Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Memorie van toelichting
Datum: 2021-05-31 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2020‒2021
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 35 850
 VIII
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 Ontvangen 31 mei 2021
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikelen 1 tot en met 3
 
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 1.
 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
 
 
 2.
 de begrotingsstaat inzake het agentschap DUO van dit ministerie.
 
 
 
 Vanwege de spoedeisende maatregelen zijn verscheidene incidentele suppletoire begrotingen naar de Tweede Kamer verzonden. De behandeling van sommige van die incidentele suppletoire begrotingen in de Eerste- en Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft nog niet plaatsgevonden. Om deze reden is de in de begrotingsstaat opgenomen stand nog niet door beide Kamers bekrachtigd. Vanwege de snelle opeenvolging van begrotingswetsvoorstellen, om het budgetrecht van de Staten Generaal te waarborgen, bevat de kolom ‘vastgestelde begroting’ zowel de vastgestelde stand bij ontwerpbegroting als de mutaties die bij incidentele suppletoire begrotingen zijn opgenomen.
 Normaliter wordt nieuw beleid in uitvoering genomen nadat de Staten-Generaal de begrotingswet heeft geautoriseerd. Aangezien uitvoering van de spoedeisende maatregelen die in deze eerste Suppletoire Begroting zijn opgenomen, te weten extra middelen voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO), het vierde steunpakket cultuur in verband met COVID-19 en het scholenprogramma Groningen, niet kan wachten tot formele autorisatie van beide Kamers der Staten-Generaal, zal het kabinet de uitvoering van de maatregelen starten. Over de NPO middelen is uw Kamer vooraf geïnformeerd per brief van 21 mei 2021 over «Nadere uitwerking Nationaal Programma Onderwijs» (Kamerstukken II 2020/21, 3...., nr....). Zoals in deze brief is aangegeven wordt er naast de eerdere € 2,2 miljard nu voor € 5,6 miljard naar de OCW-begroting gehaald. Voor de maatregelen in het programma is het noodzakelijk om op korte termijn voor de voorbereiding en de uiteindelijke uitvoering ervan spoedig verplichtingen aan te gaan en daarmee regelingen zo snel mogelijk operationeel te krijgen. Ook voor de extra middelen voor het vierde steunpakket voor cultuur geldt dat op korte termijn zal worden gestart met de voorbereiding en uitvoering van de maatregelen. Hierover bent u geïnformeerd per brief van eind mei 2021 «Het steun- en herstelpakket in het derde kwartaal van 2021» (Kamerstukken II 2020/21, 3...., nr....). Voor wat betreft het scholenprogramma vindt het kabinet het belangrijk dat de 101 scholen zo spoedig mogelijk aardbevingsbestendig en toekomstbestendig worden gemaakt. Hiermee wordt gehandeld conform lid 2 van artikel 2.27 van de Comptabiliteitswet 2016.
 De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
 I.K. van Engelshoven
 De Minister voor Basis- en Voorgezet Onderwijs en Media,
 A.Slob
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1
 Leeswijzer
 
 In deze Eerste Suppletoire Begroting van OCW zijn de effecten van besluiten van het Kabinet over de Voorjaarsnota verwerkt. Deze suppletoire wet moet dan ook in samenhang worden bezien met de Voorjaarsnota. Allereerst is de begrotingsstaat voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten voor de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap opgenomen. Hierin wordt inzicht gegeven in de financiële wijzigingen die op (beleids)artikelniveau worden voorgesteld in de begroting voor het jaar 2021. 
 De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media is verantwoordelijk voor Artikel 1 (Primair onderwijs), Artikel 3 (Voortgezet onderwijs), Artikel 9 (Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid) en Artikel 15 (Media). De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is verantwoordelijk voor de overige artikelen. De verdeling van de beleidsterreinen is vastgelegd in de portefeuilleverdeling van Kabinet Rutte III.
 
 Dit onderdeel van de memorie van toelichting bestaat uit een algemeen deel en een artikelsgewijs deel. Het algemeen deel bevat een overzicht van alle corona gerelateerde uitgaven in 2021. Ook bevat dit deel de belangrijkste suppletoire mutaties op de OCW-begroting (paragraaf 2.1). Vervolgens wordt per beleidsartikel een overzicht van de wijzigingen gegeven, inclusief toelichting (paragraaf 2.2). Daarbij worden mutaties groter of gelijk aan onderstaande staffel toegelicht:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omvang begrotingsartikel 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 Technische mutaties
 
 
 
 
 (stand ontwerpbegroting in € miljoen)
 
 
 (ondergrens in € miljoen)
 
 
 (ondergrens in € miljoen)
 
 
 
 
 < 50
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 => 50 en < 200
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 
 
 => 200 < 1000
 
 
 5
 
 
 10
 
 
 
 
 => 1000
 
 
 10
 
 
 20
 
 
 
 
 
 De toelichtingen op de uitgaven gelden ook voor de verplichtingen. Alleen indien er sprake is van een groot verschil van de verplichtingenmutaties ten opzichte van de uitgavenmutaties, wordt dit verschil apart toegelicht. Deze verschillen ontstaan bijvoorbeeld doordat er verplichtingen zijn aangegaan die niet tot een uitgavenmutatie leiden (zoals het aangaan van garantieverplichtingen in het kader van schatkistbankieren) of door regelingen waarvoor de verplichtingen dit jaar worden aangegaan terwijl de uitgaven pas volgend jaar (of in de jaren daarna) plaatsvinden.
 Overzicht Coronamaatregelen
 Ook in het jaar 2021 heeft het kabinet weer diverse (nood)maatregelen genomen om de coronacrisis het hoofd te bieden. Deze paragraaf geeft een overzicht van de spoedeisende maatregelen waarvoor generale middelen beschikbaar zijn gesteld via Incidentele Suppletoire Begrotingen en via deze Eerste Suppletoire Begroting in 2021 op de begroting van OCW.
 
 Tabel 1 Extracomptabele tabel overzicht Coronamaatregelen (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 Naam maatregel/regeling
 
 
 Bedrag verplichtingen 2021
 
 
 Bedrag uitgaven 2021
 
 
 Bedrag ontvangsten 2021
 
 
 Relevante Kamerstukken
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Aanpak van de jeugdwerkloosheid voor leerlingen in het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs
 
 
 250
 
 
 250
 
 
 
 (Kamerstukken II 2020/21, 35682, nr 2)
 
 
 
 
 3
 
 
 Aanpak van de jeugdwerkloosheid voor leerlingen in het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs
 
 
 250
 
 
 250
 
 
 
 (Kamerstukken II 2020/21, 35682, nr 2)
 
 
 
 
 6, 7
 
 
 Coronabanen in het hoger onderwijs
 
 
 20.000
 
 
 20.000
 
 
 
 (Kamerstukken II 2020/21, 35682, nr 2)
 
 
 
 
 11
 
 
 Compensatie afloop SF-recht
 
 
 3.970
 
 
 3.970
 
 
 
 (Kamerstukken II 2020/21, 35682, nr 2)
 
 
 
 
 1
 
 
 Extra apparaten voor onderwijs op afstand po en vo
 
 
 20.500
 
 
 20.500
 
 
 5.500
 
 
 (Kamerstukken II 2020/21, 35696, nr 1)
 
 
 
 
 3
 
 
 Sneltesten in het vo
 
 
 98.550
 
 
 98.550
 
 
 
 (Kamerstukken II 2020/21, 35716, nr 2)
 
 
 
 
 4
 
 
 Sneltesten in het mbo
 
 
 3.000
 
 
 3.000
 
 
 
 (Kamerstukken II 2020/21, 35716, nr 2)
 
 
 
 
 6, 7
 
 
 Sneltesten in het ho
 
 
 6.000
 
 
 6.000
 
 
 
 (Kamerstukken II 2020/21, 35716, nr 2)
 
 
 
 
 15
 
 
 Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening
 
 
 5.491
 
 
 5.491
 
 
 
 (Kamerstukken II 2020/21, 35716, nr 2)
 
 
 
 
 14
 
 
 Extra steun voor de culturele en creatieve sector
 
 
 24.000
 
 
 24.000
 
 
 
 (Kamerstukken II 2020/21, 35735, nr 2)
 
 
 
 
 3
 
 
 Examens vo
 
 
 47.300
 
 
 47.300
 
 
 
 (Kamerstukken II 2020/21, 35739, nr 2)
 
 
 
 
 1
 
 
 NPO maatregel primair onderwijs
 
 
 954.670
 
 
 954.670
 
 
 
 (Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr 185)
 
 
 
 
 3
 
 
 NPO maatregel voortgezet onderwijs
 
 
 781.639
 
 
 781.639
 
 
 
 (Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr 185)
 
 
 
 
 4
 
 
 NPO maatregel beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
 
 
 372.684
 
 
 342.684
 
 
 
 (Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr 185)
 
 
 
 
 6, 7
 
 
 NPO maatregel hoger onderwijs
 
 
 1.489.258
 
 
 934.258
 
 
 
 (Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr 185)
 
 
 
 
 9
 
 
 NPO maatregel arbeidsmarkt- en personeelsbeleid
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 
 (Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr 185)
 
 
 
 
 13
 
 
 NPO maatregel lesgeld
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 ‒ 75.000
 
 
 (Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr 185)
 
 
 
 
 16
 
 
 NPO maatregel onderzoek en wetenschapsbeleid
 
 
 3.742
 
 
 3.742
 
 
 
 (Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr 185)
 
 
 
 
 95
 
 
 NPO maatregelen apparaat kerndepartement
 
 
 917
 
 
 917
 
 
 
 (Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr 185)
 
 
 
 
 14
 
 
 Opschalen initiatieven voor kunst en cultuur voor kwetsbare groepen
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 
 (Kamerstukken II 2020/21, 35776, nr 2)
 
 
 
 
 1
 
 
 Sneltesten po
 
 
 31.400
 
 
 31.400
 
 
 
 (Kamerstukken II 2020/21, 35739, nr 2), (Kamerstukken II 2020/21, 35806, nr 2)
 
 
 
 
 4
 
 
 Zelftesten voor studenten en docenten in het mbo
 
 
 23.200
 
 
 23.200
 
 
 
 (Kamerstukken II 2020/21, 35806, nr 2)
 
 
 
 
 6, 7
 
 
 Zelftesten voor studenten en docenten in het ho
 
 
 48.300
 
 
 48.300
 
 
 
 (Kamerstukken II 2020/21, 35806, nr 2)
 
 
 
 
 95
 
 
 Extra interne capaciteit
 
 
 750
 
 
 750
 
 
 
 (Kamerstukken II 2020/21, 35806, nr 2)
 
 
 
 
 14
 
 
 Vierde steunpakket cultuur
 
 
 70.000
 
 
 70.000
 
 
 
 (Kamerstukken II 2020/21, 3…., nr ..)
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 Aanpak jeugdwerkloosheid (€ 0,5 miljoen)
 
 De middelen, twee keer € 0,25 miljoen, voor de aanpak van de jeugdwerkloosheid op Artikel 1 (Primair onderwijs) en Artikel 3 (Voortgezet onderwijs) voor leerlingen in het praktijkonderwijs en in het voortgezet speciaal onderwijs worden toegevoegd aan de OCW-begroting van 2021. Dit bedrag is nog afkomstig uit 2020.
 
 
 2.
 
 Coronabanen in het hoger onderwijs (€ 20,0 miljoen)
 
 Het kabinet trekt € 20,0 miljoen uit om het hoger onderwijs met 1.200 fte tijdelijke coronabanen te ondersteunen. Voor hogescholen en universiteiten is de werkdruk aanzienlijk. Instellingen moeten onderwijs verzorgen dat deels op de instelling en deels op afstand plaats vindt. Dit leidt in de praktijk tot het vaker aanbieden van dezelfde les en veel lessen op afstand. Om die reden is er soms behoefte aan extra ondersteuning. 
 
 
 3.
 
 Compensatie afloop SF-recht (€ 3,97 miljoen)
 
 De middelen, € 3,97 miljoen, voor de kosten die gemaakt worden om studenten te compenseren op Artikel 11 (Studiefinanciering) worden toegevoegd aan de OCW-begroting van 2021. Dit bedrag is nog afkomstig uit 2020 en is bedoeld voor studenten van wie het recht op de basisbeurs en/of aanvullende beurs afliep in de maanden juli, augustus en september.
 
 
 4.
 
 Extra apparaten voor onderwijs op afstand po en vo (€ 20,5 miljoen) 
 In verband met de afgekondigde schoolsluitingen is de behoefte van schoolbesturen aan apparaten fors gestegen. Het kabinet stelt hiertoe aanvullend € 15,0 miljoen beschikbaar. Hiermee kan SIVON de nodige apparaten inkopen voor leerlingen die daar thuis niet over beschikken en deze vanaf begin januari via schoolbesturen beschikbaar stellen. Scholen betalen een eigen bijdrage van 25%. Om het SIVON in de gelegenheid te stellen de apparaten aan te schaffen, zal er aan hen € 20,5 miljoen beschikbaar worden gesteld, waarbij de terugbetaling aan OCW middels een desaldering verwerkt wordt op Artikel 1.
 
 
 5.
 
 Sneltesten en pilots po, vo, mbo en ho (€ 211,2 miljoen)
 
 Met de inzet van sneltesten in het onderwijs kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan de continuering van (fysiek) onderwijs, wat van belang is om onderwijsachterstanden te voorkomen, voor psychisch welbevinden van leerlingen en studenten, en voor arbeidsparticipatie van ouders. Hiervoor wordt een opdracht verleend aan (een) private partij(en) voor testafname. De kosten voor de landelijke uitrol in het po bedragen tot aan de zomervakantie € 31,4 miljoen, in het vo € 98,6 miljoen, in het mbo € 26,2 miljoen en in het ho € 54,3 miljoen. 
 
 
 6.
 
 Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening (€ 5,5 miljoen)
 
 De middelen, € 5,5 miljoen, voor het Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening worden toegevoegd aan de OCW-begroting van 2021. Dit bedrag is nog afkomstig uit 2020.
 
 
 7.
 
 Extra steun voor de culturele en creatieve sector (€ 24,0 miljoen)
 
 De culturele en creatieve sector is sinds 15 december in zijn geheel gesloten in een periode die normaal gesproken veel bezoekers trekt. In bepaalde sectoren zijn investeringen gedaan die nu niet of nauwelijks kunnen worden terugverdiend en waar de huidige steunpakketten onvoldoende soelaas bieden. Om die reden heeft het kabinet, aanvullend op de eerdere generieke steunmaatregelen voor cultuur (€ 882,0 miljoen) € 15,0 miljoen gereserveerd voor de culturele en creatieve sector. Vanwege de verlenging van de lockdown is daarnaast nog eens € 9,0 miljoen beschikbaar gesteld voor de makers in de culturele sector.
 
 
 8.
 
 Examens vo (€ 47,3 miljoen)
 
 Er zijn zorgvuldig afgewogen maatregelen nodig omtrent het centraal eindexamen, om zo het eindexamen te organiseren in tijden van corona en leerlingen meer voorbereidingstijd te geven. Leerlingen kunnen in 2021 hun examens spreiden over twee volledige tijdvakken en een extra centraal examen herkansen. Ook de herinvoering van de anderhalve meterregel in het voortgezet onderwijs heeft effect op de maatregelen rondom de eindexamens. Bovengenoemde maatregelen hebben financiële consequenties. De uitvoering van dit besluit vraagt om een extra inspanning van scholen. Het Kabinet stelt € 35,0 miljoen beschikbaar. Ook leidt dit besluit tot extra uitvoeringskosten voor de examenketen van € 12,0 miljoen.
 
 
 9.
 
 Nationaal Programma Onderwijs (€ 3.018,4 miljoen)
 
 Van het Nationaal Programma Onderwijs is middels de Zesde Incidentele Suppletoire Begroting reeds € 2,2 miljard van de ruim € 8,5 miljard overgeheveld naar de OCW-Begroting. Hierover bent u in de Kamerbrief over «Nationaal Programma Onderwijs: steunprogramma voor herstel en perspectief» (Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr 185) van 17 februari 2021 geïnformeerd. Via deze Eerste Suppletoire Begroting wordt € 5,6 miljard overgeboekt naar de OCW-begroting. De opsomming van de middelen per maatregel is vermeld in Tabel 3. De overige middelen voor het Nationaal Programma Onderwijs van € 702,3 miljoen zijn gereserveerd op de Aanvullende Post en worden in het voorjaar van 2022 budgettair verwerkt. Hierover wordt u middels een brief geïnformeerd. 
 
 
 10.
 
 Opschalen initiatieven voor kunst en cultuur voor kwetsbare groepen (€ 10,0 miljoen)
 
 Er wordt € 10,0 miljoen geïnvesteerd in het opschalen van initiatieven voor kunst en cultuur voor kwetsbare groepen. Het Fonds voor Cultuurparticipatie kan hiermee culturele activiteiten organiseren die bij uitstek mensen steunen die door corona in eenzaamheid, gebrek aan zingeving of depressiviteit zijn geraakt. Hiervoor wordt het bestaande programma «Samen Cultuur Maken» uitgebreid. 
 
 
 11.
 
 Vierde steunpakket cultuur (€ 70,0 miljoen)
 
 Naar verwachting heeft de culturele en creatieve sector ook in het derde kwartaal van 2021 nog te maken met de (gevolgen van de) beperkende maatregelen. Dit heeft negatieve gevolgen voor het vermogen van de sector om omzet te genereren. Daarom wordt voor de culturele en creatieve sector verlenging van de specifieke steunmaatregelen in het derde kwartaal, in afgebouwde vorm, voorgesteld voor € 70,0 miljoen.
 
 
 
 
 
 2
 Het beleid
 
 
 
 2.1
 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties 
 
 In onderstaande tabel worden de belangrijkste suppletoire mutaties ten opzichte van de stand begroting 2021 voor het jaar 2021 weergegeven.
 Deze mutaties worden hieronder nader toegelicht.
 
 Tabel 2 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnr.
 
 
 Uitgaven 2021
 
 
 Ontvangsten 2021
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2021
 
 
 
 
 
 46.223.313
 
 
 
 
 1.533.457
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
 
 
 diverse
 
 
 1.544.451
 
 
 
 
 
 2
 
 
 Vierde steunpakket cultuur
 
 
 14
 
 
 70.000
 
 
 
 
 
 3
 
 
 Ontvangen relevante loon- en prijsbijstelling
 
 
 alle
 
 
 877.348
 
 
 
 
 
 4
 
 
 Saldo mee- en tegenvallers
 
 
 diverse
 
 
 ‒ 3.482
 
 
 10.400
 
 
 
 
 5
 
 
 Saldo in- en extensiveringen
 
 
 diverse
 
 
 0
 
 
 
 
 
 6
 
 
 Kasschuiven
 
 
 diverse
 
 
 ‒ 33.340
 
 
 
 
 
 7
 
 
 Maatregelen kabinetsreactie POK
 
 
 14, 95
 
 
 12.300
 
 
 
 
 
 8
 
 
 Niet-kaderrelevante mutaties
 
 
 11
 
 
 ‒ 3.166
 
 
 
 
 
 9
 
 
 Desalderingen
 
 
 14, 15
 
 
 22.114
 
 
 22.114
 
 
 
 
 10
 
 
 Overige mutaties
 
 
 diverse
 
 
 44.414
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2021
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 48.753.952
 
 
 
 
 1.565.971
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 1. Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
 In de Kamerbrief over «Nationaal Programma Onderwijs: steunprogramma voor herstel en perspectief» (Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr 185) van 17 februari 2021 is gemeld dat er de komende twee en een half jaar voor € 8,5 miljard wordt geïnvesteerd in het gehele onderwijs. Via de zesde Incidentele Suppletoire Begroting (ISB) werd reeds € 2,2 miljard incidenteel aan de OCW-begroting toegevoegd. De overige € 6,3 miljard is toen op de Aanvullende post van Financiën gezet. Via deze eerste Suppletoire Begroting wordt € 5,6 miljard overgeboekt naar de OCW-begroting. Hierover bent u geïnformeerd in de Kamerbrief over «Nadere uitwerking Nationaal Programma Onderwijs» (Kamerstukken II 2020/21, ..., nr ...) van 21 mei 2021. In tabel 3 staat een opsomming van de middelen per maatregel. Hierover staat meer toegelicht in de artikelen. Hierin zijn tevens middelen opgenomen voor DUO voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs.
 In eerdere ISB's zijn ook reeds de mutaties die volgen uit de tegenvallers op de Referentieraming en op de Studiefinancieringsraming geboekt. Bij de besluitvorming over het NPO is besloten deze generaal te dekken. 
 
 Tabel 3 Nationaal Programma Onderwijs (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 
 
 
 
 
 po/vo
 
 
 
 
 1.241.451
 
 
 
 
 2.465.465
 
 
 
 
 892.623
 
 
 
 
 
 
 
 Intensiveringen voor scholen
 
 
 856.458
 
 
 1.712.916
 
 
 539.569
 
 
 
 
 
 
 Intensiveringen voor gemeenten
 
 
 71.865
 
 
 160.541
 
 
 75.459
 
 
 
 
 
 
 Specifieke doelgroepen (overgang po/vo; nieuwkomers; CN, VSO/PRO)
 
 
 131.310
 
 
 175.742
 
 
 48.282
 
 
 
 
 
 
 Ondersteuning onderwijspersoneel
 
 
 144.446
 
 
 366.773
 
 
 207.328
 
 
 
 
 
 
 Organisatie, onderzoek, monitoring en uitvoering
 
 
 37.372
 
 
 49.493
 
 
 21.985
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 mbo/ho
 
 
 
 
 303.000
 
 
 
 
 723.333
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vertraging onderzoek
 
 
 81.000
 
 
 81.000
 
 
 
 
 
 
 
 Lerarenopleiding
 
 
 38.000
 
 
 38.000
 
 
 
 
 
 
 
 Corona enveloppe
 
 
 173.000
 
 
 333.333
 
 
 
 
 
 
 
 Stages en praktijkleren
 
 
 6.000
 
 
 71.000
 
 
 
 
 
 
 
 Aanpak jeugdwerkloosheid
 
 
 
 51.000
 
 
 
 
 
 
 
 Onderzoek, monitoring en uitvoering
 
 
 5.000
 
 
 16.000
 
 
 
 
 
 
 
 Studenten financieel ondersteunen
 
 
 
 133.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 1.544.451
 
 
 
 
 3.188.798
 
 
 
 
 892.623
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 2. Vierde steunpakket cultuur
 Naar verwachting heeft de culturele en creatieve sector ook in het derde kwartaal van 2021 nog te maken met de (gevolgen van de) beperkende maatregelen. Dit heeft negatieve gevolgen voor het vermogen van de sector om omzet te genereren. Daarom wordt voor de culturele en creatieve sector verlenging van de specifieke steunmaatregelen in het derde kwartaal, in afgebouwde vorm, voorgesteld. Hiermee wordt beoogd de culturele infrastructuur overeind te houden en banen te behouden. Onder andere door culturele en creatieve zelfstandigen te ondersteunen in een sector die onvoldoende goed door generieke regelingen bereikt wordt. In het derde kwartaal wordt € 45,0 miljoen vrijgemaakt voor BIS- en erfgoedwetinstellingen en € 25,0 miljoen voor een verlenging van de directe steun aan makers. In het vierde steunpakket wordt de onderuitputting op de regeling Opengestelde Monumenten-Lening van het tweede steunpakket à € 25,8 miljoen opnieuw ingezet in het derde kwartaal. Hierover bent u geïnformeerd in de Kamerbrief over «Het steun- en herstelpakket in het derde kwartaal van 2021» (Kamerstukken II 2020/21, ..., nr ...) van eind mei 2021.
 3. Ontvangen relevante loon- en prijsbijstelling
 Het Kabinet besluit dit jaar alle loon- en prijsontwikkeling (lpo) uit te keren over de departementale begrotingen, ter compensatie van stijgende lonen en prijzen. In Tabel 4 is de verdeling van de lpo over de artikelen te zien. De relevante lpo-tranche 2021 die OCW uitkeert bedraagt in 2021 € 877,3 miljoen.
 
 Tabel 4 Uitgekeerde relevante loon- en prijsontwikkeling tranche 2021 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 
 
 Omschrijving
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Primair onderwijs
 
 
 275.795
 
 
 273.975
 
 
 272.010
 
 
 271.448
 
 
 271.232
 
 
 
 
 3
 
 
 Voortgezet onderwijs
 
 
 202.787
 
 
 201.624
 
 
 201.479
 
 
 201.419
 
 
 200.610
 
 
 
 
 4
 
 
 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
 
 
 108.844
 
 
 102.393
 
 
 111.558
 
 
 106.117
 
 
 105.890
 
 
 
 
 6
 
 
 Hoger beroepsonderwijs
 
 
 83.149
 
 
 84.186
 
 
 84.076
 
 
 84.603
 
 
 85.182
 
 
 
 
 7
 
 
 Wetenschappelijk onderwijs
 
 
 119.830
 
 
 121.809
 
 
 123.023
 
 
 124.379
 
 
 125.392
 
 
 
 
 8
 
 
 Internationaal beleid
 
 
 240
 
 
 226
 
 
 226
 
 
 226
 
 
 226
 
 
 
 
 9
 
 
 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid
 
 
 3.752
 
 
 3.912
 
 
 3.845
 
 
 3.911
 
 
 3.911
 
 
 
 
 11
 
 
 Studiefinanciering
 
 
 10.941
 
 
 27.991
 
 
 28.530
 
 
 29.041
 
 
 29.551
 
 
 
 
 12
 
 
 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
 
 
 1.350
 
 
 1.324
 
 
 1.292
 
 
 1.272
 
 
 1.258
 
 
 
 
 13
 
 
 Lesgelden
 
 
 281
 
 
 285
 
 
 286
 
 
 292
 
 
 292
 
 
 
 
 14
 
 
 Cultuur
 
 
 22.674
 
 
 21.888
 
 
 22.064
 
 
 22.013
 
 
 21.917
 
 
 
 
 15
 
 
 Media
 
 
 16.344
 
 
 16.655
 
 
 16.739
 
 
 16.820
 
 
 17.067
 
 
 
 
 16
 
 
 Onderzoek en wetenschapsbeleid
 
 
 24.862
 
 
 24.742
 
 
 24.693
 
 
 24.680
 
 
 24.675
 
 
 
 
 25
 
 
 Emancipatie
 
 
 293
 
 
 303
 
 
 329
 
 
 330
 
 
 346
 
 
 
 
 91
 
 
 Nog onverdeeld
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 95
 
 
 Apparaat Kerndepartement
 
 
 6.206
 
 
 6.103
 
 
 6.109
 
 
 6.038
 
 
 6.032
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 877.348
 
 
 
 
 887.416
 
 
 
 
 896.259
 
 
 
 
 892.589
 
 
 
 
 893.581
 
 
 
 
 
 
 4. Saldo mee- en tegenvallers
 Het saldo aan mee- en tegenvallers binnen de OCW-begroting is € 13,9 miljoen. Op de ontvangsten van het gemeentelijke onderwijsachterstanden beleid is de grootste meevaller ingeboekt van € 12,9 miljoen. Het betreft ontvangsten die voor 2020 ingeboekt waren, maar pas in 2021 tot realisatie bleken te komen. Dit werd reeds bij veegbrief aangekondigd. De hoogste tegenvaller bedroeg € 4,3 miljoen op de wisselkoers van CERN (Europese Raad voor Kernonderzoek).
 Het saldo van de mee- en tegenvallers betreft € 13,9 miljoen en wordt ingezet voor intertemporele compensatie. Zie hierover meer in punt 4.
 5. Saldo in- en extensiveringen
 
 De in- en extensiveringen op de OCW-begroting zijn per saldo 0. Er zijn meerdere kleine technische in- en extensiveringen uitgevoerd. De grootste beleidsmatige intensivering betreft het latere deel van maatregelen in het NPO op het terrein van studiefinanciering. Dit betreft twee maatregelen:
 
 
 1.
 De eerste maatregel is voor studenten die uit het recht op basisbeurs (mbo) en/of aanvullende beurs (mbo en hoger onderwijs) lopen in de studiejaren 2021/2022 en 2022/2023. Zij hebben recht op compensatie en daarom zal de bestaande tegemoetkomingsregeling worden verlengd.
 
 
 2.
 De tweede maatregel heeft betrekking op het studentenreisproduct. Alle studenten hebben hier weinig gebruik van kunnen maken gezien het verloop van de corona-crisis. Daarom krijgen alle ho-studenten die in de periode maart tot en met december 2020 een opleiding volgden aan een hogeschool of universiteit én op dat moment minimaal een maand recht hadden op een studentenreisproduct, lening of aanvullende beurs, er in totaal twaalf maanden reisrecht bij.
 
 
 Van deze twee maatregelen worden de kosten voor 2021 en 2022 grotendeels generaal gecompenseerd. De kosten van 2023 tot en met 2027 worden specifiek gedekt op de OCW-begroting. Hiervoor worden diverse middelen ingezet, zie tabel 5: een groot deel van de eindejaarsmarge, het saldo van de mee- en tegenvallers en een lumpsum korting in de mbo en ho sectoren van € 3,8 miljoen in 2023 tot € 40,0 miljoen in 2024 en 2025. Deze lumpsum korting loopt tot en met 2027 en is in 2026 € 40,0 miljoen en in dat laatste jaar € 25,0 miljoen. Cumulatief is dit een extensivering van circa € 150 miljoen. Een volgend kabinet kan deze dekking desgewenst heroverwegen.
 
 
 Tabel 5 Dekking intensiveringen NPO studiefinancieringsmaatregelen (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 
 
 Omschrijving
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 
 
 
 
 11
 
 
 Intensiveringen NPO studiefinanciering
 
 
 
 16.500
 
 
 92.000
 
 
 40.000
 
 
 40.000
 
 
 
 
 diverse
 
 
 Extensivering inzet EJM
 
 
 
 ‒ 16.500
 
 
 ‒ 74.351
 
 
 
 
 
 
 diverse
 
 
 Extensivering inzet meevallers
 
 
 
 
 ‒ 13.882
 
 
 
 
 
 
 4
 
 
 Extensivering lumpsum mbo
 
 
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 6.000
 
 
 ‒ 6.000
 
 
 
 
 6
 
 
 Extensivering lumpsum hbo
 
 
 
 
 ‒ 1.083
 
 
 ‒ 13.310
 
 
 ‒ 13.310
 
 
 
 
 7
 
 
 Extensivering lumpsum wo
 
 
 
 
 ‒ 1.684
 
 
 ‒ 20.690
 
 
 ‒ 20.690
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 6. Kasschuiven
 
 Op de begroting worden diverse meerjarige kasschuiven doorgevoerd, om de budgetten in overeenstemming te brengen met het verwachte bestedingsritme.
 
 7. Maatregelen kabinetsreactie Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK)
 
 Het rapport van de POK constateert problemen bij de informatiehuishouding en informatievoorziening binnen de Rijksoverheid. Rijksbreed wil de overheid de achterstand in onze informatiehuishouding sneller gaan inhalen en gaan verbeteren. Het kabinet heeft structureel € 0,8 miljard gereserveerd op de AP voor de maatregelen die in de kabinetsreactie op het POK rapport zijn aangekondigd. Onderdeel van deze maatregelen is een uitbreiding van het takenpakket van het Nationaal Archief (NA) en de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed (IOE). Daarnaast zijn er algemene maatregelen aangekondigd om de informatievoorziening en dienstverlening van het Rijk te verbeteren, die ook voor OCW gevolgen hebben. Bij voorjaarsnota is besloten om incidenteel budget op de OCW-begroting te verwerken voor deze maatregelen. Over de verwerking van de structurele gevolgen van deze maatregelen wordt u later nader geïnformeerd. De toevoeging van deze middelen voor uitvoering van de maatregelen uit de kabinetsreactie op het POK Rapport betreft in 2021:
 
 
 –
 € 1,8 miljoen voor de opstartfase van implementatie van de aangekondigde maatregelen door OCW, 
 
 
 –
 € 6,5 miljoen voor nieuwe taken bij de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed,
 
 
 –
 € 3,5 miljoen voor het Rijksprogramma Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI),
 
 
 –
 € 0,5 miljoen voor het Nationaal Archief.
 
 
 
 8. Niet-kaderrelevante mutaties
 De niet kaderrelevante mutaties hebben betrekking op de studiefinanciering. Het betreft hier enerzijds een bijstelling van € 55,0 miljoen naar beneden vanwege de maatregel uit het NPO halvering van het collegegeld. Daarnaast wordt er ook € 51,8 miljoen toegevoegd wegens lpo uitkering op de niet-kaderrelevante budgetten onder deze post. 
 9. Desalderingen
 Dit betreft desalderingen van uitgaven en ontvangsten. De grootste desaldering binnen dit bedrag betreft het afromen van het Eigen Vermogen op de balans van het Nationaal Archief (NA) voor € 10,8 miljoen. Dit betreft een technische boeking. Om te voldoen aan de Rijksbegrotingsvoorschriften mogen middelen voor langlopende projecten niet op de balans van het NA blijven staan maar moeten terug naar OCW. Via een desaldering zijn deze middelen toegevoegd aan het budget van het NA. Daarnaast komt het eigen vermogen van het NA boven de toegestane grens uit van een maximumomvang van 5% van de gemiddelde jaaromzet (€ 2 miljoen). Het surplus aan eigen vermogen van 2020 is teruggestort aan OCW en via een desaldering toegevoegd aan het budget van het NA om daar in te zetten voor tegenvallers.
 10. Overige mutaties
 
 Dit saldo bestaat uit verschillende mutaties:
 
 
 –
 Overboekingen met andere departementen, waaronder een overboeking van € 0,9 miljoen met het Ministerie van Algemene Zaken voor de restauratie van de koninklijke grafkelder van de Nieuwe Kerk in Delft. Tevens is hiervoor € 0,7 miljoen generaal bijgeboekt op de OCW-begroting. 
 
 
 –
 In dit saldo zit ook een overboeking van de Aanvullende Post voor € 0,2 miljoen voor de kwartiermakers Zeeland.
 
 
 –
 Een overboeking van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van € 1,0 miljoen voor het COVID-19 project skills en scholingsmogelijkheden.
 
 
 –
 Technische mutaties en interne overboekingen vallen onder dit saldo.
 
 
 –
 De eindejaarsmarge betreft het deel van de OCW-begroting dat in 2020 per saldo niet tot besteding is gekomen en bedraagt € 149,7 miljoen. Dit bedrag wordt in 2021 weer toegevoegd aan de begroting. Hiervan wordt € 33,4 miljoen ingezet voor overlopende verplichtingen die in 2020 waren gepland maar pas in 2021 tot betaling komen. Het resterende bedrag van € 116,2 miljoen wordt ingezet ter dekking van de tegenvallers op de OCW-begroting. In tabel 6 is uitgesplitst zichtbaar waar het resterende bedrag voor wordt ingezet. Het grootste deel gaat naar de NPO studiefinancieringsmaatregelen. 
 
 
 
 
 Tabel 6 Inzet eindejaarsmarge (Bedragen x € 1000)
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 
 
 Omschrijving
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 
 11
 
 
 Intensiveringen NPO studiefinanciering
 
 
 90.851
 
 
 
 
 diverse
 
 
 Overlopende verplichtingen
 
 
 33.445
 
 
 
 
 16
 
 
 Tegenvaller wisselkoers CERN en tegenvaller bijdrage ESO
 
 
 10.538
 
 
 
 
 25
 
 
 Financiële tegemoetkoming n.a.v. transgenderwet
 
 
 8.500
 
 
 
 
 95
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 4.037
 
 
 
 
 15
 
 
 Lokale journalistiek
 
 
 1.700
 
 
 
 
 14
 
 
 Opgraving botten Johan van Oldenbarnevelt
 
 
 600
 
 
 
 
 
 
 Saldo eindejaarsmarge
 
 
 
 
 149.671
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3
 De beleidsartikelen
 
 
 
 3.1
 Beleidsartikel 1. Primair onderwijs
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid art.1 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerp-begroting 2021 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, amende-menten en ISB (2)
 
 
 Vastge-stelde begroting 2021 (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 12.172.752
 
 
 
 
 413.998
 
 
 
 
 12.586.750
 
 
 
 
 2.352.872
 
 
 
 
 14.939.622
 
 
 
 
 397.409
 
 
 
 
 316.250
 
 
 
 
 265.466
 
 
 
 
 273.870
 
 
 
 
 
 
 waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan overig
 
 
 12.172.752
 
 
 413.998
 
 
 12.586.750
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 12.142.752
 
 
 
 
 413.998
 
 
 
 
 12.556.750
 
 
 
 
 963.909
 
 
 
 
 13.520.659
 
 
 
 
 1.374.906
 
 
 
 
 463.222
 
 
 
 
 263.019
 
 
 
 
 277.478
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht (%)
 
 
 99,89%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 11.469.479
 
 
 
 
 15.515
 
 
 
 
 11.484.994
 
 
 
 
 896.543
 
 
 
 
 12.381.537
 
 
 
 
 1.249.998
 
 
 
 
 381.976
 
 
 
 
 253.647
 
 
 
 
 253.611
 
 
 
 
 
 Bekostiging po-instellingen
 
 
 11.090.420
 
 
 85.848
 
 
 11.176.268
 
 
 272.260
 
 
 11.448.528
 
 
 343.082
 
 
 311.219
 
 
 245.805
 
 
 245.764
 
 
 
 
 Bekostiging Caribisch Nederland
 
 
 19.991
 
 
 
 19.991
 
 
 2.280
 
 
 22.271
 
 
 3.147
 
 
 ‒ 375
 
 
 ‒ 374
 
 
 ‒ 369
 
 
 
 
 Prestatiebox
 
 
 306.416
 
 
 ‒ 127.700
 
 
 178.716
 
 
 18.493
 
 
 197.209
 
 
 7.107
 
 
 7.107
 
 
 7.191
 
 
 7.191
 
 
 
 
 Aanvullende bekostiging
 
 
 22.652
 
 
 57.367
 
 
 80.019
 
 
 ‒ 4.783
 
 
 75.236
 
 
 329
 
 
 329
 
 
 329
 
 
 329
 
 
 
 
 Aanpak lerarentekort G5
 
 
 30.000
 
 
 
 30.000
 
 
 696
 
 
 30.696
 
 
 696
 
 
 696
 
 
 696
 
 
 696
 
 
 
 
 Aanvullende bekostiging Nationaal Programma Onderwijs
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 607.597
 
 
 607.597
 
 
 895.637
 
 
 63.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 95.036
 
 
 
 
 354.533
 
 
 
 
 449.569
 
 
 
 
 2.767
 
 
 
 
 452.336
 
 
 
 
 2.236
 
 
 
 
 1.441
 
 
 
 
 628
 
 
 
 
 1.490
 
 
 
 
 
 Onderwijsvoorziening jonggehandicapten
 
 
 23.200
 
 
 
 23.200
 
 
 523
 
 
 23.723
 
 
 524
 
 
 524
 
 
 524
 
 
 524
 
 
 
 
 Nederlands onderwijs buitenland
 
 
 12.600
 
 
 
 12.600
 
 
 719
 
 
 13.319
 
 
 719
 
 
 719
 
 
 719
 
 
 719
 
 
 
 
 Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs
 
 
 13.130
 
 
 
 13.130
 
 
 749
 
 
 13.879
 
 
 778
 
 
 806
 
 
 835
 
 
 835
 
 
 
 
 Inhaal- en ondersteuningsprogramma's
 
 
 0
 
 
 126.700
 
 
 126.700
 
 
 0
 
 
 126.700
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Extra hulp voor de klas
 
 
 0
 
 
 204.000
 
 
 204.000
 
 
 0
 
 
 204.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 46.106
 
 
 23.833
 
 
 69.939
 
 
 776
 
 
 70.715
 
 
 215
 
 
 ‒ 608
 
 
 ‒ 1.450
 
 
 ‒ 588
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 11.010
 
 
 
 
 43.950
 
 
 
 
 54.960
 
 
 
 
 1.709
 
 
 
 
 56.669
 
 
 
 
 16.618
 
 
 
 
 11.777
 
 
 
 
 ‒ 1.080
 
 
 
 
 ‒ 7
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 11.010
 
 
 12.550
 
 
 23.560
 
 
 1.709
 
 
 25.269
 
 
 16.618
 
 
 11.777
 
 
 ‒ 1.080
 
 
 ‒ 7
 
 
 
 
 Sneltesten
 
 
 0
 
 
 31.400
 
 
 31.400
 
 
 0
 
 
 31.400
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 30.895
 
 
 
 0
 
 
 
 30.895
 
 
 
 
 6.652
 
 
 
 
 37.547
 
 
 
 
 1.728
 
 
 
 
 1.179
 
 
 
 
 1.195
 
 
 
 
 1.195
 
 
 
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 30.895
 
 
 
 30.895
 
 
 6.652
 
 
 37.547
 
 
 1.728
 
 
 1.179
 
 
 1.195
 
 
 1.195
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 7.731
 
 
 
 0
 
 
 
 7.731
 
 
 
 
 ‒ 359
 
 
 
 
 7.372
 
 
 
 
 ‒ 359
 
 
 
 
 ‒ 359
 
 
 
 
 ‒ 359
 
 
 
 
 ‒ 359
 
 
 
 
 
 Stichting Vervangingsfonds en Particpatiefonds
 
 
 5.228
 
 
 
 5.228
 
 
 ‒ 414
 
 
 4.814
 
 
 ‒ 414
 
 
 ‒ 414
 
 
 ‒ 414
 
 
 ‒ 414
 
 
 
 
 UWV
 
 
 2.503
 
 
 
 2.503
 
 
 55
 
 
 2.558
 
 
 55
 
 
 55
 
 
 55
 
 
 55
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 528.601
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 528.601
 
 
 
 
 56.597
 
 
 
 
 585.198
 
 
 
 
 111.132
 
 
 
 
 66.378
 
 
 
 
 8.311
 
 
 
 
 20.871
 
 
 
 
 
 Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid
 
 
 508.909
 
 
 
 508.909
 
 
 11.543
 
 
 520.452
 
 
 11.575
 
 
 11.588
 
 
 11.594
 
 
 11.594
 
 
 
 
 Caribisch Nederland
 
 
 19.692
 
 
 
 19.692
 
 
 ‒ 1.784
 
 
 17.908
 
 
 ‒ 1.373
 
 
 5.760
 
 
 ‒ 6.283
 
 
 6.277
 
 
 
 
 Scholenprogramma Groningen
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 3.000
 
 
 3.000
 
 
 3.000
 
 
 3.000
 
 
 3.000
 
 
 3.000
 
 
 
 
 Nationaal Programma Onderwijs
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 43.838
 
 
 43.838
 
 
 97.930
 
 
 46.030
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 6.447
 
 
 
 
 830
 
 
 
 
 677
 
 
 
 
 677
 
 
 
 
 
 Brede scholen
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 677
 
 
 677
 
 
 677
 
 
 
 
 BES(t)4kids
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 ‒ 6.447
 
 
 153
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 10.461
 
 
 
 
 5.500
 
 
 
 
 15.961
 
 
 
 
 12.900
 
 
 
 
 28.861
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2021" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2021» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 De verplichtingen worden met € 2,4 miljard verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt veroorzaakt door de loon- en prijsbijstelling tranche 2021 ten behoeve van het bekostigingsjaar 2022 die in het najaar van 2021 al wordt verplicht. Ook wordt een groot deel van de middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs voor schooljaar 2021/2022 al volledig in 2021 verplicht. 
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bekostiging
 Het budget wordt per saldo met € 896,5 miljoen verhoogd. De verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt door:
 
 
 •
 aanvullende bekostiging voor de ondersteuning aan scholen voor de inzet van gekozen interventies en een toelage voor leraren op scholen met extra uitdagingen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs 2021: € 607,6 miljoen;
 
 
 •
 verhoging van de nieuwkomersbekostiging in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs: € 14,5 miljoen;
 
 
 •
 inhalen van opgelopen vertragingen van VSO-leerlingen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs: € 7,4 miljoen;
 
 
 •
 de doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021: € 260,6 miljoen (zie het algemene deel);
 
 
 •
 een in de veegbrief aangekondigde overlopende verplichting van € 11,4 miljoen vanuit 2020 naar 2021 inzake de Prestatiebox.
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden 
 
 Het budget wordt per saldo met € 56,6 miljoen verhoogd. De verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt door:
 
 
 •
 specifieke uitkering aan gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs: € 43,8 miljoen;
 
 
 •
 de doorverdeling van de loonbijstelling tranche 2021: € 11,5 miljoen (zie het algemene deel);
 
 
 •
 de bijdrage van OCW aan het scholenprogramma Groningen: € 3,0 miljoen (zie toelichting hieronder). 
 
 
 
 Toelichting bijdrage OCW aan scholenprogramma Groningen
 In 2016 is tussen OCW, Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en de betrokken schoolbesturen en gemeenten afgesproken dat in het Groningse aardbevingsgebied 101 scholen aardbevingsbestendig en toekomstbestendig worden gemaakt. 
 Aan het scholenprogramma dragen, naast de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) (€ 172,5 miljoen), de gemeenten en schoolbesturen (€ 44,5 miljoen), het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (€ 23,5 miljoen) en het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (€ 50,0 miljoen; waarvan € 3,0 miljoen per jaar tot en met 2034) bij. 
 Tot en met 2020 werden de middelen van OCW via een Decentralisatie uitkering (DU) ter beschikking gesteld aan de betreffende gemeenten. De bestuurlijke afspraken in het ondertekende convenant uit 2017 perken de bestedings- en beleidsvrijheid van de ontvangende gemeenten in, wat indruist tegen het idee van een DU. De middelen zijn bij Voorjaarsnota teruggeboekt naar de OCW-begroting en worden vanaf dat moment met terugwerkende kracht als een specifieke uitkering overgemaakt naar de vier gemeenten ten behoeve van de nieuwbouw of versterking en verduurzaming van schoolgebouwen in het aardbevingsgebied. 
 Hieronder is een overzicht opgenomen waarin, conform artikel 17, tweede lid, van de Financiële-verhoudingenwet, de maximaal te ontvangen bedragen per gemeente zijn opgenomen. Voor de bijdrage aan de gemeenten voor het kalenderjaar 2021 zal dit als wettelijke grondslag gelden op basis van artikel 4.23, derde lid, aanhef en onderdeel c, van de Algemene Wet Bestuursrecht.
 
 Specifieke uitkering scholenprogramma (bedragen in euro's)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gemeente
 
 
 
 
 Bedrag per jaar
 
 
 
 
 
 Het Hogeland
 
 
 417.520
 
 
 
 
 Groningen
 
 
 134.834
 
 
 
 
 Midden-Groningen
 
 
 896.924
 
 
 
 
 Eemsdelta
 
 
 1.550.722
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 3.000.000
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 Het budget wordt per saldo met € 12,9 miljoen verhoogd. De verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt door de in de veegbrief aangekondigde verschuiving van de GOAB-ontvangsten. Deze oorspronkelijk in 2020 verwachte ontvangsten, zullen in 2021 materialiseren.
 
 
 
 
 
 3.2
 Beleidsartikel 3. Voortgezet onderwijs
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid art. 3 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerp-begroting 2021 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, amende-menten en ISB (2)
 
 
 Vastge-stelde begroting 2021 (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 8.906.351
 
 
 
 
 371.467
 
 
 
 
 9.277.818
 
 
 
 
 1.737.517
 
 
 
 
 11.015.335
 
 
 
 
 301.698
 
 
 
 
 207.981
 
 
 
 
 199.261
 
 
 
 
 195.093
 
 
 
 
 
 
 waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 32.161
 
 
 32.161
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan overig
 
 
 8.906.351
 
 
 371.467
 
 
 9.277.818
 
 
 1.705.356
 
 
 10.983.174
 
 
 301.698
 
 
 207.981
 
 
 199.261
 
 
 195.093
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 8.970.169
 
 
 
 
 371.467
 
 
 
 
 9.341.636
 
 
 
 
 755.871
 
 
 
 
 10.097.507
 
 
 
 
 968.635
 
 
 
 
 290.486
 
 
 
 
 200.069
 
 
 
 
 199.413
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht (%)
 
 
 99,2%
 
 
 
 
 
 99,9%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 8.772.676
 
 
 
 
 33.217
 
 
 
 
 8.805.893
 
 
 
 
 619.663
 
 
 
 
 9.425.556
 
 
 
 
 842.281
 
 
 
 
 243.255
 
 
 
 
 196.419
 
 
 
 
 195.611
 
 
 
 
 
 Bekostiging vo-instellingen
 
 
 8.399.167
 
 
 259.517
 
 
 8.658.684
 
 
 214.657
 
 
 8.873.341
 
 
 244.724
 
 
 188.546
 
 
 188.764
 
 
 188.061
 
 
 
 
 Resultaatafhankelijke bekostiging vsv aan vo-instellingen
 
 
 17.648
 
 
 
 17.648
 
 
 409
 
 
 18.057
 
 
 409
 
 
 409
 
 
 409
 
 
 409
 
 
 
 
 Bekostiging Caribisch Nederland
 
 
 17.487
 
 
 300
 
 
 17.787
 
 
 274
 
 
 18.061
 
 
 625
 
 
 ‒ 605
 
 
 ‒ 602
 
 
 ‒ 602
 
 
 
 
 Prestatiebox
 
 
 333.834
 
 
 ‒ 333.834
 
 
 0
 
 
 7.743
 
 
 7.743
 
 
 7.743
 
 
 7.743
 
 
 7.743
 
 
 7.743
 
 
 
 
 Aanvullende regeling strategisch personeelsbeleid, begeleiding starters en thuiszitters
 
 
 0
 
 
 107.234
 
 
 107.234
 
 
 0
 
 
 107.234
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Aanvullende regelingen leerlingendaling1Dit budget is in 2020 ook beschikbaar en maakt onderdeel uit van de regel: «bekostiging vo-instellingen»
 
 
 4.540
 
 
 
 4.540
 
 
 105
 
 
 4.645
 
 
 105
 
 
 105
 
 
 105
 
 
 0
 
 
 
 
 Aanvullende bekostiging Nationaal Programma Onderwijs
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 396.475
 
 
 396.475
 
 
 588.675
 
 
 47.057
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 91.664
 
 
 
 
 215.300
 
 
 
 
 306.964
 
 
 
 
 78.355
 
 
 
 
 385.319
 
 
 
 
 19.780
 
 
 
 
 ‒ 403
 
 
 
 
 ‒ 405
 
 
 
 
 ‒ 338
 
 
 
 
 
 Stichting Kennisnet (basissubsidie) po, vo, mbo
 
 
 19.240
 
 
 300
 
 
 19.540
 
 
 426
 
 
 19.966
 
 
 426
 
 
 426
 
 
 348
 
 
 348
 
 
 
 
 Pilots lente- en zomerscholen vo
 
 
 0
 
 
 9.000
 
 
 9.000
 
 
 0
 
 
 9.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Nieuwe leerweg
 
 
 12.000
 
 
 
 12.000
 
 
 ‒ 2.737
 
 
 9.263
 
 
 ‒ 175
 
 
 ‒ 75
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Inhaal- en ondersteuningsprogramma's
 
 
 0
 
 
 94.000
 
 
 94.000
 
 
 0
 
 
 94.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Extra hulp voor de klas
 
 
 
 112.000
 
 
 112.000
 
 
 0
 
 
 112.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 60.424
 
 
 
 60.424
 
 
 80.666
 
 
 141.090
 
 
 19.529
 
 
 ‒ 754
 
 
 ‒ 753
 
 
 ‒ 686
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 7.095
 
 
 
 
 110.950
 
 
 
 
 118.045
 
 
 
 
 17.116
 
 
 
 
 135.161
 
 
 
 
 38.964
 
 
 
 
 13.893
 
 
 
 
 ‒ 284
 
 
 
 
 ‒ 193
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 7.095
 
 
 12.400
 
 
 19.495
 
 
 17.116
 
 
 36.611
 
 
 38.964
 
 
 13.893
 
 
 ‒ 284
 
 
 ‒ 193
 
 
 
 
 Sneltesten
 
 
 
 98.550
 
 
 98.550
 
 
 0
 
 
 98.550
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 54.096
 
 
 
 
 10.500
 
 
 
 
 64.596
 
 
 
 
 2.188
 
 
 
 
 66.784
 
 
 
 
 2.200
 
 
 
 
 1.655
 
 
 
 
 1.682
 
 
 
 
 1.676
 
 
 
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 54.096
 
 
 10.500
 
 
 64.596
 
 
 2.188
 
 
 66.784
 
 
 2.200
 
 
 1.655
 
 
 1.682
 
 
 1.676
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 44.358
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 45.858
 
 
 
 
 10.516
 
 
 
 
 56.374
 
 
 
 
 2.793
 
 
 
 
 2.651
 
 
 
 
 2.651
 
 
 
 
 2.651
 
 
 
 
 
 College voor Toetsen en Examens
 
 
 4.380
 
 
 300
 
 
 4.680
 
 
 7.631
 
 
 12.311
 
 
 98
 
 
 98
 
 
 98
 
 
 98
 
 
 
 
 SLOA: onderwijs ondersteunende instellingen
 
 
 39.978
 
 
 1.200
 
 
 41.178
 
 
 2.885
 
 
 44.063
 
 
 2.695
 
 
 2.553
 
 
 2.553
 
 
 2.553
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 28.027
 
 
 
 
 28.027
 
 
 
 
 62.611
 
 
 
 
 29.429
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Nationaal Programma Onderwijs
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 28.027
 
 
 28.027
 
 
 62.611
 
 
 29.429
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 280
 
 
 
 
 
 280
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 286
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 
 GRAZ (ECML) en PISA
 
 
 280
 
 
 
 280
 
 
 6
 
 
 286
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 7.391
 
 
 
 
 
 7.391
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.391
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2021" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2021» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 De verplichtingen worden met € 1,7 miljard verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt veroorzaakt door de meerjarige verplichtingen voor het Nationaal Programma Onderwijs, die dit jaar worden verplicht. Daarnaast wordt de loon- en prijsbijstelling tranche 2021 ten behoeve van het bekostigingsjaar 2022 in het najaar van 2021 al verplicht.
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bekostiging
 Het budget wordt per saldo met € 619,7 miljoen verhoogd. Dit is grotendeels het gevolg van een intensivering van € 396,5 miljoen voor scholen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs. Daarnaast is de doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021 € 198,5 miljoen (zie het algemene deel) een verklaring voor het verhoogde budget.
 Subsidies
 Het budget wordt per saldo met € 78,4 miljoen verhoogd. Dit is grotendeels het gevolg van een intensivering van € 81,0 miljoen voor een subsidieregeling voor brede- en dakpanbrugklassen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs.
 Opdrachten
 Het budget wordt per saldo met € 17,1 miljoen verhoogd. Dit is grotendeels het gevolg van een intensivering voor monitoring van het Nationaal Programma Onderwijs van € 10,4 miljoen en uitvoeringskosten voor met name DUO van het Nationaal Programma Onderwijs van € 9,5 miljoen. 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 Het budget wordt per saldo met € 10,5 miljoen verhoogd. Dit is grotendeels het gevolg van een overboeking van Artikel 4 (mbo) naar Artikel 3 van € 7,0 miljoen ten behoeve van het werkprogramma van het CvTE in 2021. Daarnaast is € 1,7 miljoen overgeboekt voor cito, vanwege een kostenstijging.
 Bijdrage aan medeoverheden
 Het budget wordt per saldo met € 28,0 miljoen verhoogd. Dit is het gevolg van een specifieke uitkering aan gemeenten van € 28,0 miljoen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs.
 
 
 
 
 
 3.3
 Beleidsartikel 4. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid art. 4 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerp-begroting 2021 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, amende-menten en ISB (2)
 
 
 Vastge-stelde begroting 2021 (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 4.753.179
 
 
 
 
 491.230
 
 
 
 
 5.244.409
 
 
 
 
 420.369
 
 
 
 
 5.664.778
 
 
 
 
 327.243
 
 
 
 
 106.804
 
 
 
 
 178.001
 
 
 
 
 299.846
 
 
 
 
 
 
 waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 ‒ 5.171
 
 
 
 ‒ 5.171
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan overig
 
 
 4.753.179
 
 
 491.230
 
 
 5.244.409
 
 
 425.540
 
 
 
 5.669.949
 
 
 
 327.243
 
 
 106.804
 
 
 178.001
 
 
 299.846
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 4.838.265
 
 
 
 
 371.809
 
 
 
 
 5.210.074
 
 
 
 
 147.785
 
 
 
 
 5.357.859
 
 
 
 
 420.405
 
 
 
 
 104.869
 
 
 
 
 106.922
 
 
 
 
 95.977
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht (%)
 
 
 99,7%
 
 
 
 
 
 99,8%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 4.347.628
 
 
 
 
 115.800
 
 
 
 
 4.463.428
 
 
 
 
 149.320
 
 
 
 
 4.612.748
 
 
 
 
 273.637
 
 
 
 
 101.159
 
 
 
 
 90.092
 
 
 
 
 85.501
 
 
 
 
 
 Bekostiging mbo-instellingen
 
 
 3.700.096
 
 
 104.000
 
 
 3.804.096
 
 
 143.121
 
 
 3.947.217
 
 
 252.147
 
 
 81.929
 
 
 75.752
 
 
 75.563
 
 
 
 
 Bekostiging Caribisch Nederland
 
 
 8.463
 
 
 1.300
 
 
 9.763
 
 
 279
 
 
 10.042
 
 
 518
 
 
 156
 
 
 ‒ 350
 
 
 ‒ 350
 
 
 
 
 Bekostiging vavo
 
 
 67.365
 
 
 0
 
 
 67.365
 
 
 2.018
 
 
 69.383
 
 
 2.518
 
 
 1.518
 
 
 1.518
 
 
 1.518
 
 
 
 
 Kwaliteitsafspraken investeringsbudget
 
 
 247.215
 
 
 0
 
 
 247.215
 
 
 ‒ 1
 
 
 247.214
 
 
 5.570
 
 
 7.939
 
 
 7.939
 
 
 7.939
 
 
 
 
 Kwaliteitsafspraken resultaatafhankelijk budget
 
 
 206.011
 
 
 0
 
 
 206.011
 
 
 4.641
 
 
 210.652
 
 
 0
 
 
 7.030
 
 
 2.388
 
 
 2.388
 
 
 
 
 Regionaal Investeringsfonds
 
 
 22.425
 
 
 0
 
 
 22.425
 
 
 ‒ 1.898
 
 
 20.527
 
 
 ‒ 276
 
 
 1.427
 
 
 976
 
 
 ‒ 3.426
 
 
 
 
 Salarismix Randstadregio's
 
 
 51.503
 
 
 0
 
 
 51.503
 
 
 1.161
 
 
 52.664
 
 
 1.161
 
 
 1.161
 
 
 1.161
 
 
 1.161
 
 
 
 
 Regionaal Programma
 
 
 30.550
 
 
 0
 
 
 30.550
 
 
 ‒ 1
 
 
 30.549
 
 
 ‒ 1
 
 
 ‒ 1
 
 
 708
 
 
 708
 
 
 
 
 Begeleidingsgesprekken jeugdwerkloosheid
 
 
 14.000
 
 
 10.500
 
 
 24.500
 
 
 0
 
 
 24.500
 
 
 12.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Tegemoetkoming schoolkosten MBO
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Gelijke kansen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 272.024
 
 
 
 
 232.709
 
 
 
 
 504.733
 
 
 
 
 ‒ 1.795
 
 
 
 
 502.938
 
 
 
 
 81.511
 
 
 
 
 ‒ 1.748
 
 
 
 
 11.936
 
 
 
 
 5.626
 
 
 
 
 
 Praktijkleren
 
 
 217.200
 
 
 76.809
 
 
 294.009
 
 
 11.820
 
 
 305.829
 
 
 83.158
 
 
 ‒ 695
 
 
 9.438
 
 
 4.369
 
 
 
 
 Leven lang ontwikkelen
 
 
 10.590
 
 
 0
 
 
 10.590
 
 
 ‒ 3.474
 
 
 7.116
 
 
 ‒ 1.031
 
 
 ‒ 634
 
 
 ‒ 236
 
 
 ‒ 507
 
 
 
 
 Actieplan Laaggeletterdheid/Tel mee met Taal
 
 
 21.360
 
 
 0
 
 
 21.360
 
 
 ‒ 23
 
 
 21.337
 
 
 333
 
 
 331
 
 
 317
 
 
 268
 
 
 
 
 Loopbaanoriëntatie
 
 
 2.275
 
 
 0
 
 
 2.275
 
 
 ‒ 299
 
 
 1.976
 
 
 284
 
 
 279
 
 
 29
 
 
 29
 
 
 
 
 Vakwedstrijden mbo
 
 
 4.100
 
 
 0
 
 
 4.100
 
 
 91
 
 
 4.191
 
 
 91
 
 
 91
 
 
 23
 
 
 0
 
 
 
 
 Inhaal- en ondersteuningsprogramma's
 
 
 0
 
 
 35.000
 
 
 35.000
 
 
 0
 
 
 35.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Extra hulp voor de klas
 
 
 0
 
 
 104.000
 
 
 104.000
 
 
 0
 
 
 104.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Sneltesten
 
 
 0
 
 
 6.900
 
 
 6.900
 
 
 ‒ 3.000
 
 
 3.900
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 16.499
 
 
 10.000
 
 
 26.499
 
 
 ‒ 6.910
 
 
 19.589
 
 
 ‒ 1.324
 
 
 ‒ 1.120
 
 
 2.365
 
 
 1.467
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 6.378
 
 
 
 
 22.300
 
 
 
 
 28.678
 
 
 
 
 5.005
 
 
 
 
 33.683
 
 
 
 
 16.215
 
 
 
 
 207
 
 
 
 
 35
 
 
 
 
 ‒ 8
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 6.378
 
 
 3.000
 
 
 9.378
 
 
 5.005
 
 
 14.383
 
 
 16.215
 
 
 207
 
 
 35
 
 
 ‒ 8
 
 
 
 
 Sneltesten
 
 
 0
 
 
 19.300
 
 
 19.300
 
 
 0
 
 
 19.300
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 19.873
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 19.873
 
 
 
 
 1.722
 
 
 
 
 21.595
 
 
 
 
 1.302
 
 
 
 
 1.294
 
 
 
 
 902
 
 
 
 
 901
 
 
 
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 16.393
 
 
 0
 
 
 16.393
 
 
 2.630
 
 
 19.023
 
 
 1.232
 
 
 1.232
 
 
 840
 
 
 839
 
 
 
 
 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 
 
 3.480
 
 
 0
 
 
 3.480
 
 
 ‒ 908
 
 
 2.572
 
 
 70
 
 
 62
 
 
 62
 
 
 62
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 69.537
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 70.537
 
 
 
 
 ‒ 8.705
 
 
 
 
 61.832
 
 
 
 
 6.102
 
 
 
 
 1.319
 
 
 
 
 1.319
 
 
 
 
 1.319
 
 
 
 
 
 College voor Toetsen en Examens
 
 
 8.300
 
 
 0
 
 
 8.300
 
 
 ‒ 7.515
 
 
 785
 
 
 43
 
 
 43
 
 
 43
 
 
 43
 
 
 
 
 Wet SLOA
 
 
 1.103
 
 
 0
 
 
 1.103
 
 
 ‒ 976
 
 
 127
 
 
 24
 
 
 24
 
 
 24
 
 
 24
 
 
 
 
 SBB
 
 
 60.134
 
 
 1.000
 
 
 61.134
 
 
 ‒ 214
 
 
 60.920
 
 
 6.035
 
 
 1.252
 
 
 1.252
 
 
 1.252
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 122.825
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 122.825
 
 
 
 
 2.238
 
 
 
 
 125.063
 
 
 
 
 41.638
 
 
 
 
 2.638
 
 
 
 
 2.638
 
 
 
 
 2.638
 
 
 
 
 
 RMC's
 
 
 41.451
 
 
 0
 
 
 41.451
 
 
 852
 
 
 42.303
 
 
 40.252
 
 
 1.252
 
 
 811
 
 
 811
 
 
 
 
 Educatie
 
 
 62.174
 
 
 0
 
 
 62.174
 
 
 1.386
 
 
 63.560
 
 
 1.386
 
 
 1.386
 
 
 1.386
 
 
 1.386
 
 
 
 
 Caribisch Nederland
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Regionaal Programma
 
 
 19.200
 
 
 0
 
 
 19.200
 
 
 0
 
 
 19.200
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 441
 
 
 441
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2021" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2021» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 De verplichtingen worden in 2021 met € 420,4 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 272,6 miljoen) wordt veroorzaakt door bijstelling van de verplichtingenraming van het onderdeel bekostiging mbo-instellingen. In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (zie ook algemene toelichting) wordt er aanvullende bekostiging beschikbaar gesteld aan de mbo-instellingen in de vorm van een ‘corona-enveloppe’. Een gedeelte van deze middelen wordt al in 2021 verplicht gesteld, maar pas in 2022 uitgekeerd.
 Daarnaast zijn de garantieverplichtingen met € 5,2 miljoen afgenomen. Dit verschil wordt veroorzaakt door aflopende leningen aangegaan door instellingen met betrekking tot schatkistbankieren.
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bekostiging
 
 Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 149,3 miljoen verhoogd in 2021. Deze verhoging wordt veroorzaakt door:
 
 
 •
 de doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021 (zie ook algemene toelichting) voor circa € 98,0 miljoen; 
 
 
 •
 het Nationaal Programma Onderwijs (zie ook algemene toelichting) voor circa € 54,0 miljoen. In het kader van dit programma: 
 
 
 •
 zijn er middelen beschikbaar gesteld aan de mbo-instellingen voor het wegwerken en voorkomen van achterstanden. Voor de resterende duur van het programma zijn deze middelen in een op de reguliere bekostiging aanvullende «corona-enveloppe» aan de instellingen ter beschikking gesteld; 
 
 
 •
 zijn er tevens middelen beschikbaar gesteld voor de verlenging van de regeling aanpak jeugdwerkloosheid. In 2022 worden extra middelen beschikbaar gesteld voor de nazorg van studenten in het mbo; 
 
 
 •
 zijn er ook devices beschikbaar gesteld voor studenten. Vanwege een noodzakelijke verandering van instrument vindt dit nu plaats via de bekostiging in plaats van via subsidies. 
 
 
 
 
 •
 diverse overige mutaties van circa ‒ € 2,7 miljoen. 
 
 
 
 Subsidies
 
 Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 1,8 miljoen verlaagd in 2021. Deze verlaging wordt veroorzaakt door mutaties bij de onderdelen overige subsidies en praktijkleren en diverse overige mutaties:
 
 
 •
 In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs is er € 10,0 miljoen beschikbaar gesteld voor devices voor studenten. Vanwege een verandering van instrument vindt dit nu plaats via de bekostiging in plaats van via subsidies. Hierdoor daalt het budget voor overige subsidies. 
 
 
 •
 In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs is er € 6,8 miljoen beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van de activiteiten van de Gelijke Kansen Alliantie ter ondersteuning van gemeenten.
 
 
 •
 In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs is er € 6,0 miljoen beschikbaar gesteld om, op basis van de huidige ramingen, het budget voor de subsidieregeling praktijkleren voor de duur van het programma weer naar € 2700 (het maximum) per leerwerkplek te brengen.
 
 
 •
 Diverse overige mutaties van circa ‒ € 4,6 miljoen (met name interne overboekingen voor onder andere sneltesten naar andere beleidsartikelen).
 
 
 
 Opdrachten
 Het budget voor opdrachten wordt per saldo met € 5,0 miljoen verhoogd in 2021. Deze verhoging wordt veroorzaakt door het Nationaal Programma Onderwijs (zie ook algemene toelichting). In het kader van dit programma zijn er in 2021 middelen beschikbaar gesteld voor onderzoek, monitoring en uitvoering van het programma. De verhoging van het budget opdrachten in 2022 met € 16,2 miljoen wordt ook hierdoor veroorzaakt. 
 Bijdrage aan medeoverheden
 Het budget voor bijdrage aan medeoverheden wordt per saldo met € 2,2 miljoen verhoogd in 2021. Deze verhoging wordt veroorzaakt door de doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021 (zie ook algemene toelichting).
 
 De verhoging van het budget bijdragen aan medeoverheden in 2022 met € 41,6 miljoen wordt veroorzaakt door: 
 
 
 •
 het Nationaal Programma Onderwijs (zie ook algemene toelichting). In het kader van dit programma is er € 39,0 miljoen aan middelen beschikbaar gesteld voor het verlengen van de specifieke uitkering aanpak jeugdwerkloosheid voor RMC's, bijdrage aan de coördinatiemiddelen centrumgemeenten jeugdwerkloosheid en de decentralisatie uitkering voor werk en inkomen. 
 
 
 •
 de doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranhce 2021 (zie ook algemene toelichting) voor circa € 2,6 miljoen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.4
 Beleidsartikel 6. Hoger onderwijs
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid art. 6 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerp-begroting 2021 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, amende-menten en ISB (2)
 
 
 Vastge-stelde begroting 2021 (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 3.636.053
 
 
 
 
 987.267
 
 
 
 
 4.623.320
 
 
 
 
 456.109
 
 
 
 
 5.079.429
 
 
 
 
 78.724
 
 
 
 
 81.634
 
 
 
 
 70.393
 
 
 
 
 70.683
 
 
 
 
 
 
 waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 5.610
 
 
 5.610
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan overig
 
 
 3.636.053
 
 
 987.267
 
 
 4.623.320
 
 
 450.499
 
 
 5.073.819
 
 
 78.724
 
 
 81.634
 
 
 70.393
 
 
 70.683
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 3.688.678
 
 
 
 
 427.917
 
 
 
 
 4.116.595
 
 
 
 
 202.523
 
 
 
 
 4.319.118
 
 
 
 
 243.068
 
 
 
 
 81.529
 
 
 
 
 70.727
 
 
 
 
 71.306
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht (%)
 
 
 100,00%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 3.603.369
 
 
 
 
 392.000
 
 
 
 
 3.995.369
 
 
 
 
 202.248
 
 
 
 
 4.197.617
 
 
 
 
 238.062
 
 
 
 
 79.583
 
 
 
 
 68.775
 
 
 
 
 69.354
 
 
 
 
 
 Bekostiging onderwijsdeel1Inclusief de studievoorschotmiddelen voor specifieke stimulering van landelijke prioriteiten (10% van de studievoorschotmiddelen).
 
 
 3.261.390
 
 
 392.000
 
 
 3.653.390
 
 
 194.554
 
 
 3.847.944
 
 
 228.986
 
 
 70.142
 
 
 58.235
 
 
 57.237
 
 
 
 
 Bekostiging ontwerp en ontwikkeling
 
 
 87.882
 
 
 
 87.882
 
 
 1.984
 
 
 89.866
 
 
 1.984
 
 
 1.958
 
 
 1.663
 
 
 1.663
 
 
 
 
 Studievoorschot kwaliteitsafspraken290% van de studievoorschotmiddelen die gekoppeld zijn aan de kwaliteitsafspraken.
 
 
 246.091
 
 
 
 246.091
 
 
 5.554
 
 
 251.645
 
 
 6.949
 
 
 7.327
 
 
 8.290
 
 
 8.942
 
 
 
 
 Studievoorschotvouchers
 
 
 245
 
 
 
 245
 
 
 5
 
 
 250
 
 
 26
 
 
 92
 
 
 547
 
 
 1.512
 
 
 
 
 Bekostiging flexibel hoger onderwijs voor volwassenen
 
 
 7.761
 
 
 
 7.761
 
 
 151
 
 
 7.912
 
 
 117
 
 
 64
 
 
 40
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 3.302
 
 
 
 
 35.917
 
 
 
 
 39.219
 
 
 
 
 ‒ 5.103
 
 
 
 
 34.116
 
 
 
 
 73
 
 
 
 
 57
 
 
 
 
 57
 
 
 
 
 57
 
 
 
 
 
 Tegemoetkoming 2e lerarenopleiding
 
 
 2.500
 
 
 
 2.500
 
 
 ‒ 2.121
 
 
 379
 
 
 56
 
 
 56
 
 
 56
 
 
 56
 
 
 
 
 Sneltesten
 
 
 0
 
 
 3.600
 
 
 3.600
 
 
 0
 
 
 3.600
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 802
 
 
 32.317
 
 
 33.119
 
 
 ‒ 2.982
 
 
 30.137
 
 
 17
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 13.174
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.174
 
 
 
 
 389
 
 
 
 
 13.563
 
 
 
 
 392
 
 
 
 
 393
 
 
 
 
 399
 
 
 
 
 399
 
 
 
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 13.174
 
 
 
 13.174
 
 
 389
 
 
 13.563
 
 
 392
 
 
 393
 
 
 399
 
 
 399
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 68.833
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 68.833
 
 
 
 
 4.989
 
 
 
 
 73.822
 
 
 
 
 4.541
 
 
 
 
 1.496
 
 
 
 
 1.496
 
 
 
 
 1.496
 
 
 
 
 
 NWO: Praktijkgericht onderzoek
 
 
 54.213
 
 
 
 54.213
 
 
 4.662
 
 
 58.875
 
 
 4.213
 
 
 1.164
 
 
 1.164
 
 
 1.164
 
 
 
 
 NWO: Promotiebeurs voor leraren
 
 
 10.144
 
 
 
 10.144
 
 
 227
 
 
 10.371
 
 
 227
 
 
 227
 
 
 227
 
 
 227
 
 
 
 
 Nederland-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)
 
 
 4.476
 
 
 
 4.476
 
 
 100
 
 
 4.576
 
 
 101
 
 
 105
 
 
 105
 
 
 105
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.213
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.213
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.213
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2021" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2021» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 
 De verplichtingen worden met € 456,1 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 253,6 miljoen) wordt met name veroorzaakt door:
 
 
 •
 Bijstelling van de verplichtingenraming omdat bij het instrument bekostiging de loon- en prijsbijstelling tranche 2021 voor zowel 2021 als 2022 in het jaar 2021 verplicht worden.
 
 
 •
 Bijstelling van de verplichtingenraming omdat middelen van het Nationaal Programma Onderwijs voor zowel 2021 als 2022 in het jaar 2021 verplicht worden. 
 
 
 •
 Garantieverplichtingen/rekening-courant kredieten aan hogescholen die in 2021 zijn aangegaan of vervallen en waar OCW garant voor staat (saldo € 5,6 miljoen).
 
 
 
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bekostiging
 Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 202,2 miljoen verhoogd. De verhoging is het gevolg van de volgende mutaties:
 
 
 •
 de doorverdeling (€ 81,3 miljoen) van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021 (zie het algemeen deel);
 
 
 •
 de compensatie aan de instellingen (€ 123,2 miljoen) vanuit het Nationaal Programma Onderwijs voor het wegwerken en voorkomen van studievertraging en achterstanden in brede zin (cognitief, sociaal, persoonlijk), met aandacht voor studentenwelzijn, en mede opgelopen door schoolsluiting (en daarmee beperkte stagemogelijkheden) en begeleidingscapaciteit vanuit de praktijk (zie het algemeen deel). Het betreft hier maatregelen ten behoeve van inhaal en ondersteuningsonderwijs, begeleiding studenten, extra hulp in de klas, stage-offensief in het hbo en lerarenopleidingen hbo;
 
 
 •
 diverse overige mutaties (met name overboekingen van en naar andere beleidsinstrumenten en -artikelen) die het budget per saldo in totaal verlagen met € 2,3 miljoen.
 
 
 Subsidies
 Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 5,1 miljoen verlaagd. Het betreft: 
 
 
 •
 een verlaging (€ 2,1 miljoen) op de subsidieregeling Tegemoetkoming 2e lerarenopleiding in verband met het feit dat er minder beroep op de regeling werd gedaan dan geraamd; 
 
 
 •
 een verlaging (€ 3,0 miljoen) in verband met de overheveling van de incidentele middelen voor de pilots sneltesten in het hoger beroepsonderwijs van het instrument subsidies naar het instrument bekostiging.
 
 
 Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s
 Het budget voor ZBO's/RWT's wordt met € 5,0 miljoen verhoogd in verband met:
 
 
 •
 de compensatie (€ 3,1 miljoen) vanuit het NPO-steunprogramma voor herstel en perspectief gericht op het opvangen van vertraging bij het praktijkgericht onderzoek op hogescholen;
 
 
 •
 een toevoeging (€ 0,4 miljoen) aan het NWO-budget Praktijkgericht onderzoek hbo vanuit het Ministerie van VWS om samen met het Regieorgaan SIA (onderdeel NWO) een onderzoeksprogramma op te zetten naar interventies in de buitenruimte;
 
 
 •
 de doorverdeling (€ 1,5 miljoen) van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021 (zie het algemeen deel.
 
 
 
 
 
 
 
 3.5
 Beleidsartikel 7. Wetenschappelijk onderwijs
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid art. 7 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerp-begroting 2021 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, amende-menten en ISB (2)
 
 
 Vastge-stelde begroting 2021 (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 5.603.099
 
 
 
 
 730.756
 
 
 
 
 6.333.855
 
 
 
 
 467.960
 
 
 
 
 6.801.815
 
 
 
 
 119.190
 
 
 
 
 119.337
 
 
 
 
 100.255
 
 
 
 
 100.644
 
 
 
 
 
 
 waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 ‒ 5.274
 
 
 ‒ 5.274
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan overig
 
 
 
 5.603.099
 
 
 
 730.756
 
 
 6.333.855
 
 
 473.234
 
 
 6.807.089
 
 
 119.190
 
 
 119.337
 
 
 100.255
 
 
 100.644
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 5.552.647
 
 
 
 
 335.983
 
 
 
 
 5.888.630
 
 
 
 
 237.373
 
 
 
 
 6.126.003
 
 
 
 
 232.077
 
 
 
 
 118.046
 
 
 
 
 99.494
 
 
 
 
 100.734
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht (%)
 
 
 99,96%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 5.521.706
 
 
 
 
 267.600
 
 
 
 
 5.789.306
 
 
 
 
 240.651
 
 
 
 
 6.029.957
 
 
 
 
 232.049
 
 
 
 
 118.090
 
 
 
 
 99.545
 
 
 
 
 100.783
 
 
 
 
 
 Bekostiging onderwijsdeel1Inclusief de studievoorschotmiddelen voor specifieke stimulering van landelijke prioriteiten (10% van de studievoorschotmiddelen).
 
 
 2.469.913
 
 
 267.600
 
 
 2.737.513
 
 
 103.042
 
 
 2.840.555
 
 
 93.486
 
 
 53.423
 
 
 43.999
 
 
 44.703
 
 
 
 
 Bekostiging onderzoeksdeel
 
 
 2.193.737
 
 
 
 2.193.737
 
 
 86.308
 
 
 2.280.045
 
 
 86.412
 
 
 46.140
 
 
 38.764
 
 
 38.657
 
 
 
 
 Bekostiging ondersteuning geneeskunde onderwijs en onderzoek
 
 
 707.959
 
 
 
 707.959
 
 
 47.966
 
 
 755.925
 
 
 47.989
 
 
 13.196
 
 
 10.823
 
 
 10.838
 
 
 
 
 Studievoorschot kwaliteitsafspraken290% van de studievoorschotmiddelen die gekoppeld zijn aan de kwaliteitsafspraken.
 
 
 150.097
 
 
 
 150.097
 
 
 3.335
 
 
 153.432
 
 
 4.162
 
 
 4.396
 
 
 4.960
 
 
 5.346
 
 
 
 
 Studievoorschotvouchers
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3
 
 
 67
 
 
 307
 
 
 
 
 Profilering en zwaartepuntvorming3De 2%-middelen profilering en zwaartepuntvorming die conform de kwaliteitsafspraken tot en met 2022 zijn overgeheveld naar het onderwijsdeel van de hoofdbekostiging.
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 932
 
 
 932
 
 
 932
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 25.183
 
 
 
 
 26.683
 
 
 
 
 51.866
 
 
 
 
 ‒ 3.532
 
 
 
 
 48.334
 
 
 
 
 ‒ 283
 
 
 
 
 ‒ 144
 
 
 
 
 ‒ 151
 
 
 
 
 ‒ 151
 
 
 
 
 
 Nuffic4Tot en met 2020 opgenomen onder bijdragen aan (inter)nationale organisaties, vanaf 2021 ondergebracht bij het instrument subsidies omdat dit de basis is op grond waarvan de instellingen worden bekostigd.
 
 
 14.419
 
 
 
 14.419
 
 
 ‒ 427
 
 
 13.992
 
 
 ‒ 361
 
 
 ‒ 412
 
 
 ‒ 412
 
 
 ‒ 412
 
 
 
 
 Studiekeuze123
 
 
 2.504
 
 
 
 2.504
 
 
 55
 
 
 2.559
 
 
 55
 
 
 55
 
 
 55
 
 
 55
 
 
 
 
 Vluchteling Studenten UAF
 
 
 2.457
 
 
 
 2.457
 
 
 54
 
 
 2.511
 
 
 54
 
 
 54
 
 
 54
 
 
 54
 
 
 
 
 Handicap & Studie
 
 
 698
 
 
 
 698
 
 
 58
 
 
 756
 
 
 58
 
 
 58
 
 
 58
 
 
 58
 
 
 
 
 Interstedelijk Studentenoverleg (ISO)
 
 
 249
 
 
 
 249
 
 
 6
 
 
 255
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 
 
 Landelijke Studenten Vakbond (LSVb)
 
 
 249
 
 
 
 249
 
 
 6
 
 
 255
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 
 
 Open en online onderwijs
 
 
 1.965
 
 
 
 1.965
 
 
 36
 
 
 2.001
 
 
 43
 
 
 44
 
 
 44
 
 
 44
 
 
 
 
 Sneltesten
 
 
 0
 
 
 3.000
 
 
 3.000
 
 
 0
 
 
 3.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 2.642
 
 
 23.683
 
 
 26.325
 
 
 ‒ 3.320
 
 
 23.005
 
 
 ‒ 144
 
 
 45
 
 
 38
 
 
 38
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 2.949
 
 
 
 
 41.700
 
 
 
 
 44.649
 
 
 
 
 215
 
 
 
 
 44.864
 
 
 
 
 271
 
 
 
 
 60
 
 
 
 
 60
 
 
 
 
 62
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 2.949
 
 
 0
 
 
 2.949
 
 
 215
 
 
 3.164
 
 
 271
 
 
 60
 
 
 60
 
 
 62
 
 
 
 
 Sneltesten
 
 
 0
 
 
 41.700
 
 
 41.700
 
 
 0
 
 
 41.700
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 2.809
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.809
 
 
 
 
 39
 
 
 
 
 2.848
 
 
 
 
 40
 
 
 
 
 40
 
 
 
 
 40
 
 
 
 
 40
 
 
 
 
 
 Europees Universitair Instituut Florence (EUI)
 
 
 1.799
 
 
 
 1.799
 
 
 39
 
 
 1.838
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 
 
 United Nations University (UNU)
 
 
 1.010
 
 
 
 1.010
 
 
 0
 
 
 1.010
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Nuffic, SK123, UAF, H&S, ISO en LSVb
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 16
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 16
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 16
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2021" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2021» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 
 De verplichtingen worden met € 468,0 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 230,6 miljoen) wordt met name veroorzaakt door:
 
 
 •
 Bijstelling van de verplichtingenraming omdat bij het instrument bekostiging de loon- en prijsbijstelling tranche 2021 voor zowel 2021 als 2022 in het jaar 2021 verplicht worden.
 
 
 •
 Bijstelling van de verplichtingenraming omdat middelen voor het Nationaal Programma Onderwijs voor zowel 2021 als 2022 in het jaar 2021 verplicht worden. 
 
 
 •
 Garantieverplichtingen/rekening-courant kredieten aan hogescholen die in 2021 zijn aangegaan of vervallen en waar OCW garant voor staat.
 
 
 
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bekostiging
 
 Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 240,7 miljoen verhoogd. De verhoging is het gevolg van de volgende mutaties:
 
 
 •
 de doorverdeling (€ 119,3 miljoen) van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021 (zie het algemeen deel);
 
 
 •
 de compensatie aan de instellingen (€ 43,8 miljoen) vanuit het Nationaal Programma Onderwijs voor het wegwerken en voorkomen van studievertraging en achterstanden in brede zin (cognitief, sociaal, persoonlijk), met aandacht voor studentenwelzijn, en mede opgelopen door schoolsluiting (en daarmee beperkte stagemogelijkheden) en begeleidingscapaciteit vanuit de praktijk (zie het algemeen deel). Het betreft hier maatregelen ten behoeve van begeleiding studenten, extra hulp in de klas, stage-offensief in het wo en lerarenopleidingen wo; 
 
 
 •
 de compensatie vanuit het Nationaal Programma Onderwijs voor herstel en perspectief gericht op het opvangen van vertraging bij het onderzoek op universiteiten (€ 39,6 miljoen) en op academische ziekenhuizen (€ 34,6 miljoen) (zie het algemeen deel);
 
 
 •
 diverse overige mutaties (met name overboekingen van en naar andere beleidsinstrumenten/-artikelen en andere departementen) die het budget in totaal verhogen met € 3,4 miljoen.
 
 
 
 Subsidies
 
 Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 3,5 miljoen verlaagd. Het betreft: 
 
 
 •
 een verlaging (€ 3,0 miljoen) in verband met de overheveling van de incidentele middelen voor de pilots sneltesten in het wetenschappelijk onderwijs van het instrument subsidies naar het instrument bekostiging;
 
 
 •
 de doorverdeling (€ 0,4 miljoen) van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021 (zie het algemeen deel);
 
 
 •
 diverse overige mutaties (met name overboekingen van en naar andere beleidsinstrumenten en -artikelen) die het budget in totaal verlagen met € 0,9 miljoen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.6
 Beleidsartikel 8. Internationaal beleid
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 12 Budgettaire gevolgen van beleid art. 8 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerp-begroting 2021 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, amende-menten en ISB (2)
 
 
 Vastge-stelde begroting 2021 (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 11.855
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 12.255
 
 
 
 
 3.583
 
 
 
 
 15.838
 
 
 
 
 2.556
 
 
 
 
 2.556
 
 
 
 
 2.756
 
 
 
 
 2.556
 
 
 
 
 
 
 waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan overig
 
 
 
 11.855
 
 
 
 400
 
 
 12.255
 
 
 3.583
 
 
 
 15.838
 
 
 
 2.556
 
 
 2.556
 
 
 2.756
 
 
 2.556
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 11.855
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 12.255
 
 
 
 
 3.493
 
 
 
 
 15.748
 
 
 
 
 2.556
 
 
 
 
 2.556
 
 
 
 
 2.756
 
 
 
 
 2.556
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht (%)
 
 
 79,5%
 
 
 
 
 
 91,5%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 5.683
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.683
 
 
 
 
 1.981
 
 
 
 
 7.664
 
 
 
 
 1.907
 
 
 
 
 1.907
 
 
 
 
 1.907
 
 
 
 
 1.907
 
 
 
 
 
 Stichting Ons Erfdeel
 
 
 185
 
 
 0
 
 
 185
 
 
 4
 
 
 
 189
 
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 
 
 Stichting Nuffic
 
 
 807
 
 
 0
 
 
 807
 
 
 17
 
 
 
 824
 
 
 
 17
 
 
 17
 
 
 17
 
 
 17
 
 
 
 
 Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training
 
 
 2.111
 
 
 0
 
 
 2.111
 
 
 1.846
 
 
 
 3.957
 
 
 
 1.846
 
 
 1.846
 
 
 1.846
 
 
 1.846
 
 
 
 
 Internationalisering onderwijs
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 20
 
 
 
 1.020
 
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 
 
 Duitsland Instituut Amsterdam
 
 
 744
 
 
 0
 
 
 744
 
 
 76
 
 
 
 820
 
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 
 
 Netherlands house for Education and Research (Neth-ER)
 
 
 600
 
 
 0
 
 
 600
 
 
 13
 
 
 
 613
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Incidentele subsidies voor het uitwisselen van cultuur
 
 
 126
 
 
 0
 
 
 126
 
 
 ‒ 47
 
 
 
 79
 
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 
 
 Overige incidentele subsidies
 
 
 110
 
 
 0
 
 
 110
 
 
 52
 
 
 
 162
 
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 2.224
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.224
 
 
 
 
 1.442
 
 
 
 
 3.666
 
 
 
 
 579
 
 
 
 
 579
 
 
 
 
 779
 
 
 
 
 579
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 3.437
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 3.837
 
 
 
 
 70
 
 
 
 
 3.907
 
 
 
 
 70
 
 
 
 
 70
 
 
 
 
 70
 
 
 
 
 70
 
 
 
 
 
 Nederlandse Taalunie
 
 
 2.883
 
 
 400
 
 
 3.283
 
 
 59
 
 
 
 3.342
 
 
 
 59
 
 
 59
 
 
 59
 
 
 59
 
 
 
 
 Stichting Nuffic
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Europa College Brugge
 
 
 30
 
 
 0
 
 
 30
 
 
 1
 
 
 
 31
 
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 Unesco
 
 
 50
 
 
 0
 
 
 50
 
 
 1
 
 
 
 51
 
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 OESO CERI
 
 
 86
 
 
 0
 
 
 86
 
 
 2
 
 
 
 88
 
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 
 
 Fulbright Center
 
 
 368
 
 
 0
 
 
 368
 
 
 7
 
 
 
 375
 
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 
 
 EU-programma's en activiteiten
 
 
 20
 
 
 0
 
 
 20
 
 
 0
 
 
 
 20
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 511
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 511
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 511
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Vlaams-Nederlandshuis DeBuren (Hoofdstuk 5 BuZa)
 
 
 511
 
 
 0
 
 
 511
 
 
 0
 
 
 
 511
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 99
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 99
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 99
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2021" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2021» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 De verplichtingen worden met € 3,6 miljoen verhoogd. 
 Uitgaven
 
 De uitgaven worden met € 3,5 miljoen verhoogd. Deze verhoging wordt grotendeels verklaard door de volgende mutaties:
 
 
 •
 Een ophoging van € 1,8 miljoen voor de verplichte cofinanciering van het Europese programma Erasmus+.
 
 
 •
 Een ophoging van € 1,4 miljoen in verband met een aanbesteding op het gebied van Internationalisering gegund aan stichting Nuffic. 
 
 
 •
 De doorverdeling (€ 0,2 miljoen) van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021 (zie het algemeen deel).
 
 
 
 
 
 
 
 3.7
 Beleidsartikel 9. Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 13 Budgettaire gevolgen van beleid art. 9 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerp-begroting 2021 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, amende-menten en ISB (2)
 
 
 Vastge-stelde begroting 2021 (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 163.803
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 164.303
 
 
 
 
 13.990
 
 
 
 
 178.293
 
 
 
 
 7.762
 
 
 
 
 6.845
 
 
 
 
 3.911
 
 
 
 
 3.911
 
 
 
 
 
 
 waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan overig
 
 
 163.803
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 163.803
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 164.303
 
 
 
 
 10.990
 
 
 
 
 175.293
 
 
 
 
 5.762
 
 
 
 
 8.845
 
 
 
 
 5.911
 
 
 
 
 4.911
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht (%)
 
 
 55,5%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 43.848
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 43.848
 
 
 
 
 ‒ 2.003
 
 
 
 
 41.845
 
 
 
 
 1.122
 
 
 
 
 3.947
 
 
 
 
 1.017
 
 
 
 
 1.017
 
 
 
 
 
 Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen
 
 
 43.848
 
 
 
 43.848
 
 
 ‒ 2.003
 
 
 
 1.122
 
 
 3.947
 
 
 1.017
 
 
 1.017
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 113.338
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 113.338
 
 
 
 
 10.475
 
 
 
 
 123.813
 
 
 
 
 4.357
 
 
 
 
 4.663
 
 
 
 
 4.757
 
 
 
 
 3.757
 
 
 
 
 
 Lerarenbeurs
 
 
 46.819
 
 
 
 46.819
 
 
 1.081
 
 
 47.900
 
 
 1.067
 
 
 1.173
 
 
 1.231
 
 
 1.231
 
 
 
 
 Zij-instroom
 
 
 46.846
 
 
 
 46.846
 
 
 2.070
 
 
 48.916
 
 
 3.059
 
 
 3.059
 
 
 2.995
 
 
 1.995
 
 
 
 
 Wet Beroep leraar en Lerarenregister
 
 
 2.945
 
 
 
 2.945
 
 
 ‒ 1.384
 
 
 1.561
 
 
 ‒ 234
 
 
 ‒ 34
 
 
 66
 
 
 66
 
 
 
 
 Aanpak lerarentekort
 
 
 15.000
 
 
 
 15.000
 
 
 3.540
 
 
 18.540
 
 
 439
 
 
 439
 
 
 439
 
 
 439
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 1.728
 
 
 
 1.728
 
 
 5.168
 
 
 6.896
 
 
 26
 
 
 26
 
 
 26
 
 
 26
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 3.565
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 4.065
 
 
 
 
 2.457
 
 
 
 
 6.522
 
 
 
 
 221
 
 
 
 
 173
 
 
 
 
 73
 
 
 
 
 73
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 3.052
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.052
 
 
 
 
 61
 
 
 
 
 3.113
 
 
 
 
 62
 
 
 
 
 62
 
 
 
 
 64
 
 
 
 
 64
 
 
 
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 3.052
 
 
 
 3.052
 
 
 61
 
 
 
 3.113
 
 
 
 62
 
 
 62
 
 
 64
 
 
 64
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 9.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.000
 
 
 
 
 ‒ 2.500
 
 
 
 
 6.500
 
 
 
 
 ‒ 2.500
 
 
 
 
 ‒ 2.500
 
 
 
 
 ‒ 2.000
 
 
 
 
 ‒ 2.000
 
 
 
 
 
 
 In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2021" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2021» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 De verplichtingen worden met € 14,0 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 3,0 miljoen) wordt veroorzaakt door de regeling onderwijsassistenten. Bij deze regeling kan er voor meerdere jaren subsidie worden aangevraagd en dit wordt dan ook direct verplicht. 
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bekostiging
 
 Het budget wordt per saldo met € 2,0 miljoen verlaagd. Dit wordt veroorzaakt door: 
 
 
 –
 een kasschuif ter hoogte van € 3,0 miljoen van 2021 naar 2023. Met deze kasschuif sluit de begroting zo goed mogelijk aan bij de groeicurve van het aantal studenten en wordt het kasritme geoptimaliseerd; 
 
 
 
 
 
 –
 de doorverdeling (€ 1,0 miljoen) van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021(zie het algemene deel).
 
 
 
 
 Subsidies
 
 Het budget wordt per saldo met € 10,5 miljoen verhoogd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door: 
 
 
 –
 de doorverdeling ( € 2,6 miljoen) van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021 (zie het algemene deel);
 
 
 –
 een overboeking van artikel 1 naar artikel 9 ten behoeve van de regeling schoolkracht ter hoogte van € 5,0 miljoen;
 
 
 –
 de verlenging van de regeling onderwijsassistenten. Voor 2021 gaat het om een bedrag van € 1,0 miljoen;
 
 
 –
 een verhoging van het budget voor de regeling Regionale Aanpak Personeelstekort met € 3,0 miljoen. In 2020 is er € 5,0 miljoen toegevoegd aan het budget voor de zij-instroom vanuit de beschikbaar gestelde middelen voor het lerarentekort bij Voorjaarsnota. Vorig jaar was dit bedrag niet nodig vanwege een lager aantal aanvragen dan verwacht. Via de eindejaarsmarge wordt dit budget dit jaar ingezet voor de aanpak van het lerarentekort. De overige € 2,0 miljoen wordt toegevoegd aan het opdrachtenbudget;
 
 
 –
 een verlaging van het budget voor Wet Beroep leraar en Lerarenregister met € 1,4 miljoen. Dit is het gevolg van een overboeking naar hoger onderwijs ter dekking van de verlenging en uitbreiding van pilots met pabo-opleidingen gericht op het jonge en oudere kind. Bij de begrotingsbehandeling in 2020 en in de Kamerbrief van 9 december 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 27923, nr. 413) is aangekondigd dat de pilots voor uitvoering van de motie Heerema c.s. (pabo JK en OK) zullen doorlopentot en met 2021/2022;
 
 
 –
 daarnaast heeft er ook een overboeking plaatsgevonden naar het opdrachtenbudget van artikel 9 ter dekking van een dashboard voor regionale en landelijke ontwikkelingen op de onderwijsarbeidsmarkt. Hiermee wordt voldaan aan de behoefte van de Kamer en het onderwijsveld aan betere sturingsinformatie. 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 Het opdrachtenbudget wordt met € 2,5 miljoen verhoogd. Deze verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt door de toevoeging van € 2,0 miljoen voor de aanpak van het lerarentekort, zoals hierboven toegelicht.
 
 Ontvangsten
 
 De ontvangsten worden met € 2,5 miljoen verlaagd. De ontvangsten op artikel 9 bestaan deels uit terugbetalingen van leraren die een lerarenbeurs hebben aangevraagd maar toch niet aan hun studie beginnen of weer stoppen. Het budget voor de lerarenbeurs is lager dan voorheen. De ontvangstenraming is hierop aangepast. 
 
 
 
 
 
 3.8
 Beleidsartikel 11. Studiefinanciering
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 14 Budgettaire gevolgen van beleid art. 11 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerp-begroting 2021 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, amende-menten en ISB (2)
 
 
 Vastge-stelde begroting 2021 (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 4.767.938
 
 
 
 
 319.728
 
 
 
 
 5.087.666
 
 
 
 
 7.585
 
 
 
 
 5.095.251
 
 
 
 
 103.106
 
 
 
 
 173.011
 
 
 
 
 121.987
 
 
 
 
 122.788
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 4.767.938
 
 
 
 
 319.728
 
 
 
 
 5.087.666
 
 
 
 
 7.585
 
 
 
 
 5.095.251
 
 
 
 
 103.106
 
 
 
 
 173.011
 
 
 
 
 121.987
 
 
 
 
 122.788
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht (%)
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdracht
 
 
 
 
 1.583.740
 
 
 
 
 310.423
 
 
 
 
 1.894.163
 
 
 
 
 17.278
 
 
 
 
 1.911.441
 
 
 
 
 158.451
 
 
 
 
 117.926
 
 
 
 
 66.645
 
 
 
 
 66.665
 
 
 
 
 
 Basisbeurs gift (R)
 
 
 594.397
 
 
 48.407
 
 
 642.804
 
 
 1.060
 
 
 643.864
 
 
 1.073
 
 
 1.126
 
 
 1.139
 
 
 1.147
 
 
 
 
 Aanvullende beurs gift (R)
 
 
 713.061
 
 
 13.970
 
 
 727.031
 
 
 3.623
 
 
 730.654
 
 
 3.693
 
 
 3.710
 
 
 3.713
 
 
 3.714
 
 
 
 
 Reisvoorziening gift (R)
 
 
 27.293
 
 
 ‒ 9.953
 
 
 17.340
 
 
 ‒ 11.448
 
 
 5.892
 
 
 90.642
 
 
 61.068
 
 
 61.487
 
 
 61.882
 
 
 
 
 Caribisch Nederland gift (R)
 
 
 3.363
 
 
 ‒ 512
 
 
 2.851
 
 
 43
 
 
 2.894
 
 
 43
 
 
 43
 
 
 43
 
 
 43
 
 
 
 
 Overige uitgaven (R)
 
 
 245.626
 
 
 258.511
 
 
 504.137
 
 
 24.000
 
 
 528.137
 
 
 63.000
 
 
 51.979
 
 
 263
 
 
 ‒ 121
 
 
 
 
 
 Leningen
 
 
 
 
 3.051.863
 
 
 
 
 51
 
 
 
 
 3.051.914
 
 
 
 
 ‒ 3.166
 
 
 
 
 3.048.748
 
 
 
 
 ‒ 57.518
 
 
 
 
 53.107
 
 
 
 
 53.533
 
 
 
 
 53.859
 
 
 
 
 
 Basisbeurs prestatiebeurs (NR)
 
 
 ‒ 368.918
 
 
 ‒ 42.376
 
 
 ‒ 411.294
 
 
 3.197
 
 
 ‒ 408.097
 
 
 3.187
 
 
 3.180
 
 
 3.152
 
 
 3.160
 
 
 
 
 Aanvullende beurs prestatiebeurs (NR)
 
 
 89.366
 
 
 37.633
 
 
 126.999
 
 
 7.007
 
 
 134.006
 
 
 7.042
 
 
 7.046
 
 
 7.025
 
 
 6.988
 
 
 
 
 Reisvoorziening (NR)
 
 
 107.360
 
 
 36.497
 
 
 143.857
 
 
 248
 
 
 144.105
 
 
 254
 
 
 261
 
 
 266
 
 
 271
 
 
 
 
 Rentedragende lening (NR)
 
 
 2.807.246
 
 
 4.252
 
 
 2.811.498
 
 
 34.386
 
 
 2.845.884
 
 
 34.849
 
 
 35.331
 
 
 35.682
 
 
 35.932
 
 
 
 
 Collegegeldkrediet (NR)
 
 
 333.365
 
 
 ‒ 10.323
 
 
 323.042
 
 
 ‒ 43.799
 
 
 279.243
 
 
 ‒ 93.684
 
 
 6.418
 
 
 6.499
 
 
 6.561
 
 
 
 
 Leven lang leren krediet (NR)
 
 
 42.771
 
 
 ‒ 9.771
 
 
 33.000
 
 
 ‒ 4.205
 
 
 28.795
 
 
 ‒ 9.166
 
 
 871
 
 
 909
 
 
 947
 
 
 
 
 Overige uitgaven (NR)
 
 
 40.673
 
 
 ‒ 15.861
 
 
 24.812
 
 
 0
 
 
 24.812
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 132.335
 
 
 
 
 9.254
 
 
 
 
 141.589
 
 
 
 
 ‒ 6.527
 
 
 
 
 135.062
 
 
 
 
 2.173
 
 
 
 
 1.978
 
 
 
 
 1.809
 
 
 
 
 2.264
 
 
 
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 132.335
 
 
 9.254
 
 
 141.589
 
 
 ‒ 6.527
 
 
 135.062
 
 
 2.173
 
 
 1.978
 
 
 1.809
 
 
 2.264
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.005.737
 
 
 
 
 142.252
 
 
 
 
 1.147.989
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.147.989
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten (R)
 
 
 
 
 98.882
 
 
 
 
 ‒ 15.430
 
 
 
 
 83.452
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 83.452
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Ontvangen rente (R)
 
 
 68.453
 
 
 ‒ 12.182
 
 
 56.271
 
 
 0
 
 
 56.271
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige ontvangsten (R)
 
 
 30.429
 
 
 ‒ 3.468
 
 
 26.961
 
 
 0
 
 
 26.961
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Ontvangsten Caribisch Nederland (R)
 
 
 0
 
 
 220
 
 
 220
 
 
 0
 
 
 220
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Ontvangsten (NR)
 
 
 
 
 906.855
 
 
 
 
 157.682
 
 
 
 
 1.064.537
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.064.537
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Terugontvangen lening (NR)
 
 
 906.855
 
 
 157.682
 
 
 1.064.537
 
 
 0
 
 
 1.064.537
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toelichting: R = relevant, NR = niet-relevant
 
 
 In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2021" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2021» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 
 
 Toelichting
 
 Toelichting instrumenten (algemeen):
 Het onderscheid relevant en niet-relevant is in onderstaande toelichting als uitgangspunt genomen. Relevant betekent relevant voor het begrotingstekort/EMU-saldo. De relevante uitgaven worden hoofdzakelijk gevormd door studiefinanciering die meteen als gift wordt toegekend en door de omzetting van uitgekeerde prestatiebeurs in gift (na behalen van het diploma binnen 10 jaar). Onder de niet-relevante uitgaven vallen vooral de betalingen van prestatiebeurzen (zolang die nog niet omgezet zijn in een gift) en verstrekte rentedragende leningen. 
 De relevante ontvangsten worden vooral gevormd door de ontvangen rente op verstrekte studieleningen. De niet-relevante ontvangsten betreffen hoofdzakelijk aflossingen op de hoofdsom van rentedragende leningen.
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Inkomensoverdrachten
 Het budget voor de inkomensoverdrachten wordt per saldo met € 17,3 miljoen verhoogd. De verhoging is het gevolg van onder andere de volgende mutaties:
 
 
 •
 De doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021: € 8,3 miljoen (zie het algemene deel). 
 
 
 •
 De uitwerking van de NPO-middelen:
 
 
 •
 De post Reisvoorziening gift (R) wordt in 2021 met € 15,0 miljoen verlaagd als gevolg van de verlenging van het ov-recht. Door het tegenboekeffect, ov-toekenningen worden in eerste instantie negatief geboekt, leidt de verlenging van het ov-recht in 2021 tot een negatieve mutatie. 
 
 
 •
 De overige uitgaven (R) worden met € 24,0 miljoen verhoogd. Dit komt enerzijds door het verlengen van de tegemoetkomingsregeling voor studenten die uit hun recht op basis en/of aanvullende beurs lopen (€ 15,0 miljoen). Daarnaast blijken de uitvoeringskosten van de tijdelijke regeling tegemoetkoming studenten in verband met de uitbraak van COVID-19 lager dan in eerste instantie geraamd. Voor de verlenging van deze tegemoetkomingsregeling wordt het DUO budget daarom met € 9 miljoen verlaagd en de overige uitgaven (R) met € 9 miljoen verhoogd.
 
 
 
 
 Leningen
 Het budget voor de leningen wordt per saldo met € 3,2 miljoen verlaagd. De verlaging is het gevolg van de volgende mutaties:
 
 
 •
 De doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021 op de niet-relevante budgetten: € 51,8 miljoen. 
 
 
 •
 De uitwerking van de NPO-middelen:
 
 
 •
 Het Collegegeldkrediet (NR) wordt met € 50,0 miljoen verlaagd als gevolg van de halvering van het wettelijk collegegeld in studiejaar 2021/2022.
 
 
 •
 Het levenlanglerenkrediet (NR) wordt met € 5,0 miljoen verlaagd als gevolg van de halvering van het wettelijk collegegeld in studiejaar 2021/2022.
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 Het budget voor de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) wordt verlaagd met € 6,5 miljoen. Dit komt met name doordat de uitvoeringskosten van de tijdelijke regeling tegemoetkoming studenten in verband met de uitbraak van COVID-19 lager blijken te zijn dan in eerste instantie geraamd. Voor de verlenging van deze tegemoetkomingsregeling wordt het DUO budget daarom met € 9,0 miljoen verlaagd en de overige uitgaven (R) met € 9,0 miljoen verhoogd. Daarnaast wordt ook hier de doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021 bijgeboekt.
 
 
 
 
 
 3.9
 Beleidsartikel 12. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 15 Budgettaire gevolgen van beleid art. 12 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerp-begroting 2021 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, amende-menten en ISB (2)
 
 
 Vastge-stelde begroting 2021 (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 72.432
 
 
 
 
 ‒ 6.324
 
 
 
 
 66.108
 
 
 
 
 1.350
 
 
 
 
 67.458
 
 
 
 
 1.325
 
 
 
 
 1.292
 
 
 
 
 1.272
 
 
 
 
 1.258
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 72.432
 
 
 
 
 ‒ 6.324
 
 
 
 
 66.108
 
 
 
 
 1.350
 
 
 
 
 67.458
 
 
 
 
 1.325
 
 
 
 
 1.292
 
 
 
 
 1.272
 
 
 
 
 1.258
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht (%)
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdracht
 
 
 
 
 69.903
 
 
 
 
 ‒ 6.309
 
 
 
 
 63.594
 
 
 
 
 1.299
 
 
 
 
 64.893
 
 
 
 
 1.273
 
 
 
 
 1.241
 
 
 
 
 1.219
 
 
 
 
 1.206
 
 
 
 
 
 Minderjarige deelnemers bol (R )
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Tegemoetkoming lerarenopleiding (tlo) (R)
 
 
 3.909
 
 
 ‒ 341
 
 
 3.568
 
 
 73
 
 
 3.641
 
 
 73
 
 
 73
 
 
 73
 
 
 73
 
 
 
 
 Deeltijd vo (R)
 
 
 2.597
 
 
 ‒ 644
 
 
 1.953
 
 
 48
 
 
 2.001
 
 
 48
 
 
 48
 
 
 48
 
 
 48
 
 
 
 
 Volwassenenonderwijs (vavo) (R)
 
 
 4.758
 
 
 ‒ 377
 
 
 4.381
 
 
 88
 
 
 4.469
 
 
 86
 
 
 84
 
 
 82
 
 
 81
 
 
 
 
 Meerderjarige scholieren vo (R)
 
 
 55.235
 
 
 ‒ 5.372
 
 
 49.863
 
 
 1.027
 
 
 50.890
 
 
 1.003
 
 
 973
 
 
 952
 
 
 941
 
 
 
 
 Meerderjarige scholieren vso (R)
 
 
 3.404
 
 
 425
 
 
 3.829
 
 
 63
 
 
 3.892
 
 
 63
 
 
 63
 
 
 64
 
 
 63
 
 
 
 
 
 Leningen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 STOEB/ALR (NR)
 
 
 0
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 0
 
 
 14
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 2.529
 
 
 
 
 ‒ 29
 
 
 
 
 2.500
 
 
 
 
 51
 
 
 
 
 2.551
 
 
 
 
 51
 
 
 
 
 51
 
 
 
 
 53
 
 
 
 
 52
 
 
 
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 2.529
 
 
 ‒ 29
 
 
 2.500
 
 
 51
 
 
 2.551
 
 
 51
 
 
 51
 
 
 53
 
 
 52
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 3.167
 
 
 
 
 ‒ 984
 
 
 
 
 2.183
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.183
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Minderjarige deelnemers bol (R)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Tegemoetkoming lerarenopleiding en deeltijd vo (R)
 
 
 327
 
 
 ‒ 42
 
 
 285
 
 
 0
 
 
 285
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Meerderjarige scholieren v(s)o en vavo (R)
 
 
 2.840
 
 
 ‒ 942
 
 
 1.898
 
 
 0
 
 
 1.898
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toelichting: R = relevant, NR = niet-relevant
 
 
 In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2021" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2021» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 
 
 Toelichting
 
 Uitgaven
 De uitgaven aan de WTOS worden per saldo met € 1,4 miljoen verhoogd. De verhoging wordt veroorzaakt door de doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021 (zie ook de algemene toelichting). 
 
 
 
 
 
 3.10
 Beleidsartikel 13. Lesgeld
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 16 Budgettaire gevolgen van beleid art. 13 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerp-begroting 2021 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, amende-menten en ISB (2)
 
 
 Vastge-stelde begroting 2021 (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 13.997
 
 
 
 
 41
 
 
 
 
 14.038
 
 
 
 
 281
 
 
 
 
 14.319
 
 
 
 
 285
 
 
 
 
 286
 
 
 
 
 292
 
 
 
 
 292
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 13.997
 
 
 
 
 41
 
 
 
 
 14.038
 
 
 
 
 281
 
 
 
 
 14.319
 
 
 
 
 285
 
 
 
 
 286
 
 
 
 
 292
 
 
 
 
 292
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht (%)
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 13.997
 
 
 
 
 41
 
 
 
 
 14.038
 
 
 
 
 281
 
 
 
 
 14.319
 
 
 
 
 285
 
 
 
 
 286
 
 
 
 
 292
 
 
 
 
 292
 
 
 
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 13.997
 
 
 41
 
 
 14.038
 
 
 281
 
 
 
 14.319
 
 
 
 285
 
 
 286
 
 
 292
 
 
 292
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 247.018
 
 
 
 
 ‒ 58.275
 
 
 
 
 188.743
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 188.743
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2021" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2021» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 
 
 Toelichting
 
 Uitgaven
 Het budget voor de Dienst Uitvoering Onderwijs wordt per saldo met € 0,3 miljoen verhoogd. De verhoging wordt veroorzaakt door de doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021 (zie ook de algemene toelichting).
 
 
 
 
 
 3.11
 Beleidsartikel 14. Cultuur
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 17 Budgettaire gevolgen van beleid art. 14 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerp-begroting 2021 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, amende-menten en ISB (2)
 
 
 Vastge-stelde begroting 2021 (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 331.519
 
 
 
 
 283.000
 
 
 
 
 614.519
 
 
 
 
 163.321
 
 
 
 
 777.840
 
 
 
 
 12.628
 
 
 
 
 11.913
 
 
 
 
 52.956
 
 
 
 
 12.674
 
 
 
 
 
 
 waarvan garantieverplichtingen
 
 
 0
 
 
 
 
 32.303
 
 
 32.303
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan overig
 
 
 331.519
 
 
 283.000
 
 
 614.519
 
 
 131.018
 
 
 745.537
 
 
 12.628
 
 
 11.913
 
 
 52.956
 
 
 12.674
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 1.001.772
 
 
 
 
 298.000
 
 
 
 
 1.299.772
 
 
 
 
 95.220
 
 
 
 
 1.394.992
 
 
 
 
 25.518
 
 
 
 
 24.804
 
 
 
 
 23.992
 
 
 
 
 23.052
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht (%)
 
 
 96,1%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 890.951
 
 
 
 
 212.880
 
 
 
 
 1.103.831
 
 
 
 
 78.601
 
 
 
 
 1.182.432
 
 
 
 
 18.735
 
 
 
 
 19.090
 
 
 
 
 19.097
 
 
 
 
 20.780
 
 
 
 
 
 Culturele basisinfrastructuur vierjaarlijkse instellingen
 
 
 220.817
 
 
 39.470
 
 
 260.287
 
 
 7.420
 
 
 267.707
 
 
 ‒ 6.326
 
 
 ‒ 6.325
 
 
 ‒ 6.322
 
 
 ‒ 4.332
 
 
 
 
 Culturele basisinfrastructuur vierjaarlijkse fondsen
 
 
 193.121
 
 
 114.140
 
 
 307.261
 
 
 48.034
 
 
 355.295
 
 
 17.290
 
 
 17.395
 
 
 17.395
 
 
 16.268
 
 
 
 
 Huisvesting erfgoed
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beheer en onderhoud collecties erfgoed
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Museale instellingen met een wettelijke taak
 
 
 217.302
 
 
 39.270
 
 
 256.572
 
 
 31.423
 
 
 287.995
 
 
 14.707
 
 
 14.707
 
 
 14.707
 
 
 14.657
 
 
 
 
 Stelseltaken openbare bibliotheekvoorzieningen
 
 
 23.637
 
 
 
 23.637
 
 
 230
 
 
 23.867
 
 
 476
 
 
 476
 
 
 476
 
 
 476
 
 
 
 
 Digitale openbare bibliotheek
 
 
 16.536
 
 
 
 16.536
 
 
 2.582
 
 
 19.118
 
 
 332
 
 
 332
 
 
 332
 
 
 332
 
 
 
 
 Bibliotheekvoorziening leesgehandicapten
 
 
 12.290
 
 
 
 12.290
 
 
 247
 
 
 12.537
 
 
 247
 
 
 247
 
 
 247
 
 
 247
 
 
 
 
 Monumentenzorg
 
 
 159.340
 
 
 20.000
 
 
 179.340
 
 
 396
 
 
 179.736
 
 
 2.963
 
 
 2.816
 
 
 2.820
 
 
 3.420
 
 
 
 
 Archieven incl. Regionale Historische Centra
 
 
 27.180
 
 
 
 27.180
 
 
 1.888
 
 
 29.068
 
 
 2.427
 
 
 2.490
 
 
 2.490
 
 
 2.490
 
 
 
 
 Flankerend beleid huisvesting
 
 
 6.681
 
 
 
 6.681
 
 
 137
 
 
 6.818
 
 
 137
 
 
 137
 
 
 137
 
 
 137
 
 
 
 
 Cultuureducatie met Kwaliteit
 
 
 14.047
 
 
 
 14.047
 
 
 ‒ 13.756
 
 
 291
 
 
 ‒ 13.518
 
 
 ‒ 13.185
 
 
 ‒ 13.185
 
 
 ‒ 12.915
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 42.916
 
 
 
 
 85.120
 
 
 
 
 128.036
 
 
 
 
 13.125
 
 
 
 
 141.161
 
 
 
 
 2.548
 
 
 
 
 2.417
 
 
 
 
 2.421
 
 
 
 
 798
 
 
 
 
 
 Verbreden inzet cultuur
 
 
 7.454
 
 
 
 7.454
 
 
 166
 
 
 7.620
 
 
 187
 
 
 208
 
 
 237
 
 
 280
 
 
 
 
 Internationaal cultuurbeleid (incl. HGIS)
 
 
 7.399
 
 
 
 7.399
 
 
 957
 
 
 8.356
 
 
 957
 
 
 957
 
 
 957
 
 
 71
 
 
 
 
 Programma leesbevordering
 
 
 3.850
 
 
 
 3.850
 
 
 365
 
 
 4.215
 
 
 117
 
 
 68
 
 
 68
 
 
 68
 
 
 
 
 Creatieve Industrie
 
 
 2.085
 
 
 
 2.085
 
 
 ‒ 648
 
 
 1.437
 
 
 ‒ 357
 
 
 ‒ 357
 
 
 ‒ 357
 
 
 40
 
 
 
 
 Monumentenzorg
 
 
 135
 
 
 
 135
 
 
 2
 
 
 137
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Erfgoed en fysieke leefomgeving
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Specifiek cultuurbeleid
 
 
 20.169
 
 
 85.120
 
 
 105.289
 
 
 9.411
 
 
 114.700
 
 
 856
 
 
 864
 
 
 839
 
 
 312
 
 
 
 
 Subsidies Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 
 
 1.824
 
 
 
 1.824
 
 
 2.872
 
 
 4.696
 
 
 788
 
 
 677
 
 
 677
 
 
 27
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 22.692
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 22.692
 
 
 
 
 2.169
 
 
 
 
 24.861
 
 
 
 
 1.381
 
 
 
 
 1.358
 
 
 
 
 1.297
 
 
 
 
 1.241
 
 
 
 
 
 Beleidsonderzoek, evaluaties en kennisbasis
 
 
 2.091
 
 
 
 2.091
 
 
 ‒ 457
 
 
 1.634
 
 
 42
 
 
 39
 
 
 39
 
 
 39
 
 
 
 
 Monumentenzorg
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Archeologie
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Erfgoed en fysieke leefomgeving
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Opdrachten Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 
 
 8.004
 
 
 
 8.004
 
 
 5.165
 
 
 13.169
 
 
 2.085
 
 
 1.134
 
 
 1.133
 
 
 1.123
 
 
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 12.597
 
 
 
 12.597
 
 
 ‒ 2.539
 
 
 10.058
 
 
 ‒ 746
 
 
 185
 
 
 125
 
 
 79
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 42.315
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 42.315
 
 
 
 
 1.247
 
 
 
 
 43.562
 
 
 
 
 2.795
 
 
 
 
 1.880
 
 
 
 
 1.119
 
 
 
 
 175
 
 
 
 
 
 Nationaal Archief
 
 
 42.315
 
 
 
 42.315
 
 
 1.247
 
 
 43.562
 
 
 2.795
 
 
 1.880
 
 
 1.119
 
 
 175
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 2.898
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.898
 
 
 
 
 78
 
 
 
 
 2.976
 
 
 
 
 59
 
 
 
 
 59
 
 
 
 
 58
 
 
 
 
 58
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 494
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 494
 
 
 
 
 12.814
 
 
 
 
 13.308
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2021" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2021» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 
 De verplichtingen worden met € 163,3 miljoen verhoogd. Het verschil van € 68,1 miljoen tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt onder andere veroorzaakt door:
 
 
 –
 een verhoging van de garantieverplichtingen van € 32,3 miljoen;
 
 
 –
 een ophoging voor de loon- en prijsbijstelling tranche 2021 van € 34,2 miljoen, die voor een groot deel van de cultuurbegroting in 2021 wordt verplicht voor de jaren 2021-2024. 
 
 
 
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bekostiging
 Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 78,6 miljoen verhoogd. De verhoging is het gevolg van de volgende mutaties:
 Het budget voor Culturele basisinfrastructuur vierjaarlijkse instellingen is per saldo verhoogd met € 7,4 miljoen. Dit saldo bestaat grotendeels uit een verlaging door een overboeking (€ 9,0 miljoen) aan het budget voor Museale instellingen met een wettelijke taak (zie ook toelichting hierna), een verhoging met middelen uit het vierde steunpakket voor de culturele sector in verband met COVID-19 (€ 14 miljoen) en een verhoging met middelen voor loon- en prijsbijstelling (€ 4,7 miljoen). Daarnaast is het budget met € 1,0 miljoen verlaagd voor een decentralisatie uitkering aan de gemeente Amsterdam voor een voorziening voor het slavernijverleden. Het resterende saldo van € 1,3 miljoen waarmee het budget is verlaagd, is een saldo van een aantal interne overboekingen binnen Artikel 14.
 Het budget voor Culturele basisinfrastructuur vierjaarlijkse fondsen is per saldo verhoogd met € 48,0 miljoen. Hiervan komt € 29,3 miljoen uit het vierde steunpakket voor de culturele sector in verband met COVID-19. Een verhoging van € 13,8 miljoen is afkomstig uit het budget Cultuureducatie met Kwaliteit. Deze middelen worden besteed aan hetzelfde doel als voorheen, maar door toevoeging van de middelen aan de vierjaarlijkse subsidie aan het Fonds voor Cultuurparticipatie vindt begroting en verantwoording vanaf nu plaats via het budget Culturele basisinfrastructuur vierjaarlijkse fondsen. Daarnaast is het budget verhoogd met € 1,2 miljoen door een bijdrage van het ministerie van Binnenlandse Zaken voor het Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp 2021-2024 en met € 4,0 miljoen uit de middelen voor loon- en prijsbijstelling.
 Het budget voor Museale instellingen met een wettelijke taak is verhoogd met € 31,4 miljoen. Vanaf 2021 verloopt de bekostiging van de museale instellingen met een wettelijke taak volledig via dit budget, als gevolg van een herindeling van de budgettabel. Het grootste deel van het budget voor de betreffende instellingen was al eerder naar dit budget verplaatst, hierop is nu op basis van actuele ramingen een aanvulling gedaan (€ 10,9 miljoen). De rest van de verhoging van dit budget betreft middelen uit het vierde steunpakket voor de culturele sector in verband met COVID-19 (€ 16 miljoen) en de loon- en prijsbijstelling tranche 2021 (€ 4,5 miljoen).
 Het budget voor de Digitale openbare bibliotheek is verhoogd met € 2,6 miljoen, waarvan € 2,3 miljoen afkomstig is uit het vierde steunpakket voor de culturele sector in verband met COVID-19. 
 Het budget voor Cultuureducatie met Kwaliteit is verlaagd met € 13,8 miljoen door een interne overboeking aan het budget voor Culturele basisinfrastructuur vierjaarlijkse fondsen, zie ook de toelichting bij dat budget.
 Subsidies
 Het budget voor Specifiek cultuurbeleid is verhoogd met € 9,4 miljoen, waarvan € 8,5 miljoen afkomstig is uit het vierde steunpakket voor de culturele sector in verband met COVID-19.
 Opdrachten
 Het budget Opdrachten Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is verhoogd met € 5,2 miljoen. Deze middelen worden binnen de cultuurbegroting beschikbaar gesteld aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voor de uitvoering van beleidsopdrachten.
 Ontvangsten
 De ontvangsten worden verhoogd met € 12,8 miljoen. Dit wordt vooral veroorzaakt door een ontvangst vanuit het Nationaal Archief (NA) (€ 10,8 miljoen). Om te voldoen aan de aan de Rijksbegrotingsvoorschriften mogen middelen voor langlopende projecten niet op de balans van het NA blijven staan maar moeten terug naar OCW. Via een desaldering zijn deze middelen toegevoegd aan het budget van het NA. 
 Daarnaast komt het eigen vermogen van het NA boven de toegestane grens uit van een maximumomvang van 5% van de gemiddelde jaaromzet (€ 2,0 miljoen). Het surplus aan eigen vermogen van 2020 is teruggestort aan OCW en via een desaldering toegevoegd aan het budget van het NA.
 
 
 
 
 
 3.12
 Beleidsartikel 15. Media
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 18 Budgettaire gevolgen van beleid art. 15 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerp-begroting 2021 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, amende-menten en ISB (2)
 
 
 Vastge-stelde begroting 2021 (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.033.170
 
 
 
 
 5.491
 
 
 
 
 1.038.661
 
 
 
 
 26.500
 
 
 
 
 1.065.161
 
 
 
 
 17.700
 
 
 
 
 16.739
 
 
 
 
 16.820
 
 
 
 
 17.067
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 1.033.170
 
 
 
 
 5.491
 
 
 
 
 1.038.661
 
 
 
 
 26.500
 
 
 
 
 1.065.161
 
 
 
 
 17.700
 
 
 
 
 16.739
 
 
 
 
 16.820
 
 
 
 
 17.067
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht (%)
 
 
 99,9%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 1.017.199
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.017.199
 
 
 
 
 25.542
 
 
 
 
 1.042.741
 
 
 
 
 16.516
 
 
 
 
 16.600
 
 
 
 
 16.681
 
 
 
 
 16.928
 
 
 
 
 
 Landelijke publieke omroep
 
 
 792.424
 
 
 
 792.424
 
 
 14.168
 
 
 806.592
 
 
 10.003
 
 
 10.001
 
 
 10.001
 
 
 10.016
 
 
 
 
 Regionale omroep
 
 
 150.848
 
 
 
 150.848
 
 
 2.258
 
 
 153.106
 
 
 2.258
 
 
 2.258
 
 
 2.258
 
 
 2.258
 
 
 
 
 Stichting Omroep Muziek
 
 
 16.795
 
 
 
 16.795
 
 
 252
 
 
 17.047
 
 
 251
 
 
 251
 
 
 251
 
 
 251
 
 
 
 
 Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG)
 
 
 23.838
 
 
 
 23.838
 
 
 357
 
 
 24.195
 
 
 356
 
 
 356
 
 
 356
 
 
 356
 
 
 
 
 Stimuleringsfonds voor de Journalistiek
 
 
 2.231
 
 
 
 2.231
 
 
 34
 
 
 2.265
 
 
 34
 
 
 34
 
 
 34
 
 
 34
 
 
 
 
 Filmfonds van de omroep en Telefilm (CoBO)
 
 
 8.564
 
 
 
 8.564
 
 
 110
 
 
 8.674
 
 
 128
 
 
 128
 
 
 128
 
 
 128
 
 
 
 
 Mediawijsheid Expertisecentrum (Bewust mediagebruik)
 
 
 1.588
 
 
 
 1.588
 
 
 24
 
 
 1.612
 
 
 24
 
 
 24
 
 
 24
 
 
 24
 
 
 
 
 Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO)
 
 
 1.640
 
 
 
 1.640
 
 
 24
 
 
 1.664
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 
 
 Dotatie/onttrekking Algemene Mediareserve
 
 
 18.476
 
 
 
 18.476
 
 
 8.102
 
 
 26.578
 
 
 3.425
 
 
 3.511
 
 
 3.592
 
 
 3.824
 
 
 
 
 Overige bekostiging media
 
 
 795
 
 
 
 795
 
 
 213
 
 
 1.008
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 10.661
 
 
 
 
 5.491
 
 
 
 
 16.152
 
 
 
 
 670
 
 
 
 
 16.822
 
 
 
 
 973
 
 
 
 
 ‒ 72
 
 
 
 
 ‒ 72
 
 
 
 
 ‒ 72
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 10.661
 
 
 
 10.661
 
 
 ‒ 1.030
 
 
 9.631
 
 
 973
 
 
 ‒ 72
 
 
 ‒ 72
 
 
 ‒ 72
 
 
 
 
 Steunfonds Lokale Informatievoorziening
 
 
 0
 
 
 5.491
 
 
 5.491
 
 
 1.700
 
 
 7.191
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 440
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 440
 
 
 
 
 209
 
 
 
 
 649
 
 
 
 
 209
 
 
 
 
 209
 
 
 
 
 209
 
 
 
 
 209
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 4.807
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.807
 
 
 
 
 72
 
 
 
 
 4.879
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Commissariaat voor de Media
 
 
 4.807
 
 
 
 4.807
 
 
 72
 
 
 4.879
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 63
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 63
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 70
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 European Audiovisual Observatory
 
 
 63
 
 
 
 63
 
 
 7
 
 
 70
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 155.700
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 155.700
 
 
 
 
 9.300
 
 
 
 
 165.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2021" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2021» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 De verplichtingen worden met € 26,5 miljoen verhoogd. Deze verhoging hangt samen met de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bekostiging
 
 Het budget voor bekostiging wordt per saldo met € 25,5 miljoen verhoogd. De verhoging wordt veroorzaakt door:
 
 
 •
 toevoeging van de loon en prijsbijstelling tranche 2021 (€ 16,1 miljoen, zie het algemene deel);
 
 
 •
 overboeking binnen het instrument bekostiging als gevolg van bezwaar met betrekking tot indexering uit het budget van de Algemene Mediareserve AMr (- € 6,0 miljoen) naar het budget van de Landelijke Publieke Omroep (€ 6,0 miljoen);
 
 
 •
 een dotatie aan de AMr als gevolg van de hogere, aangepaste raming van de reclameopbrengsten in de mediabegrotingsbrief 2021 ( € 9,3 miljoen).
 
 
 
 Subsidies
 
 Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 0,7 miljoen verhoogd. De verhoging wordt veroorzaakt door:
 
 
 •
 een kasschuif van 2021 voor de Samenwerkingsprojecten Regionale Publieke omroepen (- € 1,0 miljoen);
 
 
 •
 inzet van de eindejaarsmarge voor steunfonds lokale journalistiek (€ 1,7 miljoen).
 
 
 
 Ontvangsten
 Het ontvangstenbudget wordt met € 9,3 miljoen verhoogd. Hiermee wordt de raming aangepast aan de raming van de reclameopbrengsten in de mediabegrotingsbrief 2021.
 Dotatie Algemene Mediareserve
 De AMr wordt op basis van de huidige ramingen eind 2021 gedoteerd met € 26,6 miljoen en mutaties rechtstreeks uit de AMr zijn geraamd op ‒ € 6,7 miljoen.
 
 Tabel 19 Raming ontwikkeling liquiditeit AMr (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 Saldo AMr per 01-01-2021
 
 
 48.616
 
 
 
 
 Directe mutaties AMr
 
 
 ‒ 6.659
 
 
 
 
 Mutaties AMr via begroting
 
 
 26.578
 
 
 
 
 Verwacht saldo AMr per 31-12-2021
 
 
 68.535
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.13
 Beleidsartikel 16. Onderzoek en wetenschapsbeleid
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 20 Budgettaire gevolgen van beleid art. 16 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerp-begroting 2021 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, amende-menten en ISB (2)
 
 
 Vastge-stelde begroting 2021 (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.134.046
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.134.046
 
 
 
 
 70.500
 
 
 
 
 1.204.546
 
 
 
 
 45.783
 
 
 
 
 29.177
 
 
 
 
 27.903
 
 
 
 
 26.475
 
 
 
 
 
 
 waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan overig
 
 
 1.134.046
 
 
 0
 
 
 1.134.046
 
 
 70.500
 
 
 1.204.546
 
 
 45.783
 
 
 29.177
 
 
 27.903
 
 
 26.475
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 1.134.749
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.134.749
 
 
 
 
 43.951
 
 
 
 
 1.178.700
 
 
 
 
 49.574
 
 
 
 
 29.190
 
 
 
 
 27.907
 
 
 
 
 26.475
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht (%)
 
 
 99,7%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 1.009.062
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.009.062
 
 
 
 
 36.968
 
 
 
 
 1.046.030
 
 
 
 
 36.213
 
 
 
 
 26.162
 
 
 
 
 24.879
 
 
 
 
 23.467
 
 
 
 
 
 NWO
 
 
 478.941
 
 
 
 478.941
 
 
 13.297
 
 
 492.238
 
 
 13.136
 
 
 10.617
 
 
 10.615
 
 
 10.752
 
 
 
 
 KNAW
 
 
 91.757
 
 
 
 91.757
 
 
 3.398
 
 
 95.155
 
 
 3.394
 
 
 2.037
 
 
 2.037
 
 
 2.030
 
 
 
 
 KB
 
 
 49.800
 
 
 
 49.800
 
 
 1.103
 
 
 50.903
 
 
 1.091
 
 
 1.106
 
 
 1.106
 
 
 1.092
 
 
 
 
 NWO Talentenontwikkeling
 
 
 165.885
 
 
 
 165.885
 
 
 3.676
 
 
 169.561
 
 
 3.676
 
 
 3.676
 
 
 3.676
 
 
 3.676
 
 
 
 
 NWO STW
 
 
 8.000
 
 
 
 8.000
 
 
 177
 
 
 8.177
 
 
 177
 
 
 177
 
 
 177
 
 
 177
 
 
 
 
 NWO Grootschalige researchinfrastructuur
 
 
 55.380
 
 
 
 55.380
 
 
 1.228
 
 
 56.608
 
 
 1.228
 
 
 1.228
 
 
 1.228
 
 
 1.228
 
 
 
 
 Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek
 
 
 21.737
 
 
 
 21.737
 
 
 9.340
 
 
 31.077
 
 
 8.820
 
 
 3.348
 
 
 2.827
 
 
 1.440
 
 
 
 
 Poolonderzoek
 
 
 3.147
 
 
 
 3.147
 
 
 70
 
 
 3.217
 
 
 34
 
 
 34
 
 
 34
 
 
 34
 
 
 
 
 Caribisch Nederland
 
 
 2.500
 
 
 
 2.500
 
 
 55
 
 
 2.555
 
 
 55
 
 
 55
 
 
 55
 
 
 55
 
 
 
 
 NWO NWA
 
 
 131.915
 
 
 
 131.915
 
 
 4.624
 
 
 136.539
 
 
 4.602
 
 
 3.884
 
 
 3.124
 
 
 2.983
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 26.928
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 26.928
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 27.178
 
 
 
 
 815
 
 
 
 
 1.019
 
 
 
 
 1.019
 
 
 
 
 962
 
 
 
 
 
 Stichting NLBIF
 
 
 566
 
 
 
 566
 
 
 0
 
 
 566
 
 
 ‒ 566
 
 
 ‒ 566
 
 
 ‒ 566
 
 
 ‒ 566
 
 
 
 
 Naturalis Biodiversity Center
 
 
 6.514
 
 
 
 6.514
 
 
 150
 
 
 6.664
 
 
 716
 
 
 716
 
 
 716
 
 
 716
 
 
 
 
 BPRC
 
 
 9.957
 
 
 
 9.957
 
 
 961
 
 
 10.918
 
 
 961
 
 
 961
 
 
 961
 
 
 961
 
 
 
 
 NCWT/NEMO
 
 
 3.460
 
 
 
 3.460
 
 
 74
 
 
 3.534
 
 
 74
 
 
 74
 
 
 74
 
 
 74
 
 
 
 
 STT
 
 
 226
 
 
 
 226
 
 
 5
 
 
 231
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 
 
 Stichting AAP
 
 
 1.061
 
 
 
 1.061
 
 
 23
 
 
 1.084
 
 
 23
 
 
 23
 
 
 23
 
 
 23
 
 
 
 
 Nationale coördinatie
 
 
 5.144
 
 
 
 5.144
 
 
 ‒ 963
 
 
 4.181
 
 
 ‒ 398
 
 
 ‒ 194
 
 
 ‒ 194
 
 
 ‒ 251
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 340
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 340
 
 
 
 
 297
 
 
 
 
 637
 
 
 
 
 80
 
 
 
 
 81
 
 
 
 
 81
 
 
 
 
 119
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 863
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 863
 
 
 
 
 103
 
 
 
 
 966
 
 
 
 
 18
 
 
 
 
 18
 
 
 
 
 18
 
 
 
 
 18
 
 
 
 
 
 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 
 
 863
 
 
 
 863
 
 
 103
 
 
 966
 
 
 18
 
 
 18
 
 
 18
 
 
 18
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 97.556
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 97.556
 
 
 
 
 6.333
 
 
 
 
 103.889
 
 
 
 
 12.448
 
 
 
 
 1.910
 
 
 
 
 1.910
 
 
 
 
 1.909
 
 
 
 
 
 EMBC
 
 
 1210
 
 
 
 1.210
 
 
 147
 
 
 1.357
 
 
 24
 
 
 24
 
 
 26
 
 
 18
 
 
 
 
 EMBL
 
 
 5.227
 
 
 
 5.227
 
 
 102
 
 
 5.329
 
 
 102
 
 
 102
 
 
 102
 
 
 102
 
 
 
 
 ESA
 
 
 32.746
 
 
 
 32.746
 
 
 641
 
 
 33.387
 
 
 641
 
 
 641
 
 
 641
 
 
 641
 
 
 
 
 CERN
 
 
 46.427
 
 
 
 46.427
 
 
 5.209
 
 
 51.636
 
 
 5.205
 
 
 905
 
 
 904
 
 
 904
 
 
 
 
 ESO
 
 
 9.261
 
 
 
 9.261
 
 
 181
 
 
 9.442
 
 
 6.423
 
 
 185
 
 
 185
 
 
 194
 
 
 
 
 NTU/INL
 
 
 2.685
 
 
 
 2.685
 
 
 53
 
 
 2.738
 
 
 53
 
 
 53
 
 
 52
 
 
 50
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 101
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 101
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 101
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2021" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2021» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 De verplichtingen worden met € 70,5 miljoen verhoogd.
 Uitgaven
 De uitgaven worden met € 44,0 miljoen verhoogd. Deze verhoging heeft te maken met onderstaande mutaties.
 Toelichting per instrument:
 Bekostiging
 
 Het budget voor bekostiging wordt per saldo met € 37,0 miljoen verhoogd. Deze verhoging is een gevolg van onder meer de volgende mutaties:
 
 
 •
 het toevoegen van de loon- en prijsbijstelling (€ 22,4 miljoen). Zie hiervoor de toelichting in het algemene deel;
 
 
 •
 het verdelen van de middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs (€ 3,7 miljoen). Zie hiervoor het algemene deel;
 
 
 •
 diverse overboekingen naar het NWO en NRO budget in het kader van onderzoeken (€ 10,8 miljoen). Het gaat hierbij onder andere om PEIL Onderwijs (€ 1,1 miljoen), Promotiebeuzen voor leraren (€ 1,2 miljoen) en Comenius beurzen (€ 4,6 miljoen).
 
 
 
 Subsidies
 Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 0,3 miljoen verhoogd.
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 Het budget voor (inter-)nationale organisaties wordt per saldo met € 6,3 miljoen verhoogd.
 
 
 
 
 
 3.14
 Beleidsartikel 25. Emancipatie
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 21 Budgettaire gevolgen van beleid, beleid art. 25 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerp-begroting 2021 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, amende-menten en ISB (2)
 
 
 Vastge-stelde begroting 2021 (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 4.601
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.601
 
 
 
 
 8.954
 
 
 
 
 13.555
 
 
 
 
 ‒ 205
 
 
 
 
 22
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 47
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 14.147
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 14.147
 
 
 
 
 8.019
 
 
 
 
 22.166
 
 
 
 
 ‒ 23
 
 
 
 
 204
 
 
 
 
 208
 
 
 
 
 229
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht (%)
 
 
 71,3%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 8.507
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.507
 
 
 
 
 178
 
 
 
 
 8.685
 
 
 
 
 181
 
 
 
 
 182
 
 
 
 
 182
 
 
 
 
 182
 
 
 
 
 
 Kennisinfrastructuur: Gender- en LHBTI- gelijkheid
 
 
 8.507
 
 
 
 8.507
 
 
 178
 
 
 
 8.685
 
 
 
 181
 
 
 182
 
 
 182
 
 
 182
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 3.322
 
 
 
 
 ‒ 100
 
 
 
 
 3.222
 
 
 
 
 ‒ 307
 
 
 
 
 2.915
 
 
 
 
 ‒ 84
 
 
 
 
 63
 
 
 
 
 63
 
 
 
 
 74
 
 
 
 
 
 Vrouwenemancipatie
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 LHBTI
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Gender- en LHBTI- gelijkheid 2017-2022
 
 
 3.322
 
 
 ‒ 100
 
 
 3.222
 
 
 ‒ 307
 
 
 
 2.915
 
 
 
 ‒ 84
 
 
 63
 
 
 63
 
 
 74
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 1.204
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.204
 
 
 
 
 ‒ 325
 
 
 
 
 879
 
 
 
 
 ‒ 132
 
 
 
 
 ‒ 101
 
 
 
 
 ‒ 98
 
 
 
 
 ‒ 93
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 1.114
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 1.214
 
 
 
 
 8.473
 
 
 
 
 9.687
 
 
 
 
 12
 
 
 
 
 60
 
 
 
 
 61
 
 
 
 
 66
 
 
 
 
 
 Gemeentefonds gender- en LHBTI- gelijkheid
 
 
 1.114
 
 
 100
 
 
 1.214
 
 
 8.473
 
 
 9.687
 
 
 12
 
 
 60
 
 
 61
 
 
 66
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 1e suppletoire begroting 2021» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2021» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht. 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 De verplichtingen worden per saldo met € 8,9 miljoen verhoogd.
 Uitgaven
 De uitgaven worden per saldo met € 8,0 miljoen verhoogd.
 Toelichting per instrument
 Bijdrage aan medeoverheden
 De tegemoetkomingsregeling Transgendercollectief is in november 2020 aangekondigd. Nadere invulling van de regeling vindt plaats in het voorjaar 2021. Het budget wordt hiervoor met € 8,5 miljoen opgehoogd.
 
 
 
 
 
 
 4
 De niet-beleidsartikelen
 
 
 
 4.1
 Niet beleidsartikel 91. Nog onverdeeld
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 22 Budgettaire gevolgen van beleid, niet-beleidsartikel 91 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerp-begroting 2021 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2)
 
 
 Vastge-stelde begroting 2021 (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 585.126
 
 
 
 
 614.383
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 585.126
 
 
 
 
 614.383
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loonbijstelling
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan programma
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Prijsbijstelling
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan programma
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Onvoorzien
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 585.126
 
 
 614.383
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2021" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2021» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 
 
 Toelichting
 
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Loonbijstelling
 Het budget voor 2021 blijft per saldo ongewijzigd. De toegevoegde loonbijstelling tranche 2021 is direct structureel verdeeld over de artikelen.
 Prijsbijstelling
 Het budget voor 2021 blijft per saldo ongewijzigd. De toegevoegde prijsbijstelling tranche 2021 is direct structureel verdeeld over de artikelen.
 Onvoorzien
 Het budget voor 2021 is 0. In 2022 en 2023 wordt er respectievelijk € 585,1 en € 614,4 miljoen geboekt op Artikel 91. Dit betreft het deel van het Nationaal Programma Onderwijs dat nog niet verdeeld wordt over de verschillende artikelen.
 
 
 
 
 
 4.2
 Niet-beleidsartikel 95. Apparaat Kerndepartement
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 23 Budgettaire gevolgen van beleid, niet-beleidsartikel 95 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerp-begroting 2021 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, amende-menten en ISB (2)
 
 
 Vastge-stelde begroting 2021 (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 277.179
 
 
 
 
 750
 
 
 
 
 277.929
 
 
 
 
 25.789
 
 
 
 
 303.718
 
 
 
 
 11.214
 
 
 
 
 11.810
 
 
 
 
 12.755
 
 
 
 
 13.114
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 277.179
 
 
 
 
 750
 
 
 
 
 277.929
 
 
 
 
 25.789
 
 
 
 
 303.718
 
 
 
 
 11.214
 
 
 
 
 11.810
 
 
 
 
 12.755
 
 
 
 
 13.114
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 210.845
 
 
 750
 
 
 211.595
 
 
 22.009
 
 
 233.604
 
 
 6.254
 
 
 5.613
 
 
 5.034
 
 
 5.027
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 200.744
 
 
 
 200.744
 
 
 21.823
 
 
 222.567
 
 
 6.069
 
 
 5.428
 
 
 4.850
 
 
 4.843
 
 
 
 
 
 waarvan inhuur externen
 
 
 5.930
 
 
 750
 
 
 6.680
 
 
 89
 
 
 6.769
 
 
 89
 
 
 89
 
 
 89
 
 
 89
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele uitgaven
 
 
 4.171
 
 
 
 4.171
 
 
 97
 
 
 4.268
 
 
 96
 
 
 96
 
 
 95
 
 
 95
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 66.334
 
 
 0
 
 
 66.334
 
 
 3.780
 
 
 70.114
 
 
 4.960
 
 
 6.197
 
 
 7.721
 
 
 8.087
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 20.547
 
 
 
 20.547
 
 
 ‒ 8.388
 
 
 12.159
 
 
 ‒ 10.096
 
 
 ‒ 9.975
 
 
 ‒ 9.735
 
 
 ‒ 10.088
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 16.303
 
 
 
 16.303
 
 
 5.151
 
 
 21.454
 
 
 4.655
 
 
 4.655
 
 
 4.655
 
 
 4.655
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële uitgaven
 
 
 29.484
 
 
 
 29.484
 
 
 7.017
 
 
 36.501
 
 
 10.401
 
 
 11.517
 
 
 12.801
 
 
 13.520
 
 
 
 
 Begrotingsreserve schatkistbankieren
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 567
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 567
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 567
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2021" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2021» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 
 
 Toelichting
 
 Toelichting per instrument:
 Personele uitgaven
 
 Het budget wordt per saldo met € 22,0 miljoen verhoogd. De verhoging wordt grotendeels veroorzaakt door:
 
 
 •
 toevoeging van middelen voor uitvoering van de maatregelen uit de kabinetsreactie op het Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) Rapport. Het gaat om € 1,8 miljoen voor de opstartfase van implementatie van de aangekondigde maatregelen door OCW, € 6,5 miljoen voor nieuwe taken bij de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed en € 1,8 miljoen voor het Rijksprogramma Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI); 
 
 
 •
 doorverdeling van de loonbijstelling tranche 2021: € 4,8 miljoen (zie het algemeen deel); 
 
 
 •
 toevoeging van € 0,9 miljoen voor de uitvoeringskosten van het Nationaal Programma Onderwijs; 
 
 
 •
 toevoeging van de eindejaarsmarge: € 4,0 miljoen.
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 Het budget wordt per saldo met € 3,8 miljoen verhoogd. De verhoging wordt grotendeels veroorzaakt door:
 
 
 •
 toevoeging van middelen voor uitvoering van de maatregelen uit de kabinetsreactie op het Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) Rapport: € 1,7 miljoen voor het Rijksprogramma Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI);
 
 
 •
 doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021: € 1,4 miljoen (zie het algemeen deel);
 
 
 •
 daarnaast vindt er een budgettair neutrale verschuiving binnen de materiële uitgaven plaats om beter aan te sluiten bij de verwachte realisatie op de instrumenten. Zo wordt het instrument ‘ICT’ met € 10,5 miljoen verlaagd terwijl de instrumenten ‘Bijdragen aan SSO’s’ en ‘Overige materiële uitgaven’ met € 4,4 miljoen respectievelijk € 6,1 miljoen worden verhoogd. Met deze verschuiving worden de budgetten van de instrumenten op artikel 95 in lijn gebracht met de verwachte realisatie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5
 Agentschappen
 
 
 
 5.1
 Agentschap Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
 
 In deze paragraaf is de 1e suppletoire begroting opgenomen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). DUO is de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs. DUO levert producten en diensten op het terrein van bekostiging van instellingen, financiering van studenten, informatievoorziening alsmede diensten gericht op de verbetering van de verbinding tussen beleid en uitvoering. Daarnaast verricht DUO werkzaamheden voor overige departementen en derden.
 
 Tabel 24 Exploitatieoverzicht DUO (Eerste suppletoire begroting 2021) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1)
 Vastgestelde begroting
 
 
 (2)
 Mutaties
 1e suppletoire
 begroting
 
 
 (3)=(1)+(2) Totaal
 geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 242.776
 
 
 26.206
 
 
 268.982
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 70.302
 
 
 0
 
 
 70.302
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 5.857
 
 
 0
 
 
 5.857
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Vrijval voorzienigen
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 318.935
 
 
 
 
 26.206
 
 
 
 
 345.141
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 295.358
 
 
 26.206
 
 
 321.564
 
 
 
 
 
 Personele kosten
 
 
 
 
 204.358
 
 
 14.392
 
 
 218.750
 
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 170.583
 
 
 8.974
 
 
 179.557
 
 
 
 
 
 
 waarvan inhuur externen
 
 
 
 26.775
 
 
 5.317
 
 
 32.092
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele kosten
 
 
 
 7.000
 
 
 101
 
 
 7.101
 
 
 
 
 
 Materiele kosten
 
 
 
 
 91.000
 
 
 11.814
 
 
 102.814
 
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 23.000
 
 
 332
 
 
 23.332
 
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 24.000
 
 
 347
 
 
 24.347
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 44.000
 
 
 11.135
 
 
 55.135
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 700
 
 
 0
 
 
 700
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 21.277
 
 
 0
 
 
 21.277
 
 
 
 
 
 Materieel
 
 
 
 
 12.000
 
 
 0
 
 
 12.000
 
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 11.500
 
 
 0
 
 
 11.500
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële afschrijvingskosten
 
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 
 
 
 Immaterieel
 
 
 
 
 9.277
 
 
 0
 
 
 9.277
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 1.500
 
 
 0
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 
 waarvan dotaties voorzieningen
 
 
 1.500
 
 
 0
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 
 waarvan bijzondere lasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 318.835
 
 
 
 
 26.206
 
 
 
 
 345.041
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 
 Agentschapdeel Vpb lasten
 
 
 
 
 
 100
 
 
 0
 
 
 100
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 De baten van de 1e suppletoire begroting laten een stijging zien van € 26,2 miljoen ten opzichte van oorspronkelijk vastgestelde begroting 2021 (€ 318,9 miljoen).
 Baten
 Omzet moederdepartement
 De omzet moederdepartement is € 26,2 miljoen hoger dan de oorspronkelijk vastgestelde begroting. De stijging heeft betrekking op de toegekende loon- en prijsbijstelling 2021 (€ 5,0 miljoen), extra middelen voor examens als gevolg van COVID (€ 10,5 miljoen) en bijstellingen in zogenoemde overige taken te weten de digitalisering examens FACET (€ 3,0 miljoen), de uitvoering eindtoets primair onderwijs (€ 2,0 miljoen), de verbetering van de telefonische bereikbaarheid (€ 0,6 miljoen) en diverse beleidstrajecten (€ 1,7 miljoen). Daarnaast is er € 2,2 miljoen toegekend voor compensatie niet gerealiseerde deregulering en € 1,3 miljoen aan volume afhankelijke bijstelling. 
 Lasten
 Apparaatskosten
 De kosten van de 1e suppletoire begroting laten een stijging zien van € 26,2 miljoen ten opzichte van oorspronkelijk vastgestelde begroting 2021. De personele begroting laat een stijging zien van € 14,4 miljoen en de materiële begroting een stijging zien van € 11,8 miljoen. In de stijging zijn de toekenning van de de eerder genoemde loon- en prijsbijstelling (€ 5,0 miljoen), de extra werkzaamheden voor examens als gevolg van COVID (€ 10,5 miljoen) en de bijstellingen voor zogenoemde overige taken (€ 10,7 miljoen), verwerkt. 
 Kasstroomoverzicht
 
 Tabel 25 Kasstroomoverzicht DUO (Eerste suppletoire begroting 2021)(bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1)
 Vastgestelde begroting
 
 
 (2)
 Mutaties 1e
 suppletoire
 begroting
 
 
 (3)=(1)+(2)
 Stand
 1 suppletoire
 begroting
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 1 januari 2020
 
 
 
 
 14.794
 
 
 
 
 
 14.794
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangen operationele kasstroom (+)
 
 
 318.935
 
 
 26.206
 
 
 345.141
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 ‒ 295.958
 
 
 ‒ 26.206
 
 
 ‒ 322.164
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 
 
 22.977
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 22.977
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 ‒ 45.200
 
 
 ‒ 45.600
 
 
 ‒ 90.800
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 
 
 ‒ 45.200
 
 
 
 
 ‒ 45.600
 
 
 
 
 ‒ 90.800
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Eenmalig storting van moederdepartement (+)
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 ‒ 9.300
 
 
 ‒ 1.400
 
 
 ‒ 10.700
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 33.200
 
 
 45.600
 
 
 78.800
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 23.900
 
 
 
 
 44.200
 
 
 
 
 68.100
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 31 december 2020 (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 16.471
 
 
 
 
 ‒ 1.400
 
 
 
 
 15.071
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het kasstroomoverzicht is aangepast ten opzichte van de oorspronkelijke begroting met de eerder genoemde loon- en prijsbijstelling en overige bijstellingen. Daarnaast is verwerkt de aangevraagde leenfaciliteit en daarbij behorende investeringen en zijn de verwachte aflossingen op eerdere leningen aangepast.