Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Memorie van toelichting
Datum: 2020-04-29 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2019‒2020
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 35 450
 III
 
 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 Ontvangen 29 april 2020
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL 
 
 Wetsartikelen 1 en 2
 
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 1.
 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA);
 
 
 2.
 de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC).
 
 
 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,
 M. Rutte 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1
 Leeswijzer
 
 In de navolgende paragrafen 2.1, 2.2 en 2.3 worden de voorgestelde mutaties toegelicht, voor het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. 
 De extracomptabele tabel overzicht coronamaatregelen is niet opgenomen, vanuit de begroting van het Ministerie van Algemene Zaken zijn geen Coronagerelateerde uitgaven gedaan.
 
 
 
 2
 Beleidsartikelen
 
 
 
 2.1
 Eenheid van het algemeen regeringsbeleid
 
 
 
 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 Tabel 1 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2020 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnummer
 
 
 Uitgaven 2020
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2020
 
 
 
 
 
 65.271
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties:
 
 
 
 
 
 
 1. Eindejaarsmarge 2019
 
 
 1
 
 
 673
 
 
 
 
 2. Eindejaarsmarge toedeling naar KvdK
 
 
 1
 
 
 ‒ 57
 
 
 
 
 3. Eindejaarsmarge toedeling naar CTIVD
 
 
 1
 
 
 ‒ 26
 
 
 
 
 4. Loon- en prijsbijstelling 2020
 
 
 1
 
 
 2.041
 
 
 
 
 5. Loon- en prijsbijstelling toedeling naar KvdK
 
 
 1
 
 
 ‒ 86
 
 
 
 
 6. Loon- en prijsbijstelling toedeling naar CTIVD
 
 
 1
 
 
 ‒ 78
 
 
 
 
 7. Diverse overboekingen van de begroting van AZ
 
 
 1
 
 
 ‒ 10
 
 
 
 
 8. Bijdrage AZ-Next
 
 
 1
 
 
 3.600
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2020
 
 
 
 
 
 71.328
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 1.
 Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2019 aan de begroting van Algemene Zaken.
 
 
 2.
 Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge naar het Kabinet van de Koning.
 
 
 3.
 Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge naar de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.
 
 
 4.
 Vanuit de aanvullende posten arbeidsvoorwaarden en prijsbijstelling is budget overgeheveld naar de begroting van Algemene Zaken. De loonbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten en de prijsbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de prijsstijgingen.
 
 
 5.
 Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling naar het Kabinet van de Koning. 
 
 
 6.
 Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling naar de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.
 
 
 7.
 Dit zijn diverse overboekingen van de begroting van Algemene Zaken.
 
 
 8.
 Bijdrage voor het ICT-project AZ-Next, naast binnen de begroting van AZ vrijgemaakte middelen. AZ-Next betreft een automatiseringsproject voor vervanging van de totale ICT- Infrastructuur voor Algemene Zaken. 
 
 
 
 Tabel 2 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2020 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnummer
 
 
 Ontvangsten 2020
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2020
 
 
 
 
 
 3.983
 
 
 
 
 
 Belangrijkste Suppletoire mutatie:
 
 
 
 
 
 
 1. Ontvangsten als gevolg van doorbelasting aandeel RVD loon- en prijsbijstelling 2020
 
 
 1
 
 
 50
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2020
 
 
 
 
 
 4.033
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 1.
 Dit betreft een technische ontvangstenmutatie als gevolg van de doorbelasting van de loon- en prijsbijstelling voor de Rijksvoorlichtingsdienst naar de begroting van de Koning.
 
 
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid art. 1 Eenheid van het algemeen regeringsbeleid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2020 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3+4)
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 65.271
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 65.271
 
 
 
 
 6.057
 
 
 
 
 71.328
 
 
 
 
 6.662
 
 
 
 
 2.202
 
 
 
 
 2.501
 
 
 
 
 4.304
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 65.271
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 65.271
 
 
 
 
 6.057
 
 
 
 
 71.328
 
 
 
 
 6.662
 
 
 
 
 2.202
 
 
 
 
 2.501
 
 
 
 
 4.304
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (percentage)
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid (RVD) apparaatsuitgaven
 
 
 2.170
 
 
 0
 
 
 2.170
 
 
 0
 
 
 2.170
 
 
 0
 
 
 47
 
 
 47
 
 
 47
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan de lange termijn beleidsontwikkeling (WRR) apparaatsuitgaven
 
 
 594
 
 
 0
 
 
 594
 
 
 0
 
 
 594
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 35.427
 
 
 0
 
 
 35.427
 
 
 5.205
 
 
 40.632
 
 
 5.811
 
 
 1.304
 
 
 1.603
 
 
 3.406
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB)
 
 
 639
 
 
 0
 
 
 639
 
 
 20
 
 
 659
 
 
 19
 
 
 19
 
 
 19
 
 
 19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dienst Publiek en Communicatie
 
 
 26.441
 
 
 0
 
 
 26.441
 
 
 832
 
 
 27.273
 
 
 832
 
 
 832
 
 
 832
 
 
 832
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 3.983
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.983
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 4.033
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 De apparaatsuitgaven van het Ministerie van Algemene Zaken (AZ) zijn voor het jaar 2020 met € 5,2 mln. toegenomen. Naast de loon- en prijsbijstellingen en de toekenning van de eindejaarsmarge wordt dit met name veroorzaakt door de bijdrage voor het ICT-project AZ-Next. De toename van de begroting door de bijdrage voor het project AZ-Next bedraagt in 2020 € 3,6 mln. Voor het jaar 2021 is de bijdrage € 4,8 mln, voor 2022 € 0,3 mln en voor 2023 € 0,6 mln. Vanaf 2024 bedraagt de bijdrage voor het ICT-budget sructureel € 2,4 mln. Om de digitale dienstverlening te verbeteren zijn deze middelen toegekend ten behoeve van het automatiseringsproject AZ-Next. Het doel van dit project is om toekomstbestendig in te spelen op een veranderende omgeving en de flexibiliteit te borgen door middel van een modulaire opbouw van de IT-infrastructuur. Een deel van de dekking wordt gevonden binnen de begroting van AZ. 
 Voor de toelichting op de overige mutaties zie Overzicht belangrijskte uitgaven- en ontvangstenmutaties. 
 
 
 
 
 
 2.2
 Kabinet van de Koning 
 
 
 
 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 Tabel 4 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2020 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnummer
 
 
 Uitgaven 2020
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2020
 
 
 
 
 
 2.641
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties:
 
 
 
 
 
 
 1. Eindejaarsmarge 2019
 
 
 1
 
 
 57
 
 
 
 
 2. Loon- en prijsbijstelling 2020
 
 
 1
 
 
 86
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2020
 
 
 
 
 
 2.784
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 1.
 Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2019 aan het Kabinet van de Koning.
 
 
 2.
 Vanuit de aanvullende posten arbeidsvoorwaarden en prijsbijstelling is budget overgeheveld naar de begroting van Algemene Zaken. De loonbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten en de prijsbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de prijsstijgingen.
 
 
 
 Tabel 5 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2020 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnummer
 
 
 Ontvangsten 2020
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2020
 
 
 
 
 
 2.641
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties:
 
 
 
 
 
 
 1. Eindejaarsmarge 2019
 
 
 1
 
 
 57
 
 
 
 
 2. Loon- en prijsbijstelling 2020
 
 
 1
 
 
 86
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2020
 
 
 
 
 
 2.784
 
 
 
 
 
 
 Toelichting 
 Dit betreffen technische mutaties die in het kader van de doorbelasting naar de begroting van de Koning (I) tot ontvangsten leiden op de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning.
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid art. 1 Kabinet van de Koning (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerp-begroting 2020 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2020 (3) = (1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 (5) = (3+4)
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 2.641
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.641
 
 
 
 
 143
 
 
 
 
 2.784
 
 
 
 
 84
 
 
 
 
 84
 
 
 
 
 84
 
 
 
 
 84
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 2.641
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.641
 
 
 
 
 143
 
 
 
 
 2.784
 
 
 
 
 84
 
 
 
 
 84
 
 
 
 
 84
 
 
 
 
 84
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kabinet van de Koning
 
 
 2.641
 
 
 0
 
 
 2.641
 
 
 143
 
 
 2.784
 
 
 84
 
 
 84
 
 
 84
 
 
 84
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 2.641
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.641
 
 
 
 
 143
 
 
 
 
 2.784
 
 
 
 
 84
 
 
 
 
 84
 
 
 
 
 84
 
 
 
 
 84
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Zie toelichting bij Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties.
 
 
 
 
 
 2.3
 Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 
 
 
 
 Overzicht belangrijkste uitgavenmutaties
 
 
 Tabel 7 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2020 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnummer
 
 
 Uitgaven 2020
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2020
 
 
 
 
 
 2.411
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties:
 
 
 
 
 
 
 1. Eindejaarsmarge 2019
 
 
 1
 
 
 26
 
 
 
 
 2. Loon- en prijsbijstelling 2020
 
 
 1
 
 
 78
 
 
 
 
 3. Overboeking naar de CTIVD
 
 
 1
 
 
 27
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2020
 
 
 
 
 
 2.542
 
 
 
 
 
 
 Toelichting 
 
 
 1.
 Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2019 aan de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.
 
 
 2.
 Vanuit de aanvullende posten arbeidsvoorwaarden en prijsbijstelling is budget overgeheveld naar de begroting van Algemene Zaken. De loonbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten en de prijsbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de prijsstijgingen.
 
 
 3.
 Dit betreft een overboeking naar de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten voor een Bijzondere leerstoel Inlichtingen en Recht.
 
 
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid art. 1 Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerp-begroting 2020 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2020 (3) = (1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 (5) = (3+4)
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 2.411
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.411
 
 
 
 
 131
 
 
 
 
 2.542
 
 
 
 
 102
 
 
 
 
 102
 
 
 
 
 102
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 2.411
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.411
 
 
 
 
 131
 
 
 
 
 2.542
 
 
 
 
 102
 
 
 
 
 102
 
 
 
 
 102
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
 
 
 2.411
 
 
 0
 
 
 2.411
 
 
 131
 
 
 2.542
 
 
 102
 
 
 102
 
 
 102
 
 
 75
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Zie toelichting bij Overzicht belangrijkste uitgavenmutaties.