Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Memorie van toelichting
Datum: 2020-04-29 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2019‒2020
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 35 450
 XIV
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 Ontvangen 29 april 2020
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL 
 
 Wetsartikelen 1 tot en met 3
 
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 1.
 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
 
 
 2.
 de begrotingsstaat inzake het agentschap de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit van dit ministerie;
 
 
 3.
 de begrotingsstaat voor het Diergezondheidsfonds.
 
 
 
 Vanwege de coronamaatregelen is op 20 april 2020 de tweede incidentele suppletoire begroting naar de Tweede Kamer verzonden. De behandeling in de Staten-Generaal heeft nog niet plaatsgevonden. Om deze reden is de in de begrotingsstaat opgenomen stand nog niet door de beide Kamers bekrachtigd. Vanwege de snelle opeenvolging van begrotingswetsvoorstellen, om het budgetrecht van de Staten Generaal te waarborgen, bevat de kolom ‘vastgestelde begroting’ zowel de vastgestelde stand bij ontwerpbegroting als de mutaties die bij incidentele suppletoire begroting zijn opgenomen.
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
 C.J. Schouten
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1
 Leeswijzer
 
 
 Deze 1e suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de begrotingsuitvoering 2020. Dit onderdeel is als volgt opgebouwd: 
 
 
 1.
 Leeswijzer;
 
 
 2.
 Overzicht belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangstenmutaties. De belangrijkste verplichtingenmutaties zijn toegelicht in de artikelen;
 
 
 3.
 De beleidsartikelen. Voor ieder beleidsartikel is de tabel Budgettaire gevolgen van beleid opgenomen. Hierin zijn de begrotingsmutaties voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten weergegeven;
 
 
 4.
 De niet-beleidsartikelen. In de budgettaire tabellen zijn de begrotingsmutaties voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten opgenomen;
 
 
 5.
 Het Diergezondheidsfonds (DGF).
 
 
 
 Toelichting ondergrenzen
 Voor het toelichten van de begrotingsmutaties zijn in deze eerste suppletoire begroting de ondergrenzen gehanteerd zoals opgenomen in de onderstaande tabel. In sommige gevallen, waar politiek relevant, worden ook posten toegelicht beneden deze ondergrenzen. 
 
 Ondergrenzen conform RBV
 
 
 
 
 
 
 
 Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen
 
 
 Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 
 
 
 
 < 50
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 => 50 en < 200
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 
 
 => 200 < 1000
 
 
 5
 
 
 10
 
 
 
 
 => 1000
 
 
 10
 
 
 20
 
 
 
 
 
 Overzicht coronamaatregelen
 De onderstaande tabel geeft inzicht in de budgetten die aan de begroting van LNV zijn toegevoegd in het kader van Corona-gerelateerde uitgaven.
 
 Extracomptabel tabel overzicht coronamaatregelen (bedragen in € mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 
 
 Naam maatregel
 
 
 Kamerstuk
 
 
 Bedrag verplichtingen
 
 
 Bedrag uitgaven
 
 
 Bedrag ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 11
 
 
 Borgstelling MKB-Landbouwkredieten: Verruiming regeling voor land- en tuinbouwsector
 
 
 Kamerstuk 35 414, nr. 1.
 
 
 
 10,0
 
 
 
 
 
 11
 
 
 Borgstelling MKB-Landbouwkredieten: Verruiming regeling voor MKB-visserij en aquacultuurondernemers en uitvoeringskosten
 
 
 Kamerstuk 35 442, nr. 1.
 
 
 0,7
 
 
 2,7
 
 
 
 
 
 11
 
 
 Borgstelling MKB-Landbouwkredieten: Verlaging provisiekosten
 
 
 Kamerstuk 35442, nr. 1.
 
 
 
 
 0,8
 
 
 
 
 
 
 
 
 2
 Beleid
 
 
 
 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2020 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnummer
 
 
 Uitgaven 2020
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2020
 
 
 
 
 1.406.095
 
 
 
 
 
 ISB mutaties
 
 
 
 11
 
 
 12.700
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting na ISB
 
 
 
 
 1.418.795
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Urgenda - warme sanering en EG
 
 
 11
 
 
 12.500
 
 
 
 
 Klimaatakkoord - pilots en demo's veehouderij
 
 
 11
 
 
 4.000
 
 
 
 
 NVWA verbetermaatregelen slachthuizen
 
 
 11
 
 
 7.203
 
 
 
 
 NVWA onderuitputting Brexit
 
 
 11
 
 
 ‒ 9.600
 
 
 
 
 Desaldering correctie reserve apurement
 
 
 11
 
 
 10.161
 
 
 
 
 Kasschuif Sbv
 
 
 11
 
 
 ‒ 19.838
 
 
 
 
 Kasschuif NVWA IV/ICT actieplan
 
 
 11
 
 
 ‒ 23.400
 
 
 
 
 Afroming eigen vermogen NVWA
 
 
 11
 
 
 17.736
 
 
 
 
 Desaldering ontvangsten fosfaatreductieplan
 
 
 11
 
 
 6.000
 
 
 
 
 Klimaaktakkoord - pilots en onderzoeken veenweide
 
 
 12
 
 
 26.500
 
 
 
 
 Regeerakkoord - Interbestuurlijk programma Naar een vitaal platteland
 
 
 12
 
 
 40.000
 
 
 
 
 Regio Deals
 
 
 51
 
 
 ‒ 56.872
 
 
 
 
 Kasschuif implementatie GLB
 
 
 51
 
 
 ‒ 11.530
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstellingtranche 2020
 
 
 51
 
 
 27.916
 
 
 
 
 Eindejaarsmarge
 
 
 51
 
 
 8.552
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 div
 
 
 15.340
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2020
 
 
 
 
 1.473.463
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Urgenda - warme sanering en EG
 In 2019 zijn generale middelen in het kader van Urgenda toegevoegd aan de begroting van LNV. Een deel van deze middelen is niet in 2019 tot besteding gekomen en is bij Najaarsnota 2019 daarom overgeboekt naar de begrotingsreserve maatregelen CO2-reductie op de begroting van het Ministerie van EZK. Bij Voorjaarsnota 2020 worden deze middelen weer teruggeboekt naar de begroting van LNV. Van deze middelen is € 10,0 mln. bestemd voor gemeenten waar saneringsproblematiek rondom varkenshouderijen speelt en wordt toegevoegd aan het opdrachtenbudget Duurzame veehouderij. De resterende € 2,5 mln. is bestemd voor de Regeling investeringen in energie-efficiëntie glastuinbouw (EG) en wordt aan het subsidiebudget van Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen toegevoegd.
 Klimaatakkoord - pilots en demo's veehouderij
 In het Klimaatakkoord zijn middelen gereserveerd voor de veehouderij. De naar de LNV-begroting overgehevelde middelen worden ingezet voor onderzoek, experimenten, pilots en voor deskundigheidsbevordering gericht op het reduceren van emissies bij de veehouderij. 
 NVWA verbetermaatregelen slachthuizen
 Deze mutatie betreft extra middelen voor de NVWA voor het verbeteren van de uniformiteit van het toezicht en voor het versterken van het permanente toezicht in de slachthuizen. Deze inzet gebeurt naar aanleiding van recent onderzoek naar mogelijke misstanden in de noordelijke slachthuizen.
 NVWA onderuitputting Brexit
 Voor de NVWA zijn middelen (€ 19,7 mln.) gereserveerd ten behoeve van de voorbereiding op de Brexit. Door de vertraging in de besluitvorming over de Brexit, is de verwachting dat een deel van deze middelen dit jaar niet tot besteding komt. 
 Desaldering correctie reserve apurement
 Dit betreft een technische correctie in de uitgaven aan de reserve apurement bij RVO. De begrotingsreserve apurement heeft betrekking op correcties van de Europese Commissie die opgelegd kunnen worden bij niet EU-conforme uitvoering van EU-subsidieregelingen. De correctie leidt tot een ontvangst in 2020 die vervolgens is gedesaldeerd met de uitgaven voor de reserve apurement.
 Kasschuif Sbv
 Deze mutatie betreft een kasschuif voor het budget van de Subsidiemodules Brongerichte verduurzaming en managementafspraken (Sbv). Met deze modules wordt ingezet op onderzoek en ontwikkelingen van en investeringen in nieuwe stal- en houderijsystemen. Door de gebruikte bevoorschottingssystematiek kent deze regeling een ander uitfinancieringsritme dan eerder was geraamd. Met de kasschuif worden de middelen in het juiste kasritme geplaatst. 
 Kasschuif NVWA IV en ICT actieplan
 Op aanwijzing van de Algemene Rekenkamer mogen bedrijfsvoeringskosten niet meer op de balans van de NVWA staan. Met deze kasschuif worden de gereserveerde middelen voor het Informatievoorziening en ICT actieplan van de NVWA geschoven naar de jaren waarin deze worden uitgegeven.
 Afroming eigen vermogen NVWA
 Deze mutatie ziet op de technische verwerking van een correctie als gevolg van de zienswijze van de Algemene Rekenkamer op de bedrijfsvoeringskosten van de NVWA. Deze zienswijze leidt tot een andere wijze van presenteren van de bedrijfsvoeringskosten van de NVWA. Daardoor kent de NVWA bij de jaarverantwoording 2019 een hoger eigen vermogen dan is toegestaan volgens de Regeling agentschappen. Met deze correctie wordt het eigen vermogen van de NVWA afgeroomd tot het maximaal toegestane niveau volgens de Regeling agentschappen. De correctie leidt tot een ontvangst en is gedesaldeerd met de uitgaven bijdrage aan de NVWA. 
 Desaldering ontvangsten fosfaatreductieplan
 Bij de afronding van het fosfaatreductieplan door ZuivelNL vloeit een ontvangst naar de LNV begroting. Met de desaldering worden de geraamde ontvangsten verhoogd en daarnaast de uitgaven bij bijdrage aan RVO verhoogd ten behoeve van de uitvoeringskosten van het fosfaatrechtenstelsel.
 Klimaatakkoord - Pilots en onderzoeken veenweide
 Vanuit de beschikbare middelen uit Klimaatakkoord vindt een overheveling naar de LNV-begroting plaats ten behoeve van veenweidengebieden. De middelen worden ingezet voor gebiedsgerichte pilots en demo's, voor monitoring en onderzoek om de uitrol van de resultaten van de pilots mogelijk te maken en voor de begeleiding van boeren in veenweidengebieden. 
 Regeerakkoord - Interbestuurlijk programma Naar een vitaal platteland
 Uit de Regeerakkoord envelop Natuur en Waterkwaliteit worden middelen overgeheveld ten behoeve van het Interbestuurlijk programma Naar een vitaal platteland. Het programma ziet op de integrale aanpak van de veranderingsopgaven in het landelijk gebied met als doel een toekomstbestendig landelijk gebied te realiseren. De 15 aangewezen kansrijke gebieden zijn te verdelen in vier categorieën: veenweidegebieden, veedichte gebieden, verduurzaming landbouw gericht op bodem en water en natuur & samenleving. 
 Regio Deals
 Vanuit de begroting van LNV worden middelen overgeheveld naar het Gemeente- en het Provinciefonds ten behoeve van de Regio Deals. Het gaat om een bijdrage aan de volgende Regio Deals: Brainport Eindhoven 3e termijn (€ 30,4 mln.), Parkstad Limburg 2e termijn (€ 13,1 mln.), Zeeland 3e termijn (€ 9,1 mln.) en Bodemdaling Groene Hart 2e termijn (€ 5,0 mln.).
 Kasschuif implementatie GLB
 De besluitvorming van de EU over de nieuwe periode van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is uitgesteld. De nieuwe periode zal op zijn vroegst in 2022 starten. Door het uitstel in de besluitvorming is er vertraging in de implementatie van het GLB bij RVO. Daarnaast dient RVO de ICT investeringen te activeren. Door deze systematiek vinden de afschrijvingskosten op de geactiveerde ICT investeringen in latere jaren plaats. Om deze redenen wordt de gereserveerde middelen voor de implemenatie van het GLB op artikel 51 Nog onverdeeld geschoven naar latere jaren. 
 Loon- en prijsbijstellingstranche 2020
 de loon- en prijsbijstellingstranche 2020 is aan de LNV begroting toegevoegd. De loonbijstelling betreft de vergoeding voor de stijging van de contractloonontwikkeling en de stijging van de sociale lasten voor de overheidswerkgever. De prijsbijstelling is bestemd voor de verwerking van de stijging van diverse prijsindexen. 
 Eindejaarsmarge
 De eindejaarsmarge wordt toegevoegd aan de begroting van LNV en wordt ingezet voor de dekking van knelpunten op de LNV begroting.
 Overige mutaties
 Dit betreffen diverse mutaties op de begroting en overhevelingen naar andere departementen.
 
 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2020 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnummer
 
 
 Ontvangsten 2020
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2020
 
 
 
 
 90.139
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 Desaldering correctie reserve apurement
 
 
 11
 
 
 10.161
 
 
 
 
 Afroming eigen vermogen NVWA
 
 
 11
 
 
 17.736
 
 
 
 
 Ontvangsten mest derogatie
 
 
 11
 
 
 4.000
 
 
 
 
 Desaldering ontvangsten fosfaatreductieplan
 
 
 11
 
 
 6.000
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 div
 
 
 5.930
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2020
 
 
 
 
 133.966
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Desaldering correctie reserve apurement
 Dit betreft een technische correctie in de uitgaven aan de reserve apurement bij RVO. De begrotingsreserve apurement heeft betrekking op correcties van de Europese Commissie die opgelegd kunnen worden bij niet EU-conforme uitvoering van EU-subsidieregelingen. De correctie leidt tot een ontvangst in 2020 die vervolgens is gedesaldeerd met de uitgaven voor de reserve apurement. 
 Afroming eigen vermogen NVWA
 Deze mutatie ziet op de technische verwerking van een correctie als gevolg van de zienswijze van de Algemene Rekenkamer op de bedrijfsvoeringskosten van de NVWA. Deze zienswijze leidt tot een andere wijze van presenteren van de bedrijfsvoeringskosten van de NVWA. Daardoor kent de NVWA bij de jaarverantwoording 2019 een hoger eigen vermogen dan is toegestaan volgens de Regeling agentschappen. Met deze correctie wordt het eigen vermogen van de NVWA afgeroomd tot het maximaal toegestane niveau volgens de Regeling agentschappen. De correctie leidt tot een ontvangst en is gedesaldeerd met de uitgaven bijdrage aan de NVWA. 
 Ontvangsten mest derogatie
 Voor deelname aan de mest derogatie betalen agrariërs een bijdrage aan RVO. Een deel van de derogatie inkomsten 2019 is niet in 2019 ontvangen. Deze middelen (€ 4 mln.) worden daarom in 2020 door RVO ontvangen en vloeien vervolgens toe naar de begroting van LNV.
 Desaldering ontvangsten fosfaatreductieplan
 Bij de afronding van het fosfaatreductieplan door ZuivelNL vloeit een ontvangst naar de LNV begroting. Met de desaldering worden de geraamde ontvangsten verhoogd en daarnaast de uitgaven bij bijdrage aan RVO verhoogd ten behoeve van de uitvoeringskosten van het fosfaatrechtenstelsel.
 Overige mutaties
 Dit betreffen diverse ontvangstenmutaties op de begroting.
 
 
 
 
 3
 Beleidsartikelen
 
 
 
 Artikel 11 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid art. 11 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerp-begroting 2020
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.032.395
 
 
 
 
 700
 
 
 
 
 1.033.095
 
 
 
 
 57.758
 
 
 
 
 1.090.853
 
 
 
 
 25.880
 
 
 
 
 15.968
 
 
 
 
 11.579
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 149.627
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 149.627
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 149.627
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Waarvan overige verplichtingen
 
 
 
 882.768
 
 
 
 
 700
 
 
 
 
 883.468
 
 
 
 
 57.758
 
 
 
 
 941.226
 
 
 
 
 25.880
 
 
 
 
 15.968
 
 
 
 
 11.579
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 937.381
 
 
 
 
 12.700
 
 
 
 
 950.081
 
 
 
 
 32.833
 
 
 
 
 982.914
 
 
 
 
 12.819
 
 
 
 
 14.995
 
 
 
 
 14.102
 
 
 
 
 13.826
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 90%
 
 
 
 
 
 96%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 306.034
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 306.034
 
 
 
 
 27.950
 
 
 
 
 333.984
 
 
 
 
 ‒ 9.361
 
 
 
 
 ‒ 3.083
 
 
 
 
 2.522
 
 
 
 
 5.370
 
 
 
 
 
 Sociaal economische positie boeren
 
 
 5.439
 
 
 
 5.439
 
 
 8.161
 
 
 13.600
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Duurzame veehouderij
 
 
 171.280
 
 
 
 171.280
 
 
 ‒ 9.838
 
 
 161.442
 
 
 ‒ 14.412
 
 
 ‒ 6.093
 
 
 ‒ 277
 
 
 2.571
 
 
 
 
 Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen
 
 
 36.711
 
 
 
 36.711
 
 
 1.934
 
 
 38.645
 
 
 ‒ 566
 
 
 ‒ 391
 
 
 ‒ 391
 
 
 ‒ 391
 
 
 
 
 Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie
 
 
 81.835
 
 
 
 81.835
 
 
 26.243
 
 
 108.078
 
 
 1.959
 
 
 211
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Duurzame visserij
 
 
 10.769
 
 
 
 10.769
 
 
 1.450
 
 
 12.219
 
 
 3.658
 
 
 3.190
 
 
 3.190
 
 
 3.190
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Garanties
 
 
 
 
 30.432
 
 
 
 
 12.000
 
 
 
 
 42.432
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 42.432
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage borgstellingsreserve
 
 
 28.627
 
 
 
 28.627
 
 
 0
 
 
 28.627
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Verliesdeclaraties borgstellingsfaciliteit
 
 
 1.805
 
 
 12.000
 
 
 13.805
 
 
 0
 
 
 13.805
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 112.449
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 112.449
 
 
 
 
 ‒ 23.607
 
 
 
 
 88.842
 
 
 
 
 3.562
 
 
 
 
 4.788
 
 
 
 
 3.184
 
 
 
 
 2.979
 
 
 
 
 
 Sociaal economische positie boeren
 
 
 2.852
 
 
 
 2.852
 
 
 1.352
 
 
 4.204
 
 
 1.352
 
 
 1.352
 
 
 1.352
 
 
 1.352
 
 
 
 
 Duurzame veehouderij
 
 
 17.877
 
 
 
 17.877
 
 
 6.079
 
 
 23.956
 
 
 6.043
 
 
 5.719
 
 
 4.279
 
 
 4.079
 
 
 
 
 Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen
 
 
 20.915
 
 
 
 20.915
 
 
 ‒ 5.499
 
 
 15.416
 
 
 ‒ 1.494
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Mestbeleid
 
 
 23.108
 
 
 
 23.108
 
 
 ‒ 11.204
 
 
 11.904
 
 
 ‒ 1.523
 
 
 ‒ 1.460
 
 
 ‒ 1.330
 
 
 ‒ 1.330
 
 
 
 
 Duurzame visserij
 
 
 705
 
 
 
 705
 
 
 ‒ 83
 
 
 622
 
 
 1.541
 
 
 1.100
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie
 
 
 34.790
 
 
 
 34.790
 
 
 ‒ 11.835
 
 
 22.955
 
 
 ‒ 337
 
 
 ‒ 105
 
 
 ‒ 105
 
 
 ‒ 117
 
 
 
 
 Diergezondheid en dierenwelzijn
 
 
 7.557
 
 
 
 7.557
 
 
 ‒ 813
 
 
 6.744
 
 
 ‒ 668
 
 
 ‒ 466
 
 
 340
 
 
 347
 
 
 
 
 Voedselzekerheid en internationale agrarische samenwerking
 
 
 4.645
 
 
 
 4.645
 
 
 ‒ 1.604
 
 
 3.041
 
 
 ‒ 1.352
 
 
 ‒ 1.352
 
 
 ‒ 1.352
 
 
 ‒ 1.352
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 370.090
 
 
 
 
 700
 
 
 
 
 370.790
 
 
 
 
 24.087
 
 
 
 
 394.877
 
 
 
 
 21.636
 
 
 
 
 12.184
 
 
 
 
 7.284
 
 
 
 
 4.456
 
 
 
 
 
 Rijksrederij
 
 
 9.529
 
 
 
 9.529
 
 
 ‒ 757
 
 
 8.772
 
 
 ‒ 703
 
 
 ‒ 362
 
 
 438
 
 
 438
 
 
 
 
 Rijksdienst voor Volksgezondheid en Milieu
 
 
 5.543
 
 
 
 5.543
 
 
 3.338
 
 
 8.881
 
 
 1.022
 
 
 758
 
 
 738
 
 
 0
 
 
 
 
 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 
 
 194.732
 
 
 
 194.732
 
 
 1.092
 
 
 195.824
 
 
 16.171
 
 
 6.674
 
 
 974
 
 
 ‒ 1.126
 
 
 
 
 Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland
 
 
 160.286
 
 
 700
 
 
 160.986
 
 
 20.414
 
 
 181.400
 
 
 5.146
 
 
 5.114
 
 
 5.134
 
 
 5.144
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan zbo/rwt's
 
 
 
 
 97.129
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 97.129
 
 
 
 
 3.987
 
 
 
 
 101.116
 
 
 
 
 1.716
 
 
 
 
 840
 
 
 
 
 846
 
 
 
 
 755
 
 
 
 
 
 College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden
 
 
 1.225
 
 
 
 1.225
 
 
 1.157
 
 
 2.382
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Centrale Commissie Dierproeven
 
 
 767
 
 
 
 767
 
 
 1.386
 
 
 2.153
 
 
 1.386
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 
 
 Wageningen Research
 
 
 92.581
 
 
 
 92.581
 
 
 1.444
 
 
 94.025
 
 
 330
 
 
 340
 
 
 346
 
 
 255
 
 
 
 
 Zon/Mw dierproeven
 
 
 370
 
 
 
 370
 
 
 0
 
 
 370
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Medebewind/voormalige productschappen
 
 
 1.372
 
 
 
 1.372
 
 
 0
 
 
 1.372
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Raad voor de Plantenrassen
 
 
 814
 
 
 
 814
 
 
 0
 
 
 814
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (internationale) organisaties
 
 
 
 
 10.623
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.623
 
 
 
 
 416
 
 
 
 
 11.039
 
 
 
 
 266
 
 
 
 
 266
 
 
 
 
 266
 
 
 
 
 266
 
 
 
 
 
 FAO en overige contributies
 
 
 10.623
 
 
 
 10.623
 
 
 416
 
 
 11.039
 
 
 266
 
 
 266
 
 
 266
 
 
 266
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Storting begrotingsreserve
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Storting begrotingsreserve landbouw
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Storting begrotingsreserve visserij
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Storting begrotingsreserve apurement
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 10.624
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.624
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.624
 
 
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Diergezondheidsfonds
 
 
 10.624
 
 
 
 10.624
 
 
 0
 
 
 10.624
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 47.697
 
 
 
 
 ‒ 800
 
 
 
 
 46.897
 
 
 
 
 43.827
 
 
 
 
 90.724
 
 
 
 
 5.100
 
 
 
 
 5.100
 
 
 
 
 5.100
 
 
 
 
 4.900
 
 
 
 
 
 Sociaal economische positie boeren
 
 
 245
 
 
 
 245
 
 
 0
 
 
 245
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Agroketens
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 6.000
 
 
 6.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Agrarische innovatie en overig
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Mestbeleid
 
 
 7.209
 
 
 
 7.209
 
 
 4.000
 
 
 11.209
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Duurzame visserij
 
 
 9.993
 
 
 
 9.993
 
 
 0
 
 
 9.993
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Garanties
 
 
 1.800
 
 
 ‒ 800
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Weerbare planten en teeltsystemen
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Diergezondheid en dierenwelzijn
 
 
 6.100
 
 
 
 6.100
 
 
 2.000
 
 
 8.100
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 
 
 Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie
 
 
 12.324
 
 
 
 12.324
 
 
 0
 
 
 12.324
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Voedselzekerheid en internationale agrarische samenwerking
 
 
 5.926
 
 
 
 5.926
 
 
 0
 
 
 5.926
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Agentschappen
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 17.736
 
 
 17.736
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Onttrekkingen begrotingsreserves
 
 
 4.100
 
 
 
 4.100
 
 
 11.791
 
 
 15.891
 
 
 800
 
 
 800
 
 
 800
 
 
 600
 
 
 
 
 ZBO's / RWT's
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 2.300
 
 
 2.300
 
 
 2.300
 
 
 2.300
 
 
 2.300
 
 
 2.300
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de uitgaven
 
 Subsidies
 Sociaal economische positie boeren
 Deze mutatie betreft een toevoeging van budget door een desaldering (€ 10,2 mln.) van de geraamde ontvangsten vanuit de reserve apurement vanwege een technische correctie en een meevaller op de Brede weersverzekering (€ 2,0 mln.) door EU-declaraties.
 Duurzame veehouderij
 Het budget voor 2020 wordt verlaagd met € 9,8 mln. Dit wordt veroorzaakt door een kasschuif voor de Subsidiemodules brongerichte verduurzaming en managementafspraken (Sbv). Door de gebruikte bevoorschottingssytematiek kent deze regeling een ander uitfinancieringsritme dan oorspronkelijk geraamd. Daarnaast worden de klimaatmiddelen (€ 10 mln.) in het kader van Urgenda uit de begrotingsreserve maatregelen CO2-reductie naar de LNV-begroting overgeboekt. Deze middelen zijn bij Najaarsnota 2019 naar de begrotingsreserve overgeboekt en zijn beschikbaar voor gemeenten waar saneringsproblematiek rondom varkenshouderijen speelt.
 Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie
 
 Het budget wordt met € 26,2 mln. verhoogd en bestaat uit verschillende mutaties, waarvan de omvangrijkste hieronder worden genoemd: 
 
 
 –
 Er wordt € 9,9 mln. overgeheveld vanuit het opdrachtenbudget voor kennisontwikkeling in verband met een bijdrage aan Wageningen Research ten behoeve van voedselonderzoek.
 
 
 –
 Ten behoeve van een bijdrage aan het project DuurzaamDoor/Jong Leren Eten wordt € 4,8 mln. overgeheveld vanuit het opdrachtenbudget voor kennisontwikkeling.
 
 
 –
 Vanuit het opdrachtenbudget Glastuinbouw (programma Kas als Energiebron) wordt € 2,1 mln. overgeheveld in verband met en bijdrage aan onderzoek dat wordt uitgevoerd door Wageningen Research (WR). 
 
 
 –
 Diverse andere onderzoeksprogrammeringen die vanuit de LNV-begroting naar met name de bijdrage aan Wageningen Research worden overgeheveld. Het gaat voornamelijk om klimaatmiddelen uit het Programma veehouderij (€ 2,4 mln.), projecten op het gebied van bos, natuur en visstand (€ 2,1 mln.), kennisontwikkeling van het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn (€ 2,0 mln.) en onderzoeksgelden voor de integrale aanpak van methaan en ammoniak (€ 0,5 mln.).
 
 
 
 Opdrachten
 Duurzame veehouderij
 Deze mutatie betreft hoofdzakelijk de toevoeging van de gereserveerde middelen uit het Klimaatakkoord voor veehouderij aan de begroting van LNV. Het gaat om middelen voor pilots, onderzoeken, experimenten en deskundigheidsbevordering gericht op het reduceren van emissies (€ 4,0 mln.). Daarnaast zijn ook middelen toegevoegd voor verdienmodellen klimaatvriendelijke producten die ingezet worden om veehouders te ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuwe producten of marktconcepten waarmee zij een verdienmodel kunnen creëren voor hun klimaatvriendelijkere en duurzamere producten (€ 2,0 mln.). 
 Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen
 De bijstelling van het budget betreft voornamelijk een overheveling van middelen naar het subsidiebudget Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie voor de uitvoering van het programma Kas als Energiebron (€ 2,1 mln.) en de inzet van vrijvallende onderzoeksmiddelen van het programma Kas als Energiebron (€ 3,0 mln.) voor de dekking van knelpunten op de LNV-begroting. 
 Mestbeleid
 Het budget wordt verlaagd met € 11,2 mln. Dit komt voornamelijk door een overheveling van middelen naar de bijdrage aan RVO (€ 7,7 mln.), de bijdrage aan de NVWA (€ 1,7 mln.) en het budget Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie voor de uitvoering van het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn (€ 2,3 mln.).
 Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie
 De verlaging van het onderdeel is een saldo van diverse mutaties, waaronder een overheveling naar het subsidiebudget Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie voor voedselonderzoek door Wageningen Research (€ 9,9 mln.) en voor het programma DuurzaamDoor/Jong Leren Eten (€ 4,8 mln.). Daarnaast worden er middelen aan het budget toegevoegd in verband met het uitvoeren van onderzoek door RIVM voor emissieregistratie (€ 1,5 mln.) en voor het programma AERIUS (€ 1,4 mln.). Ook worden er middelen toegevoegd voor het uitvoeren van het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn (€ 0,3 mln.).
 
 Bijdragen Baten-lastendiensten
 
 Bijdrage aan RVO
 
 Het budget wordt met € 20,4 mln. verhoogd en bestaat uit diverse mutaties, waaronder: 
 
 
 –
 Een overheveling vanuit het opdrachtenbudget Mestbeleid voor de uitvoering van het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn (€ 7,7 mln.).
 
 
 –
 Een bijdrage voor de uitvoering van het fosfaatrechtenstelsel (€ 6,0 mln.). Het invoeren van het fosfaatrechtenstelsel heeft geleid tot een groter aantal ingediende bezwaren en beroepszaken dan voorzien. Dit leidt tot hogere uitvoeringskosten voor RVO.
 
 
 –
 Een desaldering van de ontvangen leges voor grondkamers, meststoffen, fosfaatrecht en derogatie (€ 3,8 mln.). De ontvangsten worden ingezet voor de uitvoering van deze opdrachten.
 
 
 –
 De toevoeging van budget ten behoeve van het Landbouwradennetwerk, dat door RVO wordt uitgevoerd. Het gaat voornamelijk om de loon-en prijsbijstelling vanuit HGIS (€ 0,4 mln.) en een compensatie voor de ontwikkelingen van de euro-dollarkoers (€ 0,6 mln.).
 
 
 –
 Een overheveling vanuit artikel 51 Nog onverdeeld voor de implementatie van het Europees, Maritiem, Visserij- en Aquacultuur Fonds (EMVAF) (€ 0,7 mln.).
 
 
 
 
 Toelichting op de ontvangsten
 
 Agroketens
 Heden wordt het Fosfaatreductieplan afgerond. Hoewel er enkele rechtszaken resteren, waar mogelijk nog financiële verplichtingen uit voortkomen, worden de ontvangsten die uit de afwikkeling voortkomen (€ 6,0 mln.), in eerste instantie ingezet ten behoeve van de hogere uitvoeringkosten van het fosfaatrechtenstelsel bij RVO. De definitieve afrekening zal geheel gescheiden plaatsvinden tussen het fosfaatreductieplan en het fosfaatrechtenstelsel. 
 Agentschappen
 Deze mutatie betreft de technische verwerking van een correctie als gevolg van de zienswijze van de Algemene Rekenkamer op de bedrijfsvoeringskosten van de NVWA. Hierdoor dienen de bedrijfsvoeringskosten op een andere wijze gepresenteerd te worden. Dit leidt ertoe dat de NVWA bij de jaarverantwoording 2019 een hoger eigen vermogen kent dan is toegestaan volgens de Regeling agentschappen. Het eigen vermogen wordt daarom afgeroomd met € 17,7 mln. 
 Onttrekkingen begrotingsreserves
 Deze mutatie bestaat uit een desaldering vanuit de reserve apurement (€ 10,2 mln.) in verband met een technische correctie. Deze correctie leidt tot een ontvangst in 2020 die vervolgens gedesaldeerd is tot een hoger budget voor de uitgaven voor de reserve apurement. Daarnaast is er een ontvangst uit de Begrotingsreserve Landbouw ten behoeve van het sociaal-economisch plan voor de pelsdiersector. 
 
 
 
 
 
 Artikel 12 Natuur en biodiversiteit
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid art. 12 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerp-begroting 2020
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 118.749
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 118.749
 
 
 
 
 66.476
 
 
 
 
 185.225
 
 
 
 
 31.940
 
 
 
 
 11.847
 
 
 
 
 12.508
 
 
 
 
 7.599
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan overige verplichtingen
 
 
 
 118.749
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 118.749
 
 
 
 
 66.476
 
 
 
 
 185.225
 
 
 
 
 31.940
 
 
 
 
 11.847
 
 
 
 
 12.508
 
 
 
 
 7.599
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 132.901
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 132.901
 
 
 
 
 59.053
 
 
 
 
 191.954
 
 
 
 
 24.000
 
 
 
 
 4.238
 
 
 
 
 4.919
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 84%
 
 
 
 
 
 95%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 2.566
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.566
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.566
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit
 
 
 1.061
 
 
 
 1.061
 
 
 0
 
 
 1.061
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Natuur en Biodiversiteit op land
 
 
 702
 
 
 
 702
 
 
 0
 
 
 702
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Beheer Kroondomeinen
 
 
 803
 
 
 
 803
 
 
 0
 
 
 803
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Leningen
 
 
 
 
 26.345
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 26.345
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 26.345
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Leningen rente en aflossing
 
 
 26.345
 
 
 
 26.345
 
 
 0
 
 
 26.345
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Garanties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Garanties natuur
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 45.678
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 45.678
 
 
 
 
 58.658
 
 
 
 
 104.336
 
 
 
 
 24.109
 
 
 
 
 4.347
 
 
 
 
 4.878
 
 
 
 
 ‒ 31
 
 
 
 
 
 Natuur en Biodiversiteit Grote Wateren
 
 
 11.265
 
 
 
 11.265
 
 
 ‒ 456
 
 
 10.809
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit
 
 
 8.510
 
 
 
 8.510
 
 
 ‒ 3.579
 
 
 4.931
 
 
 ‒ 180
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige stelsel activiteiten
 
 
 4.095
 
 
 
 4.095
 
 
 ‒ 715
 
 
 3.380
 
 
 ‒ 330
 
 
 ‒ 340
 
 
 ‒ 346
 
 
 ‒ 255
 
 
 
 
 Internationale Samenwerking
 
 
 3.415
 
 
 
 3.415
 
 
 ‒ 81
 
 
 3.334
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Natuur en Biodiversiteit op land
 
 
 11.253
 
 
 
 11.253
 
 
 39.500
 
 
 50.753
 
 
 ‒ 118
 
 
 ‒ 21
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Caribisch Nederland
 
 
 623
 
 
 
 623
 
 
 0
 
 
 623
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Klimaatimpuls natuur en biodiversiteit
 
 
 6.000
 
 
 
 6.000
 
 
 23.576
 
 
 29.576
 
 
 24.304
 
 
 4.558
 
 
 5.224
 
 
 224
 
 
 
 
 Regio deals
 
 
 517
 
 
 
 517
 
 
 413
 
 
 930
 
 
 433
 
 
 150
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 29.397
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 29.397
 
 
 
 
 ‒ 150
 
 
 
 
 29.247
 
 
 
 
 ‒ 150
 
 
 
 
 ‒ 150
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 
 
 9.818
 
 
 
 9.818
 
 
 0
 
 
 9.818
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland
 
 
 19.579
 
 
 
 19.579
 
 
 ‒ 150
 
 
 19.429
 
 
 ‒ 150
 
 
 ‒ 150
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan zbo/rwt's
 
 
 
 
 27.276
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 27.276
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 27.526
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Staatsbosbeheer
 
 
 27.276
 
 
 
 27.276
 
 
 250
 
 
 27.526
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Caribisch Nederland
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (internationale) organisaties
 
 
 
 
 1.639
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.639
 
 
 
 
 295
 
 
 
 
 1.934
 
 
 
 
 41
 
 
 
 
 41
 
 
 
 
 41
 
 
 
 
 41
 
 
 
 
 
 Internationale Samenwerking
 
 
 1.639
 
 
 
 1.639
 
 
 295
 
 
 1.934
 
 
 41
 
 
 41
 
 
 41
 
 
 41
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Storting begrotingsreserve
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Begrotingsreserves
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 39.656
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 39.656
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 39.656
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Landinrichtingsrente
 
 
 31.418
 
 
 
 31.418
 
 
 0
 
 
 31.418
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Verkoop gronden
 
 
 3.933
 
 
 
 3.933
 
 
 0
 
 
 3.933
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige
 
 
 4.305
 
 
 
 4.305
 
 
 0
 
 
 4.305
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de uitgaven
 
 Opdrachten
 Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit
 De verlaging van het budget met € 3,6 mln. wordt veroorzaakt door overhevelingen naar het opdrachtenbudget voor Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie op artikel 11. De overgehevelde middelen zijn bestemd voor de bijdrage aan het RIVM voor de uitvoering van het programma AERIUS. 
 Natuur en Biodiversiteit op land
 Deze mutatie betreft hoofdzakelijk de toevoeging van de middelen uit de Regeerakkoord envelop Natuur en Waterkwaliteit aan de begroting van LNV ten behoeve van het Interbestuurlijk Programma Naar een Vitaal Platteland (€ 40 mln.). Dit ziet op de integrale aanpak van de veranderingsopgaven in het landelijk gebied met als doel een toekomstbestendig landelijk gebied te realiseren. Hierbij is afgesproken om in 15 kansrijke gebieden aan de slag te gaan. Deze gebieden zijn te verdelen in vier categorieën: veenweidegebieden, veedichte gebieden, verduurzaming landbouw gericht op bodem en water en natuur & samenleving.
 Klimaatimpuls Natuur en Biodiversiteit
 In het Klimaatakkoord zijn middelen gereserveerd voor maatregelen voor veenweidegebieden. Ten behoeve van pilots en onderzoeken in veenweidengebieden is aan de LNV begroting voor 2020 € 26,5 mln. toegevoegd. Deze middelen worden ingezet voor gebiedsgerichte pilots en demo's, voor monitoring en onderzoek om de uitrol van de resultaten van de pilots mogelijk te maken en voor de begeleiding van boeren in veenweidengebieden. Onder deze mutatie valt ook een overheveling naar het subsidiebudget op artikel 11 voor het programma klimaatslim bos, natuur en hout (€ 0,9 mln.).
 
 
 
 
 
 
 4
 Niet-beleidsartikelen
 
 
 
 Artikel 50 Apparaat
 
 
 Budgettaire gevolgen art. 50 Apparaat (bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerp-begroting 2020 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen (2)
 
 
 Vastgestelde begroting (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 126.761
 
 
 
 126.761
 
 
 15.350
 
 
 142.111
 
 
 10.606
 
 
 8.030
 
 
 4.752
 
 
 4.351
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 126.761
 
 
 
 126.761
 
 
 15.350
 
 
 142.111
 
 
 10.606
 
 
 8.030
 
 
 4.752
 
 
 4.351
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 90.907
 
 
 
 90.907
 
 
 ‒ 2.291
 
 
 88.616
 
 
 ‒ 4.534
 
 
 ‒ 5.313
 
 
 ‒ 7.061
 
 
 ‒ 7.462
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 82.785
 
 
 
 82.785
 
 
 ‒ 1.156
 
 
 81.629
 
 
 ‒ 3.244
 
 
 ‒ 4.023
 
 
 ‒ 5.771
 
 
 ‒ 6.172
 
 
 
 
 
 waarvan inhuur externen
 
 
 
 2.881
 
 
 
 2.881
 
 
 512
 
 
 3.393
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele uitgaven
 
 
 
 5.241
 
 
 
 5.241
 
 
 ‒ 1.647
 
 
 3.594
 
 
 ‒ 1.290
 
 
 ‒ 1.290
 
 
 ‒ 1.290
 
 
 ‒ 1.290
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 35.854
 
 
 
 35.854
 
 
 17.641
 
 
 53.495
 
 
 15.140
 
 
 13.343
 
 
 11.813
 
 
 11.813
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 
 3.126
 
 
 
 3.126
 
 
 
 3.126
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 10.418
 
 
 
 10.418
 
 
 
 10.418
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage aan SSO /DICTU
 
 
 
 12.168
 
 
 
 12.168
 
 
 5.974
 
 
 18.142
 
 
 3.605
 
 
 2.047
 
 
 547
 
 
 547
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële uitgaven
 
 
 
 10.142
 
 
 
 10.142
 
 
 11.667
 
 
 21.809
 
 
 11.535
 
 
 11.296
 
 
 11.266
 
 
 11.266
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 2.786
 
 
 
 2.786
 
 
 
 2.786
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Personele uitgaven
 Het budget voor personele uitgaven worden per saldo structureel verlaagd. Deze verlaging wordt veroorzaakt door een technische herschikking van € 11,0 mln. binnen artikel 50 tussen Personeel en Materieel. Daarnaast is het budget voor personeel door een aantal posten verhoogd. Het gaat onder andere om een bijdrage (€ 3,5 mln.) als compensatie voor de invoering van het Individueel keuzebudget (IKB). Hiervan is € 2,5 mln. overgeheveld vanaf artikel 51 Nog te verdelen en € 1,0 mln. vanaf de begroting van het Ministerie van EZK. Ook zijn er middelen aan het budget toegevoegd uit Regeerakkoord en Klimaatakkoord enveloppes (€ 3,3 mln.) voor overheadkosten. Verder hebben er diverse technische mutaties bij personele uitgaven plaatsgevonden.
 Materiële uitgaven
 SSO DICTU
 Het budget voor SSO DICTU wordt per saldo verhoogd. Deze verhoging betreft voornamelijk het budget voor opdrachten voor Informatie Beveiliging (€ 2,1 mln.) en de overheveling vanuit artikel 51 Nog onverdeeld van de middelen voor de herinrichting van de ICT van LNV/EZK (€ 12,2 mln.). Een deel van deze middelen (€ 6,4 mln.) is overgeheveld naar het apparaatsartikel van het Ministerie van EZK. 
 Overige materiële uitgaven
 Het budget voor overige materiele uitgaven worden per saldo structureel verhoogd. Deze verhoging wordt met name veroorzaakt door een technische herschikking van € 11,0 mln. tussen Personele en Materiele uitgaven binnen artikel 50.
 
 
 
 Artikel 51 Nog onverdeeld
 
 
 Budgettaire gevolgen art. 51 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerp-begroting 2020 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen (2)
 
 
 Vastgestelde begroting (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 209.052
 
 
 
 
 
 209.052
 
 
 
 
 ‒ 52.568
 
 
 
 
 156.484
 
 
 
 
 11.950
 
 
 
 
 16.298
 
 
 
 
 20.897
 
 
 
 
 22.832
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 209.052
 
 
 
 
 
 209.052
 
 
 
 
 ‒ 52.568
 
 
 
 
 156.484
 
 
 
 
 11.950
 
 
 
 
 16.298
 
 
 
 
 20.897
 
 
 
 
 22.832
 
 
 
 
 
 Loonbijstelling
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 10.199
 
 
 10.199
 
 
 8.581
 
 
 7.143
 
 
 6.856
 
 
 6.722
 
 
 
 
 Prijsbijstelling
 
 
 2.500
 
 
 
 2.500
 
 
 15.478
 
 
 17.978
 
 
 17.516
 
 
 17.214
 
 
 17.007
 
 
 16.996
 
 
 
 
 Onvoorzien
 
 
 206.552
 
 
 
 206.552
 
 
 ‒ 78.245
 
 
 128.307
 
 
 ‒ 14.147
 
 
 ‒ 8.059
 
 
 ‒ 2.966
 
 
 ‒ 886
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Loon- en prijsbijstelling 
 De loon- en prijsbijstellingstranche 2020 is bij Voorjaarsnota 2020 op artikel 51 Nog onverdeeld geplaatst. De loonbijstelling betreft de vergoeding voor de stijging van de contractloonontwikkeling en de stijging van de sociale lasten voor de overheidswerkgever. De prijsbijstelling betreft de verwerking van de stijging van diverse prijsindexen. Bij de Miljoenennota zullen deze budgetten toegedeeld worden aan de relevante onderdelen op de LNV begroting. 
 Onvoorzien
 Op het onderdeel Onvoorzien hebben overhevelingen plaatsgevonden naar het Gemeente- en Provinciefonds in het kader van diverse tranches van de Regio Deals. Het gaat om een bijdrage voor de Regio Deals Brainport Eindhoven (€ 30,4 mln.), Parkstad Limburg (€ 13,1 mln.), Zeeland (€ 9,1 mln.) en Bodemdaling Groene Hart (€ 5,0 mln.). Voor de gereserveerde middelen voor de implementatie van het GLB is een kasschuif ingepast vanwege vertraging in de EU-besluitvorming en door het activeren van de ICT investering (€ 11,5 mln.). Ook zijn er vanaf artikel 51 middelen overgeheveld naar de relevante onderdelen op de LNV begroting. Het gaat hier voornamelijk om de middelen voor de herinrichting ICT EZK/LNV (€ 12,2 mln.).
 
 
 
 
 5
 Agentschappen
 
 
 
 Agentschap NVWA
 
 
 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap NVWA Suppletoire begroting 2020 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1) Vastgestelde begroting
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3)=(1)+(2) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 187.900
 
 
 ‒ 28.031
 
 
 159.869
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 96.505
 
 
 5.680
 
 
 102.185
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 103.113
 
 
 ‒ 2.333
 
 
 100.780
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 ‒
 
 
 16.204
 
 
 16.204
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 387.518
 
 
 
 
 ‒ 8.480
 
 
 
 
 379.038
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 371.963
 
 
 24.095
 
 
 395.658
 
 
 
 
 Personele kosten
 
 
 229.689
 
 
 10.396
 
 
 240.085
 
 
 
 
 
 Waarvan eigen personeel
 
 
 
 204.712
 
 
 12.357
 
 
 217.069
 
 
 
 
 
 Waarvan inhuur externen
 
 
 
 13.802
 
 
 ‒ 3.173
 
 
 10.628
 
 
 
 
 
 Waarvan overige personele kosten
 
 
 
 11.175
 
 
 1.212
 
 
 12.388
 
 
 
 
 Materiële kosten
 
 
 141.874
 
 
 13.699
 
 
 155.573
 
 
 
 
 
 Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 300
 
 
 2.005
 
 
 2.305
 
 
 
 
 
 Waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 48.066
 
 
 1.467
 
 
 49.533
 
 
 
 
 
 Waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 93.508
 
 
 10.227
 
 
 103.736
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 98
 
 
 ‒
 
 
 98
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 15.357
 
 
 ‒ 399
 
 
 14.958
 
 
 
 
 Materieel
 
 
 3.175
 
 
 ‒ 399
 
 
 2.775
 
 
 
 
 
 Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 194
 
 
 ‒ 96
 
 
 98
 
 
 
 
 
 Waarvan overige materiele afschrijvingskosten
 
 
 
 2.981
 
 
 ‒ 303
 
 
 2.677
 
 
 
 
 Immaterieel
 
 
 12.182
 
 
 
 12.182
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 500
 
 
 
 500
 
 
 
 
 Dotaties voorzieningen
 
 
 500
 
 
 
 500
 
 
 
 
 Bijzondere lasten
 
 
 ‒
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 387.518
 
 
 
 
 23.696
 
 
 
 
 411.214
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 32.176
 
 
 
 
 ‒ 32.176
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Omzetverantwoording
 De Regeling agentschappen en de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften 2020 laten enige ruimte voor interpretatie ten aanzien van de vraag wat als omzet moederdepartement van een baten-lastenagentschap kan of dient te worden aangemerkt. Het Ministerie van Financiën heeft hiertoe de volgende aanwijzing voor de wijze van presenteren van de omzet moederdepartement afgegeven: De ‘omzet moederdepartement’ dient alleen die bijdragen te omvatten die een directe relatie hebben met de door het agentschap geleverde en in rekening gebrachte producten en diensten. De agentschapsparagraaf NVWA is in lijn met deze aanwijzing aangepast.
 
 Omzetcorrectie 2020 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 ‒ 48.044
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 ‒ 336
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 16.204
 
 
 
 
 Totaal omzet mutaties
 
 
 ‒ 32.176
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Resultaat
 
 
 
 
 ‒ 32.176
 
 
 
 
 
 
 De volgende bijdragen van het moederdepartement in de bedrijfsvoeringskosten worden daaruit verwijderd:
 
 Specificatie omzetcorrectie moederdepartement 2020 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 NVWA2020, incl. Procesvernieuwing, Informatie en ICT
 
 
 ‒ 11.395
 
 
 
 
 Bijdrage ICT-kosten
 
 
 ‒ 15.400
 
 
 
 
 Bijdrage demping tarieven
 
 
 ‒ 15.868
 
 
 
 
 Voorbereiding Brexit
 
 
 ‒ 2.286
 
 
 
 
 AVG
 
 
 ‒ 2.200
 
 
 
 
 Overig
 
 
 ‒ 895
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 ‒ 48.044
 
 
 
 
 
 
 De omzetcorrectie overige departementen betreft demping tarieven.
 De mutatie bijzondere baten betreft de bijdragen in demping tarieven van het moederdepartement, € 15,9 mln. en overige departementen € 0,3 mln.
 
 Specificatie bijzondere baten 2020 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage demping tarieven moederdepartement
 
 
 15.868
 
 
 
 
 Bijdrage demping tarieven overige departementen
 
 
 336
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 16.204
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de baten
 Het moederdepartement heeft € 20,0 mln. ter beschikking gesteld voor extra taken, € 5,8 mln. gerelateerd aan de invoering van de nieuwe Europese controleverordening, € 3,2 mln. voor oplossing van de problematiek zoals genoemd in het 2Solve rapport, € 2,9 mln. op het gebied van mest, zowel handhaving fosfaatrechtstelsel als 6de actieprogramma nitraat, € 2,2 mln. voor implementatie AVG, € 4,2 mln. CAO-loonstijging en inflatie en € 1,7 mln. overig.
 
 Omzet moederdepartement (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting
 
 
 187.900
 
 
 
 
 Omzetcorrectie
 
 
 ‒ 48.044
 
 
 
 
 Extra taken
 
 
 20.013
 
 
 
 
 
 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 159.869
 
 
 
 
 
 
 De omzet overige departementen stijgt met name als gevolg van extra bijdragen VWS, € 0,9 mln. voor extra toezicht op speeltoestellen, € 1,9 mln. CAO-loonstijging en inflatie, € 1,5 mln. doorgeschoven taken uit 2019, dit betreft met name alcohol en tabak en € 1,4 mln. overig.
 De omzet derden wordt lager geraamd met name als gevolg van een lager geraamd aantal herinspecties en minder uren voor erkenningonderhoud.
 Toelichting op de lasten
 Als gevolg van de extra taken nemen de personele kosten toe met € 10,4 mln. en de materiele kosten met € 13,7 mln. In de toename van de materiele kosten is een bedrag van € 2,4 mln. voor extra inhuur practitioners opgenomen, € 4,7 mln. extra voor uitbesteden van werkzaamheden, € 3,5 mln. hogere ICT-kosten, € 1,5 mln. reservering budget PW-medewerkers en € 1,6 mln. overige algemene kosten.
 
 Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1) Vastgestelde begroting
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3)=(1)+(2) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 20..
 
 
 
 75.194
 
 
 ‒ 27.119
 
 
 48.075
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 387.518
 
 
 ‒ 8.480
 
 
 379.038
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 ‒ 373.113
 
 
 ‒ 22.643
 
 
 ‒ 395.756
 
 
 
 
 2.
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 14.405
 
 
 ‒ 31.123
 
 
 ‒ 16.718
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 ‒ 6.100
 
 
 ‒ 1.050
 
 
 ‒ 7.150
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 2.625
 
 
 0
 
 
 2.625
 
 
 
 
 3.
 
 
 Totaal investeringkasstroom
 
 
 ‒ 3.475
 
 
 ‒ 1.050
 
 
 ‒ 4.525
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 0
 
 
 ‒ 17.736
 
 
 ‒ 17.736
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 ‒ 14.361
 
 
 991
 
 
 ‒ 13.370
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 6.100
 
 
 1.050
 
 
 7.150
 
 
 
 
 4.
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 ‒ 8.261
 
 
 ‒ 15.695
 
 
 ‒ 23.956
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december 2020 (=1+2+3)
 
 
 
 77.863
 
 
 ‒ 74.987
 
 
 2.876
 
 
 
 
 
 Toelichting
 De totale kasstroom is € 75,0 mln. lager. Het verschil kan als volgt worden gespecificeerd: 
 Operationele kasstroom
 De operationele kasstroom 2020 is € 31,1 mln. lager. Dit bestaat uit de som van het saldo van baten en lasten en afschrijvingskosten. 
 Investeringskasstroom
 De investeringskasstroom 2020 is € 1,0 mln. lager dan begroot, doordat er meer wordt geïnvesteerd in software dan begroot. 
 Financieringskasstroom
 De totale financieringskasstroom 2020 is € 15,7 mln. lager dan begroot. Dit komt met name doordat het eigen vermogen per 31-12-2019 € 17,7 mln. hoger was dan het toegestane maximum. Dit surplus wordt bij Voorjaarsnota afgeroomd. Daarnaast wordt er meer geleend in verband met de investeringen als gevolg van de uitvoering van het IV/ICT verbeterplan. Ten slotte zijn de aflossingen op uitstaande leningen lager dan begroot, doordat in 2019 minder is geleend.
 Rekening courant
 De verwachte stand rekening-courant neemt af met € 75,0 mln. tot € 2,9 mln. Afhankelijk van de liquiditeitsbehoefte van de NVWA zal het moederdepartement in 2020 dotaties doen op het eigen vermogen.
 
 Overzicht doelmatigheidsindicatoren
 
 
 
 
 
 
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 Gemiddelde kostprijs (€/uur)
 
 
 107,23
 
 
 107,23
 
 
 
 
 
 Tarieven
 
 
 
 
 
 
 
 Index 2012 = € 94,07 = 100
 
 
 113,99
 
 
 113,99
 
 
 
 
 
 Omzet per productgroep ( in € mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 Handhaven
 
 
 213,3
 
 
 223,0
 
 
 
 
 Keuren certificering op afstand
 
 
 6,7
 
 
 8,0
 
 
 
 
 Keuren import
 
 
 12,6
 
 
 16,2
 
 
 
 
 Keuren export, slachthuizen en overige activiteiten
 
 
 53,7
 
 
 72,5
 
 
 
 
 Overig
 
 
 101,2
 
 
 59,3
 
 
 
 
 
 FTE
 
 
 
 
 
 
 
 Aantal FTE (excl. Externe inhuur)*
 
 
 2.450
 
 
 2.599
 
 
 
 
 Verhouding FTE direct/indirect (exclusief externe inhuur)
 
 
 1.889/561
 
 
 2.004/595
 
 
 
 
 Salariskosten per fte
 
 
 82.831
 
 
 82.831
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten als % van de totale baten
 
 
 0%
 
 
 ‒ 8,50%
 
 
 
 
 
 Kwaliteit
 
 
 
 
 
 
 
 Afhandelsnelheid informatieverzoeken, klachten en meldingen
 
 
 90%
 
 
 90%
 
 
 
 
 Tijdig betaalde facturen (< 30 dagen)
 
 
 95%
 
 
 95%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6
 De begroting van het Diergezondheidsfonds (DGF)
 
 
 Budgettaire gevolgen Diergezondheidsfonds (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp-begroting 2020 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties en amendementen (2)
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2020 (3=1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5=3+4)
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 
 
 
 
 
 01 Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 36.357
 
 
 
 
 
 36.357
 
 
 
 
 
 36.357
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 36.357
 
 
 
 
 
 36.357
 
 
 
 
 
 36.357
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 72%
 
 
 
 72%
 
 
 
 72%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 36.357
 
 
 
 36.357
 
 
 
 36.357
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 33.594
 
 
 
 
 
 33.594
 
 
 
 
 
 33.594
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Bewaking van dierziekten
 
 
 19.847
 
 
 
 19.847
 
 
 
 19.847
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Bestrijding van dierziekten
 
 
 10.987
 
 
 
 10.987
 
 
 
 10.987
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. Overig
 
 
 2.760
 
 
 
 2.760
 
 
 
 2.760
 
 
 
 
 
 
 
 
 5. Crisisreserve
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verwacht effect DGF-saldo 2020
 
 
 2.763
 
 
 
 2.763
 
 
 
 2.763
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 36.357
 
 
 
 
 
 36.357
 
 
 
 
 32.755
 
 
 
 
 69.112
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten van LNV
 
 
 10.387
 
 
 
 10.387
 
 
 
 10.387
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten van sector
 
 
 14.300
 
 
 
 14.300
 
 
 
 14.300
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten van EU
 
 
 3.910
 
 
 
 3.910
 
 
 
 3.910
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage sector crisisreserve
 
 
 7.760
 
 
 
 7.760
 
 
 
 7.760
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van de afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 
 32.755
 
 
 32.755
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 in 2019 is op de begroting van het Diergezondheidsfonds een positief eindsaldo ontstaan van € 32,8 mln. Dit bedrag betreft het DGF saldo van € 25,9 mln. en de door de sector opgebrachte crisisreserve van € 6,9 mln. Het eindsaldo 2019 wordt bij de 1e suppletoire begroting toegevoegd aan de ontvangsten 2020. 
 Ontwikkeling DGF-saldo 2020
 Met het toevoegen van het eindsaldo 2019 aan het DGF kan ook geraamd worden wat de omvang van het fonds aan het eind van het jaar zal zijn. Hierbij geldt de aanname dat er zich dit jaar geen dierziektecrises zullen voordoen en verder zijn de daadwerkelijk gerealiseerde reguliere uitgaven en ontvangsten van invloed op de ontwikkeling van het saldo. De huidige verwachting is dat de reguliere uitgaven € 2,8 mln. lager zullen uitvallen dan de ontvangsten. Deze vrijvallende middelen zullen na het opmaken van de jaarrekening 2020 aan het DGF-saldo worden toegevoegd bij eerste suppletoire begroting 2021.
 
 Ontwikkeling DGF-saldo 2020 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 Eindsaldo 2019
 
 
 32.755
 
 
 
 
 
 
 Verwacht effect op het saldo in 2020
 
 
 2.763
 
 
 
 
 Verwacht eindsaldo 2020
 
 
 35.518