Herdruk Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Memorie van toelichting
Datum: 2019-11-28 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2019‒2020
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 35 350
 XV
 
 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL 
 
 Wetsartikel 1 
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2019 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV);
 De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
 
 
 1
 Premiegefinancierde suppletoire begrotingsstaat (Najaarsnota) 
 
 
 Tabel 1 Wijziging begrotingsstaat premiegefinancierd van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2019 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 
 
 (2)
 
 
 
 
 (3)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 Omschrijving
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 
 
 Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutaties (+ of -) 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 Uitgaven
 
 
 Ontvangsten
 
 
 Verplichtingen
 
 
 Uitgaven
 
 
 Ontvangsten
 
 
 Verplichtingen
 
 
 Uitgaven
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TOTAAL
 
 
 
 
 58.424.023
 
 
 
 
 58.424.023
 
 
 
 
 310.293
 
 
 
 
 187.057
 
 
 
 
 187.057
 
 
 
 
 ‒ 35.270
 
 
 
 
 ‒ 179.606
 
 
 
 
 ‒ 179.606
 
 
 
 
 ‒ 20.023
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsartikelen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3
 
 
 Arbeidsongeschiktheid
 
 
 10.237.306
 
 
 10.237.306
 
 
 0
 
 
 ‒ 6.986
 
 
 ‒ 6.986
 
 
 0
 
 
 ‒ 42.320
 
 
 ‒ 42.320
 
 
 0
 
 
 
 
 5
 
 
 Werkloosheid
 
 
 3.739.575
 
 
 3.739.575
 
 
 310.293
 
 
 296.300
 
 
 296.300
 
 
 ‒ 35.270
 
 
 ‒ 164.799
 
 
 ‒ 164.799
 
 
 ‒ 20.023
 
 
 
 
 6
 
 
 Ziekte en zwangerschap
 
 
 2.899.275
 
 
 2.899.275
 
 
 0
 
 
 90.784
 
 
 90.784
 
 
 0
 
 
 21.452
 
 
 21.452
 
 
 0
 
 
 
 
 8
 
 
 Oudedagsvoorziening
 
 
 39.603.831
 
 
 39.603.831
 
 
 0
 
 
 ‒ 153.355
 
 
 ‒ 153.355
 
 
 0
 
 
 38.077
 
 
 38.077
 
 
 0
 
 
 
 
 9
 
 
 Nabestaanden
 
 
 365.107
 
 
 365.107
 
 
 0
 
 
 899
 
 
 899
 
 
 0
 
 
 ‒ 7.857
 
 
 ‒ 7.857
 
 
 0
 
 
 
 
 11
 
 
 Uitvoeringskosten
 
 
 1.578.929
 
 
 1.578.929
 
 
 0
 
 
 ‒ 40.585
 
 
 ‒ 40.585
 
 
 0
 
 
 ‒ 24.159
 
 
 ‒ 24.159
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 W. Koolmees
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 1. De departementale begroting
 
 
 
 1
 Leeswijzer
 
 In deze suppletoire begroting worden de mutaties van twee bijstellingsmomenten naar de begrotingsartikelen geboekt. Mutaties die in de ontwerpbegroting 2020 zijn verwerkt als uitvoeringsmutatie (zogenaamde mutaties vermoedelijke uitkomsten) voor het jaar 2019 en mutaties die voortvloeien uit de Najaarsnota. De mutaties vermoedelijke uitkomsten zijn toegelicht in de ontwerpbegroting 2020. In bijgaande begrotingstoelichting worden dan ook alleen de Najaarsnotamutaties toegelicht. Voor het begrotingsjaar 2019 worden de Najaarsnotamutaties van de premiegefinancierde regelingen voor het eerst ook toegelicht per artikel. 
 
 Het beeld
 
 De Najaarsmutaties hebben vooral betrekking op ontwikkelingen in de uitvoering. 
 
 Tabel 2 Ondergrenzen confrom RBV
 
 
 
 
 
 
 
 Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen
 
 
 Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 
 
 
 
 < 50
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 => 50 en < 200
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 
 
 => 200 < 1000
 
 
 5
 
 
 10
 
 
 
 
 => 1000
 
 
 10
 
 
 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 2
 Het beleid
 
 
 
 2.1
 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 Tabel 3 Belangrijkste suppletoire begrotingsgefinancierde uitgavenmutaties 2019 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 artikel nr
 
 
 uitgaven 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2019
 
 
 
 
 alle
 
 
 
 
 36.132.349
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2019
 
 
 
 
 alle
 
 
 
 
 2.834.982
 
 
 
 
 
 
 Vermoedelijke uitkomsten 2019
 
 
 
 
 alle
 
 
 
 
 420.825
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties:
 
 
 
 
 
 
 Uitvoeringsmutatie LKV/LIV/Jeugd LIV
 
 
 1
 
 
 8.897
 
 
 
 
 Uitvoeringsmutaties PW CrvB
 
 
 2
 
 
 11.110
 
 
 
 
 Uitvoeringsmutaties Toeslagenwet
 
 
 2
 
 
 ‒ 4.792
 
 
 
 
 Uitvoeringsmutaties Wajong
 
 
 4
 
 
 ‒ 14.764
 
 
 
 
 Uitvoeringsmutaties Re-integratie Wajong
 
 
 4
 
 
 ‒ 1.611
 
 
 
 
 Uitvoeringsmutatie IOW
 
 
 5
 
 
 2.232
 
 
 
 
 Uitvoeringsmutatie TAS
 
 
 6
 
 
 ‒ 475
 
 
 
 
 Uitvoeringsmutatie KOT
 
 
 7
 
 
 ‒ 5.548
 
 
 
 
 Uitvoeringsmutatie AKW
 
 
 10
 
 
 5.200
 
 
 
 
 Uitvoeringsmutatie WKB
 
 
 10
 
 
 ‒ 27.514
 
 
 
 
 Hersteloperatie uitvoering WKB
 
 
 10
 
 
 ‒ 83.000
 
 
 
 
 Diverse mutaties Rijksbijdragen
 
 
 12
 
 
 ‒ 4.998
 
 
 
 
 Uitvoeringsmutatie COA
 
 
 13
 
 
 ‒ 3.351
 
 
 
 
 Uitvoeringsmutatie DUO leningen
 
 
 13
 
 
 ‒ 17.408
 
 
 
 
 Geen aanspraak op restant onvoorzien
 
 
 99
 
 
 ‒ 29.100
 
 
 
 
 Diverse mutaties
 
 
 div
 
 
 ‒ 500
 
 
 
 
 Diverse overboekingen met andere departementen
 
 
 div
 
 
 ‒ 34.059
 
 
 
 
 Onderuitputting op diverse artikelen
 
 
 div
 
 
 ‒ 41.958
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2019
 
 
 
 
 
 39.146.517
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 4 Belangrijkste suppletoire begrotingsgefinancierde ontvangstenmutaties 2019 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 artikel nr
 
 
 ontvangsten 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2019
 
 
 
 
 alle
 
 
 
 
 1.870.949
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2019
 
 
 
 
 
 9.262
 
 
 
 
 
 
 Vermoedelijke uitkomsten 2019
 
 
 
 
 
 100.792
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties:
 
 
 
 
 
 
 Uitvoeringsmutaties KOT
 
 
 7
 
 
 ‒ 20.704
 
 
 
 
 Uitvoeringsmutaties AKW en WKB
 
 
 10
 
 
 ‒ 13.258
 
 
 
 
 Ontvangsten diversen
 
 
 div
 
 
 ‒ 183
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2019
 
 
 
 
 
 1.946.858
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 5 Belangrijkste suppletoire premiegefinancierde uitgavenmutaties 2019 (Tweede suppletoire begroting) ( bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 artikel nr
 
 
 uitgaven 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting premiegefinancierd 2019
 
 
 
 
 alle
 
 
 
 
 58.424.023
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2019
 
 
 
 
 
 187.057
 
 
 
 
 
 
 Vermoedelijke uitkomsten 2019
 
 
 
 
 
 ‒ 108.489
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties:
 
 
 
 
 
 
 Uitvoeringsmutaties Arbeidsongeschiktheidsregelingen
 
 
 3
 
 
 ‒ 37.826
 
 
 
 
 Uitvoeringsmutaties Werkeloosheid
 
 
 5
 
 
 ‒ 38.279
 
 
 
 
 Uitvoeringsmutaties Ziektewet
 
 
 6
 
 
 22.041
 
 
 
 
 Uitvoeringsmutaties Oudedagsvoorziening
 
 
 8
 
 
 20.000
 
 
 
 
 Uitvoeringsmutaties Nabestaanden
 
 
 9
 
 
 ‒ 7.520
 
 
 
 
 Uitvoeringsmutaties uitvoering UWV en SVB
 
 
 11
 
 
 ‒ 2.522
 
 
 
 
 Onderuitputting op diverse artikelen
 
 
 div
 
 
 ‒ 27.011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2019
 
 
 
 
 
 58.431.474
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 6 Belangrijkste suppletoire premiegefinancierde ontvangstenmutaties 2019 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 artikel nr
 
 
 ontvangsten 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting premiegefinancierd 2019
 
 
 
 
 alle
 
 
 
 
 310.293
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2019
 
 
 
 
 
 ‒ 35.270
 
 
 
 
 
 
 Vermoedelijke uitkomsten 2019
 
 
 
 
 
 ‒ 22.023
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties:
 
 
 
 
 
 
 Bijstelling UFO ontvangsten
 
 
 5
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2019
 
 
 
 
 
 255.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3
 De beleidsartikelen
 
 
 
 3.1
 Beleidsartikel 1
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 7 budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 1 Arbeidsmarkt (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2019
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 4 = 2+3
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 952.905
 
 
 
 
 813.335
 
 
 
 
 700
 
 
 
 
 7.496
 
 
 
 
 821.531
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 951.468
 
 
 
 
 811.926
 
 
 
 
 700
 
 
 
 
 7.196
 
 
 
 
 819.822
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 98,70%
 
 
 
 
 
 97,60%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 925.629
 
 
 
 
 792.526
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.898
 
 
 
 
 801.424
 
 
 
 
 
 Vakantiedagen
 
 
 0
 
 
 6
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 7
 
 
 
 
 Lage-inkomensvoordeel
 
 
 503.629
 
 
 507.806
 
 
 0
 
 
 2.568
 
 
 510.374
 
 
 
 
 Minimumjeugdloonvoordeel
 
 
 130.000
 
 
 124.225
 
 
 0
 
 
 672
 
 
 124.897
 
 
 
 
 Loonkostenvoordelen
 
 
 292.000
 
 
 160.489
 
 
 0
 
 
 5.657
 
 
 166.146
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 3.725
 
 
 
 
 2.640
 
 
 
 
 240
 
 
 
 
 ‒ 38
 
 
 
 
 2.842
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 13.330
 
 
 
 
 12.293
 
 
 
 
 ‒ 204
 
 
 
 
 ‒ 1.777
 
 
 
 
 10.312
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 575
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 675
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan andere begrotingen
 
 
 
 
 4.792
 
 
 
 
 109
 
 
 
 
 33
 
 
 
 
 ‒ 100
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 
 Ministerie van EZK
 
 
 3.800
 
 
 67
 
 
 
 ‒ 67
 
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Ministerie van VWS
 
 
 992
 
 
 42
 
 
 
 100
 
 
 
 
 ‒ 100
 
 
 
 42
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage agentschappen
 
 
 
 3.892
 
 
 4.258
 
 
 
 56
 
 
 
 
 213
 
 
 
 4.527
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 24.000
 
 
 
 
 17.000
 
 
 
 
 ‒ 4.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.000
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begoting bedraagt € 7,9 miljoen. Hiervan is € 0,7 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 7,2 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
 Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
 
 
 Inkomensoverdrachten: vakantiedagen
 
 
 
 1.
 Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (€ 0,001 miljoen). 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten: lage-inkomensvoordeel (LIV)
 
 
 
 1.
 De verwerking van de definitieve beschikkingen van het LIV over 2018 leidt tot een opwaartse bijstelling in 2019 (€ 2,6 miljoen).
 
 
 
 Inkomensoverdachten: minimumjeugdloonvoordeel
 
 
 
 1.
 De verwerking van de definitieve beschikkingen van het J-LIV over 2018 leidt tot een opwaartse bijstelling in 2019 (€ 0,7 miljoen).
 
 
 
 Inkomensoverdrachten: loonkostenvoordelen (LKV)
 
 
 
 1.
 De verwerking van de definitieve beschikkingen van het LKV over 2018 leidt tot een opwaartse bijstelling in 2019 (€ 5,7 miljoen).
 
 
 
 Subsidies/ opdrachten/ bijdrage andere begrotingen/ bijdrage agentschappen
 
 
 
 1.
 Er zijn in totaal 13 overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (-/- € 0,8 miljoen). De grootste overboeking is naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een eenmalig verhoging van de bijdrage aan het Maatschappelijk Programma Arbeidsomstandigheden (-/- 0,3 miljoen). 
 
 
 2.
 Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,7 miljoen).
 
 
 3.
 Op basis van de realisatiegegevens over 2019 wordt er een onderuitputting van -/- € 0,3 miljoen verwacht. 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 1.
 Het verschil tussen de uitgaven en de verplichtingen van € 0,3 miljoen wordt veroorzaakt doordat van subsidies die worden verleend de verplichtingen nu vastgelegd worden terwijl de uitbetalingen pas in 2020 plaatsvinden.
 
 
 
 
 
 
 
 3.2
 Beleidsartikel 2
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet ( bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2019
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 4 = 2+3
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 7.031.743
 
 
 
 
 6.833.911
 
 
 
 
 90.641
 
 
 
 
 ‒ 1.908
 
 
 
 
 6.922.644
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 7.073.146
 
 
 
 
 6.866.853
 
 
 
 
 86.316
 
 
 
 
 ‒ 13.808
 
 
 
 
 6.939.361
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 99,70%
 
 
 
 
 
 99,70%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 6.994.795
 
 
 
 
 6.776.801
 
 
 
 
 94.400
 
 
 
 
 4.062
 
 
 
 
 6.875.263
 
 
 
 
 
 Macrobudget Participatiewetuitkeringen
 
 
 6.215.835
 
 
 6.004.930
 
 
 67.675
 
 
 11.110
 
 
 6.083.715
 
 
 
 
 en intertemporele tegemoetkoming
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toeslagenwet
 
 
 458.901
 
 
 433.906
 
 
 13.086
 
 
 ‒ 4.792
 
 
 442.200
 
 
 
 
 AIO
 
 
 286.997
 
 
 302.500
 
 
 6.506
 
 
 0
 
 
 309.006
 
 
 
 
 Bijstand zelfstandigen
 
 
 26.167
 
 
 27.636
 
 
 6.975
 
 
 0
 
 
 34.611
 
 
 
 
 Bijstand overig
 
 
 1.150
 
 
 1.168
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.168
 
 
 
 
 Onderstand en re-integratie (CN)
 
 
 5.745
 
 
 6.661
 
 
 158
 
 
 ‒ 2.256
 
 
 4.563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 50.291
 
 
 
 
 59.703
 
 
 
 
 1.488
 
 
 
 
 ‒ 14.948
 
 
 
 
 46.243
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 16.185
 
 
 
 
 18.474
 
 
 
 
 ‒ 9.575
 
 
 
 
 ‒ 2.922
 
 
 
 
 5.977
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 1.655
 
 
 
 
 1.655
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.655
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's en RWT's
 
 
 
 
 220
 
 
 
 
 220
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 223
 
 
 
 
 
 ZonMw
 
 
 
 220
 
 
 
 
 220
 
 
 
 3
 
 
 0
 
 
 223
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage B&S Fondsen
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 Pensioenfonds PRWI
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 2.572
 
 
 
 
 12.121
 
 
 
 
 15.103
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 27.224
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 72,5 miljoen. Hiervan is € 86,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 13,8 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
 Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
 
 
 Inkomensoverdrachten: macrobudget participatiewetuitkeringen en intertemporele tegemoetkomingen
 
 
 
 1.
 De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft geoordeeld dat enkele gemeenten in het verleden zijn benadeeld bij de verdeling van het macrobudget. Er zijn middelen gereserveerd om gemeenten in 2019 te compenseren (€ 11,1 miljoen).
 
 
 
 Inkomensoverdrachten: toeslagenwet
 
 
 
 1.
 De uitgaven aan de Toeslagenwet (TW) zijn naar beneden bijgesteld. Met name wordt minder uitgegeven aan toeslagen op WW- en WIA-uitkeringen. Aan de andere kant zijn de uitgaven aan toeslagen op WAO-uitkeringen hoger dan eerder verwacht (-/- € 4,8 miljoen). 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten: onderstand en reintegratie Caribisch Nederland
 
 
 
 1.
 Naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is -/- € 2,3 miljoen overgeboekt die gebruikt wordt voor sociaal economische initiatieven in Caribisch Nederland. 
 
 
 
 Subsidies en opdrachten
 
 
 
 1.
 Er zijn in totaal 5 overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (-/- € 0,9 miljoen). De grootste overboeking is naar het Gemeentefonds voor de doeluitkering impuls samenwerking GGZ (-/- 0,9 miljoen).
 
 
 2.
 Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,9 miljoen).
 
 
 3.
 Op basis van de realisatiegegevens over 2019 wordt een onderbenutting van -/- € 16,1 miljoen verwacht, waarvan de sectorplannen en Dienstverlening Werkzoekende Samenwerking Regionale Arbeidsmarkt (DWSRA) de belangrijkste zijn. 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 1.
 Het verschil tussen de uitgaven en de verplichtingen van € 11,9 miljoen wordt veroorzaakt, doordat op het kasbudget onderbenutting wordt verwacht, maar niet op het verplichtingenbudget. 
 
 
 
 
 
 
 
 3.3
 Beleidsartikel 3
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 3 Arbeidsongeschiktheid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2019
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 4 = 2+3
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 799
 
 
 
 
 839
 
 
 
 
 316
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.155
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 799
 
 
 
 
 839
 
 
 
 
 316
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.155
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 100,00%
 
 
 
 
 
 100,00%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 799
 
 
 
 
 839
 
 
 
 
 16
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 855
 
 
 
 
 
 Ongevallen verzekering (CN)
 
 
 799
 
 
 839
 
 
 16
 
 
 0
 
 
 855
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 
 
 Uitvoering IPS CMD
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 300
 
 
 0
 
 
 300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het totaal van de mutatie 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,3 miljoen. Hiervan is € 0,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. 
 
 Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd artikel 3 Arbeidsongeschiktheid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2019
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 4 = 2+3
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 10.237.306
 
 
 
 
 10.230.320
 
 
 
 
 6.167
 
 
 
 
 ‒ 48.487
 
 
 
 
 10.188.000
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 10.237.306
 
 
 
 
 10.230.320
 
 
 
 
 6.167
 
 
 
 
 ‒ 48.487
 
 
 
 
 10.188.000
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 100,00%
 
 
 
 
 
 100,00%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 9.864.234
 
 
 
 
 9.883.567
 
 
 
 
 256.259
 
 
 
 
 ‒ 37.826
 
 
 
 
 10.102.000
 
 
 
 
 
 WAO uitkeringslasten
 
 
 3.850.573
 
 
 3.860.699
 
 
 88.518
 
 
 ‒ 16.216
 
 
 3.933.001
 
 
 
 
 IVA uitkeringslasten
 
 
 2.618.994
 
 
 2.791.667
 
 
 54.637
 
 
 16.695
 
 
 2.862.999
 
 
 
 
 WGA uitkeringslasten
 
 
 2.891.579
 
 
 2.785.117
 
 
 109.122
 
 
 ‒ 15.240
 
 
 2.878.999
 
 
 
 
 WAZ uitkeringslasten
 
 
 115.916
 
 
 113.825
 
 
 2.786
 
 
 ‒ 2.611
 
 
 114.000
 
 
 
 
 WGA ER uitkeringslasten
 
 
 387.172
 
 
 332.259
 
 
 1.196
 
 
 ‒ 20.454
 
 
 313.001
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten nominaal
 
 
 
 
 266.829
 
 
 
 
 250.092
 
 
 
 
 ‒ 250.092
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 WAO uitkering nominaal
 
 
 98.648
 
 
 95.263
 
 
 
 ‒ 95.263
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 IVA uitkering nominaal
 
 
 67.324
 
 
 69.000
 
 
 
 ‒ 69.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 WGA uitkering nominaal
 
 
 86.200
 
 
 74.096
 
 
 
 ‒ 74.096
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 WAZ uitkering nominaal
 
 
 2.961
 
 
 2.796
 
 
 
 ‒ 2.796
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 WGA ER uitkering nominaal
 
 
 11.696
 
 
 8.937
 
 
 
 ‒ 8.937
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 104.543
 
 
 
 
 94.068
 
 
 
 
 2.593
 
 
 
 
 ‒ 10.661
 
 
 
 
 86.000
 
 
 
 
 
 Re-integratie WIA/WAO/WAZ
 
 
 104.543
 
 
 94.068
 
 
 2.593
 
 
 ‒ 10.661
 
 
 86.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's nominaal
 
 
 
 
 1.700
 
 
 
 
 2.593
 
 
 
 
 ‒ 2.593
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Re-integratie WIA/WAO/WAZ nominaal
 
 
 1.700
 
 
 2.593
 
 
 ‒ 2.593
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 42,3 miljoen. Hiervan is € 6,2 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 48,5 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
 Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
 
 
 Inkomensoverdrachten: WAO uitkeringslasten
 
 
 
 1.
 Op basis van de uitvoeringsinformatie van het UWV wordt het aantal uitkeringen licht neerwaarts bijgesteld. Ten opzichte van de vorige raming is de instroom (voornamelijk herleving) licht afgenomen en de uitstroom licht toegenomen. Verder komt de gemiddelde jaaruitkering in de WAO lager uit dan eerder verwacht (-/- € 16,2 miljoen).
 
 
 
 Inkomensoverdrachten: IVA uitkeringslasten
 
 
 
 1.
 Op basis van de uitvoeringsinformatie van het UWV is het aantal uitkeringen in de IVA opwaarts aangepast. Dat komt doordat de uitstroom iets lager ligt dan werd verwacht. Verder komt de gemiddelde jaaruitkering in de IVA hoger uit dan eerder verwacht. Tot slot is naar aanleiding van het definitieve jaarverslag van het UWV over 2018 een bedrag van € 6,6 miljoen nabetaald voor de AO-tegemoetkoming over 2018 (€ 16,7 miljoen).
 
 
 
 Inkomensoverdrachten: WGA uitkeringslasten
 
 
 
 1.
 De mutatie komt met name voort uit de hoogte van de gemiddelde jaaruitkering. Uit de uitvoeringsinformatie van het UWV blijkt dat deze lager is uitgekomen dan eerder verwacht. (-/- € 15,2 miljoen).
 
 
 
 Inkomensoverdrachten: WAZ uitkeringslasten
 
 
 
 1.
 Op basis van de realisatiecijfers van het UWV is het aantal uitkeringen en de gemiddelde uitkering licht neerwaarts bijgesteld. (-/- € 2,6 miljoen).
 
 
 
 Inkomensoverdrachten: WGA ER uitkeringslasten
 
 
 
 1.
 Op basis van de uitvoeringsinformatie van het UWV is de gemiddelde jaaruitkering neerwaarts bijgesteld. Verder ligt het aandeel eigenrisicodragers in de WGA lager dan waar eerder rekening mee is gehouden. Hierdoor ligt het aantal uitkeringen bij eigenrisicodragers lager dan eerder verwacht (-/- € 20,5 miljoen).
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's / RWT's: re-integratie WIA/WAO/WAZ
 
 
 
 1.
 Op basis van de uitvoeringsinformatie van het UWV is in 2019 naar verwachting minder budget nodig voor de inkoop van re-integratietrajecten en voorzieningen. Het budget is voor 2019 daarom met € 10,7 miljoen verlaagd.
 
 
 
 
 
 
 
 3.4
 Beleidsartikel 4
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 4 Jonggehandicapten (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2019
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 4 = 2+3
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 3.359.378
 
 
 
 
 3.275.109
 
 
 
 
 80.800
 
 
 
 
 ‒ 20.375
 
 
 
 
 3.335.534
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 3.359.378
 
 
 
 
 3.275.109
 
 
 
 
 80.800
 
 
 
 
 ‒ 20.375
 
 
 
 
 3.335.534
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 100,00%
 
 
 
 
 
 100,00%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 3.252.066
 
 
 
 
 3.176.122
 
 
 
 
 78.176
 
 
 
 
 ‒ 14.764
 
 
 
 
 3.239.534
 
 
 
 
 
 Uitkeringslasten Wajong
 
 
 3.252.066
 
 
 3.176.122
 
 
 78.176
 
 
 ‒ 14.764
 
 
 3.239.534
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 107.312
 
 
 
 
 98.987
 
 
 
 
 2.624
 
 
 
 
 ‒ 5.611
 
 
 
 
 96.000
 
 
 
 
 
 Re-integratie Wajong
 
 
 107.312
 
 
 98.987
 
 
 2.624
 
 
 ‒ 5.611
 
 
 96.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 22.211
 
 
 
 
 1.815
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 24.026
 
 
 
 
 
 Restituties
 
 
 0
 
 
 22.211
 
 
 1.815
 
 
 0
 
 
 24.026
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 60,4 miljoen. Hiervan is € 80,8 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/-€ 20,4 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
 Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
 
 
 Inkomensoverdrachten: uitkeringslasten Wajong
 
 
 
 1.
 Op basis van de nota financiële bijstellingen van het UWV zijn de uitkeringslasten voor 2019 naar beneden bijgesteld. Dit komt onder andere doordat er meer Wajongers werken dan werd verwacht, wat zorgt voor een lagere gemiddelde uitkering (-/- € 14,8 miljoen).
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's: re-integratie Wajong
 
 
 
 1.
 Op basis van de uitvoeringsinformatie van het UWV is in 2019 naar verwachting minder budget nodig voor de inkoop van re-integratietrajecten en voorzieningen. Het budget is voor 2019 daarom met -/- € 5,6 miljoen verlaagd.
 
 
 
 
 
 
 
 3.5
 Beleidsartikel 5
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 12 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 5 Werkloosheid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2019
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 5 = 2+3+4
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 158.993
 
 
 
 
 125.579
 
 
 
 
 5.726
 
 
 
 
 ‒ 2.414
 
 
 
 
 128.891
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 158.104
 
 
 
 
 124.190
 
 
 
 
 5.606
 
 
 
 
 ‒ 2.414
 
 
 
 
 127.382
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 98,60%
 
 
 
 
 
 98,60%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 129.813
 
 
 
 
 97.977
 
 
 
 
 3.520
 
 
 
 
 2.232
 
 
 
 
 103.729
 
 
 
 
 
 Uitkeringslasten IOW
 
 
 97.213
 
 
 96.875
 
 
 3.519
 
 
 2.232
 
 
 102.626
 
 
 
 
 Uitkeringslasten Cessantiawet (CN)
 
 
 100
 
 
 102
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 103
 
 
 
 
 Tijdelijke regeling aanpassing
 
 
 32.500
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 
 
 dagloonbesluit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 18.311
 
 
 
 
 15.361
 
 
 
 
 ‒ 120
 
 
 
 
 ‒ 2.725
 
 
 
 
 12.516
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 872
 
 
 
 
 ‒ 300
 
 
 
 
 ‒ 25
 
 
 
 
 547
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 9.980
 
 
 
 
 9.980
 
 
 
 
 2.506
 
 
 
 
 ‒ 1.896
 
 
 
 
 10.590
 
 
 
 
 
 Scholing WW
 
 
 9.980
 
 
 9.980
 
 
 
 2.506
 
 
 
 
 ‒ 1.896
 
 
 
 
 10.590
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.410
 
 
 
 
 2.362
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.772
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 3,2 miljoen. Hiervan is € 5,6 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 2,4 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
 Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
 
 
 Inkomensoverdrachten: Wet Inkomensvoorziening Oudere Werklozen (IOW)
 
 
 
 1.
 Op basis van de uitvoeringsinformatie van het UWV is het aantal IOW-uitkeringen naar boven bijgesteld. Daarnaast ligt de gemiddelde jaaruitkering voor de IOW zeer beperkt lager dan verwacht. Per saldo leidt dit tot een toename van de uitgaven met € 2,2 miljoen.
 
 
 
 Subsidies/ opdrachten/ bijdrage aan ZBO's en RWT's
 
 
 
 1.
 Op basis van de realisatiegegevens over 2019 wordt er een onderuitputting van -/- € 4,6 miljoen verwacht. 
 
 
 
 
 Tabel 13 Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd artikel 5 Werkloosheid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2019
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 4 = 2+3
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 3.739.575
 
 
 
 
 4.035.875
 
 
 
 
 ‒ 126.520
 
 
 
 
 ‒ 38.279
 
 
 
 
 3.871.076
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 3.739.575
 
 
 
 
 4.035.875
 
 
 
 
 ‒ 126.520
 
 
 
 
 ‒ 38.279
 
 
 
 
 3.871.076
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 100,00%
 
 
 
 
 
 100,00%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 3.603.782
 
 
 
 
 3.916.935
 
 
 
 
 ‒ 7.580
 
 
 
 
 ‒ 38.279
 
 
 
 
 3.871.076
 
 
 
 
 
 WW uitkeringslasten
 
 
 3.603.782
 
 
 3.916.935
 
 
 
 ‒ 7.580
 
 
 
 ‒ 38.279
 
 
 
 3.871.076
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten nominaal
 
 
 
 
 135.793
 
 
 
 
 118.940
 
 
 
 
 ‒ 118.940
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 WW uitkering nominaal
 
 
 135.793
 
 
 118.940
 
 
 ‒ 118.940
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 310.293
 
 
 
 
 275.023
 
 
 
 
 ‒ 22.023
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 255.000
 
 
 
 
 
 UFO
 
 
 298.984
 
 
 266.904
 
 
 
 ‒ 13.904
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 255.000
 
 
 
 
 
 UFO nominaal
 
 
 11.309
 
 
 8.119
 
 
 
 ‒ 8.119
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 164,8 miljoen. Hiervan is -/- € 126,5 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 38,3 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota. Bij de ontvangsten is de mutatie € 2,0 miljoen. 
 Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
 
 
 Inkomensoverdachten: WW uitkeringslasten
 
 
 
 1.
 De raming voor 2019 is op basis van de realisatiegegevens van het UWV neerwaarts bijgesteld. Het volume valt lager uit dan eerder werd verwacht. Dat komt met name doordat het aandeel nuluitkeringen hoger is dan werd aangenomen. Omdat een kleiner aandeel van de uitkeringen tot daadwerkelijke uitgaven leidt, leidt dit tot een meevaller. Verder valt de gemiddelde jaaruitkering beperkt lager uit (-/- € 38,3 miljoen).
 
 
 
 Ontvangsten: UFO
 
 
 
 1.
 Overheidswerkgevers zijn eigenrisicodragers voor de WW. De WW-uitgaven worden door het UWV verhaald op deze werkgevers. Het verhaal valt € 2 miljoen hoger uit dan bij de begroting 2020 werd geraamd.
 
 
 
 
 
 
 
 3.6
 Beleidsartikel 6
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 14 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 6 Ziekte en zwangerschap (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2019
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 4 = 2+3
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 7.427
 
 
 
 
 12.083
 
 
 
 
 156
 
 
 
 
 ‒ 4.075
 
 
 
 
 8.164
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 7.527
 
 
 
 
 11.983
 
 
 
 
 13
 
 
 
 
 ‒ 4.075
 
 
 
 
 7.921
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 100,00%
 
 
 
 
 
 100,00%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 7.427
 
 
 
 
 11.583
 
 
 
 
 156
 
 
 
 
 ‒ 4.075
 
 
 
 
 7.664
 
 
 
 
 
 TAS
 
 
 4.213
 
 
 4.687
 
 
 84
 
 
 ‒ 475
 
 
 4.296
 
 
 
 
 Ziekteverzekering (CN)
 
 
 3.214
 
 
 3.296
 
 
 72
 
 
 0
 
 
 3.368
 
 
 
 
 OPS
 
 
 0
 
 
 3.600
 
 
 0
 
 
 ‒ 3.600
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 ‒ 143
 
 
 
 
 0
 
 
 
 257
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 4,1 miljoen. Hiervan is € 0,01 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 4,1 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
 Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
 
 
 Inkomensoverdrachten: Tegemoetkoming Asbest Slachtoffers(TAS
 
 
 
 1.
 Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB wordt het aantal toekenningen en het terugvorderingspercentage voor 2019 naar beneden bijgesteld. Per saldo leidt dit tot een neerwaartse bijstelling van -/- € 0,5 miljoen.
 
 
 
 Inkomensoverdrachten: Organo Psycho Syndroom (OPS)
 
 
 
 1.
 De invoering van de OPS-regeling gaat minder snel dan gehoopt. In 2019 zullen daarom nog geen uitkeringen plaatsvinden. Dit leidt tot een meevaller in 2019 van -/- € 3,6 miljoen. 
 
 
 
 
 Tabel 15 Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd artikel 6 Ziekte en zwangerschap (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2019
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 4 = 2+3
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 2.899.275
 
 
 
 
 2.990.059
 
 
 
 
 ‒ 589
 
 
 
 
 22.041
 
 
 
 
 3.011.511
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 2.899.275
 
 
 
 
 2.990.059
 
 
 
 
 ‒ 589
 
 
 
 
 22.041
 
 
 
 
 3.011.511
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 100,00%
 
 
 
 
 
 100,00%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 2.794.608
 
 
 
 
 2.902.492
 
 
 
 
 86.978
 
 
 
 
 22.041
 
 
 
 
 3.011.511
 
 
 
 
 
 Ziektewet uitkeringslasten
 
 
 1.543.432
 
 
 1.606.756
 
 
 
 48.417
 
 
 
 
 27.826
 
 
 
 
 1.682.999
 
 
 
 
 
 WAZO uitkeringslasten
 
 
 1.251.176
 
 
 1.295.736
 
 
 
 38.561
 
 
 
 
 ‒ 5.785
 
 
 
 
 1.328.512
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten nominaal
 
 
 
 
 104.667
 
 
 
 
 87.567
 
 
 
 
 ‒ 87.567
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Ziektewet uitkering nominaal
 
 
 58.651
 
 
 49.006
 
 
 ‒ 49.006
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 WAZO uitkering nominaal
 
 
 46.016
 
 
 38.561
 
 
 ‒ 38.561
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 21,5 miljoen. Hiervan is -/- € 0,6 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 22,0 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
 Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
 
 
 Inkomensoverdrachten: ZW uitkeringslasten
 
 
 
 1.
 Uit realisatiecijfers van het UWV blijkt dat het aantal ZW-uitkeringen hoger is dan verwacht. Dat komt vooral doordat het aantal uitzendkrachten dat een beroep doet op de ZW sterker is toegenomen dan waarmee rekening werd gehouden. Verder valt de gemiddelde jaaruitkering in de ZW lager uit dan eerder werd verwacht. Doordat de tegenvaller op het aantal uitkeringen groter is dan de meevaller op de gemiddelde jaaruitkering, leidt dit per saldo tot een opwaartse bijstelling van € 27,8 miljoen. 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten: WAZO uitkeringslasten
 
 
 
 1.
 Op basis van de realisatiecijfers van het UWV wordt het volume neerwaarts bijgesteld in de WAZO. Verder wordt de prijs van de gemiddelde jaaruitkering in de WAZO verhoogd. Aan de Zwanger en Zelfstandig (ZEZ) compensatieregeling wordt € 4,5 miljoen minder uitgegeven dan verwacht. Per saldo leidt dit tot een neerwaartse bijstelling van -/- € 5,8 miljoen.
 
 
 
 
 
 
 
 3.7
 Beleidsartikel 7
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 16 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 7 Kinderopvang (bedragen x €1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2019
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 4 = 2+3
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 3.286.740
 
 
 
 
 3.249.545
 
 
 
 
 129.117
 
 
 
 
 ‒ 9.731
 
 
 
 
 3.368.931
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 3.286.740
 
 
 
 
 3.249.545
 
 
 
 
 129.117
 
 
 
 
 ‒ 9.731
 
 
 
 
 3.368.931
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 99,50%
 
 
 
 
 
 99,91%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 3.264.213
 
 
 
 
 3.229.462
 
 
 
 
 129.969
 
 
 
 
 ‒ 5.548
 
 
 
 
 3.353.883
 
 
 
 
 
 Kinderopvangtoeslag
 
 
 3.264.213
 
 
 3.229.462
 
 
 129.969
 
 
 ‒ 5.548
 
 
 3.353.883
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 4.550
 
 
 
 
 2.965
 
 
 
 
 ‒ 655
 
 
 
 
 ‒ 430
 
 
 
 
 1.880
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 4.877
 
 
 
 
 6.053
 
 
 
 
 618
 
 
 
 
 ‒ 1.970
 
 
 
 
 4.701
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 13.100
 
 
 
 
 11.065
 
 
 
 
 ‒ 815
 
 
 
 
 ‒ 1.783
 
 
 
 
 8.467
 
 
 
 
 
 DUO
 
 
 12.853
 
 
 11.065
 
 
 ‒ 822
 
 
 ‒ 1.783
 
 
 8.460
 
 
 
 
 Justis
 
 
 247
 
 
 0
 
 
 7
 
 
 0
 
 
 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.580.594
 
 
 
 
 1.537.772
 
 
 
 
 38.465
 
 
 
 
 ‒ 20.704
 
 
 
 
 1.555.533
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 119,4 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Hiervan is € 129,1 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 9,7 miljoen heeft betrekking op de najaarsnota.
 Bij de ontvangsten is de mutatie -/- € 20,7 miljoen. Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
 
 
 Inkomensoverdrachten: kinderopvangtoeslag
 
 
 
 1.
 De uitgaven aan Kinderopvangtoeslag zijn met -/- € 5,5 miljoen naar beneden bijgesteld. Het bedrag aan toeslag waarop ouders in 2019 recht hebben (beschikkingen) valt naar verwachting iets hoger uit. De geraamde nabetalingen over voorgaande toeslagjaren zijn echter naar beneden bijgesteld. Per saldo komen de uitgaven naar verwachting lager uit.
 
 
 
 Subsidies/ opdrachten/ bijdrageaan agentschappen
 
 
 
 1.
 Er zijn in totaal 2 overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (-/- € 1,1 miljoen). De grootste overboeking is onder opdrachten naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het programma BES(t) 4 kids (versterking kinderopvang en voor- en naschoolse voorzieningen in Caribisch Nederland, -/- € 1,1 miljoen).
 
 
 2.
 Op basis van realisatiegegevens over 2019 wordt er onder de posten Subsidies, Opdrachten en Bijdrage aan agentschappen een onderuitputting verwacht van in totaal -/- € 3,1 miljoen. Dit komt onder andere doordat er minder wordt uitgegeven op het project verbeterplannen kinderopvangtoeslag. Verder wordt er minder uitgegeven aan onderzoek en zal een deel van de betalingen met vertraging worden verricht.
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 1.
 De ontvangstenraming kinderopvangtoeslag is met -/- € 20,7 miljoen neerwaarts bijgesteld voornamelijk als gevolg van lagere terugontvangsten over de toeslagjaren 2017 en 2018.
 
 
 
 
 
 
 
 3.8
 Beleidsartikel 8
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 17 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 8 Oudedagsvoorzienig (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2019
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 4 = 2+3
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 26.057
 
 
 
 
 24.734
 
 
 
 
 474
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 25.208
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 26.057
 
 
 
 
 24.734
 
 
 
 
 474
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 25.208
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 100,00%
 
 
 
 
 
 100,00%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 26.057
 
 
 
 
 24.734
 
 
 
 
 474
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 25.208
 
 
 
 
 
 Overbruggingsregeling AOW (OBR)
 
 
 5.095
 
 
 3.437
 
 
 72
 
 
 0
 
 
 3.509
 
 
 
 
 AOV incl. tegemoedkoming (CN)
 
 
 20.962
 
 
 21.297
 
 
 402
 
 
 0
 
 
 21.699
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,5 miljoen. Hiervan is € 0,5 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. 
 
 Tabel 18 Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd artikel 8 Oudedagsvoorziening (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2019
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 4 = 2+3
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 39.603.831
 
 
 
 
 39.450.476
 
 
 
 
 18.077
 
 
 
 
 20.000
 
 
 
 
 39.488.553
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 39.603.831
 
 
 
 
 39.450.476
 
 
 
 
 18.077
 
 
 
 
 20.000
 
 
 
 
 39.488.553
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 100,00%
 
 
 
 
 
 100,00%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 38.250.385
 
 
 
 
 38.160.376
 
 
 
 
 1.308.177
 
 
 
 
 20.000
 
 
 
 
 39.488.553
 
 
 
 
 
 AOW uitkeringslasten
 
 
 37.313.296
 
 
 37.225.024
 
 
 1.296.920
 
 
 20.000
 
 
 38.541.944
 
 
 
 
 Inkomensondersteuning AOW (IOAOW)
 
 
 937.089
 
 
 935.352
 
 
 11.257
 
 
 0
 
 
 946.609
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten nominaal
 
 
 
 
 1.353.446
 
 
 
 
 1.290.100
 
 
 
 
 ‒ 1.290.100
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 AOW uitkering nominaal
 
 
 1.342.410
 
 
 1.279.082
 
 
 ‒ 1.279.082
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Inkomensondersteuning AOW (IOAOW) nom
 
 
 11.036
 
 
 11.018
 
 
 ‒ 11.018
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 38,1 miljoen. Hiervan is € 18,1 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 20,0 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
 Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
 
 
 Inkomensoverdrachten: AOW uitkeringslasten
 
 
 
 1.
 Op basis van de realisatiegegevens van de SVB wordt de raming voor de AOW voor 2019 opwaarts bijgesteld (€ 20,0 miljoen).
 
 
 
 
 
 
 
 3.9
 Beleidsartikel 9
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 19 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 9 Nabestaanden (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2019
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 4 = 2+3
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 1.197
 
 
 
 
 1.110
 
 
 
 
 27
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.137
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 1.197
 
 
 
 
 1.110
 
 
 
 
 27
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.137
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 100,00%
 
 
 
 
 
 100,00%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 1.197
 
 
 
 
 1.110
 
 
 
 
 27
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.137
 
 
 
 
 
 Uitkeringslasten AWW (CN)
 
 
 1.197
 
 
 1.110
 
 
 27
 
 
 0
 
 
 1.137
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,03 miljoen. Hiervan is € 0,03 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. 
 
 Tabel 20 Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd artikel 9 Nabestaanden (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2019
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 4 = 2+3
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 365.107
 
 
 
 
 366.006
 
 
 
 
 ‒ 337
 
 
 
 
 ‒ 7.520
 
 
 
 
 358.149
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 365.107
 
 
 
 
 366.006
 
 
 
 
 ‒ 337
 
 
 
 
 ‒ 7.520
 
 
 
 
 358.149
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 100,00%
 
 
 
 
 
 100,00%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 356.882
 
 
 
 
 358.144
 
 
 
 
 7.525
 
 
 
 
 ‒ 7.520
 
 
 
 
 358.149
 
 
 
 
 
 ANW uitkeringslasten
 
 
 350.721
 
 
 351.898
 
 
 
 7.451
 
 
 
 
 ‒ 7.450
 
 
 
 
 351.899
 
 
 
 
 
 ANW tegemoetkoming
 
 
 6.161
 
 
 6.246
 
 
 
 74
 
 
 
 
 ‒ 70
 
 
 
 
 6.250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten nominaal
 
 
 
 
 8.225
 
 
 
 
 7.862
 
 
 
 
 ‒ 7.862
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 ANW uitkering nominaal
 
 
 8.151
 
 
 7.788
 
 
 
 ‒ 7.788
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 ANW tegemoetkoming nominaal
 
 
 74
 
 
 74
 
 
 
 ‒ 74
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 7,9 miljoen. Hiervan is -/- € 0,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 7,6 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
 Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
 
 
 Inkomensoverdrachten: ANW uitkeringslasten
 
 
 
 1.
 Op basis van uitvoeringsinformatie van SVB is de raming voor 2019 neerwaarts bijgested met -/- € 7,5 miljoen. De bijstelling wordt veroorzaakt door zowel een iets lager aantal gerechtigden als een iets lagere gemiddelde uitkering.
 
 
 
 Inkomensoverdrachten: ANW tegemoetkoming
 
 
 
 1.
 Op basis van de uitvoeringsinformatie van SVB is de raming voor 2019 neerwaarts bijgesteld met -/- € 0,1 miljoen. De bijstelling wordt veroorzaakt door een lager aantal nabestaanden dat een beroep doet op een Anw-uitkering.
 
 
 
 
 
 
 
 3.10
 Beleidsartikel 10
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 21 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 10 Tegemoetkoming ouders (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2019
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 4 = 2+3
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 5.721.498
 
 
 
 
 5.956.594
 
 
 
 
 83.596
 
 
 
 
 ‒ 105.314
 
 
 
 
 5.934.876
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 5.721.498
 
 
 
 
 5.956.594
 
 
 
 
 83.596
 
 
 
 
 ‒ 105.314
 
 
 
 
 5.934.876
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 100,00%
 
 
 
 
 
 100,00%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 5.721.498
 
 
 
 
 5.956.594
 
 
 
 
 83.596
 
 
 
 
 ‒ 105.314
 
 
 
 
 5.934.876
 
 
 
 
 
 Uitkeringslasten AKW
 
 
 3.567.596
 
 
 3.581.790
 
 
 48.737
 
 
 5.200
 
 
 3.635.727
 
 
 
 
 Uitkeringslasten WKB
 
 
 2.151.031
 
 
 2.372.007
 
 
 34.825
 
 
 ‒ 110.514
 
 
 2.296.318
 
 
 
 
 Uitkeringslasten AKW CN
 
 
 2.871
 
 
 2.797
 
 
 34
 
 
 0
 
 
 2.831
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 223.329
 
 
 
 
 215.501
 
 
 
 
 6.517
 
 
 
 
 ‒ 13.258
 
 
 
 
 208.760
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 21,7 miljoen. Hiervan is € 83,6 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 105,3 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
 Bij de ontvangsten is de mutatie -/- € 13,3 miljoen. Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
 
 
 Inkomensoverdrachten: AKW
 
 
 
 1.
 De uitgaven Kinderbijslag zijn met € 5,2 miljoen opwaarts bijgesteld. Het aantal kinderen komt iets hoger uit dan verwacht. Daarnaast komt de gemiddelde prijs licht hoger uit.
 
 
 
 Inkomensoverdrachten: WKB
 
 
 
 1.
 De uitgaven aan kindgebonden budget zijn met -/- € 27,5 miljoen neerwaarts bijgesteld. Deze bijstelling komt doordat de gemiddelde uitkering aan kindgebonden budget in 2019 naar verwachting lager uitvalt. Daarnaast sluit het voorschot dat ouders ontvangen steeds beter aan op de definitieve toekenning, wat leidt tot minder overfinanciering. Verder zijn de geraamde nabetalingen over voorgaande toeslagjaren iets naar boven bijgesteld. Per saldo resteert een meevaller.
 
 
 2.
 Voor de herstelactie kindgebonden budget wordt in 2019 -/- € 83,0 miljoen minder uitgekeerd. Deze uitgaven schuiven door naar 2020. Het vormgeven van de herstelactie kostte meer tijd dan verwacht. Naast de omvang en complexiteit van de herstelactie speelt daarin ook dat het tijd kost om voor verschillende groepen en bijzondere situaties een zorgvuldige afweging te maken. Zoals oorspronkelijk is gepland is de afronding van de herstelactie voorzien in 2020.
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 1.
 De terugontvangsten Kindgebonden budget nemen af met -/- € 13,3 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere terugontvangsten over toeslagjaar 2017.
 
 
 
 
 
 
 
 3.11
 Beleidsartikel 11
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 22 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 11 Uitvoering (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2019
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 4 = 2+3
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 448.044
 
 
 
 
 497.958
 
 
 
 
 11.973
 
 
 
 
 669
 
 
 
 
 510.600
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 448.044
 
 
 
 
 497.958
 
 
 
 
 11.973
 
 
 
 
 669
 
 
 
 
 510.600
 
 
 
 
 
 
 100,00%
 
 
 
 
 
 100,00%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's en RWT's
 
 
 
 
 447.362
 
 
 
 
 497.276
 
 
 
 
 11.955
 
 
 
 
 669
 
 
 
 
 509.900
 
 
 
 
 
 Uitvoeringskosten UWV
 
 
 339.284
 
 
 378.038
 
 
 9.228
 
 
 928
 
 
 388.194
 
 
 
 
 Uitvoeringskosten SVB
 
 
 101.524
 
 
 112.652
 
 
 2.550
 
 
 ‒ 2.459
 
 
 112.743
 
 
 
 
 Uitvoeringskosten IB
 
 
 6.554
 
 
 6.586
 
 
 177
 
 
 2.200
 
 
 8.963
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan nationale organisaties
 
 
 
 
 682
 
 
 
 
 682
 
 
 
 
 18
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 700
 
 
 
 
 
 Landelijke Cliëntenraad
 
 
 682
 
 
 682
 
 
 18
 
 
 0
 
 
 700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 21.700
 
 
 
 
 30.508
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 52.208
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 12,6 miljoen. Hiervan is € 12,0 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 0,7 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
 Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
 
 
 Bijdrageaan ZBO's / RTW's: uitvoeringskosten UWV
 
 
 
 1.
 Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 1,4 miljoen).
 
 
 2.
 Onder andere op basis van de uitvoeringsgegevens over 2019 wordt het budget neerwaarts bijgesteld met -/- € 0,5 miljoen. 
 
 
 
 Bijdrageaan ZBO's / RTW's: uitvoeringskosten SVB
 
 
 
 1.
 Er zijn in totaal 2 overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (-/- € 0,3 miljoen). de grootste overboeking is naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor de extra uitvoeringskosten in 2019 voor het Centrum Indicatiestelling Zorg (-/- 0,5 miljoen). Dit vanwege meer dan verwachte indicatiestellingen door het CIZ.
 
 
 2.
 Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 1,7 miljoen).
 
 
 3.
 Onder andere op basis van uitvoeringsgegevens over 2019 wordt het budget neerwaarts bijgesteld met -/- € 3,9 miljoen. 
 
 
 
 Bijdrageaan ZBO's / RWT's: uitvoeringskosten IB
 
 
 
 1.
 Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 2,2 miljoen).
 
 
 
 
 Tabel 23 Bugettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd artikel 11 Uitvoering (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2019
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 4 = 2+3
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 1.578.929
 
 
 
 
 1.538.344
 
 
 
 
 ‒ 5.287
 
 
 
 
 ‒ 18.872
 
 
 
 
 1.514.185
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 1.578.929
 
 
 
 
 1.538.344
 
 
 
 
 ‒ 5.287
 
 
 
 
 ‒ 18.872
 
 
 
 
 1.514.185
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 100,00%
 
 
 
 
 
 100,00%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 1.530.226
 
 
 
 
 1.494.412
 
 
 
 
 38.645
 
 
 
 
 ‒ 18.872
 
 
 
 
 1.514.185
 
 
 
 
 
 Uitvoeringskosten UWV
 
 
 1.391.549
 
 
 1.357.735
 
 
 32.462
 
 
 ‒ 18.872
 
 
 1.371.325
 
 
 
 
 Uitvoeringskosten SVB
 
 
 138.677
 
 
 136.677
 
 
 6.183
 
 
 0
 
 
 142.860
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's nominaal
 
 
 
 
 48.703
 
 
 
 
 43.932
 
 
 
 
 ‒ 43.932
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Uitvoering UWV nominaal
 
 
 44.636
 
 
 40.242
 
 
 ‒ 40.242
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Uitvoering SVB nominaal
 
 
 4.067
 
 
 3.690
 
 
 ‒ 3.690
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 24,2 miljoen. Hiervan is -/- € 5,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 18,9 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
 Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
 
 
 Bijdrageaan ZBO's / RWT's: uitvoeringskosten UWV
 
 
 
 1.
 Er zijn in totaal 4 overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (-/- € 1,3 miljoen). De grootste overboeking is naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrealaties voor de extra bijdrage aan Basisregistratie Personen in 2019.
 
 
 2.
 Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (-/- € 1,2 miljoen).
 
 
 3.
 Onder andere op basis van uitvoeringsgegevens over 2019 wordt het budget neerwaarts bijgesteld met -/- € 16,4 miljoen.
 
 
 
 Bijdrageaan ZBO's / RWTS's: uitvoeringskosten SVB
 
 
 
 1.
 Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (€ 1,2 miljoen).
 
 
 2.
 Er is € 1,2 miljoen overgemaakt naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vanwege een naheffing over 2019 voor het gebruik van Basis Registratie Personen door de SVB. 
 
 
 
 
 
 
 
 3.12
 Beleidsartikel 12
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 24 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 12 Rijksbijdragen (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2019
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 4 = 2+3
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 14.245.954
 
 
 
 
 17.358.728
 
 
 
 
 71.365
 
 
 
 
 ‒ 4.998
 
 
 
 
 17.425.095
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 14.245.954
 
 
 
 
 17.358.728
 
 
 
 
 71.365
 
 
 
 
 ‒ 4.998
 
 
 
 
 17.425.095
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 100,00%
 
 
 
 
 
 100,00%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan sociale fondsen
 
 
 
 
 14.245.954
 
 
 
 
 17.358.728
 
 
 
 
 71.365
 
 
 
 
 ‒ 4.998
 
 
 
 
 17.425.095
 
 
 
 
 
 Rijksbijdrage:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 In kosten heffingskortingen AOW
 
 
 2.189.900
 
 
 2.197.000
 
 
 12.900
 
 
 0
 
 
 2.209.900
 
 
 
 
 Vermogenstekort Ouderdomsfonds
 
 
 11.777.400
 
 
 14.881.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 14.881.500
 
 
 
 
 Tegemoetkoming arbeidsongeschikten
 
 
 150.583
 
 
 152.157
 
 
 9.383
 
 
 396
 
 
 161.936
 
 
 
 
 Zwangere zelfstandigen
 
 
 128.071
 
 
 128.071
 
 
 49.082
 
 
 ‒ 5.394
 
 
 171.759
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.410
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.410
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 66,4 miljoen. Hiervan is € 71,4 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 5,0 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
 Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
 
 
 Bijdrage aan sociale fondsen: tegemoetkoming arbeidsongeschikten
 
 
 
 1.
 Op basis van uitvoeringsinformatie van UWV wordt de raming verhoogd met € 0,4 miljoen. 
 
 
 
 Bijdrage aan sociale fondsen: zwangere zelfstandigen
 
 
 
 1.
 Op basis van uitvoeringsinformatie van UWV wordt de raming verlaagd met -/- € 5,4 miljoen. Er wordt minder beroep gedaan op de compensatieregeling dan geraamd. 
 
 
 
 
 
 
 
 3.13
 Beleidsartikel 13
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 25 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2019
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 4 = 2+3
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 311.004
 
 
 
 
 275.246
 
 
 
 
 ‒ 3.542
 
 
 
 
 ‒ 30.937
 
 
 
 
 240.767
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 312.024
 
 
 
 
 276.266
 
 
 
 
 ‒ 3.542
 
 
 
 
 ‒ 30.937
 
 
 
 
 241.787
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 100,00%
 
 
 
 
 
 100,00%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 42.975
 
 
 
 
 42.245
 
 
 
 
 978
 
 
 
 
 ‒ 1.333
 
 
 
 
 41.890
 
 
 
 
 
 Remigratieregeling
 
 
 42.975
 
 
 42.245
 
 
 978
 
 
 ‒ 1.333
 
 
 41.890
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 11.988
 
 
 
 
 16.488
 
 
 
 
 ‒ 3.900
 
 
 
 
 1.037
 
 
 
 
 13.625
 
 
 
 
 
 Kennisinfrastructuur
 
 
 2.736
 
 
 2.736
 
 
 0
 
 
 37
 
 
 2.773
 
 
 
 
 Vluchtelingenwerk
 
 
 1.032
 
 
 1.032
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.032
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 8.220
 
 
 12.720
 
 
 ‒ 3.900
 
 
 1.000
 
 
 9.820
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 16.721
 
 
 
 
 16.878
 
 
 
 
 181
 
 
 
 
 ‒ 2.586
 
 
 
 
 14.473
 
 
 
 
 
 Inburgering en integratie
 
 
 15.021
 
 
 15.178
 
 
 
 181
 
 
 
 
 ‒ 2.586
 
 
 
 12.773
 
 
 
 
 Remigratie
 
 
 1.700
 
 
 1.700
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 1.700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 20.071
 
 
 
 
 20.071
 
 
 
 
 1.291
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 21.362
 
 
 
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 20.071
 
 
 20.071
 
 
 1.291
 
 
 0
 
 
 21.362
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 23.709
 
 
 
 
 16.763
 
 
 
 
 ‒ 2.657
 
 
 
 
 ‒ 3.669
 
 
 
 
 10.437
 
 
 
 
 
 Centraal orgaan opvang asielzoekers
 
 
 23.709
 
 
 16.763
 
 
 ‒ 2.657
 
 
 ‒ 3.669
 
 
 10.437
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 39.020
 
 
 
 
 6.413
 
 
 
 
 565
 
 
 
 
 ‒ 6.978
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Gemeenten
 
 
 39.020
 
 
 6.413
 
 
 565
 
 
 ‒ 6.978
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Leningen
 
 
 
 
 157.540
 
 
 
 
 157.408
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 17.408
 
 
 
 
 140.000
 
 
 
 
 
 Dienst uitvoering onderwijs
 
 
 157.540
 
 
 157.408
 
 
 0
 
 
 ‒ 17.408
 
 
 140.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 204
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.204
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 34,5 miljoen. Hiervan is -/- € 3,5 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 30,9 miljoen heeft betrekking op de najaarsnota.
 Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
 
 
 Inkomensoverdachten: remigratieregeling
 
 
 
 1.
 Op basis van de uitvoeringsgegevens van de SVB over 2019 wordt er op de remigratieregeling een onderuitputting verwacht (-/- € 1,3 miljoen).
 
 
 
 Subsidies/opdrachten/bijdrage aan ZBO's en RTW's
 
 
 
 1.
 Er zijn in totaal 8 overboekingen naar andere begrotingshoofdstukken (-/- 1,5 miljoen). De grootste overboeking is naar het Gemeentefonds voor de decentralisatieuitkering pilots verdere integratie op de arbeidsmarkt (VIA) (-/- 0,9 miljoen).
 
 
 2.
 Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking van € 1 miljoen van opdrachten naar subsidies binnen de SZW-begroting.
 
 
 3.
 Op basis van de uitvoeringsgegevens van het COA wordt er een onderuitputting verwacht (-/- € 3,7 miljoen).
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverhede
 n: Gemeenten
 
 
 
 1.
 Op basis van realisatiecijfers over 2018 wordt er in 2019 (bijdrage achteraf) een onderuitputting van -/- € 7,0 miljoen verwacht. 
 
 
 
 Leningen: Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 
 1.
 De raming is neerwaarts bijgesteld, omdat uit de uitvoeringsinformatie van DUO blijkt dat het opgenomen bedrag lager is dan verwacht (-/- € 17,4 miljoen).
 
 
 
 
 
 
 
 
 4
 De niet-beleidsartikelen
 
 
 
 4.1
 Algemeen
 
 
 Tabel 26 Artikel 98 Algemeen (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2019
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 4 = 2+3
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 39.461
 
 
 
 
 38.173
 
 
 
 
 6.424
 
 
 
 
 ‒ 4.250
 
 
 
 
 40.347
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 34.771
 
 
 
 
 34.238
 
 
 
 
 3.328
 
 
 
 
 ‒ 4.250
 
 
 
 
 33.316
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 3.139
 
 
 
 
 3.139
 
 
 
 0
 
 
 
 55
 
 
 
 
 3.194
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 23.498
 
 
 
 
 23.069
 
 
 
 
 2.660
 
 
 
 
 ‒ 3.076
 
 
 
 
 22.653
 
 
 
 
 
 Handhaving
 
 
 6.307
 
 
 4.121
 
 
 1.850
 
 
 ‒ 3.271
 
 
 2.700
 
 
 
 
 Opdrachten overig
 
 
 17.191
 
 
 18.948
 
 
 810
 
 
 195
 
 
 19.953
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 5.251
 
 
 
 
 5.147
 
 
 
 
 765
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.912
 
 
 
 
 
 Uitvoeringskosten Caribisch Nederland
 
 
 5.251
 
 
 5.147
 
 
 765
 
 
 0
 
 
 5.912
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 683
 
 
 
 
 683
 
 
 
 
 ‒ 97
 
 
 
 
 ‒ 279
 
 
 
 
 307
 
 
 
 
 
 Rijksdienst Ondernemend Nederland
 
 
 521
 
 
 521
 
 
 ‒ 99
 
 
 ‒ 190
 
 
 232
 
 
 
 
 Agentschap CJIB
 
 
 162
 
 
 162
 
 
 2
 
 
 ‒ 89
 
 
 75
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan andere begrotingen
 
 
 
 
 2.200
 
 
 
 
 2.200
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 950
 
 
 
 
 1.250
 
 
 
 
 
 Financiën
 
 
 2.200
 
 
 2.200
 
 
 0
 
 
 ‒ 950
 
 
 1.250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 387
 
 
 387
 
 
 
 742
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.129
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 0,9 miljoen. Hiervan is € 3,3 miljoen verwerkt in de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 4,3 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
 Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
 
 
 Opdrachten/ bijdrage aan agentschappen/ bijdrage aan andere begrotingen
 
 
 
 1.
 Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 3,6 miljoen).
 
 
 2.
 Op basis van de realisatiegegevens over 2019 wordt er een onderuitputting van -/- € 0,7 miljoen verwacht. 
 
 
 3.
 Er is een overboeking van het ministerie van Financiën als bijdrage in de kosten van een gezamenlijk onderzoek naar ZZP-ers (€ 0,03 miljoen).
 
 
 
 
 
 
 4.2
 Apparaat Kerndepartement
 
 
 Tabel 27 Apparaatsuitgaven kerndepartement artikel 96 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2019
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 4 = 2+3
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 332.063
 
 
 
 
 343.303
 
 
 
 
 17.919
 
 
 
 
 4.392
 
 
 
 
 365.614
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 332.063
 
 
 
 
 343.303
 
 
 
 
 17.919
 
 
 
 
 4.392
 
 
 
 
 365.614
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 263.339
 
 
 
 
 268.496
 
 
 
 
 9.213
 
 
 
 
 6.598
 
 
 
 
 284.307
 
 
 
 
 
 Eigen personeel
 
 
 255.918
 
 
 258.484
 
 
 6.347
 
 
 4.443
 
 
 269.274
 
 
 
 
 Externe inhuur
 
 
 4.636
 
 
 7.278
 
 
 2.866
 
 
 2.255
 
 
 12.399
 
 
 
 
 Overig personeel
 
 
 2.785
 
 
 2.734
 
 
 0
 
 
 ‒ 100
 
 
 2.634
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Materiele uitgaven
 
 
 
 
 68.724
 
 
 
 
 74.807
 
 
 
 
 8.706
 
 
 
 
 ‒ 2.206
 
 
 
 
 81.307
 
 
 
 
 
 ICT
 
 
 12.551
 
 
 12.647
 
 
 ‒ 878
 
 
 5.894
 
 
 17.663
 
 
 
 
 Bijdrage aan SSO's
 
 
 43.065
 
 
 45.041
 
 
 9.732
 
 
 ‒ 7.877
 
 
 46.896
 
 
 
 
 Materieel
 
 
 13.108
 
 
 17.119
 
 
 ‒ 148
 
 
 ‒ 223
 
 
 16.748
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 39.067
 
 
 
 
 44.109
 
 
 
 
 666
 
 
 
 
 ‒ 183
 
 
 
 
 44.592
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 22,3 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Hiervan is € 17,9 miljoen verwerkt in de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 4,4 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
 Bij de ontvangsten is de totale mutatie 2e suppletoire begroting € 0,5 miljoen, waarvan € 0,7 miljoen in de Miljoenennota en -/- € 0,2 miljoen in de Najaarsnota.
 Onderstaand worden de mutaties van de Najaarsnota toegelicht.
 
 
 Personele uitgaven / materiële uitgaven
 
 
 
 1.
 Er zijn in totaal 14 overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (-/- € 0,4 miljoen). De grootste twee overboekingen zijn naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrijksrelaties voor de dienstverlening FM Haaglanden (-/- 0,5 miljoen).
 
 
 2.
 Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 4,4 miljoen). 
 
 
 3.
 De raming van de uitgaven van de uitvoeringsdirectie Rijksschoonmaakorganisatie is aangepast aan nieuwe inzichten over de inzet van personeel (€ 0,4 miljoen).
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 1.
 De raming van de ontvangsten van de uitvoeringsdirectie Rijksschoonmaakorganisatie is bijgesteld vanwege aanpassing van dienstverleningsafspraken (€ 0,4 miljoen).
 
 
 2.
 De raming van de ontvangsten is aangepast met -/- € 0,6 miljoen omdat niet meer verwacht wordt dat dit bedrag binnen zal komen. 
 
 
 
 
 
 
 4.3
 Nog onverdeeld
 
 
 Tabel 28 Nog onverdeeld artikel 99 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2019
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 4 = 2+3
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 173.579
 
 
 
 
 136.944
 
 
 
 
 ‒ 67.183
 
 
 
 
 ‒ 57.994
 
 
 
 
 11.767
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 173.579
 
 
 
 
 133.955
 
 
 
 
 ‒ 67.183
 
 
 
 
 ‒ 57.994
 
 
 
 
 8.778
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige beleidsuitgaven
 
 
 
 
 173.579
 
 
 
 
 133.955
 
 
 
 
 ‒ 67.183
 
 
 
 
 ‒ 57.994
 
 
 
 
 8.778
 
 
 
 
 
 Onvoorzien
 
 
 173.579
 
 
 133.955
 
 
 ‒ 67.183
 
 
 ‒ 57.994
 
 
 8.778
 
 
 
 
 Loonbijstelling
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Prijsbijstelling
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 125,2 miljoen. Hiervan is -/- € 67,2 miljoen verwerkt in de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 58,0 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
 Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
 
 
 Overige beleidsuitgaven: On
 voorzien
 
 
 
 1.
 Er zijn drie overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (-/- € 27,7 miljoen). De grootste overboeking is aan het Gemeentefonds voor de doeluitkering perspectief op werk (-/- € 26,0 miljoen) .
 
 
 2.
 Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 1,1 miljoen). 
 
 
 3.
 Er wordt -/- € 29,1 miljoen afgeboekt omdat een aantal reserveringen, zoals voor de Fraudewet en voor uitvoeringskosten in het ZZP-dossier, niet meer tot uitbetaling komen in 2019.