Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Memorie van toelichting
Datum: 2024-09-17 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2024–2025
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 36 600
 A
 
 Vaststelling van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2025
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 Ontvangen 17 september 2024
 
 
 
 
 GERAAMDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN
 
 
 Figuur 1 Geraamde uitgaven verdeeld over productartikelen en niet-beleidsartikelen (bedragen x € 1 mln). Totaal € 9.429,1 miljoen
 
 
 
 Figuur 2 Geraamde ontvangsten verdeeld over productartikelen en niet-beleidsartikelen (bedragen x € 1 mln). Totaal € 9.429,1 miljoen
 
 
 
 Figuur 3 Gemiddelde jaarlijkse ontvangsten (-) en uitgaven (+) per productartikel in de periode 2024–2038 (bedragen x € 1 mln). Totaal € 9.544,2 miljoen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET BEGROTINGSWETSVOORSTEL
 
 Wetsartikel 1
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld.
 Het wetsvoorstel strekt ertoe om de onderhavige begrotingsstaat voor het aangegeven jaar vast te stellen.
 Alle voor dit jaar vastgestelde begrotingswetten tezamen vormen de Rijksbegroting voor dat jaar. Een toelichting bij de Rijksbegroting als geheel is opgenomen in de Miljoenennota.
 Met de vaststelling van dit wetsartikel worden de uitgaven, verplichtingen en de ontvangsten vastgesteld. De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zogenoemde begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Infrastructuur en Waterstaat 
 
 B.
 Madlener
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN
 
 
 
 1.
 Leeswijzer
 
 Voor u ligt de ontwerpbegroting 2025 van het Mobiliteitsfonds (A).
 Structuur
 
 De opzet en structuur van de begroting voor het Mobiliteitsfonds zijn gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën. De begrotingstoelichting kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd.
 
 
 –
 Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2025 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de budgetten die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld;
 
 
 –
 In de Uitvoeringsagenda Mobiliteit is vervolgens inzichtelijk gemaakt welke projecten in 2025 worden opgeleverd en bij welke projecten de uitvoering in 2025 begint;
 
 
 –
 Het laatste onderdeel van de agenda, Begroting op hoofdlijnen, verstrekt inzicht in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel;
 
 
 –
 In de artikelgewijze toelichting bij dit wetsvoorstel zijn de MIRT-tabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerkingprogramma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is: 1) van een wijziging (anders dan door de verwerking van loon- en prijsbijstelling ) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen; 2) van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project. De stand vorig betreft de stand in de eerste suppletoire begroting 2024. Meer gedetailleerde informatie over de projecten die zich thans in de fase van verkenning, planuitwerking en realisatie bevinden, kunt u vinden in de individuele projectbladen van het MIRT Overzicht 2025. Voor de projecten in de MIRT tabellen is waar mogelijk een digitale verwijzing opgenomen naar het projectblad van dat project in het MIRT Overzicht;
 
 
 –
 In de verdiepingsbijlage is door middel van een meerjarige mutatietabel (voor gehele looptijd van het fonds) op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand in de Ontwerpbegroting 2025;
 
 
 –
 De overige bijlagen geven voor enkele specifieke onderwerpen inhoudelijk meer toelichting of betreffen overzichtsconstructies.
 
 
 
 Normering
 
 Mede naar aanleiding van overleg met de Tweede Kamer zijn in aanvulling op de rijksbegrotingsvoorschriften de onderstaande punten in deze begroting verwerkt:
 
 
 –
 Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016, 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is hiermee als volgt:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Norm bij te verklaren verschillen
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omvang begrotingsartikel (stand Ontwerpbegroting in € miljoen)
 
 
 Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 
 
 < 50
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 ≥ 50 en < 200
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 
 
 ≥ 200 < 1000
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 
 
 ≥ 1000
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 –
 In bijlage 1 wordt de voeding van het Mobiliteitsfonds weergegeven. Daarbij is het verschil met artikel 26 Bijdrage Investeringsfondsen van de begroting Hoofdstuk XII uitgewerkt. Dit verschil betreft de overige ontvangsten van het fonds.
 
 
 –
 Op de productartikelen worden onder de desbetreffende tabel «budgettaire gevolgen van de uitvoering» na de begrotingsperiode extracomptabel de budgetten op het niveau van artikelonderdeel weergegeven voor de looptijd tot en met 2038.
 
 
 –
 Significante kasschuiven en begrotingsmutaties op de beschikbare budgetten worden in de verdiepingsbijlage op hetzelfde detailniveau (artikelonderdeel) tot en met 2038 toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
 
 
 –
 Voor Exploitatie, Onderhoud en Vervanging (Instandhouding) is een aparte bijlage 4 opgenomen. Specifiek voor Spoorwegen (artikelonderdeel 13.02) geldt dat in bijlage 5 een meer uitgebreide inhoudelijke toelichting is opgenomen op de aanwending van de bijdrage aan ProRail. In deze begroting is een specificatie van de uitgaven opgenomen, conform de specificatie zoals opgenomen in het beheerplan en de jaarrekening van ProRail.
 
 
 Kasschuiven
 In het Wetgevingsoverleg begrotingsonderzoek van 12 oktober 2016 is uitgebreid met de Kamer gesproken over kasschuiven op de fondsbegrotingen. In het kader van de informatievoorziening wordt hieronder aangegeven waarom deze kasschuiven worden doorgevoerd op de fondsbegrotingen en op welke plek de doorgevoerde kasschuiven in de begroting 2025 worden toegelicht.
 Op de begrotingen van het Mobiliteitsfonds en het Deltafonds vinden jaarlijks kasschuiven plaats. Middels kasschuiven blijft het beschikbare kasbudget per jaar en per modaliteit aansluiten op de geactualiseerde programmering. Kasschuiven zijn altijd budgetneutraal, hetgeen betekent dat de hoeveelheid middelen die meerjarig beschikbaar is niet wijzigt als gevolg van de kasschuif. In de verdiepingsbijlage van het Mobiliteitsfonds zijn de significante kasschuiven in de begroting 2025 over de gehele looptijd van de begroting inzichtelijk gemaakt en toegelicht. Indien sprake is van politiek relevante kasschuiven dan worden deze tevens opgenomen en toegelicht in de begroting op hoofdlijnen. De begroting op hoofdlijnen treft u aan in hoofdstuk Uitvoeringsagenda Mobiliteit.
 Rijksbrede Taakstellingen Hoofdlijnenakkoord (HLA)
 Op 16 mei 2024 is het HLA van het kabinet-Schoof gepubliceerd. Uit de budgettaire bijlage volgt dat aan de begrotingen van IenW geen middelen zijn toegevoegd. Wel staat er in totaal € 2,5 miljard gereserveerd op de Aanvullende Post van het ministerie van Financiën voor de infrastructurele ontsluiting van nieuwe woningbouw.
 In het HLA zĳn vier taakstellingen opgenomen die IenW direct raken: een taakstelling op het ambtenarenapparaat, een subsidietaakstelling, een taakstelling op de specifieke uitkeringen (SPUKs) en een taakstelling op het non-Official Development Assistance (ODA) budget van de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS).
 Voor het MF zijn twee taakstellingen van toepassing: taakstelling op het ambtenarenapparaat en de taakstelling op de SPUKs. Bij RWS geldt er een taakstelling op het ambtenarenapparaat. De taakstelling is ingepast door RWS op de apparaatsbudgetten van RWS (artikelonderdeel 12.06 en artikelonderdeel 15.06).
 In het HLA is daarnaast opgenomen dat SPUKs worden overgeheveld naar het Gemeente- of Provinciefonds met een budgetkorting van 10%. De korting is verwerkt in de begroting 2025 van het MF op de artikelen 12, 14 en 15. De SPUK-budgetten zijn hiermee met 10% gekort.
 Voor nadere toelichting omtrent taakstellingen wordt verwezen naar de Begroting op Hoofdlijnen, de Verdiepingsbijlage en de Beleidsbegroting HXII.
 Financiële risico's en onzekerheden
 
 In verschillende onderdelen van de begroting van het Mobiliteitsfonds wordt stil gestaan bij financiële risico's en onzekerheden.
 
 
 –
 In onderdeel 2.3 wordt het risico op een voordelig saldo en daarop genomen beheersmaatregelen in de vorm van het instrument overprogrammering toegelicht.
 
 
 –
 In onderdeel 2.4 wordt de flexnorm in beeld gebracht. Dit geeft aan in welke mate de begroting van het Mobiliteitsfonds planflexibel is om tekorten en financiële risico's op te vangen.
 
 
 –
 In onderdeel 3.1 bij artikelonderdeel 11.04 wordt toegelicht hoe de investeringsruimte op het Mobiliteitsfonds ervoor staat en welke ruimte resteert om potentiële risico's op te vangen.
 
 
 –
 In de onderdelen 3.2 t/m 3.6 wordt de stand van zaken op de instandhoudings- en aanlegprojecten en -programma's toegelicht. Hier wordt ook stil gestaan bij mogelijke financiële risico's en onzekerheden.
 
 
 –
 In bijlage 4 wordt bij instandhouding van alle IenW-netwerken stil gestaan en toegelicht wat de mogelijke financiële risico's en onzekerheden zijn.
 
 
 
 
 
 
 2.
 Uitvoeringsagenda Mobiliteit
 
 
 
 2.1
 Mijlpalen en Resultaten
 
 Hieronder wordt ingegaan op de mijlpalen in het lopende programma. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt, welke projecten in 2025 worden opgeleverd en bij welke projecten de uitvoering in 2025 start.
 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
 In 2025 gaat IenW onder meer de volgende activiteiten in het kader van exploitatie, onderhoud en vernieuwing uitvoeren.
 
 Tabel 1 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 
 
 
 
 Mijlpaal
 
 
 
 Project
 
 
 
 
 
 
 Hoofdwegen
 
 
 ‒
 
 
 Verkeersmanagement waaronder inzet weginspecteurs bij incidenten, het op alle bemeten wegvakken inwinnen van betrouwbare route- en reisinformatie. Deze informatie tijdig aan de NDW te leveren, het realiseren van benuttingsmaatregelen en connecting mobility.
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 Beheer en onderhoud waaronder verhardingsonderhoud, onderhoud aan kunstwerken en onderhoud aan Dynamisch Verkeersmanagement (DVM) systemen.
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 Uitvoering van het programma vervangingen en renovaties waaronder het programma Stalen Bruggen.
 
 
 
 
 Spoorwegen
 
 
 ‒
 
 
 Regulier beheer en onderhoud, waaronder het inspecteren en schouwen van de infrastructuur, functieherstel bij verstoringen, het saneren van geluidsschermen en het onderhouden en schoonmaken van stations.
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 Groot onderhoud, waaronder het slijpen van spoorstaven en het seizoenbestendig houden van de sporen.
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 Het vervangen van spoorstaven, dwarsliggers en wissels en de vervanging van andere systemen, zoals energie, transfer en treinbeveiliging en treinbeheersing.
 
 
 
 
 Hoofdvaarwegen
 
 
 ‒
 
 
 Verkeersmanagement waaronder activiteiten in het kader van verkeersbegeleiding, bediening van objecten en vaarwegmarkering.
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 Uitvoering van het programma vervangingen en renovaties en afronding «NoMo AOV» achterstallig onderhoud vaarwegen programma.
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 Beheer en onderhoud maatregelen om de breedte en diepte van de vaarweg te handhaven en maatregelen om de kunstwerken (sluizen en bruggen) en verkeersvoorzieningen te kunnen laten functioneren.
 
 
 
 
 
 Voor een nadere toelichting op de stand van zaken van exploitatie, onderhoud en vernieuwing wordt verwezen naar de toelichting op de productartikelen en naar het MIRT Projectenoverzicht 2025.
 Ontwikkeling
 Hieronder zijn de mijlpalen voor 2025 per modaliteit opgenomen.
 
 Tabel 2 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 
 
 Mijlpaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 Openstelling
 
 
 ‒
 
 
 A16 Rotterdam
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 A1 Apeldoorn-Azelo 2e fase (verbreding naar 2 x 4 rijstroken tussen Apeldoorn en Twello)
 
 
 
 
 
 
 Tabel 3 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 
 
 Mijlpaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 Indienststelling
 
 
 ‒
 
 
 Diverse deelprojecten bij de landelijke programma’s (o.a. fietsparkeren Toegankelijkheid stations, Kleine functiewijzigingen, Overwegenaanpak en Meerjarenprogramma geluidsanering Spoor)
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 Programma suïcide preventie
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 ERTMS: Diverse deelprojecten
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 Goederen: Emplacementen op orde (diverse deelprojecten)
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 PHS: Ede
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 PHS: Tilburg
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 PHS: Rijswijk – Rotterdam
 
 
 
 
 Start aanleg
 
 
 ‒
 
 
 Diverse deelprojecten bij landelijke programma’s (o.a. Fietsparkeren, Toegankelijkheid Stations, Kleine Functiewijzigingen, Overwegenaanpak en Meerjarenprogramma Geluidsanering Spoor)
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer, diverse deelprojecten
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 Goederen: emplacementen op orde (diverse deelprojecten)
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 PHS Nijmegen
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 ERTMS, diverse deelprojecten
 
 
 
 
 
 
 Tabel 4 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 
 
 
 Mijlpaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 Openstelling
 
 
 ‒
 
 
 Nieuwe Sluis Terneuzen
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 Toekomst visie Waal: Overnachtingshaven Lobith (locatie Spijk)
 
 
 
 
 Start aanleg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2
 Begroting op Hoofdlijnen
 
 
 Tabel 5 Belangrijkste wijzigingen (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030-2037
 
 
 2038
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2024
 
 
 
 
 
 10.245.581
 
 
 
 
 19.325.126
 
 
 
 
 9.989.139
 
 
 
 
 9.731.856
 
 
 
 
 9.185.003
 
 
 
 
 10.258.896
 
 
 
 
 67.007.994
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2024
 
 
 
 ‒ 406.979
 
 
 ‒ 9.713.115
 
 
 471.752
 
 
 456.755
 
 
 644.000
 
 
 87.639
 
 
 2.032.759
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2024
 
 
 
 9.838.602
 
 
 9.612.011
 
 
 10.460.891
 
 
 10.188.611
 
 
 9.829.003
 
 
 10.346.535
 
 
 69.040.753
 
 
 
 
 
 
 Mutaties NvW 1e suppletoire begroting 2024
 
 
 
 ‒ 4.000
 
 
 ‒ 6.200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2024 Na Nota van Wijziging
 
 
 
 9.834.602
 
 
 9.605.811
 
 
 10.460.891
 
 
 10.188.611
 
 
 9.829.003
 
 
 10.346.535
 
 
 69.040.753
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste mutaties Mobiliteitsfonds ontwerpbegroting 2025
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kaderrelevante mutaties hoofdstuk MF
 
 
 
 355.868
 
 
 ‒ 176.690
 
 
 172.701
 
 
 416.110
 
 
 488.890
 
 
 339.704
 
 
 3.612.489
 
 
 8.647.410
 
 
 
 
 1
 
 
 Rijksbrede Taakstellingen
 
 
 
 
 ‒ 12.501
 
 
 ‒ 31.629
 
 
 ‒ 16.811
 
 
 ‒ 19.911
 
 
 ‒ 15.682
 
 
 ‒ 100.008
 
 
 ‒ 12.501
 
 
 
 
 
 - Specifieke Uitkeringen
 
 
 
 
 
 ‒ 19.128
 
 
 ‒ 4.310
 
 
 ‒ 7.410
 
 
 ‒ 3.181
 
 
 
 
 
 
 
 - Apparaat RWS
 
 
 
 
 ‒ 12.501
 
 
 ‒ 12.501
 
 
 ‒ 12.501
 
 
 ‒ 12.501
 
 
 ‒ 12.501
 
 
 ‒ 100.008
 
 
 ‒ 12.501
 
 
 
 
 2
 
 
 Kaderaanpassing Augustusbesluitvorming
 
 
 
 
 ‒ 466.000
 
 
 ‒ 133.000
 
 
 ‒ 7.000
 
 
 93.000
 
 
 
 438.270
 
 
 74.730
 
 
 
 
 3
 
 
 Bijdragen derden
 
 
 
 11.332
 
 
 219
 
 
 21
 
 
 
 
 ‒ 15.135
 
 
 ‒ 349.917
 
 
 ‒ 35.300
 
 
 
 
 
 - Hoofdwegen
 
 
 
 8.331
 
 
 219
 
 
 21
 
 
 
 
 ‒ 15.135
 
 
 ‒ 48.717
 
 
 
 
 
 
 - Spoorwegen
 
 
 
 82
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 301.200
 
 
 ‒ 35.300
 
 
 
 
 
 - Vaarwegen
 
 
 
 2.026
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Megaprojecten
 
 
 
 893
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4
 
 
 CA-middelen BKN Spoor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 678.467
 
 
 
 
 
 5
 
 
 Extrapolatie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8.260.051
 
 
 
 
 
 - Bijdrage aan MF
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.974.384
 
 
 
 
 
 - Ontvangsten derden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 285.667
 
 
 
 
 6
 
 
 Loon- en prijsbijstelling
 
 
 
 324.334
 
 
 332.151
 
 
 317.234
 
 
 309.422
 
 
 293.045
 
 
 327.430
 
 
 2.619.440
 
 
 327.430
 
 
 
 
 7
 
 
 Omvorming ProRail
 
 
 
 40.000
 
 
 20.000
 
 
 20.000
 
 
 20.000
 
 
 40.000
 
 
 40.000
 
 
 320.000
 
 
 33.000
 
 
 
 
 8
 
 
 Overboekingen HXII
 
 
 
 14.812
 
 
 ‒ 49.959
 
 
 ‒ 12.835
 
 
 102.575
 
 
 73.775
 
 
 1.100
 
 
 1.144
 
 
 
 
 
 
 - NS tarieven
 
 
 
 
 ‒ 42.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Overige overboekingen HXII
 
 
 
 14.812
 
 
 ‒ 7.959
 
 
 ‒ 12.835
 
 
 102.575
 
 
 73.775
 
 
 1.100
 
 
 1.144
 
 
 
 
 
 9
 
 
 Overboeking Deltafonds
 
 
 
 ‒ 951
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10
 
 
 Overboekingen ministeries
 
 
 
 ‒ 33.659
 
 
 ‒ 600
 
 
 12.910
 
 
 7.924
 
 
 8.981
 
 
 1.991
 
 
 5.093
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2025
 
 
 
 
 
 10.190.470
 
 
 
 
 9.429.121
 
 
 
 
 10.633.592
 
 
 
 
 10.604.721
 
 
 
 
 10.317.893
 
 
 
 
 10.686.239
 
 
 
 
 72.653.242
 
 
 
 
 8.647.410
 
 
 
 
 
 
 Mutatie onder kader MF
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Dekkingsopgave Mobiliteitsfonds
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opgave Totaal
 
 
 11.03
 
 
 29.388
 
 
 
 5.330
 
 
 3.630
 
 
 4.305
 
 
 6.880
 
 
 125.955
 
 
 
 
 
 
 
 11.04
 
 
 ‒ 190.763
 
 
 ‒ 117.501
 
 
 ‒ 64.724
 
 
 ‒ 111.025
 
 
 ‒ 75.355
 
 
 ‒ 72.930
 
 
 ‒ 196.355
 
 
 
 
 
 
 Risicoreserveringen
 
 
 11.04
 
 
 
 1.000
 
 
 7.000
 
 
 54.300
 
 
 53.300
 
 
 53.300
 
 
 44.000
 
 
 
 
 
 
 
 12
 
 
 4.031
 
 
 10.850
 
 
 10.850
 
 
 30.839
 
 
 10.850
 
 
 10.850
 
 
 10.900
 
 
 
 
 
 
 
 13
 
 
 122.550
 
 
 64.550
 
 
 21.544
 
 
 4.900
 
 
 1.900
 
 
 1.900
 
 
 15.500
 
 
 
 
 
 
 
 15
 
 
 32.794
 
 
 34.101
 
 
 10.000
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17
 
 
 2.000
 
 
 7.000
 
 
 10.000
 
 
 12.356
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dekking Totaal
 
 
 11.04
 
 
 70.495
 
 
 113.644
 
 
 15.981
 
 
 106.815
 
 
 77.344
 
 
 3.541
 
 
 338.833
 
 
 102.000
 
 
 
 
 
 Dekkingsbronnen Risicoreserveringen
 
 
 11.04
 
 
 
 105.739
 
 
 
 
 
 
 338.833
 
 
 102.000
 
 
 
 
 
 
 12
 
 
 28.107
 
 
 4
 
 
 14.771
 
 
 
 
 3.541
 
 
 
 
 
 
 
 
 13
 
 
 5.197
 
 
 6.766
 
 
 1.210
 
 
 1.815
 
 
 2.344
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15
 
 
 27.191
 
 
 1.135
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII
 
 
 10.000
 
 
 
 
 105.000
 
 
 75.000
 
 
 
 
 
 
 
 2
 
 
 Prijsstijgingen
 
 
 11.04
 
 
 ‒ 140.638
 
 
 ‒ 27.500
 
 
 ‒ 126.884
 
 
 ‒ 63.500
 
 
 ‒ 26.000
 
 
 ‒ 26.000
 
 
 ‒ 138.400
 
 
 
 
 
 
 
 12
 
 
 19.220
 
 
 1.910
 
 
 54.112
 
 
 7.500
 
 
 
 
 99.000
 
 
 
 
 
 
 
 13
 
 
 103.000
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15
 
 
 12.418
 
 
 17.590
 
 
 61.772
 
 
 40.000
 
 
 8.000
 
 
 7.000
 
 
 12.400
 
 
 
 
 
 
 
 17
 
 
 6.000
 
 
 6.000
 
 
 11.000
 
 
 16.000
 
 
 18.000
 
 
 19.000
 
 
 27.000
 
 
 
 
 
 3
 
 
 Toevoeging instandhoudingsmiddelen 2031 en 2032 RWS
 
 
 11.03
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 2.240.000
 
 
 
 
 
 
 
 12
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.444.000
 
 
 
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 
 
 
 
 796.000
 
 
 
 
 
 4
 
 
 BKN Spoor
 
 
 11.03
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 400.000
 
 
 
 
 
 
 
 11.04
 
 
 
 
 ‒ 59.751
 
 
 ‒ 79.325
 
 
 ‒ 79.325
 
 
 ‒ 79.325
 
 
 ‒ 503.979
 
 
 ‒ 485.000
 
 
 
 
 
 
 13.02
 
 
 
 20.000
 
 
 79.751
 
 
 99.325
 
 
 79.325
 
 
 79.325
 
 
 903.979
 
 
 485.000
 
 
 
 
 
 
 13.07
 
 
 
 ‒ 20.000
 
 
 ‒ 20.000
 
 
 ‒ 20.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Kader relevante mutaties MF: Dit zijn mutaties die effect hebben op het totale kader van het MF.
 
 
 1.
 Rijksbrede Taakstellingen:
 In het Hoofdlijnenakkoord (HLA) van kabinet-Schoof zijn Rijksbrede taakstellingen opgenomen. Voor het MF zijn er twee taakstellingen relevant:
 
 
 •
 Op het ambtenarenapparaat van RWS is structureel € 12,5 miljoen van de apparaatsbudgetten van RWS (artikel 12 en artikel 15) generaal afgeboekt.
 
 
 •
 De budgetten voor Specifieke Uitkeringen (SPUK's) zijn met 10% gekort. Het gaat om de volgende SPUKs: Regeling Slim, Veilig en Duurzame Mobiliteit, Schoon Emissieloos Bouwen (artikel 12) , Woningbouw op Korte Termijn, Mobiliteitspakketten (artikel 14) en de Regeling Kademuren (artikel 15). In de begrotingsperiode 2024 tot en met 2029 gaat het om een totaalbedrag van € 34 miljoen;
 
 
 
 
 2.
 Kaderaanpassing Mobiliteitsfonds Augustusbesluitvorming: In het Voorjaar is op het MF kritisch gekeken naar de budgetten en zijn er middelen naar latere jaren toe geschoven om zo een meer realistische begroting te creëren. Deze exercitie is herhaald in de huidige ontwerpbegroting conform de begrotingsregels van het kabinet-Schoof. Zodoende is er een additionele kaderaanpassing geweest op het MF van in totaal € 606 miljoen. Over de gehele looptijd van het fonds is de kaderaanpassing budgetneutraal. De kaderaanpassing bestaat uit twee delen:
 
 
 •
 Er vindt een budgettaire schuif van € 83 miljoen uit 2025 en € 98 miljoen uit 2026 plaats naar 2030 en later en daarmee is de schuif budgetneutraal. Deze kaderaanpassing wordt gefaciliteerd omdat een deel van de programmering op de Reservering Scheepvaartveiligheid Wind op Zee niet wordt gerealiseerd in 2026 en daarmee kan wegschuiven naar 2030 en later.
 
 
 •
 Volgens de begrotingsregels van het kabinet-Schoof dient de raming van de uitgaven realistisch te zijn en moeten de uitgaven in een realistisch kasritme geplaatst worden, rekening houdend met de capaciteit op de arbeidsmarkt, de uitvoering en productie.
 
 
 •
 Voor het MF en DF geldt dat de overprogrammering in 2025 is verhoogd als pilot om te onderzoeken of dit tot een realistischere raming leidt. Voor het MF gaat het om een verhoging van € 425 miljoen. De overprogrammering in 2025 komt hiermee op € 1.283 miljoen in 2025. In paragraaf 2.3 wordt dit nader toegelicht;
 
 
 
 
 3.
 Bijdragen derden: Dit betreft de wijziging van diverse bijdragen van derden aan het Mobiliteitsfonds. In de artikelgewijze toelichting en verdiepingsbijlage worden deze bijdragen per modaliteit nader toegelicht;
 
 
 4.
 BKN Spoor (AP-middelen EOV): Op de Aanvullende Post zijn vanuit het Coalitieakkoord Rutte-IV middelen gereserveerd voor de instandhouding (zowel voor RWS als ProRail). Deze middelen (€ 678 miljoen) worden op prijspeil 2024 bij de Ontwerpbegroting 2025 overgeboekt ten behoeve van de opgave voor BKN Spoor;
 
 
 5.
 Extrapolatie: Bij de begroting 2025 wordt de looptijd van het Mobiliteitsfonds beleidsarm met een jaar verlengd tot en met 2038. Het niveau van extrapolatie is gelijk aan het jaar 2037 in de begroting 2024 na verwerking van structurele begrotingsmutaties. Daarnaast zijn de structurele bijdragen van derden doorgetrokken. Met de verlenging tot en met 2038 komt in totaal – inclusief structurele ontvangsten van derden – een ruimte van circa € 8,3 miljard beschikbaar op het Mobiliteitsfonds. Deze ruimte wordt met voorrang ingezet voor het dekken van de doorlopende verplichtingen, zoals de uitgaven die benodigd zijn voor de instandhouding van het huidige areaal en het opvangen van risico's en tegenvallers. Hiervoor is in 2037 alle ruimte nodig. Er resteert geen vrije investeringsruimte in 2037. Er wordt bovendien € 485 miljoen van de vrije investeringsruimte in 2038 ingezet voor de instandhoudingsopgave BKN Spoor. Bij de mutaties onder het kader wordt dit nader toegelicht.
 
 
 6.
 Loon- en prijsbijstelling 2024: Dit betreft de verwerking van de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2024. Deze middelen zijn bij de eerste suppletoire begroting 2024 aan de beleidsbegroting Hoofdstuk XII toegevoegd. Deze tranche is bij de begroting 2025 overgeboekt vanuit Hoofdstuk XII naar het Mobiliteitsfonds en toebedeeld aan diverse artikelen;
 
 
 7.
 Omvorming ProRail: De in de begroting 2024 beoogde datum van de omvorming van ProRail per 1 januari 2025 is niet langer haalbaar. Bij Voorjaarsnota 2024 zijn de middelen reeds grotendeels technisch uit de begroting gehaald, dat wil zeggen dat zowel het inkomstenkader (belastinginkomsten) als het uitgavenkader (Mobiliteitsfonds) is verlaagd voor de eenmalige belastingverrekening. Bij de begroting 2025 vindt het restant van deze budgetneutrale technische verwerking plaats. Zodra er meer duidelijkheid is over de omvorming, worden de middelen op basis van actuele standen opnieuw geraamd met inachtneming van de geldende budgettaire afspraken op dit dossier;
 
 
 8.
 Overboekingen HXII: Voor de uitvoering van diverse projecten en programma's op het MF is tot en met 2038 in totaal € 130,6 miljoen overgeboekt vanuit de beleidsbegroting Hoofdstuk XII naar het Mobiliteitsfonds.
 
 
 •
 De grootste betreft de overboeking voor NS-tarieven in 2025. In 2023 heeft de Kamer met het amendement-Bikker (36410A, nr. 10) de tariefsverhoging van de NS tarieven over 2024 (8,7%) eenmalig afgewend. Om te voorkomen dat de tarieven in 2025, naast de reguliere prijsontwikkeling van 2025, alsnog stijgen met deze 8,7% extra, heeft het kabinet besloten de kosten voor 2025 evenredig over de reiziger, NS en IenW te verdelen. De middelen voor deze demping voor 2025 komen uit de generieke investeringsruimte op het Mobiliteitsfonds, nadat deze middelen in het juiste ritme zijn gezet.
 
 
 •
 In de artikelgewijze toelichting en verdiepingsbijlage worden de overige overboekingen tussen HXII en het MF nader toegelicht;
 
 
 
 
 9.
 Overboeking Deltafonds: Er is € 0,95 miljoen van het Eigen Vermogen RWS overgeboekt naar het Deltafonds;
 
 
 10.
 Overboekingen ministeries: Dit betreft de overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken voor de periode 2025 tot en met 2038. In totaal gaat het om € 2,7 miljoen. In de artikelgewijze toelichting en verdiepingsbijlage worden deze overboekingen nader toegelicht.
 
 
 Mutaties binnen kader MF: dit zijn mutaties die binnen het kader van MF plaatsvinden en kunnen dus niet het kader verhogen of verlagen.
 
 
 1.
 Dekkingsopgave MF 2025: In deze begroting is de interne dekkingsopgave op het Mobiliteitsfonds verwerkt. De totaalopgave betreft € 838,9 miljoen, waarvan € 178,3 miljoen voor het Hoofdwegenet, € 411,1 miljoen voor Spoorwegen, € 247,5 voor het Hoofdvaarwegennet en € 2 miljoen voor de opgave Fietsareaal. Met de Nota van Wijziging op de eerste suppletoire begroting 2024 is € 10,2 miljoen (€ 4 miljoen in 2024 en € 6,2 miljoen in 2025) van de dekkingsopgave reeds verwerkt voor de uitvoering van het Programma Bescherming Noordzee Infrastructuur (PBNI), waardoor de totale dekkingsopgave op het MF in de begroting 2025 uitvalt op € 828,7 miljoen. Dekking komt uit diverse meevallers en terugbetalingen en de inzet van risicoreserveringen bij de modaliteiten (in totaal: € 407,7 miljoen). Het overige deel wordt gedekt uit de extrapolatieruimte 2037 op het MF (€ 330,3 miljoen) en de inzet van de reservering CA-middelen in 2025 (€ 90,7 miljoen). De dekkingsopgave MF wordt nader toegelicht in artikel 11, 12, 13, 15, 17 en in de verdiepingsbijlage;
 
 
 2.
 Prijsstijgingen: Bij de verschillende modaliteiten hebben diverse projecten en programma's last gehad van excessieve prijsstijgingen mede als gevolg van de stijgende prijsindex in de GWW-sector. De opgave betreft in totaal € 549 miljoen. Dekking komt vanuit de generieke investeringsruimte op artikelonderdeel 11.04 en wordt overgeboekt naar de artikelen 11, 12, 13, 15 en 17.
 
 
 3.
 Toevoeging CA-middelen Instandhouding 2031 en 2032: Op het MF zijn de overgehevelde middelen tot en met 2030 toebedeeld voor het BKN RWS. Bij de begrotingsbesluitvorming 2025 is besloten om de onverdeelde instandhoudingsmiddelen voor de jaren 2031 en 2032 bij RWS beleidsarm door te trekken om zodoende aan de voortrollende achtjarige instandhoudingsprogrammering te voldoen. Er is in de jaren 2031 en 2032 in totaal € 2.240 miljoen aan het instandhoudingskader op artikel 12 en 15 toegevoegd.
 
 
 4.
 BKN-spoor: Dit betreffen mutaties onder het kader om de instandhoudingsopgave (BKN Spoor) te dekken. Het betreffen de volgende mutaties:
 
 
 •
 Uit de generieke investeringsruimte op artikel 11.04 wordt € 821 miljoen overgeboekt naar artikelonderdeel 13.02. Hiervan komt € 223 miljoen uit het restant van de extrapolatieruimte 2037 en het overige gedeelte uit risicoreserveringen.
 
 
 •
 De € 60 miljoen, die met de Voorjaarsnota 2024 was overgeboekt naar artikelonderdeel 13.07 Rente en Aflossing vanwege de technische afboeking van omvorming ProRail, is met de ontwerpbegroting 2025 weer overgeboekt naar artikelonderdeel 13.02 ten behoeve van de BKN Spoor instandhoudingsopgave.
 
 
 •
 Er is € 485 miljoen ingezet vanuit de extrapolatieruimte in 2038. Met deze middelen uit de vrije investeringsruimte wordt een belangrijke stap gezet naar een nieuw basiskwaliteitsniveau voor de OV-infrastructuur.
 
 
 •
 Er wordt € 400 miljoen ingezet uit de CA-reservering instandhouding (2035-2038) die bij Rutte IV is toegevoegd aan het MF. 
 
 
 
 
 
 
 
 2.3
 Overprogrammering
 
 Het Mobiliteitsfonds is een productbegroting. Op het Mobiliteitsfonds worden dus voor een groot deel investeringsuitgaven gedaan voor het uiteindelijk realiseren van projecten. De programmering van projecten wordt doorlopend geactualiseerd op basis van de laatst beschikbare informatie. De kasramingen van de projecten in de begroting worden op de reguliere begrotingsmomenten aangepast. De afgelopen jaren heeft bijvoorbeeld de stikstofproblematiek bij meerdere projecten geleid tot (kas)vertraging. De kasramingen in de begroting zijn hier vervolgens op aangepast.
 Het kabinet-Schoof heeft in de startnota het advies van de 17e Studiegroep Begrotingsruimte opgevolgd en het investeringsplafond afgeschaft. Het MF behoudt wel de 100% eindejaarsmarge, waardoor de middelen die aan het einde van het jaar resteren via het voordelig saldo aan het volgende jaar kan worden toegevoegd.
 Het instrument overprogrammering wordt als instrument ingezet om te voorkomen dat programmavertragingen direct tot een voordelig saldo leiden en zorgt ervoor dat de beschikbare budgetten voor het investeringsprogramma zo veel mogelijk tot besteding komen in de jaren waarin deze beschikbaar zijn gesteld. Hiermee wordt geanticipeerd op een voorspelbare mate van vertraging, die zich op portfolio-niveau altijd voordoet. Overprogrammering houdt in dat de programmering in de eerste jaren hoger is dan het beschikbaar budget. Over de planperiode zijn beiden in evenwicht.
 Overprogrammering kan alleen worden ingezet voor beheersing van reguliere ramingsonzekerheden. Onzekerheden van exogene aard, bijv. juridische ontwikkelingen of krapte op de arbeidsmarkt, kunnen hiermee niet (volledig) opgevangen worden. De hoogte van de overprogrammering wisselt van jaar op jaar binnen een bepaalde marge en hangt af van bijvoorbeeld het risicobeeld van de onderliggende programmering. Over de maximale hoogte hebben het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Ministerie van Financiën afspraken gemaakt.
 
 Tabel 6 Overprogrammering Mobiliteitsfonds (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2024-2029
 
 
 2030-2038
 
 
 
 
 
 
 
 12 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 ‒ 234
 
 
 
 
 ‒ 602
 
 
 
 
 ‒ 395
 
 
 
 
 ‒ 106
 
 
 
 
 ‒ 178
 
 
 
 
 ‒ 258
 
 
 
 
 ‒ 1.773
 
 
 
 
 1.773
 
 
 
 
 
 - Aanleg
 
 
 ‒ 144
 
 
 ‒ 221
 
 
 ‒ 169
 
 
 144
 
 
 221
 
 
 169
 
 
 
 
 
 
 - Planning en studies
 
 
 ‒ 90
 
 
 ‒ 381
 
 
 ‒ 226
 
 
 ‒ 250
 
 
 ‒ 399
 
 
 ‒ 427
 
 
 ‒ 1.773
 
 
 1.773
 
 
 
 
 
 13 Spoorwegen
 
 
 
 
 ‒ 139
 
 
 
 
 ‒ 265
 
 
 
 
 ‒ 274
 
 
 
 
 ‒ 292
 
 
 
 
 ‒ 227
 
 
 
 
 ‒ 239
 
 
 
 
 ‒ 1.435
 
 
 
 
 1.435
 
 
 
 
 
 - Aanleg
 
 
 ‒ 101
 
 
 ‒ 227
 
 
 ‒ 182
 
 
 ‒ 223
 
 
 ‒ 176
 
 
 ‒ 166
 
 
 ‒ 1.074
 
 
 1.074
 
 
 
 
 - Planning en studies
 
 
 ‒ 38
 
 
 ‒ 39
 
 
 ‒ 92
 
 
 ‒ 69
 
 
 ‒ 50
 
 
 ‒ 73
 
 
 ‒ 361
 
 
 361
 
 
 
 
 
 15 Hoofvaarwegennet
 
 
 
 
 ‒ 49
 
 
 
 
 ‒ 106
 
 
 
 
 ‒ 10
 
 
 
 
 ‒ 102
 
 
 
 
 ‒ 70
 
 
 
 
 ‒ 129
 
 
 
 
 ‒ 467
 
 
 
 
 467
 
 
 
 
 
 - Aanleg
 
 
 ‒ 44
 
 
 ‒ 69
 
 
 ‒ 27
 
 
 44
 
 
 69
 
 
 27
 
 
 
 
 
 
 - Planning en studies
 
 
 ‒ 5
 
 
 ‒ 37
 
 
 17
 
 
 ‒ 146
 
 
 ‒ 139
 
 
 ‒ 156
 
 
 ‒ 467
 
 
 467
 
 
 
 
 
 17 Megaprojecten
 
 
 
 
 ‒ 141
 
 
 
 
 ‒ 310
 
 
 
 
 ‒ 268
 
 
 
 
 ‒ 428
 
 
 
 
 ‒ 385
 
 
 
 
 ‒ 340
 
 
 
 
 ‒ 1.873
 
 
 
 
 1.873
 
 
 
 
 
 - Aanleg
 
 
 ‒ 137
 
 
 ‒ 307
 
 
 ‒ 262
 
 
 ‒ 410
 
 
 ‒ 330
 
 
 ‒ 288
 
 
 ‒ 1.734
 
 
 1.734
 
 
 
 
 - Planning en studies
 
 
 ‒ 4
 
 
 ‒ 3
 
 
 ‒ 6
 
 
 ‒ 18
 
 
 ‒ 55
 
 
 ‒ 52
 
 
 ‒ 139
 
 
 139
 
 
 
 
 
 Totale overprogrammering
 
 
 
 
 ‒ 562
 
 
 
 
 ‒ 1.283
 
 
 
 
 ‒ 948
 
 
 
 
 ‒ 928
 
 
 
 
 ‒ 860
 
 
 
 
 ‒ 965
 
 
 
 
 ‒ 5.547
 
 
 
 
 5.547
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 De Ontwerpbegroting 2025 laat het volgende zien:
 
 
 –
 Bij de eerste suppletoire begroting 2024 is de programmering op het Mobiliteitsfonds meerjarig geactualiseerd op basis van de beschikbare informatie over de ontwikkeling van de projectramingen.
 
 
 –
 Als gevolg daarvan is er, in het kader van realistisch ramen en rekening houdend met het advies van de 17e Studiegroep Begrotingsruimte, een kaderaanpassing doorgevoerd in de eerste suppletoire begroting 2024 op het MF. Er is € 819 miljoen in 2024 en € 770 miljoen in 2025 (in totaal circa € 1,6 miljard) verschoven naar latere jaren. Hierbij is zoveel mogelijk rekening gehouden met de programma-actualisaties die zijn verwerkt in de Ontwerpbegroting 2025.
 
 
 –
 Bij Ontwerpbegroting 2025 is er nogmaals kritisch gekeken naar de projectramingen en zijn vervolgens de laatste programma-actualisaties meerjarig doorgevoerd. Het gaat met name om de programma-actualisatie op de Reservering Scheepvaartveiligheid Wind op Zee waar een deel van de middelen uit 2026 zijn verschoven naar 2030 en later, omdat voorzien is dat de programmering niet in 2026 wordt gerealiseerd. Er schuift in totaal € 181 miljoen weg uit 2025 en 2026.
 
 
 –
 Bovendien is er een schuif nodig geweest om het basiskwaliteitsniveau Spoor vast te stellen. Het gaat om een schuif van in totaal € 920 miljoen naar de jaren 2026 tot en met 2029.
 
 
 –
 Volgens de begrotingsregels van het kabinet-Schoof dienen de ramingen van de uitgaven realistisch te zijn en moeten de uitgaven in een realistische kasritme geplaatst worden, rekening houdend met de capaciteit op de arbeidsmarkt, de uitvoering en productie. Op het MF zijn daarom extra middelen weggeschoven door de overprogrammering in 2025 (zowel op aanleg als planning en studies), op het Hoofdwegennet, Spoorwegennet, het Hoofdvaarwegennet en de programma's ERTMS en PHS, te verhogen.
 
 
 –
 Bovengenoemde actualiseringen leiden tot een overprogrammering van € 562 miljoen in 2024 en € 1.283 miljoen in 2025. Dit betekent dat mogelijke programmavertragingen van € 562 miljoen in de laatste maanden van 2024 niet leiden tot aanpassing van het uitgavenkader.
 
 
 –
 De eenmalig hoge overprogrammering in 2025 is een pilot met het Ministerie van Financiën. Er is afgesproken dat IenW niet remt op de productie, want de ambitieuze agenda van het kabinet staat. Gedurende 2025 wordt gemonitord of de hogere overprogrammering effectief is om kasvertragingen op te vangen.
 
 
 
 
 Figuur 4 Investeringsprogramma en budget (bedragen x € 1.000)
 
 
 In de bovenstaande grafiek wordt het investeringsprogramma over 15 jaar weergegeven, onderverdeeld naar de MIRT-categorieën. De categorieën: aanleg, geïntegreerde contractvormen (DBFM-contracten), planning en studies vallen onder de budgetten voor ontwikkeling. De categorie vernieuwing valt onder de budgetten voor exploitaite, onderhoud en vernieuwing. Deze categorieën vormen tezamen het investeringsprogramma binnen het Mobiliteitsfonds. De onderliggende projecten komen middels het kas-verplichtingenstelsel tot betaling. Het instrument overprogrammering wordt toegepast op het investeringsprogramma, omdat er sprake kan zijn van kasversnellingen en kasvertragingen als gevolg van geactualiseerde projectramingen. Op het onderhoudsprogramma vindt geen overprogrammering plaats, omdat kasversnellingen en –vertragingen hierop worden opgevangen binnen de begroting van de uitvoeringsorganisaties.
 De zwarte lijn geeft het totale beschikbare budget weer in het investeringsprogramma en geldt als het vastgestelde uitgavenplafond. De grafiek laat zien dat het investeringsprogramma in de eerste jaren hoger ligt dan het beschikbare budget. Waarbij er dus sprake is van overprogrammering. Vanaf 2031 is sprake van de omgekeerde situatie en ligt het beschikbare budget hoger dan het investeringsprogramma; er is sprake van onderprogrammering. De totale programmering en het budget over de looptijd van het fonds zijn hiermee aan elkaar gelijk, zodat het investeringsprogramma volledig budgettair gedekt is.
 
 
 
 2.4
 Flexnorm
 
 In de begroting 2018 is de flexnorm geïntroduceerd, waarmee het inzicht in de meerjarige hardheid van de bestuurlijke afspraken is aangescherpt. De flexnorm is een percentage dat aangeeft welk aandeel van de aanlegbudgetten (inclusief investeringsruimte) naar mening van het kabinet flexibel is om bij nieuwe planvorming te betrekken. Het betreft de ruimte binnen de begroting waar nog geen definitieve oplossing is bepaald en gekozen kan worden voor een alternatieve aanwending of oplossing. Overigens geldt ook dat waar wél bestuurlijke afspraken zijn gemaakt, maar er nog geen juridische verplichtingen zijn aangegaan, de budgetten nog altijd onverminderd door de Tweede Kamer te amenderen zijn.
 In onderstaande tabel is weergegeven welke budgetten in de begroting 2025 conform hierboven geschetste flexnorm flexibel zijn om bij nieuwe planvorming te betrekken. Voor nadere duiding over de generieke investeringsruimte wordt verwezen naar de toelichting in artikel 11.
 
 Tabel 7 Flexnorm
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel onderdeel
 
 
 Omschrijving
 
 
 Budgetten t/m 2038 (x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 11.01
 
 
 Verkenningen
 
 
 4.758
 
 
 
 
 11.02
 
 
 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen
 
 
 
 
 
 11.03
 
 
 Reserveringen
 
 
 10.381
 
 
 
 
 11.04
 
 
 Generieke investeringsruimte
 
 
 4.415
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 
 Als percentage van de budgetten (inclusief investeringsruimte)
 
 
 
 13,7%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.
 Productartikelen
 
 
 
 3.1
 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 
 A.
 Omschrijving van de samenhang in het beleid
 
 Met het artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte wordt invulling gegeven aan een meer flexibele planning van infrastructuur zoals toegezegd in de kabinetsreactie op IBO Flexibiliteit in infrastructurele planning (Kamerstukken II 2016-2017, 34 550 A, nr. 5).
 Het artikel bevat alle (pla­n)flexibele budgetten die gereserveerd zijn voor het verbeteren van de bereikbaarheid en gerelateerd aan de beleidsdoel­ stellingen zoals beschreven in de begroting Hoofdstuk XII, Hoofdlijnennotitie Mobiliteitsvisie 2050 en de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). De planflexibele budgetten zijn de budgetten die naar mening van het kabinet flexibel zijn om bij (nieuwe) planvorming te betrekken. Het gaat om de (beschikbare) investeringsruimte, reserveringen die worden aangehouden en om budgetten voor projecten in de verken­ningsfase. Over deze budgetten zijn nog geen (definitieve) bestuurlijke afspraken gemaakt en ze zijn niet-juridisch verplicht. Door deze budgetten te plaatsen op één artikel zijn alle flexibele budgetten overzichtelijk gepresenteerd. Na besluitvorming, zoals een voorkeursbe­slissing, wordt budget overgeheveld naar het desbetreffende productartikel. Het gaat om algemene reser­veringen, de investeringsruimte, verkenningen naar bereikbaarheidsopgaven en reserveringen voor korte termijn mobiliteitsmaatregelen. De budgetten op artikel 11 zijn de basis voor het berekenen van de flexnorm in de uitvoeringsagenda mobiliteit.
 In dit artikel staan ook de brede verkenningen nieuwe stijl. Kenmerkend aan deze verkenningen is dat ze – indien mogelijk - modaliteitsneutraal zijn, een niet-infrastructurele oplossing wordt meegenomen en dat ze niet automatisch doorgaan naar de planuitwerking, maar dat een expliciete afweging (tussen verkenningen) plaatsvindt. Dit is vastgelegd in de MIRT- werkwijze. In deze werkwijze staat het opgavengericht werken voorop. Samen met bestuurlijke partners wordt steeds bezien welke maatregel op welk schaalniveau, op de korte en op de lange termijn het meest bijdraagt aan de opgave bereikbaarheid. Zo ontstaat een mix van maatregelen die samen met andere partners over een langere periode worden uitgevoerd.
 
 
 
 B.
 Budgettaire gevolgen van uitvoering
 
 
 Tabel 8 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 374.296
 
 
 
 
 316.826
 
 
 
 
 1.038.524
 
 
 
 
 676.797
 
 
 
 
 1.035.680
 
 
 
 
 1.285.637
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 63.266
 
 
 
 
 235.168
 
 
 
 
 458.142
 
 
 
 
 821.529
 
 
 
 
 987.694
 
 
 
 
 1.541.301
 
 
 
 
 
 
 11.01 Verkenningen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.258
 
 
 
 
 37.215
 
 
 
 
 90.858
 
 
 
 
 218.373
 
 
 
 
 264.686
 
 
 
 
 708.907
 
 
 
 
 
 
 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 11.03 Reserveringen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 55.508
 
 
 
 
 133.730
 
 
 
 
 256.868
 
 
 
 
 182.936
 
 
 
 
 316.127
 
 
 
 
 357.767
 
 
 
 
 
 11.03.01 Gebiedsrogramma's
 
 
 0
 
 
 2.503
 
 
 2.498
 
 
 142.072
 
 
 27.934
 
 
 113.931
 
 
 150.931
 
 
 
 
 11.03.02 Overige reserveringen
 
 
 0
 
 
 43.775
 
 
 77.765
 
 
 74.752
 
 
 83.870
 
 
 109.222
 
 
 124.934
 
 
 
 
 11.03.03 Reserveringen Coalitieakkoord
 
 
 0
 
 
 9.230
 
 
 53.467
 
 
 40.044
 
 
 71.132
 
 
 92.974
 
 
 81.902
 
 
 
 
 
 11.04 Generieke investeringsruimte
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.500
 
 
 
 
 64.223
 
 
 
 
 110.416
 
 
 
 
 420.220
 
 
 
 
 406.881
 
 
 
 
 474.627
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 47.500
 
 
 
 
 
 
 11.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 47.500
 
 
 
 
 
 
 Geschatte Budgetflexibiliteit
 De budgetten zijn in 2025 niet juridisch verplicht op de peildatum 1 januari 2025. De verkenningen zijn bestuurlijk gebonden, de reserveringen en de risicoreserveringen binnen de generieke investeringsruimte zijn in 2025 beleidsmatig gereserveerd.
 
 Tabel 9 Geschatte budgetflexibiliteit artikel 11
 
 
 
 
 
 
 
 2025
 
 
 
 
 
 
 Juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 Bestuurlijk gebonden
 
 
 16%
 
 
 
 
 Beleidsmatig gereserveerd
 
 
 84%
 
 
 
 
 Nog niet ingevuld/vrij te besteden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 C.
 Toelichting
 
 11.01 Verkenningen
 Motivering
 In dit artikel staan de brede verkenningen nieuwe stijl. Kenmerkend aan de verkenningen nieuwe stijl is dat ze - indien mogelijk - modaliteitsneutraal zijn, een niet-infrastructurele oplossing wordt meegenomen en dat ze niet automatisch doorgaan naar de planuitwerking maar een expliciete afweging (tussen verkenningen) plaatsvindt. De verkenningen op dit artikel dragen bij aan de bereikbaarheidsdoelstellingen uit de Hoofdlijnennotitie Mobiliteitsvisie 2050 en de Nationale Omgevingsvisie (NOVI).
 
 Tabel 10 Projectoverzicht behorende bij 11.01: Verkenningen (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget
 
 
 Planning
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 Voorkeursbeslissing
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verkenning Groningen Suiker
 
 
 97
 
 
 94
 
 
 
 
 *
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A9 Rottepolderplein
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 OV en Wonen in en rond Utrecht
 
 
 905
 
 
 879
 
 
 
 
 
 
 OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer
 
 
 872
 
 
 847
 
 
 
 *
 
 
 
 
 Verkenning Oude Lijn
 
 
 1402
 
 
 1361
 
 
 
 *
 
 
 
 
 A27 Zeewolde-Eemnes
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 ntb
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A15 Papendrecht-Gorinchem
 
 
 138
 
 
 134
 
 
 ntb
 
 
 
 
 
 Verkenning MerwedeLingelijn
 
 
 57
 
 
 55
 
 
 
 *
 
 
 
 
 Verkenning Rail Gent Terneuzen
 
 
 106
 
 
 103
 
 
 
 1
 
 
 
 
 Verkenning BRT Leiden-Zoetermeer
 
 
 37
 
 
 36
 
 
 
 
 
 
 Capaciteitsverruiming A16 Van Brienenoordcorridor Rotterdam
 
 
 290
 
 
 282
 
 
 ntb
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A2 Deil-Den Bosch/Vught
 
 
 126
 
 
 122
 
 
 ntb
 
 
 
 
 
 A58 Tilburg-Breda
 
 
 25
 
 
 24
 
 
 ntb
 
 
 
 
 
 Verkenning HUB Den Bosch
 
 
 142
 
 
 138
 
 
 
 *
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven & corridor Nijmegen-Eindhoven
 
 
 452
 
 
 438
 
 
 2024
 
 
 
 
 
 Verkenning Knooppunt OV Nijmegen
 
 
 45
 
 
 44
 
 
 
 
 
 
 N35 Wijthmen-Nijverdal
 
 
 112
 
 
 15
 
 
 ntb
 
 
 2
 
 
 
 
 
 Totaal verkenningsprogramma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 11.01)
 
 
 
 
 4.814
 
 
 
 
 4.578
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
 
 
 1.
 Verkenning Rail Gent Terneuzen: Indien het project onverhoopt geen doorgang vindt, vloeien de dan nog onbestede middelen weer terug naar de onverdeelde middelen van het NGF.
 
 
 2.
 N35 Wijthmen-Nijverdal: Via het amendement (36 410 A, nr. 27) heeft de Tweede Kamer de budgetschuif voor de N35 verkenning Wijthmen-Nijverdal ongedaan gemaakt. Het eerder afgeroomde bedrag van € 94 miljoen is weer toegevoegd aan het projectbudget.
 
 
 De projecten in de verkenningenfase zijn geïndexeerd naar prijspeil 2024.
 *In het projectoverzicht van de voorjaarsnota 2024 was per abuis voor een aantal projecten een verkeerde stand opgenomen. De betreffende projecten zijn met een «*» aangegeven en de standen «vorig» zijn gecorrigeerd.
 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen
 Motivering
 Op dit artikelonderdeel zijn middelen gereserveerd voor korte termijn mobiliteitsmaatregelen. Met het programma Beter Benutten is de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan door met kleine en/of slimme maatregelen mobiliteitsvraagstukken aan te pakken. De gereserveerde middelen op dit artikel zijn nog niet specifiek toegewezen aan decentrale overheden of specifieke uitvoeringsmaatregelen. Daarmee zijn deze budgetten planflexibel.
 11.03 Reserveringen
 Motivering
 Op dit artikelonderdeel zijn middelen gereserveerd voor beleidsprioriteiten of voorziene omstandigheden waarbij nog geen sprake is van een formele verkenning of gedragen uitwerking. Deze middelen zijn bestemd voor specifieke toekomstige opgaven. Dit zijn bijvoorbeeld de gebiedsgerichte bereikbaarheidsprogramma’s. In deze gebiedsgerichte bereikbaarheidsprogramma’s wordt de bereikbaarheidsopgave in deze gebieden adaptief en integraal opgepakt. Daarbij wordt samengewerkt met de verschillende decentrale overheden. Wanneer duidelijk is hoe en wanneer de opgaven worden aangepakt, bijvoorbeeld met een verkenning of ander soortige (korte termijn) maatregelen worden de gereserveerde middelen overgeboekt naar het betreffende productartikel of artikelonderdeel op artikel 11.
 Producten
 
 Tabel 11 Projectoverzicht behorende bij 11.03: Reserveringen (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget
 
 
 Planning
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 Voorkeursbeslissing
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid
 
 
 8
 
 
 8
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reservering Netwerkontwikkeling A2/N2
 
 
 239
 
 
 
 ntb
 
 
 1
 
 
 
 
 Multimodaal Metropool Regio Eindhoven
 
 
 175
 
 
 
 nvt
 
 
 2
 
 
 
 
 Brainport Eindhoven
 
 
 828
 
 
 813
 
 
 nvt
 
 
 *
 
 
 
 
 
 Reserveringen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N33 en Nedersaksenlijn
 
 
 340
 
 
 480
 
 
 ntb
 
 
 3
 
 
 
 
 Beheer en onderhoud Caribisch Nederland
 
 
 72
 
 
 69
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer
 
 
 7
 
 
 8
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 ERTMS
 
 
 725
 
 
 704
 
 
 nvt
 
 
 *
 
 
 
 
 Programma Hoogfrequent Spoor
 
 
 133
 
 
 
 nvt
 
 
 4
 
 
 
 
 Slimme en duurzame mobiliteit
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Pakket Zeeland
 
 
 112
 
 
 93
 
 
 nvt
 
 
 5
 
 
 
 
 Schoon Emissieloos Bouwen (rijksdiensten)
 
 
 105
 
 
 102
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Reservering Bereikbaarheid WoMo HWN
 
 
 17
 
 
 16
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Robuuste Hoofdvaarwegen
 
 
 173
 
 
 168
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Goederenvervoercorridors
 
 
 11
 
 
 12
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Programma Bescherming Noordzee Infrastructuur (PBNI)
 
 
 146
 
 
 
 nvt
 
 
 6
 
 
 
 
 Stikstof
 
 
 14
 
 
 13
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Strategisch Capaciteitsmanagement
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Verduurzaming Gebouwen
 
 
 1
 
 
 
 nvt
 
 
 7
 
 
 
 
 Modaliteitspecifieke reservering
 
 
 43
 
 
 16
 
 
 nvt
 
 
 8
 
 
 
 
 Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 nvt
 
 
 9
 
 
 
 
 Westerscheldetunnel
 
 
 
 147
 
 
 nvt
 
 
 10
 
 
 
 
 Lelylijn
 
 
 6
 
 
 5
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 RegioExpress
 
 
 87
 
 
 85
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 EurregioRail
 
 
 33
 
 
 32
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Ontsluiting Woningbouw
 
 
 36
 
 
 39
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Reservering Instandhouding
 
 
 7.017
 
 
 7.767
 
 
 nvt
 
 
 11
 
 
 
 
 
 Totaal reserveringen
 
 
 
 
 10.435
 
 
 
 
 10.683
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 11.03)
 
 
 
 
 10.435
 
 
 
 
 10.683
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
 
 
 1.
 Reservering Netwerkontwikkeling A2/N2: dit betreft een reservering voor het project Hoofdwegennet/Onderliggend Wegennet A2/N2 met Brainportlijn en noordwestelijke ontsluiting, ontvangen vanuit het Nationaal Groeifonds. De middelen zijn met VJN 2024 al overgeboekt ten behoeve van de Brainportregio Eindhoven;
 
 
 2.
 Multimodaal Metropool Regio Eindhoven: dit betreft een reservering voor het Multimodaal pakket Metropool Regio Eindhoven (MRE), ontvangen vanuit het Nationaal Groeifonds. Deze middelen worden ingezet voor de Ruimtelijke Schaalsprong met Brainportregio Eindhoven. De middelen zijn met VJN 2024 al overgeboekt naar het MF
 
 
 3.
 N33 en Nedersaksenlijn: voor de N33 Midden (Zuidbroek-Appingedam) is € 145 miljoen overgeboekt naar het artikel 12. Voor de N33 Noord (Appingedam-Eemshaven) is € 5 miljoen van de totale reservering (€ 250 miljoen) overgeboekt naar het artikel 12 om de studiekosten van het MIRT-onderzoek te bekostigen;
 
 
 4.
 Programma Hoogfrequent Spoor (PHS): Er is een overboeking geweest vanuit de risicoreservering PHS naar de reservering PHS. De risico is al opgetreden, daarom zijn de middelen overgemaakt van artikelonderdeel 11.04 naar 11.03;
 
 
 5.
 Maatregelenpakket Zeeland: vanuit de generieke investeringsruimte (artikelonderdeel 11.04) is € 20,4 miljoen toegevoegd voor de meerjarige dekking van de exploitatiebijdrage aan NS voor de contractlijn in Zeeland. Daarnaast is € 4,5 miljoen overgeboekt naar de beleidsbegroting HXII ten behoeve van de exploitatiebijdrage NS 2024;
 
 
 6.
 Programma Bescherming Noordzee Infrastructuur (PBNI): Voor de jaren 2026 tot en met 2037 is in totaal € 146,1 miljoen gereserveerd voor het IenW-aandeel in de uitvoering van het actieplan Programma Bescherming Noordzee Infrastructuur (PBNI);
 
 
 7.
 Verduurzaming Gebouwen: dit betreft de reservering voor de verduurzaming van RWS-gebouwen;
 
 
 8.
 Modaliteitspecifieke reservering: dit betreft een aanvulling van de modaliteitspecifieke reservering voor de modaliteiten Wegen, Vaarwegen en Spoor. Dekking komt vanuit de integrale opgave op het MF;
 
 
 9.
 Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur: er zijn middelen vanuit het Klimaatfonds met VJN 2024 overgeboekt naar het MF. Het gaat om € 100 miljoen ten behoeve van het uitvoeringsprogramma Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur (KCI). Per abuis is deze reservering niet toegevoegd aan het projecttabel bij de eerste suppletoire begroting 2024. Deze is nu meegenomen bij de begroting 2025.
 
 
 10.
 Westerscheldetunnel: dit betreft een overboeking naar het beleidsartikel voor de mogelijke verlening van een Specifieke Uitkering (SPUK) aan de provincie Zeeland voor de gederfde tolinkomsten als gevolg van het vervroegd tolvrij maken van de Westerscheldetunnel.
 
 
 11.
 CA-middelen instandhouding: De resterende middelen in 2025 (€ 90,7 miljoen) zijn ingezet voor de integrale opgave op het MF. Daarnaast is in de begroting van 2025 besloten om vanuit de reservering instandhouding de financiering van het BKN RWS beleidsarm met twee jaar door te trekken. Het instandhoudingskader op artikel 12 en artikel 15 op het MF is in totaal met circa € 1.120 miljoen voor 2031 en 2032 verhoogd.
 
 
 Voor zover hierboven niet toegelicht zijn de getroffen reserveringen geïndexeerd naar prijspeil 2024.
 *In het projectoverzicht van de voorjaarsnota 2024 was per abuis voor een aantal projecten een verkeerde stand opgenomen. De betreffende projecten zijn met een «*» aangegeven en de standen «vorig» zijn gecorrigeerd.
 11.04 Generieke investeringsruimte
 Motivering
 Op dit artikelonderdeel is de generieke investeringsruimte tot en met 2038 begroot. Dit betreft de investeringsruimte waarvoor nog geen bestemming is aangegeven, en ook niet specifiek is toebedeeld aan een beleidsreservering, (gebieds)programma, verkenning of een modaliteit.
 De generieke investeringsruimte is onder meer beschikbaar voor het kunnen opvangen van (toekomstige) risico’s en nieuwe beleidswensen onder andere op basis van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI), toekomstb­eelden en de IMA (Integrale Mobiliteitsanalyse). De vrije investeringsruimte wordt jaarlijks gevoed door de verlenging van het fonds. Na bestuurlijke overleggen MIRT informeert het kabinet de Tweede Kamer over de voorstellen om de voor het huidig kabinet beschikbare investeringsruimte in te zetten.
 Het beschikbare budget op artikelonderdeel 11.04 bedroeg in de ontwerpbegroting 2024, € 6,1 miljard; waarvan € 6,8 miljard gereserveerd voor risicoreserveringen en € 700 miljoen staat op de minregel Vrachtwagenheffing.
 Door de aanpassingen doorgevoerd bij de 1e suppletoire begroting 2024 en de hieronder genoemde aanpassingen is de omvang van de investeringsruimte in de begroting 2025, € 4,9 miljard tot en met 2038. De investeringsruimte is grotendeels gereserveerd voor risicoreserveringen en tegenvallers (€ 4,2 miljard). Daarnaast is de minregel van de vrachtwagenheffing met de 1e suppletoire begroting 2024 verhoogd met € 160 miljoen tot een bedrag van € 860 miljoen. Verder Er restereert een vrij investeringsruimte van € 1,56 miljard vanwege de extrapolatie 2038.
 
 Tabel 12 11.04 Generieke investeringsruimte (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 
 
 
 
 Vrije investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Risicoreserveringen
 
 
 6.500
 
 
 64.223
 
 
 110.416
 
 
 420.220
 
 
 406.881
 
 
 474.627
 
 
 436.596
 
 
 276.740
 
 
 
 
 Voorfinanciering vrachtwagenheffing
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 215.000
 
 
 ‒ 215.000
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 6.500
 
 
 64.223
 
 
 110.416
 
 
 420.220
 
 
 406.881
 
 
 474.627
 
 
 221.596
 
 
 61.740
 
 
 
 
 
 
 Tabel 13 (vervolg) 11.04 Generieke investeringsruimte (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2036
 
 
 2037
 
 
 2038
 
 
 2024-2038
 
 
 
 
 
 
 Vrije investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.077.506
 
 
 1.077.506
 
 
 
 
 Risicoreserveringen
 
 
 346.001
 
 
 279.796
 
 
 325.916
 
 
 305.642
 
 
 338.317
 
 
 212.237
 
 
 193.449
 
 
 4.197.561
 
 
 
 
 Voorfinanciering vrachtwagenheffing
 
 
 ‒ 215.000
 
 
 ‒ 215.000
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 860.000
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 131.001
 
 
 64.796
 
 
 325.916
 
 
 305.642
 
 
 338.317
 
 
 212.237
 
 
 1.270.955
 
 
 4.415.067
 
 
 
 
 
 Producten
 Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
 
 
 –
 Dekkingsopgave MF 2025: In deze begroting is de interne dekkingsopgave op het Mobiliteitsfonds verwerkt. De opgave betreft in totaal € 838,9 miljoen, waarvan € 178,3 miljoen voor het Hoofdwegenet, € 411,1 miljoen voor Spoorwegen, € 247,5 miljoen voor het Hoofdvaarwegennet en € 2 miljoen voor de opgave Fiets. Met de Nota van Wijziging op de eerste suppletoire begroting 2024 is € 10,2 miljoen (€ 4 miljoen in 2024 en € 6,2 miljoen in 2025) van de dekkingsopgave reeds verwerkt voor de uitvoering van het Programma Bescherming Noordzee Infrastructuur (PBNI). De opgave wordt gedekt uit verschillende dekkingsbronnen bij de modaliteiten. Vanuit het Hoofdwegennet wordt er € 226,4 miljoen gedekt. Vanuit het Spoorwegennet wordt er € 153 miljoen gedekt en vanuit het Hoofdvaarwegennet wordt er € 28,3 gedekt. Verder is een deel van de opgave gedekt door de reservering CA-middelen in 2025 (€ 90,7 miljoen). Tot slot is het overige deel gedekt uit de extrapolatieruimte 2037 (€ 330,3 miljoen). Zowel de dekkingsmutaties als de opgavemutaties zijn verwerkt op artikelonderdeel 11.04;
 
 
 –
 Loon-en prijsbijstelling 2024: De loon- en prijsbijstelling tranche 2024 is vanuit het Ministerie van Financiën toegvoegd aan artikelonderdeel 11.04 en verdeeld over de verschillende projecten en reserveringen op het Mobiliteitsfonds;
 
 
 –
 NS-tarieven: In 2023 heeft de Kamer met het amendement-Bikker (36410A, nr. 10) de tariefsverhoging van de NS tarieven over 2024 (8,7%) eenmalig afgewend. Om te voorkomen dat de tarieven in 2025, naast de reguliere prijsontwikkeling van 2025, alsnog stijgen met deze 8,7% extra, heeft het kabinet besloten de kosten voor 2025 evenredig over de reiziger, NS en IenW te verdelen. De middelen voor deze demping voor 2025 komen uit de generieke investeringsruimte op het Mobiliteitsfonds (€ 42 miljoen), nadat deze middelen in het juiste ritme zijn gezet.  
 
 
 –
 Minregel Vrachtwagenheffing: De minregel voor vrachtwagenheffing is met de Voorjaarsnota 2024 verhoogd met € 160 miljoen tot € 860 miljoen om de verplichtingen op de contracten in de exploitatiefase vast te leggen. De vrachtwagenheffing wordt nu geraamd op de beleidsbegroting HXII, artikel 15. Het streven is om de minregel met de Voorjaarsnota 2025 definitief op te heffen op het Mobiliteitsfonds;
 
 
 –
 Prijsstijgingen: diverse aanleg- en instandhoudingsprojecten op de verschillende modaliteiten hebben last gehad van excessieve prijsstijgingen. Bij de ontwerpbegroting 2025 gaat het om een opgave van € 549 miljoen. Voor het Hoofdwegennet gaat het om een opgave van € 182 miljoen. Voor het Spoorwegennet gaat het om een opgave van € 208 miljoen en voor het Hoofdvaarwegennet gaat het om een opgave van € 159 miljoen. Dekking is gevonden binnen het MF en komt uit de generieke investeringsruimte. De middelen zijn toegevoegd aan de verschillende projecten op de artikelen 12, 13, 15 en 17 van het Mobiliteitsfonds.
 
 
 –
 BKN-Spoor: Vanaf 2026 is er een tekort in het Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwingsbudget bij ProRail. De middelen vanuit de generieke investeringsruimte op artikelonderdeel 11.04 zijn inclusief loon-en prijsbijstelling 2024 overgeboekt naar artikelonderdeel 13.02 (€ 578 miljoen). Dit geldt eveneens voor de resterende extrapolatieruimte 2037 van € 223 miljoen, dat is overgeboekt naar artikelonderdeel 13.02. De middelen gelden als dekking voor de tekorten die zijn ontstaan bij de instandhoudingsbudgetten van ProRail.
 
 
 
 
 
 
 3.2
 Artikel 12 Hoofdwegennet
 
 
 
 A.
 Omschrijving van de samenhang in het beleid
 
 Op dit artikel worden de producten op het gebied van het hoofdwegennet verantwoord. Dit betreft de onderdelen exploitatie, onderhoud en vernieuwing, ontwikkeling, geïntegreerde contractvormen/PPS, en netwerkgebonden kosten. Deze producten zijn gerelateerd aan de beleidsdoelen en -instrumenten zoals beschreven in beleidsartikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid op de beleidsbegroting Hoofdstuk XII.
 
 
 
 B.
 Budgettaire gevolgen van uitvoering
 
 
 Tabel 14 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 12 Hoofdwegennet (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 4.431.149
 
 
 
 
 4.575.841
 
 
 
 
 4.696.363
 
 
 
 
 3.989.805
 
 
 
 
 2.898.831
 
 
 
 
 3.070.126
 
 
 
 
 3.226.278
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 3.210.933
 
 
 
 
 3.898.451
 
 
 
 
 3.940.969
 
 
 
 
 4.475.822
 
 
 
 
 4.198.790
 
 
 
 
 4.275.981
 
 
 
 
 3.946.443
 
 
 
 
 
 
 12.01 Exploitatie
 
 
 
 
 5.763
 
 
 
 
 6.293
 
 
 
 
 5.676
 
 
 
 
 9.922
 
 
 
 
 10.550
 
 
 
 
 9.764
 
 
 
 
 8.618
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 5.763
 
 
 
 
 6.293
 
 
 
 
 5.676
 
 
 
 
 9.922
 
 
 
 
 10.550
 
 
 
 
 9.764
 
 
 
 
 8.618
 
 
 
 
 
 
 12.02 Onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 
 1.034.926
 
 
 
 
 1.258.444
 
 
 
 
 1.369.323
 
 
 
 
 1.479.874
 
 
 
 
 1.450.530
 
 
 
 
 1.534.478
 
 
 
 
 1.376.014
 
 
 
 
 
 12.02.01 Onderhoud
 
 
 774.855
 
 
 929.188
 
 
 983.801
 
 
 922.160
 
 
 932.349
 
 
 946.368
 
 
 957.055
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 774.855
 
 
 929.188
 
 
 983.801
 
 
 922.160
 
 
 932.349
 
 
 946.368
 
 
 957.055
 
 
 
 
 12.02.04 Vernieuwing
 
 
 260.071
 
 
 329.256
 
 
 385.522
 
 
 557.714
 
 
 518.181
 
 
 588.110
 
 
 418.959
 
 
 
 
 
 12.03 Ontwikkeling
 
 
 
 
 581.266
 
 
 
 
 740.684
 
 
 
 
 730.850
 
 
 
 
 1.011.721
 
 
 
 
 902.231
 
 
 
 
 1.007.529
 
 
 
 
 897.144
 
 
 
 
 
 12.03.01 Aanleg
 
 
 445.216
 
 
 377.306
 
 
 345.388
 
 
 646.939
 
 
 627.880
 
 
 546.194
 
 
 300.429
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 22.591
 
 
 2.775
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 12.03.02 Planning en studies
 
 
 128.602
 
 
 235.937
 
 
 219.327
 
 
 271.972
 
 
 241.100
 
 
 458.403
 
 
 484.459
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 19.130
 
 
 21.487
 
 
 16.095
 
 
 10.040
 
 
 7.830
 
 
 7.830
 
 
 10.882
 
 
 
 
 12.03.03 Optimalisering gebruik
 
 
 7.448
 
 
 127.441
 
 
 166.135
 
 
 92.810
 
 
 33.251
 
 
 2.932
 
 
 112.256
 
 
 
 
 
 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 778.672
 
 
 
 
 1.123.476
 
 
 
 
 1.057.604
 
 
 
 
 1.063.119
 
 
 
 
 904.439
 
 
 
 
 835.056
 
 
 
 
 799.823
 
 
 
 
 
 
 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
 
 
 
 
 810.306
 
 
 
 
 769.554
 
 
 
 
 777.516
 
 
 
 
 911.186
 
 
 
 
 931.040
 
 
 
 
 889.154
 
 
 
 
 864.844
 
 
 
 
 
 12.06.01 Apparaatskosten RWS
 
 
 631.499
 
 
 657.991
 
 
 661.958
 
 
 660.428
 
 
 654.407
 
 
 655.384
 
 
 651.920
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 631.499
 
 
 657.991
 
 
 661.958
 
 
 660.428
 
 
 654.407
 
 
 655.384
 
 
 651.920
 
 
 
 
 12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten
 
 
 178.807
 
 
 111.563
 
 
 115.558
 
 
 250.758
 
 
 276.633
 
 
 233.770
 
 
 212.924
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 170.307
 
 
 111.563
 
 
 115.558
 
 
 250.758
 
 
 276.633
 
 
 233.770
 
 
 212.924
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 116.288
 
 
 
 
 104.959
 
 
 
 
 124.305
 
 
 
 
 118.556
 
 
 
 
 122.404
 
 
 
 
 112.016
 
 
 
 
 207.422
 
 
 
 
 
 
 12.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 116.288
 
 
 
 
 104.959
 
 
 
 
 124.305
 
 
 
 
 118.556
 
 
 
 
 122.404
 
 
 
 
 112.016
 
 
 
 
 207.422
 
 
 
 
 
 12.09.01 Ontvangsten
 
 
 0
 
 
 63.410
 
 
 11.834
 
 
 3.200
 
 
 14.156
 
 
 11.010
 
 
 43.838
 
 
 
 
 12.09.02 Tolopgave
 
 
 0
 
 
 41.549
 
 
 112.471
 
 
 115.356
 
 
 108.248
 
 
 101.006
 
 
 163.584
 
 
 
 
 
 Budgetflexibiliteit
 
 Tabel 15 Geschatte budgetflexibiliteit artikel 12
 
 
 
 
 
 
 
 2025
 
 
 
 
 
 
 Juridisch verplicht
 
 
 94%
 
 
 
 
 Bestuurlijk gebonden
 
 
 6%
 
 
 
 
 Beleidsmatig gereserveerd
 
 
 
 
 
 Nog niet ingevuld/vrij te besteden
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Met uitzondering van planning en studies, zijn de budgetten in 2025 juridisch verplicht op de peildatum 1 januari 2025. De budgetten voor planning en studies zijn bestuurlijk gebonden.
 
 
 
 C.
 Toelichting
 
 12.01 Exploitatie
 Motivering
 Met exploitatie streeft IenW naar een veilig en optimaal gebruik van de beschikbare weginfrastructuur en het bereiken van een voorspelbare en betrouwbare reistijd van deur tot deur op de meest duurzame manier en met oog voor de leefomgeving. Daarmee worden de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid in Nederland bevorderd.
 Producten
 
 De uitgaven voor de exploitatie hebben betrekking op het verzamelen en verspreiden van verkeersdata en op besturingssoftware voor informatiepanelen en andere apparatuur. Samen met de weginspecteurs van Rijkswa­terstaat (RWS) resulteert dit in:
 
 
 –
 Verkeersbegeleiding bij grote drukte, inclusief grootschalige evenementen en crisissituaties zoals bij een weeralarm;
 
 
 –
 Hulpverlening, bevorderen doorstroming en informatievoorziening bij pech en ongevallen (incidentmanagement);
 
 
 –
 Maatregelen ter bevordering van gedisciplineerd en sociaal weggedrag, bijvoorbeeld ter voorkoming van het negeren van rode kruizen en vlucht- strookparkeren;
 
 
 –
 Voorlichting over rijkswegen, zoals voorlichting over de gevolgen van wegwerkzaamheden.
 
 
 
 De meeste van deze maatregelen worden ingezet vanuit zes regionale verkeerscentrales en een landelijke verkeerscentrale. Hierbij wordt het rijkswegennet in samenhang met het regionale wegennet beschouwd door toepassing van gebiedsgericht verkeersmanagement waarbij wordt ingezet op regionale samenwerking.
 De activiteiten die door RWS centraal worden uitgevoerd, worden bekostigd uit het budget voor netwerkgebonden kosten.
 Meetbare gegevens
 
 Tabel 16 Specificatie bedieningsareaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Areaalomschrijving
 
 
 Eenheid
 
 
 Realisatie 2023
 
 
 Prognose 2024
 
 
 Prognose 2025
 
 
 
 
 
 
 Verkeerssignalering
 
 
 km op rijbaan
 
 
 2.964
 
 
 2.984
 
 
 3.011
 
 
 
 
 Verkeerscentrales
 
 
 aantal
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 
 
 Spitsstroken
 
 
 km
 
 
 293
 
 
 286
 
 
 254
 
 
 
 
 
 Toelichting
 De lengte van de verkeerssignalering neemt in 2025 naar verwachting toe als gevolg van de openstelling van de A16 Rotterdam.
 De lengte spitsstroken zal in 2025 afnemen doordat bij de verbreding op de A2 tussen Het Vonderen en Kerensheiden de spitsstroken omgezet worden naar permanente rijstroken.
 
 Tabel 17 Indicator exploitatie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2022
 
 
 Realisatie 2023
 
 
 Streefwaarde 2024
 
 
 Streefwaarde 2025
 
 
 
 
 
 
 Levering verkeersgegevens: op alle bemeten wegvakken wordt betrouw­bare reis en routeinformatie ingewonnen en tijdig geleverd aan de serviceproviders
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. beschikbaarheid data voor derden: % van de RWS-meet­locaties dat goed functioneert
 
 
 93%
 
 
 91%
 
 
 90%
 
 
 90%
 
 
 
 
 2. actualiteit data voor derden: % van de gege­vens van een meet­­minuut, dat binnen 75 sec. daarna door RWS wordt geleverd aan NDW
 
 
 100%
 
 
 99%
 
 
 95%
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Deze indicator geeft aan in welke mate RWS intensiteit- en snelheidsgegevens van de meetlocaties beschikbaar heeft en ze tijdig doorgeeft aan het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW).
 
 De indicator kent twee aspecten, namelijk:
 
 
 –
 de mate van beschikbaarheid van de RWS meetlocaties (aantal x tijd);
 
 
 –
 de mate waarin meetgegevens tijdig (binnen 75 seconden) verstuurd zijn naar de NDW.
 
 
 
 Dit tweede aspect van deze indicator komt vanaf 2025 te vervallen. De meting is niet meer relevant, aangezien het ontvangende systeem tegenwoordig gebruik maakt van Floating Car Data (mobiele telefoons in auto's).
 De percentages worden berekend ten opzichte van de totalen.
 12.02 Onderhoud en vernieuwing
 Motivering
 Door middel van onderhoud en vernieuwing worden het hoofdwegennet en de directe omgeving op orde gehouden, zodat het vervullen van de primaire functie gewaarborgd is: het faciliteren van veilig, vlot en comfortabel vervoer van personen en goederen met aandacht voor de kwaliteit van het milieu. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen regulier onderhoud enerzijds en vernieuwingen anderzijds.
 Producten
 Het regulier onderhoud van hoofdwegen omvat maatregelen aan verhar­ dingen, kunstwerken (zoals bruggen, tunnels en viaducten), verkeersvoor- zieningen, landschap en milieu en voorzieningen voor verkeersmanagement (zoals signalering en verkeerscentrales).
 In bijlage 4 'Instandhouding' van deze begroting wordt uitgebreid ingegaan op de werking van de instandhouding van de netwerken die onder verant­ woordelijkheid van IenW vallen.
 Maatregelen
 In de begroting van 2024 is besloten tot een verschuiving van financiële middelen en personele capaciteit naar instandhouding1Kamerstuk 36 200 A, nr. 65 (aankondiging voornemen) en Kamerstuk 36 410 A, nr. 2 (implementatie in begroting)., aanvullend op de extra vrijgemaakte middelen uit het coalitieakkoord van het kabinet Rutte IV. Met deze middelen werkt IenW aan de grootste onderhoudsopgave van onze infrastructuur ooit. Het streven is een structurele groei van het productievolume te realiseren van € 2 miljard naar € 3 miljard per jaar (prijspeil 2022), waarvan € 0,8 miljard per jaar voor vernieuwing van infrastructuur. Dit is toegelicht in de Kamerbrief Basiskwaliteitsniveau RWS-netwerken van 17 maart 2023 (Kamerstuk 29 385, nr. 119). Over de aanpak van IenW om de productie op instandhouding te vergroten en de validatie van de omvang van de instandhoudingsopgave is de Kamer op 17 juni 2024 per brief geinformeerd (Kamerstuk 29 385, nr. 139).
 12.02.01 Onderhoud
 IenW zet in op veiligheid, beschikbaarheid en betrouw­baarheid van het hoofdwegennet over de hele levenscyclus van de infrastructuur. Die omhelst wegen, bruggen, viaducten, tunnels, aquaducten, matrixborden, verkeerscentrales en verkeersvoorzieningen. Onderhoud betreft zowel het preventief als het correctief onderhoud.
 Zoals in de Kamerbrief Basiskwaliteitsniveau RWS-netwerken van 11 november 2022 (Kamerstuk 29 385, nr. 116) is toegelicht, worden drie uitgangspunten gehanteerd bij de nadere uitwerking van keuzes, namelijk een efficiënte en duurzame inzet, haalbaar en maakbaar, en een eerlijke verdeling van kosten. Het doel is om op alle netwerken de veiligheid te blijven bieden en toe te werken naar hoger niveau van voorspelbaarheid en beschikbaarheid. Hiermee zorgen we ervoor dat nu en in de toekomst onze wegen, vaarwegen en waterwerken goed te gebruiken zijn. Dit is de basis. Deze basis geeft ook voorspelbaarheid in de uitvoering, zowel voor marktpartijen als voor RWS.
 
 De uitgaven voor het onderhoud bestaan hoofdzakelijk uit:
 
 
 –
 Uitgaven voor onderhoud van verhardingen waaronder het herstel van vorstschade en het zoveel mogelijk voorkomen daarvan;
 
 
 –
 Uitgaven voor onderhoud van kunstwerken;
 
 
 –
 Uitgaven voor onderhoud aan (Dynamisch Verkeersmanagement) DVM- systemen zoals matrixborden, informatiepanelen en verkeerscentrales;
 
 
 –
 Klein variabel en vast onderhoud aan verkeersvoorzieningen, zoals onderhoud aan bermen, geleiderail, bewegwijzering, geluidsschermen en verlichting;
 
 
 –
 Uitgaven voor geluidmaatregelen (landschap en milieu) als gevolg van naleving van geluidproductieplafonds voor zover geen onderdeel van een aanlegproject.
 
 
 
 Meetbare gegevens
 In onderstaande figuur is een verdeling gegeven van de onderhoudskosten. De percentages zijn gebaseerd op een meerjarig gemiddelde over de periode 2021-2025.
 
 Figuur 5 Onderverdeling van de onderhoudskosten hoofdwegennet
 
 
 
 Tabel 18 Areaal Rijkswegen1Bron: Rijkswaterstaat 2024
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eenheid
 
 
 Realisatie 2023
 
 
 Prognose 2024
 
 
 Prognose 2025
 
 
 
 
 
 
 Rijbaanlengte
 
 
 Hoofdrijbaan
 
 
 km
 
 
 5.858
 
 
 5.849
 
 
 5.893
 
 
 
 
 Rijbaanlengte
 
 
 Verbindingswegen en op- en afritten
 
 
 km
 
 
 1.612
 
 
 1.619
 
 
 1.631
 
 
 
 
 Areaal asfalt
 
 
 Hoofdrijbaan
 
 
 km2
 
 
 77,3
 
 
 77,4
 
 
 77,7
 
 
 
 
 Areaal asfalt
 
 
 Verbindingswegen en op- en afritten
 
 
 km2
 
 
 14,4
 
 
 14,4
 
 
 14,6
 
 
 
 
 Groen areaal
 
 
 
 km2
 
 
 184,4
 
 
 184
 
 
 184,4
 
 
 
 
 
 Toelichting
 In 2025 wordt een toename van de lengte van de hoofdrijbaan voorzien met name als gevolg van de openstelling van de A16 Rotterdam. Er wordt een toename van de oppervlakte voorzien met name als gevolg van de openstelling van de A16 Rotterdam en de verbreding van de A1 tussen Apeldoorn en Twello. De verbindingswegen en op- en afritten nemen in 2025 naar verwachting in lengte en oppervlakte toe als gevolg van de aanleg van de A16 Rotterdam.
 
 Tabel 19 Omvang areaal1Bron: Rijkswaterstaat 2024
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Areaal
 
 
 Eenheid
 
 
 Omvang 2025
 
 
 Budget (x € 1.000) 2025
 
 
 
 
 
 
 Wegen
 
 
 Oppervlakte wegdek
 (Exclusief
 verzorgingsbanen)
 
 
 km2
 
 
 92,3
 
 
 983.801
 
 
 
 
 
 Toelichting
 In deze tabel wordt het totale areaal exclusief verzorgingsbanen weergegeven. In 2025 betreft dit in totaal 92,3 vierkante kilomer als gevolg van de aanleg van de A16 Rotterdam en de openstelling van extra rijstroken op de A1 tussen Apeldoorn en Twello.
 Voor de netwerken in beheer van RWS moeten de afspraken over het basiskwaliteitsniveau worden vertaald naar nieuwe indicatoren en streefwaarden. Daarom wordt in afwachting daarvan in onderstaande tabel nog uitgegaan van de prestatieafspraken vanuit de Beheer en Onderhoud (BenO) overeenkomst 2022-2023.
 
 Tabel 20 Indicatoren onderhoud
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2022
 
 
 Realisatie 2023
 
 
 Streefwaarde 2024
 
 
 Streefwaarde 2025
 
 
 
 
 
 
 
 Files door Werk in Uitvoering, als gevolg van aanleg en gepland onder­houd (1):
 
 
 
 2,8%
 
 
 4,4%
 
 
 10,0%
 
 
 10,0%
 
 
 
 
 
 Technische Beschikbaarheid: 
 
 deel van lengte en tijd (%) dat de weg veilig beschikbaar is, zonder dat rij- of vluchtstroken zijn afgesloten als gevolg van aanleg of geplande onderhoudswerkzaamheden
 
 
 98,2%
 
 
 98,5%
 
 
 90,0%
 
 
 90,0%
 
 
 
 
 
 Veiligheid (2):
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a.
     voldoen aan norm voor verhardingen (stroefheid en spoorvorming)
 
 
 99,7%
 
 
 99,6%
 
 
 99,7%
 
 
 99,7%
 
 
 
 
 
 b.
     voldoen aan norm gladheidbestrijding (binnen 2 uur preventief strooien).
 
 
 99%
 
 
 99%
 
 
 95%
 
 
 95%
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 1.
 
 Files door Werk in Uitvoering, als gevolg van aanleg en gepland onderhoud (1): deze indicator betreft de verhouding ‘Files door aanleg, beheer en onderhoud’ ten opzichte van ‘Alle files’. Hierbij worden alleen files meegeteld die een snelheid hebben lager dan 50 km/uur en een lengte van minstens 2 km. De overige vertragingen, namelijk die met een snelheid tussen 50 en 100 km/uur en/of over korte lengte, worden niet benoemd als files, maar als congestie.
 
 
 2.
 
 Veiligheid (2): de indicator kent twee aspecten, namelijk:
 a) het voldoen aan de veiligheidsnormen: dit wordt gemonitord aan de hand van de schadekenmerken stroefheid en spoorvorming, en
 b) het tijdig bestrijden van wintergladheid: dit wordt gemonitord aan de hand van de situaties waarin tijdig preventief dient te worden gestrooid.
 
 
 12.02.04 Vernieuwing
 Op dit artikelonderdeel staan de beschikbare budgetten voor vernieuwing (voorheen: vervanging en renovatie) van het hoofdwegennet. Sinds medio vorige eeuw is in hoog tempo een groot deel van de infrastructuur aangelegd. Het is van belang dat de veiligheid en de beschikbaarheid van het hoofdwegennet in stand worden gehouden tegen de achtergrond van een beperkte technische levensduur van kunstwerken. Het einde van de levensduur kan ontstaan door de ouderdom van het kunstwerk of door intensiever gebruik dan bij het ontwerp is voorzien. Op basis van onderzoek wordt jaarlijks een analyse gemaakt voor welke kunstwerken vervanging of renovatie aan de orde is. RWS bekijkt via inspecties waar maatregelen nodig zijn. Voor een zichtperiode van ongeveer 7 jaar is dit vooruit te plannen in concrete projecten. Voor de periode daarna zijn budgetten beschikbaar, maar wordt de invulling van het programma op een later moment concreet. De werkwijze staat verder toegelicht in bijlage 4 'Instandhouding'. In het MIRT-projectenoverzicht worden onderliggende projecten inzichtelijk gemaakt.
 12.03 Ontwikkeling
 Motivering
 Om een betrouwbaar netwerk te realiseren en de verwachte verkeersgroei te faciliteren, worden infrastructuurprojecten voorbereid en uitgevoerd. Zo wordt bereikt dat de noodzakelijke wegcapaciteit beschikbaar is en komt. Daarbij wordt rekening gehouden met de kaders van veiligheid en leefbaarheid.
 Maatregelen
 Herprioritering MIRT
 In 2023 heeft IenW besloten om meerdere MIRT-projecten te pauzeren vanwege een opeenstapeling van factoren (stikstof, capaciteit en financiën). IenW focust op wat wél kan en zet haar financiële middelen en capaciteit zo in dat de bereikbaarheid en veiligheid daar het meeste van profiteren. Dit betekent inzet op het in stand houden van de infrastructuur en aanlegprojecten die in (naderende) realisatie zijn. Dit samen betekende bij de begroting 2024 een financiële schuif, waarbij gereserveerde budgetten van (weg)projecten grotendeels anders zijn ingezet. Voor het hoofdwegennet was de omvang van de financiële schuif € 3,4 miljard (prijspeil 2022), waarvan € 2,3 miljard is geschoven binnen het aanlegprogramma (Kamerstuk 36 410 A, nr. 2).
 Verkeersveiligheid hoofdwegennet
 Er wordt op verschillende manieren geïnvesteerd in verder verbeteren van de verkeersveiligheid op het hoofdwegennet. Vanuit het Coalitieakkoord van het kabinet Rutte IV is voor de jaren 2023-2026 in totaal € 200 miljoen beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de verkeersvei­ligheid op Rijks-N-wegen. Daarnaast worden verschillende verkeersveiligheids-maatregelen genomen vanuit het programma Meer Veilig. Zo is € 25 miljoen beschikbaar voor het veiliger maken van de bermen van N-wegen in beheer van het Rijk.
 12.03.01 Aanleg
 Motivering
 Op dit artikel staan de beschikbare budgetten die noodzakelijk zijn voor de (realisatie)activiteiten bij het hoofdwegennet. Voorbeelden zijn uitgaven die worden gedaan voor de uitvoering (bouwfase) van MIRT-projecten.
 Mijpalen Aanlegprojecten
 In 2025 wil IenW de volgende mijlpalen realiseren.
 
 Tabel 21 Mijlpalen Aanlegprojecten
 
 
 
 
 
 
 Mijlpaal
 
 
 Project
 
 
 
 
 
 
 Openstelling
 
 
 A16 Rotterdam
 
 
 
 
 A1 Apeldoorn-Azelo 2e fase (verbreding naar 2 x 4 rijstroken tussen Apeldoorn en Twello)
 
 
 
 
 
 Producten
 
 Tabel 22 Projectoverzicht behorende bij 12.03.01: Aanleg Hoofdwegennet (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 Kasbudget
 
 
 Openstelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 later
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kleine projecten / Afronding projecten
 
 
 6.079
 
 
 6.080
 
 
 6.005
 
 
 24
 
 
 10
 
 
 6
 
 
 11
 
 
 12
 
 
 1
 
 
 10
 
 
 
 
 
 
 
 Programma snelheidsaanpassing
 
 
 55
 
 
 55
 
 
 52
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma aansluitingen
 
 
 133
 
 
 133
 
 
 127
 
 
 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Quick Wins Wegen
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)
 
 
 1.478
 
 
 1.478
 
 
 1.476
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A10 Amsterdam praktijk-proef FES
 
 
 41
 
 
 41
 
 
 38
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)
 
 
 833
 
 
 809
 
 
 96
 
 
 42
 
 
 87
 
 
 99
 
 
 94
 
 
 78
 
 
 106
 
 
 230
 
 
 2032-2036
 
 
 2032-2036
 
 
 
 
 
 A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere
 
 
 1.218
 
 
 1.211
 
 
 982
 
 
 31
 
 
 33
 
 
 60
 
 
 84
 
 
 28
 
 
 
 
 2027
 
 
 2027
 
 
 
 
 
 A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken
 
 
 19
 
 
 19
 
 
 19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 A2 Holendrecht - Oudenrijn
 
 
 1.209
 
 
 1.209
 
 
 1.209
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2012
 
 
 2012
 
 
 
 
 
 A9 Badhoevedorp
 
 
 292
 
 
 292
 
 
 288
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 N50 Ens - Emmeloord
 
 
 19
 
 
 19
 
 
 19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A15 Papendrecht-Sliedrecht
 
 
 22
 
 
 22
 
 
 18
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 A4-A44 Rijnlandroute
 
 
 557
 
 
 553
 
 
 407
 
 
 59
 
 
 62
 
 
 
 29
 
 
 
 
 
 regio
 
 
 regio
 
 
 
 
 
 A4 Burgerveen - Leiden
 
 
 541
 
 
 541
 
 
 541
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 A4 Delft - Schiedam
 
 
 642
 
 
 642
 
 
 642
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 A4 Vlietland / N14
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)
 
 
 22
 
 
 21
 
 
 8
 
 
 3
 
 
 11
 
 
 
 
 
 
 
 n.t.b.
 
 
 n.t.b.
 
 
 
 
 
 N61 Hoek-Schoondijke
 
 
 111
 
 
 111
 
 
 111
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A2 Passage Maastricht
 
 
 686
 
 
 686
 
 
 679
 
 
 
 
 
 
 
 
 7
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 A4 Dinteloord-Bergen op Zoom
 
 
 260
 
 
 260
 
 
 259
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 A76 Aansluiting Nuth
 
 
 59
 
 
 61
 
 
 59
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 regio
 
 
 regio
 
 
 
 
 
 A27 Houten Hooipolder
 
 
 110
 
 
 110
 
 
 110
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A2 Het Vonderen-Kerensheide
 
 
 417
 
 
 348
 
 
 44
 
 
 26
 
 
 60
 
 
 89
 
 
 133
 
 
 65
 
 
 
 
 2025-2027
 
 
 2025-2027
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15)
 
 
 686
 
 
 671
 
 
 173
 
 
 8
 
 
 61
 
 
 432
 
 
 7
 
 
 5
 
 
 
 
 n.t.b.
 
 
 n.t.b.
 
 
 
 
 
 A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a
 
 
 493
 
 
 489
 
 
 345
 
 
 97
 
 
 46
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 2023-2025
 
 
 2023-2025
 
 
 
 
 
 A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen
 
 
 29
 
 
 29
 
 
 29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 A50 Ewijk - Valburg
 
 
 269
 
 
 269
 
 
 269
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 N35 Combiplan Nijverdal
 
 
 319
 
 
 319
 
 
 317
 
 
 1
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 N35 Wijthmen - Nijverdal
 
 
 24
 
 
 24
 
 
 4
 
 
 12
 
 
 7
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 N35 Zwolle - Wijthmen
 
 
 50
 
 
 50
 
 
 49
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2
 
 
 928
 
 
 915
 
 
 744
 
 
 82
 
 
 83
 
 
 11
 
 
 8
 
 
 
 
 
 2025
 
 
 2025
 
 
 
 
 
 N31 Leeuwarden (De Haak)
 
 
 222
 
 
 222
 
 
 220
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 
 Overige maatregelen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fileaanpak
 
 
 61
 
 
 61
 
 
 61
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Meer kwaliteit leefomgeving
 
 
 152
 
 
 158
 
 
 152
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Meer veilig
 
 
 117
 
 
 115
 
 
 115
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal aanlegprogramma
 
 
 
 
 18.181
 
 
 
 
 18.051
 
 
 
 
 15.695
 
 
 
 
 406
 
 
 
 
 466
 
 
 
 
 702
 
 
 
 
 366
 
 
 
 
 191
 
 
 
 
 107
 
 
 
 
 247
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitvoeringsprogramma
 
 
 
 18.181
 
 
 18.051
 
 
 15.695
 
 
 406
 
 
 466
 
 
 702
 
 
 366
 
 
 191
 
 
 107
 
 
 247
 
 
 
 
 
 
 
 Aanleg uitgaven op MF 12.03.01 mbt Planning en studies
 
 
 
 
 
 99
 
 
 100
 
 
 113
 
 
 117
 
 
 134
 
 
 24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Aanleg
 
 
 
 
 
 
 
 505
 
 
 
 
 566
 
 
 
 
 815
 
 
 
 
 483
 
 
 
 
 325
 
 
 
 
 131
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget Aanleg (MF 12.03.01)
 
 
 
 
 
 
 
 361
 
 
 
 
 345
 
 
 
 
 646
 
 
 
 
 627
 
 
 
 
 546
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (-)
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 144
 
 
 
 
 ‒ 221
 
 
 
 
 ‒ 169
 
 
 
 
 144
 
 
 
 
 221
 
 
 
 
 169
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
 
 
 1.
 Dit betreft een budgetoverheveling vanuit beheer en onderhoud omdat de onderhoudswerkzaamheden en Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) werkzaamheden geïntegreerd zijn opgedragen, een budgettoevoeging voor tweetal noodzakelijke scopewijzigingen, een budgettoevoeging die voornamelijk wordt veroorzaakt door prijsstijgingseffecten op de scopewijziging en de verwerking van de loon- en prijsbijstelling 2024.
 
 
 In het contract A2 Vonderen-Kerensheide zijn de geplande beheer en onderhoud en Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) werkzaamheden geïntegreerd opgedragen. Deze middelen worden d.m.v. een budgetoverheveling aan het projectbudget toegevoegd.
 De overige budgettaire aanpassingen zijn mutaties ten aanzien van loon- en prijsbijstelling 2024.
 12.03.02 Planning en studies
 Motivering
 Op dit artikel staan de beschikbare budgetten die noodzakelijk zijn voor de (studie)activiteiten bij het hoofdwegennet. Voorbeelden zijn de greserveerde realisatiebudgetten voor de projecten in de planning- en studiefase (planuitwerking).
 Wettelijke grondslag subsidieverlening
 Op grond van de Algemene wet bestuursrecht geldt dat in het algemeen subsidie wordt verleend op grond van een wettelijk voorschrift. Uit de Algemene wet bestuursrecht volgt dat één van de uitzonderingen hierop subsidies vormen waarvan zowel de subsidieontvanger als het maximale bedrag in de begroting worden vermeld.
 In de tabel budgettaire gevolgen van uitvoering bij dit artikel is onder artikelonderdeel 12.03.02 Planning en Studies een bedrag van € 146,5 miljoen aan subsidieverplichtingen opgenomen. Voor het jaar 2025 bedraagt dit € 29,3 miljoen. Dit bedrag heeft betrekking op de mogelijke verlening van een Specifieke Uitkering (SPUK) aan de provincie Zeeland voor de gederfde tolinkomsten als gevolg van het vervroegd tolvrij maken van de Westerscheldetunnel. Ook in de periode 2026 t/m 2029 zal jaarlijks maximaal € 29,3 miljoen verstrekt voor de gederfde tolinkomsten. Deze begrotingsvermelding vormt de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde verlening van een specifieke uitkering als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van de Financiële-Verhoudingswet jo. artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene Wet Bestuursrecht.
 Producten
 
 Tabel 23 Projectoverzicht behorende bij 12.03.02: Planning en Studies Hoofdwegennet (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 Planning
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 TB
 
 
 Openstelling
 
 
 
 
 
 
 
 Aanleg uitgaven op MF 12.03.01 mbt Planning en studies -projecten
 
 
 ‒ 1.444
 
 
 ‒ 1.599
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beter Benutten
 
 
 97
 
 
 96
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Geluidsaneringprogramma – weg
 
 
 562
 
 
 550
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Kosten voorbereiding tol
 
 
 110
 
 
 109
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Exploitatie tol
 
 
 497
 
 
 471
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Reservering voor LCC
 
 
 484
 
 
 424
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Snelfietsroutes
 
 
 46
 
 
 44
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Voorbereiding vrachtwagenheffing
 
 
 399
 
 
 343
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 1
 
 
 
 
 Exploitatie vrachtwagenheffing
 
 
 474
 
 
 460
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Impuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid
 
 
 436
 
 
 421
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Maatregelen Fietsveiligheid
 
 
 52
 
 
 0
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 2
 
 
 
 
 Verkeersveiligheid Rijks-N-wegen
 
 
 198
 
 
 194
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen
 
 
 170
 
 
 165
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A1/A28 Knooppunt Hoevelaken
 
 
 480
 
 
 471
 
 
 ntb
 
 
 ntb
 
 
 
 
 
 A12/A27 Ring Utrecht
 
 
 1.773
 
 
 1.725
 
 
 ntb
 
 
 ntb
 
 
 
 
 
 A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn
 
 
 547
 
 
 531
 
 
 ntb
 
 
 ntb
 
 
 
 
 
 A6 Almere Oostvaarders-Lelystad
 
 
 149
 
 
 144
 
 
 ntb
 
 
 ntb
 
 
 
 
 
 Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht
 
 
 28
 
 
 27
 
 
 Regio
 
 
 Regio
 
 
 
 
 
 Stedelijke Bereikbaarheid Almere
 
 
 32
 
 
 31
 
 
 Regio
 
 
 Regio
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda
 
 
 216
 
 
 209
 
 
 ntb
 
 
 ntb
 
 
 
 
 
 A4 Burgerveen – N14
 
 
 358
 
 
 347
 
 
 ntb
 
 
 ntb
 
 
 
 
 
 A4 Haaglanden – N14
 
 
 157
 
 
 153
 
 
 ntb
 
 
 ntb
 
 
 
 
 
 Westerscheldetunnel
 
 
 151
 
 
 0
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 3
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken
 
 
 5
 
 
 6
 
 
 ntb
 
 
 ntb
 
 
 
 
 
 N65 Vught – Haaren
 
 
 89
 
 
 89
 
 
 2024-2026
 
 
 Regio
 
 
 
 
 
 Toegangsweg Maastricht-Aachen Airport
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 ntb
 
 
 ntb
 
 
 
 
 
 Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Geldrop
 
 
 79
 
 
 77
 
 
 ntb
 
 
 ntb
 
 
 
 
 
 Programma SmartwayZ.NL: InnovA58
 
 
 588
 
 
 572
 
 
 ntb
 
 
 ntb
 
 
 
 
 
 Programma SmartWayZ.nl: ASML De Run
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 SmartWayZ.NL programmaorganisatie
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A1/A30 Barneveld
 
 
 23
 
 
 23
 
 
 ntb
 
 
 ntb
 
 
 
 
 
 N35 Nijverdal – Wierden
 
 
 129
 
 
 125
 
 
 ntb
 
 
 ntb
 
 
 4
 
 
 
 
 N35 Knooppunt Raalte
 
 
 26
 
 
 15
 
 
 Regio
 
 
 Regio
 
 
 
 
 
 N50 Kampen – Kampen Zuid
 
 
 17
 
 
 17
 
 
 ntb
 
 
 ntb
 
 
 
 
 
 A28 Amersfoort-Hoogeveen
 
 
 34
 
 
 33
 
 
 2026
 
 
 2026
 
 
 
 
 
 A1/A35 Azelo-Buuren
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 ntb
 
 
 ntb
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toegangsweg Groningen Airport Eelde
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 ntb
 
 
 ntb
 
 
 
 
 
 N33 Midden (Zuidbroek-Appingedam)
 
 
 200
 
 
 115
 
 
 ntb
 
 
 ntb
 
 
 5
 
 
 
 
 N33 Noord (Appingedam - Eemshaven)
 
 
 5
 
 
 0
 
 
 ntb
 
 
 ntb
 
 
 6
 
 
 
 
 
 Overige projecten en reserveringen
 
 
 
 163
 
 
 198
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma DUMO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Fiets
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Strategisch plan Verkeersveiligheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma planning en studies
 
 
 
 
 7.352
 
 
 
 
 6.610
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 12.03.02)
 
 
 
 
 7.352
 
 
 
 
 6.610
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
 
 
 1.
 Voorbereiding vrachtwagenheffing: dit betreft een actualisatie om het budget voor de uitvoeringskosten van de realisatiefase van Vrachtwagenheffing op een actueel prijspeil te brengen. De daadwerkelijke gerealiseerde kosten zullen vanaf 2026 vanuit de opbrengsten van de Vrachtwagenheffing worden terugbetaald aan het Mobiliteitsfonds.
 
 
 2.
 Maatregelen Fietsveiligheid: voor vernieuwende maatregelen die de fietsveiligheid verbeteren wordt er een nieuwe regeling uitgewerkt. Hiervoor wordt vanuit de reservering Strategisch Plan Verkeersveiligheid totaal € 50 miljoen euro overgeboekt naar artikel 12.
 
 
 3.
 Westerscheldetunnel: dit betreft een overboeking vanuit artikel 11.03 naar het beleidsartikel voor de mogelijke verlening van een Specifieke uitkering (SPUK) voor de gederfde tolinkomsten als gevolg van het vervroegd tolvrij maken van de Westerscheldetunnel aan de Provincie Zeeland.
 
 
 4.
 N35 Knooppunt Raalte: dit betreft een overboeking vanuit artikel 11.03 naar het beleidsartikel om het tekort bij het project Knooppunt Raalte te dekken.
 
 
 5.
 N33 Midden (Zuidbroek-Appingedam): de geraamde regionale bijdrage is in de begroting 2025 naar beneden bijgesteld n.a.v. de wijzigingsovereenkomst bij het project Zuidelijke Ringweg Groningen uit 2021. Ook is aan het projectbudget € 145 miljoen toegevoegd vanuit ‘Nij Begun' (artikel 11.03).
 
 
 6.
 N33 Noord (Appingedam - Eemshaven): voor de N33 Noord (Appingedam-Eemshaven) is € 5 miljoen van de reservering van € 250 miljoen uit «Nij Begun» overgeboekt vanuit artikel 11.03 naar het beleidsartikel om de studiekosten van het MIRT-onderzoek te bekostigen.
 
 
 De overige budgettaire aanpassingen zijn mutaties ten aanzien van loon- en prijsbijstelling 2024.
 12.03.03 Optimalisering gebruik
 Motivering
 Op dit artikelonderdeel worden uitgaven gedaan die de optimalisering van het gebruik van infrastructuur op de weg bevorderen. Voorbeelden zijn intelligent verkeersmanagement, informatie over werk in uitvoering en beperkte infrastructurele aanpassing van weginfrastructuur.
 Producten
 
 Tabel 24 Projectoverzicht behorende bij 12.03.03 Optimalisering gebruik hoofdwegennet (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget
 
 
 Planning
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Digitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit
 
 
 32
 
 
 31
 
 
 nvt
 
 
 
 
 Schoon Emissieloos Bouwen
 
 
 232
 
 
 230
 
 
 nvt
 
 
 
 
 Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam Gebruik van Mobiliteitsinfrastructuur
 
 
 126
 
 
 131
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ringen draaiende houden WoMo
 
 
 220
 
 
 212
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ringen draaiende houden WoMo
 
 
 55
 
 
 53
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reservering VDL
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 nvt
 
 
 
 
 Ringen draaiende houden WoMo
 
 
 55
 
 
 53
 
 
 nvt
 
 
 
 
 Quickwins A2 Deil-Vught
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Totaal Optimalisering gebruik
 
 
 
 
 739
 
 
 
 
 729
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 12.03.03)
 
 
 
 
 739
 
 
 
 
 729
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
 De budgettaire aanpassingen zijn mutaties ten aanzien van loon- en prijsbijstelling 2024. Het budget vanaf 2026 is met 10% gekort vanwege de taakstelling uit het Hoofdlijnenakkoord. Dit is verwerkt bij de SPUKs Schoon Emissieloos Bouwen en Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam Gebruik van Mobiliteitsinfrastructuur.
 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 Motivering
 Bij infrastructuurprojecten boven het drempelbedrag van € 60 miljoen wordt middels een Publiek Private Comparator (PPC) getoetst of een DBFM-contract meerwaarde op kan leveren. Infrastructuurprojecten die via een DBFM (Design, Build, Finance en Maintain) contract worden aanbesteed, hebben als kenmerk dat sprake is van de overdracht van de integrale onderdelen van een bouwproject (ontwerp, bouw, onderhoud en finan­ciering) aan een private opdrachtnemer. In plaats van een product wordt een dienst uitgevraagd, te weten de beschikbaarheid van de infrastructuur. De betaling voor deze dienst vindt plaats aan de hand van de overeenge­komen prestatie die wordt afgezet tegen de daadwerkelijk geleverde prestatie, de beschikbaarheid. De beschikbaarheidsvergoeding wordt pas uitgekeerd na openstelling van het project; tijdens de bouw dient de DBFM- opdrachtnemer daarom zelf de financiering te regelen. Omdat het project gefinancierd is door banken en/of institutionele beleggers, is sprake van een sterke druk vanuit de financierders op de opdrachtnemer om de afgesproken prestatie ook te leveren: op tijd en binnen de geraamde kosten. Een lager prestatieniveau leidt tot lagere betalingen, die op hun beurt de terugbetaling van de financiering moeten zeker stellen. In de bouwfase is doorgaans wel sprake van een gedeeltelijke betaling (de partiële beschik­baarheidsvergoeding) als sprake is van de uitbreiding van een bestaande weg die ook tijdens de verbouwing beschikbaar moet blijven voor het wegverkeer. Bij openstelling van de weg wordt overgegaan naar een volledige beschikbaarheidsvergoeding. Het afronden van een aanbesteding resulteert in een meerjarige verplichting, van zowel aanleg als ook beheer en onderhoud op het desbetreffende project. Op dit begrotingsartikel bestaat daarmee geen enkele budgetflexibiliteit. Slechts bij onderpresteren van de opdrachtnemer kunnen boetes en kortingen worden aangebracht.
 De verplichting aan de DBFM-opdrachtnemer vervalt aan het einde van de looptijd van het contract waarna het beheer en onderhoud van deze wegvakken terugkomen bij RWS en de bijbehorende budgetten geraamd worden op het reguliere onderhoudsartikel (artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en Vernieuwing).
 Producten
 De projecten A16 Rotterdam, A24 Blankenburgverbinding, A9 Badhoe- vedorp-Holendrecht en A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15) verkeren in de bouwfase en kennen een partiële beschikbaarheidsvergoeding. De volledige beschikbaarheidsvergoeding wordt na openstelling betaald. De A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15) wacht op moment van schrijven op een uitspraak van de Raad van State omtrent het Tracébesluit.
 
 Tabel 25 Projectoverzicht behorende bij 12.04: Geïntegreerde contractvormen/PPS Hoofdwegennet (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Openstelling
 
 
 Eind contract
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 t/m 2023
 
 
 
 
 2024
 
 
 
 
 2025
 
 
 
 
 2026
 
 
 
 
 2027
 
 
 
 
 2028
 
 
 
 
 2029
 
 
 
 
 later
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A10 Tweede Coentunnel
 
 
 2.266
 
 
 2.249
 
 
 1.454
 
 
 60
 
 
 60
 
 
 61
 
 
 60
 
 
 60
 
 
 60
 
 
 451
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2037
 
 
 
 
 
 
 A12 Lunetten - Veenendaal
 
 
 729
 
 
 724
 
 
 471
 
 
 29
 
 
 28
 
 
 27
 
 
 27
 
 
 27
 
 
 27
 
 
 93
 
 
 2012
 
 
 2012
 
 
 2033
 
 
 
 
 
 
 A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht
 
 
 1.473
 
 
 1.350
 
 
 88
 
 
 92
 
 
 82
 
 
 52
 
 
 126
 
 
 169
 
 
 78
 
 
 785
 
 
 2027
 
 
 2027
 
 
 2040
 
 
 
 
 
 
 A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6)
 
 
 1.932
 
 
 1.912
 
 
 869
 
 
 66
 
 
 64
 
 
 64
 
 
 64
 
 
 63
 
 
 63
 
 
 678
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 2042
 
 
 
 
 
 
 A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere)
 
 
 405
 
 
 400
 
 
 134
 
 
 19
 
 
 17
 
 
 21
 
 
 17
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 165
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 2040
 
 
 
 
 
 
 A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)
 
 
 1.218
 
 
 1.205
 
 
 549
 
 
 53
 
 
 51
 
 
 50
 
 
 50
 
 
 50
 
 
 50
 
 
 365
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 2038
 
 
 
 
 
 
 A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten
 
 
 378
 
 
 373
 
 
 102
 
 
 17
 
 
 16
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 16
 
 
 182
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 2043
 
 
 
 
 
 
 Aflossing tunnels
 
 
 965
 
 
 976
 
 
 852
 
 
 32
 
 
 30
 
 
 27
 
 
 15
 
 
 9
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A15 Maasvlakte - Vaanplein
 
 
 2.385
 
 
 2.370
 
 
 1.709
 
 
 74
 
 
 76
 
 
 65
 
 
 61
 
 
 61
 
 
 61
 
 
 278
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 2035
 
 
 
 
 
 
 A16 Rotterdam
 
 
 1.979
 
 
 1.937
 
 
 432
 
 
 243
 
 
 136
 
 
 116
 
 
 99
 
 
 65
 
 
 61
 
 
 827
 
 
 2025
 
 
 2025
 
 
 2043
 
 
 
 
 
 
 A24 Blankenburgverbinding
 
 
 2.120
 
 
 2.081
 
 
 370
 
 
 274
 
 
 104
 
 
 151
 
 
 77
 
 
 76
 
 
 77
 
 
 991
 
 
 2024
 
 
 2024
 
 
 2043
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A59 Rosmalen - Geffen
 
 
 271
 
 
 272
 
 
 271
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2005
 
 
 2005
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 
 A27 Houten-Hooipolder
 
 
 2.516
 
 
 2.382
 
 
 98
 
 
 110
 
 
 357
 
 
 377
 
 
 256
 
 
 182
 
 
 228
 
 
 908
 
 
 2029-2031
 
 
 2029-2031
 
 
 2046
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15)
 
 
 220
 
 
 220
 
 
 208
 
 
 12
 
 
 
 
 
 
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 2044
 
 
 
 
 
 
 A12 Ede - Grijsoord
 
 
 172
 
 
 170
 
 
 87
 
 
 11
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 24
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 2032
 
 
 
 
 
 
 N18 Varsseveld – Enschede
 
 
 332
 
 
 329
 
 
 146
 
 
 15
 
 
 11
 
 
 11
 
 
 11
 
 
 11
 
 
 11
 
 
 116
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 2043
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N31 Leeuwarden - Drachten
 
 
 170
 
 
 170
 
 
 164
 
 
 1
 
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 2007
 
 
 2007
 
 
 2022
 
 
 
 
 
 
 N33 Assen - Zuidbroek
 
 
 368
 
 
 364
 
 
 188
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 87
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 2034
 
 
 
 
 
 
 
 Tolgefinancierde uitgaven (NCW)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)
 
 
 557
 
 
 557
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 27
 
 
 529
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 20.456
 
 
 
 
 20.041
 
 
 
 
 8.194
 
 
 
 
 1.063
 
 
 
 
 998
 
 
 
 
 1.001
 
 
 
 
 844
 
 
 
 
 775
 
 
 
 
 741
 
 
 
 
 6.028
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget (MF 12.04)
 
 
 
 
 20456
 
 
 
 
 20041
 
 
 
 
 8194
 
 
 
 
 1063
 
 
 
 
 998
 
 
 
 
 1001
 
 
 
 
 844
 
 
 
 
 775
 
 
 
 
 741
 
 
 
 
 6028
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
 
 
 1.
 Het verschil wordt veroorzaakt doordat het project Tunnel de Noord van de aflossing tunnels is afgerond. Daarnaast betreft het een budgettaire aanpassing ten aanzien van de loon- prijsbijstelling 2024.
 
 
 De overige budgettaire aanpassingen zijn mutaties ten aanzien van loon- en prijsbijstelling 2024.
 12.06 Netwerkgebonden kosten Hoofdwegennet
 Motivering
 Op dit artikelonderdeel worden de aan het netwerk te relateren apparaatskosten (inclusief afschrijving en rente) van RWS en de overige netwerkgebonden kosten geraamd. De overige netwerkgebonden kosten komen ten goede aan exploitatie, onderhoud en vernieuwing, ontwikkeling en DBFM, en betreffen taken die gecentraliseerd binnen RWS worden opgepakt. Het gaat bij deze zogeheten landelijke taken onder meer om het verzamelen van basisinformatie, onderhouden van ICT-systemen, het inspecteren van het areaal en de ontwikkeling van kennis en innovatie. Er is gekozen voor centrale uitvoering met het oog op enerzijds uniformiteit in werkwijze en anderzijds kostenbesparing.
 12.09 Ontvangsten
 Motivering
 Op dit artikelonderdeel worden de bijdragen van derden aan de producten op het gebied van Rijkswegen, die rechtstreeks aan IenW worden betaald, verantwoord.
 Producten
 Totaal geraamde inkomsten tol
 Met de Wet Tijdelijke Tolheffing (TTH) Blankenburgverbinding en ViA15, die op 15 maart 2016 in werking is getreden, is vastgelegd dat bij de projecten A24 Blankenburgverbinding en A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15) tol geheven kan worden. De toekomstige tolontvangsten zijn geraamd op artikel 12.09. Bij tolheffing wordt uitgegaan van een periode van 25 jaar. Voor een overzicht van de totaal geraamde inkomsten tol (met uitgangspunt tolheffing tot 2030) wordt verwezen naar bijlage 7 Tol.
 Bijdragen van derden
 Dit betreffen de bijdragen van decentrale overheden en andere derden aan projecten in de investeringen van Rijkswegenprojecten.
 
 Tabel 26 Ontvangsten artikel 12 Hoofdwegennet (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen van derden
 
 
 63
 
 
 12
 
 
 3
 
 
 14
 
 
 11
 
 
 44
 
 
 
 
 Geraamde inkomsten tol
 
 
 42
 
 
 112
 
 
 115
 
 
 108
 
 
 101
 
 
 164
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten (MF 12.09)
 
 
 
 
 105
 
 
 
 
 124
 
 
 
 
 118
 
 
 
 
 122
 
 
 
 
 112
 
 
 
 
 208
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
 In 2025 wordt een bijdrage van € 124 miljoen verwacht. Dit komt met name ten bate van de projecten A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15) (€ 6,4 miljoen), A1/A6/A9 Schiphol-Almere (€ 3,1 miljoen) en A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (€ 1,2 miljoen). Het restant is een optelsom van bijdragen kleiner dan € 1 miljoen en komt ten bate van diverse andere projecten. Daarnaast wordt € 100 miljoen aan tolopbrengsten verwacht bij het project A24 Blankenburgverbinding.
 
 
 
 
 3.3
 Artikel 13 Spoorwegen
 
 
 
 A.
 Omschrijving van de samenhang in het beleid
 
 Op dit artikel worden de producten op het gebied van Spoorwegen verantwoord. Het productartikel Spoorwegen is gerelateerd aan de beleidsdoelstellingen en beleidsinstrumenten zoals beschreven in de begroting Hoofdstuk XII bij beleidsartikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor.
 
 
 
 B.
 Budgettaire gevolgen van uitvoering
 
 
 Tabel 27 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 13 Spoorwegen (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 3.421.619
 
 
 
 
 3.463.299
 
 
 
 
 2.297.036
 
 
 
 
 2.743.150
 
 
 
 
 2.986.239
 
 
 
 
 2.247.012
 
 
 
 
 2.944.570
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 2.662.611
 
 
 
 
 3.286.928
 
 
 
 
 2.732.066
 
 
 
 
 3.109.223
 
 
 
 
 3.121.830
 
 
 
 
 2.544.412
 
 
 
 
 2.864.752
 
 
 
 
 
 
 13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 
 2.022.887
 
 
 
 
 2.665.721
 
 
 
 
 2.246.247
 
 
 
 
 2.457.555
 
 
 
 
 2.528.502
 
 
 
 
 2.039.610
 
 
 
 
 2.455.225
 
 
 
 
 
 
 13.03 Ontwikkeling
 
 
 
 
 425.832
 
 
 
 
 387.021
 
 
 
 
 269.771
 
 
 
 
 459.505
 
 
 
 
 411.052
 
 
 
 
 337.242
 
 
 
 
 299.432
 
 
 
 
 
 13.03.01 Aanleg personenvervoer
 
 
 299.335
 
 
 224.502
 
 
 183.850
 
 
 302.469
 
 
 222.696
 
 
 204.098
 
 
 188.248
 
 
 
 
 13.03.02 Aanleg goederenvervoer
 
 
 67.456
 
 
 41.725
 
 
 19.004
 
 
 48.596
 
 
 47.584
 
 
 20.693
 
 
 22.298
 
 
 
 
 13.03.03 Optimalisering gebruik
 
 
 3.536
 
 
 4.835
 
 
 173
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.03.04 Planning en studies personenvervoer
 
 
 33.989
 
 
 98.805
 
 
 39.313
 
 
 45.086
 
 
 64.922
 
 
 58.568
 
 
 82.885
 
 
 
 
 13.03.05 Planning en studies goederenvervoer
 
 
 21.516
 
 
 17.154
 
 
 27.431
 
 
 63.354
 
 
 75.850
 
 
 53.883
 
 
 6.001
 
 
 
 
 
 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 213.892
 
 
 
 
 234.186
 
 
 
 
 216.048
 
 
 
 
 192.163
 
 
 
 
 182.276
 
 
 
 
 167.560
 
 
 
 
 110.095
 
 
 
 
 
 
 13.07 Rente en aflossing
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 368.900
 
 
 
 
 238.204
 
 
 
 
 303.115
 
 
 
 
 148.284
 
 
 
 
 150.284
 
 
 
 
 153.284
 
 
 
 
 155.284
 
 
 
 
 
 
 13.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 368.900
 
 
 
 
 238.204
 
 
 
 
 303.115
 
 
 
 
 148.284
 
 
 
 
 150.284
 
 
 
 
 153.284
 
 
 
 
 155.284
 
 
 
 
 
 
 Budgetflexibiliteit
 Met uitzondering van planning en studies, zijn de budgetten in 2025 juridisch verplicht op de peildatum 1 januari 2025. De budgetten voor planning en studies zijn bestuurlijk gebonden.
 
 Tabel 28 Geschatte budgetflexibiliteit artikel 13
 
 
 
 
 
 
 
 2025
 
 
 
 
 
 
 Juridisch verplicht
 
 
 98%
 
 
 
 
 Bestuurlijk gebonden
 
 
 2%
 
 
 
 
 Beleidsmatig gereserveerd
 
 
 
 
 
 Nog niet ingevuld/vrij te besteden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 C.
 Toelichting
 
 13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
 Motivering
 Op grond van richtlijn 91/440/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschap van 29 juli 1991 kan een beheerder voor de spoorweginfrastructuur worden aangewezen en kunnen lidstaten financiële middelen verstrekken aan de beheerder om te voldoen aan zijn taken. De Minister van IenW heeft op 14 december 2014 aan ProRail een concessie verleend voor het beheer van de hoofdspoorweginfrastructuur in de periode 2015 tot en met 2024. In 2024 wordt gewerkt aan een beleidsneutrale verlenging van de beheerconcessie voor de periode tot 1 januari 2029. In de beheerconcessie staan de afspraken tussen de overheid en ProRail over het beheer van de hoofdspoorweginfrastructuur. Deze afspraken gaan onder meer over de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en kwaliteit van de hoofdspoorweginfrastructuur en de daarmee samenhangende voorzieningen, maar ook over de kwaliteit van de informatievoorziening. Jaarlijks wordt aan ProRail subsidie verstrekt voor de instandhouding van de hoofdspoorweginfrastructuur, overeenkomstig het bepaalde in de Wet Mobiliteitsfonds.
 De beheerconcessie bevat instrumenten als prestatie-indicatoren, programma’s en maatregelen, audits en reviews, verplichtingen om informatie aan IenW te verstrekken en/of besluiten voor te leggen en verplichtingen met betrekking tot samenwerking en transparantie. De ruggengraat van de concessie is de jaarcyclus waarmee in het beheerplan jaarlijks afspraken worden gemaakt tussen de Minister van IenW en ProRail over de te bereiken prestaties en de te nemen maatregelen. De Minister van IenW geeft jaarlijks in de beleidsprioriteitenbrief aan welke prestaties het komende jaar van ProRail worden verwacht. ProRail stelt op basis van de beleidsprioriteitenbrief een beheerplan op en consulteert belanghebbenden over de hoofdlijnen van het ontwerp beheerplan. Vervolgens legt ProRail het beheerplan ter instemming voor aan de Minister van IenW.
 Nadat de Minister van IenW heeft ingestemd met het beheerplan, wordt deze toegezonden aan de Tweede Kamer. Na afloop van het jaar legt ProRail op grond van de Concessie verantwoording af in de jaarrapportage en op grond van de Wet Mobiliteitsfonds in het jaarverslag en de jaarrekening. Zodra deze documenten zijn vastgesteld worden ook deze aan de Tweede Kamer toegezonden.
 Het voornemen om ProRail om te vormen tot zbo heeft geleid tot een wetsvoorstel Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail dat bij de Tweede Kamer is ingediend op 14 juli 2023. Dit wetsvoorstel inclusief de bijbehorende nota van wijziging is eerder controversieel verklaard. Met het aantreden van het nieuwe kabinet is het aan bij de vaste commissie Infrastructuur en Waterstaat om deze stukken voor behandeling te agenderen.
 Als ProRail wordt omgevormd tot zbo heeft dit onder andere tot gevolg dat bovengenoemde ‘instrumenten’ zoals de beheerconcessie, het beheerplan, de subsidie en de beleidsprioriteitenbrief zullen worden vervangen door de instellingswet, het meerjarenplan, de begrotingsbijdrage en de jaarbrief. Definitieve bepaling van het moment van inwerkingtreding zal plaatsvinden na afronding van de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel, waarbij met het oog op een zorgvuldige en beheerste start van het zbo voldoende implementatietijd in acht zal worden genomen.
 Producten
 De exploitatie-, onderhoud- en vernieuwingsactiviteiten van het spoor zijn gericht op het realiseren van de in het beheerplan opgenomen prestaties per prestatiegebied zoals opgenomen in de beheerconcessie. Onderdeel hiervan zijn de activiteiten van ProRail die samenhangen met verkeersleiding en capaciteitsmanagement. In het beheerplan zelf wordt jaarlijks een uitgebreide beschrijving opgenomen van de belangrijkste activiteiten die voor dat jaar zijn gepland. ProRail ontvangt voor de uit te voeren activiteiten een subsidie van het Rijk. Bij de vaststelling van de subsidie voor exploitatie, onderhoud en vernieuwing wordt rekening gehouden met de inkomsten van de gebruiksvergoeding die ProRail ontvangt van de vervoerders en eventuele bijdragen van andere partijen voor onderhoudsactiviteiten. Nadere informatie over areaal, prestaties en budgetten is opgenomen in bijlage 4 Instandhouding en bijlage 5 ProRail.
 Maatregelen
 In 2023/2024 heeft het ministerie van IenW samen met ProRail een nieuw basiskwaliteitsniveau (BKN) voor de periode vanaf 2026 tot en met 2037 voor de hoofdspoorweginfrastructuur opgesteld waarmee de budgetbehoefte in evenwicht is gebracht met de beschikbare middelen. Om dit te bewerkstelligen zijn diverse maatregelen getroffen zoals meer efficiency in de ProRail-organisatie, prioritering in de onderhoudswerkzaamheden en gerichte keuzes in het doorvoeren van maatschappelijke ambities en ontwikkelingen in het beheer van het hoofdspoorwegennet. De Kamer is hierover met brief van 7 juni 2024, nr. 2024D236092Kamerstuk 29984 nr. 1202 geïnformeerd. Naast het beheersen van de opgave is ook ingezet op aanvullend budget. Bij deze begroting   worden middelen toegevoegd uit Artikel 11 op het Mobiliteitsfonds, de Aanvullende Post bij het ministerie van Financiën en vindt tevens een technische correctie plaats vanuit de generale middelen, welke samenhangt met de tot op heden uitgestelde ZBO-vorming ProRail.
 13.03 Ontwikkeling Spoor
 
 IenW is verantwoordelijk voor de uitbreiding van de hoofdspoorweginfrastructuur. Deze wordt in belangrijke mate gefinancierd met middelen uit de Rijksbegroting. Op dit artikelonderdeel worden de uitgaven begroot die noodzakelijk zijn voor:
 
 
 –
 door ProRail uit te voeren planningen en studies;
 
 
 –
 door IenW uit te voeren planningen en studies;
 
 
 –
 voorbereiding van de uitvoering van nieuwbouwprojecten Spoor;
 
 
 –
 uitvoering van deze projecten.
 
 
 
 13.03.01 Aanlegprogramma personenvervoer spoor
 Maatregelen
 
 Tabel 29 Projectoverzicht behorende bij 13.03.01: Aanlegprogramma Spoorwegen personenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 Kasbudget
 
 
 Indienststelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 later
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Maatregelenpakket HSL Zuid
 
 
 174
 
 
 173
 
 
 147
 
 
 14
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 5
 
 
 
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Benutten Betrouwbaarheid & Capaciteit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geluidsanering Spoorwegen (MJPG)
 
 
 624
 
 
 610
 
 
 121
 
 
 13
 
 
 38
 
 
 84
 
 
 91
 
 
 73
 
 
 46
 
 
 158
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Programma Behandelen en Opstellen
 
 
 175
 
 
 171
 
 
 31
 
 
 7
 
 
 20
 
 
 19
 
 
 27
 
 
 37
 
 
 19
 
 
 17
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)
 
 
 29
 
 
 29
 
 
 15
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 3
 
 
 2011/ 2018- 2025
 
 
 2011/ 2018- 2024
 
 
 
 
 
 Verbeteraanpak stations
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 4
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 divers
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 Spoorcapaciteit 2030
 
 
 884
 
 
 860
 
 
 76
 
 
 33
 
 
 38
 
 
 71
 
 
 99
 
 
 118
 
 
 168
 
 
 281
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Innovatieprogramma Spoortrillingen
 
 
 23
 
 
 22
 
 
 6
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Regionale knelpunten
 
 
 17
 
 
 16
 
 
 1
 
 
 3
 
 
 4
 
 
 8
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stations en stationsaanpassingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kleine stations
 
 
 13
 
 
 13
 
 
 
 6
 
 
 7
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Toegankelijkheid stations
 
 
 526
 
 
 522
 
 
 387
 
 
 27
 
 
 12
 
 
 9
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 18
 
 
 43
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten/lijndelen etc.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma ATB-Vv
 
 
 81
 
 
 79
 
 
 9
 
 
 2
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 3
 
 
 1
 
 
 17
 
 
 37
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Fietsparkeren bij stations
 
 
 457
 
 
 493
 
 
 241
 
 
 18
 
 
 26
 
 
 29
 
 
 24
 
 
 28
 
 
 23
 
 
 68
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 1
 
 
 
 
 Kleine projecten personenvervoer
 
 
 232
 
 
 243
 
 
 
 47
 
 
 37
 
 
 33
 
 
 23
 
 
 20
 
 
 19
 
 
 52
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Nazorg gereedgekomen lijnen/halten
 
 
 33
 
 
 33
 
 
 
 6
 
 
 5
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 3
 
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 2
 
 
 
 
 Programma Overwegen
 
 
 950
 
 
 933
 
 
 608
 
 
 74
 
 
 59
 
 
 79
 
 
 52
 
 
 30
 
 
 27
 
 
 21
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Programma aanpak suïcidepreventie
 
 
 22
 
 
 22
 
 
 9
 
 
 1
 
 
 3
 
 
 5
 
 
 3
 
 
 
 
 
 2021/2026
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 Programma kleine functiewijzigingen
 
 
 399
 
 
 396
 
 
 281
 
 
 24
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 18
 
 
 18
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Maaslijn
 
 
 226
 
 
 220
 
 
 11
 
 
 8
 
 
 51
 
 
 70
 
 
 59
 
 
 27
 
 
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Schoon en Emissieloos Bouwen
 
 
 87
 
 
 77
 
 
 0
 
 
 7
 
 
 21
 
 
 16
 
 
 21
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 8
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 3
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stations en Stationsaanpassingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Amsterdam CS Cuypershal
 
 
 28
 
 
 28
 
 
 23
 
 
 4
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 divers
 
 
 2022
 
 
 
 
 
 Paspoort- en beveiligingsfaciliteiten op A'dam CS
 
 
 22
 
 
 21
 
 
 3
 
 
 7
 
 
 4
 
 
 1
 
 
 3
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Wind in de Zeilen
 
 
 10
 
 
 9
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 4
 
 
 1
 
 
 
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Stations en Stationsaanpassingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Emplacement Den Haag centraal
 
 
 120
 
 
 77
 
 
 34
 
 
 21
 
 
 36
 
 
 25
 
 
 3
 
 
 
 
 
 2023-2026
 
 
 2023-2025
 
 
 4
 
 
 
 
 
 Projecten Oost Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Traject Oost
 
 
 223
 
 
 222
 
 
 190
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 7
 
 
 6
 
 
 
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Regionale lijnen
 
 
 17
 
 
 17
 
 
 17
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 2017/2021
 
 
 2017/2021
 
 
 
 
 
 Spoorzone Ede Oost
 
 
 49
 
 
 49
 
 
 42
 
 
 1
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sporendriehoek Noord-Nederland
 
 
 146
 
 
 146
 
 
 132
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 11
 
 
 
 
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal ProRail projecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal overige (niet ProRail) projecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitvoeringsprogramma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planning- en studieuitgaven binnen aanlegprogramma
 
 
 ‒ 221
 
 
 ‒ 213
 
 
 ‒ 83
 
 
 ‒ 38
 
 
 ‒ 15
 
 
 ‒ 30
 
 
 ‒ 21
 
 
 ‒ 15
 
 
 ‒ 11
 
 
 ‒ 8
 
 
 
 
 
 
 
 Afrekening voorschotten
 
 
 248
 
 
 248
 
 
 248
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Aanleg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanleg uitgaven binnen planning en studies
 
 
 75
 
 
 74
 
 
 32
 
 
 16
 
 
 8
 
 
 10
 
 
 4
 
 
 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanleg uitgaven binnen MF11
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget Aanleg (MF 13.03.01)
 
 
 
 
 76
 
 
 
 
 74
 
 
 
 
 32
 
 
 
 
 17
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (-)
 
 
 
 
 
 
 ‒ 101
 
 
 ‒ 227
 
 
 ‒ 182
 
 
 ‒ 223
 
 
 ‒ 176
 
 
 ‒ 166
 
 
 1074
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
 
 
 1.
 Programma Fietsparkeren: Een deel van de scope van het Programma Fietsparkeren bij Amsterdam CS (de stallingen onder de oostelijke sporen (SOOS)) wordt overgeheveld naar het PHS project Amsterdam CS waarbinnen de werkzaamheden efficiënter kunnen worden uitgevoerd. Het hiermee samenhangende budget ad € 44,1 miljoen is overgeboekt naar MF-artikel 17.10.
 
 
 2.
 Programma Overwegen: In verband met prijsstijgingen binnen de deelprojecten Wolfheze en Gilze Rijen is het projectbudget verhoogd met € 7 miljoen vanuit de daarvoor getroffen risicoreservering (MF 11.04).
 
 
 3.
 Schoon en Emissieloos Bouwen: Het projectbudget is verhoogd met € 7,7 miljoen vanuit het Klimaat- en transitiefonds ter dekking van de door ProRail ingediende subsidieaanvraag Laadinfrastructuur.
 
 
 4.
 Emplacement Den Haag CS: De planning en het ontwerp van het project zijn aangepast. De reden is dat in het oorspronkelijke ontwerp rekening was gehouden met toepassing van de Nieuwe Generatie-seinen. Deze bleken echter nog niet beschikbaar. Daarnaast heeft ProRail extra kosten moeten maken voor toepassing van kwartsloze ballast. Het projectbudget is verhoogd met € 41 miljoen en de indienststelling is nu voorzien in 2026.
 
 
 De overige budgettaire aanpassingen zijn mutaties ten aanzien van loon- en prijsbijstelling 2024.
 13.03.02 Aanlegprogramma goederenvervoer spoor
 Maatregelen
 
 Tabel 30 Projectoverzicht behorende bij 13.03.02: Aanlegprogramma Spoorwegen goederenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 Kasbudget
 
 
 Indienststelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 later
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua
 
 
 171
 
 
 171
 
 
 161
 
 
 1
 
 
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 7
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Programma Emplacementen op orde
 
 
 233
 
 
 231
 
 
 168
 
 
 30
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 3
 
 
 8
 
 
 12
 
 
 10
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Kleine projecten goederenvervoer
 
 
 26
 
 
 27
 
 
 
 6
 
 
 11
 
 
 5
 
 
 4
 
 
 
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 *
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Calandbrug
 
 
 188
 
 
 186
 
 
 137
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 18
 
 
 16
 
 
 10
 
 
 
 
 divers
 
 
 2020/2025
 
 
 
 
 
 Geluidmaatregelen Zeeuwselijn
 
 
 22
 
 
 22
 
 
 20
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding
 
 
 254
 
 
 249
 
 
 75
 
 
 9
 
 
 12
 
 
 45
 
 
 59
 
 
 30
 
 
 14
 
 
 9
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)
 
 
 145
 
 
 144
 
 
 119
 
 
 2
 
 
 5
 
 
 15
 
 
 5
 
 
 
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nazorg gereedgekomen projecten
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 *
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitvoeringsprgramma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma
 
 
 ‒ 315
 
 
 ‒ 310
 
 
 ‒ 168
 
 
 ‒ 14
 
 
 ‒ 15
 
 
 ‒ 36
 
 
 ‒ 40
 
 
 ‒ 28
 
 
 ‒ 6
 
 
 ‒ 9
 
 
 
 
 
 
 
 Afrekening voorschotten
 
 
 21
 
 
 21
 
 
 21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Aanleg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanleguitgaven binnen planning en studies
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget Aanleg (MF 13.03.02)
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (-)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 *In het projectoverzicht van de voorjaarsnota 2024 was per abuis voor een aantal projecten een verkeerde stand opgenomen. De betreffende projecten zijn met een «*» aangegeven en de standen «vorig» zijn gecorrigeerd.
 13.03.03 Optimalisering gebruik
 Motivering
 Op dit artikelonderdeel worden uitgaven gedaan die de optimalisering van het gebruik van infrastructuur bevorderen. Dit zijn maatregelen die door ProRail worden uitgevoerd.
 
 Tabel 31 Projectoverzicht behorende bij 13.03.03 Optimalisering spoorwegen (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget
 
 
 Planning
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Modal shift OVS
 
 
 9
 
 
 9
 
 
 N.V.T.
 
 
 
 
 
 Totaal Optimalisering gebruik
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 13.03.03)
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 
 
 
 13.03.04 Planning en studies personenvervoer
 
 Tabel 32 Projectoverzicht behorende bij 13.03.04: Planning en studies Spoorwegen personenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget
 
 
 Planning
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 PB of TB
 
 
 Indienststelling
 
 
 
 
 
 
 Planning- en studiekosten van aanlegprogramma MF 13.03.01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2)
 
 
 11
 
 
 11
 
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Grensoverschrijdend Spoorvervoer
 
 
 143
 
 
 154
 
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Kleine projecten Personenvervoer
 
 
 97
 
 
 95
 
 
 
 divers
 
 
 *
 
 
 
 
 Reizigerfonds
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 
 divers
 
 
 *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Knooppunt Den Bosch
 
 
 
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Toekomstvast Spoor Zuid NL
 
 
 201
 
 
 195
 
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stadionpark Rotterdam
 
 
 139
 
 
 135
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verduurzaming Dieselspoorlijnen
 
 
 98
 
 
 98
 
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Quick scan decentraal spoor Gelderland
 
 
 12
 
 
 11
 
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Multimodale knoop Schiphol
 
 
 146
 
 
 142
 
 
 
 
 
 
 
 Amsterdam Zuid 3e perron
 
 
 429
 
 
 416
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nedersaksenlijn
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 Meppel: Spoor- en perroncapaciteit
 
 
 79
 
 
 77
 
 
 
 
 
 
 
 Lelylijn
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 
 
 *
 
 
 
 
 HRMK Spoorbrug
 
 
 82
 
 
 79
 
 
 
 
 *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten en reserveringen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Studie en innovatiebudget
 
 
 40
 
 
 39
 
 
 
 
 *
 
 
 
 
 afrekening voorschotten
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal planning en studies personenvervoer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma
 
 
 221
 
 
 213
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Aanleg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanleguitgaven binnen planning en studies
 
 
 ‒ 75
 
 
 ‒ 74
 
 
 
 
 
 
 
 Planning en studieuitgaven op MF 11
 
 
 23
 
 
 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 13.03.04)
 
 
 
 
 1.725
 
 
 
 
 1.693
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
 1. Grensoverschrijdend spoorvervoer: De scope benodigd voor maatregelen bij het emplacement Eindhoven-Eindhoven Oost zijn onderdeel van onder het programma Grensoverschrijdend Spoorvervoer opgenomen deelproject Eindhoven-Düsseldorf. In verband met de raakvlakken met PHS en om de productstap Breda-Eindhoven tijdig mogelijk te maken, is deze scope en het bijbehorende budget ad € 17 miljoen overgeheveld naar deelproject PHS Eindhoven. Daarnaast is het budget verhoogd met € 2 miljoen in verband met het ontstane tekort op het deelproject Emmen-Rheine. 
 De overige budgettaire aanpassingen zijn mutaties ten aanzien van loon- en prijsbijstelling 2024.
 *In het projectoverzicht van de voorjaarsnota 2024 was per abuis voor een aantal projecten een verkeerde stand opgenomen. De betreffende projecten zijn met een «*» aangegeven en de standen «vorig» zijn gecorrigeerd.
 13.03.05 Planning en studies goederenvervoer
 
 Tabel 33 Projectoverzicht behorende bij 13.03.05: Planning en studies Spoorwegen goederenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget
 
 
 Planning
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 PB of TB
 
 
 Indienststelling
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma MF 13.03.02
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kleine projecten Goederenvervoer
 
 
 1
 
 
 3
 
 
 
 Diversen
 
 
 *
 
 
 
 
 
 Overige projecten en reserveringen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma 740 treinen
 
 
 106
 
 
 103
 
 
 
 Diversen
 
 
 
 
 
 Afrekening voorschotten
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma planning en studies goederenvervoer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma
 
 
 315
 
 
 310
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Aanleg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanleguitgaven binnen planning en studies
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 13.03.05)
 
 
 
 
 425
 
 
 
 
 419
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
 De budgettaire aanpassingen zijn mutaties voor verwerking van de loon- en prijsbijstelling 2024.
 *In het projectoverzicht van de voorjaarsnota 2024 was per abuis voor een aantal projecten een verkeerde stand opgenomen. De betreffende projecten zijn met een «*» aangegeven en de standen «vorig» zijn gecorrigeerd.
 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 Motivering
 De Staat betaalt volgens de contractuele overeenkomst met Infraspeed voor de beschikbaarheid van de HSL-Zuid infrastructuur, zoals deze door het consortium Infraspeed is ontworpen, gebouwd (enkel de bovenbouw) en wordt onderhouden (onder- en bovenbouw) tot en met 2031. Het contractbeheer, inclusief het verrichten van betalingen, wordt uitgevoerd door ProRail, met uitzondering van de rente- en belastingaanpassingen. ProRail ontvangt hiervoor een bijdrage van IenW.
 Producten
 
 Tabel 34 Projectoverzicht behorende bij 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS Spoorwegennet (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 Kasbudget
 
 
 Contractduur
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 later
 
 
 start
 
 
 einde
 
 
 
 
 
 
 Beschikbaarheidsvergoeding
 
 
 3.981
 
 
 3.981
 
 
 2.727
 
 
 234
 
 
 216
 
 
 192
 
 
 182
 
 
 168
 
 
 110
 
 
 151
 
 
 2006
 
 
 2031
 
 
 
 
 Rente- en belastingaanpassingen
 
 
 ‒ 141
 
 
 ‒ 141
 
 
 ‒ 141
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 3.840
 
 
 
 
 3.840
 
 
 
 
 2.586
 
 
 
 
 234
 
 
 
 
 216
 
 
 
 
 192
 
 
 
 
 182
 
 
 
 
 168
 
 
 
 
 110
 
 
 
 
 151
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 13.04)
 
 
 
 
 3.840
 
 
 
 
 3.840
 
 
 
 
 2.586
 
 
 
 
 234
 
 
 
 
 216
 
 
 
 
 192
 
 
 
 
 182
 
 
 
 
 168
 
 
 
 
 110
 
 
 
 
 151
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.07 Rente en aflossing
 Motivering
 Op dit artikelonderdeel worden de eenmalige uitgaven verantwoord die samenhangen met de afrekeningen van de incidentele Vennootschapsbelasting, dividendbelasting en herzienings-btw tussen ProRail en de Belastingdienst als gevolg van de voorgenomen omvorming van ProRail tot zbo. Over de achtergrond hiervan is de Kamer geïnformeerd bij de brieven van 11 december 2020 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35 396, nr. 13) en 4 februari 2021 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35 396, nr. 13). De begrote transitiebedragen zijn gebaseerd op transitie per 1 januari 2025. Na vaststelling van de wet en daarmee de transitiedatum worden deze bedragen herbezien door middel van een vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst.
 Vanaf de begroting 2021 maakt de rente op leningen van ProRail onderdeel uit van artikel 13.02 'exploitatie, onderhoud en vernieuwing'.
 Producten
 13.09 Ontvangsten
 Motivering
 Dit artikelonderdeel bevat de verantwoording van de bijdragen van derde partijen rechtstreeks aan IenW voor spooruitgaven. ProRail int de gebruiksvergoeding van vervoerders en het grootste deel van de onderhoudsbijdragen van derde partijen, deze zijn daarom gesaldeerd met de uitgaven opgenomen in de begroting onder artikelonderdeel 13.02.
 Producten
 
 Tabel 35 Ontvangsten artikel 13 Spoorwegen (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 
 
 
 
 Vergoedingen huidige concessieperiode
 
 
 191
 
 
 303
 
 
 148
 
 
 150
 
 
 153
 
 
 126
 
 
 
 
 Vergoedingen volgende concessieperiode
 
 
 47
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 30
 
 
 
 
 Terugbetaling voorschotten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijdragen van derden
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten (MF 13.09)
 
 
 
 
 238
 
 
 
 
 303
 
 
 
 
 148
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 153
 
 
 
 
 155
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
 Concessie NS
 Tot en met 2024 betaalt NS jaarlijks een concessievergoeding aan de Staat voor de exploitatie van het Hoofdrailnet. Vanaf 2025 ontvangt NS jaarlijks een concessiesubsidie. De afspraken hierover zijn vastgelegd in de Concessie voor het Hoofdrailnet 2025-2033 (Kamerstuk 29984, nr. 1176).
 
 
 
 
 3.4
 Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 
 A.
 Omschrijving van de samenhang in het beleid
 
 Op dit artikel worden de producten op het gebied van regionale/lokale infrastructuur, de impulsen inzake de Regionale Mobiliteitsfondsen en het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP-ZZL) toegelicht. De producten van dit artikel zijn gerelateerd aan de beleidsdoelstellingen en beleidsinstrumenten zoals beschreven in de begroting Hoofdstuk XII bij beleidsartikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor.
 
 
 
 B.
 Budgettaire gevolgen van uitvoering
 
 
 Tabel 36 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.050.282
 
 
 
 
 1.419.215
 
 
 
 
 174.089
 
 
 
 
 60.730
 
 
 
 
 72.731
 
 
 
 
 143.345
 
 
 
 
 169.700
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 563.297
 
 
 
 
 993.214
 
 
 
 
 597.904
 
 
 
 
 251.821
 
 
 
 
 122.884
 
 
 
 
 173.784
 
 
 
 
 200.598
 
 
 
 
 
 
 14.01 Regionale infrastructuur
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.506
 
 
 
 
 80.970
 
 
 
 
 125.147
 
 
 
 
 95.809
 
 
 
 
 158.991
 
 
 
 
 171.014
 
 
 
 
 
 14.01.02 Planning en studies prg reg/lok
 
 
 0
 
 
 5.498
 
 
 72.391
 
 
 60.729
 
 
 72.730
 
 
 143.345
 
 
 169.700
 
 
 
 
 14.01.03 Aanleg reg/lok
 
 
 0
 
 
 8
 
 
 8.579
 
 
 64.418
 
 
 23.079
 
 
 15.646
 
 
 1.314
 
 
 
 
 
 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 
 
 563.297
 
 
 
 
 987.708
 
 
 
 
 516.934
 
 
 
 
 126.674
 
 
 
 
 27.075
 
 
 
 
 14.793
 
 
 
 
 29.584
 
 
 
 
 
 14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten
 
 
 0
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.03.02 Regionaal Mobiliteitsprojecten
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.03.03 Ruimtelijke economisch programma
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.03.04 Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur
 
 
 563.297
 
 
 613.944
 
 
 217.915
 
 
 69.030
 
 
 
 
 
 
 
 14.03.05 Mobiliteitspakketten
 
 
 0
 
 
 373.757
 
 
 299.019
 
 
 57.644
 
 
 27.075
 
 
 14.793
 
 
 29.584
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 14.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Budgetflexibiliteit
 Met uitzondering van planning en studies, zijn de budgetten in 2025 juridisch verplicht op de peildatum 1 januari 2025. De budgetten voor planning en studies zijn bestuurlijk gebonden.
 
 Tabel 37 Geschatte budgetflexibiliteit artikel 14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2025
 
 
 
 
 
 
 Juridisch verplicht
 
 
 
 88%
 
 
 
 
 Bestuurlijk gebonden
 
 
 
 12%
 
 
 
 
 Beleidsmatig gereserveerd
 
 
 
 
 
 
 Nog niet ingevuld/vrij te besteden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 C.
 Toelichting
 
 14.01 Regionale infrastructuur
 Motivering
 Binnen dit artikel zijn de budgetten opgenomen voor de aanlegprojecten, waarvoor een aparte projectsubsidie wordt of is verleend. Om in aanmerking te komen voor een aparte projectsubsidie moeten de kosten van de meest kosteneffectieve oplossing hoger zijn dan € 225 miljoen indien dat project geheel of gedeeltelijk wordt gerealiseerd binnen één of meer van de samenwerkingsgebieden, waarin de Metropoolregio Amsterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag is gelegen, of € 112,5 miljoen, indien dat project geheel in een ander gebied wordt gerealiseerd. Het project moet passen binnen de beleidsdoelstellingen voor regionale bereikbaarheid, zoals verwoord in de begroting Hoofdstuk XII beleidsartikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor, de Lange Termijn Spooragenda (LTSa) en het Toekomstbeeld OV.
 Producten
 Algemeen
 Regionale lokale projecten worden uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de decentrale overheid. IenW levert een bijdrage aan de aanleg kosten van die projecten. Dit betekent ook dat de uitvoeringsperiode van een project niet gelijk hoeft te lopen met de periode waarin de rijksbijdrage beschikbaar komt in het MIRT.
 Planning en studies
 Voor regionale/lokale infrastructuurprojecten wordt geen apart planning- en studieprogramma opgenomen in het MIRT. In de begroting zijn dan ook geen middelen voor dit product opgenomen. De planningen en studies worden onder verantwoordelijkheid van de decentrale overheid uitgevoerd en pas na toetsing en besluitvorming door IenW al dan niet opgenomen in het planning- en studieprogramma.
 
 Tabel 38 Projectoverzicht behorende bij 14.01.02: Planning en studies Regionaal/lokaal (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget
 
 
 Planning
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 PB of TB
 
 
 
 
 Indienststelling
 
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten en reserveringen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rotterdam HOV
 
 
 691
 
 
 671
 
 
 
 
 
 
 
 Randstadrail/Metronet Rotterdam
 
 
 275
 
 
 267
 
 
 
 
 
 
 
 Stedelijk OV Den Haag
 
 
 337
 
 
 327
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten in voorbereiding
 
 
 20
 
 
 19
 
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten in voorbereiding
 
 
 62
 
 
 61
 
 
 
 
 
 
 
 Gesignaleerde risico's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal planning en studies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingskosten op MF 11
 
 
 33
 
 
 32
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 14.01.02)
 
 
 
 
 1.418
 
 
 
 
 1.377
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Legenda
 PB = Projectbesluit
 TB = Tracébesluit
 Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
 De budgettaire aanpassingen zijn mutaties ten aanzien van loon- en prijsbijstelling 2024.
 14.01.03 Aanlegprogramma Regionaal/lokaal
 Hieronder vallen de uitgaven (subsidies) voor de realisatie van grote regionale/lokale infrastructuurprojecten die door regionale overheden worden aangelegd.
 
 Tabel 39 Projectoverzicht behorende bij 14.01.03: Aanlegprogramma Regionaal/lokaal (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 Kasbudget
 
 
 Indienststelling
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 later
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn)
 
 
 
 183
 
 
 180
 
 
 70
 
 
 
 9
 
 
 64
 
 
 23
 
 
 16
 
 
 1
 
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Aanleg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 14.01.03)
 
 
 
 
 
 183
 
 
 
 
 180
 
 
 
 
 70
 
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 64
 
 
 
 
 23
 
 
 
 
 16
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's
 Motivering
 Binnen dit artikel zijn de budgetten opgenomen voor de bereikbaarheidsprogramma’s. In het verleden werd op artikel 14.03 het Regionaal Mobiliteitsfonds (RMf) RSP voor Noord Nederland begroot en verantwoord. Vanaf ontwerpbegroting 2024 worden binnen dit artikel de budgetten voor bovenplanse infrastructuur en de mobiliteitspakketten begroot en verantwoord. Deze budgetten hebben tot doel nieuwe woningbouwlocaties te ontsluiten en bereikbaar te maken.
 Producten
 14.03.04 Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur
 Hieronder vallen de middelen die tot doel hebben om gemeenten in staat te stellen bovenplanse infrastructurele voorzieningen te realiseren zodat op locaties in heel Nederland op korte termijn woningbouw kan plaatsvinden. Hierover zijn afspraken gemaakt in het BO Leefomgeving van 2022 (kamerstuk 35925-A-76) en BO MIRT van 2022 (kamerstuk 36200-A-9).
 In totaal is er € 1.472 miljoen beschikbaar gesteld voor deze afspraken. Door middel van de regeling ‘specifieke uitkering woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur’ worden de middelen uitgekeerd aan gemeenten.
 
 Tabel 40 Projectoverzicht behorende bij 14.03.04 Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 Kasbudget
 
 
 Indienststelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 later
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur
 
 
 
 1.472
 
 
 1.445
 
 
 563
 
 
 614
 
 
 218
 
 
 77
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 14.03)
 
 
 
 
 
 1.464
 
 
 
 
 1.445
 
 
 
 
 563
 
 
 
 
 614
 
 
 
 
 218
 
 
 
 
 69
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste budgettaire aanpassingen
 
 
 1.
 Het vorig projectbudget bij de eerste suppletoire begroting 2024 (i.e. stand vorig van 1523 naar 1445) is hier gecorrigeerd omdat bij VJN een BTW-afdracht naar BCF voor de woningbouwmiddelen kortetermijn heeft plaatsgevonden. Het huidig projectbudget is bijgesteld ivm de prijsindexatie op de Woningbouwmiddelen KT. Het budget vanaf 2026 is met 10% gekort vanwege de taakstelling uit het Hoofdlijnenakkoord.
 
 
 14.03.05 Mobiliteitspakketten
 
 Tabel 41 Projectoverzicht behorende bij 14.03.05 Mobiliteitspakketten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 Kasbudget
 
 
 Indienststelling
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 later
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 Mobiliteitspakketten
 
 
 
 1.134
 
 
 1.114
 
 
 0
 
 
 374
 
 
 299
 
 
 58
 
 
 27
 
 
 15
 
 
 30
 
 
 332
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 14.03)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste budgettaire aanpassingen
 
 
 1.
 Het vorig projectbudget bij VJN2024 (i.e. stand vorig van € 1130 miljoen naar € 1114 miljoen) is hier gecorrigeerd omdat bij VJN een overboeking (€ 16 miljoen) heeft plaatsgevonden van programma mobiliteitspakketten naar kleine projecten personenvervoer inzake een subsidieaanvraag voor project verbetermaatregelen station Almere Centrum en - Buiten (ProRail). Het huidig projectbudget is bijgesteld ivm de prijsindexatie op de Mobiliteitspakketten. Het budget vanaf 2026 is met 10% gekort vanwege de taakstelling uit het Hoofdlijnenakkoord.
 
 
 
 
 
 
 3.5
 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 A.
 Omschrijving van de samenhang in het beleid
 
 Op dit artikel worden de producten op het gebied van rijksvaarwegen verantwoord. Dit betreffen de onderdelen exploitatie, onderhoud en vernieuwing, ontwikkeling, geïntegreerde contractvormen/Publiek Private Samenwerking (PPS), netwerkge bonden kosten en de investeringsruimte. De doelstellingen van het onder liggende beleid zijn terug te vinden in de begroting Hoofdstuk XII en vinden hun oorsprong in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Het artikel Hoofdvaarwegennet op het Mobili­teitsfonds is gerelateerd aan beleidsartikel 18 Scheepvaart en havens op de begroting Hoofdstuk XII.
 
 
 
 B.
 Budgettaire gevolgen van uitvoering
 
 
 Tabel 42 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 15 Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.175.786
 
 
 
 
 1.926.881
 
 
 
 
 1.324.929
 
 
 
 
 1.349.998
 
 
 
 
 1.347.466
 
 
 
 
 1.414.737
 
 
 
 
 1.469.342
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.358.394
 
 
 
 
 1.397.451
 
 
 
 
 1.406.135
 
 
 
 
 1.608.559
 
 
 
 
 1.563.631
 
 
 
 
 1.524.587
 
 
 
 
 1.453.779
 
 
 
 
 
 
 15.01 Exploitatie
 
 
 
 
 9.856
 
 
 
 
 12.147
 
 
 
 
 10.528
 
 
 
 
 25.221
 
 
 
 
 27.539
 
 
 
 
 23.829
 
 
 
 
 22.161
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 9.856
 
 
 12.147
 
 
 10.528
 
 
 25.221
 
 
 27.539
 
 
 23.829
 
 
 22.161
 
 
 
 
 
 15.02 Onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 
 457.760
 
 
 
 
 671.135
 
 
 
 
 798.530
 
 
 
 
 834.667
 
 
 
 
 780.669
 
 
 
 
 709.088
 
 
 
 
 690.407
 
 
 
 
 
 15.02.01 Onderhoud
 
 
 421.711
 
 
 534.885
 
 
 549.993
 
 
 499.244
 
 
 440.493
 
 
 450.471
 
 
 447.893
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 420.811
 
 
 534.055
 
 
 544.905
 
 
 498.729
 
 
 440.081
 
 
 450.162
 
 
 447.718
 
 
 
 
 15.02.04 Vernieuwing
 
 
 36.049
 
 
 136.250
 
 
 248.537
 
 
 335.423
 
 
 340.176
 
 
 258.617
 
 
 242.514
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 15.03 Ontwikkeling
 
 
 
 
 323.902
 
 
 
 
 188.567
 
 
 
 
 108.461
 
 
 
 
 217.064
 
 
 
 
 203.349
 
 
 
 
 270.035
 
 
 
 
 225.760
 
 
 
 
 
 15.03.01 Aanleg
 
 
 309.660
 
 
 176.627
 
 
 32.174
 
 
 49.571
 
 
 89.092
 
 
 111.350
 
 
 66.510
 
 
 
 
 15.03.02 Planning en studies
 
 
 9.673
 
 
 3.890
 
 
 64.148
 
 
 160.119
 
 
 110.445
 
 
 157.311
 
 
 159.250
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 7.958
 
 
 1.937
 
 
 2.257
 
 
 1.854
 
 
 1.854
 
 
 1.854
 
 
 1.854
 
 
 
 
 15.03.03 Optimalisering gebruik
 
 
 4.569
 
 
 8.050
 
 
 12.139
 
 
 7.374
 
 
 3.812
 
 
 1.374
 
 
 0
 
 
 
 
 
 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 131.564
 
 
 
 
 91.675
 
 
 
 
 71.068
 
 
 
 
 61.279
 
 
 
 
 70.941
 
 
 
 
 55.590
 
 
 
 
 55.260
 
 
 
 
 
 
 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN
 
 
 
 
 435.312
 
 
 
 
 433.927
 
 
 
 
 417.548
 
 
 
 
 470.328
 
 
 
 
 481.133
 
 
 
 
 466.045
 
 
 
 
 460.191
 
 
 
 
 
 15.06.01 Apparaatskosten RWS
 
 
 379.311
 
 
 399.860
 
 
 381.844
 
 
 382.802
 
 
 384.963
 
 
 386.917
 
 
 386.732
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 379.311
 
 
 399.860
 
 
 381.844
 
 
 382.802
 
 
 384.963
 
 
 386.917
 
 
 386.732
 
 
 
 
 15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten
 
 
 56.001
 
 
 34.067
 
 
 35.704
 
 
 87.526
 
 
 96.170
 
 
 79.128
 
 
 73.459
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 56.001
 
 
 34.067
 
 
 35.704
 
 
 87.526
 
 
 96.170
 
 
 79.128
 
 
 73.459
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 98.158
 
 
 
 
 39.569
 
 
 
 
 13.161
 
 
 
 
 3.085
 
 
 
 
 701
 
 
 
 
 7.838
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 
 
 15.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 98.158
 
 
 
 
 39.569
 
 
 
 
 13.161
 
 
 
 
 3.085
 
 
 
 
 701
 
 
 
 
 7.838
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 
 
 In de tabel Budgettaire gevolgen van uitvoering bij dit artikel is in de regel Verplichtingen een bedrag van totaal € 1.324.929 miljoen aan verplichtingen voor het jaar 2025 opgenomen. Van dit bedrag heeft een bedrag van maximaal € 128.648 miljoen betrekking op de mogelijke verlening van een uitkering voor het project «Verbreding sluis Kornwerderzand» aan de Provincie Fryslân. Deze begrotingsvermelding vormt de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde verlening van een specifieke uitkering als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van de Financiële-Verhoudingswet jo. artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene Wet Bestuursrecht.
 Budgetflexibiliteit
 Met uitzondering van planning en studies, zijn de budgetten in 2025 juridisch verplicht op de peildatum 1 januari 2025. De budgetten voor planning en studies zijn bestuurlijk gebonden.
 
 Tabel 43 Geschatte budgetflexibiliteit artikel 15
 
 
 
 
 
 
 
 2025
 
 
 
 
 
 
 Juridisch verplicht
 
 
 95%
 
 
 
 
 Bestuurlijk gebonden
 
 
 5%
 
 
 
 
 Beleidsmatig gereserveerd
 
 
 
 
 
 Nog niet ingevuld/vrij te besteden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 C.
 Toelichting
 
 15.01 Exploitatie
 Motivering
 De activiteiten binnen exploitatie worden uitgevoerd om een vlot, betrouwbaar en veilig scheepvaartverkeer op het hoofdvaarwegennet te realiseren. Er zijn met RWS voor exploitatie, onderhoud en vernieuwing prestatieafspraken gemaakt en er zijn indicatoren opgesteld om aan te sluiten op de beleidsdoelen.
 Producten
 
 Bij exploitatie gaat het voornamelijk om de volgende activiteiten
 
 
 –
 Verkeersbegeleiding, bediening van objecten en vaarwegmarkering;
 
 
 –
 Monitoring en informatieverstrekking;
 
 
 –
 Vergunningverlening en handhaving;
 
 
 –
 Crisisbeheersing en preventie.
 
 
 In het goederenvervoer over water is een groei voorzien (Integrale Mobiliteitsanalyse [2021] en Integrale Mobiliteitsanalyse [2023]), die deels met exploitatie wordt gefaciliteerd, rekening houdend met autonome ontwikkelingen. Daarnaast is de inzet om de betrouwbaarheid en reistijd te verbeteren. Beleidsdoelstellingen op het gebied van exploitatie zijn:
 
 
 –
 Het zoveel mogelijk beperken van de gemiddelde structurele wachttijd bij sluizen in de hoofdvaarwegen;
 
 
 –
 Het afstemmen van de bediening van bruggen en sluizen op de vraag vanuit de markt.
 
 
 
 In de Kamerbrief Toekomst Binnenvaart die op 30 november 20223Kamerstuk 31 409, nr. 373aan de Tweede Kamer is aangeboden, zijn de belangrijkste veranderingen, uitdagingen en kansen geschetst voor de binnenvaart. Voor wat betreft de infrastructuur geldt dat we willen toewerken naar toekomstbestendige vaarwegen: klimaatadaptief en betrouwbaar. In de Kamerbrief modal shift aanpak van 15 november 20224Kamerstuk 34 244, nr. 3 is de verwachte groei van het goederenvervoer en het groeipotentieel van de vaarwegen gepresenteerd.Om dit groeipotentieel te benutten en/of een reverse modal shift te voorkomen, wordt ernaar toegewerkt om alle huidige vaarwegen optimaal te gaan onderhouden.
 Zoals beschreven in de Kamerbrief Basiskwaliteitsniveau RWS-netwerken van 17 maart 2023 (Kamerstuk 29 385, nr. 119)5Kamerstuk 29 385, nr. 119 wordt om het areaal in stand te houden en bij een groeiend gebruik voorspelbaar te blijven, gezocht naar mogelijkheden om ook de kostenontwikkeling in de hand te houden. Door technologische ontwikkelingen als smart shipping en verdergaande digitalisering kan een deel van de systemen en voorzieningen ten behoeve van de informatieverstrekking en verkeersbegeleiding naar de toekomst toe waarschijnlijk efficienter worden ingericht. Aanpassingen zullen afgestemd worden op de snelheid van de technologische ontwikkeling en de implementatie ervan bij de gebruikers. Ook wordt in het kader van droogte gekeken naar het ontwikkelen van klimaatadaptieve schepen met minder diepgang of andere vervoersconcepten, waardoor investeringen aan de infrastructuur mogelijk minder groot zullen zijn. Zo wordt bekeken welke vaarwegtrajecten, gegeven de geschetste toekomstige ontwikkelingen ook in aanmerking kunnen komen voor een aanpassing van bedienvensters. Om de vaarwegen toekomstbestendig en betaalbaar te houden, wordt onderzocht waar beperkingen in de bediening en begeleiding mogelijk zijn om de doelen voor de binnenvaart structureel te kunnen behouden. Daartoe wordt onderzoek in gang gezet naar a) opwaardering/afwaardering van vaarwegen; b) de functie en een bijpassend onderhoudsregime oevers; c) het langetermijn verkeersmanagement; d) betaald gebruik van overnachtingsplaatsen voor de recreatievaart; en e) de veiligheidsperspectieven bij een invoering van een verplicht vaarbewijs voor de recreatievaart.
 Naast het gastheerschap op de vaarwegen, is ook toezicht van belang. Dit wordt door ILT, politie en RWS uitgevoerd om de veiligheid voor de gebruikers te borgen. Dit toezicht heeft ook een preventieve werking. Met de inwerkingtreding van de nieuwe Binnenvaartwet is meer nadruk komen te liggen op bestuursrechtelijke handhaving door IenW (in plaats van strafrechtelijke handhaving door de politie). In geval van calamiteiten, zoals schade en verontreinigingen, wordt hierover bericht en adequaat opgetreden. Hiervoor is een calamiteitenorganisatie operationeel.
 De activiteiten die door RWS centraal worden uitgevoerd, worden bekostigd uit het budget voor netwerkgebonden kosten.
 Meetbare gegevens
 
 Tabel 44 Specificatie bedieningsareaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Areaalomschrijving
 
 
 Eenheid
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 
 
 
 
 Begeleide vaarweg
 
 
 km
 
 
 857
 
 
 857
 
 
 857
 
 
 
 
 Bediende objecten
 
 
 stuks
 
 
 234
 
 
 235
 
 
 235
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Alleen de vaarwegen die vanuit vaste verkeersposten worden begeleid , zijn in het hierboven opgenomen areaal meegeteld. De vaarwegen in beheer bij RWS die met patrouillevaartuigen worden bestreken zijn derhalve niet meegerekend. In 2025 blijft het aantal kilometer begeleide vaarweg gelijk net zoals het aantal bediende objecten. De trendbreuk ten opzichte van de begroting 2024 is toegelicht in het jaarverslag 2023.
 15.02 Onderhoud en Vernieuwing
 Motivering
 Onderhoud en vernieuwing worden uitgevoerd om een vlot, betrouwbaar en veilig scheepvaartverkeer op het hoofdvaarwegennet te realiseren. Er zijn met RWS voor exploitatie, onderhoud en vernieuwing prestatieafspraken gemaakt en er zijn indicatoren opgesteld om aan te sluiten op de beleidsdoelen.
 Producten
 Het regulier onderhoud en vernieuwing van rijksvaarwegen omvat maatregelen aan bodems, oevers, kunstwerken zoals sluizen en bruggen, verkeersvoorzieningen, landschap en milieu en voorzieningen voor exploitatie, zoals verkeerscentrales.
 In bijlage 4 'Instandhouding' van deze begroting wordt uitgebreid ingegaan op de werking van de instandhouding van de netwerken die onder verantwoordelijkheid van IenW vallen.
 Maatregelen
 In de begroting van 2024 is besloten tot een verschuiving van financiële middelen en personele capaciteit naar instandhouding6Kamerstuk 36 200 A, nr. 65 (aankondiging voornemen) en Kamerstuk 36 410 A, nr. 2 (implementatie in begroting)., aanvullend op de extra vrijgemaakte middelen uit het coalitieakkoord van het kabinet Rutte IV. Met deze middelen werkt IenW aan de grootste onderhoudsopgave van onze infrastructuur ooit. Het streven is een structurele groei van het productievolume te realiseren van € 2 miljard naar ruim € 3 miljard per jaar (prijspeil 2022), waarvan € 0,8 miljard per jaar voor vernieuwing van infrastructuur. Dit is toegelicht in de Kamerbrief Basiskwaliteitsniveau RWS-netwerken van 17 maart 2023 (Kamerstuk 29 385, nr. 119). Over de aanpak van IenW om de productie op instandhouding te vergroten en de validatie van de omvang van de instandhoudingsopgave is de Kamer op 17 juni 2024 per brief geinformeerd (Kamerstuk 29 385, nr. 139).
 15.02.01 Onderhoud
 Een voorwaarde voor het optimaal gebruiken van het vaarwegennet is de bedrijfszekerheid van de infrastructuur van de vaarwegen.
 De activiteiten zijn erop gericht, om de scheepvaart (beroeps- en recreatie vaart) zo goed mogelijk te faciliteren. Het betreft maatregelen om de breedte en diepte van de vaarweg te handhaven. Daarnaast betreft het maatregelen om de kunstwerken (sluizen en bruggen) en verkeersvoorzieningen te laten functioneren. Om verkeersoverlast tot een minimum te beperken, worden zowel de werkzaamheden binnen onderhoud als werkzaamheden die voortkomen uit het ontwikkelingprogramma goed afgestemd. Binnen onderhoud vallen zowel het preventief als het correctief onderhoud.
 Met de extra beschikbare financiële middelen verwachten we dat op termijn het aantal ongeplande stremmingen kan worden teruggedrongen, waardoor de voorspelbaarheid met betrekking tot de beschikbaarheid van de vaarroutes groter wordt.
 Kustwacht
 De Kustwacht Nederland is een organisatie met eigen taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De directeur Kustwacht maakt jaarlijks een Activiteitenplan en Begroting (APB) en legt dit voor aan de raad voor de kustwacht. De ministerraad stelt het APB vervolgens vast. De directeur Kustwacht beschikt over een informatiecentrum, schepen, surveillance vliegtuigen en helikopters.
 De Minister van IenW is als coördinerend minister voor Noordzee-aangelegenheden verantwoordelijk voor totstandkoming van geïntegreerd beleid voor de Noordzee en het Gecombineerd Jaarplan voor de uitvoeringtaken door de Kustwacht. De Minister van Defensie is beheerder van de Kustwacht. De overzichtsconstructie Kustwacht is als bijlage 3 'Overzichtsconstructie Kustwacht' aan deze begroting toegevoegd.
 Overdracht Brokx-Nat
 De nog over te dragen vaarwegen in het kader van Brokx-Nat zijn in beeld gebracht in een eindbalans, op basis waarvan de Tweede Kamer in 2002 is geïnformeerd (Kamerstukken II 2002–2003, 28 600 XII, nr. 17). Op dit artikel wordt o.a. de betaling aan provincies en gemeenten voor het onderhoud aan kanalen in Drenthe en wegen en paden Texel verantwoord.
 Meetbare gegevens
 In onderstaande figuur is een verdeling gegeven van de onderhoudskosten. De percentages zijn gebaseerd op een meerjarig gemiddelde over de periode 2021-2025.
 
 Figuur 6 Onderverdeling van de onderhoudskosten hoofdvaarwegennet
 
 
 
 Tabel 45 Areaal onderhoud
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eenheid
 
 
 Omvang 2025
 
 
 Budget (x € 1.000) 2025
 
 
 
 
 
 
 Vaarwegen
 
 
 km
 
 
 7.394
 
 
 549.993
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het totale areaal is een optelling van de hoofdtransportassen, hoofdvaarwegen en overige vaarwegen van in totaal afgerond 3.540 kilometer en van zeecorridors en zeetoegangsgeulen van in totaal afgerond 3.854 kilometer. Tezamen is dit afgerond 7.394 kilometer. Er worden in 2025 geen wijzigingen voorzien. De trendbreuk ten opzichte van de begroting 2024 is toegelicht in het jaarverslag 2023.
 Voor de netwerken in beheer van RWS moeten de afspraken over het basiskwaliteitsniveau worden vertaald naar nieuwe indicatoren en streefwaarden. Daarom wordt in afwachting daarvan in onderstaande tabel nog uitgegaan van de prestatieafspraken vanuit de Beheer en Onderhoud (BenO) overeenkomst 2022-2023.
 
 Tabel 46 Indicatoren Onderhoud
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Indicator
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 Streefwaarde 2024
 
 
 Streefwaarde 2025
 
 
 
 
 
 
 Geplande stremmingen (gehele areaal)
 
 
 1,0%
 
 
 0,6%
 
 
 0,8%
 
 
 0,8%
 
 
 
 
 - Hoofdtransportas
 
 
 0,3%
 
 
 0,7%
 
 
 0,8%
 
 
 0,8%
 
 
 
 
 - Hoofdvaarweg
 
 
 1,4%
 
 
 0,8%
 
 
 0,8%
 
 
 0,8%
 
 
 
 
 - Overige Vaarweg
 
 
 0,9%
 
 
 0,6%
 
 
 0,8%
 
 
 0,8%
 
 
 
 
 Ongeplande stremmingen (gehele areaal)
 
 
 2,4%
 
 
 1,2%
 
 
 0,2%
 
 
 0,2%
 
 
 
 
 - Hoofdtransportas
 
 
 0,4%
 
 
 0,2%
 
 
 0,2%
 
 
 0,2%
 
 
 
 
 - Hoofdvaarweg
 
 
 1,5%
 
 
 3,4%
 
 
 0,2%
 
 
 0,2%
 
 
 
 
 - Overige Vaarweg
 
 
 4,0%
 
 
 1,1%
 
 
 0,2%
 
 
 0,2%
 
 
 
 
 
 Toelichting
 De geplande en ongeplande stremmingen geven een beeld van de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de sluizen en bruggen op de vaarwegen. De percentages zijn berekend door de gestremde uren voor het maatgevend schip af te zetten tegen de totale bedientijd van deze objecten. De streefwaarden betreffen de afgesproken maximale waarden. Door uitgesteld onderhoud, ouderdom en intensiever gebruik neemt de kans op ongeplande uitval van objecten toe. Dit zien we met name terug in de ongeplande stremmingen, die de streefwaarde zo'n zes keer overschrijden.
 In bijlage 4 'Instandhouding' van deze begroting zijn nog een aantal indicatoren met betrekking tot beschikbaarheid/betrouwbaarheid en veiligheid opgenomen. De indicator Passeertijd sluizen is opgenomen bij beleidsartikel 18 Scheepvaart en havens in de begroting Hoofdstuk XII.
 15.02.04 Vernieuwing
 Op dit artikel staan de beschikbare budgetten voor vernieuwing (voorheen: vervanging en renovatie) van het hoofdvaarwegennet. Sinds medio vorige eeuw is in hoog tempo een groot deel van de infrastructuur aangelegd. Het is van belang dat de veiligheid en de beschikbaarheid van het hoofdvaarwegennet in stand wordt gehouden tegen de achtergrond van een beperkte technische levensduur van kunstwerken. Het einde van de levensduur kan ontstaan door de ouderdom van het kunstwerk of door intensiever gebruik dan bij het ontwerp is voorzien. Op basis van onderzoek wordt een analyse gemaakt voor welke kunstwerken wanneer vervanging of renovatie aan de orde is. RWS bekijkt via inspecties waar maatregelen nodig zijn. Voor een zichtperiode van ongeveer 7 jaar is dit vooruit te plannen in concrete projecten. Voor de periode daarna zijn budgetten beschikbaar, maar wordt de invulling van het programma in latere jaren concreet. De werkwijze staat verder toegelicht in bijlage 4 'Instandhouding'. In het MIRT-projectenoverzicht worden onder­ liggende projecten inzichtelijk gemaakt.
 Vernieuwing bestaat uit vervanging en renovatie van de kunstwerken waar zich binnen de duur van het programma een levensduurproblematiek voordoet met mogelijke ernstige gevolgen voor de veiligheid en beschikbaarheid van het hoofdvaarwegennet. De Vernieuwingsprojecten verlengen de levensduur van de kunstwerken, zodat de veiligheid en de beschikbaarheid van de bestaande infrastructuur in stand wordt gehouden.
 15.03 Ontwikkeling
 Motivering
 Onder dit programma vallen alle activiteiten die noodzakelijk zijn voor de realisatie- en studie activiteiten bij het hoofdvaarwegennet.
 Een beweging naar instandhouding en tussen MIRT-projecten
 Er is sprake van een samenspel van drie opgaven die de aanleg van projecten bemoeilijkt: stikstof, maakcapaciteit en financiën. Om die reden is het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat genoodzaakt om scherpe keuzes te maken. Binnen het hoofdvaarwegenprogramma is een groot deel van het gereserveerd budget weggehaald bij projecten die te maken hebben met langdurige stikstofdeposities in de gebruiksfase. De betreffende projecten zijn gepauzeerd. Het budget is verschoven naar instandhouding en andere MIRT-projecten. Dit is toegelicht in de Kamerbrief van 23 juni 2023 over het MIRT.
 15.03.01 Aanleg
 Vanwege de beëindiging van de groot project status van het Project Mainport Rotterdam zal de resterende uitvoering van het project per 2025 worden verantwoord op het artikel 15 Hoofdvaarwegen.
 Producten
 In 2025 wil IenW de volgende mijlpalen realiseren.
 
 Tabel 47 Mijlpalen Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 
 
 Mijlpaal
 
 
 Project
 
 
 
 
 
 
 Openstelling
 
 
 Selectieve Onttrekking Zeesluis IJmuiden
 
 
 
 
 
 
 Tabel 48 Projectoverzicht behorende bij 15.03.01: Ontwikkeling Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 Kasbudget
 
 
 Openstelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 later
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beter Benutten
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 Impuls Dynamisch Verkeermanagement
 
 
 100
 
 
 101
 
 
 100
 
 
 
 ‒ 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 Walradarsystemen
 
 
 35
 
 
 34
 
 
 29
 
 
 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Regeling Kademuren
 
 
 9
 
 
 10
 
 
 1
 
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De Zaan (Wilhelminasluis)
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 10
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 Lichteren buitenhaven Ijmuiden
 
 
 83
 
 
 82
 
 
 46
 
 
 1
 
 
 20
 
 
 15
 
 
 1
 
 
 
 
 
 2023
 
 
 2023
 
 
 2
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 13
 
 
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding overnachtingsplaatsen Merwede
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 7
 
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 Nieuwe Sluis Terneuzen
 
 
 1.208
 
 
 1.184
 
 
 1.047
 
 
 133
 
 
 
 
 
 
 
 
 2024
 
 
 2023
 
 
 3
 
 
 
 
 Project Mainport Rotterdam (PMR)
 
 
 1.147
 
 
 1.145
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 nnb
 
 
 nnb
 
 
 4
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Maasroute modernisering fase 2
 
 
 744
 
 
 688
 
 
 645
 
 
 40
 
 
 50
 
 
 8
 
 
 
 
 
 
 2027
 
 
 2025
 
 
 5
 
 
 
 
 Wilhelminakanaal Tilburg
 
 
 98
 
 
 98
 
 
 95
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2023
 
 
 2023
 
 
 
 
 
 Zuid-Willemsvaart: aanleg Maximakanaal en opwaarderen tot Veghel
 
 
 432
 
 
 432
 
 
 427
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toekomstvisie Waal
 
 
 150
 
 
 148
 
 
 142
 
 
 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 2024
 
 
 2024
 
 
 6
 
 
 
 
 Verruiming Twentekanalen fase 2
 
 
 237
 
 
 244
 
 
 226
 
 
 11
 
 
 
 
 
 
 
 
 2023
 
 
 2023
 
 
 7
 
 
 
 
 Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)
 
 
 59
 
 
 59
 
 
 59
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1: verbreding tot klasse Va
 
 
 294
 
 
 294
 
 
 282
 
 
 8
 
 
 
 
 
 
 4
 
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee
 
 
 39
 
 
 39
 
 
 37
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sluiscomplex Kornwerderzand
 
 
 129
 
 
 125
 
 
 
 
 
 32
 
 
 32
 
 
 32
 
 
 32
 
 
 
 2025-2028
 
 
 2025-2028
 
 
 
 
 
 
 Overige Projecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kleine projecten / afronding projecten
 
 
 194
 
 
 194
 
 
 190
 
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitvoeringsprogramma
 
 
 
 
 5.013
 
 
 
 
 4.932
 
 
 
 
 3.372
 
 
 
 
 212
 
 
 
 
 76
 
 
 
 
 60
 
 
 
 
 40
 
 
 
 
 34
 
 
 
 
 37
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanleg uitgaven op MF 15.03.01 mbt planning en studies
 
 
 90
 
 
 64
 
 
 17
 
 
 16
 
 
 32
 
 
 13
 
 
 5
 
 
 8
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Aanleg
 
 
 
 
 5.103
 
 
 
 
 4.996
 
 
 
 
 3.389
 
 
 
 
 228
 
 
 
 
 108
 
 
 
 
 73
 
 
 
 
 45
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 37
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven mbt planning en studies op MF 15.03.02 mbt het programma aanleg
 
 
 
 ‒ 76
 
 
 
 
 ‒ 34
 
 
 
 
 ‒ 195
 
 
 
 
 ‒ 7
 
 
 
 
 ‒ 2
 
 
 
 
 
 ‒ 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget Aanleg (MF 15.03.01)
 
 
 
 
 
 
 
 177
 
 
 
 
 37
 
 
 
 
 46
 
 
 
 
 85
 
 
 
 
 111
 
 
 
 
 64
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (-)
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 44
 
 
 
 
 ‒ 69
 
 
 
 
 ‒ 27
 
 
 
 
 44
 
 
 
 
 69
 
 
 
 
 27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
 
 
 1.
 Regeling Kademuren: Wegens het ontbreken van geschikte projecten in 2024 worden de middelen middels een kasschuif (- € 2 miljoen) van 2024 naar latere jaren geschoven. Tevens is het resterende budget vanaf 2026 met 10% gekort vanwege de taakstelling uit het Hoofdlijnenakkoord.
 
 
 2.
 Lichteren buitenhaven Ijmuiden: Per abuis waren de standen niet correct. Dit is nu aangepast in de OB 2025
 
 
 3.
 Nieuwe Sluis Terneuzen: Vanuit artikel 11 is uit de reservering voor excessieve prijsstijgingen € 21 miljoen toegevoegd aan de reservering staalprijzen.
 
 
 4.
 Project Mainport Rotterdam (PMR): Vanwege de beeindiging van de groot project status van het Project Mainport Rotterdam zal de resterende uitvoering van het project per 2025 worden verantwoord op artikel 15 Hoofdvaarwegen.
 
 
 5.
 Maasroute modernisering fase 2: Naar aanleiding van het besluit van de minister van maart 2024 om de urgente situatie op het Julianakanaal op korte termijn op te lossen is er aanvullend budget nodig. Vooralsnog is € 55 miljoen aanvullend beschikbaar gesteld voor het project en € 1,2 miljoen vanuit de loon- en prijsbijstelling.
 
 
 6.
 Toekomstvisie Waal: Het projectbudget is met 1,9 miljoen door de toevoeging van de Connecting Europe Facility (CEF) subsidie die in 2023 is ontvangen.
 
 
 7.
 Verruiming Twentekanalen fase 2: Het projectbudget is met € 7 miljoen verlaagd door het inleveren van een meevaller van € 8 miljoen. De risico’s (vernatting/ verdroging van de omgeving) die bij het toepassen van zand bentoniet mengsel (ZBM) kunnen optreden zijn tijdens de uitvoering niet opgetreden. Daarnaast was er bij het opstellen van de tegenvaller rekening gehouden met excessieve prijsstijgingen. De omvang van deze prijsstijging viel uiteindelijk mee.
 
 
 De overige budgettaire aanpassingen zijn mutaties ten aanzien van de loon- en prijsbijstelling 2024.
 15.03.02 Planning en studies
 
 Tabel 49 Projectoverzicht behorende bij 15.03.02: Planning en studies Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget
 
 
 Planning
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 Aanleg uitgaven op MF 15.03.01 mbt planning en studies
 
 
 ‒ 90
 
 
 ‒ 64
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Uitgaven mbt planning en studies op MF 15.03.02 mbt het programma aanleg
 
 
 76
 
 
 34
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen
 
 
 31
 
 
 26
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 1
 
 
 
 
 Reservering voor LCC
 
 
 437
 
 
 391
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 2
 
 
 
 
 Reservering voor scheepvaartveiligheid maatregelen agv Wind op Zee
 
 
 842
 
 
 868
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 3
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 2025 ‒ 2027
 
 
 2025 ‒ 2027
 
 
 
 
 
 Vaarweg IJsselmeer-Meppel
 
 
 
 
 ntb
 
 
 ntb
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capaciteit Volkeraksluizen
 
 
 
 
 ntb
 
 
 2025 ‒ 2027
 
 
 
 
 
 Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil
 
 
 
 
 nvt
 
 
 2025 ‒ 2027
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Whilhelminakanaal Sluis II
 
 
 98
 
 
 87
 
 
 ntb
 
 
 ntb
 
 
 4
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)
 
 
 42
 
 
 41
 
 
 ntb
 
 
 2026 ‒ 2028
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel
 
 
 33
 
 
 32
 
 
 ntb
 
 
 2023 ‒ 2024
 
 
 5
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand
 
 
 
 
 2025 ‒ 2028
 
 
 2025 ‒ 2028
 
 
 
 
 
 Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2
 
 
 514
 
 
 475
 
 
 2024 ‒ 2028
 
 
 2024 ‒ 2028
 
 
 6
 
 
 
 
 
 Overige projecten en reserveringen
 
 
 
 404
 
 
 347
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 Projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2; reservering verkenning bruggen (AP)
 
 
 
 
 ntb
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kreekraksluizen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verkenning IJssel fase 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gesignaleerde risico's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 afrondingen
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma planning en studies
 
 
 
 
 2.395
 
 
 
 
 2.243
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 15.03.02)
 
 
 
 
 2.395
 
 
 
 
 2.243
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
 
 
 1.
 Bijdrage aan agentschap RWS: door de extrapolatie naar 2038 en prijsbijstelling 2024 is de bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen met € 5 miljoen toegenomen
 
 
 2.
 Reservering Life Cycle Costs (LCC): door de extrapolatie naar 2038 en prijsbijstelling 2024 is de reservering voor LCC met € 46 miljoen toegenomen
 
 
 3.
 Reservering voor scheepvaartveiligheid maatregelen Wind op Zee (WOZ): Naar het ministerie van EZ t is € 19,3 miljoen overgeboekt voor de tweede module van de opdracht Maritiem Informatievoorzieningen Service Punt (MIVSP-II). De loon- en prijsbijstelling 2024 betreft € 26,2 miljoen. Naar het ministerie van Defensie is € 10,7 miljoen overgeboekt voor de IenW bijdrage aan de kosten van noodsleephulp schepen (ERTV Zuid en ERTV Midden), welke de Kustwacht huurt bij de Rijksrederij voor 2024 en € 21,9 miljoen voor het project Verkeersbeeld op Zee (VOZ).
 
 
 4.
 Wilhelminakaal sluis II: Vanuit artikel 11 is uit de reservering voor excessieve prijsstijgingen € 8,7 miljoen overgeboekt. De loon- en prijsbijstelling 2024 betreft € 2,5 miljoen.
 
 
 5.
 Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel: Per abuis was de stand vorig niet correct. Dit is nu aangepast in de OB 2025.
 
 
 6.
 Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2: Het budget is verhoogd met € 10 miljoen voor de nieuwe Paddepoelsterbrug en met € 15 miljoen voor de Gerrit Krolbrug. De loon- en prijsbijstelling 2024 betreft € 14 miljoen. Verder was per abuis de stand vorig niet correct. Dit is nu aangepast in de OB 2025.
 
 
 7.
 Overige projecten en reserveringen:
 
 
 •
 Naar het ministerie van EZis € 10 miljoen overgeboekt voor de IenW bijdrage aan de Rijksbijdrage Maritieme Maakindustrie.
 
 
 •
 Voor subsidie Topsector Logistiek in 2025 is € 3,5 miljoen overgeboekt naar HXII.
 
 
 •
 Door de extrapolatie naar 2038 is het budget met € 17,1 miljoen toegenomen.
 
 
 •
 Vanuit HXII is € 18,9 miljoen overgeboekt voor de reservering walstroom rijksligplaatsen.
 
 
 •
 Vanuit artikel 11 is uit de reservering voor prijsstijgingen € 21 miljoen overgeboekt naar de reservering Nieuwe Sluis Terneuzen en € 3,9 miljoen naar het gereserveerde budget voor de Kustwacht.
 
 
 
 
 De overige budgettaire aanpassingen zijn mutaties ten aanzien van de loon- en prijsbijstelling 2024.
 15.03.03 Optimalisering verbruik
 Motivering
 Op dit artikelonderdeel worden uitgaven gedaan die de optimalisering van het gebruik van Infrastructuur op de vaarwegen bevorderen. Dit zijn maatregelen die door IenW worden uitgevoerd. Een voorbeeld is de optimalisatie van logistieke routes om modal shift te bevorderen.
 
 Tabel 50 Projectoverzicht behorende bij 15.03.03 Optimalisering hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget
 
 
 Planning
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Modal shift van weg naar water
 
 
 37
 
 
 36
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Totaal Optimalisering gebruik
 
 
 
 
 37
 
 
 
 
 36
 
 
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 15.03.03)
 
 
 
 
 37
 
 
 
 
 36
 
 
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
 De budgettaire aanpassingen zijn mutaties ten aanzien van de loon- en prijsbijstelling 2024.
 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 Motivering
 Bij infrastructuurprojecten boven het drempelbedrag van € 60 miljoen wordt middels een Publiek Private Comparator (PPC) getoetst of een DBFM-contract meerwaarde op kan leveren. Infrastructuurprojecten die via een DBFM (Design, Build, Finance en Maintain) contract worden aanbesteed, hebben als kenmerk dat sprake is van de overdracht van de integrale onderdelen van een bouwproject (ontwerp, bouw, financiering en onderhoud) aan een private opdrachtnemer. In plaats van een product wordt een dienstuitgevraagd, te wetende beschikbaarheid van de infra structuur. De betaling voor deze dienst vindt plaats aan de hand van de overeengekomen prestatie die wordt afgezet tegen de daadwerkelijk geleverde prestatie, de beschikbaarheid. De beschikbaarheidsvergoeding wordt pas uitgekeerd na oplevering van het project; tijdens de bouw dient de DBFM-Opdrachtnemer daarom zelf de financiering te regelen. Omdat het project gefinancierd is door banken en/of institutionele beleggers, is sprake van een sterke druk vanuit de financiers op de private opdrachtnemer om de afgesproken prestatie ook te leveren: op tijd en binnen de geraamde kosten. Een lager prestatieniveau leidt tot lagere betalingen, die op hun beurt de terugbetaling van de financiering moeten zekerstellen. In de bouw fase is doorgaans wel sprake van een gedeeltelijke betaling (de partiële beschikbaarheidsvergoeding), als sprake is van de uitbreiding van een bestaande sluis die ook tijdens de verbouwing beschikbaar moet blijven voor de scheepvaart. Bij openstelling van de sluis wordt overgegaan naar een volledige beschikbaarheidsvergoeding. Het afronden van een aanbesteding resulteert in een meerjarige verplichting, van zowel aanleg als ook beheer en onderhoud op het desbetreffende project. Op dit begrotingsartikel bestaat daarmee geen enkele budgetflexibiliteit. Slechts bij onderpresteren van de opdrachtnemer kunnen boetes en kortingen worden aangebracht.
 De verplichting aan de DBFM-Opdrachtnemer vervaltaan het einde van de looptijd van het contract waarna het beheer en onderhoud van deze vaarwegdelen en/of objecten terugkomen bij RWS en de bijbehorende budgetten gaan vallen onder het reguliere onderhoudsartikel (artikel onderdeel 15.02 Onderhoud en Vernieuwing).
 Producten
 De projecten Zeetoegang IJmond, Sluis Limmel, 3e Kolk Beatrixsluis en sluis Eefde zijn opengesteld. Er is sprake van een volledige beschikbaarheidsvergoeding. De looptijd van deze contracten varieert; in onderstaand projectenoverzicht is zichtbaar wanneer de contracten eindigen.
 
 Tabel 51 Projectoverzicht behorende bij 15.04: Geïntegreerde contractvormen/PPS Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 Kasbudget
 
 
 Openstelling
 
 
 Eind contract
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 later
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen
 
 
 422
 
 
 416
 
 
 110
 
 
 16
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 218
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 2046
 
 
 
 
 Zeetoegang IJmond
 
 
 1.289
 
 
 1.237
 
 
 586
 
 
 67
 
 
 46
 
 
 37
 
 
 47
 
 
 31
 
 
 31
 
 
 444
 
 
 2022
 
 
 2022
 
 
 2045
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde
 
 
 163
 
 
 161
 
 
 49
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 79
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 2047
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Keersluis Limmel
 
 
 96
 
 
 94
 
 
 33
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 45
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 2048
 
 
 
 
 afrondingen
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 1.970
 
 
 
 
 1.909
 
 
 
 
 778
 
 
 
 
 92
 
 
 
 
 70
 
 
 
 
 61
 
 
 
 
 71
 
 
 
 
 56
 
 
 
 
 56
 
 
 
 
 786
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 15.04)
 
 
 
 
 1.970
 
 
 
 
 1.909
 
 
 
 
 778
 
 
 
 
 92
 
 
 
 
 70
 
 
 
 
 61
 
 
 
 
 71
 
 
 
 
 56
 
 
 
 
 56
 
 
 
 
 786
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
 De budgettaire aanpassingen zijn mutaties ten aanzien van de loon- en prijsbijstelling 2024.
 15.06 Netwerkgebonden kosten Hoofdvaarwegennet
 Motivering
 Op dit artikelonderdeel worden de aan het netwerk te relateren apparaatskosten (inclusief afschrijving en rente) van RWS en de overige netwerkgebonden kosten geraamd. De overige netwerkgebonden kosten komen ten goede aan exploitatie, onderhoud en vernieuwing, ontwikkeling en DBFM, en betreffen taken die gecentraliseerd binnen RWS worden opgepakt. Het gaat bij deze zogeheten landelijke taken onder meer om het verzamelen van basisinformatie, onderhouden van ICT-systemen, het inspecteren van het areaal en de ontwikkeling van kennis en innovatie. Er is gekozen voor centrale uitvoering met het oog op enerzijds uniformiteit in werkwijze en anderzijds kostenbesparing.
 Rijksrederij
 
 De Rijksbrede Civiele Rijksrederij is een organisatie die nautische diensten levert aan andere overheden zoals het Ministerie van EZ, Financiën (Douane), IenW, LVVN en JenV en de Kustwacht. De Rijksrederij valt onder de verantwoordelijkheid van RWS. De kerntaken van de Rijksrederij zijn:
 
 
 –
 Het ter beschikking stellen van vaartuigen voor een bepaalde tijdsduur (al dan niet met nautische bemanning) met een door de opdrachtgever gespecificeerd dienstverleningsniveau;
 
 
 –
 Het leveren van kennisintensief advies aan overheidsinstellingen bij beheer, ontwerp en aanbesteding van vaartuigen;
 
 
 –
 Het leveren van kennisintensief adviesop het gebiedvan eisen aan bemanningen, veiligheidsmanagement en scheepsuitrustingen.
 
 
 
 15.09 Ontvangsten
 Motivering
 Op dit artikelonderdeel worden de bijdragen van derden aan de producten op het gebied van Rijksvaarwegen, die rechtstreeks aan IenW worden betaald, verantwoord.
 Producten
 Bijdragen van derden
 Dit betreffen de bijdragen van decentrale overheden en andere derden aan projecten.
 
 Tabel 52 Ontvangsten artikel 15 Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen van derden
 
 
 40
 
 
 13
 
 
 3
 
 
 1
 
 
 8
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten (MF 15.09)
 
 
 
 
 40
 
 
 
 
 13
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
 
 
 1.
 De ontvangsten zijn geïndexeerd naar aanleiding van de loon-en prijsbijstelling 2024
 
 
 
 
 
 
 3.6
 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 
 A.
 Omschrijving van de samenhang in het beleid
 
 Megaprojecten zijn door de Tweede Kamer aangewezen grote projecten (grootprojectstatus). De aanwijzing van grote projecten gebeurt op basis van artikel 2 van de Regeling Grote Projecten. De grootprojectstatus behelst dat de Regeling Grote Projecten van toepassing is, die voorschrijft dat de Minister ten minste halfjaarlijks de Tweede Kamer informeert over de voortgang en verantwoording aflegt via een Voortgangsrapportage.
 
 Onder dit artikel vallen de megaprojecten Verkeer en Vervoer:
 
 
 –
 Project Mainportontwikkeling Rotterdam;
 
 
 –
 Programma ERTMS;
 
 
 –
 Zuidasdok;
 
 
 –
 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer.
 
 
 
 Het projectartikel is gerelateerd aan de beleidsartikelen 14 Wegen en Verkeersveiligheid, 16 Openbaar Vervoer en Spoor en 18 Scheepvaart en havens op de beleidsbegroting Hoofdstuk XII.
 
 
 
 B.
 Budgettaire gevolgen van uitvoering
 
 
 Tabel 53 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 609.120
 
 
 
 
 1.043.855
 
 
 
 
 438.892
 
 
 
 
 1.072.346
 
 
 
 
 1.131.384
 
 
 
 
 279.628
 
 
 
 
 242.784
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 572.122
 
 
 
 
 547.762
 
 
 
 
 516.879
 
 
 
 
 730.025
 
 
 
 
 776.057
 
 
 
 
 811.435
 
 
 
 
 679.366
 
 
 
 
 
 
 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 
 
 637
 
 
 
 
 525
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.07 ERTMS
 
 
 
 
 189.798
 
 
 
 
 199.852
 
 
 
 
 130.877
 
 
 
 
 210.100
 
 
 
 
 189.513
 
 
 
 
 184.570
 
 
 
 
 133.255
 
 
 
 
 
 17.07.01 Aanleg ERTMS
 
 
 
 189.281
 
 
 
 
 199.358
 
 
 
 
 129.683
 
 
 
 
 210.100
 
 
 
 
 189.513
 
 
 
 
 184.570
 
 
 
 
 133.255
 
 
 
 
 
 17.07.02 Planning en studies ERTMS
 
 
 
 517
 
 
 
 
 494
 
 
 
 
 1.194
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.08 Zuidasdok
 
 
 
 
 140.739
 
 
 
 
 181.260
 
 
 
 
 277.782
 
 
 
 
 295.429
 
 
 
 
 370.388
 
 
 
 
 369.153
 
 
 
 
 298.439
 
 
 
 
 
 
 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
 
 
 
 
 240.948
 
 
 
 
 166.125
 
 
 
 
 108.220
 
 
 
 
 224.496
 
 
 
 
 216.156
 
 
 
 
 257.712
 
 
 
 
 247.672
 
 
 
 
 
 17.10.01 Aanleg PHS
 
 
 
 230.732
 
 
 
 
 156.889
 
 
 
 
 102.895
 
 
 
 
 201.803
 
 
 
 
 186.941
 
 
 
 
 193.384
 
 
 
 
 149.851
 
 
 
 
 
 17.10.02 Planning en studies PHS
 
 
 
 10.216
 
 
 
 
 9.236
 
 
 
 
 5.325
 
 
 
 
 22.693
 
 
 
 
 29.215
 
 
 
 
 64.328
 
 
 
 
 97.821
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 68.437
 
 
 
 
 60.973
 
 
 
 
 70.735
 
 
 
 
 81.708
 
 
 
 
 67.168
 
 
 
 
 87.088
 
 
 
 
 67.405
 
 
 
 
 
 
 17.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 68.437
 
 
 
 
 60.973
 
 
 
 
 70.735
 
 
 
 
 81.708
 
 
 
 
 67.168
 
 
 
 
 87.088
 
 
 
 
 67.405
 
 
 
 
 
 
 Budgetflexibiliteit
 Met uitzondering van planning en studies, zijn de budgetten in 2025 juridisch verplicht op de peildatum 1 januari 2025. De budgetten voor planning en studies zijn bestuurlijk gebonden.
 
 Tabel 54 Geschatte budgetflexibiliteit artikel 17
 
 
 
 
 
 
 
 2025
 
 
 
 
 
 
 Juridisch verplicht
 
 
 99%
 
 
 
 
 Bestuurlijk gebonden
 
 
 1%
 
 
 
 
 Beleidsmatig gereserveerd
 
 
 
 
 
 Nog niet ingevuld/vrij te besteden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 C.
 Toelichting
 
 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 Vanwege de beëindiging van het «groot project status» van het Project Mainport Rotterdam zal de resterende uitvoering van het project per 2025 worden verantwoord op het artikel 15 Hoofdvaarwegen.
 17.07 European Rail Traffic Management System (ERTMS)
 Motivering
 De Ontwikkelagenda Toekomstbeeld OV 2040 (Kamerstukken II 202/21, 23645, nr. 746) zet erop in lange termijn keuzes voor het OV met bijdragen aan wonen, werken en recreëren in een duurzaam en welvarend Nederland te realiseren. Het digitaliseren van het treinbeveiligingssysteem is een van de bouwstenen om de doelen van Toekomstbeeld OV te bereiken. Het vervangen van het analoge huidige systeem, dat stamt uit de jaren ’50-60, door de digitale Europese standaard wordt vormgegeven binnen het groot project ERTMS. Deze vervanging sluit aan bij het algemene uitgangspunt om prioriteit te geven aan de instandhouding van het bestaande netwerk. Met deze beslissing wordt ook invulling gegeven aan Europese afspraken over de aanleg van ERTMS op de belangrijkste nationale en internationale verbindingen (TEN-T kernnetwerk). Daarnaast biedt ERTMS meer mogelijkheden dan de huidige treinbeveiliging, zoals meer veiligheid, de mogelijkheid om meer treinen te laten rijden, en op termijn automatisch rijden.
 Producten
 Op 17 mei 2019 heeft het Kabinet de programmabeslissing ERTMS (Kamerstukken II 2018/19, 33652, n2. 65) genomen en besloten het huidige treinbeveiligingssysteem landelijk te vervangen door ERTMS. Tot en met 2030 worden door ProRail en vervoerders tientallen werkprocessen aangepast om treinen te kunnen laten rijden, circa 1.300 treinen en locomotieven omgebouwd of opgewaardeerd naar ERTMS en tenminste 15.000 gebruikers opgeleid. Ook zal het systeem en de operatie worden beproefd en uiteindelijk 345 km spoor op zeven baanvakken van ERTMS voorzien. Het kabinet heeft in 2019 tevens besloten structureel middelen te reserveren voor de uitrol van ERTMS in de rest van Nederland in de periode 2030-2050. Hiervoor zijn middelen gereserveerd op artikelonderdeel 11.03.
 Zoals aangekondigd is gewerkt aan een herijking van de planning en kostenraming (Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, 33 652, nr. 88). In de herijking zijn ook de effecten van gebeurtenissen als de coronapandemie, de arbeidsmarktkrapte en bewegingen op de leveranciersmarkt (zoals overnames) op het programma meegenomen. Uit de herijking blijkt dat een hoger bedrag en langere tijd nodig zijn om de treinbeveiliging en gerelateerde systemen klaar te maken voor de toekomst. De eerste uitkomsten van de studie naar de landelijke uitrol van ERTMS ondersteunen dit beeld. De onderlinge samenhang tussen projecten is groot, waardoor het risicoprofiel van het programma hoog blijft. Het is noodzakelijk om bij te sturen op basis van de nieuwe inzichten en geleerde lessen – in binnen- en buitenland – en deze zo goed mogelijk te benutten voor het vervolg. Een commissie van experts op het gebied van de implementatie van ERTMS of vergelijkbare systemen in andere landen heeft een second opinion uitgevoerd. Ervaringen in andere landen tonen aan dat de invoering van ERTMS niet zonder slag of stoot verloopt. Alle signalen wijzen erop dat een fundamentele herijking van de aanpak nodig is. Over de aanpak wordt de Kamer geïnformeerd bij de 19de voortgangsrapportage (Kamerstukken II 2023/2024, 33562, nr. 90) en volgende rapportages.
 Het programma ERTMS is door de Kamer aangewezen als Groot Project. De Kamer wordt daarom twee keer per jaar door middel van een voortgangsrapportage geïnformeerd. De laatste voortgangsrapportage van de staatssecretaris van IenW betreft de twintigste voortgangsrapportage (Kamerstukken II 2023/2024, 33562, nr. 92).
 
 Tabel 55 Projectoverzicht behorende bij 17.07 ERTMS (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 Kasbudget
 
 
 Openstelling
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 later
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 ERTMS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanleg
 
 
 2.839
 
 
 2.773
 
 
 538
 
 
 276
 
 
 309
 
 
 340
 
 
 390
 
 
 345
 
 
 253
 
 
 388
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 Planning en studies
 
 
 93
 
 
 93
 
 
 90
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 Afronding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrekening voorschotten
 
 
 27
 
 
 27
 
 
 27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 17.07.01)
 
 
 
 
 2.959
 
 
 
 
 2.893
 
 
 
 
 655
 
 
 
 
 277
 
 
 
 
 311
 
 
 
 
 340
 
 
 
 
 390
 
 
 
 
 345
 
 
 
 
 253
 
 
 
 
 388
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (-)
 
 
 
 
 
 
 ‒ 77
 
 
 ‒ 180
 
 
 ‒ 130
 
 
 ‒ 201
 
 
 ‒ 160
 
 
 ‒ 120
 
 
 868
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
 Het projectbudget is verhoogd met € 75 miljoen in verband met excessieve prijsstijgingen in 2024.
 17.08 Zuidasdok
 Motivering
 De ruimtelijke ontwikkelingen in de corridor Haarlemmermeer-Almere en op de Zuidas versterken de toename van reizigers en verkeer. Door opening van de Noord-Zuidlijn, Hanzelijn en OV-SAAL neemt het aantal reizigers op station Amsterdam-Zuid toe. De vergroting van de stations capaciteit en kwalitatieve opwaardering van station Amsterdam Zuid is nodig om de groeiende reizigersstromen te accommoderen en te voldoen aan de NSP-kwaliteitsnorm. Om ruimte te bieden aan de uitbreiding van de ov-terminal en de wegcapaciteit te vergroten, wordt de A10 ondergronds gebracht en verbreed. Een investering in de ruimtelijke kwaliteit van de Zuidas draagt verder bij aan de versterking van een internationale toplocatie. In de Kamerbrief van 21 december 2023 is de Kamer geïnformeerd over een nieuw verwacht tekort op het project van € 600 ‒ 800 miljoen (Kamerstukken 32668, nr. 22).
 Producten
 
 
 –
 Programmaorganisatie en voorbereiding (inclusief A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel, artikel 12.03.01 op het Mobiliteitsfonds);
 
 
 –
 Uitbreiding van de ov-terminal (regionaal ov en ketenmobiliteit);
 
 
 –
 Tunnel en uitbreiding van de wegcapaciteit A10-zuid;
 
 
 –
 Inrichting van de openbare ruimte en generieke uitgaven.
 
 
 
 Tabel 56 Projectoverzicht behorende bij 17.08 Zuidasdok (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 Kasbudget
 
 
 Openstelling
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 later
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Zuidasdok
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Generieke en ruimtelijke inrichting
 
 
 66
 
 
 66
 
 
 66
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 Projectorganisatie en voorbereiding
 
 
 603
 
 
 593
 
 
 254
 
 
 39
 
 
 41
 
 
 43
 
 
 38
 
 
 34
 
 
 29
 
 
 125
 
 
 2028-2029
 
 
 2028-2029
 
 
 
 
 Tunnel en A10
 
 
 1.600
 
 
 1.549
 
 
 118
 
 
 34
 
 
 92
 
 
 120
 
 
 169
 
 
 210
 
 
 240
 
 
 617
 
 
 2028-2029
 
 
 2028-2029
 
 
 
 
 OVT incl. keerspoor
 
 
 1.139
 
 
 1.114
 
 
 310
 
 
 108
 
 
 144
 
 
 133
 
 
 164
 
 
 125
 
 
 29
 
 
 127
 
 
 2028-2029
 
 
 2028-2029
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 3.408
 
 
 
 
 3.322
 
 
 
 
 748
 
 
 
 
 181
 
 
 
 
 277
 
 
 
 
 296
 
 
 
 
 371
 
 
 
 
 369
 
 
 
 
 298
 
 
 
 
 869
 
 
 
 
 2032-2036
 
 
 
 
 2032-2036
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 17.08)
 
 
 
 
 3.408
 
 
 
 
 3.322
 
 
 
 
 748
 
 
 
 
 181
 
 
 
 
 277
 
 
 
 
 296
 
 
 
 
 371
 
 
 
 
 369
 
 
 
 
 298
 
 
 
 
 869
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
 
 
 1.
 Projectorganisatie en voorbereiding: het verschil wordt veroorzaakt door o.a. desalderingen door extra ontvangsten welke aan de project toegevoegd worden. Daarnaast betreft het ook loon- en prijsbijstelling 2024.
 
 
 2.
 Tunnel en A10: het verschil wordt o.a., veroorzaakt door Meerjaring vast onderhoud voor West Nederland Noord. Op verzoek van de beheerder wordt het meerjarig onderhoud toegevoegd aan de scope. Het betreft hier de uitvoeringskosten. Daarnaast zijn ook de loon- en prijsbijstellingen verwerkt.
 
 
 3.
 OVT inclusief keerspoor: dit betreft de loon- en prijsbijstelling 2024.
 
 
 Overzicht van de bijdragen
 In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de financiering van het programma. Deze middelen kunnen tijdens de realisatieperiode integraal aan alle productuitgaven worden besteed. Tussentijds en achteraf zal inzichtelijk worden gemaakt waaraan de middelen zijn besteed (verantwoording).
 
 Tabel 57 Overzicht van de bijdragen (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 Totaal
 
 
 t/m 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 later
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen Rijk
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage gemeente Amsterdam
 
 
 426
 
 
 106
 
 
 21
 
 
 39
 
 
 37
 
 
 37
 
 
 42
 
 
 37
 
 
 107
 
 
 
 
 Bijdrage Vervoersregio Amsterdam
 
 
 346
 
 
 87
 
 
 18
 
 
 32
 
 
 29
 
 
 30
 
 
 35
 
 
 31
 
 
 84
 
 
 
 
 Bijdrage Provincie Noord Holland
 
 
 87
 
 
 87
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 EU-ontvangsten
 
 
 56
 
 
 37
 
 
 19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage derden
 
 
 114
 
 
 32
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 16
 
 
 0
 
 
 10
 
 
 0
 
 
 56
 
 
 
 
 
 Totaal programma
 
 
 
 
 1.029
 
 
 
 
 349
 
 
 
 
 58
 
 
 
 
 71
 
 
 
 
 82
 
 
 
 
 67
 
 
 
 
 87
 
 
 
 
 68
 
 
 
 
 247
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 17.08)
 
 
 
 
 1.029
 
 
 
 
 349
 
 
 
 
 58
 
 
 
 
 71
 
 
 
 
 82
 
 
 
 
 67
 
 
 
 
 87
 
 
 
 
 68
 
 
 
 
 247
 
 
 
 
 
 
 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
 Motivering
 
 Vanaf 2018 heeft het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer de status van groot project. Op dit artikelonderdeel worden de uitgaven van PHS verantwoord. De basisrapportage, die voortvloeit uit de status van groot project, is in april 2019 naar de Tweede Kamer gezonden (Kamerstukken II 2018-2019, 32 404, nr. 92). Sindsdien zĳn er halfjaarrapportages naar de Kamer gestuurd, de laatste betreft de tweede helft van 2023 (VGR 2023-2, Kamerstuk 32404-121). Er wordt volgens de prognoses steeds meer gebruik gemaakt van het openbaar vervoer. Ook het spoorgoederenvervoer neemt toe. Dat vraagt om een aanpak om meer capaciteit te bieden en een hoogwaardig spoorvervoer mogelĳk te maken. Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) heeft tot doel op de drukste trajecten in het land te komen tot hoogfrequent spoorvervoer en een toekomst vaste routering van het goederenvervoer met zo intensief mogelĳk gebruik van de Betuweroute. Er gaan meer treinen rĳden in de drukste delen van het land en er komt extra ruimte voor goederenvervoer op het spoor naast maatregelen om het gebruik van de Betuweroute nog extra te stimuleren. Het gaat om de volgende corridors en frequenties:
 
 
 –
 Alkmaar-Amsterdam (6 intercity’s en 6 sprinters);
 
 
 –
 Amsterdam-Utrecht-Eindhoven (6 intercity’s op de corridor en 6 sprinters tussen Utrecht en Geldermalsen);
 
 
 –
 Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen (6 intercity’s op de corridor en 4 sprinters tussen Breukelen en Driebergen-Zeist);
 
 
 –
 Den Haag-Rotterdam-Breda (8 intercity’s en 6 sprinters tussen Den Haag en Rotterdam en 4 intercity’s tussen Rotterdam en Breda);
 
 
 –
 Breda-Eindhoven (4 intercity’s en 4 sprinters Breda-Tilburg);
 
 
 –
 Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad (SAAL) Schiphol-Amsterdam Zuid-Almere-Lelystad (4 intercity’s en 4 sneltreinen tussen Flevoland, via Amsterdam Zuid, en Schiphol, 4 intercity’s tussen Schiphol, via Amsterdam Zuid, en Hilversum, 6 sprinters tussen Almere en Amsterdam Centraal, 4 sprinters tussen Hilversum/Gooi en Amsterdam Centraal);
 
 
 –
 Goederenroutering Zuid-Nederland.
 
 
 
 Het PHS-programma en de diverse projecten die hier onderdeel van uit maken moeten de gewenste treinaantallen mogelĳk maken in combinatie met een zo goed mogelĳke dienstregeling (goede verdeling van de treinen over het uur, goede aansluitingen, combinatie met goederenvervoer e.d.). Daarbĳ is een belangrĳk aandachtspunt dat de PHS-corridors onderdeel vormen van een samenhangend spoorwegnet en treindienstregeling, waarbĳ er vele afhankelĳkheden bestaan en er in de loop der tĳd rekening moet worden gehouden met nieuwe inzichten en ontwikkelingen. De uiteindelĳke dienstregeling wordt conform de vervoerconcessie van IenW aan NS opgesteld door NS. NS stelt deze vast op basis van de daadwerkelĳk beschikbare infrastructuur, de daadwerkelĳk marktvraag per traject, overleg met betrokken overheden en consumentenorganisaties. De scope, planning en financiële stand van zaken (peildatum eind 2018) zĳn opgenomen in de basisrapportage PHS; deze dient als referentie voor de opeenvolgende voortgangsrapportages over PHS die elk half jaar verschĳnen. PHS is volledig opgenomen in de nieuwe HRN concessie 2025-2033 en zal stap voor stap worden ingevoerd.
 De risicoreservering voor PHS is voor € 150 miljoen ingezet om op de corridor PHS Alkmaar – Amsterdam tot uitvoering over te gaan. In verband met een negatieve prijsontwikkeling, de mismatch tussen de door Financiën uitgekeerde IBOI  enerzijds en de vigerende CBS-reeksen voor de spoorbouw en aanbestedingseffecten anderzijds, is het projectbudget aanvullend verhoogd met € 187 miljoen. De in het programma Spoorcapaciteit 2030 «Onderstation Kethel» wordt uitgevoerd binnen PHS. Daarom is € 11 miljoen overgeboekt vanuit het programma Spoorcapaciteit 2030 naar PHS-onderdeel TEV.
 Producten
 Op 4 juni 2010 (Kamerstukken II 2009-2010, 32 404, nr. 1) heeft het kabinet een voorkeursbeslissing genomen over PHS. Sinds begin 2011 loopt de planuitwerking. PHS is een samenhangend en langlopend programma en wordt stap voor stap gerealiseerd. Fasegewĳs zullen de frequenties worden verhoogd, als de benodigde infrastructuur dat mogelĳk maakt. Inmiddels is een aantal projecten uitgevoerd en gaat PHS steeds verder in realisatie en worden onderdelen vastgelegd in subsidiebeschikkingen. In het MIRT overzicht is per onderdeel in realisatie een MIRT-blad opgenomen en is de voortgang van de diverse PHS onderdelen aangegeven. Elk halfjaar wordt in de opeenvolgende voortgangsrapportages PHS de inhoudelĳke en financiële voortgang van PHS en de diverse corridors aangegeven. In de laatste VGR 2023-2 is aangegeven dat het PHS-programma in volle uitvoering is en meer dan 95% van het budget in 2024 verplich is. Ook is duidelĳk geworden dat een aantal belangrĳke onderdelen eerst rond 2030-2031 gereed zullen zĳn.
 
 Tabel 58 Projectoverzicht behorende bij 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 Kasbudget
 
 
 Indienststelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 later
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanleg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PHS: Doorstroomstation Utrecht
 
 
 253
 
 
 253
 
 
 253
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 PHS: Spooromgeving Geldermalsen
 
 
 149
 
 
 149
 
 
 149
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 PHS: Meteren - Boxtel
 
 
 803
 
 
 716
 
 
 82
 
 
 48
 
 
 63
 
 
 66
 
 
 124
 
 
 125
 
 
 145
 
 
 150
 
 
 2031
 
 
 2028-2029
 
 
 
 
 
 PHS: Rijswijk - Rotterdam
 
 
 388
 
 
 385
 
 
 277
 
 
 45
 
 
 12
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 30
 
 
 2024-2026
 
 
 2023-2025
 
 
 *
 
 
 
 
 PHS Amsterdam
 
 
 1042
 
 
 909
 
 
 214
 
 
 59
 
 
 81
 
 
 101
 
 
 101
 
 
 96
 
 
 110
 
 
 281
 
 
 2030-2032
 
 
 2030-2032
 
 
 *
 
 
 
 
 PHS Ede
 
 
 77
 
 
 77
 
 
 63
 
 
 10
 
 
 3
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2022
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 PHS Alkmaar-Amsterdam
 
 
 298
 
 
 28
 
 
 12
 
 
 7
 
 
 10
 
 
 33
 
 
 82
 
 
 93
 
 
 30
 
 
 31
 
 
 2029-2030
 
 
 2027-2028
 
 
 
 
 
 PHS maatregelen TEV
 
 
 121
 
 
 118
 
 
 29
 
 
 17
 
 
 22
 
 
 38
 
 
 8
 
 
 8
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 PHS Nijmegen en West-entree
 
 
 200
 
 
 184
 
 
 8
 
 
 8
 
 
 24
 
 
 41
 
 
 44
 
 
 27
 
 
 22
 
 
 27
 
 
 2028
 
 
 2027
 
 
 
 
 
 OV-SAAL korte termijn
 
 
 630
 
 
 630
 
 
 630
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 OV-SAAL middellange termijn
 
 
 98
 
 
 98
 
 
 98
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2026-2028
 
 
 2026-2028
 
 
 
 
 
 PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen)
 
 
 241
 
 
 182
 
 
 101
 
 
 23
 
 
 17
 
 
 49
 
 
 30
 
 
 8
 
 
 5
 
 
 7
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planning en studies
 
 
 
 
 681
 
 
 
 
 820
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Corridor Alkmaar-Amsterdam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Corridor Breda-Eindhoven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Corridor Den Haag– Rotterdam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Corridor OV SAAL middellange termijn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Routering goederenvervoer Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige (planstudiekosten)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrekening voorschotten
 
 
 82
 
 
 82
 
 
 82
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 17.10.01)
 
 
 
 
 5.063
 
 
 
 
 4.631
 
 
 
 
 1.997
 
 
 
 
 217
 
 
 
 
 231
 
 
 
 
 334
 
 
 
 
 396
 
 
 
 
 363
 
 
 
 
 318
 
 
 
 
 526
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (-)
 
 
 
 
 
 
 ‒ 64
 
 
 ‒ 130
 
 
 ‒ 139
 
 
 ‒ 227
 
 
 ‒ 225
 
 
 ‒ 220
 
 
 1005
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
 
 
 1.
 
 PHS Meteren-Boxtel: De Raad van State heeft het Tracébesluit "Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Meteren- Boxtel» onherroepelijk verklaard. Vanwege de tijd die de Raad van State nodig heeft gehad om tot dit besluit te komen is vertraging in de planning ontstaan en een herziene planning opgesteld waarbij de in 2021 afgesproken mijlpalen naar achteren schuiven. Het projectbudget is verhoogd met € 67,7 miljoen in verband met prijs- en markteffecten;
 
 
 2.
 
 PHS Amsterdam:Het projectbudget is verhoogd met € 68,2 miljoen in verband met prijs- en markteffecten. Daarnaast is € 44,1 miljoen toegevoegd vanuit het programma Fietsparkeren (MF 13.03). Een deel van de oorspronkelijk binnen dat programma geraamde scope (de stallingen onder de oostelijke sporen (SOOS)) wordt overgeheveld naar het PHS project Amsterdam Centraal waardoor de werkzaamheden efficiënter kunnen worden uitgevoerd;
 
 
 3.
 
 PHS Projecten < 50 mln: De scope benodigd voor maatregelen bij het emplacement Eindhoven Eindhoven Oost is onderdeel van het binnen het programma Grensoverschrijdend Spoorvervoer opgenomen deelproject «Eindhoven-Düsseldorf». In verband met de raakvlakken met PHS en om de productstap Breda-Eindhoven tijdig mogelijk te maken, is deze scope en het bijbehorende budget ad € 17 miljoen overgeheveld naar deelproject PHS Eindhoven. De ontwikkeling van een nieuwe generatie seinen bij ProRail heeft vertraging opgelopen. Dit leidt er toe dat spoorprojecten hun ontwerp moeten aanpassen. De oude seinen hebben een grotere omvang waarvoor sporen verder uit elkaar moeten liggen. Bij enkele projecten, waaronder PHS Tilburg leidt deze aanpassing tot majeure meerkosten omdat werkzaamheden reeds gepland en deels uitgevoerd waren door de aannemer. Hiervoor is aanvullend € 31,4 miljoen toegevoegd zodat het project zoveel mogelijk doorgang kan vinden en de meerkosten niet nog verder oplopen;
 
 
 4.
 
 PHS Nijmegen: Het projectbudget is verhoogd met € 10 miljoen in verband met prijs- en markteffecten;
 
 
 5.
 
 Planning en studies: De risicoreservering voor PHS is voor € 150 miljoen ingezet om op de corridor PHS Alkmaar – Amsterdam tot uitvoering over te gaan. Tegenover het resterende potentieel tekort staan voldoende beheersmaatregelen en is ook nog een deel van de risicoreservering beschikbaar. In verband met markt- en prijseffecten is in totaal € 146,1 miljoen overgeboekt naar diverse PHS projecten in realisatie. Er is € 9,7 miljoen toegevoegd vanuit MF 11.04 aan het planuitwerkingsbudget PHS om extra kosten te dekken om de Amstelpassage als locatie voor security- en paspoortcontrole-voorzieningen te kunnen gebruiken. In verband met een negatieve prijsontwikkeling, de mismatch tussen de door Financiën uitgekeerde IBOI enerzijds en de vigerende CBS-reeksen voor de spoorbouw en aanbestedingseffecten anderzijds, is het projectbudget aanvullend verhoogd met € 101 miljoen vanuit de daarvoor getroffen reservering op MF 11.04.
 
 
 *In het projectoverzicht van de voorjaarsnota 2024 was per abuis voor een aantal projecten een verkeerde stand opgenomen. De betreffende projecten zijn met een «*» aangegeven en de standen «vorig» zijn gecorrigeerd.
 17.09 Ontvangsten
 Motivering
 Op dit artikelonderdeel worden de bijdragen van derden voor de realisatie van de Megaprojecten verkeer en vervoer, die rechtstreeks aan IenW worden betaald, verantwoord.
 
 Tabel 59 Ontvangsten artikel 17 (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen van derden PMR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen van derden ERTMS
 
 
 19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen van derden Zuidasdok
 
 
 41
 
 
 71
 
 
 82
 
 
 67
 
 
 87
 
 
 67
 
 
 
 
 Bijdragen van derden PHS
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten
 
 
 
 
 61
 
 
 
 
 71
 
 
 
 
 82
 
 
 
 
 67
 
 
 
 
 87
 
 
 
 
 67
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten (MF 17.09)
 
 
 
 
 61
 
 
 
 
 71
 
 
 
 
 82
 
 
 
 
 67
 
 
 
 
 87
 
 
 
 
 67
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.7
 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 A.
 Omschrijving van de samenhang in het beleid
 
 Dit artikel bevat een aantal uiteenlopende onderwerpen.
 Het projectartikel is gerelateerd aan het beleidsartikel 22 Omgevingsveiligheid en milieurisico’s (Externe veiligheid) van de begroting Hoofdstuk XII.
 
 
 
 B.
 Budgettaire gevolgen van uitvoering
 
 
 Tabel 60 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 23
 
 
 
 
 3.535
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 3.398
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.06 Externe veiligheid
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 3.398
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.08 Netwerkoverstijgende kosten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.08.03 Afroming Eigen Vermogen Rijkswaterstaat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 310.548
 
 
 
 
 427.224
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 19.309
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 291.239
 
 
 
 
 427.220
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetflexibiliteit
 De budgetten voor externe veiligheid zijn 2025 juridisch verplicht ­op de peildatum 1 januari 2025. De middelen afroming eigen vermogen Rijkswaterstaat zijn beleidsmatig gereserveerd.
 
 Tabel 61 Geschatte budgetflexibiliteit artikel 18
 
 
 
 
 
 
 
 2025
 
 
 
 
 
 
 Juridisch verplicht
 
 
 0%
 
 
 
 
 Bestuurlijk gebonden
 
 
 
 
 
 Beleidsmatig gereserveerd
 
 
 0%
 
 
 
 
 Nog niet ingevuld/vrij te besteden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 C.
 Toelichting
 
 18.06 Externe Veiligheid
 Motivering
 Het budget is bestemd voor het oplossen van externe veiligheidsknelpunten in het kader van de Nota Vervoer Gevaarlijke Stoffen (NVGS) (Kamerstukken II 2005–2006, 30 373, nr. 2). De opgenomen kasreeks heeft betrekking op het RWS-programma aankopen en saneren van kwetsbare objecten in het kader van basisnet.
 18.08 Netwerkgebonden kosten
 Motivering
 Dit betreft de afdracht van het surplus aan eigen vermogen van Rijkswaterstaat. Het eigen vermogen van een baten-lastenagentschap is via de Regeling agentschappen gebonden aan een maximumomvang van 5 procent van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. De maximale omvang van het eigen vermogen is door Rijkswaterstaat in 2023 overschreden. Conform de Regeling agentschappen is het surplus eigen vermogen afgedragen aan de eigenaar (IenW). Voor het surplus eigen vermogen van Rijkswaterstaat geldt dat – in lijn met het zwaartepunt van de herkomst – deze middelen zijn toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds. De middelen worden in afwachting van nadere bestemming toegevoegd aan artikelonderdeel 18.08 Netwerkgebonden kosten.
 Belangrijkste budgettaire aanpassing
 Bij eerste suppletoire begroting 2024 is het afgeroomde eigen vermogen 2023 verlaagd met € 10 miljoen, omdat dit werd ingezet voor de Loss and Damage Fund en betrokken werd in de interne dekkingsopgave op de beleidsbegroting HXII. Hiervan wordt 425k teruggeboekt bij de begroting 2025 vanuit HXII naar het MF. Voor de vervanging van de AV-installatie en inrichting van het inrichting van het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing (DCC)-crisiscentrum wordt vervolgens weer € 1,15 van het Eigen Vermogen RWS weer overgeboekt naar de beleidsbegrotng HXII.
 Bij de begroting 2025 is tevens € 4 miljoen ingezet voor Klimaatneutrale en Circulaire Organisatie (KCO), dat gekoppeld is met de rijksbrede ambitie om de bedrijfsvoering te verduurzamen bij RWS.
 Daarnaast wordt er conform de interne besluitvorming, € 3,8 miljoen overgeboekt naar de generieke investeringsruimte 11.04 op het MF en € 0,95 miljoen van het Eigen Vermogen RWS gaat naar de generieke investeringsruimte op het Deltafonds.
 Tot slot is er € 2 miljoen gereserveerd voor de integrale overgang van het kas/verplichtingenstelsel naar het baten-lastenstelsel (het project iBLS) van RWS. De middelen worden overgeboekt naar een Risicoreservering op artikelonderdeel 11.04.
 18.09 Ontvangsten
 Motivering
 Dit betreft de afdracht van het surplus aan eigen vermogen van Rijkswaterstaat. Het eigen vermogen van een baten-lastenagentschap is via de Regeling agentschappen gebonden aan een maximumomvang van 5 procent van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. De maximale omvang van het eigen vermogen is door Rijkswaterstaat in 2023 overschreden. Conform de Regeling agentschappen is het surplus eigen vermogen afgedragen aan de eigenaar (IenW). Voor het surplus eigen vermogen van Rijkswaterstaat geldt dat – in lijn met het zwaartepunt van de herkomst – deze middelen zijn toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds. Deze middelen zijn in afwachting van nadere bestemming toegevoegd aan artikelonderdeel 18.08 Netwerkgebonden kosten.
 
 
 
 
 3.8
 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 A.
 Omschrijving van de samenhang in het beleid
 
 Op dit artikel worden de ontvangen bijdragen verantwoord die ten laste van de begroting Hoofdstuk XII komen. De doelstellingen van het onderliggende beleid zijn terug te vinden in de begroting Hoofdstuk XII.
 Het productartikel is gerelateerd aan artikel 26 Bijdragen aan de Investeringsfondsen op de begroting Hoofdstuk XII.
 
 
 
 B.
 Budgettaire gevolgen van uitvoering
 
 
 Tabel 62 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 7.832.289
 
 
 9.319.499
 
 
 8.917.805
 
 
 10.281.959
 
 
 10.264.164
 
 
 9.957.667
 
 
 10.208.478
 
 
 
 
 
 
 
 19.09 Ten laste van begroting IenW
 
 
 
 
 7.832.289
 
 
 
 
 9.319.499
 
 
 
 
 8.917.805
 
 
 
 
 10.281.959
 
 
 
 
 10.264.164
 
 
 
 
 9.957.667
 
 
 
 
 10.208.478
 
 
 
 
 
 
 Motivering
 Dit begrotingsartikel is technisch van aard.
 
 
 
 
 
 4.
 Bijlagen
 
 
 
 Bijlage 1: Voeding van het Mobiliteitsfonds en begrotingsstaat per productartikelonderdeel
 
 
 Tabel 63 Voedingstabellen artikel 26 beleidsbegroting XII
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen € x 1.000
 
 
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2036
 
 
 2037
 
 
 2038
 
 
 2024 ‒ 2038
 
 
 
 
 
 
 
 11
 
 
 
 
 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 63.266
 
 
 235.168
 
 
 458.142
 
 
 821.529
 
 
 987.694
 
 
 1.541.301
 
 
 1.416.056
 
 
 993.365
 
 
 748.325
 
 
 1.773.756
 
 
 2.152.990
 
 
 1.835.520
 
 
 1.844.734
 
 
 1.853.377
 
 
 2.829.214
 
 
 19.554.437
 
 
 
 
 11.01
 
 
 Verkenningen
 
 
 
 1.258
 
 
 37.215
 
 
 90.858
 
 
 218.373
 
 
 264.686
 
 
 708.907
 
 
 775.830
 
 
 683.112
 
 
 432.677
 
 
 411.674
 
 
 402.009
 
 
 200.001
 
 
 180.000
 
 
 190.298
 
 
 161.518
 
 
 4.758.416
 
 
 
 
 11.03
 
 
 Reserveringen
 
 
 
 55.508
 
 
 133.730
 
 
 256.868
 
 
 182.936
 
 
 316.127
 
 
 357.767
 
 
 418.630
 
 
 248.513
 
 
 184.647
 
 
 1.297.286
 
 
 1.425.065
 
 
 1.329.877
 
 
 1.326.417
 
 
 1.450.842
 
 
 1.396.741
 
 
 10.380.954
 
 
 
 
 11.04
 
 
 Generieke investeringsruimte
 
 
 
 6.500
 
 
 64.223
 
 
 110.416
 
 
 420.220
 
 
 406.881
 
 
 474.627
 
 
 221.596
 
 
 61.740
 
 
 131.001
 
 
 64.796
 
 
 325.916
 
 
 305.642
 
 
 338.317
 
 
 212.237
 
 
 1.270.955
 
 
 4.415.067
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 47.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 47.500
 
 
 
 
 11.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 47.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 47.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage van hfdst XII (art 26)
 
 
 
 63.266
 
 
 235.168
 
 
 458.142
 
 
 821.529
 
 
 987.694
 
 
 1.493.801
 
 
 1.416.056
 
 
 993.365
 
 
 748.325
 
 
 1.773.756
 
 
 2.152.990
 
 
 1.835.520
 
 
 1.844.734
 
 
 1.853.377
 
 
 2.829.214
 
 
 19.506.937
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen € x 1.000
 
 
 
 
 
 
 2024
 
 
 
 
 2025
 
 
 
 
 2026
 
 
 
 
 2027
 
 
 
 
 2028
 
 
 
 
 2029
 
 
 
 
 2030
 
 
 
 
 2031
 
 
 
 
 2032
 
 
 
 
 2033
 
 
 
 
 2034
 
 
 
 
 2035
 
 
 
 
 2036
 
 
 
 
 2037
 
 
 
 
 2038
 
 
 
 
 2024 ‒ 2038
 
 
 
 
 
 
 12
 
 
 
 
 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 3.898.451
 
 
 3.940.969
 
 
 4.475.822
 
 
 4.198.790
 
 
 4.275.981
 
 
 3.946.443
 
 
 3.806.090
 
 
 3.570.796
 
 
 3.520.239
 
 
 3.010.710
 
 
 2.538.780
 
 
 3.101.769
 
 
 2.881.096
 
 
 2.958.179
 
 
 2.372.901
 
 
 52.497.016
 
 
 
 
 12.01
 
 
 Exploitatie
 
 
 
 6.293
 
 
 5.676
 
 
 9.922
 
 
 10.550
 
 
 9.764
 
 
 8.618
 
 
 8.451
 
 
 7.824
 
 
 7.769
 
 
 4.537
 
 
 4.537
 
 
 4.537
 
 
 4.537
 
 
 4.537
 
 
 4.537
 
 
 102.089
 
 
 
 
 12.02
 
 
 Onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 1.258.444
 
 
 1.369.323
 
 
 1.479.874
 
 
 1.450.530
 
 
 1.534.478
 
 
 1.376.014
 
 
 1.362.469
 
 
 1.442.870
 
 
 1.449.278
 
 
 843.516
 
 
 866.453
 
 
 875.161
 
 
 920.912
 
 
 928.876
 
 
 962.614
 
 
 18.120.812
 
 
 
 
 12.03
 
 
 Ontwikkeling
 
 
 
 740.684
 
 
 730.850
 
 
 1.011.721
 
 
 902.231
 
 
 1.007.529
 
 
 897.144
 
 
 778.548
 
 
 526.027
 
 
 649.382
 
 
 866.431
 
 
 465.371
 
 
 812.840
 
 
 821.058
 
 
 809.020
 
 
 245.628
 
 
 11.264.464
 
 
 
 
 12.04
 
 
 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 1.123.476
 
 
 1.057.604
 
 
 1.063.119
 
 
 904.439
 
 
 835.056
 
 
 799.823
 
 
 795.817
 
 
 749.218
 
 
 603.170
 
 
 565.982
 
 
 471.670
 
 
 678.455
 
 
 403.813
 
 
 484.970
 
 
 429.346
 
 
 10.965.958
 
 
 
 
 12.06
 
 
 Netwerkgebonden kosten HWN
 
 
 
 769.554
 
 
 777.516
 
 
 911.186
 
 
 931.040
 
 
 889.154
 
 
 864.844
 
 
 860.805
 
 
 844.857
 
 
 810.640
 
 
 730.244
 
 
 730.749
 
 
 730.776
 
 
 730.776
 
 
 730.776
 
 
 730.776
 
 
 12.043.693
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 104.959
 
 
 124.305
 
 
 118.556
 
 
 122.404
 
 
 112.016
 
 
 207.422
 
 
 162.779
 
 
 160.627
 
 
 171.792
 
 
 72.436
 
 
 49.754
 
 
 49.754
 
 
 9.756
 
 
 82.730
 
 
 82.733
 
 
 1.632.023
 
 
 
 
 12.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 104.959
 
 
 124.305
 
 
 118.556
 
 
 122.404
 
 
 112.016
 
 
 207.422
 
 
 162.779
 
 
 160.627
 
 
 171.792
 
 
 72.436
 
 
 49.754
 
 
 49.754
 
 
 9.756
 
 
 82.730
 
 
 82.733
 
 
 1.632.023
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage van hfdst XII (art 26)
 
 
 
 3.793.492
 
 
 3.816.664
 
 
 4.357.266
 
 
 4.076.386
 
 
 4.163.965
 
 
 3.739.021
 
 
 3.643.311
 
 
 3.410.169
 
 
 3.348.447
 
 
 2.938.274
 
 
 2.489.026
 
 
 3.052.015
 
 
 2.871.340
 
 
 2.875.449
 
 
 2.290.168
 
 
 50.864.993
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen € x 1.000
 
 
 
 
 
 
 2024
 
 
 
 
 2025
 
 
 
 
 2026
 
 
 
 
 2027
 
 
 
 
 2028
 
 
 
 
 2029
 
 
 
 
 2030
 
 
 
 
 2031
 
 
 
 
 2032
 
 
 
 
 2033
 
 
 
 
 2034
 
 
 
 
 2035
 
 
 
 
 2036
 
 
 
 
 2037
 
 
 
 
 2038
 
 
 
 
 2024 ‒ 2038
 
 
 
 
 
 
 13
 
 
 
 
 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 3.286.928
 
 
 2.732.066
 
 
 3.109.223
 
 
 3.121.830
 
 
 2.544.412
 
 
 2.864.752
 
 
 3.077.096
 
 
 2.539.257
 
 
 2.522.674
 
 
 2.432.601
 
 
 2.513.852
 
 
 2.252.995
 
 
 2.346.265
 
 
 2.493.069
 
 
 2.185.225
 
 
 40.022.245
 
 
 
 
 13.02
 
 
 Exploitatie onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 2.665.721
 
 
 2.246.247
 
 
 2.457.555
 
 
 2.528.502
 
 
 2.039.610
 
 
 2.455.225
 
 
 2.522.145
 
 
 2.269.016
 
 
 2.175.598
 
 
 2.103.427
 
 
 2.127.005
 
 
 1.944.370
 
 
 1.921.099
 
 
 2.131.682
 
 
 2.075.050
 
 
 33.662.252
 
 
 
 
 13.03
 
 
 Ontwikkeling
 
 
 
 387.021
 
 
 269.771
 
 
 459.505
 
 
 411.052
 
 
 337.242
 
 
 299.432
 
 
 447.851
 
 
 226.331
 
 
 347.076
 
 
 329.174
 
 
 386.847
 
 
 308.625
 
 
 425.166
 
 
 361.387
 
 
 110.175
 
 
 5.106.655
 
 
 
 
 13.04
 
 
 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 234.186
 
 
 216.048
 
 
 192.163
 
 
 182.276
 
 
 167.560
 
 
 110.095
 
 
 107.100
 
 
 43.910
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.253.338
 
 
 
 
 13.07
 
 
 Rente en aflossing
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 238.204
 
 
 303.115
 
 
 148.284
 
 
 150.284
 
 
 153.284
 
 
 155.284
 
 
 163.284
 
 
 166.284
 
 
 168.284
 
 
 170.284
 
 
 166.484
 
 
 183.784
 
 
 167.484
 
 
 167.484
 
 
 167.484
 
 
 2.669.311
 
 
 
 
 13.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 238.204
 
 
 303.115
 
 
 148.284
 
 
 150.284
 
 
 153.284
 
 
 155.284
 
 
 163.284
 
 
 166.284
 
 
 168.284
 
 
 170.284
 
 
 166.484
 
 
 183.784
 
 
 167.484
 
 
 167.484
 
 
 167.484
 
 
 2.669.311
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage van hfdst XII (art 26)
 
 
 
 3.048.724
 
 
 2.428.951
 
 
 2.960.939
 
 
 2.971.546
 
 
 2.391.128
 
 
 2.709.468
 
 
 2.913.812
 
 
 2.372.973
 
 
 2.354.390
 
 
 2.262.317
 
 
 2.347.368
 
 
 2.069.211
 
 
 2.178.781
 
 
 2.325.585
 
 
 2.017.741
 
 
 37.352.934
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen € x 1.000
 
 
 
 
 
 
 2024
 
 
 
 
 2025
 
 
 
 
 2026
 
 
 
 
 2027
 
 
 
 
 2028
 
 
 
 
 2029
 
 
 
 
 2030
 
 
 
 
 2031
 
 
 
 
 2032
 
 
 
 
 2033
 
 
 
 
 2034
 
 
 
 
 2035
 
 
 
 
 2036
 
 
 
 
 2037
 
 
 
 
 2038
 
 
 
 
 2024 ‒ 2038
 
 
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 993.214
 
 
 597.904
 
 
 251.821
 
 
 122.884
 
 
 173.784
 
 
 200.598
 
 
 299.361
 
 
 302.933
 
 
 321.376
 
 
 102.000
 
 
 72.000
 
 
 52.083
 
 
 76.780
 
 
 
 
 3.566.738
 
 
 
 
 14.01
 
 
 Regionale infrastructuur
 
 
 
 5.506
 
 
 80.970
 
 
 125.147
 
 
 95.809
 
 
 158.991
 
 
 171.014
 
 
 197.789
 
 
 191.531
 
 
 202.330
 
 
 102.000
 
 
 72.000
 
 
 52.083
 
 
 76.780
 
 
 
 
 1.531.950
 
 
 
 
 14.03
 
 
 Bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 
 987.708
 
 
 516.934
 
 
 126.674
 
 
 27.075
 
 
 14.793
 
 
 29.584
 
 
 101.572
 
 
 111.402
 
 
 119.046
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.034.788
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 42
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 14.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 42
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage van hfdst XII (art 26)
 
 
 
 993.172
 
 
 597.904
 
 
 251.821
 
 
 122.884
 
 
 173.784
 
 
 200.598
 
 
 299.361
 
 
 302.933
 
 
 321.376
 
 
 102.000
 
 
 72.000
 
 
 52.083
 
 
 76.780
 
 
 
 
 3.566.696
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen € x 1.000
 
 
 
 
 
 
 2024
 
 
 
 
 2025
 
 
 
 
 2026
 
 
 
 
 2027
 
 
 
 
 2028
 
 
 
 
 2029
 
 
 
 
 2030
 
 
 
 
 2031
 
 
 
 
 2032
 
 
 
 
 2033
 
 
 
 
 2034
 
 
 
 
 2035
 
 
 
 
 2036
 
 
 
 
 2037
 
 
 
 
 2038
 
 
 
 
 2024 ‒ 2038
 
 
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 1.397.451
 
 
 1.406.135
 
 
 1.608.559
 
 
 1.563.631
 
 
 1.524.587
 
 
 1.453.779
 
 
 1.261.123
 
 
 1.318.691
 
 
 1.527.415
 
 
 1.162.583
 
 
 1.112.087
 
 
 1.151.417
 
 
 1.191.589
 
 
 1.141.032
 
 
 922.186
 
 
 19.742.265
 
 
 
 
 15.01
 
 
 Exploitatie
 
 
 
 12.147
 
 
 10.528
 
 
 25.221
 
 
 27.539
 
 
 23.829
 
 
 22.161
 
 
 22.060
 
 
 25.241
 
 
 25.006
 
 
 10.517
 
 
 10.517
 
 
 10.517
 
 
 10.517
 
 
 10.517
 
 
 10.517
 
 
 256.834
 
 
 
 
 15.02
 
 
 Onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 671.135
 
 
 798.530
 
 
 834.667
 
 
 780.669
 
 
 709.088
 
 
 690.407
 
 
 664.830
 
 
 665.082
 
 
 673.139
 
 
 373.741
 
 
 459.508
 
 
 430.788
 
 
 430.788
 
 
 430.788
 
 
 430.708
 
 
 9.043.868
 
 
 
 
 15.03
 
 
 Ontwikkeling
 
 
 
 188.567
 
 
 108.461
 
 
 217.064
 
 
 203.349
 
 
 270.035
 
 
 225.760
 
 
 60.185
 
 
 104.555
 
 
 309.152
 
 
 305.500
 
 
 170.116
 
 
 237.721
 
 
 280.155
 
 
 212.057
 
 
 21.305
 
 
 2.913.982
 
 
 
 
 15.04
 
 
 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 91.675
 
 
 71.068
 
 
 61.279
 
 
 70.941
 
 
 55.590
 
 
 55.260
 
 
 55.287
 
 
 56.881
 
 
 54.739
 
 
 55.618
 
 
 54.739
 
 
 55.184
 
 
 52.922
 
 
 70.463
 
 
 42.449
 
 
 904.095
 
 
 
 
 15.06
 
 
 Netwerkgebonden kosten HVWN
 
 
 
 433.927
 
 
 417.548
 
 
 470.328
 
 
 481.133
 
 
 466.045
 
 
 460.191
 
 
 458.761
 
 
 466.932
 
 
 465.379
 
 
 417.207
 
 
 417.207
 
 
 417.207
 
 
 417.207
 
 
 417.207
 
 
 417.207
 
 
 6.623.486
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 39.569
 
 
 13.161
 
 
 3.085
 
 
 701
 
 
 7.838
 
 
 150
 
 
 763
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 66.467
 
 
 
 
 15.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 39.569
 
 
 13.161
 
 
 3.085
 
 
 701
 
 
 7.838
 
 
 150
 
 
 763
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 66.467
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage van hfdst XII (art 26)
 
 
 
 1.357.882
 
 
 1.392.974
 
 
 1.605.474
 
 
 1.562.930
 
 
 1.516.749
 
 
 1.453.629
 
 
 1.260.360
 
 
 1.318.541
 
 
 1.527.265
 
 
 1.162.433
 
 
 1.111.937
 
 
 1.151.267
 
 
 1.191.439
 
 
 1.140.882
 
 
 922.036
 
 
 19.675.798
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen € x 1.000
 
 
 
 
 
 
 2024
 
 
 
 
 2025
 
 
 
 
 2026
 
 
 
 
 2027
 
 
 
 
 2028
 
 
 
 
 2029
 
 
 
 
 2030
 
 
 
 
 2031
 
 
 
 
 2032
 
 
 
 
 2033
 
 
 
 
 2034
 
 
 
 
 2035
 
 
 
 
 2036
 
 
 
 
 2037
 
 
 
 
 2038
 
 
 
 
 2024 ‒ 2038
 
 
 
 
 
 
 17
 
 
 
 
 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 547.762
 
 
 516.879
 
 
 730.025
 
 
 776.057
 
 
 811.435
 
 
 679.366
 
 
 734.895
 
 
 355.444
 
 
 374.504
 
 
 447.401
 
 
 390.082
 
 
 415.799
 
 
 415.124
 
 
 243.932
 
 
 337.884
 
 
 7.776.589
 
 
 
 
 17.06
 
 
 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 
 525
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 525
 
 
 
 
 17.07
 
 
 ERTMS
 
 
 
 199.852
 
 
 130.877
 
 
 210.100
 
 
 189.513
 
 
 184.570
 
 
 133.255
 
 
 165.823
 
 
 26.637
 
 
 98.340
 
 
 132.180
 
 
 124.253
 
 
 126.518
 
 
 227.200
 
 
 202.847
 
 
 152.101
 
 
 2.304.066
 
 
 
 
 17.08
 
 
 ZuidasDok
 
 
 
 181.260
 
 
 277.782
 
 
 295.429
 
 
 370.388
 
 
 369.153
 
 
 298.439
 
 
 299.871
 
 
 208.274
 
 
 170.861
 
 
 147.012
 
 
 17.529
 
 
 4.121
 
 
 4.121
 
 
 16.483
 
 
 
 2.660.723
 
 
 
 
 17.10
 
 
 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
 
 
 
 166.125
 
 
 108.220
 
 
 224.496
 
 
 216.156
 
 
 257.712
 
 
 247.672
 
 
 269.201
 
 
 120.533
 
 
 105.303
 
 
 168.209
 
 
 248.300
 
 
 285.160
 
 
 183.803
 
 
 24.602
 
 
 185.783
 
 
 2.811.275
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 60.973
 
 
 70.735
 
 
 81.708
 
 
 67.168
 
 
 87.088
 
 
 67.405
 
 
 72.895
 
 
 80.783
 
 
 38.071
 
 
 56.071
 
 
 
 
 
 
 
 682.897
 
 
 
 
 17.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 60.973
 
 
 70.735
 
 
 81.708
 
 
 67.168
 
 
 87.088
 
 
 67.405
 
 
 72.895
 
 
 80.783
 
 
 38.071
 
 
 56.071
 
 
 
 
 
 
 
 682.897
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage van hfdst XII (art 26)
 
 
 
 486.789
 
 
 446.144
 
 
 648.317
 
 
 708.889
 
 
 724.347
 
 
 611.961
 
 
 662.000
 
 
 274.661
 
 
 336.433
 
 
 391.330
 
 
 390.082
 
 
 415.799
 
 
 415.124
 
 
 243.932
 
 
 337.884
 
 
 7.093.692
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen € x 1.000
 
 
 
 
 
 
 2024
 
 
 
 
 2025
 
 
 
 
 2026
 
 
 
 
 2027
 
 
 
 
 2028
 
 
 
 
 2029
 
 
 
 
 2030
 
 
 
 
 2031
 
 
 
 
 2032
 
 
 
 
 2033
 
 
 
 
 2034
 
 
 
 
 2035
 
 
 
 
 2036
 
 
 
 
 2037
 
 
 
 
 2038
 
 
 
 
 2024 ‒ 2038
 
 
 
 
 
 
 18
 
 
 
 
 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 3.398
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.398
 
 
 
 
 18.06
 
 
 Externe veiligheid
 
 
 
 3.398
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.398
 
 
 
 
 18.08
 
 
 Netwerkoverstijgende kosten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 427.224
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 427.224
 
 
 
 
 18.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 18.10
 
 
 Saldo van de afgesloten rekeningen
 
 
 
 427.220
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 427.220
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage van hfdst XII (art 26)
 
 
 
 ‒ 423.826
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 423.826
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen € x 1.000
 
 
 
 
 
 
 2024
 
 
 
 
 2025
 
 
 
 
 2026
 
 
 
 
 2027
 
 
 
 
 2028
 
 
 
 
 2029
 
 
 
 
 2030
 
 
 
 
 2031
 
 
 
 
 2032
 
 
 
 
 2033
 
 
 
 
 2034
 
 
 
 
 2035
 
 
 
 
 2036
 
 
 
 
 2037
 
 
 
 
 2038
 
 
 
 
 2024 ‒ 2038
 
 
 
 
 
 
 19
 
 
 
 
 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 9.319.499
 
 
 8.917.805
 
 
 10.281.959
 
 
 10.264.164
 
 
 9.957.667
 
 
 10.208.478
 
 
 10.194.900
 
 
 8.672.642
 
 
 8.636.236
 
 
 8.630.110
 
 
 8.563.403
 
 
 8.575.895
 
 
 8.578.198
 
 
 8.439.225
 
 
 8.397.043
 
 
 137.637.224
 
 
 
 
 19.09
 
 
 Ten laste van begroting IenW
 
 
 
 9.319.499
 
 
 8.917.805
 
 
 10.281.959
 
 
 10.264.164
 
 
 9.957.667
 
 
 10.208.478
 
 
 10.194.900
 
 
 8.672.642
 
 
 8.636.236
 
 
 8.630.110
 
 
 8.563.403
 
 
 8.575.895
 
 
 8.578.198
 
 
 8.439.225
 
 
 8.397.043
 
 
 137.637.224
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage van hfdst XII (art 26)
 
 
 
 9.319.499
 
 
 8.917.805
 
 
 10.281.959
 
 
 10.264.164
 
 
 9.957.667
 
 
 10.208.478
 
 
 10.194.900
 
 
 8.672.642
 
 
 8.636.236
 
 
 8.630.110
 
 
 8.563.403
 
 
 8.575.895
 
 
 8.578.198
 
 
 8.439.225
 
 
 8.397.043
 
 
 137.637.224
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven
 
 
 
 
 
 10.190.470
 
 
 
 
 9.429.121
 
 
 
 
 10.633.592
 
 
 
 
 10.604.721
 
 
 
 
 10.317.893
 
 
 
 
 10.686.239
 
 
 
 
 10.594.621
 
 
 
 
 9.080.486
 
 
 
 
 9.014.533
 
 
 
 
 8.929.051
 
 
 
 
 8.779.791
 
 
 
 
 8.809.583
 
 
 
 
 8.755.588
 
 
 
 
 8.689.589
 
 
 
 
 8.647.410
 
 
 
 
 143.162.688
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten
 
 
 
 
 
 870.971
 
 
 
 
 511.316
 
 
 
 
 351.633
 
 
 
 
 340.557
 
 
 
 
 360.226
 
 
 
 
 477.761
 
 
 
 
 399.721
 
 
 
 
 407.844
 
 
 
 
 378.297
 
 
 
 
 298.941
 
 
 
 
 216.388
 
 
 
 
 233.688
 
 
 
 
 177.390
 
 
 
 
 250.364
 
 
 
 
 250.367
 
 
 
 
 5.525.464
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Bijdrage van hfdst XII (art 26)
 
 
 
 
 
 9.319.499
 
 
 
 
 8.917.805
 
 
 
 
 10.281.959
 
 
 
 
 10.264.164
 
 
 
 
 9.957.667
 
 
 
 
 10.208.478
 
 
 
 
 10.194.900
 
 
 
 
 8.672.642
 
 
 
 
 8.636.236
 
 
 
 
 8.630.110
 
 
 
 
 8.563.403
 
 
 
 
 8.575.895
 
 
 
 
 8.578.198
 
 
 
 
 8.439.225
 
 
 
 
 8.397.043
 
 
 
 
 137.637.224
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijlage 2: Verdiepingsbijlage
 
 
 
 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 Tabel 64 Verdiepingsbijlage artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2036
 
 
 2037
 
 
 2038
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen
 
 
 
 
 
 117.594
 
 
 
 
 167.267
 
 
 
 
 181.429
 
 
 
 
 214.962
 
 
 
 
 412.146
 
 
 
 
 942.066
 
 
 
 
 921.826
 
 
 
 
 612.537
 
 
 
 
 531.560
 
 
 
 
 388.920
 
 
 
 
 260.771
 
 
 
 
 28.233
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 
 ‒ 116.344
 
 
 
 
 ‒ 128.787
 
 
 
 
 ‒ 90.711
 
 
 
 
 668
 
 
 
 
 ‒ 150.205
 
 
 
 
 ‒ 243.576
 
 
 
 
 ‒ 140.600
 
 
 
 
 48.283
 
 
 
 
 ‒ 70.540
 
 
 
 
 62.639
 
 
 
 
 188.845
 
 
 
 
 241.768
 
 
 
 
 180.000
 
 
 
 
 291.862
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen
 
 
 
 
 
 1.250
 
 
 
 
 38.480
 
 
 
 
 90.718
 
 
 
 
 215.630
 
 
 
 
 261.941
 
 
 
 
 698.490
 
 
 
 
 781.226
 
 
 
 
 660.820
 
 
 
 
 461.020
 
 
 
 
 451.559
 
 
 
 
 449.616
 
 
 
 
 270.001
 
 
 
 
 180.000
 
 
 
 
 291.862
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven Verkenningen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 120.768
 
 
 120.768
 
 
 
 
 Loon-en Prijsbijstelling 2024
 
 
 139.505
 
 
 8
 
 
 437
 
 
 140
 
 
 2.743
 
 
 2.745
 
 
 10.417
 
 
 6.604
 
 
 34.292
 
 
 6.657
 
 
 6.115
 
 
 9.393
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 19.204
 
 
 40.750
 
 
 
 
 Overboeking middelen Brainport Eindhoven naar Reserveringen
 
 
 ‒ 232.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 12.000
 
 
 ‒ 12.000
 
 
 ‒ 35.000
 
 
 ‒ 46.000
 
 
 ‒ 57.000
 
 
 ‒ 70.000
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Oude Lijn
 
 
 ‒ 1.702
 
 
 
 ‒ 1.702
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2025
 
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 ‒ 1.265
 
 
 
 
 140
 
 
 
 
 2.743
 
 
 
 
 2.745
 
 
 
 
 10.417
 
 
 
 
 ‒ 5.396
 
 
 
 
 22.292
 
 
 
 
 ‒ 28.343
 
 
 
 
 ‒ 39.885
 
 
 
 
 ‒ 47.607
 
 
 
 
 ‒ 70.000
 
 
 
 
 
 ‒ 101.564
 
 
 
 
 161.518
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen
 
 
 
 
 
 1.258
 
 
 
 
 37.215
 
 
 
 
 90.858
 
 
 
 
 218.373
 
 
 
 
 264.686
 
 
 
 
 708.907
 
 
 
 
 775.830
 
 
 
 
 683.112
 
 
 
 
 432.677
 
 
 
 
 411.674
 
 
 
 
 402.009
 
 
 
 
 200.001
 
 
 
 
 180.000
 
 
 
 
 190.298
 
 
 
 
 161.518
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen
 
 
 
 
 
 157.915
 
 
 
 
 296.480
 
 
 
 
 390.838
 
 
 
 
 323.408
 
 
 
 
 381.586
 
 
 
 
 402.168
 
 
 
 
 334.099
 
 
 
 
 1.268.861
 
 
 
 
 1.275.563
 
 
 
 
 1.425.320
 
 
 
 
 1.585.331
 
 
 
 
 1.377.450
 
 
 
 
 1.448.954
 
 
 
 
 1.559.664
 
 
 
 
 1.427.778
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 
 ‒ 77.531
 
 
 
 
 ‒ 73.441
 
 
 
 
 ‒ 122.551
 
 
 
 
 ‒ 121.099
 
 
 
 
 ‒ 47.068
 
 
 
 
 ‒ 30.173
 
 
 
 
 ‒ 23.183
 
 
 
 
 ‒ 136.654
 
 
 
 
 ‒ 152.030
 
 
 
 
 ‒ 140.387
 
 
 
 
 ‒ 106.987
 
 
 
 
 ‒ 47.487
 
 
 
 
 ‒ 55.190
 
 
 
 
 2.513
 
 
 
 
 2.513
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen
 
 
 
 
 
 80.384
 
 
 
 
 223.039
 
 
 
 
 268.287
 
 
 
 
 202.309
 
 
 
 
 334.518
 
 
 
 
 371.995
 
 
 
 
 310.916
 
 
 
 
 1.132.207
 
 
 
 
 1.123.533
 
 
 
 
 1.284.933
 
 
 
 
 1.478.344
 
 
 
 
 1.329.963
 
 
 
 
 1.393.764
 
 
 
 
 1.562.177
 
 
 
 
 1.430.291
 
 
 
 
 
 BZK: Woningbouwmiddelen
 
 
 ‒ 1.975
 
 
 ‒ 475
 
 
 ‒ 375
 
 
 ‒ 375
 
 
 ‒ 375
 
 
 ‒ 375
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dekking MF overig: CA-middelen Instandhouding
 
 
 ‒ 90.739
 
 
 
 ‒ 90.739
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Apparaat WoMo
 
 
 ‒ 1.250
 
 
 ‒ 250
 
 
 ‒ 250
 
 
 ‒ 250
 
 
 ‒ 250
 
 
 ‒ 250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Wind in de Zeilen
 
 
 ‒ 4.490
 
 
 ‒ 4.490
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven Reserveringen
 
 
 0
 
 
 ‒ 37.278
 
 
 30.787
 
 
 9.441
 
 
 5.285
 
 
 ‒ 938
 
 
 2.250
 
 
 3.953
 
 
 150.210
 
 
 106.402
 
 
 ‒ 100.615
 
 
 ‒ 147.960
 
 
 ‒ 1.287
 
 
 
 
 ‒ 20.250
 
 
 
 
 Loon-en prijsbijstelling 2024
 
 
 360.616
 
 
 1.093
 
 
 2.484
 
 
 5.948
 
 
 3.303
 
 
 6.644
 
 
 4.866
 
 
 2.853
 
 
 29.668
 
 
 31.303
 
 
 49.208
 
 
 42.080
 
 
 37.818
 
 
 37.052
 
 
 42.064
 
 
 64.232
 
 
 
 
 Opgave Hoofdvaarwegennet MF: Modaliteitspecifieke budget Hoofdvaarwegennet
 
 
 4.287
 
 
 4.287
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opgave Hoofdvaarwegennet MF: Reservering IenW PBNI
 
 
 146.100
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5.330
 
 
 3.630
 
 
 4.305
 
 
 6.880
 
 
 9.040
 
 
 16.705
 
 
 16.705
 
 
 16.705
 
 
 16.700
 
 
 16.700
 
 
 16.700
 
 
 16.700
 
 
 
 
 
 Opgave Hoofdwegennet MF: Aanzuiveren modaliteitspecifieke budget
 
 
 10.088
 
 
 10.088
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opgave Spoorwegen MF: Aanzuiveren modaliteitspecifieke budget
 
 
 15.000
 
 
 15.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Impulsprogramma Beter Bediend
 
 
 ‒ 1.900
 
 
 ‒ 1.900
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Knooppunt Raalte
 
 
 ‒ 10.750
 
 
 ‒ 10.750
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Maas- en Brabantse Kanalen
 
 
 ‒ 900
 
 
 
 ‒ 900
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking middelen Brainport Eindhoven naar Reserveringen
 
 
 232.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.000
 
 
 12.000
 
 
 35.000
 
 
 46.000
 
 
 57.000
 
 
 70.000
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking N33 Midden - Realisatie
 
 
 ‒ 145.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 6.000
 
 
 ‒ 6.000
 
 
 ‒ 21.000
 
 
 ‒ 21.000
 
 
 ‒ 21.000
 
 
 ‒ 70.000
 
 
 
 
 
 Overboeking N33 Noord - Studiekosten
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking naar Modal Shift Spoorwegen
 
 
 ‒ 500
 
 
 ‒ 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking PHS
 
 
 133.227
 
 
 599
 
 
 3.075
 
 
 2.795
 
 
 3.461
 
 
 3.332
 
 
 2.619
 
 
 79.965
 
 
 27.810
 
 
 2.417
 
 
 7.154
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Reservering naar Wind in de Zeilen
 
 
 20.250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 20.250
 
 
 
 
 Overboeking Verduurzaming gebouwen
 
 
 ‒ 16.900
 
 
 
 ‒ 3.737
 
 
 ‒ 4.654
 
 
 ‒ 4.773
 
 
 ‒ 1.455
 
 
 ‒ 1.491
 
 
 ‒ 97
 
 
 ‒ 99
 
 
 ‒ 99
 
 
 ‒ 99
 
 
 ‒ 99
 
 
 ‒ 99
 
 
 ‒ 99
 
 
 ‒ 99
 
 
 
 
 
 Overboeking Woningbouwmiddelen ProRail
 
 
 ‒ 1.500
 
 
 ‒ 300
 
 
 ‒ 300
 
 
 ‒ 300
 
 
 ‒ 300
 
 
 ‒ 300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toevoeging CA-middelen ProRail Instandhouding (BKN Spoor)
 
 
 ‒ 400.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 102.218
 
 
 ‒ 100.000
 
 
 ‒ 100.000
 
 
 ‒ 97.782
 
 
 
 
 Toevoeging CA-middelen RWS Instandhouding
 
 
 ‒ 2.239.602
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 1.119.988
 
 
 ‒ 1.119.614
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tolvrij Westerscheldetunnel
 
 
 ‒ 146.768
 
 
 
 ‒ 29.354
 
 
 ‒ 29.354
 
 
 ‒ 29.354
 
 
 ‒ 29.354
 
 
 ‒ 29.352
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2025
 
 
 
 
 
 ‒ 24.876
 
 
 
 
 ‒ 89.309
 
 
 
 
 ‒ 11.419
 
 
 
 
 ‒ 19.373
 
 
 
 
 ‒ 18.391
 
 
 
 
 ‒ 14.228
 
 
 
 
 107.714
 
 
 
 
 ‒ 883.694
 
 
 
 
 ‒ 938.886
 
 
 
 
 12.353
 
 
 
 
 ‒ 53.279
 
 
 
 
 ‒ 86
 
 
 
 
 ‒ 67.347
 
 
 
 
 ‒ 111.335
 
 
 
 
 ‒ 33.550
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen
 
 
 
 
 
 55.508
 
 
 
 
 133.730
 
 
 
 
 256.868
 
 
 
 
 182.936
 
 
 
 
 316.127
 
 
 
 
 357.767
 
 
 
 
 418.630
 
 
 
 
 248.513
 
 
 
 
 184.647
 
 
 
 
 1.297.286
 
 
 
 
 1.425.065
 
 
 
 
 1.329.877
 
 
 
 
 1.326.417
 
 
 
 
 1.450.842
 
 
 
 
 1.396.741
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte
 
 
 
 
 
 244.910
 
 
 
 
 306.614
 
 
 
 
 378.920
 
 
 
 
 489.463
 
 
 
 
 336.877
 
 
 
 
 1.020.433
 
 
 
 
 533.406
 
 
 
 
 417.401
 
 
 
 
 238.839
 
 
 
 
 ‒ 8.990
 
 
 
 
 123.441
 
 
 
 
 584.667
 
 
 
 
 337.557
 
 
 
 
 1.023.057
 
 
 
 
 1.876.590
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 
 ‒ 112.218
 
 
 
 
 ‒ 52.524
 
 
 
 
 ‒ 19.549
 
 
 
 
 ‒ 2.943
 
 
 
 
 ‒ 47.533
 
 
 
 
 ‒ 296.558
 
 
 
 
 163.688
 
 
 
 
 ‒ 81.058
 
 
 
 
 442
 
 
 
 
 ‒ 75.136
 
 
 
 
 53.742
 
 
 
 
 ‒ 128.484
 
 
 
 
 ‒ 139.874
 
 
 
 
 ‒ 140.184
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte
 
 
 
 
 
 132.692
 
 
 
 
 254.090
 
 
 
 
 359.371
 
 
 
 
 486.520
 
 
 
 
 289.344
 
 
 
 
 723.875
 
 
 
 
 697.094
 
 
 
 
 336.343
 
 
 
 
 239.281
 
 
 
 
 ‒ 84.126
 
 
 
 
 177.183
 
 
 
 
 456.183
 
 
 
 
 197.683
 
 
 
 
 882.873
 
 
 
 
 1.876.590
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Nota van Wijziging eerste suppletoire begroting 2024
 
 
 
 
 
 ‒ 4.000
 
 
 
 
 ‒ 6.200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.04 Ten laste van begroting IenW na Nota van Wijziging
 
 
 
 
 
 128.692
 
 
 
 
 247.890
 
 
 
 
 359.371
 
 
 
 
 486.520
 
 
 
 
 289.344
 
 
 
 
 723.875
 
 
 
 
 697.094
 
 
 
 
 336.343
 
 
 
 
 239.281
 
 
 
 
 ‒ 84.126
 
 
 
 
 177.183
 
 
 
 
 456.183
 
 
 
 
 197.683
 
 
 
 
 882.873
 
 
 
 
 1.876.590
 
 
 
 
 
 Afboeken concessie Hoofdrailnet na 2033
 
 
 ‒ 376.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 75.300
 
 
 ‒ 75.300
 
 
 ‒ 75.300
 
 
 ‒ 75.300
 
 
 ‒ 75.300
 
 
 
 
 Apparaat RWS
 
 
 ‒ 23.436
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 23.436
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Areaalgroei Hoofdvaarwegennet
 
 
 ‒ 7.402
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 7.402
 
 
 
 
 Dekking Hoofdvaarwegennet MF: Afronding Nota Mobiliteit Achterstallig Onderhoud
 
 
 19.191
 
 
 19.191
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dekking Hoofdvaarwegennet MF: Dynamisch Verkeersmanagement
 
 
 1.135
 
 
 
 1.135
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dekking Hoofdvaarwegennet MF: Twentekanalen fase 2
 
 
 8.000
 
 
 8.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dekking Hoofdwegennet MF: Meevaller A1 Bunschoten Hoevelaken
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dekking Hoofdwegennet MF: Meevaller A2 Holendrecht
 
 
 21
 
 
 21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dekking Hoofdwegennet MF: Meevaller A59 Rosmalen PPS
 
 
 577
 
 
 52
 
 
 
 
 
 
 525
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dekking Hoofdwegennet MF: Meevaller A7 Zuidelijke Ringweg Groningen
 
 
 453
 
 
 453
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dekking Hoofdwegennet MF: Meevaller A74 Venlo
 
 
 3.016
 
 
 
 
 
 
 
 3.016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dekking Hoofdwegennet MF: Meevaller A78 Zuidelijke Ringweg Groningen
 
 
 8.100
 
 
 8.100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dekking Hoofdwegennet MF: Meevaller aansluiting Nuth
 
 
 2.067
 
 
 2.067
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dekking Hoofdwegennet MF: Meevaller Aflossing Tunnels
 
 
 14.768
 
 
 
 
 14.768
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dekking Hoofdwegennet MF: Meevaller N9 Koedijk
 
 
 19
 
 
 12
 
 
 4
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dekking overig MF: CA-middelen Instandhouding
 
 
 90.739
 
 
 
 90.739
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Dekking Hoofdwegennet MF: Terugsluis Vrachtwagenheffing
 
 
 180.000
 
 
 
 
 
 105.000
 
 
 75.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Dekking Spoorwegen MF: Vrijval TVOV HXII
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: NS-tarieven
 
 
 ‒ 42.000
 
 
 
 ‒ 42.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Stichting Buisleidingen
 
 
 ‒ 163
 
 
 ‒ 163
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Indexering Ontvangsten Hogesnelheidslijn heffing
 
 
 40.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 40.000
 
 
 
 
 Inzet HRN voor Wind in de Zeilen
 
 
 ‒ 20.250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 20.250
 
 
 
 
 Kaderaanpassing Augustusbesluitvorming 2024
 
 
 0
 
 
 
 42.000
 
 
 ‒ 35.000
 
 
 ‒ 7.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven Investeringsruimte
 
 
 0
 
 
 116.653
 
 
 ‒ 185.285
 
 
 ‒ 2.227
 
 
 45.289
 
 
 256.834
 
 
 ‒ 105.211
 
 
 ‒ 152.660
 
 
 ‒ 140.195
 
 
 ‒ 69.101
 
 
 120.264
 
 
 180.100
 
 
 181.100
 
 
 204.788
 
 
 ‒ 338.833
 
 
 ‒ 111.516
 
 
 
 
 Loon-en Prijsbijstelling 2024
 
 
 781.008
 
 
 39.604
 
 
 56.816
 
 
 37.904
 
 
 48.797
 
 
 ‒ 30.710
 
 
 35.371
 
 
 57.317
 
 
 36.643
 
 
 62.043
 
 
 56.417
 
 
 62.533
 
 
 98.259
 
 
 98.926
 
 
 84.204
 
 
 53.833
 
 
 
 
 Meerkosten PHS Amsterdam CS
 
 
 ‒ 9.680
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 9.680
 
 
 
 
 
 
 Opgave Hoofdvaarwegennet MF: Aanzuiveren modaliteitspecifieke budget
 
 
 ‒ 4.287
 
 
 ‒ 4.287
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opgave Hoofdvaarwegennet MF: Exogene tegenvallers Stormschade en Baggeren
 
 
 ‒ 1.600
 
 
 ‒ 1.600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opgave Hoofdvaarwegennet MF: Gerrit Krolbrug
 
 
 ‒ 15.000
 
 
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opgave Hoofdvaarwegennet MF: IenW-aandeel PBNI
 
 
 ‒ 146.100
 
 
 
 
 ‒ 5.330
 
 
 ‒ 3.630
 
 
 ‒ 4.305
 
 
 ‒ 6.880
 
 
 ‒ 9.040
 
 
 ‒ 16.705
 
 
 ‒ 16.705
 
 
 ‒ 16.705
 
 
 ‒ 16.700
 
 
 ‒ 16.700
 
 
 ‒ 16.700
 
 
 ‒ 16.700
 
 
 
 
 
 Opgave Hoofdvaarwegennet MF: Maasroute fase 2 (Julianakanaal)
 
 
 ‒ 55.000
 
 
 ‒ 26.899
 
 
 ‒ 28.101
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opgave Hoofdvaarwegennet MF: MIRT-onderzoek Houtrakpolder
 
 
 ‒ 2.000
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opgave Hoofdvaarwegennet MF: Paddepoelsterbrug
 
 
 ‒ 10.000
 
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opgave Hoofdvaarwegennet MF: Vaargeul de Boontjes
 
 
 ‒ 1.400
 
 
 ‒ 1.400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opgave Hoofdvaarwegennet MF: Zeetoegang IJmond
 
 
 ‒ 1.426
 
 
 ‒ 1.426
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opgave Hoofdwegennet en Hoofdvaarwegennet MF: Informatieplicht energiebesparing
 
 
 ‒ 1.500
 
 
 ‒ 1.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opgave Hoofdwegennet MF: A2 Vonderen-Kerensheide
 
 
 ‒ 2.500
 
 
 ‒ 2.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opgave Hoofdwegennet MF: Aanzuiveren modaliteitspecifieke budget
 
 
 ‒ 10.088
 
 
 ‒ 10.088
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opgave Hoofdwegennet MF: Afronden CHARM
 
 
 ‒ 19.989
 
 
 
 
 
 ‒ 19.989
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opgave Hoofdwegennet MF: Inzet Hinderaanpak
 
 
 ‒ 1.800
 
 
 ‒ 250
 
 
 ‒ 250
 
 
 ‒ 250
 
 
 ‒ 250
 
 
 ‒ 250
 
 
 ‒ 250
 
 
 ‒ 300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opgave Hoofdwegennet MF: Jan Blankenburg
 
 
 ‒ 250
 
 
 ‒ 250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opgave Hoofdwegennet MF: Sluiskiltunnel
 
 
 ‒ 63.600
 
 
 
 ‒ 10.600
 
 
 ‒ 10.600
 
 
 ‒ 10.600
 
 
 ‒ 10.600
 
 
 ‒ 10.600
 
 
 ‒ 10.600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opgave Spoorwegen MF: Aanzuiveren modaliteitspecifieke budget
 
 
 ‒ 15.000
 
 
 ‒ 15.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opgave Spoorwegen MF: Callandbrug - Instandhouding
 
 
 ‒ 87.900
 
 
 
 
 
 ‒ 29.300
 
 
 ‒ 29.300
 
 
 ‒ 29.300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opgave Spoorwegen MF: Gebruiksvergoeding ProRail
 
 
 ‒ 133.000
 
 
 ‒ 103.000
 
 
 ‒ 30.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opgave Spoorwegen MF: Instandhoudingskosten brandblus havenspoor Rotterdam
 
 
 ‒ 26.900
 
 
 ‒ 1.900
 
 
 ‒ 1.900
 
 
 ‒ 1.900
 
 
 ‒ 1.900
 
 
 ‒ 1.900
 
 
 ‒ 1.900
 
 
 ‒ 1.900
 
 
 ‒ 1.900
 
 
 ‒ 1.900
 
 
 ‒ 1.900
 
 
 ‒ 1.900
 
 
 ‒ 1.900
 
 
 ‒ 1.900
 
 
 ‒ 2.200
 
 
 
 
 
 Opgave Spoorwegen MF: Kwartstofproblematiek 2024-2025
 
 
 ‒ 19.300
 
 
 ‒ 9.650
 
 
 ‒ 9.650
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opgave Spoorwegen MF: Seinenproblematiek
 
 
 ‒ 85.000
 
 
 ‒ 10.000
 
 
 ‒ 30.000
 
 
 ‒ 29.644
 
 
 ‒ 15.356
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Eigen Vermogen RWS MF
 
 
 5.803
 
 
 5.803
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Extrapolatie 2037 naar EOV ten behoeve van BKN Spoor
 
 
 ‒ 223.407
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 223.407
 
 
 
 
 
 Overboeking Extrapolatie 2038 naar EOV ten behoeve van BKN Spoor
 
 
 ‒ 485.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 485.000
 
 
 
 
 Overboeking Geluid (emissiekentallen en stille banden aftrek)
 
 
 ‒ 85.200
 
 
 
 
 
 ‒ 28.400
 
 
 ‒ 28.400
 
 
 ‒ 28.400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Reservering A2 Vonderen-Kerensheide
 
 
 2.500
 
 
 
 
 
 
 2.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Generieke Investeringsruimte naar EOV
 
 
 ‒ 580.350
 
 
 
 
 ‒ 77.000
 
 
 ‒ 77.000
 
 
 ‒ 77.000
 
 
 ‒ 77.000
 
 
 ‒ 108.350
 
 
 ‒ 87.000
 
 
 ‒ 77.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Reservering PHS
 
 
 ‒ 133.227
 
 
 ‒ 599
 
 
 ‒ 3.075
 
 
 ‒ 2.795
 
 
 ‒ 3.461
 
 
 ‒ 3.332
 
 
 ‒ 2.619
 
 
 ‒ 79.965
 
 
 ‒ 27.810
 
 
 ‒ 2.417
 
 
 ‒ 7.154
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Reservering PHS naar Planuitwerking PHS
 
 
 ‒ 150.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 150.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsstijgingen A24 Blankenburg, A16 Rotterdam, A9 Badhoevedorp, A27 Houten-Hooipolder
 
 
 ‒ 515.030
 
 
 ‒ 19.220
 
 
 ‒ 1.910
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 336.000
 
 
 ‒ 59.500
 
 
 ‒ 98.400
 
 
 
 
 
 Prijsstijgingen A7 Zuidelijke Ringweg Groningen
 
 
 ‒ 15.500
 
 
 
 
 ‒ 8.000
 
 
 ‒ 7.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsstijgingen Beheer en Onderhoud
 
 
 ‒ 49.195
 
 
 ‒ 5.052
 
 
 ‒ 10.727
 
 
 ‒ 33.416
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsstijgingen Grensoverschrijdend Spoor
 
 
 ‒ 2.000
 
 
 ‒ 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsstijgingen MOC Kustwacht
 
 
 ‒ 3.885
 
 
 ‒ 3.885
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsstijgingen Nieuwe Sluis Terneuzen
 
 
 ‒ 21.000
 
 
 ‒ 2.481
 
 
 ‒ 1.163
 
 
 ‒ 17.356
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsstijgingen PHS
 
 
 ‒ 103.000
 
 
 ‒ 6.000
 
 
 ‒ 6.000
 
 
 ‒ 11.000
 
 
 ‒ 16.000
 
 
 ‒ 18.000
 
 
 ‒ 19.000
 
 
 ‒ 16.000
 
 
 ‒ 11.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsstijgingen Project Sluis II Wilhelminakanaal
 
 
 ‒ 8.700
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 2.700
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsstijgingen Tilburg 3
 
 
 ‒ 44.400
 
 
 
 ‒ 3.000
 
 
 ‒ 6.000
 
 
 ‒ 8.000
 
 
 ‒ 8.000
 
 
 ‒ 7.000
 
 
 ‒ 4.000
 
 
 ‒ 3.200
 
 
 ‒ 3.200
 
 
 ‒ 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsstijgingen VenR Hoofdvaarwegennet
 
 
 ‒ 32.000
 
 
 
 
 
 ‒ 32.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsstijgingen VenR Hoofdwegennet
 
 
 ‒ 46.112
 
 
 
 
 ‒ 46.112
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsstijgingen Wolfheze en Gilze Rijen
 
 
 ‒ 7.000
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 ‒ 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijstijgingen Instandhouding Spoor
 
 
 ‒ 96.000
 
 
 ‒ 96.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2025
 
 
 
 
 
 ‒ 122.192
 
 
 
 
 ‒ 183.667
 
 
 
 
 ‒ 248.955
 
 
 
 
 ‒ 66.300
 
 
 
 
 117.537
 
 
 
 
 ‒ 249.248
 
 
 
 
 ‒ 475.498
 
 
 
 
 ‒ 274.603
 
 
 
 
 ‒ 108.280
 
 
 
 
 148.922
 
 
 
 
 148.733
 
 
 
 
 ‒ 150.541
 
 
 
 
 140.634
 
 
 
 
 ‒ 670.636
 
 
 
 
 ‒ 605.635
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte
 
 
 
 
 
 6.500
 
 
 
 
 64.223
 
 
 
 
 110.416
 
 
 
 
 420.220
 
 
 
 
 406.881
 
 
 
 
 474.627
 
 
 
 
 221.596
 
 
 
 
 61.740
 
 
 
 
 131.001
 
 
 
 
 64.796
 
 
 
 
 325.916
 
 
 
 
 305.642
 
 
 
 
 338.317
 
 
 
 
 212.237
 
 
 
 
 1.270.955
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 
 
 
 520.419
 
 
 
 
 770.361
 
 
 
 
 951.187
 
 
 
 
 1.027.833
 
 
 
 
 1.130.609
 
 
 
 
 2.364.667
 
 
 
 
 1.789.331
 
 
 
 
 2.298.799
 
 
 
 
 2.045.962
 
 
 
 
 1.805.250
 
 
 
 
 1.969.543
 
 
 
 
 1.990.350
 
 
 
 
 1.786.511
 
 
 
 
 2.582.721
 
 
 
 
 3.304.368
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 
 
 
 214.326
 
 
 
 
 515.609
 
 
 
 
 718.376
 
 
 
 
 904.459
 
 
 
 
 885.803
 
 
 
 
 1.794.360
 
 
 
 
 1.789.236
 
 
 
 
 2.129.370
 
 
 
 
 1.823.834
 
 
 
 
 1.652.366
 
 
 
 
 2.105.143
 
 
 
 
 2.056.147
 
 
 
 
 1.771.447
 
 
 
 
 2.736.912
 
 
 
 
 3.306.881
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 
 
 
 63.266
 
 
 
 
 235.168
 
 
 
 
 458.142
 
 
 
 
 821.529
 
 
 
 
 987.694
 
 
 
 
 1.541.301
 
 
 
 
 1.416.056
 
 
 
 
 993.365
 
 
 
 
 748.325
 
 
 
 
 1.773.756
 
 
 
 
 2.152.990
 
 
 
 
 1.835.520
 
 
 
 
 1.844.734
 
 
 
 
 1.853.377
 
 
 
 
 2.829.214
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Apparaat RWS
 De capaciteit RWS is, middels de begroting 2024, structureel gedekt op een niveau van 9.341 fte en t/m 2030 op een niveau van 9.572 fte. Hiermee kan de maakbare opgave op instandhouding opgevangen worden binnen RWS. Met deze mutatie wordt de financiering van de RWS-capaciteit doorgetrokken naar 2031.
 Dekking Hoofdwegennet MF
 Dit betreffen de dekkingsbronnen die worden ingezet voor de integrale opgave op het MF. De dekkingsbronnen die worden ingezet op het Hoofdwegennet zijn: terugbetaling lening vrachtwagenheffing en meevallers projecten RWS. De dekkingsbronnen zijn in totaal € 226,4 miljoen.
 Dekking Hoofdvaarwegennet MF
 Dit betreffen de dekkingsbronnen die worden ingezet voor de integrale opgave op het MF. De dekkingsbronnen die worden ingezet op het Hoofdvaarwegennet zijn: teruggave restbudget Nota Mobiliteit Achterstallig Onderhoud en meevallers projecten RWS. De dekkingsbronnen zijn in totaal € 28,3 miljoen.
 Dekking Prijsstijgingen Aanleg- en Instandhoudingsprojecten
 Bij de verschillende modaliteiten hebben diverse aanleg- en instandhoudingsprojecten en programma's last gehad van excessieve prijsstijgingen. In totaal gaat het om een opgave van € 549 miljoen. Dekking komt uit het MF vanuit de generieke investeringsruimte op artikelonderdeel 11.04. De middelen komen terecht op artikel 12, 13, 15 en 17.
 Dekking Spoorwegennet MF
 Dit betreffen de dekkingsbronnen die worden ingezet voor de integrale opgave op het MF. De dekkingsbronnen die worden ingezet op het Spoorwegennet zijn: vrijval middelen Transitievangnet, HSL-ontvangsten, Risicoreservering HRN-concessie en meevallers projecten ProRail. De dekkingsbronnen zijn in totaal € 153 miljoen.
 Dekking Overig MF: CA-middelen Instandhouding en Extrapolatie
 Dit betreft de overige dekkingsbronnen die voor de interne dekkingsopgave MF wordt ingezet. Het gaat om de CA-middelen Instandhouding (€ 90,7 miljoen) en een deel van de extrapolatieruimte 2037 (€ 330,3 miljoen) dat wordt ingezet voor de dekkingsopgave MF op artikelonderdeel 11.04.
 HXII: NS-tarieven
 In 2025 zal een bedrag van € 42 miljoen vanuit de generieke investeringsruimte op het MF worden verstrekt aan de NS, zodat de in 2024 uitgestelde tariefsverhoging van 8,7% ook in 2025 gedeeltelijk kan worden voorkomen. De bijdrage vanuit IenW voorkomt in 2025 voor 1/3 de 8,7% tariefsverhoging uit 2024.
 HXII: Wind in de Zeilen
 Dit betreft een overboeking naar HXII en behoeve van het NS ''Contractlijn Zeeland Wind in de Zeilen''. Het bedrag komt ten gunste van de uitbreiding van dienstregeling in Zeeland.
 Kaderaanpassing Augustusbesluitvorming 2024
 Dit betreft de kaderaanpassing op het Hoofdwegennet die over de gehele looptijd van het fonds budgetneutraal is.
 Kasschuiven Verkenningen, Reserveringen en Investeringsruimte
 Er zijn op dit artikel budgetneutrale kasschuiven doorgevoerd om de programmering te actualiseren in het meest realistische ritme. Verder zijn er op de investeringsruimte 11.04 kasschuiven doorgevoerd om de integrale opgave MF in lijn te brengen met de dekkingsbronnen en om de onttrekkingen uit de risicoreserveringen prijsttijgingen gelijk te stellen aan het huidige ritme.
 Loon- en Prijsbijstelling 2024
 Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2024 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
 Overboeking Brainport Eindhoven naar Reserveringen
 Bij Voorjaarsnota zijn middelen toebedeeld vanuit het NGF voor Brainport Eindhoven. Met deze overboeking worden de middelen overgeheveld van artikelonderdeel 11.01 Verkenningen naar artikelonderdeel 11.03 Reserveringen.
 Overboeking Extrapolatie 2037 naar EOV ten behoeve van BKN-spoor
 Dit betreft een overboeking van de resterende extrapolatieruimte 2037 op artikel 11.04 naar het programma EOV op artikel 13.02, ten behoeve van de instandhoudingsopgave BKN-spoor.
 Overboeking Extrapolatie 2038 naar EOV ten behoeve van BKN-spoor
 Dit betreft een overboeking vanuit de extrapolatieruimte 2038 op artikel 11.04 naar het programma EOV op artikel 13.02, ten behoeve van de instandhoudingsopgave BKN-spoor.
 Overboeking EV RWS generieke investeringsruimte Mobiliteitsfonds
 Er wordt € 3,8 miljoen overgeboekt vanuit artikelonderdeel 18.08.03 naar de generieke investeringsruimte 11.04.
 Overboeking Knooppunt-Raalte
 Dit betreft een overboeking vanuit artikel 11.03 naar het beleidsartikel om het tekort bij het project Knooppunt Raalte te dekken.
 Overboeking N33 Midden - Realisatie
 Dit betreft de overboeking vanuit de reservering N33 Midden (Zuidbroek Appingedam) naar artikel 12. Dit is conform de BO MIRT afspraken 2023. De middelen zĳn benodigd om verdere afspraken te maken met de regio over de doorstart van het project naar aanleiding van het compensatiepakket Groningen.
 Overboeking N33 Noord - Studiekosten
 Voor de N33 Noord (Appingedam-Eemshaven) is € 5 miljoen van de reservering van € 250 miljoen uit «Nĳ Begun» overgeboekt vanuit artikel 11.03 naar het beleidsartikel om de studiekosten van het MIRT-onderzoek te bekostigen.
 Overboeking Oude Lijn
 Dit betreft een overboeking van het verkenningenbudget naar het PUV-budget van programma Oude Lĳn ten behoeve een subsidiebeschikking inzake de analytische fase Oude Lĳn.
 Overboekingen PHS
 Dit betreft een overboeking vanuit de risicoreservering PHS (artikelonderdeel 11.04) de reservering PHS op artikel onderdeel 11.03. Een deel van de reservering wordt overgeboekt naar artikelonderdeel 17.10 voor de planuitwerking PHS.
 Overboeking generieke investeringsruimte naar EOV
 Vanuit de generieke investeringsruimte worden middelen overgeheveld naar artikelonderdeel 13.02 EOV, ter dekking van de instandhoudingsopgave BKN Spoor.
 Overboeking Verduurzaming gebouwen
 Dit betreft een budgetoverheveling van de reservering voor verduurzaming gebouwen naar RWS in het benodigde ritme van 2025-2037.
 Opgave Hoofdwegennet MF
 Dit betreft de integrale dekkingsopgave op het Hoofdwegennet. In totaal gaat het om € 178,3 miljoen bij aanleg en instandhouding. De middelen komen terecht op artikel 11 en artikel 15.
 Opgave Hoofdvaarwegennet MF
 Dit betreft de integrale dekkingsopgave op het Hoofdvaarwegennet. In totaal gaat het om € 237,3 miljoen bij aanleg en instandhouding. De middelen komen terecht op artikel 11 en artikel 15.
 Opgave Fiets MF
 Dit betreft de integrale problematiek op het programma fiets van RWS. Er wordt € 2 miljoen gereserveerd op artikelonderdeel 11.04 hiervoor.
 Opgave Spoorwegen MF
 Dit betreft de integrale dekkingsopgave op het Spoorwegennet. In totaal gaat het om € 411,1 miljoen bij aanleg en instandhouding. De middelen komen terecht op artikel 11, artikel 13 en artikel 17.
 Toevoeging CA-middelen RWS
 Er wordt voor de jaren 2031 en 2032 in totaal € 2,2 miljard toegevoegd aan de middelen voor instandhouding bij RWS conform de achtjarige programmering RWS.
 Toevoeging CA-middelen ProRail Instandhouding (BKN Spoor)
 Vanuit de CA-reservering instandhouding op 11.03 wordt € 400 miljoen in de jaren 2035 tot en met 2038 overgeboekt naar artikelonderdeel 13.02 ten behoeve van de instandhoudingsopgave (BKN Spoor) van ProRail.
 
 
 
 Artikel 12 Hoofdwegennet
 
 
 Tabel 65 Verdiepingsbijlage artikel 12 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12 Hoofdwegennet
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2036
 
 
 2037
 
 
 2038
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie
 
 
 
 
 
 4.401
 
 
 
 
 4.600
 
 
 
 
 9.335
 
 
 
 
 9.945
 
 
 
 
 9.182
 
 
 
 
 8.365
 
 
 
 
 8.203
 
 
 
 
 4.404
 
 
 
 
 4.404
 
 
 
 
 4.404
 
 
 
 
 4.404
 
 
 
 
 4.404
 
 
 
 
 4.404
 
 
 
 
 4.404
 
 
 
 
 4.404
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 
 1.435
 
 
 
 
 910
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie
 
 
 
 
 
 5.836
 
 
 
 
 5.510
 
 
 
 
 9.335
 
 
 
 
 9.945
 
 
 
 
 9.182
 
 
 
 
 8.365
 
 
 
 
 8.203
 
 
 
 
 4.404
 
 
 
 
 4.404
 
 
 
 
 4.404
 
 
 
 
 4.404
 
 
 
 
 4.404
 
 
 
 
 4.404
 
 
 
 
 4.404
 
 
 
 
 4.404
 
 
 
 
 
 HXII: NDW Data Science Society (NDSS)-Usecases
 
 
 221
 
 
 221
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kwaliteitsorgaan Verkeersveiligheidsaudits (KOVA) taken
 
 
 60
 
 
 60
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en Prijsbijstelling 2024
 
 
 2.766
 
 
 176
 
 
 166
 
 
 282
 
 
 300
 
 
 277
 
 
 253
 
 
 248
 
 
 133
 
 
 133
 
 
 133
 
 
 133
 
 
 133
 
 
 133
 
 
 133
 
 
 133
 
 
 
 
 Monitor Smart Mobility 2026 ‒ 2028
 
 
 915
 
 
 
 
 305
 
 
 305
 
 
 305
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toevoeging CA-middelen RWS Instandhouding
 
 
 6.519
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.287
 
 
 3.232
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2025
 
 
 
 
 
 457
 
 
 
 
 166
 
 
 
 
 587
 
 
 
 
 605
 
 
 
 
 582
 
 
 
 
 253
 
 
 
 
 248
 
 
 
 
 3.420
 
 
 
 
 3.365
 
 
 
 
 133
 
 
 
 
 133
 
 
 
 
 133
 
 
 
 
 133
 
 
 
 
 133
 
 
 
 
 133
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie
 
 
 
 
 
 6.293
 
 
 
 
 5.676
 
 
 
 
 9.922
 
 
 
 
 10.550
 
 
 
 
 9.764
 
 
 
 
 8.618
 
 
 
 
 8.451
 
 
 
 
 7.824
 
 
 
 
 7.769
 
 
 
 
 4.537
 
 
 
 
 4.537
 
 
 
 
 4.537
 
 
 
 
 4.537
 
 
 
 
 4.537
 
 
 
 
 4.537
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 
 
 1.119.841
 
 
 
 
 1.269.508
 
 
 
 
 1.162.537
 
 
 
 
 1.456.144
 
 
 
 
 1.523.111
 
 
 
 
 1.453.643
 
 
 
 
 1.331.576
 
 
 
 
 803.977
 
 
 
 
 804.320
 
 
 
 
 842.189
 
 
 
 
 910.938
 
 
 
 
 898.496
 
 
 
 
 897.906
 
 
 
 
 917.637
 
 
 
 
 934.404
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 
 74.871
 
 
 
 
 37.049
 
 
 
 
 142.522
 
 
 
 
 ‒ 118.888
 
 
 
 
 ‒ 68.176
 
 
 
 
 ‒ 48.073
 
 
 
 
 19.485
 
 
 
 
 ‒ 22.661
 
 
 
 
 ‒ 16.850
 
 
 
 
 ‒ 24.354
 
 
 
 
 ‒ 68.953
 
 
 
 
 ‒ 49.000
 
 
 
 
 ‒ 4.000
 
 
 
 
 ‒ 16.000
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 
 
 1.194.712
 
 
 
 
 1.306.557
 
 
 
 
 1.305.059
 
 
 
 
 1.337.256
 
 
 
 
 1.454.935
 
 
 
 
 1.405.570
 
 
 
 
 1.351.061
 
 
 
 
 781.316
 
 
 
 
 787.470
 
 
 
 
 817.835
 
 
 
 
 841.985
 
 
 
 
 849.496
 
 
 
 
 893.906
 
 
 
 
 901.637
 
 
 
 
 934.404
 
 
 
 
 
 A2 Vonderen-Kerensheide werkzaamheden
 
 
 ‒ 3.224
 
 
 
 ‒ 3.224
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetoverheveling Verduurzaming gebouwen
 
 
 3.359
 
 
 
 2.507
 
 
 257
 
 
 262
 
 
 90
 
 
 91
 
 
 19
 
 
 19
 
 
 19
 
 
 19
 
 
 19
 
 
 19
 
 
 19
 
 
 19
 
 
 
 
 
 EZ: Bijdrage TNO
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EZ: Geleiderail zonnepark A37
 
 
 9.000
 
 
 5.400
 
 
 3.600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Herstel achterstallig onderhoud areaal KNM
 
 
 ‒ 934
 
 
 ‒ 934
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Impactanalyse stalen vallen Schinkelbruggen
 
 
 ‒ 1.100
 
 
 ‒ 1.100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Instandhouding ODW en Pololoc
 
 
 ‒ 301
 
 
 ‒ 301
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven 2024 Onderhoud en Vernieuwing
 
 
 0
 
 
 32.629
 
 
 9.837
 
 
 78.446
 
 
 33.639
 
 
 ‒ 3.471
 
 
 ‒ 111.080
 
 
 ‒ 40.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Loon- en Prijsbijstelling 2024
 
 
 487.945
 
 
 36.043
 
 
 39.446
 
 
 39.400
 
 
 40.373
 
 
 43.924
 
 
 42.433
 
 
 40.789
 
 
 23.589
 
 
 23.774
 
 
 25.662
 
 
 24.449
 
 
 25.646
 
 
 26.987
 
 
 27.220
 
 
 28.210
 
 
 
 
 Meerjaring vast onderhoud voor West Nederland Noord
 
 
 ‒ 8.036
 
 
 ‒ 8.036
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opgave Hoofdwegennet MF: Informatieplicht energiebesparing
 
 
 1.031
 
 
 1.031
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opgave Hoofdwegennet MF: Sluiskiltunnel
 
 
 63.600
 
 
 
 10.600
 
 
 10.600
 
 
 10.600
 
 
 10.600
 
 
 10.600
 
 
 10.600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking geluid (emissiekentallen en stille banden aftrek)
 
 
 85.200
 
 
 
 
 
 28.400
 
 
 28.400
 
 
 28.400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsstijgingen VenR
 
 
 46.112
 
 
 
 
 46.112
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toevoeging CA-middelen RWS Instandhouding
 
 
 1.275.961
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 637.946
 
 
 638.015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2025
 
 
 
 
 
 63.732
 
 
 
 
 62.766
 
 
 
 
 174.815
 
 
 
 
 113.274
 
 
 
 
 79.543
 
 
 
 
 ‒ 29.556
 
 
 
 
 11.408
 
 
 
 
 661.554
 
 
 
 
 661.808
 
 
 
 
 25.681
 
 
 
 
 24.468
 
 
 
 
 25.665
 
 
 
 
 27.006
 
 
 
 
 27.239
 
 
 
 
 28.210
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 
 
 1.258.444
 
 
 
 
 1.369.323
 
 
 
 
 1.479.874
 
 
 
 
 1.450.530
 
 
 
 
 1.534.478
 
 
 
 
 1.376.014
 
 
 
 
 1.362.469
 
 
 
 
 1.442.870
 
 
 
 
 1.449.278
 
 
 
 
 843.516
 
 
 
 
 866.453
 
 
 
 
 875.161
 
 
 
 
 920.912
 
 
 
 
 928.876
 
 
 
 
 962.614
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling
 
 
 
 
 
 767.944
 
 
 
 
 1.107.326
 
 
 
 
 836.603
 
 
 
 
 755.741
 
 
 
 
 600.903
 
 
 
 
 195.583
 
 
 
 
 123.951
 
 
 
 
 813.384
 
 
 
 
 639.363
 
 
 
 
 805.709
 
 
 
 
 579.997
 
 
 
 
 1.019.914
 
 
 
 
 1.071.884
 
 
 
 
 413.646
 
 
 
 
 89.127
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 
 ‒ 104.880
 
 
 
 
 ‒ 178.032
 
 
 
 
 ‒ 69.523
 
 
 
 
 285.479
 
 
 
 
 82.691
 
 
 
 
 295.863
 
 
 
 
 181.820
 
 
 
 
 ‒ 236.954
 
 
 
 
 159.753
 
 
 
 
 276.994
 
 
 
 
 128.875
 
 
 
 
 ‒ 26.305
 
 
 
 
 ‒ 57.923
 
 
 
 
 ‒ 130.647
 
 
 
 
 ‒ 63
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling
 
 
 
 
 
 663.064
 
 
 
 
 929.294
 
 
 
 
 767.080
 
 
 
 
 1.041.220
 
 
 
 
 683.594
 
 
 
 
 491.446
 
 
 
 
 305.771
 
 
 
 
 576.430
 
 
 
 
 799.116
 
 
 
 
 1.082.703
 
 
 
 
 708.872
 
 
 
 
 993.609
 
 
 
 
 1.013.961
 
 
 
 
 282.999
 
 
 
 
 89.064
 
 
 
 
 
 A2 Vonderen-Kerensheide werkzaamheden
 
 
 3.224
 
 
 
 3.224
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Apparaat Tijdelijke Tolheffing 2024
 
 
 1.124
 
 
 343
 
 
 781
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden
 
 
 8.267
 
 
 8.267
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EZ: Uitvoeringskosten TKI Dinalog (Top Consortium Knowledge and Innovation)
 
 
 ‒ 250
 
 
 ‒ 250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Herstel achterstallig onderhoud areaal KNM
 
 
 812
 
 
 812
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Herverdeling Ontvangsten N33
 
 
 ‒ 63.859
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 ‒ 15.142
 
 
 ‒ 13.083
 
 
 ‒ 35.651
 
 
 ‒ 171
 
 
 188
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: A2 Vonderen-Kerensheide werkzaamheden
 
 
 4.923
 
 
 
 4.923
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Campagne Kort Ritje dat is zo Gefietst
 
 
 ‒ 2.000
 
 
 ‒ 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Schoon Emissieloos Bouwen
 
 
 ‒ 30.800
 
 
 
 ‒ 10.690
 
 
 ‒ 12.210
 
 
 ‒ 3.800
 
 
 ‒ 2.600
 
 
 ‒ 900
 
 
 ‒ 600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kaderaanpassing Augustusbesluitvorming 2024
 
 
 0
 
 
 
 ‒ 236.000
 
 
 ‒ 48.000
 
 
 
 59.000
 
 
 
 71.000
 
 
 47.270
 
 
 14.000
 
 
 
 11.000
 
 
 
 7.000
 
 
 
 74.730
 
 
 
 
 Kaderruilen 2024
 
 
 ‒ 7.000
 
 
 170.560
 
 
 ‒ 168.944
 
 
 333.098
 
 
 ‒ 112.910
 
 
 442.823
 
 
 256.749
 
 
 ‒ 25.000
 
 
 ‒ 123.337
 
 
 ‒ 105.900
 
 
 ‒ 200.000
 
 
 ‒ 200.000
 
 
 ‒ 250.000
 
 
 ‒ 29.139
 
 
 50.000
 
 
 ‒ 45.000
 
 
 
 
 Kasschuiven Ontwikkeling
 
 
 0
 
 
 ‒ 132.624
 
 
 143.862
 
 
 ‒ 98.979
 
 
 ‒ 85.078
 
 
 ‒ 225.957
 
 
 107.091
 
 
 415.660
 
 
 42.235
 
 
 ‒ 85.051
 
 
 ‒ 41.221
 
 
 ‒ 83.806
 
 
 ‒ 179.813
 
 
 ‒ 204.788
 
 
 303.533
 
 
 124.936
 
 
 
 
 Kwaliteitsorgaan Verkeersveiligheidsaudits (KOVA) taken
 
 
 ‒ 138
 
 
 ‒ 138
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en Prijsbijstelling 2024
 
 
 294.754
 
 
 28.162
 
 
 34.190
 
 
 39.251
 
 
 27.804
 
 
 30.195
 
 
 31.564
 
 
 24.800
 
 
 19.080
 
 
 16.388
 
 
 18.761
 
 
 8.305
 
 
 6.744
 
 
 3.524
 
 
 4.088
 
 
 1.898
 
 
 
 
 Monitor Smart Mobility 2026 ‒ 2028
 
 
 ‒ 1.740
 
 
 
 
 ‒ 580
 
 
 ‒ 580
 
 
 ‒ 580
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opgave Hoofdwegennet MF: A2 Vonderen-Kerensheide
 
 
 2.500
 
 
 2.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opgave Hoofdwegennet MF: Jan Blankenburg fietspad
 
 
 250
 
 
 250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking A2 Vonderen-Kerensheide
 
 
 ‒ 2.500
 
 
 
 
 
 
 ‒ 2.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Knooppunt-Raalte
 
 
 10.750
 
 
 10.750
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking N33 Midden - Realisatie
 
 
 145.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.000
 
 
 6.000
 
 
 21.000
 
 
 21.000
 
 
 21.000
 
 
 70.000
 
 
 
 
 
 Overboeking N33 Noord - Studiekosten
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsstijgingen Hoofdwegennet
 
 
 344.700
 
 
 
 
 8.000
 
 
 7.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 221.300
 
 
 9.500
 
 
 98.400
 
 
 
 
 
 Programma Vrachtwagenheffing 2024
 
 
 1.298
 
 
 438
 
 
 860
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet
 
 
 ‒ 13.678
 
 
 ‒ 10.655
 
 
 ‒ 4
 
 
 ‒ 3
 
 
 
 
 ‒ 3.016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Schinkelbruggen Zuidasdok
 
 
 942
 
 
 942
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPUK naar GF en PF met 10% budgetkorting
 
 
 ‒ 12.369
 
 
 
 
 ‒ 5.290
 
 
 ‒ 1.279
 
 
 ‒ 5.800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tolvrij Westerscheldetunnel
 
 
 146.768
 
 
 
 29.354
 
 
 29.354
 
 
 29.354
 
 
 29.354
 
 
 29.352
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zuidasdok: Instandhouding Onderhoud Dynamisch verkeersmamangement Wegkant
 
 
 263
 
 
 263
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2025
 
 
 
 
 
 77.620
 
 
 
 
 ‒ 198.444
 
 
 
 
 244.641
 
 
 
 
 ‒ 138.989
 
 
 
 
 323.935
 
 
 
 
 405.698
 
 
 
 
 472.777
 
 
 
 
 ‒ 50.403
 
 
 
 
 ‒ 149.734
 
 
 
 
 ‒ 216.272
 
 
 
 
 ‒ 243.501
 
 
 
 
 ‒ 180.769
 
 
 
 
 ‒ 192.903
 
 
 
 
 526.021
 
 
 
 
 156.564
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling
 
 
 
 
 
 740.684
 
 
 
 
 730.850
 
 
 
 
 1.011.721
 
 
 
 
 902.231
 
 
 
 
 1.007.529
 
 
 
 
 897.144
 
 
 
 
 778.548
 
 
 
 
 526.027
 
 
 
 
 649.382
 
 
 
 
 866.431
 
 
 
 
 465.371
 
 
 
 
 812.840
 
 
 
 
 821.058
 
 
 
 
 809.020
 
 
 
 
 245.628
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 
 1.086.142
 
 
 
 
 1.077.284
 
 
 
 
 1.052.899
 
 
 
 
 1.065.731
 
 
 
 
 832.597
 
 
 
 
 806.025
 
 
 
 
 764.491
 
 
 
 
 648.658
 
 
 
 
 592.622
 
 
 
 
 574.135
 
 
 
 
 461.558
 
 
 
 
 478.198
 
 
 
 
 361.263
 
 
 
 
 433.715
 
 
 
 
 316.966
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 
 ‒ 5.681
 
 
 
 
 ‒ 22.046
 
 
 
 
 26.833
 
 
 
 
 ‒ 152.992
 
 
 
 
 12.451
 
 
 
 
 ‒ 22.652
 
 
 
 
 14.391
 
 
 
 
 84.929
 
 
 
 
 ‒ 975
 
 
 
 
 ‒ 18.257
 
 
 
 
 1.801
 
 
 
 
 72.522
 
 
 
 
 ‒ 14.314
 
 
 
 
 43.761
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 
 1.080.461
 
 
 
 
 1.055.238
 
 
 
 
 1.079.732
 
 
 
 
 912.739
 
 
 
 
 845.048
 
 
 
 
 783.373
 
 
 
 
 778.882
 
 
 
 
 733.587
 
 
 
 
 591.647
 
 
 
 
 555.878
 
 
 
 
 463.359
 
 
 
 
 550.720
 
 
 
 
 346.949
 
 
 
 
 477.476
 
 
 
 
 316.966
 
 
 
 
 
 Prijsstijgingen DBFM
 
 
 185.830
 
 
 19.220
 
 
 1.910
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 114.700
 
 
 50.000
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven Geïntegreerde contractvormen
 
 
 0
 
 
 ‒ 421
 
 
 ‒ 24.455
 
 
 ‒ 27.484
 
 
 ‒ 27.484
 
 
 ‒ 27.484
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 107.328
 
 
 
 
 Loon- en Prijsbijstelling 2024
 
 
 223.418
 
 
 24.268
 
 
 24.911
 
 
 25.639
 
 
 19.184
 
 
 17.492
 
 
 16.975
 
 
 16.935
 
 
 15.631
 
 
 11.523
 
 
 10.104
 
 
 8.311
 
 
 13.035
 
 
 6.864
 
 
 7.494
 
 
 5.052
 
 
 
 
 Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet
 
 
 ‒ 15.345
 
 
 ‒ 52
 
 
 0
 
 
 ‒ 14.768
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 ‒ 525
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2025
 
 
 
 
 
 43.015
 
 
 
 
 2.366
 
 
 
 
 ‒ 16.613
 
 
 
 
 ‒ 8.300
 
 
 
 
 ‒ 9.992
 
 
 
 
 16.450
 
 
 
 
 16.935
 
 
 
 
 15.631
 
 
 
 
 11.523
 
 
 
 
 10.104
 
 
 
 
 8.311
 
 
 
 
 127.735
 
 
 
 
 56.864
 
 
 
 
 7.494
 
 
 
 
 112.380
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 
 1.123.476
 
 
 
 
 1.057.604
 
 
 
 
 1.063.119
 
 
 
 
 904.439
 
 
 
 
 835.056
 
 
 
 
 799.823
 
 
 
 
 795.817
 
 
 
 
 749.218
 
 
 
 
 603.170
 
 
 
 
 565.982
 
 
 
 
 471.670
 
 
 
 
 678.455
 
 
 
 
 403.813
 
 
 
 
 484.970
 
 
 
 
 429.346
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
 
 
 
 
 
 727.834
 
 
 
 
 744.218
 
 
 
 
 875.011
 
 
 
 
 874.335
 
 
 
 
 853.304
 
 
 
 
 830.415
 
 
 
 
 826.446
 
 
 
 
 710.199
 
 
 
 
 704.133
 
 
 
 
 704.133
 
 
 
 
 704.665
 
 
 
 
 704.665
 
 
 
 
 704.665
 
 
 
 
 704.665
 
 
 
 
 704.665
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 
 3.107
 
 
 
 
 3.584
 
 
 
 
 2.447
 
 
 
 
 3.247
 
 
 
 
 3.247
 
 
 
 
 3.247
 
 
 
 
 3.247
 
 
 
 
 3.647
 
 
 
 
 ‒ 203
 
 
 
 
 ‒ 203
 
 
 
 
 ‒ 203
 
 
 
 
 ‒ 203
 
 
 
 
 ‒ 203
 
 
 
 
 ‒ 203
 
 
 
 
 ‒ 203
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
 
 
 
 
 
 730.941
 
 
 
 
 747.802
 
 
 
 
 877.458
 
 
 
 
 877.582
 
 
 
 
 856.551
 
 
 
 
 833.662
 
 
 
 
 829.693
 
 
 
 
 713.846
 
 
 
 
 703.930
 
 
 
 
 703.930
 
 
 
 
 704.462
 
 
 
 
 704.462
 
 
 
 
 704.462
 
 
 
 
 704.462
 
 
 
 
 704.462
 
 
 
 
 
 Apparaat RWS
 
 
 23.436
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 23.436
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EZ: TNO pilot open Radiotoegangsnetwerk
 
 
 ‒ 150
 
 
 ‒ 150
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Detachering Europese Commissie
 
 
 85
 
 
 85
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Klimaatneutrale en circulaire organisatie (KCO)
 
 
 3.690
 
 
 926
 
 
 926
 
 
 788
 
 
 656
 
 
 394
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kwaliteitsorgaan Verkeersveiligheidsaudits (KOVA) taken
 
 
 78
 
 
 78
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en Prijsbijstelling 2024
 
 
 554.263
 
 
 36.322
 
 
 37.132
 
 
 41.009
 
 
 40.882
 
 
 40.278
 
 
 39.526
 
 
 39.406
 
 
 35.406
 
 
 34.881
 
 
 34.908
 
 
 34.881
 
 
 34.908
 
 
 34.908
 
 
 34.908
 
 
 34.908
 
 
 
 
 Monitor Smart Mobility 2026 ‒ 2028
 
 
 825
 
 
 
 
 275
 
 
 275
 
 
 275
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opgave Hoofdwegennet MF: Afronden CHARM
 
 
 19.989
 
 
 
 
 
 19.989
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opgave Hoofdwegennet MF: Inzet Hinderaanpak
 
 
 1.800
 
 
 250
 
 
 250
 
 
 250
 
 
 250
 
 
 250
 
 
 250
 
 
 300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rijksbrede Apparaatstaakstellingen Hoofdlijnenakkoord
 
 
 ‒ 120.316
 
 
 
 ‒ 8.594
 
 
 ‒ 8.594
 
 
 ‒ 8.594
 
 
 ‒ 8.594
 
 
 ‒ 8.594
 
 
 ‒ 8.594
 
 
 ‒ 8.594
 
 
 ‒ 8.594
 
 
 ‒ 8.594
 
 
 ‒ 8.594
 
 
 ‒ 8.594
 
 
 ‒ 8.594
 
 
 ‒ 8.594
 
 
 ‒ 8.594
 
 
 
 
 Programma Vrachtwagenheffing 2024
 
 
 1.102
 
 
 1.102
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toevoeging CA-middelen RWS Instandhouding
 
 
 161.186
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 80.763
 
 
 80.423
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2025
 
 
 
 
 
 38.613
 
 
 
 
 29.714
 
 
 
 
 33.728
 
 
 
 
 53.458
 
 
 
 
 32.603
 
 
 
 
 31.182
 
 
 
 
 31.112
 
 
 
 
 131.011
 
 
 
 
 106.710
 
 
 
 
 26.314
 
 
 
 
 26.287
 
 
 
 
 26.314
 
 
 
 
 26.314
 
 
 
 
 26.314
 
 
 
 
 26.314
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
 
 
 
 
 
 769.554
 
 
 
 
 777.516
 
 
 
 
 911.186
 
 
 
 
 931.040
 
 
 
 
 889.154
 
 
 
 
 864.844
 
 
 
 
 860.805
 
 
 
 
 844.857
 
 
 
 
 810.640
 
 
 
 
 730.244
 
 
 
 
 730.749
 
 
 
 
 730.776
 
 
 
 
 730.776
 
 
 
 
 730.776
 
 
 
 
 730.776
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 3.706.162
 
 
 
 
 4.202.936
 
 
 
 
 3.936.385
 
 
 
 
 4.161.896
 
 
 
 
 3.819.097
 
 
 
 
 3.294.031
 
 
 
 
 3.054.667
 
 
 
 
 2.980.622
 
 
 
 
 2.744.842
 
 
 
 
 2.930.570
 
 
 
 
 2.661.562
 
 
 
 
 3.105.677
 
 
 
 
 3.040.122
 
 
 
 
 2.474.067
 
 
 
 
 2.049.566
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 3.675.014
 
 
 
 
 4.044.401
 
 
 
 
 4.038.664
 
 
 
 
 4.178.742
 
 
 
 
 3.849.310
 
 
 
 
 3.522.416
 
 
 
 
 3.273.610
 
 
 
 
 2.809.583
 
 
 
 
 2.886.567
 
 
 
 
 3.164.750
 
 
 
 
 2.723.082
 
 
 
 
 3.102.691
 
 
 
 
 2.963.682
 
 
 
 
 2.370.978
 
 
 
 
 2.049.300
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 3.898.451
 
 
 
 
 3.940.969
 
 
 
 
 4.475.822
 
 
 
 
 4.198.790
 
 
 
 
 4.275.981
 
 
 
 
 3.946.443
 
 
 
 
 3.806.090
 
 
 
 
 3.570.796
 
 
 
 
 3.520.239
 
 
 
 
 3.010.710
 
 
 
 
 2.538.780
 
 
 
 
 3.101.769
 
 
 
 
 2.881.096
 
 
 
 
 2.958.179
 
 
 
 
 2.372.901
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 52.885
 
 
 
 
 119.401
 
 
 
 
 121.801
 
 
 
 
 123.154
 
 
 
 
 111.247
 
 
 
 
 225.948
 
 
 
 
 175.821
 
 
 
 
 196.278
 
 
 
 
 171.963
 
 
 
 
 72.248
 
 
 
 
 49.754
 
 
 
 
 49.754
 
 
 
 
 9.756
 
 
 
 
 82.730
 
 
 
 
 82.733
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 
 43.743
 
 
 
 
 4.685
 
 
 
 
 ‒ 3.266
 
 
 
 
 ‒ 750
 
 
 
 
 769
 
 
 
 
 ‒ 3.391
 
 
 
 
 41
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 96.628
 
 
 
 
 124.086
 
 
 
 
 118.535
 
 
 
 
 122.404
 
 
 
 
 112.016
 
 
 
 
 222.557
 
 
 
 
 175.862
 
 
 
 
 196.278
 
 
 
 
 171.963
 
 
 
 
 72.248
 
 
 
 
 49.754
 
 
 
 
 49.754
 
 
 
 
 9.756
 
 
 
 
 82.730
 
 
 
 
 82.733
 
 
 
 
 
 Bijdragen Derden Ontvangsten
 
 
 8.267
 
 
 8.267
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Herverdeling Ontvangsten N33
 
 
 ‒ 63.859
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 15.142
 
 
 ‒ 13.083
 
 
 ‒ 35.651
 
 
 ‒ 171
 
 
 188
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en Prijsbijstelling 2024
 
 
 311
 
 
 64
 
 
 219
 
 
 21
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2025
 
 
 
 
 
 8.331
 
 
 
 
 219
 
 
 
 
 21
 
 
 
 
 
 
 ‒ 15.135
 
 
 
 
 ‒ 13.083
 
 
 
 
 ‒ 35.651
 
 
 
 
 ‒ 171
 
 
 
 
 188
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 104.959
 
 
 
 
 124.305
 
 
 
 
 118.556
 
 
 
 
 122.404
 
 
 
 
 112.016
 
 
 
 
 207.422
 
 
 
 
 162.779
 
 
 
 
 160.627
 
 
 
 
 171.792
 
 
 
 
 72.436
 
 
 
 
 49.754
 
 
 
 
 49.754
 
 
 
 
 9.756
 
 
 
 
 82.730
 
 
 
 
 82.733
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 52.885
 
 
 
 
 119.401
 
 
 
 
 121.801
 
 
 
 
 123.154
 
 
 
 
 111.247
 
 
 
 
 225.948
 
 
 
 
 175.821
 
 
 
 
 196.278
 
 
 
 
 171.963
 
 
 
 
 72.248
 
 
 
 
 49.754
 
 
 
 
 49.754
 
 
 
 
 9.756
 
 
 
 
 82.730
 
 
 
 
 82.733
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 96.628
 
 
 
 
 124.086
 
 
 
 
 118.535
 
 
 
 
 122.404
 
 
 
 
 112.016
 
 
 
 
 222.557
 
 
 
 
 175.862
 
 
 
 
 196.278
 
 
 
 
 171.963
 
 
 
 
 72.248
 
 
 
 
 49.754
 
 
 
 
 49.754
 
 
 
 
 9.756
 
 
 
 
 82.730
 
 
 
 
 82.733
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 104.959
 
 
 
 
 124.305
 
 
 
 
 118.556
 
 
 
 
 122.404
 
 
 
 
 112.016
 
 
 
 
 207.422
 
 
 
 
 162.779
 
 
 
 
 160.627
 
 
 
 
 171.792
 
 
 
 
 72.436
 
 
 
 
 49.754
 
 
 
 
 49.754
 
 
 
 
 9.756
 
 
 
 
 82.730
 
 
 
 
 82.733
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 A2 Vonderen-Kerensheide werkzaamheden
 In het contract A2 Vonderen-Kerensheide zijn de geplande beheer en onderhoud en Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) werkzaamheden geïntegreerd opgedragen. Deze middelen worden d.m.v. een budgetoverheveling aan het projectbudget toegevoegd.
 Apparaat RWS
 De capaciteit RWS is, middels de begroting 2024, structureel gedekt op een niveau van 9.341 fte en t/m 2030 op een niveau van 9.572 fte. Hiermee kan de maakbare opgave op instandhouding opgevangen worden binnen RWS. Met deze mutatie wordt de financiering van de RWS-capaciteit doorgetrokken naar 2031.
 Apparaat Tijdelijke Tolheffing 2024
 Dit betreft een actualisatie van het apparaatsbudget van Tijdelijke Tolheffing.
 Bijdragen derden
 Dit betreft voornamelijk de bijdragen van derden, waaronder de bijdrage 2024 van RWS aan de Rijksbijdrage TNO t.b.v. het onderzoekspgrogramma Vervanging en Renovatie.
 Budgetoverheveling Verduurzaming gebouwen
 Dit betreft een budgetoverheveling van de reservering voor verduurzaming gebouwen naar RWS in het benodigde ritme van 2025-2037.
 Dekking Hoofdwegennet MF: Saldo mee- en tegenvallers
 Dit betreft de verwerking van het saldo mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma Hoofdwegennet. De meevallers worden ingezet als dekking voor de opgave MF.
 EZ: Geleiderail Zonnepark A37
 Het ministerie van EZ hevelt € 9 miljoen over vanuit het Klimaatfonds naar de IenW-begroting als voorfinanciering van de kosten die RWS moet maken voor de aanleg van een geleiderail bij de A37 die nodig is in verband met de aanleg van een zonnepark daar.
 Herstel achterstallig onderhoud areaal
 Op verzoek beheerder wordt het achterstalling onderhoud toegevoegd aan de scope van A10 Knooppunt De Nieuwe Meer en Amstel. Het betreft hier de uitvoeringskosten.
 Herverdeling ontvangsten N33 Midden
 Dit betreft een bijstelling van de verwachte ontvangsten bij het project N33 Zuidbroek Appingedam omdat met de regio is afgesproken een deel wordt ingezet voor het project A7 Zuidelijke Ringweg Groningen. Daarnaast is de prijsbijstelling 2024 verwerkt.
 HXII: Campagne Kort Ritje dat is zo Gefietst
 Dit betreft de overboeking naar HXII voor het uitvoeren van de campagne Kort Ritje dat is zo Gefietst inclusief bureau en mediakosten.
 HXII: A2 Vonderen-Kerensheide werkzaamheden
 In het contract A2 Vonderen-Kerensheide zijn de geplande beheer en onderhoud en Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) werkzaamheden geïntegreerd opgedragen. Deze middelen worden d.m.v. een budgetoverheveling aan het projectbudget toegevoegd.
 HXII: Overboeking Schoon Emissieloos Bouwen
 Dit betreft een overboeking van het MF naar HXII ten behoeve van het programma Schoon en Emissieloos Bouwen.
 Impactanalyse stalen vallen Schinkelbruggen
 Op verzoek beheerder wordt onderzocht wat de extra onderzoekskosten zijn voor vervangen van de stalen vallen.
 Kaderaanpassing Augustusbesluitvorming 2024
 Dit betreft de kaderaanpassing op het Hoofdwegennet die over de gehele looptijd van het fonds budgetneutraal is.
 Kaderruilen 2024
 Er zĳn kaderruilen doorgevoerd om de overprogrammering in een beheersbaar ritme te krĳgen en om de programmering en budgetten te verdelen tussen de modaliteiten om ontstane negatieve kaderstanden op artikelonderdelen op te lossen. Over alle jaren is dit per saldo budgettair neutraal voor de modaliteiten.
 Kasschuiven Hoofdwegennet
 Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk.
 Klimaatneutrale en circulaire organisatie (KCO)
 Dit betreft een overboeking voor klimaatneutrale en circulaire organisatie, waarbij er uitwerking kan worden gegeven aan de ambitie om de bedrijfsvoering rijksbreed te verduurzamen conform het Programma ‘Denk Doe Duurzaam’.
 Loon- en Prijsbijstelling 2024
 Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling 2024 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
 Meerjaring vast onderhoud voor West Nederland Noord
 Op verzoek beheerder wordt het meerjarig onderhoud toegevoegd aan de scope van Zuidasdok. Het betreft hier de uitvoeringskosten.
 Monitor Smart Mobility 2026 ‒ 2028
 Betreft opdrachtverstrekking van DGMo aan RWS voor het inzichtelijk maken van effecten en het opstellen van de Monitor Smart Mobility.
 Opgave Hoofdwegennet MF: A2 Vonderen-Kerensheide
 Dit betreft een overboeking uit artikel 11 voor de dekkingsopgave van de A2 Vonderen-Kerensheide.
 Opgave Hoofdwegennet MF: Afronden CHARM
 Dit betreft een overboeking uit artikel 11 om het programma CHARM af te ronden. Er zijn meerkosten gemaakt vanwege de langer dan geplande looptijd van het programma en vanwege de implementatie van adviezen CIO IenW en AcICT.
 Opgave Hoofdwegennet MF: Informatieplicht energiebesparing
 Dit betreft een overboeking naar RWS omdat de reikwijdte van de wettelijke verplichting tot energiebesparing voor milieubelastende activiteiten is toegenomen.
 Opgave Hoofdwegennet MF: Inzet Hinderaanpak
 Dit betreft een overboeking vanuit artikel 11 voor de inzet van hinderaanpak bij RWS. De inzet van RWS voor de hinderaanpak bij projecten is onderdeel van het BKN RWS, maar ten onrechte niet opgenomen in de beprijzing van het BKN.
 Opgave Hoofdwegennet MF: Jan Blankenburg fietspad
 Dit betreft een overboeking vanuit artikel 11 voor aanpassing van het fietspad Jan Blankenbrug van € 0,25 miljoen.
 Opgave Hoofdwegennet MF: Sluiskiltunnel
 In 2025 wordt de Sluiskiltunnel overgedragen van de Provincie Zeeland aan het Rijk. RWS heeft nog geen budget gekregen voor de areaaluitbreiding met de Sluiskiltunnel die in 2025 in beheer bij RWS komt. Met deze mutatie ontvangt RWS budget voor beheer en onderhoud voor de jaren 2025 t/m 2030.
 Overboeking A2 Vonderen-Kerensheide
 Dit betreft een overboeking van de reservering A2 Vonderen-Kerensheide dat wordt teruggeboekt naar een reservering op artikel 11.
 Overboeking geluid emissiekentallen en stille banden aftrek
 Dit betreft een overboeking vanuit de bij OB2024 gereserveerde middelen op artikel 11 bedoeld voor de onderdelen emmissiekentallen, stille banden aftrek en geluidmarge. De aanpassing (ophoging) van emissiekentallen en het vervallen van de stille banden aftrek is inmiddels in regelgeving vastgelegd. RWS heeft daardoor te maken met hogere uitvoeringskosten voor de naleving van geluidproductieplafonds door hogere emissiekentallen.
 Overboeking Knooppunt-Raalte
 Dit betreft een overboeking vanuit artikel 11.03 naar het beleidsartikel om het tekort bij het project Knooppunt Raalte te dekken.
 Overboeking N33 Midden
 Dit betreft de overboeking vanuit de reservering N33 Midden (Zuidbroek Appingedam) naar artikel 12. Dit is conform de BO MIRT afspraken 2023. De middelen zijn benodigd om verdere afspraken te maken met de regio over de doorstart van het project naar aanleiding van het compensatiepakket Groningen.
 Overboeking N33 Noord - Studiekosten
 Voor de N33 Noord (Appingedam-Eemshaven) is € 5 miljoen van de reservering van € 250 miljoen uit «Nij Begun» overgeboekt vanuit artikel 11.03 naar het beleidsartikel om de studiekosten van het MIRT-onderzoek te bekostigen.
 Prijsstijgingen Hoofdwegennet
 Dit betreft een overboeking van artikel 11 naar de projectbudgetten op artikel 12 wat betreft excessieve prijsstijgingen. Het gaat onder andere om VenR projecten, Zuidelijke Ringweg Groningen, A16 Rotterdam, Blankenburgverbinding, A9 Badhoevendorp en A27 Houten Hooipolder.
 Programma Vrachtwagenheffing 2024
 Dit betreft een actualisatie van het budget van Vrachtwagenheffing.
 Rijksbrede Apparaatstaakstellingen Hoofdlijnenakkoord (HLA)
 In het HLA is een Rijksbrede taakstelling van gemiddeld 20 procent op de apparaatsbudgetten voorgesteld. Voor RWS geldt er ook een taakstelling. Dit is verwerkt in de begroting van het Mobiliteitsfonds op het apparaatsbudget van RWS artikelonderdeel 12.06.
 Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet
 Dit betreft de verwerking van het saldo mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma Hoofdwegennet.
 SPUK naar GF en PF met 10% budgetkorting
 In het HLA is een budgetkorting van 10 procent op de Specifieke uitkeringen (SPUKs) opgenomen die overgeheveld wordt naar het Gemeente- en Provinciefonds. Dit is verwerkt in de begroting van het Mobiliteitsfonds op artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling.
 Tolvrij Westerscheldetunnel
 Dit betreft een overboeking vanuit artikel 11.03 naar het beleidsartikel voor de mogelijke verlening van een Specifieke uitkering (SPUK) voor de gederfde tolinkomsten als gevolg van het vervroegd tolvrij maken van de Westerscheldetunnel aan de Provincie Zeeland.
 Toevoeging Coalitieakkoord-middelen instandhouding
 In de begroting van 2025 is besloten om vanuit de Coalitieakkoord reservering instandhouding, de financiering van het BKN RWS beleidsarm met twee jaar door te trekken tot en met 2032.
 
 
 
 Artikel 13 Spoorwegen
 
 
 Tabel 66 Verdiepingsbijlage artikel 13 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13 Spoorwegen
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2036
 
 
 2037
 
 
 2038
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 
 
 2.143.402
 
 
 
 
 2.121.260
 
 
 
 
 1.656.620
 
 
 
 
 1.725.133
 
 
 
 
 1.519.931
 
 
 
 
 1.546.068
 
 
 
 
 1.700.260
 
 
 
 
 1.720.871
 
 
 
 
 1.765.364
 
 
 
 
 1.859.517
 
 
 
 
 1.964.531
 
 
 
 
 1.936.371
 
 
 
 
 2.090.250
 
 
 
 
 2.086.800
 
 
 
 
 1.982.208
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 
 207.787
 
 
 
 
 ‒ 20.000
 
 
 
 
 315.374
 
 
 
 
 315.366
 
 
 
 
 315.371
 
 
 
 
 402.560
 
 
 
 
 255.064
 
 
 
 
 ‒ 20.000
 
 
 
 
 ‒ 20.000
 
 
 
 
 ‒ 20.000
 
 
 
 
 ‒ 20.000
 
 
 
 
 ‒ 20.000
 
 
 
 
 ‒ 20.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 
 
 2.351.189
 
 
 
 
 2.101.260
 
 
 
 
 1.971.994
 
 
 
 
 2.040.499
 
 
 
 
 1.835.302
 
 
 
 
 1.948.628
 
 
 
 
 1.955.324
 
 
 
 
 1.700.871
 
 
 
 
 1.745.364
 
 
 
 
 1.839.517
 
 
 
 
 1.944.531
 
 
 
 
 1.916.371
 
 
 
 
 2.070.250
 
 
 
 
 2.086.800
 
 
 
 
 1.982.208
 
 
 
 
 
 Correctie Omvorming ProRail
 
 
 533.000
 
 
 40.000
 
 
 20.000
 
 
 20.000
 
 
 20.000
 
 
 40.000
 
 
 40.000
 
 
 40.000
 
 
 40.000
 
 
 40.000
 
 
 40.000
 
 
 40.000
 
 
 43.000
 
 
 47.000
 
 
 30.000
 
 
 33.000
 
 
 
 
 FIN: CA-middelen BKN Spoor
 
 
 678.467
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 253.478
 
 
 211.316
 
 
 126.475
 
 
 30.203
 
 
 56.995
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Overheveling EOV naar HXII subsidies Spoorgoederenvervoer
 
 
 ‒ 7.000
 
 
 ‒ 7.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven 2024 Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing
 
 
 0
 
 
 
 
 315.500
 
 
 286.000
 
 
 8.500
 
 
 310.000
 
 
 362.573
 
 
 131.791
 
 
 45.000
 
 
 40.000
 
 
 51.666
 
 
 ‒ 233.969
 
 
 ‒ 360.552
 
 
 ‒ 373.726
 
 
 ‒ 582.783
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2024
 
 
 855.820
 
 
 70.982
 
 
 63.437
 
 
 51.161
 
 
 53.803
 
 
 47.608
 
 
 48.397
 
 
 53.998
 
 
 53.976
 
 
 55.018
 
 
 55.535
 
 
 58.705
 
 
 57.855
 
 
 62.501
 
 
 63.001
 
 
 59.843
 
 
 
 
 Opgave Spoorwegen MF: Calandbrug
 
 
 87.900
 
 
 
 
 
 29.300
 
 
 29.300
 
 
 29.300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opgave Spoorwegen MF: Instandhoudingskosten brandblus havenspoor Rotterdam
 
 
 26.900
 
 
 1.900
 
 
 1.900
 
 
 1.900
 
 
 1.900
 
 
 1.900
 
 
 1.900
 
 
 1.900
 
 
 1.900
 
 
 1.900
 
 
 1.900
 
 
 1.900
 
 
 1.900
 
 
 1.900
 
 
 2.200
 
 
 
 
 
 Opgave Spoorwegen MF: Lagere opbrengsten gebruiksvergoeding ProRail 2023 en 2024
 
 
 133.000
 
 
 103.000
 
 
 30.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opgave Spoorwegen MF: OVS - Kwartstofproblematiek 2024-2025
 
 
 19.300
 
 
 9.650
 
 
 9.650
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Extrapolatie 2037 naar EOV ten behoeve van BKN Spoor
 
 
 223.407
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 223.407
 
 
 
 
 
 Overboeking Extrapolatie 2038 naar EOV ten behoeve van BKN Spoor
 
 
 485.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 485.000
 
 
 
 
 Overboeking Generieke Investeringsruimte naar EOV
 
 
 580.350
 
 
 
 
 77.000
 
 
 77.000
 
 
 77.000
 
 
 77.000
 
 
 108.350
 
 
 87.000
 
 
 77.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking ZBO ProRail
 
 
 60.000
 
 
 
 20.000
 
 
 20.000
 
 
 20.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsstijgingen Instandhouding Spoor
 
 
 96.000
 
 
 96.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toevoeging CA-middelen ProRail Instandhouding (BKN Spoor)
 
 
 400.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 102.218
 
 
 100.000
 
 
 100.000
 
 
 97.782
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2025
 
 
 
 
 
 314.532
 
 
 
 
 144.987
 
 
 
 
 485.561
 
 
 
 
 488.003
 
 
 
 
 204.308
 
 
 
 
 506.597
 
 
 
 
 566.821
 
 
 
 
 568.145
 
 
 
 
 430.234
 
 
 
 
 263.910
 
 
 
 
 182.474
 
 
 
 
 27.999
 
 
 
 
 ‒ 149.151
 
 
 
 
 44.882
 
 
 
 
 92.842
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 
 
 2.665.721
 
 
 
 
 2.246.247
 
 
 
 
 2.457.555
 
 
 
 
 2.528.502
 
 
 
 
 2.039.610
 
 
 
 
 2.455.225
 
 
 
 
 2.522.145
 
 
 
 
 2.269.016
 
 
 
 
 2.175.598
 
 
 
 
 2.103.427
 
 
 
 
 2.127.005
 
 
 
 
 1.944.370
 
 
 
 
 1.921.099
 
 
 
 
 2.131.682
 
 
 
 
 2.075.050
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling
 
 
 
 
 
 550.619
 
 
 
 
 508.621
 
 
 
 
 602.829
 
 
 
 
 494.082
 
 
 
 
 374.911
 
 
 
 
 537.931
 
 
 
 
 147.903
 
 
 
 
 268.944
 
 
 
 
 84.895
 
 
 
 
 89.163
 
 
 
 
 62.123
 
 
 
 
 155.781
 
 
 
 
 264.456
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 
 ‒ 3.959
 
 
 
 
 ‒ 71.642
 
 
 
 
 136.650
 
 
 
 
 82.665
 
 
 
 
 177.835
 
 
 
 
 50.194
 
 
 
 
 183.781
 
 
 
 
 ‒ 148.845
 
 
 
 
 94.369
 
 
 
 
 143.269
 
 
 
 
 139.141
 
 
 
 
 ‒ 3.799
 
 
 
 
 ‒ 50.721
 
 
 
 
 82.195
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling
 
 
 
 
 
 546.660
 
 
 
 
 436.979
 
 
 
 
 739.479
 
 
 
 
 576.747
 
 
 
 
 552.746
 
 
 
 
 588.125
 
 
 
 
 331.684
 
 
 
 
 120.099
 
 
 
 
 179.264
 
 
 
 
 232.432
 
 
 
 
 201.264
 
 
 
 
 151.982
 
 
 
 
 213.735
 
 
 
 
 86.195
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 
 BCF: SPUK Leiden
 
 
 ‒ 58
 
 
 
 ‒ 58
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Provincie Friesland
 
 
 82
 
 
 82
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Bijdrage Algemeen Strategisch Advies aan directie OV
 
 
 63
 
 
 63
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Overboeking marktordening
 
 
 ‒ 500
 
 
 ‒ 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Overboeking toegankelijkheid OV
 
 
 ‒ 300
 
 
 ‒ 300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Schoon Emissieloos Bouwen
 
 
 7.744
 
 
 
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 1.744
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kaderaanpassing Augustusbesluitvorming 2024
 
 
 0
 
 
 
 ‒ 108.000
 
 
 ‒ 50.000
 
 
 
 
 
 88.000
 
 
 
 
 
 18.000
 
 
 
 52.000
 
 
 
 
 
 
 Kaderruilen 2024
 
 
 0
 
 
 ‒ 269.359
 
 
 38.377
 
 
 ‒ 138.472
 
 
 ‒ 97.209
 
 
 ‒ 224.919
 
 
 ‒ 231.438
 
 
 200.000
 
 
 100.000
 
 
 153.337
 
 
 151.790
 
 
 96.042
 
 
 143.520
 
 
 29.431
 
 
 ‒ 19.100
 
 
 75.000
 
 
 
 
 Kasschuiven 2024 Ontwikkeling
 
 
 0
 
 
 118.546
 
 
 ‒ 118.303
 
 
 ‒ 98.023
 
 
 ‒ 75.650
 
 
 ‒ 3.210
 
 
 ‒ 64.650
 
 
 ‒ 182.250
 
 
 ‒ 2.250
 
 
 ‒ 2.250
 
 
 ‒ 68.428
 
 
 50.000
 
 
 
 130.000
 
 
 286.068
 
 
 30.400
 
 
 
 
 Kasschuiven 2024 PHS
 
 
 ‒ 17.044
 
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 16.044
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2024
 
 
 145.490
 
 
 1.768
 
 
 2.274
 
 
 9.121
 
 
 7.864
 
 
 16.325
 
 
 11.395
 
 
 14.493
 
 
 8.482
 
 
 16.725
 
 
 13.380
 
 
 21.541
 
 
 13.123
 
 
 
 8.224
 
 
 775
 
 
 
 
 Opgave Spoorwegen MF: Seinenproblematiek
 
 
 53.644
 
 
 8.000
 
 
 23.000
 
 
 19.644
 
 
 3.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking DU OV toegankelijkheid
 
 
 ‒ 19.439
 
 
 ‒ 19.439
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking naar Modal Shift
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Oudelijn ten behoeve van subsidieaanvraag
 
 
 1.702
 
 
 
 1.702
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Woningbouw en Mobiliteit ProRail
 
 
 1.500
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsstijgingen Grensoverschrijdend Spoor
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsstijgingen Wolfheze en Gilze Rijen
 
 
 7.000
 
 
 5.000
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stallingen Oostelijke Sporen
 
 
 ‒ 44.120
 
 
 ‒ 6.300
 
 
 ‒ 7.500
 
 
 ‒ 6.500
 
 
 ‒ 6.000
 
 
 ‒ 6.000
 
 
 ‒ 6.000
 
 
 ‒ 5.820
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2025
 
 
 
 
 
 ‒ 159.639
 
 
 
 
 ‒ 167.208
 
 
 
 
 ‒ 279.974
 
 
 
 
 ‒ 165.695
 
 
 
 
 ‒ 215.504
 
 
 
 
 ‒ 288.693
 
 
 
 
 116.167
 
 
 
 
 106.232
 
 
 
 
 167.812
 
 
 
 
 96.742
 
 
 
 
 185.583
 
 
 
 
 156.643
 
 
 
 
 211.431
 
 
 
 
 275.192
 
 
 
 
 106.175
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling
 
 
 
 
 
 387.021
 
 
 
 
 269.771
 
 
 
 
 459.505
 
 
 
 
 411.052
 
 
 
 
 337.242
 
 
 
 
 299.432
 
 
 
 
 447.851
 
 
 
 
 226.331
 
 
 
 
 347.076
 
 
 
 
 329.174
 
 
 
 
 386.847
 
 
 
 
 308.625
 
 
 
 
 425.166
 
 
 
 
 361.387
 
 
 
 
 110.175
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 
 217.148
 
 
 
 
 204.182
 
 
 
 
 197.709
 
 
 
 
 197.001
 
 
 
 
 175.994
 
 
 
 
 110.095
 
 
 
 
 107.100
 
 
 
 
 43.910
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 
 17.038
 
 
 
 
 11.866
 
 
 
 
 ‒ 5.546
 
 
 
 
 ‒ 14.725
 
 
 
 
 ‒ 8.434
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 
 234.186
 
 
 
 
 216.048
 
 
 
 
 192.163
 
 
 
 
 182.276
 
 
 
 
 167.560
 
 
 
 
 110.095
 
 
 
 
 107.100
 
 
 
 
 43.910
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2025
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 
 234.186
 
 
 
 
 216.048
 
 
 
 
 192.163
 
 
 
 
 182.276
 
 
 
 
 167.560
 
 
 
 
 110.095
 
 
 
 
 107.100
 
 
 
 
 43.910
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing
 
 
 
 
 
 
 8.845.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 
 
 ‒ 8.825.000
 
 
 
 
 20.000
 
 
 
 
 20.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing
 
 
 
 
 
 
 20.000
 
 
 
 
 20.000
 
 
 
 
 20.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking ZBO ProRail
 
 
 ‒ 60.000
 
 
 
 ‒ 20.000
 
 
 ‒ 20.000
 
 
 ‒ 20.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2025
 
 
 
 
 
 
 ‒ 20.000
 
 
 
 
 ‒ 20.000
 
 
 
 
 ‒ 20.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 2.911.169
 
 
 
 
 11.679.063
 
 
 
 
 2.457.158
 
 
 
 
 2.416.216
 
 
 
 
 2.070.836
 
 
 
 
 2.194.094
 
 
 
 
 1.955.263
 
 
 
 
 2.033.725
 
 
 
 
 1.850.259
 
 
 
 
 1.948.680
 
 
 
 
 2.026.654
 
 
 
 
 2.092.152
 
 
 
 
 2.354.706
 
 
 
 
 2.090.800
 
 
 
 
 1.986.208
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 3.132.035
 
 
 
 
 2.774.287
 
 
 
 
 2.923.636
 
 
 
 
 2.819.522
 
 
 
 
 2.555.608
 
 
 
 
 2.646.848
 
 
 
 
 2.394.108
 
 
 
 
 1.864.880
 
 
 
 
 1.924.628
 
 
 
 
 2.071.949
 
 
 
 
 2.145.795
 
 
 
 
 2.068.353
 
 
 
 
 2.283.985
 
 
 
 
 2.172.995
 
 
 
 
 1.986.208
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 3.286.928
 
 
 
 
 2.732.066
 
 
 
 
 3.109.223
 
 
 
 
 3.121.830
 
 
 
 
 2.544.412
 
 
 
 
 2.864.752
 
 
 
 
 3.077.096
 
 
 
 
 2.539.257
 
 
 
 
 2.522.674
 
 
 
 
 2.432.601
 
 
 
 
 2.513.852
 
 
 
 
 2.252.995
 
 
 
 
 2.346.265
 
 
 
 
 2.493.069
 
 
 
 
 2.185.225
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 228.802
 
 
 
 
 358.115
 
 
 
 
 202.784
 
 
 
 
 202.784
 
 
 
 
 202.784
 
 
 
 
 202.784
 
 
 
 
 208.784
 
 
 
 
 208.784
 
 
 
 
 208.784
 
 
 
 
 208.784
 
 
 
 
 217.784
 
 
 
 
 219.084
 
 
 
 
 202.784
 
 
 
 
 202.784
 
 
 
 
 202.784
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 
 9.320
 
 
 
 
 ‒ 55.000
 
 
 
 
 ‒ 54.500
 
 
 
 
 ‒ 52.500
 
 
 
 
 ‒ 49.500
 
 
 
 
 ‒ 47.500
 
 
 
 
 ‒ 45.500
 
 
 
 
 ‒ 42.500
 
 
 
 
 ‒ 40.500
 
 
 
 
 ‒ 38.500
 
 
 
 
 24.000
 
 
 
 
 40.000
 
 
 
 
 40.000
 
 
 
 
 40.000
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 238.122
 
 
 
 
 303.115
 
 
 
 
 148.284
 
 
 
 
 150.284
 
 
 
 
 153.284
 
 
 
 
 155.284
 
 
 
 
 163.284
 
 
 
 
 166.284
 
 
 
 
 168.284
 
 
 
 
 170.284
 
 
 
 
 241.784
 
 
 
 
 259.084
 
 
 
 
 242.784
 
 
 
 
 242.784
 
 
 
 
 202.784
 
 
 
 
 
 Afboeken concessie Hoofdrailnet na 2033
 
 
 ‒ 376.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 75.300
 
 
 ‒ 75.300
 
 
 ‒ 75.300
 
 
 ‒ 75.300
 
 
 ‒ 75.300
 
 
 
 
 Bijdrage Provincie Friesland
 
 
 82
 
 
 82
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Indexering Ontvangsten Hogesnelheidslijn heffing
 
 
 40.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 40.000
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2025
 
 
 
 
 
 82
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 75.300
 
 
 
 
 ‒ 75.300
 
 
 
 
 ‒ 75.300
 
 
 
 
 ‒ 75.300
 
 
 
 
 ‒ 35.300
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 238.204
 
 
 
 
 303.115
 
 
 
 
 148.284
 
 
 
 
 150.284
 
 
 
 
 153.284
 
 
 
 
 155.284
 
 
 
 
 163.284
 
 
 
 
 166.284
 
 
 
 
 168.284
 
 
 
 
 170.284
 
 
 
 
 166.484
 
 
 
 
 183.784
 
 
 
 
 167.484
 
 
 
 
 167.484
 
 
 
 
 167.484
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 228.802
 
 
 
 
 358.115
 
 
 
 
 202.784
 
 
 
 
 202.784
 
 
 
 
 202.784
 
 
 
 
 202.784
 
 
 
 
 208.784
 
 
 
 
 208.784
 
 
 
 
 208.784
 
 
 
 
 208.784
 
 
 
 
 217.784
 
 
 
 
 219.084
 
 
 
 
 202.784
 
 
 
 
 202.784
 
 
 
 
 202.784
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 238.122
 
 
 
 
 303.115
 
 
 
 
 148.284
 
 
 
 
 150.284
 
 
 
 
 153.284
 
 
 
 
 155.284
 
 
 
 
 163.284
 
 
 
 
 166.284
 
 
 
 
 168.284
 
 
 
 
 170.284
 
 
 
 
 241.784
 
 
 
 
 259.084
 
 
 
 
 242.784
 
 
 
 
 242.784
 
 
 
 
 202.784
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 238.204
 
 
 
 
 303.115
 
 
 
 
 148.284
 
 
 
 
 150.284
 
 
 
 
 153.284
 
 
 
 
 155.284
 
 
 
 
 163.284
 
 
 
 
 166.284
 
 
 
 
 168.284
 
 
 
 
 170.284
 
 
 
 
 166.484
 
 
 
 
 183.784
 
 
 
 
 167.484
 
 
 
 
 167.484
 
 
 
 
 167.484
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Afboeken concessie Hoofdrailnet na 2033
 De concessie-ontvangsten worden vanaf 2034 afgeboekt. De kans dat er op dat moment nog een concessievergoeding per jaar wordt ontvangen is nihil.
 BCF: SPUK Leiden
 Dit betreft een overboeking omdat er een storting moet worden gedaan in het btw compensatiefonds (BCF) voor de specifieke uitkering (SPUK) Leiden (Oude Lijn) in 2025.
 Bijdrage Provincie Friesland
 Dit betreft de bijdrage van Provincie Friesland aan de HRMK-spoorbrug voor 2024 van € 0,08 miljoen.
 Correctie Omvorming ProRail
 Bij Voorjaarsnota 2024 zijn de middelen in het kader van de omvorming ProRail zowel aan de inkomsten- als de uitgavenkant technisch uit de Rijksbegroting gehaald, omdat de omvorming per 1 januari 2025 niet langer haalbaar is. Bij de technische verwerking hiervan is in de Voorjaarsnota 2024 abusievelijk een bedrag onttrokken aan het EOV-budget in plaats van aan het EOV-budget toegevoegd. Middels onderhevige mutatie wordt dit gecorrigeerd.
 FIN: Aanvullende Post EOV-Spoor
 Op de Aanvullende Post zijn vanuit het Coalitieakkoord Rutte-IV middelen gereserveerd voor de instandhouding op het spoor. Deze middelen worden bij de Ontwerpbegroting 2025 overgeboekt (€ 678 miljoen) ten behoeve van de instandhoudingsopgave BKN Spoor.
 HXII: Bijdrage Algemeen Strategisch Advies aan directie OV
 Voor de opdracht aan Populytics voor de participatieve waarde evaluatie is een bijdrage vanuit de directie Algemeen Strategisch Advies naar de directie OV en Spoor afgesproken. Middels deze mutatie wordt deze bijdrage overgeboekt.
 HXII: Overboeking marktordening
 De uitgaven voor marktordeningsonderzoeken ter hoogte van € 0,5 miljoen worden gedekt uit post de studie- en innovatie op het Mobiliteitsfonds.
 HXII: Overboeking toegankelijkheid OV
 Ten behoeve van toegankelijkheid OV wordt € 0,3 miljoen overgeboekt uit programma verbeteren toegankelijkheid OV naar HXII.
 HXII: Overheveling EOV naar HXII subsidies Spoorgoederenvervoer
 De middelen voor de Tijdelijke subsidieregeling opstellen en rangeren spoorgoederenvervoer 2023–2025 worden overgeboekt naar HXII. Het gaat om € 7 miljoen, waarvoor middelen gereserveerd staan op het budget van artikel 13 op het MF.
 HXII: Schoon Emissieloos Bouwen
 Dit betreft een overboeking van de Schoon en Emissieloos Bouwen middelen voor OVS - Prorail.
 Indexering Ontvangsten Hogesnelheidslijn heffing
 De ontvangsten van de HSL-heffing worden gecorrigeerd voor inflatie. Het Besluit HSL-heffing schrijft voor dat de ontvangsten van de HSL-heffing elk opvolgend jaar gecorrigeerd worden voor inflatie. Echter, deze ontvangsten staan nu nog als constante prijzen in de begroting. Als gevolg van deze correctie nemen de ontvangsten toe met cumulatief € 478 miljoen.
 Kaderaanpassing Augustusbesluitvorming 2024
 Dit betreft de kaderaanpassing op het Spoorwegennet die over de gehele looptijd van het fonds budgetneutraal is.
 Kaderruilen 2024
 Er zĳn kaderruilen doorgevoerd om de overprogrammering in een beheersbaar ritme te krĳgen en om de programmering en budgetten te verdelen tussen de modaliteiten om ontstane negatieve kaderstanden op artikelonderdelen op te lossen. Over alle jaren is dit per saldo budgettair neutraal voor de modaliteiten.
 Kasschuiven Spoorwegen
 Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk.
 Loon- en prijsbijstelling 2024
 Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling 2024 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
 Opgave Spoorwegen MF: Calandbrug
 In verband met het Theemswegtracé wordt het huidige spoor van de Calandbrug verwijderd. Deze werkzaamheden worden gecombineerd met de renovatie van de brug en de reparatie of vervanging van het wegdek. De meerkosten (€ 87,9 miljoen) op het actuele projectbudget zijn nodig voor renovatie in combinatie met schadeherstel van het rijdek.
 Opgave Spoorwegen MF: Instandhoudingskosten brandblus havenspoor Rotterdam
 Tussen ProRail en IenW bestaat de afspraak dat in de aanlegbeschikking brandblusvoorziening havenspoor Rotterdam voldoende budget voor instandhouding wordt meegevraagd. Per abuis is voor de periode 2024 tot einde looptijd MF jaarlijks € 1,9 miljoen te weinig budget aangevraagd voor instandhouding van de brandvoorzieningen.
 Opgave Spoorwegen MF: Lagere opbrengsten gebruiksvergoeding ProRail 2023 en 2024
 ProRail ontvangt in 2023 en 2024 minder inkomsten uit de gebruiksvergoeding die vervoerders aan ProRail betalen. Dit komt vooral doordat NS minder treinkilometers rijdt dan waar een aantal jaar geleden van werd uitgegaan toen de tarieven werden vastgesteld. Dit levert voor ProRail in 2023 en 2024 een inkomstenderving op. Met deze aanvulling wordt deze inkomstenderving gedekt.
 Opgave Spoorwegen MF: OVS - Kwartstofproblematiek 2024-2025
 De arbeidsinspectie heeft ProRail de eis opgelegd om zoveel mogelijk kwartsloze ballast-stenen toe te passen. Deze stenen zijn duurder in aanschaf en verwerking. Daardoor vallen de kosten per jaar hoger uit bij volledig kwartsloos werken. Vanaf 2026 wordt het toepassen van kwartsloze ballast onderdeel van BKN ProRail. Deze uitgaven worden gedekt vanuit de vrije investeringsruimte.
 Opgave Spoorwegen MF: Seinenproblematiek
 Voor twee projecten (emplacement Den haag Centraal en PHS Tilburg) in realisatie is in het spoorontwerp rekening gehouden met seinen Nieuwe Generatie. ProRail heeft echter deze seinen niet veilig verklaard. Daardoor moeten voor deze projecten de ontwerpen worden herzien en moet er een beroep wordengedaan op de leverancier van de oude seinen. Om de uitvoering van de projecten in realisatie niet stil te laten vallen, is aanvullend budget nodig. Daarom wordt € 85 miljoen uit de vrije investeringsruimte verdeeld en overgeheveld naar PHS Den Haag Centraal en Kleine projecten.
 Overboeking Extrapolatie 2037 naar EOV ten behoeve van BKN-spoor
 Dit betreft een overboeking (€ 223,4 miljoen) van de resterende extrapolatieruimte 2037 op artikel 11.04 naar het programma EOV op artikel 13.02, ten behoeve van de instandhoudingsopgave BKN-spoor.
 Overboeking Extrapolatie 2038 naar EOV ten behoeve van BKN-spoor
 Dit betreft een overboeking (€ 485 miljoen) van de resterende extrapolatieruimte 2038 op artikel 11.04 naar het programma EOV op artikel 13.02, ten behoeve van de instandhoudingsopgave BKN-spoor.
 Overboeking naar Modal Shift
 Het oorspronkelijke budget van € 7,5 miljoen Modal Shift van Weg naar Spoor is gedekt vanuit het maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer. Er zijn meer subsidieaanvragen dan eerder verwacht. Om die reden wordt de verhoging van het budgetplafond 2024 ook uit dit budget gedekt.
 Overboeking Oudelijn ten behoeve van subsidieaanvraag
 Dit betreft een overboeking van het verkenningenbudget naar het PUV-budget van programma Oude Lijn ten behoeve van het beschikken van een aanvullende subsidieaanvraag inzake de analytische fase Oude Lijn. Op 8 december 2022 heeft ProRail op basis van het Plan van Aanpak een subsidieaanvraag gedaan voor de Analytische fase van € 7,614 miljoen. Deze aanvraag is door IenW beschikt op 8 februari 2023. De aanvraag blijkt niet toereikend te zijn en om die reden is er een aanvullende subsdieaanvraag door ProRail ingediend.
 Overboeking generieke investeringsruimte naar EOV
 Vanuit de generieke investeringsruimte worden middelen overgeheveld naar artikelonderdeel 13.02 EOV, ter dekking van de instandhoudingsopgave BKN Spoor.
 Overboeking Woningbouw en Mobiliteit ProRail
 Dit betreft een overboeking van artikel 11 MF naar artikel 13 MF ten behoeve van het programma Woningbouw en Mobiliteit voor Prorail.
 Overboeking ZBO ProRail
 Bij Voorjaarsnota 2024 zijn de middelen in het kader van de omvorming ProRail zowel aan de inkomsten- als de uitgavenkant technisch uit de Rijksbegroting gehaald, omdat de omvorming per 1 januari 2025 niet langer haalbaar is. Bij de technische verwerking hiervan is abusievelijk is een bedrag van 20 miljoen in de jaren 2025, 2026 en 2027 op de verkeerde budgetplaats terechtgekomen. Middels onderhevige mutatie wordt dit gecorrigeerd.
 PF: Toegankelijkheid OV
 Dit betreft een overboeking van € 19,4 miljoen (inclusief compensabele btw-component) naar het Provinciefonds voor Decentrale Uitkering middelen ter uitvoering van het bestuursakkoord Toengankelijkheid OV 2022-2032 aan de twaalf provincies.
 Prijsstijgingen Grensoverschrijdend Spoor
 Dit betreft de overboeking uit de reservering excessieve prijsstijgingen naar Grensoverschrijdend Spoor in verband met excessieve prijsstijgingen.
 Prijsstijgingen Instandhouding Spoor 2024
 Dit betreft de overboeking uit de reservering excessieve prijsstijgingen naar EOV in verband met excessieve prijsstijgingen op basis van de Q3 prognose ProRail en de excessieve stijging transportkosten energie. De extra transportkosten voor energie worden door de netbeheerders aan ProRail in rekening gebracht als gevolg van hogere energieprijzen.
 Prijsstijgingen Risicoreservering EOV
 Dit betreft de overboeking uit de reservering excessieve prijsstijgingen naar EOV in verband met excessieve prijsstijgingen voor de Risicoreservering EOV.
 Prijsstijgingen Wolfheze en Gilze Rijen
 Dit betreft de overboeking uit de reservering excessieve prijsstijgingen naar Wolfheze en Gilze Rijen in verband met excessieve prijsstijgingen.
 Stallingen Oostelijke Sporen
 IenW heeft in overleg met ProRail (DO PHS) besloten om een deel van de scope Amsterdam CS, de stallingen onder de oostelijke sporen (SOOS) binnen het programma ‘Fietsparkeren bij Stations’ over te hevelen naar het PHS project ‘Amsterdam Centraal waardoor de werkzaamheden efficienter kunnen worden uitgevoerd.
 Toevoeging CA-middelen ProRail Instandhouding (BKN Spoor)
 Vanuit de CA-reservering instandhouding op 11.03 wordt € 400 miljoen in de jaren 2035 tot en met 2038 overgeboekt naar artikelonderdeel 13.02 ten behoeve van de instandhoudingsopgave (BKN Spoor) van ProRail.
 
 
 
 Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 Tabel 67 Verdiepingsbijlage artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2036
 
 
 2037
 
 
 2038
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur
 
 
 
 
 
 48.227
 
 
 
 
 90.282
 
 
 
 
 19.159
 
 
 
 
 10.408
 
 
 
 
 20.455
 
 
 
 
 7.700
 
 
 
 
 7.700
 
 
 
 
 7.700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 
 ‒ 42.721
 
 
 
 
 ‒ 10.270
 
 
 
 
 105.988
 
 
 
 
 85.401
 
 
 
 
 135.262
 
 
 
 
 163.275
 
 
 
 
 186.980
 
 
 
 
 182.000
 
 
 
 
 187.503
 
 
 
 
 102.000
 
 
 
 
 72.000
 
 
 
 
 51.494
 
 
 
 
 56.523
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur
 
 
 
 
 
 5.506
 
 
 
 
 80.012
 
 
 
 
 125.147
 
 
 
 
 95.809
 
 
 
 
 155.717
 
 
 
 
 170.975
 
 
 
 
 194.680
 
 
 
 
 189.700
 
 
 
 
 187.503
 
 
 
 
 102.000
 
 
 
 
 72.000
 
 
 
 
 51.494
 
 
 
 
 56.523
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2024
 
 
 44.884
 
 
 
 958
 
 
 
 
 3.274
 
 
 39
 
 
 3.109
 
 
 1.831
 
 
 14.827
 
 
 
 
 589
 
 
 20.257
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2025
 
 
 
 
 
 
 958
 
 
 
 
 
 
 3.274
 
 
 
 
 39
 
 
 
 
 3.109
 
 
 
 
 1.831
 
 
 
 
 14.827
 
 
 
 
 
 
 589
 
 
 
 
 20.257
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur
 
 
 
 
 
 5.506
 
 
 
 
 80.970
 
 
 
 
 125.147
 
 
 
 
 95.809
 
 
 
 
 158.991
 
 
 
 
 171.014
 
 
 
 
 197.789
 
 
 
 
 191.531
 
 
 
 
 202.330
 
 
 
 
 102.000
 
 
 
 
 72.000
 
 
 
 
 52.083
 
 
 
 
 76.780
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 
 
 
 1.094.461
 
 
 
 
 410.054
 
 
 
 
 144.181
 
 
 
 
 37.107
 
 
 
 
 15.903
 
 
 
 
 31.805
 
 
 
 
 98.595
 
 
 
 
 108.137
 
 
 
 
 115.557
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 
 ‒ 43.967
 
 
 
 
 
 ‒ 8.000
 
 
 
 
 ‒ 8.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 
 
 
 1.050.494
 
 
 
 
 410.054
 
 
 
 
 136.181
 
 
 
 
 29.107
 
 
 
 
 15.903
 
 
 
 
 31.805
 
 
 
 
 98.595
 
 
 
 
 108.137
 
 
 
 
 115.557
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuif Korte Termijn Woningbouw
 
 
 0
 
 
 ‒ 94.500
 
 
 94.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2024
 
 
 60.255
 
 
 31.714
 
 
 12.380
 
 
 4.111
 
 
 879
 
 
 480
 
 
 960
 
 
 2.977
 
 
 3.265
 
 
 3.489
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPUK naar GF en PF met 10% budgetkorting
 
 
 ‒ 21.300
 
 
 
 
 ‒ 13.618
 
 
 ‒ 2.911
 
 
 ‒ 1.590
 
 
 ‒ 3.181
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2025
 
 
 
 
 
 ‒ 62.786
 
 
 
 
 106.880
 
 
 
 
 ‒ 9.507
 
 
 
 
 ‒ 2.032
 
 
 
 
 ‒ 1.110
 
 
 
 
 ‒ 2.221
 
 
 
 
 2.977
 
 
 
 
 3.265
 
 
 
 
 3.489
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 
 
 
 987.708
 
 
 
 
 516.934
 
 
 
 
 126.674
 
 
 
 
 27.075
 
 
 
 
 14.793
 
 
 
 
 29.584
 
 
 
 
 101.572
 
 
 
 
 111.402
 
 
 
 
 119.046
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 
 
 
 1.142.688
 
 
 
 
 500.336
 
 
 
 
 163.340
 
 
 
 
 47.515
 
 
 
 
 36.358
 
 
 
 
 39.505
 
 
 
 
 106.295
 
 
 
 
 115.837
 
 
 
 
 115.557
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 
 
 
 1.056.000
 
 
 
 
 490.066
 
 
 
 
 261.328
 
 
 
 
 124.916
 
 
 
 
 171.620
 
 
 
 
 202.780
 
 
 
 
 293.275
 
 
 
 
 297.837
 
 
 
 
 303.060
 
 
 
 
 102.000
 
 
 
 
 72.000
 
 
 
 
 51.494
 
 
 
 
 56.523
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 
 
 
 993.214
 
 
 
 
 597.904
 
 
 
 
 251.821
 
 
 
 
 122.884
 
 
 
 
 173.784
 
 
 
 
 200.598
 
 
 
 
 299.361
 
 
 
 
 302.933
 
 
 
 
 321.376
 
 
 
 
 102.000
 
 
 
 
 72.000
 
 
 
 
 52.083
 
 
 
 
 76.780
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2025
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Kasschuif Korte Termijn Woningbouw
 Dit betreft een kasschuif van € 94,5 miljoen die van 2024 naar 2025 wordt doorgeschoven. Op basis van de beschikkingen die nog opengesteld gaan worden, zal het totale bedrag niet in 2024 nodig zijn maar in 2025.
 Loon- en Prijsbijstelling 2024
 Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling 2024 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
 SPUK naar GF en PF met 10% budgetkorting
 In het Hoofdlijnenakkoord van kabinet-Schoof is opgenomen dat specifieke uitkeringen (SPUKS) worden overgeheveld naar het Gemeente- of Provinciefonds met een budgetkorting van 10%. De korting is verwerkt in deze begroting voor de SPUKS: Slim, Veilig en Duurzame Mobiliteit, Schoon Emissieloos Bouwen, Woningbouw op Korte Termijn, Mobiliteitspakketten en de Regeling Kademuren.
 
 
 
 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
 
 
 Tabel 68 Verdiepingsbijlage artikel 15 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15 Hoofdvaarwegennet
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2036
 
 
 2037
 
 
 2038
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie
 
 
 
 
 
 9.947
 
 
 
 
 10.219
 
 
 
 
 24.482
 
 
 
 
 26.732
 
 
 
 
 23.131
 
 
 
 
 21.512
 
 
 
 
 21.414
 
 
 
 
 10.209
 
 
 
 
 10.209
 
 
 
 
 10.209
 
 
 
 
 10.209
 
 
 
 
 10.209
 
 
 
 
 10.209
 
 
 
 
 10.209
 
 
 
 
 10.209
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie
 
 
 
 
 
 9.947
 
 
 
 
 10.219
 
 
 
 
 24.482
 
 
 
 
 26.732
 
 
 
 
 23.131
 
 
 
 
 21.512
 
 
 
 
 21.414
 
 
 
 
 10.209
 
 
 
 
 10.209
 
 
 
 
 10.209
 
 
 
 
 10.209
 
 
 
 
 10.209
 
 
 
 
 10.209
 
 
 
 
 10.209
 
 
 
 
 10.209
 
 
 
 
 
 Loon- en Prijsbijstelling 2024
 
 
 6.612
 
 
 300
 
 
 309
 
 
 739
 
 
 807
 
 
 698
 
 
 649
 
 
 646
 
 
 308
 
 
 308
 
 
 308
 
 
 308
 
 
 308
 
 
 308
 
 
 308
 
 
 308
 
 
 
 
 Toevoeging CA-middelen RWS Instandhouding
 
 
 29.213
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.724
 
 
 14.489
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Voortzetting impulsprogramma Beter Bediend
 
 
 1.900
 
 
 1.900
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2025
 
 
 
 
 
 2.200
 
 
 
 
 309
 
 
 
 
 739
 
 
 
 
 807
 
 
 
 
 698
 
 
 
 
 649
 
 
 
 
 646
 
 
 
 
 15.032
 
 
 
 
 14.797
 
 
 
 
 308
 
 
 
 
 308
 
 
 
 
 308
 
 
 
 
 308
 
 
 
 
 308
 
 
 
 
 308
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie
 
 
 
 
 
 12.147
 
 
 
 
 10.528
 
 
 
 
 25.221
 
 
 
 
 27.539
 
 
 
 
 23.829
 
 
 
 
 22.161
 
 
 
 
 22.060
 
 
 
 
 25.241
 
 
 
 
 25.006
 
 
 
 
 10.517
 
 
 
 
 10.517
 
 
 
 
 10.517
 
 
 
 
 10.517
 
 
 
 
 10.517
 
 
 
 
 10.517
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 
 
 653.852
 
 
 
 
 721.786
 
 
 
 
 695.336
 
 
 
 
 669.086
 
 
 
 
 688.953
 
 
 
 
 676.513
 
 
 
 
 670.902
 
 
 
 
 336.121
 
 
 
 
 351.448
 
 
 
 
 353.604
 
 
 
 
 447.081
 
 
 
 
 418.086
 
 
 
 
 418.086
 
 
 
 
 418.086
 
 
 
 
 418.086
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 
 12.245
 
 
 
 
 29.434
 
 
 
 
 52.669
 
 
 
 
 ‒ 14.207
 
 
 
 
 ‒ 20.288
 
 
 
 
 ‒ 9.624
 
 
 
 
 3.961
 
 
 
 
 ‒ 18.242
 
 
 
 
 ‒ 26.678
 
 
 
 
 5.774
 
 
 
 
 273
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 
 
 666.097
 
 
 
 
 751.220
 
 
 
 
 748.005
 
 
 
 
 654.879
 
 
 
 
 668.665
 
 
 
 
 666.889
 
 
 
 
 674.863
 
 
 
 
 317.879
 
 
 
 
 324.770
 
 
 
 
 359.378
 
 
 
 
 447.354
 
 
 
 
 418.086
 
 
 
 
 418.086
 
 
 
 
 418.086
 
 
 
 
 418.086
 
 
 
 
 
 Bijdrage derden
 
 
 52
 
 
 52
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetoverheveling Verduurzaming gebouwen
 
 
 13.541
 
 
 
 1.230
 
 
 4.397
 
 
 4.511
 
 
 1.365
 
 
 1.400
 
 
 78
 
 
 80
 
 
 80
 
 
 80
 
 
 80
 
 
 80
 
 
 80
 
 
 80
 
 
 
 
 
 Defensie: ETV Noord en Betonningsvaartuigen 2024
 
 
 ‒ 4.011
 
 
 ‒ 4.011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dekking Hoofdvaarwegen: afronding NoMo AOV
 
 
 ‒ 19.191
 
 
 ‒ 19.191
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsstijgingen Hoofdvaarwegennet
 
 
 125.595
 
 
 5.052
 
 
 13.727
 
 
 39.416
 
 
 40.000
 
 
 8.000
 
 
 7.000
 
 
 4.000
 
 
 3.200
 
 
 3.200
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 EZ: Bijdrage TNO
 
 
 ‒ 4.687
 
 
 ‒ 4.687
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EZ: Delta Rijn Corridor
 
 
 200
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EZ: MIVSP-2 deel 2
 
 
 66.763
 
 
 4.045
 
 
 9.574
 
 
 20.267
 
 
 11.508
 
 
 10.871
 
 
 4.984
 
 
 5.514
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuif Onderhoud en Vernieuwing
 
 
 0
 
 
 
 
 
 50.000
 
 
 
 ‒ 10.000
 
 
 ‒ 40.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en Prijsbijstelling 2024
 
 
 240.086
 
 
 20.109
 
 
 22.679
 
 
 22.582
 
 
 19.771
 
 
 20.187
 
 
 20.134
 
 
 20.375
 
 
 9.598
 
 
 9.806
 
 
 12.283
 
 
 12.074
 
 
 12.622
 
 
 12.622
 
 
 12.622
 
 
 12.622
 
 
 
 
 Modaliteitoverstijgend - Informatieplicht energiebesparing
 
 
 469
 
 
 469
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opgave Vaarwegen MF: Exogene tegenvallers Hoofdvaarwegen
 
 
 1.600
 
 
 1.600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opgave Vaarwegen MF: Vaargeul Boontjes
 
 
 1.400
 
 
 1.400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toekomstbestendige kruising Hollands Diep
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toevoeging CA-middelen RWS Instandhouding
 
 
 669.608
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 334.325
 
 
 335.283
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2025
 
 
 
 
 
 5.038
 
 
 
 
 47.310
 
 
 
 
 86.662
 
 
 
 
 125.790
 
 
 
 
 40.423
 
 
 
 
 23.518
 
 
 
 
 ‒ 10.033
 
 
 
 
 347.203
 
 
 
 
 348.369
 
 
 
 
 14.363
 
 
 
 
 12.154
 
 
 
 
 12.702
 
 
 
 
 12.702
 
 
 
 
 12.702
 
 
 
 
 12.622
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 
 
 671.135
 
 
 
 
 798.530
 
 
 
 
 834.667
 
 
 
 
 780.669
 
 
 
 
 709.088
 
 
 
 
 690.407
 
 
 
 
 664.830
 
 
 
 
 665.082
 
 
 
 
 673.139
 
 
 
 
 373.741
 
 
 
 
 459.508
 
 
 
 
 430.788
 
 
 
 
 430.788
 
 
 
 
 430.788
 
 
 
 
 430.708
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling
 
 
 
 
 
 208.348
 
 
 
 
 257.422
 
 
 
 
 611.501
 
 
 
 
 108.447
 
 
 
 
 69.534
 
 
 
 
 144.427
 
 
 
 
 52.109
 
 
 
 
 155.581
 
 
 
 
 182.053
 
 
 
 
 141.628
 
 
 
 
 141.661
 
 
 
 
 238.846
 
 
 
 
 279.843
 
 
 
 
 111.080
 
 
 
 
 50.075
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 
 ‒ 2.631
 
 
 
 
 ‒ 166.744
 
 
 
 
 ‒ 77.120
 
 
 
 
 10.611
 
 
 
 
 144.471
 
 
 
 
 ‒ 48.789
 
 
 
 
 34.517
 
 
 
 
 ‒ 115.073
 
 
 
 
 73.081
 
 
 
 
 73.973
 
 
 
 
 70.512
 
 
 
 
 ‒ 4.156
 
 
 
 
 ‒ 18.169
 
 
 
 
 ‒ 507
 
 
 
 
 ‒ 2.718
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling
 
 
 
 
 
 205.717
 
 
 
 
 90.678
 
 
 
 
 534.381
 
 
 
 
 119.058
 
 
 
 
 214.005
 
 
 
 
 95.638
 
 
 
 
 86.626
 
 
 
 
 40.508
 
 
 
 
 255.134
 
 
 
 
 215.601
 
 
 
 
 212.173
 
 
 
 
 234.690
 
 
 
 
 261.674
 
 
 
 
 110.573
 
 
 
 
 47.357
 
 
 
 
 
 Areaalgroei Hoofdvaarwegennet
 
 
 7.402
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.402
 
 
 
 
 Defensie: ERTV Zuid-en Midden
 
 
 ‒ 10.738
 
 
 ‒ 10.738
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Defensie: Verkeersbeeld op Zee
 
 
 ‒ 21.910
 
 
 ‒ 4.063
 
 
 ‒ 4.063
 
 
 ‒ 4.064
 
 
 ‒ 3.240
 
 
 ‒ 3.240
 
 
 ‒ 3.240
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dekking Hoofdvaarwegennet MF: Dynamisch Verkeersmanagement
 
 
 ‒ 1.135
 
 
 
 ‒ 1.135
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dekking Hoofdvaarwegennet MF: Twentekanalen Fase 2
 
 
 ‒ 8.000
 
 
 ‒ 8.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Desaldering programma Goederenvervoercorridor (GVC)
 
 
 70
 
 
 70
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsstijgingen Hoofdvaarwegennet
 
 
 33.585
 
 
 7.366
 
 
 3.863
 
 
 22.356
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EZ: Maritieme Maakindustrie (MMI)
 
 
 ‒ 10.000
 
 
 ‒ 2.500
 
 
 ‒ 7.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EZ: MIVSP-II (2e module)
 
 
 ‒ 19.266
 
 
 
 ‒ 4.716
 
 
 ‒ 5.120
 
 
 ‒ 2.172
 
 
 ‒ 2.362
 
 
 ‒ 1.738
 
 
 ‒ 3.158
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EZ: Subsidie Topsector Logistiek
 
 
 ‒ 300
 
 
 ‒ 300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Overboekingen
 
 
 14.920
 
 
 18.420
 
 
 ‒ 3.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Integrale Rapportage PMR
 
 
 900
 
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kaderaanpassing Augustusbesluitvorming 2024
 
 
 0
 
 
 
 ‒ 34.000
 
 
 
 
 34.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kaderruilen 2024
 
 
 0
 
 
 ‒ 52.643
 
 
 ‒ 19.409
 
 
 ‒ 284.936
 
 
 203.866
 
 
 12.528
 
 
 162.258
 
 
 
 58.337
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 ‒ 50.000
 
 
 
 ‒ 35.000
 
 
 
 
 Kasschuiven 2024 Ontwikkeling
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 48.050
 
 
 ‒ 63.535
 
 
 ‒ 126.715
 
 
 ‒ 1.697
 
 
 ‒ 38.400
 
 
 ‒ 34.703
 
 
 
 50.000
 
 
 50.000
 
 
 ‒ 50.000
 
 
 
 67.000
 
 
 100.000
 
 
 
 
 
 Loon- en Prijsbijstelling 2024
 
 
 82.383
 
 
 5.664
 
 
 4.408
 
 
 7.704
 
 
 7.088
 
 
 10.437
 
 
 10.944
 
 
 11.187
 
 
 5.477
 
 
 3.945
 
 
 3.584
 
 
 3.235
 
 
 3.323
 
 
 1.773
 
 
 1.776
 
 
 1.838
 
 
 
 
 Maritiem Informatieknooppunt kustwacht
 
 
 ‒ 4.161
 
 
 ‒ 73
 
 
 ‒ 292
 
 
 ‒ 292
 
 
 ‒ 292
 
 
 ‒ 292
 
 
 ‒ 292
 
 
 ‒ 292
 
 
 ‒ 292
 
 
 ‒ 292
 
 
 ‒ 292
 
 
 ‒ 292
 
 
 ‒ 292
 
 
 ‒ 292
 
 
 ‒ 292
 
 
 ‒ 292
 
 
 
 
 Onderhoud Brielsemeerleiding
 
 
 378
 
 
 
 126
 
 
 
 126
 
 
 126
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdracht Buck
 
 
 ‒ 30
 
 
 ‒ 30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opgave Hoofdaarwegen MF: Gerrit Krolburg
 
 
 15.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opgave Hoofdvaarwegen MF: Houtrakpolder
 
 
 2.000
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opgave Hoofdvaarwegen MF: Paddepoelsterbrug
 
 
 10.000
 
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opgave Hoofdvaarwegennet MF: Maasroute fase 2 (Julianakanaal)
 
 
 55.000
 
 
 26.899
 
 
 28.101
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking PMR
 
 
 40.382
 
 
 
 1.500
 
 
 400
 
 
 400
 
 
 1.200
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 
 36.282
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Spanjaards Duin
 
 
 2.270
 
 
 
 250
 
 
 290
 
 
 250
 
 
 250
 
 
 290
 
 
 225
 
 
 225
 
 
 265
 
 
 225
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPUK naar GF en PF met 10% budgetkorting
 
 
 ‒ 360
 
 
 
 
 ‒ 220
 
 
 ‒ 120
 
 
 ‒ 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toekomstbestendige kruising Hollands Diep
 
 
 ‒ 126
 
 
 ‒ 126
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toekomst Visie Waal
 
 
 1.904
 
 
 1.904
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2025
 
 
 
 
 
 ‒ 17.150
 
 
 
 
 17.783
 
 
 
 
 ‒ 317.317
 
 
 
 
 84.291
 
 
 
 
 56.030
 
 
 
 
 130.122
 
 
 
 
 ‒ 26.441
 
 
 
 
 64.047
 
 
 
 
 54.018
 
 
 
 
 89.899
 
 
 
 
 ‒ 42.057
 
 
 
 
 3.031
 
 
 
 
 18.481
 
 
 
 
 101.484
 
 
 
 
 ‒ 26.052
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling
 
 
 
 
 
 188.567
 
 
 
 
 108.461
 
 
 
 
 217.064
 
 
 
 
 203.349
 
 
 
 
 270.035
 
 
 
 
 225.760
 
 
 
 
 60.185
 
 
 
 
 104.555
 
 
 
 
 309.152
 
 
 
 
 305.500
 
 
 
 
 170.116
 
 
 
 
 237.721
 
 
 
 
 280.155
 
 
 
 
 212.057
 
 
 
 
 21.305
 
 
 
 
 
 
 
 
 188.567
 
 
 
 
 108.461
 
 
 
 
 217.064
 
 
 
 
 203.349
 
 
 
 
 270.035
 
 
 
 
 225.760
 
 
 
 
 60.185
 
 
 
 
 104.555
 
 
 
 
 309.152
 
 
 
 
 305.500
 
 
 
 
 170.116
 
 
 
 
 237.721
 
 
 
 
 280.155
 
 
 
 
 212.057
 
 
 
 
 21.305
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 
 96.432
 
 
 
 
 66.924
 
 
 
 
 64.474
 
 
 
 
 58.009
 
 
 
 
 55.732
 
 
 
 
 55.683
 
 
 
 
 54.662
 
 
 
 
 54.785
 
 
 
 
 54.539
 
 
 
 
 55.307
 
 
 
 
 54.296
 
 
 
 
 52.208
 
 
 
 
 63.415
 
 
 
 
 48.634
 
 
 
 
 41.663
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 
 ‒ 8.273
 
 
 
 
 2.684
 
 
 
 
 ‒ 4.394
 
 
 
 
 11.441
 
 
 
 
 ‒ 1.187
 
 
 
 
 ‒ 1.458
 
 
 
 
 ‒ 411
 
 
 
 
 1.072
 
 
 
 
 ‒ 817
 
 
 
 
 ‒ 728
 
 
 
 
 ‒ 584
 
 
 
 
 1.947
 
 
 
 
 ‒ 11.472
 
 
 
 
 20.603
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 
 88.159
 
 
 
 
 69.608
 
 
 
 
 60.080
 
 
 
 
 69.450
 
 
 
 
 54.545
 
 
 
 
 54.225
 
 
 
 
 54.251
 
 
 
 
 55.857
 
 
 
 
 53.722
 
 
 
 
 54.579
 
 
 
 
 53.712
 
 
 
 
 54.155
 
 
 
 
 51.943
 
 
 
 
 69.237
 
 
 
 
 41.663
 
 
 
 
 
 Loon- en Prijsbijstelling 2024
 
 
 17.483
 
 
 2.090
 
 
 1.460
 
 
 1.199
 
 
 1.491
 
 
 1.045
 
 
 1.035
 
 
 1.036
 
 
 1.024
 
 
 1.017
 
 
 1.039
 
 
 1.027
 
 
 1.029
 
 
 979
 
 
 1.226
 
 
 786
 
 
 
 
 Opgave Hoofdvaarwegen MF: Zeetoegang Ijmond
 
 
 1.426
 
 
 1.426
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2025
 
 
 
 
 
 3.516
 
 
 
 
 1.460
 
 
 
 
 1.199
 
 
 
 
 1.491
 
 
 
 
 1.045
 
 
 
 
 1.035
 
 
 
 
 1.036
 
 
 
 
 1.024
 
 
 
 
 1.017
 
 
 
 
 1.039
 
 
 
 
 1.027
 
 
 
 
 1.029
 
 
 
 
 979
 
 
 
 
 1.226
 
 
 
 
 786
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 
 91.675
 
 
 
 
 71.068
 
 
 
 
 61.279
 
 
 
 
 70.941
 
 
 
 
 55.590
 
 
 
 
 55.260
 
 
 
 
 55.287
 
 
 
 
 56.881
 
 
 
 
 54.739
 
 
 
 
 55.618
 
 
 
 
 54.739
 
 
 
 
 55.184
 
 
 
 
 52.922
 
 
 
 
 70.463
 
 
 
 
 42.449
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN
 
 
 
 
 
 408.377
 
 
 
 
 397.138
 
 
 
 
 450.094
 
 
 
 
 460.551
 
 
 
 
 444.102
 
 
 
 
 440.092
 
 
 
 
 438.009
 
 
 
 
 401.089
 
 
 
 
 400.347
 
 
 
 
 400.347
 
 
 
 
 400.347
 
 
 
 
 400.347
 
 
 
 
 400.347
 
 
 
 
 400.347
 
 
 
 
 400.347
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 
 420
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN
 
 
 
 
 
 408.797
 
 
 
 
 397.138
 
 
 
 
 450.094
 
 
 
 
 460.551
 
 
 
 
 444.102
 
 
 
 
 440.092
 
 
 
 
 438.009
 
 
 
 
 401.089
 
 
 
 
 400.347
 
 
 
 
 400.347
 
 
 
 
 400.347
 
 
 
 
 400.347
 
 
 
 
 400.347
 
 
 
 
 400.347
 
 
 
 
 400.347
 
 
 
 
 
 EZ: Delta Rijn Corridor
 
 
 200
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EZ: MIVSP-1 IK 2024
 
 
 2.682
 
 
 2.682
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EZ: MIVSP-2 deel 2
 
 
 15.604
 
 
 1.152
 
 
 2.363
 
 
 1.827
 
 
 1.828
 
 
 3.712
 
 
 1.985
 
 
 2.737
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Klimaatneutrale en circulaire organisatie (KCO)
 
 
 322
 
 
 81
 
 
 81
 
 
 73
 
 
 58
 
 
 29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en Prijsbijstelling 2024
 
 
 314.508
 
 
 20.943
 
 
 20.289
 
 
 21.949
 
 
 22.311
 
 
 21.817
 
 
 21.729
 
 
 21.630
 
 
 20.515
 
 
 20.475
 
 
 20.475
 
 
 20.475
 
 
 20.475
 
 
 20.475
 
 
 20.475
 
 
 20.475
 
 
 
 
 Maritiem Informatieknooppunt
 
 
 4.526
 
 
 146
 
 
 584
 
 
 292
 
 
 292
 
 
 292
 
 
 292
 
 
 292
 
 
 292
 
 
 292
 
 
 292
 
 
 292
 
 
 292
 
 
 292
 
 
 292
 
 
 292
 
 
 
 
 Nachtelijke bediening op de Maas en Brabantse kanalen
 
 
 900
 
 
 
 900
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rijksbrede Apparaatstaakstellingen Hoofdlijnenakkoord
 
 
 ‒ 54.698
 
 
 
 ‒ 3.907
 
 
 ‒ 3.907
 
 
 ‒ 3.907
 
 
 ‒ 3.907
 
 
 ‒ 3.907
 
 
 ‒ 3.907
 
 
 ‒ 3.907
 
 
 ‒ 3.907
 
 
 ‒ 3.907
 
 
 ‒ 3.907
 
 
 ‒ 3.907
 
 
 ‒ 3.907
 
 
 ‒ 3.907
 
 
 ‒ 3.907
 
 
 
 
 Toekomstbestendige kruising Hollands Diep
 
 
 26
 
 
 26
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toevoeging CA-middelen RWS Instandhouding
 
 
 97.115
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 48.943
 
 
 48.172
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2025
 
 
 
 
 
 25.130
 
 
 
 
 20.410
 
 
 
 
 20.234
 
 
 
 
 20.582
 
 
 
 
 21.943
 
 
 
 
 20.099
 
 
 
 
 20.752
 
 
 
 
 65.843
 
 
 
 
 65.032
 
 
 
 
 16.860
 
 
 
 
 16.860
 
 
 
 
 16.860
 
 
 
 
 16.860
 
 
 
 
 16.860
 
 
 
 
 16.860
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN
 
 
 
 
 
 433.927
 
 
 
 
 417.548
 
 
 
 
 470.328
 
 
 
 
 481.133
 
 
 
 
 466.045
 
 
 
 
 460.191
 
 
 
 
 458.761
 
 
 
 
 466.932
 
 
 
 
 465.379
 
 
 
 
 417.207
 
 
 
 
 417.207
 
 
 
 
 417.207
 
 
 
 
 417.207
 
 
 
 
 417.207
 
 
 
 
 417.207
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 
 1.376.956
 
 
 
 
 1.453.489
 
 
 
 
 1.845.887
 
 
 
 
 1.322.825
 
 
 
 
 1.281.452
 
 
 
 
 1.338.227
 
 
 
 
 1.237.096
 
 
 
 
 957.785
 
 
 
 
 998.596
 
 
 
 
 961.095
 
 
 
 
 1.053.594
 
 
 
 
 1.119.696
 
 
 
 
 1.171.900
 
 
 
 
 988.356
 
 
 
 
 920.380
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 
 1.378.717
 
 
 
 
 1.318.863
 
 
 
 
 1.817.042
 
 
 
 
 1.330.670
 
 
 
 
 1.404.448
 
 
 
 
 1.278.356
 
 
 
 
 1.275.163
 
 
 
 
 825.542
 
 
 
 
 1.044.182
 
 
 
 
 1.040.114
 
 
 
 
 1.123.795
 
 
 
 
 1.117.487
 
 
 
 
 1.142.259
 
 
 
 
 1.008.452
 
 
 
 
 917.662
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 
 1.397.451
 
 
 
 
 1.406.135
 
 
 
 
 1.608.559
 
 
 
 
 1.563.631
 
 
 
 
 1.524.587
 
 
 
 
 1.453.779
 
 
 
 
 1.261.123
 
 
 
 
 1.318.691
 
 
 
 
 1.527.415
 
 
 
 
 1.162.583
 
 
 
 
 1.112.087
 
 
 
 
 1.151.417
 
 
 
 
 1.191.589
 
 
 
 
 1.141.032
 
 
 
 
 922.186
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 21.757
 
 
 
 
 10.756
 
 
 
 
 1.781
 
 
 
 
 240
 
 
 
 
 240
 
 
 
 
 275
 
 
 
 
 155
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 
 15.786
 
 
 
 
 2.405
 
 
 
 
 1.304
 
 
 
 
 461
 
 
 
 
 7.598
 
 
 
 
 ‒ 125
 
 
 
 
 608
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 37.543
 
 
 
 
 13.161
 
 
 
 
 3.085
 
 
 
 
 701
 
 
 
 
 7.838
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 763
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 
 Bijdrage derden Ontvangsten
 
 
 122
 
 
 122
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toekomst Visie Waal
 
 
 1.904
 
 
 1.904
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2025
 
 
 
 
 
 2.026
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 39.569
 
 
 
 
 13.161
 
 
 
 
 3.085
 
 
 
 
 701
 
 
 
 
 7.838
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 763
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 
 21.757
 
 
 
 
 10.756
 
 
 
 
 1.781
 
 
 
 
 240
 
 
 
 
 240
 
 
 
 
 275
 
 
 
 
 155
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 
 37.543
 
 
 
 
 13.161
 
 
 
 
 3.085
 
 
 
 
 701
 
 
 
 
 7.838
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 763
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 
 39.569
 
 
 
 
 13.161
 
 
 
 
 3.085
 
 
 
 
 701
 
 
 
 
 7.838
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 763
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Budgetoverheveling verduurzaming gebouwen
 Dit betreft een budgetoverheveling van de reservering voor verduurzaming gebouwen naar RWS in het benodigde ritme van 2025-2037
 Defensie: ETV Noord en betonningsvaartuigen
 De Kustwacht Nederland regelt namens haar opdrachtgever IenW/RWS noodsleephulp en betonning op de Noordzee. De betreffende schepen (waaronder ETV Noord) huurt de Kustwacht bij de Rijksrederij. Deze bijdrage is voor het verschil tussen de structurele bijdrage van IenW en het tarief in 2024 voor deze schepen
 Defensie: ETV Zuid en Midden
 Vanaf 2021 is de noodsleephulp op de Noordzee door de Kustwacht Nederland namens haar opdrachtgever IenW/RWS uitgebreid om de veiligheid ten behoeve van Windenergie op Zee te waarborgen. De betreffende schepen (ETV Zuid en ETV Midden) huurt de Kustwacht bij de Rijksrederij. Dit bedrag betreft de bijdrage van IenW aan deze kosten.
 Defensie: VOZ
 Voor het project Verkeersbeeld op Zee (VOZ) deel 1 boekt IenW over de periode 2024 t\/m 2029 totaal € 21,9 miljoen over naar Defensie.
 Dekking Hoofdvaarwegen MF: Afronding NoMo AOV
 RWS heeft het programma NoMo AOV (Nota Mobiliteit Achterstallig onderhoud Vaarwegen) afgerond. Het nog beschikbare budget (€ 19,2 miljoen) is weer teruggestort aan de opdrachtgever DGLM en beschikbaar gesteld aan de generieke investeringsruimte.
 Dekking Hoofdvaarwegen MF: Dynamisch Verkeersmanagement
 In 2015 is decharge verleend voor dit project en de laatste werkzaamheden zijn zijn in 2022 uitgevoerd. Met deze mutatie wordt het restbudget (€ 1,1 miljoen) teruggeboekt naar de generieke investeringsruimte.
 Dekking Hoofdvaarwegen MF: Twentekanalen fase 2
 Een eeder gemelde tegenvaller blijkt toch lager uit te vallen dan op voorhand gedacht vanwege een lagere CROW index en een aantal contractwijzigingen. Het vrijgekomen budget (€ 8,0 miljoen) wordt teruggeboekt naar de generieke investeringsruimte.
 EZ: Maritieme Maakindustrie (MMI)
 IenW boekt over de periode 2024 ‒ 2025 in totaal Euro € 10 miljoen over naar de EZ-begroting ten behoeve van het maritiem innovatieprogramma zoals afgesproken in de sectoragenda voor de Maritieme Maakindustrie waarover EZ de regie zal voeren.
 EZ: MIVSP-II deel 2 (Onderhoud en Vernieuwing)
 MIVSP-2 deelopdracht 2 betreft het leveren van (sensor) diensten binnen het programma Wind op Zee. Van de totale bijdrage komt € 42 miljoen (ca. 35%) tenlaste van IenW (nautische sensoren - waarborgen scheepvaartveiligheid), € 52,9 miljoen (ca. 44%) wordt door EZ gedekt (sensoren ten behoeve van het functioneren van het windpark en ecologie) en de bijdrage van LVVN bedraagt € 25 miljoen (ca. 21%) ten behoeve van het Programmaplan Realisatie Digitale Ecologische Monitoring Noordzee. Met deze laatste scope uitbreiding wordt ook LVVN mede opdrachtgever van het MIVSP-programma. Alle bedragen zijn door EZ opgehaald en worden via deze overboeking naar RWS overgeboekt.
 EZ: MIVSP-II 2e module (Ontwikkeling)
 IenW boekt over de periode 2025 tot en met m 2030 totaal € 19,3 miljoen over naar EZ. Dit budget is voor werkzaamheden van RWS in het kader van de tweede module van de opdracht Maritiem Informatievoorzieningen Service Punt (MIVSP) II, specifiek gaat het over de nautische sensoren in de windparken in IJmuiden Ver voor de jaren 2025 tot en met 2030 zijn de het IenW-aandeel in deze opdracht. Ook wordt de eerste module (Hollandse Kust (west) verlengd met een jaar tot en met 2030. EZ zal deze middelen vervolgens samen met de eigen bijdrage overboeken aan RWS als onderdeel van de opdrachtverlening voor MIVSP-II voor wat betreft de betreffende werkzaamheden.
 EZ: MIVSP-II deel 2 (Netwerkgebonden kosten)
 MIVSP-2 deelopdracht 2 betreft het leveren van (sensor) diensten binnen het programma Wind op Zee. Van de totale bijdrage draagt IenW, € 42 miljoen bij.
 HXII: Overboekingen
 Dit betreft overboekingen tussen HXII en het MF voor: Walstroom Rijksligplaatsen (€ 18,9 miljoen), Digitale Transport Strategie (- € 0,5 miljoen) en Topsector Logistiek (- € 3,5 miljoen).
 Kaderruilen 2024
 Er zĳn kaderruilen doorgevoerd om de overprogrammering in een beheersbaar ritme te krĳgen en om de programmering en budgetten te verdelen tussen de modaliteiten om ontstane negatieve kaderstanden op artikelonderdelen op te lossen. Over alle jaren is dit per saldo budgettair neutraal voor de modaliteiten.
 Kasschuiven Hoofdvaarwegennet
 Er zijn op dit artikel budgetneutrale kasschuiven ingediend om de programmering sluitend te krijgen.
 Loon- en Prijsbijstelling 2024
 Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2024 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
 Opgave Hoofdvaarwegen MF: Gerrit Krolbrug
 Betreft meerkosten voor het verplaatsen van ligplaatsen en aanvullende (veiligheids) maatregelen tijdens de bouw van een tijdelijke brug. Dekking is gevonden binnen het MF.
 Opgave Hoofdvaarwegen MF: Houtrakpolder
 Betreft een MIRT onderzoek naar de ontwikkeling van de Houtrakpolder (havendok en piekwaterberging) wegens politiek/bestuurlijke toezegging. Dekking is gevonden binnen het MF.
 Opgave Hoofdvaarwegen MF: Paddepoelsterbrug
 In het BO MIRT van 2020 is afgesproken dat de gemeente Groningen de nieuwe Paddepoelsterbrug zal gaan bouwen en dat het Rijk hiervoor taakstellend € 8,6 miljoen ter beschikking zal stellen. De afgelopen jaren heeft de gemeente nader onderzoek uitgevoerd naar de brug en de conclusie getrokken dat de brug niet voor dit bedrag gebouwd kan worden. Hierom wordt 10 miljoen extra budget aangevraagd. Dekking is gevonden binnen het MF.
 Opgave Hoofdvaarwegen MF: Maasroute fase 2 (Julianakanaal)
 Naar aanleiding van het besluit van de minister om de gevaarlijke situatie op het Julianakanaal op korte termijn op te lossen zijn er op korte termijn extra financiële middelen nodig (€ 55 miljoen).
 Opgave Hoofdvaarwegen MF: Tegenvallers HVWN
 Door gewijzigde wet- en regelgeving worden er nieuwe en aanvullende eisen gesteld aan onderzoek en vergunningsverlening voor baggerwerk. Dekking is gevonden binnen het MF.
 Opgave Hoofdvaarwegen MF: Vaargeul Boontjes
 Het afgelopen jaar zijn er onderzoeken uitgevoerd in aanloop naar het besluit over de onderhoudsdiepte van de vaargeul de Boontjes. De onderzoekscommissie adviseert de vaargeul deBoontjes gedurende de resterende planperiode t/m 2027 op een diepte van 3.80m– NAP te onderhouden en er dient aanvullend onderzoek te worden uitgevoerd. Deze diepte zit niet in BKN. Dekking is gevonden binnen het MF.
 Opgave Hoofdvaarwegen MF: Zeetoegang Ijmond
 Wegens lagere ontvansten vanuit het havenbedrijf en de gemeente Amsterdam wordt met deze mutatie budget toegevoegd aan het project Zeetoegang Ijmond. RWS heeft geen invloed gehad op het onderhandelingsresultaat tussen DGLM en het havenbedrijf en de gemeente Amsterdam. Dekking is gevonden binnen het MF.
 Overboeking PMR naar HVWN deel reservering PMR
 Project Mainport Rotterdam (PMR) wordt per 2025 volledig overgeboekt van artikel 17 naarartikel 15. Dit betreft het deel dat wordt overgeboekt naarde nieuwe budgetplaats reservering PMR.
 Prijsstijgingen Hoofdvaarwegennet
 Dit betreft een overboeking van artikel 11 naar de projectbudgetten op artikel 15 wat betreft excessieve prijsstijgingen. Het gaat onder andere om VenR projecten, Beheer & Onderhoud projecten, Tilburg 3, Nieuwe Sluis Terneuzen (NST) sluis II Wilhelminakanaal en MOC kustwacht.
 Rijksbrede Apparaatstaakstellingen Hoofdlijnenakkoord (HLA)
 In het HLA is een Rijksbrede taakstelling van gemiddeld 20 procent op de apparaatsbudgetten voorgesteld. Voor RWS geldt er ook een taakstelling. Dit is verwerkt in de begroting van het Mobiliteitsfonds op het apparaatsbudget van RWS artikelonderdeel 15.06.
 SPUK naar GF en PF met 10% budgetkorting
 In het HLA is een budgetkorting van 10 procent op de Specifieke uitkeringen (SPUKs) opgenomen die overgeheveld wordt naar het Gemeente- en Provinciefonds. Dit is verwerkt in de begroting van het Mobiliteitsfonds op artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling.
 
 
 
 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 Tabel 69 Verdiepingsbijlage artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2036
 
 
 2037
 
 
 2038
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 
 
 
 1.122
 
 
 
 
 1.095
 
 
 
 
 1.159
 
 
 
 
 1.523
 
 
 
 
 2.095
 
 
 
 
 969
 
 
 
 
 969
 
 
 
 
 969
 
 
 
 
 969
 
 
 
 
 58.607
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 
 ‒ 597
 
 
 
 
 881
 
 
 
 
 ‒ 369
 
 
 
 
 ‒ 647
 
 
 
 
 ‒ 419
 
 
 
 
 ‒ 379
 
 
 
 
 ‒ 444
 
 
 
 
 ‒ 444
 
 
 
 
 ‒ 604
 
 
 
 
 ‒ 23.304
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 
 
 
 525
 
 
 
 
 1.976
 
 
 
 
 790
 
 
 
 
 876
 
 
 
 
 1.676
 
 
 
 
 590
 
 
 
 
 525
 
 
 
 
 525
 
 
 
 
 365
 
 
 
 
 35.303
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Integrale Rapportage PMR
 
 
 ‒ 900
 
 
 
 ‒ 100
 
 
 ‒ 100
 
 
 ‒ 100
 
 
 ‒ 100
 
 
 ‒ 100
 
 
 ‒ 100
 
 
 ‒ 100
 
 
 ‒ 100
 
 
 ‒ 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en Prijsbijstelling 2024
 
 
 1.304
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.304
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Onderhoud Brielsemeerleiding
 
 
 ‒ 378
 
 
 
 ‒ 126
 
 
 
 ‒ 126
 
 
 ‒ 126
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking PMR
 
 
 ‒ 40.382
 
 
 
 ‒ 1.500
 
 
 ‒ 400
 
 
 ‒ 400
 
 
 ‒ 1.200
 
 
 ‒ 200
 
 
 ‒ 200
 
 
 ‒ 200
 
 
 
 ‒ 36.282
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Spanjaards Duin
 
 
 ‒ 2.270
 
 
 
 ‒ 250
 
 
 ‒ 290
 
 
 ‒ 250
 
 
 ‒ 250
 
 
 ‒ 290
 
 
 ‒ 225
 
 
 ‒ 225
 
 
 ‒ 265
 
 
 ‒ 225
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2025
 
 
 
 
 
 
 ‒ 1.976
 
 
 
 
 ‒ 790
 
 
 
 
 ‒ 876
 
 
 
 
 ‒ 1.676
 
 
 
 
 ‒ 590
 
 
 
 
 ‒ 525
 
 
 
 
 ‒ 525
 
 
 
 
 ‒ 365
 
 
 
 
 ‒ 35.303
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 
 
 
 525
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.07 ERMTS
 
 
 
 
 
 161.980
 
 
 
 
 221.812
 
 
 
 
 125.816
 
 
 
 
 158.998
 
 
 
 
 302.782
 
 
 
 
 436.615
 
 
 
 
 256.896
 
 
 
 
 316.330
 
 
 
 
 142.998
 
 
 
 
 25.537
 
 
 
 
 25.537
 
 
 
 
 25.537
 
 
 
 
 116.030
 
 
 
 
 10.933
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 
 ‒ 96.844
 
 
 
 
 ‒ 150.068
 
 
 
 
 15.260
 
 
 
 
 13.625
 
 
 
 
 26.107
 
 
 
 
 ‒ 107.407
 
 
 
 
 123.500
 
 
 
 
 ‒ 89.969
 
 
 
 
 47.700
 
 
 
 
 58.433
 
 
 
 
 72.919
 
 
 
 
 509
 
 
 
 
 ‒ 26.923
 
 
 
 
 22.814
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.07 ERMTS
 
 
 
 
 
 65.136
 
 
 
 
 71.744
 
 
 
 
 141.076
 
 
 
 
 172.623
 
 
 
 
 328.889
 
 
 
 
 329.208
 
 
 
 
 380.396
 
 
 
 
 226.361
 
 
 
 
 190.698
 
 
 
 
 83.970
 
 
 
 
 98.456
 
 
 
 
 26.046
 
 
 
 
 89.107
 
 
 
 
 33.747
 
 
 
 
 
 
 Kaderaanpassing Augustusbesluitvorming 2024
 
 
 0
 
 
 
 ‒ 78.000
 
 
 
 
 
 
 68.000
 
 
 
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 
 Kaderruilen 2024
 
 
 0
 
 
 134.716
 
 
 136.679
 
 
 124.024
 
 
 66.890
 
 
 ‒ 189.118
 
 
 ‒ 163.953
 
 
 
 ‒ 35.000
 
 
 ‒ 47.437
 
 
 48.210
 
 
 25.797
 
 
 ‒ 3.000
 
 
 ‒ 71.907
 
 
 ‒ 30.900
 
 
 5.000
 
 
 
 
 Kasschuiven 2024 ERTMS
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 55.000
 
 
 ‒ 50.000
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 32.000
 
 
 ‒ 282.573
 
 
 ‒ 181.791
 
 
 ‒ 45.000
 
 
 
 
 102.030
 
 
 200.000
 
 
 200.000
 
 
 145.334
 
 
 
 
 Loon- en Prijsbijstelling 2024
 
 
 66.608
 
 
 
 454
 
 
 
 
 45.799
 
 
 
 
 17.067
 
 
 79
 
 
 
 
 1.442
 
 
 
 
 1.767
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2025
 
 
 
 
 
 134.716
 
 
 
 
 59.133
 
 
 
 
 69.024
 
 
 
 
 16.890
 
 
 
 
 ‒ 144.319
 
 
 
 
 ‒ 195.953
 
 
 
 
 ‒ 214.573
 
 
 
 
 ‒ 199.724
 
 
 
 
 ‒ 92.358
 
 
 
 
 48.210
 
 
 
 
 25.797
 
 
 
 
 100.472
 
 
 
 
 138.093
 
 
 
 
 169.100
 
 
 
 
 152.101
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.07 ERMTS
 
 
 
 
 
 199.852
 
 
 
 
 130.877
 
 
 
 
 210.100
 
 
 
 
 189.513
 
 
 
 
 184.570
 
 
 
 
 133.255
 
 
 
 
 165.823
 
 
 
 
 26.637
 
 
 
 
 98.340
 
 
 
 
 132.180
 
 
 
 
 124.253
 
 
 
 
 126.518
 
 
 
 
 227.200
 
 
 
 
 202.847
 
 
 
 
 152.101
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok
 
 
 
 
 
 191.920
 
 
 
 
 293.870
 
 
 
 
 257.521
 
 
 
 
 311.875
 
 
 
 
 294.567
 
 
 
 
 231.097
 
 
 
 
 187.097
 
 
 
 
 243.725
 
 
 
 
 174.224
 
 
 
 
 196.313
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.514
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 
 ‒ 24.948
 
 
 
 
 ‒ 24.228
 
 
 
 
 29.251
 
 
 
 
 47.658
 
 
 
 
 63.768
 
 
 
 
 58.596
 
 
 
 
 103.987
 
 
 
 
 ‒ 41.555
 
 
 
 
 ‒ 8.370
 
 
 
 
 ‒ 53.609
 
 
 
 
 17.015
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 1.486
 
 
 
 
 16.000
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok
 
 
 
 
 
 166.972
 
 
 
 
 269.642
 
 
 
 
 286.772
 
 
 
 
 359.533
 
 
 
 
 358.335
 
 
 
 
 289.693
 
 
 
 
 291.084
 
 
 
 
 202.170
 
 
 
 
 165.854
 
 
 
 
 142.704
 
 
 
 
 17.015
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 16.000
 
 
 
 
 
 
 Actualisatie Zuidasdok
 
 
 318
 
 
 318
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden Zuidasdok
 
 
 893
 
 
 893
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en Prijsbijstelling 2024
 
 
 77.702
 
 
 5.041
 
 
 8.140
 
 
 8.657
 
 
 10.855
 
 
 10.818
 
 
 8.746
 
 
 8.787
 
 
 6.104
 
 
 5.007
 
 
 4.308
 
 
 514
 
 
 121
 
 
 121
 
 
 483
 
 
 
 
 
 Meerjaring vast onderhoud voor West Nederland Noord
 
 
 8.036
 
 
 8.036
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2025
 
 
 
 
 
 14.288
 
 
 
 
 8.140
 
 
 
 
 8.657
 
 
 
 
 10.855
 
 
 
 
 10.818
 
 
 
 
 8.746
 
 
 
 
 8.787
 
 
 
 
 6.104
 
 
 
 
 5.007
 
 
 
 
 4.308
 
 
 
 
 514
 
 
 
 
 121
 
 
 
 
 121
 
 
 
 
 483
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok
 
 
 
 
 
 181.260
 
 
 
 
 277.782
 
 
 
 
 295.429
 
 
 
 
 370.388
 
 
 
 
 369.153
 
 
 
 
 298.439
 
 
 
 
 299.871
 
 
 
 
 208.274
 
 
 
 
 170.861
 
 
 
 
 147.012
 
 
 
 
 17.529
 
 
 
 
 4.121
 
 
 
 
 4.121
 
 
 
 
 16.483
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
 
 
 
 
 
 183.274
 
 
 
 
 202.164
 
 
 
 
 250.686
 
 
 
 
 283.175
 
 
 
 
 247.207
 
 
 
 
 359.691
 
 
 
 
 146.641
 
 
 
 
 194.161
 
 
 
 
 47.570
 
 
 
 
 95.869
 
 
 
 
 82.753
 
 
 
 
 43.232
 
 
 
 
 115.879
 
 
 
 
 58.062
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 
 ‒ 48.186
 
 
 
 
 ‒ 76.741
 
 
 
 
 22.521
 
 
 
 
 14.095
 
 
 
 
 26.107
 
 
 
 
 ‒ 77.407
 
 
 
 
 123.500
 
 
 
 
 ‒ 89.969
 
 
 
 
 47.701
 
 
 
 
 58.434
 
 
 
 
 72.920
 
 
 
 
 509
 
 
 
 
 ‒ 26.923
 
 
 
 
 22.814
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
 
 
 
 
 
 135.088
 
 
 
 
 125.423
 
 
 
 
 273.207
 
 
 
 
 297.270
 
 
 
 
 273.314
 
 
 
 
 282.284
 
 
 
 
 270.141
 
 
 
 
 104.192
 
 
 
 
 95.271
 
 
 
 
 154.303
 
 
 
 
 155.673
 
 
 
 
 43.741
 
 
 
 
 88.956
 
 
 
 
 80.876
 
 
 
 
 
 
 Prijsstijgingen PHS
 
 
 103.000
 
 
 6.000
 
 
 6.000
 
 
 11.000
 
 
 16.000
 
 
 18.000
 
 
 19.000
 
 
 16.000
 
 
 11.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kaderaanpassing Augustusbesluitvorming 2024
 
 
 0
 
 
 
 ‒ 52.000
 
 
 
 
 
 
 52.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kaderruilen 2024
 
 
 0
 
 
 16.726
 
 
 13.297
 
 
 ‒ 33.714
 
 
 ‒ 60.637
 
 
 ‒ 41.314
 
 
 ‒ 23.616
 
 
 ‒ 175.000
 
 
 
 
 
 73.161
 
 
 109.480
 
 
 121.615
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven 2024 PHS
 
 
 17.044
 
 
 
 1.000
 
 
 ‒ 42.956
 
 
 ‒ 56.000
 
 
 ‒ 2.000
 
 
 ‒ 58.000
 
 
 ‒ 50.000
 
 
 
 
 
 
 131.939
 
 
 ‒ 36.448
 
 
 ‒ 56.274
 
 
 185.783
 
 
 
 
 Loon- en Prijsbijstelling 2024
 
 
 76.338
 
 
 11
 
 
 
 459
 
 
 1.167
 
 
 3.712
 
 
 22.004
 
 
 240
 
 
 5.341
 
 
 10.032
 
 
 13.906
 
 
 19.466
 
 
 
 
 
 
 
 
 Meerkosten PHS Amsterdam CS
 
 
 9.680
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9.680
 
 
 
 
 
 
 Opgave Spoorwegen MF: Seinenproblematiek
 
 
 31.356
 
 
 2.000
 
 
 7.000
 
 
 10.000
 
 
 12.356
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking van Reservering PHS naar Planuitwerking PHS
 
 
 150.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 150.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stallingen Oostelijke Sporen
 
 
 44.120
 
 
 6.300
 
 
 7.500
 
 
 6.500
 
 
 6.000
 
 
 6.000
 
 
 6.000
 
 
 5.820
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2025
 
 
 
 
 
 31.037
 
 
 
 
 ‒ 17.203
 
 
 
 
 ‒ 48.711
 
 
 
 
 ‒ 81.114
 
 
 
 
 ‒ 15.602
 
 
 
 
 ‒ 34.612
 
 
 
 
 ‒ 940
 
 
 
 
 16.341
 
 
 
 
 10.032
 
 
 
 
 13.906
 
 
 
 
 92.627
 
 
 
 
 241.419
 
 
 
 
 94.847
 
 
 
 
 ‒ 56.274
 
 
 
 
 185.783
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
 
 
 
 
 
 166.125
 
 
 
 
 108.220
 
 
 
 
 224.496
 
 
 
 
 216.156
 
 
 
 
 257.712
 
 
 
 
 247.672
 
 
 
 
 269.201
 
 
 
 
 120.533
 
 
 
 
 105.303
 
 
 
 
 168.209
 
 
 
 
 248.300
 
 
 
 
 285.160
 
 
 
 
 183.803
 
 
 
 
 24.602
 
 
 
 
 185.783
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 
 
 
 538.296
 
 
 
 
 718.941
 
 
 
 
 635.182
 
 
 
 
 755.571
 
 
 
 
 846.651
 
 
 
 
 1.028.372
 
 
 
 
 591.603
 
 
 
 
 755.185
 
 
 
 
 365.761
 
 
 
 
 376.326
 
 
 
 
 108.290
 
 
 
 
 68.769
 
 
 
 
 234.423
 
 
 
 
 68.995
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 
 
 
 367.721
 
 
 
 
 468.785
 
 
 
 
 701.845
 
 
 
 
 830.302
 
 
 
 
 962.214
 
 
 
 
 901.775
 
 
 
 
 942.146
 
 
 
 
 533.248
 
 
 
 
 452.188
 
 
 
 
 416.280
 
 
 
 
 271.144
 
 
 
 
 73.787
 
 
 
 
 182.063
 
 
 
 
 130.623
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 
 
 
 547.762
 
 
 
 
 516.879
 
 
 
 
 730.025
 
 
 
 
 776.057
 
 
 
 
 811.435
 
 
 
 
 679.366
 
 
 
 
 734.895
 
 
 
 
 355.444
 
 
 
 
 374.504
 
 
 
 
 447.401
 
 
 
 
 390.082
 
 
 
 
 415.799
 
 
 
 
 415.124
 
 
 
 
 243.932
 
 
 
 
 337.884
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 58.817
 
 
 
 
 65.224
 
 
 
 
 59.894
 
 
 
 
 75.058
 
 
 
 
 72.261
 
 
 
 
 56.569
 
 
 
 
 107.674
 
 
 
 
 60.955
 
 
 
 
 52.414
 
 
 
 
 53.918
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 
 1.263
 
 
 
 
 5.511
 
 
 
 
 21.814
 
 
 
 
 ‒ 7.890
 
 
 
 
 14.827
 
 
 
 
 10.836
 
 
 
 
 ‒ 34.779
 
 
 
 
 19.828
 
 
 
 
 ‒ 14.343
 
 
 
 
 2.153
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 60.080
 
 
 
 
 70.735
 
 
 
 
 81.708
 
 
 
 
 67.168
 
 
 
 
 87.088
 
 
 
 
 67.405
 
 
 
 
 72.895
 
 
 
 
 80.783
 
 
 
 
 38.071
 
 
 
 
 56.071
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage derden Impactanalyse hellinghoek fietspad Riekenweg
 
 
 31
 
 
 31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage derden Impactanalyse Nieuwe A2
 
 
 255
 
 
 255
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage derden NS aan Zuidasdok
 
 
 2.923
 
 
 2.923
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Correctie ontvangsten derden
 
 
 ‒ 2.316
 
 
 ‒ 2.316
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2025
 
 
 
 
 
 893
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 60.973
 
 
 
 
 70.735
 
 
 
 
 81.708
 
 
 
 
 67.168
 
 
 
 
 87.088
 
 
 
 
 67.405
 
 
 
 
 72.895
 
 
 
 
 80.783
 
 
 
 
 38.071
 
 
 
 
 56.071
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 
 
 
 58.817
 
 
 
 
 65.224
 
 
 
 
 59.894
 
 
 
 
 75.058
 
 
 
 
 72.261
 
 
 
 
 56.569
 
 
 
 
 107.674
 
 
 
 
 60.955
 
 
 
 
 52.414
 
 
 
 
 53.918
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 
 
 
 60.080
 
 
 
 
 70.735
 
 
 
 
 81.708
 
 
 
 
 67.168
 
 
 
 
 87.088
 
 
 
 
 67.405
 
 
 
 
 72.895
 
 
 
 
 80.783
 
 
 
 
 38.071
 
 
 
 
 56.071
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 
 
 
 60.973
 
 
 
 
 70.735
 
 
 
 
 81.708
 
 
 
 
 67.168
 
 
 
 
 87.088
 
 
 
 
 67.405
 
 
 
 
 72.895
 
 
 
 
 80.783
 
 
 
 
 38.071
 
 
 
 
 56.071
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Actualisatie Zuidasdok
 Dit betreft een actualisatie voor het programma Zuidasdok.
 Bijdrage derden NS aan Zuidasdok
 Dit betreft de bijstelling voor het verschil tussen IBOI 2023 en CPI op bijdrage NS (Derden). CPI was in 2023 hoger dan IBOI, dit verschil wordt door NS aan project vergoed.
 Kaderaanpassing Augustusbesluitvorming 2024
 Dit betreft de kaderaanpassing bij ERTMS die over de gehele looptijd van het fonds budgetneutraal is.
 Kaderruilen 2024
 Er zĳn kaderruilen doorgevoerd om de overprogrammering in een beheersbaar ritme te krĳgen en om de programmering en budgetten te verdelen tussen de modaliteiten om ontstane negatieve kaderstanden op artikelonderdelen op te lossen. Over alle jaren is dit per saldo budgettair neutraal voor de modaliteiten.
 Kasschuiven ERTMS
 Er zijn op dit artikelonderdeel budgetneutrale kasschuiven ingediend om de programmering sluitend te krijgen.
 Kasschuiven PHS
 De scope en budget benodigd voor maatregelen bij het emplacement Eindhoven (deelproject Eindhoven Oost Wisselverbinding) is onderdeel van het project Eindhoven - Düsseldorf (Grensoverschrijdend Spoorvervoer). In verband met de raakvlakken met PHS en om de productstap Breda-Eindhoven tijdig mogelijk te maken, wordt deze scope en het bijbhorende budget overgeheveld naar PHS.
 Loon- en prijsbijstelling 2024
 Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling 2024 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
 Meerjaring vast onderhoud voor West Nederland Noord
 Op verzoek beheerder wordt het meerjarig onderhoud toegevoegd aan de scope. Het betreft hier de uitvoeringskosten.
 Meerkosten PHS Amsterdam CS
 In de definitieve ontwerpen voor PHS was de Amstelpassage een bouwterrein. Met de keuze voor de Amstelpassage als locatie voor security- en paspoortcontrole voorzieningen op Amsterdam Centraal, moet deze ruimte worden vrijgemaakt door ProRail. Derhalve is bij de keuze voor de Amstelpassage een risicoreservering gemaakt voor de risico’s die samenhangen met de onderhoudswerkzaamheden aan Amsterdam Centraal. De kosten die ProRail nu voorziet bedragen in totaal € 9,68 miljoen (inclusief btw). Het gaat om opgelopen ontwerp- en personeelskosten, met name noodzakelijke aanpassingen aan het definitiefontwerp voor PHS Amsterdam Centraal en extra bouwkosten door uitplaatsing commerciële units (in plaats van in de Amstelpassage).
 Opgave Spoorwegen MF: Seinenproblematiek
 Voor twee projecten (emplacement Den haag Centraal en PHS Tilburg) in realisatie is in het spoorontwerp rekening gehouden met seinen Nieuwe Generatie. ProRail heeft echter deze seinen niet veilig verklaard. Daardoor moeten voor deze projecten de ontwerpen worden herzien en moet er een beroep wordengedaan op de leverancier van de oude seinen. Om de uitvoering van de projecten in realisatie niet stil te laten vallen, is aanvullend budget nodig. Daarom wordt € 85 miljoen uit de vrije investeringsruimte verdeeld en overgeheveld naar PHS Den Haag Centraal en Kleine projecten.
 Overboeking van Reservering PHS naar Planuitwerking PHS
 In het Directeuren Overleg van 12 maart 2024 is ingestemd om in verband met het optreden van excessieve prijsstijgingen (verschil IBOI en CBS index en concrete aanbestdingstegenvallers) een aanvullende subsidieaanvraag in te dienen voor PHS Meteren Boxtel. De dekking vindt plaats uit de risicoreserving excessieve prijsstijgingen.
 Prijsstijgingen PHS
 In verband met excessieve prijsstijgingen bij de diverse deelprojecten is aanvullend budget toegevoegd aan het projectbudget van PHS Planuitwerking.
 Stallingen Oostelijke Sporen
 IenW heeft in overleg met ProRail (DO PHS) besloten om een deel van de scope Amsterdam CS, de stallingen onder de oostelijke sporen (SOOS) binnen het programma ‘Fietsparkeren bij Stations’ over te hevelen naar het PHS project ‘Amsterdam Centraal waardoor de werkzaamheden efficienter kunnen worden uitgevoerd.
 
 
 
 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 Tabel 70 Verdiepingsbijlage artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2036
 
 
 2037
 
 
 2038
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 
 3.298
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid
 
 
 
 
 
 3.298
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en Prijsbijstelling 2024
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2025
 
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid
 
 
 
 
 
 3.398
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten
 
 
 
 
 
 21.491
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 
 ‒ 10.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten
 
 
 
 
 
 11.491
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DF: Overboeking Eigen Vermogen RWS
 
 
 ‒ 951
 
 
 ‒ 951
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing- crisiscentrum
 
 
 ‒ 1.150
 
 
 ‒ 1.150
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Terugboeking afgeroomd Eigen Vermogen RWS
 
 
 425
 
 
 425
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuif Eigen Vermogen RWS
 
 
 0
 
 
 ‒ 3.005
 
 
 1.007
 
 
 861
 
 
 714
 
 
 423
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Klimaatneutrale en circulaire organisatie (KCO)
 
 
 ‒ 4.012
 
 
 ‒ 1.007
 
 
 ‒ 1.007
 
 
 ‒ 861
 
 
 ‒ 714
 
 
 ‒ 423
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Eigen Vermogen RWS MF
 
 
 ‒ 5.803
 
 
 ‒ 5.803
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2025
 
 
 
 
 
 ‒ 11.491
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 
 
 21.491
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 
 
 14.889
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 
 
 3.398
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 205 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2025
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 
 427.220
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 
 427.220
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2025
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 
 427.220
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 
 
 427.224
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 
 
 427.224
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 HXII: Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing- crisiscentrum (€ 1,15 miljoen)
 De AV-installatie en inrichting van het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing (DCC)-crisiscentrum in Rijkskantoor Rijnstraat 8 Den Haag dient te worden vervangen. Er wordt € 1,15 miljoen van het Eigen Vermogen ingezet om dit te bewerktstelligen. De middelen worden overgeboekt naar de beleidsbegroting HXII.
 HXII: Terugboeking afgeroomd Eigen Vermogen RWS
 Vanuit de beleidsbegroting HXII wordt 425k van de € 5 miljoen EV die met VJN 24 was overgeboekt naar HXII weer teruggeboekt.
 Klimaatneutrale en Circulaire Organisaties (KCO)
 Er is € 4 miljoen ingezet voor Klimaatneutrale en Circulaire Organisatie (KCO), waarbĳ er uitwerking kan worden gegeven aan de ambitie om de bedrĳfsvoering rĳksbreed te verduurzamen conform het Programma ‘Denk Doe Duurzaam’. Hier gaat ook een kasschuif mee gepaard.
 Overboeking EV RWS generieke investeringsruimte Mobiliteitsfonds en Deltafonds
 Er wordt € 3,8 miljoen overgeboekt naar de generieke investeringsruimte 11.04 op het MF en € 0,95 miljoen van het Eigen Vermogen RWS gaat naar de generieke investeringsruimte op het Deltafonds toe.
 Overboeking EV RWS iBLS
 Er wordt € 2 miljoen gereserveerd voor de integrale overgang van het kas/verplichtingenstelsel naar het baten-lastenstelsel (het project iBLS) van RWS. De middelen worden overgeboekt naar een Risicoreservering op artikelonderdeel 11.04.
 
 
 
 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 Tabel 71 Verdiepingsbijlage artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2036
 
 
 2037
 
 
 2038
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW
 
 
 
 
 
 9.854.920
 
 
 
 
 18.771.630
 
 
 
 
 9.602.879
 
 
 
 
 9.330.620
 
 
 
 
 8.798.471
 
 
 
 
 9.725.820
 
 
 
 
 8.241.821
 
 
 
 
 8.675.786
 
 
 
 
 7.687.666
 
 
 
 
 7.686.821
 
 
 
 
 7.551.955
 
 
 
 
 8.107.656
 
 
 
 
 8.374.972
 
 
 
 
 7.919.275
 
 
 
 
 7.974.855
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 
 ‒ 875.957
 
 
 
 
 ‒ 9.670.716
 
 
 
 
 506.400
 
 
 
 
 517.434
 
 
 
 
 670.306
 
 
 
 
 127.819
 
 
 
 
 1.312.913
 
 
 
 
 ‒ 658.821
 
 
 
 
 368.325
 
 
 
 
 461.885
 
 
 
 
 597.316
 
 
 
 
 53.315
 
 
 
 
 ‒ 227.703
 
 
 
 
 175.021
 
 
 
 
 ‒ 471
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW
 
 
 
 
 
 8.978.963
 
 
 
 
 9.100.914
 
 
 
 
 10.109.279
 
 
 
 
 9.848.054
 
 
 
 
 9.468.777
 
 
 
 
 9.853.639
 
 
 
 
 9.554.734
 
 
 
 
 8.016.965
 
 
 
 
 8.055.991
 
 
 
 
 8.148.706
 
 
 
 
 8.149.271
 
 
 
 
 8.160.971
 
 
 
 
 8.147.269
 
 
 
 
 8.094.296
 
 
 
 
 7.974.384
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Nota van Wijziging eerste suppletoire begroting 2024
 
 
 
 
 
 ‒ 4.000
 
 
 
 
 ‒ 6.200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW na Nota van Wijziging
 
 
 
 
 
 8.974.963
 
 
 
 
 9.094.714
 
 
 
 
 10.109.279
 
 
 
 
 9.848.054
 
 
 
 
 9.468.777
 
 
 
 
 9.853.639
 
 
 
 
 9.554.734
 
 
 
 
 8.016.965
 
 
 
 
 8.055.991
 
 
 
 
 8.148.706
 
 
 
 
 8.149.271
 
 
 
 
 8.160.971
 
 
 
 
 8.147.269
 
 
 
 
 8.094.296
 
 
 
 
 7.974.384
 
 
 
 
 
 BCF: SPUK Leiden
 
 
 ‒ 58
 
 
 
 ‒ 58
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BCF: Toegankelijkheid OV
 
 
 ‒ 597
 
 
 ‒ 597
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BZK: Woningbouwmiddelen
 
 
 ‒ 1.975
 
 
 ‒ 475
 
 
 ‒ 375
 
 
 ‒ 375
 
 
 ‒ 375
 
 
 ‒ 375
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Correctie Omvorming ProRail
 
 
 533.000
 
 
 40.000
 
 
 20.000
 
 
 20.000
 
 
 20.000
 
 
 40.000
 
 
 40.000
 
 
 40.000
 
 
 40.000
 
 
 40.000
 
 
 40.000
 
 
 40.000
 
 
 43.000
 
 
 47.000
 
 
 30.000
 
 
 33.000
 
 
 
 
 Defensie: ERTV Zuid-en Midden
 
 
 ‒ 10.738
 
 
 ‒ 10.738
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Defensie: ETV Noord en Betonningsvaartuigen
 
 
 ‒ 4.011
 
 
 ‒ 4.011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Defensie: Maritiem Informatie Knooppunt Kustwacht
 
 
 365
 
 
 73
 
 
 292
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Defensie: Verkeersbeeld op Zee
 
 
 ‒ 21.910
 
 
 ‒ 4.063
 
 
 ‒ 4.063
 
 
 ‒ 4.064
 
 
 ‒ 3.240
 
 
 ‒ 3.240
 
 
 ‒ 3.240
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DF: Overboeking Eigen Vermogen RWS
 
 
 ‒ 951
 
 
 ‒ 951
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EZ: Bijdrage TNO
 
 
 ‒ 5.837
 
 
 ‒ 5.837
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EZ: Delta Rijn Corridor
 
 
 400
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EZ: Geleiderail Zonnepark A37
 
 
 9.000
 
 
 5.400
 
 
 3.600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EZ: Maritieme Maakindustrie
 
 
 ‒ 10.000
 
 
 ‒ 2.500
 
 
 ‒ 7.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EZ: MIVSP-1 IK 2024
 
 
 2.682
 
 
 2.682
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EZ: MIVSP-2 deel 2 deel EZK
 
 
 19.517
 
 
 2.349
 
 
 4.308
 
 
 4.428
 
 
 2.016
 
 
 2.171
 
 
 1.661
 
 
 2.584
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EZ: MIVSP-2 deel 2 deel I&W
 
 
 ‒ 19.266
 
 
 
 ‒ 4.716
 
 
 ‒ 5.120
 
 
 ‒ 2.172
 
 
 ‒ 2.362
 
 
 ‒ 1.738
 
 
 ‒ 3.158
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EZ: MIVSP-2 deel 2 deel LVVN
 
 
 25.000
 
 
 2.787
 
 
 2.182
 
 
 10.046
 
 
 6.377
 
 
 3.608
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EZ: MIVSP-2 deel 2 RWS
 
 
 19.266
 
 
 
 4.716
 
 
 5.120
 
 
 2.172
 
 
 2.362
 
 
 1.738
 
 
 3.158
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EZ: MIVSP-2 deel 2 scope uitbreidingen EZK
 
 
 18.584
 
 
 61
 
 
 731
 
 
 2.500
 
 
 2.771
 
 
 6.442
 
 
 3.570
 
 
 2.509
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EZ: Subsidie Topsector Logistiek
 
 
 ‒ 300
 
 
 ‒ 300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EZ: Uitvoeringskosten Top Consortium Knowledge and Innovation
 
 
 ‒ 250
 
 
 ‒ 250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FIN: CA-middelen BKN Spoor
 
 
 678.467
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 253.478
 
 
 211.316
 
 
 126.475
 
 
 30.203
 
 
 56.995
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: A2 Vonderen-Kerensheide
 
 
 4.923
 
 
 
 4.923
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Apparaat Tijdelijke Tolheffing
 
 
 1.124
 
 
 343
 
 
 781
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Apparaat Vrachtwagenheffing
 
 
 1.120
 
 
 260
 
 
 860
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Apparaat WoMo
 
 
 ‒ 1.250
 
 
 ‒ 250
 
 
 ‒ 250
 
 
 ‒ 250
 
 
 ‒ 250
 
 
 ‒ 250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Bijdrage Algemeen Strategisch Advies
 
 
 63
 
 
 63
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Campagne Kort Ritje dat is zo Gefietst
 
 
 ‒ 2.000
 
 
 ‒ 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Dekking Hoofdwegennet MF: Terugsluis Vrachtwagenheffing
 
 
 180.000
 
 
 
 
 
 105.000
 
 
 75.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Dekking Spoorwegen MF: Vrijval TVOV HXII
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing RWS
 
 
 ‒ 1.150
 
 
 ‒ 1.150
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Detachering Europese Commissie
 
 
 85
 
 
 85
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Digitale Transport Strategie
 
 
 ‒ 480
 
 
 ‒ 480
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Medewerker Goederenvervoer
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Nationaal Dataportaal Wegverkeer
 
 
 221
 
 
 221
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: NS-tarieven
 
 
 ‒ 42.000
 
 
 
 ‒ 42.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Overboeking EOV naar Goederenvervoer
 
 
 ‒ 7.000
 
 
 ‒ 7.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Overboeking Marktordening
 
 
 ‒ 500
 
 
 ‒ 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Overboeking Toegankelijkheid OV
 
 
 ‒ 300
 
 
 ‒ 300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Schoon Emissieloos Bouwen
 
 
 ‒ 23.056
 
 
 
 ‒ 10.690
 
 
 ‒ 12.210
 
 
 ‒ 1.800
 
 
 ‒ 600
 
 
 1.100
 
 
 1.144
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Stichting Buisleidingen
 
 
 
 ‒ 163
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Subsidie Topsector Logistiek
 
 
 ‒ 3.500
 
 
 
 ‒ 3.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Terugboeking afgeroomd Eigen Vermogen RWS
 
 
 425
 
 
 425
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Uitvoeringskosten RVO
 
 
 1.250
 
 
 1.250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Walstroom Rijksligplaatsen
 
 
 18.870
 
 
 18.870
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Wind in de Zeilen
 
 
 ‒ 4.490
 
 
 ‒ 4.490
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kaderaanpassing Augustusbesluitvorming 2024
 
 
 0
 
 
 
 ‒ 466.000
 
 
 ‒ 133.000
 
 
 ‒ 7.000
 
 
 93.000
 
 
 
 279.000
 
 
 47.270
 
 
 14.000
 
 
 
 29.000
 
 
 
 69.000
 
 
 
 74.730
 
 
 
 
 Loon-en Prijsbijstelling 2024
 
 
 4.850.486
 
 
 324.334
 
 
 332.151
 
 
 317.234
 
 
 309.422
 
 
 293.045
 
 
 327.430
 
 
 327.430
 
 
 327.430
 
 
 327.430
 
 
 327.430
 
 
 327.430
 
 
 327.430
 
 
 327.430
 
 
 327.430
 
 
 327.430
 
 
 
 
 PF: Toegankelijkheid OV
 
 
 ‒ 18.842
 
 
 ‒ 18.842
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rijksbrede Apparaatstaakstellingen Hoofdlijnenakkoord
 
 
 ‒ 175.014
 
 
 
 ‒ 12.501
 
 
 ‒ 12.501
 
 
 ‒ 12.501
 
 
 ‒ 12.501
 
 
 ‒ 12.501
 
 
 ‒ 12.501
 
 
 ‒ 12.501
 
 
 ‒ 12.501
 
 
 ‒ 12.501
 
 
 ‒ 12.501
 
 
 ‒ 12.501
 
 
 ‒ 12.501
 
 
 ‒ 12.501
 
 
 ‒ 12.501
 
 
 
 
 SPUK naar GF en PF met 10% budgetkorting
 
 
 ‒ 34.029
 
 
 
 
 ‒ 19.128
 
 
 ‒ 4.310
 
 
 ‒ 7.410
 
 
 ‒ 3.181
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2025
 
 
 
 
 
 344.536
 
 
 
 
 ‒ 176.909
 
 
 
 
 172.680
 
 
 
 
 416.110
 
 
 
 
 488.890
 
 
 
 
 354.839
 
 
 
 
 640.166
 
 
 
 
 655.677
 
 
 
 
 580.245
 
 
 
 
 481.404
 
 
 
 
 414.132
 
 
 
 
 414.924
 
 
 
 
 430.929
 
 
 
 
 344.929
 
 
 
 
 422.659
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW
 
 
 
 
 
 9.319.499
 
 
 
 
 8.917.805
 
 
 
 
 10.281.959
 
 
 
 
 10.264.164
 
 
 
 
 9.957.667
 
 
 
 
 10.208.478
 
 
 
 
 10.194.900
 
 
 
 
 8.672.642
 
 
 
 
 8.636.236
 
 
 
 
 8.630.110
 
 
 
 
 8.563.403
 
 
 
 
 8.575.895
 
 
 
 
 8.578.198
 
 
 
 
 8.439.225
 
 
 
 
 8.397.043
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 
 
 9.854.920
 
 
 
 
 18.771.630
 
 
 
 
 9.602.879
 
 
 
 
 9.330.620
 
 
 
 
 8.798.471
 
 
 
 
 9.725.820
 
 
 
 
 8.241.821
 
 
 
 
 8.675.786
 
 
 
 
 7.687.666
 
 
 
 
 7.686.821
 
 
 
 
 7.551.955
 
 
 
 
 8.107.656
 
 
 
 
 8.374.972
 
 
 
 
 7.919.275
 
 
 
 
 7.974.855
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 
 
 8.974.963
 
 
 
 
 9.094.714
 
 
 
 
 10.109.279
 
 
 
 
 9.848.054
 
 
 
 
 9.468.777
 
 
 
 
 9.853.639
 
 
 
 
 9.554.734
 
 
 
 
 8.016.965
 
 
 
 
 8.055.991
 
 
 
 
 8.148.706
 
 
 
 
 8.149.271
 
 
 
 
 8.160.971
 
 
 
 
 8.147.269
 
 
 
 
 8.094.296
 
 
 
 
 7.974.384
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 
 
 9.319.499
 
 
 
 
 8.917.805
 
 
 
 
 10.281.959
 
 
 
 
 10.264.164
 
 
 
 
 9.957.667
 
 
 
 
 10.208.478
 
 
 
 
 10.194.900
 
 
 
 
 8.672.642
 
 
 
 
 8.636.236
 
 
 
 
 8.630.110
 
 
 
 
 8.563.403
 
 
 
 
 8.575.895
 
 
 
 
 8.578.198
 
 
 
 
 8.439.225
 
 
 
 
 8.397.043
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Correctie Omvorming ProRail
 Bij Voorjaarsnota 2024 zijn de middelen in het kader van de omvorming ProRail zowel aan de inkomsten- als de uitgavenkant technisch uit de Rijksbegroting gehaald, omdat de omvorming per 1 januari 2025 niet langer haalbaar is. Bij de technische verwerking hiervan is in de Voorjaarsnota 2024 abusievelijk een bedrag onttrokken aan het EOV-budget in plaats van aan het EOV-budget toegevoegd. Middels onderhevige mutatie wordt dit gecorrigeerd.
 Defensie: ETV Noord en Betonningsvaartuigen
 De Kustwacht Nederland regelt namens haar opdrachtgever IenW/RWS noodsleephulp en betonning op de Noordzee. De betreffende schepen (waaronder ETV Noord) huurt de Kustwacht bĳ de Rĳksrederĳ. Deze bĳdrage is voor het verschil tussen de structurele bĳdrage van IenW en het tarief in 2024 voor deze schepen.
 Defensie: ERTV Zuid- en Midden
 Vanaf 2021 is de noodsleephulp op de Noordzee door de Kustwacht Nederland namens haar opdrachtgever IenW/RWS uitgebreid om de veiligheid ten behoeve van Windenergie op Zee te waarborgen. De betreffende schepen (ETV Zuid en ETV Midden) huurt de Kustwacht bĳ de Rĳksrederĳ. Dit bedrag betreft de bĳdrage van IenW aan deze kosten.
 Defensie: Verkeersbeeld op Zee
 Voor het project Verkeersbeeld op Zee (VOZ) deel 1 boekt IenW over de periode 2024 t/m 2029 totaal € 21,9 miljoen over naar Defensie.
 EZ: Geleiderail Zonnepark A37
 Het ministerie van EZ hevelt € 9 miljoen over naar de IenW-begroting als voorfinanciering van de kosten die RWS moet maken voor de aanleg van een geleiderail bĳ de A37 die nodig is in verband met de aanleg van een zonnepark daar.
 EZ: Maritieme Maakindustrie
 IenW boekt over de periode 2024 ‒ 2025 in totaal € 10 miljoen over naar de EZ-begroting ten behoeve van het maritiem innovatieprogramma zoals afgesproken in de sectoragenda voor de Maritieme Maakindustrie waarover EZ de regie zal voeren.
 EZ: MIVSP-II deel 2 (Onderhoud en Vernieuwing)
 MIVSP-2 deelopdracht 2 betreft het leveren van (sensor) diensten binnen het programma Wind op Zee. Van de totale bijdrage komt € 42 miljoen (ca. 35%) tenlaste van IenW (nautische sensoren - waarborgen scheepvaartveiligheid), € 52,9 miljoen (ca. 44%) wordt door EZ gedekt (sensoren ten behoeve van het functioneren van het windpark en ecologie) en de bijdrage van LVVN bedraagt € 25 miljoen (ca. 21%) ten behoeve van het Programmaplan Realisatie Digitale Ecologische Monitoring Noordzee. Met deze laatste scope uitbreiding wordt ook LVVN mede opdrachtgever van het MIVSP-programma. Alle bedragen zijn door EZ opgehaald en worden via deze overboeking naar RWS overgeboekt.
 EZ: MIVSP-II 2e module (Ontwikkeling)
 IenW boekt over de periode 2025 t\/m 2030 totaal € 19,3 miljoen over naar EZ. Dit budget is voor werkzaamheden van RWS in het kader van de tweede module van de opdracht Maritiem Informatievoorzieningen Service Punt (MIVSP) II. specifiek de nautische sensoren in de windparken in IJmuiden Ver voor de jaren 2025 t/m 2030. zijnde het IenW-aandeel in deze opdracht. Ook wordt de eerste module (Hollandse Kust (west) verlengd met een jaar tot en met 2030. EZ zal deze middelen vervolgens. samen met de eigen bijdrage. overboeken aan RWS CIV als onderdeel van de opdrachtverlening voor MIVSP-II voor wat betreft de betreffende werkzaamheden.
 EZ: MIVSP-II deel 2 (Netwerkgebonden kosten)
 MIVSP-2 deelopdracht 2 betreft het leveren van (sensor) diensten binnen het programma Wind op Zee. Van de totale bijdrage draagt IenW € 42,0 miljoen bij.
 FIN: Aanvullende Post EOV-Spoor
 Op de Aanvullende Post zijn vanuit het Coalitieakkoord Rutte-IV middelen gereserveerd voor de instandhouding op het spoor. Deze middelen worden bij de Ontwerpbegroting 2025 overgeboekt (€ 678 miljoen).
 HXII: A2 Vonderen-Kerensheide
 In het contract A2 Vonderen-Kerensheide zĳn de geplande beheer en onderhoud en Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) werkzaamheden geïntegreerd opgedragen. Gaat om € 4,9 miljoen dat uit de beleidsbegroting HXII komt.
 HXII: Apparaat
 Dit betreffen diverse oveboekingen van de apparaatsbudgetten van Tĳdelĳke Tolheffing, Vrachtwagenheffing en Woningbouwmiddelen.
 HXII: Campagne Kort Ritje dat is zo Gefietst
 Dit betreft de overboeking naar HXII voor het uitvoeren van de campagne Kort Ritje dat is zo Gefietst inclusief bureau en mediakosten.
 HXII: Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing- crisiscentrum
 De AV-installatie en inrichting van het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing (DCC)-crisiscentrum in Rijkskantoor Rijnstraat 8 Den Haag dient te worden vervangen. Er wordt € 1,15 miljoen van het Eigen Vermogen ingezet om dit te bewerktstelligen.
 HXII: Dekking Hoofdwegennet MF: Terugsluis Vrachtwagenheffing
 Dit betreft de dekkingsbron: terugsluis Vrachtwagenheffing van €180. Er valt € 10 miljoen vrij. Dit wordt ingezet voor de integrale opgave op het MF.
 HXII: Dekking Spoorwegennet MF: Vrijval TVOV
 Dit betreft de dekkingsbron: vrijval van de TVOV-middelen vanuit de beleidsbegroting HXII. Er valt € 10 miljoen vrij. Dit wordt ingezet voor de integrale opgave op het MF.
 HXII: NS-tarieven
 In 2025 zal een bedrag van € 42 miljoen vanuit de generieke investeringsruimte op het MF worden verstrekt aan de NS, zodat de in 2024 uitgestelde tariefsverhoging van 8,7% ook in 2025 gedeeltelijk kan worden voorkomen. De bijdrage vanuit IenW voorkomt in 2025 voor 1/3 de 8,7% tariefsverhoging uit 2024.
 HXII: Overboeking EOV naar Goederenvervoer
 De middelen voor de subsidieregeling maatregelen spoorgoederenvervoer 2024 van circa € 7 miljoen worden overgeboekt naar HXII.
 HXII: Schoon Emissieloos Bouwen
 Dit betreft een overboeking van de middelen voor Schoon en Emissieloos Bouwen in het kader van ProRail.
 HXII: Subsidie Topsector Logistiek
 Voor de subsidieregeling Topsector Logistiek 2025 wordt budget overgeboekt naar de beleidsbegroting HXII.
 HXII: Walstroom Rijksligplaatsen
 Naar aanleiding van het bijsturingsplan: Bronmaatregel Walstroom Zeevaart (Hordijk) wordt budget overgeboekt van HXII subsidie walstroom zeehavens naar het MF walstroom rijksligplaatsen.
 HXII: Wind in de Zeilen
 Dit betreft een overboeking naar HXII en behoeve van het NS ''Contractlijn Zeeland Wind in de Zeilen''. Het bedrag komt ten gunste van de uitbreiding van dienstregeling in Zeeland.
 Loon- en Prijsbijstelling 2024
 Dit betreft de toegekende loon- en prĳsbĳstelling 2024 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zĳn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zĳn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prĳsbĳstelling.
 PF: Toegankelijkheid OV
 Betreft een overboeking vanuit het MF voor de Decentrale Uitkering ter uitvoering van het bestuursakkoord Toegankelijkheid OV 2022-2032 aan de twaalf provincies.
 Rijksbrede Apparaatstaakstellingen Hoofdlijnenakkoord (HLA)
 In het HLA is een Rijksbrede taakstelling van gemiddeld 20 procent op de apparaatsbudgetten voorgesteld. Voor RWS geldt er ook een taakstelling. Dit is verwerkt in de begroting van het Mobiliteitsfonds op de op het apparaatsbudget van RWS artikelonderdelen 12.06 en 15.06. De middelen worden generaal afgeboekt vanuit artikel 19 op het MF.
 SPUK naar GF en PF met 10% budgetkorting
 In het HLA is een budgetkorting van 10 procent op de Specifieke uitkeringen (SPUKs) opgenomen die overgeheveld wordt naar het Gemeente- en Provinciefonds. Dit is verwerkt in de begroting van het Mobiliteitsfonds op artikelonderdelen 12.03, 14.03 en 15.03.
 
 
 
 
 Bijlage 3: Overzichtsconstructie Kustwacht
 
 De minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is als coördinerend minister voor Noordzee-aangelegenheden verantwoordelijk voor het proces van totstandkoming geïntegreerd beleid voor de Noordzee en het Gecombineerd Jaarplan voor de uitvoeringtaken door de Kustwacht Nederland. De minister van Defensie is beheerder van de Kustwacht Nederland, wat betekent dat deze medeverantwoordelijk is voor het opstellen van het Gecombineerd Jaarplan voor de uitvoeringtaken door de Kustwacht alsmede voor de uitvoering daarvan met inzet van eigen en toegewezen mensen en middelen. Alle bij de Kustwacht Nederland betrokken ministeries behouden hun eigen wettelijke verantwoordelijkheden. Het integrale beleid en het daarvan afgeleide Gecombineerd Jaarplan voor de uitvoeringtaken door de Kustwacht waarover de Ministerraad beslist, worden zodanig concreet dat elke minister zich daarover in het parlement kan verantwoorden en vormen in feite een integraal contract tussen de verschillende departementen en de Kustwacht Nederland.
 De overzichtsconstructie is gebaseerd op het «Gecombineerd Jaarplan voor de uitvoeringtaken door de Kustwacht» en wordt door IenW gepubliceerd in de rol van coördinerend ministerie. In de overzichtsconstructie wordt een onderscheid gemaakt in de uitgaven van de Kustwacht Nederland zelf (exploitatie personeel, exploitatie materieel en investering) en de uitgaven die de deelnemende departementen ten behoeve van de Kustwacht Nederland verrichten (kosten).
 Defensie / CZSK / Kustwacht Nederland (uitgaven)
 
 
 –
 Exploitatie personeel: Betreft het uitgavenbudget in beheer van de Kustwacht Nederland voor salarissen en overige personele uitgaven van alle Kustwacht Nederland medewerkers in dienst bij Defensie / CZSK.
 
 
 –
 Exploitatie materieel: Betreft het uitgavenbudget in beheer van de Kustwacht Nederland. Defensie is beheerder van het Kustwachtcentrum (KWC). Het Kustwachtcentrum is het informatiecentrum van de Noordzee, waar het actuele beeld van (scheeps-)activiteiten, (veiligheids-)incidenten en verontreinigingen op de Noordzee beschikbaar is.
 
 
 –
 Investering: Betreft onder andere de investeringen voor het Maritiem Operatie Centrum (MOC).
 
 
 Uitgaven bij departementen (kosten):
 Justitie en Veiligheid
 
 
 –
 De inzet van de Politie (personeel) bestaande uit; liaison, boarding officers, medewerkershandhavingsdesk en medewerkers Maritiem Informatie Knooppunt.
 
 
 –
 De inzet van Politie helikopters (materieel) op planning of afroep voor luchtwaarneming en spoedeisende zoekvluchten. De bedragen zijn afkomstig uit de begroting van de Nationale Politie.
 
 
 Financiën
 
 
 –
 De inzet van de Douane (personeel) bestaande uit; liaison, boarding officers, Aerial officers, medewerkers handhavingsdesk en medewerkers Maritiem Informatie Knooppunt.
 
 
 Defensie
 
 
 –
 De inzet van de Koninklijke Marine (personeel) bestaande uit; medewerker Maritiem Informatie Knooppunt, beheerskosten van Defensie en (materieel) inzet Mijnenbestrijdingsvaartuigen.
 
 
 –
 De inzet van de Koninklijke Marechaussee (personeel) bestaande uit; liaison, boarding officers, Aerial officers en medewerkers Maritiem Informatie Knooppunt.
 
 
 –
 De inzet van de Defensie Commando Materieel en IT (materieel) bestaande uit; exploitatiebudget voor ICT-middelen van de Kustwacht Nederland.
 
 
 Infrastructuur en Waterstaat
 
 
 –
 De inzet van ILT (personeel) bestaande uit; liaisons en handhavers.
 
 
 –
 De inzet van Rijkswaterstaat (personeel) bestaande uit; liaisons en Aerial officers.
 
 
 –
 De inzet van (materieel) in standhouden vaarwegmarkering, ERTV en betonningsvaartuigen, C2000/P2000 t.b.v. KNRM, BroNs/Pre-SAR. De bedragen zijn afkomstig uit de begroting van Rijkswaterstaat.
 
 
 –
 Bijdrage voor Scheepvaartveiligheid Windenergie op Zee (materieel) om de veiligheid te waarborgen in en om de windenergieparken op de Noordzee.
 
 
 Klimaat en Groene Groei
 
 
 –
 De inzet van Staatstoezicht op de Mijnen (personeel) bestaande uit; inspecteurs.
 
 
 Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
 
 
 –
 De inzet van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (personeel) bestaande uit; liaison, boarding officers, Aerial officers, medewerkers handhavingsdesk en medewerkers Maritiem Informatie Knooppunt.
 
 
 
 Tabel 72 Overzichtsconstructie Kustwacht Nederland (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Departement
 
 
 Begroting
 
 
 Activiteit
 
 
 Doel
 
 
 
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DEFENSIE / KUSTWACHT (Uitgaven):
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Defensie / Kustwacht
 
 
 X
 
 
 Uitvoering Kustwachttaken (exploitatie personeel)
 
 
 Centrale coördinatie Kustwachttaken
 
 
 9.517
 
 
 12.248
 
 
 14.395
 
 
 14.338
 
 
 14.338
 
 
 14.338
 
 
 14.338
 
 
 
 
 Defensie / Kustwacht
 
 
 X
 
 
 Uitvoering Kustwachttaken (exploitatie materieel)
 
 
 Centrale coördinatie Kustwachttaken
 
 
 76.046
 
 
 61.316
 
 
 60.663
 
 
 60.718
 
 
 60.718
 
 
 60.718
 
 
 60.716
 
 
 
 
 Defensie / Kustwacht
 
 
 X
 
 
 Uitvoering Kustwachttaken (investering)
 
 
 Investeringen, o.a. t.b.v het MOC (COMMIT/JIVC en DLP)
 
 
 9.614
 
 
 30.534
 
 
 29.386
 
 
 8.311
 
 
 6.890
 
 
 6.972
 
 
 6.863
 
 
 
 
 
 Subtotaal eigen uitgaven Kustwacht
 
 
 
 
 
 
 
 95.177
 
 
 
 
 104.098
 
 
 
 
 104.444
 
 
 
 
 83.367
 
 
 
 
 81.946
 
 
 
 
 82.028
 
 
 
 
 81.917
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN BIJ DEELNEMENDE DEPARTEMENTEN (Kosten):
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Politie
 
 
 VI
 
 
 Inzet Politie personeel & helikopter
 
 
 Algemene handhaving / wetgeving scheepvaartverkeer / bemanningcontrole
 
 
 1.717
 
 
 2.064
 
 
 2.064
 
 
 2.064
 
 
 2.064
 
 
 2.064
 
 
 2.064
 
 
 
 
 Financiën
 
 
 IX
 
 
 Inzet Douane personeel
 
 
 Fraudecontrole
 
 
 1.533
 
 
 1.435
 
 
 1.435
 
 
 1.435
 
 
 1.435
 
 
 1.435
 
 
 1.435
 
 
 
 
 Defensie
 
 
 X
 
 
 Inzet KM personeel, beheerskosten, KMar personeel, ICT uitgaven bij COMMIT/JIVC en mijnenbestijdingsvaartuigen
 
 
 Uitvoering grensbewaking / beheerskosten Defensie / mijnenbestrijding
 
 
 12.199
 
 
 6.993
 
 
 6.843
 
 
 6.843
 
 
 6.843
 
 
 6.843
 
 
 6.843
 
 
 
 
 Infrastructuur en Waterstaat
 
 
 XII
 
 
 Inzet ILT personeel, RWS personeel, RWS materieel, ERTV/betonningsvaartuigen en Windenergie op Zee.
 
 
 Bijdragen aan veilig vaarwater, handhaving via luchtsurveillance
 
 
 6.028
 
 
 24.665
 
 
 26.960
 
 
 26.994
 
 
 26.996
 
 
 27.307
 
 
 27.457
 
 
 
 
 Klimaat en Groene Groei
 
 
 XXIII
 
 
 Inzet SodM-personeel
 
 
 Staatstoezicht op de Mijnen
 
 
 35
 
 
 29
 
 
 35
 
 
 35
 
 
 35
 
 
 35
 
 
 35
 
 
 
 
 Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
 
 
 XIV
 
 
 Inzet NVWA-personeel
 
 
 Visserijcontrole
 
 
 840
 
 
 840
 
 
 840
 
 
 840
 
 
 840
 
 
 840
 
 
 840
 
 
 
 
 
 Subtotaal uitgaven bij deelnemende departementen
 
 
 
 
 
 
 22.352
 
 
 36.026
 
 
 38.177
 
 
 38.211
 
 
 38.213
 
 
 38.524
 
 
 38.674
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven ten behoeve van de Kustwacht
 
 
 
 
 
 117.529
 
 
 
 
 140.124
 
 
 
 
 142.621
 
 
 
 
 121.578
 
 
 
 
 120.159
 
 
 
 
 120.552
 
 
 
 
 120.591
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijlage 4: Instandhouding
 
 Het ministerie van IenW is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en instandhouding van het hoofdwegennet, hoofdvaarwegennet, hoofdspoorweginfrastructuur en het hoofdwatersysteem. De netwerken beschermen ons tegen het water, dragen bij aan de economische ontwikkeling van ons land en zorgen ervoor dat mensen elkaar kunnen ontmoeten, goederen en diensten kunnen worden vervoerd en dat Nederland in verbinding staat met de rest van de wereld. In deze bijlage wordt toegelicht wat de vier netwerken omvatten en hoe de instandhouding van deze netwerken wordt aangepakt. Daarbij wordt ingegaan op de opgave van de toekomst, waaronder het basiskwaliteitsniveau en de ontwikkelingen met betrekking tot het ontwikkelplan assetmanagement. Ook zijn de overzichten met de beschikbare middelen voor instandhouding tot en met 2038 opgenomen.
 Instandhouding van de netwerken
 De Nederlandse infrastructuurnetwerken behoren tot de beste én meest intensief gebruikte netwerken ter wereld. Een goede instandhouding van netwerken is een randvoorwaarde voor de veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid van Nederland. Om dit zo te houden, borgen het kerndepartement en de uitvoeringsorganisaties Rijkswaterstaat (RWS) en ProRail systematisch de instandhouding van de netwerken over de gehele levenscyclus. De netwerken worden, naast het intensieve gebruik, gekenmerkt door inpassing in een sterk verstedelijkte delta. Daardoor omvatten de netwerken voorzieningen als beweegbare bruggen, tunnels, op- en afritten, geluidschermen, sluizen en stormvloedkeringen. Deze elementen zorgen voor netwerken met een hoog serviceniveau, maar vergen ook onderhoud. Figuren 7 en 8 illustreren de omvang van netwerken.
 
 Figuur 7 Netwerken Rijkswaterstaat
 
 
 
 Figuur 8 Netwerk ProRail
 
 
 Scope van instandhouding
 
 Bij instandhouding gaat het om het behouden van de huidige functie van de infrastructuur. De begrippen die hierbij in het Mobiliteitsfonds en Deltafonds worden gehanteerd zijn: exploitatie, onderhoud en vernieuwing infrastructuur:
 
 
 –
 Tot het domein van de exploitatie behoren activiteiten (voorheen ‘beheer’) die gericht zijn op het reguleren van het gebruik: verkeersleiding en capaciteitsmanagement, verkeersmanagement en watermanagement;
 
 
 –
 Onderhoud betreft de activiteiten die erop zijn gericht de beoogde (ontwerp)levensduur van de infrastructuur te realiseren;
 
 
 –
 Vernieuwing (voorheen ‘vervanging en/of renovatie’) is gericht op het begin van een nieuwe levenscyclus van een nieuw object of het verlengen van de levensduur van het bestaande object. Het gaat bij vernieuwing expliciet niet om activiteiten die gericht zijn op toevoeging van functies of om aanleg van nieuwe of uitbreiding van bestaande infrastructuur (ontwikkeling).
 
 
 
 Werkwijze Instandhouding
 
 Bij de instandhouding van de netwerken staan de prestaties die deze netwerken moeten leveren en de doelmatigheid van instandhoudingswerkzaamheden centraal. Het zijn de prestaties – de beschikbaarheid, betrouwbaarheid, duurzaamheid en veiligheid van de infrastructuur – die de gebruikers direct ervaren. Over deze te leveren prestaties en de bijhorende budgetten maakt het kerndepartement van IenW afspraken met ProRail en RWS. De slijtage van de infrastructuur vanwege veroudering en gebruik in combinatie met deze afspraken vormen de basis van de instandhoudingswerkzaamheden die door ProRail en RWS jaarlijks worden uitgevoerd. Onderstaande aspecten geven samen een beeld van de systematische aanpak en daarmee hoe de programmering ten behoeve van de instandhouding van de Rijksinfrastructuur tot stand komt:
 
 
 –
 De besluiten bij de ontwikkeling van nieuw areaal zijn het meest bepalend voor de budget- en capaciteitsbehoefte. Zowel voor de ontwikkelingskosten zelf, als de structurele instandhoudingskosten in de decennia daarna. Zo kost het instandhouden van een tunnel meer dan een brug (in geval van een oeververbinding) of dan een weg op maaiveld (in geval van een landtunnel). Bedenk daarbij dat een tunnel meer is dan een betonnen bak onder de grond, maar dat deze ook vol zit met andere voorzieningen zoals vluchtwegen met brandveilige deuren, luchtzuiveringssystemen en elektronica die ook bediend en onderhouden moet worden;
 
 
 –
 De beheerders werken volgens een werkwijze waarbij de gehele levenscyclus van de onderdelen en objecten wordt betrokken. Als eenmaal wordt besloten tot de ontwikkeling van infrastructuur is op basis van ervaring al bekend wat voor instandhoudingswerkzaamheden aan de diverse objecten gemiddeld per jaar nodig zijn. Dit is vastgelegd in de instandhoudingsregimes. De instandhoudingsregimes zijn één onderdeel op basis waarvan de instandhoudingsprogrammering wordt opgesteld;
 
 
 –
 De extra budgetbehoefte voor instandhouding in verband met de uitbreiding van de infrastructuur wordt bij het besluit om tot aanleg over te gaan toegevoegd aan de instandhoudingsbudgetten vanaf het jaar na beoogde openstelling;
 
 
 –
 In de instandhoudingsregimes zijn regelmatige inspecties opgenomen, die leiden tot het inventariseren van de toestand van de objecten en – indien nodig – het nemen van maatregelen (concrete maatregelen of intensiveren inspecties). De inspecties krijgen een plaats in de instandhoudingsprogrammering;
 
 
 –
 Tevens wordt bezien of er vanuit doelmatigheidsoogmerk en het beperken van hinder voor onze gebruikers, maatregelen gekoppeld kunnen worden (werk met werk): onderhoudswerkzaamheden met andere onderhoudswerkzaamheden, maar ook mogelijkheden om onderhoudsmaatregelen te koppelen aan vernieuwings- of ontwikkelingsprojecten die in de komende jaren gepland zijn. Het kan dus zijn dat in de regimes beoogde maatregelen naar een later moment worden verschoven om werk met werk te maken;
 
 
 –
 Het kan ook voorkomen dat een bepaald schadebeeld of een ongeplande gebeurtenis vraagt om tussentijds ingrijpen (bijvoorbeeld de overstromingen in Limburg in 2021 of de versterkingsmaatregelen aan het vaste deel van de Haringvlietbrug in 2023). Die tussentijdse maatregelen worden dan geprioriteerd ten koste van reeds geprogrammeerde maatregelen. Het onderhoud dat als gevolg daarvan wordt uitgesteld, dient vervolgens opnieuw een plek te krijgen in de instandhoudingsprogrammering;
 
 
 –
 De totale programmering is een samenstel van preventieve en correctieve maatregelen. Leidend daarbij is het principe de kosten over de gehele levenscyclus van de infrastructuur (Life Cycle Costing; LCC) zo laag mogelijk te krijgen binnen de gegeven kaders en ontwikkelingen op de netwerken, rekening houdend met de gewenste netwerkprestaties. Waar sprake is van uitgesteld onderhoud, is vaak ook meer sprake van verstoringen en hinder. De beheerders proberen dit voor het gehele netwerk zoveel mogelijk te beperken.
 
 
 
 Het is van belang te beseffen dat veiligheid te allen tijde bovenaan staat. Indien geconstateerd wordt dat de veiligheid voor de gebruikers, eigen medewerkers en opdrachtnemers in het geding is, dan worden direct maatregelen genomen om het gebruik van de infrastructuur weer binnen de geldende kaders plaats te laten vinden, bijvoorbeeld (tijdelijke) snelheidsverlagingen ter plaatse of andere (tijdelijke) gebruiksbeperkingen of fysieke infrastructuur ondersteunende maatregelen.
 Om de systematische werkwijze op een hoger niveau te brengen worden externe toetsingen ingezet. Deze leveren waardevolle inzichten op voor zowel de interne processen als het in beeld hebben van de opgave buiten.
 Werkwijze vernieuwing bij Rijkswaterstaat
 De objecten en onderdelen zoals sluizen, bruggen en tunnels, hebben een beperkte levensduur en dienen aan het eind hiervan te worden vernieuwd. Door grootschalige aanleg, met name vanaf de jaren 50 van de vorige eeuw, en het intensievere gebruik is sprake van een flinke vernieuwingsopgave.
 Om de veiligheid en de beschikbaarheid van de netwerken in stand te houden wordt voor alle netwerken en onderdelen daarvan de opgave in kaart gebracht.
 Allereerst wordt op basis van het ontwerp ingeschat wanneer vernieuwing aan de orde zal zijn. Daarnaast worden de objecten onderworpen aan inspecties en berekeningen. Dit leidt tot het inzicht in, en een prognose van, waar op een termijn van vijf tot vijftien jaar vernieuwing nodig is. Zo worden, steeds vooruitkijkend, objecten en onderdelen geïdentificeerd waarvoor een planfase wordt gestart. In de planfase wordt de uiteindelijke opgave vastgesteld en daarna volgt een definitief besluit over de aanpak van het betreffende object.
 Het vernieuwingsprogramma (voorheen: Vervanging en Renovatie) kent een technische aanleiding, namelijk het einde van de technische levensduur van onderdelen en objecten in het hoofdwegennet, hoofdvaarwegennet en het hoofdwatersysteem. Vanuit dit perspectief hoeven geen aanvullende wensen of functionaliteiten te worden toegevoegd. Een-op-een vernieuwing is daarom het uitgangspunt. Maar omdat het relatief grote ingrepen in het netwerk betreft, wordt waar nodig en mogelijk ook gekeken naar eventuele verstandige, aanvullende investeringen in het kader van beleidsdoelstellingen zoals bereikbaarheid, duurzaamheid en klimaatadaptatie. Het primaire doel blijft echter het borgen van de beschikbaarheid en veiligheid van de Rijksnetwerken. Door het vernieuwen van objecten en onderdelen worden de beschikbaarheid en veiligheid van de netwerken op lange termijn geborgd.
 Opgave naar de toekomst: toewerken naar het Basiskwaliteitsniveau
 Nederland beschikt over een goede infrastructuur. Onze wegen, spoorwegen en waterwegen zorgen voor goede bereikbaarheid en hebben de afgelopen decennia veel welvaart en welzijn gebracht. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Veel wegen, bruggen, viaducten en sluizen werden halverwege de vorige eeuw gebouwd en zijn nu aan groot onderhoud of vernieuwing toe. De infrastructuur heeft het zwaarder te verduren dan werd voorzien in de tijd dat het werd aangelegd. Daar komt bij dat nieuwe ontwikkelingen in technologie en digitalisering, maar ook het veranderende klimaat met hitte, droogte en hevige neerslag nieuwe eisen aan de infrastructuur stellen. In het coalitieakkoord (Rutte IV) zijn extra middelen vrijgemaakt voor de instandhouding van onze netwerken.
 Instandhouding Rijkswaterstaat-netwerken
 
 In lijn met de motie Stoffer c.s. (Kamerstukken II 2020-2021, 35570 A, nr. 63) is toegewerkt naar een meerjarenplan voor instandhouding van de Rijksinfrastructuur. Het plan bevat een basiskwaliteitsniveau (BKN) voor de netwerken in beheer van RWS en is gericht op een stabiel, langjarig en robuust onderhoudsniveau7Kamerstukken II 2022-2023, 29385, nr. 119.. Zo bieden we in het hele land een toekomstvast fundament dat zekerheid geeft aan gebruikers en marktpartijen die betrokken zijn bij instandhouding en aanleg. In het BKN is voor de netwerken van RWS uitgewerkt waar een weg, vaarweg, of waterwerk in de basis aan moet voldoen om de gebruikers en belanghebbenden goed te kunnen blijven bedienen. Een robuust mobiliteitssysteem met basale voorzieningen passend bij de functie van de verschillende netwerken. Voor instandhouding RWS wordt uitgegaan van de volgende uitgangspunten:
 
 
 –
 Nederland is beschermd tegen hoogwater en beschikt over voldoende water en voldoende schoon (drink)water;
 
 
 –
 De huidige wegen zijn beschikbaar om Nederland bereikbaar te houden;
 
 
 –
 De huidige vaarwegen zijn beschikbaar om goederen te vervoeren, bestemmingen bereikbaar zijn en de reistijd is betrouwbaar;
 
 
 –
 De constructieve veiligheid van de netwerken en de daarin gelegen kunstwerken (bruggen, tunnels, viaducten, etc.) wordt geborgd;
 
 
 –
 De omgeving blijft bereikbaar door oeververbindingen en kruisende infrastructuur voor een fijnmazig netwerk.
 
 
 
 De betrouwbaarheid uit zich door te groeien naar een beter voorspelbare situatie m.b.t. storingen en een vermindering van het aantal ongeplande storingen. De maakbaarheid van de opgaven - samen met de ontwikkelsnelheid van nieuwe technologieën - bepaalt de snelheid waarmee het basiskwaliteitsniveau kan worden bereikt. Het BKN kent daarmee een ingroeitraject.
 In de begroting van 2024 is besloten tot een verschuiving van financiële middelen en personele capaciteit naar instandhouding8Kamerstukken II 2022-2023, 36200 A, nr. 65 (aankondiging voornemen) en Kamerstukken II 2023-2024, 36410 A, nr. 2 (implementatie in begroting)., aanvullend op de extra vrijgemaakte middelen uit het coalitieakkoord van het kabinet Rutte IV. Met deze middelen werkt IenW aan de grootste onderhoudsopgave van onze infrastructuur ooit. Het streven is een structurele groei van het productievolume te realiseren van € 2 miljard naar € 3 miljard per jaar (prijspeil 2022), waarvan € 0,8 miljard per jaar voor vernieuwing van infrastructuur. Dit is toegelicht in de Kamerbrief Basiskwaliteitsniveau RWS-netwerken van 17 maart 2023 (Kamerstukken II 2022-2023, 29385, nr. 119).
 De budgetbehoefte is gevalideerd door Rebel Group. De Kamer is hierover in de Kamerbrief van 17 juni 2024 geïnformeerd (Kamerstukken II 2023-2024, 29385, nr. 139). De validatie van de budgetbehoefte instandhouding infrastructuur bevestigt het beeld dat de omvang van de instandhoudingsopgave groter is dan wat de uitvoeringsorganisatie nu aankan. De groei van de opgave ligt met name in het vernieuwen van areaal dat het einde van de technische levensduur bereikt. De focus is daarom de maakbaarheid en productie te vergroten zodat het beschikbare budget ook ingezet kan worden voor de benodigde instandhoudingsopgave.
 Met de Kamerbrief van 17 juni 2024 is de Kamer eveneens geïnformeerd over de aanpak van IenW om het productievermogen op instandhouding te vergroten. Zo is onder meer de sturing verder geoptimaliseerd. In de nieuwe aansturing is er sprake van één integrale achtjarige opdracht voor alle instandhoudingswerkzaamheden van RWS. Een achtjarige opdracht in combinatie met verdere optimalisatie van de agentschapssturing, maakt het mogelijk om meer efficiëntievoordelen te realiseren. RWS is hierdoor beter in staat om kosten efficiënt over de gehele levenscyclus (LCC) voordelen te behalen, slim werk-met-werk te maken en effectievere contractvormen in de markt te zetten. Hierin moeten ook de effecten van reeds ingezette verbetermaatregelen zichtbaar worden. De areaalinformatie wordt verbeterd middels het ontwikkelplan assetmanagement en samen met de markt wordt er gewerkt aan effectieve contractvormen en een blijvend goede samenwerking.
 Middels een jaarlijkse programmeringscyclus werkt RWS het meerjarenplan instandhouding - zoals beschreven in de Kamerbrief van 17 maart 2023 en aangevuld met de Kamerbrief van 17 juni 2024 - uit in een programmering van de werkzaamheden voor de komende 15 jaar. Dit betreft een voortrollende programmering. Elk jaar wordt de programmering geactualiseerd en een jaar verder uitgewerkt op basis van de meest actuele inzichten en ontwikkelingen in de opgave. Afstemming van de programmering met de medeoverheden en ProRail om hinder te beperken en meekoppelkansen te identificeren, is integraal onderdeel van de programmeringscyclus9De paragraaf «Instandhouding Rijkswaterstaat-netwerken» beantwoordt de toezegging aan de heer Van Dijk uit het WGO Jaarverslag IenW 2023 van 26 juni om inzicht te geven in het huidige stand van zaken van het meerjarenplan instandhouding..
 Instandhouding hoofdspoorweginfrastructuur
 In het Beleidsprogramma IenW zoals gedeeld met de Kamer is aangegeven dat in lĳn met de motie Stoffer c.s. (Kamerstukken II 2020-2021, 35570 A, nr. 63) wordt toegewerkt naar een meerjarenplan voor instandhouding van de Rĳksinfrastructuur. Het plan is gericht op een stabiele langdurige programmering waarbĳ een basiskwaliteitsniveau wordt afgesproken.
 In 2023/2024 heeft het ministerie samen met ProRail gewerkt aan een nieuw basiskwaliteitsniveau hoofdspoorinfrastructuur (hswi). Zoals aangekondigd (Kamerstukken II 2021-2022, 35925 A, nr. 14) is hiervoor in 2023 een externe audit door Price Waterhouse Coopers uitgevoerd. De rapportage ‘Validatie Instandhoudingskosten HSWI’ is met de Kamer gedeeld (Kamerstukken II 2023-2024, 36410 A, nr. 16). Met de analyse uit de validatierapportage is de spanning tussen financiële middelen, (netwerk) prestaties en risico’s in beeld gebracht en een richting gegeven voor het maken van de afspraken over basiskwaliteitsniveau voor een toekomstbestendige hoofdspoorinfrastructuur. De Kamer is hierover met een brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2023-2024, 29984, nr. 1184). Op 7 juni 2024 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de maatregelen die in het kader van basiskwaliteitsniveau spoor met ProRail zijn afgesproken (Kamerstukken II 2023-2024, 29984, nr. 1202). Hierbij is kritisch afgewogen waaruit de basiskwaliteit spoor bestaat en waar mogelijkheden zitten om zaken efficiënter of anders te doen.
 In 2025 blijven we reeds bekende instandhoudingsactiviteiten en -opgaven uitvoeren. Daarnaast heeft ProRail met de brief van 7 juni opdracht gekregen om de BKN spoor maatregelen te implementeren zodat deze vanaf 2026 kunnen worden uitgevoerd.
 Te leveren prestaties
 De prestaties van de infrastructuur worden gemeten en uitgedrukt in indicatoren. Over de indicatoren met daarbij horende (streef)waarden worden prestatieafspraken gemaakt met RWS en ProRail en hiervoor worden budgetten beschikbaar gesteld.
 Voor de netwerken in beheer van RWS moeten de afspraken over het basiskwaliteitsniveau worden vertaald naar nieuwe indicatoren en streefwaarden. Voor het vegetatiebeheer in de uiterwaarden wordt hiervoor in 2025 de prestatieafspraak ‘voldoen aan de vegetatielegger’ toegevoegd10De prestatie-indicator is gedefinieerd als het percentage van het areaal in het rivierengebied waar de actuele vegetatie de norm in de Vegetatielegger niet overschrijdt.. De bijbehorende bodem en streefwaarden worden in 2024 uitgewerkt. De overige afspraken uit het basiskwaliteitsniveau vergen nog verdere uitwerking. Daarom wordt in afwachting daarvan nog uitgegaan van de prestatieafspraken vanuit de Beheer en Onderhoud (BenO) overeenkomst 2022-2023.
 Met ProRail zijn prestatieafspraken gemaakt die zijn opgenomen in de tienjarige beheerconcessie (2015-2025) en de (twee)jaarlijkse beheerplannen.
 In tabel 73 en 74 staat een overzicht van de prestatieafspraken opgenomen. Toelichting op de indicatoren en de gerealiseerde prestaties zijn te vinden in de Instandhoudingsbijlage bij het Jaarverslag.
 
 Tabel 73 Indicatoren RWS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Indicator
 
 
 Streefwaarde 2022-20251In afwachting van nieuwe indicatoren en streefwaarden wordt nog uitgegaan van de prestatieafspraken vanuit de Beheer en Onderhoud (BenO) overeenkomst 2022-2023.
 
 
 Realisatie 2020
 
 
 Realisatie 2021
 
 
 Realisatie 2022
 
 
 Realisatie 2023
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beschikbaarheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Technische beschikbaarheid van de weg
 
 
 90%
 
 
 99%
 
 
 99%
 
 
 98%
 
 
 99%
 
 
 
 
 Files door Werk in Uitvoering als gevolg van aanleg en gepland onderhoud
 
 
 10%
 
 
 6%
 
 
 7%
 
 
 3%
 
 
 4%
 
 
 
 
 
 Levering verkeersgegevens
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Beschikbaarheid data voor derden
 
 
 90%
 
 
 93%
 
 
 94%
 
 
 93%
 
 
 91%
 
 
 
 
 – Actualiteit data voor derden2Deze indicator komt vanaf 2025 te vervallen. De meting is niet meer relevant, aangezien het ontvangende systeem tegenwoordig gebruik maakt van Floating Car Data (mobiele telefoons in auto's).
 
 
 95%
 
 
 100%
 
 
 96%
 
 
 100%
 
 
 99%
 
 
 
 
 
 Veiligheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Voldoen aan norm voor verhardingen
 
 
 99,7%
 
 
 99,7%
 
 
 99,8%
 
 
 99,7%
 
 
 99,6%
 
 
 
 
 – Voldoen aan norm voor gladheidbestrijding
 
 
 95%
 
 
 Voldoende
 
 
 99%
 
 
 99%
 
 
 99%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beschikbaarheid / Betrouwbaarheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stremmingen gepland onderhoud
 
 
 0,8%
 
 
 0,5%
 
 
 2,0%
 
 
 1,0%
 
 
 0,6%
 
 
 
 
 Stremmingen ongepland onderhoud
 
 
 0,2%
 
 
 1,0%
 
 
 1,0%
 
 
 2,4%
 
 
 1,2%
 
 
 
 
 Tijdig melden ongeplande stremmingen
 
 
 97%
 
 
 98%
 
 
 98%
 
 
 98%
 
 
 97%
 
 
 
 
 Vaargeul op orde (% oppervlakte op orde)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Toegangsgeulen
 
 
 99%
 
 
 100%
 
 
 100%
 
 
 100%
 
 
 100%
 
 
 
 
 – Hoofdtransportassen
 
 
 90%
 
 
 92%
 
 
 92%
 
 
 93%
 
 
 93%
 
 
 
 
 – Hoofdvaarwegen
 
 
 85%
 
 
 81%
 
 
 80%
 
 
 82%
 
 
 84%
 
 
 
 
 – Overige vaarwegen
 
 
 85%
 
 
 83%
 
 
 83%
 
 
 83%
 
 
 95%
 
 
 
 
 
 Veiligheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vaarwegmarkering op orde
 
 
 95%
 
 
 91%
 
 
 92%
 
 
 88%
 
 
 94%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hoofdwatersysteem
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Waterveiligheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Handhaving kustlijn
 
 
 90%
 
 
 91%
 
 
 90%
 
 
 91%
 
 
 93%
 
 
 
 
 Beschikbaarheid stormvloedkeringen
 
 
 100%
 
 
 83%
 
 
 83%
 
 
 83%
 
 
 100%
 
 
 
 
 Waterhuishouding op orde in alle peilgereguleerde gebieden
 
 
 100%
 
 
 50%
 
 
 100%
 
 
 75%
 
 
 100%
 
 
 
 
 Betrouwbaarheid informatievoorziening
 
 
 95%
 
 
 100%
 
 
 96%
 
 
 100%
 
 
 99%
 
 
 
 
 Voldoen aan de Vegetatielegger uiterwaardengebied
 
 
 N.t.b.
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bron: RWS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 74 Indicatoren ProRail
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 KPI
 
 
 Bodemwaarde1Toelichting bodemwaarde: Waarde voor het jaarlijks minimaal te realiseren prestatieniveau op een prestatie indicator. In het geval van de prestatie indicator ‘Impactvolle storingen op de infra’ geldt een maximum.
 
 
 Streefwaarde
 
 
 Realisatie 2022
 
 
 Realisatie 2023
 
 
 
 
 
 
 Klantoordeel reizigersvervoerders
 
 
 6
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 
 
 Klantoordeel goederenvervoerders
 
 
 6
 
 
 7
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 
 
 Reizigerspunctualiteit HRN (5 min) (met NS)
 
 
 88,9%
 
 
 91,5%
 
 
 91,6%
 
 
 89,7%
 
 
 
 
 Reizigerspunctualiteit HRN (15 min) (met NS)
 
 
 96,7%
 
 
 97,4%
 
 
 97,3%
 
 
 97,0%
 
 
 
 
 Reizigerspunctualiteit HSL (5 min) (met NS)
 
 
 82,1%
 
 
 84,2%
 
 
 82,0%
 
 
 73,6%
 
 
 
 
 Betrouwbaarheid regionale series (3 min)
 
 
 90,7%
 
 
 93,7%
 
 
 91,3%
 
 
 88,6%
 
 
 
 
 Impactvolle verstoringen
 
 
 520
 
 
 450
 
 
 455
 
 
 475
 
 
 
 
 
 2. Budgettair beeld
 Beschikbare budgetten Rijkswaterstaat-netwerken
 In de begroting van 2024 is besloten tot een verschuiving van financiële middelen en personele capaciteit naar instandhouding, aanvullend op de extra vrijgemaakte middelen uit het coalitieakkoord van het kabinet Rutte IV. Hiermee zetten we in op de maximale productiecapaciteit van RWS.
 We verhogen de productie door afspraken over een stabiel en langjarig basiskwaliteitsniveau, efficiënter (samen) te werken in de keten en een meerjarenafspraak voor instandhouding met meer ruimte voor de uitvoering. Hierdoor kan RWS het werk efficiënter organiseren en kan de markt op een efficiëntere manier worden benaderd.
 In de begroting van 2025 is besloten om vanuit de reservering instandhouding de financiering van het BKN RWS beleidsarm met twee jaar door te trekken tot en met 2032. Instandhoudingsprojecten dienen bij start voorzien te zijn van budget. Doortrekking geeft RWS de nodige extra ruimte om projecten te programmeren die na 2030 doorlopen.
 In de periode tot en met 2032 groeit het beschikbare budget voor instandhouding naar € 3,1 miljard. Dit is inclusief de inzet van een deel van de balanspost Saldo op ontvangen bijdragen exploitatie en onderhoud en de reguliere ontvangsten. In de budgetten is rekening gehouden met een doelmatigheidswinst die is ingezet voor de Rijksbrede taakstelling uit het voorjaar 2023. De doelmatigheidswinst wordt geschat op een voordeel van 1% in 2026 oplopend tot 5% structureel in 2030. Wij vragen RWS dezelfde kwaliteit van het BKN te leveren. In de tabellen 75 en 76 zijn de budgetten (exclusief inzet deel balanspost en ontvangsten) op de fondsen weergegeven.
 Budgetbehoefte ProRail
 In november 2023 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de validatie uitgevoerd door PricewaterhouseCoopers (PwC). Hieruit blijkt dat de totale instandhoudingsbehoefte een realistische weergave vormt van de benodigde middelen om het spoor bij gelijke prestaties in stand te houden. Omdat de budgetbehoefte niet in evenwicht was met de beschikbare middelen is er in 2024 samen met ProRail een basiskwaliteitsniveau (BKN) spoor voor de periode vanaf 2026 uitgewerkt. De Tweede Kamer is op 22 maart 2024 geïnformeerd over de denkrichtingen om te komen tot een stabiel, langjarig en robuust instandhoudingsniveau van de Nederlandse spoorinfrastructuur vanaf 2026, zoals dat ook voor de netwerken van RWS is uitgewerkt. Het BKN spoor is het absolute minimum waarbij de instandhoudingsbehoefte en de beschikbare middelen in balans zijn.
 Op 7 juni 2024 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de maatregelen die in het kader van basiskwaliteitsniveau spoor met ProRail zijn afgesproken. Hierbij is kritisch afgewogen hoe de basiskwaliteit moet worden vormgegeven en waar mogelijkheden zitten om zaken efficiënter of anders te doen. Met de maatregelen (efficiëntie in de organisatie, efficiëntere inrichting van het onderhoud, doelmatig beheer, onderhoud van stations e.o., verminderde inzet wisselverwarming) is het voorziene tekort tussen de instandhoudingsbehoefte en de beschikbare middelen in de periode 2026-2037 fors gereduceerd. Vervolgens zijn er met ProRail afspraken gemaakt over aanvullende efficiencymaatregelen in het apparaat binnen ProRail. Daarnaast is het voornemen dat de vervoerders vanaf 2030 een hoger procentueel aandeel in de instandhoudingskosten gaan betalen dan in 2023. Voor de periode 2026-2029 blijft het procentuele aandeel voor de vervoerders in de instandhoudingskosten gelijk aan 2023. Door deze aanvullende maatregelen is het tekort verkleind en resteerde een restopgave van € 885 miljoen. De resterende opgave wordt gedekt door een combinatie van middelen uit de extrapolatie 2038 (€ 485 miljoen) en de reservering CA-middelen instandhouding (€ 400 miljoen). De resterende middelen op de Aanvullende Post (AP) ter hoogte van € 600 miljoen worden overgeheveld naar het Mobiliteitsfonds nu de resterende opgave concreet is gedekt.
 Budgetten instandhouding
 In de periode tot en met 2038 zijn op de fondsen de volgende budgetten beschikbaar voor instandhouding.
 
 Tabel 75 Budgetten Exploitatie, Onderhoud en Watermanagement RWS (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelonderdeel
 
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2036
 
 
 2037
 
 
 2038
 
 
 2024-2038
 
 
 
 
 
 
 
 Hoofdwegen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Exploitatie
 
 
 6.293
 
 
 5.676
 
 
 9.922
 
 
 10.550
 
 
 9.764
 
 
 8.618
 
 
 8.451
 
 
 7.824
 
 
 7.769
 
 
 4.537
 
 
 4.537
 
 
 4.537
 
 
 4.537
 
 
 4.537
 
 
 4.537
 
 
 102.089
 
 
 
 
 MF 12.02.01
 
 
 Onderhoud
 
 
 929.188
 
 
 983.801
 
 
 922.160
 
 
 932.349
 
 
 946.368
 
 
 957.055
 
 
 920.984
 
 
 920.522
 
 
 921.307
 
 
 540.085
 
 
 571.280
 
 
 588.346
 
 
 623.485
 
 
 628.854
 
 
 662.593
 
 
 12.048.377
 
 
 
 
 MF 12.06.02
 
 
 Overige netwerkgebonden kosten
 
 
 111.563
 
 
 115.558
 
 
 250.758
 
 
 276.633
 
 
 233.770
 
 
 212.924
 
 
 208.836
 
 
 192.883
 
 
 192.515
 
 
 112.093
 
 
 112.118
 
 
 112.119
 
 
 112.119
 
 
 112.119
 
 
 112.119
 
 
 2.468.127
 
 
 
 
 
 Totaal budget Exploitatie en Onderhoud Hoofdwegen
 
 
 
 
 1.047.044
 
 
 
 
 1.105.035
 
 
 
 
 1.182.840
 
 
 
 
 1.219.532
 
 
 
 
 1.189.902
 
 
 
 
 1.178.597
 
 
 
 
 1.138.271
 
 
 
 
 1.121.229
 
 
 
 
 1.121.591
 
 
 
 
 656.715
 
 
 
 
 687.935
 
 
 
 
 705.002
 
 
 
 
 740.141
 
 
 
 
 745.510
 
 
 
 
 779.249
 
 
 
 
 14.618.593
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hoofdvaarwegen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MF 15.01
 
 
 Exploitatie
 
 
 12.147
 
 
 10.528
 
 
 25.221
 
 
 27.539
 
 
 23.829
 
 
 22.161
 
 
 22.060
 
 
 25.241
 
 
 25.006
 
 
 10.517
 
 
 10.517
 
 
 10.517
 
 
 10.517
 
 
 10.517
 
 
 10.517
 
 
 256.834
 
 
 
 
 MF 15.02.011Dit budget is exclusief Overdracht Brokx-nat en reservering Kustwacht (luchtsurveillance).
 
 
 Onderhoud
 
 
 534.055
 
 
 544.905
 
 
 498.729
 
 
 440.081
 
 
 450.162
 
 
 447.718
 
 
 448.514
 
 
 475.031
 
 
 476.037
 
 
 205.483
 
 
 252.009
 
 
 253.441
 
 
 253.441
 
 
 253.441
 
 
 253.361
 
 
 5.786.408
 
 
 
 
 MF 15.06.02
 
 
 Overige netwerkgebonden kosten
 
 
 34.067
 
 
 35.704
 
 
 87.526
 
 
 96.170
 
 
 79.128
 
 
 73.459
 
 
 72.972
 
 
 83.880
 
 
 83.109
 
 
 34.937
 
 
 34.937
 
 
 34.937
 
 
 34.937
 
 
 34.937
 
 
 34.937
 
 
 855.637
 
 
 
 
 
 Totaal budget Exploitatie en Onderhoud Hoofdvaarwegen
 
 
 
 
 580.269
 
 
 
 
 591.137
 
 
 
 
 611.476
 
 
 
 
 563.790
 
 
 
 
 553.119
 
 
 
 
 543.338
 
 
 
 
 543.546
 
 
 
 
 584.152
 
 
 
 
 584.152
 
 
 
 
 250.937
 
 
 
 
 297.463
 
 
 
 
 298.895
 
 
 
 
 298.895
 
 
 
 
 298.895
 
 
 
 
 298.815
 
 
 
 
 6.898.879
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hoofdwatersysteem
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DF 3.01.01
 
 
 Watermanagement
 
 
 8.048
 
 
 8.261
 
 
 14.181
 
 
 17.098
 
 
 16.844
 
 
 16.643
 
 
 16.977
 
 
 20.742
 
 
 21.220
 
 
 8.523
 
 
 8.523
 
 
 8.523
 
 
 8.523
 
 
 8.523
 
 
 8.523
 
 
 191.152
 
 
 
 
 DF 3.02.01
 
 
 Onderhoud Waterveiligheid
 
 
 273.582
 
 
 325.625
 
 
 242.678
 
 
 233.857
 
 
 235.108
 
 
 238.031
 
 
 234.390
 
 
 263.144
 
 
 258.141
 
 
 87.548
 
 
 119.815
 
 
 119.815
 
 
 119.815
 
 
 119.815
 
 
 119.815
 
 
 2.991.179
 
 
 
 
 DF 3.02.02
 
 
 Onderhoud Zoetwatervoorziening
 
 
 32.284
 
 
 32.418
 
 
 37.788
 
 
 12.699
 
 
 13.047
 
 
 12.710
 
 
 10.924
 
 
 11.788
 
 
 12.096
 
 
 6.919
 
 
 7.416
 
 
 6.919
 
 
 23.845
 
 
 23.845
 
 
 21.170
 
 
 265.868
 
 
 
 
 DF 5.02.01
 
 
 Overige netwerkgebonden kosten
 
 
 69.036
 
 
 73.224
 
 
 129.349
 
 
 151.109
 
 
 149.363
 
 
 146.858
 
 
 149.804
 
 
 183.008
 
 
 187.225
 
 
 75.208
 
 
 75.208
 
 
 75.208
 
 
 75.208
 
 
 75.208
 
 
 75.208
 
 
 1.690.224
 
 
 
 
 
 Totaal budget Watermanagement en Onderhoud Hoofdwatersysteem
 
 
 
 
 382.950
 
 
 
 
 439.528
 
 
 
 
 423.996
 
 
 
 
 414.763
 
 
 
 
 414.362
 
 
 
 
 414.242
 
 
 
 
 412.095
 
 
 
 
 478.682
 
 
 
 
 478.682
 
 
 
 
 178.198
 
 
 
 
 210.962
 
 
 
 
 210.465
 
 
 
 
 227.391
 
 
 
 
 227.391
 
 
 
 
 224.716
 
 
 
 
 5.138.423
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal budget Exploitatie, Onderhoud en Watermanagement RWS
 
 
 
 
 2.010.263
 
 
 
 
 2.135.700
 
 
 
 
 2.218.312
 
 
 
 
 2.198.085
 
 
 
 
 2.157.383
 
 
 
 
 2.136.177
 
 
 
 
 2.093.912
 
 
 
 
 2.184.063
 
 
 
 
 2.184.425
 
 
 
 
 1.085.850
 
 
 
 
 1.196.360
 
 
 
 
 1.214.362
 
 
 
 
 1.266.427
 
 
 
 
 1.271.796
 
 
 
 
 1.302.780
 
 
 
 
 26.655.895
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 76 Budgetten Vernieuwing RWS (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelonderdeel
 
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2036
 
 
 2037
 
 
 2038
 
 
 2024-2038
 
 
 
 
 
 
 
 Hoofdwegen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MF 12.02.04
 
 
 Vernieuwing
 
 
 329.256
 
 
 385.522
 
 
 557.714
 
 
 518.181
 
 
 588.110
 
 
 418.959
 
 
 441.485
 
 
 522.348
 
 
 527.971
 
 
 303.431
 
 
 295.173
 
 
 286.815
 
 
 297.427
 
 
 300.022
 
 
 300.021
 
 
 6.072.435
 
 
 
 
 
 Hoofdvaarwegen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MF 15.02.04
 
 
 Vernieuwing
 
 
 136.250
 
 
 248.537
 
 
 335.423
 
 
 340.176
 
 
 258.617
 
 
 242.514
 
 
 216.254
 
 
 190.040
 
 
 181.348
 
 
 152.460
 
 
 161.549
 
 
 161.549
 
 
 161.549
 
 
 161.549
 
 
 161.549
 
 
 3.109.364
 
 
 
 
 
 Hoofdwatersysteem
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DF 3.02.03
 
 
 Vernieuwing
 
 
 17.015
 
 
 30.919
 
 
 56.840
 
 
 69.632
 
 
 132.934
 
 
 179.868
 
 
 177.744
 
 
 140.353
 
 
 140.353
 
 
 170.124
 
 
 169.626
 
 
 170.124
 
 
 170.124
 
 
 170.124
 
 
 109.508
 
 
 1.905.288
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal budget Vernieuwing
 
 
 
 
 482.521
 
 
 
 
 664.978
 
 
 
 
 949.977
 
 
 
 
 927.989
 
 
 
 
 979.661
 
 
 
 
 841.341
 
 
 
 
 835.483
 
 
 
 
 852.741
 
 
 
 
 849.672
 
 
 
 
 626.015
 
 
 
 
 626.348
 
 
 
 
 618.488
 
 
 
 
 629.100
 
 
 
 
 631.695
 
 
 
 
 571.078
 
 
 
 
 11.087.087
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 77 Gereserveerde budgetten instandhouding (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelonderdeel
 
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2036
 
 
 2037
 
 
 2038
 
 
 2024-2038
 
 
 
 
 
 
 
 Mobiliteitsfonds
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MF 12.03.02
 
 
 Reservering areaalgroei hoofdwegen
 
 
 0
 
 
 6.284
 
 
 15.319
 
 
 20.470
 
 
 36.774
 
 
 42.784
 
 
 42.817
 
 
 36.441
 
 
 32.050
 
 
 32.051
 
 
 34.974
 
 
 44.775
 
 
 44.506
 
 
 47.125
 
 
 47.175
 
 
 483.545
 
 
 
 
 MF 15.03.02
 
 
 Reservering areaalgroei hoofdvaarwegen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 20.000
 
 
 20.001
 
 
 36.302
 
 
 36.302
 
 
 36.302
 
 
 36.302
 
 
 36.302
 
 
 36.302
 
 
 36.302
 
 
 36.302
 
 
 36.302
 
 
 36.302
 
 
 34.181
 
 
 437.202
 
 
 
 
 MF 11.03.03
 
 
 Reservering CA Rutte IV instandhouding
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.000.000
 
 
 1.054.083
 
 
 1.070.937
 
 
 1.120.401
 
 
 1.120.401
 
 
 1.251.393
 
 
 6.617.215
 
 
 
 
 
 Totaal reserveringen Mobiliteitsfonds
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.284
 
 
 
 
 35.319
 
 
 
 
 40.471
 
 
 
 
 73.076
 
 
 
 
 79.086
 
 
 
 
 79.119
 
 
 
 
 72.743
 
 
 
 
 68.352
 
 
 
 
 1.068.353
 
 
 
 
 1.125.359
 
 
 
 
 1.152.014
 
 
 
 
 1.201.209
 
 
 
 
 1.203.828
 
 
 
 
 1.332.749
 
 
 
 
 7.537.962
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Deltafonds
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DF 1.02.01
 
 
 Reservering areaalgroei hoofdwatersysteem
 
 
 0
 
 
 3.482
 
 
 1.741
 
 
 1.741
 
 
 1.741
 
 
 1.741
 
 
 1.741
 
 
 1.742
 
 
 1.742
 
 
 1.742
 
 
 1.742
 
 
 1.742
 
 
 1.742
 
 
 1.742
 
 
 1.742
 
 
 26.123
 
 
 
 
 DF 5.04.01
 
 
 Reservering CA Rutte IV instandhouding
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 262.266
 
 
 262.266
 
 
 262.266
 
 
 262.266
 
 
 262.262
 
 
 269.083
 
 
 1.580.409
 
 
 
 
 
 Totaal reserveringen Deltafonds
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.482
 
 
 
 
 1.741
 
 
 
 
 1.741
 
 
 
 
 1.741
 
 
 
 
 1.741
 
 
 
 
 1.741
 
 
 
 
 1.742
 
 
 
 
 1.742
 
 
 
 
 264.008
 
 
 
 
 264.008
 
 
 
 
 264.008
 
 
 
 
 264.008
 
 
 
 
 264.004
 
 
 
 
 270.825
 
 
 
 
 1.606.532
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal reserveringen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.766
 
 
 
 
 37.060
 
 
 
 
 42.212
 
 
 
 
 74.817
 
 
 
 
 80.827
 
 
 
 
 80.860
 
 
 
 
 74.485
 
 
 
 
 70.094
 
 
 
 
 1.332.361
 
 
 
 
 1.389.367
 
 
 
 
 1.416.022
 
 
 
 
 1.465.217
 
 
 
 
 1.467.832
 
 
 
 
 1.603.574
 
 
 
 
 9.144.494
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 78 Budgetten Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing Spoor (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelonderdeel
 
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2036
 
 
 2037
 
 
 2038
 
 
 2024-2038
 
 
 
 
 
 
 
 Hoofdspoorweginfrastructuur
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MF 13.02
 
 
 Exploitatie
 
 
 350.961
 
 
 388.700
 
 
 422.074
 
 
 409.762
 
 
 358.744
 
 
 359.372
 
 
 337.203
 
 
 326.635
 
 
 330.022
 
 
 325.972
 
 
 329.893
 
 
 336.113
 
 
 330.521
 
 
 315.840
 
 
 319.310
 
 
 5.241.122
 
 
 
 
 MF 13.02
 
 
 Onderhoud
 
 
 922.378
 
 
 934.568
 
 
 894.752
 
 
 818.326
 
 
 813.040
 
 
 838.535
 
 
 830.579
 
 
 856.802
 
 
 844.864
 
 
 826.868
 
 
 852.551
 
 
 855.761
 
 
 885.478
 
 
 882.975
 
 
 895.505
 
 
 12.952.982
 
 
 
 
 MF 13.02
 
 
 Vernieuwing
 
 
 1.109.651
 
 
 711.006
 
 
 1.005.596
 
 
 1.077.340
 
 
 744.725
 
 
 1.131.170
 
 
 1.226.968
 
 
 1.002.865
 
 
 913.578
 
 
 844.925
 
 
 841.457
 
 
 649.818
 
 
 621.914
 
 
 851.829
 
 
 760.016
 
 
 13.492.858
 
 
 
 
 MF 13.02
 
 
 Overige netwerkgebonden kosten
 
 
 744.498
 
 
 673.831
 
 
 618.920
 
 
 706.157
 
 
 606.253
 
 
 609.309
 
 
 610.614
 
 
 598.044
 
 
 601.625
 
 
 620.183
 
 
 617.625
 
 
 616.807
 
 
 597.315
 
 
 595.167
 
 
 614.348
 
 
 9.430.696
 
 
 
 
 MF 13.02
 
 
 Gebruiksheffing vervoerders
 
 
 ‒ 461.767
 
 
 ‒ 461.858
 
 
 ‒ 483.787
 
 
 ‒ 483.083
 
 
 ‒ 483.152
 
 
 ‒ 483.161
 
 
 ‒ 483.219
 
 
 ‒ 515.330
 
 
 ‒ 514.491
 
 
 ‒ 514.521
 
 
 ‒ 514.521
 
 
 ‒ 514.129
 
 
 ‒ 514.129
 
 
 ‒ 514.129
 
 
 ‒ 514.129
 
 
 ‒ 7.455.406
 
 
 
 
 
 Totaal budget Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing Spoor
 
 
 
 
 
 2.665.721
 
 
 
 
 2.246.247
 
 
 
 
 2.457.555
 
 
 
 
 2.528.502
 
 
 
 
 2.039.610
 
 
 
 
 2.455.225
 
 
 
 
 2.522.145
 
 
 
 
 2.269.016
 
 
 
 
 2.175.598
 
 
 
 
 2.103.427
 
 
 
 
 2.127.005
 
 
 
 
 1.944.370
 
 
 
 
 1.921.099
 
 
 
 
 2.131.682
 
 
 
 
 2.075.050
 
 
 
 
 33.662.252
 
 
 
 
 
 
 DBFM
 Een deel van de instandhouding van de netwerken gebeurt via DBFM-contracten (Design-Build-Finance-Maintain). Bij DBFM is de opdrachtnemer niet alleen verantwoordelijk voor het ontwerp en de bouw van het project, maar ook voor de financiering en het totale onderhoud. Het is dus een geïntegreerde contractvorm. Bij traditionele contracten koopt het Rijk een product in: bijvoorbeeld een rijksweg met 2x2 rijstroken. Bij een DBFM-contract neemt het Rijk echter een dienst af: een beschikbare rijksweg, sluis, dijk of spoorweg. Het benodigde budget komt uit drie bronnen: (i) het ontwikkelingsbudget, (ii) het beschikbare exploitatie en onderhoudsbudget van reeds aanwezige infrastructuur en (iii) het budget voor areaalgroei voor dat deel van de infrastructuur dat nieuw wordt aangelegd. Ten behoeve van de aanbesteding van een DBFM-contract wordt een referentieraming opgesteld voor de te verwachten ontwikkel- en exploitatie en onderhoudskosten bij traditionele uitvoering. Deze referentieraming wordt gebruikt om de plafondprijs (het acceptabele maximum) voor de bieding te bepalen. Deze ramingen worden op dezelfde wijze uitgevoerd als de ramingen die voor LCC worden uitgevoerd. De aanbesteding verloopt in een aantal stappen. Na de laatste stap vindt ook de budgettaire verwerking in de begroting plaats. De beschikbare middelen vanuit ontwikkeling en exploitatie en onderhoud (incl. areaalgroei) worden overgeboekt naar het GIV/PPS-artikel. De middelen worden met eenzelfde «netto contante waarde» omgezet in een langjarige reeks ter betaling van de beschikbaarheidsvergoedingen. Dit is de zogenaamde financiële inpassing of DBFM conversie. Er wordt hiermee geen budget toegevoegd aan het project, de kasreeks wordt alleen aangepast aan de contractvorm. De prestatie-eisen en uitrustingsniveaus van de infrastructuur binnen het DBFM-contract zijn dezelfde als die aan RWS worden gesteld. Op het moment van aanbesteden wordt bij de M (maintain) van DBFM, een serviceniveau uitgevraagd dat past bij het onderhoudsregime wat op dat moment van toepassing was. Dat niveau geldt voor de looptijd van het contract en is daarmee niet budgettair flexibel. Bij DBFM geldt dat voor een periode van 20–25 jaar het consortium verantwoordelijk is voor het onderhoud van infrastructuur. Na afloop van het DBFM-contract valt dit deel van het areaal weer binnen het reguliere exploitatie en onderhoud van RWS. De mutaties tussen het exploitatie-, onderhoud- en vernieuwingartikel (voor wegen artikelonderdeel 12.02, vaarwegen artikelonderdeel 15.02, voor het hoofdwatersysteem artikel 3.02) en het DBFM artikel (voor wegen artikelonderdeel 12.04, vaarwegen artikelonderdeel 15.04, voor het hoofdwatersysteem artikel 4.02) zijn zichtbaar in de begroting en worden toegelicht. Na afloop van een DBFM-contract wordt het exploitatie- en onderhoudsdeel weer aan de reguliere exploitatie- en onderhouds-budgetten van RWS toegevoegd. In onderstaand overzicht is aangegeven voor welke projecten DBFM-contracten zijn afgesloten. Voor de financiering van deze projecten is het genoemde exploitatie- en onderhoudsbudget (per jaar) ingezet. Dit komt na afloop van het DBFM-contract weer beschikbaar tegen het dan geldende prijspeil.
 
 Tabel 79 Overzicht DBFM-projecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Project
 
 
 Areaalinformatie
 
 
 Einde DBFM-contract
 
 
 Uitgenomen BenO-budget/jaar
 
 
 
 
 
 
 
 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 Baanlengte
 
 1
 Baanlengte omvat: hoofdrijbanen, verbindingswegen en op- en afritten.
 
 
 
 
 
 Grote kunstwerken
 
 
 
 
 Wegconfiguratie in M-fase
 
 
 
 
 
 
 
 A12 Lunetten–Veenendaal
 
 
 65 km
 
 
 
 2x4, 2x3
 
 
 2033
 
 
 5,9 mln.
 
 
 
 
 A10 Tweede Coentunnel
 
 
 39 km
 
 
 1ste en 2de Coentunnel
 
 
 2x3+2x2, 2x4
 
 
 2037
 
 
 12,0 mln.
 
 
 
 
 N33 Assen–Zuidbroek
 
 
 105 km
 
 
 
 2x2
 
 
 2034
 
 
 2,8 mln.
 
 
 
 
 A15 Maasvlakte–Vaanplein
 
 
 129 km
 
 
 nieuwe Botlekbrug, Thomassentunnel, Botlektunnel
 
 
 2x3+2x2, 2x3, 2x2
 
 
 2035
 
 
 31,7 mln.
 
 
 
 
 A1/A6 Diemen–Almere Havendreef (SAA)
 
 
 72 km
 
 
 Aquaduct Muiden, verbrede Hollandse Brug
 
 
 2x5+2, 2x4+2
 
 
 2042
 
 
 11,9 mln.
 
 
 
 
 A12 Veenendaal–Ede–Grijsoord
 
 
 50 km
 
 
 
 2x3
 
 
 2032
 
 
 2,2 mln.
 
 
 
 
 A9 Holendrecht–Diemen (Gaasperdammerweg, SAA)
 
 
 41 km
 
 
 Gaasperdammer-tunnel
 
 
 2x5+1
 
 
 2038
 
 
 14,2 mln.
 
 
 
 
 N18 Varsseveld Enschede
 
 
 70 km
 
 
 
 2x2+2x1
 
 
 2043
 
 
 1,8 mln.
 
 
 
 
 A27/A1 Utrecht Noord - knpt. Eemnes - Bunschoten
 
 
 53 km
 
 
 
 2x3+2x4
 
 
 2043
 
 
 3,9 mln.
 
 
 
 
 A6 Almere (SAA)
 
 
 39 km
 
 
 
 2x5
 
 
 2039
 
 
 3,3 mln.
 
 
 
 
 A24 Blankenburgverbinding
 
 
 35 km
 
 
 Maasdeltatunnel, Hollandtunnel
 
 
 2x3
 
 
 2043
 
 
 10,1 mln.
 
 
 
 
 A16 Rotterdam
 
 
 37 km
 
 
 Rottemerentunnel
 
 
 2x2+2x3
 
 
 2043
 
 
 7,2 mln.
 
 
 
 
 A9 Badhoevedorp – Holendrecht (Amstelveen)
 
 
 52 km
 
 
 
 2x4+1
 
 
 2038
 
 
 2,6 mln.
 
 
 
 
 A15/A12 Ressen - Oudbroeken (ViA15)
 
 
 87 km
 
 
 Brug over het Pannerdensch kanaal
 
 
 2x3 + 2x2
 
 
 2044
 
 
 6,1 mln.
 
 
 
 
 
 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 Vaarweglengte
 
 
 
 
 Grote kunstwerken
 
 
 
 
 
 
 
 
 Keersluis Limmel
 
 
 
 Nieuwe Keersluis Limmel, incl. verkeersbrug over sluis
 
 
 
 2048
 
 
 0,4 mln.
 
 
 
 
 Beatrixsluis 3e Kolk
 
 
 4 km
 
 
 Complex Prinses Beatrixsluis incl. baggeren, onderhoud oevers en ligplaatsen langs Lekkanaal
 
 
 
 2046
 
 
 2,8 mln.
 
 
 
 
 Zeetoegang IJmond
 
 
 
 Nieuwe zeesluis en sluiseilanden
 
 
 
 2045
 
 
 2,5 mln.
 
 
 
 
 Sluis Eefde
 
 
 
 Nieuwe schutsluis inclusief onderhoud voorhavens (bestaande schutsluis tot 2021)
 
 
 
 2047
 
 
 1,0 mln.
 
 
 
 
 
 Hoofdwatersysteem
 
 
 
 
 
 Grote kunstwerken
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afsluitdijk
 
 
 
 Afsluitdijk, spuicomplexen en keringen Den Oever en Kornwerderzand
 
 
 
 2047
 
 
 9,3 mln.
 
 
 
 
 
 Hoofdspoorweginfrastructuur
 
 
 
 
 Spoorweglengte
 
 
 
 
 Grote kunstwerken
 
 
 
 
 
 
 
 
 HSL
 
 
 85 km
 
 
 Tunnel Groene Hart, Doorgaand Spoorviaduct Bleiswijk, Tunnel Rotterdam Noord, Tunnel Oude Maas, Tunnel Dordtse Kil, Brug Hollands Diep
 
 
 
 2031
 
 
 N.v.t.
 
 
 
 
 
 3. Overig
 We zijn op weg naar een situatie waarin we een grotere instandhoudingsbehoefte moeten aankunnen om onze netwerken veilig, beschikbaar en betrouwbaar te houden. De komende jaren zien we als een transitiefase waarin RWS en ProRail stapsgewijs kunnen toegroeien naar deze situatie. Maakbaarheid is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Beide uitvoerders en de markt kunnen immers niet van vandaag op morgen structureel extra werk leveren. Uitvoeren van extra werk vraagt om een gedegen voorbereiding, aanbesteding en werving van personeel.
 Ontwikkelplan Assetmanagement Rijkswaterstaat-netwerken
 In 2020 is de instandhoudingsbehoefte gevalideerd. Dat heeft ertoe geleid dat naast financiële maatregelen ook – in lijn met de aanbevelingen van Horvat en PwC/Rebel – maatregelen genomen worden om het assetmanagement voor het hoofdwegennet, het hoofdvaarwegennet en het hoofdwatersysteem te verbeteren. Daartoe is het Ontwikkelplan Assetmanagement IenW opgesteld. De Tweede Kamer is hierover december 2020 geïnformeerd.
 Met het Ontwikkelplan is de ambitie voor de door RWS beheerde netwerken neergezet die past bij instandhoudingsopgave op deze netwerken. Assetmanagement is er om deze netwerken met oog voor de omgeving op een duurzame wijze beter te laten presteren zodat de gebruikers er nu en in de toekomst veilig gebruik van kunnen blijven maken. Het assetmanagement wordt zodanig ingericht dat RWS op ieder moment in samenhang inzicht kan bieden in de staat en het presteren van de netwerken, de risico’s en kosten en op een veilige, betrouwbare en voorspelbare wijze diensten aan de maatschappij kan blijven verlenen. Het verbeterde assetmanagement resulteert erin dat IenW richting de Tweede Kamer en samenleving overtuigende en inzichtelijk goede beslisinformatie kan opleveren om te komen tot realistische, betere, efficiëntere keuzes in het ontwikkelen, in stand houden en bedienen van de netwerken. En het resulteert erin dat RWS betrouwbaar, voorspelbaar en eenduidig de instandhoudingsmaatregelen programmeert, plant, uitvoert opdat de netwerken zo efficiënt en effectief mogelijk functioneren.
 Met bovenstaande aanpak professionaliseert IenW op alle stappen van zijn assetmanagement om de netwerken in lijn te brengen en te houden met het met de Kamer afgesproken kwaliteitsniveau voor een veilig, leefbaar en bereikbaar NL. De ambitie is dat RWS conform afspraak eind 2025 in lijn met de internationale standaard werkt, de ISO-55001. In lijn betekent op niveau van certificeerbaarheid. Dat is geen 10, maar goed genoeg en klaar voor continue verbetering.
 
 
 
 Bijlage 5: ProRail
 
 
 In de kabinetsreactie op het rapport van de Tijdelijke Commissie Onderhoud en Innovatie spoor (Kamerstukken II 2011–2012, 32 707, nr. 16) is een pakket maatregelen aangekondigd om de informatievoorziening naar de Tweede Kamer beter en transparanter te maken (aanbevelingen 14 en 15). Een deel van deze maatregelen is verwerkt in de erdiepingsbijlagen. In deze bijlage wordt de informatie verstrekt die de aansluiting tussen de middelen op het Mobiliteitsfonds en de bestedingen door ProRail betreft. In deze bijlage zijn de volgende onderdelen opgenomen:
 
 
 1.
 Kasstroomoverzicht ontvangsten en uitgaven Mobiliteitsfonds 2025 (spoor);
 
 
 2.
 Overzicht van de baten en lasten ProRail 2024–2030;
 
 
 3.
 Kasstroomoverzicht ontvangsten en uitgaven ProRail 2023;
 
 
 4.
 Balansposten ProRail 2023.
 
 
 
 In bijlage 4 Instandhouding zijn de gegevens over ProRail ten behoeve van het areaal, de prestaties en budgetten opgenomen.
 Deze bijlage zal vanaf de ontwerpbegroting 2026 niet meer worden opgenomen. De huidige informatiewaarde van de MF begroting tezamen met het MIRT Overzicht voorzien in een ruim toereikende informatievoorziening en voldoende transparantie om aan het hierboven genoemde maatregelen pakket te voldoen.
 
 Figuur 9 Kasstroomoverzicht ontvangsten en uitgaven Mobiliteitsfonds 2025 (spoor)
 
 
 
 Tabel 80 Staat van baten lasten ProRail (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Staat van baten en lasten ProRail 2023-2030 (bedragen x € 1 miljoen, excl. BTW) (Bron: ProRail)
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Exploitatiebijdrage moederdepartement
 
 
 1.181
 
 
 1.102
 
 
 1.242
 
 
 1.261
 
 
 1.243
 
 
 1.259
 
 
 1.243
 
 
 
 
 Gebruiksvergoeding vervoerders
 
 
 420
 
 
 486
 
 
 438
 
 
 439
 
 
 440
 
 
 451
 
 
 451
 
 
 
 
 Overige opbrengsten
 
 
 32
 
 
 31
 
 
 31
 
 
 31
 
 
 31
 
 
 31
 
 
 31
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 1.633
 
 
 
 
 1.620
 
 
 
 
 1.712
 
 
 
 
 1.731
 
 
 
 
 1.713
 
 
 
 
 1.741
 
 
 
 
 1.725
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kosten van uitbesteed werk en doorbelaste uren
 
 
 1.140
 
 
 1.139
 
 
 1.243
 
 
 1.193
 
 
 1.253
 
 
 1.282
 
 
 1.263
 
 
 
 
 Personeelskosten en overige kosten
 
 
 757
 
 
 751
 
 
 729
 
 
 724
 
 
 722
 
 
 719
 
 
 721
 
 
 
 
 Geactiveerde en doorbelaste uren
 
 
 ‒ 363
 
 
 ‒ 363
 
 
 ‒ 353
 
 
 ‒ 351
 
 
 ‒ 349
 
 
 ‒ 348
 
 
 ‒ 345
 
 
 
 
 Kapitaallasten
 
 
 98
 
 
 92
 
 
 92
 
 
 165
 
 
 87
 
 
 87
 
 
 87
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 1.633
 
 
 
 
 1.620
 
 
 
 
 1.712
 
 
 
 
 1.731
 
 
 
 
 1.713
 
 
 
 
 1.741
 
 
 
 
 1.725
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 81 Kasstroomoverzicht ProRail 2023 (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasstroomoverzicht ProRail 2023 (Bron: jaarrekening ProRail 2023)
 
 
 Operationele activiteiten
 
 
 Investerings-activiteiten
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten uit Mobiliteitsfonds
 
 
 1.078
 
 
 1.459
 
 
 2.537
 
 
 
 
 Ontvangsten van vervoerders
 
 
 372
 
 
 0
 
 
 372
 
 
 
 
 Ontvangsten van derden
 
 
 129
 
 
 194
 
 
 323
 
 
 
 
 Ontvangsten interest
 
 
 19
 
 
 
 19
 
 
 
 
 
 Ontvangsten totaal
 
 
 
 
 1.599
 
 
 
 
 1.653
 
 
 
 
 3.251
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Betalingen aan leveranciers
 
 
 1.453
 
 
 1.387
 
 
 2.840
 
 
 
 
 Betalingen aan werknemers
 
 
 406
 
 
 126
 
 
 532
 
 
 
 
 Betalingen aan banken (rente en aflossing)
 
 
 5
 
 
 0
 
 
 5
 
 
 
 
 Afdracht BTW aan fiscus
 
 
 124
 
 
 0
 
 
 124
 
 
 
 
 
 Betalingen totaal
 
 
 
 
 1.988
 
 
 
 
 1.513
 
 
 
 
 3.501
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutatie liquide middelen
 
 
 
 
 ‒ 389
 
 
 
 
 140
 
 
 
 
 ‒ 250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Liquide middelen per 31-12-2023
 
 
 290
 
 
 
 
 
 
 Liquide middelen per 31-12-2022
 
 
 539
 
 
 
 
 
 
 
 Afname liquide middelen 2023
 
 
 
 
 ‒ 249
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 82 Balansposten ProRail (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Liquide middelen ProRail 2023 (Bron: jaarrekening ProRail 2023)
 
 
 EOV
 
 
 Aanleg
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vooruit ontvangen bijdragen van derden
 
 
 212
 
 
 95
 
 
 307
 
 
 
 
 Vooruit ontvangen bijdragen van IenW
 
 
 ‒ 17
 
 
 26
 
 
 9
 
 
 
 
 
 Vooruit ontvangen bijdragen
 
 
 
 
 195
 
 
 
 
 121
 
 
 
 
 316
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nog te egaliseren investeringsbijdragen
 
 
 23
 
 
 48
 
 
 71
 
 
 
 
 Nog te egaliseren exploitatiebijdragen
 
 
 ‒ 67
 
 
 0
 
 
 ‒ 67
 
 
 
 
 
 Nog te egaliseren bijdragen
 
 
 
 
 ‒ 44
 
 
 
 
 48
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Getroffen voorzieningen en overige reserves
 
 
 
 
 56
 
 
 
 
 Saldo nog te betalen / vooruit betaalde kosten
 
 
 
 
 ‒ 87
 
 
 
 
 
 Nog te betalen kosten
 
 
 
 
 
 
 ‒ 31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Liquide middelen per 31-12-2023
 
 
 
 
 
 
 290
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijlage 6: DBFM-conversies
 
 Kenmerken DBFM-contracten
 Een DBFM-contract is een geïntegreerde contractvorm, waarbij de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het ontwerp (design), de bouw (build), financiering (finance) en het onderhoud (maintain). De opdrachtgever gaat binnen een DBFM-contract een langlopende verplichting aan met een consortium van private partijen. Gedurende een periode van 20–25 jaar betaalt het Rijk een vergoeding aan het consortium voor de beschikbaarheid van de infrastructuur (beschikbaarheidsvergoeding). Voorts is een kenmerk van DBFM-contract een langjarig en vlak betalingsritme.
 Verwerking potentiële DBFM-projecten in de verkenning- en planuit-werking
 Bij de DBFM-projecten in voorbereiding wordt in de begroting op voorhand geen rekening gehouden met dit afwijkende betalingsritme dat kenmerkend is voor DBFM-contracten. Net als voor andere MIRT-projecten wordt bij de betreffende modaliteit het volledige bedrag voor aanleg geraamd op het artikel voor verkenning en planuitwerking en wordt een reservering voor het onderhoud gemaakt binnen de reguliere onderhoudsbudgetten en/of de investeringsruimte. Mocht in een later stadium een aanbesteding in DBFM-vorm toch niet mogelijk of opportuun blijken, dan blijft een meer klassieke aanbesteding via deze werkwijze altijd mogelijk.
 Verwerking DBFM-contracten na overgang in de realisatie- en exploitatiefase
 Bij de afronding van de aanbesteding van een DBFM-contract is de exacte omvang van de langjarige verplichting bekend. In de eerstvolgende begroting worden in samenspraak met het Ministerie van Financiën de klassieke reserveringen op de IenW-begroting gecorrigeerd voor het afwijkende kasritme van het DBFM-contract.11Technisch gezien betekent dit een verlaging van het uitgavenplafond (van het begrotingstotaal van het Mobiliteitsfonds) in de jaren waarin het kasbudget geraamd stond en een verhoging van het uitgavenplafond (van het begrotingstotaal van het Mobiliteitsfonds) in de jaren waarin er een beschikbaarheidvergoeding nodig is.Een betaling aan een DBFM-consortium is een gecombineerde vergoeding voor onder meer de aanleg en het onderhoud van de infrastructuur, daarom wordt het volledige budget vervolgens geplaatst op het artikel voor geïntegreerde contractvormen bij de betreffende modaliteit.
 
 Figuur 10
 
 
 
 
 
 Bijlage 7: Tol
 
 Scope
 De Wet Tijdelijke Tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15, die op 15 maart 2016 in werking is getreden, bevat het wettelijk kader om voor de projecten A24 Blankenburgverbinding en A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15) tol te heffen. In de wet is opgenomen dat het tolsysteem verder wordt uitgewerkt in een uitvoerings- en een handhavingsplan die aan de Staten-Generaal worden overlegd voordat de tolheffing van start gaat. Het uitvoeringsplan gaat nader in op de wijze waarop het passerende verkeer wordt geregistreerd, de betalingsmogelijkheden en de wijze waarop weggebruikers en kentekenhouders in contact kunnen treden met vragen en klachten over het betalen van tol, herinneringen of boetes. Het handhavingsplan bevat een omschrijving van hoe het toezicht is georganiseerd, de wijze waarop een boete wordt opgelegd en hoe deze wordt geïnd.
 Het uitvoerings- en het handhavingsplan zijn in het najaar 2023 aan de Kamer voorgelegd. Dat was ruim voor de openstelling van de A24 Blankenburgverbinding en de start van de tolheffing, die naar verwachting in december 2024 plaatsvindt. De precieze start van tolheffing op de ViA15 is afhankelijk van de Raad van State-uitspraak over het Tracébesluit ViA15. Vooralsnog wordt niet uitgegaan van ingebruikname ViA15 en start tolheffing voor 2030.
 Financieel
 Het doel van de tolheffing is om een financieringsbehoefte voor beide aanlegprojecten te dekken. Deze behoefte komt tot uiting in een tolopgave van € 392 miljoen voor de Blankenburgverbinding en van € 354 miljoen voor de ViA15 (prijspeil 2024). De tolopbrengsten dienen deze tolopgave, maar ook de uitvoeringskosten voor tolheffing te dekken. Deze uitvoeringskosten betreffen de invoeringskosten van tolheffing en de cumulatieve kosten voor exploitatie tijdens de periode waarin tol geheven wordt.
 Organisatie
 De tolheffing wordt samen met de uitvoeringsorganisaties RDW, CJIB, RWS en ILT verder uitgewerkt.
 Specificatie inkomsten en uitgaven
 In onderstaande tabel is het totaaloverzicht opgenomen van de verwachte inkomsten en uitgaven.
 
 Tabel 83 Specificatie inkomsten en uitgaven (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 Artikel
 
 
 t/m 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2036
 
 
 2037
 
 
 2038
 
 
 
 
 
 
 Rijksbijdrage voor realisatie Tolsysteem en -organisatie
 
 
 
 53.806
 
 
 42.900
 
 
 4.338
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - bijdrage aan Rijkswaterstaat
 
 
 MF 12.06/12.03
 
 
 2.793
 
 
 2.094
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - bijdrage aan RDW
 
 
 MF12.03
 
 
 37.141
 
 
 23.491
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - bijdrage aan ILT
 
 
 HXII art. 24
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - bijdrage aan Centraal Justitieel Incassobureau
 
 
 MF 12.03
 
 
 3.763
 
 
 2.781
 
 
 300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - uitgaven programmaorganisatie IenW
 
 
 MF 12.03/HXII art. 98
 
 
 10.110
 
 
 1.300
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - nog toe te wijzen
 
 
 MF12.03
 
 
 0
 
 
 13.234
 
 
 1.338
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rijksbijdrage voor realisatie Exploitatie Tolsysteem
 
 
 
 0
 
 
 18.442
 
 
 47.390
 
 
 40.570
 
 
 34.582
 
 
 28.682
 
 
 28.746
 
 
 21.912
 
 
 21.463
 
 
 20.662
 
 
 19.989
 
 
 20.064
 
 
 20.105
 
 
 20.040
 
 
 19.402
 
 
 5.207
 
 
 
 
 
 Subtotaal Blankenburgverbinding
 
 
 
 
 
 53.806
 
 
 
 
 61.342
 
 
 
 
 51.728
 
 
 
 
 40.570
 
 
 
 
 34.582
 
 
 
 
 28.682
 
 
 
 
 28.746
 
 
 
 
 21.912
 
 
 
 
 21.463
 
 
 
 
 20.662
 
 
 
 
 19.989
 
 
 
 
 20.064
 
 
 
 
 20.105
 
 
 
 
 20.040
 
 
 
 
 19.402
 
 
 
 
 5.207
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rijksbijdrage voor realisatie Tolsysteem en -organisatie
 
 
 
 400
 
 
 
 
 1.880
 
 
 3.760
 
 
 6.652
 
 
 9.400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - bijdrage aan Rijkswaterstaat
 
 
 MF 12.06/12.03
 
 
 400
 
 
 
 
 700
 
 
 900
 
 
 2.900
 
 
 1.200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - bijdrage aan RDW
 
 
 MF12.03
 
 
 
 
 
 200
 
 
 800
 
 
 800
 
 
 4.400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - bijdrage aan ILT
 
 
 HXII art. 24
 
 
 
 
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - bijdrage aan Centraal Justitieel Incassobureau
 
 
 MF 12.03
 
 
 
 
 
 200
 
 
 400
 
 
 400
 
 
 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - uitgaven programmaorganisatie IenW
 
 
 MF 12.03/HXII art. 98
 
 
 
 
 
 200
 
 
 400
 
 
 400
 
 
 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - nog toe te wijzen
 
 
 MF12.03
 
 
 
 
 
 580
 
 
 1.160
 
 
 2.052
 
 
 2.900
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rijksbijdrage voor realisatie Exploitatie Tolsysteem
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.188
 
 
 16.075
 
 
 14.313
 
 
 12.480
 
 
 12.483
 
 
 12.396
 
 
 12.379
 
 
 13.179
 
 
 24.453
 
 
 
 
 
 Subtotaal ViA15
 
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 
 
 1.880
 
 
 
 
 3.760
 
 
 
 
 6.652
 
 
 
 
 9.400
 
 
 
 
 18.188
 
 
 
 
 16.075
 
 
 
 
 14.313
 
 
 
 
 12.480
 
 
 
 
 12.483
 
 
 
 
 12.396
 
 
 
 
 12.379
 
 
 
 
 13.179
 
 
 
 
 24.453
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven Tol
 
 
 
 
 
 54.206
 
 
 
 
 61.342
 
 
 
 
 51.728
 
 
 
 
 42.450
 
 
 
 
 38.342
 
 
 
 
 35.334
 
 
 
 
 38.145
 
 
 
 
 40.100
 
 
 
 
 37.538
 
 
 
 
 34.975
 
 
 
 
 32.470
 
 
 
 
 32.547
 
 
 
 
 32.501
 
 
 
 
 32.419
 
 
 
 
 32.581
 
 
 
 
 29.660
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal geraamde ontvangsten tol
 
 
 
 MF 12.09
 
 
 
 
 29.256
 
 
 
 
 100.181
 
 
 
 
 103.066
 
 
 
 
 95.958
 
 
 
 
 88.716
 
 
 
 
 151.294
 
 
 
 
 150.448
 
 
 
 
 148.337
 
 
 
 
 124.022
 
 
 
 
 53.752
 
 
 
 
 49.754
 
 
 
 
 49.754
 
 
 
 
 9.756
 
 
 
 
 82.730
 
 
 
 
 82.733
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten voor realisatie tolsysteem*
 
 
 
 MF 12.09
 
 
 
 
 12.293
 
 
 
 
 12.290
 
 
 
 
 12.290
 
 
 
 
 12.290
 
 
 
 
 12.290
 
 
 
 
 12.290
 
 
 
 
 12.290
 
 
 
 
 12.290
 
 
 
 
 12.290
 
 
 
 
 12.285
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 * De geraamde ontvangsten zijn niet geactualiseerd ten opzichte van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2024.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op tabel
 
 
 –
 Voor de realisatie en exploitatie van tol is er een aantal rollen en taken die vervuld worden, die betrekking hebben op zowel reguliere inning als voor de wettelijke aanmaning en handhaving.
 
 
 –
 Voor het mogelijk maken om tol te kunnen innen, moeten de uitvoeringsorganisaties zich gedegen voorbereiden, systemen aanpassen en producten en diensten inkopen. Daarnaast dient ook IenW voorbereidingen te treffen. De realisatiekosten die hierbij worden gemaakt komen ten laste van de tolopgave. Deze kosten zijn geactualiseerd ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2024.
 
 
 –
 Naast de realisatiekosten voor het tolsysteem worden de exploitatiekosten van tolheffing gedekt uit de tolontvangsten op deze verbindingen. Deze kosten zijn uitgesplitst naar de twee aanlegprojecten. Deze kosten zijn volledig herzien op basis van de meest actuele inzichten en geactualiseerde ramingen bij de uitvoeringsorganisaties en bij het project Tijdelijke Tolheffing. Deels zijn deze kosten volume-afhankelijk en afhankelijk van het aantal passages op beide wegen. Deels betreft het vaste kosten onafhankelijk van het gebruik van beide wegen. De volume-afhankelijke kosten zijn aan het desbetreffende aanlegproject toegerekend. Voor de verdeling van de volume-onafhankelijke exploitatiekosten over beide aanlegprojecten is een verdeelsleutel bepaald op basis van de verkeersvolumes op beide wegen.
 
 
 –
 Op basis van de verwachte verkeersvolumes van het tolsysteem betreffen de verschuldigde tolbedragen en de ontvangsten uit betaalherinneringen en boetes indien een eenmalige betaling niet tijdig plaatsvindt.
 
 
 –
 Verschillende cijfers in de tabel kennen nu nog een behoorlijke onzekerheid en zijn mede afhankelijk van hoe het tolsysteem in de praktijk functioneert. Een nauwkeurige raming van de verwachte duur van de tolheffing is daarom pas te geven nadat er enige jaren tol geheven is.
 
 
 
 
 
 Bijlage 8: Lijst van afkortingen
 
 
 Tabel 84 Lijst van afkortingen
 
 
 
 
 
 
 Afkorting
 
 
 
 
 
 
 
 AOV
 
 
 Achterstallig Onderhoud Vaarwegen
 
 
 
 
 AMvB
 
 
 Algemene Maatregel van Bestuur
 
 
 
 
 APB
 
 
 Activiteitenplan en Begroting
 
 
 
 
 ATB-Vv
 
 
 Automatische Treinbeïnvloeding – Verbeterde versie
 
 
 
 
 BBV
 
 
 Blankenburgverbinding
 
 
 
 
 BCF
 
 
 Btw-compensatiefonds
 
 
 
 
 BenO
 
 
 Beheer en onderhoud
 
 
 
 
 BKN
 
 
 Basiskwaliteitsniveau
 
 
 
 
 BNG
 
 
 Betalen naar gebruik
 
 
 
 
 BO MIRT
 
 
 Bestuurlijk overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
 
 
 
 
 BRG
 
 
 Bestaand Rotterdams Gebied
 
 
 
 
 BroNs
 
 
 Brandweer op Noordzee
 
 
 
 
 BZK
 
 
 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 
 
 
 
 CA
 
 
 Coalitieakkoord
 
 
 
 
 CID
 
 
 Central Innovation District
 
 
 
 
 CJIB
 
 
 Centraal Justitieel Incassobureau
 
 
 
 
 CZSK
 
 
 Commando Zeestrijdkrachten
 
 
 
 
 DBFM
 
 
 Design, Build, Finance and Maintain
 
 
 
 
 DF
 
 
 Deltafonds
 
 
 
 
 DLP
 
 
 Defensie Lifecycle Plan
 
 
 
 
 DMO
 
 
 Defensiematerieelorganisatie
 
 
 
 
 DUMO
 
 
 Duurzame Mobiliteit
 
 
 
 
 DVM
 
 
 Dynamisch Verkeersmanagement
 
 
 
 
 EOV
 
 
 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 
 EPK
 
 
 Externe productiekosten
 
 
 
 
 ERTMS
 
 
 European Rail Traffic Management System
 
 
 
 
 ETV
 
 
 Emergency Towing Vessels
 
 
 
 
 EU
 
 
 Europese Unie
 
 
 
 
 EZ
 
 
 Ministerie van Economische Zaken
 
 
 
 
 FES
 
 
 Fonds Economische Structuurversterking
 
 
 
 
 FIN
 
 
 Ministerie van Financiën
 
 
 
 
 GF
 
 
 Gemeentefonds
 
 
 
 
 GIV-PPS
 
 
 Geïntegreerde contractvorm - Publick Private Samenwerking
 
 
 
 
 HBR
 
 
 Havenbedrijf Rotterdam
 
 
 
 
 HLA
 
 
 Hoofdlijnenakkoord
 
 
 
 
 HOV
 
 
 Hoogwaardig openbaar vervoer
 
 
 
 
 HRN
 
 
 Hoofdrailnet
 
 
 
 
 HSL
 
 
 Hogesnelheidslijn
 
 
 
 
 HVWN
 
 
 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 HWN
 
 
 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 HXII
 
 
 Hoofstuk 12 begroting Ministerie van Infrastructuur en waterstaat
 
 
 
 
 IBO
 
 
 Interdepartementaal Beleidsonderzoek
 
 
 
 
 IenW
 
 
 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 
 
 
 
 ILT
 
 
 Inspectie Leefomgeving en Transport
 
 
 
 
 IMA
 
 
 Integrale Mobiliteitsanalyse
 
 
 
 
 IRM
 
 
 Integraal Riviermanagement
 
 
 
 
 JIVC
 
 
 Joint Informatievoorziening Commando
 
 
 
 
 KGG
 
 
 Ministerie van Klimaat en Groene Groei
 
 
 
 
 KM
 
 
 Koninklijke Marine
 
 
 
 
 KNRM
 
 
 Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij
 
 
 
 
 KPI
 
 
 Kernprestatie indicatoren
 
 
 
 
 KWC
 
 
 Kustwachtcentrum
 
 
 
 
 LCC
 
 
 Life Cycle Costs
 
 
 
 
 LVVN
 
 
 Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
 
 
 
 
 LTSa
 
 
 Lange Termijn Spooragenda
 
 
 
 
 LVO
 
 
 Landelijk Verbeterprogramma Overwegen
 
 
 
 
 MF
 
 
 Mobiliteitsfonds
 
 
 
 
 MIRT
 
 
 Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
 
 
 
 
 MJPG
 
 
 Meerjarenprogramma Geluidsanering
 
 
 
 
 MOC
 
 
 Maritiem Operatie Centrum
 
 
 
 
 NaNov
 
 
 Na Noord-Oostelijke Verbinding
 
 
 
 
 NDW
 
 
 Nationaal Dataportaal Wegverkeergegevens
 
 
 
 
 NoMo
 
 
 Nota Mobiliteit
 
 
 
 
 NOVEX
 
 
 Nationale Omgevingsvisie Extra
 
 
 
 
 NOVI
 
 
 Nationale Omgevingsvisie
 
 
 
 
 NS
 
 
 Nederlandse Spoorwegen
 
 
 
 
 NSL
 
 
 Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
 
 
 
 
 NSP
 
 
 Nieuwe Sleutelprojecten
 
 
 
 
 NST
 
 
 Nieuwe Sluis Terneuzen
 
 
 
 
 NUTW
 
 
 Nog uit te voeren werk
 
 
 
 
 NVGS
 
 
 Nota Vervoer Gevaarlijke Stoffen
 
 
 
 
 NVWA
 
 
 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 
 
 
 
 OCW
 
 
 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
 
 
 
 OV
 
 
 Openbaar Vervoer
 
 
 
 
 OV SAAL
 
 
 Openbaar Vervoer Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad
 
 
 
 
 OVS
 
 
 Openbaar Vervoer en Spoor
 
 
 
 
 OVT
 
 
 Openbaar Vervoer Terminal
 
 
 
 
 PB
 
 
 Projectbesluit
 
 
 
 
 PEGA
 
 
 Parlementaire Enquêtecommissie aardgaswinning Groningen
 
 
 
 
 PF
 
 
 Provinciefonds
 
 
 
 
 PHS
 
 
 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
 
 
 
 
 PKB
 
 
 Planologische Kernbeslissing
 
 
 
 
 PMR
 
 
 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 
 
 POK
 
 
 Parlementaire Ondervragingscommisie Kinderopvangtoeslag
 
 
 
 
 PPC
 
 
 Publiek Private Comparator
 
 
 
 
 PPS
 
 
 Publiek-Private Samenwerking
 
 
 
 
 RDW
 
 
 Rijksdienst voor Wegverkeer
 
 
 
 
 RISM
 
 
 Road Infrastructure Safety Management
 
 
 
 
 RKPIJ
 
 
 Rivierklimaatpark IJsselpoort
 
 
 
 
 RMf
 
 
 Regionale Mobiliteitsfondsen
 
 
 
 
 RSP
 
 
 Regiospecifiek Pakket
 
 
 
 
 RSP-ZZL
 
 
 Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn
 
 
 
 
 RWS
 
 
 Rijkswaterstaat
 
 
 
 
 SAA
 
 
 Schiphol-Amsterdam-Almere
 
 
 
 
 SAAL
 
 
 Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad
 
 
 
 
 SAP
 
 
 Systeme, Anwendungen und Produkte
 
 
 
 
 SAR
 
 
 Search and Rescue-helikopters
 
 
 
 
 SCM
 
 
 Strategisch Capaciteitsmanagement
 
 
 
 
 SEB
 
 
 Schoon en Emissieloos Bouwen
 
 
 
 
 SLA
 
 
 Service Level Agreement
 
 
 
 
 SodM
 
 
 Staatstoezicht op de Mijnen
 
 
 
 
 SPUK
 
 
 Specifieke Uitkering
 
 
 
 
 SPV
 
 
 Strategisch Plan Verkeersveiligheid
 
 
 
 
 TB
 
 
 Tracébesluit
 
 
 
 
 TEN-T
 
 
 Trans Europese Transport Netwerken
 
 
 
 
 TTH
 
 
 Tijdelijke Tolheffing
 
 
 
 
 TVOV
 
 
 Transitievangnet OV
 
 
 
 
 UPGE
 
 
 Uitvoeringsprogramma geluidemplacementen
 
 
 
 
 UWO
 
 
 Uitwerkingsovereenkomst
 
 
 
 
 VenR
 
 
 Vervanging en reparatie
 
 
 
 
 VGR
 
 
 Voortgangsrapportage
 
 
 
 
 VWH
 
 
 Vrachtwagenheffing
 
 
 
 
 WOO
 
 
 Wet Open Overheid
 
 
 
 
 WOZ
 
 
 Wind op Zee
 
 
 
 
 ZAD
 
 
 Zuidasdok
 
 
 
 
 zbo
 
 
 Zelfstandig bestuursorgaan
 
 
 
 
 ZZL
 
 
 Zuiderzeelijn