Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Memorie van toelichting
Datum: 2020-11-30 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2019‒2020
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 35 650
 XIII
 
 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 Ontvangen 30 november 2020
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL 
 
 Wetsartikel 1 
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Economische Zaken en Klimaat,
 E. D. Wiebes
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1
 Leeswijzer
 
 Opbouw tweede suppletoire begroting 2020
 
 Deze tweede suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de begrotingsuitvoering 2020. Onderdeel B, de begrotingstoelichting, is als volgt opgebouwd:
 
 
 1.
 Leeswijzer.
 
 
 2.
 Overzicht belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangstenmutaties. De belangrijkste verplichtingenmutaties zijn toegelicht in de artikelen.
 
 
 3.
 De beleidsartikelen. Voor ieder beleidsartikel is de tabel «Budgettaire gevolgen van beleid» opgenomen. Hierin zijn de begrotingsmutaties voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten weergegeven. 
 
 
 4.
 De niet-beleidsartikelen. In de budgettaire tabellen zijn de begrotingsmutaties voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten opgenomen. 
 
 
 5.
 In deze tweede suppletoire begroting is er geen sprake van aanpassingen in de agentschapsparagrafen. 
 
 
 
 Ondergrenzen toelichtingen
 Voor het toelichten van de begrotingsmutaties zijn in deze tweede suppletoire begroting de ondergrenzen gehanteerd zoals opgenomen in de onderstaande tabel.
 
 Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV
 
 
 
 
 
 
 
 Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen
 
 
 Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 
 
 
 
 < 50
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 => 50 en < 200
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 
 
 => 200 < 1000
 
 
 5
 
 
 10
 
 
 
 
 => 1000
 
 
 10
 
 
 20
 
 
 
 
 
 In sommige gevallen, waar politiek relevant, worden ook posten toegelicht beneden deze ondergrenzen.
 Overzicht coronamaatregelen
 Een groot deel van het jaar 2020 wordt in hoge mate getekend door de coronacrisis. Het kabinet heeft diverse (nood)maatregelen genomen om de crisis het hoofd te bieden. Deze paragraaf geeft een overzicht van de maatregelen die op de begroting van het Ministerie van EZK zijn genomen. Een uitgebreid overzicht is te vinden op https://www.rijksfinancien.nl/corona-visual. 
 
 Tabel 2 Overzicht coronamaatregelen (bedragen x € 1 mln)1De aanvullende middelen voor EU-cofinanciering zijn niet in deze tabel opgenomen want deze zijn maar ten dele corona-gerelateerd. Zij bewerkstelligen een economische impuls die bovendien -door de aanspraak op Europese middelen hierdoor- een grote hefboomwerking kennen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Maatregel
 
 
 Bedrag 2020
 
 
 Bedrag 2021
 
 
 Bedrag 2022
 
 
 Bedrag 2023
 
 
 Bedrag 2024
 
 
 Bedrag 2025
 
 
 Relevante Kamerstukken
 
 
 
 
 
 
 Noodloket (TOGS)
 
 
 869
 
 
 
 
 
 
 
 Kamerstuk 35 420, nr. 2en Kamerstuk 35 420, nr. 16
 
 
 
 
 Tegemoetkoming vaste lasten (TVL)
 
 
 1.227
 
 
 1.363
 
 
 
 
 
 
 Kamerstuk 35 420, nr. 38, Kamerstuk 35 420, nr. 42, Kamerstuk 35 420, nr. 81 en Kamerstuk 35 420, nr. 105
 
 
 
 
 BMKB
 
 
 203
 
 
 
 
 
 
 
 Kamerstuk 35 420, nr. 1en Kamerstuk 35 420, nr. 16
 
 
 
 
 Garantie ondernemingsfinanciering (GO)
 
 
 175
 
 
 250
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 Kamerstuk 35 420, nr. 2en Kamerstuk 35 420, nr. 16
 
 
 
 
 Corona Overbruggingslening (COL)
 
 
 300
 
 
 
 
 
 
 
 Kamerstuk 35 420, nr. 16, Kamerstuk 35 420, nr. 38 en Kamerstuk 35 420, nr. 42
 
 
 
 
 Garantieregeling Klein Krediet Corona (KKC)
 
 
 164
 
 
 
 
 
 
 
 Kamerstuk 35 420, nr. 31
 
 
 
 
 Qredits
 
 
 31
 
 
 
 
 
 
 
 Kamerstuk 35 420, nr. 2, Kamerstuk 35 420, nr. 16 en Kamerstuk 35 420, nr. 105
 
 
 
 
 Bedrijfssteun
 
 
 0
 
 
 160
 
 
 
 
 
 
 Kamerstuk 35 420, nr. 72 en Kamerstuk 35 420, nr. 105
 
 
 
 
 Verlaging netbeheertarief Caribisch Nederland
 
 
 5
 
 
 8
 
 
 
 
 
 
 Kamerstuk 35 420, nr. 25 en Kamerstuk 35 420, nr. 105
 
 
 
 
 Telecom Caribisch Nederland
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 Kamerstuk 35 420, nr. 25 en Kamerstuk 35 420, nr. 105
 
 
 
 
 Versterken fondsvermogen Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen
 
 
 75
 
 
 75
 
 
 
 
 
 
 Kamerstuk 35 420, nr. 105
 
 
 
 
 Omscholing naar tekortsectoren
 
 
 
 38
 
 
 
 
 
 
 Kamerstuk 35 420, nr. 105
 
 
 
 
 Bijdrage RVO.nl
 
 
 26
 
 
 24
 
 
 
 
 
 
 Kamerstuk 35 420, nr. 2, Kamerstuk 35 420, nr. 38 en Kamerstuk 35 420, nr. 105
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven
 
 
 
 
 3.076
 
 
 
 
 1.921
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten Noodloket (TOGS)
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 Kamerstuk 35 420, nr. 2 en Kamerstuk 35 420, nr. 16
 
 
 
 
 
 
 
 
 2
 Het beleid
 
 
 
 2.1
 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2020 
 
 Tabel 3 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2020 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 Uitgaven 2020
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2020 (incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 
 
 
 8.778.923
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2020 (incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 
 
 
 10.243.479
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 Verduurzaming industrie
 
 
 2
 
 
 ‒ 42.787
 
 
 
 
 Noodloket TOGS
 
 
 2
 
 
 ‒ 775.000
 
 
 
 
 Tegemoetkoming vaste lasten
 
 
 2
 
 
 ‒ 120.000
 
 
 
 
 Bedrijfssteun
 
 
 2
 
 
 ‒ 100.000
 
 
 
 
 Co-investment venture capital instrument / EIF
 
 
 3
 
 
 ‒ 32.462
 
 
 
 
 Thematische Technology Transfer
 
 
 3
 
 
 ‒ 27.548
 
 
 
 
 Innovatieregelingen artikel 4
 
 
 4
 
 
 ‒ 38.498
 
 
 
 
 Maatregelen voor CO2-reductie
 
 
 4
 
 
 ‒ 11.597
 
 
 
 
 COVA-heffing
 
 
 4
 
 
 ‒ 14.000
 
 
 
 
 Uitkoopregeling
 
 
 4
 
 
 ‒ 11.765
 
 
 
 
 Schadevergoedingen
 
 
 5
 
 
 160.000
 
 
 
 
 Waardedaling en immateriële schade Groningen
 
 
 5
 
 
 303.000
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 
 ‒ 63.432
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2020
 
 
 
 
 
 9.469.390
 
 
 
 
 
 
 Toelichting 
 Verduurzaming industrie
 De uitfinanciering van de aangegane verplichtingen voor de DEI+ en TSE valt lager valt uit dan eerder is geraamd. Daarnaast is er bij twee specifieke projecten vertraging ontstaan door o.a. een Europese staatssteuntoets.
 Noodloket TOGS
 Het budget wordt verlaagd. Deze verlaging vloeit terug naar het generale beeld. Na de laatste uitbetalingen wordt de eindbalans opgemaakt, waarna een tekort generaal wordt aangevuld en een overschot terugvloeit naar het generale beeld.
 Tegemoetkoming vaste lasten
 Het budget voor de TVL wordt met € 300 mln verlaagd omdat naar verwachting een lager beroep op de TVL 1.0 wordt gedaan dan het aanvankelijk geraamde budget. Daarnaast wordt het budget voor de TVL 2.0 met € 180 mln verhoogd, waarvan € 140 mln voor verbreding van de TVL en met € 40 mln voor een eenmalige opslag voor ondernemingen met een eet- of drinkgelegenheid. De Kamer is hierover op 27 oktober 2020 geïnformeerd met de brief over de economische impact van het coronavirus en contactbeperkende maatregelen.
 Bedrijfssteun
 Ten behoeve van de lening aan Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)is € 100 mln verschoven naar 2021 omdat de verwachting is dat SGR pas in 2021 aanspraak zal maken op de lening.
 Co-investment venture capital instrument/EIF
 Deze mutatie betreft de verdeling van de middelen van het Co-investment venture capital instrument / EIF ten behoeve van de Seed Capital regeling, de regeling Vroegefasefinanciering en een investering ten behoeve van het fotonica ecosysteem. Het Co-investment venture capital instrument is conform de machtigingswet Invest-NL overgedragen aan Invest-NL.
 Thematische Technology Transfer
 Omdat de uitgaven voor zowel het subsidie als het leningen gedeelte van deze regeling plaatsvinden op basis van de liquiditeitsbehoefte, is de raming van de middelen aangepast naar het jaar waarin ze nodig zijn. Het budget dat aanvankelijk in 2020 was geraamd is daardoor verschoven naar latere jaren.
 Innovatieregelingen artikel 4
 Een deel van de voor de DEI+ en de MOOI beschikbare middelen zal niet worden benut. De niet-bestede middelen bij de DEI+ (€ 30,4 mln) zijn voor een groot deel overgeheveld naar artikel 2 van de EZK-begroting en daar ingezet om de laboratoriuminfrastructuur van TNO te verbeteren en om twee onderzoeksvoorstellen van NWO te financieren. De onderuitputting bij de MOOI (€ 8,1 mln) wordt voornamelijk veroorzaakt doordat alle betalingen die in 2020 op de openstelling 2020 werden verwacht doorschuiven naar 2021.
 
 
 Maatregelen voor CO2-reductie
 
 Op het budget dat gereserveerd was voor de nadeelcompensatie voor de sluiting van de Hemweg-centrale is sprake van een meevaller, omdat deze nadeelcompensatie lager is uitgevallen dan eerder ingeschat. Deze meevaller (€ 11,6 mln) vloeit terug naar de algemene middelen.
 
 COVA-heffing
 De COVA-heffing is een opslag die wordt geheven op aardolieproducten in Nederland en is bedoeld voor het financieren van het aanhouden van strategische olievoorraden door de Stichting Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieproducten (COVA). Als gevolg van de coronacrisis is er minder getankt. Hierdoor is er minder voorraadheffing opgehaald en wordt er ook minder uitgekeerd aan COVA.
 Uitkoopregeling
 Voor de uitkoop van huiseigenaren die loodrecht onder hoogspanningslijnen wonen is in 2020 € 23,6 mln beschikbaar. Op dit budget wordt een onderuitputting verwacht van € 11,8 mln vanwege een beperkt beroep op de regeling.
 Schadevergoedingen
 Naar aanleiding van nieuwe ramingen van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) worden de uitgaven voor de schade verhoogd met € 160 mln. Deze kosten worden conform gebruikelijke systematiek aan de NAM gefactureerd.
 Waardedaling en immateriële schade Groningen
 Dit betreft een bijstelling van de raming voor verwachte uitgaven door het IMG voor de vergoeding van de waardedaling van woningen in Groningen en de vergoeding van immateriële schade in Groningen. Deze kosten worden via een heffing bij de NAM in rekening gebracht en worden in 2021 op de EZK-begroting terug ontvangen. 
 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2020
 
 Tabel 4 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2020 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 Ontvangsten 2020
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2020 (incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 
 
 
 4.903.988
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2020 (incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 
 
 
 4.923.144
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 Veiling 5G-frequenties
 
 
 1
 
 
 822.586
 
 
 
 
 High Trust
 
 
 1
 
 
 75.316
 
 
 
 
 COVA-heffing
 
 
 4
 
 
 ‒ 14.000
 
 
 
 
 Bijstelling ETS-raming
 
 
 4
 
 
 ‒ 10.000
 
 
 
 
 Ontvangsten NAM
 
 
 5
 
 
 148.300
 
 
 
 
 Aardgasbaten
 
 
 5
 
 
 ‒ 411.000
 
 
 
 
 Verlaging raming inkomsten mijnbouwwet
 
 
 5
 
 
 ‒ 130.000
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 
 1.190
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2020
 
 
 
 
 
 5.405.536
 
 
 
 
 
 
 Toelichting 
 Veiling 5G-frequenties
 De veilingen van de zogenoemde frequentiebanden voor 700, 1400 en 2100 Megahertz zijn in juli 2020 afgerond. De opbrengst van deze veiling bedraagt € 1,23 mld, waarvan een eerste termijn van € 0,822 mld in 2020 is ontvangen. De opbrengst van de veiling wordt overeenkomstig de afspraken in 2020 en 2021 betaald. 
 High Trust
 Op basis van de huidige realisatie wordt de raming van de boeteontvangsten met € 75,3 mln verhoogd. Dit vanwege de ontvangst van boetes die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft opgelegd aan vier grote sigarettenfabrikanten. De ACM is onafhankelijk in de keuze al dan niet een boete op te leggen. Het bedrag aan boetes dat feitelijk wordt ontvangen, kan daarom fors fluctueren en is moeilijk te ramen. 
 COVA-heffing
 Zie toelichting COVA-heffing bij de uitgaven.
 Bijstelling ETS-raming
 Jaarlijks wordt op basis van een prijsverwachting en te veilen ETS-rechten een raming gemaakt van de ETS-ontvangsten. Het aantal te veilen rechten hangt af van hoeveel rechten er terecht komen in de Marktstabiliteitsreserve (MSR), en die om die reden niet worden geveild. Voor 2020 wordt verwacht dat er € 10 mln aan ETS-ontvangsten minder wordt gerealiseerd dan oorspronkelijk begroot.
 Ontvangsten NAM
 NAM vergoedt de uitgaven aan schadevergoedingen, waardedalingen en immateriële schade in Groningen. Ook de hierbij behorende uitvoeringskosten van RVO.nl worden door NAM vergoed.
 Aardgasbaten
 De raming van de aardgasbaten wordt naar beneden bijgesteld als gevolg van de ontwikkeling van de gasprijs. De lage gasprijs werkt door op de dividendinkomsten uit EBN en de inkomsten uit de mijnbouwwet. In de raming voor de dividendontvangsten van EBN zijn naast de prijs ook de operationele kosten en eventuele bijstortingen betrokken. 
 Verlaging raming inkomsten mijnbouwwet 
 De ontvangstenraming in het kader van de Mijnbouwwet voor 2020 wordt met een bedrag van € 130 mln naar beneden bijgesteld. Deze bijstelling hangt samen met de aanpassing van de Mijnbouwwet. Sinds 2018 valt het Groningenresultaat van NAM ook onder de Mijnbouwwet en worden de inkomsten geconsolideerd met de resultaten uit de kleine velden. Het resultaat van NAM valt daardoor lager uit en dat heeft geleid tot een teruggave van de Belastingdienst. 
 
 
 
 
 3
 De beleidsartikelen
 
 
 
 3.1
 Beleidsartikel 1 Goed functionerende economie en markten
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid art. 1 Goed functionerende economie en markten (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota (incl. NvW en amendementen)
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 214.305
 
 
 
 
 221.839
 
 
 
 
 6.436
 
 
 
 
 2.644
 
 
 
 
 230.919
 
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Waarvan overige verplichtingen
 
 
 214.305
 
 
 221.839
 
 
 6.436
 
 
 2.644
 
 
 230.919
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 215.326
 
 
 
 
 224.356
 
 
 
 
 7.184
 
 
 
 
 3.023
 
 
 
 
 234.563
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 96%
 
 
 97%
 
 
 
 
 98%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 203
 
 
 
 
 2.579
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 206
 
 
 
 
 2.788
 
 
 
 
 
 Cyber security
 
 
 203
 
 
 775
 
 
 3
 
 
 167
 
 
 945
 
 
 
 
 Subsidiemaatregel telecom Caribisch Nederland (Corona)
 
 
 0
 
 
 1.804
 
 
 
 39
 
 
 1.843
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 22.152
 
 
 
 
 21.588
 
 
 
 
 1.034
 
 
 
 
 634
 
 
 
 
 23.256
 
 
 
 
 
 Onderzoek en Opdrachten
 
 
 1.678
 
 
 2.414
 
 
 86
 
 
 108
 
 
 2.608
 
 
 
 
 Beleidsvoorbereiding en evaluaties Frequenties en Veiligheid
 
 
 5.844
 
 
 5.480
 
 
 ‒ 50
 
 
 4.075
 
 
 9.505
 
 
 
 
 Digital Trust Center
 
 
 1.322
 
 
 599
 
 
 
 ‒ 408
 
 
 191
 
 
 
 
 Cyber Security
 
 
 6.515
 
 
 6.515
 
 
 127
 
 
 ‒ 2.225
 
 
 4.417
 
 
 
 
 ICT beleid
 
 
 6.793
 
 
 6.580
 
 
 ‒ 129
 
 
 ‒ 303
 
 
 6.148
 
 
 
 
 CSIRT-DSP
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 ‒ 988
 
 
 12
 
 
 
 
 Opdrachten Nationaal Groeifonds
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 375
 
 
 375
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 30.218
 
 
 
 
 37.436
 
 
 
 
 1.266
 
 
 
 
 802
 
 
 
 
 39.504
 
 
 
 
 
 Agentschap Telecom
 
 
 21.488
 
 
 26.838
 
 
 1.002
 
 
 859
 
 
 28.699
 
 
 
 
 Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland
 
 
 8.730
 
 
 10.598
 
 
 264
 
 
 ‒ 57
 
 
 10.805
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan zbo/rwt's
 
 
 
 
 158.870
 
 
 
 
 158.870
 
 
 
 
 4.783
 
 
 
 
 1.381
 
 
 
 
 165.034
 
 
 
 
 
 Metrologie
 
 
 9.483
 
 
 9.483
 
 
 258
 
 
 979
 
 
 10.720
 
 
 
 
 Raad voor Accreditatie
 
 
 265
 
 
 265
 
 
 6
 
 
 
 271
 
 
 
 
 ACM
 
 
 736
 
 
 736
 
 
 25
 
 
 
 761
 
 
 
 
 CBS
 
 
 148.386
 
 
 148.386
 
 
 4.494
 
 
 402
 
 
 153.282
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 3.883
 
 
 
 
 3.883
 
 
 
 
 98
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.981
 
 
 
 
 
 Nederlands Normalisatie Instituut (NEN)
 
 
 1.156
 
 
 1.156
 
 
 30
 
 
 
 1.186
 
 
 
 
 Internationale organisaties
 
 
 2.727
 
 
 2.727
 
 
 68
 
 
 
 2.795
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 31.934
 
 
 
 
 31.954
 
 
 
 
 822.586
 
 
 
 
 75.316
 
 
 
 
 929.856
 
 
 
 
 
 Ontvangsten ACM
 
 
 162
 
 
 162
 
 
 
 
 162
 
 
 
 
 High Trust
 
 
 30.200
 
 
 30.200
 
 
 
 75.316
 
 
 105.516
 
 
 
 
 Diverse ontvangsten
 
 
 1.572
 
 
 1.592
 
 
 822.586
 
 
 
 824.178
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 De hogere verplichtingen zijn onder andere te verklaren door de budgettaire ophoging van het frequentie budget vanuit budgetten buiten artikel 1.
 Uitgaven
 Opdrachten
 Beleidsvoorbereiding en evaluaties Frequenties en Veiligheid
 Dit betreft een aantal bijboekingen omdat de verwachting is dat het huidige budget onvoldoende is om het aantal verplichtingen dat dit jaar tot betaling komt te kunnen dekken.
 Cyber Security
 Het betreft hier onder andere een aantal overboekingen naar onder andere het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en TNO.
 Ontvangsten
 Ontvangsten High Trust
 De High Trust-ontvangsten bestaan voornamelijk uit door de ACM ontvangen boetes. Die fluctueren door de jaren heen. Dit komt onder andere door het aantal en de hoogte van door de ACM opgelegde boetes. De ACM is hierin volledig onafhankelijk. Op basis van de huidige realisatie is de raming van de boete ontvangsten met € 75,3 mln verhoogd.
 
 
 
 
 
 3.2
 Beleidsartikel 2 Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei 
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid art. 2 Bedrijvenbeleid: innovatie en duurzaam ondernemen (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota (incl. NvW en amendementen)
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 14.232.632
 
 
 
 
 16.677.661
 
 
 
 
 ‒ 702.934
 
 
 
 
 372.441
 
 
 
 
 16.347.168
 
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 11.585.000
 
 
 12.303.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 12.303.000
 
 
 
 
 
 Waarvan overige verplichtingen
 
 
 2.647.632
 
 
 4.374.661
 
 
 ‒ 702.934
 
 
 372.441
 
 
 4.044.168
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 4.059.493
 
 
 
 
 4.836.544
 
 
 
 
 ‒ 845.169
 
 
 
 
 ‒ 236.672
 
 
 
 
 3.754.703
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 87%
 
 
 53%
 
 
 
 
 86%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 1.881.011
 
 
 
 
 3.283.401
 
 
 
 
 ‒ 806.200
 
 
 
 
 ‒ 236.437
 
 
 
 
 2.240.764
 
 
 
 
 
 MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)
 
 
 39.131
 
 
 39.581
 
 
 2.080
 
 
 ‒ 25.213
 
 
 16.448
 
 
 
 
 Eurostars
 
 
 18.132
 
 
 18.132
 
 
 
 ‒ 757
 
 
 17.375
 
 
 
 
 Bevorderen Ondernemerschap
 
 
 21.390
 
 
 59.776
 
 
 ‒ 39.038
 
 
 ‒ 1.910
 
 
 18.828
 
 
 
 
 Cofinanciering EFRO, inclusief INTERREG
 
 
 22.361
 
 
 15.025
 
 
 ‒ 200
 
 
 ‒ 1.322
 
 
 13.503
 
 
 
 
 Bijdrage aan ROM's
 
 
 6.161
 
 
 7.661
 
 
 184
 
 
 ‒ 782
 
 
 7.063
 
 
 
 
 Verduurzaming industrie
 
 
 61.400
 
 
 48.000
 
 
 
 ‒ 42.787
 
 
 5.213
 
 
 
 
 Startup-beleid
 
 
 14.400
 
 
 13.155
 
 
 463
 
 
 ‒ 4.495
 
 
 9.123
 
 
 
 
 Urgendamaatregelen industrie
 
 
 21.000
 
 
 48.264
 
 
 5.500
 
 
 ‒ 35.000
 
 
 18.764
 
 
 
 
 Invest-NL
 
 
 0
 
 
 10.271
 
 
 311
 
 
 ‒ 2.582
 
 
 8.000
 
 
 
 
 Noodloket (TOGS)
 
 
 1.645.000
 
 
 1.636.000
 
 
 ‒ 775.000
 
 
 4.200
 
 
 865.200
 
 
 
 
 Noodloket (TOGS) Caribisch Nederland
 
 
 0
 
 
 9.000
 
 
 
 ‒ 5.700
 
 
 3.300
 
 
 
 
 Qredits
 
 
 31.000
 
 
 31.000
 
 
 
 
 31.000
 
 
 
 
 Tegemoetkoming vaste lasten
 
 
 0
 
 
 1.329.500
 
 
 
 ‒ 120.000
 
 
 1.209.500
 
 
 
 
 Tegemoetkoming vaste lasten Caribisch Nederland
 
 
 0
 
 
 17.000
 
 
 
 
 17.000
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 1.036
 
 
 1.036
 
 
 ‒ 500
 
 
 ‒ 89
 
 
 447
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Leningen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 100.000
 
 
 
 
 ‒ 60.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 40.000
 
 
 
 
 
 Bedrijfssteun
 
 
 0
 
 
 100.000
 
 
 ‒ 60.000
 
 
 
 40.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Garanties
 
 
 
 
 1.335.211
 
 
 
 
 599.211
 
 
 
 
 153
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 599.364
 
 
 
 
 
 BMKB
 
 
 239.744
 
 
 239.744
 
 
 153
 
 
 
 239.897
 
 
 
 
 Klein Krediet Corona garantieregeling
 
 
 0
 
 
 164.000
 
 
 
 
 164.000
 
 
 
 
 Groeifaciliteit
 
 
 8.722
 
 
 8.722
 
 
 
 
 8.722
 
 
 
 
 Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)
 
 
 86.745
 
 
 86.745
 
 
 
 
 86.745
 
 
 
 
 Garantie Ondernemingsfinanciering (Corona)
 
 
 1.000.000
 
 
 100.000
 
 
 
 
 100.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 10.561
 
 
 
 
 9.933
 
 
 
 
 116
 
 
 
 
 ‒ 51
 
 
 
 
 9.998
 
 
 
 
 
 Onderzoek en opdrachten
 
 
 4.134
 
 
 3.843
 
 
 ‒ 7
 
 
 ‒ 25
 
 
 3.811
 
 
 
 
 Caribisch Nederland
 
 
 1.056
 
 
 1.121
 
 
 40
 
 
 ‒ 11
 
 
 1.150
 
 
 
 
 ICT beleid
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 244
 
 
 
 244
 
 
 
 
 Regeldruk
 
 
 2.206
 
 
 2.206
 
 
 
 ‒ 736
 
 
 1.470
 
 
 
 
 Regiekosten regionale functie
 
 
 665
 
 
 665
 
 
 ‒ 116
 
 
 7
 
 
 556
 
 
 
 
 Invest-NL
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 88
 
 
 88
 
 
 
 
 Small Business Innovation Research
 
 
 2.500
 
 
 2.098
 
 
 ‒ 45
 
 
 626
 
 
 2.679
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 123.235
 
 
 
 
 141.937
 
 
 
 
 4.986
 
 
 
 
 ‒ 18.111
 
 
 
 
 128.812
 
 
 
 
 
 Bijdrage RVO.nl
 
 
 112.448
 
 
 141.421
 
 
 3.619
 
 
 ‒ 18.102
 
 
 126.938
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschap Telecom
 
 
 516
 
 
 516
 
 
 153
 
 
 ‒ 9
 
 
 660
 
 
 
 
 Invest-NL
 
 
 10.271
 
 
 0
 
 
 1.214
 
 
 
 1.214
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT’s
 
 
 
 
 316.624
 
 
 
 
 318.966
 
 
 
 
 34.236
 
 
 
 
 3.769
 
 
 
 
 356.971
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan TNO
 
 
 170.860
 
 
 172.662
 
 
 30.292
 
 
 3.769
 
 
 206.723
 
 
 
 
 Kamer van Koophandel
 
 
 121.757
 
 
 122.320
 
 
 3.231
 
 
 
 125.551
 
 
 
 
 Bijdrage aan NWO-TTW
 
 
 24.007
 
 
 23.984
 
 
 713
 
 
 
 24.697
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 6.800
 
 
 
 
 8.400
 
 
 
 
 ‒ 1.600
 
 
 
 
 18.813
 
 
 
 
 25.613
 
 
 
 
 
 Sterke Regio's en Nota Ruimte
 
 
 6.800
 
 
 8.400
 
 
 ‒ 1.600
 
 
 ‒ 6.800
 
 
 0
 
 
 
 
 MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 25.613
 
 
 25.613
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 386.051
 
 
 
 
 363.696
 
 
 
 
 ‒ 17.960
 
 
 
 
 ‒ 4.655
 
 
 
 
 341.081
 
 
 
 
 
 Internationaal Innoveren
 
 
 40.851
 
 
 41.027
 
 
 ‒ 659
 
 
 ‒ 518
 
 
 39.850
 
 
 
 
 PPS-toeslag (voorheen TKI-toeslag)
 
 
 165.059
 
 
 137.481
 
 
 ‒ 21.625
 
 
 409
 
 
 116.265
 
 
 
 
 TO2 (Deltares, MARIN en NLR)
 
 
 50.121
 
 
 53.871
 
 
 2.811
 
 
 5.683
 
 
 62.365
 
 
 
 
 Topsectoren overig
 
 
 10.834
 
 
 12.900
 
 
 ‒ 605
 
 
 ‒ 5.093
 
 
 7.202
 
 
 
 
 Ruimtevaart (ESA)
 
 
 96.430
 
 
 96.615
 
 
 2.541
 
 
 9
 
 
 99.165
 
 
 
 
 Bijdrage NBTC
 
 
 9.536
 
 
 9.036
 
 
 214
 
 
 
 9.250
 
 
 
 
 Bijdragen organisaties
 
 
 5.720
 
 
 5.266
 
 
 ‒ 637
 
 
 ‒ 395
 
 
 4.234
 
 
 
 
 Economische ontwikkeling en technologie
 
 
 7.500
 
 
 7.500
 
 
 
 ‒ 4.750
 
 
 2.750
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Storting begrotingsreserve
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 11.000
 
 
 
 
 1.100
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 12.100
 
 
 
 
 
 Storting reserve BMKB
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 1.100
 
 
 
 2.100
 
 
 
 
 Storting reserve Garanties MKB Financiering
 
 
 0
 
 
 10.000
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 129.867
 
 
 
 
 152.467
 
 
 
 
 266
 
 
 
 
 ‒ 15.856
 
 
 
 
 136.877
 
 
 
 
 
 BMKB
 
 
 33.000
 
 
 33.000
 
 
 
 
 33.000
 
 
 
 
 Groeifaciliteit
 
 
 8.000
 
 
 8.000
 
 
 
 
 8.000
 
 
 
 
 Onttrekking reserve Groeifaciliteit
 
 
 0
 
 
 10.000
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 Garantie Ondernemings-financiering (GO)
 
 
 13.000
 
 
 13.000
 
 
 
 
 13.000
 
 
 
 
 Onttrekking reserve GO
 
 
 0
 
 
 324
 
 
 
 
 324
 
 
 
 
 Luchtvaartkrediet-regeling
 
 
 6.116
 
 
 6.116
 
 
 
 ‒ 4.075
 
 
 2.041
 
 
 
 
 Rijksoctrooiwet
 
 
 36.012
 
 
 37.723
 
 
 
 8.277
 
 
 46.000
 
 
 
 
 Eurostars
 
 
 5.094
 
 
 5.094
 
 
 
 ‒ 3.952
 
 
 1.142
 
 
 
 
 F-35
 
 
 7.000
 
 
 7.000
 
 
 
 ‒ 3.719
 
 
 3.281
 
 
 
 
 Noodloket (TOGS)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 1.700
 
 
 1.700
 
 
 
 
 Diverse ontvangsten
 
 
 21.645
 
 
 32.210
 
 
 266
 
 
 ‒ 14.087
 
 
 18.389
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 
 Ten opzicht van de stand in de Miljoenennota worden het verplichtingenbudget met € 372 mln verhoogd. Dit heeft in het bijzonder de volgende oorzaken:
 
 
 –
 Een verhoging van het verplichtingenbudget voor de voorgenomen stortingen van de kasbuffers in de begrotingsreserves voor de BMKB-C (€ 203 mln), de Garantie Ondernemingsfinanciering inclusief de Coronamodule (€ 175 mln) en de regeling Klein Krediet Corona (€ 164 mln). 
 
 
 
 
 
 –
 Een neerwaarste bijstelling van het budget voor de TVL van per saldo € 120 mln. Het budget voor de TVL wordt met € 300 mln verlaagd omdat naar verwachting een lager beroep op de TVL 1.0 wordt gedaan dan het aanvankelijk geraamde budget. Daarnaast wordt het budget voor de TVL 2.0 met € 180 mln verhoogd, waarvan € 140 mln voor verbreding van de TVL en met € 40 mln voor een eenmalige opslag voor ondernemingen met een eet- of drinkgelegenheid. 
 
 
 –
 Een neerwaartse bijstelling van het verplichtingenbudget voor Urgenda van € 35 mln betreft onderuitputting op de middelen voor het eerste en tweede maatregelenpakket Urgenda voor de Industrie. Projecten stimulering energiebesparing warmtenetten en stimulering specifieke maatregelen Industrie (samen ‒ € 8 mln) worden niet meer in 2020 gerealiseerd. Verder betreft het hier de verwachtte onderuitputting op de door RVO uitgevoerde VEKI-regeling (- € 10 mln). Mede als gevolg van de Coronaproblematiek valt het beroep op de regeling voor versnelde investeringen tegen. Daarnaast wordt onderuitputting voor twee specifieke maatregelen doorgeschoven voor realisatie in 2021. Het betreft hier stimulering warmteprojecten en CO2 afvang Industrie en levering glastuinbouw (samen ‒ € 17 mln).
 
 
 
 
 –
 Een neerwaartse bijstelling van het verplichtingenbudget voor Verduurzaming Industrie met € 16,4 mln. Dit betreft voornamelijk onderuitputting als gevolg van vertraging in de uitvoering van twee specifieke verduurzamingsprojecten in de Industrie waarvoor een maatwerksubsidie was voorzien in 2020 (- € 14 mln), mede als gevolg van de doorlooptijd van de Europese staatssteuntoets. Daarnaast wordt het verschil verklaard uit een overboeking naar OCW voor verbreding van de Gochem-regeling (- € 2 mln) via NWO/SIA.
 
 
 
 
 –
 Een verlaging van de bijdrage RVO.nl met € 18,1 mln waarvan de belangrijkste oorzaak is dat de uitvoeringskosten voor de Coronamaatregelen zoals TOGS, TVL, BMKB-C, GO-C en KKC lager uitvallen dan aanvankelijk geraamd (- € 15 mln). Daarnaast vindt een budgetoverheveling plaats van € 2,7 mln naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor de lokale kosten van het Inovatie Attaché Netwerk.
 
 
 
 
 –
 Een verhoging van het verplichtingenbudget van de TO2 instellingen, NWO-TTW en de KvK met in totaal € 8,8 mln samenhangend met de in 2021 ontvangen loon- en prijsbijstelling zodat de commitering voor deze instellingen kan worden aangegaan.
 
 
 
 
 –
 Een verhoging van het budget voor de regeling MKB innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) voor het verstrekken van specifieke uitkeringen aan de provincies voor de decentrale uitvoering van de regeling.
 
 
 
 
 –
 Een verlaging van het budget voor Sterke Regio's doordat de geraamde bijdrage aan de provincie Limburg van € 6,8 mln voor regionale economische structuurversterking niet in 2021 zal plaatsvinden. Na afwikkeling van de verstrekte lening voor industriepark Swentibold (naar verwachting in 2021, zie ook de toelichting op de ontvangsten) zal een bijdrage aan de provincie ter beschikking worden gesteld.
 
 
 Uitgaven
 Subsidies
 MKB innovatiestimulering Regio en Topsectoren
 Voor de decentrale uitvoering van de regeling MKB innovatiestimulering Regio en Topsectoren is € 25,6 mln overgeheveld naar de categorie bijdrage aan medeoverheden (zie toelichting bij de categorie bijdrage medeoverheden).
 Verduurzaming industrie
 Het verschil in kas van ‒ € 42,8 mln betreft voor het grootste deel onderuitputting op de middelen bestemd voor pilots en demo’s en haalbaarheidsstudies (ca. ‒ € 27 mln) vanwege een achterblijvend meerjarig kasritme van uitfinanciering van de DEI+ en TSE-regeling. Daarnaast ontstaat onderuitputting door vertraging in de uitvoering van twee specifieke projecten waarvoor een maatwerksubsidie was voorzien in 2020 (- € 11 mln), mede als gevolg van de doorlooptijd van de Europese staatssteuntoets. Daarnaast wordt het verschil verklaard uit een overboeking naar OCW voor verbreding van de Gochem-regeling (- € 2 mln) via NWO/SIA.
 Urgenda
 Het verschil in kas van ‒ € 35 mln betreft onderuitputting op de middelen voor het eerste en tweede maatregelenpakket Urgenda voor de Industrie. Projecten stimulering energiebesparing warmtenetten en stimulering specifieke maatregelen Industrie (samen ‒ € 8 mln) worden niet meer in 2020 gerealiseerd. Verder betreft het hier de verwachtte onderuitputting op de door RVO uitgevoerde VEKI-regeling (- € 10 mln). Mede als gevolg van de Coronaproblematiek valt het beroep op de regeling voor versnelde investeringen tegen. Daarnaast wordt onderuitputting voor twee specifieke maatregelen doorgeschoven voor realisatie in 2021. Het betreft hier stimulering warmteprojecten en CO2 afvang Industrie en levering glastuinbouw (samen ‒ € 17 mln).
 Tegemoetkoming Vaste Lasten
 Het budget voor de TVL wordt met € 300 mln verlaagd omdat naar verwachting een lager beroep op de TVL 1.0 wordt gedaan dan het aanvankelijk geraamde budget. Daarnaast wordt het budget voor de TVL 2.0 met € 180 mln verhoogd, waarvan € 140 mln voor verbreding van de TVL en met € 40 mln voor een eenmalige opslag voor ondernemingen met een eet- of drinkgelegenheid. 
 TOGS Caribisch Nederland
 Het budget van de TOGS voor Caribisch Nederland wordt met € 5,7 mln verlaagd omdat naar verwachting een lager beroep op de regeling wordt gedaan dan de aanvankelijke raming. 
 Bijdrage aan agentschappen
 RVO.nl
 De bijdrage aan RVO.nl is met € 18,1 mln verlaagd. Dit is in het bijzonder een gevolg van lager dan geraamde uitvoeringskosten voor de verschillende Coronaregelingen zoals de TOGS, TVL, de KKC, de BMKB-C en de GO-C (- € 15 mln). Daarnaast is € 2,7 mln overgeheveld naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken ten behoeve van het lokale personeel van het Innovatie Attaché Netwerk.
 Bijdrage aan medeoverheden
 Sterke Regio's
 De geraamde bijdrage aan de provincie Limburg van € 6,8 mln voor regionale economische structuurversterking zal niet in 2021 plaatsvinden. Na afwikkeling van de verstrekte lening voor industriepark Swentibold (naar verwachting in 2021, zie ook de toelichting op de ontvangsten) zal een bijdrage aan de provincie ter beschikking worden gesteld.
 MKB Innovatiestimulering Regio en Topectoren
 Voor de decentrale uitvoering van de regeling MKB innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) wordt in 2020 € 25,6 mln via een specifieke uitkering aan de provincies ter beschikking gesteld.
 Ontvangsten
 Luchtvaartkrediet regeling
 Als gevolg van het niet succesvol afronden van een aantal projecten in de voorgaande jaren zullen de ontvangsten voor de luchtvaartkredieten in 2020 naar verwachting € 4,1 mln lager liggen dan de raming.
 Rijksoctrooiwet
 De octrooi-ontvangsten komen naar verwachting € 8,3 mln hoger uit dan de raming. De octrooiontvangsten in Nederland berusten voor het overgrote deel op de in Nederland gevalideerde Europese octrooien die zijn verleend door het Europees Octrooibureau (EOB). Deze octrooiontvangsten op basis van Europees verleende octrooien bestaan voor 90-95% uit de jaarlijks te betalen (per jaar oplopende) instandhoudingstaksen. Het EOB heeft zijn octrooiverleningsprocessen efficiënter gemaakt en heeft de afgelopen jaren aanzienlijk méér octrooien verleend, met als gevolg ook méér Europese octrooien die hier gevalideerd zijn en in stand worden gehouden (met meer ontvangsten). Sinds 2013 is een trend waarneembaar dat octrooien via betaling van (jaarlijks hogere) instandhoudingstaksen bovendien langer (ook tussen het 15e en 20e levensjaar) in stand worden gehouden, met als gevolg méér en hogere ontvangsten (voortvloeiend uit zowel gevalideerde Europese octrooien alsook Nederlandse Rijksoctrooien).
 Eurostars
 De EU-ontvangsten voor Eurostars vallen naar verwachting € 3,9 mln lager uit dan de raming. De EU-ontvangsten worden gerealiseerd op basis van daadwerkelijk uitgaven aan deelnemende partijen. Deze kunnen jaarlijks fluctueren.
 F-35
 De ontvangsten F-35 vallen € 3,7 mln lager uit dan de raming. Vanwege een lager dan geraamde omzet van de industrie ligt ook de afdracht door de industrie op een lager niveau dan de raming. 
 Diverse ontvangsten
 De overige ontvangsten vallen € 14,1 mln lager uit. De geraamde aflossing van een lening door de provincie Limburg in het kader van industrieparkt Swentibold kan namelijk niet in 2020 worden gerealiseerd. Het afwikkelen van de grondexploitatie vraagt namelijk meer tijd. Naar verwachting vindt de afwikkeling van de lening plaats in 2021. Daarnaast is een ontvangst gerealiseerd van RVO doordat de opdracht voor de uitvoering in 2019 op een lager niveau is vastgesteld dan het oorspronkelijk aan RVO ter beschikking gestelde budget. 
 Toelichting op de begrotingsreserves
 Er zijn begrotingsreserves voor de BMKB (inclusief het Coronaluik), de regeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) inclusief de Coronamodule van de GO, de Groeifaciliteit (GF) en de garanties voor nieuwe aanbieders van MKB-financiering. Voor de regeling Klein Krediet Corona wordt een nieuwe begrotingsreserve ingesteld. De reguliere GO, GF en de garanties voor alternatieve aanbieders van MKB-financiering betreffen kostendekkende garanties, waarvan de te realiseren premieontvangsten naar verwachting toereikend zijn voor het afdekken van eventuele verliesdeclaraties. Er worden ultimo 2020 stortingen voorgenomen voor de kasbuffers voor de volgende garantieregelingen: de BMKB-C (€ 203 mln), de GO inclusief de GO-C (€ 175 mln) en de regelng KKC (€ 164 mln). Dit betreft de kasbuffers die dit jaar aan de EZK-begroting zijn toegevoegd in het kader van de Coronamaatregelen. Ultimo begrotingsjaar wordt mede op basis van het gebruik van deze faciliteit en de daarbij behorende gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor deze regeling definitief vastgesteld of er een aanvullende onttrekking of storting dient plaats te vinden. 
 
 Tabel 7 Begrotingsreserve Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 Stand 1/1/2020
 
 
 108.333
 
 
 
 
 + Geraamde storting
 
 
 2.100
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking
 
 
 
 
 
 Stand (raming) per 31/12/2020
 
 
 110.433
 
 
 
 
 
 
 Tabel 8 Begrotingsreserve Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 Stand 1/1/2020
 
 
 71.210
 
 
 
 
 + Geraamde storting
 
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking
 
 
 ‒ 324
 
 
 
 
 Stand (raming) per 31/12/2020
 
 
 70.886
 
 
 
 
 
 
 Tabel 9 Begrotingsreserve Groeifaciliteit (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 Stand 1/1/2020
 
 
 24.546
 
 
 
 
 + Geraamde storting
 
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking
 
 
 ‒ 10.000
 
 
 
 
 Stand (raming) per 31/12/2020
 
 
 14.546
 
 
 
 
 
 
 Tabel 10 Begrotingsreserve Garantie MKB-faciliteiten (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 Stand 1/1/2020
 
 
 9.696
 
 
 
 
 + Geraamde storting
 
 
 10.000
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking
 
 
 
 
 
 Stand (raming) per 31/12/2020
 
 
 19.696
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.3
 Beleidsartikel 3 Toekomstfonds
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid art. 3 Toekomstfonds (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota (incl. NvW en amendementen)
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 242.952
 
 
 
 
 647.756
 
 
 
 
 ‒ 22.606
 
 
 
 
 8.350
 
 
 
 
 633.500
 
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Waarvan overige verplichtingen
 
 
 242.952
 
 
 647.756
 
 
 ‒ 22.606
 
 
 8.350
 
 
 633.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 284.452
 
 
 
 
 711.730
 
 
 
 
 ‒ 72.343
 
 
 
 
 8.350
 
 
 
 
 647.737
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 76%
 
 
 75%
 
 
 
 
 75%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 999
 
 
 
 
 18.180
 
 
 
 
 ‒ 14.827
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.353
 
 
 
 
 
 Smart Industry
 
 
 199
 
 
 1.168
 
 
 ‒ 450
 
 
 
 718
 
 
 
 
 Haalbaarheidsstudies NWO-TTW
 
 
 800
 
 
 812
 
 
 
 
 812
 
 
 
 
 Thematische Technology Transfer
 
 
 0
 
 
 16.200
 
 
 ‒ 14.377
 
 
 
 1.823
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Leningen
 
 
 
 
 275.147
 
 
 
 
 679.412
 
 
 
 
 ‒ 52.464
 
 
 
 
 8.350
 
 
 
 
 635.298
 
 
 
 
 
 
 Startups / MKB financiering
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Volledig revolverend
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fund to Fund
 
 
 35.733
 
 
 33.876
 
 
 3.800
 
 
 
 37.676
 
 
 
 
 ROM's
 
 
 100.000
 
 
 403.000
 
 
 2.905
 
 
 11.700
 
 
 417.605
 
 
 
 
 Co-investment venture capital instrument / EIF
 
 
 10.154
 
 
 32.462
 
 
 ‒ 32.462
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Deels revolverend
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Innovatiekrediet
 
 
 55.205
 
 
 55.465
 
 
 
 
 55.465
 
 
 
 
 Risicokapitaal Seed Capital
 
 
 46.823
 
 
 61.630
 
 
 15.000
 
 
 ‒ 3.350
 
 
 73.280
 
 
 
 
 Vroegefasefinanciering / informal investors
 
 
 13.702
 
 
 19.163
 
 
 ‒ 5.038
 
 
 
 14.125
 
 
 
 
 Startups / MKB
 
 
 5.186
 
 
 12.872
 
 
 
 
 12.872
 
 
 
 
 
 Investeringen in fundamenteel en toegepast onderzoek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Met vermogensbehoud
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fundamenteel en toegepast onderzoek
 
 
 5.500
 
 
 11.944
 
 
 ‒ 6.499
 
 
 
 5.445
 
 
 
 
 Onco research
 
 
 2.500
 
 
 6.818
 
 
 ‒ 2.622
 
 
 
 4.196
 
 
 
 
 Smart Industry
 
 
 344
 
 
 382
 
 
 
 
 382
 
 
 
 
 Thematische Technology Transfer
 
 
 0
 
 
 31.800
 
 
 ‒ 27.548
 
 
 
 4.252
 
 
 
 
 Regmed
 
 
 0
 
 
 10.000
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 8.306
 
 
 
 
 14.138
 
 
 
 
 ‒ 5.052
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.086
 
 
 
 
 
 Bijdrage RVO.nl
 
 
 8.306
 
 
 14.138
 
 
 ‒ 5.052
 
 
 
 9.086
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 34.600
 
 
 
 
 49.600
 
 
 
 
 12.705
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 62.305
 
 
 
 
 
 ROM's
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 8.905
 
 
 
 8.905
 
 
 
 
 Fund to Fund
 
 
 8.050
 
 
 8.050
 
 
 3.800
 
 
 
 11.850
 
 
 
 
 DVI II
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 Investeringen in fundamenteel en toegepast onderzoek
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Co-investment venture capital instrument / EIF
 
 
 0
 
 
 15.000
 
 
 
 
 15.000
 
 
 
 
 Innovatiekrediet
 
 
 17.000
 
 
 17.000
 
 
 
 
 17.000
 
 
 
 
 Seed Capital
 
 
 9.400
 
 
 9.400
 
 
 
 
 9.400
 
 
 
 
 Vroegefasefinanciering / informal investors
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 Het verplichtingenbudget is ten opzichte van de mutaties in de Miljoenennota met € 8,35 mln verhoogd. Dit heeft betrekking op een overheveling van € 3,35 mln van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ten behoeve van de lening die via Innovation Quarter wordt verstrekt aan Innogenerics B.V., een Nederlands initiatief om de geneesmiddelenfabrikant Apotex van het Indiase moederbedrijf Aurobindo over te nemen (Kamerstuk 29 477, nr. 661). Daarnaast is € 5 mln generaal ter beschikking gesteld ten behoeve van een kapitaalstorting in het Innovatiefonds Zeeland voor het aantrekken van kennisintensieve bedrijven en het investeren in startups, scale-ups en groeiende ondernemingen, als onderdeel van het compensatiepakket Zeeland, waarover u met de brief van 26 juni jl. (Kamerstuk 33 358, nr. 28 ) bent geïnformeerd. 
 Uitgaven
 Leningen
 ROM's
 De verhoging van het budget met € 11,7 mln heeft betrekking op het verstrekken van een lening van € 6,7 mln via Innovation Quarter aan Innogenerics B.V. waaraan VWS en EZK beiden € 3,35 mln bijdragen. Daarnaast is € 5 mln generaal ter beschikking gesteld ten behoeve van een kapitaalstorting in het Innovatiefonds Zeeland. Zie ook de toelichting bij de verplichtingen.
 Risicokapitaal Seed Capital
 Voor het EZK-aandeel in de lening ten behoeve van Innogenerics B.V. is het budget van de Seed Capital regeling met € 3,35 mln verlaagd.
 
 
 
 
 
 3.4
 Beleidsartikel 4 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 12 Budgettaire gevolgen van beleid art. 4 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota (incl. NvW en amendementen)
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 10.797.624
 
 
 
 
 10.856.861
 
 
 
 
 ‒ 93.435
 
 
 
 
 245.031
 
 
 
 
 11.007.857
 
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 66.600
 
 
 71.100
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 71.100
 
 
 
 
 
 Waarvan overige verplichtingen
 
 
 10.731.024
 
 
 10.785.761
 
 
 ‒ 94.035
 
 
 245.031
 
 
 10.936.757
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 3.771.790
 
 
 
 
 3.760.130
 
 
 
 
 ‒ 20.635
 
 
 
 
 ‒ 51.413
 
 
 
 
 3.688.082
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 78%
 
 
 80%
 
 
 
 
 99%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 3.510.444
 
 
 
 
 3.476.656
 
 
 
 
 ‒ 1.184.750
 
 
 
 
 ‒ 99.843
 
 
 
 
 2.192.063
 
 
 
 
 
 Missiegedraven Onderzoek Ontwikkeling en Innovatie (MOOI)
 
 
 35.244
 
 
 47.504
 
 
 ‒ 1.800
 
 
 ‒ 6.272
 
 
 39.432
 
 
 
 
 Hernieuwbare Energietransitie (HER+)
 
 
 48.040
 
 
 48.040
 
 
 ‒ 8.617
 
 
 ‒ 1.683
 
 
 37.740
 
 
 
 
 Energie-efficiency
 
 
 2.368
 
 
 3.049
 
 
 34
 
 
 277
 
 
 3.360
 
 
 
 
 Green Deals
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 
 ‒ 310
 
 
 190
 
 
 
 
 Demonstratieregeling Klimaat- en Energie-innovatie (DEI+)
 
 
 66.806
 
 
 64.206
 
 
 ‒ 19.516
 
 
 ‒ 10.910
 
 
 33.780
 
 
 
 
 Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS)
 
 
 4.900
 
 
 4.500
 
 
 ‒ 2.000
 
 
 ‒ 684
 
 
 1.816
 
 
 
 
 Projecten Klimaat en Energieakkoord
 
 
 0
 
 
 1.402
 
 
 ‒ 780
 
 
 1.026
 
 
 1.648
 
 
 
 
 MEP
 
 
 0
 
 
 293
 
 
 298
 
 
 
 591
 
 
 
 
 SDE
 
 
 699.167
 
 
 694.867
 
 
 
 
 694.867
 
 
 
 
 SDE+
 
 
 2.322.649
 
 
 2.297.917
 
 
 ‒ 1.124.698
 
 
 ‒ 74.334
 
 
 1.098.885
 
 
 
 
 Aardwarmte
 
 
 0
 
 
 15.000
 
 
 
 
 15.000
 
 
 
 
 ISDE-regeling
 
 
 200.000
 
 
 140.000
 
 
 ‒ 36.000
 
 
 16.000
 
 
 120.000
 
 
 
 
 Compensatie Energie-intensieve bedrijven (ETS)
 
 
 105.595
 
 
 110.625
 
 
 
 
 110.625
 
 
 
 
 Carbon Capture and Storage (CCS)
 
 
 4.080
 
 
 7.980
 
 
 ‒ 92
 
 
 ‒ 806
 
 
 7.082
 
 
 
 
 Subidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS)
 
 
 0
 
 
 65
 
 
 
 
 65
 
 
 
 
 Hoge Flux Reactor
 
 
 7.651
 
 
 7.651
 
 
 ‒ 400
 
 
 200
 
 
 7.451
 
 
 
 
 Elektrisch rijden
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Caribisch Nederland
 
 
 4.944
 
 
 15.284
 
 
 9.500
 
 
 ‒ 9.277
 
 
 15.507
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 6.000
 
 
 5.873
 
 
 ‒ 679
 
 
 ‒ 1.473
 
 
 3.721
 
 
 
 
 Maatregelen voor CO2-reductie
 
 
 2.500
 
 
 11.900
 
 
 
 ‒ 11.597
 
 
 303
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Leningen
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 
 Lening EBN
 
 
 4.000
 
 
 4.000
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Garanties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.500
 
 
 
 
 
 Verliesdeclaratie aardwarmte
 
 
 0
 
 
 4.500
 
 
 
 
 4.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 11.499
 
 
 
 
 11.603
 
 
 
 
 ‒ 884
 
 
 
 
 15.984
 
 
 
 
 26.703
 
 
 
 
 
 Onderzoek mijnbouwbodembeweging
 
 
 1.916
 
 
 2.891
 
 
 ‒ 425
 
 
 ‒ 817
 
 
 1.649
 
 
 
 
 SodM onderzoek
 
 
 1.925
 
 
 1.925
 
 
 
 ‒ 725
 
 
 1.200
 
 
 
 
 Joint Implementation
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Uitvoeringsagenda Klimaat
 
 
 823
 
 
 577
 
 
 
 ‒ 107
 
 
 470
 
 
 
 
 Klimaat mondiaal
 
 
 369
 
 
 369
 
 
 108
 
 
 
 477
 
 
 
 
 Onderzoek en opdrachten
 
 
 6.466
 
 
 5.841
 
 
 ‒ 567
 
 
 17.633
 
 
 22.907
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 62.421
 
 
 
 
 82.004
 
 
 
 
 6.032
 
 
 
 
 ‒ 5.148
 
 
 
 
 82.888
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan RVO.nl
 
 
 50.498
 
 
 69.949
 
 
 2.024
 
 
 ‒ 715
 
 
 71.258
 
 
 
 
 Bijdrage aan Agentschap Telecom
 
 
 0
 
 
 400
 
 
 61
 
 
 ‒ 84
 
 
 377
 
 
 
 
 Bijdrage aan NEa
 
 
 7.194
 
 
 7.669
 
 
 1.193
 
 
 ‒ 1.721
 
 
 7.141
 
 
 
 
 Bijdrage aan KNMI
 
 
 1.143
 
 
 1.786
 
 
 ‒ 87
 
 
 
 1.699
 
 
 
 
 Bijdrage aan NVWA
 
 
 841
 
 
 788
 
 
 26
 
 
 ‒ 111
 
 
 703
 
 
 
 
 Bijdrage aan RIVM
 
 
 1.513
 
 
 0
 
 
 52
 
 
 ‒ 52
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijdrage aan RWS
 
 
 1.232
 
 
 1.412
 
 
 2.763
 
 
 ‒ 2.465
 
 
 1.710
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s
 
 
 
 
 141.955
 
 
 
 
 143.308
 
 
 
 
 ‒ 9.298
 
 
 
 
 ‒ 3.593
 
 
 
 
 130.417
 
 
 
 
 
 Doorsluis COVA-heffing
 
 
 111.000
 
 
 111.000
 
 
 ‒ 10.550
 
 
 ‒ 3.450
 
 
 97.000
 
 
 
 
 TNO kerndepartement
 
 
 29.166
 
 
 31.019
 
 
 1.199
 
 
 264
 
 
 32.482
 
 
 
 
 TNO-SodM
 
 
 1.789
 
 
 1.289
 
 
 53
 
 
 ‒ 407
 
 
 935
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 23.602
 
 
 
 
 23.602
 
 
 
 
 163
 
 
 
 
 ‒ 11.765
 
 
 
 
 12.000
 
 
 
 
 
 Uitkoopregeling
 
 
 23.602
 
 
 23.602
 
 
 163
 
 
 ‒ 11.765
 
 
 12.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 13.169
 
 
 
 
 13.757
 
 
 
 
 445
 
 
 
 
 ‒ 1.305
 
 
 
 
 12.897
 
 
 
 
 
 Nuclear Research Group (NRG)
 
 
 11.675
 
 
 12.021
 
 
 408
 
 
 ‒ 1.154
 
 
 11.275
 
 
 
 
 Internationale contributies
 
 
 1.494
 
 
 1.736
 
 
 37
 
 
 ‒ 151
 
 
 1.622
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stortingen begrotingsreserve
 
 
 
 
 4.700
 
 
 
 
 700
 
 
 
 
 1.167.657
 
 
 
 
 54.257
 
 
 
 
 1.222.614
 
 
 
 
 
 Storting in begrotingsreserve duurzame energie
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.167.657
 
 
 54.257
 
 
 1.221.914
 
 
 
 
 Storting in begrotingsreserve aardwarmte
 
 
 4.700
 
 
 700
 
 
 
 
 700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 3.487.161
 
 
 
 
 3.626.536
 
 
 
 
 ‒ 69.533
 
 
 
 
 50.153
 
 
 
 
 3.607.156
 
 
 
 
 
 Ontvangsten COVA
 
 
 111.000
 
 
 111.000
 
 
 
 ‒ 14.000
 
 
 97.000
 
 
 
 
 Opbrengst heffing ODE (SDE+)
 
 
 2.411.000
 
 
 2.411.000
 
 
 
 
 2.411.000
 
 
 
 
 Ontvangsten zoutwinning
 
 
 2.511
 
 
 2.511
 
 
 
 
 2.511
 
 
 
 
 Onttrekking reserve Duurzame Energie
 
 
 173.000
 
 
 236.020
 
 
 
 
 236.020
 
 
 
 
 ETS-ontvangsten
 
 
 450.000
 
 
 450.000
 
 
 ‒ 70.000
 
 
 60.000
 
 
 440.000
 
 
 
 
 Onttrekking begrotingsreserve maatregelen voor CO2-reductie
 
 
 324.450
 
 
 390.610
 
 
 
 
 390.610
 
 
 
 
 Diverse ontvangsten
 
 
 15.200
 
 
 25.395
 
 
 467
 
 
 4.153
 
 
 30.015
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 De ophoging van het verplichtingenbudget heeft voornamelijk betrekking op de reservering van verplichtingenruimte (€ 238,8 mln) voor de toekenning van een subsidie voor vrijwillige sluiting van kolencentrales. Deze subsidie wordt toegekend als aan de eisen die in de call for proposals zijn gesteld is voldaan (Kamerstuk 32 813, nr. 568). De bijbehorende kasuitgave zal naar verwachting in 2021 volgen en is daarom niet meegenomen als mutatie op de begroting 2020. De kasuitgave zal in 2021 uit de begrotingsreserve duurzame energie gedekt worden (Kamerstuk 32 813, nr. 496).
 Uitgaven
 Subsidies
 Missiegedraven Onderzoek Ontwikkeling en Innovatie (MOOI)
 Op de middelen die bestemd zijn voor de regeling MOOI is er sprake van een onderuitputting van € 6,3 mln, omdat alle betalingen die in 2020 op de openstelling 2020 werden verwacht doorschuiven naar 2021.
 Demonstratieregeling Klimaat- en Energie-innovatie (DEI+) 
 EZK hevelt vanuit het DEI+-budget in totaal € 7,75 mln naar artikel 2 van de EZK-begroting voor twee voorstellen die door NWO worden uitgevoerd. Het eerste voorstel betreft twee onderzoeksprogramma's van de Integrale Kennis en Innovatie Agenda (IKIA). Het tweede voorstel betreft een fonds voor samenwerking met Duitsland op het gebied van Elektrochemische Conversie en Materialen (ECCM). Daarnaast hevelt EZK € 0,5 mln over naar de begroting van IenW voor het Rijkswaterstaat-project Getij Grevelingen in de Brouwersdam. Verder is er sprake van een onderuitputting op de reguliere DEI+ van € 2,7 mln.
 SDE+ 
 
 Voor de uitgaven van Rijkswaterstaat voor activiteiten op het gebied van Wind op Zee wordt € 2,2 mln overgeheveld naar de begroting van het Ministerie van IenW. Voor het project «zonnepanelen op daken van defensiegebouwen» wordt € 3,6 mln overgeheveld naar de begroting van het Ministerie van Defensie.
 Het tekort op de ISDE (€ 16 mln) wordt uit het SDE+-budget gedekt. Het restant van de onderuitputting wordt in de begrotingsreserve duurzame energie gestort (€ 52,6 mln). 
 
 ISDE-regeling 
 Het tekort van € 16 mln op de ISDE-regeling wordt uit het SDE+ budget gedekt. Het tekort is vooral ontstaan doordat op de subsidiebeschikkingen die vóór 2020 zijn afgegeven meer betalingen zijn verricht dan eerder was ingeschat.
 Caribisch Nederland 
 EZK was voornemens om in 2020 een financiële bijdrage te leveren aan de nieuwe deelneming in de brandstofopslag Bonaire. Door vertraging in de oprichting van deze deelneming is het niet mogelijk om in 2020 de middelen te storten en is besloten om de storting van het eigen vermogen pas in 2021 te doen.
 
 
 Maatregelen voor CO2-reductie
 
 Op het budget dat gereserveerd was voor de nadeelcompensatie voor de sluiting van de Hemweg-centrale is sprake van een meevaller, omdat deze nadeelcompensatie lager is uitgevallen dan eerder ingeschat. Deze meevaller (€ 11,6 mln) vloeit terug naar de algemene middelen.
 
 Opdrachten
 Onderzoek en opdrachten 
 Het benodigde budget is hoger dan eerder werd voorzien. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de afwikkeling van enkele juridische procedures. 
 Bijdrage aan medeoverheden
 Uitkoopregeling 
 Voor de uitkoop van huiseigenaren die loodrecht onder hoogspanningslijnen wonen is in 2020 € 23,6 mln beschikbaar. Op dit budget wordt een onderuitputting verwacht van € 11,8 mln vanwege een beperkt beroep op de regeling.
 Storting begrotingsreserve 
 Storting in begrotingsreserve duurzame energie 
 De niet benutte middelen voor de SDE+ (€ 52,6 mln) en de HER+ (€ 1,7 mln) worden in de begrotingsreserve duurzame energie gestort.
 Ontvangsten
 Ontvangsten COVA 
 De COVA-heffing is een opslag die wordt geheven op aardolieproducten in Nederland en is bedoeld voor het financieren van het aanhouden van strategische olievoorraden door de Stichting Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieproducten (COVA). Als gevolg van de coronacrisis is er minder getankt. Hierdoor is er minder voorraadheffing opgehaald en wordt er ook minder uitgekeerd aan COVA.
 ETS-ontvangsten 
 Op basis van bijgestelde ramingen van de ETS-ontvangsten worden de inkomsten met € 60 mln naar boven bijgesteld. Deze opwaartse bijstelling is met name het gevolg van een sneller en sterker herstel van de ETS-prijs dan verwacht bij de vorige ramingen, nadat de ETS-prijs in maart een sterke daling kende. 
 Toelichting op de begrotingsreserves
 
 Tabel 13 Begrotingsreserve Duurzame energie (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 Stand 1/1/2020
 
 
 3.155.088
 
 
 
 
 + Geraamde storting
 
 
 1.221.914
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking
 
 
 ‒ 236.020
 
 
 
 
 Stand (raming) per 31/12/2020
 
 
 4.140.982
 
 
 
 
 
 
 De begrotingsreserve voor duurzame energie is bestemd voor onbesteed gebleven middelen als gevolg van vertraging bij of het niet doorgaan van projecten waaraan subsidie is toegekend op basis van de MEP, de SDE, de SDE+, de HER of de ISDE. Via de reserve blijven deze middelen ook in de toekomst beschikbaar voor het stimuleren van hernieuwbare energieproductie of CO2-reductie. In 2020 zal naar verwachting zo’n € 1.222 mln onbenutte (kas)middelen in de begrotingsreserve gestort worden. De verwachte onttrekking van in totaal € 236 mln betreft:
 
 
 –
 de tranche 2020 (€ 73 mln) van de tijdelijke onttrekking aan de begrotingsreserve die bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2015 aan de orde is geweest (zie hiervoor onder meer het antwoord op vraag 5 en 6 in Kamerstuk 34 210 XIII, nr. 4 , blz. 5 - 7)
 
 
 –
 de onttrekking van € 100 mln ter financiering van het amendement Mulder c.s. (extra openstelling ISDE voor het MKB) 
 
 
 –
 de onttrekking van € 63 mln als bijdrage aan de financiering van het aanvullende pakket aan CO2-reducrende maatregelen (Urgenda 2.0).
 
 
 
 
 Tabel 14 Begrotingsreserve Aardwarmte (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 Stand 1/1/2020
 
 
 21.974
 
 
 
 
 + Geraamde storting
 
 
 700
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking
 
 
 ‒ 4.580
 
 
 
 
 Stand (raming) per 31/12/2020
 
 
 18.094
 
 
 
 
 
 De begrotingsreserve voor de garantieregeling Aardwarmte is bedoeld om het budget voor het mogelijk uitbetalen van verliesdeclaraties meerjarig in te kunnen zetten en een eventuele mismatch in de tijd tussen inkomsten (premies) en uitgaven (verliesdeclaraties) op te vangen. Om gebruik te kunnen maken van de garantieregeling Aardwarmte betalen marktpartijen een kostendekkende premie aan de uitvoerder van de regeling (RVO.nl) die wordt gestort in de begrotingsreserve. Voor 2020 gaat het om een bedrag van € 0,7 mln. De naar verwachting uit te betalen verliesdeclaraties (€ 4,6 mln) worden onttrokken aan de reserve.
 
 Tabel 15 Begrotingsreserve aan NRG verstrekte leningen (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 Stand 1/1/2020
 
 
 6.600
 
 
 
 
 + Geraamde storting
 
 
 0
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking
 
 
 0
 
 
 
 
 Stand (raming) per 31/12/2020
 
 
 6.600
 
 
 
 
 
 De middelen in de begrotingsreserve risicopremie NRG zullen worden aangesproken als de Nuclear Reseach Group (NRG) – al dan niet tijdelijk of gedeeltelijk – niet kan voldoen aan de terugbetalingsverplichtingen volgens de afgesloten leningsovereenkomst.
 
 Tabel 16 Begrotingsreserve Maatregelen voor CO2-reductie (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 Stand 1/1/2020
 
 
 395.210
 
 
 
 
 + Geraamde storting
 
 
 0
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking BZK
 
 
 ‒ 175.560
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking EZK
 
 
 ‒ 49.600
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking LNV
 
 
 ‒ 87.000
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking IenW
 
 
 ‒ 63.750
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking Financiën
 
 
 ‒ 14.700
 
 
 
 
 Stand (raming) per 31/12/2020
 
 
 4.600
 
 
 
 
 
 Het kabinet heeft additionele maatregelen genomen om aanvullende CO2-reductie te realiseren. Omdat de aard en timing van de eventuele aanvullende maatregelen in het najaar van 2018 nog onzeker waren, heeft het kabinet destijds besloten deze eventuele maatregelen via een tijdelijke begrotingsreserve mogelijk te maken. De reserve loopt tot en met 2020 en komt daarna te vervallen. De reserve is bij Najaarsnota 2018 eenmalig gevuld met € 500 mln. Het Ministerie van EZK coördineert de set aan maatregelen om CO2 te reduceren. De uitvoering van de maatregelen voor CO2-reductie vindt deels plaats door LNV, IenW en BZK. De in de bovenstaande tabel opgenomen bedragen zijn aan de reserve onttrokken en via Incidentele Suppletoire Begrotingen (ISB’s) zijn de door deze departementen te besteden middelen beschikbaar gesteld. 
 
 
 
 
 
 3.5
 Beleidsartikel 5 Een veilig Groningen met perspectief
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 17 Budgettaire gevolgen van beleid art. 5 Een veilig Groningen met perspectief (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota (incl. NvW en amendementen)
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 166.077
 
 
 
 
 362.255
 
 
 
 
 398.193
 
 
 
 
 77.348
 
 
 
 
 837.796
 
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Waarvan overige verplichtingen
 
 
 166.077
 
 
 362.255
 
 
 398.193
 
 
 77.348
 
 
 837.796
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 166.077
 
 
 
 
 362.255
 
 
 
 
 398.193
 
 
 
 
 77.348
 
 
 
 
 837.796
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 87%
 
 
 89%
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 21.077
 
 
 
 
 44.145
 
 
 
 
 ‒ 8.054
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 36.091
 
 
 
 
 
 Verduurzamingsopgave uit aardgasbaten
 
 
 20.976
 
 
 35.310
 
 
 678
 
 
 
 35.988
 
 
 
 
 Geestelijke bijstand/overige
 
 
 101
 
 
 101
 
 
 2
 
 
 
 103
 
 
 
 
 Instrumentarium Woningmarkt
 
 
 0
 
 
 8.734
 
 
 ‒ 8.734
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 50.000
 
 
 
 
 160.000
 
 
 
 
 393.000
 
 
 
 
 70.000
 
 
 
 
 623.000
 
 
 
 
 
 Schadevergoedingen
 
 
 50.000
 
 
 160.000
 
 
 90.000
 
 
 70.000
 
 
 320.000
 
 
 
 
 Vergoeding waardedaling Groningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 298.000
 
 
 
 298.000
 
 
 
 
 Vergoeding immateriële schade Groningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5.000
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 12.810
 
 
 
 
 ‒ 1.630
 
 
 
 
 3.482
 
 
 
 
 14.662
 
 
 
 
 
 Onderzoek en compensatie gemeenten en provincie
 
 
 0
 
 
 1.440
 
 
 ‒ 1.440
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Werkbudget
 
 
 0
 
 
 3.370
 
 
 ‒ 190
 
 
 ‒ 331
 
 
 2.849
 
 
 
 
 BTW-compensatie NAM
 
 
 0
 
 
 8.000
 
 
 
 3.813
 
 
 11.813
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 95.000
 
 
 
 
 142.000
 
 
 
 
 14.877
 
 
 
 
 3.866
 
 
 
 
 160.743
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan RVO.nl
 
 
 95.000
 
 
 140.000
 
 
 14.877
 
 
 3.866
 
 
 158.743
 
 
 
 
 Instituut Mijnbouwschade Groningen
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (internationale) organisaties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.300
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.300
 
 
 
 
 
 Organisatie- en programmabudget ACVG
 
 
 0
 
 
 3.300
 
 
 
 
 3.300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.195.000
 
 
 
 
 1.037.061
 
 
 
 
 ‒ 6.000
 
 
 
 
 ‒ 386.700
 
 
 
 
 644.361
 
 
 
 
 
 Schadevergoedingen
 
 
 50.000
 
 
 287.061
 
 
 90.000
 
 
 ‒ 50.000
 
 
 327.061
 
 
 
 
 Uitvoeringskosten Schade
 
 
 95.000
 
 
 140.000
 
 
 12.000
 
 
 ‒ 6.700
 
 
 145.300
 
 
 
 
 Aardgasbaten
 
 
 1.050.000
 
 
 610.000
 
 
 ‒ 610.000
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Dividenduitkering EBN
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 35.000
 
 
 
 35.000
 
 
 
 
 Dividenduitkering GasTerra
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 Mijnbouwwet
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 160.000
 
 
 ‒ 130.000
 
 
 30.000
 
 
 
 
 Vergoeding waardedaling Groningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 298.000
 
 
 ‒ 200.000
 
 
 98.000
 
 
 
 
 Vergoeding immateriële schade Groningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5.000
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting 
 
 Verplichtingen en uitgaven
 Inkomensoverdrachten
 Schadevergoedingen
 De raming van de schadebetalingen voor Groningen wordt bij Najaarsnota met € 70 mln verhoogd. De verwachte stijging van de uitgaven komt voornamelijk doordat het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) meer schademeldingen heeft afgehandeld met een hogere waarde. 
 Opdrachten
 BTW-compensatie NAM 
 De BTW-compensatie aan de NAM over 2019 is hoger uitgevallen omdat er meer BTW-plichtige uitgaven zijn gedaan die samenhangen met de schadeafhandeling. De extra BTW-compensatie is gedekt door een overheveling uit de risicoreservering Groningen op de Aanvullende Post. 
 Bijdrage aan agentschappen
 Bijdrage aan RVO.nl 
 De uitvoeringskosten van IMG/RVO voor de schadeafhandeling worden bijgesteld, mede wanwege het uitvoeren van de regelingen voor waardedaling en immateriële schade. Deze kosten worden via een heffing bij de NAM in rekening gebracht en worden in 2021 op de EZK-begroting terug ontvangen.
 Ontvangsten
 Schadevergoedingen
 Dit betreft een bijstelling van de ontvangsten van de NAM, die samenhangen met de uitgaven voor de schadeafhandeling. Deze kosten worden via een heffing bij de NAM in rekening gebracht en worden in 2021 op de EZK-begroting terug ontvangen.
 Uitvoeringskosten schade
 Dit betreft een bijstelling van de ontvangsten van de NAM, die samenhangen met de uitgaven voor de uitvoeringskosten. Daarnaast vallen de uitvoeringskosten € 3,3 mln hoger uit dan eerder geraamd. Deze kosten worden via een heffing bij de NAM in rekening gebracht en worden in 2021 op de EZK-begroting terug ontvangen. 
 Mijnbouwwet
 Vanwege een terugbetaling door de Belastingdienst aan NAM voor te veel betaald winstaandeel in 2018, wordt de ontvangstenraming in het kader van de mijnbouwwet voor 2020 met een bedrag van € 130 mln naar beneden bijgesteld.
 Vergoeding waardedaling Groningen
 Dit betreft een bijstelling van de ontvangsten van NAM die samenhangen met de uitgaven voor vergoedingen van waardedalingen. Deze kosten worden via een heffing bij de NAM in rekening gebracht en worden in 2021 op de EZK-begroting terug ontvangen. 
 Meerjarige overzichtstabel Groningen 
 Aansluitend een meerjarige overzichtstabel met alle middelen van het Rijk bestemd voor Groningen, verdeeld over de begroting van de departementen en het decentrale budget. Ramingen voor schade, versterken en uitvoeringskosten zijn niet opgenomen in dit overzicht. Deze uitgaven worden vergoed door de NAM.
 
 Tabel 18 Meerjarige overzichtstabel Groningen (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 Begroting departementen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting EZK
 
 
 56.053
 
 
 24.136
 
 
 16.572
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 
 96.767
 
 
 
 
 
 Begroting OCW
 
 
 4.500
 
 
 4.500
 
 
 
 
 
 
 
 9.000
 
 
 
 
 
 Begroting BZK
 
 
 260.298
 
 
 107.963
 
 
 47.315
 
 
 35.714
 
 
 31.680
 
 
 25.280
 
 
 
 508.250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanvullende post Rijksbegroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gasfonds Groningen (RA-envelop voor NPG)
 
 
 55.600
 
 
 50.000
 
 
 50.000
 
 
 10.000
 
 
 9.000
 
 
 3.300
 
 
 
 177.900
 
 
 
 
 
 Rijksbijdrage aan NPG
 
 
 
 
 30.000
 
 
 40.000
 
 
 39.000
 
 
 38.000
 
 
 
 147.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 376.451
 
 
 
 
 186.599
 
 
 
 
 143.887
 
 
 
 
 85.716
 
 
 
 
 79.682
 
 
 
 
 66.582
 
 
 
 
 938.917
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4
 De niet-beleidsartikelen
 
 
 
 4.1
 Artikel 40 Apparaat Kerndepartement
 
 
 Tabel 19 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
 
 
 
 
 Mutatie Miljoenennota (incl. NvW en amendementen)
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 281.785
 
 
 
 
 294.838
 
 
 
 
 11.899
 
 
 
 
 ‒ 228
 
 
 
 
 306.509
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 281.785
 
 
 
 
 294.838
 
 
 
 
 11.899
 
 
 
 
 ‒ 228
 
 
 
 
 306.509
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 192.079
 
 
 201.192
 
 
 12.234
 
 
 2.186
 
 
 215.612
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 151.944
 
 
 171.503
 
 
 11.415
 
 
 1.205
 
 
 184.123
 
 
 
 
 
 waarvan inhuur externen
 
 
 
 13.330
 
 
 13.330
 
 
 ‒ 393
 
 
 3.052
 
 
 15.989
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele uitgaven
 
 
 
 26.805
 
 
 16.359
 
 
 1.212
 
 
 ‒ 2.071
 
 
 15.500
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 89.706
 
 
 93.646
 
 
 ‒ 335
 
 
 ‒ 2.414
 
 
 90.897
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 
 20.208
 
 
 20.208
 
 
 22
 
 
 ‒ 6.418
 
 
 13.812
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 13.810
 
 
 13.810
 
 
 ‒ 68
 
 
 
 13.742
 
 
 
 
 
 waarvan DICTU
 
 
 
 25.671
 
 
 26.937
 
 
 ‒ 3.190
 
 
 1.780
 
 
 25.527
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële uitgaven
 
 
 
 30.017
 
 
 32.691
 
 
 2.901
 
 
 2.224
 
 
 37.816
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 25.426
 
 
 
 
 25.526
 
 
 
 
 ‒ 545
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 24.981
 
 
 
 
 
 
 waarvan ACM
 
 
 
 18.134
 
 
 18.134
 
 
 ‒ 545
 
 
 
 
 17.589
 
 
 
 
 
 
 waarvan SoDM
 
 
 
 3.150
 
 
 3.150
 
 
 
 
 
 3.150
 
 
 
 
 
 
 waarvan CPB
 
 
 
 1.643
 
 
 1.643
 
 
 
 
 
 1.643
 
 
 
 
 
 
 waarvan kerndepartement
 
 
 
 2.499
 
 
 2.599
 
 
 
 
 
 2.599
 
 
 
 
 
 
 Toelichting 
 Verplichtingen en uitgaven
 Personele uitgaven
 
 De raming van de personele uitgaven wordt verhoogd met € 2,2 mln onder andere op grond van:
 
 
 –
 Extra personeelsuitgaven die gedekt worden door het Ministerie van IenW voor de kosten van het toezicht dat de ACM uitoefent op de vervoerssectoren spoor, loodsen, luchtvaart en personen (€ 1 mln).
 
 
 –
 Voor de totale personele uitgaven wordt er vanuit de beleidsdirecties budget (€ 1 mln) overgeheveld ter compensatie van externe inhuur bij directies Bureau Managementondersteuning (BMO) en Informatievoorziening, Facilitair en Huisvesting (IFH).
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 De raming voor de materiële uitgaven wordt verlaagd met € 2,4 mln op grond van: 
 
 
 –
 Centrale bekostiging voor FMHaaglanden aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken (€ 0,9 mln).
 
 
 –
 Technische correctie op gedeelde onderdelen voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (€ 1,5 mln).
 
 
 
 Ontvangsten
 Er hebben geen overige noemenswaardige mutaties plaatsgevonden op de ontvangsten bij de 2e suppletoire begroting. 
 
 
 
 4.2
 Artikel 41 Nog onverdeeld
 
 
 Tabel 20 Nog onderdeeld (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
 
 
 
 
 Mutatie Miljoenennota (incl. NvW en amendementen)
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 53.626
 
 
 
 
 ‒ 53.626
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 53.626
 
 
 
 
 ‒ 53.626
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling
 
 
 
 0
 
 
 
 21.955
 
 
 ‒ 21.955
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Loonbijstelling
 
 
 
 0
 
 
 
 31.671
 
 
 ‒ 31.671
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de verplichtingen en uitgaven
 Er zijn geen mutaties bij het artikel «Nog onverdeeld».