Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Memorie van toelichting
Datum: 2019-05-29 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2019 - 2020
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 35 210
 VIII
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikel 1
 
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2019 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 1.
 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
 
 
 2.
 de begrotingsstaat inzake de agentschap DUO van dit ministerie.
 
 
 
 De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
 I.K. van Engelshoven
 De Minister van Basis- en Voorgezet Onderwijs en Media,
 A.Slob
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 De begrotingstoelichting bestaat uit de volgende onderdelen:
 
 
 1.
 De departementale begroting
 
 
 1.
 Leeswijzer
 
 
 2.
 Het beleid
 
 
 1.
 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten
 
 
 2.
 De beleidsartikelen
 
 
 3.
 De niet-beleidsartikelen
 
 
 4.
 Agentschap Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
 
 
 
 
 
 
 1. Leeswijzer
 In deze Eerste Suppletoire Begroting van OCW zijn de effecten van besluiten van het Kabinet over de Voorjaarsnota verwerkt. Deze suppletoire wet moet dan ook in samenhang worden bezien met de Voorjaarsnota. Allereerst is de begrotingsstaat voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten voor de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap opgenomen. Hierin wordt inzicht gegeven in de financiële wijzigingen die op (beleids)artikelniveau worden voorgesteld in de begroting voor het jaar 2019. De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media is verantwoordelijk voor Artikel 1 (Primair onderwijs), Artikel 3 (Voortgezet onderwijs), Artikel 9 (Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid) en Artikel 15 (Media). De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is verantwoordelijk voor de overige artikelen. De verdeling van de beleidsterreinen is vastgelegd in de portefeuilleverdeling van Kabinet Rutte III.
 Dit onderdeel van de memorie van toelichting bestaat uit een algemeen deel en een artikelsgewijs deel. Het algemeen deel bevat een overzicht van de belangrijkste suppletoire mutaties op de OCW-begroting (paragraaf 2.1). Vervolgens wordt per beleidsartikel een overzicht van de wijzigingen gegeven, inclusief toelichting (paragraaf 2.2). Daarbij worden mutaties groter of gelijk aan onderstaande staffel toegelicht:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omvang begrotingsartikel 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 Technische mutaties
 
 
 
 
 (stand ontwerpbegroting in € miljoen)
 
 
 (ondergrens in € miljoen)
 
 
 (ondergrens in € miljoen)
 
 
 
 
 < 50
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 => 50 en < 200
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 
 
 => 200 < 1000
 
 
 5
 
 
 10
 
 
 
 
 => 1000
 
 
 10
 
 
 20
 
 
 
 
 
 De toelichtingen op de uitgaven gelden ook voor de verplichtingen. Alleen indien er sprake is van een groot verschil van de verplichtingenmutaties ten opzichte van de uitgavenmutaties, wordt dit verschil apart toegelicht. Deze verschillen ontstaan bijvoorbeeld doordat er verplichtingen zijn aangegaan die niet tot een uitgavenmutatie leiden (zoals het aangaan van garantieverplichtingen in het kader van schatkistbankieren) of door regelingen waarvoor de verplichtingen dit jaar worden aangegaan terwijl de uitgaven pas volgend jaar (of in de jaren daarna) plaatsvinden.
 2. Het beleid
 2.1. Overzicht belangrijkste uitgaven en ontvangsten mutaties
 In onderstaande tabel worden de belangrijkste suppletoire mutaties met de budgettaire effecten voor 2019 weergegeven. 
 Deze mutaties worden hieronder nader toegelicht.
 
 Tabel 1 Belangrijkste suppletoire mutaties 2019 (Bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnr.
 
 
 Uitgaven
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde Begroting 2019
 
 
 
 42.024,2
 
 
 1.329,2
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Leerlingen- en studentenontwikkeling
 
 
 diverse
 
 
 21,7
 
 
 ‒ 33,5
 
 
 
 
 2
 
 
 Ontvangen relevante loon- en prijsbijstelling
 
 
 91
 
 
 1.040,4
 
 
 
 
 
 3
 
 
 Tegenvaller DUO en overige tegenvallers
 
 
 diverse
 
 
 40,7
 
 
 
 
 
 4
 
 
 Invullen openstaande taakstelling en tegenvallers
 
 
 diverse
 
 
 ‒ 145,6
 
 
 
 
 
 5
 
 
 Intensivering Bèta-techniek
 
 
 diverse
 
 
 41,0
 
 
 
 
 
 6
 
 
 Overheveling RA-middelen van de Aanvullende Post
 
 
 diverse
 
 
 43,3
 
 
 
 
 
 7
 
 
 Kasschuiven
 
 
 diverse
 
 
 63,9
 
 
 
 
 
 8
 
 
 Niet-kaderrelevante mutaties
 
 
 11, 12, 91
 
 
 ‒ 73,4
 
 
 21,6
 
 
 
 
 9
 
 
 Rente studiefinanciering
 
 
 11
 
 
 
 ‒ 2,8
 
 
 
 
 10
 
 
 Overige mutaties
 
 
 diverse
 
 
 ‒ 9,1
 
 
 ‒ 6,6
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2019
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 43.047,1
 
 
 
 
 1.307,9
 
 
 
 
 
 
 Toelichting:
 1. Leerlingen- en studentontwikkeling en mbo-systematiek
 
 De Referentieraming is de jaarlijkse raming van leerlingen- en studentenaantallen. Uit de Referentieraming 2019 blijkt dat het aantal leerlingen en studenten per saldo hoger is dan de in de begroting 2019 verwerkte aantallen; samen met de studiefinancieringsraming leidt de Referentieraming tot een tegenvaller op de begroting van € 55,2 miljoen in 2019 oplopend tot € 57,9 miljoen in 2023. 
 De tegenvaller op de Referentieraming is het saldo van de uitkomsten per sector. In het po is er sprake van een tegenvaller die mede wordt veroorzaakt door een toenemend migratiesaldo waardoor er meer kinderen in de leerplichtige leeftijd zijn. In het vo is er juist een meevaller. In het mbo is er een tegenvaller, onder andere door een hogere doorstroom van vmbo leerlingen naar mbo, vooral naar de niveaus mbo 3 en 4, en door een hogere instroom vanuit buiten het onderwijs. In het hbo daalt het aantal studenten de eerstkomende jaren ook minder sterk dan eerder geraamd, vooral door een hogere instroom vanuit mbo en van buiten het onderwijs. Ook de wettelijke erkenning van het associate degree zorgt voor een minder grote daling. In het bijzonder valt een stijging op in de pabo. Het aantal hbo-studenten stijgt over het algemeen vooral in deeltijdopleidingen. In latere jaren daalt het aantal studenten in het hbo juist sterker dan eerder geraamd. In het wo is de doorstroom vanuit het hbo en de instroom van Nederlandse studenten buiten het onderwijs hoger. Daarnaast is de instroom van internationale studenten hoger. Het kabinetsbeleid stimuleert mensen om hun opleiding af te stemmen op de Nederlandse arbeidsmarkt, specifiek in tekortsectoren, zoals techniek, zorg en de lerarenopleidingen, en daar lijken de positieve effecten van zichtbaar. Op de studiefinancieringsraming is een meevaller. Dit wordt deels veroorzaakt door lagere uitgaven op de omzetting van lening naar gift bij de bol in het mbo. Ook is er een bijstelling naar beneden op de uitgaven aan het ov.
 
 De per saldo tegenvaller op de leerlingen- en studentenraming en studiefinancieringsraming wordt door het Kabinet structureel generaal gecompenseerd. Hierdoor kunnen de onderwijsinstellingen structureel gecompenseerd worden voor de groei in leerlingen en studenten ten opzichte van de raming in het vorige jaar. 
 In Tabel 2 is de doorrekening van de mutaties op de leerlingen- en studentenraming en de studiefinancieringsraming te zien. De bedragen voor de studiefinancieringsraming zijn een saldo van uitgaven en ontvangstenmutaties. Voor 2019 telt de uitgaventegenvaller van € 21,7 miljoen en de ontvangstentegenvaller van € 33,5 miljoen op tot een tegenvaller van € 55,2 miljoen.
 
 Tabel 2 Leerlingen- en studentenontwikkeling en studiefinanciering (Bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 
 
 Omschrijving
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Primair onderwijs
 
 
 14,6
 
 
 17,1
 
 
 24,7
 
 
 32,7
 
 
 32,7
 
 
 
 
 3
 
 
 Voortgezet onderwijs
 
 
 ‒ 8,9
 
 
 ‒ 21,3
 
 
 ‒ 35,1
 
 
 ‒ 37,8
 
 
 ‒ 33,7
 
 
 
 
 4
 
 
 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
 
 
 ‒ 0,6
 
 
 33,8
 
 
 12
 
 
 32,6
 
 
 59,5
 
 
 
 
 6
 
 
 Hoger beroepsonderwijs
 
 
 31,7
 
 
 31,7
 
 
 15,8
 
 
 ‒ 4,9
 
 
 ‒ 24,3
 
 
 
 
 7
 
 
 Wetenschappelijk onderwijs
 
 
 47,2
 
 
 47,2
 
 
 57,6
 
 
 64,6
 
 
 67,1
 
 
 
 
 11, 12, 13
 
 
 Studiefinanciering (relevant student-gebonden)
 
 
 0,9
 
 
 1,5
 
 
 ‒ 11,9
 
 
 ‒ 13,5
 
 
 ‒ 11,9
 
 
 
 
 11,12,13
 
 
 Studiefinanciering (autonoom)
 
 
 ‒ 29,7
 
 
 ‒ 39,2
 
 
 ‒ 24,3
 
 
 ‒ 24,2
 
 
 ‒ 31,5
 
 
 
 
 
 Totaal leerlingen- en studentenontwikkeling en studiefinanciering
 
 
 
 
 55,2
 
 
 
 
 70,8
 
 
 
 
 38,8
 
 
 
 
 49,5
 
 
 
 
 57,9
 
 
 
 
 
 
 Vorig jaar hebben de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, en de Minister van Financiën een verkenning verricht naar de systematiek rondom de OCW-ramingen. Over het eerste deel van deze verkenning, gericht op de nauwkeurigheid van de ramingen, bent u voor de begrotingsbehandeling 2019 geïnformeerd. Net zoals in voorgaande jaren is de afwijking van de leerlingen- en studentenraming minder dan 1% ten opzichte van de vorige raming. De betrouwbaarheid van de raming is hiermee hoog. In het eerste deel van de verkenning is toegezegd om voor de zomer terug te komen op het tweede deel van de verkenning, gericht op de doorrekening van de ramingen naar de OCW-begroting. Aan deze toezegging is bij deze voldaan.
 Samen met Financiën zijn alle mogelijke manieren verkend om in deze doorrekening naar de begroting van OCW meer rust te brengen. Voorwaarden hierbij zijn dat de werkwijze voldoet aan alle begrotingswet en –regelgeving en de begrotingsregels van dit Kabinet en dat deze geen onevenredige verschuiving van risico naar het onderwijsveld teweeg brengt. 
 Onder deze voorwaarden zal een mee- of tegenvaller op de OCW-begroting als gevolg van de doorrekening van de ramingen altijd bestaan. Wel hebben wij kans gezien om de onrust in de begrotingscyclus te verminderen. Een afwijking van het geraamde aantal studenten wordt voortaan in het ho met één jaar vertraging doorgerekend naar de ho-budgetten en de budgetten in het lopende begrotingsjaar worden niet aangepast. Hierdoor hoeft er niet meer in het lopende jaar onder tijdsdruk te worden omgebogen als er sprake is van een tegenvaller. Dit sluit aan bij de wijze waarop de leerlingenaantallen budgettair worden verwerkt in het mbo (de «mbo-systematiek»). Dit heeft als gevolg dat er in het lopende jaar voor het ho geen mee- of tegenvaller op de OCW-begroting plaatsvindt.
 Voor de ho-sectoren betekent dit dat de onderwijsbudgetten voor het lopende jaar vast staan en dat de sectoren het volgende jaar gekort of gecompenseerd worden voor een verandering in de raming van het aantal studenten. Het macrobudget voor het ho wordt dus met één jaar vertraging aangepast aan de studentenaantallen. Aan de ene kant dragen de ho-sectoren hierdoor een beperkt risico (for better or worse), aan de andere kant biedt dit zekerheid over het beschikbare budget in het lopende jaar. Om te voorkomen dat de ho-sectoren nadeel ondervinden door invoering van deze nieuwe werkwijze wordt eenmalig alsnog de tegenvaller in het lopende jaar (2019) gecompenseerd. In Tabel 2 is dit zichtbaar doordat de mutaties in het ho voor 2019 en 2020 hetzelfde zijn. 2019 wordt nog doorgerekend volgens de oude systematiek, en in 2020 wordt opnieuw uitgegaan van de mutatie in 2019. Vervolgens wordt in 2021 de mutatie van 2020 verwerkt, enzovoorts. 
 2. Doorverdeling loon- en prijsontwikkeling
 Het Kabinet besluit dit jaar opnieuw loon- en prijsontwikkeling (lpo) uit te keren over de departementale begrotingen, ter compensatie van stijgende lonen en prijzen. In Tabel 3 is de verdeling van de lpo over de artikelen te zien. De lpo-tranche 2019 die OCW uitkeert aan de sectoren bedraagt in 2019 € 895,1 miljoen. Een deel van de lpo wordt ingehouden ter dekking van de openstaande taakstelling en de tegenvaller bij onderhoud en vervangingen van de ICT-systemen bij DUO. Dit wordt verder toegelicht onder 3 en 4. Alle wettelijk verplichte lpo wordt wel uitgekeerd. De uitgekeerde lpo in Tabel 3 en de ingehouden lpo in Tabel 4 tellen op tot het bedrag in Tabel 1 bij «Ontvangen relevante loon- en prijsbijstelling». 
 
 Tabel 3 Uitgekeerde loon- en prijsontwikkeling tranche 2019 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 
 
 Omschrijving
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Primair onderwijs
 
 
 312.422
 
 
 309.560
 
 
 307.785
 
 
 305.641
 
 
 303.898
 
 
 
 
 3
 
 
 Voortgezet onderwijs
 
 
 225.112
 
 
 223.077
 
 
 221.029
 
 
 219.385
 
 
 218.604
 
 
 
 
 4
 
 
 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
 
 
 95.227
 
 
 94.934
 
 
 93.684
 
 
 87.698
 
 
 95.662
 
 
 
 
 6
 
 
 Hoger beroepsonderwijs
 
 
 75.183
 
 
 75.759
 
 
 77.705
 
 
 78.617
 
 
 78.506
 
 
 
 
 7
 
 
 Wetenschappelijk onderwijs
 
 
 100.513
 
 
 101.882
 
 
 103.931
 
 
 105.535
 
 
 106.548
 
 
 
 
 8
 
 
 Internationaal beleid
 
 
 142
 
 
 145
 
 
 119
 
 
 119
 
 
 119
 
 
 
 
 9
 
 
 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid
 
 
 1.070
 
 
 1.127
 
 
 1.028
 
 
 1.043
 
 
 1.007
 
 
 
 
 11
 
 
 Studiefinanciering
 
 
 29.563
 
 
 19.987
 
 
 20.457
 
 
 30.482
 
 
 30.828
 
 
 
 
 12
 
 
 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
 
 
 1.979
 
 
 1.943
 
 
 1.926
 
 
 1.915
 
 
 1.875
 
 
 
 
 13
 
 
 Lesgelden
 
 
 86
 
 
 86
 
 
 86
 
 
 86
 
 
 85
 
 
 
 
 14
 
 
 Cultuur
 
 
 25.724
 
 
 25.558
 
 
 25.012
 
 
 24.162
 
 
 24.005
 
 
 
 
 15
 
 
 Media
 
 
 18.587
 
 
 18.728
 
 
 18.850
 
 
 18.995
 
 
 19.098
 
 
 
 
 16
 
 
 Onderzoek en wetenschapsbeleid
 
 
 3.147
 
 
 3.153
 
 
 3.153
 
 
 2.235
 
 
 3.166
 
 
 
 
 25
 
 
 Emancipatie
 
 
 440
 
 
 440
 
 
 439
 
 
 439
 
 
 439
 
 
 
 
 91
 
 
 Nog onverdeeld
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 95
 
 
 Apparaat Kerndepartement
 
 
 5.879
 
 
 6.254
 
 
 6.275
 
 
 6.214
 
 
 6.233
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 895.074
 
 
 
 
 882.633
 
 
 
 
 881.479
 
 
 
 
 882.566
 
 
 
 
 890.073
 
 
 
 
 
 
 3. Tegenvaller DUO en overige tegenvallers
 
 In de Tweede Suppletoire Begrotingswet 2018 zijn problemen in onderhoud en vervanging van ICT bij DUO gemeld. Deze problematiek is toen voor 2018 van dekking voorzien. Daarnaast is vermeld dat de Tweede Kamer bij de Voorjaarsnota 2019 wordt geïnformeerd over de omvang en dekking van de structurele problematiek bij DUO. Om de taken van DUO uit te kunnen blijven voeren, zijn investeringen nodig in onderhoud en vervanging van de ICT-systemen. Het gaat om een bedrag van € 26,7 miljoen in 2019 oplopend naar € 49,1 miljoen in 2030. Deze problematiek wordt in deze begrotingswet gedekt. De benodigde bedragen worden hiertoe op het instrument «bijdrage aan agentschappen» van de artikelen gezet. Momenteel wordt door DUO de implementatie van de aanbevelingen van de beleidsdoorlichting verwerkt in een ontwikkelplan. De ordentelijke implementatie van deze aanbevelingen zijn voorwaardelijk voor het aanwenden van de gereserveerde middelen. De dekking vanaf 2025 komt terug in de begroting 2021.
 2018 is afgesloten met een positieve eindejaarsmarge van € 10,3 miljoen. Hier staat tegenover dat er € 19,6 miljoen aan overlopende verplichtingen uit 2018 nog dit jaar betaald moeten worden. Twee uitgaven die in 2019 begroot waren, zijn reeds in 2018 uitgegeven, waardoor er in 2019 ruimte vrijvalt. Dit betreft een betaling van het Regionaal Programma (€ 0,7 miljoen) en van het Regionaal Investeringsfonds (€ 2,1 miljoen). Per saldo moet hierdoor € 6,4 miljoen aanvullend OCW-breed gedekt worden voor overlopende verplichtingen uit 2018. 
 
 Tot de overlopende verplichtingen (€ 19,6 miljoen) behoren:
 
 
 Vermeld in Tweede Suppletoire Begrotingswet 2018:
 
 
 
 •
 Een overlopende verplichting op huisvestingsplan Caribisch Nederland (€ 4,8 miljoen).
 
 
 •
 Regeerakkoordmiddelen voor archeologie (€0,8 miljoen).
 
 
 •
 Projecten emancipatie (€ 0,6 miljoen).
 
 
 •
 Vertraagde verhuizing Inspectie van het Onderwijs (€ 1,2 miljoen).
 
 
 
 Vermeld in de Slotwet en/of veegbrief:
 
 
 
 •
 Overlopende verplichting Caribisch Nederland (€ 1,2 miljoen).
 
 
 •
 Doorstroomregeling mbo-hbo (€ 6,2 miljoen).
 
 
 •
 Vrijgemaakte middelen voor inzet tegen het lerarentekort (€ 2,3 miljoen).
 
 
 •
 Overlopende verplichtingen apparaatskosten (€ 0,5 miljoen).
 
 
 Als laatste is er een overlopende verplichting op de omroepmiddelen (€ 2,0 miljoen). Aan het einde van het jaar worden niet bestede middelen toegevoegd aan de AMr. In 2018 heeft dit per ongeluk niet plaatsgevonden. Daarnaast zijn er enkele andere tegenvallers die OCW-breed worden gedekt:
 
 
 •
 Rijksbrede ICT-problematiek bij eID, GDI en BRP (€ 7 miljoen structureel, vanaf 2019).
 
 
 •
 Negatieve lpo-tranche 2018 over de toen openstaande taakstelling (€ 0,6 miljoen structureel, vanaf 2019). 
 
 
 •
 Extrapolatiecorrectie (€ 1,5 miljoen in 2022).
 
 
 Deze problematiek telt op tot een reeks beginnend op € 14,0 miljoen in 2019, € 9,1 miljoen in 2022 en € 7,6 miljoen vanaf 2023. Voor 2019 telt de tegenvaller bij DUO (€ 26,7 miljoen) en de bovenstaande problematiek (€ 14,0 miljoen) op tot € 40,7 miljoen.
 
 4. Invullen openstaande taakstelling en tegenvallers
 In de begroting 2019 was een taakstelling op Artikel 91 (Nog onverdeeld) geparkeerd, beginnend in 2020 met € 114,4 miljoen, oplopend tot € 160,9 miljoen in 2023. Deze taakstelling was het gevolg van de tegenvaller op de leerlingen- en studentenontwikkeling en studiefinanciering in 2018. 
 Voor de openstaande taakstelling en de tegenvaller bij DUO wordt een deel van de lpo structureel ingezet. Het grootste deel van de lpo wordt verplicht uitgekeerd aan de sectoren. Een kleiner deel van de lpo op onderwijs, onderzoek en de apparaatskosten wordt ingezet . Als gevolg hiervan ontvangen de onderwijs- en onderzoeksectoren vanaf 2019 nog steeds meer geld, maar worden zij niet volledig gecompenseerd voor inflatie. Onder dit niet uitgekeerde deel van de lpo valt de prijsbijstelling op de onderwijsbekostiging (behalve die van Artikel 1 (Primair onderwijs)), en de meeste loon- en prijsbijstelling op de andere begrotingsinstrumenten. Ook de prijsbijstelling over het apparaat van OCW en de agentschappen wordt ingehouden. Het grootste deel van de lpo is echter wel uitgekeerd. Dit geldt voor vrijwel alle loonontwikkeling op de onderwijsbekostiging, de loonontwikkeling op de loonsom van de apparaatskosten van de onderzoeksinstituten en de loonontwikkeling op de studiefinanciering. Daarnaast wordt de loonbijstelling op het apparaat en de agentschappen uitgekeerd. De uitgekeerde lpo is gelijk aan de lpo in Tabel 3. 
 In Tabel 4 is de ingehouden lpo per artikel weergegeven. In 2019 wordt € 145,3 miljoen ingehouden, oplopend tot € 149,2 miljoen in 2024. Deze lpo is voldoende om zowel de openstaande taakstelling als de tegenvaller bij DUO binnen de begrotingshorizon te dekken. Hiervoor is intertemporele compensatie vereist omdat het kasritme van de problematiek niet aansluit met dat van de dekking. Als gevolg hiervan is de dekking in 2019 uit de niet-verplichte lpo hoger dan de problematiek. In de andere jaren is dit juist omgekeerd. Cumulatief zijn de problematiek en de dekking gelijk. 
 Daarnaast wordt vanaf 2024 de lpo-tranche 2018 op de intensiveringsmiddelen ingezet. Deze tranche is vorig jaar ingezet ter dekking van de problematiek in 2019-2023, en kan nu structureel worden ingezet voor 2024 en verder.
 
 Tabel 4 Niet-verplichte loon- en prijsontwikkeling tranche 2019, voor onderwijs, onderzoek en apparaat ingehouden voor taakstelling en DUO (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 
 
 Omschrijving
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Primair onderwijs
 
 
 18.415
 
 
 19.535
 
 
 19.559
 
 
 19.813
 
 
 19.812
 
 
 
 
 3
 
 
 Voortgezet onderwijs
 
 
 22.385
 
 
 21.998
 
 
 21.846
 
 
 21.708
 
 
 21.649
 
 
 
 
 4
 
 
 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
 
 
 29.471
 
 
 34.353
 
 
 34.259
 
 
 32.709
 
 
 33.548
 
 
 
 
 6
 
 
 Hoger beroepsonderwijs
 
 
 14.680
 
 
 14.913
 
 
 15.385
 
 
 15.942
 
 
 16.083
 
 
 
 
 7
 
 
 Wetenschappelijk onderwijs
 
 
 25.095
 
 
 25.445
 
 
 26.018
 
 
 26.613
 
 
 26.967
 
 
 
 
 8
 
 
 Internationaal beleid
 
 
 137
 
 
 118
 
 
 114
 
 
 114
 
 
 114
 
 
 
 
 9
 
 
 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid
 
 
 3.953
 
 
 3.793
 
 
 3.794
 
 
 3.777
 
 
 3.777
 
 
 
 
 11
 
 
 Studiefinanciering
 
 
 1.086
 
 
 1.118
 
 
 1.129
 
 
 1.138
 
 
 1.147
 
 
 
 
 12
 
 
 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
 
 
 176
 
 
 176
 
 
 176
 
 
 176
 
 
 176
 
 
 
 
 13
 
 
 Lesgelden
 
 
 74
 
 
 74
 
 
 74
 
 
 74
 
 
 73
 
 
 
 
 14
 
 
 Cultuur
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 15
 
 
 Media
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 16
 
 
 Onderzoek en wetenschapsbeleid
 
 
 28.338
 
 
 28.172
 
 
 28.015
 
 
 28.942
 
 
 28.006
 
 
 
 
 25
 
 
 Emancipatie
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 91
 
 
 Nog onverdeeld
 
 
 0
 
 
 ‒ 2.871
 
 
 ‒ 3.521
 
 
 ‒ 3.919
 
 
 ‒ 4.038
 
 
 
 
 95
 
 
 Apparaat Kerndepartement
 
 
 1.473
 
 
 1.485
 
 
 1.473
 
 
 1.463
 
 
 1.474
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 145.283
 
 
 
 
 148.309
 
 
 
 
 148.321
 
 
 
 
 148.550
 
 
 
 
 148.788
 
 
 
 
 
 
 
 De problematiek die voortkomt uit het restant van de overlopende verplichtingen, de rijksbrede ICT-tegenvallers, de extrapolatiecorrectie en de negatieve lpo-tranche 2018, wordt als volgt opgelost:
 
 
 •
 Het restant van de niet-verplichte lpo (€ 13,3 miljoen) voor 2019.
 
 
 •
 Een deel van de lpo tranche 2018 over de intensiveringsreeksen (oplopend van €1,8 miljoen in 2021, tot € 4,2 miljoen in 2022 en € 2,1 miljoen structureel).
 
 
 •
 De middelen die overblijven door het afschaffen van de rekentoets (€ 2,1 miljoen in 2020, € 2,3 miljoen in 2021 en 2022, en € 2,1 miljoen structureel vanaf 2023).
 
 
 •
 Een incidentele korting op de subsidies van mbo in 2019 (€ 96 duizend), en een korting op de bekostiging vanaf 2020 van € 2,0 miljoen en € 1,0 miljoen structureel.
 
 
 •
 Een incidentele korting op de subsidies van ho (€ 171 duizend in 2019, oplopend tot € 2,0 miljoen vanaf 2020.
 
 
 •
 De inzet van een deel van de niet-verplichte lpo-tranche 2019 op Artikel 14 (Cultuur) (€ 0,4 miljoen in 2019 en structureel, € 0,5 miljoen in 2022).
 
 
 •
 Het per saldo tekort in 2019, 2020 en 2021 wordt intertemporeel gecompenseerd door overdekking in de jaren 2022 en 2023.
 
 
 
 5. Intensiveringen
 Het Kabinet heeft structureel € 41 miljoen vrij gemaakt voor bèta-techniek in het hoger onderwijs. In 2019 wordt dit geld ingezet voor bekostiging bèta/techniek-opleidingen hbo (€10,0 miljoen) en bekostiging bèta/techniek-opleidingen wo (€ 27,0 miljoen) en mbo zij-instroom voor bèta/techniek-opleidingen (€ 4,0 miljoen). Voor 2020 en verder wordt het bedrag geparkeerd op artikel 91 (Nog onverdeeld). De uitkomsten van de commissie Van Rijn zullen worden meegenomen in de verdeling van deze middelen vanaf 2020.
 6. Regeerakkoordmiddelen
 Drie regeerakkoordreeksen worden naar OCW overgeboekt van de Aanvullende Post:
 G33 Aanpak werkdruk primair onderwijs
 Voor de aanpak van werkdruk in het primair onderwijs was er al € 99 miljoen in 2018 en per 2019 € 237 miljoen structureel beschikbaar gekomen aan Regeerakkoordmiddelen. Een restant bleef op de Aanvullende Post staan. Daarvan komen nu extra middelen voor OCW beschikbaar, te weten € 81 miljoen in 2021, € 193 miljoen in 2022, € 153 miljoen in 2023 en € 96,5 miljoen structureel. Omdat uit tussentijdse evaluaties blijkt dat de middelen positief bijdragen aan het tegengaan van werkdruk haalt OCW via een kasschuif een deel van deze nieuw vrijgekomen middelen naar voren, zodat de scholen er nu direct baat bij hebben. Dit heeft als resultaat dat er nu € 333,5 miljoen aan werkdrukmiddelen beschikbaar zijn voor scholen in schooljaar 2019/2020 (in plaats van € 237 miljoen). Het bedrag van € 333,5 miljoen is beschikbaar in de schooljaren 2019/2020 tot en met 2022/2023 en stijgt per schooljaar 2023/2024 naar een bedrag van structureel € 430 miljoen. De nieuwe reeks wordt in Tabel 5 weergegeven. Deze reeks is inclusief het laatste restant dat nog op de Aanvullende Post staat (te weten € 40,5 miljoen in 2023 en structureel € 96,5 miljoen per 2024). Dit zal bij een toekomstige begroting ook beschikbaar komen, afhankelijk van de evaluatie in 2020.
 
 Tabel 5 De nieuwe en oude reeks van uitgaven voor de aanpak van werkdruk in het primair onderwijs, per schooljaar (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnr.
 
 
 Omschrijving
 
 
 2018-2019
 
 
 2019-2020
 
 
 2020-2021
 
 
 2021-2022
 
 
 2022-2023
 
 
 2023-2024
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Oude reeks
 
 
 237.000
 
 
 237.000
 
 
 237.000
 
 
 430.000
 
 
 430.000
 
 
 430.000
 
 
 
 
 1
 
 
 Nieuwe reeks
 
 
 237.000
 
 
 333.500
 
 
 333.500
 
 
 333.500
 
 
 333.500
 
 
 430.000
 
 
 
 
 
 G40 Cultuur (en historisch democratisch bewustzijn)
 Deze reeks, oplopend van € 1,7 miljoen in 2019 tot € 28,8 in 2023, is vanaf dit jaar beschikbaar. De resterende middelen uit de cultuurreeks worden vanaf 2021 ingezet voor de vernieuwde culturele basisinfrastructuur, die in dat jaar van start gaat. In 2019 en 2020 worden incidenteel middelen ingezet voor historisch-democratisch bewustzijn, een scholingsinstrument voor de culturele sector, een productiefonds podiumkunsten en aanvullingen op bestaande faciliteiten voor talentleningen en voor filmproductie (de cash-rebate-regeling).
 G42 Media/onderzoeksjournalisatiek
 Ook deze reeks, structureel € 5,0 miljoen vanaf 2019, is overgeboekt naar OCW. De Regeerakkoordmiddelen voor onderzoeksjournalistiek zijn ter bevordering en verbetering van de randvoorwaarden van de Nederlandse onderzoeksjournalistiek. De middelen worden ingezet voor talentontwikkeling en professionalisering van onderzoeksjournalisten en voor het stimuleren van journalistieke producties, innovatie en samenwerking in de journalistieke sector. De middelen, verdeeld door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten, zijn vooral bedoeld voor lokale en regionale initiatieven.
 G43 Intensivering erfgoed en monumenten (met name nationaal restauratiefonds)
 Dit betreft een incidenteel bedrag van € 38,6 miljoen in 2019. Van dit bedrag wordt € 35,6 miljoen overgeboekt naar OCW. De overige € 3,0 miljoen blijft achter op de Aanvullende Post en zal worden ingezet voor de restauratie van het Vredespaleis. OCW levert hiermee een bijdrage aan de restauratie van dit belangrijke erfgoed. Daarnaast kan de renovatie van het Vredespaleis rekenen op nog € 3,0 miljoen aan ondersteuning vanuit de reguliere regelingen van Cultuur. De resterende middelen uit de reeks Erfgoed en monumenten worden ingezet om een pilot te starten waarmee een aantal al langer bestaande financiële knelpunten bij grote monumenten rond maatschappelijke opgaven als verduurzaming en betere toegankelijkheid kan worden opgelost. Naast het oplossen van deze concrete knelpunten kunnen via deze pilot ervaringen worden opgedaan waarmee in de toekomst vorm kan worden gegeven aan een meer structurele ondersteuning van bijzondere monumenten met ambities op het terrein van toegankelijkheid en duurzaamheid.
 7. Kasschuiven en intertemporele compensatie
 Op de begroting worden diverse meerjarige kasschuiven doorgevoerd, om de budgetten in overeenstemming te brengen met het verwachte bestedingsritme. Daarnaast komt het bij verschillende problematiek voor dat de gevonden dekking zich niet in dezelfde jaren bevindt. In dit geval is er intertemporeel gecompenseerd.
 8. Niet plafondrelevante mutaties
 De niet plafondrelevante mutaties hebben betrekking op de studiefinanciering. De raming van de niet-relevante uitgaven en ontvangsten aan studiefinanciering is voor de komende jaren naar beneden bijgesteld met per saldo bedragen die in de jaren 2019 tot en met 2023 schommelen tussen de € 142 miljoen en € 175 miljoen euro. Voor 2019 gaat het om een bijstelling van per saldo € 165 miljoen. Ruim de helft van dit bedrag wordt veroorzaakt door lager geraamde uitgaven aan de leningen (rentedragende lening, collegegeldkrediet en levenlanglerenkrediet) als gevolg van de lagere realisatie in 2018 en het doorrekenen van de Referentieraming. De andere helft wordt veroorzaakt door diverse mutaties. Zo zijn de geraamde prestatiebeursuitgaven aan mbo-studenten naar beneden bijgesteld vanwege de lagere aantallen mbo-studenten in de bol. Ook zijn de geraamde niet-relevante ontvangsten van terugbetaalde leningen naar boven bijgesteld op grond van de realisatie in 2018. Tot slot worden de prestatiebeursbedragen van studenten die geen diploma hebben gehaald gemiddeld later omgezet naar een definitieve lening, door een overgang naar een nieuw ICT-systeem. Dit zorgt voor een daling van deze geraamde uitgaven.
 9. Rente studiefinanciering
 Door de lage rentestand is er een tegenvaller op de geraamde renteontvangsten op studieleningen. Deze komt conform de begrotingsregels ten laste van het generale beeld.
 10. Overige mutaties
 Dit is een saldopost van mee- en tegenvallers en dekking binnen artikelen. Deze worden hieronder per artikel toegelicht. Daarnaast vallen de technische mutaties en overboekingen onder deze post. 
 Het onderzoeksbureau Panteia heeft een beleidsdoorlichting van de WTOS uitgevoerd. Uit dit onderzoek bleek dat de uitvoeringskosten bij DUO niet juist gealloceerd waren op de begroting van de betrokken beleidsartikelen. Naar aanleiding van het Panteia onderzoek heeft vervolgens een analyse plaatsgevonden op de allocatie van de budgetten voor het prestatiecontract van DUO. Dit heeft geleid tot een herverdeling van de kosten, die een realistische weergave biedt van de kosten per beleidsartikel voor de uitvoering van het prestatiecontract DUO. Deze herverdeling zorgt in deze suppletoire begrotingswet voor budget-neutrale herverdeling tussen de verschillende artikelen.
 2.2 De Beleidsartikelen
 
 
 
 
 
 
 
 ART.
 NR. 1 PRIMAIR ONDERWIJS
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 1 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties en amendementen (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2019 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2019 (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2019 (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 
 11.302.400
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 11.302.400
 
 
 
 
 411.927
 
 
 
 
 11.714.327
 
 
 
 
 425.023
 
 
 
 
 431.700
 
 
 
 
 440.049
 
 
 
 
 439.342
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.707
 
 
 1.707
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 11.302.361
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 11.302.361
 
 
 
 
 353.826
 
 
 
 
 11.656.187
 
 
 
 
 425.417
 
 
 
 
 431.700
 
 
 
 
 440.049
 
 
 
 
 439.342
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 99,7%
 
 
 
 99,8%
 
 
 
 99,9%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 10.675.549
 
 
 0
 
 
 10.675.549
 
 
 367.457
 
 
 11.043.006
 
 
 424.025
 
 
 429.005
 
 
 434.861
 
 
 433.118
 
 
 
 
 •
 
 
 Hoofdbekostiging
 
 
 
 10.375.315
 
 
 0
 
 
 10.375.315
 
 
 339.173
 
 
 10.714.488
 
 
 395.920
 
 
 400.900
 
 
 406.993
 
 
 405.250
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Bekostiging Primair Onderwijs
 
 
 10.360.985
 
 
 
 10.360.985
 
 
 335.518
 
 
 10.696.503
 
 
 392.269
 
 
 397.251
 
 
 403.347
 
 
 401.606
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Bekostiging Caribisch Nederland
 
 
 14.330
 
 
 
 14.330
 
 
 3.655
 
 
 17.985
 
 
 3.651
 
 
 3.649
 
 
 3.646
 
 
 3.644
 
 
 
 
 •
 
 
 Prestatiebox
 
 
 
 272.234
 
 
 0
 
 
 272.234
 
 
 27.453
 
 
 299.687
 
 
 27.453
 
 
 27.453
 
 
 27.453
 
 
 27.453
 
 
 
 
 •
 
 
 Aanvullende bekostiging
 
 
 28.000
 
 
 0
 
 
 28.000
 
 
 831
 
 
 28.831
 
 
 652
 
 
 652
 
 
 415
 
 
 415
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Overig
 
 
 28.000
 
 
 
 28.000
 
 
 831
 
 
 28.831
 
 
 652
 
 
 652
 
 
 415
 
 
 415
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 99.704
 
 
 0
 
 
 99.704
 
 
 ‒ 2.038
 
 
 97.666
 
 
 85
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Regeling Onderwijsvoorziening jonggehandicapten
 
 
 23.000
 
 
 
 23.000
 
 
 0
 
 
 23.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Nederlands onderwijs buitenland
 
 
 13.394
 
 
 
 13.394
 
 
 0
 
 
 13.394
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs
 
 
 12.130
 
 
 
 12.130
 
 
 0
 
 
 12.130
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Overig
 
 
 51.180
 
 
 
 51.180
 
 
 ‒ 2.038
 
 
 49.142
 
 
 85
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 14.511
 
 
 0
 
 
 14.511
 
 
 ‒ 10.721
 
 
 3.790
 
 
 ‒ 3.853
 
 
 ‒ 3.186
 
 
 ‒ 1.034
 
 
 ‒ 200
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 30.852
 
 
 0
 
 
 30.852
 
 
 10.811
 
 
 41.663
 
 
 5.160
 
 
 5.881
 
 
 6.222
 
 
 6.424
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 30.852
 
 
 
 30.852
 
 
 10.811
 
 
 41.663
 
 
 5.160
 
 
 5.881
 
 
 6.222
 
 
 6.424
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 7.734
 
 
 0
 
 
 7.734
 
 
 0
 
 
 7.734
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Stichting Vervangingsfonds en Participatiefonds
 
 
 5.231
 
 
 
 5.231
 
 
 0
 
 
 5.231
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 UWV
 
 
 2.503
 
 
 
 2.503
 
 
 0
 
 
 2.503
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 462.328
 
 
 0
 
 
 462.328
 
 
 0
 
 
 462.328
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid
 
 
 462.328
 
 
 
 462.328
 
 
 0
 
 
 462.328
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 11.387
 
 
 0
 
 
 11.387
 
 
 ‒ 11.387
 
 
 0
 
 
 296
 
 
 296
 
 
 296
 
 
 296
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Brede Scholen
 
 
 11.387
 
 
 
 11.387
 
 
 ‒ 11.387
 
 
 0
 
 
 296
 
 
 296
 
 
 296
 
 
 296
 
 
 
 
 Bijdrage aan sociale fondsen
 
 
 296
 
 
 0
 
 
 296
 
 
 ‒ 296
 
 
 0
 
 
 ‒ 296
 
 
 ‒ 296
 
 
 ‒ 296
 
 
 ‒ 296
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Brede Scholen
 
 
 296
 
 
 
 296
 
 
 ‒ 296
 
 
 0
 
 
 ‒ 296
 
 
 ‒ 296
 
 
 ‒ 296
 
 
 ‒ 296
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 8.661
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.661
 
 
 
 
 3.600
 
 
 
 
 12.261
 
 
 
 
 18.300
 
 
 
 
 1.800
 
 
 
 
 600
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2019" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2019» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 De verplichtingen worden met € 411,9 miljoen verhoogd. Het verschil van € 58,1 miljoen tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt veroorzaakt doordat een deel van de stijging van de uitgaven in 2020 en verder al wordt verplicht in 2019.
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bekostiging
 
 Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 367,5 miljoen verhoogd. Deze verhoging is onder andere een gevolg van:
 
 
 •
 De toevoeging van de loon- en prijsbijstelling 2019 (€ 312,0 miljoen); zie de toelichting in paragraaf 2.1. 
 
 
 •
 De kasschuif nieuw vrijgekomen middelen van de Aanvullende Post voor de Aanpak werkdruk primair onderwijs (€ 40,5 miljoen in 2019); zie de toelichting in paragraaf 2.1. 
 
 
 •
 Het budgettaire effect van de referentieraming 2019 (€ 14,6 miljoen); zie de toelichting in paragraaf 2.1. 
 
 
 •
 Een meevaller op de gewichtenregeling 2019 (€18 miljoen), doordat met ingang van 1 augustus 2019 een nieuwe toewijzingsregeling van kracht wordt. Daartegenover zijn er meerkosten (- € 15 miljoen) als gevolg van een groter beroep op de regeling eerste opvang vreemdelingen.
 
 
 
 Opdrachten
 Het budget voor opdrachten wordt per saldo met € 10,7 miljoen verlaagd. Deze verlaging is een gevolg van dertien interne en twee externe overboekingen voor gezamenlijk gefinancierde opdrachten die vanaf andere artikelen worden betaald.
 Bijdrage aan agentschappen
 Het budget voor bijdrage aan agentschappen wordt met € 10,8 miljoen verhoogd. Deze mutatie wordt onder andere veroorzaakt door een herverdeling van de DUO-budgetten over de OCW-begroting. De toelichting op de herverdeling van de DUO-budgetten over de OCW-begroting wordt in paragraaf 2.1 gegeven.
 Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken
 Het budget voor de bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken wordt met € 11,4 miljoen verlaagd. Dit betreft de bijdrage van OCW aan de Brede Regeling Combinatiefuncties.
 
 
 
 
 
 
 
 ART.
 NR. 3 VOORTGEZET ONDERWIJS
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 3 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties en amendementen (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2019 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2019 (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2019 (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 8.681.647
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.681.647
 
 
 
 
 484.957
 
 
 
 
 9.166.604
 
 
 
 
 214.495
 
 
 
 
 200.324
 
 
 
 
 197.614
 
 
 
 
 201.887
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 17.145
 
 
 17.145
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 8.611.856
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.611.856
 
 
 
 
 254.772
 
 
 
 
 8.866.628
 
 
 
 
 216.559
 
 
 
 
 201.969
 
 
 
 
 198.395
 
 
 
 
 202.378
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 99,2%
 
 
 
 99,2%
 
 
 
 99,9%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 8.438.702
 
 
 0
 
 
 8.438.702
 
 
 225.985
 
 
 8.664.687
 
 
 200.968
 
 
 185.037
 
 
 180.692
 
 
 183.983
 
 
 
 
 •
 
 
 Hoofdbekostiging
 
 
 8.123.369
 
 
 0
 
 
 8.123.369
 
 
 209.041
 
 
 8.332.410
 
 
 183.698
 
 
 167.735
 
 
 163.390
 
 
 166.681
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Bekostiging voorgezet onderwijs lumpsum
 
 
 8.108.177
 
 
 
 8.108.177
 
 
 208.043
 
 
 8.316.220
 
 
 182.703
 
 
 166.839
 
 
 162.494
 
 
 165.813
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Bekostiging lichte ondersteuning lwoo/pro
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Bekostiging Caribisch Nederland
 
 
 15.192
 
 
 
 15.192
 
 
 998
 
 
 16.190
 
 
 995
 
 
 896
 
 
 896
 
 
 868
 
 
 
 
 •
 
 
 Prestatiebox
 
 
 
 298.233
 
 
 0
 
 
 298.233
 
 
 16.944
 
 
 315.177
 
 
 17.270
 
 
 17.302
 
 
 17.302
 
 
 17.302
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Regeling prestatiebox voortgezet onderwijs
 
 
 298.233
 
 
 
 298.233
 
 
 16.944
 
 
 315.177
 
 
 17.270
 
 
 17.302
 
 
 17.302
 
 
 17.302
 
 
 
 
 •
 
 
 Aanvullende bekostiging
 
 
 
 17.100
 
 
 0
 
 
 17.100
 
 
 0
 
 
 17.100
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Regeling IGVO (Internationaal Georganiseerd Voortgezet Onderwijs)
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Regeling leerplusarrangement en eerste opvang nieuwkomers
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Regeling bekostiging kenniscentra voor leerwerktrajecten vmbo
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Regeling functiemix VO Randstadregio's
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Resultaatafhankelijke bekostiging vsv voor vo-scholen
 
 
 17.100
 
 
 
 17.100
 
 
 
 17.100
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 88.783
 
 
 0
 
 
 88.783
 
 
 ‒ 1.212
 
 
 87.571
 
 
 ‒ 6.557
 
 
 ‒ 6.482
 
 
 ‒ 6.432
 
 
 ‒ 6.472
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Stichting Kennisnet (basissubsidie) PO, VO, MBO
 
 
 12.240
 
 
 
 12.240
 
 
 
 12.240
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 ICT-projecten (incl. transparantie)
 
 
 5.000
 
 
 
 5.000
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 0
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Pilots zomerscholen
 
 
 9.000
 
 
 
 9.000
 
 
 
 9.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Overige projecten
 
 
 62.543
 
 
 
 62.543
 
 
 3.788
 
 
 66.331
 
 
 ‒ 1.557
 
 
 ‒ 1.482
 
 
 ‒ 1.432
 
 
 ‒ 1.472
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 7.425
 
 
 0
 
 
 7.425
 
 
 ‒ 1.533
 
 
 5.892
 
 
 ‒ 565
 
 
 ‒ 565
 
 
 ‒ 465
 
 
 ‒ 300
 
 
 
 
 
 –
 
 
 In- en uitbesteding
 
 
 7.425
 
 
 
 7.425
 
 
 ‒ 1.533
 
 
 5.892
 
 
 ‒ 565
 
 
 ‒ 565
 
 
 ‒ 465
 
 
 ‒ 300
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 29.967
 
 
 0
 
 
 29.967
 
 
 22.805
 
 
 52.772
 
 
 23.972
 
 
 25.405
 
 
 26.026
 
 
 26.426
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 29.967
 
 
 
 29.967
 
 
 22.805
 
 
 52.772
 
 
 23.972
 
 
 25.405
 
 
 26.026
 
 
 26.426
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 46.784
 
 
 0
 
 
 46.784
 
 
 8.727
 
 
 55.511
 
 
 ‒ 1.259
 
 
 ‒ 1.426
 
 
 ‒ 1.426
 
 
 ‒ 1.259
 
 
 
 
 
 –
 
 
 ZBO: College voor Toetsen en Examens
 
 
 4.546
 
 
 
 4.546
 
 
 7.159
 
 
 11.705
 
 
 ‒ 166
 
 
 ‒ 166
 
 
 ‒ 166
 
 
 ‒ 166
 
 
 
 
 
 –
 
 
 SLOA: onderwijs ondersteunende instellingen PO/VO/BVE (incl. examens)
 
 
 42.238
 
 
 
 42.238
 
 
 1.568
 
 
 43.806
 
 
 ‒ 1.093
 
 
 ‒ 1.260
 
 
 ‒ 1.260
 
 
 ‒ 1.093
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
 
 
 195
 
 
 0
 
 
 195
 
 
 0
 
 
 195
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 GRAZ (ECML) en PISA
 
 
 195
 
 
 
 195
 
 
 
 195
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 7.391
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.391
 
 
 
 
 
 7.391
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2019" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2019» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 De verplichtingen worden met € 485 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 230 miljoen) wordt veroorzaakt doordat een groot deel van de stijging van de uitgaven in 2020 wordt verplicht in 2019.
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bekostiging
 Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 226 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door het toevoegen van de loonbijstelling van € 224,7 miljoen over de bekostiging (zie hiervoor de toelichting in paragraaf 2.1). Daarnaast zijn er meerkosten van € 7,6 miljoen als gevolg van een groter beroep op de bekostiging aan nieuwkomers. Daartegenover is er een meevaller op de Referentieraming 2019 van € 8,9 miljoen (zie de toelichting in paragraaf 2.1). 
 Bijdrage aan agentschappen
 Het budget voor bijdrage aan agentschappen wordt per saldo met € 22,8 miljoen verhoogd. Deze mutatie wordt met name veroorzaakt door een herverdeling van de DUO-budgetten over de OCW-begroting. Voor artikel 3 gaat dit om een per saldo verhoging van € 15,7 miljoen. De toelichting op de herverdeling van de DUO-budgetten over de OCW-begroting wordt in paragraaf 2.1 gegeven. Verder wordt de mutatie verklaard door een overboeking van € 3,2 miljoen voor de uitvoer van diverse projecten zoals Facet, Komex, fusiecompensatieregeling en de bevoegdhedenscan. Tot slot wordt het budget verhoogd met € 3,5 miljoen als gevolg van structurele DUO-problematiek (zie hiervoor paragraaf 2.1).
 
 
 
 
 
 
 
 ART.
 NR. 4 BEROEPSONDERWIJS EN VOLWASSENENEDUCATIE
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 4 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties en amendementen (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2019 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2019 (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2019 (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 4.519.526
 
 
 
 
 19.500
 
 
 
 
 4.539.026
 
 
 
 
 725.134
 
 
 
 
 5.264.160
 
 
 
 
 ‒ 98.631
 
 
 
 
 111.375
 
 
 
 
 149.075
 
 
 
 
 71.027
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 ‒ 7.294
 
 
 ‒ 7.294
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 4.576.976
 
 
 
 
 19.500
 
 
 
 
 4.596.476
 
 
 
 
 80.399
 
 
 
 
 4.676.875
 
 
 
 
 110.446
 
 
 
 
 97.905
 
 
 
 
 125.167
 
 
 
 
 183.620
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 99,7%
 
 
 
 99,7%
 
 
 
 99,7%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 4.134.041
 
 
 0
 
 
 4.134.041
 
 
 90.361
 
 
 4.224.402
 
 
 102.366
 
 
 92.544
 
 
 111.677
 
 
 174.378
 
 
 
 
 •
 
 
 Hoofdbekostiging
 
 
 3.585.802
 
 
 0
 
 
 3.585.802
 
 
 103.605
 
 
 3.689.407
 
 
 106.282
 
 
 91.690
 
 
 106.093
 
 
 140.981
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Bekostiging mbo-instellingen
 
 
 3.514.492
 
 
 
 3.514.492
 
 
 102.695
 
 
 3.617.187
 
 
 105.122
 
 
 90.483
 
 
 104.886
 
 
 139.744
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Bekostiging Caribisch Nederland
 
 
 7.408
 
 
 
 7.408
 
 
 ‒ 588
 
 
 6.820
 
 
 ‒ 338
 
 
 ‒ 291
 
 
 ‒ 291
 
 
 ‒ 261
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Bekostiging vavo
 
 
 63.902
 
 
 
 63.902
 
 
 1.498
 
 
 65.400
 
 
 1.498
 
 
 1.498
 
 
 1.498
 
 
 1.498
 
 
 
 
 •
 
 
 Kwaliteitsafspraken
 
 
 
 417.260
 
 
 0
 
 
 417.260
 
 
 540
 
 
 417.800
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 10.213
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Investeringsbudget
 
 
 380.760
 
 
 
 380.760
 
 
 540
 
 
 381.300
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 10.213
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Resultaatafhankelijk budget
 
 
 36.500
 
 
 
 36.500
 
 
 
 36.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Aanvullende bekostiging
 
 
 
 130.979
 
 
 0
 
 
 130.979
 
 
 ‒ 13.784
 
 
 117.195
 
 
 ‒ 13.916
 
 
 ‒ 9.146
 
 
 ‒ 4.416
 
 
 23.184
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Regeling Investeringsfonds
 
 
 42.063
 
 
 
 42.063
 
 
 ‒ 19.985
 
 
 22.078
 
 
 ‒ 15.200
 
 
 ‒ 10.430
 
 
 ‒ 5.700
 
 
 21.900
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Salarismix Randstadregio's
 
 
 48.528
 
 
 
 48.528
 
 
 1
 
 
 48.529
 
 
 1.284
 
 
 1.284
 
 
 1.284
 
 
 1.284
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Regionaal Programma
 
 
 30.400
 
 
 
 30.400
 
 
 0
 
 
 30.400
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Tegemoetkoming schoolkosten MBO
 
 
 9.988
 
 
 
 9.988
 
 
 0
 
 
 9.988
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Gelijke kansen
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 6.200
 
 
 6.200
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Schoolmaatschappelijk werk in het mbo
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 220.993
 
 
 19.500
 
 
 240.493
 
 
 4.908
 
 
 245.401
 
 
 6.414
 
 
 3.366
 
 
 1.844
 
 
 1.800
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Subsidieregeling praktijkleren
 
 
 185.048
 
 
 19.500
 
 
 204.548
 
 
 ‒ 500
 
 
 204.048
 
 
 ‒ 500
 
 
 ‒ 500
 
 
 ‒ 500
 
 
 ‒ 500
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Permanent leren
 
 
 7.250
 
 
 
 7.250
 
 
 0
 
 
 7.250
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Actieplan Laaggeletterdheid/Tel mee met Taal
 
 
 12.000
 
 
 
 12.000
 
 
 2.500
 
 
 14.500
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Loopbaanoriëntatie
 
 
 2.253
 
 
 
 2.253
 
 
 0
 
 
 2.253
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 ROC Leiden
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Overige subsidies
 
 
 14.442
 
 
 
 14.442
 
 
 2.908
 
 
 17.350
 
 
 4.914
 
 
 1.866
 
 
 344
 
 
 300
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 4.363
 
 
 0
 
 
 4.363
 
 
 ‒ 985
 
 
 3.378
 
 
 ‒ 255
 
 
 ‒ 125
 
 
 ‒ 547
 
 
 1.300
 
 
 
 
 
 –
 
 
 In- en uitbesteding
 
 
 4.363
 
 
 
 4.363
 
 
 ‒ 985
 
 
 3.378
 
 
 ‒ 255
 
 
 ‒ 125
 
 
 ‒ 547
 
 
 1.300
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Caribisch Nederland
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 21.690
 
 
 0
 
 
 21.690
 
 
 ‒ 2.771
 
 
 18.919
 
 
 ‒ 1.765
 
 
 ‒ 1.528
 
 
 ‒ 1.358
 
 
 ‒ 1.349
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 19.190
 
 
 
 19.190
 
 
 ‒ 3.271
 
 
 15.919
 
 
 ‒ 2.265
 
 
 ‒ 2.028
 
 
 ‒ 1.858
 
 
 ‒ 1.849
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 
 
 2.500
 
 
 
 2.500
 
 
 500
 
 
 3.000
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 64.295
 
 
 0
 
 
 64.295
 
 
 ‒ 5.278
 
 
 59.017
 
 
 2.836
 
 
 2.500
 
 
 2.500
 
 
 2.500
 
 
 
 
 
 –
 
 
 College voor Toetsen en Examens
 
 
 4.467
 
 
 
 4.467
 
 
 ‒ 1.967
 
 
 2.500
 
 
 2.500
 
 
 2.500
 
 
 2.500
 
 
 2.500
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Wet SLOA
 
 
 3.784
 
 
 
 3.784
 
 
 ‒ 2.078
 
 
 1.706
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 SBB
 
 
 56.044
 
 
 
 56.044
 
 
 ‒ 1.233
 
 
 54.811
 
 
 336
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 131.594
 
 
 0
 
 
 131.594
 
 
 ‒ 5.836
 
 
 125.758
 
 
 850
 
 
 1.148
 
 
 11.051
 
 
 4.991
 
 
 
 
 
 –
 
 
 RMC's
 
 
 35.309
 
 
 
 35.309
 
 
 0
 
 
 35.309
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Educatie
 
 
 60.356
 
 
 
 60.356
 
 
 0
 
 
 60.356
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Caribisch Nederland
 
 
 16.729
 
 
 
 16.729
 
 
 ‒ 5.094
 
 
 11.635
 
 
 850
 
 
 1.148
 
 
 11.051
 
 
 4.991
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Regionaal Programma
 
 
 19.200
 
 
 
 19.200
 
 
 ‒ 742
 
 
 18.458
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2019" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2019» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 
 De verplichtingen worden met € 725,1 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt met name veroorzaakt door:
 
 
 •
 Bijstelling van de verplichtingenraming bij het instrument bekostiging omdat de loonbijstelling (circa € 190 miljoen) tranche 2019 voor zowel de jaren 2019 en 2020 in het jaar 2019 worden verplicht (zie paragraaf 2.1). 
 
 
 •
 Bijstelling (€ 111 miljoen) van de verplichtingenraming bij het instrument bekostiging omdat de middelen voor de wachtgelden 2019 pas in 2019 verplicht konden worden als gevolg van de administratieve werkzaamheden rond de afschaffing van de cascadebekostiging. 
 
 
 •
 De verplichtingen van het investeringsdeel kwaliteitsafspraken zijn bijgesteld (in 2019 met € 412 miljoen) conform verwachte verplichtingenritme. 
 
 
 
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bekostiging
 
 Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 90,4 miljoen verhoogd. De verhoging is onder andere het gevolg van de volgende mutaties:
 
 
 •
 De doorverdeling (€ 94,9 miljoen) van de loonbijstelling tranche 2019 (zie algemene toelichting voor het niet uitkeren van de prijsbijstelling tranche 2019). 
 
 
 •
 De jaarlijkse meerjarige doorrekening van de referentieraming 2019 ten opzichte van de referentieraming 2018. Het macrobudget wordt vanaf 2020 opwaarts bijgesteld (zie ook paragraaf 2.1). 
 
 
 •
 Het Regionaal Investeringsfonds wordt voor de periode 2019-2022 voortgezet. Om de beschikbare middelen in overeenstemming te brengen met het (verwachte) betalingsritme is een meerjarige kasschuif in 2019 en verder noodzakelijk. 
 
 
 •
 Bij het onderdeel gelijke kansen doorstroom mbo-hbo is totaal € 6,2 miljoen toegevoegd. Hiervan is € 2,8 miljoen bestemd voor het betalen van subsidies die al in 2018 zijn toegekend en € 3,4 miljoen voor een nieuwe tranche subsidies in 2019.
 
 
 
 Subsidies
 
 Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 4,9 miljoen verhoogd. Deze verhoging wordt grotendeels verklaard door de volgende mutaties:
 
 
 •
 Het budget voor Tel mee met Taal is met € 2,5 miljoen verhoogd. Dit komt door een overboeking van het ministerie van Binnenlandse Zaken van € 0,5 miljoen in 2019 oplopend naar structureel € 2 miljoen vanaf 2020. Daarnaast is er een incidentele overboeking in 2019 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (€ 2 miljoen) ten behoeve van het programma Tel mee met Taal. De structurele overboeking wordt verwerkt in de begroting 2020. 
 
 
 •
 Een verhoging van het budget bij het onderdeel overige subsidies ten behoeve van gelijke kansen in 2019 met € 3,4 miljoen. In het Regeerakkoord 2017-2021 is het bestrijden van kansenongelijkheid als een van de voornaamste ambities van dit Kabinet genoemd. De bewindslieden hebben in de beleidsreactie op de Staat van het Onderwijs 2016- 2017 aan de TK toegezegd om - naast investering in diverse beleidsmaatregelen - ook te investeren in het vervolg van de Gelijke Kansen Alliantie (GKA). Om invulling te kunnen geven aan deze toezegging zijn hiervoor meerjarig (2019-2021) middelen beschikbaar gesteld.
 
 
 •
 Diverse overige mutaties (met name interne overboekingen naar andere beleidsartikelen).
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 Het budget wordt per saldo met € 2,8 miljoen verlaagd. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de herverdeling van de DUO-budgetten over de artikelen en een bijdrage voor de problematiek bij DUO in onderhoud en vervanging van ICT (zie ook paragraaf 2.1).
 Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s
 Het budget voor bijdrage aan ZBO’s/RWT’s wordt per saldo met € 5,3 miljoen verlaagd. Deze verlaging is met name het gevolg van de volgende mutaties: 
 
 
 •
 Voor het College voor Toetsen en Examens (CvTE) wordt het budget met € 2,5 miljoen opgehoogd in verband met de gewijzigde opzet van de Staatsexamens NT2. Tevens wordt ten behoeve het werkprogramma CvTE 2019 een bedrag van € 6 miljoen overgeboekt naar artikel 3 (Voortgezet Onderwijs). 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 Het budget voor bijdrage aan medeoverheden wordt per saldo met € 5,8 miljoen verlaagd. Deze verlaging is met name het gevolg van de volgende mutaties: 
 
 
 •
 Door een vertraging in het masterplan onderwijshuisvesting kunnen betalingen pas later plaatsvinden dan eerder voorzien. I.v.m. overlopende verplichtingen wordt 6 miljoen verschoven van 2018 naar 2019. Ook is aan het bestedingsplan van Caribisch Nederland € 6 miljoen toegevoegd vanuit 2018 naar 2019 (zie paragraaf 2.1). Ook zijn de budgetten via een meerjarige kasschuif in de juiste jaren geplaatst. 
 
 
 •
 Daarnaast is voor de periode 2020-2023 voor het masterplan onderwijshuisvesting € 12,9 miljoen extra budget toegevoegd als gevolg van een actualisering van de kostenramingen voor de bouw en renovatie van schoolgebouwen.
 
 
 Ontvangsten
 De ontvangsten wordt per saldo in 2019 en 2020 incidenteel met € 1 miljoen opgehoogd als gevolg van onder andere afrekeningen die betrekking hebben op subsidies en regelingen.
 
 
 
 
 
 
 
 ART.
 NR. 6 HOGER BEROEPSONDERWIJS
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 6 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties en amendementen (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2019 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2019 (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2019 (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 3.258.567
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.258.567
 
 
 
 
 225.629
 
 
 
 
 3.484.196
 
 
 
 
 86.964
 
 
 
 
 66.734
 
 
 
 
 49.158
 
 
 
 
 37.672
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 4.194
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 3.277.742
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.277.742
 
 
 
 
 113.859
 
 
 
 
 3.391.601
 
 
 
 
 101.344
 
 
 
 
 89.007
 
 
 
 
 69.147
 
 
 
 
 50.228
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 99,99%
 
 
 
 99,99%
 
 
 
 99,99%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 3.199.939
 
 
 0
 
 
 3.199.939
 
 
 114.373
 
 
 3.314.312
 
 
 100.897
 
 
 87.915
 
 
 69.931
 
 
 51.414
 
 
 
 
 •
 
 
 Hoofdbekostiging
 
 
 3.082.719
 
 
 0
 
 
 3.082.719
 
 
 111.627
 
 
 3.194.346
 
 
 97.677
 
 
 82.436
 
 
 63.075
 
 
 44.185
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Onderwijsdeel hbo
 
 
 2.981.838
 
 
 
 2.981.838
 
 
 109.722
 
 
 3.091.560
 
 
 95.721
 
 
 80.479
 
 
 61.117
 
 
 42.227
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Deel ontwerp en ontwikkeling
 
 
 81.751
 
 
 
 81.751
 
 
 1.919
 
 
 83.670
 
 
 1.956
 
 
 1.957
 
 
 1.958
 
 
 1.958
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Bekostiging flexibel hoger onderwijs voor volwassenen
 
 
 19.130
 
 
 
 19.130
 
 
 ‒ 14
 
 
 19.116
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Prestatiebox
 
 
 
 117.220
 
 
 0
 
 
 117.220
 
 
 2.746
 
 
 119.966
 
 
 3.220
 
 
 5.479
 
 
 6.856
 
 
 7.229
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Studievoorschotmiddelen
 
 
 117.220
 
 
 
 117.220
 
 
 2.746
 
 
 119.966
 
 
 3.220
 
 
 5.479
 
 
 6.856
 
 
 7.229
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 408
 
 
 0
 
 
 408
 
 
 603
 
 
 1.011
 
 
 622
 
 
 727
 
 
 692
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Overig
 
 
 408
 
 
 
 408
 
 
 603
 
 
 1.011
 
 
 622
 
 
 727
 
 
 692
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 15.987
 
 
 0
 
 
 15.987
 
 
 ‒ 2.810
 
 
 13.177
 
 
 ‒ 2.318
 
 
 ‒ 2.028
 
 
 ‒ 1.887
 
 
 ‒ 1.796
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 15.987
 
 
 
 15.987
 
 
 ‒ 2.810
 
 
 13.177
 
 
 ‒ 2.318
 
 
 ‒ 2.028
 
 
 ‒ 1.887
 
 
 ‒ 1.796
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 61.408
 
 
 0
 
 
 61.408
 
 
 1.693
 
 
 63.101
 
 
 2.143
 
 
 2.393
 
 
 411
 
 
 610
 
 
 
 
 
 –
 
 
 NWO: Praktijkgericht onderzoek hbo
 
 
 48.513
 
 
 
 48.513
 
 
 450
 
 
 48.963
 
 
 1.250
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 NWO: Promotiebeurs voor leraren
 
 
 9.292
 
 
 
 9.292
 
 
 0
 
 
 9.292
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Nederland-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)
 
 
 3.603
 
 
 
 3.603
 
 
 1.243
 
 
 4.846
 
 
 893
 
 
 393
 
 
 411
 
 
 610
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.213
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.213
 
 
 
 
 1.700
 
 
 
 
 2.913
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2019" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2019» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 
 De verplichtingen worden met € 225,6 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 111,8 miljoen) wordt met name veroorzaakt door:
 
 
 •
 Bijstelling van de verplichtingenraming omdat bij het instrument bekostiging de loonbijstelling tranche 2019 en de aanpassing van de studentenaantallen uit de referentieraming 2019 voor zowel 2019 als 2020 in het jaar 2019 verplicht worden.
 
 
 •
 Garantieverplichtingen/rekening-courant kredieten aan hogescholen die in 2019 zijn aangegaan of vervallen en waar OCW garant voor staat (saldo € 4,2 miljoen).
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 Toelichting per instrument:
 
 Bekostiging
 Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 114,4 miljoen verhoogd. De verhoging is het gevolg van:
 
 
 •
 Een aanpassing op basis van de nieuwe raming van de studentenaantallen: € 31,7 miljoen uit de referentieraming 2019 (zie paragraaf 2.1).
 
 
 •
 De doorverdeling (€ 75,0 miljoen) van de loonbijstelling tranche 2019 (zie paragraaf 2.1).
 
 
 •
 De generaal beschikbaar gestelde intensiveringsmiddelen (€ 10,0 miljoen) voor de bekostiging van bèta/techniek-opleidingen in het hoger beroepsonderwijs (zie paragraaf 2.1).
 
 
 •
 Diverse overige mutaties (met name overboekingen van en naar andere beleidsartikelen en departementen) die het budget in totaal verlagen met € 2,3 miljoen.
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 Het budget voor bijdragen aan agentschappen (DUO) wordt per saldo met € 2,8 miljoen verlaagd. Enerzijds betreft het een verlaging (€ 3,8 miljoen) veroorzaakt door de herverdeling van de DUO-budgetten over de artikelen (zie paragraaf 2.1). Anderzijds betreft het een verhoging (€ 0,8 miljoen) voor investeringen onderhoud en vervanging ICT-systemen bij DUO (zie eveneens paragraaf 2.1) en de doorverdeling van de loonbijstelling tranche 2019 (€ 0,2 miljoen).
 
 Ontvangsten
 
 Het budget wordt per saldo met € 1,7 miljoen verhoogd. De verhoging wordt met name veroorzaakt door inhoudingen op de rijksbijdrage van hogescholen van in voorgaande jaren ten onrechte ontvangen bekostiging.
 
 
 
 
 
 
 
 ART.
 NR. 7 WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 7 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties en amendementen (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2019 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2019 (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2019 (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 
 4.928.814
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.928.814
 
 
 
 
 371.654
 
 
 
 
 5.300.468
 
 
 
 
 218.436
 
 
 
 
 228.241
 
 
 
 
 233.713
 
 
 
 
 233.624
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 5.274
 
 
 ‒ 5.274
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 4.898.729
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.898.729
 
 
 
 
 228.987
 
 
 
 
 5.127.716
 
 
 
 
 206.294
 
 
 
 
 219.942
 
 
 
 
 230.532
 
 
 
 
 232.455
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 99,97%
 
 
 
 99,97%
 
 
 
 99,97%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 4.868.771
 
 
 0
 
 
 4.868.771
 
 
 228.256
 
 
 5.097.027
 
 
 205.943
 
 
 219.334
 
 
 230.240
 
 
 232.362
 
 
 
 
 •
 
 
 Hoofdbekostiging
 
 
 4.797.809
 
 
 0
 
 
 4.797.809
 
 
 226.806
 
 
 5.024.615
 
 
 204.223
 
 
 216.378
 
 
 226.550
 
 
 227.652
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Onderwijsdeel wo
 
 
 2.161.085
 
 
 
 2.161.085
 
 
 116.329
 
 
 2.277.414
 
 
 88.239
 
 
 100.715
 
 
 108.847
 
 
 111.441
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Onderzoeksdeel wo
 
 
 1.964.932
 
 
 
 1.964.932
 
 
 95.786
 
 
 2.060.718
 
 
 101.255
 
 
 100.899
 
 
 101.438
 
 
 101.447
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Deel ondersteuning geneeskunde onderwijs en onderzoek
 
 
 671.792
 
 
 
 671.792
 
 
 14.691
 
 
 686.483
 
 
 14.729
 
 
 14.764
 
 
 16.265
 
 
 14.764
 
 
 
 
 •
 
 
 Prestatiebox
 
 
 
 70.962
 
 
 0
 
 
 70.962
 
 
 1.450
 
 
 72.412
 
 
 1.720
 
 
 2.956
 
 
 3.690
 
 
 4.710
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Studievoorschotmiddelen
 
 
 70.962
 
 
 
 70.962
 
 
 1.450
 
 
 72.412
 
 
 1.720
 
 
 2.956
 
 
 3.690
 
 
 3.896
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Profilering en zwaartepuntvorming
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 814
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 4.641
 
 
 0
 
 
 4.641
 
 
 ‒ 469
 
 
 4.172
 
 
 ‒ 62
 
 
 364
 
 
 48
 
 
 ‒ 151
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Open en online onderwijs
 
 
 2.000
 
 
 
 2.000
 
 
 ‒ 30
 
 
 1.970
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Overig
 
 
 2.641
 
 
 
 2.641
 
 
 ‒ 439
 
 
 2.202
 
 
 ‒ 62
 
 
 364
 
 
 48
 
 
 ‒ 151
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 2.024
 
 
 0
 
 
 2.024
 
 
 ‒ 75
 
 
 1.949
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Uitbesteding
 
 
 2.024
 
 
 
 2.024
 
 
 ‒ 75
 
 
 1.949
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
 
 
 23.293
 
 
 0
 
 
 23.293
 
 
 1.275
 
 
 24.568
 
 
 413
 
 
 244
 
 
 244
 
 
 244
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Organisaties conform tabel 6.5
 
 
 23.293
 
 
 
 23.293
 
 
 1.275
 
 
 24.568
 
 
 413
 
 
 244
 
 
 244
 
 
 244
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 16
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 16
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 16
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2019" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2019» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 
 De verplichtingen worden met € 371,7 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 142,7 miljoen) wordt met name veroorzaakt door:
 
 
 •
 Bijstelling van de verplichtingenraming omdat bij het instrument bekostiging de loonbijstelling tranche 2019 en de aanpassing van de studentenaantallen uit de referentieraming 2019 voor zowel 2019 als 2020 in het jaar 2019 verplicht worden.
 
 
 •
 Garantieverplichtingen/rekening-courant kredieten aan universiteiten die in 2019 zijn aangegaan of vervallen en waar OCW garant voor staat (saldo ‒ € 5,3 miljoen).
 
 
 
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bekostiging
 
 Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 228,3 miljoen verhoogd. De verhoging is het gevolg van:
 
 
 •
 Een aanpassing op basis van de nieuwe raming van de studentenaantallen: € 47,2 miljoen uit de referentieraming 2019 (zie paragraaf 2.1).
 
 
 •
 De doorverdeling (€ 100,5 miljoen) van de loonbijstelling tranche 2019 (zie paragraaf 2.1).
 
 
 •
 De doorverdeling (€ 55,0 miljoen) van de extra onderzoeksmiddelen uit het regeerakkoord voor de sectorplannen Bèta/Techniek en Social Sciences Humanities.
 
 
 •
 De generaal beschikbaar gestelde intensiveringsmiddelen (€ 27,0 miljoen) voor de bekostiging van bèta/techniek-opleidingen in het wetenschappelijk onderwijs (zie paragraaf 2.1).
 
 
 •
 Diverse overige mutaties (met name overboekingen van en naar andere beleidsartikelen en departementen) die het budget in totaal verlagen met € 1,4 miljoen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ART.
 NR. 8 INTERNATIONAAL BELEID
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 8 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties en amendementen (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2019 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2019 (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2019 (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 12.785
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 12.785
 
 
 
 
 590
 
 
 
 
 13.375
 
 
 
 
 55
 
 
 
 
 134
 
 
 
 
 134
 
 
 
 
 136
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 12.785
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 12.785
 
 
 
 
 120
 
 
 
 
 12.905
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 134
 
 
 
 
 134
 
 
 
 
 134
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 96,3%
 
 
 
 96,3%
 
 
 
 96,4%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 321
 
 
 0
 
 
 321
 
 
 ‒ 47
 
 
 274
 
 
 ‒ 80
 
 
 ‒ 80
 
 
 ‒ 80
 
 
 ‒ 80
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Duitsland Instituut Amsterdam (DIA)
 
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Netherlands house for Education and Research (Neth-ER)
 
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Incidentele subsidies voor het uitwisselen van cultuur
 
 
 196
 
 
 
 196
 
 
 ‒ 80
 
 
 116
 
 
 ‒ 80
 
 
 ‒ 80
 
 
 ‒ 80
 
 
 ‒ 80
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Overige incidentele subsidies
 
 
 125
 
 
 
 125
 
 
 33
 
 
 158
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 207
 
 
 0
 
 
 207
 
 
 15
 
 
 222
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Beleidsonderzoek en benchmarking
 
 
 100
 
 
 
 100
 
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Incidentele Internationale activiteiten
 
 
 107
 
 
 
 107
 
 
 15
 
 
 122
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 EU-voorzitterschap
 
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
 
 
 11.831
 
 
 0
 
 
 11.831
 
 
 57
 
 
 11.888
 
 
 60
 
 
 119
 
 
 119
 
 
 119
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Duitsland Instituut Amsterdam (DIA)
 
 
 800
 
 
 
 800
 
 
 
 800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 OCW-vertegenwoordiging in het buitenland
 
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Stichting Nuffic
 
 
 3.858
 
 
 
 3.858
 
 
 
 3.858
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Nederlandse Taalunie
 
 
 2.799
 
 
 
 2.799
 
 
 
 2.799
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Europa College Brugge
 
 
 30
 
 
 
 30
 
 
 
 30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Unesco
 
 
 20
 
 
 
 20
 
 
 
 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 OESO CERI
 
 
 77
 
 
 
 77
 
 
 
 77
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Fullbright Center
 
 
 368
 
 
 
 368
 
 
 
 368
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 DCICC
 
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Stichting Ons Erfdeel
 
 
 185
 
 
 
 185
 
 
 
 185
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Nationaal Agentschap Erasmus + Onderwijs & Training
 
 
 3.074
 
 
 
 3.074
 
 
 57
 
 
 3.131
 
 
 60
 
 
 119
 
 
 119
 
 
 119
 
 
 
 
 
 –
 
 
 EU-prgramma's en activiteiten
 
 
 20
 
 
 
 20
 
 
 
 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Netherlands house for Education and Research (Neth-ER)
 
 
 600
 
 
 
 600
 
 
 
 600
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 426
 
 
 0
 
 
 426
 
 
 95
 
 
 521
 
 
 95
 
 
 95
 
 
 95
 
 
 95
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Vlaams-Nederlandshuis DeBuren (hoofdstuk 5 (BuZa)
 
 
 426
 
 
 
 426
 
 
 95
 
 
 521
 
 
 95
 
 
 95
 
 
 95
 
 
 95
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 99
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 99
 
 
 
 
 
 99
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ART.
 NR. 9 ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 9 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties en amendementen (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2019 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2019 (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2019 (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 168.559
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 168.559
 
 
 
 
 3.657
 
 
 
 
 172.216
 
 
 
 
 ‒ 1.816
 
 
 
 
 ‒ 1.860
 
 
 
 
 ‒ 1.583
 
 
 
 
 ‒ 1.600
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 168.555
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 168.555
 
 
 
 
 3.657
 
 
 
 
 172.212
 
 
 
 
 ‒ 1.816
 
 
 
 
 ‒ 1.860
 
 
 
 
 ‒ 1.583
 
 
 
 
 ‒ 1.600
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 55,3%
 
 
 
 55,3%
 
 
 
 96,14%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 32.894
 
 
 0
 
 
 32.894
 
 
 ‒ 802
 
 
 32.092
 
 
 821
 
 
 722
 
 
 971
 
 
 935
 
 
 
 
 •
 
 
 Aanvullende bekostiging
 
 
 32.894
 
 
 0
 
 
 32.894
 
 
 ‒ 802
 
 
 32.092
 
 
 821
 
 
 722
 
 
 971
 
 
 935
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen
 
 
 32.894
 
 
 
 32.894
 
 
 ‒ 802
 
 
 32.092
 
 
 821
 
 
 722
 
 
 971
 
 
 935
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 126.721
 
 
 0
 
 
 126.721
 
 
 6.158
 
 
 132.879
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Lerarenbeurs
 
 
 104.300
 
 
 ‒ 22.240
 
 
 82.060
 
 
 0
 
 
 82.060
 
 
 ‒ 52.480
 
 
 ‒ 52.480
 
 
 ‒ 52.480
 
 
 ‒ 52.480
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Zij-instroom
 
 
 16.348
 
 
 9.240
 
 
 25.588
 
 
 4.000
 
 
 29.588
 
 
 26.480
 
 
 26.480
 
 
 26.480
 
 
 26.480
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Impuls lerarentekorten vo en wetenschap en techniek pabo
 
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Wet Beroep leraar en Lerarenregister
 
 
 2.945
 
 
 
 2.945
 
 
 
 2.945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Promotiebeurs voor leraren
 
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Projecten professionalisering
 
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Overige projecten
 
 
 3.128
 
 
 13.000
 
 
 16.128
 
 
 2.158
 
 
 18.286
 
 
 26.000
 
 
 26.000
 
 
 26.000
 
 
 26.000
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 3.368
 
 
 0
 
 
 3.368
 
 
 288
 
 
 3.656
 
 
 ‒ 3
 
 
 ‒ 3
 
 
 ‒ 3
 
 
 ‒ 3
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Onderzoek, ramingen en communicatie
 
 
 3.368
 
 
 
 3.368
 
 
 288
 
 
 3.656
 
 
 ‒ 3
 
 
 ‒ 3
 
 
 ‒ 3
 
 
 ‒ 3
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Leraren- en schoolleidersregister
 
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 5.572
 
 
 0
 
 
 5.572
 
 
 ‒ 1.987
 
 
 3.585
 
 
 ‒ 2.634
 
 
 ‒ 2.579
 
 
 ‒ 2.551
 
 
 ‒ 2.532
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 5.572
 
 
 
 5.572
 
 
 ‒ 1.987
 
 
 3.585
 
 
 ‒ 2.634
 
 
 ‒ 2.579
 
 
 ‒ 2.551
 
 
 ‒ 2.532
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 9.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.000
 
 
 
 
 
 9.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2019" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2019» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 De verplichtingen worden met € 3,7 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging op het instrument subsidies en dan voornamelijk bij de zijinstroom en op overige projecten (zie hieronder).
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Subsidies
 Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 6,2 miljoen verhoogd. Op overige projecten is er in 2019 € 2,2 miljoen aan budget bijgekomen vanuit de eindejaarsmarge. Verder is € 4 miljoen aan het budget voor zijinstroom toegevoegd specifiek voor bèta en techniek onderwijs in het mbo. Dit is afkomstig uit de € 41 miljoen die voor bèta en techniek onderwijs beschikbaar zijn gesteld (zie de toelichting in paragraaf 2.1). Verder heeft er met het amendement Rog (35000 VIII, nr. 38) een aantal verschuivingen binnen het instrument subsidie voorgedaan.
 
 
 
 
 
 
 
 ART.
 NR. 11 STUDIEFINANCIERING
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 11 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties en amendementen (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2019 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2019 (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2019 (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 
 5.602.726
 
 
 
 
 ‒ 19.500
 
 
 
 
 5.583.226
 
 
 
 
 ‒ 35.531
 
 
 
 
 5.547.695
 
 
 
 
 ‒ 184.119
 
 
 
 
 ‒ 126.084
 
 
 
 
 ‒ 102.623
 
 
 
 
 ‒ 88.714
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 5.602.726
 
 
 
 
 ‒ 19.500
 
 
 
 
 5.583.226
 
 
 
 
 ‒ 35.531
 
 
 
 
 5.547.695
 
 
 
 
 ‒ 184.119
 
 
 
 
 ‒ 126.084
 
 
 
 
 ‒ 102.623
 
 
 
 
 ‒ 88.714
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 100%
 
 
 
 100%
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 2.220.767
 
 
 ‒ 19.500
 
 
 2.201.267
 
 
 ‒ 29.786
 
 
 2.171.481
 
 
 ‒ 159.506
 
 
 ‒ 100.546
 
 
 ‒ 67.000
 
 
 ‒ 48.527
 
 
 
 
 •
 
 
 Basisbeurs
 
 
 380.511
 
 
 0
 
 
 380.511
 
 
 ‒ 88.633
 
 
 291.878
 
 
 ‒ 112.675
 
 
 ‒ 127.268
 
 
 ‒ 135.961
 
 
 ‒ 145.286
 
 
 
 
 
 
 -
 
 
 
 Gift ( R)
 
 
 1.085.819
 
 
 
 1.085.819
 
 
 ‒ 1.211
 
 
 1.084.608
 
 
 ‒ 15.937
 
 
 ‒ 16.774
 
 
 ‒ 17.639
 
 
 ‒ 19.045
 
 
 
 
 
 
 -
 
 
 
 Prestatiebeurs (NR)
 
 
 ‒ 705.308
 
 
 
 ‒ 705.308
 
 
 ‒ 87.422
 
 
 ‒ 792.730
 
 
 ‒ 96.738
 
 
 ‒ 110.494
 
 
 ‒ 118.322
 
 
 ‒ 126.241
 
 
 
 
 •
 
 
 Aanvullende beurs
 
 
 834.064
 
 
 0
 
 
 834.064
 
 
 ‒ 23.565
 
 
 810.499
 
 
 ‒ 45.024
 
 
 ‒ 52.284
 
 
 ‒ 50.849
 
 
 ‒ 49.942
 
 
 
 
 
 
 -
 
 
 
 Gift ( R)
 
 
 661.126
 
 
 
 661.126
 
 
 3.456
 
 
 664.582
 
 
 ‒ 6.592
 
 
 ‒ 6.689
 
 
 ‒ 2.748
 
 
 46
 
 
 
 
 
 
 -
 
 
 
 Prestatiebeurs (NR)
 
 
 172.938
 
 
 
 172.938
 
 
 ‒ 27.021
 
 
 145.917
 
 
 ‒ 38.432
 
 
 ‒ 45.595
 
 
 ‒ 48.101
 
 
 ‒ 49.988
 
 
 
 
 •
 
 
 Reisvoorziening
 
 
 977.121
 
 
 ‒ 19.500
 
 
 957.621
 
 
 ‒ 25.419
 
 
 932.202
 
 
 ‒ 117.783
 
 
 ‒ 71.876
 
 
 ‒ 70.571
 
 
 ‒ 79.146
 
 
 
 
 
 
 -
 
 
 
 Gift ( R)
 
 
 741.716
 
 
 
 741.716
 
 
 ‒ 8.633
 
 
 733.083
 
 
 ‒ 2.985
 
 
 ‒ 2.627
 
 
 3.434
 
 
 7.105
 
 
 
 
 
 
 -
 
 
 
 Prestatiebeurs (NR)
 
 
 150.076
 
 
 
 150.076
 
 
 ‒ 31.630
 
 
 118.446
 
 
 ‒ 41.062
 
 
 ‒ 47.271
 
 
 ‒ 55.886
 
 
 ‒ 62.265
 
 
 
 
 
 
 -
 
 
 
 Bijdrage studerenden aan OV-contract ( R)
 
 
 ‒ 866.639
 
 
 
 ‒ 866.639
 
 
 ‒ 10.084
 
 
 ‒ 876.723
 
 
 ‒ 12.458
 
 
 ‒ 12.769
 
 
 ‒ 16.362
 
 
 ‒ 19.765
 
 
 
 
 
 
 -
 
 
 
 Kosten contract OV-bedrijven ( R)
 
 
 951.968
 
 
 ‒ 19.500
 
 
 932.468
 
 
 24.928
 
 
 957.396
 
 
 ‒ 61.278
 
 
 ‒ 9.209
 
 
 ‒ 1.757
 
 
 ‒ 4.221
 
 
 
 
 •
 
 
 Overige uitgaven
 
 
 29.071
 
 
 0
 
 
 29.071
 
 
 107.831
 
 
 136.902
 
 
 115.976
 
 
 150.882
 
 
 190.381
 
 
 225.847
 
 
 
 
 
 
 -
 
 
 
 Overige uitgaven relevant ( R)
 
 
 90.082
 
 
 
 90.082
 
 
 8.069
 
 
 98.151
 
 
 ‒ 15.199
 
 
 ‒ 15.699
 
 
 ‒ 15.599
 
 
 ‒ 15.399
 
 
 
 
 
 
 -
 
 
 
 Caribisch Nederland ( R)
 
 
 3.860
 
 
 
 3.860
 
 
 ‒ 650
 
 
 3.210
 
 
 ‒ 849
 
 
 ‒ 1.058
 
 
 ‒ 1.278
 
 
 ‒ 1.509
 
 
 
 
 
 
 -
 
 
 
 Overige uitgaven niet-relevant (NR)
 
 
 ‒ 64.871
 
 
 
 ‒ 64.871
 
 
 100.412
 
 
 35.541
 
 
 132.024
 
 
 167.639
 
 
 207.258
 
 
 242.755
 
 
 
 
 Leningen
 
 
 
 
 3.284.173
 
 
 0
 
 
 3.284.173
 
 
 ‒ 29.744
 
 
 3.254.429
 
 
 ‒ 41.930
 
 
 ‒ 44.393
 
 
 ‒ 54.950
 
 
 ‒ 60.646
 
 
 
 
 
 
 -
 
 
 
 Rentedragende lening (NR)
 
 
 2.900.819
 
 
 
 2.900.819
 
 
 ‒ 9.753
 
 
 2.891.066
 
 
 ‒ 25.205
 
 
 ‒ 31.359
 
 
 ‒ 41.304
 
 
 ‒ 46.715
 
 
 
 
 
 
 -
 
 
 
 Collegegeldkrediet (NR)
 
 
 383.354
 
 
 
 383.354
 
 
 ‒ 19.991
 
 
 363.363
 
 
 ‒ 16.725
 
 
 ‒ 13.034
 
 
 ‒ 13.646
 
 
 ‒ 13.931
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 97.786
 
 
 0
 
 
 97.786
 
 
 23.999
 
 
 121.785
 
 
 17.317
 
 
 18.855
 
 
 19.327
 
 
 20.459
 
 
 
 
 
 
 -
 
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs ( R)
 
 
 97.786
 
 
 
 97.786
 
 
 23.999
 
 
 121.785
 
 
 17.317
 
 
 18.855
 
 
 19.327
 
 
 20.459
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 893.224
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 893.224
 
 
 
 
 ‒ 7.976
 
 
 
 
 885.248
 
 
 
 
 ‒ 12.408
 
 
 
 
 ‒ 10.085
 
 
 
 
 ‒ 10.115
 
 
 
 
 ‒ 3.438
 
 
 
 
 
 
 
 -
 
 
 
 Ontvangen rente en relevant hoofdsom ( R)
 
 
 91.550
 
 
 
 91.550
 
 
 ‒ 2.623
 
 
 88.927
 
 
 ‒ 5.996
 
 
 ‒ 3.433
 
 
 ‒ 1.110
 
 
 5.045
 
 
 
 
 
 
 -
 
 
 
 Kortlopende vorderingen ( R)
 
 
 81.045
 
 
 
 81.045
 
 
 ‒ 26.949
 
 
 54.096
 
 
 ‒ 31.549
 
 
 ‒ 36.149
 
 
 ‒ 39.749
 
 
 ‒ 42.269
 
 
 
 
 
 
 -
 
 
 
 Terugontvangen hoofdsom (NR)
 
 
 720.629
 
 
 
 720.629
 
 
 21.596
 
 
 742.225
 
 
 25.137
 
 
 29.497
 
 
 30.744
 
 
 33.786
 
 
 
 
 
 In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2019" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2019» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting instrumenten (algemeen):
 DUO start dit jaar met een meer persoonsgerichte manier van het innen van schulden. Dat gaat DUO doen door zelf proactief contact te zoeken met studenten en oud-studenten die een substantiële betalingsachterstand hebben of dreigen te krijgen. Medewerkers van DUO zoeken samen met de student en oud-student naar een oplossing voor de ontstane problemen en kunnen een betalingsregeling op maat voorstellen. DUO heeft in 2018 succesvol geëxperimenteerd met persoonsgericht innen. Studenten en oud-studenten die op deze manier zijn geholpen gaven aan weer vat op hun situatie te hebben gekregen. Door betalingsregelingen te treffen zijn minder studenten en oud-studenten met betalingsachterstanden overgedragen aan de deurwaarder. DUO zet personeel in om debiteuren persoonlijk te benaderen. Deze kosten worden terugverdiend door de meeropbrengsten van deze aanpak, hiermee is deze maatregel budgetneutraal.
 Het onderscheid relevant en niet-relevant is in onderstaande toelichting als uitgangspunt genomen. Relevant betekent relevant voor het begrotingstekort/EMU-saldo. De relevante uitgaven worden hoofdzakelijk gevormd door studiefinanciering die meteen als gift wordt toegekend en door de omzetting van uitgekeerde prestatiebeurs in gift (na behalen van het diploma binnen 10 jaar). Onder de niet-relevante uitgaven vallen vooral de betalingen van prestatiebeurzen (zolang die nog niet omgezet zijn in een gift) en verstrekte rentedragende leningen. 
 De relevante ontvangsten worden vooral gevormd door de ontvangen rente op verstrekte studieleningen. De niet-relevante ontvangsten betreffen hoofdzakelijk aflossingen op de hoofdsom van rentedragende leningen.
 Een noemenswaardige wijziging ten opzichte van de begroting is de omzetting van prestatiebeurs naar lening. Dit vond voorheen plaats op de post Overige Uitgaven (NR). Vòòr PVS werden debiteuren overgedragen naar het innen systeem. Nu er sprake is van een geïntegreerd systeem worden debiteuren niet meer overgedragen naar een ander systeem. Hierdoor vindt de omzetting van prestatiebeurs naar lening op de niet-relevante posten van de basisbeurs, aanvullende beurs en de reisvoorziening plaats.
 Toelichting mutaties:
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Inkomensoverdrachten
 De uitgaven worden met €29,8 miljoen verlaagd. Dit wordt verklaard door:
 
 
 •
 De basisbeurs wordt per saldo met € 88,6 miljoen verlaagd. Dit bestaat uit enerzijds een verlaging van de relevante uitgaven met € 1,2 miljoen en anderzijds een verlaging van de niet-relevante uitgaven met € 87,4 miljoen.
 
 
 •
 Relevante uitgaven: dit betreft met name de bijstelling op de omzettingen. In het mbo zijn de omzettingen € 15,3 miljoen lager dan geraamd, in het hbo € 2,5 miljoen hoger en in het wo € 6,2 miljoen hoger dan geraamd. Daarnaast zijn de uitgaven aan basisbeurs gift in het mbo € 5,5 miljoen hoger, als gevolg van de realisatiegegevens.
 
 
 •
 De niet-relevante uitgaven: de omzetting naar lening is met € 78,4 miljoen verlaagd als gevolg van de gewijzigde boekingsgang (zie algemene toelichting artikel 11). De toekenningen in het mbo zijn verlaagd met € 9,9 miljoen. Dit komt door lagere aantallen als gevolg van de lagere referentieraming en door lagere realisatiegegevens.
 
 
 
 
 •
 De aanvullende beurs wordt per saldo met € 23,6 miljoen verlaagd. Dit bestaat uit een ophoging van de relevante uitgaven met € 3,5 miljoen en een verlaging van de niet-relevante uitgaven met € 27,0 miljoen. 
 
 
 •
 De relevante uitgaven: dit betreft voornamelijk de bijstelling op de omzettingen in het mbo (€ 7,8 miljoen naar beneden bijgesteld). Daarnaast zijn de uitgaven aan aanvullende beurs gift in het mbo hoger (€ 4,9 miljoen). In het hbo zijn de uitgaven hoger dan geraamd. Allereerst door hogere omzettingen (€ 3,9 miljoen), maar ook door hogere uitgaven aan aanvullende beurs in gift (€ 1,8 miljoen; de eerste 5 maanden is de aanvullende beurs in het hoger onderwijs gift).
 
 
 •
 De niet-relevante uitgaven: de omzetting naar lening is met € 25,0 miljoen verlaagd. Dit betreft een wijziging in boekingsgang (zie algemene toelichting artikel 11). Verder zijn er lagere toekenningen in het mbo (€ 5,3 miljoen) als gevolg van zowel lagere realisatiegegevens als lagere aantallen in de referentieraming.
 
 
 
 
 •
 De reisvoorziening wordt per saldo met € 25,4 miljoen verlaagd.
 
 
 •
 De reisvoorziening gift (R) is met 8,6 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit komst grotendeels door lagere omzettingen in zowel het mbo (€ 19,6 miljoen lager) als het ho (€3,6 miljoen lager). Als gevolg van hogere realisatie gegevens zijn de toekenningen gift met € 12,9 miljoen naar boven bijgesteld.
 
 
 •
 De prestatiebeurs (NR) is met € 31,6 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit betreft deels de omzetting naar lening die is verlaagd. Dit betreft een wijziging in boekingsgang (algemene toelichting artikel 11). Daarnaast zijn de toekenningen prestatiebeurs omlaag bijgesteld. 
 
 
 •
 De bijdrage studerenden aan het ov-contract (R) is met € 10,1 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit betreft een tegenboeking waarmee voorkomen wordt dat de waarde van de ov-kaart dubbel geboekt wordt (enerzijds door toekenning aan de student, anderzijds door de betaling aan de ov-bedrijven). Doordat het een tegenboeking betreft, betekent deze negatieve mutatie dus eigenlijk een hoger bedrag aan toekenningen. Deze toename komt vooral door hogere gift toekenningen in zowel het mbo als het ho. 
 
 
 •
 Het budget kosten contract ov-bedrijven is daarnaast met € 24,9 miljoen opgehoogd. Er vindt dit jaar een kasschuif plaats van 2020 naar 2019 ter waarde van € 50,0 miljoen (ter optimalisering van de kasritmes van de staat over de jaren heen). Tot slot worden de uitgaven verlaagd met € 25,1 miljoen door een lager aandeel ho-studenten dat de reisvoorziening activeert in de realisatie (waarschijnlijk als gevolg van een hoger aandeel internationale studenten). Ook is er een afname van boete-opbrengsten als gevolg van nieuwe maatregelen.
 
 
 
 
 •
 De overige uitgaven worden per saldo met € 107,8 miljoen verhoogd.
 
 
 •
 Relevante overige uitgaven: de relevante overige uitgaven zijn met € 8,1 miljoen omhoog bijgesteld. Dit betreffen met name technische bijstellingen. Hieronder vallen onder andere kwijtscheldingen (na verloop van de 15-jaarstermijn bijvoorbeeld) die hoger uitvallen dan verwacht. Door het investeringsvoorstel persoonsgericht innen zullen er minder kwijtscheldingen zijn (- € 2,9 miljoen). 
 
 
 •
 Niet-relevante overige uitgaven: de niet-relevante overige uitgaven zijn met € 100,4 miljoen omhoog bijgesteld vanwege een wijziging in de boekingsgang (zie algemene toelichting artikel 11).
 
 
 •
 Caribisch Nederland: de uitgaven zijn met € 0,7 miljoen naar beneden bijgesteld.
 
 
 
 
 Leningen
 
 Er wordt per saldo naar verwachting € 29,7 miljoen minder uitgegeven aan leningen dan geraamd:
 
 
 •
 De uitgaven aan de rentedragende lening (NR) zijn verlaagd met € 9,8 miljoen. Dit is met name het gevolg van lagere gerealiseerde leningen. 
 
 
 •
 De uitgaven aan het collegegeldkrediet zijn verlaagd met € 20,0 miljoen. Deze bijstelling komt door lagere realisatiegegevens.
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 Het budget voor de Dienst Uitvoering Onderwijs wordt per saldo met € 24,0 miljoen verhoogd. Dit wordt voor een deel veroorzaakt door de herverdeling van de DUO-budgetten over de artikelen (verhoging € 6,0 miljoen). Daarnaast is het budget verhoogd vanwege de DUO problematiek (€ 14,6 miljoen). Ook is door het investeringsvoorstel persoonsgericht innen het budget verhoogd (€ 3,1 miljoen).
 Ontvangsten
 
 Het ontvangstenbudget wordt met € 8,0 miljoen verlaagd. 
 
 
 •
 Ontvangen rente en relevante hoofdsom: deze post is met € 2,7 miljoen verlaagd. Dit betreft deels de lagere rente ontvangsten als gevolg van de lage rente (- € 3,8 miljoen). Daarnaast zijn er door het investeringsvoorstel persoonsgericht innen meer renteontvangsten en relevante ontvangsten op de hoofdsom (€ 1,2 miljoen).
 
 
 •
 Kortlopende vorderingen: deze post is met € 26,9 miljoen verlaagd. Vanwege het nieuwe PVS systeem zal er een stuk minder achterstallig lager recht (ALR) zijn. Ook zijn ontvangsten op het ov naar beneden bijgesteld, als gevolg van de maatregelen om het aantal ov-boetes terug te dringen.
 
 
 •
 Terugontvangen hoofdsom (niet relevant): deze post is met €21,6 miljoen naar boven bijgesteld. Hiervan is € 19,5 miljoen het gevolg van hogere realisaties in 2018. Daarnaast zijn er op deze post € 2,1 miljoen meer ontvangsten door het investeringsvoorstel persoonsgericht innen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ART.
 NR. 12 TEGEMOETKOMING ONDERWIJSBIJDRAGE EN SCHOOLKOSTEN
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 12 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 )1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties en amendementen (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2019 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2019 (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2019 (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 
 93.071
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 93.071
 
 
 
 
 ‒ 12.690
 
 
 
 
 80.381
 
 
 
 
 ‒ 14.084
 
 
 
 
 ‒ 14.957
 
 
 
 
 ‒ 15.565
 
 
 
 
 ‒ 15.384
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 93.071
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 93.071
 
 
 
 
 ‒ 12.690
 
 
 
 
 80.381
 
 
 
 
 ‒ 14.084
 
 
 
 
 ‒ 14.957
 
 
 
 
 ‒ 15.565
 
 
 
 
 ‒ 15.384
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 100%
 
 
 
 100%
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 77.180
 
 
 
 0
 
 
 77.180
 
 
 872
 
 
 78.052
 
 
 ‒ 622
 
 
 ‒ 1.559
 
 
 ‒ 2.203
 
 
 ‒ 2.065
 
 
 
 
 •
 
 
 TS 17-
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 -
 
 
 
 Minderjarige deelnemers bol ( R)
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 TS 18+
 
 
 5.968
 
 
 0
 
 
 5.968
 
 
 ‒ 119
 
 
 5.849
 
 
 ‒ 119
 
 
 ‒ 119
 
 
 ‒ 119
 
 
 ‒ 119
 
 
 
 
 
 
 -
 
 
 
 Tegemoetkoming lerarenopleding (tlo) ( R)
 
 
 3.741
 
 
 
 3.741
 
 
 ‒ 130
 
 
 3.611
 
 
 ‒ 130
 
 
 ‒ 130
 
 
 ‒ 130
 
 
 ‒ 130
 
 
 
 
 
 
 -
 
 
 
 Deeltijd vo ( R)
 
 
 2.227
 
 
 
 2.227
 
 
 11
 
 
 2.238
 
 
 11
 
 
 11
 
 
 11
 
 
 11
 
 
 
 
 •
 
 
 VO 18+
 
 
 71.212
 
 
 0
 
 
 71.212
 
 
 991
 
 
 72.203
 
 
 ‒ 503
 
 
 ‒ 1.440
 
 
 ‒ 2.084
 
 
 ‒ 1.946
 
 
 
 
 
 
 -
 
 
 
 Volwassenenonderwijs (vavo) ( R)
 
 
 6.459
 
 
 
 6.459
 
 
 ‒ 139
 
 
 6.320
 
 
 ‒ 265
 
 
 ‒ 418
 
 
 ‒ 563
 
 
 ‒ 639
 
 
 
 
 
 
 -
 
 
 
 Meerderjarige scholieren vo ( R)
 
 
 59.664
 
 
 
 59.664
 
 
 ‒ 501
 
 
 59.163
 
 
 ‒ 1.858
 
 
 ‒ 2.734
 
 
 ‒ 3.357
 
 
 ‒ 3.215
 
 
 
 
 
 
 -
 
 
 
 Meerderjarige scholieren vso ( R)
 
 
 4.057
 
 
 
 4.057
 
 
 ‒ 362
 
 
 3.695
 
 
 ‒ 373
 
 
 ‒ 281
 
 
 ‒ 157
 
 
 ‒ 85
 
 
 
 
 
 
 -
 
 
 
 STOEB/ALR (NR)
 
 
 1.032
 
 
 
 1.032
 
 
 1.993
 
 
 3.025
 
 
 1.993
 
 
 1.993
 
 
 1.993
 
 
 1.993
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 15.891
 
 
 0
 
 
 15.891
 
 
 ‒ 13.562
 
 
 2.329
 
 
 ‒ 13.462
 
 
 ‒ 13.398
 
 
 ‒ 13.362
 
 
 ‒ 13.319
 
 
 
 
 
 
 -
 
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs ( R)
 
 
 15.891
 
 
 
 15.891
 
 
 ‒ 13.562
 
 
 2.329
 
 
 ‒ 13.462
 
 
 ‒ 13.398
 
 
 ‒ 13.362
 
 
 ‒ 13.319
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 3.657
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.657
 
 
 
 
 386
 
 
 
 
 4.043
 
 
 
 
 292
 
 
 
 
 234
 
 
 
 
 194
 
 
 
 
 192
 
 
 
 
 
 
 
 -
 
 
 
 TS 17- ( R)
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 -
 
 
 
 TS 18+ ( R)
 
 
 158
 
 
 
 158
 
 
 57
 
 
 215
 
 
 57
 
 
 57
 
 
 57
 
 
 57
 
 
 
 
 
 
 -
 
 
 
 VO 18+ ( R)
 
 
 3.499
 
 
 
 3.499
 
 
 329
 
 
 3.828
 
 
 235
 
 
 177
 
 
 137
 
 
 135
 
 
 
 
 
 In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2019" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2019» weergegeven. 
 Toelichting mutaties:
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Inkomensoverdracht
 De raming wordt per saldo met € 0,9 miljoen verhoogd. Dit is op basis van realisatiegegevens.
 Bijdrage aan agentschappen
 Het budget voor de Dienst Uitvoering Onderwijs wordt per saldo met € 13,6 miljoen verlaagd. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de herverdeling van de DUO-budgetten (- € 13,9 miljoen) over de artikelen.
 Ontvangsten
 Het ontvangstenbudget wordt met € 0,4 miljoen verhoogd. Dit is op basis van realisatiegegevens.
 
 
 
 
 
 
 
 ART.
 NR. 13 LESGELD
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 13 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties en amendementen (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2019 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2019 (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2019 (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 
 6.649
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.649
 
 
 
 
 6.182
 
 
 
 
 12.831
 
 
 
 
 6.771
 
 
 
 
 7.116
 
 
 
 
 7.291
 
 
 
 
 7.414
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 6.649
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.649
 
 
 
 
 6.182
 
 
 
 
 12.831
 
 
 
 
 6.771
 
 
 
 
 7.116
 
 
 
 
 7.291
 
 
 
 
 7.414
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 100%
 
 
 
 100%
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 6.649
 
 
 0
 
 
 6.649
 
 
 6.182
 
 
 12.831
 
 
 6.771
 
 
 7.116
 
 
 7.291
 
 
 7.414
 
 
 
 
 
 
 -
 
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 6.649
 
 
 
 6.649
 
 
 6.182
 
 
 12.831
 
 
 6.771
 
 
 7.116
 
 
 7.291
 
 
 7.414
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 238.734
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 238.734
 
 
 
 
 ‒ 6.868
 
 
 
 
 231.866
 
 
 
 
 ‒ 14.443
 
 
 
 
 ‒ 11.091
 
 
 
 
 ‒ 3.642
 
 
 
 
 3.621
 
 
 
 
 
 
 In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2019" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2019» weergegeven.
 Toelichting mutaties:
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bijdrage aan agentschappen
 Het budget voor de Dienst Uitvoering Onderwijs wordt per saldo met € 6,2 miljoen verhoogd. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de herverdeling van de DUO-budgetten ( € 5,1 miljoen) over de artikelen.
 Ontvangsten
 Het ontvangstenbudget wordt met € 6,9 miljoen verlaagd. Het aantal mbo studenten in de referentieraming is gedaald waardoor de ontvangsten op het lesgeld ook dalen. De daling wordt gedempt door de gestegen CPI. Een hogere prijsontwikkeling zorgt namelijk voor hogere ontvangsten dan eerder geraamd. 
 
 
 
 
 
 
 
 ART.
 NR. 14 CULTUUR
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 14 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerp-begroting 2019 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties en amendementen (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2019 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2019 (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2019 (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 589.734
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 589.734
 
 
 
 
 ‒ 125.475
 
 
 
 
 464.259
 
 
 
 
 48.062
 
 
 
 
 49.071
 
 
 
 
 53.190
 
 
 
 
 53.077
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 ‒ 125.510
 
 
 ‒ 125.510
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 967.703
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 967.703
 
 
 
 
 35
 
 
 
 
 967.738
 
 
 
 
 48.062
 
 
 
 
 49.071
 
 
 
 
 53.190
 
 
 
 
 53.077
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 93,0%
 
 
 
 93,0%
 
 
 
 97,7%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 832.394
 
 
 0
 
 
 832.394
 
 
 ‒ 1.552
 
 
 830.842
 
 
 25.132
 
 
 47.709
 
 
 50.881
 
 
 50.771
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Culturele basisinfrastructuur
 
 
 445.012
 
 
 0
 
 
 445.012
 
 
 22.850
 
 
 467.862
 
 
 27.869
 
 
 49.621
 
 
 49.858
 
 
 49.748
 
 
 
 
 
 
 Vierjaarlijkse instellingen
 
 
 248.365
 
 
 
 248.365
 
 
 22.850
 
 
 271.215
 
 
 22.319
 
 
 49.621
 
 
 49.858
 
 
 49.748
 
 
 
 
 
 
 Vierjaarlijkse fondsen
 
 
 196.647
 
 
 
 196.647
 
 
 0
 
 
 196.647
 
 
 5.550
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Erfgoedwet
 
 
 124.182
 
 
 0
 
 
 124.182
 
 
 5.500
 
 
 129.682
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Huisvesting
 
 
 83.025
 
 
 
 83.025
 
 
 0
 
 
 83.025
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Beheer en onderhoud collecties
 
 
 41.157
 
 
 
 41.157
 
 
 5.500
 
 
 46.657
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Wet stelsel openbare bibliotheekvoorziening
 
 
 48.004
 
 
 0
 
 
 48.004
 
 
 ‒ 48.004
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stelseltaken openbare bibliotheekvoorzieningen
 
 
 24.534
 
 
 
 24.534
 
 
 ‒ 24.534
 
 
 0
 
 
 ‒ 942
 
 
 ‒ 942
 
 
 ‒ 942
 
 
 ‒ 942
 
 
 
 
 
 
 Digitale openbare bibliotheek
 
 
 12.200
 
 
 
 12.200
 
 
 ‒ 12.200
 
 
 0
 
 
 435
 
 
 435
 
 
 435
 
 
 435
 
 
 
 
 
 
 Bibliotheekvoorziening leesgehandicapten
 
 
 11.270
 
 
 
 11.270
 
 
 ‒ 11.270
 
 
 0
 
 
 507
 
 
 507
 
 
 507
 
 
 507
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Monumentenzorg
 
 
 173.119
 
 
 
 173.119
 
 
 18.102
 
 
 191.221
 
 
 ‒ 3.038
 
 
 ‒ 2.635
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Archieven incl. Regionale Historische Centra
 
 
 25.286
 
 
 
 25.286
 
 
 0
 
 
 25.286
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Flankerend beleid huisvesting
 
 
 6.573
 
 
 
 6.573
 
 
 0
 
 
 6.573
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Cultuureducatie met Kwaliteit
 
 
 10.218
 
 
 
 10.218
 
 
 0
 
 
 10.218
 
 
 301
 
 
 723
 
 
 723
 
 
 723
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 77.363
 
 
 0
 
 
 77.363
 
 
 ‒ 3.716
 
 
 73.647
 
 
 21.757
 
 
 316
 
 
 895
 
 
 895
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Verbreden inzet cultuur
 
 
 16.516
 
 
 
 16.516
 
 
 ‒ 1.850
 
 
 14.666
 
 
 ‒ 750
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Internationaal cultuurbeleid (incl. HGIS)
 
 
 9.005
 
 
 
 9.005
 
 
 0
 
 
 9.005
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Programma leesbevordering
 
 
 3.350
 
 
 
 3.350
 
 
 0
 
 
 3.350
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Creatieve Industrie
 
 
 7.475
 
 
 
 7.475
 
 
 ‒ 5.523
 
 
 1.952
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Monumentenzorg
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 3.516
 
 
 3.516
 
 
 138
 
 
 135
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Erfgoed en ruimte
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Erfgoed en fysieke leefomgeving
 
 
 3.000
 
 
 
 3.000
 
 
 230
 
 
 3.230
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Specifiek cultuurbeleid
 
 
 38.017
 
 
 
 38.017
 
 
 ‒ 89
 
 
 37.928
 
 
 22.369
 
 
 181
 
 
 895
 
 
 895
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 14.516
 
 
 0
 
 
 14.516
 
 
 3.400
 
 
 17.916
 
 
 ‒ 376
 
 
 ‒ 69
 
 
 299
 
 
 292
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Beleidsonderzoek evaluaties en kennisbasis
 
 
 2.101
 
 
 
 2.101
 
 
 ‒ 227
 
 
 1.874
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Monumentenzorg
 
 
 3.717
 
 
 
 3.717
 
 
 4.610
 
 
 8.327
 
 
 ‒ 300
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Archeologie
 
 
 4.893
 
 
 
 4.893
 
 
 874
 
 
 5.767
 
 
 ‒ 388
 
 
 ‒ 388
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Erfgoed en ruimte
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Erfgoed en fysieke leefomgeving
 
 
 2.500
 
 
 
 2.500
 
 
 ‒ 2.055
 
 
 445
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 1.305
 
 
 
 1.305
 
 
 198
 
 
 1.503
 
 
 312
 
 
 319
 
 
 299
 
 
 292
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 40.646
 
 
 0
 
 
 40.646
 
 
 1.838
 
 
 42.484
 
 
 1.484
 
 
 1.050
 
 
 1.050
 
 
 1.054
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Nationaal Archief
 
 
 26.981
 
 
 
 26.981
 
 
 803
 
 
 27.784
 
 
 476
 
 
 782
 
 
 782
 
 
 786
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Nationaal Archief Programma
 
 
 13.665
 
 
 
 13.665
 
 
 1.035
 
 
 14.700
 
 
 1.008
 
 
 268
 
 
 268
 
 
 268
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter)organisaties
 
 
 2.784
 
 
 0
 
 
 2.784
 
 
 65
 
 
 2.849
 
 
 65
 
 
 65
 
 
 65
 
 
 65
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 2.784
 
 
 
 2.784
 
 
 65
 
 
 2.849
 
 
 65
 
 
 65
 
 
 65
 
 
 65
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 494
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 494
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 494
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2019" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2019» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 De verplichtingen worden met € 125,5 miljoen verlaagd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt vooral veroorzaakt door een verlaging van de garantieverplichtingen. De belangrijkste oorzaak zijn de garanties in het kader van de indemniteitsregeling; er zijn voor € 129 miljoen meer garanties vervallen dan verleend in het eerste kwartaal van 2019. 
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bekostiging
 Het budget voor de culturele basisinfrastructuur groeit vanaf 2019 met ongeveer € 23 miljoen, als gevolg van de toevoeging van middelen voor loon- en prijsbijstelling. Vanaf 2021 stijgt de groei per saldo naar bijna € 50 miljoen. Dat komt vooral doordat vanaf 2021, als de volgende vierjaarlijkse periode van de culturele basisinfrastructuur start, middelen uit het Regeerakkoord aan dit budget worden toegevoegd (jaarlijks circa € 28 miljoen). 
 Het budget voor de Erfgoedwet wordt met € 5,5 miljoen verhoogd voor een uitgave via de Erfgoedwet aan Het Nieuwe Instituut, die eerder was geraamd op het instrument subsidies en nu wordt overgeboekt. 
 Het budget voor de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorziening wordt op dit begrotingsartikel met € 48 miljoen verlaagd. De middelen zijn bestemd voor de Koninklijke Bibliotheek (KB) en worden overgeboekt naar begrotingsartikel 16 (Onderzoek en Wetenschapsbeleid), omdat de KB via dat begrotingsartikel wordt gesubsidieerd. 
 Het budget voor monumentenzorg wordt per saldo met ruim € 18 miljoen verhoogd. Dit saldo bestaat uit de toevoeging van Regeerakkoordmiddelen voor grote monumenten (€ 35,6 miljoen) en diverse overboekingen aan het Gemeentefonds (voor de ontwikkeling van kerkenvisies), aan het Provinciefonds (voor monumenten in het aardbevingsgebied en voor Schokland) en aan het opdrachten- en subsidiebudget van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. 
 Subsidies
 Het budget voor creatieve industrie wordt verlaagd met € 5,5 miljoen als gevolg van een overboeking naar het financiële instrument bekostiging (zie ook toelichting bij bekostiging). 
 
 
 
 
 
 
 
 ART.
 NR. 15 MEDIA
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 15 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties en amendementen (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2019 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2019 (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2019 (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 960.829
 
 
 
 
 40.000
 
 
 
 
 1.000.829
 
 
 
 
 12.605
 
 
 
 
 1.013.434
 
 
 
 
 5.191
 
 
 
 
 22.413
 
 
 
 
 20.658
 
 
 
 
 42.361
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 960.829
 
 
 
 
 40.000
 
 
 
 
 1.000.829
 
 
 
 
 12.605
 
 
 
 
 1.013.434
 
 
 
 
 5.191
 
 
 
 
 22.413
 
 
 
 
 20.658
 
 
 
 
 42.361
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 99,8%
 
 
 
 99,9%
 
 
 
 99,9%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 954.836
 
 
 40.000
 
 
 994.836
 
 
 9.449
 
 
 1.004.285
 
 
 4.945
 
 
 22.167
 
 
 20.412
 
 
 42.136
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Publieke Omroep (omroepinstellingen)
 
 
 876.476
 
 
 0
 
 
 876.476
 
 
 11.912
 
 
 888.388
 
 
 12.898
 
 
 3.495
 
 
 3.495
 
 
 3.495
 
 
 
 
 
 
 Landelijke publieke omroep
 
 
 731.821
 
 
 
 731.821
 
 
 0
 
 
 731.821
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Regionale omroep
 
 
 144.655
 
 
 
 144.655
 
 
 11.912
 
 
 156.567
 
 
 12.898
 
 
 3.495
 
 
 3.495
 
 
 3.495
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Beheerstaken landelijke publieke omroep
 
 
 39.298
 
 
 0
 
 
 39.298
 
 
 1.014
 
 
 40.312
 
 
 933
 
 
 933
 
 
 933
 
 
 933
 
 
 
 
 
 
 Stichting Omroep Muziek
 
 
 16.348
 
 
 
 16.348
 
 
 418
 
 
 16.766
 
 
 386
 
 
 386
 
 
 386
 
 
 386
 
 
 
 
 
 
 Uitzenden en uitzendgereedmaken
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG)
 
 
 22.950
 
 
 
 22.950
 
 
 596
 
 
 23.546
 
 
 547
 
 
 547
 
 
 547
 
 
 547
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Dotaties, bijdragen publieke omroep
 
 
 13.568
 
 
 0
 
 
 13.568
 
 
 2.134
 
 
 15.702
 
 
 5.024
 
 
 5.024
 
 
 5.024
 
 
 5.024
 
 
 
 
 
 
 Stimuleringsfonds voor de Journalistiek
 
 
 2.139
 
 
 
 2.139
 
 
 55
 
 
 2.194
 
 
 51
 
 
 51
 
 
 51
 
 
 51
 
 
 
 
 
 
 Onderzoeksjournalistiek (RA-middelen)
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 4.900
 
 
 4.900
 
 
 4.900
 
 
 4.900
 
 
 
 
 
 
 Filmfonds van de omroep en Telfilm (CoBo)
 
 
 8.335
 
 
 
 8.335
 
 
 
 8.335
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mediawijsheid Expertisecentrum (Bewust mediagebruik)
 
 
 1.522
 
 
 
 1.522
 
 
 39
 
 
 1.561
 
 
 36
 
 
 36
 
 
 36
 
 
 36
 
 
 
 
 
 
 Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON)
 
 
 1.572
 
 
 
 1.572
 
 
 40
 
 
 1.612
 
 
 37
 
 
 37
 
 
 37
 
 
 37
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Dotaties/ontrekking Algemene Mediareserve
 
 
 25.174
 
 
 40.000
 
 
 65.174
 
 
 ‒ 6.360
 
 
 58.814
 
 
 ‒ 14.479
 
 
 12.146
 
 
 10.391
 
 
 32.115
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Overige bekostiging media (uit rente AMR)
 
 
 320
 
 
 
 320
 
 
 749
 
 
 1.069
 
 
 569
 
 
 569
 
 
 569
 
 
 569
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 894
 
 
 0
 
 
 894
 
 
 2.917
 
 
 3.811
 
 
 17
 
 
 17
 
 
 17
 
 
 17
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Subsidies
 
 
 894
 
 
 
 894
 
 
 2.917
 
 
 3.811
 
 
 17
 
 
 17
 
 
 17
 
 
 17
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 430
 
 
 0
 
 
 430
 
 
 12
 
 
 442
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Opdrachten
 
 
 430
 
 
 
 430
 
 
 12
 
 
 442
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 4.609
 
 
 0
 
 
 4.609
 
 
 226
 
 
 4.835
 
 
 216
 
 
 216
 
 
 216
 
 
 195
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Commissariaat voor de Media
 
 
 4.609
 
 
 
 4.609
 
 
 226
 
 
 4.835
 
 
 216
 
 
 216
 
 
 216
 
 
 195
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter)organisaties
 
 
 60
 
 
 0
 
 
 60
 
 
 1
 
 
 61
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 –
 
 
 European Audiovisual Observatory
 
 
 60
 
 
 
 60
 
 
 1
 
 
 61
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 163.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 163.000
 
 
 
 
 ‒ 13.146
 
 
 
 
 149.854
 
 
 
 
 ‒ 18.546
 
 
 
 
 ‒ 1.446
 
 
 
 
 ‒ 3.346
 
 
 
 
 18.254
 
 
 
 
 
 
 In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2019" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2019» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 De verplichtingen worden met € 12,6 miljoen verhoogd. Deze verhoging hangt samen met de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bekostiging
 Het budget voor bekostiging wordt per saldo met € 9,4 miljoen verhoogd. 
 
 
 •
 Een hogere onttrekking aan de Algemene Mediareserve (AMr) als gevolg van de lagere, aangepaste raming van de reclameopbrengsten in de mediabegrotingsbrief 2019 (- € 13,1 miljoen).
 
 
 •
 Toevoeging uit Regeerakkoordmiddelen onderzoeksjournalistiek (€ 4,9 miljoen).
 
 
 •
 Overboeking van de post dotatie/onttrekking AMr (- € 7,9 miljoen) naar de Regionale Omroep voor Samenwerkingsprojecten Regionale Omroepen. 
 
 
 •
 Verhoging van het budget voor de Regionale Omroep voor Samenwerkingsprojecten Regionale Omroepen ( € 7,9 miljoen) ten laste van de post dotatie/onttrekking AMr.
 
 
 •
 Overboeking van de Regeerakkoordmiddelen onderzoeksjournalistiek van bekostiging naar subsidies (- € 2,9 miljoen).
 
 
 •
 Toevoeging van prijsbijstelling 2019 (€ 18,6 miljoen) (zie paragraaf 2.1).
 
 
 •
 Niet bestede middelen 2018 die worden toegevoegd aan de AMr vanuit de eindejaarsmarge (€ 2,0) (zie paragraaf 2.1).
 
 
 •
 Overige mutaties ( ‒ € 0,2 miljoen).
 
 
 Subsidies
 Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 2,9 miljoen verhoogd door een overboeking van de Regeerakkoordmiddelen onderzoeksjournalistiek van bekostiging naar subsidies.
 Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s
 Het budget voor bijdragen aan ZBO’s en RWT’s wordt per saldo met € 0,2 miljoen verhoogd als gevolg van prijsbijstelling 2019.
 Ontvangsten
 Het ontvangstenbudget wordt met € 13,1 miljoen verlaagd. De reden hiervan is de gedaalde raming van de reclameopbrengsten.
 
 
 
 
 
 
 
 ART.
 NR. 16 ONDERZOEK EN WETENSCHAPSBELEID
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 16 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties en amendementen (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2019 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2019 (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2019 (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.179.678
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.179.678
 
 
 
 
 9.542
 
 
 
 
 1.189.220
 
 
 
 
 ‒ 50.148
 
 
 
 
 ‒ 53.912
 
 
 
 
 ‒ 55.927
 
 
 
 
 ‒ 57.004
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.228.371
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.228.371
 
 
 
 
 7.183
 
 
 
 
 1.235.554
 
 
 
 
 ‒ 50.103
 
 
 
 
 ‒ 52.702
 
 
 
 
 ‒ 56.618
 
 
 
 
 ‒ 57.004
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 99,7%
 
 
 
 99,7%
 
 
 
 99,9%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 1.106.383
 
 
 0
 
 
 1.106.383
 
 
 4.612
 
 
 1.110.995
 
 
 ‒ 50.724
 
 
 ‒ 53.323
 
 
 ‒ 57.239
 
 
 ‒ 57.625
 
 
 
 
 •
 
 
 Hoofdbekosting
 
 
 
 707.581
 
 
 0
 
 
 707.581
 
 
 ‒ 3.265
 
 
 704.316
 
 
 ‒ 56.888
 
 
 ‒ 57.388
 
 
 ‒ 59.056
 
 
 ‒ 58.125
 
 
 
 
 
 
 NWO-wet en WHW
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 NWO
 
 
 571.192
 
 
 0
 
 
 571.192
 
 
 ‒ 51.894
 
 
 519.298
 
 
 ‒ 56.888
 
 
 ‒ 57.388
 
 
 ‒ 59.056
 
 
 ‒ 58.125
 
 
 
 
 
 –
 
 
 KNAW
 
 
 89.216
 
 
 0
 
 
 89.216
 
 
 0
 
 
 89.216
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 KB
 
 
 47.173
 
 
 0
 
 
 47.173
 
 
 48.629
 
 
 95.802
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Aanvullende bekostiging
 
 
 
 398.802
 
 
 0
 
 
 398.802
 
 
 7.877
 
 
 406.679
 
 
 6.164
 
 
 4.065
 
 
 1.817
 
 
 500
 
 
 
 
 
 –
 
 
 NWO Talentenontwikkeling
 
 
 170.885
 
 
 0
 
 
 170.885
 
 
 0
 
 
 170.885
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 NWO TTW
 
 
 8.000
 
 
 0
 
 
 8.000
 
 
 0
 
 
 8.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 NWO Grootschalige researchinfrastructuur
 
 
 85.380
 
 
 0
 
 
 85.380
 
 
 0
 
 
 85.380
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek
 
 
 20.890
 
 
 0
 
 
 20.890
 
 
 7.877
 
 
 28.767
 
 
 6.164
 
 
 4.065
 
 
 1.817
 
 
 500
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Poolonderzoek
 
 
 3.147
 
 
 0
 
 
 3.147
 
 
 0
 
 
 3.147
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Caribisch Nederland
 
 
 2.500
 
 
 0
 
 
 2.500
 
 
 0
 
 
 2.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 NWO NWA
 
 
 108.000
 
 
 0
 
 
 108.000
 
 
 0
 
 
 108.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 26.237
 
 
 0
 
 
 26.237
 
 
 1.226
 
 
 27.463
 
 
 ‒ 645
 
 
 ‒ 645
 
 
 ‒ 645
 
 
 ‒ 645
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Stichting NLBIF
 
 
 550
 
 
 0
 
 
 550
 
 
 0
 
 
 550
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Naturalis Biodiversity Center
 
 
 6.265
 
 
 0
 
 
 6.265
 
 
 0
 
 
 6.265
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 BPRC
 
 
 9.608
 
 
 0
 
 
 9.608
 
 
 0
 
 
 9.608
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 NCWT/NEMO
 
 
 3.366
 
 
 0
 
 
 3.366
 
 
 0
 
 
 3.366
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 STT
 
 
 221
 
 
 0
 
 
 221
 
 
 0
 
 
 221
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Stichting AAP
 
 
 1.032
 
 
 0
 
 
 1.032
 
 
 0
 
 
 1.032
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Nationale coördinatie
 
 
 5.195
 
 
 0
 
 
 5.195
 
 
 1.226
 
 
 6.421
 
 
 ‒ 645
 
 
 ‒ 645
 
 
 ‒ 645
 
 
 ‒ 645
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 300
 
 
 0
 
 
 300
 
 
 0
 
 
 300
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Opdrachten
 
 
 300
 
 
 0
 
 
 300
 
 
 0
 
 
 300
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 944
 
 
 0
 
 
 944
 
 
 ‒ 23
 
 
 921
 
 
 ‒ 102
 
 
 ‒ 102
 
 
 ‒ 102
 
 
 ‒ 102
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 280
 
 
 
 280
 
 
 ‒ 280
 
 
 0
 
 
 ‒ 280
 
 
 ‒ 280
 
 
 ‒ 280
 
 
 ‒ 280
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 
 
 664
 
 
 0
 
 
 664
 
 
 257
 
 
 921
 
 
 178
 
 
 178
 
 
 178
 
 
 178
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter)organisaties
 
 
 94.507
 
 
 0
 
 
 94.507
 
 
 1.368
 
 
 95.875
 
 
 1.368
 
 
 1.368
 
 
 1.368
 
 
 1.368
 
 
 
 
 
 –
 
 
 EMBC
 
 
 853
 
 
 0
 
 
 853
 
 
 88
 
 
 941
 
 
 88
 
 
 88
 
 
 88
 
 
 88
 
 
 
 
 
 –
 
 
 EMBL
 
 
 5.198
 
 
 0
 
 
 5.198
 
 
 29
 
 
 5.227
 
 
 29
 
 
 29
 
 
 29
 
 
 29
 
 
 
 
 
 –
 
 
 ESA
 
 
 31.065
 
 
 0
 
 
 31.065
 
 
 0
 
 
 31.065
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 CERN
 
 
 44.800
 
 
 0
 
 
 44.800
 
 
 1.368
 
 
 46.168
 
 
 1.368
 
 
 1.368
 
 
 1.368
 
 
 1.368
 
 
 
 
 
 –
 
 
 ESO
 
 
 10.019
 
 
 0
 
 
 10.019
 
 
 ‒ 148
 
 
 9.871
 
 
 ‒ 117
 
 
 ‒ 117
 
 
 ‒ 117
 
 
 ‒ 117
 
 
 
 
 
 –
 
 
 NTU/INL
 
 
 2.572
 
 
 0
 
 
 2.572
 
 
 31
 
 
 2.603
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 101
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 101
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 101
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2019" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2019» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 De verplichtingen worden met € 9,5 miljoen verhoogd. Deze verhoging hangt samen met de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bekostiging
 Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 4,6 miljoen verhoogd. Deze verhoging is een gevolg van onder meer de volgende mutaties:
 
 
 •
 Interne overboeking van € 55 miljoen naar artikel 7 (Hoger onderwijs) inzake de doorverdeling van de extra onderzoeksmiddelen voor de sectorplannen Bèta/Techniek en Social Science Humanities.
 
 
 •
 Interne overboeking van het budget ad € 48,6 miljoen voor de WSOB van artikel 14 (Cultuur) ten behoeve van de Koninklijke Bibliotheek.
 
 
 •
 De toevoeging van de loon- en prijsbijstelling (€ 1,8 miljoen); zie de toelichting in paragraaf 2.1.
 
 
 •
 Diverse interne en externe overboekingen van andere beleidsartikelen die het budget totaal verhogen met € 9,2 miljoen.
 
 
 Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
 Het budget voor wordt per saldo met € 1,4 miljoen verhoogd in verband met de toevoeging van de prijsbijstelling 2019; zie de toelichting in paragraaf 2.1.
 
 
 
 
 
 
 
 ART.
 NR. 25 EMANCIPATIE
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 25 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties en amendementen (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2019 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2019 (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2019 (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 6.643
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.643
 
 
 
 
 ‒ 847
 
 
 
 
 5.796
 
 
 
 
 ‒ 546
 
 
 
 
 152
 
 
 
 
 196
 
 
 
 
 439
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 15.880
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 15.880
 
 
 
 
 927
 
 
 
 
 16.807
 
 
 
 
 670
 
 
 
 
 519
 
 
 
 
 509
 
 
 
 
 439
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 72,4%
 
 
 
 72,4%
 
 
 
 81,7%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 8.270
 
 
 0
 
 
 8.270
 
 
 177
 
 
 8.447
 
 
 177
 
 
 177
 
 
 177
 
 
 177
 
 
 
 
 •
 
 
 Kennisinfrasctrutuur
 
 
 
 8.270
 
 
 0
 
 
 8.270
 
 
 177
 
 
 8.447
 
 
 177
 
 
 177
 
 
 177
 
 
 177
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Vrouwenemancipatie
 
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 LHBTI
 
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Gender- en LHBTI-gelijkheid
 
 
 8.270
 
 
 
 8.270
 
 
 177
 
 
 8.447
 
 
 177
 
 
 177
 
 
 177
 
 
 177
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 3.431
 
 
 0
 
 
 3.431
 
 
 635
 
 
 4.066
 
 
 386
 
 
 235
 
 
 225
 
 
 155
 
 
 
 
 •
 
 
 Subsidieregeling emancipatie
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Vrouwenemancipatie
 
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 LHBTI
 
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Subsidieregeling emancipatie 2011
 
 
 786
 
 
 0
 
 
 786
 
 
 53
 
 
 839
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Vrouwenemancipatie
 
 
 786
 
 
 
 786
 
 
 ‒ 392
 
 
 394
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 LHBTI
 
 
 
 
 0
 
 
 445
 
 
 445
 
 
 
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Subsidieregeling Gender- en LHBTI-geljkheid 2017-2022
 
 
 2.645
 
 
 
 2.645
 
 
 582
 
 
 3.227
 
 
 386
 
 
 235
 
 
 225
 
 
 155
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 1.043
 
 
 0
 
 
 1.043
 
 
 31
 
 
 1.074
 
 
 23
 
 
 23
 
 
 23
 
 
 23
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Vrouwenemancipatie
 
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 LHBTI
 
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Gender- en LHBTI-gelijkheid
 
 
 1.043
 
 
 
 1.043
 
 
 31
 
 
 1.074
 
 
 23
 
 
 23
 
 
 23
 
 
 23
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 136
 
 
 0
 
 
 136
 
 
 3
 
 
 139
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 
 
 
 –
 
 
 DUS-I
 
 
 136
 
 
 
 136
 
 
 3
 
 
 139
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 3.000
 
 
 0
 
 
 3.000
 
 
 81
 
 
 3.081
 
 
 81
 
 
 81
 
 
 81
 
 
 81
 
 
 
 
 •
 
 
 Gemeentefonds BZK
 
 
 
 3.000
 
 
 0
 
 
 3.000
 
 
 81
 
 
 3.081
 
 
 81
 
 
 81
 
 
 81
 
 
 81
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Vrouwenemancipatie
 
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 LHBTI
 
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Gender- en LHBTI-gelijkheid
 
 
 3.000
 
 
 
 3.000
 
 
 81
 
 
 3.081
 
 
 81
 
 
 81
 
 
 81
 
 
 81
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter)organisaties
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 LHBTI
 
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.3. De niet-beleidsartikelen
 
 
 
 
 
 
 
 ART.
 NR. 91 NOG ONVERDEELD
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, artikel 91 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, motie en amendementen (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2019 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2019 (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2019 (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 155.415
 
 
 
 
 179.558
 
 
 
 
 192.968
 
 
 
 
 198.598
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 155.415
 
 
 
 
 179.558
 
 
 
 
 192.968
 
 
 
 
 198.598
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loonbijstelling
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 -
 
 
 waarvan programma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -
 
 
 waarvan apparaat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 -
 
 
 waarvan programma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -
 
 
 waarvan apparaat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Onvoorzien
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 155.415
 
 
 179.558
 
 
 192.968
 
 
 198.598
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Verdeling loon- en prijsbijstelling (Eerste suppletoire begroting 2019) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 Omschrijving
 
 
 Loonbijstelling
 
 
 Prijsbijstelling
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Primair onderwijs
 
 
 293.157
 
 
 19.265
 
 
 
 
 3
 
 
 Voortgezet onderwijs
 
 
 225.112
 
 
 
 
 
 4
 
 
 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
 
 
 95.227
 
 
 
 
 
 6
 
 
 Hoger onderwijs
 
 
 75.183
 
 
 
 
 
 7
 
 
 Wetenschappelijk onderwijs
 
 
 100.510
 
 
 3
 
 
 
 
 8
 
 
 Internationaal beleid
 
 
 100
 
 
 42
 
 
 
 
 9
 
 
 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid
 
 
 1.041
 
 
 29
 
 
 
 
 11
 
 
 Studiefinanciering
 
 
 1.258
 
 
 28.305
 
 
 
 
 12
 
 
 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
 
 
 205
 
 
 1.774
 
 
 
 
 13
 
 
 Lesgelden
 
 
 86
 
 
 
 
 
 14
 
 
 Cultuur
 
 
 14.797
 
 
 10.927
 
 
 
 
 15
 
 
 Media
 
 
 19
 
 
 18.568
 
 
 
 
 16
 
 
 Onderzoek en wetenschapsbeleid
 
 
 1.779
 
 
 1.368
 
 
 
 
 25
 
 
 Emancipatie
 
 
 381
 
 
 59
 
 
 
 
 95
 
 
 Apparaat Kerndepartement
 
 
 5.879
 
 
 
 
 
 
 Niet-verplichte LPO
 
 
 
 
 
 
 
 -
 
 
 Totaal niet-verplichte LPO
 
 
 62.049
 
 
 83.234
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 876.783
 
 
 
 
 163.574
 
 
 
 
 
 
 In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2019" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2019» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Loonbijstelling
 Het budget voor 2019 blijft per saldo ongewijzigd. De toegevoegde loonbijstelling tranche 2019 die verplicht is, is direct structureel verdeeld over de artikelen. De niet-verplichte loonbijstelling is ingezet voor de openstaande taakstelling op artikel 91 (Nog onverdeeld).
 Prijsbijstelling
 Het budget voor 2019 blijft per saldo ongewijzigd. De toegevoegde prijsbijstelling tranche 2019 die verplicht is, is direct structureel verdeeld over de artikelen. De niet-verplichte prijsbijstelling is ingezet voor de openstaande taakstelling op artikel 91 (Nog onverdeeld).
 Onvoorzien
 Het budget voor de post Nader te verdelen wordt vanaf 2020 per saldo verhoogd met € 155,4 miljoen in 2020 oplopend naar € 198,6 miljoen in 2023. De belangrijkste verklaringen hiervoor zijn:
 
 
 –
 een verhoging van € 41 miljoen structureel voor het stimuleren van bèta- en techniekopleidingen in het ho. Deze staat tijdelijk op artikel 91; mede op basis van de uitkomsten van de commissie Van Rijn zullen deze middelen worden verdeeld over de betreffende beleidsartikelen.
 
 
 –
 een verhoging van € 114,4 miljoen in 2020 oplopend tot € 148,3 miljoen in 2023 door de inzet van niet verplichte loon- en prijsbijstelling voor de openstaande taakstelling op dit artikel en de tegenvaller DUO (zie ook paragraaf 2.1).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ART.
 NR. 95 APPARAATSUITGAVEN KERNDEPARTEMENT
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, artikel 95 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties en amendementen (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2019 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2019 (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2019 (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 
 259.975
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 259.975
 
 
 
 
 8.527
 
 
 
 
 268.502
 
 
 
 
 15.639
 
 
 
 
 16.254
 
 
 
 
 16.811
 
 
 
 
 16.302
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 259.975
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 259.975
 
 
 
 
 8.527
 
 
 
 
 268.502
 
 
 
 
 15.639
 
 
 
 
 16.254
 
 
 
 
 16.811
 
 
 
 
 16.302
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 192.869
 
 
 0
 
 
 192.869
 
 
 3.390
 
 
 196.259
 
 
 9.990
 
 
 10.611
 
 
 11.167
 
 
 10.986
 
 
 
 
 
 Waarvan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -
 
 
 
 eigen personeel
 
 
 
 
 183.336
 
 
 
 
 
 183.336
 
 
 
 
 2.876
 
 
 
 
 186.212
 
 
 
 
 9.566
 
 
 
 
 10.487
 
 
 
 
 11.167
 
 
 
 
 10.986
 
 
 
 
 
 
 -
 
 
 
 inhuur externen
 
 
 
 
 5.751
 
 
 
 
 
 5.751
 
 
 
 
 514
 
 
 
 
 6.265
 
 
 
 
 424
 
 
 
 
 124
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 -
 
 
 
 overige personele uitgaven
 
 
 
 
 3.782
 
 
 
 
 
 3.782
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.782
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 67.106
 
 
 0
 
 
 67.106
 
 
 5.137
 
 
 72.243
 
 
 5.649
 
 
 5.643
 
 
 5.644
 
 
 5.316
 
 
 
 
 
 Waarvan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -
 
 
 
 ICT
 
 
 
 
 24.198
 
 
 
 
 
 24.198
 
 
 
 
 4.875
 
 
 
 
 29.073
 
 
 
 
 5.085
 
 
 
 
 5.085
 
 
 
 
 5.085
 
 
 
 
 4.737
 
 
 
 
 
 
 -
 
 
 
 bijdrage aan SSO's
 
 
 
 
 25.385
 
 
 
 
 
 25.385
 
 
 
 
 ‒ 823
 
 
 
 
 24.562
 
 
 
 
 ‒ 73
 
 
 
 
 ‒ 73
 
 
 
 
 ‒ 73
 
 
 
 
 ‒ 55
 
 
 
 
 
 
 -
 
 
 
 overige materiële uitgaven
 
 
 
 
 17.523
 
 
 
 
 
 17.523
 
 
 
 
 1.085
 
 
 
 
 18.608
 
 
 
 
 637
 
 
 
 
 631
 
 
 
 
 632
 
 
 
 
 634
 
 
 
 
 
 Begrotingsreserve schatkistbankieren
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 567
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 567
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 567
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2019" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2019» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Personele uitgaven
 Het budget voor personele uitgaven wordt per saldo met € 3,4 miljoen verhoogd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:
 
 
 •
 Een verhoging van het budget met € 5,9 miljoen door toevoeging van de loonbijstelling tranche 2019.
 
 
 •
 Een verhoging van het budget met € 2,6 miljoen o.a. als gevolg van inzet van de eindejaarsmarge 2018 en de dekking van het aandeel van OCW in Rijksbrede ICT-problematiek (doorbelasting van de kosten voor rijksbrede IT-ontwikkelingen).
 
 
 •
 Een verhoging van het budget met 0,7 miljoen door diverse interdepartementale overboekingen, waaronder de bijdragen van verschillende departementen aan het Rijksprogramma Duurzaam Digitale Informatiehuishouding.
 
 
 •
 Een verlaging van het budget met € 5,5 miljoen door enkele kasschuiven van 2019 naar latere jaren voor het lerarenregister en het project Gelijke Kansen Alliantie.
 
 
 Materiële uitgaven
 Het budget voor materiële uitgaven wordt per saldo met € 5,1 miljoen verhoogd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:
 
 
 •
 Een verhoging van het budget met € 5,0 miljoen voor de dekking van het aandeel van OCW in Rijksbrede ICT-problematiek. Deze kosten zullen door BZK aan de departementen worden doorbelast voor rijksbrede IT-ontwikkelingen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.4.
 AGENTSCHAP DIENST UITVOERING ONDERWIJS (DUO)
 
 In deze paragraaf is de 1e suppletoire begroting opgenomen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). DUO is de uitvoeringsorganisatie van de rijksoverheid voor het onderwijs. DUO levert producten en diensten op het terrein van bekostiging van instellingen, financiering van studenten en informatievoorziening. Daarnaast verricht DUO werkzaamheden voor overige departementen en derden. 
 
 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap DUO Suppletoire begroting 2019 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 
 (1)
 Vastgestelde begroting
 
 
 (2)
 Mutaties
 1e suppletoire
 begroting
 
 
 (3)=(1)+(2) Totaal
 geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 218.863
 
 
 42.322
 
 
 261.185
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 57.300
 
 
 0
 
 
 57.300
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 5.200
 
 
 0
 
 
 5.200
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Vrijval voorzienigen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 281.363
 
 
 
 
 42.322
 
 
 
 
 323.685
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 271.563
 
 
 36.522
 
 
 308.085
 
 
 
 
 
 -
 
 
 Personele kosten
 
 
 184.563
 
 
 32.972
 
 
 217.535
 
 
 
 
 
 
 -
 
 
 
 Waarvan eigen personeel
 
 
 
 146.960
 
 
 18.489
 
 
 165.449
 
 
 
 
 
 
 -
 
 
 
 Warvan inhuur externen
 
 
 
 31.603
 
 
 12.983
 
 
 44.586
 
 
 
 
 
 
 -
 
 
 
 Waarvan overige personele kosten
 
 
 
 6.000
 
 
 1.500
 
 
 7.500
 
 
 
 
 
 -
 
 
 Materiele kosten
 
 
 87.000
 
 
 3.550
 
 
 90.550
 
 
 
 
 
 
 -
 
 
 
 Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 22.000
 
 
 2.000
 
 
 24.000
 
 
 
 
 
 
 -
 
 
 
 Waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 22.000
 
 
 1.000
 
 
 23.000
 
 
 
 
 
 
 -
 
 
 
 Waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 43.000
 
 
 550
 
 
 43.550
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 9.700
 
 
 5.800
 
 
 15.500
 
 
 
 
 
 -
 
 
 Materieel
 
 
 7.700
 
 
 3.900
 
 
 11.600
 
 
 
 
 
 
 -
 
 
 
 Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 7.400
 
 
 3.000
 
 
 10.400
 
 
 
 
 
 
 -
 
 
 
 Waarvan overige materiële afschrijvingskosten
 
 
 
 300
 
 
 900
 
 
 1.200
 
 
 
 
 
 -
 
 
 Immaterieel
 
 
 2.000
 
 
 1.900
 
 
 3.900
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 -
 
 
 Dotaties voorzieningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 -
 
 
 Bijzondere lasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 281.263
 
 
 
 
 42.322
 
 
 
 
 323.585
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 
 Agentschapdeel Vpb lasten
 
 
 
 
 
 100
 
 
 
 100
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting:
 De baten van de 1e suppletoire begroting laten een stijging zien van € 42,3 miljoen ten opzichte van oorspronkelijk vastgestelde begroting 2019 (€ 281,4 miljoen).
 Baten
 Omzet moederdepartement
 De stijging heeft betrekking op de werkzaamheden voor het noodzakelijk onderhoud en vervanging van de ICT-systemen (€ 16,0 miljoen). Verder zijn middelen toegekend voor verbetering bereikbaarheid (€ 6,5 miljoen) en voor de uitvoering van persoonsgericht innen (€ 3,1 miljoen). Tevens zijn middelen toegekend voor de uitvoering van het digitaal afnemen van toetsen en examens inclusief de eindtoets Primair Onderwijs (€ 4,6 miljoen), compensatie meerkosten DigiD (€ 1,6 miljoen), compensatie niet gerealiseerde deregulering (€ 2,6 miljoen) en extra middelen voor overige diverse uitvoeringskosten (€ 4,9 miljoen). Daarnaast is € 3,0 miljoen toegekend voor de gestegen kosten voor de loon- en prijsontwikkeling 2019.
 Lasten
 Apparaatskosten
 De kosten van de 1e suppletoire begroting laten een stijging zien van € 42,3 miljoen ten opzichte van oorspronkelijk vastgestelde begroting 2019. De personele begroting laat een stijging zien van € 33,0 miljoen. De materiële begroting een stijging zien van € 3,5 miljoen en de afschrijvingen laten een stijging zien van € 5,8 miljoen. Deze mutaties hebben een verband met het eerder genoemde noodzakelijk onderhoud en vervangingen van de ICT-systemen, extra kosten bereikbaarheid, uitvoering persoonsgericht innen, de uitvoering van het digitaal afnemen van toetsen en examens, compensatie meerkosten DigiD, compensatie niet gerealiseerde deregulering, overige diverse uitvoeringskosten en de gestegen kosten voor loon- en prijsontwikkeling 2019.
 Kasstroomoverzicht
 
 Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1)
 Vastgestelde begroting
 
 
 (2)
 Mutaties 1e
 suppletoire
 begroting
 
 
 (3)=(1)+(2)
 Stand
 1 suppletoire
 begroting
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 1 januari 2019
 
 
 
 
 14.040
 
 
 
 
 
 14.040
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangen operationele kasstroom (+)
 
 
 281.363
 
 
 42.322
 
 
 323.685
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 ‒ 271.663
 
 
 ‒ 42.322
 
 
 ‒ 313.985
 
 
 
 
 2.
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 9.700
 
 
 0
 
 
 9.700
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 ‒ 9.858
 
 
 ‒ 37.842
 
 
 ‒ 47.700
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 ‒ 9.858
 
 
 ‒ 37.842
 
 
 ‒ 47.700
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Eenmalig storting van moederdepartement (+)
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 ‒ 936
 
 
 ‒ 2.096
 
 
 ‒ 3.032
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 1.248
 
 
 47.700
 
 
 48.948
 
 
 
 
 4.
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 312
 
 
 45.604
 
 
 45.916
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 31 december 2019 (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 14.194
 
 
 
 
 7.762
 
 
 
 
 21.956
 
 
 
 
 
 
 Het kasstroomoverzicht is aangepast ten opzichte van de oorspronkelijke begroting met de eerder genoemde additionele middelen. Daarnaast is de aangevraagde leenfaciliteit verwerkt en daarbij behorende investeringen in vervangingen van de ICT-systemen. Als gevolg van het volledig afdekken van de nu geplande investeringen laat de rekening courant een stijging zien van € 7,8 miljoen.