Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Memorie van toelichting
Datum: 2022-11-24 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2022‒2023
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 36 250
 K
 
 Wijziging van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 Ontvangen 24 november 2022
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL 
 
 Artikel 1 
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2022 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K). 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting). 
 
 
 
 
 DE MINISTER VAN DEFENSIE,
 
 K.H.
 Ollongren
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1
 Leeswijzer
 
 
 De voorliggende tweede suppletoire begroting bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de 1e suppletoire begroting 2022 van hoofdstuk K van de begroting van het Rijk. 
 
 In deze tweede suppletoire begroting van het Defensiematerieelbegrotingsfonds zijn de besluiten van het kabinet uit de Najaarsnota verwerkt. Deze suppletoire wet dient dan ook in samenhang te worden gezien met de Najaarsnota. 
 In paragraaf 2.1 wordt de cijfermatige aansluiting ten opzichte van de 1e suppletoire begroting uiteengezet. Vervolgens worden in paragraaf 2.2 de belangrijkste begrotingswijzigingen op deze begroting van het Defensiematerieelbegrotingsfonds vermeld, waarna deze in paragraaf 2.3, overzicht ontvangsten- uitgavenmutaties worden toegelicht. Afsluitend is in paragraaf 2.4 per artikel een tabel opgenomen met daarin de budgettaire gevolgen van beleid en de uitgaven- en ontvangstenmutaties. Per artikel worden de mutaties groter dan of gelijk aan onderstaande staffel op het niveau van de financiële instrumenten (en eventueel artikelonderdeel) toegelicht. Als laatste is in de verdiepingsbijlage per begrotingsartikel een meerjarige (voor de volledige planperiode) tabel met daarin de mutaties per jaar opgenomen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 
 
 Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 < 50
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 => 50 en < 200
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 
 
 => 200 < 1000
 
 
 5
 
 
 10
 
 
 
 
 => 1000
 
 
 10
 
 
 20
 
 
 
 
 
 De toelichtingen op de uitgaven gelden ook voor de verplichtingen. Alleen indien sprake is van een groot verschil van de verplichtingenmutaties ten opzichte van de uitgavenmutaties wordt dit verschil apart toegelicht. Deze verschillen ontstaan bijvoorbeeld doordat verplichtingen zijn aangegaan die niet tot een uitgavenmutatie leiden of door regelingen waarvoor de verplichtingen dit jaar worden aangegaan terwijl de uitgaven pas volgend jaar (of in de jaren daarna) plaatsvinden. 
 De tweede suppletoire begroting geeft een totaaloverzicht van financiële afwijkingen ten opzichte van de eerste suppletoire begroting van het DMF en wordt tegelijk met de Najaarsnota ingediend.
 
 
 
 2
 Het beleid
 
 
 
 2.1
 Voorstel van wet
 
 Met het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de uitgavenbegroting 2022 van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) ten opzichte van de 1e suppletoire begroting met een bedrag van € 1.101,5 miljoen te verlagen. voor het begrotingsbedrag van de ontvangsten 2022 wordt voorgesteld dit met € 760,4 miljoen te verlagen. Dit leidt voor het Defensiematerieelbegrotingsfonds tot een uitgavenbudget van € 4.887,7 miljoen en een ontvangstenbudget van € 5.539,1 miljoen. De begroting voor de in 2022 aan te gane verplichtingen daalt met € 707,5 miljoen tot € 7.863,8 miljoen. De cijfermatige aansluiting ten opzichte van de 1e suppletoire begroting 2022 is als volgt:
 
 Uitgaven (in duizend euro)
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2022
 
 
 € 5.989.180
 
 
 
 
 Wijzigingen 2e suppletoire begroting 2022
 
 
 ‒ € 1.101.484
 
 
 
 
 Stand Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) in de najaarsnota 2022
 
 
 € 4.887.696
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten (in duizend euro)
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2022
 
 
 € 6.299.547
 
 
 
 
 Wijzigingen 2e suppletoire begroting 2022
 
 
 ‒ € 760.436
 
 
 
 
 Stand Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) in de najaarsnota 2022
 
 
 € 5.539.111
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2
 Belangrijkste begrotingswijzigingen 
 
 Met deze tweede suppletoire begroting worden de uitgaven van het DMF met per saldo € 1,1 miljard verlaagd. Met uitzondering van de budgetten op artikel 4, vinden de verlagingen over de volle breedte van het DMF plaats. 
 De uitgavenverlagingen zijn vooral het gevolg van gewijzigde externe omstandigheden. Zo leiden de gevolgen van COVID-19 nog tot vertragingen. Het tekort aan microchips bijvoorbeeld, zorgt voor vertragingen bij de oplevering van geplande projecten. Verstoorde toeleveringsketens zorgen ook voor vertragingen. Daarnaast leidt ook de oorlog in Oekraïne tot krapte op de Defensiemarkten. Dit leidt tot vertragingen bij de investeringsprojecten van Defensie. 
 Voorts heeft ook defensie last van de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt. Dit zorgt voor vertragingen in de planning en uitvoering van investeringsprojecten. Dit is direct voelbaar in de organisatie en in de agendering en implementatie van de investeringen.
 Als gevolg van boven genoemde oorzaken en omstandigheden worden in 2022 de budgetten verlaagd. De noodzaak van de investeringen blijft onverminderd hoog. Immers de oorlog in Oekraïne en de verslechterende veiligheidssituatie wereldwijd - zoals ook toegelicht in de Defensienota - onderstrepen de Defensie-investeringen; de huidige budgetaanpassingen doen daar op geen enkele wijze afbreuk aan. 
 Volgend voorjaar worden de thans verlaagde budgetten in een nieuw kasritme gezet. Op dat moment wordt een nieuwe inschatting gemaakt van de ontwikkeling van de externe omstandigheden en de raming van de investeringen die daar het beste bij past. Tussentijds werkt Defensie hard aan mogelijke versnellingen en andere mogelijkheden om de geagendeerde investeringen tijdig uit te voeren.
 
 
 
 2.3
 Ontvangsten- uitgavenmutaties
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 Omschrijving
 
 
 Artikelen
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2022
 
 
 
 
 
 5.387.062
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2022
 
 
 
 602.118
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2022
 
 
 
 
 
 5.989.180
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Compensatie valuta USD dollars & Zweedse kronen
 
 
 1
 
 
 47.509
 
 
 
 
 2
 
 
 Aflossing DMO lening DLP
 
 
 1
 
 
 35.298
 
 
 
 
 3
 
 
 Kasschuif 2022 investeringen
 
 
 1, 2, 3, 4, 5, 6
 
 
 ‒ 417.000
 
 
 
 
 4
 
 
 Kasschuif instandhouding materieel
 
 
 1, 2, 3, 4
 
 
 ‒ 150.000
 
 
 
 
 5
 
 
 Aflossing Luchtmacht lening DLP
 
 
 4
 
 
 10.000
 
 
 
 
 6
 
 
 Verwachte minderontvangsten begroting 2022
 
 
 1
 
 
 ‒ 18.000
 
 
 
 
 7
 
 
 Budgettoewijzing conform jaarplan kustwacht CARIB
 
 
 1, 6
 
 
 10.855
 
 
 
 
 8
 
 
 Vrijgave DMF budget 2022
 
 
 1, 2, 3, 4, 5, 6
 
 
 ‒ 651.415
 
 
 
 
 9
 
 
 Interdepartementale budgetoverhevelingen
 
 
 1, 3, 6
 
 
 624
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 
 30.645
 
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2022
 
 
 
 
 
 4.887.696
 
 
 
 
 
 
 Toelichting overzicht belangrijkste suppletoire mutaties
 1. Compenstatie valuta USD dollars & Zweedse kronen
 De effecten van de aanpassingen in wisselkoers worden verwerkt op de begroting van Defensie. De tegenvaller die hierdoor optreedt op de begroting van Defensie wordt generaal gecompenseerd.
 2. Aflossing DMO lening DLP 
 Drie jaar geleden is besloten om geld uit het DLP te lenen om het tekort op het exploitatiebudget binnen de defensiebegroting op te lossen. Met deze mutatie wordt de lening afgelost.
 3. Kasschuif 2022 investeringen
 Naar verwachting worden in 2022 niet alle investeringsuitgaven gerealiseerd. Wapensystemen worden minder snel dan verwacht geleverd. Uiteindelijk zal de productiecapaciteit van de bedrijven in deze sector groeien, maar dat zal enige tijd in beslag nemen. Derhalve wordt dit budget doorgeschoven.
 4. Kasschuif instandhouding materieel
 Naar verwachting worden in 2022 niet alle instandhoudingsuitgaven gerealiseerd. Van deze middelen wordt € 150 miljoen doorgeschoven.
 5. Aflossing Luchtmacht lening DLP
 Drie jaar geleden is besloten om geld uit het DLP te lenen om het tekort op het exploitatiebudget binnen de defensiebegroting op te lossen. Met deze mutatie wordt de lening afgelost.
 6. Verwachte minderontvangsten begroting 2022
 De verwachting is dat er minder wordt ontvangen vanwege lagere verkoopopbrengsten. 
 7. Budgettoewijzing conform jaarplan kustwacht CARIB
 Door middel van deze budgettoevoeging van € 10,8 miljoen komt er geld beschikbaar voor de Kustwacht CARIB voor haar geplande activiteiten waaronder de capaciteiten voor de luchtverkenning. 
 8. Vrijgave DMF budget 2022
 Naast de verschillende kasschuiven die door defensie zijn doorgevoerd, en welke bij de afgelopen miljoenennota ook al aan Kamer gemeld zijn, vinden over vrijwel de gehele breedte van het DMF neerwaartse aanpassingen van de uitgaven plaats. Deze neerwaartse aanpassingen zijn voornamelijk het gevolg van krapte op de Defensiemarkt en op de arbeidsmarkt. Als gevolg daarvan worden investeringsprojecten, alsmede het vrijgegeven budget, doorgeschoven.
 
 9. Interdepartementale budgetoverhevelingen
 
 Vanuit het DMF is onder andere € 4,8 miljoen overgeheveld naar het ministerie van Binnen­landse Zaken (BZK) voor de verrekening van uitvoeringskosten van de AIVD en uitbreiding van digitale opslagcapaciteit. Daarnaast heeft Defensie onder andere € 3,8 miljoen ontvangen van het ministerie van J&V voor bewaken en beveiligen.
 Per saldo stijgt de begroting van het DMF als gevolg van de interdeparte­mentale budgetoverhevelingen met € 0,6 miljoen. 
 
 
 
 2.4
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 
 Beleidsartikel 1 Defensiebreed Materieel
 
 
 Artikel 1 Defensiebreed Materieel (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2esuppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 981.860
 
 
 
 
 1.287.655
 
 
 
 
 ‒ 86.775
 
 
 
 
 ‒ 27.545
 
 
 
 
 1.173.335
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 983.034
 
 
 
 
 1.223.463
 
 
 
 
 ‒ 170.069
 
 
 
 
 ‒ 261.532
 
 
 
 
 791.862
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 65,7%
 
 
 
 
 
 
 
 100,0%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verwerving
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verwerving: voorbereidingsfase
 
 
 52.116
 
 
 44.766
 
 
 ‒ 4.327
 
 
 ‒ 40.439
 
 
 0
 
 
 
 
 Verwerving: onderzoeksfase
 
 
 0
 
 
 3.185
 
 
 164
 
 
 ‒ 3.349
 
 
 0
 
 
 
 
 Verwerving: realisatie
 
 
 738.919
 
 
 975.195
 
 
 ‒ 95.682
 
 
 ‒ 442.936
 
 
 436.577
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Instandhouding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Instandhouding Materieel
 
 
 399.167
 
 
 339.644
 
 
 ‒ 9.859
 
 
 ‒ 57.456
 
 
 272.329
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kennis en Innovatie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage grote onderzoeksfaciliteiten
 
 
 2.521
 
 
 1.764
 
 
 1.695
 
 
 641
 
 
 4.100
 
 
 
 
 Technologieontwikkeling
 
 
 23.716
 
 
 18.515
 
 
 0
 
 
 6.523
 
 
 25.038
 
 
 
 
 Kennisgebruik
 
 
 3.072
 
 
 9.847
 
 
 0
 
 
 ‒ 7.538
 
 
 2.309
 
 
 
 
 Kort Cyclische Innovatie
 
 
 3.485
 
 
 7.261
 
 
 0
 
 
 ‒ 3.261
 
 
 4.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reserve Valutaschommelingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Storting/onttrekking begrotingsreserve
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Storting/onttrekking begrotingsreserve
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 47.509
 
 
 47.509
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Onzekerheidsreservering
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fonds
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fonds
 
 
 3.735
 
 
 23.083
 
 
 375
 
 
 ‒ 23.458
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Over-/ onderprogrammering
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fonds
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fonds
 
 
 ‒ 243.697
 
 
 ‒ 199.797
 
 
 ‒ 62.435
 
 
 262.232
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 62.198
 
 
 
 
 81.946
 
 
 
 
 ‒ 5.183
 
 
 
 
 ‒ 16.360
 
 
 
 
 60.403
 
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
 Toelichting op de verplichtingen 
 De raming voor de verplichtingen voor Defensiebreed materieel is per saldo met € 97,5 miljoen verlaagd.
 Deze neerwaartse bijstelling wordt met name verklaard door het project Defensie Operationeel Kleding Systeem (DOKS) (€ 150 miljoen). Bij dit materieelproject is de verwachte verplichting verschoven omdat de draagtesten verlengd zijn. Conform huidige agendering vindt de gunning begin 2023 plaats.
 Ook bij andere projecten vinden - veelal kleinere - bijstellingen in de verplichtingen plaats. Daarnaast zijn ook opwaartse bijstellingen verwerkt, met name als gevolg van versnelde aanvulling van munitie (referentie: Kamerbrief ‘Versnelde aanvulling inzetvoorraad munitie’ (Kamerstuk 35 925 X, nr. 74).
 Onder instandhouding Defensiebreed Materieel valt ook de instandhouding van de Kustwacht CARIB. Voor de Kustwacht CARIB is het verplichtingenbudget naar boven bijgesteld met in totaal € 295 miljoen. Dit betreft de nieuwe contracten voor de luchtverkenningscapaciteit (Fixed Wing € 136 miljoen), de SAR heli (Rotary Wing € 106 miljoen), alsmede de verlenging van de huidige overbruggingscontracten (totaal € 32 miljoen). Daarnaast wordt nog een meerjarig onderhoudscontract afgesloten voor de walradar (€ 22 miljoen).
 Toelichting op de uitgaven
 Verwerving: voorbereidingsfase
 Naar verwachting worden geen projecten in voorbereiding meer in 2022 gerealiseerd en daarom wordt de raming van de uitgaven voor alle projecten in deze fase in het geheel neerwaarts bijgesteld. Dit budget wordt doorgeschoven.
 Verwerving: onderzoeksfase
 Naar verwachting worden geen projecten in onderzoek meer in 2022 gerealiseerd en daarom wordt de raming van de uitgaven voor alle projecten in deze fase in het geheel neerwaarts bijgesteld. Dit budget wordt doorgeschoven.
 Verwerving: realisatie
 Het realisatiebudget voor Defensiebreed materieel is met ongeveer € 521 miljoen neerwaarts bijgesteld. Dit wordt onder andere verklaard door de neerwaartse bijstelling voor vier grote materieelprojecten. Op het project Defensiebrede Vervanging Wielvoertuigen (DVOW) valt de prognose € 113 miljoen lager uit. In de eerste suppletoire begroting werd nog een bedrag opgenomen voor het inmiddels ontbonden contract voor voertuig AASLT (Air Assault) en tevens worden in 2022 minder voertuigen geleverd dan gepland als gevolg van COVID-19. Dit budget wordt doorgeschoven.
 Bij het project BKI conventionele munitie (BKI-1) geldt een neerwaartse bijstelling van € 58 miljoen. Dit is het gevolg van vertraging bij het afsluiten van raamovereenkomsten, omdat de acceptatietesten van de betreffende munitie nog niet met succes zijn afgerond. Hierdoor zijn diverse leveringen verschoven naar eind 2022. De betalingen die zijn gerelateerd aan deze leveringen zullen in 2023 plaatsvinden. 
 Ook bij het project Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem (VOSS) is sprake van een neerwaartse bijstelling van € 37 miljoen. Een deel van de leveringen van VOSS C4I en de bijbehorende ondersteuning was geagendeerd voor 2022, maar verschuift naar 2023 als gevolg van stagnatie in de toeleveringsketen van microchips. Verder wordt het budget voor het project Defensie Operationeel Kledingsysteem (DOKS) verlaagd met € 22 miljoen. Vanwege transportproblemen verschuift een deel van de leveringen van helmen naar 2023.
 Tevens valt voor een aantal projecten de realisatie naar verwachting lager uit: Defensie Bewakings- en Beveiligingssysteem (DBBS) (€ 74 miljoen) en project vervanging Civiele dienstauto (€ 31 miljoen). Ook is er voor het project DBBS sprake van een herfasering voor een bedrag van € 41 miljoen. Daarnaast zijn er diverse kleinere aanpassingen bij een veelvoud aan projecten (per saldo € 145 miljoen) doorgevoerd.
 Instandhouding Materieel
 Het budget voor instandhouding materieel is met € 67 miljoen neerwaarts bijgesteld. Deze neerwaartse bijstelling wordt verklaard door onder andere de verlaagde prognose voor het Defensie Munitiebedrijf (DMunB) van € 44 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door vertragingen van leveringen als gevolg van schaarste van grondstoffen en de naweeën van COVID-19. Deze leveringen schuiven door naar 2023.
 Daarnaast prognosticeert het Kleding- en Persoonsgeboden Uitrusting-bedrijf (KPU-bedrijf) een lagere realisatie van € 12 miljoen met meerdere oorzaken; het raamcontract van de combatshirts Netherlands Fractal Pattern (NFP (€ 4,8 miljoen)) schuift door naar 2023. Daarnaast schuift Batch 3 interim NFP broek + jas (ongeveer € 6 miljoen) door naar 2023. Tevens is een neerwaartse bijstelling van € 6 miljoen bij de afdelingen Grondgebonden Wapensystemen, Luchtvaartsystemen en Maritieme systemen vanwege vertraging van het project Onderhoud bergingsvoertuig.
 Over- en onderprogrammering
 Met de actualisatie van de uitgaven voor de projecten op dit artikel zijn de uitgaven aangepast aan de verwachte realisaties van de projecten. Zodoende is van overprogrammering geen sprake meer. 
 
 Toelichting op de Ontvangsten
 
 Het budget voor de Ontvangsten is met ongeveer € 21,5 miljoen neerwaarts bijgesteld. De verkoopopbrengsten vallen ten opzichte van het budget lager uit. Het proces van afstoting van Nederlandse F-16’s aan de firma Draken is in een vergevorderd stadium maar de daadwerkelijke verkoopopbrengsten worden niet meer in 2022 maar in 2023 verwacht. 
 
 
 
 Beleidsartikel 2 Maritiem Materieel
 
 
 Artikel 2 Maritiem Materieel (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2esuppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 479.731
 
 
 
 
 926.784
 
 
 
 
 ‒ 215.936
 
 
 
 
 3.872
 
 
 
 
 714.720
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 616.381
 
 
 
 
 771.724
 
 
 
 
 ‒ 34.958
 
 
 
 
 ‒ 207.917
 
 
 
 
 528.849
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 65,1%
 
 
 
 
 
 
 
 100,0%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verwerving
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verwerving: voorbereidingsfase
 
 
 45.611
 
 
 26.640
 
 
 ‒ 19.032
 
 
 ‒ 7.608
 
 
 0
 
 
 
 
 Verwerving: onderzoeksfase
 
 
 68.701
 
 
 62.341
 
 
 ‒ 42.120
 
 
 ‒ 20.221
 
 
 0
 
 
 
 
 Verwerving: realisatie
 
 
 507.140
 
 
 671.233
 
 
 ‒ 50.980
 
 
 ‒ 230.388
 
 
 389.865
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Instandhouding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Instandhouding Materieel
 
 
 178.525
 
 
 221.878
 
 
 ‒ 51.044
 
 
 ‒ 31.850
 
 
 138.984
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Over-/ onderprogrammering
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fonds
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fonds
 
 
 ‒ 183.596
 
 
 ‒ 210.368
 
 
 128.218
 
 
 82.150
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 9.684
 
 
 
 
 21.500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 654
 
 
 
 
 22.154
 
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht. 
 Toelichting op de verplichtingen
 Het budget voor de verplichtingen voor Maritiem Materieel is per saldo met € 212 miljoen verlaagd.
 De neerwaartse bijstelling wordt allereerst verklaard door een technische correctie (€ 176 miljoen). Eerder dit jaardekasuitgaven op dit artikel bijgesteld, de verplichtingenbijstelling die daarbij hoort wordt nu verwerkt. 
 Voorts valt het budget voor het verwervingsproject Middelgrote Havensleepboten met € 12 miljoen lager uit. Dit project bestaat uit 2 modellen sleepboten, die bij twee verschillende leveranciers worden gebouwd. Het contract van het 1e model is reeds getekend, maar bij de contractbesprekingen voor het 2e model zijn onverwachts vertragingen ontstaan. Contractondertekening vindt niet meer in 2022 plaats.
 
 Toelichting op de uitgaven 
 
 Verwerving: voorbereidingsfase
 Naar verwachting worden geen projecten in voorbereiding meer in 2022 gerealiseerd en daarom wordt de raming van de uitgaven voor alle projecten in deze fase in het geheel neerwaarts bijgesteld. Dit budget wordt doorgeschoven.
 Verwerving: onderzoeksfase
 Naar verwachting worden geen projecten in onderzoek meer in 2022 gerealiseerd. Daarom wordt de raming van de uitgaven die horen bij de projecten in deze fase in het geheel verlaagd. Dit budget wordt doorgeschoven.
 Verwerving: realisatiefase
 De neerwaartse bijstelling van € 281 miljoen voor de projecten in de realisatiefase kent een aantal oorzaken. 
 De voortgang van het project Combat Support Ship (CSS) loopt op schema. Desondanks is er sprake van een doorschuif van € 37 miljoen naar 2023, dit wordt veroorzaakt door een aanpassing op de actuele raming Stand Onderhanden Werk (SOW). 
 Tevens is het budget voor het project Torpedo’s MK48 verlaagd met € 28 miljoen. De productie en levering van artikelen heeft enkele jaren vertraging opgelopen vanwege productieproblemen bij Amerikaanse leveranciers. Zowel de feitelijke leveringen als de administratieve facturatie lopen daarom achter. Dit schuift daarom door. 
 Verder wordt er op het project ESSM BLOCK 2 Verwerving en integratie, minder missiles aangekocht in 2022 dan begroot. Hierdoor vindt een verschuiving plaats van € 20 miljoen naar 2023.
 Bij het project Vervanging MK46 heeft een herfasering plaatsgevonden van € 15 miljoen. Dit project betreft een FMS-case. Naar aanleiding van actuele informatie over leveringen schuiven de uitgaven door.
 Daarnaast zijn op de volgende projecten herfaseringen opgetreden: Vervanging Maritiem Surface-to-Surface Missile (€ 17 miljoen), Vervanging 127mm kanon LCF (€ 14 miljoen) en diverse kleinere aanpassingen bij een veelvoud aan projecten (per saldo € 150 miljoen).
 Instandhouding materieel
 De bijstellingen in het budget voor de instandhouding van het materieel worden voornamelijk bepaald door de twee grote kasschuiven die zijn doorgevoerd. Bij de eerste kasschuif is € 51 miljoen van 2022 doorgezet naar 2026. Met de tweede kasschuif is € 32 doorgeschoven naar 2023, met name als gevolg van langere doorlooptijden voor het afsluiten van contracten en levertijden ten gevolge van de huidige marktomstandigheden.
 Over- en onderprogrammering
 Met de actualisatie van de uitgaven voor de projecten op dit artikel zijn de uitgaven aangepast aan de verwachte realisaties van de projecten. Zodoende is van overprogrammering geen sprake meer. 
 
 
 
 Beleidsartikel 3 Land Materieel
 
 
 Artikel 3 Land Materieel (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2esuppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 879.106
 
 
 
 
 1.175.635
 
 
 
 
 ‒ 343.560
 
 
 
 
 221.766
 
 
 
 
 1.053.841
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 714.936
 
 
 
 
 791.732
 
 
 
 
 ‒ 99.497
 
 
 
 
 ‒ 185.664
 
 
 
 
 506.571
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 55,8%
 
 
 
 
 
 
 
 100,0%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verwerving
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verwerving: voorbereidingsfase
 
 
 5.689
 
 
 8.033
 
 
 ‒ 8.021
 
 
 ‒ 12
 
 
 0
 
 
 
 
 Verwerving: onderzoeksfase
 
 
 11.052
 
 
 6.752
 
 
 ‒ 5.909
 
 
 ‒ 843
 
 
 0
 
 
 
 
 Verwerving: realisatie
 
 
 579.883
 
 
 603.079
 
 
 ‒ 50.403
 
 
 ‒ 311.341
 
 
 241.335
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Instandhouding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Instandhouding Materieel
 
 
 291.974
 
 
 348.324
 
 
 ‒ 45.888
 
 
 ‒ 37.200
 
 
 265.236
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Over-/ onderprogrammering
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fonds
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fonds
 
 
 ‒ 173.662
 
 
 ‒ 174.456
 
 
 10.724
 
 
 163.732
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 2.500
 
 
 
 
 2.500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.500
 
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
 
 Toelichting op de verplichtingen
 
 Het verplichtingenbudget van de landmaterieel projecten is ten opzichte van de eerste suppletoire begroting met € 122 miljoen neerwaarts bijgesteld. 
 Het betreft de projecten Kapitale munitiesoorten compensatie O&T Spike (€ 39 miljoen) en BKI verwerving PGM ( € 14 miljoen) waarbij de contractvorming niet meer in 2022 voortgang heeft maar verschuift naar 2023. 
 Tevens valt de prognose voor het project FGBADS ten opzichte van het budget € 21 miljoen lager uit, omdat het beschikbare verplichtingenbudget voor dit project is overgeheveld naar het MRAD-project en verschuift naar 2023. 
 Bij het project Vervanging CBRN VERK. CAP. is de opdracht gewijzigd naar een Midlife Update (MLU) waardoor het aanbestedingsplan is gewijzigd en de geplande te realiseren verplichtingen zijn verschoven naar 2023 (€ 10 miljoen) en 2024 (€ 17 miljoen).
 Voor het project Area Access Denial is het verplichtingenbudget neerwaarts bijgesteld met € 21 miljoen. In de studiefase tussen 2021 ‒ 2022 is gebleken dat de uitvoering niet haalbaar is. Er wordt een nieuw verwervingsplan opgesteld en de verplichtingen schuiven daarmee door.
 Toelichting op de uitgaven 
 Verwerving: voorbereidingsfase
 Naar verwachting worden geen projecten in voorbereiding meer in 2022 gerealiseerd en daarom wordt de raming van de uitgaven voor alle projecten in deze fase in het geheel neerwaarts bijgesteld. Dit budget wordt doorgeschoven.
 Verwerving: onderzoeksfase
 Naar verwachting worden geen projecten in onderzoek meer in 2022 gerealiseerd en daarom wordt de raming van de uitgaven voor alle projecten in deze fase in het geheel neerwaarts bijgesteld. Dit budget wordt doorgeschoven.
 Verwerving: realisatiefase
 Per saldo wordt het budget voor de realisatiefase neerwaarts bijgesteld met € 362 miljoen. Deze neerwaartse bijstelling kent een aantal oorzaken. 
 Ten eerste schuift het budget (€ 38 miljoen) voor het materieelproject Nucleair Biologisch Chemische (NBC) Maskers door naar 2023. Dit is mede het gevolg van het bijstellen van het programma van eisen (PVE) voor de vervanging van de individuele CBRN bescherming.
 Ten tweede wordt het budget voor het project FGBADS (deel 1 fase 2 (BMC4I FOC) + Deel 2 (SSC)) verlaagd met € 23 miljoen omdat het beschikbare budget voor dit project is overgeheveld naar het MRAD-project. De kasrealisatie voor dit project vindt in latere jaren plaats. 
 Tevens is de realisatieprognose voor het project Sensor CRAM/CL1 UAV met € 19 miljoen neerwaarts bijgesteld. De verificatie en levering van het eerste systeem zal in 2022 niet meer plaatsvinden vanwege grondstof- en personeelstekorten bij de leverancier. Hiermee vertragen ook de gerelateerde betalingen. 
 Bij het project MLU Infanterie Gevechtsvoertuig ((IGV) CV-90) incl. CE-pakket, is de neerwaartse bijstelling € 13 miljoen. De realisatie van de milestone voor de inspectie en verificatie van het voertuig staat gepland voor november 2022. De leverancier ligt op schema, maar een kleine vertraging zorgt ervoor dat de factuur van € 13 miljoen niet meer in 2022 tot betaling zal komen. 
 Ook is het realisatiebudget voor het project CBRN Chemische Alarmdetectie neerwaarts bijgesteld met € 11 miljoen. Deze bijstelling is gedaan omdat het opstellen van de behoeftestelling langer duurt dan verwacht. Hierdoor schuift de verwachte verplichting naar 2023 waardoor ook de kasuitgaven zullen doorschuiven. 
 Daarnaast zijn op de volgende projecten herfaseringen opgetreden: Verwerving precision guided ammunition (€ 19 miljoen), Verwerving precision guided ammunition (€ 15 miljoen), Counter-IED Block 3 (€ 23 miljoen) en diverse diverse kleinere aanpassingen bij een veelvoud aan projecten (per saldo € 161 miljoen).
 Instandhouding Materieel
 Per saldo wordt het instandhoudingsbudget neerwaarts bijgesteld met € 83 miljoen. Deze verlaging is onder andere het gevolg van een overheveling van € 42 miljoen naar het budget verwerving: realisatie ten behoeve van het Technology Center Land (TCL) voor met name prijsstijgingen, btw-afdracht en ontwikkelingen op het gebied van de Arbeidsomstandighedenwet en milieuwet- en regelgeving. Daarnaast wordt budget doorgeschoven als gevolg van langere doorlooptijden en langere levertijden in de huidige markt.
 Over- en onderprogrammering
 Met de actualisatie van de uitgaven voor de projecten op dit artikel zijn de uitgaven aangepast aan de verwachte realisaties van de projecten. Zodoende is van overprogrammering geen sprake meer. 
 
 
 
 Beleidsartikel 4 Lucht Materieel
 
 
 Artikel 4 Lucht Materieel (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2esuppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 783.313
 
 
 
 
 2.770.158
 
 
 
 
 57.113
 
 
 
 
 69.638
 
 
 
 
 2.896.909
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.236.398
 
 
 
 
 1.210.083
 
 
 
 
 120.746
 
 
 
 
 125.816
 
 
 
 
 1.456.645
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 82,7%
 
 
 
 
 
 
 
 100,0%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verwerving
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verwerving: voorbereidingsfase
 
 
 13.117
 
 
 5.804
 
 
 27.239
 
 
 ‒ 30.543
 
 
 2.500
 
 
 
 
 Verwerving: realisatie
 
 
 1.346.786
 
 
 1.528.825
 
 
 50.790
 
 
 ‒ 387.134
 
 
 1.192.481
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Instandhouding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Instandhouding Materieel
 
 
 278.253
 
 
 263.030
 
 
 ‒ 25.061
 
 
 23.695
 
 
 261.664
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Over-/ onderprogrammering
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fonds
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fonds
 
 
 ‒ 401.758
 
 
 ‒ 587.576
 
 
 67.778
 
 
 519.798
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
 Toelichting op de verplichtingen 
 De opwaartse bijstelling van het verplichtingenbudget bedraagt per saldo € 126,7 miljoen. 
 Deze bijstelling wordt voornamelijk veroorzaakt door het verwervingsproject "Beleidskader Inzetvoorraden F-16 infrarood geleide lucht-lucht raket". De Letter of Agreement (LOA) is in het derde kwartaal getekend. De verwachting is dat de verplichting van € 52 miljoen toch in 2022 wordt aangegaan.
 Daarnaast heeft het verwervingsproject Opleiding & Training Munitie F-35 een opwaartse bijstelling van het budget van € 37 miljoen, vanwege een amendement op een bestaande LOA. Het is de verwachting dat deze LOA in 2022 wordt getekend.
 
 Toelichting op de uitgaven
 
 Verwerving: Realisatiefase
 Het budget voor verwerving realisatie is per saldo met € 336,3 miljoen verlaagd. De verlaging van de raming kent een aantal oorzaken. 
 Ten eerste wordt het budget voor het verwervingsproject MLU Chinook met € 99 miljoen neerwaarts is bijgesteld. Bij het project Apache Remanufacture is het budget met € 72 miljoen neerwaarts bijgesteld. Bij deze projecten zijn de uitgaven doorgeschoven als gevolg van de voortgang van de FMS-case aan de VS-zijde. Dergelijke herfaseringen komen bij grotere FMS-cases vaker voor omdat het goedkeuringsproces meerdere volgtijdelijke stappen moet doorlopen. Beide projecten lopen geen operationele vertragingen op. 
 Voor het project Male UAV bedraagt de neerwaartse bijstelling € 71 miljoen. Dit is voornamelijk te verklaren doordat de toestellen (voorlopig) niet naar Nederland komen. Door deze latere invoer in Nederland verplaatst de btw-afdracht naar achteren. Tevens is bij het project AH-64D Upgrade het budget met € 17 miljoen neerwaarts bijgesteld. Dit is het resultaat van aanpassingen in het betaalschema van de FMS-case waardoorook het budget meeschuift.
 Tevens is bij het project Continuatie VIP Transport Capaciteit Defensie het realisatiebudget verlaagd met € 13 miljoen. De oplevering van de Gulfstream was initieel voorzien in 2022 maar is verschoven naar eind februari 2023. Hierdoor verschuiven enkele mijlpalen inclusief de betaling van de btw naar volgend jaar. De prognose voor het project F-16 Instandhouding valt € 14 miljoen lager uit omdat de werkelijke behoefte aan onderdelen lager bleek dan was voorzien. Daardoor is de kasrealisatie in 2022 ook lager. Ook wordt het budget voor 1 Air Traffic Management (1 ATM) naar 2023 overgeheveld (€ 8,5 miljoen).
 Als laatste leiden ook in het luchtdomein tekorten aan grondstoffen en microchips tot langere levertijden. Dit vertraagt de realisatie van projecten.
 Over-/ onderprogrammering
 Met de actualisatie van de uitgaven voor de projecten op dit artikel zijn de uitgaven aangepast aan de verwachte realisaties van de projecten. Zodoende is van overprogrammering geen sprake meer. 
 
 
 
 Beleidsartikel 5 Infrastructuur en Vastgoed
 
 
 Artikel 5 Infrastructuur en Vastgoed (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2esuppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 909.935
 
 
 
 
 959.738
 
 
 
 
 65.710
 
 
 
 
 ‒ 122.487
 
 
 
 
 902.961
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 949.302
 
 
 
 
 897.183
 
 
 
 
 ‒ 29.893
 
 
 
 
 ‒ 6.231
 
 
 
 
 861.059
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 18,8%
 
 
 
 
 
 
 
 100,0%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verwerving
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verwerving: voorbereidingsfase
 
 
 226.878
 
 
 101.860
 
 
 ‒ 45.129
 
 
 ‒ 56.731
 
 
 0
 
 
 
 
 Verwerving: realisatie
 
 
 367.859
 
 
 499.992
 
 
 6.968
 
 
 ‒ 93.026
 
 
 413.934
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Instandhouding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Instandhouding Infrastructuur
 
 
 480.583
 
 
 462.805
 
 
 4.465
 
 
 ‒ 20.145
 
 
 447.125
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Over-/ onderprogrammering
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fonds
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fonds
 
 
 ‒ 126.018
 
 
 ‒ 167.474
 
 
 3.803
 
 
 163.671
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 25.599
 
 
 
 
 25.940
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 3.200
 
 
 
 
 22.740
 
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
 
 Toelichting de verplichtingen
 
 Het verplichtingenbudget is per saldo met € 56,8 miljoen gedaald. Aan de individuele vastgoedprojecten is een bedrag van € 35 miljoen aan prijsbijstelling toegekend, maar het aangaan van een aantal verplichtingen vindt niet plaats in 2022 maar in latere jaren. Dit betreft onder andere de verplichting voor het jaarlijkse instandhoudingsbudget (€ 26 miljoen) en de verplichting voor vastgoedprojecten legering defensiebreed (€ 15 miljoen). Ook het project aanpassingen vastgoed als gevolg van gewijzigde regelgeving (€ 15 miljoen), bouwtechnische verbetering brandveiligheid (€ 14,6 miljoen) en een aantal kleinere projecten (€ 21,2 miljoen) worden naar beneden bijgesteld.
 
 Toelichting op de uitgaven 
 
 Verwerving: voorbereidingsfase
 Naar verwachting worden geen projecten in voorbereiding meer in 2022 gerealiseerd en daarom wordt de raming van de uitgaven voor alle projecten in deze fase in het geheel neerwaarts bijgesteld. Dit budget wordt doorgeschoven.
 Verwerving: realisatie
 Naar verwachting zal de realisatie in 2022 € 86,1 miljoen lager uitkomen. De realisatie van een aantal projecten is verschoven van 2022 naar latere jaren. Dit betreft onder andere de projecten aanpassingen vastgoed als gevolg van gewijzigde regelgeving (€ 47 miljoen), revitalisering Bernhardkazerne (€ 14 miljoen), bouwtechnische verbetering brandveiligheid (€ 12 miljoen), legering defensiebreed (€ 10 miljoen), schietfaciliteiten (€ 10 miljoen), het landelijk opleidings- en kenniscentrum KMAR (€ 6,3 miljoen) en diverse kleinere aanpassingen bij een veelvoud aan projecten (per saldo € 32,8 miljoen). Daar staat een versnelling tegenover van het project Datacenter (€ 11 miljoen). Aangezien verplichtingen eerder aangegaan worden en de uitgaven hiervan later en soms zelfs in een ander jaar volgen, kunnen mutaties in uitgaven- en verplichtingenbudgetten van elkaar afwijken.
 Instandhouding
 Het instandhoudingsbudget is per saldo met € 15,7 miljoen gedaald. Als gevolg van beperkte capaciteit bij het Rijksvastgoedbedrijf wordt een deel van het instandhoudingsbudget (€ 26 miljoen) in 2023 gerealiseerd. Het instandhoudingsbudget van de KMar is daarnaast met € 6 miljoen gestegen, voornamelijk als gevolg van instandhoudingsuitgaven in het kader van de implementatie van het Entry & Exit System (EES) en de oprichting van ENU (European travel information and authorisation system (ETIAS) National Unit). Het betreft uitgaven voor maritieme grensdoorlaatposten en huisvesting van personeel. Tevens is het instandhoudingsbudget van de luchtmacht opgehoogd (€ 4,4 miljoen) voor met name uitgaven voor dieptereiniging van hangaars.
 Over-/ onderprogrammering
 Met de actualisatie van de uitgaven voor de projecten op dit artikel zijn de uitgaven aangepast aan de verwachte realisaties van de projecten. Zodoende is van overprogrammering geen sprake meer. 
 
 
 
 Beleidsartikel 6 IT
 
 
 Artikel 6 IT (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2esuppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 784.361
 
 
 
 
 1.277.607
 
 
 
 
 ‒ 219.510
 
 
 
 
 63.918
 
 
 
 
 1.122.015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 887.011
 
 
 
 
 921.270
 
 
 
 
 ‒ 156.846
 
 
 
 
 ‒ 21.714
 
 
 
 
 742.710
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 39,7%
 
 
 
 
 
 
 
 100,0%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verwerving
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verwerving: voorbereidingsfase
 
 
 425.475
 
 
 412.494
 
 
 ‒ 249.250
 
 
 ‒ 163.244
 
 
 0
 
 
 
 
 Verwerving: realisatie
 
 
 347.762
 
 
 538.878
 
 
 95.321
 
 
 ‒ 262.515
 
 
 371.684
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Instandhouding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Instandhouding IT
 
 
 398.866
 
 
 368.551
 
 
 ‒ 3.736
 
 
 6.211
 
 
 371.026
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Over-/ onderprogrammering
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fonds
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fonds
 
 
 ‒ 285.092
 
 
 ‒ 398.653
 
 
 819
 
 
 397.834
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 16.769
 
 
 
 
 16.769
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 3.000
 
 
 
 
 13.769
 
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
 
 Toelichting op de verplichtingen
 
 De verplichtingen voor IT zijn met € 153,6 miljoen neerwaarts bijgesteld. De neerwaartse bijstelling betreft een optelling van meerdere bijstellingen van projecten in voorbereidingsfase.
 
 Toelichting op de uitgaven 
 
 Verwerving: voorbereidingsfase
 Naar verwachting worden geen projecten in voorbereiding meer in 2022 gerealiseerd en daarom wordt de raming van de uitgaven voor alle projecten in deze fase in het geheel neerwaarts bijgesteld. Dit budget wordt doorgeschoven.
 Verwerving: realisatie
 De neerwaartse bijstelling van € 182 miljoen op verwerving realisatie heeft meerdere oorzaken. Voor een aantal projecten vinden de uitgaven in latere jaren plaats, Daarnaast is momenteel de verstoring nog steeds zichtbaar in de logistieke keten op de wereldmarkt, waardoor een tekort aan computerchips is. Leveringen die dit jaar nog gepland staan zijn hierdoor vertraagd. Ook is het werven van voldoende gekwalificeerd personeel een uitdaging, waardoor het uitvoeren van alle opdrachten op een later moment plaatsvindt.
 Over-/ onderprogrammering
 Met de actualisatie van de uitgaven voor de projecten op dit artikel zijn de uitgaven aangepast aan de verwachte realisaties van de projecten. Zodoende is van overprogrammering geen sprake meer. 
 
 
 
 Beleidsartikel 7 Bijdrage andere begrotingshoofdstukken Rijk
 
 
 Artikel 7 Bijdrage andere begrotingshoofdstukken Rijk (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2esuppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 5.270.312
 
 
 
 
 5.573.486
 
 
 
 
 ‒ 849.426
 
 
 
 
 116.079
 
 
 
 
 4.840.139
 
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
 
 Toelichting op de uitgaven
 
 Dit begrotingsartikel is technisch van aard. Op dit artikel worden de bijdragen verantwoord die vanuit de reguliere Defensiebegroting (Hoofdstuk X) overgeheveld worden naar het DMF. 
 
 
 
 Beleidsartikel 8 Overige Uitgaven en Ontvangsten
 
 
 Artikel 8 Overige Uitgaven en Ontvangsten (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2esuppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 173.725
 
 
 
 
 ‒ 173.725
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 173.725
 
 
 
 
 ‒ 173.725
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nader te wijzen uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fonds
 
 
 0
 
 
 173.725
 
 
 ‒ 173.725
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 577.406
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 577.406
 
 
 
 
 
 
 Op dit artikel worden de overige uitgaven en ontvangsten opgenomen. Het betreft hoofdzakelijk uitgaven en/of ontvangsten die op een later moment worden toebedeeld aan de beleidsartikelen. Een voorbeeld hiervan is de loon- en prijsbijstelling, die nog moet worden verdeeld over de afzonderlijke artikelen. 
 
 Toelichting op de verplichtingen
 
 Het totaal aan verplichtingen dat op dit artikel werd aangehouden, betrof uitgekeerde prijsbijstelling. Deze prijsbijstelling is verdeeld over de beleidsartikelen. Dat betekent dat de verplichtingen die hiermee samenhangen ook worden overgeboekt naar de betreffende beleidartikelen.
 
 Toelichting op de uitgaven
 
 Het totaal aan uitgaven dat op dit artikel werd aangehouden, betrof uitgekeerde prijsbijstelling. Deze prijsbijstelling is verdeeld over de beleidsartikelen. Dit betekent dat de uitgaven worden overgeboekt.
 
 
 
 
 
 3
 Verdiepingsbijlage 
 
 In de verdiepingsbijlage is per begrotingsartikel een meerjarige (voor de volledige planperiode) tabel met daarin de mutaties per jaar opgenomen.
 
 Artikel 1 Defensiebreed Materieel (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 Mutatie 2029
 
 
 Mutatie 2030
 
 
 Mutatie 2031
 
 
 Mutatie 2032
 
 
 Mutatie 2033
 
 
 Mutatie 2034
 
 
 Mutatie 2035
 
 
 Mutatie 2036
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 352.063
 
 
 
 
 290.821
 
 
 
 
 388.904
 
 
 
 
 871.870
 
 
 
 
 1.104.182
 
 
 
 
 386.020
 
 
 
 
 910.024
 
 
 
 
 707.036
 
 
 
 
 238.125
 
 
 
 
 101.969
 
 
 
 
 56.890
 
 
 
 
 ‒ 110.024
 
 
 
 
 206.178
 
 
 
 
 174.926
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 243.682
 
 
 
 
 1.029.210
 
 
 
 
 935.393
 
 
 
 
 252.885
 
 
 
 
 ‒ 18.063
 
 
 
 
 295.501
 
 
 
 
 372.640
 
 
 
 
 ‒ 36.661
 
 
 
 
 36.921
 
 
 
 
 167.548
 
 
 
 
 257.861
 
 
 
 
 437.829
 
 
 
 
 681.973
 
 
 
 
 1.839.236
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verwerving
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 ‒ 133.951
 
 
 
 
 296.074
 
 
 
 
 531.250
 
 
 
 
 377.233
 
 
 
 
 969.224
 
 
 
 
 410.608
 
 
 
 
 428.813
 
 
 
 
 350.885
 
 
 
 
 220.082
 
 
 
 
 308.187
 
 
 
 
 178.827
 
 
 
 
 227.225
 
 
 
 
 237.804
 
 
 
 
 294.935
 
 
 
 
 
 Verwerving: voorbereidingsfase
 
 
 ‒ 147.310
 
 
 263.966
 
 
 424.428
 
 
 289.585
 
 
 916.054
 
 
 400.479
 
 
 372.477
 
 
 342.258
 
 
 212.643
 
 
 285.158
 
 
 154.210
 
 
 220.709
 
 
 227.241
 
 
 281.373
 
 
 
 
 Verwerving: onderzoeksfase
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Verwerving: realisatie
 
 
 13.359
 
 
 32.108
 
 
 106.822
 
 
 87.648
 
 
 53.170
 
 
 10.129
 
 
 56.336
 
 
 8.627
 
 
 7.439
 
 
 23.029
 
 
 24.617
 
 
 6.516
 
 
 10.563
 
 
 13.562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Instandhouding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 1.890
 
 
 
 
 1.935
 
 
 
 
 1.929
 
 
 
 
 27.428
 
 
 
 
 1.928
 
 
 
 
 1.928
 
 
 
 
 1.927
 
 
 
 
 1.927
 
 
 
 
 1.928
 
 
 
 
 1.927
 
 
 
 
 1.927
 
 
 
 
 1.909
 
 
 
 
 1.908
 
 
 
 
 1.908
 
 
 
 
 
 Instandhouding Materieel
 
 
 1.890
 
 
 1.935
 
 
 1.929
 
 
 27.428
 
 
 1.928
 
 
 1.928
 
 
 1.927
 
 
 1.927
 
 
 1.928
 
 
 1.927
 
 
 1.927
 
 
 1.909
 
 
 1.908
 
 
 1.908
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kennis en Innovatie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 21.532
 
 
 
 
 74.929
 
 
 
 
 101.840
 
 
 
 
 114.840
 
 
 
 
 128.610
 
 
 
 
 147.610
 
 
 
 
 156.110
 
 
 
 
 164.110
 
 
 
 
 167.110
 
 
 
 
 168.610
 
 
 
 
 168.610
 
 
 
 
 168.610
 
 
 
 
 168.610
 
 
 
 
 168.610
 
 
 
 
 
 Bijdrage grote onderzoeksfaciliteiten
 
 
 21.532
 
 
 74.929
 
 
 101.840
 
 
 114.840
 
 
 128.610
 
 
 147.610
 
 
 156.110
 
 
 164.110
 
 
 167.110
 
 
 168.610
 
 
 168.610
 
 
 168.610
 
 
 168.610
 
 
 168.610
 
 
 
 
 Technologieontwikkeling
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Kennisgebruik
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Kort Cyclische Innovatie
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reserve valutaschommelingen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Onzekerheidsreservering
 
 
 
 
 627
 
 
 
 
 86
 
 
 
 
 118
 
 
 
 
 305
 
 
 
 
 18
 
 
 
 
 18
 
 
 
 
 18
 
 
 
 
 18
 
 
 
 
 181
 
 
 
 
 2169
 
 
 
 
 707
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Over-/ onderprogrammering
 
 
 
 
 353.584
 
 
 
 
 656.186
 
 
 
 
 300.256
 
 
 
 
 ‒ 266.921
 
 
 
 
 ‒ 1.117.843
 
 
 
 
 ‒ 264.663
 
 
 
 
 ‒ 214.228
 
 
 
 
 ‒ 553.601
 
 
 
 
 ‒ 352.380
 
 
 
 
 ‒ 313.345
 
 
 
 
 ‒ 92.210
 
 
 
 
 40.085
 
 
 
 
 273.651
 
 
 
 
 1.373.783
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 ‒ 2.043
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 ‒ 2.062
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 2 Maritiem Materieel (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 Mutatie 2029
 
 
 Mutatie 2030
 
 
 Mutatie 2031
 
 
 Mutatie 2032
 
 
 Mutatie 2033
 
 
 Mutatie 2034
 
 
 Mutatie 2035
 
 
 Mutatie 2036
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.333.794
 
 
 
 
 182.087
 
 
 
 
 ‒ 112.374
 
 
 
 
 ‒ 238.811
 
 
 
 
 132.308
 
 
 
 
 ‒ 426.806
 
 
 
 
 187.377
 
 
 
 
 719.925
 
 
 
 
 1.256.445
 
 
 
 
 1.085.906
 
 
 
 
 1.211.869
 
 
 
 
 801.441
 
 
 
 
 705.888
 
 
 
 
 ‒ 586.166
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 19.406
 
 
 
 
 100.908
 
 
 
 
 242.725
 
 
 
 
 400.582
 
 
 
 
 623.789
 
 
 
 
 516.094
 
 
 
 
 588.198
 
 
 
 
 987.134
 
 
 
 
 1.091.261
 
 
 
 
 906.153
 
 
 
 
 796.298
 
 
 
 
 563.646
 
 
 
 
 573.662
 
 
 
 
 ‒ 687.626
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verwerving
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 48.020
 
 
 
 
 17.832
 
 
 
 
 254.716
 
 
 
 
 16.345
 
 
 
 
 134.834
 
 
 
 
 51.459
 
 
 
 
 342.448
 
 
 
 
 891.304
 
 
 
 
 1.265.970
 
 
 
 
 1.103.208
 
 
 
 
 1.227.948
 
 
 
 
 822.142
 
 
 
 
 726.472
 
 
 
 
 ‒ 571.264
 
 
 
 
 
 Verwerving: voorbereidingsfase
 
 
 ‒ 10.000
 
 
 73.148
 
 
 235.426
 
 
 328.335
 
 
 531.255
 
 
 485.458
 
 
 545.898
 
 
 952.969
 
 
 1.011.966
 
 
 832.590
 
 
 702.378
 
 
 509.454
 
 
 543.750
 
 
 ‒ 748.111
 
 
 
 
 Verwerving: onderzoeksfase
 
 
 ‒ 128.991
 
 
 ‒ 211.171
 
 
 ‒ 146.681
 
 
 ‒ 456.663
 
 
 ‒ 491.016
 
 
 ‒ 513.524
 
 
 ‒ 235.088
 
 
 ‒ 86.957
 
 
 251.720
 
 
 268.982
 
 
 554.348
 
 
 311.990
 
 
 173.500
 
 
 173.500
 
 
 
 
 Verwerving: realisatie
 
 
 187.011
 
 
 155.855
 
 
 165.971
 
 
 144.673
 
 
 94.595
 
 
 79.525
 
 
 31.638
 
 
 25.292
 
 
 2.284
 
 
 1.636
 
 
 ‒ 28.778
 
 
 698
 
 
 9.222
 
 
 3.347
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Instandhouding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 208
 
 
 
 
 453
 
 
 
 
 ‒ 5
 
 
 
 
 47.903
 
 
 
 
 ‒ 3.072
 
 
 
 
 ‒ 3.072
 
 
 
 
 ‒ 3.072
 
 
 
 
 ‒ 2.802
 
 
 
 
 ‒ 2.622
 
 
 
 
 ‒ 2.627
 
 
 
 
 ‒ 2.627
 
 
 
 
 ‒ 2.627
 
 
 
 
 ‒ 3.153
 
 
 
 
 ‒ 3.153
 
 
 
 
 
 Instandhouding Materieel
 
 
 208
 
 
 453
 
 
 ‒ 5
 
 
 47.903
 
 
 ‒ 3.072
 
 
 ‒ 3.072
 
 
 ‒ 3.072
 
 
 ‒ 2.802
 
 
 ‒ 2.622
 
 
 ‒ 2.627
 
 
 ‒ 2.627
 
 
 ‒ 2.627
 
 
 ‒ 3.153
 
 
 ‒ 3.153
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Over-/ onderprogrammering
 
 
 
 
 ‒ 28.822
 
 
 
 
 82.623
 
 
 
 
 ‒ 11.986
 
 
 
 
 336.334
 
 
 
 
 492.027
 
 
 
 
 467.707
 
 
 
 
 248.822
 
 
 
 
 98.632
 
 
 
 
 ‒ 172.087
 
 
 
 
 ‒ 194.428
 
 
 
 
 ‒ 429.023
 
 
 
 
 ‒ 255.869
 
 
 
 
 ‒ 149.657
 
 
 
 
 ‒ 113.209
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 3 Land Materieel (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 Mutatie 2029
 
 
 Mutatie 2030
 
 
 Mutatie 2031
 
 
 Mutatie 2032
 
 
 Mutatie 2033
 
 
 Mutatie 2034
 
 
 Mutatie 2035
 
 
 Mutatie 2036
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 38.310
 
 
 
 
 ‒ 64.034
 
 
 
 
 27.905
 
 
 
 
 73.890
 
 
 
 
 ‒ 4.767
 
 
 
 
 ‒ 42.792
 
 
 
 
 ‒ 50.208
 
 
 
 
 ‒ 156.660
 
 
 
 
 ‒ 94.364
 
 
 
 
 ‒ 134.525
 
 
 
 
 ‒ 103.176
 
 
 
 
 ‒ 12.898
 
 
 
 
 31.098
 
 
 
 
 31.098
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 ‒ 106
 
 
 
 
 198.720
 
 
 
 
 258.739
 
 
 
 
 565.702
 
 
 
 
 673.687
 
 
 
 
 294.186
 
 
 
 
 348.552
 
 
 
 
 200.002
 
 
 
 
 262.315
 
 
 
 
 256.227
 
 
 
 
 252.613
 
 
 
 
 343.459
 
 
 
 
 214.339
 
 
 
 
 230.843
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verwerving
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 48.020
 
 
 
 
 17.832
 
 
 
 
 254.716
 
 
 
 
 16.345
 
 
 
 
 134.834
 
 
 
 
 51.459
 
 
 
 
 342.448
 
 
 
 
 891.304
 
 
 
 
 1.265.970
 
 
 
 
 1.103.208
 
 
 
 
 1.227.948
 
 
 
 
 822.142
 
 
 
 
 726.472
 
 
 
 
 ‒ 571.264
 
 
 
 
 
 Verwerving: voorbereidingsfase
 
 
 ‒ 10.000
 
 
 73.148
 
 
 235.426
 
 
 328.335
 
 
 531.255
 
 
 485.458
 
 
 545.898
 
 
 952.969
 
 
 1.011.966
 
 
 832.590
 
 
 702.378
 
 
 509.454
 
 
 543.750
 
 
 ‒ 748.111
 
 
 
 
 Verwerving: onderzoeksfase
 
 
 ‒ 128.991
 
 
 ‒ 211.171
 
 
 ‒ 146.681
 
 
 ‒ 456.663
 
 
 ‒ 491.016
 
 
 ‒ 513.524
 
 
 ‒ 235.088
 
 
 ‒ 86.957
 
 
 251.720
 
 
 268.982
 
 
 554.348
 
 
 311.990
 
 
 173.500
 
 
 173.500
 
 
 
 
 Verwerving: realisatie
 
 
 187.011
 
 
 155.855
 
 
 165.971
 
 
 144.673
 
 
 94.595
 
 
 79.525
 
 
 31.638
 
 
 25.292
 
 
 2.284
 
 
 1.636
 
 
 ‒ 28.778
 
 
 698
 
 
 9.222
 
 
 3.347
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Instandhouding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 208
 
 
 
 
 453
 
 
 
 
 ‒ 5
 
 
 
 
 47.903
 
 
 
 
 ‒ 3.072
 
 
 
 
 ‒ 3.072
 
 
 
 
 ‒ 3.072
 
 
 
 
 ‒ 2.802
 
 
 
 
 ‒ 2.622
 
 
 
 
 ‒ 2.627
 
 
 
 
 ‒ 2.627
 
 
 
 
 ‒ 2.627
 
 
 
 
 ‒ 3.153
 
 
 
 
 ‒ 3.153
 
 
 
 
 
 Instandhouding Materieel
 
 
 208
 
 
 453
 
 
 ‒ 5
 
 
 47.903
 
 
 ‒ 3.072
 
 
 ‒ 3.072
 
 
 ‒ 3.072
 
 
 ‒ 2.802
 
 
 ‒ 2.622
 
 
 ‒ 2.627
 
 
 ‒ 2.627
 
 
 ‒ 2.627
 
 
 ‒ 3.153
 
 
 ‒ 3.153
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Over-/ onderprogrammering
 
 
 
 
 ‒ 28.822
 
 
 
 
 82.623
 
 
 
 
 ‒ 11.986
 
 
 
 
 336.334
 
 
 
 
 492.027
 
 
 
 
 467.707
 
 
 
 
 248.822
 
 
 
 
 98.632
 
 
 
 
 ‒ 172.087
 
 
 
 
 ‒ 194.428
 
 
 
 
 ‒ 429.023
 
 
 
 
 ‒ 255.869
 
 
 
 
 ‒ 149.657
 
 
 
 
 ‒ 113.209
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 4 Lucht Materieel (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 Mutatie 2029
 
 
 Mutatie 2030
 
 
 Mutatie 2031
 
 
 Mutatie 2032
 
 
 Mutatie 2033
 
 
 Mutatie 2034
 
 
 Mutatie 2035
 
 
 Mutatie 2036
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 349.587
 
 
 
 
 384.417
 
 
 
 
 532.662
 
 
 
 
 675.986
 
 
 
 
 535.676
 
 
 
 
 350.164
 
 
 
 
 364.409
 
 
 
 
 273.509
 
 
 
 
 167.739
 
 
 
 
 157.712
 
 
 
 
 67.636
 
 
 
 
 166.483
 
 
 
 
 89.839
 
 
 
 
 202.867
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 109.208
 
 
 
 
 268.623
 
 
 
 
 363.221
 
 
 
 
 629.103
 
 
 
 
 658.193
 
 
 
 
 525.112
 
 
 
 
 322.295
 
 
 
 
 267.132
 
 
 
 
 186.066
 
 
 
 
 191.476
 
 
 
 
 230.644
 
 
 
 
 209.764
 
 
 
 
 205.158
 
 
 
 
 269.385
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verwerving
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 213.823
 
 
 
 
 384.791
 
 
 
 
 772.620
 
 
 
 
 819.543
 
 
 
 
 776.741
 
 
 
 
 489.896
 
 
 
 
 413.991
 
 
 
 
 275.969
 
 
 
 
 170.987
 
 
 
 
 176.168
 
 
 
 
 83.508
 
 
 
 
 188.698
 
 
 
 
 110.796
 
 
 
 
 212.705
 
 
 
 
 
 Verwerving: voorbereidingsfase
 
 
 ‒ 45.539
 
 
 99.299
 
 
 200.680
 
 
 409.398
 
 
 336.348
 
 
 160.909
 
 
 148.639
 
 
 126.566
 
 
 56.421
 
 
 16.894
 
 
 ‒ 87.120
 
 
 32.532
 
 
 ‒ 46.792
 
 
 ‒ 2.447
 
 
 
 
 Verwerving: realisatie
 
 
 259.362
 
 
 285.492
 
 
 571.940
 
 
 410.145
 
 
 440.393
 
 
 328.987
 
 
 265.352
 
 
 149.403
 
 
 114.566
 
 
 159.274
 
 
 170.628
 
 
 156.166
 
 
 157.588
 
 
 215.152
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Instandhouding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 13.340
 
 
 
 
 13.339
 
 
 
 
 13.150
 
 
 
 
 30.150
 
 
 
 
 21.650
 
 
 
 
 13.150
 
 
 
 
 13.150
 
 
 
 
 13.150
 
 
 
 
 13.150
 
 
 
 
 13.150
 
 
 
 
 13.150
 
 
 
 
 13.150
 
 
 
 
 13.150
 
 
 
 
 13.150
 
 
 
 
 
 Instandhouding Materieel
 
 
 13.340
 
 
 13.339
 
 
 13.150
 
 
 30.150
 
 
 21.650
 
 
 13.150
 
 
 13.150
 
 
 13.150
 
 
 13.150
 
 
 13.150
 
 
 13.150
 
 
 13.150
 
 
 13.150
 
 
 13.150
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Over-/ onderprogrammering
 
 
 
 
 ‒ 117.955
 
 
 
 
 ‒ 129.507
 
 
 
 
 ‒ 422.549
 
 
 
 
 ‒ 220.590
 
 
 
 
 ‒ 140.198
 
 
 
 
 22.066
 
 
 
 
 ‒ 104.846
 
 
 
 
 ‒ 21.987
 
 
 
 
 1.929
 
 
 
 
 2.158
 
 
 
 
 133.986
 
 
 
 
 7.916
 
 
 
 
 81.212
 
 
 
 
 43.530
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 5 Infrastructuur en Vastgoed (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 Mutatie 2029
 
 
 Mutatie 2030
 
 
 Mutatie 2031
 
 
 Mutatie 2032
 
 
 Mutatie 2033
 
 
 Mutatie 2034
 
 
 Mutatie 2035
 
 
 Mutatie 2036
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 ‒ 16.366
 
 
 
 
 48.624
 
 
 
 
 73.722
 
 
 
 
 130.779
 
 
 
 
 92.739
 
 
 
 
 55.723
 
 
 
 
 15.444
 
 
 
 
 22.279
 
 
 
 
 18.631
 
 
 
 
 10.945
 
 
 
 
 12.137
 
 
 
 
 9.220
 
 
 
 
 7.384
 
 
 
 
 11.829
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 63.772
 
 
 
 
 70.571
 
 
 
 
 70.767
 
 
 
 
 98.791
 
 
 
 
 45.244
 
 
 
 
 44.040
 
 
 
 
 31.645
 
 
 
 
 20.605
 
 
 
 
 17.357
 
 
 
 
 17.267
 
 
 
 
 17.271
 
 
 
 
 17.271
 
 
 
 
 14.857
 
 
 
 
 14.188
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verwerving
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 3.768
 
 
 
 
 111.199
 
 
 
 
 109.328
 
 
 
 
 94.154
 
 
 
 
 55.028
 
 
 
 
 31.469
 
 
 
 
 12.174
 
 
 
 
 23.734
 
 
 
 
 20.448
 
 
 
 
 19.756
 
 
 
 
 19.760
 
 
 
 
 19.760
 
 
 
 
 17.346
 
 
 
 
 16.677
 
 
 
 
 
 Verwerving: voorbereidingsfase
 
 
 233
 
 
 30.261
 
 
 36.382
 
 
 29.021
 
 
 19.166
 
 
 1.628
 
 
 ‒ 6.448
 
 
 9.267
 
 
 9.267
 
 
 9.187
 
 
 9.187
 
 
 9.187
 
 
 9.187
 
 
 9.187
 
 
 
 
 Verwerving: realisatie
 
 
 3.535
 
 
 80.938
 
 
 72.946
 
 
 65.133
 
 
 35.862
 
 
 29.841
 
 
 18.622
 
 
 14.467
 
 
 11.181
 
 
 10.569
 
 
 10.573
 
 
 10.573
 
 
 8.159
 
 
 7.490
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Instandhouding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 530
 
 
 
 
 750
 
 
 
 
 725
 
 
 
 
 750
 
 
 
 
 725
 
 
 
 
 5.725
 
 
 
 
 5.725
 
 
 
 
 5.725
 
 
 
 
 5.725
 
 
 
 
 5.725
 
 
 
 
 5.725
 
 
 
 
 5.725
 
 
 
 
 5.725
 
 
 
 
 5.725
 
 
 
 
 
 Instandhouding Infrastructuur
 
 
 530
 
 
 750
 
 
 725
 
 
 750
 
 
 725
 
 
 5.725
 
 
 5.725
 
 
 5.725
 
 
 5.725
 
 
 5.725
 
 
 5.725
 
 
 5.725
 
 
 5.725
 
 
 5.725
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Over-/ onderprogrammering
 
 
 
 
 59.474
 
 
 
 
 ‒ 41.378
 
 
 
 
 ‒ 39.286
 
 
 
 
 3.887
 
 
 
 
 ‒ 10.509
 
 
 
 
 6.846
 
 
 
 
 13.746
 
 
 
 
 ‒ 8.854
 
 
 
 
 ‒ 8.816
 
 
 
 
 ‒ 8.214
 
 
 
 
 ‒ 8.214
 
 
 
 
 ‒ 8.214
 
 
 
 
 ‒ 8.214
 
 
 
 
 ‒ 8.214
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 6 IT (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 Mutatie 2029
 
 
 Mutatie 2030
 
 
 Mutatie 2031
 
 
 Mutatie 2032
 
 
 Mutatie 2033
 
 
 Mutatie 2034
 
 
 Mutatie 2035
 
 
 Mutatie 2036
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 112.371
 
 
 
 
 ‒ 15.803
 
 
 
 
 340.286
 
 
 
 
 559.312
 
 
 
 
 395.190
 
 
 
 
 260.589
 
 
 
 
 232.692
 
 
 
 
 234.228
 
 
 
 
 257.441
 
 
 
 
 275.135
 
 
 
 
 246.063
 
 
 
 
 231.558
 
 
 
 
 144.048
 
 
 
 
 195.067
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 ‒ 200.350
 
 
 
 
 150.847
 
 
 
 
 187.066
 
 
 
 
 508.584
 
 
 
 
 242.819
 
 
 
 
 239.313
 
 
 
 
 250.358
 
 
 
 
 457.976
 
 
 
 
 302.268
 
 
 
 
 357.512
 
 
 
 
 341.496
 
 
 
 
 324.214
 
 
 
 
 206.194
 
 
 
 
 230.157
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verwerving
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 18.013
 
 
 
 
 225.516
 
 
 
 
 296.370
 
 
 
 
 362.393
 
 
 
 
 191.359
 
 
 
 
 155.212
 
 
 
 
 241.980
 
 
 
 
 269.737
 
 
 
 
 295.121
 
 
 
 
 351.233
 
 
 
 
 315.634
 
 
 
 
 317.152
 
 
 
 
 225.941
 
 
 
 
 248.870
 
 
 
 
 
 Verwerving: voorbereidingsfase
 
 
 ‒ 59.182
 
 
 191.591
 
 
 251.119
 
 
 357.834
 
 
 192.674
 
 
 157.570
 
 
 238.643
 
 
 269.892
 
 
 294.132
 
 
 349.474
 
 
 314.692
 
 
 316.213
 
 
 199.260
 
 
 222.242
 
 
 
 
 Verwerving: realisatie
 
 
 77.195
 
 
 33.925
 
 
 45.251
 
 
 4.559
 
 
 ‒ 1.315
 
 
 ‒ 2.358
 
 
 3.337
 
 
 ‒ 155
 
 
 989
 
 
 1.759
 
 
 942
 
 
 939
 
 
 26.681
 
 
 26.628
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Instandhouding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 ‒ 3.672
 
 
 
 
 ‒ 1.646
 
 
 
 
 ‒ 1.145
 
 
 
 
 ‒ 133
 
 
 
 
 677
 
 
 
 
 3.604
 
 
 
 
 4.196
 
 
 
 
 3.926
 
 
 
 
 3.746
 
 
 
 
 3.746
 
 
 
 
 3.746
 
 
 
 
 3.746
 
 
 
 
 4.272
 
 
 
 
 4.272
 
 
 
 
 
 Instandhouding IT
 
 
 ‒ 3.672
 
 
 ‒ 1.646
 
 
 ‒ 1.145
 
 
 ‒ 133
 
 
 677
 
 
 3.604
 
 
 4.196
 
 
 3.926
 
 
 3.746
 
 
 3.746
 
 
 3.746
 
 
 3.746
 
 
 4.272
 
 
 4.272
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Over-/ onderprogrammering
 
 
 
 ‒ 214.691
 
 
 
 
 ‒ 73.056
 
 
 
 
 ‒ 108.159
 
 
 
 
 146.324
 
 
 
 
 50.783
 
 
 
 
 80.497
 
 
 
 
 4.182
 
 
 
 
 184.313
 
 
 
 
 3.401
 
 
 
 
 2.533
 
 
 
 
 22.116
 
 
 
 
 3.316
 
 
 
 
 ‒ 24.019
 
 
 
 
 ‒ 22.985
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 7 Bijdrage andere begrotingshoofdstukken Rijk (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 Mutatie 2029
 
 
 Mutatie 2030
 
 
 Mutatie 2031
 
 
 Mutatie 2032
 
 
 Mutatie 2033
 
 
 Mutatie 2034
 
 
 Mutatie 2035
 
 
 Mutatie 2036
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 95.663
 
 
 
 
 1.873.972
 
 
 
 
 1.977.521
 
 
 
 
 2.307.741
 
 
 
 
 2.056.665
 
 
 
 
 1.733.402
 
 
 
 
 1.757.408
 
 
 
 
 1.739.908
 
 
 
 
 1.739.908
 
 
 
 
 1.739.903
 
 
 
 
 1.739.903
 
 
 
 
 1.739.903
 
 
 
 
 1.739.903
 
 
 
 
 1.739.903
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 8 Overige Uitgaven en Ontvangsten (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 Mutatie 2029
 
 
 Mutatie 2030
 
 
 Mutatie 2031
 
 
 Mutatie 2032
 
 
 Mutatie 2033
 
 
 Mutatie 2034
 
 
 Mutatie 2035
 
 
 Mutatie 2036
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 ‒ 164.766
 
 
 
 
 ‒ 172.451
 
 
 
 
 ‒ 169.277
 
 
 
 
 ‒ 158.418
 
 
 
 
 ‒ 156.280
 
 
 
 
 ‒ 156.280
 
 
 
 
 ‒ 156.280
 
 
 
 
 ‒ 156.280
 
 
 
 
 ‒ 156.280
 
 
 
 
 ‒ 156.280
 
 
 
 
 ‒ 156.280
 
 
 
 
 ‒ 156.280
 
 
 
 
 ‒ 156.280
 
 
 
 
 ‒ 156.280
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 ‒ 164.766
 
 
 
 
 ‒ 172.451
 
 
 
 
 ‒ 169.277
 
 
 
 
 ‒ 158.418
 
 
 
 
 ‒ 156.280
 
 
 
 
 ‒ 156.280
 
 
 
 
 ‒ 156.280
 
 
 
 
 ‒ 156.280
 
 
 
 
 ‒ 156.280
 
 
 
 
 ‒ 156.280
 
 
 
 
 ‒ 156.280
 
 
 
 
 ‒ 156.280
 
 
 
 
 ‒ 156.280
 
 
 
 
 ‒ 156.280
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nader te wijzen uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fonds
 
 
 ‒ 164.766
 
 
 ‒ 172.451
 
 
 ‒ 169.277
 
 
 ‒ 158.418
 
 
 ‒ 156.280
 
 
 ‒ 156.280
 
 
 ‒ 156.280
 
 
 ‒ 156.280
 
 
 ‒ 156.280
 
 
 ‒ 156.280
 
 
 ‒ 156.280
 
 
 ‒ 156.280
 
 
 ‒ 156.280
 
 
 ‒ 156.280
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0