Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Memorie van toelichting
Datum: 2020-04-30 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2019‒2020
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 35 450
 J
 
 Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 Ontvangen 29 april 2020
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL 
 
 Wetsartikel 1
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. 
 Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat voor het Deltafonds.
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
 
 
 
 
 C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1
 Leeswijzer
 
 Algemeen
 De opzet en structuur van de onderliggende eerste suppletoire begroting voor het Deltafonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën. 
 Naar aanleiding van de aanbevelingen van de BOR zijn in de rijksbegro-tingsvoorschriften 2017 uniforme ondergrenzen opgenomen, welke worden gehanteerd bij het toelichten van begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel. Op basis van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelon-derdeel is als volgt:
 
 Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV
 
 
 
 
 
 
 
 Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen
 
 
 Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 
 
 
 
 < 50
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 => 50 en < 200
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 
 
 => 200 < 1000
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 
 
 => 1000
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 
 
 
 Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de eerste suppletoire begroting.
 
 
 •
 Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009); Kamerstukken II 2009–2010, 32 123 A, nr. 8)
 
 
 •
 Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingprogramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011); 
 
 
 •
 Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2033 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013).
 
 
 Opbouw 
 
 Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd. 
 
 
 1.
 Allereerst is de begrotings(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2020 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld. 
 
 
 2.
 Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel. 
 
 
 3.
 Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 3) worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonder-deel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven. 
 
 
 4.
 Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepings-bijlage (paragraaf 4.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds. 
 
 
 5.
 Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.2) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgeno-men waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze (meerjarige) MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
 
 
 
 
 
 –
 van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen als de mutatie,
 
 
 –
 van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
 
 
 
 
 
 2
 De producten
 
 Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Voorjaarsnota 2020 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid. De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht. De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder paragraaf 3 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.
 
 
 2.1
 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties 2020 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 Uitgaven
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 
 
 
 1.105,0
 
 
 
 
 1.105,0
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 1. Saldo 2019
 
 
 5
 
 
 
 44,0
 
 
 
 
 Verwerking saldo op de artikelen
 
 
 alle
 
 
 38,6
 
 
 ‒ 5,4
 
 
 
 
 2. Kasschuif Deltafonds
 
 
 alle
 
 
 ‒ 94,9
 
 
 ‒ 94,9
 
 
 
 
 3. Desalderingen
 
 
 1,2,7
 
 
 12,6
 
 
 12,6
 
 
 
 
 4. Overboekingen andere begrotingen
 
 
 div.
 
 
 ‒ 5,9
 
 
 4,9
 
 
 
 
 
 6
 
 
 
 ‒ 10,8
 
 
 
 
 5. Actualisering Delta-Aanpak Waterkwaliteit
 
 
 1
 
 
 54,0
 
 
 
 
 
 
 7
 
 
 ‒ 54,0
 
 
 
 
 
 6. Kasschuiven investeren in waterkwaliteit
 
 
 1
 
 
 29,6
 
 
 
 
 
 
 7
 
 
 ‒ 29,6
 
 
 
 
 
 7. Actualisering programmering Zoetwatermaatregelen
 
 
 1
 
 
 15,4
 
 
 
 
 
 
 2
 
 
 ‒ 15,4
 
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 
 0,7
 
 
 0,7
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2020
 
 
 
 
 
 1.056,1
 
 
 
 
 1.056,1
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 1.
 Saldo 2019
 De begroting van het Deltafonds vertoont over het jaar 2019 een voordelig saldo van € 44 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2020 als verhoging van de ontvangsten geboekt op het artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het volledig voordelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) begrotingstechnisch verwerkt.
 
 
 2.
 Kasschuif Deltafonds
 Als gevolg van het geactualiseerde programma en om voldoende overprogrammering te creëren op het Deltafonds is er een kasschuif met het generale beeld verwerkt op de begroting van het Deltafonds. De kasschuif heeft een meerjarige doorwerking en zal bij de artikelsgewijze toelichting nader toegelicht worden. Met deze kasschuif is er een overprogrammering van € 46 miljoen gecreëerd in 2020. De totale overprogrammering in de begrotingsperiode (2020-2024) bedraagt € 24 miljoen op het Deltafonds. De overprogrammering over de gehele looptijd van het Deltafonds sluit op € 0. In de ontwerpbegroting 2021 zal de hoogte van de overprogrammering van een actualisatie worden voorzien als gevolg van de begrotingsvoorstellen.
 
 
 3.
 Desalderingen
 Het bedrag aan desalderingen bedraagt € 12,6 miljoen. Deze ontvangsten, die aangewend worden voor hogere uitgaven, betreffen bijdragen van derden met name in de projecten Houtribdijk (€ 1,6 miljoen), Haringvliet de Kier (€ 6,9 miljoen, het project Vooroeververdediging (€ 2,8 miljoen), HWBP (€ 0,6 miljoen) en diverse kleinere ontvangsten € 0,7 miljoen.
 
 
 4.
 Overboekingen andere begrotingen
 Voor een bedrag van € 10,8 miljoen worden gelden overgeboekt naar andere hoofdstukken. Dit betreft met name een overboeking naar hoofdstuk XII (artikel 11) in verband met de financiering van betrouwbaar en betaalbaar drinkwater in Caribisch Nederland (€ 3,8 miljoen) en een overboeking naar de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voor de financiering van de ILT handhaving van de Afsluitdijk (€ 1,5 miljoen). Daarnaast betreft het ontvangsten op het DF ten aanzien van de Global Commission on Adaptation (GCA), maar waarvan de uitgaven op hoofdstuk XII worden verantwoord (€ 4,9 miljoen) en een overboeking naar het Infrastructuurfonds voor bijdragen in de kosten Audit instandhoudingskosten waarvan de uitgaven op het Infrastructuurfonds worden verantwoord (€ 0,4 miljoen). Tevens vinden er diverse kleinere overboekingen voor een bedrag van € 0,6 miljoen plaats.
 
 
 5.
 Actualisering Delta-Aanpak Waterkwaliteit
 De beschikbare bedragen voor de Delta-Aanpak waterkwaliteit worden in lijn gebracht met de geactualiseerde bestedingsprogrammering die is opgesteld door een inventarisatie van de korte en lange termijn plannen bij de waterschappen. De verwachting is dat de uitgaven in de beginjaren lager zullen zijn dan in de latere jaren aangezien 20 waterschappen later starten met de pilots aanvullende zuivering en de pilots pas later tot realisatie zullen leiden.
 
 
 6.
 Kasschuiven investeren in waterkwaliteit
 De kasschuiven met betrekking tot Investeren in waterkwaliteit betreffen voornamelijk het programma Kader Richtlijn Water in verband met een actualisatie bij het onderdeel anticiperende grondverwerving, het niet doorgaan van het project Brunnermond omdat de maatregel technisch niet uitvoerbaar is en minder opgetreden risico's.
 
 
 7.
 Actualisering programmering Zoetwatermaatregelen
 In verband met de actualisering van de programmering Zoetwatermaatregelen wordt vanuit 2020 € 15,4 miljoen doorgeschoven naar latere jaren. Dit omdat de doorlooptijd van het uitvoeringsprogramma na afstemming in het bestuurlijk overleg over Zoetwatermaatregelen verlengd is. Het betreft met name de Klimaatbestendige Wateraanvoervoorzieningen Midden Nederland, waarvoor extra procedures zijn gevolgd en aanvullend overleg heeft plaatsgevonden met belanghebbenden over onder andere grondverwerving.
 
 
 
 
 
 
 3
 De productartikelen
 
 
 
 3.1
 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering
 
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering, art. 1 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Investeren in waterveiligheid
 
 
 Ontwerp-begroting 2020 (1)
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen (2)
 
 
 Vast-gestelde begroting 2020 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e supple-toire begroting (4)
 
 
 Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 1.131.383
 
 
 
 
 
 1.131.383
 
 
 
 
 ‒ 247.375
 
 
 
 
 884.008
 
 
 
 
 111.729
 
 
 
 
 293.607
 
 
 
 
 ‒ 113.528
 
 
 
 
 ‒ 202.897
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 462.448
 
 
 
 
 
 462.448
 
 
 
 
 ‒ 12.614
 
 
 
 
 449.834
 
 
 
 
 89.103
 
 
 
 
 ‒ 63.550
 
 
 
 
 166.824
 
 
 
 
 42.182
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 94%
 
 
 
 
 
 94%
 
 
 
 
 
 49%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.01
 
 
 
 
 Grote projecten waterveiligheid
 
 
 
 
 168.599
 
 
 
 
 
 168.599
 
 
 
 
 ‒ 18.433
 
 
 
 
 150.166
 
 
 
 
 4.254
 
 
 
 
 12.844
 
 
 
 
 ‒ 9.807
 
 
 
 
 ‒ 51.166
 
 
 
 
 
 1.01.01
 
 
 Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten
 
 
 110.311
 
 
 
 110.311
 
 
 13.868
 
 
 124.179
 
 
 14.997
 
 
 ‒ 5.698
 
 
 ‒ 7.647
 
 
 ‒ 25.068
 
 
 
 
 1.01.02
 
 
 Programma HWBP-2 Rijksprojecten
 
 
 20.485
 
 
 
 20.485
 
 
 ‒ 10.416
 
 
 10.069
 
 
 ‒ 20
 
 
 ‒ 20
 
 
 ‒ 10
 
 
 ‒ 19.151
 
 
 
 
 1.01.03
 
 
 Ruimte voor de rivier
 
 
 12.773
 
 
 
 12.773
 
 
 ‒ 3.183
 
 
 9.590
 
 
 5.566
 
 
 341
 
 
 325
 
 
 
 
 
 1.01.04
 
 
 Maaswerken
 
 
 25.030
 
 
 
 25.030
 
 
 ‒ 18.702
 
 
 6.328
 
 
 ‒ 16.289
 
 
 18.221
 
 
 ‒ 2.475
 
 
 ‒ 6.947
 
 
 
 
 
 1.02
 
 
 
 
 Overige aanlegprojecten waterveiligheid
 
 
 
 
 282.880
 
 
 
 
 
 282.880
 
 
 
 
 ‒ 846
 
 
 
 
 282.034
 
 
 
 
 81.958
 
 
 
 
 ‒ 78.311
 
 
 
 
 171.912
 
 
 
 
 89.538
 
 
 
 
 
 1.02.01
 
 
 Verkenningen en planuitwerkingsprogramma
 
 
 32.718
 
 
 
 32.718
 
 
 ‒ 5.803
 
 
 26.915
 
 
 6.900
 
 
 18.600
 
 
 28.837
 
 
 24.500
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 537
 
 
 
 537
 
 
 
 537
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.02.02
 
 
 Realisatieprogramma
 
 
 250.162
 
 
 
 250.162
 
 
 4.957
 
 
 255.119
 
 
 75.058
 
 
 ‒ 96.911
 
 
 143.075
 
 
 65.038
 
 
 
 
 
 1.03
 
 
 
 
 Studiekosten
 
 
 
 
 10.969
 
 
 
 
 
 10.969
 
 
 
 
 6.665
 
 
 
 
 17.634
 
 
 
 
 2.891
 
 
 
 
 1.917
 
 
 
 
 4.719
 
 
 
 
 3.810
 
 
 
 
 
 1.03.01
 
 
 Studie en onderzoekskosten
 
 
 10.969
 
 
 
 10.969
 
 
 6.665
 
 
 17.634
 
 
 2.891
 
 
 1.917
 
 
 4.719
 
 
 3.810
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 172.412
 
 
 
 
 
 172.412
 
 
 
 
 10.899
 
 
 
 
 183.311
 
 
 
 
 4.143
 
 
 
 
 
 
 ‒ 1.037
 
 
 
 
 
 
 1.09
 
 
 
 
 Ontvangsten investeren in waterveiligheid
 
 
 
 
 172.412
 
 
 
 
 
 172.412
 
 
 
 
 10.899
 
 
 
 
 183.311
 
 
 
 
 4.143
 
 
 
 
 
 
 ‒ 1.037
 
 
 
 
 
 1.09.01
 
 
 Ontvangsten waterschappen HWBP-2
 
 
 56.356
 
 
 
 56.356
 
 
 ‒ 55
 
 
 56.301
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.09.02
 
 
 Overige ontvangsten HWBP-2
 
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.09.03
 
 
 Ontvangsten waterschappen HWBP
 
 
 109.049
 
 
 
 109.049
 
 
 6.168
 
 
 115.217
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.09.04
 
 
 Overige ontvangsten HWBP
 
 
 
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.09.05
 
 
 Overige aanleg ontvangsten
 
 
 7.007
 
 
 
 7.007
 
 
 4.766
 
 
 11.773
 
 
 4.143
 
 
 
 
 ‒ 1.037
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 De lagere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € 248 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2019 (verhoging met € 132 miljoen) en een verschuiving van de verplichtingen naar latere jaren van € 383 miljoen. Daarnaast zijn er diverse kleinere boekingen die per saldo een verhoging van de verplichtingen betekenen van € 4 miljoen.
 De verlaging van € 383 miljoen wordt veroorzaakt door verplichtingenschuiven vanuit 2020 naar latere jaren op de projecten IJsseldelta fase 2 (€ 32 miljoen), HWBP-waterschapsprojecten (€ 236 miljoen) door aangepaste planningen van de beheerders, HWBP-Rijksprojecten (€ 49 miljoen), HWBP-2 waterschapsprojecten (€ 5 miljoen) vanwege minder opgetrede risico's, Ruimte voor de Rivier (€ 16 miljoen) omdat een aantal restwerken later worden uitgevoerd, Zandmaas (€ 21 miljoen) en Grensmaas (€ 16 miljoen), omdat minder risico's zijn opgetreden en Pannerdenschkanaal kribverlaging (€ 10 miljoen).
 1.01 Grote projecten waterveiligheid
 De verlaging van dit artikelonderdeel met € 18,4 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een viertal mutaties, kasschuiven naar latere jaren van € 59,4 miljoen, een verhoging van € 40,7 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2019, een verhoging in verband met een desaldering van € 1,6 miljoen en een verlaging van € 1,2 miljoen in verband met overboekingen binnen het Deltafonds.
 Kasschuiven
 
 Om binnen het Deltafonds de beschikbare bedragen in overeenstemming te brengen met de geactualiseerde programmering zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk. De omvangrijkste kasschuiven hebben betrekking op;
 
 
 –
 Ruimte voor de Rivier € -6 miljoen, omdat een aantal restwerken in een later stadium worden uitgevoerd.
 
 
 –
 Zandmaas € -17 miljoen, als gevolg van minder opgetrede risico's en minder uitgaven als gevolg van lagere grondverwerving.
 
 
 –
 HWBP-2 Rijksprojecten € -8 miljoen, omdat bij het project Houtribdijk in 2020 minder risico's worden verwacht dan gepland. De risicoreservering verschuift naar een later jaar.
 
 
 –
 HWBP-2 Waterschapsprojecten € -22 miljoen. Deze kasschuif betreft voornamelijk een aangepaste planning bij het project Markermeerdijk, omdat het goedkeuringsbesluit van de provincie Noord Holland op het projectplan Waterwet en de lange looptijd van de RvS-procedure meer tijd vergt.
 
 
 
 Saldo 2019
 De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 40,4 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2019.
 Desaldering
 De hogere ontvangsten ad € 1,5 miljoen betreft de vergoeding van de provincie Flevoland voor de aanleg van de uitbreiding van het watersportstrand als onderdeel van het project Houtribdijk
 Overboekingen binnen het Deltafonds
 Hogere ontvangsten van derden in de kosten van innovatie HWBP bij de projecten IJsseldijk Gouda € 0,7 miljoen, Deltagooten € 0,3 miljoen, Voorlanden € 0,2 miljoen, Krachtige IJsseldijken € 0,3 miljoen zijn met de 2e suppletoire begroting 2019 gesaldeerd met Innovatie HWBP-2 (artikelonderdeel 1.01.01). Dit is niet correct daar de betreffende projecten onder het HWBP vallen (artikel 1.02.02). Met deze mutatie wordt de correctie (€ 1,2 miljoen in 2020 en € 0,3 miljoen in 2024) doorgevoerd.
 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid
 De verlaging van dit artikelonderdeel met € 0,9 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit drie mutaties, kasschuiven vanuit latere jaren van € 84,5 miljoen, een verlaging ad € 86,5 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2019, een desaldering ad € 3,5 miljoen en overboekingen binnen het Deltafonds per saldo een verlaging van € 2,4 miljoen.
 Kasschuiven
 Om binnen een modaliteit de beschikbare bedragen in overeenstemming te brengen met de geactualiseerde programmering zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk. De overprogrammering van het Deltafonds in de ontwerpbegroting 2020 bedroeg € 83 miljoen welke na verwerking van doorwerking saldo 2019 € 192 miljoen bedraagt. Middels de geactualiseerde programmering wordt in 2020 een bedrag van € 241 miljoen ten gunste van de overprogrammering gebracht, waarmee deze omslaat naar een onderprogrammering van € 49 miljoen. Om de overprogrammering op een gewenst niveau te brengen wordt middels een kasschuif ten laste van de generale beeld € 94,9 miljoen doorgeschoven naar latere jaren. Hiermee wordt de overprogrammering in 2020 € 46 miljoen.
 De overige omvangrijkste kasschuiven hebben betrekking op;
 HWBP Waterschapsprojecten: Bij HWBP Waterschapsprojecten is uit gegaan van actuele prognoses van de beheerders (waterschappen) die de projecten voorbereiden en uitvoeren. Daarmee wordt een bedrag van € 32 miljoen vanuit 2020 naar latere jaren doorgeschoven.
 Ijsseldelta fase 2: Dit betreft een kasschuif van € 18 miljoen vanuit 2020 naar latere jaren voor de aansluiting op de verwachte uitvoeringsplanning van de regionale percelen. Het project IJsseldelta fase 2 bestaat uit meerdere samenhangende projecten, uitgevoerd door samenwerkende regionale overheden. Voor één perceel is de projectbeslissing in 2019 genomen. voor de andere twee percelen wordt deze in 2020 verwacht. De planuitwerking kost meer tijd in verband met de complexiteit van de samenhangende opgaven en te borgen belangen van de omgeving. 
 Daarnaast worden op basis van actualisatie van de uitvoering voor zowel HWBP(Rijksprojecten) als het project Dijkversterking/herstel steenbekleding elk € 6 miljoen vanuit 2020 naar latere jaren doorgeschoven.
 Saldo 2019
 De verlaging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 86,5 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2019.
 Desaldering
 RWS doet voor de provincie Zeeland de uitvoering van het natuurpark Westerschelde. Deze werkzaamheden worden meegenomen in het reguliere werk van RWS. De provincie vergoedt aan RWS de gemaakte kosten voor het natuurpark.
 Overboekingen binnen het Deltafonds
 Hogere ontvangsten van derden in de kosten van innovatie HWBP bij de projecten IJsseldijk Gouda € 0,7 miljoen, Deltagooten € 0,3 miljoen, Voorlanden € 0,2 miljoen, Krachtige IJsseldijken € 0,3 miljoen zijn met de 2e suppletoire begroting 2019 gesaldeerd met Innovatie HWBP-2 (artikelonderdeel 1.01.01). Dit is niet correct daar de betreffende projecten onder het HWBP vallen (artikel 1.02.02). Met deze mutatie wordt de correctie € 1,2 miljoen in 2020 en € 0,3 miljoen in 2024) doorgevoerd.
 Ter financiering van de interne kosten HWBP wordt een bedrag van € 2,9 miljoen in 2020 en € 3,5 miljoen structureel overgeheveld naar Interne kosten HWBP welke verantwoord worden op artikel 5 Netwerk gebonden en overige uitgaven.
 Een bedrag van € 0,6 miljoen wordt naar de investeringsruimte op artikel 5.03 geboekt in verband met een meevaller bij het project Primaire Waterkering Vlieland, welke is ontstaan doordat een deel van de zandaanvulling via suppletie ter beschikking kon komen. Daarnaast was er sprake van een positief aanbestedingsresultaat.
 1.03 Studiekosten 
 De verhoging van dit artikelonderdeel met € 6,7 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit drie mutaties, kasschuiven naar latere jaren van € 1,6 miljoen, een verhoging ad € 4,3 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2019 en overboekingen binnen het Deltafonds per saldo een verhoging van € 3,6 miljoen.
 Kasschuiven
 In het regeerakkoord zijn in 2019 middelen beschikbaar gesteld voor de versterking van cyber security in de watersector. Dit programma is in de opstartfase. De uitvoeringsplanning is vertraagd. Om aansluiting te krijgen op deze actualisatie is een kasschuif nodig.
 Saldo 2019
 De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 4,3 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2019.
 Overboekingen binnen het Deltafonds
 Zeespiegelstijging kennisprogramma: Ter financiering van het onderzoeksprogramma zeespiegelstijgijng en het kennisprogramma waterveiligheid dijken en duinen in periode 2020 tot en met 2026 wordt vanuit de beleidreservering onderzoeken € 6,5 miljoen (artikel 5.04) en vanuit de investeringsruimte (artikel 5.03) € 12,6 miljoen overgeheveld naar MIRT onderzoeken waterveiligheid op het onderdeel studiekosten van artikel 1 van het DF. In 2020 betreft het een bedrag van € 4 miljoen.
 Cybersecurity: Aan RWS wordt op artikel 5.02 Overige netwerkgebonden uitgaven budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de extra impuls van het cybersecure maken van het Landelijk Meetnet Water. Deze opdracht loopt mee met het project Landelijk Meetnet Water 2 voor de Life-cycle vernieuwing van het Landelijk Meetnet. In totaal betreft de opdracht een bedrag van € 3,1 miljoen waarvan € 0,9 miljoen in 2020 wordt overgeboekt.
 Staf Deltacommissaris BOA 2020: RWS voert in opdracht van het Ministerie van IenW en de staf Deltacommissaris diverse werkzaamheden uit. Dit betreft met name werkzaamheden op het gebied van beleidsondersteuning en advisering (de zogenaamde BOA). Evenals vorige jaren zijn de door RWS uit te voeren BOA activiteiten ten behoeve van de Staf Deltacommisaris betaald door het Ministerie van IenW. Met deze mutatie, overboeking van € 0,4 miljoen vanuit artikel 5.02.02 Programmauitgaven Staf Deltacommissaris, worden de kosten tussen het Ministerie van IenW en de Staf Deltacommissaris verrekend.
 Ontvangsten
 De verhoging van dit artikelonderdeel met € 10,9 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit twee mutaties, een verhoging ad € 5,0 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2019 en desaleringen voor een bedrag van € 5,7 miljoen.
 Saldo 2019
 De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 5,0 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2019.
 Desalderingen
 
 De desalderingen hebben betrekking op de volgende projecten:
 
 
 –
 Houtribdijk: De provincie Flevoland draagt voor de aanleg van de uitbreiding van het watersportstrand € 1,5 miljoen bij. 
 
 
 –
 Afsluitdijk: Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier draagt voor € 0,3 miljoen bij in het kader van aanleg en onderhoud van de Havendijk bij Den Oever. Deze hogere ontvangsten worden aangewend op artikel 4.02 waar het project Afsluitdijk wordt verantwoord.
 
 
 –
 Vooroeververdediging: Het project Natuurpark Westerschelde wordt door RWS voor de provincie Zeeland uitgevoerd. De provincie vergoed deze gemaakte kosten aan RWS. 
 
 
 –
 Project Lexmond Fort Everdingen: Hogere ontvangsten alsgevolg van terugontvangen te veel betaalde subsidie € 0,3 miljoen, verstrekt in het kader van het programma Delpaplan Grote Rivieren.
 
 
 –
 HWBP Marken: Hogere ontvangsten als gevolg van een bijdrage van de provincie Noord-Holland € 0,5 miljoen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.2
 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering
 
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering, art.2 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2
 
 
 Investeren in zoetwatervoorziening
 
 
 Ontwerp-begroting 2020 (1)
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen (2)
 
 
 Vast-gestelde begroting 2020 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e supple-toire begroting (4)
 
 
 Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 33.284
 
 
 
 
 
 33.284
 
 
 
 
 ‒ 9.370
 
 
 
 
 23.914
 
 
 
 
 ‒ 12.844
 
 
 
 
 22.385
 
 
 
 
 9.261
 
 
 
 
 861
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 27.520
 
 
 
 
 
 27.520
 
 
 
 
 159
 
 
 
 
 27.679
 
 
 
 
 ‒ 14.004
 
 
 
 
 22.667
 
 
 
 
 9.248
 
 
 
 
 861
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 46%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.02
 
 
 
 
 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
 
 
 
 
 24.435
 
 
 
 
 
 24.435
 
 
 
 
 ‒ 600
 
 
 
 
 23.835
 
 
 
 
 ‒ 14.004
 
 
 
 
 22.500
 
 
 
 
 8.531
 
 
 
 
 694
 
 
 
 
 
 2.02.01
 
 
 Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 ‒ 550
 
 
 ‒ 550
 
 
 ‒ 550
 
 
 
 
 
 2.02.02
 
 
 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening
 
 
 24.435
 
 
 
 24.435
 
 
 ‒ 600
 
 
 23.835
 
 
 ‒ 13.454
 
 
 23.050
 
 
 9.081
 
 
 694
 
 
 
 
 
 2.03
 
 
 
 
 Studiekosten
 
 
 
 
 3.085
 
 
 
 
 
 3.085
 
 
 
 
 759
 
 
 
 
 3.844
 
 
 
 
 
 167
 
 
 
 
 717
 
 
 
 
 167
 
 
 
 
 
 2.03.01
 
 
 Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma
 
 
 3.085
 
 
 
 3.085
 
 
 759
 
 
 3.844
 
 
 
 167
 
 
 717
 
 
 167
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.520
 
 
 
 
 1.520
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.09
 
 
 
 
 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.520
 
 
 
 
 1.520
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 De lagere verplichtingen bij Voorjaarsnota ad € 9,4 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2019 (verhoging met € 11 miljoen), een verschuiving van verplichtingen naar latere jaren van € 27,5 miljoen en een desaldering van € 6,9 miljoen met betrekking tot het project Besluit Haringvliet sluizen die leidt tot hogere verplichtingen in 2020. Daarnaast is er sprake van enkele kleinere mutaties voor een bedrag van € 0,2 miljoen.
 De verlaging van € 27,5 miljoen wordt veroorzaakt door verplichtingenschuiven vanuit 2020 naar latere jaren op de projecten Deltaplan Zoetwater (€ 17,5 miljoen), Besluit beheer Haringvlietsluizen (€ 7,6 miljoen en Ecologische Maatregelen Markermeer (€ 2,4 miljoen)
 De aanpassingen van de verplichtingenreeks, verlaging in 2020 met € 17,5 miljoen, op het project Deltaplan Zoetwater komt doordat de doorlooptijd van het uitvoeringsprogramma verlengd is na afstemming in het bestuurlijk overleg over Zoetwatermaatregelen. Dit betreft met name de Klimaatbestendige Wateraanvoervoorzieningen Midden Nederland, waarvoor extra procedures zijn gevolgd en aanvullend overleg heeft plaatsgevonden met belanghebbenden over onder andere grondverwerving. 
 Voor de aansluiting op de verwachte uitvoeringsplanning van de maatregelen Friese IJsselmeerkust dient een verplichtingenschuif uitgevoerd te worden. Op basis van de planuitwerking zal de provincie Friesland (trekker van dit project) de uitvoeringsplanning nader duiden.
 Doordat na de openstelling van het project Haringvliet de Kier aanvullend afspraken zijn gemaakt over de monitoring dient eveneens verplichtingen van uit 2020 te worden verschoven naar latere jaren (€ 7,6 miljoen). Daarnaast wordt op het project Ecologische Maatregelen Markermeer € 2,4 miljoen doorgeschoven naar 2021 en 2026.
 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
 De verlaging van dit artikelonderdeel met € 0,6 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een viertal mutaties, kasschuiven naar latere jaren van € 26,6 miljoen, een verhoging ad € 19,8 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2019, een verhoging in verband met een desaldering € 6,9 miljoen en een verlaging in verband met een overboeking binnen het Deltafonds € 0,6 miljoen.
 Kasschuiven
 De verlaging in 2020 met € 26,5 miljoen in verband met kasschuiven betreft het Deltaplan Zoetwater € 15,4 miljoen doordat de doorlooptijd van het uitvoeringsprogramma verlengd is na afstemming in het bestuurlijk overleg over Zoetwatermaatregelen. Dit betreft met name de Klimaatbestendige Wateraanvoervoorzieningen Midden Nederland, waarvoor extra procedures zijn gevolgd en aanvullend overleg heeft plaatsgevonden met belanghebbenden over onder andere grondverwerving. 
 Voor de aansluiting op de verwachte uitvoeringsplanning van de maatregelen Friese IJsselmeerkust dient een kasschuif van € 2,4 miljoen te worden uitgevoerd. Op basis van de planuitwerking zal de provincie Friesland (trekker van dit project) de uitvoeringsplanning nader duiden. Na de openstelling van het project Haringvliet de Kier zijn aanvullend afspraken gemaakt over de monitoring. Deze afspraken leiden tot een verplichtingenschuif van 2020 naar latere jaren (€ 7,2 miljoen). 
 Tot slot wordt bij het project Ecologische Maatregelen Markermeer € 1,7 miljoen doorgeschoven naar 2021 en 2026.
 Saldo 2019
 De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 19,8 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2019.
 Overboekingen binnen het Deltafonds
 Een bedrag van € 0,6 miljoen wordt van dit artikelonderdeel overgeboekt naar artikel 3.02 Beheer en onderhoud ten behoeve van het installeren van een zoutmeetpunt op het Amsterdam-Rijnkanaal (ARK), het uitvoeren van een verkenning naar de langere termijn-verwachtingen van waterdieptes op de Waal, Nederrijn, Lek, Pannerdensch kanaal en IJssel en opnieuw inrichten van het zoutmonitoringsmeetnet in het lJsselmeer.
 Ontvangsten 
 In 2019 is de ontvangst van € 1,5 miljoen van de provincie Flevoland voor ecologische maatregelen Markermeer niet gerealiseerd. Reden is dat de vergunning aanvraag on-hold is gezet als gevolg van de uitspraak van de Raad van State over PAS. Vooralsnog wordt er van uitgegaan dat de ontvangst in 2020 zal worden gerealiseerd.
 
 
 
 
 
 3.3
 Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering
 
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering, art. 2 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3
 
 
 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 Ontwerp-begroting 2020 (1)
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen (2)
 
 
 Vast-gestelde begroting 2020 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e supple-toire begroting (4)
 
 
 Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 127.854
 
 
 
 
 
 127.854
 
 
 
 
 20.182
 
 
 
 
 148.036
 
 
 
 
 5.297
 
 
 
 
 579
 
 
 
 
 ‒ 4.567
 
 
 
 
 1.411
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 133.253
 
 
 
 
 
 133.253
 
 
 
 
 17.163
 
 
 
 
 150.416
 
 
 
 
 10.396
 
 
 
 
 4.116
 
 
 
 
 ‒ 1.623
 
 
 
 
 205
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 93%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.01
 
 
 
 
 Watermanagement
 
 
 
 
 7.336
 
 
 
 
 
 7.336
 
 
 
 
 
 7.336
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.01.01
 
 
 Watermanagement
 
 
 7.336
 
 
 
 7.336
 
 
 
 7.336
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 7.336
 
 
 
 7.336
 
 
 
 7.336
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.02
 
 
 
 
 Beheer onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 125.917
 
 
 
 
 
 125.917
 
 
 
 
 17.163
 
 
 
 
 143.080
 
 
 
 
 10.396
 
 
 
 
 4.116
 
 
 
 
 ‒ 1.623
 
 
 
 
 205
 
 
 
 
 
 3.02.01
 
 
 Waterveiligheid
 
 
 81.685
 
 
 
 81.685
 
 
 8.420
 
 
 90.105
 
 
 9.020
 
 
 2.460
 
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 81.685
 
 
 
 81.685
 
 
 8.420
 
 
 90.105
 
 
 9.020
 
 
 2.460
 
 
 
 
 
 
 3.02.02
 
 
 Zoetwatervoorziening
 
 
 27.739
 
 
 
 27.739
 
 
 649
 
 
 28.388
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 27.739
 
 
 
 27.739
 
 
 649
 
 
 28.388
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.02.03
 
 
 Vervanging
 
 
 16.493
 
 
 
 16.493
 
 
 8.094
 
 
 24.587
 
 
 1.376
 
 
 1.656
 
 
 ‒ 1.623
 
 
 205
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota ad € 20 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2019 (verhoging met € 7,9 miljoen), een verschuiving van de verplichtingen vanuit latere jaren van € 8,1 miljoen en overboekingen binnen het Deltafonds € 4,1 miljoen. 
 Saldo 2019
 De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 7,9 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2019.
 Verplichtingschuiven
 Na onderzoek van RWS is gebleken dat een versnelling van onderhoudswerkzaamheden mogelijk is (Kamerstukken II, 2019-2020, 29 385, nr. 106). Net zoals bij de impuls is het accent gelegd op onderhoudswerkzaamheden die ‘merkbaar en maakbaar’ zijn. Dat wil zeggen dat ze een direct effect hebben op het risico van verstoringen en tevens relatief snel zijn in te passen in de onderhoudsprogrammering van RWS. Op het hoofdwatersysteem betreft het werkzaamheden aan hydraulische installaties, maalgangen en het vervangen van verouderde besturings- en bedieningsinstallaties. In verband met deze versnelling wordt het verplichtingenbedrag in de periode 2020-2021 vanuit latere jaren verhoogd met € 12,3 miljoen waarvan € 4,9 miljoen in 2020.
 Daarnaast wordt in 2020 een verhoging ad € 2,9 aangebracht bij Vervanging en Renovatie naar aanleiding van een herziene planning van de onderzoeken.
 Overboekingen binnen het Deltafonds
 Om te komen tot een structurele faalkansverbetering worden aanpassingen aan het besturingssysteem uitgevoerd van de Maeslantkering. De werkzaamheden zijn in 2018 stil gelegd naar aanleiding van het CIO rapport. Na aanpassingen is een herstart voorbereid. De CIO van Rijkswaterstaat heeft bevestigd dat de aanpassingen voldoende zekerheid geeft voor de realisatie van een voldoende betrouwbaar Besturingssyteem Waterweg (BESW). Alle aanbevelingen van de CIO zijn overgenomen, zodat de werkzaamheden hervat kunnen worden. Ter financiering hiervan wordt € 3,5 miljoen vanuit artikel 5.03 Investeringsruimte overgeboekt.
 Een verhoging met € 0,6 miljoen vanuit artikel 2.02 in verband met een opdracht tot het uitbreiden en opnieuw inrichten van het zoutmonitoringsmeetnet in het lJsselmeer. 
 3.02 Beheer en onderhoud
 De verhoging van dit artikelonderdeel bij Voorjaarsnota met € 17,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2019 verhoging met € 9,0 miljoen, kasschuiven vanuit latere jaren van € 4,0 miljoen en overboekingen binnen het Deltafonds van € 4,1 miljoen. 
 Saldo 2019
 De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 9,0 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2019.
 Kasschuiven
 Als gevolg van de onzekerheid omtrent de haalbaarheid van (volledige) realisatie vizierschuifwissel HagesteinZuid wordt een bedrag van € 0,6 miljoen vanit 2020 doorgeschoven naar latere jaren. 
 Na onderzoek van RWS is gebleken dat een versnelling van onderhoudswerkzaamheden mogelijk is. Net zoals bij de impuls is het accent gelegd op onderhoudswerkzaamheden die ‘merkbaar en maakbaar’ zijn. dat wil zeggen dat ze een direct effect hebben op het risico van verstoringen en tevens relatief snel zijn in te passen in de onderhoudsprogrammering van RWS. Op het hoofdwatersysteem betreft het werkzaamheden aan hydraulische installaties, maalgangen en het vervangen van verouderde besturings- en bedieningsinstallaties. In verband met deze versnelling wordt het uitgavenbedrag in de periode 2020-2021 vanuit latere jaren verhoogd met € 12,3 miljoen waarvan € 4,9 miljoen in 2020. Zie ook de opmerking bij de verplichtingen.
 Overboekingen binnen het Deltafonds
 Een verhoging met € 3,5 miljoen van uit artikel 5.03 Investeringsruimte ten behoeve van de Maeslantkering. Om te komen tot een structurele faalkansverbetering worden aanpassingen aan het besturingssysteem uitgevoerd. De werkzaamheden zijn in 2018 stil gelegd naar aanleiding van het RWS-CIO rapport. Na aanpassingen is een herstart voorbereid. De CIO van Rijkswaterstaat heeft bevestigd dat de aanpassingen voldoende zekerheid geeft voor de realisatie van een voldoende betrouwbaar Besturingssyteem Waterweg (BESW). Alle aanbevelingen van de CIO zijn overgenomen, zodat de werkzaamheden hervat kunnen worden. 
 Een verhoging met € 0,6 miljoen vanuit artikel 2.02 in verband met een opdracht tot het uitbreiden en opnieuw inrichten van het zoutmonitoringsmeetnet in het lJsselmeer. 
 
 
 
 
 
 3.4
 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering
 
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering, art. 4 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4
 
 
 Experimenteren cf. art. III Deltawet
 
 
 Ontwerp-begroting 2020 (1)
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen (2)
 
 
 Vast-gestelde begroting 2020 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e supple-toire begroting (4)
 
 
 Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 8.118
 
 
 
 
 
 8.118
 
 
 
 
 27.371
 
 
 
 
 35.489
 
 
 
 
 5.937
 
 
 
 
 ‒ 5.413
 
 
 
 
 ‒ 7.769
 
 
 
 
 ‒ 2.194
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 13.043
 
 
 
 
 
 13.043
 
 
 
 
 7.247
 
 
 
 
 20.290
 
 
 
 
 ‒ 9.257
 
 
 
 
 ‒ 9.023
 
 
 
 
 1.836
 
 
 
 
 ‒ 1.120
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.02
 
 
 
 
 GIV/PPS
 
 
 
 
 13.043
 
 
 
 
 
 13.043
 
 
 
 
 7.247
 
 
 
 
 20.290
 
 
 
 
 ‒ 9.257
 
 
 
 
 ‒ 9.023
 
 
 
 
 1.836
 
 
 
 
 ‒ 1.120
 
 
 
 
 
 4.02.01
 
 
 GIV/PPS
 
 
 13.043
 
 
 
 13.043
 
 
 7.247
 
 
 20.290
 
 
 ‒ 9.257
 
 
 ‒ 9.023
 
 
 1.836
 
 
 ‒ 1.120
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota ad € 27,4 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2019 (verlaging met € 2,3 miljoen), een verschuiving van de verplichtingen vanuit latere jaren van € 29,3 miljoen en desaldering van € 0,3 miljoen. 
 Saldo 2019
 De verlaging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 2,3 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2019.
 Verplichtingenschuif
 Bij het project Aflsuitdijk is een probleem met de Hydraulische Randvoorwaarden. De oplossing van dit probleem is in 3 fasen opgesplitst. Over Fase 1 is met de opdrachtnemer overeenstemming bereikt. Om deze overeenkomst vast te leggen is een verplichtingenschuif nodig naar 2020 voor een bedrag van € 29,3 miljoen.
 Desaldering
 Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier draagt voor € 0,3 miljoen bij in het kader van aanleg en onderhoud van de Havendijk bij Den Oever
 4.02 GIV/PPS
 De verhoging van dit artikelonderdeel bij Voorjaarsnota ad € 7,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2019 verlaging met € 5,1 miljoen, een kasschuif vanuit latere jaren van € 13,6 miljoen, overboekingen binnen het Deltafonds € -1,4 miljoen en een desaldering van € 0,3 miljoen.
 Saldo 2019
 De verlaging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 5,1 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2019.
 Kasschuiven
 De kasschuif, verhoging van 2020 met € 13,6 miljoen van uit latere jaren, is een gevolg van een herziene planning welke noodzakelijk was door wijzigingen bij de Hydraulisch Randvoorwaarden van het project Afsluitdijk.
 Overboekingen binnen het Deltafonds
 Voorafgaand aan het aanbestedingsproces is de plafondprijs vastgesteld. Deze plafondprijs is lager geworden dan de oorspronkelijke raming. Hierdoor is een vrijval van € 18 miljoen ontstaan. Deze vrijval wordt toegevoegd aan de investeringsruimte op artikel 5.03. Het aandeel 2020 in de vrijval bedraagt € 1,5 miljoen.
 Desaldering
 Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier draagt voor € 0,3 miljoen bij in het kader van aanleg en onderhoud van de Havendijk bij Den Oever.
 
 
 
 
 
 3.5
 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering
 
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 5 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5
 
 
 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
 
 
 Ontwerp-begroting 2020 (1)
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen (2)
 
 
 Vast-gestelde begroting 2020 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e supple-toire begroting (4)
 
 
 Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 350.337
 
 
 
 
 
 350.337
 
 
 
 
 ‒ 23.327
 
 
 
 
 327.010
 
 
 
 
 ‒ 3.079
 
 
 
 
 971
 
 
 
 
 7.252
 
 
 
 
 ‒ 794
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 341.207
 
 
 
 
 
 341.207
 
 
 
 
 ‒ 13.180
 
 
 
 
 328.027
 
 
 
 
 ‒ 3.819
 
 
 
 
 971
 
 
 
 
 7.252
 
 
 
 
 ‒ 1.194
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 96%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.01
 
 
 
 
 Apparaat
 
 
 
 
 246.146
 
 
 
 
 
 246.146
 
 
 
 
 3.342
 
 
 
 
 249.488
 
 
 
 
 3.833
 
 
 
 
 3.598
 
 
 
 
 3.500
 
 
 
 
 3.500
 
 
 
 
 
 5.01.01
 
 
 Staf Deltacommissaris
 
 
 1.880
 
 
 
 1.880
 
 
 87
 
 
 1.967
 
 
 98
 
 
 98
 
 
 
 
 
 
 5.01.02
 
 
 Apparaatskosten RWS
 
 
 244.266
 
 
 
 244.266
 
 
 3.255
 
 
 247.521
 
 
 3.735
 
 
 3.500
 
 
 3.500
 
 
 3.500
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 244.266
 
 
 
 244.266
 
 
 3.255
 
 
 247.521
 
 
 3.735
 
 
 3.500
 
 
 3.500
 
 
 3.500
 
 
 
 
 
 5.02
 
 
 
 
 Overige uitgaven
 
 
 
 
 68.111
 
 
 
 
 
 68.111
 
 
 
 
 671
 
 
 
 
 68.782
 
 
 
 
 777
 
 
 
 
 1.609
 
 
 
 
 
 
 
 5.02.01
 
 
 Overige netwerkgebonden uitgaven
 
 
 66.060
 
 
 
 66.060
 
 
 780
 
 
 66.840
 
 
 777
 
 
 1.609
 
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 66.060
 
 
 
 66.060
 
 
 780
 
 
 66.840
 
 
 777
 
 
 1.609
 
 
 
 
 
 
 5.02.02
 
 
 Programma-uitgaven DC
 
 
 2.051
 
 
 
 2.051
 
 
 ‒ 109
 
 
 1.942
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.03
 
 
 
 
 Investeringsruimte
 
 
 
 
 17.450
 
 
 
 
 
 17.450
 
 
 
 
 ‒ 12.193
 
 
 
 
 5.257
 
 
 
 
 ‒ 1.829
 
 
 
 
 184
 
 
 
 
 8.252
 
 
 
 
 4.606
 
 
 
 
 
 5.03.01
 
 
 Programmaruimte
 
 
 17.450
 
 
 
 17.450
 
 
 ‒ 12.193
 
 
 5.257
 
 
 ‒ 1.829
 
 
 184
 
 
 8.252
 
 
 4.606
 
 
 
 
 
 5.04
 
 
 
 
 Reserveringen
 
 
 
 
 9.500
 
 
 
 
 
 9.500
 
 
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 
 
 4.500
 
 
 
 
 ‒ 6.600
 
 
 
 
 ‒ 4.420
 
 
 
 
 ‒ 4.500
 
 
 
 
 ‒ 9.300
 
 
 
 
 
 5.04.01
 
 
 Reserveringen
 
 
 9.500
 
 
 
 9.500
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 4.500
 
 
 ‒ 6.600
 
 
 ‒ 4.420
 
 
 ‒ 4.500
 
 
 ‒ 9.300
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 43.986
 
 
 
 
 43.986
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.10
 
 
 
 
 Saldo afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 
 
 
 43.986
 
 
 
 
 43.986
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichtingen
 
 Verplichtingen
 De verlaging van het beschikbare budget met € 23,6 miljoen is voor een bedrag van € 14,1 miljoen gerelateerd aan de kasmutaties welke hier onder conform de normering worden toegelicht. Daarnaast wordt, met name op de projecten Grevelingen en Grote Wateren, een verlaging van € 9,5 miljoen aangebracht om de verplichtingenbudgetten in lijn te brengen met de actuele kasplanning.
 5.03 Investeringsruimte
 
 De verlaging van dit artikelonderdeel met € 12,2 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een viertal mutaties:
 
 
 –
 Kasschuiven naar latere jaren van € 11,5 miljoen
 
 
 –
 Een verhoging van € 10,8 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2019
 
 
 –
 Een verlaging in verband met een overboekingen naar andere begrotingen van in totaal € 5,7 miljoen
 
 
 –
 Een verlaging van € 6,1 miljoen in verband met overboekingen binnen het Deltafonds.
 
 
 
 Kasschuiven
 Het betreft ondermeer een schuif met betrekking tot Cybersecurity (€ -11,2 miljoen), een kasschuif voor de aansluiting op de uitvoeringsplanning voor de IJsseldelta fase 2 voor de verwachte tekorten op basis van de concretisering van de planuitwerking (€ -4,9 miljoen), een kasschuif voor ontwikkelingen op het project Stuw Grave (€ -3,3 miljoen) en een verschuiving naar latere jaren voor aansluiting op de uitvoeringsplanning van de implementatie van het peilbesluit IJsselmeergebied (€ -3,5 miljoen). Hiertegenover staat een kasschuif naar 2020 voor het onderhoud van de Maeslantkering (€ 5,9 miljoen) en voor financiering onderzoeksprogramma zeespiegelstijging en beoordelingsinstrumentarium (€ 4,0 miljoen). Daarnaast vinden een aan aantal kleinere kasschuiven plaats (€ 1,5 miljoen).
 Saldo 2019
 De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 10,8 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2019.
 Overboekingen naar andere begrotingen
 Voor de financiering van betrouwbaar en betaalbaar drinkwater Caribisch Nederland wordt in de periode 2020 tot en met 2024 € 13,9 miljoen beschikbaar gesteld. In 2020 gaat het om € 3,8 miljoen. Daarnaast is er een overheveling naar de ILT voor de financiering van de ILT handhaving van de Afsluitdijk. In 2020 bedraagt de overheveling € 1,5 miljoen. Tot slot een overboeking van € 0,4 miljoen naar het Infrastructuurfonds als bijdragen in de kosten Audit instandhoudingskosten waarvan de uitgaven op het Infrastructuurfonds worden verantwoord. 
 Overboekingen binnen het Deltafonds
 
 De belangrijkste overboekingen zijn; 
 
 
 –
 Voorafgaand aan het aanbestedingsproces Afsluitdijk is de plafondprijs vastgesteld. Dit is gebeurd op basis van de raming. Aangezien de raming lager was, is een vrijval van € 18 miljoen ontstaan. Deze vrijval wordt toegevoegd aan de investeringsruimte op artikel 5.03. Het aandeel 2020 in de vrijval bedraagt € 1,5 miljoen.
 
 
 –
 Ter financiering van in totaal € 21,5 miljoen voor het onderzoeksprogramma zeespiegelstijgijng en het kennisprogramma waterveiligheid dijken en duinen in periode 2020 tot en met 2026 wordt vanuit de investeringsruimte € 15,0 miljoen en vanuit de reserveringen (artikelonderdeel 5.04) € 6,5 miljoen overgeheveld naar MIRT onderzoeken waterveiligheid op het onderdeelstudiekosten van artikel 1 van het DF. Voor het jaar 2020 betreft de overboeking € 4 miljoen. 
 
 
 –
 Een verlaging met € 3,5 miljoen naar artikel 3.2 Beheer en onderhoud ten behoeve van de Maeslantkering. Om te komen tot een structurele faalkansverbetering worden aanpassingen aan het besturingssysteem uitgevoerd. De werkzaamheden zijn in 2018 stil gelegd naar aanleiding van het CIO rapport. Een herstart is voorbereid en scenario's zijn uitgewerkt. Gekozen is om scenario 1 (snelst te realiseren, minst duur en effectiefst) uit te voeren. 
 
 
 
 5.04 Reserveringen
 De verlaging van dit artikelonderdeel met € 5 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een drietal mutaties, kasschuiven naar latere jaren van € 6,6 miljoen, een verhoging ad € 3,1 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2019 en een verlaging van € 1,5 miljoen in verband met overboekingen binnen het Deltafonds.
 Kasschuiven
 Met de kasschuiven worden de beschikbare bedragen aangepast op bais van de uitvoeringsplanning betreffende het uitvoeringsprogramma Deltaplan Agrarisch Watereer, Ruimtelijke Adaptatie, Integraal Rivieren Management en Grote wateren.
 Saldo 2019
 De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 3,1 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2019.
 Overboekingen binnen het Deltafonds
 Dit betreft een overheveling van € 158 miljoen in de periode 2020 tot en met 2029 vanuit de beleidsreservering Grote wateren naar het programma Grote Wateren op artikel 7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit. Met de uitvoering van het plan aanpak Grote Wateren worden diverse projecten/maatregelen uitgevoerd die bijdragen aan de verbetering van de ecologische waterkwaliteit en worden eerder verloren en ontbrekende leefgebieden aangelegd. Het aandeel in 2020 bedraagt € 1,5 miljoen.
 Ontvangsten
 De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 44 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2019.
 
 
 
 
 
 3.6
 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering
 
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 6 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6
 
 
 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 Ontwerp-begroting 2020 (1)
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen (2)
 
 
 Vast-gestelde begroting 2020 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e supple-toire begroting (4)
 
 
 Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 932.239
 
 
 
 
 
 932.239
 
 
 
 
 ‒ 105.688
 
 
 
 
 826.551
 
 
 
 
 81.542
 
 
 
 
 ‒ 26.046
 
 
 
 
 197.284
 
 
 
 
 140.016
 
 
 
 
 
 
 6.09
 
 
 
 
 Ten laste van begroting IenW
 
 
 
 
 932.239
 
 
 
 
 
 932.239
 
 
 
 
 ‒ 105.688
 
 
 
 
 826.551
 
 
 
 
 81.542
 
 
 
 
 ‒ 26.046
 
 
 
 
 197.284
 
 
 
 
 140.016
 
 
 
 
 
 6.09.01
 
 
 Ten laste van begroting IenW
 
 
 932.239
 
 
 
 932.239
 
 
 ‒ 105.688
 
 
 826.551
 
 
 81.542
 
 
 ‒ 26.046
 
 
 197.284
 
 
 140.016
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Ontvangsten
 De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten is het gevolg van de overboekingen met de begroting Hoofdstuk 12. De belangrijkste overboekingen worden toegelicht in paragraaf 2.1. Overzicht uitgaven- en ontvangstenmutaties. 
 
 
 
 
 
 3.7
 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering
 
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 7 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7
 
 
 Investeren in waterkwaliteit
 
 
 Ontwerp-begroting 2020 (1)
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen (2)
 
 
 Vast-gestelde begroting 2020 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e supple-toire begroting (4)
 
 
 Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 144.444
 
 
 
 
 
 144.444
 
 
 
 
 ‒ 24.475
 
 
 
 
 119.969
 
 
 
 
 56.428
 
 
 
 
 ‒ 11.894
 
 
 
 
 ‒ 93.304
 
 
 
 
 74.843
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 127.512
 
 
 
 
 
 127.512
 
 
 
 
 ‒ 47.673
 
 
 
 
 79.839
 
 
 
 
 12.815
 
 
 
 
 18.773
 
 
 
 
 13.747
 
 
 
 
 98.045
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 55%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.01
 
 
 
 
 Real. progr. Kaderrichtlijn water
 
 
 
 
 47.612
 
 
 
 
 
 47.612
 
 
 
 
 ‒ 26.737
 
 
 
 
 20.875
 
 
 
 
 10.253
 
 
 
 
 33.328
 
 
 
 
 ‒ 4.698
 
 
 
 
 601
 
 
 
 
 
 7.01.01
 
 
 Real.progr.Kaderrichtlijn water
 
 
 47.612
 
 
 
 47.612
 
 
 ‒ 26.737
 
 
 20.875
 
 
 10.253
 
 
 33.328
 
 
 ‒ 4.698
 
 
 601
 
 
 
 
 
 7.02
 
 
 
 
 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit
 
 
 
 
 30.424
 
 
 
 
 
 30.424
 
 
 
 
 931
 
 
 
 
 31.355
 
 
 
 
 ‒ 7.438
 
 
 
 
 ‒ 24.555
 
 
 
 
 8.445
 
 
 
 
 73.444
 
 
 
 
 
 7.02.01
 
 
 Realisatieprogramma overige aanleg waterkwaliteit
 
 
 25.323
 
 
 
 25.323
 
 
 1.204
 
 
 26.527
 
 
 8.350
 
 
 13.100
 
 
 10.000
 
 
 21.000
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 21.927
 
 
 
 21.927
 
 
 
 21.927
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.02.02
 
 
 Planuitwerking overige aanleg waterkwaliteit
 
 
 5.101
 
 
 
 5.101
 
 
 ‒ 273
 
 
 4.828
 
 
 ‒ 15.788
 
 
 ‒ 37.655
 
 
 ‒ 1.555
 
 
 52.444
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 
 1.828
 
 
 1.828
 
 
 50
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.03
 
 
 
 
 Studiekosten waterkwaliteit
 
 
 
 
 49.476
 
 
 
 
 
 49.476
 
 
 
 
 ‒ 21.867
 
 
 
 
 27.609
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 24.000
 
 
 
 
 
 7.03.01
 
 
 Studiekosten waterkwaliteit
 
 
 49.476
 
 
 
 49.476
 
 
 ‒ 21.867
 
 
 27.609
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 24.000
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 332
 
 
 
 
 
 332
 
 
 
 
 385
 
 
 
 
 717
 
 
 
 
 ‒ 451
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.09
 
 
 
 
 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit
 
 
 
 
 332
 
 
 
 
 
 332
 
 
 
 
 385
 
 
 
 
 717
 
 
 
 
 ‒ 451
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 De lagere verplichtingen bij Voorjaarsnota ad € 24,5 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2019 (een verhoging van € 85,6 miljoen) en verplichtingenschuiven naar latere jaren ad € 104,3 miljoen.
 Saldo 2019 
 De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 85,6 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2019.
 Verplichtingenschuiven
 De verlaging van het verplichtingenbudget met € 104,3 miljoen in 2020 heeft met name betrekking op een actualisering van de bestedingsprogrammering ten aanzien van de Delta-Aanpak Waterkwaliteit waarin de waterschappen later starten met de pilots aanvullende zuivering (€ 54 miljoen). Anderzijds betreft dit een schuif van € 43,3 miljoen ten aanzien van het programma Kader Richtlijn Water (KRW), het programma is aangepast naar aanleiding van de herziene planningen. Daarnaast wordt op het project Grevelingen € 5,8 miljoen naar latere jaren doorgeschoven om aansluiting te krijgen op de verwachte uitvoeringsplanning.
 7.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water
 De verlaging van het beschikbare bedrag bij Voorjaarsnota met € 26,7 miljoen is enerzijds het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2019 van € 2,8 miljoen en anderzijds een kasschuif bij het programma KRW bij het onderdeel anticiperende grondverwerving. Hier is het project Brunnermond niet doorgegaan vanwege technisch niet uit te voeren maatregelen en minder opgetreden risico's (€ -29,5 miljoen).
 7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit
 Vanuit artikelonderdeel 5.04 reserveringen wordt de beleidsreservering Grote wateren (€ 158 miljoen) in de periode 2020 tot en met 2029 overgeboekt naar het programma Grote Wateren op artikel 7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit (Kamerstukken II, 2019-2020, 27625, nr. 488). Met de uitvoering van het plan aanpak Grote Wateren worden diverse projecten/maatregelen uitgevoerd die bijdragen aan de verbetering van de ecologische waterkwaliteit en worden eerder verloren en ontbrekende leefgebieden aangelegd. Het aandeel in 2020 bedraagt € 1,5 miljoen.
 7.03 Studiekosten waterkwaliteit
 De verlaging van het beschikbare bedrag bij Voorjaarsnota met € 21,9 miljoen is met name het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2019 ad € 32,7 miljoen. Daartegen staat een actualisering van de programmering voor de Delta-Aanpak Waterkwaliteit (DAW) van € 54 miljoen, waarvan € 1,5 miljoen in 2020. De beschikbare bedragen voor de DAW worden in lijn gebracht met de geactualiseerde bestedingsprogrammering die is opgesteld door een inventarisatie van de korte en lange termijn plannen bij de waterschappen. De verwachting is dat de uitgaven in de beginjaren lager zullen zijn dan in de latere jaren aangezien 20 waterschappen later starten met de pilots aanvullende zuivering en pas later tot realisatie zullen leiden.
 
 
 
 
 STOWA
 
 Verdeeld over de jaren 2019-2023 ontvangt de STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) een subsidie van € 5 miljoen voor het innovatieprogramma ‘microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater’, bedoeld om innovaties op de rioolwaterzuivering te stimuleren waarmee medicijnresten en andere microverontreinigingen beter worden verwijderd. 
 Voor het jaar 2020 tot en met 2023 betreft het een bedrag van maximaal € 4 miljoen. Deze begrotingsvermelding vormt de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde subsidieverlening als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene Wet Bestuursrecht.
 
 
 
 
 
 4
 Bijlagen
 
 
 
 4.1
 Verdiepingsbijlage
 
 In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeel-niveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2020 weergegeven. De mutaties 1e suppletoire begroting worden in de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 3) conform de normering toegelicht.
 
 
 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 01 Investeren in waterveiligheid
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid
 
 
 
 
 
 168.599
 
 
 
 
 113.998
 
 
 
 
 80.074
 
 
 
 
 101.734
 
 
 
 
 51.801
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.969
 
 
 
 
 8.921
 
 
 
 
 2.138
 
 
 
 
 
 
 
 2.227
 
 
 
 
 
 
 Desalderen Houtribdijk
 
 
 1.564
 
 
 1.564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven Investeren in waterveiligheid
 
 
 0
 
 
 ‒ 59.424
 
 
 4.254
 
 
 12.844
 
 
 ‒ 9.807
 
 
 ‒ 50.861
 
 
 566
 
 
 14.427
 
 
 10.700
 
 
 70.723
 
 
 
 
 
 6.578
 
 
 
 
 
 Saldo 2018 Investeren in waterveiligheid
 
 
 40.653
 
 
 40.653
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Correctie Innovatie HWPB en HWBP-2
 
 
 ‒ 1.531
 
 
 ‒ 1.226
 
 
 
 
 
 ‒ 305
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2020
 
 
 
 
 
 ‒ 18.433
 
 
 
 
 4.254
 
 
 
 
 12.844
 
 
 
 
 ‒ 9.807
 
 
 
 
 ‒ 51.166
 
 
 
 
 566
 
 
 
 
 14.427
 
 
 
 
 10.700
 
 
 
 
 70.723
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.578
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid
 
 
 
 
 
 150.166
 
 
 
 
 118.252
 
 
 
 
 92.918
 
 
 
 
 91.927
 
 
 
 
 635
 
 
 
 
 566
 
 
 
 
 25.396
 
 
 
 
 19.621
 
 
 
 
 72.861
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.805
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid
 
 
 
 
 
 282.880
 
 
 
 
 299.710
 
 
 
 
 546.877
 
 
 
 
 335.406
 
 
 
 
 476.374
 
 
 
 
 470.231
 
 
 
 
 407.901
 
 
 
 
 467.577
 
 
 
 
 408.206
 
 
 
 
 543.750
 
 
 
 
 515.576
 
 
 
 
 461.475
 
 
 
 
 388.096
 
 
 
 
 319.550
 
 
 
 
 
 Desaldering Vooroeververdediging
 
 
 6.858
 
 
 3.535
 
 
 3.323
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven Investeren in waterveiligheid
 
 
 0
 
 
 179.363
 
 
 ‒ 4.393
 
 
 ‒ 51.581
 
 
 ‒ 24.230
 
 
 ‒ 48.947
 
 
 ‒ 19.059
 
 
 ‒ 35.923
 
 
 ‒ 58.544
 
 
 ‒ 79.317
 
 
 98.364
 
 
 46.182
 
 
 15.237
 
 
 ‒ 6.752
 
 
 ‒ 10.400
 
 
 
 
 Kasschuif Deltafonds tlv generale beeld
 
 
 0
 
 
 ‒ 94.908
 
 
 86.528
 
 
 ‒ 23.230
 
 
 199.642
 
 
 141.680
 
 
 277.607
 
 
 31.774
 
 
 116.985
 
 
 143.675
 
 
 ‒ 105.452
 
 
 ‒ 179.110
 
 
 ‒ 198.057
 
 
 ‒ 326.102
 
 
 ‒ 71.032
 
 
 
 
 Saldo 2019: Investeren in waterveiligheid
 
 
 ‒ 86.476
 
 
 ‒ 86.476
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Correctie Innovatie HWPB en HWBP-2
 
 
 1.531
 
 
 1.226
 
 
 
 
 
 305
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Meevaller PWK Vlielanden
 
 
 ‒ 622
 
 
 ‒ 622
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overheveling restbudget niet DBFM
 
 
 ‒ 64
 
 
 ‒ 64
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanvullend Budget voor interne kosten HWBP
 
 
 ‒ 48.400
 
 
 ‒ 2.900
 
 
 ‒ 3.500
 
 
 ‒ 3.500
 
 
 ‒ 3.500
 
 
 ‒ 3.500
 
 
 ‒ 3.500
 
 
 ‒ 3.500
 
 
 ‒ 3.500
 
 
 ‒ 3.500
 
 
 ‒ 3.500
 
 
 ‒ 3.500
 
 
 ‒ 3.500
 
 
 ‒ 3.500
 
 
 ‒ 3.500
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2020
 
 
 
 
 
 ‒ 846
 
 
 
 
 81.958
 
 
 
 
 ‒ 78.311
 
 
 
 
 171.912
 
 
 
 
 89.538
 
 
 
 
 255.048
 
 
 
 
 ‒ 7.649
 
 
 
 
 54.941
 
 
 
 
 60.858
 
 
 
 
 ‒ 10.588
 
 
 
 
 ‒ 136.428
 
 
 
 
 ‒ 186.320
 
 
 
 
 ‒ 336.354
 
 
 
 
 ‒ 84.932
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid
 
 
 
 
 
 282.034
 
 
 
 
 381.668
 
 
 
 
 468.566
 
 
 
 
 507.318
 
 
 
 
 565.912
 
 
 
 
 725.279
 
 
 
 
 400.252
 
 
 
 
 522.518
 
 
 
 
 469.064
 
 
 
 
 533.162
 
 
 
 
 379.148
 
 
 
 
 275.155
 
 
 
 
 51.742
 
 
 
 
 234.618
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten
 
 
 
 
 
 10.969
 
 
 
 
 8.212
 
 
 
 
 7.700
 
 
 
 
 7.682
 
 
 
 
 6.877
 
 
 
 
 6.997
 
 
 
 
 6.997
 
 
 
 
 6.997
 
 
 
 
 6.997
 
 
 
 
 6.997
 
 
 
 
 6.997
 
 
 
 
 6.997
 
 
 
 
 6.997
 
 
 
 
 6.997
 
 
 
 
 
 Kasschuiven Investeren in waterveiligheid
 
 
 0
 
 
 ‒ 1.584
 
 
 ‒ 507
 
 
 ‒ 684
 
 
 359
 
 
 240
 
 
 240
 
 
 240
 
 
 240
 
 
 240
 
 
 240
 
 
 240
 
 
 240
 
 
 240
 
 
 256
 
 
 
 
 Saldo 2019: Investeren in waterveiligheid
 
 
 4.334
 
 
 4.334
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Impuls cybersecure maken van het Landelijk Meetnet Water
 
 
 ‒ 3.138
 
 
 ‒ 937
 
 
 ‒ 802
 
 
 ‒ 1.399
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdracht Response - handhaving infrastructuur: Keren/Beheren
 
 
 ‒ 498
 
 
 ‒ 78
 
 
 ‒ 210
 
 
 ‒ 210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zeespiegelstijgijng Kennisprogramma WV
 
 
 21.470
 
 
 4.020
 
 
 3.860
 
 
 3.660
 
 
 3.810
 
 
 3.570
 
 
 2.100
 
 
 450
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nationaal Hydrologisch Instrumentarium: BOA 2020
 
 
 1.850
 
 
 200
 
 
 550
 
 
 550
 
 
 550
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Staf Deltacommissaris: BOA 2020
 
 
 370
 
 
 370
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Intensivering Ruimtelijke Adaptatie
 
 
 580
 
 
 580
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Agentschapsbijdrage KNMI
 
 
 ‒ 80
 
 
 ‒ 80
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cybersecurity inhuur VNAC
 
 
 ‒ 160
 
 
 ‒ 160
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2020
 
 
 
 
 
 6.665
 
 
 
 
 2.891
 
 
 
 
 1.917
 
 
 
 
 4.719
 
 
 
 
 3.810
 
 
 
 
 2.340
 
 
 
 
 690
 
 
 
 
 240
 
 
 
 
 240
 
 
 
 
 240
 
 
 
 
 240
 
 
 
 
 240
 
 
 
 
 240
 
 
 
 
 256
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten
 
 
 
 
 
 17.634
 
 
 
 
 11.103
 
 
 
 
 9.617
 
 
 
 
 12.401
 
 
 
 
 10.687
 
 
 
 
 9.337
 
 
 
 
 7.687
 
 
 
 
 7.237
 
 
 
 
 7.237
 
 
 
 
 7.237
 
 
 
 
 7.237
 
 
 
 
 7.237
 
 
 
 
 7.237
 
 
 
 
 7.253
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterveiligheid
 
 
 
 
 
 462.448
 
 
 
 
 421.920
 
 
 
 
 634.651
 
 
 
 
 444.822
 
 
 
 
 535.052
 
 
 
 
 425.867
 
 
 
 
 483.495
 
 
 
 
 417.341
 
 
 
 
 477.228
 
 
 
 
 550.747
 
 
 
 
 522.573
 
 
 
 
 468.472
 
 
 
 
 397.320
 
 
 
 
 326.547
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in waterveiligheid
 
 
 
 
 
 449.834
 
 
 
 
 511.023
 
 
 
 
 571.101
 
 
 
 
 611.646
 
 
 
 
 577.234
 
 
 
 
 735.182
 
 
 
 
 433.335
 
 
 
 
 549.376
 
 
 
 
 549.162
 
 
 
 
 540.399
 
 
 
 
 386.385
 
 
 
 
 282.392
 
 
 
 
 67.784
 
 
 
 
 241.871
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid
 
 
 
 
 
 172.412
 
 
 
 
 150.710
 
 
 
 
 159.396
 
 
 
 
 149.819
 
 
 
 
 148.700
 
 
 
 
 152.067
 
 
 
 
 138.450
 
 
 
 
 150.591
 
 
 
 
 151.869
 
 
 
 
 154.619
 
 
 
 
 169.571
 
 
 
 
 175.200
 
 
 
 
 175.993
 
 
 
 
 157.560
 
 
 
 
 
 Desalderingen
 
 
 8.990
 
 
 5.667
 
 
 3.323
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 GCA
 
 
 4.900
 
 
 4.900
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven Investeren in waterveiligheid
 
 
 0
 
 
 217
 
 
 820
 
 
 
 
 ‒ 1.037
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2019: Investeren in waterveiligheid
 
 
 115
 
 
 115
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2020
 
 
 
 
 
 10.899
 
 
 
 
 4.143
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 1.037
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid
 
 
 
 
 
 183.311
 
 
 
 
 154.853
 
 
 
 
 159.396
 
 
 
 
 149.819
 
 
 
 
 147.663
 
 
 
 
 152.067
 
 
 
 
 138.450
 
 
 
 
 150.591
 
 
 
 
 151.869
 
 
 
 
 154.619
 
 
 
 
 169.571
 
 
 
 
 175.200
 
 
 
 
 175.993
 
 
 
 
 157.560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterveiligheid
 
 
 
 
 
 172.412
 
 
 
 
 150.710
 
 
 
 
 159.396
 
 
 
 
 149.819
 
 
 
 
 148.700
 
 
 
 
 138.450
 
 
 
 
 150.591
 
 
 
 
 151.869
 
 
 
 
 152.067
 
 
 
 
 154.619
 
 
 
 
 169.571
 
 
 
 
 175.200
 
 
 
 
 175.993
 
 
 
 
 157.560
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in waterveiligheid
 
 
 
 
 
 183.311
 
 
 
 
 154.853
 
 
 
 
 159.396
 
 
 
 
 149.819
 
 
 
 
 147.663
 
 
 
 
 152.067
 
 
 
 
 138.450
 
 
 
 
 150.591
 
 
 
 
 151.869
 
 
 
 
 154.619
 
 
 
 
 169.571
 
 
 
 
 175.200
 
 
 
 
 175.993
 
 
 
 
 157.560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 02 Investeren in zoetwatervoorziening
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
 
 
 
 
 
 24.435
 
 
 
 
 28.866
 
 
 
 
 1.878
 
 
 
 
 2.469
 
 
 
 
 2.058
 
 
 
 
 1.833
 
 
 
 
 1.833
 
 
 
 
 1.833
 
 
 
 
 1.833
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Desaldering Haringvlier de Kier
 
 
 6.893
 
 
 6.893
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven Investeren in Zoetwatervoorziening
 
 
 0
 
 
 ‒ 26.634
 
 
 ‒ 13.454
 
 
 23.050
 
 
 9.081
 
 
 694
 
 
 919
 
 
 3.006
 
 
 919
 
 
 919
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2019 Investeren in Zoetwatervoorziening
 
 
 19.790
 
 
 19.790
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nationaal Hydrologisch Instrumentarium: BOA 2020
 
 
 ‒ 1.650
 
 
 
 ‒ 550
 
 
 ‒ 550
 
 
 ‒ 550
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Joint Fact Finding studie en Waterverdelingsafspraak Nrd Nld
 
 
 ‒ 20
 
 
 ‒ 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachtverlening zoutmonitoring IJsselmeer
 
 
 ‒ 559
 
 
 ‒ 559
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Installatie meetpunt ARK. termijnverwachting waterdiepte
 
 
 ‒ 70
 
 
 ‒ 70
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2020
 
 
 
 
 
 ‒ 600
 
 
 
 
 ‒ 14.004
 
 
 
 
 22.500
 
 
 
 
 8.531
 
 
 
 
 694
 
 
 
 
 919
 
 
 
 
 3.006
 
 
 
 
 919
 
 
 
 
 919
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
 
 
 
 
 
 23.835
 
 
 
 
 14.862
 
 
 
 
 24.378
 
 
 
 
 11.000
 
 
 
 
 2.752
 
 
 
 
 2.752
 
 
 
 
 4.839
 
 
 
 
 2.752
 
 
 
 
 2.752
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten
 
 
 
 
 
 3.085
 
 
 
 
 4.100
 
 
 
 
 1.100
 
 
 
 
 1.366
 
 
 
 
 1.100
 
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2019 Investeren in Zoetwatervoorziening
 
 
 ‒ 95
 
 
 ‒ 95
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 voorbereiding zoetwater
 
 
 2.990
 
 
 854
 
 
 
 167
 
 
 717
 
 
 167
 
 
 167
 
 
 367
 
 
 551
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2020
 
 
 
 
 
 759
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 167
 
 
 
 
 717
 
 
 
 
 167
 
 
 
 
 167
 
 
 
 
 367
 
 
 
 
 551
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten
 
 
 
 
 
 3.844
 
 
 
 
 4.100
 
 
 
 
 1.267
 
 
 
 
 2.083
 
 
 
 
 1.267
 
 
 
 
 167
 
 
 
 
 567
 
 
 
 
 551
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in zoetwatervoorziening
 
 
 
 
 
 27.520
 
 
 
 
 32.966
 
 
 
 
 2.978
 
 
 
 
 3.835
 
 
 
 
 3.158
 
 
 
 
 2.033
 
 
 
 
 1.833
 
 
 
 
 1.833
 
 
 
 
 1.833
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in zoetwatervoorziening
 
 
 
 
 
 27.679
 
 
 
 
 18.962
 
 
 
 
 25.645
 
 
 
 
 13.083
 
 
 
 
 4.019
 
 
 
 
 2.919
 
 
 
 
 5.406
 
 
 
 
 3.303
 
 
 
 
 2.752
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Desaldering Haringvlier de Kier
 
 
 6.893
 
 
 6.893
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2019 Investeren in zoetwatervoorziening
 
 
 ‒ 5.373
 
 
 ‒ 5.373
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2020
 
 
 
 
 
 1.520
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen
 
 
 
 
 
 1.520
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in zoetwatervoorziening
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in zoetwatervoorziening
 
 
 
 
 
 1.520
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 03 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 03.01 Watermanagement
 
 
 
 
 
 7.336
 
 
 
 
 7.336
 
 
 
 
 7.336
 
 
 
 
 7.336
 
 
 
 
 7.362
 
 
 
 
 7.155
 
 
 
 
 7.362
 
 
 
 
 7.362
 
 
 
 
 7.569
 
 
 
 
 7.155
 
 
 
 
 7.155
 
 
 
 
 7.155
 
 
 
 
 7.155
 
 
 
 
 7.155
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 03.01 Watermanagement
 
 
 
 
 
 7.336
 
 
 
 
 7.336
 
 
 
 
 7.336
 
 
 
 
 7.336
 
 
 
 
 7.362
 
 
 
 
 7.362
 
 
 
 
 7.362
 
 
 
 
 7.569
 
 
 
 
 7.155
 
 
 
 
 7.155
 
 
 
 
 7.155
 
 
 
 
 7.155
 
 
 
 
 7.155
 
 
 
 
 7.155
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.009
 
 
 
 
 6.296
 
 
 
 
 4.116
 
 
 
 
 ‒ 1.623
 
 
 
 
 205
 
 
 
 
 ‒ 703
 
 
 
 
 ‒ 4.920
 
 
 
 
 ‒ 4.920
 
 
 
 
 ‒ 2.460
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 03.02 Beheer onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 
 125.917
 
 
 
 
 134.272
 
 
 
 
 131.960
 
 
 
 
 159.521
 
 
 
 
 160.712
 
 
 
 
 204.320
 
 
 
 
 218.900
 
 
 
 
 162.018
 
 
 
 
 164.787
 
 
 
 
 196.126
 
 
 
 
 178.956
 
 
 
 
 284.642
 
 
 
 
 284.639
 
 
 
 
 224.621
 
 
 
 
 
 Kasschuiven Beheer, Onderhoud en Vervanging
 
 
 0
 
 
 4.009
 
 
 6.296
 
 
 4.116
 
 
 ‒ 1.623
 
 
 205
 
 
 ‒ 703
 
 
 ‒ 4.920
 
 
 ‒ 4.920
 
 
 ‒ 2.460
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2019 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 9.005
 
 
 9.005
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Joint Fact Finding studie en Waterverdelingsafspraak Nrd Nld
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachtverlening zoutmonitoring IJsselmeer
 
 
 559
 
 
 559
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Installatie meetpunt ARK. termijnverwachting waterdiepte
 
 
 70
 
 
 70
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Herstart project besturingssysteem Maeslantkering
 
 
 7.600
 
 
 3.500
 
 
 4.100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2020
 
 
 
 
 
 17.163
 
 
 
 
 10.396
 
 
 
 
 4.116
 
 
 
 
 ‒ 1.623
 
 
 
 
 205
 
 
 
 
 ‒ 703
 
 
 
 
 ‒ 4.920
 
 
 
 
 ‒ 4.920
 
 
 
 
 ‒ 2.460
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 03.02 Beheer onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 
 143.080
 
 
 
 
 144.668
 
 
 
 
 136.076
 
 
 
 
 157.898
 
 
 
 
 160.917
 
 
 
 
 203.617
 
 
 
 
 213.980
 
 
 
 
 157.098
 
 
 
 
 162.327
 
 
 
 
 196.126
 
 
 
 
 178.956
 
 
 
 
 284.642
 
 
 
 
 284.639
 
 
 
 
 224.621
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 
 133.253
 
 
 
 
 141.608
 
 
 
 
 139.296
 
 
 
 
 166.857
 
 
 
 
 168.074
 
 
 
 
 226.262
 
 
 
 
 169.380
 
 
 
 
 172.356
 
 
 
 
 211.475
 
 
 
 
 203.281
 
 
 
 
 186.111
 
 
 
 
 291.797
 
 
 
 
 291.794
 
 
 
 
 231.776
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 
 150.416
 
 
 
 
 152.004
 
 
 
 
 143.412
 
 
 
 
 165.234
 
 
 
 
 168.279
 
 
 
 
 210.979
 
 
 
 
 221.342
 
 
 
 
 164.667
 
 
 
 
 169.482
 
 
 
 
 203.281
 
 
 
 
 186.111
 
 
 
 
 291.797
 
 
 
 
 291.794
 
 
 
 
 231.776
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 04 Experimenteren cf. art. III Deltawet
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS
 
 
 
 
 
 13.043
 
 
 
 
 51.259
 
 
 
 
 50.892
 
 
 
 
 222.355
 
 
 
 
 61.012
 
 
 
 
 56.700
 
 
 
 
 59.002
 
 
 
 
 58.166
 
 
 
 
 57.342
 
 
 
 
 55.911
 
 
 
 
 55.134
 
 
 
 
 54.372
 
 
 
 
 53.621
 
 
 
 
 53.548
 
 
 
 
 
 Desaldering Afsluitdijk
 
 
 285
 
 
 285
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven Experimenten cf. art. III Deltawet
 
 
 0
 
 
 13.605
 
 
 ‒ 8.246
 
 
 ‒ 8.607
 
 
 4.691
 
 
 42
 
 
 ‒ 73
 
 
 ‒ 72
 
 
 ‒ 71
 
 
 ‒ 71
 
 
 ‒ 70
 
 
 ‒ 68
 
 
 ‒ 67
 
 
 ‒ 66
 
 
 ‒ 927
 
 
 
 
 Saldo 2019 Experimenteren cf art III Deltawet
 
 
 ‒ 5.196
 
 
 ‒ 5.196
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overheveling restbudget niet DBFM
 
 
 64
 
 
 64
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lagere plafondprijs bij aanbesteding Afsluitdijk
 
 
 ‒ 15.629
 
 
 ‒ 1.511
 
 
 ‒ 1.011
 
 
 ‒ 416
 
 
 ‒ 2.855
 
 
 ‒ 1.162
 
 
 ‒ 1.158
 
 
 ‒ 1.159
 
 
 ‒ 1.159
 
 
 ‒ 1.159
 
 
 ‒ 1.159
 
 
 ‒ 1.159
 
 
 ‒ 1.159
 
 
 ‒ 562
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2020
 
 
 
 
 
 7.247
 
 
 
 
 ‒ 9.257
 
 
 
 
 ‒ 9.023
 
 
 
 
 1.836
 
 
 
 
 ‒ 1.120
 
 
 
 
 ‒ 1.231
 
 
 
 
 ‒ 1.231
 
 
 
 
 ‒ 1.230
 
 
 
 
 ‒ 1.230
 
 
 
 
 ‒ 1.229
 
 
 
 
 ‒ 1.227
 
 
 
 
 ‒ 1.226
 
 
 
 
 ‒ 628
 
 
 
 
 ‒ 927
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS
 
 
 
 
 
 20.290
 
 
 
 
 42.002
 
 
 
 
 41.869
 
 
 
 
 224.191
 
 
 
 
 59.892
 
 
 
 
 55.469
 
 
 
 
 57.771
 
 
 
 
 56.936
 
 
 
 
 56.112
 
 
 
 
 54.682
 
 
 
 
 53.907
 
 
 
 
 53.146
 
 
 
 
 52.993
 
 
 
 
 52.621
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Experimenteren cf. art. III Deltawet
 
 
 
 
 
 13.043
 
 
 
 
 51.259
 
 
 
 
 50.892
 
 
 
 
 222.355
 
 
 
 
 61.012
 
 
 
 
 59.002
 
 
 
 
 58.166
 
 
 
 
 57.342
 
 
 
 
 56.700
 
 
 
 
 55.911
 
 
 
 
 55.134
 
 
 
 
 54.372
 
 
 
 
 53.621
 
 
 
 
 53.548
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Experimenteren cf. art. III Deltawet
 
 
 
 
 
 20.290
 
 
 
 
 42.002
 
 
 
 
 41.869
 
 
 
 
 224.191
 
 
 
 
 59.892
 
 
 
 
 55.469
 
 
 
 
 57.771
 
 
 
 
 56.936
 
 
 
 
 56.112
 
 
 
 
 54.682
 
 
 
 
 53.907
 
 
 
 
 53.146
 
 
 
 
 52.993
 
 
 
 
 52.621
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 05 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 05.01 Apparaat
 
 
 
 
 
 246.146
 
 
 
 
 244.355
 
 
 
 
 235.161
 
 
 
 
 233.620
 
 
 
 
 229.417
 
 
 
 
 231.056
 
 
 
 
 227.131
 
 
 
 
 231.788
 
 
 
 
 231.787
 
 
 
 
 231.056
 
 
 
 
 231.056
 
 
 
 
 231.056
 
 
 
 
 231.056
 
 
 
 
 231.056
 
 
 
 
 
 LNV: programmamanager Informatiehuis Marien
 
 
 120
 
 
 120
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kas en VP schuif inzake P-uitgaven
 
 
 0
 
 
 ‒ 196
 
 
 98
 
 
 98
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2019 Netwerkgebonden en overige uitgaven
 
 
 557
 
 
 557
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Duurzaam voor Elkaar
 
 
 470
 
 
 235
 
 
 235
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanvullend Budget voor interne kosten HWBP
 
 
 48.400
 
 
 2.900
 
 
 3.500
 
 
 3.500
 
 
 3.500
 
 
 3.500
 
 
 3.500
 
 
 3.500
 
 
 3.500
 
 
 3.500
 
 
 3.500
 
 
 3.500
 
 
 3.500
 
 
 3.500
 
 
 3.500
 
 
 
 
 Interne dienstverlening Deltacommissaris
 
 
 ‒ 274
 
 
 ‒ 274
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2020
 
 
 
 
 
 3.342
 
 
 
 
 3.833
 
 
 
 
 3.598
 
 
 
 
 3.500
 
 
 
 
 3.500
 
 
 
 
 3.500
 
 
 
 
 3.500
 
 
 
 
 3.500
 
 
 
 
 3.500
 
 
 
 
 3.500
 
 
 
 
 3.500
 
 
 
 
 3.500
 
 
 
 
 3.500
 
 
 
 
 3.500
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 05.01 Apparaat
 
 
 
 
 
 249.488
 
 
 
 
 248.188
 
 
 
 
 238.759
 
 
 
 
 237.120
 
 
 
 
 232.917
 
 
 
 
 234.556
 
 
 
 
 230.631
 
 
 
 
 235.288
 
 
 
 
 235.287
 
 
 
 
 234.556
 
 
 
 
 234.556
 
 
 
 
 234.556
 
 
 
 
 234.556
 
 
 
 
 234.556
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven
 
 
 
 
 
 68.111
 
 
 
 
 68.365
 
 
 
 
 66.591
 
 
 
 
 66.404
 
 
 
 
 66.663
 
 
 
 
 63.129
 
 
 
 
 65.075
 
 
 
 
 65.071
 
 
 
 
 66.582
 
 
 
 
 62.818
 
 
 
 
 62.818
 
 
 
 
 62.818
 
 
 
 
 62.818
 
 
 
 
 62.779
 
 
 
 
 
 Saldo 2019 Netwerkgebonden en overige uitgaven
 
 
 428
 
 
 428
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Duurzaam voor Elkaar
 
 
 ‒ 470
 
 
 ‒ 235
 
 
 ‒ 235
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Impuls cybersecure maken van het Landelijk Meetnet Water
 
 
 3.138
 
 
 937
 
 
 802
 
 
 1.399
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdracht Response - handhaving infrastructuur: Keren/Beheren
 
 
 498
 
 
 78
 
 
 210
 
 
 210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Staf Deltacommissaris: BOA 2020
 
 
 ‒ 537
 
 
 ‒ 537
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2020
 
 
 
 
 
 671
 
 
 
 
 777
 
 
 
 
 1.609
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven
 
 
 
 
 
 68.782
 
 
 
 
 69.142
 
 
 
 
 68.200
 
 
 
 
 66.404
 
 
 
 
 66.663
 
 
 
 
 63.129
 
 
 
 
 65.075
 
 
 
 
 65.071
 
 
 
 
 66.582
 
 
 
 
 62.818
 
 
 
 
 62.818
 
 
 
 
 62.818
 
 
 
 
 62.818
 
 
 
 
 62.779
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 17.450
 
 
 
 
 20.300
 
 
 
 
 23.800
 
 
 
 
 45.700
 
 
 
 
 72.050
 
 
 
 
 38.675
 
 
 
 
 81.441
 
 
 
 
 70.907
 
 
 
 
 127.958
 
 
 
 
 28.675
 
 
 
 
 18.675
 
 
 
 
 71.984
 
 
 
 
 217.402
 
 
 
 
 339.588
 
 
 
 
 
 Kasschuiven Netwerkgebonden en overige uitgaven
 
 
 0
 
 
 ‒ 11.505
 
 
 10.106
 
 
 4.411
 
 
 10.282
 
 
 7.845
 
 
 ‒ 7.996
 
 
 ‒ 7.258
 
 
 21.676
 
 
 ‒ 20.034
 
 
 ‒ 34
 
 
 ‒ 3.154
 
 
 ‒ 15.410
 
 
 0
 
 
 11.071
 
 
 
 
 Saldo 2019 Netwerkgebonden en overige uitgaven
 
 
 10.789
 
 
 10.789
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Meevaller PWK Vlielanden
 
 
 622
 
 
 622
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Desaldering
 
 
 283
 
 
 283
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zeespiegelstijgijng Kennisprogramma WV
 
 
 ‒ 15.020
 
 
 ‒ 4.020
 
 
 ‒ 3.860
 
 
 ‒ 1.660
 
 
 ‒ 1.810
 
 
 ‒ 2.570
 
 
 ‒ 1.100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Staf Deltacommissaris: BOA 2020
 
 
 167
 
 
 167
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 voorbereiding zoetwater
 
 
 ‒ 2.990
 
 
 ‒ 854
 
 
 
 ‒ 167
 
 
 ‒ 717
 
 
 ‒ 167
 
 
 ‒ 167
 
 
 ‒ 367
 
 
 ‒ 551
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Herstart project besturingssysteem Maeslantkering
 
 
 ‒ 7.600
 
 
 ‒ 3.500
 
 
 ‒ 4.100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lagere plafondprijs bij aanbesteding Afsluitdijk
 
 
 15.629
 
 
 1.511
 
 
 1.011
 
 
 416
 
 
 2.855
 
 
 1.162
 
 
 1.158
 
 
 1.159
 
 
 1.159
 
 
 1.159
 
 
 1.159
 
 
 1.159
 
 
 1.159
 
 
 562
 
 
 
 
 
 Programmaruimte ILT
 
 
 ‒ 3.182
 
 
 ‒ 1.511
 
 
 ‒ 1.011
 
 
 ‒ 416
 
 
 ‒ 244
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Caribisch Nederland
 
 
 ‒ 13.903
 
 
 ‒ 3.750
 
 
 ‒ 3.975
 
 
 ‒ 2.400
 
 
 ‒ 2.114
 
 
 ‒ 1.664
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Audit instandhoudingskosten naar infrastructuurfonds
 
 
 ‒ 425
 
 
 ‒ 425
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2020
 
 
 
 
 
 ‒ 12.193
 
 
 
 
 ‒ 1.829
 
 
 
 
 184
 
 
 
 
 8.252
 
 
 
 
 4.606
 
 
 
 
 ‒ 8.105
 
 
 
 
 ‒ 6.466
 
 
 
 
 22.284
 
 
 
 
 ‒ 18.875
 
 
 
 
 1.125
 
 
 
 
 ‒ 1.995
 
 
 
 
 ‒ 14.251
 
 
 
 
 562
 
 
 
 
 11.071
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 5.257
 
 
 
 
 18.471
 
 
 
 
 23.984
 
 
 
 
 53.952
 
 
 
 
 76.656
 
 
 
 
 30.570
 
 
 
 
 74.975
 
 
 
 
 93.191
 
 
 
 
 109.083
 
 
 
 
 29.800
 
 
 
 
 16.680
 
 
 
 
 57.733
 
 
 
 
 217.964
 
 
 
 
 350.659
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen
 
 
 
 
 
 9.500
 
 
 
 
 15.189
 
 
 
 
 25.789
 
 
 
 
 31.789
 
 
 
 
 87.600
 
 
 
 
 65.000
 
 
 
 
 94.400
 
 
 
 
 109.400
 
 
 
 
 109.400
 
 
 
 
 150.000
 
 
 
 
 235.800
 
 
 
 
 235.800
 
 
 
 
 169.800
 
 
 
 
 169.800
 
 
 
 
 
 Kasschuiven Netwerkgebonden en overige uitgaven
 
 
 0
 
 
 ‒ 6.600
 
 
 2.400
 
 
 9.080
 
 
 7.500
 
 
 12.700
 
 
 27.620
 
 
 30.500
 
 
 30.000
 
 
 30.000
 
 
 ‒ 100.000
 
 
 ‒ 43.200
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2019 Netwerkgebonden en overige uitgaven
 
 
 3.100
 
 
 3.100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zeespiegelstijgijng Kennisprogramma WV
 
 
 ‒ 6.450
 
 
 
 
 ‒ 2.000
 
 
 ‒ 2.000
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 450
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 grote wateren
 
 
 ‒ 158.000
 
 
 ‒ 1.500
 
 
 ‒ 9.000
 
 
 ‒ 11.500
 
 
 ‒ 10.000
 
 
 ‒ 21.000
 
 
 ‒ 21.000
 
 
 ‒ 21.000
 
 
 ‒ 21.000
 
 
 ‒ 21.000
 
 
 ‒ 21.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2020
 
 
 
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 
 
 ‒ 6.600
 
 
 
 
 ‒ 4.420
 
 
 
 
 ‒ 4.500
 
 
 
 
 ‒ 9.300
 
 
 
 
 5.620
 
 
 
 
 9.050
 
 
 
 
 9.000
 
 
 
 
 9.000
 
 
 
 
 ‒ 121.000
 
 
 
 
 ‒ 43.200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen
 
 
 
 
 
 4.500
 
 
 
 
 8.589
 
 
 
 
 21.369
 
 
 
 
 27.289
 
 
 
 
 78.300
 
 
 
 
 70.620
 
 
 
 
 103.450
 
 
 
 
 118.400
 
 
 
 
 118.400
 
 
 
 
 29.000
 
 
 
 
 192.600
 
 
 
 
 235.800
 
 
 
 
 169.800
 
 
 
 
 169.800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
 
 
 
 
 
 341.207
 
 
 
 
 348.209
 
 
 
 
 351.341
 
 
 
 
 377.513
 
 
 
 
 455.730
 
 
 
 
 468.047
 
 
 
 
 477.166
 
 
 
 
 535.727
 
 
 
 
 397.860
 
 
 
 
 472.549
 
 
 
 
 548.349
 
 
 
 
 601.658
 
 
 
 
 681.076
 
 
 
 
 803.223
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
 
 
 
 
 
 328.027
 
 
 
 
 344.390
 
 
 
 
 352.312
 
 
 
 
 384.765
 
 
 
 
 454.536
 
 
 
 
 398.875
 
 
 
 
 474.131
 
 
 
 
 511.950
 
 
 
 
 529.352
 
 
 
 
 356.174
 
 
 
 
 506.654
 
 
 
 
 590.907
 
 
 
 
 685.138
 
 
 
 
 817.794
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2019: Overige uitgaven
 
 
 43.986
 
 
 43.986
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2020
 
 
 
 
 
 43.986
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 
 43.986
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
 
 
 
 
 
 43.986
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 06 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW
 
 
 
 
 
 932.239
 
 
 
 
 962.738
 
 
 
 
 1.132.529
 
 
 
 
 1.148.340
 
 
 
 
 1.129.016
 
 
 
 
 993.029
 
 
 
 
 1.138.423
 
 
 
 
 1.131.267
 
 
 
 
 1.119.649
 
 
 
 
 1.127.869
 
 
 
 
 1.142.596
 
 
 
 
 1.241.099
 
 
 
 
 1.247.818
 
 
 
 
 1.257.534
 
 
 
 
 
 Kasschuif Deltafonds tlv generale beeld
 
 
 0
 
 
 ‒ 94.908
 
 
 86.528
 
 
 ‒ 23.230
 
 
 199.642
 
 
 141.680
 
 
 277.607
 
 
 31.774
 
 
 116.985
 
 
 143.675
 
 
 ‒ 105.452
 
 
 ‒ 179.110
 
 
 ‒ 198.057
 
 
 ‒ 326.102
 
 
 ‒ 71.032
 
 
 
 
 LNV : Nutrienten
 
 
 ‒ 150
 
 
 ‒ 150
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LNV: programmamanager Informatiehuis Marien
 
 
 120
 
 
 120
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Audit instandhoudingskosten
 
 
 ‒ 425
 
 
 ‒ 425
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Interne dienstverlening Deltacommissaris
 
 
 ‒ 274
 
 
 ‒ 274
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 GCA
 
 
 ‒ 4.900
 
 
 ‒ 4.900
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programmaruimte ILT
 
 
 ‒ 3.182
 
 
 ‒ 1.511
 
 
 ‒ 1.011
 
 
 ‒ 416
 
 
 ‒ 244
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdracht RIVM voor PFAS stoffen
 
 
 ‒ 230
 
 
 ‒ 230
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Caribisch Nederland
 
 
 ‒ 13.903
 
 
 ‒ 3.750
 
 
 ‒ 3.975
 
 
 ‒ 2.400
 
 
 ‒ 2.114
 
 
 ‒ 1.664
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Intensivering Ruimtelijke Adaptatie
 
 
 580
 
 
 580
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Agentschapsbijdrage KNMI
 
 
 ‒ 80
 
 
 ‒ 80
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cybersecurity inhuur VNAC
 
 
 ‒ 160
 
 
 ‒ 160
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2020
 
 
 
 
 
 ‒ 105.688
 
 
 
 
 81.542
 
 
 
 
 ‒ 26.046
 
 
 
 
 197.284
 
 
 
 
 140.016
 
 
 
 
 277.607
 
 
 
 
 31.774
 
 
 
 
 116.985
 
 
 
 
 143.675
 
 
 
 
 ‒ 105.452
 
 
 
 
 ‒ 179.110
 
 
 
 
 ‒ 198.057
 
 
 
 
 ‒ 326.102
 
 
 
 
 ‒ 71.032
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW
 
 
 
 
 
 826.551
 
 
 
 
 1.044.280
 
 
 
 
 1.106.483
 
 
 
 
 1.345.624
 
 
 
 
 1.269.032
 
 
 
 
 1.270.636
 
 
 
 
 1.170.197
 
 
 
 
 1.248.252
 
 
 
 
 1.263.324
 
 
 
 
 1.022.417
 
 
 
 
 963.486
 
 
 
 
 1.043.042
 
 
 
 
 921.716
 
 
 
 
 1.186.502
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 
 
 932.239
 
 
 
 
 962.738
 
 
 
 
 1.132.529
 
 
 
 
 1.148.340
 
 
 
 
 1.129.016
 
 
 
 
 1.138.423
 
 
 
 
 1.131.267
 
 
 
 
 1.119.649
 
 
 
 
 993.029
 
 
 
 
 1.127.869
 
 
 
 
 1.142.596
 
 
 
 
 1.241.099
 
 
 
 
 1.247.818
 
 
 
 
 1.257.534
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 
 
 826.551
 
 
 
 
 1.044.280
 
 
 
 
 1.106.483
 
 
 
 
 1.345.624
 
 
 
 
 1.269.032
 
 
 
 
 1.270.636
 
 
 
 
 1.170.197
 
 
 
 
 1.248.252
 
 
 
 
 1.263.324
 
 
 
 
 1.022.417
 
 
 
 
 963.486
 
 
 
 
 1.043.042
 
 
 
 
 921.716
 
 
 
 
 1.186.502
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 07 Investeren in waterkwaliteit
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 07.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water
 
 
 
 
 
 47.612
 
 
 
 
 81.520
 
 
 
 
 53.873
 
 
 
 
 50.284
 
 
 
 
 53.690
 
 
 
 
 
 93.662
 
 
 
 
 91.818
 
 
 
 
 86.919
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven Investeren in waterkwaliteit
 
 
 0
 
 
 ‒ 29.577
 
 
 10.253
 
 
 33.328
 
 
 ‒ 4.698
 
 
 601
 
 
 ‒ 9.907
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2019 Investeren in waterkwaliteit
 
 
 2.840
 
 
 2.840
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2020
 
 
 
 
 
 ‒ 26.737
 
 
 
 
 10.253
 
 
 
 
 33.328
 
 
 
 
 ‒ 4.698
 
 
 
 
 601
 
 
 
 
 ‒ 9.907
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 07.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water
 
 
 
 
 
 20.875
 
 
 
 
 91.773
 
 
 
 
 87.201
 
 
 
 
 45.586
 
 
 
 
 54.291
 
 
 
 
 ‒ 9.907
 
 
 
 
 93.662
 
 
 
 
 91.818
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 07.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 30.424
 
 
 
 
 26.484
 
 
 
 
 49.444
 
 
 
 
 23.393
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven Investeren in waterkwaliteit
 
 
 0
 
 
 ‒ 6.789
 
 
 ‒ 16.438
 
 
 ‒ 36.055
 
 
 ‒ 1.555
 
 
 52.444
 
 
 8.393
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2019 Investeren in waterkwaliteit
 
 
 6.220
 
 
 6.220
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Grote wateren
 
 
 158.000
 
 
 1.500
 
 
 9.000
 
 
 11.500
 
 
 10.000
 
 
 21.000
 
 
 21.000
 
 
 21.000
 
 
 21.000
 
 
 21.000
 
 
 21.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2020
 
 
 
 
 
 931
 
 
 
 
 ‒ 7.438
 
 
 
 
 ‒ 24.555
 
 
 
 
 8.445
 
 
 
 
 73.444
 
 
 
 
 29.393
 
 
 
 
 21.000
 
 
 
 
 21.000
 
 
 
 
 21.000
 
 
 
 
 21.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 07.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 31.355
 
 
 
 
 19.046
 
 
 
 
 24.889
 
 
 
 
 31.838
 
 
 
 
 73.444
 
 
 
 
 29.393
 
 
 
 
 21.000
 
 
 
 
 21.000
 
 
 
 
 21.000
 
 
 
 
 21.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 49.476
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.450
 
 
 
 
 9.100
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Deskstudie nutrienten
 
 
 50
 
 
 50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven Investeren in waterkwaliteit
 
 
 0
 
 
 ‒ 54.000
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 24.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2019 Investeren in waterkwaliteit
 
 
 32.663
 
 
 32.663
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nationaal Hydrologisch Instrumentarium: BOA 2020
 
 
 ‒ 200
 
 
 ‒ 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LNV : Nutrienten
 
 
 ‒ 150
 
 
 ‒ 150
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdracht RIVM voor PFAS stoffen
 
 
 ‒ 230
 
 
 ‒ 230
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2020
 
 
 
 
 
 ‒ 21.867
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 24.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 27.609
 
 
 
 
 19.990
 
 
 
 
 19.450
 
 
 
 
 19.100
 
 
 
 
 25.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 127.512
 
 
 
 
 117.994
 
 
 
 
 112.767
 
 
 
 
 82.777
 
 
 
 
 54.690
 
 
 
 
 95.662
 
 
 
 
 91.818
 
 
 
 
 86.919
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 79.839
 
 
 
 
 130.809
 
 
 
 
 131.540
 
 
 
 
 96.524
 
 
 
 
 152.735
 
 
 
 
 19.486
 
 
 
 
 116.662
 
 
 
 
 112.818
 
 
 
 
 21.000
 
 
 
 
 21.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 332
 
 
 
 
 508
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Deskstudie nutrienten
 
 
 50
 
 
 50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven Investeren in waterveiligheid ontvangsten
 
 
 0
 
 
 451
 
 
 ‒ 451
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2019 Investeren in waterkwaliteit
 
 
 ‒ 116
 
 
 ‒ 116
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2020
 
 
 
 
 
 385
 
 
 
 
 ‒ 451
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 717
 
 
 
 
 57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 332
 
 
 
 
 508
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 717
 
 
 
 
 57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.2
 Projectoverzichten
 
 
 In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is: 
 
 
 –
 van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen; 
 
 
 –
 van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
 
 
 
 
 
 Artikel 1 Investeren in Waterveiligheid
 
 
 Realisatieprogramma
 
 
 Mutaties Eerste suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02)
 
 
 Kasbudget 2020
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Project HWBP-2
 
 
 
 
 
 
 
 2024
 
 
 2024
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HWBP-2 Rijksprojecten
 
 
 8
 
 
 40
 
 
 190
 
 
 188
 
 
 
 
 
 
 
 HWBP-2 Waterschapsprojecten
 
 
 124
 
 
 157
 
 
 2.434
 
 
 2.436
 
 
 
 
 
 
 
 Overige projectkosten (Programmabureau)
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 46
 
 
 46
 
 
 
 
 
 
 
 afrondingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 134
 
 
 
 
 199
 
 
 
 
 2.670
 
 
 
 
 2.670
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (DF 1.01.01/02)
 
 
 
 
 134
 
 
 
 
 199
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Eerste suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03)
 
 
 Kasbudget 2020
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Project RvdR
 
 
 
 
 
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectbudget RvdR
 
 
 10
 
 
 29
 
 
 2.257
 
 
 2.257
 
 
 
 
 
 
 
 afrondingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 29
 
 
 
 
 2.257
 
 
 
 
 2.257
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (DF 1.01.03)
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Eerste suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04)
 
 
 Kasbudget 2020
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Project Maaswerken
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Grensmaas
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 116
 
 
 116
 
 
 2017/2024
 
 
 2017/2024
 
 
 
 
 
 Zandmaas
 
 
 5
 
 
 13
 
 
 400
 
 
 400
 
 
 2022
 
 
 2022
 
 
 
 
 
 afrondingen
 
 
 ‒ 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 516
 
 
 
 
 516
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (DF 1.01.04)
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Eerste suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02)
 
 
 Kasbudget 2020
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma HWBP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HWBP Rijksprojecten
 
 
 5
 
 
 2
 
 
 629
 
 
 629
 
 
 
 
 
 
 
 HWBP Waterschapsprojecten
 
 
 239
 
 
 178
 
 
 5.466
 
 
 5.486
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 HWBP Overige projectkosten (programmabureau)
 
 
 9
 
 
 5
 
 
 95
 
 
 109
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Maatregelen i.r.t. rivierverruiming
 
 
 2
 
 
 7
 
 
 192
 
 
 192
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 24
 
 
 24
 
 
 
 
 
 
 
 Zandhonger Oosterschelde
 
 
 4
 
 
 5
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Primaire waterkering Vlieland
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 2018/2019
 
 
 2018/2019
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kribverlaging Pannerdensch Kanaal
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 19
 
 
 19
 
 
 2023
 
 
 2023
 
 
 
 
 
 IJsseldelta 2e fase
 
 
 10
 
 
 36
 
 
 95
 
 
 95
 
 
 
 
 
 
 
 Monitoring Langsdammen Waal
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige onderzoeken en kleine projecten
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1.169
 
 
 1.169
 
 
 
 
 
 
 
 Dijkversterking en herstel steenbekleding
 
 
 23
 
 
 2
 
 
 826
 
 
 820
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 afrondingen
 
 
 
 ‒ 1
 
 
 ‒ 2
 
 
 ‒ 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 301
 
 
 
 
 243
 
 
 
 
 8.529
 
 
 
 
 8.558
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (DF 1.02.02)
 
 
 
 
 255
 
 
 
 
 243
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (-)
 
 
 
 
 ‒ 46
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ad 1. Ter financiering van de interne kosten HWBP wordt een bedrag van € 2,9 miljoen in 2020 en € 3,5 miljoen structureel overgeheveld naar Interne kosten HWBP welke verantwoord worden op artikel 5 Netwerk gebonden en overige uitgaven.
 Planuitwerkingsprogramma
 
 Mutaties Eerste suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01)
 
 
 Budget
 
 
 Openstelling
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 Huidig
 
 
 Vorig
 
 
 Huidig
 
 
 Vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reservering Areaalgroei
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk)
 
 
 6
 
 
 7
 
 
 
 
 
 
 Ambitie Afsluitdijk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas
 
 
 125
 
 
 125
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IJsseldelta 2e fase
 
 
 83
 
 
 83
 
 
 2022
 
 
 2022
 
 
 
 
 afronding
 
 
 ‒ 1
 
 
 ‒ 1
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma planuitwerking en verkenning
 
 
 
 
 227
 
 
 
 
 228
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting DF 1.02.01
 
 
 
 
 227
 
 
 
 
 228
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
 
 
 Realisatieprogramma
 
 
 Mutaties Eerste suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02)
 
 
 Kasbudget 2020
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Deltaplan Zoetwater
 
 
 16
 
 
 3
 
 
 74
 
 
 74
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ecologische maatregelen Markermeer
 
 
 6
 
 
 0
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 2021/2022
 
 
 2021/2022
 
 
 
 
 
 Besluit Beheer Haringvlietsluizen
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 83
 
 
 76
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 24
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 167
 
 
 
 
 160
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (DF 2.02.02)
 
 
 
 
 24
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingsprogramma
 
 
 Mutaties Eerste suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verkenningen en planuitw.programma (2.02.01)
 
 
 Budget
 
 
 Oplevering/openstelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 Huidig
 
 
 Vorig
 
 
 Huidig
 
 
 Vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening
 
 
 10
 
 
 12
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma planuitwerking en verkenning
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting DF 2.02.01
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
 
 Realisatieprogramma
 
 Mutaties Eerste suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 Kasbudget 2020
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 Huidig
 
 
 Vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 Huidig
 
 
 Vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Afsluitdijk
 
 
 20
 
 
 21
 
 
 1.595
 
 
 1.613
 
 
 2022
 
 
 2022
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Totaal programma
 
 
 
 
 20
 
 
 
 
 21
 
 
 
 
 1.595
 
 
 
 
 1.613
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting DF 4.02.01
 
 
 
 
 20
 
 
 
 
 21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 Voorafgaand aan het aanbestedingsproces is de plafondprijs vastgesteld. Dit is gebeurd op basis van de raming. Aangezien de raming lager was, is een vrijval van € 18 miljoen ontstaan. Deze vrijval wordt toegevoegd aan de investeringsruimte op artikel 5.03. Het aandeel 2020 in de vrijval bedraagt 1,5 miljoen.
 
 
 
 
 
 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
 
 
 Realisatieprogramma
 
 
 Mutaties Eerste suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water (7.01.01)
 
 
 Kasbudget 2020
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 KRW 1e tranche
 
 
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 
 
 
 
 
 KRW 2e en 3e tranche
 
 
 21
 
 
 20
 
 
 615
 
 
 615
 
 
 
 
 
 
 
 afrondingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma
 
 
 
 
 21
 
 
 
 
 20
 
 
 
 
 645
 
 
 
 
 645
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting DF 7.01.01
 
 
 
 
 21
 
 
 
 
 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Eerste suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieprogramma waterkwaliteit (7.02.01)
 
 
 Kasbudget 2020
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verruiming vaargeul Westerschelde
 
 
 22
 
 
 0
 
 
 26
 
 
 26
 
 
 
 
 
 
 
 Grote wateren
 
 
 5
 
 
 0
 
 
 170
 
 
 14
 
 
 2032
 
 
 2021
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 afrondingen
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma
 
 
 
 
 27
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 196
 
 
 
 
 40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting DF 7.02.01
 
 
 
 
 27
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 Vanuit artikelonderdeel 5.04 reserveringen wordt de beleidsreservering Grote wateren (€ 158 miljoen) in de periode 2020 tot en met 2029 overgeboekt naar het programma Grote Wateren op artikel 7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit. Met de uitvoering van het plan aanpak Grote Wateren worden diverse projecten/maatregelen uitgevoerd die bijdragen aan de verbetering van de ecologische waterkwaliteit en worden eerder verloren en ontbrekende leefgebieden aangelegd. De oplevering hiervan is voorzien in 2032.
 
 
 
 Planuitwerkingsprogramma
 
 
 Mutaties Eerste suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verkenningen en planuitw.programma (7.02.02)
 
 
 Budget
 
 
 Oplevering/openstelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 Huidig
 
 
 Vorig
 
 
 Huidig
 
 
 Vorig
 
 
 
 
 
 
 
 EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Grevelingen
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 2025
 
 
 2023
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Totaal programma planuitwerking en verkenning
 
 
 
 
 102
 
 
 
 
 102
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting DF 7.02.02
 
 
 
 
 102
 
 
 
 
 102
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 De planuitwerking van de Grevelingen krijgt naar verwachting begin 2020 een officieel startsein en zal drie jaar duren. Daarop volgt nog 2 jaar realisatie. De oorzaak van de bijgestelde planning is dat eind 2018 een verlengde opdracht is gegeven voor de verkenningsfase. Dit om de kosten voor Natura2000 beter in te kunnen schatten en het project klimaatrobuust te ontwerpen. Uit het Plan van Aanpak dat nu aan de voorfase van de planuitwerkingsfase wordt opgesteld blijkt dat de planuitwerking 3 jaar duurt. Specifieke onderzoeken die nodig zijn om eventueel een marktpartij te interesseren voor de bouw en exploitatie van de getijdencentrale is hier de oorzaak van. De realisatiefase duurt vervolgens naar inschatting 2 jaar.