 
 167
 
 
 76
 
 
 0
 
 
 243
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.627
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 226
 
 
 
 
 1.853
 
 
 
 
 
 Dienst Publiek en Communicatie
 
 
 0
 
 
 1.627
 
 
 0
 
 
 226
 
 
 1.853
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 21.965
 
 
 
 
 21.965
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 455
 
 
 
 
 21.510
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Mutaties Miljoenennota
 Experiment centrale stemopneming
 Gemeenten die deelnamen aan het experiment centrale stemopneming bij de gecombineerde provinciale staten- en waterschapsverkiezingen in maart 2019 en/of bij de verkiezing van het Europees Parlement in mei 2019 ontvangen voor de hogere kosten per verkiezing een bijdrage via het gemeentefonds. 
 Software verkiezingen
 Voor de volgende verkiezingen (herindelingsverkiezingen 2020/Tweede Kamerverkiezing 2021) wordt een nieuwe versie gemaakt van de programmatuur die gebruikt wordt om de uitslag te berekenen. Daarvoor heeft binnen de begroting van het Ministerie van BZK (VII) een reallocatie plaatsgevonden. 
 Kiezers in het buitenland
 De gemeente Den Haag ontvangt via het gemeentefonds een bijdrage ten behoeve van de permanente registratie voor kiezers in het buitenland en de organisatie van verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer en leden van het Europees parlement voor de kiezers in het buitenland.
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2019
 1.1 Bestuur en regio
 Opdrachten
 Bestuur en regio
 Het gaat hier om diverse mutaties, waaronder een overboeking naar het gemeentefonds voor de ondersteuning van de activiteiten voor het Programma Sociaal Domein en een bijdrage voor een MKBA/ Effectmeting voor Lelystad Next Level. Daarnaast wordt technisch herschikt om de waterschappen te compenseren voor de teveel betaalde WOZ bijdrage in 2019 en ontvangt het Kadaster een bijdrage voor het Tactisch beheer Digitale Stelsel Omgevingswet - Landelijke voorziening (TBO-LV). 
 1.2 Democratie
 Subsidies
 Verbinding inwoner en overheid
 Dit betreft een reallocatie welke vooral bedoeld is ter dekking van een hoger uitgevallen subsidie aan de VNG voor het actieprogramma Democratie in Actie. De reallocatie vindt plaats vanuit de budgetten voor de subsidies politieke partijen en subsidie ProDemos. Dit is mogelijk omdat de middelen op deze budgetten dit jaar niet volledig worden uitgeput. 
 Weerbaar bestuur
 Het Ministerie van BZK verstrekt een bijdrage aan gemeenten voor pilots integrale beveiligingsplannen. Het doel is om een brede aanpak van interne veiligheid en weerbaarheid aan te jagen. Om deze bijdrage mogelijk te maken is budget gerealloceerd vanuit de regeling subsidies toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers. 
 Opdrachten
 Verbinding inwoner en overheid
 Het gaat hier om diverse mutaties, waaronder een overheveling van middelen naar de Kiesraad voor een nieuwe versie en het beheer van de programmatuur die gebruikt wordt om de verkiezingsuitslag te berekenen. Verder zijn budgetten herschikt voor verkiezingen om deze op het juiste instrument te verantwoorden, onder meer voor een bijdrage aan Caribisch Nederland voor de campagnekosten van de verkiezingen Kiescolleges en Europees Parlement.
 Inkomensoverdrachten
 Toerusting en ondersteuning Politieke Ambtsdragers
 De middelen op dit budget worden dit jaar niet volledig uitgeput. Deze middelen worden ingezet om raadsleden in de provincie Groningen extra te ondersteuen om ontwikkelingen in het aardbevingsdossier bij te kunnen houden. De overige € 0,9 mln. is ingezet als voorsortering op de eindejaarsmarge voor prioriteiten van het kabinet.
 Bijdragen ZBO's / RWT's
 Diverse bijdragen
 Het CBS en ICTU ontvangen een bijdrage voor de City Deal Zicht op Ondermijning.
 
 
 
 
 Beleidsartikel 2 Nationale veiligheid
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid art. 2 Nationale Veiligheid (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoennota (t+1)
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 274.253
 
 
 
 
 284.906
 
 
 
 
 8.579
 
 
 
 
 3.846
 
 
 
 
 297.331
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 274.253
 
 
 
 
 284.906
 
 
 
 
 8.579
 
 
 
 
 3.846
 
 
 
 
 297.331
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.1 AIVD apparaat
 
 
 
 
 262.958
 
 
 
 
 269.811
 
 
 
 
 8.329
 
 
 
 
 ‒ 1.154
 
 
 
 
 276.986
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2 AIVD geheim
 
 
 
 
 11.295
 
 
 
 
 15.095
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 20.345
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 13.214
 
 
 
 
 14.714
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 14.714
 
 
 
 
 
 
 Toelichting 
 Mutaties Miljoenennota
 Loon- en prijsbijstelling
 Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling van 2019.
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2019
 2.1 AIVD apparaat
 Dit betreft een reallocatie vanuit artikel 7.1 Bedrijfsvoeringsbeleid voor werkzaamheden aan Staatsgeheime werkplekken. Daarnaast kunnen de middelen voor bestrijding Jihadisme dit jaar naar verwachting niet geheel uitgeput worden. Deze worden meegenomen naar 2020 via de eindejaarsmarge (EJM). 
 2.2 AIVD geheim
 Voor de uitvoering van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WIV) zijn incidenteel middelen aan de begroting toegevoegd. 
 
 
 
 
 Beleidsartikel 3 Woningmarkt
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid art. 3 Woningmarkt (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoennota (t+1)
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 4.104.088
 
 
 
 
 4.113.901
 
 
 
 
 32.061
 
 
 
 
 ‒ 14.405
 
 
 
 
 4.131.557
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 4.104.213
 
 
 
 
 4.114.026
 
 
 
 
 32.061
 
 
 
 
 ‒ 14.405
 
 
 
 
 4.131.682
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.1 Woningmarkt
 
 
 
 
 4.104.213
 
 
 
 
 4.114.026
 
 
 
 
 32.061
 
 
 
 
 ‒ 14.405
 
 
 
 
 4.131.682
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 23.366
 
 
 
 
 37.066
 
 
 
 
 641
 
 
 
 
 ‒ 14.533
 
 
 
 
 23.174
 
 
 
 
 
 Binnenstedelijke transformatie
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 10.000
 
 
 
 
 Woningmarkt
 
 
 3.227
 
 
 14.527
 
 
 641
 
 
 ‒ 6.854
 
 
 8.314
 
 
 
 
 Bevordering eigen woningbezit (BEW)
 
 
 6.239
 
 
 6.239
 
 
 0
 
 
 ‒ 1.879
 
 
 4.360
 
 
 
 
 Huisvestingsvoorziening statushouders
 
 
 3.900
 
 
 6.300
 
 
 0
 
 
 ‒ 5.800
 
 
 500
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 3.366
 
 
 
 
 3.072
 
 
 
 
 32.452
 
 
 
 
 1.326
 
 
 
 
 36.850
 
 
 
 
 
 NHG risicovoorziening
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 29.769
 
 
 0
 
 
 29.769
 
 
 
 
 WSW risicovoorziening
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.933
 
 
 1.256
 
 
 3.189
 
 
 
 
 Woningmarkt
 
 
 3.366
 
 
 3.072
 
 
 750
 
 
 70
 
 
 
 3.892
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 4.063.600
 
 
 
 
 4.058.400
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.058.400
 
 
 
 
 
 Huurtoeslag
 
 
 4.063.600
 
 
 4.058.400
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.058.400
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 11.291
 
 
 
 
 10.605
 
 
 
 
 ‒ 722
 
 
 
 
 ‒ 650
 
 
 
 
 9.233
 
 
 
 
 
 Dienst van de Huurcommissie
 
 
 6.908
 
 
 10.285
 
 
 ‒ 742
 
 
 ‒ 650
 
 
 8.893
 
 
 
 
 ILT (Autoriteit woningcorporaties)
 
 
 653
 
 
 320
 
 
 20
 
 
 0
 
 
 340
 
 
 
 
 RVO (Uitvoeringskosten BEW)
 
 
 3.011
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 RVO ( Uitvoeringskosten Huisvestingsvoorziening statushouders)
 
 
 719
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 1.150
 
 
 
 
 3.443
 
 
 
 
 ‒ 404
 
 
 
 
 707
 
 
 
 
 3.746
 
 
 
 
 
 Woningmarkt
 
 
 1.150
 
 
 3.443
 
 
 ‒ 404
 
 
 707
 
 
 3.746
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingsstukken
 
 
 
 
 1.440
 
 
 
 
 1.440
 
 
 
 
 94
 
 
 
 
 ‒ 1.255
 
 
 
 
 279
 
 
 
 
 
 Financiën en Nationale Schuld (H9)
 
 
 1.440
 
 
 1.440
 
 
 94
 
 
 ‒ 1.255
 
 
 279
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 521.000
 
 
 
 
 490.277
 
 
 
 
 31.702
 
 
 
 
 1.256
 
 
 
 
 523.235
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Uitgaven
 Mutaties Miljoenennota
 Woningmarkt
 Op grond van artikel 91 van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: Wet FINBES) kan een bijzondere uitkering worden verstrekt. Gelet op artikel 92, lid 2, onderdeel c van de FINBES kan aan Bonaire, Sint Eustatius en Saba voor het kalenderjaar 2019 een bijdrage worden toegekend in de kosten van de verhuurdersubsidie van maximaal respectievelijk 698.324 USD (€ 0,6 mln.), 216.000 USD (€ 0,2 mln.) en 95.000 USD (€ 0,1 mln.).
 Afdracht Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
 De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) betaalt jaarlijks een achtervangvergoeding voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) aan het Rijk. De jaarlijkse vergoeding wordt gestort in de daarvoor bestemde risicovoorziening NHG. De afdracht over het boekjaar 2018 bedraagt afgerond € 29,8 mln.
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2019
 3.1 Woningmarkt
 Subsidies
 Woningmarkt
 Het betreft hier een overboeking naar zowel het gemeente- als provinciefonds van circa € 4,2 mln. voor woondeals en gebiedsgerichte versnellingsaanpak Flexwonen. Als uitwerking van de gebiedsgerichte versnellingsaanpak Flexwonen wordt budget ingezet voor provincies om gemeenten te activeren en te ondersteunen meer flexibele voorraad te bewerkstelligen. 
 Verder komen de middelen voor Wooncooperaties niet meer dit jaar tot besteding. Deze middelen worden meegenomen naar 2020 via de eindejaarsmarge. 
 Bevordering eigen woningbezit (BEW)
 De middelen voor Bevorderen eigen woningbezit (BEW) worden dit jaar niet volledig uitgeput. 
 Huisvestingsvoorziening statushouders
 Het budget voor de huisvestingsvoorziening statushouders (TRSHV) wordt dit jaar niet volledig uitgeput.
 Opdrachten
 WSW risicovoorziening
 Bij de sanering van Vestia is destijds tussen het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting en Vestia afgesproken dat 40% van de kosten die worden gemaakt voor het onderzoek naar de aansprakelijkheid van banken wordt vergoed uit de risicovoorziening voor sanerings- en projectsteun woningcorporaties. Voor de bankkosten in het eerste kwartaal van 2019 heeft Vestia hiervoor een bijdrage van afgerond € 1,3 mln. ontvangen. Deze bijdrage wordt onttrokken aan de risicovoorziening.
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 Financiën en Nationale Schuld (H9)
 De Belastingdienst ontvangt een bijdrage voor de portokosten voor het verzenden van de brieven over de inkomensafhankelijke huur. Daarnaast wordt gerealloceerd voor de uitvoeringskosten van SBR-wonen door het WSW. 
 Ontvangsten
 Stortingen en onttrekkingen aan de risicovoorziening sanerings- en projectsteun woningcorporaties lopen via de uitgaven en ontvangsten van de begroting van het Ministerie van BZK (VII). De bijdrage van afgerond € 1,3 mln. voor de bankkosten eerste kwartaal van 2019 van Vestia, wordt onttrokken aan de risicovoorziening.
 
 
 
 
 Beleidsartikel 4 Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid art. 4 Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand incidentele suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoennota (t+1)
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 155.508
 
 
 
 
 133.303
 
 
 
 
 168.303
 
 
 
 
 70.719
 
 
 
 
 ‒ 71.882
 
 
 
 
 167.140
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 286.508
 
 
 
 
 264.303
 
 
 
 
 299.303
 
 
 
 
 48.219
 
 
 
 
 ‒ 146.882
 
 
 
 
 200.640
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 99%
 
 
 
 
 
 
 
 99%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.1 Energietransitie en duurzaamheid
 
 
 
 
 280.455
 
 
 
 
 257.880
 
 
 
 
 292.880
 
 
 
 
 48.308
 
 
 
 
 ‒ 148.822
 
 
 
 
 192.366
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 186.889
 
 
 
 
 174.192
 
 
 
 
 193.652
 
 
 
 
 ‒ 22.800
 
 
 
 
 ‒ 10.720
 
 
 
 
 160.132
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma Energiebesparing
 
 
 3.500
 
 
 3.500
 
 
 3.500
 
 
 ‒ 3.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Energietransitie en duurzaamheid
 
 
 4.912
 
 
 5.075
 
 
 11.535
 
 
 2.200
 
 
 ‒ 2.220
 
 
 11.515
 
 
 
 
 Energiebesparing Koopsector
 
 
 13.000
 
 
 2.000
 
 
 15.000
 
 
 0
 
 
 ‒ 8.500
 
 
 6.500
 
 
 
 
 Energiebesparing Huursector
 
 
 130.477
 
 
 146.617
 
 
 146.617
 
 
 ‒ 22.500
 
 
 0
 
 
 124.117
 
 
 
 
 Nationaal Energiebespaarfonds (NEF)
 
 
 35.000
 
 
 17.000
 
 
 17.000
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 18.000
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 2.600
 
 
 
 
 2.007
 
 
 
 
 2.007
 
 
 
 
 ‒ 924
 
 
 
 
 640
 
 
 
 
 1.723
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma Energiebesparing
 
 
 1.500
 
 
 1.500
 
 
 1.500
 
 
 ‒ 1.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Energietransitie en duurzaamheid
 
 
 1.100
 
 
 507
 
 
 507
 
 
 576
 
 
 640
 
 
 1.723
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 45.717
 
 
 
 
 15.881
 
 
 
 
 18.821
 
 
 
 
 10.459
 
 
 
 
 ‒ 972
 
 
 
 
 28.308
 
 
 
 
 
 Dienst Publiek en Communicatie
 
 
 60
 
 
 60
 
 
 60
 
 
 802
 
 
 ‒ 100
 
 
 762
 
 
 
 
 Diverse Agentschappen
 
 
 750
 
 
 750
 
 
 750
 
 
 ‒ 727
 
 
 0
 
 
 23
 
 
 
 
 ILT (Handhaving Energielabel)
 
 
 500
 
 
 70
 
 
 70
 
 
 ‒ 55
 
 
 ‒ 15
 
 
 0
 
 
 
 
 RVO.nl (Energietransitie en duurzaamheid)
 
 
 6.580
 
 
 14.587
 
 
 14.587
 
 
 6.165
 
 
 3.953
 
 
 24.705
 
 
 
 
 RVO.nl (Uitvoering Energieakkoord)
 
 
 37.413
 
 
 0
 
 
 2.940
 
 
 4.261
 
 
 ‒ 4.810
 
 
 2.391
 
 
 
 
 RVO.nl (Uitvoeringskosten FEH)
 
 
 414
 
 
 414
 
 
 414
 
 
 13
 
 
 0
 
 
 427
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.090
 
 
 
 
 ‒ 363
 
 
 
 
 1.727
 
 
 
 
 
 Energietransitie en duurzaamheid
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.090
 
 
 ‒ 363
 
 
 1.727
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 45.249
 
 
 
 
 65.800
 
 
 
 
 78.400
 
 
 
 
 59.483
 
 
 
 
 ‒ 137.407
 
 
 
 
 476
 
 
 
 
 
 Economische Zaken (H13)
 
 
 249
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Gemeentefonds (H50)
 
 
 45.000
 
 
 45.000
 
 
 57.600
 
 
 78.800
 
 
 ‒ 136.400
 
 
 0
 
 
 
 
 EGO
 
 
 0
 
 
 20.800
 
 
 20.800
 
 
 ‒ 19.367
 
 
 ‒ 957
 
 
 476
 
 
 
 
 Bouwregelgeving
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 50
 
 
 ‒ 50
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.2 Bouwregelgeving en bouwkwaliteit
 
 
 
 
 6.053
 
 
 
 
 6.423
 
 
 
 
 6.423
 
 
 
 
 ‒ 89
 
 
 
 
 1.940
 
 
 
 
 8.274
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 1.751
 
 
 
 
 3.444
 
 
 
 
 3.444
 
 
 
 
 147
 
 
 
 
 3.188
 
 
 
 
 6.779
 
 
 
 
 
 Bouwregelgeving en bouwkwaliteit
 
 
 1.751
 
 
 3.444
 
 
 3.444
 
 
 147
 
 
 3.188
 
 
 6.779
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 3.273
 
 
 
 
 1.450
 
 
 
 
 1.450
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 25
 
 
 
 
 1.425
 
 
 
 
 
 Bouwregelgeving en Bouwkwaliteit
 
 
 3.273
 
 
 1.450
 
 
 1.450
 
 
 0
 
 
 ‒ 25
 
 
 1.425
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 51
 
 
 
 
 51
 
 
 
 
 51
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 ‒ 53
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 ILT (Toezicht EU-Bouwregelgeving)
 
 
 51
 
 
 51
 
 
 51
 
 
 2
 
 
 ‒ 53
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 650
 
 
 
 
 1.150
 
 
 
 
 1.150
 
 
 
 
 20
 
 
 
 
 ‒ 1.100
 
 
 
 
 70
 
 
 
 
 
 Toelatingsorganisatie
 
 
 650
 
 
 1.150
 
 
 1.150
 
 
 20
 
 
 ‒ 1.100
 
 
 70
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 328
 
 
 
 
 328
 
 
 
 
 328
 
 
 
 
 ‒ 258
 
 
 
 
 ‒ 70
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Infrastructuur en Waterstaat (H12)
 
 
 328
 
 
 328
 
 
 328
 
 
 ‒ 258
 
 
 ‒ 70
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 91
 
 
 
 
 91
 
 
 
 
 91
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 91
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Uitgaven
 Mutaties Miljoenennota
 Klimaatmiddelen VNG
 Gemeenten krijgen extra taken om de energietransitie in de gebouwde omgeving vorm te geven. Daarom is in het Ontwerp Klimaatakkoord opgenomen dat het Rijk voor de periode 2019 t/m 2021 € 150 mln. ter beschikking stelt aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Nadruk hierbij ligt op de ondersteuning van de decentrale overheden bij het realiseren van de Regionale Energie Strategieën (RES), de transitievisies warmte, de wijkaanpak en het informeren van bewoners.
 Regionale Energie Strategieën (gemeentefonds)
 In het Interbestuurlijke programma (IBP) is afgesproken dat Regionale Energie Strategieën in 2019 vorm moeten krijgen. Het opstellen van een RES vraagt het nodige van de decentrale overheden: expertise verwerven, overleg met stakeholders en organiseren van burgerparticipatie. Voor de RES wordt € 34,6 mln. overgeheveld naar het gemeentefonds. 
 Programma Reductie Energieverbruik (PRE)
 In het kader van de Urgenda-aanpak stelt het kabinet budget beschikbaar aan gemeenten voor het Programma reductie Energieverbruik (PRE). Dit programma stimuleert laagdrempelige energiebesparingsmaatregelen bij huishoudens in de koopsector. Aan het gemeentefonds wordt hiervoor in totaal € 60 mln. beschikbaar gesteld te weten € 12,6 mln. in 2019 en € 47,4 mln. in 2020.
 Subsidieregeling PRE
 In het kader van de Urgenda-aanpak stelt het kabinet budget beschikbaar aan (private) partijen voor het PRE. Dit programma draagt daar aan bij door het stimuleren van de uitvoering van (een aantal) laagdrempelige energiebesparingsmaatregelen bij huishoudens in de koopsector. Er is in totaal € 30 mln. beschikbaar in de periode 2019-2020. 
 Programma Aardgasvrije Wijken (PAW)
 Voor 2019 ontvangt een aantal gemeenten via het gemeentefonds een bijdrage voor de geselecteerde proeftuinen voor het aardgasvrij maken van bestaande wijken. De middelen voor 2020 en 2021 zijn bedoeld voor de voorzetting van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) om te leren op welke manier de wijkgerichte aanpak kan worden ingericht en opgeschaald. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van grootschalige proeftuinen (100 wijken aanpak) en een bijbehorend Kennis- en Leerprogramma (KLP). 
 Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) 
 In het kader van de Urgenda-aanpak stelt het kabinet de Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) opnieuw open voor eigenaar-bewoners. Er is voor eigenaar-bewoners € 84 mln. aan subsidie beschikbaar, dat is ongeveer twee keer zoveel als in 2016. In 2019 is hiervoor € 13 mln. beschikbaar en in 2020 € 71 mln. De rest van het budget (€ 6 mln.) is beschikbaar voor uitvoeringskosten.
 Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector (STEP)
 Het beschikbare budget voor de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) wordt met deze kasschuif in lijn gebracht met de uitbetalingsprognose van RVO.nl.
 Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma (MMIP)
 Dit betreft een bijdrage aan het Ministerie van EZK (XIII) voor de subsidieregeling «Energie-innovaties in de gebouwde omgeving» van het Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma (MMIP).
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2019
 4.1 Energietransitie en duurzaamheid
 Subsidies
 Energietransitie en duurzaamheid
 Binnen het PRE komen de middelen 2019 voor de Regeling Reductie Energieverbruik (RRE) niet tot besteding. € 6,3 mln. wordt teruggeboekt naar de begrotingsreverve Urgenda op de begroting van het Ministerie van EZK (XIII). Deze middelen worden in 2020 weer toegevoegd aan de BZK-begroting (VII). Daarnaast wordt binnen het artikelonderdeel € 1,6 mln. herschikt voor o.a. het Digitaal platform/Caribisch gebied en een subsidie aan Platform 31 voor het programma duurzaamheid (circulair bouwen en aardgasvrije wijken). Daarnaast wordt € 2,2 mln. herschikt naar het juiste instrument voor de ondersteuningsstructuur participatiecoalitie.
 Energiebesparing Koopsector
 Voor de SEEH komt een deel van de beschikbare middelen dit jaar niet tot besteding. Deze middelen worden teruggeboekt naar de begrotingsreverve Urgenda op de begroting van het Ministerie van EZK (XIII) en worden in 2020 weer toegevoegd aan de BZK-begroting (VII).
 Bijdragen aan agentschappen
 RVO.nl (Energietransitie en duurzaamheid)
 Met ingang van 2020 start de RVO met de werkzaamheden voor het klimaatakkoord. In verband met de verhoogde jaaropdracht, wordt ook het voorschot verhoogd met € 2 mln. Daarnaast wordt circa € 2 mln. herschikt van bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken naar bijdragen aan agentschappen voor de uitvoeringskosten van de RES en de jaaropdracht 2019 voor expertteams woningbouw, flexwonen en wegvallen PAS.
 RVO.nl (Uitvoering Energieakkoord)
 Dit betreft diverse reallocaties om middelen op de juiste instrumenten te verantwoorden, waaronder € 2,5 mln. voor de kosten die de VNG maakt voor de collectieve invoeringsondersteuning voor alle gemeenten en hun uitoeringsorganisaties. Daarnaast wordt er € 1,6 mln. herschikt voor o.a. het Digitaal platform/Caribisch gebied en een subsidie aan Platform 31 voor het programma duurzaamheid.
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 Gemeentefonds (H50)
 In het Interbestuurlijke programma (IBP) is afgesproken dat de RES in 2019 vorm moet krijgen. In totaal wordt voor RES circa € 105 mln. aan het gemeentefonds versterkt om decentrale overheden hierbij te ondersteunen. Daarnaast wordt het deel van de Urgenda-middelen voor PRE dat dit jaar niet tot uitbetaling zal komen (€ 12,6 mln.) teruggeboekt naar de begroting van het Ministerie van EZK (XIII) voor de begrotingsreserve Urgenda. De teruggeboekte Urgenda-middelen worden in 2020 weer beschikbaar gesteld voor BZK (VII). Tot slot is € 15 mln. overgeboekt naar het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor de laadinfrastructuur. 
 4.2 Bouwregelgeving en bouwkwaliteit
 Subsidies
 Bouwregelgeving en bouwkwaliteit
 Dit jaar is de Wet kwaliteitsborging aangenomen en is het bestuursakkoord met de VNG ondertekent. De VNG ontvangt een subsidie van circa € 2,6 mln. voor de kosten die zij maken voor de collectieve invoeringsondersteuning voor alle gemeenten en hun uitvoeringsorganisaties. Daarnaast is € 0,5 mln. overgeboekt vanuit het Ministerie van EZK (XIII) voor de Nieuwe Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) Groningen.
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 Toelatingsorganisatie
 Deze middelen voor de toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging worden niet geheel uitgeput en worden via de eindejaarsmarge meegenomen naar 2020. 
 
 
 
 
 Beleidsartikel 5 Ruimtelijke ordening en omgevingswet
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid art. 5 Ruimtelijke ordening en omgevingwet (Tweede suppletoire begoting (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoennota (t+1)
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 94.897
 
 
 
 
 105.251
 
 
 
 
 8.509
 
 
 
 
 1.625
 
 
 
 
 115.385
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 102.919
 
 
 
 
 112.203
 
 
 
 
 8.509
 
 
 
 
 1.625
 
 
 
 
 122.337
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 84%
 
 
 
 
 
 
 84%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.1 Ruimtelijke ordening
 
 
 
 
 59.745
 
 
 
 
 59.029
 
 
 
 
 383
 
 
 
 
 ‒ 381
 
 
 
 
 59.031
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 1.895
 
 
 
 
 2.107
 
 
 
 
 568
 
 
 
 
 370
 
 
 
 
 3.045
 
 
 
 
 
 Basisregistraties
 
 
 680
 
 
 680
 
 
 150
 
 
 0
 
 
 830
 
 
 
 
 Programma Ruimtelijk Ontwerp
 
 
 1.215
 
 
 1.215
 
 
 418
 
 
 ‒ 18
 
 
 1.615
 
 
 
 
 Ruimtelijk instrumentarium (diversen)
 
 
 0
 
 
 212
 
 
 0
 
 
 352
 
 
 564
 
 
 
 
 Basisregistraties Ondergrond (BRO)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 36
 
 
 36
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 9.304
 
 
 
 
 8.648
 
 
 
 
 ‒ 1.132
 
 
 
 
 ‒ 2.596
 
 
 
 
 4.920
 
 
 
 
 
 Basisregistraties Ondergrond (BRO)
 
 
 1.651
 
 
 1.481
 
 
 ‒ 300
 
 
 ‒ 281
 
 
 900
 
 
 
 
 Gebiedsontwikkeling
 
 
 1.416
 
 
 1.166
 
 
 ‒ 37
 
 
 ‒ 515
 
 
 614
 
 
 
 
 Nationale Omgevingsvisie
 
 
 1.450
 
 
 1.450
 
 
 ‒ 205
 
 
 ‒ 230
 
 
 1.015
 
 
 
 
 Programma Ruimtelijk Ontwerp
 
 
 2.377
 
 
 2.353
 
 
 ‒ 16
 
 
 ‒ 818
 
 
 1.519
 
 
 
 
 Ruimtegebruik bodem (diversen)
 
 
 265
 
 
 265
 
 
 0
 
 
 ‒ 188
 
 
 77
 
 
 
 
 Ruimtelijk instrumentarium (diversen)
 
 
 1.865
 
 
 1.653
 
 
 ‒ 584
 
 
 ‒ 435
 
 
 634
 
 
 
 
 Geo-informatie
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 85
 
 
 76
 
 
 161
 
 
 
 
 Windenergie op zee
 
 
 280
 
 
 280
 
 
 ‒ 75
 
 
 ‒ 205
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's / RWT's
 
 
 
 
 36.945
 
 
 
 
 31.955
 
 
 
 
 2.586
 
 
 
 
 3.015
 
 
 
 
 37.556
 
 
 
 
 
 Basisregistratie Ondergrond (BRO)
 
 
 8.900
 
 
 520
 
 
 ‒ 520
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Geo-informatie
 
 
 2.278
 
 
 3.718
 
 
 ‒ 242
 
 
 0
 
 
 3.476
 
 
 
 
 Diverse bijdragen
 
 
 0
 
 
 1.950
 
 
 2.355
 
 
 1.057
 
 
 5.362
 
 
 
 
 Kadaster (Basisregistraties)
 
 
 25.767
 
 
 25.767
 
 
 993
 
 
 1.958
 
 
 28.718
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.718
 
 
 
 
 ‒ 1.900
 
 
 
 
 ‒ 2.818
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 
 
 0
 
 
 4.400
 
 
 ‒ 4.400
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 
 
 0
 
 
 300
 
 
 0
 
 
 ‒ 300
 
 
 0
 
 
 
 
 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 
 
 0
 
 
 18
 
 
 2.500
 
 
 ‒ 2.518
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 2.550
 
 
 
 
 2.550
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 173
 
 
 
 
 2.823
 
 
 
 
 
 Diverse projecten Ruimtelijke Kwaliteit
 
 
 2.550
 
 
 0
 
 
 51
 
 
 ‒ 51
 
 
 0
 
 
 
 
 Gemeenten
 
 
 0
 
 
 2.550
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.550
 
 
 
 
 Diverse bijdragen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 12
 
 
 0
 
 
 12
 
 
 
 
 Gebiedsontwikkeling
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 37
 
 
 74
 
 
 111
 
 
 
 
 Nationale Omgevingsvisie
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 9.051
 
 
 
 
 9.051
 
 
 
 
 161
 
 
 
 
 1.475
 
 
 
 
 10.687
 
 
 
 
 
 RVB
 
 
 2.356
 
 
 2.356
 
 
 74
 
 
 1.420
 
 
 3.850
 
 
 
 
 RWS (Leefomgeving)
 
 
 6.245
 
 
 6.245
 
 
 237
 
 
 ‒ 45
 
 
 6.437
 
 
 
 
 Basisregistratie Ondergrond (BRO)
 
 
 450
 
 
 450
 
 
 ‒ 150
 
 
 0
 
 
 300
 
 
 
 
 RIVM
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.2 Omgevingswet
 
 
 
 
 43.174
 
 
 
 
 53.174
 
 
 
 
 8.126
 
 
 
 
 2.006
 
 
 
 
 63.306
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 1.700
 
 
 
 
 2.300
 
 
 
 
 
 Eenvoudig Beter
 
 
 4.000
 
 
 4.000
 
 
 0
 
 
 ‒ 1.700
 
 
 2.300
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 20.172
 
 
 
 
 13.520
 
 
 
 
 ‒ 9.525
 
 
 
 
 ‒ 2.036
 
 
 
 
 1.959
 
 
 
 
 
 Eenvoudig Beter
 
 
 1.900
 
 
 1.900
 
 
 0
 
 
 ‒ 1.400
 
 
 500
 
 
 
 
 Aan de Slag
 
 
 18.272
 
 
 11.620
 
 
 ‒ 9.525
 
 
 ‒ 636
 
 
 1.459
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 ‒ 1
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Aan de Slag
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 ‒ 1
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 15.140
 
 
 
 
 10.692
 
 
 
 
 1.492
 
 
 
 
 27.324
 
 
 
 
 
 Kadaster
 
 
 0
 
 
 9.115
 
 
 8.946
 
 
 2.238
 
 
 20.299
 
 
 
 
 Geonovum
 
 
 0
 
 
 3.030
 
 
 1.881
 
 
 284
 
 
 5.195
 
 
 
 
 ICTU
 
 
 0
 
 
 700
 
 
 200
 
 
 ‒ 370
 
 
 530
 
 
 
 
 Aan de Slag
 
 
 0
 
 
 2.295
 
 
 ‒ 335
 
 
 ‒ 660
 
 
 1.300
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 8.904
 
 
 
 
 17.114
 
 
 
 
 5.532
 
 
 
 
 5.500
 
 
 
 
 28.146
 
 
 
 
 
 Aan de Slag
 
 
 8.104
 
 
 16.114
 
 
 5.530
 
 
 4.500
 
 
 26.144
 
 
 
 
 RWS (Eenvoudig Beter)
 
 
 800
 
 
 800
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 1.800
 
 
 
 
 RIVM
 
 
 0
 
 
 200
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 202
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 10.098
 
 
 
 
 3.399
 
 
 
 
 1.428
 
 
 
 
 ‒ 1.250
 
 
 
 
 3.577
 
 
 
 
 
 Aan de Slag
 
 
 10.098
 
 
 3.399
 
 
 1.428
 
 
 ‒ 1.250
 
 
 3.577
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 3.824
 
 
 
 
 7.574
 
 
 
 
 8.898
 
 
 
 
 992
 
 
 
 
 17.464
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Uitgaven
 Mutaties Miljoenennota
 Inzet Basisregistratie Ondergrond (BRO)
 Dit betreft een aanvullende bijdrage van circa € 4,7 mln. aan het Geo Informatieprogramma (GIP) 2019 in het kader van de implementatie van de wet Basisregistratie Ondergrond (BRO) voor de realisatie van de volgende diensten en producten: BRO realisatie Landelijke Voorziening tranche 2 en 3, realisatie Doelarchitectuur inclusief BRO-loket, ondiepe modellering tranche 2 (harmonisatie GeoTOP, REGIS, DGM) en ketenmanager.
 Informatiepunt 
 Voor de werkzaamheden van het Informatiepunt is voor 2019 en de eerste helft van 2020 een budget benodigd van € 6,8 mln., te financieren door de Ministeries van BZK (VII) en IenW (XII). BZK heeft zijn aandeel in 2018 aan Rijkswaterstaat (RWS) beschikbaar gesteld. IenW draagt bij door € 3,4 mln. over te boeken naar de begroting van BZK. 
 Bufferzonegronden
 De laatste ontvangsten op de verkoop van de bufferzonegronden van het voormalige Bureau Beheer Landbouwgronden vallen hoger uit dan geraamd. Bij de overdracht vanuit het voormalige Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) is de afspraak gemaakt dat de helft van de ontvangsten terugvloeit naar de begroting van het Ministerie van IenW (XII). 
 Loon- en prijsbijstelling
 Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling 2019.
 Desaldering diverse afrekeningen 2018
 Dit betreft de desaldering van ontvangsten van de afrekeningen 2018 met de organisaties KOOP, Geonovum, Kadaster en RWS. Hiermee worden vertraagde activiteiten uit 2018 in 2019 uitgevoerd.
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2019
 5.1 Ruimtelijke ordening
 Opdrachten
 Programma Ruimtelijk Ontwerp
 Dit betreft verschillende mutaties waarbij het budget op het juiste instrument wordt gezet. Het gaat o.a. om een bijdrage aan het College van Rijksadviseurs, een bijdrage aan het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het bodemkundig informatiesysteem, een bijdrage voor het beheer van het Omgevingsloket Online en een bijdrage aan het Centraal Bureau voor de Statistiek voor het bestand Bodemgebruik.
 Bijdragen aan ZBO's / RWT's
 Diverse bijdragen
 Dit betreft een bijdrage van € 0,7 mln. aan het ICTU voor het programma Basisregistratie Ondergrond en een bijdrage van € 0,4 mln. aan het Centraal Bureau voor de Statistiek voor het bestand Bodemgebruik.
 Kadaster (Basisregistraties)
 Het Kadaster ontvangt een voorschot vanwege de jaaropdracht die is opgehoogd in verband met een versnelling van de digitalisering gebouwde omgeving.
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 Dit betreft onder andere een bijdrage aan het Ministerie van LNV (XIV) in het kader van het Bodemkundig informatiesysteem Basisregistratie ondergrond.
 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 Het betreft de overheveling van de laatste ontvangsten van de verkoop van de gronden van het voormalige Bureau Beheer Landbouwgronden naar het Ministerie van IenW (XII).
 Bijdragen aan agentschappen
 RVB
 Het betreft hier diverse bijdragen aan het RVB voor o.a. het college van Rijksadviseurs. Het RVB maakt verder voorloperkosten voor ontwikkelprocessen gericht op duurzaamheid. 
 5.2 Omgevingswet
 Subsidies
 Eenvoudig beter
 De middelen voor de stimuleringssubsidie Omgevingswet komen volgend jaar tot besteding. € 1,7 mln. wordt meegenomen naar 2020 via de eindejaarsmarge.
 Opdrachten
 Eenvoudig Beter
 Rijkswaterstaat (RWS) ontvangt een bijdrage van € 1 mln. voor de Digi­talisering van de Standaarden. Het budget hiervoor was bij 1e suppletoire begroting 2018 toegekend. Met deze mutatie wordt het budget op het juiste instrument gezet. Daarnaast ontvangt het Kadaster een bijdrage van € 0,4 mln. voor het Tactisch beheer Digitale Stelsel Omgevingswet- Landelijke voorziening (TBO-LV).
 Aan de Slag
 KOOP ontvangt een bijdrage van € 0,6 mln. ten behoeve van de Standaard Officiële Publicaties en de toepassingsprofielen voor omgevingsdocumenten (STOP/TPOD). Met deze mutatie wordt het budget op het juiste instrument gezet.
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 Kadaster
 Het Kadaster ontvangt een bijdrage van € 2,2 mln. voor het Tactisch beheer Digitale Stelsel Omgevingswet- Landelijke voorziening (TBO-LV). 
 Geonovum
 Geonovum ontvangt een bijdrage ten behoeve van de Standaard Officiële Publicaties en de toepassingsprofielen voor omgevingsdocumenten (STOP/TPOD). Met deze mutatie wordt het budget op het juiste instrument gezet. 
 ICTU
 Dit betreft een technische herschikking van middelen om het budget op het juiste instrument in te zetten. KOOP ontvangt een bijdrage ten behoeve van de Standaard Officiële Publicaties en de toepassingsprofielen voor omgevingsdocumenten (STOP/TPOD).
 Aan de Slag
 Dit betreft een technische herschikking van middelen om het budget op het juiste instrument in te zetten. KOOP ontvangt een bijdrage ten behoeve van de Standaard Officiële Publicaties en de toepassingsprofielen voor omgevingsdocumenten (STOP/TPOD). 
 Bijdragen aan agentschappen
 Aan de Slag
 KOOP ontvangt een bijdrage van € 4,5 mln. ten behoeve van de Standaard Officiële Publicaties en de toepassingsprofielen voor omgevingsdocumenten (STOP/TPOD). Met deze mutatie wordt het budget op het juiste instrument «bijdrage aan agentschappen» gezet.
 RWS (Eenvoudig Beter)
 Rijkswaterstaat (RWS) ontvangt een bijdrage voor de Digitalisering van de Standaarden. Met deze mutatie wordt het budget op het juiste instrument gezet.
 Bijdragen aan medeoverheden
 Aan de Slag
 Dit betreft diverse mutaties, waarbij zowel aan aan Geonovum voor € 0,9 mln. als aan KOOP voor € 0,4 mln een bijdrage wordt gegegeven ten behoeve van de Standaard Officiële Publicaties en de toepassingsprofielen voor omgevingsdocumenten (STOP/TPOD). Met deze mutaties wordt het budget op het juiste instrument gezet. 
 
 
 
 
 Beleidsartikel 6 Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid art. 6 Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoennota (t+1)
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 174.479
 
 
 
 
 180.203
 
 
 
 
 ‒ 1.340
 
 
 
 
 ‒ 5.091
 
 
 
 
 173.772
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 174.479
 
 
 
 
 180.203
 
 
 
 
 ‒ 1.340
 
 
 
 
 ‒ 5.091
 
 
 
 
 173.772
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 48%
 
 
 
 
 
 
 78%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.2 Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving
 
 
 
 
 78.034
 
 
 
 
 83.558
 
 
 
 
 ‒ 2.308
 
 
 
 
 1.208
 
 
 
 
 82.458
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 226
 
 
 
 
 1.471
 
 
 
 
 934
 
 
 
 
 2.631
 
 
 
 
 
 Overheidsdienstverlening
 
 
 200
 
 
 226
 
 
 1.471
 
 
 934
 
 
 2.631
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 19.028
 
 
 
 
 18.448
 
 
 
 
 ‒ 8.507
 
 
 
 
 ‒ 4.156
 
 
 
 
 5.785
 
 
 
 
 
 Digitale dienstverlening
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 300
 
 
 0
 
 
 300
 
 
 
 
 Informatiebeleid
 
 
 6.687
 
 
 6.687
 
 
 ‒ 4.060
 
 
 ‒ 584
 
 
 2.043
 
 
 
 
 Informatiesamenleving
 
 
 2.000
 
 
 1.920
 
 
 ‒ 1.014
 
 
 147
 
 
 1.053
 
 
 
 
 Investeringspost Digitale Overheid
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 ‒ 40
 
 
 ‒ 40
 
 
 
 
 Overheidsdienstverlening
 
 
 10.341
 
 
 9.841
 
 
 ‒ 3.733
 
 
 ‒ 3.679
 
 
 2.429
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 45.156
 
 
 
 
 51.219
 
 
 
 
 858
 
 
 
 
 3.297
 
 
 
 
 55.374
 
 
 
 
 
 Agentschap Telecom
 
 
 1.600
 
 
 1.600
 
 
 209
 
 
 ‒ 126
 
 
 1.683
 
 
 
 
 Logius
 
 
 22.860
 
 
 28.923
 
 
 ‒ 36
 
 
 751
 
 
 29.638
 
 
 
 
 RvIG
 
 
 5.560
 
 
 5.560
 
 
 ‒ 825
 
 
 648
 
 
 5.383
 
 
 
 
 RVO.nl
 
 
 7.150
 
 
 7.150
 
 
 272
 
 
 ‒ 61
 
 
 7.361
 
 
 
 
 UBR
 
 
 7.986
 
 
 7.986
 
 
 1.203
 
 
 2.009
 
 
 11.198
 
 
 
 
 Diverse bijdragen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 35
 
 
 76
 
 
 111
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 12.900
 
 
 
 
 12.941
 
 
 
 
 3.721
 
 
 
 
 1.077
 
 
 
 
 17.739
 
 
 
 
 
 CBS
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 449
 
 
 ‒ 314
 
 
 635
 
 
 
 
 ICTU
 
 
 4.500
 
 
 4.541
 
 
 2.823
 
 
 1.967
 
 
 9.331
 
 
 
 
 Kadaster
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 120
 
 
 0
 
 
 120
 
 
 
 
 KvK
 
 
 7.900
 
 
 7.900
 
 
 ‒ 851
 
 
 ‒ 440
 
 
 6.609
 
 
 
 
 Diverse bijdragen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.180
 
 
 ‒ 136
 
 
 1.044
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 700
 
 
 
 
 674
 
 
 
 
 ‒ 21
 
 
 
 
 ‒ 25
 
 
 
 
 628
 
 
 
 
 
 Gemeenten
 
 
 700
 
 
 674
 
 
 ‒ 21
 
 
 ‒ 25
 
 
 628
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 48
 
 
 
 
 48
 
 
 
 
 
 Digitale dienstverlening
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 48
 
 
 48
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 170
 
 
 
 
 33
 
 
 
 
 253
 
 
 
 
 
 Ministerie van Buitenlandse Zaken (H5)
 
 
 50
 
 
 50
 
 
 0
 
 
 15
 
 
 65
 
 
 
 
 Diverse bijdragen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 170
 
 
 18
 
 
 188
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.5 Identiteitsstelsel
 
 
 
 
 39.502
 
 
 
 
 39.502
 
 
 
 
 968
 
 
 
 
 138
 
 
 
 
 40.608
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 19.938
 
 
 
 
 7.988
 
 
 
 
 ‒ 6.075
 
 
 
 
 ‒ 921
 
 
 
 
 992
 
 
 
 
 
 Identiteitsstelsel
 
 
 19.938
 
 
 7.988
 
 
 ‒ 6.075
 
 
 ‒ 921
 
 
 992
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 19.564
 
 
 
 
 20.414
 
 
 
 
 6.968
 
 
 
 
 2.950
 
 
 
 
 30.332
 
 
 
 
 
 RvIG
 
 
 19.564
 
 
 20.414
 
 
 6.968
 
 
 2.950
 
 
 30.332
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 11.100
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 1.891
 
 
 
 
 9.209
 
 
 
 
 
 ICTU
 
 
 0
 
 
 11.100
 
 
 0
 
 
 ‒ 1.891
 
 
 9.209
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 
 Gemeenten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 75
 
 
 0
 
 
 75
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.6 Investeringspost digitale overheid
 
 
 
 
 56.943
 
 
 
 
 57.143
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 6.437
 
 
 
 
 50.706
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.440
 
 
 
 
 2.432
 
 
 
 
 557
 
 
 
 
 5.429
 
 
 
 
 
 Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid
 
 
 0
 
 
 2.440
 
 
 2.432
 
 
 557
 
 
 5.429
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 56.943
 
 
 
 
 9.050
 
 
 
 
 1.094
 
 
 
 
 ‒ 7.282
 
 
 
 
 2.862
 
 
 
 
 
 Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid
 
 
 56.943
 
 
 9.050
 
 
 1.094
 
 
 ‒ 7.282
 
 
 2.862
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 38.928
 
 
 
 
 ‒ 876
 
 
 
 
 ‒ 2.020
 
 
 
 
 36.032
 
 
 
 
 
 RVO.nl
 
 
 0
 
 
 4.500
 
 
 ‒ 2.138
 
 
 ‒ 12
 
 
 2.350
 
 
 
 
 RvIG
 
 
 0
 
 
 5.900
 
 
 
 ‒ 838
 
 
 5.062
 
 
 
 
 Logius
 
 
 0
 
 
 26.000
 
 
 650
 
 
 ‒ 1.414
 
 
 25.236
 
 
 
 
 UBR
 
 
 0
 
 
 1.478
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.478
 
 
 
 
 Diverse bijdragen
 
 
 0
 
 
 1.050
 
 
 612
 
 
 244
 
 
 1.906
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.575
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 380
 
 
 
 
 3.955
 
 
 
 
 
 ICTU
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 220
 
 
 720
 
 
 
 
 Diverse bijdragen
 
 
 0
 
 
 3.075
 
 
 0
 
 
 160
 
 
 3.235
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.150
 
 
 
 
 ‒ 3.150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 
 Gemeenten
 
 
 0
 
 
 3.150
 
 
 ‒ 3.150
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 1.778
 
 
 
 
 2.278
 
 
 
 
 
 Diverse bijdragen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 1.778
 
 
 2.278
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.609
 
 
 
 
 423
 
 
 
 
 899
 
 
 
 
 6.563
 
 
 
 
 7.885
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Uitgaven
 Mutaties Miljoenennota
 Sturing informatiebeveiliging en ICT
 De ambities uit het regeerakkoord hebben geleid tot een Kamerbrief Sturing informatiebeveiliging en ICT (Kamerstukken II 2018/19, 26643, nr. 573) en een verdere uitwerking in de strategische I-agenda (Kamerstukken II 2018/19, 26643, nr. 591). Om de ambities waar te maken wordt binnen de begroting van BZK in 2019 € 1,6 mln. gerealloceerd van artikel 6 naar artikel 7 (€ 0,5 mln.) en artikel 11 (€ 1,1 mln.). 
 LPO
 Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling 2019.
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2019
 6.2 Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving
 Opdrachten
 Informatiebeleid
 Het gaat hier om diverse kleinere mutaties om het budget op het juiste instrument te zetten, waaronder de Data Agenda Overheid. 
 Overheidsdienstverlening 
 Het betreft hier diverse mutaties om budgetten naar het juiste instrument te herschikken. Het gaat o.a. om herschikkingen ten behoeve van het programmabureau van de programmeringsraad Logius, Europese digitale dienstverlening en Digitale Inclusie. 
 Bijdragen aan agentschappen
 Logius
 Het betreft hier diverse mutaties waaronder de kosten van de aanbesteding KIS/EASI (met name ten behoeve van Digipoort) in 2019.
 In 2019 komen niet alle middelen voor eID meer tot besteding. € 1,5 mln. hiervan wordt meegenomen naar 2020 via de eindejaarsmarge.
 UBR
 Het betreft hier diverse mutaties, waaronder de financiering van het programmabureau van de programmeringsraad Logius en een reallocatie om de kwaliteit van het register van overheidsorganisaties te verbeteren en uitbreiding van de wettenbank i.v.m. toekomstige wetgeving.
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 ICTU
 Dit betreft diverse technische mutaties, waaronder een herschikking vanuit het instrument «opdrachten» ten behoeve van Europese digitale dienstverlening.
 6.5 Identiteitsstelsel
 Bijdragen aan agentschappen
 RvIG
 Het betreft hier aantal mutaties waaronder bijdragen van andere departementen/afnemers in het kader van beheer Basisregistratie Personen (BRP). 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 ICTU
 Dit betreft voornamelijk een herschikking van middelen van «bijdragen aan ZBO's/RWT's» naar «bijdragen aan agentschappen/ RvIG» in het kader van de transitie Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA).
 6.6 Investeringspost digitale overheid
 Opdrachten
 Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid
 Het gaat hier om diverse mutaties, waaronder een overboeking naar het gemeente- en provinciefonds (€ 3,2 mln.) ten behoeve van het programma NL DIGIbeter.
 Bijdragen aan agentschappen
 Logius
 Dit betreft een aantal mutaties binnen de investeringspost digitale overheid. De investeringen die worden gedaan vanuit deze post zijn gericht op innovaties binnen de Gemeenschappelijke Digitale Infrastructuur (GDI).
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 Diverse bijdragen
 Dit betreft een aantal mutaties binnen de investeringspost digitale overheid. De investeringen die worden gedaan vanuit deze post zijn gericht op innovaties binnen de Gemeenschappelijke Digitale Infrastructuur (GDI). 
 Ontvangsten
 Het betreft diverse ontvangsten waaronder bijdragen van afnemers van de Basisregistratie Personen (BRP) ten behoeve van het beheer van de BRP.
 
 
 
 
 Beleidsartikel 7 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid art. 7 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoennota (t+1)
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 33.427
 
 
 
 
 41.705
 
 
 
 
 1.167
 
 
 
 
 ‒ 1.390
 
 
 
 
 41.482
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 33.427
 
 
 
 
 41.705
 
 
 
 
 1.167
 
 
 
 
 ‒ 1.390
 
 
 
 
 41.482
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 74%
 
 
 
 
 
 
 86%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.1 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid
 
 
 
 
 24.941
 
 
 
 
 33.219
 
 
 
 
 938
 
 
 
 
 ‒ 1.390
 
 
 
 
 32.767
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 7.165
 
 
 
 
 7.420
 
 
 
 
 126
 
 
 
 
 445
 
 
 
 
 7.991
 
 
 
 
 
 Bedrijfsvoeringsbeleid
 
 
 200
 
 
 205
 
 
 0
 
 
 75
 
 
 280
 
 
 
 
 Werkgeversbeleid
 
 
 731
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 A&O-fonds
 
 
 3.400
 
 
 3.400
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.400
 
 
 
 
 Overlegstelstel
 
 
 2.834
 
 
 2.834
 
 
 ‒ 33
 
 
 ‒ 78
 
 
 2.723
 
 
 
 
 Diverse subsidies
 
 
 0
 
 
 981
 
 
 159
 
 
 448
 
 
 1.588
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 10.916
 
 
 
 
 10.938
 
 
 
 
 ‒ 189
 
 
 
 
 ‒ 3.619
 
 
 
 
 7.130
 
 
 
 
 
 Bedrijfsvoeringsbeleid
 
 
 3.530
 
 
 5.450
 
 
 ‒ 407
 
 
 ‒ 2.177
 
 
 2.866
 
 
 
 
 Werkgeversbeleid
 
 
 4.647
 
 
 2.749
 
 
 0
 
 
 ‒ 1.047
 
 
 1.702
 
 
 
 
 Kwaliteit Management Rijksdienst
 
 
 2.739
 
 
 2.739
 
 
 8
 
 
 0
 
 
 2.747
 
 
 
 
 Digitale dienstverlening
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 210
 
 
 ‒ 395
 
 
 ‒ 185
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 
 Werkgeversbeleid
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 6.860
 
 
 
 
 11.989
 
 
 
 
 1.161
 
 
 
 
 1.389
 
 
 
 
 14.539
 
 
 
 
 
 Kwaliteitsverbetering
 
 
 1.528
 
 
 1.528
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.528
 
 
 
 
 Werkgeversbeleid
 
 
 0
 
 
 745
 
 
 873
 
 
 ‒ 400
 
 
 1.218
 
 
 
 
 Bedrijfsvoeringsbeleid
 
 
 0
 
 
 1.837
 
 
 0
 
 
 589
 
 
 2.426
 
 
 
 
 I-functie Rijk
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 88
 
 
 100
 
 
 188
 
 
 
 
 UBR (Arbeidsmarkt Communicatie)
 
 
 5.332
 
 
 7.879
 
 
 200
 
 
 1.100
 
 
 9.179
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.472
 
 
 
 
 ‒ 160
 
 
 
 
 512
 
 
 
 
 2.824
 
 
 
 
 
 Bedrijfsvoeringsbeleid
 
 
 0
 
 
 115
 
 
 50
 
 
 202
 
 
 367
 
 
 
 
 Digitale dienstverlening
 
 
 0
 
 
 300
 
 
 ‒ 210
 
 
 ‒ 90
 
 
 0
 
 
 
 
 Werkgeversbeleid
 
 
 0
 
 
 2.057
 
 
 0
 
 
 400
 
 
 2.457
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofstukken
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 131
 
 
 
 
 269
 
 
 
 
 
 Bedrijfsvoeringsbeleid
 
 
 0
 
 
 400
 
 
 0
 
 
 ‒ 131
 
 
 269
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.2 Pensioenen en uitkeringen
 
 
 
 
 8.486
 
 
 
 
 8.486
 
 
 
 
 229
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.715
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 8.486
 
 
 
 
 8.486
 
 
 
 
 229
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.715
 
 
 
 
 
 Stichting Administratie Indonesische Pensioenen
 
 
 8.486
 
 
 8.486
 
 
 229
 
 
 0
 
 
 8.715
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 520
 
 
 
 
 520
 
 
 
 
 764
 
 
 
 
 263
 
 
 
 
 1.547
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Uitgaven
 Mutaties Miljoenennota
 Sturing Informatiebeveiliging en ICT
 De ambities uit het regeerakkoord hebben geleid tot een Kamerbrief Sturing informatiebeveiliging en ICT (Kamerstukken II 2018/19, 26 643, nr. 573) en een verdere uitwerking in de strategische I-agenda (Kamerstukken II 2018/19, 26 643, nr. 591). Om de ambities waar te maken wordt binnen de begroting van BZK in 2019 € 1,6 mln. gerealloceerd van artikel 6 naar artikel 7 (€ 0,5 mln.) en artikel 11 (€ 1,1 mln.). 
 LPO
 Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling 2019. 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2019
 Opdrachten
 Bedrijfsvoeringsbeleid
 Dit betreft diverse mutaties, waaronder een overheveling naar artikel 2 voor werkzaamheden Staatsgeheime werkplekken, een overheveling in het kader van het Bestuursakkoord Bonaire en het herschikken van budgetten van «opdrachten» naar «bijdragen aan agentschappen» in verband met de opdrachtverlening UBR voor HR ICT en de doorontwikkeling Rijksinkoopstelsel en HRM inkoopdomein. 
 Werkgeversbeleid
 Dit betreft diverse mutaties, waaronder een herschikking ten behoeve van het onderzoek naar de transitie van SSC-ICT, een onderzoek naar de productiviteit van de overheid door het Instituut voor Publieke Sector Efficiëntie studies (IPSE) en pilots integrale beveiligingsplannen, welke als doel hebben om een brede aanpak van interne veiligheid en weerbaarheid aan te jagen.
 Bijdragen aan agentschappen
 UBR (Arbeidsmarkt Communicatie)
 Er is totaal een bedrag van € 1,1 mln. gerealloceerd naar dit instrument in verband met opdrachtverlening HR ICT en opstartkosten samenwerkingsplan hoger onderwijs. 
 
 
 
 
 Beleidsartikel 9 Uitvoering Rijksvastgoedbeleid
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid art. 9 Uitvoering Rijksvastgoedbeleid (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoennota (t+1)
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 117.329
 
 
 
 
 120.018
 
 
 
 
 1.714
 
 
 
 
 ‒ 1.154
 
 
 
 
 120.578
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 117.329
 
 
 
 
 120.018
 
 
 
 
 1.714
 
 
 
 
 ‒ 1.154
 
 
 
 
 120.578
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 92%
 
 
 
 
 
 
 92%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9.1 Doelmatige Rijkshuisvesting
 
 
 
 
 52.758
 
 
 
 
 55.447
 
 
 
 
 743
 
 
 
 
 ‒ 3.588
 
 
 
 
 52.602
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 52.758
 
 
 
 
 55.447
 
 
 
 
 743
 
 
 
 
 ‒ 3.588
 
 
 
 
 52.602
 
 
 
 
 
 RVB (Bijdragen voor huisvesting Koninklijk Huis)
 
 
 15.713
 
 
 15.713
 
 
 227
 
 
 ‒ 49
 
 
 15.891
 
 
 
 
 RVB (Bijdragen voor huisvesting Hoge College's van Staat)
 
 
 22.798
 
 
 25.487
 
 
 372
 
 
 ‒ 3.933
 
 
 21.926
 
 
 
 
 RVB (Bijdrage voor huisvesting Ministerie van AZ)
 
 
 2.884
 
 
 2.884
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.884
 
 
 
 
 RVB (Bijdragen voor monumenten)
 
 
 4.791
 
 
 4.791
 
 
 144
 
 
 ‒ 126
 
 
 4.809
 
 
 
 
 RVB (Bijdragen voor rijkshuisvesting)
 
 
 6.572
 
 
 6.572
 
 
 0
 
 
 520
 
 
 7.092
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9.2 Beheer materiële activa
 
 
 
 
 64.571
 
 
 
 
 64.571
 
 
 
 
 971
 
 
 
 
 2.434
 
 
 
 
 67.976
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 6.987
 
 
 
 
 6.987
 
 
 
 
 ‒ 6.987
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Onderhoud- en beheerkosten
 
 
 6.987
 
 
 6.987
 
 
 ‒ 6.987
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 45.860
 
 
 
 
 45.860
 
 
 
 
 ‒ 45.860
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Zakelijke lasten
 
 
 45.860
 
 
 45.860
 
 
 ‒ 45.860
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 11.724
 
 
 
 
 11.724
 
 
 
 
 53.818
 
 
 
 
 2.434
 
 
 
 
 67.976
 
 
 
 
 
 RVB (onderhoud en beheerkosten)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 7.092
 
 
 0
 
 
 7.092
 
 
 
 
 RVB ( zakelijke lasten)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 46.524
 
 
 2.434
 
 
 48.958
 
 
 
 
 RVB
 
 
 11.724
 
 
 11.724
 
 
 202
 
 
 0
 
 
 11.926
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 99.782
 
 
 
 
 99.782
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 27.899
 
 
 
 
 127.681
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Uitgaven
 Mutaties Miljoenennota
 Loon- en prijsbijstelling
 Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling 2019.
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2019
 9.1 Doelmatige Rijkshuisvesting
 Bijdragen aan agentschappen
 RVB (Bijdragen voor huisvesting Hoge College's van Staat)
 Binnen het budget voor renovatie Binnenhof is rekening gehouden met de niet-huisvestingskosten voor de gebruikers (Kamerstukken II, 2015/16, 34293, nr. 3). Het betreft de middelen voor de kosten voor de Eerste Kamer aanvullend op hun normale bedrijfsvoeringkosten als gevolg van en in relatie tot de tijdelijke huisvesting samenhangend met de renovatie van het Binnenhof. Voor 2019 wordt € 3,7 mln. overgeboekt naar de begroting van de Eerste Kamer (Hoofdstuk IIA).
 9.2 Beheer materiële activa
 Bijdragen aan agentschappen
 RVB ( zakelijke lasten)
 Het betreft een correctie voor de afrekening over 2018. 
 Ontvangsten
 Recent zijn een aantal locaties van benzinestations langs Rijkswegen geveild. Deze hebben meer opgebracht dan geraamd. Daarnaast omvatten de ontvangsten de definitieve afrekening van de bevoorschotting aan het RVB uit de begroting van BZK (VII).
 
 
 
 
 
 4
 De niet-beleidsartikelen
 
 
 
 Artikel 11 Centraal apparaat
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 12 Budgettaire gevolgen Centraal apparaat (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoennota (t+1)
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 401.397
 
 
 
 
 446.391
 
 
 
 
 17.122
 
 
 
 
 5.206
 
 
 
 
 468.719
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 401.397
 
 
 
 
 446.391
 
 
 
 
 17.122
 
 
 
 
 5.206
 
 
 
 
 468.719
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.1 Apparaat (excl. AIVD)
 
 
 
 
 401.397
 
 
 
 
 446.391
 
 
 
 
 17.122
 
 
 
 
 5.206
 
 
 
 
 468.719
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 206.202
 
 
 
 
 221.681
 
 
 
 
 11.133
 
 
 
 
 ‒ 2.032
 
 
 
 
 230.782
 
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 187.349
 
 
 
 
 194.362
 
 
 
 
 7.052
 
 
 
 
 ‒ 1.064
 
 
 
 
 200.350
 
 
 
 
 
 
 waarvan inhuur externen
 
 
 
 
 14.842
 
 
 
 
 23.218
 
 
 
 
 3.785
 
 
 
 
 ‒ 1.029
 
 
 
 
 25.974
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele uitgaven
 
 
 
 
 4.011
 
 
 
 
 4.101
 
 
 
 
 296
 
 
 
 
 61
 
 
 
 
 4.458
 
 
 
 
 
 
 Materiele uitgaven
 
 
 
 
 195.195
 
 
 
 
 224.710
 
 
 
 
 5.989
 
 
 
 
 7.238
 
 
 
 
 237.937
 
 
 
 
 
 
 waarvan bijdragen SSO's
 
 
 
 
 179.375
 
 
 
 
 207.843
 
 
 
 
 1.652
 
 
 
 
 11.851
 
 
 
 
 221.346
 
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.150
 
 
 
 
 796
 
 
 
 
 921
 
 
 
 
 4.867
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiele uitgaven
 
 
 
 
 15.820
 
 
 
 
 13.717
 
 
 
 
 3.541
 
 
 
 
 ‒ 5.534
 
 
 
 
 11.724
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 17.432
 
 
 
 
 61.798
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 14.024
 
 
 
 
 76.222
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Uitgaven
 Mutaties Miljoenennota
 Loon- en prijsbijstelling
 Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling 2019.
 Doorberekening kosten P-Direkt
 Het betreft bijdragen van andere departementen aan BZK (VII) voor de stijging van het aantal Individueel Arbeidsrelaties (IAR's). De benodigde dienstverlening van P-Direkt in 2019 overstijgt het aantal IAR's waarvoor destijds middelen zijn overgeheveld door departementen naar de Centraal Opdrachtgever (het Ministerie van BZK). 
 Communicatie en juridisch advies
 Binnen de begroting van BZK zijn middelen herschikt voor onder andere de communicatie rondom Agenda NL DIGIbeter, de implementatie van eIDAS en juridische ondersteuning rondom de wet Digitale Overheid. 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2019
 11.1 Apparaat (excl. AIVD)
 Personele uitgaven
 Dit betreft diverse mutaties, waaronder een bijdrage aan het Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) voor de Standaard Officiële Publicaties en de toepassingsprofielen voor omgevingsdocumenten (STOP/TPOD). Daarnaast worden middelen herschikt voor het tactisch beheer van de Landelijke voorziening door het Kadaster en de jaaropdracht 2020 van het Kadaster. Ook ontvangt RVO een voorschot voor de jaaropdracht 2020 vanwege het klimaatakkoord.
 Daarnaast wordt € 0,9 mln. overgeheveld naar de begroting van Koninkrijksrelaties (IV) voor de reorganisatie van het ambtelijk apparaat en voor afronding van het verbeterplan voor het financieel beheer op Sint Eustatius.
 Binnen de begroting van BZK zijn middelen herschikt naar het centraal apparaatsartikel. Het gaat om capaciteit voor projecten op het terrein van digitale overheid (investeringspost), de Strategische I Agenda, het Programma Herziening parlementarie Stelsel, Ruimtelijke Ordening, het programma Basisregistratie Ondergrond en voor het Strategisch beheer Omgevingswet. Het betreft hier zowel eigen personeel, als de inhuur van externen. Daarnaast verstrekt het Ministerie van EZK (XIII) een bijdrage voor de opbouw van de programmadirectie Versterken Groningen. 
 Materiele uitgaven
 Het betreft voornamelijk bijdragen van andere departementen aan BZK voor de dienstverlening van FMH. Het opdrachtgeversbudget wordt opgehoogd om een tekort op de centrale bekostiging, als gevolg van een herijking van de tarieven in 2017, op te vangen. Verder worden middelen herschikt voor het onderzoek naar de transitie van SSC-ICT.
 Er wordt € 0,6 mln. overgeheveld naar de begroting van Koninkrijksrelaties (IV) voor het digitaliseren van de archieffunctie van het te renoveren Eilandsraadsgebouw op Saba. Ook vindt een overheveling van circa € 2 mln. plaats in het kader van het Bestuursakkoord Bonaire.
 Om de waterschappen te compenseren voor teveel betaalde WOZ in 2019 wordt de factuur gecorrigeerd. Hiervoor worden de ontvangsten verlaagd. 
 Ontvangsten
 Het gaat hier om diverse ontvangsten, waaronder bijdragen aan BZK/ SSO's voor dienstverlening FMH en bijstelling van de raming op de Dienstverleningsovereenkomsten (DVA) over de dienstverlening tussen de baten-lastenagentschappen die via het kerndepartement lopen.
 
 
 
 
 Artikel 12 Algemeen
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 13 Budgettaire gevolgen Algemeen (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoennota (t+1)
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 6.558
 
 
 
 
 29.266
 
 
 
 
 34.714
 
 
 
 
 12.711
 
 
 
 
 76.691
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 6.558
 
 
 
 
 29.266
 
 
 
 
 34.714
 
 
 
 
 12.711
 
 
 
 
 76.691
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.1 Algemeen
 
 
 
 
 6.558
 
 
 
 
 29.266
 
 
 
 
 34.714
 
 
 
 
 12.711
 
 
 
 
 76.691
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 444
 
 
 
 
 718
 
 
 
 
 83
 
 
 
 
 155
 
 
 
 
 956
 
 
 
 
 
 Diverse subsidies
 
 
 394
 
 
 668
 
 
 82
 
 
 155
 
 
 905
 
 
 
 
 Koninklijk Paleis Amsterdam
 
 
 50
 
 
 50
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 51
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 912
 
 
 
 
 912
 
 
 
 
 ‒ 109
 
 
 
 
 ‒ 99
 
 
 
 
 704
 
 
 
 
 
 Diverse opdrachten
 
 
 313
 
 
 313
 
 
 0
 
 
 ‒ 92
 
 
 221
 
 
 
 
 Internationale Samenwerking
 
 
 599
 
 
 599
 
 
 ‒ 109
 
 
 ‒ 7
 
 
 483
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 89
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 119
 
 
 
 
 
 Diverse bijdragen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 89
 
 
 30
 
 
 119
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 22.434
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 22.434
 
 
 
 
 
 SSC-ICT (Eigenaarsbijdrage)
 
 
 0
 
 
 22.434
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 22.434
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 5.202
 
 
 
 
 5.202
 
 
 
 
 34.651
 
 
 
 
 12.625
 
 
 
 
 52.478
 
 
 
 
 
 Financiën en Nationale Schuld (Belastingdienst)
 
 
 5.202
 
 
 5.202
 
 
 34.651
 
 
 12.600
 
 
 52.453
 
 
 
 
 J&V (H6)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.101
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.101
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Uitgaven
 Mutaties Miljoenennota
 Benzinestations en bodemwinning
 Het betreft een actualisatie van de af te dragen vennootschapsbelasting over de generale ontvangsten voor de veiling van locaties voor benzinestations langs Rijkswegen en bodemwinning.
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2019
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 Financiën en Nationale Schuld (Belastingdienst)
 Een aantal dossiers zijn VPB-plichtig. In 2019 moet VPB worden betaald naar aanleiding van de (voorlopige) aanslagen voor 2016, 2017 en 2018. Er wordt voor 2016 nog een voorlopige aanslag betaald. Daarnaast ontvangt BZK een aanslag voor uitzendregelingen die onterecht onbelast zijn gebleven vanaf 2013. De kosten hiervan bedragen circa € 9,5 mln. en moeten nog dit jaar betaald worden. 
 
 
 
 
 Artikel 13 Nog onverdeeld
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 14 Budgettaire gevolgen Nog onverdeeld (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoennota (t+1)
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 29.851
 
 
 
 
 ‒ 29.851
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 29.851
 
 
 
 
 ‒ 29.851
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.1 Loonbijstelling
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 19.568
 
 
 
 
 ‒ 19.568
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.2 Prijsbijstelling
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.783
 
 
 
 
 ‒ 8.783
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.3 Onvoorzien
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 ‒ 1.500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Uitgaven
 Mutaties Miljoenennota
 Loonbijstelling
 Bij Miljoenennota is de loonbijstelling toebedeeld aan de afzonderlijke artikelen.
 Prijsbijstelling
 Bij Miljoenennota is de prijsbijstelling toebedeeld aan de afzonderlijke artikelen.
 Onvoorzien
 Dit betreft een bijdrage aan de gemeente Zundert ten behoeve van de aanpak van Fort Oranje (via het gemeentefonds). 
 
 
 
 
 
 5
 Agentschappen
 
 
 
 Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
 
 
 Tabel 15 Exploitatieoverzicht baten-lastenagentschap RVB (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1) Vastgestelde begroting
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3) Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal omzet
 
 
 
 
 1.134.590
 
 
 
 
 20.000
 
 
 
 
 ‒ 45.000
 
 
 
 
 1.109.590
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 148.757
 
 
 0
 
 
 ‒ 35.000
 
 
 113.757
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 856.165
 
 
 20.000
 
 
 ‒ 15.000
 
 
 861.165
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 129.668
 
 
 0
 
 
 5.000
 
 
 134.668
 
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 
 
 50.085
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 60.085
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Baten
 
 
 
 
 1.185.175
 
 
 
 
 30.000
 
 
 
 
 ‒ 45.000
 
 
 
 
 1.170.175
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 
 
 251.706
 
 
 
 
 15.000
 
 
 
 
 20.000
 
 
 
 
 286.706
 
 
 
 
 
 Personele kosten
 
 
 191.029
 
 
 10.000
 
 
 15.000
 
 
 216.029
 
 
 
 
 
 Waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 172.279
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 177.279
 
 
 
 
 
 
 Waarvan inhuur externen
 
 
 
 
 18.750
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 28.750
 
 
 
 
 
 
 Waarvan overige personele kosten
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Materiële kosten
 
 
 60.677
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 70.677
 
 
 
 
 
 Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 31.400
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 41.400
 
 
 
 
 
 
 Waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 
 29.277
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 29.277
 
 
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 
 
 89.713
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 10.000
 
 
 
 
 79.713
 
 
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 
 
 350.583
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 25.000
 
 
 
 
 325.583
 
 
 
 
 
 Materieel
 
 
 350.583
 
 
 0
 
 
 ‒ 25.000
 
 
 325.583
 
 
 
 
 
 Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Waarvan overige materiele afschrijvingskosten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Immaterieel
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 
 
 493.173
 
 
 
 
 15.000
 
 
 
 
 ‒ 30.000
 
 
 
 
 478.173
 
 
 
 
 
 Dotaties voorzieningen
 
 
 4.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.000
 
 
 
 
 Bijzondere lasten
 
 
 489.173
 
 
 15.000
 
 
 ‒ 30.000
 
 
 474.173
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Lasten
 
 
 
 
 1.185.175
 
 
 
 
 30.000
 
 
 
 
 ‒ 45.000
 
 
 
 
 1.170.175
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting:
 Baten
 De omzet moederdepartement valt lager uit omdat de omzet voor kantoren van BZK oorspronkelijk te hoog is ingeschat (ruim € 20 mln.) en doordat enkele programmabudgetten nadien buiten de batenlastensfeer zijn geschoven (ruim € 6 mln.). Daarnaast vallen de verkoopresultaten voor eigen panden lager uit dan begroot (€ 13 mln.). Tenslotte is sprake van enkele kleinere posten die positief zijn en optellen tot € 4 mln.
 Lasten
 De personeelskosten stijgen door de toegenomen capaciteit die wordt ingezet voor productie en dienstverlening en door gestegen loon- en materiële kosten. Ook is een toename te zien bij de reis- en verblijfkosten, onder andere door de BTW aanpassing.
 Daarnaast zien we naast een stijging van het eigen personeel ook meer fte’n externe inhuur ten opzichte van de ramingen bij de 1e suppletoire begroting (gemiddeld 90 fte.). Dit heeft vooral te maken met de zwaardere inzet op de Defensieportefeuille. De productie voor Defensie is aantoonbaar gegroeid.
 Zowel de rentelasten als de afschrijvingskosten dalen omdat een deel van de nieuw geraamde opleveringen in 2019 wordt verschoven naar 2020 en volgende jaren. 
 
 Tabel 16 Kasstroomoverzicht baten-lastenagentschap RVB (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1) Vastgestelde begroting
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3) Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2019
 
 
 
 
 454.661
 
 
 
 
 ‒ 62.620
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 392.041
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 1.812.028
 
 
 30.000
 
 
 265.000
 
 
 2.107.028
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 ‒ 1.522.301
 
 
 ‒ 30.000
 
 
 ‒ 290.000
 
 
 ‒ 1.842.301
 
 
 
 
 2.
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 289.727
 
 
 0
 
 
 ‒ 25.000
 
 
 264.727
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 ‒ 665.000
 
 
 ‒ 72.000
 
 
 112.000
 
 
 ‒ 625.000
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 36.000
 
 
 
 0
 
 
 36.000
 
 
 
 
 3.
 
 
 Totaal investeringkasstroom
 
 
 ‒ 629.000
 
 
 ‒ 72.000
 
 
 112.000
 
 
 ‒ 589.000
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 0
 
 
 ‒ 9.487
 
 
 0
 
 
 ‒ 9.487
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 ‒ 367.105
 
 
 
 87.000
 
 
 ‒ 280.105
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 665.000
 
 
 72.000
 
 
 ‒ 112.000
 
 
 625.000
 
 
 
 
 4.
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 297.895
 
 
 62.513
 
 
 ‒ 25.000
 
 
 335.408
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december 2019 (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 413.283
 
 
 
 
 ‒ 72.107
 
 
 
 
 62.000
 
 
 
 
 403.176
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 De toename van de ontvangsten ten opzichte van de oorspronkelijke begroting en de uitgaven uit de operationele kasstroom wordt veroorzaakt door een forse toename van de productie voor Defensie, met name voor nieuwbouw en een afname van de omzet als gevolg van het feit dat niet alle geplande opleveringen kunnen worden gerealiseerd. 
 Op het voorwaardelijke deel van de leenfaciliteit van € 50 mln. wordt geen beroep gedaan. Het onvoorwaardelijk deel blijft daardoor met circa € 50 mln. achter. De grootste bijstelling betreft het project Nieuwe huisvesting VWS/RIVM (€ 42 mln.), waar sprake is van vertraging in de facturering.
 Het restant van de leenfaciliteit was bedoeld voor Kader Overname Rijksvastgoed (KORV) en gebiedsontwikkeling (€ 31 mln.) Ook hiervan blijkt een deel (€ 13 mln.) niet nodig, waardoor er sprake is van een mutatie van € 112 mln.