Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Memorie van toelichting
Datum: 2020-11-30 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2020‒2021
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 35 650
 X
 
 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 Ontvangen 30 november 2020
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL 
 
 Wetsartikel 1
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X).
 De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Defensie,
 
 A.Th.B. 
 Bijleveld-Schouten
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1
 Leeswijzer
 
 De voorliggende suppletoire begroting bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de 1e suppletoire begroting van hoofdstuk X van de begroting van het Rijk. 
 In hoofdstuk 2 wordt het voorstel van wet gepresenteerd met daarin de cijfermatige aansluiting ten opzichte van de 1e suppletoire begroting. In paragraaf 2.2 worden de belangrijkste begrotingswijzigingen op de begroting van het Ministerie van Defensie gepresenteerd.
 Aansluitend wordt in hoofdstuk 3 inzicht gegeven in de begrotingsmutaties op artikelniveau voor de beleidsartikelen en de niet-beleidsartikelen. Per artikel is in dit hoofdstuk een tabel opgenomen met daarin de budgettaire gevolgen van beleid. De budgettaire gevolgen worden in de tabellen cijfermatig gepresenteerd en in aansluiting op de tabel toegelicht. De mutaties groter dan of gelijk aan onderstaande staffel worden op het niveau van de financiële instrumenten (en eventueel artikelonderdeel) toegelicht. 
 
 Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV
 
 
 
 
 
 
 
 Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen
 
 
 Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 
 
 
 
 < 50
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 => 50 en < 200
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 
 
 => 200 en < 1000
 
 
 5
 
 
 10
 
 
 
 
 => 1000
 
 
 10
 
 
 20
 
 
 
 
 
 De opgenomen toelichtingen op de uitgaven gelden ook voor de verplichtingen. Alleen indien er sprake is van een groot verschil van de verplichtingenmutaties ten opzichte van de uitgavenmutaties wordt dit verschil apart toegelicht. Deze verschillen ontstaan bijvoorbeeld doordat er verplichtingen zijn aangegaan die niet tot een uitgavenmutatie leiden of door regelingen waarvoor de verplichtingen dit jaar worden aangegaan terwijl de uitgaven pas volgend jaar (of in de jaren daarna) plaatsvinden.
 
 
 
 2
 Beleid
 
 Op 15 oktober 2020 presenteerde het ministerie van Defensie de Defensievisie 2035 «Vechten voor een veilige toekomst.» Nu en ook in de toekomst willen we de vrijheid om ons leven te leiden zoals we dat willen. De defensievisie is op 15 oktober naar de Tweede Kamer verstuurd (Kamerstuk 34919, nr. 71). De manieren waarop deze vrijheid wordt bedreigd veranderen continu. Het dreigingsbeeld wordt diverser, complexer en verontrustender. Dit vraagt om veranderingen in onze defensieorganisatie en om een verandering in onze kijk op veiligheid. De visie geeft voor de komende jaren richting aan deze veranderingen.
 
 
 2.1
 Voorstel van wet
 
 Met het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de uitgavenbegroting 2020 van het Ministerie van Defensie (X) ten opzichte van de 1e suppletoire begroting met een bedrag van € 31,6 miljoen te verlagen. Voorts wordt voorgesteld het begrotingsbedrag van de ontvangsten 2020 met € 19,0 miljoen te verhogen. Dit leidt voor het Ministerie van Defensie tot een uitgavenbudget van € 11.460,0 miljoen en een ontvangstenbudget van € 289,6 miljoen. De begroting voor de in 2020 aan te gane verplichtingen daalt met € 401,3 miljoen tot € 11.451,0 miljoen. De cijfermatige aansluiting op de 1e suppletoire begroting 2020 is als volgt: 
 
 Tabel 2 Uitgaven (in duizend euro)
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2020
 
 
 € 11.491.673
 
 
 
 
 Wijzigingen 2e suppletoire begroting 2020
 
 
 € ‒ 31.629
 
 
 
 
 Stand begroting Defensie (X) in de Najaarsnota 2020
 
 
 € 11.460.044
 
 
 
 
 
 
 Tabel 3 Ontvangsten (in duizend euro)
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2020
 
 
 € 270.671
 
 
 
 
 Wijzigingen 2e suppletoire begroting 2020
 
 
 € 18.975
 
 
 
 
 Stand begroting Defensie (X) in de Najaarsnota 2020
 
 
 € 289.646
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2
 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 Tabel 4 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2020 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnummer
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2020
 
 
 
 
 
 11.035.078
 
 
 
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2020
 
 
 
 456.595
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2020
 
 
 
 
 
 11.491.673
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 1. Interdepartementale budgetoverhevelingen
 
 
 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10
 
 
 ‒ 4.877
 
 
 
 
 2. Bijstellen ontvangsten Bestuursstaf
 
 
 12
 
 
 1.800
 
 
 
 
 3. Compensatie Zeeland
 
 
 1, 6, 8, 10, 11, 12
 
 
 ‒ 65.900
 
 
 
 
 4. Aanvulling BSB convenant door BUZA
 
 
 5
 
 
 9.900
 
 
 
 
 5. Aanpassing uitgavenplafond DMF voor valutaverschillen
 
 
 6
 
 
 7.552
 
 
 
 
 6. Bijstellen ontvangsten Marine
 
 
 2
 
 
 7.900
 
 
 
 
 7. Vordering op DNB voor beveiligingswerkzaamheden
 
 
 5
 
 
 3.790
 
 
 
 
 8. Kasschuif Chroom-6
 
 
 8, 10
 
 
 ‒ 17.000
 
 
 
 
 9. Kasschuif Nationaal Fonds Ereschuld
 
 
 8
 
 
 ‒ 8.700
 
 
 
 
 10. COVID-19 middelen
 
 
 1, 6, 8, 12
 
 
 60.000
 
 
 
 
 11. Bijstellen verkoopopbrengsten materieel a.g.v. realisatieverwachtingen
 
 
 6
 
 
 ‒ 12.558
 
 
 
 
 12. Doorwerking bijstellen ontvangsten DMO
 
 
 7
 
 
 ‒ 10.000
 
 
 
 
 13. Doorwerking minder ontvangsten declarabele zorg als gevolg van COVID-19
 
 
 8
 
 
 ‒ 7.000
 
 
 
 
 14. Incidentele herschikking tussen exploitatie en investeringen
 
 
 3, 6
 
 
 ‒
 
 
 
 
 15. Investeringspakket Caribisch gebied
 
 
 2
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 
 1.464
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2020
 
 
 
 
 
 11.460.044
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 1.
 Interdepartementale budgetoverhevelingen
 Vanuit diverse ministeries is budget naar Defensie overgeheveld voor het uitvoeren van activiteiten en vice versa. Zo ontvangt Defensie o.a. budget voor het Breed Offensief Tegen de Ondermijnende Criminaliteit (BOTOC) vanuit het Ministerie van Justitie & Veiligheid (€ 1,6 miljoen). Per saldo daalt de begroting van Defensie, als gevolg van interdepartementale budgetoverhevelingen, met € 4,9 miljoen voor 2020. 
 
 
 2.
 Bijstellen ontvangsten Bestuursstaf
 Dit betreft hogere ontvangsten voor o.a. de MIVD vanwege meer veiligheidsonderzoeken. 
 
 
 3.
 Compensatie Zeeland
 Het betreft de financiële bijdrage van Defensie in 2020 aan het compensatiepakket aan Zeeland voor het niet doorgaan van de verhuizing van de Marinierskazerne. Dit is exclusief de bijdrage van de grond (à € 12,8 miljoen), die door Defensie om niet wordt overgedragen aan Zeeland (zie de bijlage budgettaire tabel bij Kamerstuk 33358, nr. 28, Compensatiepakket Zeeland).
 
 
 4.
 Aanvulling BSB convenant door BUZA
 Met de 1e suppletoire begroting heeft Defensie € 15,3 miljoen ontvangen van Buitenlandse Zaken voor de beveiliging van ambassades door de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten, dit is nu aangevuld met € 9,9 miljoen. De aanvulling van € 9,9 miljoen voor het BSB convenant beveiliging ambassades door BUZA betreft een indexatie van het in 2009 afgesloten convenant beveiliging ambassades. Vanaf 2009 is het convenant financieel niet geherwaardeerd. Met deze aanvulling is het convenant op prijspeil 2018 gebracht.
 
 
 5.
 Aanpassing voor valutaverschillen 
 Om de verstorende werking van valutaschommelingen op de defensiebegroting op te lossen, heeft het kabinet de afspraak gemaakt dat mee- en tegenvallers als gevolg van valutaontwikkelingen voortaan als niet-plafondrelevante mutaties worden verwerkt. Deze komen daardoor direct ten gunste of ten laste van het EMU-saldo. Hiermee wordt invulling gegeven aan het regeerakkoord waarin is opgenomen dat het kabinet komt met voorstellen voor het vergroten van de voorspelbaarheid en schokbestendigheid van de materieelbegroting.
 
 
 6.
 Bijstellen ontvangsten Marine
 De Marine ontvangt in 2020 een btw teruggave over het jaar 2019.
 
 
 7.
 Vordering op DNB voor beveiligingswerkzaamheden
 Voor de uitvoering van beveiligingswerkzaamheden voor DNB dient de Marechaussee jaarlijks op verzoek van DNB een vordering in.
 
 
 8.
 Kasschuif Chroom-6
 De afhandeling van de claims met betrekking tot de Regeling Uitkering chroom-6 Defensie kost in sommige gevallen meer tijd, waardoor een kasschuif naar latere jaren benodigd is.
 
 
 9.
 Kasschuif Nationaal Fonds Ereschuld
 Op basis van de huidige inzichten verschuift de afhandeling van enkele schadeclaims naar latere jaren. Het budget wordt daarom van 2020 naar latere jaren verschoven.
 
 
 10.
 COVID-19 middelen
 De inzet van Defensiepersoneel en materieel in de coronacrisis heeft geleid tot meerkosten voor Defensie. Hiertoe wordt de begroting van Defensie verhoogd met € 60 miljoen in 2020. 
 
 
 11.
 Doorwerking bijstellen verkoopopbrengsten a.g.v. realisatieverwachtingen
 De verkoopopbrengsten worden met € 12,6 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit komt met name door het niet nakomen van betalingsverplichtingen vanuit Jordanië. Dit betreft onder andere de contracten voor geleverde goederen als rupsvoertuigen, terreinvoertuigen en de daarbij behorende reservedelen. Deze ontvangsten zullen in de komende jaren binnenkomen.
 
 
 12.
 Doorwerking bijstellen ontvangsten DMO
 Voor 2020 worden minder ontvangsten verwacht dan begroot. Het betreft onder meer minderontvangsten als gevolg van lagere verkopen van brandstof aan bondgenootschappelijke krijgsmachten, bijvoorbeeld door het niet doorgaan van de bondgenootschappelijke luchtmachtoefening Frisian Flag. Ook als gevolg van een lagere olieprijs zijn deze ontvangsten lager dan begroot.
 
 
 13.
 Doorwerking minder ontvangsten declarabele zorg als gevolg van COVID-19. 
 Vanwege COVID-19 heeft de niet spoedeisende dienstverlening aan het militaire personeel grotendeels stilgelegen waardoor de betreffende behandelingen niet gedeclareerd konden worden bij de zorgverzekeraar. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan behandelingen bij de tandheelkundige dienst of het militaire revalidatiecentrum. Als gevolg hiervan worden zowel de ontvangsten als de uitgaven met € 7 miljoen naar beneden bijgesteld.
 
 
 14.
 Incidentele herschikking tussen exploitatie en investeringen
 Met de tweede suppletoire begroting 2019 is incidenteel geld (€ 95 miljoen) vanuit de investeringen in materieel ingezet om extra instandhoudings- en gereedstellingsuitgaven te compenseren. Dit jaar wordt met een incidentele herschikking tussen exploitatie en investeringen € 15 miljoen weer toegevoegd aan de investeringen. Hiermee wordt het eerste deel van de lening uit 2019 terugbetaald aan de investeringen, de komende jaren zullen ook de resterende bedragen weer worden toegevoegd.
 
 
 15.
 Investeringspakket Caribisch gebied
 Met het ondertekenen van het landspakket door Curaçao en Aruba als onderdeel van het bestuursakkoord met de landen in het Caribisch gebied komt geld beschikbaar waarmee onder meer gewerkt wordt aan de versterking van de rechtstaat. Defensie levert hier ook een bedrage aan en krijgt daarvoor € 2,0 miljoen uitgekeerd waarmee de Curaçaose militie, Arubaanse Militie en het Sociaal vormingstraject verder worden geprofessionaliseerd. 
 
 
 
 Tabel 5 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2020 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnummer
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2020
 
 
 
 
 
 264.617
 
 
 
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2020
 
 
 
 6.054
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2020
 
 
 
 
 
 270.671
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 Bijstellen ontvangsten Marine
 
 
 2
 
 
 7900
 
 
 
 
 Vordering op DNB voor beveiligingswerkzaamheden
 
 
 5
 
 
 3.790
 
 
 
 
 Aflossing en rente lening ABP 2017
 
 
 10
 
 
 33.579
 
 
 
 
 Bijstellen verkoopopbrengsten materieel agv realisatieverwachtingen 2020
 
 
 6
 
 
 ‒ 12.558
 
 
 
 
 Bijstellen ontvangsten DMO
 
 
 10
 
 
 ‒ 10.000
 
 
 
 
 Minder ontvangsten declarabele zorg als gevolg van COVID-19
 
 
 8
 
 
 ‒ 7.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 
 3.264
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2020
 
 
 
 
 
 289.646
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 1.
 Bijstellen ontvangsten Marine
 De Marine ontvangt in 2020 een btw teruggave over het jaar 2019.
 
 
 2.
 Vordering op DNB voor beveiligingswerkzaamheden
 Voor de uitvoering van beveiligingswerkzaamheden voor DNB dient de Marechaussee jaarlijks op verzoek van DNB een vordering in.
 
 
 3.
 Aflossing en rente lening ABP 2017
 In het financieringsarrangement van de overgang naar het kapitaaldekkingsstelsel (kamerstuk 26 686, nr. 5 d.d. 13 juli 2000) was voldoende saldo om de één na laatste lening van de staat aan ABP af te lossen. Het ABP had dit geld, via Defensie, geleend ter dekking van (tijdelijke) dubbele lasten die gemoeid zijn met de overgang van het omslagstelsel voor militaire pensioenen naar het kapitaaldekkingsstelsel. De terugbetaling van het ABP wordt vervolgens via Defensie teruggegeven aan het Ministerie van Financiën. 
 
 
 4.
 Bijstellen verkoopopbrengsten a.g.v. realisatieverwachtingen
 De verkoopopbrengsten worden met € 12,6 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit komt met name door het niet nakomen van betalingsverplichtingen vanuit Jordanië. Dit betreft onder andere de contracten voor geleverde goederen als rupsvoertuigen, terreinvoertuigen en de daarbij behorende reservedelen. Deze ontvangsten zullen in de komende jaren binnenkomen.
 
 
 5.
 Doorwerking bijstellen ontvangsten DMO
 Voor 2020 worden minder ontvangsten verwacht dan begroot. Het betreft onder meer minderontvangsten als gevolg van lagere verkopen van brandstof aan bondgenootschappelijke krijgsmachten, bijvoorbeeld door het niet doorgaan van de bondgenootschappelijke luchtmachtoefening Frisian Flag. Ook als gevolg van een lagere olieprijs zijn deze ontvangsten lager dan begroot.
 
 
 6.
 Doorwerking minder ontvangsten declarabele zorg als gevolg van COVID-19. 
 Vanwege COVID-19 heeft de niet spoedeisende dienstverlening aan het militaire personeel grotendeels stilgelegen waardoor de betreffende behandelingen niet gedeclareerd konden worden bij de zorgverzekeraar. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan behandelingen bij de tandheelkundige dienst of het militaire revalidatiecentrum. Als gevolg hiervan worden zowel de ontvangsten als de uitgaven met € 7 miljoen naar beneden bijgesteld.
 
 
 
 
 
 
 3
 Beleidsartikelen
 
 
 
 3.1
 Artikel 1 Inzet
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Inzet (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2esuppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 171.298
 
 
 
 
 188.940
 
 
 
 
 ‒ 18.871
 
 
 
 
 2.265
 
 
 
 
 172.334
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 195.247
 
 
 
 
 212.889
 
 
 
 
 ‒ 18.871
 
 
 
 
 6.065
 
 
 
 
 200.083
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 15%
 
 
 
 
 29%
 
 
 
 
 
 
 65%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programmauitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Crisisbeheersingsoperaties
 
 
 187.882
 
 
 204.374
 
 
 ‒ 37.000
 
 
 
 167.374
 
 
 
 
 Financiering nationale inzet krijgsmacht
 
 
 3.252
 
 
 3.252
 
 
 18.057
 
 
 
 21.309
 
 
 
 
 Overige inzet
 
 
 4.113
 
 
 5.263
 
 
 72
 
 
 6.065
 
 
 11.400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 2.907
 
 
 
 
 2.907
 
 
 
 
 
 ‒ 535
 
 
 
 
 2.372
 
 
 
 
 
 Crisisbeheersingsoperaties
 
 
 1.407
 
 
 1.407
 
 
 
 
 1.407
 
 
 
 
 Overige inzet
 
 
 1.500
 
 
 1.500
 
 
 
 ‒ 535
 
 
 965
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 2,0 miljoen of meer toegelicht.
 Uitgaven
 
 Opdrachten
 
 Het Budget Internationale Veiligheid (BIV) daalt per saldo met € 37,0 miljoen. Door de COVID-19 pandemie is dit jaar een groot aantal uitzendingen gereduceerd in tijd en/of capaciteit, waardoor er dit jaar incidenteel meer ruimte is ontstaan in het budget. Deze incidentele ruimte is ingezet voor de financiële bijdrage van Defensie aan het compensatiepakket aan Zeeland voor het niet doorgaan van de verhuizing van de Marinierskazerne (€25,0 miljoen). Daarnaast wordt € 15,0 miljoen uit het BIV overgeboekt naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken ten behoeve van het versterken van de beveiliging van de hoog risico posten. Ten slotte is er door het Kabinet € 3,0 miljoen beschikbaar gesteld voor de inzet van militaire data-capaciteit ODA-landen in Afrika ten behoeve van het bestrijden van de COVID-19 pandemie. 
 Het budget Financiering Nationale Inzet Krijgsmacht (FNIK) is per saldo gestegen met € 18,1 miljoen (als onderdeel van de door het Kabinet beschik-baar gestelde € 60 miljoen). De toename komt door de inzet van Defensie in de strijd tegen het COVID-19 virus. Dit geld is onder meer gebruikt voor het beschikbaar stellen van medisch geschoold personeel, medische apparatuur en logistieke ondersteuning aan diverse zorginstellingen in heel Nederland. Ook is dit geld gebruikt door de Zr.Ms Karel Doorman, met daarbij horend medisch personeel en helikopter-capaciteit, in te zetten ter ondersteuning van het Caribisch gebied.
 Ten slotte is ook het budget van Overige inzet met € 6,1 miljoen toegenomen. Dit budget is voornamelijk verhoogd om vanuit Nederland ondersteuning te verlenen aan de landen van het Koninkrijk in het Caribisch gebied ten tijde van verhoogde stromen vluchtelingen richting deze landen.
 
 
 
 3.2
 Artikel 2 Koninklijke Marine
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2 Koninklijke Marine (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2esuppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 925.904
 
 
 
 
 947.105
 
 
 
 
 33.707
 
 
 
 
 16.289
 
 
 
 
 997.101
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 925.904
 
 
 
 
 947.105
 
 
 
 
 33.707
 
 
 
 
 7.289
 
 
 
 
 988.101
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 77%
 
 
 
 
 91%
 
 
 
 
 
 
 101%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programmauitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gereedstelling
 
 
 31.479
 
 
 34.375
 
 
 552
 
 
 ‒ 1.653
 
 
 33.274
 
 
 
 
 Instandhouding materieel
 
 
 164.527
 
 
 171.044
 
 
 12.575
 
 
 9.500
 
 
 193.119
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eigen personeel
 
 
 666.220
 
 
 675.194
 
 
 20.242
 
 
 ‒ 8.462
 
 
 686.974
 
 
 
 
 Externe inhuur
 
 
 770
 
 
 11.566
 
 
 654
 
 
 74
 
 
 12.294
 
 
 
 
 Overige personele exploitatie
 
 
 34.304
 
 
 35.177
 
 
 739
 
 
 4.855
 
 
 40.771
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Instandhouding infrastructuur
 
 
 392
 
 
 377
 
 
 ‒ 43
 
 
 3.674
 
 
 4008
 
 
 
 
 Instandhouding IT
 
 
 1.364
 
 
 1.364
 
 
 24
 
 
 173
 
 
 1.561
 
 
 
 
 Overige materiele exploitatie
 
 
 26.848
 
 
 18.008
 
 
 ‒ 1.036
 
 
 ‒ 872
 
 
 16.100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 20.396
 
 
 
 
 20.396
 
 
 
 
 7.900
 
 
 
 
 317
 
 
 
 
 28.613
 
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht. 
 Verplichtingen 
 Het verplichtingenbudget stijgt per saldo met € 50,0 miljoen. Dit is € 9,0 miljoen meer dan het uitgavenbudget. Dit wordt onder meer veroorzaakt door aangegane verplichtingen voor de vervanging van de elektrische voortstuwing (batterijen) van de onderzeeboten. Deze zijn benodigd om stil onder water te kunnen varen. Daarnaast betreft dit verplichtingen ten aanzien van opleidingen die worden uitbesteed. Er kan vanuit worden gegaan dat deze verplichtingen niet meer tot uitgaven komen in 2020.
 Uitgaven
 
 Opdrachten
 
 Het budget voor opdrachten neemt per saldo toe met € 21,1 miljoen. Dit betreft voornamelijk hogere uitgaven voor instandhouding materieel. Meer dan de helft van dit bedrag is opgebouwd uit een verhoging van het uitgavenbudget als gevolg van de doorwerking van hogere btw ontvangsten ter waarde van € 7,9 miljoen uit het jaar 2019 en een bijstelling (€ 8,5 miljoen) van het budget middels diverse herschikkingen. Zo stond een bedrag gereserveerd van € 4,4 miljoen voor de toelagen vrije tijd. Omdat de regelgeving rondom de uitbetaling van gewerkte uren op o.a. zon- en feestdagen is gewijzigd is nog niet goed te voorspellen wat het effect hiervan is op de uit te betalen toelagen die hiermee samenhangen. Hierdoor wordt dit geldbedrag nu beschikbaar gesteld om de tekorten op instandhouding deels op te lossen.
 
 Personele uitgaven
 
 Het budget voor personele uitgaven neemt per saldo met € 17,9 miljoen toe. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere uitgaven als gevolg van het arbeidsvoorwaardenakkoord, die vooral bestaan uit de salarisverhoging per 1 juli 2020 en de verhoging van de eindejaarsuitkering (€ 18,4 miljoen).
 Ontvangsten
 De Marine ontvangt in 2020 een btw teruggave van € 7,9 miljoen over het jaar 2019.
 
 
 
 3.3
 Artikel 3 Koninklijke Landmacht
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 Koninklijke Landmacht (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2esuppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.520.832
 
 
 
 
 1.539.354
 
 
 
 
 45.426
 
 
 
 
 ‒ 11.485
 
 
 
 
 1.573.295
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.520.832
 
 
 
 
 1.539.354
 
 
 
 
 45.426
 
 
 
 
 ‒ 11.485
 
 
 
 
 1.573.295
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 80%
 
 
 
 
 95%
 
 
 
 
 
 
 104%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programmauitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gereedstelling
 
 
 74.297
 
 
 57.192
 
 
 1.302
 
 
 ‒ 12.209
 
 
 46.285
 
 
 
 
 Instandhouding materieel
 
 
 198.144
 
 
 242.177
 
 
 5.857
 
 
 31.000
 
 
 279.034
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eigen personeel
 
 
 1.171.766
 
 
 1.126.189
 
 
 37.682
 
 
 ‒ 3.433
 
 
 1.160.438
 
 
 
 
 Externe inhuur
 
 
 2.926
 
 
 14.337
 
 
 ‒ 536
 
 
 ‒ 431
 
 
 13.370
 
 
 
 
 Overige personele exploitatie
 
 
 54.204
 
 
 68.935
 
 
 1.138
 
 
 ‒ 19.595
 
 
 50.478
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Instandhouding infrastructuur
 
 
 1.374
 
 
 973
 
 
 ‒ 186
 
 
 
 787
 
 
 
 
 Overige materiele exploitatie
 
 
 18.121
 
 
 29.551
 
 
 169
 
 
 ‒ 6.817
 
 
 22.903
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 10.375
 
 
 
 
 10.375
 
 
 
 
 
 
 10.375
 
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
 Uitgaven
 
 Opdrachten
 
 Het budget voor gereedstelling is per saldo met € 10,9 miljoen afgenomen. Dit wordt met name veroorzaakt door een herschikking (€ 10,7 miljoen) van gereedstelling naar instandhouding materieel. Door COVID-19 vinden minder oefeningen plaats en dit leidt tot minder uitgaven op (onder andere) gereedstelling. 
 Daarentegen is het budget voor instandhouding materieel per saldo met € 36,9 miljoen toegenomen. Deze bijstelling naar boven wordt met name veroorzaakt door een herschikking (€ 31 miljoen) vanuit gereedstelling, personele exploitatie en materiele exploitatie naar instandhouding materieel. Het naar boven bijstellen van instandhouding materieel heeft betrekking op onderhoud dat altijd al op de planning stond, maar vanwege capaciteitsgebrek in het verleden niet is uitgevoerd. In eerste instantie werd verwacht dat de realisatie van instandhouding materieel als gevolg van COVID-19 zou achterblijven. Dit is tot nu toe nog niet het geval geweest. Sterker nog, leveranciers bieden eerder hun diensten aan en factureren ook sneller tijdens de COVID-19 periode omdat Defensie een stabiele partner is. 
 
 Personele uitgaven
 
 Per saldo is het budget voor eigen personeel met € 34,2 miljoen toegenomen. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere uitgaven als gevolg van het arbeidsvoorwaardenakkoord, die vooral bestaan uit de salarisverhoging per 1 juli 2020 (€ 16,8 miljoen) en de verhoging van de eindejaarsuitkering (€ 17,2 miljoen).
 Daarentegen is het budget voor overige personele exploitatie afgenomen met € 18,5 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door een herschikking (€ 14,6 miljoen) van personele exploitatie naar instandhouding materieel, omdat als gevolg van COVID-19 het reiskosten- en opleidingsbudget naar beneden is bijgesteld. Er worden minder dienstreizen gemaakt en opleidingen gerealiseerd. 
 Tot slot is in 2019 met de tweede suppletoire begroting incidenteel geld vanuit de investeringen in materieel ingezet om extra instandhoudings- en gereedstellingsuitgaven te compenseren. Voor de Koninklijke Landmacht ging dit om € 15 miljoen. Met een incidentele herschikking tussen exploitatie en investeringen zijn deze middelen weer toegevoegd aan de investeringen.
 
 
 
 3.4
 Artikel 4 Koninklijke Luchtmacht
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 Koninklijke Luchtmacht (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2esuppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 847.316
 
 
 
 
 867.894
 
 
 
 
 26.547
 
 
 
 
 26.013
 
 
 
 
 920.454
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 847.316
 
 
 
 
 867.894
 
 
 
 
 26.547
 
 
 
 
 26.013
 
 
 
 
 920.454
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 83%
 
 
 
 
 96%
 
 
 
 
 
 
 107%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programmauitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gereedstelling
 
 
 18.618
 
 
 24.803
 
 
 ‒ 4.117
 
 
 
 20.686
 
 
 
 
 Instandhouding materieel
 
 
 243.523
 
 
 223.389
 
 
 14.917
 
 
 21.753
 
 
 260.059
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eigen personeel
 
 
 473.101
 
 
 501.174
 
 
 4.630
 
 
 4.514
 
 
 510.318
 
 
 
 
 Externe inhuur
 
 
 
 
 9.547
 
 
 
 9.547
 
 
 
 
 Overige personele exploitatie
 
 
 90.797
 
 
 94.937
 
 
 217
 
 
 ‒ 4.673
 
 
 90.481
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Instandhouding infrastructuur
 
 
 355
 
 
 355
 
 
 6
 
 
 1.500
 
 
 1861
 
 
 
 
 Instandhouding IT
 
 
 4.906
 
 
 4.300
 
 
 873
 
 
 1.804
 
 
 6.977
 
 
 
 
 Overige materiele exploitatie
 
 
 16.016
 
 
 18.936
 
 
 474
 
 
 1.115
 
 
 20.525
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 12.032
 
 
 
 
 12.032
 
 
 
 
 
 
 12.032
 
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
 Uitgaven
 
 Opdrachten
 
 Het budget voor de instandhouding van het materieel stijgt met € 36,7 miljoen. Deze stijging wordt voornamelijk verklaard door de volgende budgetmutaties. Ten eerste is vanuit de investeringen € 17 miljoen overgeheveld voor de instandhouding van de F-35 en de vervanging van de mini UAV (Unmanned Aerial Vehicle). Daarnaast is € 5,3 miljoen vanuit DMO bijgedragen aan de instandhouding van de F-35 en Patriot Missiles en is € 4,3 miljoen aan prijsbijstelling aan het betreffende budget toegevoegd. Ten slotte is de luchtmacht vanuit artikel 12 Nog Onverdeeld gecompenseerd voor de kosten van de berging van de verongelukte NH-90 (€ 4 miljoen). 
 
 Personele uitgaven
 
 Het budget voor personele uitgaven neemt per saldo toe met € 14,2 miljoen. Het budget voor eigen personeel stijgt per saldo met € 9,1 miljoen. Dit wordt grotendeels verklaard door hogere uitgaven als gevolg van het arbeidvoorwaardenakkoord, die vooral bestaan uit de salarisverhoging per 1 juli 2020 en de verhoging van de eindejaarsuitkering (€ 13,5 miljoen). Daarnaast vindt er een overheveling plaats van budget naar externe inhuur (€ 9,5 miljoen). Ook is € 4,5 miljoen toegevoegd aan het budget voor eigen personeel als gevolg van overdrachten vanuit andere Defensieonderdelen voor bijvoorbeeld de verlenging van de «Proeftuin alternatieve aanstellingsvormen» op Volkel. Het budget voor externe inhuur stijgt met € 9,5 miljoen. Extern personeel wordt betaald uit de ondervulling van het eigen personeel. Met deze uitgave wordt gedurende het jaar al rekening gehouden. 
 
 
 
 3.5
 Artikel 5 Koninklijke Marechaussee
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5 Koninklijke Marechaussee (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2esuppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 436.668
 
 
 
 
 464.060
 
 
 
 
 27.780
 
 
 
 
 ‒ 8.774
 
 
 
 
 483.066
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 436.668
 
 
 
 
 464.060
 
 
 
 
 27.780
 
 
 
 
 ‒ 8.774
 
 
 
 
 483.066
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 75%
 
 
 
 
 102%
 
 
 
 
 
 
 99%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programmauitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gereedstelling
 
 
 6.724
 
 
 7.124
 
 
 118
 
 
 ‒ 3.142
 
 
 4.100
 
 
 
 
 Instandhouding materieel
 
 
 
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eigen personeel
 
 
 393.985
 
 
 421.602
 
 
 24.015
 
 
 ‒ 8.630
 
 
 436.987
 
 
 
 
 Externe inhuur
 
 
 
 
 1.729
 
 
 2.791
 
 
 4520
 
 
 
 
 Overige personele exploitatie
 
 
 18.475
 
 
 18.262
 
 
 920
 
 
 2.126
 
 
 21.308
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Instandhouding infrastructuur
 
 
 
 
 
 400
 
 
 400
 
 
 
 
 Overige materiele exploitatie
 
 
 17.484
 
 
 17.072
 
 
 998
 
 
 ‒ 2.819
 
 
 15.251
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 4.576
 
 
 
 
 4.576
 
 
 
 
 3.790
 
 
 
 
 
 8.366
 
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
 Uitgaven
 
 Personele uitgaven
 
 Het budget voor salarissen eigen personeel stijgt met € 15,4 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere uitgaven als gevolg van het arbeidsvoorwaardenakkoord, die vooral bestaan uit de salarisverhoging per 1 juli (€ 5,6 miljoen) en de verhoging van de eindejaarsuitkering (€ 5,7 miljoen). Daarnaast is de maatregel om het salaris van een groep militairen tijdelijk te verhogen (de Tijdelijke Toelage Loontabel) verlengd van 1 juli 2020 tot 1 april 2021. De uitdeling voor 2020 betreft € 2,6 miljoen. Het budget van de Marechaussee is daarnaast verhoogd met budgettaire toevoegingen vanuit andere departementen en externe instanties. Dit betreft onder andere de indexatie van het convenant beveiliging ambassades vanuit het Ministerie van Buitenlandse Zaken (€ 2,8 miljoen), de ontvangst van incidenteel budget tegen het Breed Offensief Tegen de Ondermijnende Criminaliteit (BOTOC) vanuit het Ministerie van Justitie & Veiligheid (€ 1,6 miljoen) en voor de bewaking van De Nederlandsche Bank (€ 2,0 miljoen). Voor de Defensie Bewaking- en Beveiliging Organisatie (DBBO) is budget overgeheveld naar DOSCO (€ 2,4 miljoen). Daarnaast is het budget voor externe inhuur met € 3,6 miljoen opgehoogd voor onder andere diensten van de Dienst Justitiële Inrichting (DJI) en adaptief aan de grens (AADG). 
 Ontvangsten
 Het budget voor ontvangsten stijgt per saldo met € 3,8 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door ontvangsten als gevolg van de bewaking van De Nederlandsche Bank (€ 3,8 miljoen), conform de gemaakte afspraken. 
 
 
 
 3.6
 Artikel 6 Investeringen
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6 Investeringen (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2esuppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 3.255.860
 
 
 
 
 3.413.019
 
 
 
 
 ‒ 186.336
 
 
 
 
 ‒ 263.040
 
 
 
 
 2.963.643
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Investeringen materieel
 
 
 2.621.457
 
 
 2.636.292
 
 
 ‒ 190.285
 
 
 ‒ 116.980
 
 
 2.329.027
 
 
 
 
 Investeringen infrastructuur
 
 
 248.006
 
 
 257.027
 
 
 8.650
 
 
 10.500
 
 
 276.177
 
 
 
 
 Investeringen IT
 
 
 316.394
 
 
 439.785
 
 
 ‒ 11.324
 
 
 ‒ 148.739
 
 
 279.722
 
 
 
 
 
 Begrotingsreserve
 
 
 
 
 
 7.552
 
 
 ‒ 7.552
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 37.311
 
 
 44.445
 
 
 229
 
 
 ‒ 269
 
 
 44.405
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan internationale organisaties0
 
 
 
 32.692
 
 
 35.470
 
 
 ‒ 1.158
 
 
 
 34.312
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 2.864.661
 
 
 
 
 3.021.820
 
 
 
 
 ‒ 70.186
 
 
 
 
 2.190
 
 
 
 
 2.953.824
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 75%
 
 
 
 
 102%
 
 
 
 
 
 
 118%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programmauitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Investeringen materieel
 
 
 2.191.803
 
 
 2.206.638
 
 
 ‒ 72.783
 
 
 146.898
 
 
 2.280.753
 
 
 
 
 Investeringen infrastructuur
 
 
 286.461
 
 
 295.482
 
 
 9.250
 
 
 9.900
 
 
 314.632
 
 
 
 
 Investeringen IT
 
 
 316.394
 
 
 439.785
 
 
 ‒ 13.276
 
 
 ‒ 146.787
 
 
 279.722
 
 
 
 
 
 Begrotingsreserve
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reserve valutaschommelingen
 
 
 
 
 7.552
 
 
 ‒ 7.552
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Investeringen infrastructuur NAVO
 
 
 32.692
 
 
 35.470
 
 
 ‒ 1.158
 
 
 
 34.312
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage grote onderzoeksfaciliteiten
 
 
 2.400
 
 
 10.423
 
 
 ‒ 6.190
 
 
 417
 
 
 4.650
 
 
 
 
 Technologieontwikkeling
 
 
 26.511
 
 
 25.622
 
 
 1.978
 
 
 
 27.600
 
 
 
 
 Kennisgebruik
 
 
 3.400
 
 
 3.400
 
 
 2.586
 
 
 ‒ 512
 
 
 5.474
 
 
 
 
 Kort-cyclische innovatie
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 1.855
 
 
 ‒ 174
 
 
 6.681
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 75.228
 
 
 
 
 75.228
 
 
 
 
 682
 
 
 
 
 ‒ 12.558
 
 
 
 
 63.352
 
 
 
 
 
 Verkoopopbrengsten strategisch materieel
 
 
 34.958
 
 
 47.658
 
 
 
 ‒ 12.558
 
 
 35.100
 
 
 
 
 Overige ontvangsten materieel
 
 
 30.700
 
 
 18.000
 
 
 1.000
 
 
 
 19.000
 
 
 
 
 Verkoopopbrengsten strategisch infrastructuur
 
 
 5.050
 
 
 5.050
 
 
 
 
 5.050
 
 
 
 
 Overige ontvangsten infrastructuur
 
 
 1.220
 
 
 1.220
 
 
 
 
 1.220
 
 
 
 
 Ontvangsten internationale organisaties
 
 
 3.300
 
 
 3.300
 
 
 ‒ 318
 
 
 
 2.982
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
 Verplichtingen
 De verplichtingen zijn per saldo met € 449 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit heeft deels te maken met de doorwerking op het uitgavenbudget (zie onderstaande toelichting op het uitgavenbudget (- € 71,6 miljoen). Daarnaast is het bijstellen van de verplichtingen het gevolg van het doorschuiven van de projecten in voorbereiding die nog niet tot uitvoering zijn gekomen (€ - 176 miljoen). Het gaat hier onder andere om de projecten mijnenbestrijdingscapaciteit, optronicaprojecten, C-130 joint design, SMART-L radar en Multi Role Tanker Transport vliegtuigen (MRTT). Tot slot zijn er projecten in uitvoering die voor dit jaar naar beneden zijn bijgesteld. Het gaat hier met name om het project Defensie Operationeel Kledingsysteem (DOKS) (- € 140 miljoen). De verplichtingen voor deze projecten zullen dit jaar niet meer worden aangegaan, maar schuiven naar verwachting door naar 2021.
 Uitgaven
 Het uitgavenbudget is per saldo met € 68,0 miljoen naar beneden bijgesteld.
 
 Opdrachten
 
 Het budget voor investeringen in materieel stijgt per saldo met € 74,1 miljoen. Aan deze uiteindelijke budgetstijging liggen vele mutaties ten grondslag. Zo is vanuit investeringen in materieel € 135 miljoen overgeheveld naar instandhouding infrastructuur (artikel 8 DOSCO). Dit betreft extra vastgoeduitgaven voor de achterstand in het onderhoud op de Defensielocaties. Daarentegen is het materieelbudget verhoogd met € 144,7 miljoen door een herschikking vanuit investeringen IT omdat de realisatie van de materieelinvesteringen sneller loopt dan verwacht. Deze mutatie wordt in 2021 weer gespiegeld, waardoor de middelen volgend jaar terugvloeien naar IT investeringen. Overige mutaties die leiden tot het naar boven bijstellen van het budget betreffen onder andere het uitkeren van de prijsbijstelling (€ 36,3 miljoen), de valutacompensatie vanuit het generale beeld (€ 7,6 miljoen) en de noodvoorraad persoonlijke beschermingsmiddelen (€ 15 miljoen).
 Tot slot is in 2019 met de tweede suppletoire begroting incidenteel geld vanuit de investeringen in materieel ingezet om extra instandhoudings- en gereedstellingsuitgaven te compenseren. Voor de Koninklijke Landmacht ging dit om € 15 miljoen. Met een incidentele herschikking vanuit de exploitatie (art. 3 Koninklijke Landmacht) zijn deze middelen weer toegevoegd aan de investeringen in materieel.
 Het budget voor investeringen in infrastructuur stijgt met € 19,1 miljoen. Dit is voornamelijk het gevolg van de financiële bijdrage van Defensie aan Zeeland voor het niet doorgaan van de verhuizing van de Marinierskazerne (€ 20,9 miljoen) en loon- en prijsbijstelling (€ 4,8 miljoen). Daarnaast zijn er enkele overige mutaties (-€ 11,1 miljoen) onder andere bestaande uit een overheveling naar DOSCO voor de instandhouding van no-regret locaties (locaties die oorspronkelijk gesloten zouden worden en na besluitvorming alsnog open blijven), een overheveling naar het budget voor investeringen in IT voor het aanleggen van glasvezel en een herschikking tussen het budget voor investeringen in materieel naar het budget voor investeringen in infrastructuur voor het project MRTT (Multi Role Tanker Transport).
 Het budget voor investeringen IT is per saldo met € 160,1 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit komt met name door een herschikking van € 144,7 miljoen van investeringen IT naar investeringen materieel. Hierdoor is ruimte gecreëerd om in de laatste maanden van het jaar een realisatieversnelling van de materieel investeringen op te kunnen vangen. Deze herschikking komt zowel vanuit projecten in voorbereiding (€ 63 miljoen) als nog niet gedane uitgaven bij projecten in uitvoering (€ 82 miljoen). Deze mutatie wordt in 2021 weer gespiegeld, waardoor de middelen volgend jaar terugvloeien naar IT. Daarnaast is het IT budget opgehoogd door het uitkeren van de prijsbijstelling (€ 5,2 miljoen) en een herschikking van investeringen in materieel naar investeringen in IT (€ 6,9 miljoen).
 Ontvangsten
 Het ontvangstenbudget is per saldo met € 11,9 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit komt met name door het niet nakomen van betalingsverplichtingen vanuit Jordanië. Dit betreft onder andere de contracten voor geleverde goederen als rupsvoertuigen, terreinvoertuigen en de daarbij behorende reservedelen. Deze ontvangsten zullen in de komende jaren binnenkomen.
 
 
 
 3.7
 Artikel 7 Defensie Materieel Organisatie
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 12 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 7 Defensie Materieel Organisatie (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2esuppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.013.939
 
 
 
 
 1.049.235
 
 
 
 
 29.931
 
 
 
 
 28.215
 
 
 
 
 1.107.381
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.020.608
 
 
 
 
 1.055.904
 
 
 
 
 29.931
 
 
 
 
 21.546
 
 
 
 
 1.107.381
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 71%
 
 
 
 
 89%
 
 
 
 
 
 
 108%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programmauitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gereedstelling
 
 
 141.085
 
 
 105.743
 
 
 2.122
 
 
 ‒ 7.859
 
 
 100.006
 
 
 
 
 Instandhouding materieel
 
 
 240.616
 
 
 294.716
 
 
 ‒ 1.877
 
 
 ‒ 19.766
 
 
 273.073
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eigen personeel
 
 
 342.863
 
 
 346.787
 
 
 13.828
 
 
 10.325
 
 
 370.940
 
 
 
 
 Externe inhuur
 
 
 34.334
 
 
 47.024
 
 
 4.431
 
 
 686
 
 
 52.141
 
 
 
 
 Overige personele exploitatie
 
 
 17.032
 
 
 17.132
 
 
 1.147
 
 
 ‒ 3.132
 
 
 15.147
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Instandhouding infrastructuur
 
 
 231
 
 
 
 114
 
 
 
 114
 
 
 
 
 Instandhouding IT
 
 
 230.825
 
 
 230.980
 
 
 10.380
 
 
 43.842
 
 
 285.202
 
 
 
 
 Overige materiële exploitatie
 
 
 13.622
 
 
 13.522
 
 
 ‒ 214
 
 
 ‒ 2.550
 
 
 10.758
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 50.074
 
 
 
 
 50.074
 
 
 
 
 ‒ 10.000
 
 
 
 40.074
 
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
 Uitgaven
 
 Opdrachten
 
 Het budget voor de instandhouding materieel is met de 1e suppletoire begroting met € 54,1 miljoen verhoogd, waarvan € 40,0 miljoen voor munitie voor opleiding en training. Dit was onder meer nodig omdat de munitieprijzen harder stijgen dan voorzien. Daarnaast is Defensie nog bezig met het inlopen van opgebouwde tekorten uit het verleden. In het najaar is gebleken dat de realisatie door de huidige COVID-19 crisis achterblijft, omdat de leveringen vanuit de al aangegane verplichtingen voor munitie vertragen door productieproblemen bij buitenlandse fabrikanten waardoor facturen ook later betaald worden. Daarom wordt het budget voor munitie per saldo met € 21,6 verlaagd. 
 
 Personele uitgaven
 
 De uitgaven voor eigen personeel komen € 24,1 miljoen hoger uit. Ongeveer de helft wordt verklaard uit hogere salarisuitgaven als gevolg van het nieuwe arbeidsvoorwaardenakkoord, de andere helft als gevolg van een hogere vulling van de organisatie dan verwacht door een veranderende arbeidsmarkt.
 
 Materiële uitgaven
 
 Het budget voor de instandhouding IT in 2020 is bij het huidige serviceniveau mede als gevolg van forse prijsstijgingen en toegenomen verbruik te laag. Gezien het gedurende de huidige Coronacrisis toegenomen belang van de IT voor de bedrijfsvoering van Defensie is er in 2020 niet op het serviceniveau bezuinigd en zijn de prijsstijgingen en het te lage budget opgevangen met een extra toewijzing van € 54,2 miljoen, waarvan € 20 miljoen uit vrijval van kasuitgaven in 2020 vanwege vertraagde munitie uitgaven en ruim € 30 miljoen uit diverse andere interne herschikkingen (o.a. vanuit artikel 10 Apparaat Kerndepartement).
 Ontvangsten
 Voor 2020 worden minder ontvangsten verwacht dan begroot. Het betreft onder meer minderontvangsten als gevolg van lagere verkopen van brandstof aan bondgenootschappelijke krijgsmachten, bijvoorbeeld door het niet doorgaan van de bondgenootschappelijke luchtmachtoefening Frisian Flag. Ook als gevolg van een lagere olieprijs zijn deze ontvangsten lager dan begroot.
 
 
 
 3.8
 Artikel 8 Defensie Ondersteuningscommando
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 13 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 8 Defensie Ondersteuningscommando (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2esuppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.335.147
 
 
 
 
 1.375.318
 
 
 
 
 158.983
 
 
 
 
 3.716
 
 
 
 
 1.538.017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.335.147
 
 
 
 
 1.375.318
 
 
 
 
 163.322
 
 
 
 
 ‒ 623
 
 
 
 
 1.538.017
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 53%
 
 
 
 
 115%
 
 
 
 
 
 
 98%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programmauitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Instandhouding materieel
 
 
 
 
 8.800
 
 
 
 8.800
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nationaal Fonds Ereschuld
 
 
 
 39.465
 
 
 10.757
 
 
 
 50.222
 
 
 
 
 Reservering Schadevergoedingen Chroom 6 Defensie
 
 
 37.465
 
 
 22.500
 
 
 ‒ 22.300
 
 
 
 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eigen personeel
 
 
 593.251
 
 
 606.805
 
 
 ‒ 4.615
 
 
 4.397
 
 
 606.587
 
 
 
 
 Externe inhuur
 
 
 3.178
 
 
 4.492
 
 
 22.331
 
 
 2.226
 
 
 29.049
 
 
 
 
 Overige personele exploitatie
 
 
 137.209
 
 
 148.189
 
 
 3.882
 
 
 ‒ 11.737
 
 
 140.334
 
 
 
 
 Attaches
 
 
 12.492
 
 
 13.035
 
 
 
 
 13.035
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Instandhouding infrastructuur
 
 
 254.536
 
 
 266.839
 
 
 143.437
 
 
 8.621
 
 
 418.897
 
 
 
 
 Overige materiële exploitatie
 
 
 287.796
 
 
 264.773
 
 
 1.030
 
 
 ‒ 4.130
 
 
 261.673
 
 
 
 
 Attaches
 
 
 9.220
 
 
 9.220
 
 
 
 
 9.220
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 81.355
 
 
 
 
 87.355
 
 
 
 
 
 ‒ 7.000
 
 
 
 
 80.355
 
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
 Uitgaven
 
 Personele uitgaven
 
 Het budget eigen personeel wordt als gevolg van het arbeidsvoorwaardenakkoord verhoogd. Dit bestaat vooral uit de salarisverhoging per 1 juli (€ 8,7 miljoen) en de verhoging van de eindejaarsuitkering (€ 9,8 miljoen). Daarnaast vindt er een herschikking plaats van het budget voor eigen personeel naar het budget voor externe inhuur (€ 22,1 miljoen). 
 Het budget voor externe inhuur stijgt met € 24,6 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een herschikking binnen het budget voor personele uitgaven naar het budget voor externe inhuur (€ 22,1 miljoen). De externe inhuur wordt gefinancierd vanuit de vrijval door vacatures binnen de formatie. 
 
 Materiële uitgaven
 
 Het budget voor materiële uitgaven stijgt per saldo met € 149 miljoen. Dit wordt onder andere verklaard door een kasschuif vanuit de investeringen naar de instandhouding van het vastgoed (€ 135 miljoen). Dit betreft extra vastgoeduitgaven voor de achterstand in het onderhoud op de Defensielocaties. 
 
 
 
 
 4
 Niet-beleidsartikelen
 
 
 
 4.1
 Artikel 9 Algemeen
 
 
 Tabel 14 Artikel 9 Algemeen (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2esuppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 159.397
 
 
 
 
 161.336
 
 
 
 
 ‒ 8.354
 
 
 
 
 2.318
 
 
 
 
 155.300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 159.397
 
 
 
 
 161.336
 
 
 
 
 ‒ 5.663
 
 
 
 
 ‒ 373
 
 
 
 
 155.300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programmauitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies(regelingen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 30.329
 
 
 32.086
 
 
 5.847
 
 
 2.100
 
 
 40.033
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kennisopbouw TNO via EZ
 
 
 42.183
 
 
 42.865
 
 
 739
 
 
 ‒ 174
 
 
 43.430
 
 
 
 
 Kennisopbouw NLR via EZ
 
 
 517
 
 
 524
 
 
 9
 
 
 
 533
 
 
 
 
 Kennisopbouw MARIN via EZ
 
 
 1.500
 
 
 1.700
 
 
 26
 
 
 174
 
 
 1.900
 
 
 
 
 Overige Bijdragen
 
 
 11.149
 
 
 306
 
 
 5
 
 
 
 311
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten beleid
 
 
 4.019
 
 
 8.571
 
 
 ‒ 972
 
 
 ‒ 1.573
 
 
 6.026
 
 
 
 
 opdrachten milieu beleid
 
 
 2.000
 
 
 1.900
 
 
 33
 
 
 ‒ 820
 
 
 1.113
 
 
 
 
 overige opdrachten
 
 
 5.371
 
 
 411
 
 
 1.160
 
 
 
 1.571
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan de NAVO
 
 
 43.571
 
 
 48.014
 
 
 ‒ 658
 
 
 571
 
 
 47.927
 
 
 
 
 Bijdrage aan internationale samenwerking
 
 
 4.579
 
 
 4.680
 
 
 658
 
 
 ‒ 80
 
 
 5.258
 
 
 
 
 Overige bijdragen
 
 
 
 
 571
 
 
 ‒ 571
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging diverse instellingen
 
 
 3.579
 
 
 3.279
 
 
 233
 
 
 
 3.512
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reservering Regeling Uitkering Chroom 6 Defensie
 
 
 10.600
 
 
 17.000
 
 
 ‒ 13.314
 
 
 
 3.686
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 825
 
 
 
 
 
 
 825
 
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
 Uitgaven
 Subsidies
 Het budget voor subsidies is met € 7,9 miljoen euro toegenomen. Door de coronacrisis zijn de Invictus Games 2020 afgelast en doorgeschoven naar 2021. Hiervoor is een subsidie van € 4 miljoen euro beschikbaar gesteld. Daarnaast is voor het veteraneninstituut en de governance veteranenzorg een subsidie van € 3,7 miljoen euro beschikbaar gesteld.
 Opdrachten
 Het budget voor opdrachten is met € 2,5 miljoen euro afgenomen. Dit komt met name door het uitdelen van de centraal gestalde gelden bij de Bestuursstaf aan Defensieonderdelen in het kader van het Humanresource model. Daarnaast is € 1 miljoen euro overgeheveld aan het ministerie van Buitenlandse Zaken ten behoeve van het project Progress.
 Regeling Uitkering Chroom 6 Defensie
 De bestedingen voor de regeling Uitkering Chroom 6 zijn in de tijd naar achteren geschoven. Daarom is het budget met behulp van een kasschuif van € 13,5 miljoen euro beschikbaar in latere jaren.
 
 
 
 4.2
 Artikel 10 Apparaat Kerndepartement
 
 
 Tabel 15 Artikel 10 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (Bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2esuppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.635.828
 
 
 
 
 1.538.595
 
 
 
 
 7.055
 
 
 
 
 ‒ 17.312
 
 
 
 
 1.528.338
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.635.828
 
 
 
 
 1.538.595
 
 
 
 
 7.782
 
 
 
 
 ‒ 18.039
 
 
 
 
 1.528.338
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eigen personeel
 
 
 234.676
 
 
 233.793
 
 
 3.032
 
 
 ‒ 3.427
 
 
 233.398
 
 
 
 
 Externe Inhuur
 
 
 3.143
 
 
 11.707
 
 
 250
 
 
 ‒ 2.938
 
 
 9.019
 
 
 
 
 Overige personele exploitatie
 
 
 11.215
 
 
 13.252
 
 
 330
 
 
 ‒ 2.062
 
 
 11.520
 
 
 
 
 Uitkeringen (pensioenen en wachtgelden)
 
 
 1.356.478
 
 
 1.248.634
 
 
 11.902
 
 
 ‒ 3.855
 
 
 1.256.681
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige materiele exploitatie
 
 
 30.316
 
 
 31.209
 
 
 ‒ 7.732
 
 
 ‒ 5.757
 
 
 17.720
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 7.674
 
 
 
 
 6.903
 
 
 
 
 1.800
 
 
 
 34.579
 
 
 
 43.282
 
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
 Uitgaven
 
 Materiële uitgaven
 
 Het budget op materiële uitgaven is met € 13,5 miljoen afgenomen. Dit komt voornamelijk door de toevoeging aan het budget van subsidies op artikel 9 van € 4 miljoen, een budgetoverheveling ten behoeve van defensiebrede knelpunten van € 4 miljoen en € 1,5 miljoen als onderdeel van de € 65,9 miljoen defensiebrede bijdrage ter compensatie voor Zeeland. 
 Ontvangsten
 De ontvangsten stijgen per saldo met € 33,6 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de verwerking van het financieringsarrangement ABP ten behoeve van de overgang naar kapitaaldekking van de pensioenuitkeringen. In het financieringsarrangement van de overgang naar het kapitaaldekkingsstelsel (kamerstuk 26 686, nr. 5 d.d. 13 juli 2000) was voldoende saldo om de één na laatste lening van de staat aan ABP af te lossen. Het ABP had dit geld, via Defensie, geleend ter dekking van (tijdelijke) dubbele lasten die gemoeid zijn met de overgang van het omslagstelsel voor militaire pensioenen naar het kapitaaldekkingsstelsel. De terugbetaling van het ABP wordt vervolgens via Defensie teruggegeven aan het Ministerie van Financiën. 
 
 
 
 4.3
 Artikel 11 Geheim
 
 
 Tabel 16 Artikel 11 Geheim (Bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2esuppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 9.895
 
 
 
 
 16.012
 
 
 
 
 ‒ 1.327
 
 
 
 
 ‒ 2.500
 
 
 
 
 12.185
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 9.895
 
 
 
 
 16.012
 
 
 
 
 ‒ 1.327
 
 
 
 
 ‒ 2.500
 
 
 
 
 12.185
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geheim
 
 
 9.895
 
 
 16.012
 
 
 ‒ 1.327
 
 
 ‒ 2.500
 
 
 12.185
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.4
 Artikel 12 Nog onverdeeld
 
 
 Tabel 17 Artikel 12 Nog onderdeeld (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2esuppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 83.575
 
 
 
 
 291.386
 
 
 
 
 ‒ 250.064
 
 
 
 
 ‒ 41.322
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 83.575
 
 
 
 
 291.386
 
 
 
 
 ‒ 250.064
 
 
 
 
 ‒ 41.322
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loonbijstelling
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nog overdeeld
 
 
 83.575
 
 
 291.386
 
 
 ‒ 250.064
 
 
 ‒ 41.322
 
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 2,0 miljoen of meer toegelicht.
 Uitgaven
 Het budget is afgenomen met € 291,4 miljoen. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de overheveling van budget naar de Defensieonderdelen om de afspaken uit het arbeidsvoorwaardenakkoord uit te voeren en uit te betalen aan het personeel. Het betreft de uitdeling van de verhoging van de eindejaarsuitkering met € 71,0 miljoen, de salarisverhoging per 1 juli met € 69,3 miljoen en de eenmalige uitkering in augustus 2020 met € 1,9 miljoen. Daarnaast is de maatregel om het salaris van een groep militairen tijdelijk te verhogen (de Tijdelijke Toelage Loongebouw) verlengd van 1 juli 2020 tot 1 april 2021. De uitdeling voor het jaar 2020 betreft € 16,0 miljoen. 
 Daarnaast daalt het budget met € 91,4 miljoen als gevolg van het toewijzen van de prijsbijstelling tranche 2020 aan de betreffende artikelen. Ook daalt het budget op Nog onverdeeld met € 25,0 miljoen als gevolg van het compensatiepakket aan Zeeland voor het niet doorgaan van de verhuizing van de Marinierskazerne.