Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Memorie van toelichting
Datum: 2020-04-29 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2019‒2020
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 35 450
 VI
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 Ontvangen 29 april 2020
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL 
 
 Wetsartikelen 1 tot en met 3
 
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 1.
 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid
 
 
 2.
 de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie;
 
 
 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 De Minister van Justitie en Veiligheid,
 
 
 
 
 F.B.J. Grapperhaus
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1
 Leeswijzer
 
 De eerste suppletoire begroting 2020 geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2020 en bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de begroting 2020. 
 In hoofdstuk 2 is een overzicht opgenomen van de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties. Het betreft mutaties die groter zijn dan 10 mln. 
 In hoofdstuk 3 is per beleidsartikel de tabel ‘budgettaire gevolgen van beleid’ opgenomen. In hoofdstuk 4 gebeurt dit voor de niet-beleidsartikelen. 
 Na de tabel budgettaire gevolgen van beleid wordt een toelichting op de cijfers uit de kolom «mutaties eerste suppletoire begroting» gegeven voor zover deze groter zijn dan 5 mln. De mutaties kunnen zowel beleidsmatig als financieel-technisch van aard zijn. Financieel-technische mutaties worden conform de Rijksbegrotingsvoorschriften niet nader toegelicht. 
 In de regel geldt dat uitgavenmutaties en verplichtingenmutaties aan elkaar gelijk zijn. De toelichtingen gelden daarom voor zowel de uitgaven- als de verplichtingenmutaties. Wanneer dit niet het geval is, wordt voor de verplichtingmutaties een aparte toelichting opgenomen als er sprake is van een opmerkelijk verschil met de uitgavenmutaties.
 In hoofdstuk 5 zijn de exploitatie- en kasstroomoverzichten van de agentschappen weergegeven waarbij de cumulatieve mutaties (in totaal) groter zijn dan 5% van de oorspronkelijk vastgestelde begroting of cumulatieve mutaties (in totaal) groter zijn dan 20 miljoen ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting.
 De extracomptabele tabel overzicht coronamaatregelen is niet opgenomen, vanuit de begroting van Justitie en Veiligheid zijn geen Coronagerelateerde uitgaven gedaan.
 
 
 
 2
 Beleid
 
 
 
 Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2020 
 
 
 Tabel 1 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 
 
 uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2020
 
 
 
 
 
 13.428.819
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Asiel
 
 
 32, 37, 91
 
 
 142.912
 
 
 
 
 2
 
 
 Oda toerekening eerstejaars asielopvang
 
 
 37
 
 
 99.332
 
 
 
 
 3
 
 
 Prognosemodel justitiële ketens (pmj)
 
 
 32, 34 91
 
 
 118.334
 
 
 
 
 4
 
 
 Ondermijning
 
 
 32
 
 
 88.000
 
 
 
 
 5
 
 
 Invulling Taakstelling
 
 
 92
 
 
 46.950
 
 
 
 
 6
 
 
 Dwangsommen IND
 
 
 37
 
 
 38.900
 
 
 
 
 7
 
 
 Rechtsbijstand
 
 
 32
 
 
 36.500
 
 
 
 
 8
 
 
 Loonbijstelling 2020
 
 
 alle
 
 
 357.250
 
 
 
 
 9
 
 
 Prijsbijstelling 2020
 
 
 92
 
 
 49.571
 
 
 
 
 10
 
 
 Kasschuiven
 
 
 32, 33, 92
 
 
 24.645
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 
 ‒ 24.708
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2020
 
 
 
 
 
 14.406.505
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting tabel belangrijkste uitgaven
 
 
 
 1.
 
 Asiel
 
 Als gevolg van de hoger dan verwachte asielinstroom en een oplopende verblijfsduur in de asielopvang, loopt de bezetting in het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) op en dit leidt tot meerjarige tegenvallers. Een deel van de kosten van de opvang van eerstejaars asielzoekers uit ontwikkelingslanden wordt toegerekend aan ODA. Ook bij de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND), zijn er tegenvallers mede in verband met het wegwerken van opgelopen achterstanden. Voorts is het budget van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) en de Raad voor de rechtspraak (Rvdr) in de jaren 2020-2022 als gevolg van de hogere asielinstroom verhoogd. Daarnaast is er een ramingsbijstelling gedaan van 15 mln. bij Nidos als gevolg van een lagere bezetting van alleenstaande minderjarige vreemdelingen.
 
 
 2.
 
 ODA toerekening eerstejaars asielopvang
 
 De hogere uitgaven voor de opvang in het eerste jaar van asielzoekers worden conform de bestaande afspraken toegerekend aan ODA en overgeheveld van de begroting van BHOS naar de JenV-begroting. 
 
 
 3.
 
 Prognosemodel jusitiële ketens (pmj)
 
 Het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) geeft de capaciteitsbehoefte aan van de justitiële keten. Op basis van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) wordt het budget voor de justitiële ketens in 2020 in totaal met 118,3 mln. verhoogd met een oploop naar 284,3 mln. in 2025. Sommige reeksen bij DJI zijn op het niveau 2022 doorgetrokken.
 
 
 4.
 
 Ondermijning
 
 Bij deze eerste suppletoire begroting is de bij Najaarsnota 2019 toegekende 110 mln. via de eindejaarsmarge toegevoegd aan het budget voor het brede offensief tegen ondermijnende criminaliteit. Daarvan is 22 mln. doorgeschoven naar latere jaren. In 2020 is daarmee 88 mln. beschikbaar. Voor 2021 is het budget verhoogd naar 141 mln. en met ingang van 2022 naar 150 mln. structureel.
 
 
 5.
 
 Invulling Taakstelling
 
 Voor de jaren 2020 t/m 2023 was er nog een in te vullen taakstelling opgenomen in de JenV-begroting van 47 mln. per jaar. Thans is deze taakstelling ingevuld door een deel van de prijsbijstellingstranche 2020 in te zetten (15 mln. per jaar), een verlaging van de uitgaven aan externen als onderdeel van de apparaatsuitgaven (5 mln.), diverse afrekeningen met agentschappen en een tweetal ramingsbijstellingen (vreemdelingenbewaring en onrechtmatige detentie).
 
 
 6.
 
 Dwangsommen IND
 
 De kosten voor de dwangsommen bij de IND worden geraamd op 65,4 mln. De dekking van deze kosten wordt voor een bedrag van 39,8 mln. gevonden bij meevallers uit de afrekeningen over 2019 van Nidos en COA, uit het afromen van het eigen vermogen boven de 5% bij COA en een bedrag uit de asielreserve. Het restant van 26,5 mln. wordt door de IND gedekt uit een voorziening van het eigen vermogen.
 
 
 7.
 
 Rechtsbijstand
 
 Vorig jaar zijn bij Najaarsnota middelen aan de begroting van JenV toegevoegd voor de Rechtsbijstand. Door middel van de eindejaarsmarge zijn deze en overige onderuitputting op het rechtsbijstandbudget overgeheveld naar 2020 (63,3 mln.). Een gedeelte van deze middelen wordt door middel van een kasschuif verschoven naar 2021 zodat in 2020 en 2021 jaarlijks 36,5 mln. beschikbaar is voor een tijdelijke toelage voor de sociale advocatuur. Om op het totaal benodigde bedrag van 73 mln. te komen is 9,7 mln. ingepast in het meerjarige programmabudget voor de stelselherziening. Om dit te bewerkstelligen is een kasschuif binnen het budget van de rechtsbijstand verwerkt.
 
 
 8.
 
 Loonbijstelling 2020
 
 De tranche loonbijstelling 2020 is met deze mutatie aan de begroting van JenV toegevoegd en is vervolgens verdeeld naar de desbetreffende artikelen.
 
 
 9.
 
 Prijsbijstelling
 2020
 
 De jaarlijkse prijsbijstelling wordt met deze mutatie toegevoegd aan de JenV- begroting en is ingezet voor de gedeeltelijke invulling van de taakstelling (15 mln.) en voorts via een kasschuif voor een verhoging van het structurele budget voor ondermijning (zie post 4).
 
 
 10.
 
 Kasschuiven 
 
 Er is een aantal kasschuiven gedaan van de jaren 2020 tot en met 2025 om het budget in overeenstemming te brengen met de uitgaven. Het betreft onder ander een kasschuif op een vroegpensioenregeling van de politie (inkoop Max), een kasschuif bij DJI ter dekking van frictiekosten en een kasschuif bij rechtsbijstand voor tijdelijk extra middelen sociale advocatuur. Naast deze grotere kasschuiven bevat deze categorie een drietal kleinere kasschuiven voor verkeershandhaving Openbaar Ministerie, wet normalisering rechtspositie ambtenaren voor de Hoge Raad en de Rvdr en CAO rechterlijke macht. 
 
 
 
 
 
 
 Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2020
 
 
 Tabel 2 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 
 
 ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2020
 
 
 
 
 
 1.546.443
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Prognosemodel justitiële ketens (pmj)
 
 
 32, 34
 
 
 5.189
 
 
 
 
 2
 
 
 Boeten en Transacties (B&T)
 
 
 33
 
 
 ‒ 2.839
 
 
 
 
 3
 
 
 Dekking dwangsommen IND
 
 
 37
 
 
 38.900
 
 
 
 
 4
 
 
 Afrekening Nidos
 
 
 37
 
 
 12.490
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 
 7.717
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2020
 
 
 
 
 
 1.607.900
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de belangrijkste ontvangsten
 
 
 
 1.
 
 Prognosemodel Justitiële Ketens
 
 De verwachte ontvangsten zijn in het jaar 2020 per saldo met 5,2 mln. bijgesteld. Deze bijstelling vindt onder andere plaats door een meevaller bij de griffierechten van 12 mln. en een tegenvaller bij CJIB administratiekosten van 6,8 mln. 
 Meerjarig worden er lagere ontvangsten bij griffierechten en lagere ontvangsten bij het CJIB administratiekosten verwacht. Voor de administratiekosten geldt dat de verwachte ontvangsten op basis van het geraamde aantal boetes, gemiddeld tarief en inningspercentage lager zullen uitvallen.
 
 
 2.
 
 Boeten en Transacties
 
 Een tegenvaller in 2020 bij de geraamde ontvangsten uit B&T van 2,8 mln. Bij de B&T-ontvangsten wordt een meerjarige meevaller verwacht die in 2024 oploopt tot circa 43 mln.
 
 
 3.
 
 Dekking dwangsommen IND
 
 Diverse ontvangsten, met name afrekeningen 2019 en afroming van het eigen vermogen van COA (boven de 5%) zijn ingezet als dekking voor de verwachte kosten uit hoofde van dwangsommen bij de IND (zie ook toelichting bij de uitgaven).
 
 
 4.
 
 Afrekening Nidos
 
 De afrekening Nidos over het jaar 2019 betrof 15 mln. euro. Hiervan is 2,5 mln. ingezet als dekking voor de dwangsommen IND. Het overige deel is terugbetaald aan JenV en wordt ingezet voor invulling taakstelling.
 
 
 
 
 
 
 
 3
 Beleidsartikelen
 
 
 
 Artikel 31 Politie
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 31 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerp-begroting 2020 (1)
 
 
 Mutaties via ISB, NvW, moties en amende-menten (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Art.nr.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 6.263.549
 
 
 
 
 7.000
 
 
 
 
 6.270.549
 
 
 
 
 180.739
 
 
 
 
 6.451.288
 
 
 
 
 172.419
 
 
 
 
 289.425
 
 
 
 
 170.415
 
 
 
 
 170.019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 6.264.396
 
 
 
 
 7.000
 
 
 
 
 6.271.396
 
 
 
 
 180.739
 
 
 
 
 6.452.135
 
 
 
 
 172.419
 
 
 
 
 289.425
 
 
 
 
 170.415
 
 
 
 
 170.019
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 31.2
 
 
 Bekostiging Politie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Politie
 
 
 5.996.844
 
 
 7.000
 
 
 6.003.844
 
 
 172.670
 
 
 6.176.514
 
 
 168.329
 
 
 284.629
 
 
 165.362
 
 
 164.962
 
 
 
 
 
 Politieacademie
 
 
 2.929
 
 
 0
 
 
 2.929
 
 
 80
 
 
 3.009
 
 
 80
 
 
 80
 
 
 80
 
 
 80
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BES brandweer- en politiekorps
 
 
 23.660
 
 
 0
 
 
 23.660
 
 
 1.159
 
 
 24.819
 
 
 2.659
 
 
 3.059
 
 
 3.059
 
 
 2.230
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Taptolken
 
 
 10.878
 
 
 0
 
 
 10.878
 
 
 281
 
 
 11.159
 
 
 282
 
 
 282
 
 
 282
 
 
 282
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 31.3
 
 
 Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT politie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Internationale Samenwerkingsoperaties
 
 
 11.172
 
 
 0
 
 
 11.172
 
 
 874
 
 
 12.046
 
 
 543
 
 
 543
 
 
 593
 
 
 593
 
 
 
 
 
 Beheer multisystemen
 
 
 201.058
 
 
 0
 
 
 201.058
 
 
 2.762
 
 
 203.820
 
 
 ‒ 2.837
 
 
 ‒ 2.237
 
 
 ‒ 2.287
 
 
 ‒ 1.454
 
 
 
 
 
 Overige Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 828
 
 
 0
 
 
 828
 
 
 23
 
 
 851
 
 
 23
 
 
 23
 
 
 23
 
 
 23
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ihkv de kwaliteit van de politiezorg
 
 
 923
 
 
 0
 
 
 923
 
 
 452
 
 
 1.375
 
 
 902
 
 
 602
 
 
 1.302
 
 
 1.302
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opsporing
 
 
 716
 
 
 0
 
 
 716
 
 
 1.602
 
 
 2.318
 
 
 1.602
 
 
 1.602
 
 
 1.602
 
 
 1.602
 
 
 
 
 
 Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie
 
 
 3.714
 
 
 0
 
 
 3.714
 
 
 105
 
 
 3.819
 
 
 105
 
 
 108
 
 
 108
 
 
 108
 
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 527
 
 
 0
 
 
 527
 
 
 13
 
 
 540
 
 
 13
 
 
 13
 
 
 13
 
 
 13
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Providers
 
 
 9.367
 
 
 0
 
 
 9.367
 
 
 674
 
 
 10.041
 
 
 674
 
 
 676
 
 
 233
 
 
 233
 
 
 
 
 
 Overige Opdrachten
 
 
 1.780
 
 
 0
 
 
 1.780
 
 
 44
 
 
 1.824
 
 
 44
 
 
 45
 
 
 45
 
 
 45
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 12.658
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 12.658
 
 
 
 
 2.466
 
 
 
 
 15.124
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Budgetflexibiliteit
 Het juridisch verplichte deel van de bijdragen aan ZBO’s/RWT’s heeft betrekking op uitgaven voor de politie en de Politieacademie op grond van wetgeving, de beheersovereenkomst met de politie voor de jaarlijkse exploitatiekosten van C2000 en de uitgaven voor internationale samenwerking. De juridisch verplichte opdrachten omvatten onder andere de meerjarige contracten met de telecomaanbieders in verband met tapkosten.
 
 
 Toelichting op beleidsartikel 31
 
 
 Mutaties uitgaven
 
 
 31.2 Bekostiging Politie
 
 
 Politie € 172,7 mln. 
 
 Dit bedrag betreft hoofdzakelijk de toekenning aan loonbijstelling 2020 voor ad 171,7 mln. Het restant is een saldo van enkele kleine mutaties. 
 
 
 
 
 
 Artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand 
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 32 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerp-begroting 2020 (1)
 
 
 Mutaties via ISB, NvW, moties en amende-menten (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Art.nr.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.552.858
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.552.858
 
 
 
 
 80.605
 
 
 
 
 1.633.463
 
 
 
 
 80.068
 
 
 
 
 36.566
 
 
 
 
 29.078
 
 
 
 
 37.742
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 28.861
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 28.861
 
 
 
 
 955
 
 
 
 
 29.816
 
 
 
 
 2.233
 
 
 
 
 2.236
 
 
 
 
 1.671
 
 
 
 
 1.674
 
 
 
 
 
 32.1
 
 
 apparaatsuitgaven Hoge Raad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 25.648
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 25.648
 
 
 
 
 956
 
 
 
 
 26.604
 
 
 
 
 2.234
 
 
 
 
 2.237
 
 
 
 
 1.672
 
 
 
 
 1.672
 
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 24.880
 
 
 0
 
 
 24.880
 
 
 956
 
 
 25.836
 
 
 2.257
 
 
 2.260
 
 
 1.694
 
 
 1.694
 
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 768
 
 
 0
 
 
 768
 
 
 0
 
 
 768
 
 
 ‒ 23
 
 
 ‒ 23
 
 
 ‒ 22
 
 
 ‒ 22
 
 
 
 
 
 
 Materiele uitgaven
 
 
 
 
 3.213
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.213
 
 
 
 
 ‒ 1
 
 
 
 
 3.212
 
 
 
 
 ‒ 1
 
 
 
 
 ‒ 1
 
 
 
 
 ‒ 1
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 waarvan ict
 
 
 1.390
 
 
 0
 
 
 1.390
 
 
 0
 
 
 1.390
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan sso's
 
 
 63
 
 
 0
 
 
 63
 
 
 2
 
 
 65
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 
 
 
 waarvan overig materieel
 
 
 1.760
 
 
 0
 
 
 1.760
 
 
 ‒ 3
 
 
 1.757
 
 
 ‒ 3
 
 
 ‒ 3
 
 
 ‒ 3
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 1.523.997
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.523.997
 
 
 
 
 79.650
 
 
 
 
 1.603.647
 
 
 
 
 77.835
 
 
 
 
 34.330
 
 
 
 
 27.407
 
 
 
 
 36.068
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 32.2
 
 
 Adequate toegang tot het rechtsbestel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Raad voor Rechtsbijstand
 
 
 26.420
 
 
 0
 
 
 26.420
 
 
 781
 
 
 27.201
 
 
 1.181
 
 
 1.181
 
 
 1.181
 
 
 1.181
 
 
 
 
 
 Bureau Financieel Toezicht
 
 
 7.467
 
 
 0
 
 
 7.467
 
 
 206
 
 
 7.673
 
 
 192
 
 
 192
 
 
 192
 
 
 192
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken
 
 
 511
 
 
 0
 
 
 511
 
 
 14
 
 
 525
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 
 
 
 Juridisch Loket
 
 
 25.729
 
 
 0
 
 
 25.729
 
 
 761
 
 
 26.490
 
 
 761
 
 
 761
 
 
 761
 
 
 761
 
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 133
 
 
 0
 
 
 133
 
 
 3
 
 
 136
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
 
 
 11.724
 
 
 0
 
 
 11.724
 
 
 ‒ 1.273
 
 
 10.451
 
 
 ‒ 1.468
 
 
 ‒ 1.959
 
 
 ‒ 1.959
 
 
 ‒ 1.959
 
 
 
 
 
 Toevoegingen rechtsbijstand
 
 
 390.363
 
 
 0
 
 
 390.363
 
 
 43.714
 
 
 434.077
 
 
 43.720
 
 
 7.225
 
 
 853
 
 
 4.441
 
 
 
 
 
 Mediation in Strafrecht
 
 
 1.029
 
 
 0
 
 
 1.029
 
 
 32
 
 
 1.061
 
 
 32
 
 
 32
 
 
 32
 
 
 32
 
 
 
 
 
 Overige Opdrachten
 
 
 418
 
 
 0
 
 
 418
 
 
 12
 
 
 430
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 32.3
 
 
 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Autoriteit Persoonsgegevens
 
 
 18.535
 
 
 0
 
 
 18.535
 
 
 542
 
 
 19.077
 
 
 542
 
 
 542
 
 
 542
 
 
 543
 
 
 
 
 
 College voor de Rechten van de Mens
 
 
 7.248
 
 
 0
 
 
 7.248
 
 
 312
 
 
 7.560
 
 
 311
 
 
 313
 
 
 213
 
 
 213
 
 
 
 
 
 College Gerechtelijk Deskundigen
 
 
 1.746
 
 
 0
 
 
 1.746
 
 
 48
 
 
 1.794
 
 
 45
 
 
 47
 
 
 47
 
 
 47
 
 
 
 
 
 Stichting Advisering Bestuursrechtspraak
 
 
 5.287
 
 
 0
 
 
 5.287
 
 
 164
 
 
 5.451
 
 
 166
 
 
 166
 
 
 166
 
 
 166
 
 
 
 
 
 Overige Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 765
 
 
 0
 
 
 765
 
 
 25
 
 
 790
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Raad voor de rechtspraak
 
 
 1.023.527
 
 
 0
 
 
 1.023.527
 
 
 35.571
 
 
 1.059.098
 
 
 32.559
 
 
 26.036
 
 
 25.613
 
 
 30.685
 
 
 
 
 
 Overige Bijdrage medeoverheden
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 ‒ 972
 
 
 28
 
 
 28
 
 
 28
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rechtspleging
 
 
 468
 
 
 0
 
 
 468
 
 
 14
 
 
 482
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 
 
 
 Wetgeving
 
 
 1.561
 
 
 0
 
 
 1.561
 
 
 ‒ 305
 
 
 1.256
 
 
 ‒ 305
 
 
 ‒ 305
 
 
 ‒ 305
 
 
 ‒ 305
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten en onderzoeken rechtspleging
 
 
 15
 
 
 0
 
 
 15
 
 
 0
 
 
 15
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige Opdrachten
 
 
 51
 
 
 0
 
 
 51
 
 
 1
 
 
 52
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 168.850
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 168.850
 
 
 
 
 12.000
 
 
 
 
 180.850
 
 
 
 
 13.000
 
 
 
 
 ‒ 39.000
 
 
 
 
 ‒ 36.000
 
 
 
 
 ‒ 38.000
 
 
 
 
 
 
 waarvan Griffierechten
 
 
 159.753
 
 
 0
 
 
 159.753
 
 
 12.000
 
 
 171.753
 
 
 13.000
 
 
 ‒ 39.000
 
 
 ‒ 36.000
 
 
 ‒ 38.000
 
 
 
 
 
 waarvan Overig
 
 
 9.097
 
 
 0
 
 
 9.097
 
 
 0
 
 
 9.097
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Budgetflexibiliteit
 Juridisch verplicht zijn de bijdragen aan ZBO’s en RWT’s. Dat geldt ook voor de bijdrage voor de kosten voor de rechtsbijstand in de vorm van toevoegingen en piketten (opdrachten) en de bijdrage aan de Raad voor de rechtspraak. Ook de opdrachten in het kader van de WSNP zijn volledig juridisch verplicht. Daarmee is 100% van de uitgaven die in de vorm van opdrachten worden gedaan juridisch verplicht.
 De subsidies die op dit artikel worden verantwoord zijn geheel juridisch verplicht. Dit heeft in hoofdzaak betrekking op de subsidierelaties met de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC), de Nederlandse Vereniging voor de rechtspraak (NVvR), de Academie voor Overheidsjuristen en de Academie voor Wetgeving.
 
 
 Toelichting op beleidsartikel 32
 
 
 Mutaties uitgaven
 
 
 32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel
 
 
 
 To
 evoegingen rechtsbijstand € 43,7 mln. 
 
 Dit bedrag bestaat uit de volgende mutaties:
 
 
 –
 het budget toevoegingen rechtsbijstand is verhoogd met 63,3 mln. door toekenning van de eindejaarsmarge. Deze middelen zijn in 2019 niet tot betaling gekomen;
 
 
 –
 kasschuif Rechtsbijstand. In de TK-brief (kamerstuk 31 753 nr. 182, Tijdelijk extra middelen sociale advocatuur van 15/11/2019) is opgenomen dat er voor 2020 en 2021 jaarlijks 36,5 mln. beschikbaar is gesteld voor een tijdelijke toelage voor de sociale advocatuur. Om op het totaal benodigde bedrag van 73 mln. te komen is 9,7 mln. ingepast in het meerjarige programmabudget voor de stelselherziening. Om dit te bewerkstelligen is een kasschuif binnen het budget van de rechtsbijstand verwerkt.;
 
 
 –
 toekenning 7,2 mln. aan loonbijstelling 2020.
 
 
 
 
 32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel
 
 
 
 Raad voor de rechtspraak (Rvdr) € 35,6 mln.
 
 
 
 –
 toekenning loonbijstelling 28,1 mln. ;
 
 
 –
 een hoger dan verwachte asielinstroom en een oplopende verbijfsduur in de asielopvang leidt tot tegenvallers bij de rechtspraak met betrekking tot asiel. Als gevolg hiervan is het budget Rvdr verhoogd met 8,7 mln.;
 
 
 –
 het restant saldo betreft enkele kleinere mutaties.
 
 
 
 
 Mutaties ontvangsten
 
 Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verhoogd met 12 mln. 
 Op basis van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) is de verwachting dat de instroom van rechtszaken waarbij sprake is van een te betalen griffierecht hoger zal uitvallen dan eerder was geraamd.
 
 
 
 
 
 Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 33 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerp-begroting 2020 (1)
 
 
 Mutaties via ISB, NvW, moties en amende-menten (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Art.nr.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 816.616
 
 
 
 
 46.100
 
 
 
 
 862.716
 
 
 
 
 139.323
 
 
 
 
 1.002.039
 
 
 
 
 166.174
 
 
 
 
 175.797
 
 
 
 
 173.802
 
 
 
 
 165.464
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 535.469
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 535.469
 
 
 
 
 41.109
 
 
 
 
 576.578
 
 
 
 
 21.402
 
 
 
 
 20.696
 
 
 
 
 19.531
 
 
 
 
 18.773
 
 
 
 
 
 33.1
 
 
 apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 445.090
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 445.090
 
 
 
 
 36.859
 
 
 
 
 481.949
 
 
 
 
 20.064
 
 
 
 
 19.358
 
 
 
 
 18.193
 
 
 
 
 17.435
 
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 403.479
 
 
 0
 
 
 403.479
 
 
 36.002
 
 
 439.481
 
 
 20.202
 
 
 19.498
 
 
 18.331
 
 
 17.572
 
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 40.176
 
 
 0
 
 
 40.176
 
 
 816
 
 
 40.992
 
 
 ‒ 178
 
 
 ‒ 180
 
 
 ‒ 178
 
 
 ‒ 177
 
 
 
 
 
 waarvan overig personeel
 
 
 1.435
 
 
 0
 
 
 1.435
 
 
 41
 
 
 1.476
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 
 
 
 
 Materiele uitgaven
 
 
 
 
 90.379
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 90.379
 
 
 
 
 4.250
 
 
 
 
 94.629
 
 
 
 
 1.338
 
 
 
 
 1.338
 
 
 
 
 1.338
 
 
 
 
 1.338
 
 
 
 
 
 
 waarvan ict
 
 
 8.609
 
 
 0
 
 
 8.609
 
 
 1.632
 
 
 10.241
 
 
 400
 
 
 400
 
 
 400
 
 
 400
 
 
 
 
 
 waarvan sso's
 
 
 32.569
 
 
 0
 
 
 32.569
 
 
 2.618
 
 
 35.187
 
 
 938
 
 
 938
 
 
 938
 
 
 938
 
 
 
 
 
 waarvan overig materieel
 
 
 49.201
 
 
 0
 
 
 49.201
 
 
 0
 
 
 49.201
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 281.147
 
 
 
 
 45.600
 
 
 
 
 326.747
 
 
 
 
 98.214
 
 
 
 
 424.961
 
 
 
 
 144.772
 
 
 
 
 155.101
 
 
 
 
 154.271
 
 
 
 
 146.691
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 98%
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 33.2
 
 
 Bestuur, informatie en technologie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Regionale Informatie en Expertise Centra
 
 
 7.534
 
 
 0
 
 
 7.534
 
 
 208
 
 
 7.742
 
 
 208
 
 
 208
 
 
 208
 
 
 208
 
 
 
 
 
 Regeling Uitstapprogramma's prostituees
 
 
 2.538
 
 
 0
 
 
 2.538
 
 
 70
 
 
 2.608
 
 
 70
 
 
 42
 
 
 42
 
 
 42
 
 
 
 
 
 Overige Bijdrage medeoverheden
 
 
 934
 
 
 0
 
 
 934
 
 
 26
 
 
 960
 
 
 26
 
 
 26
 
 
 26
 
 
 26
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
 
 
 3.642
 
 
 0
 
 
 3.642
 
 
 90
 
 
 3.732
 
 
 90
 
 
 80
 
 
 80
 
 
 80
 
 
 
 
 
 Keurmerk Veilig Ondernemen
 
 
 394
 
 
 0
 
 
 394
 
 
 10
 
 
 404
 
 
 10
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Regeling Uitstapprogramma's prostituees
 
 
 1.535
 
 
 0
 
 
 1.535
 
 
 38
 
 
 1.573
 
 
 38
 
 
 38
 
 
 38
 
 
 38
 
 
 
 
 
 Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB)
 
 
 166
 
 
 0
 
 
 166
 
 
 4
 
 
 170
 
 
 4
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 1.051
 
 
 0
 
 
 1.051
 
 
 26
 
 
 1.077
 
 
 26
 
 
 26
 
 
 26
 
 
 26
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige Opdrachten
 
 
 53
 
 
 0
 
 
 53
 
 
 1
 
 
 54
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 33.3
 
 
 Opsporing en vervolging
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NFI
 
 
 72.537
 
 
 0
 
 
 72.537
 
 
 1.600
 
 
 74.137
 
 
 1.706
 
 
 1.722
 
 
 1.722
 
 
 1.722
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BES Caribisch deel van het Koninkrijk
 
 
 4.721
 
 
 0
 
 
 4.721
 
 
 2.265
 
 
 6.986
 
 
 130
 
 
 130
 
 
 130
 
 
 130
 
 
 
 
 
 FIU.Nederland
 
 
 6.674
 
 
 0
 
 
 6.674
 
 
 184
 
 
 6.858
 
 
 178
 
 
 178
 
 
 178
 
 
 178
 
 
 
 
 
 Aanpak ondermijning
 
 
 53.738
 
 
 0
 
 
 53.738
 
 
 87.423
 
 
 141.161
 
 
 141.229
 
 
 149.139
 
 
 149.428
 
 
 149.428
 
 
 
 
 
 Overige Bijdrage medeoverheden
 
 
 12.428
 
 
 0
 
 
 12.428
 
 
 2.287
 
 
 14.715
 
 
 1.446
 
 
 1.445
 
 
 345
 
 
 346
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)
 
 
 651
 
 
 0
 
 
 651
 
 
 18
 
 
 669
 
 
 18
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 2.080
 
 
 500
 
 
 2.580
 
 
 1.053
 
 
 3.633
 
 
 1.053
 
 
 1.053
 
 
 1.053
 
 
 1.053
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Schadeloosstellingen
 
 
 19.512
 
 
 0
 
 
 19.512
 
 
 0
 
 
 19.512
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Keten Informatie Management
 
 
 5.422
 
 
 0
 
 
 5.422
 
 
 187
 
 
 5.609
 
 
 48
 
 
 48
 
 
 48
 
 
 48
 
 
 
 
 
 Onrechtmatige Detentie
 
 
 7.040
 
 
 0
 
 
 7.040
 
 
 ‒ 4.000
 
 
 3.040
 
 
 ‒ 4.000
 
 
 ‒ 4.000
 
 
 ‒ 4.000
 
 
 ‒ 4.000
 
 
 
 
 
 Gerechtskosten
 
 
 33.580
 
 
 0
 
 
 33.580
 
 
 564
 
 
 34.144
 
 
 3.995
 
 
 494
 
 
 494
 
 
 494
 
 
 
 
 
 Verkeershandhaving OM
 
 
 20.281
 
 
 0
 
 
 20.281
 
 
 ‒ 2.654
 
 
 17.627
 
 
 ‒ 1.854
 
 
 4.268
 
 
 4.265
 
 
 ‒ 3.235
 
 
 
 
 
 Afpakken
 
 
 2.272
 
 
 0
 
 
 2.272
 
 
 63
 
 
 2.335
 
 
 62
 
 
 58
 
 
 58
 
 
 58
 
 
 
 
 
 Bewaring, verkoop en vernietiging ibg voorwerpen
 
 
 13.037
 
 
 0
 
 
 13.037
 
 
 0
 
 
 13.037
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige Opdrachten
 
 
 858
 
 
 45.100
 
 
 45.958
 
 
 166
 
 
 46.124
 
 
 151
 
 
 11
 
 
 11
 
 
 11
 
 
 
 
 
 
 Garanties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Faillissementscuratoren
 
 
 761
 
 
 0
 
 
 761
 
 
 19
 
 
 780
 
 
 19
 
 
 19
 
 
 19
 
 
 19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 33.4
 
 
 Vervolging en berechting MH17-verdachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vervolging en berechting MH17-verdachten
 
 
 7.708
 
 
 0
 
 
 7.708
 
 
 8.566
 
 
 16.274
 
 
 116
 
 
 97
 
 
 81
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.252.175
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.252.175
 
 
 
 
 ‒ 2.839
 
 
 
 
 1.249.336
 
 
 
 
 7.667
 
 
 
 
 18.502
 
 
 
 
 29.495
 
 
 
 
 43.235
 
 
 
 
 
 
 waarvan Afpakken
 
 
 384.360
 
 
 0
 
 
 384.360
 
 
 0
 
 
 384.360
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan Boeten en Transacties
 
 
 854.815
 
 
 0
 
 
 854.815
 
 
 ‒ 2.839
 
 
 851.976
 
 
 7.667
 
 
 18.502
 
 
 29.495
 
 
 43.235
 
 
 
 
 
 waarvan Overig
 
 
 13.000
 
 
 0
 
 
 13.000
 
 
 0
 
 
 13.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Budgetflexibiliteit
 De juridisch verplichte bedragen betreffen de bijdragen aan het OM, de bijdragen genoemd onder (inter)nationale organisaties/medeoverheden, de bijdragen aan het agentschap NFI, aan DRZ en aan het ZBO College Gerechtelijk Deskundigen. Daarnaast zijn de subsidiebedragen en de gerechtskosten juridisch verplicht. 
 
 
 Toelichting op beleidsartikel 33
 
 
 33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie (OM)
 
 
 Personele – en materiële uitgaven € 41,1 mln. 
 
 
 Dit bedrag omvat o.a. de volgende posten:
 
 
 •
 toekenning van 15,3 mln. aan loonbijstelling 2020;
 
 
 •
 een bedrag van 11,5 mln. ter compensatie van de incidentele uitgaven die zijn gemoeid met de invoering van het individueel keuzebudget (IKB);
 
 
 •
 diverse mutaties die bij elkaar optellen tot een bedrag van 7,8 mln. voor de uitvoering van de aanbevelingen van de Commissie Hoekstra, zoals personele- en ict-kosten die samenhangen met de wet verplichte ggz (WvGGZ);
 
 
 •
 een overheveling van middelen ad. 2,5 mln. voor de kosten van gerechtelijke brieven;
 
 
 •
 een bedrag van 2 mln. voor de uitvoering van de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (wet USB);
 
 
 •
 een aantal kleine mutaties.
 
 
 
 
 33.3 Opsporing en vervolging
 
 
 Aanpak ondermijning € 87,4 mln.
 
 
 
 •
 het budget voor de bestrijding van georganiseerde ondermijnende criminaliteit is verhoogd met 110 mln. door toekenning van de eindejaarsmarge. De middelen die eind 2019 beschikbaar zijn gesteld zullen in 2020 en verdere jaren tot besteding komen;
 
 
 •
 om in de juiste jaren dekking te hebben voor kosten voor het brede offensief tegen ondermijnende criminaliteit is een bedrag van 22 mln. van 2020 naar latere jaren overgeheveld. In 2020 is hiervoor 88 mln. beschikbaar. Voor 2021 is het budget verhoogd naar 141 mln. en met ingang van 2022 naar 150 mln. structureel;
 
 
 •
 het restsaldo betreft enkele mutaties die betrekking hebben op de middelen die beschikbaar zijn gesteld in het Regeerakkoord.
 
 
 
 33.4 Vervolging en berechting MH17-verdachten
 
 
 Opdrachten vervolging en berechting MH17-verdachten € 8,4 mln.
 
 Vanuit de eindejaarsmarge is een deel toegevoegd aan het budget voor de vervolging en berechting van MH17-verdachten conform de afspraak dat de onbestede middelen beschikbaar blijven voor het MH-17 budget. Het betreft de onderuitputting van de jaren 2018 en 2019.
 
 Mutaties ontvangsten
 
 Er is sprake van een tegenvaller op het onderdeel boeten en transacties van 2,8 mln. in 2020. Meerjarig doet een oplopende meevaller voor tot circa 43 mln. in 2024.
 
 
 
 
 
 Artikel 34 Straffen en Beschermen
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 34 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerp-begroting 2020 (1)
 
 
 Mutaties via ISB, NvW, moties en amende-menten (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Art.nr.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 2.755.868
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.755.868
 
 
 
 
 193.676
 
 
 
 
 2.949.544
 
 
 
 
 232.325
 
 
 
 
 356.952
 
 
 
 
 351.124
 
 
 
 
 349.985
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 170.744
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 170.744
 
 
 
 
 13.574
 
 
 
 
 184.318
 
 
 
 
 7.714
 
 
 
 
 3.345
 
 
 
 
 3.123
 
 
 
 
 3.111
 
 
 
 
 
 34.1
 
 
 apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 133.332
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 133.332
 
 
 
 
 13.004
 
 
 
 
 146.336
 
 
 
 
 6.976
 
 
 
 
 2.670
 
 
 
 
 2.448
 
 
 
 
 2.436
 
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 127.503
 
 
 0
 
 
 127.503
 
 
 12.878
 
 
 140.381
 
 
 6.896
 
 
 2.589
 
 
 2.367
 
 
 2.355
 
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 4.545
 
 
 0
 
 
 4.545
 
 
 90
 
 
 4.635
 
 
 44
 
 
 45
 
 
 45
 
 
 45
 
 
 
 
 
 waarvan overig personeel
 
 
 1.284
 
 
 0
 
 
 1.284
 
 
 36
 
 
 1.320
 
 
 36
 
 
 36
 
 
 36
 
 
 36
 
 
 
 
 
 
 Materiele uitgaven
 
 
 
 
 37.412
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 37.412
 
 
 
 
 570
 
 
 
 
 37.982
 
 
 
 
 738
 
 
 
 
 675
 
 
 
 
 675
 
 
 
 
 675
 
 
 
 
 
 
 waarvan ict
 
 
 13.999
 
 
 0
 
 
 13.999
 
 
 ‒ 25
 
 
 13.974
 
 
 238
 
 
 238
 
 
 238
 
 
 238
 
 
 
 
 
 waarvan sso's
 
 
 14.864
 
 
 0
 
 
 14.864
 
 
 410
 
 
 15.274
 
 
 411
 
 
 411
 
 
 411
 
 
 411
 
 
 
 
 
 waarvan overig materieel
 
 
 8.549
 
 
 0
 
 
 8.549
 
 
 185
 
 
 8.734
 
 
 89
 
 
 26
 
 
 26
 
 
 26
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 2.585.124
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.585.124
 
 
 
 
 180.102
 
 
 
 
 2.765.226
 
 
 
 
 224.611
 
 
 
 
 353.607
 
 
 
 
 348.001
 
 
 
 
 346.874
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 99%
 
 
 
 
 
 99%
 
 
 
 
 
 
 
 
 34.2
 
 
 Preventieve maatregelen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dienst Justis
 
 
 3.481
 
 
 0
 
 
 3.481
 
 
 ‒ 41
 
 
 3.440
 
 
 ‒ 121
 
 
 ‒ 108
 
 
 ‒ 108
 
 
 ‒ 108
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Integriteit en Kansspelen
 
 
 491
 
 
 0
 
 
 491
 
 
 ‒ 477
 
 
 14
 
 
 ‒ 480
 
 
 ‒ 482
 
 
 ‒ 482
 
 
 ‒ 482
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Integriteit en Kansspelen
 
 
 398
 
 
 0
 
 
 398
 
 
 ‒ 375
 
 
 23
 
 
 ‒ 375
 
 
 ‒ 300
 
 
 ‒ 300
 
 
 ‒ 300
 
 
 
 
 
 Overige Bijdrage medeoverheden
 
 
 1.939
 
 
 0
 
 
 1.939
 
 
 ‒ 60
 
 
 1.879
 
 
 ‒ 60
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Integriteit en kansspelen
 
 
 1.462
 
 
 0
 
 
 1.462
 
 
 ‒ 426
 
 
 1.036
 
 
 ‒ 426
 
 
 ‒ 430
 
 
 ‒ 430
 
 
 ‒ 430
 
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 4.044
 
 
 0
 
 
 4.044
 
 
 100
 
 
 4.144
 
 
 105
 
 
 105
 
 
 105
 
 
 105
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Integriteit en kansspelen
 
 
 996
 
 
 0
 
 
 996
 
 
 953
 
 
 1.949
 
 
 956
 
 
 1.262
 
 
 1.262
 
 
 1.262
 
 
 
 
 
 Overige Opdrachten
 
 
 2.577
 
 
 0
 
 
 2.577
 
 
 0
 
 
 2.577
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34.3
 
 
 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DJI-gevangeniswezen
 
 
 1.044.031
 
 
 0
 
 
 1.044.031
 
 
 93.775
 
 
 1.137.806
 
 
 114.779
 
 
 141.713
 
 
 138.159
 
 
 138.293
 
 
 
 
 
 DJI-Forensische zorg
 
 
 864.027
 
 
 0
 
 
 864.027
 
 
 70.546
 
 
 934.573
 
 
 88.635
 
 
 178.651
 
 
 177.366
 
 
 175.336
 
 
 
 
 
 CJIB
 
 
 120.437
 
 
 0
 
 
 120.437
 
 
 3.939
 
 
 124.376
 
 
 1.796
 
 
 1.974
 
 
 2.007
 
 
 2.151
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reclassering Nederland
 
 
 148.276
 
 
 0
 
 
 148.276
 
 
 4.990
 
 
 153.266
 
 
 4.303
 
 
 4.228
 
 
 4.216
 
 
 4.216
 
 
 
 
 
 Leger des Heils
 
 
 23.573
 
 
 0
 
 
 23.573
 
 
 ‒ 355
 
 
 23.218
 
 
 ‒ 349
 
 
 648
 
 
 648
 
 
 648
 
 
 
 
 
 Stichting Verslavingsreclassering GGZ
 
 
 73.183
 
 
 0
 
 
 73.183
 
 
 2.961
 
 
 76.144
 
 
 2.977
 
 
 1.970
 
 
 1.970
 
 
 1.970
 
 
 
 
 
 Overige Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 1.125
 
 
 0
 
 
 1.125
 
 
 ‒ 569
 
 
 556
 
 
 ‒ 569
 
 
 ‒ 569
 
 
 ‒ 569
 
 
 ‒ 569
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Terugdringen recidive
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.500
 
 
 3.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige Bijdrage medeoverheden
 
 
 2.478
 
 
 0
 
 
 2.478
 
 
 0
 
 
 2.478
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vrijwilligerswerk gedetineerden
 
 
 4.279
 
 
 0
 
 
 4.279
 
 
 112
 
 
 4.391
 
 
 112
 
 
 113
 
 
 113
 
 
 113
 
 
 
 
 
 Terugdringen recidive
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toezicht en behandeling
 
 
 591
 
 
 0
 
 
 591
 
 
 ‒ 129
 
 
 462
 
 
 ‒ 54
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 
 
 
 Stichting Reclassering Caribisch Nederland (BES)
 
 
 1.400
 
 
 0
 
 
 1.400
 
 
 362
 
 
 1.762
 
 
 236
 
 
 166
 
 
 166
 
 
 166
 
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 2.023
 
 
 0
 
 
 2.023
 
 
 40
 
 
 2.063
 
 
 40
 
 
 41
 
 
 41
 
 
 41
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Forensische zorg
 
 
 3.138
 
 
 0
 
 
 3.138
 
 
 0
 
 
 3.138
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging
 
 
 10.304
 
 
 0
 
 
 10.304
 
 
 ‒ 7.299
 
 
 3.005
 
 
 271
 
 
 271
 
 
 271
 
 
 271
 
 
 
 
 
 Terugdringen recidive
 
 
 12.952
 
 
 0
 
 
 12.952
 
 
 ‒ 7.786
 
 
 5.166
 
 
 ‒ 4.586
 
 
 390
 
 
 390
 
 
 390
 
 
 
 
 
 Overige Opdrachten
 
 
 3.124
 
 
 0
 
 
 3.124
 
 
 386
 
 
 3.510
 
 
 193
 
 
 193
 
 
 193
 
 
 193
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34.4
 
 
 Slachtofferzorg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven
 
 
 6.877
 
 
 0
 
 
 6.877
 
 
 2.425
 
 
 9.302
 
 
 265
 
 
 2.116
 
 
 1.809
 
 
 2.133
 
 
 
 
 
 Slachtofferhulp Nederland
 
 
 34.009
 
 
 0
 
 
 34.009
 
 
 892
 
 
 34.901
 
 
 141
 
 
 ‒ 606
 
 
 ‒ 606
 
 
 ‒ 606
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Perspectief Herstelbemiddeling
 
 
 1.696
 
 
 0
 
 
 1.696
 
 
 47
 
 
 1.743
 
 
 47
 
 
 39
 
 
 39
 
 
 39
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Slachtofferzorg
 
 
 11.014
 
 
 0
 
 
 11.014
 
 
 ‒ 2.242
 
 
 8.772
 
 
 ‒ 3.659
 
 
 ‒ 3.659
 
 
 ‒ 3.660
 
 
 ‒ 3.660
 
 
 
 
 
 Schadefonds Geweldsmisdrijven
 
 
 22.380
 
 
 0
 
 
 22.380
 
 
 911
 
 
 23.291
 
 
 ‒ 405
 
 
 6.937
 
 
 6.553
 
 
 7.010
 
 
 
 
 
 Voorschotregelingen schadevergoedingsregelingen
 
 
 3.876
 
 
 0
 
 
 3.876
 
 
 0
 
 
 3.876
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34.5
 
 
 Jeugdbescherming en jeugdsancties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DJI - jeugd
 
 
 141.641
 
 
 0
 
 
 141.641
 
 
 12.968
 
 
 154.609
 
 
 19.829
 
 
 18.762
 
 
 18.765
 
 
 18.809
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LBIO
 
 
 1.821
 
 
 0
 
 
 1.821
 
 
 408
 
 
 2.229
 
 
 42
 
 
 42
 
 
 42
 
 
 42
 
 
 
 
 
 Halt
 
 
 11.975
 
 
 0
 
 
 11.975
 
 
 339
 
 
 12.314
 
 
 331
 
 
 18
 
 
 ‒ 82
 
 
 ‒ 282
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BES Voogdijraad
 
 
 1.092
 
 
 0
 
 
 1.092
 
 
 29
 
 
 1.121
 
 
 29
 
 
 29
 
 
 29
 
 
 29
 
 
 
 
 
 Overige Bijdrage medeoverheden
 
 
 1.212
 
 
 0
 
 
 1.212
 
 
 903
 
 
 2.115
 
 
 903
 
 
 34
 
 
 34
 
 
 34
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies jeugdbescherming
 
 
 2.044
 
 
 0
 
 
 2.044
 
 
 54
 
 
 2.098
 
 
 54
 
 
 56
 
 
 56
 
 
 56
 
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 3.403
 
 
 0
 
 
 3.403
 
 
 ‒ 86
 
 
 3.317
 
 
 65
 
 
 241
 
 
 241
 
 
 241
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Risicojeugd en jeugdgroepen
 
 
 1.901
 
 
 0
 
 
 1.901
 
 
 ‒ 1.529
 
 
 372
 
 
 ‒ 233
 
 
 ‒ 33
 
 
 ‒ 32
 
 
 ‒ 32
 
 
 
 
 
 taakstraffen/erkende gedragsinterventies
 
 
 3.892
 
 
 0
 
 
 3.892
 
 
 0
 
 
 3.892
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toezicht en behandeling - jeugd
 
 
 2.104
 
 
 0
 
 
 2.104
 
 
 ‒ 282
 
 
 1.822
 
 
 ‒ 282
 
 
 ‒ 282
 
 
 ‒ 282
 
 
 ‒ 282
 
 
 
 
 
 Overige Opdrachten
 
 
 3.858
 
 
 0
 
 
 3.858
 
 
 118
 
 
 3.976
 
 
 101
 
 
 61
 
 
 61
 
 
 61
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 87.635
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 87.635
 
 
 
 
 ‒ 3.861
 
 
 
 
 83.774
 
 
 
 
 ‒ 3.934
 
 
 
 
 ‒ 14.176
 
 
 
 
 ‒ 14.191
 
 
 
 
 ‒ 14.201
 
 
 
 
 
 
 Budgetflexibiliteit
 Het juridisch verplichte deel betreft bij de artikelen DJI, Justis en CJIB de uitgaven voor de overeengekomen productieafspraken met het moederdepartement. Verder bestaat het juridisch verplichte gedeelte voornamelijk uit subsidiëring/bijdragen aan o.a. Slachtofferhulp Nederland, Schadefonds Geweldsmisdrijven, Reclassering, Halt, LBIO, Stichting Adoptievoorziening en het Centrum Internationale Kinderontvoering.
 
 
 Toelichting op beleidsartikel 34
 
 
 Mutaties uitgaven
 
 
 34.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)
 
 
 
 Eigen personeel € 12,9 mln.
 
 
 
 –
 toekenning van 4,4 mln. aan loonbijstelling 2020;
 
 
 –
 5,7 mln. om de eenmalige hoge kosten voor het invoeren van een individueel keuzebudget (IKB) te compenseren;
 
 
 –
 een aantal kleine mutaties.
 
 
 
 
 34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties
 
 Bijdrage Agentschappen DJI € 164,3 mln.(gevangeniswezen (GW) € 93,8 mln. en Forensische zorg (FZ) € 70,5 mln.)
 
 
 –
 toekenning van 54,3 mln. aan loonbijstelling 2020 (GW 26,1 mln. en FZ 28,2 mln.) ;
 
 
 –
 het budget bij DJI wordt in 2020 met 104,8 mln. (GW 62,4 mln en FZ 42,4 mln) verhoogd op basis van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ); 
 
 
 –
 het restant betreft een aantal kleine mutaties.
 
 
 
 Opdrachten Uitvoeringskostenketenregie tenuitvoerlegging € -7.3 mln.
 
 Deze post bestaat uit diverse kleine mutaties kleiner dan 5 mln., zoals de toekenning van 2 mln. USB (uitvoeringsketen strafrechtelijke beslissingen) gelden aan het OM. 
 
 Opdrachten Terugdringen recidive € -7,8 mln.
 
 Deze post bestaat uit diverse kleine mutaties waaronder een mutatie van 3,2 mln. voor Visie Gevangeniswezen.
 
 34.5 Jeugdbescherming en jeugdsancties
 
 
 
 Bijdrage agentschappen DJI-Jeugd € 13 mln.
 
 
 
 –
 op basis van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) is het budget justitiële jeugdinrichtingen verhoogd met 9,4 mln.;
 
 
 –
 het restant saldo betreft kleine mutaties zoals de toegekende loonbijstelling 2020 voor 3,9 mln.
 
 
 
 
 Mutaties ontvangsten
 
 Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verlaagd met 3,8 mln.
 Op basis van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) worden de ontvangsten CJIB administratiekosten verlaagd met 6,8 mln. in 2020. Het restant betreft een aantal kleine mutaties.
 
 
 
 
 
 Artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 36 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerp-begroting 2020 (1)
 
 
 Mutaties via ISB, NvW, moties en amende-menten (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Art.nr.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 266.427
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 266.427
 
 
 
 
 232
 
 
 
 
 266.659
 
 
 
 
 4.337
 
 
 
 
 4.410
 
 
 
 
 4.410
 
 
 
 
 4.410
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 266.427
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 266.427
 
 
 
 
 232
 
 
 
 
 266.659
 
 
 
 
 4.337
 
 
 
 
 4.410
 
 
 
 
 4.410
 
 
 
 
 4.410
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 85%
 
 
 
 
 
 92%
 
 
 
 
 
 
 
 
 36.2
 
 
 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige bijdragen agentschappen
 
 
 319
 
 
 0
 
 
 319
 
 
 11
 
 
 330
 
 
 11
 
 
 11
 
 
 11
 
 
 11
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Instituut Fysieke Veiligheid
 
 
 28.847
 
 
 0
 
 
 28.847
 
 
 1.898
 
 
 30.745
 
 
 1.498
 
 
 1.498
 
 
 1.498
 
 
 1.498
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
 
 
 169.693
 
 
 0
 
 
 169.693
 
 
 2.927
 
 
 172.620
 
 
 2.930
 
 
 2.930
 
 
 2.930
 
 
 2.930
 
 
 
 
 
 Overige Bijdrage medeoverheden
 
 
 26.951
 
 
 0
 
 
 26.951
 
 
 ‒ 2.216
 
 
 24.735
 
 
 386
 
 
 465
 
 
 465
 
 
 465
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nederlands Rode Kruis
 
 
 1.257
 
 
 0
 
 
 1.257
 
 
 34
 
 
 1.291
 
 
 34
 
 
 35
 
 
 35
 
 
 35
 
 
 
 
 
 Nationaal Veiligheids Instituut
 
 
 1.266
 
 
 0
 
 
 1.266
 
 
 16
 
 
 1.282
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 2.426
 
 
 0
 
 
 2.426
 
 
 299
 
 
 2.725
 
 
 299
 
 
 299
 
 
 299
 
 
 299
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Project NL-Alert
 
 
 5.465
 
 
 0
 
 
 5.465
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 4.465
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 
 
 
 NCSC
 
 
 8.730
 
 
 0
 
 
 8.730
 
 
 ‒ 820
 
 
 7.910
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige Opdrachten
 
 
 8.593
 
 
 0
 
 
 8.593
 
 
 ‒ 1.212
 
 
 7.381
 
 
 ‒ 133
 
 
 ‒ 140
 
 
 ‒ 140
 
 
 ‒ 140
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 36.3
 
 
 Onderzoeksraad voor Veiligheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Onderzoeksraad voor Veiligheid
 
 
 12.880
 
 
 0
 
 
 12.880
 
 
 295
 
 
 13.175
 
 
 296
 
 
 296
 
 
 296
 
 
 296
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Budgetflexibiliteit
 Het juridisch verplichte deel heeft voornamelijk betrekking op de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Veiligheidsregio’s (BDuR) en het Besluit Rijksbijdrage IFV alsmede op een doorlopende subsidieregeling.
 
 
 Toelichting op beleidsartikel 36
 
 Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven.
 
 
 
 
 
 Artikel 37 Migratie
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 37 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerp-begroting 2020 (1)
 
 
 Mutaties via ISB, NvW, moties en amende-menten (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Art.nr.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.236.560
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.236.560
 
 
 
 
 285.029
 
 
 
 
 1.521.589
 
 
 
 
 306.758
 
 
 
 
 143.421
 
 
 
 
 131.217
 
 
 
 
 109.756
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 1.236.560
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.236.560
 
 
 
 
 285.029
 
 
 
 
 1.521.589
 
 
 
 
 306.758
 
 
 
 
 143.421
 
 
 
 
 131.217
 
 
 
 
 109.756
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 99%
 
 
 
 
 
 99%
 
 
 
 
 
 
 
 
 37.2
 
 
 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Immigratie- en Naturalisatiedienst
 
 
 414.386
 
 
 0
 
 
 414.386
 
 
 91.500
 
 
 505.886
 
 
 78.438
 
 
 32.057
 
 
 ‒ 774
 
 
 ‒ 825
 
 
 
 
 
 DJI - Vreemdelingenbewaring
 
 
 81.720
 
 
 0
 
 
 81.720
 
 
 ‒ 1.749
 
 
 79.971
 
 
 ‒ 1.721
 
 
 ‒ 1.704
 
 
 ‒ 1.704
 
 
 ‒ 1.704
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 COA
 
 
 606.348
 
 
 0
 
 
 606.348
 
 
 202.180
 
 
 808.528
 
 
 230.998
 
 
 120.500
 
 
 145.141
 
 
 123.731
 
 
 
 
 
 NIDOS - opvang
 
 
 88.452
 
 
 0
 
 
 88.452
 
 
 ‒ 12.331
 
 
 76.121
 
 
 ‒ 12.355
 
 
 ‒ 12.365
 
 
 ‒ 12.378
 
 
 ‒ 12.378
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vluchtingenwerk Nederland
 
 
 9.884
 
 
 0
 
 
 9.884
 
 
 280
 
 
 10.164
 
 
 280
 
 
 281
 
 
 281
 
 
 281
 
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 1.696
 
 
 0
 
 
 1.696
 
 
 9
 
 
 1.705
 
 
 9
 
 
 9
 
 
 9
 
 
 9
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Keteninformatisering
 
 
 5.332
 
 
 0
 
 
 5.332
 
 
 85
 
 
 5.417
 
 
 85
 
 
 85
 
 
 85
 
 
 85
 
 
 
 
 
 Versterking vreemdelingenketen
 
 
 3.105
 
 
 0
 
 
 3.105
 
 
 566
 
 
 3.671
 
 
 6.536
 
 
 65
 
 
 65
 
 
 65
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 37.3
 
 
 Terugkeer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DJI - Dienst Vervoer en Ondersteuning
 
 
 7.983
 
 
 0
 
 
 7.983
 
 
 1.820
 
 
 9.803
 
 
 1.820
 
 
 1.821
 
 
 221
 
 
 221
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 REAN-regeling
 
 
 5.743
 
 
 0
 
 
 5.743
 
 
 142
 
 
 5.885
 
 
 142
 
 
 142
 
 
 142
 
 
 142
 
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 3.055
 
 
 0
 
 
 3.055
 
 
 75
 
 
 3.130
 
 
 75
 
 
 75
 
 
 75
 
 
 75
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vreemdelingen vertrek
 
 
 8.856
 
 
 0
 
 
 8.856
 
 
 2.452
 
 
 11.308
 
 
 2.451
 
 
 2.455
 
 
 54
 
 
 54
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 53.341
 
 
 
 
 56.341
 
 
 
 
 1.991
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Budgetflexibiliteit
 Ten aanzien van de budgetflexibiliteit voor 2020 is 99% van de begrote bedragen juridisch verplicht. De bijdragen aan de IND, het COA, Nidos en Vluchtelingenwerk Nederland zijn juridisch verplicht evenals een groot gedeelte van de opdrachten die voortvloeien uit het programma van de keteninformatisering en de uitgaven voor de vervoersbewegingen van de vreemdelingen. Dit laatste als gevolg van een meerjarig convenant met het agentschap DJI.
 
 
 Toelichting op beleidsartikel 37
 
 
 Mutaties uitgaven
 
 
 
 37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen
 
 
 Im
 migratie- en Naturalisatiedienst (IND) € 91,5 mln.
 
 Deze post bestaat uit de volgende mutaties:
 
 
 –
 een hoger dan verwachte asielinstroom en het wegwerken van de voorraad leidt tot tegenvallers bij de IND. Als gevolg hiervan is het budget IND verhoogd met 44,3 mln;
 
 
 –
 de kosten voor de dwangsommen IND in 2020 worden voor een deel gedekt uit een voorziening van het eigen vermogen van de IND (26,5 mln.). De totale kosten in 2020 zijn geraamd op 65,4 mln. Een bedrag van 38,9 mln. wordt toegevoegd aan het budget van de IND. De dekking hiervan wordt gevonden bij meevallers uit de afrekeningen over 2019, uit het eigen vermogen van het COA en de asielreserve;
 
 
 –
 toekenning 9,4 mln. aan loonbijstelling 2020;
 
 
 –
 het restant betreft kleine mutaties.
 
 
 
 Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) € 202,2 mln.
 
 
 
 –
 als gevolg van de hoger dan verwachte asielinstroom en een oplopende verblijfsduur in de asielopvang loopt de bezetting in het COA op. Om de hogere kosten te dekken is het budget bij het COA voor 2020 verhoogd met 97 mln. Structureel komt er 46 mln. bij;
 
 
 –
 de hogere uitgaven voor de opvang van eerstejaarsasielzoekers worden conform de bestaande afspraken toegerekend aan ODA (Official Development assistance). Dat wil zeggen dat ruim 99 mln. van de extra opvangkosten in 2020 wordt gedekt door een bijdrage van de begroting BHOS naar de JenV- begroting. Structureel draagt BHOS 70 mln. extra bij;
 
 
 –
 toekenning 11 mln. aan loonbijstelling 2020;
 
 
 –
 er vindt een overboeking plaats van 5,5 mln. naar het gemeentefonds op basis van het Faciliteitenbesluit opvangcentra. Dit besluit voorziet in een uitkering aan gemeenten die opvang bieden aan asielzoekers die nog niet in de GBA zijn ingeschreven
 
 
 –
 het restant betreft kleine mutaties.
 
 
 
 Nidos-opvang € -12,3 mln.
 
 
 
 –
 de ramingsbijstelling van 15 mln. bij Nidos vloeit voort uit een lagere bezetting van alleenstaande minderjarige vreemdelingen;
 
 
 –
 het saldo betreft de toekenning 2,7 mln. aan loonbijstelling 2020.
 
 
 
 
 37.3 Terugkeer
 
 
 Opd
 rachten Vreemdelingen vertrek € 2,5 mln.
 
 Ten behoeve van DT&V (Dienst Terugkeer & Vertrek) is het budget met 8 mln. verhoogd. Op artikel 37 is 2,4 mln. verwerkt bij de programma-uitgaven vreemdelingen vertrek en 1,6 mln. is toegevoegd aan de bijdrage aan DJI -Dienst Vervoer en Ondersteuning voor activiteiten in het kader van terugkeer en vertrek.Op artikel 91 is 4 mln. verwerkt op DT&V-apparaatsuitgaven
 
 Mutaties ontvangsten
 
 Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verhoogd met 53,3 mln. 
 Dit betreft de afrekening Nidos over het jaar 2019 voor 15 mln. Hiervan is 2,5 mln. ingezet als dekking voor de dwangsommen IND. Het overige deel (12,5 mln.) is terugbetaald aan JenV en wordt ingezet voor invulling taakstelling. Daarnaast betreft het afromen eigen vermogen van het COA (22,8 mln.) en de inzet van het asielreserve (12,2 mln.). Het restant betreft enkele kleine mutaties.
 
 
 
 
 
 
 4
 Niet-beleidsartikelen
 
 
 
 Artikel 91 Apparaat kerndepartement
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 91 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerp-begroting 2020 (1)
 
 
 Mutaties via ISB, NvW, moties en amende-menten (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Art.nr.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 446.713
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 446.713
 
 
 
 
 41.854
 
 
 
 
 488.567
 
 
 
 
 16.751
 
 
 
 
 17.237
 
 
 
 
 13.351
 
 
 
 
 13.388
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 448.044
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 448.044
 
 
 
 
 41.854
 
 
 
 
 489.898
 
 
 
 
 16.751
 
 
 
 
 17.237
 
 
 
 
 13.351
 
 
 
 
 13.388
 
 
 
 
 
 91.1
 
 
 Apparaatsuitgaven kerndepartement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 303.175
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 303.175
 
 
 
 
 33.693
 
 
 
 
 336.868
 
 
 
 
 13.704
 
 
 
 
 13.969
 
 
 
 
 9.977
 
 
 
 
 10.076
 
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 267.905
 
 
 0
 
 
 267.905
 
 
 31.807
 
 
 299.712
 
 
 14.007
 
 
 14.486
 
 
 10.944
 
 
 11.043
 
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 33.442
 
 
 0
 
 
 33.442
 
 
 1.835
 
 
 35.277
 
 
 ‒ 347
 
 
 ‒ 561
 
 
 ‒ 1.012
 
 
 ‒ 1.012
 
 
 
 
 
 waarvan overig personeel
 
 
 1.828
 
 
 0
 
 
 1.828
 
 
 51
 
 
 1.879
 
 
 44
 
 
 44
 
 
 45
 
 
 45
 
 
 
 
 
 
 Materiele uitgaven
 
 
 
 
 144.869
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 144.869
 
 
 
 
 8.161
 
 
 
 
 153.030
 
 
 
 
 3.047
 
 
 
 
 3.268
 
 
 
 
 3.374
 
 
 
 
 3.312
 
 
 
 
 
 
 waarvan ict
 
 
 21.650
 
 
 0
 
 
 21.650
 
 
 5.071
 
 
 26.721
 
 
 ‒ 47
 
 
 ‒ 47
 
 
 ‒ 35
 
 
 ‒ 35
 
 
 
 
 
 waarvan sso's
 
 
 88.097
 
 
 0
 
 
 88.097
 
 
 2.463
 
 
 90.560
 
 
 1.013
 
 
 1.445
 
 
 1.533
 
 
 1.533
 
 
 
 
 
 waarvan overig materieel
 
 
 35.122
 
 
 0
 
 
 35.122
 
 
 627
 
 
 35.749
 
 
 2.081
 
 
 1.870
 
 
 1.876
 
 
 1.814
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 91.1
 
 
 Apparaatsuitgaven kerndepartement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 20.125
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 20.125
 
 
 
 
 350
 
 
 
 
 20.475
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op niet-beleidsartikel 91
 
 
 Mutaties uitgaven
 
 
 91.1 Apparaatsuitgaven Kerndepartement
 
 
 
 Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt per saldo verhoogd met € 41,9 mln. 
 
 Deze verhoging wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
 
 
 –
 toekenning van loonbijstelling 2020 van 11,4 mln.;
 
 
 –
 10,9 mln. voor het invoeren van een individueel keuzebudget (IKB) ter compensatie van de eenmalige hoge kosten;
 
 
 –
 11,6 mln. aan interne problematiek die JenV oplost door toepassing van diverse specifieke verdeelsleutels;
 
 
 –
 het restant bevat vele mutaties kleiner dan 5 mln.
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 92 Nog onverdeeld
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 92 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerp-begroting 2020 (1)
 
 
 Mutaties via ISB, NvW, moties en amende-menten (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Art.nr.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 32.402
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 32.402
 
 
 
 
 55.728
 
 
 
 
 88.130
 
 
 
 
 15.235
 
 
 
 
 33.735
 
 
 
 
 81.703
 
 
 
 
 ‒ 23.956
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 32.402
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 32.402
 
 
 
 
 56.228
 
 
 
 
 88.630
 
 
 
 
 15.235
 
 
 
 
 33.735
 
 
 
 
 81.703
 
 
 
 
 ‒ 23.956
 
 
 
 
 
 92.1
 
 
 Nog onverdeeld
 
 
 32.402
 
 
 0
 
 
 32.402
 
 
 56.228
 
 
 88.630
 
 
 15.235
 
 
 33.735
 
 
 81.703
 
 
 ‒ 23.956
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op niet-beleidsartikel 92
 
 
 Mutaties uitgaven
 
 Artikel 92 is een doorverdeelartikel. Dat betekent dat sommige budgettaire toevoegingen en taakstellingen eerst hier worden geboekt en later toegedeeld worden aan de relevante artikelen. Ten laste van artikel 92 kunnen geen uitgaven worden gedaan. Uitgaven en verantwoording zijn altijd gekoppeld aan één van de overige artikelen. Zo worden bijvoorbeeld de jaarlijkse loonbijstelling en prijsbijstelling eerst op dit artikel geboekt en vervolgens verdeeld over de betreffende beleids- en apparaatsartikelen. De loonbijstellingstranche 2020 is volledig verdeeld over de loongevoelige artikelen van de JenV-begroting. De prijsbijstellingstranche 2020 is gedeeltelijk ingezet voor invulling van de nog openstaande taakstelling – die eveneens op dit artikel opgenomen was - en verder via een kasschuif structureel toegevoegd aan het budget voor de ondermijning (zie ook de toelichting bij belangrijkste beleidsmatige mutaties). Op dit artikel zijn ook diverse kasschuiven verwerkt waardoor er meerjarig een grillig verloop van de jaarlijkse mutaties ontstaat. De mutatie in 2020 ad 55,7 mln. is het saldo-effect van bovenstaande mutaties.
 
 
 
 
 
 Artikel 93 Geheim
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 93 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerp-begroting 2020 (1)
 
 
 Mutaties via ISB, NvW, moties en amende-menten (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Art.nr.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 3.048
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.048
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.048
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 3.048
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.048
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.048
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 93.1
 
 
 Geheim
 
 
 3.048
 
 
 0
 
 
 3.048
 
 
 0
 
 
 3.048
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op niet-beleidsartikel 93
 
 Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden.
 
 
 
 
 
 
 5
 Agentschappen
 
 
 
 5.1
 Agentschap Dienst Justitiële Inrichtingen
 
 
 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap DJI eerste suppletoire begroting 2020 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1) Vastgestelde begroting
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3)=(1)+(2) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 2.191.252
 
 
 175.565
 
 
 2.366.817
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 57.400
 
 
 
 57.400
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 2.248.652
 
 
 
 
 175.565
 
 
 
 
 2.424.217
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 1.221.446
 
 
 124.695
 
 
 1.346.141
 
 
 
 
 
 - Personele kosten
 
 
 
 
 1.097.045
 
 
 
 
 123.475
 
 
 
 
 1.220.520
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan eigen personeel
 
 
 
 936.298
 
 
 
 117.213
 
 
 
 1.053.511
 
 
 
 
 
 - Waarvan externe inhuur
 
 
 
 130.000
 
 
 
 6.262
 
 
 
 136.262
 
 
 
 
 
 - Waarvan overige personele kosten
 
 
 
 30.747
 
 
 
 30.747
 
 
 
 
 
 Materiële kosten
 
 
 
 
 124.401
 
 
 
 
 1.220
 
 
 
 
 125.621
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 54.396
 
 
 
 1.220
 
 
 
 55.616
 
 
 
 
 - Waarvan Bijdrage aan SSO's
 
 
 29.057
 
 
 
 29.057
 
 
 
 
 - waarvan overige materiële kosten
 
 
 40.948
 
 
 
 40.948
 
 
 
 
 
 Materiele programmakosten
 
 
 
 
 963.358
 
 
 
 
 50.870
 
 
 
 
 1.014.228
 
 
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 
 
 21.001
 
 
 
 
 
 21.001
 
 
 
 
 
 - Materieel
 
 
 16.043
 
 
 
 16.043
 
 
 
 
 - waarvan apparaat ICT
 
 
 10.000
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 - waarvan overige materiele afschrijvingskosten
 
 
 6.043
 
 
 
 6.043
 
 
 
 
 - Immaterieel
 
 
 4.959
 
 
 
 4.959
 
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 
 
 42.847
 
 
 
 
 
 42.847
 
 
 
 
 
 - Dotaties voorzieningen
 
 
 42.847
 
 
 
 42.847
 
 
 
 
 - Bijzondere lasten
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 2.248.652
 
 
 
 
 175.565
 
 
 
 
 2.424.217
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1) Vastgestelde begroting
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3)=(1)+(2) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2020
 
 
 
 
 269.532
 
 
 
 
 
 269.532
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 2.248.652
 
 
 175.565
 
 
 2.424.217
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 ‒ 2.246.824
 
 
 ‒ 175.565
 
 
 ‒ 2.422.389
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 
 
 1.828
 
 
 
 
 
 1.828
 
 
 
 
 
 3a
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 ‒ 30.535
 
 
 
 ‒ 30.535
 
 
 
 
 3b
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 10.000
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringkasstroom
 
 
 
 
 ‒ 20.535
 
 
 
 
 
 ‒ 20.535
 
 
 
 
 
 4a
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 ‒ 25.000
 
 
 
 ‒ 25.000
 
 
 
 
 4b
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 ‒
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 4a
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 ‒
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 4b
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 ‒
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 ‒ 25.000
 
 
 
 
 
 ‒ 25.000
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december 2020 (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 225.825
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 225.825
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het verschil tussen de begroting 2020 en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door loonbijstelling en verwerking van de mutaties op basis van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ).
 
 
 
 5.2
 Agentschap Immigratie en Naturalisatie Dienst
 
 
 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap IND eerste suppletoire begroting 2020 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1) Vastgestelde begroting
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3)=(1)+(2) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 415.176
 
 
 91.500
 
 
 506.676
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 55.950
 
 
 4.000
 
 
 59.950
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 471.126
 
 
 
 
 95.500
 
 
 
 
 566.626
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 385.693
 
 
 56.600
 
 
 442.293
 
 
 
 
 
 - Personele kosten
 
 
 
 
 320.000
 
 
 
 
 52.711
 
 
 
 
 372.711
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan eigen personeel
 
 
 
 264.000
 
 
 
 50.649
 
 
 
 314.649
 
 
 
 
 
 - Waarvan externe inhuur
 
 
 
 49.000
 
 
 
 ‒ 938
 
 
 
 48.062
 
 
 
 
 
 - Waarvan overige personele kosten
 
 
 
 7.000
 
 
 
 3.000
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 Materiële kosten
 
 
 
 
 65.693
 
 
 
 
 3.889
 
 
 
 
 69.582
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 2.500
 
 
 
 1.500
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 - Waarvan Bijdrage aan SSO's
 
 
 53.193
 
 
 
 2.500
 
 
 
 55.693
 
 
 
 
 - waarvan overige materiële kosten
 
 
 8.000
 
 
 
 ‒ 111
 
 
 
 7.889
 
 
 
 
 
 Materiele programmakosten
 
 
 
 
 65.000
 
 
 
 
 38.900
 
 
 
 
 103.900
 
 
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 
 
 20.383
 
 
 
 
 
 20.383
 
 
 
 
 
 - Materieel
 
 
 2.500
 
 
 
 2.500
 
 
 
 
 - waarvan apparaat ICT
 
 
 1.500
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 - waarvan overige materiele afschrijvingskosten
 
 
 1.000
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 - Immaterieel
 
 
 15.383
 
 
 
 15.383
 
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 - Dotaties voorzieningen
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 - Bijzondere lasten
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 471.126
 
 
 
 
 95.500
 
 
 
 
 566.626
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1) Vastgestelde begroting
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3)=(1)+(2) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2020
 
 
 
 
 77.225
 
 
 
 
 
 77.225
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 471.126
 
 
 95.500
 
 
 566.626
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 ‒ 450.743
 
 
 ‒ 95.500
 
 
 ‒ 546.243
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 
 
 20.383
 
 
 
 
 
 20.383
 
 
 
 
 
 3a
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 ‒ 2.890
 
 
 
 ‒ 2.890
 
 
 
 
 3b
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringkasstroom
 
 
 
 
 ‒ 2.890
 
 
 
 
 
 ‒ 2.890
 
 
 
 
 
 4a
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 
 
 4b
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 
 
 4a
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 ‒ 10.000
 
 
 
 ‒ 10.000
 
 
 
 
 4b
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 2.890
 
 
 
 2.890
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 ‒ 7.110
 
 
 
 
 
 ‒ 7.110
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december 2020 (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 87.608
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 87.608
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 De omzet moederdepartement (€ 91,5 mln.) neemt toe vanwege de bijdrage voor hogere productie door de hogere instroom. Bij de omzet derden nemen de leges toe als gevolg van de stijging van de instroom.