Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Memorie van toelichting
Datum: 2021-05-31 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2020‒2021
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 35 850
 XII
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 Ontvangen 31 mei 2021
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL 
 
 Wetsartikelen 1 en 2
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 1.
 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat;
 
 
 2.
 de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.
 
 
 Vanwege de spoedeisende maatregelen zijn er vier incidentele suppletoire begrotingen naar de Tweede Kamer verzonden. Het betreft achtereenvolgens de lening aan Winair (op 15 januari), de verlenging beschikbaarheidsvergoeding OV t/m Q3 2021 (op 2 maart), de tegemoetkoming vuurwerkbranche (op 29 maart) en de verlenging beschikbaarheidsvergoeding OV t/m Q4 2021 (op 12 april). De behandeling in de Tweede Kamer heeft nog niet plaatsgevonden. Om deze reden is de in de begrotingsstaat opgenomen stand nog niet door de beide Kamers bekrachtigd. Vanwege de snelle opeenvolging van begrotingswetsvoorstellen, om het budgetrecht van de Staten Generaal te waarborgen, bevat de kolom ‘vastgestelde begroting’ zowel de vastgestelde stand bij ontwerpbegroting als de mutaties die bij incidentele suppletoire begroting zijn opgenomen.
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
 
 
 
 
 De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
 
 C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1
 Leeswijzer
 
 Algemeen
 De opzet en structuur van de onderliggende suppletoire begroting voor Hoofdstuk XII is gebaseerd op de Rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.
 Naar aanleiding van de aanbevelingen van het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR) (Kamerstukken II, 2014–2015, 31 865, nr. 66) zijn in de Rijksbegrotingsvoorschriften 2021 de onderstaande uniforme ondergrenzen opgenomen, welke worden gehanteerd bij het toelichten van de budgettaire gevolgen van beleid. De beleidsmatige mutaties en technische mutaties groter of gelijk aan onderstaande tabel worden op het niveau van de financiële instrumenten (en eventueel artikelonderdeel) toegelicht. Dit houdt in dat financiële instrumenten, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht (tenzij deze beleidsmatig toch relevant zijn). 
 De ondergrens van < 1 miljoen euro geldt niet voor subsidies die < 1 miljoen euro en waarbij de begrotingswet -als wettelijke grondslag voor het betreffend subsidiebedrag gaat gelden op basis van artikel 4:23, derde lid, aanhef en onder c, van de Awb. In die gevallen worden de afzonderlijke subsidiebedragen in de toelichting van het betreffend begrotingsartikel en optioneel in de tabel vermeld.
 
 Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV
 
 
 
 
 
 
 
 Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen
 
 
 Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 
 
 
 
 < 50
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 => 50 en < 200
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 
 
 => 200 < 1000
 
 
 5
 
 
 10
 
 
 
 
 => 1000
 
 
 10
 
 
 20
 
 
 
 
 
 Opbouw 
 
 Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Dit wetsvoorstel is als volgt opgebouwd:
 
 
 1.
 In de begroting(wet)staat zijn de wijzigingen op de begrotingsstaat van het jaar 2021 voor de begroting van Infrastructuur en Waterstaat (XII) opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld bij deze Eerste suppletoire begroting. 
 
 
 2.
 In het overzicht in paragraaf 2.1 zijn de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties opgenomen die leiden tot wijziging van de begroting 2021 (Kamerstukken II, 2020–2021, 35 570 XII, nr 1). Deze worden in deze paragraaf financieel en inhoudelijk toegelicht. Hiermee wordt de begroting op hoofdlijnen beschreven van dit wetsvoorstel. 
 
 
 3.
 In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 3 beleidsartikelen en paragraaf 4 niet-beleidsartikelen) wordt inzicht gegeven in de mutaties op artikelonderdeelniveau die zijn opgenomen in de begrotingsstaat. 
 
 
 4.
 In de paragraaf agentschappen (zie paragraaf 5) staan de aanpassingen in de exploitatie- en kasstroomoverzichten van de agentschappen
 
 
 
 Extracomptabele tabel met overzicht coronamaatregelen
 In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van corona-gerelateerde uitgaven die door IenW zijn genomen.
 
 Tabel 2 Extracomptabele tabel coronamaatregelen (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnummer
 
 
 Naam maatregel/regeling
 
 
 Bedrag verplichtingen 2021
 
 
 Bedrag uitgaven 2021
 
 
 Bedrag ontvangsten 2021
 
 
 Relevante Kamerstukken
 
 
 
 
 
 
 14
 
 
 CBR
 
 
 28.500
 
 
 28.500
 
 
 0
 
 
 
 29398, nr. 858
 
 
 
 
 
 16
 
 
 Beschikbaarheidsvergoeding
 
 
 1.110.000
 
 
 1.110.000
 
 
 0
 
 
 
 35748, nr. 1
 
 
 
 
 
 16
 
 
 Beschikbaarheidsvergoeding
 
 
 370.000
 
 
 370.000
 
 
 0
 
 
 
 35804, nr. 1
 
 
 
 
 
 17
 
 
 Winair
 
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 
 35705, nr. 1
 
 
 
 
 
 19+22
 
 
 Vuurwerkbranche
 
 
 27.500
 
 
 27.500
 
 
 0
 
 
 
 35781, nr. 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2
 Beleid
 
 
 
 2.1
 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 Tabel 3 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnummer
 
 
 Uitgaven 2021
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2021
 
 
 
 
 17.984.749
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 1) Loon- en prijsbijstelling tranche 2021
 
 
 99
 
 
 224.401
 
 
 
 
 2) Eindejaarsmarge 2020
 
 
 99
 
 
 18.961
 
 
 
 
 3) Middelen Klimaat, Urgenda en stikstof
 
 
 14, 18, 21
 
 
 44.500
 
 
 
 
 4) Beschikbaarheidsvergoeding OV-sector
 
 
 16
 
 
 521.200
 
 
 
 
 5) Kasschuif Infrastructuurfonds
 
 
 26
 
 
 768.000
 
 
 
 
 6) Kasschuif Deltafonds
 
 
 26
 
 
 169.000
 
 
 
 
 7) Bijdrage CBR
 
 
 14
 
 
 28.500
 
 
 
 
 8) Overige mutaties
 
 
 Div.
 
 
 10.151
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2021
 
 
 
 
 19.769.462
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 1.
 Loon- en prijsbijstelling tranche 2021
 Dit betreft de toevoeging van de loon- en prijsbijstelling 2021. Vanuit artikel 99 worden deze middelen herverdeeld over de IenW begrotingen Hoofdstuk XII, Infrastructuurfonds en Deltafonds.
 
 
 2.
 Eindejaarsmarge 2020
 Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2020 op artikel 99. Deze middelen worden bij de Ontwerpbegroting 2020 herverdeeld binnen HXII. Het gaat om € 25,1 miljoen, waarvan € 6,2 miljoen HGIS-middelen.
 
 
 3.
 Middelen Klimaat, Urgenda en stikstof
 Diverse klimaat-, Urgenda- en stikstofmiddelen zijn in 2020 (voornamelijk) als gevolg van COVID-19 niet tot besteding en worden buiten de eindejaarsmarge om doorgeschoven naar 2021. Het gaat om € 14,0 miljoen aan Klimaatakkoordmiddelen en € 2,5 miljoen Urgendamiddelen op artikel 14, de subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen (stikstof; € 4,0 miljoen; artikel 18) en de subsidieregeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (€ 24,0 miljoen; artikel 21).
 
 
 4.
 Beschikbaarheidsvergoeding OV-sector
 In 2020 is € 521,2 miljoen niet tot betaling gekomen en wordt meegenomen naar 2021. Dit betreft het deel van de regeling waarvoor al verplichtingen zijn aangegaan en achteraf nog verrekend en uitgekeerd wordt. Hiermee blijven de middelen beschikbaar voor de regeling.
 
 
 5.
 Kasschuif Infrastructuurfonds
 Als gevolg van het geactualiseerde programma en om de overprogrammering op het gewenste (beheersbare) niveau te krijgen is er een kasschuif met het generale beeld verwerkt op de begroting van het Infrastructuurfonds. De kasschuif heeft een meerjarige doorwerking.
 
 
 6.
 Kasschuif Deltafonds
 Als gevolg van het geactualiseerde programma en om de overprogrammering op het gewenste (beheersbare) niveau te krijgen is er een kasschuif met het generale beeld verwerkt op de begroting van het Deltafonds. De kasschuif heeft een meerjarige doorwerking.
 
 
 7.
 Bijdrage CBR
 Het kasbudget op artikel 14 wordt in 2021 met € 28,5 miljoen verhoogd ten laste van de generale middelen. Dit ten behoeve van de aanzuivering van het eigen vermogen van het CBR. De COVID-19 problematiek trekt een zware wissel op de exploitatie van het CBR. Naast de gevolgen voor de reserveringstermijnen heeft het tijdelijk stilleggen van de dienstverlening in 2020 en 2021 vanwege COVID-19 grote financiële gevolgen voor het CBR, waardoor de vermogenspositie is verslechterd (Kamerstukken II, 2020-2021, 29 398 nr. 858).
 
 
 
 Tabel 4 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnummer
 
 
 Ontvangsten 2021
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2021
 
 
 
 
 19.710
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 1) Desaldering Stormpolderdijk
 
 
 13
 
 
 1.500
 
 
 
 
 2) Ontvangsten BSV
 
 
 20
 
 
 1.000
 
 
 
 
 3) Ontvangsten PBL
 
 
 97
 
 
 1.200
 
 
 
 
 4) Overige mutaties
 
 
 Div.
 
 
 3.368
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2021
 
 
 
 
 26.778
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 1.
 Desaldering Stormpolderdijk
 Dit betreft een desaldering als gevolg van een geactualiseerde planning voor de bodemsanering van het EMK Stormpolderdijk terrein te Krimpen aan den IJssel door de provincie Zuid-Holland. Vanwege een vertraging van de bodemsanering zal de bijdrage niet in 2020 maar in 2021 worden overgeboekt naar IenW. 
 
 
 2.
 Ontvangsten BSV
 In 2021 wordt € 1,0 miljoen van het Bureau Sanering Verkeerslawaai ( BSV) in het kader van de afwikkeling van een aantal verleende subsidies inzake de regeling sanering verkeerslawaai. Het BSV voert deze regeling uit namens IenW. Uit de eindafrekening blijkt dat de werkelijke kosten lager zijn uitgevallen dan de eerder verstrekte voorschotten. 
 
 
 3.
 Ontvangsten PBL
 Het PBL verwacht extra opbrengsten uit opdrachten voor contractonderzoek waarvan een deel wordt gerealiseerd met de inzet van tijdelijk personeel.
 
 
 
 
 
 
 3
 Beleidsartikelen
 
 
 
 3.1
 Artikel 11 Integraal Waterbeleid 
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid art.11 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11 Integraal Waterbeleid
 
 
 Ontwerpbegroting t (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutaties 2022
 
 
 Mutaties 2023
 
 
 Mutaties 2024
 
 
 Mutaties 2025
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 43.517
 
 
 
 
 ‒ 250
 
 
 
 
 43.267
 
 
 
 
 ‒ 3.125
 
 
 
 
 40.142
 
 
 
 
 2.591
 
 
 
 
 2.778
 
 
 
 
 1.751
 
 
 
 
 4.751
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 62.065
 
 
 
 
 ‒ 250
 
 
 
 
 61.815
 
 
 
 
 ‒ 2.853
 
 
 
 
 58.962
 
 
 
 
 2.591
 
 
 
 
 2.778
 
 
 
 
 1.751
 
 
 
 
 4.751
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 89%
 
 
 
 
 
 72%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Algemeen waterbeleid
 
 
 
 
 40.382
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 40.382
 
 
 
 
 ‒ 337
 
 
 
 
 40.045
 
 
 
 
 3.091
 
 
 
 
 3.128
 
 
 
 
 2.101
 
 
 
 
 2.101
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 5.787
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.787
 
 
 
 
 ‒ 469
 
 
 
 
 5.318
 
 
 
 
 1.061
 
 
 
 
 1.098
 
 
 
 
 161
 
 
 
 
 161
 
 
 
 
 
 Opdrachten CORA (HGIS)
 
 
 609
 
 
 0
 
 
 609
 
 
 194
 
 
 803
 
 
 974
 
 
 1.027
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige Opdrachten
 
 
 5.178
 
 
 0
 
 
 5.178
 
 
 ‒ 663
 
 
 4.515
 
 
 87
 
 
 71
 
 
 161
 
 
 161
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 15.133
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 15.133
 
 
 
 
 64
 
 
 
 
 15.197
 
 
 
 
 2.454
 
 
 
 
 2.454
 
 
 
 
 2.454
 
 
 
 
 2.454
 
 
 
 
 
 Partners voor Water 4 (HGIS)
 
 
 13.602
 
 
 0
 
 
 13.602
 
 
 0
 
 
 13.602
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Partners voor Water 5 (HGIS)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.450
 
 
 2.450
 
 
 2.450
 
 
 2.450
 
 
 
 
 Blue Deal (HGIS)
 
 
 1.400
 
 
 0
 
 
 1.400
 
 
 0
 
 
 1.400
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 131
 
 
 0
 
 
 131
 
 
 64
 
 
 195
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 14.751
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 14.751
 
 
 
 
 576
 
 
 
 
 15.327
 
 
 
 
 ‒ 424
 
 
 
 
 ‒ 424
 
 
 
 
 ‒ 514
 
 
 
 
 ‒ 514
 
 
 
 
 
 Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI
 
 
 386
 
 
 0
 
 
 386
 
 
 1.000
 
 
 1.386
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 14.365
 
 
 0
 
 
 14.365
 
 
 ‒ 424
 
 
 13.941
 
 
 ‒ 424
 
 
 ‒ 424
 
 
 ‒ 514
 
 
 ‒ 514
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 4.711
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.711
 
 
 
 
 ‒ 508
 
 
 
 
 4.203
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijdragen medeoverheden WKB
 
 
 4.711
 
 
 0
 
 
 4.711
 
 
 ‒ 508
 
 
 4.203
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 Waterveiligheid
 
 
 
 
 3.348
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.348
 
 
 
 
 ‒ 255
 
 
 
 
 3.093
 
 
 
 
 ‒ 420
 
 
 
 
 ‒ 350
 
 
 
 
 ‒ 350
 
 
 
 
 ‒ 350
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 3.348
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.348
 
 
 
 
 ‒ 255
 
 
 
 
 3.093
 
 
 
 
 ‒ 420
 
 
 
 
 ‒ 350
 
 
 
 
 ‒ 350
 
 
 
 
 ‒ 350
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3 Grote oppervlaktewateren
 
 
 
 
 1.665
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.665
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.665
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 1.665
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.665
 
 
 
 
 ‒ 100
 
 
 
 
 1.565
 
 
 
 
 ‒ 100
 
 
 
 
 ‒ 100
 
 
 
 
 ‒ 100
 
 
 
 
 ‒ 100
 
 
 
 
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 
 1.665
 
 
 0
 
 
 1.665
 
 
 ‒ 100
 
 
 1.565
 
 
 ‒ 100
 
 
 ‒ 100
 
 
 ‒ 100
 
 
 ‒ 100
 
 
 
 
 
 Bijdragen medeoverheden
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 
 Overige Bijdragen medeoverheden
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4 Waterkwaliteit
 
 
 
 
 16.670
 
 
 
 
 ‒ 250
 
 
 
 
 16.420
 
 
 
 
 ‒ 2.511
 
 
 
 
 14.159
 
 
 
 
 ‒ 80
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 14.525
 
 
 
 
 ‒ 250
 
 
 
 
 14.275
 
 
 
 
 ‒ 2.581
 
 
 
 
 11.944
 
 
 
 
 ‒ 80
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 
 Noordzee akkoord
 
 
 9.962
 
 
 0
 
 
 9.962
 
 
 ‒ 3.000
 
 
 6.962
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.000
 
 
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 4.563
 
 
 ‒ 250
 
 
 4.313
 
 
 419
 
 
 4.982
 
 
 ‒ 80
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 400
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 400
 
 
 0
 
 
 400
 
 
 0
 
 
 400
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 1.745
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.745
 
 
 
 
 70
 
 
 
 
 1.815
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige bijdragen aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 1.745
 
 
 0
 
 
 1.745
 
 
 70
 
 
 1.815
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 434
 
 
 
 
 434
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 De verlaging van het verplichtingenbudget met € 3,1 miljoen wordt met name veroorzaakt door de hieronder toegelichte kasmutaties.
 Uitgaven
 1 Algemeen waterbeleid
 Bijdragen aan agentschappen
 De verhoging van de bijdragen aan agentschappen van € 0,6 miljoen wordt met name veroorzaakt door een overboeking vanuit het MIRT Onderzoek Waterveiligheid (Deltafonds) naar het KNMI van € 1 miljoen voor het Kennisprogramma Zeespiegelstijging. Overige kleinere mutaties verklaren het resterende verschil van € 0,4 miljoen.
 4 Waterkwaliteit 
 Opdrachten
 De verlaging van het opdrachtenbudget van € 2,6 miljoen wordt met name veroorzaakt door een kasschuif ten behoeve van het Noordzee akkoord van € 3 miljoen naar aanleiding van vertraging in het uitvoeringsprogramma. Overige kleinere mutaties verklaren het resterende verschil van € 0,4 miljoen.
 
 
 
 
 
 3.2
 Artikel 13 Bodem en Ondergrond
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid art.13 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13 Bodem en Ondergrond
 
 
 Ontwerpbegroting t (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutaties 2022
 
 
 Mutaties 2023
 
 
 Mutaties 2024
 
 
 Mutaties 2025
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 132.326
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 132.326
 
 
 
 
 ‒ 65.109
 
 
 
 
 67.217
 
 
 
 
 ‒ 4.673
 
 
 
 
 10.188
 
 
 
 
 11.187
 
 
 
 
 10.314
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 142.656
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 142.656
 
 
 
 
 ‒ 60.482
 
 
 
 
 82.174
 
 
 
 
 471
 
 
 
 
 12.188
 
 
 
 
 12.187
 
 
 
 
 11.687
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 99%
 
 
 
 
 
 58%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4 Ruimtegebruik bodem
 
 
 
 
 140.696
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 140.696
 
 
 
 
 ‒ 60.482
 
 
 
 
 80.214
 
 
 
 
 471
 
 
 
 
 12.188
 
 
 
 
 12.187
 
 
 
 
 11.687
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 13.710
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.710
 
 
 
 
 3.218
 
 
 
 
 16.928
 
 
 
 
 ‒ 31
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bodem en STRONG
 
 
 11.100
 
 
 0
 
 
 11.100
 
 
 2.166
 
 
 13.266
 
 
 ‒ 31
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 RWS Leefomgeving
 
 
 2.610
 
 
 0
 
 
 2.610
 
 
 1.052
 
 
 3.662
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 23.194
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 23.194
 
 
 
 
 ‒ 7.563
 
 
 
 
 15.631
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 3.386
 
 
 
 
 3.385
 
 
 
 
 2.885
 
 
 
 
 
 Bedrijvenregeling
 
 
 13.656
 
 
 0
 
 
 13.656
 
 
 ‒ 8.656
 
 
 5.000
 
 
 0
 
 
 2.886
 
 
 2.885
 
 
 2.885
 
 
 
 
 Subsidies Caribisch Nederland
 
 
 9.538
 
 
 0
 
 
 9.538
 
 
 1.093
 
 
 10.631
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 3.736
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.736
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 3.738
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 Waarvan bijdragen aan agentschap RWS
 
 
 3.736
 
 
 0
 
 
 3.736
 
 
 2
 
 
 3.738
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 100.056
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 100.056
 
 
 
 
 ‒ 56.139
 
 
 
 
 43.917
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.800
 
 
 
 
 8.800
 
 
 
 
 8.800
 
 
 
 
 
 Meerjarenprogramma Bodem
 
 
 100.056
 
 
 0
 
 
 100.056
 
 
 ‒ 56.283
 
 
 43.773
 
 
 0
 
 
 8.800
 
 
 8.800
 
 
 8.800
 
 
 
 
 Overige Bijdragen medeoverheden
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 144
 
 
 144
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5 Eenvoudig Beter
 
 
 
 
 1.960
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.960
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.960
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 1.960
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.960
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.960
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 1.960
 
 
 0
 
 
 1.960
 
 
 0
 
 
 1.960
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 3.500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 De verlaging van het verplichtingenbudget met € 65,1 miljoen wordt met name veroorzaakt door de hieronder toegelichte kasmutaties.
 Uitgaven
 4. Ruimtegebruik Bodem
 Opdrachten
 De verhoging van het opdrachtenbudget met € 3,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door een aanpassing van de budgetten met € 2,2 miljoen op de meerjarenprogrammering Bodem. Door vertraging in de uitvoering van het bodemsaneringsproject Stormpolderdijk zal de bijdrage niet in 2020 maar in 2021 worden overgeboekt naar IenW. Daarnaast wordt het budget verhoogd met € 1 miljoen door een budget overheveling binnen het artikel van Bodem en Strong en het Meerjarenprogramma Bodem naar RWS Leefomgeving onder behoud van het BOA protocol2021. 
 Subsidies
 De laging van het subsidiebudget van € 7,6 miljoen wordt met name veroorzaakt door een kasschuif van € 8,7 miljoen ten behoeve van de bedrijvenregeling. De afgelopen jaren zat de uitputting op deze regeling rond de € 5 miljoen. Met deze kasschuif wordt het bedrag voor de bedrijvenregeling in 2021 in lijn gebracht met dit verwachte uitputtingsniveau. Daarnaast wordt het budget verhoogd met € 1,1 miljoen door een budgetoverheveling vanuit het Deltafonds voor de financiering van de waterzuivering van Bonaire op Caribisch Nederland. 
 Bijdragen aan (mede)overheden
 Per saldo valt het budget bijdragen aan (mede)overheden lager uit met circa € 56,1 miljoen. Deze verlaging wordt met name veroorzaakt door een kasschuif van per saldo € 26,4 miljoen voor het financieren van een nieuw bodemconvenant. Het voormalig bodemconvenant liep van 2016 tot 2020. Het nieuwe bodemconvenant zal in 2022 ingaan. Bovendien wordt deze verlaging veroorzaakt door een budgetoverheveling van € 16,8 miljoen naar de begroting van het ministerie van BZK ten behoeve van het Gemeentefonds voor de uitvoering van taken op grond van de Wet bodembescherming. Daarnaast wordt het budget verlaagd met € 10,1 miljoen door een overboeking naar het ministerie van BZK ten behoeve van het Provinciefonds voor de uitvoering van taken op grond van de Wet bodembescherming. Bovendien wordt het opdrachtenbudget verlaagd met € 2,7 miljoen door vertraging in de uitvoering van het bodemsaneringsproject Stormpolderdijk. Overige kleinere mutaties verklaren het resterende verschil van per saldo € 0,1 miljoen.
 Ontvangsten
 Dit betreft een desaldering als gevolg van een geactualiseerde planning voor de bodemsanering van het EMK Stormpolderdijk terrein te Krimpen aan den IJssel door de provincie Zuid-Holland. Vanwege een vertraging van de bodemsanering zal de bijdrage niet in 2020 maar in 2021 worden overgeboekt naar IenW. 
 
 
 
 
 
 3.3
 Artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid art.14 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14 Wegen en Verkeersveiligheid
 
 
 Ontwerpbegroting t (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutaties 2022
 
 
 Mutaties 2023
 
 
 Mutaties 2024
 
 
 Mutaties 2025
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 157.393
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 157.393
 
 
 
 
 146.478
 
 
 
 
 303.871
 
 
 
 
 ‒ 3.212
 
 
 
 
 ‒ 3.445
 
 
 
 
 ‒ 4.818
 
 
 
 
 22.553
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 153.789
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 153.789
 
 
 
 
 54.897
 
 
 
 
 208.686
 
 
 
 
 ‒ 3.704
 
 
 
 
 15.050
 
 
 
 
 11.259
 
 
 
 
 8.700
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 75%
 
 
 
 
 
 77%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Netwerk
 
 
 
 
 11.996
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 11.996
 
 
 
 
 11.806
 
 
 
 
 23.802
 
 
 
 
 6.982
 
 
 
 
 ‒ 241
 
 
 
 
 ‒ 241
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 6.406
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.406
 
 
 
 
 ‒ 3.683
 
 
 
 
 2.723
 
 
 
 
 134
 
 
 
 
 ‒ 241
 
 
 
 
 ‒ 241
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Wegverkeersbeleid
 
 
 5.217
 
 
 0
 
 
 5.217
 
 
 ‒ 3.568
 
 
 1.649
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige Opdrachten
 
 
 1.189
 
 
 0
 
 
 1.189
 
 
 ‒ 115
 
 
 1.074
 
 
 134
 
 
 ‒ 241
 
 
 ‒ 241
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan Agentschappen
 
 
 
 
 5.590
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.590
 
 
 
 
 235
 
 
 
 
 5.825
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 5.160
 
 
 0
 
 
 5.160
 
 
 226
 
 
 5.386
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige bijdragen aan agentschappen
 
 
 430
 
 
 0
 
 
 430
 
 
 9
 
 
 439
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.209
 
 
 
 
 10.209
 
 
 
 
 6.848
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan Caribisch Nederland
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.870
 
 
 2.870
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Regionale bijdrage MIRT
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 7.339
 
 
 7.339
 
 
 6.848
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige bijdragen aan medeoverheden
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.045
 
 
 
 
 5.045
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 Veiligheid
 
 
 
 
 19.051
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 19.051
 
 
 
 
 29.794
 
 
 
 
 48.845
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 5.957
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.957
 
 
 
 
 592
 
 
 
 
 6.549
 
 
 
 
 ‒ 127
 
 
 
 
 ‒ 127
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Verkeersveiligheid
 
 
 5.957
 
 
 0
 
 
 5.957
 
 
 592
 
 
 6.549
 
 
 ‒ 127
 
 
 ‒ 127
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 9.438
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.438
 
 
 
 
 318
 
 
 
 
 9.756
 
 
 
 
 97
 
 
 
 
 97
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Veiligheid Verkeer Nederland (VVN)
 
 
 3.862
 
 
 0
 
 
 3.862
 
 
 0
 
 
 3.862
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV)
 
 
 4.046
 
 
 0
 
 
 4.046
 
 
 0
 
 
 4.046
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 1.530
 
 
 0
 
 
 1.530
 
 
 318
 
 
 1.848
 
 
 97
 
 
 97
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 618
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 618
 
 
 
 
 354
 
 
 
 
 972
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 618
 
 
 0
 
 
 618
 
 
 354
 
 
 972
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 
 
 
 
 3.038
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.038
 
 
 
 
 28.500
 
 
 
 
 31.538
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan CBR
 
 
 3.038
 
 
 0
 
 
 3.038
 
 
 28.500
 
 
 31.538
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3 Slimme en Duurzame Mobiliteit
 
 
 
 
 122.742
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 122.742
 
 
 
 
 13.297
 
 
 
 
 136.039
 
 
 
 
 ‒ 10.686
 
 
 
 
 15.291
 
 
 
 
 11.500
 
 
 
 
 8.700
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 70.844
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 70.844
 
 
 
 
 ‒ 38.276
 
 
 
 
 32.568
 
 
 
 
 ‒ 39.066
 
 
 
 
 3.031
 
 
 
 
 4.700
 
 
 
 
 7.680
 
 
 
 
 
 Beter Benutten
 
 
 7.719
 
 
 0
 
 
 7.719
 
 
 2.289
 
 
 10.008
 
 
 2.843
 
 
 5.250
 
 
 2.750
 
 
 0
 
 
 
 
 Duurzame Mobiliteit
 
 
 12.307
 
 
 0
 
 
 12.307
 
 
 8.078
 
 
 20.385
 
 
 ‒ 80
 
 
 ‒ 25
 
 
 ‒ 25
 
 
 ‒ 20
 
 
 
 
 Reservering Klimaatakkoord
 
 
 50.481
 
 
 0
 
 
 50.481
 
 
 ‒ 48.639
 
 
 1.842
 
 
 ‒ 41.820
 
 
 ‒ 2.185
 
 
 1.975
 
 
 7.700
 
 
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 337
 
 
 0
 
 
 337
 
 
 ‒ 4
 
 
 333
 
 
 ‒ 9
 
 
 ‒ 9
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 40.381
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 40.381
 
 
 
 
 26.571
 
 
 
 
 66.952
 
 
 
 
 24.874
 
 
 
 
 11.260
 
 
 
 
 5.800
 
 
 
 
 20
 
 
 
 
 
 Duurzame Mobiliteit
 
 
 11.250
 
 
 0
 
 
 11.250
 
 
 15.386
 
 
 26.636
 
 
 14.474
 
 
 7.760
 
 
 3.600
 
 
 0
 
 
 
 
 Elektrisch vervoer
 
 
 27.900
 
 
 0
 
 
 27.900
 
 
 11.000
 
 
 38.900
 
 
 10.200
 
 
 3.300
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 1.231
 
 
 0
 
 
 1.231
 
 
 185
 
 
 1.416
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 20
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan Agentschappen
 
 
 
 
 4.511
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.511
 
 
 
 
 10.055
 
 
 
 
 14.566
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan Agentschap RWS
 
 
 1.686
 
 
 0
 
 
 1.686
 
 
 1.308
 
 
 2.994
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijdrage aan Agentschap Nea
 
 
 2.489
 
 
 0
 
 
 2.489
 
 
 0
 
 
 2.489
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijdrage aan Agentschap RVO
 
 
 336
 
 
 0
 
 
 336
 
 
 8.747
 
 
 9.083
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 6.806
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.806
 
 
 
 
 14.523
 
 
 
 
 21.329
 
 
 
 
 3.506
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 Duurzame Mobiliteit
 
 
 6.806
 
 
 0
 
 
 6.806
 
 
 0
 
 
 6.806
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Mobiliteit en Gebieden
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 14.523
 
 
 14.523
 
 
 3.506
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 424
 
 
 
 
 424
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 6.782
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.782
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.782
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 8 Uitsplitsing verplichtingen art. 14 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting t (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 157.393
 
 
 0
 
 
 157.393
 
 
 146.478
 
 
 303.871
 
 
 ‒ 3.212
 
 
 ‒ 3.445
 
 
 ‒ 4.818
 
 
 22.553
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 106.600
 
 
 106.600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige verplichtingen
 
 
 157.393
 
 
 0
 
 
 157.393
 
 
 39.878
 
 
 197.271
 
 
 ‒ 3.212
 
 
 ‒ 3.445
 
 
 ‒ 4.818
 
 
 22.553
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 
 De verhoging van het verplichtingenbudget (€ 146,5 miljoen) op dit artikel wordt met name veroorzaakt door een aantal garantieverplichtingen die op dit artikel zijn aangegaan. Deze worden conform begrotingsvoorschriften alleen aan de verplichtingenzijde opgenomen (€ 106,6 miljoen):
 
 
 –
 Er zijn garantieverplichtingen aangegaan voor nog af te sluiten leningen ten behoeve van de verplaatsing van het Testcentrum Lelystad (TCL) van de Dienst Wegverkeer (RDW) (€ 96,6 miljoen). De verplaatsing is enerzijds noodzakelijk om de dienstverlening van de RDW voort te kunnen zetten, anderzijds om de opening van Lelystad Airport mogelijk te maken. Daarnaast zal de RDW vanaf eind 2021 leningen afsluiten bij het ministerie van Financiën via de leenfaciliteit onder het schatkistbankieren om investeringen voor de verplaatsing te financieren. De leningen betreffen € 21,0 miljoen voor de aankoop van grond en € 37,8 miljoen voor investeringen in testfaciliteiten. Middels een garantstellingovereenkomst met het ministerie van Financiën staat het ministerie van IenW hiervoor garant conform de CW2016. Tevens garandeert IenW aan de RDW een minimale verkoopopbrengst (€ 37,8 miljoen) van het huidige TCL-terrein. 
 
 
 –
 Een garantstelling aan de RDW voor de verlenging van het rekening-courantkrediet (€ 10,0 miljoen).
 
 
 
 Aanvullend zijn Klimaatakkoordmiddelen die in 2020 zijn begroot, niet volledig benut wegens COVID-19 problematiek. Deze middelen zijn doorgeschoven naar 2021 (zie verdere toelichting in de 2e suppletoire begroting 2020) (€ 8 miljoen). Daarnaast is het verplichtingenbudget verhoogd in verband met de aanzuivering van het eigen vermogen van het CBR (zie toelichting hieronder onder 2 Veiligheid) (€ 28,5 miljoen). Tot slot hebben er op andere bijdragen diverse kleinere verplichtingenmutaties plaatsgevonden welke per saldo leiden tot een verhoging van € 3,4 miljoen.
 Uitgaven
 1 Netwerk
 Opdrachten
 Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2021 met € 3,7 miljoen verlaagd. Dit komt met name door een herverdeling binnen Wegen en Verkeersveiligheid op de Beleidsondersteuning en -advies (BOA) budgetten om de bedragen in lijn te brengen met het afgesloten protocol 2021 (€ 1,9 miljoen). Daarnaast komt dit door de overboeking van resterende middelen voor Duurzame Mobiliteit van artikelonderdeel 14.01 naar 14.03 (€ 1,8 miljoen).
 Bijdragen aan medeoverheden
 Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2021 met € 10,2 miljoen verhoogd. Dit komt onder andere door een bijzondere uitkering aan Bonaire: in de tabel budgettaire gevolgen van beleid bij dit beleidsartikel is een bedrag van ten hoogste € 2,87 miljoen aan uitkeringsverplichting voor het jaar 2021 opgenomen. Dit bedrag heeft betrekking op een bijzondere uitkering van $ 3,5 miljoen voor het continueren van wegenproject aan het Openbaar Lichaam Bonaire. Deze begrotingsvermelding vormt de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde bijzondere uitkering als bedoeld in artikel 92, tweede lid, onder c, van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. 
 Verder wordt voor de realisatie van activiteiten in het kader van het Programma Smartwayz € 7,3 miljoen overgeboekt vanuit het Infrastructuurfonds. Dit wordt via een incidentele beschikking aan de provincie Noord-Brabant overgemaakt.
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 Het kasbudget op dit financiële instrument is met € 5,0 miljoen verhoogd. Dit komt met name door een overboeking vanuit het Infrastructuurfonds ten behoeve van een bijdrage aan de RDW voor het Mobiliteit en Infrastructuur Test Centrum (€ 5,0 miljoen).
 2 Veiligheid
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2021 met € 28,5 miljoen verhoogd ten laste van de generale middelen. Dit ten behoeve van de aanzuivering van het eigen vermogen van het CBR. De COVID-19 problematiek trekt een zware wissel op de exploitatie van het CBR. Naast de gevolgen voor de reserveringstermijnen heeft het tijdelijk stilleggen van de dienstverlening in 2020 en 2021 vanwege COVID-19 grote financiële gevolgen voor het CBR, waardoor de vermogenspositie is verslechterd (Kamerstukken II, 2020-2021, 29 398 nr. 858).
 3 Slimme en Duurzame Mobiliteit
 Opdrachten
 
 Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2021 met € 38,3 miljoen verlaagd. Dit komt met name door de volgende mutaties:
 
 
 –
 Een overboeking naar 14.03.02 vanuit dit artikelonderdeel voor de subsidieregeling Bestel en Vracht (€ 16,5 miljoen). Op grond van de regeling kan subsidie worden verstrekt aan ondernemingen en non-profitinstellingen voor de aanschaf van nieuwe emissieloze bedrijfsauto’s. De regeling is 15 maart 2021 van start gegaan. 
 
 
 –
 Overboekingen naar 14.03.02 vanuit dit artikelonderdeel voor de subsidie Demonstratie Klimaat Technologieën en Innovaties in Transport (DKTI 3) ten behoeve van de cofinanciering van Energie en Omgeving en Proeftuinen (€ 8,8 miljoen), en voor een uitbreiding van de regeling met een nieuwe categorie genaamd 'Learning by Using', zodat ondernemers ervaring kunnen opdoen met de techniek en het gebruik in de praktijk. Met deze subsidie kunnen bedrijven investeren in kleinschalige projecten met Zero Emissie voertuigen (€ 3,4 miljoen). 
 
 
 –
 Een kasschuif vanuit 2021 naar latere jaren om de klimaatakkoordmiddelen beter aan te laten sluiten op de planning van de bestedingsplannen (€ 9,5 miljoen).
 
 
 –
 Tot slot hebben diverse kleine mutaties plaatsgevonden welke per saldo leiden tot een verlaging van € 0,1 miljoen.
 
 
 
 Subsidies
 
 Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2021 met € 26,6 miljoen verhoogd. 
 
 
 –
 Dit komt met name door een overboeking (€ 16,5 miljoen) vanuit artikel 14.03.01 naar dit artikelonderdeel voor subsidieregeling Bestel en Vracht, zoals hierboven toegelicht bij opdrachten.
 
 
 
 
 
 –
 Het subsidiebudget is verder verhoogd door overboekingen vanuit artikel 14.03.01 naar dit artikelonderdeel voor de subsidie DKTI-3, zoals hierboven toegelicht (totaal € 12,2 miljoen).
 
 
 –
 Daarnaast zijn de Klimaatakkoordmiddelen die in 2020 zijn begroot voor de Subsidie Elektrische Personenauto's Particulieren (SEPP), niet volledig benut. Dit werd met name veroorzaakt door een hoger aantal aanvragen met een private lease-karakter dan voorzien. Deze aanvragen kennen een ander betaalritme (verspreid over vier jaar) dan particuliere aanvragen (eenmalig bij de aanschaf). De niet benutte middelen uit het jaar 2020 zijn doorgeschoven naar 2021 (€ 4,5 miljoen).
 
 
 –
 Naar verwachting zal het (hoger dan eerder ingeschatte) percentage lease-aanvragen de komende jaren niet veel veranderen. Daarom zijn de middelen voor de SEPP uit 2021 doorgeschoven naar latere jaren. Op deze manier komt het kasritme meer in lijn met de nieuwe subsidieprognose van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) (€ 10,0 miljoen).
 
 
 –
 Verder is er een tweede tender opengesteld aan LNG (vloeibaar aardgas) tankstations. Hiervoor is budget overgeboekt vanuit artikel 20 op het Infrastructuurfonds (€ 2,7 miljoen).
 
 
 –
 Ten slotte hebben er op andere bijdragen diverse kleine mutaties plaatsgevonden welke per saldo leiden tot een verhoging van € 0,7 miljoen.
 
 
 In de tabel Budgettaire gevolgen van beleid bij dit beleidsartikel is een bedrag van € 200.000 aan subsidieverplichtingen voor het jaar 2021 opgenomen. Dit bedrag heeft betrekking op de mogelijke verlening van een subsidie voor ondersteunende activiteiten t.b.v. verduurzamen van zakelijke mobiliteit van werkgevers aan de Coalitie Anders Reizen. Deze begrotingsvermelding vormt de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde subsidieverlening(en) als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene Wet Bestuursrecht.
 Bijdragen aan agentschappen
 Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2021 met € 10,1 miljoen verhoogd. Dit komt met name door de toename van uitvoeringskosten van RVO ten behoeve van de subsidieregelingen voor elektrisch vervoer (€ 7,0 miljoen). Het RVO-budget is verder ook aangevuld voor verschillende andere opdrachten (€ 1,6 miljoen). Ten slotte hebben er op andere bijdragen diverse kleine mutaties plaatsgevonden welke per saldo leiden tot een verhoging van € 1,5 miljoen.
 Bijdragen aan medeoverheden
 Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2021 met € 14,5 miljoen verhoogd. Dit komt met name door overboekingen vanuit het infrastructuurfonds ten behoeve van de bijdragen volgend uit de regelingen Mobility as a Service, pakket Zeeland (zie vermelding hieronder), gemaakte BO MIRT afspraken, GoedopWeg, en afrekeningen in het kader van 1e tranche Beter Benutten. De bijdragen worden via specifieke uitkeringen aan de regionale partijen overgemaakt (in totaal € 14,5 miljoen).
 In de tabel Budgettaire gevolgen van beleid bij dit beleidsartikel is een bedrag van € 5 miljoen aan verplichtingen voor het jaar 2021 opgenomen. Dit bedrag heeft betrekking op de mogelijke verlening van een uitkering voor Living Labs Smart Mobility aan de provincie Zeeland. Deze begrotingsvermelding vormt de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde verlening van een specifieke uitkering betaling(en) als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van de Financiële-Verhoudingswet jo. artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene Wet Bestuursrecht. 
 
 
 
 
 
 3.4
 Artikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor 
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid art. 16 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 16 Openbaar Vervoer en Spoor
 
 
 Ontwerpbegroting t (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutaties 2022
 
 
 Mutaties 2023
 
 
 Mutaties 2024
 
 
 Mutaties 2025
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 29.606
 
 
 
 
 1.480.000
 
 
 
 
 1.509.606
 
 
 
 
 287.313
 
 
 
 
 1.796.919
 
 
 
 
 8.121
 
 
 
 
 5.852
 
 
 
 
 161
 
 
 
 
 1.188
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 28.309
 
 
 
 
 1.480.000
 
 
 
 
 1.508.309
 
 
 
 
 531.060
 
 
 
 
 2.039.369
 
 
 
 
 7.925
 
 
 
 
 5.999
 
 
 
 
 888
 
 
 
 
 938
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 93%
 
 
 
 
 
 13%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 16.01 OV en Spoor
 
 
 
 
 28.309
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 28.309
 
 
 
 
 10.322
 
 
 
 
 38.631
 
 
 
 
 7.925
 
 
 
 
 5.999
 
 
 
 
 888
 
 
 
 
 938
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 5.426
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.426
 
 
 
 
 1.747
 
 
 
 
 7.173
 
 
 
 
 911
 
 
 
 
 1.023
 
 
 
 
 323
 
 
 
 
 473
 
 
 
 
 
 OV & Stations
 
 
 1.426
 
 
 0
 
 
 1.426
 
 
 384
 
 
 1.810
 
 
 178
 
 
 215
 
 
 215
 
 
 ‒ 1.431
 
 
 
 
 ACM
 
 
 1.550
 
 
 0
 
 
 1.550
 
 
 185
 
 
 1.735
 
 
 185
 
 
 185
 
 
 185
 
 
 1.831
 
 
 
 
 Aansturing NS en ProRail
 
 
 228
 
 
 0
 
 
 228
 
 
 1.185
 
 
 1.413
 
 
 566
 
 
 623
 
 
 ‒ 77
 
 
 73
 
 
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 2.222
 
 
 0
 
 
 2.222
 
 
 ‒ 7
 
 
 2.215
 
 
 ‒ 18
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 19.483
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 19.483
 
 
 
 
 3.791
 
 
 
 
 23.274
 
 
 
 
 1.691
 
 
 
 
 1.464
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 3e spoor Duitsland
 
 
 2.938
 
 
 0
 
 
 2.938
 
 
 ‒ 270
 
 
 2.668
 
 
 ‒ 362
 
 
 497
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Maatregelenpakket spoorgoederenvervoer
 
 
 15.161
 
 
 0
 
 
 15.161
 
 
 395
 
 
 15.556
 
 
 362
 
 
 ‒ 497
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 NS IC Dordrecht-Breda
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.460
 
 
 1.460
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 1.384
 
 
 0
 
 
 1.384
 
 
 2.206
 
 
 3.590
 
 
 1.691
 
 
 1.464
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 869
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 869
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 869
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Waarvan bijdrage aan KNMI
 
 
 46
 
 
 0
 
 
 46
 
 
 0
 
 
 46
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Waarvan bijdrage aan ILT
 
 
 823
 
 
 0
 
 
 823
 
 
 0
 
 
 823
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 2.429
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.429
 
 
 
 
 4.784
 
 
 
 
 7.213
 
 
 
 
 5.323
 
 
 
 
 3.512
 
 
 
 
 565
 
 
 
 
 465
 
 
 
 
 
 CLU Betuwe en HSL
 
 
 2.429
 
 
 0
 
 
 2.429
 
 
 470
 
 
 2.899
 
 
 565
 
 
 565
 
 
 565
 
 
 465
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden OVS
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.314
 
 
 4.314
 
 
 4.758
 
 
 2.947
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 102
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 102
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 102
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 102
 
 
 0
 
 
 102
 
 
 0
 
 
 102
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 16.02 Maatregelenpakket OVS
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.480.000
 
 
 
 
 1.480.000
 
 
 
 
 520.738
 
 
 
 
 2.000.738
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.480.000
 
 
 
 
 1.480.000
 
 
 
 
 520.738
 
 
 
 
 2.000.738
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Beschikbaarheidsvergoeding OV-sector
 
 
 0
 
 
 1.480.000
 
 
 1.480.000
 
 
 520.738
 
 
 2.000.738
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 De verhoging van het verplichtingenbudget met € 287,3 miljoen is voornamelijk het gevolg van het doorschuiven van niet gerealiseerde verplichtingen in 2020 (€ 270,5 miljoen) en een ADR-correctie van € 8,9 miljoen in 2020. Daarnaast zijn er voor € 10,2 miljoen verplichtingen aangegaan ten behoeve van diverse projecten. Deze verplichtingen worden toegelicht onder de uitgaven op 16.01.
 Uitgaven
 1 OV en Spoor
 Opdrachten
 De verhoging van het opdrachtenbudget met € 1,7 miljoen is voornamelijk het gevolg van een overboeking vanuit het Infrastructuurfonds naar Hoofdstuk XII ten behoeve van uitgaven van het Schadevergoedingsschap HSL-Zuid/A16/A4 en uitgaven aan nog resterende onderzoeken en evaluaties (€ 1,7 miljoen).
 Subsidies
 De verhoging van het subsidiebudget met € 3,8 miljoen is voornamelijk het gevolg van overboekingen tussen het Infrastructuurfonds en Hoofdstuk XII ten behoeve van de NS Intercity (IC) Dordrecht-Breda (€ 1,5 miljoen) en het exploitatietekort op de nachttrein Wenen-Amsterdam (€ 2,2 miljoen). 
 Bijdrage aan medeoverheden
 De verhoging van dit artikelonderdeel met € 4,8 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door een overboeking vanuit het Infrastructuurfonds naar Hoofdstuk XII ten behoeve van een specifieke uitkering aan de provincie Groningen inzake Wunderline. De specifieke uitkering is volledig vastgelegd in 2020 en wordt tot en met 2024 uitbetaald voor een totaalbedrag van € 13,7 miljoen euro waarvan € 4,3 miljoen in 2021 wordt uitbetaald. Daarnaast is € 0,5 miljoen overgeboekt vanuit het opdrachtenbudget naar dit artikelonderdeel ten behoeve van betalingen van het schadeschap HSL-Zuid/A16/A4. 
 2 Maatregelenpakket OV-sector
 Subsidies
 Het subsidiepakket voor de Beschikbaarheidsvergoeding OV-sector is met € 520,7 miljoen verhoogd. Dit is voornamelijk het gevolg van een bedrag van € 521,2 miljoen dat niet tot betaling is gekomen in 2020 en via een plafondcorrectie is doorgeschoven naar 2021. Dit betreft het deel van de regeling waarvoor al verplichtingen zijn aangegaan en achteraf nog verrekend en uitgekeerd wordt. Daarnaast is € 0,5 miljoen overgeheveld vanuit het subsidiepakket Beschikbaarheidsvergoeding OV-sector naar het opdrachtenbudget artikel 16 en apparaatbudget voor externe inhuur.
 
 
 
 
 
 3.5
 Artikel 17 Luchtvaart
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid art.17 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17 Luchtvaart
 
 
 Ontwerpbegroting t (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 24.515
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 24.515
 
 
 
 
 127.507
 
 
 
 
 152.022
 
 
 
 
 ‒ 681
 
 
 
 
 ‒ 275
 
 
 
 
 ‒ 27
 
 
 
 
 ‒ 27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 27.081
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 28.081
 
 
 
 
 1.081
 
 
 
 
 29.162
 
 
 
 
 ‒ 1.941
 
 
 
 
 ‒ 275
 
 
 
 
 ‒ 27
 
 
 
 
 ‒ 27
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 72%
 
 
 
 
 
 61%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Luchtvaart
 
 
 
 
 27.081
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 28.081
 
 
 
 
 1.081
 
 
 
 
 29.162
 
 
 
 
 ‒ 1.941
 
 
 
 
 ‒ 275
 
 
 
 
 ‒ 27
 
 
 
 
 ‒ 27
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 12.302
 
 
 
 
 ‒ 1.700
 
 
 
 
 10.602
 
 
 
 
 2.863
 
 
 
 
 13.465
 
 
 
 
 ‒ 198
 
 
 
 
 ‒ 486
 
 
 
 
 ‒ 238
 
 
 
 
 ‒ 191
 
 
 
 
 
 Opdrachten GIS
 
 
 1.178
 
 
 0
 
 
 1.178
 
 
 ‒ 332
 
 
 846
 
 
 ‒ 432
 
 
 ‒ 432
 
 
 ‒ 432
 
 
 0
 
 
 
 
 Caribisch Nederland
 
 
 457
 
 
 0
 
 
 457
 
 
 733
 
 
 1.190
 
 
 133
 
 
 ‒ 7
 
 
 ‒ 7
 
 
 ‒ 7
 
 
 
 
 Overige Opdrachten
 
 
 10.667
 
 
 ‒ 1.700
 
 
 8.967
 
 
 2.462
 
 
 11.429
 
 
 101
 
 
 ‒ 47
 
 
 201
 
 
 ‒ 184
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 6.723
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.723
 
 
 
 
 ‒ 1.084
 
 
 
 
 5.639
 
 
 
 
 ‒ 3
 
 
 
 
 111
 
 
 
 
 111
 
 
 
 
 64
 
 
 
 
 
 Subsidies klimaatbeleid
 
 
 3.300
 
 
 0
 
 
 3.300
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 2.300
 
 
 ‒ 114
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Subsidie tarieven Bonaire
 
 
 425
 
 
 0
 
 
 425
 
 
 0
 
 
 425
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Subsidie omploegen graan
 
 
 1.835
 
 
 0
 
 
 1.835
 
 
 ‒ 200
 
 
 1.635
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 1.163
 
 
 0
 
 
 1.163
 
 
 116
 
 
 1.279
 
 
 111
 
 
 111
 
 
 111
 
 
 64
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 6.477
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.477
 
 
 
 
 ‒ 766
 
 
 
 
 5.711
 
 
 
 
 ‒ 140
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI
 
 
 14
 
 
 0
 
 
 14
 
 
 0
 
 
 14
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 460
 
 
 0
 
 
 460
 
 
 ‒ 75
 
 
 385
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Waarvan bijdrage aan agentschap RWS tbv Caribisch Nederland
 
 
 6.003
 
 
 0
 
 
 6.003
 
 
 ‒ 740
 
 
 5.263
 
 
 ‒ 140
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige bijdrage aan agentschappen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 49
 
 
 49
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 1.479
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.479
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.479
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Waarvan bijdrage International Civil Aviation Organization
 
 
 1.311
 
 
 0
 
 
 1.311
 
 
 0
 
 
 1.311
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Waarvan overige bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 168
 
 
 0
 
 
 168
 
 
 0
 
 
 168
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 68
 
 
 
 
 168
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 
 Leningen
 
 
 0
 
 
 2.700
 
 
 2.700
 
 
 0
 
 
 2.700
 
 
 ‒ 1.700
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.280
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.280
 
 
 
 
 577
 
 
 
 
 1.857
 
 
 
 
 2.879
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 11 Uitsplitsing verplichtingen art.17 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17 Luchtvaart
 
 
 Ontwerpbegroting t (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 24.515
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 24.515
 
 
 
 
 127.507
 
 
 
 
 152.022
 
 
 
 
 ‒ 681
 
 
 
 
 ‒ 275
 
 
 
 
 ‒ 27
 
 
 
 
 ‒ 27
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 127.900
 
 
 127.900
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 waarvan overige verplichtingen
 
 
 24.515
 
 
 0
 
 
 24.515
 
 
 ‒ 393
 
 
 24.122
 
 
 ‒ 681
 
 
 ‒ 275
 
 
 ‒ 27
 
 
 ‒ 27
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 De verhoging van het verplichtingenbudget met € 127,5 miljoen is met name het gevolg van het aangaan van garantieverplichtingen.
 
 Er zijn meerdere garantieverplichtingen aangegaan:
 
 
 –
 Door het beperkte verkeersvolume in 2021 komt de financiering van de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) verder onder druk te staan. Deze wordt grotendeels betaald uit de heffingen die de luchtvaartmaatschappijen betalen die het Nederlandse luchtruim gebruiken. Door het nog altijd beduidend lagere
 aantal vluchten als gevolg van Corona ontstaat een liquiditeitsprobleem bij LVNL. Hiervoor is een verdere verhoging van het rekening courant krediet met € 110 miljoen nodig (van € 165 miljoen naar € 275 miljoen) om dit jaar de liquiditeit te waarborgen. Met dit rekening courant krediet worden ook de Nederlandse contributies aan EUROCONTROL en het Maastricht Upper Area Control Centre (MUAC) voor 2021 gegarandeerd. IenW stelt zich garant. Dit is op 15 februari 2021 aan de Tweede Kamer gemeld (Tweede Kamerstukken II 2021-2022, 31936, nr. 842). 
 
 
 –
 Hiernaast staat IenW garant voor een tweetal leningen (€ 10,2 en € 7,7) miljoen voor noodzakelijke investeringen in de infrastructuur waarmee efficiëntere capaciteitsbenutting wordt geborgd.
 
 
 
 Overige kleinere verplichtingenmutaties die samenhangen met mutaties op het uitgavenbudget verklaren het resterende verschil (€ -0,4 miljoen). 
 Uitgaven
 1 Luchtvaart
 Opdrachten
 
 De verhoging van het opdrachtenbudget met € 2,9 miljoen is met name het gevolg van:
 
 
 –
 Een overboeking van het leningenbudget naar het opdrachtenbudget. Dit voorjaar is een hypothecaire lening aan Winair verstrekt. Zoals aangekondigd in een brief aan de Staten-Generaal op 31 december 2020 (Kamerstukken II, 2020-2021, 31936 nr. 830) wordt met het verstrekken van deze lening de interinsulaire connectiviteit op de korte termijn gewaarborgd (€ 2,7 miljoen). Deze lening is deels (€ 1,7 miljoen) tijdelijk gefinancieerd uit het opdrachtenbudget. Het opdrachtenbudget voor 2021 wordt bij de voorjaarsnota aangevuld met de geraamde ontvangsten voor de lening in 2022. Hiermee kunnen in 2021 de geraamde opdrachten verstrekt worden. 
 
 
 –
 Een overboeking van het subidiebudget voor aanbestedingsopdrachten met betrekking tot klimaat en het actieprogramma Hybride Elektrisch Vliegen (€ 0,5 miljoen).
 
 
 –
 Overige kleinere mutaties verklaren het resterende verschil (€ 0,7 miljoen). 
 
 
 
 Subsidies
 
 De verlaging van het subsidiebudget met € 1,1 miljoen is met name het gevolg van:
 
 
 –
 Overboekingen naar het opdrachtenbudget voor aanbestedingsopdrachten met betrekking tot klimaat en het actieprogramma Hybride Elektrisch Vliegen (- € 0,5 miljoen). Voor dit actieprogramma wordt ook € 0,5 miljoen overgeboekt naar artikel 14 op deze begroting.
 
 
 
 
 
 –
 Een overboeking van overige opdrachten naar overige subsidies (€ 70.000). IenW stelt in 2021 een subsidie van maximaal € 70.000 beschikbaar aan het LEO. Het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO) is een breed overlegplatform dat is opgericht voor onbepaalde tijd met als doel onder andere het zoeken naar kansrijke verbindingen tussen de luchthaven Eindhoven en haar omgeving en het samen overbruggen van eventuele tegenstellingen. Deze begrotingsvermelding vormt de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde subsidieverlening(en) als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene Wet Bestuursrecht.
 
 
 
 
 –
 Ook vindt er een overboeking (€ 50.000) plaats van overige opdrachten naar overige subsidies ten behoeve van de subsidie aan de stichting Advisering Bewonersvertegenwoordigers Regionale Luchthavens (Stichting ABReL). De stichting ABReL ondersteunt de bewonersvertegenwoordigers bij het adequaat en professioneel invullen hun werkzaamheden. Deze subsidie heeft tot doel de professionalisering van de inbreng van bewonersvertegenwoordigers in het debat rond regionale luchthavens. Deze begrotingsvermelding vormt de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde subsidieverlening(en) als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene Wet Bestuursrecht.
 
 
 
 
 
 
 
 3.6
 Artikel 18 Scheepvaart en Havens
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 12 Budgettaire gevolgen van beleid art.18 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18 Scheepvaart en Havens
 
 
 Ontwerpbegroting t (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 20.187
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 20.187
 
 
 
 
 15.526
 
 
 
 
 35.713
 
 
 
 
 3.795
 
 
 
 
 955
 
 
 
 
 ‒ 885
 
 
 
 
 17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 21.087
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 21.087
 
 
 
 
 22.303
 
 
 
 
 43.390
 
 
 
 
 10.515
 
 
 
 
 7.515
 
 
 
 
 ‒ 885
 
 
 
 
 17
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 92%
 
 
 
 
 
 40%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Scheepvaart en havens
 
 
 
 
 21.087
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 21.087
 
 
 
 
 22.303
 
 
 
 
 43.390
 
 
 
 
 10.515
 
 
 
 
 7.515
 
 
 
 
 ‒ 885
 
 
 
 
 17
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 6.070
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.070
 
 
 
 
 12.335
 
 
 
 
 18.405
 
 
 
 
 4.418
 
 
 
 
 6.418
 
 
 
 
 ‒ 982
 
 
 
 
 ‒ 80
 
 
 
 
 
 Caribisch Nederland
 
 
 100
 
 
 0
 
 
 100
 
 
 0
 
 
 100
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Topsector logistiek
 
 
 425
 
 
 0
 
 
 425
 
 
 7.112
 
 
 7.537
 
 
 6.400
 
 
 6.400
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige Opdrachten
 
 
 5.545
 
 
 0
 
 
 5.545
 
 
 5.223
 
 
 10.768
 
 
 ‒ 1.982
 
 
 18
 
 
 ‒ 982
 
 
 ‒ 80
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 12.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 12.000
 
 
 
 
 9.580
 
 
 
 
 21.580
 
 
 
 
 6.080
 
 
 
 
 1.080
 
 
 
 
 80
 
 
 
 
 80
 
 
 
 
 
 Verduurzaming binnenvaart
 
 
 12.000
 
 
 0
 
 
 12.000
 
 
 5.500
 
 
 17.500
 
 
 6.000
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Stimulering elektrisch varen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.000
 
 
 4.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 80
 
 
 80
 
 
 80
 
 
 80
 
 
 80
 
 
 80
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 1.454
 
 
 
 
 
 1.454
 
 
 
 
 371
 
 
 
 
 1.825
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 1.454
 
 
 0
 
 
 1.454
 
 
 ‒ 96
 
 
 1.358
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige bijdragen aan agentschappen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 467
 
 
 467
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Waarvan bijdrage Caribisch Nederland
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Waarvan overige bijdrage aan medeoverheden
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 1.563
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.563
 
 
 
 
 17
 
 
 
 
 1.580
 
 
 
 
 17
 
 
 
 
 17
 
 
 
 
 17
 
 
 
 
 17
 
 
 
 
 
 Waarvan bijdrage aan CCR/IMO (HGIS)
 
 
 1.064
 
 
 0
 
 
 1.064
 
 
 17
 
 
 1.081
 
 
 17
 
 
 17
 
 
 17
 
 
 17
 
 
 
 
 Waarvan overige bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 499
 
 
 0
 
 
 499
 
 
 0
 
 
 499
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 967
 
 
 
 
 967
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 De verhoging van het verplichtingenbudget met € 15,5 miljoen is met name het gevolg van vier overboekingen vanuit het Infrastructuurfonds voor stimulering modal shift van weg naar water (€ 4,0 miljoen), voor opdrachten Topsector Logistiek (€ 0,7 miljoen), voor uitvoering van de Digitale Transport strategie (€ 0,9 miljoen) en voor de subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen (€ 4,9 miljoen). Daarnaast is door vertraging van de subsidieregeling duurzame binnenvaartmotoren (€ 1,0 miljoen) en door vertraging van de subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen (€ 4,0 miljoen) budget meegenomen van 2020 naar 2021.
 Uitgaven
 1 Scheepvaart en havens
 Opdrachten
 De verhoging van het opdrachtenbudget met € 12,3 miljoen is met name het gevolg van drie overboekingen vanuit het Infrastructuurfonds voor stimulering modal shift van weg naar water (€ 4,0 miljoen), voor opdrachten Topsector Logistiek (€ 7,1 miljoen) en voor uitvoering van de Digitale Transport strategie (€ 0,9 miljoen). Overige kleinere mutaties verklaren het resterende verschil (€ 0,3 miljoen).
 Subsidies
 De verhoging van het subsidiebudget met € 9,6 miljoen is het gevolg van een overboeking vanuit het Infrastructuurfonds voor de subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen (€ 4,9 miljoen), een overboeking van het instrument opdrachten voor de subsidieregeling duurzame binnenvaartmotoren (€ 1,0 miljoen) en een overboeking van het instrument opdrachten voor een bedrag van € 0,4 miljoen aan incidentele subsidieverplichtingen voor de periode 2021 t/m 2025. Dit bedrag heeft betrekking op de verlening van een subsidie voor de voortzetting van de Basisvisierecreatietoervaartnet (BRTN) aan Stichting Waterrecreatie Nederland. Deze begrotingsvermelding vormt de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde subsidieverlening als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene Wet Bestuursrecht. Daarnaast is door vertraging van de subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen (€ 4,0 miljoen) buiten de eindejaarsmarge om meegenomen naar 2021. Overige kleinere mutaties verklaren het resterende verschil (-€ 0,7 miljoen).
 
 
 
 
 
 3.7
 Artikel 19 Uitvoering Milieubeleid en Internationaal
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 13 Budgettaire gevolgen van beleid art.19 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 19 Uitvoering Milieubeleid en Internationaal
 
 
 Ontwerpbegroting t (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutaties 2022
 
 
 Mutaties 2023
 
 
 Mutaties 2024
 
 
 Mutaties 2025
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 45.279
 
 
 
 
 543
 
 
 
 
 45.822
 
 
 
 
 17.916
 
 
 
 
 63.738
 
 
 
 
 ‒ 4.224
 
 
 
 
 1.481
 
 
 
 
 981
 
 
 
 
 481
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 46.205
 
 
 
 
 543
 
 
 
 
 46.748
 
 
 
 
 20.657
 
 
 
 
 67.405
 
 
 
 
 ‒ 4.223
 
 
 
 
 1.482
 
 
 
 
 982
 
 
 
 
 482
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 96%
 
 
 
 
 
 81%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 Internationaal beleid coördinatie en samenwerking
 
 
 
 
 46.205
 
 
 
 
 543
 
 
 
 
 46.748
 
 
 
 
 20.657
 
 
 
 
 67.405
 
 
 
 
 ‒ 4.223
 
 
 
 
 1.482
 
 
 
 
 982
 
 
 
 
 482
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 5.870
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.870
 
 
 
 
 6.445
 
 
 
 
 12.315
 
 
 
 
 ‒ 5.723
 
 
 
 
 ‒ 18
 
 
 
 
 ‒ 18
 
 
 
 
 ‒ 18
 
 
 
 
 
 Waarvan uitvoering HGIS
 
 
 1.083
 
 
 0
 
 
 1.083
 
 
 930
 
 
 2.013
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Waarvan uitvoering niet-HGIS
 
 
 1.818
 
 
 0
 
 
 1.818
 
 
 3.342
 
 
 5.160
 
 
 ‒ 23
 
 
 ‒ 18
 
 
 ‒ 18
 
 
 ‒ 18
 
 
 
 
 Waarvan DGMI brede projecten
 
 
 947
 
 
 0
 
 
 947
 
 
 220
 
 
 1.167
 
 
 ‒ 1.400
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Waarvan DGMI Alg. Opdrachten
 
 
 2.022
 
 
 0
 
 
 2.022
 
 
 1.858
 
 
 3.880
 
 
 ‒ 4.300
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Waarvan overige opdrachten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 95
 
 
 95
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 251
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 251
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 251
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Interreg
 
 
 245
 
 
 0
 
 
 245
 
 
 0
 
 
 245
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 6
 
 
 0
 
 
 6
 
 
 0
 
 
 6
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 35.615
 
 
 
 
 543
 
 
 
 
 36.158
 
 
 
 
 14.242
 
 
 
 
 50.400
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Waarvan bijdrage aan RIVM
 
 
 24.104
 
 
 0
 
 
 24.104
 
 
 6.694
 
 
 30.798
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Waarvan bijdrage aan RIVM (programma)
 
 
 3.992
 
 
 0
 
 
 3.992
 
 
 3.078
 
 
 7.070
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Waarvan bijdrage aan RVO
 
 
 7.264
 
 
 543
 
 
 7.807
 
 
 2.000
 
 
 9.807
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Waarvan bijdrage aan RVO (programma)
 
 
 113
 
 
 0
 
 
 113
 
 
 2.214
 
 
 2.327
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 142
 
 
 0
 
 
 142
 
 
 256
 
 
 398
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 2.469
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.469
 
 
 
 
 320
 
 
 
 
 2.789
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdragen HGIS
 
 
 2.469
 
 
 0
 
 
 2.469
 
 
 320
 
 
 2.789
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 ‒ 350
 
 
 
 
 1.650
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 
 Bekostiging Global Center on Adaptation
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 ‒ 350
 
 
 1.650
 
 
 1.500
 
 
 1.500
 
 
 1.000
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 
 Het verplichtingenbudget op artikel 19 is per saldo met € 17,9 miljoen opgehoogd. Dit komt met name door de volgende mutaties:
 
 
 –
 Er is € 9,8 miljoen overgeboekt vanuit diverse artikelen naar artikel 19 in het kader van opdrachtverlening aan het RIVM. De opdrachten aan het RIVM worden verantwoord op artikel 19.
 
 
 –
 Er is € 4,2 miljoen overgeboekt vanuit diverse artikelen naar artikel 19 in het kader van opdrachtverlening aan de RVO. De opdrachten aan de RVO worden verantwoord op artikel 19.
 
 
 –
 Het budget wordt opgehoogd met een bedrag van € 5,7 miljoen door een kasschuif van 2022 naar 2021 voor de financiering van het virtuele World Circular Economy Forum (WCEF+). Abusievelijk is de budgettaire verwerking van de benodigde kasschuif tweemaal uitgevoerd en zal deze bij ontwerpbegroting 2022 gecorrigeerd worden door een terugboeking van € 2,9 miljoen naar 2022.
 
 
 –
 Er heeft een verplichtingenschuif van 2021 naar 2020 op artikel 19 plaatsgevonden van € 2,0 miljoen ten behoeve van de bekostiging van het Global Centre on Adaptation (GCA) over de periode 2020-2021. Daarnaast hebben er twee verplichtingenschuiven van 2021 naar 2020 op artikel 19 plaatsgevonden ter waarde van € 0,7 miljoen om de bijdrage aan het United Nations Environment Program (UNEP) over 2020 toe te kennen en om de bijdrage aan de Dutch Cycling Embassy vast te kunnen leggen. 
 
 
 –
 Het verplichtingenbudget is met € 0,9 miljoen toegenomen ten behoeve van de financiering van de vervolgactiviteiten na de Climate Adaptation Summit (CAS) van januari 2021. Nederland blijft ook na de Climate Adaptation Summit het Water en Infra Action Tracks coördineren en wil hiervoor een Coalition on Adaptation initiëren om met gecommitteerde landen concrete uitvoering van activiteiten te versnellen en best practices op te schalen.
 
 
 
 Uitgaven
 2 Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking
 Opdrachten
 
 Per saldo is het opdrachtenbudget met € 6,4 miljoen toegenomen. Dit komt met name door:
 
 
 –
 Het budget wordt opgehoogd met een bedrag van € 5,7 miljoen door een kasschuif van 2022 naar 2021 voor de financiering van het virtuele World Circular Economy Forum (WCEF+). Abusievelijk is de budgettaire verwerking van de benodigde kasschuif tweemaal uitgevoerd en zal deze bij ontwerpbegroting 2022 gecorrigeerd worden door een terugboeking van € 2,9 miljoen naar 2022. 
 
 
 –
 Een herschikking van € 0,9 miljoen binnen de HGIS middelen op artikel 19 ten behoeve van de financiering van de Climate Adaptation Summit (CAS). Het gaat hier om de doorwerking van de bij Najaarsnota 2020 uitgevoerde herschikking. 
 
 
 –
 Daarnaast is € 0,3 miljoen overgeboekt naar het financieel instrument Bijdrage aan agentschappen ten behoeve van de opdrachtverstrekking aan RWS. 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 Per saldo is het budget voor bijdragen aan agentschappen met € 14,2 miljoen opgehoogd. Er is € 13,9 miljoen overgeheveld vanuit diverse artikelen naar artikel 19 ten behoeve van de opdrachtverlening aan de RVO en het RIVM. Daarnaast heeft een herschikking binnen artikel 19 plaatsgevonden ten behoeve van opdrachtverlening aan RWS à € 0,3 miljoen (zie opdrachten).
 
 
 
 
 
 3.8
 Artikel 20 Lucht en Geluid
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 14 Budgettaire gevolgen van beleid art.20 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 20 Lucht en Geluid
 
 
 Ontwerpbegroting t (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutaties 2022
 
 
 Mutaties 2023
 
 
 Mutaties 2024
 
 
 Mutaties 2025
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 24.491
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 24.491
 
 
 
 
 10.463
 
 
 
 
 34.954
 
 
 
 
 252
 
 
 
 
 262
 
 
 
 
 260
 
 
 
 
 260
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 27.254
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 27.254
 
 
 
 
 4.326
 
 
 
 
 31.580
 
 
 
 
 220
 
 
 
 
 262
 
 
 
 
 260
 
 
 
 
 260
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 99,0%
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Gezonde lucht en tegengaan geluidhinder
 
 
 
 
 27.254
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 27.254
 
 
 
 
 4.326
 
 
 
 
 31.580
 
 
 
 
 220
 
 
 
 
 262
 
 
 
 
 260
 
 
 
 
 260
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 3.175
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.175
 
 
 
 
 4.226
 
 
 
 
 7.401
 
 
 
 
 327
 
 
 
 
 360
 
 
 
 
 360
 
 
 
 
 370
 
 
 
 
 
 Uitvoering geluidsanering
 
 
 3.171
 
 
 0
 
 
 3.171
 
 
 1.705
 
 
 4.876
 
 
 ‒ 2
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Uitvoering luchtsanering
 
 
 4
 
 
 0
 
 
 4
 
 
 1.910
 
 
 1.914
 
 
 329
 
 
 360
 
 
 360
 
 
 370
 
 
 
 
 Waarvan overige opdrachten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 611
 
 
 611
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 1.580
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.580
 
 
 
 
 884
 
 
 
 
 2.464
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 1.580
 
 
 0
 
 
 1.580
 
 
 874
 
 
 2.454
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Waarvan bijdrage aan overige agentschappen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 22.042
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 22.042
 
 
 
 
 ‒ 784
 
 
 
 
 21.258
 
 
 
 
 ‒ 117
 
 
 
 
 ‒ 108
 
 
 
 
 ‒ 110
 
 
 
 
 ‒ 110
 
 
 
 
 
 Uitvoering Geluidsanering
 
 
 22.042
 
 
 0
 
 
 22.042
 
 
 ‒ 5.784
 
 
 16.258
 
 
 ‒ 117
 
 
 ‒ 108
 
 
 ‒ 110
 
 
 ‒ 110
 
 
 
 
 Programma NSL en SLA
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 457
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 457
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 457
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 
 Per saldo is het verplichtingenbudget op artikel 20 met € 10,5 miljoen opgehoogd. Dit komt met name door de volgende mutaties:
 
 
 –
 Vanuit artikel 20 van het Infrastructuurfonds is € 18,2 miljoen overgeboekt naar artikel 20 ten behoeve van de uitvoering van het Schone Lucht Akkoord (SLA). 
 
 
 –
 Een overboeking van € 5,9 miljoen vanuit artikel 20 naar artikel 19 in het kader van de opdrachtverlening aan het RIVM op het terrein van lucht en geluid. De opdracht aan RIVM wordt verantwoord op artikel 19.
 
 
 –
 Een desaldering van het budget op artikel 20 met € 1 miljoen aan ontvangsten van het Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV) in het kader van de afwikkeling die in 2021 heeft plaatsgevonden van een aantal verleende subsidies inzake de regeling sanering verkeerslawaai. Zie nadere toelichting onder opdrachten. 
 
 
 –
 Een verplichtingenschuif van € 1,5 miljoen van 2021 naar 2020 op artikel 20 ten behoeve van de vastlegging van subsidietoekenningen inzake het programma Uitvoering Geluidsanering. Met het oog op de invoering van de Omgevingswet waren er meer aanvragen ontvangen dan voorzien voor nieuwe saneringsprojecten in 2020.
 
 
 –
 Daarnaast hebben er verschillende kleinere mutaties plaatsgevonden waardoor het verplichtingenbudget per saldo met € 1,3 miljoen is verlaagd.
 
 
 
 Uitgaven
 1 Gezonde lucht en tegengaan geluidshinder
 Opdrachten
 
 Per saldo is het kasbudget op dit financieel instrument voor het jaar 2021 met € 4,2 miljoen opgehoogd. Dit komt met name door onderstaande mutaties:
 
 
 –
 Er heeft een overboeking van artikel 20 van het Infrastructuurfonds naar artikel 20 van begrotingshoofdstuk XII van € 5,5 miljoen plaatsgevonden ten behoeve van de uitvoering van het Schone Lucht Akkoord (SLA) in 2021.
 
 
 –
 Er is € 5,9 miljoen overgeboekt vanuit artikel 20 naar artikel 19 in het kader van de opdrachtverlening aan het RIVM op het terrein van lucht en geluid. 
 
 
 –
 Er heeft een herschikking van de budgetten op artikel 20 plaatsgevonden van € 4,3 miljoen ten behoeve van de opdrachtverstrekking aan het RIVM. Het gaat om opdrachten in het kader van de Uitvoering Geluidsanering en de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVgg). Het opdrachtenbudget is met € 4,3 miljoen opgehoogd. 
 
 
 –
 Het opdrachtenbudget is met € 1,0 miljoen opgehoogd in verband met de verwachte ontvangsten van het Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV) in het kader van de afwikkeling die in 2021 heeft plaatsgevonden van een aantal verleende subsidies inzake de regeling sanering verkeerslawaai. Het BSV voert deze regeling uit namens IenW. Uit de eindafrekening blijkt dat de werkelijke kosten lager zijn uitgevallen dan de eerder verstrekte voorschotten. 
 
 
 –
 Daarnaast hebben er diverse kleinere mutaties plaatsgevonden met een totaal van per saldo € 0,7 miljoen waarmee het opdrachtenbudget is afgenomen.
 
 
 
 Ontvangsten
 Per saldo zijn de ontvangsten op artikel 20 met € 1,0 miljoen toegenomen. Zoals toegelicht onder Opdrachten gaat het om de verwachte ontvangsten van het Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV) in het kader van de afwikkeling van een aantal verleende subsidies inzake de regeling sanering verkeerslawaai. 
 
 
 
 
 
 3.9
 Artikel 21 Duurzaamheid
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 15 Budgettaire gevolgen van beleid art.21 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 21 Duurzaamheid
 
 
 Ontwerpbegroting t (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutaties 2022
 
 
 Mutaties 2023
 
 
 Mutaties 2024
 
 
 Mutaties 2025
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 50.501
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 50.501
 
 
 
 
 ‒ 8.552
 
 
 
 
 41.949
 
 
 
 
 3.088
 
 
 
 
 430
 
 
 
 
 411
 
 
 
 
 399
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 50.982
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 50.982
 
 
 
 
 10.585
 
 
 
 
 61.567
 
 
 
 
 3.428
 
 
 
 
 450
 
 
 
 
 430
 
 
 
 
 399
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 91,0%
 
 
 
 
 
 85%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4 Duurzaamheidsinstrumentarium
 
 
 
 
 1.251
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.251
 
 
 
 
 ‒ 655
 
 
 
 
 596
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 1.251
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.251
 
 
 
 
 ‒ 655
 
 
 
 
 596
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5 Duurzame productieketens
 
 
 
 
 39.300
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 39.300
 
 
 
 
 21.239
 
 
 
 
 60.539
 
 
 
 
 3.428
 
 
 
 
 450
 
 
 
 
 430
 
 
 
 
 399
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 20.775
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 20.775
 
 
 
 
 ‒ 2.886
 
 
 
 
 17.889
 
 
 
 
 372
 
 
 
 
 450
 
 
 
 
 430
 
 
 
 
 399
 
 
 
 
 
 Waarvan uitvoering duurzame productieketens
 
 
 18.949
 
 
 0
 
 
 18.949
 
 
 ‒ 6.208
 
 
 12.741
 
 
 741
 
 
 820
 
 
 800
 
 
 769
 
 
 
 
 Waarvan EPK bijdrage RWS
 
 
 738
 
 
 0
 
 
 738
 
 
 3.029
 
 
 3.767
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Waarvan overige opdrachten
 
 
 1.088
 
 
 0
 
 
 1.088
 
 
 293
 
 
 1.381
 
 
 ‒ 369
 
 
 ‒ 370
 
 
 ‒ 370
 
 
 ‒ 370
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 9.799
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.799
 
 
 
 
 21.835
 
 
 
 
 31.634
 
 
 
 
 3.056
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 7.497
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.497
 
 
 
 
 1.690
 
 
 
 
 9.187
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 7.497
 
 
 0
 
 
 7.497
 
 
 1.690
 
 
 9.187
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 778
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 778
 
 
 
 
 600
 
 
 
 
 1.378
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Waarvan bijdrage aan Caribisch Nederland
 
 
 778
 
 
 0
 
 
 778
 
 
 600
 
 
 1.378
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO en RWT
 
 
 
 
 451
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 451
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 451
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6 Natuurlijk kapitaal
 
 
 
 
 10.431
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.431
 
 
 
 
 ‒ 9.999
 
 
 
 
 432
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 10.431
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.431
 
 
 
 
 ‒ 9.999
 
 
 
 
 432
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Waarvan uitvoering natuurlijk kapitaal
 
 
 9.814
 
 
 0
 
 
 9.814
 
 
 ‒ 9.820
 
 
 ‒ 6
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Waarvan overige opdrachten
 
 
 617
 
 
 0
 
 
 617
 
 
 ‒ 179
 
 
 438
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 
 Het verplichtingenbudget op artikel 21 is per saldo met € 8,6 miljoen afgenomen. Dit wordt met name veroorzaakt door:
 
 
 –
 Er is € 7,5 miljoen vanuit artikel 21 naar het Infrastructuurfonds gegaan ten behoeve van de opdracht die aan RWS is gegeven in het kader van de uitvoering van het 'Urgenda II-pakket'. Zie toelichting onder uitgaven. 
 
 
 –
 Er is sprake van lagere uitgaven à € 4,4 miljoen door de RVO voor werkzaamheden op het terrein van subsidies Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI). De niet bestede middelen schuiven door vanuit 2020 naar 2021. De omvang van de verplichtingen wijkt af van de omvang van de kasschuif omdat de verplichting grotendeels in 2019 is aangegaan en de uitfinanciering over meerdere jaren wordt uitgespreid. 
 
 
 –
 Door doorloop van uitgaven in de DEI-subsidieregeling in het kader van Urgenda wordt een deel van de middelen à € 2,9 miljoen naar 2022 geschoven. 
 
 
 –
 Er is € 4,2 miljoen overgeboekt vanuit artikel 21 naar diverse artikelen, waarvan € 3,1 miljoen is overgeboekt naar artikel 19 in het kader van opdrachtverlening aan de RVO. De opdracht aan de RVO wordt verantwoord op artikel 19.
 
 
 –
 Er is € 3,2 miljoen overgeboekt vanuit diverse artikelen naar artikel 21. € 1,9 miljoen daarvan is een overboeking vanuit artikel 22 in het kader van de opdrachtverlening aan het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) voor de ontwikkeling en beheer van Nederlandse Normen NEN. De opdracht aan het NNI wordt verantwoord op artikel 21. Het gaat om een opdracht aan de NNI voor normontwikkeling op het terrein van Transportleidingen, Pyrotechnische voorwerpen en de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen.
 
 
 –
 Er is € 2,0 miljoen vanuit artikel 21 op de beleidsbegroting naar het Infrastructuurfonds gegaan. In het kader van de klimaatenveloppe heeft het kabinet middelen beschikbaar gesteld voor circulaire maatregelen in de Grond Weg en Waterbouw (GWW) waarmee CO2-reductie kan worden gerealiseerd.
 
 
 –
 Daarnaast hebben er diverse kleinere mutaties plaatsgevonden waardoor het verplichtingenbudget met € 0,3 miljoen is opgehoogd.
 
 
 
 Uitgaven
 5 Duurzame productketen
 Opdrachten
 
 Het opdrachtenbudget binnen duurzame productketens is per saldo met € 2,9 miljoen verlaagd. Dit komt met name door:
 
 
 –
 Er heeft een overboeking van € 3,1 miljoen vanuit artikel 21 naar artikel 19 plaatsgevonden in het kader van opdrachtverlening aan de RVO. De opdracht aan de RVO wordt verantwoord op artikel 19. 
 
 
 –
 Er heeft een herschikking van de budgetten binnen artikel 21 plaatsgevonden in het kader van de opdrachtverlening aan RWS voor 2021. Het opdrachtenbudget binnen duurzame productketens is als gevolg van de herschikking met € 0,5 miljoen verlaagd. Zie verdere toelichting onder bijdragen aan agentschappen. 
 
 
 –
 Daarnaast hebben er diverse kleinere mutaties plaatsgevonden waardoor het opdrachtenbudget per saldo met € 0,8 miljoen is verhoogd.
 
 
 
 Subsidies
 
 Het subidiebudget binnen duurzame productketens is per saldo met € 21,8 miljoen opgehoogd. Dit komt met name door de volgende mutaties:
 
 
 –
 Door lagere uitgaven door de RVO voor de werkzaamheden op het terrein van subsidies Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie in 2020 zijn bij Najaarsnota middelen doorgeschoven naar 2021. De niet bestede middelen ter waarde van € 24,0 worden toegevoegd aan de begroting van 2021 en worden voor een deel ter waarde van € 2,9 miljoen doorgeschoven naar 2022. 
 
 
 –
 Er hebben diverse kleinere mutaties plaatsgevonden die betrekking hebben op het subsidiebudget binnen duurzame productketens waardoor het budget per saldo met € 0,7 miljoen is opgehoogd. 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 De bijdrage aan RWS is met € 1,7 miljoen verhoogd. Dit betreft een herschikking van de budgetten binnen artikel 21 in het kader van de opdrachtverlening aan RWS voor 2021. De opdrachtverlening aan RWS betreft de ondersteuning van de transitie Circulaire Economie in de bouw en de regio, de ondersteuning van maatschappelijk verantwoord inkopen, uitvoering geven aan de klimaatenveloppe en ondersteuning van de uitvoering van het beleid met betrekking tot afvalinzameling, recycling en afvalregelgeving. 
 6 Natuurlijk kapitaal
 Opdrachten
 
 Per saldo wordt het kasbudget voor opdrachten binnen natuurlijk kapitaal met € 10,0 miljoen verlaagd. Dat is het gevolg van de volgende mutaties:
 
 
 –
 In het kader van de klimaatenveloppe heeft het kabinet middelen beschikbaar gesteld voor circulaire maatregelen in de GWW waarmee CO2-reductie kan worden gerealiseerd. Ter bekostiging is € 2,0 miljoen overgeboekt van artikel 21 naar het Infrastructuurfonds
 
 
 –
 In het kader van de uitvoering van het ‘Urgenda II-pakket’ is aan RWS de opdracht gegeven om vanaf 1 januari 2021 circulaire maatregelen uit te voeren die tot een reductie van CO2-uitstoot leiden. Ter bekostiging is € 7,5 miljoen overgeboekt van artikel 21 naar het Infrastructuurfonds.
 
 
 –
 Een herschikking van de budgetten binnen artikel 21 ter waarde van € 0,5 miljoen in het kader van de opdrachtverlening aan RWS voor 2021. De opdrachtverlening aan RWS betreft de werkzaamheden als beschreven bij het onderdeel bijdragen aan agentschappen. Het voor die onderwerpen geraamd budget op de diverse budgetplaatsen van artikel 21 wordt overgeboekt naar de budgetplaatsen voor RWS.
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.10
 Artikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's 
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 16 Budgettaire gevolgen van beleid art.22 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's
 
 
 Ontwerpbegroting t (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutaties 2022
 
 
 Mutaties 2023
 
 
 Mutaties 2024
 
 
 Mutaties 2025
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 42.980
 
 
 
 
 26.957
 
 
 
 
 69.937
 
 
 
 
 ‒ 1.838
 
 
 
 
 68.099
 
 
 
 
 ‒ 10.184
 
 
 
 
 ‒ 3.630
 
 
 
 
 ‒ 3.530
 
 
 
 
 ‒ 3.319
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 36.210
 
 
 
 
 26.957
 
 
 
 
 63.167
 
 
 
 
 ‒ 1.610
 
 
 
 
 61.557
 
 
 
 
 ‒ 380
 
 
 
 
 180
 
 
 
 
 280
 
 
 
 
 280
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 76%
 
 
 
 
 
 41%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Veiligheid chemische stoffen
 
 
 
 
 8.250
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.250
 
 
 
 
 ‒ 414
 
 
 
 
 7.836
 
 
 
 
 ‒ 34
 
 
 
 
 442
 
 
 
 
 292
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 4.389
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.389
 
 
 
 
 ‒ 369
 
 
 
 
 4.020
 
 
 
 
 ‒ 126
 
 
 
 
 350
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 215
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 215
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 215
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 2.646
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.646
 
 
 
 
 ‒ 45
 
 
 
 
 2.601
 
 
 
 
 92
 
 
 
 
 92
 
 
 
 
 92
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 2.418
 
 
 0
 
 
 2.418
 
 
 ‒ 137
 
 
 2.281
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Waarvan bijdragen aan overige agentschappen
 
 
 228
 
 
 0
 
 
 228
 
 
 92
 
 
 320
 
 
 92
 
 
 92
 
 
 92
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO en RWT
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Waarvan bijdrage aan CTGB
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 Veiligheid biotechnologie
 
 
 
 
 2.778
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.778
 
 
 
 
 ‒ 350
 
 
 
 
 2.428
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 2.778
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.778
 
 
 
 
 ‒ 1.986
 
 
 
 
 792
 
 
 
 
 ‒ 1.700
 
 
 
 
 ‒ 1.700
 
 
 
 
 ‒ 1.700
 
 
 
 
 ‒ 1.700
 
 
 
 
 
 Uitvoering veiligheid GGO
 
 
 2.778
 
 
 0
 
 
 2.778
 
 
 ‒ 1.986
 
 
 792
 
 
 ‒ 1.700
 
 
 ‒ 1.700
 
 
 ‒ 1.700
 
 
 ‒ 1.700
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.636
 
 
 
 
 1.636
 
 
 
 
 1.700
 
 
 
 
 1.700
 
 
 
 
 1.700
 
 
 
 
 1.700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3 Veiligheid bedrijven en transport
 
 
 
 
 25.182
 
 
 
 
 26.957
 
 
 
 
 52.139
 
 
 
 
 ‒ 846
 
 
 
 
 51.293
 
 
 
 
 ‒ 346
 
 
 
 
 ‒ 262
 
 
 
 
 ‒ 12
 
 
 
 
 80
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 17.635
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 17.635
 
 
 
 
 ‒ 5.316
 
 
 
 
 12.319
 
 
 
 
 ‒ 1.206
 
 
 
 
 ‒ 962
 
 
 
 
 ‒ 712
 
 
 
 
 ‒ 878
 
 
 
 
 
 Omgevingsveiligheid
 
 
 12.382
 
 
 0
 
 
 12.382
 
 
 ‒ 3.587
 
 
 8.795
 
 
 ‒ 614
 
 
 ‒ 370
 
 
 ‒ 120
 
 
 ‒ 348
 
 
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 5.253
 
 
 0
 
 
 5.253
 
 
 ‒ 1.729
 
 
 3.524
 
 
 ‒ 592
 
 
 ‒ 592
 
 
 ‒ 592
 
 
 ‒ 530
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 2.864
 
 
 
 
 26.957
 
 
 
 
 29.821
 
 
 
 
 1.703
 
 
 
 
 31.524
 
 
 
 
 560
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 658
 
 
 
 
 
 Subsidie inrichtingen & transport
 
 
 2.297
 
 
 0
 
 
 2.297
 
 
 1.953
 
 
 4.250
 
 
 560
 
 
 400
 
 
 400
 
 
 658
 
 
 
 
 Subsidie vuurwerk
 
 
 0
 
 
 26.957
 
 
 26.957
 
 
 0
 
 
 26.957
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 567
 
 
 0
 
 
 567
 
 
 ‒ 250
 
 
 317
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 1.573
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.573
 
 
 
 
 1.167
 
 
 
 
 2.740
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 1.573
 
 
 0
 
 
 1.573
 
 
 1.167
 
 
 2.740
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 700
 
 
 
 
 700
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 3.110
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.110
 
 
 
 
 900
 
 
 
 
 4.010
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten mesothelioom
 
 
 3.110
 
 
 0
 
 
 3.110
 
 
 900
 
 
 4.010
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 
 Het verplichtingenbudget op artikel 22 is per saldo met € 1,8 miljoen verlaagd. Dit komt met name door onderstaande mutaties:
 
 
 –
 Overboekingen vanuit artikel 22 naar diverse artikelen ter waarde van € 2,0 miljoen. Daarnaast is er vanuit artikel 22 € 0,5 miljoen overgeboekt naar het ministerie van OCW voor het onderzoeksprogramma gericht op dierproefvrije innovaties en voor een toegezegde bijdrage aan programmalijn 2 van het Nationale Wetenschapsagenda (NWA) programma van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) voor de thematische NWA-call ‘Safe by Design inpractice’.
 
 
 –
 Overboekingen naar artikel 22 vanuit diverse artikelen ter waarde van € 0,7 miljoen
 
 
 –
 Een verplichtingenschuif van 2022 naar 2021 op artikel 22 van € 0,5 miljoen om de meerjarige verplichting ten aanzien van de BOA RWS 2021 aan te kunnen gaan ten behoeve van de bekostiging van de monitoring Basisnet Weg. 
 
 
 –
 Daarnaast hebben diverse kleinere mutaties plaatsgevonden waardoor het verplichtingenbudget met € 0,6 miljoen is verlaagd. 
 
 
 
 Uitgaven
 2 Veiligheid biotechnologie
 Opdrachten
 
 Per saldo is het kasbudget voor opdrachten op het gebied van veiligheid biotechnologie met € 2,0 miljoen afgenomen. Dit komt door onderstaande mutaties:
 
 
 –
 Een budgetoverheveling met een waarde van € 1,6 miljoen vanuit het financiële instrument opdrachten naar het financiële instrument bijdragen aan agentschappen. Voor verdere toelichting zie Bijdragen aan agentschappen. 
 
 
 –
 Een overboeking van artikel 22 naar artikel 19 ter waarde van € 0,4 miljoen in het kader van de opdrachtverlening aan het RIVM. De opdracht aan RIVM wordt verantwoord op artikel 19. In dit geval gaat het om werkzaamheden in het kader van Vervoer Gevaarlijke Stoffen, Veiligheid Bedrijven, Veiligheid Stoffen, Safe by Design en Gezonde Leefomgeving.
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 Per saldo is het kasbudget voor bijdragen aan agentschappen op het gebied van veiligheid biotechnologie met € 1,6 miljoen toegenomen. Dat komt door de budgetoverheveling ter waarde van € 1,6 miljoen van Uitvoering Veiligheid Genetisch Gemodificeerde Organismen (GGO) naar de juiste budgetplaats voor de bijdrage aan de Commissie Genetische Modificatie (COGEM). 
 3 Veiligheid bedrijven en transport
 Opdrachten
 
 Per saldo is het kasbudget voor opdrachten op het gebied van veiligheid bedrijven en transport met € 5,3 miljoen afgenomen. Dit komt met name door onderstaande mutaties:
 
 
 –
 Een overboeking van € 0,9 miljoen vanuit artikel 22 naar artikel 21 in het kader van de opdrachtverlening aan het Nederlands Normalisatie Instituut NNI voor de ontwikkeling en beheer van Nederlandse Normen NEN. De opdracht aan het NNI wordt verantwoord op artikel 21. 
 
 
 –
 Er heeft een herschikking van de budgetten binnen artikel 22 plaatsgevonden ten behoeve van de bekostiging van de subsidieaanvraag van de Omgevingsdienst NL (ODNL) voor een meerjarige subsidie versterking omgevingsveiligheid. Het opdrachtenbudget is daardoor met € 0,9 miljoen afgenomen. 
 
 
 –
 Er heeft een herschikking van de budgetten binnen artikel 22 plaatsgevonden ten behoeve van het verlenen van inkomensoverdrachten aan mesothelioomslachtoffers van asbest. Het opdrachtenbudget is daardoor met € 0,9 miljoen afgenomen. 
 
 
 –
 Er heeft een herschikking van € 0,8 miljoen van de budgetten binnen artikel 22 plaatsgevonden in het kader van de opdrachtverlening aan RWS voor 2021. Het geraamdbudget op de diverse budgetplaatsen van artikel 22 zijn overgeboekt naar de budgetplaatsen voor RWS.
 
 
 –
 Er heeft een herschikking van € 0,6 miljoen van de budgetten binnen artikel 22 plaatsgevonden ten behoeve van de bekostiging van de subsidieaanvraag van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) voor een meerjarige subsidie versterking omgevingsveiligheid. Het budget is overgeboekt naar de juiste budgetplaats om de subsidieaanvraag aan de VNG te kunnen bekostigen.
 
 
 –
 Er heeft een herschikking van € 0,4 miljoen van de budgetten binnen artikel 22 plaatsgevonden van het instrument opdrachten naar het instrument subsidies op het onderwerp inrichting en transport. Zie toelichting onder subsidies. 
 
 
 –
 Daarnaast hebben er diverse kleinere mutaties plaatsgevonden waardoor het opdrachtenbudget met € 0,7 miljoen is afgenomen. 
 
 
 
 Subsidies
 
 Per saldo is het kasbudget voor subsidies ten behoeve van veiligheid bedrijven en transport met € 1,7 miljoen verhoogd. Dit komt door onderstaande mutaties:
 
 
 –
 Er heeft een herschikking van € 0,9 miljoen van de budgetten binnen artikel 22 plaatsgevonden ten behoeve van de bekostiging van de subsidieaanvraag van de Omgevingsdienst NL (ODNL) voor een meerjarige subsidie versterking omgevingsveiligheid. De meerjarige subsidie versterking omgevingsveiligheid behelst de uitvoering van de interbestuurlijke meerjarenagenda voor Omgevingsveiligheid.
 
 
 –
 Er heeft een herschikking van € 0,6 miljoen van de budgetten binnen artikel 22 plaatsgevonden ten behoeve van de bekostiging van de subsidieaanvraag van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) voor een meerjarige subsidie versterking omgevingsveiligheid. De meerjarige subsidie versterking omgevingsveiligheid behelst het verbeteren van de kennisinfrastructuur omgevingsveiligheid voor het transitiejaar 2021.
 
 
 –
 Er heeft een herschikking van € 0,4 miljoen van de budgetten binnen artikel 22 plaatsgevonden van middelen op het instrument opdrachten naar het instrument subsidies op het onderwerp inrichting en transport. Het betreft een subsidie aan Safety Delta Nederland (SDN) voor de oprichting van een programmabureau. 
 
 
 –
 Er heeft een overboeking van € 0,3 miljoen van artikel 22 naar artikel 19 in het kader van de opdrachtverlening aan het RIVM. De opdracht aan RIVM wordt verantwoord op artikel 19. In dit geval gaat het om werkzaamheden in het kader van Vervoer Gevaarlijke Stoffen, Veiligheid Bedrijven, Veiligheid Stoffen, Safe by Design en Gezonde Leefomgeving.
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 Per saldo is het kasbudget voor bijdragen aan agentschappen op het gebied van veiligheid bedrijven en transport met € 1,2 miljoen opgehoogd. Dit betreft een herschikking van de budgetten binnen artikel 22 in het kader van de opdrachtverlening aan RWS voor 2021. 
 
 
 
 
 
 3.11
 Artikel 23 Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 17 Budgettaire gevolgen van beleid art.23 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 23 Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie
 
 
 Ontwerpbegroting t (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutaties 2022
 
 
 Mutaties 2023
 
 
 Mutaties 2024
 
 
 Mutaties 2025
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 60.011
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 60.011
 
 
 
 
 ‒ 90
 
 
 
 
 59.921
 
 
 
 
 3.283
 
 
 
 
 3.804
 
 
 
 
 ‒ 139
 
 
 
 
 ‒ 7.019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 59.046
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 59.046
 
 
 
 
 ‒ 90
 
 
 
 
 58.956
 
 
 
 
 3.283
 
 
 
 
 3.804
 
 
 
 
 ‒ 139
 
 
 
 
 ‒ 7.019
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Meteorologie en seismologie
 
 
 
 
 42.326
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 42.326
 
 
 
 
 ‒ 90
 
 
 
 
 42.236
 
 
 
 
 283
 
 
 
 
 ‒ 196
 
 
 
 
 ‒ 139
 
 
 
 
 ‒ 19
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 38.986
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 38.986
 
 
 
 
 ‒ 90
 
 
 
 
 38.896
 
 
 
 
 283
 
 
 
 ‒ 196
 
 
 ‒ 139
 
 
 ‒ 19
 
 
 
 
 Waarvan bijdragen aan agentschap KNMI
 
 
 38.986
 
 
 0
 
 
 38.986
 
 
 ‒ 90
 
 
 38.896
 
 
 283
 
 
 ‒ 196
 
 
 ‒ 139
 
 
 ‒ 19
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 3.340
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.340
 
 
 
 0
 
 
 
 3.340
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Contributie WMO (HGIS)
 
 
 940
 
 
 0
 
 
 940
 
 
 
 0
 
 
 
 940
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Contributie ECMWF (HGIS)
 
 
 2.400
 
 
 0
 
 
 2.400
 
 
 0
 
 
 2.400
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 Aardobservatie
 
 
 
 
 16.720
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 16.720
 
 
 
 0
 
 
 
 16.720
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 0
 
 
 
 ‒ 7.000
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 16.720
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 16.720
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 16.720
 
 
 
 3.000
 
 
 4.000
 
 
 
 0
 
 
 
 ‒ 7.000
 
 
 
 
 Waarvan bijdragen aan agentschap KNMI
 
 
 16.720
 
 
 0
 
 
 16.720
 
 
 0
 
 
 16.720
 
 
 3.000
 
 
 4.000
 
 
 0
 
 
 ‒ 7.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 De wijzigingen in de Eerste suppletoire begroting 2021 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie de leeswijzer).
 
 
 
 
 
 3.12
 Artikel 24 Handhaving en Toezicht
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 18 Budgettaire gevolgen van beleid art.24 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 24 Handhaving en Toezicht
 
 
 Ontwerpbegroting t (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutaties 2022
 
 
 Mutaties 2023
 
 
 Mutaties 2024
 
 
 Mutaties 2025
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 130.431
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 130.431
 
 
 
 
 5.699
 
 
 
 
 136.130
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 130.431
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 130.431
 
 
 
 
 5.699
 
 
 
 
 136.130
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 96%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Handhaving en toezicht
 
 
 
 
 130.431
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 130.431
 
 
 
 
 5.699
 
 
 
 
 136.130
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 130.431
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 130.431
 
 
 
 
 5.699
 
 
 
 
 136.130
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan het agentschap ILT
 
 
 130.431
 
 
 0
 
 
 130.431
 
 
 5.699
 
 
 136.130
 
 
 6.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 De verplichtingenmutaties zijn geheel in lijn met de uitgavenmutaties die hieronder worden toegelicht.
 Uitgaven
 1 Handhaving en Toezicht
 Dit artikelonderdeel wordt met € 5,7 miljoen verhoogd. De ILT ontvangt extra middelen voor het toezicht op de nieuwe Europese verordening voor drones op het gebied van personeel, luchtwaardigheid en vluchtuitvoering. Daarnaast betreft het de inspectieactiviteiten ter verbetering van de luchtvaartveiligheid (Nederlands Luchtvaartveiligheidsprogramma (NLVP)). Het gaat bij deze posten om € 5,0 miljoen in 2021 en € 6,0 miljoen in 2022.
 Daarnaast ontvangt de ILT conform de regeling agentschappen artikel 10, lid d, compensatie voor het negatieve eigen vermogen (€ 0,7 miljoen in 2020). In de 1e suppletoire begroting dient het moederdepartement dit negatieve eigen vermogen aan te vullen tot minimaal nihil. 
 
 
 
 
 
 3.13
 Artikel 25 Brede Doeluitkering
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 19 Budgettaire gevolgen van beleid art.25 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 25 Brede Doeluitkering
 
 
 Ontwerpbegroting t (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutaties 2022
 
 
 Mutaties 2023
 
 
 Mutaties 2024
 
 
 Mutaties 2025
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 932.531
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 932.531
 
 
 
 
 ‒ 23.312
 
 
 
 
 909.219
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 932.532
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 932.532
 
 
 
 
 14.109
 
 
 
 
 946.641
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Brede doeluitkering
 
 
 
 
 932.532
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 932.532
 
 
 
 
 14.109
 
 
 
 
 946.641
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Brede doeluitkering
 
 
 
 
 932.532
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 932.532
 
 
 
 
 14.109
 
 
 
 
 946.641
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage brede doeluitkering
 
 
 932.532
 
 
 0
 
 
 932.532
 
 
 14.109
 
 
 946.641
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 De verlaging van het verplichtingenbudget (€ 23,3 miljoen) wordt veroorzaakt door een verplichtingenschuif van 2021 naar 2020. Deze was nodig omdat de beschikking voor het jaar 2021 reeds in 2020 wordt afgegeven en daarom op het loon– en prijspeil 2021 moest worden gebracht.
 Uitgaven
 1 Brede Doeluitkering
 
 Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2021 met € 14,1 miljoen verhoogd. Dit komt met name door een aantal overboekingen uit het Infrastructuurfonds ten behoeve van:
 
 
 –
 de Korte Termijn Aanpak (KTA) Mobiliteit en Verstedelijkingsprojecten (MoVe) (€ 4,2 miljoen);
 
 
 –
 Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) ten behoeve van veiliger, doelmatiger en duurzamer gebruik van verkeersinfrastructuur, fietssnelroutes, en bijdrage Digitalisering Overheden (totaal € 4,9 miljoen);
 
 
 –
 Corridor Amsterdam-Hoorn voor scope-uitbreiding van de Aanpak Verkeersdruk Ambacht-N516-Thorbeckeweg (AVANT) en spitsmijders (totaal € 3,0 miljoen); 
 
 
 
 Tot slot is € 2,0 miljoen overgeboekt vanuit artikel 14 voor de Werkgeversaanpak 2e tranche verduurzaming personenvervoer.
 
 
 
 
 
 3.14
 Artikel 26 Bijdrage Investeringsfondsen
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 20 Budgettaire gevolgen van beleid art.26 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 26 Bijdrage Investeringsfondsen
 
 
 Ontwerpbegroting t (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutaties 2022
 
 
 Mutaties 2023
 
 
 Mutaties 2024
 
 
 Mutaties 2025
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 14.368.592
 
 
 0
 
 
 14.368.592
 
 
 911.747
 
 
 15.280.339
 
 
 311.270
 
 
 ‒ 173.820
 
 
 ‒ 431.209
 
 
 ‒ 361.102
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 14.366.592
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 14.366.592
 
 
 
 
 912.034
 
 
 
 
 15.278.626
 
 
 
 
 304.361
 
 
 
 
 ‒ 180.729
 
 
 
 
 ‒ 431.709
 
 
 
 
 ‒ 361.102
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Bijdrage Investeringsfondsen
 
 
 
 
 13.312.853
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.312.853
 
 
 
 
 752.580
 
 
 
 
 14.065.433
 
 
 
 
 284.042
 
 
 
 
 ‒ 354.220
 
 
 
 
 ‒ 458.209
 
 
 
 
 ‒ 90.102
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan het Infrastructuurfonds
 
 
 
 
 13.312.853
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.312.853
 
 
 
 
 752.580
 
 
 
 
 14.065.433
 
 
 
 
 284.042
 
 
 
 
 ‒ 354.220
 
 
 
 
 ‒ 458.209
 
 
 
 
 ‒ 90.102
 
 
 
 
 
 Bijdrage iF
 
 
 13.312.853
 
 
 0
 
 
 13.312.853
 
 
 752.580
 
 
 14.065.433
 
 
 284.042
 
 
 ‒ 354.220
 
 
 ‒ 458.209
 
 
 ‒ 90.102
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 Bijdrage Investeringsfondsen
 
 
 
 
 1.053.739
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.053.739
 
 
 
 
 159.454
 
 
 
 
 1.213.193
 
 
 
 
 20.319
 
 
 
 
 173.491
 
 
 
 
 26.500
 
 
 
 
 ‒ 271.000
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan het Deltafonds
 
 
 
 
 1.053.739
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.053.739
 
 
 
 
 159.454
 
 
 
 
 1.213.193
 
 
 
 
 20.319
 
 
 
 
 173.491
 
 
 
 
 26.500
 
 
 
 
 ‒ 271.000
 
 
 
 
 
 Bijdrage DF
 
 
 1.053.739
 
 
 0
 
 
 1.053.739
 
 
 159.454
 
 
 1.213.193
 
 
 20.319
 
 
 173.491
 
 
 26.500
 
 
 ‒ 271.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 De verplichtingenmutaties zijn een weerspiegeling van de onderstaande kasmutaties.
 Uitgaven
 1 Bijdrage aan het Infrastructuurfonds
 De bijdrage vanuit de beleidsbegroting Hoofdstuk XII aan het Infrastructuurfonds voor het jaar 2021 wordt met € 753 miljoen verhoogd. Hieronder wordt de belangijkste mutatie toegelicht. Voor meer detail wordt verwezen naar het Infrastructuurfonds.
 Als gevolg van het geactualiseerde programma en om de overprogrammering op het gewenste (beheersbare) niveau te krijgen is er een kasschuif met het generale beeld verwerkt op de begroting van het Infrastructuurfonds. De kasschuif heeft een meerjarige doorwerking (€ 768 miljoen).
 2 Bijdrage aan het Deltafonds
 De bijdrage vanuit de beleidsbegroting Hoofdstuk XII aan het Deltafonds voor het jaar 2021 wordt met € 160 miljoen verlaagd. hieronder wordt de belangrijkste mutatie toegelicht. Voor meer detail wordt verwezen naar het Deltafonds. 
 Als gevolg van het geactualiseerde programma en om de overprogrammering op het gewenste (beheersbare) niveau te krijgen is er een kasschuif met het generale beeld verwerkt op de begroting van het Deltafonds. De kasschuif heeft een meerjarige doorwerking (€ 169 miljoen).
 
 
 
 
 
 
 4
 Niet-beleidsartikelen
 
 
 
 4.1
 Artikel 97 Algemeen Kerndepartement
 
 
 Tabel 21 Algemeen Kerndepartement (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 97 Algemeen Kerndepartement
 
 
 Ontwerpbegroting t (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutaties 2022
 
 
 Mutaties 2023
 
 
 Mutaties 2024
 
 
 Mutaties 2025
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 41.876
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 41.876
 
 
 
 
 16.261
 
 
 
 
 58.137
 
 
 
 
 ‒ 402
 
 
 
 
 ‒ 202
 
 
 
 
 ‒ 102
 
 
 
 
 ‒ 102
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 56.945
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 56.945
 
 
 
 
 16.231
 
 
 
 
 73.176
 
 
 
 
 ‒ 390
 
 
 
 
 ‒ 184
 
 
 
 
 ‒ 102
 
 
 
 
 ‒ 102
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Algemeen departement
 
 
 
 
 56.945
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 56.945
 
 
 
 
 16.231
 
 
 
 
 73.176
 
 
 
 
 ‒ 390
 
 
 
 
 ‒ 184
 
 
 
 
 ‒ 102
 
 
 
 
 ‒ 102
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 32.188
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 32.188
 
 
 
 
 16.693
 
 
 
 
 48.881
 
 
 
 
 ‒ 408
 
 
 
 
 ‒ 202
 
 
 
 
 ‒ 102
 
 
 
 
 ‒ 102
 
 
 
 
 
 Van A naar Beter
 
 
 1.740
 
 
 0
 
 
 1.740
 
 
 0
 
 
 1.740
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Ext. Juridische adv.
 
 
 1.371
 
 
 0
 
 
 1.371
 
 
 0
 
 
 1.371
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Onderzoeken PBL
 
 
 2.714
 
 
 0
 
 
 2.714
 
 
 1.430
 
 
 4.144
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Onderzoeken ANVS
 
 
 3.745
 
 
 0
 
 
 3.745
 
 
 ‒ 158
 
 
 3.587
 
 
 ‒ 106
 
 
 ‒ 100
 
 
 ‒ 100
 
 
 ‒ 100
 
 
 
 
 Departementaal Coordinatiecentrum Crisisbeheersing
 
 
 7.270
 
 
 0
 
 
 7.270
 
 
 0
 
 
 7.270
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Regeringsvliegtuig
 
 
 9.393
 
 
 0
 
 
 9.393
 
 
 16.223
 
 
 25.616
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige Opdrachten
 
 
 5.955
 
 
 0
 
 
 5.955
 
 
 ‒ 802
 
 
 5.153
 
 
 ‒ 302
 
 
 ‒ 102
 
 
 ‒ 2
 
 
 ‒ 2
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 724
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 724
 
 
 
 
 ‒ 462
 
 
 
 
 262
 
 
 
 
 18
 
 
 
 
 18
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 24.033
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 24.033
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 24.033
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Waarvan bijdrage aan ILT
 
 
 13.116
 
 
 0
 
 
 13.116
 
 
 0
 
 
 13.116
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Waarvan bijdrage aan KNMI
 
 
 218
 
 
 0
 
 
 218
 
 
 0
 
 
 218
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 2.809
 
 
 0
 
 
 2.809
 
 
 0
 
 
 2.809
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige bijdragen aan agentschappen
 
 
 7.890
 
 
 0
 
 
 7.890
 
 
 0
 
 
 7.890
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.101
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.101
 
 
 
 
 1.200
 
 
 
 
 2.301
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 De verplichtingenmutaties zijn vrijwel in lijn met de uitgavenmutaties die hieronder worden toegelicht. 
 Uitgaven
 1 Algemeen departement
 Opdrachten
 De extra uitgaven betreffen voornamelijk de uitgaven voor het Regeringsvliegtuig. De inklaringskosten zijn niet meer in 2020 tot betaling zijn gekomen. Derhalve zijn de gereserveerde middelen doorgeschoven naar 2021 en bij Voorjaarsnota toegevoegd aan de IenW-begroting (€ 16,2 miljoen). Tevens verwacht PBL extra opbrengsten uit opdrachten voor contractonderzoek waarvan een deel wordt gerealiseerd met de inzet van tijdelijk personeel (€ 1,2 miljoen).
 Ontvangsten
 De verhoging betreft de extra opbrengst van de contractonderzoeks-opdrachten van PBL.
 
 
 
 
 4.2
 Artikel 98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement
 
 
 Tabel 22 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement
 
 
 Ontwerpbegroting t (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutaties 2022
 
 
 Mutaties 2023
 
 
 Mutaties 2024
 
 
 Mutaties 2025
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 327.912
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 327.912
 
 
 
 
 4.159
 
 
 
 
 332.071
 
 
 
 
 2.954
 
 
 
 
 1.148
 
 
 
 
 1.388
 
 
 
 
 ‒ 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 335.315
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 335.315
 
 
 
 
 5.436
 
 
 
 
 340.751
 
 
 
 
 3.206
 
 
 
 
 1.413
 
 
 
 
 1.458
 
 
 
 
 ‒ 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Personele uitgaven
 
 
 
 
 244.156
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 244.156
 
 
 
 
 9.172
 
 
 
 
 253.328
 
 
 
 
 4.078
 
 
 
 
 3.741
 
 
 
 
 3.879
 
 
 
 
 1.633
 
 
 
 
 
 
 Eigen personeel
 
 
 
 218.170
 
 
 0
 
 
 218.170
 
 
 3.927
 
 
 222.097
 
 
 3.754
 
 
 3.441
 
 
 3.566
 
 
 1.320
 
 
 
 
 
 Inhuur externen
 
 
 
 19.210
 
 
 0
 
 
 19.210
 
 
 5.301
 
 
 24.511
 
 
 373
 
 
 367
 
 
 370
 
 
 370
 
 
 
 
 
 Overige personele uitgaven
 
 
 
 6.776
 
 
 0
 
 
 6.776
 
 
 ‒ 56
 
 
 6.720
 
 
 ‒ 49
 
 
 ‒ 67
 
 
 ‒ 57
 
 
 ‒ 57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 91.159
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 91.159
 
 
 
 
 ‒ 3.736
 
 
 
 
 87.423
 
 
 
 
 ‒ 872
 
 
 
 
 ‒ 2.328
 
 
 
 
 ‒ 2.421
 
 
 
 
 ‒ 1.653
 
 
 
 
 
 
 ICT
 
 
 
 24.845
 
 
 0
 
 
 24.845
 
 
 ‒ 2.531
 
 
 22.314
 
 
 ‒ 575
 
 
 ‒ 2.159
 
 
 ‒ 2.177
 
 
 ‒ 1.888
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan SSO's
 
 
 
 42.952
 
 
 0
 
 
 42.952
 
 
 1.963
 
 
 44.915
 
 
 575
 
 
 506
 
 
 612
 
 
 659
 
 
 
 
 
 Overige materiële uitgaven
 
 
 
 23.362
 
 
 0
 
 
 23.362
 
 
 ‒ 3.168
 
 
 20.194
 
 
 ‒ 872
 
 
 ‒ 675
 
 
 ‒ 856
 
 
 ‒ 424
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 8.297
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.297
 
 
 
 
 1.390
 
 
 
 
 9.687
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 De verplichtingenmutaties zijn het gevolg van onderstaande uitgavenmutaties. Het verschil is voornamelijk het gevolg van eerdere verplichtingenschuiven van 2021 naar 2020 ten behoeve van het aangaan van inhuurcontracten (€ 1,3 miljoen) 
 Uitgaven
 1 Personele uitgaven
 
 De verhoging van de uitgaven eigen personeel (€ 3,9 miljoen) betreft overwegend:
 
 
 –
 Een verdere afbouw van externe inhuur naar Eigen personeel (€ 0,6 miljoen);
 
 
 –
 Uitgaven door PBL t.b.v. contractonderzoek. De opdrachten komen voornamelijk uit de Europese Commissie (onderzoekprogrammma's CLIMA, COMMIT, CRESCENDO, NAVIGATE, etc.). Voor uitvoering van contractonderzoek worden wetenschappelijke medewerkers op tijdelijke basis aangesteld. Hiertegenover staan ontvangsten (€ 0,4 miljoen);
 
 
 –
 Met de terugkeer van een aantal medewerkers van BZK na het einde van het project Omgevingswet worden de kosten van salaris, personele exploitatie en overhead teruggeboekt naar IenW, conform de maakte afspraken bij de herverkaveling (€ 0,8 miljoen);
 
 
 –
 Een overboeking vanuit het Infrastructuurfonds ten behoeve van de apparaatskosten opdrachtgevers Unit ERTMS 2021(€ 0,3 miljoen);
 
 
 –
 Voor de extra inzet van 2 fte voor versterking van de strategisch inhoudelijke inzet voor het programma IJsselmeer-gebied vindt een overheveling plaats vanuit artikel 11 (€ 0,5 miljoen);
 
 
 –
 Een overboeking van de reservering Klimaatakkoord vanuit artikel 14 naar het apparaatsbudget van Duurzame Mobiliteit. Binnen de middelen voor het Klimaatakkoord is hiervoor conform de bestedingsplannen een reservering voor de uitvoeringskosten getroffen (€ 2 miljoen).
 
 
 –
 Op het programmabudget van het Kennisinstituut Mobiliteitsbeleid (KIM) is behoefte aan expertise. Voor deze expertise wordt voor het aangaan van tijdelijke contracten en detacheringen budget overgeheveld vanuit artikel 97 (€ 0,2 miljoen);
 
 
 –
 Diverse kleine herschikkingen (- € 1,0 miljoen).
 
 
 De hogere inhuur (€ 5,3 miljoen) is met name het gevolg van:
 
 
 –
 Overboekingen van gereserveerde gelden vanuit het Infrastructuufonds en Deltafonds voor inhuur op programma’s Digitale Transport Strategie (€ 0,7 miljoen), Cybersecurity Waterveiligheid (€ 0,8 miljoen), ERTMS (€ 0,2 miljoen) en MIRT verkenning A15 (€ 0,2 miljoen);
 
 
 –
 Bijdragen vanuit de programmabudgetten ingezet voor de inhuur voor o.a. Programma Ons Water, Smart Mobility, World Circular Economy Forum (WCEF), de Beschikbaarheidsvergoeding OV (BVOV), Intelligente Transportsystemen (ITS), Program Management Office (PMO), Luchtvaartherziening en Luchtvaartveiligheid, Klimaatadaptie en de herstructurering van BOA taken (€ 2,1 miljoen);
 
 
 –
 Inhuur voor dienstverlening t.b.v. de ontwikkeling van de Opvolging Bedrijfsvoeringssysteem SAP (OBS) (€ 1,0 miljoen), waar ontvangsten van BUZA tegenover staan;
 
 
 –
 Diverse kleine herschikkingen (€ 0,3 miljoen).
 
 
 
 2 Materiële uitgaven
 
 De afname van uitgaven (€ 2,5 miljoen) aan ICT betreft voornamelijk:
 
 
 –
 Herschikking naar materieel voornamelijk t.b.v. het Programma Open Overheid en Digi-inkoop (- € 0,1 miljoen);
 
 
 –
 Herschikking naar Bijdrage Rijksbrede SSO’s m.b.t. de kosten voor Informatie Huishouding (- € 0,8 miljoen);
 
 
 –
 Voor het programma Opvolging bedrijfsvoeringssysteem SAP (OBS) is een deel van de licenties in 2020 aangeschaft. Als gevolg van de opgelopen vetraging door COVID-19 wordt een ander deel pas in 2022 aangeschaft. Hiervoor is een kasschuif noodzakelijk van 2021 naar 2022 (€ 1,6 miljoen).
 
 
 Hogere bijdragen Rijksbrede SSO (€ 2,0 miljoen) zijn overwegend het gevolg van:
 
 
 –
 Een herschikking van de kosten voor Informatie Huishouding van ICT naar Bijdragen Rijksbrede SSO (€ 0,8 miljoen);
 
 
 –
 Een herschikking vanuit Materieel t.b.v. meerkosten PBL transitie naar Campus en generieke ict dienstverlening t.b.v. ANVS (€ 1,1 miljoen).
 
 
 Lagere uitgaven overig materieel (€ 3,2 miljoen) overwegend als gevolg van:
 
 
 –
 Diverse bijdragen aan BZK in het kader van Bureau ICT Toetsing (BIT), Transitie Digi-inkoop en HRM in inkoopdomein (samen ‒ € 2,3 miljoen);
 
 
 –
 Herschikking naar Bijdrage Rijksbrede SSO’s t.b.v. de meerkosten voor PBL van de transitie naar Campus en generieke ict dienstverlening t.b.v. ANVS (- € 1,1 miljoen);
 
 
 –
 Herschikking vanuit ICT voornamelijk t.b.v. het Programma Open Overheid en Digi-inkoop (€ 0,1 miljoen).
 
 
 
 Ontvangsten
 De hogere ontvangsten (€ 1,4 miljoen) zijn het gevolg van een ontvangst van BUZA voor SAP (€ 1,0 miljoen) en een bijdrage aan PBL t.b.v. contractonderzoek (€ 0,4 miljoen).
 
 
 
 
 4.3
 Artikel 99 Nog onverdeeld
 
 
 Tabel 23 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 99 Nog onverdeeld
 
 
 Ontwerpbegroting t (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutaties 2022
 
 
 Mutaties 2023
 
 
 Mutaties 2024
 
 
 Mutaties 2025
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 251.330
 
 
 
 
 251.330
 
 
 
 
 231.294
 
 
 
 
 261.608
 
 
 
 
 251.691
 
 
 
 
 251.092
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 251.330
 
 
 
 
 251.330
 
 
 
 
 231.294
 
 
 
 
 261.608
 
 
 
 
 251.691
 
 
 
 
 251.092
 
 
 
 
 
 
 1 Nominaal en onvoorzien
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 251.330
 
 
 
 
 251.330
 
 
 
 
 231.294
 
 
 
 
 261.608
 
 
 
 
 251.691
 
 
 
 
 251.092
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 De verplichtingenmutaties zijn in lijn met de uitgavenmutaties die hieronder worden toegelicht.
 Uitgaven
 1 Nominaal en onvoorzien
 
 Per saldo is het budget op nominaal en onvoorzien met € 251,3 miljoen toegenomen. Dit komt door onderstaande mutaties:
 
 
 –
 Bij de eerste suppletoire begroting wordt de loon- en prijsbijsteling tranche 2021 toegevoegd aan de beleidsbegroting hoofdstuk XII en geplaatst op artikel 99 'Nog onverdeeld'. Het gaat in 2021 om een bedrag van € 224,4 miljoen voor de drie IenW-begrotingen in totaal.
 
 
 –
 Ook de eindejaarsmarge 2020 wordt toegevoegd aan de beleidsbegroting en geplaatst op artikel 99. Het gaat om € 25,1 miljoen, waarvan € 6,2 miljoen HGIS-middelen.
 
 
 –
 Daarnaast worden in deze eerste suppletoire begroting 2021 middelen voor «Open overheid» toegevoegd aan de IenW-begroting en geplaatst op artikel 99 'Nog onverdeeld'. In 2021 gaat het om € 1,8 miljoen.
 
 
 
 De loon- en prijsbijstelling wordt bij de ontwerpbegroting 2022 toebedeeld aan de diverse artikelen binnen de begrotingen hoofdstuk XII, Infrastructuurfonds en Deltafonds.
 De eindejaarsmarge en de middelen voor «open overheid» worden bij de ontwerpbegroting 2022 toebedeeld aan de diverse artikelen binnen de begroting hoofdstuk XII.
 
 
 
 
 
 5
 Agentschappen
 
 
 
 5.1
 Rijkswaterstaat
 
 
 Tabel 24 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap RWS Eerste suppletoire begroting 2021 (bedragen x € 1.000)1In de ontwerpbegroting 2021 zijn in de begrotingsstaat van de baten-lastenagentschappen abusievelijk onjuiste baten en lasten opgenomen voor RWS. In de begrotingsstaat van deze 1e suppletoire begroting zijn in de kolom vastgestelde begroting de juiste bedragen opgenomen. In de Memorie van Toelichting op de wet (paragraaf 5 van de begroting) waren in de ontwerpbegroting reeds de juiste bedragen opgenomen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1) Vastgestelde begroting
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3)=(1)+(2) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 2.547.067
 
 
 160.971
 
 
 2.708.038
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 73.134
 
 
 ‒ 4.106
 
 
 69.028
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 199.030
 
 
 3.792
 
 
 202.822
 
 
 
 
 Omzet nutw
 
 
 313.598
 
 
 123.010
 
 
 436.608
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 3000
 
 
 0
 
 
 3000
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 3.135.829
 
 
 283.667
 
 
 3.419.496
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 1.259.879
 
 
 46.264
 
 
 1.306.143
 
 
 
 
 Personele kosten
 
 
 1.002.633
 
 
 41.734
 
 
 1.044.367
 
 
 
 
 
 Waarvan eigen personeel
 
 
 
 919.847
 
 
 35.116
 
 
 954.963
 
 
 
 
 
 Waarvan inhuur externen
 
 
 
 82.786
 
 
 6.618
 
 
 89.404
 
 
 
 
 
 Waarvan overige personele kosten
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Materiële kosten
 
 
 257.246
 
 
 4.530
 
 
 261.776
 
 
 
 
 
 Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 39.261
 
 
 ‒ 2.931
 
 
 36.330
 
 
 
 
 
 Waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 67.880
 
 
 1.600
 
 
 69.480
 
 
 
 
 
 Waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 150.105
 
 
 5.861
 
 
 155.966
 
 
 
 
 Beheer en Onderhoud
 
 
 1.846.320
 
 
 283.137
 
 
 2.084.457
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 756
 
 
 ‒ 46
 
 
 710
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 19.097
 
 
 183
 
 
 19.280
 
 
 
 
 Materieel
 
 
 19.097
 
 
 ‒ 227
 
 
 18.870
 
 
 
 
 
 Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 5.271
 
 
 3.119
 
 
 8.390
 
 
 
 
 
 Waarvan overige materiele afschrijvingskosten
 
 
 
 13.826
 
 
 ‒ 3.346
 
 
 10.480
 
 
 
 
 Immaterieel
 
 
 0
 
 
 410
 
 
 410
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 3.800
 
 
 0
 
 
 3.800
 
 
 
 
 Dotaties voorzieningen
 
 
 3.800
 
 
 0
 
 
 3.800
 
 
 
 
 Bijzondere lasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 3.129.852
 
 
 284.538
 
 
 3.414.390
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 5.977
 
 
 ‒ 871
 
 
 4.976
 
 
 
 
 
 Toelichting 
 Baten
 Omzet moederdepartement
 
 De hogere omzet moederdepartement ten opzichte van de begroting 2021 (€ 161,0 miljoen) is veroorzaakt door:
 
 
 •
 Het verhelpen van de spanning tussen het budgettair kader en de budgetbehoefte van RWS voor het Hoofdwegennet in 2020 ad € -103 miljoen (budgetschuif van 2021 naar 2020); 
 
 
 •
 Het verhelpen van de spanning tussen het budgettair kader en de budgetbehoefte van RWS voor het Hoofdwegennet (€ 136,0 miljoen) en het Hoofdvaarwegennet (€ 27,5 miljoen) in 2021;
 
 
 •
 Het overhevelen van budget voor het ‘tijdelijke pompen gemaal IJmuiden’ van het Vervanging en Renovatie budget, naar het budget Beheer en onderhoud Waterveiligheid (€ 26 miljoen); 
 
 
 
 
 
 •
 Aanvullende bijdrage van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voor het Maritiem Informatievoorziening Servicepunt. In opdracht van EZK gaat Rijkswaterstaat data verzamelen over water, wind, neerslag en fauna bij diverse windparken op zee (€ 17,9 miljoen);
 
 
 •
 Aanvullende bijdrage in het kader van de uitvoering van het ‘Urgenda II-pakket’ om vanaf 1 januari 2021 circulaire maatregelen uit te voeren die tot een reductie van CO2-uitstoot leiden (€ 7,5 miljoen);
 
 
 •
 Bijdrages van opdrachtgevers voor overeengekomen opdrachten van een geringere omvang en een gezamenlijke waarde van € 13,6 miljoen.
 
 
 Tot slot is rekening gehouden met het uitkeren van de loon- en prijsbijstelling 2021 om de vastgestelde tarieven per fte en de budgetten voor beheer en onderhoud op prijspeil 2021 te brengen (€ 35,1 miljoen). Omdat de loon- en prijsbijstelling 2021 nog niet bekend is, is voor de voorjaarsnota 2021 uitgegaan van de loon- en prijsbijstelling 2020. 
 Omzet overige departementen
 De lagere omzet overige departementen ten opzichte van de begroting 2021 (- € 4,1 miljoen) is veroorzaakt door voortschrijdend inzicht over de voortgang van de productie, in verband met de aanhoudende corona-pandemie (o.a. omgevingswet). 
 Omzet derden
 De hogere omzet derden ten opzichte van de begroting 2021 (€ 3,8 miljoen) is het gevolg van voortschrijdend inzicht over de voortgang van de productie ‘werken voor en met partners’ in verband met de aanhoudende corona-pandemie (- € 5,5 miljoen). Hiertegenover staan hogere verwachte opbrengsten uit vastgoed (€ 7,0 miljoen) in verband met de realisatie van windparken op RWS – areaal (o.a. Fryslân en Krammer) en vanuit de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (€ 2,3 miljoen). 
 Omzet nog uit te voeren werkzaamheden
 Een deel van de kosten beheer en onderhoud wordt dit jaar gefinancierd vanuit de balanspost ‘Nog Uit Te Voeren Werkzaamheden’ (NUTW). Vanuit de balanspost NUTW zal dit jaar naar verwachting € 436,6 miljoen worden ingezet voor de werkzaamheden in het kader van de Service Level Agreement tussen RWS en haar opdrachtgevers en overige werkzaamheden. Dit betekent dat er bij in 2021 € 123 miljoen wordt toegevoegd voor NUTW.
 Lasten 
 Apparaatskosten 
 
 Personele kosten
 
 De personele kosten bestaan uit de kosten van het eigen personeel en de kosten van de ingehuurde capaciteit voor de uitvoering van kerntaken. 
 De hogere kosten eigen personeel ten opzichte van de begroting 2021 (€ 35,1 miljoen), komen doordat er rekening is gehouden met een verwachte loonbijstelling vanuit de Cao-onderhandelingen 2021. Omdat de onderhandelingen nog niet zijn afgerond, is voor de 1e suppletoire begroting 2021, uitgegaan van de loonbijstelling 2020. Zie ook de toelichting bij omzet moederdepartement. 
 De hogere kosten inhuur externen ten opzichte van de begroting (€ 6,6 miljoen) wordt met name veroorzaakt door de hoge productieopgave van RWS. Hiervoor is extra formatie beschikbaar gesteld. Vooruitlopend op het invullen van functies met eigen medewerkers zal RWS meer inhuren. Vanaf het moment van bezetting, loopt de inhuur nog een tijdje door vanwege inwerken en overdracht van kennis. Daarnaast blijft het door krapte op de arbeidsmarkt voor specialistische functies moeilijk om de benodigde capaciteit op kerntaken volledig te kunnen invullen met eigen personeel. 
 
 Materiele kosten
 
 De materiele kosten volgens de 1e suppletoire begroting liggen in lijn met de vastgestelde begroting. De toename van € 4,5 miljoen is het gevolg van verbetertrajecten voor de interne RWS organisatie. 
 Beheer en onderhoud
 De hogere kosten beheer en onderhoud ten opzichte van de begroting 2021 (€ 238,1 miljoen) worden met name veroorzaakt door het versnellen van onderhoudswerkzaamheden en het uitvoeren van meer werkzaamheden, die in eerdere jaren waren gepland, dan oorspronkelijk begroot. 
 Rentelasten
 De rentelasten zijn met € 0,05 miljoen naar beneden bijgesteld omdat zowel de investeringen in het lopende jaar als de afgelopen jaren lager zijn dan van tevoren gepland. 
 Afschrijvingskosten
 De afschrijvingskosten conform de 1e suppletoire begroting liggen in lijn met de vastgestelde begroting. 
 Dotatie aan reserve Rijksrederij
 Het verschil tussen de doorbelaste rente en afschrijvingskosten voor de vaartuigen van de Rijksrederij op basis van vervangingswaarde (waarop de tarieven worden gebaseerd) en de afschrijvings- en rentekosten op basis van de historische kostprijs (waarop de vaartuigen worden gewaardeerd) is met € 0,9 miljoen naar boven bijgesteld. Van het totale verschil ad. € 8,8 miljoen wordt naar verwachting € 5,0 miljoen gedoteerd aan de reserve Rijksrederij, bestemd voor de aanschaf van nieuw vaartuigen en € 3,8 miljoen aan de voorziening groot onderhoud vaartuigen, bestemd voor groot, levensduur verlengend, onderhoud. 
 Agentschapsdeel Vpb-lasten
 In 2019 is in overleg met de Belastingdienst komen vast te staan dat over het overgrote deel van de opbrengsten uit ingebruikgevingen geen Vpb betaald hoeft te worden. Hierdoor is het agentschapsdeel Vpb- lasten voor 2021 begroot op € 130 duizend (conform vastgestelde begroting). 
 
 Tabel 25 Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1) Vastgestelde begroting
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3)=(1)+(2) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2021
 
 
 
 551.288
 
 
 187.873
 
 
 739.161
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 2.822.231
 
 
 160.657
 
 
 2.982.888
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 ‒ 3.107.085
 
 
 ‒ 284.355
 
 
 ‒ 3.391.440
 
 
 
 
 2.
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 ‒ 284.854
 
 
 ‒ 123.698
 
 
 ‒ 408.552
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 ‒ 38.314
 
 
 ‒ 1.916
 
 
 ‒ 40.230
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 Totaal investeringkasstroom
 
 
 ‒ 38.314
 
 
 ‒ 1.916
 
 
 ‒ 40.230
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 8.600
 
 
 0
 
 
 8.600
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 ‒ 16.855
 
 
 1.173
 
 
 ‒ 15.682
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 36.400
 
 
 1.820
 
 
 38.220
 
 
 
 
 4.
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 28.145
 
 
 2.993
 
 
 31.138
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december 2021 (=1+2+3)
 
 
 
 256.265
 
 
 65.252
 
 
 321.517
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Rekening courant RHB 1 januari 2021
 Dit is de mutatie naar de werkelijke stand per 1-1-2021. Voor een uitgebreide toelichting zie het jaarverslag 2020.
 Operationele kasstroom
 Hieronder vallen de ontvangsten en uitgaven uit de reguliere bedrijfsvoering. De hogere ontvangsten operationele kasstroom ten opzichte van de begroting 2021 (€ 160,7 miljoen) worden met name veroorzaakt door de hogere ontvangsten van het moederdepartement, de overige departementen en derden. De hogere uitgaven operationele kasstroom ten opzichte van de begroting 2021 (€ 284,4 miljoen) worden met name veroorzaakt door de hogere kosten voor eigen personeel, inhuurkrachten en beheer en onderhoud. 
 Investeringskasstroom
 Hieronder vallen de investeringen in nieuwe en bestaande activa en de boekwaarden, boekwinsten en boekverliezen van de verschrootte en verkochte vaste activa. Het bedrag in 2021 is € 1,9 miljoen hoger dan de begroting. Dit komt door extra investeringen in ICT naar aanleiding van de corona pandemie.
 Financieringskasstroom
 Hieronder vallen alle geldstromen die te relateren zijn aan de financiering van RWS. Het hogere beroep op de leenfaciliteit ten opzichte van de begroting (€ 1,8 miljoen) is het gevolg van de hierboven genoemde hogere investeringen.
 
 
 
 5.2
 Inspectie Leefomgeving en Transport
 
 
 Tabel 26 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap ILT Eerste suppletoire begroting 2021 (bedragen x € 1.000)1In de ontwerpbegroting 2021 zijn in de begrotingsstaat van de baten-lastenagentschappen abusievelijk onjuiste baten en lasten opgenomen voor ILT. In de begrotingsstaat van deze 1e suppletoire begroting zijn in de kolom vastgestelde begroting de juiste bedragen opgenomen. In de Memorie van Toelichting op de wet (paragraaf 5 van de begroting) waren in de ontwerpbegroting reeds de juiste bedragen opgenomen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1) Vastgestelde begroting
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3)=(1)+(2) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Omzet
 
 
 168.247
 
 
 ‒ 8.116
 
 
 160.131
 
 
 
 
 
 waarvan omzet moederdepartement
 
 
 
 143.547
 
 
 ‒ 8.116
 
 
 135.431
 
 
 
 
 
 waarvan omzet overige departementen
 
 
 
 831
 
 
 0
 
 
 831
 
 
 
 
 
 Waarvan omzet derden
 
 
 
 23.869
 
 
 0
 
 
 23.869
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 0
 
 
 13.116
 
 
 13.116
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 168.247
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 173.247
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 168.014
 
 
 5.000
 
 
 173.014
 
 
 
 
 - Personele kosten
 
 
 127.234
 
 
 5.000
 
 
 132.234
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 120.861
 
 
 5.000
 
 
 125.861
 
 
 
 
 
 waarvan inhuur externen
 
 
 
 6.154
 
 
 0
 
 
 6.154
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele kosten
 
 
 
 219
 
 
 0
 
 
 219
 
 
 
 
 - Materiële kosten
 
 
 40.780
 
 
 0
 
 
 40.780
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 221
 
 
 0
 
 
 221
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 19.779
 
 
 0
 
 
 19.779
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 20.780
 
 
 0
 
 
 20.780
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 123
 
 
 0
 
 
 123
 
 
 
 
 - Materieel
 
 
 123
 
 
 0
 
 
 123
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële afschrijvingskosten
 
 
 
 123
 
 
 0
 
 
 123
 
 
 
 
 - Immaterieel
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 110
 
 
 0
 
 
 110
 
 
 
 
 
 waarvan dotaties voorzieningen
 
 
 110
 
 
 0
 
 
 110
 
 
 
 
 
 waarvan bijzondere lasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 168.247
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 173.247
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsvoering
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Baten
 Omzet moederdepartement
 De per saldo lagere bijdrage vanuit het moederdepartement wordt met name veroorzaakt door een overheveling van € 13,1 miljoen naar bijzondere baten (zie toelichting bijzondere baten). Daarnaast ontvangt de ILT extra middelen voor het toezicht op de nieuwe Europese verordening voor drones op het gebied van personeel, luchtwaardigheid en vluchtuitvoering. Daarnaast betreft het de inspectieactiviteiten ter verbetering van de luchtvaartveiligheid (Nederlands Luchtvaartveiligheidsprogramma (NLVP)). Het gaat bij deze posten om € 5 miljoen in 2021 en € 6 miljoen in 2022. 
 Bijzondere baten
 In de oorspronkelijk vastgestelde begroting 2021 zijn naast de bijdragen die gerelateerd zijn aan de geleverde en in rekening gebrachte producten/diensten voor de opdrachtgevers, ook de aanvullende bijdragen (vanuit artikel 97) meegenomen om opbrengsten te ondersteunen als gevolg van tariefmaximering. In de 1e suppletoire begroting wordt dit gecorrigeerd (in lijn met de Rijksbegrotingsvoorschriften) waardoor € 13,1 miljoen is overgeheveld van de post omzet moederdepartement naar de post bijzondere baten.
 Lasten
 Personele kosten
 De kosten stijgen door de versterking van toezicht luchtvaart (€ 5 miljoen).
 
 Tabel 27 Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1) Vastgestelde begroting
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3)=(1)+(2) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2021
 
 
 
 
 39.825
 
 
 
 
 9.021
 
 
 
 
 48.846
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 163.613
 
 
 5.000
 
 
 168.613
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 ‒ 163.413
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 ‒ 168.413
 
 
 
 
 2.
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 200
 
 
 0
 
 
 200
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 ‒ 200
 
 
 0
 
 
 ‒ 200
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 3.
 
 
 Totaal investeringkasstroom
 
 
 ‒ 200
 
 
 0
 
 
 ‒ 200
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 0
 
 
 699
 
 
 699
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 4.
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 0
 
 
 699
 
 
 699
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december 2021 (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 39.825
 
 
 
 
 9.720
 
 
 
 
 49.545
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Rekening-courant RHB 1 januari 2021
 Dit is de mutatie naar de werkelijke stand per 1-1-2021. Voor een uitgebreide toelichting zie het jaarverslag 2020. 
 Operationele kasstroom
 De hogere uitgaven aan operationele kasstromen betreffen de extra middelen ad € 5 miljoen voor het toezicht op de nieuwe Europese verordening voor drones op het gebied van personeel, luchtwaardigheid en vluchtuitvoering. Daarnaast betreft het de inspectieactiviteiten ter verbetering van de luchtvaartveiligheid (Nederlands Luchtvaartveiligheidsprogramma (NLVP)).
 Financieringsstroom
 Over het jaar 2020 is het Eigen Vermogen van de ILT (€ 0,5 miljoen) als gevolg van een negatief resultaat van € 1,2 miljoen afgenomen tot ‒ € 0,7 miljoen. In lijn met de regeling agentschappen wordt het Eigen Vermogen aangevuld tot minimaal nihil met een directe vermogensmutatie door het moederdepartement van € 0,7 miljoen ten behoeve van het behoedzaam opbouwen van het Eigen Vermogen. 
 
 
 
 5.3
 Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
 
 
 Tabel 28 Exploitatieoverzicht baten-lastenagentschap KNMI Eerste suppletoire begroting 2021 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1) Vastgestelde begroting
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3)=(1)+(2) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 53.953
 
 
 5.684
 
 
 59.637
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 3.005
 
 
 ‒ 54
 
 
 2.951
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 30.533
 
 
 ‒ 1.522
 
 
 29.011
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 4.584
 
 
 ‒ 4.584
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 92.075
 
 
 ‒ 476
 
 
 91.599
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 72.129
 
 
 ‒ 157
 
 
 71.972
 
 
 
 
 Personele kosten
 
 
 40.879
 
 
 757
 
 
 41.636
 
 
 
 
 
 Waarvan eigen personeel
 
 
 
 37.034
 
 
 1.596
 
 
 38.630
 
 
 
 
 
 Waarvan inhuur externen
 
 
 
 3.641
 
 
 ‒ 839
 
 
 2.802
 
 
 
 
 
 Waarvan overige personele kosten
 
 
 
 166
 
 
 0
 
 
 166
 
 
 
 
 Materiële kosten
 
 
 31.250
 
 
 ‒ 914
 
 
 30.336
 
 
 
 
 
 Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 5.465
 
 
 833
 
 
 6.298
 
 
 
 
 
 Waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 4.439
 
 
 299
 
 
 4.738
 
 
 
 
 
 Waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 21.346
 
 
 ‒ 2.046
 
 
 19.300
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 3.201
 
 
 ‒ 319
 
 
 2.882
 
 
 
 
 Materieel
 
 
 2.816
 
 
 ‒ 184
 
 
 2.632
 
 
 
 
 
 Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 1.051
 
 
 ‒ 173
 
 
 878
 
 
 
 
 
 Waarvan overige materiele afschrijvingskosten
 
 
 
 1.765
 
 
 ‒ 11
 
 
 1.754
 
 
 
 
 Immaterieel
 
 
 385
 
 
 ‒ 135
 
 
 250
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 16.720
 
 
 0
 
 
 16.720
 
 
 
 
 Dotaties voorzieningen
 
 
 16.720
 
 
 0
 
 
 16.720
 
 
 
 
 Bijzondere lasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 92.050
 
 
 ‒ 476
 
 
 91.574
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten uit gewone bedrijfsvoering
 
 
 
 25
 
 
 0
 
 
 25
 
 
 
 
 Agentschapsdeel Vpb-lasten
 
 
 25
 
 
 0
 
 
 25
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toelichting 
 Baten 
 Omzet moederdepartement 
 In afstemming met de ADR is besloten om de bijzondere projecten IT-Migratie (€ 2,5 miljoen) en Implementatie I-Strategie (€ 2,1 miljoen) bij de «bijzondere baten» onder de «omzet moederdepartement» te verantwoorden. Deze verschuiving verklaart een groot deel van de mutatie. Verder is er € 0,5 miljoen aan omzet van IT-Migratie verschoven van 2020 naar 2021 en waren de loon- en prijsbijstelling 2021 (€ 0,3 miljoen) en omzet voor de aanvullende maatwerkopdracht (Zeespiegelstijging) van € 0,3 miljoen nog niet bekend. 
 Omzet derden 
 Ten opzichte van de vastgestelde begroting is de subsidieportefeuille met € 1,5 miljoen afgenomen, dit komt voornamelijk doordat een aantal grote EU-projecten (o.a. «Sesar» en "Primavera") zijn afgelopen. 
 Bijzondere baten 
 De bijzondere baten zijn verschoven naar de categorie "omzet moederdepartement". 
 Lasten 
 Personele kosten 
 Ten opzichte van de vastgestelde begroting wordt er meer eigen personeel aangenomen om invulling te geven aan de strategische projecten «Implementatie I-Strategie» en "EWC". De inhuur daalt, doordat er meer eigen personeel wordt geworven. Tegelijkertijd bevat het nieuwe geraamde bedrag een begrote indexatie van 2% op het brutoloon (€ 0,5 miljoen). 
 Materiële kosten - apparaat ICT
 De toename van de apparaat ICT kosten wordt voornamelijk veroorzaakt door meer begrote kosten op AWS (€ 0,4 miljoen) en MOS-Migratie (€ 0,3 miljoen). Het restant (€ 0,1 miljoen) is toe te wijzen aan diverse projecten.
 Materiële kosten – bijdrage aan SSO’s
 Ten opzichte van de vastgestelde begroting is de huur vanuit het Rijksvastgoedbedrijf (RvB) hoger (€ 0,1 miljoen). Verder wordt Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) ingezet voor het verder ontwikkelen van de dienstverlening (€ 0,2 miljoen).
 Materiële kosten - overige materiële kosten
 De daling in de materiële kosten hangt nauw samen met minder uitbestedingen op subsidieprojecten. Er zijn minder uitbestedingskosten begroot op OMI level 1B Operations (€ 0,6 miljoen), Cams84 phase 2 (€ 0,4 miljoen) Cams42 phase 2 (€ 0,3 miljoen) en diverse projecten (€ 0,3 miljoen). Verder wordt er € 0,4 miljoen minder kosten op Service Management Facilitair verwacht.
 Afschrijvingskosten 
 De aanschaf van nieuwe apparatuur heeft vertraging opgelopen waardoor de afschrijvingskosten die hieruit voortvloeien € 0,3 miljoen lager uitvallen. 
 
 Tabel 29 Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1) Vastgestelde begroting
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3)=(1)+(2) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2021
 
 
 
 5.430
 
 
 5.109
 
 
 10.539
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 5.702
 
 
 362
 
 
 6.064
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 ‒ 4.058
 
 
 ‒ 4.881
 
 
 ‒ 8.939
 
 
 
 
 2.
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 1.644
 
 
 ‒ 4.519
 
 
 ‒ 2.876
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 ‒ 2.500
 
 
 ‒ 930
 
 
 ‒ 3.430
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 3.
 
 
 Totaal investeringkasstroom
 
 
 ‒ 2.500
 
 
 ‒ 930
 
 
 ‒ 3.430
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 300
 
 
 0
 
 
 300
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 ‒ 2.528
 
 
 469
 
 
 ‒ 2.059
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 2.500
 
 
 930
 
 
 3.430
 
 
 
 
 4.
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 272
 
 
 1.399
 
 
 1.671
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december 2021 (=1+2+3)
 
 
 
 4.846
 
 
 1.059
 
 
 5.905
 
 
 
 
 
 Toelichting 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2021 
 Dit is de mutatie naar de werkelijke stand per 1-1-2021. Voor een uitgebreide toelichting zie het jaarverslag 2020. Voornaamste oorzaak van de stijging betreft een toename in plaats van een verwachte afname van de vooruitontvangen bedragen projecten (€ 4,6 miljoen). 
 Operationele kasstroom 
 Op de ontvangsten operationele kasstroom vinden een aantal mutaties plaats. De afschrijvingskosten dalen met circa € 0,3 miljoen, waardoor de ontvangsten operationele kasstroom ook dalen. Daarnaast zullen de ontvangsten luchtvaart lager zijn dan eerder verwacht (€ 2,0 miljoen) en moeten de contributie uitgaven 2020 aan het ECMWF nog worden verrekend (€ 2,3 miljoen). Tenslotte worden voor een aantal projecten meer ontvangsten dan uitgaven verwacht (€ 0,4 miljoen).
 Voor de uitgaven operationele kasstroom worden hogere uitgaven voor de contributie EUMETSAT verwacht (€ 2,8 miljoen). Daarnaast zijn de uitgaven verhoogd vanwege de betaling in 2021 van de dienstverlening SSC Campus 2020 (€ 1,8 miljoen). Tenslotte worden voor het project I-Strategie meer uitgaven dan ontvangsten verwacht (€ 0,3 miljoen). 
 Investeringen en financieringskasstroom 
 De investeringen en het beroep op de leenfaciliteit zijn aangepast conform de leenaanvraag 2021. De post «Aflossingen op leningen» is aangepast aan de daadwerkelijke afgesloten leningen in 2020.