Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Memorie van toelichting
Datum: 2022-11-24 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2021‒2022
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 36 250
 XVI
 
 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 Ontvangen 24 november 2022
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL 
 
 Wetsartikelen 1 tot en met 3
 
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2022 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 1.
 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
 
 
 2.
 de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie;
 
 
 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
 
 E.J.
 Kuipers
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1
 Leeswijzer
 
 De mutaties in deze suppletoire begroting bestaan uit herschikkingen binnen de begrotingsuitgaven, overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken, financieringsverschuivingenen middelen die ten laste of ten gunste van het generale beeld aan de begroting van VWS worden toegevoegd of vrijvallen. 
 De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de Najaarsnota 2022, die de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt. 
 Om de leesbaarheid van de toelichting op de beleidsartikelen te bevorderen zijn de volgende uitgangspunten toegepast: 
 
 
 •
 Naast de politiek en beleidsmatig relevante mutaties worden de mutaties toegelicht als het totale mutatiebedrag voor de uitgaven en ontvangsten op de instrumenten binnen een subartikelonderdeel hoger is dan € 2,5 miljoen. 
 
 
 •
 Voor wat betreft de verplichtingenmutaties wordt per artikel enkel het saldo weergegeven. In een enkel geval wordt bij zeer grote verplichtingenmutaties een toelichting gegeven. 
 
 
 Voor wat betreft de uitgaven en ontvangsten behorend tot het Uitgavenplafond Zorg worden mutaties die groter zijn dan € 10 miljoen toegelicht. 
 
 
 
 2
 Beleid
 
 
 
 2.1
 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 Tabel 1 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2022 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 Uitgaven 2022
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2022
 
 
 
 
 
 34.021.950
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2022
 
 
 
 
 
 35.469.432
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 1) Bijstelling raming NAAT testen (mei - juli)
 
 
 1
 
 
 ‒ 305.000
 
 
 
 
 2) Bijstelling raming NAAT testen (aug - dec)
 
 
 1
 
 
 ‒ 340.120
 
 
 
 
 3) Ruimte opdrachten COVID
 
 
 1
 
 
 ‒ 225.000
 
 
 
 
 4) Antigeentesten en zelftesten
 
 
 1
 
 
 ‒ 427.970
 
 
 
 
 5) Rijksbijdrage Wlz
 
 
 3
 
 
 ‒ 1.350.000
 
 
 
 
 6) Zorgtoeslag
 
 
 8
 
 
 157.900
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2022
 
 
 
 
 
 31.893.970
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 1.
 Er is in de maanden mei t/m juli minder getest dan waar budget voor beschikbaar was. 
 
 
 2.
 Dit betreft een technische bijstelling op de kasuitgaven aan testcapa­citeit. Er wordt voor de periode aug-dec 2022 uitgegaan van uitgaven voor maximaal 6.000 testen per dag in een waakvlam en 12.000 testen per dag in een opleving. Er is geen effect voor de daadwerkelijke testcapaciteit.
 
 
 3.
 De huidige ontwikkelingen van de pandemie leiden tot minder uitgaven voor de beheersing en bestrijding van de pandemie. Daarnaast zijn minder middelen nodig gebleken voor de aanschaf van vaccins.
 
 
 4.
 Er zijn minder antigeentesten en zelftesten aangeschaft dan eerder geraamd. Daarnaast vallen de kosten per zelftest lager uit. Hierdoor valt een deel van het beschikbare budget in 2022 vrij. Er blijft budget beschikbaar om bij een eventuele opleving extra zelftesten in te kopen bovenop de bestaande voorraad.
 
 
 5.
 Dit betreft de bijstelling van de uitgavenraming rijksbijdrage Wlz naar aanleiding van actuele ramingen van het CPB.
 
 
 6.
 De raming van de zorgtoeslag is aangepast op basis van de raming van het CPB.
 
 
 
 Tabel 2 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2022 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 Ontvangsten 2022
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2022
 
 
 
 
 
 240.887
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2022
 
 
 
 
 
 317.552
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 1) Afrekeningen COVID-uitgaven
 
 
 1
 
 
 273.600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2022
 
 
 
 
 
 618.991
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 1.
 Bij de afrekening van verschillende opdrachten door de LCCB, GGD-meerkosten en Stichting Open Nederland zijn de gerealiseerde uitgaven achteraf lager vastgesteld dan bij de opdrachtverlening was geraamd. Dit leidt tot een terugvordering van niet gerealiseerde voorschotten.
 
 
 
 
 
 
 3
 Beleidsartikelen
 
 
 
 3.1
 Artikel 1 Volksgezondheid
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Volksgezondheid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)1(incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 5.184.438
 
 
 
 
 4.837.371
 
 
 
 
 64.175
 
 
 
 
 ‒ 1.249.685
 
 
 
 
 3.651.861
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 7.852.696
 
 
 
 
 7.617.833
 
 
 
 
 ‒ 638.385
 
 
 
 
 ‒ 1.011.722
 
 
 
 
 5.967.726
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Gezondheidsbeleid
 
 
 
 518.294
 
 
 
 
 548.841
 
 
 
 
 22.581
 
 
 
 
 ‒ 5.692
 
 
 
 
 565.730
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 26.778
 
 
 
 
 23.256
 
 
 
 
 1.443
 
 
 
 
 ‒ 1.808
 
 
 
 
 22.891
 
 
 
 
 
 (Lokaal) gezondheidsbeleid
 
 
 26.512
 
 
 22.990
 
 
 1.436
 
 
 ‒ 1.808
 
 
 
 22.618
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 266
 
 
 266
 
 
 7
 
 
 0
 
 
 
 273
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 9.741
 
 
 
 
 12.073
 
 
 
 
 ‒ 54
 
 
 
 
 ‒ 5.905
 
 
 
 
 6.114
 
 
 
 
 
 (Lokaal) gezondheidsbeleid
 
 
 9.741
 
 
 12.073
 
 
 ‒ 54
 
 
 ‒ 5.905
 
 
 
 6.114
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 135.749
 
 
 
 
 139.884
 
 
 
 
 6.588
 
 
 
 
 2.463
 
 
 
 
 148.935
 
 
 
 
 
 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 
 
 113.953
 
 
 114.813
 
 
 4.275
 
 
 ‒ 7.250
 
 
 
 111.838
 
 
 
 
 
 RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed
 
 
 21.039
 
 
 24.596
 
 
 2.286
 
 
 9.713
 
 
 
 36.595
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 757
 
 
 475
 
 
 27
 
 
 0
 
 
 
 502
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 326.359
 
 
 
 
 354.113
 
 
 
 
 15.143
 
 
 
 
 8.192
 
 
 
 
 377.448
 
 
 
 
 
 ZonMw: programmering
 
 
 326.359
 
 
 354.113
 
 
 15.143
 
 
 8.192
 
 
 
 377.448
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 19.667
 
 
 
 
 19.515
 
 
 
 
 ‒ 539
 
 
 
 
 ‒ 8.634
 
 
 
 
 10.342
 
 
 
 
 
 Aanpak Gezondheidsachterstanden
 
 
 19.531
 
 
 19.379
 
 
 ‒ 543
 
 
 ‒ 8.634
 
 
 
 10.202
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 136
 
 
 136
 
 
 4
 
 
 0
 
 
 
 140
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Ziektepreventie
 
 
 
 7.146.050
 
 
 
 
 6.882.165
 
 
 
 
 ‒ 663.855
 
 
 
 
 ‒ 1.001.360
 
 
 
 
 5.216.950
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 427.356
 
 
 
 
 477.847
 
 
 
 
 ‒ 19.208
 
 
 
 
 55.301
 
 
 
 
 513.940
 
 
 
 
 
 Ziektepreventie
 
 
 208.704
 
 
 213.100
 
 
 ‒ 26
 
 
 27.417
 
 
 
 240.491
 
 
 
 
 
 Bevolkingsonderzoeken
 
 
 163.330
 
 
 163.330
 
 
 7.253
 
 
 16.183
 
 
 
 186.766
 
 
 
 
 
 Vaccinaties
 
 
 55.322
 
 
 101.417
 
 
 ‒ 26.435
 
 
 11.701
 
 
 
 86.683
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 4.129.710
 
 
 
 
 3.619.488
 
 
 
 
 ‒ 654.366
 
 
 
 
 ‒ 809.694
 
 
 
 
 2.155.428
 
 
 
 
 
 Ziektepreventie
 
 
 4.113.510
 
 
 3.600.690
 
 
 ‒ 654.366
 
 
 ‒ 795.294
 
 
 
 2.151.030
 
 
 
 
 
 Pandemische Paraatheid
 
 
 16.200
 
 
 18.798
 
 
 0
 
 
 ‒ 14.400
 
 
 
 4.398
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 550.157
 
 
 
 
 591.964
 
 
 
 
 9.719
 
 
 
 
 ‒ 73.708
 
 
 
 
 527.975
 
 
 
 
 
 RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra
 
 
 348.971
 
 
 360.522
 
 
 3.309
 
 
 ‒ 3.275
 
 
 
 360.556
 
 
 
 
 
 RIVM: Bevolkingsonderzoeken
 
 
 45.411
 
 
 45.411
 
 
 1.610
 
 
 ‒ 4.130
 
 
 
 42.891
 
 
 
 
 
 RIVM: Vaccinaties
 
 
 135.362
 
 
 165.618
 
 
 4.800
 
 
 ‒ 52.443
 
 
 
 117.975
 
 
 
 
 
 Pandemische Paraatheid
 
 
 20.400
 
 
 20.400
 
 
 0
 
 
 ‒ 13.860
 
 
 
 6.540
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 13
 
 
 13
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 13
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 510.656
 
 
 
 
 680.656
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 68.564
 
 
 
 
 612.092
 
 
 
 
 
 Landelijke Coördinatie COVID-19 Bestrijding
 
 
 510.656
 
 
 680.656
 
 
 0
 
 
 ‒ 68.564
 
 
 
 612.092
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 1.403.171
 
 
 
 
 1.400.371
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 52.668
 
 
 
 
 1.347.703
 
 
 
 
 
 Pandemische Paraatheid
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 1.403.171
 
 
 1.400.371
 
 
 0
 
 
 ‒ 52.668
 
 
 
 1.347.703
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Garanties
 
 
 
 125.000
 
 
 111.839
 
 
 0
 
 
 ‒ 52.027
 
 
 
 59.812
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 125.000
 
 
 111.839
 
 
 0
 
 
 ‒ 52.027
 
 
 
 59.812
 
 
 
 
 
 
 (Schade)vergoedingen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Gezondheidsbevordering
 
 
 
 156.093
 
 
 
 
 154.680
 
 
 
 
 2.211
 
 
 
 
 ‒ 999
 
 
 
 
 155.892
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 126.855
 
 
 
 
 84.241
 
 
 
 
 3.470
 
 
 
 
 ‒ 2.443
 
 
 
 
 85.268
 
 
 
 
 
 Preventie van schadelijk middelengebruik
 
 
 28.408
 
 
 28.517
 
 
 86
 
 
 ‒ 2.150
 
 
 
 26.453
 
 
 
 
 
 Gezonde leefstijl en gezond gewicht
 
 
 29.769
 
 
 28.377
 
 
 1.377
 
 
 ‒ 368
 
 
 
 29.386
 
 
 
 
 
 Letselpreventie
 
 
 4.532
 
 
 5.578
 
 
 347
 
 
 75
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 
 Bevordering van seksuele gezondheid
 
 
 62.953
 
 
 20.567
 
 
 1.629
 
 
 0
 
 
 
 22.196
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 1.193
 
 
 1.202
 
 
 31
 
 
 0
 
 
 
 1.233
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 9.247
 
 
 
 
 10.338
 
 
 
 
 ‒ 1.155
 
 
 
 
 1.444
 
 
 
 
 10.627
 
 
 
 
 
 Gezondheidsbevordering
 
 
 9.247
 
 
 10.338
 
 
 ‒ 1.155
 
 
 1.444
 
 
 
 10.627
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 4.080
 
 
 
 
 3.279
 
 
 
 
 ‒ 516
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.763
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 4.080
 
 
 3.279
 
 
 ‒ 516
 
 
 0
 
 
 
 2.763
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 147
 
 
 
 
 147
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 151
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 147
 
 
 147
 
 
 4
 
 
 0
 
 
 
 151
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 15.764
 
 
 
 
 56.675
 
 
 
 
 408
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 57.083
 
 
 
 
 
 Heroïnebehandeling op medisch voorschrift
 
 
 14.787
 
 
 14.755
 
 
 383
 
 
 0
 
 
 
 15.138
 
 
 
 
 
 Seksuele gezondheid
 
 
 977
 
 
 41.920
 
 
 25
 
 
 0
 
 
 
 41.945
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. Ethiek
 
 
 
 32.259
 
 
 
 
 32.147
 
 
 
 
 678
 
 
 
 
 ‒ 3.671
 
 
 
 
 29.154
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 28.563
 
 
 
 
 28.451
 
 
 
 
 556
 
 
 
 
 ‒ 2.248
 
 
 
 
 26.759
 
 
 
 
 
 Abortusklinieken
 
 
 18.133
 
 
 18.021
 
 
 436
 
 
 ‒ 658
 
 
 
 17.799
 
 
 
 
 
 Medische Ethiek
 
 
 10.430
 
 
 10.430
 
 
 120
 
 
 ‒ 1.590
 
 
 
 8.960
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 456
 
 
 
 
 456
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 ‒ 321
 
 
 
 
 142
 
 
 
 
 
 Medische Ethiek
 
 
 456
 
 
 456
 
 
 7
 
 
 ‒ 321
 
 
 
 142
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 3.240
 
 
 
 
 3.240
 
 
 
 
 115
 
 
 
 
 ‒ 1.102
 
 
 
 
 2.253
 
 
 
 
 
 CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek
 
 
 3.240
 
 
 3.240
 
 
 115
 
 
 ‒ 1.102
 
 
 
 2.253
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 71.428
 
 
 
 
 101.068
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 299.217
 
 
 
 
 400.285
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 71.428
 
 
 101.068
 
 
 0
 
 
 299.217
 
 
 
 400.285
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 1.
 Gezondheidsbeleid
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 (Lokaal) gezondheidsbeleid
 
 Er is in totaal een onderuitputting op dit budget van € 5,9 miljoen bij de tweede suppletoire begroting. Het betreft een aantal mutaties waarvan de grootste worden toegelicht. Door het niet doorgaan van de herdenking COVID-19 (€ 1,2 miljoen) en opdrachten op het terrein van de Jeugdgezondheidszorg (€ 0,4 miljoen) vallen de hiervoor geraamde middelen vrij. Verder is € 1,3 miljoen overgeboekt naar het Gemeentefonds zodat gemeenten deze middelen kunnen inzetten voor erkende interventies rondom een Kansrijke Start, en is € 0,5 miljoen overgeboekt naar het ministerie van OCW voor de aanpak van mentale gezondheid via de subsidieregeling Samen Cultuur Maken bij het Fonds Cultuurparticipatie. Daarnaast zijn de kosten voor Opleiding tot forensische arts € 1,2 miljoen lager dan geraamd. De overige mutaties bedragen per saldo minus € 1,4 miljoen.
 
 Bijdrage agentschappen
 
 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 
 Het totale budget voor de NVWA is per saldo verlaagd met in totaal € 3 miljoen. Het budget is gedurende het jaar met € 3,7 miljoen geïndexeerd voor loonontwikkeling. Daarnaast zijn er WaU-middelen toegekend van ad € 1,8 miljoen. Er is een kasschuif toegepast voor een deel van de WaU- middelen van € 1,2 miljoen zodat deze middelen op een later moment kunnen worden ingezet. 
 Vanuit het regeerakkoord zijn middelen beschikbaar gesteld voor personele versterking van de NVWA. Werving is pas later op gang gekomen, waardoor de uitgaven lager uitvallen (€ 4,5 miljoen). Daarnaast is er ook een vrijval omdat de benodigde LPO lager is (€ 2 miljoen) en een deel van de WaU-middelen (€ 0,4 miljoen) vrijvallen. Het budget is door deze vrijval verlaagd met € 7,3 miljoen.
 
 RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed
 
 Het budget is verhoogd met € 1,4 miljoen voor de uitvoering van het Programma Open op Orde/Informatiehuishouding door het RIVM en met € 1,1 miljoen voor activiteiten die aansluiten bij Europees onderzoek (regeling Stimuleren Europees Onderzoek (SEO)). Daarnaast is € 8,1 miljoen toegevoegd voor de uitvoering van de COVID-19 Vaccinatiecampagne 2022. De overige mutaties bedragen per saldo € 1,1 miljoen.
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 ZonMw: programmering
 
 Het budget is verhoogd voor de uitvoering van de programma’s Passende Zorg (€ 3,8 miljoen), Wachttijdversnellers (€ 1,4 miljoen), Onderzoek naar corona en COVID-19 (€ 6,6 miljoen) die door ZonMw worden uitgevoerd. Verder is het budget onder andere met € 7,0 miljoen verhoogd voor de loonontwikkeling. 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 Aanpak Gezondheidsachterstanden
 
 Er is € 7,6 miljoen overgeboekt naar het Gemeentefonds zodat gemeenten deze middelen kunnen inzetten voor erkende interventies rondom een Kansrijke Start. De overige mutaties bedragen per saldo minus € 1,6 miljoen.
 
 
 
 
 2.
 Ziektepreventie
 
 
 Subsidies
 
 
 Ziektepreventie
 
 De vaccinatieronde voor COVID-19 van dit najaar zorgt onder meer bij huisartsen en ziekenhuizen voor extra werkzaamheden. Huisartsen krijgen een vergoeding voor het vaccineren van niet-mobiele thuiswonende patiënten en het vaccineren van moeilijk bereikbare groepen in de praktijk. Omdat de kosten van huisartsen en ziekenhuizen worden vergoed via een subsidieregeling zijn de beschikbare middelen (€ 27 miljoen) van het instrument opdrachten naar het instrument subsidies overgeboekt. 
 De overige mutaties bedragen per saldo € 0,3 miljoen.
 
 Bevolkingsonderzoeken
 
 Door de hogere deelname aan de NIPT in 2021 en 2022 (€ 3,3 miljoen) en aan de bevolkingsonderzoeken naar kanker in 2021 (€ 1,2 miljoen) zijn de uitgaven hoger dan geraamd. Daarnaast is het budget verhoogd voor de compensatie van het productieverlies van de screeningsorganisaties naar kanker als gevolg van COVID-19 (€ 3,0 miljoen) en de loonbijstelling 2022 (€ 4,2 miljoen). Verder is het budget met € 4,3 miljoen verhoogd door een herschikking tussen de instrumenten Subsidies Bevolkingsonderzoeken en Bijdrage aan Agentschappen: RIVM: Bevolkingsonderzoeken. 
 
 Vaccinaties
 
 Door vertraging in de uitvoering van de Inhaalcampagne HPV-vaccinatie 18-26 jarigen is € 27,8 miljoen doorgeschoven naar 2023. Verder is het budget met € 11,7 miljoen verhoogd door een herschikking tussen de instrumenten Subsidies Vaccinaties en Bijdrage aan Agentschappen: RIVM:Vaccinaties. De overige mutaties bedragen per saldo € 1,0 miljoen.
 
 
 Opdrachten
 
 
 Ziektepreventie
 
 
 COVID-19
 
 De COVID-19 pandemie is in de loop van het jaar afgenomen, waardoor er fors minder kosten zijn gemaakt bij de bestrijding van de pandemie en het beperken van de effecten van de maatregelen dan eerder geraamd. Er zijn minder PCR-testen afgenomen dan eerder geraamd en de verwachting is dat er ook voor de rest van 2022 minder PCR-testen afgenomen hoeven te worden. Dit leidt tot een meevaller van € 656,6 miljoen. Tevens vallen de kosten voor onder meer de aanschaf van zelftesten en antigeentesten en de kosten van het testen voor toegang lager uit (totaal circa € 559,2 miljoen). Daarnaast zijn de uitgaven voor COVID-19 vaccins circa € 189,5 miljoen lager dan eerder geraamd. 
 
 Verder zijn middelen van het instrument opdrachten overgeboekt naar het instrument subsidies voor de kosten van huisartsen en ziekenhuizen voor de vaccinatieronde in het najaar (€ 27 miljoen). Voor diverse communicatiecampagnes zijn middelen overgeboekt naar artikel 4 van de VWS-begroting (€ 17,6 miljoen). 
 
 
 Pandemische paraatheid
 
 Voor de versterkte publieke gezondheidszorg en infectieziektebestrijding was de stand voor dit beleidsartikel bij de 1e suppletoire begroting € 18,7 miljoen. De mutaties van € 14,4 miljoen bij de 2e suppletoire begroting komen tot stand door uitgaven ten behoeve van o.a.: Kennisprogrammering ZonMw, Therapieontwikkeling (TTT regeling) en onderzoek naar het vaccinatiestelsel. De budgetmutaties zijn tot stand gekomen door departementale-en interdepartementale overboekingen.
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra
 
 Voor de aanschaf van vaccins voor de inhaalcampagne HPV-vaccinatie 18-26 jarigen is € 37,4 miljoen overgeboekt van het instrument RIVM: Vaccinaties. Voor de Landelijke Faciliteit Infectieziektebestriijding (LFI) en voor opdrachten in het kader van Pandemische paraatheid is € 7,7 miljoen overgeboekt van het instrument Pandemische paraatheid. Verder is het budget met € 3,2 miljoen verhoogd voor de loon- en prijsbijstelling. De uitgaven voor dure COVID-19 geneesmiddelen zijn € 40,0 miljoen lager dan eerder geraamd. De overige mutaties bedragen per saldo minus € 0,2 miljoen.
 
 RIVM: Bevolkingsonderzoeken
 
 Het budget is met € 1,6 miljoen verhoogd voor de loon- en prijsbijstelling. Verder is het budget met € 4,3 miljoen verlaagd door een herschikking tussen de instrumenten Subsidies Bevolkingsonderzoeken en Bijdrage aan Agentschappen: RIVM: Bevolkingsonderzoeken.
 
 RIVM: Vaccinaties
 
 Voor de aanschaf van vaccins voor de inhaalcampagne HPV-vaccinatie 18-26 jarigen is € 37,4 miljoen overgeboekt naar het instrument RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra. Verder is het budget met € 11,7 miljoen verlaagd door een herschikking tussen de instrumenten Subsidies Vaccinaties en Bijdrage aan Agentschappen: RIVM: Vaccinaties. De overige mutaties bedragen per saldo € 1,5 miljoen.
 
 
 Pandemische Paraatheid
 
 Bij de 1e suppletoire begroting was het budget voor dit beleidsartikel € 20,4 miljoen. De uitgaven van € 13,8 miljoen zijn gedaan ten behoeve van: het inrichten van de LFI, doorontwikkeling van monitoring en surveillance (waaronder rioolwater), versterken kennisbasis RIVM, de gedragsunit bij het RIVM, TNO ventilatieonderzoek en de uitvoering van het nationaal actieplan versterken zoönosenbeleid. De budgetmutaties zijn tot stand gekomen door departementale-en interdepartementale overboekingen.
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's 
 
 
 Landelijke Coördinatie COVID-19 Bestrijding
 
 De Landelijke Coördinatie COVID-19 Bestrijding voert bij de bestrijding van de COVID-pandemie coördinerende taken uit voor de GGD'en. Door de ontwikkeling van de pandemie in de loop van 2022 is er op grond van de laatste ramingen een meevaller van circa € 68,6 miljoen. 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 Overige
 
 
 De huidige ontwikkelingen van de COVID-19 pandemie leiden tot minder uitgaven bij de GGD'en dan eerder begroot voor 2022, hierdoor is er sprake van een meevaller van € 61 miljoen. Op basis van de verantwoording van de GGD'en en Veiligheidsregio's dient over 2020 een nabetaling plaats te vinden van € 6 miljoen. Per saldo leidt dit tot een meevaller van € 55 miljoen.
 De overige mutaties bedragen per saldo circa € 3 miljoen.
 
 Garanties
 
 
 
 Overige
 
 Dienst Testen heeft voor de analyse van PCR-testen minder garanties hoeven te betalen dan eerder geraamd. Dit leidt tot een meevaller van € 52 miljoen.
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 Overige
 
 De ontvangsten zijn verhoogd met € 24,0 miljoen als gevolg van niet geraamde ontvangsten van ZonMw. Uit de jaarrekening 2021 van ZonMw blijkt dat de toegestane hoogte van de overlooppost wordt overschreden. Op basis van de wet- en regelgeving dient ZonMw deze overschrijding terug te betalen.
 Bij de afrekening van verschillende opdrachten in het kader van COVID-19 zijn de gerealiseerde uitgaven achteraf lager vastgesteld dan bij de opdrachtverlening was geraamd. Dit leidt tot een terugvordering van verleende voorschotten c.q. niet gerealiseerde uitgaven van € 273,6 miljoen.
 
 
 
 
 
 3.2
 Artikel 2 Curatieve Zorg
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2 Curatieve zorg (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)1(incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 3.566.679
 
 
 
 
 3.463.996
 
 
 
 
 45.643
 
 
 
 
 3.007.453
 
 
 
 
 6.517.092
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 3.549.541
 
 
 
 
 3.515.346
 
 
 
 
 43.049
 
 
 
 
 ‒ 55.117
 
 
 
 
 3.503.278
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg
 
 
 
 434.652
 
 
 
 
 380.195
 
 
 
 
 22.743
 
 
 
 
 4.977
 
 
 
 
 407.915
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 261.208
 
 
 
 
 245.457
 
 
 
 
 ‒ 3.185
 
 
 
 
 26.399
 
 
 
 
 268.671
 
 
 
 
 
 Medisch specialistische zorg
 
 
 79.464
 
 
 78.353
 
 
 ‒ 2.929
 
 
 7.991
 
 
 
 83.415
 
 
 
 
 
 Curatieve ggz
 
 
 36.966
 
 
 22.763
 
 
 2.837
 
 
 ‒ 120
 
 
 
 25.480
 
 
 
 
 
 Eerste lijnszorg
 
 
 13.872
 
 
 13.168
 
 
 ‒ 3.141
 
 
 24.708
 
 
 
 34.735
 
 
 
 
 
 Lichaamsmateriaal
 
 
 23.592
 
 
 23.592
 
 
 611
 
 
 0
 
 
 
 24.203
 
 
 
 
 
 Medische producten
 
 
 107.314
 
 
 107.581
 
 
 ‒ 563
 
 
 ‒ 6.180
 
 
 
 100.838
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 113.113
 
 
 
 
 80.285
 
 
 
 
 25.609
 
 
 
 
 ‒ 20.171
 
 
 
 
 85.723
 
 
 
 
 
 Medisch specialistische zorg
 
 
 6.204
 
 
 6.204
 
 
 ‒ 2.989
 
 
 ‒ 1.663
 
 
 
 1.552
 
 
 
 
 
 Curatieve ggz
 
 
 3.956
 
 
 3.606
 
 
 ‒ 1.936
 
 
 ‒ 1.013
 
 
 
 657
 
 
 
 
 
 Eerste lijnszorg
 
 
 30.939
 
 
 30.819
 
 
 932
 
 
 ‒ 30.000
 
 
 
 1.751
 
 
 
 
 
 Lichaamsmateriaal
 
 
 2.326
 
 
 2.326
 
 
 ‒ 662
 
 
 0
 
 
 
 1.664
 
 
 
 
 
 Medische producten
 
 
 69.688
 
 
 37.330
 
 
 30.264
 
 
 12.505
 
 
 
 80.099
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 59.773
 
 
 
 
 53.895
 
 
 
 
 527
 
 
 
 
 ‒ 1.251
 
 
 
 
 53.171
 
 
 
 
 
 aCBG
 
 
 2.612
 
 
 4.734
 
 
 2.159
 
 
 832
 
 
 
 7.725
 
 
 
 
 
 aCBG
 
 
 657
 
 
 657
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 657
 
 
 
 
 
 CIBG
 
 
 54.317
 
 
 46.317
 
 
 ‒ 1.710
 
 
 ‒ 2.576
 
 
 
 42.031
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 2.187
 
 
 2.187
 
 
 78
 
 
 493
 
 
 
 2.758
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 208
 
 
 
 
 208
 
 
 
 
 ‒ 208
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 208
 
 
 208
 
 
 ‒ 208
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Garanties
 
 
 
 350
 
 
 350
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 350
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 350
 
 
 350
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 350
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Ondersteuning van het zorgstelsel
 
 
 
 3.114.889
 
 
 
 
 3.135.151
 
 
 
 
 20.306
 
 
 
 
 ‒ 60.094
 
 
 
 
 3.095.363
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 171.225
 
 
 
 
 185.203
 
 
 
 
 10.096
 
 
 
 
 ‒ 50.577
 
 
 
 
 144.722
 
 
 
 
 
 Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen
 
 
 1.360
 
 
 1.360
 
 
 35
 
 
 0
 
 
 
 1.395
 
 
 
 
 
 Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden
 
 
 88.958
 
 
 100.958
 
 
 9.086
 
 
 ‒ 35.500
 
 
 
 74.544
 
 
 
 
 
 Regeling veelbelovende zorg
 
 
 23.185
 
 
 21.185
 
 
 122
 
 
 0
 
 
 
 21.307
 
 
 
 
 
 Medisch-specialistische zorg
 
 
 36.250
 
 
 41.750
 
 
 4.647
 
 
 ‒ 6.621
 
 
 
 39.776
 
 
 
 
 
 Curatieve ggz
 
 
 7.336
 
 
 7.336
 
 
 ‒ 3.310
 
 
 ‒ 3.461
 
 
 
 565
 
 
 
 
 
 Eerste lijnszorg
 
 
 14.125
 
 
 10.825
 
 
 ‒ 484
 
 
 ‒ 3.217
 
 
 
 7.124
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 11
 
 
 1.789
 
 
 0
 
 
 ‒ 1.778
 
 
 
 11
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 2.871.069
 
 
 
 
 2.877.069
 
 
 
 
 7.014
 
 
 
 
 5.100
 
 
 
 
 2.889.183
 
 
 
 
 
 Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18-
 
 
 2.831.900
 
 
 2.831.900
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 2.831.900
 
 
 
 
 
 Onverzekerbare vreemdelingen
 
 
 39.169
 
 
 45.169
 
 
 7.014
 
 
 5.100
 
 
 
 57.283
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 23.669
 
 
 
 
 26.854
 
 
 
 
 762
 
 
 
 
 ‒ 1.400
 
 
 
 
 26.216
 
 
 
 
 
 Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel
 
 
 23.543
 
 
 26.728
 
 
 762
 
 
 ‒ 1.400
 
 
 
 26.090
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 126
 
 
 126
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 126
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 33.058
 
 
 
 
 30.157
 
 
 
 
 1.928
 
 
 
 
 ‒ 10.727
 
 
 
 
 21.358
 
 
 
 
 
 Risicoverevening
 
 
 2.039
 
 
 2.039
 
 
 33
 
 
 ‒ 200
 
 
 
 1.872
 
 
 
 
 
 Uitvoering zorgverzekeringstelsel
 
 
 3.823
 
 
 3.902
 
 
 898
 
 
 ‒ 2.846
 
 
 
 1.954
 
 
 
 
 
 Medisch-specialistische zorg
 
 
 20.525
 
 
 17.275
 
 
 2.190
 
 
 ‒ 10.066
 
 
 
 9.399
 
 
 
 
 
 Curatieve ggz
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 1.250
 
 
 795
 
 
 
 2.075
 
 
 
 
 
 Eerste lijnszorg
 
 
 102
 
 
 102
 
 
 852
 
 
 0
 
 
 
 954
 
 
 
 
 
 Passende zorg
 
 
 4.306
 
 
 4.306
 
 
 ‒ 3.331
 
 
 ‒ 275
 
 
 
 700
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 2.233
 
 
 2.503
 
 
 36
 
 
 1.865
 
 
 
 4.404
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 10.858
 
 
 
 
 10.858
 
 
 
 
 ‒ 1.615
 
 
 
 
 ‒ 1.956
 
 
 
 
 7.287
 
 
 
 
 
 CJIB: Onverzekerden en wanbetalers
 
 
 10.858
 
 
 10.858
 
 
 ‒ 1.615
 
 
 ‒ 1.956
 
 
 
 7.287
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 5.010
 
 
 
 
 5.010
 
 
 
 
 2.121
 
 
 
 
 ‒ 534
 
 
 
 
 6.597
 
 
 
 
 
 SVB: Onverzekerden
 
 
 3.942
 
 
 3.942
 
 
 2.095
 
 
 0
 
 
 
 6.037
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 1.068
 
 
 1.068
 
 
 26
 
 
 ‒ 534
 
 
 
 560
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 VenJ: Bijdrage C2000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 123.295
 
 
 
 
 114.629
 
 
 
 
 ‒ 15.000
 
 
 
 
 21.604
 
 
 
 
 121.233
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 123.295
 
 
 114.629
 
 
 ‒ 15.000
 
 
 21.604
 
 
 
 121.233
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 1.
 Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg
 
 
 Subsidies 
 
 
 
 Medisch specialistische zorg
 
 In de ontwerpbegroting 2022 is een taakstellende onderuitputting ingeboekt die bij de 2e suppletoire begroting wordt ingevuld. In het kader hiervan heeft er een herverdeling van budgetten plaatsgevonden. Daarnaast is sprake van een aantal kleine mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van dit budget met € 5,1 miljoen.
 
 
 
 Curatieve GGZ
 
 Dit budget is met € 3,5 miljoen verhoogd omdat een deel van de geraamde activiteiten niet langer als een opdracht maar als een subsidie zijn uitgevoerd. Daarnaast is voor de uitvoering van het programma ‘Versnellers binnen de Geestelijke Gezondheidszorg’ in 2022 een bedrag van € 1,4 miljoen overgeheveld naar artikel 1. Tenslotte is er sprake van een aantal andere, kleine mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van dit budget met € 2,7 miljoen.
 
 Eerste lijnszorg
 
 VWS stelt middelen beschikbaar voor een subsidieregeling ten behoeve van investeringen in de wijkverpleging. De Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (‘SOW’) kan onder meer gebruikt worden om tijd vrij te maken voor intervisie, voor projecten gericht op samenwerking, of om administratieve lasten te verminderen. De beschikbare middelen waren aanvankelijk geraamd als opdrachtmiddelen maar zijn uiteindelijk in de vorm van een subsidie bij het RVO weggezet die de subsidieregeling uitvoert. De verhoging van het budget met € 30 miljoen betreft een overheveling van het beschikbare budget voor de subsidieregeling in 2022 naar het subsidiebudget eerste lijnszorg.
 
 Daarnaast vindt er een herschikking plaats ter invulling van de taakstellende onderuitputting. Tenslotte is er sprake van een aantal andere kleine mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van dit budget met € 21,6 miljoen.
 
 
 Medische producten
 
 De uitgaven voor subsidies medische producten vallen in 2022 naar verwachting € 6,7 miljoen lager uit. Op het budget voor medicatieoverdracht is sprake van lagere uitgaven van € 2,3 miljoen in verband met de benodigde voorbereiding van veldpartijen die langer bleek dan aanvankelijk gedacht. Daarnaast hebben er voor € 2,0 miljoen aan voorgenomen subsidies op het terrein van leveringszekerheid geen doorgang gevonden. Ook op diverse andere subsidies is vertraging opgetreden voor een bedrag van in totaal € 1,4 miljoen. Verschillende overige mutaties tellen op tot een bedrag van € 1,0 miljoen lagere uitgaven.
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 Medisch specialistische zorg
 
 De middelen voor de structurele bekostiging van patiëntenspreiding voor het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) en de Regionale Coördinatiecentra Patiënten Spreiding (RCPS’en) zijn middels een technische mutatie overgeheveld van de begroting naar het Uitgavenplafond zorg. Dit budget is daarom met € 4 miljoen verlaagd. Daarnaast is er sprake van een aantal andere kleine mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van dit budget met € 4,7 miljoen.
 
 Curatieve GGZ
 
 Er vindt er een herschikking plaats ter invulling van de taakstellende onderuitputting. Daarnaast is er sprake van een aantal andere kleine mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van dit budget met € 2,9 miljoen.
 
 
 
 Eerste lijnszorg
 
 Zoals toegelicht onder subsidies eerstelijnszorg betreft de verlaging van dit budget met € 30 miljoen een technische overheveling van het beschikbare budget voor de uitvoering van subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (‘SOW’) naar het budget subsidies eerste lijnszorg. Daarnaast is sprake van een aantal andere kleine mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van dit budget met € 29,1 miljoen.
 
 Medische producten
 
 De uitgaven voor opdrachten medische producten vallen € 42,8 miljoen hoger uit. Dit betreft voor € 16,2 miljoen een administratieve correctie in verband met de kassiersfunctie CIBG. In 2021 is een voorschot overgemaakt naar het CIBG ten behoeve van het afsluiten van contracten. Deze betaling wordt hiermee alsnog in de begroting opgenomen. Ook zijn er hogere uitgaven (€1,1 miljoen) in verband met de leveringen van beademingsapparatuur uit de bij Nederland in beheer zijnde noodvoorraad die in opdracht van de EU wordt aangehouden. Hier staat een even grote ontvangstenmutatie tegenover. De € 5 miljoen voor FAST (Future Affordable and Sustainable Therapies) als onderdeel van pandemische paraatheid komt niet tot besteding. Daarnaast heeft een correctie van € 29 miljoen op de kasschuif voor medicatie-overdracht plaatsgevonden. Deze middelen worden, in tegenstelling tot wat in de 1e suppletoire begroting is gemeld, toch grotendeels in 2022 uitgegeven.
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 aCBG
 
 De verhoging van het budget voor het agentschap CBG van € 3,0 miljoen betreft grotendeels een correctie vanuit het budget voor het CIBG van € 1,2 miljoen en aanvullende middelen in het kader van IHH/POK van € 1,1 miljoen. Verschillende overige mutaties tellen op tot het resterende saldo van € 0,7 miljoen.
 
 CIBG
 
 De verlaging van het budget van het agentschap CIBG van € 4,3 miljoen betreft onder andere een verschuiving naar het opdrachtenbudget medische producten voor aankopen voor het LCH van € 4,7 miljoen. Verschillende overige mutaties tellen op tot een bedrag van € 1,6 miljoen hogere uitgaven.
 
 
 
 
 3.
 Ondersteuning van het zorgstelsel
 
 
 Subsidies
 
 
 
 Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden
 
 Het CAK heeft de raming van de reguliere uitgaven in het kader van de regeling SOV neerwaarts bijgesteld. Op basis hiervan wordt het beschikbare budget verlaagd met € 4,4 miljoen. Deze neerwaartse bijstelling wordt voornamelijk veroorzaakt door het gegeven dat GGZ-aanbieders nog niet in staat zijn zorg voor onverzekerden te declareren bij het CAK. De hiermee samenhangende uitgaven schuiven door naar 2023. Daarnaast is in eerdere ramingen van de reguliere uitgaven SOV ten onrechte rekening gehouden met uitgaven voor ontheemden uit Oekraïne. Ook dit wordt nu gecorrigeerd.
 
 Conform de laatste prognose verwacht het CAK uit te komen op € 25,0 miljoen aan SOV-kosten ten behoeve van Oekraïense ontheemden. Dit is € 22 miljoen lager dan de eerdere verwachting van € 47 miljoen. Belangrijkste reden voor deze bijstelling is de invoering per 1 juli 2022 van de Regeling Medische zorg voor Ontheemden uit de Oekraïne (RMO).
 
 
 Curatieve GGZ
 
 Dit budget is ca. met € 2 miljoen verlaagd, omdat een deel van de activiteiten in het kader van destigmatisering niet langer met een subsidie maar met een opdracht worden uitgevoerd. Daarnaast vindt er een herschikking plaats ter invulling van de taakstellende onderuitputting. Ten slotte is sprake van een aantal andere kleine mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van dit budget met € 6,8 miljoen.
 
 Eerste lijnszorg
 
 De onderuitputting van € 3,7 miljoen op dit budget betreft voor een deel middelen die resteren nadat alle aanvragen in het kader van deze subsidieregeling OPEN zijn afgehandeld. Voor een ander deel betreft het middelen die waren gereserveerd voor een technische overboeking voor de uitvoering van vervolgwerkzaamheden op de regeling OPEN door NICTIZ. Deze kosten zijn uiteindelijk gedekt vanuit een ander artikel (4) en daardoor is deze overboeking niet nodig geweest. Diverse overige mutaties van minder dan € 2,5 miljoen tellen, met bovengenoemde posten, op tot het totale bedrag op dit instrument in de budgettaire tabel.
 
 Overige
 
 In het voorjaar van 2022 zijn middelen gereserveerd voor een tegemoetkoming in de kosten van het eigen risico voor verzekerden die in verband met hun gezondheidssituatie werden doorverwezen naar een allergoloog voor een corona-vaccinatie. Doordat een regeling uitvoeringstechnisch niet haalbaar bleek, vallen deze middelen vrij (€ 1,8 miljoen).
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 Onverzekerbare vreemdelingen
 
 Het CAK heeft de raming van de uitgaven in het kader van de regeling OVV verhoogd. Dit is voornamelijk het gevolg van hoger dan geraamde uitgaven voor onder andere apotheekzorg, wijkverpleging en wlz-zorg. Op basis hiervan is het beschikbare budget verhoogd met € 12,1 miljoen.
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 Medisch Specialistische zorg
 
 De kosten voor medische evacuatie van Oekraïners zijn € 9,2 miljoen lager dan eerder geraamd. Dit is het gevolg van het feit dat veel minder medische evacués naar Nederland zijn gehaald dan waar in de raming rekening mee was gehouden. Daarnaast is er sprake van een aantal andere kleine mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van dit budget met € 7,9 miljoen.
 
 Uitvoering Zorgverzekeringsstelsel
 
 Zorgverzekeraars hebben een aanvraag ingediend voor door hen gemaakte kosten voor de uitvoering van het PGB/ZVW 2021. Het daarvoor benodigde budget bleek lager dan eerder geraamd en daardoor valt € 2,8 miljoen vrij. Daarnaast is sprake van een overboeking van € 0,9 miljoen vanuit artikel 1, onderdeel Gezondheidsbevordering ten behoeve van uitgaven vanuit het preventieakkoord.
 
 Passende Zorg
 
 Vanuit het beschikbare budget (€ 4,3 miljoen) zijn er onder meer overboekingen gedaan naar artikel 1, onderdeel 1. Gezondheidsbeleid ten behoeve van ZonMW (€ 3,8 miljoen) en naar artikel 2 ten behoeve van uitvoeringskosten Juiste Zorg op de Juiste Plek (€ 0,3 miljoen). Vanuit de Aanvullende Post (middelen coalitieakkoord) is er € 0,7 miljoen toegevoegd aan het budget voor Passende Zorg ten behoeve van (personele) inzet vanuit Zorginstituut Nederland en ten behoeve van Digitale Zorghulpmiddelen.
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 CJIB: Onverzekerden en wanbetalers
 
 De uitvoeringskosten van het CJIB in het kader van de regelingen onverzekerden en wanbetalers zijn lager dan geraamd. Dit is het gevolg van een lagere instroom van wanbetalers; hierdoor vallen materiele kosten, deurwaarderskosten en personele kosten lager uit (€ 1,6 miljoen).
 
 Daarnaast heeft er een meerjarige herschikking van instrumenten plaatsgevonden van CJIB naar SVB ter hoogte van € 2,0 miljoen. 
 
 
 
 Onvangsten
 
 Bij de ontvangsten op artikel 2 is er een meevaller van € 6,6 miljoen. 
 Dit betreft voor € 8,3 miljoen een teruggave van het CIBG in verband met lagere kosten voor de implementatie van de nieuwe donorwet doordat er meer digitale verwerking (in verhouding tot handmatige verwerking) heeft plaatsgevonden dan oorspronkelijk geraamd. Daarnaast is er € 1,1 miljoen ontvangen vanuit de EU voor de levering van de bij Nederland in beheer zijnde noodvoorraad beademingsapparatuur. 
 Het CAK heeft de opbrengstenraming van de ontvangsten in het kader van de aanpak van wanbetalers geactualiseerd. Op basis hiervan wordt de opbrengstenraming met € 15,0 miljoen neerwaarts bijgesteld. Daarnaast zijn als gevolg van de vaststellingen over 2021 bij het CJIB inzake uitvoeringskosten onverzekerden en wanbetalers (€ 0,8 miljoen) en bij het Zorginstituut Nederland (€ 1,2 miljoen) extra ontvangsten gerealiseerd.
 Voor ca. € 6 miljoen betreft dit ontvangsten van instellingen die een subsidie hebben gekregen in het kader van de diverse VIPP-regelingen maar, die uiteindelijk hebben besloten bepaalde activiteiten niet uit te voeren. In een aantal gevallen gaat het om instellingen die subsidie hebben ontvangen, maar door corona er niet in zijn geslaagd hun activiteiten uit te voeren. 
 
 
 
 
 
 3.3
 Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)1(incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 14.297.359
 
 
 
 
 15.211.105
 
 
 
 
 ‒ 1.299.496
 
 
 
 
 15.153.859
 
 
 
 
 29.065.468
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 14.132.937
 
 
 
 
 15.126.032
 
 
 
 
 ‒ 1.299.496
 
 
 
 
 ‒ 129.441
 
 
 
 
 13.697.095
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen
 
 
 
 309.323
 
 
 
 
 274.882
 
 
 
 
 26.716
 
 
 
 
 ‒ 125.909
 
 
 
 
 175.689
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 53.333
 
 
 
 
 53.825
 
 
 
 
 601
 
 
 
 
 ‒ 10.227
 
 
 
 
 52.199
 
 
 
 
 
 Toegang tot zorg en ondersteuning
 
 
 9.821
 
 
 9.621
 
 
 230
 
 
 ‒ 8.041
 
 
 
 9.810
 
 
 
 
 
 Passende zorg en levensbrede ondersteuning
 
 
 18.207
 
 
 17.909
 
 
 ‒ 124
 
 
 967
 
 
 
 18.752
 
 
 
 
 
 Inclusieve samenleving
 
 
 10.475
 
 
 8.975
 
 
 ‒ 49
 
 
 ‒ 2.953
 
 
 
 5.973
 
 
 
 
 
 Kennis en informatiebeleid
 
 
 11.079
 
 
 11.079
 
 
 447
 
 
 0
 
 
 
 11.526
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 3.751
 
 
 6.241
 
 
 97
 
 
 ‒ 200
 
 
 
 6.138
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 160.660
 
 
 
 
 159.127
 
 
 
 
 25.420
 
 
 
 
 ‒ 107.709
 
 
 
 
 76.838
 
 
 
 
 
 Bovenregionaal gehandicaptenvervoer
 
 
 61.349
 
 
 61.349
 
 
 992
 
 
 ‒ 2.500
 
 
 
 59.841
 
 
 
 
 
 Toegang tot zorg en ondersteuning
 
 
 1.768
 
 
 1.768
 
 
 29
 
 
 0
 
 
 
 1.797
 
 
 
 
 
 Passende zorg en levensbrede ondersteuning
 
 
 3.123
 
 
 3.112
 
 
 ‒ 215
 
 
 ‒ 338
 
 
 
 2.559
 
 
 
 
 
 Inclusiviteit
 
 
 83.143
 
 
 79.781
 
 
 24.571
 
 
 ‒ 101.126
 
 
 
 3.226
 
 
 
 
 
 Kennis, informatie en innovatiebeleid
 
 
 1.542
 
 
 1.542
 
 
 25
 
 
 0
 
 
 
 1.567
 
 
 
 
 
 Aanbesteden Sociaal Domein
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 28
 
 
 0
 
 
 
 28
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 9.735
 
 
 11.575
 
 
 ‒ 10
 
 
 ‒ 3.745
 
 
 
 7.820
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 6.188
 
 
 
 
 6.188
 
 
 
 
 180
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.368
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 6.188
 
 
 6.188
 
 
 180
 
 
 0
 
 
 
 6.368
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 12.539
 
 
 
 
 12.539
 
 
 
 
 316
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 12.855
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 12.539
 
 
 12.539
 
 
 316
 
 
 0
 
 
 
 12.855
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 25.403
 
 
 
 
 6.503
 
 
 
 
 199
 
 
 
 
 177
 
 
 
 
 6.879
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 25.403
 
 
 6.503
 
 
 199
 
 
 177
 
 
 
 6.879
 
 
 
 
 
 
 Storting/onttrekking begrotingsreserve
 
 
 
 
 51.200
 
 
 
 
 36.700
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 8.150
 
 
 
 
 20.550
 
 
 
 
 
 Stimulerings regeling wonen en zorg
 
 
 51.200
 
 
 36.700
 
 
 0
 
 
 ‒ 8.150
 
 
 
 20.550
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten
 
 
 
 13.823.614
 
 
 
 
 14.851.150
 
 
 
 
 ‒ 1.326.212
 
 
 
 
 ‒ 3.532
 
 
 
 
 13.521.406
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 172.785
 
 
 
 
 163.541
 
 
 
 
 ‒ 3.286
 
 
 
 
 ‒ 5.418
 
 
 
 
 154.837
 
 
 
 
 
 Zorg merkbaar beter maken
 
 
 79.750
 
 
 70.733
 
 
 ‒ 1.239
 
 
 240
 
 
 
 69.734
 
 
 
 
 
 Kennis, informatie en innovatiebeleid
 
 
 40.520
 
 
 38.909
 
 
 ‒ 1.916
 
 
 ‒ 4.154
 
 
 
 32.839
 
 
 
 
 
 Palliatieve zorg en ondersteuning
 
 
 52.515
 
 
 53.899
 
 
 ‒ 131
 
 
 ‒ 1.504
 
 
 
 52.264
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 13.484.600
 
 
 
 
 14.516.000
 
 
 
 
 ‒ 1.332.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.184.000
 
 
 
 
 
 Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)
 
 
 4.184.600
 
 
 4.216.000
 
 
 18.000
 
 
 0
 
 
 
 4.234.000
 
 
 
 
 
 Bijdrage Wlz
 
 
 9.300.000
 
 
 10.300.000
 
 
 ‒ 1.350.000
 
 
 0
 
 
 
 8.950.000
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 24.491
 
 
 
 
 26.345
 
 
 
 
 4.175
 
 
 
 
 816
 
 
 
 
 31.336
 
 
 
 
 
 Zorgdragen voor langdurige zorg
 
 
 24.491
 
 
 26.345
 
 
 4.175
 
 
 816
 
 
 
 31.336
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 428
 
 
 
 
 447
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 447
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 428
 
 
 447
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 447
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 141.310
 
 
 
 
 144.143
 
 
 
 
 4.899
 
 
 
 
 1.070
 
 
 
 
 150.112
 
 
 
 
 
 Uitvoeringskosten Sociale Verzekerings Bank
 
 
 44.528
 
 
 44.958
 
 
 ‒ 656
 
 
 ‒ 1.080
 
 
 
 43.222
 
 
 
 
 
 Uitvoeringskosten Centrum Indicatiestelling Zorg
 
 
 96.782
 
 
 99.185
 
 
 5.555
 
 
 2.150
 
 
 
 106.890
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 674
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 674
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 674
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 674
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 5.691
 
 
 
 
 5.691
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.691
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 5.691
 
 
 5.691
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 5.691
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 1.
 Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen 
 
 
 Subsidies 
 
 
 
 Toegang tot zorg en ondersteuning
 
 Voor Woon-zorg combinaties en het stimuleren van langer thuis wonen zijn er middelen beschikbaar gesteld vanuit het coalitieakkoord. Voor 2022 gaat het om € 15,9 miljoen voor de stimuleringsregeling. Hiervan is € 8 miljoen aan extra middelen beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van de regeling ontmoetingsruimtes. 
 
 Inclusieve samenleving
 
 Vanuit het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen werkt het ministerie van VWS samen met partijen in het veld aan een samenleving waar (toekomstige) ouderen waardig oud kunnen worden, zelf de regie hebben en met hun netwerk hun leven kunnen leiden. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat ouderen beschikken over een sterke sociale basis. Van de middelen woon-zorg combinaties en stimuleren langer thuis en respijtzorg is € 1,7 miljoen toegevoegd aan de decentralisatie uitkering «versterken sociale basis» (totaalbedrag van € 11 miljoen) en overgeheveld naar het Gemeentefonds. 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 Bovenregionaal gehandicaptenvervoer
 
 Mensen met een mobiliteitsbeperking kunnen gebruik maken van het bovenregionaal sociaalrecreatief vervoer (ook bekend als Valys) per (deel)taxi. Op basis van nieuwe ramingen is de verwachting dat niet het volledige verplichte bedrag zal worden uitgegeven. Daarom is de verwachting dat € 2,5 miljoen niet wordt uitgegeven.
 
 Inclusiviteit
 
 In de Voorjaarsnota 2022 heeft het kabinet een eerste raming van de omvang van de meerkosten als gevolg van de corona maatregelen in het sociaal domein opgenomen (€ 73 miljoen). Deze middelen waren tijdelijk geboekt op artikel 3.1. De raming is geactualiseerd, nadat onderzoek naar de omvang van de meerkosten in de zomerperiode heeft plaatsgevonden om tot een betrouwbare raming te komen voor de meerkosten in 2022. Op basis van het onderzoek is de omvang van de meerkosten vastgesteld (€ 54,8 miljoen) en wordt dit bedrag bij decembercirculaire 2022 uitgekeerd aan gemeenten. Het resterende bedrag van € 18,2 miljoen valt vrij. 
 
 Ook de meerkosten sociaal domein voor Oekraïense vluchtelingen waren tijdelijk geboekt op artikel 3.1. De verantwoordelijkheid voor de zorg en ondersteuning vanuit de Wmo, de Jeugdwet, de uitvoering van het basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg, het Rijksvaccinatieprogramma en het prenataal huisbezoek uit de Wet publieke gezondheid ligt óók voor Oekraïense ontheemden bij gemeenten. Als gevolg van de toestroom van Oekraïense ontheemden naar Nederland maken gemeenten extra kosten ten aanzien van de bovenstaande taken. Het kabinet heeft in mei 2022 besloten om gemeenten te compenseren voor de extra kosten in het jaar 2022 die zij ten aanzien van bovengenoemde taken maken. De compensatie is vastgesteld op basis van (een raming van) daadwerkelijke aantallen opgevangen Oekraïense ontheemden. Hierbij is er voor 2022 € 25,5 miljoen beschikbaar gesteld die via een decentralisatie uitkering in het Gemeentefonds aan gemeenten wordt verstrekt.
 
 
 Overig
 
 Diverse reguliere voornemens uit het budget van artikel 3.1 zijn dit jaar lager uitgevallen of in mindere mate gerealiseerd, waardoor er een overschot is ontstaan van € 3,5 miljoen. Voorbeelden zijn WMO houdbaarheidsonderzoek en Chatfunctie Veilig thuis. 
 
 Storting/onttrekking begrotingsreserve
 
 Vanuit het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen werkt het ministerie van VWS samen met partijen in het veld aan een samenleving waar (toekomstige) ouderen waardig oud kunnen worden, zelf de regie hebben en met hun netwerk hun leven kunnen leiden. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat ouderen beschikken over een sterke sociale basis. De overige middelen (€ 7,9 miljoen) zijn voor dit doel toegevoegd aan de decentralisatie uitkering «versterken sociale basis» (totaalbedrag van € 11 miljoen) en overgeheveld naar het gemeentefonds.
 
 
 
 
 2.
 Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten
 
 
 Subsidies
 
 
 
 Kennis, informatie en innovatiebeleid
 
 Gedurende 2022 is gestart met de voorbereidingen en uitwerking van de doorontwikkeling van het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Er is een opdracht aan Zorginstituut Nederland verstrekt om hierop regie te nemen. Omdat het van belang is zicht te hebben op wat de doorontwikkeling concreet betekent alvorens beleid en instrumenten gericht op vergroten inzicht in kwaliteit en passende zorg volledig uit te werken, zijn deze middelen niet volledig tot besteding gekomen (€ 2,5 miljoen). Het resterende saldo betreft een aantal kleinere mutaties. 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)
 
 De raming is op basis van de actuele raming van het Centraal Planbureau naar boven bijgesteld (€ 18,0 miljoen).
 
 Bijdrage Wlz
 
 De rijksbijdrage Wlz dient er toe om te voorkomen dat er in het Fonds langdurige zorg een tekort ontstaat. Op basis van actuele ramingen wordt verwacht dat een lagere rijksbijdrage Wlz volstaat om een fondstekort te vermijden (€ 1350 miljoen).
 
 Opdrachten
 
 
 Zorgdragen voor langdurige zorg
 
 Ten behoeve van de pgb-administratie is het PGB 2.0-systeem ontwikkeld. Dit systeem verzorgt de administratieve ondersteuning van budgethouders, zorgverleners, verstrekkers (gemeenten of zorgkantoren) en de SVB. Voor de doorontwikkeling en implementatie van dit PGB 2.0-systeem vindt een herverdeling van middelen naar opdrachten plaats. Dit betreft € 3 miljoen.
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's 
 
 
 
 Uitvoeringskosten Centrum Indicatiestelling Zorg
 
 De toename van het CIZ-budget heeft te maken met de goedgekeurde plannen voor het overheidsbrede programma Werk aan Uitvoering (WaU) en het Open op Orde/Informatiehuishouding. Daarnaast zijn additionele middelen beschikbaar gesteld voor uitvoering van het advies omtrent dubbele kinderbijslag intensieve zorg (DKIZ) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook is het totaal aantal aanvragen hoger dan begroot, wat heeft geleid tot hogere werkvoorraden en hogere kosten. Tevens is het budget geïndexeerd voor de jaarlijkse loonontwikkeling. Dit betreft in totaal € 7,7 miljoen.
 
 
 
 
 
 
 3.4
 Artikel 4 Zorgbreed beleid
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 Zorgbreed beleid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)1(incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.196.274
 
 
 
 
 1.147.487
 
 
 
 
 52.693
 
 
 
 
 90.545
 
 
 
 
 1.290.725
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.376.218
 
 
 
 
 1.382.587
 
 
 
 
 ‒ 12.307
 
 
 
 
 4.724
 
 
 
 
 1.375.004
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Positie cliënt en transparantie van zorg
 
 
 
 52.795
 
 
 
 
 57.357
 
 
 
 
 11.534
 
 
 
 
 8.921
 
 
 
 
 77.812
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 36.457
 
 
 
 
 37.387
 
 
 
 
 927
 
 
 
 
 121
 
 
 
 
 38.435
 
 
 
 
 
 Patiënten- en gehandicaptenorganisaties
 
 
 17.000
 
 
 17.000
 
 
 440
 
 
 0
 
 
 
 17.440
 
 
 
 
 
 Transparantie van zorg
 
 
 19.307
 
 
 19.987
 
 
 483
 
 
 121
 
 
 
 20.591
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 150
 
 
 400
 
 
 4
 
 
 0
 
 
 
 404
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 8.689
 
 
 
 
 12.321
 
 
 
 
 10.336
 
 
 
 
 8.800
 
 
 
 
 31.457
 
 
 
 
 
 Ondersteuning cliëntorganisaties
 
 
 4.033
 
 
 4.033
 
 
 65
 
 
 0
 
 
 
 4.098
 
 
 
 
 
 Transparantie van zorg
 
 
 2.545
 
 
 2.945
 
 
 41
 
 
 ‒ 2.400
 
 
 
 586
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 2.111
 
 
 5.343
 
 
 10.230
 
 
 11.200
 
 
 
 26.773
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 7.649
 
 
 
 
 7.649
 
 
 
 
 271
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.920
 
 
 
 
 
 CIBG
 
 
 7.649
 
 
 7.649
 
 
 271
 
 
 0
 
 
 
 7.920
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
 
 
 
 752.025
 
 
 
 
 742.049
 
 
 
 
 ‒ 40.856
 
 
 
 
 ‒ 12.299
 
 
 
 
 688.894
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 729.876
 
 
 
 
 719.876
 
 
 
 
 ‒ 41.487
 
 
 
 
 ‒ 12.230
 
 
 
 
 666.159
 
 
 
 
 
 Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
 
 
 729.876
 
 
 719.876
 
 
 ‒ 41.487
 
 
 ‒ 12.230
 
 
 
 666.159
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 9.244
 
 
 
 
 9.268
 
 
 
 
 174
 
 
 
 
 ‒ 69
 
 
 
 
 9.373
 
 
 
 
 
 Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
 
 
 9.244
 
 
 9.268
 
 
 174
 
 
 ‒ 69
 
 
 
 9.373
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 12.905
 
 
 
 
 12.905
 
 
 
 
 457
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.362
 
 
 
 
 
 CIBG
 
 
 12.905
 
 
 12.905
 
 
 457
 
 
 0
 
 
 
 13.362
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 ZiNL
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Informatiebeleid
 
 
 
 115.709
 
 
 
 
 126.248
 
 
 
 
 2.462
 
 
 
 
 ‒ 22.397
 
 
 
 
 106.313
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 28.917
 
 
 
 
 37.195
 
 
 
 
 2.094
 
 
 
 
 ‒ 1.008
 
 
 
 
 38.281
 
 
 
 
 
 Informatiebeleid
 
 
 16.444
 
 
 24.722
 
 
 931
 
 
 2.478
 
 
 
 28.131
 
 
 
 
 
 Maatschappelijke diensttijd
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 840
 
 
 ‒ 486
 
 
 
 354
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 12.473
 
 
 12.473
 
 
 323
 
 
 ‒ 3.000
 
 
 
 9.796
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 51.271
 
 
 
 
 46.038
 
 
 
 
 ‒ 881
 
 
 
 
 ‒ 12.003
 
 
 
 
 33.154
 
 
 
 
 
 Informatiebeleid
 
 
 42.357
 
 
 38.609
 
 
 ‒ 585
 
 
 ‒ 10.328
 
 
 
 27.696
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 8.914
 
 
 7.429
 
 
 ‒ 296
 
 
 ‒ 1.675
 
 
 
 5.458
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 35.521
 
 
 
 
 43.015
 
 
 
 
 1.249
 
 
 
 
 ‒ 9.386
 
 
 
 
 34.878
 
 
 
 
 
 Informatiebeleid
 
 
 35.521
 
 
 43.015
 
 
 1.249
 
 
 ‒ 9.386
 
 
 
 34.878
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. Inrichting Zorgstelsel
 
 
 
 256.657
 
 
 
 
 260.717
 
 
 
 
 9.538
 
 
 
 
 5.641
 
 
 
 
 275.896
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 700
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 900
 
 
 
 
 
 Programma's Zorgstelsel
 
 
 1.000
 
 
 200
 
 
 700
 
 
 0
 
 
 
 900
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 1.582
 
 
 
 
 1.661
 
 
 
 
 26
 
 
 
 
 ‒ 382
 
 
 
 
 1.305
 
 
 
 
 
 Programma's Zorgstelsel
 
 
 1.027
 
 
 1.106
 
 
 17
 
 
 ‒ 382
 
 
 
 741
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 555
 
 
 555
 
 
 9
 
 
 0
 
 
 
 564
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 254.075
 
 
 
 
 258.856
 
 
 
 
 8.812
 
 
 
 
 6.023
 
 
 
 
 273.691
 
 
 
 
 
 CAK
 
 
 112.456
 
 
 116.504
 
 
 2.729
 
 
 4.754
 
 
 
 123.987
 
 
 
 
 
 NZa
 
 
 63.547
 
 
 63.547
 
 
 1.804
 
 
 1.500
 
 
 
 66.851
 
 
 
 
 
 Zorginstituut Nederland
 
 
 74.722
 
 
 75.455
 
 
 4.192
 
 
 ‒ 231
 
 
 
 79.416
 
 
 
 
 
 CSZ
 
 
 1.600
 
 
 1.600
 
 
 38
 
 
 0
 
 
 
 1.638
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 1.750
 
 
 1.750
 
 
 49
 
 
 0
 
 
 
 1.799
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 EZK: ACM
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Begrotingsreserve
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland
 
 
 
 199.032
 
 
 
 
 196.216
 
 
 
 
 5.015
 
 
 
 
 24.858
 
 
 
 
 226.089
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 3.582
 
 
 
 
 4.542
 
 
 
 
 98
 
 
 
 
 ‒ 400
 
 
 
 
 4.240
 
 
 
 
 
 Zorg en Welzijn
 
 
 3.582
 
 
 4.542
 
 
 98
 
 
 ‒ 400
 
 
 
 4.240
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 137.652
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 156.983
 
 
 
 
 156.983
 
 
 
 
 
 Zorg en Welzijn
 
 
 137.652
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 156.983
 
 
 
 156.983
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 53.497
 
 
 187.753
 
 
 4.799
 
 
 ‒ 139.025
 
 
 
 53.527
 
 
 
 
 
 Zorg
 
 
 53.497
 
 
 171.528
 
 
 4.829
 
 
 ‒ 122.860
 
 
 
 53.497
 
 
 
 
 
 Welzijn
 
 
 0
 
 
 16.225
 
 
 ‒ 30
 
 
 ‒ 16.165
 
 
 
 30
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 4.301
 
 
 
 
 3.921
 
 
 
 
 118
 
 
 
 
 7.300
 
 
 
 
 11.339
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 4.301
 
 
 3.921
 
 
 118
 
 
 7.300
 
 
 
 11.339
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 11.153
 
 
 
 
 11.153
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 11.153
 
 
 
 
 
 Wanbetalers en onverzekerden
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 11.153
 
 
 11.153
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 11.153
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 1.
 Positie cliënt en transparantie van zorg
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 Overige
 
 Voor diverse communicatiecampagnes is het opdrachtenbudget met €10,2 miljoen opgehoogd. Deze middelen worden onder meer ingezet voor de campagnes 'Eén tegen eenzaamheid', de publiekscampagne «Depressie» en diverse campagnes in het kader van COVID-19.
 Aanvullend is het opdrachtenbudget met €10,2 miljoen opgehoogd voor onder meer de vaccinatiecampagne in het kader van COVID-19 en is €1,0 miljoen beschikbaar gesteld voor gemaakte kosten voor het beheren en bewaren van medische dossiers van patiënten en voormalige patiënten van het in 2018 failliet verklaarde MC IJsselmeerziekenhuizen B.V..
 
 
 
 
 2.
 Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
 
 
 Subsidies
 
 Het grootste deel van de mutatie van € 41,5 miljoen betreft een technische mutatie, namelijk de overheveling van budget voor de subsidieregeling Coronabanen in de zorg van € 45 miljoen naar 2023. Deze schuif is noodzakelijk vanwege de geconstateerde fraude bij de eerdere COZO-regeling in 2021. Daarnaast is € 12,0 miljoen van 2022 naar 2023 geschoven in verband met de uitvoering van subsidieregeling behoud langdurig zieke zorgmedewerkers. Bij de initiële verdeling van de beschikbare middelen over de jaren 2022 en 2023 was geen rekening gehouden met wanneer aanvragen ingediend konden worden en de behandeltermijn van 13 weken van subsidieaanvragen. Vanwege deze behandeltermijn worden middelen op een later moment bevoorschot dan het moment waarop de vrijwillige verlenging van de loondoorbetaling ingaat. Met deze schuif worden de middelen in het juiste ritme geplaatst. 
 De mutaties van € 12,2 miljoen zijn onder andere lagere uitgaven ad € 5 miljoen aan de taskforce arbeidsmarkt en € 2,0 miljoen aan de campagne werken in de zorg. De plannen ten aanzien van een meerjarige inzet om zeggenschap te bevorderen zijn niet volledig uitgegeven, waardoor onderuitputting ontstaat van € 4,0 miljoen. 
 
 
 
 3.
 Informatiebeleid
 
 
 Subsidies 
 
 
 
 Informatiebeleid
 
 Op informatiebeleid hebben diverse mutaties plaatsgevonden van in totaal € 3,4 miljoen. Het budget is met €1,6 miljoen opgehoogd ten behoeve van Nictiz in het kader van informatiestandaarden geboortezorg en medicatie overdracht. Daarnaast heeft voor €1,4 miljoen aan technische mutaties plaatsgevonden van het instrument Opdrachten en Bijdrage aan agentschappen. Tot slot is het budget met €0,4 miljoen opgehoogd ten behoeve van de loonbijstelling.
 
 Overig
 
 Binnen het programma Innovatiebeleid en Zorgvernieuwing (IenZ) is het budget met € 3,0 miljoen afgenomen. Dit komt vooral door minder uitgaven aan de PGO-gebruikersregeling, omdat het aantal PGO-gebruikers in 2022 minder hard op gang is gekomen dan verwacht.
 
 
 Opdrachten 
 
 
 
 Informatiebeleid
 
 Er heeft een technische correctie plaatsgevonden tussen de instrumenten bijdrage agentschappen / Opdrachten en Subsidies (+€ 0,9 miljoen), uitkering loonbijstelling (+ € 0,4 miljoen) en diverse beleidsmatige overboekingen (- € 1,3 miljoen) ten behoeve van uitvoeringstoets ZIN en IGJ Vitaal.
 
 Binnen Informatiebeleid is het opdrachtenbudget met € 3,2 miljoen verlaagd. Dit omdat in 2022 minder uitgaven worden verwacht dan begroot, onder meer door vertraging op beleidsdossiers bij de totstandkoming van de Wet Digitale Overheid (WDO), zoals bij implementatie Toegang (TVS), de UZI-pilots, de totstandkoming van de Wegiz en de uitloop van Lijn4. 
 Het programma Realisatie Digitale Ondersteuning COVID-19 (RDO) heeft vanaf 2020 tools ontwikkeld die hebben bijgedragen aan het openen en open houden van de samenleving tijdens de acute fase van de COVID-19 crisis. Het budget voor opdrachten bij RDO is met € 7,7 miljoen afgenomen. Dit wordt veroorzaakt door onder meer drastische afname van het aantal calls bij het klantcontactcentrum, door het stopzetten van het Corona Toegangsbewijs (CTB) en lagere kosten bevraging in het BRP. Als gevolg van het stoppen van CoronaMelder per 28 september 2022 is er geen behoefte meer aan een communicatiecampagne voor CoronaMelder als deze weer geactiveerd zou moeten worden.
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 Informatiebeleid
 
 Er heeft een technische correctie plaatsgevonden van het instrument bijdrage aan agentschappen naar Opdrachten en Subsidies (-€ 2,3 miljoen). Daarnaast worden de gebruikerskosten voor de beheervoorziening BV BSN doorbelast aan de gebruiker; via een technische mutatie zijn de middelen hiervoor overgeboekt naar BZK (- € 6,4 miljoen). Er zijn tevens middelen t.b.v. CIBG overgeboekt voor programma Open op orde (+0,3 mln.) en voor de loon-en prijsbijstelling (+ € 0,9 miljoen)
 
 
 
 
 4.
 Inrichting Zorgstelsel
 
 
 Bijdrage aan ZBO's en RWT's
 
 
 
 CAK
 
 Er is aan het CAK extra budget toegekend ten behoeve van de uitvoering van de SOV voor ontheemden uit Oekraïne (€ 1,6 miljoen). Daarnaast waren er extra middelen nodig voor een verbeterde uitvoering van de wettelijke taken van het CAK (€ 5,8 miljoen).
 
 NZa
 
 De loonbijstelling van € 1,5 miljoen is bijgeboekt en een IGJ-bijdrage van € 0,3 miljoen in de Wtza-taken is overgeheveld vanuit artikel 10.
 
 Daarnaast heeft een herschikking van budget plaatsgevonden, om de taakstellende onderuitputting correct in te vullen. 
 
 
 Zorginstituut Nederland
 
 De hogere uitgaven (€ 4,0 miljoen) bij het Zorginstituut Nederland zijn deels opgebouwd uit overboekingen vanuit andere artikelen in de begroting ter hoogte van € 2,2 miljoen. Deze overboekingen bestaan onder andere uit middelen voor WEGIZ, Moleculaire diagnostiek, Zorgzandbak en doorontwikkeling pakketbeheer.
 
 Daarnaast is sprake van hogere uitgaven voor salarissen (€ 1,8 miljoen) als gevolg van nieuwe Cao-afspraken. 
 
 
 
 5.
 Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 Zorg en Welzijn
 
 In verband met de sterk dalende koers (USD/EUR) van de afgelopen maanden heeft ZJCN te maken met een autonome tegenvaller van € 13,6 miljoen. Bij de begroting is rekening gehouden met een USD koers van 1,18 op het moment van het opstellen van de tweede suppletoire begroting was de USD koers 1,02 waardoor de kosten hoger zijn dan geraamd.
 
 In 2022 heeft ZJCN te maken met extra kosten a € 5,8 miljoen in de curatieve zorg in verband met het inhalen van zorg als gevolg van de coronacrisis. 
 Er vindt voor € 138,8 miljoen in deze 2e suppletoire begroting een instrumentswijziging plaats, van het instrument opdrachten naar bekostiging. De verplichtingen en uitgaven van ZJCN die voortkomen uit contracten en declaraties op grond van de ‘Regeling aanspraak zorgverzekering BES’ en ‘Besluit zorgverzekering BES’ voldoen aan de criteria van het instrument Bekostiging, zoals dat is opgenomen in de Rijksbegrotingsvoorschriften. De middelen dienen dan ook als zodanig in de begroting te worden vastgelegd.
 
 Opdrachten
 
 
 
 Zorg
 
 Ter correctie van abusievelijk niet verdeelde loonbijstelling 2021 en 2022 voor uitgaven aan Caribisch Nederland, is het opdrachtenbudget met € 4,8 miljoen opgehoogd.
 
 Daarnaast is € 122,7 miljoen overgeboekt naar het instrument bekostiging om de uitgaven vanaf het juiste instrument te verantwoorden, zoals toegelicht onder het instrument bekostiging. Tezamen met € 0,2 miljoen aan kleinere mutaties gaat het om een totale mutatie van € 122,9 miljoen.
 
 
 Welzijn
 
 Een budget van € 16,1 miljoen is overgeboekt naar het instrument bekostiging om de uitgaven vanaf het juiste instrument te verantwoorden, zoals toegelicht onder het instrument bekostiging.
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 Overige
 
 De directie Sport heeft vanuit de BOSA-regeling € 6,9 miljoen beschikbaar gesteld voor projecten in Caribisch Nederland gericht op investeringen in sportaccommodaties. De projecten zijn in lijn met de doelen en voorwaarden van de BOSA-regeling.
 
 
 
 
 
 
 3.5
 Artikel 5 Jeugd
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5 Jeugd (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)1(incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 117.641
 
 
 
 
 139.770
 
 
 
 
 ‒ 12.205
 
 
 
 
 ‒ 20.507
 
 
 
 
 107.058
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 117.641
 
 
 
 
 139.770
 
 
 
 
 ‒ 12.205
 
 
 
 
 ‒ 20.507
 
 
 
 
 107.058
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel
 
 
 
 117.641
 
 
 
 
 139.770
 
 
 
 
 ‒ 12.205
 
 
 
 
 ‒ 20.507
 
 
 
 
 107.058
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 106.485
 
 
 
 
 103.291
 
 
 
 
 ‒ 17.688
 
 
 
 
 ‒ 16.459
 
 
 
 
 69.144
 
 
 
 
 
 Kennis en informatiebeleid
 
 
 12.744
 
 
 12.744
 
 
 330
 
 
 252
 
 
 
 13.326
 
 
 
 
 
 Jeugdbeleid
 
 
 59.544
 
 
 47.450
 
 
 ‒ 18.904
 
 
 ‒ 7.811
 
 
 
 20.735
 
 
 
 
 
 Jeugdstelsel
 
 
 34.197
 
 
 43.097
 
 
 886
 
 
 ‒ 8.900
 
 
 
 35.083
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 9.545
 
 
 
 
 10.093
 
 
 
 
 179
 
 
 
 
 ‒ 2.223
 
 
 
 
 8.049
 
 
 
 
 
 Kennis en informatiebeleid
 
 
 1.696
 
 
 1.696
 
 
 27
 
 
 0
 
 
 
 1.723
 
 
 
 
 
 Jeugdbeleid
 
 
 7.349
 
 
 7.867
 
 
 144
 
 
 ‒ 2.197
 
 
 
 5.814
 
 
 
 
 
 Jeugdstelsel
 
 
 500
 
 
 530
 
 
 8
 
 
 ‒ 26
 
 
 
 512
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 1.386
 
 
 
 
 1.386
 
 
 
 
 49
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.435
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 1.386
 
 
 1.386
 
 
 49
 
 
 0
 
 
 
 1.435
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 25.000
 
 
 
 
 5.250
 
 
 
 
 ‒ 1.825
 
 
 
 
 28.425
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 25.000
 
 
 5.250
 
 
 ‒ 1.825
 
 
 
 28.425
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 225
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 225
 
 
 0
 
 
 5
 
 
 0
 
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 2.085
 
 
 
 
 2.085
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.085
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 2.085
 
 
 2.085
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 2.085
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 3.
 Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel
 
 
 Subsidies
 
 
 
 Jeugdbeleid
 
 Bij de toelichting op de mutaties voor de 1e suppletoire begroting van 2022 is per abuis het volledige beschikbaar gestelde budget voor de tegemoetkomingsregeling voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg ad € 21,4 miljoen toegelicht. Hiervan was echter de overboeking ad € 19,6 miljoen, nog niet verwerkt in de budgetstanden van de 1e suppletoire begroting. Deze overboeking naar Het Schadefonds Geweldsmisdrijven wordt daarom opnieuw in deze 2e suppletoire begroting gemeld. 
 
 Voor de financiering van de instandhouding en doorontwikkeling van de expertisecentra jeugdhulp, is € 25,8 miljoen overgeboekt naar het onderdeel bijdragen aan medeoverheden. Daarnaast is er een bedrag van € 2,6 miljoen overgeboekt naar het onderdeel bijdragen aan medeoverheden, ter financiering van de regionaal projectleiders aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.
 In de 1e suppletoire begroting 2022 is € 9 miljoen budget overgeheveld naar VWS t.b.v. de uitvoering van de Hervormingsagenda. Hierbij is met de VNG de afspraak gemaakt, dat de niet uitgegeven middelen weer terugvloeien naar het Gemeentefonds. Dit bedraagt € 2,8 miljoen in 2022. Deze middelen worden via de decembercirculaire teruggeboekt naar de algemene uitkering van het Gemeentefonds.
 De overige mutaties op dit hoofdbudget betreffen diverse overboekingen en bijstellingen t.b.v. (inter)departementale samenwerkingen op het gebied van jeugdhulp. 
 
 
 Jeugdstelsel
 
 Met de VNG is afgesproken om in 2022 € 10 miljoen vanuit het Gemeentefonds beschikbaar te stellen t.b.v. de subsidieregeling continuïteit van cruciale jeugdzorg. Hiervan is € 1,1 miljoen reeds aangevraagd en verleend aan tijdelijke liquiditeitssteun. Middels een kasschuif ad € 8,9 miljoen, blijven de resterende middelen ook in 2023 volledig beschikbaar voor deze regeling. 
 
 Bijdragen aan medeoverheden 
 
 In de eerste suppletoire begroting is de mutatie van € 25 miljoen voor bijdragen aan medeoverheden t.b.v. de financiering van de specifieke uitkering (SPUK) instandhouding en doorontwikkeling van de expertisecentra jeugdhulp reeds toegelicht. Deze bijdrage is verhoogd met een aanvullende mutatie van € 0,8 miljoen n.a.v. de wijziging op deze SPUK. Daarnaast is dit onderdeel tevens met een bedrag van € 2,6 miljoen opgehoogd t.b.v. de financiering van de SPUK voor regionaal projectleiders aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze mutaties betreffen een overboeking van budget naar het juiste instrument voor bijdrage aan gemeenten.
 
 
 
 
 
 
 3.6
 Artikel 6 Sport en bewegen
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6 Sport en bewegen (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)1(incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 559.644
 
 
 
 
 490.491
 
 
 
 
 6.247
 
 
 
 
 ‒ 62.015
 
 
 
 
 434.723
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 576.223
 
 
 
 
 583.961
 
 
 
 
 6.247
 
 
 
 
 ‒ 62.015
 
 
 
 
 528.193
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. Sport verenigt Nederland
 
 
 
 576.223
 
 
 
 
 583.961
 
 
 
 
 6.247
 
 
 
 
 ‒ 62.015
 
 
 
 
 528.193
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 279.705
 
 
 
 
 277.047
 
 
 
 
 ‒ 3.510
 
 
 
 
 ‒ 35.470
 
 
 
 
 238.067
 
 
 
 
 
 Sportakkoord
 
 
 191.502
 
 
 188.844
 
 
 ‒ 7.034
 
 
 ‒ 25.970
 
 
 
 155.840
 
 
 
 
 
 Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties
 
 
 75.794
 
 
 75.794
 
 
 3.226
 
 
 ‒ 9.050
 
 
 
 69.970
 
 
 
 
 
 Kennis en innovatie
 
 
 12.409
 
 
 12.409
 
 
 298
 
 
 ‒ 450
 
 
 
 12.257
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 15.266
 
 
 
 
 15.266
 
 
 
 
 494
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 15.760
 
 
 
 
 
 Financiële voorziening topsporters
 
 
 15.266
 
 
 15.266
 
 
 494
 
 
 0
 
 
 
 15.760
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 4.738
 
 
 
 
 5.999
 
 
 
 
 229
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.228
 
 
 
 
 
 Sportakkoord
 
 
 4.465
 
 
 5.305
 
 
 224
 
 
 ‒ 200
 
 
 
 5.329
 
 
 
 
 
 Kennis en innovatie
 
 
 223
 
 
 289
 
 
 4
 
 
 200
 
 
 
 493
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 50
 
 
 405
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 
 406
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 2.975
 
 
 
 
 2.975
 
 
 
 
 72
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.047
 
 
 
 
 
 Dopingautoriteit
 
 
 2.975
 
 
 2.975
 
 
 
 72
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.047
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 269.922
 
 
 
 
 277.922
 
 
 
 
 8.960
 
 
 
 
 ‒ 22.545
 
 
 
 
 264.337
 
 
 
 
 
 Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties
 
 
 185.259
 
 
 193.259
 
 
 ‒ 3
 
 
 ‒ 1.085
 
 
 
 192.171
 
 
 
 
 
 Sportakkoord
 
 
 84.663
 
 
 84.663
 
 
 8.963
 
 
 ‒ 21.460
 
 
 
 72.166
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 3.525
 
 
 
 
 4.660
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 4.000
 
 
 
 
 660
 
 
 
 
 
 Dopingbestrijding
 
 
 325
 
 
 660
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 660
 
 
 
 
 
 Organisaties in de Sport
 
 
 3.200
 
 
 4.000
 
 
 0
 
 
 ‒ 4.000
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 92
 
 
 
 
 92
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 94
 
 
 
 
 
 Sportakkoord
 
 
 92
 
 
 92
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 
 94
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 15.740
 
 
 
 
 60.740
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 60.740
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 15.740
 
 
 60.740
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 60.740
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 4.
 Sport verenigt Nederland
 
 
 Subsidies
 
 
 
 Sport
 akkoord
 
 Tijdens de coronacrisis is een economisch steunpakket ten behoeve van amateursportorganisaties (TASO-regeling) beschikbaar gekomen. Het bedrag dat de sportorganisaties uiteindelijk nodig bleken te hebben was lager dan geraamd. Hierdoor is een bedrag van € 21,3 miljoen vrijgevallen. Voor het uitvoeren van de COVID-19 regelingen is een bedrag van € 1,9 miljoen naar uitvoeringsorganisatie DUS-I overgeheveld.
 
 Om in 2022 een financiële bijdrage te kunnen leveren aan de organisatie van het evenement European Para Championships 2023, is een bedrag van € 4,0 miljoen beschikbaar gesteld.
 In verband met het op het juiste financiële instrument verantwoorden van de uitgaven, heeft binnen het artikelonderdeel sport en bewegen een aantal budgettair neutrale mutaties (- € 7,1 miljoen) naar andere financiële instrumenten plaatsgevonden. Tevens is een bedrag van € 2,1 miljoen aan loonbijstelling geboekt.
 Daarnaast heeft een aantal mutaties (- € 1,6 miljoen) plaatsgevonden in verband met het uitvoeren en verantwoorden van beleidsthema's via andere artikelonderdelen van de VWS begroting en andere departementen. Ook is in de uitvoering onderbesteding opgetreden. De vrijval hieruit bedraagt € 7,3 miljoen.
 In totaal gaat het om per saldo een vrijval van € 33,1 miljoen.
 
 
 Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties
 
 Vanuit de middelen die beschikbaar zijn voor de subsidieregeling voor sportverenigingen, stichtingen en andere niet winst beogende investeerders in sportaccommodaties (BOSA) is € 6,9 miljoen beschikbaar gemaakt voor projecten in Caribisch Nederland gericht op investeringen in sportaccommodaties. De middelen zijn overgeboekt naar artikel 4 op de VWS-begroting. Daarnaast is vanuit de verdeling van Coalitieakkoord middelen voor accommodatiebeleid een bedrag van € 2,0 miljoen beschikbaar gekomen. Deze middelen zullen in 2022 niet tot besteding komen waardoor er een vrijval van eveneens € 2,0 miljoen optreedt. Ook is een bedrag van € 1,2 miljoen voor loonbijstelling geboekt.
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 Sportakkoord
 
 Tijdens de Coronacrisis is een economisch steunpakket ten behoeve van verhuurders van sportaccommodaties (TVS-regeling) beschikbaar gekomen. Het bedrag dat de verhuurders uiteindelijk nodig bleken te hebben was lager dan geraamd. Hierdoor is een bedrag van € 21,4 miljoen vrijgevallen. 
 Vanuit de verdeling van Coalitieakkoord middelen binnen het artikelonderdeel sport en bewegen is een bedrag van € 8,7 miljoen, aangevuld met € 0,3 miljoen loonbijstelling, toegevoegd aan het uitvoeringsbudget specifieke uitkering Sportakkoord. 
 
 
 Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
 
 
 Organisaties in de sport
 
 In verband met het op het juiste financiële instrument verantwoorden van de uitgaven, heeft binnen het artikelonderdeel sport en bewegen een mutatie ( € 4,0 miljoen) naar het subsidie instrument plaatsgevonden.
 
 
 
 
 
 
 3.7
 Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)1(incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 214.056
 
 
 
 
 212.241
 
 
 
 
 6.721
 
 
 
 
 ‒ 4.200
 
 
 
 
 214.762
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 216.942
 
 
 
 
 216.763
 
 
 
 
 6.721
 
 
 
 
 ‒ 6.200
 
 
 
 
 217.284
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WO II
 
 
 
 29.574
 
 
 
 
 29.395
 
 
 
 
 738
 
 
 
 
 ‒ 1.800
 
 
 
 
 28.333
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 28.517
 
 
 
 
 28.338
 
 
 
 
 731
 
 
 
 
 ‒ 1.800
 
 
 
 
 27.269
 
 
 
 
 
 Nationaal Comité
 
 
 6.494
 
 
 6.494
 
 
 168
 
 
 0
 
 
 
 6.662
 
 
 
 
 
 Nationale herinneringscentra
 
 
 2.632
 
 
 2.632
 
 
 68
 
 
 0
 
 
 
 2.700
 
 
 
 
 
 Collectieve Erkenning Indisch Nederland
 
 
 1.567
 
 
 1.567
 
 
 41
 
 
 0
 
 
 
 1.608
 
 
 
 
 
 Zorg- en dienstverlening
 
 
 6.380
 
 
 6.380
 
 
 165
 
 
 0
 
 
 
 6.545
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 11.444
 
 
 11.265
 
 
 289
 
 
 ‒ 1.800
 
 
 
 9.754
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 400
 
 
 400
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 400
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 431
 
 
 
 
 431
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 438
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 431
 
 
 431
 
 
 7
 
 
 0
 
 
 
 438
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 226
 
 
 
 
 226
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 226
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 226
 
 
 226
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 226
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II
 
 
 
 187.368
 
 
 
 
 187.368
 
 
 
 
 5.983
 
 
 
 
 ‒ 4.400
 
 
 
 
 188.951
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 177.423
 
 
 
 
 177.423
 
 
 
 
 5.742
 
 
 
 
 ‒ 3.400
 
 
 
 
 179.765
 
 
 
 
 
 Wetten en regelingen verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen
 
 
 177.423
 
 
 177.423
 
 
 5.742
 
 
 ‒ 3.400
 
 
 
 179.765
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 9.945
 
 
 
 
 9.945
 
 
 
 
 241
 
 
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 
 
 9.186
 
 
 
 
 
 SVB
 
 
 8.725
 
 
 8.725
 
 
 211
 
 
 0
 
 
 
 8.936
 
 
 
 
 
 PUR
 
 
 1.220
 
 
 1.220
 
 
 30
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 
 250
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 2.901
 
 
 
 
 2.901
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.901
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 2.901
 
 
 2.901
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 2.901
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 2.
 Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II
 
 De € 3,4 miljoen ruimte op de uitkeringen Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II (OHW) en de € 1 miljoen ruimte op de uitvoeringskosten van de SVB zijn ontstaan doordat er minder uitkeringen door de SVB zijn verstrekt en de uitvoeringskosten van de SVB lager waren dan begroot.
 
 
 
 
 
 3.8
 Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 8 Tegemoedkoming specifieke kosten (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)1(incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 5.686.935
 
 
 
 
 5.791.549
 
 
 
 
 78.100
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.869.649
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 5.686.935
 
 
 
 
 5.791.549
 
 
 
 
 78.100
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.869.649
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 5.686.935
 
 
 
 
 5.791.549
 
 
 
 
 78.100
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.869.649
 
 
 
 
 
 Zorgtoeslag
 
 
 5.618.986
 
 
 5.723.600
 
 
 78.100
 
 
 0
 
 
 
 5.801.700
 
 
 
 
 
 Tegemoetkoming specifieke zorgkosten
 
 
 67.949
 
 
 67.949
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 67.949
 
 
 
 
 
 Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting 
 
 
 
 
 1.
 Inkomensoverdrachten
 
 
 Zorgtoeslag
 De uitgavenraming is op basis van de actuele raming van het Centraal Planbureau verhoogd (€ 78,1 miljoen).
 
 
 
 
 
 
 
 4
 Niet-beleidsartikelen
 
 
 
 4.1
 Artikel 9 Algemeen
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 11 Algemeen (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)1(incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 25.054
 
 
 
 
 25.078
 
 
 
 
 740
 
 
 
 
 1.252
 
 
 
 
 27.070
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 28.022
 
 
 
 
 28.046
 
 
 
 460
 
 
 352
 
 
 
 28.858
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Internationale samenwerking
 
 
 
 8.654
 
 
 
 
 8.904
 
 
 
 
 ‒ 50
 
 
 
 
 352
 
 
 
 
 9.206
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 900
 
 
 
 
 900
 
 
 
 
 280
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.180
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 900
 
 
 900
 
 
 280
 
 
 0
 
 
 
 1.180
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 7.754
 
 
 
 
 8.004
 
 
 
 
 ‒ 330
 
 
 
 
 352
 
 
 
 
 8.026
 
 
 
 
 
 World Health Organization
 
 
 2.968
 
 
 3.218
 
 
 ‒ 530
 
 
 0
 
 
 
 2.688
 
 
 
 
 
 EMA
 
 
 3.802
 
 
 3.802
 
 
 0
 
 
 185
 
 
 
 3.987
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 984
 
 
 984
 
 
 200
 
 
 167
 
 
 
 1.351
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Eigenaarsbijdrage RIVM
 
 
 
 14.368
 
 
 
 
 14.142
 
 
 
 
 510
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 14.652
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 14.368
 
 
 
 
 14.142
 
 
 
 
 510
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 14.652
 
 
 
 
 
 Eigenaarsbijdrage RIVM
 
 
 14.368
 
 
 14.142
 
 
 510
 
 
 0
 
 
 
 14.652
 
 
 
 
 
 Eigenaarsbijdrage aCBG
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Eigenaarsbijdrage CIBG
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. Begrotingsreserve achterborg WFZ-garanties
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 Garanties
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.885
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.885
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.885
 
 
 0
 
 
 
 3.885
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 De toename van € 3,9 miljoen op de ontvangsten betreft een correctie van artikel 10 naar artikel 9. Ten onrechte was bij eerste suppletoire begroting 2022 de ontvangst van het surplus van het eigen vermogen van de agentschappen aCBG en CIBG aan artikel 10 toegevoegd. Dit wordt nu gecorrigeerd (zie ook toelichting bij artikel 10).
 
 
 
 
 
 4.2
 Artikel 10 Apparaat Kerndepartement
 
 
 
 Apparaatsuitgaven departement Budgettaire gevolgen
 
 
 Tabel 12 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (Bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)1(incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 449.272
 
 
 
 
 559.692
 
 
 
 
 15.570
 
 
 
 
 10.241
 
 
 
 
 585.503
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 484.795
 
 
 
 
 591.146
 
 
 
 
 15.570
 
 
 
 
 ‒ 6.891
 
 
 
 
 599.825
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 395.416
 
 
 478.777
 
 
 15.658
 
 
 ‒ 6.265
 
 
 
 488.170
 
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 317.891
 
 
 367.711
 
 
 16.148
 
 
 ‒ 21.174
 
 
 
 362.685
 
 
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 
 74.167
 
 
 108.308
 
 
 ‒ 599
 
 
 15.409
 
 
 
 123.118
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele uitgaven
 
 
 
 3.358
 
 
 2.758
 
 
 109
 
 
 ‒ 500
 
 
 
 2.367
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 89.379
 
 
 112.369
 
 
 ‒ 88
 
 
 ‒ 626
 
 
 
 111.655
 
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 14.462
 
 
 19.872
 
 
 1.401
 
 
 ‒ 3.102
 
 
 
 18.171
 
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage SSO's
 
 
 
 49.510
 
 
 55.465
 
 
 ‒ 2.124
 
 
 5.108
 
 
 
 58.449
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële uitgaven
 
 
 
 25.407
 
 
 37.032
 
 
 635
 
 
 ‒ 2.632
 
 
 
 35.035
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 8.594
 
 
 
 
 14.619
 
 
 
 
 ‒ 3.885
 
 
 
 
 284
 
 
 
 
 11.018
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 8.594
 
 
 14.619
 
 
 ‒ 3.885
 
 
 284
 
 
 
 11.018
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 13 Nadere uitsplitsing apparaatsuitgaven (Bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)1(incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal apparaatsuitgaven Ministerie van VWS
 
 
 
 
 484.795
 
 
 
 
 591.146
 
 
 
 
 15.570
 
 
 
 
 ‒ 6.891
 
 
 
 
 599.825
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven kerndepartement
 
 
 
 
 281.234
 
 
 
 
 367.959
 
 
 
 
 11.481
 
 
 
 
 ‒ 5.781
 
 
 
 
 373.659
 
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 205.997
 
 
 260.054
 
 
 12.046
 
 
 ‒ 20.762
 
 
 
 251.338
 
 
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 
 72.711
 
 
 105.379
 
 
 ‒ 647
 
 
 15.481
 
 
 
 120.213
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele uitgaven
 
 
 
 2.526
 
 
 2.526
 
 
 82
 
 
 ‒ 500
 
 
 
 2.108
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven kerndepartement
 
 
 
 
 64.662
 
 
 
 
 84.316
 
 
 
 
 ‒ 971
 
 
 
 
 1.056
 
 
 
 
 84.401
 
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 
 8.690
 
 
 11.063
 
 
 908
 
 
 ‒ 1.690
 
 
 
 10.281
 
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage SSO's
 
 
 
 45.161
 
 
 51.116
 
 
 ‒ 2.124
 
 
 5.173
 
 
 
 54.165
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële uitgaven
 
 
 
 10.811
 
 
 22.137
 
 
 245
 
 
 ‒ 2.427
 
 
 
 19.955
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven inspecties
 
 
 
 
 89.506
 
 
 
 
 85.899
 
 
 
 
 2.998
 
 
 
 
 ‒ 1.829
 
 
 
 
 87.068
 
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 87.598
 
 
 84.591
 
 
 2.936
 
 
 ‒ 1.829
 
 
 
 85.698
 
 
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 
 1.076
 
 
 1.076
 
 
 35
 
 
 0
 
 
 
 1.111
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele uitgaven
 
 
 
 832
 
 
 232
 
 
 27
 
 
 0
 
 
 
 259
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven inspecties
 
 
 
 
 18.623
 
 
 
 
 19.916
 
 
 
 
 937
 
 
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 
 
 19.853
 
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 
 5.250
 
 
 6.543
 
 
 493
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 
 6.036
 
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage SSO's
 
 
 
 3.950
 
 
 3.950
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 3.950
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële uitgaven
 
 
 
 9.423
 
 
 9.423
 
 
 444
 
 
 0
 
 
 
 9.867
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven SCP en raden
 
 
 
 
 24.676
 
 
 
 
 24.919
 
 
 
 
 1.179
 
 
 
 
 1.345
 
 
 
 
 27.443
 
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 24.296
 
 
 23.066
 
 
 1.166
 
 
 1.417
 
 
 
 25.649
 
 
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 
 380
 
 
 1.853
 
 
 13
 
 
 ‒ 72
 
 
 
 1.794
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele uitgaven
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven SCP en raden
 
 
 
 
 6.094
 
 
 
 
 8.137
 
 
 
 
 ‒ 54
 
 
 
 
 ‒ 682
 
 
 
 
 7.401
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 522
 
 
 2.266
 
 
 0
 
 
 ‒ 412
 
 
 
 1.854
 
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage SSO's
 
 
 
 399
 
 
 399
 
 
 0
 
 
 ‒ 65
 
 
 
 334
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële uitgaven
 
 
 
 5.173
 
 
 5.472
 
 
 ‒ 54
 
 
 ‒ 205
 
 
 
 5.213
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting apparaatsuitgaven kerndepartement
 
 
 
 Personele uitgaven kerndepartement
 
 De personele uitgaven voor het kerndepartement worden via deze suppletoire begroting met per saldo € 5,7 miljoen opwaarts bijgesteld. Enerzijds is sprake van een afname van het budget voor eigen personeel met € 8,7 miljoen. Anderzijds is er een verhoging van het budget voor externe inhuur met € 14,8 miljoen. De overige personele uitgaven dalen met € 0,4 miljoen.
 De toedeling van de loonbijstelling aan de relevante begrotingsonderdelen binnen de personele uitgaven kerndepartement zorgt voor een bijstelling van € 10,1 miljoen. Hiervan heeft € 8,7 miljoen betrekking op eigen personeel, € 1,3 miljoen op externe inhuur en € 0,1 miljoen wordt toegevoegd aan het budget voor overige personele uitgaven.
 Voor de uitvoeringskosten van DUS-I vinden overhevelingen plaats. Tevens worden de apparaatsbudgetten (intern) herschikt naar het artikelonderdeel waar de uitgaven gerealiseerd worden. In totaal wordt met deze suppletoire begroting per saldo € 3,3 miljoen overgeheveld naar de personele budgetten van DUS-I . Door de interne herschikking is sprake van de afname van het budget voor eigen personeel (€ 5,2 miljoen) en een stijging van het budget voor inhuur van externen met € 8,5 miljoen. 
 
 Eigen personeel
 
 Ten behoeve van de kosten welke samenhangen met de afloopkosten PD-Alt (VWNW-kandidaten) wordt € 1,0 miljoen aan het budget voor eigen personeel toegevoegd. Ten behoeve van inhuur door Dienst Testen vindt een overheveling plaats € 5,4 miljoen naar het budget voor inhuur externen. Wegens tekort op inhuurbudget van PDCIC en PDCV vindt een overheveling plaats vanuit het budget voor eigen personeel naar het budget voor inhuur externen van € 5,5 miljoen. Mede vanwege het moeilijker kunnen vervullen van vacatures is er bij een aantal directies binnen de organisatie sprake van een onderuitputting op het personeelsbudget van in totaal € 4,7 miljoen. De verdere toedeling van de middelen voor de versterking van de financiële functie leidt tot een afname van het budget van € 1,5 miljoen. Vanuit de Facilliteitenregeling vindt een overheveling naar de raden plaats van € 1,0 miljoen. Overige bijstellingen en herschikkingen leiden tot een budgetbijstelling van per saldo € 5,0 miljoen.
 
 Externe inhuur
 
 Op het budget van RDO is sprake van een onderuitputting van € 1,4 miljoen. Deze (COVID)-middelen vloeien terug naar de algemene middelen. Wegens tekort op het inhuurbudget van PDCIC en PDCV vindt een overheveling plaats vanuit het budget voor eigen personeel van € 5,5 miljoen. Ten behoeve van inhuur door Dienst Testen vindt een overheveling plaats € 5,4 miljoen vanuit het budget van eigen personeel. Voor de verbetering van de financiële functie wordt € 1 miljoen aan het inhuurbudget toegevoegd. De doorverdeling van middelen in het kader van de Informatiehuishouding/POK leidt tot een budgetbijstelling van € 3,6 miljoen. Een aantal kleinere bijstellingen en herschikking leidt tot een verlaging van het budget voor externe inhuur met € 1,9 miljoen.
 
 Materiele uitgaven kerndepartement
 
 Het budget voor bijdragen aan SSO's wordt met € 3,1 miljoen verhoogd tot € 54,2 miljoen. Vanuit diverse directies van het ministerie van OCW wordt in totaal € 3,05 miljoen ontvangen voor de uitvoering van (subsidie)regelingen door DUS-I. Daarnaast leiden hogere ontvangsten van DUS-I tot een hoger uitgavenbudget voor SSO's (€ 0,3 miljoen). Vanwege de (intern doorbelaste) kosten voor UBR-P wordt € 0,5 miljoen aan het budget toegevoegd. Vanwege de doorbelasting van Zylab-licenties 2022 vindt een budgetverhoging van € 0,52 miljoen plaats. 
 Vanwege de doorbelasting van kosten door het ministerie van BZK t.b.v. SSO's vindt een overheveling naar dit departement plaats van € 2,3 miljoen. Verder vallen de huisvestingkosten van het kerndepartement lager uit (€ 2 miljoen). Dit budget wordt ingezet ter oplossing van apparaatsknelpunten. 
 Tenslotte leiden een groot aantal interne herschikkingen en kleinere doorbelastingen per saldo tot een toename van het budget voor SSO's met € 2,9 miljoen.
 
 
 
 
 Toelichting apparaatsuitgaven inspecties, SCP en raden
 
 
 
 Personele- en materiële uitgaven inspecties, SCP en raden
 
 Het budget voor personele uitgaven inspecties wordt met € 1,2 miljoen verhoogd. Aan de relevante artikelonderdelen wordt een loonbijstelling toegevoegd van € 2,8 miljoen. Doorbelastingen en overhevelingen ten behoeve van personele kosten leiden tot een mutatie van per saldo € 0,4 miljoen. Als gevolg van openstaande vacatures en de vertraagde werving van personeel voor het programma Werk aan Uitvoering (WaU) vindt een bijstelling plaats van € 2 miljoen.
 Het budget voor uitgaven voor eigen personeel SCP en Raden wordt verhoogd met € 2,6 miljoen. Er is loonbijstelling aan de relevante artikelonderdelen toegevoegd, ad € 0,8 miljoen. Daarnaast is vanuit het ministerie van SZW € 0,3 miljoen ontvangen t.b.v. de Commissie Maatschappelijke Impact Team (MIT). Ten behoeve van de Faciliteitenregeling OR wordt aan meerdere raden een budget van in totaal € 1 miljoen aan het budget voor eigen personeel toegevoegd. Voor diverse adviestrajecten van de Gezondheidsraad (o.m. fibromyalgie en COVID) wordt vanuit opdrachtgevers € 0,3 miljoen overgeheveld. Diverse kleinere mutaties leiden tot een bijstelling van, per saldo, € 0,2 miljoen.
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 De afname van € 3,9 miljoen op de ontvangsten betreft een correctie van artikel 10 naar artikel 9. Ten onrechte was bij eerste suppletoire begroting 2022 de ontvangst van het surplus van het eigen vermogen van de agentschappen aCBG en CIBG aan artikel 10 toegevoegd. Dit wordt nu gecorrigeerd (zie ook toelichting bij artikel 9).
 Daarnaast vindt een desaldering plaats van hogere apparaatsontvangsten van DUS-I, ad € 0,3 miljoen. Tegenover deze hogere ontvangsten staan ook hogere uitgaven.
 
 
 
 
 
 4.3
 Artikel 11 Nog onverdeeld
 
 
 
 Budgettaire gevolgen Nog onverdeeld
 
 
 Tabel 14 Nog onderdeeld (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)1(incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 120.800
 
 
 
 
 ‒ 120.800
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 120.800
 
 
 
 
 ‒ 120.800
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nog onverdeeld
 
 
 
 0
 
 
 
 
 120.800
 
 
 
 
 ‒ 120.800
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nog te verdelen
 
 
 
 0
 
 
 
 
 120.800
 
 
 
 
 ‒ 120.800
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Loonbijstelling
 
 
 
 0
 
 
 110.457
 
 
 ‒ 110.457
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.343
 
 
 
 
 ‒ 10.343
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 Loonbijstelling
 
 Deze mutatie betreft de toevoeging van de loonbijstelling tranche 2022 (€ 110,5 miljoen). 
 
 Prijsbijstelling
 
 Deze mutatie betreft de toevoeging van de prijsbijstelling tranche 2022 (€10,3 miljoen).
 
 
 
 
 
 
 5
 Financieel Beeld Zorg
 
 
 
 5.1
 Inleiding
 
 Deze paragraaf geeft een actueel beeld van de zorguitgaven. De gepresen­ teerde cijfers sluiten aan bij de Najaarsnota 2022, die de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt.
 In deze paragraaf worden alleen de nieuwe mutaties voor het jaar 2022 toegelicht, die na de ontwerpbegroting 2023 hebben plaatsgevonden.
 
 Dit deel van de 2e suppletoire begroting 2022 bestaat uit de volgende paragrafen:
 
 
 •
 Paragraaf 5.1: Inleiding
 
 
 •
 Paragraaf 5.2: Verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en –ontvangsten 2022
 
 
 •
 Paragraaf 5.3: Ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg 2022
 
 
 •
 Paragraaf 5.4: Toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg 2022
 
 
 
 
 
 
 5.2
 Verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten 2022
 
 Tabel 1 laat vanaf de ontwerpbegroting 2023 de verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten in het lopende jaar zien. De bijstellingen in de raming voor 2022 die reeds hebben plaatsgevonden in de ontwerpbegroting 2022, de 1e suppletoire begroting 2022 en in de ontwerp­begroting 2023, zijn in die stukken toegelicht.
 
 Tabel 1 Verticale ontwikkeling van de totale zorguitgaven en –ontvangsten 2022 (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 2022
 
 
 
 
 
 
 
 Bruto zorguitgaven ontwerpbegroting 2023
 
 
 
 
 86.682,0
 
 
 
 
 
 
 Bijstelling 2e suppletoire begroting 2022
 
 
 
 
 
 
 
 Autonoom
 
 
 
 
 ‒ 43,4
 
 
 
 
 
 Actualisering Zvw-uitgaven (zie tabel 1A)
 
 
 ‒ 35,9
 
 
 
 
 Actualisering Wlz-uitgaven
 
 
 ‒ 7,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatig
 
 
 
 
 60,1
 
 
 
 
 
 Meerkosten corona Wmo beschermd wonen
 
 
 2,8
 
 
 
 
 Wisselkoerseffect zorgcontracten
 
 
 13,6
 
 
 
 
 Overige begrotingsgefinancierde uitgaven
 
 
 13,7
 
 
 
 
 Beleidsregel energiecompensatie wlz
 
 
 30,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal bijstelling uitgaven
 
 
 
 
 16,7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bruto zorguitgaven 2e suppletoire begroting 2022
 
 
 
 
 86.698,6
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten ontwerpbegroting 2023
 
 
 
 
 5.288,5
 
 
 
 
 
 
 Bijstelling 2e suppletoire begroting 2022
 
 
 
 
 
 
 
 Autonoom
 
 
 
 
 ‒ 7,5
 
 
 
 
 
 Actualisering eigen risico Zvw
 
 
 ‒ 7,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal bijstelling ontvangsten
 
 
 
 ‒ 7,5
 
 
 
 
 
 Ontvangsten 2e suppletoire begroting 2022
 
 
 
 
 5.281,0
 
 
 
 
 
 
 Netto zorguitgaven ontwerpbegroting 2022
 
 
 
 
 81.393,5
 
 
 
 
 
 
 Totaal netto bijstelling 2e suppletoire begroting 2022
 
 
 
 24,1
 
 
 
 
 
 Netto zorguitgaven 2e suppletoire begroting 2022
 
 
 
 
 81.417,6
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS, Zorginstituut Nederland en NZa.
 
 
 
 
 
 
 Toelichting nieuwe mutaties
 
 Uitgaven
 
 
 Autonoom
 
 
 Actualisering van de Zvw-uitgaven
 
 
 Tabel 1A Actualisering Zvw-uitgaven 2022 (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 2022
 
 
 
 
 
 
 Eerstelijnszorg
 
 
 ‒ 38,0
 
 
 
 
 Tweedelijnszorg
 
 
 ‒ 35,9
 
 
 
 
 Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg
 
 
 ‒ 24,3
 
 
 
 
 Apotheekzorg en hulpmiddelen
 
 
 166,5
 
 
 
 
 Wijkverpleging
 
 
 ‒ 131,4
 
 
 
 
 Ziekenvervoer
 
 
 19,0
 
 
 
 
 Grensoverschrijdende zorg
 
 
 8,1
 
 
 
 
 
 Totaal 2e suppletoire begroting 2022
 
 
 
 
 ‒ 35,9
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS, Zorginstituut Nederland en NZa.
 
 
 
 
 
 
 In tabel 1A is het onderdeel ‘Actualisering Zvw-uitgaven’ uit tabel1 uitgesplitst. Op basis van voorlopige uitvoeringscijfers van het Zorginstituut over de eerste drie kwartalen (Q3) zijn de Zvw-uitgaven 2022 geactualiseerd. Binnen de Zvw tekent zich per saldo een incidentele neerwaartse ramingsbijstelling voor het jaar 2022 af van circa € 36 miljoen ten opzichte van de ontwerpbegroting 2023.
 Actualisering van de Wlz-uitgaven
 Op basis van de actualisatiecijfers van het Zorginstituut over de eerste driekwartalen (Q3) zijn de ramingen voor 2022 van onder andere de tandheelkundige zorg Wlz, hulpmiddelen Wlz en opleidingen Wlz per saldo neerwaarts met € 7,5 miljoen bijgesteld ten opzichte van de ontwerpbegroting 2023.
 
 Beleidsmatig
 
 Meerkosten corona Wmo beschermd wonen
 Om de continuïteit van zorg voor cliënten tijdens coronamaatregelen te waarborgen én voor de continuïteit van het stelsel zijn maatregelen genomen. De hulp en ondersteuning aan cliënten op grond van de Wmo 2015 (en de Jeugdwet) kan mede hierdoor blijvend worden geboden. Voor 2022 wordt aanvullend een bedrag (van € 54,8 miljoen) beschikbaar gesteld voor de meerkosten van gemeenten in het sociaal domein als gevolg van de coronamaatregelen. Dit bedrag is vastgesteld op basis van een onderzoek van Significant. Hiervan wordt € 2,8 miljoen uitgekeerd via de integratie-uitkering Wmo beschermd wonen. 
 Wisselkoerseffect zorgcontracten 
 In verband met de sterk dalende koers (USD/EUR) van de afgelopen maanden heeft Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN) te maken met een autonome tegenvaller van € 13,6 miljoen. Bij de begroting 2022 is rekening gehouden met een USD-koers van 1,18 (conform de begrotingskoers van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). Op het moment van het opstellen van de tweede suppletoire begroting 2022 was de USD-koers 1,02, waardoor de kosten hoger uitvallen dan geraamd.
 Overige begrotingsgefinancierde uitgaven
 Deze post is het saldo van kleine beleidsmatige bijstellingen, waaronder een hogere bijdrage aan Caribisch Nederland ten behoeve van sportprojecten (€ 6,9 miljoen) en hogere zorgkosten (€ 5,8 miljoen) in verband met het inhalen van zorg als gevolg van de coronacrisis.
 Beleidsregel energiecompensatie wlz
 Zorginstellingen worden geconfronteerd met stijgende energieprijzen. Signalen van individuele zorginstellingen worden daarom gemonitord en er is ruimte nodig om individuele afspraken te maken tussen zorgverzekeraars c.q. zorgkantoren en zorgaanbieders, daarmee beogen we continuïteitsproblemen te voorkomen.
 Er wordt voor de Wlz een specifieke beleidsregel 2022 gemaakt die het mogelijk maakt voor zorgkantoren en zorgaanbieders om maatwerkafspraken te maken in verband met bovenmatig gestegen (energie)prijzen 2022 die niet door maatregelen binnen de exploitatie kunnen worden opgevangen. Er wordt vanuit de UPZ-onderuitputting op de VWS-begroting additioneel € 30 miljoen beschikbaar gesteld, naast de ruimte van € 70 miljoen vanwege de overdekking op de begroting van het Wlz-kader. In de beleidsregel wordt boven een bepaalde drempelwaarde gedeeltelijke compensatie geboden voor bovenmatig gestegen energiekosten in 2022 voor zorgaanbieders.
 Voor de Zvw wordt binnen de systematiek voldoende randvoorwaarden geschept: er kan gebruik worden gemaakt van de macronacalculatie over 2022 en het macrobeheersinstrument (mbi) wordt niet ingezet voor 2022 voor bovenmatige (energie)prijzen. Het mbi is een instrument waarmee zorgaanbieders in het geval van een macrobudgettaire overschrijding, verplicht kunnen worden (een deel van) deze overschrijding in euro’s (terug) te storten in het Zorgverzekeringsfonds. Als aanbieders worden geconfronteerd met een bovenmatige stijging van energiekosten, die niet redelijkerwijs kan worden opgevangen door maatregelen van die zorgaanbieders zelf en/of binnen exploitatie en reserves van die zorgaanbieders kunnen worden ingepast, kunnen zij zich melden bij de individuele zorgverzekeraars om samen passende (financiële) afspraken te maken. Zorgverzekeraars hebben hierbij de verantwoordelijkheid om, met het oog op de belangen van individuele patiënten en hun zorgplicht, het noodzakelijke te doen om zorgaanbieders te behoeden voor financieel onhoudbare situaties. 
 
 Ontvangsten
 
 
 Autonoom
 
 Actualisering eigen risico Zvw
 Voor 2022 geldt een macronacalculatie van 70% voor onder andere het eigen risico. Op basis van de Q3-rapportage van het Zorginstituut komen de verwachte opbrengsten van het eigen risico in 2022 lager uit dan bij de ontwerpbegroting 2022 verwacht. Door de macronacalculatie komt 70% hiervan ten laste van het fonds, dit komt overeen met lager verwachte opbrengsten van ongeveer € 7 miljoen.
 
 
 
 5.3
 Ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg 2022
 
 In tabel 2 is de opbouw van het Uitgavenplafond Zorg vanaf de stand ontwerpbegroting 2023 te zien.
 
 Tabel 2 Ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg 2022 (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 2022
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgavenplafond Zorg stand ontwerpbegroting 2023
 
 
 
 
 82.408,4
 
 
 
 
 
 Overboekingen tussen uitgavenplafonds
 
 
 6,7
 
 
 
 
 Maatregelen corona
 
 
 2,8
 
 
 
 
 
 Totaal bijstelling Uitgavenplafond Zorg
 
 
 
 
 9,5
 
 
 
 
 
 
 Uitgavenplafond Zorg stand 2e suppletoire begroting 2022
 
 
 
 
 82.417,9
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 Overboekingen tussen de Uitgavenplafonds
 
 Het Uitgavenplafond Zorg is ten opzichte van de ontwerpbegroting 2022 verhoogd met circa € 6,7 miljoen als gevolg van overboekingen tussen het Uitgavenplafond Zorg en het Uitgavenplafond Rijksbegroting. Het gaat hierbij om:
 • Een overboeking van € 6,9 miljoen vanuit de VWS-begroting (Uitgavenplafond Rijksbegroting) naar het Uitgavenplafond Zorg ten behoeve van sportactiviteiten op Caribisch Nederland.
 • Overboekingen van enkele kleinere mutaties (per saldo € 0,2 miljoen) van het Uitgavenplafond Zorg naar de VWS-begroting.
 
 Maatregelen corona
 Het Uitgavenplafond Zorg is verhoogd met € 2,8 miljoen als gevolg meerkosten corona Wmo beschermd wonen.
 
 
 
 5.4
 Toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg 2022
 
 Tabel 3 laat de bijstellingen in de toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg zien vanaf de stand ontwerpbegroting 2023.
 
 Tabel 3 Toetsing netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg 2022 (bedragen x € 1 miljoen)1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2022
 
 
 
 
 
 
 
 A
 
 
 
 
 Netto zorguitgaven
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2023
 
 
 
 
 81.393,5
 
 
 
 
 
 2
 
 
 Bijstelling bij 2e suppletoire begroting 2022
 
 
 24,1
 
 
 
 
 3
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2022
 
 
 
 
 81.417,6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 B
 
 
 
 
 Uitgavenplafond Zorg
 
 
 
 
 
 
 4
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2023
 
 
 
 
 82.408,4
 
 
 
 
 
 5
 
 
 Bijstelling bij 2e suppletoire begroting 2022
 
 
 9,5
 
 
 
 
 6
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2022
 
 
 
 
 82.417,9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 C
 
 
 
 
 + Overschrijding/- Onderschrijding
 
 
 
 
 
 
 7
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2023 (=1-4)
 
 
 
 
 ‒ 1.014,9
 
 
 
 
 
 8
 
 
 Bijstelling bij 2e suppletoire begroting 2022
 
 
 14,6
 
 
 
 
 9
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2022 (=3-6)
 
 
 
 
 ‒ 1.000,3
 
 
 
 
 
 
 
 1 Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS, Zorginstituut Nederland en NZa.
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 De stand van de onderschrijding van het Uitgavenplafond Zorg bij de 2e suppletoire begroting 2022 bedraagt € 1 miljard (regel 9). 
 Ten opzichte van de ontwerpbegroting 2023 is er sprake van een afname van de onderschrijding van het Uitgavenplafond Zorg met € 14,6 miljoen (regel 8). De afname van de onderschrijding komt door de opwaartse bijstelling van de netto zorguitgaven met € 24,1 miljoen (regel 2) enerzijds en de opwaartse bijstelling van het Uitgavenplafond Zorg met € 9,5 miljoen (regel 5) anderzijds. 
 De bijstelling van de netto zorguitgaven en het Uitgavenplafond Zorg is opgenomen in de paragrafen 5.2 (tabel 1 en tabel 1A) en 5.3 (tabel 2).