Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Memorie van toelichting
Datum: 2019-11-26 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2019‒2020
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 35 350
 VIII
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL 
 
 Wetsartikelen 1 tot en met 2
 
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2019 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 1.
 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
 
 
 2.
 de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.
 
 
 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
 I.K. van Engelshoven
 De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,
 A. Slob
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1
 Leeswijzer
 
 In deze Tweede Suppletoire Begroting van OCW zijn de effecten van besluiten van het Kabinet over de Najaarsnota verwerkt. Deze suppletoire wet moet dan ook in samenhang worden bezien met de Najaarsnota. Op het moment van indiening van deze Tweede Suppletoire Begroting is de Eerste Suppletoire Begroting wel door de Tweede Kamer maar nog niet door de Eerste Kamer vastgesteld. De Tweede Suppletoire Begroting is opgesteld als ware het dat beide Kamers de Eerste Suppletoire Begroting hebben vastgesteld.
 Allereerst is de begrotingsstaat voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten van de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap opgenomen. Hierin wordt inzicht gegeven in de financiële wijzigingen die op (beleids)artikelniveau worden voorgesteld in de begroting voor het jaar 2019. De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media is verantwoordelijk voor Artikel 1 (Primair onderwijs), Artikel 3 (Voortgezet onderwijs), Artikel 9 (Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid) en Artikel 15 (Media). De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is verantwoordelijk voor de overige artikelen. De verdeling van de beleidsterreinen is vastgelegd in de portefeuilleverdeling van Kabinet Rutte III.
 Dit onderdeel van de memorie van toelichting bestaat uit een algemeen deel en een artikelsgewijs deel. Het algemeen deel bevat een overzicht van de belangrijkste suppletoire mutaties op de OCW-begroting (paragraaf 2.1). Vervolgens wordt per beleidsartikel een overzicht van de wijzigingen gegeven, inclusief toelichting (paragraaf 2.2). Daarbij worden mutaties groter of gelijk aan onderstaande staffel toegelicht:
 
 Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV
 
 
 
 
 
 
 
 Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen
 
 
 Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 
 
 
 
 < 50
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 => 50 en < 200
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 
 
 => 200 < 1.000
 
 
 5
 
 
 10
 
 
 
 
 => 1.000
 
 
 10
 
 
 20
 
 
 
 
 
 De ondergrenzen op de uitgaven gelden ook voor de verplichtingen. Alleen indien er sprake is van een groot verschil van de verplichtingenmutaties ten opzichte van de uitgavenmutaties, wordt dit verschil apart toegelicht. Deze verschillen ontstaan bijvoorbeeld doordat er verplichtingen zijn aangegaan die niet tot een uitgavenmutatie leiden (zoals het aangaan van garantieverplichtingen in het kader van schatkistbankieren) of door regelingen waarvoor de verplichtingen dit jaar worden aangegaan terwijl de uitgaven pas volgend jaar (of in de jaren daarna) plaatsvinden.
 Met het oog op het budgetrecht worden uitvoeringsmutaties zoveel mogelijk in de tweede suppletoire begroting verwerkt. Er doen zich in de laatste maanden van het jaar echter ook nog mutaties voor, met name in de (garantie)verplichtingen. De Tweede Kamer wordt hierover in een aparte brief geïnformeerd en de mutaties worden bij Slotwet verwerkt.
 
 
 
 2
 Het beleid
 
 
 
 2.1
 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 Tabel 2 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2019 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnr.
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgesteld begroting 2019
 
 
 
 
 
 42.024,2
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2019
 
 
 
 
 
 43.047,1
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties:
 
 
 
 
 
 
 1)
 
 
 Investering funderend onderwijs
 
 
 1 en 3
 
 
 300,0
 
 
 
 
 2)
 
 
 Intensivering zij-instroom
 
 
 9
 
 
 11,2
 
 
 
 
 3)
 
 
 Mee- en tegenvallers
 
 
 diverse
 
 
 ‒ 42,2
 
 
 
 
 4)
 
 
 Aanvullende middelen media
 
 
 15
 
 
 3,0
 
 
 
 
 5)
 
 
 Kasschuiven
 
 
 diverse
 
 
 ‒ 9,1
 
 
 
 
 6)
 
 
 Overlopende verplichtingen
 
 
 diverse
 
 
 ‒ 2,8
 
 
 
 
 7)
 
 
 Niet kaderrelevante mutaties
 
 
 11,12
 
 
 ‒ 128,0
 
 
 
 
 8)
 
 
 Desalderingen
 
 
 diverse
 
 
 18,2
 
 
 
 
 9)
 
 
 Overige mutaties
 
 
 diverse
 
 
 24,0
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2019
 
 
 
 
 
 43.221,329
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 1.
 Investering funderend onderwijs
 In het najaar van 2019 is een convenant gesloten waarin een gezamenlijke aanpak van het personeelstekort in het funderend onderwijs is afgesproken. Eén van de maatregelen is een extra investering in het primair en voortgezet onderwijs van € 300,0 miljoen in 2019. Zowel voor het primair als het voortgezet onderwijs wordt er € 150,0 miljoen beschikbaar gesteld. 
 
 
 2.
 Intensivering zij-instroom
 Dit budget wordt met € 11,2 miljoen verhoogd om alle aanvragen te kunnen honoreren. Deze intensivering wordt gedekt uit meevallers op de OCW-begroting. Daarnaast komt er voor de zij-instroom een bedrag van € 3,0 miljoen automatisch beschikbaar door lagere aanvragen op korte scholingstrajecten en instructeursbeurs mbo. 
 
 
 3.
 Mee- en tegenvallers
 Dit betreft het saldo van diverse mee- en tegenvallers van € 42,2 miljoen. De belangrijkste worden hier toegelicht.
 
 
 •
 De grootste meevallers komen van de regelingen lerarenbeurs en schoolleidersbeurs van respectievelijk € 6,8 en € 5,3 miljoen.
 
 
 •
 Er is in totaal een meevaller van € 20,0 miljoen op de studiefinanciering (artikel 11). Dit betreft de optelsom van diverse mee- en tegenvallers. De grootste meevaller is het gevolg van het nieuwe PVS systeem dat ervoor zorgt dat er minder uitgaven op het lager achterstallig recht zijn. De grootste tegenvaller betreft het budget voor de reisvoorziening dat moest worden verhoogd vanwege de realisatiegegevens tot nu toe.
 
 
 
 
 4.
 Aanvullende middelen media
 Voor de regionale, lokale en streekomroepen is € 3,0 miljoen toegevoegd aan de beschikbare Rijksmediabijdrage in 2019.
 
 
 5.
 Kasschuiven
 Deze post is het saldo van diverse kasschuiven op de OCW-begroting van bij elkaar € 9,1 miljoen. Zo worden er middelen uit 2019 doorgeschoven naar latere jaren omdat de uitgaven in andere jaren zullen plaatsvinden dan eerder was geraamd. Dit betreft onder andere de kasschuif voor de middelen voor Leven Lang Ontwikkelen (€ 5,8 miljoen) om deze in overeenstemming te brengen met het verwachte betalingsritme. En de geplande vervanging van mobiele telefoons en de uitrol van nieuwe werkplek software die vertraagd zijn en worden doorgeschoven van 2019 naar 2020 (bij elkaar € 4,5 miljoen).
 
 
 6.
 Overlopende verplichtingen
 Op diverse artikelen zijn er verplichtingen die niet meer in 2019 tot uitgaven zullen leiden maar wel in 2020. Het gaat hier in totaal om € 2,8 miljoen.
 
 
 7.
 Niet kaderrelevante mutaties
 De niet-relevante uitgaven voor studiefinanciering zijn € 128,0 miljoen lager dan geraamd. Dit betreft voornamelijk de rentedragende leningen en het collegegeldkrediet dat naar beneden is bijgesteld op basis van de actuele realisatiecijfers van dit jaar.
 
 
 8.
 Desalderingen
 Dit betreft desalderingen van uitgaven en ontvangsten. De grootste desaldering binnen dit bedrag betreft de terugstorting aan het Participatiefonds van de terugvordering bij scholen als gevolg van onterechte declaraties van wachtgeldkosten.
 
 
 9.
 Overige mutaties
 Dit betreft verschillende overboekingen met andere departementen. Enkele voorbeelden van deze overboekingen: een overboeking vanuit het ministerie van LNV voor € 10,6 miljoen voor het programma Praktijk Gericht Onderzoek voor Voedsel en Groen aan de hogescholen en het programma ten behoeve van coaching en opleiding op het vlak van agrarische bedrijfsopvolging. Een andere noemenswaardige overboeking die heeft plaatsgevonden is die van het ministerie van VWS naar het ministerie van OCW van € 5,0 miljoen voor het stilstaan bij het feit dat Nederland 75 jaar geleden is bevrijd. Dit geld zal worden gebruikt voor de modernisering van een aantal oorlogsmusea, voor wetenschappelijk onderzoek naar de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en voor het vergemakkelijken van de digitale toegang tot bronnen en archieven van de Tweede Wereldoorlog. Het ministerie van SZW heeft een overboeking van € 3,5 miljoen gedaan voor de aanpak van laaggeletterdheid.
 Het ministerie van OCW heeft een overboeking van € 8,4 miljoen gedaan aan het ministerie van JenV. Door een dalend aantal plaatsen in justitiële jeugdinrichtingen dalen ook de kosten voor het onderwijs. De teveel ontvangen bijdrage wordt terugbetaald aan de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).
 
 
 
 Tabel 3 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2019(Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnr.
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgesteld begroting 2019
 
 
 
 
 
 1.329,2
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2019
 
 
 
 
 
 1.307,9
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties:
 
 
 
 
 
 
 1)
 
 
 Mee- en tegenvallers
 
 
 diverse
 
 
 ‒ 19,2
 
 
 
 
 2)
 
 
 Rente studiefinanciering
 
 
 11
 
 
 ‒ 10,0
 
 
 
 
 3)
 
 
 Niet kaderrelevante meevaller
 
 
 11
 
 
 30,0
 
 
 
 
 4)
 
 
 Desalderingen
 
 
 diverse
 
 
 18,2
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2019
 
 
 
 
 
 1.326,9
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 1.
 Meevallers
 Dit betreft het saldo van diverse meevallers van € 19,2 miljoen. De grootste meevaller betreft de ontvangsten op de raming van studiefinanciering. De ontvangsten op kortlopende vorderingen worden met € 20,0 miljoen naar beneden bijgesteld. Er is een lager bedrag dan aanvankelijk was geraamd aan studiefinanciering betaald waar de ontvanger uiteindelijk geen recht op bleek te hebben. Hierdoor daalt ook het bedrag aan verwachte ontvangsten. 
 
 
 2.
 Rente studiefinanciering
 De ontvangen rente wordt met € 10,0 miljoen naar beneden bijgesteld. Uit de reeds bekende realisatie van DUO blijkt dat de renteontvangsten lager zijn dan geraamd. Deze tegenvaller komt conform de begrotingsregels ten laste van het generale beeld.
 
 
 3.
 Niet kaderrelevante meevaller
 Bij studiefinanciering zijn de niet-relevante ontvangsten op de terugontvangen hoofdsom met € 30,0 miljoen naar boven bijgesteld. Uit de realisatiegegevens blijkt dat er een iets hoger bedrag is terugbetaald aan leningen.
 
 
 4.
 Desalderingen
 Dit betreft desalderingen van uitgaven en ontvangsten. De grootste desaldering binnen dit bedrag betreft de terugstorting aan het participatiefonds van de terugvordering bij scholen als gevolg van onterechte declaraties van wachtgeldkosten.
 
 
 
 
 
 
 3
 De beleidsartikelen
 
 
 
 3.1
 Beleidsartikel 1. Primair onderwijs
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 (Tweede suppletoirebegroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 11.302.400
 
 
 
 
 11.714.327
 
 
 
 21.470
 
 
 168.161
 
 
 
 11.903.958
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 0
 
 
 1.707
 
 
 ‒ 5.800
 
 
 20.180
 
 
 16.087
 
 
 
 
 Waarvan overig
 
 
 11.302.400
 
 
 11.712.620
 
 
 27.270
 
 
 147.981
 
 
 11.887.871
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 11.302.361
 
 
 
 
 11.656.187
 
 
 
 ‒ 2.730
 
 
 147.981
 
 
 
 11.801.438
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 99,8%
 
 
 99,9%
 
 
 
 
 99,9%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 10.675.549
 
 
 11.043.006
 
 
 ‒ 3.500
 
 
 141.344
 
 
 11.180.850
 
 
 
 
 
 Hoofdbekostiging
 
 
 10.375.315
 
 
 10.714.488
 
 
 0
 
 
 143.631
 
 
 10.858.119
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging Primair Onderwijs
 
 
 10.360.985
 
 
 10.696.503
 
 
 0
 
 
 142.431
 
 
 10.838.934
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging Caribisch Nederland
 
 
 14.330
 
 
 17.985
 
 
 0
 
 
 1.200
 
 
 19.185
 
 
 
 
 
 Prestatiebox
 
 
 272.234
 
 
 299.687
 
 
 ‒ 3.500
 
 
 0
 
 
 296.187
 
 
 
 
 
 Aanvullende bekostiging
 
 
 28.000
 
 
 28.831
 
 
 0
 
 
 ‒ 2.287
 
 
 26.544
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 28.000
 
 
 28.831
 
 
 0
 
 
 ‒ 2.287
 
 
 26.544
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 99.704
 
 
 97.666
 
 
 810
 
 
 ‒ 1.739
 
 
 96.737
 
 
 
 
 
 Regeling Onderwijsvoorziening jonggehandicapten
 
 
 23.000
 
 
 23.000
 
 
 200
 
 
 0
 
 
 23.200
 
 
 
 
 
 Nederlands onderwijs buitenland
 
 
 13.394
 
 
 13.394
 
 
 ‒ 794
 
 
 0
 
 
 12.600
 
 
 
 
 
 Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs
 
 
 12.130
 
 
 12.130
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 12.130
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 51.180
 
 
 49.142
 
 
 1.404
 
 
 ‒ 1.739
 
 
 48.807
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 14.511
 
 
 3.790
 
 
 ‒ 40
 
 
 ‒ 359
 
 
 3.391
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 30.852
 
 
 41.663
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 41.663
 
 
 
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 30.852
 
 
 41.663
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 41.663
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 7.734
 
 
 7.734
 
 
 0
 
 
 8.735
 
 
 16.469
 
 
 
 
 
 Stichting Vervangingsfonds en Participatiefonds
 
 
 5.231
 
 
 5.231
 
 
 0
 
 
 9.835
 
 
 15.066
 
 
 
 
 
 UWV
 
 
 2.503
 
 
 2.503
 
 
 0
 
 
 ‒ 1.100
 
 
 1.403
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 462.328
 
 
 462.328
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 462.328
 
 
 
 
 
 Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid
 
 
 462.328
 
 
 462.328
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 462.328
 
 
 
 
 Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 11.387
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Brede Scholen
 
 
 11.387
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijdrage aan sociale fondsen
 
 
 296
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Brede Scholen
 
 
 296
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 8.661
 
 
 
 
 12.261
 
 
 
 0
 
 
 10.335
 
 
 
 22.596
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2019» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2019» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 
 
 Toelichting 
 
 Verplichtingen
 De verplichtingen worden met € 189,6 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingenstanden wordt veroorzaakt door de garantieverplichtingen (€ 16,1 miljoen) en door een gesaldeerde verhoging van de overige verplichtingen (€ 173,5 miljoen). Deze laatste wordt met name veroorzaakt door een extra investering in het primair onderwijs van € 150,0 miljoen, zoals afgesproken in het «Convenant extra geld voor werkdrukverlichting en tekorten onderwijspersoneel in het funderend onderwijs 2020-2021» met de sociale partners, en de verhoging van de verplichtingenstand van het GOA-budget.
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bekostiging
 Het budget wordt per saldo met € 141,3 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door extra investering van € 150,0 miljoen, zoals afgesproken in het eerder genoemde convenant met de sociale partners, en de externe overboeking aan DJI (€ 8,4 miljoen). Door een dalend aantal plaatsen in justitiële jeugdinrichtingen dalen ook de kosten voor onderwijs in deze instellingen. De teveel ontvangen bijdrage wordt terugbetaald aan DJI.
 Ontvangsten
 Het budget wordt per saldo met € 10,3 miljoen verhoogd. De verhoging wordt met name veroorzaakt door de inhaalactie met betrekking tot de terugvorderingen bij scholen als gevolg van onterechte declaraties van wachtgeldkosten (€ 10,3 miljoen).
 
 
 
 
 
 3.2
 Beleidsartikel 3. Voortgezet onderwijs
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 (Tweede suppletoire ) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 8.681.647
 
 
 
 
 9.166.604
 
 
 
 53.241
 
 
 159.079
 
 
 
 9.378.924
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 0
 
 
 17.145
 
 
 45.689
 
 
 5.267
 
 
 68.101
 
 
 
 
 Waarvan overig
 
 
 8.681.647
 
 
 9.149.459
 
 
 7.552
 
 
 153.812
 
 
 9.310.823
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 8.611.856
 
 
 
 
 8.866.628
 
 
 
 7.552
 
 
 153.812
 
 
 
 9.027.992
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 99,2%
 
 
 99,9%
 
 
 
 
 99,9%
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 8.438.702
 
 
 8.664.687
 
 
 ‒ 883
 
 
 158.430
 
 
 8.822.234
 
 
 
 
 
 Hoofdbekostiging
 
 
 8.123.369
 
 
 8.332.410
 
 
 2.617
 
 
 156.673
 
 
 8.491.700
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging voorgezet onderwijs lumpsum
 
 
 8.108.177
 
 
 8.316.220
 
 
 2.784
 
 
 156.673
 
 
 8.475.677
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging lichte ondersteuning lwoo/pro
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging Caribisch Nederland
 
 
 15.192
 
 
 16.190
 
 
 ‒ 167
 
 
 0
 
 
 16.023
 
 
 
 
 
 Prestatiebox
 
 
 298.233
 
 
 315.177
 
 
 ‒ 3.500
 
 
 1.757
 
 
 313.434
 
 
 
 
 
 
 Regeling prestatiebox voortgezet onderwijs
 
 
 298.233
 
 
 315.177
 
 
 ‒ 3.500
 
 
 1.757
 
 
 313.434
 
 
 
 
 
 Aanvullende bekostiging
 
 
 17.100
 
 
 17.100
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 17.100
 
 
 
 
 
 
 Regeling IGVO (Internationaal Georganiseerd Voortgezet Onderwijs)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Regeling leerplusarrangement en eerste opvang nieuwkomers
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Regeling bekostiging kenniscentra voor leerwerktrajecten vmbo
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Regeling functiemix VO Randstadregio's
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Resultaatafhankelijke bekostiging vsv voor vo-scholen
 
 
 17.100
 
 
 17.100
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 17.100
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 88.783
 
 
 87.571
 
 
 6.223
 
 
 ‒ 4.055
 
 
 89.739
 
 
 
 
 
 Stichting Kennisnet (basissubsidie) PO, VO, MBO
 
 
 12.240
 
 
 12.240
 
 
 7.000
 
 
 0
 
 
 19.240
 
 
 
 
 
 ICT-projecten (incl. transparantie)
 
 
 5.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Pilots zomerscholen
 
 
 9.000
 
 
 9.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 9.000
 
 
 
 
 
 Overige projecten
 
 
 62.543
 
 
 66.331
 
 
 ‒ 777
 
 
 ‒ 4.055
 
 
 61.499
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 7.425
 
 
 5.892
 
 
 ‒ 239
 
 
 ‒ 1.691
 
 
 3.962
 
 
 
 
 
 In- en uitbesteding
 
 
 7.425
 
 
 5.892
 
 
 ‒ 239
 
 
 ‒ 1.691
 
 
 3.962
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 29.967
 
 
 52.772
 
 
 0
 
 
 76
 
 
 52.848
 
 
 
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 29.967
 
 
 52.772
 
 
 
 76
 
 
 52.848
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 46.784
 
 
 55.511
 
 
 2.451
 
 
 1.052
 
 
 59.014
 
 
 
 
 
 ZBO: College voor Toetsen en Examens
 
 
 4.546
 
 
 11.705
 
 
 2.451
 
 
 ‒ 348
 
 
 13.808
 
 
 
 
 
 SLOA: onderwijs ondersteunende instellingen PO/VO/BVE (incl. examens)
 
 
 42.238
 
 
 43.806
 
 
 0
 
 
 1.400
 
 
 45.206
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
 
 
 195
 
 
 195
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 195
 
 
 
 
 
 GRAZ (ECML) en PISA
 
 
 195
 
 
 195
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 195
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 7.391
 
 
 
 
 7.391
 
 
 
 2.854
 
 
 315
 
 
 
 10.560
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2019» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2019» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 
 
 Toelichting 
 
 Verplichtingen
 De verplichtingen worden met € 212,3 miljoen verhoogd. Dit wordt vooral veroorzaakt door een extra investering in het voortgezet onderwijs van € 150,0 miljoen, zoals afgesproken in het «Convenant extra geld voor werkdrukverlichting en tekorten onderwijspersoneel in het funderend onderwijs 2020-2021» met de sociale partners. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt veroorzaakt door de garantieverplichtingen (€ 51,0 miljoen).
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bekostiging
 Het budget wordt per saldo met € 158,4 miljoen verhoogd. Dit wordt vooral veroorzaakt door een extra investering in het voortgezet onderwijs van € 150,0 miljoen, zoals afgesproken in het «Convenant extra geld voor werkdrukverlichting en tekorten onderwijspersoneel in het funderend onderwijs 2020-2021» met de sociale partners.
 
 
 
 
 
 3.3
 Beleidsartikel 4. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 4 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 4.539.026
 
 
 
 
 5.264.160
 
 
 
 ‒ 8.584
 
 
 ‒ 6.365
 
 
 
 5.249.211
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 0
 
 
 ‒ 7.294
 
 
 ‒ 10.515
 
 
 ‒ 9.667
 
 
 ‒ 27.476
 
 
 
 
 Waarvan overig
 
 
 4.539.026
 
 
 5.271.454
 
 
 1.931
 
 
 3.302
 
 
 5.276.687
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 4.596.476
 
 
 
 
 4.676.875
 
 
 
 ‒ 3.879
 
 
 ‒ 11.520
 
 
 
 4.661.476
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 99,7%
 
 
 99,7%
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 4.134.041
 
 
 4.224.402
 
 
 ‒ 1.900
 
 
 ‒ 11.563
 
 
 4.210.939
 
 
 
 
 
 Hoofdbekostiging
 
 
 3.585.802
 
 
 3.689.407
 
 
 88
 
 
 ‒ 10.198
 
 
 3.679.297
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging mbo-instellingen
 
 
 3.514.492
 
 
 3.617.187
 
 
 ‒ 12
 
 
 ‒ 8.530
 
 
 3.608.645
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging Caribisch Nederland
 
 
 7.408
 
 
 6.820
 
 
 100
 
 
 ‒ 1.668
 
 
 5.252
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging vavo
 
 
 63.902
 
 
 65.400
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 65.400
 
 
 
 
 
 Kwaliteitsafspraken
 
 
 417.260
 
 
 417.800
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 417.800
 
 
 
 
 
 
 Investeringsbudget
 
 
 380.760
 
 
 381.300
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 381.300
 
 
 
 
 
 
 Resultaatafhankelijk budget
 
 
 36.500
 
 
 36.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 36.500
 
 
 
 
 
 Aanvullende bekostiging
 
 
 130.979
 
 
 117.195
 
 
 ‒ 1.988
 
 
 ‒ 1.365
 
 
 113.842
 
 
 
 
 
 
 Regeling Investeringsfonds
 
 
 42.063
 
 
 22.078
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 22.078
 
 
 
 
 
 
 Salarismix Randstadregio's
 
 
 48.528
 
 
 48.529
 
 
 0
 
 
 ‒ 132
 
 
 48.397
 
 
 
 
 
 
 Regionaal Programma
 
 
 30.400
 
 
 30.400
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 30.400
 
 
 
 
 
 
 Tegemoetkoming schoolkosten MBO
 
 
 9.988
 
 
 9.988
 
 
 12
 
 
 0
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 
 Gelijke kansen
 
 
 0
 
 
 6.200
 
 
 ‒ 2.000
 
 
 ‒ 1.233
 
 
 2.967
 
 
 
 
 
 
 Schoolmaatschappelijk werk in het mbo
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 240.493
 
 
 245.401
 
 
 999
 
 
 ‒ 160
 
 
 246.240
 
 
 
 
 
 Subsidieregeling praktijkleren
 
 
 204.548
 
 
 204.048
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 204.048
 
 
 
 
 
 Permanent leren
 
 
 7.250
 
 
 7.250
 
 
 ‒ 4.860
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 1.390
 
 
 
 
 
 Actieplan Laaggeletterdheid/Tel mee met Taal
 
 
 12.000
 
 
 14.500
 
 
 5.500
 
 
 ‒ 520
 
 
 19.480
 
 
 
 
 
 Loopbaanoriëntatie
 
 
 2.253
 
 
 2.253
 
 
 0
 
 
 981
 
 
 3.234
 
 
 
 
 
 ROC Leiden
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 14.442
 
 
 17.350
 
 
 359
 
 
 379
 
 
 18.088
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 4.363
 
 
 3.378
 
 
 ‒ 78
 
 
 6.173
 
 
 9.473
 
 
 
 
 
 In- en uitbesteding
 
 
 4.363
 
 
 3.378
 
 
 ‒ 78
 
 
 1.068
 
 
 4.368
 
 
 
 
 
 Caribisch Nederland
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5.105
 
 
 5.105
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 21.690
 
 
 18.919
 
 
 ‒ 400
 
 
 137
 
 
 18.656
 
 
 
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 19.190
 
 
 15.919
 
 
 ‒ 400
 
 
 37
 
 
 15.556
 
 
 
 
 
 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 
 
 2.500
 
 
 3.000
 
 
 0
 
 
 100
 
 
 3.100
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 64.295
 
 
 59.017
 
 
 ‒ 2500
 
 
 ‒ 1519
 
 
 54.998
 
 
 
 
 
 College voor Toetsen en Examens
 
 
 4.467
 
 
 2.500
 
 
 ‒ 2500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Wet SLOA
 
 
 3.784
 
 
 1.706
 
 
 0
 
 
 ‒ 1706
 
 
 0
 
 
 
 
 
 SBB
 
 
 56.044
 
 
 54.811
 
 
 0
 
 
 187
 
 
 54.998
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 131.594
 
 
 125.758
 
 
 0
 
 
 ‒ 4588
 
 
 121.170
 
 
 
 
 
 RMC's
 
 
 35.309
 
 
 35.309
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 35.309
 
 
 
 
 
 Educatie
 
 
 60.356
 
 
 60.356
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 60.356
 
 
 
 
 
 Caribisch Nederland
 
 
 16.729
 
 
 11.635
 
 
 0
 
 
 ‒ 4588
 
 
 7.047
 
 
 
 
 
 Regionaal Programma
 
 
 19.200
 
 
 18.458
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 18.458
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2019» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2019» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 
 
 Toelichting 
 
 Verplichtingen
 De verplichtingen worden per saldo met € 15,0 miljoen verlaagd. 
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bekostiging
 
 Het budget wordt per saldo met € 13,5 miljoen verlaagd. De verlaging wordt veroorzaakt door:
 
 
 •
 Een herverdeling van het budget gelijke kansen van € 1,2 miljoen. Deze middelen gaan naar het Expertise punt LOB, de invoering van een nieuwe rekenaanpak, studeren met een beperking en de uitvoeringskosten van deze regeling.
 
 
 •
 Ook is er een kasschuif van € 2,0 miljoen van 2019 naar 2020 bij gelijke kansen. Doel van de kasschuif is om de beschikbare middelen in overeenstemming te brengen met het (verwachte) betalingsritme.
 
 
 •
 Daarnaast is € 8,4 miljoen overgeboekt naar artikel 3 (Voortgezet Onderwijs) voor de wachtgelden voor het vo-deel van de aoc’s.
 
 
 
 Opdrachten
 Het budget voor opdrachten wordt per saldo met € 6,1 miljoen verhoogd. Dit wordt grotendeels verklaard door een overboeking van € 5,1 miljoen van het instrument bijdrage aan medeoverheden naar het instrument opdrachten Caribisch Nederland. Naar verwachting zal er ten behoeve van Caribisch Nederland voor dit bedrag aan opdrachten gerealiseerd worden.
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 Het budget voor bijdrage aan ZBO’s/RWT’s wordt per saldo met € 4,0 miljoen verlaagd. Deze verlaging wordt met name verklaard door een overboeking van € 2,5 miljoen in 2019 van artikel 4 naar artikel 3 (Voortgezet Onderwijs) als bijdrage aan de middelen voor het College voor Toetsen en Examens. Daarnaast vielen de kosten voor de bijdrage aan het vo voor het onderdeel SLOA lager uit dan geraamd.
 Bijdrage aan medeoverheden
 Het budget voor bijdrage aan medeoverheden wordt per saldo met € 4,6 miljoen verlaagd. Dit wordt met name verklaard doordat de opdrachten van € 5,1 miljoen voor Caribisch Nederland onder het instrument opdrachten gerealiseerd worden in plaats van onder het instrument bijdrage aan medeoverheden. 
 
 
 
 
 
 3.4
 Beleidsartikel 6. Hoger onderwijs
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 6 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 3.258.567
 
 
 
 
 3.484.196
 
 
 
 
 ‒ 8.652
 
 
 
 
 50.330
 
 
 
 
 3.525.874
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 0
 
 
 4.194
 
 
 ‒ 7.201
 
 
 ‒ 13.523
 
 
 ‒ 16.530
 
 
 
 
 Waarvan overig
 
 
 3.258.567
 
 
 3.480.002
 
 
 ‒ 1.451
 
 
 63.853
 
 
 3.542.404
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 3.277.742
 
 
 
 
 3.391.601
 
 
 
 
 ‒ 1.216
 
 
 
 
 9.993
 
 
 
 
 3.400.378
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 99,99%
 
 
 99,99%
 
 
 
 
 99,99%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 3.199.939
 
 
 3.314.312
 
 
 ‒ 1.216
 
 
 ‒ 1.958
 
 
 3.311.138
 
 
 
 
 
 Hoofdbekostiging
 
 
 3.082.719
 
 
 3.194.346
 
 
 ‒ 1.216
 
 
 ‒ 1.958
 
 
 3.191.172
 
 
 
 
 
 
 Onderwijsdeel hbo
 
 
 2.981.838
 
 
 3.091.560
 
 
 1.729
 
 
 ‒ 958
 
 
 3.092.331
 
 
 
 
 
 
 Deel ontwerp en ontwikkeling
 
 
 81.751
 
 
 83.670
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 83.670
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging flexibel hoger onderwijs voor volwassenen
 
 
 19.130
 
 
 19.116
 
 
 ‒ 2.945
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 15.171
 
 
 
 
 
 Prestatiebox
 
 
 117.220
 
 
 119.966
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 119.966
 
 
 
 
 
 
 Studievoorschotmiddelen
 
 
 117.220
 
 
 119.966
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 119.966
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 408
 
 
 1.011
 
 
 0
 
 
 15
 
 
 1.026
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 408
 
 
 1.011
 
 
 
 15
 
 
 1.026
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 15.987
 
 
 13.177
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 13.177
 
 
 
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 15.987
 
 
 13.177
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 13.177
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 61.408
 
 
 63.101
 
 
 0
 
 
 11.936
 
 
 75.037
 
 
 
 
 
 NWO: Praktijkgericht onderzoek hbo
 
 
 48.513
 
 
 48.963
 
 
 0
 
 
 11.850
 
 
 60.813
 
 
 
 
 
 NWO: Promotiebeurs voor leraren
 
 
 9.292
 
 
 9.292
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 9.292
 
 
 
 
 
 Nederland-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)
 
 
 3.603
 
 
 4.846
 
 
 0
 
 
 86
 
 
 4.932
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.213
 
 
 
 
 2.913
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 650
 
 
 
 
 3.563
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2019» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2019» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 
 
 Toelichting 
 
 Verplichtingen
 
 De verplichtingen worden met € 41,7 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 32,9 miljoen) wordt veroorzaakt door:
 
 
 •
 Garantieverplichtingen/rekening-courant kredieten aan onderwijsinstellingen die in 2019 zijn aangegaan of vervallen en waar OCW garant voor staat (- € 20,7 miljoen). 
 
 
 •
 Bijstelling van de verplichtingenraming zonder kaseffecten 2019 als gevolg van aanpassingen ten behoeve van de bekostiging voor het jaar 2020 (€ 53,6 miljoen). 
 
 
 
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s
 
 Het budget voor ZBO’S/RWT’s wordt met € 11,9 miljoen verhoogd in verband met:
 
 
 •
 Een toevoeging (€ 4,0 miljoen) aan het NWO-budget Praktijkgericht onderzoek hbo vanuit het ministerie van LNV (Fonds jonge boeren) voor het programma Praktijkgericht Onderzoek ten behoeve van coaching en opleiding op het vlak van agrarische bedrijfsopvolging.
 
 
 •
 Een toevoeging (€ 6,6 miljoen) aan het NWO-budget Praktijkgericht onderzoek hbo vanuit het ministerie van LNV voor het programma Voedsel en Groen aan grote maatschappelijke opgaven op het vlak van voedsel, kringlooplandbouw en klimaatopgaven. Een en ander als thematische samenwerking tussen het ministerie van LNV, NWO en de groene hogescholen.
 
 
 •
 Een toevoeging (€ 1,3 miljoen) aan het NWO-budget Praktijkgericht onderzoek hbo vanuit het ministerie van EZK in het kader van stimulering van innovatie bij kleine MKB-bedrijven via verbreding van de GoChem regeling via NWO.
 
 
 
 Ontvangsten
 Het budget wordt per saldo met € 0,7 miljoen verhoogd. De verhoging wordt veroorzaakt door terugvorderingen op in voorgaande jaren verleende subsidies.
 
 
 
 
 
 3.5
 Beleidsartikel 7. Wetenschappelijk onderwijs
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 7 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 4.928.814
 
 
 
 
 5.300.468
 
 
 
 
 5.009
 
 
 
 
 140.030
 
 
 
 
 5.445.507
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 0
 
 
 ‒ 5.274
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 ‒ 5.274
 
 
 
 
 Waarvan overig
 
 
 4.928.814
 
 
 5.305.742
 
 
 5.009
 
 
 140.030
 
 
 5.450.781
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 4.898.729
 
 
 
 
 5.127.716
 
 
 
 
 3.441
 
 
 
 
 1.627
 
 
 
 
 5.132.784
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 99,97%
 
 
 99,97%
 
 
 
 
 99,99%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 4.868.771
 
 
 5.097.027
 
 
 2.318
 
 
 1.752
 
 
 5.101.097
 
 
 
 
 
 Hoofdbekostiging
 
 
 4.797.809
 
 
 5.024.615
 
 
 2.318
 
 
 1.752
 
 
 5.028.685
 
 
 
 
 
 
 Onderwijsdeel wo
 
 
 2.161.085
 
 
 2.277.414
 
 
 2.318
 
 
 1.752
 
 
 2.281.484
 
 
 
 
 
 
 Onderzoeksdeel wo
 
 
 1.964.932
 
 
 2.060.718
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.060.718
 
 
 
 
 
 
 Deel ondersteuning geneeskunde onderwijs en onderzoek
 
 
 671.792
 
 
 686.483
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 686.483
 
 
 
 
 
 Prestatiebox
 
 
 70.962
 
 
 72.412
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 72.412
 
 
 
 
 
 
 Studievoorschotmiddelen
 
 
 70.962
 
 
 72.412
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 72.412
 
 
 
 
 
 
 Profilering en zwaartepuntvorming
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 4.641
 
 
 4.172
 
 
 0
 
 
 ‒ 299
 
 
 3.873
 
 
 
 
 
 Open en online onderwijs
 
 
 2.000
 
 
 1.970
 
 
 0
 
 
 ‒ 129
 
 
 1.841
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 2.641
 
 
 2.202
 
 
 0
 
 
 ‒ 170
 
 
 2.032
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 2.024
 
 
 1.949
 
 
 723
 
 
 83
 
 
 2.755
 
 
 
 
 
 Uitbesteding
 
 
 2.024
 
 
 1.949
 
 
 723
 
 
 83
 
 
 2.755
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
 
 
 23.293
 
 
 24.568
 
 
 400
 
 
 91
 
 
 25.059
 
 
 
 
 
 Organisaties conform tabel 6.5 Begroting 2019
 
 
 23.293
 
 
 24.568
 
 
 400
 
 
 91
 
 
 25.059
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 16
 
 
 
 
 16
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 16
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2019» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2019» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 
 
 Toelichting 
 
 Verplichtingen
 De verplichtingen worden met € 145,0 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 140,0 miljoen) wordt veroorzaakt door een bijstelling van de verplichtingenraming zonder kaseffecten 2019 als gevolg van aanpassingen ten behoeve van de bekostiging voor het jaar 2020.
 
 
 
 
 
 3.6
 Beleidsartikel 8. Internationaal beleid
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 8 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 12.785
 
 
 
 
 13.375
 
 
 
 
 17
 
 
 
 
 ‒ 809
 
 
 
 
 12.583
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 12.785
 
 
 
 
 12.905
 
 
 
 
 17
 
 
 
 
 ‒ 9
 
 
 
 
 12.913
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 96,3%
 
 
 96,4%
 
 
 
 
 97,2%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 321
 
 
 274
 
 
 17
 
 
 0
 
 
 291
 
 
 
 
 
 Duitsland Instituut Amsterdamn (DIA)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Netherlands house for Education and Research (Neth-ER)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Incidentele subsidies voor het uitwisselen van cultuur
 
 
 196
 
 
 116
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 116
 
 
 
 
 
 overige incidentele subsidies
 
 
 125
 
 
 158
 
 
 17
 
 
 0
 
 
 175
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 207
 
 
 222
 
 
 0
 
 
 ‒ 9
 
 
 213
 
 
 
 
 
 Beleidsonderzoek en benchmarking
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 0
 
 
 ‒ 9
 
 
 91
 
 
 
 
 
 Incidentele Internationale activiteiten
 
 
 107
 
 
 122
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 122
 
 
 
 
 
 EU-voorzitterschap
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 11.831
 
 
 11.888
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 11.888
 
 
 
 
 
 Duitsland Instituut Amsterdamn (DIA)
 
 
 800
 
 
 800
 
 
 3
 
 
 0
 
 
 803
 
 
 
 
 
 OCW-vertegenwoordiging in het buitenland
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Stichting Nuffic
 
 
 3.858
 
 
 3.858
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.858
 
 
 
 
 
 Nederlandse Taalunie
 
 
 2.799
 
 
 2.799
 
 
 57
 
 
 ‒ 90
 
 
 2.766
 
 
 
 
 
 Europa College Brugge
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 30
 
 
 
 
 
 Unesco
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 0
 
 
 110
 
 
 130
 
 
 
 
 
 OESO CERI
 
 
 77
 
 
 77
 
 
 5
 
 
 0
 
 
 82
 
 
 
 
 
 Fulbright Center
 
 
 368
 
 
 368
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 368
 
 
 
 
 
 DCIC
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Stichting Ons Erfdeel
 
 
 185
 
 
 185
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 185
 
 
 
 
 
 Nationaal Agentschap Erasmus + Onderwijs & Training
 
 
 3.074
 
 
 3.131
 
 
 ‒ 65
 
 
 0
 
 
 3.066
 
 
 
 
 
 EU-programma's en activiteiten
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 0
 
 
 ‒ 20
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Netherlands house for Education and Research (Neth-ER)
 
 
 600
 
 
 600
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 600
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 426
 
 
 521
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 521
 
 
 
 
 
 Vlaams-Nederlandshuis DeBuren (Hoofdstuk 5 BuZa)
 
 
 426
 
 
 521
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 521
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 99
 
 
 
 
 99
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 99
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2019» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2019» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 
 
 Toelichting 
 
 Verplichtingen
 De verplichtingen worden met € 0,8 miljoen verlaagd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt veroorzaakt door een bijstelling van het verplichtingenritme.
 
 
 
 
 
 3.7
 Beleidsartikel 9. Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 9 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 168.559
 
 
 
 
 172.216
 
 
 
 
 ‒ 4.000
 
 
 
 
 5.757
 
 
 
 
 173.973
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 168.555
 
 
 
 
 172.212
 
 
 
 
 ‒ 4.000
 
 
 
 
 5.757
 
 
 
 
 173.969
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 55,3%
 
 
 96,1%
 
 
 
 
 99,9%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 32.894
 
 
 32.092
 
 
 600
 
 
 ‒ 2.267
 
 
 30.425
 
 
 
 
 
 Aanvullende bekostiging
 
 
 32.894
 
 
 32.092
 
 
 600
 
 
 ‒ 2.267
 
 
 30.425
 
 
 
 
 
 
 Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen
 
 
 32.894
 
 
 32.092
 
 
 600
 
 
 ‒ 2.267
 
 
 30.425
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 126.721
 
 
 132.879
 
 
 ‒ 4.600
 
 
 8.192
 
 
 136.471
 
 
 
 
 
 Lerarenbeurs
 
 
 82.060
 
 
 82.060
 
 
 18.240
 
 
 ‒ 6.800
 
 
 93.500
 
 
 
 
 
 Zij-instroom
 
 
 25.588
 
 
 29.588
 
 
 ‒ 5.240
 
 
 13.192
 
 
 37.540
 
 
 
 
 
 Impuls lerarentekorten vo en wetenschap en techniek pabo
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Wet Beroep leraar en Lerarenregister
 
 
 2.945
 
 
 2.945
 
 
 0
 
 
 ‒ 900
 
 
 2.045
 
 
 
 
 
 Promotiebeurs voor leraren
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Projecten professionalisering
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige projecten
 
 
 16.128
 
 
 18.286
 
 
 ‒ 17.600
 
 
 2.700
 
 
 3.386
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 3.368
 
 
 3.656
 
 
 0
 
 
 ‒ 268
 
 
 3.388
 
 
 
 
 
 Onderzoek, ramingen en communicatie
 
 
 3.368
 
 
 3.656
 
 
 0
 
 
 ‒ 268
 
 
 3.388
 
 
 
 
 
 Leraren- en schoolleidersregister
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 5.572
 
 
 3.585
 
 
 0
 
 
 100
 
 
 3.685
 
 
 
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 5.572
 
 
 3.585
 
 
 0
 
 
 100
 
 
 3.685
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 9.000
 
 
 
 
 9.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.000
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2019» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2019» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 
 
 Toelichting 
 
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Subsidies
 Het budget op subsidies wordt per saldo met € 3,6 miljoen opgehoogd. Dit komt door een ophoging van het budget voor de regeling zij-instroom met € 13,2 miljoen en een ophoging van de regeling regionale aanpak lerarentekort met € 2,1 miljoen. Daarnaast wordt het budget voor de regeling lerarenbeurs met € 6,8 miljoen en het budget van Wet beroep leraar en Lerarenregister met € 0,9 miljoen verlaagd. Ook is er € 4,0 miljoen overgeboekt naar het Gemeentefonds voor de G4 aanpak lerarentekort. 
 
 
 
 
 
 3.8
 Beleidsartikel 11. Studiefinanciering
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 11 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 5.583.226
 
 
 
 
 5.547.695
 
 
 
 
 ‒ 58
 
 
 
 
 ‒ 148.000
 
 
 
 
 5.399.637
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 5.583.226
 
 
 
 
 5.547.695
 
 
 
 
 ‒ 58
 
 
 
 
 ‒ 148.000
 
 
 
 
 5.399.637
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 100%
 
 
 100%
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 2.201.267
 
 
 2.171.481
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 2.173.481
 
 
 
 
 
 Basisbeurs
 
 
 380.511
 
 
 291.878
 
 
 0
 
 
 ‒ 3.000
 
 
 288.878
 
 
 
 
 
 
 Gift ( R)
 
 
 1.085.819
 
 
 1.084.608
 
 
 0
 
 
 ‒ 3.000
 
 
 1.081.608
 
 
 
 
 
 
 Prestatiebeurs (NR)
 
 
 ‒ 705.308
 
 
 ‒ 792.730
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 ‒ 792.730
 
 
 
 
 
 Aanvullende beurs
 
 
 834.064
 
 
 810.499
 
 
 0
 
 
 4.000
 
 
 814.499
 
 
 
 
 
 
 Gift ( R)
 
 
 661.126
 
 
 664.582
 
 
 0
 
 
 4.000
 
 
 668.582
 
 
 
 
 
 
 Prestatiebeurs (NR)
 
 
 172.938
 
 
 145.917
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 145.917
 
 
 
 
 
 Reisvoorziening
 
 
 957.621
 
 
 932.202
 
 
 0
 
 
 17.000
 
 
 949.202
 
 
 
 
 
 
 Gift ( R)
 
 
 741.716
 
 
 733.083
 
 
 0
 
 
 8.000
 
 
 741.083
 
 
 
 
 
 
 Prestatiebeurs (NR)
 
 
 150.076
 
 
 118.446
 
 
 0
 
 
 8.000
 
 
 126.446
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage studerenden aan OV-contract ( R)
 
 
 ‒ 866.639
 
 
 ‒ 876.723
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 ‒ 876.723
 
 
 
 
 
 
 Kosten contract OV-bedrijven ( R)
 
 
 932.468
 
 
 957.396
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 958.396
 
 
 
 
 
 Overige uitgaven
 
 
 29.071
 
 
 136.902
 
 
 0
 
 
 ‒ 16.000
 
 
 120.902
 
 
 
 
 
 
 Overige uitgaven relevant ( R)
 
 
 90.082
 
 
 98.151
 
 
 0
 
 
 ‒ 30.000
 
 
 68.151
 
 
 
 
 
 
 Caribisch Nederland ( R)
 
 
 3.860
 
 
 3.210
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.210
 
 
 
 
 
 
 Overige uitgaven niet-relevant (NR)
 
 
 ‒ 64.871
 
 
 35.541
 
 
 0
 
 
 14.000
 
 
 49.541
 
 
 
 
 Leningen
 
 
 3.284.173
 
 
 3.254.429
 
 
 0
 
 
 ‒ 150.000
 
 
 3.104.429
 
 
 
 
 
 Rentedragende lening (NR)
 
 
 2.900.819
 
 
 2.891.066
 
 
 0
 
 
 ‒ 130.000
 
 
 2.761.066
 
 
 
 
 
 Collegegeldkrediet (NR)
 
 
 383.354
 
 
 363.363
 
 
 0
 
 
 ‒ 20.000
 
 
 343.363
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 97.786
 
 
 121.785
 
 
 ‒ 58
 
 
 0
 
 
 121.727
 
 
 
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs ( R)
 
 
 97.786
 
 
 121.785
 
 
 ‒ 58
 
 
 0
 
 
 121.727
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 893.224
 
 
 
 
 885.248
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 885.248
 
 
 
 
 
 
 Ontvangen rente en relevant hoofdsom ( R)
 
 
 91.550
 
 
 88.927
 
 
 0
 
 
 ‒ 10.000
 
 
 78.927
 
 
 
 
 
 Kortlopende vorderingen ( R)
 
 
 81.045
 
 
 54.096
 
 
 0
 
 
 ‒ 20.000
 
 
 34.096
 
 
 
 
 
 Terugontvangen hoofdsom (NR)
 
 
 720.629
 
 
 742.225
 
 
 
 0
 
 
 
 30.000
 
 
 772.225
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2019» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2019» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 
 
 Toelichting 
 
 Verplichtingen
 De verplichtingen worden met € 148,0 miljoen verlaagd. Dit bestaat uit een verhoging van de inkomensoverdrachten met € 2,0 miljoen, en een verlaging van de leningen met € 150,0 miljoen. Bij artikel 11 (Studiefinanciering) zijn de verplichtingen gelijk aan de uitgaven. De onderstaande toelichting bij de uitgaven geldt dus ook voor de verplichtingen.
 Uitgaven
 De uitgaven worden overeenkomstig met de verplichtingen met €148,0 miljoen verlaagd.
 Toelichting per instrument:
 
 
 Inkomensoverdrachten:
 
 
 •
 Het budget voor de basisbeurs gift wordt per saldo met € 3,0 miljoen verlaagd op basis van reeds bekende realisaties. Het gaat hier om basisbeursbedragen die als gift worden toegekend aan bolstudenten in niveau 1 en 2. 
 
 
 •
 Het budget voor de aanvullende beurs gift wordt met € 4,0 miljoen verhoogd op basis van reeds bekende realisatiegegevens.
 
 
 •
 Het budget voor de reisvoorziening wordt per saldo met € 17,0 miljoen verhoogd. Hieraan liggen verschillende mutaties ten grondslag:
 
 
 •
 De bijdrage aan vervoersbedrijven wordt met € 1,0 miljoen verhoogd door o.a. de implementatiekosten van de boete-maatregelen.
 
 
 •
 De reeds gerealiseerde uitgaven aan de reisvoorziening gift zijn iets hoger waardoor er een tegenvaller van € 8,0 miljoen resteert.
 
 
 •
 De uitgaven aan de reisvoorziening (niet relevant) worden met € 8,0 miljoen verhoogd op basis van de reeds bekende realisatie.
 
 
 
 
 •
 De overige uitgaven worden per saldo met € 16,0 miljoen verlaagd. Hieraan liggen twee mutaties ten grondslag:
 
 
 •
 De relevante overige uitgaven worden met € 30,0 miljoen verlaagd. Dit is nog een indirect gevolg van wijzigingen in de uitvoeringspraktijk en de bijbehorende boekingsgang doordat in mei 2018 het nieuwe PVS systeem in werking trad. Hierdoor is er in 2018 een stuk minder achterstallig lager recht (ALR) geboekt. Deze daling heeft zich verder doorgezet in 2019. Doordat er minder ALR is, zijn er ook minder kortlopende vorderingen die als relevante uitgaven worden geboekt. Dit zorgt ook voor lagere ontvangsten zoals onder de ontvangsten-mutatie is beschreven. 
 
 
 •
 De niet relevante overige uitgaven worden met € 14,0 miljoen verhoogd op basis van de reeds bekende realisatie.
 
 
 
 
 
 Leningen:
 
 
 •
 De rentedragende lening wordt naar beneden bijgesteld met € 130,0 miljoen. Uit de realisatiegegevens tot en met juli 2019 blijkt dat de stijgende trend in de leenbedragen van de afgelopen jaren dit jaar kleiner is. 
 
 
 •
 De uitgaven aan het collegegeldkrediet worden met € 20,0 miljoen naar beneden bijgesteld op basis van reeds bekende realisatiegegevens.
 
 
 Ontvangsten
 
 Het budget blijft per saldo gelijk. De relevante ontvangsten worden met 30,0 miljoen verlaagd, de niet relevante ontvangsten met 30,0 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt veroorzaakt door:
 
 
 •
 Ontvangen rente: de ontvangen rente wordt met € 10,0 miljoen naar beneden bijgesteld. Uit de reeds bekende realisatie van DUO blijkt dat de renteontvangsten lager zijn dan geraamd.
 
 
 •
 Kortlopende vorderingen: de kortlopende vorderingen zijn naar beneden bijgesteld met € 20,0 miljoen. Zoals bij de mutatie van de overige relevante uitgaven is beschreven, ontstaat er door het nieuwe PVS systeem minder achterstallig lager recht en daardoor minder kortlopende vorderingen. Dat betekent ook minder relevante ontvangsten op kortlopende vorderingen.
 
 
 •
 Terugontvangen hoofdsom: de niet-relevante ontvangsten op de terugontvangen hoofdsom zijn met € 30,0 miljoen naar boven bijgesteld. Uit de realisatiegegevens van DUO tot en met juli 2019 blijkt dat er een iets hoger bedrag is terugbetaald. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.9
 Beleidsartikel 12. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 12 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 12 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 93.071
 
 
 
 
 80.381
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 80.381
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 93.071
 
 
 
 
 80.381
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 80.381
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 100%
 
 
 100%
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 77.180
 
 
 78.052
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 78.052
 
 
 
 
 
 TS 17-
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Minderjarige deelnemers bol ( R)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 TS 18+
 
 
 5.968
 
 
 5.849
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5.849
 
 
 
 
 
 
 Tegemoetkoming lerarenopleding (tlo) ( R)
 
 
 3.741
 
 
 3.611
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.611
 
 
 
 
 
 
 Deeltijd vo ( R)
 
 
 2.227
 
 
 2.238
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.238
 
 
 
 
 
 VO 18+
 
 
 71.212
 
 
 72.203
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 72.203
 
 
 
 
 
 
 Volwassenenonderwijs (vavo) ( R)
 
 
 6.459
 
 
 6.320
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 6.320
 
 
 
 
 
 
 Meerderjarige scholieren vo ( R)
 
 
 59.664
 
 
 59.163
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 59.163
 
 
 
 
 
 
 Meerderjarige scholieren vso ( R)
 
 
 4.057
 
 
 3.695
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.695
 
 
 
 
 
 
 STOEB/ALR (NR)
 
 
 1.032
 
 
 3.025
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.025
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 15.891
 
 
 2.329
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.329
 
 
 
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs ( R)
 
 
 15.891
 
 
 2.329
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.329
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 3.657
 
 
 
 
 4.043
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.043
 
 
 
 
 
 
 TS 17- ( R)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 TS 18+ ( R)
 
 
 158
 
 
 215
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 215
 
 
 
 
 
 VO 18+ ( R)
 
 
 3.499
 
 
 3.828
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.828
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2019» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2019» weergegeven. 
 
 
 
 
 3.10
 Beleidsartikel 13. Lesgelden
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 13 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 13 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 6.649
 
 
 
 
 12.831
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 12.831
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 6.649
 
 
 
 
 12.831
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 12.831
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 100%
 
 
 100%
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 6.649
 
 
 12.831
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 12.831
 
 
 
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 6.649
 
 
 12.831
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 12.831
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 238.734
 
 
 
 
 231.866
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 231.866
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2019» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2019» weergegeven. 
 
 
 
 
 3.11
 Beleidsartikel 14. Cultuur
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 14 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 14 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 589.734
 
 
 
 
 464.259
 
 
 
 
 ‒ 61.587
 
 
 
 
 293.980
 
 
 
 
 696.652
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 0
 
 
 ‒ 125.510
 
 
 ‒ 81.366
 
 
 196.455
 
 
 ‒ 10.421
 
 
 
 
 Waarvan overig
 
 
 589.734
 
 
 589.769
 
 
 19.779
 
 
 97.525
 
 
 707.073
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 967.703
 
 
 
 
 967.738
 
 
 
 
 2.074
 
 
 
 
 ‒ 2.475
 
 
 
 
 967.337
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 93,0%
 
 
 97,7%
 
 
 
 
 97,9%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 832.394
 
 
 830.842
 
 
 ‒ 1.409
 
 
 1.368
 
 
 830.801
 
 
 
 
 
 Culturele basisinfrastructuur
 
 
 445.012
 
 
 467.862
 
 
 ‒ 14.774
 
 
 ‒ 3.813
 
 
 449.275
 
 
 
 
 
 
 Vierjaarlijkse instellingen
 
 
 248.365
 
 
 271.215
 
 
 ‒ 20.651
 
 
 ‒ 3.812
 
 
 246.752
 
 
 
 
 
 
 Vierjaarlijkse fondsen
 
 
 196.647
 
 
 196.647
 
 
 5.877
 
 
 ‒ 1
 
 
 202.523
 
 
 
 
 
 Erfgoedwet
 
 
 124.182
 
 
 129.682
 
 
 4.432
 
 
 ‒ 118
 
 
 133.996
 
 
 
 
 
 
 Huisvesting
 
 
 83.025
 
 
 83.025
 
 
 4.183
 
 
 ‒ 118
 
 
 87.090
 
 
 
 
 
 
 Beheer en onderhoud collecties
 
 
 41.157
 
 
 46.657
 
 
 249
 
 
 0
 
 
 46.906
 
 
 
 
 
 Wet stelsel openbare bibliotheekvoorziening
 
 
 48.004
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 Stelseltaken openbare bibliotheekvoorzieningen
 
 
 24.534
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Digitale openbare bibliotheek
 
 
 12.200
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 Bibliotheekvoorziening leesgehandicapten
 
 
 11.270
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Monumentenzorg
 
 
 173.119
 
 
 191.221
 
 
 8.010
 
 
 6.743
 
 
 205.974
 
 
 
 
 
 Archieven incl. Regionale Historische Centra
 
 
 25.286
 
 
 25.286
 
 
 647
 
 
 0
 
 
 25.933
 
 
 
 
 
 Flankerend beleid huisvesting
 
 
 6.573
 
 
 6.573
 
 
 0
 
 
 ‒ 1.173
 
 
 5.400
 
 
 
 
 
 Cultuureducatie met Kwaliteit
 
 
 10.218
 
 
 10.218
 
 
 276
 
 
 ‒ 276
 
 
 10.218
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 77.363
 
 
 73.647
 
 
 3.371
 
 
 ‒ 3.431
 
 
 73.587
 
 
 
 
 
 Verbreden inzet cultuur
 
 
 16.516
 
 
 14.666
 
 
 300
 
 
 ‒ 600
 
 
 14.366
 
 
 
 
 
 Internationaal cultuurbeleid (incl. HGIS)
 
 
 9.005
 
 
 9.005
 
 
 ‒ 257
 
 
 0
 
 
 8.748
 
 
 
 
 
 Programma leesbevordering
 
 
 3.350
 
 
 3.350
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.350
 
 
 
 
 
 Creatieve Industrie
 
 
 7.475
 
 
 1.952
 
 
 ‒ 125
 
 
 255
 
 
 2.082
 
 
 
 
 
 Monumentenzorg
 
 
 0
 
 
 3.516
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.516
 
 
 
 
 
 Erfgoed en ruimte
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Erfgoed en fysieke leefomgeving
 
 
 3.000
 
 
 3.230
 
 
 ‒ 1.500
 
 
 ‒ 25
 
 
 1.705
 
 
 
 
 
 Specifiek cultuurbeleid
 
 
 38.017
 
 
 37.928
 
 
 4.953
 
 
 ‒ 3.061
 
 
 39.820
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 14.516
 
 
 17.916
 
 
 ‒ 161
 
 
 ‒ 197
 
 
 17.558
 
 
 
 
 
 Beleidsonderzoek evaluaties en kennisbasis
 
 
 2.101
 
 
 1.874
 
 
 ‒ 45
 
 
 ‒ 67
 
 
 1.762
 
 
 
 
 
 Monumentenzorg
 
 
 3.717
 
 
 8.327
 
 
 ‒ 380
 
 
 ‒ 1.030
 
 
 6.917
 
 
 
 
 
 Archeologie
 
 
 4.893
 
 
 5.767
 
 
 ‒ 500
 
 
 0
 
 
 5.267
 
 
 
 
 
 Erfgoed en ruimte
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Erfgoed en fysieke leefomgeving
 
 
 2.500
 
 
 445
 
 
 ‒ 86
 
 
 ‒ 100
 
 
 259
 
 
 
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 1.305
 
 
 1.503
 
 
 850
 
 
 1.000
 
 
 3.353
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 40.646
 
 
 42.484
 
 
 273
 
 
 ‒ 261
 
 
 42.496
 
 
 
 
 
 Nationaal Archief
 
 
 26.981
 
 
 27.784
 
 
 48
 
 
 ‒ 261
 
 
 27.571
 
 
 
 
 
 Nationaal Archief Programma
 
 
 13.665
 
 
 14.700
 
 
 225
 
 
 0
 
 
 14.925
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
 
 
 2.784
 
 
 2.849
 
 
 0
 
 
 46
 
 
 2.895
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 2.784
 
 
 2.849
 
 
 0
 
 
 46
 
 
 2.895
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 494
 
 
 
 
 494
 
 
 
 
 1.493
 
 
 
 
 1.900
 
 
 
 
 3.887
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2019» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2019» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 
 
 Toelichting 
 
 Verplichtingen
 
 De verplichtingen worden met € 232,4 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt op hoofdlijnen veroorzaakt door:
 
 
 •
 Verhoging van de garanties met € 115,1 miljoen.
 
 
 •
 Verhoging van de raming van de meerjarige verplichtingen met circa € 20,0 miljoen, grotendeels in verband met het creëren van ruimte voor het beschikken van loon- en prijsbijstelling 2019 voor de resterende periode van de huidige Culturele basisinfrastructuur (2019-2020).
 
 
 •
 Verhoging van de raming voor de verplichtingen monumentenzorg met € 100,0 miljoen om voldoende ruimte te creëren voor het aangaan van meerjarige verplichtingen. Extra verplichtingen aangegaan in 2019 worden in mindering gebracht op de raming van latere jaren. Dit heeft geen gevolgen voor de kasramingen. 
 
 
 
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bekostiging
 Het budget voor de vierjaarlijkse instellingen in de Culturele basisinfrastructuur wordt per saldo verlaagd met € 24,5 miljoen. De oorzaak hiervoor is dat de loon- en prijsbijstellingsmiddelen voor de gehele bekostiging op dit onderdeel van het budget zijn bijgeboekt bij Voorjaarsnota en daarna, wat nu zichtbaar wordt, zijn doorverdeeld naar de juiste deelbudgetten binnen de bekostiging. 
 De budgetten voor de vierjaarlijkse fondsen en voor de monumentenzorg zijn per saldo verhoogd met respectievelijk € 5,9 miljoen en € 14,8 miljoen, wat grotendeels wordt veroorzaakt door de toevoeging van de loon- en prijsbijstelling 2019. 
 
 
 
 
 
 3.12
 Beleidsartikel 15. Media
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 15 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 15 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.000.829
 
 
 
 
 1.013.434
 
 
 
 
 3.129
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.016.563
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.000.829
 
 
 
 
 1.013.434
 
 
 
 
 3.129
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.016.563
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 99,9%
 
 
 99,9%
 
 
 
 
 99,8%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 994.836
 
 
 1.004.285
 
 
 236
 
 
 ‒ 8.731
 
 
 995.790
 
 
 
 
 
 Publieke Omroep (omroepinstellingen)
 
 
 876.476
 
 
 888.388
 
 
 0
 
 
 ‒ 6.400
 
 
 881.988
 
 
 
 
 
 
 Landelijke publieke omroep
 
 
 731.821
 
 
 731.821
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 731.821
 
 
 
 
 
 
 Regionale omroep
 
 
 144.655
 
 
 156.567
 
 
 0
 
 
 ‒ 6.400
 
 
 150.167
 
 
 
 
 
 Beheerstaken landelijke publieke omroep
 
 
 39.298
 
 
 40.312
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 40.312
 
 
 
 
 
 
 Stichting Omroep Muziek
 
 
 16.348
 
 
 16.766
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 16.766
 
 
 
 
 
 
 Uitzenden en uitzendgereedmaken
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG)
 
 
 22.950
 
 
 23.546
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 23.546
 
 
 
 
 
 Dotaties, bijdragen publieke omroep
 
 
 13.568
 
 
 15.702
 
 
 231
 
 
 ‒ 2.231
 
 
 13.702
 
 
 
 
 
 
 Stimuleringsfonds voor de Journalistiek
 
 
 2.139
 
 
 2.194
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.194
 
 
 
 
 
 
 Onderzoeksjournalistiek (RA-middelen)
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 231
 
 
 ‒ 2.231
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Filmfonds van de omroep en Telfilm (CoBo)
 
 
 8.335
 
 
 8.335
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 8.335
 
 
 
 
 
 
 Mediawijsheid Expertisecentrum (Bewust mediagebruik)
 
 
 1.522
 
 
 1.561
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.561
 
 
 
 
 
 
 Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON)
 
 
 1.572
 
 
 1.612
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.612
 
 
 
 
 
 Dotaties/ontrekking Algemene Mediareserve
 
 
 65.174
 
 
 58.814
 
 
 107
 
 
 ‒ 100
 
 
 58.821
 
 
 
 
 
 Overige bekostiging media (uit rente AMR)
 
 
 320
 
 
 1.069
 
 
 ‒ 102
 
 
 0
 
 
 967
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 894
 
 
 3.811
 
 
 3.000
 
 
 8.731
 
 
 15.542
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 894
 
 
 3.811
 
 
 3.000
 
 
 8.731
 
 
 15.542
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 430
 
 
 442
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 442
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 430
 
 
 442
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 442
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 4.609
 
 
 4.835
 
 
 ‒ 107
 
 
 0
 
 
 4.728
 
 
 
 
 
 Commissariaat voor de Media
 
 
 4.609
 
 
 4.835
 
 
 ‒ 107
 
 
 0
 
 
 4.728
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
 
 
 60
 
 
 61
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 61
 
 
 
 
 
 European Audiovisual Observatory
 
 
 60
 
 
 61
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 61
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 163.000
 
 
 
 
 149.854
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 149.854
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2019» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2019» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 
 
 Toelichting 
 
 Verplichtingen
 De verplichtingen worden met € 3,1 miljoen verhoogd.
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bekostiging
 
 Het budget wordt per saldo met € 8,5 miljoen verlaagd door:
 
 
 •
 Een overboeking van de Regeerakkoordmiddelen onderzoeksjournalistiek van bekostiging naar subsidies (- € 2,2 miljoen).
 
 
 •
 Een overboeking van de middelen voor samenwerkingsprojecten Regionale Omroepen van bekostiging naar subsidies (- € 6,4 miljoen).
 
 
 •
 Overige mutaties (per saldo € 0,1 miljoen).
 
 
 
 Subsidies
 
 Het budget wordt per saldo met € 11,7 miljoen verhoogd. De verhoging wordt veroorzaakt door:
 
 
 •
 Een overboeking van de Regeerakkoordmiddelen onderzoeksjournalistiek van bekostiging naar subsidies (€ 2,2 miljoen). Hiermee zijn, na de eerdere overboeking bij Voorjaarsnota voor 2019, alle Regeerakkoordmiddelen onderzoeksjournalistiek overgeboekt.
 
 
 •
 Een overboeking van de middelen voor samenwerkinsprojecten Regionale Omroepen van bekostiging naar subsidies (€ 6,4 miljoen).
 
 
 •
 Een verhoging van het budget voor de uitvoering van de motie Sneller. Het gaat om middelen voor samenwerkingsactiviteiten en voor pilots rond streekomroepen die zijn toegevoegd op basis van de visiebrief media (€ 3 miljoen).
 
 
 •
 Overige mutaties ( € 0,1 miljoen).
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 Het budget wordt per saldo met € 0,1 miljoen verlaagd door een overboeking naar bekostiging.
 
 
 
 
 
 3.13
 Beleidsartikel 16. Onderzoek en wetenschapsbeleid
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 16 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 16 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.179.678
 
 
 
 
 1.189.220
 
 
 
 
 2.165
 
 
 
 
 11.551
 
 
 
 
 1.202.936
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 ‒ 980
 
 
 ‒ 980
 
 
 
 
 Waarvan overig
 
 
 1.179.678
 
 
 1.189.220
 
 
 2.165
 
 
 12.531
 
 
 1.203.916
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.228.371
 
 
 
 
 1.235.554
 
 
 
 
 3.245
 
 
 
 
 12.531
 
 
 
 
 1.251.330
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 99,7%
 
 
 99,9%
 
 
 
 
 99,9%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 1.106.383
 
 
 1.110.995
 
 
 3.390
 
 
 16.913
 
 
 1.131.298
 
 
 
 
 
 Hoofdbekosting
 
 
 707.581
 
 
 704.316
 
 
 2.200
 
 
 13.119
 
 
 719.635
 
 
 
 
 
 
 NWO-wet en WHW
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NWO
 
 
 571.192
 
 
 519.298
 
 
 1.284
 
 
 6.871
 
 
 527.453
 
 
 
 
 
 
 KNAW
 
 
 89.216
 
 
 89.216
 
 
 311
 
 
 3.742
 
 
 93.269
 
 
 
 
 
 
 KB
 
 
 47.173
 
 
 95.802
 
 
 605
 
 
 2.506
 
 
 98.913
 
 
 
 
 
 Aanvullende bekostiging
 
 
 398.802
 
 
 406.679
 
 
 1.190
 
 
 3.794
 
 
 411.663
 
 
 
 
 
 
 NWO Talentenontwikkeling
 
 
 170.885
 
 
 170.885
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 170.885
 
 
 
 
 
 
 NWO TTW
 
 
 8.000
 
 
 8.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 8.000
 
 
 
 
 
 
 NWO Grootschalige researchinfrastructuur
 
 
 85.380
 
 
 85.380
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 85.380
 
 
 
 
 
 
 Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek
 
 
 20.890
 
 
 28.767
 
 
 1.190
 
 
 3.794
 
 
 33.751
 
 
 
 
 
 
 Poolonderzoek
 
 
 3.147
 
 
 3.147
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.147
 
 
 
 
 
 
 Caribisch Nederland
 
 
 2.500
 
 
 2.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.500
 
 
 
 
 
 
 NWO NWA
 
 
 108.000
 
 
 108.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 108.000
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 26.237
 
 
 27.463
 
 
 ‒ 224
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 22.239
 
 
 
 
 
 Stichting NLBIF
 
 
 550
 
 
 550
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 550
 
 
 
 
 
 Naturalis Biodiversity Center
 
 
 6.265
 
 
 6.265
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 6.265
 
 
 
 
 
 BPRC
 
 
 9.608
 
 
 9.608
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 9.608
 
 
 
 
 
 NCWT/NEMO
 
 
 3.366
 
 
 3.366
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.366
 
 
 
 
 
 STT
 
 
 221
 
 
 221
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 221
 
 
 
 
 
 Stichting AAP
 
 
 1.032
 
 
 1.032
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.032
 
 
 
 
 
 Nationale coördinatie
 
 
 5.195
 
 
 6.421
 
 
 ‒ 224
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 1.197
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 79
 
 
 0
 
 
 379
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 79
 
 
 0
 
 
 379
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 944
 
 
 921
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 921
 
 
 
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 280
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 
 
 
 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 
 
 664
 
 
 921
 
 
 ‒ 2
 
 
 0
 
 
 919
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
 
 
 94.507
 
 
 95.875
 
 
 0
 
 
 618
 
 
 96.493
 
 
 
 
 
 EMBC
 
 
 853
 
 
 941
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 941
 
 
 
 
 
 EMBL
 
 
 5.198
 
 
 5.227
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5.227
 
 
 
 
 
 ESA
 
 
 31.065
 
 
 31.065
 
 
 0
 
 
 1.718
 
 
 32.783
 
 
 
 
 
 CERN
 
 
 44.800
 
 
 46.168
 
 
 0
 
 
 110
 
 
 46.278
 
 
 
 
 
 ESO
 
 
 10.019
 
 
 9.871
 
 
 0
 
 
 ‒ 1.210
 
 
 8.661
 
 
 
 
 
 NTU/INL
 
 
 2.572
 
 
 2.603
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.603
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 101
 
 
 
 
 101
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 101
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2019» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2019» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 
 
 Toelichting 
 
 Verplichtingen
 De verplichtingen worden met € 13,7 miljoen verhoogd. 
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bekostiging
 Het budget wordt per saldo met € 20,3 miljoen verhoogd. Dit komt onder andere door diverse interdepartementale overboekingen. Enkele voorbeelden daarvan: er is € 2,5 miljoen ontvangen van het ministerie van LNV voor onderzoek naar het herstel van de biodiveriteit via NWO. Vanuit het ministerie van EZK is € 1,7 miljoen beschikbaar gesteld voor instrumentontwikkeling in de ruimtevaart. Het ministerie van SZW heeft een bijdrage van € 1,0 miljoen overgeboekt voor het NWA-programma Vakkundig aan het werk/schulden en armoede.
 Subsidies
 Het budget wordt per saldo met € 5,2 miljoen verlaagd in verband met diverse interne overboekingen. Een voorbeeld daarvan is de overboeking van € 1,0 miljoen naar Universiteit Maastricht ten behoeve van de EInstein telescoop.
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 Het budget wordt per saldo met € 0,6 miljoen verhoogd. 
 
 
 
 
 
 3.14
 Beleidsartikel 25. Emancipatie
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 17 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 25 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 6.643
 
 
 
 
 5.796
 
 
 
 
 ‒ 883
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 4.915
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 15.880
 
 
 
 
 16.807
 
 
 
 
 ‒ 883
 
 
 
 
 ‒ 3.233
 
 
 
 
 12.691
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 72,4%
 
 
 81,7%
 
 
 
 
 97,5%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 8.270
 
 
 8.447
 
 
 0
 
 
 ‒ 1
 
 
 8.446
 
 
 
 
 
 Kennisinfrasctrutuur
 
 
 8.270
 
 
 8.447
 
 
 0
 
 
 ‒ 1
 
 
 8.446
 
 
 
 
 
 
 Vrouwenemancipatie
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 LHBTI
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Gender- en LHBTI-gelijkheid
 
 
 8.270
 
 
 8.447
 
 
 0
 
 
 ‒ 1
 
 
 8.446
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 3.431
 
 
 4.066
 
 
 ‒ 30
 
 
 ‒ 742
 
 
 3.294
 
 
 
 
 
 Subsidieregeling emancipatie
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Vrouwenemancipatie
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 LHBTI
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Subsidieregeling emancipatie 2011
 
 
 786
 
 
 839
 
 
 0
 
 
 ‒ 237
 
 
 602
 
 
 
 
 
 
 Vrouwenemancipatie
 
 
 786
 
 
 394
 
 
 0
 
 
 ‒ 159
 
 
 235
 
 
 
 
 
 
 LHBTI
 
 
 0
 
 
 445
 
 
 0
 
 
 ‒ 78
 
 
 367
 
 
 
 
 
 Subsidieregeling Gender- en LHBTI-geljkheid 2017-2022
 
 
 2.645
 
 
 3.227
 
 
 ‒ 30
 
 
 ‒ 505
 
 
 2.692
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 1.043
 
 
 1.074
 
 
 139
 
 
 ‒ 262
 
 
 951
 
 
 
 
 
 Vrouwenemancipatie
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 LHBTI
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Gender- en LHBTI-gelijkheid
 
 
 1.043
 
 
 1.074
 
 
 139
 
 
 ‒ 262
 
 
 951
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 136
 
 
 139
 
 
 ‒ 139
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 DUS-I
 
 
 136
 
 
 139
 
 
 ‒ 139
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 3.000
 
 
 3.081
 
 
 ‒ 853
 
 
 ‒ 2.228
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Gemeentefonds BZK
 
 
 3.000
 
 
 3.081
 
 
 ‒ 853
 
 
 ‒ 2.228
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Vrouwenemancipatie
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 LHBTI
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Gender- en LHBTI-gelijkheid
 
 
 3.000
 
 
 3.081
 
 
 ‒ 853
 
 
 ‒ 2.228
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 LHBTI
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2019» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2019» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 
 
 Toelichting 
 
 Verplichtingen
 De verplichtingen worden met € 0,9 miljoen verlaagd.
 Uitgaven
 Het budget wordt per saldo met € 4,1 miljoen verlaagd.
 Toelichting per instrument:
 Bijdrage aan medeoverheden
 Voor gemeenten die actief zijn op het gebied van vrouwen- en LHBT- emancipatiebeleid wordt via een decentralisatie-uitkering budget overgeheveld naar het gemeentefonds. De verantwoordelijkheid voor deze middelen is belegd bij de gemeenten zelf. Een bedrag van € 1,3 miljoen is overgemaakt voor 49 gemeenten en de 4 grote steden met als de doel de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van Lesbische vrouwen, Homoseksuele mannen, Biseksuelen, Transgenderpersonen (LHBT) verder te bevorderen. Voor het programma met het doel om de sociale veiligheid van vrouwen in de publieke ruimte te vergroten door gemeenten te stimuleren om stappen te zetten of te continueren op dit onderwerp is € 0,4 miljoen overgemaakt voor de 4 grote steden en 7 gemeenten. De beleidsdoorlichting 2018 heeft geleid tot een veranderde voortzetting van het programma economische zelfstandigheid. Een bedrag van € 1,4 miljoen is in 2019 vanwege dit feit niet uitgeven. Met het ministerie van SZW worden vervolgstappen gezet. Binnen het ZonMw Kennisprogramma Vakkundig aan het Werk, wordt een extra ronde georganiseerd om uitkeringsafhankelijkheid en armoede- en schuldenproblematiek van vrouwen te voorkomen en te verminderen. Dit is de follow-up van het Programma Economische Zelfstandigheid (PEZ). Zo worden gemeenten en kennisinstellingen gestimuleerd subsidie aan te vragen voor experimenten om effectieve aanpakken te ontwikkelen en te verspreiden.
 
 
 
 
 
 
 4
 De niet-beleidsartikelen
 
 
 
 4.1
 Niet beleidsartikel 91. Nog onverdeeld
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 18 Budgettaire gevolgen van beleid, niet-beleidsartikel 91 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loonbijstelling
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan programma
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Prijsbijstelling
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan programma
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Onvoorzien
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2019» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2019» weergegeven.
 
 
 
 
 4.2
 Apparaat Kerndepartement
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 19 Budgettaire gevolgen van beleid, niet-beleidsartikel 95 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 259.975
 
 
 
 
 268.502
 
 
 
 
 5.789
 
 
 
 
 ‒ 4.682
 
 
 
 
 269.609
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 259.975
 
 
 
 
 268.502
 
 
 
 
 5.789
 
 
 
 
 ‒ 4.682
 
 
 
 
 269.609
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 192.869
 
 
 196.259
 
 
 ‒ 2.648
 
 
 ‒ 3.881
 
 
 189.730
 
 
 
 
 
 Waarvan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 eigen personeel
 
 
 
 
 183.336
 
 
 
 
 186.212
 
 
 
 
 ‒ 2.648
 
 
 
 
 ‒ 3.881
 
 
 
 
 179.683
 
 
 
 
 
 
 
 inhuur externen
 
 
 
 
 5.751
 
 
 
 
 6.265
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.265
 
 
 
 
 
 
 
 overige personele uitgaven
 
 
 
 
 3.782
 
 
 
 
 3.782
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.782
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 67.106
 
 
 72.243
 
 
 8.437
 
 
 ‒ 2.120
 
 
 78.560
 
 
 
 
 
 Waarvan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ICT
 
 
 
 
 24.198
 
 
 
 
 29.073
 
 
 
 
 190
 
 
 
 
 ‒ 771
 
 
 
 
 28.492
 
 
 
 
 
 
 
 bijdrage aan SSO's
 
 
 
 
 25.385
 
 
 
 
 24.562
 
 
 
 
 228
 
 
 
 
 ‒ 71
 
 
 
 
 24.719
 
 
 
 
 
 
 
 overige materiële uitgaven
 
 
 
 
 17.523
 
 
 
 
 18.608
 
 
 
 
 8.019
 
 
 
 
 ‒ 1.278
 
 
 
 
 25.349
 
 
 
 
 
 Begrotingsreserve schatkistbankieren
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.319
 
 
 1.319
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 567
 
 
 
 
 567
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.319
 
 
 
 
 1.886
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2019» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2019» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 
 
 Toelichting 
 
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Personele uitgaven
 
 Het budget wordt per saldo met € 6,5 miljoen verlaagd. De verlaging wordt veroorzaakt door:
 
 
 •
 Diverse kasschuiven (€ 4,5 miljoen): de geplande vervanging van mobiele telefoons en de uitrol van nieuwe werkplek software zijn vertraagd en doorgeschoven van 2019 naar 2020.
 
 
 •
 Diverse interne en interdepartementale overboekingen (per saldo € 2,0 miljoen). 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 Het budget wordt per saldo met € 6,3 miljoen verhoogd. De verhoging wordt veroorzaakt door:
 
 
 •
 Diverse interdepartementale overboekingen ( € 7,4 miljoen). De grootste mutatie betreft een overboeking van het ministerie van SZW van € 8,0 miljoen vanwege de nieuwe financieringssystematiek van het CIBG. Het CIBG beheert en ontwikkelt het lerarenregister en de schoolleidersregisters in opdracht van het ministerie van OCW. Voorheen werkten zij met een systeem van voorfinanciering. Inmiddels werken zij volgens de baten/lasten systematiek en daarom is het door het ministerie van OCW voorgefinancierde deel van de kosten eenmalig teruggeboekt naar het ministerie van OCW.
 
 
 •
 Diverse overlopende verplichtingen (- € 1,6 miljoen) en interne overboekingen ( € 0,5 miljoen). 
 
 
 
 Begrotingsreserve schatkistbankieren
 Het budget voor Begrotingsreserve schatkistbankieren wordt per saldo met € 1,3 miljoen verhoogd. Het ministerie van OCW staat garant voor onderwijsinstellingen die bij de Staat lenen (schatkistbankieren). Voor het risico dat het ministerie hierdoor loopt, ontvangt het ministerie van OCW een vergoeding (risicopremie). Deze premie wordt (via een desaldering) toegevoegd aan de Begrotingsreserve schatkistbankieren.
 Ontvangsten
 Het budget wordt per saldo met € 1,3 miljoen verhoogd. Zie hiervoor de toelichting bij de Begrotingsreserve schatkistbankieren.
 
 
 
 
 
 
 5
 Agentschappen
 
 
 
 5.1
 Agentschap DUO
 
 In deze paragraaf is de 2e suppletoire begroting opgenomen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). DUO is de uitvoeringsorganisatie van de rijksoverheid voor het onderwijs. DUO levert producten en diensten op het terrein van bekostiging van instellingen, financiering van studenten, informatievoorziening alsmede diensten gericht op de verbetering van de verbinding tussen beleid en uitvoering. Daarnaast verricht DUO werkzaamheden voor overige departementen en derden.
 
 Tabel 20 Exploitatieoverzicht baten-lastenagentschap DUO (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1)
 Vastgestelde begroting
 
 
 (2)
 Mutaties
 1e suppletoire
 begroting
 
 
 (3)
 Mutaties
 2e suppletoire
 begroting
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3) Totaal
 geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 218.863
 
 
 42.322
 
 
 12.091
 
 
 273.276
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 57.300
 
 
 0
 
 
 5.700
 
 
 63.000
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 5.200
 
 
 0
 
 
 1.753
 
 
 6.953
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 
 
 983
 
 
 983
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 281.363
 
 
 
 
 42.322
 
 
 
 
 20.527
 
 
 
 
 344.212
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 271.563
 
 
 36.522
 
 
 16.973
 
 
 325.058
 
 
 
 
 ‒
 
 
 Personele kosten
 
 
 184.563
 
 
 32.972
 
 
 15.031
 
 
 232.566
 
 
 
 
 
 
 Waarvan eigen personeel
 
 
 
 146.960
 
 
 18.489
 
 
 ‒ 512
 
 
 164.937
 
 
 
 
 
 
 Waarvan externe inhuur
 
 
 
 31.603
 
 
 12.983
 
 
 11.450
 
 
 56.036
 
 
 
 
 
 
 Waarvan overige personele kosten
 
 
 
 6.000
 
 
 1.500
 
 
 4.093
 
 
 11.593
 
 
 
 
 ‒
 
 
 Materiële kosten
 
 
 87.000
 
 
 3.550
 
 
 1.942
 
 
 92.492
 
 
 
 
 
 
 Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 22.000
 
 
 2.000
 
 
 1.418
 
 
 25.418
 
 
 
 
 
 
 Waarvan bijdrage aan SSO’s
 
 
 
 22.000
 
 
 1.000
 
 
 ‒ 266
 
 
 22.734
 
 
 
 
 
 
 Waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 43.000
 
 
 550
 
 
 790
 
 
 44.340
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 9.700
 
 
 5.800
 
 
 ‒ 335
 
 
 15.165
 
 
 
 
 ‒
 
 
 Materieel
 
 
 7.700
 
 
 3.900
 
 
 ‒ 335
 
 
 11.265
 
 
 
 
 
 
 Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 7.400
 
 
 3.000
 
 
 ‒ 335
 
 
 10.065
 
 
 
 
 
 
 Waarvan overige materiële afschrijvingskosten
 
 
 
 300
 
 
 900
 
 
 0
 
 
 1.200
 
 
 
 
 ‒
 
 
 Immaterieel
 
 
 2.000
 
 
 1.900
 
 
 0
 
 
 3.900
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.250
 
 
 2.250
 
 
 
 
 ‒
 
 
 Dotaties voorzieningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.250
 
 
 2.250
 
 
 
 
 ‒
 
 
 Bijzondere lasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 281.263
 
 
 
 
 42.322
 
 
 
 
 18.888
 
 
 
 
 342.473
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.639
 
 
 
 
 1.739
 
 
 
 
 
 Agentschapdeel Vpb lasten
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.639
 
 
 
 
 1.639
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 De baten van de 2e suppletoire begroting laten een stijging zien van € 62,8 miljoen (van deze stijging is € 42,3 miljoen gemeld in de 1e suppletoire begroting 2019) en de lasten laten een stijging zien van € 61,2 miljoen ten opzichte van vastgestelde begroting 2019 (€ 281,4 miljoen). 
 Baten
 Omzet moederdepartement
 De omzet moederdepartement is € 54,4 miljoen hoger dan de oorspronkelijke begroting. De stijging heeft grotendeels betrekking op de werkzaamheden voor het noodzakelijk onderhoud en vervanging van de ICT-systemen. Verder is geïnvesteerd in de verbetering van de telefonische bereikbaarheid en de uitvoering van persoonsgericht innen. Daarnaast is invulling gegeven aan de uitvoering van het digitaal afnemen van toetsen en examens inclusief de eindtoets primair onderwijs. In de omzet is verder begrepen compensatie meerkosten DigiD en niet gerealiseerde deregulering. Daarnaast is in de omzet opgenomen de toegekende compensatie voor de loon- en prijsontwikkeling 2019, additionele financiering voor de implementatie van de werkplekdienstverlening en hosting-service en inkoopdienstverlening vanuit Shared Service Organisatie Noord welke nog niet in de Rijksbegroting was begrepen. De stijging ten opzichte van de 1e suppletoire begroting van € 12,1 miljoen wordt veroorzaakt door de implementatie van de werkplekdienstverlening en hosting-service en inkoopdienstverlening vanuit Shared Service Organisatie Noord. De genoemde omzet van € 54,4 miljoen wordt voor € 10,2 miljoen gedekt vanuit middelen die DUO in eerdere jaren reeds heeft ontvangen maar die niet volledig zijn aangewend in het betreffende jaar (balansposten) en € 42,3 miljoen vanuit middelen toegekend in de Voorjaarsnota en € 1,9 miljoen vanuit middelen die reeds beschikbaar waren op de OCW begroting.
 Omzet overige departementen en derden
 De omzet overige departementen en derden stijgt per saldo met € 7,5 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting. Het betreft hier uitbreiding van werkzaamheden ten behoeve van het ministerie van SZW in het kader van de Inburgeringstaak en het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Daarnaast zijn de werkzaamheden voor het Participatiefonds toegenomen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. 
 Bijzondere baten
 De bijzondere bate van € 1,0 miljoen is gerelateerd aan de verbetering van de schaalgrootte 2018 op de hostingplatforms van de Shared Service Organisatie Noord. Hierdoor is een resultaat ontstaan in de jaarrekening 2018 welke toen als een verplichting aan de afnemers opgenomen. In 2019 is in overleg met de afnemers besloten om deze post toe te voegen aan het eigen vermogen.
 Lasten
 Apparaatskosten
 De kosten van de 2e suppletoire begroting laten een stijging zien van € 61,2 miljoen ten opzichte van oorspronkelijk vastgestelde begroting 2019. De personele begroting laat een stijging zien van € 48,0 miljoen. Deze stijging heeft een verband met het eerder genoemde noodzakelijk onderhoud en vervangingen van de ICT-systemen, extra kosten bereikbaarheid, uitvoering persoonsgericht innen, de uitvoering van het digitaal afnemen van toetsen en examens, meerkosten niet gerealiseerde deregulering, de implementatie van de werkplekdienstverlening, hosting-service en inkoopdienstverlening vanuit Shared Service Organisatie Noord en de gestegen kosten voor loonontwikkeling 2019. De materiële begroting laat een stijging zien van € 5,5 miljoen, onder meer door de extra kosten DigiD en de materiële kosten samenhangend met de werkplekdienstverlening. 
 Afschrijvingskosten
 De afschrijvingen laten een stijging zien van € 5,5 miljoen door extra investeringen in de vervanging van de ICT-systemen en de werkplekdienstverlening.
 Overige lasten
 In de 2e suppletoire begroting is de dotatie voorzieningen opgenomen als gevolg van verwachte en reeds aangegane regelingen in het kader van Sociaal Beleid Rijk, maatwerk afspraken en kosten gemoeid met herijking van lopende regelingen.
 
 Tabel 21 Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1)
 Vastgestelde begroting
 
 
 (2)
 Mutaties
 1e suppletoire
 begroting
 
 
 (3)
 Mutaties
 2e suppletoire
 begroting
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3) Totaal
 geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 1 januari 2019
 
 
 
 
 14.040
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 14.040
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangen operationele kasstroom (+)
 
 
 281.363
 
 
 42.322
 
 
 9.329
 
 
 333.014
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 ‒ 271.663
 
 
 ‒ 42.322
 
 
 ‒ 16.973
 
 
 ‒ 330.958
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 
 
 9.700
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 7.644
 
 
 
 
 2.056
 
 
 
 
 
 3a
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 ‒ 9.858
 
 
 ‒ 37.842
 
 
 3.000
 
 
 ‒ 44.700
 
 
 
 
 3b
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 
 
 ‒ 9.858
 
 
 
 
 ‒ 37.842
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 ‒ 44.700
 
 
 
 
 
 4a
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4b
 
 
 Eenmalig storting van moederdepartement (+)
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4c
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 ‒ 936
 
 
 ‒ 2.096
 
 
 0
 
 
 ‒ 3.032
 
 
 
 
 4d
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 1.248
 
 
 47.700
 
 
 ‒ 3.000
 
 
 45.948
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 312
 
 
 
 
 45.604
 
 
 
 
 ‒ 3.000
 
 
 
 
 42.916
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 31 december 2019 (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 14.194
 
 
 
 
 7.762
 
 
 
 
 ‒ 7.644
 
 
 
 
 14.312
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het kasstroomoverzicht is aangepast ten opzichte van de oorspronkelijke begroting op basis van de nu voorziene additionele omzet en kosten rekening houdend met via de balans gereserveerde middelen voor in 2019 doorlopende projecten. Uit het kasstroomoverzicht valt ook af te lezen dat de investeringen in met name materiële vaste activa deels doorschuiven naar 2020, dit in verband met de lange doorlooptijd van de Europese aanbesteding van de print- en couverteerstraat. Het beroep op de leenfaciliteit is hierop aangepast.