Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Memorie van toelichting
Datum: 2025-05-21 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2024–2025Tweede Kamer der Staten-Generaal2Kamerstukken36 740AJaarverslag en slotwet van het Mobiliteitsfonds (A) 2024Nr. 4MEMORIE VAN TOELICHTINGOntvangen 21 mei 2025AARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELWetsartikel 1De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2024 wijzigingen aan te brengen in:1.de departementale begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds (A)De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,B. MadlenerBARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN (SLOTVERSCHILLEN)1LeeswijzerAlgemeen–Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);–Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingpro gramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);–Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd van het fonds (in dit geval tot en met 2037) inzichtelijk gemaakt (in lijn met groei paragraaf uit de begroting IenM voor 2013);–In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevin dingen opgenomen;–Uitzonderingen hierop zijn mutaties die door middel van kamerbrieven eerder met de Staten-Generaal zijn gedeeld (Kamerstukken II, 2020– 2021, 35 570A, nr. 100).Opbouw–Allereerst is de begroting(wet)staat van het jaar 2024 van het Mobiliteitsfonds (A) opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld;–Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.1-2.8) worden de mutaties op het niveau van het artikelonderdeel toegelicht, rekening houdend met de staffel zoals hieronder aangegeven;–Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepings bijlage (paragraaf 3.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting (tweede suppletoire begroting) en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds;–Tenslotte zijn bij de Projectenoverzichten (paragraaf 3.2) van dit wetsvoorstel de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:- van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;- van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.De beleidsmatige mutaties en technische mutaties groter of gelijk aan de ondergrenzen in onderstaande staffel worden op het niveau van de financiële instrumenten (en eventueel artikelonderdeel) toegelicht.–Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven worden bij alle begrotingsartikelen op het Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt: Norm bij de te verklaren verschillen.Tabel 1 StaffelOmvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoenBeleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)< 5012=> 50 en < 20024=> 200 < 1000510=> 100010202Beleidsartikelen2.1Artikel 11 Verkenningen, Reserveringen en InvesteringsruimteToelichtingOp dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) 2024, 4.000 euro minder uitgegeven en € 52,5 miljoen minder verplicht.VerplichtingenDe verplichtingenverlaging van € 52,5 miljoen is het gevolg van het saldo 2024 op de Verkenning Merwedelingelijn. Door een actualisatie van de planning op deze verkenning is bekend geworden dat naar verwachting de verkenningsfase pas medio 2026 zal worden afgerond. De eerdere planning is hiermee vertraagd, waardoor de verplichtingen via het saldo 2024 naar 2025 doorschuiven.UitgavenDe mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie staffel in de leeswijzer).2.2Artikel 12 HoofdwegennetToelichtingOp dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) in 2024 € 98,5 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 552,7 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 13,7 miljoen hoger dan begroot bij de Najaarsnota 2024.VerplichtingenDe lagere verplichtingen van € 576,5 miljoen doen zich voornamelijk voor op het artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling. Op dit artikelonderdeel is € 410,3 miljoen minder gerealiseerd dan begroot. Dit overschot is via het saldo van 2024 naar 2025 geschoven. De grootste saldomutaties doen zich voor bij de volgende projecten:–Geluidsaneringsprogramma- weg (- € 13,8 miljoen): er is minder verplicht doordat bij de gevelisolatieprojecten veel minder objecten in uitvoering komen dan was geraamd en de regio's kampen met vertragingen door onvoldoende capaciteit bij de aannemer.–A10 Knooppunt de Nieuwe Meer en Amstel (- € 7,5 miljoen) : dit komt met name doordat er uiteindelijk een grote wijziging met de aannemer niet is ondertekend.–A4-A44 Rijnlandroute (- € 15,4 miljoen): dit betreft de afdracht aan het BTW-compensatiefonds inzake de subsidie-beschikking Rijnlandroute (t.g.v. Provincie Zuid-Holland).–N35 Wijthmen-Nijverdal (- € 11,6 miljoen): het project is momenteel getemporiseerd wegens stikstof. Er is geen actief projectteam, projectbeheersing en financieel management.–A1 Apeldoorn-Azelo (- € 7,5 miljoen): er was veel onzekerheid over de nog op te treden risico's waardoor die verplichtingen niet meer zijn aangegaan in 2024.–Doorfietsroutes (- € 18 miljoen): voorziene opdrachten zijn niet vastgelegd in 2024.–Vrachtwagenheffing (- € 300 miljoen): voor exploitatie kosten programma vrachtwagenheffing schuiven de verplichtingen door. Dit komt door het gevolg van de aanbesteding voor de exploitatiefase van de vrachtwagenheffing in de periode 2026-2032 die net niet in 2024 gegund is. De werkzaamheden voor van de aanbesteding is wel in volle gang. De prognose is dat de aanbesteding in 2025 gegund wordt.–Het restant (- € 36,5 miljoen) wordt onder andere veroorzaakt door diverse lagere realisaties bij verschillende projecten, zoals bij de A12/A27 Ring Utrecht (- € 4,8 miljoen), A4 Haaglanden-N14 (- € 7 miljoen), realisatie Vrachtwagenheffing (- € 6,4 miljoen), Schiphol/Amsterdam/Almere (- € 4,4 miljoen) en kleine projecten (- € 5 miljoen).Op het artikelonderdeel voor onderhoud en vernieuwing zijn € 61,4 miljoen lagere verplichtingen gerealiseerd. Daarnaast zijn de verplichtingen op het artikelonderdeel geïntegreerde contractvormen/PPS verlaagd met € 104,8 miljoen. Dit komt voornamelijk doordat bij het project A27 Houten-Hooipolder verplichtingen naar 2025 zijn geschoven. Door de laatste inzichten in de ontwerpplanning van het project wordt de afronding van de definitieve ontwerpen voor beide contracten verder naar achter geschoven. Dit betekent dat de kosten voor fase 2 pas later gerealiseerd gaan worden.Uitgaven12.02 Onderhoud en VernieuwingOp dit artikelonderdeel is € 31,4 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2024 naar 2025 geschoven. De grootste saldomutaties doen zich voor op het vervanging- en renovatieprogramma (- € 30,2 miljoen):–Vervanging en Renovatie projecten (- € 16 miljoen): bij een aantal projecten wordt budget doorgeschoven naar 2025. Onder andere bij het project N99 Kooijbrug (- € 3,8 miljoen), waarbij de planning verder naar achter is geschoven omdat de herberekeningen en het controleren van de raming langer duurde dan gepland door grote verschillen met de conceptraming van de aannemer. Ook bij de Blankenburgverbinding (- € 6,3 miljoen) en de renovatie van de N3 Papendrechtse brug (- € 1,3 miljoen) is minder gerealiseerd dan begroot.–Intelligente Wegkantsystemen (- € 1,2 miljoen): het project heeft vertraging opgelopen waardoor een deel van de werkzaamheden nog moet worden opgedragen, hierdoor schuift budget door.–Vernieuwing naar DBFM (- € 6,3 miljoen): dit betreft de decemberbrief mutatie en heeft te maken met de betaling aan Vlaardingen.12.03 OntwikkelingOp dit artikelonderdeel is € 63,3 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2024 naar 2025 geschoven. De grootste saldomutaties doen zich voor op het aanlegprogramma (- € 46,4 miljoen):–Schiphol/Amsterdam/Almere (SAA) (- € 6,6 miljoen): de reservering onvoorzien van het project wordt doorgeschoven naar 2025. Dit jaar was dit bedrag gereserveerd voor de Vaststellingsovereenkomsten extreme prijsstijgingen van het project A9 Badhoevedorp (A9 BaHo), echter is later afgesproken dat het programma dit pas in 2026/2027 zal betalen.–Geluidsaneringsprogramma- weg (- € 11,3 miljoen): er is minder verplicht doordat bij de gevelisolatieprojecten veel minder objecten in uitvoering komen dan was geraamd en de regio's kampen met vertragingen door onvoldoende capaciteit bij de aannemer.–A10 Knooppunt de Nieuwe Meer en Amstel (- € 7,5 miljoen) : dit komt met name doordat er uiteindelijk een grote wijziging met de aannemer niet is ondertekend.–A4-A44 Rijnlandroute (- € 15,4 miljoen): dit betreft de afdracht aan het BTW-compensatiefonds inzake de subsidie-beschikking Rijnlandroute (t.g.v. Provincie Zuid-Holland).–Realisatie Vrachtwagenheffing (- € 8,2 miljoen): als gevolg van een vertraging in conditioneringsonderzoekenen en het komen tot detailplanningsafspraken met de uitvoeringsaannemers, zijn de in Q4-2024 geplande uitvoeringswerkzaamheden doorgeschoven naar 2025.Op het artikelonderdeel planning- en studies is er € 8,7 miljoen minder gerealiseerd dan begroot. Dit komt voornamelijk door programma Publiek vervoer (- € 6,2 miljoen), doordat eind 2024 het initiële contract is aangegaan voor de pilot publiek vervoer Zeeland. De kosten vielen aanzienlijk lager uit. Het gevolg was dat in 2024 geen kosten werden gemaakt en de kasbudgetten doorschuiven naar 2025. In de loop van 2025 en verder zullen nieuwe contracten worden afgesloten.Daarnaast is het artikelonderdeel optimalisering gebruik met € 8,2 miljoen verlaagd, dat komt voornamelijk doordat de betalingen van de subsidie Digitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit (DITM) (- € 3,2 miljoen) niet allemaal zijn doorgegaan. Dit komt doordat niet alle geplande activiteiten door de samenwerkingsverbanden in 2024 uitgevoerd zijn. Daarom schuift het bedrag door naar 2025 om alsnog tot uitputting te kunnen komen. Verder is voor de regeling Slim Veilig Duurzaam Mobiliteit minder uitgegeven doordat het maken van concrete afspraken langer duurt dan voorzien (- € 3 miljoen).12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPSOp dit artikelonderdeel is € 3,8 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2024 naar 2025 geschoven. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:–Aflossing tunnels (- € 4,4 miljoen): er zjin minder uitgaven in 2024 doordat er een lagere onderhoudsvergoeding is gekregen. Dit wordt bepaald door het aantal voertuigen dat door de tunnel heen gaat.–SAA A9 Badhoevedorp-Holendrecht (- € 4,3 miljoen): er zijn lagere uitgaven bij het niet-DBFM deel van het contract doordat de betaling van de vergoeding voor de Schipholbrug is doorgeschoven naar 2025.–A27 Houten-Hooipolder (€ 5,5 miljoen): de hogere uitgaven komen door hogere engineeringskosten van de opdrachtnemer (fase 1) en hogere apparaatskosten van de opdrachtgever.–Het restant (€ 7 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse hogere realisaties bij verschillende projecten, zoals bij A15 Maasvlakte-Vaanplein (- € 3,1 miljoen), A16 Rotterdam (€ 5,9 miljoen) en Blankenburgverbinding (€ 5,1 miljoen) en diverse kleinere projecten (- € 8,5 miljoen).OntvangstenOp de ontvangsten is € 13,6 miljoen meer ontvangen dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. De ontvangen bedragen zijn via het saldo van 2025 naar 2024 geschoven. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende projecten:–Vrachtwagenheffing en Tijdelijke Tolheffing (€ 13,5 miljoen): de hogere ontvangsten worden veroorzaakt door een eindafrekening van de RDW en het CJIB voor de programma's Vrachtwagenheffing en Tijdelijke Tolheffing. De niet-bestede middelen worden teruggeboekt naar het programmabudget op het Mobiliteitsfonds.–Het restant (€ 0,1 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties bij verschillende projecten.2.3Artikel 13 SpoorwegenToelichtingOp dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) in 2024 € 15,3 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 285,5 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 17,5 miljoen hoger dan begroot bij de Najaarsnota 2024.VerplichtingenDe lagere verplichtingen van € 285,5 miljoen doen zich voornamelijk voor op het artikelonderdeel 13.02 Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing. Op dit artikelonderdeel is € 261 miljoen minder gerealiseerd dan begroot. Dit overschot is via het saldo van 2024 naar 2025 geschoven. Het overschot wordt veroorzaakt doordat er bij Najaarsnota 2024 verplichtingenruimte naar voren is gehaald. De verplichtenruimte is destijds naar voren gehaald omdat in de concept subsidieaanvraag 2025 van ProRail sprake was van een tekort aan verplichtingenruimte in 2024. De definitieve subsidieaanvraag 2025 blijkt echter € 114 miljoen lager dan de concept subsidieaanvraag. Prorail heeft een maakbaarheidstoets gedaan om te bepalen of de geplande projecten daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden met de beschibare capaciteit. De kosten voor Groot Onderhoud, Bovenbouwvernieuwing en overige vervangingen zijn in 2025 naar beneden bijgesteld als gevolg van de uitkomsten van die maakbaarheidstoets. De scope en bijbehorende kosten verschuiven naar latere jaren. Daarnaast wordt er € 134 miljoen aan ingediende kosten niet gehonoreerd en is er € 13 miljoen minder aan BTW uitgegeven dan geraamd.Daarnaast zijn de verplichtingen op artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling verlaagd met € 62,4 miljoen. De grootste saldomutaties doen zich voor bij de volgende projecten:–Bevoorschotting ProRail (€ 39,3 miljoen): er is meer verplicht door een terugbetaling van de te hoge bevoorschotting aan ProRail van het 2e halfjaar van 2023, die als ontvangst dient te worden verantwoord in 2024. Om het uitgavenbudget in stand te houden worden tegelijktertijd de uitgaven en verplichtingen opgehoogd;–Grensoverschrijdend Spoorvervoer (- € 27,3 miljoen): Er lopen nog gesprekken met de provincie Limburg over het rijden van de intercity naar Aken. Het beeld is op dit moment dat deze intercity op zijn vroegst in december 2026 zal gaan rijden. Om die reden zijn de voor 2024 geplande uitgaven doorgeschoven.–Behandelen en Opstellen (- € 16,7 miljoen): De voor 2024 geplande subsidieaanvraag is op 24 december 2024 ingediend bij IenW waardoor de beschikkingsverlening is verschoven naar begin 2025.–Emmen-Rheine (- € 13,7 miljoen): De specifieke uitkering (SPUK) Emmen-Rheine is in 2024 niet meer uitbetaald aan de provincie Drenthe;–Het restant (- € 18,7 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties bĳ verschillende projecten.Tot slot heeft er een negatieve bijstelling van € 36,5 miljoen plaatsgevonden. In de administratie mogen negatieve bijstellingen groter dan € 25 miljoen niet meer gesaldeerd worden met de aangegane verplichtingen. Daarom is de verplichtingenrealisatie met deze mutatie verhoogd.Uitgaven13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwingDe mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie normering in de leeswijzer).13.03 OntwikkelingDe mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie normering in de leeswijzer).13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPSOp dit artikelonderdeel is € 11,7 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2024 naar 2025 geschoven. Dit wordt voornamelĳk veroorzaakt bij het project:.–Afrekening PPS 2024 (- € 11,5 miljoen): Er heeft met betrekking tot Infraspeed een terugbetaling plaatsgevonden in 2024. Die ontvangst is bij Najaarsnota 2024 door middel van een desaldering samen met de uitgaven opgehoogd. Echter, € 11,5 miljoen heeft betrekking op terugontvangen uitgaven uit 2024. Die uitgaven moesten niet gedesaldeerd worden, maar in mindering van bezwaar worden gebracht. Daarom wordt de desaldering voor een bedrag van € 11,5 miljoen teruggedraaid.–Het restant (- € 0,2 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties bĳ verschillende projecten.OntvangstenOp de ontvangsten is € 16,1 miljoen meer ontvangen dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. De ontvangen bedragen zijn via het saldo van 2025 naar 2024 geschoven. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende projecten:–Bevoorschotting ProRail (€ 39,3 miljoen): Zie toelichting verplichtinge;–Lagere HSL heffing (- € 17,8 miljoen): Voor de HSL concessie heeft IenW een lagere HSL heffing ontvangen dan voorzien. Dat is vanwege een nog lopend gesprek met NS over de hoogte van de heffing per jaar. De ontvangsten schuiven door naar 2025.–Afrekening PPS 2024 (- € 11,5 miljoen): Zie toelichting Uitgaven, artikel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS;–Het restant (€ 6,1 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse hogere ontvangsten bĳ verschillende projecten.2.4Artikel 14 Regionale Infrastructuur en Bereikbaarheidsprogramma'sToelichtingOp dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) in 2024 € 24,1 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 228,4 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan.VerplichtingenDe lagere verplichtingen van € 228,4 miljoen doen zich voornamelijk voor op het artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's. Op dit artikelonderdeel is € 228,4 miljoen minder gerealiseerd op de verplichtingen dan begroot. Dit overschot is via het saldo van 2024 naar 2025 geschoven. De grootste saldomutatie doet zich voor bij de woningbouwmiddelen. De onderuitputting wordt voornamelijk veroorzaakt door het niet kunnen beschikken van aanvragen in 2024 en een aantal rijksbijdragen zijn lager vastgesteld vanwege een lager co-financieringspercentage van de lagere overheden.Uitgaven14.03 Bereikbaarheidsprogramma’sOp dit artikelonderdeel is € 24,1 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bĳ de 2e suppletoire begroting. Dit wordt veroorzaakt door een overschot op de woningbouw middelen, dat via het saldo van 2024 naar 2025 is geschoven. De onderuitputting wordt veroorzaakt door, het niet kunnen beschikken van aanvragen in 2024 waardoor de kasuitgaven pas in 2025 en later plaatsvinden.  OntvangstenEr hebben zich geen ontvangsten voorgedaan op dit artikel ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) in 2024.2.5Artikel 15 HoofdvaarwegennetToelichtingOp dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) in 2024 € 45,6 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 102,7 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 2,4 miljoen hoger dan begroot bij de Najaarsnota 2024.VerplichtingenEr is voor een bedrag van € 102,7 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De lagere verplichtingen op artikelonderdeel Ontwikkeling (- € 46,7 miljoen) worden voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:–Lemmer Delfzijl 1 (- € 8,2 miljoen): de openstaande claim van de provincie Groningen over het verrekenen van de BTW is komen te vervallen. Het budget wordt overgeboekt naar reservering Lemmer Delfzijl fase 2 budgetplaats DGLM bij voorjaarsnota. De 3 mln verplichtingen zijn inmiddels al doorgeschuiven naar het jaar 2025 en nu schuift het verschil door.–Maasroute 2e fase (- € 14,1 miljoen): het project verbreding Julianakanaal tussen Berg en Born wordt uitgevoerd middels een basisovereenkomst op nacalculatie. Het werk was al (ruim) voor het sluiten van de overeenkomst gestart middels het opdragen van Voornemens tot inkopen (VTI’s). Deze VTI's zijn/worden gaandeweg de uitvoering afgerekend en verrekend met de termijnen uit de basisovereenkomst. Dit maakt het erg lastig om exact te bepalen welk verplichtingbudget op welk moment nodig is.–Toekomst Visie Waal (- € 1,3 miljoen): vanwege juridische procedures is de vastgoed onteigening vertraagd van enige grondpercelen in de omgeving van de overnachtingshaven. Hierdoor konden hiervoor in 2024 nog geen verplichtingen worden aangegaan.–Lichteren Ijmuiden (- € 1,2 miljoen): een reservering voor de extra exploitatiekosten voor het langer openhouden van het slibdepot van Ijsseloog komt te vervallen.–Twentekanalen fase 2 (- € 2 miljoen):–Nieuwe Sluis Terneuzen (- € 11,9 miljoen): de benodigde verplichtingen voor de staalclaim zijn niet volledig juist vastgelegd. Daarnaast is de overeenkomst met RVB over het dienstengebouw in 2024 niet meer verplicht en doorgeschoven naar 2025.–Lemmer Delfzijl 2 (- € 1,1 miljoen): door vertraging in het verkrijgen van de vergunningen werden er in 2024 geen verplichtingen meer aangegaan. Deze verplichtingen worden doorgeschoven naar 2025.Op het artikelonderdeel Onderhoud en Vernieuwing zijn € 49,0 miljoen lagere verplichtingen gerealiseerd. Dit is met name op het hoofdproduct Vervanging en Renovatie (- € 46,5 miljoen) doordat de ruimtelijke-, opdracht- en inkoopprocedures vertraging opleveren bij diverse projecten. Daarnaast is er minder verplich op het hoofdproduct Onderhoud (- € 2,5 miljoen). De afwikkeling van overdrachthaven Oudeschild heeft in 2024 nog niet geleid tot een betaling, de gesprekken over de overdracht worden momenteel gecombineerd met de toekomstige samenwerkingen rond Texel.Op het artikelonderdeel geïntegreerde contractvormen/PPS zijn € 7,0 miljoen lagere verplichtingen gerealiseerd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:–Selectieve Onttrekking (- € 4 miljoen): door een aantal contractwijzigingen op het hoofdcontract waarvan de onderhandelingen langer duurden konden verplichtingen niet in 2024 plaatsvinden.–Zeetoegang IJmond (- € 2 miljoen): vetraging in opdracht- en inkoopproces. Gesprekken met de aannemer duurden langer dan voorzien en er zijn minder exploitatiekosten ontstaan. Daarnaast zijn er inkoopbeperkingen op project Noordersluis.–Het restant (- € 1,0 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere verplichtingen bij verschillende projecten.Uitgaven15.02 Onderhoud en VernieuwingOp dit artikelonderdeel is € 11,5 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2024 naar 2025 geschoven. De grootste saldomutaties doen zich voor op 15.02.04 Vernieuwing (- € 11,6 miljoen):–Spijkenisserbrug (- € 4,5 miljoen): diverse door de aannemer geplande werkzaamheden worden van 2024 doorgeschoven naar 2025 en daarmee samenhangende betalingen.–Verkeersbrug Dordrecht (- € 1,9 miljoen): door late besluitvorming schuift een deel van de uitvoering van 2024 naar 2025.–VR Damwanden Eemskanaal (- € 1,5 miljoen): het project is afgerond. Er is nog geen afstemming over de laatste openstaande betalingen.–Marijkesluis (- € 1,2 miljoen): dit betreft het doorschuiven van een risicoreservering.–Krammerssluizen (- € 1,7 miljoen): 1 termijnstaat is doorgeschoven van 2024 naar 2025.–Het restant (- € 0,8 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties bij verschillende projecten.15.03 OntwikkelingOp dit artikelonderdeel is € 31,0 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2024 naar 2025 geschoven. De grootste saldomutaties doen zich voor op15.03.01 Aanleg (- € 26,4 miljoen):–Nieuwe Sluis Terneuzen (- € 25,3 miljoen): de oorspronkelijke prognose is niet gehaald door een betalingsstop. Dit is opgelegd vanwege kwaliteitsissues in het werk van de opdrachtnemer. De betalingsstop betreft inmiddels een bedrag van € 22 miljoen. Daarnaast is de afrekening dienstgebouw geschoven van 2024 naar 2025 (- € 3 miljoen).–Maasroute 2e fase (€ 9,9 miljoen): in 2024 zijn er meer uitgaven gedaan dan aanvankelijk gepland door opgetreden risico ten aanzien van afvoer NT specie (Niet Toepasbare specie). Aard van de NT specie en daarmee samenhangende kosten voor afvoer en verwerking zijn tegengevallen.–Lemmer Delfzijl 1 (- € 8,2 miljoen): de openstaande claim van de provincie Groningen over het verrekenen van de BTW is komen te vervallen. Het budget wordt overgeboekt naar reservering Lemmer Delfzijl fase 2 budgetplaats DGLM bij voorjaarsnota.–Lichteren Ijmuiden (- € 1,2 miljoen): dit betreft een reservering voor de extra exploitatiekosten voor het langer openhouden van het slibdepot van IJsseloog. Deze middelen komen inmiddels te vervallen.–Het restant (- € 1,6 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties bij verschillende projecten.Op 15.03.02 Planning en studies schuift in totaal € 2,7 miljoen door naar volgend jaar. Dit komt met name door vertraging in de uitvoering van de projecten «Waddenzee actieve verkeersbegeleiding» (- € 1,4 miljoen) en 'Programma Goederenvervoercorridor (- € 0,8 miljoen).Op 15.03.03 Optimalisering gebruik schuift in totaal € 2,0 miljoen door naar volgend jaar. Deze lagere realisatie vindt plaats bij Modal Shift van weg naar water. Dit komt door tegenvallende belangstelling voor de subsidieregeling en aanbesteding bargedienstlijnen.15.04 Geïntegreerde contractvormenDe mutaties op artikelonderdeel 15.04 in de slotwet 2024 zĳn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswĳzer).OntvangstenDe mutaties op de ontvangsten in de slotwet 2024 zĳn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswĳzer).2.6Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en VervoerToelichtingOp dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) in 2024 € 6,3 miljoen meer uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 2,8 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 25,4 miljoen hoger dan begroot bij de Najaarsnota 2024.VerplichtingenDe lagere verplichtingen van € 2,8 miljoen doen zich voornamelijk voor op het artikelonderdeel 17.07 ERTMS. Op dit artikelonderdeel is € 7,3 miljoen minder gerealiseerd dan begroot. Dit overschot is via het saldo van 2024 naar 2025 geschoven. De grootste saldomutaties doen zich voor bij de volgende projecten:–Aanleg ERTMS (- € 10 miljoen): De voor 2024 geraamde verplichtingenruimte bleek te ruim ingeschat. Er werd voor 2024 rekening gehouden met een aanvullende subsidieaanvraag, maar de reeds eerder toegezegde middelen bleken uiteindelijk voldoende voor de werkzaamheden in 2024. De verplichting zal uiteindelijk in 2025 plaats vinden;–Het restant (€ 2,6 miljoen) wordt veroorzaakt de afrekening H2 2023 ProRail.Daarnaast zijn de verplichtingen op artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer verhoogd met € 14,1 miljoen. De grootste saldomutaties doen zich voor bij de volgende projecten:–Afrekening H2 2023 ProRail (€ 14,6 miljoen): Er heeft een terugbetaling plaatsgevonden wegens een te hoge bevoorschotting aan ProRail voor het 2e halfjaar van 2023. Dit dient in 2024 als ontvangst te worden verantwoord. Om het uitgavenbudget in stand te houden worden tegelijktertijd de uitgaven opgehoogd;–Het restant (- € 0,5 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties bĳ verschillende projecten.UitgavenBinnen Megaprojecten Verkeer en Vervoer is € 6,3 miljoen meer gerealiseerd dan bij de Najaarsnota werd geraamd. De grootste afwijkingen worden hieronder toegelicht.17.07 ERTMSDe mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie normering in de leeswijzer).17.08 ZuidasdokOp dit artikelonderdeel is € 11,4 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2024 naar 2025 geschoven. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:–OV Terminal 1 (- € 9,4 miljoen): Een belangrijke buitendienststelling waarin werkzaamheden aan perrons zouden worden uitgevoerd is in Q3 2024 alsnog over de jaargrens heen geschoven van november 2024 naar januari 2025. De vertragingen in de ontwerpen hebben tot vertraging in de ruwbouw geleid waardoor niet zeker was of de oorspronkelijke datum gehaald kon worden. De verplaatsing heeft geen gevolgen voor de rest van de planning.–Het restant (- € 1,9 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties.17.10 Programma Hoogfrequent SpoorvervoerOp dit artikelonderdeel is € 14,6 miljoen meer gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2024 naar 2025 geschoven. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:–Afrekening H2 2023 ProRail (€ 14,6 miljoen): Zie toelichting bij de verplichtingen.OntvangstenOp de ontvangsten is € 25,4 miljoen meer ontvangen dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. De ontvangen bedragen zijn via het saldo van 2025 naar 2024 geschoven. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende projecten:–Afrekening H2 2023 ProRail (€ 17,2 miljoen): Zie toelichting verplichtingen.–EU subsidie ERTMS (€ 6,9 miljoen): Er zijn twee (deel)ontvangsten geweest in het kader van EU subsidies (2017-NL-TM-0046 € 4,9 miljoen en 2017-NL-TM-0101 € 2 miljoen) aan het programma ERTMS. Daarvan werd verwacht dat deze pas in 2025 ontvangen zouden worden. Echter, de Europese Commissie heeft haar beoordeling van de financiële voortgang van de subsidieprojecten eerder dan verwacht afgerond. Daardoor zijn de ontvangsten al in 2024 binnengekomen.–Het restant (€ 1,3 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse hogere ontvangsten bĳ verschillende projecten.2.7Artikel 18 Overige Uitgaven en OntvangstenToelichtingDe mutaties bij de slotwet op dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet.2.8Artikel 19 Bijdragen andere Begrotingen RijkToelichtingOp dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) 2024, € 2,6 miljoen minder gerealiseerd. Dit komt door twee overboekingen overboekingen naar het BTW-compensatiefonds voor de A4-A44 Rijnlandroute (- € 15,4 miljoen) en het Landelijk Verbeteraanpak Overwegen Horst aan de Maas (- € 0,2 miljoen) en door de terugboeking van de Vrachtwagenheffing (€ 18,2 miljoen) vanuit de beleidsbegroting HXII.3Bijlagen3.1Verdiepingsbijlage3.1.1Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimteTabel 2 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte (Bedragen x € 1.000)11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimteTotaal mutatie20242025202620272028202920302031203220332034203520362037Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen117.594167.267181.429214.962412.146942.066921.826612.537531.560388.920260.77128.2330Mutaties Voorjaarsnota 2024‒ 116.344‒ 128.787‒ 90.711668‒ 150.205‒ 243.576‒ 140.60048.283‒ 70.54062.639188.845241.768180.000291.862Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen1.25038.48090.718215.630261.941698.490781.226660.820461.020451.559449.616270.001180.000291.862Mutaties Miljoenennota 20258‒ 1.2651402.7432.74510.417‒ 5.39622.292‒ 28.343‒ 39.885‒ 47.607‒ 70.000‒ 101.564Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen1.25837.21590.858218.373264.686708.907775.830683.112432.677411.674402.009200.001180.000190.298Mutaties Najaarsnota 2024‒ 1.258Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen037.21590.858218.373264.686708.907775.830683.112432.677411.674402.009200.001180.000190.298Mutaties Slotwet 2024Realisatie 2024 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen037.21590.858218.373264.686708.907775.830683.112432.677411.674402.009200.001180.000190.298Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen157.915296.480390.838323.408381.586402.168334.0991.268.8611.275.5631.425.3201.585.3311.377.4501.448.9541.559.664Mutaties Voorjaarsnota 2024‒ 77.531‒ 73.441‒ 122.551‒ 121.099‒ 47.068‒ 30.173‒ 23.183‒ 136.654‒ 152.030‒ 140.387‒ 106.987‒ 47.487‒ 55.1902.513Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen80.384223.039268.287202.309334.518371.995310.9161.132.2071.123.5331.284.9331.478.3441.329.9631.393.7641.562.177Mutaties Miljoenennota 2025‒ 24.876‒ 95.809‒ 11.419‒ 19.373‒ 18.391‒ 14.228107.714‒ 883.694‒ 938.88612.353‒ 53.279‒ 86‒ 67.347‒ 111.335Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen55.508127.230256.868182.936316.127357.767418.630248.513184.6471.297.2861.425.0651.329.8771.326.4171.450.842Mutaties Najaarsnota 2024‒ 55.504Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen4127.230256.868182.936316.127357.767418.630248.513184.6471.297.2861.425.0651.329.8771.326.4171.450.842Saldo 2024 Reserveringen‒ 4‒ 4Mutaties Slotwet 2024‒ 4Realisatie 2024 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen0127.230256.868182.936316.127357.767418.630248.513184.6471.297.2861.425.0651.329.8771.326.4171.450.842Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte244.910306.614378.920489.463336.8771.020.433533.406417.401238.839‒ 8.990123.441584.667337.5571.023.057Mutaties Voorjaarsnota 2024‒ 116.218‒ 58.724‒ 19.549‒ 2.943‒ 47.533‒ 296.558163.688‒ 81.058442‒ 75.13653.742‒ 128.484‒ 139.874‒ 140.184Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte128.692247.890359.371486.520289.344723.875697.094336.343239.281‒ 84.126177.183456.183197.683882.873Mutaties Miljoenennota 2025‒ 122.192‒ 183.667‒ 248.955‒ 66.300117.537‒ 249.248‒ 475.498‒ 274.603‒ 108.280148.922148.733‒ 150.541140.634‒ 670.636Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte6.50064.223110.416420.220406.881474.627221.59661.740131.00164.796325.916305.642338.317212.237Mutaties Najaarsnota 2024‒ 6.500Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte064.223110.416420.220406.881474.627221.59661.740131.00164.796325.916305.642338.317212.237Mutaties Slotwet 2024Realisatie 2024 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte064.223110.416420.220406.881474.627221.59661.740131.00164.796325.916305.642338.317212.237Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte520.419770.361951.1871.027.8331.130.6092.364.6671.789.3312.298.7992.045.9621.805.2501.969.5431.990.3501.786.5112.582.721Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte210.326509.409718.376904.459885.8031.794.3601.789.2362.129.3701.823.8341.652.3662.105.1432.056.1471.771.4472.736.912Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte63.266228.668458.142821.529987.6941.541.3011.416.056993.365748.3251.773.7562.152.9901.835.5201.844.7341.853.377Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2024 Verk, Res, IR4228.668458.142821.529987.6941.541.3011.416.056993.365748.3251.773.7562.152.9901.835.5201.844.7341.853.377Totaal Uitgaven realisatie 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte0228.668458.142821.529987.6941.541.3011.416.056993.365748.3251.773.7562.152.9901.835.5201.844.7341.853.377Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten0047.500Mutaties Voorjaarsnota 2024Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten0047.500Mutaties Miljoenennota 2025Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten0047.500Mutaties Najaarsnota 2024Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten0047.500Mutaties Slotwet 2024Realisatie 2024 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten0047.500Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte0047.500Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte0047.500Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte0047.5003.1.2Artikel 12 HoofdwegennetTabel 3 Artikel 12 Hoofdwegennet (Bedragen x € 1.000)12 HoofdwegennetTotaal mutatie20242025202620272028202920302031203220332034203520362037Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie4.4014.6009.3359.9459.1828.3658.2034.4044.4044.4044.4044.4044.4044.404Mutaties Voorjaarsnota 20241.435910Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie5.8365.5109.3359.9459.1828.3658.2034.4044.4044.4044.4044.4044.4044.404Mutaties Miljoenennota 20254571665876055822532483.4203.365133133133133133Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie6.2935.6769.92210.5509.7648.6188.4517.8247.7694.5374.5374.5374.5374.537Mutaties Najaarsnota 20242.181Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie8.4745.6769.92210.5509.7648.6188.4517.8247.7694.5374.5374.5374.5374.537Mutaties Slotwet 2024Realisatie 2024 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie8.4745.6769.92210.5509.7648.6188.4517.8247.7694.5374.5374.5374.5374.537Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing1.119.8411.269.5081.162.5371.456.1441.523.1111.453.6431.331.576803.977804.320842.189910.938898.496897.906917.637Mutaties Voorjaarsnota 202474.87137.049142.522‒ 118.888‒ 68.176‒ 48.07319.485‒ 22.661‒ 16.850‒ 24.354‒ 68.953‒ 49.000‒ 4.000‒ 16.000Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing1.194.7121.306.5571.305.0591.337.2561.454.9351.405.5701.351.061781.316787.470817.835841.985849.496893.906901.637Mutaties Miljoenennota 202563.73262.766174.815113.27479.543‒ 29.55611.408661.554661.80825.68124.46825.66527.00627.239Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing1.258.4441.369.3231.479.8741.450.5301.534.4781.376.0141.362.4691.442.8701.449.278843.516866.453875.161920.912928.876Mutaties Najaarsnota 2024‒ 79.549Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing1.178.8951.369.3231.479.8741.450.5301.534.4781.376.0141.362.4691.442.8701.449.278843.516866.453875.161920.912928.876Saldo 2024 Vernieuwing‒ 31.381‒ 31.381Mutaties Slotwet 2024‒ 31.381Realisatie 2024 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing1.147.5141.369.3231.479.8741.450.5301.534.4781.376.0141.362.4691.442.8701.449.278843.516866.453875.161920.912928.876Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling767.9441.107.326836.603755.741600.903195.583123.951813.384639.363805.709579.9971.019.9141.071.884413.646Mutaties Voorjaarsnota 2024‒ 104.880‒ 178.032‒ 69.523285.47982.691295.863181.820‒ 236.954159.753276.994128.875‒ 26.305‒ 57.923‒ 130.647Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling663.064929.294767.0801.041.220683.594491.446305.771576.430799.1161.082.703708.872993.6091.013.961282.999Mutaties Miljoenennota 202577.620‒ 201.944244.641‒ 138.989323.935405.698472.777‒ 50.403‒ 149.734‒ 216.272‒ 243.501‒ 180.769‒ 192.903526.021Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling740.684727.3501.011.721902.2311.007.529897.144778.548526.027649.382866.431465.371812.840821.058809.020Mutaties Najaarsnota 2024‒ 29.107Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling711.577727.3501.011.721902.2311.007.529897.144778.548526.027649.382866.431465.371812.840821.058809.020Bijdragen derden Ontwikkeling14.11514.115BCF: A4-A44 Rijnlandroute‒ 15.436‒ 15.436HXII: Middelenafspraak Vrachtwagenheffing18.21418.214Saldo 2024 Aanleg‒ 30.979‒ 30.979Saldo 2024 Planning en Studies‒ 41.069‒ 41.069Saldo 2024 Optimalisering Gebruik‒ 8.157‒ 8.157Mutaties Slotwet 2024‒ 63.312Realisatie 2024 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling648.265727.3501.011.721902.2311.007.529897.144778.548526.027649.382866.431465.371812.840821.058809.020Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS1.086.1421.077.2841.052.8991.065.731832.597806.025764.491648.658592.622574.135461.558478.198361.263433.715Mutaties Voorjaarsnota 2024‒ 5.681‒ 22.04626.833‒ 152.99212.451‒ 22.65214.39184.929‒ 975‒ 18.2571.80172.522‒ 14.31443.761Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS1.080.4611.055.2381.079.732912.739845.048783.373778.882733.587591.647555.878463.359550.720346.949477.476Mutaties Miljoenennota 202543.0152.366‒ 16.613‒ 8.300‒ 9.99216.45016.93515.63111.52310.1048.311127.73556.8647.494Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS1.123.4761.057.6041.063.119904.439835.056799.823795.817749.218603.170565.982471.670678.455403.813484.970Mutaties Najaarsnota 202421.907Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS1.145.3831.057.6041.063.119904.439835.056799.823795.817749.218603.170565.982471.670678.455403.813484.970Saldo 2024 Hoofdwegennet Geintegeerde contractvormen/PPS‒ 3.790‒ 3.790Mutaties Slotwet 2024‒ 3.790Realisatie 2024 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS1.141.5931.057.6041.063.119904.439835.056799.823795.817749.218603.170565.982471.670678.455403.813484.970Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN727.834744.218875.011874.335853.304830.415826.446710.199704.133704.133704.665704.665704.665704.665Mutaties Voorjaarsnota 20243.1073.5842.4473.2473.2473.2473.2473.647‒ 203‒ 203‒ 203‒ 203‒ 203‒ 203Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN730.941747.802877.458877.582856.551833.662829.693713.846703.930703.930704.462704.462704.462704.462Mutaties Miljoenennota 202538.61329.71433.72853.45832.60331.18231.112131.011106.71026.31426.28726.31426.31426.314Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN769.554777.516911.186931.040889.154864.844860.805844.857810.640730.244730.749730.776730.776730.776Mutaties Najaarsnota 20242.774Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN772.328777.516911.186931.040889.154864.844860.805844.857810.640730.244730.749730.776730.776730.776Mutaties Slotwet 2024Realisatie 2024 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN772.328777.516911.186931.040889.154864.844860.805844.857810.640730.244730.749730.776730.776730.776Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte000000000Mutaties Voorjaarsnota 2024Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte000000000Mutaties Miljoenennota 2025Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte000000000Mutaties Najaarsnota 2024Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte000000000Mutaties Slotwet 2024Realisatie 2024 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte000000000Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdwegennet3.706.1624.202.9363.936.3854.161.8963.819.0973.294.0313.054.6672.980.6222.744.8422.930.5702.661.5623.105.6773.040.1222.474.067Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Hoofdwegennet3.675.0144.044.4014.038.6644.178.7423.849.3103.522.4163.273.6102.809.5832.886.5673.164.7502.723.0823.102.6912.963.6822.370.978Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Hoofdwegennet3.898.4513.937.4694.475.8224.198.7904.275.9813.946.4433.806.0903.570.7963.520.2393.010.7102.538.7803.101.7692.881.0962.958.179Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2024 Hoofdwegennet3.816.6573.937.4694.475.8224.198.7904.275.9813.946.4433.806.0903.570.7963.520.2393.010.7102.538.7803.101.7692.881.0962.958.179Totaal Uitgaven realisatie 2024 Hoofdwegennet3.718.1743.937.4694.475.8224.198.7904.275.9813.946.4433.806.0903.570.7963.520.2393.010.7102.538.7803.101.7692.881.0962.958.179Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten52.885119.401121.801123.154111.247225.948175.821196.278171.96372.24849.75449.7549.75682.730Mutaties Voorjaarsnota 202443.7434.685‒ 3.266‒ 750769‒ 3.39141Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten96.628124.086118.535122.404112.016222.557175.862196.278171.96372.24849.75449.7549.75682.730Mutaties Miljoenennota 20258.33121921‒ 15.135‒ 13.083‒ 35.651‒ 171188Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten104.959124.305118.556122.404112.016207.422162.779160.627171.79272.43649.75449.7549.75682.730Mutaties Najaarsnota 2024‒ 77.221Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten27.738124.305118.556122.404112.016207.422162.779160.627171.79272.43649.75449.7549.75682.730Bijdragen derden Ontvangsten14.11514.115Saldo 2024 Ontvangsten Hoofdwegennet‒ 451‒ 451Mutaties Slotwet 202413.664Realisatie 2024 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten41.402124.305118.556122.404112.016207.422162.779160.627171.79272.43649.75449.7549.75682.730Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdwegennet52.885119.401121.801123.154111.247225.948175.821196.278171.96372.24849.75449.7549.75682.730Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Hoofdwegennet96.628124.086118.535122.404112.016222.557175.862196.278171.96372.24849.75449.7549.75682.730Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Hoofdwegennet104.959124.305118.556122.404112.016207.422162.779160.627171.79272.43649.75449.7549.75682.730Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2024 Hoofdwegennet27.738124.305118.556122.404112.016207.422162.779160.627171.79272.43649.75449.7549.75682.730Totaal Ontvangsten realisatie 2024 Hoofdwegennet41.402124.305118.556122.404112.016207.422162.779160.627171.79272.43649.75449.7549.75682.7303.1.3Artikel 13 SpoorwegenTabel 4 Artikel 13 Spoorwegen (Bedragen x € 1.000)13 SpoorwegenTotaal mutatie20242025202620272028202920302031203220332034203520362037Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing2.143.4022.121.2601.656.6201.725.1331.519.9311.546.0681.700.2601.720.8711.765.3641.859.5171.964.5311.936.3712.090.2502.086.800Mutaties Voorjaarsnota 2024207.787‒ 20.000315.374315.366315.371402.560255.064‒ 20.000‒ 20.000‒ 20.000‒ 20.000‒ 20.000‒ 20.000Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing2.351.1892.101.2601.971.9942.040.4991.835.3021.948.6281.955.3241.700.8711.745.3641.839.5171.944.5311.916.3712.070.2502.086.800Mutaties Miljoenennota 2025314.532144.987485.561488.003204.308506.597566.821568.145430.234263.910182.47427.999‒ 149.15144.882Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing2.665.7212.246.2472.457.5552.528.5022.039.6102.455.2252.522.1452.269.0162.175.5982.103.4272.127.0051.944.3701.921.0992.131.682Mutaties Najaarsnota 2024‒ 89.286Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing2.576.4352.246.2472.457.5552.528.5022.039.6102.455.2252.522.1452.269.0162.175.5982.103.4272.127.0051.944.3701.921.0992.131.682Saldo 2024 Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing‒ 5.988‒ 5.988Mutaties Slotwet 2024‒ 5.988Realisatie 2024 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing2.570.4472.246.2472.457.5552.528.5022.039.6102.455.2252.522.1452.269.0162.175.5982.103.4272.127.0051.944.3701.921.0992.131.682Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling550.619508.621602.829494.082374.911537.931147.903268.94484.89589.16362.123155.781264.4564.000Mutaties Voorjaarsnota 2024‒ 3.959‒ 71.642136.65082.665177.83550.194183.781‒ 148.84594.369143.269139.141‒ 3.799‒ 50.72182.195Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling546.660436.979739.479576.747552.746588.125331.684120.099179.264232.432201.264151.982213.73586.195Mutaties Miljoenennota 2025‒ 159.639‒ 157.208‒ 279.974‒ 165.695‒ 215.504‒ 288.693116.167106.232167.81296.742185.583156.643211.431275.192Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling387.021279.771459.505411.052337.242299.432447.851226.331347.076329.174386.847308.625425.166361.387Mutaties Najaarsnota 2024‒ 28.822Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling358.199279.771459.505411.052337.242299.432447.851226.331347.076329.174386.847308.625425.166361.387Afrekening H2 2023 ProRail40.68540.685BCF:LVO Horst aan de Maas‒ 205‒ 205Bijdragen derden Ontwikkeling138138Saldo 2024 Ontwikkeling‒ 38.285‒ 38.285Mutaties Slotwet 20242.333Realisatie 2024 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling360.532279.771459.505411.052337.242299.432447.851226.331347.076329.174386.847308.625425.166361.387Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS217.148204.182197.709197.001175.994110.095107.10043.910Mutaties Voorjaarsnota 202417.03811.866‒ 5.546‒ 14.725‒ 8.434Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS234.186216.048192.163182.276167.560110.095107.10043.910Mutaties Miljoenennota 2025Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS234.186216.048192.163182.276167.560110.095107.10043.910Mutaties Najaarsnota 202417.136Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS251.322216.048192.163182.276167.560110.095107.10043.910Correctie afrekening PPS 2024‒ 11.546‒ 11.546Saldo 2024 Geïntegreerde contractvormen/PPS‒ 132‒ 132Mutaties Slotwet 2024‒ 11.678Realisatie 2024 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS239.644216.048192.163182.276167.560110.095107.10043.910Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing08.845.000000000000000Mutaties Voorjaarsnota 2024‒ 8.825.00020.00020.000Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing020.00020.00020.0000000000000Mutaties Miljoenennota 2025‒ 20.000‒ 20.000‒ 20.000Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing00000000000000Mutaties Najaarsnota 2024Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing00000000000000Mutaties Slotwet 2024Realisatie 2024 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing00000000000000Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte000000000Mutaties Voorjaarsnota 2024Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte000000000Mutaties Miljoenennota 2025Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte000000000Mutaties Najaarsnota 2024Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte000000000Mutaties Slotwet 2024Realisatie 2024 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte000000000Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Spoorwegen2.911.16911.679.0632.457.1582.416.2162.070.8362.194.0941.955.2632.033.7251.850.2591.948.6802.026.6542.092.1522.354.7062.090.800Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Spoorwegen3.132.0352.774.2872.923.6362.819.5222.555.6082.646.8482.394.1081.864.8801.924.6282.071.9492.145.7952.068.3532.283.9852.172.995Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Spoorwegen3.286.9282.742.0663.109.2233.121.8302.544.4122.864.7523.077.0962.539.2572.522.6742.432.6012.513.8522.252.9952.346.2652.493.069Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2024 Spoorwegen3.185.9562.742.0663.109.2233.121.8302.544.4122.864.7523.077.0962.539.2572.522.6742.432.6012.513.8522.252.9952.346.2652.493.069Totaal Uitgaven realisatie 2024 Spoorwegen3.170.6232.742.0663.109.2233.121.8302.544.4122.864.7523.077.0962.539.2572.522.6742.432.6012.513.8522.252.9952.346.2652.493.069Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten228.802358.115202.784202.784202.784202.784208.784208.784208.784208.784217.784219.084202.784202.784Mutaties Voorjaarsnota 20249.320‒ 55.000‒ 54.500‒ 52.500‒ 49.500‒ 47.500‒ 45.500‒ 42.500‒ 40.500‒ 38.50024.00040.00040.00040.000Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten238.122303.115148.284150.284153.284155.284163.284166.284168.284170.284241.784259.084242.784242.784Mutaties Miljoenennota 20258200000‒ 75.300‒ 75.300‒ 75.300‒ 75.300Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten238.204303.115148.284150.284153.284155.284163.284166.284168.284170.284166.484183.784167.484167.484Mutaties Najaarsnota 2024‒ 47.996Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten190.208303.115148.284150.284153.284155.284163.284166.284168.284170.284166.484183.784167.484167.484Afrekening H2 2023 ProRail40.68540.685Bijdragen derden138138Correctie afrekening PPS 2024‒ 11.546‒ 11.546Saldo 2024 Ontvangsten Spoorwegen‒ 11.763‒ 11.763Mutaties Slotwet 202417.514Realisatie 2024 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten207.722303.115148.284150.284153.284155.284163.284166.284168.284170.284166.484183.784167.484167.484Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Spoorwegen228.802358.115202.784202.784202.784202.784208.784208.784208.784208.784217.784219.084202.784202.784Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Spoorwegen238.122303.115148.284150.284153.284155.284163.284166.284168.284170.284241.784259.084242.784242.784Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Spoorwegen238.204303.115148.284150.284153.284155.284163.284166.284168.284170.284166.484183.784167.484167.484Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2024 Spoorwegen190.208303.115148.284150.284153.284155.284163.284166.284168.284170.284166.484183.784167.484167.484Totaal Ontvangsten realisatie 2024 Spoorwegen207.722303.115148.284150.284153.284155.284163.284166.284168.284170.284166.484183.784167.484167.4843.1.4Artikel 14 Regionale Infrastructuur en Bereikbaarheidsprogramma'sTabel 5 Artikel 14 Regionale Infrastructuur en Bereikbaarheidsprogramma's (Bedragen x € 1.000)14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma'sTotaal mutatie20242025202620272028202920302031203220332034203520362037Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur48.22790.28219.15910.40820.4557.7007.7007.700Mutaties Voorjaarsnota 2024‒ 42.721‒ 10.270105.98885.401135.262163.275186.980182.000187.503102.00072.00051.49456.523Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur5.50680.012125.14795.809155.717170.975194.680189.700187.503102.00072.00051.49456.523Mutaties Miljoenennota 20259583.274393.1091.83114.82758920.257Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur5.50680.970125.14795.809158.991171.014197.789191.531202.330102.00072.00052.08376.780Mutaties Najaarsnota 2024‒ 5.497Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur980.970125.14795.809158.991171.014197.789191.531202.330102.00072.00052.08376.780Saldo 2024 Regionale infrastructuur‒ 9‒ 9Mutaties Slotwet 2024‒ 9Realisatie 2024 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur080.970125.14795.809158.991171.014197.789191.531202.330102.00072.00052.08376.780Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's1.094.461410.054144.18137.10715.90331.80598.595108.137115.557Mutaties Voorjaarsnota 2024‒ 43.967‒ 8.000‒ 8.000Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's1.050.494410.054136.18129.10715.90331.80598.595108.137115.557Mutaties Miljoenennota 2025‒ 62.786106.880‒ 9.507‒ 2.032‒ 1.110‒ 2.2212.9773.2653.489Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's987.708516.934126.67427.07514.79329.584101.572111.402119.046Mutaties Najaarsnota 2024‒ 118.832Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's868.876516.934126.67427.07514.79329.584101.572111.402119.046Saldo 2024 Bereikbaarheidsprogramma's‒ 24.081‒ 24.081Mutaties Slotwet 2024‒ 24.081Realisatie 2024 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's844.795516.934126.67427.07514.79329.584101.572111.402119.046Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's1.142.688500.336163.34047.51536.35839.505106.295115.837115.557Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's1.056.000490.066261.328124.916171.620202.780293.275297.837303.060102.00072.00051.49456.523Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's993.214597.904251.821122.884173.784200.598299.361302.933321.376102.00072.00052.08376.780Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2024 Reg infra en ber.pr.868.885597.904251.821122.884173.784200.598299.361302.933321.376102.00072.00052.08376.780Totaal Uitgaven realisatie 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's844.795597.904251.821122.884173.784200.598299.361302.933321.376102.00072.00052.08376.780Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.09 OntvangstenMutaties Voorjaarsnota 202442Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten42Mutaties Miljoenennota 2025Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten42Mutaties Najaarsnota 2024250Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten292Saldo 2024 Ontvangsten Regionale Infrastructuur en Bereikbaarheidsprogramma's11Mutaties Slotwet 20241Realisatie 2024 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten293Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma'sTotaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's42Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's42Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2024 Reg infra en ber.pr.292Totaal Ontvangsten realisatie 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's2933.1.5Artikel 15 HoofdvaarwegennetTabel 6 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet (Bedragen x € 1.000)15 HoofdvaarwegennetTotaal mutatie20242025202620272028202920302031203220332034203520362037Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie9.94710.21924.48226.73223.13121.51221.41410.20910.20910.20910.20910.20910.20910.209Mutaties Voorjaarsnota 2024Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie9.94710.21924.48226.73223.13121.51221.41410.20910.20910.20910.20910.20910.20910.209Mutaties Miljoenennota 20252.20030973980769864964615.03214.797308308308308308Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie12.14710.52825.22127.53923.82922.16122.06025.24125.00610.51710.51710.51710.51710.517Mutaties Najaarsnota 2024Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie12.14710.52825.22127.53923.82922.16122.06025.24125.00610.51710.51710.51710.51710.517Mutaties Slotwet 2024Realisatie 2024 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie12.14710.52825.22127.53923.82922.16122.06025.24125.00610.51710.51710.51710.51710.517Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing653.852721.786695.336669.086688.953676.513670.902336.121351.448353.604447.081418.086418.086418.086Mutaties Voorjaarsnota 202412.24529.43452.669‒ 14.207‒ 20.288‒ 9.6243.961‒ 18.242‒ 26.6785.774273Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing666.097751.220748.005654.879668.665666.889674.863317.879324.770359.378447.354418.086418.086418.086Mutaties Miljoenennota 20255.03847.31086.662125.79040.42323.518‒ 10.033347.203348.36914.36312.15412.70212.70212.702Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing671.135798.530834.667780.669709.088690.407664.830665.082673.139373.741459.508430.788430.788430.788Mutaties Najaarsnota 2024‒ 42.332Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing628.803798.530834.667780.669709.088690.407664.830665.082673.139373.741459.508430.788430.788430.788Saldo 2024 Hoofdvaarwegennet Beheer en Onderhoud9292Saldo 2024 Hoofdvaarwegennet Vernieuwing‒ 11.624‒ 11.624Mutaties Slotwet 2024‒ 11.532Realisatie 2024 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing617.271798.530834.667780.669709.088690.407664.830665.082673.139373.741459.508430.788430.788430.788Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling208.348257.422611.501108.44769.534144.42752.109155.581182.053141.628141.661238.846279.843111.080Mutaties Voorjaarsnota 2024‒ 2.631‒ 166.744‒ 77.12010.611144.471‒ 48.78934.517‒ 115.07373.08173.97370.512‒ 4.156‒ 18.169‒ 507Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling205.71790.678534.381119.058214.00595.63886.62640.508255.134215.601212.173234.690261.674110.573Mutaties Miljoenennota 2025‒ 17.15017.783‒ 317.31784.29156.030130.122‒ 26.44164.04754.01889.899‒ 42.0573.03118.481101.484Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling188.567108.461217.064203.349270.035225.76060.185104.555309.152305.500170.116237.721280.155212.057Mutaties Najaarsnota 202484.844Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling273.411108.461217.064203.349270.035225.76060.185104.555309.152305.500170.116237.721280.155212.057Saldo 2024 Aanleg‒ 21.318‒ 21.318Saldo 2024 Hoofdvaarwegennet‒ 5.038‒ 5.038Saldo 2024 Optimalisering Gebruik‒ 1.990‒ 1.990Saldo 2024 Planning en Studies‒ 2.669‒ 2.669Mutaties Slotwet 2024‒ 31.015Realisatie 2024 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling242.396108.461217.064203.349270.035225.76060.185104.555309.152305.500170.116237.721280.155212.057Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS96.43266.92464.47458.00955.73255.68354.66254.78554.53955.30754.29652.20863.41548.634Mutaties Voorjaarsnota 2024‒ 8.2732.684‒ 4.39411.441‒ 1.187‒ 1.458‒ 4111.072‒ 817‒ 728‒ 5841.947‒ 11.47220.603Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS88.15969.60860.08069.45054.54554.22554.25155.85753.72254.57953.71254.15551.94369.237Mutaties Miljoenennota 20253.5161.4601.1991.4911.0451.0351.0361.0241.0171.0391.0271.0299791.226Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS91.67571.06861.27970.94155.59055.26055.28756.88154.73955.61854.73955.18452.92270.463Mutaties Najaarsnota 20242.213Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS93.88871.06861.27970.94155.59055.26055.28756.88154.73955.61854.73955.18452.92270.463Saldo 2024 Hoofdvaarwegennet Geintegreerde contractvormen‒ 3.070‒ 3.070Mutaties Slotwet 2024‒ 3.070Realisatie 2024 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS90.81871.06861.27970.94155.59055.26055.28756.88154.73955.61854.73955.18452.92270.463Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN408.377397.138450.094460.551444.102440.092438.009401.089400.347400.347400.347400.347400.347400.347Mutaties Voorjaarsnota 2024420Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN408.797397.138450.094460.551444.102440.092438.009401.089400.347400.347400.347400.347400.347400.347Mutaties Miljoenennota 202525.13020.41020.23420.58221.94320.09920.75265.84365.03216.86016.86016.86016.86016.860Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN433.927417.548470.328481.133466.045460.191458.761466.932465.379417.207417.207417.207417.207417.207Mutaties Najaarsnota 20241.175Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN435.102417.548470.328481.133466.045460.191458.761466.932465.379417.207417.207417.207417.207417.207Mutaties Slotwet 2024Realisatie 2024 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN435.102417.548470.328481.133466.045460.191458.761466.932465.379417.207417.207417.207417.207417.207Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte000000000Mutaties Voorjaarsnota 2024Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte000000000Mutaties Miljoenennota 2025Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte000000000Mutaties Najaarsnota 2024Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte000000000Mutaties Slotwet 2024Realisatie 2024 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte000000000Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdvaarwegennet1.376.9561.453.4891.845.8871.322.8251.281.4521.338.2271.237.096957.785998.596961.0951.053.5941.119.6961.171.900988.356Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Hoofdvaarwegennet1.378.7171.318.8631.817.0421.330.6701.404.4481.278.3561.275.163825.5421.044.1821.040.1141.123.7951.117.4871.142.2591.008.452Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Hoofdvaarwegennet1.397.4511.406.1351.608.5591.563.6311.524.5871.453.7791.261.1231.318.6911.527.4151.162.5831.112.0871.151.4171.191.5891.141.032Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2024 Hoofdvaarwegennet1.443.3511.406.1351.608.5591.563.6311.524.5871.453.7791.261.1231.318.6911.527.4151.162.5831.112.0871.151.4171.191.5891.141.032Totaal Uitgaven realisatie 2024 Hoofdvaarwegennet1.397.7341.406.1351.608.5591.563.6311.524.5871.453.7791.261.1231.318.6911.527.4151.162.5831.112.0871.151.4171.191.5891.141.032Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten21.75710.7561.781240240275155150150150150150150150Mutaties Voorjaarsnota 202415.7862.4051.3044617.598‒ 125608Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten37.54313.1613.0857017.838150763150150150150150150150Mutaties Miljoenennota 20252.026Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten39.56913.1613.0857017.838150763150150150150150150150Mutaties Najaarsnota 20246.242Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten45.81113.1613.0857017.838150763150150150150150150150Saldo 2024 Ontvangsten Hoofdvaarwegennet2.3662.366Mutaties Slotwet 20242.366Realisatie 2024 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten48.17713.1613.0857017.838150763150150150150150150150Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdvaarwegennet21.75710.7561.781240240275155150150150150150150150Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Hoofdvaarwegennet37.54313.1613.0857017.838150763150150150150150150150Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Hoofdvaarwegennet39.56913.1613.0857017.838150763150150150150150150150Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2024 Hoofdvaarwegennet45.81113.1613.0857017.838150763150150150150150150150Totaal Ontvangsten realisatie 2024 Hoofdvaarwegennet48.17713.1613.0857017.8381507631501501501501501501503.1.6Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en VervoerTabel 7 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer (Bedragen x € 1.000)17 Megaprojecten Verkeer en VervoerTotaal mutatie20242025202620272028202920302031203220332034203520362037Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam1.1221.0951.1591.5232.09596996996996958.607Mutaties Voorjaarsnota 2024‒ 597881‒ 369‒ 647‒ 419‒ 379‒ 444‒ 444‒ 604‒ 23.304Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam5251.9767908761.67659052552536535.303Mutaties Miljoenennota 2025‒ 1.976‒ 790‒ 876‒ 1.676‒ 590‒ 525‒ 525‒ 365‒ 35.303Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam525000000000Mutaties Najaarsnota 2024‒ 23Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam502000000000Saldo 2024 Project Mainportontwikkeling Rotterdam‒ 319‒ 319Mutaties Slotwet 2024‒ 319Realisatie 2024 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam183000000000Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.07 ERMTS161.980221.812125.816158.998302.782436.615256.896316.330142.99825.53725.53725.537116.03010.933Mutaties Voorjaarsnota 2024‒ 96.844‒ 150.06815.26013.62526.107‒ 107.407123.500‒ 89.96947.70058.43372.919509‒ 26.92322.814Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.07 ERMTS65.13671.744141.076172.623328.889329.208380.396226.361190.69883.97098.45626.04689.10733.747Mutaties Miljoenennota 2025134.71659.13369.02416.890‒ 144.319‒ 195.953‒ 214.573‒ 199.724‒ 92.35848.21025.797100.472138.093169.100Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.07 ERMTS199.852130.877210.100189.513184.570133.255165.82326.63798.340132.180124.253126.518227.200202.847Mutaties Najaarsnota 2024‒ 55.669Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.07 ERMTS144.183130.877210.100189.513184.570133.255165.82326.63798.340132.180124.253126.518227.200202.847Afrekening H2 2023 ProRail2.6412.641Saldo 2024 ERTMS795795Mutaties Slotwet 20243.436Realisatie 2024 artikelonderdeel 17.07 ERMTS147.619130.877210.100189.513184.570133.255165.82326.63798.340132.180124.253126.518227.200202.847Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok191.920293.870257.521311.875294.567231.097187.097243.725174.224196.313002.514Mutaties Voorjaarsnota 2024‒ 24.948‒ 24.22829.25147.65863.76858.596103.987‒ 41.555‒ 8.370‒ 53.60917.0154.0001.48616.000Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok166.972269.642286.772359.533358.335289.693291.084202.170165.854142.70417.0154.0004.00016.000Mutaties Miljoenennota 202514.2888.1408.65710.85510.8188.7468.7876.1045.0074.308514121121483Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok181.260277.782295.429370.388369.153298.439299.871208.274170.861147.01217.5294.1214.12116.483Mutaties Najaarsnota 2024‒ 9.070Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok172.190277.782295.429370.388369.153298.439299.871208.274170.861147.01217.5294.1214.12116.483Saldo 2024 Zuidasdok‒ 11.353‒ 11.351Mutaties Slotwet 2024‒ 11.351Realisatie 2024 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok160.839277.782295.429370.388369.153298.439299.871208.274170.861147.01217.5294.1214.12116.483Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer183.274202.164250.686283.175247.207359.691146.641194.16147.57095.86982.75343.232115.87958.062Mutaties Voorjaarsnota 2024‒ 48.186‒ 76.74122.52114.09526.107‒ 77.407123.500‒ 89.96947.70158.43472.920509‒ 26.92322.814Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer135.088125.423273.207297.270273.314282.284270.141104.19295.271154.303155.67343.74188.95680.876Mutaties Miljoenennota 202531.037‒ 17.203‒ 48.711‒ 81.114‒ 15.602‒ 34.612‒ 94016.34110.03213.90692.627241.41994.847‒ 56.274Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer166.125108.220224.496216.156257.712247.672269.201120.533105.303168.209248.300285.160183.80324.602Mutaties Najaarsnota 202488.703Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer254.828108.220224.496216.156257.712247.672269.201120.533105.303168.209248.300285.160183.80324.602Afrekening H2 2023 ProRail14.60314.603Saldo 2024 Programma Hoogfrequent Spoor‒ 42‒ 42Mutaties Slotwet 202414.561Realisatie 2024 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer269.389108.220224.496216.156257.712247.672269.201120.533105.303168.209248.300285.160183.80324.602Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer538.296718.941635.182755.571846.6511.028.372591.603755.185365.761376.326108.29068.769234.42368.995Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer367.721468.785701.845830.302962.214901.775942.146533.248452.188416.280271.14473.787182.063130.623Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Megaprojecten Verkeer en Vervoer547.762516.879730.025776.057811.435679.366734.895355.444374.504447.401390.082415.799415.124243.932Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2024 Mega Verkeer en Verv571.703516.879730.025776.057811.435679.366734.895355.444374.504447.401390.082415.799415.124243.932Totaal Uitgaven realisatie 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer578.030516.879730.025776.057811.435679.366734.895355.444374.504447.401390.082415.799415.124243.932Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten58.81765.22459.89475.05872.26156.569107.67460.95552.41453.918Mutaties Voorjaarsnota 20241.2635.51121.814‒ 7.89014.82710.836‒ 34.77919.828‒ 14.3432.153Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten60.08070.73581.70867.16887.08867.40572.89580.78338.07156.071Mutaties Miljoenennota 2025893Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten60.97370.73581.70867.16887.08867.40572.89580.78338.07156.071Mutaties Najaarsnota 2024‒ 16.731Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten44.24270.73581.70867.16887.08867.40572.89580.78338.07156.071Afrekening H2 2023 ProRail17.24417.244Saldo 2024 Ontvangsten Megaprojecten Verkeer en Vervoer8.1778.177Mutaties Slotwet 202425.421Realisatie 2024 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten69.66370.73581.70867.16887.08867.40572.89580.78338.07156.071Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer58.81765.22459.89475.05872.26156.569107.67460.95552.41453.918Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer60.08070.73581.70867.16887.08867.40572.89580.78338.07156.071Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Megaprojecten Verkeer en Vervoer60.97370.73581.70867.16887.08867.40572.89580.78338.07156.071Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2024 Mega Verkeer en Verv44.24270.73581.70867.16887.08867.40572.89580.78338.07156.071Totaal Ontvangsten realisatie 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer69.66370.73581.70867.16887.08867.40572.89580.78338.07156.0713.1.7Artikel 18 Overige Uitgaven en OntvangstenTabel 8 Artikel 18 Overige Uitgaven en Ontvangsten (Bedragen x € 1.000)18 Overige uitgaven en ontvangstenTotaal mutatie20242025202620272028202920302031203220332034203520362037Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheidMutaties Voorjaarsnota 20243.298Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid3.298Mutaties Miljoenennota 2025100Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid3.398Mutaties Najaarsnota 2024‒ 3.398Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid0Saldo 2024 Externe Veiligheid66Mutaties Slotwet 20246Realisatie 2024 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid6Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten21.491Mutaties Voorjaarsnota 2024‒ 10.000Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten11.491Mutaties Miljoenennota 2025‒ 11.4910000Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten00000Mutaties Najaarsnota 2024Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten00000Mutaties Slotwet 2024Realisatie 2024 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten00000Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Overige uitgaven en ontvangsten21.4910000000000000Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Overige uitgaven en ontvangsten14.7890000000000000Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Overige uitgaven en ontvangsten3.3980000000000000Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2024 Overige uitgaven00000000000000Totaal Uitgaven realisatie 2024 Overige uitgaven en ontvangsten60000000000000Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.09 OntvangstenMutaties Voorjaarsnota 20244Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten4Mutaties Miljoenennota 2025Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten4Mutaties Najaarsnota 2024Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten4Saldo 2024 Ontvangsten‒ 4‒ 4Mutaties Slotwet 2024‒ 4Realisatie 2024 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten0Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningenMutaties Voorjaarsnota 2024427.220Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen427.220Mutaties Miljoenennota 2025Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen427.220Mutaties Najaarsnota 2024Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen427.220Saldo 2024 Mobiliteitsfonds: Afrondingen P1311Mutaties Slotwet 20241Realisatie 2024 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen427.221Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Overige uitgaven en ontvangstenTotaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Overige uitgaven en ontvangsten427.224Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Overige uitgaven en ontvangsten427.224Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2024 Overige uitgaven427.224Totaal Ontvangsten realisatie 2024 Overige uitgaven en ontvangsten427.2213.1.8Artikel 19 Bijdragen andere Begrotingen RijkTabel 9 Artikel 19 Bijdragen andere Begrotingen Rijk (Bedragen x € 1.000)19 Bijdragen andere begrotingen RijkTotaal mutatie20242025202620272028202920302031203220332034203520362037Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW9.854.92018.771.6309.602.8799.330.6208.798.4719.725.8208.241.8218.675.7867.687.6667.686.8217.551.9558.107.6568.374.9727.919.275Mutaties Voorjaarsnota 2024‒ 879.957‒ 9.676.916506.400517.434670.306127.8191.312.913‒ 658.821368.325461.885597.31653.315‒ 227.703175.021Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW8.974.9639.094.71410.109.2799.848.0549.468.7779.853.6399.554.7348.016.9658.055.9918.148.7068.149.2718.160.9718.147.2698.094.296Mutaties Miljoenennota 2025344.536‒ 176.909172.680416.110488.890354.839640.166655.677580.245481.404414.132414.924430.929344.929Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW9.319.4998.917.80510.281.95910.264.1649.957.66710.208.47810.194.9008.672.6428.636.2368.630.1108.563.4038.575.8958.578.1988.439.225Mutaties Najaarsnota 2024‒ 168.458Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW9.151.0418.917.80510.281.95910.264.1649.957.66710.208.47810.194.9008.672.6428.636.2368.630.1108.563.4038.575.8958.578.1988.439.225BCF: A4-A44 Rijnlandroute‒ 15.436‒ 15.436BCF: LVO Horst aan de Maas‒ 205‒ 205HXII: Middelenafspraak Vrachtwagenheffing18.21418.214Mutaties Slotwet 20242.573Realisatie 2024 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW9.153.6148.917.80510.281.95910.264.1649.957.66710.208.47810.194.9008.672.6428.636.2368.630.1108.563.4038.575.8958.578.1988.439.225Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk9.854.92018.771.6309.602.8799.330.6208.798.4719.725.8208.241.8218.675.7867.687.6667.686.8217.551.9558.107.6568.374.9727.919.275Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk8.974.9639.094.71410.109.2799.848.0549.468.7779.853.6399.554.7348.016.9658.055.9918.148.7068.149.2718.160.9718.147.2698.094.296Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Bijdragen andere begrotingen Rijk9.319.4998.917.80510.281.95910.264.1649.957.66710.208.47810.194.9008.672.6428.636.2368.630.1108.563.4038.575.8958.578.1988.439.225Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2024 Bijdragen Rijk9.151.0418.917.80510.281.95910.264.1649.957.66710.208.47810.194.9008.672.6428.636.2368.630.1108.563.4038.575.8958.578.1988.439.225Totaal Ontvangsten realisatie 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk9.153.6148.917.80510.281.95910.264.1649.957.66710.208.47810.194.9008.672.6428.636.2368.630.1108.563.4038.575.8958.578.1988.439.2253.2ProjectenoverzichtenIn deze bijlage zijn de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:–van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;–van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.De stand vorig betreft de stand in de tweede suppletoire begroting 2023.3.2.1Artikel 11 Verkenningen, Reserveringen en InvesteringsruimteTabel 10 Projectenoverzicht 11.01 Verkenningen (Bedragen x € 1 miljoen)Verkenningen (11.01)BudgetPlanningToelichtingProjectomschrijvinghuidigvorigvoorkeursbeslissingProjecten Noord NederlandVerkenning Groningen Suiker9797Projecten Noordwest-NederlandA9 Rottepolderplein55OV en Wonen in en rond Utrecht905905OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer872872Verkenning Oude Lijn14021402A27 Zeewolde-Eemnes33ntbProjecten Zuidwest-NederlandA15 Papendrecht-Gorinchem138138ntbVerkenning MerwedeLingelijn5757Verkenning Rail Gent Terneuzen106106Verkenning BRT Leiden-Zoetermeer3737Capaciteitsverruiming A16 Van Brienenoordcorridor Rotterdam290290ntbProjecten Zuid-NederlandA2 Deil-Den Bosch/Vught126126ntbA58 Tilburg-Breda2525ntbVerkenning HUB Den Bosch142142Projecten Oost-NederlandA50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven & corridor Nijmegen-Eindhoven4524522024Verkenning Knooppunt OV Nijmegen4545N35 Wijthmen-Nijverdal112112ntbTotaal verkenningsprogrammaBegroting (MF 11.01)4.8144.814Tabel 11 Projectenoverzicht 11.03 Reserveringen (Bedragen x € 1 miljoen)Reserveringen (11.03)BudgetPlanningToelichtingProjectomschrijvinghuidigvorigvoorkeursbeslissingProjecten Noordwest-NederlandProgramma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid88nvtProjecten Zuid-NederlandReservering Netwerkontwikkeling A2/N2239239nvtMultimodaal Metropool Regio Eindhoven175175nvtBrainport Eindhoven828828nvtReserveringenN33 en Nedersaksenlijn340340ntbExploitatie en Onderhoud Caribisch Nederland7777nvtMaatregelenpakket Spoorgoederenvervoer77nvtERTMS838725nvtReservering Programma Hoogfrequent Spoor133133nvtSlimme en duurzame mobiliteit44nvtPakket Zeeland114112nvtSchoon Emissieloos Bouwen (rijksdiensten)105105nvtReservering Bereikbaarheid WoMo HWN1717nvtRobuuste Hoofdvaarwegen173173nvtGoederenvervoercorridors1111nvtProgramma Bescherming Noordzee Infrastructuur (PBNI)146146nvtReservering Stikstof1414nvtStrategisch Capaciteitsmanagement33nvtVerduurzaming Gebouwen11nvtModaliteitspecifieke reservering3838nvtKlimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur100100nvtLelylijn66nvtRegioExpress: Woningbouwmiddelen BO MIRT 20228787nvtEurregioRail: Woningbouwmiddelen BO MIRT 20223333nvtOntsluiting Woningbouw3636nvtReservering Instandhouding6.6176.617nvtTotaal reserveringen10.15010.035Begroting (MF 11.03)10.15010.0353.2.2Artikel 12 HoofdwegennetTabel 12 Projectenoverzicht 12.03.01 Aanlegprogramma Hoofdwegennet (Bedragen x € 1 miljoen)Aanlegprogramma Hoofdwegennet (12.03.01)Kasbudget 2024ProjectbudgetOpenstellingToelichtingProjectomschrijvinghuidigvorighuidigvorighuidigvorigProjecten NationaalKleine projecten / Afronding projecten8206.0796.079Programma snelheidsaanpassing005656Programma aansluitingen12133133Quick Wins Wegen001212ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)001.4781.478Projecten Noordwest-NederlandA10 Amsterdam praktijk-proef FES00414120182018A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)52598338332032-20362032-2036A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere20271.2181.21820272027A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken00191920152015A2 Holendrecht - Oudenrijn001.2091.20920122012A9 Badhoevedorp0029229220172017N50 Ens - Emmeloord00191920162016Projecten Zuidwest-NederlandA15 Papendrecht-Sliedrecht11222220212021A4-A44 Rijnlandroute105120542557regioregio1A4 Burgerveen - Leiden0054154120152015A4 Delft - Schiedam0064264220152015A4 Vlietland / N1400161620202020N57/59 EuroRAP (verkeersveiligheid)102222n.t.b.n.t.b.N61 Hoek-Schoondijke0011111120152015Projecten Zuid-NederlandA2 Passage Maastricht0068668620162016A4 Dinteloord-Bergen op Zoom0026026020142014A76 Aansluiting Nuth025959regioregioA27 Houten Hooipolder00110110A2 Het Vonderen-Kerensheide29324174172025-20272025-2027Projecten Oost-NederlandA12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15)44686686n.t.b.n.t.b.A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a99964934932023-20252023-2025A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen00292920172017A50 Ewijk - Valburg0026926920172017N35 Combiplan Nijverdal0031931920152015N35 Wijthmen - Nijverdal00242420182018N35 Zwolle - Wijthmen00505020182018Projecten Noord-NederlandA7 Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2837392792820252025N31 Leeuwarden (De Haak)0122222220142014Overige maatregelenFileaanpak006161Meer kwaliteit leefomgeving11152152Meer veilig12117117AfrondingenTotaal aanlegprogramma40544018.16718.182Totaal uitvoeringsprogramma40544018.16718.182Aanleg uitgaven op MF 12.03.01 mbt Planning en studies99Programma Aanleg40544018.16718.281Budget Aanleg (MF 12.03.01)40544018.16718.281Overprogrammering (-)0000Toelichting1.Dit betreft de afdracht aan het BTW-compensatiefonds van € 15,4 miljoen inzake de subsidie-beschikking Rijnlandroute (t.g.v. Provincie Zuid-Holland).Tabel 13 Projectenoverzicht 12.03.02 Planning en Studies Hoofdwegennet(Bedragen x € 1 miljoen)Planning en studies Hoofdwegennet (12.03.02)ProjectbudgetPlanningToelichtingProjectomschrijvinghuidigvorigTBOpenstellingAanleg uitgaven op MF 12.03.01 mbt Planning en studies -projecten‒ 1445‒ 1445Projecten NationaalBeter Benutten9797nvtnvtGeluidsaneringprogramma – weg562562nvtnvtKosten voorbereiding tol115110nvtnvtExploitatie tol521521nvtnvtReservering voor LCC484484nvtnvtSnelfietsroutes4646nvtnvtVoorbereiding vrachtwagenheffing343349nvtnvtExploitatie vrachtwagenheffing474474nvtnvtImpuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid436436nvtnvtMaatregelen Fietsveiligheid5151nvtnvtVerkeersveiligheid Rijks-N-wegen198198nvtnvtBijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen170170nvtnvtProjecten Noordwest-NederlandA1/A28 Knooppunt Hoevelaken480480ntbntbA12/A27 Ring Utrecht1.7731.773ntbntbA7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn5475472030- 20322030- 2032A6 Almere Oostvaarders-Lelystad149149ntbntbRijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht2828RegioRegioStedelijke Bereikbaarheid Almere2727RegioRegioProjecten Zuidwest-NederlandA20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda2162162028-20292028-2029A4 Burgerveen – N143583582029-20312029-2031A4 Haaglanden – N141571572026-20282026-2028Westerscheldetunnel151151nvtnvtProjecten Zuid-NederlandA67/A73 Knooppunt Zaarderheiken552025-20272025- 2027N65 Vught – Haaren8989RegioRegioToegangsweg Maastricht-Aachen Airport33ntbntbProgramma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Zaarderheiken79792030-20322030-2032Programma SmartwayZ.NL: InnovA585885882027- 20302027- 2030Programma SmartWayZ.nl: ASML De Run00nvtnvtProgramma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility99nvtnvtProgramma SmartwayZ.NL: programmaorganisatie11nvtnvtProjecten Oost-NederlandA1/A30 Barneveld2323ntbntbN35 Nijverdal – Wierden129129RegioRegioN35 Knooppunt Raalte2626RegioRegioN50 Kampen – Kampen Zuid1717ntbntbA28 Amersfoort-Hoogeveen343420262026A1/A35 Azelo-Buuren11ntbntbProjecten Noord-NederlandToegangsweg Groningen Airport Eelde77ntbntbN33 Midden (Zuidbroek-Appingedam)200200ntbntbN33 Noord (Appingedam - Eemshaven)44ntbntbOverige projecten en reserveringen157157Projecten in voorbereidingProjecten NationaalStudiebudget Verkenningen / MIRT onderzoekenProgramma DUMOProgramma FietsStrategisch plan VerkeersveiligheidAfrondingenTotaal programma planning en studies7.3107.311Begroting (MF 12.03.02)7.3107.311Toelichting1.Per abuis is bij de Najaarsnota 2024 een onjuist bedrag opgenomen.Tabel 14 Projectenoverzicht 12.03.03 Optimalisering Gebruik (Bedragen x € 1 miljoen)Optimalisering gebruik (12.03.03)ProjectbudgetOpenstellingToelichtingProjectomschrijvinghuidigvorighuidigvorigDigitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit3232Schoon Emissieloos Bouwen203203Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam Gebruik van Mobiliteitsinfrastructuur124124Noordwest-NederlandRingen draaiende houden WoMo218218Zuidwest-NederlandRingen draaiende houden WoMo5555Zuid-NederlandReservering VDL55Ringen draaiende houden WoMo5555Quickwins A2 Deil-Vught1414Totaal Optimalisering gebruik706706Begroting (MF 12.03.03)706706Tabel 15 Projectenoverzicht 12.04 Geïntegreerde Contractvormen (Bedragen x € 1 miljoen)Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04)Kasbudget 2024ProjectbudgetOpenstellingEind contractToelichtingProjectomschrijvinghuidigvorighuidigvorighuidigvorigProjecten Noordwest-NederlandA10 Tweede Coentunnel58592.2652.265201320132037A12 Lunetten - Veenendaal2727729729201220122033A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht1011051.4731.473202720272040A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6)63651.9321.932201920192042A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere)1718405405201920192040A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)49501.2181.218202020202038A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten1516378378201920192044Aflossing tunnels2832965965Projecten Zuidwest-NederlandA15 Maasvlakte - Vaanplein72752.3852.385201520152035A16 Rotterdam2622561.9791.979202520252043A24 Blankenburgverbinding2492442.1202.120202420242043Projecten Zuid-NederlandA59 Rosmalen - Geffen00271271200520052020A27 Houten-Hooipolder1551502.5162.5162029-20312029-20312046Projecten Oost-NederlandA12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15)90220220nvtnvtA12 Ede - Grijsoord910172172201620162032N18 Varsseveld – Enschede1114332332201820182034Projecten Noord-NederlandN31 Leeuwarden - Drachten00170170200720072022N33 Assen - Zuidbroek1515368368201420142034Tolgefinancierde uitgaven (NCW)Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)557557AfrondingenTotaal1.1421.13520.45420.455Budget (MF 12.04)1.1421.13520.45420.4553.2.3Artikel 13 SpoorwegenTabel 16 Projectenoverzicht 13.03.01 Aanlegprogramma Personenvervoer (Bedragen x € 1 miljoen)Aanlegprogramma Personenvervoer (13.03.01)Kasbudget 2024ProjectbudgetIndienststellingToelichtingProjectomschrijvinghuidigvorighuidigvorighuidigvorigProjecten NationaalMaatregelenpakket HSL Zuid512174174diversdiversBenutten Betrouwbaarheid & CapaciteitGeluidsanering Spoorwegen (MJPG)811624624diversdiversProgramma Behandelen en Opstellen55175175diversdiversUitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)002929diversdiversVerbeteraanpak stations001212diversdiversSpoorcapaciteit 20302020884884diversdiversInnovatieprogramma Spoortrillingen662323diversdiversStations en stationsaanpassingenKleine stations001313diversdiversToegankelijkheid stations2121526526diversdiversOverige projecten/lijndelen etc.Programma ATB-Vv008181diversdiversFietsparkeren bij stations1414457457diversdiversKleine projecten personenvervoer44204204diversdiversNazorg gereedgekomen lijnen/halten443233diversdiversProgramma Overwegen5459946950diversdiversProgramma aanpak suïcidepreventie0022222021/20262021/2026Programma kleine functiewijzigingen2727399399diversdiversMaaslijn1212226226diversdiversSchoon en Emissieloos Bouwen118787diversdiversProjecten Noordwest-NederlandAmsterdam CS Cuypershal442828diversdiversPaspoort- en beveiligingsfaciliteiten op A'dam CS682222diversdiversProjecten Zuidwest-NederlandProgramma Wind in de Zeilen111010diversdiversStations en StationsaanpassingenEmplacement Den Haag centraal29291181182023/20262023/2026Projecten Oost NederlandTraject Oost99223223diversdiversZwolle-Herfte00255255diversdiversRegionale lijnen1117172017/20212017/2021Spoorzone Ede Oost114949diversdiversProjecten Noord NederlandSporendriehoek Noord-Nederland11146146diversdiversAfrondingenTotaal ProRail projectenTotaal overige (niet ProRail) projectenTotaal uitvoeringsprogramma23525657835787Planning- en studieuitgaven binnen aanlegprogramma‒ 4‒ 26‒ 207‒ 221Afrekening voorschotten274248Programma Aanleg25823058515814Aanleg uitgaven binnen planning en studies18149075Aanleg uitgaven binnen MF1100Budget Aanleg (MF 13.03.01)27624459415652Overprogrammering (-)00Tabel 17 Projectenoverzicht 13.03.02 Aanlegprogramma Goederenvervoer (Bedragen x € 1 miljoen)Aanleg programma Goederenvervoer (13.03.02)Kasbudget 2024ProjectbudgetIndienststellingToelichtingProjectomschrijvinghuidigvorighuidigvorighuidigvorigProjecten NationaalOptimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua11171171diversdiversProgramma Emplacementen op orde2424233233diversdiversKleine projecten goederenvervoer772626diversdiversProjecten Zuidwest-NederlandCalandbrug22188188diversdiversGeluidmaatregelen Zeeuwselijn112222diversdiversSpooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding00254254diversdiversProjecten Oost NederlandUitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)00145145diversdiversOverige projectenNazorg gereedgekomen projecten1121diversdiversAfrondingenTotaal uitvoeringsprgramma363610411040Planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma0‒ 2‒ 127‒ 315Afrekening voorschotten802921Programma Aanleg4434943746Aanleguitgaven binnen planning en studies0011Budget Aanleg (MF 13.03.02)4434944747Overprogrammering (-)0000Tabel 18 Projectenoverzicht 13.03.03 Optimalisering Gebruik (Bedragen x € 1 miljoen)Optimalisering gebruik (13.03.03)ProjectbudgetPlanningToelichtingProjectomschrijvinghuidigvorighuidigvorigModal shift OVS99nvtnvtTotaal99Begroting (MF 13.03.03)99Tabel 19 Projectenoverzicht 13.03.04 Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (Bedragen x € 1 miljoen)Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04)ProjectbudgetIndienststellingToelichtingProjectomschrijvinghuidigvorighuidigvorigPlanning- en studiekosten van aanlegprogrammaMF 13.03.01Projecten NationaalBeter Benutten Decentraal Spoor (fase 2)1111diversdiversGrensoverschrijdend Spoorvervoer143143diversdiversKleine projecten personenvervoer9695diversdiversRegionale Knelpunten1717diversdiversReizigersfonds66nvtnvtProjecten Zuid-NederlandToekomstvast Spoor Zuid NL201201diversdiversProjecten Zuidwest-NederlandStadionpark Rotterdam139139Projecten Oost-NederlandVerduurzaming Dieselspoorlijnen9898Quick scan decentraal spoor Gelderland1212diversdiversProjecten Noordwest-NederlandMultimodale knoop Schiphol146146diversdiversAmsterdam Zuid 3e perron429429diversdiversProjecten Noord-NederlandNedersaksenlijn11Meppel: Spoor- en perroncapaciteit7979diversdiversLelylijn33diversdiversHRMK Spoorbrug8282diversdiversOverige projecten en reserveringenStudie en innovatiebudget3540Totaal planning en studies personenvervoer1.4971.462Afrekening voorschotten2420Aanleguitgaven binnen planning en studies‒ 90‒ 75Programma planning en studies1.4311.407Planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma207221Planning en studieuitgaven op MF 11223Begroting (IF 13.03.04)16403058Tabel 20 Projectenoverzicht 13.03.05 Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (Bedragen x € 1 miljoen)Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05)ProjectbudgetIndienststellingToelichtingProjectomschrijvinghuidigvorighuidigvorigPlanuitwerkingskosten van realisatieprogramma MF 13.03.02Projecten NationaalKleine projecten Goederenvervoer11Overige projecten en reserveringenProgramma 740 treinen106106Totaal programma planning en studies goederenvervoer107107Afrekening voorschotten32Planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma127315Programma Aanleg237424Aanleguitgaven binnen planning en studies‒ 1‒ 1Begroting (MF 13.03.05)236423Tabel 21 Projectoverzicht 13.04 Geïntregeerde contractvormen (Bedragen x € 1 miljoen)Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04)Kasbudget 2024ProjectbudgetIndienststellingToelichtingProjectomschrijvinghuidigvorighuidigvorighuidigvorigBeschikbaarheidsvergoeding2402513.9864.039Rente- en belastingaanpassingen20‒ 138‒ 141Totaal2422513.8483.898Begroting (MF 13.04)2422513.8483.8983.2.4Artikel 14 Regionale Infrastructuur en Bereikbaarheidsprogramma'sTabel 22 Projectenoverzicht 14.01.02 Planuitwerkingsprogramma Regionaal, Lokale Infrastructuur (Bedragen x € 1 miljoen)Planning en studies regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02)Kasbudget 2024IndienststellingToelichtingProjectomschrijvinghuidigvorighuidigvorigOverige projecten en reserveringenRotterdam HOV691691Stedelijk OV Den Haag337337Randstadrail/Metronet Rotterdam275275Projecten in voorbereiding2020Overige projecten in voorbereiding6262Totaal programma planuitwerking en verkenning1.3861.386Planuitwerkingkosten op MF 113333Begroting (MF 14.01.02)1.4181.418Tabel 23 Projectenoverzicht 14.01.03 Aanlegprogramma Regionaal, Lokale Infrastructuur (Bedragen x € 1 miljoen)Aanlegprogramma regionaal, lokale infra-structuur (14.01.03)Kasbudget 2024ProjectbudgetIndienststellingToelichtingProjectomschrijvinghuidigvorighuidigvorighuidigvorigProjecten Zuidwest-Nederland00830HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn)00183183Afrondingen0000Begroting (MF 14.01.03)00266183Tabel 24 Projectenoverzicht 14.03.04 Woningbouw op Korte Termijn door Bovenplanse Infrastructuur (Bedragen x € 1 miljoen)Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur (14.03.04):Kasbudget 2024ProjectbudgetIndienststellingToelichtingProjectomschrijvinghuidigvorighuidigvorighuidigvorigWoningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur5425491.3991.399Begroting (MF 14.03.04)5425491.3991.399Tabel 25 Projectenoverzicht 14.03.05 Mobiliteitspakketten (Bedragen x € 1 miljoen)Mobiliteitspakketten (14.03.05)Kasbudget 2024ProjectbudgetIndienststellingToelichtingProjectomschrijvinghuidigvorighuidigvorighuidigvorigMobiliteitspakketten3033201.0801.080Begroting (MF 14.03.05)3033201.0801.0803.2.5Artikel 15 HoofdvaarwegennetTabel 26 Projectenoverzicht 15.03.01 Aanlegprogramma Hoofdvaarwegennet (Bedragen x € 1 miljoen)Aanlegprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)Kasbudget 2024ProjectbudgetOpenstellingProjectomschrijvingHuidigVorigHuidigVorigHuidigVorigProjecten NationaalBeter Benutten001616geengeenImpuls Dynamisch Verkeersmanagement0010010020182018Walradarsystemen123535diversdiversRegeling kademuren0099nvtnvtProjecten Noordwest-NederlandDe Zaan (Wilhelminasluis)00141420202020Lichteren buitenhaven IJmuiden018383Projecten Zuidwest-NederlandCapaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek0015152022Capaciteitsuitbreiding overnachtingsplaatsen Merwede0010102021Nieuwe Sluis Terneuzen100126122912292024Projecten Zuid-NederlandMaasroute modernisering fase 21151057588092027Zuid-Willemsvaart: aanleg Maximakanaal en opwaarderen tot Veghel004324322015Projecten Oost NederlandToekomstvisie Waal441501502024Verruiming Twentekanalen fase 2552372372023Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)0059592017Projecten Noord-NederlandVaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1: verbetering tot klasse Va082942942017Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee0139392018Sluiscomplex Kornwerderzand001291292025-20292025-2029Overige projectenKleine projecten / Afronding projecten00194194diversdiversAfrondingen1Totaal uitvoeringsprogramma22525338033853Aanleg uitgaven op MF 15.03.01 mbt planning en studies90Programma Aanleg2252533943Uitgaven mbt planning en studies op MF 15.03.02 mbt het programma aanleg‒ 76Budget Aanleg (MF 15.03.01)22525338033867Tabel 27 Projectenoverzicht 15.03.02 Verkenningen en Planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (Bedragen x € 1 miljoen)Planning en studies Hoofdvaarwegennet (15.03.02)ProjectbudgetOpenstellingProjectomschrijvinghuidigvorighuidigvorigAanleg uitgaven op MF 15.03.01 mbt planning en studies‒ 59‒ 90nvtnvtUitgaven mbt planning en studies op MF 15.03.02 mbt het programma aanleg276nvtnvtProjecten NationaalBijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen3531nvtnvtReservering voor LCC391437nvtnvtReservering voor scheepvaartveiligheid maatregelen agv Wind op Zee868842nvtnvtProjecten Noordwest-NederlandCapaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer772025 ‒ 20272025 ‒ 2027Vaarweg IJsselmeer-Meppel00ntbntbProjecten Zuidwest-NederlandCapaciteit Volkeraksluizen00ntbntbProjecten Zuid-NederlandWhilhelminakanaal Sluis II8798ntbntbProjecten Oost-NederlandBovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)41422026-2028ntbCapaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel31332023-2024ntbProjecten Noord-NederlandVaarweg Lemmer-Delfzijl fase 24815142024 ‒ 20282024 ‒ 2028Overige projecten en reserveringen404361Projecten in voorbereidingProjecten Zuidwest-NederlandKreekraksluizenntbntbProjecten Oost-NederlandVerkenning IJssel fase 2Overige projecten in voorbereidingGesignaleerde risico'sAfrondingen21Totaal programma planning en studies2.2902.352Begroting (MF 15.03.02)2.2902.352Tabel 28 Projectenoverzicht 15.03.03 Optimalisering gebruik (Bedragen x € 1 miljoen)Optimalisering Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 miljoen)Kasbudget 2024ProjectbudgetOpenstellingProjectomschrijvingHuidigVorigHuidigVorigHuidigvorigModal shift van weg naar water2103737nvtnvtTotaal Optimalisering gebruik2103737Begroting (MF 15.03.03)2103737Tabel 29 Projectenoverzicht 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS Hoofdvaarwegennet (Bedragen x € 1 miljoen)Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04)Kasbudget 2024ProjectbudgetOpenstellingProjectomschrijvingHuidigVorigHuidigVorigHuidigVorigProjecten Noordwest-NederlandProjecten Noordwest-NederlandLekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen1515422443Zeetoegang IJmond68701.2511.293Projecten Zuid-NederlandCapaciteitsuitbreiding sluis Eefde66163176Keersluis Limmel339696AfrondingenTotaal uitvoeringsprogramma91941.9322.008begroting (MF 15.04)91941.9322.0083.2.6Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en VervoerTabel 30 Projectenoverzicht 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam (Bedragen x € 1 miljoen)Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)Kasbudget 2024ProjectbudgetOpleveringToelichtingProjectomschrijvinghuidigvorighuidigvorighuidigvorigProject Mainportontwikkeling RotterdamUitvoeringsorganisatie001919nnbnnb750 ha3030nnbnnbGroene verbinding313120112011Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)20212021LandaanwinningVoorfinanciering FES monitoringsprogramma20072007Voorfinanciering FES natuurcompensatie00101101nnbnnbLandaanwinning74274220132013BTW Buitencontour13813820132013Onvoorzien008585nnbnnbAfrondingsverschillen1110Programma111.1471.147Begroting (MF 17.06)111.1471.147Tabel 31 Projectenoverzicht 17.07 European Rail Traffic Management System (Bedragen x € 1 miljoen)ERTMS (17.07)Kasbudget 2024ProjectbudgetIndienststellingToelichtingProjectomschrijvinghuidigvorighuidigvorighuidigvorigERTMSRealisatiefase1451442.8042.804Planuitwerkingsfase009393Programma1451442.8972.897Afrekening voorschotten403127Begroting (MF 17.07)1491442.9282.924Overprogrammering (-)0000Tabel 32 Projectenoverzicht 17.08 ZuidasDok (Bedragen x € 1 miljoen)ZuidasDok (17.08)Kasbudget 2024ProjectbudgetOpenstellingToelichtingProjectomschrijvinghuidigvorighuidigvorighuidigvorigZuidasDokGeneriek en ruimtelijke inrichting00666620172017Projectorganisatie en voorbereiding37396036032028-20292028-2029Tunnel en A1030271.6001.6002028-20292028-2029OVT incl. keerspoor941071.1391.1392028-20292028-2029AfrondingenProgrammaBegroting (MF 17.08)0000Tabel 33 Projectoverzicht 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (Bedragen x € 1 miljoen)Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (17.10)Kasbudget 2024ProjectbudgetIndienststellingToelichtingProjectomschrijvinghuidigvorighuidigvorighuidigvorigProgramma Hoogfrequent SpoorvervoerAanlegPHS: Doorstroomstation Utrecht00253253PHS: Spooromgeving Geldermalsen00149149PHS: Meteren - Boxtel510803803PHS: Rijswijk - Rotterdam5151388388PHS Amsterdam82821.0421.042PHS Ede777777PHS: Amsterdam-Alkmaar55298298PHS maatregeken TEV1010121121PHS: Nijmegen West-Entree1414200200OV-SAAL korte termijn00630630OV-SAAL middellange termijn009898PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen)2626241241afrondingenPlanning en studiesDiverse corridors99681681Programma2554.9804.980Afrekening voorschotten159782Begroting (MF 17.10)2695.0775.062Overprogrammering (-)000