Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Memorie van toelichting
Datum: 2021-05-31 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2020‒2021
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 35 850
 V
 
 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 Ontvangen 31 mei 2021
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL 
 
 Wetsartikelen 1 tot en met 3
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Buitenlandse Zaken,
 
 S.A.M. Kaag
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1
 Leeswijzer
 
 De voorliggende suppletoire begroting bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2021 van hoofdstuk V van de begroting van het Rijk. 
 In de toelichting worden de wijzigingen welke zijn opgetreden in de omvang van de HGIS, alsook de belangrijkste mutaties op de begroting van Buitenlandse Zaken toegelicht. Ten slotte volgt per artikel de nieuwe stand en een toelichting op de opmerkelijke verschillen. 
 In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de extra maatregelen die genomen zijn als gevolg van de impact van het coronavirus (COVID 19). Voor het uitgebreid overzicht worden verwezen naar de pagina Overheidsfinanciën in coronatijd op Rijksfinancien.nl.
 
 Tabel 1 Extracomptabel overzicht inzet COVID-19 maatregelen (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 
 
 Naam maatregel
 
 
 bedrag uitgaven 2021
 
 
 Relevante Kamerstukken
 
 
 
 
 
 
 4.4
 
 
 Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid Eindejaarsmarge
 
 
 3.000
 
 
 
 Kamerstuk 2, 35 450 V, nr. 2
 
 
 
 
 
 4.4
 
 
 Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid
 
 
 2.000
 
 
 VJN 2021
 
 
 
 
 
 Conform de regeling Rijksbegrotingsvoorschriften en de Comptabili-teitswet dienen de opmerkelijke verschillen tussen de oorspronkelijke en huidige raming te worden toegelicht. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het financiële instrument. Ook is omschreven welke ondergrens gehan-teerd moet worden, waarboven een uitgavenmutatie moet worden toegelicht. Zie hiervoor onderstaande tabel. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen beleidsmatige en technische mutaties. Op verplichtingenniveau worden mutaties groter dan 10% ten opzichte van de vorige stand, op artikelniveau toegelicht.
 
 Tabel 2 Ondergrenzen conform RBV
 
 
 
 
 
 
 
 Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen
 
 
 Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 
 
 
 
 < 50
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 => 50 en < 200
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 
 
 => 200 < 1000
 
 
 5
 
 
 10
 
 
 
 
 => 1000
 
 
 10
 
 
 20
 
 
 
 
 
 In onderdeel 6 staan de tabellen van de niet-beleidsmatige artikelen.
 
 
 
 2
 Wijzigingen in de omvang van de HGIS
 
 In deze paragraaf wordt geschetst welke wijzigingen zijn opgetreden in de omvang van de HGIS sinds de HGIS-nota 2021. Zoals uit de hiernavolgende tabel blijkt, neemt de totale omvang van de HGIS voor 2021 af met EUR 64,1 miljoen.
 
 Tabel 3 Omvang van de HGIS (x EUR 1 miljoen)1De tabel kan afrondingsverschillen bevatten.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MJN 2021
 
 
 VJN 2021
 
 
 Mutatie
 
 
 
 
 
 
 HGIS-uitgaven
 
 
 6.039,6
 
 
 5.973,6
 
 
 ‒ 66,0
 
 
 
 
 HGIS-ontvangsten
 
 
 164,6
 
 
 166,5
 
 
 1.9
 
 
 
 
 Omvang HGIS (uitgaven min ontvangsten)
 
 
 5.875,0
 
 
 5,807,1
 
 
 ‒ 64,1
 
 
 
 
 
 De per saldo afname van het budget kent een aantal oorzaken. Enerzijds stijgt het budget vanwege de doorwerking van de bijgestelde macro-cijfers ten opzichte van eerdere raming zoals deze is opgesteld op Prinsjesdag 2020. Het beschikbare budget voor de HGIS beweegt mee met de economische ontwikkeling. Het non-ODA-deel met het prijsniveau van het Bruto Binnenlands Product (BBP) en de omvang van de Official Development Aid (ODA) met de ontwikkeling van het Bruto Nationaal Inkomen (BNI). De meest recente CPB-cijfers laten een hoger dan eerder verwachte raming zien van zowel BBP alsook BNI. Anderzijds neemt de HGIS af door een ingeboekte kasschuif om de kasschuif uit 2020 te corrigeren. In de hiernavolgende tabellen is een aantal categorieën opgenomen die per onderdeel beknopt worden toegelicht. Een meer uitgebreide toelichting is daarnaast ook in de verticale toelichting van de Voorjaarsnota 2021 opgenomen en op de respectievelijke departementale begrotingen weergegeven.
 
 Tabel 4 HGIS uitgaven (x EUR 1 miljoen)1De tabel kan afrondingsverschillen bevatten.
 
 
 
 
 
 
 
 Stand HGIS-nota 2021
 
 
 
 
 6.039,6
 
 
 
 
 
 1) Aanpassing BNI/BBP raming
 
 
 50,1
 
 
 
 
 2) Eindejaarsmarge
 
 
 175,2
 
 
 
 
 3) Overboekingen van/naar HGIS
 
 
 ‒ 24,4
 
 
 
 
 4) Kasschuif
 
 
 ‒ 268,8
 
 
 
 
 5) Desalderingen
 
 
 1,9
 
 
 
 
 
 Stand Voorjaarsnota 2021
 
 
 
 
 5.973,6
 
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgavenmutaties
 
 Het uitgavenkader van de HGIS neemt per saldo af met EUR 66 miljoen ten opzichte van de stand die in de HGIS nota 2021 is gepresenteerd. Dit kent de navolgende oorzaken:
 
 
 1.
 Op basis van wijzigingen in de CPB-ramingen voor het BNI (ODA) en de prijscomponent van het BBP (non-ODA) is de omvang van de HGIS op dit onderdeel gestegen met EUR 50,1 miljoen. Dit betreft met name de ODA-middelen die hoofdzakelijk op de BHOS-begroting staan. 
 
 
 2.
 De eindejaarsmarge, die over 2020 is aangevraagd, is in 2021 toegevoegd aan de HGIS en verdeeld over met name de begrotingen van Buitenlandse Zaken, Defensie en Infrastructuur en Waterstaat.
 
 
 3.
 Er vinden meerdere overboekingen van en naar de HGIS plaats. Per saldo kent de HGIS op dit onderdeel daardoor een daling van ruim EUR 24,4 miljoen. Een aantal in het oog springende mutaties betreft onder meer de toevoeging van budget aan de HGIS voor het deels compenseren van de consulaire tegenvallende ontvangsten, de technische correctie op de reeks voor de EVF, de overheveling naar Defensie voor de inzet van de BSB op hoog-risico posten en de bijdrage die Defensie doet in het kader van gastlandbeleid voor de NATO Communications and Information Agency (NCIA).
 
 
 4.
 De recent bijgestelde groeiramingen van het CPB geven een correctie op de ramingen van vorig jaar waardoor het ODA-budget stijgt. Daarnaast geeft de lager dan verwachte toerekening voor eerste jaarsopvang van asielzoekers uit DAC-landen budgettaire ruimte op de BHOS-begroting. Dit maakt het mogelijk om de in 2020 doorgevoerde kasschuif voor de jaren 2021-2025 terug te draaien en zo de beoogde oplopende buffercapaciteit van het verdeelartikel 5.4 van de BHOS-begroting te herstellen. Zodoende neemt de omvang van de HGIS in 2021 af.
 
 
 5.
 Het saldo van de desaleringen bestaat voornamelijk uit twee grote mutaties. Enerzijds nemen de uitgaven toe, vanwege de verkoop van vastgoed (EUR 41,9 miljoen). Deze ontvangsten worden gebruikt om investeringen te doen in de huisvestingsportefeuille conform de huisvestingsstrategie. Anderzijds nemen de ontvangsten af vanwege de tegenvallende consulaire ontvangsten (EUR 39,7 miljoen). 
 
 
 
 
 Tabel 5 HGIS ontvangsten (x EUR 1 miljoen)1De tabel kan afrondingsverschillen bevatten.
 
 
 
 
 
 
 
 Stand HGIS-nota 2021
 
 
 
 
 164,6
 
 
 
 
 
 Mutaties 
 
 
 1,9
 
 
 
 
 
 Stand Voorjaarsnota 2021
 
 
 
 
 166,5
 
 
 
 
 
 
 Toelichting ontvangstenmutaties
 Het ontvangstenkader van de HGIS neemt per saldo toe met EUR 1,9 miljoen ten opzichte van de stand die in de HGIS nota 2021 is gepresenteerd. Het saldo van de desaleringen bestaat voornamelijk uit twee grote mutaties. Enerzijds nemen de uitgaven toe, vanwege de verkoop van vastgoed (EUR 41,9 miljoen). Deze ontvangsten worden gebruikt om investeringen te doen in de huisvestingsportefeuille conform de huisvestingsstrategie. Anderzijds nemen de ontvangsten af vanwege de tegenvallende consulaire ontvangsten (EUR 39,7 miljoen).
 
 
 
 3
 Beleid
 
 
 
 3.1
 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 In dit wetsvoorstel is een aantal begrotingswijzigingen opgenomen die per saldo leiden tot een verhoging van de geraamde uitgaven op de begroting van Buitenlandse Zaken (V) met EUR 258 miljoen en stijging van de ontvangsten met EUR 2 miljoen. 
 De belangrijkste uitgavenmutaties bij de eerste suppletoire begroting worden in onderstaande tabel weergegeven en toegelicht. De uitgebreide toelichtingen zijn per beleidsartikel opgenomen in hoofdstuk 4. 
 
 Uitgaven
 
 
 Tabel 6 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnummer
 
 
 Uitgaven 2021
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2021
 
 
 
 
 
 11 393 366
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 1) Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband
 
 
 2.4
 
 
 ‒ 25 200
 
 
 
 
 2) Afdrachten aan de Europese Unie
 
 
 3.1
 
 
 189 843
 
 
 
 
 3) Europese Vredesfaciliteit
 
 
 3.5
 
 
 ‒ 13 218
 
 
 
 
 4) Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland
 
 
 4.1
 
 
 8 284
 
 
 
 
 5) Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren
 
 
 4.2
 
 
 6 390
 
 
 
 
 6) Uitdragen Nederlandse waarden en belangen
 
 
 4.4
 
 
 5 000
 
 
 
 
 7) Apparaat; personeel
 
 
 7.1.1
 
 
 8 983
 
 
 
 
 8) Apparaat; materieel
 
 
 7.1.2
 
 
 71 771
 
 
 
 
 9) Overige mutaties
 
 
 div.
 
 
 5 911
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2021
 
 
 
 
 
 11 651 130
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 1.
 Het budget voor bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband daalt als gevolg van de overheveling van een deel van het budget voor de inzet hoog-risicoposten naar het ministerie van Defensie voor de beveiliging van een aantal hoog-risico posten.
 
 
 2.
 De betalingen uit de negende- en tiende aanvullende EU-begroting (DAB9 en DAB10 2020) zijn over de jaargrens heen geschoven en het budgettaire kaseffect slaat daardoor niet in 2020 maar in 2021 neer. Het resultaat van de nacalculatie over de periode 2016-2019 leidt daarnaast voor Nederland in 2020 tot een nabetaling van EUR 45 miljoen in 2021.
 
 
 3.
 Voor 2021 is het budget voor de Europese Vredesfaciliteit (EVF) naar beneden bijgesteld. Het kasritme van de uitgaven voor de EVF is aangepast op basis van de inmiddels door de Raad vastgestelde jaarplafonds, waardoor er budget tussen verschillende jaren is verschoven. 
 
 
 4.
 Voor de consulaire dienstverlening van Nederlanders in het buitenland stijgt het budget voor Loket Buitenland. Dit komt voor een deel door een toevoeging van eindejaarsmarge uit 2020 en een kasschuif uit 2023 en 2024. 
 
 
 5.
 Het budget voor de consulaire informatiesystemen stijgt voor artikel 4.2 'Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren'. Dit komt voor een deel door een toevoeging van eindejaarsmarge uit 2020.
 
 
 6.
 De uitgaven voor het Programma Ondersteuning Buitenland Beleid (POBB) COVID budget stijgen in 2021 door de toevoeging van de eindejaarsmarge uit 2020 en een intensivering op het terrein van programma’s ten behoeve van de internationale bestrijding van de COVID-19 crisis.
 
 
 7.
 De uitgaven voor personeel nemen toe. Dit komt voornamelijk door de loon- en prijsontwikkeling, waardoor het budget zowel voor het personeel in Nederland als op de posten stijgt. Deze uitgaven worden vanuit de voorziening binnen de HGIS gefinancierd. Daarnaast stijgen de budgetten door de verwerking van twee door het lid Koopmans c.s. ingediende amendementen voor: (1) nieuwe technologie en wapenbeheersing en (2) middelen voor het bereiken van strategische autonomie. 
 
 
 8.
 De materiële uitgaven nemen toe in 2021. Dit heeft meerdere oorzaken: de toevoeging van eindejaarsmarge uit 2020 (EUR 43,3 miljoen) waaronder de middelenafspraak huisvesting (EUR 14 miljoen) en vertraagde uitgaven op veiligheid van hoog-risico posten (EUR 25 miljoen). Ook worden hogere uitgaven verwacht als gevolg van verkopen om investeringen te realiseren binnen de kaders van de huisvestingsstrategie (EUR 42 miljoen) en reguliere loon- en prijsontwikkelingen. Daarnaast worden de tegenvallende consulaire inkomsten (beleidsartikel 4) gedesaldeerd op de overige materiële uitgaven. Dit betreft voor 2021 naar verwachting per saldo EUR 39,7 miljoen. Voor 2021 heeft het kabinet eenmalig EUR 18,2 miljoen beschikbaar gesteld om deze tegenvaller te mitigeren (zie ook ontvangsten).
 
 
 
 Ontvangsten
 
 De belangrijkste ontvangstenmutaties bij de eerste suppletoire begroting worden in onderstaande tabel weergegeven en toegelicht. De uitgebreide toelichtingen zijn per beleidsartikel opgenomen in hoofdstuk 4.
 
 Tabel 7 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnummer
 
 
 Ontvangsten 2021
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2021
 
 
 
 
 
 921 285
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 1) Consulaire dienstverlening
 
 
 4.10 en 4.20
 
 
 ‒ 39 700
 
 
 
 
 2) Diverse ontvangsten apparaat
 
 
 7.10
 
 
 41 900
 
 
 
 
 3) Overige mutaties
 
 
 div.
 
 
 ‒ 270
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2021
 
 
 
 
 
 923 215
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 1.
 De ontvangsten van de consulaire dienstverlening dalen als gevolg van de COVID-19 pandemie en de wereldwijde reisrestricties.
 
 
 2.
 De ontvangsten nemen toe vanwege verwachte inkomsten uit de verkoop van vastgoed in het buitenland. Deze ontvangsten worden gebruikt om investeringen te realiseren binnen de kaders van de huisvestingsstrategie.
 
 
 
 
 
 
 4
 Beleidsartikelen
 
 
 
 Artikel 1: Versterkte internationale rechtsorde
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid art. 1 Versterkte internationale rechtsorde (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)=(1+2)
 
 
 (4)
 
 
 (5)=(3+4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 105 376
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 105 376
 
 
 
 
 35 411
 
 
 
 
 140 787
 
 
 
 
 ‒ 10 500
 
 
 
 
 ‒ 8 000
 
 
 
 
 800
 
 
 
 
 24 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven totaal
 
 
 
 126 449
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 126 449
 
 
 
 
 5 183
 
 
 
 
 131 632
 
 
 
 
 470
 
 
 
 
 ‒ 30
 
 
 
 
 245
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 65%
 
 
 
 
 
 
 
 76%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.1
 
 
 
 
 Goed functionerende internationale instellingen met een breed draagvlak
 
 
 
 
 48 945
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 48 945
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 49 345
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Internationaal recht
 
 
 3 685
 
 
 0
 
 
 3 685
 
 
 0
 
 
 3 685
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verenigde Naties
 
 
 34 525
 
 
 0
 
 
 34 525
 
 
 0
 
 
 34 525
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 OESO
 
 
 7 135
 
 
 0
 
 
 7 135
 
 
 400
 
 
 7 535
 
 
 400
 
 
 400
 
 
 400
 
 
 400
 
 
 
 
 
 Internationaal Strafhof
 
 
 3 600
 
 
 0
 
 
 3 600
 
 
 0
 
 
 3 600
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.2
 
 
 
 
 Bescherming en bevordering van mensenrechten
 
 
 
 
 63 402
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 63 402
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 63 502
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mensenrechtenfonds
 
 
 25 457
 
 
 0
 
 
 25 457
 
 
 ‒ 5 763
 
 
 19 694
 
 
 ‒ 709
 
 
 ‒ 1.200
 
 
 ‒ 700
 
 
 ‒ 700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mensenrechtenfonds
 
 
 30 295
 
 
 0
 
 
 30 295
 
 
 1 363
 
 
 31 658
 
 
 709
 
 
 1.200
 
 
 700
 
 
 700
 
 
 
 
 
 Mensenrechten multilateraal
 
 
 7 650
 
 
 0
 
 
 7 650
 
 
 4 500
 
 
 12 150
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.3
 
 
 
 
 Gastlandbeleid internationale organisaties
 
 
 
 
 14 102
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 14 102
 
 
 
 
 4 683
 
 
 
 
 18 785
 
 
 
 
 70
 
 
 
 
 ‒ 430
 
 
 
 
 ‒ 155
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Carnegiestichting
 
 
 4 400
 
 
 0
 
 
 4 400
 
 
 3 494
 
 
 7 894
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vredespaleis
 
 
 6 829
 
 
 0
 
 
 6 829
 
 
 0
 
 
 6 829
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Internationaal Strafhof
 
 
 1 012
 
 
 0
 
 
 1 012
 
 
 0
 
 
 1 012
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Speciaal Tribunaal Libanon
 
 
 1 111
 
 
 0
 
 
 1 111
 
 
 889
 
 
 2 000
 
 
 70
 
 
 ‒ 430
 
 
 ‒ 155
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Nederland Gastland
 
 
 750
 
 
 0
 
 
 750
 
 
 300
 
 
 1 050
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 
 Het verplichtingenbudget is flink gestegen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Dit komt voornamelijk doordat een meerjarige overeenkomst is aangegaan met OHCHR om de beheerlast terug te dringen. Daarnaast is onze inzet gericht op het tegengaan van straffeloosheid van de meest ernstige mensenrechtenschendingen, middels het steunen van specifieke onderzoeks- en bewijsvergaringsmechanismen overgezet naar meerjarige financiering. 
 
 Uitgaven
 
 
 Artikel 1.2
 
 Vanuit het Mensenrechtenfonds is EUR 4,5 miljoen overgeheveld naar Mensenrechten multilateraal om met een multilaterale aanpak de wereldwijde persvrijheid te ondersteunen. 
 
 Artikel 1.3
 
 De Carnegie Stichting voldeed in december aan de subsidievoorwaarden voor het subsidiebedrag over het jaar 2020, waardoor betaling van het subsidiebedrag in januari kon plaatsvinden. Het subsidiebedrag is als Eindejaarsmarge uit 2020 doorgeschoven naar 2021. 
 
 
 
 
 Artikel 2: Veiligheid en stabiliteit
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid art. 2 Veiligheid en stabiliteit (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)=(1+2)
 
 
 (4)
 
 
 (5)=(3+4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 268 973
 
 
 
 
 ‒ 1 150
 
 
 
 
 267 823
 
 
 
 
 ‒ 9 966
 
 
 
 
 257 857
 
 
 
 
 1 784
 
 
 
 
 9 131
 
 
 
 
 2 226
 
 
 
 
 3 693
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven totaal
 
 
 
 284 188
 
 
 
 
 ‒ 1 150
 
 
 
 
 283 038
 
 
 
 
 ‒ 20 675
 
 
 
 
 262 363
 
 
 
 
 2 204
 
 
 
 
 1 237
 
 
 
 
 1 090
 
 
 
 
 1 058
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 83%
 
 
 
 
 
 
 
 86%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.1
 
 
 
 
 Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid
 
 
 
 
 12 441
 
 
 
 
 350
 
 
 
 
 12 791
 
 
 
 
 1 354
 
 
 
 
 14 145
 
 
 
 
 1 619
 
 
 
 
 1 569
 
 
 
 
 1 569
 
 
 
 
 1 275
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Atlantische Commissie
 
 
 556
 
 
 0
 
 
 556
 
 
 44
 
 
 600
 
 
 44
 
 
 44
 
 
 44
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NAVO
 
 
 7 120
 
 
 0
 
 
 7 120
 
 
 980
 
 
 8 100
 
 
 1 200
 
 
 1 150
 
 
 1 150
 
 
 1 150
 
 
 
 
 
 WEU
 
 
 565
 
 
 0
 
 
 565
 
 
 25
 
 
 590
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 
 
 
 Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid
 
 
 2 700
 
 
 0
 
 
 2 700
 
 
 0
 
 
 2 700
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Veiligheidsfonds
 
 
 1 500
 
 
 350
 
 
 1 850
 
 
 305
 
 
 2 155
 
 
 350
 
 
 350
 
 
 350
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2
 
 
 
 
 Bestrijding internationale criminaliteit en terrorisme
 
 
 
 
 13 041
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13 041
 
 
 
 
 2 029
 
 
 
 
 15 070
 
 
 
 
 1 419
 
 
 
 
 1 369
 
 
 
 
 1 024
 
 
 
 
 349
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Anti-terrorisme instituut
 
 
 341
 
 
 0
 
 
 341
 
 
 479
 
 
 820
 
 
 169
 
 
 119
 
 
 99
 
 
 99
 
 
 
 
 
 Contra-terrorisme
 
 
 7 420
 
 
 0
 
 
 7 420
 
 
 ‒ 1 623
 
 
 5 797
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Cyber security
 
 
 3 080
 
 
 0
 
 
 3 080
 
 
 0
 
 
 3 080
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Global Forum on Cyber Expertise
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1 250
 
 
 1 250
 
 
 1 250
 
 
 1 250
 
 
 925
 
 
 250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Contra-terrorisme
 
 
 880
 
 
 0
 
 
 880
 
 
 1 923
 
 
 2 803
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Cyber security
 
 
 1 320
 
 
 0
 
 
 1 320
 
 
 0
 
 
 1 320
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.3
 
 
 
 
 Wapenbeheersing
 
 
 
 
 10 882
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10 882
 
 
 
 
 1 662
 
 
 
 
 12 544
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IAEA
 
 
 7 317
 
 
 0
 
 
 7 317
 
 
 0
 
 
 7 317
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 OPCW en andere ontwapeningsorganisaties
 
 
 1 645
 
 
 0
 
 
 1 645
 
 
 62
 
 
 1 707
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 CTBTO
 
 
 1 920
 
 
 0
 
 
 1 920
 
 
 1 600
 
 
 3 520
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.4
 
 
 
 
 Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband
 
 
 
 
 218 002
 
 
 
 
 ‒ 1 500
 
 
 
 
 216 502
 
 
 
 
 ‒ 26 063
 
 
 
 
 190 439
 
 
 
 
 ‒ 834
 
 
 
 
 ‒ 1 701
 
 
 
 
 ‒ 1 503
 
 
 
 
 ‒ 566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nederland Helsinki Comité
 
 
 28
 
 
 0
 
 
 28
 
 
 0
 
 
 28
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Stabiliteitsfonds
 
 
 25 000
 
 
 0
 
 
 25 000
 
 
 0
 
 
 25 000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Training buitenlandse diplomaten
 
 
 2 500
 
 
 0
 
 
 2 500
 
 
 250
 
 
 2 750
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Makandra
 
 
 0
 
 
 880
 
 
 880
 
 
 0
 
 
 880
 
 
 1 698
 
 
 1 698
 
 
 903
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Makandra
 
 
 0
 
 
 120
 
 
 120
 
 
 0
 
 
 120
 
 
 232
 
 
 232
 
 
 237
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 OVSE
 
 
 6 000
 
 
 0
 
 
 6 000
 
 
 0
 
 
 6 000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Stabiliteitsfonds
 
 
 57 150
 
 
 0
 
 
 57 150
 
 
 5 000
 
 
 62 150
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 VN-contributie voor crisisbeheersingsoperaties
 
 
 101 011
 
 
 ‒ 2 500
 
 
 98 511
 
 
 ‒ 5 000
 
 
 93 511
 
 
 ‒ 2 500
 
 
 ‒ 2 500
 
 
 ‒ 2 500
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 1 113
 
 
 0
 
 
 1 113
 
 
 ‒ 1 113
 
 
 0
 
 
 ‒ 264
 
 
 ‒ 1 131
 
 
 ‒ 143
 
 
 ‒ 566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inzet hoog-risico posten
 
 
 25 200
 
 
 0
 
 
 25 200
 
 
 ‒ 25 200
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.5
 
 
 
 
 Bevordering van transitie in prioritaire gebieden
 
 
 
 
 29 822
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 29 822
 
 
 
 
 343
 
 
 
 
 30 165
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen MATRA
 
 
 11 822
 
 
 0
 
 
 11 822
 
 
 900
 
 
 12 722
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen Shiraka
 
 
 9 754
 
 
 0
 
 
 9 754
 
 
 ‒ 4 412
 
 
 5 342
 
 
 ‒ 5 610
 
 
 ‒ 5 093
 
 
 ‒ 5 211
 
 
 ‒ 4 986
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen Shiraka
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3 458
 
 
 3 458
 
 
 5 452
 
 
 4 463
 
 
 4 563
 
 
 4 305
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen Shiraka
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 533
 
 
 533
 
 
 600
 
 
 630
 
 
 648
 
 
 681
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen Shiraka
 
 
 8 246
 
 
 0
 
 
 8 246
 
 
 ‒ 136
 
 
 8 110
 
 
 ‒ 442
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1 242
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1 242
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1 242
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.10
 
 
 
 
 Doorberekening Defensie diversen
 
 
 
 
 242
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 242
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 242
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 2.40
 
 
 
 
 Restituties programma's
 
 
 
 
 1 000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1 000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1 000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 
 Het verplichtingenbudget neemt in 2021 af met EUR 9,9 miljoen. Dit is voornamelijk het gevolg van een overheveling naar het ministerie van Defensie. 
 
 Uitgaven
 
 
 Artikel 2.1
 
 De uitgaven voor goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid zijn toegenomen omdat de NAVO-contributie meerjarig is verhoogd op basis van de meerjarige NAVO-begroting.
 
 Artikel 2.2
 
 Het budget voor bestrijding internationale criminaliteit en terrorisme stijgt de komende jaren als gevolg van de bijdrage aan het Global Forum on Cyber Expertise (GFCE). 
 
 Artikel 2.3
 
 Het budget voor wapenbeheersing stijgt in 2021 vanwege een vertraagde betaling van contributie aan CTBTO (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization).
 
 Artikel 2.4
 
 Het budget voor subartikel 2.4 is meerjarig naar beneden bijgesteld doordat de verwachting is dat de uitgaven voor VN crisisbeheersingsoperaties lager uitvallen. De vrijgekomen middelen worden o.a. ingezet voor het samenwerkingsmechanisme Nederland-Suriname. Naar aanleiding van het amendement van het lid Sjoerdsma c.s., het amendement van het lid Van Helvert c.s. en een hoogamtelijke interdepartementale missie is dit samenwerkingsmechanisme gestart onder de naam Makandra (zoals geïntroduceerd in Kamerstuk 20 361, nr. 194).
 Daarnaast wordt het budget voor de inzet op hoog-risicoposten conform de geldende systematiek overgeheveld naar het ministerie van Defensie voor de beveiliging van personeel van een aantal hoog-risico posten. 
 Zoals toegelicht in de tweede suppletoire begroting 2020, zijn er binnen het Stabiliteitsfonds activiteiten vertraagd in verband met COVID-19. Deze uitgaven schuiven door naar 2021 waardoor dit budget stijgt.
 
 
 
 
 Artikel 3: Effectieve Europese samenwerking
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid art. 3 Effectieve Europese samenwerking (Eerste suppletoire begroting)(bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)=(1+2)
 
 
 (4)
 
 
 (5)=(3+4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 9 871 674
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9 871 674
 
 
 
 
 163 168
 
 
 
 
 10 034 842
 
 
 
 
 ‒ 1 977
 
 
 
 
 ‒ 14 885
 
 
 
 
 14 208
 
 
 
 
 13 805
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven totaal
 
 
 
 10 053 535
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10 053 535
 
 
 
 
 177 137
 
 
 
 
 10 230 672
 
 
 
 
 ‒ 18 052
 
 
 
 
 ‒ 135
 
 
 
 
 7 958
 
 
 
 
 11 555
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.1
 
 
 
 
 Afdrachten aan de Europese Unie
 
 
 
 
 9 813 920
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9 813 920
 
 
 
 
 189 843
 
 
 
 
 10 003 763
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BNI-afdrachten
 
 
 5 352 701
 
 
 0
 
 
 5 352 701
 
 
 185 562
 
 
 5 538 263
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 BTW-afdrachten
 
 
 977 344
 
 
 0
 
 
 977 344
 
 
 4 281
 
 
 981 625
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Invoerrechten
 
 
 3 267 875
 
 
 0
 
 
 3 267 875
 
 
 0
 
 
 3 267 875
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Plastic-grondslag
 
 
 216 000
 
 
 0
 
 
 216 000
 
 
 0
 
 
 216 000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.2
 
 
 
 
 Europees Ontwikkelingsfonds
 
 
 
 
 191 123
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 191 123
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 191 123
 
 
 
 
 ‒ 9 554
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Europees Ontwikkelingsfonds
 
 
 191 123
 
 
 0
 
 
 191 123
 
 
 0
 
 
 191 123
 
 
 ‒ 9 554
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.3
 
 
 
 
 Een hechtere Europese waardengemeenschap
 
 
 
 
 10 500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10 500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10 500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Raad van Europa
 
 
 10 500
 
 
 0
 
 
 10 500
 
 
 0
 
 
 10 500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.4
 
 
 
 
 Versterkte Nederlandse positie in de Unie
 
 
 
 
 5 892
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5 892
 
 
 
 
 512
 
 
 
 
 6 404
 
 
 
 
 ‒ 675
 
 
 
 
 ‒ 404
 
 
 
 
 ‒ 404
 
 
 
 
 ‒ 404
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EIPA
 
 
 348
 
 
 0
 
 
 348
 
 
 0
 
 
 348
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Europa College beurzenprogamma
 
 
 190
 
 
 0
 
 
 190
 
 
 190
 
 
 380
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Programmatische ondersteuning: Taskforce Verenigd Koninkrijk
 
 
 1 375
 
 
 0
 
 
 1 375
 
 
 322
 
 
 1 697
 
 
 ‒ 675
 
 
 ‒ 675
 
 
 ‒ 675
 
 
 ‒ 675
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Benelux bijdrage
 
 
 3 979
 
 
 0
 
 
 3 979
 
 
 0
 
 
 3 979
 
 
 0
 
 
 271
 
 
 271
 
 
 271
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.5
 
 
 
 
 Europese Vredesfaciliteit
 
 
 
 
 32 100
 
 
 
 0
 
 
 
 32 100
 
 
 
 
 ‒ 13 218
 
 
 
 
 18 882
 
 
 
 
 ‒ 7 823
 
 
 
 
 269
 
 
 
 
 8 362
 
 
 
 
 11 959
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Europese Vredesfaciliteit
 
 
 32 100
 
 
 0
 
 
 32 100
 
 
 ‒ 13 218
 
 
 18 882
 
 
 ‒ 7 823
 
 
 269
 
 
 8 362
 
 
 11 959
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 817 219
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 817 219
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 817 219
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.10
 
 
 
 
 Diverse ontvangsten EU
 
 
 
 
 816 969
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 816 969
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 816 969
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Invoerrechten
 
 
 816 969
 
 
 0
 
 
 816 969
 
 
 0
 
 
 816 969
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige ontvangsten EU
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.30
 
 
 
 
 Restitutie Raad van Europa
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Verplichtingen
 De verplichtingen muteren mee met de uitgaven, zoals hieronder toegelicht.
 Uitgaven
 Artikel 3.1
 De betalingen uit de negende- en tiende aanvullende EU-begroting (DAB9 en DAB10 2020) zijn over de jaargrens heen geschoven en het budgettaire kaseffect slaat daardoor niet in 2020 maar in 2021 neer. DAB 9 leidt tot een verhoging van de BNI-afdracht van EUR 36 miljoen als gevolg van de inzet van het Europees Solidariteitsfonds en een verhoging van de BTW-afdracht van EUR 4 miljoen als gevolg van de herberekening van de Britse korting. DAB 10 leidt tot een bijstelling van de BNI-afdracht met EUR 105 miljoen als gevolg van een versnelling van betalingen op de EU-begroting door de COVID-19 crisis. Tenslotte wordt het resultaat van de nacalculatie over de periode 2016-2019 verwerkt. Dit leidt voor Nederland tot een nabetaling van EUR 45 miljoen in 2021. De afdrachten van lidstaten aan de EU-begroting worden jaarlijks bijgesteld op basis van realisaties van het BNI en de BTW. Deze nacalculatie is een herverdeling van afdrachten tussen lidstaten, het gaat dus niet om extra EU-uitgaven. 
 Artikel 3.2
 De Nederlandse afdrachten aan het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) voor 2022 zijn neerwaarts bijgesteld, op basis van een geactualiseerde raming van de Europese Commissie.
 Artikel 3.5
 Het plafond voor de Europese Vredesfaciliteit (EVF) is, net zoals de bedragen van het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027, vastgesteld door de Europese Raad (ER) in vaste prijzen 2018. De Nederlandse bijdrage aan de EVF was per begroting 2021 ook in die vaste prijzen 2018 vastgesteld. Dit wordt nu technisch gecorrigeerd naar lopende prijzen. Het budget wordt daardoor verhoogd. Daarnaast is het kasritme van de uitgaven aangepast op basis van de inmiddels door de Raad vastgestelde jaarplafonds, waardoor budget tussen verschillende jaren is verschoven. Deze verschuivingen zorgen niet voor een verhoging of verlaging van het totaalplafond.
 
 
 
 
 Artikel 4: Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid art.4 Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)=(1+2)
 
 
 (4)
 
 
 (5)=(3+4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 51 200
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 51 200
 
 
 
 
 20 149
 
 
 
 
 71 349
 
 
 
 
 ‒ 2 086
 
 
 
 
 ‒ 2 386
 
 
 
 
 ‒ 2 486
 
 
 
 
 ‒ 1 086
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven totaal
 
 
 
 53 810
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 53 810
 
 
 
 
 18 650
 
 
 
 
 72 460
 
 
 
 
 ‒ 956
 
 
 
 
 ‒ 1 256
 
 
 
 
 ‒ 356
 
 
 
 
 1 044
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 52%
 
 
 
 
 
 
 
 86%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.1
 
 
 
 
 Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland
 
 
 
 
 10 657
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10 657
 
 
 
 
 7 284
 
 
 
 
 17 941
 
 
 
 
 ‒ 1 626
 
 
 
 
 ‒ 1 626
 
 
 
 
 ‒ 926
 
 
 
 
 ‒ 826
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gedetineerdenbegeleiding
 
 
 1 560
 
 
 0
 
 
 1 560
 
 
 0
 
 
 1 560
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gedetineerdenbegeleiding
 
 
 540
 
 
 0
 
 
 540
 
 
 0
 
 
 540
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Consulaire bijstand
 
 
 409
 
 
 0
 
 
 409
 
 
 ‒ 100
 
 
 309
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Reisdocumenten en verkiezingen
 
 
 2 550
 
 
 0
 
 
 2 550
 
 
 0
 
 
 2 550
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Consulaire opleidingen
 
 
 400
 
 
 0
 
 
 400
 
 
 0
 
 
 400
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Consulaire informatiesystemen
 
 
 5 198
 
 
 0
 
 
 5 198
 
 
 ‒ 900
 
 
 4 298
 
 
 ‒ 1 900
 
 
 ‒ 1 900
 
 
 ‒ 1 200
 
 
 ‒ 1 100
 
 
 
 
 
 Loket buitenland
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 8 284
 
 
 8 284
 
 
 274
 
 
 274
 
 
 274
 
 
 274
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.2
 
 
 
 
 Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren
 
 
 
 
 15 397
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 15 397
 
 
 
 
 6 465
 
 
 
 
 21 862
 
 
 
 
 1 490
 
 
 
 
 1 190
 
 
 
 
 1 590
 
 
 
 
 1 490
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ambtsberichtenonderzoek
 
 
 150
 
 
 0
 
 
 150
 
 
 0
 
 
 150
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Visumverlening
 
 
 3 058
 
 
 0
 
 
 3 058
 
 
 0
 
 
 3 058
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Legalisatie en verificatie
 
 
 80
 
 
 0
 
 
 80
 
 
 0
 
 
 80
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Consulaire informatiesystemen
 
 
 11 081
 
 
 0
 
 
 11 081
 
 
 6 390
 
 
 17 471
 
 
 1 490
 
 
 1 190
 
 
 1 590
 
 
 1 490
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Asiel en migratie
 
 
 1 028
 
 
 0
 
 
 1 028
 
 
 75
 
 
 1 103
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.3
 
 
 
 
 Grotere buitenlandse bekendheid met de Nederlandse cultuur
 
 
 
 
 8 875
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8 875
 
 
 
 
 ‒ 1 104
 
 
 
 
 7 771
 
 
 
 
 ‒ 1 400
 
 
 
 
 ‒ 1 400
 
 
 
 
 ‒ 1 400
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Internationaal cultuurbeleid
 
 
 6 650
 
 
 0
 
 
 6 650
 
 
 ‒ 1 399
 
 
 5 251
 
 
 ‒ 1 670
 
 
 ‒ 1 310
 
 
 ‒ 1 310
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Internationaal cultuurbeleid
 
 
 2 225
 
 
 0
 
 
 2 225
 
 
 295
 
 
 2 520
 
 
 270
 
 
 ‒ 90
 
 
 ‒ 90
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.4
 
 
 
 
 Uitdragen Nederlandse waarden en belangen
 
 
 
 
 18 881
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18 881
 
 
 
 
 6 005
 
 
 
 
 24 886
 
 
 
 
 580
 
 
 
 
 580
 
 
 
 
 380
 
 
 
 
 380
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Instituut Clingendael
 
 
 420
 
 
 0
 
 
 420
 
 
 380
 
 
 800
 
 
 380
 
 
 380
 
 
 380
 
 
 380
 
 
 
 
 
 Programma ondersteuning buitenlands beleid
 
 
 3 808
 
 
 0
 
 
 3 808
 
 
 0
 
 
 3 808
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Internationale manifestaties en diverse bijdragen
 
 
 99
 
 
 0
 
 
 99
 
 
 0
 
 
 99
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Publieksdiplomatie
 
 
 2 264
 
 
 0
 
 
 2 264
 
 
 ‒ 40
 
 
 2 224
 
 
 ‒ 35
 
 
 ‒ 35
 
 
 ‒ 35
 
 
 ‒ 35
 
 
 
 
 
 Onderzoeksprogramma
 
 
 50
 
 
 0
 
 
 50
 
 
 0
 
 
 50
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Adviesraad Internationale vraagstukken
 
 
 525
 
 
 0
 
 
 525
 
 
 0
 
 
 525
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Instituut Clingendael
 
 
 2 000
 
 
 0
 
 
 2 000
 
 
 225
 
 
 2 225
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bezoeken VIPS en uitgaven CD en Internationale organisaties
 
 
 
 
 1 000
 
 
 
 0
 
 
 1 000
 
 
 0
 
 
 1 000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Algemene voorlichting
 
 
 590
 
 
 0
 
 
 590
 
 
 0
 
 
 590
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Koninklijk Huis - inkom. en uitg. bezoeken, off. ontvangsten
 
 
 2 000
 
 
 0
 
 
 2 000
 
 
 0
 
 
 2 000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 China-strategie
 
 
 550
 
 
 0
 
 
 550
 
 
 0
 
 
 550
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Onderzoeksprogramma
 
 
 220
 
 
 0
 
 
 220
 
 
 0
 
 
 220
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3 000
 
 
 3 000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Kennisplatform Oost-Europa
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Algemene voorlichting
 
 
 2 400
 
 
 0
 
 
 2 400
 
 
 0
 
 
 2 400
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/ RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verkeersnotificaties
 
 
 400
 
 
 0
 
 
 400
 
 
 0
 
 
 400
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Europese bewustwording
 
 
 250
 
 
 0
 
 
 250
 
 
 200
 
 
 450
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Publieksdiplomatie
 
 
 2 305
 
 
 0
 
 
 2 305
 
 
 40
 
 
 2 345
 
 
 35
 
 
 35
 
 
 35
 
 
 35
 
 
 
 
 
 Programma ondersteuning buitenlands beleid
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2 000
 
 
 2 000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 71 074
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 71 074
 
 
 
 
 ‒ 40 500
 
 
 
 
 30 574
 
 
 
 
 ‒ 38 400
 
 
 
 
 ‒ 27 300
 
 
 
 
 ‒ 5 900
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.10
 
 
 Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland
 
 
 
 7 000
 
 
 
 
 
 7 000
 
 
 
 
 2 200
 
 
 
 
 9 200
 
 
 
 
 2 200
 
 
 
 
 2 200
 
 
 
 
 11 500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.20
 
 
 Consulaire dienstverlening aan vreemdelingen
 
 
 
 63 000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 63 000
 
 
 
 
 ‒ 41 900
 
 
 
 
 21 100
 
 
 
 
 ‒ 39 800
 
 
 
 
 ‒ 28 700
 
 
 
 
 ‒ 17 400
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.40
 
 
 Doorberekening Defensie diversen
 
 
 
 874
 
 
 
 
 
 874
 
 
 
 
 ‒ 800
 
 
 
 
 74
 
 
 
 
 ‒ 800
 
 
 
 
 ‒ 800
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.41
 
 
 Ontvangsten verkeersnotificaties
 
 
 
 200
 
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 
 Het verplichtingenbudget voor het onderdeel Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden stijgt omdat aanvullende middelen voor het Loket Buitenland zijn opgenomen. Dit betreft verplichtingen voor de website voor loket buitenland, waardoor de dienstverlening van de agentschappen (o.a. UWV, Belastingdienst en SVB) opgenomen kunnen worden. Verder stijgt het verplichtingenbudget ten behoeve van kwaliteitsbehoud van de consulaire IT-systemen. Ten slotte is er een stijging voor programma’s voor ondersteuning buitenlands beleid (POBB) op het terrein van de bestrijding van COVID-19.
 
 Artikel 4.1
 
 Het budget voor consulaire dienstverlening neemt toe. Een reden hiervoor is dat vertraagde uitgaven uit 2020 voor het loket buitenland en uitgaven voor consulaire informatiesystemen doorschuiven naar 2021. 
 Daarnaast wordt meerjarig budget verschoven naar artikel 4.2 voor consulaire informatiesystemen. Middelen uit 2022 en 2023 worden met een kasschuif naar 2021 gehaald.
 Tot slot wordt EUR 3,9 miljoen overgeheveld van apparaat (artikel 7.1.1) voor het Loket Buitenland. 
 
 Artikel 4.2
 
 De stijging voor consulaire informatiesystemen is deels het gevolg van een verschuiving van uitgaven van 2020 naar 2021.
 
 Artikel 4.3
 
 Voor het internationaal cultuurbeleid is sprake van een meerjarige overboeking naar het ministerie van OCW voor de cultuursubsidieperiode 2021-2024. Door deze overboeking dalen de uitgaven op dit artikel.
 
 Artikel 4.4
 
 Het budget voor het Programma Ondersteuning Buitenland Beleid (POBB) COVID neemt in 2021 toe door de toevoeging van de eindejaarsmarge uit 2020 en een intensivering op het terrein van programma’s ten behoeve van de internationale bestrijding van de COVID-19 crisis. Daarmee wordt de mogelijkheid gegarandeerd om landen te blijven ondersteunen in de strijd tegen de wereldwijde COVID-19 crisis. 
 
 Ontvangsten
 
 
 Artikel 4.10
 
 Op dit ontvangstenartikel is een kleine stijging te zien, voornamelijk door een administratieve verschuiving van artikel 4.20. De totale consulaire opbrengsten dalen.
 
 Artikel 4.20
 
 Als gevolg van de COVID-19 pandemie en de wereldwijde reisrestricties, is het de verwachting dat dit jaar het aantal af te geven visa zal dalen. Vooralsnog wordt daarom een verlaging verwacht van de consulaire ontvangsten van EUR 39,7 miljoen. Dit is het saldo van artikel 4.10 en 4.20. Deze lagere opbrengsten worden gedesaldeerd met artikel 7.1.2.
 
 
 
 
 
 5
 Niet-beleidsartikelen
 
 
 
 Artikel 5: Geheim
 
 
 Tabel 12 Geheim (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)=(1+2)
 
 
 (4)
 
 
 (5)=(3+4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.10
 
 
 
 Geheim
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 6: HGIS onverdeeld 
 
 
 Tabel 13 HGIS onverdeeld (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)=(1+2)
 
 
 (4)
 
 
 (5)=(3+4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 4 255
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4 255
 
 
 
 
 ‒ 3 285
 
 
 
 
 970
 
 
 
 
 ‒ 21 212
 
 
 
 
 ‒ 14 887
 
 
 
 
 ‒ 16 941
 
 
 
 
 ‒ 17 350
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven totaal
 
 
 
 
 4 255
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4 255
 
 
 
 
 ‒ 3 285
 
 
 
 
 970
 
 
 
 
 ‒ 21 212
 
 
 
 
 ‒ 14 887
 
 
 
 
 ‒ 16 941
 
 
 
 
 ‒ 17 350
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.1
 
 
 Nog onverdeeld (HGIS)
 
 
 4 255
 
 
 0
 
 
 4 255
 
 
 ‒ 3 285
 
 
 970
 
 
 ‒ 21 212
 
 
 ‒ 14 887
 
 
 ‒ 16 941
 
 
 ‒ 17 350
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het budget voor het artikel -Nog onverdeeld- heeft betrekking op de HGIS en dit neemt structureel af. De reeks binnen dit artikel is met name bedoeld om jaarlijks de loon- en prijsbijstelling te kunnen uitkeren en incidentele initiatieven of tegenvallers mee te dekken. De mutatie betreft het saldo van bijstellingen op grond van aanpassing van Bbp-ramingen door het CPB, verwerking van de HGIS-eindejaarsmarge 2020, het verwerken van de loon- en prijsbijstellingen binnen de HGIS en overboekingen naar diverse begrotingen zoals binnen de HGIS is overeengekomen. Binnen de HGIS is budget vrijgemaakt voor het oplossen van een aantal uitvoeringsknelpunten, waaronder de NCIA, informatiebeveiliging BZ, POBB COVID-19 en de European Substance Registration System van de EMA en worden middelen vrijgemaakt om continuering van bestaand beleid te borgen. 
 
 
 
 Artikel 7: Apparaat
 
 
 Tabel 14 Apparaatsuitgaven (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)=(1+2)
 
 
 (4)
 
 
 (5)=(3+4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 871 129
 
 
 
 
 1 150
 
 
 
 
 872 279
 
 
 
 
 80 754
 
 
 
 
 953 033
 
 
 
 
 28 579
 
 
 
 
 ‒ 6 327
 
 
 
 
 14 720
 
 
 
 
 20 485
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 871 129
 
 
 
 
 1 150
 
 
 
 
 872 279
 
 
 
 
 80 754
 
 
 
 
 953 033
 
 
 
 
 28 579
 
 
 
 
 ‒ 6 327
 
 
 
 
 14 720
 
 
 
 
 20 485
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.1.1
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 565 448
 
 
 
 
 869
 
 
 
 
 566 317
 
 
 
 
 8 983
 
 
 
 
 575 300
 
 
 
 
 10 881
 
 
 
 
 10 881
 
 
 
 
 10 836
 
 
 
 
 9 877
 
 
 
 
 
 
 Eigen personeel
 
 
 553 448
 
 
 869
 
 
 554 317
 
 
 8 983
 
 
 563 300
 
 
 10 881
 
 
 10 881
 
 
 10 836
 
 
 9 877
 
 
 
 
 
 Inhuur extern
 
 
 12 000
 
 
 0
 
 
 12 000
 
 
 0
 
 
 12 000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 ]
 
 
 
 
 
 Overige personele uitgaven
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.1.2
 
 
 
 Materiele uitgaven
 
 
 
 
 305 681
 
 
 
 
 281
 
 
 
 
 305 962
 
 
 
 
 71 771
 
 
 
 
 377 733
 
 
 
 
 17 698
 
 
 
 
 ‒ 17 208
 
 
 
 
 3 884
 
 
 
 
 10 608
 
 
 
 
 
 
 ICT
 
 
 59 931
 
 
 0
 
 
 59 931
 
 
 5 346
 
 
 65 277
 
 
 2 955
 
 
 4 353
 
 
 3 605
 
 
 2 754
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan SSO's
 
 
 60 391
 
 
 0
 
 
 60 391
 
 
 0
 
 
 60 391
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige materieel
 
 
 185 359
 
 
 281
 
 
 185 640
 
 
 66 425
 
 
 252 065
 
 
 14 743
 
 
 ‒ 21 561
 
 
 279
 
 
 7 854
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.2
 
 
 
 Koersverschillen
 
 
 
 pm
 
 
 0
 
 
 pm
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 31 750
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 31 750
 
 
 
 
 42 430
 
 
 
 
 74 180
 
 
 
 
 31 430
 
 
 
 
 530
 
 
 
 
 530
 
 
 
 
 530
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.10
 
 
 Diverse ontvangsten
 
 
 31 750
 
 
 0
 
 
 31 750
 
 
 42 430
 
 
 74 180
 
 
 31 430
 
 
 530
 
 
 530
 
 
 530
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.11
 
 
 Koersverschillen
 
 
 pm
 
 
 0
 
 
 pm
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Verplichtingen
 Binnen het apparaatsartikel zijn de verplichtingen gelijk aan de uitgaven. Het verplichtingenbudget wordt daarmee gelijkgetrokken. 
 Uitgaven
 Artikel 7.1.1
 De uitgaven voor personeel nemen meerjarig toe. Dit komt voornamelijk door de loon- en prijsontwikkeling, waardoor het budget zowel voor het personeel in Nederland als op de posten stijgt. Deze uitgaven worden vanuit de voorziening binnen de HGIS gefinancierd. Daarnaast stijgen de budgetten door de verwerking van twee door het lid Koopmans c.s. ingediende amendementen voor: (1) nieuwe technologie en wapenbeheersing en (2) middelen voor het bereiken van strategische autonomie. Tot slot wordt vanuit het apparaatsartikel EUR 3,9 miljoen overgeheveld naar artikel 4.1 uit de hiervoor gereserveerde middelen voor het Loket Buitenland (One Stop Shop). 
 Artikel 7.1.2
 De materiële uitgaven nemen toe in 2021. Dit heeft meerdere oorzaken: de toevoeging van eindejaarsmarge uit 2020 (EUR 43,3 miljoen), waaronder de middelenafspraak huisvesting (EUR 14 miljoen) en vertraagde uitgaven op veiligheid van hoog-risico posten (EUR 25 miljoen). Ook worden hogere uitgaven verwacht als gevolg van investeringen binnen de kaders van de huisvestingsstrategie (EUR 42 miljoen) en reguliere loon- en prijsontwikkelingen. Ook worden de tegenvallende consulaire inkomsten (beleidsartikel 4) gedesaldeerd op de overige materiële uitgaven. Dit betreft voor 2021 naar verwachting per saldo (artikel 4.10 en 4.20) EUR 39,7 miljoen. Voor 2021 heeft het kabinet eenmalig EUR 18,2 miljoen beschikbaar gesteld om de tegenvaller te mitigeren. 
 De tegenvallende consulaire ontvangsten zullen naar verwachting doorwerken in 2022, 2023 en 2024. In 2022 worden ook meer uitgaven verwacht in het kader van de huisvestingsstrategie. Deze extra uitgaven worden net als in 2021 gefinancierd door verkopen (EUR 31 miljoen). Verder werken de loon- en prijsontwikkelingen ook meerjarig door.
 Op het gebied van ICT nemen de uitgaven ook toe. Enerzijds is dit het gevolg van loon- en prijsontwikkelingen, anderzijds is dit het gevolg van extra middelen voor de uitvoering van de wet open overheid (WOO). Daarnaast is voor 2021 binnen de HGIS EUR 3,1 miljoen vrijgemaakt voor informatiebeveiliging en security.
 Ontvangsten
 Artikel 7.10
 Ten opzichte van de begroting nemen de ontvangsten toe. Dit komt voornamelijk door verwachte inkomsten uit de verkoop van vastgoed in het buitenland. Deze ontvangsten worden gebruikt om investeringen te realiseren binnen de kaders van de huisvestingsstrategie.