Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Memorie van toelichting
Datum: 2020-11-30 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2020‒2021
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 35 650
 VI
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 Ontvangen 30 november 2020
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL 
 
 Wetsartikelen 1 tot en met 2
 
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 1.
 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid;
 
 
 2.
 de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie;
 
 
 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Justitie en Veiligheid,
 
 F.B.J.
 Grapperhaus
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1
 Leeswijzer
 
 Dit is de tweede suppletoire begroting 2020 van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze suppletoire begroting hangt samen met de Najaarsnota 2020 en de mutaties genoemd in de Vermoedelijke Uitkomsten (onderdeel van de Miljoenennota 2021).
 In hoofdstuk 2 is een overzicht opgenomen van de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties. Het betreft mutaties die groter zijn dan € 10 mln.
 In hoofdstuk 3 is per beleidsartikel de tabel ‘budgettaire gevolgen van beleid’ opgenomen. In hoofdstuk 4 gebeurt dit voor de niet-beleidsartikelen. 
 Na de tabel budgettaire gevolgen van beleid wordt een toelichting op de cijfers uit de kolom «mutaties 2e suppletoire begroting 2020» gegeven voor zover deze groter zijn dan € 5,0 mln. De mutaties kunnen zowel beleidsmatig als financieel-technisch van aard zijn. Financieel-technische mutaties worden conform de Rijksbegrotingsvoorschriften niet nader toegelicht. In de regel geldt dat uitgavenmutaties en verplichtingenmutaties aan elkaar gelijk zijn. De toelichtingen gelden daarom voor zowel de uitgaven- als de verplichtingenmutaties. Wanneer dit niet het geval is, wordt voor de verplichtingmutaties een aparte toelichting opgenomen als er sprake is van een opmerkelijk verschil met de uitgavenmutaties.
 In hoofdstuk 5 zijn alleen de exploitatie- en kasstroomoverzichten van de agentschappen weergegeven waarbij de cumulatieve mutaties (in totaal) groter zijn dan 5% van de oorspronkelijk vastgestelde begroting of cumulatieve mutaties (in totaal) groter zijn dan € 20 miljoen ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting, voor zover mutaties ten opzichte van de oorspronkelijke begroting niet reeds zijn gemeld bij de 1e suppletoire begroting.
 
 
 
 2
 Beleid
 
 
 
 2.1
 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 Tabel 1 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2020 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2020
 
 
 
 
 
 13.428.819
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2020
 
 
 
 
 
 14.406.505
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vermoedelijke uitkomsten (miljoenennota 2021)
 
 
 
 
 
 
 
 1)
 
 
 Kasschuif ondermijning en afpakken
 
 
 33, 34
 
 
 ‒ 23.900
 
 
 
 
 2)
 
 
 Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI) Teylingereind
 
 
 34
 
 
 23.000
 
 
 
 
 3)
 
 
 Grenzen en Veiligheid
 
 
 37, 92
 
 
 19.367
 
 
 
 
 4)
 
 
 Kasschuif IND
 
 
 37
 
 
 40.000
 
 
 
 
 5)
 
 
 Corona gerelateerde kosten
 
 
 92
 
 
 60.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige mutaties vermoedelijke uitkomsten
 
 
 
 ‒ 74.747
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Najaarsnota 2020
 
 
 
 
 
 
 
 6)
 
 
 Rechtsbijstand
 
 
 32
 
 
 ‒ 25.000
 
 
 
 
 7)
 
 
 Raad voor de Kinderbescherming
 
 
 34
 
 
 12.800
 
 
 
 
 8)
 
 
 Oda toerekening eerstejaarsasielopvang
 
 
 37
 
 
 ‒ 28.389
 
 
 
 
 9)
 
 
 Grenzen en Veiligheid
 
 
 37
 
 
 ‒ 13.177
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DG-Covid
 
 
 
 
 
 
 
 10)
 
 
 DG Covid ‒ 19
 
 
 36, 91
 
 
 14.000
 
 
 
 
 11)
 
 
 Persoonlijke beschermingsmiddelen
 
 
 36
 
 
 69.300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige mutaties Najaarsnota
 
 
 
 ‒ 37.409
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2020
 
 
 
 
 
 14.442.350
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Mutaties opgenomen in de vermoedelijke uitkomsten (kolom 2020 in de begroting 2021)
 
 
 
 1.
 Kasschuif ondermijning en afpakken
 Er is een kasschuif in het kader van Ondermijning en Afpakken gedaan om het budget in overeenstemming te brengen met de uitgavenplanning. Deze kasschuif heeft hoofdzakelijk te maken met het niet meer dit jaar kunnen realiseren van bepaalde projecten (met name door gemeenten) op het terrein van ondermijning en vertraging ten opzichte van de oorspronkelijke planning van ICT-trajecten.
 
 
 2.
 Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI) Teylingereind
 Naar aanleiding van de meest recente PMJ-ramingen (Prognosemodel Justitiële Ketens) is besloten de oudbouw Teylingereind vooralsnog niet af te stoten maar voorlopig onderdeel te laten van de in stand te houden capaciteit. Derhalve is het daarvoor beschikbaar gestelde budget afstootkosten niet gebruikt en wordt conform de agentschapsregels teruggestort naar het moederdepartement. Ter dekking van de instandhoudingskosten en een eventueel alsnog te nemen afstootbesluit zijn deze gelden beschikbaar gesteld aan DJI door middel van een desaldering.
 
 
 3.
 Grenzen en Veiligheid
 Voor het verhogen van de veiligheid van het Europese grondgebied heeft de Europese Raad van de Europese Unie een aantal verordeningen op het gebied van Grenzen en Veiligheid vastgesteld. Implementatie van de verordeningen is juridisch noodzakelijk. Met deze mutatie worden de gereserveerde middelen toegekend voor de start van uitvoering van het project ‘grenzen en veiligheid’.
 
 
 4.
 Kasschuif IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst)
 De kasschuif achterstanden IND hangt samen met de Taskforce die er op gericht is de opgelopen achterstanden bij de IND weg te werken. Hierdoor zal een deel van de eerder in 2021 verwachte productie verschuiven naar 2020. Om dit te bekostigen is een kasschuif gedaan van 2021 naar 2020 om het budget aan te sluiten met de uitgaven.
 
 
 5.
 Corona gerelateerde kosten
 In verband met extra uitgaven en gederfde ontvangsten door COVID-19 is in 2020 € 60 mln. aan de JenV-begroting toegevoegd. Als gevolg van de genomen coronamaatregelen maakt JenV kosten in 2020 voor personele bescherming, om primaire processen corona-proof te maken en om achterstanden binnen de strafrechtketen weg te werken. Daarnaast worden er lagere ontvangsten voorzien bij de griffierechten en de administratiekosten CJIB als gevolg van COVID-19. Deze middelen worden in deze suppletoire begroting toebedeeld over de desbetreffende artikelen. Zie tabel 2 verdeling corona middelen. 
 
 
 
 Tabel 2 Verdeling corona middelen
 
 
 
 
 
 
 budgettaire corona-effecten 2020
 
 
 x 1 mln.
 
 
 
 
 
 
 Politie
 
 
 3,0
 
 
 
 
 DJI
 
 
 29,1
 
 
 
 
 RvdR
 
 
 12,5
 
 
 
 
 COA
 
 
 ‒ 10,0
 
 
 
 
 NFI
 
 
 1,0
 
 
 
 
 RvdK
 
 
 3,4
 
 
 
 
 DGM
 
 
 3,4
 
 
 
 
 DGM mbt IND
 
 
 ‒ 38,1
 
 
 
 
 OM
 
 
 2,5
 
 
 
 
 SGM
 
 
 ‒ 0,3
 
 
 
 
 Justis
 
 
 0,5
 
 
 
 
 CJIB
 
 
 2,0
 
 
 
 
 KSA
 
 
 3,1
 
 
 
 
 NCTV
 
 
 1,7
 
 
 
 
 DT&V
 
 
 ‒ 9,0
 
 
 
 
 Autoriteit Persoonsgevens
 
 
 0,3
 
 
 
 
 Bestuursdienst
 
 
 1,5
 
 
 
 
 
 subtotaal bescherming/ primair proces
 
 
 
 
 6,6
 
 
 
 
 
 OM inhaal productie
 
 
 3,0
 
 
 
 
 DJI capacitaire maatregelen
 
 
 3,3
 
 
 
 
 SHN
 
 
 1,7
 
 
 
 
 Reclassering
 
 
 4,8
 
 
 
 
 
 subtotaal inhaal productie
 
 
 
 
 12,8
 
 
 
 
 
 Lagere griffie-ontvangsten
 
 
 19,0
 
 
 
 
 Lagere administratiekostenvergoeding
 
 
 10,1
 
 
 
 
 
 subtotaal ontvangstenderving
 
 
 
 
 29,1
 
 
 
 
 
 Communicatie NCC
 
 
 8,8
 
 
 
 
 OVV (onderzoek)
 
 
 2,9
 
 
 
 
 
 subtotaal overige posten
 
 
 
 
 11,7
 
 
 
 
 
 
 afronding
 
 
 
 
 ‒ 0,2
 
 
 
 
 
 
 totaal
 
 
 
 
 60,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties samenhangende met de Najaarsnota 2020
 
 
 
 6.
 Rechtsbijstand
 Bij de rechtsbijstand wordt per saldo een meevaller van circa € 25 mln. verwacht. Dit bedrag is samengesteld uit drie meevallers en een tegenvaller. Een meevaller als gevolg van een lager aantal afgegeven toevoegingen (circa € 18,5 mln.); een meevaller bij de uitvoering van het project intensiveringen ZSM (circa € 8 mln.); een meevaller bij het programma herziening stelsel Rechtsbijstand (circa € 3 mln.); en een tegenvaller vanwege de begrote extra kosten voor het noodpakket tegemoetkomingsregeling sociaal advocatuur (circa € 4,5 mln.). Conform de afspraak in TK-brief d.d. 9 november 2018 (Kamerstuk 31 753, nr. 155), blijft dit bedrag van € 25 mln. beschikbaar voor de Rechtsbijstand.
 
 
 
 
 
 7.
 Raad voor de Kinderbescherming
 De Raad voor de Kinderbescherming verwacht per saldo een tegenvaller van 12,8 mln. Dit bedrag bestaat uit diverse mee- en tegenvallers bij de Raad, zoals extra personeelsinzet voor het verwerken van de instroom raadsonderzoeken (11,3 mln); hogere ict-uitgaven die samenhangen met de hogere personeelsinzet (3,9 mln); servicekosten (2,3 mln.) en een aantal meevallers binnen de RvdK van 4,7 mln. 
 
 
 
 
 8.
 ODA toerekening eerstejaarsasielopvang
 Als gevolg van de lagere bezetting bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in 2020 wordt de ODA toerekening verlaagd met 28,4 mln. Dit bedrag wordt overgeboekt naar BuZa vanwege lagere kosten eerstejaarsopvang.
 
 
 
 
 9.
 Grenzen en Veiligheid
 Bij Vermoedelijke Uitkomsten 2020 is 19,4 mln. beschikbaar gesteld voor de eerste werkplannen voor de implementatie van de EU verordeningen op het gebied van grenzen & veiligheid. Een deel van deze middelen (13,2 mln.) zal niet in 2020 tot besteding komen.
 
 DG-Covid
 
 De kosten van DG-covid zijn verantwoord op de JenV- begroting. Zie de posten 10 en 11.
 
 
 10.
 DG Covid ‒ 19
 Bij Najaarsnota is 14 mln. van de aanvullende post naar de JenV-begroting overgeheveld voor DG Covid-19. Van dit bedrag is circa 12,6 mln. beschikbaar gesteld als programmageld dat hoofdzakelijk is bedoeld voor communicatiecampagnes. Het restant van dit bedrag zal met name worden aangewend voor monitoring/beheersing en handhaving van de gezondheidscrisis en de voorbereiding van (externe) onderzoeken en verantwoording.
 
 
 
 
 11.
 Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
 Het kabinet heeft besloten tot de aanleg van een noodvoorraad persoonlijke beschermingsmiddelen voor 45 dagen ten bedrage van € 69,3 mln. Vitale sectoren en essentiële beroepen kunnen een beroep doen op deze noodvoorraad wanneer er (structurele) problemen op de markt zijn bij de levering van persoonlijke beschermingsmiddelen. Het gaat om een eenmalige uitgave voor PBM inclusief de projectkosten om deze PBM eenmalig aan te schaffen. 
 
 
 
 Tabel 3 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2020 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 
 
 ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2020
 
 
 
 
 
 1.546.443
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2020
 
 
 
 
 
 1.607.900
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vermoedelijke uitkomsten (miljoenennota 2021)
 
 
 
 
 
 
 
 1)
 
 
 Tegenvaller Boeten en Transacties
 
 
 33
 
 
 ‒ 147.000
 
 
 
 
 2)
 
 
 Justitiële Jeugdinrichting (JJI) Teylingereind
 
 
 34
 
 
 23.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige mutaties vermoedelijke uitkomsten
 
 
 
 792
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Najaarsnota 2020
 
 
 
 
 
 
 
 3)
 
 
 Griffie ontvangsten
 
 
 32
 
 
 ‒ 19000
 
 
 
 
 4)
 
 
 Boeten en Transacties
 
 
 33
 
 
 40.000
 
 
 
 
 5)
 
 
 Administratiekostenvergoeding
 
 
 34
 
 
 ‒ 10.100
 
 
 
 
 6)
 
 
 Afrekening 2019 Nidos
 
 
 37
 
 
 10.700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige mutaties Najaarsnota
 
 
 
 11.366
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2020
 
 
 
 
 
 1.517.658
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 Mutaties opgenomen in de vermoedelijke uitkomsten (kolom 2020 in de begroting 2021)
 
 
 1.
 Tegenvaller Boeten en Transacties
 Door de coronamaatregelen is er minder verkeer op de weg. Hierdoor zijn minder verkeersboetes uitgedeeld. In totaal werd deze zomer een tegenvaller van 147 mln. in 2020 verwacht.
 
 
 2.
 Justitiële Jeugdinrichting (JJI) Teylingereind
 Naar aanleiding van de meest recente PMJ-ramingen (prognosemodel justitiële ketens) is besloten de oudbouw Teylingereind vooralsnog niet af te stoten maar voorlopig onderdeel te laten van de in stand te houden capaciteit. Derhalve is het daarvoor beschikbaar gestelde budget afstootkosten niet gebruikt en wordt conform de agentschapsregels teruggestort naar het moederdepartement. Ter dekking van de instandhoudingskosten en een eventueel alsnog te nemen afstootbesluit zijn deze gelden beschikbaar gesteld aan DJI door middel van een desaldering.
 
 Nieuwe mutaties samenhangende met de Najaarsnota 2020
 
 
 
 3.
 Griffie ontvangsten
 Als gevolg van corona worden er lagere ontvangsten voorzien bij griffierechten. De ontvangsten griffierechten wordt bij Najaarsnota met 19 mln. verlaagd. Zie ook uitgaven.
 
 
 4.
 Boeten en Transacties
 Op basis van de laatste raming wordt ten opzichte van de zomer verlaagde raming (zie punt 1) thans een minder grote tegenvaller verwacht, geen 147 mln. maar totaal 107 mln.
 
 
 5.
 Administratiekostenvergoeding
 Door de coronacrisis worden er lagere ontvangsten voorzien bij de administratiekosten CJIB. De raming van de ontvangsten administratiekostenvergoeding wordt bij Najaarsnota met 10,1 verlaagd. Zie ook uitgaven.
 
 
 6.
 Afrekening 2019 Nidos
 De afrekening over 2019 met NIDOS leidt tot een extra ontvangst van 10,7 mln. Dit vanwege een lagere jaarbezetting van pupillen over 2019 dan geraamd.
 
 
 
 
 
 
 
 3
 Beleidsartikelen
 
 
 
 Artikel 31 Politie
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 31 Politie (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 6.270.549
 
 
 
 
 6.451.288
 
 
 
 
 31.149
 
 
 
 
 26.722
 
 
 
 
 6.509.159
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 6.271.396
 
 
 
 
 6.452.135
 
 
 
 
 31.149
 
 
 
 
 17.522
 
 
 
 
 6.500.806
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 31.2 Bekostiging Politie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Politie
 
 
 6.003.844
 
 
 6.176.514
 
 
 31.149
 
 
 17.502
 
 
 6.225.165
 
 
 
 
 Politieacademie
 
 
 2.929
 
 
 3.009
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.009
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BES brandweer- en politiekorps
 
 
 23.660
 
 
 24.819
 
 
 0
 
 
 ‒ 75
 
 
 24.744
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Taptolken
 
 
 10.878
 
 
 11.159
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 11.159
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 31.3 Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Internationale Samenwerkingsoperaties
 
 
 11.172
 
 
 12.046
 
 
 0
 
 
 ‒ 200
 
 
 11.846
 
 
 
 
 Beheer meldkamers
 
 
 201.058
 
 
 203.820
 
 
 0
 
 
 295
 
 
 204.115
 
 
 
 
 Overige Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 828
 
 
 851
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 851
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ihkv de kwaliteit van de politiezorg
 
 
 923
 
 
 1.375
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.375
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opsporing
 
 
 716
 
 
 2.318
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.318
 
 
 
 
 Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie
 
 
 3.714
 
 
 3.819
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.819
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 527
 
 
 540
 
 
 0
 
 
 569
 
 
 1.109
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Providers
 
 
 9.367
 
 
 10.041
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 10.041
 
 
 
 
 Overige Opdrachten
 
 
 1.780
 
 
 1.824
 
 
 0
 
 
 ‒ 569
 
 
 1.255
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 12.658
 
 
 
 
 15.124
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 15.124
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetflexibiliteit
 
 Het juridische verplichte deel van de bijdragen aan ZBO’s/RWT’s heeft betrekking op uitgaven voor de politie en de Politieacademie op grond van wetgeving, de beheersovereenkomst met de politie voor de jaarlijkse exploitatiekosten van C2000 en de uitgaven voor internationale samenwerking. De juridisch verplichte opdrachten omvatten onder andere de meerjarige contracten met de telecomaanbieders in verband met tapkosten.
 Toelichting
 
 Mutaties uitgaven
 
 31.2 Bekostiging Politie
 
 Politie € 48,7 mln. 
 
 
 
 •
 Het kabinet heeft de aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit geïntensiveerd. Voor het brede offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit (botoc) is bij Najaarsnota 2019 incidenteel 110 miljoen beschikbaar gesteld. Hiervan is 88 miljoen bestemd voor de kosten tot en met 2020 en 22 miljoen maakt onderdeel uit van de beschikbare 141 miljoen in 2021. Het bedrag van 88 miljoen zal worden besteed aan de kosten voor bewaken en beveiligen (circa 33 miljoen), het multidisciplinaire interventieteam (circa 22 miljoen), ondersteunende versterkingen (circa 18 miljoen) en preventieve en lokale aanpak (circa 16 miljoen). Een deel van de bovengenoemde middelen worden verstrekt aan diverse organisaties voor de aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit, waaronder 29,1 miljoen aan de politie.
 
 
 •
 In het Regeerakkoord is voor digitalisering van de werkprocessen in de strafrechtketen extra geld uitgetrokken. De middelen worden besteed aan diverse projecten met als doel om papier uit de keten te krijgen, de dienstverlening te verbeteren en te investeren in de kernsystemen. Bij de tweede suppletoire begroting wordt 9,7 mln. verstrekt aan de politie.
 
 
 •
 Het restant saldo 9,9 mln. betreft een aantal kleinere mutaties zoals 2,8 mln. voor grenzen en veiligheid en 3 mln. aan middelen voor corona effecten in 2020.
 
 
 
 
 
 Artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.552.858
 
 
 
 
 1.633.463
 
 
 
 
 83
 
 
 
 
 ‒ 4.207
 
 
 
 
 1.629.339
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 28.861
 
 
 
 
 29.816
 
 
 
 
 997
 
 
 
 
 2.145
 
 
 
 
 32.958
 
 
 
 
 
 32.1 apparaatsuitgaven Hoge Raad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 25.648
 
 
 
 
 26.604
 
 
 
 
 1.007
 
 
 
 
 2.145
 
 
 
 
 29.756
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 24.880
 
 
 25.836
 
 
 1.007
 
 
 2.145
 
 
 28.988
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 768
 
 
 768
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 768
 
 
 
 
 
 Materiele uitgaven
 
 
 
 
 3.213
 
 
 
 
 3.212
 
 
 
 
 ‒ 10
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.202
 
 
 
 
 
 waarvan ict
 
 
 1.390
 
 
 1.390
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.390
 
 
 
 
 waarvan sso's
 
 
 63
 
 
 65
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 65
 
 
 
 
 waarvan overig materieel
 
 
 1.760
 
 
 1.757
 
 
 ‒ 10
 
 
 0
 
 
 1.747
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 1.523.997
 
 
 
 
 1.603.647
 
 
 
 
 ‒ 914
 
 
 
 
 ‒ 6.352
 
 
 
 
 1.596.381
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Raad voor Rechtsbijstand
 
 
 26.420
 
 
 27.201
 
 
 0
 
 
 3.500
 
 
 30.701
 
 
 
 
 Bureau Financieel Toezicht
 
 
 7.467
 
 
 7.673
 
 
 192
 
 
 0
 
 
 7.865
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken
 
 
 511
 
 
 525
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 525
 
 
 
 
 Juridisch Loket
 
 
 25.729
 
 
 26.490
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 26.490
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 133
 
 
 136
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 136
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
 
 
 11.724
 
 
 10.451
 
 
 ‒ 510
 
 
 ‒ 4.900
 
 
 5.041
 
 
 
 
 Toevoegingen rechtsbijstand
 
 
 390.363
 
 
 434.077
 
 
 ‒ 2.500
 
 
 ‒ 25.000
 
 
 406.577
 
 
 
 
 Mediation in Strafrecht
 
 
 1.029
 
 
 1.061
 
 
 0
 
 
 220
 
 
 1.281
 
 
 
 
 Overige Opdrachten
 
 
 418
 
 
 430
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 430
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Autoriteit Persoonsgegevens
 
 
 18.535
 
 
 19.077
 
 
 214
 
 
 3.318
 
 
 22.609
 
 
 
 
 College voor de Rechten van de Mens
 
 
 7.248
 
 
 7.560
 
 
 202
 
 
 125
 
 
 7.887
 
 
 
 
 College Gerechtelijk Deskundigen
 
 
 1.746
 
 
 1.794
 
 
 35
 
 
 0
 
 
 1.829
 
 
 
 
 Stichting Advisering Bestuursrechtspraak
 
 
 5.287
 
 
 5.451
 
 
 0
 
 
 ‒ 43
 
 
 5.408
 
 
 
 
 Overige Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 765
 
 
 790
 
 
 ‒ 21
 
 
 0
 
 
 769
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bes Caribisch deel van het Koninkrijk
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 43
 
 
 43
 
 
 
 
 Raad voor de rechtspraak
 
 
 1.023.527
 
 
 1.059.098
 
 
 1.474
 
 
 16.385
 
 
 1.076.957
 
 
 
 
 Overige Bijdrage medeoverheden
 
 
 1.000
 
 
 28
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 28
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rechtspleging
 
 
 468
 
 
 482
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 482
 
 
 
 
 Wetgeving
 
 
 1.561
 
 
 1.256
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.256
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten en onderzoeken rechtspleging
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 ‒ 15
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige Opdrachten
 
 
 51
 
 
 52
 
 
 15
 
 
 0
 
 
 67
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 168.850
 
 
 
 
 180.850
 
 
 
 
 3.292
 
 
 
 
 ‒ 20.809
 
 
 
 
 163.333
 
 
 
 
 
 waarvan Griffierechten
 
 
 159.753
 
 
 171.753
 
 
 0
 
 
 ‒ 18.922
 
 
 152.831
 
 
 
 
 waarvan Overig
 
 
 9.097
 
 
 9.097
 
 
 3.292
 
 
 ‒ 1.887
 
 
 10.502
 
 
 
 
 
 Budgetflexibiliteit
 Juridisch verplicht zijn de bijdragen aan ZBO’s en RWT’s. Dat geldt ook voor de bijdrage aan de kosten voor de rechtsbijstand in de vorm van toevoegingen en piketten (opdrachten) en de bijdrage aan de Raad voor de rechtspraak. Ook de opdrachten in het kader van de WSNP zijn volledig juridisch verplicht. Daarmee is 100% van de uitgaven die in de vorm van opdrachten worden gedaan juridisch verplicht. De subsidies die op dit artikel worden verantwoord zijn geheel juridisch verplicht. Dit heeft in hoofdzaak betrekking op de subsidierelaties met de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC), de Nederlandse Vereniging voor de rechtspraak (NVvR), de Academie voor Overheidsjuristen en de Academie voor Wetgeving.
 Toelichting
 
 Mutaties uitgaven
 
 32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel
 
 Wet schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) € -5,4 mln. 
 
 Op basis van de voor 2020 nog te verwachten aantallen gestarte WSNP–zaken is de verwachting dat er 4,9 mln. overblijft op het budget. Het restant saldo betreft een kleine mutatie.
 
 Toevoegingen rechtsbijstand € -27,5 mln.
 
 Bij de rechtsbijstand wordt per saldo een meevaller van circa 25 mln. verwacht. Dit bedrag is samengesteld uit drie meevallers en een tegenvaller. Een meevaller als gevolg van een lager aantal afgegeven toevoegingen (circa 18,5 mln.); een meevaller bij de uitvoering van het project intensiveringen ZSM (circa € 8 mln.); een meevaller bij het programma herziening stelsel Rechtsbijstand (circa 3 mln.); en een tegenvaller vanwege de begrote extra kosten voor het noodpakket tegemoetkomingsregeling sociaal advocatuur (circa 4,5 mln.). Conform de afspraak in TK-brief d.d. 9 november 2018 (Kamerstuk 31 753, nr. 155), blijft dit bedrag van 25 mln. beschikbaar voor de Rechtsbijstand. Het restant saldo betreft een technische mutatie.
 32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel
 
 Raad voor de rechtspraak € 17,9 mln.
 
 In verband met extra uitgaven door COVID-19 is in 2020 12,5 mln. aan de Raad voor de rechtspraak beschikbaar gesteld. Dit betreft vooral fysieke aanpassingen in de gerechtsgebouwen. Het restant saldo betreft enkele kleine mutaties waaronder 3,1 mln. voor digitalisering strafrechtketen.
 
 Mutaties ontvangsten
 
 Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verlaagd met € 20,8 mln.
 Als gevolg van corona worden er lagere ontvangsten voorzien bij de griffierechten. De ontvangsten griffierechten wordt bij Najaarsnota met 19 mln. verlaagd. Het restant van het saldo is een klein aantal mutaties waaronder een tegenvaller bij de Autoriteit Persoonsgegevens voor 2,6 mln. omdat verwacht wordt dat de ingeschatte opbrengst van opgelegde boetes achterblijft bij de raming. Daarnaast doet zich een meevaller voor van 3,1 mln. bij Justid voor doorbelasting van kosten aan de beroepsgroepen.
 
 
 
 Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 862.716
 
 
 
 
 1.002.039
 
 
 
 
 ‒ 67.370
 
 
 
 
 ‒ 14.533
 
 
 
 
 920.136
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 535.469
 
 
 
 
 576.578
 
 
 
 
 10.439
 
 
 
 
 23.403
 
 
 
 
 610.420
 
 
 
 
 
 33.1 apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 445.090
 
 
 
 
 481.949
 
 
 
 
 10.662
 
 
 
 
 3.222
 
 
 
 
 495.833
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 403.479
 
 
 439.481
 
 
 10.662
 
 
 2.000
 
 
 452.143
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 40.176
 
 
 40.992
 
 
 0
 
 
 1.198
 
 
 42.190
 
 
 
 
 waarvan overig personeel
 
 
 1.435
 
 
 1.476
 
 
 0
 
 
 24
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 Materiele uitgaven
 
 
 
 
 90.379
 
 
 
 
 94.629
 
 
 
 
 ‒ 223
 
 
 
 
 20.181
 
 
 
 
 114.587
 
 
 
 
 
 waarvan ict
 
 
 8.609
 
 
 10.241
 
 
 ‒ 43
 
 
 8.222
 
 
 18.420
 
 
 
 
 waarvan sso's
 
 
 32.569
 
 
 35.187
 
 
 0
 
 
 4.813
 
 
 40.000
 
 
 
 
 waarvan overig materieel
 
 
 49.201
 
 
 49.201
 
 
 ‒ 180
 
 
 7.146
 
 
 56.167
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 326.747
 
 
 
 
 424.961
 
 
 
 
 ‒ 77.809
 
 
 
 
 ‒ 45.936
 
 
 
 
 301.216
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 33.2 Bestuur, informatie en technologie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Regionale Informatie en Expertise Centra
 
 
 7.534
 
 
 7.742
 
 
 0
 
 
 1.390
 
 
 9.132
 
 
 
 
 Regeling Uitstapprogramma's prostituees
 
 
 2.538
 
 
 2.608
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.608
 
 
 
 
 Overige Bijdrage medeoverheden
 
 
 934
 
 
 960
 
 
 ‒ 10
 
 
 0
 
 
 950
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
 
 
 3.642
 
 
 3.732
 
 
 0
 
 
 669
 
 
 4.401
 
 
 
 
 Keurmerk Veilig Ondernemen
 
 
 394
 
 
 404
 
 
 1.300
 
 
 0
 
 
 1.704
 
 
 
 
 Regeling Uitstapprogramma's prostituees
 
 
 1.535
 
 
 1.573
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.573
 
 
 
 
 Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB)
 
 
 166
 
 
 170
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 170
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 1.051
 
 
 1.077
 
 
 0
 
 
 154
 
 
 1.231
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige Opdrachten
 
 
 53
 
 
 54
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 54
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 33.3 Opsporing en vervolging
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NFI
 
 
 72.537
 
 
 74.137
 
 
 373
 
 
 1.257
 
 
 75.767
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BES Caribisch deel van het Koninkrijk
 
 
 4.721
 
 
 6.986
 
 
 0
 
 
 250
 
 
 7.236
 
 
 
 
 FIU.Nederland
 
 
 6.674
 
 
 6.858
 
 
 840
 
 
 0
 
 
 7.698
 
 
 
 
 Aanpak ondermijning
 
 
 53.738
 
 
 141.161
 
 
 ‒ 80.213
 
 
 ‒ 8.947
 
 
 52.001
 
 
 
 
 Overige Bijdrage medeoverheden
 
 
 12.428
 
 
 14.715
 
 
 ‒ 1.768
 
 
 ‒ 4.926
 
 
 8.021
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)
 
 
 651
 
 
 669
 
 
 0
 
 
 ‒ 669
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 2.580
 
 
 3.633
 
 
 119
 
 
 859
 
 
 4.611
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Schadeloosstellingen
 
 
 19.512
 
 
 19.512
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 19.512
 
 
 
 
 Keten Informatie Management
 
 
 5.422
 
 
 5.609
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5.609
 
 
 
 
 Onrechtmatige Detentie
 
 
 7.040
 
 
 3.040
 
 
 0
 
 
 3.000
 
 
 6.040
 
 
 
 
 Gerechtskosten
 
 
 33.580
 
 
 34.144
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 34.144
 
 
 
 
 Verkeershandhaving OM
 
 
 20.281
 
 
 17.627
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 17.627
 
 
 
 
 Afpakken
 
 
 2.272
 
 
 2.335
 
 
 ‒ 2.000
 
 
 ‒ 335
 
 
 0
 
 
 
 
 Bewaring, verkoop en vernietiging ibg voorwerpen
 
 
 13.037
 
 
 13.037
 
 
 0
 
 
 ‒ 1.041
 
 
 11.996
 
 
 
 
 Overige Opdrachten
 
 
 45.958
 
 
 46.124
 
 
 3.550
 
 
 ‒ 44.472
 
 
 5.202
 
 
 
 
 
 Garanties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Faillissementscuratoren
 
 
 761
 
 
 780
 
 
 0
 
 
 800
 
 
 1.580
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 33.4 Vervolging en berechting MH17-verdachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vervolging en berechting MH17-verdachten
 
 
 7.708
 
 
 16.274
 
 
 0
 
 
 6.075
 
 
 22.349
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.252.175
 
 
 
 
 1.249.336
 
 
 
 
 ‒ 149.500
 
 
 
 
 46.075
 
 
 
 
 1.145.911
 
 
 
 
 
 waarvan Afpakken
 
 
 384.360
 
 
 384.360
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 384.360
 
 
 
 
 waarvan Boeten en Transacties
 
 
 854.815
 
 
 851.976
 
 
 ‒ 149.500
 
 
 40.000
 
 
 742.476
 
 
 
 
 waarvan Overig
 
 
 13.000
 
 
 13.000
 
 
 0
 
 
 6.075
 
 
 19.075
 
 
 
 
 
 
 Budgetflexibileit
 
 De juridisch verplichte bedragen betreffen de bijdragen aan het OM, de bijdragen genoemd onder (inter)nationale organisaties/medeoverheden, de bijdragen aan het agentschap NFI, aan DRZ en aan het ZBO College Gerechtelijk Deskundigen. Daarnaast zijn de subsidiebedragen en de gerechtskosten juridisch verplicht. 
 
 Algemeen
 
 Bij tweede nota van wijziging (TK-vergaderjaar 2018–2019, 35 000 VI, nr. 13) op de begroting van Justitie en Veiligheid 2019 zijn extra middelen voor de versterking van de integrale aanpak van ondermijning toegevoegd aan begrotingsartikel 33. De middelen ten behoeve van de preventieve aanpak van ondermijning zijn gericht op het voorkomen van criminele carrières van jongeren en jongvolwassenen. De middelen zijn ter beschikking gesteld aan acht gemeenten. De begroting kan als grondslag voor deze bijdragen dienen, indien deze de ontvanger en het bedrag waarop de bijdrage ten hoogste kan worden vastgesteld vermeldt (art. 17 FVW jo. art. 4:23, derde lid, aanhef en onder c, Awb). Aangezien dit bij de bovengenoemde nota van wijziging niet heeft plaatsgevonden, staat in onderstaande tabel de precieze verdeling van de incidentele gelden die voor de periode 2020 t/m 2022 aan de gemeenten zijn toegezegd, op basis van de projectplannen voor de besteding van deze middelen. 
 In 2020 wordt in totaal 5,06 mln. uitbetaald. Het verplichtingenbeslag in 2020 is 13,06 mln.
 
 Tabel 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal in subsidiebrieven (verplichting 2020)
 
 
 kasbetaling 2020
 
 
 kasbetaling 2021
 
 
 kasbetaling 2022
 
 
 
 
 
 
 Gemeente Amsterdam
 
 
 1.650.000
 
 
 650.000
 
 
 500.000
 
 
 500.000
 
 
 
 
 Gemeente Rotterdam
 
 
 1.630.000
 
 
 630.000
 
 
 500.000
 
 
 500.000
 
 
 
 
 Gemeente Utrecht
 
 
 1.630.000
 
 
 630.000
 
 
 500.000
 
 
 500.000
 
 
 
 
 Gemeente Den Haag
 
 
 1.630.000
 
 
 630.000
 
 
 500.000
 
 
 500.000
 
 
 
 
 Gemeente Arnhem
 
 
 1.630.000
 
 
 630.000
 
 
 500.000
 
 
 500.000
 
 
 
 
 Gemeente Eindhoven
 
 
 1.630.000
 
 
 630.000
 
 
 500.000
 
 
 500.000
 
 
 
 
 Gemeente Tilburg
 
 
 1.630.000
 
 
 630.000
 
 
 500.000
 
 
 500.000
 
 
 
 
 Gemeente Zaanstad
 
 
 1.630.000
 
 
 630.000
 
 
 500.000
 
 
 500.000
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 13.060.000
 
 
 5.060.000
 
 
 4.000.000
 
 
 4.000.000
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Mutaties uitgaven
 
 33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie (OM) € 33,8 mln.
 Dit bedrag omvat o.a. de volgende posten:
 
 
 •
 Incidentele middelen vanuit BOTOC naar het OM voor 7,5 mln. Zie ook de toelichting bij artikel 31;
 
 
 •
 Digitalisering strafrechtketen 13,7 mln. Zie ook de toelichting bij artikel 31;
 
 
 •
 In verband met extra uitgaven door Covid ‒ 19 is aan het OM 5,5 mln. beschikbaar gesteld;
 
 
 •
 Een aantal kleine mutaties zoals 1,4 mln. voor de inzet van personeel bij het Functioneel Parket. En 1,5 mln. voor extra gemaakte kosten vanwege de vertraagde oplevering van ICT koppelingen.
 33.3 Opsporing en vervolging
 
 Aanpak ondermijning € -89,2 mln.
 
 
 
 •
 Voor het brede offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit (botoc) is bij najaarsnota 2019 incidenteel 110 miljoen beschikbaar gesteld. Hiervan is 88 miljoen bestemd voor de kosten tot en met 2020 en 22 miljoen maakt onderdeel uit van de beschikbare 141 miljoen in 2021. Het bedrag van 88 miljoen zal worden besteed aan de kosten voor bewaken en beveiligen (circa 33 miljoen), het multidisciplinaire interventieteam (circa 22 miljoen), ondersteunende versterkingen (circa 18 miljoen) en preventieve en lokale aanpak (circa 16 miljoen). Een deel van de bovengenoemde middelen worden verstrekt aan diverse organisaties voor de aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Bij de tweede suppletoire begroting is 64,2 mln. overgeheveld naar de diverse onderdelen voor de aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit. 
 
 
 •
 Er is een kasschuif in het kader van Ondermijning en Afpakken gedaan om het budget in overeenstemming te brengen met de uitgavenplanning. Deze kasschuif heeft hoofdzakelijk te maken met het niet meer dit jaar kunnen realiseren van bepaalde projecten (met name door gemeenten) op het terrein van ondermijning en vertraging ten opzichte van de oorspronkelijke planning van ICT-trajecten. Er is een bedrag van 23,4 mln. van 2020 naar latere jaren overgeheveld.
 
 
 •
 Het restant saldo betreft een aantal kleine mutaties.
 
 Overige Bijdrage medeoverheden € -6,7 mln.
 
 Dit bedrag is samengesteld uit diverse mutaties kleiner dan 1,5 mln., waaronder het beschikbaar stellen van middelen voor het opstarten van pilots in het kader van de Innovatiewet (1,5 mln.).
 
 Overige Opdrachten € -40,9 mln.
 Bij de tweede suppletoire begroting wordt 44,3 mln. overgeheveld naar de diverse onderdelen voor uitvoering van diverse projecten ten behoeve van digitalisering werkprocessen in de strafrechtketen, zie ook de toelichting bij artikel 31. Het restant van het saldo telt een aantal kleine mutaties.
 33.4 Vervolging en berechtiging MH17-verdachten
 
 Opdrachten vervolging en berechtiging MH17-verdachten € 6,1 mln.
 
 Dit betreft een overheveling van de ontvangsten van de JIT landen (Joint Investigation Team) ten behoeve van het MH17 proces naar de uitgaven om de JIT gerelateerde uitgaven te kunnen dekken. Zie ook ontvangsten.
 
 Mutaties ontvangsten
 
 Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verlaagd met 103,4 mln.
 
 
 •
 Boeten en transacties: door de coronamaatregelen is er minder verkeer op de weg. Hierdoor zijn minder verkeersboetes uitgedeeld. In totaal wordt een tegenvaller van 107 mln. in 2020 verwacht.
 
 
 •
 6,1 mln. ten behoeve van het MH17 proces, Zie ook uitgaven
 
 
 •
 Het restantbedrag betreft de mutatie verlopen rijbewijzen en Apk’s. Het kabinet biedt coulance voor rijbewijzen en APK-keuringen die verlopen in de periode van 16 maart tot 1 juli 2020. Dit leidt tot een derving van de verwachte ontvangsten van circa 2,5 mln.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 34 Straffen en Beschermen
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 34 Straffen en Beschermen (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 2.755.868
 
 
 
 
 2.949.544
 
 
 
 
 31.152
 
 
 
 
 79.586
 
 
 
 
 3.060.282
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 170.744
 
 
 
 
 184.318
 
 
 
 
 131
 
 
 
 
 18.715
 
 
 
 
 203.164
 
 
 
 
 
 34.1 apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 133.332
 
 
 
 
 146.336
 
 
 
 
 ‒ 55
 
 
 
 
 13.739
 
 
 
 
 160.020
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 127.503
 
 
 140.381
 
 
 ‒ 55
 
 
 13.582
 
 
 153.908
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 4.545
 
 
 4.635
 
 
 0
 
 
 567
 
 
 5.202
 
 
 
 
 waarvan overig personeel
 
 
 1.284
 
 
 1.320
 
 
 0
 
 
 ‒ 410
 
 
 910
 
 
 
 
 
 Materiele uitgaven
 
 
 
 
 37.412
 
 
 
 
 37.982
 
 
 
 
 186
 
 
 
 
 4.976
 
 
 
 
 43.144
 
 
 
 
 
 waarvan ict
 
 
 13.999
 
 
 13.974
 
 
 240
 
 
 4.611
 
 
 18.825
 
 
 
 
 waarvan sso's
 
 
 14.864
 
 
 15.274
 
 
 0
 
 
 ‒ 879
 
 
 14.395
 
 
 
 
 waarvan overig materieel
 
 
 8.549
 
 
 8.734
 
 
 ‒ 54
 
 
 1.244
 
 
 9.924
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 2.585.124
 
 
 
 
 2.765.226
 
 
 
 
 31.021
 
 
 
 
 60.871
 
 
 
 
 2.857.118
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 99%
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 34.2 Preventieve maatregelen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dienst Justis
 
 
 3.481
 
 
 3.440
 
 
 ‒ 35
 
 
 492
 
 
 3.897
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Integriteit en kansspelen
 
 
 491
 
 
 14
 
 
 ‒ 14
 
 
 3.130
 
 
 3.130
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Integriteit en Kansspelen
 
 
 398
 
 
 23
 
 
 0
 
 
 ‒ 23
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige Bijdrage medeoverheden
 
 
 1.939
 
 
 1.879
 
 
 ‒ 100
 
 
 ‒ 300
 
 
 1.479
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Integriteit en kansspelen
 
 
 1.462
 
 
 1.036
 
 
 14
 
 
 ‒ 50
 
 
 1.000
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 4.044
 
 
 4.144
 
 
 0
 
 
 ‒ 50
 
 
 4.094
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Integriteit en kansspelen
 
 
 996
 
 
 1.949
 
 
 ‒ 274
 
 
 ‒ 927
 
 
 748
 
 
 
 
 Overige Opdrachten
 
 
 2.577
 
 
 2.577
 
 
 ‒ 274
 
 
 0
 
 
 2.303
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DJI-gevangeniswezen
 
 
 1.044.031
 
 
 1.137.806
 
 
 ‒ 17.835
 
 
 38.665
 
 
 1.158.636
 
 
 
 
 DJI-Forensische zorg
 
 
 864.027
 
 
 934.573
 
 
 36.482
 
 
 0
 
 
 971.055
 
 
 
 
 CJIB
 
 
 120.437
 
 
 124.376
 
 
 1.004
 
 
 5.575
 
 
 130.955
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reclassering Nederland
 
 
 148.276
 
 
 153.266
 
 
 ‒ 641
 
 
 5.219
 
 
 157.844
 
 
 
 
 Leger des Heils
 
 
 23.573
 
 
 23.218
 
 
 0
 
 
 ‒ 418
 
 
 22.800
 
 
 
 
 Stichting Verslavingsreclassering GGZ
 
 
 73.183
 
 
 76.144
 
 
 145
 
 
 590
 
 
 76.879
 
 
 
 
 Overige Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 1.125
 
 
 556
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 556
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Terugdringen recidive
 
 
 0
 
 
 3.500
 
 
 ‒ 1.244
 
 
 ‒ 300
 
 
 1.956
 
 
 
 
 Overige Bijdrage medeoverheden
 
 
 2.478
 
 
 2.478
 
 
 844
 
 
 0
 
 
 3.322
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vrijwilligerswerk gedetineerden
 
 
 4.279
 
 
 4.391
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.391
 
 
 
 
 Terugdringen recidive
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 ‒ 788
 
 
 0
 
 
 212
 
 
 
 
 Toezicht en behandeling
 
 
 591
 
 
 462
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 462
 
 
 
 
 Stichting Reclassering Caribisch Nederland (BES)
 
 
 1.400
 
 
 1.762
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.762
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 2.023
 
 
 2.063
 
 
 288
 
 
 0
 
 
 2.351
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Forensische zorg
 
 
 3.138
 
 
 3.138
 
 
 ‒ 100
 
 
 2.442
 
 
 5.480
 
 
 
 
 Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging
 
 
 10.304
 
 
 3.005
 
 
 ‒ 1.638
 
 
 8
 
 
 1.375
 
 
 
 
 Terugdringen recidive
 
 
 12.952
 
 
 5.166
 
 
 ‒ 3.979
 
 
 ‒ 159
 
 
 1.028
 
 
 
 
 Overige Opdrachten
 
 
 3.124
 
 
 3.510
 
 
 625
 
 
 ‒ 1.978
 
 
 2.157
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34.4 Slachtofferzorg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven
 
 
 6.877
 
 
 9.302
 
 
 ‒ 8
 
 
 77
 
 
 9.371
 
 
 
 
 Slachtofferhulp Nederland
 
 
 34.009
 
 
 34.901
 
 
 0
 
 
 4.377
 
 
 39.278
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Perspectief Herstelbemiddeling
 
 
 1.696
 
 
 1.743
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.743
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Slachtofferzorg
 
 
 11.014
 
 
 8.772
 
 
 0
 
 
 ‒ 5.458
 
 
 3.314
 
 
 
 
 Schadefonds Geweldsmisdrijven
 
 
 22.380
 
 
 23.291
 
 
 ‒ 5
 
 
 4.400
 
 
 27.686
 
 
 
 
 Voorschotregelingen schadevergoedingsregelingen
 
 
 3.876
 
 
 3.876
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.876
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34.5 Jeugdbescherming en jeugdsancties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DJI - jeugd
 
 
 141.641
 
 
 154.609
 
 
 18.890
 
 
 7.632
 
 
 181.131
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LBIO
 
 
 1.821
 
 
 2.229
 
 
 0
 
 
 800
 
 
 3.029
 
 
 
 
 Halt
 
 
 11.975
 
 
 12.314
 
 
 337
 
 
 58
 
 
 12.709
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BES Voogdijraad
 
 
 1.092
 
 
 1.121
 
 
 0
 
 
 ‒ 32
 
 
 1.089
 
 
 
 
 Overige Bijdrage medeoverheden
 
 
 1.212
 
 
 2.115
 
 
 0
 
 
 1.581
 
 
 3.696
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies jeugdbescherming
 
 
 2.044
 
 
 2.098
 
 
 ‒ 788
 
 
 0
 
 
 1.310
 
 
 
 
 Subsidies jeugdaangelegenheden
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 788
 
 
 0
 
 
 788
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 3.403
 
 
 3.317
 
 
 ‒ 116
 
 
 470
 
 
 3.671
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Risicojeugd en jeugdgroepen
 
 
 1.901
 
 
 372
 
 
 0
 
 
 ‒ 235
 
 
 137
 
 
 
 
 taakstraffen/erkende gedragsinterventies
 
 
 3.892
 
 
 3.892
 
 
 0
 
 
 ‒ 972
 
 
 2.920
 
 
 
 
 Toezicht en behandeling - jeugd
 
 
 2.104
 
 
 1.822
 
 
 0
 
 
 ‒ 1.822
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige Opdrachten
 
 
 3.858
 
 
 3.976
 
 
 ‒ 557
 
 
 ‒ 1.921
 
 
 1.498
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 87.635
 
 
 
 
 83.774
 
 
 
 
 23.000
 
 
 
 
 ‒ 3.275
 
 
 
 
 103.499
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetflexibiliteit
 
 Het juridisch verplichte deel betreft bij de artikelen DJI, Justis en CJIB de uitgaven voor de overeengekomen productieafspraken met het moederdepartement. Verder bestaat het juridisch verplichte gedeelte voornamelijk uit subsidiëring/bijdragen aan o.a. Slachtofferhulp Nederland, Schadefonds Geweldsmisdrijven, Reclassering, Halt, LBIO, Stichting Adoptievoorziening en het Centrum Internationale Kinderontvoering.
 
 Toelichting
 
 
 Mutaties uitgaven
 
 34.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) € 18,8 mln.
 Dit bedrag omvat onder andere:
 een tegenvaller van 13,8 mln. door o.a. hogere personele en ict kosten dan geraamd. Er is extra personeelsinzet nodig in verband met het verwerken van de instroom raadsonderzoeken. De hogere ICT-uitgaven hangen samen met de hogere personeelsinzet, contractprijsstijgingen en hogere beheerskosten. Het restant saldo betreft kleine mutaties.
 34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties 
 
 
 DJI- gevangeniswezen € 20,8 mln.
 
 
 
 •
 In verband met extra uitgaven door Covid-19 is aan DJI 32,4 mln. beschikbaar gesteld. Het betreft vooral persoonlijke beschermingsmiddelen, gebouwelijke aanpassingen en ict-kosten. Zie ook tabel belangrijkste uitgaven;
 
 
 •
 Een technische herschikking binnen DJI van ‒ 24,1 mln. naar aanleiding van de berekende kostprijzen;
 
 
 •
 Het restantbedrag betreft een aantal kleine mutaties waaronder 4,6 mln. voor de implementatiekosten/uitvoeringskosten wet Straffen en Beschermen en 4,4 mln. voor digitalisering strafrechtketen.
 
 
 
 
 DJI- Forensische zorg € 36,5 mln.
 
 Betreft voornamelijk een technische herschikking binnen DJI van 36 mln. naar aanleiding van de berekende kostprijzen. Zie ook DJI- gevangeniswezen. 
 
 CJIB € 6,6 mln.
 Dit bedrag is samengesteld uit een aantal mutaties kleiner dan 5 mln. zoals 3,3 mln. voor digitalisering strafrechtketen en 2 mln. voor extra uitgaven door Covid-19. 
 34.4 Slachtofferzorg 
 
 Opdrachten slachtofferzorg € -5,5 mln.
 Dit bedrag bestaat uit een aantal kleine mutaties. Er is onder andere 2,7 mln. afgeboekt en overgemaakt naar Slachtofferhulp Nederland ten behoeve van een aantal projecten zoals Mens als Maat. 
 34.5 Jeugdbescherming en jeugdsancties
 
 
 DJI-jeugd € 26,5 mln.
 
 
 •
 Naar aanleiding van de meest recente PMJ-ramingen (Prognosemodel Justitiële Ketens) is besloten de oudbouw Teylingereind vooralsnog niet af te stoten maar voorlopig onderdeel te laten van de in stand te houden capaciteit. Derhalve is het daarvoor beschikbaar gestelde budget afstootkosten niet gebruikt en wordt conform de agentschapsregels teruggestort naar het moederdepartement. Ter dekking van de instandhoudingskosten en een eventueel alsnog te nemen afstootbesluit zijn deze gelden beschikbaar gesteld aan DJI door middel van een desaldering ad 23 mln.
 
 
 •
 Een verrekening van 7,6 mln. met het ministerie van OCW op de daar beschikbare middelen voor onderwijs JJI’s 2020.
 
 
 •
 Het restsaldo bestaat uit een technische herschikking binnen DJI van ‒ 4 mln.
 
 Mutaties ontvangsten
 
 
 
 •
 Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verhoogd met € 19,7 mln. 
 
 
 •
 Door de corona worden er lagere ontvangsten voorzien bij de administratiekosten CJIB. De ontvangsten administratiekostenvergoeding wordt bij Najaarsnota met 10,1 verlaagd.
 
 
 •
 Naar aanleiding van de meest recente PMJ-ramingen (prognosemodel justitiële ketens) is besloten de oudbouw Teylingereind vooralsnog niet af te stoten maar voorlopig onderdeel te laten van de in stand te houden capaciteit. Derhalve is het daarvoor beschikbaar gestelde budget afstootkosten niet gebruikt en wordt conform de agentschapsregels teruggestort naar het moederdepartement. Ter dekking van de instandhoudingskosten en een eventueel alsnog te nemen afstootbesluit zijn deze gelden beschikbaar gesteld aan DJI door middel van een desaldering van 23 mln.
 
 
 •
 Diverse kleine meevallers binnen het onderdeel Straffen en Beschermen die optellen tot 6,8 mln. waaronder een geïncasseerde incidentele boete door KSA van 2 mln. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 266.427
 
 
 
 
 266.659
 
 
 
 
 2.889
 
 
 
 
 79.064
 
 
 
 
 348.612
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 266.427
 
 
 
 
 266.659
 
 
 
 
 2.889
 
 
 
 
 79.064
 
 
 
 
 348.612
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 92%
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige bijdragen agentschappen
 
 
 319
 
 
 330
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 330
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Instituut Fysieke Veiligheid
 
 
 28.847
 
 
 30.745
 
 
 0
 
 
 69.328
 
 
 100.073
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
 
 
 169.693
 
 
 172.620
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 172.620
 
 
 
 
 Overige Bijdrage medeoverheden
 
 
 26.951
 
 
 24.735
 
 
 4
 
 
 ‒ 8.981
 
 
 15.758
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nederlands Rode Kruis
 
 
 1.257
 
 
 1.291
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.291
 
 
 
 
 Nationaal Veiligheids Instituut
 
 
 1.266
 
 
 1.282
 
 
 0
 
 
 280
 
 
 1.562
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 2.426
 
 
 2.725
 
 
 0
 
 
 ‒ 29
 
 
 2.696
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Project NL-Alert
 
 
 5.465
 
 
 4.465
 
 
 0
 
 
 ‒ 28
 
 
 4.437
 
 
 
 
 NCSC
 
 
 8.730
 
 
 7.910
 
 
 0
 
 
 1.156
 
 
 9.066
 
 
 
 
 Covid-19
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 14.676
 
 
 14.676
 
 
 
 
 Overige Opdrachten
 
 
 8.593
 
 
 7.381
 
 
 2.885
 
 
 ‒ 208
 
 
 10.058
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 36.3 Onderzoeksraad voor Veiligheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Onderzoeksraad voor Veiligheid
 
 
 12.880
 
 
 13.175
 
 
 0
 
 
 2.870
 
 
 16.045
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetflexibiliteit
 
 Het juridisch verplichte deel heeft voornamelijk betrekking op de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Veiligheidsregio’s (BDuR) en het Besluit Rijksbijdrage IFV alsmede op een doorlopende subsidieregeling.
 
 Toelichting
 
 
 Mutaties uitgaven
 
 36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding
 
 Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) € 69,3 mln.
 
 Het kabinet heeft besloten tot de aanleg van een noodvoorraad persoonlijke beschermingsmiddelen voor 45 dagen ten bedrage van 69,3 mln. Vitale sectoren en essentiële beroepen kunnen een beroep doen op deze noodvoorraad wanneer er (structurele) problemen op de markt zijn bij de levering van persoonlijke beschermingsmiddelen. Het gaat om een eenmalige uitgave voor PBM inclusief de projectkosten om deze PBM eenmalig aan te schaffen. Het restant bedrag betreft een kleine mutatie.
 
 Overige Bijdrage medeoverheden € -9,0 mln.
 
 Het NCTV verwacht op de programma-uitgaven een meevaller van 6,1 mln. in verband met vertragingen in het PIU-programma. Het restant saldo betreft kleine mutaties zoals een budgetoverheveling naar het ministerie EZK voor een door TNO uit te voeren kennisproject voor 1 mln.
 
 Covid-19 € 14,7 mln.
 
 Bij Najaarsnota is 14 mln. overgeheveld van de aanvullende post naar de JenV-begroting voor DG Covid-19. Van dit bedrag is circa 12,6 mln. beschikbaar gesteld als programmageld dat hoofdzakelijk is bedoeld voor communicatiecampagnes. Het restant van dit bedrag is beschikbaar gesteld op het apparaatsbudget en zal met name worden aangewend voor monitoring/beheersing en handhaving van de gezondheidscrisis en de voorbereiding van (externe) onderzoeken en verantwoording. Het restant bedrag is een aantal kleine mutaties.
 
 
 
 Artikel 37 Migratie
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 37 Migratie (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.236.560
 
 
 
 
 1.521.589
 
 
 
 
 45.601
 
 
 
 
 ‒ 104.922
 
 
 
 
 1.462.268
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 1.236.560
 
 
 
 
 1.521.589
 
 
 
 
 45.601
 
 
 
 
 ‒ 104.922
 
 
 
 
 1.462.268
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 99%
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Immigratie- en Naturalisatiedienst
 
 
 414.386
 
 
 505.886
 
 
 41.091
 
 
 ‒ 38.861
 
 
 508.116
 
 
 
 
 DJI - Vreemdelingenbewaring
 
 
 81.720
 
 
 79.971
 
 
 ‒ 6.512
 
 
 0
 
 
 73.459
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 COA
 
 
 606.348
 
 
 808.528
 
 
 ‒ 1.121
 
 
 ‒ 46.985
 
 
 760.422
 
 
 
 
 NIDOS - opvang
 
 
 88.452
 
 
 76.121
 
 
 0
 
 
 ‒ 3.200
 
 
 72.921
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vluchtelingenwerk Nederland
 
 
 9.884
 
 
 10.164
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 10.164
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 1.696
 
 
 1.705
 
 
 ‒ 15
 
 
 ‒ 273
 
 
 1.417
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Keteninformatisering
 
 
 5.332
 
 
 5.417
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5.417
 
 
 
 
 Versterking vreemdelingenketen
 
 
 3.105
 
 
 3.671
 
 
 12.158
 
 
 ‒ 8.609
 
 
 7.220
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 37.3 Terugkeer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DJI - Dienst Vervoer en Ondersteuning
 
 
 7.983
 
 
 9.803
 
 
 0
 
 
 ‒ 2.043
 
 
 7.760
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 REAN-regeling
 
 
 5.743
 
 
 5.885
 
 
 0
 
 
 ‒ 338
 
 
 5.547
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 3.055
 
 
 3.130
 
 
 0
 
 
 ‒ 630
 
 
 2.500
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vreemdelingen vertrek
 
 
 8.856
 
 
 11.308
 
 
 0
 
 
 ‒ 3.983
 
 
 7.325
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 56.341
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.700
 
 
 
 
 67.041
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetflexibiliteit
 
 Ten aanzien van de budgetflexibiliteit voor 2020 zijn de begrote bedragen juridisch verplicht. De bijdragen aan de IND, het COA, Nidos en Vluchtelingenwerk Nederland zijn juridisch verplicht evenals een groot gedeelte van de opdrachten die voortvloeien uit het programma van de keteninformatisering en de uitgaven voor de vervoersbewegingen van de vreemdelingen. Dit laatste als gevolg van een meerjarig convenant met het agentschap DJI.
 
 Toelichting
 
 
 Algemeen artikel 37 Migratie
 
 
 Onttrekking en toevoeging in de asielreserve
 
 Bij COA is er als gevolg van de lagere bezetting een meevaller van 53,7 mln. die in de asielreserve wordt gestort. Dit bedrag zal naar verwachting in 2021 aan ODA worden terugbetaald als gevolg van de langere verblijfsduur in het COA.
 Ten behoeve van de dekking van de kosten van dwangsommen bij de IND zal 12,2 mln. worden onttrokken aan de asielreserve.
 In totaal gaat het bij 2e suppletoire begroting 2020 om een storting van 53,7 mln. en een onttrekking van 12,2 mln. Totale mutatie storting van 41,5 mln.
 
 Tabel 11 Overzicht begrotingsreserve Asiel in 2020 (x € 1 mln. )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand per 1/1/2020
 
 
 Verwachte toevoeging in jaar begroting 2020
 
 
 Verwachte onttrekkingen 2020
 
 
 Mutatie 2e suppletoire begroting 2020
 
 
 Verwachte stand per 1/1/2021
 
 
 
 
 
 
 12,2
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 41,5
 
 
 53,7
 
 
 
 
 
 
 Mutaties uitgaven
 
 37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen
 
 
 Immigratie- en Naturalisatiedienst € 2,2 mln.
 
 
 
 •
 De kasschuif achterstanden IND hangt samen met de Taskforce die er op gericht is de opgelopen achterstanden bij de IND weg te werken. Hierdoor zal een deel van de eerder in 2021 verwachte productie verschuiven naar 2020. Om dit te bekostigen is een kasschuif van 40 mln. gedaan over de jaren 2021 naar 2020 om het budget aan te sluiten met de uitgaven.
 
 
 •
 De kosten bij de IND zijn lager uitgevallen (38,1 mln.) als gevolg van lager dan verwachte uitgaven aan dwangsommen, lagere Brexit uitgaven en lagere uitgaven als gevolg van COVID-19.
 
 
 •
 Het restantbedrag betreft een aantal kleine mutaties waaronder 2,4 mln. ten behoeve van het schriftelijk horen door de Taskforce IND. 
 
 
 
 
 DJI-Vreemdelingenbewaring € -6,5 mln.
 
 Betreft voornamelijk een technische herschikking binnen DJI van 7,8 mln. naar aanleiding van de berekende kostprijzen. Restant saldo zijn een aantal kleine mutaties. 
 
 
 COA (Centraal opvang asielzoekers) € -48,1 mln.
 
 
 
 •
 Als gevolg van de lagere bezetting bij COA in 2020 wordt de ODA toerekening verlaagd met 28,4 mln. Dit bedrag wordt overgemaakt naar BuZa vanwege lagere eerstejaars opvangkosten.
 
 
 •
 Met het faciliteitenbesluit opvangcentra worden gemeente voorzien in een uitkering aan gemeenten die opvang bieden aan asielzoekers die nog niet in de BRP zijn ingeschreven, alsmede het beschikbaar stellen van permanent beschikbare capaciteit. Met deze overboeking ad 8,2 mln. wordt overgegaan tot uitkering van het faciliteitenbesluit opvangcentra van 2020.
 
 
 •
 Door COVID-19 geldt bij COA (10 mln) dat de kosten lager uitvallen als gevolg van lagere asielinstroom tijdens de lockdown periode. 
 Het restant saldo betreft enkele kleine mutaties.
 
 
 
 Versterking vreemdelingenketen € 3,5 mln.
 
 
 
 •
 Voor het verhogen van de veiligheid van het Europese grondgebied heeft de Europese Raad van de Europese Unie een aantal verordeningen op het gebied van Grenzen en Veiligheid vastgesteld. Implementatie van de verordeningen is juridisch noodzakelijk. Met de mutatie van 19,4 mln. zijn deze zomer de gereserveerde middelen toegekend voor uitvoering van het project ‘grenzen en veiligheid’. Een deel van deze middelen ad 13,2 mln. zal echter niet in 2020 tot besteding komen.
 
 
 •
 Het programma Grenzen & Veiligheid werkt met de partners aan de implementatie van 7 Europese verordeningen op gebied van de Grenzen en Veiligheid. Hiervoor wordt 5,4 mln. overgeheveld naar de diverse onderdelen ten behoeve van de werkpakketen uit 2020. 
 
 
 •
 Het restant saldo bevat een aantal kleine mutaties waaronder de toegekende middelen ad 3,4 mln. voor corona kosten in 2020.
 
 
 
 37.3 Terugkeer
 
 Vreemdelingenvertrek € -4,0 mln.
 
 Als gevolg van COVID-19 en de daarbij behorende belemmeringen met betrekking tot vertrek vallen de kosten voor vertrek van vreemdelingen lager uit (9 mln). Het restant saldo betreft een technische herschikking van 5 mln.
 
 Mutaties ontvangsten
 
 Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verhoogd met 10,7 mln. door de afrekening over 2019 met Nidos. Dit vanwege een lager bezetting van pupillen over 2019 die lager is dan geraamd.
 
 
 
 
 4
 Niet-beleidsartikelen
 
 
 
 Artikel 91 Apparaat kerndepartement
 
 
 Tabel 12 Artikel 91 Apparaat Kerndepartement (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 446.713
 
 
 
 
 488.567
 
 
 
 
 16.557
 
 
 
 
 17.904
 
 
 
 
 523.028
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 448.044
 
 
 
 
 489.898
 
 
 
 
 16.557
 
 
 
 
 17.904
 
 
 
 
 524.359
 
 
 
 
 
 91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 303.175
 
 
 
 
 336.868
 
 
 
 
 10.839
 
 
 
 
 23.584
 
 
 
 
 371.291
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 267.905
 
 
 299.712
 
 
 8.711
 
 
 14.782
 
 
 323.205
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 33.442
 
 
 35.277
 
 
 2.128
 
 
 8.877
 
 
 46.282
 
 
 
 
 waarvan overig personeel
 
 
 1.828
 
 
 1.879
 
 
 0
 
 
 ‒ 75
 
 
 1.804
 
 
 
 
 
 Materiele uitgaven
 
 
 
 
 144.869
 
 
 
 
 153.030
 
 
 
 
 5.718
 
 
 
 
 ‒ 5.680
 
 
 
 
 153.068
 
 
 
 
 
 waarvan ict
 
 
 21.650
 
 
 26.721
 
 
 ‒ 146
 
 
 ‒ 23
 
 
 26.552
 
 
 
 
 waarvan sso's
 
 
 88.097
 
 
 90.560
 
 
 ‒ 1.880
 
 
 ‒ 3.327
 
 
 85.353
 
 
 
 
 waarvan overig materieel
 
 
 35.122
 
 
 35.749
 
 
 7.744
 
 
 ‒ 2.330
 
 
 41.163
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 20.125
 
 
 
 
 20.475
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 275
 
 
 
 
 20.750
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Mutaties uitgaven
 
 91.1 Apparaatsuitgaven Kerndepartement
 Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt per saldo verhoogd met 34,5 mln.
 Deze verhoging wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
 
 
 •
 In verband met extra uitgaven en gederfde ontvangsten door COVID-19 is in 2020 € 60 mln. beschikbaar gesteld. Als gevolg van de genomen corona maatregelen maakt JenV kosten voor personele bescherming, om primaire processen corona-proof te maken en om achterstanden binnen de strafrechtketen weg te werken. Deze middelen zijn bij Najaarsnota verdeeld onder de desbetreffende artikelen. Op apparaatsuitgaven betreft het 10,3 mln. Zie ook de tabel belangrijkste mutaties.
 
 
 •
 Digitalisering strafrechtketen 7,9 mln. Zie ook toelichting artikel 31.
 
 
 •
 Incidentele middelen vanuit BOTOC 5,4 mln. ten behoeve van het apparaatsbudget. Zie ook toelichting bij artikel 31.
 
 
 •
 Het restant betreft vele mutaties kleiner dan 5 mln.
 
 
 
 
 
 Artikel 92 Nog onverdeeld
 
 
 Tabel 13 Artikel 92 Nog onverdeeld (Bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 32.402
 
 
 
 
 88.130
 
 
 
 
 ‒ 15.841
 
 
 
 
 ‒ 70.789
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 32.402
 
 
 
 
 88.630
 
 
 
 
 ‒ 15.841
 
 
 
 
 ‒ 70.789
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 92.1 Nog onverdeeld
 
 
 32.402
 
 
 88.630
 
 
 ‒ 15.841
 
 
 ‒ 70.789
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Mutaties uitgaven
 
 92.1 Nog onverdeeld
 Het budget Nog onverdeeld wordt per saldo verlaagd met 86,6 mln.
 Artikel 92 is een doorverdeelartikel. Dat betekent dat sommige budgettaire toevoegingen en taakstellingen eerst hier worden geboekt en later toegedeeld worden aan de relevante artikelen. Ten laste van artikel 92 kunnen geen uitgaven worden gedaan. Uitgaven en verantwoording zijn altijd gekoppeld aan één van de overige artikelen. 
 In verband met extra uitgaven en gederfde ontvangsten door COVID-19 is in 2020 de JenV-begroting met 60 mln. verhoogd en in afwachting van de verdeling over de artikelen geparkeerd op artikel 92. Bij Miljoenennota is ook een kasschuif verwerkt (-53,9 mln.). Daarnaast zijn diverse posten, waaronder het budget voor ‘grenzen en veiligheid’ (-19,367 mln.) overgeheveld naar de overige artikelen. 
 In deze tweede suppletoire begroting zijn de 60 mln. corona-middelen verdeeld over de uitgaven (30,9 mln) en de ontvangsten (29,1 mln.). Naast enkele kleinere overhevelingen is een onderuitputting van 3 mln. verwerkt.
 
 
 
 Artikel 93 Geheim
 
 
 Tabel 14 Artikel 93 Geheim (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 3.048
 
 
 
 
 3.048
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.048
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 3.048
 
 
 
 
 3.048
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.048
 
 
 
 
 
 93.1 Geheim
 
 
 3.048
 
 
 3.048
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.048
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden.
 
 
 
 
 5
 Agentschappen
 
 
 
 5.1
 Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
 
 
 Tabel 15 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap DJI Suppletoire begroting 2020 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3) Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 (4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 omzet moederdepartement
 
 
 2.191.252
 
 
 175.565
 
 
 44.957
 
 
 2.411.774
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 
 57.400
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 57.400
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 2.248.652
 
 
 
 
 175.565
 
 
 
 
 44.957
 
 
 
 
 2.469.174
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 
 
 1.221.446
 
 
 
 
 124.695
 
 
 
 
 36.336
 
 
 
 
 1.382.477
 
 
 
 
 
 Personele kosten
 
 
 1.097.045
 
 
 123.475
 
 
 35.549
 
 
 1.256.069
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 936.298
 
 
 117.213
 
 
 31.419
 
 
 1.084.930
 
 
 
 
 
 waarvan inhuur externen
 
 
 
 130.000
 
 
 6.262
 
 
 4.130
 
 
 140.392
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele kosten
 
 
 
 30.747
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 30.747
 
 
 
 
 Materiële kosten
 
 
 124.401
 
 
 1.220
 
 
 787
 
 
 126.408
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 54.396
 
 
 1.220
 
 
 787
 
 
 56.403
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 29.057
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 29.057
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 40.948
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 40.948
 
 
 
 
 
 Materiele programmakosten
 
 
 
 
 963.358
 
 
 
 
 50.870
 
 
 
 40.987
 
 
 
 1.055.215
 
 
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 
 
 21.001
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 21.001
 
 
 
 
 
 Materieel
 
 
 16.043
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 16.043
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 10.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële afschrijvingskosten
 
 
 
 6.043
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 6.043
 
 
 
 
 Immaterieel
 
 
 4.959
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.959
 
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 
 
 42.847
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 42.847
 
 
 
 
 
 
 waarvan dotaties voorzieningen
 
 
 
 42.847
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 42.847
 
 
 
 
 
 waarvan bijzondere lasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 2.248.652
 
 
 
 
 175.565
 
 
 
 
 77.322
 
 
 
 
 2.501.539
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 32.365
 
 
 
 
 ‒ 32.365
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 16 Kasstroomoverzicht DJI (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3) Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 (4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 1 januari 2020 +  depositorekeningen
 
 
 
 
 269.532
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 269.532
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 2.248.652
 
 
 175.565
 
 
 44.957
 
 
 2.469.174
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 ‒ 2.246.824
 
 
 ‒ 175.565
 
 
 ‒ 73.268
 
 
 ‒ 2.495.657
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 
 
 1.828
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 28.311
 
 
 
 
 ‒ 26.483
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 ‒ 30.535
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 ‒ 30.535
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 10.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 
 
 ‒ 20.535
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 20.535
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 ‒ 25.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 ‒ 25.000
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door moederdepartement (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 32.365
 
 
 32.365
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 ‒ 25.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 32.365
 
 
 
 
 7.365
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 31 december 2020 (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 225.825
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.054
 
 
 
 
 229.879
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het verschil tussen de begroting en de stand van de tweede suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door loonbijstelling en verwerking van de mutaties op basis van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) bij de eerste suppletoire begroting. Bij de tweede suppletoire begroting hangt het grotendeels samen met corona gerelateerde kosten en de technische verwerking Justitiële Jeugdinrichtingen Teylingereind. Daarnaast heeft bij DJI een eenmalige storting door het moederdepartement plaatsgevonden voor corona gerelateerde kosten.
 
 
 
 5.2
 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 
 
 Tabel 17 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap IND Suppletoire begroting 2020 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3) Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 (4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 omzet moederdepartement
 
 
 415.176
 
 
 91.500
 
 
 2.230
 
 
 508.906
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 
 55.950
 
 
 4.000
 
 
 ‒ 4.000
 
 
 55.950
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 471.126
 
 
 
 
 95.500
 
 
 
 
 ‒ 1.770
 
 
 
 
 564.856
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 
 
 385.693
 
 
 
 
 56.600
 
 
 
 
 45.130
 
 
 
 
 487.423
 
 
 
 
 
 Personele kosten
 
 
 320.000
 
 
 52.711
 
 
 33.600
 
 
 406.311
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 264.000
 
 
 50.649
 
 
 27.600
 
 
 342.249
 
 
 
 
 
 waarvan inhuur externen
 
 
 
 49.000
 
 
 ‒ 938
 
 
 6.000
 
 
 54.062
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele kosten
 
 
 
 7.000
 
 
 3.000
 
 
 0
 
 
 10.000
 
 
 
 
 Materiële kosten
 
 
 65.693
 
 
 3.889
 
 
 11.530
 
 
 81.112
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 2.500
 
 
 1.500
 
 
 1.800
 
 
 5.800
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 53.193
 
 
 2.500
 
 
 0
 
 
 55.693
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 8.000
 
 
 ‒ 111
 
 
 8.600
 
 
 16.489
 
 
 
 
 
 Materiele programmakosten
 
 
 
 
 65.000
 
 
 
 
 38.900
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 103.900
 
 
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 
 
 20.383
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 20.383
 
 
 
 
 
 Materieel
 
 
 2.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.500
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 1.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële afschrijvingskosten
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 Immaterieel
 
 
 15.383
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 15.383
 
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 waarvan dotaties voorzieningen
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan bijzondere lasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 471.126
 
 
 
 
 95.500
 
 
 
 
 45.130
 
 
 
 
 611.756
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 46.900
 
 
 
 
 ‒ 46.900
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 18 Kasstroomoverzicht IND (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3) Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 (4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 1 januari 2020 +  depositorekeningen
 
 
 
 
 77.225
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 77.225
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 471.126
 
 
 95.500
 
 
 ‒ 1.770
 
 
 564.856
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 ‒ 450.743
 
 
 ‒ 95.500
 
 
 ‒ 45.130
 
 
 ‒ 591.373
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 
 
 20.383
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 46.900
 
 
 
 
 ‒ 26.517
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 ‒ 2.890
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 ‒ 2.890
 
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 
 
 ‒ 2.890
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 2.890
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door moederdepartement (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 46.900
 
 
 
 46.900
 
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 ‒ 10.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 ‒ 10.000
 
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 2.890
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 2.890
 
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 ‒ 7.110
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 46.900
 
 
 
 
 39.790
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 31 december 2020 (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 87.608
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 87.608
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Het verschil tussen de begroting en de stand van de tweede suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door een toename van de omzet vanwege de bijdrage voor hogere productie door de hogere instroom en bij de omzet nemen de leges toe als gevolg van de stijging van de instroom bij de eerste suppletoire begroting. Bij de tweede suppletoire begroting wordt de stijging van de kosten verklaard door de achterstanden IND die samenhangt met de Taskforce die erop gericht is de opgelopen achterstanden weg te werken. Daarnaast heeft de IND een eenmalige storting van het moederdepartement ontvangen. 
 
 
 
 5.3
 Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)
 
 
 Tabel 19 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap CJIB Suppletoire begroting 2020 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3) Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 (4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 omzet moederdepartement
 
 
 138.584
 
 
 3.939
 
 
 4.571
 
 
 147.094
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 3.227
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.227
 
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 
 8.308
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 8.308
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 150.119
 
 
 
 
 3.939
 
 
 
 
 4.571
 
 
 
 
 158.629
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 
 
 138.133
 
 
 
 
 4.022
 
 
 
 
 6.579
 
 
 
 
 148.734
 
 
 
 
 
 Personele kosten
 
 
 104.571
 
 
 4.456
 
 
 5.551
 
 
 114.578
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 66.154
 
 
 4.456
 
 
 1.151
 
 
 71.761
 
 
 
 
 
 waarvan inhuur externen
 
 
 
 35.569
 
 
 0
 
 
 4.400
 
 
 39.969
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele kosten
 
 
 
 2.848
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.848
 
 
 
 
 Materiële kosten
 
 
 33.562
 
 
 ‒ 434
 
 
 1.028
 
 
 34.156
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 7.080
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 7.080
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 8.460
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 8.460
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 18.022
 
 
 ‒ 434
 
 
 1.028
 
 
 18.616
 
 
 
 
 
 Gerechtskosten
 
 
 
 
 7.996
 
 
 
 
 ‒ 56
 
 
 
 
 
 7.940
 
 
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 
 
 57
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 57
 
 
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 
 
 3.932
 
 
 
 
 ‒ 27
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.905
 
 
 
 
 
 Materieel
 
 
 3.314
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.314
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 2.460
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.460
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële afschrijvingskosten
 
 
 
 854
 
 
 
 
 854
 
 
 
 
 Immaterieel
 
 
 618
 
 
 ‒ 27
 
 
 0
 
 
 591
 
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 waarvan dotaties voorzieningen
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan bijzondere lasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 150.119
 
 
 
 
 3.939
 
 
 
 
 6.579
 
 
 
 
 160.637
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 2.008
 
 
 
 
 ‒ 2.008
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 20 Kasstroomoverzicht CJIB (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3) Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 (4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen
 
 
 
 
 34.303
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 34.303
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 150.119
 
 
 3.939
 
 
 4.571
 
 
 158.629
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 ‒ 146.187
 
 
 ‒ 3.939
 
 
 ‒ 6.579
 
 
 ‒ 156.705
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 
 
 3.932
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 2.008
 
 
 
 
 1.924
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 ‒ 2.585
 
 
 ‒ 4.156
 
 
 0
 
 
 ‒ 6.741
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 
 
 ‒ 2.585
 
 
 
 
 ‒ 4.156
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 6.741
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door moederdepartement (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.008
 
 
 2.008
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 ‒ 4.077
 
 
 264
 
 
 0
 
 
 ‒ 3.813
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 2.585
 
 
 4.156
 
 
 0
 
 
 6.741
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 ‒ 1.492
 
 
 
 
 4.420
 
 
 
 
 2.008
 
 
 
 
 4.936
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 34.158
 
 
 
 
 264
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 34.422
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Het verschil tussen de begroting en de stand van de tweede suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door extra beschikbaar gestelde middelen ten behoeve van (keten)projecten, zoals digitalisering strafrechtketen. Daarnaast heeft een eenmalige storting door het moederdepartement voor corona gerelateerde kosten plaatsgevonden.
 
 
 
 5.4
 Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (JUSTIS)
 
 
 Tabel 21 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap JUSTIS Suppletoire begroting 2020 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3) Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 (4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 omzet moederdepartement
 
 
 3.544
 
 
 0
 
 
 ‒ 2.908
 
 
 636
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 4.433
 
 
 0
 
 
 ‒ 1.277
 
 
 3.156
 
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 
 42.703
 
 
 0
 
 
 ‒ 3.889
 
 
 38.814
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 50.680
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 8.074
 
 
 
 
 42.606
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 
 
 43.425
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.561
 
 
 
 
 46.986
 
 
 
 
 
 Personele kosten
 
 
 26.099
 
 
 0
 
 
 321
 
 
 26.420
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 22.223
 
 
 0
 
 
 ‒ 570
 
 
 21.653
 
 
 
 
 
 waarvan inhuur externen
 
 
 
 3.552
 
 
 0
 
 
 1.215
 
 
 4.767
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele kosten
 
 
 
 324
 
 
 0
 
 
 ‒ 324
 
 
 0
 
 
 
 
 Materiële kosten
 
 
 17.326
 
 
 0
 
 
 3.240
 
 
 20.566
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 7.857
 
 
 0
 
 
 2.303
 
 
 10.160
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 8.330
 
 
 0
 
 
 785
 
 
 9.115
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 1.139
 
 
 0
 
 
 152
 
 
 1.291
 
 
 
 
 
 Programmakosten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Materieel
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële afschrijvingskosten
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Immaterieel
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 waarvan dotaties voorzieningen
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan bijzondere lasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 43.425
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.561
 
 
 
 
 46.986
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 7.255
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 11.635
 
 
 
 
 ‒ 4.380
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 22 Kasstroomoverzicht JUSTIS (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3) Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 (4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen
 
 
 
 
 8.271
 
 
 
 
 8.732
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 17.003
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 50.680
 
 
 ‒ 7.255
 
 
 3.016
 
 
 46.441
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 ‒ 43.426
 
 
 ‒ 5.330
 
 
 ‒ 3.560
 
 
 ‒ 52.316
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 
 
 7.254
 
 
 
 
 ‒ 12.585
 
 
 
 
 ‒ 544
 
 
 
 ‒ 5.875
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 3.
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 ‒ 7.254
 
 
 5.196
 
 
 0
 
 
 ‒ 2.058
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door moederdepartement (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 495
 
 
 495
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 ‒ 7.254
 
 
 
 
 5.196
 
 
 
 
 495
 
 
 
 
 ‒ 1.563
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 8.271
 
 
 
 
 1.343
 
 
 
 
 ‒ 49
 
 
 
 
 9.565
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Het verschil tussen de begroting en de stand van de tweede suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door een positief resultaat over 2019 dat terugbetaald wordt aan de opdrachtgevers binnen JenV. Er is een lagere omzet derden door lagere aantallen VOG-vrijwilligers en een lagere productie VOG. Daarnaast zijn er hogere personeelskosten door tijdelijke opvulling van de formatie en hogere ict kosten. Daarnaast heeft een eenmalige storting door het moederdepartement voor corona gerelateerde kosten plaatsgevonden.