Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Memorie van toelichting
Datum: 2020-11-30 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2020‒2021
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 35 650
 XVI
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 Ontvangen 30 november 2020
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL 
 
 Wetsartikelen 1 tot en met 3
 
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 1.
 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
 
 
 2.
 de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.
 
 
 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
 
 H.M. de Jonge
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1
 Leeswijzer
 
 De mutaties in deze suppletoire begroting bestaan uit herschikkingen binnen de begrotingsuitgaven, overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken, financieringsverschuivingenen middelen die ten laste of ten gunste van het generale beeld aan de begroting van VWS worden toegevoegd of vrijvallen. 
 De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de Najaarsnota 2020, die de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt. Voor informatie over de uitgaven met betrekking tot COVID-19 wordt u tevens verwezen naar de reeds verzonden incidentele suppletoire begrotingen voor 2020 van VWS. Voor de volledigheid is er een overzicht met maatregelen tot en met de vierde incidentele suppletoire begroting opgenomen.
 
 Om de leesbaarheid van de toelichting op de beleidsartikelen te bevorderen zijn de volgende uitgangspunten toegepast: 
 
 
 •
 Naast de beleidsmatig relevante mutaties worden de mutaties toegelicht als het totale mutatiebedrag voor de uitgaven en ontvangsten op de instrumenten binnen een subartikelonderdeel hoger is dan € 2,5 miljoen. Het totale mutatiebedrag is de som van de mutaties bij de Miljoenennota en de overige mutaties 2e suppletoire begroting. Eveneens kunnen bedragen onder deze norm worden toegelicht indien politiek relevant.
 
 
 •
 Voor wat betreft de verplichtingenmutaties wordt per artikel enkel het saldo weergegeven. In een enkel geval wordt bij zeer grote verplichtingenmutaties een toelichting gegeven. 
 
 
 
 Voor wat betreft de uitgaven en ontvangsten behorend tot het Uitgavenplafond Zorg worden mutaties die groter zijn dan € 10 miljoen toegelicht. 
 
 
 
 2
 Beleid
 
 
 
 2.1
 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 Tabel 1 Totaal COVID-19 gerelateerde uitgaven- en ontvangstenmutaties (bedragen x €1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Maatregel1Deze tabel betreft zowel plafond Rijksbegroting, als het plafond Zorg
 
 
 Bedrag 20202Kamerstukken II 2019/20, 35450 XVI, nr. 1, Kamerstukken II 2019/20, 35493, nr. 1, Kamerstukken II 2019/20, 35493, nr. 5, ISB2 Kamerstukken II 2020/21, 35567, nr. 1, ISB3 Kamerstukken II 2020/21, nr. 35585. nr. 1, nr. ISB4 en 2e Suppletoire begroting 2020 volgen.
 
 
 Bedrag 2021
 
 
 Bedrag 2022
 
 
 
 
 
 
 1) Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen
 
 
 1.810
 
 
 ‒ 146
 
 
 ‒ 11
 
 
 
 
 2) GGD'en en veiligheidsregio's
 
 
 477
 
 
 467
 
 
 
 
 
 3) IC-capaciteit
 
 
 118
 
 
 174
 
 
 154
 
 
 
 
 4) Ondersteuning sportsector
 
 
 84
 
 
 60
 
 
 
 
 
 5) Ondersteuning zorgpersoneel
 
 
 15
 
 
 22
 
 
 
 
 
 6) Onderzoek inzake COVID-19
 
 
 52
 
 
 40
 
 
 
 
 
 7) Testcapaciteit RIVM en GGD
 
 
 929
 
 
 1.375
 
 
 
 
 
 8) Vaccin ontwikkeling en medicatie
 
 
 123
 
 
 635
 
 
 
 
 
 9) Zorgbonus
 
 
 2.001
 
 
 970
 
 
 
 
 
 10) Zorgkosten en bijstand Caribisch Nederland
 
 
 78
 
 
 13
 
 
 
 
 
 11) Overige maatregelen (plafond Rijksbegroting)
 
 
 62
 
 
 123
 
 
 
 
 
 12) Meerkosten COVID-19 Wlz (plafond Zorg)
 
 
 190
 
 
 
 
 
 
 13) Overige maatregelen (plafond Zorg)
 
 
 16
 
 
 45
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 5.955
 
 
 
 
 3.778
 
 
 
 
 143
 
 
 
 
 
 
 Bovenstaand overzicht geeft een totaaloverzicht van alle COVID-19 gerelateerde uitgaven en ontvangsten op de VWS-begroting, zoals verwerkt in de relevante begrotingsstukken. Het betreft de corona gerelateerde mutaties zoals opgenomen in de eerste suppletoire begroting 2020, de eerste incidentele suppletoire begroting 2020, de nota van wijziging op de eerste incidentele suppletoire begroting 2020, de tweede incidentele suppletoire begroting 2020, de ontwerpbegroting 2021, de derde incidentele suppletoire begroting 2020, de eerste nota van wijziging op de ontwerpbegroting 2021, de nota van wijziging op de tweede incidentele suppletoire begroting, de tweede nota van wijziging op de ontwerpbegroting 2021, de vierde incidentele suppletoire begroting 2020 en de derde nota van wijziging op de ontwerpbegroting 2021. De totaal tabel is inclusief de mutaties van deze tweede suppletoire begroting 2020.
 Onderstaand overzicht bevat de belangrijkste uitgaven en ontvangsten zoals opgenomen in deze tweede suppletoire begroting 2020, waarvoor de autorisatie van de Kamer wordt gevraagd.
 
 Tabel 2 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2020 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 Uitgaven 2020
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2020
 
 
 
 
 18.846.295
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2020
 
 
 
 
 24.195.903
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 1) Kasschuif vertraging in uitvoering van programma's ZonMw
 
 
 1
 
 
 ‒ 76.000
 
 
 
 
 2) Extra middelen aanpak dak- en thuislozen
 
 
 1
 
 
 ‒ 73.000
 
 
 
 
 3) Hogere deelname Griep- en pneumokkkenvaccinatie
 
 
 1
 
 
 12.429
 
 
 
 
 4) Compensatie AHOY/MECC
 
 
 2
 
 
 14.100
 
 
 
 
 5) Kasschuif Versnellingsprogramma informatieuitwisseling patiënt en professional (VIPP)
 
 
 2
 
 
 ‒ 18.281
 
 
 
 
 6) Stimuleringsmaatregel E-Heath Thuis (SET)
 
 
 3
 
 
 85.000
 
 
 
 
 7) SET COVID 2.0 regeling
 
 
 3
 
 
 ‒ 38.000
 
 
 
 
 8) Compensatie inkomstenderving eigen bijdrage Wmo
 
 
 3
 
 
 ‒ 18.000
 
 
 
 
 9) Kasschuif Stimuleringsregeling Wonen en Zorg
 
 
 3
 
 
 ‒ 14.300
 
 
 
 
 10) Rijksbijdrage Wlz
 
 
 3
 
 
 2.850.000
 
 
 
 
 11) BIKK WLZ
 
 
 3
 
 
 ‒ 33.500
 
 
 
 
 12) Kasschuif sectorplan plus
 
 
 4
 
 
 ‒ 62.197
 
 
 
 
 13) Ophoging budget Zorgbonus
 
 
 4
 
 
 800.000
 
 
 
 
 14) Kasschuif middelen continuïteit cruciale jeugdzorg
 
 
 5
 
 
 ‒ 20.000
 
 
 
 
 15) Onderhoud Sportaccommodatie (BOSA)
 
 
 6
 
 
 ‒ 20.000
 
 
 
 
 16) Compensatie sportclubs
 
 
 6
 
 
 25.000
 
 
 
 
 17) Zorgtoeslag
 
 
 8
 
 
 130.900
 
 
 
 
 18) Overige mutaties
 
 
 
 ‒ 37.208
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2020
 
 
 
 
 27.702.846
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 1.
 Kasschuif naar latere jaren door vertraging programma’s ZonMw als gevolg van de coronacrisis.
 
 
 2.
 Centrum- en regiogemeenten hebben voor 2020 en 2021 extra middelen ontvangen voor dak- en thuislozen. 
 
 
 3.
 Extra middelen vaccins voor inenting van pneumokokken en griep in verband met een verwacht hoger aantal deelnemers.
 
 
 4.
 Tegemoetkoming voor tijdelijke extra beddencapaciteit voor coronapatiënten in zwaar getroffen regio’s.
 
 
 5.
 Kasschuif van middelen voor het Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional (VIPP) wegens naar achteren schuiven (als gevolg van COVID-19) van toekomstige digitalisering.
 
 
 6.
 Ophoging subsidieplafond voor e-health toepassingen bij o.m. thuiszorg en wijkverpleging.
 
 
 7.
 Een gedeeltelijke vrijval van de middelen voor Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) COVID-19 2.0 in verband met een daling van het aantal aanvragen.
 
 
 8.
 Vrijstelling eigen betalingen voor april en mei 2020 i.v.m. niet volledig geleverde zorg door COVID-19.
 
 
 9.
 Kasschuif voor Stimuleringsregeling Wonen en Zorg. 
 
 
 10.
 De rijksbijdrage aan de Wlz wordt aangepast naar aanleiding van de actuele raming van het Centraal Planbureau. De middelen worden gestort zodat er geen negatief saldo ontstaat in het Fonds langdurige zorg.
 
 
 11.
 In de Macro Economische Verkenning van het CPB opgenomen mutatie van bijdragen in de kosten van kortingen (BIKK) Wlz.
 
 
 12.
 Verschuiving naar volgende jaren van het aan Regioplus toegekende bedrag. 
 
 
 13.
 Ophoging budget Zorgbonus.
 
 
 14.
 Kasschuif naar 2021 ten behoeve van subsidieregeling continuïteit cruciale jeugdzorg.
 
 
 15.
 De subsidieregeling bouw en onderhoud sportaccommodaties is minder benut dan vooraf geraamd, dit als gevolg van achterblijvende investeringen door COVID-19.
 
 
 16.
 Compensatie sportclubs.
 
 
 17.
 De uitgavenraming zorgtoeslag is op basis van de actuele raming van het Centraal Planbureau naar boven bijgesteld.
 
 
 
 Tabel 3 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2020 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 Ontvangsten 2020
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2020
 
 
 
 
 133.631
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2020
 
 
 
 
 170.854
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 1) Transitie Autoriteit Jeugd
 
 
 5
 
 
 ‒ 22.000
 
 
 
 
 2)Meerontvangsten ZonMw
 
 
 4
 
 
 11.909
 
 
 
 
 6) Overige mutaties
 
 
 
 29.081
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2020
 
 
 
 
 189.034
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 1.
 VWS brede dekking i.v.m. besparingsverlies Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ).
 
 
 2.
 Op basis van de jaarrekening 2019 van ZonMw is de overschrijding van de overlooppost teruggevorderd.
 
 
 
 
 
 
 3
 Beleidsartikelen
 
 
 
 3.1
 Artikel 1 Volksgezondheid
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Volksgezondheid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB1, NvW, ISB2, NvW ISB2, ISB3 en amendementen) (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 841.280
 
 
 
 
 2.938.128
 
 
 
 
 60.853
 
 
 
 
 232.686
 
 
 
 
 3.231.667
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.039.858
 
 
 
 
 2.814.859
 
 
 
 ‒ 165.144
 
 
 37.983
 
 
 
 2.687.698
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 95,3%
 
 
 94,8%
 
 
 
 
 
 94,8%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Gezondheidsbeleid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 25.007
 
 
 
 
 25.389
 
 
 
 
 ‒ 8
 
 
 
 
 ‒ 2.138
 
 
 
 
 23.243
 
 
 
 
 
 (Lokaal) gezondheidsbeleid
 
 
 24.520
 
 
 24.889
 
 
 ‒ 8
 
 
 ‒ 2.138
 
 
 
 22.743
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 487
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 2.080
 
 
 
 
 2.913
 
 
 
 
 ‒ 148
 
 
 
 
 700
 
 
 
 
 3.465
 
 
 
 
 
 (Lokaal) gezondheidsbeleid
 
 
 2.080
 
 
 2.913
 
 
 ‒ 148
 
 
 700
 
 
 
 3.465
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 108.907
 
 
 
 
 120.234
 
 
 
 
 3.723
 
 
 
 
 3.739
 
 
 
 
 127.696
 
 
 
 
 
 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 
 
 90.474
 
 
 94.594
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 94.594
 
 
 
 
 
 RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed
 
 
 17.846
 
 
 25.041
 
 
 4.129
 
 
 3.739
 
 
 
 32.909
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 587
 
 
 599
 
 
 ‒ 406
 
 
 0
 
 
 
 193
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 297.590
 
 
 
 
 406.968
 
 
 
 
 ‒ 167.267
 
 
 
 
 15.569
 
 
 
 
 255.270
 
 
 
 
 
 ZonMw: programmering
 
 
 297.590
 
 
 406.968
 
 
 ‒ 167.267
 
 
 15.569
 
 
 
 255.270
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 137
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 
 Aanpak Gezondheidsachterstanden
 
 
 137
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 15
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Ziektepreventie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 206.085
 
 
 
 
 321.939
 
 
 
 
 ‒ 141
 
 
 
 
 10.449
 
 
 
 
 332.247
 
 
 
 
 
 Ziektepreventie
 
 
 9.069
 
 
 127.002
 
 
 ‒ 141
 
 
 ‒ 2.564
 
 
 
 124.297
 
 
 
 
 
 Bevolkingsonderzoeken
 
 
 147.196
 
 
 145.228
 
 
 0
 
 
 584
 
 
 
 145.812
 
 
 
 
 
 Vaccinaties
 
 
 49.820
 
 
 49.709
 
 
 0
 
 
 12.429
 
 
 
 62.138
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 10.355
 
 
 
 
 710.999
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 4.615
 
 
 
 
 706.384
 
 
 
 
 
 Ziektepreventie
 
 
 10.355
 
 
 710.999
 
 
 0
 
 
 ‒ 4.615
 
 
 
 706.384
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 221.680
 
 
 
 
 566.074
 
 
 
 
 1.840
 
 
 
 
 15.407
 
 
 
 
 583.321
 
 
 
 
 
 RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra
 
 
 93.396
 
 
 447.427
 
 
 1.858
 
 
 10.946
 
 
 
 460.231
 
 
 
 
 
 RIVM: Bevolkingsonderzoeken
 
 
 37.631
 
 
 37.362
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 37.362
 
 
 
 
 
 RIVM: Vaccinaties
 
 
 89.640
 
 
 81.254
 
 
 0
 
 
 4.461
 
 
 
 85.715
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 1.013
 
 
 31
 
 
 ‒ 18
 
 
 0
 
 
 
 13
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 1.044
 
 
 
 
 487.707
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 108
 
 
 
 
 487.599
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 1.044
 
 
 487.707
 
 
 0
 
 
 ‒ 108
 
 
 
 487.599
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Gezondheidsbevordering
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 116.037
 
 
 
 
 121.563
 
 
 
 
 ‒ 3.918
 
 
 
 
 ‒ 1.770
 
 
 
 
 115.875
 
 
 
 
 
 Preventie van schadelijk middelengebruik
 
 
 19.755
 
 
 23.246
 
 
 ‒ 321
 
 
 295
 
 
 
 23.220
 
 
 
 
 
 Gezonde leefstijl en gezond gewicht
 
 
 24.111
 
 
 24.576
 
 
 6.043
 
 
 122
 
 
 
 30.741
 
 
 
 
 
 Letselpreventie
 
 
 4.552
 
 
 4.677
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 4.677
 
 
 
 
 
 Bevordering van seksuele gezondheid
 
 
 5.917
 
 
 68.062
 
 
 ‒ 9.640
 
 
 ‒ 2.187
 
 
 
 56.235
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 61.702
 
 
 1.002
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 1.002
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 9.029
 
 
 
 
 8.348
 
 
 
 
 ‒ 221
 
 
 
 
 ‒ 137
 
 
 
 
 7.990
 
 
 
 
 
 Gezondheidsbevordering
 
 
 9.029
 
 
 8.348
 
 
 ‒ 221
 
 
 ‒ 137
 
 
 
 7.990
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 1.242
 
 
 
 
 1.269
 
 
 
 
 ‒ 1.269
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 1.242
 
 
 1.269
 
 
 ‒ 1.269
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 114
 
 
 
 
 117
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 117
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 114
 
 
 117
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 117
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 13.896
 
 
 
 
 14.364
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 14.364
 
 
 
 
 
 Heroïnebehandeling op medisch voorschrift
 
 
 13.896
 
 
 14.364
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 14.364
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. Ethiek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 24.374
 
 
 
 
 23.566
 
 
 
 
 2.265
 
 
 
 
 887
 
 
 
 
 26.718
 
 
 
 
 
 Abortusklinieken
 
 
 17.482
 
 
 17.878
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 17.878
 
 
 
 
 
 Medische Ethiek
 
 
 6.892
 
 
 5.688
 
 
 2.265
 
 
 887
 
 
 
 8.840
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 772
 
 
 
 
 785
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 785
 
 
 
 
 
 Medische Ethiek
 
 
 772
 
 
 785
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 785
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 1.509
 
 
 
 
 2.609
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.609
 
 
 
 
 
 CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek
 
 
 1.509
 
 
 2.609
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 2.609
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 13.903
 
 
 
 
 23.903
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.400
 
 
 
 
 31.303
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 13.903
 
 
 23.903
 
 
 0
 
 
 7.400
 
 
 
 31.303
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 1.
 Gezondheidsbeleid
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed
 
 Het budget is verhoogd met € 3,9 miljoen voor onder meer corona-gerelateerd gedragsonderzoek en een corona-inclusieve Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VVT). Verder is het budget verhoogd met per saldo € 4,1 miljoen voor additionele opdrachten op het terrein van Volksgezondheid & Zorg. Het betreft onder andere de evaluatie van lokale en regionale preventieakkoorden, onderzoek naar een onderbouwing van impactvolle determinanten en onderzoek voor de bevordering van de gezondheid in de fysieke leefomgeving.
 
 Bijdrage aan ZBO's en RWT's
 
 
 ZonMW: Programmering
 
 Door de coronacrisis treedt vertraging op in programma's die door ZonMw worden uitgevoerd. De hiermee gemoeide middelen (€ 76,0 miljoen) schuiven daarom door naar latere jaren. Verder zijn de extra middelen aanpak dak- en thuislozen (€ 73,0 miljoen) overgeboekt naar artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning en zijn middelen voor de uitvoering van de Maatschappelijke Diensttijd (€ 10,8 miljoen) overgeboekt naar artikel 4 Zorgbreed beleid. Tot slot is het budget verhoogd met per saldo € 15,6 miljoen voor onder andere de uitvoering van de programma's Zorg voor innoveren, Onbeperkt Meedoen, BCG vaccinatie kwetsbare ouderen en Een tegen eenzaamheid.
 
 
 
 
 2.
 Ziektepreventie
 
 
 Subsidies
 
 
 
 Ziektepreventie
 
 Het budget is verlaagd met € 2,1 miljoen door herschikking van middelen binnen het artikelonderdeel Ziektepreventie. Een budget van € 0,6 miljoen is overgeheveld naar Subsidies Bevolkingsonderzoeken en een budget van € 1,5 is overgeheveld naar RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra. De overige mutatie bedragen minus € 0,5 miljoen.
 
 Vaccinaties
 
 In verwachting dat de deelname aan de griep- en pneumokkenvaccinatie in het najaar hoger zal zijn dan eerder geraamd is besloten om voor beide vaccinaties extra vaccins aan te schaffen. Naast de aanschafkosten zijn er aanvullende kosten voor de inenting van de extra deelnemers (vaccinatiekosten € 12,4 miljoen).
 
 Opdrachten
 
 
 Ziektepreventie
 
 Voor de uitvoering van vaccinonderzoek (€ 3,0 miljoen) en het onderzoek naar alternatieven voor dierproeven (€ 0,8 miljoen) is budget overgeboekt naar artikel 10 Apparaatsuitgaven. De overige mutaties bedragen minus € 0,8 miljoen.
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 RIVM: Vaccinaties
 
 De verwachting is dat de deelname aan de griep- en pneumokkenvaccinatie in het najaar hoger zal zijn dan eerder was geraamd. Om hierop voorbereid te zijn is besloten om voor beide vaccinaties extra vaccins aan te schaffen (griepvaccins € 4,5 miljoen).
 
 RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra
 De verwachting is dat de deelname aan de griep- en pneumokkenvaccinatie in het najaar hoger zal zijn dan eerder was geraamd. Om hierop voorbereid te zijn is besloten om voor beide vaccinaties extra vaccins aan te schaffen (pneumokokkenvaccin € 7,7 miljoen). Ter dekking van problematiek op de VWS-begroting is, vooruitlopend op de jaarlijkse onderuitputting, in de eerste suppletoire begroting reeds een korting verwerkt op diverse beleidsartikelen. Daarmee is beoogd om het budget op de VWS-begroting zo goed mogelijk te verdelen en het zo mogelijk te maken om extra middelen voor nieuw beleid in te zetten en gedurende het jaar minder onderuitputting op te laten treden. Bij de tweede suppletoire is gekeken waar de onderuitputting is opgetreden. Op sommige plekken zijn ook correctieboekingen verwerkt. Op dit budget is een correctieboeking gedaan om de voorgenomen activiteiten te kunnen uitvoeren. Concreet is het budget verhoogd met € 7,3 miljoen. Verder zijn de middelen voor het programma BCG vaccinatie kwetsbare ouderen € 4,4 miljoen) overgeboekt naar het budget ZonMw: programmering. De overige mutaties bedragen € 2,2 miljoen.
 
 
 
 3.
 Gezondheidsbevordering
 
 
 Subsidies
 
 Gezonde leefstijl en gezond gewicht
 Het budget is in totaal met € 6,1 miljoen verhoogd. Voor de uitvoering van het Stimuleringsprogramma Seksuele en relationele vorming is € 7,1 miljoen overgeheveld van subsidies Bevordering van seksuele gezondheid. De overige mutaties bedragen minus € 1,0 miljoen.
 Bevordering van seksuele gezondheid
 Voor de uitvoering van de subsidieregeling Kunstmatige inseminatie met donorsemen is € 2,3 miljoen overgeheveld naar het artikelonderdeel Ethiek. In het kader van de uitvoering van Zevenpuntenplan is voor het onderdeel Stimuleringsprogramma Seksuele en relationele vorming € 7,1 miljoen overgeheveld naar Subsidies Gezonde leefstijl en gezond gewicht. Verder is voor de goede en tijdige uitvoering van het Zevenpuntenplan € 2,3 miljoen minder nodig dan eerder geraamd. Bij voorjaarsbesluitvorming was de onderuitputting 2019 € 7,9 miljoen op dit Zevenpuntenplan. doorgeschoven naar 2020 en 2021 (jaarlijks € 3,95 mln.). Een deel van deze extra middelen komt in 2020 dus niet tot besteding
 
 
 
 4.
 Ethiek
 
 
 Subsidies
 
 Medische Ethiek
 Voor de uitvoering van de subsidieregeling Kunstmatige inseminatie met donorsemen zijn meer middelen nodig dan geraamd (€ 2,3 miljoen), doordat het aantal aanvragen groter was dan waarmee in de raming rekening was gehouden. Samen met de overige mutaties komt het op € 3,2 miljoen.
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 Overige
 
 De ontvangsten zijn verhoogd met € 6,8 miljoen in verband met de afroming van bestemmingsreserves op basis van de subsidieregeling Publieke Gezondheid. De totale terugvordering op basis van de subsidieregeling Publieke Gezondheid bedraagt € 16,8 miljoen. Bij Voorjaarsbesluitvorming is € 10 miljoen ingeboekt. De overige meerontvangsten in de tweede suppletoire begroting bedragen € 0,6 miljoen.
 
 
 
 
 
 
 3.2
 Artikel 2 Curatieve Zorg
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2 Curatieve zorg (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, ISB2, NvW ISB2, ISB3 en amendementen) (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 3.080.575
 
 
 
 
 4.870.501
 
 
 
 
 80.476
 
 
 
 
 27.420
 
 
 
 
 4.978.397
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 3.117.206
 
 
 
 
 4.987.370
 
 
 
 
 ‒ 35.924
 
 
 
 
 11.514
 
 
 
 
 4.962.960
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 99,4%
 
 
 95,8%
 
 
 
 
 95,8%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 141.236
 
 
 
 
 166.321
 
 
 
 
 ‒ 539
 
 
 
 
 14.729
 
 
 
 
 180.511
 
 
 
 
 
 Medisch specialistische zorg
 
 
 80.533
 
 
 70.440
 
 
 ‒ 6.979
 
 
 10.895
 
 
 
 74.356
 
 
 
 
 
 Curatieve ggz
 
 
 18.909
 
 
 20.059
 
 
 ‒ 999
 
 
 167
 
 
 
 19.227
 
 
 
 
 
 Eerste lijnszorg
 
 
 9.893
 
 
 10.153
 
 
 0
 
 
 ‒ 7.229
 
 
 
 2.924
 
 
 
 
 
 Lichaamsmateriaal
 
 
 20.608
 
 
 18.571
 
 
 0
 
 
 14.700
 
 
 
 33.271
 
 
 
 
 
 Medische producten
 
 
 11.293
 
 
 47.098
 
 
 7.439
 
 
 ‒ 3.804
 
 
 
 50.733
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 17.542
 
 
 
 
 1.824.418
 
 
 
 
 ‒ 7.926
 
 
 
 
 273
 
 
 
 
 1.816.765
 
 
 
 
 
 Medisch specialistische zorg
 
 
 1.157
 
 
 973
 
 
 0
 
 
 196
 
 
 
 1.169
 
 
 
 
 
 Curatieve ggz
 
 
 4.887
 
 
 5.217
 
 
 ‒ 300
 
 
 ‒ 3.857
 
 
 
 1.060
 
 
 
 
 
 Eerste lijnszorg
 
 
 153
 
 
 156
 
 
 50
 
 
 668
 
 
 
 874
 
 
 
 
 
 Lichaamsmateriaal
 
 
 8.335
 
 
 7.592
 
 
 0
 
 
 ‒ 108
 
 
 
 7.484
 
 
 
 
 
 Medische producten
 
 
 3.010
 
 
 1.810.480
 
 
 ‒ 7.676
 
 
 3.374
 
 
 
 1.806.178
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 32.208
 
 
 
 
 39.733
 
 
 
 
 ‒ 122
 
 
 
 
 ‒ 3.036
 
 
 
 
 36.575
 
 
 
 
 
 aCBG
 
 
 2.140
 
 
 1.831
 
 
 0
 
 
 764
 
 
 
 2.595
 
 
 
 
 
 aCBG
 
 
 16.622
 
 
 2.200
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 2.200
 
 
 
 
 
 CIBG
 
 
 13.446
 
 
 35.702
 
 
 ‒ 122
 
 
 ‒ 3.800
 
 
 
 31.780
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 2.126
 
 
 
 
 1.520
 
 
 
 
 ‒ 200
 
 
 
 
 254
 
 
 
 
 1.574
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 2.126
 
 
 1.520
 
 
 ‒ 200
 
 
 254
 
 
 
 1.574
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 68
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 68
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Ondersteuning van het zorgstelsel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 118.719
 
 
 
 
 146.285
 
 
 
 
 ‒ 25.825
 
 
 
 
 ‒ 17.708
 
 
 
 
 102.752
 
 
 
 
 
 Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen
 
 
 1.303
 
 
 1.337
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 1.337
 
 
 
 
 
 Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden
 
 
 0
 
 
 44.771
 
 
 0
 
 
 ‒ 9.771
 
 
 
 35.000
 
 
 
 
 
 Regeling veelbelovende zorg
 
 
 25.946
 
 
 22.365
 
 
 ‒ 18.271
 
 
 ‒ 3.750
 
 
 
 344
 
 
 
 
 
 Medisch-specialistische zorg
 
 
 63.262
 
 
 59.656
 
 
 ‒ 11.805
 
 
 ‒ 2.789
 
 
 
 45.062
 
 
 
 
 
 Curatieve ggz
 
 
 8.981
 
 
 9.214
 
 
 ‒ 215
 
 
 1.010
 
 
 
 10.009
 
 
 
 
 
 Eerste lijnszorg
 
 
 8.702
 
 
 8.931
 
 
 4.466
 
 
 ‒ 2.408
 
 
 
 10.989
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 10.525
 
 
 11
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 11
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 2.762.515
 
 
 
 
 2.761.184
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.758
 
 
 
 
 2.770.942
 
 
 
 
 
 Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18-
 
 
 2.722.900
 
 
 2.722.900
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 2.722.900
 
 
 
 
 
 Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen
 
 
 39.615
 
 
 38.284
 
 
 0
 
 
 9.758
 
 
 
 48.042
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 18.523
 
 
 
 
 18.523
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.400
 
 
 
 
 24.923
 
 
 
 
 
 Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel
 
 
 18.397
 
 
 18.397
 
 
 0
 
 
 6.400
 
 
 
 24.797
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 126
 
 
 126
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 126
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 5.618
 
 
 
 
 15.265
 
 
 
 
 ‒ 1.312
 
 
 
 
 846
 
 
 
 
 14.799
 
 
 
 
 
 Risicoverevening
 
 
 1.986
 
 
 2.019
 
 
 ‒ 145
 
 
 0
 
 
 
 1.874
 
 
 
 
 
 Uitvoering zorgverzekeringstelsel
 
 
 1.201
 
 
 1.221
 
 
 ‒ 375
 
 
 1.600
 
 
 
 2.446
 
 
 
 
 
 Medisch-specialistische zorg
 
 
 118
 
 
 7.620
 
 
 0
 
 
 173
 
 
 
 7.793
 
 
 
 
 
 Curatieve ggz
 
 
 417
 
 
 424
 
 
 0
 
 
 13
 
 
 
 437
 
 
 
 
 
 Eerste lijnszorg
 
 
 100
 
 
 102
 
 
 0
 
 
 96
 
 
 
 198
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 1.796
 
 
 3.879
 
 
 ‒ 792
 
 
 ‒ 1.036
 
 
 
 2.051
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 13.846
 
 
 
 
 9.813
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.813
 
 
 
 
 
 CJIB: Onverzekerden en wanbetalers
 
 
 13.846
 
 
 9.813
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 9.813
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 4.803
 
 
 
 
 4.304
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.304
 
 
 
 
 
 SVB: Onverzekerden
 
 
 3.778
 
 
 3.877
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 3.877
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 1.025
 
 
 427
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 427
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 2
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 VenJ: Bijdrage C2000
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 ‒ 2
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 5.053
 
 
 
 
 6.353
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 14.701
 
 
 
 
 21.054
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 5.053
 
 
 6.353
 
 
 0
 
 
 14.701
 
 
 
 21.054
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 1.
 Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg
 
 
 Subsidies 
 
 
 
 Medisch specialistische zorg
 
 Binnen de subsidies Medisch specialistische zorg doet zich een incidentele meevaller voor van € 1,8 miljoen. 
 Ter dekking van problematiek op de VWS-begroting is, vooruitlopend op de jaarlijkse onderuitputting, in de eerste suppletoire begroting reeds een korting verwerkt op diverse beleidsartikelen. Daarmee is beoogd om het budget op de VWS-begroting zo goed mogelijk te verdelen en het zo mogelijk te maken om extra middelen voor nieuw beleid in te zetten en gedurende het jaar minder onderuitputting op te laten treden. Bij de tweede suppletoire is gekeken waar de onderuitputting is opgetreden. Op sommige plekken zijn correctieboekingen verwerkt. Op dit budget heeft een correctieboeking van € 9,3 miljoen plaatsgevonden. 
 
 
 
 Eerstelijnszorg
 
 
 De verlaging van het budget wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat een fors aantal voornemens als gevolg van de coronacrisis geen doorgang kunnen vinden (ca. € 3,1 miljoen) en een herschikking van het budget binnen artikel 2 (ca. € 4,1 miljoen). Hierdoor vallen de uitgaven voor de subsidies Eerstelijnszorg naar verwachting ca. € 7,2 miljoen lager uit.
 
 
 Lichaamsmateriaal
 
 Vragen over de nieuwe Donorwet komen meer dan verwacht bij de Nederlandse Transplantatiestichting (NTS) terecht in plaats van bij het Donorregister. De subsidie van de NTS wordt in verband hiermee met € 3,7 miljoen verhoogd.
 
 Medische producten
 
 Samen met het ministerie van EZK wordt een lening verstrekt aan InnoGenerics BV die strekt tot behoud van een generieke geneesmiddelenfabrikant in Nederland, met het oog op het voorkomen van de mogelijkheid tot tekorten van geneesmiddelen. Uw Kamer is hierover door de minister van EZK op 6 augustus 2020 geïnformeerd (Kamerstukken II, 2019-2020, 29477 nr 661).
 Aan de stichting Nationaal Farmaceutisch Kennis, ontwikkel- en opleidingscentrum wordt een meerjarige subsidie verstrekt met onder meer als doel dat door niet-commerciële partijen ontwikkelde en/of geproduceerde geneesmiddelen ook geregistreerd worden teneinde de kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid ook voor geneesmiddelen voor zeer kleine patiëntpopulaties te waarborgen, de rol van 3D printing in de geneesmiddelenvoorziening te onderzoeken en een beter inzicht te krijgen hoe de kwaliteitscontroles van zowel geregistreerde als bereide geneesmiddelen verder te verbeteren zijn. Voor 2020 is hiervoor een bedrag van € 0,8 miljoen gereserveerd.
 Om een plasmageneesmiddelenfaciliteit in Nederland te kunnen behouden is een bijdrage van de Nederlandse overheid nodig zodat de overdracht aan een derde partij kan plaatsvinden. Deze bijdrage van € 12 miljoen bestaat voor € 6 miljoen uit een beroep op de afgegeven garantie aan de Stichting Sanquin. De andere helft wordt als lening aan Sanquin Holding BV verstrekt tegen marktconforme voorwaarden om de periode te overbruggen tot de beoogde overdracht daadwerkelijk plaatsvindt (31 december 2020).
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 CIBG
 
 De bijdrage aan het CIBG is lager, omdat meer voorlichting over de nieuwe Donorwet door de Nederlandse Transplantatiestichting wordt gegeven en minder door het Donorregister dan oorspronkelijk geraamd. Daarnaast vallen de herbouwkosten van het Donorregister lager uit dan geraamd.
 
 
 
 
 3.
 Ondersteuning van het zorgstelsel
 
 
 Subsidies
 
 
 
 Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden
 
 In het voorjaar is € 44 miljoen bevoorschot voor de geraamde uitgaven van het CAK. Dit bedrag valt lager uit en wordt teruggevorderd. 
 
 
 
 Regeling veelbelovende zorg
 
 De onderzoeken in het kader van de subsidieregeling Veelbelovende zorg komen trager op gang dan verwacht. Dit leidt tot onderuitputting van de uitgaven.
 
 Medisch specialistische zorg
 
 Voor het ontsluiten van patiëntgegevens in de medisch-specialistische zorg en de uitwisseling tussen instellingen onderling is er de periode 2020-2023 in totaal € 75 miljoen beschikbaar voor ziekenhuizen, universitair medische centra en overige instellingen voor medisch specialistische zorg (VIPP-programma voor de MSZ). Als gevolg van de corona-crisis konden de ziekenhuizen in 2020 geen prioriteit geven aan de subsidieaanvragen. De verlaging van het budget met ca. € 18,3 miljoen betreft dan ook een kasschuif om het kasritme in overeenstemming te brengen met de uitgaven. Daarnaast is sprake van een groot aantal andere kleine mutaties die per saldo leiden dat het budget totaal met € 14,6 miljoen wordt verlaagd.
 
 Ter dekking van problematiek op de VWS-begroting is, vooruitlopend op de jaarlijkse onderuitputting, in de eerste suppletoire begroting reeds een korting verwerkt op diverse beleidsartikelen. Daarmee is beoogd om het budget op de VWS-begroting zo goed mogelijk te verdelen en het zo mogelijk te maken om extra middelen voor nieuw beleid in te zetten en gedurende het jaar minder onderuitputting op te laten treden. Bij de tweede suppletoire is gekeken waar de onderuitputting is opgetreden. Op sommige plekken zijn ook correctieboekingen verwerkt. Op dit budget heeft een correctieboeking van € 9,1 miljoen plaatsgevonden. 
 
 
 Tegemoetkoming extra beddencapaciteit zwaar getroffen regio’s
 
 Ten behoeve van het organiseren van extra beddencapaciteit in een aantal zwaar getroffen regio’s heeft aanvullend op de later georganiseerde compensatie aan verzekeraars een tegemoetkoming plaatsgevonden vanuit de VWS begroting. Het betreft € 14,1 miljoen.
 
 
 Bekostiging
 
 
 Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen
 De uitgaven in het kader van de regeling voor vergoeding van medisch noodzakelijke zorg aan illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen zijn hoger dan eerder geraamd. Dit heeft onder meer te maken met het wegwerken van de werkvoorraad ultimo 2019. Tot en met 31 augustus 2020 heeft het CAK circa € 34 miljoen aan zorgkosten vergoed in het kader van de Regeling Financiering Zorg Onverzekerbare Vreemdelingen.
 Volgens de augustusrapportage van het CAK komt de verwachte realisatie uit op ongeveer € 48 miljoen, waarbij er vanuit is gegaan dat alleen de werkvoorraad van december 2020 wordt meegenomen naar 2021. Afgezet tegen het beschikbare budget van € 38,3 miljoen betekent dit een tekort van € 9,7 miljoen.
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulance personeel
 
 De uitgaven voor de FLO/VUT-ouderenregeling ambulancepersoneel vallen (€ 6,4 miljoen) hoger uit, onder andere als gevolg van wijzigingen in regelgeving waarvan is afgesproken dat deze risico’s voor VWS zijn.
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 Uitvoering zorgverzekeringsstelsel
 
 In het voorjaar werd verwacht dat het budget voor 2020 voldoende zou zijn, maar door met name extra uitgaven in verband met werkgeverslasten van de pgb-regeling en daarnaast onvermijdelijke uitgaven in het kader van de implementatie van de GLI is het budget ontoereikend en zijn aanvullende middelen beschikbaar gesteld.
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 Hogere ontvangsten wanbetalers MTR 2020
 
 Op basis van informatie van het CAK wordt verwacht dat de ontvangsten in het kader van de aanpak van wanbetalers (ontvangsten opgelegde bestuursrechtelijke boete) hoger zijn dan eerder geraamd.
 
 Terugontvangst subsidieregeling onverzekerde personen
 
 Op grond van informatie van het CAK is gebleken dat een beperkt deel van de in 2019 aan het CAK verstrekte middelen ten behoeve van betalingen in het kader van de subsidieregeling onverzekerde personen ongebruikt is gebleven. Deze middelen worden door het CAK aan VWS terugbetaald.
 
 Ruimte ontvangsten artikel 2
 
 Over 2020 vallen de ontvangsten over artikel 2 € 2,7 miljoen hoger uit dan geraamd. Dit komt onder andere door het aflopen van de eerste VIPP-regelingen, waar een aantal ziekenhuizen ontvangen subsidie moeten terugbetalen als gevolg van het niet uitvoeren van activiteiten. 
 
 Ruimte subsidieregeling onverzekerde personen
 
 Het CAK verwacht minder uitgaven in het kader van de subsidieregeling onverzekerde personen (SOV)-regeling te doen dan het bedrag dat is bevoorschot in 2020. Het CAK heeft ingestemd met een terugbetaling van het teveel ontvangen bedrag.
 
 
 
 
 
 
 3.3
 Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW, ISB2, NvW ISB2, ISB3 en amendementen) (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 7.423.429
 
 
 
 
 3.963.480
 
 
 
 
 2.875.160
 
 
 
 
 ‒ 39.818
 
 
 
 
 6.798.822
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 7.259.805
 
 
 
 
 7.294.454
 
 
 
 
 2.875.160
 
 
 
 
 ‒ 68.604
 
 
 
 
 10.101.010
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 99,3%
 
 
 71,3%
 
 
 
 
 71,3%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 70.054
 
 
 
 
 95.160
 
 
 
 
 84.150
 
 
 
 
 ‒ 39.647
 
 
 
 
 139.663
 
 
 
 
 
 Toegang tot zorg en ondersteuning
 
 
 18.668
 
 
 13.667
 
 
 ‒ 930
 
 
 ‒ 167
 
 
 
 12.570
 
 
 
 
 
 Passende zorg en levensbrede ondersteuning
 
 
 20.415
 
 
 43.145
 
 
 2.782
 
 
 ‒ 2.140
 
 
 
 43.787
 
 
 
 
 
 Inclusieve samenleving
 
 
 15.256
 
 
 23.147
 
 
 ‒ 133
 
 
 ‒ 412
 
 
 
 22.602
 
 
 
 
 
 Kennis en informatiebeleid
 
 
 10.300
 
 
 9.734
 
 
 ‒ 69
 
 
 ‒ 8
 
 
 
 9.657
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 5.415
 
 
 5.467
 
 
 82.500
 
 
 ‒ 36.920
 
 
 
 51.047
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 101.761
 
 
 
 
 90.348
 
 
 
 
 ‒ 4.735
 
 
 
 
 ‒ 10.138
 
 
 
 
 75.475
 
 
 
 
 
 Bovenregionaal gehandicaptenvervoer
 
 
 63.734
 
 
 60.193
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 60.193
 
 
 
 
 
 Toegang tot zorg en ondersteuning
 
 
 6.950
 
 
 3.765
 
 
 ‒ 2.956
 
 
 13
 
 
 
 822
 
 
 
 
 
 Passende zorg en levensbrede ondersteuning
 
 
 3.200
 
 
 2.978
 
 
 2.325
 
 
 200
 
 
 
 5.503
 
 
 
 
 
 Inclusiviteit
 
 
 0
 
 
 9.261
 
 
 ‒ 108
 
 
 ‒ 4.276
 
 
 
 4.877
 
 
 
 
 
 Kennis, informatie en innovatiebeleid
 
 
 1.500
 
 
 1.525
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 1.525
 
 
 
 
 
 Aanbesteden Sociaal Domein
 
 
 0
 
 
 57
 
 
 3.259
 
 
 ‒ 1.540
 
 
 
 1.776
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 26.377
 
 
 12.569
 
 
 ‒ 7.255
 
 
 ‒ 4.535
 
 
 
 779
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.256
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.256
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.256
 
 
 0
 
 
 
 4.256
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 12.847
 
 
 
 
 13.737
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.737
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 12.847
 
 
 13.737
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 13.737
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.000
 
 
 
 
 ‒ 18.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 18.000
 
 
 ‒ 18.000
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Storting/onttrekking begrotingsreserve
 
 
 
 
 30.000
 
 
 
 
 28.634
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 14.300
 
 
 
 
 14.334
 
 
 
 
 
 Stimulerings regeling wonen en zorg
 
 
 30.000
 
 
 28.634
 
 
 0
 
 
 ‒ 14.300
 
 
 
 14.334
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 160.389
 
 
 
 
 127.343
 
 
 
 
 ‒ 9.599
 
 
 
 
 ‒ 7.632
 
 
 
 
 110.112
 
 
 
 
 
 Zorg merkbaar beter maken
 
 
 74.933
 
 
 60.072
 
 
 ‒ 6.541
 
 
 ‒ 1.130
 
 
 
 52.401
 
 
 
 
 
 Kennis, informatie en innovatiebeleid
 
 
 40.924
 
 
 23.854
 
 
 ‒ 1.839
 
 
 ‒ 6.563
 
 
 
 15.452
 
 
 
 
 
 Palliatieve zorg en ondersteuning
 
 
 44.532
 
 
 43.417
 
 
 ‒ 1.219
 
 
 61
 
 
 
 42.259
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 6.741.800
 
 
 
 
 6.748.400
 
 
 
 
 2.818.100
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.566.500
 
 
 
 
 
 Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)
 
 
 3.691.800
 
 
 3.698.400
 
 
 ‒ 31.900
 
 
 0
 
 
 
 3.666.500
 
 
 
 
 
 Bijdrage Wlz
 
 
 3.050.000
 
 
 3.050.000
 
 
 2.850.000
 
 
 0
 
 
 
 5.900.000
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 19.472
 
 
 
 
 39.686
 
 
 
 
 87
 
 
 
 
 1.073
 
 
 
 
 40.846
 
 
 
 
 
 Zorgdragen voor langdurige zorg
 
 
 19.472
 
 
 39.686
 
 
 87
 
 
 1.073
 
 
 
 40.846
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 123.482
 
 
 
 
 132.646
 
 
 
 
 901
 
 
 
 
 2.040
 
 
 
 
 135.587
 
 
 
 
 
 Uitvoeringskosten Sociale Verzekerings Bank
 
 
 34.306
 
 
 36.086
 
 
 0
 
 
 2.495
 
 
 
 38.581
 
 
 
 
 
 Uitvoeringskosten Centrum Indicatiestelling Zorg
 
 
 89.176
 
 
 96.560
 
 
 901
 
 
 ‒ 455
 
 
 
 97.006
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 5.691
 
 
 
 
 5.691
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.691
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 5.691
 
 
 5.691
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 5.691
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 1.
 Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen
 
 
 Subsidies
 
 
 
 Stimuleringsregeling e-Health
 
 Op basis van het huidige aantal aanvragen is de verwachting dat een aanzienlijk deel van de beschikbare middelen voor de reguliere subsidieregeling SET en SET-COVID-19 2.0 niet meer in 2020 tot besteding zal komen. Een deel van deze middelen valt voor een bedrag van € 38 miljoen vrij. 
 
 Gemeentelijke ondersteuning mensen in quarantaine
 
 Met de motie Asscher c.s. heeft de Tweede Kamer gevraagd hoe mensen ondersteund kunnen worden als ze in quarantaine horen te gaan. Het kabinet heeft met gemeenten afgesproken dat zij een rol nemen bij het ondersteunen van mensen die in quarantaine moeten. Het gaat daarbij vooral om praktische ondersteuning en het continueren van zorg en ondersteuning vanuit de sociaaldomeinwetten voor die burgers die in quarantaine moeten en niet in staat zijn de problemen die daardoor kunnen ontstaan zelf of met hun netwerk op te lossen. Gemeenten en Rijk hebben de gezamenlijke intentie om de extra kosten beperkt te houden. Ten behoeve van de ondersteuning van gemeenten zal eenmalig € 4 miljoen worden toegevoegd aan de Algemene Uitkering van het Gemeentefonds.
 
 Schadelijke praktijken
 
 De uitvoering van de actieagenda schadelijke praktijken is tijdelijk stilgelegd vanwege de coronacrisis, omdat de uitvoerende partijen (zoals GGD, artsen en Veilig Thuis) geen ruimte hadden voor nieuwe activiteiten. Het doel is om zo veel mogelijk van de actieagenda nog in 2020 tot uitvoering te brengen. Maar vanwege de relatief late opstart hiervan, is dat in 2020 beperkt mogelijk waardoor circa € 1,5 miljoen in 2020 vrijvalt.
 
 Opdrachten
 
 
 Inclusiviteit
 
 Het betreft uitgaven aan ZonMw programma in het kader van Een tegen Eenzaamheid en social trials dementie (totaal circa € 2 miljoen) en voorlichtingcampagnes mantelzorg, beeldvorming ouderen en Een tegen Eenzaamheid (totaal circa € 2 miljoen). 
 
 
 
 Overige
 
 Diverse voornemens zullen niet meer tot uitvoering komen, met name met betrekking tot het programma Langer Thuis (€ 2,2 miljoen) en Herwaarderen Ouderdom (campagne € 1,2 miljoen).
 
 Storting/onttrekking begrotingsreserve
 
 
 Stimuleringsregeling wonen en zorg
 
 De stimuleringsregeling wonen en zorg stimuleert de totstandkoming van geclusterde woonvormen voor ouderen. De regeling is per april 2020 aangepast. Met de wijziging is geregeld dat de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) leningen kan verstrekken voor de planontwikkelfase van de projecten, met een maximum van € 200.000 per lening. Doordat de leningen gemiddeld na drie jaar worden terugbetaald, komt er op dat moment weer geld beschikbaar voor nieuwe leningen. De beschikbare middelen voor dit doel zijn via een kasschuif doorgeschoven naar 2021 zodat de RVO hier een beroep op kan doen in de periode dat de regeling van kracht is. 
 
 
 
 
 2.
 Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten
 
 
 Subsidies
 
 
 
 Zorg merkbaar beter maken
 
 Door corona zijn middelen niet tot besteding gekomen, een deel hiervan wordt via een kasschuif (€ 9,5 miljoen) ter beschikking gesteld in latere jaren. Daarnaast heeft een technische correctie plaatsgevonden aangezien een deel van de taakstellende onderuitputting eerder verwerkt was (€ 1,8 miljoen).
 
 Kennis, informatie en innovatiebeleid
 
 Het betreft hier niet tot besteding gekomen middelen van de subsidieregeling InZicht (€ 6,3 miljoen). Daarnaast is als gevolg van het opstarten en uitvoeren van meerjarige projecten en -activiteiten in 2020 een gewijzigd kasritme ontstaan waardoor onderbesteding is opgetreden en heeft een beperkte herschikking van budgetten plaatsgevonden (per saldo € 2,1 miljoen).
 
 Bekostiging
 
 
 Bijdrage in de kosten van de kortingen (BIKK)
 
 De raming is op basis van de actuele raming van het Centraal Planbureau naar beneden bijgesteld (€ 32,0 miljoen).
 
 Bijdrage Wlz
 
 De rijksbijdrage Wlz dient er toe om te voorkomen dat er in het Fonds langdurige zorg een tekort ontstaat. Op basis van de uitgavenramingen uit de VWS-begroting en de raming van de Wlz-premies van het ministerie van Financiën blijkt een hogere rijksbijdrage Wlz nodig te zijn om een fondstekort te vermijden. Ten opzichte van de raming in de begroting 2020 is de raming van de uitgaven opwaarts bijgesteld (€ 0,9 miljard), terwijl de raming van de inkomsten neerwaarts is bijgesteld (over 2018 tot en met 2020 samen circa 1,8 miljard, waarvan het grootste deel in 2020 in verband met de lagere economische groei vanwege corona). Vanwege de tegenvaller bij uitgaven en inkomsten is een hogere rijksbijdrage nodig, in totaal van € 2,85 miljard. 
 
 
 
 
 
 
 3.4
 Artikel 4 Zorgbreed beleid
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 Zorgbreed beleid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW, ISB2, NvW ISB2, ISB3 en amendementen) (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 957.990
 
 
 
 
 2.177.126
 
 
 
 
 ‒ 59.028
 
 
 
 
 798.959
 
 
 
 
 2.917.057
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.079.709
 
 
 
 2.427.124
 
 
 ‒ 62.343
 
 
 783.929
 
 
 
 3.148.710
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 98,3%
 
 
 87,3%
 
 
 
 
 87,3%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Positie cliënt en transparantie van zorg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 42.967
 
 
 
 
 34.015
 
 
 
 
 5.054
 
 
 
 
 ‒ 2.770
 
 
 
 
 36.299
 
 
 
 
 
 Patiënten- en gehandicaptenorganisaties
 
 
 17.052
 
 
 16.465
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 16.465
 
 
 
 
 
 Transparantie van zorg
 
 
 25.927
 
 
 17.509
 
 
 5.095
 
 
 ‒ 2.770
 
 
 
 19.834
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 ‒ 12
 
 
 41
 
 
 ‒ 41
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 8.740
 
 
 
 
 25.305
 
 
 
 
 2.739
 
 
 
 
 1.623
 
 
 
 
 29.667
 
 
 
 
 
 Ondersteuning cliëntorganisaties
 
 
 768
 
 
 6.585
 
 
 ‒ 3.868
 
 
 ‒ 717
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 Transparantie van zorg
 
 
 693
 
 
 704
 
 
 285
 
 
 65
 
 
 
 1.054
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 7.279
 
 
 18.016
 
 
 6.322
 
 
 2.275
 
 
 
 26.613
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 4.993
 
 
 
 
 7.420
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.420
 
 
 
 
 
 CIBG
 
 
 4.993
 
 
 7.420
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 7.420
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 541.341
 
 
 
 
 1.766.085
 
 
 
 
 ‒ 66.805
 
 
 
 
 786.719
 
 
 
 
 2.485.999
 
 
 
 
 
 Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
 
 
 541.341
 
 
 1.766.085
 
 
 ‒ 66.805
 
 
 786.719
 
 
 
 2.485.999
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 8.809
 
 
 
 
 9.352
 
 
 
 
 ‒ 559
 
 
 
 
 ‒ 126
 
 
 
 
 8.667
 
 
 
 
 
 Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
 
 
 8.809
 
 
 9.352
 
 
 ‒ 559
 
 
 ‒ 126
 
 
 
 8.667
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 12.413
 
 
 
 
 12.512
 
 
 
 
 ‒ 350
 
 
 
 
 1.150
 
 
 
 
 13.312
 
 
 
 
 
 CIBG
 
 
 12.413
 
 
 12.512
 
 
 ‒ 350
 
 
 1.150
 
 
 
 13.312
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 ZiNL
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 65
 
 
 
 
 65
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 65
 
 
 
 65
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Informatiebeleid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 35.943
 
 
 
 
 32.990
 
 
 
 
 ‒ 480
 
 
 
 
 ‒ 5.913
 
 
 
 
 26.597
 
 
 
 
 
 Informatiebeleid
 
 
 10.967
 
 
 12.688
 
 
 6.874
 
 
 ‒ 3.750
 
 
 
 15.812
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 24.976
 
 
 20.302
 
 
 ‒ 7.354
 
 
 ‒ 2.163
 
 
 
 10.785
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 23.592
 
 
 
 
 46.756
 
 
 
 
 ‒ 6.357
 
 
 
 
 ‒ 2.922
 
 
 
 
 37.477
 
 
 
 
 
 Informatiebeleid
 
 
 9.460
 
 
 37.588
 
 
 ‒ 7.444
 
 
 3.658
 
 
 
 33.802
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 14.132
 
 
 9.168
 
 
 1.087
 
 
 ‒ 6.580
 
 
 
 3.675
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 15.091
 
 
 
 
 26.088
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 ‒ 3.229
 
 
 
 
 23.059
 
 
 
 
 
 Informatiebeleid
 
 
 15.091
 
 
 26.088
 
 
 200
 
 
 ‒ 3.229
 
 
 
 23.059
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. Inrichting Zorgstelsel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 205
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 80
 
 
 
 
 360
 
 
 
 
 
 Programma's Zorgstelsel
 
 
 200
 
 
 205
 
 
 75
 
 
 80
 
 
 
 360
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 1.839
 
 
 
 
 2.369
 
 
 
 
 ‒ 208
 
 
 
 
 ‒ 836
 
 
 
 
 1.325
 
 
 
 
 
 Programma's Zorgstelsel
 
 
 1.300
 
 
 1.821
 
 
 ‒ 208
 
 
 ‒ 386
 
 
 
 1.227
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 539
 
 
 548
 
 
 0
 
 
 ‒ 450
 
 
 
 98
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 247.350
 
 
 
 
 247.953
 
 
 
 
 3.274
 
 
 
 
 10.125
 
 
 
 
 261.352
 
 
 
 
 
 CAK
 
 
 129.101
 
 
 118.318
 
 
 ‒ 218
 
 
 9.329
 
 
 
 127.429
 
 
 
 
 
 NZa
 
 
 59.970
 
 
 60.979
 
 
 1.067
 
 
 0
 
 
 
 62.046
 
 
 
 
 
 Zorginstituut Nederland
 
 
 63.501
 
 
 65.352
 
 
 3.439
 
 
 796
 
 
 
 69.587
 
 
 
 
 
 CSZ
 
 
 2.200
 
 
 2.257
 
 
 ‒ 57
 
 
 0
 
 
 
 2.200
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 ‒ 7.422
 
 
 1.047
 
 
 ‒ 957
 
 
 0
 
 
 
 90
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 2.500
 
 
 
 
 57
 
 
 
 
 ‒ 57
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 EZK: ACM
 
 
 2.500
 
 
 57
 
 
 ‒ 57
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Begrotingsreserve
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.142
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.142
 
 
 
 
 
 Zorg en Welzijn
 
 
 0
 
 
 3.142
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 3.142
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 133.331
 
 
 
 
 209.961
 
 
 
 
 484
 
 
 
 
 ‒ 2.218
 
 
 
 
 208.227
 
 
 
 
 
 Zorg en Welzijn
 
 
 133.331
 
 
 209.961
 
 
 484
 
 
 ‒ 2.218
 
 
 
 208.227
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 600
 
 
 
 
 2.914
 
 
 
 
 647
 
 
 
 
 2.181
 
 
 
 
 5.742
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 600
 
 
 2.914
 
 
 647
 
 
 2.181
 
 
 
 5.742
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 70.655
 
 
 
 
 70.655
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 14.909
 
 
 
 
 85.564
 
 
 
 
 
 Wanbetalers en onverzekerden
 
 
 59.502
 
 
 59.502
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 59.502
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 11.153
 
 
 11.153
 
 
 0
 
 
 14.909
 
 
 
 26.062
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 1.
 Positie cliënt en transparantie van zorg
 
 
 Subsidies
 
 Transparantie van zorg
 Voor de uitvoering van het plan Betere toegang tot actuele en relevante uitkomstinformatie is € 1,6 miljoen overgeheveld naar onderdeel 3 Informatiebeleid van dit artikel. Verder is door COVID-19 voor € 1,2 miljoen vertraging ontstaan in activiteiten van het programma Uitkomstgerichte zorg en is de subsidieregeling Transparantie van kwaliteit een jaar opgeschort. Daarnaast is er een technische correctie van € 5,1 miljoen.
 
 Opdrachten
 
 Ondersteuning cliëntorganisaties
 Een aantal mutaties zijn abusievelijk onjuist verwerkt. Zo is een beschikbaar gesteld budget voor de beheer- en bewaarplicht van medische dossiers van het failliete Slotervaart onder deze post verwerkt (in plaats van onder Overige). Ook is het contract voor een periode van 5 (kas)jaren afgesloten waardoor € 2,0 miljoen hiervan vrij valt. Daarnaast zijn uitgaven van PGO-support, een onafhankelijke netwerkorganisatie die versterking en ondersteuning biedt aan patiënten- en gehandicaptenorganisaties, voor een bedrag van € 2,2 miljoen abusievelijk niet hier opgenomen maar onder Overige.
 Overige
 Voor de uitvoering van de campagnes Coronamelder (de app) en beeldvorming ouderen zijn extra kosten gemaakt van € 2,2 miljoen. Verder zijn er middelen voor ondersteuning van cliëntorganisaties op dit budget verwerkt.
 
 
 
 2.
 Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt 
 
 
 Subidies
 
 
 
 Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
 
 Via een amendement zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor extra opleidingsplekken GZ-psychologen. De uitgaven zijn echter gedaan vanuit de premiegefinancierde beschikbaarheidbijdrage, waardoor de middelen op de begroting vrijvallen.
 Bij de zorgbonus is sprake van een overschrijding van 800 miljoen euro in 2020, ten opzichte van de oorspronkelijke raming van 1,4 miljard euro. De overschrijding wordt veroorzaakt doordat de bonus voor zorgprofessionals veel breder is aangevraagd dan verwacht.
 
 Overige
 
 Als gevolg van andere prioritering vanwege de coronapandemie zijn diverse voornemens vertraagd. Hierdoor valt in 2020 een bedrag van € 4 miljoen vrij. 
 
 
 
 
 3.
 Informatiebeleid
 
 
 Subsidies
 
 
 
 Informatiebeleid
 
 Er heeft een technische correctie plaatsgevonden van subsidies naar opdrachten (-€ 3,75 miljoen) aangezien beleidsvoornemens als opdracht zijn uitgezet in plaats van subsidie.
 
 Maatschappelijke Diensttijd
 
 Bij MDT is in 2020 een onderuitputting van € 7 mln opgetreden bij het experiment met fondsen. Vanwege de coronacrisis is hier vertraging opgetreden. Dit experiment zal in 2021 van start gaan. De onderuitputting bij MDT wordt ingezet voor het landelijke programma voor suïcidepreventie.
 
 
 
 Overige
 
 Op het subsidiebudget van programma Innovatie & Zorgvernieuwing is sprake van een onderuitputting van € 3,1 miljoen, als gevolg van vertraging in de uitvoering door de coronacrisis, bijvoorbeeld bij de PGO-gebruikersregeling. 
 Ten behoeve van het RIVM is ruim € 0,1 mln overgemaakt. 
 
 Opdrachten
 
 
 Informatiebeleid
 
 Er heeft een technische correctie plaatsgevonden van subsidies naar opdrachten (€ 3,25 miljoen) aangezien beleidsvoornemens als opdracht zijn uitgezet in plaats van subsidie.
 
 Als gevolg van de coronacrisis zijn sommige middelen niet tot besteding gekomen of zijn trajecten vertraagd. Hierdoor is € 2,6 miljoen vrijgekomen.
 Het programma Realisatie Digitale Ondersteuning (RDO) is in 2020 opgericht om digitale middelen te realiseren die een bijdrage kunnen leveren aan het beheersen en de bestrijding van COVID-19. Het opdrachtenbudget RDO is ingezet voor de ontwikkeling, doorontwikkeling en het beheer van de coronamelder. Voorts is een deel van het opdrachtbudget ingezet om een tweede digitale oplossing te ontwikkelen die de GGD zal ondersteunen bij het uitvoeren van het bron- en contactonderzoek. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de op 2 september jl. gedane toezegging aan de Tweede Kamer.
 
 
 Overige
 
 Ten behoeve van het programma de juiste zorg op de juiste plek is ruim € 2,8 miljoen overgeboekt, gericht op transformatie van zorgprocessen met behulp van digitale toepassingen. 
 
 Er is ruim € 2,4 miljoen overgeboekt naar ZonMW voor het opleiden van digicoaches bij zorginstellingen voor het vergroten van digitale vaardigheden, voor advies op maat aan innovatoren en een voucherregeling voor implementatie- en opschalingscoaching. 
 
 Bijdrage agentschappen
 
 
 
 Informatiebeleid
 
 De gebruikerskosten voor de beheervoorziening BV BSN worden doorbelast aan de gebruiker. Deze kosten zijn via een technische mutatie overgeboekt naar BZK (-€ 5 miljoen). 
 
 Overige mutaties betreffen ontvangsten voor extra corona-activiteiten, een onvoorzien tekort bij het CIBG en een bijdrage aan BZK tekort voor de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP).
 Er heeft een technische correctie plaatsgevonden van subsidies naar opdrachten (+0,5 miljoen) aangezien beleidsvoornemens als opdracht zijn uitgezet in plaats van subsidie.
 De bijdrage aan het CIBG van RDO betreft het beheer en de hosting van coronamelder.
 
 
 
 4.
 Inrichting Zorgstelsel
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's en RWT's
 
 
 CAK
 
 Er zijn extra middelen nodig om het ICT-landschap van het CAK grondig te moderniseren om de inning van het abonnementstarief van de nieuwe Wmo en de uitvoering van diverse regelingen mogelijk te maken. Ter dekking van problematiek op de VWS-begroting is, vooruitlopend op de jaarlijkse onderuitputting, in de eerste suppletoire begroting reeds een korting verwerkt op diverse beleidsartikelen. Daarmee is beoogd om het budget op de VWS-begroting zo goed mogelijk te verdelen en het zo mogelijk te maken om extra middelen voor nieuw beleid in te zetten en gedurende het jaar minder onderuitputting op te laten treden. Bij de tweede suppletoire is gekeken waar de onderuitputting is opgetreden. Op sommige plekken zijn ook correctieboekingen verwerkt. Op dit budget heeft een correctieboeking van € 9,3 miljoen plaatsgevonden. 
 
 Zorginstituut Nederland
 
 Met het Zorginstituut zijn afspraken gemaakt over verplichtingen in het kader van meerjarig onderzoek. Op basis van een actuele rapportage kan worden geconcludeerd dat de uitgaven in 2020 lager zijn dan het beschikbare budget (€ 4,2 miljoen).
 
 
 
 
 5.
 Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 Binnen dit beleidsterrein is gekozen om de middelen in te zetten via het instrument bijdrage aan medeoverheden. Het beleid zelf wordt niet gewijzigd.
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 Op basis van de jaarrekening 2019 van ZonMw is er € 10,9 miljoen teruggevorderd.
 Het Waarborgfonds voor de Zorgsector heeft voor een in het verleden bij de oprichting ontvangen initiële storting een bedrag teruggestort (€ 1,9 miljoen) en door het Zorginstituut zijn bedragen teruggevorderd als gevolg van vastgestelde subsidies Transparantie kwaliteit van zorg (€ 1,1 miljoen). 
 
 
 
 
 
 3.5
 Artikel 5 Jeugd
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5 Jeugd (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW, ISB2, NvW ISB2, ISB3 en amendementen) (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 107.273
 
 
 
 
 155.437
 
 
 
 
 233
 
 
 
 
 ‒ 17.914
 
 
 
 
 137.756
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 107.273
 
 
 
 
 165.437
 
 
 
 233
 
 
 ‒ 22.914
 
 
 
 142.756
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 93,5%
 
 
 96,2%
 
 
 
 
 96,2%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 97.359
 
 
 
 
 155.422
 
 
 
 
 ‒ 1.206
 
 
 
 
 ‒ 72.356
 
 
 
 
 81.860
 
 
 
 
 
 Kennis en informatiebeleid
 
 
 6.825
 
 
 11.155
 
 
 0
 
 
 ‒ 590
 
 
 
 10.565
 
 
 
 
 
 Jeugdbeleid
 
 
 72.249
 
 
 126.884
 
 
 ‒ 8.206
 
 
 ‒ 69.566
 
 
 
 49.112
 
 
 
 
 
 Jeugdstelsel
 
 
 18.285
 
 
 17.383
 
 
 7.000
 
 
 ‒ 2.200
 
 
 
 22.183
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 8.366
 
 
 
 
 8.434
 
 
 
 
 1.438
 
 
 
 
 3.442
 
 
 
 
 13.314
 
 
 
 
 
 Kennis en informatiebeleid
 
 
 1.652
 
 
 1.679
 
 
 0
 
 
 182
 
 
 
 1.861
 
 
 
 
 
 Jeugdbeleid
 
 
 6.714
 
 
 6.755
 
 
 1.438
 
 
 3.260
 
 
 
 11.453
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 1.331
 
 
 
 
 1.359
 
 
 
 
 218
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.577
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 1.331
 
 
 1.359
 
 
 218
 
 
 0
 
 
 
 1.577
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 46.000
 
 
 
 
 46.000
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 46.000
 
 
 
 46.000
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 217
 
 
 
 
 222
 
 
 
 
 ‒ 217
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 217
 
 
 222
 
 
 ‒ 217
 
 
 0
 
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 26.085
 
 
 
 
 26.085
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 22.000
 
 
 
 
 4.085
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 26.085
 
 
 26.085
 
 
 0
 
 
 ‒ 22.000
 
 
 
 4.085
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 3.
 Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel
 
 
 Subsidies
 
 
 
 Jeugdbeleid
 
 Ten behoeve van de subsidieregeling continuïteit van cruciale jeugdzorg is een kasschuif van € 20 miljoen gerealiseerd. Met VNG is in mei 2019 de bestuurlijke afspraak gemaakt om voor de jaren 2019 ‒ 2021 € 20 miljoen vanuit het Gemeentefonds beschikbaar te stellen voor tijdelijke liquiditeitssteun om de continuïteit van cruciale jeugdhulp te kunnen borgen. De € 20 miljoen is in zijn geheel, via een kasschuif, naar 2021 overgeheveld, zodat de middelen dan weer volledig beschikbaar zijn.
 
 Voor de specifieke uitkeringen (SPUKS) aan gemeenten is circa € 46 miljoen overgeboekt naar het budget voor bijdragen aan medeoverheden. Deze SPUKS betreffen financiering van een projectenpool van het programma Geweld hoort nergens thuis, een vastgoedtransitie voor gesloten jeugdhulp en de opzet van een expertisecentra jeugdhulp.
 De overige mutaties voor dit hoofdbudget betreffen; diverse posten in het kader van (inter)departementale samenwerkingen op het terrein van jeugdhulp met een totaal bedrag van € 77 miljoen. 
 
 Opdrachten
 
 
 
 Jeugdbeleid
 
 De mutaties op dit hoofdbudget betreffen voornamelijk een overboeking van verplichtingenruimte 2021 naar verplichtingenruimte 2020 voor € 5 miljoen. Dit betreft een technische mutatie en gaat dus niet om verschuiving kasbudget. 
 
 De overige mutaties betreffen diverse posten in het kader van (inter)departementale samenwerkingen op het gebied van jeugdbeleid voor € 4,7 miljoen.
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 Ten behoeve van de bovengenoemde specifieke uitkeringen aan gemeenten, is € 46 miljoen overgeboekt van subsidie jeugdbeleid naar bijdragen aan medeoverheden.
 
 
 
 Ontvangsten
 
 De ontvangsten zijn met € 22 miljoen bijgesteld. Deze bijstelling betreft een correctie op de eerder begrote terugontvangsten van de tijdelijke liquiditeitssteun voor de subsidieregeling bijzondere transitiekosten Jeugdwet (TAJ), die reeds per 31 december 2018 is beëindigd. De begrote middelen zijn uiteindelijk niet uitgekeerd als subsidie, omdat er geen vraag meer was naar tijdelijke liquiditeitssteun. De resterende middelen zijn herbestemd voor de vastgoedtransitie gesloten jeugdhulp, om de transformatie een impuls te geven en de continuïteit van essentiële jeugdhulp te borgen. U bent hierover eerder dit jaar geïnformeerd.
 
 
 
 
 
 3.6
 Artikel 6 Sport en bewegen
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6 Sport en bewegen (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW, ISB2, NvW ISB2, ISB3 en amendementen) (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 343.374
 
 
 
 
 415.167
 
 
 
 
 33.305
 
 
 
 
 24.700
 
 
 
 
 473.172
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 373.966
 
 
 
 
 450.429
 
 
 
 
 33.305
 
 
 
 
 ‒ 24.875
 
 
 
 
 458.859
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 98,6%
 
 
 86,9%
 
 
 
 
 86,9%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Passend sport- en beweegaanbod
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 976
 
 
 
 1.484
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.484
 
 
 
 
 
 Passend sport- en beweegaanbod
 
 
 976
 
 
 1.484
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 1.484
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Uitblinken in sport
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 1.284
 
 
 
 
 1.318
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.318
 
 
 
 
 
 Uitblinken in sport
 
 
 1.284
 
 
 1.318
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 1.318
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Borgen van innovatie, kennisontwikkeling en kennisdeling
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. Sport verenigt Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 162.909
 
 
 
 
 160.979
 
 
 
 
 48.300
 
 
 
 
 ‒ 750
 
 
 
 
 208.529
 
 
 
 
 
 Sportakkoord
 
 
 68.307
 
 
 51.471
 
 
 43.450
 
 
 30.298
 
 
 
 125.219
 
 
 
 
 
 Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties
 
 
 86.871
 
 
 101.601
 
 
 3.000
 
 
 ‒ 30.450
 
 
 
 74.151
 
 
 
 
 
 Kennis en innovatie
 
 
 7.731
 
 
 7.907
 
 
 1.850
 
 
 ‒ 598
 
 
 
 9.159
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 13.340
 
 
 
 
 13.815
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.815
 
 
 
 
 
 Financiële voorziening topsporters
 
 
 13.340
 
 
 13.815
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 13.815
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 4.143
 
 
 
 
 4.440
 
 
 
 
 ‒ 695
 
 
 
 
 ‒ 1.175
 
 
 
 
 2.570
 
 
 
 
 
 Sportakkoord
 
 
 3.927
 
 
 4.194
 
 
 ‒ 695
 
 
 ‒ 1.491
 
 
 
 2.008
 
 
 
 
 
 Kennis en innovatie
 
 
 216
 
 
 246
 
 
 0
 
 
 ‒ 50
 
 
 
 196
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 366
 
 
 
 366
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 2.472
 
 
 
 
 2.727
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.727
 
 
 
 
 
 Dopingautoriteit
 
 
 2.472
 
 
 2.727
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.727
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 177.924
 
 
 
 
 263.565
 
 
 
 
 ‒ 12.589
 
 
 
 
 ‒ 22.950
 
 
 
 
 228.026
 
 
 
 
 
 Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties
 
 
 177.924
 
 
 182.600
 
 
 5.475
 
 
 200
 
 
 
 188.275
 
 
 
 
 
 Sportakkoord
 
 
 0
 
 
 80.965
 
 
 ‒ 18.064
 
 
 ‒ 23.150
 
 
 
 39.751
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 230
 
 
 
 
 325
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 325
 
 
 
 
 
 Dopingbestrijding
 
 
 230
 
 
 325
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 325
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 10.688
 
 
 
 
 1.776
 
 
 
 
 ‒ 1.711
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 65
 
 
 
 
 
 Sportakkoord
 
 
 10.688
 
 
 1.776
 
 
 ‒ 1.711
 
 
 0
 
 
 
 65
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 740
 
 
 
 
 740
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 740
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 740
 
 
 740
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 740
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 4.
 Sport verenigt Nederland
 
 
 
 Subsidies
 
 
 Sportakkoord
 
 Om de financiële gevolgen van de maatregelen tegen COVID-19 tegen te gaan, is voor de sportsector een financieel steunpakket beschikbaar gekomen. Hierbij wordt ingezet op een stimuleringsregeling van kleine sportverenigingen (TASO) en een compensatieregeling voor verhuurders van sportaccommodaties (TVS), in totaal € 78,4 miljoen.
 
 Ook is vanwege de coronacrisis de organisatie van een aantal sportevenementen uitgesteld waardoor onderbesteding (minus € 2,5 miljoen) optreedt.
 Daarnaast heeft een aantal mutaties plaatsgevonden in verband met het uitvoeren van het Actieplan discriminatie en racisme (minus € 1,6 miljoen) en heeft binnen het artikelonderdeel een aantal budgettair neutrale mutaties (minus € 0,6 miljoen) plaatsgevonden.
 In totaal gaat het om een saldo van € 73,7 miljoen aan mutaties.
 
 Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties
 
 In 2020 wordt een onderbesteding van € 20 miljoen geraamd op de subsidieregeling voor sportverenigingen, stichtingen en andere niet winst beogende investeerders in sportaccommodaties (BOSA) in verband met achterblijvende investeringen als gevolg van onder andere COVID-19 en daarnaast een langere uitvoeringstermijn bij uitvoerder DUS-i vanwege het uitvoeren diverse spoedregelingen in verband met COVID-19.
 In 2020 is door het ministerie van BZK € 10 miljoen beschikbaar gesteld voor een impuls 'doorbouwen verduurzaming sportverenigingen'. Deze middelen zijn aan de BOSA-regeling toegevoegd.
 Daarnaast heeft binnen het artikelonderdeel een aantal budgettair neutrale mutaties (minus € 17,5 miljoen) naar andere financiële instrumenten plaatsgevonden. 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties
 
 Binnen het artikelonderdeel heeft een aantal budgettair neutrale mutaties van/naar andere financiële instrumenten plaatsgevonden. De middelen zijn ingezet voor de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van materialen door gemeenten. In totaal gaat het om € 5,7 miljoen.
 
 Sportakkoord
 
 Binnen het artikelonderdeel heeft een aantal budgettair neutrale mutaties van/naar andere financiële instrumenten plaatsgevonden. De middelen zijn ingezet voor het uitvoeren van de tijdelijke COVID-19 regelingen (TASO en TVS) en voor de specifieke uitkering Sportakkoord. In totaal gaat het om minus € 41,2 miljoen.
 
 
 
 Overige ontwikkelingen: Compensatie Kansspelen
 
 In 2019 zijn als gevolg van een wijziging in de Kansspelbelasting op de Sportbegroting middelen beschikbaar gekomen voor compensatiebetaling aan de Nederlandse Loterij Organisaties. Compensatiebetaling vindt plaats vanaf het moment dat het nieuwe afdrachtspercentage zoals bepaald in de Wet Kansspelen op Afstand (Wet Koa) van toepassing is. In 2020 is dat nog niet het geval. Per brief van 30 maart 2020 (kenmerk:2020-0000060976) is de staatssecretaris van Financiën ingegaan op de gevolgen van invoering van de Wet kansspelen op afstand (Wet Koa) voor weddenschappen op paardenraces. In de brief wordt benoemd dat er aanleiding bestaat om de transitie van de Stichting Nederlandse Draf- en Rensport (SNDR) en de kortebaanbond (KBB) naar een nieuw regime te ondersteunen met een éénmalige lumpsum compensatie ter grootte van € 3,2 miljoen waarvan € 2,95 miljoen ten behoeve van de SNDR en € 0,25 miljoen ten behoeve van de KBB. Conform de afspraken die zijn gemaakt tussen de betrokken ministeries wordt deze compensatie éénmalig door het ministerie van VWS ter beschikking gesteld.
 
 
 
 
 
 
 3.7
 Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW, ISB2, NvW ISB2, ISB3 en amendementen) (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 254.599
 
 
 
 
 29.637
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 ‒ 499
 
 
 
 
 29.288
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 254.599
 
 
 
 
 249.602
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 ‒ 1.357
 
 
 
 
 248.395
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 99,2%
 
 
 98,9%
 
 
 
 
 98,9%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WO II
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 27.546
 
 
 
 
 29.785
 
 
 
 
 ‒ 929
 
 
 
 
 ‒ 450
 
 
 
 
 28.406
 
 
 
 
 
 Nationaal Comité
 
 
 5.185
 
 
 5.977
 
 
 ‒ 400
 
 
 0
 
 
 
 5.577
 
 
 
 
 
 Nationale herinneringscentra
 
 
 2.983
 
 
 3.615
 
 
 150
 
 
 0
 
 
 
 3.765
 
 
 
 
 
 Collectieve Erkenning Indisch Nederland
 
 
 2.811
 
 
 2.164
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 2.164
 
 
 
 
 
 Zorg- en dienstverlening
 
 
 5.976
 
 
 6.276
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 6.276
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 10.591
 
 
 11.753
 
 
 ‒ 679
 
 
 ‒ 450
 
 
 
 10.624
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 400
 
 
 400
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 400
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 421
 
 
 
 
 428
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 428
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 421
 
 
 428
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 428
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.105
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.105
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.105
 
 
 0
 
 
 
 1.105
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 25
 
 
 
 
 26
 
 
 
 
 ‒ 26
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 25
 
 
 26
 
 
 ‒ 26
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 215.815
 
 
 
 
 208.239
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 193
 
 
 
 
 208.432
 
 
 
 
 
 Wetten en regelingen verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen
 
 
 215.815
 
 
 208.239
 
 
 0
 
 
 193
 
 
 
 208.432
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 10.392
 
 
 
 
 10.724
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 1.100
 
 
 
 
 9.624
 
 
 
 
 
 SVB
 
 
 6.987
 
 
 8.877
 
 
 0
 
 
 ‒ 1.100
 
 
 
 7.777
 
 
 
 
 
 PUR
 
 
 2.884
 
 
 1.322
 
 
 525
 
 
 0
 
 
 
 1.847
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 521
 
 
 525
 
 
 ‒ 525
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 2.901
 
 
 
 
 2.901
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.901
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 2.901
 
 
 2.901
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 2.901
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 2.
 Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II
 
 
 Bijdrage aan ZBO's en RWT's
 
 
 
 SVB
 
 Er is onderuitputting op de uitvoeringskosten en uitkeringen van oorlogsgetroffenen.
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 Wetten en regelingen verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen
 
 Er is onderuitputting op de uitvoeringskosten en uitkeringen van oorlogsgetroffenen.
 
 
 
 
 
 
 3.8
 Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW, ISB2, NvW ISB2, ISB3 en amendementen) (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 5.238.449
 
 
 
 
 5.278.049
 
 
 
 
 130.900
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.408.949
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 5.238.449
 
 
 
 
 5.278.049
 
 
 
 
 130.900
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.408.949
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 100%
 
 
 100%
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 5.238.449
 
 
 
 
 5.278.049
 
 
 
 
 130.900
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.408.949
 
 
 
 
 
 Zorgtoeslag
 
 
 5.197.000
 
 
 5.219.600
 
 
 130.900
 
 
 0
 
 
 
 5.350.500
 
 
 
 
 
 Tegemoetkoming specifieke zorgkosten
 
 
 41.449
 
 
 58.449
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 58.449
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 1.
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 Zorgtoeslag
 
 De uitgavenraming zorgtoeslag is op basis van de actuele raming van het Centraal Planbureau naar boven bijgesteld (€ 130,9 miljoen).
 
 
 
 
 
 
 
 4
 Niet-beleidsartikelen
 
 
 
 4.1
 Artikel 9 Algemeen
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 12 Algemeen (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW, ISB2, NvW ISB2, ISB3 en amendementen) (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 23.374
 
 
 
 
 85.885
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 5.930
 
 
 
 
 79.955
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 26.572
 
 
 
 
 90.543
 
 
 
 0
 
 
 ‒ 5.930
 
 
 
 84.613
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Internationale samenwerking
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 900
 
 
 
 
 900
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 900
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 900
 
 
 900
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 900
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 4.582
 
 
 
 
 65.594
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 1.330
 
 
 
 
 64.264
 
 
 
 
 
 World Health Organization
 
 
 2.968
 
 
 2.968
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 2.968
 
 
 
 
 
 EMA
 
 
 0
 
 
 5.409
 
 
 0
 
 
 5.070
 
 
 
 10.479
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 1.614
 
 
 57.217
 
 
 0
 
 
 ‒ 6.400
 
 
 
 50.817
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Eigenaarsbijdrage RIVM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 16.090
 
 
 
 
 19.049
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 4.600
 
 
 
 
 14.449
 
 
 
 
 
 Eigenaarsbijdrage RIVM
 
 
 15.990
 
 
 18.949
 
 
 0
 
 
 ‒ 4.600
 
 
 
 14.349
 
 
 
 
 
 Eigenaarsbijdrage aCBG
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 100
 
 
 
 
 
 Eigenaarsbijdrage CIBG
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. Begrotingsreserve achterborg WFZ-garanties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Garanties
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.331
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.831
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 8.331
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 
 8.831
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 1.
 Internationale samenwerking 
 
 
 
 Internationale samenwerking
 
 
 EMA
 
 Er vindt een technische correctie (€ 5,1 miljoen) plaats om het budget voor EMA op de juiste plek in de begroting te zetten.
 
 Overige
 
 Als gevolg van corona zijn een aantal beleidsactiviteiten niet tot uitputting gekomen (€ 0,3 miljoen). Daarnaast schuift de tabaksconferentie door naar 2021 (€ 1 miljoen). 
 
 
 
 
 3.
 Eigenaarsbijdrage RIVM
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 Eigenaarsbijdrage RIVM
 
 De eigenaarsbijdrage aan de RIVM wordt per saldo met € 4,6 miljoen verlaagd. Er is sprake van een bijstelling voor loon- en prijsontwikkeling vanwege de invoering van het Individuele Keuze Budget (€ 0,4 miljoen). Ook vindt vanuit de eigenaarsbijdrage van het RIVM een overheveling plaats naar de projectdirectie Antonie van Leeuwenhoekterrein (€ 2,1 miljoen). Ter dekking van problematiek op de VWS-begroting is, vooruitlopend op de jaarlijkse onderuitputting, in de eerste suppletoire begroting reeds een korting verwerkt op diverse beleidsartikelen. Daarmee is beoogd om het budget op de VWS-begroting zo goed mogelijk te verdelen en het zo mogelijk te maken om extra middelen voor nieuw beleid in te zetten en gedurende het jaar minder onderuitputting op te laten treden. Bij de tweede suppletoire is gekeken waar de onderuitputting is opgetreden. Op sommige plekken zijn ook correctieboekingen verwerkt. Op dit budget heeft een correctieboeking van € 2,9 miljoen plaatsgevonden en deze dient als dekking voor de plekken waar de onderuitputting zich niet heeft voorgedaan.
 
 
 
 
 
 
 4.2
 Artikel 10 Apparaat Kerndepartement
 
 
 
 Apparaatsuitgaven departement Budgettaire gevolgen
 
 
 Tabel 13 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (Bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW, ISB2, NvW ISB2, ISB3 en amendementen) (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
 
 
 
 
 Mutatie Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 338.243
 
 
 
 
 415.201
 
 
 
 
 8.386
 
 
 
 
 31.538
 
 
 
 
 455.125
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 340.989
 
 
 
 
 419.025
 
 
 
 
 8.386
 
 
 
 
 31.485
 
 
 
 
 458.896
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 261.246
 
 
 304.242
 
 
 8.272
 
 
 21.056
 
 
 
 333.570
 
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 248.371
 
 
 275.405
 
 
 7.375
 
 
 4.239
 
 
 
 287.019
 
 
 
 
 
 
 waarvan inhuur externen
 
 
 
 9.474
 
 
 25.436
 
 
 785
 
 
 16.717
 
 
 
 42.938
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele uitgaven
 
 
 
 3.401
 
 
 3.401
 
 
 112
 
 
 100
 
 
 
 3.613
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 79.743
 
 
 114.783
 
 
 114
 
 
 10.429
 
 
 
 125.326
 
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 7.148
 
 
 16.267
 
 
 ‒ 699
 
 
 26
 
 
 
 15.594
 
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 50.021
 
 
 58.038
 
 
 0
 
 
 ‒ 2.389
 
 
 
 55.649
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële uitgaven
 
 
 
 22.574
 
 
 40.478
 
 
 813
 
 
 12.792
 
 
 
 54.083
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 8.603
 
 
 
 
 26.195
 
 
 
 
 2.038
 
 
 
 
 632
 
 
 
 
 28.865
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 8.603
 
 
 26.195
 
 
 2.038
 
 
 632
 
 
 
 28.865
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 14 Nadere uitsplitsing apparaatsuitgaven (Bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW, ISB2, NvW ISB2, ISB3 en amendementen) (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
 
 
 
 
 Mutatie Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal apparaatsuitgaven Ministerie van VWS
 
 
 
 
 340.989
 
 
 
 
 419.025
 
 
 
 
 8386
 
 
 
 
 31485
 
 
 
 
 458.896
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven kerndepartement
 
 
 
 
 160.703
 
 
 
 
 200.746
 
 
 
 
 4738
 
 
 
 
 22249
 
 
 
 
 227.733
 
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 149.970
 
 
 174.163
 
 
 4261
 
 
 6292
 
 
 
 184.716
 
 
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 
 8.121
 
 
 23.971
 
 
 391
 
 
 15857
 
 
 
 40.219
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele uitgaven
 
 
 
 2.612
 
 
 2.612
 
 
 86
 
 
 100
 
 
 
 2.798
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven kerndepartement
 
 
 
 
 57.782
 
 
 
 
 87.465
 
 
 
 
 ‒ 8
 
 
 
 
 10533
 
 
 
 
 97.990
 
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 
 2.524
 
 
 6.739
 
 
 ‒ 699
 
 
 ‒ 465
 
 
 
 5.575
 
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage SSO's
 
 
 
 45.701
 
 
 53.713
 
 
 0
 
 
 ‒ 2248
 
 
 
 51.465
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële uitgaven
 
 
 
 9.557
 
 
 27.013
 
 
 691
 
 
 13246
 
 
 
 40.950
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven inspecties
 
 
 
 
 80.479
 
 
 
 
 80.972
 
 
 
 
 2886
 
 
 
 
 ‒ 2073
 
 
 
 
 81.785
 
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 78.670
 
 
 79.163
 
 
 2827
 
 
 ‒ 2073
 
 
 
 79.917
 
 
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 
 1.020
 
 
 1.020
 
 
 33
 
 
 0
 
 
 
 1.053
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele uitgaven
 
 
 
 789
 
 
 789
 
 
 26
 
 
 0
 
 
 
 815
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven inspecties
 
 
 
 
 16.865
 
 
 
 
 20.065
 
 
 
 
 122
 
 
 
 
 236
 
 
 
 
 20.423
 
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 
 3.850
 
 
 7.050
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 7.050
 
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage SSO's
 
 
 
 3.950
 
 
 3.950
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 3.950
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële uitgaven
 
 
 
 9.065
 
 
 9.065
 
 
 122
 
 
 236
 
 
 
 9.423
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven SCP en raden
 
 
 
 
 20.064
 
 
 
 
 22.524
 
 
 
 
 648
 
 
 
 
 880
 
 
 
 
 24.052
 
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 19.731
 
 
 22.079
 
 
 287
 
 
 20
 
 
 
 22.386
 
 
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 
 333
 
 
 445
 
 
 361
 
 
 860
 
 
 
 1.666
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele uitgaven
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven SCP en raden
 
 
 
 
 5.096
 
 
 
 
 7.253
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 340
 
 
 
 
 6.913
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 774
 
 
 2.478
 
 
 0
 
 
 491
 
 
 
 2.969
 
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage SSO's
 
 
 
 370
 
 
 375
 
 
 0
 
 
 ‒ 141
 
 
 
 234
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële uitgaven
 
 
 
 3.952
 
 
 4.400
 
 
 0
 
 
 ‒ 690
 
 
 
 3.710
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting apparaatsuitgaven kerndepartement
 
 
 Personele- en materiële uitgaven kerndepartement
 
 Personele uitgaven kerndepartement
 
 Het budget voor eigen personeel binnen het kerndepartement wordt per saldo verhoogd met € 10,6 miljoen. De verdeling van de loonbijstelling (o.m. vanwege de invoering van het Individueel Keuzebudget) en de doorwerking van de CAO-Rijk zorgt voor een budgetbijstelling van € 9,3 miljoen. De bijdrage aan PD-Alt is in totaal met € 10,5 miljoen bijgesteld. In verband met de niet volledige realisatie van de banenafspraak vanwege corona is sprake van onderbesteding. In totaal wordt het budget verminderd met € 5,1 miljoen.
 De budgetten van DUS-I worden herschikt over de correcte artikelonderdelen. Dit zorgt voor een budgetverlaging op dit artikelonderdeel van € 4,3 miljoen. Voor de uitvoering van de bonusregeling wordt € 4 miljoen overgeheveld vanuit artikel 4.
 Het budget voor reiskosten wordt vanwege het thuiswerken met € 1,5 miljoen verlaagd. Ook een aantal beleidsactiviteiten vindt geen doorgang. Zodoende is het budget hiervoor verlaagd met € 1,0 miljoen. De pseudopremie voor het Eigen Risicodragerschap (ERD) wordt door middel van een desaldering van € 1,9 miljoen verwerkt (zie ook bij ontvangsten artikel 10).
 Ten slotte is sprake van een groot aantal mee- en tegenvallers. 
 Het budget voor externe inhuur binnen het kerndepartement wordt per saldo verhoogd met € 16,2 miljoen. Vanwege hogere uitgaven voor een tweetal ICT-projecten vindt een bijstelling plaats met € 2,3 miljoen. Voor de externe inhuur op juridisch gebied wordt € 1,2 miljoen aan het budget toegevoegd. Daarnaast wordt het budget met € 0,2 miljoen verhoogd in verband met de toedeling van de loonbijstelling aan dit artikelonderdeel. Om budgetten op het correcte artikelonderdeel te plaatsen vindt een herschikking plaats van € 8,3 miljoen. Tenslotte is sprake van een aantal kleinere mee en tegenvallers, ad. € 3,9 miljoen.
 
 Materiële uitgaven kerndepartement
 De overige materiële uitgaven worden per saldo met € 13,9 miljoen verhoogd. Voor de afbouw en versnelling van een BSL-III-lab wordt het budget voor PD-Alt op dit artikel onderdeel verhoogd met € 13,3 miljoen. Voor incidentele uitgaven in verband met de transitie van PD-Alt wordt € 2,9 miljoen aan het budget toegevoegd. Als gevolg van de corona zijn een aantal beleidsactiviteiten niet doorgegaan en/of doorgeschoven. Dit zorgt voor een lagere realisatie van € 2,4 miljoen (inclusief HGIS-middelen). Vanuit artikel 3 wordt € 0,7 miljoen overgeheveld voor het Programma Aanbesteden in het Sociaal Domein. Tenslotte zorgt een aantal kleinere mee- en tegenvallers en overige mutaties voor een afname van het budget met € 0,8 miljoen.
 
 
 
 Toelichting apparaatsuitgaven inspecties, SCP en raden
 
 Personele- en materiële uitgaven inspecties, SCP en raden
 Bij de inspectiediensten wordt het budget voor eigen personeel enerzijds verhoogd met € 5,8 miljoen. Deze toevoeging houdt verband met de doorwerking CAO-Rijk en uitdeling loon- en prijsontwikkeling als gevolg van het Individueel Keuzebudget en de realisatie van de banenafspraak. Daarnaast is sprake van een aantal kleine overhevelingen van directies ad € 0,4 miljoen. Anderzijds is er door de coronacrisis een lagere realisatie van € 5,5 miljoen. Zo is door de IGJ besloten om tijdelijk de werving van nieuw personeel op te schorten. Dit leidt tot vrijval in 2020.
 Ontvangsten
 Er is sprake van hogere ontvangsten welke via een desaldering aan het ontvangsten budget worden toegevoegd, ad. € 2,7 miljoen. Dit betreft onder meer de ontvangen pseudopremies Eigen Risicodragerschap (ERD) (€ 1,9 miljoen) en hogere ontvangsten van (externe) opdrachtgevers (€ 0,6 miljoen).
 
 
 
 
 
 4.3
 Artikel 11 Nominaal en onvoorzien
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van niet-beleid nog onverdeeld
 
 
 Tabel 15 Nog onderdeeld (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW, ISB2, NvW ISB2, ISB3 en amendementen) (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
 
 
 
 
 Mutatie Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 7.869
 
 
 
 
 19.011
 
 
 
 
 ‒ 7.842
 
 
 
 
 ‒ 11.169
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 7.869
 
 
 
 
 19.011
 
 
 
 
 ‒ 7.842
 
 
 
 
 ‒ 11.169
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 6.111
 
 
 
 
 13.106
 
 
 
 
 ‒ 4.720
 
 
 
 
 ‒ 8.386
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Loonbijstelling
 
 
 
 6.111
 
 
 13.106
 
 
 ‒ 4.720
 
 
 ‒ 8.386
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 1.708
 
 
 
 
 3.905
 
 
 
 
 ‒ 3.905
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling
 
 
 
 1.708
 
 
 3.905
 
 
 ‒ 3.905
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 
 50
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 783
 
 
 
 
 ‒ 2.783
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 
 50
 
 
 2.000
 
 
 783
 
 
 ‒ 2.783
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 Loonbijstelling 
 
 De loonbijstelling is toebedeeld aan de diverse instrumenten in de begroting.
 
 Prijsbijstelling 
 
 De prijsbijstelling is toebedeeld.
 
 
 
 
 
 
 5
 Agentschappen
 
 
 
 5.1
 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 
 
 Tabel 16 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap RIVM Suppletoire begroting 2020 (Tweede suppletoire begroting)(Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3) Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 (4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 omzet moederdepartement
 
 
 266.800
 
 
 ‒
 
 
 39.400
 
 
 306.200
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 75.400
 
 
 ‒
 
 
 600
 
 
 76.000
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 33.700
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 33.700
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 375.900
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 40.000
 
 
 
 
 415.900
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 371.100
 
 
 ‒
 
 
 40.000
 
 
 411.100
 
 
 
 
 Personele kosten
 
 
 163.600
 
 
 ‒
 
 
 26.700
 
 
 190.300
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 141.000
 
 
 
 ‒
 
 
 
 23.700
 
 
 
 164.700
 
 
 
 
 
 waarvan inhuur externen
 
 
 
 
 15.200
 
 
 
 ‒
 
 
 
 3.000
 
 
 
 18.200
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele kosten
 
 
 
 
 7.400
 
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 7.400
 
 
 
 
 Materiële kosten
 
 
 207.500
 
 
 ‒
 
 
 13.300
 
 
 220.800
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 14.800
 
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 14.800
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 
 9.600
 
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 9.600
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 
 183.100
 
 
 
 ‒
 
 
 
 13.300
 
 
 
 196.400
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 4.800
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 4.800
 
 
 
 
 Materieel
 
 
 
 4.800
 
 
 
 ‒
 
 
 
 4.800
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 2.900
 
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 2.900
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële afschrijvingskosten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Immaterieel
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 waarvan dotaties voorzieningen
 
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 waarvan bijzondere lasten
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 375.900
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 40.000
 
 
 
 
 415.900
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 De toename van de baten is volledig toe te schrijven aan additionele opdrachten die het RIVM heeft ontvangen van het moederdepartement en overige departementen in het kader van het bestrijden van de COVID-19 crisis.
 De additionele opdrachten bestaan onder andere uit het opbouwen en inrichten van de crisisorganisatie, beantwoorden van diverse onderzoeksvragen, onderzoek van het rioolwater (rioolwatersurveillance), versterken van gedragsexpertise en voorbereidende activiteiten voor vaccinatiecampagne. De stijging van de kosten is volledig te wijzen aan het uitvoeren van de additionele opdrachten in het kader van de COVID-19 crisis en bestaat volledig uit stijging van apparaatskosten.
 
 
 Tabel 17 Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3) Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 (4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen
 
 
 
 
 42.805
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 42.805
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 375.900
 
 
 0
 
 
 415.900
 
 
 791.800
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 ‒ 384.700
 
 
 0
 
 
 ‒ 424700
 
 
 ‒ 809.400
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 
 
 ‒ 8.800
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 8.800
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 ‒ 4.800
 
 
 0
 
 
 
 ‒ 4.800
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 ‒
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 
 
 ‒ 4.800
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 4.800
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 ‒
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door moederdepartement (+)
 
 
 ‒
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 ‒
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 ‒
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 29.205
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 29.205
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6
 Financieel Beeld Zorg
 
 
 
 6.1
 Inleiding
 
 Deze paragraaf geeft een actueel beeld van de zorguitgaven. De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de Najaarsnota 2020, die de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt.
 In deze paragraaf worden alleen de nieuwe mutaties toegelicht. Deze nieuwe mutaties betreffen de bijstellingen ten opzichte van de standen die zijn opgenomen in de ontwerpbegroting 2021.
 Dit deel van de 2e suppletoire begroting 2020 bestaat uit de volgende paragrafen:
 
 
 •
 Inleiding
 
 
 •
 Actualisering Zvw-zorguitgaven en effecten COVID-19
 
 
 •
 Verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en –ontvangsten 2020
 
 
 •
 Ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg 2020
 
 
 •
 Toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg 2020
 
 
 
 
 
 6.2
 Actualisering Zvw-zorguitgaven en effecten COVID-19
 
 Zvw-uitgaven
 Het Zorginstituut Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit, Zorgverzeke­raars Nederland, de zorgverzekeraars en VWS werken nauw samen om de financiële effecten van COVID-19 op de Zvw-zorg in beeld te brengen.
 Om de kosten door COVID-19 die relevant zijn voor het Uitgavenplafond Zorg zo goed mogelijk te kunnen ramen, wordt een onderscheid gemaakt tussen uitgaven op basis van reguliere prestaties en nieuwe prestaties die als gevolg van COVID-19 zijn geïntroduceerd: meerkosten door COVID-19 en de continuïteitsbijdrage.
 Net zoals in de VWS-ontwerpbegroting 2021 heeft er een actualisatie van de Zvw-uitgaven plaatsgevonden. De actualisatiecijfers van de eerste drie kwartalen 2020 zijn vervroegd om het actuele beeld in deze 2e suppletoire begroting te kunnen weergeven. 
 De cijfers over de eerste drie kwartalen zijn gebaseerd op daadwerkelijke declaraties van 2020 aangevuld met een raming van de nog te ontvangen declaraties in 2020. Uiteraard wijzigen deze cijfers nog naarmate er meer wordt gedeclareerd. De zorgverzekeraars geven aan dat hun ramingen vanwege de coronacrisis met meer onzekerheid dan normaal zijn omgeven. De effecten van de tweede golf zijn niet verwerkt in de cijfers, omdat deze cijfers zijn gebaseerd op de ontwikkelingen tot en met september. Desondanks bieden deze cijfers een actueel inzicht. De actualisering leidt in 2020 per saldo tot een beperkte, incidentele neerwaartse ramingsbijstelling van de totale Zvw-uitgaven (incl. continuïteitsbijdragen en meerkosten) van circa € 100 miljoen. 
 In de onderstaande tabel zijn de ramingen opgenomen die verzekeraars op basis van de eerste drie kwartalen (Q3) hebben aangeleverd bij het Zorginstituut Nederland. Vervolgens worden deze gegevens uitgesplitst in ‘reguliere prestaties’ (incl. directe meerkosten), continuïteitsbijdragen en indirecte meerkosten. De laatste kolom laat zien tot welke aanpassingen de actualisatie leidt ten opzichte van de stand ontwerpbegroting 2021 (incl. reguliere mutaties uit de tweede suppletoire begroting 2020). Onder de tabel staat een korte toelichting van de reguliere prestaties, continuïteitsbijdragen, meerkosten en andere mutaties in verband met COVID-19.
 
 Tabel 1 Actualisering Zvw-uitgaven 2020 via verzekeraars inclusief COVID-19 (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand VWS-begroting 2021 inclusief 2e sup
 
 
 Levering Zorginstituut Nederland Q3-2020 1
 
 
 wv. Reguliere prestaties (incl. directe meerkosten) 2
 
 
 wv. Continuïteitsbijdragen 3
 
 
 wv. Indirecte meerkosten 4
 
 
 Aanpassing 5
 
 
 
 
 
 
 
 A
 
 
 B
 
 
 C
 
 
 D
 
 
 E
 
 
 =(B-A)
 
 
 
 
 
 Eerstelijnszorg
 
 
 
 
 6.425,7
 
 
 
 
 6.392,3
 
 
 
 
 6.120,9
 
 
 
 
 196,6
 
 
 
 
 74,8
 
 
 
 
 ‒ 33,4
 
 
 
 
 
 Huisartsenzorg
 
 
 3.294,8
 
 
 3.303,3
 
 
 3.160,6
 
 
 92,8
 
 
 49,9
 
 
 8,5
 
 
 
 
 Multidisciplinaire zorgverlening
 
 
 678,5
 
 
 679,1
 
 
 679,1
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,6
 
 
 
 
 Tandheelkundige zorg
 
 
 804,8
 
 
 786,3
 
 
 742,9
 
 
 31,8
 
 
 11,5
 
 
 ‒ 18,6
 
 
 
 
 Paramedische zorg
 
 
 860,3
 
 
 834,2
 
 
 767,0
 
 
 57,5
 
 
 9,7
 
 
 ‒ 26,1
 
 
 
 
 Verloskunde
 
 
 260,3
 
 
 263,1
 
 
 261,6
 
 
 0,3
 
 
 1,2
 
 
 2,8
 
 
 
 
 Kraamzorg
 
 
 348,6
 
 
 347,8
 
 
 344,1
 
 
 1,9
 
 
 1,9
 
 
 ‒ 0,7
 
 
 
 
 Zorg voor zintuiglijk gehandicapten
 
 
 178,4
 
 
 178,5
 
 
 165,6
 
 
 12,3
 
 
 0,6
 
 
 0,1
 
 
 
 
 
 Tweedelijnszorg
 
 
 
 
 26.886,6
 
 
 
 
 26.923,3
 
 
 
 
 23.358,4
 
 
 
 
 3.070,2
 
 
 
 
 494,7
 
 
 
 
 36,7
 
 
 
 
 
 Medisch-specialistische zorg
 
 
 24.317,7
 
 
 24.338,8
 
 
 20.979,8
 
 
 2.890,6
 
 
 468,4
 
 
 21,1
 
 
 
 
 Geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf
 
 
 1.076,3
 
 
 1.052,2
 
 
 925,1
 
 
 111,8
 
 
 15,3
 
 
 ‒ 24,1
 
 
 
 
 Beschikbaarheidbijdrage academische zorg
 
 
 812,8
 
 
 813,1
 
 
 813,1
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,3
 
 
 
 
 Beschikbaarheidbijdragen overig medisch-specialistische zorg
 
 
 109,5
 
 
 114,9
 
 
 114,9
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 5,4
 
 
 
 
 Overig curatieve zorg
 
 
 570,2
 
 
 604,3
 
 
 525,5
 
 
 67,8
 
 
 11,0
 
 
 34,1
 
 
 
 
 
 Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg
 
 
 
 
 4.164,5
 
 
 
 
 4.219,2
 
 
 
 
 4.113,9
 
 
 
 
 78,4
 
 
 
 
 27,0
 
 
 
 
 54,8
 
 
 
 
 
 
 Apotheekzorg en hulpmiddelen
 
 
 
 
 6.689,9
 
 
 
 
 6.689,4
 
 
 
 
 6.626,7
 
 
 
 
 37,6
 
 
 
 
 25,1
 
 
 
 
 ‒ 0,5
 
 
 
 
 
 Apotheekzorg
 
 
 4.978,1
 
 
 4.992,0
 
 
 4.961,0
 
 
 13,9
 
 
 17,2
 
 
 13,9
 
 
 
 
 Hulpmiddelen
 
 
 1.711,7
 
 
 1.697,4
 
 
 1.665,7
 
 
 23,8
 
 
 8,0
 
 
 ‒ 14,3
 
 
 
 
 
 Wijkverpleging
 
 
 
 
 3.599,0
 
 
 
 
 3.497,1
 
 
 
 
 3.382,6
 
 
 
 
 85,8
 
 
 
 
 28,6
 
 
 
 
 ‒ 101,9
 
 
 
 
 
 
 Ziekenvervoer
 
 
 
 
 799,5
 
 
 
 
 796,6
 
 
 
 
 784,3
 
 
 
 
 8,2
 
 
 
 
 4,1
 
 
 
 
 ‒ 2,9
 
 
 
 
 
 Ambulancevervoer
 
 
 676,2
 
 
 683,1
 
 
 672,6
 
 
 7,0
 
 
 3,5
 
 
 6,9
 
 
 
 
 Overig ziekenvervoer
 
 
 123,3
 
 
 113,5
 
 
 111,7
 
 
 1,2
 
 
 0,6
 
 
 ‒ 9,8
 
 
 
 
 
 Opleidingen
 
 
 
 
 1.303,1
 
 
 
 
 1.303,1
 
 
 
 
 1.303,1
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 
 Grensoverschrijdende zorg
 
 
 
 
 662,0
 
 
 
 
 608,8
 
 
 
 
 608,8
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 ‒ 53,3
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 50.530,2
 
 
 
 
 50.429,7
 
 
 
 
 46.298,7
 
 
 
 
 3.476,7
 
 
 
 
 654,3
 
 
 
 
 ‒ 100,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Raming van de uitgaven 2020, deels gebaseerd op declaraties, aangeleverd door het Zorginstituut Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit.
 
 
 
 
 
 
 
 2 Raming van de uitgaven aan reguliere zorg (incl. kosten van directe zorg geleverd aan coronapatiënten)
 
 
 
 
 
 
 
 3 Raming van de netto continuïteitsbijdragen voor 2020.
 
 
 
 
 
 
 
 4 Raming van de indirecte meerkosten door COVID-19.
 
 
 
 
 
 
 
 5 Bijstellingen van de ramingen ten opzichte van de stand 2020 in de ontwerpbegroting 2021 (incl. reguliere mutaties van de 2e suppletoire begroting) op basis van de voorlopige uitgaven 2020, een -/- is een ramingsbijstelling naar beneden, een +/+ naar boven.
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en NZa-gegevens over de beschikbaarheidsbijdragen.
 
 
 
 
 
 
 Toelichting tabel:
 
 
 •
 
 Stand VWS-begroting 2021 (kolom A):
 
 Dit is de stand inclusief de reguliere mutaties in deze 2e suppletoire begroting 2020.
 
 
 •
 
 Levering Zorginstituut Nederland Q3-2020 (kolom B):
 
 De levering is gebaseerd op de cijfers van zorgverzekeraars.
 
 
 •
 
 Reguliere prestaties (inclusief directe meerkosten) (kolom C):
 Hieronder vallen zowel de reguliere zorgkosten als kosten van directe zorg geleverd aan coronapatiënten (directe meerkosten op basis van reguliere prestaties). Verzekeraars geven aan dat het lastig is om in de reguliere declaraties de kosten van directe zorg aan coronapatiënten te herkennen. Inmiddels is een traject gaande om deze verantwoording te verbeteren. Dit is voor verzekeraars van belang omdat zij deze kosten, evenals indirecte meerkosten als gevolg van COVID-19, mogelijk kunnen inbrengen in de catastroferegeling op grond van artikel 33 van de Zorgverzekeringswet.
 
 
 
 
 •
 
 Netto continuïteitsbijdragen (kolom D):
 Ter compensatie van de vraaguitval door COVID-19 kunnen zorgaanbieders van zorgverzekeraars een continuïteitsbijdrage ontvangen voor omzetdaling vanuit de basisverzekering. Hoewel zorgverzekeraars hiermee geen zorg financieren, waarborgen zij met deze regeling de continuïteit van zorg om ook in de toekomst aan hun zorgplicht te kunnen blijven voldoen en om personeel in de zorg te kunnen behouden. In de tabel zijn de verwachtingen van verzekeraars over de netto continuïteitsbijdragen weergegeven, dat wil zeggen de bijdragen waarmee de geleverde inhaalzorg wordt verrekend. Verzekeraars geven aan dat er nog onzekerheden zijn omtrent het herkennen en ramen van inhaalzorg. 
 
 
 •
 
 Indirecte meerkosten (kolom E): 
 Kosten die niet direct verband houden met het leveren van zorg aan coronapatiënten, bijvoorbeeld kosten voor het creëren van extra zorgcapaciteit voor coronapatiënten, kosten die gemaakt worden voor niet coronapatiënten door het bestaan van COVID-19 (bijvoorbeeld extra beschermingsmaatregelen) en kosten voor zorgcapaciteit die bewust en actief leeg en beschikbaar gehouden wordt voor coronapatiënten (bijvoorbeeld het paraat houden van bedden). Zorgverzekeraars geven aan dat zij ook op deze indirecte meerkosten nog onvoldoende zicht hebben, waardoor de cijfers nog onzeker zijn. 
 
 
 
 
 •
 
 Aanpassingen begrotingsstanden:
 Dit zijn de mutaties vanwege de actualisatiecijfers ten opzichte van de stand 2020 in de ontwerpbegroting 2021 (incl. reguliere mutaties van de 2e suppletoire begroting 2020). Per saldo leidt de actualisatie tot een beperkte, incidentele neerwaartse ramingsbijstelling van de totale Zvw-uitgaven (incl. continuïteitsbijdragen en meerkosten) van circa € 100 miljoen. 
 
 
 
 
 
 6.3
 Verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten 2020
 
 Tabel 2 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2021 de verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten in het lopende jaar zien. De bijstellingen in de raming voor 2020 die reeds hebben plaatsgevonden in de ontwerpbegroting 2020, de 1e suppletoire begroting 2020 en in de ontwerpbegroting 2021 zijn in die stukken toegelicht en worden hier niet meegenomen.
 
 Tabel 2 Verticale ontwikkeling van de totale zorguitgaven en –ontvangsten 2020 (bedragen x € 1 miljoen)1
 
 
 
 
 
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 
 
 Bruto zorguitgaven ontwerpbegroting 2021
 
 
 
 
 78.653,5
 
 
 
 
 
 
 Bijstelling 2e suppletoire begroting 2020
 
 
 
 
 
 
 
 Autonoom
 
 
 
 
 ‒ 164,7
 
 
 
 
 
 Actualisering Zvw-uitgaven (zie tabel 2A)
 
 
 ‒ 100,5
 
 
 
 
 Ramingsbijstelling Wlz binnen contracteerruimte
 
 
 ‒ 26,0
 
 
 
 
 Ramingsbijstelling Wlz buiten contracteerruimte
 
 
 ‒ 24,5
 
 
 
 
 Nominaal en onverdeeld Zvw
 
 
 ‒ 13,7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatig
 
 
 
 
 47,4
 
 
 
 
 
 Nominaal en onverdeeld Wlz
 
 
 60,0
 
 
 
 
 Nominaal en onverdeeld VT-middelen Zvw
 
 
 ‒ 10,0
 
 
 
 
 Overig
 
 
 ‒ 2,6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Technisch
 
 
 
 
 26,4
 
 
 
 
 
 Zorgkosten COVID-19 Caribisch Nederland
 
 
 20,6
 
 
 
 
 Meerkosten COVID-19 Wmo beschermd wonen
 
 
 5,6
 
 
 
 
 Nacalculatie overheveling mobiliteitshulpmiddelen naar Wlz over 2020
 
 
 16,9
 
 
 
 
 Overig
 
 
 ‒ 16,7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal bijstelling uitgaven
 
 
 
 
 ‒ 90,9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bruto zorguitgaven 2e suppletoire begroting 2020
 
 
 
 
 78.562,6
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten ontwerpbegroting 2021
 
 
 
 
 5.121,1
 
 
 
 
 
 
 Bijstelling 2e suppletoire begroting 2020
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal bijstelling ontvangsten
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 Ontvangsten 2e suppletoire begroting 2020
 
 
 
 
 5.121,1
 
 
 
 
 
 
 Netto zorguitgaven ontwerpbegroting 2021
 
 
 
 
 73.532,4
 
 
 
 
 
 
 Totaal netto bijstelling 2e suppletoire begroting 2020
 
 
 
 ‒ 90,9
 
 
 
 
 
 Netto zorguitgaven 2e suppletoire begroting 2020
 
 
 
 
 73.441,5
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens.
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting nieuwe mutaties
 
 Uitgaven
 
 
 Autonoom
 
 Actualisering Zvw-uitgaven 
 
 Tabel 2 A Actualisering Zvw-uitgaven 2020 (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 
 Eerstelijnszorg
 
 
 ‒ 33,4
 
 
 
 
 Tweedelijnszorg
 
 
 36,7
 
 
 
 
 Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg
 
 
 54,8
 
 
 
 
 Apotheekzorg en hulpmiddelen
 
 
 ‒ 0,5
 
 
 
 
 Wijkverpleging
 
 
 ‒ 101,9
 
 
 
 
 Ziekenvervoer
 
 
 ‒ 2,9
 
 
 
 
 Grensoverschrijdende zorg
 
 
 ‒ 53,3
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2020
 
 
 
 
 ‒ 100,5
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en (voorlopige) realisatiegegevens.
 
 
 
 
 
 
 In tabel 2A is het onderdeel ‘Actualisering Zvw-uitgaven’ uit tabel 2 uitgesplitst. Op basis van voorlopige realisatiecijfers van het Zorginstituut Nederland over de eerste drie kwartalen (Q3) zijn de Zvw-uitgaven 2020 geactualiseerd. Binnen de Zvw tekent zich een incidentele neerwaartse ramingsbijstelling af (incl. continuïteitsbijdragen en meerkosten) van circa € 100 miljoen. 
 Ramingsbijstelling Wlz binnen contracteerruimte 
 Dit betreft een ramingsbijstelling van de Wlz-uitgaven op de begroting die mogelijk was zonder het Wlz-kader bij te stellen.
 Ramingsbijstelling Wlz buiten contracteerruimte 
 Op basis van de actualisatiecijfers zijn de ramingen van tandheelkundige zorg, hulpmiddelen en subsidieregeling extramurale behandeling bijgesteld voor in totaal € 24,5 miljoen.
 Nominaal en onverdeeld Zvw
 Deze mutatie betreft een technische correctieboeking op nominaal en onverdeeld Zvw.
 
 Beleidsmatig
 
 Nominaal en onverdeeld Wlz 
 Dit betreft de correctie van de boeking in de ontwerpbegroting 2021.
 Nominaal en onverdeeld VT-middelen Zvw 
 Dit betreft de resterende VT-middelen ter dekking van het knelpunt behoud plasmageneesmiddelenvoorziening.
 Overig
 Deze post is het saldo van enkele kleine beleidsmatige mutaties.
 
 Technisch
 
 Zorgkosten COVID-19 Caribisch Nederland
 Er wordt € 20,6 miljoen beschikbaar gesteld voor de zorg op Caribisch Nederland. Met deze middelen kan geïnvesteerd worden in vaste teams en meer zorgpersoneel, om zowel de zorg te kunnen leveren vanwege het oplopend aantal besmettingen als uitval van zorgpersoneel vanwege besmetting.
 Meerkosten COVID-19 Wmo beschermd wonen
 De VNG en het Rijk hebben in maart afspraken gemaakt over het bieden van financiële zekerheid en ruimte aan zorgorganisaties en professionals binnen de Jeugdwet en Wmo 2015. Onderdeel van de afspraken met gemeenten is onder meer dat meerkosten als gevolg van COVID-19 door het Rijk worden vergoed aan gemeenten. In mei is een voorschot voor compensatie van € 144 miljoen verleend aan gemeenten. Op basis van onderzoek is de totale hoogte van de compensatie met betrekking tot de Jeugdwet en Wmo 2015 door Rijk en VNG vastgesteld op € 170 miljoen. Dit betreft een afrondende afspraak voor meerkosten (inclusief mogelijke inhaalzorg) in het sociaal domein over 2020. Er wordt daarom € 26 miljoen extra toegevoegd aan het al door gemeenten ontvangen voorschot van € 144 miljoen. Onderdeel van deze extra toevoeging is € 5,6 miljoen aan de Integratie Uitkering Beschermd Wonen.
 Nacalculatie overheveling mobiliteitshulpmiddelen naar Wlz over 2020
 Vanaf 1 januari 2020 worden mobiliteitshulpmiddelen voor alle cliënten in een Wlz-instelling verstrekt vanuit de Wlz en niet meer vanuit de Wmo 2015. Hiervoor zijn per 2020 middelen overgeheveld naar de Wlz. Daarbij zijn VWS en VNG overeengekomen dat op basis van realisatiegegevens nacalculatie plaatsvindt. Op basis van de realisatiegegevens blijkt dat er € 16,9 miljoen te weinig is overgeheveld. Deze correctie vindt nu plaats voor 2020. In het voorjaar wordt de nacalculatie structureel verwerkt. 
 Overig
 Deze post betreft enkele kleine overboekingen vanuit het Uitgavenplafond Zorg naar het Uitgavenplafond Rijksbegroting (gemeentefonds en VWS-begroting).
 
 
 
 6.4
 Ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg 2020
 
 In tabel 3 is de opbouw van het Uitgavenplafond Zorg vanaf de stand ontwerpbegroting 2021 te zien.
 
 Tabel 3 Ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg 2020 (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgavenplafond Zorg stand ontwerpbegroting 2021
 
 
 
 
 74.726,9
 
 
 
 
 
 Overboekingen tussen Uitgavenplafonds
 
 
 0,2
 
 
 
 
 Noodmaatregelen COVID-19
 
 
 26,2
 
 
 
 
 
 Totaal bijstelling Uitgavenplafond Zorg
 
 
 
 
 26,4
 
 
 
 
 
 
 Uitgavenplafond Zorg stand 2e suppletoire begroting 2020
 
 
 
 
 74.753,4
 
 
 
 
 
 
 Bijstelling als gevolg van overboekingen tussen de Uitgavenplafonds
 Het Uitgavenplafond Zorg is ten opzichte van de stand ontwerpbegroting 2021 opwaarts bijgesteld met € 0,2 miljoen als gevolg van overboekingen naar het Uitgavenplafond Rijksbegroting van € 16,7 miljoen, waarvan € 6,5 miljoen naar het gemeentefonds en € 10,2 miljoen naar de VWS-begroting. Verder is er een overboeking vanuit het gemeentefonds van € 16,9 miljoen naar het Uitgavenplafond Zorg, betreffende nacalculatie mobiliteitshulpmiddelen.
 Noodmaatregelen COVID-19
 
 Het Uitgavenplafond Zorg wordt ten opzichte van de ontwerpbegroting 2021 opwaarts bijgesteld met € 26,2 miljoen voor:
 
 
 •
 Zorgkosten COVID-19 Caribisch Nederland
 Er wordt € 20,6 miljoen beschikbaar gesteld voor de zorg op Caribisch Nederland. Met deze middelen kan geïnvesteerd worden in vaste teams en meer zorgpersoneel, om zowel de zorg te kunnen leveren vanwege het oplopend aantal besmettingen als uitval van zorgpersoneel vanwege besmetting.
 
 
 •
 Meerkosten (COVID-19) Wmo beschermd wonen
 Dit betreft een bijdrage in de meerkosten (COVID-19) Wmo beschermd wonen van € 5,6 miljoen, die onderdeel uitmaakt van een bijdrage van € 170 miljoen vanuit het rijk voor de continuïteit van zorg aan gemeenten tijdens COVID-19.
 
 
 
 
 
 
 6.5
 Toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg 2020
 
 Om te toetsen of het Uitgavenplafond Zorg overschreden dan wel onderschreden is, worden de netto zorguitgaven getoetst aan het Uitgavenplafond Zorg.
 Tabel 4 laat de bijstellingen in de toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg zien vanaf de stand ontwerpbegroting 2021.
 
 Tabel 4 Toetsing netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg 2020 (bedragen x € 1 miljoen)1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 
 
 A
 
 
 
 
 Netto zorguitgaven
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2021
 
 
 
 
 73.532,4
 
 
 
 
 
 2
 
 
 Bijstelling bij 2e suppletoire begroting 2020
 
 
 ‒ 90,9
 
 
 
 
 3
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2020
 
 
 
 
 73.441,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 B
 
 
 
 
 Uitgavenplafond Zorg
 
 
 
 
 
 
 4
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2021
 
 
 
 
 74.726,9
 
 
 
 
 
 5
 
 
 Bijstelling bij 2e suppletoire begroting 2020
 
 
 26,4
 
 
 
 
 6
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2020
 
 
 
 
 74.753,4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 C
 
 
 
 
 + Overschrijding/- Onderschrijding
 
 
 
 
 
 
 7
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2021 (=1-4)
 
 
 
 
 ‒ 1.194,5
 
 
 
 
 
 8
 
 
 Bijstelling bij 2e suppletoire begroting 2020
 
 
 ‒ 117,3
 
 
 
 
 9
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2020 (=3-6)
 
 
 
 
 ‒ 1.311,9
 
 
 
 
 
 
 
 1 Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en (voorlopige) realisatiegegevens.
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 De actuele stand van de onderschrijding van het Uitgavenplafond Zorg bedraagt afgerond € 1,3 miljard. Ten opzichte van de stand ontwerpbegroting 2021 is er sprake van een toename van de onderschrijding met € 0,1 miljard.
 De toename van de onderschrijding is het gevolg van de neerwaartse bijstelling van de netto zorguitgaven in 2020 met € 90,9 miljoen (zie onderdeel A). Daarnaast is het Uitgavenplafond Zorg opwaarts bijgesteld met € 26,4 miljoen in 2020 (zie onderdeel B).
 In paragraaf 6.3 is de neerwaartse bijstelling van de netto zorguitgaven (€ 90,9 miljoen) toegelicht en in paragraaf 6.4 is de opwaartse bijstelling van het Uitgavenplafond Zorg (€ 26,4 miljoen) toegelicht.