Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Memorie van toelichting
Datum: 2020-11-30 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2020‒2021
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 35 650
 J
 
 Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 Ontvangen 30 november 2020
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL 
 
 Wetsartikel 1 
 
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 1.
 de begrotingsstaat van het Deltafonds
 
 
 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
 
 C. 
 van Nieuwenhuizen Wijbenga
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1
 Leeswijzer
 
 Algemeen
 Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. 
 De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:
 
 Tabel 1
 
 
 
 
 
 
 
 Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen
 
 
 Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 
 
 
 
 < 50
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 => 50 en < 200
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 
 
 => 200 < 1000
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 
 
 => 1000
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 
 
 
 Opbouw
 
 Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd:
 
 
 1.
 Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2019 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
 
 
 2.
 Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel. 
 
 
 3.
 In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) zijn in de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» de mutaties in de 2e suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en overige mutaties 2esuppletoire begroting. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, ontwerpbegroting 2021 (Kamerstukken II 2020–2021, 35 570 J, nr. 1) toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting worden onder de tabellen op het niveau van het artikelonderdeel toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven. 
 
 
 4.
 Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
 
 
 5.
 Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is: 
 
 
 •
 van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen; 
 
 
 •
 van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2
 De producten
 
 Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Najaarsnota 2020 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.
 De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht. De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.
 
 
 2.1
 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2020 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 Tabel 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnummer
 
 
 Uitgaven
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2020
 
 
 
 
 1.105,0
 
 
 1.105,0
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2020
 
 
 
 
 1.056,1
 
 
 1.056,1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2021 (uitkomst 2020)
 
 
 
 
 12,1
 
 
 12,1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Relevante kadermutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 1) Saldo 2020
 
 
 4
 
 
 51,9
 
 
 ‒ 1,5
 
 
 
 
 2) Diverse overboekingen ministeries
 
 
 diversen
 
 
 2,0
 
 
 2,0
 
 
 
 
 3) Diverse overboekingen naar begroting IenW
 
 
 diversen
 
 
 ‒ 2,1
 
 
 ‒ 2,1
 
 
 
 
 4) Desalderingen
 
 
 1
 
 
 0,4
 
 
 0,4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2020
 
 
 
 
 
 1.120,3
 
 
 
 
 1.066,9
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 1.
 Het saldo 2020 bestaat uit € 51,9 miljoen hogere uitgaven en € 1,5 miljoen lagere ontvangsten. Per saldo wordt er een nadelig saldo 2020 van € 53,4 miljoen verwacht. Zowel de saldomutaties op de uitgaven als de ontvangsten worden in 2021 tegengeboekt, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.2). De verwerking in 2021 zal plaats vinden bij de 1e suppletoire begroting (Voorjaarsnota) 2021.
 
 
 2.
 Deze mutatie betreft overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken. De belangrijkste zijn;
 
 
 •
 € 2,1 miljoen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. RWS voert voor EZK de opdracht Wind op Zee uit. Dit betreft een vergoeding voor de interne en externe kosten in 2020 die RWS maakt in verband met de opdracht Wind op Zee. 
 
 
 •
 Betreft een overboeking van € 1,3 miljoen naar het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit voor 2020 voor de financiering van de inzet van Staatsbosbeheer (SBB) en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW). LNV en IenW zijn samen opdrachtgever voor de PAGW waarbij LNV penvoerder is richting opdrachtnemers. Vanaf 2021 financiert LNV de inzet van SBB en RVO voor PAGW.
 
 
 •
 Een bijdrage van € 0,5 miljoen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat als bijdrage aan het project Getij Grevelingen.
 
 
 •
 Een bijdrage van € 0,5 miljoen van het ministerie van Landbouw. Natuur en Voedselkwaliteit als de medefinanciering van extra monitoring voor de Kaderrichtlijn Marien.
 
 
 •
 Diverse kleinere overboekingen welke per saldo een verhoging van het Deltafonds ad € 0,2 miljoen betekenen.
 
 
 
 
 3.
 Vanuit het Deltafonds wordt per saldo € 2,1 miljoen overgeboekt naar de begroting van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat, hoofdstuk XII. De belangrijkste overboekingen zijn;
 
 
 •
 € 1,2 miljoen ter financiering van opdrachten aan het RIVM die op hoofdstuk XII worden verantwoord. Dit betreft met name onderzoeken op het gebied van PFAS in water, kwaliteit drinkwater en corona in water.
 
 
 •
 € 0,6 Cybersecurity, met name inhuur
 
 
 •
 Diverse kleinere overboekingen welke per saldo een verlaging van het Deltafonds ad € 0,3 miljoen betekenen.
 
 
 
 
 4.
 De desaldering betreft bijdragen van derden ten behoeve van het plan Duinen BOI (Beoordelings- en Ontwerpinstrumentarium) 2023 conform het Plan van Aanpak Zandige Keringen.
 
 
 
 
 
 
 3
 De productartikelen
 
 
 
 3.1
 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering
 
 
 Tabel 3 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 1 Investeren in waterveiligheid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Investeren in waterveiligheid
 
 
 Stand
 Vastgestelde
 Begroting
 
 
 Stand 1e
 Suppletoire
 Begroting
 
 
 Mutaties 2e Suppletoire
 Begroting
 
 
 Stand 2e
 Suppletoire
 Begroting
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 Mutaties
 Miljoenennota
 (3)
 
 
 Overige Mutaties
 2e Suppletoire
 Begroting
 (4)
 
 
 (5)=(2)+(3)+(4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 1.131.383
 
 
 
 
 884.008
 
 
 
 
 22.270
 
 
 
 
 ‒ 53.174
 
 
 
 
 853.104
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 462.448
 
 
 
 
 449.834
 
 
 
 
 ‒ 10.531
 
 
 
 
 31.038
 
 
 
 
 470.341
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 49%
 
 
 
 
 
 
 68%
 
 
 
 
 
 
 1.01
 
 
 
 
 Grote projecten waterveiligheid
 
 
 
 
 168.599
 
 
 
 
 150.166
 
 
 
 
 3.812
 
 
 
 
 16.141
 
 
 
 
 170.119
 
 
 
 
 
 1.01.01
 
 
 Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten
 
 
 110.311
 
 
 124.179
 
 
 3.381
 
 
 18.428
 
 
 145.988
 
 
 
 
 1.01.02
 
 
 Programma HWBP-2 Rijksprojecten
 
 
 20.485
 
 
 10.069
 
 
 167
 
 
 26
 
 
 10.262
 
 
 
 
 1.01.03
 
 
 Ruimte voor de rivier
 
 
 12.773
 
 
 9.590
 
 
 159
 
 
 ‒ 2.348
 
 
 7.401
 
 
 
 
 1.01.04
 
 
 Maaswerken
 
 
 25.030
 
 
 6.328
 
 
 105
 
 
 35
 
 
 6.468
 
 
 
 
 
 1.02
 
 
 
 
 Overige aanlegprojecten waterveiligheid
 
 
 
 
 282.880
 
 
 
 
 282.034
 
 
 
 
 ‒ 14.442
 
 
 
 
 22.702
 
 
 
 
 290.294
 
 
 
 
 
 1.02.01
 
 
 Verkenningen en planuitwerkingsprogramma
 
 
 32.718
 
 
 26.915
 
 
 446
 
 
 ‒ 1.797
 
 
 25.564
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 537
 
 
 537
 
 
 9
 
 
 
 546
 
 
 
 
 1.02.02
 
 
 Realisatieprogramma
 
 
 250.162
 
 
 255.119
 
 
 ‒ 14.888
 
 
 24.499
 
 
 264.730
 
 
 
 
 
 1.03
 
 
 
 
 Studiekosten
 
 
 
 
 10.969
 
 
 
 
 17.634
 
 
 
 
 99
 
 
 
 
 ‒ 7.805
 
 
 
 
 9.928
 
 
 
 
 
 1.03.01
 
 
 Studie en onderzoekskosten
 
 
 10.969
 
 
 17.634
 
 
 99
 
 
 ‒ 7.805
 
 
 9.928
 
 
 
 
 1.03.02
 
 
 Overige studiekosten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 172.412
 
 
 
 
 183.311
 
 
 
 
 4.196
 
 
 
 
 ‒ 1.107
 
 
 
 
 186.400
 
 
 
 
 
 
 1.09
 
 
 
 
 Ontvangsten investeren in waterveiligheid
 
 
 
 
 172.412
 
 
 
 
 183.311
 
 
 
 
 4.196
 
 
 
 
 ‒ 1.107
 
 
 
 
 186.400
 
 
 
 
 
 1.09.01
 
 
 Ontvangsten waterschappen HWBP-2
 
 
 56.356
 
 
 56.301
 
 
 1.222
 
 
 
 57.523
 
 
 
 
 1.09.02
 
 
 Overige ontvangsten HWBP-2
 
 
 
 0
 
 
 
 61
 
 
 61
 
 
 
 
 1.09.03
 
 
 Ontvangsten waterschappen HWBP
 
 
 109.049
 
 
 115.217
 
 
 2.633
 
 
 
 117.850
 
 
 
 
 1.09.04
 
 
 Overige ontvangsten HWBP
 
 
 
 20
 
 
 
 322
 
 
 342
 
 
 
 
 1.09.05
 
 
 Overige aanleg ontvangsten
 
 
 7.007
 
 
 11.773
 
 
 341
 
 
 ‒ 1.490
 
 
 10.624
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 De verplichtingenmutatie overig 2e suppletoire begroting betreft een verlaging van € 53 miljoen. Deze verlaging wordt veroorzaakt door een verplichtingenschuif naar latere jaren op de projecten HWBP(-2) van € 42 miljoen, Ruimte voor de rivier € 3 miljoen en diverse kleinere mutaties van per saldo € 8 miljoen.
 Het verplichtingenritme van HWBP(-2) wordt aangepast naar aanleiding van de herziene planningen van de waterschappen bij het HWBP en HWBP-2. De lagere realisatie Ruimte voor de Rivier ontstaat door vertraging bij de afwikkeling nadeelcompensatie bij het project IJsseldelta. 
 1.01 Grote projecten veiligheid
 
 De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2020.
 
 
 •
 HWBP-2 
 Binnen het HWBP wordt in 2020 een hogere realisatie van € 18,4 miljoen voorzien. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door het project Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam. Vorig jaar was voorzien dat de planning van dit project zou vertragen omdat dit bij de Raad van State lag. Echter blijkt het project toch te kunnen versnellen (€ 21,5 miljoen). Een hogere realisatie op het project Waddenzeedijk Texel doordat het waterschap in de uitvoering meer kosten heeft gemaakt dan gepland. Hierdoor is de eindafrekening van het waterschap hoger is dan verwacht (€ 6,2 miljoen).
 Daarnaast worden er vertragingen gemeld bij het opstellen van de eindafrekeningen bij de projecten Bergambacht (€ 1,9 miljoen.), Zettingsvloeien Spui (€ 1,9 miljoen) en Waddenzee Friese kust (€ 2,0 miljoen). De afrekeningen worden opgesteld door de waterschappen (die het project ook uitvoeren). De verwachte eindafrekeningen zijn vertraagd door diverse oorzaken (o.a. capaciteitsproblemen bij de waterschappen en het afwikkelen van restpunten). 
 Een lagere realisatie op het project Hoogwaterkering Den Oever, doordat het waterschap in de uitvoering minder kosten heeft gemaakt. Hierdoor is de eindafrekening lager dan verwacht (€ 2,2 miljoen). Het restant, lagere realisatie van € 1,7 miljoen betreft diverse kleine verschuivingen.
 
 
 •
 Ruimte voor de rivier
 Een verlaging van € 2,3 miljoen op het project Ruimte voor de rivier doordat er vertraging is ontstaan bij de afwikkeling van het project IJsseldelta (€ 0,7 miljoen), bij afwikkeling van nadeelcompensatie (€ 0,4 miljoen), het afronden van de inundatie overeenkomst (€ 0,4 miljoen) en bij de afwikkeling van restpunten (€ 0,7 miljoen). Deze uitgaven worden nu in 2021 verwacht. 
 
 
 
 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid
 De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit een drietal mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van € 22,7 miljoen. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2020 € 21,2 miljoen, een desaldering € 0,4 miljoen, overboekingen binnen het Deltafonds € 1,1 miljoen.
 
 
 Saldo 2020
 
 Dit artikelonderdeel wordt in 2020 verhoogd met € 44,1 miljoen in verband met verschuiving van de overprogrammering ad € 65,7 miljoen naar 2021 wat leidt tot een resterende overprogrammering van € 21,6 miljoen in 2020. Daarnaast is er sprake van lagere uitgaven op de projecten;
 
 
 –
 HWBP lagere realisatie € 21,5 miljoen. 
 Niet alle declaraties van de waterschappen worden dit jaar ontvangen, met name die van het project GoWa (€ - 40,7 miljoen). Het Waterschap kan de declaratie nog niet inzenden, omdat nog niet aan alle voorwaarden voor declaratie is voldaan. Daarnaast worden bij projecten ook voorschotten eerder aangevraagd en betaald dan geraamd, zoals het project Lob van Gennep (€ 10,4 miljoen) Neder-Betuwe (€ 5,1 miljoen) en Lauwersmeer/Vierhuizergat (€ 3,5 miljoen).
 
 
 –
 Rivierverruiming lagere realisatie € 1,7 miljoen
 Door vertraging in de bestuurlijke afstemming van de verkenningen inzake de systeemwerkingsmaatregelen Arcen Well en Thorn-Wessem alsmede Baarlo en de planuitwerking Oeffelt verschuift € 1 miljoen naar 2021 en bij het project IJsselpoort verschuift € 0,7 miljoen naar 2021.
 
 
 –
 Dijkversterking en herstel steenbekleding hogere realisatie € 3 miljoen.
 De hogere realisatie betreft kosten in verband met aangetroffen niet gesprongen explosieven. Compensatie vindt plaats vanuit 2021 ten laste van de risicoreservering.
 
 
 
 Daarnaast zijn er diverse kleinere mutaties van per saldo een lagere realisatie van € 1,6 miljoen.
 
 Desalderingen
 
 De desaldering van € 0,4 miljoen betreft bijdragen van derden ten behoeve van het plan Duinen BOI 2023 conform het Plan van Aanpak Zandige Keringen.
 
 
 Overboekingen binnen het Deltafonds 
 
 De overboekingen binnen het Deltafonds leiden tot een verhoging van dit artikelonderdeel met € 1,1 miljoen. Het betreft de volgende mutaties.
 
 
 –
 RWS heeft vanuit IenW de opdracht ontvangen voor de coördinatie en de uitvoering van spoor II van het kennisprogramma zeespiegelstijging. Voor de totale kosten van spoor II is € 12,2 miljoen begroot over de periode 2020-2026. Het aandeel 2020 bedraagt € 0,3 miljoen en wordt overgeboekt van artikelonderdeel 5.02.01 Overige netwerkgebonden uitgaven.
 
 
 –
 Voor een specifiek deel van het afgekeurde areaal (deel van het Betuwepand van het Amsterdam Rijnkanaal) is het noodzakelijk om tot versnelde versterking over te gaan. Vooruitlopend op een landelijk programma regionale Rijkskeringen wordt een bedrag van € 2 miljoen (inclusief risicoreservering) ter beschikking gesteld aan RWS, waarvan € 0,5 miljoen in 2020 en € 1,5 miljoen in 2021. Overboeking geschiedt vanuit artikel 5.04 Reserveringen.
 
 
 –
 Een bedrag van € 0,3 miljoen wordt vanuit artikelonderdeel 1.03 Studiekosten overgeboekt ter financiering van de uitbreiding van de scope van het programma BOI 2023 met het plan Duinen conform het Plan van Aanpak Zandige Keringen.
 
 
 
 1.03 Studiekosten
 De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit een drietal mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 7,8 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2020 € 6,0 miljoen, overboeking naar hoofdstuk XII € 0,8 miljoen, overboekingen binnen het Deltafonds € 1,0 miljoen.
 
 Saldo 2020
 
 De lagere realisatie op studiekosten (€ 6 miljoen) betreft een saldo van een aantal posten. Door vertraging van projecten binnen het programma cybersecurity als gevolg van de problematiek bij de partners over hun eigen inzet en vertraging van de start van projecten door COVID 19 alsmede een langere opstarttijd voor de meerjarige projecten verschuift € 1,5 miljoen van 2020 naar 2021. Door de vertraging als gevolg van COVID 19 van het onderzoek verbetering beoordelingsinstrumentarium dijken verschuift € 1,9 miljoen naar 2021 en van het programma zeespiegelstijging verschuift € 0,7 miljoen. Daarnaast zijn er diverse kleinere mutaties optellend tot een overschot van € 1,9 miljoen.
 
 Overboekingen naar begroting IenW
 
 Naar de begroting IenW wordt € 0,8 miljoen overgeboekt in verband met inhuur gerelateerd aan cybersecurity (€ 0,6 miljoen) en onderzoeksopdrachten aan RIVM (€ 0,2 miljoen) in het kader van PFAS en Corona. Bij de onderzoeksopdrachten aan het RIVM gaat het om werkzaamheden in het kader van Corona in afvalwater, recreatiewater en drinkwater en werkzaamheden met betrekking op vergroting van de weerbaarheid van de drinkwatervoorziening. 
 
 Overboekingen binnen het Deltafonds
 
 Een bedrag van € 0,3 miljoen wordt naar artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid overgeboekt ter financiering van de uitbreiding van de scope van het programma BOI 2023 met het plan Duinen conform het Plan van Aanpak Zandige Keringen.
 € 0,7 miljoen wordt overgeboekt naar artikelonderdeel 5.02 Overige netwerkgebonden uitgaven. Dit betreft middelen voor de versterking van de Cybersecurity van RWS. De beveiliging van de primaire processen is nodig om het cyberrisico te verlagen naar een acceptabel niveau voor RWS. De voorgestelde maatregelen zijn door een beperkte beschikbaarheid van mensen en middelen nog niet uitgevoerd en worden met het veranderde dreigingsbeeld als noodzakelijk gezien. Hiermee wordt invulling gegeven aan de toezeggingen die gedaan zijn naar aanleiding van het Algemene Rekenkamerrapport waaronder het Security Operating Centre (SOC) voor detectie en response uit te breiden. Het omvat een pakket aan maatregelen om de organisatie te verstevigen en daarmee de prestaties op de netwerken die in beheer zijn van RWS preventief te wapenen tegen een toenemende dreiging en waar nodig aanvallen te detecteren en te verhelpen.
 
 
 
 
 
 3.2
 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering
 
 
 Tabel 4 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2
 
 
 Investeren in zoetwatervoorziening
 
 
 Stand
 Vastgestelde
 Begroting
 
 
 Stand 1e
 Suppletoire
 Begroting
 
 
 Mutaties 2e Suppletoire
 Begroting
 
 
 Stand 2e
 Suppletoire
 Begroting
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 Mutaties
 Miljoenennota
 (3)
 
 
 Overige Mutaties
 2e Suppletoire
 Begroting
 (4)
 
 
 (5)=(2)+(3)+(4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 33.284
 
 
 
 
 23.914
 
 
 
 
 8.635
 
 
 
 
 4.523
 
 
 
 
 37.072
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 27.520
 
 
 
 
 27.679
 
 
 
 
 394
 
 
 
 
 ‒ 2.392
 
 
 
 
 25.681
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 46%
 
 
 
 
 
 
 63%
 
 
 
 
 
 
 2.01
 
 
 
 
 Aanleg waterkwantiteit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.01.02
 
 
 Realisatieprogramma waterkwantiteit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.02
 
 
 
 
 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
 
 
 
 
 24.435
 
 
 
 
 23.835
 
 
 
 
 394
 
 
 
 
 ‒ 1.126
 
 
 
 
 23.103
 
 
 
 
 
 02.2.01
 
 
 Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.02.02
 
 
 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening
 
 
 24.435
 
 
 23.835
 
 
 394
 
 
 ‒ 1.126
 
 
 23.103
 
 
 
 
 
 2.03
 
 
 
 
 Studiekosten
 
 
 
 
 3.085
 
 
 
 
 3.844
 
 
 
 
 
 ‒ 1.266
 
 
 
 
 2.578
 
 
 
 
 
 2.03.01
 
 
 Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma
 
 
 3.085
 
 
 3.844
 
 
 
 ‒ 1.266
 
 
 2.578
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.520
 
 
 
 
 
 ‒ 20
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 
 2.09
 
 
 
 
 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.520
 
 
 
 
 
 ‒ 20
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 De verhoging van het verplichtingenbudget met € 4,5 miljoen wordt met name veroorzaakt door een meerjarige verplichting van € 5,9 miljoen die verstrekt wordt aan het RVO voor de subsidieregeling Bevaarbaarheid IJsselmeergebied. Voor het uitvoeren van deze regeling door het RVO worden middelen voor de periode 2020-2025 ter beschikking gesteld. Door met name bestuurlijke problematiek bij de uitvoering van de maatregelen Friese Ijsselmeerkust verschuift een bedrag € 1,3 miljoen naar 2021. 
 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
 De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2020.
 Door met name bestuurlijke problematiek bij de uitvoering van de maatregelen Friese Ijsselmeerkust verschuift een bedrag € 1,3 miljoen naar 2021. Daartegenover staat een hogere realisatie (€ 0,3 miljoen) op het project Ecologische maatregelen Markermeer omdat het project in 2020 wordt opgeleverd in plaats van in2021.
 2.03 Studiekosten
 De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit twee mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 1,3 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2020 € 1,1 miljoen en overboekingen naar de begroting IenW € 0,2 miljoen.
 
 
 Saldo 2019
 
 In verband met vertraging in de totstandkoming van de subsidieregeling bevaarbaarheid als gevolg van de uitwerking van complexe vraagstukken in relatie tot bestuurlijke afspraken verschuift € 1,1 miljoen naar 2021. 
 
 Overboekingen naar begroting IenW
 
 Een bedrag van € 0,2 miljoen wordt naar de begroting IenW overgeboekt Dit betreft met name een overboeking naar artikel 19 Uitvoering milieubeleid en internationaal in het kader van opdrachtverlening aan RVO. De opdracht aan RVO wordt verantwoord op artikel 19. In dit geval gaat het om een opdracht voor werkzaamheden in het kader van het opzetten en publiceren van de subsidieregeling Bevaarbaarheid IJsselmeergebied.
 
 
 
 
 
 
 3.3
 Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering
 
 
 Tabel 5 Budgettaire gevolgen vanuitvoering artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3
 
 
 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 Stand
 Vastgestelde
 Begroting
 
 
 Stand 1e
 Suppletoire
 Begroting
 
 
 Mutaties 2e Suppletoire
 Begroting
 
 
 Stand 2e
 Suppletoire
 Begroting
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 Mutaties
 Miljoenennota
 (3)
 
 
 Overige Mutaties
 2e Suppletoire
 Begroting
 (4)
 
 
 (5)=(2)+(3)+(4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 127.854
 
 
 
 
 148.036
 
 
 
 
 196
 
 
 
 
 ‒ 7.178
 
 
 
 
 141.054
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 133.253
 
 
 
 
 150.416
 
 
 
 
 ‒ 37
 
 
 
 
 ‒ 4.772
 
 
 
 
 145.607
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 93%
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 3.01
 
 
 
 
 Watermanagement
 
 
 
 
 7.336
 
 
 
 
 7.336
 
 
 
 
 122
 
 
 
 
 
 7.458
 
 
 
 
 
 3.01.01
 
 
 Watermanagement
 
 
 7.336
 
 
 7.336
 
 
 122
 
 
 
 7.458
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 7.336
 
 
 7.336
 
 
 122
 
 
 
 7.458
 
 
 
 
 
 3.02
 
 
 
 
 Beheer onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 125.917
 
 
 
 
 143.080
 
 
 
 
 ‒ 159
 
 
 
 
 ‒ 4.772
 
 
 
 
 138.149
 
 
 
 
 
 3.02.01
 
 
 Waterveiligheid
 
 
 81.685
 
 
 90.105
 
 
 1.636
 
 
 20
 
 
 91.761
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 81.685
 
 
 90.105
 
 
 1.636
 
 
 20
 
 
 91.761
 
 
 
 
 3.02.02
 
 
 Zoetwatervoorziening
 
 
 27.739
 
 
 28.388
 
 
 471
 
 
 331
 
 
 29.190
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 27.739
 
 
 28.388
 
 
 471
 
 
 331
 
 
 29.190
 
 
 
 
 3.02.03
 
 
 Vervanging
 
 
 16.493
 
 
 24.587
 
 
 ‒ 2.266
 
 
 ‒ 5.123
 
 
 17.198
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 Bij de onderdelen Vervanging en Renovatie en GVO Stuwen zal dit jaar € 7,2 miljoen minder verplicht worden dan werd voorzien. Dit wordt veroorzaakt doordat bij GVO stuwen in de Lek de vaststellingsovereenkomst heeft geleid tot bijstelling van het verplichtingenritme (€ 2 miljoen), in het opstarten van het Landelijk Meetnet Water is vertraging ontstaan omdat het opstellen van de opdrachtverstrekking meer tijd vergt (€ -2,5 miljoen) en € 2,9 miljoen wordt doorgschoven op basis van de uitvoeringsplanning van het project Stuwen in de Nederrijn Lek.
 3.02 Beheer onderhoud en vervanging
 De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit twee mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 4,8 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2020 € 5,1 miljoen en overboekingen van ministeries € 0,3 miljoen.
 Saldo 2020
 
 Op dit artikel wordt als gevolg van de verwerking van het saldo 2020 een lagere realisatie verwacht van € 5,1 miljoen. De belangrijkste mutaties zijn: 
 
 
 •
 Stuwen in de Lek hogere realisatie € 1,2 miljoen.
 De aannemer enkele in 2021 geplande werkzaamheden al in 2020 uitvoert .
 
 
 •
 Stuwen en Stroomlijnen lagere realisatie € 0,5 miljoen.
 Dit wordt veroorzaakt doordat de uitvoering van een aantal restwerken naar 2021 wordt verschoven omdat meer voorbereidingstijd nodig is.
 
 
 •
 Landelijk Meetnet Water overschot € 2,8 miljoen.
 Bij het opstarten van het Landelijk Meetnet Water is vertraging opgetreden, omdat het opstellen van de opdrachtverstrekking meer tijd vergt.
 
 
 •
 Op basis van de uitvoeringsplanning van de renovatie van het stuwensemble Nederrijn Lek wordt € 2,9 miljoen doorgeschoven naar 2021.
 
 
 
 Overboekingen van ministeries
 Van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt een bedrag van € 0,3 miljoen ontvangen in het kader van het project Wind op Zee ter vergoeding van de interne en externe kosten in 2020.
 
 
 
 
 
 3.4
 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering
 
 
 Tabel 6 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4
 
 
 Experimenteren cf. art. III Deltawet
 
 
 Stand
 Vastgestelde
 Begroting
 
 
 Stand 1e
 Suppletoire
 Begroting
 
 
 Mutaties 2e Suppletoire
 Begroting
 
 
 Stand 2e
 Suppletoire
 Begroting
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 Mutaties
 Miljoenennota
 (3)
 
 
 Overige Mutaties
 2e Suppletoire
 Begroting
 (4)
 
 
 (5)=(2)+(3)+(4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 8.118
 
 
 
 
 35.489
 
 
 
 
 6.447
 
 
 
 
 94.583
 
 
 
 
 136.519
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 13.043
 
 
 
 
 20.290
 
 
 
 
 337
 
 
 
 
 52.100
 
 
 
 
 72.727
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 91%
 
 
 
 
 
 
 4.01
 
 
 
 
 Experimenteerprojecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.01.01
 
 
 Experimenteerprojecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.02
 
 
 
 
 GIV/PPS
 
 
 
 
 13.043
 
 
 
 
 20.290
 
 
 
 
 337
 
 
 
 
 52.100
 
 
 
 
 72.727
 
 
 
 
 
 4.02.01
 
 
 GIV/PPS
 
 
 13.043
 
 
 20.290
 
 
 337
 
 
 52.100
 
 
 72.727
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 Als gevolg van de problematiek rond de Hydraulische Randvoorwaarden is in 2020 meer verplichtingenbudget nodig op het project Afsluitdijk. Ter oplossing van de problematiek zijn en worden onderzoeken gedaan en wordt met de uitvoerder nieuwe afspraken gemaakt. Voor 2020 betekent dit een tekort van € 73 miljoen, wat vooralsnog wordt opgevangen binnen het totale projectbudget. Daarnaast wordt het verplichtingenbudget verhoogd met € 21,6 miljoen in verband met het indexeren van het contract naar prijspeil 2020.
 4.02 GIV/PPS
 Als gevolg van de problematiek rond de Hydraulische Randvoorwaarden worden er in 2020 niet voorziene kosten gemaakt op het project Afsluitdijk. Ter oplossing zijn en worden onderzoeken gedaan en wordt met de uitvoerder nieuwe afspraken gemaakt. Voor 2020 betekent dit een tekort van € 52 miljoen wat vooralsnog wordt opgevangen binnen het totale projectbudget.
 
 
 
 
 
 3.5
 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering
 
 
 Tabel 7 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5
 
 
 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
 
 
 Stand
 Vastgestelde
 Begroting
 
 
 Stand 1e
 Suppletoire
 Begroting
 
 
 Mutaties 2e Suppletoire
 Begroting
 
 
 Stand 2e
 Suppletoire
 Begroting
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 Mutaties
 Miljoenennota
 (3)
 
 
 Overige Mutaties
 2e Suppletoire
 Begroting
 (4)
 
 
 (5)=(2)+(3)+(4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 350.337
 
 
 
 
 327.010
 
 
 
 
 23.048
 
 
 
 
 ‒ 8.081
 
 
 
 
 341.977
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 341.207
 
 
 
 
 328.027
 
 
 
 
 23.048
 
 
 
 
 ‒ 8.862
 
 
 
 
 342.213
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 96%
 
 
 
 
 
 
 99%
 
 
 
 
 
 
 5.01
 
 
 
 
 Apparaat
 
 
 
 
 246.146
 
 
 
 
 249.488
 
 
 
 
 12.256
 
 
 
 
 2.056
 
 
 
 
 263.800
 
 
 
 
 
 5.01.01
 
 
 Staf Deltacommissaris
 
 
 1.880
 
 
 1.967
 
 
 66
 
 
 ‒ 57
 
 
 1.976
 
 
 
 
 5.01.02
 
 
 Apparaatskosten RWS
 
 
 244.266
 
 
 247.521
 
 
 12.190
 
 
 2.113
 
 
 261.824
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 244.266
 
 
 247.521
 
 
 12.190
 
 
 2.113
 
 
 261.824
 
 
 
 
 
 5.02
 
 
 
 
 Overige uitgaven
 
 
 
 
 68.111
 
 
 
 
 68.782
 
 
 
 
 9.060
 
 
 
 
 571
 
 
 
 
 78.413
 
 
 
 
 
 5.02.01
 
 
 Overige netwerkgebonden uitgaven
 
 
 66.060
 
 
 66.840
 
 
 9.026
 
 
 871
 
 
 76.737
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 66.060
 
 
 66.840
 
 
 9.026
 
 
 871
 
 
 76.737
 
 
 
 
 5.02.02
 
 
 Programma-uitgaven DC
 
 
 2.051
 
 
 1.942
 
 
 34
 
 
 ‒ 300
 
 
 1.676
 
 
 
 
 
 5.03
 
 
 
 
 Investeringsruimte
 
 
 
 
 17.450
 
 
 
 
 5.257
 
 
 
 
 1.732
 
 
 
 
 ‒ 6.989
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 5.03.01
 
 
 Programmaruimte
 
 
 17.450
 
 
 5.257
 
 
 1.732
 
 
 ‒ 6.989
 
 
 0
 
 
 
 
 5.03.02
 
 
 Beleidsruimte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.04
 
 
 
 
 Reserveringen
 
 
 
 
 9.500
 
 
 
 
 4.500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 4.500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 5.04.01
 
 
 Reserveringen
 
 
 9.500
 
 
 4.500
 
 
 0
 
 
 ‒ 4.500
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 43.986
 
 
 
 
 
 
 43.986
 
 
 
 
 
 
 5.10
 
 
 
 
 Saldo afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 
 43.986
 
 
 
 
 
 
 43.986
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 De overige verplichtingenmutatie 2e suppletoire begroting is direct gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties.
 5.03 Investeringsruimte
 De mutatie overige 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het Saldo 2020. Voor een bedrag van € 7 miljoen wordt in 2020 geen beroep gedaan op de investeringsruimte. Het bedrag zal doorschuiven naar 2021. 
 5.04 Reserveringen
 De overige mutatie 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft hoofdzakelijk de verwerking van het saldo 2020 voor een bedrag van € 4,2 miljoen, overboekingen binnen het Deltafonds voor een bedrag van € 0,5 miljoen en overboeking van hoofdstuk XII € 0,2 miljoen.
 Saldo 2020
 Op basis van de uitvoeringsplanning zijn de reserveringen voor Nutriënten en Gewas (€ 1,5 miljoen) en Integraal Rivierenmanagement (€ 3 miljoen) in 2020 niet noodzakelijk gebleken en schuiven door naar 2021. Door vertraagde activiteiten als gevolg van COVID19 ten aanzien van de reservering Kennisprogrogramma Ruimtelijke Adaptatie is een kasschuif van € 0,2 miljoen nodig van 2020 naar 2021. Daarentegen wordt een bedrag van € 0,5 miljoen vanuit 2021 naar 2020 geboekt in verband met de versnelde versterking van het Amsterdam-Rijnkanaal deel Betuwepand. 
 
 Overboekingen binnen het Deltafonds
 
 Voor een specifiek deel van het afgekeurde areaal (deel van het Betuwepand van het Amsterdam Rijnkanaal) is het noodzakelijk om tot versnelde versterking over te gaan. Vooruitlopend op een landelijk programma regionale Rijkskeringen wordt een bedrag van € 2 miljoen (inclusief risicoreservering) ter beschikking gesteld aan RWS, waarvan € 0,5 miljoen in 2020 en € 1,5 miljoen in 2021. Overboeking vindt plaats naar artikel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid. 
 Overboeking van de begroting IenW
 Vanuit de begroting IenW onderdeel Intensivering Ruimtelijke Adaptatie wordt € 0,2 miljoen overgeboekt naar de beleidsreservering Ruimtelijke Adaptatie op het Deltafonds vanwege vertraging in de projecten als gevolg van COVID19.
 
 
 
 
 
 3.6
 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering
 
 
 Tabel 8 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6
 
 
 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 Stand
 Vastgestelde
 Begroting
 
 
 Stand 1e
 Suppletoire
 Begroting
 
 
 Mutaties 2e Suppletoire
 Begroting
 
 
 Stand 2e
 Suppletoire
 Begroting
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 Mutaties
 Miljoenennota
 (3)
 
 
 Overige Mutaties
 2e Suppletoire
 Begroting
 (4)
 
 
 (5)=(2)+(3)+(4)
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 932.239
 
 
 
 
 826.551
 
 
 
 
 7.892
 
 
 
 
 ‒ 110
 
 
 
 
 834.333
 
 
 
 
 
 
 6.09
 
 
 
 
 Ten laste van begroting IenW
 
 
 
 
 932.239
 
 
 
 
 826.551
 
 
 
 
 7.892
 
 
 
 
 ‒ 110
 
 
 
 
 834.333
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 De wijzigingen bij de overige mutaties 2e suppletoire begroting binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
 
 
 
 
 
 3.7
 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering
 
 
 Tabel 9 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 7 Investeren in waterkwaliteit (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7
 
 
 Investeren in waterkwaliteit
 
 
 Stand
 Vastgestelde
 Begroting
 
 
 Stand 1e
 Suppletoire
 Begroting
 
 
 Mutaties 2e Suppletoire
 Begroting
 
 
 Stand 2e
 Suppletoire
 Begroting
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 Mutaties
 Miljoenennota
 (3)
 
 
 Overige Mutaties
 2e Suppletoire
 Begroting
 (4)
 
 
 (5)=(2)+(3)+(4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 144.444
 
 
 
 
 119.969
 
 
 
 
 40
 
 
 
 
 29.306
 
 
 
 
 149.315
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 127.512
 
 
 
 
 79.839
 
 
 
 
 ‒ 1.123
 
 
 
 
 ‒ 14.959
 
 
 
 
 63.757
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 55%
 
 
 
 
 
 
 89%
 
 
 
 
 
 
 7.01
 
 
 
 
 Real. progr. Kaderrichtlijn water
 
 
 
 
 47.612
 
 
 
 
 20.875
 
 
 
 
 346
 
 
 
 
 491
 
 
 
 
 21.712
 
 
 
 
 
 7.01.01
 
 
 Real.progr.Kaderrichtlijn water
 
 
 47.612
 
 
 20.875
 
 
 346
 
 
 491
 
 
 21.712
 
 
 
 
 
 7.02
 
 
 
 
 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit
 
 
 
 
 30.424
 
 
 
 
 31.355
 
 
 
 
 ‒ 166
 
 
 
 
 ‒ 4.363
 
 
 
 
 26.826
 
 
 
 
 
 7.02.01
 
 
 Realisatieprogramma overige aanleg waterkwaliteit
 
 
 25.323
 
 
 26.527
 
 
 ‒ 1.171
 
 
 ‒ 1.738
 
 
 23.618
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 21.927
 
 
 21.927
 
 
 364
 
 
 
 22.291
 
 
 
 
 7.02.02
 
 
 Planuitwerking overige aanleg waterkwaliteit
 
 
 5.101
 
 
 4.828
 
 
 1.005
 
 
 ‒ 2.625
 
 
 3.208
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 1.828
 
 
 955
 
 
 425
 
 
 3.208
 
 
 
 
 
 7.03
 
 
 
 
 Studiekosten waterkwaliteit
 
 
 
 
 49.476
 
 
 
 
 27.609
 
 
 
 
 ‒ 1.303
 
 
 
 
 ‒ 11.087
 
 
 
 
 15.219
 
 
 
 
 
 7.03.01
 
 
 Studiekosten waterkwaliteit
 
 
 49.476
 
 
 27.609
 
 
 ‒ 1.303
 
 
 ‒ 11.087
 
 
 15.219
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 332
 
 
 
 
 717
 
 
 
 
 
 
 717
 
 
 
 
 
 
 7.09
 
 
 
 
 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit
 
 
 
 
 332
 
 
 
 
 717
 
 
 
 
 
 
 717
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 De overige verplichtingenmutatie 2e suppletoire begroting op dit artikel is een verhoging met € 29,3 miljoen. Deze verhoging betreft de volgende posten.
 
 
 –
 De waterschappen voeren het versnellingsprogramma medicijnresten uit, waarmee de regeerakkoordmiddelen voor extra zuivering op Rioolwaterzuiveringsinstallaties worden belegd. In een eerste tranche worden 15 zuiveringen bij 11 waterschappen aangepakt (€ 46 miljoen). Daarnaast voert de STOWA onderzoek uit naar de te nemen maatregelen in de keten van medicijnen (€ 4 miljoen). 
 
 
 –
 Lagere verplichtingen bij het programma KRW 2 en 3 in verband met vertraging bij de Beekmondingen (gecombineerd project van het waterschap is vertraagd, waardoor Beekmondingen nu ook vertraagd ‒ € 5,4 miljoen). Vertraging bij het sluiten van de samenwerkingsovereenkomsten met Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, omdat dit volgens de aanbestedingswet niet is toegestaan. Overeenkomsten worden nu met de provincie gesloten (- € 5,2 miljoen. Tenslotte zijn minder verwachte risico's opgetreden. Deze risicoreservering schuif door naar 2021 (- € 2 miljoen)
 
 
 –
 Vanwege capaciteitsproblemen hebben uit te voeren projecten in het kader van microplastics (onder andere op gebied van textiel en intensivering gezondheidseffecten aanpak) vertraging opgelopen. Daarnaast dient in de stuurgroep microplastics nog nadere prioriteringen gemaakt te worden over uit te voeren projecten. Dit heeft ertoe geleid dat € 2,3 miljoen doorschuift naar 2021.
 
 
 –
 Doordat de offerte Grevelingen voor de planuitwerking pas in november wordt ontvangen zal € 2,5 miljoen niet in 2020 worden gerealiseerd.
 
 
 –
 Op het project Grote Wateren is in 2020 sprake van een lagere realisatie van € 1 miljoen, voornamelijk doordat zorgvuldige besluitvorming over de uit te voeren projecten langer heeft geduurd dan vooraf ingeschat. 
 
 
 –
 Diverse kleinere mutaties die per saldo leiden tot een verlaging met € 2,3 miljoen.
 
 
 7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit
 De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit een tweetal mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 4,4 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2020 € 3,5 miljoen en overboekingen naar ministeries € 0,8 miljoen.
 Saldo 2020
 
 Het saldo 2020 betreft de volgende mutaties
 
 
 –
 Doordat de offerte Grevelingen voor de planuitwerking pas in november wordt ontvangen zal € 2,5 miljoen niet in 2020 worden gerealiseerd.
 
 
 –
 Op het project Grote Wateren is in 2020 sprake van een lagere realisatie van € 1 miljoen, voornamelijk doordat zorgvuldige besluitvorming over de uit te voeren projecten langer heeft geduurd dan vooraf ingeschat.
 
 
 
 Overboekingen naar ministeries
 Naar het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit wordt € 1,3 miljoen in 2020 voor de financiering van de inzet van Staatsbosbeheer (SBB) en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW). LNV en IenW zijn samen opdrachtgever voor de PAGW waarbij LNV penvoerder is richting opdrachtnemers. Vanaf 2021 financiert LNV de inzet van SBB en RVO voor PAGW.
 Daarnaast wordt een bijdrage van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat van € 0,5 miljoen ontvangen ten behoeve van het project Getij Grevelingen.
 7.03 Studiekosten waterkwaliteit
 De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit een drietal mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 11,1 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2020 € 9,8 miljoen, overboekingen naar hoofdstuk XII € 1,1 miljoen en overboekingen naar ministeries € 0,2 miljoen.
 Saldo 2020
 Vanwege capaciteitsproblemen hebben uit te voeren projecten in het kader van microplastics (onder andere op gebied van textiel en intensivering gezondheidseffecten aanpak) vertraging opgelopen. Daarnaast dient in de stuurgroep microplastics nog nadere prioriteringen gemaakt te worden over uit te voeren projecten. Dit heeft ertoe geleid dat € 2,3 miljoen doorschuift naar 2021. Daarnaast wordt € 7,5 miljoen doorgeschoven naar 2021 omdat de ketenaanpak medicijnresten een langere aanlooptijd kent dan verwacht.
 Overboekingen naar de begroting IenW
 Ter financiering van opdrachten aan het RIVM die op de begroting IenW worden verantwoord wordt € 1,1 miljoen overgeboekt. Dit betreft met name onderzoeken op het gebied van PFAS in water, kwaliteit drinkwater en corona in water.
 Overboekingen naar ministeries
 Dit betreft met name een overboeking van € 0,2 miljoen naar het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor 2020 ten behoeve van de financiering van het verder doorontwikkelen van de BedrijfswaterWijzer (rekeninstrument binnen het project Koeien en Kansen die de watersituatie voor een melkveebedrijf in kaart brengt) en verbeteren waterprestaties. Bij het project Koeien en Kansen wordt de focus gelegd op verbetering van de waterkwaliteit en waterkwantiteit bij melkveebedrijven en hun omgeving.
 
 
 
 
 
 
 4
 Bijlagen
 
 
 
 4.1
 Verdiepingsbijlage
 
 In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 20120 weergegeven, waarbij de Miljoenennotamutaties en de overige mutaties 2e suppletoire begroting zijn verbijzonderd. De overige mutaties 2e suppletoire begroting worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.
 
 
 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid
 
 
 
 
 
 168.599
 
 
 
 
 113.998
 
 
 
 
 80.074
 
 
 
 
 101.734
 
 
 
 
 51.801
 
 
 
 
 10.969
 
 
 
 
 8.921
 
 
 
 
 2.138
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 2.227
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2020
 
 
 
 
 
 ‒ 18.433
 
 
 
 
 4.254
 
 
 
 
 12.844
 
 
 
 
 ‒ 9.807
 
 
 
 
 ‒ 51.166
 
 
 
 
 566
 
 
 
 
 14.427
 
 
 
 
 10.700
 
 
 
 
 70.723
 
 
 
 
 
 
 
 6.578
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid
 
 
 
 
 
 150.166
 
 
 
 
 118.252
 
 
 
 
 92.918
 
 
 
 
 91.927
 
 
 
 
 635
 
 
 
 
 11.535
 
 
 
 
 23.348
 
 
 
 
 12.838
 
 
 
 
 70.723
 
 
 
 
 
 
 
 8.805
 
 
 
 
 
 
 
 Desaldering
 
 
 87
 
 
 87
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Innovatie HWBP - HWBP2
 
 
 1.531
 
 
 1.226
 
 
 
 
 
 305
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven investeren in waterveiligheid
 
 
 0
 
 
 
 26
 
 
 28
 
 
 39
 
 
 
 
 
 
 ‒ 93
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2020
 
 
 9.648
 
 
 2.499
 
 
 1.961
 
 
 1.541
 
 
 1.523
 
 
 15
 
 
 191
 
 
 387
 
 
 213
 
 
 1.172
 
 
 
 
 
 146
 
 
 
 
 
 
 Overheveling IK HWBP-2
 
 
 8.805
 
 
 
 2.935
 
 
 2.935
 
 
 2.935
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2021
 
 
 
 
 
 3.812
 
 
 
 
 4.922
 
 
 
 
 4.504
 
 
 
 
 4.497
 
 
 
 
 320
 
 
 
 
 191
 
 
 
 
 387
 
 
 
 
 213
 
 
 
 
 1.079
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 146
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid
 
 
 
 
 
 153.978
 
 
 
 
 123.174
 
 
 
 
 97.422
 
 
 
 
 96.424
 
 
 
 
 955
 
 
 
 
 11.726
 
 
 
 
 23.735
 
 
 
 
 13.051
 
 
 
 
 71.802
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.951
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Saldo 2020 Investeren in waterveiligheid
 
 
 0
 
 
 16.141
 
 
 ‒ 16.141
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2020
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 16.141
 
 
 
 
 ‒ 16.141
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid
 
 
 
 
 
 170.119
 
 
 
 
 107.033
 
 
 
 
 97.422
 
 
 
 
 96.424
 
 
 
 
 955
 
 
 
 
 11.726
 
 
 
 
 23.735
 
 
 
 
 13.051
 
 
 
 
 71.802
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.951
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid
 
 
 
 
 
 282.880
 
 
 
 
 299.710
 
 
 
 
 546.877
 
 
 
 
 335.406
 
 
 
 
 476.374
 
 
 
 
 407.901
 
 
 
 
 467.577
 
 
 
 
 408.206
 
 
 
 
 470.231
 
 
 
 
 543.750
 
 
 
 
 515.576
 
 
 
 
 461.475
 
 
 
 
 388.096
 
 
 
 
 319.550
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2020
 
 
 
 
 
 ‒ 846
 
 
 
 
 81.958
 
 
 
 
 ‒ 78.311
 
 
 
 
 171.912
 
 
 
 
 89.538
 
 
 
 
 255.048
 
 
 
 
 ‒ 7.649
 
 
 
 
 54.941
 
 
 
 
 60.858
 
 
 
 
 ‒ 10.588
 
 
 
 
 ‒ 136.428
 
 
 
 
 ‒ 186.320
 
 
 
 
 ‒ 336.354
 
 
 
 
 ‒ 84.932
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid
 
 
 
 
 
 282.034
 
 
 
 
 381.668
 
 
 
 
 468.566
 
 
 
 
 507.318
 
 
 
 
 565.912
 
 
 
 
 662.949
 
 
 
 
 459.928
 
 
 
 
 463.147
 
 
 
 
 531.089
 
 
 
 
 533.162
 
 
 
 
 379.148
 
 
 
 
 275.155
 
 
 
 
 51.742
 
 
 
 
 234.618
 
 
 
 
 
 
 Desalderingen
 
 
 12.603
 
 
 1.064
 
 
 7.527
 
 
 ‒ 7.540
 
 
 602
 
 
 706
 
 
 1.776
 
 
 1.536
 
 
 961
 
 
 903
 
 
 ‒ 1.841
 
 
 ‒ 107
 
 
 941
 
 
 1.551
 
 
 4.057
 
 
 467
 
 
 
 
 Extrapolatie 2034
 
 
 346.501
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 346.501
 
 
 
 
 Innovatie HWBP - HWBP2
 
 
 ‒ 1.531
 
 
 ‒ 1.226
 
 
 
 
 
 ‒ 305
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven investeren in waterveiligheid
 
 
 0
 
 
 170
 
 
 ‒ 236
 
 
 ‒ 28
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 93
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorziening
 
 
 0
 
 
 
 ‒ 92
 
 
 ‒ 2.023
 
 
 186
 
 
 
 ‒ 88
 
 
 
 184
 
 
 1.833
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
 
 
 0
 
 
 ‒ 20.550
 
 
 ‒ 13.391
 
 
 ‒ 22.829
 
 
 12.507
 
 
 ‒ 14.281
 
 
 ‒ 48.294
 
 
 12.555
 
 
 893
 
 
 ‒ 39.492
 
 
 ‒ 38.496
 
 
 ‒ 35.120
 
 
 ‒ 722
 
 
 169.817
 
 
 83.697
 
 
 ‒ 46.294
 
 
 
 
 Kennisprogramma zeespiegelstijging
 
 
 6.936
 
 
 667
 
 
 1.267
 
 
 1.267
 
 
 1.267
 
 
 1.267
 
 
 734
 
 
 467
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2020
 
 
 77.052
 
 
 5.433
 
 
 6.974
 
 
 8.184
 
 
 7.893
 
 
 8.447
 
 
 9.785
 
 
 7.547
 
 
 7.386
 
 
 7.766
 
 
 7.954
 
 
 5.351
 
 
 3.974
 
 
 3.435
 
 
 ‒ 9.310
 
 
 ‒ 3.767
 
 
 
 
 Meevaller NURG
 
 
 ‒ 1.666
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 1.666
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MIRT onderzoeken Water Veiligheid
 
 
 1.000
 
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2021
 
 
 
 440.895
 
 
 
 ‒ 14.442
 
 
 
 
 2.549
 
 
 
 
 ‒ 22.469
 
 
 
 
 22.456
 
 
 
 
 ‒ 4.166
 
 
 
 
 ‒ 37.753
 
 
 
 
 22.105
 
 
 
 
 9.424
 
 
 
 
 ‒ 28.897
 
 
 
 
 ‒ 32.383
 
 
 
 
 ‒ 29.876
 
 
 
 
 4.193
 
 
 
 
 174.803
 
 
 
 
 78.444
 
 
 
 
 296.907
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid
 
 
 
 
 
 267.592
 
 
 
 
 384.217
 
 
 
 
 446.097
 
 
 
 
 529.774
 
 
 
 
 561.746
 
 
 
 
 625.196
 
 
 
 
 482.033
 
 
 
 
 472.571
 
 
 
 
 502.192
 
 
 
 
 500.779
 
 
 
 
 349.272
 
 
 
 
 279.348
 
 
 
 
 226.545
 
 
 
 
 313.062
 
 
 
 
 296.907
 
 
 
 
 
 Saldo 2020 Investeren in waterveiligheid
 
 
 0
 
 
 21.215
 
 
 ‒ 21.215
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Desalderingen
 
 
 354
 
 
 354
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Plan Duinen aan programma BOI van 1.03
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 opdracht realisatie project Betuweplan van artikel 5.04
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage RWS kennisprogramma zeespiegelstijging van 5.02
 
 
 333
 
 
 333
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2020
 
 
 
 
 1.487
 
 
 
 
 22.702
 
 
 
 
 ‒ 21.215
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid
 
 
 
 
 
 290.294
 
 
 
 
 363.002
 
 
 
 
 446.097
 
 
 
 
 529.774
 
 
 
 
 561.746
 
 
 
 
 625.196
 
 
 
 
 482.033
 
 
 
 
 472.571
 
 
 
 
 502.192
 
 
 
 
 500.779
 
 
 
 
 349.272
 
 
 
 
 279.348
 
 
 
 
 226.545
 
 
 
 
 313.062
 
 
 
 
 296.907
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten
 
 
 
 
 
 10.969
 
 
 
 
 8.212
 
 
 
 
 7.700
 
 
 
 
 7.682
 
 
 
 
 6.877
 
 
 
 
 6.997
 
 
 
 
 6.997
 
 
 
 
 6.997
 
 
 
 
 6.997
 
 
 
 
 6.997
 
 
 
 
 6.997
 
 
 
 
 6.997
 
 
 
 
 6.997
 
 
 
 
 6.997
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2020
 
 
 
 
 
 6.665
 
 
 
 
 2.891
 
 
 
 
 1.917
 
 
 
 
 4.719
 
 
 
 
 3.810
 
 
 
 
 2.340
 
 
 
 
 690
 
 
 
 
 240
 
 
 
 
 240
 
 
 
 
 240
 
 
 
 
 240
 
 
 
 
 240
 
 
 
 
 240
 
 
 
 
 256
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten
 
 
 
 
 
 17.634
 
 
 
 
 11.103
 
 
 
 
 9.617
 
 
 
 
 12.401
 
 
 
 
 10.687
 
 
 
 
 9.337
 
 
 
 
 7.687
 
 
 
 
 7.237
 
 
 
 
 7.237
 
 
 
 
 7.237
 
 
 
 
 7.237
 
 
 
 
 7.237
 
 
 
 
 7.237
 
 
 
 
 7.253
 
 
 
 
 
 
 BOI 2023
 
 
 1.000
 
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cybersecurity extrapolatie
 
 
 4.997
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.997
 
 
 
 
 Extrapolatie 2034
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 XII: Cybersecurity WV ILT
 
 
 ‒ 3.900
 
 
 ‒ 400
 
 
 ‒ 250
 
 
 ‒ 250
 
 
 ‒ 250
 
 
 ‒ 250
 
 
 ‒ 250
 
 
 ‒ 250
 
 
 ‒ 250
 
 
 ‒ 250
 
 
 ‒ 250
 
 
 ‒ 250
 
 
 ‒ 250
 
 
 ‒ 250
 
 
 ‒ 250
 
 
 ‒ 250
 
 
 
 
 Kennisprogramma Ruimtelijke Adaptatie
 
 
 1.500
 
 
 50
 
 
 513
 
 
 363
 
 
 574
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Desaldering
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 XII: Gebiedsagenda Ijsselmeergebied
 
 
 1.476
 
 
 75
 
 
 75
 
 
 102
 
 
 102
 
 
 102
 
 
 102
 
 
 102
 
 
 102
 
 
 102
 
 
 102
 
 
 102
 
 
 102
 
 
 102
 
 
 102
 
 
 102
 
 
 
 
 Kasschuiven investeren in waterveiligheid
 
 
 0
 
 
 ‒ 170
 
 
 210
 
 
 
 ‒ 40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kennisprogramma zeespiegelstijging
 
 
 ‒ 10.311
 
 
 ‒ 1.042
 
 
 ‒ 1.892
 
 
 ‒ 1.892
 
 
 ‒ 1.892
 
 
 ‒ 1.892
 
 
 ‒ 984
 
 
 ‒ 717
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MIRT onderzoeken Water Veiligheid
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 
 ‒ 500
 
 
 ‒ 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toetsing regionale keringen in beheer van het rijk
 
 
 3.987
 
 
 1.361
 
 
 2.026
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 OCW: Uitvoering gebiedsagenda's
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2021
 
 
 
 
 
 99
 
 
 
 
 682
 
 
 
 
 ‒ 1.377
 
 
 
 
 ‒ 1.206
 
 
 
 
 ‒ 2.040
 
 
 
 
 ‒ 1.132
 
 
 
 
 ‒ 865
 
 
 
 
 ‒ 148
 
 
 
 
 ‒ 148
 
 
 
 
 ‒ 148
 
 
 
 
 ‒ 148
 
 
 
 
 ‒ 148
 
 
 
 
 ‒ 148
 
 
 
 
 ‒ 148
 
 
 
 
 6.849
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten
 
 
 
 
 
 17.733
 
 
 
 
 11.785
 
 
 
 
 8.240
 
 
 
 
 11.195
 
 
 
 
 8.647
 
 
 
 
 8.205
 
 
 
 
 6.822
 
 
 
 
 7.089
 
 
 
 
 7.089
 
 
 
 
 7.089
 
 
 
 
 7.089
 
 
 
 
 7.089
 
 
 
 
 7.089
 
 
 
 
 7.105
 
 
 
 
 6.849
 
 
 
 
 
 Saldo 2020 Investeren in waterveiligheid
 
 
 0
 
 
 ‒ 5.974
 
 
 5.974
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboekingen naar hfdst XII
 
 
 ‒ 847
 
 
 ‒ 847
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cybersecurity naar artikel 5.02
 
 
 ‒ 734
 
 
 ‒ 734
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ministerie BZK: Uitvoering gebiedsagenda s
 
 
 50
 
 
 50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Plan Duinen aan programma BOI naar 1.02
 
 
 ‒ 300
 
 
 ‒ 300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2020
 
 
 
 
 ‒ 1.831
 
 
 
 
 ‒ 7.805
 
 
 
 
 5.974
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten
 
 
 
 
 
 9.928
 
 
 
 
 17.759
 
 
 
 
 8.240
 
 
 
 
 11.195
 
 
 
 
 8.647
 
 
 
 
 8.205
 
 
 
 
 6.822
 
 
 
 
 7.089
 
 
 
 
 7.089
 
 
 
 
 7.089
 
 
 
 
 7.089
 
 
 
 
 7.089
 
 
 
 
 7.089
 
 
 
 
 7.105
 
 
 
 
 6.849
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterveiligheid
 
 
 
 
 
 462.448
 
 
 
 
 421.920
 
 
 
 
 634.651
 
 
 
 
 444.822
 
 
 
 
 535.052
 
 
 
 
 425.867
 
 
 
 
 483.495
 
 
 
 
 417.341
 
 
 
 
 477.228
 
 
 
 
 550.747
 
 
 
 
 522.573
 
 
 
 
 468.472
 
 
 
 
 397.320
 
 
 
 
 326.547
 
 
 
 
 352.001
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in waterveiligheid
 
 
 
 
 
 449.834
 
 
 
 
 511.023
 
 
 
 
 571.101
 
 
 
 
 611.646
 
 
 
 
 577.234
 
 
 
 
 683.821
 
 
 
 
 490.963
 
 
 
 
 483.222
 
 
 
 
 609.049
 
 
 
 
 540.399
 
 
 
 
 386.385
 
 
 
 
 282.392
 
 
 
 
 67.784
 
 
 
 
 241.871
 
 
 
 
 348.501
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterveiligheid
 
 
 
 
 
 439.303
 
 
 
 
 519.176
 
 
 
 
 551.759
 
 
 
 
 637.393
 
 
 
 
 571.348
 
 
 
 
 645.127
 
 
 
 
 512.590
 
 
 
 
 492.711
 
 
 
 
 581.083
 
 
 
 
 507.868
 
 
 
 
 356.361
 
 
 
 
 286.437
 
 
 
 
 242.585
 
 
 
 
 320.167
 
 
 
 
 303.756
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2020 Investeren in waterveiligheid
 
 
 
 
 
 470.341
 
 
 
 
 487.794
 
 
 
 
 551.759
 
 
 
 
 637.393
 
 
 
 
 571.348
 
 
 
 
 645.127
 
 
 
 
 512.590
 
 
 
 
 492.711
 
 
 
 
 581.083
 
 
 
 
 507.868
 
 
 
 
 356.361
 
 
 
 
 286.437
 
 
 
 
 242.585
 
 
 
 
 320.167
 
 
 
 
 303.756
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid
 
 
 
 
 
 172.412
 
 
 
 
 150.710
 
 
 
 
 159.396
 
 
 
 
 149.819
 
 
 
 
 148.700
 
 
 
 
 138.450
 
 
 
 
 150.591
 
 
 
 
 151.869
 
 
 
 
 152.067
 
 
 
 
 154.619
 
 
 
 
 169.571
 
 
 
 
 175.200
 
 
 
 
 175.993
 
 
 
 
 157.560
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2020
 
 
 
 
 
 10.899
 
 
 
 
 4.143
 
 
 
 
 
 
 ‒ 1.037
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid
 
 
 
 
 
 183.311
 
 
 
 
 154.853
 
 
 
 
 159.396
 
 
 
 
 149.819
 
 
 
 
 147.663
 
 
 
 
 138.450
 
 
 
 
 150.591
 
 
 
 
 151.869
 
 
 
 
 152.067
 
 
 
 
 154.619
 
 
 
 
 169.571
 
 
 
 
 175.200
 
 
 
 
 175.993
 
 
 
 
 157.560
 
 
 
 
 
 
 Desalderingen
 
 
 12.890
 
 
 1.351
 
 
 7.527
 
 
 ‒ 7.540
 
 
 602
 
 
 706
 
 
 1.776
 
 
 1.536
 
 
 961
 
 
 903
 
 
 ‒ 1.841
 
 
 ‒ 107
 
 
 941
 
 
 1.551
 
 
 4.057
 
 
 467
 
 
 
 
 Extrapolatie 2034
 
 
 157.508
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 157.508
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2020 ontv
 
 
 39.126
 
 
 2.845
 
 
 2.499
 
 
 2.643
 
 
 2.484
 
 
 2.398
 
 
 2.296
 
 
 2.497
 
 
 2.518
 
 
 2.521
 
 
 2.564
 
 
 2.812
 
 
 2.905
 
 
 2.918
 
 
 2.613
 
 
 2.613
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2021
 
 
 
 
 
 4.196
 
 
 
 
 10.026
 
 
 
 
 ‒ 4.897
 
 
 
 
 3.086
 
 
 
 
 3.104
 
 
 
 
 4.072
 
 
 
 
 4.033
 
 
 
 
 3.479
 
 
 
 
 3.424
 
 
 
 
 723
 
 
 
 
 2.705
 
 
 
 
 3.846
 
 
 
 
 4.469
 
 
 
 
 6.670
 
 
 
 
 160.588
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid
 
 
 
 
 
 187.507
 
 
 
 
 164.879
 
 
 
 
 154.499
 
 
 
 
 152.905
 
 
 
 
 150.767
 
 
 
 
 142.522
 
 
 
 
 154.624
 
 
 
 
 155.348
 
 
 
 
 155.491
 
 
 
 
 155.342
 
 
 
 
 172.276
 
 
 
 
 179.046
 
 
 
 
 180.462
 
 
 
 
 164.230
 
 
 
 
 160.588
 
 
 
 
 
 Saldo 2020 Investeren in waterveiligheid
 
 
 0
 
 
 ‒ 1.461
 
 
 1.461
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Desalderingen
 
 
 354
 
 
 354
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2020
 
 
 
 
 354
 
 
 
 
 ‒ 1.107
 
 
 
 
 1.461
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid
 
 
 
 
 
 186.400
 
 
 
 
 166.340
 
 
 
 
 154.499
 
 
 
 
 152.905
 
 
 
 
 150.767
 
 
 
 
 142.522
 
 
 
 
 154.624
 
 
 
 
 155.348
 
 
 
 
 155.491
 
 
 
 
 155.342
 
 
 
 
 172.276
 
 
 
 
 179.046
 
 
 
 
 180.462
 
 
 
 
 164.230
 
 
 
 
 160.588
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterveiligheid
 
 
 
 
 
 172.412
 
 
 
 
 150.710
 
 
 
 
 159.396
 
 
 
 
 149.819
 
 
 
 
 148.700
 
 
 
 
 138.450
 
 
 
 
 150.591
 
 
 
 
 151.869
 
 
 
 
 152.067
 
 
 
 
 154.619
 
 
 
 
 169.571
 
 
 
 
 175.200
 
 
 
 
 175.993
 
 
 
 
 157.560
 
 
 
 
 157.508
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in waterveiligheid
 
 
 
 
 
 183.311
 
 
 
 
 154.853
 
 
 
 
 159.396
 
 
 
 
 149.819
 
 
 
 
 147.663
 
 
 
 
 138.450
 
 
 
 
 150.591
 
 
 
 
 151.869
 
 
 
 
 152.067
 
 
 
 
 154.619
 
 
 
 
 169.571
 
 
 
 
 175.200
 
 
 
 
 175.993
 
 
 
 
 157.560
 
 
 
 
 157.508
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterveiligheid
 
 
 
 
 
 187.507
 
 
 
 
 164.879
 
 
 
 
 154.499
 
 
 
 
 152.905
 
 
 
 
 150.767
 
 
 
 
 142.522
 
 
 
 
 154.624
 
 
 
 
 155.348
 
 
 
 
 155.491
 
 
 
 
 155.342
 
 
 
 
 172.276
 
 
 
 
 179.046
 
 
 
 
 180.462
 
 
 
 
 164.230
 
 
 
 
 160.588
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen
 
 
 Tabel 11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
 
 
 
 
 
 24.435
 
 
 
 
 28.866
 
 
 
 
 1.878
 
 
 
 
 2.469
 
 
 
 
 2.058
 
 
 
 
 1.833
 
 
 
 
 1.833
 
 
 
 
 1.833
 
 
 
 
 1.833
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2020
 
 
 
 
 
 ‒ 600
 
 
 
 
 ‒ 14.004
 
 
 
 
 22.500
 
 
 
 
 8.531
 
 
 
 
 694
 
 
 
 
 919
 
 
 
 
 3.006
 
 
 
 
 919
 
 
 
 
 919
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
 
 
 
 
 
 23.835
 
 
 
 
 14.862
 
 
 
 
 24.378
 
 
 
 
 11.000
 
 
 
 
 2.752
 
 
 
 
 2.752
 
 
 
 
 4.839
 
 
 
 
 2.752
 
 
 
 
 2.752
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorziening
 
 
 0
 
 
 
 92
 
 
 1.925
 
 
 
 
 
 
 ‒ 184
 
 
 ‒ 1.833
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2020
 
 
 1.344
 
 
 394
 
 
 248
 
 
 406
 
 
 161
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 50
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Onderzoek Zoetwatervoorziening
 
 
 ‒ 10.264
 
 
 
 
 ‒ 1.833
 
 
 ‒ 1.283
 
 
 ‒ 1.833
 
 
 ‒ 1.833
 
 
 ‒ 1.833
 
 
 ‒ 1.649
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2021
 
 
 
 
 
 394
 
 
 
 
 340
 
 
 
 
 498
 
 
 
 
 ‒ 1.122
 
 
 
 
 ‒ 1.818
 
 
 
 
 ‒ 1.818
 
 
 
 
 ‒ 1.783
 
 
 
 
 ‒ 1.818
 
 
 
 
 ‒ 1.818
 
 
 
 
 25
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
 
 
 
 
 
 24.229
 
 
 
 
 15.202
 
 
 
 
 24.876
 
 
 
 
 9.878
 
 
 
 
 934
 
 
 
 
 934
 
 
 
 
 3.056
 
 
 
 
 934
 
 
 
 
 934
 
 
 
 
 1.525
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Saldo 2020 Investeren in zoetwatervoorziening
 
 
 0
 
 
 ‒ 1.106
 
 
 1.106
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdracht betonning in het Ijsselmeer naar artikel 3.02
 
 
 ‒ 20
 
 
 ‒ 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2020
 
 
 
 
 ‒ 20
 
 
 
 
 ‒ 1.126
 
 
 
 
 1.106
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
 
 
 
 
 
 23.103
 
 
 
 
 16.308
 
 
 
 
 24.876
 
 
 
 
 9.878
 
 
 
 
 934
 
 
 
 
 934
 
 
 
 
 3.056
 
 
 
 
 934
 
 
 
 
 934
 
 
 
 
 1.525
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten
 
 
 
 
 
 3.085
 
 
 
 
 4.100
 
 
 
 
 1.100
 
 
 
 
 1.366
 
 
 
 
 1.100
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2020
 
 
 
 
 
 759
 
 
 
 
 
 167
 
 
 
 
 717
 
 
 
 
 167
 
 
 
 
 167
 
 
 
 
 367
 
 
 
 
 551
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten
 
 
 
 
 
 3.844
 
 
 
 
 4.100
 
 
 
 
 1.267
 
 
 
 
 2.083
 
 
 
 
 1.267
 
 
 
 
 367
 
 
 
 
 367
 
 
 
 
 551
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Implementatie peilbesluit
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 2.319
 
 
 2.681
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorziening
 
 
 0
 
 
 
 
 98
 
 
 ‒ 186
 
 
 
 88
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Onderzoek Zoetwatervoorziening
 
 
 10.264
 
 
 
 
 1.833
 
 
 1.283
 
 
 1.833
 
 
 1.833
 
 
 1.833
 
 
 1.649
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2021
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.931
 
 
 
 
 1.097
 
 
 
 
 4.152
 
 
 
 
 4.602
 
 
 
 
 1.833
 
 
 
 
 1.649
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten
 
 
 
 
 
 3.844
 
 
 
 
 4.100
 
 
 
 
 3.198
 
 
 
 
 3.180
 
 
 
 
 5.419
 
 
 
 
 4.969
 
 
 
 
 2.200
 
 
 
 
 2.200
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Saldo 2020 Investeren in zoetwatervoorziening
 
 
 0
 
 
 ‒ 1.100
 
 
 1.100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboekingen naar ministerie IenW
 
 
 ‒ 166
 
 
 ‒ 166
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2020
 
 
 
 
 ‒ 166
 
 
 
 
 ‒ 1.266
 
 
 
 
 1.100
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten
 
 
 
 
 
 2.578
 
 
 
 
 5.200
 
 
 
 
 3.198
 
 
 
 
 3.180
 
 
 
 
 5.419
 
 
 
 
 4.969
 
 
 
 
 2.200
 
 
 
 
 2.200
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in zoetwatervoorziening
 
 
 
 
 
 27.520
 
 
 
 
 32.966
 
 
 
 
 2.978
 
 
 
 
 3.835
 
 
 
 
 3.158
 
 
 
 
 2.033
 
 
 
 
 1.833
 
 
 
 
 1.833
 
 
 
 
 1.833
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in zoetwatervoorziening
 
 
 
 
 
 27.679
 
 
 
 
 18.962
 
 
 
 
 25.645
 
 
 
 
 13.083
 
 
 
 
 4.019
 
 
 
 
 3.119
 
 
 
 
 5.206
 
 
 
 
 3.303
 
 
 
 
 2.752
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in zoetwatervoorziening
 
 
 
 
 
 28.073
 
 
 
 
 19.302
 
 
 
 
 28.074
 
 
 
 
 13.058
 
 
 
 
 6.353
 
 
 
 
 5.903
 
 
 
 
 5.256
 
 
 
 
 3.134
 
 
 
 
 934
 
 
 
 
 1.525
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2020 Investeren in zoetwatervoorziening
 
 
 
 
 
 25.681
 
 
 
 
 21.508
 
 
 
 
 28.074
 
 
 
 
 13.058
 
 
 
 
 6.353
 
 
 
 
 5.903
 
 
 
 
 5.256
 
 
 
 
 3.134
 
 
 
 
 934
 
 
 
 
 1.525
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2020
 
 
 
 
 
 1.520
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen
 
 
 
 
 
 1.520
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2021
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen
 
 
 
 
 
 1.520
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Saldo 2020 Investeren in zoetwatervoorziening
 
 
 0
 
 
 ‒ 20
 
 
 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2020
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 20
 
 
 
 
 20
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen
 
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 20
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in zoetwatervoorziening
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in zoetwatervoorziening
 
 
 
 
 
 1.520
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in zoetwatervoorziening
 
 
 
 
 
 1.520
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement
 
 
 
 
 
 7.336
 
 
 
 
 7.336
 
 
 
 
 7.336
 
 
 
 
 7.336
 
 
 
 
 7.362
 
 
 
 
 7.362
 
 
 
 
 7.362
 
 
 
 
 7.569
 
 
 
 
 7.155
 
 
 
 
 7.155
 
 
 
 
 7.155
 
 
 
 
 7.155
 
 
 
 
 7.155
 
 
 
 
 7.155
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement
 
 
 
 
 
 7.336
 
 
 
 
 7.336
 
 
 
 
 7.336
 
 
 
 
 7.336
 
 
 
 
 7.362
 
 
 
 
 7.362
 
 
 
 
 7.362
 
 
 
 
 7.569
 
 
 
 
 7.155
 
 
 
 
 7.155
 
 
 
 
 7.155
 
 
 
 
 7.155
 
 
 
 
 7.155
 
 
 
 
 7.155
 
 
 
 
 
 
 Extrapolatie 2034
 
 
 7.155
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.155
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2020
 
 
 1.813
 
 
 122
 
 
 122
 
 
 122
 
 
 122
 
 
 122
 
 
 122
 
 
 122
 
 
 126
 
 
 119
 
 
 119
 
 
 119
 
 
 119
 
 
 119
 
 
 119
 
 
 119
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2021
 
 
 
 
 
 122
 
 
 
 
 122
 
 
 
 
 122
 
 
 
 
 122
 
 
 
 
 122
 
 
 
 
 122
 
 
 
 
 122
 
 
 
 
 126
 
 
 
 
 119
 
 
 
 
 119
 
 
 
 
 119
 
 
 
 
 119
 
 
 
 
 119
 
 
 
 
 119
 
 
 
 
 7.274
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement
 
 
 
 
 
 7.458
 
 
 
 
 7.458
 
 
 
 
 7.458
 
 
 
 
 7.458
 
 
 
 
 7.484
 
 
 
 
 7.484
 
 
 
 
 7.484
 
 
 
 
 7.695
 
 
 
 
 7.274
 
 
 
 
 7.274
 
 
 
 
 7.274
 
 
 
 
 7.274
 
 
 
 
 7.274
 
 
 
 
 7.274
 
 
 
 
 7.274
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2020
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement
 
 
 
 
 
 7.458
 
 
 
 
 7.458
 
 
 
 
 7.458
 
 
 
 
 7.458
 
 
 
 
 7.484
 
 
 
 
 7.484
 
 
 
 
 7.484
 
 
 
 
 7.695
 
 
 
 
 7.274
 
 
 
 
 7.274
 
 
 
 
 7.274
 
 
 
 
 7.274
 
 
 
 
 7.274
 
 
 
 
 7.274
 
 
 
 
 7.274
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 
 125.917
 
 
 
 
 134.272
 
 
 
 
 131.960
 
 
 
 
 159.521
 
 
 
 
 160.712
 
 
 
 
 218.900
 
 
 
 
 162.018
 
 
 
 
 164.787
 
 
 
 
 204.320
 
 
 
 
 196.126
 
 
 
 
 178.956
 
 
 
 
 284.642
 
 
 
 
 284.639
 
 
 
 
 224.621
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2020
 
 
 
 
 
 17.163
 
 
 
 
 10.396
 
 
 
 
 4.116
 
 
 
 
 ‒ 1.623
 
 
 
 
 205
 
 
 
 
 ‒ 703
 
 
 
 
 ‒ 4.920
 
 
 
 
 ‒ 4.920
 
 
 
 
 ‒ 2.460
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 
 143.080
 
 
 
 
 144.668
 
 
 
 
 136.076
 
 
 
 
 157.898
 
 
 
 
 160.917
 
 
 
 
 218.197
 
 
 
 
 157.098
 
 
 
 
 159.867
 
 
 
 
 201.860
 
 
 
 
 196.126
 
 
 
 
 178.956
 
 
 
 
 284.642
 
 
 
 
 284.639
 
 
 
 
 224.621
 
 
 
 
 
 
 Functionele Inspecties en Testen (FIT)
 
 
 691
 
 
 59
 
 
 58
 
 
 78
 
 
 97
 
 
 117
 
 
 136
 
 
 146
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Extrapolatie 2034
 
 
 224.621
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 224.621
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2020
 
 
 31.183
 
 
 2.256
 
 
 2.257
 
 
 2.120
 
 
 2.461
 
 
 1.833
 
 
 2.666
 
 
 1.942
 
 
 1.988
 
 
 1.910
 
 
 1.951
 
 
 1.951
 
 
 1.962
 
 
 1.962
 
 
 1.962
 
 
 1.962
 
 
 
 
 Stroomlijnen (meevaller)
 
 
 ‒ 2.644
 
 
 ‒ 2.557
 
 
 
 ‒ 87
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stuw Grave (meevaller)
 
 
 ‒ 3.607
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 3.607
 
 
 
 
 
 
 
 
 Thermisch gereinigde grond op RWS locaties
 
 
 332
 
 
 83
 
 
 83
 
 
 83
 
 
 83
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Extra werkzaamheden instandhouding
 
 
 4.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 
 Risicoreservering instandhouding
 
 
 79.200
 
 
 
 
 
 
 24.750
 
 
 24.750
 
 
 2.475
 
 
 2.475
 
 
 2.475
 
 
 2.475
 
 
 2.475
 
 
 12.375
 
 
 2.475
 
 
 2.475
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2021
 
 
 
 
 
 ‒ 159
 
 
 
 
 2.398
 
 
 
 
 2.194
 
 
 
 
 2.641
 
 
 
 
 26.700
 
 
 
 
 27.552
 
 
 
 
 4.563
 
 
 
 
 4.463
 
 
 
 
 4.385
 
 
 
 
 4.426
 
 
 
 
 819
 
 
 
 
 14.337
 
 
 
 
 4.437
 
 
 
 
 8.437
 
 
 
 
 226.583
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 
 142.921
 
 
 
 
 147.066
 
 
 
 
 138.270
 
 
 
 
 160.539
 
 
 
 
 187.617
 
 
 
 
 245.749
 
 
 
 
 161.661
 
 
 
 
 164.330
 
 
 
 
 206.245
 
 
 
 
 200.552
 
 
 
 
 179.775
 
 
 
 
 298.979
 
 
 
 
 289.076
 
 
 
 
 233.058
 
 
 
 
 226.583
 
 
 
 
 
 Saldo 2020 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 0
 
 
 ‒ 5.123
 
 
 5.123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdracht betonning in het Ijsselmeer
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ministerie EZK: Wind op Zee
 
 
 331
 
 
 331
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2020
 
 
 
 
 351
 
 
 
 
 ‒ 4.772
 
 
 
 
 5.123
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 
 138.149
 
 
 
 
 152.189
 
 
 
 
 138.270
 
 
 
 
 160.539
 
 
 
 
 187.617
 
 
 
 
 245.749
 
 
 
 
 161.661
 
 
 
 
 164.330
 
 
 
 
 206.245
 
 
 
 
 200.552
 
 
 
 
 179.775
 
 
 
 
 298.979
 
 
 
 
 289.076
 
 
 
 
 233.058
 
 
 
 
 226.583
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 
 133.253
 
 
 
 
 141.608
 
 
 
 
 139.296
 
 
 
 
 166.857
 
 
 
 
 168.074
 
 
 
 
 226.262
 
 
 
 
 169.380
 
 
 
 
 172.356
 
 
 
 
 211.475
 
 
 
 
 203.281
 
 
 
 
 186.111
 
 
 
 
 291.797
 
 
 
 
 291.794
 
 
 
 
 231.776
 
 
 
 
 231.776
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 
 150.416
 
 
 
 
 152.004
 
 
 
 
 143.412
 
 
 
 
 165.234
 
 
 
 
 168.279
 
 
 
 
 225.559
 
 
 
 
 164.460
 
 
 
 
 167.436
 
 
 
 
 209.015
 
 
 
 
 203.281
 
 
 
 
 186.111
 
 
 
 
 291.797
 
 
 
 
 291.794
 
 
 
 
 231.776
 
 
 
 
 231.776
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 
 150.379
 
 
 
 
 154.524
 
 
 
 
 145.728
 
 
 
 
 167.997
 
 
 
 
 195.101
 
 
 
 
 253.233
 
 
 
 
 169.145
 
 
 
 
 172.025
 
 
 
 
 213.519
 
 
 
 
 207.826
 
 
 
 
 187.049
 
 
 
 
 306.253
 
 
 
 
 296.350
 
 
 
 
 240.332
 
 
 
 
 233.857
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
 
 
 Tabel 13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS
 
 
 
 
 
 13.043
 
 
 
 
 51.259
 
 
 
 
 50.892
 
 
 
 
 222.355
 
 
 
 
 61.012
 
 
 
 
 59.002
 
 
 
 
 58.166
 
 
 
 
 57.342
 
 
 
 
 56.700
 
 
 
 
 55.911
 
 
 
 
 55.134
 
 
 
 
 54.372
 
 
 
 
 53.621
 
 
 
 
 53.548
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2020
 
 
 
 
 
 7.247
 
 
 
 
 ‒ 9.257
 
 
 
 
 ‒ 9.023
 
 
 
 
 1.836
 
 
 
 
 ‒ 1.120
 
 
 
 
 ‒ 1.231
 
 
 
 
 ‒ 1.231
 
 
 
 
 ‒ 1.230
 
 
 
 
 ‒ 1.230
 
 
 
 
 ‒ 1.229
 
 
 
 
 ‒ 1.227
 
 
 
 
 ‒ 1.226
 
 
 
 
 ‒ 628
 
 
 
 
 ‒ 927
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS
 
 
 
 
 
 20.290
 
 
 
 
 42.002
 
 
 
 
 41.869
 
 
 
 
 224.191
 
 
 
 
 59.892
 
 
 
 
 57.771
 
 
 
 
 56.935
 
 
 
 
 56.112
 
 
 
 
 55.470
 
 
 
 
 54.682
 
 
 
 
 53.907
 
 
 
 
 53.146
 
 
 
 
 52.993
 
 
 
 
 52.621
 
 
 
 
 
 
 Extrapolatie 2034
 
 
 52.889
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 52.889
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2020
 
 
 15.518
 
 
 337
 
 
 697
 
 
 695
 
 
 3.722
 
 
 994
 
 
 959
 
 
 945
 
 
 931
 
 
 921
 
 
 908
 
 
 895
 
 
 882
 
 
 880
 
 
 874
 
 
 878
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2021
 
 
 
 
 
 337
 
 
 
 
 697
 
 
 
 
 695
 
 
 
 
 3.722
 
 
 
 
 994
 
 
 
 
 959
 
 
 
 
 945
 
 
 
 
 931
 
 
 
 
 921
 
 
 
 
 908
 
 
 
 
 895
 
 
 
 
 882
 
 
 
 
 880
 
 
 
 
 874
 
 
 
 
 53.767
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS
 
 
 
 
 
 20.627
 
 
 
 
 42.699
 
 
 
 
 42.564
 
 
 
 
 227.913
 
 
 
 
 60.886
 
 
 
 
 58.730
 
 
 
 
 57.880
 
 
 
 
 57.043
 
 
 
 
 56.391
 
 
 
 
 55.590
 
 
 
 
 54.802
 
 
 
 
 54.028
 
 
 
 
 53.873
 
 
 
 
 53.495
 
 
 
 
 53.767
 
 
 
 
 
 Saldo 2020 Experimenteren cf art. III Deltawet
 
 
 0
 
 
 52.100
 
 
 ‒ 52.100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2020
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 52.100
 
 
 
 
 ‒ 52.100
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 
 72.727
 
 
 
 
 ‒ 9.401
 
 
 
 
 42.564
 
 
 
 
 227.913
 
 
 
 
 60.886
 
 
 
 
 58.730
 
 
 
 
 57.880
 
 
 
 
 57.043
 
 
 
 
 56.391
 
 
 
 
 55.590
 
 
 
 
 54.802
 
 
 
 
 54.028
 
 
 
 
 53.873
 
 
 
 
 53.495
 
 
 
 
 53.767
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Experimenteren cf. art. III Deltawet
 
 
 
 
 
 13.043
 
 
 
 
 51.259
 
 
 
 
 50.892
 
 
 
 
 222.355
 
 
 
 
 61.012
 
 
 
 
 59.002
 
 
 
 
 58.166
 
 
 
 
 57.342
 
 
 
 
 56.700
 
 
 
 
 55.911
 
 
 
 
 55.134
 
 
 
 
 54.372
 
 
 
 
 53.621
 
 
 
 
 53.548
 
 
 
 
 52.889
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Experimenteren cf. art. III Deltawet
 
 
 
 
 
 20.290
 
 
 
 
 42.002
 
 
 
 
 41.869
 
 
 
 
 224.191
 
 
 
 
 59.892
 
 
 
 
 57.771
 
 
 
 
 56.935
 
 
 
 
 56.112
 
 
 
 
 55.470
 
 
 
 
 54.682
 
 
 
 
 53.907
 
 
 
 
 53.146
 
 
 
 
 52.993
 
 
 
 
 52.621
 
 
 
 
 52.889
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Experimenteren cf. art. III Deltawet
 
 
 
 
 
 20.627
 
 
 
 
 42.699
 
 
 
 
 42.564
 
 
 
 
 227.913
 
 
 
 
 60.886
 
 
 
 
 58.730
 
 
 
 
 57.880
 
 
 
 
 57.043
 
 
 
 
 56.391
 
 
 
 
 55.590
 
 
 
 
 54.802
 
 
 
 
 54.028
 
 
 
 
 53.873
 
 
 
 
 53.495
 
 
 
 
 53.767
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en uitgaven
 
 
 Tabel 14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 5.01 Apparaat
 
 
 
 
 
 246.146
 
 
 
 
 244.355
 
 
 
 
 235.161
 
 
 
 
 233.620
 
 
 
 
 229.417
 
 
 
 
 227.131
 
 
 
 
 231.788
 
 
 
 
 231.787
 
 
 
 
 231.056
 
 
 
 
 231.056
 
 
 
 
 231.056
 
 
 
 
 231.056
 
 
 
 
 231.056
 
 
 
 
 231.056
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2020
 
 
 
 
 
 3.342
 
 
 
 
 3.833
 
 
 
 
 3.598
 
 
 
 
 3.500
 
 
 
 
 3.500
 
 
 
 
 3.500
 
 
 
 
 3.500
 
 
 
 
 3.500
 
 
 
 
 3.500
 
 
 
 
 3.500
 
 
 
 
 3.500
 
 
 
 
 3.500
 
 
 
 
 3.500
 
 
 
 
 3.500
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 5.01 Apparaat
 
 
 
 
 
 249.488
 
 
 
 
 248.188
 
 
 
 
 238.759
 
 
 
 
 237.120
 
 
 
 
 232.917
 
 
 
 
 230.631
 
 
 
 
 235.288
 
 
 
 
 235.287
 
 
 
 
 234.556
 
 
 
 
 234.556
 
 
 
 
 234.556
 
 
 
 
 234.556
 
 
 
 
 234.556
 
 
 
 
 234.556
 
 
 
 
 
 
 Extrapolatie 2034
 
 
 234.556
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 234.556
 
 
 
 
 Overheveling IK HWBP-2
 
 
 ‒ 8.805
 
 
 
 ‒ 2.935
 
 
 ‒ 2.935
 
 
 ‒ 2.935
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cybersecurity
 
 
 4.074
 
 
 2.055
 
 
 2.019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Delta aanpak Waterkwaliteit microplastics
 
 
 939
 
 
 939
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Intensivering Ruimtelijke Adaptatie
 
 
 488
 
 
 
 488
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kennisprogramma zeespiegelstijging
 
 
 3.375
 
 
 375
 
 
 625
 
 
 625
 
 
 625
 
 
 625
 
 
 250
 
 
 250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2020
 
 
 106.764
 
 
 7.512
 
 
 7.463
 
 
 7.181
 
 
 7.131
 
 
 7.004
 
 
 6.936
 
 
 7.076
 
 
 7.076
 
 
 7.055
 
 
 7.055
 
 
 7.055
 
 
 7.055
 
 
 7.055
 
 
 7.055
 
 
 7.055
 
 
 
 
 Capaciteit RWS
 
 
 10.778
 
 
 1.125
 
 
 1.853
 
 
 1.774
 
 
 ‒ 5.278
 
 
 1.515
 
 
 9.789
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vervolgaanpak bezien vergunningen
 
 
 1.000
 
 
 250
 
 
 750
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2021
 
 
 
 
 
 12.256
 
 
 
 
 10.263
 
 
 
 
 6.645
 
 
 
 
 ‒ 457
 
 
 
 
 9.144
 
 
 
 
 16.975
 
 
 
 
 7.326
 
 
 
 
 7.076
 
 
 
 
 7.055
 
 
 
 
 7.055
 
 
 
 
 7.055
 
 
 
 
 7.055
 
 
 
 
 7.055
 
 
 
 
 7.055
 
 
 
 
 241.611
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.01 Apparaat
 
 
 
 
 
 261.744
 
 
 
 
 258.451
 
 
 
 
 245.404
 
 
 
 
 236.663
 
 
 
 
 242.061
 
 
 
 
 247.606
 
 
 
 
 242.614
 
 
 
 
 242.363
 
 
 
 
 241.611
 
 
 
 
 241.611
 
 
 
 
 241.611
 
 
 
 
 241.611
 
 
 
 
 241.611
 
 
 
 
 241.611
 
 
 
 
 241.611
 
 
 
 
 
 Ministerie EZK: Wind op Zee
 
 
 1.829
 
 
 1.829
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ministerie LNV: EEZ Adviseringskosten
 
 
 284
 
 
 284
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboekingen naar ministerie IenW
 
 
 ‒ 57
 
 
 ‒ 57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2020
 
 
 
 
 2.056
 
 
 
 
 2.056
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 5.01 Apparaat
 
 
 
 
 
 263.800
 
 
 
 
 258.451
 
 
 
 
 245.404
 
 
 
 
 236.663
 
 
 
 
 242.061
 
 
 
 
 247.606
 
 
 
 
 242.614
 
 
 
 
 242.363
 
 
 
 
 241.611
 
 
 
 
 241.611
 
 
 
 
 241.611
 
 
 
 
 241.611
 
 
 
 
 241.611
 
 
 
 
 241.611
 
 
 
 
 241.611
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven
 
 
 
 
 
 68.111
 
 
 
 
 68.365
 
 
 
 
 66.591
 
 
 
 
 66.404
 
 
 
 
 66.663
 
 
 
 
 65.075
 
 
 
 
 65.071
 
 
 
 
 66.582
 
 
 
 
 63.129
 
 
 
 
 62.818
 
 
 
 
 62.818
 
 
 
 
 62.818
 
 
 
 
 62.818
 
 
 
 
 62.779
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2020
 
 
 
 
 
 671
 
 
 
 
 777
 
 
 
 
 1.609
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven
 
 
 
 
 
 68.782
 
 
 
 
 69.142
 
 
 
 
 68.200
 
 
 
 
 66.404
 
 
 
 
 66.663
 
 
 
 
 65.075
 
 
 
 
 65.071
 
 
 
 
 66.582
 
 
 
 
 63.129
 
 
 
 
 62.818
 
 
 
 
 62.818
 
 
 
 
 62.818
 
 
 
 
 62.818
 
 
 
 
 62.779
 
 
 
 
 
 
 Cybersecurity
 
 
 7.335
 
 
 3.719
 
 
 3.616
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Extrapolatie 2034
 
 
 62.779
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 62.779
 
 
 
 
 Functionele Inspecties en Testen (FIT)
 
 
 477
 
 
 233
 
 
 88
 
 
 68
 
 
 49
 
 
 29
 
 
 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Intensivering Ruimtelijke Adaptatie
 
 
 386
 
 
 
 386
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ministerie IenW: Maatwerk KNMI-RWS
 
 
 ‒ 950
 
 
 ‒ 950
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ministerie IenW: Klimaatadaptatie en Bestuur
 
 
 ‒ 100
 
 
 ‒ 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Landelijk Meetnet Water
 
 
 4.845
 
 
 4.845
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2020
 
 
 16.188
 
 
 1.143
 
 
 1.149
 
 
 1.133
 
 
 1.102
 
 
 1.107
 
 
 1.079
 
 
 1.079
 
 
 1.104
 
 
 1.048
 
 
 1.041
 
 
 1.041
 
 
 1.041
 
 
 1.041
 
 
 1.040
 
 
 1.040
 
 
 
 
 Opdracht VNAC Cyber Security big data
 
 
 570
 
 
 170
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Staf deltacommissaris extrapolatie
 
 
 1.736
 
 
 
 
 
 
 
 1.736
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2021
 
 
 
 
 
 9.060
 
 
 
 
 5.439
 
 
 
 
 1.401
 
 
 
 
 1.151
 
 
 
 
 1.136
 
 
 
 
 2.825
 
 
 
 
 1.079
 
 
 
 
 1.104
 
 
 
 
 1.048
 
 
 
 
 1.041
 
 
 
 
 1.041
 
 
 
 
 1.041
 
 
 
 
 1.041
 
 
 
 
 1.040
 
 
 
 
 63.819
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven
 
 
 
 
 
 77.842
 
 
 
 
 74.581
 
 
 
 
 69.601
 
 
 
 
 67.555
 
 
 
 
 67.799
 
 
 
 
 67.900
 
 
 
 
 66.150
 
 
 
 
 67.686
 
 
 
 
 64.177
 
 
 
 
 63.859
 
 
 
 
 63.859
 
 
 
 
 63.859
 
 
 
 
 63.859
 
 
 
 
 63.819
 
 
 
 
 63.819
 
 
 
 
 
 Saldo 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
 
 
 0
 
 
 ‒ 300
 
 
 300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage RWS kennisprogramma zeespiegelstijging
 
 
 ‒ 333
 
 
 ‒ 333
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cybersecurity
 
 
 734
 
 
 734
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboekingen naar hfdst XII
 
 
 ‒ 60
 
 
 ‒ 60
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ministerie LNV: monitoring Kaderrichtlijn Marien
 
 
 530
 
 
 530
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2020
 
 
 
 
 871
 
 
 
 
 571
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven
 
 
 
 
 
 78.413
 
 
 
 
 74.881
 
 
 
 
 69.601
 
 
 
 
 67.555
 
 
 
 
 67.799
 
 
 
 
 67.900
 
 
 
 
 66.150
 
 
 
 
 67.686
 
 
 
 
 64.177
 
 
 
 
 63.859
 
 
 
 
 63.859
 
 
 
 
 63.859
 
 
 
 
 63.859
 
 
 
 
 63.819
 
 
 
 
 63.819
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 17.450
 
 
 
 
 20.300
 
 
 
 
 23.800
 
 
 
 
 45.700
 
 
 
 
 72.050
 
 
 
 
 81.441
 
 
 
 
 70.907
 
 
 
 
 127.958
 
 
 
 
 38.675
 
 
 
 
 28.675
 
 
 
 
 18.675
 
 
 
 
 71.984
 
 
 
 
 217.402
 
 
 
 
 339.588
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2020
 
 
 
 
 
 ‒ 12.193
 
 
 
 
 ‒ 1.829
 
 
 
 
 184
 
 
 
 
 8.252
 
 
 
 
 4.606
 
 
 
 
 ‒ 8.105
 
 
 
 
 ‒ 6.466
 
 
 
 
 22.284
 
 
 
 
 ‒ 18.875
 
 
 
 
 1.125
 
 
 
 
 ‒ 1.995
 
 
 
 
 ‒ 14.251
 
 
 
 
 562
 
 
 
 
 11.071
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 5.257
 
 
 
 
 18.471
 
 
 
 
 23.984
 
 
 
 
 53.952
 
 
 
 
 76.656
 
 
 
 
 73.336
 
 
 
 
 64.441
 
 
 
 
 150.242
 
 
 
 
 19.800
 
 
 
 
 29.800
 
 
 
 
 16.680
 
 
 
 
 57.733
 
 
 
 
 217.964
 
 
 
 
 350.659
 
 
 
 
 
 
 3e pakket zoetwater
 
 
 ‒ 294.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 42.000
 
 
 ‒ 42.000
 
 
 ‒ 42.000
 
 
 ‒ 42.000
 
 
 ‒ 42.000
 
 
 ‒ 42.000
 
 
 ‒ 42.000
 
 
 
 
 BOI 2023
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 
 ‒ 500
 
 
 ‒ 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cybersecurity
 
 
 ‒ 11.409
 
 
 ‒ 5.774
 
 
 ‒ 5.635
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Extrapolatie 2034
 
 
 309.096
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 309.096
 
 
 
 
 XII: Cybersecurity WV extrapolatie
 
 
 ‒ 4.997
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 4.997
 
 
 
 
 Delta Programma Ruimtelijke Adaptatie
 
 
 ‒ 15.000
 
 
 
 
 ‒ 2.500
 
 
 ‒ 2.500
 
 
 ‒ 2.500
 
 
 ‒ 2.500
 
 
 ‒ 2.500
 
 
 ‒ 2.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Functionele Inspecties en Testen (FIT)
 
 
 ‒ 1.168
 
 
 ‒ 292
 
 
 ‒ 146
 
 
 ‒ 146
 
 
 ‒ 146
 
 
 ‒ 146
 
 
 ‒ 146
 
 
 ‒ 146
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Implementatie peilbesluit
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 
 
 
 
 ‒ 2.319
 
 
 ‒ 2.681
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie
 
 
 ‒ 200.000
 
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 ‒ 10.000
 
 
 ‒ 20.000
 
 
 ‒ 40.000
 
 
 ‒ 40.000
 
 
 ‒ 40.000
 
 
 ‒ 45.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Intensivering Ruimtelijke Adaptatie
 
 
 ‒ 437
 
 
 
 ‒ 437
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
 
 
 0
 
 
 19.139
 
 
 10.852
 
 
 23.092
 
 
 ‒ 12.807
 
 
 13.268
 
 
 43.294
 
 
 ‒ 2.555
 
 
 ‒ 893
 
 
 39.492
 
 
 38.496
 
 
 35.120
 
 
 722
 
 
 ‒ 169.817
 
 
 ‒ 83.697
 
 
 46.294
 
 
 
 
 Landelijk Meetnet Water
 
 
 ‒ 4.845
 
 
 ‒ 4.845
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2020
 
 
 80.917
 
 
 ‒ 3.590
 
 
 ‒ 4.514
 
 
 ‒ 4.514
 
 
 ‒ 4.514
 
 
 ‒ 4.514
 
 
 ‒ 4.514
 
 
 6.075
 
 
 6.489
 
 
 6.763
 
 
 7.759
 
 
 10.648
 
 
 12.120
 
 
 12.528
 
 
 25.121
 
 
 19.574
 
 
 
 
 Meevaller NURG
 
 
 1.666
 
 
 
 
 
 
 
 1.666
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Noordzeeakkoord
 
 
 ‒ 46.800
 
 
 ‒ 4.255
 
 
 ‒ 4.255
 
 
 ‒ 4.255
 
 
 ‒ 4.255
 
 
 ‒ 4.255
 
 
 ‒ 4.255
 
 
 ‒ 4.254
 
 
 ‒ 4.254
 
 
 ‒ 4.254
 
 
 ‒ 4.254
 
 
 ‒ 4.254
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stroomlijnen (meevaller)
 
 
 2.644
 
 
 2.557
 
 
 
 87
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reservering Plastic Zwerfafval Rivieren
 
 
 ‒ 8.000
 
 
 
 ‒ 2.000
 
 
 ‒ 2.000
 
 
 ‒ 2.000
 
 
 ‒ 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 reservering WBI 2024 tm 2035
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 
 
 
 
 ‒ 500
 
 
 ‒ 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capaciteit RWS
 
 
 ‒ 10.778
 
 
 ‒ 1.125
 
 
 ‒ 1.853
 
 
 ‒ 1.774
 
 
 5.278
 
 
 ‒ 1.515
 
 
 ‒ 9.789
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Staf deltacommissaris extrapolatie
 
 
 ‒ 1.736
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 1.736
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stuw Grave (meevaller)
 
 
 3.607
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.607
 
 
 
 
 
 
 
 
 Thermisch gereinigde grond op RWS locaties
 
 
 ‒ 332
 
 
 ‒ 83
 
 
 ‒ 83
 
 
 ‒ 83
 
 
 ‒ 83
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Extra werkzaamheden instandhouding
 
 
 ‒ 4.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 4.000
 
 
 
 
 
 Risicoreservering instandhouding
 
 
 ‒ 79.200
 
 
 
 
 
 
 ‒ 24.750
 
 
 ‒ 24.750
 
 
 ‒ 2.475
 
 
 ‒ 2.475
 
 
 ‒ 2.475
 
 
 ‒ 2.475
 
 
 ‒ 2.475
 
 
 ‒ 12.375
 
 
 ‒ 2.475
 
 
 ‒ 2.475
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2021
 
 
 
 
 
 1.732
 
 
 
 
 ‒ 13.571
 
 
 
 
 ‒ 2.593
 
 
 
 
 ‒ 41.027
 
 
 
 
 ‒ 69.231
 
 
 
 
 ‒ 45.911
 
 
 
 
 ‒ 45.855
 
 
 
 
 ‒ 48.633
 
 
 
 
 ‒ 2.474
 
 
 
 
 ‒ 2.474
 
 
 
 
 646
 
 
 
 
 ‒ 41.533
 
 
 
 
 ‒ 201.764
 
 
 
 
 ‒ 107.051
 
 
 
 
 327.967
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 6.989
 
 
 
 
 4.900
 
 
 
 
 21.391
 
 
 
 
 12.925
 
 
 
 
 7.425
 
 
 
 
 27.425
 
 
 
 
 18.586
 
 
 
 
 101.609
 
 
 
 
 17.326
 
 
 
 
 27.326
 
 
 
 
 17.326
 
 
 
 
 16.200
 
 
 
 
 16.200
 
 
 
 
 243.608
 
 
 
 
 327.967
 
 
 
 
 
 Saldo 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
 
 
 0
 
 
 ‒ 6.989
 
 
 6.989
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2020
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 6.989
 
 
 
 
 6.989
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 11.889
 
 
 
 
 21.391
 
 
 
 
 12.925
 
 
 
 
 7.425
 
 
 
 
 27.425
 
 
 
 
 18.586
 
 
 
 
 101.609
 
 
 
 
 17.326
 
 
 
 
 27.326
 
 
 
 
 17.326
 
 
 
 
 16.200
 
 
 
 
 16.200
 
 
 
 
 243.608
 
 
 
 
 327.967
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen
 
 
 
 
 
 9.500
 
 
 
 
 15.189
 
 
 
 
 25.789
 
 
 
 
 31.789
 
 
 
 
 87.600
 
 
 
 
 94.400
 
 
 
 
 109.400
 
 
 
 
 109.400
 
 
 
 
 65.000
 
 
 
 
 150.000
 
 
 
 
 235.800
 
 
 
 
 235.800
 
 
 
 
 169.800
 
 
 
 
 169.800
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2020
 
 
 
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 
 
 ‒ 6.600
 
 
 
 
 ‒ 4.420
 
 
 
 
 ‒ 4.500
 
 
 
 
 ‒ 9.300
 
 
 
 
 5.620
 
 
 
 
 9.050
 
 
 
 
 9.000
 
 
 
 
 9.000
 
 
 
 
 ‒ 121.000
 
 
 
 
 ‒ 43.200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen
 
 
 
 
 
 4.500
 
 
 
 
 8.589
 
 
 
 
 21.369
 
 
 
 
 27.289
 
 
 
 
 78.300
 
 
 
 
 100.020
 
 
 
 
 118.450
 
 
 
 
 118.400
 
 
 
 
 74.000
 
 
 
 
 29.000
 
 
 
 
 192.600
 
 
 
 
 235.800
 
 
 
 
 169.800
 
 
 
 
 169.800
 
 
 
 
 
 
 3e pakket zoetwater
 
 
 294.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 42.000
 
 
 42.000
 
 
 42.000
 
 
 42.000
 
 
 42.000
 
 
 42.000
 
 
 42.000
 
 
 
 
 Extrapolatie 2034
 
 
 169.800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 169.800
 
 
 
 
 Ministerie IenW: Beleidsreservering Intensivering Ruimtelijke Adaptie
 
 
 ‒ 911
 
 
 
 ‒ 911
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kennisprogramma Ruimtelijke Adaptatie
 
 
 ‒ 1.500
 
 
 ‒ 50
 
 
 ‒ 513
 
 
 ‒ 363
 
 
 ‒ 574
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kennisprogramma Ruimtelijke Adaptatie
 
 
 15.000
 
 
 
 
 2.500
 
 
 2.500
 
 
 2.500
 
 
 2.500
 
 
 2.500
 
 
 2.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Grote wateren
 
 
 ‒ 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie
 
 
 200.000
 
 
 
 5.000
 
 
 10.000
 
 
 20.000
 
 
 40.000
 
 
 40.000
 
 
 40.000
 
 
 45.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Intensivering Ruimtelijke Adaptatie
 
 
 ‒ 437
 
 
 
 ‒ 437
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
 
 
 0
 
 
 1.411
 
 
 2.539
 
 
 ‒ 263
 
 
 300
 
 
 1.013
 
 
 5.000
 
 
 ‒ 10.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reservering Plastic Zwerfafval Rivieren
 
 
 8.000
 
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reservering WBI 2024 tm 2035
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toetsing regionale keringen in beheer van het rijk
 
 
 ‒ 3.987
 
 
 ‒ 1.361
 
 
 ‒ 2.026
 
 
 ‒ 300
 
 
 ‒ 300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2021
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.652
 
 
 
 
 13.574
 
 
 
 
 23.926
 
 
 
 
 46.013
 
 
 
 
 48.000
 
 
 
 
 32.500
 
 
 
 
 47.500
 
 
 
 
 42.000
 
 
 
 
 42.000
 
 
 
 
 40.000
 
 
 
 
 42.000
 
 
 
 
 42.000
 
 
 
 
 42.000
 
 
 
 
 211.800
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen
 
 
 
 
 
 4.500
 
 
 
 
 14.241
 
 
 
 
 34.943
 
 
 
 
 51.215
 
 
 
 
 124.313
 
 
 
 
 148.020
 
 
 
 
 150.950
 
 
 
 
 165.900
 
 
 
 
 116.000
 
 
 
 
 71.000
 
 
 
 
 232.600
 
 
 
 
 277.800
 
 
 
 
 211.800
 
 
 
 
 211.800
 
 
 
 
 211.800
 
 
 
 
 
 Saldo 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
 
 
 0
 
 
 ‒ 4.167
 
 
 4.167
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboekingen van ministerie IenW
 
 
 167
 
 
 167
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 opdracht realisatie project Betuweplan
 
 
 ‒ 500
 
 
 ‒ 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2020
 
 
 
 
 ‒ 333
 
 
 
 
 ‒ 4.500
 
 
 
 
 4.167
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.408
 
 
 
 
 34.943
 
 
 
 
 51.215
 
 
 
 
 124.313
 
 
 
 
 148.020
 
 
 
 
 150.950
 
 
 
 
 165.900
 
 
 
 
 116.000
 
 
 
 
 71.000
 
 
 
 
 232.600
 
 
 
 
 277.800
 
 
 
 
 211.800
 
 
 
 
 211.800
 
 
 
 
 211.800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
 
 
 
 
 
 341.207
 
 
 
 
 348.209
 
 
 
 
 351.341
 
 
 
 
 377.513
 
 
 
 
 455.730
 
 
 
 
 468.047
 
 
 
 
 477.166
 
 
 
 
 535.727
 
 
 
 
 397.860
 
 
 
 
 472.549
 
 
 
 
 548.349
 
 
 
 
 601.658
 
 
 
 
 681.076
 
 
 
 
 803.223
 
 
 
 
 772.741
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
 
 
 
 
 
 328.027
 
 
 
 
 344.390
 
 
 
 
 352.312
 
 
 
 
 384.765
 
 
 
 
 454.536
 
 
 
 
 469.062
 
 
 
 
 483.250
 
 
 
 
 570.511
 
 
 
 
 391.485
 
 
 
 
 356.174
 
 
 
 
 506.654
 
 
 
 
 590.907
 
 
 
 
 685.138
 
 
 
 
 817.794
 
 
 
 
 776.241
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
 
 
 
 
 
 351.075
 
 
 
 
 352.173
 
 
 
 
 371.339
 
 
 
 
 368.358
 
 
 
 
 441.598
 
 
 
 
 490.951
 
 
 
 
 478.300
 
 
 
 
 577.558
 
 
 
 
 439.114
 
 
 
 
 403.796
 
 
 
 
 555.396
 
 
 
 
 599.470
 
 
 
 
 533.470
 
 
 
 
 760.838
 
 
 
 
 845.197
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
 
 
 
 
 
 342.213
 
 
 
 
 363.629
 
 
 
 
 371.339
 
 
 
 
 368.358
 
 
 
 
 441.598
 
 
 
 
 490.951
 
 
 
 
 478.300
 
 
 
 
 577.558
 
 
 
 
 439.114
 
 
 
 
 403.796
 
 
 
 
 555.396
 
 
 
 
 599.470
 
 
 
 
 533.470
 
 
 
 
 760.838
 
 
 
 
 845.197
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2020
 
 
 
 
 
 43.986
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 
 43.986
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2021
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 
 43.986
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2020
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen
 
 
 
 
 
 43.986
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
 
 
 
 
 
 43.986
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
 
 
 
 
 
 43.986
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk
 
 
 Tabel 15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW
 
 
 
 
 
 932.239
 
 
 
 
 962.738
 
 
 
 
 1.132.529
 
 
 
 
 1.148.340
 
 
 
 
 1.129.016
 
 
 
 
 1.138.423
 
 
 
 
 1.131.267
 
 
 
 
 1.119.649
 
 
 
 
 993.029
 
 
 
 
 1.127.869
 
 
 
 
 1.142.596
 
 
 
 
 1.241.099
 
 
 
 
 1.247.818
 
 
 
 
 1.257.534
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2020
 
 
 
 
 
 ‒ 105.688
 
 
 
 
 81.542
 
 
 
 
 ‒ 26.046
 
 
 
 
 197.284
 
 
 
 
 140.016
 
 
 
 
 277.607
 
 
 
 
 31.774
 
 
 
 
 116.985
 
 
 
 
 143.675
 
 
 
 
 ‒ 105.452
 
 
 
 
 ‒ 179.110
 
 
 
 
 ‒ 198.057
 
 
 
 
 ‒ 326.102
 
 
 
 
 ‒ 71.032
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW
 
 
 
 
 
 826.551
 
 
 
 
 1.044.280
 
 
 
 
 1.106.483
 
 
 
 
 1.345.624
 
 
 
 
 1.269.032
 
 
 
 
 1.416.030
 
 
 
 
 1.163.041
 
 
 
 
 1.236.634
 
 
 
 
 1.136.704
 
 
 
 
 1.022.417
 
 
 
 
 963.486
 
 
 
 
 1.043.042
 
 
 
 
 921.716
 
 
 
 
 1.186.502
 
 
 
 
 
 
 XII: Beleidsreservering Intensivering Ruimtelijke Adaptie
 
 
 ‒ 911
 
 
 
 ‒ 911
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 XII: Cybersecurity WV ILT
 
 
 ‒ 3.900
 
 
 ‒ 400
 
 
 ‒ 250
 
 
 ‒ 250
 
 
 ‒ 250
 
 
 ‒ 250
 
 
 ‒ 250
 
 
 ‒ 250
 
 
 ‒ 250
 
 
 ‒ 250
 
 
 ‒ 250
 
 
 ‒ 250
 
 
 ‒ 250
 
 
 ‒ 250
 
 
 ‒ 250
 
 
 ‒ 250
 
 
 
 
 XII: Gebiedsagenda Ijsselmeergebied
 
 
 1.476
 
 
 75
 
 
 75
 
 
 102
 
 
 102
 
 
 102
 
 
 102
 
 
 102
 
 
 102
 
 
 102
 
 
 102
 
 
 102
 
 
 102
 
 
 102
 
 
 102
 
 
 102
 
 
 
 
 XII: Maatwerk KNMI-RWS
 
 
 ‒ 950
 
 
 ‒ 950
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 XII: Klimaatadaptatie en Bestuur
 
 
 ‒ 100
 
 
 ‒ 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Extrapolatie 2034
 
 
 1.251.889
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.251.889
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2020 ontv
 
 
 312.681
 
 
 14.051
 
 
 15.431
 
 
 15.866
 
 
 18.235
 
 
 14.395
 
 
 16.471
 
 
 24.248
 
 
 24.248
 
 
 24.248
 
 
 24.248
 
 
 24.248
 
 
 24.248
 
 
 24.248
 
 
 24.248
 
 
 24.248
 
 
 
 
 Ministerie LNV: Beheerautoriteit Wadden
 
 
 ‒ 3.200
 
 
 ‒ 610
 
 
 ‒ 815
 
 
 ‒ 885
 
 
 ‒ 890
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Noordzeeakkoord
 
 
 ‒ 46.800
 
 
 ‒ 4.255
 
 
 ‒ 4.255
 
 
 ‒ 4.255
 
 
 ‒ 4.255
 
 
 ‒ 4.255
 
 
 ‒ 4.255
 
 
 ‒ 4.254
 
 
 ‒ 4.254
 
 
 ‒ 4.254
 
 
 ‒ 4.254
 
 
 ‒ 4.254
 
 
 
 
 
 
 
 
 XII: Opdracht VNAC Cyber Security big data
 
 
 570
 
 
 170
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 XII: Subsidie Milieu Centraal bijdrage DF microplastics
 
 
 ‒ 80
 
 
 ‒ 64
 
 
 ‒ 16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 OCW: Uitvoering gebiedsagenda's
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ministerie VWS: microplastics
 
 
 ‒ 50
 
 
 ‒ 50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2021
 
 
 
 
 
 7.892
 
 
 
 
 9.459
 
 
 
 
 10.778
 
 
 
 
 12.942
 
 
 
 
 9.992
 
 
 
 
 12.068
 
 
 
 
 19.846
 
 
 
 
 19.846
 
 
 
 
 19.846
 
 
 
 
 19.846
 
 
 
 
 19.846
 
 
 
 
 24.100
 
 
 
 
 24.100
 
 
 
 
 24.100
 
 
 
 
 1.275.989
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW
 
 
 
 
 
 834.443
 
 
 
 
 1.053.739
 
 
 
 
 1.117.261
 
 
 
 
 1.358.566
 
 
 
 
 1.279.024
 
 
 
 
 1.428.098
 
 
 
 
 1.182.887
 
 
 
 
 1.256.480
 
 
 
 
 1.156.550
 
 
 
 
 1.042.263
 
 
 
 
 983.332
 
 
 
 
 1.067.142
 
 
 
 
 945.816
 
 
 
 
 1.210.602
 
 
 
 
 1.275.989
 
 
 
 
 
 Ministerie IenW
 
 
 ‒ 2.104
 
 
 ‒ 2.104
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ministerie EZK
 
 
 2.660
 
 
 2.660
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ministerie LNV
 
 
 ‒ 716
 
 
 ‒ 716
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ministerie BZK
 
 
 50
 
 
 50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2020
 
 
 
 
 ‒ 110
 
 
 
 
 ‒ 110
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW
 
 
 
 
 
 834.333
 
 
 
 
 1.053.739
 
 
 
 
 1.117.261
 
 
 
 
 1.358.566
 
 
 
 
 1.279.024
 
 
 
 
 1.428.098
 
 
 
 
 1.182.887
 
 
 
 
 1.256.480
 
 
 
 
 1.156.550
 
 
 
 
 1.042.263
 
 
 
 
 983.332
 
 
 
 
 1.067.142
 
 
 
 
 945.816
 
 
 
 
 1.210.602
 
 
 
 
 1.275.989
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 
 
 932.239
 
 
 
 
 962.738
 
 
 
 
 1.132.529
 
 
 
 
 1.148.340
 
 
 
 
 1.129.016
 
 
 
 
 1.138.423
 
 
 
 
 1.131.267
 
 
 
 
 1.119.649
 
 
 
 
 993.029
 
 
 
 
 1.127.869
 
 
 
 
 1.142.596
 
 
 
 
 1.241.099
 
 
 
 
 1.247.818
 
 
 
 
 1.257.534
 
 
 
 
 1.251.899
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 
 
 826.551
 
 
 
 
 1.044.280
 
 
 
 
 1.106.483
 
 
 
 
 1.345.624
 
 
 
 
 1.269.032
 
 
 
 
 1.416.030
 
 
 
 
 1.163.041
 
 
 
 
 1.236.634
 
 
 
 
 1.136.704
 
 
 
 
 1.022.417
 
 
 
 
 963.486
 
 
 
 
 1.043.042
 
 
 
 
 921.716
 
 
 
 
 1.186.502
 
 
 
 
 1.251.899
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 
 
 834.443
 
 
 
 
 1.053.739
 
 
 
 
 1.117.261
 
 
 
 
 1.358.566
 
 
 
 
 1.279.024
 
 
 
 
 1.428.098
 
 
 
 
 1.182.887
 
 
 
 
 1.256.480
 
 
 
 
 1.156.550
 
 
 
 
 1.042.263
 
 
 
 
 983.332
 
 
 
 
 1.067.142
 
 
 
 
 945.816
 
 
 
 
 1.210.602
 
 
 
 
 1.275.989
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
 
 
 Tabel 16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water
 
 
 
 
 
 47.612
 
 
 
 
 81.520
 
 
 
 
 53.873
 
 
 
 
 50.284
 
 
 
 
 53.690
 
 
 
 
 93.662
 
 
 
 
 91.818
 
 
 
 
 86.919
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2020
 
 
 
 
 
 ‒ 26.737
 
 
 
 
 10.253
 
 
 
 
 33.328
 
 
 
 
 ‒ 4.698
 
 
 
 
 601
 
 
 
 
 ‒ 9.907
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water
 
 
 
 
 
 20.875
 
 
 
 
 91.773
 
 
 
 
 87.201
 
 
 
 
 45.586
 
 
 
 
 54.291
 
 
 
 
 83.755
 
 
 
 
 91.818
 
 
 
 
 86.919
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2020
 
 
 9.319
 
 
 346
 
 
 1.522
 
 
 1.446
 
 
 756
 
 
 900
 
 
 1.389
 
 
 1.522
 
 
 1.438
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2021
 
 
 
 
 
 346
 
 
 
 
 1.522
 
 
 
 
 1.446
 
 
 
 
 756
 
 
 
 
 900
 
 
 
 
 1.389
 
 
 
 
 1.522
 
 
 
 
 1.438
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water
 
 
 
 
 
 21.221
 
 
 
 
 93.295
 
 
 
 
 88.647
 
 
 
 
 46.342
 
 
 
 
 55.191
 
 
 
 
 85.144
 
 
 
 
 93.340
 
 
 
 
 88.357
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Saldo 2020 Investeren in waterkwaliteit
 
 
 0
 
 
 491
 
 
 ‒ 491
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2020
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 491
 
 
 
 
 ‒ 491
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water
 
 
 
 
 
 21.712
 
 
 
 
 92.804
 
 
 
 
 88.647
 
 
 
 
 46.342
 
 
 
 
 55.191
 
 
 
 
 85.144
 
 
 
 
 93.340
 
 
 
 
 88.357
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 30.424
 
 
 
 
 26.484
 
 
 
 
 49.444
 
 
 
 
 23.393
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2020
 
 
 
 
 
 931
 
 
 
 
 ‒ 7.438
 
 
 
 
 ‒ 24.555
 
 
 
 
 8.445
 
 
 
 
 73.444
 
 
 
 
 29.393
 
 
 
 
 21.000
 
 
 
 
 21.000
 
 
 
 
 21.000
 
 
 
 
 21.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 31.355
 
 
 
 
 19.046
 
 
 
 
 24.889
 
 
 
 
 31.838
 
 
 
 
 73.444
 
 
 
 
 29.393
 
 
 
 
 21.000
 
 
 
 
 21.000
 
 
 
 
 21.000
 
 
 
 
 21.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Grote wateren
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2020
 
 
 2.061
 
 
 444
 
 
 51
 
 
 195
 
 
 362
 
 
 870
 
 
 139
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ministerie LNV: Beheerautoriteit Wadden
 
 
 ‒ 3.200
 
 
 ‒ 610
 
 
 ‒ 815
 
 
 ‒ 885
 
 
 ‒ 890
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2021
 
 
 
 
 
 ‒ 166
 
 
 
 
 ‒ 764
 
 
 
 
 ‒ 690
 
 
 
 
 ‒ 528
 
 
 
 
 870
 
 
 
 
 139
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 31.189
 
 
 
 
 18.282
 
 
 
 
 24.199
 
 
 
 
 31.310
 
 
 
 
 74.314
 
 
 
 
 29.532
 
 
 
 
 21.000
 
 
 
 
 21.000
 
 
 
 
 21.000
 
 
 
 
 21.000
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Saldo 2020 Investeren in waterkwaliteit
 
 
 0
 
 
 ‒ 3.525
 
 
 3.525
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ministerie EZK: getij Grevelingen
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ministerie LNV: PAGW
 
 
 ‒ 1.338
 
 
 ‒ 1.338
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2020
 
 
 
 
 ‒ 838
 
 
 
 
 ‒ 4.363
 
 
 
 
 3.525
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 26.826
 
 
 
 
 21.807
 
 
 
 
 24.199
 
 
 
 
 31.310
 
 
 
 
 74.314
 
 
 
 
 29.532
 
 
 
 
 21.000
 
 
 
 
 21.000
 
 
 
 
 21.000
 
 
 
 
 21.000
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 49.476
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.450
 
 
 
 
 9.100
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2020
 
 
 
 
 
 ‒ 21.867
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 24.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 27.609
 
 
 
 
 19.990
 
 
 
 
 19.450
 
 
 
 
 19.100
 
 
 
 
 25.000
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Delta aanpak Waterkwaliteit microplastics
 
 
 ‒ 939
 
 
 ‒ 939
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ministerie IenW: Subsidie Milieu Centraal bijdrage DF microplastics
 
 
 ‒ 80
 
 
 ‒ 64
 
 
 ‒ 16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vervolgaanpak bezien vergunningen
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 250
 
 
 ‒ 750
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ministerie VWS: microplastics
 
 
 ‒ 50
 
 
 ‒ 50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2021
 
 
 
 
 
 ‒ 1.303
 
 
 
 
 ‒ 766
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 26.306
 
 
 
 
 19.224
 
 
 
 
 19.450
 
 
 
 
 19.100
 
 
 
 
 25.000
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Saldo 2020 Investeren in waterkwaliteit
 
 
 0
 
 
 ‒ 9.754
 
 
 9.754
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboekingen naar hfdst XII
 
 
 ‒ 1.141
 
 
 ‒ 1.141
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ministerie LNV: Bedrijfswaterwijzer en Nationale analyse waterkwaliteit
 
 
 ‒ 192
 
 
 ‒ 192
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2020
 
 
 
 
 ‒ 1.333
 
 
 
 
 ‒ 11.087
 
 
 
 
 9.754
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 15.219
 
 
 
 
 28.978
 
 
 
 
 19.450
 
 
 
 
 19.100
 
 
 
 
 25.000
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 127.512
 
 
 
 
 117.994
 
 
 
 
 112.767
 
 
 
 
 82.777
 
 
 
 
 54.690
 
 
 
 
 95.662
 
 
 
 
 91.818
 
 
 
 
 86.919
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 79.839
 
 
 
 
 130.809
 
 
 
 
 131.540
 
 
 
 
 96.524
 
 
 
 
 152.735
 
 
 
 
 115.148
 
 
 
 
 112.818
 
 
 
 
 107.919
 
 
 
 
 21.000
 
 
 
 
 21.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 78.716
 
 
 
 
 130.801
 
 
 
 
 132.296
 
 
 
 
 96.752
 
 
 
 
 154.505
 
 
 
 
 116.676
 
 
 
 
 114.340
 
 
 
 
 109.357
 
 
 
 
 21.000
 
 
 
 
 21.000
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2020 Investeren in waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 63.757
 
 
 
 
 143.589
 
 
 
 
 132.296
 
 
 
 
 96.752
 
 
 
 
 154.505
 
 
 
 
 116.676
 
 
 
 
 114.340
 
 
 
 
 109.357
 
 
 
 
 21.000
 
 
 
 
 21.000
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 332
 
 
 
 
 508
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2020
 
 
 
 
 
 385
 
 
 
 
 ‒ 451
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 717
 
 
 
 
 57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2021
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 717
 
 
 
 
 57
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2020
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 717
 
 
 
 
 57
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 332
 
 
 
 
 508
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 717
 
 
 
 
 57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 717
 
 
 
 
 57
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.2
 Projectoverzichten
 
 In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
 
 
 •
 – van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen; 
 
 
 •
 – van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project. 
 
 
 In de kamerbrief «Gevolgen PAS-uitspraak en PFAS voor IenW-projecten in het kader van het MIRT (inclusief met kustlijnzorg)» (2019 Z 22 687) zijn vertragingen binnen het MIRT-programma gemeld. Deze vertragingen zijn niet verwerkt in onderstaande projectoverzichten, aangezien de vertragingen nog onvoldoende concreet zijn. De mijlpalen worden geactualiseerd wanneer meer duidelijkheid komt over de concrete effecten van de PAS en de PFAS op de projectplanningen.
 De stand «vorig» betreft de stand in de Ontwerpbegroting 2021.
 
 
 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
 
 Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma
 Mutaties Tweede suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 Tabel 17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02)
 
 
 Kasbudget 2020
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Project HWBP-2
 
 
 
 
 
 
 
 2022
 
 
 2022
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HWBP-2 Rijksprojecten
 
 
 10
 
 
 9
 
 
 190
 
 
 190
 
 
 
 
 
 
 
 HWBP-2 Waterschapsprojecten
 
 
 146
 
 
 128
 
 
 2.452
 
 
 2.452
 
 
 
 
 
 
 
 Overige projectkosten (Programmabureau)
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 46
 
 
 46
 
 
 
 
 
 
 
 afrondingen
 
 
 ‒ 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 156
 
 
 
 
 139
 
 
 
 
 2.688
 
 
 
 
 2.688
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (DF 1.01.01/02)
 
 
 
 
 156
 
 
 
 
 139
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ruimte voor de Rivier
 Mutaties Tweede suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03)
 
 
 Kasbudget 2020
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Project RvdR
 
 
 
 
 
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectbudget RvdR
 
 
 7
 
 
 10
 
 
 2.258
 
 
 2.258
 
 
 
 
 
 
 
 afrondingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 2.258
 
 
 
 
 2.258
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (DF 1.01.03)
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Maaswerken
 Mutaties Tweede suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 Tabel 19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04)
 
 
 Kasbudget 2020
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Project Maaswerken
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Grensmaas
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 117
 
 
 117
 
 
 2017/2027
 
 
 2017/2027
 
 
 
 
 
 Zandmaas
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 401
 
 
 401
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 afrondingen
 
 
 ‒ 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 518
 
 
 
 
 518
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (DF 1.01.04)
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieprogramma waterveiligheid
 Mutaties Tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 Tabel 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02)
 
 
 Kasbudget 2020
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma HWBP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HWBP Rijksprojecten
 
 
 7
 
 
 6
 
 
 640
 
 
 640
 
 
 
 
 
 
 
 HWBP Waterschapsprojecten
 
 
 219
 
 
 242
 
 
 5.880
 
 
 5.880
 
 
 
 
 
 
 
 HWBP Overige projectkosten (programmabureau)
 
 
 9
 
 
 9
 
 
 99
 
 
 99
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dijkversterking en herstel steenbekleding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Maatregelen i.r.t. rivierverruiming
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 191
 
 
 192
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023
 
 
 6
 
 
 5
 
 
 27
 
 
 25
 
 
 
 
 
 
 
 Zandhonger Oosterschelde
 
 
 3
 
 
 4
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 
 
 
 
 
 Kennisprogramma Zeespiegelstijging
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Primaire waterkering Vlieland
 
 
 0
 
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 2018/2019
 
 
 2018/2019
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kribverlaging Pannerdensch Kanaal
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 19
 
 
 19
 
 
 2023
 
 
 2023
 
 
 
 
 
 IJsseldelta 2e fase
 
 
 9
 
 
 11
 
 
 95
 
 
 95
 
 
 
 
 
 
 
 Monitoring Langsdammen Waal
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige onderzoeken en kleine projecten
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1.169
 
 
 1.169
 
 
 
 
 
 
 
 Dijkversterking en herstel steenbekleding
 
 
 26
 
 
 23
 
 
 827
 
 
 827
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 afrondingen
 
 
 
 ‒ 1
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 286
 
 
 
 
 306
 
 
 
 
 8.970
 
 
 
 
 8.971
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (DF 1.02.02)
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 240
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (-)
 
 
 
 
 ‒ 21
 
 
 
 
 ‒ 66
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verkenningen en planuitwerking waterveiligheid
 Mutaties Tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 Tabel 21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01)
 
 
 Budget
 
 
 Openstelling
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 Huidig
 
 
 Vorig
 
 
 Huidig
 
 
 Vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reservering Areaalgroei
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk)
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 
 
 
 
 Ambitie Afsluitdijk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas
 
 
 127
 
 
 127
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IJsseldelta 2e fase
 
 
 84
 
 
 84
 
 
 2022
 
 
 2022
 
 
 
 
 afronding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma planuitwerking en verkenning
 
 
 
 
 231
 
 
 
 
 231
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting DF 1.02.01
 
 
 
 
 231
 
 
 
 
 231
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen
 
 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening
 Mutaties Tweede suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02)
 
 
 Kasbudget 2020
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Deltaplan Zoetwater
 
 
 15
 
 
 16
 
 
 75
 
 
 76
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ecologische maatregelen Markermeer
 
 
 7
 
 
 6
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 2021/2022
 
 
 2021/2022
 
 
 
 
 
 Besluit Beheer Haringvlietsluizen
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 83
 
 
 83
 
 
 2018/2029
 
 
 2018/2029
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 23
 
 
 
 
 24
 
 
 
 
 168
 
 
 
 
 169
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (DF 2.02.02)
 
 
 
 
 23
 
 
 
 
 24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening
 Mutaties Tweede suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verkenningen en planuitw.programma (2.02.01)
 
 
 Budget
 
 
 Oplevering/openstelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 Huidig
 
 
 Vorig
 
 
 Huidig
 
 
 Vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma planuitwerking en verkenning
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting DF 2.02.01
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
 
 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 Mutaties Tweede suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 Tabel 24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 Kasbudget 2020
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 Huidig
 
 
 Vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 Huidig
 
 
 Vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Afsluitdijk
 
 
 73
 
 
 21
 
 
 1.643
 
 
 1.621
 
 
 2025
 
 
 2022
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Totaal programma
 
 
 
 
 73
 
 
 
 
 21
 
 
 
 
 1.643
 
 
 
 
 1.621
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting DF 4.02.01
 
 
 
 
 73
 
 
 
 
 21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Een van de indices waarmee het DBFM contract Afsluitdijk wordt geindexeerd betreft de CBS-index 4211b Wegen met gesloten verharding. Van deze index is dit jaar het basisjaar verlegd en is tevens de samenstelling van de index aangepast. Deze aanpassing betekent een verhoging van het projectbudget met € 21,6 miljoen.
 De opleveringsdatum is gewijzigd van 2022 naar 2025. Deze vertraging is een gevolg van de problematiek rondom de hydraulische randvoorwaarden. Voor nadere informatie omtrent deze problematiek verwijs ik u naar de Kamerbrief van 4 november 2020 voor het Wetgevingsoverleg Water.
 
 
 
 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
 
 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water
 Mutaties Tweede suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasbudget 2020
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 KRW 1e tranche
 
 
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 
 
 
 
 
 KRW 2e en 3e tranche
 
 
 22
 
 
 21
 
 
 625
 
 
 625
 
 
 2027
 
 
 2027
 
 
 
 
 
 afrondingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma
 
 
 
 
 22
 
 
 
 
 21
 
 
 
 
 655
 
 
 
 
 655
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting DF 7.01.01
 
 
 
 
 22
 
 
 
 
 21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieprogramma waterkwaliteit
 Mutaties Tweede suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasbudget 2020
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verruiming vaargeul Westerschelde
 
 
 22
 
 
 22
 
 
 26
 
 
 26
 
 
 
 
 
 
 
 Grote wateren
 
 
 1
 
 
 3
 
 
 166
 
 
 168
 
 
 2032
 
 
 2032
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 afrondingen
 
 
 1
 
 
 ‒ 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma
 
 
 
 
 24
 
 
 
 
 24
 
 
 
 
 192
 
 
 
 
 194
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting DF 7.02.01
 
 
 
 
 24
 
 
 
 
 24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verkenning en planuitwerking waterkwaliteit
 Mutaties Tweede suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 Tabel 27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verkenningen en planuitw.programma (7.02.02)
 
 
 Budget
 
 
 Oplevering/openstelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 Huidig
 
 
 Vorig
 
 
 Huidig
 
 
 Vorig
 
 
 
 
 
 
 
 EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit
 
 
 4
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Grevelingen
 
 
 102
 
 
 102
 
 
 2023
 
 
 2023
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma planuitwerking en verkenning
 
 
 
 
 106
 
 
 
 
 104
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting DF 7.02.02
 
 
 
 
 106
 
 
 
 
 104