Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Memorie van toelichting
Datum: 2022-11-24 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2022‒2023
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 36 250
 X
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 Ontvangen 24 november 2022
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL 
 
 Artikel 1 
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2022 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X). 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting). 
 
 
 
 
 DE MINISTER VAN DEFENSIE,
 
 K.H. 
 Ollongren
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1
 Leeswijzer
 
 
 De voorliggende 2e suppletoire begroting bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de 1e suppletoire begroting 2022 van hoofdstuk X van de begroting van het Rijk. 
 
 In deze 2e suppletoire begroting van Defensie zijn de besluiten van het kabinet uit de Najaarsnota verwerkt. Deze suppletoire wet dient dan ook in samenhang te worden gezien met de Najaarsnota. 
 In paragraaf 2.1 wordt de cijfermatige aansluiting ten opzichte van de 1e suppletoire begroting uiteengezet. Vervolgens worden in paragraaf 2.2 de belangrijkste begrotingswijzigingen op deze begroting van het Ministerie van Defensie vermeld, waarna deze in paragrafen 2.3, overzicht uitgavenmutaties, en 2.4, overzicht ontvangstenmutaties, worden toegelicht. Afsluitend is in paragraaf 2.5 per artikel een tabel opgenomen met daarin de budgettaire gevolgen van beleid en de uitgaven- en ontvangstenmutaties. Per artikel worden de mutaties groter dan of gelijk aan onderstaande staffel op het niveau van de financiële instrumenten (en eventueel artikelonderdeel) toegelicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 
 
 Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 < 50
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 => 50 en < 200
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 
 
 => 200 < 1000
 
 
 5
 
 
 10
 
 
 
 
 => 1000
 
 
 10
 
 
 20
 
 
 
 
 
 De toelichtingen op de uitgaven gelden ook voor de verplichtingen. Alleen indien sprake is van een groot verschil van de verplichtingenmutaties ten opzichte van de uitgavenmutaties wordt dit verschil apart toegelicht. Deze verschillen ontstaan bijvoorbeeld doordat verplichtingen zijn aangegaan die niet tot een uitgavenmutatie leiden of door regelingen waarvoor de verplichtingen dit jaar worden aangegaan terwijl de uitgaven pas volgend jaar (of in de jaren daarna) plaatsvinden. 
 
 
 
 2
 Het beleid
 
 
 
 2.1
 Voorstel van wet
 
 Met het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de uitgavenbegroting 2022 van het Ministerie van Defensie (X) ten opzichte van de 1e suppletoire begroting met een bedrag van € 1.017,0 miljoen te verlagen. Voor het begrotingsbedrag van de ontvangsten 2022 wordt voorgesteld dit met € 0,2 miljoen te verlagen. Dit leidt voor het Ministerie van Defensie tot een uitgavenbudget van € 12.975,0 miljoen en een ontvangstenbudget van € 149,1 miljoen. De begroting voor de in 2022 aan te gane verplichtingendaalt met € 1.365,1 miljoen tot € 13.140,7 miljoen. De cijfermatige aansluiting ten opzichte van 1e suppletoire begroting 2022 is als volgt:
 
 Uitgaven (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2022
 
 
 € 13.991.998
 
 
 
 
 Wijzigingen 2e suppletoire begroting 2022
 
 
 € ‒ 1.017.034
 
 
 
 
 Stand begroting Defensie (X) in de Najaarsnota 2022
 
 
 € 12.974.964
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2022
 
 
 € 149.345
 
 
 
 
 Wijzigingen 2e suppletoire begroting 2022
 
 
 € ‒ 231
 
 
 
 
 Stand begroting Defensie (X) in de Najaarsnota 2022
 
 
 € 149.114
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2
 Belangrijkste begrotingswijzigingen 
 
 Met deze tweede suppletoire begroting worden de uitgaven van de defensiebegroting met per saldo ruim € 1,0 miljard verlaagd. De verlagingen vinden over een breed front van de defensiebegroting plaats, maar de grootste verlagingen vinden plaats op het artikel waar het Defensiematerieelbegrotingsfonds mee wordt gevoed. 
 De uitgavenverlagingen zijn vooral het gevolg van gewijzigde externe omstandigheden. Zo leiden de gevolgen van COVID-19 nog tot vertragingen. Het tekort aan microchips bijvoorbeeld, zorgt voor vertragingen bij de oplevering van geplande projecten. Verstoorde toeleveringsketens zorgen ook voor vertragingen. Daarnaast leidt ook de oorlog in Oekraïne tot krapte op de Defensiemarkten. Dit leidt tot vertragingen bij de investeringsprojecten van Defensie. 
 Voorts heeft ook defensie last van de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt. Dit zorgt voor vertragingen in de planning en uitvoering van investeringsprojecten. Dit is direct voelbaar in de organisatie en in de agendering en implementatie van de investeringen.
 Als gevolg van boven genoemde oorzaken en omstandigheden worden in 2022 de budgetten verlaagd. De noodzaak van de investeringen blijft onverminderd hoog. Immers de oorlog in Oekraïne en de verslechterende veligheidssituatie wereldwijd - zoals ook toegelicht in de Defensienota - onderstrepen de Defensie-investeringen; de huidige budgetaanpassingen doen daar op geen enkele wijze afbreuk aan. 
 Volgend voorjaar wordt een nieuwe inschatting gemaakt van de ontwikkeling van de externe omstandigheden en de raming van de uitgaven die daar het beste bij past. Tussentijds werkt Defensie hard aan mogelijke versnellingen en andere mogelijkheden om de geagendeerde uitgaven tijdig uit te voeren.
 
 
 
 2.3
 Uitgavenmutaties
 
 
 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2022 (2e suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnummer
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2022
 
 
 
 
 
 12.732.385
 
 
 
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2022
 
 
 
 1.259.613
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2022
 
 
 
 
 
 13.991.998
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 1. Aflossing Luchtmacht lening DLP
 
 
 4
 
 
 ‒ 10.000
 
 
 
 
 2. Aflossing DMO lening DLP
 
 
 12
 
 
 ‒ 35.298
 
 
 
 
 3. Arbeidsvoorwaarden defensie aanvullende post
 
 
 12
 
 
 8.000
 
 
 
 
 4. Bijstellen ontvangsten DMO
 
 
 7
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 
 
 5. Compenstatie valuta USD dollars & Zweedse kronen
 
 
 13
 
 
 47.509
 
 
 
 
 6. Kasschuif 2022 investeringen
 
 
 13
 
 
 ‒ 417.000
 
 
 
 
 7. Kasschuif arbeidsvoorwaarden
 
 
 13
 
 
 ‒ 189.000
 
 
 
 
 8. Kasschuif instandhouding materieel
 
 
 13
 
 
 ‒ 150.000
 
 
 
 
 9. Technische aanpassingen kasschuiven
 
 
 13
 
 
 ‒ 310.367
 
 
 
 
 10. Vrijgave defensiebudget
 
 
 12
 
 
 ‒ 96.080
 
 
 
 
 11. Kasschuif Oekraine
 
 
 1
 
 
 ‒ 31.140
 
 
 
 
 12. Levering militaire goederen Oekraïne
 
 
 1
 
 
 10.500
 
 
 
 
 13. Compensatie International Fund for Ukraine (IFU)
 
 
 1
 
 
 100.000
 
 
 
 
 14. Interdepartementale budgetoverhevelingen
 
 
 2, 4, 5, 7,8, 9, 10, 12
 
 
 ‒ 20.973
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 
 81.815
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2022
 
 
 
 
 
 12.974.964
 
 
 
 
 
 
 Toelichting overzicht uitgavenmutaties
 1. Aflossing Luchtmacht lening DLP
 Drie jaar geleden is besloten om geld uit het DLP te lenen om het tekort op het exploitatiebudget binnen de defensiebegroting op te lossen. Met deze mutatie wordt de lening afgelost. 
 2. Aflossing DMO lening DLP 
 Drie jaar geleden is besloten om geld uit het DLP te lenen om het tekort op het exploitatiebudget binnen de defensiebegroting op te lossen. Met deze mutatie wordt de lening afgelost.
 3. Arbeidsvoorwaarden defensie aanvullende post
 Dit betreft de toevoeging van budget voor het arbeidsvoorwaardenpakket van Defensie vanuit de aanvullende post van het ministerie van Financiën.
 4. Bijstellen ontvangsten DMO
 De Defensiematerieelorganisatie verwacht dit jaar niet meer al haar begrote ontvangsten binnen te halen, voornamelijk vanwege de verwachte minderontvangsten bij goederen en diensten. Daarom worden deze met deze suppletoire begroting met € 5 miljoen verlaagd.
 5. Compenstatie valuta USD dollars & Zweedse kronen
 De effecten van de aanpassingen in wisselkoers worden verwerkt op de begroting van Defensie. De tegenvaller die hierdoor optreedt op de begroting van Defensie wordt generaal gecompenseerd.
 6. Kasschuif 2022 investeringen
 Naar verwachting worden in 2022 niet alle investeringsuitgaven gerealiseerd. Wapensystemen worden minder snel dan verwacht geleverd. Uiteindelijk zal de productiecapaciteit van de bedrijven in deze sector groeien, maar dat zal enige tijd in beslag nemen. Derhalve wordt dit budget doorgeschoven.
 7. Kasschuif arbeidsvoorwaarden
 Voor de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen 2021 en verder had Defensie budget beschikbaar. Onderdeel hiervan was de reguliere loonbijstelling van 2021, 2022 en 2023 en € 500 miljoen structureel dat uit het coalitieakkoord beschikbaar is gesteld voor modernisering arbeidsvoorwaarden. Defensie en de vakcentrales hebben op 7 juli 2022 een arbeidsvoorwaardenakkoord bereikt over de jaren 2021, 2022 en 2023. Inmiddels zijn veel maatregelen uit het arbeidsvoorwaardenakkoord tot uitbetaling gekomen aan het personeel. Om de uitgaven in het juiste ritme te plaatsen wordt een deel van de arbeidsvoorwaarden middelen doorgeschoven naar latere jaren.
 8. Kasschuif instandhouding materieel
 Naar verwachting worden in 2022 niet alle instandhoudingsuitgaven gerealiseerd. Van deze middelen wordt € 150 miljoen doorgeschoven naar latere jaren.
 9. Technische aanpassingen kasschuiven
 Dit betreft een technische aanpassing op de standen om de kasschuiven die reeds met de voorjaarsnota zijn verwerkt ook juist in de administratie te krijgen. Deze is bedoeld om het ontvangstenkader van artikel 7 op het DMF aan te sluiten op het uitgavenkader van het DMF.
 10. Vrijgave defensiebudget
 Naast de verschillende kasschuiven die door defensie zijn doorgevoerd, en welke bij de afgelopen miljoenennota ook al aan Kamer gemeld zijn, vinden er daarnaast over een breed front van de defensiebegroting neerwaartse aanpassingen van de uitgaven plaats. Deze neerwaartse aanpassingen zijn voornamelijk het gevolg van krapte op de Defensiemarkt en op de arbeidsmarkt. Als gevolg daarvan wordt met deze suppletoire begroting een bedrag van een bedrag van € 96,1 miljoen vrijgegeven. 
 11. Kasschuif Oekraïne
 Met de 1e suppletoire begroting heeft Defensie € 72,95 miljoen ontvangen, voor de de kosten voor steun aan Oekraïne. Het gaat o.a. om de schenking van militaire goederen. Niet dit gehele bedrag kan in 2022 ook worden gebruikt voor het aanvullen van de voorraden. De verwachting is dat een deel van dit geld (€ 31,1 miljoen) in 2026 nodig is voor de vervanging van de militaire goederen. 
 12. Levering militaire goederen Oekraïne
 Dit betreft de kosten voor steun aan Oekraïne. Het gaat o.a. om de levering van militaire goederen, waarover de Tweede Kamer regelmatig op passende wijze wordt geïnformeerd.
 13. Compensatie International Fund for Ukraine (IFU)
 Defensie draagt € 100 miljoen bij aan het ‘International Fund for Ukraine’ (IFU). De oprichting van het fonds is een initiatief van het Verenigd Koninkrijk. Het fonds heeft als doel militair materieel voor Oekraïne te financieren, door directe inkoop bij de industrie, zodat Oekraïne zo goed mogelijk is toegerust om zijn grondgebied te verdedigen tegen de voortdurende Russische agressie. De Oekraïense behoefte is leidend voor het fonds. Het fonds stelt deelnemende landen in staat om op de langere termijn militaire steun te kunnen blijven leveren aan Oekraïne. Het biedt een aanvullende steunmethode voor de deelnemende landen, zonder dat het ten koste gaat van de eigen gereedheid en inzetbaarheid. Het fonds brengt de financiële bijdragen van een aantal landen bij elkaar, zodat de industrie vervolgens kan leveren op basis van gezamenlijke inkoop. Naast Nederland en het Verenigd Koninkrijk nemen op dit moment Denemarken en Noorwegen deel aan het fonds. Defensie wordt hiervoor generaal gecompenseerd.
 14. Interdepartementale budgetoverhevelingen 
 Vanuit Defensie is onder andere € 5,0 miljoen overgeheveld naar het ministerie van Binnen­landse Zaken (BZK) voor diverse bedrijfsuitvoeringsuitgaven van de AIVD. Daarnaast heeft Defensie € 5,1 miljoen overgeheveld naar het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) naar aanleiding van een reallocatie van middelen voor het Breed Offensief Tegen Ondermijnende Criminaliteit. Daartegenover staat een ontvangst vanuit J&V van € 1,9 miljoen voor het project Eurostar.
 Per saldo daalt de begroting van Defensie als gevolg van de interdeparte­mentale budgetoverhevelingen met € 20,9 miljoen. 
 
 
 
 2.4
 Ontvangstenmutaties
 
 
 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2022 (2e suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnummer
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2022
 
 
 
 
 
 141.952
 
 
 
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2022
 
 
 
 7.393
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2022
 
 
 
 
 
 149.345
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 1. Bijstellen ontvangsten DMO
 
 
 7
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 
 4.769
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2022
 
 
 
 
 
 149.114
 
 
 
 
 
 
 1. Bijstellen ontvangsten DMO
 De Defensiematerieelorganisatie verwacht dit jaar niet meer al haar begrote ontvangsten binnen te halen, voornamelijk vanwege de verwachte minderontvangsten bij goederen en diensten. Daarom worden deze met deze suppletoire begroting met € 5 miljoen verlaagd.
 
 
 
 2.5
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 
 Beleidsartikel 1 Inzet
 
 
 Artikel 1 Inzet (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2esuppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 162.677
 
 
 
 
 286.912
 
 
 
 
 ‒ 15.470
 
 
 
 
 124.814
 
 
 
 
 396.256
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 190.426
 
 
 
 
 314.661
 
 
 
 
 ‒ 15.470
 
 
 
 
 124.814
 
 
 
 
 424.005
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 19%
 
 
 
 
 
 
 
 44%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 190.426
 
 
 
 
 314.661
 
 
 
 
 ‒ 15.470
 
 
 
 
 124.814
 
 
 
 
 424.005
 
 
 
 
 
 Crisisbeheersingsoperaties
 
 
 182.785
 
 
 303.302
 
 
 ‒ 15.470
 
 
 124.814
 
 
 412.646
 
 
 
 
 Financiering nationale inzet krijgsmacht
 
 
 3.374
 
 
 7.137
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 7.137
 
 
 
 
 Overige inzet
 
 
 4.267
 
 
 4.222
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.222
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Ontvangsten
 
 
 
 
 2.907
 
 
 
 
 2.907
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.907
 
 
 
 
 
 Crisisbeheersingsoperaties
 
 
 1.407
 
 
 1.407
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.407
 
 
 
 
 Overige Inzet
 
 
 1.500
 
 
 1.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 2,0 miljoen of meer toegelicht.
 
 Toelichting op de uitgaven
 
 Per saldo stijgt het budget voor Crisisbeheersingsoperaties met €109,3 miljoen. Dit komt voornamelijk doordat Defensie € 100 miljoen bijdraagt aan het ‘International Fund for Ukraine’ (IFU). De oprichting van het fonds is een initiatief van het Verenigd Koninkrijk. Het fonds heeft als doel militair materieel voor Oekraïne te financieren, door directe inkoop bij de industrie, zodat Oekraïne zo goed mogelijk is toegerust om zijn grondgebied te verdedigen tegen de voortdurende Russische agressie. De Oekraïense behoefte is leidend voor het fonds. Het fonds stelt deelnemende landen in staat om op de langere termijn militaire steun te kunnen blijven leveren aan Oekraïne. Het biedt een aanvullende steunmethode voor de deelnemende landen, zonder dat het ten koste gaat van de eigen gereedheid en inzetbaarheid. Het fonds brengt de financiële bijdragen van een aantal landen bij elkaar, zodat de industrie vervolgens kan leveren op basis van gezamenlijke inkoop. Naast Nederland en het Verenigd Koninkrijk nemen op dit moment Denemarken en Noorwegen deel aan het fonds. Defensie wordt hiervoor generaal gecompenseerd.
 Daarnaast heeft er een bijstelling plaatsgevonden doordat de civielrechtelijke regeling Srebrenica 2020 in 2022 niet volledig uitgeput zal worden. Het budget van € 23,3 miljoen is vanuit de regeling op artikel 9 Algemeen toegevoegd aan het Budget Internationale Veiligheid (BIV) op artikel 1 Inzet. Daarbij is het BIV gecompenseerd voor de verhoging van de uitzendtoelage (€ 22,2 miljoen). Ook heeft er een kasschuif (€ 31,1 miljoen) plaatsgevonden van 2022 naar 2026. Met de 1e suppletoire begroting heeft Defensie € 72,95 miljoen ontvangen, voor de de kosten voor steun aan Oekraïne. Het gaat o.a. om de schenking van militaire goederen. Niet dit gehele bedrag kan in 2022 ook worden gebruikt voor het aanvullen van de voorraden. De verwachting is dat een deel van dit geld (€ 31,1 miljoen) in 2026 nodig is voor de vervanging van de militaire goederen. 
 
 
 
 Beleidsartikel 2 Koninklijke Marine
 
 
 Artikel 2 Koninklijke Marine (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2esuppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 823.417
 
 
 
 
 879.234
 
 
 
 
 127.959
 
 
 
 
 39.286
 
 
 
 
 1.046.479
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 844.737
 
 
 
 
 870.834
 
 
 
 
 97.959
 
 
 
 
 ‒ 16.867
 
 
 
 
 951.926
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 91%
 
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 51.841
 
 
 
 
 54.285
 
 
 
 
 5.923
 
 
 
 
 ‒ 1.036
 
 
 
 
 59.172
 
 
 
 
 
 Gereedstelling
 
 
 17.017
 
 
 16.944
 
 
 525
 
 
 1.867
 
 
 19.336
 
 
 
 
 Kustwacht NL
 
 
 26.865
 
 
 28.888
 
 
 11.772
 
 
 ‒ 2.903
 
 
 37.757
 
 
 
 
 Kustwacht CARIB
 
 
 7.959
 
 
 8.453
 
 
 ‒ 6.374
 
 
 0
 
 
 2.079
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 772.458
 
 
 
 
 789.708
 
 
 
 
 97.954
 
 
 
 
 ‒ 14.666
 
 
 
 
 872.996
 
 
 
 
 
 Eigen personeel
 
 
 712.331
 
 
 727.679
 
 
 80.631
 
 
 ‒ 12.899
 
 
 795.411
 
 
 
 
 Externe inhuur
 
 
 100
 
 
 3
 
 
 9.299
 
 
 ‒ 1.607
 
 
 7.695
 
 
 
 
 Overige personele exploitatie
 
 
 34.499
 
 
 36.135
 
 
 7.134
 
 
 ‒ 304
 
 
 42.965
 
 
 
 
 Kustwacht NL
 
 
 7.472
 
 
 7.838
 
 
 414
 
 
 1.126
 
 
 9.378
 
 
 
 
 Kustwacht CARIB
 
 
 18.056
 
 
 18.053
 
 
 476
 
 
 ‒ 982
 
 
 17.547
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 20.438
 
 
 
 
 26.841
 
 
 
 
 ‒ 5.918
 
 
 
 
 ‒ 1.165
 
 
 
 
 19.758
 
 
 
 
 
 Overige materiele exploitatie
 
 
 18.845
 
 
 22.544
 
 
 ‒ 2.888
 
 
 ‒ 1.195
 
 
 18.461
 
 
 
 
 Kustwacht NL
 
 
 38
 
 
 10
 
 
 0
 
 
 30
 
 
 40
 
 
 
 
 Kustwacht CARIB
 
 
 1.555
 
 
 4.287
 
 
 ‒ 3.030
 
 
 0
 
 
 1.257
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsontvangsten
 
 
 
 
 10.881
 
 
 
 
 10.881
 
 
 
 
 730
 
 
 
 
 2.659
 
 
 
 
 14.270
 
 
 
 
 
 Kustwacht NL Ontvangsten
 
 
 120
 
 
 120
 
 
 0
 
 
 ‒ 105
 
 
 15
 
 
 
 
 Kustwacht CARIB Ontvangsten
 
 
 4.857
 
 
 4.857
 
 
 730
 
 
 2.764
 
 
 8.351
 
 
 
 
 Kon. Marine Ontvangsten
 
 
 5.904
 
 
 5.904
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5.904
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht. 
 
 Toelichting op de verplichtingen
 
 De hogere verplichten op dit artikel worden grotendeels verklaard door het eveneens hogere uitgavenbudget. Daarnaast is het verplichtingenbudget verhoogd ten behoeve van het afsluiten van het jaarlijkse contract met de Rijksrederij door de Kustwacht NL (€ 35 miljoen). 
 
 Toelichting op de uitgaven 
 
 Opdrachten
 De mutatie bij de Kustwacht NL betreft de ontvangen bijdrage (€ 11,8 mijloen) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het gereedhouden en inzetten van de Emergency Towing Vessels op de Noordzee. De verlaging bij de Kustwacht CARIB betreft een budgettoewijzing conform het jaarplan van de Kustwacht CARIB voor haar geplande activiteiten, waaronder de capaciteiten voor luchtverkenning waarbij dit budet voornamelijk naar de instandhouding materieel is gegaan.
 Personele uitgaven
 Voor uitgaven aan het eigen personeel is het budget per saldo met € 67,7 miljoen naar boven bijgesteld. Dit komt voornamelijk door het arbeidsvoorwaardenakkoord 2021-2023 waarmee het budget is verhoogd (€ 94,3 miljoen). In verband met ondervulling van het personeelsbestand is € 9,3 miljoen hiervan overgeheveld voor financiering van externe inhuur. Het overige deel is gebruikt voor het oplossen van tekorten op overige personele exploitatie. 
 
 
 
 Beleidsartikel 3 Koninklijke Landmacht
 
 
 Artikel 3 Koninklijke Landmacht (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2esuppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.447.638
 
 
 
 
 1.482.673
 
 
 
 
 173.337
 
 
 
 
 ‒ 2.447
 
 
 
 
 1.653.563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.447.638
 
 
 
 
 1.482.673
 
 
 
 
 173.337
 
 
 
 
 ‒ 22.447
 
 
 
 
 1.633.563
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 90%
 
 
 
 
 
 
 
 99%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 79.131
 
 
 
 
 82.496
 
 
 
 
 ‒ 3.000
 
 
 
 
 9.519
 
 
 
 
 89.015
 
 
 
 
 
 Gereedstelling
 
 
 79.131
 
 
 82.496
 
 
 ‒ 3.000
 
 
 9.519
 
 
 89.015
 
 
 
 
 
 (Schade)vergoeding
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 210
 
 
 
 
 
 Schadevergoeding overig
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 10
 
 
 200
 
 
 210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 1.341.495
 
 
 
 
 1.360.722
 
 
 
 
 178.806
 
 
 
 
 ‒ 26.810
 
 
 
 
 1.512.718
 
 
 
 
 
 Eigen personeel
 
 
 1.272.635
 
 
 1.246.346
 
 
 188.707
 
 
 ‒ 10.638
 
 
 1.424.415
 
 
 
 
 Externe inhuur
 
 
 3.780
 
 
 30.510
 
 
 ‒ 5.891
 
 
 ‒ 9.161
 
 
 15.458
 
 
 
 
 Overige personele exploitatie
 
 
 65.080
 
 
 83.866
 
 
 ‒ 4.010
 
 
 ‒ 7.011
 
 
 72.845
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 27.012
 
 
 
 
 39.455
 
 
 
 
 ‒ 2.479
 
 
 
 
 ‒ 5.356
 
 
 
 
 31.620
 
 
 
 
 
 Overige materiele exploitatie
 
 
 27.012
 
 
 39.455
 
 
 ‒ 2.479
 
 
 ‒ 5.356
 
 
 31.620
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsontvangsten
 
 
 
 
 7.875
 
 
 
 
 7.875
 
 
 
 
 179
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 11.054
 
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht 
 
 Toelichting op de uitgaven
 
 Personele uitgaven
 Voor uitgaven aan het eigen personeel is het budget per saldo met € 178,0 miljoen naar boven bijgesteld. Dit komt voornamelijk door het arbeidsvoorwaardenakkoord 2021-2023 waarmee het budget is verhoogd (€ 176,5 miljoen). 
 Het budget voor externe inhuur is naar beneden bijgesteld met € 15,0 miljoen door krapte op de arbeidsmarkt.
 Het budget voor overige personele exploitatie is per saldo met € 11,0 miljoen naar beneden bijgesteld door minder behoefte aan opleidingen, dienstreizen en werkgelegenheidsgelden.
 
 
 
 Beleidsartikel 4 Koninklijke Luchtmacht
 
 
 Artikel 4 Koninklijke Luchtmacht (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2esuppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 681.581
 
 
 
 
 700.121
 
 
 
 
 68.489
 
 
 
 
 ‒ 11.125
 
 
 
 
 757.485
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 681.581
 
 
 
 
 700.121
 
 
 
 
 68.489
 
 
 
 
 ‒ 11.125
 
 
 
 
 757.485
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 90%
 
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 24.070
 
 
 
 
 25.388
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 155
 
 
 
 
 25.543
 
 
 
 
 
 Gereedstelling
 
 
 24.070
 
 
 25.388
 
 
 0
 
 
 155
 
 
 25.543
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 634.143
 
 
 
 
 649.345
 
 
 
 
 69.075
 
 
 
 
 ‒ 12.425
 
 
 
 
 705.995
 
 
 
 
 
 Eigen personeel
 
 
 537.498
 
 
 554.977
 
 
 62.799
 
 
 ‒ 15.443
 
 
 602.333
 
 
 
 
 Externe inhuur
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5.833
 
 
 0
 
 
 5.833
 
 
 
 
 Overige personele exploitatie
 
 
 96.645
 
 
 94.368
 
 
 443
 
 
 3.018
 
 
 97.829
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 23.368
 
 
 
 
 25.388
 
 
 
 
 ‒ 586
 
 
 
 
 1.145
 
 
 
 
 25.947
 
 
 
 
 
 Overige materiele exploitatie
 
 
 23.368
 
 
 25.388
 
 
 ‒ 586
 
 
 1.145
 
 
 25.947
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsontvangsten
 
 
 
 
 12.111
 
 
 
 
 12.111
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 12.111
 
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
 
 Toelichting op de uitgaven 
 
 Personele uitgaven 
 Voor uitgaven aan het eigen personeel is het budget per saldo met € 47,4 miljoen naar boven bijgesteld. Dit komt voornamelijk door het arbeidsvoorwaardenakkoord 2021-2023 waarmee het budget is verhoogd (€ 69,5 miljoen). Daarnaast is er € 5,8 miljoen vanuit het budget voor eigen personeel overgeheveld naar het budget voor externe inhuur ten behoeve van de inhuur van veelal technisch personeel.
 
 
 
 Beleidsartikel 5 Koninklijke Marechaussee
 
 
 Artikel 5 Koninklijke Marechaussee (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2esuppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 486.905
 
 
 
 
 535.424
 
 
 
 
 68.297
 
 
 
 
 ‒ 23.170
 
 
 
 
 580.551
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 486.905
 
 
 
 
 535.424
 
 
 
 
 68.297
 
 
 
 
 ‒ 23.170
 
 
 
 
 580.551
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 92%
 
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 6.873
 
 
 
 
 7.079
 
 
 
 
 ‒ 1.359
 
 
 
 
 ‒ 180
 
 
 
 
 5.540
 
 
 
 
 
 Gereedstelling
 
 
 6.873
 
 
 7.079
 
 
 ‒ 1.359
 
 
 ‒ 180
 
 
 5.540
 
 
 
 
 
 (Schade)vergoeding
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 11
 
 
 
 
 11
 
 
 
 
 
 Schadevergoeding overig
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 11
 
 
 11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 460.685
 
 
 
 
 498.249
 
 
 
 
 71.442
 
 
 
 
 ‒ 12.710
 
 
 
 
 556.981
 
 
 
 
 
 Eigen personeel
 
 
 441.623
 
 
 473.617
 
 
 70.132
 
 
 ‒ 19.526
 
 
 524.223
 
 
 
 
 Externe inhuur
 
 
 158
 
 
 1.262
 
 
 322
 
 
 6.433
 
 
 8.017
 
 
 
 
 Overige personele exploitatie
 
 
 18.904
 
 
 23.370
 
 
 988
 
 
 383
 
 
 24.741
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 19.347
 
 
 
 
 30.096
 
 
 
 
 ‒ 1.786
 
 
 
 
 ‒ 10.291
 
 
 
 
 18.019
 
 
 
 
 
 Overige materiele exploitatie
 
 
 19.347
 
 
 30.096
 
 
 ‒ 1.786
 
 
 ‒ 10.291
 
 
 18.019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsontvangsten
 
 
 
 
 4.459
 
 
 
 
 8.249
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 1.749
 
 
 
 
 6.500
 
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
 Toelichting op de uitgaven 
 Personele uitgaven 
 Voor uitgaven aan het eigen personeel is het budget per saldo met € 50,6 miljoen naar boven bijgesteld. Dit komt voornamelijk door het arbeidsvoorwaardenakkoord 2021-2023 waarmee het budget is verhoogd (€ 63,9 miljoen) en een afname van € 6,4 miljoen als gevolg van een toevoeging aan het budget ‘Externe inhuur’ vanwege hoger dan verwachtte uitgaven aan inhuur. Daarnaast is € 5,6 miljoen niet gerealiseerd budget vanuit het Breed Offensief Tegen Ondermijnende Criminaliteit (BOTOC) en Versterking Grenstoezicht Carib teruggeboekt naar het gezag (respectievelijk het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). Dit komt voornamelijk door ondervulling op deze betreffende functies.
 Materiële uitgaven 
 De daling van de materiële uitgaven van per saldo € 12,0 miljoen wordt met name veroorzaakt door een herschikking van € 5,2 miljoen inzake de Europese verordeningen EES en ENU naar het defensie materieelfonds voor infrastructurele werkzaamheden op Schiphol. Verder is het budget met € 4,6 miljoen verlaagd en elders herbelegd voor infrastructurele aanpassingen, structurele aanvulling van het tekort op het instandhoudingsbudget en een bijdrage aan artikel 12 van defensie.
 
 
 
 Beleidsartikel 7 Defensie Materieel Organisatie
 
 
 Artikel 7 Defensie Materieel Organisatie (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2esuppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 607.093
 
 
 
 
 632.195
 
 
 
 
 39.059
 
 
 
 
 ‒ 25.190
 
 
 
 
 646.064
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 607.093
 
 
 
 
 632.195
 
 
 
 
 39.059
 
 
 
 
 ‒ 25.190
 
 
 
 
 646.064
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 74%
 
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 148.666
 
 
 
 
 141.606
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.179
 
 
 
 
 150.785
 
 
 
 
 
 Gereedstelling
 
 
 148.666
 
 
 141.606
 
 
 0
 
 
 9.179
 
 
 150.785
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 446.025
 
 
 
 
 467.606
 
 
 
 
 38.550
 
 
 
 
 ‒ 24.179
 
 
 
 
 481.977
 
 
 
 
 
 Eigen personeel
 
 
 397.561
 
 
 405.082
 
 
 38.250
 
 
 ‒ 15.000
 
 
 428.332
 
 
 
 
 Externe inhuur
 
 
 29.648
 
 
 36.951
 
 
 300
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 32.251
 
 
 
 
 Overige personele exploitatie
 
 
 18.816
 
 
 25.573
 
 
 0
 
 
 ‒ 4.179
 
 
 21.394
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 12.402
 
 
 
 
 22.983
 
 
 
 
 509
 
 
 
 
 ‒ 10.190
 
 
 
 
 13.302
 
 
 
 
 
 Overige materiële exploitatie
 
 
 12.402
 
 
 22.983
 
 
 509
 
 
 ‒ 10.190
 
 
 13.302
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsontvangsten
 
 
 
 
 26.245
 
 
 
 
 25.765
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 
 
 20.765
 
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
 
 Toelichting op de uitgaven
 
 Opdrachten
 Het budget voor gereedstelling stijgt met € 9,2 miljoen. In de 1e suppletoire begroting van dit jaar waren de huidige macro-economische factoren (waaronder de gevolgen van de Russische invasie van de Oekraïne, de energiecrisis en de hoge inflatie) nog niet verwerkt in het budget. Met deze mutatie worden de hiermee samenhangende tegenvallers verwerkt in het budget.
 
 Personele uitgaven
 
 Eigen personeel
 Voor uitgaven aan het eigen personeel is het budget per saldo met € 23,3 miljoen naar boven bijgesteld. Dit komt voornamelijk door het arbeidsvoorwaardenakkoord 2021-2023 waarmee het budget is verhoogd (€ 38,3 miljoen). Daarnaast is het budget met € 15,0 miljoen gedaald. Dit is met name te verklaren door natuurlijk verloop, irreguliere verloop, gepaard met de huidige krapte op de arbeidsmarkt.
 Externe inhuur
 Het budget voor externe inhuur daalt met € 5,0 miljoen. Een daling van € 4,0 miljoen wordt veroorzaakt door achterblijvende vulling op IT-functies. Door een krapte op de arbeidsmarkt worden deze functies minder snel gevuld en vallen de uitgaven lager uit dan gebudgetteerd.
 Materiële uitgaven
 Het budget voor materiële uitgaven wordt met € 10,1 miljoen verlaagd. Door middel van herprioritering binnen de materiële uitgaven is er € 10,1 miljoen herschikt naar de gereedstelling zonder aantasting van de materiële gereedheid.
 
 Toelichting op de ontvangsten
 
 
 Apparaatsontvangsten
 
 De ontvangsten zijn afgenomen met € 5,7 miljoen, voornamelijk vanwege de verwachte minderontvangsten bij goederen en diensten in 2022.
 
 
 
 Beleidsartikel 8 Defensie Ondersteuningscommando
 
 
 Artikel 8 Defensie Ondersteuningscommando (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2esuppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.205.578
 
 
 
 
 1.256.834
 
 
 
 
 116.632
 
 
 
 
 6.328
 
 
 
 
 1.379.794
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.205.578
 
 
 
 
 1.256.834
 
 
 
 
 75.132
 
 
 
 
 ‒ 5.672
 
 
 
 
 1.326.294
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 71%
 
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 
 Gereedstelling
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 
 
 
 (Schade)vergoeding
 
 
 
 
 93.265
 
 
 
 
 105.558
 
 
 
 
 4.596
 
 
 
 
 ‒ 7.779
 
 
 
 
 102.375
 
 
 
 
 
 Schadevergoeding, overig
 
 
 8.275
 
 
 8.238
 
 
 2.262
 
 
 0
 
 
 10.500
 
 
 
 
 Nationaal Fonds Ereschuld
 
 
 77.790
 
 
 88.868
 
 
 2.334
 
 
 ‒ 827
 
 
 90.375
 
 
 
 
 Reservering Regeling Uitkering Chroom 6 Defensie
 
 
 7.200
 
 
 8.452
 
 
 0
 
 
 ‒ 6.952
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 837.291
 
 
 
 
 866.733
 
 
 
 
 72.173
 
 
 
 
 ‒ 38.715
 
 
 
 
 900.191
 
 
 
 
 
 Eigen personeel
 
 
 662.899
 
 
 673.925
 
 
 64.940
 
 
 ‒ 66.104
 
 
 672.761
 
 
 
 
 Externe inhuur
 
 
 2.840
 
 
 5.833
 
 
 1.975
 
 
 18.735
 
 
 26.543
 
 
 
 
 Overige personele exploitatie
 
 
 157.137
 
 
 171.912
 
 
 5.258
 
 
 6.967
 
 
 184.137
 
 
 
 
 Attachés
 
 
 14.415
 
 
 15.063
 
 
 0
 
 
 1.687
 
 
 16.750
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 275.022
 
 
 
 
 284.543
 
 
 
 
 ‒ 1.637
 
 
 
 
 40.722
 
 
 
 
 323.628
 
 
 
 
 
 Overige materiële exploitatie
 
 
 267.738
 
 
 277.259
 
 
 ‒ 1.637
 
 
 42.409
 
 
 318.031
 
 
 
 
 Attachés
 
 
 7.284
 
 
 7.284
 
 
 0
 
 
 ‒ 1.687
 
 
 5.597
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsontvangsten
 
 
 
 
 68.478
 
 
 
 
 72.495
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 
 
 71.495
 
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
 
 Toelichting op de verplichtingen
 
 Het verplichtingenbudget is met € 123 miljoen gestegen. Voor het aangaan van een leasecontract ten behoeve van het roll-on-roll-off schip is een verplichting aangegaan van € 41,5 miljoen. Het overige deel hangt samen met hogere uitgaven die hieronder worden toegelicht. 
 
 Toelichting op de uitgaven 
 
 Personele uitgaven
 Als gevolg van het nieuwe arbeidsvoorwaardenakkoord 2021-2023 is het budget voor eigen personeel opgehoogd (€ 65,4 miljoen). Mede door krapte op de arbeidsmarkt is sprake van een lagere personele vulling dan verwacht en is er budget overgeheveld voor alternatieve vulling met externe inhuur van personeel (€ 20,7 miljoen). Een deel van het budget voor eigen personeel is tevens overgeheveld naar het budget voor overige personele exploitatie voor met name de hogere afdracht aan de Belastingdienst voor de werkkostenregeling (€ 10,9 miljoen) en naar het budget voor materiële uitgaven.
 Materiële uitgaven
 Het budget voor de materiële uitgaven stijgt per saldo met € 39,1 miljoen. Deze stijging wordt grotendeels veroorzaakt door hogere uitgaven voor energie & water vanwege de gestegen prijzen (€ 20,1 miljoen). Daarnaast vallen ook de uitgaven voor transport, onder andere door de gestegen prijzen en een grotere behoefte aan transport, hoger uit (€ 14,8 miljoen). Dit wordt met name gedekt uit het budget voor eigen personeel. 
 
 
 
 Niet-Beleidsartikel 9 Algemeen
 
 
 Artikel 9 Algemeen (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2esuppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 212.174
 
 
 
 
 226.103
 
 
 
 
 1.737
 
 
 
 
 ‒ 31.076
 
 
 
 
 196.764
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 212.174
 
 
 
 
 226.103
 
 
 
 
 1.737
 
 
 
 
 ‒ 31.076
 
 
 
 
 196.764
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 46.453
 
 
 
 
 48.271
 
 
 
 
 950
 
 
 
 
 ‒ 1.913
 
 
 
 
 47.308
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 46.453
 
 
 48.271
 
 
 950
 
 
 ‒ 1.913
 
 
 47.308
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 46.877
 
 
 
 
 48.794
 
 
 
 
 ‒ 6
 
 
 
 
 2.280
 
 
 
 
 51.068
 
 
 
 
 
 Kennisopbouw TNO via EZ
 
 
 44.197
 
 
 46.004
 
 
 0
 
 
 1.250
 
 
 47.254
 
 
 
 
 Kennisopbouw NLR via EZ
 
 
 600
 
 
 625
 
 
 0
 
 
 780
 
 
 1.405
 
 
 
 
 Kennisopbouw MARIN via EZ
 
 
 2.000
 
 
 2.082
 
 
 0
 
 
 250
 
 
 2.332
 
 
 
 
 Overige Bijdragen
 
 
 80
 
 
 83
 
 
 ‒ 6
 
 
 0
 
 
 77
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 18.878
 
 
 
 
 18.158
 
 
 
 
 793
 
 
 
 
 ‒ 5.672
 
 
 
 
 13.279
 
 
 
 
 
 Opdrachten beleid
 
 
 13.814
 
 
 12.592
 
 
 1.239
 
 
 ‒ 4.539
 
 
 9.292
 
 
 
 
 opdrachten milieu beleid
 
 
 3.518
 
 
 5.503
 
 
 ‒ 446
 
 
 ‒ 1.070
 
 
 3.987
 
 
 
 
 overige opdrachten
 
 
 1.546
 
 
 63
 
 
 0
 
 
 ‒ 63
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 74.873
 
 
 
 
 67.934
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 2.071
 
 
 
 
 65.863
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan de NAVO
 
 
 58.292
 
 
 60.675
 
 
 0
 
 
 ‒ 860
 
 
 59.815
 
 
 
 
 Bijdrage aan internationale samenwerking
 
 
 5.810
 
 
 6.048
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 6.048
 
 
 
 
 Overige bijdragen
 
 
 10.771
 
 
 1.211
 
 
 0
 
 
 ‒ 1.211
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 3.891
 
 
 
 
 4.050
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.050
 
 
 
 
 
 Bekostiging diverse instellingen
 
 
 3.891
 
 
 4.050
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.050
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 493
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 400
 
 
 
 
 93
 
 
 
 
 
 Overige bijdragen
 
 
 0
 
 
 493
 
 
 0
 
 
 ‒ 400
 
 
 93
 
 
 
 
 
 (Schade)vergoeding
 
 
 
 
 21.202
 
 
 
 
 38.403
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 23.300
 
 
 
 
 15.103
 
 
 
 
 
 Schadevergoeding, overig
 
 
 1.614
 
 
 1.680
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.680
 
 
 
 
 Reservering Regeling Uitkering Chroom 6 Defensie
 
 
 4.588
 
 
 5.476
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5.476
 
 
 
 
 Civielrechtelijke Regeling Srebrenica 2020
 
 
 15.000
 
 
 30.647
 
 
 0
 
 
 ‒ 23.300
 
 
 7.347
 
 
 
 
 Civielrechtelijke Regeling Hawija
 
 
 0
 
 
 600
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programmaontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.600
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.600
 
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 2,0 miljoen of meer toegelicht. 
 
 Toelichting op de uitgaven 
 
 Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken
 Het budget voor de bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken is met € 2,3 miljoen toegenomen. Dit wordt veroorzaakt door de verhoogde bijdrage aan TNO, NLR en MARIN in het kader van de versnelling van de kennisopbouw.
 Opdrachten 
 Het budget voor de opdrachten wordt met € 4,9 miljoen verlaagd. Dit komt voornamelijk door een verwachte onderrealisatie van € 2,4 miljoen op de opdrachten beleid door minder vraag vanuit de defensieonderdelen en een onderrealisatie op de HR-transitie van € 1,9 miljoen. 
 Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
 Het budget voor de bijdrage aan (inter)nationale organisaties is met € 2,1 miljoen verlaagd. Dit komt voornamelijk door een herschikking van het budget naar de bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken (€ 1 miljoen) in het kader van de versnelling van de kennisopbouw bij TNO. 
 (Schade)vergoeding
 Het budget voor de (schade)vergoeding is met € 23,3 miljoen afgenomen. Dit komt doordat de civielrechtelijke regeling Srebrenica 2020 in 2022 niet volledig uitgeput zal worden. De verwachting is dat dit de komende jaren zal gebeuren. 
 Bijlage subsidies
 De tabel met de door Defensie toegekende subsidies is aangepast. In de bijlage is de nieuwe tabel met de maximaal toegekende subsidiebedragen en toelichting opgenomen.
 
 
 
 Niet-Beleidsartikel 10 Apparaat kerndepartement
 
 
 Artikel 10 Apparaat kerndepartement (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2esuppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.511.283
 
 
 
 
 1.534.715
 
 
 
 
 90.763
 
 
 
 
 ‒ 3.741
 
 
 
 
 1.621.737
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.511.283
 
 
 
 
 1.534.715
 
 
 
 
 90.763
 
 
 
 
 ‒ 22.941
 
 
 
 
 1.602.537
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 1.468.095
 
 
 
 
 1.480.811
 
 
 
 
 100.166
 
 
 
 
 ‒ 2.705
 
 
 
 
 1.578.272
 
 
 
 
 
 Eigen personeel
 
 
 289.542
 
 
 289.761
 
 
 27.944
 
 
 1.558
 
 
 319.263
 
 
 
 
 Externe Inhuur
 
 
 565
 
 
 10.996
 
 
 300
 
 
 1.477
 
 
 12.773
 
 
 
 
 Overige personele exploitatie
 
 
 15.898
 
 
 17.752
 
 
 ‒ 71
 
 
 ‒ 780
 
 
 16.901
 
 
 
 
 Uitkeringen (pensioenen en wachtgelden)
 
 
 1.162.090
 
 
 1.162.302
 
 
 71.993
 
 
 ‒ 4.960
 
 
 1.229.335
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 43.188
 
 
 
 
 53.904
 
 
 
 
 ‒ 9.403
 
 
 
 
 ‒ 20.236
 
 
 
 
 24.265
 
 
 
 
 
 Overige materiele exploitatie
 
 
 43.188
 
 
 53.904
 
 
 ‒ 9.403
 
 
 ‒ 20.236
 
 
 24.265
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programmaontvangsten
 
 
 
 
 8.996
 
 
 
 
 7.462
 
 
 
 
 950
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.412
 
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
 
 Toelichting op de uitgaven 
 
 Personele uitgaven 
 Voor de personele uitgaven is het budget per saldo met € 97,5 miljoen naar boven bijgesteld. Dit komt voornamelijk door het arbeidsvoorwaardenakkoord 2021-2023 waarmee het budget is verhoogd (€ 90,4 miljoen). Daarnaast is er € 13,4 miljoen overgeheveld vanuit artikel 8 DOSCO voor de Dienst Geestelijke Verzorging (DGV) vanwege de onderbrenging hiervan bij de Bestuursstaf. Daartegenover staat een afname van het budget met € 17,8 miljoen door de verwachte onderrealisatie op de formatie door de lagere personele vulling.
 Materiële uitgaven
 Het budget van de materiële uitgaven neemt met € 29,6 miljoen af. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een herschikking van € 7,3 miljoen naar de personele uitgaven ten behoeve van projectfuncties bij de Bestuursstaf en een afname van € 9,0 miljoen in het kader van het programma Defensie Open op Orde. Deze afname wordt veroorzaakt door vertraging in de realisatie van dit project enerzijds en een herschikking naar personele uitgaven voor het programma anderszijds. 
 
 
 
 Niet-Beleidsartikel 11 Geheim
 
 
 Artikel 11 Geheim (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2esuppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 15.265
 
 
 
 
 15.636
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 15.636
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 15.265
 
 
 
 
 15.636
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 15.636
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Niet-Beleidsartikel 12 Nog onverdeeld
 
 
 Artikel 12 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2esuppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 259.393
 
 
 
 
 836.576
 
 
 
 
 ‒ 792.205
 
 
 
 
 ‒ 38.111
 
 
 
 
 6.260
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 259.393
 
 
 
 
 849.316
 
 
 
 
 ‒ 811.205
 
 
 
 
 ‒ 38.111
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loonbijstelling
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nog onverdeeld
 
 
 259.393
 
 
 849.316
 
 
 ‒ 811.205
 
 
 ‒ 38.111
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
 
 Toelichting op de uitgaven 
 
 Het budget is per saldo afgenomen met € 855,8 miljoen. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de overheveling van budget naar de Defensieonderdelen om de afspaken uit het arbeidsvoorwaardenakkoord uit te voeren en uit te betalen aan het personeel. Het betreft onder andere de salarisverhoging per 1 januari 2021 en 1 juli 2022 met € 328,9 miljoen en de eenmalige uitkering in augustus 2022 met € 137,3 miljoen. Daarnaast is de overbruggingstoelage loongebouw militairen (€ 117,1 miljoen) die tot eind 2022 geldt overgeheveld naar de defensieonderdelen.
 Daarnaast is er een kasschuif doorgevoerd waardoor het budget met € 189,0 miljoen wordt verlaagd. Voor de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen 2021 en verder had Defensie budget beschikbaar. Onderdeel hiervan was de reguliere loonbijstelling van 2021, 2022 en 2023 en € 500 miljoen structureel dat uit het coalitieakkoord beschikbaar is gesteld voor modernisering arbeidsvoorwaarden. Defensie en de vakcentrales hebben op 7 juli 2022 een arbeidsvoorwaardenakkoord bereikt over de jaren 2021, 2022 en 2023. Inmiddels zijn veel maatregelen uit het arbeidsvoorwaardenakkoord tot uitbetaling gekomen aan het personeel. Om de uitgaven in het juiste ritme te plaatsen wordt een deel van de arbeidsvoorwaarden middelen doorgeschoven naar latere jaren.
 
 
 
 Niet-Beleidsartikel 13 Bijdrage aan Defensiematerieelbegrotingsfonds
 
 
 Artikel 13 Bijdrage aan Defensiematerieelbegrotingsfonds (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2esuppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 4.957.798
 
 
 
 
 6.119.452
 
 
 
 
 ‒ 1.395.392
 
 
 
 
 116.079
 
 
 
 
 4.840.139
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 5.270.312
 
 
 
 
 5.573.486
 
 
 
 
 ‒ 849.426
 
 
 
 
 116.079
 
 
 
 
 4.840.139
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan Defensiematerieelbegrotingsfonds
 
 
 5.270.312
 
 
 5.573.486
 
 
 ‒ 849.426
 
 
 116.079
 
 
 4.840.139
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
 
 Toelichting op de uitgaven 
 
 De mutatie van € 732,9 miljoen betreft de bijdrage vanuit de begroting Hoofdstuk X Defensie aan hoofdstuk K Defensiematerieelbegrotingsfonds ten behoeve van uitgaven die op het fonds worden verantwoord.
 
 
 
 
 
 3
 Bijlage subsidieoverzicht 
 
 
 Subsidies (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Naam
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 Ontwerpbegroting 2022
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2022
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 20221De genoemde standen betreffen het maximaal toe te kennen subsidiebedrag.
 
 
 Afwijking 2e suppletoire t.o.v. 1e suppletoire
 
 
 Reden afwijking stand van
 2e suppletoire t.o.v. 1e suppletoire
 
 
 Laatste
 evaluatie
 
 
 Volgende
 evaluatie
 
 
 Einddatum
 
 
 
 
 
 
 Stichting Nederlandse Veteranendag (NLVD)
 
 
 2.758
 
 
 
 
 
 
 
 
 2017
 
 
 2022
 
 
 2022
 
 
 
 
 Stichting Veteraneninstituut (Svi)
 
 
 7.039
 
 
 
 
 
 
 
 
 2017
 
 
 2022
 
 
 2022
 
 
 
 
 Stichting de Basis
 
 
 3.891
 
 
 
 
 
 
 
 
 2017
 
 
 2022
 
 
 2022
 
 
 
 
 Stichting Nederlands Veteraneninstituut
 
 
 
 21.765
 
 
 21.765
 
 
 23.274
 
 
 24.502
 
 
 1.228
 
 
 Extra middelen zijn toegekend voor de terugkeerreizen van Dutchbat III en voor de loon- en prijsbijstelling 2022.
 
 
 2017
 
 
 2022
 
 
 2022
 
 
 
 
 Nationaal Comité Herdenking Capitulatie 1945 Wageningen
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 ‒
 
 
 
 2021
 
 
 2026
 
 
 2026
 
 
 
 
 Stichting Veteranen Platform (VP)
 
 
 304
 
 
 178
 
 
 178
 
 
 212
 
 
 212
 
 
 ‒
 
 
 
 2017
 
 
 2022
 
 
 2022
 
 
 
 
 Stichting Koninklijke Defensiemusea
 
 
 16.550
 
 
 16.902
 
 
 16.902
 
 
 17.493
 
 
 17.141
 
 
 ‒ 352
 
 
 Subsidie beschikt op prijspeil 2021
 
 
 2019
 
 
 2024
 
 
 2024
 
 
 
 
 Stichting Nationale Taptoe
 
 
 276
 
 
 282
 
 
 282
 
 
 282
 
 
 304
 
 
 22
 
 
 Prijsbijstelling voor kostenstijging
 
 
 2017
 
 
 2022
 
 
 2022
 
 
 
 
 Universiteit van Amsterdam
 
 
 74
 
 
 74
 
 
 74
 
 
 74
 
 
 74
 
 
 ‒
 
 
 
 2017
 
 
 2022
 
 
 2022
 
 
 
 
 Stichting Maritiem Kenniscentrum
 
 
 28
 
 
 23
 
 
 23
 
 
 23
 
 
 23
 
 
 ‒
 
 
 
 2017
 
 
 2022
 
 
 2022
 
 
 
 
 Stichting Phantasy in Blue
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 ‒
 
 
 ‒ 25
 
 
 Geen aanvraag voor de subsidie ontvangen
 
 
 2017
 
 
 2022
 
 
 2022
 
 
 
 
 Stichting Historische Vlucht
 
 
 111
 
 
 114
 
 
 114
 
 
 114
 
 
 118
 
 
 4
 
 
 Prijsbijstelling voor kostenstijging
 
 
 2017
 
 
 2022
 
 
 2022
 
 
 
 
 SWoon NLDA
 
 
 15
 
 
 22
 
 
 22
 
 
 22
 
 
 22
 
 
 ‒
 
 
 
 2017
 
 
 2022
 
 
 2022
 
 
 
 
 ASL BISL Foundation
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 ‒
 
 
 ‒ 40
 
 
 Geen aanvraag voor de subsidie ontvangen
 
 
 2017
 
 
 2022
 
 
 2022
 
 
 
 
 Stichting Power of Freedom, Invictus Games
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 4.850
 
 
 ‒ 150
 
 
 Lagere uitkering door positief resultaat
 
 
 Eenmalige subsidie
 
 
 
 
 Stichting monument Nagasaki
 
 
 25
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige subsidie
 
 
 
 
 Subsidies te verstrekken na evaluatie
 
 
 
 2.086
 
 
 ‒ 131
 
 
 ‒ 131
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 
 
 Nader te verdelen
 
 
 
 
 2.134
 
 
 1.818
 
 
 37
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal subsidies
 
 
 
 
 31.161
 
 
 
 
 41.536
 
 
 
 
 46.453
 
 
 
 
 48.271
 
 
 
 
 47.308
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 
 Subsidies netwerken Defensie (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Naam
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 Ontwerpbegroting 2022
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2022
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 20221De genoemde standen betreffen het maximaal toe te kennen subsidiebedrag.
 
 
 Afwijking 2e suppletoire t.o.v. 1e suppletoire
 
 
 Reden afwijking stand van
 2e suppletoire t.o.v. 1e suppletoire
 
 
 Laatste
 evaluatie
 
 
 Volgende
 evaluatie
 
 
 Einddatum
 
 
 
 
 
 
 Jong Defensie
 
 
 5.000
 
 
 ‒
 
 
 
 
 15.000
 
 
 15.000
 
 
 Dit is de eerste keer dat deze subsidietabel wordt opgenomen in de begroting.
 
 
 
 Niet gepland
 
 
 
 
 
 Stichting Homoseksualiteit en Defensie
 
 
 7.000
 
 
 ‒
 
 
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 Dit is de eerste keer dat deze subsidietabel wordt opgenomen in de begroting.
 
 
 2017
 
 
 2024
 
 
 
 
 
 Stichting Vrouw en Defensie
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 Dit is de eerste keer dat deze subsidietabel wordt opgenomen in de begroting.
 
 
 2017
 
 
 2024
 
 
 
 
 
 Stichting Multicultureel Netwerk Defensie
 
 
 5.000
 
 
 ‒
 
 
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 Dit is de eerste keer dat deze subsidietabel wordt opgenomen in de begroting.
 
 
 2017
 
 
 2024
 
 
 
 
 
 
 Totaal subsidies
 
 
 
 
 17.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 45.000
 
 
 
 
 45.000
 
 
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 ‒