Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Memorie van toelichting
Datum: 2023-05-11 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2022‒2023
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 36 350
 VI
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2023 (Eerste suppletoire begroting)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 Ontvangen 11 mei 2023
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL 
 
 Wetsartikelen 1 tot en met 2
 
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2023 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 1.
 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid;
 
 
 2.
 de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.
 
 
 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Justitie en Veiligheid,
 
 D. Yeșilgöz-Zegerius
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1
 Leeswijzer
 
 De eerste suppletoire begroting 2023 geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2023 en bevat de voorgestelde -meerjarige- wijzigingen ten opzichte van de begroting 2023.
 In hoofdstuk 2 is een meerjarig overzicht opgenomen van de belangrijkste uitgaven en ontvangsten mutaties. Het betreft de mutaties die groter zijn dan 10 miljoen euro.
 In hoofdstuk 3 is per beleidsartikel de tabel ‘budgettaire gevolgen van beleid’ opgenomen. In hoofdstuk 4 gebeurt dit voor de niet-beleidsartikelen.
 Na de tabel budgettaire gevolgen van beleid wordt een meerjarige toelichting op de «mutaties eerste suppletoire begroting» gegeven voor zover deze groter zijn dan 5 miljoen euro. De mutaties kunnen zowel beleidsmatig als financieel-technisch van aard zijn. Financieel-technische mutaties worden conform de Rijksbegrotingsvoorschriften niet nader toegelicht.
 In de regel geldt dat uitgavenmutaties en verplichtingenmutaties aan elkaar gelijk zijn. De toelichtingen gelden daarom voor zowel de uitgaven- als de verplichtingenmutaties. Wanneer dit niet het geval is, wordt voor de verplichtingmutaties een aparte toelichting opgenomen als er sprake is van een opmerkelijk verschil met de uitgavenmutaties.
 In hoofdstuk 5 zijn de exploitatie- en kasstroomoverzichten van de agentschappen weergegeven indien de cumulatieve mutaties (in totaal) groter zijn dan 5% van de oorspronkelijk vastgestelde begroting of de cumulatieve mutaties (in totaal) groter zijn dan 20 miljoen euro ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting.
 
 
 
 2
 Beleid
 
 
 
 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 Tabel 1 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2023 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 
 
 uitgaven 2023
 
 
 uitgaven 2024
 
 
 uitgaven 2025
 
 
 uitgaven 2026
 
 
 uitgaven 2027
 
 
 uitgaven 2028
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2023
 
 
 
 
 
 19.606.887
 
 
 
 
 17.555.644
 
 
 
 
 17.682.740
 
 
 
 
 17.598.609
 
 
 
 
 17.684.296
 
 
 
 
 17.783.055
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Forensische geneeskunde
 
 
 31
 
 
 0
 
 
 9.000
 
 
 11.330
 
 
 11.930
 
 
 12.630
 
 
 12.630
 
 
 
 
 2
 
 
 Cybersecurity politie
 
 
 31
 
 
 0
 
 
 18.400
 
 
 46.200
 
 
 48.000
 
 
 38.700
 
 
 38.700
 
 
 
 
 3
 
 
 Recherche Samenwerkingsteam (RST)
 
 
 31
 
 
 12.235
 
 
 0
 
 
 575
 
 
 18.499
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 4
 
 
 Balanspositie meldkamers
 
 
 31
 
 
 ‒ 45.000
 
 
 ‒ 45.000
 
 
 ‒ 10.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 5
 
 
 Meerjaren Productie Prognose (MPP)
 
 
 31, 32. 37
 
 
 1.132.786
 
 
 1.349.257
 
 
 1.350.684
 
 
 1.350.684
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 6
 
 
 ICT- vernieuwing Raad voor Rechtsbijstand
 
 
 32
 
 
 21.353
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 7
 
 
 Vertraging programma steselvernieuwing Rechtsbijstand
 
 
 32
 
 
 13.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 8
 
 
 Kasschuif rechtsbijstand
 
 
 32
 
 
 ‒ 61.664
 
 
 23.641
 
 
 34.674
 
 
 ‒ 1.254
 
 
 ‒ 3.093
 
 
 7.696
 
 
 
 
 9
 
 
 Kosten intensivering verkeershandhaving
 
 
 32, 33
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 9.645
 
 
 13.239
 
 
 10.939
 
 
 10.939
 
 
 
 
 10
 
 
 Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ)
 
 
 32, 33, 34, 91
 
 
 ‒ 11.707
 
 
 16.347
 
 
 ‒ 8.654
 
 
 1.120
 
 
 4.830
 
 
 5.985
 
 
 
 
 11
 
 
 Hoge segment bewaken en beveiligen KMAR
 
 
 33
 
 
 ‒ 7.500
 
 
 ‒ 10.000
 
 
 ‒ 15.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 12
 
 
 Kasschuif verkeershandhavingsmiddelen
 
 
 33
 
 
 ‒ 13.500
 
 
 5.706
 
 
 500
 
 
 4.259
 
 
 3.035
 
 
 0
 
 
 
 
 13
 
 
 Programma Emma
 
 
 33
 
 
 10.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 14
 
 
 Kasschuif ondermijning
 
 
 33
 
 
 ‒ 48.000
 
 
 17.200
 
 
 10.500
 
 
 20.300
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 15
 
 
 Kasschuif Wetboek van Strafvordering
 
 
 33
 
 
 ‒ 113.000
 
 
 ‒ 91.000
 
 
 ‒ 30.000
 
 
 125.000
 
 
 109.000
 
 
 0
 
 
 
 
 16
 
 
 Actieprogramma Grip op Onbegrip
 
 
 34
 
 
 ‒ 10.942
 
 
 ‒ 16.239
 
 
 ‒ 16.219
 
 
 ‒ 15.580
 
 
 ‒ 5.390
 
 
 0
 
 
 
 
 17
 
 
 Bijdrage Commissie De Winter
 
 
 34
 
 
 49.802
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 18
 
 
 Bijstelling DJI
 
 
 34
 
 
 0
 
 
 ‒ 15.000
 
 
 ‒ 15.000
 
 
 ‒ 15.000
 
 
 ‒ 15.000
 
 
 ‒ 15.000
 
 
 
 
 19
 
 
 Jeugdbescherming
 
 
 34
 
 
 43.000
 
 
 50.000
 
 
 50.000
 
 
 50.000
 
 
 50.000
 
 
 50.000
 
 
 
 
 20
 
 
 Werkdrukverlaging jeugdbescherming (van GF)
 
 
 34
 
 
 10.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 21
 
 
 Kasschuif Expertisecentrum interlandelijke adoptie
 
 
 34
 
 
 ‒ 3.200
 
 
 ‒ 2.600
 
 
 ‒ 2.800
 
 
 ‒ 2.800
 
 
 ‒ 2.800
 
 
 14.200
 
 
 
 
 22
 
 
 Regeling Waterschade Limburg (WTS)
 
 
 36
 
 
 21.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 23
 
 
 Bewaken en Beveiligen
 
 
 36
 
 
 14.000
 
 
 102.000
 
 
 122.000
 
 
 117.000
 
 
 112.000
 
 
 112.000
 
 
 
 
 24
 
 
 Entry Exit System (EES) op Amsterdam Airport Schiphol (AAS)
 
 
 37
 
 
 14.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 25
 
 
 ODA (Official Development Assistance) toerekening
 
 
 37
 
 
 558.627
 
 
 706.467
 
 
 1.103.107
 
 
 1.103.107
 
 
 
 
 
 
 26
 
 
 Verschuiving uitgaven Gemeentelijk opvang Oekraïners
 
 
 37
 
 
 ‒ 730.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 27
 
 
 Bekostigingsbesluit Veiligheidsregio's ihkv Oekraïne
 
 
 37
 
 
 62.410
 
 
 90.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 28
 
 
 IND kosten Oekraine
 
 
 37
 
 
 17.512
 
 
 17.512
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 29
 
 
 Knooppunt Coördinatie Informatie Oekraïne (KCIO)
 
 
 37
 
 
 11.416
 
 
 7.416
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 30
 
 
 Opvang GOO en POO Oekraïense ontheemden
 
 
 37
 
 
 1.136.137
 
 
 2.984.220
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 31
 
 
 Regeling Medische Zorg Ontheemden (RMO) en tolken zorg Oekraïne opvang
 
 
 37
 
 
 121.382
 
 
 219.089
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 32
 
 
 NGO's (non-gouvernementele organisatie) Oekraïne opvang
 
 
 37
 
 
 25.238
 
 
 36.053
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 33
 
 
 Opvang ontheemden Oekraïne
 
 
 37
 
 
 446.400
 
 
 1.041.600
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 34
 
 
 Apparaatsuitgaven Oekraine
 
 
 91
 
 
 7.384
 
 
 14.198
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 35
 
 
 Besparingsverlies Jeugdzorg, deel JenV
 
 
 91
 
 
 0
 
 
 ‒ 10.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 36
 
 
 Slavernijverleden
 
 
 92
 
 
 ‒ 10.852
 
 
 ‒ 414
 
 
 ‒ 411
 
 
 ‒ 406
 
 
 ‒ 405
 
 
 ‒ 402
 
 
 
 
 37
 
 
 Commissie De Winter
 
 
 92
 
 
 ‒ 26.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 38
 
 
 Bijdrage Rijksbrede dekkingsopgave
 
 
 92
 
 
 ‒ 11.003
 
 
 ‒ 113.529
 
 
 ‒ 103.471
 
 
 ‒ 84.805
 
 
 ‒ 95.823
 
 
 ‒ 108.976
 
 
 
 
 39
 
 
 Aanvullende prijsbijstelling 2022
 
 
 92
 
 
 40.713
 
 
 41.384
 
 
 41.612
 
 
 41.505
 
 
 41.670
 
 
 41.869
 
 
 
 
 40
 
 
 Eindejaarsmarge 2022
 
 
 alle
 
 
 134.142
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 41
 
 
 Loonbijstelling 2023
 
 
 alle
 
 
 731.793
 
 
 739.077
 
 
 745.032
 
 
 740.478
 
 
 744.191
 
 
 749.003
 
 
 
 
 42
 
 
 Prijsbijstelling 2023
 
 
 alle
 
 
 242.734
 
 
 246.730
 
 
 248.092
 
 
 247.490
 
 
 248.371
 
 
 249.391
 
 
 
 
 43
 
 
 Dekking uit eindejaarsmarge
 
 
 alle
 
 
 ‒ 134.142
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 
 ‒ 368.599
 
 
 ‒ 967.687
 
 
 21.065
 
 
 12.529
 
 
 465
 
 
 ‒ 87.672
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2023
 
 
 
 
 
 22.888.842
 
 
 
 
 24.019.472
 
 
 
 
 21.276.201
 
 
 
 
 21.383.904
 
 
 
 
 18.937.616
 
 
 
 
 18.863.418
 
 
 
 
 
 
 Toelichting 
 
 
 1.
 
 Forensische geneeskunde
 
 Forensisch medische expertise en de lijkschouw spelen een belangrijke rol bij het voorkomen en opsporen van misdrijven. Om te komen tot een toekomstbestendige dienstverlening van forensische geneeskunde en daarmee ook een versterking van de keten (waaronder zedenzaken, kindermishandeling en huiselijk geweld) is er een goed werkend systeem van forensische geneeskunde nodig. Hiervoor is in 2024 het budget met 9 mln. verhoogd met een oploop naar 12,6 mln. vanaf 2027.
 
 
 2.
 
 Cybersecurity politie
 
 Op het gebied van cybersecurity blijft de digitale dreiging zich ontwikkelen en daarmee nemen ook de risico’s toe. De weerbaarheid tegen digitale aanvallen kan worden vergroot zodat deze aanvallen sneller kunnen worden gedetecteerd en kunnen herstellen. Dit om zowel de continuïteit van de ICT-voorzieningen te kunnen verbeteren maar ook om de integriteit en de exclusiviteit van onze gegevens te borgen. Vanuit de motie-Hermans zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor het verbeteren van cybersecurity bij de politie. Daarnaast zijn er vanuit het Coalitieakkoord middelen ingezet ten behoeve van cybersecurity. Het budget wordt in 2024 aanvullend hierop opgehoogd met 18,4 mln. met een oploop naar 38,7 mln. vanaf 2027.
 
 
 3.
 
 Recherche Samenwerkingsteam (RST) 
 
 Op basis van het Convenant Financieringssystematiek recherchesamenwerkingsteam d.d. 4 juli 2019 worden de voor het Recherche samenwerkingsteam beschikbare ondermijningsmiddelen overgeheveld van begrotingshoofdstuk 4 Koninkrijksrelaties naar begrotingshoofdstuk 6 Justitie en Veiligheid. In aanvulling op de reeds beschikbare middelen ontvangt JenV in 2023 een bedrag van 12,2 mln. inclusief de extra middelen in het kader van de landspakketten en voor 2026 17,9 mln. Daarnaast ontvangt JenV loon- en prijsbijstelling hierover voor de jaren 2025 en 2026 voor totaal 1,2 mln.
 
 
 4.
 
 Balanspositie meldkamers
 
 Dit betreft een bijstelling van de balanspositie meldkamers in 2023 en 2024 met 45 mln. en in 2025 met 10 mln. 
 
 
 5.
 
 Meerjaren Productie Prognose (MPP)
 
 De raming van de Meerjaren Productie Prognose leidt in 2023 tot een budgetverhoging van 1.132,8 mln. die oploopt tot 1.350,7 mln. in 2026. Vanwege de onzekerheid in de asielprognose worden de middelen nu budgettair verwerkt voor de periode 2023 tot en met 2026, waarbij in 2026 uitgegaan wordt van het uitgavenniveau in 2025. In de ramingen is uitgegaan van het medio scenario van de MPP. De verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt door de kosten van de hogere asielinstroom en bezetting van de opvang bij COA voor 91,8 mln. in 2023 met een oploop naar 957,9 mln. in 2026. Een deel van de hogere kosten wordt gedekt door de hogere ODA-toerekening, zie punt 25. Ook zijn er meerkosten voorzien voor de (crisis) noodopvang voor 700 mln. in 2023 en 325 mln. in 2024. 
 De effecten van de hogere asielinstroom zijn ook zichtbaar bij de organisaties IND, Nidos, VWN, de politie in het kader van de identificatie en registratietaak (IenR) en de Raad voor de rechtspraak. Het negatief eigen vermogen, ad 26 mln. van IND is volgens de geldende regels tevens aangevuld naar 0. 
 
 
 6.
 
 ICT- vernieuwing Raad voor Rechtsbijstand 
 
 De processen en processtappen waarmee de Raad uitvoering geeft aan de Wet op de rechtsbijstand (Wrb) wordt ondersteund door diverse applicaties. Het huidige applicatielandschap dat het Wrb-proces ondersteunt, is sterk verouderd en een deel van de processen en processtappen is niet gedigitaliseerd. Omdat het continuïteitsrisico voor het operationeel houden van het WRB-applicatielandschap toeneemt wordt het huidige applicatielandschap op korte termijn vervangen door een nieuw applicatielandschap. Voor uitvoering hiervan wordt 21,4 mln. beschikbaar gesteld in 2023.
 
 
 7.
 
 Vertraging programma stelselvernieuwing rechtsbijstand 
 
 Het programma stelselvernieuwing loopt al drie jaar. Door onder andere vertraging als gevolg van de coronamaatregelen maakt dat een looptijd tot 1 januari 2025 niet meer haalbaar is. Daarom is de looptijd van het programma met één jaar verlengd, tot 1 januari 2026. Het wetsvoorstel wordt aan het einde van de looptijd van het programma in consultatie gebracht.
 
 
 8.
 
 Kasschuif rechtsbijstand
 
 Het meerjarige budget voor de toevoegingen, stelselherziening en ICT-vernieuwing over de jaren heen wordt door middel van deze kasschuif in overeenstemming gebracht met de uitgaven.
 
 
 9.
 
 Kosten intensivering verkeershandhaving
 
 Om de verkeersveiligheid te bevorderen wordt geïntensiveerd op verkeershandhavingsmiddelen. Met deze middelen worden extra verkeershandhavingsmiddelen aangeschaft en onderhouden.
 
 
 10.
 
 Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ)
 
 Het Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ) raamt de capaciteitsbehoefte van de justitiële keten. De grootse mutaties worden gedaan op de rechtsbijstand waarbij het budget meerjarig wordt verhoogd met 27,3 mln. in 2023 met een afloop naar 24,3 mln. in 2028 doordat er meer toevoegingen worden geraamd dan vorig jaar. Het PMJ-budget voor de Raad voor de rechtspraak wordt in 2023 verlaagd met 8,4 mln. met een verdere verlaging naar 20,4 mln. in 2028; hierbij is rekening gehouden met de gevolgen van het wetsvoorstel verlaging griffierechten die vanuit het coalitieakkoord worden gecompenseerd. Het Prognosemodel raamt ook de capaciteitsbehoefte van DJI. Op basis hiervan wordt in 2023 het PMJ-budget DJI verlaagd met 31,1 mln.
 
 
 11.
 
 Hoge segment bewaken en beveiligen KMAR (Koninklijke Marechaussee)
 
 Dit betreft een structurele overheveling van middelen naar het ministerie van Defensie voor ondermijning-gerelateerde doelstellingen van de KMAR betreffende bewaken en beveiligen (hoog segment). De toekenning volgt uit de Miljoenennota 2022, waarmee het vorige kabinet (Rutte III) structureel 434 mln. euro vrij heeft gemaakt vanaf 2022 voor de bestrijding van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit.
 
 
 12.
 
 Kasschuif verkeershandhavingsmiddelen
 
 Bij de aanbesteding voor de vervanging van digitale flitspalen was rekening gehouden met de planning dat de masten in 2022 en 2023 werden uitgerold. Deze planning is niet haalbaar. De verwachting is nu dat de masten in drie jaar zullen worden geïmplementeerd. In verband met een aangepaste planning van aanbesteding en uitrol van verkeershandhavingsmiddelen wordt het kasritme aangepast via een kasschuif.
 
 
 13.
 
 Programma EMMA 
 
 Het Openbaar Ministerie heeft vanaf 2022 een structurele compensatie ontvangen voor de hogere kosten van het meerjarenplan van het Informatievoorziening (IV)-domein. In 2022 is er echter vertraging ontstaan bij het IV-programma Emma. Het budget wordt daarom doorgeschoven naar 2023 om alsnog hierover te kunnen beschikken.
 
 
 14.
 
 Kasschuif ondermijning
 
 Op het onderdeel ondermijning wordt een kasschuif toegepast om de aanpassing van het verwachte uitgavenpatroon van verschillende programma's binnen de ondermijningsaanpak door te schuiven van 2023 naar de jaren 2024, 2025 en 2026. Het betreft diverse programma’s waaronder preventie, diverse wetgeving (waaronder NPS) en beleid/regelgeving rond strafrechtelijke aanpak en de (vertraagde) implementatie van het Beslag Informatie Systeem (BIS).
 
 
 15.
 
 Kasschuif Wetboek van Strafvordering
 
 Voor de implementatie van het nieuwe wetboek van Strafvordering zijn bij het Coalitieakkoord middelen beschikbaar gesteld. Uitgaande van de invoering van het nieuwe wetboek medio 2026 worden de middelen middels een kasschuif beschikbaar gesteld over de jaren waarin naar verwachting ook de uitgaven zullen plaatsvinden.
 
 
 16.
 
 Actieprogramma Grip op Onbegrip 
 
 Dit betreft een overboeking van middelen naar het ministerie van VWS voor uitbreiding van het actieprogramma Grip op Onbegrip. Het programma richt zich op de regionale samenwerking tussen partijen uit het zorg-, veiligheids- en sociaaldomein. Politie, gemeenten en zorgaanbieders gaan intensiever samenwerken om te voorkomen dat personen met verward gedrag of onbegrepen gedrag onnodig in aanraking komen met de politie.
 
 
 17.
 
 Bijdrage Commissie De Winter 
 
 De regeling tegemoetkoming voor slachtoffers jeugdzorg (naar aanleiding van Commissie de Winter) wordt door het Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM) uitgevoerd. De kosten hiervan wordt door VWS en JenV gedekt. Voor de uitvoeringskosten 2023 wordt door VWS 23,3 mln. en door JenV 26,5 mln. beschikbaar gesteld.
 
 
 18.
 
 Bijstelling DJI
 
 In verband met de Rijksbrede dekkingsopgave wordt vanaf 2024 het DJI budget neerwaarts bijgesteld met 15 mln. De precieze invulling wordt nog uitgewerkt. 
 
 
 19.
 
 Jeugdbescherming 
 
 Het kabinet heeft in 2023 43 mln. en vanaf 2024 structureel 50 mln. beschikbaar gesteld voor jeugdbescherming. Het doel is om met de beschikbare middelen onder andere de werkdruk voor de professionals in de jeugdbescherming te verlagen (Gecertificeerde Instellingen en Raad voor de Kinderbescherming). De jeugdbeschermers moeten hierdoor meer tijd krijgen om kwetsbare kinderen en gezinnen beter te helpen. De precieze invulling van de gelden wordt nog verder uitgewerkt.
 
 
 20.
 
 Werkdrukverlaging jeugdbescherming (van GF)
 Vanwege de urgente werkdrukproblematiek bij de gecertificeerde instellingen (GI's) voor jeugdbescherming heeft het Rijk 10 mln. extra per jaar beschikbaar gesteld aan de GI's in de jaren 2022 tot en met 2025 ten behoeve van werkdrukverlaging. Aanvullend hebben gemeenten besloten 10 mln aan het gemeentefonds in 2023 te onttrekken om de acute problematiek in de jeugdbescherming aan te pakken. Deze middelen worden overgeheveld naar de begroting van JenV om via een subsidie aan de GI's te doen toekomen.
 
 
 21.
 
 Kasschuif Expertisecentrum interlandelijke adoptie 
 
 Ten behoeve van het expertisecentrum adoptie, als opvolging van aanbevelingen van de Commissie Joustra, zijn extra middelen beschikbaar gesteld. Na aanvang van de implementatie blijkt dat een aangepast kasritme benodigd is. Hiervoor wordt een kasschuif toegepast om de middelen beschikbaar te stellen in latere jaren, wanneer naar verwachting ook de uitgaven zullen plaatsvinden.
 
 
 22.
 
 Regeling Waterschade Limburg (WTS) 
 
 Er is uitloop van 2022 naar latere jaren omdat de afhandeling van de schademeldingen op grond van de Regeling tegemoetkoming schade 2021 door RVO niet altijd met de gewenste snelheid kan plaatsvinden. Voor de regeling Tegemoetkoming waterschade Limburg wordt een kasschuif toegepast om de middelen beschikbaar te stellen voor begrotingsjaar 2023.
 
 
 23.
 
 Bewaken en Beveiligen
 
 Het stelsel Bewakenen Beveiligen is een belangrijk instrument in het beschermen van de democratische rechtsstaat en in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit. Na eerdere ingezette verbeteringen wordt het stelsel de komende jaren vernieuwd. Het stelsel moet eenduidiger, meer gericht op dreiging en transparanter worden. Vernieuwingen betreffen onder meer de wijze van ontsluiten en analyseren van informatie over dreiging en de wijze van organiseren met één gezag bij de NCTV. Voor het versterken van de capaciteit en de vernieuwing van het stelsel zijn er meer middelen nodig. In 2023 wordt 14 mln. toegevoegd aan het budget. Vanaf 2027 is er structureel 112 miljoen extra budget. 
 
 
 24.
 
 Entry Exit System (EES) op Amsterdam Airport Schiphol (AAS) 
 
 Voor de implementatie van Entry Exit Systeem op Schiphol zijn aanvullende middelen nodig voor bekostiging van de uitgaven aan Schiphol. De middelen waren beschikbaar in 2022 maar niet tot betaling gekomen. Via de eindejaarsmarge wordt nu deze 14,5 mln. toegevoegd in 2023.
 
 
 25.
 ODA (Official Development Assistance) toerekening
 De kosten van de eerstejaarsasielopvang worden (deels) toegerekend aan het budget voor ontwikkelingssamenwerking ODA. Als gevolg van de hogere bezetting bij COA wordt ook de toerekening aan ODA van eerstejaarsasielopvang verhoogd. Voor 2026 wordt uitgegaan van het uitgavepatroon van 2025.
 
 
 26.
 
 Verschuiving uitgaven Gemeentelijke opvang Oekraïners
 
 Dit betreft een afboeking van de verplichtingen voor de kosten van de gemeentelijk opvang. Een groter deel van de gemeenten heeft een voorschot aangevraagd in 2022 voor de opvang van ontheemde uit Oekraïne (GOO, Gemeentelijke Opvang Oekraïners en POO, Particuliere Opvang Oekraïners). Dit betekent dat het bedrag, voor de opvang in 2022, dat geraamd staat in 2023 verlaagd kan worden.
 
 
 27.
 
 Bekostigingsbesluit Veiligheidsregio’s in het kader van Oekraïne 
 
 De veiligheidsregio's spelen een belangrijke rol bij de coördinatie van de opvang van ontheemden uit Oekraïne en zorgen voor de eerste opvang bij aankomst in Nederland. Daartoe worden zij bekostigd via het Bekostigingsbesluit eerste opvang ontheemden Oekraïne door veiligheidsregio's.
 
 
 28.
 
 IND Kosten Oekraïne 
 
 De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) moet voor alle Oekraïners zorgen voor de juiste toelatingspapieren behorend bij hun status. Om deze extra kosten te dekken wordt het budget in 2023 en 2024 verhoogd met 17,5 mln. 
 
 
 29.
 
 Knooppunt Coördinatie Informatie Oekraïne (KCIO) 
 
 Het KCIO verzorgt het verzamelen en inzichtelijk maken van de informatie van veiligheidsregio's en gemeenten over de beschikbare plekken en bezetting in de gemeentelijke opvang en de particuliere opvang. De kosten hiervan worden voor de jaren 2023 tot en met 2024 gedekt. 
 
 
 30.
 
 Opvang GOO en POO Oekraïense ontheemden
 
 Conform de Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne krijgen de gemeenten een vergoeding voor het realiseren en exploiteren van plekken in de gemeentelijke en de particuliere opvang voor ontheemden uit Oekraïne. Dit is de schatting van de kosten bovenop het al geraamde bedrag in de begroting voor de komende jaren.
 
 
 31.
 
 Regeling Medische Zorg Ontheemden (RMO) en tolken zorg Oekraïne opvang
 
 De zorg van ontheemden uit Oekraïne is geregeld via de RMO. Dit zijn de geschatte kosten bovenop het al geraamde bedrag in de begroting voor 2023 en 2024.
 
 
 32.
 
 NGO's (non-gouvernementele organisatie) Oekraïne opvang
 
 Bij de opvang van ontheemden uit Oekraïne wordt gebruik gemaakt van de diensten van NGO's die daarvoor een subsidie ontvangen. Betreft onder andere VWN (Vluchtelingen Werk Nederland), Rode Kruis en RefugeeHomeNL.
 
 
 33.
 
 Opvang ontheemden Oekraïne
 
 Deze post betreft de overheveling vanaf de Aanvullende Post van de Rijksbegroting naar de begroting van het ministerie van JenV ten behoeve van de te dekken kosten van de gemeentelijke en particuliere opvang van ontheemden uit Oekraïne in 2023.
 
 
 34.
 
 Apparaatsuitgaven Oekraïne
 
 Het budget apparaatsuitgaven wordt verhoogd met 7,4 mln. in 2023 en 14,2 mln. in 2024 die benodigd zijn voor eigen personeel, externe inhuur en overig materieel ten behoeve van Oekraïne.
 
 
 35.
 
 Besparingsverlies Jeugdzorg, deel JenV
 
 Het kabinet heeft besloten de extra besparing van 100 miljoen euro in 2024 voor Jeugdzorg door gemeenten te laten vervallen,. JenV hevelt hiertoe 10 miljoen over naar de begroting van VWS.
 
 
 36.
 
 Slavernijverleden
 
 Het kabinet heeft besloten om een pakket maatregelen te financieren in het kader van de Kabinetsreactie op het rapport van bevindingen van het Adviescollege dialooggroep slavernijverleden `Ketenen van het verleden’. Het gaat om een bedrag van incidenteel 200 mln. en een structurele bijdrage van 8 mln. voor de ondersteuning van de werkzaamheden van het op te richten Herdenkingscomité. In de Ministerraad is besloten dat de dekking plaatsvindt middels een verdeelsleutel over alle departementen. Voor de dekking van het incidentele bedrag van 200 mln. bedraagt de bijdrage vanuit het ministerie van JenV 10,9 mln. in 2023 en circa 0,4 mln. structureel vanaf 2024. Deze bijdrage wordt overgeheveld naar de begroting van BZK.
 
 
 37.
 
 Commissie de Winter
 
 De uitvoeringskosten 2023 voor Commissie de Winter wordt door JenV intern gecompenseerd.
 
 
 38.
 
 Bijdrage Rijksbrede dekkingsopgave 
 
 In verband met de Rijksbrede dekkingsopgave stelt JenV diverse programmabudgetten neerwaarts bij. Het aandeel van JenV is (uitgaven en ontvangsten) 117,7 mln. in 2023 oplopend naar 189,6 mln. vanaf 2028. De belangrijkste genomen maatregelen zijn het beleidsmatig verhogen van de boetes met 10% en het bijstellen van een aantal Coalitie Akkoord (CA) budgetten. Ook is op diverse onderdelen onderuitputting geboekt waarbij de uitgaven lager worden ingeschat dan begroot. Naast deze maatregelen is er ook een efficiencytaakstelling opgenomen in de eerste suppletoire begroting. Dit betreft het aandeel van JenV voor de Rijksbrede dekkingsopgave.
 
 
 39.
 
 Aanvullende prijsbijstelling 2022 
 
 JenV ontvangt naast de prijsbijstelling 2023 een aanvullende prijsbijstellingstranche voor het verschil in 2022 tussen CEP 2022 (Centraal Economisch Plan) en CEP 2023. Deze aanvullende prijsbijstelling is doorverdeeld naar de desbetreffende artikelen
 
 
 40.
 
 Eindejaarsmarge 2022
 
 De eindejaarsmarge 2022 is met deze mutatie aan de begroting van JenV toegevoegd. 
 
 
 41.
 
 Loonbijstelling 2023
 
 De tranche loonbijstelling 2023 is met deze mutatie aan de begroting van JenV toegevoegd en is vervolgens verdeeld naar de desbetreffende artikelen. 
 
 
 42.
 
 Prijsbijstelling 2023
 
 De jaarlijkse prijsbijstelling wordt met deze mutatie toegevoegd aan de JenV-begroting en is vervolgens verdeeld naar de desbetreffende artikelen. 
 
 
 43.
 
 Dekking uit Eindejaarsmarge 
 
 De eindejaarsmarge 2022 is ingezet ter dekking van de kaseffecten van overlopende verplichtingen en overige tekorten.
 
 
 
 Tabel 2 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2022 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 
 
 ontvangsten 2023
 
 
 ontvangsten 2024
 
 
 ontvangsten 2025
 
 
 ontvangsten 2026
 
 
 ontvangsten 2027
 
 
 ontvangsten 2028
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2023
 
 
 
 
 
 1.605.046
 
 
 
 
 1.583.203
 
 
 
 
 1.591.786
 
 
 
 
 1.618.242
 
 
 
 
 1.633.269
 
 
 
 
 1.633.269
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Bijstelling verlaging griffierechten
 
 
 32
 
 
 0
 
 
 11.449
 
 
 15.318
 
 
 15.318
 
 
 15.318
 
 
 15.318
 
 
 
 
 2
 
 
 Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ)
 
 
 32, 34
 
 
 ‒ 11.707
 
 
 16.347
 
 
 ‒ 8.654
 
 
 1.120
 
 
 4.830
 
 
 5.985
 
 
 
 
 3
 
 
 Boeten en Transacties (B&T)
 
 
 33
 
 
 ‒ 149.681
 
 
 ‒ 193.544
 
 
 ‒ 271.239
 
 
 ‒ 287.802
 
 
 ‒ 260.308
 
 
 ‒ 241.295
 
 
 
 
 4
 
 
 Verhogen boetes
 
 
 33
 
 
 0
 
 
 48.300
 
 
 50.500
 
 
 60.200
 
 
 63.200
 
 
 65.000
 
 
 
 
 5
 
 
 Afpakken
 
 
 33
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 29.000
 
 
 29.000
 
 
 29.000
 
 
 
 
 6
 
 
 Behoud trajectcontroles B&T
 
 
 33
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 23.550
 
 
 95.128
 
 
 108.804
 
 
 111.630
 
 
 
 
 7
 
 
 Intensivering Verkeershandhaving
 
 
 33
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 62.827
 
 
 128.923
 
 
 132.276
 
 
 135.716
 
 
 
 
 8
 
 
 Outputfinanciering DJI
 
 
 34
 
 
 85.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 9
 
 
 Afrekening IND
 
 
 37
 
 
 14.006
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 
 20.110
 
 
 3.135
 
 
 6.645
 
 
 11.645
 
 
 11.645
 
 
 11.645
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2023
 
 
 
 
 
 1.562.774
 
 
 
 
 1.468.890
 
 
 
 
 1.470.733
 
 
 
 
 1.671.774
 
 
 
 
 1.738.034
 
 
 
 
 1.766.268
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 1.
 
 Bijstelling verlaging griffierechten
 
 In verband met de Rijksbrede dekkingsopgave wordt de in het coalitieakkoord opgenomen verlaging van de griffierechten gedeeltelijk bijgesteld. Dit leidt tot lagere uitgaven bij de ZM, Hoge Raad en Rechtsbijstand en tot hogere ontvangsten.
 
 
 2.
 Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ
 Als gevolg van de ontwikkelingen in de geraamde instroom van zaken op basis van de PMJ, waarin sprake is van een te betalen griffierecht, zijn de verwachte ontvangsten voor de griffierechten in 2023 neerwaarts bijgesteld met 8,5 mln. in 2023 en in 2024 verhoogd met 24,8 mln. met een afloop naar 2,6 mln. in 2028. Bij het CJIB worden de administratiekosten de eerste drie jaren neerwaarts bijgesteld met 3,2 mln. in 2023 en 8,5 mln. in 2024 en 2025. Hierna wordt de raming lichtelijk verhoogd tot 3,4 mln. in 2028.
 
 
 3.
 
 Boeten en Transacties (BenT)
 
 De raming op de boete en transactiegelden voorspelt een lagere ontvangst ten opzichte van het huidige ontvangstenkader. Bij de raming is rekening gehouden met de benodigde vervangingen van flitspalen en dat enkele trajectcontroles in de komende jaren worden stopgezet. De ontvangsten zijn meerjarig neerwaarts bijgesteld. In 2023 met 149,7 mln. met uiteindelijk een verlaging van 241,3 mln. in 2028.
 
 
 4.
 
 Verhogen boetes
 
 In verband met de Rijksbrede dekkingsopgave verhoogt JenV de boetes met ingang van 2024.
 
 
 5.
 
 Afpakken
 
 Met deze mutatie wordt de afpakraming op de JenV-begroting vanaf 2026 bijgesteld tot het niveau van eerdere jaren.
 
 
 6.
 
 Behoud trajectcontroles BenT
 
 Om de komende jaren een aantal trajectcontroles (TC’s) te vervangen zijn er extra middelen nodig vanwege stijgende prijzen van aanschaf en onderhoud van TC's. Daarnaast wordt het huidige budget meer ingezet voor andere handhavingsmiddelen zoals verplaatsbare digitale flitspalen (flexflitsers) en camera's met handhelddetectie systemen waarmee op handheld telefoongebruik gehandhaafd kan worden (focusflitsers). Dit compenseert op termijn de ramingsbijstelling van de B&T-ontvangsten. 
 
 
 7.
 
 Intensivering Verkeershandhaving
 
 Met de intensivering van de verkeershandhaving stijgen ook de ontvangsten van de Boeten en Transacties.
 
 
 8.
 
 Outputfinanciering Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
 
 DJI dient over 2022 op basis van de outputfinancieringssystematiek een bedrag van 85 mln. terug te betalen aan het moederdepartement. 
 
 
 9.
 
 Afrekening IND
 
 De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) moet bij de afrekening van de opdracht 2022 14 mln. euro terugbetalen aan het moederdepartement. 
 
 
 
 
 
 
 3
 Beleidsartikelen
 
 
 
 Artikel 31 Politie
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 31 Politie (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 (1)
 
 
 Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 7.149.240
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.149.240
 
 
 
 
 481.906
 
 
 
 
 7.631.146
 
 
 
 
 484.954
 
 
 
 
 554.687
 
 
 
 
 582.905
 
 
 
 
 552.720
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 7.177.190
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.177.190
 
 
 
 
 481.906
 
 
 
 
 7.659.096
 
 
 
 
 484.954
 
 
 
 
 554.687
 
 
 
 
 582.905
 
 
 
 
 552.720
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 31.2 Bekostiging Politie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Politie
 
 
 6.899.657
 
 
 0
 
 
 6.899.657
 
 
 444.938
 
 
 7.344.595
 
 
 439.721
 
 
 509.580
 
 
 538.323
 
 
 509.076
 
 
 
 
 Politieacademie
 
 
 3.213
 
 
 0
 
 
 3.213
 
 
 189
 
 
 3.402
 
 
 189
 
 
 186
 
 
 186
 
 
 186
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Brandweer- en politiekorps (BES)
 
 
 28.219
 
 
 0
 
 
 28.219
 
 
 2.170
 
 
 30.389
 
 
 1.926
 
 
 1.926
 
 
 1.926
 
 
 1.926
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Taptolken
 
 
 384
 
 
 0
 
 
 384
 
 
 25
 
 
 409
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 31.3 Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT politie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Internationale Samenwerkingsoperaties
 
 
 11.949
 
 
 0
 
 
 11.949
 
 
 618
 
 
 12.567
 
 
 970
 
 
 970
 
 
 445
 
 
 445
 
 
 
 
 Beheer meldkamers
 
 
 213.671
 
 
 0
 
 
 213.671
 
 
 33.732
 
 
 247.403
 
 
 41.889
 
 
 41.766
 
 
 41.766
 
 
 41.766
 
 
 
 
 Overige Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 920
 
 
 0
 
 
 920
 
 
 54
 
 
 974
 
 
 54
 
 
 54
 
 
 54
 
 
 54
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ihkv de kwaliteit van de politiezorg
 
 
 877
 
 
 0
 
 
 877
 
 
 52
 
 
 929
 
 
 52
 
 
 52
 
 
 52
 
 
 52
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opsporing
 
 
 2.443
 
 
 0
 
 
 2.443
 
 
 153
 
 
 2.596
 
 
 153
 
 
 153
 
 
 153
 
 
 153
 
 
 
 
 Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie
 
 
 3.712
 
 
 0
 
 
 3.712
 
 
 215
 
 
 3.927
 
 
 215
 
 
 215
 
 
 215
 
 
 215
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 568
 
 
 0
 
 
 568
 
 
 35
 
 
 603
 
 
 35
 
 
 35
 
 
 35
 
 
 35
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Providers
 
 
 9.193
 
 
 0
 
 
 9.193
 
 
 ‒ 425
 
 
 8.768
 
 
 ‒ 425
 
 
 ‒ 425
 
 
 ‒ 425
 
 
 ‒ 1.363
 
 
 
 
 Overige Opdrachten
 
 
 2.384
 
 
 0
 
 
 2.384
 
 
 150
 
 
 2.534
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Budgetflexibiliteit
 Het juridisch verplichte deel van de bijdragen aan ZBO’s/RWT’s heeft betrekking op uitgaven voor de politie en de Politieacademie op grond van wetgeving, de beheersovereenkomst met de politie voor de jaarlijkse exploitatiekosten van C2000 en de uitgaven voor internationale samenwerking. De juridisch verplichte opdrachten omvatten onder andere de meerjarige contracten met de telecom-aanbieders in verband met tapkosten.
 Toelichting
 
 Mutaties uitgaven
 
 
 31.2 Bekostiging Politie
 
 
 
 Politie. Deze post bestaat uit onder meer de volgende mutaties
 
 
 
 •
 Op basis van het Convenant Financieringssystematiek recherchesamenwerkingsteam d.d. 4 juli 2019 worden de voor het Recherchesamenwerkingsteam beschikbare ondermijningsmiddelen overgeheveld van begrotingshoofdstuk 4 Koninkrijksrelaties naar begrotingshoofdstuk 6 Justitie en Veiligheid. In aanvulling op de reeds beschikbare middelen ontvangt JenV in 2023 een bedrag van 12,2 mln. inclusief de extra middelen in het kader van de landspakketten en voor 2026 17,9 mln. Daarnaast ontvangt JenV hierover loon- en prijsbijstelling voor de jaren 2025 en 2026 voor totaal 1,2 mln.
 
 
 •
 Een meerjarige bijdrage aan Politie vanuit het budget aanpak ondermijning in het kader van preventie. In 2023 eenmalig 2 mln. en vanaf 2024 structureel 5 mln.
 
 
 •
 Vanuit het budget aanpak ondermijning een bijdrage aan politie in het kader van de strafbaarstelling lachgas ad 12 mln. voor 2023.
 
 
 •
 Voor Forensische opsporing 7 mln. in 2023 vanuit het budget aanpak ondermijning. 
 
 
 •
 Ten behoeve van de uitvoering van beveiligingsmaatregelen in het hoogste weerstandsniveau en de verdere versterking van het stelsel bewaken en beveiligen worden vanuit het artikel 33 aanpak ondermijning aan de politie meerjarig extra middelen toegekend voor het thema hoge segment bewaken en beveiligen. In 2023 7,5 mln. oplopend naar 15 mln. vanaf 2025.
 
 
 •
 In het coalitieakkoord zijn middelen vrijgemaakt voor de implementatie van het nieuwe Wetboek van Strafvordering. Voor de uitvoering van de implementatie van het nieuwe Wetboek van Strafvordering wordt bij de eerste suppletoire begroting een deel van het budget vanuit het artikelonderdeel opsporing en vervolging, ad 9,2 mln., beschikbaar gesteld aan de politie. 
 
 
 •
 Op het gebied van cybersecurity blijft de digitale dreiging zich ontwikkelen en daarmee nemen ook de risico’s toe. De weerbaarheid tegen digitale aanvallen kan worden vergroot zodat deze aanvallen sneller kunnen worden gedetecteerd en hersteld. Dit om zowel de continuïteit van de ICT-voorzieningen te kunnen verbeteren maar ook om de integriteit en de exclusiviteit van onze gegevens te borgen. Vanuit de motie-Hermans zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor het verbeteren van cybersecurity. Daarnaast zijn er vanuit het Coalitieakkoord Rutte IV middelen ingezet ten behoeve van cybersecurity. Aanvullend hierop wordt het budget in 2024 opgehoogd met 18,4 mln. met een oploop naar 38,7 mln. vanaf 2027.
 
 
 •
 In het kader van de veiligheid van politieagenten dient de komende jaren het huidige veiligheidsvest vervangen te worden. Het huidige veiligheidsvest is in 2014 aangeschaft en kent een garantietermijn van 10 jaar. Bij de vervanging van het veiligheidsvest worden ook de uitkomsten van het onderzoek naar verbeteringen in het draagcomfort van de politie-uitrusting meegenomen. Hiervoor wordt in 2024 1,6 mln. vrijgemaakt oplopend naar 8,3 mln. in 2028.
 
 
 •
 Forensisch medische expertise en de lijkschouw spelen een belangrijke rol bij het voorkomen en opsporen van misdrijven. Om te komen tot een toekomstbestendige dienstverlening van forensische geneeskunde en daarmee ook een versterking van de keten (waaronder zedenzaken, kindermishandeling en huiselijk geweld) is er een goed werkend systeem van forensische geneeskunde nodig. Hiervoor is in 2024 het budget met 9 mln. verhoogd met een oploop naar 12,6 mln. vanaf 2027.
 
 
 •
 Toekenning loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 waarvan 406,7 mln. in 2023 aflopend naar 405,3 mln. vanaf 2027.
 
 
 •
 Dit betreft een bijstelling van de balanspositie meldkamers in 2023 en 2024 met 45 mln. en in 2025 met 10 mln. 
 
 
 •
 Het restant saldo bestaat uit diverse kleinere mutaties.
 
 
 
 
 31.3 Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers
 
 
 Beheer meldkamers 
 
 Deze post bestaat voornamelijk uit een mutatie voor missiekritische communicatie. C2000 is een gesloten communicatienetwerk en maakt deel uit van de vitale infrastructuur. Het is bedoeld voor gebruik door de Nederlandse hulp- en veiligheidsdiensten.
 Dit systeem is niet meer toekomstbestendig en ondersteunt daarnaast alleen status- en spraakcommunicatie, waardoor voortzetting van C2000 niet meer prudent is. Het budget wordt in 2023 met 20 mln. verhoogd en vanaf 2024 met 28 mln. voor realisatie van een nieuw toekomstbestendig communicatienetwerk. Daarnaast wordt de meerjarige loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 van 13,8 mln. toegevoegd.
 
 
 
 
 Artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 (1)
 
 
 Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.983.718
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.983.718
 
 
 
 
 136.523
 
 
 
 
 2.120.241
 
 
 
 
 186.588
 
 
 
 
 191.746
 
 
 
 
 167.022
 
 
 
 
 128.930
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 34.215
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 34.215
 
 
 
 
 2.763
 
 
 
 
 36.978
 
 
 
 
 2.541
 
 
 
 
 1.491
 
 
 
 
 1.497
 
 
 
 
 1.488
 
 
 
 
 
 32.1 Apparaatsuitgaven Hoge Raad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 30.212
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 30.212
 
 
 
 
 2.510
 
 
 
 
 32.722
 
 
 
 
 2.305
 
 
 
 
 1.319
 
 
 
 
 1.325
 
 
 
 
 1.316
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 29.182
 
 
 0
 
 
 29.182
 
 
 2.457
 
 
 31.639
 
 
 2.252
 
 
 1.266
 
 
 1.272
 
 
 1.263
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 1.030
 
 
 0
 
 
 1.030
 
 
 53
 
 
 1.083
 
 
 53
 
 
 53
 
 
 53
 
 
 53
 
 
 
 
 
 Materiele uitgaven
 
 
 
 
 4.003
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.003
 
 
 
 
 253
 
 
 
 
 4.256
 
 
 
 
 236
 
 
 
 
 172
 
 
 
 
 172
 
 
 
 
 172
 
 
 
 
 
 waarvan ict
 
 
 2.595
 
 
 0
 
 
 2.595
 
 
 161
 
 
 2.756
 
 
 141
 
 
 92
 
 
 92
 
 
 92
 
 
 
 
 waarvan sso's
 
 
 271
 
 
 0
 
 
 271
 
 
 16
 
 
 287
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 
 
 waarvan overig materieel
 
 
 1.137
 
 
 0
 
 
 1.137
 
 
 76
 
 
 1.213
 
 
 79
 
 
 64
 
 
 64
 
 
 64
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 1.949.503
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.949.503
 
 
 
 
 133.760
 
 
 
 
 2.083.263
 
 
 
 
 184.047
 
 
 
 
 190.255
 
 
 
 
 165.525
 
 
 
 
 127.442
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Raad voor Rechtsbijstand
 
 
 29.024
 
 
 0
 
 
 29.024
 
 
 1.833
 
 
 30.857
 
 
 1.838
 
 
 1.839
 
 
 1.839
 
 
 1.839
 
 
 
 
 Bureau Financieel Toezicht
 
 
 9.108
 
 
 0
 
 
 9.108
 
 
 540
 
 
 9.648
 
 
 561
 
 
 561
 
 
 561
 
 
 561
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken
 
 
 581
 
 
 0
 
 
 581
 
 
 36
 
 
 617
 
 
 36
 
 
 36
 
 
 36
 
 
 36
 
 
 
 
 Juridisch Loket
 
 
 28.265
 
 
 0
 
 
 28.265
 
 
 3.978
 
 
 32.243
 
 
 3.978
 
 
 3.978
 
 
 3.978
 
 
 3.978
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 1.344
 
 
 0
 
 
 1.344
 
 
 85
 
 
 1.429
 
 
 85
 
 
 85
 
 
 85
 
 
 85
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
 
 
 10.165
 
 
 0
 
 
 10.165
 
 
 657
 
 
 10.822
 
 
 657
 
 
 657
 
 
 657
 
 
 657
 
 
 
 
 Toevoegingen rechtsbijstand
 
 
 552.922
 
 
 0
 
 
 552.922
 
 
 33.338
 
 
 586.260
 
 
 70.290
 
 
 65.729
 
 
 54.479
 
 
 54.122
 
 
 
 
 Mediation in strafrecht
 
 
 1.116
 
 
 0
 
 
 1.116
 
 
 370
 
 
 1.486
 
 
 70
 
 
 70
 
 
 70
 
 
 70
 
 
 
 
 Overige Opdrachten
 
 
 2.352
 
 
 0
 
 
 2.352
 
 
 2.442
 
 
 4.794
 
 
 74
 
 
 29
 
 
 29
 
 
 29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Autoriteit Persoonsgegevens
 
 
 34.478
 
 
 0
 
 
 34.478
 
 
 2.274
 
 
 36.752
 
 
 2.303
 
 
 2.478
 
 
 2.514
 
 
 2.514
 
 
 
 
 College voor de Rechten van de Mens
 
 
 9.634
 
 
 0
 
 
 9.634
 
 
 1.144
 
 
 10.778
 
 
 572
 
 
 572
 
 
 572
 
 
 572
 
 
 
 
 College Gerechtelijk Deskundigen
 
 
 2.024
 
 
 0
 
 
 2.024
 
 
 264
 
 
 2.288
 
 
 130
 
 
 131
 
 
 131
 
 
 131
 
 
 
 
 Stichting Advisering Bestuursrechtspraak
 
 
 5.127
 
 
 0
 
 
 5.127
 
 
 590
 
 
 5.717
 
 
 298
 
 
 298
 
 
 298
 
 
 298
 
 
 
 
 Overige Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 1.384
 
 
 0
 
 
 1.384
 
 
 87
 
 
 1.471
 
 
 87
 
 
 87
 
 
 87
 
 
 87
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen Rechtspleging
 
 
 44
 
 
 0
 
 
 44
 
 
 3
 
 
 47
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 
 
 Caribisch Nederland (BES)
 
 
 300
 
 
 0
 
 
 300
 
 
 ‒ 280
 
 
 20
 
 
 ‒ 280
 
 
 ‒ 280
 
 
 ‒ 280
 
 
 ‒ 280
 
 
 
 
 Raad voor de rechtspraak
 
 
 1.250.944
 
 
 0
 
 
 1.250.944
 
 
 86.735
 
 
 1.337.679
 
 
 103.162
 
 
 114.391
 
 
 100.861
 
 
 63.115
 
 
 
 
 Overige Bijdrage medeoverheden
 
 
 271
 
 
 0
 
 
 271
 
 
 17
 
 
 288
 
 
 17
 
 
 17
 
 
 17
 
 
 21
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rechtspleging
 
 
 573
 
 
 0
 
 
 573
 
 
 36
 
 
 609
 
 
 36
 
 
 36
 
 
 36
 
 
 36
 
 
 
 
 Wetgeving
 
 
 1.320
 
 
 0
 
 
 1.320
 
 
 84
 
 
 1.404
 
 
 84
 
 
 84
 
 
 84
 
 
 84
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 5.695
 
 
 0
 
 
 5.695
 
 
 1.266
 
 
 6.961
 
 
 2.096
 
 
 2.211
 
 
 2.225
 
 
 2.241
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten en onderzoeken rechtspleging
 
 
 480
 
 
 0
 
 
 480
 
 
 31
 
 
 511
 
 
 31
 
 
 31
 
 
 31
 
 
 31
 
 
 
 
 Overige Opdrachten
 
 
 2.352
 
 
 0
 
 
 2.352
 
 
 ‒ 1.770
 
 
 582
 
 
 ‒ 2.081
 
 
 ‒ 2.788
 
 
 ‒ 2.788
 
 
 ‒ 2.788
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 167.431
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 167.431
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 167.431
 
 
 
 
 36.248
 
 
 
 
 15.197
 
 
 
 
 16.204
 
 
 
 
 16.803
 
 
 
 
 
 waarvan Griffierechten
 
 
 149.234
 
 
 0
 
 
 149.234
 
 
 0
 
 
 149.234
 
 
 36.248
 
 
 15.197
 
 
 16.204
 
 
 16.803
 
 
 
 
 waarvan Overig
 
 
 18.197
 
 
 0
 
 
 18.197
 
 
 0
 
 
 18.197
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Budgetflexibiliteit
 Juridisch verplicht zijn de bijdragen aan ZBO’s en RWT’s. Dat geldt ook voor de bijdrage voor de kosten voor de rechtsbijstand in de vorm van toevoegingen en piketten (opdrachten) en de bijdrage aan de Raad voor de rechtspraak. Ook de opdrachten in het kader van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) zijn volledig juridisch verplicht. De subsidies die op dit artikel worden verantwoord zijn geheel juridisch verplicht. Dit heeft in hoofdzaak betrekking op de subsidierelaties met de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC), het Juridisch Loket (hJL), de Nederlandse Vereniging voor de rechtspraak (NVvR), de Academie voor Overheidsjuristen en de Academie voor Wetgeving.
 Toelichting
 
 Mutaties uitgaven
 
 
 32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel
 
 
 
 Toevoegingen rechtsbijstand. Deze post bestaat uit onder meer de volgende mutaties.
 
 
 •
 Het Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ) laat op basis van de ramingen een stijgende ontwikkelingslijn zien. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er meer toevoegingen worden geraamd dan vorig jaar verwacht. In 2023 wordt het budget met 27,3 mln. verhoogd met een afloop naar 24,3 mln. in 2028.
 
 
 •
 De processen en processtappen waarmee de Raad uitvoering geeft aan de Wet op de rechtsbijstand (Wrb) worden ondersteund door diverse applicaties. Het huidige applicatielandschap dat het Wrb-proces ondersteunt, is sterk verouderd en een deel van de processen en processtappen is niet gedigitaliseerd. Omdat het continuïteitsrisico voor het operationeel houden van het WRB-applicatielandschap toeneemt wordt het huidige applicatielandschap op korte termijn vervangen door een nieuw applicatielandschap. Voor uitvoering hiervan wordt 21,4 mln. beschikbaar gesteld in 2023.
 
 
 •
 Het programma stelselvernieuwing rechtsbijstand loopt al drie jaar. Door onder andere vertraging als gevolg van de coronamaatregelen maakt dat een looptijd tot 1 januari 2025 niet meer haalbaar is. Daarom is besloten om de looptijd van het programma met één jaar, tot 1 januari 2026, te verlengen en het wetsvoorstel aan het einde van de looptijd van het programma in consultatie te brengen. Het budget wordt in 2023 met 13 mln. verhoogd.
 
 
 •
 Het meerjarige budget voor de toevoegingen, stelselherziening en ICT-vernieuwing over de jaren heen wordt door middel van een kasschuif in overeenstemming gebracht met de uitgaven. Er wordt 66 mln. doorgeschoven naar de jaren 2024, 2025 en 2028.
 
 
 •
 De toekenning loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 waarvan 35,6 mln. in 2023 aflopend naar 34,1 mln. vanaf 2025.
 
 
 
 
 32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel
 
 
 
 Raad voor de rechtspraak. Deze post bestaat uit onder meer de volgende mutaties.
 
 
 •
 De raming van de Meerjaren Productie Prognose leidt tot een budgetverhoging in 2023 van 8,6 mln., 20 mln. in 2024 en in 2025 en 2026 40 mln. Dit wordt veroorzaakt door de hogere kosten als gevolg van de verwachte hogere asielinstroom. 
 
 
 •
 Een meerjarige bijdrage aan de Raad voor de rechtspraak vanuit aanpak ondermijning in het kader van preventie. In 2023 7,5 mln. en vanaf 2024 meerjarig 10 mln.
 
 
 •
 Bij de Raad voor de Rechtspraak wordt meerjarig een neerwaartse bijstelling gedaan op de PMJ; hierbij is rekening gehouden met de gevolgen van het wetsvoorstel verlaging griffierechten. In 2023 8,4 mln. met een verdere verlaging naar 20,4 mln. in 2028.
 
 
 •
 De toekenning loon -en prijsbijstelling tranche 2023-2028 waarvan 73,4 mln. in 2023 oplopend naar 75,7 mln. in 2028.
 
 
 •
 De in het coalitieakkoord opgenomen verlaging van de griffierechten wordt gedeeltelijk bijgesteld in verband met de Rijksbrede dekkingsopgave. In 2024 een verlaging van 2,5 mln. en vanaf 2025 6,9 mln.
 
 
 •
 Het restant saldo betreft een aantal kleinere mutaties. 
 
 
 
 
 Mutaties ontvangsten
 
 Als gevolg van de ontwikkelingen in de geraamde instroom van zaken, op basis van de PMJ-raming zijn de verwachte ontvangsten voor de griffierechten in 2024 met 24,8 mln. opgehoogd met een afloop naar 2,6 mln. in 2028. Daarnaast wordt in verband met de Rijksbrede dekkingsopgave de voorgenomen verlaging van de griffierechten gedeeltelijk bijgesteld. Dit leidt tot lagere uitgaven bij de ZM, Hoge Raad en Rechtsbijstand en tot hogere ontvangsten. In 2024 11,5 mln. met een oploop naar 15,3 mln. in 2028.
 
 
 
 
 Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 (1)
 
 
 Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.540.192
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.540.192
 
 
 
 
 ‒ 191.182
 
 
 
 
 1.349.010
 
 
 
 
 ‒ 80.083
 
 
 
 
 ‒ 15.503
 
 
 
 
 167.892
 
 
 
 
 118.256
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 681.395
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 681.395
 
 
 
 
 73.351
 
 
 
 
 754.746
 
 
 
 
 62.412
 
 
 
 
 60.348
 
 
 
 
 61.527
 
 
 
 
 59.375
 
 
 
 
 
 33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 549.222
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 549.222
 
 
 
 
 52.819
 
 
 
 
 602.041
 
 
 
 
 52.638
 
 
 
 
 49.227
 
 
 
 
 50.528
 
 
 
 
 48.417
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 496.936
 
 
 0
 
 
 496.936
 
 
 50.106
 
 
 547.042
 
 
 49.781
 
 
 45.903
 
 
 47.204
 
 
 45.093
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 50.754
 
 
 0
 
 
 50.754
 
 
 2.634
 
 
 53.388
 
 
 2.778
 
 
 3.245
 
 
 3.245
 
 
 3.245
 
 
 
 
 waarvan overig personeel
 
 
 1.532
 
 
 0
 
 
 1.532
 
 
 79
 
 
 1.611
 
 
 79
 
 
 79
 
 
 79
 
 
 79
 
 
 
 
 
 Materiele uitgaven
 
 
 
 
 132.173
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 132.173
 
 
 
 
 20.532
 
 
 
 
 152.705
 
 
 
 
 9.774
 
 
 
 
 11.121
 
 
 
 
 10.999
 
 
 
 
 10.958
 
 
 
 
 
 waarvan ict
 
 
 21.177
 
 
 0
 
 
 21.177
 
 
 12.728
 
 
 33.905
 
 
 1.568
 
 
 2.227
 
 
 2.105
 
 
 2.064
 
 
 
 
 waarvan sso's
 
 
 47.154
 
 
 0
 
 
 47.154
 
 
 3.147
 
 
 50.301
 
 
 3.150
 
 
 3.217
 
 
 3.217
 
 
 3.217
 
 
 
 
 waarvan overig materieel
 
 
 63.842
 
 
 0
 
 
 63.842
 
 
 4.657
 
 
 68.499
 
 
 5.056
 
 
 5.677
 
 
 5.677
 
 
 5.677
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 858.797
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 858.797
 
 
 
 
 ‒ 198.533
 
 
 
 
 660.264
 
 
 
 
 ‒ 88.495
 
 
 
 
 ‒ 49.851
 
 
 
 
 106.365
 
 
 
 
 58.881
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 91%
 
 
 
 
 
 
 
 
 33.2 Bestuur, informatie en technologie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 400
 
 
 0
 
 
 400
 
 
 24
 
 
 424
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Regionale Informatie en Expertise Centra
 
 
 17.144
 
 
 0
 
 
 17.144
 
 
 10.214
 
 
 27.358
 
 
 10.211
 
 
 10.180
 
 
 10.180
 
 
 10.180
 
 
 
 
 Overige Bijdrage medeoverheden
 
 
 2.002
 
 
 0
 
 
 2.002
 
 
 1.349
 
 
 3.351
 
 
 1.315
 
 
 1.015
 
 
 1.015
 
 
 65
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
 
 
 3.507
 
 
 0
 
 
 3.507
 
 
 220
 
 
 3.727
 
 
 220
 
 
 220
 
 
 220
 
 
 220
 
 
 
 
 Keurmerk Veilig Ondernemen
 
 
 1.200
 
 
 0
 
 
 1.200
 
 
 70
 
 
 1.270
 
 
 71
 
 
 71
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 20.889
 
 
 0
 
 
 20.889
 
 
 1.361
 
 
 22.250
 
 
 753
 
 
 753
 
 
 703
 
 
 703
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige Opdrachten
 
 
 7.380
 
 
 0
 
 
 7.380
 
 
 844
 
 
 8.224
 
 
 973
 
 
 1.163
 
 
 1.163
 
 
 1.163
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 33.3 Opsporing en vervolging
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nederlands Forensisch Instituut
 
 
 87.979
 
 
 0
 
 
 87.979
 
 
 14.834
 
 
 102.813
 
 
 10.004
 
 
 9.934
 
 
 9.985
 
 
 10.284
 
 
 
 
 Justitiële Informatiedienst
 
 
 27.916
 
 
 0
 
 
 27.916
 
 
 ‒ 2.753
 
 
 25.163
 
 
 3.462
 
 
 3.975
 
 
 4.350
 
 
 1.176
 
 
 
 
 Justis
 
 
 27.882
 
 
 0
 
 
 27.882
 
 
 ‒ 383
 
 
 27.499
 
 
 ‒ 375
 
 
 ‒ 375
 
 
 ‒ 375
 
 
 ‒ 375
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Autoriteit online Terroristisch en Kinderpornografisch Materiaal (ATKM) I.O.
 
 
 5.000
 
 
 0
 
 
 5.000
 
 
 295
 
 
 5.295
 
 
 315
 
 
 338
 
 
 338
 
 
 338
 
 
 
 
 Overige Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 ‒ 815
 
 
 185
 
 
 185
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Caribisch Nederland (BES)
 
 
 4.863
 
 
 0
 
 
 4.863
 
 
 7.361
 
 
 12.224
 
 
 1.663
 
 
 1.663
 
 
 1.663
 
 
 1.663
 
 
 
 
 FIU.Nederland
 
 
 7.219
 
 
 0
 
 
 7.219
 
 
 ‒ 6.790
 
 
 429
 
 
 ‒ 6.790
 
 
 ‒ 6.790
 
 
 429
 
 
 429
 
 
 
 
 Aanpak ondermijning
 
 
 335.307
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 334.307
 
 
 ‒ 120.466
 
 
 213.841
 
 
 ‒ 43.525
 
 
 ‒ 66.033
 
 
 ‒ 63.769
 
 
 ‒ 85.306
 
 
 
 
 Overige Bijdrage medeoverheden
 
 
 11.495
 
 
 0
 
 
 11.495
 
 
 ‒ 1.709
 
 
 9.786
 
 
 ‒ 4.521
 
 
 ‒ 4.713
 
 
 ‒ 3.329
 
 
 ‒ 4.317
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)
 
 
 556
 
 
 0
 
 
 556
 
 
 33
 
 
 589
 
 
 33
 
 
 33
 
 
 33
 
 
 33
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 6.063
 
 
 0
 
 
 6.063
 
 
 621
 
 
 6.684
 
 
 405
 
 
 405
 
 
 405
 
 
 405
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Schadeloosstellingen
 
 
 21.168
 
 
 0
 
 
 21.168
 
 
 1.460
 
 
 22.628
 
 
 1.460
 
 
 1.460
 
 
 1.460
 
 
 1.460
 
 
 
 
 Keten Informatie Management
 
 
 35
 
 
 0
 
 
 35
 
 
 ‒ 33
 
 
 2
 
 
 ‒ 33
 
 
 ‒ 33
 
 
 ‒ 33
 
 
 ‒ 33
 
 
 
 
 Onrechtmatige Detentie
 
 
 6.537
 
 
 0
 
 
 6.537
 
 
 450
 
 
 6.987
 
 
 450
 
 
 450
 
 
 450
 
 
 450
 
 
 
 
 Caribisch Nederland (BES)
 
 
 361
 
 
 0
 
 
 361
 
 
 21
 
 
 382
 
 
 21
 
 
 21
 
 
 21
 
 
 21
 
 
 
 
 Gerechtskosten
 
 
 37.452
 
 
 0
 
 
 37.452
 
 
 2.219
 
 
 39.671
 
 
 2.219
 
 
 2.219
 
 
 2.219
 
 
 2.219
 
 
 
 
 Verkeershandhaving OM
 
 
 34.865
 
 
 0
 
 
 34.865
 
 
 ‒ 8.141
 
 
 26.724
 
 
 12.409
 
 
 15.027
 
 
 14.555
 
 
 10.020
 
 
 
 
 Afpakken
 
 
 618
 
 
 0
 
 
 618
 
 
 426
 
 
 1.044
 
 
 399
 
 
 217
 
 
 35
 
 
 35
 
 
 
 
 Bewaring, verkoop en vernietiging beslaggenomen voorwerpen
 
 
 13.859
 
 
 0
 
 
 13.859
 
 
 956
 
 
 14.815
 
 
 956
 
 
 956
 
 
 956
 
 
 956
 
 
 
 
 Overige Opdrachten
 
 
 156.410
 
 
 0
 
 
 156.410
 
 
 ‒ 110.390
 
 
 46.020
 
 
 ‒ 81.761
 
 
 ‒ 22.673
 
 
 123.406
 
 
 106.965
 
 
 
 
 
 Garanties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Faillissementscuratoren
 
 
 2.021
 
 
 0
 
 
 2.021
 
 
 127
 
 
 2.148
 
 
 127
 
 
 127
 
 
 127
 
 
 127
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 33.4 Vervolging en berechting MH17-verdachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vervolging en berechting MH17-verdachten
 
 
 18.669
 
 
 0
 
 
 18.669
 
 
 10.062
 
 
 28.731
 
 
 859
 
 
 539
 
 
 158
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.282.541
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.282.541
 
 
 
 
 ‒ 147.681
 
 
 
 
 1.134.860
 
 
 
 
 ‒ 143.244
 
 
 
 
 ‒ 131.362
 
 
 
 
 29.449
 
 
 
 
 76.972
 
 
 
 
 
 waarvan Afpakken
 
 
 384.360
 
 
 0
 
 
 384.360
 
 
 0
 
 
 384.360
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 29.000
 
 
 29.000
 
 
 
 
 waarvan Boeten en Transacties
 
 
 882.409
 
 
 0
 
 
 882.409
 
 
 ‒ 149.681
 
 
 732.728
 
 
 ‒ 145.244
 
 
 ‒ 134.362
 
 
 ‒ 3.551
 
 
 43.972
 
 
 
 
 waarvan Overig
 
 
 15.772
 
 
 0
 
 
 15.772
 
 
 2.000
 
 
 17.772
 
 
 2.000
 
 
 3.000
 
 
 4.000
 
 
 4.000
 
 
 
 
 
 Budgetflexibiliteit
 De niet juridische verplichte budgetten voor (opdrachten) schadeloosstellingen en onrechtmatige detentie worden op basis van rechtelijke uitspraken uitgeput en zijn derhalve niet vrij besteedbaar. Gerechtskosten en Domeinen zijn zo goed als volledig bestuurlijk gebonden. Het niet juridische verplichte budget voor ondermijning is grotendeels bestuurlijk verplicht aan de (keten)partners. 
 Toelichting
 
 Mutaties uitgaven 
 
 
 33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie 
 
 De verhoging van het apparaatsbudget wordt met name veroorzaakt door een interne budgetoverheveling van het budget aanpak ondermijning naar het OM in het kader van preventie. Het budget wordt in 2023 verhoogd met 7,5 mln. en vanaf 2024 structureel met 10 mln.
 Tevens wordt in 2023 ook 10 mln. toegevoegd vanuit de eindejaarsmarge aan het OM –budget voor het IV-programma EMMA. Het OM heeft vanaf 2022 een structurele compensatie ontvangen voor de hogere kosten van de meerjarenkoers van het Informatievoorziening (IV)-domein. In 2022 is er echter vertraging ontstaan bij het IV-programma Emma. De toekenning van de loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 bedraagt 40 mln. Het restant saldo omvat een aantal kleinere mutaties.
 
 33.2 Bestuur, informatie en technologie
 
 
 R
 egionale Informatie en Expertise Centra (RIEC)De RIEC richt zich op de bestrijding van ondermijnende criminaliteit Vanuit het budget aanpak ondermijning wordt hiervoor structureel 8,8 mln. overgeheveld naar de Regionale Informatie en Expertise Centra. Het restant bestaat uit een aantal kleinere mutaties.
 
 33.3 Opsporing en vervolging
 
 
 Nederlands Forensisch Instituut
 
 De verhoging van het NFI-budget omvat een mutatie van 5,2 mln. vanuit aanpak ondermijning voor forensische opsporing. De toekenning loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 bedraagt 5,3 mln. 
 
 Justitiële Informatiedienst (Justid)
 
 Voor de realisatie van een Toekomstvaste Informatievoorziening heeft Justid bij Voorjaarsnota 2022 middelen ontvangen. De verwachting is dat de middelen niet geheel tot besteding zullen komen. Hierom wordt 6 mln. door middel van een kasschuif doorgeschoven naar de jaren 2024, 2025 en 2026 waarin ook de uitgaven zullen plaatsvinden.
 Caribisch Nederland (BES)
 Deze post bestaat uit een aantal mutaties kleiner dan 5 mln. zoals een overboeking van 4 mln. vanuit Koninkrijksrelaties voor ondermijningsaanpak Cariben 2023. 
 
 FIU Nederland
 
 Dit betreft een interne budgetoverheveling van de Financial Intelligence Unit (FIU) naar aanpakondermijning. De werkzaamheden hiervoor worden voor 3 jaren door het Directoraat-Generaal Ondermijning (DGO) uitgevoerd. Het betreft jaarlijks 7,2 mln.
 
 
 Aanpak ondermijning
 
 Deze post wordt grotendeels verklaard door de onderstaande mutaties:
 
 
 •
 Een structurele overheveling van middelen naar het ministerie van Defensie voor ondermijning-gerelateerde doelstellingen van de KMar betreffende bewaken en beveiligen (hoog segment). De toekenning volgt uit de Miljoenennota 2022, waarmee het vorige kabinet (Rutte III) structureel 434 mln. euro voor de bestrijding van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit vrij heeft gemaakt vanaf 2022. Voor 2023 wordt 7,5 mln., 2024 10 mln. en vanaf 2025 15 mln. structureel overgeboekt. 
 
 
 •
 Een meerjarige bijdrage aan het Openbaar Ministerie, Raad voor de rechtspraak en de Politie in het kader van preventie. Er wordt in totaal in 2023 17 mln. en vanaf 2024 meerjarig 25 mln. budget overgeheveld.
 
 
 •
 Een meerjarige budgetoverheveling van 8,8 mln. naar de Regionale Informatie en Expertise Centra.
 
 
 •
 Voor forensische opsporing wordt 7 mln. overgeheveld naar politie en 5,2 mln. naar NFI.
 
 
 •
 Een interne budgetoverheveling vanuit de Financial Intelligence Unit (FIU), verwijsportaal en UBO (Ultimate Benificial Owners) naar aanpak ondermijning. De werkzaamheden hiervoor worden voor 3 jaren door Directoraat-Generaal Ondermijning (DGO) uitgevoerd. Het betreft jaarlijks 10,5 mln.
 
 
 •
 Een bijdrage van 12 mln. aan politie in het kader van strafbaarstelling lachgas.
 
 
 •
 Voor de uitvoering van beveiligingsmaatregelen in het hoogste weerstandsniveau en de verdere versterking van het stelsel hoge segment bewaken en beveiligen worden aan politie extra middelen toegekend. In 2023 7,5 mln., in 2024 10 mln. en vanaf 2025 15 mln. structureel. 
 
 
 •
 Een kasschuif van verschillende programma's binnen de ondermijningsaanpak, waaronder preventie, diverse wetgeving (waaronder NPS) en beleid/regelgeving rond strafrechtelijke aanpak en de (vertraagde) implementatie van het Beslag Informatie Systeem (BIS) waarbij de middelen uit 2023 voor totaal 48 mln. worden verdeeld over de jaren 2024 tot en met 2026 waarin naar verwachting ook de uitgaven zullen plaatsvinden. 
 
 
 •
 De loon -en prijsbijstelling tranche 2023-2028 waarvan 19,8 mln. in 2023 oplopend naar 22,2 mln. in 2028.
 
 
 •
 Het restant saldo betreft diverse kleinere mutaties.
 
 
 
 Verkeershandhaving Openbaar Ministerie
 
 Deze post bevat voornamelijk de volgende mutaties.
 
 
 •
 Om de komende jaren een aantal trajectcontroles (TC’s) te vervangen zijn er extra middelen nodig vanwege stijgende prijzen van aanschaf en onderhoud van TC's (bovenop de reguliere prijsbijstelling). Daarnaast is er sprake van verschuiving naar andere handhavingsmiddelen zoals verplaatsbare digitale flitspalen (flexflitsers) en camera's met handhelddetectie systemen waarmee op handheld telefoongebruik gehandhaafd kan worden (focusflitsers). Hiervoor wordt in 2023 1,5 mln.; in 2024 5,6 mln.; in 2025 7,6 mln.; in 2026 3,1 mln. en in 2027 2,1 vrijgemaakt.
 
 
 •
 Om het aantal verkeersdoden en verkeersgewonden te laten afnemen is een intensivering van de geautomatiseerde handhaving noodzakelijk. In 2025 wordt daarom het budget met 6,2 mln. opgehoogd met een afloop naar 4 mln. in 2028. Hiermee worden extra verkeershandhavingsmiddelen aangeschaft en onderhouden ten behoeve van deze doelstelling.
 
 
 •
 Bij de aanbesteding voor de vervanging van digitale flitspalen was rekening gehouden met de planning dat de masten in 2022 en 2023 werden uitgerold. Deze planning is niet haalbaar. De verwachting is nu dat de masten in drie jaar zullen worden geïmplementeerd. In verband met een aangepaste planning van aanbesteding en uitrol van verkeershandhavingsmiddelen wordt het kasritme aangepast via een kasschuif door 13,5 mln. door te schuiven naar de jaren 2024 tot en met 2027.
 
 
 
 Overige opdrachten
 
 Deze post bestaat voornamelijk uit onderstaande mutaties.
 
 
 •
 Voor uitvoering van de implementatie van het nieuwe Wetboek van Strafvordering wordt vanuit het instrument overige opdrachten 16,6 mln. aan budget beschikbaar gesteld aan diverse onderdelen zoals 9,2 mln. aan de politie voor uitvoer hiervan.
 
 
 •
 De uitvoering van een aantal projecten Digitalisering Strafrechtketen is vertraagd. Dit heeft in 2022 een onderuitputting van 7 miljoen veroorzaakt. Aangezien de projecten in 2023 worden uitgevoerd, is dit bedrag uit de eindejaarsmarge toegevoegd aan dit budget.
 
 
 •
 Voor de implementatie van het nieuwe wetboek van Strafvordering zijn bij het Coalitieakkoord middelen beschikbaar gesteld. Uitgaande van de invoering van het nieuwe wetboek medio 2026 worden de middelen middels een kasschuif beschikbaar gesteld over de jaren waarin naar verwachting ook de uitgaven zullen plaatsvinden. Het betreft een schuif van 113 mln. uit 2023; 91 mln. uit 2024 en 30 mln. uit 2025 waarbij de middelen worden doorgeschoven naar de jaren 2026 en 2027.
 
 
 •
 De loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 waarvan 9,2 mln. in 2023 met een afloop naar 0,7 mln. vanaf 2026.
 
 
 •
 Het restant saldo betreft een aantal kleinere mutaties.
 
 
 
 
 33.4 Vervolging en berechtiging MH17 -verdachten
 
 
 Vervolging en berechtiging MH17-verdachten
 
 Op dit artikelonderdeel is 8,9 mln. in 2022 niet tot besteding gekomen. Dit bedrag wordt vanuit de eindejaarsmarge toegevoegd aan 2023 voor de verwachte uitgaven in dit jaar.
 
 Mutaties verplichtingen
 
 Bij de Najaarsnota 2022 is een kasschuif gedaan op de verplichtingen omdat in oktober meerjarige verplichtingen voor preventie en regionale versterkingsprojecten benodigd waren. Er is totaal 146 mln. (2023 ad ‒ 66 mln., 2024 ad ‒ 54 mln., 2025 ad ‒ 26 mln.) doorgeschoven naar 2022. 
 
 
 Mutaties ontvangsten
 
 
 
 •
 De afpakraming op de JenV-begroting wordt vanaf 2026 naar boven bijgesteld met 29 mln. op het niveau van de raming in eerdere jaren.
 
 
 •
 De raming op de boete en transactiegelden op basis van de PMJ-raming voorspelt een lagere ontvangst ten opzichte van het huidige ontvangstenkader. Bij de raming is rekening gehouden met de benodigde vervangingen van flitspalen en dat enkele trajectcontroles in de komende jaren worden stopgezet. De ontvangsten zijn meerjarig neerwaarts bijgesteld. In 2023 met 149,7 mln. met uiteindelijk een verlaging van 241,3 mln. in 2028. 
 
 
 •
 Om de komende jaren een aantal trajectcontroles (TC’s) te vervangen zijn er extra middelen nodig vanwege stijgende prijzen van aanschaf en onderhoud van TC's (bovenop de reguliere prijsbijstelling). Deze ontvangstenreeks weerspiegelt het effect op de BenT-ontvangsten. De ontvangsten boeten en transacties worden daarom in 2025 verhoogd met 23,6 mln. met een verloop naar 111,7 mln. in 2028.
 
 
 •
 Met de intensivering van de verkeershandhaving stijgen ook de ontvangsten van de Boeten en Transacties met 62,8 mln. in 2025 met een verloop naar 135,7 mln. in 2028
 
 
 •
 In verband met de Rijksbrede dekkingsopgave worden de boetes verhoogd met ingang van 2024 met 48,3 mln. oplopend naar 65 mln. in 2028.
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 34 Straffen en Beschermen
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 34 Straffen en Beschermen (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 (1)
 
 
 Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 3.721.453
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 3.722.453
 
 
 
 
 245.732
 
 
 
 
 3.968.185
 
 
 
 
 270.231
 
 
 
 
 264.787
 
 
 
 
 269.025
 
 
 
 
 269.785
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 211.132
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 211.132
 
 
 
 
 17.336
 
 
 
 
 228.468
 
 
 
 
 12.239
 
 
 
 
 12.201
 
 
 
 
 12.225
 
 
 
 
 12.224
 
 
 
 
 
 34.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 167.801
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 167.801
 
 
 
 
 14.167
 
 
 
 
 181.968
 
 
 
 
 9.489
 
 
 
 
 9.519
 
 
 
 
 9.548
 
 
 
 
 9.548
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 161.936
 
 
 0
 
 
 161.936
 
 
 13.863
 
 
 175.799
 
 
 9.185
 
 
 9.215
 
 
 9.244
 
 
 9.244
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 4.486
 
 
 0
 
 
 4.486
 
 
 233
 
 
 4.719
 
 
 233
 
 
 233
 
 
 233
 
 
 233
 
 
 
 
 waarvan overig personeel
 
 
 1.379
 
 
 0
 
 
 1.379
 
 
 71
 
 
 1.450
 
 
 71
 
 
 71
 
 
 71
 
 
 71
 
 
 
 
 
 Materiele uitgaven
 
 
 
 
 43.331
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 43.331
 
 
 
 
 3.169
 
 
 
 
 46.500
 
 
 
 
 2.750
 
 
 
 
 2.682
 
 
 
 
 2.677
 
 
 
 
 2.676
 
 
 
 
 
 waarvan ict
 
 
 18.277
 
 
 0
 
 
 18.277
 
 
 1.614
 
 
 19.891
 
 
 1.186
 
 
 1.118
 
 
 1.113
 
 
 1.112
 
 
 
 
 waarvan sso's
 
 
 16.152
 
 
 0
 
 
 16.152
 
 
 952
 
 
 17.104
 
 
 959
 
 
 959
 
 
 959
 
 
 959
 
 
 
 
 waarvan overig materieel
 
 
 8.902
 
 
 0
 
 
 8.902
 
 
 603
 
 
 9.505
 
 
 605
 
 
 605
 
 
 605
 
 
 605
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 3.510.321
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 3.511.321
 
 
 
 
 281.914
 
 
 
 
 3.793.235
 
 
 
 
 241.663
 
 
 
 
 236.367
 
 
 
 
 241.220
 
 
 
 
 252.171
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 96%
 
 
 
 
 
 
 
 
 34.2 Preventieve maatregelen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dienst Justis
 
 
 25.582
 
 
 0
 
 
 25.582
 
 
 3.644
 
 
 29.226
 
 
 3.594
 
 
 3.598
 
 
 3.619
 
 
 3.604
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanpak criminaliteitsfenomenen
 
 
 2.863
 
 
 0
 
 
 2.863
 
 
 16.740
 
 
 19.603
 
 
 35.613
 
 
 38.380
 
 
 48.680
 
 
 49.563
 
 
 
 
 Overige Bijdrage medeoverheden
 
 
 106
 
 
 0
 
 
 106
 
 
 7
 
 
 113
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanpak criminaliteitsfenomenen
 
 
 4.352
 
 
 0
 
 
 4.352
 
 
 ‒ 477
 
 
 3.875
 
 
 ‒ 477
 
 
 ‒ 844
 
 
 ‒ 844
 
 
 ‒ 1.211
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 1.106
 
 
 0
 
 
 1.106
 
 
 69
 
 
 1.175
 
 
 95
 
 
 95
 
 
 69
 
 
 69
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanpak criminaliteitsfenomenen
 
 
 24.632
 
 
 0
 
 
 24.632
 
 
 ‒ 20.454
 
 
 4.178
 
 
 ‒ 34.512
 
 
 ‒ 37.041
 
 
 ‒ 46.696
 
 
 ‒ 46.696
 
 
 
 
 Overige Opdrachten
 
 
 2.302
 
 
 0
 
 
 2.302
 
 
 ‒ 1.391
 
 
 911
 
 
 ‒ 41
 
 
 ‒ 41
 
 
 ‒ 41
 
 
 ‒ 41
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DJI-gevangeniswezen
 
 
 1.353.062
 
 
 1.000
 
 
 1.354.062
 
 
 55.538
 
 
 1.409.600
 
 
 81.693
 
 
 82.995
 
 
 88.094
 
 
 88.812
 
 
 
 
 DJI-Forensische zorg
 
 
 1.189.193
 
 
 0
 
 
 1.189.193
 
 
 99.427
 
 
 1.288.620
 
 
 109.571
 
 
 113.758
 
 
 113.705
 
 
 114.489
 
 
 
 
 CJIB
 
 
 178.874
 
 
 0
 
 
 178.874
 
 
 12.290
 
 
 191.164
 
 
 9.779
 
 
 5.281
 
 
 6.271
 
 
 6.331
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reclassering Nederland
 
 
 168.209
 
 
 0
 
 
 168.209
 
 
 13.432
 
 
 181.641
 
 
 9.714
 
 
 8.887
 
 
 8.271
 
 
 7.705
 
 
 
 
 Leger des Heils
 
 
 25.715
 
 
 0
 
 
 25.715
 
 
 1.655
 
 
 27.370
 
 
 1.521
 
 
 1.452
 
 
 1.419
 
 
 1.419
 
 
 
 
 Stichting Verslavingsreclassering GGZ
 
 
 83.969
 
 
 0
 
 
 83.969
 
 
 5.515
 
 
 89.484
 
 
 5.443
 
 
 5.248
 
 
 5.162
 
 
 5.177
 
 
 
 
 Overige Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 589
 
 
 0
 
 
 589
 
 
 35
 
 
 624
 
 
 35
 
 
 35
 
 
 35
 
 
 35
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Intra- en extramurale sanctie uitvoering
 
 
 2.625
 
 
 0
 
 
 2.625
 
 
 2.165
 
 
 4.790
 
 
 165
 
 
 165
 
 
 165
 
 
 165
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Intra- en extramurale sanctie uitvoering
 
 
 7.483
 
 
 0
 
 
 7.483
 
 
 ‒ 1.482
 
 
 6.001
 
 
 518
 
 
 518
 
 
 518
 
 
 518
 
 
 
 
 Stichting Reclassering Caribisch Nederland (BES)
 
 
 1.776
 
 
 0
 
 
 1.776
 
 
 126
 
 
 1.902
 
 
 126
 
 
 126
 
 
 126
 
 
 126
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Intra- en extramurale sanctie uitvoering
 
 
 80.519
 
 
 0
 
 
 80.519
 
 
 ‒ 37.711
 
 
 42.808
 
 
 ‒ 54.598
 
 
 ‒ 55.707
 
 
 ‒ 56.490
 
 
 ‒ 46.283
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34.4 Slachtofferzorg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven
 
 
 10.053
 
 
 0
 
 
 10.053
 
 
 8.972
 
 
 19.025
 
 
 543
 
 
 539
 
 
 539
 
 
 539
 
 
 
 
 Slachtofferhulp Nederland
 
 
 44.726
 
 
 0
 
 
 44.726
 
 
 4.077
 
 
 48.803
 
 
 5.407
 
 
 5.672
 
 
 5.890
 
 
 6.078
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige Bijdrage medeoverheden
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 ‒ 600
 
 
 ‒ 600
 
 
 ‒ 600
 
 
 ‒ 600
 
 
 ‒ 600
 
 
 ‒ 600
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Perspectief Herstelbemiddeling
 
 
 1.604
 
 
 0
 
 
 1.604
 
 
 ‒ 1.294
 
 
 310
 
 
 ‒ 1.535
 
 
 ‒ 1.553
 
 
 ‒ 1.576
 
 
 ‒ 1.583
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Slachtofferzorg
 
 
 13.521
 
 
 0
 
 
 13.521
 
 
 ‒ 3.452
 
 
 10.069
 
 
 17
 
 
 ‒ 92
 
 
 ‒ 84
 
 
 ‒ 319
 
 
 
 
 Schadefonds Geweldsmisdrijven
 
 
 37.820
 
 
 0
 
 
 37.820
 
 
 45.244
 
 
 83.064
 
 
 3.344
 
 
 3.621
 
 
 3.972
 
 
 4.385
 
 
 
 
 Voorschotregelingen schadevergoedingsregelingen
 
 
 2.093
 
 
 0
 
 
 2.093
 
 
 132
 
 
 2.225
 
 
 132
 
 
 ‒ 806
 
 
 ‒ 806
 
 
 ‒ 1.743
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34.5 Veiligheid Jeugd
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DJI - jeugd
 
 
 182.765
 
 
 0
 
 
 182.765
 
 
 13.866
 
 
 196.631
 
 
 19.304
 
 
 19.551
 
 
 19.647
 
 
 19.723
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LBIO
 
 
 5.387
 
 
 0
 
 
 5.387
 
 
 940
 
 
 6.327
 
 
 781
 
 
 781
 
 
 781
 
 
 781
 
 
 
 
 Halt
 
 
 12.940
 
 
 0
 
 
 12.940
 
 
 686
 
 
 13.626
 
 
 485
 
 
 282
 
 
 111
 
 
 92
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jeugdbescherming en jeugdsancties
 
 
 1.322
 
 
 0
 
 
 1.322
 
 
 4.933
 
 
 6.255
 
 
 84
 
 
 84
 
 
 84
 
 
 84
 
 
 
 
 Voogdijraad Caribisch Nederland (BES)
 
 
 1.185
 
 
 0
 
 
 1.185
 
 
 169
 
 
 1.354
 
 
 74
 
 
 74
 
 
 74
 
 
 74
 
 
 
 
 Overige Bijdrage medeoverheden
 
 
 6.130
 
 
 0
 
 
 6.130
 
 
 6.644
 
 
 12.774
 
 
 3.141
 
 
 176
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jeugdbescherming en jeugdsancties
 
 
 12.499
 
 
 0
 
 
 12.499
 
 
 53.761
 
 
 66.260
 
 
 47.675
 
 
 47.205
 
 
 47.205
 
 
 46.958
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Taakstraffen/erkende gedragsinterventies
 
 
 4.123
 
 
 0
 
 
 4.123
 
 
 259
 
 
 4.382
 
 
 259
 
 
 259
 
 
 259
 
 
 259
 
 
 
 
 Jeugdbescherming en jeugdsancties
 
 
 21.196
 
 
 0
 
 
 21.196
 
 
 ‒ 3.551
 
 
 17.645
 
 
 ‒ 5.694
 
 
 ‒ 5.738
 
 
 ‒ 6.346
 
 
 ‒ 6.346
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 132.987
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 132.987
 
 
 
 
 88.763
 
 
 
 
 221.750
 
 
 
 
 ‒ 4.962
 
 
 
 
 ‒ 5.533
 
 
 
 
 4.234
 
 
 
 
 7.345
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetflexibiliteit
 
 Artikel 34 kent nagenoeg geen budgetflexibiliteit in 2023. Dit wordt met name veroorzaakt doordat verreweg het grootste deel van het budget wordt besteed aan de financiering van de taakorganisaties: DJI, Justis en CJIB. Daarnaast bestaat het juridisch verplichte deel ook uit subsidiëring/bijdrage aan organisaties als Slachtofferhulp Nederland, Schadefonds Geweldsmisdrijven, de drie Reclasseringsorganisaties, Halt, LBIO, FIOM en het centrum van Internationale Kinderontvoering.
 Toelichting
 
 Mutaties uitgaven 
 
 
 34.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming 
 
 De verhoging van het apparaatsbudget wordt voornamelijk verklaard door de loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 ad 12 mln. Het restant saldo betreft een gering aantal kleinere mutaties.
 
 34.2 Preventieve maatregelen
 
 
 Aanpak criminaliteitsfenomenen
 
 De grootste mutatie betreft een interne budgetoverheveling waarbij Regeerakkoordmiddelen van het instrument opdrachten worden overgeheveld naar het instrument bijdrage medeoverheden van waar de uitgaven aan gemeenten zullen plaatsvinden. In 2023 betreft dit 18 mln. met een oploop naar 50 mln. vanaf 2026.
 
 34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties
 
 
 
 Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) –gevangeniswezen
 
 
 
 •
 De loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 waarvan 78,7 mln. in 2023 oplopend naar 88,1 mln. in 2028. 
 
 
 •
 Een interne budgetoverheveling waarbij middelen uit de preventie-envelop van het Coalitieakkoord 2022 van opdrachten intra- en extramurale sanctie uitvoering naar DJI-gevangeniswezen worden overgeheveld ten behoeve van re-integratie van gedetineerden DJI. Dit betreft 8,1 mln. in 2023 met een oploop naar 9,5 mln. vanaf 2026. 
 
 
 •
 In verband met de Rijksbrede dekkingsopgave wordt vanaf 2024 het DJI budget neerwaarts bijgesteld met 15 mln. De precieze invulling wordt nog uitgewerkt.
 
 
 •
 Het Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ) raamt de capaciteitsbehoefte van de justitiële keten. Op basis hiervan wordt in 2023 het PMJ-budget DJI verlaagd met 31,1 mln.
 
 
 •
 Het restant saldo betreft enkele kleinere mutaties.
 
 
 
 Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) –Forensische zorg (Forzo)
 
 
 
 •
 De loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 van 81 mln. 
 
 
 
 
 
 •
 Met de invoering van het kwaliteitskader forensische zorg versterken we de kwaliteit en vergroten we de transparantie van de sector. Voor cliënten, zorgaanbieders én de maatschappij is nu duidelijk wat van de sector verwacht mag worden. DJI ontvangt extra middelen voor de inkoop van forensische zorg om zorgaanbieders de financiële middelen te geven voor de implementatie van het kwaliteitskader. Dit betreft 10 mln. in 2023, in 2024 15 mln. en vanaf 2025 lopen de middelen op tot structureel 19 mln.
 
 
 •
 Tevens zijn er middelen (5 mln. in 2023 en vanaf 2024 structureel 13 mln.) gereserveerd uit het Coalitieakkoord, die bestemd zijn voor de aanpak voor personen met verward en onbegrepen gedrag. Deze middelen zijn onderdeel van de reeks voor het versterken van de preventie-aanpak. Zie ook Kamerbrief voorgenomen maatregelen financierbaarheid DJI (TK, vergaderjaar 2022-2023, 24587. nr. 858).
 
 
 •
 Het restant saldo betreft een gering aantal kleinere mutaties.
 
 
 
 Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)
 
 De loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 waarvan 10,2 mln. in 2023 aflopend naar 9,4 mln. vanaf 2027. Het restant saldo omvat een aantal kleinere mutaties.
 
 Reclasseringorganisaties (3RO's) Nederland
 
 Aan de 3RO's (Reclassering Nederland, Leger des Heils en Stichting Verslavingsreclassering GGZ) wordt de loon- en prijsbijstelling over de tranche 2023-2028 toegekend waarvan 17 mln. in 2023 aflopend naar 16,7 mln. vanaf 2027.
 
 
 Opdrachten Intra- en extramurale sanctie uitvoering
 
 
 
 •
 Een overboeking van middelen voor vijf jaren naar het ministerie van VWS voor uitbreiding van het actieprogramma Grip op Onbegrip. Het programma richt zich op de regionale samenwerking tussen partijen uit het zorg-, veiligheids- en sociaaldomein. Politie, gemeenten en zorgaanbieders gaan intensiever samenwerken om te voorkomen dat personen met verward gedrag of onbegrepen gedrag onnodig in aanraking komen met de politie. Dit betreft 10,9 mln. in 2023, 16,3 mln. in 2024, 16,2 mln. in 2025, 15,6 mln. in 2026 en 5,4 mln. in 2027.
 
 
 •
 Een drietal interne budgetoverheveling naar Gevangeniswezen (GW) ten behoeve van de re-integratie gedetineerden DJI, middelen naar Forensische zorg voor de aanpak voor personen met verward en onbegrepen gedrag en middelen voor de invoering van het kwaliteitskader forensische zorg. Totaal in 2023 23,1 mln. met een structureel oploop naar 41,5 mln. vanaf 2026.
 
 
 •
 De loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 waarvan 5,6 mln. in 2023 oplopend naar 7,5 mln. vanaf 2024
 
 
 
 
 34.4 Slachtofferzorg
 
 
 
 Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)
 
 De verhoging van het SGM- budget wordt voornamelijk verklaard door onderstaande mutaties.
 
 
 •
 De regeling tegemoetkoming voor slachtoffers jeugdzorg (naar aanleiding van Commissie de Winter) wordt door het Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM) uitgevoerd. De kosten hiervan worden door VWS en JenV gedekt. Voor de uitvoeringskosten 2023, de tegemoetkomingen alsmede de bijbehorende bureaukosten, wordt door VWS 23,3 mln. beschikbaar gesteld, door JenV 26,5 mln.
 
 
 •
 Het restant budget omvat een gering aantal kleinere mutaties zoals de toekenning van de loon- en prijsbijstelling.
 
 
 
 
 Slachtofferhulp Nederland
 
 Deze post omvat een aantal kleinere mutaties zoals de toekenning loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 voor 3,4 mln.
 
 34.5 Veiligheid Jeugd
 
 
 DJI-Jeugd
 
 Binnen de Justitiële Jeugdinrichtingen wordt een derde begeleider op mbo-niveau aan de groepen toegevoegd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan meer maatwerk en het komt tegemoet aan de signalen over de druk op de personele capaciteit. Het doel is dat het huidige personeel meer tijd heeft voor intakes, rapportages en het volledig draaien van het dagprogramma. Hiervoor ontvangt DJI een financiële compensatie in 2023 van 2 mln. en vanaf 2024 structureel 7 mln. En de loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 wordt toegevoegd aan het budget waarvan 11,9 mln. in 2023 met een oploop naar 12,7 mln. vanaf 2027.
 
 
 Jeugdbescherming en jeugdsancties (Bijdrage medeoverheden, subsidies en opdrachten)
 
 
 
 •
 Voor de verlenging en ophoging van de uitvoering van de taken aan het Ondersteuningsteam bij het programma UHP (Uithuisplaatsing) KOT (Kinderopvangtoeslag) wordt via de eindejaarsmarge 5 mln. overgeheveld naar 2023. 
 
 
 •
 Het Kabinet heeft in 2023 43 mln. en vanaf 2024 structureel 50 mln. beschikbaar gesteld voor jeugdbescherming. Het doel is om met de beschikbare middelen onder andere de werkdruk voor de professionals in de jeugdbescherming te verlagen (Gecertificeerde Instellingen en Raad voor de Kinderbescherming). De jeugdbeschermers moeten hierdoor meer tijd krijgen om kwetsbare kinderen en gezinnen beter te helpen. De precieze invulling van de gelden wordt nog verder uitgewerkt.
 
 
 •
 Vanwege de urgente werkdrukproblematiek bij de gecertificeerde instellingen (GI's) voor jeugdbescherming heeft het Rijk 10 mln. extra per jaar beschikbaar gesteld aan de GI's in de jaren 2022 tot en met 2025 ten behoeve van werkdrukverlaging. Aanvullend hebben gemeenten besloten 10 mln aan het gemeentefonds in 2023 te onttrekken om de acute problematiek in de jeugdbescherming aan te pakken. Deze middelen worden overgeheveld naar de begroting van JenV om via een subsidie aan de GI's te doen toekomen. De subsidieregeling wordt in april 2023 gepubliceerd.
 
 
 •
 Ten behoeve van het expertisecentrum adoptie, als opvolging van aanbevelingen cie. Joustra, zijn extra middelen beschikbaar gesteld. Na aanvang van de implementatie blijkt dat een aangepast kasritme benodigd is. Hiervoor wordt een kasschuif toegepast vanuit 2023 tot en met 2027 naar latere jaren (ad 14,2 mln.), wanneer naar verwachting ook de uitgaven zullen plaatsvinden.
 
 
 •
 Een budgetoverheveling naar DJI Jeugd voor de financiering van een derde begeleider op mbo-niveau. In 2023 2 mln. en vanaf 2024 structureel 7 mln.
 
 
 •
 Het restant saldo betreft een aantal kleinere mutaties.
 
 
 
 
 Mutaties verplichtingen
 
 Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft middelen beschikbaar gesteld aan VWS voor het Actieprogramma Grip op Onbegrip. Het betreft een kasbudget van totaal 64,5 mln. verdeeld over de jaren 2023 tot en met 2027. Het verplichtingenbudget, totaal 64,5 mln., wordt in het jaar 2023 verplicht. Dit verklaart het verschil tussen het kas- en verplichtingenbudget.
 
 Mutaties ontvangsten
 
 
 Het ontvangstenbudget van artikel 34 wordt meerjarig verhoogd. Dit wordt hoofdzakelijk verklaard door onderstaande mutaties:
 
 
 •
 DJI dient over 2022 op basis van de outputfinancieringssystematiek een bedrag van 85 mln. terug te betalen aan het moederdepartement. 
 
 
 
 
 
 •
 Bij het CJIB worden de administratiekosten meerjarig op basis van de meest recente PMJ-raming bijgesteld. In 2023 wordt de raming verlaagd met 3,2 mln., in 2024 en 2025 met 8,5 mln. met een oploop naar 3,3 mln. vanaf 2027.
 
 
 •
 Het restant betreft een aantal kleinere mutaties.
 
 
 
 
 
 
 Artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 (1)
 
 
 Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 357.095
 
 
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 
 
 356.095
 
 
 
 
 25.520
 
 
 
 
 381.615
 
 
 
 
 126.675
 
 
 
 
 146.117
 
 
 
 
 140.617
 
 
 
 
 135.260
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 357.095
 
 
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 
 
 356.095
 
 
 
 
 26.100
 
 
 
 
 382.195
 
 
 
 
 127.278
 
 
 
 
 146.744
 
 
 
 
 141.272
 
 
 
 
 135.260
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige bijdragen agentschappen
 
 
 348
 
 
 0
 
 
 348
 
 
 20
 
 
 368
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV)
 
 
 33.407
 
 
 0
 
 
 33.407
 
 
 7.118
 
 
 40.525
 
 
 7.127
 
 
 7.127
 
 
 6.928
 
 
 6.705
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
 
 
 228.697
 
 
 0
 
 
 228.697
 
 
 9.352
 
 
 238.049
 
 
 10.045
 
 
 11.054
 
 
 11.684
 
 
 11.684
 
 
 
 
 Overige Bijdrage medeoverheden
 
 
 37.068
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 36.068
 
 
 11.429
 
 
 47.497
 
 
 100.595
 
 
 124.052
 
 
 117.950
 
 
 111.585
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nederlands Rode Kruis
 
 
 1.411
 
 
 0
 
 
 1.411
 
 
 93
 
 
 1.504
 
 
 93
 
 
 93
 
 
 93
 
 
 93
 
 
 
 
 Nationaal Veiligheids Instituut
 
 
 1.358
 
 
 0
 
 
 1.358
 
 
 89
 
 
 1.447
 
 
 89
 
 
 89
 
 
 89
 
 
 89
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 2.705
 
 
 0
 
 
 2.705
 
 
 175
 
 
 2.880
 
 
 175
 
 
 175
 
 
 175
 
 
 175
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Project NL-Alert
 
 
 5.223
 
 
 0
 
 
 5.223
 
 
 ‒ 62
 
 
 5.161
 
 
 ‒ 62
 
 
 ‒ 62
 
 
 137
 
 
 360
 
 
 
 
 NCSC
 
 
 23.022
 
 
 0
 
 
 23.022
 
 
 ‒ 19.951
 
 
 3.071
 
 
 2.354
 
 
 2.354
 
 
 2.354
 
 
 2.707
 
 
 
 
 Regeling tegemoetkoming schade 2021
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 16.000
 
 
 16.000
 
 
 5.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige Opdrachten
 
 
 8.426
 
 
 0
 
 
 8.426
 
 
 921
 
 
 9.347
 
 
 921
 
 
 921
 
 
 921
 
 
 921
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 36.3 Onderzoeksraad voor Veiligheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Onderzoeksraad voor Veiligheid
 
 
 15.430
 
 
 0
 
 
 15.430
 
 
 916
 
 
 16.346
 
 
 921
 
 
 921
 
 
 921
 
 
 921
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 2.995
 
 
 
 
 6.995
 
 
 
 
 ‒ 2.000
 
 
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetflexibiliteit
 
 Het juridisch verplichte deel heeft voornamelijk betrekking op de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Veiligheidsregio’s (BDuR) en het Besluit Rijksbijdrage NIPV alsmede op een doorlopende subsidieregeling. Het overige deel betreft juridisch en bestuurlijk verplichte uitgaven voor de Nationale Veiligheid, als bijdrage i.h.k.v aanpak jihadisme, het NCSC, opdrachten Nationaal Crisis Centrum, online aanpak Contra Terrorisme, opdrachten unit Vitaal en groeikosten PNR, uitgaven Bewaken en Beveiligen. 
 Toelichting
 
 Mutaties uitgaven 
 
 
 36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding 
 
 
 Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV)
 
 Deze post bestaat uit een aantal mutaties kleiner dan 5 mln., zoals een budgetoverheveling vanuit de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding voor de ontwikkeling van het beheer van informatiesystemen, de verbinding tussen veiligheidsregio’s en het Rijk en de behoefte om hier eenheid in te organiseren. Hiervoor ontvangt het NIPV een structureel bedrag van 4,6 mln. Dit bedrag maakt onderdeel uit van de extra structurele middelen voor crisisbeheersing zoals afgesproken in het Veiligheidsberaad
 
 Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
 
 Betreft de overheveling van budget naar NIPV, zie toelichting NIPV. En de loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 waarvan 14,4 mln. in 2023 oplopend naar 16,7 mln. vanaf 2026.
 
 
 Overige Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 •
 Het stelsel Bewaken en Beveiligen is een belangrijk instrument in het beschermen van de democratische rechtsstaat en in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit. Na eerdere ingezette verbeteringen wordt het stelsel de komende jaren vernieuwd. Het stelsel moet eenduidiger, meer gericht op dreiging en transparanter worden. Vernieuwingen betreffen onder meer de wijze van ontsluiten en analyseren van informatie over dreiging en de wijze van organiseren met één gezag bij de NCTV. Voor het versterken van de capaciteit en de vernieuwing van het stelsel zijn er meer middelen nodig. In 2023 wordt 14 mln. toegevoegd aan het budget. Vanaf 2027 is er structureel 112 miljoen extra budget.
 
 
 •
 Een bijdrage van 7,8 mln. vanuit JenV naar EZK voor het programma kennisopbouw die wordt uitgevoerd door TNO.
 
 
 •
 De loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 waarvan 2,1 in 2023 met een oploop naar 8,8 mln. vanaf 2027.
 
 
 •
 Het restant saldo betreft een aantal kleinere mutaties.
 
 
 
 Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)
 
 
 
 •
 De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft vanuit het coalitieakkoord structureel budget ontvangen voor Cyber oplopend tot 33 mln. vanaf 2027. Voor 2023 betreft dit 13,8 mln. Deze middelen worden verstrekt aan het NCSC om uitvoering te geven aan de door de NCTV verstrekte opdracht. Dit houdt onder andere in dat er gewerkt wordt aan stelselverandering (Netwerk en Informatiebeveiliging (NIB)/Critical Entities Resilience (CER)-wetgeving), NCSC Next, toekomstvaste Informatie Voorziening (IV).
 
 
 •
 De NCTV verstrekt als opdrachtgever jaarlijks 8,9 mln. aan NCSC voor het uitvoeren van aanvullende opdrachten. Zo wordt onder andere gewerkt aan toekomstvaste IV en het verhogen van weerbaarheid middels de Nationaal Detectie Netwerk (NDN).
 
 
 •
 Het restant saldo betreft een aantal kleinere mutaties.
 
 
 
 
 Regeling tegemoetkoming schade 2021
 
 Voor de regeling Tegemoetkoming waterschade Limburg wordt voor begrotingsjaar 2023 21 mln. beschikbaar gesteld. Er is uitloop van 2022 naar latere jaren omdat de afhandeling van de schademeldingen op grond van de Regeling tegemoetkoming schade 2021 door RVO niet altijd met de gewenste snelheid kan plaatsvinden. 
 Daarnaast wordt voor de regeling Tegemoetkoming waterschade Limburg een kasschuif gedaan van 2023 naar 2024 voor 5 mln. voor de afhandeling van tegemoetkomingen die pas eind 2023 definitief kunnen worden vastgesteld.
 
 
 
 
 Artikel 37 Migratie
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 37 Migratie (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 (1)
 
 
 Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 3.057.218
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.057.218
 
 
 
 
 2.430.512
 
 
 
 
 5.487.730
 
 
 
 
 5.476.670
 
 
 
 
 2.495.111
 
 
 
 
 2.496.728
 
 
 
 
 86.050
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 4.214.118
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.214.118
 
 
 
 
 2.430.512
 
 
 
 
 6.644.630
 
 
 
 
 5.476.670
 
 
 
 
 2.495.111
 
 
 
 
 2.496.728
 
 
 
 
 86.050
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Immigratie- en Naturalisatiedienst
 
 
 519.310
 
 
 0
 
 
 519.310
 
 
 242.747
 
 
 762.057
 
 
 245.378
 
 
 131.590
 
 
 131.681
 
 
 31.709
 
 
 
 
 DJI - Vreemdelingenbewaring
 
 
 72.066
 
 
 0
 
 
 72.066
 
 
 4.215
 
 
 76.281
 
 
 4.253
 
 
 4.298
 
 
 4.301
 
 
 4.301
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 COA
 
 
 1.136.270
 
 
 0
 
 
 1.136.270
 
 
 1.384.788
 
 
 2.521.058
 
 
 1.650.004
 
 
 2.096.068
 
 
 2.096.629
 
 
 35.029
 
 
 
 
 NIDOS - opvang
 
 
 125.308
 
 
 0
 
 
 125.308
 
 
 142.603
 
 
 267.911
 
 
 234.105
 
 
 257.960
 
 
 258.174
 
 
 9.629
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen
 
 
 2.121.400
 
 
 0
 
 
 2.121.400
 
 
 468.547
 
 
 2.589.947
 
 
 3.074.220
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vluchtelingenwerk Nederland ea
 
 
 11.672
 
 
 0
 
 
 11.672
 
 
 5.722
 
 
 17.394
 
 
 722
 
 
 722
 
 
 722
 
 
 722
 
 
 
 
 Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen
 
 
 22.100
 
 
 0
 
 
 22.100
 
 
 25.238
 
 
 47.338
 
 
 36.053
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 IOM
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.640
 
 
 2.640
 
 
 2.640
 
 
 2.640
 
 
 2.640
 
 
 2.640
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 1.794
 
 
 0
 
 
 1.794
 
 
 122
 
 
 1.916
 
 
 122
 
 
 122
 
 
 122
 
 
 122
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Keteninformatisering
 
 
 8.729
 
 
 0
 
 
 8.729
 
 
 536
 
 
 9.265
 
 
 530
 
 
 482
 
 
 533
 
 
 555
 
 
 
 
 Versterking vreemdelingenketen
 
 
 65.644
 
 
 0
 
 
 65.644
 
 
 18.647
 
 
 84.291
 
 
 366
 
 
 ‒ 563
 
 
 73
 
 
 ‒ 510
 
 
 
 
 Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen
 
 
 100.600
 
 
 0
 
 
 100.600
 
 
 132.798
 
 
 233.398
 
 
 226.505
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 37.3 Terugkeer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DJI - Dienst Vervoer en Ondersteuning
 
 
 10.511
 
 
 0
 
 
 10.511
 
 
 620
 
 
 11.131
 
 
 589
 
 
 594
 
 
 515
 
 
 515
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 REAN-regeling
 
 
 5.863
 
 
 0
 
 
 5.863
 
 
 403
 
 
 6.266
 
 
 403
 
 
 403
 
 
 428
 
 
 428
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 3.171
 
 
 0
 
 
 3.171
 
 
 218
 
 
 3.389
 
 
 218
 
 
 218
 
 
 228
 
 
 228
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vreemdelingen vertrek
 
 
 9.680
 
 
 0
 
 
 9.680
 
 
 668
 
 
 10.348
 
 
 562
 
 
 577
 
 
 682
 
 
 682
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 11.181
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 11.181
 
 
 
 
 15.651
 
 
 
 
 26.832
 
 
 
 
 1.645
 
 
 
 
 2.645
 
 
 
 
 3.645
 
 
 
 
 3.645
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetflexibiliteit
 
 Ten aanzien van de budgetflexibiliteit voor 2023 is 100% van de begrote bedragen juridisch verplicht. De bijdragen aan de IND, het COA, Nidos en Vluchtelingenwerk Nederland zijn juridisch verplicht evenals een groot gedeelte van de opdrachten die voortvloeien uit het programma van de keteninformatisering en de uitgaven voor de vervoersbewegingen van de vreemdelingen. Dit laatste als gevolg van een meerjarig convenant met het agentschap DJI.
 Toelichting
 
 Mutaties uitgaven 
 
 
 37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen 
 
 
 
 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 
 
 
 •
 De raming van de Meerjaren Productie Prognose leidt in 2023 tot een budgetverhoging van 90 mln. die oploopt tot 100 mln. in 2025 en 2026. Vanwege de onzekerheid in de asielprognose worden de middelen nu budgettair verwerkt voor de periode 2023 tot en met 2026, waarbij in 2026 wordt uitgegaan van het uitgavenniveau in 2025.De verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt door de hogere kosten als gevolg van de verwachte hogere asielinstroom.
 
 
 •
 De IND heeft na de jaarrekening 2022 een negatief eigen vermogen dat volgens de geldende regels moet worden aangevuld naar 0 door het moederdepartement. Het betreft 26,3 mln. in 2023.
 
 
 •
 De doorlooptijd tussen de datum van de asielaanvraag en de beslissing van de IND hangt af van het asielspoor, het asielspoor is bepalend voor de afhandeling van de asielprocedure. Asielspoor 4 is bedoeld voor alle asielzoekers die niet uit veilige landen afkomstig zijn of worden behandeld in het kader van de Dublin-verordening. De bespoediging afhandeling asiel door de IND is bedoeld om een groot aantal extra zaken in spoor 4 af te doen teneinde de voorraad te beperken. Hiervoor wordt het budget in 2023 verhoogd met 78,2 mln. oplopend naar 101,6 mln. in 2024. 
 
 
 •
 De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) moet voor alle Oekraïners die in Nederland verblijven zorgen voor de juiste toelatingspapieren behorend bij hun status. Om deze extra kosten te dekken wordt het budget in 2023 en 2024 verhoogd met 17,5 mln. 
 
 
 •
 De loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 waarvan 31 mln. in 2023 oplopend naar 31,9 mln. vanaf 2026.
 
 
 
 Centraal Opvang Asielzoekers (COA)
 
 
 
 •
 De raming van de Meerjaren Productie Prognose leidt als gevolg van de verwachte hogere asielinstroom tot een hogere bezetting en daarmee hogere kosten bij COA voor 91,8 mln. in 2023 met een oploop naar 957,9 mln. in 2025 en 2026. Vanwege de onzekerheid in de asielprognose worden de middelen nu budgettair verwerkt voor de periode 2023 tot en met 2026, waarbij in 2026 uitgegaan wordt van het uitgavenniveau in 2025. Daarnaast zijn er verwachte meerkosten voor de (crisis)noodopvang voor 700 mln. in 2023 en 325 mln. in 2024.
 
 
 •
 De eerstejaars opvangkosten komen ten laste van het budget voor ontwikkelingssamenwerking ODA. Als gevolg van de hogere bezetting bij COA wordt ook de toerekening aan ODA van eerstejaarsasielopvang verhoogd. In 2023 met 558,6 mln., in 2024 met 706,5 mln. en 1.103,1 mln. in 2025 en 2026.
 
 
 •
 De loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 waarvan 37,2 mln. in 2023 oplopend naar 37,7 mln. vanaf 2024.
 
 
 
 NIDOS – opvang
 
 
 
 •
 De raming van de Meerjaren Productie Prognose leidt in 2023 tot een budgetverhoging van 129,2 mln., in 2024 220 mln. en 248,5 mln. in 2025 en 2026. Vanwege de onzekerheid in de asielprognose worden de middelen nu budgettair verwerkt voor de periode 2023 tot en met 2026, waarbij in 2026 uitgegaan wordt van het uitgavenniveau in 2025. De hogere kosten zijn het gevolg van het hoog oplopende aantal amv’s (alleenstaande minderjarige vreemdelingen) in instroom en bezetting.
 
 
 •
 Nidos begeleidt, net als amv's in het asielproces, alleenstaande minderjarigen uit Oekraïne. Door de hogere instroom van amv’s maakt Nidos meer kosten, daarom wordt het budget in 2023 en in 2024 verhoogd met 5 mln. 
 
 
 •
 De loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 waarvan 8,9 mln. in 2023 oplopend naar 9,6 mln. vanaf 2026.
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen
 
 
 
 •
 Conform de Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne krijgen de gemeenten een vergoeding voor het realiseren en exploiteren van plekken in de gemeentelijke en de particuliere opvang voor ontheemden uit Oekraïne. Op basis van schatting van het aantal Oekraïense ontheemden wordt het budget in 2023 opgehoogd met 1.136,1 mln. in 2023 en met 2.984,2 mln. in 2024. Deze schatting wordt in aanloop naar de Miljoenennota, indien nodig herijkt.
 
 
 •
 De veiligheidsregio's spelen een belangrijke rol bij de coördinatie van de opvang van ontheemden uit Oekraïne en zorgen voor de eerste opvang bij aankomst in Nederland. Daartoe worden zij bekostigd via het Bekostigingsbesluit eerste opvang ontheemden Oekraïne door veiligheidsregio's. In 2023 voor een bedrag van 62,4 mln. en 90 mln. in 2024.
 
 
 •
 Ook worden er ten behoeve van de dekking van de kosten van de opvang van ontheemden uit Oekraïne middelen overgeheveld vanaf de Aanvullende Post van de Rijksbegroting naar de begroting van het ministerie van JenV. In 2023 446,4 mln. en in 1.041,6 mln. in 2024.
 
 
 •
 Een afboeking van de verplichtingen voor de kosten van de gemeentelijk opvang voor 730 mln. Een groter deel van de gemeenten heeft een voorschot aangevraagd in 2022 voor de opvang van ontheemde uit Oekraïne (GOO, Gemeentelijke Opvang Oekraïners en POO, Particuliere Opvang Oekraïners). Dit betekent dat het bedrag, voor de opvang in 2022, in 2023 verlaagd kan worden.
 
 
 
 
 Vluchtelingenwerk Nederland (VWN)
 
 De raming van de Meerjaren Productie Prognose leidt tot een budgetverhoging van 5 mln. in 2023. Door de hogere instroom en bezetting bij COA wordt ook veel gevraagd van Vluchtelingenwerk Nederland. 
 
 Subsidies Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen
 
 Bij de opvang van ontheemden uit Oekraïne wordt gebruik gemaakt van de diensten van NGO's (non-gouvernementele organisatie) die daarvoor een subsidie ontvangen. Betreft onder andere VWN (Vluchtelingenwerk Nederland), Rode Kruis en RefugeeHomeNL. Het budget wordt in 2023 opgehoogd met 25,2 mln. en in 2024 met 36,1 mln. 
 
 
 Versterking vreemdelingenketen
 
 
 
 •
 Voor de implementatie van Entry Exit Systeem op Schiphol zijn aanvullende middelen nodig voor bekostiging van de uitgaven aan Schiphol. De middelen waren beschikbaar in 2022 maar zijn niet tot betaling gekomen. Via de eindejaarsmarge wordt nu deze 14,5 mln. toegevoegd in 2023.
 
 
 •
 In verband met de Rijksbrede dekkingsopgave stelt JenV het programmabudget mensensmokkel neerwaarts bij met 4 mln. in 2023 en vanaf 2024 5 mln.
 
 
 •
 Het restant saldo betreft een aantal kleinere mutaties.
 
 
 
 Opdrachten Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen
 
 
 
 •
 Het KCIO verzorgt het verzamelen en inzichtelijk maken van de informatie van veiligheidsregio's en gemeenten over de beschikbare plekken en bezetting in de gemeentelijke opvang en de particuliere opvang. De kosten hiervan worden gedekt voor de jaren 2023 ad 11,4 mln. en in 2024 7,4 mln. 
 
 
 •
 De zorg van ontheemden uit Oekraïne is geregeld via de Regeling Medische Zorg Ontheemden (RMO). De geschatte kosten voor 2023 is 121,4 mln. en voor 2024 219,1 mln.
 
 
 
 
 Mutaties ontvangsten
 
 De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) moet bij de afrekening van de opdracht 2022 14 mln. euro terugbetalen aan het moederdepartement.
 
 
 
 
 
 4
 Niet-beleidsartikelen
 
 
 
 Artikel 91 Apparaat kerndepartement
 
 
 Tabel 9 Artikel 91 Apparaat kerndepartement (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 (1)
 
 
 Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 537.943
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 537.943
 
 
 
 
 51.160
 
 
 
 
 589.103
 
 
 
 
 ‒ 2.601
 
 
 
 
 ‒ 10.516
 
 
 
 
 ‒ 13.912
 
 
 
 
 ‒ 15.648
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 539.274
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 539.274
 
 
 
 
 51.160
 
 
 
 
 590.434
 
 
 
 
 ‒ 2.601
 
 
 
 
 ‒ 10.516
 
 
 
 
 ‒ 13.912
 
 
 
 
 ‒ 15.648
 
 
 
 
 
 91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 358.668
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 358.668
 
 
 
 
 ‒ 4.124
 
 
 
 
 354.544
 
 
 
 
 ‒ 19.498
 
 
 
 
 ‒ 19.852
 
 
 
 
 ‒ 20.558
 
 
 
 
 ‒ 22.122
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 322.793
 
 
 0
 
 
 322.793
 
 
 ‒ 20.039
 
 
 302.754
 
 
 ‒ 22.395
 
 
 ‒ 20.414
 
 
 ‒ 21.105
 
 
 ‒ 22.669
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 34.598
 
 
 0
 
 
 34.598
 
 
 15.952
 
 
 50.550
 
 
 2.934
 
 
 595
 
 
 547
 
 
 547
 
 
 
 
 waarvan overig personeel
 
 
 1.277
 
 
 0
 
 
 1.277
 
 
 ‒ 37
 
 
 1.240
 
 
 ‒ 37
 
 
 ‒ 33
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Materiele uitgaven
 
 
 
 
 180.606
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 180.606
 
 
 
 
 55.284
 
 
 
 
 235.890
 
 
 
 
 16.897
 
 
 
 
 9.336
 
 
 
 
 6.646
 
 
 
 
 6.474
 
 
 
 
 
 waarvan ict
 
 
 31.327
 
 
 0
 
 
 31.327
 
 
 15.389
 
 
 46.716
 
 
 7.653
 
 
 7.703
 
 
 7.590
 
 
 7.420
 
 
 
 
 waarvan sso's
 
 
 97.841
 
 
 0
 
 
 97.841
 
 
 6.521
 
 
 104.362
 
 
 2.448
 
 
 ‒ 2.434
 
 
 ‒ 2.493
 
 
 ‒ 2.495
 
 
 
 
 waarvan overig materieel
 
 
 51.438
 
 
 0
 
 
 51.438
 
 
 33.374
 
 
 84.812
 
 
 6.796
 
 
 4.067
 
 
 1.549
 
 
 1.549
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 6.406
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.406
 
 
 
 
 ‒ 2.000
 
 
 
 
 4.406
 
 
 
 
 ‒ 2.000
 
 
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Mutaties uitgaven 
 
 
 91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement
 
 
 Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt meerjarig opgehoogd. Deze verhoging wordt grotendeels veroorzaakt door onderstaande mutaties:
 
 
 •
 De loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 waarvan 29,8 mln. in 2023 aflopend naar 29,2 mln. vanaf 2027.
 
 
 •
 In verband met de Rijksbrede dekkingsopgave wordt op de JenV-begroting een taakstelling op de apparaatsuitgaven ingeboekt. De efficiencytaakstelling is 28,4 mln. in 2023, 5 mln. in 2024 en vanaf 2025 meerjarig 35 mln.
 
 
 •
 Geoormerkt geld dat enkel gebruikt kan worden voor Informatiehuishouding (IHH). Door vertraging in projecten is 8 mln. aan budget doorgeschoven naar 2023.
 
 
 •
 Middelen, ad 10 mln. voor Parlementaire Enquête Covid-19
 
 
 •
 Een schikking van 8 mln. met Stichting Thuiskopie
 
 
 •
 Het budget apparaatsuitgaven wordt verhoogd met 7,4 mln. in 2023, 14,2 mln. in 2024 die benodigd zijn voor eigen personeel, externe inhuur en overig materieel ten behoeve van Oekraïne
 
 
 •
 De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft vanuit het coalitieakkoord structureel budget ontvangen voor Cybersecurity. Voor 2023 betreft dit 12,8 mln. aan apparaatsuitgaven. Deze middelen worden verstrekt aan het NCSC om uitvoering te geven aan de door de NCTV verstrekte opdracht. Dit houdt onder andere in dat er gewerkt wordt aan stelselverandering (Netwerk en Informatiebeveiliging (NIB)/Critical Entities Resilience (CER)-wetgeving), NCSC Next, toekomstvaste Informatie Voorziening (IV).
 
 
 •
 De NCTV verstrekt als opdrachtgever jaarlijks 8,2 mln. voor apparaatsuitgaven aan NCSC voor het uitvoeren van aanvullende opdrachten. Zo wordt onder andere gewerkt aan toekomstvaste IV en het verhogen van weerbaarheid middels de Nationaal Detectie Netwerk (NDN).
 
 
 •
 Het kabinet heeft besloten de extra besparing van 100 miljoen euro in 2024 voor Jeugdzorg door gemeenten te laten vervallen,. JenV hevelt hiertoe 10 miljoen over naar de begroting van VWS.
 
 
 •
 In verband met de Rijksbrede dekkingsopgave wordt het budget op het onderdeel formatie en huisvesting meerjarig neerwaarts bijgesteld. In 2023 met 2 mln., 5 mln. in 2024 en vanaf 2025 10 mln. structureel.
 
 
 •
 5,5 mln. voor de activiteiten van de JenV-brede werkagenda Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK)/Werk aan Uitvoering (WAU) 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 92 Nog onverdeeld
 
 
 Tabel 10 Artikel Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 (1)
 
 
 Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 70.606
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 70.606
 
 
 
 
 ‒ 18.537
 
 
 
 
 52.069
 
 
 
 
 ‒ 37.103
 
 
 
 
 ‒ 43.599
 
 
 
 
 ‒ 10.280
 
 
 
 
 ‒ 16.866
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 70.606
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 70.606
 
 
 
 
 ‒ 18.537
 
 
 
 
 52.069
 
 
 
 
 ‒ 37.103
 
 
 
 
 ‒ 43.599
 
 
 
 
 ‒ 10.280
 
 
 
 
 ‒ 16.866
 
 
 
 
 
 92.1 Overig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nog onverdeeld
 
 
 70.606
 
 
 0
 
 
 70.606
 
 
 ‒ 18.537
 
 
 52.069
 
 
 ‒ 37.103
 
 
 ‒ 43.599
 
 
 ‒ 10.280
 
 
 ‒ 16.866
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Artikel 92 is een doorverdeelartikel. Dat houdt in dat bepaalde budgettaire toevoegingen en taakstellingen in eerste instantie op artikel 92 worden verwerkt en later doorverdeeld naar de desbetreffende artikelen. Ten laste van artikel 92 worden geen uitgaven en ontvangsten gedaan, dit gebeurt alleen op de overige artikelen.
 
 
 
 Artikel 93 Geheim
 
 
 Tabel 11 Artikel 93 Geheim (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 (1)
 
 
 Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 3.241
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.241
 
 
 
 
 223
 
 
 
 
 3.464
 
 
 
 
 223
 
 
 
 
 223
 
 
 
 
 223
 
 
 
 
 223
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 3.241
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.241
 
 
 
 
 223
 
 
 
 
 3.464
 
 
 
 
 223
 
 
 
 
 223
 
 
 
 
 223
 
 
 
 
 223
 
 
 
 
 
 93.1. Overig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geheim
 
 
 3.241
 
 
 0
 
 
 3.241
 
 
 223
 
 
 3.464
 
 
 223
 
 
 223
 
 
 223
 
 
 223
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven.
 
 
 
 
 5
 Agentschappen
 
 
 
 5.1
 Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
 
 
 Tabel 12 Baten-lastenagentschap DJI Eerste Suppletoire begroting 2023 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting 2023
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3) = (1) + (2) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet
 
 
 2.901.982
 
 
 119.213
 
 
 3.021.195
 
 
 
 
 waarvan omzet moederdepartement
 
 
 2.831.982
 
 
 119.213
 
 
 2.951.195
 
 
 
 
 waarvan omzet overige departementen
 
 
 4000
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 
 waarvanomzet derden
 
 
 
 66.000
 
 
 
 66.000
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 2.901.982
 
 
 
 
 119.213
 
 
 
 
 3.021.195
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 
 
 1.598.208
 
 
 
 
 88.371
 
 
 
 
 1.686.579
 
 
 
 
 
 - Personele kosten
 
 
 1.418.411
 
 
 84.019
 
 
 1.502.430
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 1.213.411
 
 
 77.331
 
 
 1.290.742
 
 
 
 
 
 waarvan inhuur externen
 
 
 
 120.000
 
 
 6.688
 
 
 126.688
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele kosten
 
 
 
 85.000
 
 
 
 85.000
 
 
 
 
 - Materiële kosten
 
 
 179.797
 
 
 4.352
 
 
 184.149
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 109.797
 
 
 4.352
 
 
 114.149
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 30.000
 
 
 
 30.000
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 40.000
 
 
 
 40.000
 
 
 
 
 
 Materiele programmakosten
 
 
 
 
 1.266.224
 
 
 
 
 84.774
 
 
 
 
 1.350.998
 
 
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 
 - Materieel
 
 
 3.500
 
 
 
 3.500
 
 
 
 
 - Immaterieel
 
 
 500
 
 
 
 500
 
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 
 
 33.550
 
 
 
 
 
 33.550
 
 
 
 
 
 waarvan dotaties voorzieningen
 
 
 33.550
 
 
 
 33.550
 
 
 
 
 waarvan bijzondere lasten
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 2.901.982
 
 
 
 
 173.144
 
 
 
 
 3.075.126
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 53.931
 
 
 
 
 ‒ 53.931
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 13 Kasstroomoverzicht baten-lasten agentschap DJI (eerste suppletoire begroting 2023) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting 2023
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3) = (1) + (2) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 1 januari 2023 +  depositorekeningen
 
 
 
 
 277.087
 
 
 
 
 
 277.087
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 2.901.982
 
 
 119.213
 
 
 3.021.195
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 ‒ 2.916.982
 
 
 ‒ 173.144
 
 
 ‒ 3.090.126
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 
 
 ‒ 15.000
 
 
 
 
 
 ‒ 15.000
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 ‒ 12.000
 
 
 
 ‒ 12.000
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 3.000
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 
 
 ‒ 9.000
 
 
 
 
 
 ‒ 9.000
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door moederdepartement (+)
 
 
 0
 
 
 53.931
 
 
 53.931
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 31 december 2023 (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 253.087
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 253.087
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door loon- en prijsbijstelling en intensivering kwaliteitskader forensische zorg.
 In het kasstroomoverzicht wordt een eenmalige storting door het moederdepartement gedaan om het tekort op het eigen vermogen aan te zuiveren.
 
 
 
 5.2
 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 
 
 Tabel 14 Baten-lastenagentschap IND Eerste Suppletoire begroting 2023 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting 2023
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3) = (1) + (2) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet
 
 
 
 
 579.320
 
 
 
 
 216.460
 
 
 
 
 795.780
 
 
 
 
 
 waarvan omzet moederdepartement
 
 
 519.320
 
 
 210.460
 
 
 729.780
 
 
 
 
 waarvan omzet overige departementen
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 waarvan omzet derden
 
 
 60.000
 
 
 6.000
 
 
 66.000
 
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 579.320
 
 
 
 
 216.460
 
 
 
 
 795.780
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Personele kosten
 
 
 
 433.792
 
 
 
 188.960
 
 
 622.752
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 371.292
 
 
 122.136
 
 
 493.428
 
 
 
 
 
 waarvan inhuur externen
 
 
 
 57.500
 
 
 65.824
 
 
 123.324
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele kosten
 
 
 
 5.000
 
 
 1.000
 
 
 6.000
 
 
 
 
 - Materiële kosten
 
 
 
 94.478
 
 
 
 27.000
 
 
 121.478
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 1.000
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 60.000
 
 
 12.000
 
 
 72.000
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 33.478
 
 
 15.000
 
 
 48.478
 
 
 
 
 
 Materiele programmakosten
 
 
 
 
 44.000
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 46.000
 
 
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 
 
 7.000
 
 
 
 
 ‒ 1.500
 
 
 
 
 5.500
 
 
 
 
 
 - Materieel
 
 
 2.000
 
 
 1.000
 
 
 3.000
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 50
 
 
 
 50
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 1.950
 
 
 1.000
 
 
 2.950
 
 
 
 
 - Immaterieel
 
 
 5.000
 
 
 ‒ 2.500
 
 
 2.500
 
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 waarvan dotaties voorzieningen
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan bijzondere lasten
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 579.320
 
 
 
 
 216.460
 
 
 
 
 795.780
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 15 Kasstroomoverzicht baten-lasten agentschap IND (Eerste suppletoire begroting 2023) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting 2023
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3) = (1) + (2) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 1 januari 2023 +  depositorekeningen
 
 
 
 
 109.932
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 109.932
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 579.320
 
 
 216.460
 
 
 795.780
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 ‒ 572.320
 
 
 ‒ 217.960
 
 
 ‒ 790.280
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 
 
 7.000
 
 
 
 
 ‒ 1.500
 
 
 
 
 5.500
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 710
 
 
 ‒ 10.260
 
 
 ‒ 9.550
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 
 
 710
 
 
 
 
 ‒ 10.260
 
 
 
 
 ‒ 9.550
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 0
 
 
 ‒ 14.000
 
 
 ‒ 14.000
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door moederdepartement (+)
 
 
 0
 
 
 26.300
 
 
 26.300
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 ‒ 7.000
 
 
 0
 
 
 ‒ 7.000
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 710
 
 
 10.260
 
 
 10.970
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 ‒ 6.510
 
 
 
 
 22.560
 
 
 
 
 16.050
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 31 december 2023 (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 111.132
 
 
 
 
 10.800
 
 
 
 
 121.932
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door hogere aantallen migranten, te verrichten werk, inclusief voor Oekraïense ontheemden, bespoediging afdoening asiel, evenals de loon -en prijsbijstelling; hogere apparaatskosten ook als gevolg van versnellingsmaatregelen, afdoening aanvragen Oekraïense ontheemden en hogere loonkosten en tarieven.
 In het kasstroomoverzicht wordt een eenmalige uitkering aan het moederdepartement gedaan vanwege de afrekening 2022. En een eenmalige storting door het moederdepartement om het tekort op het eigen vermogen aan te zuiveren tot 0.
 
 
 
 5.3
 Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)
 
 
 Tabel 16 Baten-lastenagentschap CJIB Eerste Suppletoire begroting 2023 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting 2023
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3) = (1) + (2) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet
 
 
 
 
 196.879
 
 
 
 
 22.685
 
 
 
 
 219.564
 
 
 
 
 
 waarvan omzet moederdepartement
 
 
 186.419
 
 
 22.685
 
 
 209.104
 
 
 
 
 waarvan omzet overige departementen
 
 
 3.142
 
 
 
 3.142
 
 
 
 
 waarvan omzet derden
 
 
 7.319
 
 
 
 7.319
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 196.879
 
 
 
 
 22.685
 
 
 
 
 219.564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 
 184.881
 
 
 
 22.767
 
 
 
 
 207.648
 
 
 
 
 
 - Personele kosten
 
 
 153.392
 
 
 21.472
 
 
 174.864
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 94.938
 
 
 7.919
 
 
 102.857
 
 
 
 
 
 waarvan inhuur externen
 
 
 
 54.906
 
 
 13.553
 
 
 68.459
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele kosten
 
 
 
 3.547
 
 
 
 3.547
 
 
 
 
 - Materiële kosten
 
 
 31.490
 
 
 1.295
 
 
 32.785
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 12.100
 
 
 
 12.100
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 9.000
 
 
 
 9.000
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 
 10.390
 
 
 
 1.295
 
 
 11.685
 
 
 
 
 
 Gerechtskosten
 
 
 
 
 8.343
 
 
 
 
 ‒ 57
 
 
 
 
 8.286
 
 
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 
 3.653
 
 
 
 ‒ 25
 
 
 
 
 3.628
 
 
 
 
 
 - Materieel
 
 
 3.653
 
 
 
 ‒ 25
 
 
 
 
 3.628
 
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 3.425
 
 
 ‒ 25
 
 
 3.400
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 228
 
 
 
 228
 
 
 
 
 - Immaterieel
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 waarvan dotaties voorzieningen
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan bijzondere lasten
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 196.879
 
 
 
 
 22.685
 
 
 
 
 219.564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 17 Kasstroomoverzicht baten-lasten agentschap CJIB (Eerste suppletoire begroting 2023) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting 2023
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3) = (1) + (2) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen 2023
 
 
 
 
 50.380
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 50.380
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 196.879
 
 
 22.685
 
 
 219.564
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 ‒ 193.226
 
 
 ‒ 22.742
 
 
 ‒ 215.968
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 
 
 3.653
 
 
 
 
 ‒ 57
 
 
 
 
 3.596
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 ‒ 2.930
 
 
 ‒ 4.940
 
 
 ‒ 7.870
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 
 
 ‒ 2.930
 
 
 
 
 ‒ 4.940
 
 
 
 
 ‒ 7.870
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door moederdepartement (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 ‒ 4.475
 
 
 ‒ 2.746
 
 
 ‒ 7.221
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 2.930
 
 
 4.940
 
 
 7.870
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 ‒ 1.545
 
 
 
 
 2.194
 
 
 
 
 649
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 31 december 2023 (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 49.558
 
 
 
 
 ‒ 2.803
 
 
 
 
 46.755
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt merendeels verklaard door loon- en prijsbijstelling en de doorontwikkeling Clustering Rijksincasso (CRI)
 
 
 
 5.4
 Nederlands Forensisch Instituut (NFI)
 
 
 Tabel 18 Baten-lastenagentschap NFI Eerste suppletoire begroting 2023 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting 2023
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet
 
 
 
 
 98.381
 
 
 
 
 17.114
 
 
 
 
 115.495
 
 
 
 
 
 waarvan omzet moederdepartement
 
 
 86.699
 
 
 17.114
 
 
 103.813
 
 
 
 
 waarvan omzet overige departementen
 
 
 2.400
 
 
 
 2.400
 
 
 
 
 waarvan omzet derden
 
 
 9.282
 
 
 
 9.282
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 98.381
 
 
 
 
 17.114
 
 
 
 
 115.495
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 
 
 71.646
 
 
 
 
 13.274
 
 
 
 
 84.920
 
 
 
 
 
 - Personele kosten
 
 
 65.291
 
 
 12.030
 
 
 77.321
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 57.009
 
 
 8.623
 
 
 65.632
 
 
 
 
 
 waarvan inhuur externen
 
 
 
 8.283
 
 
 3.407
 
 
 11.690
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele kosten
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 - Materiële kosten
 
 
 6.355
 
 
 1.244
 
 
 7.599
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 1.800
 
 
 100
 
 
 1.900
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 400
 
 
 50
 
 
 450
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 4.155
 
 
 1.094
 
 
 5.249
 
 
 
 
 
 Materiële Programmakosten
 
 
 
 
 22.467
 
 
 
 
 3.840
 
 
 
 
 26.307
 
 
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 
 
 4.250
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.250
 
 
 
 
 
 - Materieel
 
 
 4.250
 
 
 197
 
 
 4.447
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 463
 
 
 0
 
 
 463
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 3.787
 
 
 197
 
 
 3.984
 
 
 
 
 - Immaterieel
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 
 
 17
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 17
 
 
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 waarvan dotaties voorzieningen
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan bijzondere lasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 98.381
 
 
 
 
 17.114
 
 
 
 
 115.495
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 19 Kasstroomoverzicht baten-lasten agentschap NFI (Eerste suppletoire begroting 2023) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting 2023
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3) = (1) + (2) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen 2023
 
 
 
 
 15.257
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 15.257
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 98.381
 
 
 17.114
 
 
 115.495
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 ‒ 94.131
 
 
 ‒ 17.114
 
 
 ‒ 111.245
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 
 
 4.250
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.250
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 ‒ 6.400
 
 
 0
 
 
 ‒ 6.400
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 
 
 ‒ 6.400
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 6.400
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door moederdepartement (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 ‒ 4.017
 
 
 0
 
 
 ‒ 4.017
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 6.400
 
 
 0
 
 
 6.400
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 2.383
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.383
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 31 december 2023 (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 15.490
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 15.490
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door loon- en prijsbijstelling; extra middelen in het kader van Pact voor de rechtstaat, ondermijning en informatievoorziening. 
 
 
 
 5.5
 Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening (Justis)
 
 
 Tabel 20 Baten-lastenagentschap Justis Eerste Suppletoire begroting 2023 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting 2023
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3) = (1) + (2) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet
 
 
 
 
 58.031
 
 
 
 
 5.181
 
 
 
 
 63.212
 
 
 
 
 
 waarvan omzet moederdepartement
 
 
 53.464
 
 
 3.261
 
 
 56.725
 
 
 
 
 waarvan omzet overige departementen
 
 
 3.477
 
 
 0
 
 
 3.477
 
 
 
 
 waarvan omzet derden
 
 
 1.090
 
 
 0
 
 
 1.090
 
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 58.031
 
 
 
 
 3.261
 
 
 
 
 61.292
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Personele kosten
 
 
 
 32.082
 
 
 
 1.786
 
 
 33.868
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 28.724
 
 
 1.786
 
 
 30.510
 
 
 
 
 
 waarvan inhuur externen
 
 
 
 3.358
 
 
 0
 
 
 3.358
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele kosten
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 - Materiële kosten
 
 
 
 25.949
 
 
 
 1.475
 
 
 27.424
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 1.144
 
 
 0
 
 
 1.144
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 10.046
 
 
 0
 
 
 10.046
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 14.759
 
 
 1.475
 
 
 16.234
 
 
 
 
 
 Materiële programmakosten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 - Materieel
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 - Immaterieel
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 waarvan dotaties voorzieningen
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan bijzondere lasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 58.031
 
 
 
 
 3.261
 
 
 
 
 61.292
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 21 Kasstroomoverzicht baten-lasten agentschap Justis (Eerste suppletoire begroting 2023) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting 2023
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3) = (1) + (2) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen 2023
 
 
 
 
 13.977
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.977
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 58.031
 
 
 3.261
 
 
 61.292
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 ‒ 58.031
 
 
 ‒ 3.261
 
 
 ‒ 61.292
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door moederdepartement (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 31 december 2023 (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 13.977
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.977
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door loon- en prijsbijstelling; veiligheidsonderzoeken en de aangepaste aantallen verklaringen omtrent het gedrag (VOG) voor natuurlijke personen.
 
 
 
 5.6
 Justitiële Informatiedienst (Justid)
 
 
 Tabel 22 Baten-lastenagentschap Justid Eerste Suppletoire begroting 2023 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting 2023
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3) = (1) + (2) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet
 
 
 
 
 73.383
 
 
 
 
 5.922
 
 
 
 
 79.305
 
 
 
 
 
 waarvan omzet moederdepartement
 
 
 66.047
 
 
 5.122
 
 
 71.169
 
 
 
 
 waarvan omzet overige departementen
 
 
 2.914
 
 
 429
 
 
 3.343
 
 
 
 
 waarvan omzet derden
 
 
 4.422
 
 
 371
 
 
 4.793
 
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 
 
 1.642
 
 
 
 
 ‒ 1.642
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.642
 
 
 
 
 1.642
 
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 75.025
 
 
 
 
 5.922
 
 
 
 
 80.947
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 
 
 71.744
 
 
 
 
 6.172
 
 
 
 
 77.916
 
 
 
 
 
 - Personele kosten
 
 
 55.409
 
 
 4.274
 
 
 59.683
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 39.953
 
 
 6.178
 
 
 46.131
 
 
 
 
 
 waarvan inhuur externen
 
 
 
 14.670
 
 
 ‒ 3.820
 
 
 10.850
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele kosten
 
 
 
 786
 
 
 1.916
 
 
 2.702
 
 
 
 
 - Materiële kosten
 
 
 16.335
 
 
 1.898
 
 
 18.233
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 6.410
 
 
 4.167
 
 
 10.577
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 2.241
 
 
 ‒ 2.181
 
 
 60
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 7.684
 
 
 ‒ 88
 
 
 7.596
 
 
 
 
 
 Materiële programmakosten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 
 
 3.281
 
 
 
 
 ‒ 250
 
 
 
 
 3.031
 
 
 
 
 
 - Materieel
 
 
 
 3.281
 
 
 
 
 ‒ 250
 
 
 
 
 3.031
 
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 1.639
 
 
 ‒ 250
 
 
 1.389
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 1.642
 
 
 0
 
 
 1.642
 
 
 
 
 - Immaterieel
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 waarvan dotaties voorzieningen
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan bijzondere lasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 75.025
 
 
 
 
 5.922
 
 
 
 
 80.947
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 23 Kasstroomoverzicht baten-lasten agentschap Justid (Eerste suppletoire begroting 2023) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting 2023
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3) = (1) + (2) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen 2023
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 73.383
 
 
 5.922
 
 
 79.305
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 ‒ 71.744
 
 
 ‒ 6.172
 
 
 ‒ 77.916
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 
 
 1.639
 
 
 
 
 ‒ 250
 
 
 
 1.389
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 ‒ 2.731
 
 
 ‒ 2.830
 
 
 ‒ 5.561
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 
 
 ‒ 2.731
 
 
 
 
 ‒ 2.830
 
 
 
 
 ‒ 5.561
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door moederdepartement (+)
 
 
 0
 
 
 1.642
 
 
 1.642
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 ‒ 1.639
 
 
 ‒ 1.392
 
 
 ‒ 3.031
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 2.731
 
 
 2.830
 
 
 5.561
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 1.092
 
 
 
 
 3.080
 
 
 
 
 4.172
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 31 december 2023 (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door loon- en prijsbijstelling. Daarnaast hebben de volgende onderwerpen ook invloed gehad op het gepresenteerde beeld. De openingsbalans, waarbij Justid het moederdepartement terugbetaalt voor de activa; extra middelen ten behoeve van het personeel om zodoende het deel van het externe inhuur-personeel te verambtelijken en hogere materiaalkosten als gevolg van meerwerk op diverse DNO's (Diensten niveau overeenkomst) en uitbreiding van de programma's.