Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Memorie van toelichting
Datum: 2023-05-11 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2022‒2023
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 36 350
 K
 
 Wijziging van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 Ontvangen 11 mei 2023
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL 
 
 Artikel 1 
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2023 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K). 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting). 
 
 
 
 
 De Minister van Defensie,
 
 K.H.
 Ollongren
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1
 Leeswijzer
 
 
 De voorliggende eerste suppletoire begroting bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbegroting 2023 van hoofdstuk K van de begroting van het Rijk. 
 
 In deze eerste suppletoire begroting van het Defensiematerieelbegrotingsfonds zijn de besluiten van het kabinet uit de Voorjaarsnota verwerkt. Deze suppletoire wet dient dan ook in samenhang te worden gezien met de Voorjaarsnota. Als gevolg hiervan wordt het Defensiematerieelbegrotingsfonds (DMF) 2023 met € 446,3 miljoen verlaagd tot € 6.232,5 miljoen. De begroting is naar beneden bijgesteld omdat budget uit 2023 doorgeschoven wordt naar latere jaren. Dit is onder andere het gevolg van krapte op de arbeids- en defensiemarkten.
 In paragraaf 2.1 wordt de cijfermatige aansluiting ten opzichte van de ontwerpbegroting uiteengezet. Vervolgens worden in paragraaf 2.2 de belangrijkste begrotingswijzigingen op deze begroting van het DMF vermeld, waarna deze in paragraaf 2.3, overzicht ontvangsten- en uitgavenmutaties, worden toegelicht. Afsluitend is in paragraaf 2.4 per artikel een tabel opgenomen met daarin de budgettaire gevolgen van beleid en de uitgaven- en ontvangstenmutaties. Per artikel worden de mutaties groter dan of gelijk aan onderstaande staffel op het niveau van de financiële instrumenten (en eventueel artikelonderdeel) toegelicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 
 
 Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 < 50
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 => 50 en < 200
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 
 
 => 200 < 1000
 
 
 5
 
 
 10
 
 
 
 
 => 1000
 
 
 10
 
 
 20
 
 
 
 
 
 De toelichtingen op de uitgaven gelden ook voor de verplichtingen. Alleen indien sprake is van een groot verschil van de verplichtingenmutaties ten opzichte van de uitgavenmutaties wordt dit verschil apart toegelicht. Deze verschillen ontstaan bijvoorbeeld doordat verplichtingen dit jaar worden aangegaan terwijl de uitgaven pas volgend jaar (of in de jaren daarna) plaatsvinden. 
 De eerste suppletoire begroting geeft een totaaloverzicht van financiële afwijkingen ten opzichte van de ontwerpbegroting van het DMF en wordt tegelijk met de Voorjaarsnota ingediend en uiterlijk 1 juni gepubliceerd. Gelijktijdig met het departementaal jaarverslag - aangeboden op Verantwoordingsdag - is de afwijkingsrapportage van het Defensie Projecten Overzicht (DPO) aangeboden aan de Kamer. Met het DPO geeft Defensie halfjaarlijks een integraal inzicht aan de Kamer in de lopende Defensie Materieel Proces (DMP) projecten, waarbij afwijkingen op product, tijd en / of geld van projecten gelijk aan of groter dan € 25 miljoen worden toegelicht.
 
 
 
 2
 Het beleid
 
 
 
 2.1
 Voorstel van wet
 
 Met het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de uitgavenbegroting 2023 van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) ten opzichte van de vastgestelde begroting met een bedrag van € 446,3 miljoen te verlagen en het ontvangstenbudget eveneens met € 446,3 miljoen te verlagen. Dit leidt voor het Defensiematerieelbegrotingsfonds tot een uitgavenbudget van € 6.232,5 miljoen en een ontvangstenbudget van € 6.232,5 miljoen. Met de eerste suppletoire begroting 2023 wordt voorgesteld de aan te gane verplichtingen te laten stijgen met € 1.285,9 miljoen tot € 13.598,1 miljoen. De cijfermatige aansluiting ten opzichte van de ontwerpbegroting 2023 is als volgt:
 
 Uitgaven (in duizend euro)
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2023
 
 
 € 6.678.776
 
 
 
 
 
 
 Wijzigingen 1e suppletoire begroting 2023
 
 
 ‒ € 446.263
 
 
 
 
 Stand begroting Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) in de voorjaarsnota 2023
 
 
 € 6.232.513
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten (in duizend euro)
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2023
 
 
 € 6.678.776
 
 
 
 
 
 
 Wijzigingen 1e suppletoire begroting 2023
 
 
 ‒ € 446.263
 
 
 
 
 Stand begroting Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) in de voorjaarsnota 2023
 
 
 € 6.232.513
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2
 Ontvangsten- en uitgavenmutaties
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties 2023 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 Omschrijving
 
 
 Artikelen
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting 2023 (incl. NvW, ISB, moties en amendementen)
 
 
 
 
 
 6.678.776
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 ‒ 446.263
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Prijsbijstelling DMF
 
 
 7,8
 
 
 400.266
 
 
 
 
 2
 
 
 Eindejaarsmarge DMF
 
 
 8
 
 
 645.850
 
 
 
 
 3
 
 
 Kasschuif instandhouding
 
 
 8
 
 
 ‒ 100.260
 
 
 
 
 4
 
 
 Kasschuif vastgoed
 
 
 5
 
 
 ‒ 270.000
 
 
 
 
 5
 
 
 Kasschuif investeringen
 
 
 1,2,3,4,5,8
 
 
 ‒ 1.300.000
 
 
 
 
 6
 
 
 Overheveling AP vastgoed
 
 
 5
 
 
 110.000
 
 
 
 
 7
 
 
 Valuta
 
 
 1
 
 
 84.477
 
 
 
 
 8
 
 
 Interdepartementale budgetoverhevelingen
 
 
 1,3,6
 
 
 ‒ 799
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 
 ‒ 15.797
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2023
 
 
 
 
 
 6.232.513
 
 
 
 
 
 
 Toelichting belangrijkste mutaties
 1. Prijsbijstelling DMF
 In totaal wordt € 400,3 miljoen aan prijsbijstelling toegevoegd aan het DMF. het betreft de prijsbijstelling tranche 2023; daarnaast is ook de eenmalige extra prijsbijstelling voortkomend uit de Najaarsnota 2022 (Kamerstukken II 2022/23, 36250, nr. 1) aan de begroting toegevoegd. Als laatste wordt de prijsbijstelling over de budgetten die nog op de Aanvullende Post bij het ministerie van Financiën stonden, toegevoegd. 
 2. Eindejaarsmarge DMF
 Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2022 van € 645,9 miljoen.
 3. Kasschuif instandhouding
 Dit betreft een kasschuif voor de instandhoudingsuitgaven van het materieel. Met deze kasschuif worden middelen vanuit 2023 naar latere jaren geschoven waardoor het kasritme in lijn wordt gebracht met de verwachte uitgaven. Dit is onder andere het gevolg van krapte op de arbeids- en defensiemarkten.
 4. Kasschuif vastgoed
 Dit betreft een kasschuif voor investeringen in vastgoed. In december 2022 is het Strategisch Vastgoedplan naar de Kamer verzonden (Kamerstukken II 2022/23, 36124, nr. 12). In lijn met dit plan worden vastgoeduitgaven verschoven naar latere jaren om deze in het juiste kasritme te plaatsen. 
 5. Kasschuif investeringen
 Met name als gevolg van krapte op de arbeids- en defensiemarkten vertragen de investeringen op het DMF. Het betreft investeringen over de volle breedte van het DMF. De middelen voor deze investeringen worden vanuit 2023 naar latere jaren geschoven. Hiermee wordt het kasritme in lijn gebracht met de verwachte uitgaven. 
 
 
 6. Overheveling AP vastgoed
 
 Dit betreft de toevoeging van middelen uit het Coalitieakkoord voor vastgoed vanuit de Aanvullende Post van het ministerie van Financiën. Na overheveling naar het DMF worden deze middelen in het juiste kasritme gezet - zie de kasschuif onder mutatie 4 (Kasschuif vastgoed).
 
 7. Valuta
 Jaarlijks worden op basis van het Centraal Economisch Plan van het Centraal Planbureau de effecten van de wisselkoersmutaties verwerkt op de begroting van Defensie.
 8. Interdepartementale budgetoverhevelingen
 Een aantal ministeries heeft budget overgeheveld naar Defensie voor het uitvoeren van activiteiten. Een deel daarvan is toegevoegd aan DMF. Het betreft onder meer € 4,0 miljoen van het ministerie van Buitenlandse Zaken ten behoeve van bescherming van diplomaten en ambassades door de BSB, en een bijdrage aan de BSB van het ministerie van Justitie en Veiligheid (€ 6,4 miljoen). Daarnaast levert Defensie een bijdrage aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor gezamenlijke eenheden. Per saldo komen de budgetoverhevelingen € 0,8 miljoen lager uit dan begroot in de Ontwerpbegroting 2023.
 
 
 
 2.3
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 
 Beleidsartikel 1 Defensiebreed Materieel
 
 
 Artikel 1 Defensiebreed Materieel (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1)+(2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.514.058
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.514.058
 
 
 
 
 ‒ 141.995
 
 
 
 
 1.372.063
 
 
 
 
 ‒ 159.037
 
 
 
 
 ‒ 292.231
 
 
 
 
 ‒ 396.105
 
 
 
 
 154.253
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.450.849
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.450.849
 
 
 
 
 ‒ 368.163
 
 
 
 
 1.082.686
 
 
 
 
 ‒ 135.988
 
 
 
 
 ‒ 186.644
 
 
 
 
 ‒ 197.238
 
 
 
 
 ‒ 122.559
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 44,8%
 
 
 
 
 
 
 
 96,6%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verwerving
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 961.683
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 961.683
 
 
 
 
 131.946
 
 
 
 
 1.093.629
 
 
 
 
 ‒ 231.285
 
 
 
 
 ‒ 562.062
 
 
 
 
 43.892
 
 
 
 
 ‒ 112.457
 
 
 
 
 
 Verwerving: voorbereidingsfase
 
 
 192.189
 
 
 0
 
 
 192.189
 
 
 ‒ 192.189
 
 
 0
 
 
 ‒ 311.322
 
 
 ‒ 631.993
 
 
 ‒ 85.561
 
 
 ‒ 232.948
 
 
 
 
 Verwerving: onderzoeksfase
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5.021
 
 
 29.884
 
 
 73.747
 
 
 44.454
 
 
 
 
 Verwerving: realisatie
 
 
 769.494
 
 
 0
 
 
 769.494
 
 
 324.135
 
 
 1.093.629
 
 
 75.016
 
 
 40.047
 
 
 55.706
 
 
 76.037
 
 
 
 
 
 Instandhouding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 403.005
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 403.005
 
 
 
 
 15.544
 
 
 
 
 418.549
 
 
 
 
 22.115
 
 
 
 
 23.479
 
 
 
 
 22.726
 
 
 
 
 22.185
 
 
 
 
 
 Instandhouding Materieel
 
 
 403.005
 
 
 0
 
 
 403.005
 
 
 15.544
 
 
 418.549
 
 
 22.115
 
 
 23.479
 
 
 22.726
 
 
 22.185
 
 
 
 
 
 Kennis en Innovatie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 120.240
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 120.240
 
 
 
 
 ‒ 25.912
 
 
 
 
 94.328
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage grote onderzoeksfaciliteiten
 
 
 55.051
 
 
 0
 
 
 55.051
 
 
 ‒ 1.856
 
 
 53.195
 
 
 ‒ 1.645
 
 
 ‒ 1.645
 
 
 ‒ 1.645
 
 
 ‒ 1.645
 
 
 
 
 Technologieontwikkeling
 
 
 38.566
 
 
 0
 
 
 38.566
 
 
 ‒ 2.054
 
 
 36.512
 
 
 872
 
 
 872
 
 
 872
 
 
 872
 
 
 
 
 Kennisgebruik
 
 
 3.072
 
 
 0
 
 
 3.072
 
 
 1.549
 
 
 4.621
 
 
 399
 
 
 399
 
 
 399
 
 
 399
 
 
 
 
 Kort Cyclische Innovatie
 
 
 23.551
 
 
 0
 
 
 23.551
 
 
 ‒ 23.551
 
 
 0
 
 
 374
 
 
 374
 
 
 374
 
 
 374
 
 
 
 
 
 Onzekerheidsreservering
 
 
 
 
 12.732
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 12.732
 
 
 
 
 ‒ 12.732
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 14.645
 
 
 
 
 ‒ 2.354
 
 
 
 
 ‒ 6.429
 
 
 
 
 ‒ 323
 
 
 
 
 
 
 Over-/ onderprogrammering
 
 
 
 
 ‒ 46.811
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 46.811
 
 
 
 
 ‒ 477.009
 
 
 
 
 ‒ 523.820
 
 
 
 
 58.537
 
 
 
 
 354.293
 
 
 
 
 ‒ 257.427
 
 
 
 
 ‒ 31.964
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 99.875
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 99.875
 
 
 
 
 700
 
 
 
 
 100.575
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige ontvangsten materieel
 
 
 99.875
 
 
 0
 
 
 99.875
 
 
 700
 
 
 100.575
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
 Toelichting op de verplichtingen
 De verplichtingen voor Defensiebreed materieel zijn per saldo met € 142,0 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit is grotendeels het gevolg van de onder Verwerving toegelichte overhevelingen en kleinere overige mutaties. Ook zijn eerder aangegane verplichtingen voor o.a. DOSCO gezondheidszorg en gehuurd vastgoed CLSK naar beneden bijgesteld. De verplichtingen voor Patriot projecten n.a.v. de Defensienota 2022 zijn van artikel 1 Defensiebreed materieel overgegaan naar artikel 3 Land materieel. Er is meer verplicht door een meerjarige herschikking voor het Beleidskader Inzetvoorraden Munitie. Daarnaast is het budget naar boven bijgesteld vanwege het doorschuiven van verplichtingen die in 2022 niet zijn aangegaan.
 
 Toelichting op de uitgaven 
 
 Opdrachten
 Verwerving: voorbereidingsfase
 Het budget voor de projecten in de voorbereidingsfase is met de eerste suppletoire begroting met € 192,2 miljoen verlaagd. Deze verlaging wordt onder andere veroorzaakt doordat projectbudget is overgeheveld naar de realisatie- of onderzoeksfase. Het betreft hier onder andere de projecten Versnelde aanschaf munitie voor Oefenen en Trainen (O&T) en het Beleidskader Inzetvoorraden (BKI), aanschaf additionele behoefte programma Wissellaadsystemen, Trekker-oplegger-combinaties en Bergingsvoertuigen (WTB) en vervanging Grondterminals MILSATCOM. 
 Voorts wordt budget naar latere begrotingsjaren doorgeschoven als gevolg van langere doorlooptijden voor het afsluiten van contracten en levertijden ten gevolge van de huidige marktomstandigheden. Tot slot is het budget voor de voorbereidingsfase met € 45,4 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit betreft budget dat met de Defensienota 2022 is toegevoegd aan voorbereidingsfase, maar waarvan een aantal projecten al in de realisatiefase zitten. Daarom is dit budget nu van voorbereidingsfase naar realisatiefase overgeheveld. Hier gaat het bijvoorbeeld om aan de vervanging van de Patriot gerelateerde projecten. 
 
 
 Verwerving: realisatie
 
 De realisatiefase van Defensiebreed materieel is met € 324,1 miljoen naar boven bijgesteld. Dit is enerzijds een gevolg van het toevoegen van budget dat in 2022 niet tot realisatie is gekomen (€ 343,3 miljoen), het overhevelen van budget naar de realisatiefase (€ 47,2 miljoen), en een aantal kleinere mutaties, per saldo € 17,5 miljoen. Anderzijds is dit een gevolg van het verwerken van kasschuiven uit het Defensie Lifecycle Plan waarmee de projecten in het juiste kasritme zijn gezet. 
 
 Instandhouding
 Vanuit de Defensiebegroting, artikel 2, is circa € 14,0 miljoen toegevoegd ter financiering van de meerjarige leasecontracten voor Luchtverkenningscapaciteit voor Kustwacht CARIB. Samen met een aantal kleinere mutaties van per saldo € 1,5 miljoen wordt het totale budget opgehoogd met € 15,5 miljoen.
 
 
 Over-/ onderprogrammering
 
 Op het DMF wordt gewerkt met overprogrammering. Als gevolg van de mutaties die op dit artikel plaatsvinden, wordt ook de overprogrammering aangepast. Hiermee blijft de omvang van de overprogrammering binnen de overeengekomen grens van 30%.
 
 Onzekerheidsreservering
 De onzekerheidsreservering wordt met € 12,7 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit is met name het gevolg van het doorschuiven van het budget van projecten.
 
 
 
 Beleidsartikel 2 Maritiem Materieel
 
 
 Artikel 2 Maritiem Materieel (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1)+(2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 5.466.977
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.466.977
 
 
 
 
 ‒ 11.521
 
 
 
 
 5.455.456
 
 
 
 
 90.408
 
 
 
 
 61.429
 
 
 
 
 116.785
 
 
 
 
 135.211
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 676.321
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 676.321
 
 
 
 
 102.231
 
 
 
 
 778.552
 
 
 
 
 57.976
 
 
 
 
 65.706
 
 
 
 
 105.504
 
 
 
 
 100.670
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 44,8%
 
 
 
 
 
 
 
 81,0%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verwerving
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 820.379
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 820.379
 
 
 
 
 ‒ 169.488
 
 
 
 
 650.891
 
 
 
 
 249.924
 
 
 
 
 ‒ 72.518
 
 
 
 
 226.765
 
 
 
 
 132.378
 
 
 
 
 
 Verwerving: voorbereidingsfase
 
 
 97.992
 
 
 0
 
 
 97.992
 
 
 ‒ 97.992
 
 
 0
 
 
 40.802
 
 
 ‒ 91.429
 
 
 ‒ 58.579
 
 
 ‒ 77.981
 
 
 
 
 Verwerving: onderzoeksfase
 
 
 84.965
 
 
 0
 
 
 84.965
 
 
 ‒ 84.965
 
 
 0
 
 
 148.436
 
 
 ‒ 73.327
 
 
 195.278
 
 
 85.178
 
 
 
 
 Verwerving: realisatie
 
 
 637.422
 
 
 0
 
 
 637.422
 
 
 13.469
 
 
 650.891
 
 
 60.686
 
 
 92.238
 
 
 90.066
 
 
 125.181
 
 
 
 
 
 Instandhouding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 179.195
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 179.195
 
 
 
 
 14.328
 
 
 
 
 193.523
 
 
 
 
 30.796
 
 
 
 
 21.678
 
 
 
 
 15.561
 
 
 
 
 513
 
 
 
 
 
 Instandhouding Materieel
 
 
 179.195
 
 
 0
 
 
 179.195
 
 
 14.328
 
 
 193.523
 
 
 30.796
 
 
 21.678
 
 
 15.561
 
 
 513
 
 
 
 
 
 Over-/ onderprogrammering
 
 
 
 
 ‒ 323.253
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 323.253
 
 
 
 
 257.391
 
 
 
 
 ‒ 65.862
 
 
 
 
 ‒ 222.744
 
 
 
 
 116.546
 
 
 
 
 ‒ 136.822
 
 
 
 
 ‒ 32.221
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 9.684
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.684
 
 
 
 
 25.300
 
 
 
 
 34.984
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige ontvangsten materieel
 
 
 9.684
 
 
 0
 
 
 9.684
 
 
 25.300
 
 
 34.984
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht. 
 Toelichting op de verplichtingen
 De verplichtingen voor Maritiem materieel zijn per saldo met € 11,5 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit betreft met name verplichtingen die in 2022 niet zijn aangegaan en daarom doorschuiven naar 2023. 
 Toelichting op de uitgaven
 Verwerving
 
 
 Verwerving: voorbereidingsfase
 
 Het budget voor de projecten in de voorbereidingsfase is met de eerste suppletoire begroting met € 98,0 miljoen verlaagd. Dit is allereerst het gevolg van een kasschuif ad € 43,9 miljoen vanwege langere doorlooptijden voor het afsluiten van contracten en van langere levertijden ten gevolge van de huidige marktomstandigheden; hierdoor worden de middelen doorgeschoven naar latere jaren. 
 
 Voorts wordt budget overgeheveld naar de realisatiefase (€ 29,6 miljoen). De wijzigingen hebben onder ander betrekking op de projecten Instandhoudingsprogramma Joint Support Ship (JSS), aanschaf Electronic Warfare Suite voor de Luchtverdediging en Commandovoering Fregatten (LCF) vervanging Beach Armoured Recovery Vehicle (BARV) en vervanging Landing Craft Vehicle Personnel (LCVP). Het restant heeft betrekking op overige mutaties. 
 
 
 Verwerving: onderzoeksfase
 
 Het budget voor de onderzoeksfase is met de eerste suppletoire begroting integraal doorgeschoven naar latere begrotingsjaren. Hiermee worden de budgetten in lijn gebracht met de plannen en de verwachte realisaties.
 
 Verwerving: realisatie
 
 De realisatiefase van maritiem materieel is met € 13,5 miljoen verhoogd. Dit is enerzijds een gevolg van het toevoegen van budget dat in 2022 niet tot realisatie is gekomen. Vervolgens is budget toegevoegd dat vanuit de voorbereidingsfase naar de realisatiefase is overgeheveld. Ook worden er uitgaven in een reëler kasritme geplaatst; het betreft hier onder andere het project Combat Support Ship.
 
 Instandhouding
 
 Het instandhoudingsbudget is per saldo met € 14,3 miljoen gestegen. Dit betreft enerzijds een toevoeging van de incidentele meerontvangsten van bijvoorbeeld het onderhoud dat wordt uitgevoerd aan Portugese M-fregatten (€25,3 miljoen), en het toevoegen van budget voor BKI-reservedelen. Anderzijds daalt het budget als gevolg van een kasschuif door de langere doorlooptijden voor het afsluiten van contracten en levertijden ten gevolge van de huidige marktomstandigheden (€ 43,3 miljoen). Het restant betreft diverse overige mutaties.
 
 Over-/onderprogrammering
 Op het DMF wordt gewerkt met overprogrammering. Als gevolg van de mutaties die op dit artikel plaatsvinden, wordt ook de overprogrammering aangepast. Hiermee blijft de omvang van de overprogrammering binnen de overeengekomen grens van 30%.
 Toelichting op de ontvangsten 
 Het ontvangstenbudget is met € 25,3 miljoen gestegen als gevolg van onderhoud aan de Portugese M-fregatten en overige achterstallige verrekeningen.
 
 
 
 Beleidsartikel 3 Land Materieel
 
 
 Artikel 3 Land Materieel (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1)+(2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.299.391
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.299.391
 
 
 
 
 559.331
 
 
 
 
 1.858.722
 
 
 
 
 ‒ 74.225
 
 
 
 
 261.272
 
 
 
 
 ‒ 59.294
 
 
 
 
 ‒ 522.240
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.018.265
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.018.265
 
 
 
 
 ‒ 88.604
 
 
 
 
 929.661
 
 
 
 
 38.545
 
 
 
 
 132.649
 
 
 
 
 74.193
 
 
 
 
 154.202
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 31,7%
 
 
 
 
 
 
 
 77,8%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verwerving
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 997.245
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 997.245
 
 
 
 
 ‒ 111.386
 
 
 
 
 885.859
 
 
 
 
 159.429
 
 
 
 
 201.982
 
 
 
 
 78.466
 
 
 
 
 ‒ 164.773
 
 
 
 
 
 Verwerving: voorbereidingsfase
 
 
 156.326
 
 
 0
 
 
 156.326
 
 
 ‒ 156.326
 
 
 0
 
 
 ‒ 92.983
 
 
 ‒ 469.396
 
 
 ‒ 357.637
 
 
 ‒ 526.038
 
 
 
 
 Verwerving: onderzoeksfase
 
 
 26.758
 
 
 0
 
 
 26.758
 
 
 ‒ 26.758
 
 
 0
 
 
 24.535
 
 
 ‒ 85.520
 
 
 115.743
 
 
 16.870
 
 
 
 
 Verwerving: realisatie
 
 
 814.161
 
 
 0
 
 
 814.161
 
 
 71.698
 
 
 885.859
 
 
 227.877
 
 
 756.898
 
 
 320.360
 
 
 344.395
 
 
 
 
 
 Instandhouding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 316.351
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 316.351
 
 
 
 
 12.478
 
 
 
 
 328.829
 
 
 
 
 ‒ 4.342
 
 
 
 
 ‒ 896
 
 
 
 
 ‒ 32.736
 
 
 
 
 ‒ 755
 
 
 
 
 
 Instandhouding Materieel
 
 
 316.351
 
 
 0
 
 
 316.351
 
 
 12.478
 
 
 328.829
 
 
 ‒ 4.342
 
 
 ‒ 896
 
 
 ‒ 32.736
 
 
 ‒ 755
 
 
 
 
 
 Over-/ onderprogrammering
 
 
 
 ‒ 295.331
 
 
 0
 
 
 ‒ 295.331
 
 
 10.304
 
 
 ‒ 285.027
 
 
 ‒ 116.542
 
 
 ‒ 68.437
 
 
 28.463
 
 
 319.730
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 2.500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige ontvangsten materieel
 
 
 2.500
 
 
 0
 
 
 2.500
 
 
 0
 
 
 2.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
 Toelichting op de verplichtingen
 De verplichtingen voor Land materieel zijn per saldo met € 559,3 miljoen verhoogd. Dit is deels het gevolg van verplichtingen die uit 2022 naar 2023 zijn doorgeschoven. De verplichtingen voor Patriot projecten n.a.v. de Defensienota 2022 zijn van artikel 1 Defensiebreed materieel overgegaan naar artikel 3 Land materieel. 
 Toelichting op de uitgaven 
 Verwerving
 Verwerving: voorbereidingsfase 
 Het budget voor de projecten in de voorbereidingsfase is met de eerste suppletoire begroting met € 156,3 miljoen verlaagd. Dit wordt veroorzaakt door een kasschuif als gevolg van de langere doorlooptijden voor het afsluiten van contracten en levertijden ten gevolge van de huidige marktomstandigheden. Daarnaast wordt budget overgeheveld naar de realisatiefase en wordt er budget toegevoegd uit de Defensienota 2022 aan projecten in de realisatiefase. De aanpassingen betreffen onder andere de projecten Vervanging (very) Short Range Air Defence (vSHORAD), Versterken vuursteunketen, aanschaf Raketartillerie, Versterken Grondgebonden Lucht- en Raketverdediging (GRLV) en Oprichting 102 EFP compagnie. 
 Verwerving: onderzoeksfase
 Het budget voor de onderzoeksfase is met de eerste suppletoire begroting integraal doorgeschoven naar latere begrotingsjaren. Hiermee worden de budgetten in lijn gebracht met de plannen en de verwachte realisaties.
 Verwerving: realisatie
 Het budget voor de realisatiefase is met €71,7 miljoen naar boven bijgesteld. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het doorschuiven van middelen die in 2022 niet tot besteding zijn gekomen, een kasschuif en toevoegingen voor de realisatie van extern gefinancierde projecten, onder andere Bewaken & Beveiligen, kort cyclische investeringen gefinancierd vanuit POIND (Periodiek Overleg Innovatiedirecteuren) en de derde tranche van het Carib landenpakket. Ook zijn Patriot projecten herijkt n.a.v. de Defensienota 2022 (€ 34,9 miljoen).
 Instandhouding
 Het budget voor de instandhouding van materieel is per saldo gestegen met € 15,1 miljoen. Dit bestaat deels uit € 5,5 miljoen voor uitgaven voor, en het faciliteren van schenkingen aan, Oekraïne. Het restant wordt verklaard door een aantal kleinere mutaties. 
 Over-/onderprogrammering
 Op het DMF wordt gewerkt met overprogrammering. Als gevolg van de mutaties die op dit artikel plaatsvinden, wordt ook de overprogrammering aangepast. Hiermee blijft de omvang van de overprogrammering binnen de overeengekomen grens van 30%.
 
 
 
 Beleidsartikel 4 Lucht Materieel
 
 
 Artikel 4 Lucht Materieel (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1)+(2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.425.148
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.425.148
 
 
 
 
 894.119
 
 
 
 
 2.319.267
 
 
 
 
 ‒ 73.526
 
 
 
 
 31.379
 
 
 
 
 2.713
 
 
 
 
 504.990
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.553.149
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.553.149
 
 
 
 
 ‒ 39.561
 
 
 
 
 1.513.588
 
 
 
 
 66.517
 
 
 
 
 90.840
 
 
 
 
 101.687
 
 
 
 
 51.818
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 58,7%
 
 
 
 
 
 
 
 246,1%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verwerving
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 1.760.123
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.760.123
 
 
 
 
 ‒ 66.292
 
 
 
 
 1.693.831
 
 
 
 
 12.233
 
 
 
 
 128.490
 
 
 
 
 ‒ 52.080
 
 
 
 
 463.093
 
 
 
 
 
 Verwerving: voorbereidingsfase
 
 
 174.070
 
 
 0
 
 
 174.070
 
 
 ‒ 174.070
 
 
 0
 
 
 ‒ 43.956
 
 
 ‒ 376.915
 
 
 ‒ 408.771
 
 
 126.414
 
 
 
 
 Verwerving: onderzoeksfase
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.200
 
 
 3.400
 
 
 3.400
 
 
 3.400
 
 
 
 
 Verwerving: realisatie
 
 
 1.586.053
 
 
 0
 
 
 1.586.053
 
 
 107.778
 
 
 1.693.831
 
 
 52.989
 
 
 502.005
 
 
 353.291
 
 
 333.279
 
 
 
 
 
 Instandhouding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 316.596
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 316.596
 
 
 
 
 21.700
 
 
 
 
 338.296
 
 
 
 
 78.091
 
 
 
 
 86.420
 
 
 
 
 86.401
 
 
 
 
 82.488
 
 
 
 
 
 Instandhouding Materieel
 
 
 316.596
 
 
 0
 
 
 316.596
 
 
 21.700
 
 
 338.296
 
 
 78.091
 
 
 86.420
 
 
 86.401
 
 
 82.488
 
 
 
 
 
 Over-/ onderprogrammering
 
 
 
 ‒ 523.570
 
 
 0
 
 
 ‒ 523.570
 
 
 5.031
 
 
 ‒ 518.539
 
 
 ‒ 23.807
 
 
 ‒ 124.070
 
 
 67.366
 
 
 ‒ 493.763
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige ontvangsten materieel
 
 
 100
 
 
 0
 
 
 100
 
 
 0
 
 
 100
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
 Toelichting op de verplichtingen 
 De verplichtingen voor Lucht materieel zijn met € 894,1 miljoen naar boven bijgesteld. Dit is een gevolg van het toevoegen van verplichtingenbudget dat in 2022 niet is verplicht (€ 994,2 miljoen), het betreft met name het dossier F-35. Daarnaast is het budget naar boven bijgesteld vanwege een aantal overige mutaties. Daartegenover staat een budgetverlaging vanwege het doorschuiven van verplichtingenbudget dat in 2023 niet verplicht wordt naar latere jaren (€ 109,1 miljoen).
 
 Toelichting op de uitgaven
 
 Verwerving
 
 
 Verwerving: voorbereidingsfase
 
 Het budget voor de projecten in de voorbereidingsfase is met de eerste suppletoire begroting met € 174,1 miljoen verlaagd. Dit is het gevolg van een kasschuif door de langere doorlooptijden voor het afsluiten van contracten en levertijden ten gevolge van de huidige marktomstandigheden. Daarnaast wordt er budget overgeheveld naar de realisatiefase (€ 16,8 miljoen). Ook verwerken we een aantal aanpassingen voortkomend uit de Defensienota 2022. Daartegenover staat het toevoegen van budget dat in 2022 niet tot uitgaven heeft geleid. De aanpassingen betreffen onder ander de projecten verwerving extra F-35, verwerving extra MQ-9, oprichting 3e Squadron F-35, aanschaf Deep Precision Strike F-35, aanschaf MQ-9 SIGINT-capaciteit en aanschaf Multi Ship Multi Type Simulatoren Helikopters.
 
 Verwerving: realisatie
 
 Het budget voor de realisatiefase van lucht materieel is met € 107,8 miljoen verhoogd. Dit is enerzijds een gevolg van het doorschuiven van budget naar 2023 dat in 2022 niet tot uitgaven heeft geleid (€ 311,8 miljoen) en budgetten die zijn overgeheveld van de voorbereidingsfase. Anderzijds is dit het gevolg van een kasschuif door de langere doorlooptijden voor het afsluiten van contracten en levertijden ten gevolge van de huidige marktomstandigheden. Het betreft hier onder andere verwerving F-35 (€ 254,0 miljoen). In 2023 is het budget voor onder andere Apache Remanufacture (AH-64) neerwaarts bijgesteld. 
 
 Instandhouding
 Het budget voor de instandhouding van materieel is per saldo opgehoogd met € 21,7 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door toevoeging van budget voor de instandhouding van extra F-35 Jachtvliegtuigen (€ 20,4 miljoen) en door toevoeging van budget voor de instandhouding van de MQ-9 (€ 17,9 miljoen). Daarnaast is budget op Instandhouding Materieel dat in 2022 niet tot besteding kwam doorgeschoven naar 2023 (€ 31,9 miljoen). Ook is het budget naar boven bijgesteld als gevolg van enkele kleinere mutaties (€ 16,5 miljoen). Als gevolg van personele capaciteit en de transitie van diverse wapensystemen in 2023 lopen de uitgaven vertraging op, deze worden doorgeschoven naar latere jaren (€ 65,0 miljoen). 
 Over-/onderprogrammering
 Op het DMF wordt gewerkt met overprogrammering. Als gevolg van de mutaties die op dit artikel plaatsvinden, wordt ook de overprogrammering aangepast. Hiermee blijft de omvang van de overprogrammering binnen de overeengekomen grens van 30%.
 
 
 
 Beleidsartikel 5 Infrastructuur en Vastgoed
 
 
 Artikel 5 Infrastructuur en Vastgoed (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1)+(2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.218.751
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.218.751
 
 
 
 
 ‒ 130.382
 
 
 
 
 1.088.369
 
 
 
 
 ‒ 117.962
 
 
 
 
 8.912
 
 
 
 
 598.655
 
 
 
 
 513.475
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.096.805
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.096.805
 
 
 
 
 ‒ 37.430
 
 
 
 
 1.059.375
 
 
 
 
 ‒ 66.717
 
 
 
 
 ‒ 19.519
 
 
 
 
 497.101
 
 
 
 
 492.675
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 8,0%
 
 
 
 
 
 
 
 73,9%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verwerving
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 821.924
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 821.924
 
 
 
 
 ‒ 290.402
 
 
 
 
 531.522
 
 
 
 
 502.120
 
 
 
 
 505.906
 
 
 
 
 730.927
 
 
 
 
 645.179
 
 
 
 
 
 Verwerving: voorbereidingsfase
 
 
 328.926
 
 
 0
 
 
 328.926
 
 
 ‒ 328.926
 
 
 0
 
 
 529.556
 
 
 421.860
 
 
 524.922
 
 
 516.369
 
 
 
 
 Verwerving: realisatie
 
 
 492.998
 
 
 0
 
 
 492.998
 
 
 38.524
 
 
 531.522
 
 
 ‒ 27.436
 
 
 84.046
 
 
 206.005
 
 
 128.810
 
 
 
 
 
 Instandhouding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 466.296
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 466.296
 
 
 
 
 103.570
 
 
 
 
 569.866
 
 
 
 
 73.849
 
 
 
 
 64.915
 
 
 
 
 72.101
 
 
 
 
 72.675
 
 
 
 
 
 Instandhouding Infrastructuur
 
 
 466.296
 
 
 0
 
 
 466.296
 
 
 103.570
 
 
 569.866
 
 
 73.849
 
 
 64.915
 
 
 72.101
 
 
 72.675
 
 
 
 
 
 Over-/ onderprogrammering
 
 
 
 
 ‒ 191.415
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 191.415
 
 
 
 
 149.402
 
 
 
 
 ‒ 42.013
 
 
 
 
 ‒ 642.686
 
 
 
 
 ‒ 590.340
 
 
 
 
 ‒ 305.927
 
 
 
 
 ‒ 225.179
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 28.240
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 28.240
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 28.240
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige ontvangsten infrastructuur
 
 
 28.240
 
 
 0
 
 
 28.240
 
 
 0
 
 
 28.240
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
 
 Toelichting op de verplichtingen 
 
 De verplichtingen zijn per saldo met € 130,4 miljoen afgenomen. Dit is met name het gevolg van een aantal projecten, dat van de voorbereidingsfase naar de realisatiefase overgaat. Deze verplichtingen zullen waarschijnlijk pas na 2023 worden aangegaan. Ook wordt budget voor vastgoed doorgeschoven naar latere jaren. Tot slot zijn verplichtingen toegevoegd die niet in 2022 maar in 2023 zullen worden aangegaan.
 
 Toelichting op de uitgaven 
 
 Verwerving
 Verwerving: voorbereidingsfase
 De voorbereidingsfase van infrastructuur en vastgoed is met € 328,9 miljoen verlaagd. Dit is grotendeels te verklaren door projecten die van de voorbereidingsfase naar de realisatiefase zijn verschoven (€ 101,3 miljoen). Voorbeelden hiervan zijn het aanleggen van infrastructuur voor het project @migo Boras, een camerasysteem waarmee de Koninklijke Marechaussee de grenzen bewaakt, het project Verduurzamen Maatschappelijk Vastgoed, waarmee Defensie uitvoering geeft aan de klimaatdoelstellingen en het project Aanpassen Elektriciteitsnet Eindhoven, waarbij het elektriciteitsnetwerk van Vliegbasis Eindhoven vergroot wordt om aan de rol van Air Mobility Command te voldoen. Ook is er budget naar beneden bijgesteld vanwege een correctie op het budget van het beleidskader inzetvoorraden van € 55,1 miljoen.
 Tot slot wordt budget naar latere begrotingsjaren doorgeschoven als gevolg van langere doorlooptijden voor het afsluiten van contracten en levertijden ten gevolge van de huidige marktomstandigheden.
 Verwerving: realisatiefase
 Het budget voor de realisatiefase is per saldo met € 38,5 miljoen toegenomen. Dit is opgebouwd uit herfasering van een aantal projecten naar latere jaren en het toevoegen van het niet uitgegeven budget uit 2022 aan het budget voor 2023 (€ 87,5 miljoen). Daarnaast betreft het projecten waarvan het budget van de voorbereidingsfase naar de realisatiefase schuift. Het betreft onder andere de projecten ‘Vernieuwen LPI’ voor het op norm brengen van Lokaal Passieve Infra en ‘Infrastructuur @migo Boras’ voor het verbeteren van weginfrastructuur op de locaties Mobiel Toezicht Veiligheid. Het overige verschil wordt verklaard door de herfasering van een aantal kleine projecten.
 Instandhouding
 Het budget voor de instandhouding van het vastgoed is met € 103,6 miljoen gestegen. Dit wordt vooral veroorzaakt door het overhevelen van middelen uit het Coalitieakkoord naar de Defensiebegroting (€ 65 miljoen) en de toevoeging van budget dat in 2022 niet tot uitgaven heeft geleid (€ 34,3 miljoen). Ook is sprake van een herfasering van het budget van de Commandantenvoorziening voor het uitvoeren van kleinschalige aanpassingen aan vastgoed (€ 4,6 miljoen) en herschikking van een aantal andere kleine projecten.
 Over-/onderprogrammering
 Op het DMF wordt gewerkt met overprogrammering. Als gevolg van de mutaties die op dit artikel plaatsvinden, wordt ook de overprogrammering aangepast. Hiermee blijft de omvang van de overprogrammering binnen de overeengekomen grens van 30%.
 
 
 
 Beleidsartikel 6 IT
 
 
 Artikel 6 IT (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1)+(2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.387.806
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.387.806
 
 
 
 
 118.290
 
 
 
 
 1.506.096
 
 
 
 
 51.748
 
 
 
 
 ‒ 10.852
 
 
 
 
 ‒ 260
 
 
 
 
 8.154
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 883.387
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 883.387
 
 
 
 
 ‒ 14.866
 
 
 
 
 868.521
 
 
 
 
 2.115
 
 
 
 
 2.428
 
 
 
 
 ‒ 260
 
 
 
 
 2.250
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 33,1%
 
 
 
 
 
 
 
 86,3%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verwerving
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 1.091.675
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.091.675
 
 
 
 
 ‒ 241.755
 
 
 
 
 849.920
 
 
 
 
 344.626
 
 
 
 
 45.514
 
 
 
 
 ‒ 15.972
 
 
 
 
 135.125
 
 
 
 
 
 Verwerving: voorbereidingsfase
 
 
 715.587
 
 
 0
 
 
 715.587
 
 
 ‒ 715.587
 
 
 0
 
 
 53.862
 
 
 ‒ 158.997
 
 
 ‒ 94.511
 
 
 ‒ 96.642
 
 
 
 
 Verwerving: realisatie
 
 
 376.088
 
 
 0
 
 
 376.088
 
 
 473.832
 
 
 849.920
 
 
 290.764
 
 
 204.511
 
 
 78.539
 
 
 231.767
 
 
 
 
 
 Instandhouding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 365.753
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 365.753
 
 
 
 
 11.236
 
 
 
 
 376.989
 
 
 
 
 12.263
 
 
 
 
 9.705
 
 
 
 
 6.505
 
 
 
 
 6.880
 
 
 
 
 
 Instandhouding IT
 
 
 365.753
 
 
 0
 
 
 365.753
 
 
 11.236
 
 
 376.989
 
 
 12.263
 
 
 9.705
 
 
 6.505
 
 
 6.880
 
 
 
 
 Onzekerheidsreservering
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 33
 
 
 33
 
 
 ‒ 33
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Over-/ onderprogrammering
 
 
 
 
 ‒ 574.041
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 574.041
 
 
 
 
 215.620
 
 
 
 
 ‒ 358.421
 
 
 
 
 ‒ 354.741
 
 
 
 
 ‒ 52.791
 
 
 
 
 9.207
 
 
 
 
 ‒ 139.755
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 16.769
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 16.769
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 16.769
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige ontvangsten IT
 
 
 16.769
 
 
 0
 
 
 16.769
 
 
 0
 
 
 16.769
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
 
 Toelichting op de verplichtingen
 
 Het verplichtingenbudget is € 118,3 miljoen naar boven bijgesteld. Dit wordt met name veroorzaakt door het toevoegen van niet aangegaan verplichtingenbudget uit 2022 (per saldo € 194,7 miljoen). Daartegenover staan een groot aantal kleinere mutaties en het naar beneden bijstellen van de overprogrammering met € 74,8 miljoen.
 
 Toelichting op de uitgaven 
 
 Verwerving
 Verwerving: voorbereidingsfase
 Het budget voor de projecten in de voorbereidingsfase is met de eerste suppletoire begroting met € 715,6 miljoen verlaagd. Deze verlaging wordt onder andere veroorzaakt door projecten die van de voorbereidingsfase naar de realisatiefase zijn verschoven. Het betreft onder andere ERP MNF S/4 HANA, Modernisering Tactische Indoor Simulator en het Vervangen PRC152 en PRC117 (radiosystemen). Daarnaast vindt bij een aantal projecten een herfasering plaats als gevolg van langere doorlooptijden voor het afsluiten van contracten en levertijden ten gevolge van de huidige marktomstandigheden. Hier gaat het bijvoorbeeld om de vernieuwing van FOXTROT/TEN, Grensverleggende IT (GrIT) en Roadmap SATCOM. 
 
 
 Verwerving: realisatie
 
 De realisatiefase van IT is met € 473,8 miljoen verhoogd. Dit is enerzijds een gevolg van het toevoegen van budgetten aan de begroting voor 2023 die in 2022 niet tot uitgaven hebben geleid. Anderzijds is dit een gevolg van projecten die van de voorbereidingsfase over gaan naar de realisatiefase. Tot slot zijn herfaseringen verwerkt. Het betreft hier onder andere het IT-project TITAAN 5 (€ 21,9 miljoen) en een groot aantal projecten waarvan de afwijking kleiner dan € 10,0 miljoen is. Daartegenover staat het in 2023 naar beneden bijstellen van IT-Bandbreedte (€ 15,1 miljoen), wat voornamelijk veroorzaakt wordt door schaarse projectcapaciteit.
 
 Over-/onderprogrammering
 Op het DMF wordt gewerkt met overprogrammering. Als gevolg van de mutaties die op dit artikel plaatsvinden, wordt ook de overprogrammering aangepast. Hiermee blijft de omvang van de overprogrammering binnen de overeengekomen grens van 30%.
 
 
 
 Beleidsartikel 7 Bijdrage andere begrotingshoofdstukken Rijk
 
 
 Artikel 7 Bijdrage andere begrotingshoofdstukken Rijk (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1)+(2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 6.521.608
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.521.608
 
 
 
 
 ‒ 1.118.113
 
 
 
 
 5.403.495
 
 
 
 
 1.374.500
 
 
 
 
 1.308.896
 
 
 
 
 1.135.611
 
 
 
 
 1.217.010
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de uitgaven
 
 Dit begrotingsartikel is technisch van aard. Op dit artikel worden de bijdragen verantwoord die vanuit de reguliere Defensiebegroting (Hoofdstuk X) overgeheveld worden naar het DMF. 
 
 
 
 Beleidsartikel 8 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 Artikel 8 Overige uitgaven en ontvangsten (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1)+(2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 1.881
 
 
 
 
 ‒ 1.881
 
 
 
 
 1.412.052
 
 
 
 
 1.223.436
 
 
 
 
 554.624
 
 
 
 
 537.954
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 130
 
 
 
 
 130
 
 
 
 
 1.412.052
 
 
 
 
 1.223.436
 
 
 
 
 554.624
 
 
 
 
 537.954
 
 
 
 
 
 Nader toe te wijzen uitgaven
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 130
 
 
 130
 
 
 1.412.052
 
 
 1.223.436
 
 
 554.624
 
 
 537.954
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 645.850
 
 
 
 
 645.850
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 1,0 miljoen of meer toegelicht.
 
 Toelichting op de verplichtingen
 
 De verplichtingen dalen met de eerste suppletoire begroting met € 1,9 miljoen. 
 Toelichting op de ontvangsten
 Met de eerste suppletoire begroting is de eindejaarsmarge ad € 645,9 miljoen toegevoegd aan de DMF-begroting. De verwerking van de uitkering van de eindejaarsmarge op het DMF wijkt af van reguliere budgettoevoegingen, die doorgaans via het voedingsartikel lopen. De toevoeging van de eindejaarsmarge vindt direct plaats op artikel 8, waardoor ook een ontvangstenmutatie wordt verwerkt. 
 
 
 
 
 
 3
 Verdiepingsbijlage
 
 In de verdiepingsbijlage is per begrotingsartikel een meerjarige (voor de volledige planperiode) tabel met daarin de mutaties per jaar opgenomen.
 
 Artikel 1 Defensiebreed Materieel (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 Mutatie 2029
 
 
 Mutatie 2030
 
 
 Mutatie 2031
 
 
 Mutatie 2032
 
 
 Mutatie 2033
 
 
 Mutatie 2034
 
 
 Mutatie 2035
 
 
 Mutatie 2036
 
 
 Mutatie 2037
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 ‒ 260.156
 
 
 ‒ 9.070
 
 
 ‒ 70.726
 
 
 ‒ 21.604
 
 
 ‒ 12.849
 
 
 21.925
 
 
 8.424
 
 
 6.234
 
 
 16.364
 
 
 ‒ 1.478
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 ‒ 332.534
 
 
 
 
 3.936
 
 
 
 
 ‒ 56.791
 
 
 
 
 ‒ 8.671
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 25.688
 
 
 
 
 17.287
 
 
 
 
 8.832
 
 
 
 
 8.730
 
 
 
 
 8.730
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verwerving
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 ‒ 216.288
 
 
 
 
 ‒ 31.696
 
 
 
 
 ‒ 91.937
 
 
 
 
 ‒ 43.811
 
 
 
 
 ‒ 35.427
 
 
 
 
 ‒ 6.730
 
 
 
 
 ‒ 15.730
 
 
 
 
 ‒ 17.836
 
 
 
 
 ‒ 7.706
 
 
 
 
 ‒ 25.548
 
 
 
 
 
 Verwerving: voorbereidingsfase
 
 
 ‒ 433.431
 
 
 ‒ 63.913
 
 
 ‒ 132.898
 
 
 ‒ 73.098
 
 
 ‒ 82.763
 
 
 ‒ 44.853
 
 
 ‒ 47.914
 
 
 ‒ 54.601
 
 
 ‒ 53.301
 
 
 ‒ 91.057
 
 
 
 
 Verwerving: onderzoeksfase
 
 
 46.291
 
 
 22.126
 
 
 35.374
 
 
 23.694
 
 
 15.407
 
 
 20.767
 
 
 20.727
 
 
 20.757
 
 
 16.727
 
 
 44.307
 
 
 
 
 Verwerving: realisatie
 
 
 170.852
 
 
 10.091
 
 
 5.587
 
 
 5.593
 
 
 31.929
 
 
 17.356
 
 
 11.457
 
 
 16.008
 
 
 28.868
 
 
 21.202
 
 
 
 
 
 Instandhouding
 
 
 
 
 22.362
 
 
 
 
 24.243
 
 
 
 
 24.176
 
 
 
 
 24.177
 
 
 
 
 24.176
 
 
 
 
 24.155
 
 
 
 
 24.154
 
 
 
 
 24.070
 
 
 
 
 24.070
 
 
 
 
 24.070
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 22.362
 
 
 
 
 24.243
 
 
 
 
 24.176
 
 
 
 
 24.177
 
 
 
 
 24.176
 
 
 
 
 24.155
 
 
 
 
 24.154
 
 
 
 
 24.070
 
 
 
 
 24.070
 
 
 
 
 24.070
 
 
 
 
 
 Instandhouding Materieel
 
 
 22.362
 
 
 24.243
 
 
 24.176
 
 
 24.177
 
 
 24.176
 
 
 24.155
 
 
 24.154
 
 
 24.070
 
 
 24.070
 
 
 24.070
 
 
 
 
 
 Kennis en Innovatie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage grote onderzoeksfaciliteiten
 
 
 ‒ 1.645
 
 
 ‒ 1.645
 
 
 ‒ 1.645
 
 
 ‒ 1.645
 
 
 ‒ 1.645
 
 
 ‒ 1.645
 
 
 ‒ 1.645
 
 
 ‒ 1.645
 
 
 ‒ 1.108
 
 
 ‒ 1.645
 
 
 
 
 Technologieontwikkeling
 
 
 872
 
 
 872
 
 
 872
 
 
 872
 
 
 872
 
 
 872
 
 
 872
 
 
 872
 
 
 872
 
 
 872
 
 
 
 
 Kennisgebruik
 
 
 399
 
 
 399
 
 
 399
 
 
 399
 
 
 399
 
 
 399
 
 
 399
 
 
 399
 
 
 399
 
 
 399
 
 
 
 
 Kort Cyclische Innovatie
 
 
 374
 
 
 374
 
 
 374
 
 
 374
 
 
 374
 
 
 374
 
 
 374
 
 
 374
 
 
 ‒ 163
 
 
 374
 
 
 
 
 
 Onzekerheidsreservering
 
 
 
 
 ‒ 323
 
 
 
 
 ‒ 323
 
 
 
 
 ‒ 1.671
 
 
 
 
 ‒ 660
 
 
 
 
 ‒ 198
 
 
 
 
 5.900
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Over-/ onderprogrammering
 
 
 
 
 ‒ 138.285
 
 
 
 
 11.712
 
 
 
 
 12.641
 
 
 
 
 11.623
 
 
 
 
 11.453
 
 
 
 
 2.363
 
 
 
 
 8.863
 
 
 
 
 2.598
 
 
 
 
 ‒ 7.634
 
 
 
 
 10.208
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige ontvangsten materieel
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Artikel 2 Maritiem Materieel (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 Mutatie 2029
 
 
 Mutatie 2030
 
 
 Mutatie 2031
 
 
 Mutatie 2032
 
 
 Mutatie 2033
 
 
 Mutatie 2034
 
 
 Mutatie 2035
 
 
 Mutatie 2036
 
 
 Mutatie 2037
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 183.929
 
 
 
 
 ‒ 20.823
 
 
 
 
 51.083
 
 
 
 
 ‒ 690
 
 
 
 
 ‒ 11.650
 
 
 
 
 ‒ 6.431
 
 
 
 
 ‒ 8.563
 
 
 
 
 8.650
 
 
 
 
 75.907
 
 
 
 
 ‒ 70.189
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 82.234
 
 
 
 
 ‒ 26.702
 
 
 
 
 68.782
 
 
 
 
 10.984
 
 
 
 
 9.050
 
 
 
 
 8.817
 
 
 
 
 6.302
 
 
 
 
 5.443
 
 
 
 
 14.034
 
 
 
 
 10.095
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verwerving
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 184.994
 
 
 
 
 ‒ 7.335
 
 
 
 
 50.018
 
 
 
 
 ‒ 1.344
 
 
 
 
 ‒ 12.304
 
 
 
 
 ‒ 7.065
 
 
 
 
 ‒ 9.084
 
 
 
 
 8.149
 
 
 
 
 75.406
 
 
 
 
 ‒ 70.689
 
 
 
 
 
 Verwerving: voorbereidingsfase
 
 
 ‒ 9.217
 
 
 ‒ 11.353
 
 
 3.709
 
 
 ‒ 80.662
 
 
 ‒ 19.062
 
 
 2.290
 
 
 1.001
 
 
 821
 
 
 73.877
 
 
 ‒ 71.871
 
 
 
 
 Verwerving: onderzoeksfase
 
 
 62.200
 
 
 ‒ 43.099
 
 
 ‒ 7.699
 
 
 ‒ 7.899
 
 
 ‒ 7.899
 
 
 ‒ 7.899
 
 
 ‒ 7.899
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Verwerving: realisatie
 
 
 132.011
 
 
 47.117
 
 
 54.008
 
 
 87.217
 
 
 14.657
 
 
 ‒ 1.456
 
 
 ‒ 2.186
 
 
 7.328
 
 
 1.529
 
 
 1.182
 
 
 
 
 
 Instandhouding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 511
 
 
 
 
 513
 
 
 
 
 513
 
 
 
 
 513
 
 
 
 
 513
 
 
 
 
 501
 
 
 
 
 501
 
 
 
 
 501
 
 
 
 
 501
 
 
 
 
 501
 
 
 
 
 
 Instandhouding Materieel
 
 
 511
 
 
 513
 
 
 513
 
 
 513
 
 
 513
 
 
 501
 
 
 501
 
 
 501
 
 
 501
 
 
 501
 
 
 
 
 
 Over-/ onderprogrammering
 
 
 
 
 ‒ 103.271
 
 
 
 
 ‒ 19.880
 
 
 
 
 18.251
 
 
 
 
 11.815
 
 
 
 
 20.841
 
 
 
 
 15.381
 
 
 
 
 14.885
 
 
 
 
 ‒ 3.207
 
 
 
 
 ‒ 61.873
 
 
 
 
 80.283
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige ontvangsten materieel
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Artikel 3 Land Materieel (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 Mutatie 2029
 
 
 Mutatie 2030
 
 
 Mutatie 2031
 
 
 Mutatie 2032
 
 
 Mutatie 2033
 
 
 Mutatie 2034
 
 
 Mutatie 2035
 
 
 Mutatie 2036
 
 
 Mutatie 2037
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 241.212
 
 
 192.593
 
 
 295.613
 
 
 ‒ 23.461
 
 
 ‒ 25.127
 
 
 ‒ 23.230
 
 
 ‒ 20.754
 
 
 ‒ 19.508
 
 
 ‒ 21.380
 
 
 ‒ 14.835
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 392.237
 
 
 
 
 83.402
 
 
 
 
 1.507
 
 
 
 
 ‒ 5.563
 
 
 
 
 ‒ 7.228
 
 
 
 
 ‒ 5.150
 
 
 
 
 ‒ 2.673
 
 
 
 
 ‒ 1.353
 
 
 
 
 ‒ 3.227
 
 
 
 
 ‒ 333
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verwerving
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 391.845
 
 
 
 
 274.180
 
 
 
 
 296.740
 
 
 
 
 ‒ 22.334
 
 
 
 
 ‒ 24.000
 
 
 
 
 ‒ 22.103
 
 
 
 
 ‒ 19.627
 
 
 
 
 ‒ 18.381
 
 
 
 
 ‒ 20.253
 
 
 
 
 ‒ 13.708
 
 
 
 
 
 Verwerving: voorbereidingsfase
 
 
 212.042
 
 
 204.510
 
 
 308.381
 
 
 ‒ 11.691
 
 
 ‒ 16.669
 
 
 ‒ 15.323
 
 
 ‒ 14.628
 
 
 ‒ 15.360
 
 
 ‒ 11.889
 
 
 ‒ 10.743
 
 
 
 
 Verwerving: onderzoeksfase
 
 
 1.010
 
 
 1.010
 
 
 1.010
 
 
 1.010
 
 
 1.010
 
 
 1.010
 
 
 1.010
 
 
 1.010
 
 
 1.010
 
 
 1.010
 
 
 
 
 Verwerving: realisatie
 
 
 178.793
 
 
 68.660
 
 
 ‒ 12.651
 
 
 ‒ 11.653
 
 
 ‒ 8.341
 
 
 ‒ 7.790
 
 
 ‒ 6.009
 
 
 ‒ 4.031
 
 
 ‒ 9.374
 
 
 ‒ 3.975
 
 
 
 
 
 Instandhouding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 ‒ 755
 
 
 
 
 ‒ 1.127
 
 
 
 
 ‒ 1.127
 
 
 
 
 ‒ 1.127
 
 
 
 
 ‒ 1.127
 
 
 
 
 ‒ 1.127
 
 
 
 
 ‒ 1.127
 
 
 
 
 ‒ 1.127
 
 
 
 
 ‒ 1.127
 
 
 
 
 ‒ 1.127
 
 
 
 
 
 Instandhouding Materieel
 
 
 ‒ 755
 
 
 ‒ 1.127
 
 
 ‒ 1.127
 
 
 ‒ 1.127
 
 
 ‒ 1.127
 
 
 ‒ 1.127
 
 
 ‒ 1.127
 
 
 ‒ 1.127
 
 
 ‒ 1.127
 
 
 ‒ 1.127
 
 
 
 
 
 Over-/ onderprogrammering
 
 
 
 
 1.147
 
 
 
 
 ‒ 189.651
 
 
 
 
 ‒ 294.106
 
 
 
 
 17.898
 
 
 
 
 17.899
 
 
 
 
 18.080
 
 
 
 
 18.081
 
 
 
 
 18.155
 
 
 
 
 18.153
 
 
 
 
 14.502
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige ontvangsten materieel
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Artikel 4 Lucht Materieel (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 Mutatie 2029
 
 
 Mutatie 2030
 
 
 Mutatie 2031
 
 
 Mutatie 2032
 
 
 Mutatie 2033
 
 
 Mutatie 2034
 
 
 Mutatie 2035
 
 
 Mutatie 2036
 
 
 Mutatie 2037
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 450.721
 
 
 
 
 10.204
 
 
 
 
 ‒ 285.561
 
 
 
 
 ‒ 80.335
 
 
 
 
 31.602
 
 
 
 
 60.565
 
 
 
 
 ‒ 21.568
 
 
 
 
 ‒ 239.897
 
 
 
 
 ‒ 25.827
 
 
 
 
 ‒ 40.548
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 39.022
 
 
 
 
 23.653
 
 
 
 
 ‒ 14.729
 
 
 
 
 ‒ 18.351
 
 
 
 
 ‒ 22.278
 
 
 
 
 ‒ 22.102
 
 
 
 
 ‒ 22.598
 
 
 
 
 ‒ 16.704
 
 
 
 
 ‒ 6.034
 
 
 
 
 5.755
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verwerving
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 364.469
 
 
 
 
 ‒ 71.320
 
 
 
 
 ‒ 367.080
 
 
 
 
 ‒ 161.854
 
 
 
 
 ‒ 49.917
 
 
 
 
 ‒ 20.954
 
 
 
 
 ‒ 103.087
 
 
 
 
 ‒ 315.418
 
 
 
 
 ‒ 102.701
 
 
 
 
 ‒ 126.926
 
 
 
 
 
 Verwerving: voorbereidingsfase
 
 
 52.143
 
 
 ‒ 706.480
 
 
 ‒ 653.125
 
 
 ‒ 430.228
 
 
 ‒ 286.118
 
 
 ‒ 280.780
 
 
 ‒ 332.505
 
 
 ‒ 557.905
 
 
 ‒ 403.683
 
 
 ‒ 584.655
 
 
 
 
 Verwerving: onderzoeksfase
 
 
 5
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Verwerving: realisatie
 
 
 312.321
 
 
 26.073
 
 
 ‒ 58.017
 
 
 ‒ 45.371
 
 
 ‒ 80.518
 
 
 ‒ 76.731
 
 
 ‒ 81.564
 
 
 ‒ 75.692
 
 
 ‒ 78.046
 
 
 ‒ 112.569
 
 
 
 
 
 Instandhouding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 81.527
 
 
 
 
 81.524
 
 
 
 
 81.519
 
 
 
 
 81.519
 
 
 
 
 81.519
 
 
 
 
 81.519
 
 
 
 
 81.519
 
 
 
 
 81.519
 
 
 
 
 82.770
 
 
 
 
 81.720
 
 
 
 
 
 Instandhouding Materieel
 
 
 81.527
 
 
 81.524
 
 
 81.519
 
 
 81.519
 
 
 81.519
 
 
 81.519
 
 
 81.519
 
 
 81.519
 
 
 82.770
 
 
 81.720
 
 
 
 
 
 Over-/ onderprogrammering
 
 
 
 
 ‒ 406.974
 
 
 
 
 13.449
 
 
 
 
 270.832
 
 
 
 
 61.984
 
 
 
 
 ‒ 53.880
 
 
 
 
 ‒ 82.667
 
 
 
 
 ‒ 1.030
 
 
 
 
 217.195
 
 
 
 
 13.897
 
 
 
 
 50.961
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige ontvangsten materieel
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Artikel 5 Infrastructuur en Vastgoed (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 Mutatie 2029
 
 
 Mutatie 2030
 
 
 Mutatie 2031
 
 
 Mutatie 2032
 
 
 Mutatie 2033
 
 
 Mutatie 2034
 
 
 Mutatie 2035
 
 
 Mutatie 2036
 
 
 Mutatie 2037
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 529.638
 
 
 
 
 538.959
 
 
 
 
 674.971
 
 
 
 
 645.961
 
 
 
 
 600.962
 
 
 
 
 564.261
 
 
 
 
 176.161
 
 
 
 
 176.161
 
 
 
 
 176.161
 
 
 
 
 176.161
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 548.343
 
 
 
 
 508.964
 
 
 
 
 628.961
 
 
 
 
 613.961
 
 
 
 
 598.962
 
 
 
 
 548.961
 
 
 
 
 173.961
 
 
 
 
 173.961
 
 
 
 
 173.961
 
 
 
 
 173.961
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verwerving
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 541.173
 
 
 
 
 610.476
 
 
 
 
 580.640
 
 
 
 
 559.060
 
 
 
 
 474.760
 
 
 
 
 229.760
 
 
 
 
 229.761
 
 
 
 
 229.762
 
 
 
 
 229.732
 
 
 
 
 229.647
 
 
 
 
 
 Verwerving: voorbereidingsfase
 
 
 505.363
 
 
 555.164
 
 
 568.978
 
 
 526.498
 
 
 471.498
 
 
 226.498
 
 
 226.499
 
 
 226.500
 
 
 226.500
 
 
 226.415
 
 
 
 
 Verwerving: realisatie
 
 
 35.810
 
 
 55.312
 
 
 11.662
 
 
 32.562
 
 
 3.262
 
 
 3.262
 
 
 3.262
 
 
 3.262
 
 
 3.232
 
 
 3.232
 
 
 
 
 
 Instandhouding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 73.343
 
 
 
 
 73.592
 
 
 
 
 75.789
 
 
 
 
 75.789
 
 
 
 
 75.790
 
 
 
 
 75.789
 
 
 
 
 75.789
 
 
 
 
 75.789
 
 
 
 
 75.789
 
 
 
 
 75.789
 
 
 
 
 
 Instandhouding Infrastructuur
 
 
 73.343
 
 
 73.592
 
 
 75.789
 
 
 75.789
 
 
 75.790
 
 
 75.789
 
 
 75.789
 
 
 75.789
 
 
 75.789
 
 
 75.789
 
 
 
 
 
 Over-/ onderprogrammering
 
 
 
 
 ‒ 66.173
 
 
 
 
 ‒ 175.104
 
 
 
 
 ‒ 27.468
 
 
 
 
 ‒ 20.888
 
 
 
 
 48.412
 
 
 
 
 243.412
 
 
 
 
 ‒ 131.589
 
 
 
 
 ‒ 131.590
 
 
 
 
 ‒ 131.560
 
 
 
 
 ‒ 131.475
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige ontvangsten infrastructuur
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Artikel 6 IT (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 Mutatie 2029
 
 
 Mutatie 2030
 
 
 Mutatie 2031
 
 
 Mutatie 2032
 
 
 Mutatie 2033
 
 
 Mutatie 2034
 
 
 Mutatie 2035
 
 
 Mutatie 2036
 
 
 Mutatie 2037
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 5.940
 
 
 
 
 5.298
 
 
 
 
 5.203
 
 
 
 
 5.203
 
 
 
 
 5.203
 
 
 
 
 5.203
 
 
 
 
 5.163
 
 
 
 
 5.163
 
 
 
 
 5.163
 
 
 
 
 5.541
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 5.162
 
 
 
 
 5.298
 
 
 
 
 5.203
 
 
 
 
 5.203
 
 
 
 
 5.203
 
 
 
 
 5.203
 
 
 
 
 5.163
 
 
 
 
 5.163
 
 
 
 
 5.163
 
 
 
 
 5.541
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verwerving
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 ‒ 53.640
 
 
 
 
 ‒ 42.194
 
 
 
 
 ‒ 15.422
 
 
 
 
 ‒ 20.102
 
 
 
 
 ‒ 45.141
 
 
 
 
 ‒ 51.275
 
 
 
 
 ‒ 30.482
 
 
 
 
 ‒ 48.957
 
 
 
 
 ‒ 45.253
 
 
 
 
 ‒ 49.398
 
 
 
 
 
 Verwerving: voorbereidingsfase
 
 
 ‒ 87.040
 
 
 ‒ 59.797
 
 
 ‒ 33.076
 
 
 ‒ 36.842
 
 
 ‒ 67.681
 
 
 ‒ 73.958
 
 
 ‒ 53.252
 
 
 ‒ 73.094
 
 
 ‒ 69.390
 
 
 ‒ 70.358
 
 
 
 
 Verwerving: realisatie
 
 
 33.400
 
 
 17.603
 
 
 17.654
 
 
 16.740
 
 
 22.540
 
 
 22.683
 
 
 22.770
 
 
 24.137
 
 
 24.137
 
 
 20.960
 
 
 
 
 
 Instandhouding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 11.129
 
 
 
 
 10.689
 
 
 
 
 10.644
 
 
 
 
 10.644
 
 
 
 
 9.137
 
 
 
 
 9.137
 
 
 
 
 9.537
 
 
 
 
 9.642
 
 
 
 
 9.142
 
 
 
 
 8.809
 
 
 
 
 
 Instandhouding IT
 
 
 11.129
 
 
 10.689
 
 
 10.644
 
 
 10.644
 
 
 9.137
 
 
 9.137
 
 
 9.537
 
 
 9.642
 
 
 9.142
 
 
 8.809
 
 
 
 
 Onzekerheidsreservering
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 ‒ 12.800
 
 
 
 
 
 Over-/ onderprogrammering
 
 
 
 
 47.673
 
 
 
 
 36.803
 
 
 
 
 9.981
 
 
 
 
 14.661
 
 
 
 
 41.207
 
 
 
 
 47.341
 
 
 
 
 26.108
 
 
 
 
 44.478
 
 
 
 
 41.274
 
 
 
 
 58.930
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige ontvangsten IT
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Artikel 7 Bijdrage andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 Mutatie 2029
 
 
 Mutatie 2030
 
 
 Mutatie 2031
 
 
 Mutatie 2032
 
 
 Mutatie 2033
 
 
 Mutatie 2034
 
 
 Mutatie 2035
 
 
 Mutatie 2036
 
 
 Mutatie 2037
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.249.192
 
 
 
 
 1.113.279
 
 
 
 
 1.147.661
 
 
 
 
 1.112.291
 
 
 
 
 1.098.441
 
 
 
 
 1.076.145
 
 
 
 
 692.170
 
 
 
 
 690.070
 
 
 
 
 707.355
 
 
 
 
 718.477
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 8 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 Mutatie 2029
 
 
 Mutatie 2030
 
 
 Mutatie 2031
 
 
 Mutatie 2032
 
 
 Mutatie 2033
 
 
 Mutatie 2034
 
 
 Mutatie 2035
 
 
 Mutatie 2036
 
 
 Mutatie 2037
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 514.728
 
 
 
 
 514.728
 
 
 
 
 514.728
 
 
 
 
 514.728
 
 
 
 
 514.728
 
 
 
 
 514.728
 
 
 
 
 514.728
 
 
 
 
 514.728
 
 
 
 
 514.728
 
 
 
 
 514.728
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Nader toe te wijzen uitgaven
 
 
 514.728
 
 
 514.728
 
 
 514.728
 
 
 514.728
 
 
 514.728
 
 
 514.728
 
 
 514.728
 
 
 514.728
 
 
 514.728
 
 
 514.728
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0