Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Memorie van toelichting
Datum: 2014-07-03 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Vergaderjaar 2009-2010
 
 
 
 KST137749
 2009-2010
 
 32 222 VII
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende
met de Najaarsnota)
 
 
 
 
 Nr. 
 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 INHOUDSOPGAVE BLZ.
 A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL 2
 
 B. BEGROTINGSTOELICHTING 3
 1. Leeswijzer 3
 2. Het beleid 3
 2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties 3
 2.2 De beleidsartikelen 4
 
 
 Veiligheid 4
 
 2: Politie 4
 4: Partners in veiligheid 6
 5: Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst 7
 14: Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid 8
 15: Crisisbeheersing 8
 16: Brandweer en GHOR 9
 
 
 Bestuur en democratie 10
 
 1: Grondwet en democratie 10
 6: Functioneren openbaar bestuur 11
 
 
 Publieke Dienstverlening en Openbare Sector 11
 
 7: Innovatie- en informatiebeleid openbare sector 11
 10: Arbeidszaken overheid 13
 11: Kwaliteit Rijksdienst 13
 
 2.3 De niet-beleidsartikelen 15
 
 12: Algemeen 15
 13: Nominaal en onvoorzien 16
 17: Vutfonds 17
 A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 Wetsartikel 1
 De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden
op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk
bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel
strekt ertoe om voor het jaar 2009 wijzigingen aan te brengen in:
 de departementale begrotingsstaat van het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties;
 de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie.
 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel
B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
 G. ter Horst
 
 B. BEGROTINGSTOELICHTING
 1. Leeswijzer
 De tweede suppletore begroting geeft een beeld van de uitvoering van de
begroting 2009 en van de budgettaire gevolgen van beleidsplannen die het kabinet
in het lopende jaar uitvoert. De stand van de tweede suppletore begroting
wordt vanaf de stand van de vermoedelijke uitkomsten in de ontwerpbegroting
2010 (TK 32 123 VII, nr. 2) opgebouwd door middel van de beleidsmatige
en niet-beleidsmatige mutaties.
 
 De belangrijkste uitgavenmutaties en/of mutaties groter dan € 5
miljoen worden separaat weergegeven in tabel 1 bij hoofdstuk 2, voorzien van
een toelichting. Vervolgens is per beleidsartikel een tabel budgettaire gevolgen
van beleid opgenomen. Onder de tabellen worden alle mutaties toegelicht die
groter zijn dan € 1 miljoen.
 De technische wijzigingen betreffen onder andere niet-beleidsmatige verschuivingen
binnen de begroting (reallocatie), bijdragen van en naar andere departementen
(overboekingen) en gelijktijdige verhogingen of verlagingen van samenhangende
uitgaven en ontvangsten (desalderingen).
 2. Het beleid
 2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
 Tabel 1: Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen
vanaf de stand ontwerpbegroting (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art. nr. 
 Uitgaven 2009
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2009
 
 
 
 6 584 302
 
 
 
 
 Mutaties 1e suppletore begroting 2009
 
 
 
 367 570
 
 
 
 
 Stand 1e suppletore begroting 2009
 
 
 
 6 951 872
 
 
 
 
 Belangrijkste 2e suppletore mutaties
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 Artikel 3 bijdrage Politie
 2.2
 10 500 
 
 
 Artikel 3 bijdrage Politie
 2.4
 – 10 500 
 
 
 Veilige publieke taak
 10.8
 3 000 
 
 
 Netcentrisch werken
 15.3
 6 737
 
 
 Overige mutaties
 
 – 909 292 
 
 
 
 Stand 2e suppletore begroting 2009
 
 
 
 6 052 317
 
 
 
 
 
 Toelichtingen
 Uitgaven
 2.2 en 2.4 Ingevolge artikel 3 van het Besluit Financiën Regionale
Politiekorpsen kan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
een bijzondere bijdrage toe kennen aan politiekorpsen. Om een klein aantal
politiekorpsen dat kampt met financiële problemen tegemoet te komen,
zal een artikel 3 bijdrage van in totaal € 25 mln. verstrekt worden.
Dekking hiervan zal grotendeels plaats vinden binnen artikel 2.2. Deel van
deze dekking (€ 10 mln) komt voort uit het budget prestatiebekostiging
op artikel 2.4.
 
 10.8 In het najaar 2009 zal een grootscheepse mediacampagne worden gevoerd.
Daarnaast zal de Taskfoce Openbaar vervoer zijn werkzaamheden starten. BZK
zal (als mede-organisator en voortrekker) een deel van de totale financiering
op zich te nemen.
 
 15.3 De invoering van netcentrisch werken (NEC) loopt vertraging op. NEC
behelst een open en gemeenschappelijke informatie-uitwisseling tussen hulpdiensten.
Als gevolg van de vertraging moeten extra uitgaven gedaan worden om de bestaande
systemen voor samenwerking tussen de hulpdiensten langer in stand te houden.
 Ontvangsten
 Artikel 15. Afwikkeling vuurwerkramp Enschede. De financiële afwikkeling
van de vuurwerkramp in Enschede leidt in 2009 tot een terugbetaling van € 1,254
mln. aan BZK. In dit bedrag is inbegrepen het resterende saldo van de regelingen
voor de slachtoffers van de vuurwerkramp in Enschede.
 2.2 De beleidsartikelen
 Thema Veiligheid
 Artikel 2. Politie
 Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2
 
 
 Politie
 
 Stand
ontwerpbegroting 2009
 Mutaties NvW en amendement
 Stand 1e suppletore begroting
 Mutaties 2e suppletore begroting
 Stand 2e suppletore begroting 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 (2)
 (3)
 (4)
 (5)=(3+4)
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 5 060 518
 
 
 – 76
 
 
 5 063 784
 
 
 192 015
 
 
 5 255 799
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 950 875
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 4 744 138
 
 
 – 76
 
 
 4 747 404
 
 
 192 015
 
 
 4 939 419
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 2.1
 Apparaat
 11 553
 
 11 553
 2 876
 14 429
 
 
 
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting
2010
 
 
 
 1 776
 
 
 
 
 b. herschikking apparaat (diverse artikelen)
 
 
 
 1 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 4 732 585
 
 
 – 76
 
 
 4 735 851
 
 
 189 139
 
 
 4 924 990
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 4 851 530 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2
 Politie op regionaal niveau
 3 788 318
 
 3 788 106
 159 318
 3 947 424
 
 
 
 *Bijdragen baten-lastendiensten LFR
 2 700
 
 
 
 
 
 
 
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting
2010
 
 
 
 153 600
 
 
 
 
 b. bijdrage politieacademie (naar art. 2.5)
 
 
 
 – 1 599
 
 
 
 
 c. aanvulling circulaire 2009 (naar art. 2.5)
 
 
 
 – 3 183
 
 
 
 
 d. artikel 3 bijdrage Politie
 
 
 
 10 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.3
 Politie op bovenregionaal en landelijk niveau
 618 834
 
 619 353
 37 906
 657 259
 
 
 
 *Bijdragen baten-lastendiensten KLPD
 513 800
 
 
 
 
 
 
 
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting
2010
 
 
 
 22 578
 
 
 
 
 b. verrekening agentschap (desaldering)
 
 
 
 299
 
 
 
 
 c. financiering XTC-liaisons
 
 
 
 453
 
 
 
 
 d. overdracht LOCC (van art. 15.3)
 
 
 
 636
 
 
 
 
 e. Verdeling loon- en prijsbijstelling
 
 
 
 13 500
 
 
 
 
 f. programma Cybercrime
 
 
 
 – 2 700
 
 
 
 
 g. european firearm experts (van art.12.1)
 
 
 
 40
 
 
 
 
 h. landenprogramma (van art. 12.1)
 
 
 
 3 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.4
 Prestatievermogen van de politie
 64 599
 – 76
 67 558
 – 20 813
 46 745
 
 
 
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting
2010
 
 
 
 3 004
 
 
 
 
 b. bijdrage bedrijfsvoering
 
 
 
 – 200
 
 
 
 
 c. Verdeling loon- en prijsbijstelling
 
 
 
 – 13 860
 
 
 
 
 d. kandidatenprogramma (van art. 2.5)
 
 
 
 650
 
 
 
 
 e. diversiteit (van art. 2.5)
 
 
 
 93
 
 
 
 
 f. artikel 3 bijdrage Politie
 
 
 
 – 10 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.5
 Adequaat niveau van politiepersoneel
 260 834
 
 260 834
 12 728
 273 562
 
 
 
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting
2010
 
 
 
 9 046
 
 
 
 
 b. kandidatenprogramma (naar art. 2.4)
 
 
 
 – 650
 
 
 
 
 c. bijdrage politieacademie (van art. 2.2)
 
 
 
 1 599
 
 
 
 
 d. veiligheidsonderzoeken (naar art. 5.1.)
 
 
 
 – 717
 
 
 
 
 e. aanvulling circulaire 2009 (van art. 2.2.)
 
 
 
 3 183
 
 
 
 
 f. verdeling loon- en prijsbijstelling
 
 
 
 360
 
 
 
 
 g. diversiteit (naar art. 2.4)
 
 
 
 – 93
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.6
 Geneeskundige verzorging politie
 vervallen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 3 215
 
 
 
 500
 
 
 299
 
 
 799
 
 
 
 
 a. verrekening agentschap (desaldering)
 
 
 
 299
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgaven
 2.1.b Het betreft een herschikking van de apparaatskosten als gevolg van
de reorganisatie van 2007/2008.
 
 2.2.b Zie toelichting 2.5.c.
 
 2.2.c Zie toelichting 2.5.e.
 
 2.2.d Zie voor een toelichting het overzicht belangrijkste mutaties onder
paragraaf 2.1.
 
 2.3.e Verdeling Loon- en Prijsbijstelling. Dit betreft een technische
aanpassing op de toedeling aan de betreffende artikelonderdelen van de loon-
en prijsbijstelling tranche 2009 (zie TK 32 123 VII, nr. 2).
 
 2.3.f Het Programma Cybercrime (PAC) heeft in 2009 vertraging opgelopen
door onder meer een vertraging in de evaluatie van het team High Tech Crime
van het KLPD. Vanaf 2011 zal het team structureel onder het programma
PAC worden gebracht.
 
 2.3.h Landenprogramma. Het KLPD voert voor het Ministerie van BZK de niet-operationele
politiesamenwerking met diverse landen uit. Dit betreft een bijdrage voor
de uitvoering van de landenprogramma’s en uitzendingen politiefunctionarissen
naar internationale crisisgebieden.
 
 2.4.c Zie toelichting 2.3.e.
 
 2.4.f Zie voor een toelichting het overzicht belangrijkste mutaties onder
paragraaf 2.1.
 
 2.5.c Dit betreft een bijdrage aan de Politieacademie ten behoeve van
de invoering van éénloketfunctie werving en selectie (motie
Kuiken; TK 31 467, nr. 17) en de Taskforce Diversiteit.
 
 2.5.e In december 2007 heeft het Korpsbeheerdersberaad ingestemd met het
bekostigen van extra opleidingsplaatsen bij de Politie-academie (genaamd «cohort
2007»). De middelen zijn bestemd voor de extra opleidingsplaatsen.
 Artikel 4. Partners in Veiligheid
 Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4
 
 
 Partners in veiligheid
 
 Stand
ontwerpbegroting 2009
 Mutaties NvW en amendement
 Stand 1e suppletore begroting
 Mutaties 2e suppletore begroting
 Stand 2e suppletore begroting
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 105 112
 
 
 – 81
 
 
 105 406
 
 
 4 538
 
 
 109 944
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 137 102
 
 
 – 81
 
 
 137 396
 
 
 4 538
 
 
 141 934
 
 
 
 4.1
 Apparaat
 8 693
 – 64
 8 629
 2 020
 10 649
 
 
 
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting
2010
 
 
 
 1 620
 
 
 
 
 b. herschikking apparaat (diverse artikelen)
 
 
 
 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 128 409
 
 
 
 128 767
 
 
 2 518
 
 
 131 285
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 103 397 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.2
 Veiligheidsbeleid op nationaal niveau
 48 894
 – 17
 48 305
 – 9 410
 38 895
 
 
 
 Bijdrage baten-lastendienst LFR
 900
 
 
 
 
 
 
 
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting
2010
 
 
 
 – 4 241
 
 
 
 
 b. polarisatie en radicalisering (naar GF)
 
 
 
 – 1 711
 
 
 
 
 c. najaarscampagne veilige publieke taak(naar
art. 10.8)
 
 
 
 – 500
 
 
 
 
 d. polarisatie en radicalisering
 
 
 
 – 350
 
 
 
 
 e. voetbalvolgsysteem (van Jus)
 
 
 
 86
 
 
 
 
 f. ccv (naar Jus)
 
 
 
 – 2 500
 
 
 
 
 g. drugsgoverlast Maastricht (van GF)
 
 
 
 – 150
 
 
 
 
 h. gezinscoaches Culemborg (van GF)
 
 
 
 – 44
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.3
 ICT-infrastructuur
 73 882
 
 79 674
 12 563
 92 237
 
 
 
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting
2010
 
 
 
 17 767
 
 
 
 
 b. bijdrage bedrijfsvoering
 
 
 
 – 200
 
 
 
 
 c. bijdrage NEC (naar art.15.3)
 
 
 
 – 2 500
 
 
 
 
 d. programma Veiligheid, Informatie en Technologie
 
 
 
 – 1 850
 
 
 
 
 e. Innovatieagenda i-bridge (naar Def)
 
 
 
 – 1 600
 
 
 
 
 f. programma nanotechnologie (naar EZ)
 
 
 
 – 431
 
 
 
 
 g. projectorganisatie vbbv (naar Jus)
 
 
 
 – 300
 
 
 
 
 h. medegebruik C2000 (desaldering)
 
 
 
 1 551
 
 
 
 
 i. verrekening agentschap LFR (desaldering)
 
 
 
 126
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.6
 Veiligheidsbeleid op internationaal niveau
 5 633
 
 788
 – 635
 153
 
 
 
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting
2010
 
 
 
 98
 
 
 
 
 b. xtc-liaisons (naar art. 2.3)
 
 
 
 – 453
 
 
 
 
 c. internationale samenwerking (naar KR)
 
 
 
 – 280
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 413
 
 
 
 907
 
 
 1 677
 
 
 2 584
 
 
 
 
 a. medegebruik C2000 (desaldering)
 
 
 
 1 551
 
 
 
 
 b. verrekening agentschap LFR (desaldering)
 
 
 
 126
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgaven
 4.2.b Overboeking naar het Gemeentefonds. Het betreft bijdragen aan gemeenten
voor projecten op het gebied van polarisatie en radicalisering.
 
 4.2.f Overboeking naar Justitie aan het Centrum voor Criminaliteitspreventie
en Veiligheid (CCV). Het betreft hier de jaarlijkse bijdrage van BZK aan het
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.
 
 4.3.c Zie de toelichting bij artikel 15.3.b.
 
 4.3.d De uitvoering van het programma Veiligheid, Informatie en Technologie
heeft vertraging opgelopen. De vertraging zit onder meer in de uitvoering
van het Verdrag van Prüm, de 112-communicatiecampagne en het Schengen
Informatie Systeem II.
 
 4.3.e Overboeking naar Defensie. Dit betreft de bijdrage aan Defensie
ten behoeve van de doorontwikkeling van het project I-Bridge binnen het programma
Intensivering Civiel Militaire Samenwerking Informatievoorziening.
 
 4.3.h en ontvangsten a. Medegebruik C2000. In 2002 is medegebruik van
de C2000 opstelpunten (zendmasten) door derden mogelijk gemaakt. De opbrengsten
hiervan worden ten gunste gebracht van de BZK begroting ten behoeve van de
bekostiging van het beheer van C2000.
 Artikel 5. Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
 Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5
 
 
 Algemene Inlichtingen- en
Veiligheidsdienst
 
 Stand ontwerpbegroting 2009
 Mutaties NvW en amendement
 Stand 1e suppletore begroting
 Mutaties 2e suppletore begroting
 Stand 2e suppletore begroting
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 169 026
 
 
 180 512
 
 
 9 019
 
 
 189 531
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 169 026
 
 
 180 512
 
 
 9 019
 
 
 189 531
 
 
 
 
 5.1
 Apparaat
 164 852
 173 838
 7 471
 181 309
 
 
 
 
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting
2010
 
 
 7 234
 
 
 
 
 
 b. veiligheidsonderzoeken (van art. 2.5)
 
 
 717
 
 
 
 
 
 c. trainees 2009 (naar art. 12.1)
 
 
 – 280
 
 
 
 
 
 d. ICT (naar art. 5.2)
 
 
 – 1 500
 
 
 
 
 
 e. samenwerkingsverbanden (desaldering)
 
 
 1 300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.2
 Geheime uitgaven
 4 174
 6 674
 1 548
 8 222 
 
 
 
 
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting
2010
 
 
 48
 
 
 
 
 
 b. geheim (van art. 5.1)
 
 
 1 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 391
 
 
 706
 
 
 1 485
 
 
 2 191
 
 
 
 
 
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting
2010
 
 
 185
 
 
 
 
 
 b. samenwerkingsverbanden (desaldering)
 
 
 1 300
 
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgaven
 5.1.d Zie toelichting 5.2.b.
 5.1.e en ontvangsten b. Samenwerkingsverbanden. De ontvangsten zullen
in 2009 hoger zijn dan geraamd in verband met ontvangsten voor Ziektewetuitkeringen
en de samenwerkingsverbanden met de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst
en het Nationaal Adviescentrum Vitale Infrastructuur. Hier staan extra uitgaven
tegenover.
 
 5.2.b In verband met de aard van de uitgave kan er geen toelichting gegeven
worden.
 Artikel 14. Toezicht en onderzoek openbare orde en
veiligheid
 Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14
 
 
 Toezicht en onderzoek openbare
orde en veiligheid
 
 Stand ontwerpbegroting 2009
 Mutaties NvW en amendement
 Stand 1e suppletore begroting
 Mutaties 2e suppletore begroting
 Stand 2e suppletore begroting
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 15 112
 
 
 – 15
 
 
 15 079
 
 
 1 042
 
 
 16 121
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 15 112
 
 
 – 15
 
 
 15 079
 
 
 1 042
 
 
 16 121
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.1
 Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV)
 4 731
 – 15
 4 698
 687
 5 385
 
 
 
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting
2010
 
 
 
 781
 
 
 
 
 b. bijdrage centrale kosten bedrijfsvoering
 
 
 
 – 156
 
 
 
 
 c. vordering salariskosten (van VWS)
 
 
 
 62
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.2
 Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV)
 10 381
 
 10 381
 355
 10 736
 
 
 
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting
2010
 
 
 
 355
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Artikel 15. Crisisbeheersing
 Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15
 
 
 Crisis beheersing
 
 Stand
ontwerpbegroting 2009
 Mutaties NvW en amendement
 Stand 1e suppletore begroting
 Mutaties 2e suppletore begroting
 Stand 2e suppletore begroting
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 31 158
 
 
 – 99
 
 
 26 198
 
 
 6 162
 
 
 32 360
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 32 522
 
 
 – 99
 
 
 27 562
 
 
 6 162
 
 
 33 724
 
 
 
 15.1
 Apparaat
 8 026
 
 8 026
 – 1 066
 6 960
 
 
 
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting
2010
 
 
 
 394
 
 
 
 
 b. herschikking apparaat (diverse artikelen)
 
 
 
 – 1 160
 
 
 
 
 c. bijdrage bedrijfsvoering
 
 
 
 – 300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 24 496
 
 
 – 99
 
 
 19 536
 
 
 7 228
 
 
 26 764
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 17 581 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15.2
 Programma uitgaven
 4 308
 – 99
 5 099
 – 245
 4 854
 
 
 
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting
2010
 
 
 
 2 263
 
 
 
 
 b. netcentrisch werken (naar art. 15.3)
 
 
 
 – 2 208
 
 
 
 
 c. nationaal crisiscentrum (naar art. 15.4)
 
 
 
 – 300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15.3
 Functioneren crisisbeheersingsorganisatie
 11 998
 
 6 247
 6 304
 12 551
 
 
 
 Bijdrage baten-lastendienst LFR
 700
 
 
 
 
 
 
 
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting
2010
 
 
 
 203
 
 
 
 
 b. invoering netcentrisch werken (van diverse
artikelen)
 
 
 
 6 737
 
 
 
 
 d. overdracht LOCC (naar art. 2.3)
 
 
 
 – 636
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15.4
 Aansturen crisisbeheersing
 6 372
 
 6 372
 – 2 409
 3 963
 
 
 
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting
2010
 
 
 
 323
 
 
 
 
 b. nationaal crisiscentrum (van art. 15.2)
 
 
 
 300
 
 
 
 
 c. continuiteitsmanagement bij griep (van
art. 12.1)
 
 
 
 220
 
 
 
 
 d. denk vooruit campagne (naar art. 15.5)
 
 
 
 – 3 252
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15.5
 Crisiscommunicatie
 1 818
 
 1 818
 3 578
 5 396
 
 
 
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting
2010
 
 
 
 251
 
 
 
 
 b. denk vooruit campagne (van art. 15.4)
 
 
 
 3 252
 
 
 
 
 c. barometer grieppandemie (van VWS)
 
 
 
 140
 
 
 
 
 d. apparaat (naar AZ)
 
 
 
 – 65
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 700
 
 
 
 1 590
 
 
 2 143
 
 
 3 733
 
 
 
 
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting
2010
 
 
 
 889
 
 
 
 
 b. afwikkeling vuurwerkramp Enschede
 
 
 
 1 254
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgaven
 15.1.b Een deel van de apparaatuitgaven dienen te worden verantwoord op
artikel 2.1 en 4.1.
 
 15.2.b Zie toelichting 15.3.c.
 
 15.3.b Zie voor een toelichting het overzicht belangrijkste mutaties onder
paragraaf 2.1.
 
 15.4.d Zie toelichting 15.5.b.
 
 15.5.b Aangezien publieksvoorlichting over rampen en crises steeds belangrijker
wordt, is besloten om de campagne Denk Vooruit in een groter perspectief te
plaatsen. Daarvoor worden voorlichtingsmiddelen overgeheveld naar crisiscommunicatie.
 
 15.b Zie voor een toelichting het overzicht belangrijkste mutaties onder
paragraaf 2.1.
 Artikel 16. Brandweer en GHOR
 Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 16
 
 
 Brandweer en GHOR
 
 Stand
ontwerpbegroting 2009
 Mutaties NvW en amendement
 Stand 1e suppletore begroting
 Mutaties 2e suppletore begroting
 Stand 2e suppletore begroting
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 161 737
 
 
 – 639
 
 
 171 316
 
 
 889
 
 
 172 205
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 161 764
 
 
 – 639
 
 
 171 343
 
 
 889
 
 
 172 232
 
 
 
 16.1
 Apparaat
 3 036
 
 2 938
 – 2 717
 221
 
 
 
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting
2010
 
 
 
 – 2 317
 
 
 
 
 b. herschikking apparaat (naar diverse artikelen)
 
 
 
 – 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 158 728
 – 639
 168 405
 3 606
 172 011
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 22 952
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 16.2
 Bestuurlijke organisatie
 124 421
 – 639
 128 797
 2 518
 131 315
 
 
 
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting
2010
 
 
 
 3 936
 
 
 
 
 b. bijdrage bedrijfsvoering
 
 
 
 – 418
 
 
 
 
 c. project samenwerken & slagkracht (naar
V&W)
 
 
 
 – 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 16.3
 Taken
 5 207
 
 8 082
 1 509
 9 591
 
 
 
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting
2010
 
 
 
 109
 
 
 
 
 b. programma organisatie en bestuur (van art.
16.4)
 
 
 
 1 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 16.4
 Kwaliteit
 29 100
 
 31 526
 – 421
 31 105
 
 
 
 * Bijdragen baten-lastendienst Landelijke
faciliteit rampenbestrijding (LFR)
 16 100
 
 
 
 
 
 
 
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting
2010
 
 
 
 456
 
 
 
 
 b. programma organisatie en bestuur (naar
16.3)
 
 
 
 – 1 400
 
 
 
 
 c. verrekening agentschap LFR (desaldering)
 
 
 
 523
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 250
 
 
 
 250
 
 
 523
 
 
 773
 
 
 
 
 a. verrekening agentschap LFR
 
 
 
 523
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgaven
 16.2.c Betreft een deel van de bijdragen van BZK in het Project Samenwerken &
Slagkracht: Versterking incidentenbestrijding Westerschelde.
 
 16.3.b De middelen worden ingezet voor in het verleden gemaakte afspraken
met partners van de Brandweer en de GHOR. Het betreft onder andere middelen
voor het Brandweermuseum, de Koninklijke Nederlandse Reddingsbrigade en de
Nationale Collectie Bescherming Bevolking.
 
 16.4.b Zie toelichting 16.3.b.
 Thema Bestuur en democratie
 Artikel 1. Grondwet en democratie
 Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Grondwet en democratie
 
 Stand
ontwerpbegroting 2009
 Mutaties NvW en amendement
 Stand 1e suppletore begroting
 Mutaties 2e suppletore begroting
 Stand 2e suppletore begroting
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 12 282
 
 
 493
 
 
 14 012
 
 
 3 320
 
 
 17 332
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 12 282
 
 
 493
 
 
 14 012
 
 
 3 320
 
 
 17 332
 
 
 
 1.1
 Apparaat
 4 353
 
 4 610
 671
 5 281
 
 
 
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting
2010
 
 
 
 170
 
 
 
 
 b. kort lopende projecten (van art. 1.2)
 
 
 
 378
 
 
 
 
 c. bundeling collegiaal bestuur (naar art.
12.1)
 
 
 
 – 24
 
 
 
 
 d. dienstverlening staf (van art. 12.1)
 
 
 
 73
 
 
 
 
 e. Wettenbank (van KR)
 
 
 
 50
 
 
 
 
 f. Diverse ontvangsten (desaldering)
 
 
 
 24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 7 929
 
 
 493
 
 
 9 402
 
 
 2 649
 
 
 12 051
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 8 920
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.2
 Programma
 5 887
 500
 7 367
 1 584
 8 951
 
 
 
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting
2010
 
 
 
 1 377
 
 
 
 
 b. Staatscommissie grondwet
 
 
 
 – 250
 
 
 
 
 c. anti-discriminatie (van art. 6.1)
 
 
 
 200
 
 
 
 
 d. kort lopende projecten (naar art. 1.1)
 
 
 
 – 378
 
 
 
 
 e. Huis voor democratie en rechtstaat (van
VROM/2A)
 
 
 
 635
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.3
 Kiesraad
 2 042
 – 7
 2 035
 1 065
 3 100
 
 
 
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting
2010
 
 
 
 1 018
 
 
 
 
 b. uitvoering extra werkzaamheden (desaldering)
 
 
 
 47
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 71
 
 
 71
 
 
 
 
 a. Diverse ontvangsten (desaldering)
 
 
 
 71
 
 
 
 
 
 Artikel 6. Functioneren openbaar bestuur
 Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6
 
 
 Functio neren openbaar bestuur
 
 Stand
ontwerpbegroting 2009
 Mutaties NvW en amendement
 Stand 1e suppletore begroting
 Mutaties 2e suppletore begroting
 Stand 2e suppletore begroting
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 42 401
 
 
 – 614
 
 
 42 897
 
 
 2 247
 
 
 45 144
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 42 177
 
 
 – 614
 
 
 42 673
 
 
 2 247
 
 
 44 920
 
 
 
 6.1
 Apparaat
 10 046
 
 9 967
 1 194
 11 161
 
 
 
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting
2010
 
 
 
 1 560
 
 
 
 
 b. anti-discriminatie (naar art. 1.2)
 
 
 
 – 200
 
 
 
 
 c. herschikking apparaat (diverse artikelen)
 
 
 
 134
 
 
 
 
 d. veilige publieke taak (naar art.10.8)
 
 
 
 – 300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 32 131
 
 32 706
 1 053
 33 759
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 29 425
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.2
 Inrichting en werking openbaar bestuur
 6 516
 – 911
 6 334
 693
 7 027
 
 
 
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting
2010
 
 
 
 1 043
 
 
 
 
 b. decentrale overheden (naar Nationale ombudsman)
 
 
 
 – 423
 
 
 
 
 c. veilige publieke taak
 
 
 
 – 350
 
 
 
 
 d. decentrale overheden (desaldering)
 
 
 
 423
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.3
 Rechtspositie en arbeidsvoorwaardenbeleid politieke
ambtsdragers
 10 133
 
 10 093
 0
 10 093 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 9 292
 
 
 
 
 
 
 
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting
2010
 
 
 
 0
 
 
 
 
 b. vervangingsregeling raads- staatsleden
 
 
 
 948
 
 
 
 
 c. vervangingsreling staatsleden (naar GF/PF)
 
 
 
 – 948
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.4
 Faciliteren politieke partijen
 15 482
 297
 16 279
 360
 16 639
 
 
 
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting
2010
 
 
 
 360
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 193 777
 
 
 
 193 802
 
 
 2 011
 
 
 195 813
 
 
 
 
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting
2010
 
 
 
 1 588
 
 
 
 
 b. decentrale overheden (desaldering)
 
 
 
 423
 
 
 
 
 
 Thema Publieke Dienstverlening en Openbare Sector
 Artikel 7. Innovatie- en informatiebeleid Openbare Sector
 Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7
 
 
 Innovatie- en informatiebeleid
Openbare Sector
 
 Stand ontwerpbegroting 2009
 Mutaties NvW en amendement
 Stand 1e suppletore begroting
 Mutaties 2e suppletore begroting
 Stand 2e suppletore begroting
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 123 639
 
 
 – 21
 
 
 149 433
 
 
 9 999
 
 
 159 432
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 123 807
 
 
 – 21
 
 
 149 601
 
 
 9 999
 
 
 159 600
 
 
 
 7.1
 Apparaat
 4 455
 
 4 455
 1 132
 5 587
 
 
 
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting
2010
 
 
 
 679
 
 
 
 
 b. hershikking apparaat (diverse artikelen)
 
 
 
 453
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 119 352
 
 145 146
 8 867
 154 013
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 130 497
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.2
 Verbeteren ICT-voorzieningen
 34 366
 – 21
 27 791
 14 599
 42 390
 
 
 
 * Bijdrage baten-lastendiensten BPR
 3 267
 
 
 
 
 
 
 
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting
2010
 
 
 
 1 627
 
 
 
 
 b. PRIMA (desaldering)
 
 
 
 12 749
 
 
 
 
 c. Kwaliteitshandvesten (van art. 10.7)
 
 
 
 700
 
 
 
 
 d. GBO (desaldering)
 
 
 
 900
 
 
 
 
 e. bijdrage bedrijfsvoering
 
 
 
 – 994
 
 
 
 
 f.  reductie administratieve lasten (naar
VWS)
 
 
 
 – 260
 
 
 
 
 g. project Cultuurdruk (naar Financien)
 
 
 
 – 35
 
 
 
 
 h. kwijtschelding kosten Gemeentelijk inlichtingenbureau
(naar SZW)
 
 
 
 – 88
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.3
 Instandhouden en optimaliseren ICT-voorzieningn
 51 872
 
 54 976
 2 092
 57 068
 
 
 
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting
2010
 
 
 
 432
 
 
 
 
 b. uitvoering ICT responseboard (van EZ)
 
 
 
 60
 
 
 
 
 c. GBO
 
 
 
 1 600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.4
 Reisdocumenten en GBA-stelsel
 33 114
 
 62 379
 – 7 824
 54 555
 
 
 
 * Bijdrage baten-lastendiensten BPR
 20 421
 
 
 
 0 
 
 
 
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting
2010
 
 
 
 576
 
 
 
 
 b. modernisering GBA
 
 
 
 – 5 700
 
 
 
 
 c. ORRA
 
 
 
 – 2 700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 15 249
 
 
 15 249
 
 
 
 
 a. Prima gelden (desaldering)
 
 
 
 12 749
 
 
 
 
 b. modernisering GBA
 
 
 
 2 500
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgaven
 7.2.b Voor de ontwikkeling van een aantal e-overheidprojecten ontvangt
BZK jaarlijks bij najaarsnota een budget van het ministerie van Economische
Zaken in het kader van het Programma Implementatie Agenda ICT beleid (PRIMA).
 
 7.3.c Middelen worden ingezet voor het incidenteel oplossen van een tegenvaller
op het beheer van officiële publicaties. Het gaat onder andere om het
beheer van de elektronische publicaties van de Staatscourant.
 
 7.4.b De start van het programma «modernisering Gemeentelijke Basis
Administratie» (GBA) is uitgesteld door een langere opstartfase. Dit
komt door de personele invulling van het project en een extra onderzoek naar
de positionering van het «Burger Zaken Systeem Kern». Een belangrijk
deel van de werkzaamheden schuift hierdoor door naar 2010.
 
 7.4.c Het programma Online Registratie Reisdocumenten Administratie (ORRA)
maakt deel uit van het Programma Reisdocumenten. Anders dan gepland is het
programma ORRA nog niet gestart. Dit hangt samen met de uitgestelde start
van het programma «modernisering GBA» en de waarborgen die moeten
worden gerealiseerd voor de bescherming van de gegevens en het tegengaan van
oneigenlijk gebruik. De voor 2009 voorziene uitgaven zullen derhalve naar
2010 worden doorgeschoven.
 Artikel 10. Arbeidszaken Overheid
 Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10
 
 
 Arbeid szaken Overheid
 
 Stand
ontwerpbegroting 2009
 Mutaties NvW en amendement
 Stand 1e suppletore begroting
 Mutaties 2e suppletore begroting
 Stand 2e suppletore begroting
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 87 409
 
 
 – 51
 
 
 88 910
 
 
 3 971
 
 
 92 881
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 87 409
 
 
 – 51
 
 
 88 910
 
 
 3 971
 
 
 92 881
 
 
 
 10.1
 Apparaat
 5 119
 
 5 971
 – 200
 5 771
 
 
 
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting
2010
 
 
 
 387
 
 
 
 
 b. herschikking apparaat (diverse artikelen)
 
 
 
 – 587
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 82 290
 
 82 939
 4 171
 87 110
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 71 559
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10.5
 Uitkeringsregelingen
 67 579
 
 65 079
 908
 65 987
 
 
 
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting
2010
 
 
 
 908
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10.7
 Vergroten aantrekkelijkheid van de overheid
als werkgever
 8 580
 – 51
 8 829
 810
 9 639
 
 
 
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting
2010
 
 
 
 1 183
 
 
 
 
 b. BIOS (van art. 10.8)
 
 
 
 477
 
 
 
 
 c. kennis en analyse (naar art. 11.6)
 
 
 
 – 150
 
 
 
 
 d. kwaliteitshandvesten (naar art. 7.2)
 
 
 
 – 700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10.8
 Verbeteren kwaliteit dienstverlening
 6 131
 
 9 031
 2 453
 11 484
 
 
 
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting
2010
 
 
 
 106
 
 
 
 
 b. veilige publieke taak
 
 
 
 3 000
 
 
 
 
 c. BIOS (naar art. 10.7)
 
 
 
 – 477
 
 
 
 
 d. veilige publieke taak (naar GF)
 
 
 
 – 176
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10.9
 Verbeteren kwaliteit bedrijfsvoering
 0
 
 0
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 820
 
 
 
 820
 
 
 0
 
 
 820
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgaven
 10.8.b In het najaar 2009 zal een grootscheepse mediacampagne worden gevoerd.
Daarnaast zal de Taskfoce Openbaar vervoer zijn werkzaamheden starten. BZK
zal (als mede-organisator en voortrekker) een deel van de totale financiering
op zich te nemen.
 Artikel 11. Kwaliteit Rijksdienst
 Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11
 
 
 Kwaliteit Rijksdienst
 
 Stand
ontwerpbegroting 2009
 Mutaties NvW en amendement
 Stand 1e suppletore begroting
 Mutaties 2e suppletore begroting
 Stand 2e suppletore begroting
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 66 154
 
 
 – 166
 
 
 134 316
 
 
 – 13 525
 
 
 120 791
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 478
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 66 154
 
 
 – 166
 
 
 134 316
 
 
 – 13 525
 
 
 120 791
 
 
 
 11.1
 Apparaat
 16 101
 – 14
 14 118
 1 771
 15 889
 
 
 
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting
2010
 
 
 
 1 614
 
 
 
 
 b. apparaat regie bureau rijk (van art. 11.11)
 
 
 
 1 599
 
 
 
 
 c. apparaat (naar art. 12.1, art 11.7)
 
 
 
 – 369
 
 
 
 
 d. bijdrage bedrijfsvoering
 
 
 
 – 273
 
 
 
 
 e. stimuleringsbudget (naar art. 11.7, 11.11)
 
 
 
 – 800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 50 053
 
 
 – 152
 
 
 120 198
 
 
 – 15 296
 
 
 104 902
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 92 032 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.2
 Profesioneel topmanagement
 17 099
 
 19 492
 – 2 302
 17 190
 
 
 
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting
2010
 
 
 
 774
 
 
 
 
 b. bijdrage bedrijfsvoering
 
 
 
 – 165
 
 
 
 
 c. management leerlijnen
 
 
 
 – 490
 
 
 
 
 d. project verzilvering
 
 
 
 – 2 421
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.5
 Garantieregelingen
 0
 
 0
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.6
 Goed functionerend personeel
 13 280
 – 17
 14 383
 – 1 285
 13 098
 
 
 
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting
2010
 
 
 
 231
 
 
 
 
 b. kennis en analyse (van art. 10.7)
 
 
 
 150
 
 
 
 
 c. wegwerken archiefachterstand (naar art.
11.7)
 
 
 
 – 11
 
 
 
 
 d. apparaat (naar art. 11.7)
 
 
 
 – 166
 
 
 
 
 e. categoriemanagement (naar art. 11.11)
 
 
 
 – 368
 
 
 
 
 f. organisatie personeel rijk
 
 
 
 – 1 121
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.7
 Goed functionerende organisatie
 6 170
 – 110
 19 841
 3 248
 23 089
 
 
 
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting
2010
 
 
 
 1 961
 
 
 
 
 b. stimuleringsbudget (van art. 11.1)
 
 
 
 500
 
 
 
 
 c. apparaat (van art. 11.1)
 
 
 
 450
 
 
 
 
 d. mobiliteitsorganisatie (desaldering)
 
 
 
 350
 
 
 
 
 e. wegwerken archiefachterstand (van art.
11.6, 11.7)
 
 
 
 178
 
 
 
 
 f. bundel collegiaal bestuur (naar art. 12.1)
 
 
 
 – 24
 
 
 
 
 g. wegwerken archiefachterstand (naar art.
11.7)
 
 
 
 – 167
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.8
 Goed functionerende informatie voorziening
en HRM-functie
 0
 
 0
 
 0
 
 
 
 * Bijdrage baten-lastendiensten P-Direkt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.9
 Kwaliteit informatievoorziening Rijk
 11 657
 – 1
 59 756
 – 13 800
 45 956
 
 
 
 * Bijdrage baten-lastendiensten CAS
 4 831
 
 
 
 
 
 
 
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting
2010
 
 
 
 – 11 748
 
 
 
 
 b. file-net licenties
 
 
 
 2
 
 
 
 
 c. CIO-functie
 
 
 
 – 150
 
 
 
 
 d. ict-experts
 
 
 
 – 942
 
 
 
 
 e. vernieuwing Rijksdienst (naar art. 12.1)
 
 
 
 – 2 574
 
 
 
 
 f. file-net licenties (van SZW, FIN, JUS)
 
 
 
 910
 
 
 
 
 g. CIO-functie (naar VWS, EZ, AZ, FIN, LNV,
SZW)
 
 
 
 – 900
 
 
 
 
 h. file-net licenties (desaldering)
 
 
 
 1 602
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.10
 Bevorderen kwaliteit HRM-functie
 339
 – 24
 315
 – 280
 35
 
 
 
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting
2010
 
 
 
 9
 
 
 
 
 b. p-direkt
 
 
 
 – 289
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.11
 Inkoop, facilitaire zaken en huisvestingsbeleid
Rijk
 1 508
 
 6 411
 – 877
 5 534 
 
 
 
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting
2010
 
 
 
 963
 
 
 
 
 b. categoriemanagement (van art. 11.6)
 
 
 
 368
 
 
 
 
 c. stimuleringsbudget (van art. 11.1)
 
 
 
 300
 
 
 
 
 d. categoriemanagement (naar art. 12.1)
 
 
 
 – 100
 
 
 
 
 e. apparaat regie bureau rijk (naar art. 11.1)
 
 
 
 – 1 599
 
 
 
 
 f. domein facilitair (van LNV)
 
 
 
 181
 
 
 
 
 g. categoriemanagement (naar V&W, VROM,
OC&W)
 
 
 
 – 270
 
 
 
 
 h. opstarten categoriemanagement (naar JUS,
FIN, DEF)
 
 
 
 – 720
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 267
 
 
 
 3 573
 
 
 1 952
 
 
 5 525
 
 
 
 
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting
2010
 
 
 
 0
 
 
 
 
 b. mobiliteitsorganisatie (desaldering)
 
 
 
 350
 
 
 
 
 c. file-net licenties (desaldering)
 
 
 
 1 602
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgaven
 11.1.b In het kader van de overgang van Regiebureau Inkoop Rijk naar BZK,
is bij voorjaarsnota een bedrag overgeboekt vanuit Economische Zaken. Het
bedrag is toen op het verkeerde artikelonderdeel terecht gekomen, dit geld
wordt verantwoord op artikel 11.1 in plaats van artikel 11.11.
 
 11.2.d De aanloopperiode voor de flexibilisering van de inzet van TMG-ers
duurt langer dan voorzien. De verwachting is, dat begin 2010 gestart kan worden
met de flexibele inzet van TMG-ers.
 
 11.6.f In 2009 zijn minder mensen overgestapt van het Rijk naar het onderwijs.
Het project «Tussen Rijk en Onderwijs» is uitgegaan van 50 kandidaten
die overstappen. Uiteindelijk wordt het aantal van 50 kandidaten niet gehaald.
Daarnaast is er ook minder beroep gedaan op de sociale voorzieningen ten behoeve
van arbeidsomstandigheden.
 
 11.9.e Zie toelichting 12.1c.
 
 11.9.h In het kader van gezamenlijk inkopen heeft BZK File-net licenties
aangeschaft. Hiervoor ontvangt BZK een bijdrage van Defensie.
 
 11.11.e Zie toelichting art 11.1.b.
 Toelichting Ontvangsten
 c. Zie toelichting 11.9.h.
 2.3 De niet-beleidsartikelen
 Artikel 12. Algemeen
 Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12
 
 
 Algemeen
 
 Stand
ontwerpbegroting 2009
 Mutaties NvW en amendement
 Stand 1e suppletore begroting
 Mutaties 2e suppletore begroting
 Stand 2e suppletore begroting
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 95 554
 
 
 – 461
 
 
 119 884
 
 
 4 955
 
 
 124 839
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 95 554
 
 
 – 461
 
 
 119 884
 
 
 4 955
 
 
 124 839
 
 
 
 12.1
 Apparaat
 77 348
 – 461
 101 338
 6 937
 108 275
 
 
 
 * Bijdrage baten-lastendienst WM
 23 046
 
 
 
 
 
 
 
 * Bijdrage baten-lastendienst P-Direkt
 3 208
 
 
 
 
 
 
 
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010
 
 
 
 2 411
 
 
 
 
 b. Kosten bedrijfsvoering (van diverse artikelen)
 
 
 
 5 106
 
 
 
 
 c. vernieuwing Rijksdienst (van art. 11.9)
 
 
 
 – 4 426
 
 
 
 
 d. projectkosten vernieuwing Rijksdienst (van
diverse artikelen)
 
 
 
 600
 
 
 
 
 e. trainees 2009 (van art.5.1)
 
 
 
 280
 
 
 
 
 f. apparaat (overheveling diverse artikelen)
 
 
 
 383
 
 
 
 
 g. landenprogramma (naar art.2.3)
 
 
 
 – 3 100
 
 
 
 
 h. bijdrage inkoop (van JUS)
 
 
 
 81
 
 
 
 
 i. ERP-expertisecentrum (naar DEF)
 
 
 
 – 100
 
 
 
 
 j. KNMI verkenning modellen (naar V&W)
 
 
 
 – 415
 
 
 
 
 k. academie voor de wetgeving (naar JUS)
 
 
 
 – 596
 
 
 
 
 l. desaldering
 
 
 
 6 693
 
 
 
 
 m. European firearm experts
 
 
 
 60
 
 
 
 
 n. evaluatieonderzoek ROB/RFV
 
 
 
 – 40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.2
 Bijdrage functionele kosten Koninklijk Huis
 11 098
 
 11 098
 435
 11 533
 
 
 
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting
2010
 
 
 
 435
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.3
 Verzameluitkering
 0
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.4
 Centrale kennisfunctie
 7 108
 
 7 448
 – 2 417
 5 031
 
 
 
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting
2010
 
 
 
 118
 
 
 
 
 b. evaluatieonderzoek ROB/RFV (naar art. 12.1)
 
 
 
 – 60
 
 
 
 
 c. ambtenaar van de toekomst (naar art. 12.1)
 
 
 
 – 235
 
 
 
 
 d. bijdrage bedrijfsvoering (naar diverse
artikelen)
 
 
 
 – 2 400
 
 
 
 
 e. bijdrage alliantie vitaal bestuur (van
EZ, FIN)
 
 
 
 160
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 0
 
 
 
 13 238
 
 
 6 693
 
 
 19 931
 
 
 
 
 
 a. desaldering
 
 
 
 6 693
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgaven
 12.1.b Het betreft hier een extra bijdrage aan de bedrijfsvoering van
BZK, waaronder het project Goud, de huisvesting van de buitenpanden, het project
Rijksbrede Huisstijl.
 
 12.1.c Om tijdig met de uitvoering van verschillende projecten programma
vernieuwing rijksdienst te kunnen starten, zijn uitgaven voor 2008 en 2009
voor verschillende projecten ten behoeve van de kwaliteit van de informatievoorziening
van het rijk over de jaren, en over de verschillende artikelen heen getemporiseerd
(zie TK 32 123 VII, nr. 2).
 
 12.1.g Zie toelichting art. 2.3.h.
 
 12.1.l Het betreft hier extra uitgevoerde dienstverlening aan P-Direkt
en de Werkmaatschappij waar ontvangsten tegenover staan.
 
 12.4.d De kosten op dit artikel zijn meegevallen. Er zijn in 2009 minder
aanvragen voor beleidsonderzoeken ingediend dan voorzien.
 Artikel 13. Nominaal en onvoorzien
 Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13
 
 
 Nominaal en onvoorzien
 
 Stand
ontwerpbegroting 2009
 Stand 1e suppletore begroting
 Mutaties 2e suppletore begroting
 Stand 2e suppletore begroting
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 – 1 015
 
 
 223 180
 
 
 0
 
 
 – 1 007
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 – 1 015
 
 
 223 180
 
 
 – 224 187
 
 
 – 1 007
 
 
 
 13.1
 Loonbijstelling
 0
 195 808
 – 195 808
 0
 
 
 
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting
2010
 
 
 – 195 808
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.2
 Prijsbijstelling
 0
 28 387
 – 28 387
 0
 
 
 
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting
2010
 
 
 – 28 387
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.3
 Onvoorzien
 – 1 015
 – 1 015
 8
 – 1 007
 
 
 
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting
2010
 
 
 8
 
 
 
 
 
 Artikel 17. Budgettaire gevolgen van beleid
 Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17
 
 
 Vutfonds
 
 Stand
ontwerpbegroting 2009 
 Stand 1e suppletore begroting
 Mutaties 2e suppletore begroting
 Stand 2e suppletore begroting
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 900 000
 
 
 900 000
 
 
 – 900 000
 
 
 0
 
 
 
 17.1
 Vutfonds
 900 000
 900 000
 – 900 000
 
 
 
 
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010
 
 
 – 900 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 38 240
 
 
 35 694
 
 
 509 880
 
 
 545 574
 
 
 
 
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010
 
 
 509 880