Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Memorie van toelichting
Datum: 2022-11-24 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2022‒2023
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 36 250
 XIII
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 Ontvangen 24 november 2022
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL 
 
 Wetsartikelen 1 en 2
 
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2022 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 1.
 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat;
 
 
 2.
 de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.
 
 
 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 Mede namens de Minister voor Klimaat en Energie,
 
 
 
 
 De Minister van Economische Zaken en Klimaat,
 
 M.A.M.
 Adriaansens
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1
 Leeswijzer
 
 Opbouw tweede suppletoire begroting 2021
 
 Deze tweede suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de begrotingsuitvoering 2022. Onderdeel B, de begrotingstoelichting, is als volgt opgebouwd:
 
 
 1.
 Leeswijzer.
 
 
 2.
 Overzicht belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangstenmutaties. De belangrijkste verplichtingenmutaties zijn toegelicht in de artikelen.
 
 
 3.
 Overzicht Coronamaatregelen. Een overzicht van de coronamaatregelen die op de begroting van het Ministerie van EZK zijn opgenomen.
 
 
 4.
 De beleidsartikelen. Voor ieder beleidsartikel is de tabel «Budgettaire gevolgen van beleid» opgenomen. Hierin zijn de begrotingsmutaties voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten weergegeven. 
 
 
 5.
 De niet-beleidsartikelen. In de budgettaire tabellen zijn de begrotingsmutaties voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten opgenomen. 
 
 
 6.
 De agentschappen. In deze tweede suppletoire begroting zijn de aanpassingen in de agentschapsparagraaf van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) opgenomen. 
 
 
 
 Ondergrenzen toelichtingen
 Voor het toelichten van de begrotingsmutaties zijn in deze tweede suppletoire begroting de ondergrenzen gehanteerd zoals opgenomen in de onderstaande tabel.
 
 Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV
 
 
 
 
 
 
 
 Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen
 
 
 Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 
 
 
 
 < 50
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 => 50 en < 200
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 
 
 => 200 < 1000
 
 
 5
 
 
 10
 
 
 
 
 => 1000
 
 
 10
 
 
 20
 
 
 
 
 
 In sommige gevallen, waar politiek relevant, worden ook posten toegelicht beneden deze ondergrenzen.
 
 
 
 2
 Beleid
 
 
 
 2.1
 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2022
 
 Tabel 2 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2022 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 Uitgaven 2022
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2022 (incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 
 
 
 13.599.967
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2022 (incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 
 
 
 25.138.268
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tegemoetkoming vaste lasten
 
 
 2
 
 
 ‒ 899.500
 
 
 
 
 Garantie Ondernemersfinanciering Corona
 
 
 2
 
 
 ‒ 50.000
 
 
 
 
 Brexit Adjustment Reserve
 
 
 2
 
 
 ‒ 149.000
 
 
 
 
 SDE
 
 
 4
 
 
 ‒ 436.000
 
 
 
 
 SDE+
 
 
 4
 
 
 ‒ 1.945.748
 
 
 
 
 SDE++
 
 
 4
 
 
 ‒ 580.569
 
 
 
 
 Storting in begrotingsreserve duurzame energie en klimaattransitie
 
 
 4
 
 
 2.400.389
 
 
 
 
 Waterstof
 
 
 4
 
 
 ‒ 138.350
 
 
 
 
 Tegemoetkoming energieprijzen 2022
 
 
 4
 
 
 3.154.000
 
 
 
 
 Tijdelijk prijsplafond energie kleinverbruikers 2023
 
 
 4
 
 
 1.451.505
 
 
 
 
 Vergoeding voor fysieke schades en waardedaling
 
 
 5
 
 
 ‒ 135.000
 
 
 
 
 Vergoeding Norg akkoord
 
 
 5
 
 
 2.311.363
 
 
 
 
 Nationale Programma Groningen
 
 
 5
 
 
 ‒ 50.000
 
 
 
 
 Clustering en gebiedsfonds ( bestuurlijke afspraken)
 
 
 5
 
 
 ‒ 60.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 
 78.187
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2022
 
 
 
 
 
 30.089.545
 
 
 
 
 
 
 Toelichting 
 Tegemoetkoming vaste lasten (TVL)
 Op basis van het huidige en verwachte beroep op de TVL wordt de raming van de TVL geactualiseerd. In 2022 is minder beroep op de regeling gedaan dan verwacht en in 2023 zullen nog betalingen worden gedaan in verband met vaststellingen, en bezwaar en beroep.
 Garantie Ondernemersfinanciering Corona
 Betreft afroming van de Garantie Ondernemersfinanciering Corona met € 50 mln, vanwege lager dan verwacht beroep op de regeling. Samen met een € 50 mln onttrekking uit de reserve Garantie Ondernemersfinanciering (tabel 3) is er in totaal € 100 mln afgeboekt bij de Garantie Ondernemersfinanciering Corona. De € 100 mln vloeit terug naar de algemene middelen.
 Brexit Adjustment Reserve (BAR)
 De BAR bedrijfslevenregeling (gefinancierd uit EU-middelen) is 1 november 2022 opengegaan. Dit is later dan gepland, waardoor er voor 2022 € 149 mln minder nodig is dan verwacht.
 SDE
 Op de uitfinanciering van de SDE-regeling vinden lagere kasuitgaven plaats dan waar bij Voorjaarsnota rekening mee gehouden was. De middelen blijven via de begrotingsreserve duurzame energie en klimaattransitie beschikbaar.
 SDE+
 Door de sterk gestegen energieprijzen is de onrendabele top voor een groot aantal SDE+-projecten aanzienlijk verkleind, waardoor er veel minder aan kasvoorschotten uitbetaald hoefde te worden op deze projecten. De meevaller op de SDE+-regeling zelf bedraagt € 1.819 mln. Ook op het flankerende beleid rond de SDE+ en Wind op Zee, dat ook uit het SDE+-budget wordt gefinancierd, is sprake van een meevaller van € 117 mln. Het restant van de verlaging (€ 10 mln) wordt verklaard door enerzijds een verhoging van het kasvoorschot voor de aanleg van het net op zee door TenneT (€ 32 mln), anderzijds door verlaging van het budget door overhevelingen (totaal € 30 mln) naar respectievelijk het Ministerie van IenW ter financiering van de WOZ-beheerskosten van RWS, het Maritiem InformatieVoorziening ServicePunt (MIVSP) en het Wind op Zee Ecologisch Programma (WOZEP) en het ministerie van LNV (bijdrage aan de regeling InnovatiePrestatieContracten, IPC Visserij) en door dekking van de kosten van verduurzaming van Caribisch Nederland in 2022 (€ 12 mln).
 SDE++
 Bij Miljoenennota is het budget voor de productiebeperking bij kolencentrales met € 1.320 mln opgehoogd naar € 1.900 mln. Door het intrekken van de productiebeperking bij kolencentrales ontstaat er ruimte binnen de SDE+(+). Binnen deze ruimte wordt € 500 mln ingezet ter dekking van de generale problematiek van de rijksbegroting en wordt € 500 mln gereserveerd voor kapitaalversterking van de netwerkbedrijven. Van de ophoging van € 1.320 mln resteert dus nog € 320 mln. Maar omdat de uitgaven voor de productiebeperking van kolencentrales doorschuiven naar 2023, wordt het gehele nog resterende budget van € 900 mln in de reserve duurzame energie en klimaattransitie gestort. Per saldo neemt het budget dus af met € 580 mln (verhoging € 320 mln, verlaging € 900 mln). 
 Storting in begrotingsreserve duurzame energie en klimaattransitie
 Er is sprake is van aanzienlijke onderuitputting bij de SDE, de SDE+ en de SDE++. Deze onderuitputting wordt in zijn geheel in de reserve duurzame energie en klimaattransitie gestort. De volledige storting komt hiermee voor 2022 uit op € 2,4 mld.
 Waterstof
 De verwachting is dat op de subsidie voor de realisatie van de waterstofbackbone in 2022 geen kasvoorschot meer zal worden verleend. Dit in verband met een andere vormgeving van de nog aan Gasunie te verlenen subsidie en een uitloop in de tijd van voorbereidingen voor de beschikking (onder andere de. staatssteuntoets). Daarom wordt het volledige in 2022 beschikbare kasbudget voor de waterstofbackbone doorgeschoven naar 2023. De verplichting voor de beschikking zal naar verwachting nog wel dit jaar worden aangegaan.
 Tegemoetkoming energieprijzen 2022
 Zoals toegelicht in de Kamerbrief Nadere uitwerking tijdelijk prijsplafond energie van 4 oktober 2022 zal het tijdelijke prijsplafond voor kleinverbruikers op 1 januari 2023 in werking treden. Voor de periode tot 1 januari, dus november en december van dit jaar, is een tussenvariant uitgewerkt waarbij een prijsplafond wordt gesimuleerd. Zo zien huishoudens al begin deze winter direct effect van het prijsplafond. Kleinverbruikers ontvangen in deze maanden via de energieleveranciers een tegemoetkoming van € 190 als korting op de energierekening. Voor deze tegemoetkoming ontvangen de energieleveranciers een eenmalige subsidie.
 Tijdelijk prijsplafond energie kleinverbruikers 2023
 Het tijdelijke prijsplafond voor kleinverbruikers zal op 1 januari 2023 in werking treden. In december 2022 zal de volledige subsidieverstrekking aan de energieleveranciers al moeten plaatsvinden en zal aan hen een eerste voorschot verstrekt moeten worden om de kosten in januari 2023 die gemoeid zijn met het prijsplafond te dekken. Om de subsidies te kunnen verstrekken en dit voorschot uit te kunnen keren wordt een verplichtingenbudget van € 11,2 mld en een kasbudget van € 1.452 mln aan de EZK-begroting voor 2022 toegevoegd.
 Vergoeding voor fysieke schades en waardedaling
 Het IMG verwacht dat het begrote budget voor vergoedingen voor fysieke schades in 2022 niet volledig tot uitkering zal komen. Het budget hiervoor is daarom met € 100 mln neerwaarts bijgesteld. Het IMG verwacht verder dat € 35 mln van het voor 2022 begrote budget voor de waardedalingsregeling pas in 2023 tot uitkering komt. Het budget hiervoor wordt daarom eveneens neerwaarts bijgesteld.
 Vergoeding Norg akkoord
 Als gevolg van de hogere gasprijs valt de vergoeding op basis van het Norg akkoord hoger uit. Het totale budget is opwaarts bijgesteld naar € 9.329 mln.
 Nationaal Programma Groningen
 Met het Nationaal Programma Groningen (NPG) wordt geïnvesteerd in de leefbaarheid, economische ontwikkeling en energietransitie in Groningen. Omdat € 50 mln van het in 2022 beschikbare budget naar verwachting pas in 2023 tot besteding komt vindt een neerwaartse bijstelling plaats.
 Clustering en gebiedsfonds (bestuurlijke afspraken)
 Omdat € 60 mln van het in 2022 beschikbare budget voor clustering en gebiedsfonds (onderdeel van de bestuurlijke afspraken uit 2020) naar verwachting pas in 2023 tot besteding komt vindt een neerwaartse bijstelling plaats. 
 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2022
 
 Tabel 3 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2022 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 Ontvangsten 2022
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2022 (incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 
 
 
 5.559.237
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2022 (incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 
 
 
 14.944.713
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten High Trust
 
 
 1
 
 
 69.375
 
 
 
 
 Tegemoetkloming vaste lasten
 
 
 2
 
 
 ‒ 165.000
 
 
 
 
 Onttrekking reserve Garantie ondernemersfinanciering
 
 
 2
 
 
 50.000
 
 
 
 
 Dividenduitkering EBN
 
 
 5
 
 
 ‒ 214.000
 
 
 
 
 Ontvangsten Mijnbouwwet
 
 
 5
 
 
 1.658.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 
 4.183
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2022
 
 
 
 
 
 16.347.771
 
 
 
 
 
 
 Toelichting 
 Ontvangsten High Trust
 De High Trust-ontvangsten bestaan voornamelijk uit door de ACM ontvangen boetes. Die fluctueren door de jaren heen. Dit komt onder andere door het aantal en de hoogte van door de ACM opgelegde boetes. De ACM is hierin volledig onafhankelijk. Op basis van de huidige realisatie is de raming van de boete ontvangsten met € 69,4 mln verhoogd.
 Tegemoetkoming vaste lasten (TVL)
 De ontvangstenraming voor de TVL word met € 165 mln verlaagd in verband met te verwachten terugbetalingen van subsidie, met name ten gevolge van lager dan verwachte omzetderving.
 Onttrekking reserve Garantie ondernemersfinanciering
 Betreft onttrekking uit de reserve Garantie Ondernemersfinanciering van € 50 mln. De reden hiervoor is dat er minder beroep gedaan is op de Corona variant van de Garantie Ondernemingsfinanciering, daarnaast is de regeling reeds gesloten. Samen met een € 50 mln afroming van de Garantie Ondernemersfinanciering Corona (tabel 2) is er in totaal € 100 mln afgeboekt bij de Garantie Ondernemersfinanciering Corona. De € 100 mln vloeit terug naar de algemene middelen.
 Dividenduitkering EBN
 Als gevolg van de hoge gasprijs verwacht EBN een hoger positief resultaat en daarmee een hogere dividenduitkering. Ook de vergoeding uit het Norg akkoord leidt tot een hogere dividenduitkering van EBN.
 Ontvangsten Mijnbouwwet
 Als gevolg van de hoge gasprijs en vanwege de vergoeding uit het Norg akkoord zijn er extra opbrengsten onder de Mijnbouwwet. 
 
 
 
 2.2
 Overzicht Coronamaatregelen
 
 De periode van voorjaar 2020 tot en met het eerste kwartaal van 2022 was voor een belangrijk deel getekend door de coronacrisis. Het kabinet heeft diverse (nood)maatregelen genomen om de crisis het hoofd te bieden. Deze paragraaf geeft een overzicht van de maatregelen die op de begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat zijn genomen. Een uitgebreid overzicht is te vinden op https://www.rijksﬁnancien.nl/corona-visual.
 
 Tabel 4 Coronamaatregelen op de EZK-begroting (bedragen x € 1 mln)1De aanvullende middelen voor EU-cofinanciering zijn niet in deze tabel opgenomen want deze zijn maar ten dele corona-gerelateerd. Zij bewerkstelligen een economische impuls die bovendien -door de aanspraak op Europese middelen hierdoor- een grote hefboomwerking kennen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 Omschrijving maatregel
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 Vindplaats
 
 
 
 
 
 
 2
 
 
 Mentale steun ondernemers
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 Kamerstuk 25 295, nr. 998
 
 
 
 
 2
 
 
 Tegemoetkoming vaste lasten (TVL)
 
 
 3.509
 
 
 300
 
 
 
 
 
 
 Kamerstuk 35 420, nr. 38, Kamerstuk 35 420, nr. 42, Kamerstuk 35 420, nr. 81, Kamerstuk 35 420, nr. 105, Kamerstuk 35 420, nr. 214, Kamerstuk 35 420, nr. 217, Kamerstuk 35 420, nr. 226, Kamerstuk 35 420, nr. 237, Kamerstuk 35 420, nr. 247, Kamerstuk 35 420, nr. 248, Kamerstuk 35 420, nr. 270, Kamerstuk 35 420, nr. 314, Kamerstuk 35 420, nr. 273, Kamerstuk 35 420, nr. 458, Kamerstuk 35 420, nr. 462, Kamerstuk 35 420, nr 466, Kamerstuk 35 420, nr. 479
 
 
 
 
 2
 
 
 Tegemoetkoming vaste lasten starters
 
 
 20
 
 
 
 
 
 
 
 Kamerstuk 35 420, nr. 217, Kamerstuk 35 420, nr. 479
 
 
 
 
 2
 
 
 Omscholing naar tekortsectoren
 
 
 40
 
 
 
 
 
 
 
 Kamerstuk 35 420, nr. 105
 
 
 
 
 2
 
 
 Herstructurering winkelgebieden en binnensteden
 
 
 9
 
 
 17
 
 
 20
 
 
 19
 
 
 26
 
 
 
 Kamerstuk 31 757, nr. 105
 
 
 
 
 2
 
 
 Subsidieregeling R&D mobiliteitssectoren
 
 
 38
 
 
 38
 
 
 38
 
 
 13
 
 
 15
 
 
 
 Kamerstuk 35 420, nr. 248
 
 
 
 
 2
 
 
 Tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19 (TRSEC)
 
 
 50
 
 
 
 
 
 
 
 Kamerstuk 35 420, nr. 217, Kamerstuk 35 420, nr. 354
 
 
 
 
 2
 
 
 Subsidieregeling Evenementengarantie 2022 (SEG22)
 
 
 475
 
 
 
 
 
 
 
 Kamerstuk 35 420, nr. 217, Kamerstuk 35 420, nr. 354
 
 
 
 
 2
 
 
 Aanvullende tegemoetkoming evenementen
 
 
 120
 
 
 
 
 
 
 
 Kamerstuk 35 420, nr 454, Kamerstuk 35 420, nr 462
 
 
 
 
 2
 
 
 Omzetderving Limburg
 
 
 24
 
 
 
 
 
 
 
 Kamerstuk 32 698, nr. 63
 
 
 
 
 2
 
 
 Voucherkredietfaciliteit/Leningsfaciliteiten reissector
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 Kamerstuk 35 420, nr. 72, Kamerstuk 35 420, nr. 105, Kamerstuk 35 420, nr. 252
 
 
 
 
 2
 
 
 Qredits
 
 
 103
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 Kamerstuk 35 420, nr. 2, Kamerstuk 35 420, nr. 16, Kamerstuk 35 420, nr. 105, Kamerstuk 35 420, nr. 217, Kamerstuk 35 420, nr. 277
 
 
 
 
 2
 
 
 Garantie ondernemersfinanciering (GO-Corona)
 
 
 0
 
 
 50
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 
 Kamerstuk 35 420, nr. 2, Kamerstuk 35 420, nr. 16, Kamerstuk 35 420, nr. 462
 
 
 
 
 2
 
 
 Bijdrage RVO.nl
 
 
 60
 
 
 18
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 Kamerstuk 35 420, nr. 2, Kamerstuk 35 420, nr. 38, Kamerstuk 35 420, nr. 105, Kamerstuk 35 420, nr. 217, Kamerstuk 35 420, nr. 248
 
 
 
 
 3
 
 
 Dutch Future Fund
 
 
 10
 
 
 7
 
 
 6
 
 
 2
 
 
 
 
 Kamerstuk 33 009, nr. 96
 
 
 
 
 3
 
 
 Deep Tech Fund
 
 
 35
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 65
 
 
 
 Kamerstuk 33 009, nr. 96
 
 
 
 
 3
 
 
 Fonds Alternatieve Financiering (Dutch Alternative Credit Instrument)
 
 
 20
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 
 
 Kamerstuk 33 009, nr. 96
 
 
 
 
 4
 
 
 Verlaging netbeheertarief Caribisch Nederland
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Kamerstuk 35 420, nr. 25, Kamerstuk 35 420, nr. 105
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 4.519
 
 
 564
 
 
 123
 
 
 93
 
 
 131
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 5 Ontvangsten coronamaatregelen op de EZK-begroting (bedragen x € 1 mln)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 Omschrijving maatregel
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 Vindplaats
 
 
 
 
 
 
 2
 
 
 Tegemoetkoming vaste lasten (TVL)
 
 
 300
 
 
 200
 
 
 
 
 
 
 Kamerstuk 35 420, nr. 38, Kamerstuk 35 420, nr. 42, Kamerstuk 35 420, nr. 81, Kamerstuk 35 420, nr. 105, Kamerstuk 35 420, nr. 214, Kamerstuk 35 420, nr. 217, Kamerstuk 35 420, nr. 226, Kamerstuk 35 420, nr. 237, Kamerstuk 35 420, nr. 247, Kamerstuk 35 420, nr. 248, Kamerstuk 35 420, nr. 270, Kamerstuk 35 420, nr. 314, Kamerstuk 35 420, nr. 273, Kamerstuk 35 420, nr. 458, Kamerstuk 35 420, nr. 462, Kamerstuk 35 420, nr 466, Kamerstuk 35 420, nr. 479
 
 
 
 
 2
 
 
 Tegemoetkoming vaste lasten starters
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Kamerstuk 35 420, nr. 217, Kamerstuk 35 420, nr. 479
 
 
 
 
 2
 
 
 Voucherkredietfaciliteit/Leningsfaciliteiten reissector (Bedrijfssteun)
 
 
 28
 
 
 43
 
 
 42
 
 
 40
 
 
 39
 
 
 6
 
 
 Kamerstuk 35 420, nr. 72, Kamerstuk 35 420, nr. 105, Kamerstuk 35 420, nr. 252
 
 
 
 
 2
 
 
 Onttrekking reserve BMKB-Corona
 
 
 13
 
 
 
 
 
 
 
 Kamerstuk 35 420, nr. 1, Kamerstuk 35 420, nr. 16
 
 
 
 
 2
 
 
 Onttrekking begrotingsreserve Klein Krediet Corona (KKC)
 
 
 8
 
 
 
 
 
 
 
 Kamerstuk 35 420, nr. 31, Kamerstuk 35 420, nr. 462
 
 
 
 
 2
 
 
 Onttrekking begrotingsreserve GO-Corona
 
 
 85
 
 
 
 
 
 
 
 Kamerstuk 35 420, nr. 2, Kamerstuk 35 420, nr. 16, Kamerstuk 35 420, nr. 462
 
 
 
 
 2
 
 
 Bijdrage RVO.nl
 
 
 6
 
 
 
 
 
 
 
 Kamerstuk 35 420, nr. 2, Kamerstuk 35 420, nr. 38, Kamerstuk 35 420, nr. 105, Kamerstuk 35 420, nr. 217, Kamerstuk 35 420, nr. 248
 
 
 
 
 3
 
 
 Corona Overbruggingslening (COL)
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 210
 
 
 
 
 Kamerstuk 35 420, nr. 16, Kamerstuk 35 420, nr. 38, Kamerstuk 35 420, nr. 42
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 468
 
 
 273
 
 
 72
 
 
 250
 
 
 39
 
 
 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3
 Beleidsartikelen
 
 
 
 3.1
 Beleidsartikel 1 Goed functionerende economie en markten
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid art. 1 Goed functionerende economie en markten (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 267.372
 
 
 
 
 260.127
 
 
 
 
 234.681
 
 
 
 
 ‒ 554
 
 
 
 
 494.254
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 249.968
 
 
 
 
 249.873
 
 
 
 
 56.579
 
 
 
 
 1.796
 
 
 
 
 308.248
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 5.793
 
 
 
 
 21.060
 
 
 
 
 ‒ 907
 
 
 
 
 25.946
 
 
 
 
 
 Cyber security
 
 
 0
 
 
 832
 
 
 0
 
 
 141
 
 
 973
 
 
 
 
 Subsidiemaatregel telecom Caribisch Nederland (Corona)
 
 
 0
 
 
 1.600
 
 
 2.000
 
 
 
 3.600
 
 
 
 
 EU-cofinanciering Digital Europe
 
 
 10.000
 
 
 2.857
 
 
 0
 
 
 ‒ 1.048
 
 
 1.809
 
 
 
 
 Beter aanbesteden
 
 
 0
 
 
 504
 
 
 0
 
 
 
 504
 
 
 
 
 NGF - project AiNed
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 13.600
 
 
 
 13.600
 
 
 
 
 NGF - project Nationaal Onderwijs Lab.
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5.460
 
 
 
 5.460
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 23.950
 
 
 
 
 18.826
 
 
 
 
 3.968
 
 
 
 
 540
 
 
 
 
 23.334
 
 
 
 
 
 Onderzoek&opdrachten
 
 
 2.474
 
 
 2.860
 
 
 ‒ 508
 
 
 ‒ 210
 
 
 2.142
 
 
 
 
 Beleidsvoorbereiding en evaluaties Veiligheid en Frequenties
 
 
 4.408
 
 
 4.470
 
 
 1.064
 
 
 1.309
 
 
 6.843
 
 
 
 
 Digital trust centre
 
 
 1.432
 
 
 436
 
 
 2.523
 
 
 ‒ 2.873
 
 
 86
 
 
 
 
 Cyber security
 
 
 5.741
 
 
 3.200
 
 
 ‒ 815
 
 
 ‒ 245
 
 
 2.140
 
 
 
 
 ICT beleid
 
 
 7.378
 
 
 6.535
 
 
 320
 
 
 1.500
 
 
 8.355
 
 
 
 
 Terugbetaling boetes ACM
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 1.633
 
 
 1.633
 
 
 
 
 CSIRT - DSP
 
 
 1.017
 
 
 979
 
 
 ‒ 667
 
 
 
 312
 
 
 
 
 Nationaal Groeifonds
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.018
 
 
 ‒ 195
 
 
 1.823
 
 
 
 
 Vervolgprogramma beter aanbesteden
 
 
 1.500
 
 
 346
 
 
 33
 
 
 ‒ 379
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 41.199
 
 
 
 
 48.624
 
 
 
 
 3.867
 
 
 
 
 1.389
 
 
 
 
 53.880
 
 
 
 
 
 Bijdrage RVO.nl
 
 
 10.375
 
 
 12.489
 
 
 2.739
 
 
 2.562
 
 
 17.790
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschap Telecom
 
 
 30.824
 
 
 36.135
 
 
 1.128
 
 
 ‒ 1.173
 
 
 36.090
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 170.763
 
 
 
 
 172.478
 
 
 
 
 27.611
 
 
 
 
 774
 
 
 
 
 200.863
 
 
 
 
 
 Bijdrage Metrologie
 
 
 11.146
 
 
 11.146
 
 
 419
 
 
 
 11.565
 
 
 
 
 Raad voor de Accreditatie
 
 
 277
 
 
 777
 
 
 326
 
 
 
 1.103
 
 
 
 
 Bijdrage ACM
 
 
 779
 
 
 779
 
 
 23
 
 
 
 802
 
 
 
 
 Bijdrage aan het CBS
 
 
 158.561
 
 
 159.776
 
 
 26.843
 
 
 774
 
 
 187.393
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 4.056
 
 
 
 
 4.152
 
 
 
 
 73
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.225
 
 
 
 
 
 Bijdrage Nederlands Normalisatie Instituut
 
 
 1.194
 
 
 1.194
 
 
 69
 
 
 
 1.263
 
 
 
 
 Bijdrage aan internationale organisaties
 
 
 2.862
 
 
 2.958
 
 
 4
 
 
 
 2.962
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 31.934
 
 
 
 
 49.450
 
 
 
 
 15.900
 
 
 
 
 53.475
 
 
 
 
 118.825
 
 
 
 
 
 Ontvangsten ACM
 
 
 162
 
 
 162
 
 
 0
 
 
 
 162
 
 
 
 
 Ontvangsten High Trust
 
 
 30.200
 
 
 47.716
 
 
 15.900
 
 
 53.475
 
 
 117.091
 
 
 
 
 Diverse ontvangsten
 
 
 1.572
 
 
 1.572
 
 
 0
 
 
 
 1.572
 
 
 
 
 
 
 Tabel 7 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 267.372
 
 
 
 
 260.127
 
 
 
 
 234.681
 
 
 
 
 ‒ 554
 
 
 
 
 494.254
 
 
 
 
 
 
 waarvan garantieverplichtingen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan overige verplichtingen
 
 
 267.372
 
 
 260.127
 
 
 234.681
 
 
 ‒ 554
 
 
 494.254
 
 
 
 
 
 Budgetflexibiliteit
 De oorspronkelijke budgetflexibiliteit in de ontwerpbegroting 2022 was 10%, oftewel 90% van het kasbudget was al juridisch verplicht. Bij de 1e suppletoire begroting 2022 steeg dit naar 96%, vanwege reeds aangegane verplichtingen bij onder andere de onderzoeksbudgetten. 
 Het percentage juridisch verplicht bij de 2e suppletoire begroting is 99%, 3% hoger dan bij de 1e suppletoire begroting. Dit heeft te maken met reeds aangegane verplichtingen bij onder andere Cybersecurity en ICT-beleid. 
 
 
 Toelichting
 
 Uitgaven
 Ontvangsten
 Ontvangsten High Trust
 De High Trust-ontvangsten bestaan voornamelijk uit door de ACM ontvangen boetes. Die fluctueren door de jaren heen. Dit komt onder andere door het aantal en de hoogte van door de ACM opgelegde boetes. De ACM is hierin volledig onafhankelijk. Op basis van de huidige realisatie is de raming van de boete ontvangsten met € 69,4 mln verhoogd.
 
 
 
 
 
 3.2
 Beleidsartikel 2 Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei 
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid art. 2 Bedrijvenbeleid: innovatie en duurzaam ondernemen (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 9.641.689
 
 
 
 
 11.138.550
 
 
 
 
 ‒ 1.244.849
 
 
 
 
 ‒ 897.910
 
 
 
 
 8.995.791
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 6.791.506
 
 
 
 
 7.081.086
 
 
 
 
 ‒ 842.084
 
 
 
 
 ‒ 334.929
 
 
 
 
 5.904.073
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 5.576.644
 
 
 
 
 5.868.821
 
 
 
 
 ‒ 886.021
 
 
 
 
 ‒ 295.105
 
 
 
 
 4.687.695
 
 
 
 
 
 MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)
 
 
 25.908
 
 
 26.608
 
 
 ‒ 12.881
 
 
 
 13.727
 
 
 
 
 Eurostars
 
 
 19.583
 
 
 19.583
 
 
 1.209
 
 
 ‒ 2.355
 
 
 18.437
 
 
 
 
 Bevorderen ondernemerschap
 
 
 27.107
 
 
 24.679
 
 
 1.649
 
 
 ‒ 2.038
 
 
 24.290
 
 
 
 
 Cofinanciering EFRO
 
 
 38.335
 
 
 38.303
 
 
 ‒ 9.963
 
 
 ‒ 1.569
 
 
 26.771
 
 
 
 
 Bijdrage aan ROM's
 
 
 8.477
 
 
 8.477
 
 
 1.393
 
 
 ‒ 648
 
 
 9.222
 
 
 
 
 Verduurzaming industrie
 
 
 23.936
 
 
 16.860
 
 
 34.725
 
 
 7.076
 
 
 58.661
 
 
 
 
 Startup beleid
 
 
 16.900
 
 
 13.552
 
 
 ‒ 3.104
 
 
 461
 
 
 10.909
 
 
 
 
 Urgendamaatregelen Industrie
 
 
 35.300
 
 
 36.743
 
 
 ‒ 34.650
 
 
 
 2.093
 
 
 
 
 Invest-Nl
 
 
 10.802
 
 
 10.356
 
 
 288
 
 
 
 10.644
 
 
 
 
 Tegemoetkoming vaste lasten
 
 
 4.408.500
 
 
 4.408.500
 
 
 ‒ 800.000
 
 
 ‒ 99.500
 
 
 3.509.000
 
 
 
 
 Europees Defensie Fonds cofinanciering
 
 
 5.000
 
 
 4.380
 
 
 
 ‒ 4.322
 
 
 58
 
 
 
 
 Omscholing naar tekortsectoren
 
 
 40.000
 
 
 40.000
 
 
 
 
 40.000
 
 
 
 
 Tegemoetkoming vaste lasten Startersregeling
 
 
 35.000
 
 
 35.000
 
 
 
 ‒ 15.000
 
 
 20.000
 
 
 
 
 Infrastructuur duurzame industrie (PIDI)
 
 
 13.500
 
 
 10.638
 
 
 ‒ 9.304
 
 
 
 1.334
 
 
 
 
 Herstructurering winkelgebieden
 
 
 11.200
 
 
 9.937
 
 
 ‒ 1.200
 
 
 
 8.737
 
 
 
 
 R&D mobiliteitssectoren
 
 
 37.500
 
 
 37.500
 
 
 
 
 37.500
 
 
 
 
 SEG
 
 
 350.000
 
 
 525.000
 
 
 
 
 525.000
 
 
 
 
 NGF - project AiNed
 
 
 0
 
 
 13.600
 
 
 ‒ 13.600
 
 
 
 0
 
 
 
 
 NGF - project Groenvermogen
 
 
 21.530
 
 
 10.395
 
 
 ‒ 600
 
 
 ‒ 600
 
 
 9.195
 
 
 
 
 NGF - project Health RI
 
 
 4.400
 
 
 10.000
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 NGF - project RegMed XB
 
 
 12.800
 
 
 20.900
 
 
 
 
 20.900
 
 
 
 
 NGF - project QuantumDeltaNL
 
 
 41.900
 
 
 67.800
 
 
 
 
 67.800
 
 
 
 
 Indirecte kostencompensatie ETS
 
 
 81.600
 
 
 87.864
 
 
 
 ‒ 22.864
 
 
 65.000
 
 
 
 
 IPCEI Cloudinfrastructuur en services
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 ‒ 9.951
 
 
 ‒ 49
 
 
 0
 
 
 
 
 IPCEI Micro elektronica
 
 
 30.000
 
 
 30.000
 
 
 ‒ 29.951
 
 
 ‒ 49
 
 
 0
 
 
 
 
 NGF - project Nationaal Onderwijslab
 
 
 5.460
 
 
 5.460
 
 
 ‒ 5.460
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Aanvullende tegemoetkoming evenementen
 
 
 245.000
 
 
 120.000
 
 
 
 
 120.000
 
 
 
 
 Omzetderving Limburg
 
 
 12.000
 
 
 24.000
 
 
 
 ‒ 310
 
 
 23.690
 
 
 
 
 NGF project Oncode-PACT
 
 
 0
 
 
 10.000
 
 
 
 ‒ 713
 
 
 9.287
 
 
 
 
 EuroHPC
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.500
 
 
 
 2.500
 
 
 
 
 Euro QCI
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.319
 
 
 ‒ 2.903
 
 
 ‒ 584
 
 
 
 
 Brexit Adjustment Reserve
 
 
 0
 
 
 187.800
 
 
 
 ‒ 149.000
 
 
 38.800
 
 
 
 
 Overig
 
 
 4.906
 
 
 4.886
 
 
 560
 
 
 ‒ 722
 
 
 4.724
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Leningen
 
 
 
 
 107.000
 
 
 
 
 107.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 107.000
 
 
 
 
 
 Bedrijfssteun
 
 
 4.000
 
 
 4.000
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 Qredits
 
 
 103.000
 
 
 103.000
 
 
 
 
 103.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Garanties
 
 
 
 
 157.541
 
 
 
 
 107.541
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 50.000
 
 
 
 
 57.541
 
 
 
 
 
 BMKB
 
 
 37.624
 
 
 37.624
 
 
 ‒ 950
 
 
 
 36.674
 
 
 
 
 BMKB-Groen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 950
 
 
 
 950
 
 
 
 
 Groeifaciliteit
 
 
 8.172
 
 
 8.172
 
 
 
 
 8.172
 
 
 
 
 Garantie Ondernemersfinanciering
 
 
 11.745
 
 
 11.745
 
 
 
 
 11.745
 
 
 
 
 Garantie Ondernemersfinanciering Corona
 
 
 100.000
 
 
 50.000
 
 
 
 ‒ 50.000
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 11.939
 
 
 
 
 10.760
 
 
 
 
 567
 
 
 
 
 ‒ 75
 
 
 
 
 11.252
 
 
 
 
 
 Onderzoek en opdrachten
 
 
 4.455
 
 
 4.338
 
 
 ‒ 13
 
 
 44
 
 
 4.369
 
 
 
 
 Caribisch Nederland
 
 
 1.083
 
 
 994
 
 
 242
 
 
 
 1.236
 
 
 
 
 Regeldruk
 
 
 2.336
 
 
 2.336
 
 
 
 ‒ 43
 
 
 2.293
 
 
 
 
 Budget Samenwerking regio
 
 
 665
 
 
 354
 
 
 338
 
 
 24
 
 
 716
 
 
 
 
 Small Business Innovation Research
 
 
 3.400
 
 
 2.738
 
 
 
 ‒ 100
 
 
 2.638
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 151.678
 
 
 
 
 170.008
 
 
 
 
 5.286
 
 
 
 
 7.612
 
 
 
 
 182.906
 
 
 
 
 
 Bijdrage RVO.nl
 
 
 151.135
 
 
 169.465
 
 
 5.268
 
 
 7.612
 
 
 182.345
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschap Telecom
 
 
 543
 
 
 543
 
 
 18
 
 
 
 561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 340.286
 
 
 
 
 352.268
 
 
 
 
 25.168
 
 
 
 
 5.840
 
 
 
 
 383.276
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan TNO
 
 
 178.863
 
 
 188.845
 
 
 20.317
 
 
 9.850
 
 
 219.012
 
 
 
 
 Kamer van Koophandel
 
 
 135.958
 
 
 137.958
 
 
 3.913
 
 
 2.952
 
 
 144.823
 
 
 
 
 Bijdrage aan NWO-TTW
 
 
 25.465
 
 
 25.465
 
 
 938
 
 
 ‒ 6.962
 
 
 19.441
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 13.998
 
 
 
 
 13.998
 
 
 
 
 13.688
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 27.686
 
 
 
 
 
 MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)
 
 
 13.998
 
 
 13.998
 
 
 13.688
 
 
 
 27.686
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 432.420
 
 
 
 
 450.690
 
 
 
 
 ‒ 13.472
 
 
 
 
 ‒ 5.701
 
 
 
 
 431.517
 
 
 
 
 
 Internationaal Innoveren
 
 
 52.766
 
 
 66.808
 
 
 ‒ 20.318
 
 
 
 46.490
 
 
 
 
 PPS toeslag
 
 
 199.068
 
 
 201.281
 
 
 5.968
 
 
 361
 
 
 207.610
 
 
 
 
 TO2 (excl. TNO)
 
 
 55.880
 
 
 56.620
 
 
 3.201
 
 
 80
 
 
 59.901
 
 
 
 
 Topsectoren overig
 
 
 10.749
 
 
 14.915
 
 
 6.120
 
 
 ‒ 7.322
 
 
 13.713
 
 
 
 
 Ruimtevaart (ESA)
 
 
 72.726
 
 
 72.726
 
 
 3.402
 
 
 5.397
 
 
 81.525
 
 
 
 
 Bijdrage NBTC
 
 
 9.425
 
 
 9.425
 
 
 100
 
 
 230
 
 
 9.755
 
 
 
 
 Overige bijdragen aan organisaties
 
 
 5.806
 
 
 5.965
 
 
 363
 
 
 ‒ 798
 
 
 5.530
 
 
 
 
 Economische ontwikkeling en technologie
 
 
 10.000
 
 
 6.950
 
 
 68
 
 
 ‒ 3.649
 
 
 3.369
 
 
 
 
 EU-cofinanciering JTF
 
 
 16.000
 
 
 16.000
 
 
 ‒ 12.376
 
 
 
 3.624
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Storting begrotingsreserve
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 12.700
 
 
 
 
 2.500
 
 
 
 
 15.200
 
 
 
 
 
 Storting reserve BMKB Groen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 12.700
 
 
 2.500
 
 
 15.200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 672.151
 
 
 
 
 1.145.356
 
 
 
 
 ‒ 350.000
 
 
 
 
 254.116
 
 
 
 
 1.049.472
 
 
 
 
 
 Luchtvaartkredietfaciliteit
 
 
 1.712
 
 
 1.712
 
 
 
 ‒ 612
 
 
 1.100
 
 
 
 
 Rijksoctrooiwet
 
 
 47.041
 
 
 47.156
 
 
 
 3.600
 
 
 50.756
 
 
 
 
 Eurostars
 
 
 4.250
 
 
 4.250
 
 
 
 ‒ 1.036
 
 
 3.214
 
 
 
 
 Joint Strike Fighter
 
 
 9.000
 
 
 9.000
 
 
 
 ‒ 3.600
 
 
 5.400
 
 
 
 
 Diverse ontvangsten
 
 
 1.648
 
 
 1.738
 
 
 
 18.114
 
 
 19.852
 
 
 
 
 Bedrijfssteun
 
 
 89.500
 
 
 27.500
 
 
 
 
 27.500
 
 
 
 
 Tegemoetkoming vaste lasten
 
 
 465.000
 
 
 465.000
 
 
 ‒ 350.000
 
 
 185.000
 
 
 300.000
 
 
 
 
 Tegemoetkoming vaste lasten starters
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 150
 
 
 
 
 
 BMKB
 
 
 33.000
 
 
 33.000
 
 
 ‒ 2.500
 
 
 
 30.500
 
 
 
 
 Onttrekking reserve BMKB
 
 
 0
 
 
 10.000
 
 
 
 2.500
 
 
 12.500
 
 
 
 
 Onttrekking reserve Klein Krediet Corona
 
 
 0
 
 
 5.000
 
 
 
 2.500
 
 
 7.500
 
 
 
 
 BMKB groen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.500
 
 
 ‒ 2.500
 
 
 0
 
 
 
 
 Groeifaciliteit
 
 
 8.000
 
 
 8.000
 
 
 
 
 8.000
 
 
 
 
 Garantie Ondernemingsfinanciering
 
 
 13.000
 
 
 13.000
 
 
 
 
 13.000
 
 
 
 
 Onttrekking reserve Garantie Ondernemingsfinanciering
 
 
 0
 
 
 35.000
 
 
 
 50.000
 
 
 85.000
 
 
 
 
 Brexit Adjustment Reserve
 
 
 0
 
 
 485.000
 
 
 
 
 485.000
 
 
 
 
 
 
 Tabel 9 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 9.641.689
 
 
 
 
 11.138.550
 
 
 
 
 ‒ 1.244.849
 
 
 
 
 ‒ 897.910
 
 
 
 
 8.995.791
 
 
 
 
 
 
 waarvan garantieverplichtingen
 
 
 1.650.000
 
 
 1.650.000
 
 
 
 
 1.650.000
 
 
 
 
 
 waarvan overige verplichtingen
 
 
 7.991.689
 
 
 9.488.550
 
 
 ‒ 1.244.849
 
 
 ‒ 897.910
 
 
 7.345.791
 
 
 
 
 
 Budgetflexibiliteit
 De oorspronkelijke budgetflexibiliteit in de ontwerpbegroting 2022 was 21%, oftewel 79% van het kasbudget 2022 was al juridisch verplicht. Bij de 1e suppletoire begroting 2022 daalde dit naar circa 76%, met name als gevolg van toegevoegd budget voor NGF-projecten en Brexit Adjustment Reserve (BAR), waarvoor nog geen juridische verplichtingen waren aangegaan. Doordat er gedurende het jaar verplichtingen zijn aangegaan voor de bovengenoemde projecten (voor NGF en BAR) is het percentage juridisch verplicht gestegen naar 78%. Voor de BAR is er € 149 mln doorgeschoven naar volgend jaar. 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 
 Ten opzichte van de stand in de Miljoenennota word het verplichtingenbudget in 2022 met € 898 mln verlaagd. Dit heeft in het bijzonder de volgende oorzaken:
 
 
 –
 Het verplichtingenbudget 2022 voor de regeling Tegemoetkoming vaste lasten (TVL) wordt verlaagd met € 900 mln, op basis van een actuele raming van RVO.nl.
 
 
 –
 Het verplichtingenbudget 2022 voor de regeling Tegemoetkoming vaste lasten starters wordt verlaagd met € 20 mln, op basis van een actuele raming van RVO.nl. 
 
 
 –
 Verhoging van het verplichtingenbudget voor PPS-toeslag met € 38 mln. De PPS-toeslag regeling kent een open-einde. De overschrijding van het verplichtingenbudget is ontstaan door onder andere het doorschuiven van een bedrag van € 10 mln voor TKI-Energie van 2021 naar 2022. Er zijn meer aanvragen binnengekomen na de sluitingsdatum. Daarnaast is er voor 2022 ongeveer € 17 mln meer budget uitgekeerd aan projecttoeslagen. 
 
 
 –
 Voor de IPCEI’s Micro elektronica, Cloudinfrastructuur en services zijn het subsidiebudget en de uitvoeringskosten niet benut. Dit is het gevolg van een verlengd notificatietraject bij de Europese Commissie. De IPCEI’s kunnen pas van start gaan wanneer de Europese Commissie de projecten heeft goedgekeurd. Van de onderuitputting is € 15 mln aan verplichtingenbudget ingezet om overschrijding op de PPS-toeslag en SBO te dekken. 
 
 
 
 Uitgaven
 Subsidies
 Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
 De verlaging van het budget met € 99,5 mln betreft een bijstelling van het budget op basis van actuele ramingen van RVO.nl. In verband hiermee wordt het budget voor de TVL verlaagd met € 100 mln en het budget voor de regeling Continuïteit bruine vloot verhoogd met € 0,5 mln. 
 Tegemoetkoming vaste lasten starters
 De verlaging van het budget met € 15 mln betreft een bijstelling van het budget in verband met lager dan geraamd beroep op de regeling.
 Brexit Adjustment Reserve (BAR)
 De BAR bedrijfslevenregeling (gefinancierd uit EU-middelen) is 1 november 2022 opengegaan. Dit is later dan gepland, waardoor er voor 2022 € 149,8 mln minder nodig is dan verwacht.
 Indirecte kostencompensatie ETC
 Door de hoge energie- en gasprijzen is bij een aantal grootverbruikers in 2021 de productie gedaald, met als gevolg dat in 2022 voor € 22,9 mln minder aanspraak is gemaakt op deze regeling.
 Garanties
 Garantie Ondernemersfinanciering Corona
 Betreft afroming van de Garantie Ondernemersfinanciering Corona met € 50 mln, vanwege lager dan verwacht beroep op de regeling. Samen met een € 50 mln onttrekking uit de reserve Garantie Ondernemersfinanciering is er in totaal € 100 mln afgeboekt bij de Garantie Ondernemersfinanciering Corona. De € 100 mln vloeit terug naar de algemene middelen. 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 NWO-TTW
 Het budget voor NWO-TTW wordt met € 7,0 mln verlaagd in verband met lagere uitgaven door NWO-TTW dan geraamd. Dit komt met name door vertraging van projecten ten gevolge van de beperkende maatregelen in verband met COVID-19.
 Ontvangsten
 Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
 De ontvangstenraming voor de TVL wordt in 2022 met € 185 mln verhoogd in verband met te verwachten terugbetalingen van subsidie, met name ten gevolge van lager dan verwachte omzetderving.
 Onttrekking reserve Garantie Ondernemingsfinanciering
 Betreft onttrekking uit de reserve Garantie Ondernemersfinanciering van € 50 mln. De reden hiervoor is dat er minder beroep gedaan is op de Corona variant van de Garantie Ondernemingsfinanciering, daarnaast is de regeling reeds gesloten. Samen met een € 50 mln afroming van de Garantie Ondernemersfinanciering Corona is er in totaal € 100 mln afgeboekt bij de Garantie Ondernemersfinanciering Corona. De € 100 mln vloeit terug naar de algemene middelen.
 Toelichting op de begrotingsreserves
 Er zijn begrotingsreserves voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) (inclusief het Coronaluik), de Borgstelling MKB-kredieten groen (BMKB groen), de regeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) (inclusief de Coronamodule van de GO), de groeifaciliteit (GF), de garanties voor nieuwe aanbieders van MKB-financiering en de regeling Klein Krediet Corona (KKC). 
 De regulaire GO, GF en de garanties voor alternatieve aanbieders van MKB-financiering betreffen kostendekkende garanties, waarvan de te realiseren premieontvangsten naar verwachting toereikend zijn voor het afdekken van eventuele verliesdeclaraties. Er worden ultimo 2022 onttrekking voorgenomen voor de kasbuffers voor de BMKB (€ 12,5 mln), de KKC (€ 7,5 mln) en de GO (€ 85 mln). De € 85 mln onttrekking van de GO was eerder geraamd op € 35 mln en wordt met de 2e supletoire begroting verhoogd met € 50 mln. Daarnaast wordt er ultimo 2022 een storting voorgenomen voor de kasbuffer voor de BMKB groen (€ 15,2 mln).
 Ultimo begrotingsjaar wordt mede op basis van het gebruik van deze faciliteiten en de daarbij behorende gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor deze regelingen definitief vastgesteld of er een aanvullende onttrekking of storting dient plaats te vinden. 
 
 Tabel 10 Begrotingsreserve Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 Stand 1/1/2022
 
 
 214.657
 
 
 
 
 
 
 + Geraamde storting
 
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking
 
 
 ‒ 12.500
 
 
 
 
 Stand (raming) per 31/12/2022
 
 
 202.157
 
 
 
 
 
 
 Tabel 11 Begrotingsreserve Borgstelling MKB-kredieten groen (BMKB groen) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 Stand 1/1/2022
 
 
 
 
 
 + Geraamde storting
 
 
 15.200
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking
 
 
 
 
 
 Stand (raming) per 31/12/2022
 
 
 15.200
 
 
 
 
 
 
 Tabel 12 Begrotingsreserve Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 Stand 1/1/2022
 
 
 289.636
 
 
 
 
 + Geraamde storting
 
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking
 
 
 ‒ 85.000
 
 
 
 
 Stand (raming) per 31/12/2022
 
 
 204.636
 
 
 
 
 
 
 Tabel 13 Begrotingsreserve Groeifaciliteit (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 Stand 1/1/2022
 
 
 67.646
 
 
 
 
 + Geraamde storting
 
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking
 
 
 
 
 
 Stand (raming) per 31/12/2022
 
 
 67.646
 
 
 
 
 
 
 Tabel 14 Begrotingsreserve Garantie MKB-faciliteiten (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 Stand 1/1/2022
 
 
 20.932
 
 
 
 
 + Geraamde storting
 
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking
 
 
 
 
 
 Stand (raming) per 31/12/2022
 
 
 20.932
 
 
 
 
 
 
 Tabel 15 Begrotingsreserve Klein Krediet Corona (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 Stand 1/1/2022
 
 
 24.702
 
 
 
 
 
 
 + Geraamde storting
 
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking
 
 
 ‒ 7.500
 
 
 
 
 Stand (raming) per 31/12/2022
 
 
 17.202
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.3
 Beleidsartikel 3 Toekomstfonds
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 16 Budgettaire gevolgen van beleid art. 3 Toekomstfonds (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 169.513
 
 
 
 
 460.595
 
 
 
 
 ‒ 24.615
 
 
 
 
 9.565
 
 
 
 
 445.545
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 245.374
 
 
 
 
 393.198
 
 
 
 
 385
 
 
 
 
 9.565
 
 
 
 
 403.148
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 3.162
 
 
 
 
 5.151
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.700
 
 
 
 
 7.851
 
 
 
 
 
 Smart Industry (subsidie)
 
 
 184
 
 
 793
 
 
 0
 
 
 
 793
 
 
 
 
 Haalbaarheidsstudies STW
 
 
 0
 
 
 19
 
 
 0
 
 
 
 19
 
 
 
 
 Thematisch Technology Transfer
 
 
 2.978
 
 
 4.339
 
 
 0
 
 
 2.700
 
 
 7.039
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Leningen
 
 
 
 
 233.474
 
 
 
 
 372.307
 
 
 
 
 106
 
 
 
 
 5.300
 
 
 
 
 377.713
 
 
 
 
 
 
 Startups / MKB financiering
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Volledig revolverend
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fund to Fund
 
 
 27.292
 
 
 73.055
 
 
 0
 
 
 
 73.055
 
 
 
 
 ROM's
 
 
 17.000
 
 
 18.913
 
 
 0
 
 
 
 18.913
 
 
 
 
 Dutch Future Fund
 
 
 6.000
 
 
 10.000
 
 
 0
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 Deep Tech Fund
 
 
 25.000
 
 
 35.000
 
 
 0
 
 
 
 35.000
 
 
 
 
 Fonds Alternatieve Financiering
 
 
 10.000
 
 
 20.000
 
 
 0
 
 
 
 20.000
 
 
 
 
 
 Deels revolverend
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Innovatiekrediet
 
 
 56.999
 
 
 78.986
 
 
 ‒ 17.539
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 56.447
 
 
 
 
 Risicokapitaal SEED
 
 
 53.559
 
 
 76.693
 
 
 0
 
 
 
 76.693
 
 
 
 
 Vroege fase / informal investors
 
 
 20.514
 
 
 32.026
 
 
 0
 
 
 
 32.026
 
 
 
 
 
 Investeringen in fundamenteel en toegepast onderzoek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Met vermogensbehoud
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Investeringen infundamenteel en toegepast onderzoek
 
 
 2.500
 
 
 3.569
 
 
 6.053
 
 
 ‒ 5.313
 
 
 4.309
 
 
 
 
 Onco research
 
 
 2.431
 
 
 4.630
 
 
 11.486
 
 
 9.100
 
 
 25.216
 
 
 
 
 Smart Industry (leningen)
 
 
 315
 
 
 372
 
 
 0
 
 
 
 372
 
 
 
 
 Thematische Technology Transfer
 
 
 7.364
 
 
 13.063
 
 
 106
 
 
 6.513
 
 
 19.682
 
 
 
 
 REGMED
 
 
 4.500
 
 
 6.000
 
 
 0
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 8.738
 
 
 
 
 15.740
 
 
 
 
 279
 
 
 
 
 1.565
 
 
 
 
 17.584
 
 
 
 
 
 Bijdrage RVO.nl
 
 
 8.738
 
 
 15.740
 
 
 279
 
 
 1.565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 75.300
 
 
 
 
 106.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 106.000
 
 
 
 
 
 ROM's
 
 
 30.000
 
 
 30.000
 
 
 0
 
 
 
 30.000
 
 
 
 
 Fund to Fund
 
 
 17.900
 
 
 47.650
 
 
 0
 
 
 
 47.650
 
 
 
 
 DVI II
 
 
 1.100
 
 
 2.050
 
 
 0
 
 
 
 2.050
 
 
 
 
 Innovatiekredieten
 
 
 16.000
 
 
 16.000
 
 
 0
 
 
 
 16.000
 
 
 
 
 SEED
 
 
 10.300
 
 
 10.300
 
 
 0
 
 
 
 10.300
 
 
 
 
 
 
 Tabel 17 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 169.513
 
 
 
 
 460.595
 
 
 
 
 ‒ 24.615
 
 
 
 
 9.565
 
 
 
 
 445.545
 
 
 
 
 
 
 waarvan garantieverplichtingen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan overige verplichtingen
 
 
 169.513
 
 
 460.595
 
 
 ‒ 24.615
 
 
 9.565
 
 
 445.545
 
 
 
 
 
 Budgetflexibiliteit
 De oorspronkelijke budgetflexibiliteit in de ontwerpbegroting 2022 was 27%, oftewel 73% van het kasbudget 2022 was al juridisch verplicht. Bij de 1e suppletoire begroting 2021 daalde dit naar circa 36%. De budgetflexibele ruimte had met name betrekking op het Deep Tech Fund, de SEED Capital Regeling, REGMED en Onco research. De commitering voor het Deep Tech fund is inmiddels verrricht, waardoor ten tijde van de 2e suppletoire begroting circa 82% van het kasbudget 2022 is verplicht. De budgetflexibiliteit is derhalve circa 18%.
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 Het verplichtingenbudget is ten opzichte van de mutaties in de Miljoenennota met € 9,6 mln verhoogd. Dit heeft met name betrekking op een verhoging van het verplichtingenbudget voor Thematisch Technology Transfer van € 9,5 mln in verband met een tender op het onderwerp pandemische paraatheid. VWS heeft de middelen hiervoor beschikbaar gesteld.
 Uitgaven
 Leningen
 Innovatiekrediet 
 Er is € 5 mln beschikbaar gesteld van het Innovatiekrediet voor Onco Research. Dit budget kwam beschikbaar doordat er vorig jaar meer ontvangsten waren binnengekomen bij het Innovatiekrediet dan geraamd. 
 Investeringen in fundamenteel en toegepast onderzoek
 Er is € 4,1 mln beschikbaar gesteld van de TOF-regeling voor Onco Research. Dit budget kwam beschikbaar doordat er een project niet is doorgegaan. Verder is er per abuis in de 2e suppletoire EZK-begroting 2021 € 1,2 mln van het instrument Thematische Technology Transfer overgeboekt. Dit is gecorrigeerd.
 Onco Research 
 Er is in totaal € 9,1 mln beschikbaar gesteld voor Onco Research met middelen van de TOF-regeling en het Innovatiekrediet. De middelen zijn bedoeld voor de tweede fase van de subsidieverstrekking aan Oncode.
 Thematische Technology Transfer
 VWS heeft € 9,5 mln beschikbaar gesteld voor een tender op het onderwerp pandemische paraatheid. Hiervan is € 5,3 mln voor het leningeninstrument en is € 4,2 mln beschikbaar gesteld als bijdrage aan RVO en het subsidieinstrument van Thematische technology Transfer. Hiernaast is per abuis in de 2e suppletoire EZK-begroting 2021 € 1,2 mln van het instrument Thematische Technology Transfer overgeboekt naar het instrument Investeringen in fundamenteel en toegepast onderzoek. Dit is gecorrigeerd.
 
 
 
 
 
 3.4
 Beleidsartikel 4 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 18 Budgettaire gevolgen van beleid art. 4 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 13.075.972
 
 
 
 
 18.366.965
 
 
 
 
 10.348.744
 
 
 
 
 ‒ 153.712
 
 
 
 
 28.561.997
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 4.983.223
 
 
 
 
 7.329.610
 
 
 
 
 3.961.245
 
 
 
 
 ‒ 54.150
 
 
 
 
 11.236.705
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 4.582.452
 
 
 
 
 4.656.721
 
 
 
 
 3.154.436
 
 
 
 
 ‒ 1.626.782
 
 
 
 
 6.184.375
 
 
 
 
 
 Missiegedraven Onderzoek Ontwikkeling en Innovatie (MOOI)
 
 
 60.135
 
 
 61.280
 
 
 0
 
 
 5.546
 
 
 66.826
 
 
 
 
 Hernieuwbare Energietransitie (HER+)
 
 
 42.140
 
 
 42.140
 
 
 ‒ 7.000
 
 
 ‒ 2.878
 
 
 32.262
 
 
 
 
 Energie-efficiency
 
 
 2.368
 
 
 2.187
 
 
 0
 
 
 ‒ 236
 
 
 1.951
 
 
 
 
 Green Deals
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 100
 
 
 0
 
 
 600
 
 
 
 
 Demonstratieregeling Klimaat- en Energie-innovatie (DEI+)
 
 
 75.963
 
 
 100.298
 
 
 ‒ 5.160
 
 
 ‒ 9.273
 
 
 85.865
 
 
 
 
 Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS)
 
 
 7.075
 
 
 2.475
 
 
 0
 
 
 58
 
 
 2.533
 
 
 
 
 Projecten Klimaat en Energieakkoord
 
 
 3.981
 
 
 2.231
 
 
 0
 
 
 ‒ 166
 
 
 2.065
 
 
 
 
 SDE
 
 
 687.400
 
 
 598.000
 
 
 ‒ 386.000
 
 
 ‒ 50.000
 
 
 162.000
 
 
 
 
 SDE+
 
 
 2.585.508
 
 
 2.651.783
 
 
 ‒ 1.713.408
 
 
 ‒ 232.340
 
 
 706.035
 
 
 
 
 SDE++
 
 
 76.855
 
 
 662.359
 
 
 820.000
 
 
 ‒ 1.400.569
 
 
 81.790
 
 
 
 
 Aardwarmte
 
 
 17.500
 
 
 17.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 17.500
 
 
 
 
 ISDE-regeling
 
 
 258.000
 
 
 256.700
 
 
 ‒ 35.000
 
 
 63.300
 
 
 285.000
 
 
 
 
 Carbon Capture Storage (CCS)
 
 
 4.080
 
 
 2.780
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.780
 
 
 
 
 Hoge Flux Reactor
 
 
 6.401
 
 
 6.401
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 6.401
 
 
 
 
 Caribisch Nederland
 
 
 6.144
 
 
 10.404
 
 
 17.216
 
 
 10.996
 
 
 38.616
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 50.000
 
 
 71.600
 
 
 ‒ 14.000
 
 
 1.258
 
 
 58.858
 
 
 
 
 Opschalingsinstrument waterstof
 
 
 4.000
 
 
 138.600
 
 
 ‒ 138.350
 
 
 0
 
 
 250
 
 
 
 
 Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)
 
 
 42.519
 
 
 2.200
 
 
 0
 
 
 ‒ 1.369
 
 
 831
 
 
 
 
 Subsidieondersteuning verduurzaming MKB
 
 
 25.633
 
 
 24.283
 
 
 0
 
 
 ‒ 4.283
 
 
 20.000
 
 
 
 
 IPCEI waterstof
 
 
 3.000
 
 
 3.000
 
 
 0
 
 
 ‒ 826
 
 
 2.174
 
 
 
 
 Vulmaatregelen gasopslag
 
 
 623.250
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Infrastructuur Duurzame Industrie (PIDI)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 9.002
 
 
 ‒ 4.574
 
 
 4.428
 
 
 
 
 Schadeafhandeling mijnbouw Limburg
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.531
 
 
 ‒ 1.426
 
 
 105
 
 
 
 
 Tegemoetkoming energieprijzen 2022
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.154.000
 
 
 
 3.154.000
 
 
 
 
 Tijdelijk prijsplafond energie kleinverbruikers 2023
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.451.505
 
 
 
 1.451.505
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Leningen
 
 
 
 
 61.400
 
 
 
 
 2.361.400
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.361.400
 
 
 
 
 
 Lening EBN
 
 
 61.400
 
 
 61.400
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 61.400
 
 
 
 
 Lening EBN voor vullen Bergermeer
 
 
 0
 
 
 2.300.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.300.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Garanties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Verliesdeclaratie aardwarmte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 36.953
 
 
 
 
 36.853
 
 
 
 
 ‒ 13.203
 
 
 
 
 ‒ 2.843
 
 
 
 
 20.807
 
 
 
 
 
 Onderzoek mijnbouwbodembeweging
 
 
 1.986
 
 
 1.647
 
 
 1.000
 
 
 ‒ 35
 
 
 2.612
 
 
 
 
 SodM onderzoek
 
 
 2.425
 
 
 2.194
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.194
 
 
 
 
 Uitvoeringsagenda klimaat
 
 
 623
 
 
 473
 
 
 0
 
 
 ‒ 273
 
 
 200
 
 
 
 
 Klimaat mondiaal
 
 
 335
 
 
 890
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 890
 
 
 
 
 Onderzoek en opdrachten
 
 
 31.584
 
 
 31.649
 
 
 ‒ 14.203
 
 
 ‒ 2.535
 
 
 14.911
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 81.435
 
 
 
 
 114.632
 
 
 
 
 2.476
 
 
 
 
 ‒ 9.602
 
 
 
 
 107.506
 
 
 
 
 
 Bijdrage RVO.nl
 
 
 64.746
 
 
 92.042
 
 
 2.374
 
 
 ‒ 3.106
 
 
 91.310
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschap Telecom
 
 
 4.103
 
 
 4.103
 
 
 702
 
 
 ‒ 332
 
 
 4.473
 
 
 
 
 Bijdrage NEa
 
 
 7.536
 
 
 11.700
 
 
 244
 
 
 ‒ 4.747
 
 
 7.197
 
 
 
 
 Bijdrage KNMI
 
 
 1.264
 
 
 1.925
 
 
 44
 
 
 0
 
 
 1.969
 
 
 
 
 Bijdrage NVWA
 
 
 886
 
 
 886
 
 
 28
 
 
 ‒ 47
 
 
 867
 
 
 
 
 Bijdrage RIVM
 
 
 1.600
 
 
 1.001
 
 
 54
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 55
 
 
 
 
 Bijdrage RWS
 
 
 1.300
 
 
 2.975
 
 
 ‒ 970
 
 
 ‒ 370
 
 
 1.635
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s
 
 
 
 
 142.417
 
 
 
 
 145.907
 
 
 
 
 ‒ 1.597
 
 
 
 
 ‒ 6.282
 
 
 
 
 138.028
 
 
 
 
 
 Doorsluis COVA-heffing
 
 
 111.000
 
 
 111.000
 
 
 ‒ 2.760
 
 
 ‒ 9.726
 
 
 98.514
 
 
 
 
 TNO kerndepartement
 
 
 29.690
 
 
 33.180
 
 
 1.099
 
 
 3.444
 
 
 37.723
 
 
 
 
 TNO SodM
 
 
 1.727
 
 
 1.727
 
 
 64
 
 
 0
 
 
 1.791
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 1.340
 
 
 
 
 1.340
 
 
 
 
 12.915
 
 
 
 
 ‒ 205
 
 
 
 
 14.050
 
 
 
 
 
 Uitkoopregeling
 
 
 1.340
 
 
 1.340
 
 
 1.715
 
 
 ‒ 205
 
 
 2.850
 
 
 
 
 Regeling toezicht energiebesparingsplicht
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 11.200
 
 
 0
 
 
 11.200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 10.893
 
 
 
 
 12.200
 
 
 
 
 ‒ 287
 
 
 
 
 ‒ 2.320
 
 
 
 
 9.593
 
 
 
 
 
 Nuclear Research Group (NRG)
 
 
 8.259
 
 
 8.259
 
 
 330
 
 
 ‒ 921
 
 
 7.668
 
 
 
 
 Internationale contributies
 
 
 1.624
 
 
 2.050
 
 
 ‒ 125
 
 
 0
 
 
 1.925
 
 
 
 
 PBL Rekenmeesterfunctie
 
 
 1.010
 
 
 1.891
 
 
 ‒ 1.492
 
 
 ‒ 399
 
 
 0
 
 
 
 
 ILT handhaving F-gassen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stortingen begrotingsreserve
 
 
 
 
 66.333
 
 
 
 
 557
 
 
 
 
 806.505
 
 
 
 
 1.593.884
 
 
 
 
 2.400.946
 
 
 
 
 
 Storting in begrotingsreserve duurzame energie en klimaattransitie
 
 
 66.333
 
 
 0
 
 
 806.505
 
 
 1.593.884
 
 
 2.400.389
 
 
 
 
 Storting in begrotingsreserve aardwarmte
 
 
 0
 
 
 557
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 557
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 3.720.277
 
 
 
 
 5.911.419
 
 
 
 
 1.800
 
 
 
 
 ‒ 14.533
 
 
 
 
 5.898.686
 
 
 
 
 
 Ontvangsten COVA
 
 
 111.000
 
 
 111.000
 
 
 0
 
 
 ‒ 12.486
 
 
 98.514
 
 
 
 
 Opbrengst heffing ODE (SDE++)
 
 
 2.692.000
 
 
 2.906.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.906.000
 
 
 
 
 Ontvangsten zoutwinning
 
 
 2.511
 
 
 2.511
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.511
 
 
 
 
 Onttrekking reserve duurzame energie en klimaattransitie
 
 
 4.186
 
 
 1.576.186
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.576.186
 
 
 
 
 ETS-ontvangsten
 
 
 900.000
 
 
 1.300.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.300.000
 
 
 
 
 Diverse ontvangsten
 
 
 10.580
 
 
 15.722
 
 
 1.800
 
 
 ‒ 2.047
 
 
 15.475
 
 
 
 
 
 
 Tabel 19 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 13.075.972
 
 
 
 
 18.366.965
 
 
 
 
 10.348.744
 
 
 
 
 ‒ 153.712
 
 
 
 
 28.561.997
 
 
 
 
 
 
 waarvan garantieverplichtingen
 
 
 44.200
 
 
 44.200
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 44.200
 
 
 
 
 
 waarvan overige verplichtingen
 
 
 13.031.772
 
 
 18.322.765
 
 
 10.348.744
 
 
 ‒ 153.712
 
 
 28.517.797
 
 
 
 
 
 Budgetflexibiliteit
 De oorspronkelijke budgetflexibiliteit in de Ontwerpbegroting 2022 was ongeveer 15%, ofwel 85% van het beschikbare kasbudget was al juridisch verplicht. Met de mutaties van de 4e, 6e, 8e, 9e en 10e ISB en de 1e en 2e suppletoire begrotingen daalt het percentage jurigisch verplicht naar 69%: het resterende budget is vrijwel geheel bestuurlijk gebonden. 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 De verlaging van het verplichtingenbudget met € 153,7 mln die in het kader van de Najaarsnota wordt doorgevoerd is een saldo van verhogingen en verlagingen van het verplichtingenbudget. 
 
 De belangrijkste verhogingen van verplichtingenbudgetten betreffen:
 
 
 –
 Vulmaatregelen gasopslag (€ 11,1 mln). omdat de subsidiebeschikking aan EBN hoger is uitgevallen dan bij Miljoenennota ingeschat.
 
 
 –
 Storting in de begrotingsreserve duurzame energie en klimaattransitie (€ 1.593,9 mln): zie de toelichting bij de uitgaven.
 
 
 –
 De HER+ met € 31,7 mln, voor het grootsste deel heeft dit betrekking op de ophoging van de HER+ met € 30 mln.
 
 
 –
 De ISDE-regeling (€ 97 mln) om te kunnen voldoen aan de toegenomen belangstelling voor subsidies voor isolatiemaatregelen en warmtepompen als gevolg van de gestegen energieprijzen.
 
 
 –
 Caribisch Nederland (€ 16,5 mln) om een impuls te geven aan de verduurzaming van de energieopwekking op Saba, Sint-Eustatius en Bonaire.
 
 
 –
 Overige subsidies (€ 16 mln) om de Specifieke Uitkering aan de provincie Flevoland voor de Rijksbijdrage aan het Windpark Zeewolde te dekken.
 
 
 Tegenover deze verhogingen staan verlagingen van het verplichtingenbudget van: 
 
 
 –
 Doorsluis COVA-heffing (€ 8,4 mln), omdat door de hogere brandstofprijzen in 2022 minder aan de pomp getankt is.
 
 
 –
 De DEI+-regeling (€ 11,5 mln) als gevolg van minder subsidieaanvragen dan verwacht.
 
 
 –
 SDE+ (€ 58,6 mln) als gevolg van lagere aangegane verplichtingen in het kader van het flankerend beleid rond SDE+ en WOZ.
 
 
 –
 SDE++ (€ 1.685.6 mln) als gevolg van lagere verplichtingen in het kader van de SDE++-regeling en het doorschuiven van de nadeelcompensatie van de productiebeperking van kolencentrales naar 2023.
 
 
 –
 Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (€ 119,3 mln), omdat er veel minder subsidieaanvragen zijn ingediend dan verwacht daar de markt van oordeel is dat de subsidiebedragen te laag zijn.
 
 
 –
 Subsidie Verduurzaming MKB (€ 5,5 mln) als gevolg van het tijdelijk stopzetten van de regeling na signalen van fraude met de regeling.
 
 
 –
 IPCEI Waterstof (€ 13,3 mln), ) omdat de subsidiebehoefte van het door de Europese Commissie goedgekeurde project in de eerste golf lager was dan het beschikbaar gestelde budget (€ 35 mln).
 
 
 
 Uitgaven
 Subsidies
 Missiegedraven Onderzoek Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) 
 Op de middelen die bestemd zijn voor de regeling MOOI is er sprake van een overschrijding van € 5,5 mln, omdat er meer subsidievoorschotten in 2022 zullen worden uitgekeerd dan eerder geraamd.
 Demonstratieregeling Enrgie- en klimaatinnovatie (DEI+)
 Op het kasbudget van de DEI+ is sprake van een onderuitputting van € 9,3 mln, vooral als gevolg van lagere benutting van de regeling en vertraging van projecten. 
 SDE
 Op de uitfinanciering van de SDE-regeling vinden, als gevolg van de sterk gestegen energieprijzen, aanzienlijklagere kasuitgaven plaats dan waar bij Miljoenennota rekening mee gehouden was. De ongebruikte middelen (€ 50 mln) blijven beschikbaar via de reserve duurzame energie en klimaattransitie.
 SDE+ 
 Onder de SDE+ vallen, naast de uitgaven voor de regeling zelf, ook de subsidie aan TenneT voor de aanleg van het net op zee en het flankerende beleid rond de SDE+ en wind op zee. Ook hier is sprake van een omvangrijke onderuitputting (€ 232,3 mln) als gevolg van de gestegen energieprijzen: ook deze onderuitpoutting wordt in zijn geheel in de reserve duurzame energie en klimaattransitie gestort. 
 SDE++ 
 Onder het budget voor de SDE++ vallen niet alleen de uitgaven voor de SDE++-regeling zelf, maar ook de uitgaven voor de overeenkomst met Denemarken voor de statistische overdracht, voor de te treffen maatregelen rond de productiebeperking van de kolencentrales in Nederland en voor de kapitaalversterking van de netwerkbedrijven. De verwachting is dat de gehele, voor de productiebeperking gerserveerde middelen (€ 900 mln) en de voor de kapitaalversterking van de netwerkbedrijven gereserveerde middelen (€ 500 mln) niet meer in 2022 worden besteed en doorschuiven naar 2023. De ongebruikte middelen blijven beschikbaar via de reserve duurzame energie en klimaattransitie, zodat deze middelen in 2023 aan de reserve kunnen worden onttrokken om de doorgeschoven uitgaven te kunnen financieren. 
 ISDE
 Omdat het plafond voor de ISDE-regeling in 2022 met € 97 mln wordt opgehoogd (zie bij verplichtingen) wordt ook het kasbudget 2022 opgehoogd met € 63,3 mln (het restant komt in 2023 tot betaling). 
 Caribisch Nederland 
 EZK zal in 2022 een extra financiële bijdrage leveren aan de verduurzaming van de energieopwekking op Caribisch Nederland. Voor Bonaire wordt € 10 mln op de begroting gereserveerd. De exacte bijdrage voor 2022 moet nog bepaald worden. Ook wordt zo'n € 1 mln extra aan netbeheersubsidies uitgegeven als gevolg van de verslechtering van de koers van de euro ten opzichte van de dollar. 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 Doorsluis COVA-heffing
 Zie de toelichting bij Ontvangsten.
 Stortingen begrotingsreserve
 Storting in begrotingsreserve duurzame energie en klimaattransitie
 Er is sprake is van aanzienlijke hogere onderuitputting (€ 1.621,9 mln) bij de SDE, de SDE+ en de SDE++ (zie hiervoor) dan waar al bij Miljoenennota rekening mee gehouden was. Ook deze onderuitputting wordt in zijn geheel in de reserve duurzame energie en klimaattransitie gestort. De volledige storting komt hiermee voor 2022 uit op € 2,4 mld. 
 Ontvangsten
 Ontvangsten COVA 
 De COVA-heffing is een opslag die wordt geheven op aardolieproducten in Nederland en is bedoeld voor het financieren van het aanhouden van strategische olievoorraden door de Stichting Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieproducten (COVA). Als gevolg van de energiecrisis, voor het grootste deel het gevolg van de oorlog in Oekraïne, is er minder brandstof verbruikt. Hierdoor wordt er € 12,5 mln minder voorraadheffing opgehaald en wordt er ook minder doorgesluisd aan de COVA.
 Toelichting op de begrotingsreserves
 
 Tabel 20 Begrotingsreserve Duurzame energie en klimaattransitie (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 Stand 1/1/2022
 
 
 3.979.230
 
 
 
 
 + Geraamde storting
 
 
 2.400.389
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking
 
 
 ‒ 1.576.185
 
 
 
 
 Stand (raming) per 31/12/2022
 
 
 4.803.434
 
 
 
 
 
 De begrotingsreserve voor duurzame energie en klimaattransitie is bestemd voor onbesteed gebleven middelen als gevolg van vertraging bij of het niet doorgaan van projecten waaraan subsidie is toegekend op basis van de SDE, de SDE+, de SDE++, de HER+ of de ISDE. Via de reserve blijven deze middelen ook in de toekomst beschikbaar voor het stimuleren van hernieuwbare energieproductie of CO2-reductie. In 2022 zal in totaal € 2.400 mln in de begrotingsreserve gestort worden als onderuitputting op de SDE, de SDE+, de SDE++, de HER+ en de ISDE. 
 
 De verwachte onttrekking van in totaal € 1.576,2 mln betreft:
 
 
 –
 de onttrekking van € 1.572 mln en toevoeging aan het SDE++-budget waartoe in het Coalitieakkoord van het huidige kabinet besloten is.
 
 
 –
 De onttrekking van € 4,2 mln om de extra uitgaven op de SCE-regeling in 2022 als gevolg van het amendement-Sienot c.s. (Kamerstuk 35 570 XIII, nr. 12) te dekken. 
 
 
 
 
 Tabel 21 Begrotingsreserve Aardwarmte (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 Stand 1/1/2022
 
 
 18.056
 
 
 
 
 + Geraamde storting
 
 
 557
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking
 
 
 ‒ 80
 
 
 
 
 Stand (raming) per 31/12/2022
 
 
 18.533
 
 
 
 
 
 De begrotingsreserve voor de garantieregeling Aardwarmte is bedoeld om het budget voor het mogelijk uitbetalen van verliesdeclaraties meerjarig in te kunnen zetten en een eventuele mismatch in de tijd tussen inkomsten (premies) en uitgaven (verliesdeclaraties) op te vangen. Om gebruik te kunnen maken van de garantieregeling Aardwarmte betalen marktpartijen een kostendekkende premie aan de uitvoerder van de regeling (RVO.nl) die wordt gestort in de begrotingsreserve. Voor 2022 gaat het om een bedrag van € 0,56 mln. De onttrekking betreft de kosten die RVO.nl maakt voor de uitvoering van de regeling.
 
 Tabel 22 Begrotingsreserve aan ECN verstrekte leningen (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 Stand 1/1/2022
 
 
 6.600
 
 
 
 
 + Geraamde storting
 
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking
 
 
 
 
 
 Stand (raming) per 31/12/2022
 
 
 6.600
 
 
 
 
 
 De middelen in de begrotingsreserve risicopremie NRG zullen worden aangesproken als de Nuclear Reseach Group (NRG) – al dan niet tijdelijk of gedeeltelijk – niet kan voldoen aan de terugbetalingsverplichtingen volgens de afgesloten leningsovereenkomst.
 
 
 
 
 
 3.5
 Beleidsartikel 5 Een veilig Groningen met perspectief
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 23 Budgettaire gevolgen van beleid art. 5 Een veilig Groningen met perspectief (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.026.461
 
 
 
 
 9.487.308
 
 
 
 
 1.527.923
 
 
 
 
 717.421
 
 
 
 
 11.732.652
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.027.511
 
 
 
 
 9.490.558
 
 
 
 
 1.527.923
 
 
 
 
 717.421
 
 
 
 
 11.735.902
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 75.000
 
 
 
 
 762.428
 
 
 
 
 72.455
 
 
 
 
 30.855
 
 
 
 
 865.738
 
 
 
 
 
 Waardevermeerderingsregeling
 
 
 75.000
 
 
 107.000
 
 
 0
 
 
 22.000
 
 
 129.000
 
 
 
 
 Geestelijke bijstand
 
 
 0
 
 
 550
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 550
 
 
 
 
 Uitgaven Nadeelcompensatie
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 425
 
 
 425
 
 
 
 
 Duurzaam herstel
 
 
 0
 
 
 10.000
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 0
 
 
 5.000
 
 
 
 
 Woonbedrijf
 
 
 0
 
 
 3.028
 
 
 90
 
 
 0
 
 
 3.118
 
 
 
 
 Diverse subsidies versterken
 
 
 0
 
 
 9.050
 
 
 63.515
 
 
 0
 
 
 72.565
 
 
 
 
 Subsidieregelingen bestuurlijke afspraken
 
 
 0
 
 
 632.800
 
 
 13.500
 
 
 3.500
 
 
 649.800
 
 
 
 
 Huurderscompensatie
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 350
 
 
 0
 
 
 350
 
 
 
 
 Nieuwbouwregeling
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.930
 
 
 4.930
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.544
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.548
 
 
 
 
 
 Tegemoetkoming aan huurders
 
 
 0
 
 
 1.544
 
 
 4
 
 
 0
 
 
 1.548
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Schade)vergoeding
 
 
 
 
 704.250
 
 
 
 
 698.000
 
 
 
 
 4.632
 
 
 
 
 ‒ 145.000
 
 
 
 
 557.632
 
 
 
 
 
 Vergoeding fysieke schade
 
 
 506.250
 
 
 476.000
 
 
 0
 
 
 ‒ 100.000
 
 
 376.000
 
 
 
 
 Vergoeding waardedaling
 
 
 116.000
 
 
 100.000
 
 
 0
 
 
 ‒ 35.000
 
 
 65.000
 
 
 
 
 Vergoeding immateriële schade
 
 
 75.000
 
 
 75.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 75.000
 
 
 
 
 Commissie Bijzondere Situaties
 
 
 1.500
 
 
 1.500
 
 
 975
 
 
 0
 
 
 2.475
 
 
 
 
 Herbeoordeling waardedaling
 
 
 0
 
 
 25.000
 
 
 ‒ 7.500
 
 
 ‒ 10.000
 
 
 7.500
 
 
 
 
 Vastgelopen dossiers
 
 
 0
 
 
 15.000
 
 
 1.057
 
 
 0
 
 
 16.057
 
 
 
 
 Vergoeding zelf aangebrachte voorzieningen
 
 
 5.500
 
 
 5.500
 
 
 100
 
 
 0
 
 
 5.600
 
 
 
 
 Vergoeding schade door versterkingsmaatregelen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 10.000
 
 
 0
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 2.380
 
 
 
 
 7.522.038
 
 
 
 
 1.333.500
 
 
 
 
 937.933
 
 
 
 
 9.793.471
 
 
 
 
 
 Werkbudgetten
 
 
 2.380
 
 
 15.450
 
 
 ‒ 1.683
 
 
 0
 
 
 13.767
 
 
 
 
 Versterkingsoperatie
 
 
 0
 
 
 460.176
 
 
 ‒ 177.908
 
 
 157.500
 
 
 439.768
 
 
 
 
 Knelpunten (bestuurlijke afspraken)
 
 
 0
 
 
 22.500
 
 
 532
 
 
 ‒ 13.500
 
 
 9.532
 
 
 
 
 Versterken industrie
 
 
 0
 
 
 982
 
 
 59
 
 
 0
 
 
 1.041
 
 
 
 
 Nieuwbouwregeling
 
 
 0
 
 
 4.930
 
 
 0
 
 
 ‒ 4.930
 
 
 0
 
 
 
 
 Vergoeding Norg akkoord
 
 
 0
 
 
 7.018.000
 
 
 1.512.500
 
 
 798.863
 
 
 9.329.363
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 239.631
 
 
 
 
 237.181
 
 
 
 
 13.474
 
 
 
 
 182
 
 
 
 
 250.837
 
 
 
 
 
 Bijdrage RVO.nl
 
 
 237.631
 
 
 235.181
 
 
 13.392
 
 
 0
 
 
 248.573
 
 
 
 
 Bijdrage aan bestuur Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 82
 
 
 182
 
 
 2.264
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s
 
 
 
 
 1.050
 
 
 
 
 1.550
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.550
 
 
 
 
 
 TNO publieke SDRA
 
 
 1.050
 
 
 1.550
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.550
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan mede overheden
 
 
 
 
 2.200
 
 
 
 
 260.317
 
 
 
 
 105.260
 
 
 
 
 ‒ 105.000
 
 
 
 
 260.577
 
 
 
 
 
 MKB-programma (bestuurlijke afspraken
 
 
 2.200
 
 
 2.200
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.200
 
 
 
 
 Nationaal Programma Groningen
 
 
 0
 
 
 105.000
 
 
 0
 
 
 ‒ 50.000
 
 
 55.000
 
 
 
 
 Compensatie gemeenten en provincie (bestuurlijke afspraken)
 
 
 0
 
 
 15.195
 
 
 105.260
 
 
 5.000
 
 
 125.455
 
 
 
 
 Clustering en gebiedsfonds ( bestuurlijke afspraken)
 
 
 0
 
 
 135.922
 
 
 0
 
 
 ‒ 60.000
 
 
 75.922
 
 
 
 
 Sociaal-emotionele ondersteuning door gemeenten (bestuurlijke afspraken)
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (internationale) organisaties
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 7.500
 
 
 
 
 ‒ 1.402
 
 
 
 
 ‒ 1.549
 
 
 
 
 4.549
 
 
 
 
 
 Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG)
 
 
 3.000
 
 
 3.000
 
 
 98
 
 
 ‒ 354
 
 
 2.744
 
 
 
 
 Commissie Bijzondere Situaties
 
 
 0
 
 
 1.500
 
 
 ‒ 1.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Raad voor Rechtspraak
 
 
 0
 
 
 3.000
 
 
 0
 
 
 ‒ 1.195
 
 
 1.805
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.034.281
 
 
 
 
 7.553.016
 
 
 
 
 1.314.100
 
 
 
 
 130.000
 
 
 
 
 8.997.116
 
 
 
 
 
 Ontvangsten NAM fysieke schade
 
 
 490.625
 
 
 788.444
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 788.444
 
 
 
 
 Ontvangsten NAM uitvoeringskosten schade
 
 
 226.356
 
 
 443.303
 
 
 ‒ 16.777
 
 
 0
 
 
 426.526
 
 
 
 
 Dividenduitkering EBN
 
 
 0
 
 
 2.800.000
 
 
 ‒ 214.000
 
 
 0
 
 
 2.586.000
 
 
 
 
 Dividenduitkering GasTerra
 
 
 4.000
 
 
 4.000
 
 
 ‒ 400
 
 
 0
 
 
 3.600
 
 
 
 
 Ontvangsten Mijnbouwwet
 
 
 55.000
 
 
 2.196.500
 
 
 1.528.500
 
 
 130.000
 
 
 3.855.000
 
 
 
 
 Ontvangsten NAM waardedaling
 
 
 190.750
 
 
 549.012
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 549.012
 
 
 
 
 Ontvangsten NAM immateriële schade
 
 
 65.000
 
 
 56756
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 56.756
 
 
 
 
 Ontvangsten NAM publieke SDRA
 
 
 1.050
 
 
 1909
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.909
 
 
 
 
 Ontvangsten NAM versterken industrie
 
 
 1.500
 
 
 1651
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.651
 
 
 
 
 Diverse ontvangsten
 
 
 0
 
 
 990
 
 
 16.777
 
 
 0
 
 
 17.767
 
 
 
 
 Ontvangsten NAM versterkingsoperatie
 
 
 0
 
 
 680521
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 680.521
 
 
 
 
 Nationaal Programma Groningen (bijdrage NAM)
 
 
 0
 
 
 25000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 25.000
 
 
 
 
 Ontvangsten NAM Nieuwbouwregeling
 
 
 0
 
 
 4.930
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.930
 
 
 
 
 
 
 Tabel 24 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.026.461
 
 
 
 
 9.487.308
 
 
 
 
 1.527.923
 
 
 
 
 717.421
 
 
 
 
 11.732.652
 
 
 
 
 
 
 waarvan garantieverplichtingen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan overige verplichtingen
 
 
 1.026.461
 
 
 9.487.308
 
 
 1.527.923
 
 
 717.421
 
 
 11.732.652
 
 
 
 
 
 Budgetflexibiliteit
 Het percentage juridisch verplicht in de ontwerpbegroting 2022 was circa 100%. Bij de 1e suppletoire begroting 2022 bleef dit percentage vrijwel gelijk doordat de middelen die van BZK werden overgeheveld ook grotendeels al juridisch verplicht waren. Ook in deze 2e suppletoire begroting blijft het percentage juridisch verplicht vrijwel ongewijzigd. Dit is het geval omdat de meeste uitgaven op artikel 5 een verplichting zijn op basis van wettelijke en ministeriële regelingen. Daarbij is eveneens de grootste uitgavenpost in 2022 (Norg akkoord, ca. € 9,3 mld) juridisch verplicht.
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen en uitgaven
 Subsidies
 Waardevermeerderingsregeling
 Bewoners met € 1.000 schade of meer, kunnen met de waardevermeerderingsregeling maximaal € 4.000 subsidie ontvangen voor de verduurzaming van hun woning. Omdat de regeling tot 1 juni 2023 verlengd wordt, is in de tweede suppletoire begroting per saldo € 22 mln toegevoegd aan het budget (Kamerstukken II, 2022-2023, 
 Subsidieregelingen bestuurlijke afspraken
 In het kader van de bestuurlijke afspraken uit 2020 zijn een aantal subsidieregelingen geïntroduceerd. De middelen voor knelpunten staan in de categorie opdrachten, er vinden echter ook betalingen plaats in de categorie subsidies. Daarom is € 3,5 mln overgeheveld van de categorie opdrachten naar de categorie subsidies. 
 Nieuwbouwregeling
 Mocht een eigenaar meerkosten maken voor maatregelen om nieuwe gebouwen aardbevingsbestendig te maken, dan kan de eigenaar daarvoor een bijdrage ontvangen via de Publieke Nieuwbouwregeling. Het begrote budget voor de nieuwbouwregeling is in zijn geheel overgeheveld van de categorie opdrachten naar de categorie subsidies. 
 (Schade)vergoeding
 Vergoeding fysieke schade
 Sinds 1 juli 2020 besluit het IMG over (fysieke) schadevergoedingen aan bewoners uit Groningen die aardbevingsschade hebben als gevolg van de gaswinning. Het IMG verwacht niet dat het voor 2022 begrote budget voor fysieke schadevergoeding tot uitkering zal komen. Het budget wordt daarom met € 100 mln neerwaarts bijgesteld.
 Vergoeding waardedaling 
 Sinds september 2020 besluit het IMG over vergoedingen voor de waardedaling van woningen in het aardbevingsgebied. Het IMG verwacht dat € 35 mln van het voor 2022 begrote budget voor de waardedalingsregeling pas in 2023 tot uitkering komt. Het budget wordt daarom neerwaarts bijgesteld.
 Herbeoordeling waardedaling
 Groningers die een lagere schadevergoeding voor waardedaling hebben ontvangen van de NAM, dan nu zou zijn toegekend door het IMG kunnen een tegemoetkoming ontvangen. Het IMG verwacht dat € 10 mln van het voor 2022 begrote budget voor de waardedalingsregeling pas in 2023 tot uitkering komt. Het budget wordt daarom met dit bedrag neerwaarts bijgesteld.
 Opdrachten
 Versterkingsoperatie
 Als gevolg van hogere bouwkosten zijn de uitgaven voor de versterkingsoperatie opwaarts bijgesteld naar € 439 mln. 
 Knelpunten (bestuurlijke afspraken)
 Van knelpuntenbudget is € 3,5 mln overgeheveld naar de categorie subsidies. Daarnaast zijn de begrote uitgaven met € 10 mln naar beneden bijgesteld, omdat er in mindere mate dan verwacht een beroep is gedaan op deze middelen.
 Nieuwbouwregeling
 Het begrote budget voor de nieuwbouwregeling is in zijn geheel overgeheveld van de categorie opdrachten naar de categorie subsidies. Zie ook de toelichting onder de categorie 'subsidies'.
 Vergoeding Norg akkoord
 Als gevolg van de hogere gasprijs valt ook de vergoeding op basis van het Norg akkoord hoger uit. Het totale budget is opwaarts bijgesteld naar € 9.329 mln. Dit betreft zowel de vergoeding over gasjaar 2020-2021 (Kamerstukken II, 2021-2022, 33 529, nr. 997) als de vergoeding over gasjaar 2021-2022 (inclusief btw). 
 Bijdrage aan mede overheden
 Nationaal Programma Groningen
 Met het Nationaal Programma Groningen (NPG) wordt geïnvesteerd in de leefbaarheid, economische ontwikkeling en energietransitie in Groningen. Omdat € 50 mln van het in 2022 beschikbare budget naar verwachting pas in 2023 tot besteding komt vindt een neerwaartse bijstelling plaats.
 Compensatie gemeenten en provincie (bestuurlijke afspraken)
 De versterkingsoperatie in Groningen vraagt personeelscapaciteit van de provincie Groningen en de aardbevingsgemeenten. In 2022 heeft EZK een aanvullende € 5 mln hiervoor beschikbaar gemaakt. 
 Clustering en gebiedsfonds (bestuurlijke afspraken)
 In het kader van de bestuurlijke afspraken uit 2020 worden uitkeringen gedaan aan medeoverheden voor clustering en het gebiedsfonds (blokken B en D uit de bestuurlijke afspraken). Omdat € 60 mln van het in 2022 beschikbare budget naar verwachting pas in 2023 tot besteding komt vindt een neerwaartse bijstelling plaats
 
 Bijdrage aan (internationale) organisaties
 Raad voor Rechtspraak
 De Rechtbank Noord-Nederland doet uitspraak in beroepszaken naar aanleiding van beschikkingen van het IMG voor fysieke schade, waardedaling of immateriële schade. Voor de gemaakte kosten over 2021 en de eerste helft van 2022 is een bedrag van ca. € 1,2 mln hiervoor overgeheveld.
 Ontvangsten
 Ontvangsten Mijnbouwwet 
 De hogere vergoeding voor het Norg akkoord leidt tot hogere ontvangsten voor de Staat. De ontvangsten Mijnbouwwet zijn daarom met € 130 mln omhoog bijgesteld. 
 
 
 
 
 
 
 4
 De niet-beleidsartikelen
 
 
 
 4.1
 Artikel 40 Apparaat Kerndepartement
 
 
 Tabel 25 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
 
 
 
 
 Mutatie Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 302.385
 
 
 
 
 511.483
 
 
 
 
 38.352
 
 
 
 
 ‒ 48.366
 
 
 
 
 501.469
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 302.385
 
 
 
 
 511.483
 
 
 
 
 38.352
 
 
 
 
 ‒ 48.366
 
 
 
 
 501.469
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 210.375
 
 
 223.018
 
 
 181.299
 
 
 ‒ 35.269
 
 
 369.048
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 192.163
 
 
 
 
 203.393
 
 
 
 
 138.053
 
 
 
 
 1.332
 
 
 
 
 342.778
 
 
 
 
 
 
 waarvan inhuur externen
 
 
 
 
 10.048
 
 
 
 
 12.647
 
 
 
 
 ‒ 1.161
 
 
 
 
 5.499
 
 
 
 
 16.985
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele uitgaven
 
 
 
 
 8.164
 
 
 
 
 6.978
 
 
 
 
 44.407
 
 
 
 
 ‒ 42.100
 
 
 
 
 23.610
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 92.010
 
 
 288.465
 
 
 ‒ 142.947
 
 
 ‒ 13.097
 
 
 132.421
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 
 
 18.829
 
 
 
 
 26.036
 
 
 
 
 ‒ 4.314
 
 
 
 
 ‒ 16.263
 
 
 
 
 14.459
 
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 
 13.382
 
 
 
 
 13.382
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.382
 
 
 
 
 
 
 waarvan DICTU
 
 
 
 
 20.200
 
 
 
 
 20.200
 
 
 
 
 25
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 20.225
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële uitgaven
 
 
 
 
 39.599
 
 
 
 
 228.847
 
 
 
 
 ‒ 138.658
 
 
 
 
 3.166
 
 
 
 
 93.355
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 25.294
 
 
 
 
 179.472
 
 
 
 
 ‒ 1.800
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 177.672
 
 
 
 
 
 
 waarvan ACM
 
 
 
 
 17.902
 
 
 
 
 17.902
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 17.902
 
 
 
 
 
 
 waarvan SodM
 
 
 
 
 3.150
 
 
 
 
 3.150
 
 
 
 
 ‒ 1.800
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.350
 
 
 
 
 
 
 waarvan CPB
 
 
 
 
 1.643
 
 
 
 
 1.643
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.643
 
 
 
 
 
 
 waarvan kerndepartement
 
 
 
 
 2.599
 
 
 
 
 25.902
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 25.902
 
 
 
 
 
 
 NCG
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 130.875
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 130.875
 
 
 
 
 
 
 Toelichting 
 Verplichtingen en uitgaven
 Personele uitgaven
 
 De raming van de personele uitgaven wordt verlaagd met € 35,3 mln onder andere op grond van:
 
 
 –
 Voor de totale personele uitgaven wordt er vanuit de beleidsdirecties budget (€ 5,5 mln) overgeheveld ter compensatie van externe inhuur bij directie Bedrijfsvoering.
 
 
 
 
 
 –
 Omdat sinds 10 januari 2022 de versterkingsoperatie onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van EZK valt, zijn in het voorjaar middelen overgeheveld van het Ministerie van BZK. Bij de overheveling was niet voor alle middelen volledig duidelijk waar deze geboekt moesten worden op de EZK-begroting. Middels de 2e suppletoire begroting vindt daarom nog een overheveling van ca. € 29 mln naar artikel 5 plaats. 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 De raming voor de materiële uitgaven wordt verlaagd met € 13,9 mln onder andere op grond van:
 
 
 –
 Een deel van het beschikbaar gestelde budget voor het programma Transparantie in Informatie (TiI) is herschikt over verschillende onderdelen binnen het kerndepartement (€ 2,8 mln) en een deel is overgeheveld naar de buitendiensten en ZBO’s (€ 4,1 mln).
 
 
 
 
 
 –
 Er is budget overgeheveld naar artikel 40 vanuit de beleidsdirecties ter compensatie van verscheidende opdrachten uitgevoerd door DICTU (€ 2,4 mln).
 
 
 Ontvangsten
 Er zijn geen mutaties op de ontvangsten bij de 2e suppletoire begroting. 
 
 
 
 4.2
 Artikel 41 Nog onverdeeld
 
 
 Tabel 26 Nog onverdeeld (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
 
 
 
 
 Mutatie Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 82.460
 
 
 
 
 ‒ 82.460
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 82.460
 
 
 
 
 ‒ 82.460
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling
 
 
 0
 
 
 53.800
 
 
 ‒ 53.800
 
 
 
 
 
 
 Loonbijstelling
 
 
 0
 
 
 28.660
 
 
 ‒ 28.660
 
 
 
 
 
 
 Onvoorzien
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de verplichtingen en uitgaven
 Er zijn geen mutaties bij het artikel «Nog onverdeeld».
 
 
 
 
 5
 Agentschappen
 
 
 
 5.1
 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)
 
 
 Tabel 27 Exploitatieoverzicht baten-lastenagentschap RVO. nl (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3) Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 (4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -Omzet
 
 
 841.437
 
 
 208.326
 
 
 ‒ 21.032
 
 
 1.028.731
 
 
 
 
 
 waarvan omzet moederdepartement
 
 
 
 
 413.763
 
 
 
 
 140.910
 
 
 
 
 ‒ 3.967
 
 
 
 
 550.706
 
 
 
 
 
 
 waarvan omzet overige departementen
 
 
 
 394.382
 
 
 
 67.416
 
 
 
 
 ‒ 12.771
 
 
 
 
 449.027
 
 
 
 
 
 
 waarvan omzet derden
 
 
 
 
 33.292
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 4.294
 
 
 
 
 28.998
 
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 841.437
 
 
 
 
 208.326
 
 
 
 
 ‒ 21.032
 
 
 
 
 1.028.731
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 
 
 831.337
 
 
 
 
 208.326
 
 
 
 
 ‒ 21.032
 
 
 
 
 1.018.631
 
 
 
 
 
 -Personele kosten
 
 
 461.393
 
 
 95.7341Correctie 1e suppletoire begroting a.g.v. afrondingsverschil.
 
 
 ‒ 5.141
 
 
 551.986
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 361.805
 
 
 
 
 29.577
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 391.382
 
 
 
 
 
 
 waarvan inhuur externen
 
 
 
 
 85.672
 
 
 
 
 64.211
 
 
 
 
 ‒ 5.141
 
 
 
 
 144.742
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele kosten
 
 
 
 
 13.916
 
 
 
 
 1.946
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 15.862
 
 
 
 
 
 -Materiële kosten
 
 
 369.944
 
 
 112.592
 
 
 ‒ 15.891
 
 
 466.645
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 5.609
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.609
 
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 
 169.752
 
 
 
 
 22.027
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 191.779
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 
 194.583
 
 
 
 
 90.565
 
 
 
 
 ‒ 15.891
 
 
 
 
 269.257
 
 
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 
 
 10.100
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 10.100
 
 
 
 
 
 -Materieel
 
 
 100
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 100
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële afschrijvingskosten
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 
 -Immaterieel
 
 
 10.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 waarvan dotaties voorzieningen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 waarvan bijzondere lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 841.437
 
 
 
 
 208.326
 
 
 
 
 ‒ 21.032
 
 
 
 
 1.028.731
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Agentschapsdeel Vpb-lasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de baten
 Omzet moederdepartement
 De totale mutatie in de omzet vanuit het moederdepartement bedraagt ‒ € 4,0 mln. Deze mutatie wordt vooral veroorzaakt door een latere openstelling van de Brexit Adjustment Reserve (BAR) bedrijfslevenregeling van het DG Bedrijfsleven en Innovatie (B&I) en door een lagere inzet op een deel van de opdrachten van DG Klimaat en Energie (K&E).
 Omzet overige departementen
 De totale mutatie in de omzet van overige departementen bedraagt ‒ € 12,8 mln. Deze mutatie wordt vooral veroorzaakt door een lagere omzet van opdrachten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij (LNV) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Dit komt onder andere door minderwerk op de opdracht bij LNV en lagere hoeveelheid aanvragen bij verscheidene regelingen dan eerder ingeschat.
 Omzet derden
 De totale mutatie in de omzet van derden bedraagt ‒ € 4,3 mln. Deze mutatie wordt onder andere veroorzaakt door een onderuitputting in de opdracht Regional Development and Protection Program (RDPP) Soedan-EU vanwege de onveilige situatie in Soedan. 
 Bijzondere baten
 Zoals ook het geval ten tijde van de 1e suppletoire begroting verwacht RVO geen ontvangsten in het kader van bijzondere baten. 
 Toelichting op de lasten
 De baten en lasten dalen beide met € 21,0 mln. De afname van het opdrachtvolume zoals hierboven toegelicht leidt tot lagere uitvoeringskosten. Dit vertaalt zich in een daling van de personele lasten (€ 5,1 mln), waarbij de kosten voor ambtelijk personeel gelijk zijn gebleven en de kosten voor externe inhuur zijn gedaald (€ 5,1 mln). De materiële kosten nemen af met € 15,9 mln. De materiële kosten zijn onder te verdelen in directe en indirecte kosten, waarbij de directe materiële kosten verband houden met de uitvoering van opdrachten. De afname van het opdrachtenpakket leidt tot een daling van € 15,9 mln aan overige materiële kosten. De bijdrage aan Shared Service Organisaties is gelijk gebleven.
 
 Tabel 28 Kasstroomoverzicht baten-lastenagentschap RVO. nl (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3) Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 (4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen
 
 
 
 
 111.896
 
 
 
 
 82.752
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 194.648
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 841.437
 
 
 208.326
 
 
 ‒ 21.032
 
 
 1.028.731
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 ‒ 831.337
 
 
 ‒ 208.326
 
 
 21.032
 
 
 ‒ 1.018.631
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 
 
 10.100
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.100
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 ‒ 25.900
 
 
 ‒ 2.600
 
 
 0
 
 
 ‒ 28.500
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 
 
 ‒ 25.900
 
 
 
 
 ‒ 2.600
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 28.500
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 0
 
 
 ‒ 6.600
 
 
 0
 
 
 ‒ 6.600
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door moederdepartement (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 10.866
 
 
 10.866
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 ‒ 22.660
 
 
 12.360
 
 
 0
 
 
 ‒ 10.300
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 25.900
 
 
 2.600
 
 
 0
 
 
 28.500
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 3.240
 
 
 
 
 8.360
 
 
 
 
 10.866
 
 
 
 
 22.466
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 99.336
 
 
 
 
 88.512
 
 
 
 
 10.866
 
 
 
 
 198.714
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op het kasstroomoverzicht
 In het kasstroomoverzicht is zichtbaar dat het lagere opdrachtpakket zorgt voor lagere operationele ontvangsten en uitgaven. Vanuit het Rijksbrede programma Werken aan Uitvoering heeft RVO voor de uitvoering van het bestedingsplan voor 2022 een bijdrage vanuit het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat ontvangen van € 9,3 mln. Verder heeft de RVO een bijdrage gekregen van € 1,6 mln voor het programma Transparantie in Informatie (TII) vanuit het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.