Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Memorie van toelichting
Datum: 2019-11-26 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2019‒2020
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 35 350
 A
 
 Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019 (Wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL 
 
 Wetsartikelen 1 
 
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2019 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 1.
 de begrotingsstaat van het het infrastructuurfonds;
 
 
 
 De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
 
 
 
 
 C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1
 Leeswijzer
 
 Algemeen
 Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. 
 De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:
 
 Ondergrenzen confrom RBV
 
 
 
 
 
 
 
 Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen
 
 
 Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 
 
 
 
 < 50
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 => 50 en < 200
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 
 
 => 200 < 1000
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 
 
 => 1000
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 •
 Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009); 
 
 
 •
 Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingprogramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011); 
 
 
 •
 Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2033 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013).
 
 
 Opbouw
 
 Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd:
 
 
 1.
 Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
 
 
 2.
 Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel. 
 
 
 3.
 In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) zijn in de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» de mutaties in de 2e suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en overige mutaties 2e suppletoire begroting. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, ontwerpbegroting 2020 (PM) toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting worden onder de tabellen op het niveau van het artikelonderdeel toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven. 
 
 
 4.
 Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
 
 
 5.
 Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is: 
 
 
 •
 van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen; 
 
 
 •
 van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2
 De producten
 
 Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Najaarsnota 2019 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.
 De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht. De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.
 
 
 2.1
 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2019 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen in miljoenen euro's)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnummer
 
 
 Uitgaven
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2019
 
 
 
 
 
 7.368,0
 
 
 
 
 7.368,0
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2019
 
 
 
 
 
 7.411,4
 
 
 
 
 7.411,4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020 (uitkomst 2019)
 
 
 
 
 
 ‒ 1.401,9
 
 
 
 
 ‒ 1.401,9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Relevante kadermutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Saldo 2019
 
 
 
 
 
 ‒ 199,3
 
 
 
 
 ‒ 199,3
 
 
 
 
 
 Hoofdwegennet
 
 
 12
 
 
 ‒ 43,9
 
 
 ‒ 46,0
 
 
 
 
 Spoorwegen
 
 
 13
 
 
 ‒ 103,6
 
 
 ‒ 7,5
 
 
 
 
 Regionaal Lokaal
 
 
 14
 
 
 3,2
 
 
 
 
 
 Hoofdvaarwegennet
 
 
 15
 
 
 ‒ 7,0
 
 
 11,1
 
 
 
 
 Megaprojecten
 
 
 17
 
 
 ‒ 58,7
 
 
 ‒ 156,9
 
 
 
 
 Overige utigaven en ontvangsten
 
 
 18
 
 
 ‒ 13,4
 
 
 
 
 
 Verkenningen, Investerinsgruimte en overig
 
 
 20
 
 
 24,1
 
 
 
 
 
 
 2. Overboekingen naar PF/GF/BCF:
 
 
 
 
 
 ‒ 32,7
 
 
 
 
 ‒ 32,7
 
 
 
 
 
 Blankenburgverbinding
 
 
 12
 
 
 ‒ 3,1
 
 
 ‒ 3,1
 
 
 
 
 Geluidsmaatregelen HSL-Zuid
 
 
 13
 
 
 ‒ 4,7
 
 
 ‒ 4,7
 
 
 
 
 Daalsetunnels
 
 
 13
 
 
 ‒ 4,1
 
 
 ‒ 4,1
 
 
 
 
 Werpsterhoek
 
 
 14
 
 
 ‒ 1,9
 
 
 ‒ 1,9
 
 
 
 
 Rotterdamsebaan
 
 
 14
 
 
 ‒ 12,8
 
 
 ‒ 12,8
 
 
 
 
 Slimme/duurzame mobiliteit
 
 
 20
 
 
 ‒ 5,6
 
 
 ‒ 5,6
 
 
 
 
 Overige overboekingen
 
 
 divers
 
 
 ‒ 0,5
 
 
 ‒ 0,5
 
 
 
 
 
 3. Overboekingen andere begrotingen
 
 
 
 
 
 5,8
 
 
 
 
 5,8
 
 
 
 
 
 EZK: energiebesparing
 
 
 12
 
 
 2,5
 
 
 2,5
 
 
 
 
 EZK: Maritiem Informatiecentrum
 
 
 15
 
 
 12,4
 
 
 12,4
 
 
 
 
 Defensie: Kustwacht
 
 
 20
 
 
 ‒ 8,8
 
 
 ‒ 8,8
 
 
 
 
 Overige overboekingen
 
 
 divers
 
 
 ‒ 0,3
 
 
 ‒ 0,3
 
 
 
 
 
 4. Overboekingen naar IenW-begroting
 
 
 
 
 
 ‒ 6,3
 
 
 
 
 ‒ 6,3
 
 
 
 
 
 NSL
 
 
 12
 
 
 ‒ 9,1
 
 
 ‒ 9,1
 
 
 
 
 Beter Benutten
 
 
 12
 
 
 ‒ 1,5
 
 
 ‒ 1,5
 
 
 
 
 Compensatie arbeidsbeperkten
 
 
 12
 
 
 3,5
 
 
 3,5
 
 
 
 
 Overige overboekingen
 
 
 divers
 
 
 0,8
 
 
 0,8
 
 
 
 
 
 5. Bijdragen derden
 
 
 
 
 
 20,5
 
 
 
 
 20,5
 
 
 
 
 
 Hoofdwegenet
 
 
 12
 
 
 18,8
 
 
 18,8
 
 
 
 
 Spoorwegen
 
 
 13
 
 
 1,0
 
 
 1,0
 
 
 
 
 Hoofdvaarwegennet
 
 
 15
 
 
 ‒ 0,1
 
 
 ‒ 0,1
 
 
 
 
 Megaprojecten
 
 
 17
 
 
 0,8
 
 
 0,8
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2019
 
 
 
 
 
 5.797,5
 
 
 
 
 5.797,5
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 1. Saldo 2019
 Op het Infrastructuurfonds is sprake van een gebalanceerd saldo. Dit betekent dat de uitgaven en ontvangsten gelijk zijn. Na verwerking van de najaarsnotamutaties resteert er een overprogrammering van € 45 miljoen binnen het Infrastructuurfonds, dit is om mogelijke kasvertragingen naar het einde van het jaar op te vangen. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3). 
 2. Overboekingen naar PF/GF/BCF
 Dit betreft de overboekingen naar het Provinciefonds, Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds. Zoals middelen voor: snelfietsroutes (- € 3 miljoen), Blankenburgverbinding (- € 3 miljoen), Geluidsmaatregelen HSL-Zuid (- € 5 miljoen), de Rotterdamsebaan (- € 13 miljoen) en slimme/ duurzame mobiliteit (- € 6 miljoen).
 3. Overboekingen andere begrotingen
 Dit betreft de overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken binnen de Rijksbegroting. Voorbeelden zijn een overboeking naar het Ministerie van Defensie voor de Kustwacht (- € 9 miljoen), van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor energiebesparing (+ € 3 miljoen) en het Maritiem Informatiecentrum (+ € 12 miljoen). 
 4. Overboekingen IenW-begroting 
 Dit betreft de overboekingen van en naar Hoofdstuk XII voor onder andere NSL (- € 9 miljoen), Beter Benutten (- € 2 miljoen) en de compensatie voor arbeidsbeperkten (+ € 4 miljoen).
 5. Bijdragen derden
 Dit betreft de hogere bijdragen van derden voor projecten binnen het Infrastructuurfonfds. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3).
 
 
 
 
 3
 De productartikelen
 
 Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
 
 
 3.1
 Artikel 12 Hoofdwegennet
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering
 
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 12 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoennota (t+1)
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 3.144.096
 
 
 
 
 3.914.054
 
 
 
 
 257.770
 
 
 
 
 ‒ 56.262
 
 
 
 
 4.115.562
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 3.114.638
 
 
 
 
 3.123.695
 
 
 
 
 ‒ 721.119
 
 
 
 
 5.166
 
 
 
 
 2.407.742
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 72,0%
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 12.01 Verkeersmanagement
 
 
 
 
 3.737
 
 
 
 
 3.737
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.812
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 3.737
 
 
 
 
 3.737
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.812
 
 
 
 
 
 
 12.02 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 675.177
 
 
 
 
 639.253
 
 
 
 
 11.790
 
 
 
 
 ‒ 5.758
 
 
 
 
 645.285
 
 
 
 
 
 12.02.01 Beheer en onderhoud
 
 
 539.748
 
 
 537.213
 
 
 39.513
 
 
 363
 
 
 577.089
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 539.748
 
 
 
 
 537.213
 
 
 
 
 39.513
 
 
 
 
 363
 
 
 
 
 577.089
 
 
 
 
 
 12.02.04 Vervanging
 
 
 135.429
 
 
 102.040
 
 
 ‒ 27.723
 
 
 ‒ 6.121
 
 
 68.196
 
 
 
 
 
 12.03 Aanleg
 
 
 
 
 1.481.966
 
 
 
 
 1.346.774
 
 
 
 
 ‒ 768.085
 
 
 
 
 ‒ 24.664
 
 
 
 
 554.025
 
 
 
 
 
 12.03.01 Realisatie
 
 
 935.841
 
 
 562.040
 
 
 ‒ 106.574
 
 
 51.054
 
 
 506.520
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 20.647
 
 
 
 
 12.136
 
 
 
 
 3.263
 
 
 
 
 
 15.399
 
 
 
 
 
 12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen
 
 
 546.125
 
 
 784.734
 
 
 ‒ 661.511
 
 
 ‒ 75.718
 
 
 47.505
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 19.800
 
 
 
 
 17.635
 
 
 
 
 662
 
 
 
 
 ‒ 284
 
 
 
 
 18.013
 
 
 
 
 
 
 - Overige verkenningen en planuitwerkingen
 
 
 
 
 526.325
 
 
 
 
 767.099
 
 
 
 
 ‒ 662.173
 
 
 
 
 ‒ 75.434
 
 
 
 
 29.492
 
 
 
 
 
 
 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 371.112
 
 
 
 
 539.919
 
 
 
 
 9.290
 
 
 
 
 ‒ 5.918
 
 
 
 
 543.291
 
 
 
 
 
 
 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
 
 
 
 
 582.646
 
 
 
 
 594.012
 
 
 
 
 25.811
 
 
 
 
 41.506
 
 
 
 
 661.329
 
 
 
 
 
 12.06.01 Apparaatkosten RWS
 
 
 469.022
 
 
 472.771
 
 
 17.326
 
 
 2.634
 
 
 492.731
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 469.022
 
 
 
 
 472.771
 
 
 
 
 17.326
 
 
 
 
 2.634
 
 
 
 
 492.731
 
 
 
 
 
 12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten
 
 
 113.624
 
 
 121.241
 
 
 8.485
 
 
 38.872
 
 
 168.598
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 105.024
 
 
 
 
 112.641
 
 
 
 
 8.485
 
 
 
 
 38.872
 
 
 
 
 159.998
 
 
 
 
 
 
 - Overige overige netwerkgebonden kosten
 
 
 
 
 8.600
 
 
 
 
 8.600
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.600
 
 
 
 
 
 
 12.07 Investeringsruimte
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 12.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 73.126
 
 
 
 
 150.285
 
 
 
 
 1.450
 
 
 
 
 ‒ 27.186
 
 
 
 
 124.549
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 
 De lagere verplichtingen bij 2e suppletoire begroting in 2019 van € 56,3 miljoen worden met name veroorzaakt door:
 
 
 –
 Saldo 2019 Verkenning & Planuitwerking (- € 1,2 miljard): de saldomutaties als gevolg van vertragingen op projecten zorgen ervoor dat verplichtingen naar achter geschoven worden. Dit komt voornamelijk door het uitstel van de uitvoeringsbesluiten A12/A27 Ring Utrecht (€ 893 miljoen) en Rijksbijdrage Noordelijk Randweg Utrecht (€ 165 miljoen) als gevolg van de PAS-uitspraak.
 
 
 –
 Saldo 2019 Geïntegreerde Contractvormen (- € 120,1 miljoen): de saldomutaties worden voornamelijk veroorzaakt door de programma's A24 Blankenburgverbinding en A16 Rotterdam doordat bij het vastleggen van de inpassing van het DBFM-contract per abuis ook toekomstige indexeringen zijn vastgelegd en het programma Aflossing Tunnels als gevolg van de toekenning van een hogere indexatie dan contractueel is betaald, de verplichtingen worden doorgeschoven naar 2020.
 
 
 
 
 
 –
 Saldo 2019 Realisatie (- € 63,5 miljoen): de saldomutaties worden voornamelijk veroorzaakt door het doorschuiven van verplichtingenbudget op de programma's A7 Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2 door een gewijzigde prognose op de onderdelen nadeelcompensatie, kabels en leidingen, N57/N59 EuroRAP wegens het verschuiven van de gunning van het hoofdcontract naar 2020 en A12/A27 Ring Utrecht wegens het vernietigen van het tracébesluit de daarmee gepaard gaande lagere uitputting. 
 
 
 –
 Technische verplichtingenmutatie (- € 79,7 miljoen): op het onderdeel Vervanging en Renovatie vindt een technische mutatie plaats om het verplichtingenbudget aan het kasbudget gelijk te stellen.
 
 
 –
 MeerJarenProgramma Geluid (- € 18,8 miljoen): er is aanvullend verplichtingenbudget benodigd voor de saneeropgave asfaltmaatregelen, de planuitwerking en voorbereiding van de realisatie van het MJPG. 
 
 
 –
 Afwikkeling Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 2018 (- € 9,1 miljoen): er wordt verplichtingenbudget overgeboekt naar de begroting Infrastructuur en Waterstaat ten behoeve van de afwikkeling van de NSL 2018. 
 
 
 
 Hier tegenover staan hogere verplichtingen:
 
 
 –
 A9 Badhoevedorp-Holendrecht (+ € 1,4 miljard): dit is een DBFM contract waarvan in 2019 financial close wordt verwacht. Hiertoe wordt de verplichtingenruimte opgehoogd.
 
 
 –
 Landelijke Tunnelregisseur (+ € 37,3 miljoen): de gemaakte kosten tot en met 2019 zijn door Rijkswaterstaat voorgeschoten en worden nu gedekt vanuit de investeringsruimte Hoofdwegennet. De Landelijke Tunnelregisseur zorgt middels de Landelijke Tunnelstandaard (LTS) voor kaders en standaarden van techniek en uniformiteit in proces en organisatie. Dit is nodig omdat bij zowel aanleg, bediening als beheer en onderhoud van tunnels tientallen organisaties of onderdelen daarvan zijn betrokken met verschillende belangen. 
 
 
 
 Uitgaven
 12.02 Beheer, onderhoud en vervanging
 De mutaties 2e suppletoire begroting (verlaging van € 5,8 miljoen) op dit artikelonderdeel betreffen met name saldo mutaties (- € 4,1 miljoen) als gevolg van een overschot op Vervanging en Renovatie en een overheveling (- € 2,0 miljoen) naar het aanlegartikel voor het uitvoeren van restwerkzaamheden op het project GVO Stalen Kunstwerk. Hier tegenover staat onder andere een verhoging van de bijdrage aan Rijkswaterstaat voor de eerste fase van een pakket korte termijn maatregelen op het traject A15 Ridderkerk-Gorinchem (+ € 0,3 miljoen).
 Saldo 2019 
 Op het product Vervanging en Renovatie is sprake van een overschot van € 4,1 miljoen. De lagere realisatie wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door vertragingen van het project KWN200 Rijnlandse Boezemwater, het project Suurhoffbrug en diverse andere projecten. Ook is bij het programma Vervanging en Investering Tunnels II (VIT II) sprake van een gewijzigd kasritme. 
 12.03 Aanleg
 De mutaties 2e suppletoire begroting (verlaging van € 24,7 miljoen) op dit artikelonderdeel betreffen in hoofdzaak de verwerking van het saldo 2019 (- € 36,8 miljoen), een verlaging in verband met overboekingen aan het Provinciefonds, Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds (totaal ‒ € 3,4 miljoen) en diverse andere posten (- € 3,2 miljoen). Daartegenover staat een verhoging in verband met bijdragen van derden (+ € 18,7 miljoen).
 Saldo 2019 
 Op het artikel 12.03 Aanleg is in 2019 sprake van een lagere verwachte realisatie van € 146,6 miljoen. Er is sprake van een overprogrammering op dit artikel van € 147,8 miljoen. Hiervan resteert € 38 miljoen overprogrammering, waardoor per saldo sprake is van voordelig saldo van € 36,8 miljoen. 
 
 De lagere programmarealisatie van € 146,6 miljoen betreft onder andere de volgende projecten:
 
 
 –
 Verkenning en Planuitwerking (- € 68 miljoen): de lagere uitgaven doen zich voornamelijk voor op de programma's Landzijdige Aansluiting Eindhoven (€ 25,5 miljoen), InnovA58 (€ 18,0 miljoen), Vrachtwagenheffing (€ 10,1 miljoen), NSL (€ 6,2 miljoen), A15 Papendrecht-Sliedrecht (€ 5,8 miljoen) en diverse kleine mutaties op overige programma's. 
 
 
 –
 Realisaties Zuidas (- €19,5 miljoen): de herijking door de aannemer verloopt niet volgens planning waardoor vertraging ontstaat. 
 
 
 –
 A27 Houten-Hooipolder (- € 18,2 miljoen): door een desaldering i.v.m. extra ontvangsten (zie Desalderingen) ontstaat uitgavenbudget, dat wordt doorgeschoven naar 2020. Daarnaast is sprake van vertraging in grondwerving, kabels en leidingen en natuurcompensatiecontracten.
 
 
 –
 A1 Apeldoorn-Azelo (- €16,3 miljoen): door wijziging van de planning en vertraging in de aankoop van gronden wordt er minder gerealiseerd dan aanvankelijk begroot.
 
 
 –
 Geluidsaneringprogramma weg (- € 6,7 miljoen): de bijdrage die verstrekt is voor het Programma Hoogfrequent Spoor wordt naar verwachting pas in 2022 aan ProRail betaald. 
 
 
 –
 Schiphol/Amsterdam-Almere (- € 5,9 miljoen): door een gewijzigd kasritme wordt er in 2019 minder gerealiseerd.
 
 
 –
 A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (- € 5,2 miljoen): door een gewijzigde prognose op de onderdelen kabels en leidingen en nadeelcompensatie wordt er minder gerealiseerd op dit project.
 
 
 
 Het voordelig saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. 
 Bijdragen derden
 
 Het extra uitgavenbudget (+ € 18,7 miljoen) dat ontstaat door hogere ontvangsten wordt doorgeschoven naar 2020, en betreft met name:
 
 
 –
 A27 Houten-Hooipolder (+ € 14,6 miljoen): extra ontvangsten van de provincies Noord-Brabant (Knooppunt Hooipolder € 8,2 miljoen voor het uitvoeren van maatregel 5, wegverbreding naar 3 rijstroken) en Utrecht (fietsverbinding Hagesteinsebrug € 6,4 miljoen). 
 
 
 –
 FES Pilot A10 Amsterdam (+ € 1,4 miljoen): ontvangst van extra EU-subsidie. 
 
 
 –
 A73 Venlo/Maas (+ € 1,3 miljoen): extra ontvangst wegens de verkoop van gronden. 
 
 
 
 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 De per saldo lagere uitgaven op het artikel Geïntegreerde contractvormen/PPS (- € 5,9 miljoen) betreffen met name:
 
 
 –
 A1/A6/A9 SAA (- € 10,1 mln): inpassingsmaatregelen en werkzaamheden aan kabels en leidingen vinden in 2020 plaats in plaats van 2019. 
 
 
 –
 A12 Ede-Grijsoord (- € 5,5 miljoen): de oorzaak ligt enerzijds in het goedkoper uitvallen van de grondverwerving, anderzijds gaat het project Poortwachter later van start.
 
 
 –
 A16 Rotterdam (- € 4,3 miljoen): bij de inpassing van het DBFM-contract dit jaar is geen rekening is gehouden met de doorwerking vanuit 2018 waardoor er in 2019 een negatief budget op artikelonderdeel 12.03 Aanleg is ontstaan. Dit wordt gecorrigeerd met een overboeking naar artikelonderdeel 12.03.
 
 
 –
 SAA A6 Almere (+ € 9 miljoen): hier is sprake van een versnelde uitvoering. De voltooiingsdatum van de realisatie is nu in 2019 gepland.
 
 
 –
 A24 Blankenburgverbinding (+ € 6,1 mln): hier is verontreinigd puin aangetroffen op de bouwplaats. RWS dient de kosten te betalen voor het opruimen. Dit wordt betaald uit de post onvoorzien die in latere jaren is geraamd.
 
 
 
 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
 De hogere uitgaven op het artikelonderdeel Netwerkgebonden Kosten (+ € 41,5 miljoen) worden met name veroorzaakt door de toevoeging van middelen voor de Landelijke Tunnelregisseur (€ 37,3 miljoen). Daarnaast zijn er middelen overgeboekt voor de compensatie van het in dienst hebben van arbeidsbeperkten (€ 3,4 miljoen) en hebben diverse overboekingen vanuit de begroting XII plaatsgevonden (€ 0,8 miljoen).
 Ontvangsten
 12.09 Ontvangsten
 De mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit een tweetal mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 27,2 miljoen. Het gaat om een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2019 (- € 46,0 miljoen) en hogere bijdrage derden aan het hoofdwegennet (+ € 18,8 miljoen). 
 Saldo 2019
 
 Op dit artikelonderdeel is sprake van een nadelig saldo van € 46,0 miljoen. Op de volgende projecten is sprake van lagere ontvangsten:
 
 
 –
 N33 Zuidbroek Appingedam (- € 22,3 miljoen): het tracébesluit c.q. realisatiebesluit wordt dit jaar niet meer verwacht en dient als voorwaarde van de geraamde ontvangst.
 
 
 –
 A2 Vonderen-Kerensheide (- € 25,0 miljoen): in verband met verwachte vertraging naar aanleiding van de PAS uitspraak wordt de bijdrage van de provincie Limburg pas in 2020 ontvangen.
 
 
 –
 A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (- € 9,0 miljoen): in verband met vertraging van de uitvoering van het Hoofdbouwcontract komen de ontvangsten van de gemeente en provincie ook later binnen. 
 
 
 –
 A4/9 Badhoevedorp (- € 4,8 miljoen): de bijdragen van de provincie Noord-Holland en de Vervoersregio zijn nog niet ontvangen omdat nog overleg plaatsvindt over de indexering. 
 
 
 –
 RW12 Ede-Grijsoord (- € 4,5 miljoen): de ontvangsten zijn lager dan verwacht doordat de startdatum van de uitvoering van het onderdeel Poortwachter van 2019 naar 2020 is verschoven. 
 
 
 –
 N33 Assen Zuidbroek (- € 3,5 miljoen): de ontvangsten zijn lager omdat de verkoop van gronden bij Veendam is verschoven naar 2020. 
 
 
 
 Daartegenover staan hogere ontvangsten op met name het project A1/6/9 Schiphol/Amsterdam-Almere (€ 22,0 miljoen). De ontvangsten van de gemeente Almere zijn in 2019 binnengekomen in plaats van in 2020. 
 Bijdragen derden
 
 Op dit artikelonderdeel is sprake van hogere bijdragen derden (+ € 18,8 miljoen). Dit komt met name door: 
 
 
 –
 A27 Houten-Hooipolder (+ € 14,6 miljoen): extra ontvangsten van de provincies Noord-Brabant (+ € 8,2 miljoen t.b.v. Knooppunt Hooipolder voor wegverbreding naar 3 rijstroken) en Utrecht (+ € 6,4 miljoen t.b.v. de fietsverbinding Hagesteinsebrug). 
 
 
 –
 A73 Venlo/Maas (+ € 1,3 miljoen): extra ontvangst wegens de verkoop van gronden. 
 
 
 –
 FES Pilot A10 Amsterdam (+ € 1,4 miljoen): ontvangst van extra EU-subsidie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.2
 Artikel 13 Spoorwegen
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering
 
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 13 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoennota (t+1)
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 1.610.625
 
 
 
 
 1.843.321
 
 
 
 
 142.974
 
 
 
 
 ‒ 69.818
 
 
 
 
 1.916.477
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 2.009.388
 
 
 
 
 2.053.171
 
 
 
 
 ‒ 640
 
 
 
 
 ‒ 112.358
 
 
 
 
 1.940.173
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 100,0%
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 13.02 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 1.379.109
 
 
 
 
 1.398.157
 
 
 
 
 63.572
 
 
 
 
 ‒ 12.730
 
 
 
 
 1.448.999
 
 
 
 
 
 
 13.03 Aanleg
 
 
 
 
 460.265
 
 
 
 
 484.548
 
 
 
 
 ‒ 66.096
 
 
 
 
 ‒ 90.660
 
 
 
 
 327.792
 
 
 
 
 
 13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer
 
 
 352.049
 
 
 325.041
 
 
 36.584
 
 
 ‒ 75.142
 
 
 286.483
 
 
 
 
 13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer
 
 
 41.301
 
 
 13.151
 
 
 9.106
 
 
 ‒ 4.770
 
 
 17.487
 
 
 
 
 13.03.04 Verk. en planuitw. personenvervoer
 
 
 58.991
 
 
 135.580
 
 
 ‒ 104.364
 
 
 ‒ 7.697
 
 
 23.519
 
 
 
 
 13.03.05 Verk. en planuitw. goederenvervoer
 
 
 7.924
 
 
 10.776
 
 
 ‒ 7.422
 
 
 ‒ 3.051
 
 
 303
 
 
 
 
 
 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 160.024
 
 
 
 
 160.476
 
 
 
 
 1.884
 
 
 
 
 ‒ 8.968
 
 
 
 
 153.392
 
 
 
 
 
 
 13.07 Rente en aflossing
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 
 
 13.08 Investeringsruimte
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 195.388
 
 
 
 
 204.162
 
 
 
 
 7.412
 
 
 
 
 ‒ 6.447
 
 
 
 
 205.127
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 
 De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door:
 
 
 –
 Saldo 2019 (- € 114 miljoen): De saldo mutaties als gevolg van kasvertragingen op aanlegprojecten zorgen ervoor dat verplichtingen naar achter geschoven worden. Dit betreft onder meer: Fietsparkeren Stations, project Den Haag Centraal, station Zwolle, programma overwegen, toegankelijkheid stations en Programma Kleine Functiewijzigingen. 
 
 
 –
 Spoorknoop Groningen (- € 4,7 miljoen): De uitkering aan de Spoorknoop Groningen vindt plaats via het regionaal Mobiliteitsfonds op artikel 14. De verplichtingen worden overgeboekt naar artikelonderdeel 14.03 (€ 4,7 miljoen). 
 
 
 Hiertegenover staan hogere verplichtingen:
 
 
 –
 Saldo 2019 Beheer Onderhoud Vervanging (+ € 38,8 miljoen): Op basis van de voorlopige aanvraag 2020 moet het verplichtingenbedrag in 2019 met € 38,8 miljoen verhoogd worden. De subsidie voor 2020 wordt nog in 2019 aan ProRail verleend. 
 
 
 –
 Saldo 2019 aanleg (+ € 9,7 miljoen ): In 2019 is onvoldoende verplichtingenruimte beschikbaar voor de beschikking 2019 van het programma Kleine Functiewijzigingen. 
 
 
 –
 Antiterrorisme maatregelen (+ € 3,5 miljoen): Dit betreft een subsidie aan Prorail voor extra anti-terrorisme maatregelen op stations. Het bedrag wordt vanuit de investeringsruimte spoor gefinancierd en toegevoegd aan kleine projecten. De verplichting wordt aangegaan in 2019; de uitgaven vinden plaats in 2020. 
 
 
 
 Uitgaven 
 13.02 Beheer, onderhoud en vervanging
 De verlaging met € 12,7 miljoen wordt met name veroorzaakt doordat de subsidievaststelling 2018 aan ProRail lager uitvalt (- € 7 miljoen) en doordat de compensatie BTW gebruikersvergoeding december 2019 naar verwachting pas in 2020 tot betaling komt (- € 6 miljoen).
 13.03 Aanleg 
 Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 90,7 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de verwerking van het voordelig saldo 2019 (- € 82 miljoen), de overboeking naar artikel 14 voor Spoorknoop Groningen (- € 4,7 miljoen) en overboekingen voor geluidsmaatregelen HSL-Zuid (- € 4,7 miljoen). 
 Saldo 2019
 
 Op dit artikelonderdeel wordt op het programma een lagere realisatie van € 105,5 miljoen verwacht. In 2019 is er sprake van een overprogrammering van € 30,5 miljoen. Hiervan resteert bij tweede suppletoire begroting € 7 miljoen overprogrammering, waardoor per saldo sprake is van een voordelig saldo van € 82 miljoen. De lagere realisatie wordt met name veroorzaakt door de volgende projecten: 
 
 
 –
 Fietsparkeren Stations (- € 24 miljoen): Vanwege de tegenvallende realisatie bij het project Den Haag Centraal en station Zwolle. De oorzaak ligt bij het project Den Haag centraal door vertraging bij de bouw van de fietsenstalling, de projectovereenkomst tussen ProRail en de gemeente kost meer tijd dan verwacht. De bouw bij de stalling bij station Zwolle is vertraagd door onverwachte vertragingen tijdens de realisatie van het project. 
 
 
 –
 Programma Overwegen (- € 14 miljoen): Dit wordt veroorzaakt door een langere looptijd dan voorzien van de planuitwerkingen voor landelijke uitrol aftellers en generieke maatregelen ten behoeve van het verminderen dichtligtijden. 
 
 
 –
 Toegankelijkheid stations (- € 8 miljoen): Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat bij een aantal in dienst gestelde projecten minder is uitgegeven dan verwacht en als gevolg van vertraging bij een aantal projecten zoals Den Haag CS (geleide lijnen), Gorinchem (liften) en Alkmaar-Noord (liften). 
 
 
 –
 Programma KleineFunctiewijzigingen (- € 7 miljoen): Oorzaak ligt in vertraging bij een aantal projecten en programma’s zoals: Valleilijn, deelproject Amsterdam Zuid (transfermaatregelen) en deelproject Pernis (Maatregelen overwegen stamlijn) en programma Behandelen en Opstellen ( € - 9 miljoen). 
 
 
 –
 Studie en Innovatie geluid HSL (€ - 8 miljoen): Er wordt verwacht dat er in 2019 € 8 miljoen minder wordt uitgegeven, daarom worden deze middelen doorgeschoven naar 2020. 
 
 
 
 Spoorknoop Groningen
 De uitkering aan de Spoorknoop Groningen vindt plaats via het regionaal Mobiliteitsfonds op artikel 14. De middelen worden overgeboekt naar artikelonderdeel 14.03 (- € 4,7 miljoen). 
 Daalsetunnels Utrecht
 Vanuit het gebiedsprogramma Utrecht (artikelonderdeel 20.03) wordt € 4,1 miljoen overgeboekt naar kleine projecten personenvervoer. Vanuit dit project wordt middels een boeking in het Provinciefonds € 4,1 miljoen beschikbaar gesteld aan de Provincie Utrecht voor het project Daalsetunnels. 
 Geluidsmaatregelen HSL-Zuid
 Ten behoeve van geluidsmaatregelen langs de HSL-Zuid is er aan de gemeenten Lansingerland, Breda en Moerdijk een bijdrage geleverd van € 4,7 miljoen middels een storting in het Gemeentefonds (- € 3,9 miljoen) en het BTW-compensatiefonds (- € 0,8 miljoen).
 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 9 miljoen. In afwachting van een uitspraak van de Belastingdienst over BTW op hedging adjustments (Infraspeed) worden de hiervoor gereserveerde middelen doorgeschoven naar 2020. 
 13.09 Ontvangsten 
 De ontvangsten komen € 6,5 miljoen lager uit dan voorzien; het betreft met name ontvangsten die doorschuiven naar 2020 (- € 7,5 miljoen). Een bedrag van € 4,5 miljoen wordt veroorzaakt doordat een overeenkomst met Havenbedrijf Rotterdam over naar verwachting pas in 2020 wordt getekend waarna verrekening tot en met 2019 kan plaatsvinden. Verder kan als gevolg van een fasering van de te ontvangen bedragen van Provincie Overijssel voor de Decentrale Lijnen een deel van de regionale bijdrage (- € 4,2 miljoen) niet worden ontvangen. In 2019 worden de jaren 2015-2017 verrekend van de compensaties door het verlies op de treindienst Antwerpen en de gebruiksvergoeding IC-Brussel (- € 2,5 miljoen).
 
 
 
 
 
 3.3
 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering
 
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 14 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoennota (t+1)
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 54.809
 
 
 
 
 55.018
 
 
 
 
 11.965
 
 
 
 
 ‒ 9.736
 
 
 
 
 57.247
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 192.762
 
 
 
 
 153.619
 
 
 
 
 6.893
 
 
 
 
 ‒ 6.735
 
 
 
 
 153.777
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 83%
 
 
 
 
 87%
 
 
 
 
 
 14.01 Grote regionaal/lokale projecten
 
 
 
 
 151.807
 
 
 
 
 111.466
 
 
 
 
 748
 
 
 
 
 ‒ 9.429
 
 
 
 
 102.785
 
 
 
 
 
 14.01.02 Planuitw. progr. reg/lok
 
 
 1.605
 
 
 2.104
 
 
 
 ‒ 2.103
 
 
 1
 
 
 
 
 14.01.03 Realisatieprogr. reg/lok
 
 
 150.202
 
 
 109.363
 
 
 747
 
 
 ‒ 7.326
 
 
 102.784
 
 
 
 
 
 14.02 Regionale mob. fondsen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid
 
 
 
 
 40.955
 
 
 
 
 42.153
 
 
 
 
 6.145
 
 
 
 
 2.694
 
 
 
 
 50.992
 
 
 
 
 
 14.03.01 RSP-ZZL: RB projecten
 
 
 40.955
 
 
 42.153
 
 
 1.145
 
 
 ‒ 42.039
 
 
 1.259
 
 
 
 
 14.03.02 RSP-ZZAL: mob. fondsen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5.000
 
 
 44.733
 
 
 49.733
 
 
 
 
 14.03.03 RSP-ZZL: REP
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.108
 
 
 
 
 
 1.108
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 
 De per saldo lagere verplichtingen (- € 9,7 miljoen) worden met name veroorzaakt door: 
 
 
 –
 Rotterdamsebaan (- € 12,8 miljoen): Voor de uitvoering van het project Rotterdamsebaan wordt (kas- en) verplichtingenruimte afgeboekt door de overheveling naar het BTW-compensatiefonds. 
 
 
 
 
 
 –
 Spoorknoop Groningen (+ € 4,7 miljoen): Voor de uitvoering van het project Spoorknoop Groningen wordt verplichtingenruimte overgeboekt naar van artikel 13 naar artikel 14, zie hiervoor artikel 13. 
 
 
 14.01 Grote regionaal/lokale projecten € -9,4 miljoen.
 
 De mutaties zijn voornamelijk opgebouwd uit twee mutaties die leiden tot een vertraging van € 9,4 miljoen. 
 
 
 –
 Een verlaging als gevolg van een overboeking naar het BTW-compensatiefonds voor Rotterdamsebaan (- € 12,8 miljoen). 
 
 
 –
 Een verhoging bij Grote regionale lokale projecten van € 3,3 miljoen. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door een verschuiving van de mijlpalen van 2020 naar 2019 bij de Rotterdamsebaan (+ € 5 miljoen). De onderhoudskosten voor het HOV-net Zuid-Holland Noord worden daarentegen gezien de vertraagde voortgang niet in 2019 gerealiseerd en doorgeschoven naar 2020 (- € 1,6 miljoen). 
 
 
 
 14.03 RSL-ZZL: Pakket Bereikbaarheid 
 
 Het artikelonderdeel wordt verhoogd met € 2,7 miljoen als gevolg van:
 
 
 –
 Een verhoging van het artikelonderdeel met € 4,7 miljoen door het overboeken van kasbudget voor de Spoorknoop Groningen (zie artikel 13). 
 
 
 
 
 
 –
 Ooverboekingen naar het Provinciefonds en BTW-compensatiefonds plaats in het kader van de Vrijval Werpsterhoek. Hierdoor wordt het artikel verlaagd met € 1,9 miljoen. 
 
 
 
 
 
 
 
 3.4
 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering
 
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 15 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoennota (t+1)
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 777.657
 
 
 
 
 931.742
 
 
 
 
 7.477
 
 
 
 
 ‒ 113.253
 
 
 
 
 825.966
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.291.388
 
 
 
 
 1.361.816
 
 
 
 
 ‒ 408.820
 
 
 
 
 5.197
 
 
 
 
 958.193
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 66%
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 15.01 Verkeersmanagement
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 175
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.830
 
 
 
 
 
 15.01.01 Verkeersmanagement
 
 
 8.655
 
 
 8.655
 
 
 175
 
 
 0
 
 
 8.830
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 175
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.830
 
 
 
 
 
 
 15.02 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 363.039
 
 
 
 
 323.541
 
 
 
 
 38.013
 
 
 
 
 1.440
 
 
 
 
 362.994
 
 
 
 
 
 15.02.01 Beheer en onderhoud
 
 
 291.313
 
 
 272.484
 
 
 31.606
 
 
 10.586
 
 
 314.676
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 268.426
 
 
 
 
 267.638
 
 
 
 
 31.508
 
 
 
 
 10.567
 
 
 
 
 309.713
 
 
 
 
 
 
 - Overige beheer en onderhoud
 
 
 
 
 22.887
 
 
 
 
 4.846
 
 
 
 
 98
 
 
 
 
 19
 
 
 
 
 4.963
 
 
 
 
 
 15.02.04 Vervanging
 
 
 71.726
 
 
 51.057
 
 
 6.407
 
 
 ‒ 9.146
 
 
 48.318
 
 
 
 
 
 15.03 Aanleg
 
 
 
 
 364.110
 
 
 
 
 671.555
 
 
 
 
 ‒ 469.464
 
 
 
 
 3.033
 
 
 
 
 205.124
 
 
 
 
 
 15.03.01 Realisatie
 
 
 305.894
 
 
 229.755
 
 
 ‒ 57.779
 
 
 32.305
 
 
 204.281
 
 
 
 
 15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen
 
 
 58.216
 
 
 441.800
 
 
 ‒ 411.685
 
 
 ‒ 29.272
 
 
 843
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 336
 
 
 
 
 336
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 343
 
 
 
 
 
 
 - Overige verkenning en planuitwerking
 
 
 
 
 57.880
 
 
 
 
 441.464
 
 
 
 
 ‒ 411.692
 
 
 
 
 ‒ 29.272
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 240.431
 
 
 
 
 42.736
 
 
 
 
 8.416
 
 
 
 
 ‒ 756
 
 
 
 
 50.396
 
 
 
 
 
 
 15.06 Netwerkgebonden kosten
 
 
 
 
 315.153
 
 
 
 
 315.329
 
 
 
 
 14.040
 
 
 
 
 1.480
 
 
 
 
 330.849
 
 
 
 
 
 15.06.01 Apparaatkosten RWS
 
 
 287.004
 
 
 287.026
 
 
 8.954
 
 
 1.775
 
 
 297.755
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 287.004
 
 
 
 
 287.026
 
 
 
 
 8.954
 
 
 
 
 1.775
 
 
 
 
 297.755
 
 
 
 
 
 15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten
 
 
 28.149
 
 
 28.303
 
 
 5.086
 
 
 ‒ 295
 
 
 33.094
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 28.149
 
 
 
 
 28.303
 
 
 
 
 5.086
 
 
 
 
 ‒ 295
 
 
 
 
 33.094
 
 
 
 
 
 
 15.07 Investeringsruimte
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 105.584
 
 
 
 
 99.476
 
 
 
 
 2.715
 
 
 
 
 10.996
 
 
 
 
 113.187
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 
 Het verplichtingenbudget wordt bij de overige mutaties tweede suppletoire begroting 2019 per saldo met € 113 miljoen verlaagd. De verlaging wordt grotendeels veroorzaakt door het volgende:
 
 
 –
 Maasroute 2e fase (- € 16,6 miljoen): vanwege contractproblematiek bij het Julianakanaal worden de nog uit te voeren deelprojecten later in de markt gezet. 
 
 
 –
 Toekomstvisie Waal (- € 62,8 miljoen): de verplichtingen worden pas vastgelegd op het moment van definitieve gunning. Vanwege de uitspraak van het Europese hof over de PAS-regeling is het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) nog niet onherroepelijk geworden. Definitieve gunning en de vastlegging van verplichtingen zal plaatsvinden nadat het PIP onherroepelijk is geworden. 
 
 
 –
 Programma Vervanging en Renovatie (- € 11,5 miljoen): in verband met vertraging in de uitvoering van de voorziene programmering, is het uitgaven- en verplichtingenbudget verlaagd. 
 
 
 –
 Realisatie Energiehaven (- € 24,8 miljoen): het convenant voor de overdracht van de Energiehaven wordt later dan voorzien afgerond. Daarom is er dit jaar geen betaling.
 
 
 –
 Reservering garantie Twentekanaal (- € 2,0 miljoen): de reservering is niet meer benodigd en wordt daarom teruggeboekt naar de investeringsruimte van het hoofdvaarwegennet. 
 
 
 –
 Reservering Kornwerderzand (- € 40 miljoen): er worden geen uitgaven in 2019 verwacht voor het Project verbreding sluiscomplex Kornwerderzand.
 
 
 –
 Reservering Topsector Logistiek (- € 2,1 miljoen): door vertraging in de uitvoering van diverse deelprojecten binnen de Topsector Logistiek, schuift dit bedrag door naar 2020.
 
 
 Daartegenover staan de volgende verhogingen van verplichtingen: 
 
 
 –
 Nieuwe Sluis Terneuzen (+ € 21,5 miljoen): ten behoeve van de sanering van de verontreiniging op de locatie Schependijk wordt het verplichtingenbudget in 2019 opgehoogd.
 
 
 –
 Renovatie Waalbrug (+ € 19,8 miljoen): in 2019 worden er meer kosten gemaakt voor de renovatie vanwege het verwijderen van Chroom VI.
 
 
 
 Uitgaven
 15.02 Beheer, onderhoud en vervanging
 Op dit artikelonderdeel is er bij tweede suppletoire begroting sprake van een verhoging van het kasbudget met € 1,4 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door een voordelig saldo 2019 (- € 9,1 miljoen) en een overboeking van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ten behoeve van het Maritiem Informatievoorziening Servicepunt (+ € 10,6 miljoen). 
 Saldo 2019
 
 Op dit artikelonderdeel is sprake van een positief saldo van € 9,1 miljoen. Dat wordt voornamelijk veroorzaakt door het volgende:
 
 
 –
 Renovatie Waalbrug (+ € 13,3 miljoen): in 2019 worden er meer kosten gemaakt voor de renovatie vanwege het verwijderen van Chroom VI.
 
 
 –
 BopA (Bediening op Afstand) Friesland (- € 2 miljoen): wegens problemen in de uitvoering worden werkzaamheden en daarmee samenhangende betaling naar 2020 verschoven.
 
 
 –
 Damwanden Eemskanaal (- € 3,7 miljoen): ontwerpfouten in de voorbereidingsfase zorgen voor vertraging van het project. 
 
 
 –
 Programma Vervanging en Renovatie (- € 13,8 miljoen): in verband met vertraging in de uitvoering van de voorziene programmering en tranche 4 van het programma, is het uitgavenbudget in 2019 verlaagd.
 
 
 
 15.03 Aanleg
 Op dit artikelonderdeel is bij de overige mutaties tweede suppletoire begroting sprake van een verhoging van het kasbudget met € 3 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2019 (€ 2,9 miljoen). 
 Saldo 2019
 
 Op dit artikelonderdeel is in 2019 sprake van een overprogrammering van € 79,4 miljoen. Ten opzichte van de programmering wordt er € 76,5 miljoen minder gerealiseerd, hetgeen leidt tot een negatief saldo van € 2,9 miljoen. De lagere realisatie ten opzichte van de programmering wordt met name veroorzaakt door de volgende projecten:
 
 
 –
 Lemmer Delfzijl (- € 1,3 miljoen): de BTW-afrekening is vertraagd in verband met administratieve problemen. 
 
 
 –
 Uitvoering Lichteren IJmuiden (- € 1,4 miljoen): het realisatieproject zit in de laatste fase van de voorbereiding voor het verwijderen van baggerspecie uit de Energiehaven. Het resterend budget wordt benut in de uitvoeringsfase (- € 1,4 miljoen). 
 
 
 –
 Realisatie Energiehaven: het convenant voor de overdracht van de Energiehaven wordt later dan voorzien afgerond. Daarom is er dit jaar geen betaling (- € 24,8 miljoen). 
 
 
 –
 Capaciteitsuitbreiding Beneden Lek (- € 1,4 miljoen): de betaling van de damwand was per abuis gepland in 2019, deze schuift door naar 2020.
 
 
 –
 Reservering garantie Twentekanaal (- € 2,0 miljoen): de reservering is niet meer benodigd en wordt daarom teruggeboekt naar de investeringsruimte van het hoofdvaarwegennet. 
 
 
 –
 Reservering Kornwerderzand (- € 40 miljoen): er worden in 2019 geen uitgaven gedaan op het project verbreding sluiscomplex Kornwerderzand. De middelen blijven gereserveerd voor het project.
 
 
 –
 Reservering Topsector Logistiek (- € 2,1 miljoen): door vertraging in de uitvoering van diverse deelprojecten binnen de Topsector Logistiek, schuift dit bedrag door naar 2020.
 
 
 
 15.09 Ontvangsten
 De hogere ontvangsten bij de overige mutaties tweede suppletoire begroting van € 11,1 miljoen worden met name veroorzaakt door de ontvangsten in het kader van verkeersbegeleiding (€ 2,7 miljoen) en de CEF-subsidie ten behoeve van de Nieuwe Sluis Terneuzen die in 2020 was geraamd, maar in 2019 wordt verwacht (€ 8,4 miljoen).
 
 
 
 
 
 3.5
 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering
 
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 17 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoennota (t+1)
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 1.107.469
 
 
 
 
 1.382.744
 
 
 
 
 60.699
 
 
 
 
 ‒ 807.361
 
 
 
 
 636.082
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 692.068
 
 
 
 
 672.416
 
 
 
 
 ‒ 280.923
 
 
 
 
 ‒ 57.889
 
 
 
 
 333.604
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 79%
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 17.02 Betuweroute
 
 
 
 
 4.807
 
 
 
 
 7.823
 
 
 
 
 ‒ 5.837
 
 
 
 
 ‒ 891
 
 
 
 
 1.095
 
 
 
 
 
 
 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid
 
 
 
 
 2.188
 
 
 
 
 3.782
 
 
 
 
 ‒ 2.323
 
 
 
 
 ‒ 1.304
 
 
 
 
 155
 
 
 
 
 
 
 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 
 
 17.475
 
 
 
 
 21.245
 
 
 
 
 425
 
 
 
 
 ‒ 2.895
 
 
 
 
 18.775
 
 
 
 
 
 
 17.07 ERTMS
 
 
 
 
 217.960
 
 
 
 
 265.300
 
 
 
 
 ‒ 146.989
 
 
 
 
 ‒ 53.888
 
 
 
 
 64.423
 
 
 
 
 
 17.07.01 Planuitwerking ERTMS
 
 
 188.449
 
 
 141.029
 
 
 ‒ 132.540
 
 
 5.834
 
 
 14.323
 
 
 
 
 17.07.02 Realisatieprogramma ERTMS
 
 
 29.511
 
 
 124.271
 
 
 ‒ 14.449
 
 
 ‒ 59.722
 
 
 50.100
 
 
 
 
 
 17.08 ZuidasDok
 
 
 
 
 187.941
 
 
 
 
 90.945
 
 
 
 
 15.491
 
 
 
 
 ‒ 19.234
 
 
 
 
 87.202
 
 
 
 
 
 
 17.10 Programme Hoogfrequent Spoorvervoer
 
 
 
 
 261.697
 
 
 
 
 283.321
 
 
 
 
 ‒ 141.690
 
 
 
 
 20.323
 
 
 
 
 161.954
 
 
 
 
 
 17.10.01 Realisatieprogramma PHS
 
 
 110.870
 
 
 129.112
 
 
 ‒ 12.257
 
 
 12.662
 
 
 129.517
 
 
 
 
 17.10.02 Planuitwerking PHS
 
 
 150.827
 
 
 154.209
 
 
 ‒ 129.433
 
 
 7.661
 
 
 32.437
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 72.020
 
 
 
 
 163.675
 
 
 
 
 17.329
 
 
 
 
 ‒ 156.076
 
 
 
 
 24.928
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 
 De lagere verplichtingen bij 2e suppletoire begroting in 2019 worden met name veroorzaakt door: 
 
 
 –
 ERTMS (- € 793,3 miljoen): dit wordt veroorzaakt doordat voor het opvolgen van de aanbevelingen vanuit de BIT-toets meer tijd nodig is dan voorzien. De programmabeslsissing is hierdoor later genomen dan in eerste instantie is verwacht. Di heeft tevens een vertragend effect gehad op de aanbestedingen. Als gevolg van deze vertragingen worden de verplichtingen naar achter geschoven.
 
 
 –
 ZuidasDok (- € 79,4 miljoen): Dit wordt veroorzaakt door de uitloop van de werkzaamheden aan de OV-terminal. Daarnaast verloopt de herijking door de aannemer niet volgens planning. Hierdoor is er vertraging in de uitvoering en wijzigt de projectbezetting in de tijd, waardoor een deel van het budget verschuift naar 2020 en verder. 
 
 
 –
 PHS (+ € 70,9 miljoen): Dit wordt met name veroorzaakt door de faseovergang PHS Westhaven van planstudie- naar realisatiefas, ten behoeve van de realisatiebeschikking wordt € 65,8 miljoen vanuit latere jaren naar 2019 geschoven. 
 
 
 
 Uitgaven
 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 De mutaties bij 2e suppletoire begroting op dit artikel betreft een verlaging van € 2,9 miljoen dit bestaat uit de verwerking van het saldo Grote Projecten PMR. Doordat de laatste termijn van Shell doorschuift van 2019 naar 2020 en het verleggen van de gasunieleiding omwille van de PFAS stil ligt zal er dit jaar naar verwachting minder worden uitgegeven. 
 17.07 ERTMS
 De mutatie op dit artikelonderdeel betreft een verlaging van € 53,9 miljoen. Dit bestaat met name uit de verwerking van het voordelig saldo 2019. 
 Saldo 2019
 Op dit artikelonderdeel is sprake van een overprogrammering van € 26,3 miljoen. Ten opzichte van de programmering is er € 80,8 miljoen minder aan realisatie verwacht, waardoor een voordelig saldo van € 54,5 miljoen resteert. Dit komt door het opvolgen van de aanbevelingen vanuit Bureau ICT Toetsing (de BIT-toets) waar meer tijd voor nodig was dan voorzien. Hierdoor is de programmabeslissing later genomen dan gepland en is later gestart met de aanbestedingen. Het uitkeren van de bijdragen aan de vervoerders vindt later plaats dan eerder verwacht. Het uitkeren van deze middelen is verbonden aan activiteiten van de NS (materiaalombouw) die verbonden zijn aan de realisatiefase. 
 17.08 ZuidasDok
 De mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2019 (- € 19,2 miljoen). 
 Saldo 2019
 Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 19,2 miljoen. De lagere uitgaven in 2019 worden veroorzaakt door uitloop van de werkzaamheden aan de OV-terminal. Daarnaast verloopt de herijking door de aannemer niet volgens planning. Hierdoor is er vertraging in de uitvoering en wijzigt de projectbezetting in de tijd, waardoor een deel van het budget verschuift naar 2020 en verder. 
 17.10 PHS
 De mutatie op dit artikelonderdeel betreft per saldo een verhoging van € 20,3 miljoen. Dit bestaat met name uit de verwerking van het nadelig saldo 2019.
 Saldo 2019
 
 Op dit artikelonderdeel is sprake van een overprogrammering van € 10 miljoen. De programmering is met € 10,1 miljoen verhoogd als gevolg van een hogere realisatie, waardoor er op dit artikelonderdeel een nadelig saldo van € 20,1 miljoen is ontstaan.
 
 
 –
 Dit heeft onder meer te maken met het naar voren halen van middelen (+ € 10 miljoen) van 2020 naar 2019 voor het project Spooromgeving Geldermalsen. Dit wordt veroorzaakt doordat de aannemer de werkzaamheden anders heeft gefaseerd in de tijd waardoor het betalingsschema naar voren is gehaald. 
 
 
 –
 Bij PHS Ede worden middelen naar achter geschoven (- € 7 miljoen) doordat de aanbestedingsprocedure vroegtijdig is beëindigd doordat er geen inschrijvingen zijn geweest die binnen het beschikbare budget pasten; er wordt opnieuw gestart in het eerste kwartaal van 2020. 
 
 
 –
 Voor de planuitwerking van Amsterdam CS en voor de corridor goederen Zuid-Nederland (+ € 6,9 miljoen) zijn tenslotte meer werkzaamheden verricht waardoor een hogere realisatie plaatsvond in 2019; hiervoor worden middelen naar voren gehaald.
 
 
 
 Ontvangsten
 17.09 Ontvangsten
 De verlaging van dit artikelonderdeel met € 156,1 miljoen is met name het gevolg van de verwerking van het saldo (- € 156,9 miljoen).
 Saldo 2019
 Op dit artikelondereel is sprake van een nadelig saldo van € 156,9 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door een bijdrage van de gemeente Vught en de Provincie Noord-Brabant voor het project Meteren - Boxtel binnen het Programma Hoogfrequent Spoor die niet binnenkomt dit jaar (- € 130,6 miljoen) en een bijdrage voor het project ZuidasDok van de Provincie Noord-Holland die later wordt ontvangen door vertragingen in de uitvoering (- € 27,1 miljoen).
 
 
 
 
 
 3.6
 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering
 
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 18 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoennota (t+1)
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 1.028
 
 
 
 
 16.779
 
 
 
 
 
 ‒ 13.423
 
 
 
 
 3.356
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 893
 
 
 
 
 16.819
 
 
 
 
 
 ‒ 13.423
 
 
 
 
 3.396
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 1%
 
 
 
 
 2%
 
 
 
 
 
 18.06 Externe veiligheid
 
 
 
 
 893
 
 
 
 
 3.396
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.396
 
 
 
 
 
 
 18.08 Netwerkoverstijgende kosten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.423
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 13.423
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 18.08.01 Apparaatskosten RWS
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 18.08.02Overige netwerkoverstijgende kosten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.08.03 Afroming eigen vermogen RWS
 
 
 
 0
 
 
 
 13.423
 
 
 
 ‒ 13.423
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 18.11 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.12 Nader toe te wijzen beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 18.12.01 Beheer en onderhoud
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.12.02 Vervanging
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.16 Reservering omgevingswet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 196.553
 
 
 
 
 
 
 196.553
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 De lagere verplichtingenstand bij 2e suppletoire begroting in 2019 wordt veroorzaakt doordat het afgeroomde eigen vermogen van RWS (- € 13,4 miljoen) niet tot besteding is gekomen.
 Uitgaven
 18.08 Netwerkoverstijgende kosten
 De afroming van het eigen vermogen RWS (- 13,4 miljoen) is niet tot besteding gekomen en zal als saldo doorschuiven naar 2020. 
 
 
 
 
 
 3.7
 Artikel 19 Ontvangsten
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering
 
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 19 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoennota (t+1)
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 6.921.916
 
 
 
 
 6.597.281
 
 
 
 
 ‒ 1.432.005
 
 
 
 
 ‒ 33.243
 
 
 
 
 5.132.033
 
 
 
 
 
 
 19.09 Ten laste van begroting IenW
 
 
 
 
 6.921.916
 
 
 
 
 6.597.281
 
 
 
 
 ‒ 1.432.005
 
 
 
 
 ‒ 33.243
 
 
 
 
 5.132.033
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten is het gevolg van de overboekingen met de begroting Hoofdstuk XII en overboekingen naar andere ministeries. 
 
 
 
 
 
 3.8
 Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering
 
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 20 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoennota (t+1)
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 66.897
 
 
 
 
 27.051
 
 
 
 
 20.273
 
 
 
 
 ‒ 33.583
 
 
 
 
 13.741
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 66.897
 
 
 
 
 29.896
 
 
 
 
 2.618
 
 
 
 
 ‒ 31.914
 
 
 
 
 600
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 0%
 
 
 
 
 0%
 
 
 
 
 
 20.01 Verkenningen
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 ‒ 364
 
 
 
 
 ‒ 5.036
 
 
 
 
 600
 
 
 
 
 
 
 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen
 
 
 
 
 30.000
 
 
 
 
 23.471
 
 
 
 
 ‒ 23.471
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 20.03 Reserveringen
 
 
 
 
 25.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 26.878
 
 
 
 
 ‒ 26.878
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 20.03.01 Gebiedsprogramma's
 
 
 
 0
 
 
 13.878
 
 
 ‒ 13.878
 
 
 0
 
 
 
 
 20.03.02 Overige reserveringen
 
 
 25.000
 
 
 0
 
 
 13.000
 
 
 ‒ 13.000
 
 
 0
 
 
 
 
 
 20.05 Investeringsruimte
 
 
 
 
 7.897
 
 
 
 
 425
 
 
 
 
 ‒ 425
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 20.05.01 Investeringstruimte Hoofdwegennet
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 20.05.02 Investeringstruimte Spoorwegen
 
 
 7.897
 
 
 311
 
 
 ‒ 311
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 20.05.03 Investeringstruimte Hoofdvaarwegennet
 
 
 0
 
 
 114
 
 
 ‒ 114
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 De lagere verplichtingen bij 2e suppletoire begroting in 2019 van € 33,6 miljoen worden met name veroorzaakt door aanspraak op de reserveringen. Het overschot op de subsidieregeling Derde Spoor Duitsland wordt teruggeboekt daarnaast worden er geen verplichtingen verwacht in 2019 voor Metropool Regio Den Haag Rotterdam. Daarnaast is sprake van vertraging in de korte termijnmaatregelen A2 Den Bosch-Deil en wordt de reservering aangesproken voor een overboeking naar het gemeentefonds teneinde invulling te geven aan de MIRT afspraken uit het BO inzake Slimme/Duurzame Mobiliteit. 
 Uitgaven
 20.01 Verkenningen
 De mutatie 2e suppletoire begroting (- € 5,0 miljoen) betreft een lagere realisatie die voornamelijk veroorzaakt wordt door een vertraging in de korte termijn maatregelen A2 Den Bosch-Deil. 
 20.03 Reserveringen
 De mutatie 2e suppletoire begroting (- € 26,9 miljoen) bestaat uit het voordelig saldo 2019 van € 8,3 miljoen, een overboeking ten behoeve van Slimme/Duurzame Mobiliteit van € 5,7 miljoen, een overboeking naar het Ministerie van Defensie voor de Kustwacht van € 8,8 miljoen en een overboeking naar artikel 13 ten behoeve van de overboeking naar het Provinciefonds voor de Daalsetunnels te Utrecht van € 4,1 miljoen. 
 Saldo 2019
 Op dit artikelonderdeel ontstaat een voordelig saldo van € 8,3 miljoen. Dit bedrag blijft beschikbaar en wordt via het saldo 2019 doorgeschoven naar 2020. 
 Overboeking Slimme/Duurzame Mobiliteit en Kustwacht SAR
 De reservering wordt aangesproken voor een decentralisatieuitkering van € 4,9 miljoen naar het Gemeentefonds en € 0,8 miljoen naar het BTW-compensatiefonds teneinde invulling te geven aan de de MIRT afspraken uit het BO inzake Slimme/Duurzame Mobiliteit.
 Kustwacht
 Ten behoeve van de dekking voor het Maritiem Operatie Centrum is vanuit artikel 20 € 8,8 miljoen overgeboekt naar het Ministerie van Defensie vanuit artikel 20.03. Het overige deel van € 0,6 miljoen is gedekt door een meevaller op de bijdrage Kustwacht vanuit Hoofdstuk XII.
 Daalsetunnels Utrecht
 Vanuit het gebiedsprogramma Utrecht wordt € 4,1 miljoen overgeboekt naar artikel 13 ten behoeve van de overboeking naar het Provinciefonds. 
 
 
 
 
 
 
 4
 Bijlagen
 
 
 
 4.1
 Verdiepingsbijlage
 
 In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2019 weergegeven, waarbij de Miljoenennotamutaties en de overige mutaties 2e suppletoire begroting zijn verbijzonderd. De overige mutaties 2e suppletoire begroting worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.
 
 
 Artikel 12 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 12 Hoofdwegennet
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement
 
 
 
 
 
 3.737
 
 
 
 
 3.736
 
 
 
 
 3.733
 
 
 
 
 3.730
 
 
 
 
 3.729
 
 
 
 
 3.728
 
 
 
 
 3.726
 
 
 
 
 3.726
 
 
 
 
 3.726
 
 
 
 
 3.734
 
 
 
 
 3.734
 
 
 
 
 3.734
 
 
 
 
 3.734
 
 
 
 
 3.734
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement
 
 
 
 
 
 3.737
 
 
 
 
 3.736
 
 
 
 
 3.733
 
 
 
 
 3.730
 
 
 
 
 3.729
 
 
 
 
 3.728
 
 
 
 
 3.726
 
 
 
 
 3.726
 
 
 
 
 3.726
 
 
 
 
 3.734
 
 
 
 
 3.734
 
 
 
 
 3.734
 
 
 
 
 3.734
 
 
 
 
 3.734
 
 
 
 
 
 
 Extrapolatie 2033
 
 
 
 3.734
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.734
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2019
 
 
 
 1.125
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 3.809
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement
 
 
 
 
 
 3.812
 
 
 
 
 3.811
 
 
 
 
 3.808
 
 
 
 
 3.805
 
 
 
 
 3.804
 
 
 
 
 3.803
 
 
 
 
 3.801
 
 
 
 
 3.801
 
 
 
 
 3.801
 
 
 
 
 3.809
 
 
 
 
 3.809
 
 
 
 
 3.809
 
 
 
 
 3.809
 
 
 
 
 3.809
 
 
 
 
 3.809
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement
 
 
 
 
 
 3.812
 
 
 
 
 3.811
 
 
 
 
 3.808
 
 
 
 
 3.805
 
 
 
 
 3.804
 
 
 
 
 3.803
 
 
 
 
 3.801
 
 
 
 
 3.801
 
 
 
 
 3.801
 
 
 
 
 3.809
 
 
 
 
 3.809
 
 
 
 
 3.809
 
 
 
 
 3.809
 
 
 
 
 3.809
 
 
 
 
 3.809
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 
 675.177
 
 
 
 
 643.081
 
 
 
 
 755.369
 
 
 
 
 678.135
 
 
 
 
 701.736
 
 
 
 
 668.994
 
 
 
 
 614.035
 
 
 
 
 535.555
 
 
 
 
 490.941
 
 
 
 
 767.246
 
 
 
 
 777.514
 
 
 
 
 815.366
 
 
 
 
 480.129
 
 
 
 
 480.129
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 ‒ 35.924
 
 
 
 
 4.455
 
 
 
 
 34.762
 
 
 
 
 36.346
 
 
 
 
 3.678
 
 
 
 
 ‒ 63.354
 
 
 
 
 ‒ 18.478
 
 
 
 
 ‒ 13.870
 
 
 
 
 ‒ 13.870
 
 
 
 
 ‒ 13.528
 
 
 
 
 ‒ 12.502
 
 
 
 
 ‒ 12.502
 
 
 
 
 ‒ 12.502
 
 
 
 
 ‒ 12.502
 
 
 
 
 ‒ 17.366
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 
 639.253
 
 
 
 
 647.536
 
 
 
 
 790.131
 
 
 
 
 714.481
 
 
 
 
 705.414
 
 
 
 
 605.640
 
 
 
 
 595.557
 
 
 
 
 521.685
 
 
 
 
 477.071
 
 
 
 
 753.718
 
 
 
 
 765.012
 
 
 
 
 802.864
 
 
 
 
 467.627
 
 
 
 
 467.627
 
 
 
 
 ‒ 17.366
 
 
 
 
 
 Brandwerendheid tunnels
 
 
 6.000
 
 
 6.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Extrapolatie 2033
 
 
 480.129
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 480.129
 
 
 
 
 Invoering AIRBIM-systeem
 
 
 28.885
 
 
 16.416
 
 
 12.469
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Onderhoudsimpuls RWS
 
 
 11.000
 
 
 
 
 8.800
 
 
 2.200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2019
 
 
 191.038
 
 
 13.789
 
 
 13.445
 
 
 16.129
 
 
 14.433
 
 
 14.248
 
 
 12.167
 
 
 11.968
 
 
 10.484
 
 
 9.568
 
 
 15.116
 
 
 15.343
 
 
 16.010
 
 
 9.446
 
 
 9.446
 
 
 9.446
 
 
 
 
 RWS Service Level Agreement (SLA)
 
 
 31.637
 
 
 11.015
 
 
 10.270
 
 
 10.352
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RWS Strategisch Capaciteitsmanagement
 
 
 ‒ 73.571
 
 
 
 ‒ 2.160
 
 
 ‒ 18.123
 
 
 ‒ 21.243
 
 
 ‒ 17.763
 
 
 ‒ 14.282
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitvoeringsbesluit A12lA15 Ressen - Oudbroeken
 
 
 4.864
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.864
 
 
 
 
 Uitvoeringsbesluit Galecopperbrug
 
 
 ‒ 17.500
 
 
 ‒ 9.600
 
 
 ‒ 500
 
 
 ‒ 7.400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VenR Rijkswaterstaat
 
 
 0
 
 
 ‒ 25.830
 
 
 10.400
 
 
 20.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 4.570
 
 
 
 
 
 
 
 Verduurzamen onderhoud Vaargeulen
 
 
 3.100
 
 
 
 620
 
 
 620
 
 
 620
 
 
 620
 
 
 620
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verwachte baten invoering AIRBIM-systeem
 
 
 ‒ 29.050
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 3.345
 
 
 ‒ 3.070
 
 
 ‒ 2.678
 
 
 ‒ 3.437
 
 
 ‒ 5.370
 
 
 ‒ 5.442
 
 
 ‒ 5.708
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 11.790
 
 
 
 
 44.544
 
 
 
 
 30.378
 
 
 
 
 ‒ 3.990
 
 
 
 
 ‒ 2.895
 
 
 
 
 ‒ 4.840
 
 
 
 
 8.898
 
 
 
 
 7.806
 
 
 
 
 6.131
 
 
 
 
 9.746
 
 
 
 
 9.901
 
 
 
 
 5.732
 
 
 
 
 9.446
 
 
 
 
 9.446
 
 
 
 
 494.439
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 
 651.043
 
 
 
 
 692.080
 
 
 
 
 820.509
 
 
 
 
 710.491
 
 
 
 
 702.519
 
 
 
 
 600.800
 
 
 
 
 604.455
 
 
 
 
 529.491
 
 
 
 
 483.202
 
 
 
 
 763.464
 
 
 
 
 774.913
 
 
 
 
 808.596
 
 
 
 
 477.073
 
 
 
 
 477.073
 
 
 
 
 477.073
 
 
 
 
 
 Korte termijn maatregelenpakket A15
 
 
 363
 
 
 363
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2019 Hoofdwegennet
 
 
 0
 
 
 ‒ 6.121
 
 
 6.121
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2019
 
 
 
 
 363
 
 
 
 
 ‒ 5.758
 
 
 
 
 6.121
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 
 645.285
 
 
 
 
 698.201
 
 
 
 
 820.509
 
 
 
 
 710.491
 
 
 
 
 702.519
 
 
 
 
 600.800
 
 
 
 
 604.455
 
 
 
 
 529.491
 
 
 
 
 483.202
 
 
 
 
 763.464
 
 
 
 
 774.913
 
 
 
 
 808.596
 
 
 
 
 477.073
 
 
 
 
 477.073
 
 
 
 
 477.073
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 1.481.966
 
 
 
 
 1.242.849
 
 
 
 
 1.282.609
 
 
 
 
 1.068.518
 
 
 
 
 1.447.044
 
 
 
 
 1.146.476
 
 
 
 
 1.192.832
 
 
 
 
 1.093.094
 
 
 
 
 1.089.201
 
 
 
 
 171.718
 
 
 
 
 478.319
 
 
 
 
 650.211
 
 
 
 
 36.095
 
 
 
 
 32.816
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 ‒ 135.192
 
 
 
 
 ‒ 271.601
 
 
 
 
 ‒ 243.302
 
 
 
 
 ‒ 410.840
 
 
 
 
 ‒ 186.926
 
 
 
 
 ‒ 80.300
 
 
 
 
 ‒ 55.193
 
 
 
 
 ‒ 10.942
 
 
 
 
 ‒ 24.946
 
 
 
 
 13.376
 
 
 
 
 ‒ 47.198
 
 
 
 
 ‒ 85.067
 
 
 
 
 ‒ 28.955
 
 
 
 
 ‒ 4.801
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 1.346.774
 
 
 
 
 971.248
 
 
 
 
 1.039.307
 
 
 
 
 657.678
 
 
 
 
 1.260.118
 
 
 
 
 1.066.176
 
 
 
 
 1.137.639
 
 
 
 
 1.082.152
 
 
 
 
 1.064.255
 
 
 
 
 185.094
 
 
 
 
 431.121
 
 
 
 
 565.144
 
 
 
 
 7.140
 
 
 
 
 28.015
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 A4 Haaglanden - N14
 
 
 80.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 40.000
 
 
 40.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 A20 Nieuwerkerk Gouda
 
 
 ‒ 13.978
 
 
 
 
 
 1.000
 
 
 2.500
 
 
 1.500
 
 
 1.000
 
 
 263
 
 
 263
 
 
 263
 
 
 ‒ 21.556
 
 
 263
 
 
 263
 
 
 263
 
 
 
 
 
 A27 Houten Hooipolder
 
 
 65.900
 
 
 
 
 
 
 32.500
 
 
 32.500
 
 
 
 
 
 
 900
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanvullende Post Infrastructuurfonds
 
 
 102.400
 
 
 
 
 
 
 
 22.400
 
 
 
 40.000
 
 
 40.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten RWS
 
 
 ‒ 315
 
 
 ‒ 315
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beter Benutten: Blauwe Golf en Smart Shipping
 
 
 ‒ 205
 
 
 ‒ 205
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beter Benutten Vervolg
 
 
 ‒ 171.000
 
 
 ‒ 40.497
 
 
 ‒ 63.362
 
 
 ‒ 36.997
 
 
 ‒ 18.745
 
 
 ‒ 11.399
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden Hoofdwegennet
 
 
 24.255
 
 
 
 2.750
 
 
 3.618
 
 
 3.834
 
 
 5.553
 
 
 
 8.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eurorap verkeersveiligheid N57 en N59
 
 
 4.900
 
 
 
 1.633
 
 
 1.633
 
 
 1.634
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Extrapolatie 2033
 
 
 44.395
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 44.395
 
 
 
 
 HXII: BOA en inhuur
 
 
 ‒ 602
 
 
 ‒ 602
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Intelligentie Transport Systeem (ITS)
 
 
 ‒ 4.000
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 2.000
 
 
 ‒ 500
 
 
 ‒ 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Smart Mobility
 
 
 ‒ 2.911
 
 
 ‒ 2.911
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuif Klimaatakkoord Mobiliteit 2020-2030
 
 
 0
 
 
 
 ‒ 24.000
 
 
 3.000
 
 
 ‒ 9.000
 
 
 ‒ 80.000
 
 
 ‒ 122.000
 
 
 19.000
 
 
 38.000
 
 
 39.000
 
 
 49.000
 
 
 46.000
 
 
 41.000
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuif Rijksbrede budgettaire beeld
 
 
 0
 
 
 ‒ 761.365
 
 
 ‒ 46.179
 
 
 115.995
 
 
 304.206
 
 
 177.142
 
 
 500.751
 
 
 197.460
 
 
 ‒ 138.000
 
 
 ‒ 64.000
 
 
 ‒ 106.818
 
 
 ‒ 138.192
 
 
 ‒ 41.000
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven binnen Hoofdwegennet
 
 
 0
 
 
 23.880
 
 
 ‒ 8.151
 
 
 15.417
 
 
 52.357
 
 
 95.667
 
 
 177.825
 
 
 112.500
 
 
 ‒ 126.581
 
 
 ‒ 202.578
 
 
 ‒ 211.975
 
 
 ‒ 54.492
 
 
 24.377
 
 
 20.835
 
 
 20.831
 
 
 60.088
 
 
 
 
 Kasschuiven binnen megaprojecten
 
 
 0
 
 
 ‒ 13.793
 
 
 26.556
 
 
 42.827
 
 
 41.504
 
 
 ‒ 30.241
 
 
 ‒ 41.546
 
 
 18.256
 
 
 ‒ 14.104
 
 
 ‒ 6.626
 
 
 243.516
 
 
 ‒ 266.349
 
 
 
 
 
 
 
 
 Korte termijn fileaanpak
 
 
 30.116
 
 
 2.958
 
 
 11.792
 
 
 12.759
 
 
 2.607
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Korte termijn maatregelen A15
 
 
 10.000
 
 
 1.500
 
 
 1.500
 
 
 1.500
 
 
 5.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N65 Vught-Haaren
 
 
 15.360
 
 
 
 
 
 
 3.300
 
 
 12.060
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Onderzoek lump-sum verkeersmanagement
 
 
 1.000
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Partieel uitvoeringsbesluit quick-wins
 
 
 364
 
 
 364
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2019
 
 
 222.257
 
 
 12.895
 
 
 20.294
 
 
 21.823
 
 
 14.081
 
 
 16.611
 
 
 28.789
 
 
 23.438
 
 
 12.547
 
 
 57.565
 
 
 9.380
 
 
 1.318
 
 
 934
 
 
 951
 
 
 833
 
 
 798
 
 
 
 
 Risicoreservering BOA2020
 
 
 3.070
 
 
 
 3.070
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet
 
 
 ‒ 3.695
 
 
 
 
 
 
 ‒ 3.622
 
 
 ‒ 73
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Smartwayz
 
 
 11.500
 
 
 
 11.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitvoeringsbesluit A12/A15 Ressen - Oudbroeken
 
 
 ‒ 4.864
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 4.864
 
 
 
 
 Uitvoeringsbesluit Galecopperbrug
 
 
 17.500
 
 
 9.600
 
 
 500
 
 
 7.400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verwachte baten invoering AIRBIM-systeem
 
 
 ‒ 30.064
 
 
 ‒ 590
 
 
 ‒ 2.108
 
 
 ‒ 1.717
 
 
 ‒ 2.185
 
 
 ‒ 3.809
 
 
 ‒ 6.588
 
 
 ‒ 7.084
 
 
 ‒ 2.249
 
 
 ‒ 1.974
 
 
 ‒ 1.458
 
 
 ‒ 290
 
 
 ‒ 12
 
 
 
 
 
 
 
 Verwachte baten invoering AIRBIM-systeem
 
 
 3.579
 
 
 
 
 90
 
 
 150
 
 
 544
 
 
 1.000
 
 
 1.545
 
 
 250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vrachtwagenheffing
 
 
 25.170
 
 
 1.496
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 23.899
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 ‒ 768.085
 
 
 
 
 ‒ 65.930
 
 
 
 
 186.848
 
 
 
 
 396.443
 
 
 
 
 204.746
 
 
 
 
 606.618
 
 
 
 
 374.615
 
 
 
 
 ‒ 189.874
 
 
 
 
 ‒ 138.350
 
 
 
 
 21.908
 
 
 
 
 ‒ 368.762
 
 
 
 
 25.562
 
 
 
 
 22.049
 
 
 
 
 21.927
 
 
 
 
 100.417
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 578.689
 
 
 
 
 905.318
 
 
 
 
 1.226.155
 
 
 
 
 1.054.121
 
 
 
 
 1.464.864
 
 
 
 
 1.672.794
 
 
 
 
 1.512.254
 
 
 
 
 892.278
 
 
 
 
 925.905
 
 
 
 
 207.002
 
 
 
 
 62.359
 
 
 
 
 590.706
 
 
 
 
 29.189
 
 
 
 
 49.942
 
 
 
 
 100.417
 
 
 
 
 
 BCF: Beter Benutten
 
 
 ‒ 7
 
 
 ‒ 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BCF: Blankenburgverbinding
 
 
 ‒ 3.137
 
 
 ‒ 3.137
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BCF: Pre-verkenning oeververbindingen regio Rotterdam
 
 
 ‒ 16
 
 
 ‒ 16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BCF: Verkort MIRT-onderzoek A1-A35
 
 
 ‒ 5
 
 
 ‒ 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden Hoofdwegennet
 
 
 18.651
 
 
 18.651
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Blankenburgverbinding
 
 
 888
 
 
 888
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Correctieboeking A16 Rotterdam
 
 
 4.319
 
 
 4.319
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 GF: Beter Benutten
 
 
 ‒ 90
 
 
 ‒ 90
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 GF: Pre-verkenning oeververbindingen regio Rotterdam
 
 
 ‒ 75
 
 
 ‒ 75
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Afwikkeling NSL 2018
 
 
 ‒ 9.100
 
 
 ‒ 9.100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Beter Benutten
 
 
 ‒ 1.500
 
 
 ‒ 1.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Inhuur Corridorstudie Amsterdam-Hoorn
 
 
 ‒ 42
 
 
 ‒ 42
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Verrekening interne dienstverlening
 
 
 ‒ 33
 
 
 ‒ 33
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: terugboeking inhuurbudget Beter Benutten
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Korte termijn maatregelenpakket A15
 
 
 ‒ 363
 
 
 ‒ 363
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PF: Verkort MIRT-onderzoek A1-A35
 
 
 ‒ 24
 
 
 ‒ 24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2019 Hoofdwegennet
 
 
 0
 
 
 ‒ 36.803
 
 
 36.803
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vertraging realisatiefase Tol
 
 
 2.173
 
 
 2.173
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2019
 
 
 
 
 12.139
 
 
 
 
 ‒ 24.664
 
 
 
 
 36.803
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 12.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 554.025
 
 
 
 
 942.121
 
 
 
 
 1.226.155
 
 
 
 
 1.054.121
 
 
 
 
 1.464.864
 
 
 
 
 1.672.794
 
 
 
 
 1.512.254
 
 
 
 
 892.278
 
 
 
 
 925.905
 
 
 
 
 207.002
 
 
 
 
 62.359
 
 
 
 
 590.706
 
 
 
 
 29.189
 
 
 
 
 49.942
 
 
 
 
 100.417
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 
 371.112
 
 
 
 
 470.583
 
 
 
 
 416.348
 
 
 
 
 500.715
 
 
 
 
 379.519
 
 
 
 
 372.285
 
 
 
 
 370.717
 
 
 
 
 384.305
 
 
 
 
 342.934
 
 
 
 
 341.982
 
 
 
 
 299.116
 
 
 
 
 122.478
 
 
 
 
 325.919
 
 
 
 
 336.532
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 168.807
 
 
 
 
 58.222
 
 
 
 
 10.314
 
 
 
 
 ‒ 43.252
 
 
 
 
 283.797
 
 
 
 
 257.714
 
 
 
 
 168.999
 
 
 
 
 72.787
 
 
 
 
 88.355
 
 
 
 
 90.648
 
 
 
 
 133.028
 
 
 
 
 168.377
 
 
 
 
 110.772
 
 
 
 
 85.148
 
 
 
 
 83.765
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 
 539.919
 
 
 
 
 528.805
 
 
 
 
 426.662
 
 
 
 
 457.463
 
 
 
 
 663.316
 
 
 
 
 629.999
 
 
 
 
 539.716
 
 
 
 
 457.092
 
 
 
 
 431.289
 
 
 
 
 432.630
 
 
 
 
 432.144
 
 
 
 
 290.855
 
 
 
 
 436.691
 
 
 
 
 421.680
 
 
 
 
 83.765
 
 
 
 
 
 Extrapolatie 2033
 
 
 275.099
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 275.099
 
 
 
 
 Kasschuiven binnen Hoofdwegennet
 
 
 0
 
 
 
 
 
 5.463
 
 
 82.793
 
 
 5.463
 
 
 5.463
 
 
 5.463
 
 
 5.463
 
 
 5.463
 
 
 ‒ 9.487
 
 
 ‒ 15.330
 
 
 ‒ 15.335
 
 
 ‒ 15.331
 
 
 ‒ 60.088
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2019
 
 
 138.654
 
 
 10.290
 
 
 10.277
 
 
 8.300
 
 
 8.869
 
 
 12.665
 
 
 12.091
 
 
 10.494
 
 
 9.205
 
 
 8.694
 
 
 8.715
 
 
 8.723
 
 
 5.882
 
 
 8.794
 
 
 8.540
 
 
 7.115
 
 
 
 
 Verwachte baten invoering AIRBIM-systeem
 
 
 ‒ 2.000
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 9.290
 
 
 
 
 9.277
 
 
 
 
 8.300
 
 
 
 
 14.332
 
 
 
 
 95.458
 
 
 
 
 17.554
 
 
 
 
 15.957
 
 
 
 
 14.668
 
 
 
 
 14.157
 
 
 
 
 14.178
 
 
 
 
 ‒ 764
 
 
 
 
 ‒ 9.448
 
 
 
 
 ‒ 6.541
 
 
 
 
 ‒ 6.791
 
 
 
 
 222.126
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 
 549.209
 
 
 
 
 538.082
 
 
 
 
 434.962
 
 
 
 
 471.795
 
 
 
 
 758.774
 
 
 
 
 647.553
 
 
 
 
 555.673
 
 
 
 
 471.760
 
 
 
 
 445.446
 
 
 
 
 446.808
 
 
 
 
 431.380
 
 
 
 
 281.407
 
 
 
 
 430.150
 
 
 
 
 414.889
 
 
 
 
 305.891
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden Hoofdwegennet
 
 
 194
 
 
 194
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Blankenburgverbinding
 
 
 ‒ 888
 
 
 ‒ 888
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Correctieboeking A16 Rotterdam
 
 
 ‒ 4.319
 
 
 ‒ 4.319
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2019 Hoofdwegennet
 
 
 0
 
 
 ‒ 905
 
 
 905
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2019
 
 
 
 
 ‒ 5.013
 
 
 
 
 ‒ 5.918
 
 
 
 
 905
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 
 543.291
 
 
 
 
 538.987
 
 
 
 
 434.962
 
 
 
 
 471.795
 
 
 
 
 758.774
 
 
 
 
 647.553
 
 
 
 
 555.673
 
 
 
 
 471.760
 
 
 
 
 445.446
 
 
 
 
 446.808
 
 
 
 
 431.380
 
 
 
 
 281.407
 
 
 
 
 430.150
 
 
 
 
 414.889
 
 
 
 
 305.891
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
 
 
 
 
 
 582.646
 
 
 
 
 588.325
 
 
 
 
 577.114
 
 
 
 
 546.203
 
 
 
 
 543.224
 
 
 
 
 528.906
 
 
 
 
 531.297
 
 
 
 
 529.360
 
 
 
 
 524.572
 
 
 
 
 530.749
 
 
 
 
 526.586
 
 
 
 
 526.586
 
 
 
 
 526.586
 
 
 
 
 526.561
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 11.366
 
 
 
 
 4.748
 
 
 
 
 3.899
 
 
 
 
 2.057
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
 
 
 
 
 
 594.012
 
 
 
 
 593.073
 
 
 
 
 581.013
 
 
 
 
 548.260
 
 
 
 
 543.224
 
 
 
 
 528.906
 
 
 
 
 531.297
 
 
 
 
 529.360
 
 
 
 
 524.572
 
 
 
 
 530.749
 
 
 
 
 526.586
 
 
 
 
 526.586
 
 
 
 
 526.586
 
 
 
 
 526.561
 
 
 
 
 
 
 Extrapolatie 2033
 
 
 526.561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 526.561
 
 
 
 
 HXII: Bedrijfsgeneeskundige zorg
 
 
 600
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 
 
 HXII: Maatwerk KNMI-RWS
 
 
 ‒ 509
 
 
 ‒ 509
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Management drives
 
 
 295
 
 
 85
 
 
 70
 
 
 70
 
 
 70
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: RWS Programmakosten Wet Open Overheid
 
 
 ‒ 819
 
 
 ‒ 94
 
 
 ‒ 161
 
 
 ‒ 161
 
 
 ‒ 161
 
 
 ‒ 121
 
 
 ‒ 121
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: RWS Rijksbrede kunstvoorzieningen
 
 
 ‒ 606
 
 
 ‒ 606
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Samen in transities
 
 
 140
 
 
 140
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: taken KNMI
 
 
 ‒ 6.558
 
 
 ‒ 215
 
 
 ‒ 298
 
 
 ‒ 465
 
 
 ‒ 465
 
 
 ‒ 465
 
 
 ‒ 465
 
 
 ‒ 465
 
 
 ‒ 465
 
 
 ‒ 465
 
 
 ‒ 465
 
 
 ‒ 465
 
 
 ‒ 465
 
 
 ‒ 465
 
 
 ‒ 465
 
 
 ‒ 465
 
 
 
 
 Korte termijn fileaanpak
 
 
 15.373
 
 
 3.419
 
 
 5.192
 
 
 4.513
 
 
 2.249
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loonbijstelling 2019
 
 
 150.096
 
 
 10.603
 
 
 10.787
 
 
 10.756
 
 
 10.427
 
 
 10.260
 
 
 9.924
 
 
 9.794
 
 
 9.742
 
 
 9.614
 
 
 9.774
 
 
 9.683
 
 
 9.683
 
 
 9.683
 
 
 9.683
 
 
 9.683
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2019
 
 
 59.165
 
 
 5.091
 
 
 4.295
 
 
 4.391
 
 
 3.965
 
 
 3.892
 
 
 3.784
 
 
 3.762
 
 
 3.751
 
 
 3.729
 
 
 3.765
 
 
 3.748
 
 
 3.748
 
 
 3.748
 
 
 3.748
 
 
 3.748
 
 
 
 
 RWS Duurzaam voor Elkaar
 
 
 20.220
 
 
 6.740
 
 
 6.740
 
 
 6.740
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RWS Service Level Agreement (SLA)
 
 
 1.544
 
 
 772
 
 
 772
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RWS Strategisch Capaciteitsmanagement
 
 
 72.826
 
 
 
 2.894
 
 
 19.623
 
 
 22.495
 
 
 19.624
 
 
 8.190
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SCM: VenR tranche 4
 
 
 315
 
 
 315
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VWS: Gezonde bedrijfsrestaurants Rijksoverheid
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 25.811
 
 
 
 
 30.331
 
 
 
 
 45.507
 
 
 
 
 38.620
 
 
 
 
 33.230
 
 
 
 
 21.352
 
 
 
 
 13.131
 
 
 
 
 13.068
 
 
 
 
 12.918
 
 
 
 
 13.114
 
 
 
 
 13.006
 
 
 
 
 13.006
 
 
 
 
 13.006
 
 
 
 
 13.006
 
 
 
 
 539.567
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
 
 
 
 
 
 619.823
 
 
 
 
 623.404
 
 
 
 
 626.520
 
 
 
 
 586.880
 
 
 
 
 576.454
 
 
 
 
 550.258
 
 
 
 
 544.428
 
 
 
 
 542.428
 
 
 
 
 537.490
 
 
 
 
 543.863
 
 
 
 
 539.592
 
 
 
 
 539.592
 
 
 
 
 539.592
 
 
 
 
 539.567
 
 
 
 
 539.567
 
 
 
 
 
 BZK: Nieuwe dienstverlening FMH
 
 
 ‒ 95
 
 
 ‒ 95
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EZK: Betonakkoord
 
 
 132
 
 
 132
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EZK: Opdracht uitgifte diensten energiebesparing
 
 
 2.500
 
 
 2.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Aanvullende financiering SAP systeem 2019
 
 
 ‒ 859
 
 
 ‒ 859
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Bedrijfsgeneeskundige zorg
 
 
 92
 
 
 92
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Bijdrage IenW PAS-begroting
 
 
 ‒ 45
 
 
 ‒ 45
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Compensatie arbeidsbeperkten 2019
 
 
 3.465
 
 
 3.465
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Detachering projectleider klimaatadaptatie
 
 
 41
 
 
 41
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Opdracht RWS voor GWW
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Verrekening Wet Open Overheid 2019
 
 
 449
 
 
 449
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Versterking HR ICT Rijksdienst 2018 2021
 
 
 ‒ 251
 
 
 ‒ 251
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Landelijke tunnelregisseur
 
 
 37.250
 
 
 37.250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vertraging realisatiefase Tol
 
 
 ‒ 2.173
 
 
 ‒ 2.173
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2019
 
 
 
 
 41.506
 
 
 
 
 41.506
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
 
 
 
 
 
 661.329
 
 
 
 
 623.404
 
 
 
 
 626.520
 
 
 
 
 586.880
 
 
 
 
 576.454
 
 
 
 
 550.258
 
 
 
 
 544.428
 
 
 
 
 542.428
 
 
 
 
 537.490
 
 
 
 
 543.863
 
 
 
 
 539.592
 
 
 
 
 539.592
 
 
 
 
 539.592
 
 
 
 
 539.567
 
 
 
 
 539.567
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 13 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 13 Spoorwegen
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 
 1.379.109
 
 
 
 
 1.343.023
 
 
 
 
 1.261.866
 
 
 
 
 1.305.767
 
 
 
 
 1.271.121
 
 
 
 
 1.268.029
 
 
 
 
 1.268.206
 
 
 
 
 1.279.925
 
 
 
 
 1.298.807
 
 
 
 
 1.294.318
 
 
 
 
 1.316.932
 
 
 
 
 1.316.719
 
 
 
 
 1.410.157
 
 
 
 
 1.450.411
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 19.048
 
 
 
 
 51.565
 
 
 
 
 30.507
 
 
 
 
 ‒ 22.837
 
 
 
 
 ‒ 28.121
 
 
 
 
 ‒ 29.869
 
 
 
 
 ‒ 27.268
 
 
 
 
 ‒ 28.157
 
 
 
 
 ‒ 27.679
 
 
 
 
 ‒ 26.927
 
 
 
 
 ‒ 4.051
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 
 1.398.157
 
 
 
 
 1.394.588
 
 
 
 
 1.292.373
 
 
 
 
 1.282.930
 
 
 
 
 1.243.000
 
 
 
 
 1.238.160
 
 
 
 
 1.240.938
 
 
 
 
 1.251.768
 
 
 
 
 1.271.128
 
 
 
 
 1.267.391
 
 
 
 
 1.312.881
 
 
 
 
 1.316.719
 
 
 
 
 1.410.157
 
 
 
 
 1.450.411
 
 
 
 
 
 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 186.484
 
 
 34.145
 
 
 48.486
 
 
 84.891
 
 
 2.137
 
 
 2.140
 
 
 2.140
 
 
 3.053
 
 
 3.053
 
 
 3.053
 
 
 3.161
 
 
 75
 
 
 75
 
 
 75
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Den Haag emplacement
 
 
 ‒ 4.900
 
 
 
 
 
 
 ‒ 3.000
 
 
 ‒ 1.900
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Extrapolatie 2033
 
 
 1.700.582
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Onderzoek spoorstaafschades
 
 
 484
 
 
 484
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2019
 
 
 411.657
 
 
 28.943
 
 
 29.151
 
 
 27.822
 
 
 25.959
 
 
 25.092
 
 
 25.017
 
 
 25.130
 
 
 25.348
 
 
 25.739
 
 
 25.666
 
 
 26.523
 
 
 26.600
 
 
 29.740
 
 
 30.552
 
 
 
 
 Vervangingsopgave bovenleidingportalen
 
 
 124.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 62.000
 
 
 62.000
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 63.572
 
 
 
 
 77.637
 
 
 
 
 112.713
 
 
 
 
 28.096
 
 
 
 
 24.232
 
 
 
 
 25.257
 
 
 
 
 28.183
 
 
 
 
 28.401
 
 
 
 
 28.792
 
 
 
 
 28.827
 
 
 
 
 26.598
 
 
 
 
 26.675
 
 
 
 
 91.815
 
 
 
 
 92.552
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 
 1.461.729
 
 
 
 
 1.472.225
 
 
 
 
 1.405.086
 
 
 
 
 1.311.026
 
 
 
 
 1.267.232
 
 
 
 
 1.263.417
 
 
 
 
 1.269.121
 
 
 
 
 1.280.169
 
 
 
 
 1.299.920
 
 
 
 
 1.296.218
 
 
 
 
 1.339.479
 
 
 
 
 1.343.394
 
 
 
 
 1.501.972
 
 
 
 
 1.542.963
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden spoorwegen
 
 
 37
 
 
 37
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2019 Beheer onderhoud vervanging
 
 
 0
 
 
 ‒ 12.646
 
 
 12.646
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Uitvoeringskosten subsidie spoorgoederenvervoer
 
 
 ‒ 121
 
 
 ‒ 121
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2019
 
 
 
 
 ‒ 84
 
 
 
 
 ‒ 12.730
 
 
 
 
 12.646
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 
 1.448.999
 
 
 
 
 1.484.871
 
 
 
 
 1.405.086
 
 
 
 
 1.311.026
 
 
 
 
 1.267.232
 
 
 
 
 1.263.417
 
 
 
 
 1.269.121
 
 
 
 
 1.280.169
 
 
 
 
 1.299.920
 
 
 
 
 1.296.218
 
 
 
 
 1.339.479
 
 
 
 
 1.343.394
 
 
 
 
 1.501.972
 
 
 
 
 1.542.963
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 460.265
 
 
 
 
 546.730
 
 
 
 
 481.426
 
 
 
 
 429.315
 
 
 
 
 368.820
 
 
 
 
 360.527
 
 
 
 
 260.448
 
 
 
 
 73.531
 
 
 
 
 47.109
 
 
 
 
 37.196
 
 
 
 
 90.249
 
 
 
 
 121.328
 
 
 
 
 64.683
 
 
 
 
 449
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 24.283
 
 
 
 
 ‒ 53.267
 
 
 
 
 33.797
 
 
 
 
 ‒ 19.830
 
 
 
 
 ‒ 2.446
 
 
 
 
 ‒ 3.920
 
 
 
 
 ‒ 6.101
 
 
 
 
 ‒ 5.832
 
 
 
 
 20.570
 
 
 
 
 24.732
 
 
 
 
 2.402
 
 
 
 
 ‒ 1.261
 
 
 
 
 ‒ 1.452
 
 
 
 
 12.700
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 484.548
 
 
 
 
 493.463
 
 
 
 
 515.223
 
 
 
 
 409.485
 
 
 
 
 366.374
 
 
 
 
 356.607
 
 
 
 
 254.347
 
 
 
 
 67.699
 
 
 
 
 67.679
 
 
 
 
 61.928
 
 
 
 
 92.651
 
 
 
 
 120.067
 
 
 
 
 63.231
 
 
 
 
 13.149
 
 
 
 
 
 Afrekening voorschotten ProRail
 
 
 32.216
 
 
 32.216
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 ‒ 13.411
 
 
 ‒ 1.969
 
 
 ‒ 3.290
 
 
 ‒ 444
 
 
 ‒ 532
 
 
 ‒ 532
 
 
 ‒ 532
 
 
 ‒ 1.445
 
 
 ‒ 1.445
 
 
 ‒ 1.445
 
 
 ‒ 1.552
 
 
 ‒ 75
 
 
 ‒ 75
 
 
 ‒ 75
 
 
 
 
 
 Beter Benutten Vervolg
 
 
 ‒ 6.000
 
 
 
 
 ‒ 6.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden
 
 
 2.478
 
 
 2.478
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Concrete beschikbaarheidsprojecten
 
 
 ‒ 23.702
 
 
 
 ‒ 23.702
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Den Haag emplacement
 
 
 8.110
 
 
 3.210
 
 
 
 
 
 3.000
 
 
 1.900
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuif Rijksbrede budgettaire beeld
 
 
 0
 
 
 ‒ 60.952
 
 
 ‒ 11.678
 
 
 15.425
 
 
 14.245
 
 
 ‒ 41.927
 
 
 ‒ 146.543
 
 
 31.430
 
 
 50.000
 
 
 50.000
 
 
 50.000
 
 
 50.000
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven binnen Megaprojecten
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 44.059
 
 
 125.139
 
 
 97.732
 
 
 57.422
 
 
 ‒ 89.928
 
 
 ‒ 74.694
 
 
 ‒ 63.302
 
 
 ‒ 8.310
 
 
 
 
 Kasschuiven binnen Spoorwegen
 
 
 0
 
 
 ‒ 52.356
 
 
 ‒ 43.081
 
 
 ‒ 79.412
 
 
 91.952
 
 
 74.344
 
 
 91.846
 
 
 ‒ 7.212
 
 
 ‒ 23.144
 
 
 ‒ 23.144
 
 
 ‒ 24.262
 
 
 30.854
 
 
 ‒ 15.995
 
 
 2.493
 
 
 ‒ 13.445
 
 
 
 
 Kleine projecten goederenvervoer
 
 
 19.000
 
 
 
 19.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Maaslijn
 
 
 10.000
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nazorg Betuweroute
 
 
 8.547
 
 
 6.127
 
 
 1.210
 
 
 1.210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nazorg Lijnen en Halten
 
 
 17.481
 
 
 15.000
 
 
 2.481
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opstelterrein Heerhugowaard
 
 
 ‒ 42.950
 
 
 
 
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 ‒ 15.000
 
 
 ‒ 10.000
 
 
 ‒ 7.000
 
 
 ‒ 5.950
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 OV SAAL
 
 
 ‒ 5.929
 
 
 ‒ 5.929
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2019
 
 
 64.884
 
 
 6.139
 
 
 988
 
 
 2.316
 
 
 5.930
 
 
 9.817
 
 
 6.622
 
 
 4.450
 
 
 814
 
 
 
 17.027
 
 
 
 2.237
 
 
 5.146
 
 
 3.398
 
 
 
 
 Programma Overwegen
 
 
 40.200
 
 
 
 
 
 
 
 10.000
 
 
 18.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.700
 
 
 
 
 Regionale knelpunten
 
 
 11.418
 
 
 300
 
 
 1.809
 
 
 4.309
 
 
 2.500
 
 
 2.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo mee- en tegenvallers
 
 
 ‒ 15.818
 
 
 ‒ 7.817
 
 
 ‒ 363
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sporen Schiedam – Rotterdam
 
 
 ‒ 24.152
 
 
 ‒ 30
 
 
 ‒ 61
 
 
 ‒ 1.210
 
 
 ‒ 9.075
 
 
 ‒ 9.680
 
 
 ‒ 1.192
 
 
 ‒ 363
 
 
 ‒ 363
 
 
 ‒ 363
 
 
 ‒ 363
 
 
 ‒ 363
 
 
 ‒ 363
 
 
 ‒ 363
 
 
 ‒ 363
 
 
 
 
 Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht
 
 
 ‒ 12.722
 
 
 ‒ 7.500
 
 
 ‒ 5.222
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verrekening interne dienstverlening realisatie website
 
 
 ‒ 13
 
 
 ‒ 13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 ‒ 71.203
 
 
 
 
 ‒ 61.909
 
 
 
 
 ‒ 63.806
 
 
 
 
 101.882
 
 
 
 
 32.522
 
 
 
 
 ‒ 57.399
 
 
 
 
 ‒ 8.699
 
 
 
 
 144.001
 
 
 
 
 116.830
 
 
 
 
 98.272
 
 
 
 
 ‒ 9.512
 
 
 
 
 ‒ 88.890
 
 
 
 
 ‒ 56.101
 
 
 
 
 ‒ 7.020
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 418.452
 
 
 
 
 431.554
 
 
 
 
 451.417
 
 
 
 
 511.367
 
 
 
 
 398.896
 
 
 
 
 299.208
 
 
 
 
 245.648
 
 
 
 
 211.700
 
 
 
 
 184.509
 
 
 
 
 160.200
 
 
 
 
 83.139
 
 
 
 
 31.177
 
 
 
 
 7.130
 
 
 
 
 6.129
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden spoorwegen
 
 
 1.010
 
 
 1.010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BCF: Geluidsmaatregelen HSL-Zuid Breda
 
 
 ‒ 456
 
 
 ‒ 456
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BCF: Geluidsmaatregelen HSL-Zuid Lansingerland
 
 
 ‒ 182
 
 
 ‒ 182
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BCF: Geluidsmaatregelen HSL-Zuid Moerdijk
 
 
 ‒ 182
 
 
 ‒ 182
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Daalsetunnels Utrecht
 
 
 4.100
 
 
 4.100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 GF: Geluidsmaatregelen HSL-Zuid Breda
 
 
 ‒ 2.170
 
 
 ‒ 2.170
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 GF: Geluidsmaatregelen HSL-Zuid Lansingerland
 
 
 ‒ 868
 
 
 ‒ 868
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 GF: Geluidsmaatregelen HSL-Zuid Moerdijk
 
 
 ‒ 868
 
 
 ‒ 868
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PF: Daalsetunnels Utrecht
 
 
 ‒ 4.100
 
 
 ‒ 4.100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PF: Electrificatie traject Limburg Aken
 
 
 ‒ 258
 
 
 ‒ 258
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2019 Spoorwegen
 
 
 0
 
 
 ‒ 81.982
 
 
 81.982
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Spoorknoop Groningen
 
 
 ‒ 4.700
 
 
 ‒ 4.700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Technische correctie
 
 
 ‒ 4
 
 
 ‒ 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2019
 
 
 
 
 ‒ 8.678
 
 
 
 
 ‒ 90.660
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 13.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 327.792
 
 
 
 
 431.554
 
 
 
 
 451.417
 
 
 
 
 511.367
 
 
 
 
 398.896
 
 
 
 
 299.208
 
 
 
 
 245.648
 
 
 
 
 211.700
 
 
 
 
 184.509
 
 
 
 
 160.200
 
 
 
 
 83.139
 
 
 
 
 31.177
 
 
 
 
 7.130
 
 
 
 
 6.129
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 
 160.024
 
 
 
 
 164.262
 
 
 
 
 165.090
 
 
 
 
 167.459
 
 
 
 
 169.095
 
 
 
 
 171.207
 
 
 
 
 172.457
 
 
 
 
 173.502
 
 
 
 
 173.139
 
 
 
 
 151.942
 
 
 
 
 83.125
 
 
 
 
 84.449
 
 
 
 
 40.933
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 452
 
 
 
 
 ‒ 1.238
 
 
 
 
 ‒ 2.277
 
 
 
 
 2.217
 
 
 
 
 2.167
 
 
 
 
 2.269
 
 
 
 
 2.369
 
 
 
 
 2.419
 
 
 
 
 2.352
 
 
 
 
 2.195
 
 
 
 
 2.196
 
 
 
 
 1.261
 
 
 
 
 1.452
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 
 160.476
 
 
 
 
 163.024
 
 
 
 
 162.813
 
 
 
 
 169.676
 
 
 
 
 171.262
 
 
 
 
 173.476
 
 
 
 
 174.826
 
 
 
 
 175.921
 
 
 
 
 175.491
 
 
 
 
 154.137
 
 
 
 
 85.321
 
 
 
 
 85.710
 
 
 
 
 42.385
 
 
 
 
 
 
 HXII Onderzoek spoorstaafschades
 
 
 ‒ 48
 
 
 ‒ 48
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Onderzoek spoorstaafschades
 
 
 ‒ 484
 
 
 ‒ 484
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking HSL-budget naar Infraspeed
 
 
 24.495
 
 
 17.716
 
 
 2.015
 
 
 4.764
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo mee- en tegenvallers
 
 
 ‒ 15.300
 
 
 ‒ 15.300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 1.884
 
 
 
 
 2.015
 
 
 
 
 4.764
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 
 162.360
 
 
 
 
 165.039
 
 
 
 
 167.577
 
 
 
 
 169.676
 
 
 
 
 171.262
 
 
 
 
 173.476
 
 
 
 
 174.826
 
 
 
 
 175.921
 
 
 
 
 175.491
 
 
 
 
 154.137
 
 
 
 
 85.321
 
 
 
 
 85.710
 
 
 
 
 42.385
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2019 Spoorwegen
 
 
 0
 
 
 ‒ 8.968
 
 
 8.968
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2019
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 8.968
 
 
 
 
 8.968
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 
 153.392
 
 
 
 
 174.007
 
 
 
 
 167.577
 
 
 
 
 169.676
 
 
 
 
 171.262
 
 
 
 
 173.476
 
 
 
 
 174.826
 
 
 
 
 175.921
 
 
 
 
 175.491
 
 
 
 
 154.137
 
 
 
 
 85.321
 
 
 
 
 85.710
 
 
 
 
 42.385
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing
 
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing
 
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 
 Extrapolatie 2033
 
 
 9.990
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing
 
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing
 
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2019 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 2.009.388
 
 
 
 
 2.064.005
 
 
 
 
 1.918.372
 
 
 
 
 1.912.531
 
 
 
 
 1.819.026
 
 
 
 
 1.809.753
 
 
 
 
 1.711.101
 
 
 
 
 1.536.948
 
 
 
 
 1.529.045
 
 
 
 
 1.493.446
 
 
 
 
 1.500.296
 
 
 
 
 1.532.486
 
 
 
 
 1.525.763
 
 
 
 
 1.460.850
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2019 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 2.053.171
 
 
 
 
 2.061.065
 
 
 
 
 1.980.399
 
 
 
 
 1.872.081
 
 
 
 
 1.790.626
 
 
 
 
 1.778.233
 
 
 
 
 1.680.101
 
 
 
 
 1.505.378
 
 
 
 
 1.524.288
 
 
 
 
 1.493.446
 
 
 
 
 1.500.843
 
 
 
 
 1.532.486
 
 
 
 
 1.525.763
 
 
 
 
 1.473.550
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2020 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 2.052.531
 
 
 
 
 2.078.808
 
 
 
 
 2.034.070
 
 
 
 
 2.002.059
 
 
 
 
 1.847.380
 
 
 
 
 1.746.091
 
 
 
 
 1.699.585
 
 
 
 
 1.677.780
 
 
 
 
 1.669.910
 
 
 
 
 1.620.545
 
 
 
 
 1.517.929
 
 
 
 
 1.470.271
 
 
 
 
 1.561.477
 
 
 
 
 1.559.082
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2019 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 1.940.173
 
 
 
 
 2.100.422
 
 
 
 
 2.034.070
 
 
 
 
 2.002.059
 
 
 
 
 1.847.380
 
 
 
 
 1.746.091
 
 
 
 
 1.699.585
 
 
 
 
 1.677.780
 
 
 
 
 1.669.910
 
 
 
 
 1.620.545
 
 
 
 
 1.517.929
 
 
 
 
 1.470.271
 
 
 
 
 1.561.477
 
 
 
 
 1.559.082
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 195.388
 
 
 
 
 188.979
 
 
 
 
 194.640
 
 
 
 
 200.206
 
 
 
 
 205.029
 
 
 
 
 191.761
 
 
 
 
 315.284
 
 
 
 
 198.642
 
 
 
 
 198.642
 
 
 
 
 198.642
 
 
 
 
 198.642
 
 
 
 
 198.642
 
 
 
 
 198.642
 
 
 
 
 198.642
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 8.774
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 204.162
 
 
 
 
 188.979
 
 
 
 
 194.640
 
 
 
 
 200.206
 
 
 
 
 205.029
 
 
 
 
 191.761
 
 
 
 
 315.284
 
 
 
 
 198.642
 
 
 
 
 198.642
 
 
 
 
 198.642
 
 
 
 
 198.642
 
 
 
 
 198.642
 
 
 
 
 198.642
 
 
 
 
 198.642
 
 
 
 
 
 Afrekening voorschotten ProRail
 
 
 32.216
 
 
 32.216
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden
 
 
 36.682
 
 
 13.337
 
 
 1.138
 
 
 1.238
 
 
 1.327
 
 
 1.385
 
 
 1.444
 
 
 3.514
 
 
 1.757
 
 
 1.757
 
 
 1.757
 
 
 1.757
 
 
 1.757
 
 
 1.757
 
 
 1.757
 
 
 
 
 Extrapolatie 2033
 
 
 199.399
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven binnen Spoorwegen
 
 
 0
 
 
 ‒ 38.141
 
 
 ‒ 8.359
 
 
 
 6.925
 
 
 6.925
 
 
 24.225
 
 
 8.425
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 7.412
 
 
 
 
 ‒ 7.221
 
 
 
 
 1.238
 
 
 
 
 8.252
 
 
 
 
 8.310
 
 
 
 
 25.669
 
 
 
 
 11.939
 
 
 
 
 1.757
 
 
 
 
 1.757
 
 
 
 
 1.757
 
 
 
 
 1.757
 
 
 
 
 1.757
 
 
 
 
 1.757
 
 
 
 
 1.757
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 211.574
 
 
 
 
 181.758
 
 
 
 
 195.878
 
 
 
 
 208.458
 
 
 
 
 213.339
 
 
 
 
 217.430
 
 
 
 
 327.223
 
 
 
 
 200.399
 
 
 
 
 200.399
 
 
 
 
 200.399
 
 
 
 
 200.399
 
 
 
 
 200.399
 
 
 
 
 200.399
 
 
 
 
 200.399
 
 
 
 
 
 Saldo 2019 Spoorwegen
 
 
 0
 
 
 ‒ 7.494
 
 
 7.494
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden Spoorwegen
 
 
 1.047
 
 
 1.047
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2019
 
 
 
 
 1.047
 
 
 
 
 ‒ 6.447
 
 
 
 
 7.494
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 205.127
 
 
 
 
 189.252
 
 
 
 
 195.878
 
 
 
 
 208.458
 
 
 
 
 213.339
 
 
 
 
 217.430
 
 
 
 
 327.223
 
 
 
 
 200.399
 
 
 
 
 200.399
 
 
 
 
 200.399
 
 
 
 
 200.399
 
 
 
 
 200.399
 
 
 
 
 200.399
 
 
 
 
 200.399
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten
 
 
 
 
 
 151.807
 
 
 
 
 152.527
 
 
 
 
 68.651
 
 
 
 
 1.605
 
 
 
 
 1.752
 
 
 
 
 1.606
 
 
 
 
 9.336
 
 
 
 
 9.335
 
 
 
 
 9.336
 
 
 
 
 10.695
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 ‒ 40.341
 
 
 
 
 ‒ 4.232
 
 
 
 
 ‒ 61.557
 
 
 
 
 40.750
 
 
 
 
 31.000
 
 
 
 
 31.520
 
 
 
 
 31.000
 
 
 
 
 31.570
 
 
 
 
 4.757
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten
 
 
 
 
 
 111.466
 
 
 
 
 148.295
 
 
 
 
 7.094
 
 
 
 
 42.355
 
 
 
 
 32.752
 
 
 
 
 33.126
 
 
 
 
 40.336
 
 
 
 
 40.905
 
 
 
 
 14.093
 
 
 
 
 10.695
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Actualisatie budget Reg/lok
 
 
 4
 
 
 1
 
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2019
 
 
 9.693
 
 
 1.641
 
 
 2.640
 
 
 
 1.349
 
 
 
 
 
 
 3.086
 
 
 977
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rotterdamsebaan
 
 
 ‒ 147
 
 
 
 
 
 
 ‒ 147
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo mee- en tegenvallers
 
 
 ‒ 894
 
 
 ‒ 894
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 748
 
 
 
 
 2.640
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 1.350
 
 
 
 
 ‒ 146
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.086
 
 
 
 
 977
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten
 
 
 
 
 
 112.214
 
 
 
 
 150.935
 
 
 
 
 7.095
 
 
 
 
 43.705
 
 
 
 
 32.606
 
 
 
 
 33.126
 
 
 
 
 40.336
 
 
 
 
 40.905
 
 
 
 
 17.179
 
 
 
 
 11.672
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BCF: Rotterdamsebaan
 
 
 ‒ 12.768
 
 
 ‒ 12.768
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2019 Regionaal, lokale infrastructuur
 
 
 0
 
 
 3.333
 
 
 ‒ 3.333
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Technische correcties
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2019
 
 
 
 
 ‒ 12.762
 
 
 
 
 ‒ 9.429
 
 
 
 
 ‒ 3.333
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.
 
 
 
 
 
 102.785
 
 
 
 
 147.602
 
 
 
 
 7.095
 
 
 
 
 43.705
 
 
 
 
 32.606
 
 
 
 
 33.126
 
 
 
 
 40.336
 
 
 
 
 40.905
 
 
 
 
 17.179
 
 
 
 
 11.672
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 14.02 Reg. mob. fonds
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid
 
 
 
 
 
 40.955
 
 
 
 
 5.854
 
 
 
 
 990
 
 
 
 
 45.677
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 1.198
 
 
 
 
 ‒ 629
 
 
 
 
 ‒ 136
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid
 
 
 
 
 
 42.153
 
 
 
 
 5.225
 
 
 
 
 854
 
 
 
 
 45.677
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrekening voorschotten ProRail
 
 
 1.108
 
 
 1.108
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Concrete beschikbaarheidsprojecten
 
 
 23.702
 
 
 
 23.702
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2019
 
 
 2.479
 
 
 37
 
 
 1.388
 
 
 30
 
 
 1.024
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Regionale Mobiliteit
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 ‒ 33.888
 
 
 
 
 25.090
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 1.024
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid
 
 
 
 
 
 48.298
 
 
 
 
 30.315
 
 
 
 
 884
 
 
 
 
 46.701
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BCF: Vrijval Werpsterhoek
 
 
 ‒ 88
 
 
 ‒ 88
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PF: Vrijval Werpsterhoek
 
 
 ‒ 1.763
 
 
 ‒ 1.763
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2019 Regionaal, lokale infrastructuur
 
 
 0
 
 
 ‒ 155
 
 
 155
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Spoorknoop Groningen
 
 
 4.700
 
 
 4.700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2019
 
 
 
 
 2.849
 
 
 
 
 2.694
 
 
 
 
 155
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL
 
 
 
 
 
 50.992
 
 
 
 
 30.470
 
 
 
 
 884
 
 
 
 
 46.701
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2019 HWN
 
 
 
 
 
 192.762
 
 
 
 
 158.381
 
 
 
 
 69.641
 
 
 
 
 47.282
 
 
 
 
 1.752
 
 
 
 
 1.606
 
 
 
 
 9.336
 
 
 
 
 9.335
 
 
 
 
 9.336
 
 
 
 
 10.695
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2019 HWN
 
 
 
 
 
 153.619
 
 
 
 
 153.520
 
 
 
 
 7.948
 
 
 
 
 88.032
 
 
 
 
 32.752
 
 
 
 
 33.126
 
 
 
 
 40.336
 
 
 
 
 40.905
 
 
 
 
 14.093
 
 
 
 
 10.695
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2020 HWN
 
 
 
 
 
 160.512
 
 
 
 
 181.250
 
 
 
 
 7.979
 
 
 
 
 90.406
 
 
 
 
 32.606
 
 
 
 
 33.126
 
 
 
 
 40.336
 
 
 
 
 40.905
 
 
 
 
 17.179
 
 
 
 
 11.672
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2019 HWN
 
 
 
 
 
 153.777
 
 
 
 
 178.072
 
 
 
 
 7.979
 
 
 
 
 90.406
 
 
 
 
 32.606
 
 
 
 
 33.126
 
 
 
 
 40.336
 
 
 
 
 40.905
 
 
 
 
 17.179
 
 
 
 
 11.672
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrekening T3 2018 Prorail
 
 
 1.108
 
 
 1.108
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 1.108
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 1.108
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2019
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 1.108
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement
 
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement
 
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 
 Extrapolatie 2033
 
 
 8.655
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2019
 
 
 2.625
 
 
 175
 
 
 175
 
 
 175
 
 
 175
 
 
 175
 
 
 175
 
 
 175
 
 
 175
 
 
 175
 
 
 175
 
 
 175
 
 
 175
 
 
 175
 
 
 175
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 175
 
 
 
 
 175
 
 
 
 
 175
 
 
 
 
 175
 
 
 
 
 175
 
 
 
 
 175
 
 
 
 
 175
 
 
 
 
 175
 
 
 
 
 175
 
 
 
 
 175
 
 
 
 
 175
 
 
 
 
 175
 
 
 
 
 175
 
 
 
 
 175
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement
 
 
 
 
 
 8.830
 
 
 
 
 8.830
 
 
 
 
 8.830
 
 
 
 
 8.830
 
 
 
 
 8.830
 
 
 
 
 8.830
 
 
 
 
 8.830
 
 
 
 
 8.830
 
 
 
 
 8.830
 
 
 
 
 8.830
 
 
 
 
 8.830
 
 
 
 
 8.830
 
 
 
 
 8.830
 
 
 
 
 8.830
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement
 
 
 
 
 
 8.830
 
 
 
 
 8.830
 
 
 
 
 8.830
 
 
 
 
 8.830
 
 
 
 
 8.830
 
 
 
 
 8.830
 
 
 
 
 8.830
 
 
 
 
 8.830
 
 
 
 
 8.830
 
 
 
 
 8.830
 
 
 
 
 8.830
 
 
 
 
 8.830
 
 
 
 
 8.830
 
 
 
 
 8.830
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 
 363.039
 
 
 
 
 376.367
 
 
 
 
 329.346
 
 
 
 
 336.183
 
 
 
 
 317.654
 
 
 
 
 319.074
 
 
 
 
 291.193
 
 
 
 
 216.167
 
 
 
 
 216.128
 
 
 
 
 305.205
 
 
 
 
 276.471
 
 
 
 
 243.940
 
 
 
 
 221.100
 
 
 
 
 221.100
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 ‒ 39.498
 
 
 
 
 ‒ 1.624
 
 
 
 
 15.553
 
 
 
 
 31.404
 
 
 
 
 23.580
 
 
 
 
 833
 
 
 
 
 6.348
 
 
 
 
 1.157
 
 
 
 
 506
 
 
 
 
 ‒ 20.662
 
 
 
 
 ‒ 19.761
 
 
 
 
 476
 
 
 
 
 3.079
 
 
 
 
 38.506
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 
 323.541
 
 
 
 
 374.743
 
 
 
 
 344.899
 
 
 
 
 367.587
 
 
 
 
 341.234
 
 
 
 
 319.907
 
 
 
 
 297.541
 
 
 
 
 217.324
 
 
 
 
 216.634
 
 
 
 
 284.543
 
 
 
 
 256.710
 
 
 
 
 244.416
 
 
 
 
 224.179
 
 
 
 
 259.606
 
 
 
 
 
 Beheer en Onderhoud De Boontjes
 
 
 346
 
 
 
 346
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DEF: luchtverkenningscapaciteit Kustwacht
 
 
 ‒ 134.910
 
 
 
 
 
 ‒ 13.491
 
 
 ‒ 13.491
 
 
 ‒ 13.491
 
 
 ‒ 13.491
 
 
 ‒ 13.491
 
 
 ‒ 13.491
 
 
 ‒ 13.491
 
 
 ‒ 13.491
 
 
 ‒ 13.491
 
 
 ‒ 13.491
 
 
 
 
 
 DF: Bevaarbaarheid IJsselmeergebied
 
 
 1.700
 
 
 
 1.700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DF: bijdrage VenR tranche 4
 
 
 265.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 70.000
 
 
 90.000
 
 
 105.000
 
 
 
 
 
 
 Extrapolatie 2033
 
 
 220.890
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EZK: borging radardekking Zuidwest-Nederland
 
 
 75
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Invoering van het AIRBIM-systeem
 
 
 6.420
 
 
 3.649
 
 
 2.771
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kustwacht
 
 
 ‒ 2.940
 
 
 ‒ 210
 
 
 ‒ 210
 
 
 ‒ 210
 
 
 ‒ 210
 
 
 ‒ 210
 
 
 ‒ 210
 
 
 ‒ 210
 
 
 ‒ 210
 
 
 ‒ 210
 
 
 ‒ 210
 
 
 ‒ 210
 
 
 ‒ 210
 
 
 ‒ 210
 
 
 ‒ 210
 
 
 
 
 Onderhoudsimpuls RWS
 
 
 85.900
 
 
 
 21.475
 
 
 55.835
 
 
 8.590
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pilot harde laag Nijmegen
 
 
 6.400
 
 
 410
 
 
 5.000
 
 
 660
 
 
 330
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2019
 
 
 90.720
 
 
 7.198
 
 
 7.361
 
 
 5.277
 
 
 6.806
 
 
 6.645
 
 
 6.728
 
 
 5.997
 
 
 5.751
 
 
 4.955
 
 
 6.754
 
 
 6.320
 
 
 6.641
 
 
 4.541
 
 
 5.256
 
 
 
 
 RWS Service Level Agreement (SLA)
 
 
 ‒ 3.469
 
 
 19.684
 
 
 4.751
 
 
 1.376
 
 
 ‒ 2.440
 
 
 ‒ 2.440
 
 
 ‒ 2.440
 
 
 ‒ 2.440
 
 
 ‒ 2.440
 
 
 ‒ 2.440
 
 
 ‒ 2.440
 
 
 ‒ 2.440
 
 
 ‒ 2.440
 
 
 ‒ 2.440
 
 
 ‒ 2.440
 
 
 
 
 RWS Strategische Capaciteitsmanagement
 
 
 ‒ 61.328
 
 
 
 ‒ 2.400
 
 
 ‒ 14.162
 
 
 ‒ 19.203
 
 
 ‒ 16.202
 
 
 ‒ 9.361
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet
 
 
 ‒ 18.437
 
 
 1.800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 20.237
 
 
 
 
 
 
 Twentekanalen fase 2
 
 
 ‒ 57.000
 
 
 
 
 ‒ 41.000
 
 
 ‒ 16.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VenR Rijkswaterstaat
 
 
 0
 
 
 5.482
 
 
 ‒ 19.943
 
 
 ‒ 43.718
 
 
 ‒ 7.812
 
 
 ‒ 2.935
 
 
 22.674
 
 
 388
 
 
 68.060
 
 
 29.744
 
 
 ‒ 18.469
 
 
 ‒ 32.304
 
 
 885
 
 
 228
 
 
 ‒ 2.280
 
 
 
 
 Verdieping Nieuwe Waterweg
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verduurzamen onderhoud Vaargeulen
 
 
 12.400
 
 
 
 2.480
 
 
 2.480
 
 
 2.480
 
 
 2.480
 
 
 2.480
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verwachte baten invoering AIRBIM-systeem
 
 
 ‒ 11.425
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 1.595
 
 
 ‒ 1.456
 
 
 ‒ 1.081
 
 
 ‒ 1.513
 
 
 ‒ 2.136
 
 
 ‒ 1.936
 
 
 ‒ 1.708
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 38.013
 
 
 
 
 23.331
 
 
 
 
 ‒ 33.462
 
 
 
 
 ‒ 40.950
 
 
 
 
 ‒ 26.153
 
 
 
 
 4.785
 
 
 
 
 ‒ 11.212
 
 
 
 
 56.589
 
 
 
 
 17.045
 
 
 
 
 40.008
 
 
 
 
 45.939
 
 
 
 
 74.440
 
 
 
 
 ‒ 11.372
 
 
 
 
 326
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 
 361.554
 
 
 
 
 398.074
 
 
 
 
 311.437
 
 
 
 
 326.637
 
 
 
 
 315.081
 
 
 
 
 324.692
 
 
 
 
 286.329
 
 
 
 
 273.913
 
 
 
 
 233.679
 
 
 
 
 324.551
 
 
 
 
 302.649
 
 
 
 
 318.856
 
 
 
 
 212.807
 
 
 
 
 259.932
 
 
 
 
 
 EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt
 
 
 10.567
 
 
 10.567
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2019 Hoofdvaarwegennet
 
 
 0
 
 
 ‒ 9.127
 
 
 9.127
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2019
 
 
 
 
 10.567
 
 
 
 
 1.440
 
 
 
 
 9.127
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 
 362.994
 
 
 
 
 407.201
 
 
 
 
 311.437
 
 
 
 
 326.637
 
 
 
 
 315.081
 
 
 
 
 324.692
 
 
 
 
 286.329
 
 
 
 
 273.913
 
 
 
 
 233.679
 
 
 
 
 324.551
 
 
 
 
 302.649
 
 
 
 
 318.856
 
 
 
 
 212.807
 
 
 
 
 259.932
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 364.110
 
 
 
 
 356.991
 
 
 
 
 344.833
 
 
 
 
 144.980
 
 
 
 
 75.576
 
 
 
 
 58.899
 
 
 
 
 119.887
 
 
 
 
 229.301
 
 
 
 
 284.839
 
 
 
 
 22.741
 
 
 
 
 34.993
 
 
 
 
 201.896
 
 
 
 
 4.577
 
 
 
 
 21.694
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 307.445
 
 
 
 
 62.971
 
 
 
 
 ‒ 158.667
 
 
 
 
 ‒ 65.610
 
 
 
 
 ‒ 25.871
 
 
 
 
 ‒ 16.545
 
 
 
 
 ‒ 19.916
 
 
 
 
 ‒ 15.690
 
 
 
 
 ‒ 13.484
 
 
 
 
 17.934
 
 
 
 
 18.432
 
 
 
 
 9.709
 
 
 
 
 ‒ 6.386
 
 
 
 
 ‒ 41.441
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 671.555
 
 
 
 
 419.962
 
 
 
 
 186.166
 
 
 
 
 79.370
 
 
 
 
 49.705
 
 
 
 
 42.354
 
 
 
 
 99.971
 
 
 
 
 213.611
 
 
 
 
 271.355
 
 
 
 
 40.675
 
 
 
 
 53.425
 
 
 
 
 211.605
 
 
 
 
 ‒ 1.809
 
 
 
 
 ‒ 19.747
 
 
 
 
 
 Beheer en Onderhoud De Boontjes
 
 
 ‒ 346
 
 
 
 ‒ 346
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beter Benutten; Blauwe golf
 
 
 125
 
 
 125
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet
 
 
 ‒ 44.023
 
 
 
 1.042
 
 
 30
 
 
 60
 
 
 240
 
 
 500
 
 
 ‒ 45.895
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Digitale transportstrategie Single Window
 
 
 7.800
 
 
 
 2.649
 
 
 5.151
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Extrapolatie 2033
 
 
 26.200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Topsector Logistiek
 
 
 ‒ 1.627
 
 
 
 
 
 
 ‒ 724
 
 
 ‒ 903
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Zeehaven Saba
 
 
 ‒ 1.986
 
 
 
 
 ‒ 904
 
 
 ‒ 903
 
 
 ‒ 179
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuif Rijksbrede budgettaire beeld
 
 
 0
 
 
 ‒ 430.604
 
 
 ‒ 215.930
 
 
 161.797
 
 
 237.569
 
 
 180.157
 
 
 206.079
 
 
 28.740
 
 
 40.000
 
 
 ‒ 225.000
 
 
 ‒ 25.000
 
 
 42.192
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet
 
 
 0
 
 
 ‒ 40.845
 
 
 ‒ 38.928
 
 
 ‒ 71.355
 
 
 ‒ 44.130
 
 
 ‒ 18.567
 
 
 ‒ 27.837
 
 
 1.352
 
 
 ‒ 48.311
 
 
 13.602
 
 
 55.517
 
 
 108.006
 
 
 24.054
 
 
 42.622
 
 
 45.130
 
 
 
 
 Kornwerderzand
 
 
 15.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.500
 
 
 7.500
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2019
 
 
 19.723
 
 
 2.429
 
 
 2.884
 
 
 4.447
 
 
 2.921
 
 
 1.778
 
 
 917
 
 
 817
 
 
 377
 
 
 434
 
 
 434
 
 
 434
 
 
 444
 
 
 444
 
 
 444
 
 
 
 
 Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet
 
 
 23.398
 
 
 ‒ 588
 
 
 ‒ 6
 
 
 
 16.492
 
 
 7.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Smart Shipping
 
 
 80
 
 
 80
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Twentekanalen fase 2
 
 
 57.000
 
 
 
 
 41.000
 
 
 16.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verdieping Nieuwe Waterweg
 
 
 ‒ 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verwachte baten invoering AIRBIM-systeem
 
 
 ‒ 2.160
 
 
 ‒ 61
 
 
 ‒ 161
 
 
 ‒ 514
 
 
 ‒ 204
 
 
 ‒ 177
 
 
 ‒ 172
 
 
 ‒ 384
 
 
 ‒ 368
 
 
 ‒ 119
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 ‒ 469.464
 
 
 
 
 ‒ 248.796
 
 
 
 
 139.652
 
 
 
 
 227.805
 
 
 
 
 170.028
 
 
 
 
 178.584
 
 
 
 
 ‒ 15.370
 
 
 
 
 ‒ 8.302
 
 
 
 
 ‒ 211.083
 
 
 
 
 38.451
 
 
 
 
 158.132
 
 
 
 
 24.498
 
 
 
 
 43.066
 
 
 
 
 45.574
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 202.091
 
 
 
 
 171.166
 
 
 
 
 325.818
 
 
 
 
 307.175
 
 
 
 
 219.733
 
 
 
 
 220.938
 
 
 
 
 84.601
 
 
 
 
 205.309
 
 
 
 
 60.272
 
 
 
 
 79.126
 
 
 
 
 211.557
 
 
 
 
 236.103
 
 
 
 
 41.257
 
 
 
 
 25.827
 
 
 
 
 
 Bijdrage derden hoofdvaarwegennet
 
 
 ‒ 131
 
 
 ‒ 131
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Bijzondere uitkering Bonaire havenimpulsgelden
 
 
 ‒ 486
 
 
 ‒ 486
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Topsector Logistiek
 
 
 791
 
 
 791
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Verrekening interne dienstverlening Mobiliteit 2019
 
 
 ‒ 4
 
 
 ‒ 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2019 Hoofdvaarwegennet
 
 
 0
 
 
 2.863
 
 
 ‒ 2.863
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2019
 
 
 
 
 170
 
 
 
 
 3.033
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 15.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 205.124
 
 
 
 
 171.166
 
 
 
 
 325.818
 
 
 
 
 307.175
 
 
 
 
 219.733
 
 
 
 
 220.938
 
 
 
 
 84.601
 
 
 
 
 205.309
 
 
 
 
 60.272
 
 
 
 
 79.126
 
 
 
 
 211.557
 
 
 
 
 236.103
 
 
 
 
 41.257
 
 
 
 
 25.827
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 
 240.431
 
 
 
 
 129.319
 
 
 
 
 75.628
 
 
 
 
 71.244
 
 
 
 
 60.853
 
 
 
 
 35.476
 
 
 
 
 35.984
 
 
 
 
 35.570
 
 
 
 
 35.001
 
 
 
 
 37.938
 
 
 
 
 45.642
 
 
 
 
 45.464
 
 
 
 
 60.118
 
 
 
 
 43.211
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 ‒ 197.695
 
 
 
 
 ‒ 60.597
 
 
 
 
 146.204
 
 
 
 
 40.281
 
 
 
 
 2.366
 
 
 
 
 16.497
 
 
 
 
 11.845
 
 
 
 
 14.608
 
 
 
 
 13.053
 
 
 
 
 10.114
 
 
 
 
 1.404
 
 
 
 
 1.408
 
 
 
 
 3.382
 
 
 
 
 3.010
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 
 42.736
 
 
 
 
 68.722
 
 
 
 
 221.832
 
 
 
 
 111.525
 
 
 
 
 63.219
 
 
 
 
 51.973
 
 
 
 
 47.829
 
 
 
 
 50.178
 
 
 
 
 48.054
 
 
 
 
 48.052
 
 
 
 
 47.046
 
 
 
 
 46.872
 
 
 
 
 63.500
 
 
 
 
 46.221
 
 
 
 
 
 Extrapolatie 2033
 
 
 40.089
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2019
 
 
 19.695
 
 
 916
 
 
 1.371
 
 
 4.882
 
 
 2.266
 
 
 1.178
 
 
 964
 
 
 887
 
 
 927
 
 
 891
 
 
 891
 
 
 874
 
 
 871
 
 
 1.174
 
 
 859
 
 
 
 
 Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet
 
 
 ‒ 4.800
 
 
 
 ‒ 4.800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zeetoegang IJmond
 
 
 64.000
 
 
 7.500
 
 
 10.000
 
 
 37.500
 
 
 9.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 8.416
 
 
 
 
 6.571
 
 
 
 
 42.382
 
 
 
 
 11.266
 
 
 
 
 1.178
 
 
 
 
 964
 
 
 
 
 887
 
 
 
 
 927
 
 
 
 
 891
 
 
 
 
 891
 
 
 
 
 874
 
 
 
 
 871
 
 
 
 
 1.174
 
 
 
 
 859
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 
 51.152
 
 
 
 
 75.293
 
 
 
 
 264.214
 
 
 
 
 122.791
 
 
 
 
 64.397
 
 
 
 
 52.937
 
 
 
 
 48.716
 
 
 
 
 51.105
 
 
 
 
 48.945
 
 
 
 
 48.943
 
 
 
 
 47.920
 
 
 
 
 47.743
 
 
 
 
 64.674
 
 
 
 
 47.080
 
 
 
 
 
 Saldo 2019 Hoofdvaarwegennet
 
 
 0
 
 
 ‒ 756
 
 
 756
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2019
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 756
 
 
 
 
 756
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 
 50.396
 
 
 
 
 76.049
 
 
 
 
 264.214
 
 
 
 
 122.791
 
 
 
 
 64.397
 
 
 
 
 52.937
 
 
 
 
 48.716
 
 
 
 
 51.105
 
 
 
 
 48.945
 
 
 
 
 48.943
 
 
 
 
 47.920
 
 
 
 
 47.743
 
 
 
 
 64.674
 
 
 
 
 47.080
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN
 
 
 
 
 
 315.153
 
 
 
 
 316.395
 
 
 
 
 309.314
 
 
 
 
 301.368
 
 
 
 
 299.836
 
 
 
 
 300.124
 
 
 
 
 299.147
 
 
 
 
 299.632
 
 
 
 
 300.918
 
 
 
 
 303.476
 
 
 
 
 303.476
 
 
 
 
 303.476
 
 
 
 
 303.476
 
 
 
 
 303.476
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 176
 
 
 
 
 110
 
 
 
 
 31
 
 
 
 
 31
 
 
 
 
 31
 
 
 
 
 31
 
 
 
 
 31
 
 
 
 
 31
 
 
 
 
 31
 
 
 
 
 31
 
 
 
 
 31
 
 
 
 
 31
 
 
 
 
 31
 
 
 
 
 31
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN
 
 
 
 
 
 315.329
 
 
 
 
 316.505
 
 
 
 
 309.345
 
 
 
 
 301.399
 
 
 
 
 299.867
 
 
 
 
 300.155
 
 
 
 
 299.178
 
 
 
 
 299.663
 
 
 
 
 300.949
 
 
 
 
 303.507
 
 
 
 
 303.507
 
 
 
 
 303.507
 
 
 
 
 303.507
 
 
 
 
 303.507
 
 
 
 
 
 Extrapolatie 2033
 
 
 303.476
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EZK: borging radardekking Zuidwest-Nederland
 
 
 31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Maatwerk KNMI-RWS
 
 
 ‒ 911
 
 
 ‒ 911
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kustwacht
 
 
 4.340
 
 
 
 310
 
 
 310
 
 
 310
 
 
 310
 
 
 310
 
 
 310
 
 
 310
 
 
 310
 
 
 310
 
 
 310
 
 
 310
 
 
 310
 
 
 310
 
 
 
 
 Loonbijstelling 2019
 
 
 94.152
 
 
 6.353
 
 
 6.659
 
 
 6.735
 
 
 6.747
 
 
 6.557
 
 
 6.230
 
 
 6.023
 
 
 6.027
 
 
 6.042
 
 
 6.129
 
 
 6.130
 
 
 6.130
 
 
 6.130
 
 
 6.130
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2019
 
 
 27.142
 
 
 1.847
 
 
 1.876
 
 
 1.893
 
 
 1.901
 
 
 1.863
 
 
 1.808
 
 
 1.762
 
 
 1.770
 
 
 1.784
 
 
 1.773
 
 
 1.773
 
 
 1.773
 
 
 1.773
 
 
 1.773
 
 
 
 
 RWS Duurzaam voor Elkaar
 
 
 11.379
 
 
 3.793
 
 
 3.793
 
 
 3.793
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RWS Service Level Agreement (SLA)
 
 
 38.164
 
 
 2.542
 
 
 3.292
 
 
 3.050
 
 
 2.440
 
 
 2.440
 
 
 2.440
 
 
 2.440
 
 
 2.440
 
 
 2.440
 
 
 2.440
 
 
 2.440
 
 
 2.440
 
 
 2.440
 
 
 2.440
 
 
 
 
 RWS Strategisch Capaciteitsmanagement
 
 
 88.583
 
 
 0
 
 
 8.185
 
 
 19.190
 
 
 30.022
 
 
 22.972
 
 
 8.214
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Single Window Maritiem en Lucht
 
 
 2.496
 
 
 416
 
 
 416
 
 
 416
 
 
 416
 
 
 416
 
 
 416
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 14.040
 
 
 
 
 24.531
 
 
 
 
 35.387
 
 
 
 
 41.836
 
 
 
 
 34.558
 
 
 
 
 19.418
 
 
 
 
 10.535
 
 
 
 
 10.547
 
 
 
 
 10.576
 
 
 
 
 10.652
 
 
 
 
 10.653
 
 
 
 
 10.653
 
 
 
 
 10.653
 
 
 
 
 10.653
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN
 
 
 
 
 
 329.369
 
 
 
 
 341.036
 
 
 
 
 344.732
 
 
 
 
 343.235
 
 
 
 
 334.425
 
 
 
 
 319.573
 
 
 
 
 309.713
 
 
 
 
 310.210
 
 
 
 
 311.525
 
 
 
 
 314.159
 
 
 
 
 314.160
 
 
 
 
 314.160
 
 
 
 
 314.160
 
 
 
 
 314.160
 
 
 
 
 
 EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt
 
 
 1.856
 
 
 1.856
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MinFin: Afbouwregeling Stormmeeuw
 
 
 ‒ 376
 
 
 ‒ 376
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2019
 
 
 
 
 1.480
 
 
 
 
 1.480
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HWN
 
 
 
 
 
 330.849
 
 
 
 
 341.036
 
 
 
 
 344.732
 
 
 
 
 343.235
 
 
 
 
 334.425
 
 
 
 
 319.573
 
 
 
 
 309.713
 
 
 
 
 310.210
 
 
 
 
 311.525
 
 
 
 
 314.159
 
 
 
 
 314.160
 
 
 
 
 314.160
 
 
 
 
 314.160
 
 
 
 
 314.160
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2019 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 11.630.600
 
 
 
 
 1.291.388
 
 
 
 
 1.187.727
 
 
 
 
 1.067.776
 
 
 
 
 862.430
 
 
 
 
 762.574
 
 
 
 
 722.228
 
 
 
 
 754.866
 
 
 
 
 789.325
 
 
 
 
 845.541
 
 
 
 
 678.015
 
 
 
 
 669.237
 
 
 
 
 803.431
 
 
 
 
 597.926
 
 
 
 
 598.136
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2019 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 11.743.956
 
 
 
 
 1.375.856
 
 
 
 
 1.188.587
 
 
 
 
 1.070.897
 
 
 
 
 868.536
 
 
 
 
 762.680
 
 
 
 
 723.044
 
 
 
 
 753.174
 
 
 
 
 789.431
 
 
 
 
 845.647
 
 
 
 
 685.432
 
 
 
 
 669.343
 
 
 
 
 815.055
 
 
 
 
 598.032
 
 
 
 
 598.242
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2020 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 12.315.311
 
 
 
 
 952.996
 
 
 
 
 994.399
 
 
 
 
 1.255.031
 
 
 
 
 1.108.668
 
 
 
 
 942.466
 
 
 
 
 926.970
 
 
 
 
 738.189
 
 
 
 
 849.367
 
 
 
 
 663.251
 
 
 
 
 775.609
 
 
 
 
 885.116
 
 
 
 
 925.692
 
 
 
 
 641.728
 
 
 
 
 655.829
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2019 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 12.330.391
 
 
 
 
 958.193
 
 
 
 
 1.004.282
 
 
 
 
 1.255.031
 
 
 
 
 1.108.668
 
 
 
 
 942.466
 
 
 
 
 926.970
 
 
 
 
 738.189
 
 
 
 
 849.367
 
 
 
 
 663.251
 
 
 
 
 775.609
 
 
 
 
 885.116
 
 
 
 
 925.692
 
 
 
 
 641.728
 
 
 
 
 655.829
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 105.584
 
 
 
 
 149.711
 
 
 
 
 85.151
 
 
 
 
 14.651
 
 
 
 
 
 7.976
 
 
 
 
 51.097
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 ‒ 6.108
 
 
 
 
 3.255
 
 
 
 
 3.884
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 
 710
 
 
 
 
 ‒ 1.798
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 99.476
 
 
 
 
 152.966
 
 
 
 
 89.035
 
 
 
 
 20.651
 
 
 
 
 
 8.686
 
 
 
 
 49.299
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet
 
 
 ‒ 44.023
 
 
 
 1.042
 
 
 30
 
 
 60
 
 
 240
 
 
 500
 
 
 ‒ 45.895
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2019
 
 
 880
 
 
 
 880
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet
 
 
 2.715
 
 
 2.715
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 2.715
 
 
 
 
 1.922
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 60
 
 
 
 
 240
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 ‒ 45.895
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 102.191
 
 
 
 
 154.888
 
 
 
 
 89.065
 
 
 
 
 20.711
 
 
 
 
 240
 
 
 
 
 9.186
 
 
 
 
 3.404
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage derden hoofdvaarwegennet
 
 
 ‒ 131
 
 
 ‒ 131
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2019 Hoofdvaarwegennet Ontvangsten
 
 
 0
 
 
 11.127
 
 
 ‒ 11.127
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2019
 
 
 
 
 ‒ 131
 
 
 
 
 10.996
 
 
 
 
 ‒ 11.127
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 
 113.187
 
 
 
 
 143.761
 
 
 
 
 89.065
 
 
 
 
 20.711
 
 
 
 
 240
 
 
 
 
 9.186
 
 
 
 
 3.404
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute
 
 
 
 
 
 4.807
 
 
 
 
 1.210
 
 
 
 
 1.210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 3.016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute
 
 
 
 
 
 7.823
 
 
 
 
 1.210
 
 
 
 
 1.210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrekening vooschotten ProRail
 
 
 290
 
 
 290
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nazorg Betuweroute
 
 
 ‒ 8.547
 
 
 ‒ 6.127
 
 
 ‒ 1.210
 
 
 ‒ 1.210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 ‒ 5.837
 
 
 
 
 ‒ 1.210
 
 
 
 
 ‒ 1.210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute
 
 
 
 
 
 1.986
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer
 
 
 0
 
 
 ‒ 891
 
 
 891
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2019
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 891
 
 
 
 
 891
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute
 
 
 
 
 
 1.095
 
 
 
 
 891
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid
 
 
 
 
 
 2.188
 
 
 
 
 6.435
 
 
 
 
 6.475
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 1.594
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid
 
 
 
 
 
 3.782
 
 
 
 
 6.435
 
 
 
 
 6.475
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden
 
 
 293
 
 
 293
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: scope HSL-Zuid
 
 
 ‒ 200
 
 
 ‒ 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking HSL-budget naar Infraspeed
 
 
 ‒ 24.495
 
 
 ‒ 17.716
 
 
 ‒ 2.015
 
 
 ‒ 4.764
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HSL-Zuid
 
 
 15.300
 
 
 15.300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 ‒ 2.323
 
 
 
 
 ‒ 2.015
 
 
 
 
 ‒ 4.764
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid
 
 
 
 
 
 1.459
 
 
 
 
 4.420
 
 
 
 
 1.711
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer
 
 
 0
 
 
 ‒ 1.304
 
 
 1.304
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2019
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 1.304
 
 
 
 
 1.304
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 17.03 HSL
 
 
 
 
 
 155
 
 
 
 
 5.724
 
 
 
 
 1.711
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 
 
 
 17.475
 
 
 
 
 969
 
 
 
 
 255
 
 
 
 
 255
 
 
 
 
 255
 
 
 
 
 255
 
 
 
 
 255
 
 
 
 
 255
 
 
 
 
 255
 
 
 
 
 59.160
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 3.770
 
 
 
 
 5.755
 
 
 
 
 869
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 7.311
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 
 
 
 21.245
 
 
 
 
 6.724
 
 
 
 
 1.124
 
 
 
 
 255
 
 
 
 
 255
 
 
 
 
 255
 
 
 
 
 255
 
 
 
 
 255
 
 
 
 
 255
 
 
 
 
 51.849
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2019
 
 
 1.649
 
 
 425
 
 
 135
 
 
 22
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 1.037
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 425
 
 
 
 
 135
 
 
 
 
 22
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 1.037
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 
 
 
 21.670
 
 
 
 
 6.859
 
 
 
 
 1.146
 
 
 
 
 260
 
 
 
 
 260
 
 
 
 
 260
 
 
 
 
 260
 
 
 
 
 260
 
 
 
 
 260
 
 
 
 
 52.886
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer
 
 
 0
 
 
 ‒ 2.895
 
 
 2.895
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2019
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 2.895
 
 
 
 
 2.895
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 17.06 PMR
 
 
 
 
 
 18.775
 
 
 
 
 9.754
 
 
 
 
 1.146
 
 
 
 
 260
 
 
 
 
 260
 
 
 
 
 260
 
 
 
 
 260
 
 
 
 
 260
 
 
 
 
 260
 
 
 
 
 52.886
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.07 ERMTS
 
 
 
 
 
 217.960
 
 
 
 
 225.340
 
 
 
 
 308.829
 
 
 
 
 306.566
 
 
 
 
 275.428
 
 
 
 
 127.172
 
 
 
 
 165.283
 
 
 
 
 136.408
 
 
 
 
 138.421
 
 
 
 
 108.500
 
 
 
 
 81.043
 
 
 
 
 154.208
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 47.340
 
 
 
 
 246
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.768
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.07 ERMTS
 
 
 
 
 
 265.300
 
 
 
 
 225.586
 
 
 
 
 308.829
 
 
 
 
 306.566
 
 
 
 
 275.428
 
 
 
 
 127.172
 
 
 
 
 165.283
 
 
 
 
 136.408
 
 
 
 
 138.421
 
 
 
 
 108.500
 
 
 
 
 81.043
 
 
 
 
 159.976
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Afrekening voorschotten
 
 
 127
 
 
 127
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: OGU ERTMS
 
 
 ‒ 2.649
 
 
 
 ‒ 589
 
 
 ‒ 440
 
 
 ‒ 440
 
 
 ‒ 590
 
 
 ‒ 590
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuif Rijksbrede budgettaire beeld
 
 
 0
 
 
 ‒ 147.116
 
 
 ‒ 70.237
 
 
 ‒ 175.486
 
 
 ‒ 147.545
 
 
 ‒ 51.787
 
 
 192.171
 
 
 
 50.000
 
 
 200.000
 
 
 150.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2019
 
 
 46.378
 
 
 
 1.053
 
 
 890
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 44.435
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 ‒ 146.989
 
 
 
 
 ‒ 69.773
 
 
 
 
 ‒ 175.036
 
 
 
 
 ‒ 147.985
 
 
 
 
 ‒ 52.377
 
 
 
 
 191.581
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 50.000
 
 
 
 
 200.000
 
 
 
 
 150.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 44.435
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.07 ERMTS
 
 
 
 
 
 118.311
 
 
 
 
 155.813
 
 
 
 
 133.793
 
 
 
 
 158.581
 
 
 
 
 223.051
 
 
 
 
 318.753
 
 
 
 
 165.283
 
 
 
 
 186.408
 
 
 
 
 338.421
 
 
 
 
 258.500
 
 
 
 
 81.043
 
 
 
 
 159.976
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 44.435
 
 
 
 
 
 HXII: ERTMS bijstelling apparaatbudget
 
 
 600
 
 
 600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Technische correcties
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer
 
 
 0
 
 
 ‒ 54.490
 
 
 54.490
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2019
 
 
 
 
 602
 
 
 
 
 ‒ 53.888
 
 
 
 
 54.490
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 17.07 ERTMS
 
 
 
 
 
 64.423
 
 
 
 
 210.303
 
 
 
 
 133.793
 
 
 
 
 158.581
 
 
 
 
 223.051
 
 
 
 
 318.753
 
 
 
 
 165.283
 
 
 
 
 186.408
 
 
 
 
 338.421
 
 
 
 
 258.500
 
 
 
 
 81.043
 
 
 
 
 159.976
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 44.435
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok
 
 
 
 
 
 187.941
 
 
 
 
 265.302
 
 
 
 
 231.290
 
 
 
 
 148.609
 
 
 
 
 79.026
 
 
 
 
 57.689
 
 
 
 
 24.805
 
 
 
 
 3.003
 
 
 
 
 9.185
 
 
 
 
 291.468
 
 
 
 
 975
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 ‒ 96.996
 
 
 
 
 ‒ 150.922
 
 
 
 
 ‒ 69.586
 
 
 
 
 72.665
 
 
 
 
 98.942
 
 
 
 
 55.086
 
 
 
 
 85.734
 
 
 
 
 39.192
 
 
 
 
 36.515
 
 
 
 
 ‒ 24.606
 
 
 
 
 ‒ 975
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok
 
 
 
 
 
 90.945
 
 
 
 
 114.380
 
 
 
 
 161.704
 
 
 
 
 221.274
 
 
 
 
 177.968
 
 
 
 
 112.775
 
 
 
 
 110.539
 
 
 
 
 42.195
 
 
 
 
 45.700
 
 
 
 
 266.862
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven Megaprojecten
 
 
 0
 
 
 13.654
 
 
 ‒ 30.701
 
 
 ‒ 57.776
 
 
 ‒ 55.984
 
 
 41.008
 
 
 56.295
 
 
 ‒ 24.553
 
 
 19.177
 
 
 12.737
 
 
 ‒ 255.047
 
 
 281.190
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2019
 
 
 27.157
 
 
 1.837
 
 
 2.311
 
 
 3.266
 
 
 4.470
 
 
 3.596
 
 
 2.279
 
 
 2.233
 
 
 852
 
 
 923
 
 
 5.390
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 15.491
 
 
 
 
 ‒ 28.390
 
 
 
 
 ‒ 54.510
 
 
 
 
 ‒ 51.514
 
 
 
 
 44.604
 
 
 
 
 58.574
 
 
 
 
 ‒ 22.320
 
 
 
 
 20.029
 
 
 
 
 13.660
 
 
 
 
 ‒ 249.657
 
 
 
 
 281.190
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok
 
 
 
 
 
 106.436
 
 
 
 
 85.990
 
 
 
 
 107.194
 
 
 
 
 169.760
 
 
 
 
 222.572
 
 
 
 
 171.349
 
 
 
 
 88.219
 
 
 
 
 62.224
 
 
 
 
 59.360
 
 
 
 
 17.205
 
 
 
 
 281.190
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer
 
 
 ‒ 19.234
 
 
 ‒ 19.234
 
 
 19.234
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2019
 
 
 
 
 ‒ 19.234
 
 
 
 
 ‒ 19.234
 
 
 
 
 19.234
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok
 
 
 
 
 
 87.202
 
 
 
 
 105.224
 
 
 
 
 107.194
 
 
 
 
 169.760
 
 
 
 
 222.572
 
 
 
 
 171.349
 
 
 
 
 88.219
 
 
 
 
 62.224
 
 
 
 
 59.360
 
 
 
 
 17.205
 
 
 
 
 281.190
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
 
 
 
 
 
 261.697
 
 
 
 
 218.486
 
 
 
 
 386.491
 
 
 
 
 422.570
 
 
 
 
 417.026
 
 
 
 
 325.512
 
 
 
 
 275.250
 
 
 
 
 201.358
 
 
 
 
 195.820
 
 
 
 
 156.875
 
 
 
 
 156.050
 
 
 
 
 3.630
 
 
 
 
 3.704
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 21.624
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 2.234
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
 
 
 
 
 
 283.321
 
 
 
 
 218.486
 
 
 
 
 384.257
 
 
 
 
 422.570
 
 
 
 
 417.026
 
 
 
 
 325.512
 
 
 
 
 275.250
 
 
 
 
 201.358
 
 
 
 
 195.820
 
 
 
 
 156.875
 
 
 
 
 156.050
 
 
 
 
 3.630
 
 
 
 
 3.704
 
 
 
 
 
 
 Afrekening voorschotten ProRail
 
 
 12.978
 
 
 12.978
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 ‒ 21.823
 
 
 ‒ 5.108
 
 
 ‒ 2.713
 
 
 ‒ 2.748
 
 
 ‒ 1.605
 
 
 ‒ 1.608
 
 
 ‒ 1.608
 
 
 ‒ 1.608
 
 
 ‒ 1.608
 
 
 ‒ 1.608
 
 
 ‒ 1.609
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden
 
 
 3.713
 
 
 3.713
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuif Rijksbrede budgettaire beeld
 
 
 0
 
 
 ‒ 144.271
 
 
 ‒ 15.325
 
 
 ‒ 136.401
 
 
 ‒ 98.321
 
 
 ‒ 48.918
 
 
 60.418
 
 
 
 100.000
 
 
 200.000
 
 
 82.818
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven Megaprojecten
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 44.059
 
 
 ‒ 125.139
 
 
 ‒ 97.732
 
 
 ‒ 57.422
 
 
 89.928
 
 
 74.694
 
 
 63.302
 
 
 8.310
 
 
 
 
 Meteren - Boxtel
 
 
 15.000
 
 
 
 
 
 
 
 15.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nazorg Lijnen en Halten
 
 
 ‒ 17.481
 
 
 ‒ 15.000
 
 
 ‒ 2.481
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opstelterrein Heerhugowaard
 
 
 42.950
 
 
 
 
 
 
 5.000
 
 
 15.000
 
 
 10.000
 
 
 7.000
 
 
 5.950
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 OV SAAL
 
 
 5.929
 
 
 5.929
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2019
 
 
 62.393
 
 
 39
 
 
 783
 
 
 842
 
 
 1.457
 
 
 1.204
 
 
 3.332
 
 
 893
 
 
 6.488
 
 
 
 43.835
 
 
 
 3.520
 
 
 
 
 
 
 Programma Overwegen
 
 
 ‒ 28.500
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 10.000
 
 
 ‒ 18.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo mee- en tegenvallers
 
 
 476
 
 
 
 
 
 476
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sporen Schiedam - Rotterdam
 
 
 16.159
 
 
 30
 
 
 61
 
 
 1.210
 
 
 9.075
 
 
 5.783
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 ‒ 141.690
 
 
 
 
 ‒ 19.675
 
 
 
 
 ‒ 137.097
 
 
 
 
 ‒ 88.918
 
 
 
 
 ‒ 38.539
 
 
 
 
 82.142
 
 
 
 
 34.844
 
 
 
 
 ‒ 13.259
 
 
 
 
 106.610
 
 
 
 
 67.622
 
 
 
 
 89.928
 
 
 
 
 78.214
 
 
 
 
 63.302
 
 
 
 
 8.310
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
 
 
 
 
 
 141.631
 
 
 
 
 198.811
 
 
 
 
 247.160
 
 
 
 
 333.652
 
 
 
 
 378.487
 
 
 
 
 407.654
 
 
 
 
 310.094
 
 
 
 
 188.099
 
 
 
 
 302.430
 
 
 
 
 224.497
 
 
 
 
 245.978
 
 
 
 
 81.844
 
 
 
 
 67.006
 
 
 
 
 8.310
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden spoorwegen
 
 
 281
 
 
 281
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Kosten zelfstandige controlfunctie PHS
 
 
 ‒ 50
 
 
 ‒ 50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer
 
 
 0
 
 
 20.096
 
 
 ‒ 20.096
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Technische correcties
 
 
 ‒ 4
 
 
 ‒ 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2019
 
 
 
 
 227
 
 
 
 
 20.323
 
 
 
 
 ‒ 20.096
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 17.10 PHS
 
 
 
 
 
 161.954
 
 
 
 
 178.715
 
 
 
 
 247.160
 
 
 
 
 333.652
 
 
 
 
 378.487
 
 
 
 
 407.654
 
 
 
 
 310.094
 
 
 
 
 188.099
 
 
 
 
 302.430
 
 
 
 
 224.497
 
 
 
 
 245.978
 
 
 
 
 81.844
 
 
 
 
 67.006
 
 
 
 
 8.310
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer
 
 
 
 
 
 692.068
 
 
 
 
 717.742
 
 
 
 
 934.550
 
 
 
 
 878.000
 
 
 
 
 771.735
 
 
 
 
 510.628
 
 
 
 
 465.593
 
 
 
 
 341.024
 
 
 
 
 343.681
 
 
 
 
 616.003
 
 
 
 
 238.068
 
 
 
 
 157.838
 
 
 
 
 3.704
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer
 
 
 
 
 
 672.416
 
 
 
 
 572.821
 
 
 
 
 863.599
 
 
 
 
 950.665
 
 
 
 
 870.677
 
 
 
 
 565.714
 
 
 
 
 551.327
 
 
 
 
 380.216
 
 
 
 
 380.196
 
 
 
 
 584.086
 
 
 
 
 237.093
 
 
 
 
 163.606
 
 
 
 
 3.704
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2020 Megaprojecten verkeer en vervoer
 
 
 
 
 
 391.493
 
 
 
 
 451.893
 
 
 
 
 491.004
 
 
 
 
 662.253
 
 
 
 
 824.370
 
 
 
 
 898.016
 
 
 
 
 563.856
 
 
 
 
 436.991
 
 
 
 
 700.471
 
 
 
 
 553.088
 
 
 
 
 608.211
 
 
 
 
 241.820
 
 
 
 
 67.006
 
 
 
 
 52.745
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer
 
 
 
 
 
 333.604
 
 
 
 
 510.611
 
 
 
 
 491.004
 
 
 
 
 662.253
 
 
 
 
 824.370
 
 
 
 
 898.016
 
 
 
 
 563.856
 
 
 
 
 436.991
 
 
 
 
 700.471
 
 
 
 
 553.088
 
 
 
 
 608.211
 
 
 
 
 241.820
 
 
 
 
 67.006
 
 
 
 
 52.745
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 72.020
 
 
 
 
 89.215
 
 
 
 
 106.636
 
 
 
 
 28.458
 
 
 
 
 20.434
 
 
 
 
 76.293
 
 
 
 
 7.521
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 80.387
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 91.655
 
 
 
 
 ‒ 39.117
 
 
 
 
 ‒ 16.559
 
 
 
 
 29.139
 
 
 
 
 25.891
 
 
 
 
 ‒ 46.938
 
 
 
 
 71.752
 
 
 
 
 10.983
 
 
 
 
 11.896
 
 
 
 
 ‒ 10.992
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 163.675
 
 
 
 
 50.098
 
 
 
 
 90.077
 
 
 
 
 57.597
 
 
 
 
 46.325
 
 
 
 
 29.355
 
 
 
 
 79.273
 
 
 
 
 10.983
 
 
 
 
 11.896
 
 
 
 
 69.395
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrekening vooschotten ProRail
 
 
 13.395
 
 
 13.395
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden
 
 
 4.006
 
 
 4.006
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven Megaprojecten
 
 
 0
 
 
 ‒ 139
 
 
 ‒ 4.145
 
 
 ‒ 14.949
 
 
 ‒ 14.480
 
 
 10.767
 
 
 14.749
 
 
 ‒ 6.297
 
 
 5.073
 
 
 6.111
 
 
 ‒ 62.120
 
 
 65.430
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2019
 
 
 4.004
 
 
 67
 
 
 188
 
 
 317
 
 
 499
 
 
 402
 
 
 254
 
 
 1.477
 
 
 95
 
 
 103
 
 
 602
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 17.329
 
 
 
 
 ‒ 3.957
 
 
 
 
 ‒ 14.632
 
 
 
 
 ‒ 13.981
 
 
 
 
 11.169
 
 
 
 
 15.003
 
 
 
 
 ‒ 4.820
 
 
 
 
 5.168
 
 
 
 
 6.214
 
 
 
 
 ‒ 61.518
 
 
 
 
 65.430
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 181.004
 
 
 
 
 46.141
 
 
 
 
 75.445
 
 
 
 
 43.616
 
 
 
 
 57.494
 
 
 
 
 44.358
 
 
 
 
 74.453
 
 
 
 
 16.151
 
 
 
 
 18.110
 
 
 
 
 7.877
 
 
 
 
 65.430
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden spoorwegen
 
 
 281
 
 
 281
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2019
 
 
 547
 
 
 547
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer
 
 
 0
 
 
 ‒ 156.904
 
 
 156.904
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2019
 
 
 
 
 828
 
 
 
 
 ‒ 156.076
 
 
 
 
 156.904
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 24.928
 
 
 
 
 203.045
 
 
 
 
 75.445
 
 
 
 
 43.616
 
 
 
 
 57.494
 
 
 
 
 44.358
 
 
 
 
 74.453
 
 
 
 
 16.151
 
 
 
 
 18.110
 
 
 
 
 7.877
 
 
 
 
 65.430
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid
 
 
 
 
 
 893
 
 
 
 
 787
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 2.503
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid
 
 
 
 
 
 3.396
 
 
 
 
 2.287
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid
 
 
 
 
 
 3.396
 
 
 
 
 2.287
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid
 
 
 
 
 
 3.396
 
 
 
 
 2.287
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 13.423
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten
 
 
 
 
 
 13.423
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten
 
 
 
 
 
 13.423
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2019 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 0
 
 
 ‒ 13.423
 
 
 13.423
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 ‒ 13.423
 
 
 
 
 13.423
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.423
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 445.202
 
 
 
 
 445.202
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 445.202
 
 
 
 
 445.202
 
 
 
 
 
 Extrapolatie 2033
 
 
 383.202
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Onderhoudsimpuls RWS
 
 
 ‒ 96.900
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 48.450
 
 
 ‒ 48.450
 
 
 
 
 Reservering BenO uitgesteld onderhoud
 
 
 42.822
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10.706
 
 
 10.706
 
 
 10.705
 
 
 
 
 Vervangingsopgave bovenleidingportalen
 
 
 ‒ 124.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 62.000
 
 
 ‒ 62.000
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10.706
 
 
 
 
 ‒ 99.744
 
 
 
 
 ‒ 99.745
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10.706
 
 
 
 
 345.458
 
 
 
 
 345.457
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.706
 
 
 
 
 345.458
 
 
 
 
 345.457
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.16 Reservering omgevingswet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2019 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 
 
 893
 
 
 
 
 787
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 445.202
 
 
 
 
 445.202
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2019 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 
 
 16.819
 
 
 
 
 2.287
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 445.202
 
 
 
 
 445.202
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2020 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 
 
 16.819
 
 
 
 
 2.287
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.706
 
 
 
 
 345.458
 
 
 
 
 345.457
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2019 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 
 
 3.396
 
 
 
 
 15.710
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.706
 
 
 
 
 345.458
 
 
 
 
 345.457
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 1.047
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 1.047
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 1.047
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 195.506
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 
 195.506
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 
 195.506
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2019 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2019 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 
 196.553
 
 
 
 
 196.553
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2020 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 
 196.553
 
 
 
 
 196.553
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire begroting 2019 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW
 
 
 
 
 
 6.921.916
 
 
 
 
 6.637.549
 
 
 
 
 6.634.493
 
 
 
 
 6.309.147
 
 
 
 
 6.504.240
 
 
 
 
 5.886.117
 
 
 
 
 5.778.117
 
 
 
 
 5.345.762
 
 
 
 
 5.269.725
 
 
 
 
 5.171.046
 
 
 
 
 5.461.177
 
 
 
 
 5.450.188
 
 
 
 
 5.590.222
 
 
 
 
 5.589.765
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 ‒ 324.635
 
 
 
 
 ‒ 327.229
 
 
 
 
 ‒ 272.093
 
 
 
 
 ‒ 301.527
 
 
 
 
 165.542
 
 
 
 
 168.429
 
 
 
 
 136.486
 
 
 
 
 76.290
 
 
 
 
 74.264
 
 
 
 
 73.051
 
 
 
 
 72.459
 
 
 
 
 70.914
 
 
 
 
 69.421
 
 
 
 
 67.951
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW
 
 
 
 
 
 6.597.281
 
 
 
 
 6.310.320
 
 
 
 
 6.362.400
 
 
 
 
 6.007.620
 
 
 
 
 6.669.782
 
 
 
 
 6.054.546
 
 
 
 
 5.914.603
 
 
 
 
 5.422.052
 
 
 
 
 5.343.989
 
 
 
 
 5.244.097
 
 
 
 
 5.533.636
 
 
 
 
 5.521.102
 
 
 
 
 5.659.643
 
 
 
 
 5.657.716
 
 
 
 
 
 Beheer Single Window Maritiem en Lucht
 
 
 ‒ 2.592
 
 
 ‒ 432
 
 
 ‒ 432
 
 
 ‒ 432
 
 
 ‒ 432
 
 
 ‒ 432
 
 
 ‒ 432
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Correctie dekking taken KNMI
 
 
 ‒ 6.558
 
 
 ‒ 215
 
 
 ‒ 298
 
 
 ‒ 465
 
 
 ‒ 465
 
 
 ‒ 465
 
 
 ‒ 465
 
 
 ‒ 465
 
 
 ‒ 465
 
 
 ‒ 465
 
 
 ‒ 465
 
 
 ‒ 465
 
 
 ‒ 465
 
 
 ‒ 465
 
 
 ‒ 465
 
 
 
 
 DEF: luchtverkenningscapaciteit Kustwacht
 
 
 ‒ 134.910
 
 
 
 
 
 ‒ 13.491
 
 
 ‒ 13.491
 
 
 ‒ 13.491
 
 
 ‒ 13.491
 
 
 ‒ 13.491
 
 
 ‒ 13.491
 
 
 ‒ 13.491
 
 
 ‒ 13.491
 
 
 ‒ 13.491
 
 
 ‒ 13.491
 
 
 
 
 
 DF: Bevaarbaarheid IJsselmeergebied
 
 
 1.700
 
 
 
 1.700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DF: bijdrage VenR tranche 4
 
 
 265.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 70.000
 
 
 90.000
 
 
 105.000
 
 
 
 
 
 
 EU bijdrage Ursa Major NEO subsidie
 
 
 ‒ 460
 
 
 ‒ 460
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Extrapolatie 2033
 
 
 5.557.977
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EZK: borging radardekking Zuidwest-Nederland
 
 
 106
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: agentschapsbijdrage RVO
 
 
 ‒ 420
 
 
 ‒ 420
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Bedrijfsgeneeskundige zorg
 
 
 600
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 
 
 HXII: bijdrage SOS Marin
 
 
 ‒ 2.850
 
 
 ‒ 50
 
 
 ‒ 2.000
 
 
 ‒ 200
 
 
 ‒ 200
 
 
 ‒ 200
 
 
 ‒ 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: BOA, inhuur en capaciteit WV
 
 
 ‒ 6.072
 
 
 ‒ 4.072
 
 
 ‒ 400
 
 
 ‒ 400
 
 
 ‒ 400
 
 
 ‒ 400
 
 
 ‒ 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: diverse onderzoeken en capaciteit MZ
 
 
 ‒ 12.251
 
 
 ‒ 2.343
 
 
 ‒ 2.217
 
 
 ‒ 2.164
 
 
 ‒ 1.899
 
 
 ‒ 1.879
 
 
 ‒ 1.749
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Green Deal Zee-, Binnenvaart en Havens
 
 
 ‒ 10.000
 
 
 0
 
 
 ‒ 2.000
 
 
 ‒ 2.000
 
 
 ‒ 2.000
 
 
 ‒ 2.000
 
 
 ‒ 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Intelligentie Transport Systeem (ITS)
 
 
 ‒ 4.000
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 2.000
 
 
 ‒ 500
 
 
 ‒ 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Maatwerk KNMI-RWS
 
 
 ‒ 1.420
 
 
 ‒ 1.420
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Management drives
 
 
 295
 
 
 85
 
 
 70
 
 
 70
 
 
 70
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: OGU ERTMS
 
 
 ‒ 2.649
 
 
 
 ‒ 589
 
 
 ‒ 440
 
 
 ‒ 440
 
 
 ‒ 590
 
 
 ‒ 590
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Onderzoek spoorstaafschades
 
 
 ‒ 48
 
 
 ‒ 48
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: PAS-projecten wegen
 
 
 ‒ 4.110
 
 
 ‒ 1.370
 
 
 ‒ 1.370
 
 
 ‒ 1.370
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Pier Bonaire en wederopbouw Statia
 
 
 ‒ 1.450
 
 
 ‒ 1.450
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: projectenpool en afdeling programmering WV
 
 
 ‒ 12.000
 
 
 ‒ 1.500
 
 
 ‒ 1.500
 
 
 ‒ 1.500
 
 
 ‒ 1.500
 
 
 ‒ 1.500
 
 
 ‒ 4.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: RWS Programmakosten Wet Open Overheid
 
 
 ‒ 606
 
 
 ‒ 606
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: RWS Rijkbrede kunstvoorzieningen
 
 
 ‒ 819
 
 
 ‒ 94
 
 
 ‒ 161
 
 
 ‒ 161
 
 
 ‒ 161
 
 
 ‒ 121
 
 
 ‒ 121
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Samen in transities
 
 
 140
 
 
 140
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: scope HSL-Zuid
 
 
 ‒ 200
 
 
 ‒ 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Smart Mobility
 
 
 ‒ 2.911
 
 
 ‒ 2.911
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: taken en bedrijfsvoering ILT
 
 
 ‒ 4.200
 
 
 ‒ 700
 
 
 ‒ 700
 
 
 ‒ 700
 
 
 ‒ 700
 
 
 ‒ 700
 
 
 ‒ 700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: tbv vrachtwagenheffing
 
 
 ‒ 6.114
 
 
 ‒ 4.330
 
 
 ‒ 1.784
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Topsector Logistiek
 
 
 ‒ 1.627
 
 
 
 
 
 
 ‒ 724
 
 
 ‒ 903
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Zeehaven Saba
 
 
 ‒ 1.986
 
 
 
 
 ‒ 904
 
 
 ‒ 903
 
 
 ‒ 179
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuif Klimaatakkoord Mobiliteit 2020-2030
 
 
 0
 
 
 
 ‒ 24.000
 
 
 3.000
 
 
 ‒ 9.000
 
 
 ‒ 80.000
 
 
 ‒ 122.000
 
 
 19.000
 
 
 38.000
 
 
 39.000
 
 
 49.000
 
 
 46.000
 
 
 41.000
 
 
 
 
 
 
 Kasschuif Rijksbrede budgettaire beeld
 
 
 0
 
 
 ‒ 1.544.308
 
 
 ‒ 359.349
 
 
 ‒ 18.670
 
 
 310.154
 
 
 214.667
 
 
 812.876
 
 
 257.630
 
 
 102.000
 
 
 161.000
 
 
 151.000
 
 
 ‒ 46.000
 
 
 ‒ 41.000
 
 
 
 
 
 
 Klimaatakkoord
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2019
 
 
 1.774.294
 
 
 125.109
 
 
 110.631
 
 
 98.720
 
 
 108.580
 
 
 103.515
 
 
 109.445
 
 
 117.810
 
 
 122.230
 
 
 123.009
 
 
 125.412
 
 
 126.703
 
 
 130.736
 
 
 132.027
 
 
 124.490
 
 
 
 
 Reservering BenO uitgesteld onderhoud
 
 
 42.822
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10.706
 
 
 10.706
 
 
 10.705
 
 
 
 
 Reservering Kustwacht ETV
 
 
 27.000
 
 
 
 
 3.000
 
 
 3.000
 
 
 3.000
 
 
 3.000
 
 
 3.000
 
 
 3.000
 
 
 3.000
 
 
 3.000
 
 
 3.000
 
 
 
 
 
 
 
 Reservering Kustwacht SAR
 
 
 73.400
 
 
 
 
 6.400
 
 
 7.500
 
 
 8.500
 
 
 8.500
 
 
 8.500
 
 
 8.500
 
 
 8.500
 
 
 8.500
 
 
 8.500
 
 
 
 
 
 
 
 Reservering Schone Lucht Akkoord
 
 
 50.000
 
 
 
 12.500
 
 
 12.500
 
 
 12.500
 
 
 12.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RWS Duurzaam voor Elkaar
 
 
 31.599
 
 
 10.533
 
 
 10.533
 
 
 10.533
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verrekening interne dienstverlening realisatie website
 
 
 ‒ 13
 
 
 ‒ 13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VWS: Gezonde bedrijfsrestaurants Rijksoverheid
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 ‒ 1.486.365
 
 
 
 
 ‒ 263.326
 
 
 
 
 104.357
 
 
 
 
 409.753
 
 
 
 
 239.541
 
 
 
 
 786.310
 
 
 
 
 392.024
 
 
 
 
 259.814
 
 
 
 
 320.593
 
 
 
 
 392.996
 
 
 
 
 214.287
 
 
 
 
 234.526
 
 
 
 
 128.817
 
 
 
 
 134.770
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW
 
 
 
 
 
 5.165.276
 
 
 
 
 6.046.994
 
 
 
 
 6.466.757
 
 
 
 
 6.417.373
 
 
 
 
 6.909.323
 
 
 
 
 6.840.856
 
 
 
 
 6.306.627
 
 
 
 
 5.681.866
 
 
 
 
 5.664.582
 
 
 
 
 5.637.093
 
 
 
 
 5.747.923
 
 
 
 
 5.755.628
 
 
 
 
 5.788.460
 
 
 
 
 5.792.486
 
 
 
 
 
 BCF: Beter Benutten
 
 
 ‒ 7
 
 
 ‒ 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BCF: Blankenburgverbinding
 
 
 ‒ 3.137
 
 
 ‒ 3.137
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BCF: Geluidsmaatregelen HSL-Zuid Breda
 
 
 ‒ 456
 
 
 ‒ 456
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BCF: Geluidsmaatregelen HSL-Zuid Lansingerland
 
 
 ‒ 182
 
 
 ‒ 182
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BCF: Geluidsmaatregelen HSL-Zuid Moerdijk
 
 
 ‒ 182
 
 
 ‒ 182
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BCF: Pre-verkenning oeververbindingen regio Rotterdam
 
 
 ‒ 16
 
 
 ‒ 16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BCF: Rotterdamsebaan
 
 
 ‒ 12.768
 
 
 ‒ 12.768
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BCF: Slimme en duurzame mobiliteit
 
 
 ‒ 824
 
 
 ‒ 824
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BCF: Verkort MIRT-onderzoek A1-A35
 
 
 ‒ 5
 
 
 ‒ 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BCF: Vrijval Werpsterhoek
 
 
 ‒ 88
 
 
 ‒ 88
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BZK: Nieuwe dienstverlening FMH
 
 
 ‒ 95
 
 
 ‒ 95
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DEF: Kustwacht
 
 
 ‒ 8.765
 
 
 ‒ 8.765
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EZK: Betonakkoord
 
 
 132
 
 
 132
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt
 
 
 10.567
 
 
 10.567
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt
 
 
 1.856
 
 
 1.856
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EZK: Opdracht uitgifte diensten energiebesparing
 
 
 2.500
 
 
 2.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 GF: Beter Benutten
 
 
 ‒ 90
 
 
 ‒ 90
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 GF: Geluidsmaatregelen HSL-Zuid Breda
 
 
 ‒ 2.170
 
 
 ‒ 2.170
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 GF: Geluidsmaatregelen HSL-Zuid Lansingerland
 
 
 ‒ 868
 
 
 ‒ 868
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 GF: Geluidsmaatregelen HSL-Zuid Moerdijk
 
 
 ‒ 868
 
 
 ‒ 868
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 GF: Pre-verkenning oeververbindingen regio Rotterdam
 
 
 ‒ 75
 
 
 ‒ 75
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 GF: Slimme en duurzame mobiliteit
 
 
 ‒ 4.853
 
 
 ‒ 4.853
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Aanvullende financiering SAP systeem 2019
 
 
 ‒ 859
 
 
 ‒ 859
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Afwikkeling NSL 2018
 
 
 ‒ 9.100
 
 
 ‒ 9.100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Bedrijfsgeneeskundige zorg
 
 
 92
 
 
 92
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Beter Benutten
 
 
 ‒ 1.500
 
 
 ‒ 1.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Bijdrage IenW PAS-begroting
 
 
 ‒ 45
 
 
 ‒ 45
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Bijzondere uitkering Bonaire havenimpulsgelden
 
 
 ‒ 486
 
 
 ‒ 486
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Compensatie arbeidsbeperkten 2019
 
 
 3.465
 
 
 3.465
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Detachering projectleider klimaatadaptatie
 
 
 41
 
 
 41
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: ERTMS bijstelling apparaatbudget
 
 
 600
 
 
 600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Inhuur Corridorstudie Amsterdam-Hoorn
 
 
 ‒ 42
 
 
 ‒ 42
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Kosten zelfstandige controlfunctie PHS
 
 
 ‒ 50
 
 
 ‒ 50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Opdracht RWS voor GWW
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Reservering Buisleidingen
 
 
 ‒ 1.669
 
 
 ‒ 1.669
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Subsidieregeling Derde Spoor Duitsland
 
 
 1.569
 
 
 1.569
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Terugboeking inhuurbudget Beter Benutten
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Topsector Logistiek
 
 
 791
 
 
 791
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Uitvoeringskosten subsidie spoorgoederenvervoer
 
 
 ‒ 121
 
 
 ‒ 121
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Verrekening interne dienstverlening
 
 
 ‒ 37
 
 
 ‒ 37
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Verrekening Wet Open Overheid 2019
 
 
 449
 
 
 449
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Versterking HR ICT Rijksdienst 2018 2021
 
 
 ‒ 251
 
 
 ‒ 251
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Wandelnet & Fietsplatform
 
 
 ‒ 675
 
 
 ‒ 675
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MinFin: Afbouwregeling Stormmeeuw
 
 
 ‒ 376
 
 
 ‒ 376
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PF: Daalsetunnels Utrecht
 
 
 ‒ 4.100
 
 
 ‒ 4.100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PF: Electrificatie traject Limburg Aken
 
 
 ‒ 258
 
 
 ‒ 258
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PF: Verkort MIRT-onderzoek A1-A35
 
 
 ‒ 24
 
 
 ‒ 24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PF: Vrijval Werpsterhoek
 
 
 ‒ 1.763
 
 
 ‒ 1.763
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2019
 
 
 
 
 ‒ 33.243
 
 
 
 
 ‒ 33.243
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 19.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 5.132.033
 
 
 
 
 6.046.994
 
 
 
 
 6.466.757
 
 
 
 
 6.417.373
 
 
 
 
 6.909.323
 
 
 
 
 6.840.856
 
 
 
 
 6.306.627
 
 
 
 
 5.681.866
 
 
 
 
 5.664.582
 
 
 
 
 5.637.093
 
 
 
 
 5.747.923
 
 
 
 
 5.755.628
 
 
 
 
 5.788.460
 
 
 
 
 5.792.486
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2019
 
 
 
 
 
 6.921.916
 
 
 
 
 6.637.549
 
 
 
 
 6.634.493
 
 
 
 
 6.309.147
 
 
 
 
 6.504.240
 
 
 
 
 5.886.117
 
 
 
 
 5.778.117
 
 
 
 
 5.345.762
 
 
 
 
 5.269.725
 
 
 
 
 5.171.046
 
 
 
 
 5.461.177
 
 
 
 
 5.450.188
 
 
 
 
 5.590.222
 
 
 
 
 5.589.765
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2019
 
 
 
 
 
 6.597.281
 
 
 
 
 6.310.320
 
 
 
 
 6.362.400
 
 
 
 
 6.007.620
 
 
 
 
 6.669.782
 
 
 
 
 6.054.546
 
 
 
 
 5.914.603
 
 
 
 
 5.422.052
 
 
 
 
 5.343.989
 
 
 
 
 5.244.097
 
 
 
 
 5.533.636
 
 
 
 
 5.521.102
 
 
 
 
 5.659.643
 
 
 
 
 5.657.716
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2020
 
 
 
 
 
 5.165.276
 
 
 
 
 6.046.994
 
 
 
 
 6.466.757
 
 
 
 
 6.417.373
 
 
 
 
 6.909.323
 
 
 
 
 6.840.856
 
 
 
 
 6.306.627
 
 
 
 
 5.681.866
 
 
 
 
 5.664.582
 
 
 
 
 5.637.093
 
 
 
 
 5.747.923
 
 
 
 
 5.755.628
 
 
 
 
 5.788.460
 
 
 
 
 5.792.486
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire begroting 2019
 
 
 
 
 
 5.132.033
 
 
 
 
 6.046.994
 
 
 
 
 6.466.757
 
 
 
 
 6.417.373
 
 
 
 
 6.909.323
 
 
 
 
 6.840.856
 
 
 
 
 6.306.627
 
 
 
 
 5.681.866
 
 
 
 
 5.664.582
 
 
 
 
 5.637.093
 
 
 
 
 5.747.923
 
 
 
 
 5.755.628
 
 
 
 
 5.788.460
 
 
 
 
 5.792.486
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 20 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen
 
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 7.900
 
 
 
 
 36.304
 
 
 
 
 50.000
 
 
 
 
 211.026
 
 
 
 
 222.000
 
 
 
 
 278.057
 
 
 
 
 60.000
 
 
 
 
 25.000
 
 
 
 
 110.000
 
 
 
 
 30.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen
 
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 7.900
 
 
 
 
 36.304
 
 
 
 
 50.000
 
 
 
 
 211.026
 
 
 
 
 222.000
 
 
 
 
 278.057
 
 
 
 
 60.000
 
 
 
 
 25.000
 
 
 
 
 110.000
 
 
 
 
 30.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven binnen hoofdwegennet
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 29.910
 
 
 ‒ 49.850
 
 
 ‒ 181.372
 
 
 ‒ 150.000
 
 
 ‒ 106.561
 
 
 150.000
 
 
 181.132
 
 
 100.000
 
 
 86.561
 
 
 
 
 
 
 
 Partieel uitvoeringsbesluit quick-wins
 
 
 ‒ 364
 
 
 ‒ 364
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2019
 
 
 17.594
 
 
 
 
 401
 
 
 
 
 
 1.071
 
 
 
 6.697
 
 
 
 9.425
 
 
 
 
 
 
 
 Verwachte baten invoering AIRBIM-systeem
 
 
 ‒ 3.579
 
 
 
 
 ‒ 90
 
 
 ‒ 150
 
 
 ‒ 544
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 1.545
 
 
 ‒ 250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 ‒ 364
 
 
 
 
 
 ‒ 29.599
 
 
 
 
 ‒ 50.000
 
 
 
 
 ‒ 181.916
 
 
 
 
 ‒ 151.000
 
 
 
 
 ‒ 107.035
 
 
 
 
 149.750
 
 
 
 
 187.829
 
 
 
 
 100.000
 
 
 
 
 95.986
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen
 
 
 
 
 
 5.636
 
 
 
 
 7.900
 
 
 
 
 6.705
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 29.110
 
 
 
 
 71.000
 
 
 
 
 171.022
 
 
 
 
 209.750
 
 
 
 
 212.829
 
 
 
 
 210.000
 
 
 
 
 125.986
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 ‒ 5.036
 
 
 ‒ 5.036
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 ‒ 5.036
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen
 
 
 
 
 
 600
 
 
 
 
 7.900
 
 
 
 
 6.705
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 29.110
 
 
 
 
 71.000
 
 
 
 
 171.022
 
 
 
 
 209.750
 
 
 
 
 212.829
 
 
 
 
 210.000
 
 
 
 
 125.986
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen
 
 
 
 
 
 30.000
 
 
 
 
 30.000
 
 
 
 
 30.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 ‒ 6.529
 
 
 
 
 ‒ 10.991
 
 
 
 
 ‒ 8.240
 
 
 
 
 ‒ 3.457
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen
 
 
 
 
 
 23.471
 
 
 
 
 19.009
 
 
 
 
 21.760
 
 
 
 
 ‒ 3.457
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eurorap verkeersveiligheid N57 en N59
 
 
 ‒ 4.900
 
 
 
 ‒ 1.633
 
 
 ‒ 1.633
 
 
 ‒ 1.634
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven binnen hoofdwegennet
 
 
 0
 
 
 ‒ 17.094
 
 
 ‒ 392
 
 
 ‒ 2.855
 
 
 20.341
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Korte termijn fileaanpak
 
 
 ‒ 45.489
 
 
 ‒ 6.377
 
 
 ‒ 16.984
 
 
 ‒ 17.272
 
 
 ‒ 4.856
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 ‒ 23.471
 
 
 
 
 ‒ 19.009
 
 
 
 
 ‒ 21.760
 
 
 
 
 13.851
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.394
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.394
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen
 
 
 
 
 
 25.000
 
 
 
 
 13.000
 
 
 
 
 18.000
 
 
 
 
 19.000
 
 
 
 
 20.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 105.000
 
 
 
 
 175.000
 
 
 
 
 105.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 ‒ 25.000
 
 
 
 
 ‒ 8.000
 
 
 
 
 ‒ 13.000
 
 
 
 
 ‒ 14.000
 
 
 
 
 ‒ 15.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 105.000
 
 
 
 
 175.000
 
 
 
 
 105.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 Extrapolatie 2033
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reservering BO MIRT 2018 Slimme en duurzame mobiliteit
 
 
 66.000
 
 
 13.000
 
 
 31.500
 
 
 21.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reservering ERTMS
 
 
 300.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 100.000
 
 
 100.000
 
 
 
 
 Reservering Kustwacht ETV
 
 
 27.000
 
 
 
 
 3.000
 
 
 3.000
 
 
 3.000
 
 
 3.000
 
 
 3.000
 
 
 3.000
 
 
 3.000
 
 
 3.000
 
 
 3.000
 
 
 
 
 
 
 
 Reservering Kustwacht ETV
 
 
 12.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.000
 
 
 3.000
 
 
 3.000
 
 
 
 
 Reservering Kustwacht SAR
 
 
 73.400
 
 
 
 
 6.400
 
 
 7.500
 
 
 8.500
 
 
 8.500
 
 
 8.500
 
 
 8.500
 
 
 8.500
 
 
 8.500
 
 
 8.500
 
 
 
 
 
 
 
 Reservering Kustwacht SAR
 
 
 34.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8.500
 
 
 8.500
 
 
 8.500
 
 
 
 
 Reservering Schone Lucht Akkoord
 
 
 50.000
 
 
 
 12.500
 
 
 12.500
 
 
 12.500
 
 
 12.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag - Rotterdam
 
 
 50.000
 
 
 2.500
 
 
 7.500
 
 
 13.000
 
 
 14.000
 
 
 13.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht
 
 
 26.600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 26.878
 
 
 
 
 61.722
 
 
 
 
 61.400
 
 
 
 
 37.000
 
 
 
 
 37.000
 
 
 
 
 11.500
 
 
 
 
 11.500
 
 
 
 
 11.500
 
 
 
 
 11.500
 
 
 
 
 11.500
 
 
 
 
 11.500
 
 
 
 
 11.500
 
 
 
 
 111.500
 
 
 
 
 111.500
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen
 
 
 
 
 
 26.878
 
 
 
 
 66.722
 
 
 
 
 66.400
 
 
 
 
 42.000
 
 
 
 
 42.000
 
 
 
 
 16.500
 
 
 
 
 16.500
 
 
 
 
 16.500
 
 
 
 
 16.500
 
 
 
 
 116.500
 
 
 
 
 186.500
 
 
 
 
 116.500
 
 
 
 
 116.500
 
 
 
 
 116.500
 
 
 
 
 
 BCF: Slimme en duurzame mobiliteit
 
 
 ‒ 824
 
 
 ‒ 824
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Daalsetunnels Utrecht
 
 
 ‒ 4.100
 
 
 ‒ 4.100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DEF: Kustwacht
 
 
 ‒ 8.765
 
 
 ‒ 8.765
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 GF: Slimme en duurzame mobiliteit
 
 
 ‒ 4.853
 
 
 ‒ 4.853
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 ‒ 8.336
 
 
 ‒ 8.336
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 ‒ 26.878
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 66.722
 
 
 
 
 66.400
 
 
 
 
 42.000
 
 
 
 
 42.000
 
 
 
 
 16.500
 
 
 
 
 16.500
 
 
 
 
 16.500
 
 
 
 
 16.500
 
 
 
 
 116.500
 
 
 
 
 186.500
 
 
 
 
 116.500
 
 
 
 
 116.500
 
 
 
 
 116.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 636.507
 
 
 
 
 1.726.259
 
 
 
 
 1.661.500
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 636.507
 
 
 
 
 1.726.259
 
 
 
 
 1.661.500
 
 
 
 
 
 Bijstellen risicoreserveringen BenO/BOV
 
 
 48.876
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 48.876
 
 
 
 
 Extrapolatie 2033
 
 
 1.578.634
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Klimaatakkoord
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2019
 
 
 133.784
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 45.149
 
 
 51.088
 
 
 ‒ 58
 
 
 
 
 Reservering ERTMS
 
 
 ‒ 300.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 100.000
 
 
 ‒ 100.000
 
 
 
 
 Reservering Kustwacht ETV
 
 
 ‒ 12.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 3.000
 
 
 ‒ 3.000
 
 
 ‒ 3.000
 
 
 
 
 Reservering Kustwacht SAR
 
 
 ‒ 34.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 8.500
 
 
 ‒ 8.500
 
 
 ‒ 8.500
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 35.649
 
 
 
 
 ‒ 60.412
 
 
 
 
 ‒ 62.682
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 672.156
 
 
 
 
 1.665.847
 
 
 
 
 1.598.818
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 672.156
 
 
 
 
 1.665.847
 
 
 
 
 1.598.818
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit
 
 
 
 
 
 7.897
 
 
 
 
 49.726
 
 
 
 
 45.867
 
 
 
 
 121.135
 
 
 
 
 144.135
 
 
 
 
 240.760
 
 
 
 
 260.319
 
 
 
 
 301.544
 
 
 
 
 303.522
 
 
 
 
 669.819
 
 
 
 
 1.005.581
 
 
 
 
 338.825
 
 
 
 
 156.181
 
 
 
 
 277.518
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 ‒ 7.472
 
 
 
 
 10.818
 
 
 
 
 5.879
 
 
 
 
 875
 
 
 
 
 5.905
 
 
 
 
 1.099
 
 
 
 
 27.070
 
 
 
 
 
 
 ‒ 3.937
 
 
 
 
 ‒ 547
 
 
 
 
 ‒ 17.286
 
 
 
 
 
 ‒ 12.700
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit
 
 
 
 
 
 425
 
 
 
 
 60.544
 
 
 
 
 51.746
 
 
 
 
 122.010
 
 
 
 
 150.040
 
 
 
 
 241.859
 
 
 
 
 287.389
 
 
 
 
 301.544
 
 
 
 
 303.522
 
 
 
 
 665.882
 
 
 
 
 1.005.034
 
 
 
 
 321.539
 
 
 
 
 156.181
 
 
 
 
 264.818
 
 
 
 
 
 A20 Nieuwerkerk Gouda
 
 
 13.978
 
 
 
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 2.500
 
 
 ‒ 1.500
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 263
 
 
 ‒ 263
 
 
 ‒ 263
 
 
 21.556
 
 
 ‒ 263
 
 
 ‒ 263
 
 
 ‒ 263
 
 
 
 
 A27 Houten Hooipolder
 
 
 ‒ 65.900
 
 
 
 
 
 
 ‒ 32.500
 
 
 ‒ 32.500
 
 
 
 
 
 
 ‒ 900
 
 
 
 
 
 
 
 A4 Haaglanden - N14
 
 
 ‒ 80.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 40.000
 
 
 ‒ 40.000
 
 
 
 
 
 
 
 Aanvullende Post Infrastructuurfonds
 
 
 ‒ 102.400
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 22.400
 
 
 
 ‒ 40.000
 
 
 ‒ 40.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Actualisatie budget Reg/lok
 
 
 ‒ 4
 
 
 ‒ 1
 
 
 
 ‒ 1
 
 
 ‒ 1
 
 
 ‒ 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beheer Single Window Maritiem en Lucht
 
 
 ‒ 5.088
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 5.088
 
 
 
 
 
 
 Beheer, onderhoud en vervanging spoorwegen
 
 
 ‒ 151.250
 
 
 ‒ 27.068
 
 
 ‒ 42.483
 
 
 ‒ 81.699
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden Spoorwegen
 
 
 33.204
 
 
 10.859
 
 
 1.138
 
 
 1.238
 
 
 1.327
 
 
 1.385
 
 
 1.444
 
 
 3.514
 
 
 1.757
 
 
 1.757
 
 
 1.757
 
 
 1.757
 
 
 1.757
 
 
 1.757
 
 
 1.757
 
 
 
 
 Bijstellen risicoreserveringen BenO/BOV
 
 
 ‒ 48.876
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 48.876
 
 
 
 
 Den Haag emplacement
 
 
 ‒ 3.210
 
 
 ‒ 3.210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Digitale transportstrategie SW
 
 
 ‒ 7.800
 
 
 
 ‒ 2.649
 
 
 ‒ 5.151
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Extrapolatie 2033
 
 
 199.399
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HSL-Zuid
 
 
 ‒ 15.300
 
 
 ‒ 15.300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: agentschapsbijdrage RVO
 
 
 ‒ 420
 
 
 ‒ 420
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: bijdrage SOS Marin
 
 
 ‒ 2.850
 
 
 ‒ 50
 
 
 ‒ 2.000
 
 
 ‒ 200
 
 
 ‒ 200
 
 
 ‒ 200
 
 
 ‒ 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: BOA en capaciteit WV
 
 
 ‒ 5.470
 
 
 ‒ 3.470
 
 
 ‒ 400
 
 
 ‒ 400
 
 
 ‒ 400
 
 
 ‒ 400
 
 
 ‒ 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: diverse onderzoeken en capaciteit MZ
 
 
 ‒ 12.251
 
 
 ‒ 1.748
 
 
 ‒ 1.622
 
 
 ‒ 1.619
 
 
 ‒ 1.569
 
 
 ‒ 1.549
 
 
 ‒ 1.519
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 2.625
 
 
 
 
 
 
 HXII: Green Deal Zee-, Binnenvaart en Havens
 
 
 ‒ 10.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 10.000
 
 
 
 
 
 
 HXII: PAS-projecten wegen
 
 
 ‒ 4.110
 
 
 ‒ 1.370
 
 
 ‒ 1.370
 
 
 ‒ 1.370
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Pier Bonaire en wederopbouw Statia
 
 
 ‒ 1.450
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 1.450
 
 
 
 
 
 
 HXII: projectenpool en afdeling programmering HWN
 
 
 ‒ 12.000
 
 
 ‒ 1.500
 
 
 ‒ 1.500
 
 
 ‒ 1.500
 
 
 ‒ 1.500
 
 
 ‒ 1.500
 
 
 ‒ 4.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: taken en bedrijfsvoering ILT
 
 
 ‒ 4.200
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 4.200
 
 
 
 
 
 
 Invoering AIRBIM-systeem
 
 
 ‒ 35.305
 
 
 ‒ 20.065
 
 
 ‒ 15.240
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet
 
 
 0
 
 
 31.770
 
 
 33.253
 
 
 59.095
 
 
 43.424
 
 
 21.574
 
 
 1.385
 
 
 ‒ 1.740
 
 
 ‒ 19.749
 
 
 ‒ 43.346
 
 
 ‒ 37.048
 
 
 ‒ 75.702
 
 
 ‒ 1.576
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 
 
 Kasschuiven binnen Hoofdwegennet
 
 
 0
 
 
 34.488
 
 
 ‒ 7.451
 
 
 ‒ 32.854
 
 
 ‒ 33.817
 
 
 ‒ 7.900
 
 
 ‒ 37.116
 
 
 ‒ 3.570
 
 
 
 
 25.905
 
 
 65.047
 
 
 ‒ 2.732
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven binnen Spoorwegen
 
 
 0
 
 
 9.215
 
 
 34.722
 
 
 75.462
 
 
 ‒ 83.977
 
 
 ‒ 71.369
 
 
 ‒ 67.621
 
 
 15.637
 
 
 23.144
 
 
 23.144
 
 
 24.262
 
 
 ‒ 30.854
 
 
 15.995
 
 
 ‒ 2.493
 
 
 13.445
 
 
 
 
 Kleine projecten goederenvervoer
 
 
 ‒ 19.000
 
 
 
 ‒ 19.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Korte termijn maatregelen A15
 
 
 ‒ 10.000
 
 
 ‒ 1.500
 
 
 ‒ 1.500
 
 
 ‒ 1.500
 
 
 ‒ 5.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kustwacht
 
 
 ‒ 1.400
 
 
 210
 
 
 ‒ 100
 
 
 ‒ 100
 
 
 ‒ 100
 
 
 ‒ 100
 
 
 ‒ 100
 
 
 ‒ 100
 
 
 ‒ 100
 
 
 ‒ 100
 
 
 ‒ 100
 
 
 ‒ 100
 
 
 ‒ 100
 
 
 ‒ 100
 
 
 ‒ 100
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2019
 
 
 1.637.354
 
 
 109.665
 
 
 116.225
 
 
 120.122
 
 
 111.623
 
 
 114.064
 
 
 116.386
 
 
 106.339
 
 
 93.085
 
 
 138.729
 
 
 155.167
 
 
 89.400
 
 
 83.579
 
 
 80.676
 
 
 124.285
 
 
 
 
 Loonbijstelling 2019
 
 
 ‒ 244.248
 
 
 ‒ 16.956
 
 
 ‒ 17.446
 
 
 ‒ 17.491
 
 
 ‒ 17.174
 
 
 ‒ 16.817
 
 
 ‒ 16.154
 
 
 ‒ 15.817
 
 
 ‒ 15.769
 
 
 ‒ 15.656
 
 
 ‒ 15.903
 
 
 ‒ 15.813
 
 
 ‒ 15.813
 
 
 ‒ 15.813
 
 
 ‒ 15.813
 
 
 
 
 Maaslijn
 
 
 ‒ 10.000
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Meteren Boxtel
 
 
 ‒ 15.000
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 15.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N65 Vught-Haaren
 
 
 ‒ 15.360
 
 
 
 
 
 
 ‒ 3.300
 
 
 ‒ 12.060
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Onderzoek lump-sum verkeersmanagement
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 500
 
 
 ‒ 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pilot harde laag Nijmegen
 
 
 ‒ 6.400
 
 
 ‒ 410
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 ‒ 660
 
 
 ‒ 330
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2019
 
 
 ‒ 1.393.106
 
 
 ‒ 92.709
 
 
 ‒ 98.779
 
 
 ‒ 102.631
 
 
 ‒ 94.449
 
 
 ‒ 97.247
 
 
 ‒ 100.232
 
 
 ‒ 90.522
 
 
 ‒ 77.316
 
 
 ‒ 123.073
 
 
 ‒ 139.264
 
 
 ‒ 73.587
 
 
 ‒ 67.766
 
 
 ‒ 64.863
 
 
 ‒ 108.472
 
 
 
 
 Programma Overwegen
 
 
 ‒ 11.700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 11.700
 
 
 
 
 Regionale Knelpunten
 
 
 ‒ 11.418
 
 
 ‒ 300
 
 
 ‒ 1.809
 
 
 ‒ 4.309
 
 
 ‒ 2.500
 
 
 ‒ 2.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Regionale mobiliteit
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Risicoreservering BOA2020
 
 
 ‒ 3.070
 
 
 
 ‒ 3.070
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rotterdamsebaan
 
 
 147
 
 
 
 
 
 
 147
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RWS Service Level Agreement (SLA)
 
 
 ‒ 73.876
 
 
 ‒ 40.013
 
 
 ‒ 19.085
 
 
 ‒ 14.778
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet
 
 
 2.554
 
 
 1.503
 
 
 4.806
 
 
 
 ‒ 16.492
 
 
 ‒ 7.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 20.237
 
 
 
 
 
 
 Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet
 
 
 3.695
 
 
 
 
 
 
 3.622
 
 
 73
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van mee- en tegenvallers Spoorwegen
 
 
 31.536
 
 
 24.011
 
 
 363
 
 
 
 2.662
 
 
 
 4.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Slimme en duurzame mobiliteit
 
 
 ‒ 66.000
 
 
 ‒ 13.000
 
 
 ‒ 31.500
 
 
 ‒ 21.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sluiscomplex Kornwerderzand
 
 
 ‒ 15.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 7.500
 
 
 ‒ 7.500
 
 
 
 
 
 
 
 SmartwayZ
 
 
 ‒ 11.500
 
 
 
 ‒ 11.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sporen Schiedam - Rotterdam
 
 
 7.993
 
 
 
 
 
 
 3.897
 
 
 1.192
 
 
 363
 
 
 363
 
 
 363
 
 
 363
 
 
 363
 
 
 363
 
 
 363
 
 
 363
 
 
 
 
 Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag – Rotterdam
 
 
 ‒ 50.000
 
 
 ‒ 2.500
 
 
 ‒ 7.500
 
 
 ‒ 13.000
 
 
 ‒ 14.000
 
 
 ‒ 13.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht
 
 
 ‒ 13.878
 
 
 ‒ 3.878
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Strategisch Capaciteitsmanagement RWS
 
 
 ‒ 26.510
 
 
 
 ‒ 6.519
 
 
 ‒ 6.528
 
 
 ‒ 12.071
 
 
 ‒ 8.631
 
 
 7.239
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verduurzamen onderhoud Vaargeulen
 
 
 ‒ 15.500
 
 
 
 ‒ 3.100
 
 
 ‒ 3.100
 
 
 ‒ 3.100
 
 
 ‒ 3.100
 
 
 ‒ 3.100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verwachte baten invoering AIRBIM-systeem
 
 
 74.699
 
 
 1.651
 
 
 3.269
 
 
 2.231
 
 
 2.389
 
 
 3.986
 
 
 11.700
 
 
 11.994
 
 
 6.376
 
 
 7.043
 
 
 8.964
 
 
 7.668
 
 
 7.428
 
 
 
 
 
 
 Vrachtwagenheffing
 
 
 ‒ 31.284
 
 
 ‒ 5.826
 
 
 ‒ 1.559
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 23.899
 
 
 
 
 
 
 
 Vrijval Beter Benutten Vervolg
 
 
 177.000
 
 
 40.497
 
 
 63.362
 
 
 42.997
 
 
 18.745
 
 
 11.399
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zeetoegang IJmond
 
 
 ‒ 64.000
 
 
 ‒ 7.500
 
 
 ‒ 10.000
 
 
 ‒ 37.500
 
 
 ‒ 9.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 ‒ 425
 
 
 
 
 ‒ 60.544
 
 
 
 
 ‒ 51.746
 
 
 
 
 ‒ 122.010
 
 
 
 
 ‒ 110.040
 
 
 
 
 ‒ 170.483
 
 
 
 
 25.098
 
 
 
 
 ‒ 28.472
 
 
 
 
 ‒ 51.402
 
 
 
 
 ‒ 23.660
 
 
 
 
 ‒ 82.564
 
 
 
 
 17.746
 
 
 
 
 ‒ 636
 
 
 
 
 ‒ 45.274
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 40.000
 
 
 
 
 71.376
 
 
 
 
 312.487
 
 
 
 
 273.072
 
 
 
 
 252.120
 
 
 
 
 642.222
 
 
 
 
 922.470
 
 
 
 
 339.285
 
 
 
 
 155.545
 
 
 
 
 219.544
 
 
 
 
 
 HXII: Reservering Buisleidingen
 
 
 ‒ 1.669
 
 
 ‒ 1.669
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Subsidieregeling Derde Spoor Duitsland
 
 
 1.569
 
 
 1.569
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Wandelnet & Fietsplatform
 
 
 ‒ 675
 
 
 ‒ 675
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Landelijke tunnelregisseur
 
 
 ‒ 37.250
 
 
 ‒ 37.250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2019
 
 
 547
 
 
 547
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 37.478
 
 
 37.478
 
 
 ‒ 37.478
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 37.478
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld naar modaliteit
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 37.478
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 40.000
 
 
 
 
 71.376
 
 
 
 
 312.487
 
 
 
 
 273.072
 
 
 
 
 252.120
 
 
 
 
 642.222
 
 
 
 
 922.470
 
 
 
 
 339.285
 
 
 
 
 155.545
 
 
 
 
 219.544
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2019 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 66.897
 
 
 
 
 100.626
 
 
 
 
 130.171
 
 
 
 
 190.135
 
 
 
 
 375.161
 
 
 
 
 467.760
 
 
 
 
 543.376
 
 
 
 
 366.544
 
 
 
 
 333.522
 
 
 
 
 884.819
 
 
 
 
 1.210.581
 
 
 
 
 1.080.332
 
 
 
 
 1.887.440
 
 
 
 
 1.944.018
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2019 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 29.896
 
 
 
 
 92.453
 
 
 
 
 114.810
 
 
 
 
 173.553
 
 
 
 
 366.066
 
 
 
 
 468.859
 
 
 
 
 570.446
 
 
 
 
 366.544
 
 
 
 
 333.522
 
 
 
 
 880.882
 
 
 
 
 1.210.034
 
 
 
 
 1.063.046
 
 
 
 
 1.887.440
 
 
 
 
 1.931.318
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2020 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 32.514
 
 
 
 
 74.622
 
 
 
 
 73.105
 
 
 
 
 52.394
 
 
 
 
 111.110
 
 
 
 
 158.876
 
 
 
 
 500.009
 
 
 
 
 499.322
 
 
 
 
 481.449
 
 
 
 
 968.722
 
 
 
 
 1.234.956
 
 
 
 
 1.127.941
 
 
 
 
 1.937.892
 
 
 
 
 1.934.862
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2019 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 600
 
 
 
 
 37.144
 
 
 
 
 73.105
 
 
 
 
 52.394
 
 
 
 
 111.110
 
 
 
 
 158.876
 
 
 
 
 500.009
 
 
 
 
 499.322
 
 
 
 
 481.449
 
 
 
 
 968.722
 
 
 
 
 1.234.956
 
 
 
 
 1.127.941
 
 
 
 
 1.937.892
 
 
 
 
 1.934.862
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 30.000
 
 
 
 
 
 17.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 30.000
 
 
 
 
 
 17.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 30.000
 
 
 
 
 
 17.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 30.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 17.500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.2
 Projectoverzichten
 
 
 In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
 
 
 –
 van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen; 
 
 
 –
 van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project. 
 
 
 
 In de kamerbrief «Gevolgen PAS-uitspraak en PFAS voor IenW-projecten in het kader van het MIRT (inclusief met kustlijnzorg)» (2019 Z 22 687) zijn vertragingen binnen het MIRT-programma gemeld. Deze vertragingen zijn niet verwerkt in onderstaande projectoverzichten, aangezien de vertragingen nog onvoldoende concreet zijn. De mijlpalen worden geactualiseerd wanneer meer duidelijkheid komt over de concrete effecten van de PAS en de PFAS op de projectplanningen.
 De stand «vorig» betreft de stand in de Ontwerpbegroting 2020.
 
 
 Artikel 12 Hoofdwegennet
 
 
 Realisatieprogramma
 
 
 Mutaties tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieprogramma hoofdwegennet (12.03.01)
 
 
 Kasbudget 2019
 
 
 Projectbudget
 
 
 Openstelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kleine projecten / Afronding projecten
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 43
 
 
 41
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Programma 130  km
 
 
 
 1
 
 
 45
 
 
 45
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 Programma aansluitingen
 
 
 32
 
 
 33
 
 
 117
 
 
 117
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Quick Wins Wegen
 
 
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 1.488
 
 
 1.488
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken
 
 
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere
 
 
 129
 
 
 135
 
 
 2.133
 
 
 2.133
 
 
 2025-2027
 
 
 2024-2026
 
 
 
 
 
 A10 Amsterdam praktijkproef FES
 
 
 4
 
 
 5
 
 
 54
 
 
 53
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)
 
 
 4
 
 
 24
 
 
 309
 
 
 309
 
 
 2028
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 A2 Holendrecht - Oudenrijn
 
 
 1
 
 
 
 1.210
 
 
 1.210
 
 
 2012
 
 
 2012
 
 
 
 
 
 A28 Knooppunt Hoevelaken
 
 
 21
 
 
 21
 
 
 785
 
 
 785
 
 
 2023-2025
 
 
 2023-2025
 
 
 
 
 
 A9 Badhoevedorp
 
 
 4
 
 
 10
 
 
 321
 
 
 320
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 N50 Ens - Emmeloord
 
 
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A4 Burgerveen - Leiden
 
 
 
 
 548
 
 
 548
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 A4 Delft - Schiedam
 
 
 1
 
 
 
 641
 
 
 641
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 A4 Vlietland / N14
 
 
 
 2
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 2020-2022
 
 
 2020-2022
 
 
 
 
 
 A4-A44 Rijnlandroute
 
 
 33
 
 
 37
 
 
 575
 
 
 574
 
 
 Regio
 
 
 Regio
 
 
 
 
 
 N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)
 
 
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 N61 Hoek-Schoondijke
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 111
 
 
 111
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A2 Passage Maastricht
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 680
 
 
 680
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 A4 Dinteloord-Bergen op Zoom
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 259
 
 
 258
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 A76 Aansluiting Nuth
 
 
 
 
 59
 
 
 59
 
 
 Regio
 
 
 Regio
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a
 
 
 76
 
 
 92
 
 
 256
 
 
 256
 
 
 
 
 
 
 
 A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen
 
 
 
 
 32
 
 
 32
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 A12-A15 Ressen - Oudenbroeken
 
 
 28
 
 
 28
 
 
 576
 
 
 576
 
 
 
 
 
 
 
 A50 Ewijk - Valburg
 
 
 
 
 269
 
 
 269
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 N35 Combiplan Nijverdal
 
 
 1
 
 
 
 319
 
 
 319
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 N35 Wijthmen - Nijverdal
 
 
 1
 
 
 3
 
 
 19
 
 
 19
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 N35 Zwolle - Wijthmen
 
 
 10
 
 
 6
 
 
 54
 
 
 54
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2
 
 
 72
 
 
 77
 
 
 700
 
 
 700
 
 
 2021-2023
 
 
 2019-2021
 
 
 
 
 
 N31 Leeuwarden (De Haak)
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 219
 
 
 219
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 
 Overige maatregelen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fileaanpak
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 54
 
 
 54
 
 
 
 
 
 
 
 Meer kwaliteit leefomgeving
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 145
 
 
 145
 
 
 
 
 
 
 
 Meer veilig
 
 
 
 
 50
 
 
 50
 
 
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 
 ‒ 7
 
 
 
 ‒ 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitvoeringsprogramma
 
 
 
 
 444
 
 
 
 
 494
 
 
 
 
 12.151
 
 
 
 
 12.144
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking
 
 
 63
 
 
 67
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Realisatie
 
 
 
 
 507
 
 
 
 
 561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget Realisatie (IF 12.03.01)
 
 
 
 
 507
 
 
 
 
 455
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (-)
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 106
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingsprogramma
 
 
 Mutaties tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verkenningen en planuitwerkingen hoofdwegennet (12.03.02)
 
 
 Budget
 
 
 Openstelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie uitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten
 
 
 ‒ 470
 
 
 ‒ 209
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Beter Benutten
 
 
 116
 
 
 117
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Geluidsaneringprogramma – weg
 
 
 267
 
 
 267
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Kosten voorbereiding tol
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Lucht - weg (NSL hoofdwegennet)
 
 
 195
 
 
 204
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Reservering voor LCC
 
 
 224
 
 
 224
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Snelfietsroutes
 
 
 29
 
 
 29
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15
 
 
 112
 
 
 112
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Vervolgprogramma Meer Veilig
 
 
 55
 
 
 55
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Voorbereiding vrachtheffing
 
 
 22
 
 
 22
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen
 
 
 232
 
 
 168
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A12/A27 Ring Utrecht
 
 
 1.206
 
 
 1.206
 
 
 2027-2028
 
 
 2027-2028
 
 
 
 
 
 A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn
 
 
 305
 
 
 305
 
 
 
 
 
 
 
 Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6
 
 
 53
 
 
 53
 
 
 2023
 
 
 2023
 
 
 
 
 
 Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht
 
 
 179
 
 
 179
 
 
 Regio
 
 
 Regio
 
 
 
 
 
 Stedelijke Bereikbaarheid Almere
 
 
 27
 
 
 27
 
 
 Regio
 
 
 Regio
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A15 Papendrecht – Sliedrecht
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 2020-2021
 
 
 2020-2021
 
 
 
 
 
 A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda
 
 
 165
 
 
 165
 
 
 2023-2026
 
 
 2023-2026
 
 
 
 
 
 A4 Leiden/Knooppunt Burgerveen - N14
 
 
 133
 
 
 133
 
 
 
 
 
 
 
 A4 Haaglanden - N14
 
 
 467
 
 
 467
 
 
 
 
 
 
 
 Rijksbijdrage aan kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding
 
 
 0
 
 
 3
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 N59 Verkeersveiligheid
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A2 't Vonderen – Kerensheide
 
 
 273
 
 
 273
 
 
 2025-2027
 
 
 2025-2027
 
 
 
 
 
 A27 Houten - Hooipolder
 
 
 1.447
 
 
 1.432
 
 
 Zuid: 2027-2029
 
 
 Zuid: 2027-2029
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 Noord: 2028-2030
 
 
 Noord: 2028-2030
 
 
 
 
 
 A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 2021-2022
 
 
 2021-2022
 
 
 
 
 
 Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport
 
 
 26
 
 
 26
 
 
 Regio
 
 
 Regio
 
 
 
 
 
 N65 Vught - Haaren
 
 
 113
 
 
 113
 
 
 2024-2026
 
 
 2024-2026
 
 
 
 
 
 Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Zaarderheiken
 
 
 157
 
 
 157
 
 
 
 
 
 
 
 Programma SmartwayZ.NL: InnovA58
 
 
 430
 
 
 412
 
 
 2022-2024
 
 
 2022-2024
 
 
 2
 
 
 
 
 Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility
 
 
 31
 
 
 22
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 3
 
 
 
 
 Reservering N65
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 SmartWayZ.NL programmaorganisatie
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A1 Apeldoorn – Azelo: fase 2b
 
 
 191
 
 
 191
 
 
 Fase2b 2020-2022
 
 
 Fase2b 2020-2022
 
 
 
 
 
 A1/A30 Barneveld
 
 
 42
 
 
 42
 
 
 
 
 
 
 
 N35 Nijverdal - Wierden
 
 
 122
 
 
 121
 
 
 2022-2024
 
 
 2022-2024
 
 
 
 
 
 N35 Raalte
 
 
 13
 
 
 13
 
 
 Regio
 
 
 Regio
 
 
 
 
 
 N50 Kampen – Kampen Zuid
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 2022-2024
 
 
 2022-2024
 
 
 
 
 
 Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn - Azelo
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N33 Zuidbroek-Appingedam
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 2022-2024
 
 
 2022-2024
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten en reserveringen
 
 
 
 263
 
 
 245
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma DUMO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Fiets
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Strategisch plan Verkeersveiligheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma planuitwerking en verkenning
 
 
 
 
 6.610
 
 
 
 
 6.756
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 12.03.02)
 
 
 
 
 6.610
 
 
 
 
 6.756
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ad 1. De verhoging van € 14,6 miljoen betreft extra ontvangsten van de provincies Noord Brabant (Knooppunt Hooipolder € 8,2 miljoen) en Utrecht (fietsverbinding Hagesteinsebrug € 6,4 miljoen). 
 Ad 2. Voor het project A58 is bij de ontwerpbegroting 2020 € 12 miljoen aan het projectbudget toegevoegd vanuit de investeringsruimte. Bovendien is er een budget van € 7 miljoen geraamd op het artikelonderdeel realisatie die ook behoort tot het programma SmartWayZ.NL: InnovA58. Aangezien deze niet verwerkt zijn in het projectoverzicht in de ontwerpbegroting 2020, is dit verwerkt bij tweede suppletoire begroting.
 Ad 3. Voor ITS en smart mobility zou sprake zijn van een uitkering naar het BTW-compensatiefonds en het Provinciefonds van in totaal € 9,2 miljoen, maar van deze uitkering is afgezien. Deze boeking is abusievelijk verwerkt in de projecttabel in de ontwerpbegroting 2020, waardoor het projectbudget € 9,2 miljoen te laag is gepresenteerd. Dit is bij tweede suppletoire begroting gecorrigeerd.
 
 Geïntegreerde contractvormen
 
 
 Mutaties tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04)
 
 
 Kasbudget 2019
 
 
 Projectbudget
 
 
 Openstelling
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 eind contract
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6)
 
 
 64
 
 
 74
 
 
 1.816
 
 
 1.816
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 2042
 
 
 
 
 
 A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere)
 
 
 49
 
 
 40
 
 
 394
 
 
 394
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2040
 
 
 
 
 
 A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)
 
 
 57
 
 
 58
 
 
 1.139
 
 
 1.139
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 2038
 
 
 
 
 
 A10 Tweede Coentunnel
 
 
 53
 
 
 53
 
 
 2.154
 
 
 2.154
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2037
 
 
 
 
 
 A12 Lunetten - Veenendaal
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 684
 
 
 684
 
 
 2012
 
 
 2012
 
 
 2033
 
 
 
 
 
 A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten
 
 
 27
 
 
 29
 
 
 359
 
 
 358
 
 
 2018-2020
 
 
 2018-2020
 
 
 2044
 
 
 
 
 
 Aflossing tunnels
 
 
 46
 
 
 47
 
 
 951
 
 
 951
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A15 Maasvlakte - Vaanplein
 
 
 80
 
 
 82
 
 
 2.252
 
 
 2.252
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 2035
 
 
 
 
 
 A16 Rotterdam
 
 
 48
 
 
 48
 
 
 1.494
 
 
 1.498
 
 
 
 
 
 
 
 
 A24 Blankenburgverbinding
 
 
 44
 
 
 39
 
 
 1.804
 
 
 1.800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A59 Rosmalen - Geffen
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 272
 
 
 272
 
 
 2005
 
 
 2005
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A12 Ede - Grijsoord
 
 
 11
 
 
 16
 
 
 184
 
 
 184
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 2032
 
 
 
 
 
 N18 Varsseveld – Enschede
 
 
 18
 
 
 14
 
 
 454
 
 
 455
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 2043
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N31 Leeuwarden - Drachten
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 168
 
 
 168
 
 
 2007
 
 
 2007
 
 
 2022
 
 
 
 
 
 N33 Assen - Zuidbroek
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 340
 
 
 341
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 2034
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tolgefinancierde uitgaven (NCW)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)
 
 
 
 
 293
 
 
 293
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 
 3
 
 
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 543
 
 
 
 
 549
 
 
 
 
 14.758
 
 
 
 
 14.759
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 12.04)
 
 
 
 
 543
 
 
 
 
 549
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 13 Spoorwegen
 
 
 Realisatieprogramma personenvervoer
 
 
 Mutaties tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)
 
 
 Kasbudget 2019
 
 
 Projectbudget
 
 
 Indienststelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Be- en bijsturing toekomst
 
 
 1
 
 
 3
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en expertisecentrum
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 Geluidsanering Spoorwegen
 
 
 12
 
 
 15
 
 
 609
 
 
 609
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Programma Behandelen en Opstellen
 
 
 6
 
 
 14
 
 
 157
 
 
 157
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 27
 
 
 27
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Verbeteraanpak stations
 
 
 1
 
 
 3
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 Verbeteraanpak trein
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 51
 
 
 51
 
 
 2018/2019
 
 
 2018/2019
 
 
 
 
 
 Vervolgfase Beter en Meer / Opstelcapaciteit
 
 
 0
 
 
 5
 
 
 45
 
 
 45
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Stations en stationsaanpassingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cameratoezicht op stations
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 Kleine stations
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 18
 
 
 18
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Toegankelijkheid stations
 
 
 31
 
 
 38
 
 
 496
 
 
 496
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten/lijndelen etc.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanleg ATBvv
 
 
 6
 
 
 5
 
 
 69
 
 
 69
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Aanleg ATBvv op A2 corridor en Brabantroute
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 17
 
 
 17
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 Booggeluid
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Fietsparkeren bij stations
 
 
 32
 
 
 56
 
 
 348
 
 
 348
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Kleine projecten personenvervoer
 
 
 1
 
 
 5
 
 
 27
 
 
 30
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Nazorg gereedgekomen lijnen/halten
 
 
 4
 
 
 6
 
 
 24
 
 
 27
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Overwegenaanpak
 
 
 24
 
 
 39
 
 
 728
 
 
 728
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Ontsnippering
 
 
 11
 
 
 13
 
 
 80
 
 
 80
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Programma aanpak suïcidepreventie
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 Programma kleine functiewijzigingen
 
 
 18
 
 
 25
 
 
 450
 
 
 450
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 176
 
 
 176
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Amsterdam CS, Cuypershal
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 26
 
 
 26
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)
 
 
 7
 
 
 6
 
 
 413
 
 
 413
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 Vleuten - Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)
 
 
 5
 
 
 6
 
 
 898
 
 
 898
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Emplacement Den Haag Centraal
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 65
 
 
 65
 
 
 2023 ‒ 2025
 
 
 2023 ‒ 2025
 
 
 
 
 
 Rijswijk - Schiedam incl. spoorcorridor Delft
 
 
 7
 
 
 11
 
 
 607
 
 
 607
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Traject Oost
 
 
 27
 
 
 25
 
 
 239
 
 
 239
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zwolle - Herfte
 
 
 51
 
 
 55
 
 
 212
 
 
 213
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 Sporendriehoek Noord-Nederland
 
 
 1
 
 
 10
 
 
 131
 
 
 136
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 ‒ 1
 
 
 3
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitvoeringsprogramma
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 367
 
 
 
 
 5.974
 
 
 
 
 5.986
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingsuitgaven binnen het realisatieprogramma
 
 
 ‒ 6
 
 
 ‒ 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrekening voorschotten
 
 
 27
 
 
 27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Realisatie
 
 
 
 
 286
 
 
 
 
 287
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget Realisatie (IF 13.03.01)
 
 
 
 
 286
 
 
 
 
 362
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (-)
 
 
 
 
 
 ‒ 25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieprogramma goederenvervoer
 
 
 Mutaties tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02)
 
 
 Kasbudget 2019
 
 
 Projectbudget
 
 
 Indienststelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 ProRail Projecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kleine projecten goederenvervoer
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 5
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 170
 
 
 169
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 PAGE risico reductie
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 19
 
 
 19
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Programma Emplacementen op orde
 
 
 4
 
 
 7
 
 
 60
 
 
 60
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Calandbrug
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 161
 
 
 161
 
 
 2020/2021
 
 
 2020/2021
 
 
 
 
 
 Geluidmaatregelen Zeeuwselijn
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 27
 
 
 27
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 225
 
 
 225
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)
 
 
 5
 
 
 4
 
 
 136
 
 
 136
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nazorg gereedgekomen projecten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 8
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 ‒ 2
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitvoeringsprgramma
 
 
 
 
 13
 
 
 
 
 19
 
 
 
 
 801
 
 
 
 
 810
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05
 
 
 
 ‒ 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrekening voorschotten
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Realisatie
 
 
 
 
 17
 
 
 
 
 22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget Realisatie (IF 13.03.02)
 
 
 
 
 17
 
 
 
 
 22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planstudieprogramma personenvervoer
 
 
 Mutaties tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04)
 
 
 Budget
 
 
 Indienststelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2)
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Grensoverschrijdend Spoorvervoer
 
 
 60
 
 
 61
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Kleine projecten Personenvervoer
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Reizigersfonds
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Geluidsmaatregelen HSL-Zuid
 
 
 69
 
 
 73
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Prestatieverbetering HSL-Zuid
 
 
 62
 
 
 62
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Regionale Knelpunten
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Maaslijn
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sporen Schiedam-Rotterdam
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Quick scan decentraal spoor Gelderland
 
 
 21
 
 
 21
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Multimodale knoop Schiphol
 
 
 261
 
 
 261
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten en reserveringen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Studie en innovatiebudget
 
 
 32
 
 
 31
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma planuitwerking en verkenning
 
 
 
 
 545
 
 
 
 
 549
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 13.03.04)
 
 
 
 
 545
 
 
 
 
 549
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planstudieprogramma goederenvervoer
 
 
 Mutaties tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05)
 
 
 Budget
 
 
 Indienststelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02
 
 
 32
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kleine projecten Goederenvervoer
 
 
 26
 
 
 26
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten en reserveringen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gesignaleerde Risico's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma planuitwerking en verkenning
 
 
 
 
 58
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 13.03.05)
 
 
 
 
 58
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geïntegreerde contractvormen
 
 
 Mutaties tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04)
 
 
 Kasbudget 2019
 
 
 Projectbudget
 
 
 Indienststelling
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 eind contract
 
 
 
 
 
 
 
 Beschikbaarheidsvergoeding1
 
 
 155
 
 
 155
 
 
 3.636
 
 
 3.636
 
 
 2007
 
 
 2007
 
 
 
 
 
 
 Rente- en belastingaanpassingen2
 
 
 ‒ 19
 
 
 ‒ 16
 
 
 ‒ 126
 
 
 ‒ 126
 
 
 
 
 
 
 
 
 Diverse afrekeningen etc.3
 
 
 17
 
 
 23
 
 
 83
 
 
 83
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 153
 
 
 
 
 162
 
 
 
 
 3.593
 
 
 
 
 3.593
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 13.04)
 
 
 
 
 153
 
 
 
 
 162
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur
 
 
 Realisatieprogramma
 
 
 Mutaties tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02)
 
 
 Budget
 
 
 Indienststelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten en reserveringen
 
 
 
 49
 
 
 49
 
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gesignaleerde risico's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma planuitwerking en verkenning
 
 
 
 49
 
 
 49
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 14.01.02)
 
 
 
 
 49
 
 
 
 
 49
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingsprogramma
 
 
 Mutaties tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieprogramma Regionaal, lokale infra-structuur (14.01.03)
 
 
 Kasbudget 2019
 
 
 Projectbudget
 
 
 Indienststelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Amstelveenlijn
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 80
 
 
 80
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 Utrecht, tram naar de Uithof
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 112
 
 
 112
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn)
 
 
 3
 
 
 2
 
 
 211
 
 
 211
 
 
 2021 ‒ 2023
 
 
 2021 ‒ 2023
 
 
 
 
 
 Rotterdamsebaan
 
 
 74
 
 
 83
 
 
 285
 
 
 298
 
 
 regio
 
 
 regio
 
 
 1
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 103
 
 
 
 
 110
 
 
 
 
 688
 
 
 
 
 701
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 14.01.03)
 
 
 
 
 103
 
 
 
 
 110
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ad 1. Ten behoeve van het project Rotterdamsebaan wordt er € 12,8 miljoen overgeboekt naar het BTW-compensatiefonds.
 
 Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn
 
 
 Mutaties tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03)
 
 
 Kasbudget 2019
 
 
 Projectbudget
 
 
 Indienststelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten
 
 
 0
 
 
 42
 
 
 73
 
 
 115
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 14.03.02 Regionale Mobiliteit
 
 
 50
 
 
 5
 
 
 587
 
 
 543
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 14.03.03 Ruimtelijke economisch programma
 
 
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 Afronding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrekening voorschotten
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 14.03)
 
 
 
 
 51
 
 
 
 
 48
 
 
 
 
 665
 
 
 
 
 663
 
 
 
 
 
 
 
 
 LMCA Spoor: sporendriehoek (IF 13.03.01)
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totale rijksbijdrage Noord-Nederland
 
 
 
 
 61
 
 
 
 
 58
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ad 1. Binnen 14.03.01 concrete beschikbaarheidsprojecten wordt € 40 miljoen overgeboekt naar 14.03.02 Regionale Mobiliteit ten behoeve van de extra intercity tussen Leeuwarden en Groningen. De Rijksbijdrage zou via een decentralisatie-uitkering worden overgeboekt. Dit gebeurt nu via het regionaal mobiliteitsfonds. Daarnaast wordt er € 1,8 miljoen overgeboekt naar het Provinciefonds vanwege de vrijval Werpsterhoek.
 Ad 2. Naast de € 40 miljoen uit 14.03.01 wordt er 4,7 miljoen overgeboekt vanuit artikel 13 ten behoeve van de Spoorknoop Groningen.
 
 
 
 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
 
 
 Realisatieprogramma
 
 
 Mutaties tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)
 
 
 Kasbudget 2019
 
 
 Projectbudget
 
 
 Openstelling
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beter Benutten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 18
 
 
 18
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 101
 
 
 101
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 Walradarsystemen
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 26
 
 
 26
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De Zaan (Wilhelminasluis)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 13
 
 
 13
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 12
 
 
 13
 
 
 2023
 
 
 2023
 
 
 
 
 
 Uitbreiding overnachtingshavens Merwedes
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe Sluis Terneuzen
 
 
 176
 
 
 176
 
 
 947
 
 
 947
 
 
 2022
 
 
 2022
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Maasroute, modernisering fase 2
 
 
 11
 
 
 11
 
 
 641
 
 
 641
 
 
 2023
 
 
 2023
 
 
 
 
 
 Wilhelminakanaal Tilburg
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 97
 
 
 96
 
 
 na 2017
 
 
 na 2017
 
 
 
 
 
 Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 430
 
 
 431
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toekomstvisie Waal
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 135
 
 
 136
 
 
 2022-2024
 
 
 2022-2024
 
 
 
 
 
 Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 64
 
 
 65
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 Verruiming Twentekanalen fase 2
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 169
 
 
 169
 
 
 2023
 
 
 2023
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vaarweg Lemmer - Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va
 
 
 3
 
 
 4
 
 
 283
 
 
 284
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 39
 
 
 39
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kleine projecten / Afronding projecten
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 ‒ 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitvoeringsprogramma
 
 
 
 
 203
 
 
 
 
 208
 
 
 
 
 2.996
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking
 
 
 1
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Realisatie
 
 
 
 
 204
 
 
 
 
 211
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget Realisatie (IF 15.03.01)
 
 
 
 
 204
 
 
 
 
 211
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planstudieprogramma
 
 
 Mutaties tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02)
 
 
 Budget
 
 
 Openstelling
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten
 
 
 ‒ 29
 
 
 ‒ 30
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen
 
 
 42
 
 
 12
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Reservering voor LCC
 
 
 250
 
 
 250
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 
 
 
 
 
 Lichteren buitenhaven IJmuiden
 
 
 38
 
 
 65
 
 
 nnb
 
 
 nnb
 
 
 
 
 
 Vaarweg IJsselmeer-Meppel
 
 
 36
 
 
 36
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capaciteit Volkeraksluizen
 
 
 151
 
 
 151
 
 
 
 
 
 
 
 Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)
 
 
 36
 
 
 36
 
 
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel
 
 
 28
 
 
 28
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2
 
 
 102
 
 
 102
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten en reserveringen
 
 
 
 560
 
 
 563
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2; reservering verkenning bruggen (AP)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kreekraksluizen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verkenning IJssel fase 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gesignaleerde risico's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 afrondingen
 
 
 1
 
 
 ‒ 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma planuitwerking en verkenning
 
 
 
 
 1.231
 
 
 
 
 1.227
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 15.03.02)
 
 
 
 
 1.231
 
 
 
 
 1.227
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geïntegreerde contractvormen
 
 
 Mutaties tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04)
 
 
 Kasbudget 2019
 
 
 Projectbudget
 
 
 Openstelling
 
 
 Eind contract
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen
 
 
 28
 
 
 30
 
 
 422
 
 
 422
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 2046
 
 
 
 
 Zeetoegang IJmond
 
 
 14
 
 
 12
 
 
 1.021
 
 
 1.021
 
 
 2022
 
 
 2022
 
 
 2045
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 157
 
 
 157
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 2047
 
 
 
 
 Keersluis Limmel
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 87
 
 
 87
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 2048
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 ‒ 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 51
 
 
 
 
 1.687
 
 
 
 
 1.687
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 15.04)
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 51
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer
 
 
 Betuwroute
 
 
 Mutaties tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln. ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Betuweroute (17.02)
 
 
 Kasbudget 2019
 
 
 Projectbudget
 
 
 Indienststelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Betuweroute
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 4.887
 
 
 4.887
 
 
 2007
 
 
 2007
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 17.02)
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HSL-Zuid
 
 
 Mutaties tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HSL-Zuid (17.03)
 
 
 Kasbudget 2019
 
 
 Projectbudget
 
 
 Indienststelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 HSL-Zuid
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 6.144
 
 
 6.144
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 17.03)
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 Mutaties tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)
 
 
 Kasbudget 2019
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitvoeringsorganisatie
 
 
 
 
 24
 
 
 24
 
 
 nnb
 
 
 nnb
 
 
 
 
 
 750 ha
 
 
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 nnb
 
 
 nnb
 
 
 
 
 
 Groene verbinding
 
 
 
 
 31
 
 
 31
 
 
 2011
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)
 
 
 
 
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 Voorfinanciering FES monitoringsprogramma
 
 
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2007
 
 
 2007
 
 
 
 
 
 Voorfinanciering FES natuurcompensatie
 
 
 4
 
 
 3
 
 
 115
 
 
 115
 
 
 nnb
 
 
 nnb
 
 
 
 
 
 Landaanwinning
 
 
 
 
 742
 
 
 742
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 BTW Buitencontour
 
 
 
 
 138
 
 
 138
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 Onvoorzien
 
 
 19
 
 
 14
 
 
 80
 
 
 80
 
 
 nnb
 
 
 nnb
 
 
 
 
 
 Afrondingsverschillen
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 23
 
 
 
 
 17
 
 
 
 
 1.162
 
 
 
 
 1.162
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 17.06)
 
 
 
 
 23
 
 
 
 
 17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ERTMS
 
 
 Mutaties tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ERTMS (17.07)
 
 
 Kasbudget 2019
 
 
 Projectbudget
 
 
 Indienststelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 ERTMS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatiefase
 
 
 50
 
 
 136
 
 
 2.359
 
 
 2.362
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingsfase
 
 
 14
 
 
 8
 
 
 95
 
 
 92
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 64
 
 
 
 
 144
 
 
 
 
 2.454
 
 
 
 
 2.454
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrekening voorschotten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 17.07)
 
 
 
 
 64
 
 
 
 
 118
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (-)
 
 
 
 
 
 ‒ 26
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ZuidasDok
 
 
 Mutaties tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ZuidasDok (17.08)
 
 
 Kasbudget 2019
 
 
 Projectbudget
 
 
 Openstelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 ZuidasDok
 
 
 
 
 
 
 
 2028
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 Projectorganisatie en voorbereiding
 
 
 14
 
 
 16
 
 
 282
 
 
 282
 
 
 
 
 
 
 
 OVT incl. keerspoor
 
 
 47
 
 
 58
 
 
 390
 
 
 390
 
 
 
 
 
 
 
 Tunnel en A10
 
 
 20
 
 
 99
 
 
 823
 
 
 823
 
 
 
 
 
 
 
 Generiek en ruimtelijke inrichting
 
 
 7
 
 
 14
 
 
 176
 
 
 176
 
 
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 ‒ 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 87
 
 
 
 
 188
 
 
 
 
 1.671
 
 
 
 
 1.671
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 17.08)
 
 
 
 
 
 188
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
 
 
 Mutaties tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (17.10)
 
 
 Kasbudget 2019
 
 
 Projectbudget
 
 
 Indienststelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatiefase
 
 
 
 
 119
 
 
 
 
 116
 
 
 
 
 1.636
 
 
 
 
 1.636
 
 
 
 
 
 
 
 
 PHS: Doorstroomstation Utrecht
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 275
 
 
 275
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 PHS: Spooromgeving Geldermalsen
 
 
 27
 
 
 17
 
 
 138
 
 
 138
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 PHS: Meteren - Boxtel
 
 
 12
 
 
 14
 
 
 53
 
 
 53
 
 
 2026-2028
 
 
 2026-2028
 
 
 
 
 
 PHS: Rijswijk - Rotterdam
 
 
 31
 
 
 27
 
 
 339
 
 
 339
 
 
 2023-2025
 
 
 2023-2025
 
 
 
 
 
 OV-SAAL korte termijn
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 630
 
 
 630
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 OV-SAAL middellange termijn
 
 
 19
 
 
 21
 
 
 63
 
 
 63
 
 
 2026-2028
 
 
 2026-2028
 
 
 
 
 
 PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen)
 
 
 21
 
 
 28
 
 
 137
 
 
 137
 
 
 
 
 
 
 
 afrondingen
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingsfase
 
 
 
 
 
 
 2.630
 
 
 
 
 2.630
 
 
 
 
 
 
 
 
 Corridor Alkmaar-Amsterdam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Corridor Breda-Eindhoven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Corridor Den Haag– Rotterdam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Corridor OV SAAL middellange termijn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Routering goederenvervoer Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige (planstudiekosten)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 ‒ 1
 
 
 
 ‒ 1
 
 
 ‒ 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 119
 
 
 
 
 116
 
 
 
 
 4.265
 
 
 
 
 4.265
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrekening voorschotten
 
 
 11
 
 
 11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 17.10)
 
 
 
 
 130
 
 
 
 
 117
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (-)
 
 
 
 
 
 ‒ 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 20 Investeringsruimte
 
 
 Verkenningen
 
 
 Mutaties tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verkenningen (20.01)
 
 
 Budget
 
 
 Planning
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 voorkeursbeslissing
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A9 Rottepolderplein
 
 
 31
 
 
 31
 
 
 nnb
 
 
 
 
 
 Amsterdam Zuid 5e en 6e spoor
 
 
 165
 
 
 165
 
 
 nnb
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A15 Papendrecht-Gorinchem
 
 
 337
 
 
 337
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A2 Den Bosch-Deil
 
 
 463
 
 
 463
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 A58 Breda-Tilburg
 
 
 54
 
 
 54
 
 
 nnb
 
 
 
 
 
 
 Totaal verkenningsprogramma
 
 
 
 
 1.050
 
 
 
 
 1.050
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 20.01)
 
 
 
 
 1.050
 
 
 
 
 1.050
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Korte termijn maatregelen
 
 
 Mutaties tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Korte termijn maatregelen (20.02)
 
 
 Budget
 
 
 Planning
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 voorkeursbeslissing
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Korte termijn aanpak files
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 Nvt
 
 
 
 
 
 
 Totaal korte termijn maatregelen
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 20.02)
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reserveringen en gebeidsprogramma's
 
 
 Mutaties tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reserveringen en gebiedsprogramma's (20.03)
 
 
 Budget
 
 
 Planning
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 voorkeursbeslissing
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gebiedsprogramma's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gebiedsprogramma Amsterdam
 
 
 170
 
 
 170
 
 
 nnb
 
 
 
 
 
 Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht
 
 
 23
 
 
 27
 
 
 Nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gebiedsprogramma Rotterdam - Den Haag
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 nnb
 
 
 
 
 
 Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam
 
 
 50
 
 
 50
 
 
 Nvt
 
 
 
 
 
 
 Reserveringen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BenO Caribisch Nederland
 
 
 70
 
 
 70
 
 
 Nvt
 
 
 
 
 
 Maatregelenpakket spoorgoederenvervoer
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 Nvt
 
 
 
 
 
 ERTMS
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 Nvt
 
 
 
 
 
 Kustwacht SAR/ETV
 
 
 138
 
 
 146
 
 
 Nvt
 
 
 
 
 
 Slimme en duurzame mobiliteit
 
 
 60
 
 
 66
 
 
 Nvt
 
 
 
 
 
 Schone Lucht Akkoord
 
 
 50
 
 
 50
 
 
 Nvt
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 ‒ 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal reserveringen
 
 
 
 
 1.060
 
 
 
 
 1.079
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 20.03)
 
 
 
 
 1.060
 
 
 
 
 1.079