Voorstel van wet
Staten-Generaal — Kamerstuk Voorstel van wet
Datum: 2016-06-03 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2015-2016
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 34 485
 VI
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
 
 
 Nr. 1
 VOORSTEL VAN WET
 
 30 mei 2016
 
 
 
 Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
 
 Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
 Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016 en vastgesteld bij de wet van ...., Stb. ....
 
 
 Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
 
 
 
 
 
 Artikel
 1
 
 De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
 
 
 
 Artikel
 2
 
 De vaststelling van de in de artikelen 1 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.
 
 
 
 Artikel
 3
 
 Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.
 
 
 
 
 Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
 
 Gegeven
 
 De Minister van Veiligheid en Justitie,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016
 
 
 
 (Eerste suppletoire begroting)
 
 
 
 x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 
 
 Omschrijving
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 Uitgaven
 
 
 Ontvangsten
 
 
 Verplichtingen
 
 
 Uitgaven
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 TOTAAL
 
 
 
 
 11.683.587
 
 
 
 
 11.700.989
 
 
 
 
 1.711.185
 
 
 
 
 1.317.258
 
 
 
 
 1.318.158
 
 
 
 
 422.016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsartikelen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 31
 
 
 Nationale Politie
 
 
 5.189.705
 
 
 5.199.190
 
 
 500
 
 
 247.471
 
 
 248.371
 
 
 0
 
 
 
 
 32
 
 
 Rechtspleging en rechtsbijstand
 
 
 1.467.565
 
 
 1.467.565
 
 
 231.900
 
 
 23.186
 
 
 23.186
 
 
 0
 
 
 
 
 33
 
 
 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding
 
 
 665.578
 
 
 665.578
 
 
 1.235.298
 
 
 4.333
 
 
 4.333
 
 
 244.616
 
 
 
 
 34
 
 
 Straffen en Beschermen
 
 
 2.647.871
 
 
 2.647.871
 
 
 98.069
 
 
 59.566
 
 
 59.566
 
 
 0
 
 
 
 
 36
 
 
 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid
 
 
 257.151
 
 
 257.151
 
 
 0
 
 
 – 5.292
 
 
 – 5.292
 
 
 0
 
 
 
 
 37
 
 
 Vreemdelingen
 
 
 878.398
 
 
 878.398
 
 
 53.500
 
 
 861.797
 
 
 861.797
 
 
 212.400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Niet-beleidsartikelen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 91
 
 
 Apparaat kerndepartement
 
 
 400.647
 
 
 408.564
 
 
 51.918
 
 
 4.678
 
 
 4.678
 
 
 – 35.000
 
 
 
 
 92
 
 
 Nominaal en onvoorzien
 
 
 173.605
 
 
 173.605
 
 
 40.000
 
 
 121.519
 
 
 121.519
 
 
 0
 
 
 
 
 93
 
 
 Geheim
 
 
 3.067
 
 
 3.067
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wijziging begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 2016
 
 
 
 Eerste suppletoire begroting
 
 
 
 x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Naam
 
 
 Oorspronkelijke vastgestelde begroting incl. NvW 2016
 
 
 Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 Totaal lasten
 
 
 Saldo baten en lasten
 
 
 Totaal baten
 
 
 Totaal lasten
 
 
 Saldo baten en lasten
 
 
 
 
 
 
 Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
 
 
 2.151.742
 
 
 2.210.742
 
 
 – 59.000
 
 
 65.450
 
 
 7.450
 
 
 58.000
 
 
 
 
 Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)
 
 
 406.689
 
 
 406.689
 
 
 0
 
 
 40.500
 
 
 40.500
 
 
 0
 
 
 
 
 Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)
 
 
 140.957
 
 
 140.957
 
 
 0
 
 
 20.122
 
 
 20.122
 
 
 0
 
 
 
 
 Nederlands Forensisch Instituut (NFI)
 
 
 70.122
 
 
 70.122
 
 
 0
 
 
 580
 
 
 580
 
 
 0
 
 
 
 
 Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (JUSTIS)
 
 
 30.218
 
 
 30.218
 
 
 0
 
 
 4.175
 
 
 3.882
 
 
 293
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 2.799.728
 
 
 2.858.728
 
 
 – 59.000
 
 
 130.827
 
 
 72.534
 
 
 58.293
 
 
 
 
 
 
 x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Naam
 
 
 Oorspronkelijke vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 Totaal kapitaal-uitgaven
 
 
 Totaal kapitaal-ontvangsten
 
 
 Totaal kapitaal-uitgaven
 
 
 Totaal kapitaal-ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
 
 
 46.047
 
 
 15.000
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)
 
 
 28.900
 
 
 10.200
 
 
 15.340
 
 
 15.340
 
 
 
 
 Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)
 
 
 9.324
 
 
 2.750
 
 
 1.145
 
 
 535
 
 
 
 
 Nederlands Forensisch Instituut (NFI)
 
 
 8.981
 
 
 4.495
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (JUSTIS)
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 2.399
 
 
 –
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 93.252
 
 
 32.445
 
 
 18.884
 
 
 15.875
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Dienst Justitiële Inrichtingen
 
 
 
 (eerste suppletoire begroting 2016)
 
 
 
 x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties (+ of –) eerste suppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 2.003.627
 
 
 65.450
 
 
 2.069.077
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 147.865
 
 
 
 147.865
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 250
 
 
 
 250
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 2.151.742
 
 
 
 
 65.450
 
 
 
 
 2.217.192
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 1.161.434
 
 
 
 1.161.434
 
 
 
 
 – personele kosten
 
 
 1.067.019
 
 
 1.789
 
 
 1.068.808
 
 
 
 
 – Waarvan eigen personeel
 
 
 
 1.017.019
 
 
 
 1.789
 
 
 1.018.808
 
 
 
 
 – Waarvan externe inhuur
 
 
 50.000
 
 
 
 50.000
 
 
 
 
 – materiele kosten
 
 
 94.416
 
 
 
 94.416
 
 
 
 
 – Waarvan apparaat ICT
 
 
 37.149
 
 
 
 37.149
 
 
 
 
 – Waarvan Bijdrage aan SSO's
 
 
 21.267
 
 
 
 21.267
 
 
 
 
 – Waarvan materieel overig
 
 
 
 
 
 
 
 Materiele programmakosten
 
 
 980.474
 
 
 5.661
 
 
 986.135
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 1.064
 
 
 
 1.064
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 40.570
 
 
 
 40.570
 
 
 
 
 – materieel
 
 
 35.460
 
 
 
 35.460
 
 
 
 
 – waarvan apparaat ICT
 
 
 3.191
 
 
 
 3.191
 
 
 
 
 – immaterieel
 
 
 5.110
 
 
 
 5.110
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 27.200
 
 
 
 27.200
 
 
 
 
 – dotaties voorzieningen
 
 
 27.200
 
 
 
 27.200
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 2.210.742
 
 
 
 
 7.450
 
 
 
 
 2.218.192
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 – 59.000
 
 
 
 
 58.000
 
 
 
 
 – 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasstroomoverzicht Baten-lastenagentschap Dienst Justitiële Inrichtingen
 
 
 
 (eerste suppletoire begroting 2016)
 
 
 
 x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties (+ of –) eerste suppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2016
 
 
 292.223
 
 
 
 292.223
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 
 65.450
 
 
 65.450
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 
 – 7.450
 
 
 – 7.450
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 – 14.100
 
 
 58.000
 
 
 43.900
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 – 31.350
 
 
 
 – 31.350
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 15.000
 
 
 
 15.000
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 – 16.350
 
 
 
 – 16.350
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 –
 
 
 
 –
 
 
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 –
 
 
 
 –
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 – 14.697
 
 
 
 – 14.697
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 –
 
 
 
 –
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 – 14.697
 
 
 
 – 14.697
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december 2016 (=1+2+3+4)
 
 
 
 247.076
 
 
 
 
 58.000
 
 
 
 
 305.076
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Immigratie en Naturalisatiedienst
 
 
 
 (eerste suppletoire begroting 2016)
 
 
 
 x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting inclusief NvW 2016
 
 
 Mutaties (+ of –) eerste suppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 354.229
 
 
 40.500
 
 
 394.729
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 52.460
 
 
 
 52.460
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 406.689
 
 
 
 
 40.500
 
 
 
 
 447.189
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 
 
 
 
 
 – personele kosten
 
 
 249.260
 
 
 40.500
 
 
 289.760
 
 
 
 
 – Waarvan eigen personeel
 
 
 192.760
 
 
 12.740
 
 
 205.500
 
 
 
 
 – Waarvan externe inhuur
 
 
 50.500
 
 
 27.760
 
 
 78.260
 
 
 
 
 – waarvan overige personele kosten
 
 
 6.000
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 – materiele kosten
 
 
 70.429
 
 
 
 70.429
 
 
 
 
 – Waarvan apparaat ICT
 
 
 1.000
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 – Waarvan Bijdrage aan SSO's
 
 
 28.429
 
 
 
 28.429
 
 
 
 
 Materiële programmakosten
 
 
 66.500
 
 
 
 66.500
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 500
 
 
 
 500
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 
 
 
 
 
 – materieel
 
 
 6.500
 
 
 
 6.500
 
 
 
 
 – Waarvan apparaat ICT
 
 
 3.000
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 – immaterieel
 
 
 13.500
 
 
 
 13.500
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 406.689
 
 
 
 
 40.500
 
 
 
 
 447.189
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasstroomoverzicht Baten-lastenagentschap Immigratie en Naturalisatiedienst
 
 
 
 (eerste suppletoire begroting 2016)
 
 
 
 x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties (+ of –) eerste suppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2016
 
 
 54.047
 
 
 
 54.047
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 19.000
 
 
 1.000
 
 
 20.000
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 – 10.200
 
 
 – 15.340
 
 
 – 25.540
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 –
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 – 10.200
 
 
 – 15.340
 
 
 – 25.540
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 –
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 –
 
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 – 18.700
 
 
 
 – 18.700
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 10.200
 
 
 15.340
 
 
 25.540
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 – 8.500
 
 
 15.340
 
 
 6.840
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december 2016 (=1+2+3+4)
 
 
 
 54.347
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 55.347
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Centraal Justitieel Incassobureau
 
 
 
 (eerste suppletoire begroting 2016)
 
 
 
 x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties (+ of –) eerste suppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 124.633
 
 
 20.122
 
 
 144.755
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 573
 
 
 
 573
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 15.751
 
 
 
 15.751
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 140.957
 
 
 
 
 20.122
 
 
 
 
 161.079
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 
 
 
 
 
 – personele kosten
 
 
 66.985
 
 
 7.822
 
 
 74.807
 
 
 
 
 – Waarvan eigen personeel
 
 
 47.039
 
 
 
 47.039
 
 
 
 
 – Waarvan externe inhuur
 
 
 17.846
 
 
 
 17.846
 
 
 
 
 – waarvan overige personele kosten
 
 
 2.300
 
 
 
 2.300
 
 
 
 
 – materiele kosten
 
 
 52.219
 
 
 8.683
 
 
 60.902
 
 
 
 
 – Waarvan apparaat ICT
 
 
 4.500
 
 
 
 4.500
 
 
 
 
 – Waarvan Bijdrage aan SSO's
 
 
 5.540
 
 
 
 5.540
 
 
 
 
 Gerechtskosten
 
 
 13.646
 
 
 2.269
 
 
 15.915
 
 
 
 
 Materiële programmakosten
 
 
 
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 666
 
 
 111
 
 
 777
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 7.440
 
 
 1.237
 
 
 8.677
 
 
 
 
 – materieel
 
 
 7.440
 
 
 
 7.440
 
 
 
 
 – Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 
 
 
 – immaterieel
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 140.957
 
 
 
 
 20.122
 
 
 
 
 161.079
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasstroomoverzicht Baten-lastenagentschap Centraal Justitieel Incassobureau
 
 
 
 (eerste suppletoire begroting 2016)
 
 
 
 x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties (+ of –) eerste suppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2016
 
 
 27.490
 
 
 
 27.490
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 7.440
 
 
 1.392
 
 
 8.832
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 – 2.750
 
 
 – 535
 
 
 – 3.285
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 –
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 – 2.750
 
 
 – 535
 
 
 – 3.285
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 –
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 –
 
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 – 6.574
 
 
 610
 
 
 – 5.964
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 2.750
 
 
 535
 
 
 3.285
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 – 3.824
 
 
 1.145
 
 
 – 2.679
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december 2016 (=1+2+3+4)
 
 
 
 28.356
 
 
 
 
 2.002
 
 
 
 
 30.358
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Justis
 
 
 
 (eerste suppletoire begroting 2016)
 
 
 
 x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties (+ of –) eerste suppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 6.651
 
 
 614
 
 
 7.265
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 222
 
 
 – 7
 
 
 215
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 23.345
 
 
 3.568
 
 
 26.913
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 30.218
 
 
 
 
 4.175
 
 
 
 
 34.393
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 30.218
 
 
 3.882
 
 
 34.100
 
 
 
 
 – personele kosten
 
 
 17.775
 
 
 1.376
 
 
 19.151
 
 
 
 
 – Waarvan eigen personeel
 
 
 15.446
 
 
 54
 
 
 15.500
 
 
 
 
 – Waarvan externe inhuur
 
 
 2.057
 
 
 580
 
 
 2.637
 
 
 
 
 – waarvan overige personele kosten
 
 
 
 
 
 
 
 – materiele kosten
 
 
 12.443
 
 
 2.506
 
 
 14.949
 
 
 
 
 – Waarvan apparaat ICT
 
 
 4.408
 
 
 402
 
 
 4.810
 
 
 
 
 – Waarvan Bijdrage aan SSO's
 
 
 7.593
 
 
 894
 
 
 8.487
 
 
 
 
 Materiële programmakosten
 
 
 
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 
 
 
 
 
 – materieel
 
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 
 
 
 – immaterieel
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 30.218
 
 
 
 
 3.882
 
 
 
 
 34.100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 293
 
 
 
 
 293
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasstroomoverzicht Baten-lastenagentschap Justis
 
 
 
 (eerste suppletoire begroting 2016)
 
 
 
 x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties (+ of –) eerste suppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2016
 
 
 8.159
 
 
 – 1.404
 
 
 6.755
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 
 36.001
 
 
 34.393
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 
 – 35.708
 
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 
 293
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 
 
 – 34.100
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 
 
 293
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 
 – 2.399
 
 
 – 2.399
 
 
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 – 2.399
 
 
 – 2.399
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december 2016 (=1+2+3+4)
 
 
 
 8.159
 
 
 
 
 – 3.510
 
 
 
 
 4.649