Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Memorie van toelichting
Datum: 2014-07-08 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Vergaderjaar 2009-2010
 
 
 
 KST137764
 2009-2010
 
 32 222 XII
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat (XII) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 
 
 
 
 Nr. 
 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)
 De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden
op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk
bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel
strekt ertoe om voor het jaar 2009 wijzigingen aan te brengen in de departementale
begrotingsstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
 
 De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel
B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 De Minister van Verkeer en Waterstaat,
 C. M. P. S. Eurlings
 
 B. BEGROTINGSTOELICHTING
 1. Leeswijzer
 2. Het beleid
 2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties
 2.2 De beleidsartikelen
 2.3 De niet-beleidsartikelen
 1. Leeswijzer
 Allereerst is de begrotingsstaat voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten
voor de begroting van Verkeer en Waterstaat (XII) opgenomen. Hierin wordt
inzicht gegeven in de financiële mutaties die op artikelniveau worden
voorgesteld in de begroting voor het jaar 2009.
 
 Daarna is onder 2. Het beleid in de begrotingstoelichting eerst de aansluiting
gemaakt met de budgettaire nota van het Ministerie van Financiën.
 Vervolgens worden de belangrijkste begrotingsmutaties uit dit wetsvoorstel
gespecificeerd en toegelicht.
 
 Als laatste wordt onder 2.2 en 2.3 De (niet-)beleidsartikelen inzicht
gegeven in de mutaties op financieel instrumentniveau, die zijn opgenomen
in de begrotingsstaat.
 
 Wat betreft de mutaties die zijn opgenomen in de Miljoenennota
2010 (Vermoedelijke Uitkomsten 2009), wordt opgemerkt dat deze op
dezelfde wijze als de voorgestelde Najaarsnotamutaties in de onder 2.2 opgenomen
opbouw van de productartikelen per financieel instrument inzichtelijk zijn
gemaakt.
 Deze mutaties zijn toegelicht in de begroting 2010 en daarmee reeds aan
de Kamer voorgelegd.
 2. Het beleid
 2.1 Overzicht belangrijkste suppletore uitgaven-
en ontvangstenmutaties
 Belangrijkste suppletore mutaties 2009 (Najaarsnota) (x
EUR 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.nr.
 Uitgaven 
 Ontvangsten 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2009
 
 
 
 8 794,2
 
 
 90,4
 
 
 
 Amendement van der Staaij en Cramer, 2008–2009, 31 700
XII, nr. 13 
 
 0,0 
 
 
 
 Amendement Roefs en Koopmans, 2008–2009, 31 700 XII,
nr. 41 
 
 0,0
 
 
 
 Amendement Koopmans en Cramer, 2008–2009, 31 700 XII,
nr. 50
 
 0,0 
 
 
 
 Amendement van der Staaij en Cramer, 2008–2009, 31 700
XII, nr. 13 
 
 
 
 
 
 Nota van Wijziging, 2009–2009, 31 700 XII, nr. 43 
 
 – 3,4 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2009
 
 
 
 8 790,8
 
 
 90,4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletore begroting 2009
 
 
 
 9 126,8
 
 
 117,4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – mutaties Miljoenennota 2010 (uitkomst 2009) 
 
 – 22,9 
 5,9
 
 
 – mutaties Najaarsnota 2009 (belangrijkste) 
 
 
 
 
 
 1. Diverse hogere uitgaven 
 34 
 26,4 
 
 
 
 2. Large Low Speed Facility (bijdrage ministerie van EZ) 
 35
 5,5 
 
 
 
 3. 1e tranche huisvesting NLR 
 35 
 4,6
 
 
 
 4. Lagere FES gerelateerde uitgaven 
 36 
 – 14,4
 
 
 
 FES bijdrage 
 41 
 
 – 14,4
 
 
 5. Investeringsprogramma lucht 
 36 
 – 2,8 
 
 
 
 6. GIS 3 
 36 
 – 10,0 
 
 
 
 7. Bijdrage aan het Infrastructuurfonds
 39 
 – 33,4 
 
 
 
 8. Deltaris 
 41 
 2,5 
 2,5
 
 
 9. Omzetgarantie IBM 
 41 
 3,7 
 
 
 
 10. Doorberekeningen andere Ministeries 
 41 
 4,2 
 4,2
 
 
 11. Dienstverleningsovereenkomst met ministerie Sociale Zaken
en werkgelegenheid 
 41 
 6,7 
 
 
 
 12. Regeringsvliegtuig 
 41
 1,0 
 
 
 
 13. LVNL 
 35 
 PM 
 
 
 
 Diversen
 
 – 14,0 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletore begroting 2009
 
 
 
 9 083,9
 
 
 115,6
 
 
 
 
 
 Toelichting:
 Dit wetsvoorstel sluit geheel aan bij de Najaarsnota 2009 van het Ministerie
van Financiën. De belangrijkste voorgestelde mutaties opgenomen in bovenstaande
tabel worden hieronder toegelicht. Voor het overige gaat het om relatief beperkte,
meer technische verschuivingen.
 
 1. De verhoging van dit artikel betreffen uitgaven:
 • voor de apparaat- en programmauitgaven van de projectdirectie implementatie
Elverding (besluitvorming Infra);
 • in het kader van het programma Filevermindering;
 • Internet in de trein;
 • mobiliteitsmanagement naar aanleiding van adviezen cie. De Waal;
 • OV-chipkaart (extra WROOV-onderzoek door vertraging OV-chipkaart
en lopende communicatie- en organisatiekosten);
 • Multimodale reisinformatie.
   Aangezien het hier uitgaven zijn die betrekking hebben op Infra
uitgaven en die op het Infrastructuurfonds begroot zijn, vindt een overboeking
plaats uit het Infrastructuurfonds naar artikel 34.
 
 2. Dit betreft de bijdrage van het ministerie van Economische Zaken ter
financiering van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium (NLR) voor
de urgente vervangingsinvesteringen in de Large Low Speed Facility (Duits
Nederlandse Windtunnel). De urgente vervangingsinvesteringen hebben een doorlooptijd
van 3 jaar en bedragen € 11 mln., waarvan € 5,5 mln. ten
laste van het NLR en € 5,5 mln ten laste van de DLR (Duits zusterinstituut
van het NLR). Het aandeel van het NLR in de periode 2009 tot en met 2011 wordt
gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken die hiertoe bij Najaarsnota € 5,5
mln. overhevelt naar VenW als penvoerder. VenW verzorgt in dit kader als penvoerder
de betaalbaarstelling door het ministerie van Economische Zaken aan het NLR.
 
 3. Verkeer en Waterstaat vergoedt in 2009 € 5,5 mln. aan het
NLR ten behoeve van de renovatie en gedeeltelijke vervanging van de huisvesting
van het NLR. Deze bijdrage zal in de vorm van een eenmalige afkoopsom worden
betaald voor de voorbereidende werkzaamheden in 2009 tot en met 2011, specifiek
ten behoeve van het voorontwerp, het definitief ontwerp, bouw- en milieuvergunningenprocedure,
bestek en eerste aanbestedingen. Van het bedrag van € 5,5 mln. wordt € 0,9 mln. binnen artikel 35 gecompenseerd, zodat dit artikel verhoogd wordt
met € 4,6 mln.
 
 4. Bij het project Auto van de Toekomst/Schoner en Zuiniger, Biobrandstoffen
en de Stichting Transumo (TRANsition SUstainable MObility), die uit het Fonds
Economische Structuurversterking (FES) worden gefinancierd, worden lagere
uitgaven verwacht van in totaal € 14,4 mln. De bijdrage uit het
FES kan analoog daaraan met eenzelfde bedrag worden verminderd (artikel 41.09).
 
 5. Op het investeringsprogramma Lucht ontstaat een overschot doordat de
evaluatie van het Innovatie programma Logistiek is vertraagd.
 
 6. Door tegenvallende prestaties van de ingenieursbureaus, verantwoordelijk
voor het akoestisch onderzoek en het ontwerp van de geluidwerende voorzieningen,
is de einddatum van de isolatiewerkzaamheden verschoven van 31 december
2010 naar 31 juli 2011. Tijdens de resterende looptijd is het geluidsisolatieproject
ook sterk afhankelijk van de prestaties van de ingeschakelde marktpartijen.
Gelet hierop is een planning uitgewerkt waarin de markt optimaal functioneert
en een variant waarin gerekend wordt met vertragingen. De bandbreedte tussen
de beide planningen varieert tussen 30 april 2011 en 30 november
2011. Op basis van de nieuwe planning wordt verwacht dat op 31 juli 2011
de isolatie van woningen zal zijn afgerond.
   Door deze vertraging kan veel minder snel gestart worden met het
daadwerkelijk aanbrengen van de akoestische voorzieningen. (wel zijn inmiddels
500 woningen in een uitvoeringscontract ondergebracht. Deze worden echter
pas in 2010/2011 afgerekend)
   Aangezien verreweg het grootste gedeelte van het projectbudget
(ca 70%) is gereserveerd voor het aanbrengen van deze voorzieningen
door aannemers, moet een flink bedrag (€ 10) worden doorgeschoven
naar 2011.
 
 7. Via artikel 39 verlopen de bijdragen aan en van het Infrastructuurfonds.
   De opgenomen mutatie heeft met name betrekking op de vergoeding
van de BTW-gelden HSL/Betuweroute, de overboekingen naar artikel 34 (zie punt
1) en de overboeking naar het Gemeente Fonds voor de tweede tranche Spoorse
Doorsnijdingen.
 
 8. Het betreft uitgaven voor Deltaris (TNO Bouw en Ondergrond-Bodem en
grondwater). Tegenover deze uitgaven staat een bijdrage van het ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor Deltaris tot eenzelfde bedrag
(artikel 41.09).
 
 9. Dit vloeit voort uit het gegeven dat er dit jaar minder kosten dan
geraamd met betrekking tot het outsourcingscontract IBM kunnen worden doorberekend
aan de afnemende VenW diensten.
 
 10. Met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Volksgezondheid Welzijn en Sport, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Financiën
zijn dienstverleningsovereenkomsten afgesloten op het gebied van ICT, E-Inspecties
en inhuurbudget. Tegenover deze uitgaven staan bijdragen van genoemde ministeries
voor eenzelfde bedrag (artikel 41.09).
 
 11. Door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt ca. € 6,7
mln. naar de begroting van VenW overgeboekt in verband met een gesloten dienstverleningsoverkomst
waarin de ICT dienstverlening door SSO-ICT is vastgelegd.
 
 12. De hogere uitgaven voor het regeringsvliegtuig betreffen BTW-kosten
omdat de modificatie van het regeringsvliegtuig thans in Nederland wordt
uitgevoerd. In Engeland, waar dit in eerste instantie zou gebeuren, is dit
een van BTW vrijgestelde activiteit. Daarnaast zijn de kosten die verband
houden met de noodzakelijke beveiliging van het toestel gestegen.
 
 13. Egalisatiereserve Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)
 Geconstateerd wordt dat de inkomsten en uitgaven op de korte termijn niet
met elkaar in overeenstemming kunnen worden gebracht zonder draconische tariefsverhogingen
en/of kostenreducties. Een oplossing voor de geconstateerde onevenwichtigheid,
die tevens past in het streven van de Europese Commissie naar een stabiele
tariefpolitiek, kan worden gevonden in een aanzienlijke structurele kostenreductie
in combinatie met de introductie van een egalisatiereserve. Met een dergelijke
egalisatiereserve is LVNL in staat om gerekend over een periode van vijf jaar
tot een nagenoeg sluitende exploitatie te komen en een stabiele tariefpolitiek
te volgen. Bezien zal worden of het noodzakelijk is om een overheidsbijdrage
aan die reservevorming te leveren, en zo ja, in welke omvang, op welke wijze
en tegen welke condities, waaronder in ieder geval een voldoende mate van
structurele kostenreductie. Een eventuele (tijdelijke) overheidsbijdrage kan
plaats hebben in de vorm van een garantstelling, schatkistbankieren, een dotatie
of een mix van deze instrumenten. Daarover moet nog verder overleg worden
gevoerd. Een en ander is mede afhankelijk van de financiële positie LVNL
waarnaar nog nader (accountants)onderzoek plaats vindt. Ten tijde van het
opstellen van deze Najaarsnota is de exacte omvang van deze bijdrage nog niet
bekend.
 2.2 De beleidsartikelen
 Artikel 31 Integraal Waterbeleid
 Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2009 (Bedragen
in EUR 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 31 Integraal
Waterbeleid
 
 Stand ontwerpbegroting 
 Stand 1e suppletore begroting 
 Mutaties 2e suppletore 
 Stand 2e suppletore begroting 
 
 
 
 
 Milj.nota 
 Najaarsnota
 
 
 
 (1) 
 (2) 
 (3) 
 (4)
 (5)=(2 t/m 4) 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 72 581
 
 
 74 627
 
 
 2 175
 
 
 – 495
 
 
 76 307
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 79 382
 
 
 81 857
 
 
 677
 
 
 – 3 042
 
 
 79 492
 
 
 
 
 31.01 Bestuurlijke Organisatie en instrumentatie
 
 
 32 356
 
 
 38 202
 
 
 – 1 483
 
 
 – 4 141
 
 
 32 578
 
 
 
 31.01.01 Algemene strategie en beleidsvorming 
 13 401 
 19 538 
 – 997 
 – 798
 17 743 
 
 
 31.01.02 HGIS Partners voor Water 
 14 687
 14 396 
 0 
 – 2 396 
 12 000 
 
 
 31.01.03 Leven met Water 
 4 268 
 4 268 
 – 486 
 – 947 
 2 835
 
 
 
 31.02 Veiligheid
 
 
 14 805
 
 
 15 505
 
 
 356
 
 
 333
 
 
 16 194
 
 
 
 31.02.01 Hoogwaterbescherming 
 9 426
 9 740 
 272 
 197 
 10 209 
 
 
 31.02.02 Kust 
 1 973
 1 816 
 3 
 136 
 1 955 
 
 
 31.02.03 Inspectie VenW
 3 406 
 3 949 
 81 
 0 
 4 030 
 
 
 
 31.03 Waterkwantiteit
 
 
 3 613
 
 
 2 418
 
 
 251
 
 
 – 59
 
 
 2 610
 
 
 
 31.03.01 Waterbeleid 21e eeuw 
 3 613 
 2 418
 251 
 – 59 
 2 610 
 
 
 
 31.04 Waterkwaliteit
 
 
 28 608
 
 
 25 732
 
 
 1 553
 
 
 825
 
 
 28 110
 
 
 
 31.04.01 Europese kaderrichtlijn water 
 21 627 
 18 510
 792 
 495 
 19 797 
 
 
 31.04.02 OSPAR/Europese Mariene Strategie 
 3 313 
 3 554 
 85 
 297 
 3 936 
 
 
 31.04.03 Inspectie VenW 
 3 668 
 3 668 
 676 
 33 
 4 377 
 
 
 Van totale uitgaven: 
 
 
 
 
 
 
 
 – Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 9 538 
 
 
 – Agentschapsbijdragen
 
 
 
 
 25 970 
 
 
 – Restant 
 
 
 
 
 43 984
 
 
 – waarvan op 1 oktober 2009 juridisch
verplicht
 
 
 
 
 92% 
 
 
 
 31.09 Ontvangsten
 
 
 570
 
 
 570
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 570
 
 
 
 
 
 Artikel 32 Het bereiken van optimale veiligheid in of
als gevolg van mobiliteit
 Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2009 (Bedragen
in EUR 1 000)
 Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2009 (Bedragen
in EUR 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 32 Het
bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit
 
 Stand ontwerpbegroting 
 Stand 1e suppletore begroting 
 Mutaties 2e
suppletore 
 Stand 2e suppletore
begroting 
 
 
 
 
 Milj.nota
 Najaarsnota 
 
 
 
 (1) 
 (2)
 (3) 
 (4) 
 (5)=(2 t/m 4) 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 51 411
 
 
 52 636
 
 
 429
 
 
 92
 
 
 53 157
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 54 411
 
 
 55 956
 
 
 429
 
 
 – 1 973
 
 
 54 412
 
 
 
 
 32.01 Aantal verk.slachtoffers op de weg verm.
 
 
 48 850
 
 
 49 592
 
 
 41
 
 
 – 1 973
 
 
 47 660
 
 
 
 32.01.01 Alg.strategie en beleidsontwikkeling 
 1 811 
 1 811 
 – 131 
 27 
 1 707
 
 
 32.01.02 Vereisten aan voertuig en technologie 
 4 609
 4 609 
 89 
 0 
 4 698 
 
 
 32.01.03 Gedragsbeinvloeding
 26 379 
 24 562 
 – 305 
 – 2 000 
 22 257
 
 
 32.01.04 Aanpassingen aan weginfrastructuur 
 0 
 0 
 0 
 0
 0 
 
 
 32.01.05 Inspectie Verkeer en Waterstaat 
 16 051
 18 610 
 388 
 0 
 18 998 
 
 
 
 32.02 Aantal verk.slachtoffers op het spoor
verm.
 
 
 5 471
 
 
 6 276
 
 
 385
 
 
 0
 
 
 6 661
 
 
 
 32.02.01 Alg.strategie en beleidsontwikkeling
 201 
 0 
 56 
 0 
 56 
 
 
 32.02.02 Kadernota Railveiligheid «Veiligheid op de rails» 
 218 
 419 
 9 
 0 
 428
 
 
 32.02.03 Inspectie Verkeer en Waterstaat 
 5 052 
 5 857
 320 
 0 
 6 177 
 
 
 
 32.03 Sociale veilgheid OV verbeteren
 
 
 90
 
 
 88
 
 
 3
 
 
 0
 
 
 91
 
 
 
 32.03.01 Alg.strategie en beleidsontwikkeling 
 27 
 27 
 0 
 0 
 27
 
 
 32.03.02 Uitv.beleidskader Sociale Veiligheid OV 
 63
 61 
 3 
 0 
 64 
 
 
 Van totale uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 – Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 2 491 
 
 
 – Agentschapsbijdragen
 
 
 
 
 26 028 
 
 
 – Restant 
 
 
 
 
 25 893
 
 
 – waarvan op 1 oktober 2009 juridisch
verplicht
 
 
 
 
 100% 
 
 
 
 32.09 Ontvangsten
 
 
 3 700
 
 
 3 700
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3 700
 
 
 
 
 
 
 Uit het artikelonderdeel 32.01.03 worden aan de Fietsersbond ( € 0,465
mln.), Stichting Nationaal Instituut Gezondheidszorg (€ 0,125 mln.),
Algemene Bond voor Ouderen (€ 0,883 mln.) Stichting Connekt en de
Verenigde Eigen Rijders Nederland (€ 1,2 mln.) subsidie verleend
voor gedragsbeinvloeding. Het kabinet heeft in 2008 het zogenaamde Dieselakkoord
gesloten. Onderdeel van dit akkoord was het programma om het imago van transport
en logistiek te verbeteren. Met de subsidie aan de Verenigde Eigen Rijders
Nederland wordt invulling gegeven aan dit programma.
 Artikel 33 Veiligheid gericht op de beheersing van veiligheidsrisico’s
 Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2009 (Bedragen
in EUR 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 33 Veiligheid
gericht op de beheersing van veiligheidsrisico’s
 
 Stand ontwerpbegroting 
 Stand 1e suppletore begroting 
 Mutaties 2e suppletore 
 Stand 2e suppletore begroting 
 
 
 
 
 Milj.nota
 Najaarsnota 
 
 
 
 (1) 
 (2)
 (3) 
 (4) 
 (5)=(2 t/m 4) 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 46 147
 
 
 50 601
 
 
 6 577
 
 
 – 2 205
 
 
 54 973
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 47 747
 
 
 53 245
 
 
 6 863
 
 
 – 2 281
 
 
 57 827
 
 
 
 
 33.01 Externe veiligheid
 
 
 7 847
 
 
 9 910
 
 
 239
 
 
 135
 
 
 10 284
 
 
 
 33.01.01 Verb.veiligh.verv.gev.stoffen 
 3 572 
 4 461
 209 
 850 
 5 520 
 
 
 33.01.02 Externe veiligheid luchthavens
 393 
 1 159 
 – 58 
 – 715 
 386 
 
 
 33.01.03 Aankoop LIB veiligh.sloopzone’s Schiphol 
 1 320 
 1 320 
 28 
 0
 1 348 
 
 
 33.01.04 IVW-domein goederenvervoer 
 2 562
 2 970 
 60 
 0 
 3 030 
 
 
 
 33.02 Veiligh. Goederenverv.scheepvaart
 
 
 16 682
 
 
 18 234
 
 
 1 008
 
 
 – 1 089
 
 
 18 153
 
 
 
 33.02.01 Verbeteren veiligheid zeevaart 
 2 163 
 1 453 
 693 
 – 720 
 1 426
 
 
 33.02.02 Verbeteren veiligheid zeehavens 
 892 
 1 106
 – 37 
 – 433 
 636 
 
 
 33.02.03 Verbeteren veiligheid binnenwateren 
 614 
 654 
 55 
 – 262 
 447 
 
 
 33.02.04 IMO (HGIS) 
 416 
 416 
 0 
 – 87 
 329 
 
 
 33.02.05 IVW-domein binnenvaart, koopvaardij en visserij 
 12 597 
 14 605
 297 
 413 
 15 315 
 
 
 
 33.03 Veiligheid luchtvaart
 
 
 22 427
 
 
 24 328
 
 
 5 568
 
 
 – 1 277
 
 
 28 619
 
 
 
 33.03.01 Verbetering veiligheid luchtvaart 
 1 619 
 1 098
 1 205 
 – 50 
 2 253 
 
 
 33.03.02 ICAO en EASA (HGIS)
 1 365 
 1 365 
 0 
 – 155 
 1 210 
 
 
 33.03.03 Internationaal 
 4 250 
 1 250 
 251 
 – 1 072 
 429
 
 
 33.03.04 IVW-domein luchthavens/luchtruim, luchtvaart- operationele-
en luchtvaarttechnische bedijven 
 15 193 
 17 615
 3 712 
 0 
 21 327 
 
 
 33.03.05 Luchtvaartveiligheid BES
 0 
 3 000 
 400 
 0 
 
 
 
 33.03.06 Galileo Supervisory Authority 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 33.04 Bescherming tegen moedwillige verstoring
 
 
 791
 
 
 773
 
 
 48
 
 
 – 50
 
 
 771
 
 
 
 33.04.01 Beveiliging scheepvaart en zeehavens 
 449 
 431
 34 
 – 50 
 415 
 
 
 33.04.02 Beveiliging luchtvaart 
 278
 278 
 11 
 0 
 289 
 
 
 33.04.03 Beveiliging infrastructuur hoofdwegen 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 
 
 33.04.04 Beveiliging infrastructuur spoorwegen 
 64 
 64 
 3 
 0 
 67
 
 
 33.04.05 Beveiliging Openbaar Vervoer 
 0 
 0 
 0
 0 
 0 
 
 
 Van totale uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 – Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 4 655 
 
 
 – Agentschapsbijdragen
 
 
 
 
 45 146 
 
 
 – Restant 
 
 
 
 
 8 026
 
 
 – waarvan op 1 oktober 2009 juridisch
verplicht
 
 
 
 
 100% 
 
 
 
 33.09 Ontvangsten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 122
 
 
 122
 
 
 
 
 
 Artikel 34 Betrouwbare netwerken en acceptabele reistijd
realiseren
 Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2009 (Bedragen
in EUR 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34 Betrouwbare
netwerken, voorspelbare reistijden en een goede bereikbaarheid
 
 Stand ontwerpbegroting 
 Stand 1e suppletore begroting
 Mutaties 2e
suppletore 
 Stand 2e suppletore
begroting
 
 
 
 
 Milj.nota 
 Najaarsnota
 
 
 
 (1) 
 (2) 
 (3) 
 (4)
 (5)=(2 t/m 4) 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 83 437
 
 
 75 335
 
 
 – 3 420
 
 
 44 450
 
 
 116 365
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 87 784
 
 
 88 970
 
 
 – 5 110
 
 
 24 493
 
 
 108 353
 
 
 
 
 34.01 Netwerk weg
 
 
 6 287
 
 
 7 718
 
 
 59
 
 
 8 220
 
 
 15 997
 
 
 
 34.01.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling 
 3 039 
 4 294 
 – 25
 6 383 
 10 652 
 
 
 34.01.02 Beheer en onderhoud 
 86 
 86
 2 
 0 
 88 
 
 
 34.01.03 Anders betalen voor mobiliteit 
 0
 0 
 0 
 0 
 0 
 
 
 34.01.04 Benutting en aanleg 
 602
 602 
 24 
 2 000 
 2 626 
 
 
 34.01.05 Verkeersmanagement
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 
 
 34.01.06 Weginfrastructuur voor het goederenvervoer 
 874 
 781 
 17 
 – 163 
 635 
 
 
 34.01.07 IVW 
 1 686 
 1 955 
 41 
 0 
 1 996 
 
 
 
 34.02 Netwerk vaarwegen
 
 
 2 299
 
 
 2 246
 
 
 89
 
 
 – 54
 
 
 2 281
 
 
 
 34.02.01 Verbeteren kwaliteit vaarwegen 
 2 299
 2 246 
 89 
 – 54 
 2 281 
 
 
 
 34.03 Netwerk spoor
 
 
 42 666
 
 
 47 963
 
 
 624
 
 
 1 115
 
 
 49 702
 
 
 
 34.03.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling 
 913 
 913
 19 
 15 
 947 
 
 
 34.03.02 Beheer cf. Spoorwegwet 
 635
 635 
 25 
 0 
 660 
 
 
 34.03.03 Beheer overig 
 558 
 558
 22 
 0 
 580 
 
 
 34.03.04 Vervoer cf. Concessiewet 
 39 808
 45 007 
 539 
 1 100 
 46 646 
 
 
 34.03.05 Vervoer overig
 137 
 137 
 5 
 0 
 142 
 
 
 34.03.06 Verbeteren kwaliteit spoorverbindingen goed.verv. 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 
 
 
 34.03.07 IVW
 615 
 713 
 14 
 0 
 727 
 
 
 
 34.04 Netwerk decentraal/regionaal vervoer
 
 
 36 532
 
 
 31 043
 
 
 – 5 882
 
 
 15 212
 
 
 40 373
 
 
 
 34.04.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling 
 5 138 
 4 317 
 137 
 – 1 366
 3 088 
 
 
 34.04.02 Samenwerking Rijk-Regio’s 
 6 888 
 888
 – 888 
 621 
 621 
 
 
 34.04.03 Stimulering dec.overh.en maatschap.organisaties 
 3 367 
 2 109 
 15 
 4 849
 6 973 
 
 
 34.04.04 Stimulering martwerking OV 
 8 090
 8 015 
 – 5 278 
 9 966 
 12 703 
 
 
 34.04.05 Stimulering toegankelijkheid OV 
 775 
 775 
 15 
 – 300
 490 
 
 
 34.04.06 Stimulering martwerking Taxi 
 1 772 
 2 763
 21 
 0 
 2 784 
 
 
 34.04.07 IVW 
 10 502 
 12 176 
 96
 1 442 
 13 714 
 
 
 34.04.08 Regionale bereikbaarheid
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 
 
 Van totale uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 – Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 12 559 
 
 
 – Agentschapsbijdragen
 
 
 
 
 21 272 
 
 
 – Restant 
 
 
 
 
 74 522
 
 
 – waarvan op 1 oktober 2009 juridisch
verplicht
 
 
 
 
 100% 
 
 
 
 34.09 Ontvangsten
 
 
 98
 
 
 98
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 98
 
 
 
 
 
 
 Het verschil tussen de uitgaven en verplichtingen in de Najaarsnota wordt
veroorzaakt doordat er in 2009 verplichtingen worden aangegaan die in latere
jaren tot uitbetaling komen (o.a. internet in de trein en OV-chipkaart (extra
WROOV-onderzoek).
 Uit begrotingsonderdeel 34.03.04 wordt aan Arriva en NS voor € 16 066 425
subsidie verleend ten behoeve van gratis internet in de trein. Op deze subsidies
zijn de uitvoeringsbepalingen van de tijdelijke subsidieregeling gratis internet
in de trein van overeenkomstige toepassing.
 Artikel 35 Mainports en logistiek
 Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2009 (Bedragen
in EUR 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 35 Mainports
en logistiek
 
 Stand ontwerpbegroting 
 Stand 1e suppletore begroting 
 Mutaties 2e suppletore 
 Stand 2e suppletore begroting 
 
 
 
 
 Milj.nota 
 Najaarsnota
 
 
 
 (1) 
 (2) 
 (3) 
 (4)
 (5)=(2 t/m 4) 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 63 518
 
 
 66 829
 
 
 – 943
 
 
 16 484
 
 
 82 370
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 69 578
 
 
 83 189
 
 
 1 803
 
 
 3 444
 
 
 88 436
 
 
 
 
 35.01 Mainport Schiphol en reg.Luchthavens
 
 
 4 858
 
 
 7 057
 
 
 1 246
 
 
 697
 
 
 9 000
 
 
 
 35.01.01 Kostenconvenant Schiphol 
 50
 50 
 1 
 0 
 51 
 
 
 35.01.02 Luchthavens en omgeving
 3 061 
 3 179 
 2 721 
 382 
 6 282 
 
 
 35.01.03 Evaluatie Schipholbeleid 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 
 
 35.01.04 Implementatie Schipholwet en Luchthavenbesl. 0 
 0 
 0 
 0 
 0
 
 
 
 35.01.05 Regelgeving Regionale en Kleine Luchthavens 
 1 240
 3 240 
 – 1 489 
 315 
 2 066 
 
 
 35.01.06 IVW-Regiebureau Schiphol 
 507 
 588 
 13 
 0 
 601
 
 
 
 35.02 Mainport Rotterdam en overige zeehavens
 
 
 2 527
 
 
 3 036
 
 
 – 708
 
 
 0
 
 
 2 328
 
 
 
 35.02.01 Verbetering martkwerking 
 1 225 
 1 696 
 – 646 
 0
 1 050 
 
 
 35.02.02 Formuleren maatschappelijke ransvoorwaarden
 701 
 633 
 – 73 
 0 
 560 
 
 
 35.02.03 Instandhouden en verbeteren infracapaciteit 
 601 
 707 
 11 
 0 
 718
 
 
 
 35.03 Logistieke efficiëntie luchtvaart
 
 
 31 969
 
 
 31 472
 
 
 2 424
 
 
 9 889
 
 
 43 785
 
 
 
 35.03.01 Kennis luchtvaart en luchthavens 
 25 169 
 25 080 
 885
 9 978 
 35 943 
 
 
 35.03.02 Luchtruim 
 2 572 
 2 642
 – 228 
 – 71 
 2 343 
 
 
 35.03.03 Marktordening en markttoegang 
 2 079 
 1 258 
 1 633 
 – 18 
 2 873
 
 
 35.03.04 IVW-domein luchthavens/luchtruim en luchtvaart-
 
 
 
 
 
 
 
 operationele bedrijven 
 2 149 
 2 492 
 134 
 0
 2 626 
 
 
 
 35.04 Logistieke efficiëntie goederenvervoer
 
 
 30 224
 
 
 41 624
 
 
 – 1 159
 
 
 – 7 142
 
 
 33 323
 
 
 
 35.04.01 Vergroting strategische en internat.oriëntatie
 5 485 
 5 998 
 – 349 
 – 179 
 5 470 
 
 
 35.04.02 Logistieke efficiëntie zee- en kustvaart 
 6 054 
 7 245
 – 743 
 – 591 
 5 911 
 
 
 35.04.03 Logistieke efficiëntie binnenvaart 
 4 523 
 6 383 
 – 1 327
 – 1 172 
 3 884 
 
 
 35.04.04 Logistieke efficiëntie wegvervoer 
 4 201 
 4 007 
 1 291 
 400 
 5 698
 
 
 35.04.05 Logistieke efficiëntie spoorvervoer 
 9 793
 17 793 
 – 35 
 – 5 600 
 12 158
 
 
 35.04.06 IVW-domein goederenvervoer 
 168 
 198 
 4
 0 
 202 
 
 
 Van totale uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 – Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 13 743 
 
 
 – Agentschapsbijdragen
 
 
 
 
 7 099 
 
 
 – Restant 
 
 
 
 
 67 594
 
 
 – waarvan op 1 oktober 2009 juridisch
verplicht
 
 
 
 
 75% 
 
 
 
 35.09 Ontvangsten
 
 
 11 276
 
 
 11 276
 
 
 360
 
 
 0
 
 
 11 636
 
 
 
 35.09.01 Ontv.St.Buisleidingenstraat 
 2 042 
 2 042 
 0 
 0
 2 042 
 
 
 35.09.02 Overige ontvangsten 
 9 234 
 9 234
 360 
 0 
 9 594
 
 
 
 
 
 Het verschil tussen de uitgaven en verplichtingen in de Najaarsnota wordt
veroorzaakt doordat verlagingen in de uitgaven niet in alle gevallen een doorwerking
heeft in de verplichtingen.
 Artikel 36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit
leefomgeving gegeven de toename van mobiliteit
 Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2009 (Bedragen
in EUR 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 36 Bewaken,
waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving gegeven de toename van
mobiliteit
 
 Stand
ontwerpbegroting 
 Stand
1e suppletore begroting 
 Mutaties 2e suppletore 
 Stand 2e suppletore begroting 
 
 
 
 
 Milj.nota 
 Najaarsnota
 
 
 
 (1) 
 (2) 
 (3) 
 (4)
 (5)=(2 t/m 4) 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 80 654
 
 
 85 924
 
 
 10 250
 
 
 3 669
 
 
 99 843
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 107 945
 
 
 97 368
 
 
 7 850
 
 
 – 30 840
 
 
 74 378
 
 
 
 
 36.01 Leefomgeving hoofdwegen
 
 
 26 839
 
 
 38 005
 
 
 6 741
 
 
 – 19 889
 
 
 24 857
 
 
 
 36.01.01 Algemene strategie- en beleidsvorming 
 791 
 791 
 26 
 328 
 1 145 
 
 
 36.01.02 Investeringsimpuls voor innovatie 
 2 463 
 5 292 
 43
 – 687 
 4 648 
 
 
 36.01.03 Maatregelen klimaatbeleid personenvervoer 
 14 351 
 22 679 
 7 131 
 – 16 730
 13 080 
 
 
 36.01.04 Maatregelen lokale luchtkwaliteit 
 1 082
 1 082 
 21 
 0 
 1 103 
 
 
 36.01.05 Bevorderen geluidsreducerende oploss.wegverv. 148 
 148 
 2 
 0 
 150
 
 
 
 36.01.06 Duurzaam weggoederenvervoer 
 8 004 
 8 013
 – 482 
 – 2 800 
 4 731 
 
 
 
 36.02 Leefomgeving spoorwegen
 
 
 9 152
 
 
 9 152
 
 
 3
 
 
 0
 
 
 9 155
 
 
 
 36.02.01 Algemene strategie- en beleidsvorming 
 0 
 0
 0 
 0 
 0 
 
 
 36.02.02 Bev.geluidsreducerende oplossingen voor personen- en
goederenvervoer per spoor 
 76 
 76 
 3 
 0 
 79
 
 
 36.02.03 Bodemsanering NS percelen 
 9 076 
 9 076 
 0
 0 
 9 076 
 
 
 
 36.03 Luchtvaart
 
 
 68 121
 
 
 45 693
 
 
 1 882
 
 
 – 10 037
 
 
 37 538
 
 
 
 36.03.01 Doorstorting heffingen GIS-1 aan Stichting GIS 
 11 641 
 12 655
 317 
 0 
 12 972 
 
 
 36.03.02 Geluidsisolatie Schiphol fase 2 (GIS-2) 
 4 318 
 1 303 
 92 
 0 
 1 395 
 
 
 36.03.03 Geluidsisolatie Schiphol fase 3 (GIS-3) 
 31 000 
 19 000 
 662
 – 10 000 
 9 662 
 
 
 36.03.04 Klachtenafhandeling Geluidsisolatie Schiphol 
 905 
 975 
 19 
 0 
 994
 
 
 36.03.05 Woonschepen geluidszones Schiphol 
 202 
 20 
 4
 0 
 24 
 
 
 36.03.06 Behandeling en uitbetaling schadeclaims Schiphol 
 17 291 
 8 001 
 370 
 0 
 8 371 
 
 
 36.03.07 Aankoop LIB geluidszones Schiphol 
 1 320 
 1 320 
 28 
 0
 1 348 
 
 
 36.03.08 Geluidsisolatie regionale luchthavens 
 150
 1 044 
 373 
 0 
 1 417 
 
 
 36.03.09 Behandeling en uitbetaling schadeclaims regionale luchthavens 
 0 
 0 
 300
 0 
 300 
 
 
 36.03.10 Duurzame luchtvaart 
 786 
 786
 – 296 
 – 37 
 453 
 
 
 36.03.11 Groenvoorziening Schiphol
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 
 
 36.03.12 IVW-domein luchtvaarttechn. bedr.en luchth./luchtruim 
 508 
 589 
 13
 0 
 602 
 
 
 
 36.04 Scheepvaart
 
 
 3 833
 
 
 4 518
 
 
 – 776
 
 
 – 914
 
 
 2 828
 
 
 
 36.04.01 Duurzame zeevaart 
 791 
 838 
 12 
 – 326 
 524 
 
 
 36.04.02 Duurzame zeehavens 
 315 
 315 
 – 93 
 0 
 222
 
 
 36.04.03 Duurzame binnenvaart 
 2 155 
 2 702 
 – 708
 – 588 
 1 406 
 
 
 36.04.04 IVW-domein koopvaardij en visserij 
 572 
 663 
 13 
 0 
 676 
 
 
 Van totale uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 – Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 2 199 
 
 
 – Agentschapsbijdragen
 
 
 
 
 1 658 
 
 
 – Restant 
 
 
 
 
 70 521
 
 
 – waarvan op 1 oktober 2009 juridisch
verplicht
 
 
 
 
 100% 
 
 
 
 36.09 Ontvangsten
 
 
 59 190
 
 
 60 258
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 60 258
 
 
 
 36.09.01 Ontvangsten heffingen GIS-1 
 11 638 
 11 900
 0 
 0 
 11 900 
 
 
 36.09.02 Ontvangsten SGIS klachtenafhandeling GIS-1 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 
 
 36.09.03 Ontvangsten heffingen GIS-2 & 3 
 35 929 
 36 727 
 0 
 0
 36 727 
 
 
 36.09.04 Ontvangsten wensvoorzieningen GIS-2 & 3 
 0
 0 
 0 
 0 
 0 
 
 
 36.09.05 Ontvangsten heffingen overige Schiphol projecten 
 11 348 
 11 356 
 0 
 0 
 11 356
 
 
 36.09.06 Ontvangsten heffingen regionale luchthavens 
 250
 250 
 0 
 0 
 250 
 
 
 36.09.07 Overige ontvangsten 
 25
 25 
 0 
 0 
 25
 
 
 
 
 
 Het verschil tussen de uitgaven en verplichtingen in de Najaarsnota wordt
veroorzaakt doordat de verlagingen in de uitgaven (FES en GIS-3) geen doorwerking
heeft in de verplichtingen.
 Artikel 37 Weer, klimaat, seismologie en ruimtevaart
 Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2009 (Bedragen
in EUR 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 37 Weer,
klimaat, seismologie en ruimtevaart
 
 Stand ontwerpbegroting
 Stand 1e suppletore begroting 
 Mutaties 2e suppletore
 Stand 2e suppletore begroting 
 
 
 
 
 Milj.nota
 Najaarsnota 
 
 
 
 (1) 
 (2)
 (3) 
 (4) 
 (5)=(2 t/m 4) 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 47 903
 
 
 46 057
 
 
 – 1 334
 
 
 545
 
 
 45 268
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 44 445
 
 
 41 847
 
 
 2 140
 
 
 545
 
 
 44 532
 
 
 
 
 37.01Weer, klimaat en seismologie
 
 
 29 915
 
 
 29 317
 
 
 2 300
 
 
 545
 
 
 32 162
 
 
 
 37.01.01 Weer 
 15 811 
 15 793 
 2 189 
 – 739
 17 243 
 
 
 37.01.02 Klimaat 
 11 835 
 11 353 
 106
 1 153 
 12 612 
 
 
 37.01.03 Seismologie 
 1 533 
 1 435
 5 
 131 
 1 571 
 
 
 37.01.04 Contributie WMO (HGIS) 
 736
 736 
 0 
 0 
 736 
 
 
 
 37.02 Aardobservatie
 
 
 14 530
 
 
 12 530
 
 
 – 160
 
 
 0
 
 
 12 370
 
 
 
 37.02.01 Aardobservatie 
 14 530 
 12 530 
 – 160 
 0 
 12 370
 
 
 Van totale uitgaven: 
 
 
 
 
 
 
 
 – Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 – Agentschapsbijdragen
 
 
 
 
 43 796 
 
 
 – Restant 
 
 
 
 
 736
 
 
 – waarvan op 1 oktober 2009 juridisch
verplicht
 
 
 
 
 100% 
 
 
 
 37.09 Ontvangsten
 
 
 454
 
 
 454
 
 
 – 454
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Vanuit de beleidsartikelen van de ministeries van OCW, EZ en VenW werd
bijgedragen aan de uitvoering van het Nederlandse ruimtevaartbeleid. Bij VenW
werd de operationele doelstelling verantwoord binnen het beleidsartikel 37:
Weer, Klimaat, Seismologie en ruimtevaart. Eind 2008 zijn genoemde ministeries
door middel van een interdepartementaal convenant overeengekomen om hun uitvoeringsactiviteiten
aangaande het Nederlandse ruimtevaartbeleid te bundelen in een gezamenlijk
uitvoeringsbureau: Netherlands Space Office (NSO).
 De activiteiten inzake meteorologisch aardobservatie (satellietwaarnemingen)
zijn niet overgedragen aan NSO omdat die bewuste activiteiten rechtstreeks
bijdragen aan de weer- en klimaatverwachtingen van het KNMI. Doordat de satellietwaarnemingen
een onderdeel zijn van de kernwerkzaamheden van het KNMI, zijn
de gelden met ingang van 1/1/2009 ondergebracht in de agentschapbijdrage van
het KNMI.
 2.3 De niet beleidsartikelen
 Artikel 39 Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU
 Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2009 (Bedragen
in EUR 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 39 Bijdragen
infrastructuurfonds en BDU
 
 Stand ontwerpbegroting
 Stand 1e suppletore begroting 
 Mutaties 2e suppletore
 Stand 2e suppletore begroting 
 
 
 
 
 Milj.nota
 Najaarsnota 
 
 
 
 (1) 
 (2)
 (3) 
 (4) 
 (5)=(2 t/m 4) 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 8 487 097
 
 
 8 487 109
 
 
 263 924
 
 
 – 35 004
 
 
 8 716 029
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 8 073 770
 
 
 8 119 644
 
 
 211 254
 
 
 – 33 345
 
 
 8 297 553
 
 
 
 
 39.01 Bijdrage aan het IF
 
 
 6 202 356
 
 
 6 235 404
 
 
 75 890
 
 
 – 35 004
 
 
 6 276 290
 
 
 
 
 39.02 Bijdrage aan de BDU
 
 
 1 871 414
 
 
 1 884 240
 
 
 135 364
 
 
 1 659
 
 
 2 021 263
 
 
 
 
 
 Artikel 40 Nominaal en onvoorzien
 Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2009 (Bedragen
in EUR 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 40 Nominaal
en onvoorzien
 
 Stand ontwerpbegroting 
 Stand 1e suppletore begroting 
 Mutaties 2e suppletore 
 Stand 2e suppletore begroting 
 
 
 
 
 Milj.nota 
 Najaarsnota
 
 
 
 (1) 
 (2) 
 (3) 
 (4)
 (5)=(2 t/m 4) 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 1 116
 
 
 257 973
 
 
 – 260 062
 
 
 1 099
 
 
 – 990
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 1 116
 
 
 257 973
 
 
 – 260 062
 
 
 1 099
 
 
 – 990
 
 
 
 
 
 Artikel 41 Ondersteunen functioneren VenW
 Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2009 (Bedragen
in EUR 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 41 Ondersteunen
functioneren VenW
 
 Stand ontwerpbegroting 
 Stand 1e suppletore begroting 
 Mutaties 2e suppletore 
 Stand 2e suppletore begroting 
 
 
 
 
 Milj.nota 
 Najaarsnota
 
 
 
 (1) 
 (2) 
 (3) 
 (4)
 (5)=(2 t/m 4) 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 203 064
 
 
 216 546
 
 
 13 224
 
 
 24 467
 
 
 254 237
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 228 054
 
 
 246 718
 
 
 11 245
 
 
 21 988
 
 
 279 951
 
 
 
 
 41.01 Centrale diensten
 
 
 143 647
 
 
 140 090
 
 
 – 1 664
 
 
 9 166
 
 
 147 592
 
 
 
 41.01.01 Interne en externe communicatie VenW 
 9 524 
 9 687
 351 
 1 400 
 11 438 
 
 
 41.01.02 Bedrijfsvoering VenW
 35 532 
 40 615 
 5 731 
 8 540 
 54 886 
 
 
 41.01.03 Ondersteuning ambtelijke en politieke leiding 
 9 022 
 8 246
 327 
 – 591 
 7 982 
 
 
 41.01.04 Internationaal beleid VenW
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 
 
 41.01.05 Wetgeving en bestuurlijk-juridische advisering 
 9 662 
 9 405 
 617
 – 600 
 9 422 
 
 
 41.01.06 Financial en operational auditing
 6 672 
 6 524 
 95 
 450 
 7 069 
 
 
 41.01.07 Externe oriëntatie en inspraak 
 4 305 
 4 481 
 740 
 67
 5 288 
 
 
 41.01.08 HGIS-gelden 
 2 365 
 2 365 
 0 
 0
 2 365 
 
 
 41.01.09 Uitg.tbv alg.departement en bijdr.derden
 59 568 
 52 867 
 – 9 501 
 1 400 
 44 766
 
 
 41.01.10 Kennis Instituut Mobiliteit 
 6 997 
 5 900
 – 24 
 – 1 500 
 4 376 
 
 
 
 41.02 Shared Service Organisatie
 
 
 60 853
 
 
 87 557
 
 
 10 263
 
 
 10 989
 
 
 108 809
 
 
 
 41.02.01 ICT-dienstverlening 
 6 725
 17 839 
 7 269 
 9 511 
 34 619 
 
 
 41.02.02 Facilitaire dienstverlening 
 34 944 
 40 391
 3 221 
 786 
 44 398 
 
 
 41.02.03 Personele dienstverlening
 9 778 
 14 306 
 839 
 0 
 15 145 
 
 
 41.02.04 Financiële dienstverlening 
 3 473 
 9 944 
 – 158 
 0
 9 786 
 
 
 41.02.05 Advies, Innovatie en Ontwikkeling 
 5 933
 5 077 
 – 908 
 692 
 4 861 
 
 
 
 41.03 Algemene uitg. departementale onderd.
 
 
 23 554
 
 
 19 071
 
 
 2 646
 
 
 1 833
 
 
 23 550
 
 
 
 41.03.01 Regeringsvliegtuig SSO
 5 613 
 8 653 
 1 396 
 990 
 11 039 
 
 
 41.03.02 Personeel en materieel DGMo 
 6 046 
 2 831 
 296 
 0
 3 127 
 
 
 41.03.03 Personeel en materieel DGLM 
 7 886
 5 349 
 767 
 1 127 
 7 243 
 
 
 41.03.04 Personeel en materieel DGW 
 4 009 
 2 238 
 187 
 – 284
 2 141 
 
 
 Van totale uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 – Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 244 892 
 
 
 – Agentschapsbijdragen
 
 
 
 
 7 122 
 
 
 – Restant 
 
 
 
 
 27 937
 
 
 – waarvan op 1 oktober 2009 juridisch
verplicht
 
 
 
 
 100% 
 
 
 
 41.09 Ontvangsten
 
 
 15 085
 
 
 41 010
 
 
 6 000
 
 
 – 7 720
 
 
 39 290