Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Memorie van toelichting
Datum: 2020-11-30 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2020‒2021
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 35 650
 XII
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 Ontvangen 30 november 2020
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL 
 
 Wetsartikelen 1 en 2
 
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 1.
 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat;
 
 
 2.
 de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie;
 
 
 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
 
 C.
 van Nieuwenhuizen Wijbenga
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1
 Leeswijzer
 
 Algemeen
 De opzet en structuur van de onderliggende begroting voor Hoofdstuk XII is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën. In de Rijksbegrotingsvoorschriften 2020 zijn onderstaande uniforme ondergrenzen opgenomen, welke worden gehanteerd bij het toelichten van begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel.
 
 Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV
 
 
 
 
 
 
 
 Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen
 
 
 Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 
 
 
 
 < 50
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 => 50 en < 200
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 
 
 => 200 en < 1000
 
 
 5
 
 
 10
 
 
 
 
 => 1000
 
 
 10
 
 
 20
 
 
 
 
 
 Opbouw
 
 Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd:
 
 
 1.
 In de begroting(wet)staat zijn de wijzigingen op de begrotingsstaat van het jaar 2020 voor de begroting van Infrastructuur en Waterstaat (XII) opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld bij deze Tweede suppletoire begroting.
 
 
 2.
 In het overzicht in paragraaf 2.1 zijn de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties opgenomen, die op hoofdlijnen inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting 2020 (Kamerstukken II 2019-2020, 35 300 XII, nr 1). Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
 
 
 3.
 In de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 3 beleidsartikelen en paragraaf 4 niet-beleidsartikelen) zijn in de tabellen budgettaire gevolgen van beleid de mutaties in de Tweede suppletoire begroting 2020 uitgesplitst in miljoenennota- en najaarsnotamutaties. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de aan uw Kamer voorgelegde Ontwerpbegroting 2021 (Kamerstukken II 2020-2021, 35 570 XII, nr 2) toegelicht. De begrotingsmutaties van de najaarsnota worden toegelicht op basis van bovengenoemde staffel.
 
 
 4.
 In de paragraaf agentschappen (paragraaf 5) staan de aanpassingen in de exploitatie- en kasstroomoverzichten van de agentschappen waarbij sprake is van cumulatieve mutaties (in totaal) groter dan 5% van de oorspronkelijk vastgestelde begroting of cumulatieve mutaties (in totaal) groter dan € 20 miljoen ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting. 
 
 
 
 
 
 
 2
 Beleid
 
 
 
 2.1
 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 De onderstaande tabellen geven de belangrijkste wijzigingen weer in de uitgaven en inkomsten ten opzichte van de Miljoenennota 2021. Een meer gedetailleerd overzicht van de mutaties per artikel is te vinden bij de budgettaire gevolgen van beleid in paragraaf 3 (de beleidsartikelen) en 4 (de niet-beleidsartikelen).
 
 Tabel 2 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2020 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnummer
 
 
 Uitgaven
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2020
 
 
 
 
 
 8.911.581
 
 
 
 
 15.521
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde stand 1e suppletoire begroting 2020 (incl. ISB)
 
 
 
 
 
 10.130.649
 
 
 
 
 32.521
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2021
 
 
 
 diversen
 
 
 7.283
 
 
 27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 ‒ 562.416
 
 
 
 
 
 1) Beschikbaarheidsvergoeding OV-sector
 
 
 17
 
 
 ‒ 500.000
 
 
 
 
 
 2) Middelen Klimaat, Urgenda en stikstof
 
 
 14, 18, 21
 
 
 ‒ 44.500
 
 
 
 
 
 3) Interdepartementale overboekingen
 
 
 
 
 
 
 
 - waarvan met het Infrastructuurfonds
 
 
 26
 
 
 ‒ 5.256
 
 
 
 
 
 - waarvan met het Deltafonds
 
 
 26
 
 
 1.994
 
 
 
 
 
 - waarvan met hoofdstuk XII
 
 
 diversen
 
 
 ‒ 19.130
 
 
 
 
 
 4) Thuiswerkvergoeding
 
 
 99
 
 
 4.476
 
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 diversen
 
 
 ‒ 4.506
 
 
 ‒ 29
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2020
 
 
 
 
 
 9.571.010
 
 
 
 
 32.519
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 1.
 Beschikbaarheidsvergoeding OV-sector
 Op basis van de inzichten tot november 2020 en uitgaand van 80% voorschotverlening is de inschatting dat er dit jaar circa € 1 miljard tot betaling komt. De resterende middelen (€ 0,5 miljard) worden meegenomen naar volgend jaar en blijven daarmee beschikbaar voor de regeling.
 
 
 2.
 Middelen Klimaat en Urgenda
 Diverse klimaat-, Urgenda- en stikstofmiddelen komen in 2020 (voornamelijk) als gevolg van COVID-19 niet tot besteding en worden buiten de eindejaarsmarge om doorgeschoven naar 2021. Het gaat om € 14 miljoen aan Klimaatakkoordmiddelen en € 2,5 miljoen Urgendamiddelen op artikel 14, de subsidieregeling Retrofit (stikstof; € 4 miljoen; artikel 18) en de subsidieregeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (€ 24 miljoen; artikel 21).
 
 
 3.
 Interdepartementale overboekingen
 - Voor het Infrastructuurfonds (artikel 26) betreft dit een overboeking van EZK naar het IF in het kader van energiebesparing (€ 2,5 miljoen) en een overboeking van het IF naar het btw-compensatiefonds voor de btw-afdracht voor de Rotterdamsebaan ( € -7,8 miljoen).
 - Voor het Deltafonds (artikel 26) betreft het een overboeking van € 2,1 miljoen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor de interne en externe kosten in 2020 die RWS maakt in verband met de opdracht Wind op Zee, en overboeking van € 1,3 miljoen naar het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit voor 2020 voor de financieringvan de inzet van Staatsbosbeheer (SBB) en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW), een bijdrage van € 0,5 miljoen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het project Getij Grevelingen, bijdrage van € 0,5 miljoen van het ministerie van Landbouw. Natuur en Voedselkwaliteit als de medefinancieringvan extra monitoring voor de Kaderrichtlijn Marien en diverse kleinere overboekingen.
 - Voor de overige artikelen betreft het, naast vele kleine overboekingen, onder andere een overboeking van € 4,3 miljoen naar het ministerie van Financiën in verband met de afdracht aan het btw-compensatiefonds voor de incidentele beschikking Smartwayz (artikel 14), van € 1,7 miljoen naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor activiteiten van de ACM op het terrein van spoor (artikel 16) en € 1,5 miljoen naar OCW voor het Thematisch programma Zero Emissie Binnenvaart (artikel 18) en een overheveling van € 9,8 miljoen naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 voor generieke kosten van dienstverlening door FM Haaglanden (artikel 98).
 
 
 4.
 Thuiswerkvergoeding
 Betreft een reservering voor de in recent afgesloten CAO voor de Rijksoverheid afgesloten vergoeding van € 363 netto voor gemaakte kosten in verband met het verplicht thuiswerken.
 
 
 
 
 
 
 3
 Beleidsartikelen
 
 
 
 3.1
 Artikel 11 Integraal Waterbeleid
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid art. 11 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2) incl. ISB
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 33.376
 
 
 
 
 39.501
 
 
 
 
 ‒ 2.967
 
 
 
 
 ‒ 1.808
 
 
 
 
 34.726
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 53.480
 
 
 
 
 60.134
 
 
 
 
 ‒ 403
 
 
 
 
 ‒ 2.591
 
 
 
 
 57.140
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 74%
 
 
 
 
 91%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Algemeen waterbeleid
 
 
 41.429
 
 
 47.088
 
 
 ‒ 285
 
 
 ‒ 2.227
 
 
 44.576
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 9.124
 
 
 
 
 9.373
 
 
 
 
 ‒ 3.928
 
 
 
 
 ‒ 1.367
 
 
 
 
 4.078
 
 
 
 
 
 Water Internationaal
 
 
 399
 
 
 1.154
 
 
 0
 
 
 ‒ 800
 
 
 354
 
 
 
 
 Opdrachten CORA (HGIS)
 
 
 1.389
 
 
 1.426
 
 
 ‒ 230
 
 
 ‒ 160
 
 
 1.036
 
 
 
 
 Intensivering Ruimtelijke Adaptie
 
 
 3.869
 
 
 3.300
 
 
 ‒ 2.922
 
 
 ‒ 234
 
 
 144
 
 
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 3.467
 
 
 3.493
 
 
 ‒ 776
 
 
 ‒ 173
 
 
 2.544
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 14.282
 
 
 
 
 18.621
 
 
 
 
 633
 
 
 
 
 ‒ 1.204
 
 
 
 
 18.050
 
 
 
 
 
 Partners voor Water 4 (HGIS)
 
 
 11.602
 
 
 13.706
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 13.706
 
 
 
 
 Incidentele subsidie WKB
 
 
 1.220
 
 
 1.220
 
 
 66
 
 
 0
 
 
 1.286
 
 
 
 
 Subsidie BuZa Blue Deal
 
 
 1.400
 
 
 2.900
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.900
 
 
 
 
 Corona maatregelen Caribisch Nederland
 
 
 0
 
 
 730
 
 
 567
 
 
 ‒ 1.297
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 60
 
 
 65
 
 
 0
 
 
 93
 
 
 158
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 14.006
 
 
 
 
 14.977
 
 
 
 
 125
 
 
 
 
 140
 
 
 
 
 15.242
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschap KNMI
 
 
 514
 
 
 612
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 612
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 13.492
 
 
 14.365
 
 
 125
 
 
 140
 
 
 14.630
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 4.017
 
 
 
 
 4.117
 
 
 
 
 2.885
 
 
 
 
 ‒ 426
 
 
 
 
 6.576
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden WKB
 
 
 4.017
 
 
 4.117
 
 
 2.885
 
 
 ‒ 426
 
 
 6.576
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 630
 
 
 
 
 630
 
 
 
 
 
 Overige bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 630
 
 
 630
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 Waterveiligheid
 
 
 3.444
 
 
 3.404
 
 
 ‒ 168
 
 
 0
 
 
 3.236
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 3.444
 
 
 
 
 3.404
 
 
 
 
 ‒ 168
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.236
 
 
 
 
 
 RWS Waterveilgheid
 
 
 2.456
 
 
 2.530
 
 
 14
 
 
 ‒ 250
 
 
 2.294
 
 
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 988
 
 
 874
 
 
 ‒ 182
 
 
 250
 
 
 942
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3 Grote oppervlaktewateren
 
 
 1.615
 
 
 1.749
 
 
 0
 
 
 ‒ 123
 
 
 1.626
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 1.615
 
 
 
 
 1.749
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 123
 
 
 
 
 1.626
 
 
 
 
 
 RWS - ZW - Delta
 
 
 995
 
 
 1.052
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.052
 
 
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 620
 
 
 697
 
 
 0
 
 
 ‒ 323
 
 
 374
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4 Waterkwaliteit
 
 
 6.992
 
 
 7.893
 
 
 50
 
 
 ‒ 241
 
 
 7.702
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 4.302
 
 
 
 
 5.378
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 ‒ 380
 
 
 
 
 5.048
 
 
 
 
 
 RWS WKK opdrachten
 
 
 2.563
 
 
 4.054
 
 
 0
 
 
 ‒ 200
 
 
 3.854
 
 
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 1.739
 
 
 1.324
 
 
 50
 
 
 ‒ 180
 
 
 1.194
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 400
 
 
 400
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 400
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 
 Overige bijdrage aan medeoverheden
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 1.790
 
 
 
 
 1.615
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 139
 
 
 
 
 1.754
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 434
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 154
 
 
 
 
 602
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 De verplichtingenmutatie is met name gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutatie.
 Uitgaven
 1 Algemeen waterbeleid
 Subsidies
 De verlaging van het subsidiebudget van € 1,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door een overboeking van € 1,3 miljoen naar Bodem en ondergrond op artikel 13. Met deze overboeking worden alle middelen inzake drink- en afvalwater Caribisch Nederland gebundeld op artikelonderdeel 13.04. 
 De bijdrage aan de provincie Friesland ten behoeve van het Regiecollege Waddengebied (RCW) wordt met € 9.000 verhoogd naar € 69.000 voor de bekostiging van het secretariaat. Deze begrotingsvermelding vormt de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde subsidieverlening als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene wet bestuursrecht.
 
 
 
 
 
 3.2
 Artikel 13 Bodem en Ondergrond
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid art. 13 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 16.533
 
 
 
 
 20.660
 
 
 
 
 ‒ 137
 
 
 
 
 14.827
 
 
 
 
 35.350
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 30.784
 
 
 
 
 34.011
 
 
 
 
 ‒ 128
 
 
 
 
 510
 
 
 
 
 34.393
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4 Ruimtegebruik bodem
 
 
 28.003
 
 
 31.134
 
 
 ‒ 396
 
 
 510
 
 
 31.248
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 17.689
 
 
 
 
 16.401
 
 
 
 
 ‒ 396
 
 
 
 
 ‒ 6.006
 
 
 
 
 9.999
 
 
 
 
 
 Bodem en STRONG
 
 
 12.989
 
 
 10.546
 
 
 ‒ 396
 
 
 ‒ 4.509
 
 
 5.641
 
 
 
 
 RWS Leefomgeving
 
 
 4.700
 
 
 5.855
 
 
 0
 
 
 ‒ 1.497
 
 
 4.358
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 6.756
 
 
 
 
 10.362
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 76
 
 
 
 
 10.286
 
 
 
 
 
 Subsidie Caribisch Nederland
 
 
 2.211
 
 
 5.961
 
 
 0
 
 
 2.297
 
 
 8.258
 
 
 
 
 Bedrijvenregeling
 
 
 4.545
 
 
 4.401
 
 
 0
 
 
 ‒ 2.373
 
 
 2.028
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 3.506
 
 
 
 
 3.736
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.736
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 3.506
 
 
 3.736
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.736
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 52
 
 
 
 
 635
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.592
 
 
 
 
 7.227
 
 
 
 
 
 Meerjarenprogramma Bodem
 
 
 52
 
 
 491
 
 
 0
 
 
 6.736
 
 
 7.227
 
 
 
 
 Overige bijdrage aan medeoverheden
 
 
 0
 
 
 144
 
 
 0
 
 
 ‒ 144
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5 Eenvoudig Beter
 
 
 2.781
 
 
 2.877
 
 
 268
 
 
 0
 
 
 
 3.145
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 1.345
 
 
 
 
 1.392
 
 
 
 
 ‒ 1.392
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 EPK Transitiekosten
 
 
 1.345
 
 
 1.392
 
 
 ‒ 1.392
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 1.436
 
 
 
 
 1.485
 
 
 
 
 1.660
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.145
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 1.436
 
 
 1.485
 
 
 1.660
 
 
 0
 
 
 3.145
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 1.500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 De verplichtingenmutatie is deels gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties. Daarnaast worden de verplichtingen verhoogd door een verplichtingenschuif van € 2,5 miljoen voor het aangaan van noodzakelijke meerjarige verplichtingen ten behoeve van het bodemsaneringsproject Stormpolderdijk (EMK-terrein) en ten behoeve van projecten op het gebied van bodem en de drinkwater en waterketen. Ook worden de verplichtingen verhoogd door een verplichtingenschuif van € 5,2 miljoen naar 2020 omdat de verplichtingen inzake bodemsaneringsprojecten eerder worden aangegaan dan geraamd. Het betreft onder andere de volgende bodemsaneringsprojecten: Overijssel Asbest, Utrecht Griftpark en Arnhem.
 
 Uitgaven
 
 4 Ruimtegebruik bodem
 Opdrachten
 De verlaging van het opdrachtenbudget van € 6 miljoen wordt met name veroorzaakt door een overheveling van middelen binnen het artikel van € 4,5 miljoen van het opdrachtenbudget Bodem en STRONG en van € 1,5 miljoen van het opdrachtenbudget RWS leefomgeving naar het budget bijdragen aan medeoverheden ten behoeven van meerjarenprogrammering Bodem voor doorvoeren van bodemsaneringen (o.a. Rotterdam, Limburg, Utrecht en lokale PFAS-maatregelen). 
 Subsidies
 De verlaging van het subsidie budget met € 0,07 miljoen wordt met name veroorzaakt door een overheveling van de budgetten voor de bedrijvenregeling van € 2,4 miljoen naar het budget bijdragen aan medeoverheden ten behoeven van meerjarenprogrammering Bodem voor het doorvoeren van bodemsaneringen. 
 Daarentegen wordt het subsidiebudget verhoogd met € 1,3 miljoen door een overboeking vanuit artikel 11 Algemeen Waterbeleid voor subsidieverlening voor afvalwater van de Rioolwaterzuivering op Bonaire. Daarnaast wordt het budget verhoogd met € 1 miljoen door een overheveling van middelen vanuit het apparaatsbudget op artikel 11.
 
 
 
 
 
 3.3
 Artikel 14 Wegen en Verkeerveiligheid
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid art. 14 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 83.142
 
 
 
 
 192.196
 
 
 
 
 25.092
 
 
 
 
 74.711
 
 
 
 
 291.999
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 86.836
 
 
 
 
 171.327
 
 
 
 
 5.907
 
 
 
 
 21.837
 
 
 
 
 199.071
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 42%
 
 
 
 
 75%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Netwerk
 
 
 69.767
 
 
 152.693
 
 
 ‒ 16.624
 
 
 84
 
 
 136.153
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 42.474
 
 
 
 
 71.813
 
 
 
 
 ‒ 18.977
 
 
 
 
 ‒ 23.813
 
 
 
 
 29.023
 
 
 
 
 
 Wegverkeersbeleid
 
 
 4.931
 
 
 4.531
 
 
 ‒ 1.018
 
 
 ‒ 838
 
 
 2.657
 
 
 
 
 Beter Benutten
 
 
 8.144
 
 
 12.473
 
 
 ‒ 535
 
 
 97
 
 
 12.035
 
 
 
 
 Duurzame Mobiliteit
 
 
 6.641
 
 
 20.492
 
 
 1.094
 
 
 ‒ 9.924
 
 
 11.662
 
 
 
 
 Smart Mobility
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 928
 
 
 1.928
 
 
 
 
 Reservering Klimaatakkoord
 
 
 20.800
 
 
 32.512
 
 
 ‒ 19.518
 
 
 ‒ 13.194
 
 
 ‒ 200
 
 
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 1.958
 
 
 823
 
 
 1.000
 
 
 ‒ 882
 
 
 941
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 15.905
 
 
 
 
 18.585
 
 
 
 
 146
 
 
 
 
 29
 
 
 
 
 18.760
 
 
 
 
 
 Duurzame Mobiliteit
 
 
 15.305
 
 
 17.305
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 17.305
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 600
 
 
 1.280
 
 
 146
 
 
 29
 
 
 1.455
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 11.188
 
 
 
 
 19.073
 
 
 
 
 1.146
 
 
 
 
 2.032
 
 
 
 
 22.251
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 6.641
 
 
 10.828
 
 
 ‒ 53
 
 
 466
 
 
 11.241
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschap NEa
 
 
 3.411
 
 
 3.523
 
 
 0
 
 
 78
 
 
 3.601
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschap RVO
 
 
 1.136
 
 
 4.722
 
 
 1.199
 
 
 1.488
 
 
 7.409
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 43.022
 
 
 
 
 981
 
 
 
 
 21.364
 
 
 
 
 65.367
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan Caribisch Nederland
 
 
 0
 
 
 28.000
 
 
 ‒ 14.500
 
 
 0
 
 
 13.500
 
 
 
 
 Duurzame Mobiliteit
 
 
 0
 
 
 15.022
 
 
 15.481
 
 
 375
 
 
 30.878
 
 
 
 
 Regionale bijdrage MIRT
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 20.989
 
 
 20.989
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan internationale organisaties
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 700
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 80
 
 
 
 
 ‒ 28
 
 
 
 
 52
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 Veiligheid
 
 
 17.069
 
 
 18.634
 
 
 5.331
 
 
 1.977
 
 
 25.942
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 7.105
 
 
 
 
 6.572
 
 
 
 
 ‒ 1.367
 
 
 
 
 1.963
 
 
 
 
 7.168
 
 
 
 
 
 Verkeersveiligheid
 
 
 7.105
 
 
 6.572
 
 
 ‒ 1.367
 
 
 1.963
 
 
 7.168
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 8.370
 
 
 
 
 10.243
 
 
 
 
 68
 
 
 
 
 ‒ 591
 
 
 
 
 9.720
 
 
 
 
 
 Veilig Verkeer Nederland (VVN)
 
 
 3.736
 
 
 4.279
 
 
 0
 
 
 ‒ 411
 
 
 3.868
 
 
 
 
 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV)
 
 
 3.869
 
 
 4.093
 
 
 68
 
 
 ‒ 117
 
 
 4.044
 
 
 
 
 Team Alert
 
 
 765
 
 
 1.041
 
 
 0
 
 
 ‒ 26
 
 
 1.015
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 0
 
 
 830
 
 
 0
 
 
 ‒ 37
 
 
 793
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 597
 
 
 
 
 749
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 82
 
 
 
 
 831
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 597
 
 
 749
 
 
 0
 
 
 82
 
 
 831
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 31
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 1
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 
 
 
 967
 
 
 1.039
 
 
 6.630
 
 
 524
 
 
 8.193
 
 
 
 
 Bijdrage aan CBR
 
 
 967
 
 
 989
 
 
 6.160
 
 
 ‒ 622
 
 
 6.527
 
 
 
 
 Bijdrage aan RDW
 
 
 0
 
 
 50
 
 
 470
 
 
 1.116
 
 
 1.636
 
 
 
 
 Overige bijdragen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3 Slimme en Duurzame Mobiliteit
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 17.200
 
 
 19.776
 
 
 36.976
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 17.200
 
 
 
 
 ‒ 4.500
 
 
 
 
 12.700
 
 
 
 
 
 Elektrisch Vervoer
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 17.200
 
 
 ‒ 4.500
 
 
 12.700
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 24.276
 
 
 
 
 24.276
 
 
 
 
 
 Regionale bijdrage
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 24.276
 
 
 24.276
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 6.782
 
 
 
 
 6.782
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 2.042
 
 
 
 
 4.740
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 
 De ophoging van het verplichtingenbudget met € 74,7 miljoen wordt met name veroorzaakt door:
 
 
 –
 Een overboeking vanuit het Infrastructuurfonds naar de provincie Noord-Brabant voor de realisatie van een aantal door de regio uit te voeren activiteiten in het kader van het Programma SmartwayZ (€ 24,5 miljoen), alsmede een verplichtingenophoging van € 11,7 miljoen waarvan de kasuitgaven plaatsvinden in latere jaren. 
 
 
 –
 Het vastleggen van de bijdragen volgend uit de regeling Mobility as a Service (MaaS), de Tijdelijke stimuleringsregeling veilig, doelmatig en duurzaam gebruik verkeersinfrastructuur 2020, overige in de afgelopen jaren gemaakte BO MIRT-afspraken en afrekeningen in het kader van 1e tranche Beter Benutten. De bijdragen worden via specifieke uitkeringen aan de regionale partijen overgemaakt (in totaal € 23.7 miljoen).
 
 
 
 
 
 –
 Een verplichtingenophoging voor een meerjarige opdracht voor de activiteiten van het samenwerkingsverband met logistieke ketenpartners in het kader van duurzame logistiek (€ 10,7 miljoen).
 
 
 –
 Een verplichtingenophoging bij de Najaarsnota voor de 2e tender voor BioLNG (€ 4,6 miljoen). De kasuitgaven vinden in 2021 plaats.
 
 
 –
 Een verplichtingenophoging voor meerjarige contracten ten behoeve van Intelligente Transport Systemen (ITS), waarvoor dekking aanwezig is op het infrastructuurfonds ( € 4,0 miljoen).
 
 
 –
 Een verplichtingenophoging voor het vastleggen van de meerjarige verplichting ten behoeve van de bijdrage voor «GoedopWeg» binnen het programma U-Ned. Deze bijdrage worden via een specifieke uitkering aan Utrecht overgemaakt (€ 4,0 miljoen).
 
 
 –
 Daartegenover staat o.a. een afboeking aan verplichtingenruimte van € 8 miljoen vanwege de niet-benutte Klimaatakkoord middelen (zie uitleg Reservering Klimaatakkoord).
 
 
 Uitgaven
 1 Netwerk
 Opdrachten
 Duurzame Mobiliteit
 Vanuit het programma Duurzame Mobiliteit wordt budget overgeboekt naar bijdrage medeoverheden voor de regeling «Tijdelijke stimuleringsregeling veilig, doelmatig en duurzaam gebruik verkeersinfrastructuur 2020» ten behoeven van verduurzaming Personenmobiliteit. (€ 6 miljoen).
 Daarnaast worden Urgenda middelen die in 2020 zijn begroot voor de uitgaven met betrekking tot «Het Nieuwe Rijden» niet volledig benut wegens COVID-19 problematiek (€ 1,8 miljoen). Ook voor de campagne «Kies de Beste Band» worden de Urgenda middelen die in 2020 zijn begroot niet volledig uitgeput (€ 0,7 miljoen). De niet benutte middelen uit 2020 ten behoeve van Urgenda worden door middel van een kasschuif doorgeschoven naar volgend jaar. 
 Verder worden Klimaatakkoord middelen die in 2020 zijn begroot voor de uitgaven met betrekking tot duurzame logistiek niet volledig benut wegens COVID-19 problematiek (€ 1,5 miljoen); een aantal grote projecten is uitgesteld door een lagere animo vanuit het bedrijfsleven om te participeren. De niet benutte middelen uit het jaar 2020 worden door middel van een kasschuif doorgeschoven naar volgend jaar. 
 Reservering Klimaatakkoord
 
 De verlaging met € 13,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door:
 
 
 –
 Klimaatakkoordmiddelen die in 2020 zijn begroot, maar niet volledig worden benut wegens COVID-19 problematiek. Het overschot wordt grotendeels veroorzaakt door de uitgestelde Klimaatakkoord-programma's voor de Zero-Emissie bussen en het voorziene stimuleringsprogramma 'Bestel en Vracht'. De niet benutte middelen van de reservering Klimaatakkoord uit het jaar 2020 worden door middel van een kasschuif doorgeschoven naar volgend jaar. (€ 8,0 miljoen).
 
 
 –
 Daarnaast vindt er een overboeking plaats vanuit de reservering Klimaatakkoord naar het apparaatsbudget van Duurzame Mobiliteit op artikel 98 (€ 2,0 miljoen). Binnen de middelen voor het Klimaatakkoord is hiervoor conform de bestedingsplannen een reservering voor de uitvoeringskosten getroffen. 
 
 
 –
 Verder vindt er een overboeking plaats naar de RVO ten behoeve van een aanvullende opdracht betreffende de uitvoering subsidieregeling elektrische personenauto's particulieren 2020 (€ 0,8 miljoen). 
 
 
 –
 Als laatste vindt er een overboeking plaats vanuit het opdrachtenbudget naar bijdragen aan medeoverheden voor het waterstofbus-project (JIVE2) in Drenthe (€ 0,4 miljoen) en Groningen (€ 0,8 miljoen). 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 Bijdrage RVO
 De verhoging van de agentschapsbijdrage aan de RVO wordt met name veroorzaakt door een overboeking vanuit het opdrachtenbudget Klimaatakkoord aan de RVO voor een aanvullende opdracht betreffende Uitvoering subsidieregeling elektrische personenauto's particulieren 2020 (€ 0,8 miljoen). Daarnaast vindt er een afrekening plaats van de additioneel gemaakte uitvoeringskosten RVO in 2019 (€ 0,3 miljoen). 
 Bijdragen aan medeoverheden
 De verhoging komt met name tot stand door een overboeking vanuit het Infrastructuurfonds naar de provincie Noord-Brabant voor de realisatie van een aantal activiteiten in het kader van het Programma SmartwayZ. Dit wordt via een incidentele beschikking aan de provincie Noord-Brabant overgemaakt (€ 24,5 miljoen). Tevens vindt er een afdracht plaats van deze incidentele beschikking aan het Btw-compensatiefonds voor het jaar 2020 (€ 4,3 miljoen).
 2 Veiligheid
 Opdrachten
 Verkeersveiligheid
 Dit betreft een herverdeling binnen Wegen Verkeersveiligheid op de Beleidsondersteuning en -advies (BOA) budgetten om de bedragen in lijn te brengen met de afgesloten protocollen (€ 1,2 miljoen). Met deze mutatie kunnen diverse opdrachten worden betaald in het kader van Verkeersveiligheid. 
 3 Slimme en Duurzame Mobiliteit
 Subsidies
 Elektrisch Vervoer
 De Klimaatakkoordmiddelen die in 2020 zijn begroot voor de Subsidie Elektrische Personenauto's Particulieren (SEPP) zijn niet volledig benut (€ 4,5 miljoen). Dit wordt met name veroorzaakt door een hoger aantal aanvragen met een private lease-karakter dan voorzien. Deze aanvragen kennen een ander betaalritme dan particuliere aanvragen. Dit zal in latere jaren tot uitgaven leiden. De niet benutte middelen worden door middel van een kasschuif doorgeschoven naar volgend jaar. 
 Bijdragen aan medeoverheden
 Regionale bijdrage
 
 De ophoging van de bijdragen aan medeoverheden (€ 24,3 miljoen) wordt met name veroorzaakt door: 
 
 
 –
 Een overboeking vanuit het Infrastructuurfonds ten behoeve van de bijdragen volgend uit de regeling Mobility as a Service (MaaS), Tijdelijke stimuleringsregeling veilig, doelmatig en duurzaam gebruik verkeersinfrastructuur 2020, overige in de afgelopen jaren gemaakte BO MIRT-afspraken, en afrekeningen in het kader van 1e tranche Beter Benutten. De bijdragen worden via specifieke uitkeringen aan de regionale partijen overgemaakt (in totaal € 14,7 miljoen).
 
 
 –
 Een overboeking vanuit opdrachtenbudget op 14.01 ten behoeve van de specifieke uitkering Slim Duurzaam Veilig bestemd voor verduurzaming Personenmobiliteit (€ 6 miljoen). 
 
 
 –
 Een overboeking van de reservering Stedelijk OV Utrecht vanuit het Infrastructuurfonds ten behoeve van de bijdrage voor «GoedopWeg» binnen het programma U-Ned (€ 3,5 miljoen). Deze verplichting wordt via een specifieke uitkering aan Utrecht overgemaakt.
 
 
 
 Ontvangsten
 De ontvangsten vanuit de Stichting Buisleidingstraat zijn lager dan geraamd (€ 2 miljoen). Om deze lagere ontvangsten op te vangen, wordt de reservering die hiervoor op het Infrastructuurfonds staat aangesproken.
 
 
 
 
 
 3.4
 Artikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor 
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid art. 16 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2) incl. ISB
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 23.353
 
 
 
 
 1.518.575
 
 
 
 
 ‒ 332
 
 
 
 
 ‒ 2.112
 
 
 
 
 1.516.131
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 28.508
 
 
 
 
 1.523.530
 
 
 
 
 ‒ 332
 
 
 
 
 ‒ 503.860
 
 
 
 
 1.019.338
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 29%
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Spoor
 
 
 28.508
 
 
 35.530
 
 
 ‒ 332
 
 
 ‒ 3.860
 
 
 31.338
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 6.399
 
 
 
 
 7.298
 
 
 
 
 ‒ 332
 
 
 
 
 ‒ 1.141
 
 
 
 
 5.825
 
 
 
 
 
 ACM
 
 
 0
 
 
 1.526
 
 
 0
 
 
 ‒ 1.526
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 6.399
 
 
 5.772
 
 
 ‒ 332
 
 
 385
 
 
 5.825
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 18.719
 
 
 
 
 20.780
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 2.733
 
 
 
 
 18.047
 
 
 
 
 
 Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer
 
 
 14.600
 
 
 14.956
 
 
 0
 
 
 ‒ 502
 
 
 14.454
 
 
 
 
 3e spoor Duitsland
 
 
 3.000
 
 
 3.000
 
 
 0
 
 
 ‒ 2.219
 
 
 781
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 1.119
 
 
 2.824
 
 
 0
 
 
 ‒ 12
 
 
 2.812
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 940
 
 
 
 
 921
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 921
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschap KNMI
 
 
 45
 
 
 46
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 46
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 895
 
 
 875
 
 
 ‒ 43
 
 
 0
 
 
 832
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschap RVO
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 43
 
 
 0
 
 
 43
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 2.350
 
 
 
 
 2.429
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 43
 
 
 
 
 2.472
 
 
 
 
 
 CLU Betuweroute en HSL
 
 
 2.350
 
 
 2.429
 
 
 0
 
 
 43
 
 
 2.472
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 102
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 29
 
 
 
 
 73
 
 
 
 
 
 
 Leningen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 Maatregelenpakket OVS
 
 
 0
 
 
 1.488.000
 
 
 0
 
 
 ‒ 500.000
 
 
 988.000
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.488.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 500.000
 
 
 
 
 988.000
 
 
 
 
 
 Beschikbaarheidsvergoeding OV-sector
 
 
 0
 
 
 1.488.000
 
 
 0
 
 
 ‒ 500.000
 
 
 988.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.750
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.750
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 Het verplichtingenbudget bij de Tweede suppletoire begroting wordt verlaagd met € 2,1 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een verlaging in het opdrachtenbudget en een overheveling naar het Infrastructuurfonds waarbij het verplichtingenbudget meeschuift.
 
 Uitgaven
 
 1 OV en Spoor
 Opdrachten
 De verlaging van het opdrachtenbudget ( ‒ € 1,1 miljoen) wordt voornamelijk veroorzaakt door een overdracht van middelen aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De ACM voert voor IenW opdrachten uit op het gebied van spoor ( ‒ € 1,5 miljoen). 
 Subsidies
 Ten behoeve van de subsidieregeling Derde Spoor Duitsland worden middelen (€ 2,2 miljoen) overgeheveld naar het Infrastructuurfonds (waar deze gelden oorspronkelijk vandaan komen en komen te vervallen) doordat er minder aanspraak op de regeling wordt gemaakt dan verwacht. 
 2 Beschikbaarheidsvergoeding OV
 Subsidies
 Op basis van de inzichten tot november 2020 en uitgaand van 80% voorschotverlening is de inschatting dat er dit jaar circa € 1 miljard tot betaling komt. De resterende middelen (€ 0,5 miljard) worden meegenomen naar volgend jaar en blijven daarmee beschikbaar voor de regeling
 
 
 
 
 
 3.5
 Artikel 17 Luchtvaart
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid art.17 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 45.574
 
 
 
 
 136.326
 
 
 
 
 29.574
 
 
 
 
 ‒ 130
 
 
 
 
 165.770
 
 
 
 
 
 
 waarvan garantieverplichtingen
 
 
 23.000
 
 
 120.700
 
 
 20.000
 
 
 0
 
 
 140.700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 25.304
 
 
 
 
 26.506
 
 
 
 
 8.668
 
 
 
 
 ‒ 495
 
 
 
 
 34.679
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 70%
 
 
 
 
 96%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Luchtvaart
 
 
 25.304
 
 
 26.506
 
 
 8.668
 
 
 ‒ 495
 
 
 34.679
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 15.502
 
 
 
 
 9.582
 
 
 
 
 3.186
 
 
 
 
 ‒ 209
 
 
 
 
 12.559
 
 
 
 
 
 Opdrachten Caribisch Nederland
 
 
 6.265
 
 
 548
 
 
 166
 
 
 301
 
 
 1.015
 
 
 
 
 Opdrachten luchtruimherziening
 
 
 1.547
 
 
 1.094
 
 
 303
 
 
 ‒ 191
 
 
 1.206
 
 
 
 
 Opdrachten duurzaamheid en netwerkkwaliteit
 
 
 472
 
 
 1.009
 
 
 541
 
 
 1.400
 
 
 2.950
 
 
 
 
 Opdrachten GIS
 
 
 2.050
 
 
 2.085
 
 
 ‒ 890
 
 
 ‒ 815
 
 
 380
 
 
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 5.186
 
 
 4.846
 
 
 3.066
 
 
 ‒ 904
 
 
 7.008
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 3.177
 
 
 
 
 3.402
 
 
 
 
 213
 
 
 
 
 ‒ 438
 
 
 
 
 3.177
 
 
 
 
 
 Leefbaarheidsfonds
 
 
 400
 
 
 407
 
 
 0
 
 
 ‒ 7
 
 
 400
 
 
 
 
 Subsidie Caribisch Nederland - tarieven Bonaire
 
 
 319
 
 
 747
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 747
 
 
 
 
 Subsidie omploegen graan
 
 
 1.786
 
 
 1.617
 
 
 0
 
 
 ‒ 217
 
 
 1.400
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 672
 
 
 631
 
 
 213
 
 
 ‒ 214
 
 
 630
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 1.449
 
 
 
 
 2.780
 
 
 
 
 4.194
 
 
 
 
 ‒ 165
 
 
 
 
 6.809
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 435
 
 
 1.277
 
 
 ‒ 926
 
 
 ‒ 15
 
 
 336
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschap RWS tbv Caribisch Nederland
 
 
 1.000
 
 
 1.489
 
 
 5.120
 
 
 ‒ 198
 
 
 6.411
 
 
 
 
 Overige bijdrage aan agentschappen
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 0
 
 
 48
 
 
 62
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 3.500
 
 
 
 
 9.059
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 419
 
 
 
 
 9.478
 
 
 
 
 
 Bijdrage Caribisch Nederland
 
 
 3.500
 
 
 9.058
 
 
 0
 
 
 ‒ 10
 
 
 9.048
 
 
 
 
 Overige bijdrage aan medeoverheden
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 429
 
 
 430
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 1.476
 
 
 
 
 1.479
 
 
 
 
 ‒ 25
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.454
 
 
 
 
 
 Bijdrage International Civil Aviation Organization
 
 
 1.311
 
 
 1.311
 
 
 ‒ 25
 
 
 0
 
 
 1.286
 
 
 
 
 Overige bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 165
 
 
 168
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 168
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 204
 
 
 
 
 1.100
 
 
 
 
 ‒ 102
 
 
 
 
 1.202
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.174
 
 
 
 
 1.806
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 139
 
 
 
 
 1.667
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Uitgaven
 1 Luchtvaart
 Opdrachten
 Per saldo valt het opdrachtenbudget lager uit met circa € 0,2 miljoen. Dit wordt enerzijds met name veroorzaakt door de overboeking van € 0,6 miljoen van het opdrachtenbudget naar artikel 19 voor een opdrachtverlening aan het RIVM voor onder andere voor het programma ‘Aanpak meten vliegtuiggeluid’. Ook wordt er voor verschillende opdrachten een lagere realisatie van totaal € 1,0 miljoen verwacht, met name voor opdrachten GIS. Hierbij vallen de verwachte kosten voor het Schadeschap luchthaven Schiphol (planschade en nadeelcompensatie) lager uit doordat er minder claims zijn dan eerder voorzien. Tot slot, wordt er € 0,5 miljoen overgeboekt naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor de toezichtskosten op de luchtvaartsector door de Autoriteit Consument en Markt. Anderzijds zijn er aanvullende onderzoeken uitgevoerd van € 1,9 miljoen (een positief saldo van € 1,4 miljoen).
 Bijdrage aan medeoverheden
 Er wordt € 0,25 miljoen overgeboekt van het opdrachtenbudget Schiphol naar het instrument Bijdrage aan medeoverheden voor de incidentele specifieke uitkering aan de gemeente Haarlemmermeer voor het Field Lab Geluidsbewust Bouwen in Hoofddorp. BZK draagt ook € 0,25 miljoen bij aan dit experiment, waarmee meer inzicht wordt verkregen in de mogelijkheden van het instrument geluidbewust bouwen voor nieuwbouwwoningen en mogelijk ook aanpassingen aan bestaande woningen in de omgeving rond Schiphol en andere luchthavens in Nederland. Hiervan wordt € 0,07 miljoen naar het BTW-compensatiefonds overgeboekt.
 
 
 
 
 
 3.6
 Artikel 18 Scheepvaart en Havens
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid art.18 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2) incl ISB
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 21.714
 
 
 
 
 28.808
 
 
 
 
 16.585
 
 
 
 
 42.016
 
 
 
 
 87.409
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 39.881
 
 
 
 
 44.794
 
 
 
 
 16.648
 
 
 
 
 21.098
 
 
 
 
 82.540
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 49%
 
 
 
 
 46%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Scheepvaart en havens
 
 
 39.881
 
 
 44.794
 
 
 16.648
 
 
 21.098
 
 
 82.540
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 35.139
 
 
 
 
 25.232
 
 
 
 
 208
 
 
 
 
 ‒ 3.289
 
 
 
 
 22.151
 
 
 
 
 
 Caribisch Nederland
 
 
 12.500
 
 
 165
 
 
 0
 
 
 ‒ 50
 
 
 115
 
 
 
 
 Topsector logistiek
 
 
 13.994
 
 
 15.804
 
 
 0
 
 
 ‒ 125
 
 
 15.679
 
 
 
 
 Overige Opdrachten
 
 
 8.645
 
 
 9.263
 
 
 208
 
 
 ‒ 3.114
 
 
 6.357
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 1.764
 
 
 
 
 1.795
 
 
 
 
 9.440
 
 
 
 
 ‒ 3.450
 
 
 
 
 7.785
 
 
 
 
 
 Verduurzaming binnenvaart
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.000
 
 
 ‒ 4.000
 
 
 0
 
 
 
 
 Stimulering elektrisch varen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5.440
 
 
 0
 
 
 5.440
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 1.764
 
 
 1.795
 
 
 0
 
 
 550
 
 
 2.345
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 1.405
 
 
 
 
 1.704
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 52
 
 
 
 
 1.652
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 1.405
 
 
 1.454
 
 
 0
 
 
 ‒ 52
 
 
 1.402
 
 
 
 
 Overige bijdragen aan agentschappen
 
 
 0
 
 
 250
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 250
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 14.500
 
 
 
 
 7.000
 
 
 
 
 27.888
 
 
 
 
 49.388
 
 
 
 
 
 Bijdrage gemeente Tilburg
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.750
 
 
 0
 
 
 4.750
 
 
 
 
 Bijdrage provincie Noord-Holland
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 27.638
 
 
 27.638
 
 
 
 
 Bijdrage Caribisch Nederland
 
 
 0
 
 
 14.500
 
 
 2.250
 
 
 0
 
 
 16.750
 
 
 
 
 Overige bijdragen aan medeoverheden
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 250
 
 
 250
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 1.573
 
 
 
 
 1.563
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 1.564
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan CCR/IMO (HGIS)
 
 
 1.064
 
 
 1.064
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.064
 
 
 
 
 Overige bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 509
 
 
 499
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 784
 
 
 
 
 884
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 220
 
 
 
 
 664
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 De verhoging van het verplichtingenbudget met € 42,0 miljoen is met name het gevolg van twee overboekingen vanuit artikel 15 Hoofvaarwegennet op het Infrastructuurfonds voor een specifieke uitkering Energiehaven IJmuiden (€ 27,6 miljoen) en voor het vervolg van de Topsector Logistiek voor de jaren 2021 tot en met 2023 (€ 19,2 miljoen) en vertraging van de subsidieregeling Retrofit (€ 4 miljoen). De niet-bestede middelen schuiven door van 2020 naar 2021.
 Uitgaven
 1 Scheepvaart en havens
 Opdrachten
 De verlaging van het opdrachtenbudget met € 3,3 miljoen is met name het gevolg van een overboeking naar OCW voor het Nationale Wetenschapsagenda programma Living Lab Binnenvaart (€ 1,5 miljoen), een overboeking naar EZK voor de bijdrage 2020 aan vervoerkamer ACM inzake Loodsenwet en Zeehavenverordening (€ 0,3 miljoen), een overboeking naar het instrument subsidies voor de tijdelijke subsidieregeling duurzame binnenvaartmotoren (€ 0,5 miljoen), een overboeking naar het instrument bijdragen aan medeoverheden voor een drietal specifieke uitkeringen inzake proefnemingen varend ontgassen (€ 0,3 miljoen) en een overboeking naar artikel 98 ter dekking van het tekort op de personele uitgaven van DGLM (€ 0,6 miljoen).
 Subsidies
 De verlaging van het subsidiebudget met € 3,5 miljoen is het gevolg van vertraging van de subsidieregeling Retrofit (€ 4 miljoen). De niet-bestede middelen schuiven door van 2020 naar 2021. En een overboeking vanuit het instrument opdrachten voor de tijdelijke subsidieregeling duurzame binnenvaartmotoren (€ 0,5 miljoen).
 Bijdrage aan medeoverheden
 De verhoging van het budget bijdragen aan medeoverheden met € 27,9 miljoen is het gevolg van een overboeking vanuit artikel 15 Hoofvaarwegennet op het Infrastructuurfonds voor een specifieke uitkering aan de provincie Noord-Holland voor het realiseren van de Energiehaven IJmuiden (€ 27,6 miljoen). Deze vloeit voort uit het convenant tussen de Staat, provincie Noord-Holland, Gemeente Velsen, Havenbedrijf Amsterdam, Zeehaven IJmuiden en Tata Steel. Doel van de specifieke uitkering is het saneren van een baggerdepot en de realisatie van een werkhaven die voornamelijk bestemd is voor werkzaamheden in het kader van de energietransitie zoals werkzaamheden voor de realisatie en onderhoud van windparken op zee. De verhoging van budget wordt tevens veroorzaakt door een overboeking vanuit het instrument opdrachten voor een drietal specifieke uitkeringen inzake proefnemingen varend ontgassen (€ 0,3 miljoen).
 
 
 
 
 
 3.7
 Artikel 19 Uitvoering Milieubeleid en Internationaal
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid art.19 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 42.491
 
 
 
 
 57.325
 
 
 
 
 3.562
 
 
 
 
 6.237
 
 
 
 
 67.124
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 43.374
 
 
 
 
 59.491
 
 
 
 
 3.553
 
 
 
 
 3.271
 
 
 
 
 66.315
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 83%
 
 
 
 
 88%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 Internationaal beleid coördinatie en samenwerking
 
 
 43.374
 
 
 59.491
 
 
 3.553
 
 
 3.221
 
 
 66.315
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 6.360
 
 
 
 
 9.427
 
 
 
 
 819
 
 
 
 
 ‒ 2.643
 
 
 
 
 7.603
 
 
 
 
 
 Uitvoering Int HGIS
 
 
 3.314
 
 
 5.870
 
 
 31
 
 
 ‒ 2.640
 
 
 3.261
 
 
 
 
 Uitvoering niet-HGIS
 
 
 1.376
 
 
 3.341
 
 
 870
 
 
 ‒ 203
 
 
 4.008
 
 
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 1.670
 
 
 216
 
 
 ‒ 82
 
 
 200
 
 
 334
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 274
 
 
 
 
 480
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 480
 
 
 
 
 
 Interreg
 
 
 244
 
 
 449
 
 
 
 
 449
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 30
 
 
 31
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 31
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 34.271
 
 
 
 
 44.176
 
 
 
 
 2.734
 
 
 
 
 3.274
 
 
 
 
 50.184
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 263
 
 
 326
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 326
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschap RIVM
 
 
 26.626
 
 
 33.559
 
 
 2.544
 
 
 2.506
 
 
 38.609
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschap RVO
 
 
 7.382
 
 
 10.291
 
 
 190
 
 
 768
 
 
 11.249
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 2.469
 
 
 
 
 4.008
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.390
 
 
 
 
 5.398
 
 
 
 
 
 Bijdragen HGIS
 
 
 2.469
 
 
 2.669
 
 
 0
 
 
 1.390
 
 
 4.059
 
 
 
 
 Bijdragen niet HGIS
 
 
 0
 
 
 1.339
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.339
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.400
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.250
 
 
 
 
 2.650
 
 
 
 
 
 Global Center on Adaptation (GCA)
 
 
 
 0
 
 
 
 1.400
 
 
 0
 
 
 1.250
 
 
 2.650
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.035
 
 
 
 
 1.035
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 De verplichtingenmutaties zijn met name gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties.
 
 Uitgaven
 
 2 Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking
 Opdrachten
 Het opdrachtenbudget is per saldo met € 2,6 miljoen verlaagd. Deze verlaging is met name het gevolg van een herschikking binnen de HGIS-budgetten op dit artikel, waarbij € 1,3 miljoen is overgeboekt naar het financieel instrument bekostiging ten behoeve van betalingen aan het Global Center on Adaptation (GCA).
 Hiernaast is € 1,4 miljoen overgeboekt naar het financieel instrument ‘bijdragen aan (inter)nationale organisaties' ten behoeve van de ontwikkeling van een online kennis- en dataplatform dat gelanceerd wordt tijdens de Climate Adaptation Summit (CAS) op 25 januari 2021.
 Bijdragen aan agentschappen
 De totale bijdragen aan agentschappen is per saldo met € 3,2 miljoen toegenomen. Dit betreft met name een overboeking van € 1,2 miljoen van artikel 20 naar artikel 19 in het kader van opdrachtverlening aan het RIVM met betrekking op de uitvoering van de centrale voorziening geluidgegevens (CVGG). 
 Daarnaast zijn uit diverse artikelen middelen overgeboekt naar artikel 19 ten behoeve van het uitvoeren van verscheidene werkzaamheden, waaronder € 0,6 mln. voor onderzoek naar PFAS in water door RIVM, € 0,4 miljoen voor de programmatische aanpak meten vliegtuiggeluid door RIVM, € 0,6 miljoen voor buyergroups door RVO en € 0,4 miljoen voor het uitvoeren van de subsidieregeling restantvoorraden vuurwerk door RVO.
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 De ophoging van de bijdragen aan (inter)nationale organisaties is met name het gevolg van een herschikking van de HGIS-budgetten op artikel 19, waarbij € 1,4 miljoen is overgeboekt van het financieel instrument opdrachten ten behoeve van de ontwikkeling van een online kennis- en dataplatform dat gelanceerd zal worden tijdens de Climate Adaptation Summit (CAS) op 25 januari 2021. 
 Bekostiging
 De ophoging met € 1,3 miljoen is volledig het gevolg van een herschikking binnen de HGIS-middelen op artikel 19 ten behoeve van de bekosting van het GCA.
 Ontvangsten
 De ophoging van het ontvangstenbudget met € 1,0 miljoen wordt veroorzaakt door de afwikkeling van de RVO-opdracht over 2019. RVO heeft in 2019 minder uitgaven gerealiseerd dan het voorschot over 2019, waardoor € 1 miljoen is teruggeboekt naar artikel 19.
 
 
 
 
 
 3.8
 Artikel 20 Lucht en Geluid
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid art. 20 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 25.845
 
 
 
 
 27.966
 
 
 
 
 2.768
 
 
 
 
 2.512
 
 
 
 
 33.246
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 26.045
 
 
 
 
 30.725
 
 
 
 
 2.783
 
 
 
 
 1.012
 
 
 
 
 34.520
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Gezonde lucht en tegengaan geluidhinder
 
 
 
 26.045
 
 
 
 
 30.725
 
 
 
 
 2.783
 
 
 
 
 1.012
 
 
 
 
 34.520
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 2.763
 
 
 
 
 5.566
 
 
 
 
 2.514
 
 
 
 
 ‒ 2.613
 
 
 
 
 5.467
 
 
 
 
 
 Uitvoering Geluid
 
 
 2.759
 
 
 3.396
 
 
 3.176
 
 
 ‒ 2.219
 
 
 4.353
 
 
 
 
 Uitvoering Lucht
 
 
 4
 
 
 1.999
 
 
 ‒ 862
 
 
 ‒ 394
 
 
 743
 
 
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 0
 
 
 171
 
 
 200
 
 
 0
 
 
 371
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 1.539
 
 
 
 
 1.468
 
 
 
 
 643
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.111
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 1.539
 
 
 1.468
 
 
 643
 
 
 0
 
 
 2.111
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 21.452
 
 
 
 
 23.325
 
 
 
 
 ‒ 374
 
 
 
 
 3.625
 
 
 
 
 26.576
 
 
 
 
 
 Uitv Geluidsanering
 
 
 21.452
 
 
 21.825
 
 
 ‒ 374
 
 
 5.125
 
 
 26.576
 
 
 
 
 Programma NSL
 
 
 0
 
 
 1.500
 
 
 0
 
 
 ‒ 1.500
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 291
 
 
 
 
 366
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 366
 
 
 
 
 
 Overige bekostiging
 
 
 291
 
 
 366
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 366
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.425
 
 
 
 
 425
 
 
 
 
 1.850
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 De verplichtingenmutaties zijn met name gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties. Daarnaast is er € 1,5 miljoen aan verplichtingen geschoven van 2021 naar 2020 ten behoeve van de vastlegging van enkele subsidietoekenningen inzake het programma Uitvoering Geluidssanering. Deze verplichtingenmutatie werkt door in de Voorjaarsnota 2021.
 Uitgaven
 
 1 Gezonde lucht en tegengaan geluidhinder
 
 Opdrachten
 De verlaging van het opdrachtenbudget van € 2,6 miljoen wordt met name veroorzaakt door een overboeking van € 1,2 miljoen van artikel 20 naar artikel 19 in het kader van de opdrachtverlening aan het RIVM ten behoeve van de verdere ontwikkeling van de Centrale Voorziening Geluidsgegevens (CVGG).
 Hiernaast is € 1,4 miljoen overgeheveld naar het instrument bijdrage aan medeoverheden. Mede als gevolg van COVID-19 zijn diverse projecten vertraagd en de vrijgevallen middelen worden ingezet ten behoeve van de versnelling van het programma Uitvoering Geluidssanering.
 Bijdrage aan medeoverheden
 De ophoging van de bijdrage aan medeoverheden van € 3,6 miljoen wordt met name veroorzaakt door een herschikking van € 1,4 miljoen uit diverse instrumenten binnen de opdrachtenbudgetten op artikel 20 ten behoeve van een versnelling van het programma Uitvoering Geluidssanering in 2020. 
 Daarnaast wordt de bijdrage voor de uitvoering van het programma Geluidssanering ook verhoogd met € 1,9 miljoen door diverse overboekingen van artikel 19 naar artikel 20. 
 Ook is binnen het financieel instrument bijdrage aan medeoverheden € 1,5 miljoen vertraagd. Het gaat hierbij om de nadeel­compensatie aan veehouderijen (onderdeel van het Nationaal Sanerings­programma Luchtkwaliteit (NSL)), waarvoor geen aanvragen zijn ontvangen in 2020. Deze middelen worden ingezet ten behoeve van de versnelling van het programma Uitvoering Geluidssa­nering in 2020. De middelen worden in 2021 teruggegeven.
 
 
 
 
 
 3.9
 Artikel 21 Duurzaamheid
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid art. 21 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 89.535
 
 
 
 
 45.013
 
 
 
 
 627
 
 
 
 
 ‒ 15.168
 
 
 
 
 30.472
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 89.644
 
 
 
 
 89.329
 
 
 
 
 416
 
 
 
 
 ‒ 35.380
 
 
 
 
 54.365
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 63%
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4 Duurzaamheidsinstrumentarium
 
 
 1.247
 
 
 882
 
 
 0
 
 
 ‒ 640
 
 
 242
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 1.247
 
 
 
 
 882
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 640
 
 
 
 
 242
 
 
 
 
 
 Uitv duurzaamheid
 
 
 1.247
 
 
 882
 
 
 0
 
 
 ‒ 640
 
 
 242
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5 Duurzame productketens
 
 
 70.975
 
 
 76.189
 
 
 839
 
 
 ‒ 23.740
 
 
 53.288
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 12.127
 
 
 
 
 10.413
 
 
 
 
 ‒ 877
 
 
 
 
 ‒ 168
 
 
 
 
 9.368
 
 
 
 
 
 Uitvoering duurzame productketens
 
 
 8.842
 
 
 7.398
 
 
 ‒ 3.282
 
 
 570
 
 
 4.686
 
 
 
 
 EPK Bijdrage RWS
 
 
 2.200
 
 
 1.681
 
 
 2.405
 
 
 ‒ 456
 
 
 3.630
 
 
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 1.085
 
 
 1.334
 
 
 0
 
 
 ‒ 282
 
 
 1.052
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 49.757
 
 
 
 
 56.343
 
 
 
 
 38
 
 
 
 
 ‒ 24.589
 
 
 
 
 31.792
 
 
 
 
 
 Subsidie duurzame productketens
 
 
 49.757
 
 
 55.830
 
 
 38
 
 
 ‒ 24.589
 
 
 31.279
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 0
 
 
 513
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 513
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 7.247
 
 
 
 
 7.531
 
 
 
 
 1.078
 
 
 
 
 ‒ 72
 
 
 
 
 8.537
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 7.247
 
 
 7.531
 
 
 1.078
 
 
 ‒ 72
 
 
 8.537
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 1.374
 
 
 
 
 1.424
 
 
 
 
 600
 
 
 
 
 989
 
 
 
 
 3.013
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan Caribisch Nederland
 
 
 1.374
 
 
 1.424
 
 
 600
 
 
 989
 
 
 3.013
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO en RWT
 
 
 
 
 470
 
 
 
 
 478
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 478
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6 Natuurlijk kapitaal
 
 
 17.422
 
 
 12.258
 
 
 ‒ 423
 
 
 ‒ 11.000
 
 
 835
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 17.422
 
 
 
 
 12.258
 
 
 
 
 ‒ 423
 
 
 
 
 ‒ 11.000
 
 
 
 
 835
 
 
 
 
 
 Uitv Natuurlijk Kap
 
 
 16.807
 
 
 11.722
 
 
 ‒ 118
 
 
 ‒ 11.000
 
 
 604
 
 
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 615
 
 
 536
 
 
 ‒ 305
 
 
 0
 
 
 231
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 77
 
 
 
 
 77
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 De verplichtingenmutatie is met name gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutatie op het opdrachtenbudget Natuurlijk Kapitaal. Tevens zijn er enkele overige mutaties van technische aard doorgevoerd.
 Uitgaven
 5 Duurzame productketens
 Subsidies 
 De uitgaven aan CO2-reductie middels circulaire innovaties binnen de Demonstratieregeling Energie- en Klimaatinnovatie (DEI) als onderdeel van het Urgenda I-pakket zijn met € 24 miljoen vertraagd als gevolg van Covid-19 en de daarmee samenhangende internationale handelsbeperkingen. De niet-bestede middelen schuiven door naar 2021.
 6 Natuurlijk kapitaal
 Opdrachten
 Het totale opdrachtbudget voor het artikelonderdeel Natuurlijk Kapitaal is met € 11 miljoen verlaagd door een overboeking naar het Infrastructuurfonds ten behoeve van de uitvoering van het ‘Urgenda I-pakket’ om werkzaamheden uit te voeren die bijdragen aan de CO2-reducerende maatregelen Circulaire Economie. Specifiek gaat het hier om CO2-reducerende maatregelen voor Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW-sector) van decentrale overheden (€ 10 miljoen) en recycling en hergebruik van asfalt in de beton- en staalinfrastructuur (€ 1 miljoen). 
 
 
 
 
 
 3.10
 Artikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's 
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 12 Budgettaire gevolgen van beleid art. 22 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 31.241
 
 
 
 
 45.300
 
 
 
 
 ‒ 5.620
 
 
 
 
 20.639
 
 
 
 
 60.319
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 34.204
 
 
 
 
 42.944
 
 
 
 
 ‒ 5.445
 
 
 
 
 ‒ 612
 
 
 
 
 36.887
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 53%
 
 
 
 
 84%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Veiligheid chemische stoffen
 
 
 
 8.540
 
 
 
 
 7.740
 
 
 
 
 219
 
 
 
 
 ‒ 875
 
 
 
 
 7.084
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 5.718
 
 
 
 
 4.202
 
 
 
 
 224
 
 
 
 
 ‒ 675
 
 
 
 
 3.751
 
 
 
 
 
 Uitvoering stoffen en milieu & gezondheid
 
 
 1.966
 
 
 948
 
 
 289
 
 
 ‒ 200
 
 
 1.037
 
 
 
 
 Externe productkosten bijdrage RWS
 
 
 1.507
 
 
 1.739
 
 
 ‒ 26
 
 
 0
 
 
 1.713
 
 
 
 
 Overige Opdrachten
 
 
 2.245
 
 
 1.515
 
 
 ‒ 39
 
 
 ‒ 475
 
 
 1.001
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 473
 
 
 
 
 ‒ 5
 
 
 
 
 ‒ 400
 
 
 
 
 68
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 2.557
 
 
 
 
 3.065
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 3.265
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 2.337
 
 
 2.837
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.837
 
 
 
 
 Overige bijdragen aan agentschappen
 
 
 220
 
 
 228
 
 
 0
 
 
 200
 
 
 428
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 Veiligheid biotechnologie
 
 
 3.770
 
 
 3.837
 
 
 ‒ 66
 
 
 0
 
 
 3.771
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 3.770
 
 
 
 
 3.837
 
 
 
 
 ‒ 66
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.771
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3 Veiligheid bedrijven en transport
 
 
 21.894
 
 
 31.367
 
 
 ‒ 5.598
 
 
 263
 
 
 26.032
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 8.478
 
 
 
 
 12.497
 
 
 
 
 ‒ 598
 
 
 
 
 ‒ 5.601
 
 
 
 
 6.298
 
 
 
 
 
 Prog Omgevingsveilig
 
 
 4.329
 
 
 4.602
 
 
 ‒ 318
 
 
 ‒ 1.750
 
 
 2.534
 
 
 
 
 Opdrachten Asbest
 
 
 276
 
 
 4.522
 
 
 0
 
 
 ‒ 3.750
 
 
 772
 
 
 
 
 EPK Bijdrage RWS
 
 
 1.144
 
 
 658
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 658
 
 
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 2.729
 
 
 2.715
 
 
 ‒ 280
 
 
 ‒ 101
 
 
 2.334
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 3.849
 
 
 
 
 7.709
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.204
 
 
 
 
 12.913
 
 
 
 
 
 Subsidies inrichtingen & transport
 
 
 3.284
 
 
 7.104
 
 
 0
 
 
 1.994
 
 
 9.098
 
 
 
 
 Subsidies Asbest
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.500
 
 
 3.500
 
 
 
 
 Subsidies Caribisch Nederland
 
 
 82
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 483
 
 
 605
 
 
 0
 
 
 ‒ 290
 
 
 315
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 1.521
 
 
 
 
 2.341
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.341
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 1.521
 
 
 2.341
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.341
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.088
 
 
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 
 
 360
 
 
 
 
 448
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan Caribisch Nederland
 
 
 5.000
 
 
 5.088
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 360
 
 
 448
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 3.046
 
 
 
 
 3.732
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 4.032
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 457
 
 
 
 
 707
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 De ophoging van het verplichtingenbudget met € 20,6 miljoen wordt met name veroorzaakt door een verplichtingenschuif van € 12,4 miljoen van 2022-2024 naar 2020 voor een meerjarige subsidie aan de Omgevingsdienst NL voor de uitvoering van de interbestuurlijke meerjarenagenda Versterking Omgevingsveiligheid 2021-2024.
 Daarnaast wordt de verhoging van het verplichtingenbudget veroorzaakt door een verplichtingenschuif van € 5,5 miljoen van 2022 naar 2020 voor een meerjarige begrotingssubsidie aan de Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) ten behoeve van het instellen van het particulier asbestfonds.
 Tot slot vindt er een verplichtingenschuif van € 2 miljoen plaats van 2021-2024 naar 2020 voor een meerjarige subsidie ten behoeve van Safety Delta Nederland (SDN) voor de financiering van de oprichting van een programmabureau.
 Uitgaven
 3 Veiligheid bedrijven en transport
 In de tabel Budgettaire gevolgen van beleid bij dit beleidsartikel is in regel 1 een bedrag van € 11,9 miljoen aan subsidieverplichtingen voor het jaar 2020 opgenomen. Dit bedrag heeft betrekking op de mogelijke verlening van een subsidie voor het particulier asbestfonds (verstrekken van leningen aan particulieren die vanwege kapitaalbeperkingen bij de bank niet terecht kunnen voor het saneren van hun asbestdak) aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). Deze begrotingsvermelding vormt de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde subsidieverlening(en) als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene Wet Bestuursrecht.
 Opdrachten
 De per saldo verlaging van het opdrachtenbudget van € 5,6 miljoen is met name het gevolg van een herschikking binnen artikel 22 van het instrument opdrachten asbest naar het instrument subsidies asbest. Met deze middelen à € 3,5 miljoen worden (meerjarige) subsidies aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) verstrekt ten behoeve van het instellen van een asbestfonds voor particulieren. 
 Daarnaast wordt het opdrachtenbudget verlaagd met € 1,3 miljoen door een herschikking binnen artikel 22 waarmee opdrachtmiddelen verschoven worden naar de middelen die bestemd zijn voor subsidies op het onderwerp inrichting en transport. Het betreft een subsidie aan Omgevingdienst NL voor de uitvoering van de interbestuurlijke meerjarenagenda Versterking Omgevingsveiligheid 2021 ‒ 2024.
 Subsidies
 De per saldo ophoging van het subsidiebudget van € 5,2 miljoen is met name het gevolg van de hierboven benoemde mutaties vanuit het instrument opdrachten en diverse andere herschikkingen binnen artikel 22. 
 
 
 
 
 
 3.11
 Artikel 23 Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 13 Budgettaire gevolgen van beleid art. 23 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 57.530
 
 
 
 
 57.370
 
 
 
 
 2.167
 
 
 
 
 29
 
 
 
 
 59.566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 57.643
 
 
 
 
 57.483
 
 
 
 
 2.167
 
 
 
 
 ‒ 11
 
 
 
 
 59.639
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Meteorologie en seismologie
 
 
 35.336
 
 
 36.285
 
 
 2.167
 
 
 ‒ 11
 
 
 38.441
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 34.396
 
 
 
 
 35.345
 
 
 
 
 ‒ 233
 
 
 
 
 ‒ 11
 
 
 
 
 35.101
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschap KNMI
 
 
 34.396
 
 
 35.345
 
 
 ‒ 233
 
 
 ‒ 11
 
 
 35.101
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 940
 
 
 
 
 940
 
 
 
 
 2.400
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.340
 
 
 
 
 
 Contributie European Centre for Medium-range Weather Forecasts (HGIS)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.400
 
 
 0
 
 
 2.400
 
 
 
 
 Contributie World Meteorological Organization (HGIS)
 
 
 940
 
 
 940
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 940
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 Aardobservatie
 
 
 22.307
 
 
 21.198
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 21.198
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 22.307
 
 
 
 
 21.198
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 21.198
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschap KNMI
 
 
 22.307
 
 
 21.198
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 21.198
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 De mutaties in deze tweede suppletoire begroting binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie de leeswijzer).
 
 
 
 
 
 3.12
 Artikel 24 Handhaving en Toezicht
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 14 Budgettaire gevolgen van beleid art. 24 (bedragen x € 1.000))
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 123.234
 
 
 
 
 126.113
 
 
 
 
 3.867
 
 
 
 
 1.225
 
 
 
 
 131.205
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 123.234
 
 
 
 
 126.113
 
 
 
 
 3.867
 
 
 
 
 1.225
 
 
 
 
 131.205
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 99%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Handhaving en toezicht
 
 
 123.234
 
 
 126.113
 
 
 3.867
 
 
 1.225
 
 
 131.205
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 123.234
 
 
 
 
 126.113
 
 
 
 
 3.867
 
 
 
 
 1.225
 
 
 
 
 131.205
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan het agentschap ILT
 
 
 123.234
 
 
 126.113
 
 
 3.867
 
 
 1.225
 
 
 131.205
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 Verplichtingen
 
 De verplichtingenmutaties zijn een weerspiegeling van de onderstaande toegelichte kasmutaties. 
 
 Uitgaven
 
 1 Handhaving en toezicht
 Bijdrage aan agentschap
 De ILT ontvangt vanuit het moederdepartement IenW in 2020 een compensatie voor het in dienst hebben van arbeidsbeperkten (€ 0,6 miljoen). Daarnaast ontvangt de ILT middelen voor de handhaving op energielabels (€ 0,5 miljoen) en voor de vergunningverlening en het toezicht op de Wet ter Bescherming Koopvaardij (€ 150.000).
 
 
 
 
 
 3.13
 Artikel 25 Brede Doeluitkering
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 15 Budgettaire gevolgen van beleid art. 25 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 909.220
 
 
 
 
 932.324
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.181
 
 
 
 
 935.505
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 920.515
 
 
 
 
 953.451
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 953.451
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Brede doeluitkering
 
 
 920.515
 
 
 953.451
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 953.451
 
 
 
 
 
 Brede doeluitkering
 
 
 
 
 920.515
 
 
 
 
 953.451
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 953.451
 
 
 
 
 
 Bijdrage BDU
 
 
 920.515
 
 
 953.451
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 953.451
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 De verplichtingenruimte 2020 wordt met ruim € 3 miljoen opgehoogd ten behoeve van de ophoging Werkgeversaanpak Metropoolregio Amsterdam en Rotterdam-Den Haag, bijdrage Metropoolregio Rotterdam-Den Haag 2e tranche fiets en de afrekening Mobility as a Service / Intelligente Transportsystemen. Dit leidt tot navenant lagere verplichtingen in 2021.
 Uitgaven
 Er zijn geen uitgavenmutaties op dit artikel.
 
 
 
 
 
 3.14
 Artikel 26 Bijdrage Investeringsfondsen
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 16 Budgettaire gevolgen van beleid art. 26 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2) incl. ISB
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 6.981.233
 
 
 
 
 6.343.970
 
 
 
 
 89.238
 
 
 
 
 ‒ 84.135
 
 
 
 
 6.349.073
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 6.979.233
 
 
 
 
 6.343.121
 
 
 
 
 89.238
 
 
 
 
 ‒ 64.935
 
 
 
 
 6.367.424
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Bijdrage Investeringsfondsen
 
 
 6.046.994
 
 
 5.516.570
 
 
 81.346
 
 
 ‒ 64.825
 
 
 5.533.091
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan het Infrastructuurfonds
 
 
 
 
 6.046.994
 
 
 
 
 5.516.570
 
 
 
 
 81.346
 
 
 
 
 ‒ 64.825
 
 
 
 
 5.533.091
 
 
 
 
 
 Bijdrage IF
 
 
 6.046.994
 
 
 5.516.570
 
 
 81.346
 
 
 ‒ 64.825
 
 
 5.533.091
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 Bijdrage Investeringsfondsen
 
 
 932.239
 
 
 826.551
 
 
 7.892
 
 
 ‒ 110
 
 
 834.333
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan het Deltafonds
 
 
 
 
 932.239
 
 
 
 
 826.551
 
 
 
 
 7.892
 
 
 
 
 ‒ 110
 
 
 
 
 834.333
 
 
 
 
 
 Bijdrage DF
 
 
 932.239
 
 
 826.551
 
 
 7.892
 
 
 ‒ 110
 
 
 834.333
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 De verplichtingenmutatie is deels een weerspiegeling van de onderstaande kasmutaties. Daarnaast worden voor € 19,2 miljoen verplichtingen aangegaan voor een deelaanbesteding voor het vervolg van de Topsector Logistiek.
 Uitgaven
 Bijdrage aan het Infrastructuurfonds
 
 De bijdrage vanuit de beleidsbegroting Hoofdstuk XII aan het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020 wordt met € 64,9 miljoen verlaagd. Hieronder worden de belangrijkste muaties toegelicht. Voor meer detail wordt verwezen naar het Infrastructuurfonds.
 
 
 –
 Overboekingen met andere begrotingen (€ -5,3 miljoen): Dit betreft een overboeking van EZK naar het IF in het kader van energiebesparing (€ 2,5 miljoen) en een overboeking van het IF naar het btw-compensatiefonds voor de btw-afdracht voor de Rotterdamsebaan ( € -7,8 miljoen).
 
 
 –
 Overboekingen met de IenW-begroting (€ -59,6 miljoen): Dit betreft de overboekingen naar de IenW-begroting voor onder andere Smartwayz (€ -24,5 miljoen), Energiehaven IJmond (€ -27,6 miljoen), van de IenW-begroting voor CO2-reducerende maatregelen WW (€ 10 miljoen) en diverse andere mutaties.
 
 
 
 Bijdrage aan het Deltafonds
 De bijdrage vanuit de beleidsbegroting Hoofdstuk XII aan het Deltafonds voor het jaar 2020 wordt met € 0,1 miljoen verlaagd en valt dus onder de grens waarboven mutaties worden toegelicht. 
 
 
 
 
 
 
 4
 Niet-beleidsartikelen
 
 
 
 4.1
 Artikel 97 Algemeen Kerndepartement
 
 
 Tabel 17 Algemeen kerndepartement (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
 
 
 
 
 Mutatie Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 43.309
 
 
 
 
 70.644
 
 
 
 
 5.790
 
 
 
 
 98
 
 
 
 
 76.532
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 60.451
 
 
 
 
 80.253
 
 
 
 
 4.763
 
 
 
 
 223
 
 
 
 
 85.239
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Algemeen departement
 
 
 53.751
 
 
 73.435
 
 
 4.822
 
 
 282
 
 
 78.539
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 30.284
 
 
 
 
 49.375
 
 
 
 
 2.110
 
 
 
 
 282
 
 
 
 
 51.767
 
 
 
 
 
 Van A naar Beter
 
 
 1.790
 
 
 1.973
 
 
 542
 
 
 ‒ 405
 
 
 2.110
 
 
 
 
 Onderzoeken KIS
 
 
 685
 
 
 1.587
 
 
 ‒ 499
 
 
 ‒ 60
 
 
 1.028
 
 
 
 
 Ext. Juridische adv.
 
 
 1.462
 
 
 1.552
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.552
 
 
 
 
 Onderzoeken PBL
 
 
 2.286
 
 
 3.921
 
 
 2.081
 
 
 241
 
 
 6.243
 
 
 
 
 Onderzoeken ANVS
 
 
 3.581
 
 
 3.844
 
 
 405
 
 
 459
 
 
 4.708
 
 
 
 
 Departementaal Coordinatiecentrum Crisisbeheersing
 
 
 7.169
 
 
 7.295
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 7.295
 
 
 
 
 Regeringsvliegtuig
 
 
 9.183
 
 
 25.567
 
 
 0
 
 
 1.119
 
 
 26.686
 
 
 
 
 Overige Opdrachten
 
 
 4.128
 
 
 3.636
 
 
 ‒ 419
 
 
 ‒ 1.072
 
 
 2.145
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 1.328
 
 
 
 
 1.328
 
 
 
 ‒ 219
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.109
 
 
 
 
 
 Subsidies KIS
 
 
 1.328
 
 
 1.328
 
 
 ‒ 219
 
 
 0
 
 
 1.109
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 22.139
 
 
 
 
 22.732
 
 
 
 3.040
 
 
 
 0
 
 
 
 
 25.772
 
 
 
 
 
 Waarvan bijdrage aan agentschap ILT
 
 
 12.737
 
 
 13.118
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 13.118
 
 
 
 
 Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI
 
 
 213
 
 
 218
 
 
 2.390
 
 
 0
 
 
 2.608
 
 
 
 
 Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 2.713
 
 
 2.806
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.806
 
 
 
 
 Waarvan bijdrage aan agentschap RIVM
 
 
 6.476
 
 
 6.590
 
 
 650
 
 
 0
 
 
 7.240
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 Sanering Thermphos
 
 
 6.700
 
 
 6.818
 
 
 ‒ 59
 
 
 ‒ 59
 
 
 6.700
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 6.700
 
 
 
 
 6.818
 
 
 
 
 ‒ 59
 
 
 
 
 ‒ 59
 
 
 
 
 6.700
 
 
 
 
 
 Sanering Thermphos
 
 
 6.700
 
 
 6.818
 
 
 ‒ 59
 
 
 ‒ 59
 
 
 6.700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.101
 
 
 
 
 2.895
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.895
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtigen
 De wijzigingen bij de Tweede suppletoire begroting 2020 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer). 
 Uitgaven
 Opdrachten
 Regeringsvliegtuig
 Het extra incidentele budget dat noodzakelijk is voor het regeringsvliegtuig is onder andere het gevolg van niet-voorziene, noodzakelijke aanpassingen aan het vliegtuig, kosten voor reserveonderdelen en de inzet van extra crew voor lange vluchten.
 Overige opdrachten
 De verlaging van het budget voor overige opdrachten is met name het gevolg van een aantal onderzoeksprojecten die niet doorgaan of zijn doorgeschoven naar 2021 als gevolg van COVID19.
 
 
 
 
 4.2
 Artikel 98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement
 
 
 Tabel 18 Apparaatsuitgaven kerndepartement (bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
 
 
 
 
 Mutatie Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 308.390
 
 
 
 
 337.195
 
 
 
 
 13.808
 
 
 
 
 ‒ 10.625
 
 
 
 
 340.378
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 312.445
 
 
 
 
 349.470
 
 
 
 
 13.548
 
 
 
 
 ‒ 12.690
 
 
 
 
 350.328
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Personele uitgaven
 
 
 226.294
 
 
 259.608
 
 
 8.872
 
 
 1.939
 
 
 270.419
 
 
 
 
 
 Eigen personeel
 
 
 
 
 207.373
 
 
 
 
 228.299
 
 
 
 
 2.196
 
 
 
 
 104
 
 
 
 
 230.599
 
 
 
 
 
 
 Inhuur externen
 
 
 
 
 12.164
 
 
 
 
 24.361
 
 
 
 
 6.676
 
 
 
 
 2.335
 
 
 
 
 33.372
 
 
 
 
 
 
 Overige personele uitgaven
 
 
 
 
 6.757
 
 
 
 
 6.948
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 500
 
 
 
 
 6.448
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 Materiële uitgaven
 
 
 86.151
 
 
 89.862
 
 
 4.676
 
 
 ‒ 14.629
 
 
 79.909
 
 
 
 
 
 ICT
 
 
 
 
 18.383
 
 
 
 
 24.442
 
 
 
 
 5.546
 
 
 
 
 ‒ 1.889
 
 
 
 
 28.099
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan SSO's
 
 
 
 
 40.896
 
 
 
 
 45.257
 
 
 
 
 2.467
 
 
 
 
 ‒ 8.729
 
 
 
 
 38.995
 
 
 
 
 
 
 Overige materiële uitgaven
 
 
 
 
 26.872
 
 
 
 
 20.163
 
 
 
 
 ‒ 3.337
 
 
 
 
 ‒ 4.011
 
 
 
 
 12.815
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 5.430
 
 
 
 
 13.220
 
 
 
 
 ‒ 1.412
 
 
 
 
 1.724
 
 
 
 
 13.532
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen 
 De verplichtingenmutaties zijn hoger dan de uitgavenmutaties, voornamelijk als gevolg van verplichtingenschuiven van 2021 naar 2020 ten behoeve van het aangaan van inhuurcontracten voor Luchtvaart. 
 Uitgaven
 Personele uitgaven 
 De hogere inhuur is met name het gevolg het capaciteitsprobleem bij inkoop waarvoor moet worden ingehuurd omdat vacatures niet kunnen worden vervuld met eigen personeel (€ 2 miljoen) op de arbeidsmarkt. Hetzelfde geldt voor de inhuur voor juridische ondersteunend personeel (€ 0,3 miljoen). 
 Materiële uitgaven
 De lagere uitgaven aan ICT betreft voornamelijk een herschikking ten behoeve de bijdrage aan SSC-ICT voor een afgesloten overeenkomst voor dienstverlening met betrekking tot kantoorautomatisering. De middelen hiervoor waren gereserveerd als ICT kosten (€ 1,5 miljoen). Daarnaast zijn er als gevolg van COVID 19 vertragingen opgetreden bij o.a. de aanbesteding voor de nieuwe huisbankier en de upgrade van het archiveringssysteem HPRM (samen € 0,9 miljoen). Daartegenover staan uitgaven voor de opvolging van het huidige bedrijfsvoeringsysteem SAP (OBS) en de onverwachte uitgaven voor een noodzakelijk Windows-upgrade ten behoeve van Intranet. 
 De bijdragen aan Rijksbrede SSO’s zijn voornamelijk lager omdat, de budgetten voor generieke kosten van dienstverlening door FM Haaglanden (€ 10 miljoen) structureel naar BZK worden overgeheveld. De structurele overboeking volgt bij VJN 2021. Daarnaast heeft er, zoals hiervoor aangegeven, een herschikking vanuit ICT naar SSC ICT plaatsgevonden (€ 1,5 miljoen) en waren de uitgaven aan het Rijksvastgoedbedrijf en FM Haaglanden lagere dan geraamd (€ 0,3 miljoen).
 Ontvangsten
 Hogere ontvangsten betreft overwegend een bijdrage van BZ in de kosten voor de opvolging bedrijfsvoeringssysteem SAP (OBS) (€ 1,0 miljoen) en de bijdrage van RWS in de overdracht van budgetten voor de generieke dienstverlening door FM Haaglanden aan BZK (€ 0,7 miljoen).
 
 
 
 
 4.3
 Artikel 99 Nog onverdeeld
 
 
 Tabel 19 Nog onverdeelde middelen (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
 
 
 
 
 Mutatie Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 143826
 
 
 
 
 ‒ 143826
 
 
 
 
 3747
 
 
 
 
 3747
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 137967
 
 
 
 
 ‒ 137967
 
 
 
 
 4476
 
 
 
 
 4476
 
 
 
 
 
 Onvoorzien
 
 
 0
 
 
 137967
 
 
 ‒ 137967
 
 
 4476
 
 
 4476
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Eén van de onderdelen van de recent afgesloten CAO voor de Rijksoverheid voor de tweede helft van 2020 betreft een vergoeding van € 363 netto voor gemaakte kosten in verband met het verplicht thuiswerken. De thuiswerkvergoeding van werknemers die in deeltijd werken, wordt naar rato van de arbeidsduur berekend. Daarnaast wordt de thuiswerkvergoeding van werknemers die later dan 13 maart 2020 in dienst zijn getreden naar rato van de thuisgewerkte maanden berekend. 
 Omdat de exacte uitgaven nog onbekend zijn wordt een reservering van € 4,4 miljoen aangelegd op dit artikel.
 
 
 
 
 
 5
 Agentschappen
 
 
 
 5.1
 Rijkswaterstaat
 
 
 Tabel 20 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Rijkswaterstaat. Suppletoire begroting 2020 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3) Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 (4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 2.313.974
 
 
 157.287
 
 
 244.886
 
 
 2.716.147
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 54.990
 
 
 16.344
 
 
 9.334
 
 
 80.668
 
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 
 191.758
 
 
 13.129
 
 
 3.261
 
 
 208.148
 
 
 
 
 Omzet nog uit te voeren werkzaamheden
 
 
 245.055
 
 
 66.041
 
 
 ‒ 303.316
 
 
 7.780
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 3.000
 
 
 0
 
 
 ‒ 1.500
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 2.808.777
 
 
 
 
 252.801
 
 
 
 
 ‒ 47.335
 
 
 
 
 3.014.243
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 1.150.064
 
 
 80.899
 
 
 11.590
 
 
 1.242.553
 
 
 
 
 Personele kosten
 
 
 904.161
 
 
 68.247
 
 
 12.383
 
 
 984.791
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 849.993
 
 
 32.571
 
 
 9.860
 
 
 892.424
 
 
 
 
 
 waarvan inhuur externen
 
 
 
 54.168
 
 
 35.676
 
 
 2.523
 
 
 92.367
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele kosten
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Materiële kosten
 
 
 245.903
 
 
 12.652
 
 
 ‒ 793
 
 
 257.762
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 32.478
 
 
 0
 
 
 9.238
 
 
 41.716
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 76.114
 
 
 ‒ 8.897
 
 
 ‒ 1.489
 
 
 65.728
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 137.311
 
 
 21.549
 
 
 ‒ 8.542
 
 
 150.318
 
 
 
 
 Beheer en Onderhoud
 
 
 1.616.220
 
 
 182.846
 
 
 ‒ 73.761
 
 
 1.725.305
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 1.063
 
 
 ‒ 318
 
 
 ‒ 5
 
 
 740
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 23.430
 
 
 ‒ 2.403
 
 
 ‒ 228
 
 
 20.799
 
 
 
 
 Materieel
 
 
 23.020
 
 
 ‒ 2.403
 
 
 ‒ 228
 
 
 20.389
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 5.129
 
 
 481
 
 
 ‒ 752
 
 
 4.858
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële afschrijvingskosten
 
 
 
 17.891
 
 
 ‒ 2.884
 
 
 524
 
 
 15.531
 
 
 
 
 Immaterieel
 
 
 410
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 410
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 0
 
 
 3.800
 
 
 2.485
 
 
 6.285
 
 
 
 
 
 waarvan dotaties voorzieningen
 
 
 
 0
 
 
 3.800
 
 
 1.985
 
 
 5.785
 
 
 
 
 
 waarvan bijzondere lasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 2.790.777
 
 
 
 
 264.824
 
 
 
 
 ‒ 59.919
 
 
 
 
 2.995.682
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening
 
 
 
 
 18.000
 
 
 
 
 ‒ 12.023
 
 
 
 
 12.584
 
 
 
 
 18.561
 
 
 
 
 
 Agentschapsdeel Vpb-lasten
 
 
 9.000
 
 
 ‒ 8.870
 
 
 12
 
 
 142
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 9.000
 
 
 
 
 ‒ 3.153
 
 
 
 
 12.572
 
 
 
 
 18.419
 
 
 
 
 
 Dotatie aan reserve Rijksrederij
 
 
 9.000
 
 
 ‒ 3.153
 
 
 ‒ 547
 
 
 5.300
 
 
 
 
 
 Te verdelen resultaat
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.119
 
 
 
 
 13.119
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Baten
 Omzet moederdepartement
 De hogere omzet moederdepartement ten opzichte van de eerste suppletoire begroting 2020 ad. € 244,9 miljoen wordt met name veroorzaakt door aanvullend budget voor beheer en onderhoud op het Hoofdwegennet (€ 103,0 miljoen). Op basis van actuele prognoses die gedaan zijn ná de mei-besluitvorming over de Ontwerpbegroting 2021, is gebleken dat in de huidige meerjarige onderhoudsperiode (2018-2021) spanningen bestaan tussen het budgettair kader en de budgetbehoefte. Voor het Hoofdwegennet uit dit zich in 2020 in een spanning van ca. € 103 miljoen. Deze spanning wordt deels verholpen door met de najaarsnota 2020 geld vrij te maken uit de investeringsruimte op artikel 12.05.01. Hiermee wordt de verdere groei van het uitgesteld onderhoud beperkt.
 Daarnaast wordt de hogere omzet moederdepartement met name veroorzaakt door de toekenning van middelen voor de versterking van de Cyber Security van RWS (€ 23,4 miljoen), voor het naleven van de geluidsplafonds (SWUNG) (€ 21,3 miljoen), de verhoging van de capaciteit van RWS exclusief tijdelijke opdrachten naar 9.100 FTE in 2020 (€ 16,6 miljoen), de uitvoering van de CO2-reducerende maatregelen in de GWW door decentrale overheden (€ 10,0 miljoen), het uitvoeren van maatregelen in verband met spookrijders (€ 9,5 miljoen), de gemaakte kosten voor tijdelijke parkeervoorzieningen, verkeerscirculatieplannen en communicatie rond de ferrylocaties ter voorbereiding op de Brexit (€ 8,5 miljoen), de vervanging van verouderde verkeersmanagementsystemen (CHARM) (€ 6,9 miljoen) en de gemaakte kosten voor het opruimen van olie na schadevaren in de haven van Rotterdam (5,0 miljoen).
 Omzet overige departementen
 De hogere omzet overige departementen ten opzichte van de eerste suppletoire begroting 2020 ad. € 9,3 miljoen wordt met name veroorzaakt door de aanvullende bijdrage van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor het uitvoeren van de werkzaamheden voor het programma Aan de slag met de Omgevingswet (€ 6,1 miljoen).
 Omzet nog uit te voeren werkzaamheden
 RWS is een agentschap met een baten-lasten administratie. Bij de instelling van het agentschap is met het ministerie van Financiën afgesproken dat RWS geen resultaat (verlies of winst) mag behalen op de kosten die worden gemaakt voor activiteiten die door de markt worden verricht. De middelen die aan het einde van een boekjaar over zijn of tekort worden gekomen, worden op de balans van RWS verantwoord onder de benaming Nog Uit Te voeren Werkzaamheden (NUTW). Via deze balanspost kunnen middelen eerder of later worden aangewend dan oorspronkelijk voorzien. Deze werkwijze is analoog aan de werkwijze die wordt gevolgd op het Deltafonds en het Infrastructuurfonds. Daar wordt immers een saldo dat in enig jaar ontstaat meegenomen naar of verrekend met het volgende begrotingsjaar. Tijdens de voorbereiding en uitvoering van werkzaamheden kan immers blijken dat deze op een later of eerder moment gerealiseerd zullen worden dan bij het opstellen van de programmering en begroting was voorzien. De omvang van deze balanspost wordt aan het eind van ieder jaar bepaald door de kosten in dat jaar van de omzet af te trekken. Een deel van de kosten beheer en onderhoud wordt dit jaar gefinancierd vanuit de balanspost NUTW. De balanspost NUTW zal dit jaar naar verwachting afnemen met € 23,5 miljoen van € 516,7 miljoen ultimo 2019 naar € 493,3 miljoen ultimo 2020.
 Bijzondere baten
 De lagere bijzondere baten ten opzichte van de eerste suppletoire begroting 2020 ad. € 1,5 miljoen worden met name veroorzaakt doordat er dit jaar geen verrekening van de btw-suppletie over 2016 wordt verwacht.
 Lasten
 Apparaatskosten
 
 Personele kosten
 
 De personele kosten bestaan uit de kosten van het eigen personeel en de kosten van de ingehuurde capaciteit voor de uitvoering van kerntaken. 
 De hogere kosten eigen personeel ten opzichte van de eerste suppletoire begroting 2020 ad. € 9,9 miljoen worden met name veroorzaakt door de verhoging van de capaciteit van RWS als gevolg van de afspraak tussen IenW en RWS om de capaciteit exclusief tijdelijke opdrachten te verhogen naar 9.100 fte in 2020, de extra capaciteit voor Cyber Security en de omzetting van een deel van de inhuur op personeel op kerntaken bij de Rijksrederij naar vaste formatie. Daarnaast zijn de kosten eigen personeel gestegen als gevolg van het akkoord over de CAO Rijk (1 juli 2020 t/m 31 december 2020) waar een loonstijging per 1 juli 2020 van 0,7%, een eenmalige vergoeding van € 225 bruto per fte en een thuiswerkvergoeding van € 363 netto per fte is afgesproken. Tegenover deze hogere kosten staan een aantal kosten eigen personeel die lager zijn dan verwacht als gevolg van de genomen Corona- maatregelen. Het betreft hier met name lagere kosten woon-werkverkeer, lagere reis- en verblijfskosten en lagere kosten voor recepties/jubilea en opleidingen/cursussen.
 De hogere inhuur op apparaat (kerntaken) ten opzichte van de eerste suppletoire begroting 2020 ad. € 2,5 miljoen is met name het gevolg van de opdracht Informatiepunt Omgevingswet van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het tweede halfjaar van 2020, waarvoor deels door RWS wordt ingehuurd (€ 1,4 miljoen).
 Beheer en onderhoud
 De lagere kosten voor beheer en onderhoud ten opzichte van de voorjaarsnota 2020 ad. € 73 miljoen worden met name veroorzaakt doordat onderhoudswerkzaamheden later worden uitgevoerd dan eerder werd verwacht. De totale kosten voor BenO zijn nog wel hoger dan zoals verwacht in de begroting 2020.
 Overige lasten
 De hogere overige lasten ten opzichte van de eerste suppletoire begroting 2020 ad. € 2,5 miljoen worden met name veroorzaakt door een verhoging van de verwachte dotatie aan de voorziening groot onderhoud vaarwegen (€ 1,3 miljoen) en de verwachte dotatie aan de reorganisatievoorziening (€ 0,7 miljoen). De post bijzondere lasten ad. € 0,5 miljoen bestaat met name uit de verwachte boekwaarde op verschrootte vaste activa.
 
 Tabel 21 Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3) Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 (4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen
 
 
 
 
 669.329
 
 
 
 
 89.325
 
 
 
 
 
 758.654
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 2.563.722
 
 
 186.760
 
 
 255.981
 
 
 3.006.463
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 ‒ 2.776.347
 
 
 ‒ 258.357
 
 
 65.464
 
 
 ‒ 2.969.240
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 
 
 ‒ 212.625
 
 
 
 
 ‒ 71.597
 
 
 
 
 321.445
 
 
 
 
 37.223
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 ‒ 88.832
 
 
 63.298
 
 
 6.495
 
 
 ‒ 19.039
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 
 
 ‒ 88.832
 
 
 
 
 63.298
 
 
 
 
 6.495
 
 
 
 
 ‒ 19.039
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 0
 
 
 ‒ 25.941
 
 
 0
 
 
 ‒ 25.941
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door moederdepartement (+)
 
 
 8.600
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 8.600
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 ‒ 18.845
 
 
 2.552
 
 
 417
 
 
 ‒ 15.876
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 84.800
 
 
 ‒ 60.530
 
 
 ‒ 8.655
 
 
 15.615
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 74.555
 
 
 
 
 ‒ 83.919
 
 
 
 
 ‒ 8.238
 
 
 
 
 ‒ 17.602
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 442.427
 
 
 
 
 ‒ 2.893
 
 
 
 
 319.702
 
 
 
 
 759.236
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Operationele kasstroom
 Hieronder vallen de ontvangsten en uitgaven uit de reguliere bedrijfsvoering.
 De hogere ontvangsten operationele kasstroom ten opzichte van de eerste suppletoire begroting 2020 ad. € 237,6 miljoen worden met name veroorzaakt door de hogere ontvangsten van het moederdepartement. De lagere uitgaven operationele kasstroom ten opzichte van de eerste suppletoire begroting 2020 ad. 65,5 miljoen worden met name veroorzaakt door lagere betalingen aan aannemers en ingenieursbureaus. Voor meer toelichting wordt verwezen naar de posten Omzet moederdepartement en Beheer en onderhoud in het exploitatieoverzicht.
 Investeringskasstroom
 Hieronder vallen de investeringen in nieuwe en bestaande activa en de boekwaarden, boekwinsten en boekverliezen van de verschrootte en verkochte vaste activa.
 De lagere investeringen ten opzichte van de eerste suppletoire begroting 2020 ad. € 6,5 miljoen worden met name veroorzaakt doordat de verbouwingen van een aantal droge steunpunten zijn vertraagd.
 Financieringskasstroom
 Hieronder vallen alle geldstromen die te relateren zijn aan de financiering van RWS.
 Het lagere beroep op de leenfaciliteit ten opzichte van de eerste suppletoire begroting 2020 ad. € 8,7 miljoen is met name het gevolg van de hierboven genoemde lagere investeringen
 
 
 
 5.2
 Inspectie Leefomgeving en Transport
 
 
 Tabel 22 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap ILT. Suppletoire begroting 2020 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3) Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 (4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 135.971
 
 
 5.032
 
 
 4.442
 
 
 145.445
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 831
 
 
 0
 
 
 650
 
 
 1.481
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 23.869
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 23.869
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 0
 
 
 13.118
 
 
 0
 
 
 13.118
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 160.671
 
 
 
 
 18.150
 
 
 
 
 5.092
 
 
 
 
 183.913
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 160.459
 
 
 18.150
 
 
 5.092
 
 
 183.701
 
 
 
 
 - Personele kosten
 
 
 118.599
 
 
 11.410
 
 
 ‒ 2.596
 
 
 127.413
 
 
 
 
 
 Waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 113.328
 
 
 
 
 9.449
 
 
 
 
 ‒ 7.723
 
 
 
 
 115.054
 
 
 
 
 
 
 Waarvan inhuur externen
 
 
 
 
 5.071
 
 
 
 
 450
 
 
 
 
 6.570
 
 
 
 
 12.091
 
 
 
 
 
 
 Waarvan overige personele kosten
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 1.511
 
 
 
 
 ‒ 1.443
 
 
 
 
 268
 
 
 
 
 
 - Materiële kosten
 
 
 41.860
 
 
 6.740
 
 
 7.688
 
 
 56.288
 
 
 
 
 
 Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 200
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 200
 
 
 
 
 
 
 Waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 
 20.374
 
 
 
 0
 
 
 
 3.361
 
 
 
 
 23.735
 
 
 
 
 
 
 Waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 
 21.286
 
 
 
 
 6.740
 
 
 
 
 4.327
 
 
 
 
 32.353
 
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 112
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 112
 
 
 
 
 - Materieel
 
 
 112
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 112
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiele afschrijvingskosten
 
 
 
 
 112
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 112
 
 
 
 
 
 - Immaterieel
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 100
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 100
 
 
 
 
 - Dotaties voorzieningen
 
 
 100
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 100
 
 
 
 
 - Bijzondere lasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 160.671
 
 
 
 
 18.150
 
 
 
 
 5.092
 
 
 
 
 183.913
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Baten
 Omzet moederdepartement
 
 De stijging van de omzet moederdepartement met € 4,4 miljoen bestaat uit de volgende onderdelen:
 
 
 –
 Kosten voor de uitvoering van een aantal nieuwe taken, zoals toezicht op cybersecurity, toezicht bijzondere bromfiets, vrachtwagenheffing en bijdragen voor vergunningverlening en inspectieview. Daarnaast betreft het bijdragen voor een aantal kleinere nieuwe toezichtstaken en een bijdrage voor het in dienst hebben van arbeidsbeperkten.
 
 
 
 Omzet overige departementen:
 De hogere omzet van € 0,7 miljoen betreft een bijdrage van BZK voor de handhaving op energielabels en een bijdrage van JenV voor de kosten voor het toezicht op de Wet ter Bescherming Koopvaardij (WtBK).
 Lasten
 Personele kosten
 De personele lasten dalen per saldo met € 2,6 miljoen. De coronamaatregelen leiden tot lagere opleidings- en vervoerskosten (- € 1,4 miljoen) en hebben tevens een negatief effect op het tempo waarmee vacatures kunnen worden vervuld (- € 1,2 miljoen).
 Materiële kosten
 De materiële kosen stijgen per saldo met € 7,7 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door een hogere bijdrage aan shared service organisaties voor ICT, facilitair en huisvesting (€ 3,4 miljoen). Overige materiële kosten die stijgen zijn de kosten voor Caribisch Nederland en kosten op het gebied van informatievoorziening (€ 4,3 miljoen). 
 
 Tabel 23 Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3) Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 (4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen
 
 
 
 
 54.703
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 54.703
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 160.671
 
 
 3.260
 
 
 5.092
 
 
 169.023
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 ‒ 160.459
 
 
 ‒ 18.150
 
 
 ‒ 5.092
 
 
 ‒ 183.701
 
 
 
 
 2.
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 212
 
 
 ‒ 14.890
 
 
 0
 
 
 ‒ 14.678
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 ‒ 200
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 ‒ 200
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 3.
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 ‒ 200
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 ‒ 200
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door moederdepartement (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 4.
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 54.715
 
 
 
 
 ‒ 14.890
 
 
 
 0
 
 
 
 39.825
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Ten opzichte van de 1e suppletoire begroting zijn er geen majeure wijzigingen in het kasstroomoverzicht.
 
 
 
 5.3
 Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
 
 
 Tabel 24 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap KNMI. Suppletoire begroting 2020 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3) Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 (4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 60.299
 
 
 ‒ 3.830
 
 
 ‒ 3.868
 
 
 52.602
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 2.763
 
 
 0
 
 
 230
 
 
 2.994
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 25.234
 
 
 3.300
 
 
 ‒ 3.495
 
 
 25.039
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 0
 
 
 3.750
 
 
 133
 
 
 3.883
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 88.297
 
 
 
 
 3.220
 
 
 
 
 ‒ 6.999
 
 
 
 
 84.518
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 62.527
 
 
 4.129
 
 
 ‒ 4.772
 
 
 61.884
 
 
 
 
 Personele kosten
 
 
 37.793
 
 
 1.899
 
 
 ‒ 738
 
 
 38.954
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 35.772
 
 
 1.899
 
 
 ‒ 3.033
 
 
 34.639
 
 
 
 
 
 waarvan inhuur externen
 
 
 
 1.969
 
 
 0
 
 
 2.124
 
 
 4.093
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele kosten
 
 
 
 52
 
 
 0
 
 
 98
 
 
 150
 
 
 
 
 Materiële kosten
 
 
 24.734
 
 
 2.230
 
 
 ‒ 4.033
 
 
 22.930
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 5.105
 
 
 0
 
 
 351
 
 
 5.456
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 3.975
 
 
 0
 
 
 725
 
 
 4.700
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 15.654
 
 
 2.230
 
 
 ‒ 5.109
 
 
 12.774
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 3.438
 
 
 200
 
 
 ‒ 638
 
 
 3.000
 
 
 
 
 Materieel
 
 
 3.038
 
 
 200
 
 
 ‒ 742
 
 
 2.496
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 1104
 
 
 0
 
 
 ‒ 204
 
 
 900
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële afschrijvingskosten
 
 
 
 1934
 
 
 200
 
 
 ‒ 538
 
 
 1.596
 
 
 
 
 Immaterieel
 
 
 400
 
 
 0
 
 
 104
 
 
 504
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 22.307
 
 
 ‒ 1.109
 
 
 ‒ 1.564
 
 
 19.634
 
 
 
 
 
 waarvan aardobservatie
 
 
 
 22.307
 
 
 ‒ 1.109
 
 
 ‒ 1.564
 
 
 19.634
 
 
 
 
 
 waarvan dotaties voorzieningen
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan bijzondere lasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 88.272
 
 
 
 
 3.220
 
 
 
 
 ‒ 6.974
 
 
 
 
 84.518
 
 
 
 
 
 Agentschapsdeel Vpb-lasten
 
 
 25
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 25
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 25
 
 
 
 
 ‒ 25
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Baten
 Omzet Moederdepartement
 
 De omzet moederdepartement zal lager uitvallen dan begroot als gevolg van:
 
 
 –
 een lagere contributie voor aardobservatie (€ 1,6 miljoen), de contributie voor EUMETSAT wordt jaarlijks gedurende het uitvoeringsjaar bijgesteld;
 
 
 –
 een lagere realisatie op de projecten Early Warning Centre (€ 1,1 miljoen) en Masterplan de Bilt (€ 0,4 miljoen), vanwege tegenvallende productiviteit door corona;
 
 
 –
 een lagere opbrengst dan verwacht uit verschillende maatwerkopdrachten (€ 0,7 miljoen), vooral door achterblijven inzet voor onderzoek zeespiegelstijging;
 
 
 –
 en een lagere opbrengst voor Caribisch Nederland (€ 0,3 miljoen) door vertraging bij de start van de projecten AUTOMETAR en opzetten/verbeteren vulkaanmonitoring.
 
 
 
 De omzet moederdepartement is niet verlaagd als gevolg van de lagere kosten voor het Masterplan de Bilt. Hiermee wordt de tegenvaller met betrekking tot de reservering openstaande verlofdagen (als gevolg van Corona) opgevangen.
 Omzet Derden
 De onderschrijding van de baten vanuit derden is met name het gevolg van het achterblijven van maatwerkopdrachten door de coronacrisis en achterlopende werving van personeel. Dit uit zich in een lagere opbrengst van het maatwerk voor luchtvaart (€ 1,8 miljoen) en een lagere opbrengst vanuit subsidieprojecten (€ 1,4 miljoen). 
 
 
 Bijzondere Baten
 
 Bij de voorjaarsnota 2020 is in lijn met de Rijksbegrotingsvoorschriften een aandeel van de post omzet moederdepartement overgeheveld naar de post bijzondere baten. Op deze specifieke projecten is meer resultaat behaald dan verwacht (met name door IT Migratie € 0,8 miljoen en I-strategie € 0,5 miljoen). 
 
 Lasten
 Personele kosten
 De personele kosten vallen lager uit dan begroot door een onder andere een lagere bezetting (€ 0,6 miljoen). Daartegenover staan hogere kosten door het ophogen van de reservering voor openstaande verlofdagen (€ 0,6 miljoen. Deze hogere kosten wordt gedekt door lagere kosten voor het Masterplan De Bilt.
 De kosten van inhuur zijn hoger dan begroot, met name door achterstand in de werving van vast personeel zowel op projecten € 1,1 miljoen (Early Warning Centre en I-strategie) als ook in de exploitatie. Hierdoor overstijgt de inhuur de norm van 10% met 0,5%. Dit is een tijdelijke situatie, de norm zal niet structureel overschreden worden. 
 Materiële kosten
 De overige materiële kosten blijven met name achter door het vertraagd opstarten van de werkzaamheden voor het nieuwe luchtvaartcontract (€ 2,9 miljoen). Daarnaast vertragen ook de kosten voor Geoweb (€ 0,8 miljoen), I-strategie (€ 0,4 miljoen), Masterplan (€ 0,7 miljoen), Early Warning Centre (€ 0,25 miljoen), Cabauw (€ 0,25 miljoen), BES (€ 0,3 miljoen) door een vertraging in de uitvoering van de projecten. Daarnaast zijn een aantal overige projecten en activiteiten waar de kosten iets lager zijn dan begroot. 
 Afschrijvingskosten
 Door achterblijven van de investeringsuitgaven door vertraging in de uitvoering van diverse projecten ter vervanging van waarneemapparatuur blijven ook de afschrijvingskosten achter. Met name de modernisering van de waarneeminfrastructuur vertraagt (€ 1,7 miljoen), maar ook investeringen voor Ruisdael (€ 0,5 miljoen), vervanging zichtmeters (€ 0,75 miljoen) en de vervanging van de wolkenradars vertragen (€ 0,4 miljoen).
 Overig lasten
 De contributie voor EUMETSAT wordt jaarlijks gedurende het uitvoeringsjaar bijgesteld. Dit jaar is de contributie lager uitgevallen dan begroot waardoor de overige lasten lager uitvallen.
 
 Tabel 25 Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3) Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 (4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen
 
 
 
 
 9.850
 
 
 
 
 4.262
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 14.112
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 3.438
 
 
 959
 
 
 402
 
 
 4.799
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 ‒ 900
 
 
 ‒ 10.426
 
 
 5.900
 
 
 ‒ 5.426
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 
 
 2.539
 
 
 
 
 ‒ 9.467
 
 
 
 
 6.302
 
 
 
 
 ‒ 627
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 ‒ 1.700
 
 
 ‒ 3.630
 
 
 3330
 
 
 ‒ 2.000
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 
 
 ‒ 1.700
 
 
 
 
 ‒ 3.630
 
 
 
 
 3.330
 
 
 
 
 ‒ 2.000
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door moederdepartement (+)
 
 
 300
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 300
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 ‒ 2.750
 
 
 933
 
 
 0
 
 
 ‒ 1.817
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 1.700
 
 
 3.630
 
 
 ‒ 3.330
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 ‒ 750
 
 
 
 
 4.563
 
 
 
 
 ‒ 3.330
 
 
 
 
 483
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 9.939
 
 
 
 
 ‒ 4.272
 
 
 
 
 6.302
 
 
 
 
 11.969
 
 
 
 
 
 
 Toelichting 
 Operationele kasstroom
 De uitgaven zijn vooral lager door vertraging bij een tweetal grote projecten (Early Warning Centre en RP3, € 4,5 miljoen) en een betaling van een factuur (SSC Campus) in 2021 (€ 1,6 miljoen).
 Investeringenkasstroom
 De investeringenkasstroom is lager dan begroot door vertraging in de uitvoering van diverse projecten ter vervanging van waarneemapparatuur. Met name de modernisering van de waarneeminfrastructuur vertraagt (€ 1,7 miljoen), maar ook investeringen voor Ruisdael (€ 0,5 miljoen), vervanging zichtmeters (€ 0,75 miljoen) en de vervanging van de wolkenradars vertragen (€ 0,4 miljoen).
 Financieringskasstroom
 Door de vertraging bij investeringsproject zal er ook minder beroep worden gedaan op de leenfaciliteit.