Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Memorie van toelichting
Datum: 2020-04-29 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2019‒2020
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 35 450
 X
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 Ontvangen 29 april 2020
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL 
 
 Artikel 1 
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X). 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting). 
 DE MINISTER VAN DEFENSIE,
 A.Th.B. Bijleveld-Schouten 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1
 Leeswijzer
 
 
 De voorliggende eerste suppletoire begroting bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbegroting 2020 van hoofdstuk X van de begroting van het Rijk. 
 
 In deze eerste suppletoire begroting van het ministerie van Defensie zijn de besluiten van het kabinet over de Voorjaarsnota verwerkt. Deze suppletoire wet dient dan ook in samenhang te worden gezien met de Voorjaarsnota. Als gevolg hiervan wordt de Defensiebegroting 2020 met € 456 miljoen verhoogd tot € 11,5 miljard. 
 In de begroting van het ministerie van Defensie zijn geen Coronagerelateerde uitgaven begroot. Daarom is de extracomptabele tabel overzicht coronamaatregelen niet opgenomen. Defensie zal als gevolg van de huidige virusepidemie wel extra kosten maken en niet begrote uitgaven doen. Defensie houdt hierop zicht door deze apart te registreren. Indien er diensten of goederen aanvullend of afwijkend op de reguliere bedrijfsvoering moeten worden aangeschaft of kosten worden gemaakt en deze een directe relatie met de huidige virusepidemie hebben, moeten deze meteen en achteraf traceerbaar zijn. Wanneer de inzet van Defensie buiten de reguliere bijstandsconstructie van FNIK valt en in opdracht van een ander departement gebeurt loopt de financiering van deze inzet ook via het desbetreffende departement. 
 In paragraaf 2.1 wordt de cijfermatige aansluiting ten opzichte van de ontwerpbegroting uiteengezet. Vervolgens worden in paragraaf 2.2 de belangrijkste begrotingswijzigingen op deze begroting van het ministerie van Defensie vermeld, waarna deze in paragrafen 2.3, overzicht uitgavenmutaties, en 2.4, overzicht ontvangstenmutaties, worden toegelicht. Afsluitend is in paragraaf 2.5 per artikel een tabel opgenomen met daarin de budgettaire gevolgen van beleid en de uitgaven- en ontvangstenmutaties. Per artikel worden de mutaties groter dan of gelijk aan onderstaande staffel op het niveau van de financiële instrumenten (en eventueel artikelonderdeel) toegelicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 
 
 Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 < 50
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 => 50 en < 200
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 
 
 => 200 < 1000
 
 
 5
 
 
 10
 
 
 
 
 => 1000
 
 
 10
 
 
 20
 
 
 
 
 
 De toelichtingen op de uitgaven gelden ook voor de verplichtingen. Alleen indien sprake is van een groot verschil van de verplichtingenmutaties ten opzichte van de uitgavenmutaties wordt dit verschil apart toegelicht. Deze verschillen ontstaan bijvoorbeeld doordat verplichtingen zijn aangegaan die niet tot een uitgavenmutatie leiden of door regelingen waarvoor de verplichtingen dit jaar worden aangegaan terwijl de uitgaven pas volgend jaar (of in de jaren daarna) plaatsvinden. 
 
 
 
 2
 Het beleid
 
 
 
 2.1
 Voorstel van wet
 
 Met het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de uitgavenbegroting 2020 van het ministerie van Defensie (X) ten opzichte van de ontwerpbegroting met een bedrag van € 456,6 miljoen te verhogen. Voor het begrotingsbedrag van de ontvangsten 2020 wordt voorgesteld dit met € 6,1 miljoen te verhogen. Dit leidt voor het ministerie van Defensie tot een uitgavenbudget van € 11.491,7 miljoen en een ontvangstenbudget van € 270,7 miljoen. De begroting voor de in 2020 aan te gane verplichtingen stijgt met € 456,6 miljoen tot € 11.852,3 miljoen. De cijfermatige aansluiting ten opzichte van de ontwerpbegroting 2020 is als volgt:
 
 Uitgaven (in duizend euro)
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020
 
 
 € 11.035.078
 
 
 
 
 Wijzigingen 1e suppletoire begroting 2020
 
 
 € + 456.595
 
 
 
 
 Stand begroting Defensie (X) in de Voorjaarsnota 2020
 
 
 € 11.491.673
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten (in duizend euro)
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020
 
 
 € 264.617
 
 
 
 
 Wijzigingen 1e suppletoire begroting 2020
 
 
 € + 6.054
 
 
 
 
 Stand begroting Defensie (X) in de Voorjaarsnota 2020
 
 
 € 270.671
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2
 Belangrijkste begrotingswijzigingen
 
 De omvangrijkste begrotingswijziging voor deze eerste suppletoire begroting betreft het verhogen van de uitgavenbegroting met de loon- en prijsbijstelling ter hoogte van respectievelijk € 170,3 en € 92,3 miljoen. Deze zijn in deze suppletoire begroting op artikel 12 Nog onverdeeld geparkeerd en zullen met de tweede suppletoire begroting worden verdeeld over de loongevoelige en de prijsgevoelige delen van de Defensiebegroting. Daarnaast is de Defensiebegroting verhoogd met de eindejaarsmarge van in totaal € 209,3 miljoen, waarvan € 72,8 miljoen voor de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) en € 136,4 voor diverse exploitatieartikelen en voor artikel 6 Investeringen.
 
 
 
 2.3
 Uitgavenmutaties
 
 
 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2020 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 Omschrijving
 
 
 Artikelen
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting 2020 (incl. amendementen en NvW'n)
 
 
 
 
 
 11.035.078
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 O&T-munitie
 
 
 7
 
 
 40.000
 
 
 
 
 2
 
 
 Nationaal Fonds Ereschuld
 
 
 8
 
 
 20.800
 
 
 
 
 3
 
 
 Werkkostenregeling
 
 
 8
 
 
 5.000
 
 
 
 
 4
 
 
 Nog onverdeeld
 
 
 12
 
 
 ‒ 49.500
 
 
 
 
 5
 
 
 Defensiebrede herprioritering
 
 
 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10
 
 
 ‒ 30.600
 
 
 
 
 6
 
 
 Loonbijstelling
 
 
 12
 
 
 170.320
 
 
 
 
 7
 
 
 Prijsbijstelling
 
 
 12
 
 
 92.282
 
 
 
 
 8
 
 
 Eindejaarsmarge Defensie
 
 
 6, 12
 
 
 136.407
 
 
 
 
 9
 
 
 Eindejaarsmarge HGIS
 
 
 1, 8, 11
 
 
 72.845
 
 
 
 
 10
 
 
 Claims en bijdragen
 
 
 1, 6, 8
 
 
 ‒ 43.657
 
 
 
 
 11
 
 
 Interdepartementale Budgetoverhevelingen
 
 
 2, 5, 6, 7, 9,10
 
 
 22.346
 
 
 
 
 12
 
 
 Doorwerking hogere ontvangsten door medegebruik
 
 
 8
 
 
 6.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 
 14.352
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2019
 
 
 
 
 
 11.491.673
 
 
 
 
 
 
 
 De totalen kunnen afwijken van de som van de losse delen als gevolg van afrondingen
 
 
 
 
 
 
 Toelichting overzicht uitgavenmutaties
 1. O&T-munitie 
 Het budget voor munitie wordt in 2020 verhoogd met € 40 miljoen. De verhoging is noodzakelijk omdat het budget leidde tot een belemmering in het operationeel gereed stellen van (a) eenheden in het algemeen en (b) voor het operationeel gereed stellen van eenheden voor inzet, standby-opdrachten en de nationale taak (EODD) in het bijzonder.
 2. Nationaal Fonds Ereschuld 
 Het budget voor Nationaal Fonds Ereschuld wordt in 2020 verhoogd met € 20,8 miljoen. Met de bijstelling van het budget zijn geraamde uitgaven en budget in evenwicht. 
 3. Werkkostenregeling
 Het budget voor de Werkkostenregeling wordt verhoogd met € 5,0 miljoen. Belangrijke oorzaak van de hogere uitgaven is enerzijds de belasting van WKR-plichtige uitgaven voor personeel en anderzijds het kleiner worden van de vrije ruimte van het Rijk. Hiervan kon Defensie eerder profiteren.
 4. Nog onverdeeld 
 Vanuit het budget Nog onverdeeld (artikel 12) wordt € 49,5 miljoen overgeheveld naar (onder meer) de begrotingsartikelen 7 en 8 voor respectievelijk O&T-munitie en Nationaal Fonds Ereschuld.
 5. Defensiebrede herprioritering
 Het budget op de begroting van de Defensieonderdelen (artikelen 2, 3, 4, 5, 7, 8 en 10) wordt verlaagd met per saldo € 30,6 miljoen. Vrijval, vooral vanwege ondervulling, wordt ingezet ter dekking van de mutaties O&T-munitie, Nationaal Fonds Ereschuld en de Werkkostenregeling. 
 6. Loonbijstelling
 De loonbijstelling tranche 2020 van € 170,3 miljoen is toegevoegd aan de Defensiebegroting. Deze tranche bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten. De loonbijstelling is geparkeerd op artikel 12 en zal met de tweede suppletoire begroting voor 2020 en meerjarig in de ontwerpbegroting 2021 worden toegewezen aan de betreffende artikelen.
 7. Prijsbijstelling
 De prijsbijstelling tranche 2020 van € 92,3 miljoen is toegevoegd aan de Defensiebegroting. De prijstelling is geparkeerd op artikel 12 en zal met de tweede suppletoire begroting voor 2020 en meerjarig in de ontwerpbegroting 2021 worden toegewezen aan de betreffende artikelen.
 8. Eindejaarsmarge Defensie
 Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2019 van € 136,4 miljoen aan de begroting van Defensie. In dit bedrag zit ook de doorwerking van de meerontvangsten van HGIS (€ 3,9 miljoen), die is toegevoegd aan artikel 1 inzet. 
 9. Eindejaarsmarge HGIS 
 Dit betreft het saldo van de toevoeging van de eindejaarsmarge 2019 van HGIS. De eindejaarsmarge bestaat uit de toevoeging van de som van de eindejaarsmarge Budget Internationale Veiligheid (BIV) van € 69,8 miljoen, de toevoeging aan «Geheim (artikel 11)» met € 0,3 miljoen en de eindejaarsmarge Attaches € 2,8 miljoen. 
 10. Claims en bijdragen 
 Vanuit de eindejaarsmarge BIV 2019 is in 2020 voor € 8,8 miljoen bijgedragen aan de gasproblematiek, voor € 10 miljoen bijgedragen aan de versterking van de beveiliging van de hoog risico posten van Buitenlandse Zaken en is tevens een reservering gemaakt voor de uitvoering van het Srebrenica-arrest van € 35 miljoen in totaal verdeeld over de jaren 2020 t/m 2022, waarvan € 5 miljoen in 2020. De eindejaarsmarge Defensieattaches (€ 2,8 miljoen) is doorgeschoven naar 2021, 2022 en 2023 en er is 0,5 miljoen euro structureel beschikbaar gekomen voor prijs- en loonbijstelling attaches. Ook wordt er per 2020 vanuit het BIV structureel bijdragen aan de inzet van de BSB met € 2,6 op de begroting van BZ. Tot slot is er vanuit de HGIS-middelen voor 2020 € 10 miljoen toegekend aan artikel 6, doordat door onvoorziene omstandigheden het beschikbaar gestelde bedrag voor de NCIA onvoldoende is gebleken om het project conform het aangegane commitment uit te voeren.
 11. Interdepartementale budgetoverhevelingen 
 Vanuit Defensie is onder andere € 1,2 miljoen overgeheveld naar Binnenlandse Zaken (BZK) voor het gebruik van softwarelicenties voor de MIVD. Ook is er € 0,4 miljoen naar Justitie en Veiligheid (J&V) overgeheveld als bijdrage aan het project Direct Betalen.
 Daarnaast heeft een aantal ministeries budget overgeheveld naar Defensie voor het uitvoeren van activiteiten. Het betreft onder meer € 15,3 miljoen van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de inzet van de Koninklijke Marechaussee bij de beveiliging van hoog risico vertegenwoordigingen van het Koninkrijk der Nederlanden in het buitenland. Daarnaast is in totaal € 3,9 miljoen ontvangen van verschillende ministeries (Infrastructuur en Waterstraat, Justitie en Veiligheid, Financiën en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) voor de ontwikkeling van het Maritiem Operatie Centrum (MOC). Ook wordt € 2,9 miljoen overgeheveld van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) voor de betalingen aan de Rijksrederij door de Kustwacht Nederland voor betonning en noodsleephulp. 
 Per saldo stijgt de begroting van Defensie als gevolg van de interdepartementale budgetoverhevelingen met € 22,3 miljoen. 
 12. Doorwerking ontvangsten door medegebruik
 Defensie ontvangt inkomsten door het faciliteren van het gebruik van (delen) van kazernecomplexen door met name (lagere) overheden. De inkomsten komen via het Rijksvastgoedbedrijf ten gunste van de defensiebegroting. 
 
 
 
 2.4
 Ontvangstenmutaties
 
 Deze suppletoire begroting bevat geen ontvangstenmutaties die boven de in de Rijksbegrotingsvoorschriften opgenomen staffelgrenzen uitkomen. Daarom wordt hier geen verdere toelichting opgenomen. 
 
 
 
 2.5
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 
 Beleidsartikel 1 Inzet
 
 
 Artikel 1 Inzet (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerp-begroting 2020
 
 
 Mutaties via NvW, moties en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2020
 
 
 Mutatie 1e suppletoire begroting 2020
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2020
 
 
 mutatie 2021
 
 
 mutatie 2022
 
 
 mutatie 2023
 
 
 mutatie 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 171.298
 
 
 
 
 
 171.298
 
 
 
 
 17.642
 
 
 
 
 188.940
 
 
 
 
 7.400
 
 
 
 
 7.400
 
 
 
 
 ‒ 7.600
 
 
 
 
 ‒ 7.600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 195.247
 
 
 
 
 
 195.247
 
 
 
 
 17.642
 
 
 
 
 212.889
 
 
 
 
 7.400
 
 
 
 
 7.400
 
 
 
 
 ‒ 7.600
 
 
 
 
 ‒ 7.600
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 15%
 
 
 
 15%
 
 
 
 29%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 195.247
 
 
 
 
 
 195.247
 
 
 
 
 17.642
 
 
 
 
 212.889
 
 
 
 
 7.400
 
 
 
 
 7.400
 
 
 
 
 ‒ 7.600
 
 
 
 
 ‒ 7.600
 
 
 
 
 
 
 - Crisisbeheersingsoperaties (BIV/HGIS)
 
 
 
 
 187.882
 
 
 
 
 
 187.882
 
 
 
 
 16.492
 
 
 
 
 204.374
 
 
 
 
 7.400
 
 
 
 
 7.400
 
 
 
 
 ‒ 7.600
 
 
 
 
 ‒ 7.600
 
 
 
 
 
 
 - Financiering nationale inzet krijgsmacht
 
 
 
 
 3.252
 
 
 
 
 
 3.252
 
 
 
 
 
 3.252
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Overige inzet
 
 
 
 
 4.113
 
 
 
 
 
 4.113
 
 
 
 
 1.150
 
 
 
 
 5.263
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma ontvangsten
 
 
 
 
 2.907
 
 
 
 
 
 2.907
 
 
 
 
 
 2.907
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Crisisbeheersingsoperaties (BIV/HGIS)
 
 
 
 
 1.407
 
 
 
 
 
 1.407
 
 
 
 
 
 1.407
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Overige inzet
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 2,0 miljoen of meer toegelicht.
 
 Toelichting op de uitgaven
 
 Opdrachten 
 Het beschikbare BIV-budget stijgt per saldo met € 16,5 miljoen in 2020. Dit wordt allereerst veroorzaakt door toevoeging van de eindejaarsmarge BIV 2019 van € 25 miljoen aan het budget in 2020 en € 15 miljoen in 2021 en 2022 t.b.v. internationale inzet en een reservering voor de uitvoering van het Srebrenica-arrest (dit is in totaal € 35 miljoen verdeeld over de jaren 2020-2022). Daarnaast wordt in navolging van afspraken over de missie gerelateerde geheime uitgaven van de MIVD met de eerste suppletoire begroting 2020 € 5,9 miljoen in 2020 en structureel € 5 miljoen per 2021 van het BIV op artikel 1 Inzet overgeheveld naar artikel 11 Geheim. Het BIV-deelbudget op artikel 11 blijft deel uitmaken van BIV/HGIS. Tot slot draagt het BIV per 2020 € 2,6 miljoen structureel bij aan het budget voor de inzet van de BSB dat op de begroting van BZ staat. 
 Vanuit de totale eindejaarsmarge BIV 2019 (€ ca. 74 miljoen) is ook bijgedragen aan de gasproblematiek in 2020 en versterking van de beveiliging van hoogrisicoposten van Buitenlandse Zaken (€ 18,8 miljoen in totaal). 
 
 
 
 Beleidsartikel 2 Koninklijke Marine
 
 
 Artikel 2 Koninklijke Marine (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerp-begroting 2020
 
 
 Mutaties via NvW, moties en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2020
 
 
 Mutatie 1e suppletoire begroting 2020
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2020
 
 
 mutatie 2021
 
 
 mutatie 2022
 
 
 mutatie 2023
 
 
 mutatie 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 925.904
 
 
 
 
 
 925.904
 
 
 
 
 21.201
 
 
 
 
 947.105
 
 
 
 
 3.479
 
 
 
 
 9.395
 
 
 
 
 10.184
 
 
 
 
 11.092
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 925.904
 
 
 
 
 
 925.904
 
 
 
 
 21.201
 
 
 
 
 947.105
 
 
 
 
 3.479
 
 
 
 
 9.395
 
 
 
 
 10.184
 
 
 
 
 11.092
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 77%
 
 
 
 77%
 
 
 
 94%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 196.006
 
 
 
 
 
 196.006
 
 
 
 
 9.413
 
 
 
 
 205.419
 
 
 
 
 121
 
 
 
 
 166
 
 
 
 
 166
 
 
 
 
 166
 
 
 
 
 
 
 - gereedstelling
 
 
 
 
 31.479
 
 
 
 
 
 31.479
 
 
 
 
 2.896
 
 
 
 
 34.375
 
 
 
 
 204
 
 
 
 
 249
 
 
 
 
 249
 
 
 
 
 249
 
 
 
 
 
 
 - instandhouding materieel
 
 
 
 
 164.527
 
 
 
 
 
 164.527
 
 
 
 
 6.517
 
 
 
 
 171.044
 
 
 
 
 ‒ 83
 
 
 
 
 ‒ 83
 
 
 
 
 ‒ 83
 
 
 
 
 ‒ 83
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 701.294
 
 
 
 
 
 701.294
 
 
 
 
 20.643
 
 
 
 
 721.937
 
 
 
 
 22.835
 
 
 
 
 21.018
 
 
 
 
 21.345
 
 
 
 
 22.501
 
 
 
 
 
 
 - waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 666.220
 
 
 
 
 
 666.220
 
 
 
 
 8.974
 
 
 
 
 675.194
 
 
 
 
 21.085
 
 
 
 
 20.935
 
 
 
 
 21.261
 
 
 
 
 22.417
 
 
 
 
 
 
 - waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 770
 
 
 
 
 
 770
 
 
 
 
 10.796
 
 
 
 
 11.566
 
 
 
 
 13
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 
 
 - waarvan overige personele exploitatie (1)
 
 
 
 
 34.304
 
 
 
 
 
 34.304
 
 
 
 
 873
 
 
 
 
 35.177
 
 
 
 
 1.737
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 76
 
 
 
 
 76
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 28.604
 
 
 
 
 
 28.604
 
 
 
 
 ‒ 8.855
 
 
 
 
 19.749
 
 
 
 
 ‒ 19.477
 
 
 
 
 ‒ 11.789
 
 
 
 
 ‒ 11.327
 
 
 
 
 ‒ 11.575
 
 
 
 
 
 
 - waarvan instandhouding infrastructuur
 
 
 
 
 392
 
 
 
 
 
 392
 
 
 
 
 ‒ 15
 
 
 
 
 377
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - waarvan instandhouding IT
 
 
 
 
 1.364
 
 
 
 
 
 1.364
 
 
 
 
 
 1.364
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - waarvan overige materiële exploitatie (1)
 
 
 
 
 26.848
 
 
 
 
 
 26.848
 
 
 
 
 ‒ 8.840
 
 
 
 
 18.008
 
 
 
 
 ‒ 19.477
 
 
 
 
 ‒ 11.789
 
 
 
 
 ‒ 11.327
 
 
 
 
 ‒ 11.575
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsontvangsten
 
 
 
 
 20.396
 
 
 
 
 
 20.396
 
 
 
 
 
 20.396
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht. 
 
 Toelichting op de uitgaven 
 
 Opdrachten 
 Het budget voor opdrachten neemt per saldo toe met € 9,4 miljoen. Dit betreft voornamelijk de toename van het budget voor instandhouding materieel als gevolg van een toevoeging vanuit de eindejaarsmarge van € 6,6 miljoen. Het budget voor gereedstelling neemt toe met € 2,9 miljoen als gevolg van een interdepartementale overboeking van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor de betalingen aan de Rijksrederij door de Kustwacht Nederland voor betonning en noodsleephulp.
 Personele uitgaven
 Het budget voor personele uitgaven neemt per saldo toe met € 20,6 miljoen euro, voornamelijk als gevolg van de overheveling van de pensioenpremies van € 17,5 miljoen euro vanuit artikel 10 als gevolg van de decentrale pensioenpremieafdracht (zie voor nadere toelichting niet-beleidsartikel 10) en uitdeling werkgeverslasten van € 2,4 miljoen euro. Daarnaast is er budget herschikt tussen salarissen eigen personeel en externe inhuur (€ 10,8 miljoen) om vervangende inhuur op formatie te financieren. 
 Materiële uitgaven
 Het budget voor materiële uitgaven neemt per saldo af met € 8,9 miljoen, voornamelijk als gevolg van een Defensiebrede herprioritering. Vanuit het budget voor materiele uitgaven levert CZSK een bijdrage (€ 5,5 miljoen) aan de Defensiebrede herprioritering. Daarnaast hebben er technische herschikkingen binnen het artikel plaatsgevonden voor het op de juiste plaatsen in de begroting verwerken van maatregelen uit de Defensienota 2018 (€ 3,1 miljoen). 
 
 
 
 Beleidsartikel 3 Koninklijke Landmacht
 
 
 Artikel 3 Koninklijke Landmacht (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerp-begroting 2020
 
 
 Mutaties via NvW, moties en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2020
 
 
 Mutatie 1e suppletoire begroting 2020
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2020
 
 
 mutatie 2021
 
 
 mutatie 2022
 
 
 mutatie 2023
 
 
 mutatie 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.520.832
 
 
 
 
 
 1.520.832
 
 
 
 
 18.522
 
 
 
 
 1.539.354
 
 
 
 
 10.616
 
 
 
 
 21.069
 
 
 
 
 23.822
 
 
 
 
 23.585
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.520.832
 
 
 
 
 
 1.520.832
 
 
 
 
 18.522
 
 
 
 
 1.539.354
 
 
 
 
 10.616
 
 
 
 
 21.069
 
 
 
 
 23.822
 
 
 
 
 23.585
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 80%
 
 
 
 80%
 
 
 
 95%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 272.441
 
 
 
 
 
 272.441
 
 
 
 
 26.928
 
 
 
 
 299.369
 
 
 
 
 ‒ 4.500
 
 
 
 
 ‒ 4.700
 
 
 
 
 ‒ 4.400
 
 
 
 
 ‒ 4.400
 
 
 
 
 
 
 - gereedstelling
 
 
 
 
 74.297
 
 
 
 
 
 74.297
 
 
 
 
 ‒ 17.105
 
 
 
 
 57.192
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 
 
 - instandhouding materieel
 
 
 
 
 198.144
 
 
 
 
 
 198.144
 
 
 
 
 44.033
 
 
 
 
 242.177
 
 
 
 
 ‒ 4.800
 
 
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 
 
 ‒ 4.700
 
 
 
 
 ‒ 4.700
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 1.228.896
 
 
 
 
 
 1.228.896
 
 
 
 
 ‒ 19.435
 
 
 
 
 1.209.461
 
 
 
 
 15.258
 
 
 
 
 25.911
 
 
 
 
 27.454
 
 
 
 
 27.217
 
 
 
 
 
 
 - waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 1.171.766
 
 
 
 
 
 1.171.766
 
 
 
 
 ‒ 45.577
 
 
 
 
 1.126.189
 
 
 
 
 15.193
 
 
 
 
 25.843
 
 
 
 
 27.386
 
 
 
 
 27.150
 
 
 
 
 
 
 - waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 2.926
 
 
 
 
 
 2.926
 
 
 
 
 11.411
 
 
 
 
 14.337
 
 
 
 
 101
 
 
 
 
 104
 
 
 
 
 106
 
 
 
 
 105
 
 
 
 
 
 
 - waarvan overige personele exploitatie (1)
 
 
 
 
 54.204
 
 
 
 
 
 54.204
 
 
 
 
 14.731
 
 
 
 
 68.935
 
 
 
 
 ‒ 36
 
 
 
 
 ‒ 36
 
 
 
 
 ‒ 38
 
 
 
 
 ‒ 38
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 19.495
 
 
 
 
 
 19.495
 
 
 
 
 11.029
 
 
 
 
 30.524
 
 
 
 
 ‒ 142
 
 
 
 
 ‒ 142
 
 
 
 
 768
 
 
 
 
 768
 
 
 
 
 
 
 - waarvan instandhouding infrastructuur
 
 
 
 
 1.374
 
 
 
 
 
 1.374
 
 
 
 
 ‒ 401
 
 
 
 
 973
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - waarvan overige materiële exploitatie (1)
 
 
 
 
 18.121
 
 
 
 
 
 18.121
 
 
 
 
 11.430
 
 
 
 
 29.551
 
 
 
 
 ‒ 142
 
 
 
 
 ‒ 142
 
 
 
 
 768
 
 
 
 
 768
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsontvangsten
 
 
 
 
 10.375
 
 
 
 
 
 10.375
 
 
 
 
 
 10.375
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht 
 
 Toelichting op de uitgaven
 
 Opdrachten
 Per saldo is het budget in 2020 voor opdrachten met € 26,9 miljoen gestegen. Het gereedstellingsbudget is verlaagd met € 17,1 miljoen vanwege lagere verwachte uitgaven voor onder meer oefeningen. Dit komt door een lagere personele vulling. De verhoging van het instandhoudingsbudget voor materieel met € 44,0 miljoen heeft onder andere te maken met uitgaven die betrekking hebben op het verhogen van voorraadniveaus en noodzakelijke onderhoudsuitgaven ter voorbereiding op de midlife update van de CV-90. 
 Personele uitgaven
 Het budget voor personele uitgaven is in 2020 per saldo met € 19,4 miljoen naar beneden bijgesteld. De voornaamste reden hiervoor is de lagere personele vulling waardoor het budget voor salarissen eigen personeel met € 45,6 miljoen is verlaagd. Daarentegen zijn de budgetten voor de personele uitgaven t.b.v. externe inhuur en de overige personele uitgaven verhoogd met respectievelijk €11,4 miljoen en € 14,7 miljoen vanwege de extra uitgaven aan specifieke opleidingen en de uitvoering van de Wet Banenafspraak. 
 Materiële uitgaven 
 Het budget voor materiële uitgaven neemt per saldo toe met € 11,0 miljoen, voornamelijk door verwachte meeruitgaven aan kleinere aanschaffingen en uitgaven aan technologieontwikkeling en innovatie voor wetenschappelijke doeleinden. 
 
 
 
 Beleidsartikel 4 Koninklijke Luchtmacht
 
 
 Artikel 4 Koninklijke Luchtmacht (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerp-begroting 2020
 
 
 Mutaties via NvW, moties en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2020
 
 
 Mutatie 1e suppletoire begroting 2020
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2020
 
 
 mutatie 2021
 
 
 mutatie 2022
 
 
 mutatie 2023
 
 
 mutatie 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 847.316
 
 
 
 
 
 847.316
 
 
 
 
 20.578
 
 
 
 
 867.894
 
 
 
 
 18.536
 
 
 
 
 24.276
 
 
 
 
 24.867
 
 
 
 
 24.863
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 847.316
 
 
 
 
 
 847.316
 
 
 
 
 20.578
 
 
 
 
 867.894
 
 
 
 
 18.536
 
 
 
 
 24.276
 
 
 
 
 24.867
 
 
 
 
 24.863
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 83%
 
 
 
 83%
 
 
 
 96%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 262.141
 
 
 
 
 
 262.141
 
 
 
 
 ‒ 13.949
 
 
 
 
 248.192
 
 
 
 
 ‒ 13.594
 
 
 
 
 ‒ 7.902
 
 
 
 
 ‒ 7.466
 
 
 
 
 ‒ 2.714
 
 
 
 
 
 
 - gereedstelling
 
 
 
 
 18.618
 
 
 
 
 
 18.618
 
 
 
 
 6.185
 
 
 
 
 24.803
 
 
 
 
 3.126
 
 
 
 
 3.295
 
 
 
 
 3.218
 
 
 
 
 3.246
 
 
 
 
 
 
 - instandhouding materieel
 
 
 
 
 243.523
 
 
 
 
 
 243.523
 
 
 
 
 ‒ 20.134
 
 
 
 
 223.389
 
 
 
 
 ‒ 16.720
 
 
 
 
 ‒ 11.197
 
 
 
 
 ‒ 10.684
 
 
 
 
 ‒ 5.960
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 563.898
 
 
 
 
 
 563.898
 
 
 
 
 32.213
 
 
 
 
 596.111
 
 
 
 
 32.130
 
 
 
 
 32.178
 
 
 
 
 32.333
 
 
 
 
 27.577
 
 
 
 
 
 
 - waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 473.101
 
 
 
 
 
 473.101
 
 
 
 
 28.073
 
 
 
 
 501.174
 
 
 
 
 28.066
 
 
 
 
 28.114
 
 
 
 
 28.268
 
 
 
 
 28.412
 
 
 
 
 
 
 - waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - waarvan overige personele exploitatie (1)
 
 
 
 
 90.797
 
 
 
 
 
 90.797
 
 
 
 
 4.140
 
 
 
 
 94.937
 
 
 
 
 4.064
 
 
 
 
 4.064
 
 
 
 
 4.065
 
 
 
 
 ‒ 835
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 21.277
 
 
 
 
 
 21.277
 
 
 
 
 2.314
 
 
 
 
 23.591
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - waarvan instandhouding infrastructuur
 
 
 
 
 355
 
 
 
 
 
 355
 
 
 
 
 
 355
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - waarvan instandhouding IT
 
 
 
 
 4.906
 
 
 
 
 
 4.906
 
 
 
 
 ‒ 606
 
 
 
 
 4.300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - waarvan overige materiële exploitatie (1)
 
 
 
 
 16.016
 
 
 
 
 
 16.016
 
 
 
 
 2.920
 
 
 
 
 18.936
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsontvangsten
 
 
 
 
 12.032
 
 
 
 
 
 12.032
 
 
 
 
 
 12.032
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
 
 Toelichting op de uitgaven 
 
 Opdrachten 
 Het budget voor opdrachten neemt per saldo met € 13,9 miljoen af. Het budget voor gereedstelling neemt toe met € 6,2 miljoen, voornamelijk doordat de luchtruimvisie 2012 leidt tot hogere kosten van € 3,5 miljoen voor Maastricht Upper Area Control (MUAC). Als gevolg van de afspraken uit de luchtruimvisie 2012 zijn taken die de luchtmacht voorheen zelf deed herbelegd bij MUAC en Luchtverkeersleiding Nederland, voor de taken van MUAC is de luchtmacht een bijdrage verschuldigd. Daarnaast is budget herschikt binnen het artikel ten behoeve van de ondersteuning van het oefenprogramma (€ 2,7 miljoen). Het budget voor instandhouding materieel neemt per saldo af met € 20,1 miljoen, voornamelijk als gevolg van een verlaging van het budget vanuit de eindejaarsmarge 2019 (€ 8,5 miljoen). De Koninklijke Luchtmacht heeft de begroting in 2019 licht overschreden door onder meer betalingen te doen die in 2020 gepland stonden, als gevolg hiervan is het budget voor 2020 verlaagd. Ook wordt het budget verlaagd als gevolg van een defensiebrede herprioritering. Vanuit het budget voor instandhouding levert CLSK een bijdrage aan deze herprioritering. Daarnaast daalt het budget als gevolg van een herschikking binnen het artikel naar gereedstelling ten behoeve van het oefenprogramma (€ 2,7 miljoen), overige personele uitgaven ter ondersteuning van het oefenprogramma (€ 1 miljoen) en innovatie (€ 3 miljoen). 
 Personele uitgaven 
 Het budget voor personele uitgaven neemt per saldo toe met € 32,2 miljoen. Het budget voor uitgaven eigen personeel neemt toe met € 28,1 miljoen, voornamelijk door overheveling van de pensioenpremies van € 17,4 miljoen euro vanuit artikel 10 als gevolg van de decentrale pensioenpremieafdracht (zie voor nadere toelichting niet-beleidsartikel 10). Daarnaast neemt het budget toe door een herschikking binnen de begroting voor internationale functies die voorheen onder DOSCO vielen (€ 7,1 miljoen) en een herschikking (€ 1,5 miljoen) binnen de begroting als gevolg van het openhouden van de locatie AOCS Nieuw Milligen waardoor additionele budgetten nodig zijn voor personele uitgaven. 
 
 
 
 Beleidsartikel 5 Koninklijke Marechaussee
 
 
 Artikel 5 Koninklijke Marechaussee (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerp-begroting 2020
 
 
 Mutaties via NvW, moties en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2020
 
 
 Mutatie 1e suppletoire begroting 2020
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2020
 
 
 mutatie 2021
 
 
 mutatie 2022
 
 
 mutatie 2023
 
 
 mutatie 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 436.668
 
 
 
 
 
 436.668
 
 
 
 
 27.392
 
 
 
 
 464.060
 
 
 
 
 10.454
 
 
 
 
 11.089
 
 
 
 
 12.168
 
 
 
 
 12.324
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 436.668
 
 
 
 
 
 436.668
 
 
 
 
 27.392
 
 
 
 
 464.060
 
 
 
 
 10.454
 
 
 
 
 11.089
 
 
 
 
 12.168
 
 
 
 
 12.324
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 86%
 
 
 
 86%
 
 
 
 95%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 6.724
 
 
 
 
 
 6.724
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 7.124
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - gereedstelling
 
 
 
 
 6.724
 
 
 
 
 
 6.724
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 7.124
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - instandhouding materieel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 412.460
 
 
 
 
 
 412.460
 
 
 
 
 27.404
 
 
 
 
 439.864
 
 
 
 
 18.862
 
 
 
 
 17.295
 
 
 
 
 17.449
 
 
 
 
 17.706
 
 
 
 
 
 
 - waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 393.985
 
 
 
 
 
 393.985
 
 
 
 
 27.617
 
 
 
 
 421.602
 
 
 
 
 19.350
 
 
 
 
 17.914
 
 
 
 
 17.450
 
 
 
 
 17.706
 
 
 
 
 
 
 - waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - waarvan overige personele exploitatie (1)
 
 
 
 
 18.475
 
 
 
 
 
 18.475
 
 
 
 
 ‒ 213
 
 
 
 
 18.262
 
 
 
 
 ‒ 488
 
 
 
 
 ‒ 619
 
 
 
 
 ‒ 1
 
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 17.484
 
 
 
 
 
 17.484
 
 
 
 
 ‒ 412
 
 
 
 
 17.072
 
 
 
 
 ‒ 8.408
 
 
 
 
 ‒ 6.206
 
 
 
 
 ‒ 5.281
 
 
 
 
 ‒ 5.382
 
 
 
 
 
 
 - waarvan instandhouding infrastructuur
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - waarvan overige materiële exploitatie (1)
 
 
 
 
 17.484
 
 
 
 
 
 17.484
 
 
 
 
 ‒ 412
 
 
 
 
 17.072
 
 
 
 
 ‒ 8.408
 
 
 
 
 ‒ 6.206
 
 
 
 
 ‒ 5.281
 
 
 
 
 ‒ 5.382
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsontvangsten
 
 
 
 
 4.576
 
 
 
 
 
 4.576
 
 
 
 
 
 4.576
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
 
 Toelichting op de uitgaven 
 
 Personele uitgaven 
 Het budget voor personele uitgaven neemt per saldo toe met € 27,4 miljoen, voornamelijk als gevolg van de overheveling van de pensioenpremies van € 14,8 miljoen euro vanuit artikel 10 als gevolg van de decentrale pensioenpremieafdracht (zie voor nadere toelichting niet-beleidsartikel 10) en uitdeling werkgeverslasten van € 1,5 miljoen euro. Daarnaast zijn er twee interdepartementale budgetoverhevelingen geboekt op de personele uitgaven van de KMar: van Buitenlandse Zaken voor de beveiliging van ambassades door de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (€ 9,2 miljoen) en van Justitie & Veiligheid voor grensbewaking Eurostar (€ 1 miljoen).
 
 
 
 Beleidsartikel 6 Investeringen
 
 
 Artikel 6 Investeringen (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerp-begroting 2020
 
 
 Mutaties via NvW, moties en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2020
 
 
 Mutatie 1e suppletoire begroting 2020
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2020
 
 
 mutatie 2021
 
 
 mutatie 2022
 
 
 mutatie 2023
 
 
 mutatie 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 3.255.860
 
 
 
 
 
 3.255.860
 
 
 
 
 157.159
 
 
 
 
 3.413.019
 
 
 
 
 3.905
 
 
 
 
 4.076
 
 
 
 
 3.776
 
 
 
 
 3.776
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 3.185.857
 
 
 
 
 
 3.185.857
 
 
 
 
 147.247
 
 
 
 
 3.333.104
 
 
 
 
 4.812
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 4.700
 
 
 
 
 4.700
 
 
 
 
 
 
 Investeringen materieel
 
 
 
 
 2.621.457
 
 
 
 
 
 2.621.457
 
 
 
 
 14.835
 
 
 
 
 2.636.292
 
 
 
 
 ‒ 31.588
 
 
 
 
 ‒ 28.500
 
 
 
 
 4.700
 
 
 
 
 4.700
 
 
 
 
 
 
 Investeringen infrastructuur
 
 
 
 
 248.006
 
 
 
 
 
 248.006
 
 
 
 
 9.021
 
 
 
 
 257.027
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Investeringen IT
 
 
 
 
 316.394
 
 
 
 
 
 316.394
 
 
 
 
 123.391
 
 
 
 
 439.785
 
 
 
 
 36.400
 
 
 
 
 33.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begrotingsreserve
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 37.311
 
 
 
 
 
 37.311
 
 
 
 
 7.134
 
 
 
 
 44.445
 
 
 
 
 ‒ 907
 
 
 
 
 ‒ 924
 
 
 
 
 ‒ 924
 
 
 
 
 ‒ 924
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan internationale organisaties
 
 
 
 
 32.692
 
 
 
 
 
 32.692
 
 
 
 
 2.778
 
 
 
 
 35.470
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 2.864.661
 
 
 
 
 
 2.864.661
 
 
 
 
 157.159
 
 
 
 
 3.021.820
 
 
 
 
 3.905
 
 
 
 
 4.076
 
 
 
 
 3.776
 
 
 
 
 3.776
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 75%
 
 
 
 75%
 
 
 
 102%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 2.794.658
 
 
 
 
 
 2.794.658
 
 
 
 
 147.247
 
 
 
 
 2.941.905
 
 
 
 
 4.812
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 4.700
 
 
 
 
 4.700
 
 
 
 
 
 
 Investeringen materieel
 
 
 
 
 2.191.803
 
 
 
 
 
 2.191.803
 
 
 
 
 14.835
 
 
 
 
 2.206.638
 
 
 
 
 ‒ 31.588
 
 
 
 
 ‒ 28.500
 
 
 
 
 4.700
 
 
 
 
 4.700
 
 
 
 
 
 
 Investeringen infrastructuur
 
 
 
 
 286.461
 
 
 
 
 
 286.461
 
 
 
 
 9.021
 
 
 
 
 295.482
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Investeringen IT
 
 
 
 
 316.394
 
 
 
 
 
 316.394
 
 
 
 
 123.391
 
 
 
 
 439.785
 
 
 
 
 36.400
 
 
 
 
 33.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begrotingsreserve
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reserve valutaschommelingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 37.311
 
 
 
 
 
 37.311
 
 
 
 
 7.134
 
 
 
 
 44.445
 
 
 
 
 ‒ 907
 
 
 
 
 ‒ 924
 
 
 
 
 ‒ 924
 
 
 
 
 ‒ 924
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage grote onderzoeksfaciliteiten
 
 
 
 
 2.400
 
 
 
 
 
 2.400
 
 
 
 
 8.023
 
 
 
 
 10.423
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Technologieontwikkeling
 
 
 
 
 26.511
 
 
 
 
 
 26.511
 
 
 
 
 ‒ 889
 
 
 
 
 25.622
 
 
 
 
 ‒ 907
 
 
 
 
 ‒ 924
 
 
 
 
 ‒ 924
 
 
 
 
 ‒ 924
 
 
 
 
 
 
 Kennisgebruik
 
 
 
 
 3.400
 
 
 
 
 
 3.400
 
 
 
 
 
 3.400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kort-cyclische innovatie
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan internationale organisaties
 
 
 
 
 32.692
 
 
 
 
 
 32.692
 
 
 
 
 2.778
 
 
 
 
 35.470
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Investeringen infrastructuur NAVO
 
 
 
 
 32.692
 
 
 
 
 
 32.692
 
 
 
 
 2.778
 
 
 
 
 35.470
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma ontvangsten
 
 
 
 
 75.228
 
 
 
 
 
 75.228
 
 
 
 
 
 75.228
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Verkoopopbrengsten strategisch materieel
 
 
 
 
 34.958
 
 
 
 
 
 34.958
 
 
 
 
 12.700
 
 
 
 
 47.658
 
 
 
 
 12.700
 
 
 
 
 12.700
 
 
 
 
 12.700
 
 
 
 
 12.700
 
 
 
 
 
 
 - Overige ontvangsten materieel
 
 
 
 
 30.700
 
 
 
 
 
 30.700
 
 
 
 
 ‒ 12.700
 
 
 
 
 18.000
 
 
 
 
 ‒ 12.700
 
 
 
 
 ‒ 12.700
 
 
 
 
 ‒ 12.700
 
 
 
 
 ‒ 12.700
 
 
 
 
 
 
 - Verkoopopbrengsten strategisch infrastructuur
 
 
 
 
 5.050
 
 
 
 
 
 5.050
 
 
 
 
 
 5.050
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Overige ontvangsten infrastructuur
 
 
 
 
 1.220
 
 
 
 
 
 1.220
 
 
 
 
 
 1.220
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Ontvangsten Internationale organisaties
 
 
 
 
 3.300
 
 
 
 
 
 3.300
 
 
 
 
 
 3.300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
 
 Toelichting op de uitgaven 
 
 Investeringen materieel
 Het budget investeringen materieel is met € 14,8 miljoen verhoogd. De belangrijkste oorzaak is de toevoeging van € 19,0 miljoen vanuit de eindejaarsmarge. 
 Investeringen IT 
 Investeringen IT is met € 123,4 miljoen verhoogd. De belangrijkste verklaring is de toevoeging van € 111,6 miljoen vanuit de eindejaarsmarge. Daarnaast is dit het gevolg van een herschikking in de begroting met € 4,4 miljoen vanuit Investeringen materieel om te voorzien in de aanschaf van radiomiddelen. Ook is vanuit Investeringen materieel het project Levensduur Verlengend Onderhoud Mobile Combat Training Centre overgeheveld naar Investeringen IT. Voor 2020 betreft dit € 2,0 miljoen. Tot slot hebben de ministeries van Infrastructuur en Waterstraat, Justitie en Veiligheid, Financiën en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in totaal € 3,9 miljoen aan het budget toegevoegd ten behoeve van de ontwikkeling van het Maritiem Operatiecentrum Kustwacht. 
 
 
 
 Beleidsartikel 7 Defensie Materieel Organisatie
 
 
 Artikel 7 Defensie Materieel Organisatie (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerp-begroting 2020
 
 
 Mutaties via NvW, moties en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2020
 
 
 Mutatie 1e suppletoire begroting 2020
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2020
 
 
 mutatie 2021
 
 
 mutatie 2022
 
 
 mutatie 2023
 
 
 mutatie 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.013.939
 
 
 
 
 
 1.013.939
 
 
 
 
 35.296
 
 
 
 
 1.049.235
 
 
 
 
 34.000
 
 
 
 
 ‒ 2.826
 
 
 
 
 ‒ 3.408
 
 
 
 
 ‒ 3.505
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.020.608
 
 
 
 
 
 1.020.608
 
 
 
 
 35.296
 
 
 
 
 1.055.904
 
 
 
 
 34.000
 
 
 
 
 ‒ 2.826
 
 
 
 
 ‒ 3.408
 
 
 
 
 ‒ 3.505
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 71%
 
 
 
 71%
 
 
 
 89%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 381.701
 
 
 
 
 
 381.701
 
 
 
 
 18.758
 
 
 
 
 400.459
 
 
 
 
 28.524
 
 
 
 
 ‒ 8.484
 
 
 
 
 ‒ 8.802
 
 
 
 
 ‒ 8.929
 
 
 
 
 
 
 - gereedstelling
 
 
 
 
 141.085
 
 
 
 
 
 141.085
 
 
 
 
 ‒ 35.342
 
 
 
 
 105.743
 
 
 
 
 ‒ 11.476
 
 
 
 
 ‒ 8.484
 
 
 
 
 ‒ 8.802
 
 
 
 
 ‒ 8.929
 
 
 
 
 
 
 - instandhouding materieel
 
 
 
 
 240.616
 
 
 
 
 
 240.616
 
 
 
 
 54.100
 
 
 
 
 294.716
 
 
 
 
 40.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 394.229
 
 
 
 
 
 394.229
 
 
 
 
 16.714
 
 
 
 
 410.943
 
 
 
 
 5.444
 
 
 
 
 5.451
 
 
 
 
 5.412
 
 
 
 
 5.442
 
 
 
 
 
 
 - waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 342.863
 
 
 
 
 
 342.863
 
 
 
 
 3.924
 
 
 
 
 346.787
 
 
 
 
 4.524
 
 
 
 
 4.535
 
 
 
 
 4.552
 
 
 
 
 4.582
 
 
 
 
 
 
 - waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 34.334
 
 
 
 
 
 34.334
 
 
 
 
 12.690
 
 
 
 
 47.024
 
 
 
 
 920
 
 
 
 
 916
 
 
 
 
 860
 
 
 
 
 860
 
 
 
 
 
 
 - waarvan overige personele exploitatie (1)
 
 
 
 
 17.032
 
 
 
 
 
 17.032
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 17.132
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 244.678
 
 
 
 
 
 244.678
 
 
 
 
 ‒ 176
 
 
 
 
 244.502
 
 
 
 
 32
 
 
 
 
 207
 
 
 
 
 ‒ 18
 
 
 
 
 ‒ 18
 
 
 
 
 
 
 - waarvan instandhouding infrastructuur
 
 
 
 
 231
 
 
 
 
 
 231
 
 
 
 
 ‒ 231
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - waarvan instandhouding IT
 
 
 
 
 230.825
 
 
 
 
 
 230.825
 
 
 
 
 155
 
 
 
 
 230.980
 
 
 
 
 32
 
 
 
 
 207
 
 
 
 
 ‒ 18
 
 
 
 
 ‒ 18
 
 
 
 
 
 
 - waarvan overige materiële exploitatie (1)
 
 
 
 
 13.622
 
 
 
 
 
 13.622
 
 
 
 
 ‒ 100
 
 
 
 
 13.522
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsontvangsten
 
 
 
 
 50.074
 
 
 
 
 
 50.074
 
 
 
 
 
 50.074
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
 
 Toelichting op de uitgaven
 
 Gereedstelling
 Het budget voor gereedstelling is met € 35,3 miljoen verlaagd. Dit komt met name door de vrijval op het brandstofbudget als gevolg van de lagere vatprijzen van de reeds ingekochte en de dit jaar nog te kopen brandstof en de gunstige dollarkoers. Van de vrijval is € 19,4 miljoen toegevoegd aan het instandhoudingsbudget voor kleding en persoonlijke uitrusting, waarvoor nog onvoldoende budget was.
 Instandhouding materieel
 Het budget voor de instandhouding van het materieel is met € 54,1 miljoen toegenomen. Dat is voornamelijk het gevolg van de stijging van het budget voor munitie dat in 2020 wordt verhoogd met € 40 miljoen. Het budget leidde tot een belemmering in het operationeel gereed stellen van (a) eenheden in het algemeen en (b) voor het operationeel gereed stellen van eenheden voor inzet, standby-opdrachten en de nationale taak (EODD) in het bijzonder. Daarnaast wordt vanuit het vrijgevallen brandstofbudget € 19,4 miljoen toegevoegd aan het budget van het KPU-bedrijf voor de aanschaf van kleding en persoonlijke uitrusting. 
 Personele uitgaven 
 Het budget voor personele uitgaven is verhoogd met € 16,7 miljoen. Dat is voornamelijk het gevolg van de stijging van de externe inhuur met € 12,7 miljoen. Dit betreft de inhuur van specialisten die benodigd zijn voor de migratie van de munitieketen naar SAP voor € 8,0 miljoen en de benodigde specialistische inhuur voor de verbetering van de munitieketen voor € 3,8 miljoen. Dit is gefinancierd uit de vrijval in het brandstofbudget. 
 
 
 
 Beleidsartikel 8 Defensie Ondersteuningscommando
 
 
 Artikel 8 Defensie Ondersteuningscommando (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerp-begroting 2020
 
 
 Mutaties via NvW, moties en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2020
 
 
 Mutatie 1e suppletoire begroting 2020
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2020
 
 
 mutatie 2021
 
 
 mutatie 2022
 
 
 mutatie 2023
 
 
 mutatie 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.335.147
 
 
 
 
 
 1.335.147
 
 
 
 
 40.171
 
 
 
 
 1.375.318
 
 
 
 
 50.532
 
 
 
 
 64.879
 
 
 
 
 58.987
 
 
 
 
 57.378
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.335.147
 
 
 
 
 
 1.335.147
 
 
 
 
 40.171
 
 
 
 
 1.375.318
 
 
 
 
 50.532
 
 
 
 
 64.879
 
 
 
 
 58.987
 
 
 
 
 57.378
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 53%
 
 
 
 53%
 
 
 
 115%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - gereedstelling
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 37.465
 
 
 
 
 
 37.465
 
 
 
 
 24.500
 
 
 
 
 61.965
 
 
 
 
 38.600
 
 
 
 
 47.900
 
 
 
 
 42.900
 
 
 
 
 42.900
 
 
 
 
 
 
 - waarvan Nationaal Fonds Ereschuld
 
 
 
 
 37.465
 
 
 
 
 
 37.465
 
 
 
 
 20.800
 
 
 
 
 58.265
 
 
 
 
 34.900
 
 
 
 
 44.200
 
 
 
 
 39.200
 
 
 
 
 39.200
 
 
 
 
 
 
 - waarvan reservering regeling uitkering chroom 6 Defensie
 
 
 
 
 
 
 
 3.700
 
 
 
 
 3.700
 
 
 
 
 3.700
 
 
 
 
 3.700
 
 
 
 
 3.700
 
 
 
 
 3.700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 746.130
 
 
 
 
 
 746.130
 
 
 
 
 26.391
 
 
 
 
 772.521
 
 
 
 
 17.691
 
 
 
 
 17.757
 
 
 
 
 16.576
 
 
 
 
 15.166
 
 
 
 
 
 
 - waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 593.251
 
 
 
 
 
 593.251
 
 
 
 
 13.554
 
 
 
 
 606.805
 
 
 
 
 8.281
 
 
 
 
 8.418
 
 
 
 
 6.568
 
 
 
 
 6.639
 
 
 
 
 
 
 - waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 3.178
 
 
 
 
 
 3.178
 
 
 
 
 1.314
 
 
 
 
 4.492
 
 
 
 
 82
 
 
 
 
 82
 
 
 
 
 82
 
 
 
 
 82
 
 
 
 
 
 
 - waarvan overige personele exploitatie
 
 
 
 
 137.209
 
 
 
 
 
 137.209
 
 
 
 
 10.980
 
 
 
 
 148.189
 
 
 
 
 8.125
 
 
 
 
 8.054
 
 
 
 
 7.903
 
 
 
 
 7.902
 
 
 
 
 
 
 - waarvan attachés
 
 
 
 
 12.492
 
 
 
 
 
 12.492
 
 
 
 
 543
 
 
 
 
 13.035
 
 
 
 
 1.203
 
 
 
 
 1.203
 
 
 
 
 2.023
 
 
 
 
 543
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 551.552
 
 
 
 
 
 551.552
 
 
 
 
 ‒ 10.720
 
 
 
 
 540.832
 
 
 
 
 ‒ 5.759
 
 
 
 
 ‒ 778
 
 
 
 
 ‒ 489
 
 
 
 
 ‒ 688
 
 
 
 
 
 
 - waarvan instandhouding infrastructuur
 
 
 
 
 254.536
 
 
 
 
 
 254.536
 
 
 
 
 12.303
 
 
 
 
 266.839
 
 
 
 
 4.033
 
 
 
 
 4.275
 
 
 
 
 4.165
 
 
 
 
 4.166
 
 
 
 
 
 
 - waarvan overige materiële exploitatie
 
 
 
 
 287.796
 
 
 
 
 
 287.796
 
 
 
 
 ‒ 23.023
 
 
 
 
 264.773
 
 
 
 
 ‒ 9.792
 
 
 
 
 ‒ 5.053
 
 
 
 
 ‒ 4.654
 
 
 
 
 ‒ 4.854
 
 
 
 
 
 
 - waarvan attachés
 
 
 
 
 9.220
 
 
 
 
 
 9.220
 
 
 
 
 
 9.220
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsontvangsten
 
 
 
 
 81.355
 
 
 
 
 
 81.355
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 87.355
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
 
 Toelichting op de uitgaven 
 
 Inkomensoverdrachten
 Het budget voor de inkomensoverdrachten stijgt per saldo met € 24,5 miljoen. Aan het budget voor het Nationaal Fonds Ereschuld is € 20,8 miljoen toegevoegd. Dit komt onder andere door een Defensiebrede herprioritering (€ 12,6 miljoen) en een interne herschikking van het Nationaal Fonds Ereschuld vanwege een rechterlijke uitspraak over de te hanteren rekenrente, waardoor het budget voor schadevergoedingen dat niet in 2019 is uitgekeerd, in 2020 weer aan het budget is toegevoegd (€ 8,2 miljoen). De verhoging van het budget Reservering chroom-6 (€ 3,7 miljoen) is bestemd voor aanvullende claims voor geleden materiële schade. Dit budget is aanvullend aan het budget voor de Uitkeringsregeling chroom-6 Defensie die ondergebracht is op artikel 9 Algemeen. De gecreëerde ruimte (€ 5,5 miljoen) wordt ingezet voor Defensiebrede problematiek (o.a. O&T-munitie, Nationaal Fonds Ereschuld en de Werkkostenregeling).
 Personele uitgaven
 Het budget voor de personele uitgaven stijgt per saldo met € 26,4 miljoen. Dit komt onder andere door de overheveling van de pensioenpremies van € 12,8 miljoen vanuit artikel 10 als gevolg van de decentrale pensioenpremieafdracht (zie voor nadere toelichting niet-beleidsartikel 10) en uitdeling werkgeverslasten van € 1,6 miljoen. Daarnaast heeft een herschikking plaatsgevonden tussen de budgetten van de verschillende dienstverleningsactiviteiten (€ 11,7 miljoen).
 Materiële uitgaven 
 Het budget voor de materiële uitgaven daalt per saldo met € 10,7 miljoen. Dit komt onder andere door een herschikking tussen de budgetten van de verschillende dienstverleningsactiviteiten (-€ 11,7 miljoen), de herschikking van budget naar het Nationaal Fonds Ereschuld (-€ 6,2 miljoen) en een hoger uitgavenbudget als gevolg van hogere ontvangsten voor medegebruik van vastgoed (€ 6 miljoen). Ten slotte heeft Paresto over 2019 een resultaat van ‒ € 1,8 miljoen. Het resultaat is conform de vigerende regelgeving verrekend met het eigen vermogen. Dit is slechts gedeeltelijk mogelijk, omdat het eigen vermogen niet toereikend is. Het restant, € 0,2 miljoen, wordt aangevuld vanuit de DOSCO begroting. 
 
 
 
 Niet-Beleidsartikel 9 Algemeen
 
 
 Artikel 9 Algemeen (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerp-begroting 2020
 
 
 Mutaties via NvW, moties en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2020
 
 
 Mutatie 1e suppletoire begroting 2020
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2020
 
 
 mutatie 2021
 
 
 mutatie 2022
 
 
 mutatie 2023
 
 
 mutatie 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 159.397
 
 
 
 
 
 159.397
 
 
 
 
 1.939
 
 
 
 
 161.336
 
 
 
 
 10.276
 
 
 
 
 9.829
 
 
 
 
 10.627
 
 
 
 
 11.635
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 159.397
 
 
 
 
 
 159.397
 
 
 
 
 1.939
 
 
 
 
 161.336
 
 
 
 
 10.276
 
 
 
 
 9.829
 
 
 
 
 10.627
 
 
 
 
 11.635
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 30.329
 
 
 
 
 
 30.329
 
 
 
 
 1.757
 
 
 
 
 32.086
 
 
 
 
 832
 
 
 
 
 682
 
 
 
 
 682
 
 
 
 
 682
 
 
 
 
 
 
 - subsidies
 
 
 
 
 30.329
 
 
 
 
 
 30.329
 
 
 
 
 1.757
 
 
 
 
 32.086
 
 
 
 
 832
 
 
 
 
 682
 
 
 
 
 682
 
 
 
 
 682
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 44.506
 
 
 
 
 
 44.506
 
 
 
 
 889
 
 
 
 
 45.395
 
 
 
 
 907
 
 
 
 
 924
 
 
 
 
 924
 
 
 
 
 924
 
 
 
 
 
 
 - kennisopbouw TNO via EZK
 
 
 
 
 42.183
 
 
 
 
 
 42.183
 
 
 
 
 682
 
 
 
 
 42.865
 
 
 
 
 699
 
 
 
 
 716
 
 
 
 
 716
 
 
 
 
 716
 
 
 
 
 
 
 - kennisopbouw NLR via EZK
 
 
 
 
 517
 
 
 
 
 
 517
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 524
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 
 
 - kennisopbouw MARIN via EZK
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 1.700
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 
 
 - overige bijdragen
 
 
 
 
 306
 
 
 
 
 
 306
 
 
 
 
 
 306
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 58.993
 
 
 
 
 
 58.993
 
 
 
 
 ‒ 6.299
 
 
 
 
 52.694
 
 
 
 
 8.401
 
 
 
 
 8.181
 
 
 
 
 9.221
 
 
 
 
 10.221
 
 
 
 
 
 
 - bijdrage aan de NAVO
 
 
 
 
 43.571
 
 
 
 
 
 43.571
 
 
 
 
 4.443
 
 
 
 
 48.014
 
 
 
 
 9.157
 
 
 
 
 8.957
 
 
 
 
 10.057
 
 
 
 
 11.056
 
 
 
 
 
 
 - bijdrage aan internationale samenwerking
 
 
 
 
 4.579
 
 
 
 
 
 4.579
 
 
 
 
 101
 
 
 
 
 4.680
 
 
 
 
 101
 
 
 
 
 81
 
 
 
 
 21
 
 
 
 
 21
 
 
 
 
 
 
 - overige bijdragen
 
 
 
 
 10.843
 
 
 
 
 
 10.843
 
 
 
 
 ‒ 10.843
 
 
 
 
 
 ‒ 857
 
 
 
 
 ‒ 857
 
 
 
 
 ‒ 857
 
 
 
 
 ‒ 856
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 11.390
 
 
 
 
 
 11.390
 
 
 
 
 ‒ 508
 
 
 
 
 10.882
 
 
 
 
 136
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 ‒ 200
 
 
 
 
 ‒ 192
 
 
 
 
 
 
 - opdrachten beleid
 
 
 
 
 4.019
 
 
 
 
 
 4.019
 
 
 
 
 4.552
 
 
 
 
 8.571
 
 
 
 
 4.554
 
 
 
 
 2.503
 
 
 
 
 2.369
 
 
 
 
 2.671
 
 
 
 
 
 
 - opdrachten milieu beleid
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 ‒ 100
 
 
 
 
 1.900
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - overige opdrachten
 
 
 
 
 5.371
 
 
 
 
 
 5.371
 
 
 
 
 ‒ 4.960
 
 
 
 
 411
 
 
 
 
 ‒ 4.418
 
 
 
 
 ‒ 2.461
 
 
 
 
 ‒ 2.569
 
 
 
 
 ‒ 2.863
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 3.579
 
 
 
 
 
 3.579
 
 
 
 
 ‒ 300
 
 
 
 
 3.279
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - bekostiging diverse instellingen
 
 
 
 
 3.579
 
 
 
 
 
 3.579
 
 
 
 
 ‒ 300
 
 
 
 
 3.279
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 10.600
 
 
 
 
 
 10.600
 
 
 
 
 6.400
 
 
 
 
 17.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Reservering Regeling Uitkering chroom 6 Defensie
 
 
 
 
 10.600
 
 
 
 
 
 10.600
 
 
 
 
 6.400
 
 
 
 
 17.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programmaontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 825
 
 
 
 
 825
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 2,0 miljoen of meer toegelicht. 
 
 Toelichting op de uitgaven 
 
 Bijdrage aan (inter)nationale organisaties 
 Het budget Bijdrage aan (inter)nationale organisaties is afgenomen met € 6,3 miljoen. Dit komt met name door de uitdeling van de Very High Readiness Joint Task Force (VJTF)-gelden aan andere Defensieonderdelen van € 10 miljoen en een toekenning van € 3,6 miljoen aan de bijdrage aan de NAVO door herprioritering binnen de Defensiebegroting. 
 Opdrachten 
 Het budget opdrachten beleid is met € 4,6 miljoen toegenomen en het budget overige opdrachten is met € 5,0 miljoen afgenomen. Dit komt onder andere door een herschikking van de middelen voor de uitvoering van de Defensiebrede personeelsagenda ter hoogte van € 4,6 miljoen van overige opdrachten naar opdrachten beleid.
 Inkomensoverdrachten
 Het budget voor inkomensoverdrachten is toegenomen met € 6,4 miljoen. Dit als gevolg van een toevoeging vanuit de eindejaarsmarge van € 6,4 miljoen euro voor de Regeling Uitkering chroom-6. 
 
 
 
 Niet-Beleidsartikel 10 Apparaat kerndepartement
 
 
 Artikel 10 Apparaat kerndepartement (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerp-begroting 2020
 
 
 Mutaties via NvW, moties en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2020
 
 
 Mutatie 1e suppletoire begroting 2020
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2020
 
 
 mutatie 2021
 
 
 mutatie 2022
 
 
 mutatie 2023
 
 
 mutatie 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.635.828
 
 
 
 
 
 1.635.828
 
 
 
 
 ‒ 97.233
 
 
 
 
 1.538.595
 
 
 
 
 ‒ 105.550
 
 
 
 
 ‒ 105.133
 
 
 
 
 ‒ 106.973
 
 
 
 
 ‒ 108.161
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.635.828
 
 
 
 
 
 1.635.828
 
 
 
 
 ‒ 97.233
 
 
 
 
 1.538.595
 
 
 
 
 ‒ 105.550
 
 
 
 
 ‒ 105.133
 
 
 
 
 ‒ 106.973
 
 
 
 
 ‒ 108.161
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 1.605.512
 
 
 
 
 
 1.605.512
 
 
 
 
 ‒ 98.126
 
 
 
 
 1.507.386
 
 
 
 
 ‒ 112.688
 
 
 
 
 ‒ 111.866
 
 
 
 
 ‒ 113.685
 
 
 
 
 ‒ 114.488
 
 
 
 
 
 
 - waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 234.676
 
 
 
 
 
 234.676
 
 
 
 
 ‒ 883
 
 
 
 
 233.793
 
 
 
 
 5.831
 
 
 
 
 7.551
 
 
 
 
 8.074
 
 
 
 
 8.078
 
 
 
 
 
 
 - waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 3.143
 
 
 
 
 
 3.143
 
 
 
 
 8.564
 
 
 
 
 11.707
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - waarvan overige personele exploitatie (1)
 
 
 
 
 11.215
 
 
 
 
 
 11.215
 
 
 
 
 2.037
 
 
 
 
 13.252
 
 
 
 
 341
 
 
 
 
 341
 
 
 
 
 341
 
 
 
 
 301
 
 
 
 
 
 
 - waarvan uitkeringen (pensioenen en wachtgelden)
 
 
 
 
 1.356.478
 
 
 
 
 
 1.356.478
 
 
 
 
 ‒ 107.844
 
 
 
 
 1.248.634
 
 
 
 
 ‒ 118.860
 
 
 
 
 ‒ 119.758
 
 
 
 
 ‒ 122.100
 
 
 
 
 ‒ 122.867
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 30.316
 
 
 
 
 
 30.316
 
 
 
 
 893
 
 
 
 
 31.209
 
 
 
 
 7.138
 
 
 
 
 6.733
 
 
 
 
 6.712
 
 
 
 
 6.327
 
 
 
 
 
 
 - waarvan overige materiële exploitatie (1)
 
 
 
 
 30.316
 
 
 
 
 
 30.316
 
 
 
 
 893
 
 
 
 
 31.209
 
 
 
 
 7.138
 
 
 
 
 6.733
 
 
 
 
 6.712
 
 
 
 
 6.327
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsontvangsten
 
 
 
 
 7.674
 
 
 
 
 
 7.674
 
 
 
 
 ‒ 771
 
 
 
 
 6.903
 
 
 
 
 54
 
 
 
 
 54
 
 
 
 
 54
 
 
 
 
 54
 
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
 
 Toelichting op de uitgaven 
 
 Personele uitgaven 
 Het budget voor personele uitgaven is met € 98,1 miljoen afgenomen. Dit komt voornamelijk door een budgetoverheveling van de pensioenbudgetten, omdat per 2020 de pensioenpremies volledig decentraal door Defensieonderdelen worden afgedragen (-€ 107,8 miljoen). Op 1 juni 2001 is Defensie overgestapt van een omslagstelsel naar kapitaaldekkingsstelsel. Om dit mogelijk te maken is Defensie een financieringsconstructie aangegaan en werd een groot deel van de pensioenpremies centraal afgedragen. Als gevolg van het beëindigen van de financieringsconstructie wordt het deel van de pensioenpremies dat tot nu toe centraal door de Bestuursstaf werd betaald, voortaan betaald door de defensieonderdelen.
 
 
 
 Niet-Beleidsartikel 11 Geheim
 
 
 Artikel 11 Geheim (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerp-begroting 2020
 
 
 Mutaties via NvW, moties en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2020
 
 
 Mutatie 1e suppletoire begroting 2020
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2020
 
 
 mutatie 2021
 
 
 mutatie 2022
 
 
 mutatie 2023
 
 
 mutatie 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 9.895
 
 
 
 
 
 9.895
 
 
 
 
 6.117
 
 
 
 
 16.012
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 9.895
 
 
 
 
 
 9.895
 
 
 
 
 6.117
 
 
 
 
 16.012
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de uitgaven
 
 Het budget op artikel 11 is toegenomen met € 6,1 miljoen. Dit komt voornamelijk door een budgetoverheveling van artikel 1 naar artikel 11 die betrekking heeft op missiegerelateerde geheime uitgaven. 
 
 
 
 Niet-Beleidsartikel 12 Nog onverdeeld
 
 
 Artikel 12 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerp-begroting 2020
 
 
 Mutaties via NvW, moties en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2020
 
 
 Mutatie 1e suppletoire begroting 2020
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2020
 
 
 mutatie 2021
 
 
 mutatie 2022
 
 
 mutatie 2023
 
 
 mutatie 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 83.575
 
 
 
 
 
 83.575
 
 
 
 
 207.811
 
 
 
 
 291.386
 
 
 
 
 238.830
 
 
 
 
 241.343
 
 
 
 
 241.601
 
 
 
 
 242.740
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 83.575
 
 
 
 
 
 83.575
 
 
 
 
 207.811
 
 
 
 
 291.386
 
 
 
 
 238.830
 
 
 
 
 241.343
 
 
 
 
 241.601
 
 
 
 
 242.740
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loonbijstelling
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nog onverdeeld
 
 
 
 
 83.575
 
 
 
 
 
 83.575
 
 
 
 
 207.811
 
 
 
 
 291.386
 
 
 
 
 238.830
 
 
 
 
 241.343
 
 
 
 
 241.601
 
 
 
 
 242.740
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 2,0 miljoen of meer toegelicht.
 
 Toelichting op de uitgaven 
 
 Loonbijstelling 
 De loonbijstelling tranche 2020 van € 170,3 miljoen is toegevoegd aan de Defensiebegroting. Deze tranche bestaat uit een vergoeding voor de loonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten. De loonbijstelling is geparkeerd op artikel 12 en zal met de tweede suppletoire begroting voor 2020 en meerjarig in de ontwerpbegroting 2021 worden toegewezen aan de betreffende artikelen. De sociale werkgeverslasten van € 14,5 miljoen zijn uitgedeeld aan de Defensieonderdelen. 
 Prijsbijstelling 
 De prijsbijstelling tranche 2020 van € 92,3 miljoen is toegevoegd aan de Defensiebegroting. De prijstelling is geparkeerd op artikel 12 en zal met de tweede suppletoire begroting voor 2020 en meerjarig in de ontwerpbegroting 2021 worden toegewezen aan de betreffende artikelen. 
 Nog onverdeeld 
 Vanuit het budget Nog onverdeeld, wordt € 49,5 miljoen overgeheveld naar (onder meer) de begrotingsartikelen 7 en 8 voor respectievelijk O&T-munitie en Nationaal Fonds Ereschuld.