Voorstel van wet (herdruk)
Staten-Generaal — Kamerstuk Voorstel van wet
Datum: 2019-01-02 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2018-2019
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 35 095
 VI
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 
 
 Nr. 1 HERDRUK1Ivm correctie in het opschrift.
 VOORSTEL VAN WET
 Ontvangen 30 november 2018
 
 
 Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
 
 Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
 Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2018;
 
 
 Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
 
 
 
 
 
 Artikel
 1
 
 De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
 
 
 
 Artikel
 2
 
 De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
 
 
 
 Artikel
 3
 
 De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.
 
 
 
 Artikel
 4
 
 Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.
 
 
 
 
 Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
 
 Gegeven
 
 Mede namens de Minister voor Rechtsbescherming,
 
 
 De Minister van Justitie en Veiligheid,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018
 
 
 
 (Tweede suppletoire begroting)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 
 
 Omschrijving
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 Uitgaven
 
 
 Ontvangsten
 
 
 Verplichtingen
 
 
 Uitgaven
 
 
 Ontvangsten
 
 
 Verplichtingen
 
 
 Uitgaven
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 TOTAAL
 
 
 
 
 12.208.287
 
 
 
 
 12.218.217
 
 
 
 
 1.596.196
 
 
 
 
 316.503
 
 
 
 
 316.503
 
 
 
 
 12.648
 
 
 
 
 317.935
 
 
 
 
 311.575
 
 
 
 
 607.214
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsartikelen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 31
 
 
 Politie
 
 
 5.689.556
 
 
 5.698.929
 
 
 500
 
 
 154.010
 
 
 154.010
 
 
 0
 
 
 50.908
 
 
 50.908
 
 
 10.236
 
 
 
 
 32
 
 
 Rechtspleging en rechtsbijstand
 
 
 1.459.844
 
 
 1.459.844
 
 
 206.078
 
 
 – 6.706
 
 
 – 6.706
 
 
 – 28.939
 
 
 – 11.603
 
 
 – 11.603
 
 
 – 11.600
 
 
 
 
 33
 
 
 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding
 
 
 731.997
 
 
 731.997
 
 
 1.122.957
 
 
 28.432
 
 
 28.432
 
 
 – 3.000
 
 
 33.571
 
 
 33.571
 
 
 526.800
 
 
 
 
 34
 
 
 Straffen en Beschermen
 
 
 2.406.500
 
 
 2.406.500
 
 
 83.480
 
 
 101.548
 
 
 101.548
 
 
 36.718
 
 
 141.491
 
 
 135.131
 
 
 12.853
 
 
 
 
 36
 
 
 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid
 
 
 285.677
 
 
 285.677
 
 
 0
 
 
 – 18.981
 
 
 – 18.981
 
 
 0
 
 
 6.605
 
 
 6.605
 
 
 0
 
 
 
 
 37
 
 
 Migratie
 
 
 1.181.800
 
 
 1.181.800
 
 
 156.600
 
 
 65.861
 
 
 65.861
 
 
 8.600
 
 
 104.418
 
 
 104.418
 
 
 63.453
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Niet-beleidsartikelen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 91
 
 
 Apparaatsuitgaven Kerndepartement
 
 
 429.402
 
 
 429.959
 
 
 26.581
 
 
 7.804
 
 
 7.804
 
 
 – 731
 
 
 – 6.839
 
 
 – 6.839
 
 
 5.472
 
 
 
 
 92
 
 
 Nominaal en onvoorzien
 
 
 20.444
 
 
 20.444
 
 
 0
 
 
 – 15.465
 
 
 – 15.465
 
 
 0
 
 
 – 616
 
 
 – 616
 
 
 0
 
 
 
 
 93
 
 
 Geheim
 
 
 3.067
 
 
 3.067
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen (Najaarsnota) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018
 
 
 
 Tweede suppletoire begroting 2018
 
 
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Naam
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 Totaal lasten
 
 
 Saldo baten en lasten
 
 
 Totaal baten
 
 
 Totaal lasten
 
 
 Saldo baten en lasten
 
 
 Totaal baten
 
 
 Totaal lasten
 
 
 Saldo baten en lasten
 
 
 
 
 
 
 Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
 
 
 2.042.809
 
 
 2.042.809
 
 
 –
 
 
 1.804
 
 
 1.804
 
 
 –
 
 
 196.997
 
 
 152.997
 
 
 44.000
 
 
 
 
 Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)
 
 
 388.371
 
 
 388.371
 
 
 
 – 1.754
 
 
 – 1.754
 
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)
 
 
 135.317
 
 
 135.317
 
 
 
 2.340
 
 
 2.340
 
 
 –
 
 
 5.803
 
 
 5.803
 
 
 –
 
 
 
 
 Nederlands Forensisch Instituut (NFI)
 
 
 75.249
 
 
 75.249
 
 
 
 2.345
 
 
 2.345
 
 
 
 1.065
 
 
 1.065
 
 
 –
 
 
 
 
 Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (JUSTIS)
 
 
 35.979
 
 
 35.979
 
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 1.448
 
 
 638
 
 
 810
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 2.677.725
 
 
 2.677.725
 
 
 –
 
 
 4.735
 
 
 4.735
 
 
 –
 
 
 205.313
 
 
 160.503
 
 
 44.810
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Naam
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 Totaal kapitaaluitgaven
 
 
 Totaal kapitaalontvangsten
 
 
 Totaal kapitaaluitgaven
 
 
 Totaal kapitaalontvangsten
 
 
 Totaal kapitaaluitgaven
 
 
 Totaal kapitaalontvangsten
 
 
 
 
 
 
 Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
 
 
 18.865
 
 
 5.000
 
 
 6.950
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)
 
 
 28.200
 
 
 12.200
 
 
 10.800
 
 
 10.800
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)
 
 
 7.263
 
 
 1.320
 
 
 8.798
 
 
 5.267
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 Nederlands Forensisch Instituut (NFI)
 
 
 6.850
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (JUSTIS)
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 1.252
 
 
 –
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 61.178
 
 
 18.520
 
 
 26.548
 
 
 16.067
 
 
 1.252
 
 
 –
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Exploitatie- en kasstroomoverzichten agentschappen
 
 
 
 
 Exploitatieoverzicht Dienst Justitiële Inrichtingen (tweede suppletoire begroting 2018)
 
 
 
 x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (3)=(1)+(2)+(3)
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Vastgestelde begroting incl. Nota van wijziging
 
 
 Mutaties (+ of –) eerste suppletoire begroting
 
 
 Mutaties (+ of –) tweede suppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 1.958.593
 
 
 1.804
 
 
 118.797
 
 
 2.079.194
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 –
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 84.216
 
 
 
 
 84.216
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 –
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 –
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 –
 
 
 
 78.200
 
 
 78.200
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 2.042.809 
 
 
 
 
 1.804 
 
 
 
 
 196.997 
 
 
 
 
 2.241.610 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 – Personele kosten
 
 
 
 
 957.315 
 
 
 
 
 1.845 
 
 
 
 
 121.616 
 
 
 
 1.080.776
 
 
 
 
 
 – Waarvan eigen personeel
 
 
 
 866.567
 
 
 – 36.155
 
 
 121.616
 
 
 952.028
 
 
 
 
 
 – Waarvan externe inhuur
 
 
 
 65.000
 
 
 38.000
 
 
 
 103.000
 
 
 
 
 
 – Waarvan overige personele kosten
 
 
 
 25.748
 
 
 
 
 25.748
 
 
 
 
 
 Materiële kosten
 
 
 
 
 140.913 
 
 
 
 
 
 140.913
 
 
 
 
 
 – Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 52.709
 
 
 
 
 52.709
 
 
 
 
 – Waarvan Bijdrage aan SSO’s
 
 
 33.017
 
 
 
 
 33.017
 
 
 
 
 – waarvan overige materiële kosten
 
 
 55.187
 
 
 
 
 55.187
 
 
 
 
 
 Materiele programmakosten
 
 
 
 
 895.207 
 
 
 
 416
 
 
 31.381
 
 
 927.004
 
 
 
 
 
 *) Rentelasten
 
 
 
 
 457 
 
 
 
 – 457
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 
 
 13.875 
 
 
 
 
 
 13.875
 
 
 
 
 – waarvan immaterieel
 
 
 5.251
 
 
 
 
 5.251
 
 
 
 
 – waarvan materieel
 
 
 8.625
 
 
 
 
 8.625
 
 
 
 
 – waarvan ICT
 
 
 6.900
 
 
 
 
 6.900
 
 
 
 
 
 Overige kosten
 
 
 
 
 35.042 
 
 
 
 
 
 35.042
 
 
 
 
 – Dotaties voorzieningen
 
 
 35.042
 
 
 
 
 35.042
 
 
 
 
 – Bijzondere lasten
 
 
 –
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 2.042.809 
 
 
 
 
 1.804 
 
 
 
 
 152.997 
 
 
 
 
 2.197.610 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 44.000 
 
 
 
 44.000
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties tweede suppletoire begroting
 In de begroting 2019 is een kasschuif verwerkt op de bijdrage van JenV aan DJI om de productie in overeenstemming te brengen met de jaarlijkse bijdrage. Dit verklaart € 116 mln. van de Omzet Moederdepartement. De bijzondere baten (€ 78,2 mln.) hebben betrekking op de meeropbrengsten uit verhuur en winsten van voormalige DJI panden (Motie van Steur). De personeelskosten stijgen als gevolg van indexatie door loonbijstelling en als gevolg van een hogere bezetting in de gevangenissen. De stijging materiële programmakosten hangt samen met o.a. een hogere instroom en bezetting bij de Forensische zorg.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasstroom overzicht Dienst Justitiële Inrichtingen
 
 
 
 x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (3)=(1)+(2)
 
 
 
 
 
 Oorspronkelijk Vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2018
 
 
 
 283.748
 
 
 
 
 283.748
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 1.926.209
 
 
 1.804
 
 
 313.597
 
 
 2.241.610
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–)
 
 
 – 2.052.809
 
 
 – 1.804
 
 
 – 152.997
 
 
 – 2.207.610
 
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 
 – 126.600
 
 
 
 160.600
 
 
 34.000
 
 
 
 
 Totaal investeringen (–/–)
 
 
 
 – 11.915 
 
 
 
 
 
 – 11.915
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 
 5.000 
 
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 Totaal investeringkasstroom
 
 
 
 – 6.915
 
 
 
 
 – 6.915
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)
 
 
 –
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 –
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (–/–)
 
 
 – 6.950
 
 
 6.950
 
 
 
 –
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 –
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 – 6.950
 
 
 6.950
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december 2018 (=1+2+3+4) 
 
 
 
 
 143.283 
 
 
 
 
 6.950 
 
 
 
 
 160.600 
 
 
 
 
 310.833 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Exploitatieoverzicht Immigratie en Naturalisatiedienst
 
 
 
 (tweede suppletoire begroting 2018)
 
 
 
 x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (3)=(1)+(2)+(3)
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties eerste suppletoire begroting
 
 
 Mutaties tweede suppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 332.011
 
 
 – 1.754
 
 
 –
 
 
 330.257
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 –
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 56.360
 
 
 
 
 56.360
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 –
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 –
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 –
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 388.371 
 
 
 
 
 – 1.754 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 386.617 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 – Personele kosten
 
 
 
 
 253.000 
 
 
 
 
 – 779 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 252.221 
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 220.000 
 
 
 
 
 – 779 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 219.221
 
 
 
 
 
 – Waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 24.000 
 
 
 
 
 
 24.000
 
 
 
 
 
 – Waarvan overige personele kosten
 
 
 
 
 9.000 
 
 
 
 
 
 9.000
 
 
 
 
 
 Materiële kosten
 
 
 
 
 61.000 
 
 
 
 
 – 975 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 60.025 
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 1.000 
 
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 – Waarvan Bijdrage aan SSO’s
 
 
 
 40.000 
 
 
 
 
 
 40.000
 
 
 
 
 
 – Waarvan overige materiele kosten
 
 
 
 
 20.000 
 
 
 
 
 
 20.000
 
 
 
 
 
 Materiële programmakosten
 
 
 
 
 56.171 
 
 
 
 
 
 56.171
 
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 
 
 200 
 
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 18.000
 
 
 
 
 18.000
 
 
 
 
 
 – Materieel
 
 
 
 
 4.500 
 
 
 
 
 
 4.500
 
 
 
 
 
 – Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 2.500 
 
 
 
 
 
 2.500
 
 
 
 
 
 – Immaterieel
 
 
 
 
 13.500 
 
 
 
 
 
 13.500
 
 
 
 
 Overige kosten
 
 
 – 
 
 
 
 
 – 
 
 
 
 
 – Dotaties voorzieningen
 
 
 – 
 
 
 
 
 – 
 
 
 
 
 – Bijzondere lasten
 
 
 – 
 
 
 
 
 – 
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 388.371 
 
 
 
 
 – 1.754 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 386.617 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasstroom overzicht Immigratie en Naturalisatiedienst
 
 
 
 x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (2)
 
 
 (3)=(1)+(2)
 
 
 
 
 
 Oorspronkelijk Vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2018
 
 
 
 55.823
 
 
 
 
 55.823
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 388.371
 
 
 – 1.754
 
 
 –
 
 
 386.617
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–)
 
 
 – 376.371
 
 
 
 
 – 376.371
 
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 
 12.000
 
 
 
 
 12.000
 
 
 
 
 Totaal investeringen (–/–)
 
 
 
 – 12.200 
 
 
 
 – 10.800
 
 
 –
 
 
 – 23.000
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 –
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 Totaal investeringkasstroom
 
 
 
 – 12.200
 
 
 
 
 – 12.200
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)
 
 
 –
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 –
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (–/–)
 
 
 – 16.000
 
 
 
 
 – 16.000
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 12.200
 
 
 10.800
 
 
 –
 
 
 23.000
 
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 – 3.800
 
 
 
 
 – 3.800
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december 2018 (=1+2+3+4)
 
 
 
 51.823 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 51.823 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Exploitatieoverzicht Centraal Justitieel Incassobureau
 
 
 
 (tweede suppletoire begroting 2018)
 
 
 
 x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3)
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Oorspronkelijk Vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties (+ of –) eerste suppletoire begroting
 
 
 Mutaties (+ of –) tweede suppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 125.098
 
 
 2.340
 
 
 5.803
 
 
 133.241
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 502
 
 
 
 
 502
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 9.717
 
 
 
 
 9.717
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 –
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 –
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 –
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 135.317 
 
 
 
 
 2.340 
 
 
 
 
 5.803 
 
 
 
 
 143.460 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 119.251
 
 
 2.340
 
 
 5.803
 
 
 127.394
 
 
 
 
 
 – Personele kosten
 
 
 
 89.439
 
 
 2.593
 
 
 5.859
 
 
 97.891
 
 
 
 
 
 – Waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 55.778 
 
 
 
 1.404
 
 
 2.195
 
 
 59.377
 
 
 
 
 
 – Waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 31.423 
 
 
 
 1.189
 
 
 3.664
 
 
 36.276
 
 
 
 
 
 – Waarvan overige personele kosten
 
 
 
 
 2.238 
 
 
 
 
 
 2.238
 
 
 
 
 
 Materiële kosten
 
 
 
 29.812
 
 
 – 253
 
 
 – 56
 
 
 29.503
 
 
 
 
 
 – Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 9.093 
 
 
 
 
 
 9.093
 
 
 
 
 – Waarvan Bijdrage aan SSO’s
 
 
 
 6.025 
 
 
 
 
 
 6.025
 
 
 
 
 – Waarvan overig materiële kosten
 
 
 
 14.694 
 
 
 
 – 253
 
 
 – 56
 
 
 14.385
 
 
 
 
 
 Gerechtskosten
 
 
 
 
 10.056 
 
 
 
 
 
 10.056
 
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 
 58
 
 
 
 
 58
 
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 
 5.952
 
 
 
 
 5.952
 
 
 
 
 – Immaterieel
 
 
 550
 
 
 
 
 550
 
 
 
 
 – Materieel
 
 
 5.402
 
 
 
 
 5.402
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 –
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 – dotaties voorzieningen
 
 
 –
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 – bijzondere lasten
 
 
 –
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 135.317 
 
 
 
 
 2.340 
 
 
 
 
 5.803 
 
 
 
 
 143.460 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties tweede suppletoire begroting
 De omzet moederdepartement (€ 5,8 mln.) neemt toe vanwege diverse opdrachten vanuit het moederdepartement. Voor een belangrijk deel worden deze opdrachten uitgevoerd door externen (€ 3,7 mln.).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasstroom overzicht Centraal Justitieel Incassobureau
 
 
 
 x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (3)=(1)+(2)+(3)
 
 
 
 
 
 Oorspronkelijk Vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2018
 
 
 
 
 32.730 
 
 
 
 
 
 
 32.730 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 135.317
 
 
 2.340
 
 
 5.803
 
 
 143.460
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–)
 
 
 – 129.364
 
 
 – 2.340
 
 
 – 5.803
 
 
 – 137.507
 
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 
 
 5.953 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 5.953 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (–/–)
 
 
 – 1.320
 
 
 – 5.267
 
 
 
 – 6.587
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 –
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 Totaal investeringkasstroom
 
 
 
 
 – 1.320 
 
 
 
 
 – 5.267 
 
 
 
 –
 
 
 
 – 6.587 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)
 
 
 –
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 –
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (–/–)
 
 
 – 5.943
 
 
 3.531
 
 
 
 – 2.412
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 1.320
 
 
 5.267
 
 
 
 6.587
 
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 – 4.623 
 
 
 
 
 8.798 
 
 
 
 –
 
 
 4.175
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december 2018 (=1+2+3+4)
 
 
 32.740
 
 
 3.531
 
 
 
 36.271
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Exploitatieoverzicht Nederlands Forensisch Instituut
 
 
 
 (tweede suppletoire begroting 2018)
 
 
 
 x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (3)=(1)+(2)
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Oorspronkelijk Vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties (+ of –) eerste suppletoire begroting
 
 
 Mutaties (+ of –) tweede suppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 70.727
 
 
 2.345
 
 
 1.065
 
 
 74.137
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 500
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 4.000
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 22
 
 
 
 
 22
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 –
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 –
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 75.249 
 
 
 
 
 2.345 
 
 
 
 
 1.065 
 
 
 
 
 78.659 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 48.339
 
 
 
 
 48.339
 
 
 
 
 
 – Personele kosten
 
 
 
 44.800
 
 
 1.145
 
 
 
 45.945
 
 
 
 
 
 – Waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 42.200 
 
 
 
 1.145
 
 
 
 43.345
 
 
 
 
 
 – Waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 2.600 
 
 
 
 
 
 2.600
 
 
 
 
 
 – Waarvan overige personele kosten
 
 
 
 –
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 Materiële kosten
 
 
 
 3.539
 
 
 
 
 3.539
 
 
 
 
 
 – waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 2.000 
 
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 – waarvan Bijdrage aan SSO’s
 
 
 
 539 
 
 
 
 
 
 539
 
 
 
 
 
 – waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 
 1.000 
 
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 
 200
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 3.850
 
 
 
 
 3.850
 
 
 
 
 
 – Materieel
 
 
 
 3.850
 
 
 1.200
 
 
 
 5.050
 
 
 
 
 
 – Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 700 
 
 
 
 
 
 700
 
 
 
 
 
 – Waarvan Laboratoriumkosten
 
 
 
 3.150
 
 
 1.200
 
 
 
 4.350
 
 
 
 
 – waarvan Immaterieel
 
 
 –
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 Laboratoriumkosten
 
 
 
 22.860
 
 
 
 1.065
 
 
 23.925
 
 
 
 
 – waarvan Bijdrage aan SSO’s
 
 
 6.000
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 Overige kosten
 
 
 –
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 – Dotaties voorzieningen
 
 
 –
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 – Bijzondere lasten
 
 
 –
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 75.249 
 
 
 
 
 2.345 
 
 
 
 
 1.065 
 
 
 
 
 78.659 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasstroom overzicht Nederlands Forensisch Instituut
 
 
 
 x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3)
 
 
 
 
 
 Oorspronkelijk Vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2018
 
 
 
 9.160
 
 
 – 2.369
 
 
 
 6.791
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 75.227
 
 
 2.345
 
 
 570
 
 
 78.142
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–)
 
 
 – 71.377
 
 
 – 2.345
 
 
 – 570
 
 
 – 74.292
 
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 
 3.850
 
 
 
 
 3.850
 
 
 
 
 Totaal investeringen (–/–)
 
 
 
 – 3.000 
 
 
 
 
 
 – 3.000
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 –
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 Totaal investeringkasstroom
 
 
 
 – 3.000
 
 
 
 
 – 3.000
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)
 
 
 –
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 –
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (–/–)
 
 
 
 – 3.850 
 
 
 
 
 
 – 3.850
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 –
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 – 3.850
 
 
 
 
 – 3.850
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december 2018 (=1+2+3+4)
 
 
 
 6.160 
 
 
 
 
 – 2.369 
 
 
 
 
 3.791
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Exploitatieoverzicht Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening
 
 
 
 (tweede suppletoire begroting 2018)
 
 
 
 x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3)
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Oorspronkelijk Vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties eerste suppletoire begroting
 
 
 Mutaties tweede suppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 3.587
 
 
 –
 
 
 – 9.027
 
 
 – 5.440
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 283
 
 
 –
 
 
 – 176
 
 
 107
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 32.109
 
 
 –
 
 
 10.651
 
 
 42.760
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 –
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 –
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 35.979 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 1.448 
 
 
 
 
 37.427
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Personele kosten
 
 
 
 
 20.387 
 
 
 
 
 
 385 
 
 
 
 
 20.772
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 17.218 
 
 
 
 –
 
 
 – 258
 
 
 16.960
 
 
 
 
 
 – Waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 2.881 
 
 
 
 –
 
 
 703
 
 
 3.584
 
 
 
 
 
 – Waarvan overige personele kosten
 
 
 
 
 288 
 
 
 
 –
 
 
 – 60
 
 
 228
 
 
 
 
 
 Materiële kosten
 
 
 
 
 15.592 
 
 
 
 
 253
 
 
 15.845
 
 
 
 
 
 – Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 4.690 
 
 
 
 –
 
 
 2.644
 
 
 7.334
 
 
 
 
 – Waarvan Bijdrage aan SSO’s
 
 
 
 10.603 
 
 
 
 –
 
 
 – 3.084
 
 
 7.519
 
 
 
 
 
 – Waarvan overige materiele kosten
 
 
 
 
 299 
 
 
 
 –
 
 
 693
 
 
 992
 
 
 
 
 
 Materiële programmakosten
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 – Materieel
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 – Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 – Immaterieel
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 – Waarvan Bijdrage aan SSO’s
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 – Dotaties voorzieningen
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 – Bijzondere lasten
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 35.979 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 638 
 
 
 
 
 36.617
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 810
 
 
 810
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties tweede suppletoire begroting
 Vanwege het verwachte positieve resultaat van Justis in 2018 op opdrachten van JenV wordt een bedrag van € 9 mln. verrekend met het moederdepartement. Daarnaast heeft Justis tot een bedrag van ruim € 10 mln. extra opdrachten van derden gerealiseerd. Aan de lastenkant vinden diverse verschuivingen plaats met per saldo een lastenstijging van € 0,6 mln. Op voorhand is niet exact aan te geven hoe de lastensamenstelling in de loop van de exploitatie zich zal ontwikkelen. Dit is ook afhankelijk van de extra opdrachten die in de loop van het jaar worden ontvangen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasstroom overzicht Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening
 
 
 
 x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (3)=(1)+(2)
 
 
 
 
 
 Oorspronkelijk Vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2018
 
 
 
 1.646
 
 
 –
 
 
 8.773
 
 
 10.419
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 35.979
 
 
 –
 
 
 10.457
 
 
 46.436
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–)
 
 
 – 35.979
 
 
 –
 
 
 – 9.647
 
 
 – 45.626
 
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 809
 
 
 809
 
 
 
 
 Totaal investeringen (–/–)
 
 
 –
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 Totaal investeringkasstroom
 
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 –
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 – 1.252
 
 
 – 1.252
 
 
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 –
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (–/–)
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 –
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 – 1.252
 
 
 – 1.252
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december 2018 (=1+2+3+4)
 
 
 
 1.646 
 
 
 
 –
 
 
 
 8.330 
 
 
 
 
 9.976