Memorie van toelcihting
Staten-Generaal — Kamerstuk Memorie van toelichting
Datum: 2023-11-24 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2023‒2024
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 36 470
 VI
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor het jaar 2023 (Tweede suppletoire begroting)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 Ontvangen 24 november 2023
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL 
 
 Wetsartikelen 1 tot en met 2
 
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2023 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 1.
 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid;
 
 
 2.
 de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.
 
 
 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Justitie en Veiligheid,
 
 D. Yeșilgöz-Zegerius
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1
 Leeswijzer
 
 Dit is de tweede suppletoire begroting 2023 van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze suppletoire begroting hangt samen met de Najaarsnota 2023 en de mutaties genoemd in de Vermoedelijke Uitkomsten (onderdeel van de Miljoenennota 2024.
 In hoofdstuk 2 is een overzicht opgenomen van de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties. Het betreft mutaties die groter zijn dan € 10 mln.
 In hoofdstuk 3 is per beleidsartikel de tabel ‘budgettaire gevolgen van beleid’ opgenomen. In hoofdstuk 4 gebeurt dit voor de niet-beleidsartikelen. 
 Na de tabel budgettaire gevolgen van beleid wordt een toelichting op de cijfers uit de kolom «mutaties 2e suppletoire begroting 2023» gegeven voor zover deze groter zijn dan € 5,0 mln. De mutaties kunnen zowel beleidsmatig als financieel-technisch van aard zijn. Financieel-technische mutaties worden conform de Rijksbegrotingsvoorschriften niet nader toegelicht. In de regel geldt dat uitgavenmutaties en verplichtingenmutaties aan elkaar gelijk zijn. De toelichtingen gelden daarom voor zowel de uitgaven- als de verplichtingenmutaties. Wanneer dit niet het geval is, wordt voor de verplichtingmutaties een aparte toelichting opgenomen als er sprake is van een opmerkelijk verschil met de uitgavenmutaties.
 In hoofdstuk 5 zijn alleen de exploitatie- en kasstroomoverzichten van de agentschappen weergegeven waarbij de cumulatieve mutaties (in totaal) groter zijn dan 5% van de oorspronkelijk vastgestelde begroting of cumulatieve mutaties (in totaal) groter zijn dan € 20 miljoen ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting, voor zover mutaties ten opzichte van de oorspronkelijke begroting niet reeds zijn gemeld bij de 1e suppletoire begroting.
 
 
 
 2
 Beleid
 
 
 
 2.1
 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 Tabel 1 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2023 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2023
 
 1
 stand inclusief ISB1, ISB2 en ISB3
 
 
 
 
 
 
 19.606.887
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2023
 
 
 
 
 
 22.888.842
 
 
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting Prinsjesdag 2023
 
 
 
 
 
 22.975.074
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Desaldering onbestede bijzondere bijdragen
 
 
 31
 
 
 25.123
 
 
 
 
 2
 
 
 Retour middelen Ondermijnende Criminaliteit
 
 
 31,32,33,34
 
 
 69.447
 
 
 
 
 3
 
 
 Openbaar Ministerie
 
 
 33
 
 
 12.500
 
 
 
 
 4
 
 
 Aanpak ondermijning
 
 
 33
 
 
 ‒ 47.000
 
 
 
 
 5
 
 
 Schadeloosstellingen
 
 
 33
 
 
 15.000
 
 
 
 
 6
 
 
 Slachtoffers jeugdzorg
 
 
 34
 
 
 17.200
 
 
 
 
 7
 
 
 Schadefonds Geweldsmisdrijven
 
 
 34
 
 
 ‒ 10.000
 
 
 
 
 8
 
 
 Werkdrukverlaging Gecertificeerde instellingen
 
 
 34
 
 
 10.000
 
 
 
 
 9
 
 
 Onderbesteding Versterking Jeugdbescherming
 
 
 34
 
 
 ‒ 33.500
 
 
 
 
 10
 
 
 Oekraïense ontheemden
 
 
 37
 
 
 ‒ 10.000
 
 
 
 
 11
 
 
 Bespoediging afhandeling asielaanvragen
 
 
 37
 
 
 ‒ 26.880
 
 
 
 
 12
 
 
 ODA -toerekening
 
 
 37
 
 
 10.700
 
 
 
 
 13
 
 
 Faciliteitenbesluit 2023
 
 
 37
 
 
 ‒ 12.123
 
 
 
 
 14
 
 
 Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
 
 
 37
 
 
 10.461
 
 
 
 
 15
 
 
 Afrekening COA
 
 
 37
 
 
 36.000
 
 
 
 
 16
 
 
 Nidos
 
 
 37
 
 
 ‒ 23.427
 
 
 
 
 17
 
 
 BTW-compensatiefonds
 
 
 37
 
 
 ‒ 109.208
 
 
 
 
 18
 
 
 Samenwerkingsverband asiel
 
 
 37
 
 
 ‒ 10.000
 
 
 
 
 19
 
 
 Dekking rijksbrede opgave
 
 
 91
 
 
 57.043
 
 
 
 
 20
 
 
 Nog onverdeeld
 
 
 92
 
 
 ‒ 63.989
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 
 ‒ 97.702
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2023
 
 
 
 
 
 22.794.719
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 1.
 Desaldering onbestede bijzondere bijdragen
 De niet bestede bijzondere bijdrage voor de Nationale Samenwerking tegen ondermijnende Criminaliteit (NSOC) wordt teruggestort naar het departement. Deze ontvangst wordt aangewend voor de inzet van het digitale forensische samenwerkingsplatform Hansken, de inzet van de bewakingseenheid en hogere uitvoeringskosten ten behoeve van Brachium. Daarnaast wordt de verrekening bijzondere bijdrage Botoc (Breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit) gerealloceerd naar DG Ondermijning. Hiervoor worden de uitgaven en de ontvangsten gedesaldeerd met € 25,1 mln.
 
 
 2.
 Retour middelen Ondermijnende Criminaliteit
 In de tweede suppletoire begroting is ruim € 69 mln. euro aan ondermijningsmiddelen geretourneerd. Dit zijn middelen die eerder aan de partners zijn verstrekt in het kader van de strijd tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit.
 Het geretourneerde bedrag heeft betrekking op de onderstaande posten:
 
 
 •
 De Nationale politie retourneert een bedrag van € 13,5 mln. betreffende eerder verstrekte middelen ten behoeve van het Multidisciplinair Interventieteam (MIT). Het MIT is in 2022 overgegaan naar de Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC), wat een scherpere focus tot gevolg had. De eerder ter beschikking gestelde middelen (tot en met 2022) zijn hierdoor niet volledig benut.
 
 
 •
 Het Openbaar Ministerie retourneert een bedrag van € 13 mln. De onderbesteding heeft betrekking op meerdere deelopgaven en wordt met name veroorzaakt door een vertraagde instroom van nieuwe medewerkers.
 
 
 •
 De Dienst Justitiële Inrichtingen retourneert een bedrag van € 11,5 mln. met als belangrijkste oorzaak de krapte op de arbeidsmarkt. 
 
 
 •
 Het oorspronkelijke bestedingsplan van de NSOC is naar beneden bijgesteld op basis van de realisatiegegevens in de eerste twee tertalen van 2023. De onderbesteding van € 11 mln. is het gevolg van de vertraagde instroom van medewerkers en de lagere bijbehorende additionele kosten.
 
 
 •
 De resterende € 20 mln. is geretourneerd door 12 verschillende partners, ieder voor een klein deel. Ook hierbij geldt dat de krapte op de arbeidsmarkt, de vertraagde instroom en verhoogde uitstroom van medewerkers, de belangrijkste redenen zijn voor het niet volledig besteden van de middelen.
 
 
 
 
 3.
 Openbaar ministerie
 In het meerjaren Informatievoorziening-plan was voor 2023 een hoger bedrag geraamd, dan beschikbaar is gesteld voor dit jaar. Aanvankelijk dacht het OM dat door vertraging van het IV-programma Emma en meevallers elders op de begroting een kasschuif voor het meerjaren IV-plan niet nodig zou zijn. Dat blijkt bij nader inzien niet het geval. Om die reden is alsnog een tegenvaller ontstaan.
 
 
 4.
 Aanpak ondermijning
 Op het budget Ondermijning (DGO) is een meevaller, ad € 47 mln., ontstaan die met name samenhangt met een tragere opbouw van de formatie wegens arbeidsmarktproblematiek.  Zie ook post 2.
 
 
 5.
 Schadeloosstellingen
 De uitgaven voor schadeloosstellingen in de loop van een jaar zijn niet voorspelbaar. Het gaat onder meer om toewijzingen door de rechter aan burgers wanneer zij door overheidshandelen schade hebben geleden. Dat zijn posten van zeer uiteenlopende omvang. Er wordt een overschrijding verwacht van €15 mln. 
 
 
 6.
 Slachtoffers jeugdzorg
 Een van de maatregelen uit het rapport van cie. de Winter betreft de tegemoetkomingsregeling voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg. Gezien de eerder beschikbaar gestelde bedragen t.b.v. 2023, blijft er nog een bedrag nodig van €17,2 mln. die bij de tweede suppletoire begroting wordt overgeboekt van VWS naar JenV.
 
 
 7.
 Schadefonds Geweldsmisdrijven
 Het uitkeringenbudget wordt niet geheel benut doordat minder uitkeringen worden verstrekt dan voorzien op basis van het Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ).
 
 
 8.
 Werkdrukverlaging Gecertificeerde instellingen
 Dit betreft uitgaven voor de subsidieregeling verlagen werkdruk Gecertificeerde instellingen (€ 10 mln).
 
 
 9.
 Onderbesteding Versterking Jeugdbescherming
 Bij Voorjaarsnota 2023 heeft het kabinet € 43 mln. in 2023 en € 50 mln. structureel beschikbaar gesteld voor versterking van de jeugdbescherming. Het Rĳk en de VNG hebben in oktober 2023 een akkoord bereikt over een landelijk tarief jeugdbescherming; het Rijk draagt hieraan vanaf 2024 € 30 mln. per jaar structureel bĳ (Verzamelbrief jeugdbescherming d.d. 18 oktober 2023). De minister voor Rechtsbescherming is voornemens de resterende structurele middelen (€ 20 mln.)  aan te wenden voor o.a. kwaliteitsverbetering bĳ de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) en verbetering van de rechtsbescherming. In 2023 is bĳ Suppletoire begroting Prinsjesdag € 9,5 mln. naar de RvdK gegaan voor het terugdringen van de wachtlĳsten. Verdergaande investeringen zijn in 2023, bovenop bestaande verbetermaatregelen, zoals de subsidieregeling voor workloadverlaging bij de Gecertificeerde Instellingen (GI’s) en de zij-instroomregeling voor de GI’s, niet mogelijk gebleken. Het resterende bedrag voor 2023 (€ 33,5 mln.) valt derhalve vrĳ.
 
 
 10.
 Oekraïense ontheemden
 De kosten voor de werkzaamheden bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) voor Oekraïense ontheemden zijn lager dan verwacht, dit betreft met name de kosten voor bezwaar en de extra uit te reiken Ontheemdendocument (O-documenten)
 
 
 11.
 Bespoediging afhandeling asielaanvragen
 Voor de projectmatige aanpak van de Bespoediging Afhandeling Asielaanvragen is dit jaar iets meer dan € 78 miljoen aan IND toegekend. De kosten vallen lager uit dan verwacht waardoor het bedrag dit jaar niet volledig wordt uitgeput wat resulteert in een meevaller van € 26,88 miljoen.
 
 
 12.
 ODA -toerekening
 Uit de Meerjaren Productie Prognose (MPP) blijkt dat de bezetting lager is dan verwacht, maar het aantal alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV's) is fors hoger dan verwacht. Dit leidt bij Najaarsnota 2023 tot een verhoging van de ODA-toerekening
 
 
 13.
 Faciliteitenbesluit 2023
 Aan een gemeente waarin een opvangcentrum is gevestigd, wordt jaarlijks door het COA een uitkering verstrekt op basis van het aantal door asielzoekers permanent te bezetten capaciteitsplaatsen verminderd met het aantal op 1 januari van het uitkeringsjaar in de Basisregistratie Personen ingeschreven bewoners van het opvangcentrum. In het Faciliteitenbesluit is geregeld dat de gemeenten die een opvangcentrum voor asielzoekers hebben, uitkeringen krijgen vanuit een decentrale uitkering (DU). Het Faciliteitenbesluit is per wet geregeld en daarmee is deze DU een juridische verplichting. Voor het jaar 2023 wordt door JenV € 12,1 mln. overgeboekt naar BZK /Gemeenten middels de decembercirculaire van het gemeentefonds.
 
 
 14.
 Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).
 Op basis van de nieuwe MPP en de 2e tertaalrapportage van COA wordt het bedrag in de begroting aangepast. De gemiddelde bezetting is lager dan geraamd, wat resulteert in een meevaller van € 207,5 mln. Ten aanzien van de meerkosten voor (crisis)noodopvang is het omgekeerde het geval, deze vallen hoger uit dan geraamd, ad € 218 mln. Per saldo is er een tegenvaller van € 10,5 mln.
 
 
 15.
 Afrekening COA
 COA heeft in juli de Jaarrekening 2022 opgeleverd. Daaruit blijkt dat JenV € 36 mln. moet nabetalen over de opdracht 2022.
 
 
 16.
 Nidos
 Hoewel de instroom van AMV's hoog blijft zijn de kosten voor Nidos iets lager dan de raming. Dit wordt veroorzaakt doordat het Nidos niet lukt voldoende opvangplekken en personeel aan te trekken.
 
 
 17.
 Btw-compensatiefonds
 Een aantal taken van gemeenten voor de opvang van Oekraïense ontheemden is compensabel uit het Btw-compensatiefonds. Als beleidsverantwoordelijk departement heeft JenV dat bedrag ter dekking te storten in het fonds. JenV hevelt hiervoor € 109,2 mln. naar het ministerie van Financiën.
 
 
 18.
 Samenwerkingsverband asiel
 Bij de middelen voor het bevorderen asielopvang, bedoeld om afspraken te maken met gemeenten en provincies om meer reguliere opvang te realiseren is een meevaller van € 10 mln. ontstaan. Dit wordt veroorzaakt doordat er nog weinig afspraken zijn die middelen vereisen.
 
 
 19.
 Dekking rijksbrede opgave
 Bij de eerste suppletoire begroting 2023 is een taakstellende onderuitputting op de JenV-begroting ten behoeve van de Rijksbrede dekkingsopgave geboekt. Deze was op het apparaatsartikel geboekt. Hiervoor is dekking gevonden in onderuitputting op andere beleids- en niet-beleids­ artikelen. Het betreft een mutatie van € 57 mln. 
 
 
 20.
 Nog onverdeeld
 Op de JenV-begroting is sprake van een onderuitputting van € 64 mln. die deels wordt ingezet voor de Rijksbrede dekkingsopgave.
 
 
 
 Tabel 2 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2023 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 
 
 ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2023
 
 
 
 
 
 1.605.046
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2023
 
 
 
 
 
 1.562.774
 
 
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting Prinsjesdag 2023
 
 
 
 
 
 1.669.072
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Desaldering onbestede bijzondere bijdragen
 
 
 31
 
 
 25.123
 
 
 
 
 2
 
 
 Afpakken
 
 
 33
 
 
 ‒ 284.400
 
 
 
 
 3
 
 
 Boeten en Transacties
 
 
 33
 
 
 157.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 
 ‒ 3.984
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2023
 
 
 
 
 
 1.563.311
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 1.
 Desaldering onbestede bijzondere bijdragen
 Dit betreft de terugvordering van niet bestede bijzondere bijdragen aan de Nationale Politie voor de Nationale Samenwerking tegen ondermijnende Criminaliteit (NSOC). Zie ook de toelichting bij de uitgaven.
 
 
 2.
 Afpakken
 De ontvangsten op het gebied van afpakken vallen € 284,4 mln. lager uit dan geraamd. De lagere afpakopbrengsten worden voornamelijk verklaard doordat een grote schikking vooralsnog is uitgebleven.
 
 
 3.
 Boeten en Transacties
 De ontvangsten boetes en transacties zijn aanzienlijk hoger dan begin van dit jaar geraamd. Dit lijkt het gevolg van een autonome groei na afloop van de corona-periode.
 
 
 
 
 
 
 3
 Beleidsartikelen
 
 
 
 Artikel 31 Politie
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 31 Politie (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 7.527.440
 
 
 
 
 24.059
 
 
 
 
 7.551.499
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 7.555.390
 
 
 
 
 21.506
 
 
 
 
 7.576.896
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 31.2
 
 
 
 
 Bekostiging Politie
 
 
 
 
 7.301.588
 
 
 
 
 18.485
 
 
 
 
 7.320.073
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 7.272.352
 
 
 
 
 19.203
 
 
 
 
 7.291.555
 
 
 
 
 
 
 Politie
 
 
 7.269.005
 
 
 19.203
 
 
 7.288.208
 
 
 
 
 
 Politieacademie
 
 
 3.347
 
 
 0
 
 
 3.347
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 29.236
 
 
 
 
 ‒ 718
 
 
 
 
 28.518
 
 
 
 
 
 
 Brandweerkorps en Politiekorps Caribisch Nederland
 
 
 29.236
 
 
 ‒ 718
 
 
 28.518
 
 
 
 
 
 31.3
 
 
 
 
 Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers
 
 
 
 
 253.802
 
 
 
 
 3.021
 
 
 
 
 256.823
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 231.016
 
 
 
 
 3.161
 
 
 
 
 234.177
 
 
 
 
 
 
 Internationale Samenwerkingsoperaties
 
 
 25.805
 
 
 0
 
 
 25.805
 
 
 
 
 
 Beheer meldkamers
 
 
 204.254
 
 
 3.161
 
 
 207.415
 
 
 
 
 
 Overige bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 957
 
 
 0
 
 
 957
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 913
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 913
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage in het kader van de kwaliteit van de politiezorg
 
 
 913
 
 
 0
 
 
 913
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 10.571
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.571
 
 
 
 
 
 
 Opsporing
 
 
 2.596
 
 
 0
 
 
 2.596
 
 
 
 
 
 Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie
 
 
 3.872
 
 
 0
 
 
 3.872
 
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 4.103
 
 
 0
 
 
 4.103
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 11.302
 
 
 
 
 ‒ 140
 
 
 
 
 11.162
 
 
 
 
 
 
 Providers
 
 
 8.768
 
 
 0
 
 
 8.768
 
 
 
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 2.534
 
 
 ‒ 140
 
 
 2.394
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 14.117
 
 
 
 
 25.123
 
 
 
 
 39.240
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetflexibiliteit: het juridisch verplichte deel op artikel 31 is 100 %.
 Toelichting
 Mutaties Uitgaven
 31.2 Bekostiging Politie
 
 
 Politie € 19,2 mln.
 
 Deze post bestaat uit onder ander uit de volgende mutaties:
 
 
 –
 De niet bestede bijzondere bijdrage voor de Nationale Samenwerking tegen ondermijnende Criminaliteit (NSOC) wordt teruggestort naar het departement. Deze ontvangst wordt aangewend voor de inzet van het digitale forensische samenwerkingsplatform Hansken, de inzet van de bewakingseenheid en hogere uitvoeringskosten ten behoeve van Brachium. Daarnaast wordt de verrekening bijzondere bijdrage Botoc (Breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit) gerealloceerd naar DG Ondermijning. Hiervoor worden de uitgaven en de ontvangsten gedesaldeerd met € 25,1 mln.
 
 
 –
 De niet-bestede middelen ad € 21 mln. op het gebied van ondermijning zijn teruggeboekt naar DG-ondermijning.
 
 
 –
 Een bijdrage vanuit ondermijning aan FIU-Nederland (Financial Intelligence Unit) van € 6,3 mln.
 
 
 –
 Het restant bedrag omvat een aantal kleinere mutaties zoals € 3,5 mln. voor de ontwikkeling van het Flexibel Reactieconcept (FRC). Met de inzet van meerdere sensoren kunnen tijdig verdachte handelingen geautomatiseerd worden opgemerkt.
 
 
 
 
 Mutaties ontvangsten
 
 Dit betreft de terugvordering van ad € 25,1 mln. niet bestede bijzondere bijdragen van Nationale Samenwerking tegen ondermijnende Criminaliteit (NSOC). Zie ook de toelichting bij de uitgaven.
 
 
 
 Artikel 32 Rechtspleging en rechtsbestel
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 2.106.754
 
 
 
 
 19.129
 
 
 
 
 2.125.883
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 2.106.754
 
 
 
 
 ‒ 13.041
 
 
 
 
 2.093.713
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 37.548
 
 
 
 
 702
 
 
 
 
 38.250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 32.1
 
 
 
 
 Apparaat Hoge Raad
 
 
 
 
 37.548
 
 
 
 
 702
 
 
 
 
 38.250
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 32.396
 
 
 
 
 702
 
 
 
 
 33.098
 
 
 
 
 
 
 Eigen personeel
 
 
 30.863
 
 
 702
 
 
 31.565
 
 
 
 
 
 Externe inhuur
 
 
 1.533
 
 
 0
 
 
 1.533
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 5.152
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.152
 
 
 
 
 
 
 ICT
 
 
 2.356
 
 
 0
 
 
 2.356
 
 
 
 
 
 SSO's
 
 
 583
 
 
 0
 
 
 583
 
 
 
 
 
 Overig materieel
 
 
 2.213
 
 
 0
 
 
 2.213
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programmauitgaven
 
 
 
 
 2.069.206
 
 
 
 
 ‒ 13.743
 
 
 
 
 2.055.463
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 32.2
 
 
 
 
 Adequate toegang tot het rechtsbestel
 
 
 
 
 679.147
 
 
 
 
 ‒ 15.712
 
 
 
 
 663.435
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 40.449
 
 
 
 
 ‒ 350
 
 
 
 
 40.099
 
 
 
 
 
 
 Raad voor Rechtsbijstand
 
 
 30.957
 
 
 ‒ 350
 
 
 30.607
 
 
 
 
 
 Bureau Financieel Toezicht (BFT)
 
 
 9.492
 
 
 0
 
 
 9.492
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 34.289
 
 
 
 
 ‒ 1.259
 
 
 
 
 33.030
 
 
 
 
 
 
 Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken
 
 
 617
 
 
 0
 
 
 617
 
 
 
 
 
 Juridisch Loket
 
 
 32.243
 
 
 0
 
 
 32.243
 
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 1.429
 
 
 ‒ 1.259
 
 
 170
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 604.409
 
 
 
 
 ‒ 14.103
 
 
 
 
 590.306
 
 
 
 
 
 
 Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
 
 
 10.822
 
 
 ‒ 7.348
 
 
 3.474
 
 
 
 
 
 Toevoegingen rechtsbijstand
 
 
 589.607
 
 
 ‒ 6.755
 
 
 582.852
 
 
 
 
 
 Mediation in Strafrecht
 
 
 1.486
 
 
 0
 
 
 1.486
 
 
 
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 2.494
 
 
 0
 
 
 2.494
 
 
 
 
 
 32.3
 
 
 
 
 Optimale randvoorwaarden doelmatig en doeltreffend rechtsbestel
 
 
 
 
 1.390.059
 
 
 
 
 1.969
 
 
 
 
 1.392.028
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 56.021
 
 
 
 
 214
 
 
 
 
 56.235
 
 
 
 
 
 
 Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
 
 
 36.361
 
 
 0
 
 
 36.361
 
 
 
 
 
 College voor de Rechten van de Mens (CRM)
 
 
 10.596
 
 
 64
 
 
 10.660
 
 
 
 
 
 Nationaal Register Gerechtelijke Deskundigen (NRGD)
 
 
 2.252
 
 
 50
 
 
 2.302
 
 
 
 
 
 Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB)
 
 
 5.321
 
 
 100
 
 
 5.421
 
 
 
 
 
 Overige bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 1.491
 
 
 0
 
 
 1.491
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 1.324.144
 
 
 
 
 2.305
 
 
 
 
 1.326.449
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen Rechtspleging
 
 
 47
 
 
 0
 
 
 47
 
 
 
 
 
 Caribisch Nederland (BES)
 
 
 20
 
 
 ‒ 20
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Raad voor de rechtspraak
 
 
 1.323.789
 
 
 2.325
 
 
 1.326.114
 
 
 
 
 
 Overige bijdrage medeoverheden
 
 
 288
 
 
 0
 
 
 288
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 9.383
 
 
 
 
 ‒ 550
 
 
 
 
 8.833
 
 
 
 
 
 
 Rechtspleging
 
 
 609
 
 
 0
 
 
 609
 
 
 
 
 
 Wetgeving
 
 
 1.404
 
 
 0
 
 
 1.404
 
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 7.370
 
 
 ‒ 550
 
 
 6.820
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 511
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 511
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten en onderzoeken rechtspleging
 
 
 511
 
 
 0
 
 
 511
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 258.219
 
 
 
 
 151
 
 
 
 
 258.370
 
 
 
 
 
 
 Budgetflexibiliteit: het juridisch verplichte deel op artikel 32 is 100%
 Toelichting
 Mutaties Uitgaven
 
 
 32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel
 
 
 
 –
 
 Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
 
 Het voortschrijdend jaarcijfer van het aantal schuldsaneringen ligt lager dan waarmee in de begroting 2023 rekening is gehouden. Dit resulteert in een onderuitputting van € 7,3 mln.
 
 
 –
 
 Toevoegingen rechtsbijstand
 
 Deze post bestaat grotendeels uit een onderuitputting
 van € 40,5 mln. Deze onderuitputting komt voornamelijk door een prijseffect op toevoegingen, door implementatie scenario 1-Van der Meer en de indexeringssystematiek, en lagere uitgave bij het project intensivering ZSM-rechtsbijstand. Daartegenover is er ook een tegenvaller van € 6,7 mln., aangezien er  in het kader van het beëindigen van de richtlijn tijdelijke bescherming voor derdelanders additionele toevoegingen verstrekt worden, en zal er € 25,6 mln. meer uitgegeven worden ter uitvoering van de motie-Sneller. Per saldo wordt het budget met € 8,2 mln. verlaagd.
 
 
 
 
 Mutaties verplichtingen
 
 Het verplichtingenbudget van het Juridisch Loket wordt met € 32,2 mln. opgehoogd voor 2023 en 2024 om voldoende verplichtingenruimte te creëren voor de te versturen toekenningsbrieven.
 
 
 
 Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 33 Veiligheid en criminalititsbestrijding (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.240.721
 
 
 
 
 110.153
 
 
 
 
 1.350.874
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.306.721
 
 
 
 
 ‒ 9.847
 
 
 
 
 1.296.874
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 748.992
 
 
 
 
 ‒ 1.428
 
 
 
 
 747.564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 33.1
 
 
 
 
 Apparaat Openbaar Ministerie
 
 
 
 
 748.992
 
 
 
 
 ‒ 1.428
 
 
 
 
 747.564
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 595.821
 
 
 
 
 ‒ 1.501
 
 
 
 
 594.320
 
 
 
 
 
 
 Eigen personeel
 
 
 540.435
 
 
 ‒ 2.001
 
 
 538.434
 
 
 
 
 
 Externe inhuur
 
 
 53.813
 
 
 500
 
 
 54.313
 
 
 
 
 
 Overig personeel
 
 
 1.573
 
 
 0
 
 
 1.573
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 153.171
 
 
 
 
 73
 
 
 
 
 153.244
 
 
 
 
 
 
 ICT
 
 
 34.579
 
 
 119
 
 
 34.698
 
 
 
 
 
 SSO's
 
 
 50.093
 
 
 0
 
 
 50.093
 
 
 
 
 
 Overig materieel
 
 
 68.499
 
 
 ‒ 46
 
 
 68.453
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programmauitgaven
 
 
 
 
 557.729
 
 
 
 
 ‒ 8.419
 
 
 
 
 549.310
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 33.2
 
 
 
 
 Bestuur, informatie en technologie
 
 
 
 
 61.151
 
 
 
 
 ‒ 1.001
 
 
 
 
 60.150
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 416
 
 
 
 
 ‒ 192
 
 
 
 
 224
 
 
 
 
 
 
 Overige bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 416
 
 
 ‒ 192
 
 
 224
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 29.980
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 30.030
 
 
 
 
 
 
 Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC's)
 
 
 25.492
 
 
 0
 
 
 25.492
 
 
 
 
 
 Overige Bijdrage medeoverheden
 
 
 4.488
 
 
 50
 
 
 4.538
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 26.276
 
 
 
 
 1.226
 
 
 
 
 27.502
 
 
 
 
 
 
 Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
 
 
 3.727
 
 
 556
 
 
 4.283
 
 
 
 
 
 Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB)
 
 
 22
 
 
 0
 
 
 22
 
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 22.527
 
 
 670
 
 
 23.197
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 4.479
 
 
 
 
 ‒ 2.085
 
 
 
 
 2.394
 
 
 
 
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 4.479
 
 
 ‒ 2.085
 
 
 2.394
 
 
 
 
 
 33.3
 
 
 
 
 Opsporing en vervolging
 
 
 
 
 467.870
 
 
 
 
 ‒ 993
 
 
 
 
 466.877
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 154.276
 
 
 
 
 8.571
 
 
 
 
 162.847
 
 
 
 
 
 
 NFI
 
 
 102.001
 
 
 1.342
 
 
 103.343
 
 
 
 
 
 Justid
 
 
 25.243
 
 
 7.229
 
 
 32.472
 
 
 
 
 
 Justis
 
 
 27.032
 
 
 0
 
 
 27.032
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 5.197
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.197
 
 
 
 
 
 
 Autoriteit online Terroristisch en Kinderpornografisch Materiaal (ATKM)
 
 
 5.197
 
 
 0
 
 
 5.197
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 153.374
 
 
 
 
 ‒ 4.824
 
 
 
 
 148.550
 
 
 
 
 
 
 Caribisch Nederland (BES)
 
 
 12.653
 
 
 ‒ 97
 
 
 12.556
 
 
 
 
 
 FIU.Nederland
 
 
 7.507
 
 
 ‒ 6.950
 
 
 557
 
 
 
 
 
 Aanpak ondermijning
 
 
 127.349
 
 
 5.180
 
 
 132.529
 
 
 
 
 
 Overige bijdrage medeoverheden
 
 
 5.865
 
 
 ‒ 2.957
 
 
 2.908
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 7.913
 
 
 
 
 ‒ 937
 
 
 
 
 6.976
 
 
 
 
 
 
 Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
 
 
 546
 
 
 ‒ 546
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 7.367
 
 
 ‒ 391
 
 
 6.976
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 144.962
 
 
 
 
 ‒ 3.803
 
 
 
 
 141.159
 
 
 
 
 
 
 Schadeloosstellingen
 
 
 22.628
 
 
 15.000
 
 
 37.628
 
 
 
 
 
 Onrechtmatige Detentie
 
 
 6.987
 
 
 1.500
 
 
 8.487
 
 
 
 
 
 Caribisch Nederland (BES)
 
 
 375
 
 
 0
 
 
 375
 
 
 
 
 
 Gerechtskosten
 
 
 39.671
 
 
 ‒ 2.500
 
 
 37.171
 
 
 
 
 
 Verkeershandhaving OM
 
 
 26.570
 
 
 0
 
 
 26.570
 
 
 
 
 
 Afpakken
 
 
 638
 
 
 0
 
 
 638
 
 
 
 
 
 Bewaring, verkoop en vernietiging ibg voorwerpen
 
 
 14.815
 
 
 ‒ 1.041
 
 
 13.774
 
 
 
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 33.278
 
 
 ‒ 16.762
 
 
 16.516
 
 
 
 
 
 
 Garanties
 
 
 
 
 2.148
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.148
 
 
 
 
 
 
 Faillissementscuratoren
 
 
 2.148
 
 
 0
 
 
 2.148
 
 
 
 
 
 33.4
 
 
 
 
 Vervolging en berechting MH17-verdachten
 
 
 
 
 28.708
 
 
 
 
 ‒ 6.425
 
 
 
 
 22.283
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 28.708
 
 
 
 
 ‒ 6.425
 
 
 
 
 22.283
 
 
 
 
 
 
 Vervolging en berechting MH17-verdachten
 
 
 28.708
 
 
 ‒ 6.425
 
 
 22.283
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.134.755
 
 
 
 
 ‒ 126.900
 
 
 
 
 1.007.855
 
 
 
 
 
 
 Budgetflexibiliteit: het juridisch verplichte deel op artikel 33 is 100%
 Toelichting
 Mutaties uitgaven
 
 33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie
 
 
 Deze post wordt grotendeels verklaard door een aantal kleinere mutaties en twee grote mutaties, namelijk:
 
 
 –
 De middelen die het Openbaar Ministerie in het kader van de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit heeft ontvangen konden dit jaar niet volledig worden besteed en € 13 mln. wordt teruggeboekt naar DGO.
 
 
 –
 In het meerjaren Informatievoorziening-plan was voor 2023 een hoger bedrag geraamd, dan beschikbaar is gesteld voor dit jaar. Aanvankelijk dacht het OM dat door vertraging van het IV-programma Emma en meevallers elders op de begroting een kasschuif voor het meerjaren IV-plan niet nodig zou zijn. Dat blijkt bij nader inzien niet het geval. Daarnaast blijven de gerechtskosten iets achter op de raming.
 
 
 –
 Het restant bedrag omvat een aantal kleinere mutaties.
 
 
 
 
 33.3 Opsporing en vervolging
 
 
 Justid
 
 Deze post bevat een aantal kleinere mutaties waaronder een tegenvaller van € 2,9 mln. vanwege een tekort op de beheerslasten Justid. En € 1,4 mln. aan kosten voor de implementatie van de Europese verordeningen voor Grenzen en Veiligheid.
 
 FIU. Nederland
 
 Een bijdrage aan FIU-Nederland (Financial Intelligence Unit) van € 6,3 mln.
 
 
 Aanpak ondermijning
 
 
 
 –
 In de tweede suppletoire begroting is ruim € 69 mln. euro aan ondermijningsmiddelen geretourneerd. Dit zijn middelen die eerder aan de partners zijn verstrekt in het kader van de strijd tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Het geretourneerde bedrag heeft betrekking op de onderstaande posten:
 ⬧ De Nationale politie retourneert een bedrag van € 13,5 mln. betreffende eerder verstrekte middelen ten behoeve van het Multidisciplinair Interventieteam (MIT). Het MIT is in 2022 overgegaan naar de Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC), wat een scherpere focus tot gevolg had. De eerder ter beschikking gestelde middelen (tot en met 2022) zijn hierdoor niet volledig benut.
 ⬧ Het Openbaar Ministerie retourneert een bedrag van € 13 mln. De onderbesteding heeft met name betrekking op meerdere deelopgaven en wordt veroorzaakt door een vertraagde instroom van nieuwe medewerkers
 ⬧ De Dienst Justitiële Inrichtingen retourneert een bedrag van € 11,5 mln. met als belangrijkste oorzaak de krapte op de arbeidsmarkt.
 ⬧Het oorspronkelijke bestedingsplan van de NSOC is naar beneden bijgesteld op basis van de realisatiegegevens in de eerste twee tertalen van 2023. De onderbesteding van € 11 mln. is het gevolg van de vertraagde instroom van medewerkers en de lagere bijbehorende additionele kosten 
 ⬧ De resterende € 20 mln. is geretourneerd door 12 verschillende partners, ieder voor een klein deel. Ook hierbij geldt dat de krapte op de arbeidsmarkt, de vertraagde instroom en verhoogde uitstroom van medewerkers, de belangrijkste redenen zijn voor het niet volledig besteden van de middelen.
 
 
 –
 Voor de geretourneerde ondermijningsmiddelen is geen alternatieve aanwending binnen de aanpak van ondermijning mogelijk in 2023. Om die reden wordt het ondermijningsbudget met € 47 mln. neerwaarts bijgesteld. Met de overige € 22 mln. van deze geretourneerde middelen was al rekening gehouden bij de neerwaartse bijstelling van het ondermijningsbudget bij de suppletoire begroting Prinsjesdag 2023. 
 
 
 –
 Een technische overboeking van € 9,8 mln. tussen programmakosten DGO en apparaatsuitgaven DGO. De budgetten voor de projecten SKC en verwijsportaal bankgegevens stonden bij het programmabudget terwijl de kosten vallen bij het personeelsbudget.
 
 
 
 
 Schadeloosstellingen
 
 De uitgaven voor schadeloosstellingen in de loop van een jaar zijn niet voorspelbaar. Het gaat onder meer om toewijzingen door de rechter aan burgers wanneer zij door overheidshandelen schade hebben geleden. De geraamde tegenvaller hiervoor bedraagt € 15 mln.
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 
 –
 Op het budget uitvoering Duurzaam Digitaal Stelsel (DDS) om de ketensamenwerking verder te ontwikkelen en structureel te borgen is een meevaller van € 8,8 mln.
 
 
 –
 Aangezien de invoering van het nieuwe Wetboek van Strafvordering is uitgesteld, zijn er voor de implementatie minder kosten in 2023 (€ 4 miljoen) gemaakt. De noodzaak van de implementatie blijft onverminderd hoog en derhalve zal het budget voor de komende begrotingsjaar/jaren benodigd zijn. Daarnaast wordt door vertragingen met uitvoer van ketenprojecten een meevaller van € 1 miljoen verwacht. De totale meevaller bedraagt € 5 mln.
 
 
 
 
 33.4 Vervolging en berechtiging MH17 -verdachten
 
 
 Opdrachten vervolging en berechtiging MH-17 verdachten
 
 Vanaf 30 juli 2023 hebben de nabestaanden van de MH17-slachtoffers recht op een voorschot. Aangezien er sprake is van een geweldsmisdrijf is er een ongemaximeerd voorschot aan de nabestaanden uitbetaald. Hier is circa € 17 mln. mee gemoeid. De uitvoeringskosten van de voorschotregeling en de afbouwende werkzaamheden van de verschillende organisaties rondom MH17 vallen in 2023 naar verwachting lager uit dan eerder geraamd. Dit zorgt voor een meevaller van € 6,4 mln.
 
 Mutaties verplichtingen
 
 Het verplichtingenbudget voor aanpak ondermijning wordt verhoogd met € 120 mln. Met deze ophoging wordt ruimte gecreëerd om onder andere de verplichtingen voor preventie en de verplichtingen in het kader van de mainports aan te gaan.
 
 
 Mutaties ontvangsten
 
 
 
 –
 Afpakken: De ontvangsten op het gebied van afpakken vallen € 284,4 mln. lager uit dan geraamd. De lagere afpakopbrengsten worden voornamelijk verklaard doordat een grote schikking vooralsnog is uitgebleven.
 
 
 –
 Boeten en Transacties: De ontvangsten boeten en transacties zijn € 157,5 mln. hoger dan begin van dit jaar geraamd. Dit lijkt het gevolg van een autonome groei na afloop van de corona-periode.
 
 
 
 
 
 
 Artikel 34 Straffen en Beschermen
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 34 Straffen en Beschermen (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 3.934.531
 
 
 
 
 ‒ 44.052
 
 
 
 
 3.890.479
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 3.988.049
 
 
 
 
 ‒ 44.052
 
 
 
 
 3.943.997
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 230.874
 
 
 
 
 3.627
 
 
 
 
 234.501
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34.1
 
 
 
 
 Apparaat Raad voor de Kinderbescherming
 
 
 
 
 230.874
 
 
 
 
 3.627
 
 
 
 
 234.501
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 187.565
 
 
 
 
 ‒ 3.003
 
 
 
 
 184.562
 
 
 
 
 
 
 Eigen personeel
 
 
 181.430
 
 
 ‒ 6.713
 
 
 174.717
 
 
 
 
 
 Externe inhuur
 
 
 4.719
 
 
 4.110
 
 
 8.829
 
 
 
 
 
 Overig personeel
 
 
 1.416
 
 
 ‒ 400
 
 
 1.016
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 43.309
 
 
 
 
 6.630
 
 
 
 
 49.939
 
 
 
 
 
 
 ICT
 
 
 17.032
 
 
 6.630
 
 
 23.662
 
 
 
 
 
 SSO's
 
 
 16.787
 
 
 ‒ 1.300
 
 
 15.487
 
 
 
 
 
 Overig materieel
 
 
 9.490
 
 
 1.300
 
 
 10.790
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programmauitgaven
 
 
 
 
 3.757.175
 
 
 
 
 ‒ 47.679
 
 
 
 
 3.709.496
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34.2
 
 
 
 
 Preventieve maatregelen
 
 
 
 
 61.191
 
 
 
 
 ‒ 6.377
 
 
 
 
 54.814
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 31.395
 
 
 
 
 123
 
 
 
 
 31.518
 
 
 
 
 
 
 Dienst Justis
 
 
 31.395
 
 
 123
 
 
 31.518
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 19.157
 
 
 
 
 ‒ 5.846
 
 
 
 
 13.311
 
 
 
 
 
 
 Aanpak criminaliteitsfenomenen
 
 
 19.044
 
 
 ‒ 5.846
 
 
 13.198
 
 
 
 
 
 Overige bijdrage medeoverheden
 
 
 113
 
 
 0
 
 
 113
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 5.550
 
 
 
 
 ‒ 275
 
 
 
 
 5.275
 
 
 
 
 
 
 Aanpak criminaliteitsfenomenen
 
 
 4.375
 
 
 0
 
 
 4.375
 
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 1.175
 
 
 ‒ 275
 
 
 900
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 5.089
 
 
 
 
 ‒ 379
 
 
 
 
 4.710
 
 
 
 
 
 
 Aanpak criminaliteitsfenomenen
 
 
 4.178
 
 
 ‒ 130
 
 
 4.048
 
 
 
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 911
 
 
 ‒ 249
 
 
 662
 
 
 
 
 
 34.3
 
 
 
 
 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties
 
 
 
 
 3.218.317
 
 
 
 
 ‒ 15.519
 
 
 
 
 3.202.798
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 2.863.856
 
 
 
 
 ‒ 367
 
 
 
 
 2.863.489
 
 
 
 
 
 
 DJI - Gevangeniswezen
 
 
 1.426.734
 
 
 ‒ 9.035
 
 
 1.417.699
 
 
 
 
 
 DJI - Forensische zorg
 
 
 1.253.199
 
 
 0
 
 
 1.253.199
 
 
 
 
 
 CJIB
 
 
 183.923
 
 
 8.668
 
 
 192.591
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 299.034
 
 
 
 
 325
 
 
 
 
 299.359
 
 
 
 
 
 
 Reclassering Nederland
 
 
 181.556
 
 
 170
 
 
 181.726
 
 
 
 
 
 Leger des Heils
 
 
 27.370
 
 
 0
 
 
 27.370
 
 
 
 
 
 Stichting Verslavingsreclassering GGZ
 
 
 89.484
 
 
 155
 
 
 89.639
 
 
 
 
 
 Overige bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 624
 
 
 0
 
 
 624
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 4.790
 
 
 
 
 2.178
 
 
 
 
 6.968
 
 
 
 
 
 
 Intra- en extramurale sanctie uitvoering
 
 
 4.790
 
 
 2.178
 
 
 6.968
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 7.884
 
 
 
 
 ‒ 21
 
 
 
 
 7.863
 
 
 
 
 
 
 Intra- en extramurale sanctie uitvoering
 
 
 5.982
 
 
 ‒ 21
 
 
 5.961
 
 
 
 
 
 Stichting Reclassering Caribisch Nederland (BES)
 
 
 1.902
 
 
 0
 
 
 1.902
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 42.753
 
 
 
 
 ‒ 17.634
 
 
 
 
 25.119
 
 
 
 
 
 
 Intra- en extramurale sanctie uitvoering
 
 
 42.753
 
 
 ‒ 17.634
 
 
 25.119
 
 
 
 
 
 34.4
 
 
 
 
 Slachtofferzorg
 
 
 
 
 162.097
 
 
 
 
 ‒ 523
 
 
 
 
 161.574
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 67.687
 
 
 
 
 2.401
 
 
 
 
 70.088
 
 
 
 
 
 
 Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)
 
 
 18.884
 
 
 1.200
 
 
 20.084
 
 
 
 
 
 Slachtofferhulp Nederland (SHN)
 
 
 48.803
 
 
 1.201
 
 
 50.004
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 197
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 197
 
 
 
 
 
 
 Perspectief Herstelbemiddeling
 
 
 197
 
 
 0
 
 
 197
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 94.213
 
 
 
 
 ‒ 2.924
 
 
 
 
 91.289
 
 
 
 
 
 
 Slachtofferzorg
 
 
 8.924
 
 
 ‒ 8.924
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)
 
 
 83.064
 
 
 6.000
 
 
 89.064
 
 
 
 
 
 Voorschotregelingen schadevergoedingsregelingen
 
 
 2.225
 
 
 0
 
 
 2.225
 
 
 
 
 
 34.5
 
 
 
 
 Veiligheid jeugd
 
 
 
 
 315.570
 
 
 
 
 ‒ 25.260
 
 
 
 
 290.310
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 195.529
 
 
 
 
 8.052
 
 
 
 
 203.581
 
 
 
 
 
 
 DJI - Jeugd
 
 
 195.529
 
 
 8.052
 
 
 203.581
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 19.910
 
 
 
 
 ‒ 1.425
 
 
 
 
 18.485
 
 
 
 
 
 
 LBIO
 
 
 6.327
 
 
 ‒ 1.500
 
 
 4.827
 
 
 
 
 
 Het Alternatief (HALT)
 
 
 13.583
 
 
 75
 
 
 13.658
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 20.344
 
 
 
 
 ‒ 2.786
 
 
 
 
 17.558
 
 
 
 
 
 
 Jeugdbescherming en jeugdsancties
 
 
 6.255
 
 
 ‒ 786
 
 
 5.469
 
 
 
 
 
 Voogdijraad Caribisch Nederland
 
 
 1.315
 
 
 100
 
 
 1.415
 
 
 
 
 
 Overige bijdrage medeoverheden
 
 
 12.774
 
 
 ‒ 2.100
 
 
 10.674
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 58.760
 
 
 
 
 ‒ 27.606
 
 
 
 
 31.154
 
 
 
 
 
 
 Jeugdbescherming en jeugdsancties
 
 
 58.760
 
 
 ‒ 27.606
 
 
 31.154
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 21.027
 
 
 
 
 ‒ 1.495
 
 
 
 
 19.532
 
 
 
 
 
 
 Taakstraffen/erkende gedragsinterventies
 
 
 4.382
 
 
 286
 
 
 4.668
 
 
 
 
 
 Jeugdbescherming en jeugdsancties
 
 
 16.645
 
 
 ‒ 1.781
 
 
 14.864
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 223.748
 
 
 
 
 ‒ 3.800
 
 
 
 
 219.948
 
 
 
 
 
 
 Budgetflexibiliteit: het juridisch verplichte deel op artikel 34 is 98%
 Toelichting
 Mutaties uitgaven
 
 34.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)
 
 De wijziging van het apparaatsbudget wordt bepaald door een herschikking binnen RvdK waarvan totaal € 10,1 mln. vanuit het eigen personeel wordt doorverdeeld naar de andere instrumenten binnen het apparaatsbudget. Daarnaast zijn er een aantal kleinere mutaties zoals een overheveling van € 2 mln. In het kader van Preventie met Gezag.
 
 34.2 Preventieve maatregelen
 
 
 Aanpak criminaliteitsfenomenen
 
 De uitgaven voor de aanpak van criminaliteitsfenomenen vallen € 5,3 mln. lager uit dan begroot. Dit komt doordat nieuw aangesloten gemeenten meer voorbereidingstijd nodig hebben om een aanvraag te doen.
 
 34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties
 
 
 Dienst Justitiële Inrichtingen Gevangeniswezen
 
 De niet-bestede middelen ad € 11,5 mln. op het gebied van ondermijning zijn teruggeboekt naar DG-ondermijning.
 
 Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)
 
 Deze post bestaat uit een aantal kleinere mutaties zoals € 4,7 mln. voor de gestegen kosten als gevolg van proceskostenvergoedingen en € 3,4 mln. voor werkzaamheden van de implementatie van de Wet straffen en beschermen.
 
 Intra- en extramurale sanctie uitvoering
 
 Door vertraging in de uitvoering is een meevaller ontstaan van € 8 mln. op de Wet straffen en beschermen. Daarnaast zijn aanvullende bijdragen voor totaal € 5,1 mln. verstrekt aan de organisaties DJI, Reclassering Nederland, CJIB en Justid voor werkzaamheden in het kader van de implementatie van de wet Straffen en Beschermen.
 
 34.4 Slachtofferzorg
 
 
 Slachtofferzorg
 
 Deze post omvat een aantal kleinere mutaties, zoals een meevaller van € 5 mln. vanwege vertraging bij de invoering van de verplichte verschijning van de verdachte bij de zitting (onderdeel van de Wet uitvoering slachtofferrechten (Wus)) en een interne overboeking van € 3 mln. naar het artikel slachtofferzorg voor het informeren van slachtoffers in de fase van tenuitvoerlegging van de straf.
 
 
 Schadefonds Geweldsmisdrijven
 
 
 
 –
 Een van de maatregelen uit het rapport van cie. de Winter betreft de tegemoetkomingsregeling voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg. Deze regeling wordt per 1-1-2021 uitgevoerd door het Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM) en liep af op 31-12-2022. In 2023 wordt de resterende werkvoorraad afgehandeld en uitgekeerd. Volgens de laatste cijfers van het SGM is voor de afhandeling van de laatste overgelopen dossiers in 2023 vanuit VWS een bedrag nodig van in totaal € 48,5 mln. Gezien de eerder beschikbaar gestelde bedragen t.b.v. 2023, blijft er nog een bedrag nodig van € 17,2 mln. die bij de tweede suppletoire begroting wordt overgeboekt van VWS naar JenV.
 
 
 –
 Het uitkeringenbudget wordt niet geheel benut doordat minder uitkeringen worden verstrekt dan voorzien op basis van het Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ). Dit zorgt voor een vermoedelijke onderuitputting van € 6 mln. De benodigde bijdrage van JenV voor de tegemoetkoming voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg is op basis van deze laatste cijfers € 4 mln. lager vastgesteld.
 
 
 
 
 34.5 Veiligheid jeugd
 
 
 DJI-Jeugd
 
 Een jaarlijkse verrekening met het ministerie van OCW op de daar beschikbare middelen voor onderwijs in JJI’s voor € 8,1 mln.
 
 
 Subsidies jeugdbescherming en jeugdsancties
 
 
 
 –
 Dit betreft o.a. uitgaven voor de subsidieregeling verlagen werkdruk Gecertificeerde instellingen (€ 10 mln); hier staan meevallers tegenover elders op art 34.
 
 
 –
 Bij Voorjaarsnota 2023 heeft het kabinet € 43 mln. in 2023 en € 50 mln. structureel beschikbaar gesteld voor versterking van de jeugdbescherming. Het Rĳk en de VNG hebben in oktober 2023 een akkoord bereikt over een landelijk tarief jeugdbescherming; het Rijk draagt hieraan vanaf 2024 € 30 mln. per jaar structureel bĳ (Verzamelbrief jeugdbescherming d.d. 18 oktober 2023). De minister voor Rechtsbescherming is voornemens de resterende structurele middelen (€ 20 mln.)  aan te wenden voor o.a. kwaliteitsverbetering bĳ de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) en verbetering van de rechtsbescherming. In 2023 is bĳ Suppletoire begroting Prinsjesdag € 9,5 mln. naar de RvdK gegaan voor het terugdringen van de wachtlĳsten. Verdergaande investeringen zijn in 2023, bovenop bestaande verbetermaatregelen, zoals de subsidieregeling voor workloadverlaging bij de Gecertificeerde Instellingen (GI’s) en de zij-instroomregeling voor de GI’s, niet mogelijk gebleken. Het resterende bedrag voor 2023 (€ 33,5 mln.) valt derhalve vrĳ.
 
 
 
 
 
 
 Artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 373.156
 
 
 
 
 15.953
 
 
 
 
 389.109
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 362.043
 
 
 
 
 5.781
 
 
 
 
 367.824
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 36.2
 
 
 
 
 Nationale veiligheid en terrorismebestrijding
 
 
 
 
 345.897
 
 
 
 
 6.481
 
 
 
 
 352.378
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 1.359
 
 
 
 
 8.400
 
 
 
 
 9.759
 
 
 
 
 
 
 Overige bijdragen agentschappen
 
 
 1.359
 
 
 8.400
 
 
 9.759
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 39.816
 
 
 
 
 4.400
 
 
 
 
 44.216
 
 
 
 
 
 
 Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV)
 
 
 39.816
 
 
 4.400
 
 
 44.216
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 268.423
 
 
 
 
 ‒ 20.217
 
 
 
 
 248.206
 
 
 
 
 
 
 Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)
 
 
 238.049
 
 
 ‒ 5.060
 
 
 232.989
 
 
 
 
 
 Overige bijdrage medeoverheden
 
 
 30.374
 
 
 ‒ 15.157
 
 
 15.217
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 5.277
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 8.277
 
 
 
 
 
 
 Nederlands Rode Kruis
 
 
 1.504
 
 
 0
 
 
 1.504
 
 
 
 
 
 Nationaal Veiligheids Instituut (NVI)
 
 
 893
 
 
 0
 
 
 893
 
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 2.880
 
 
 3.000
 
 
 5.880
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 31.022
 
 
 
 
 10.898
 
 
 
 
 41.920
 
 
 
 
 
 
 Crisiscommunicatie
 
 
 5.161
 
 
 ‒ 240
 
 
 4.921
 
 
 
 
 
 NCSC
 
 
 1.519
 
 
 6.485
 
 
 8.004
 
 
 
 
 
 Regeling tegemoetkoming schade 2021
 
 
 15.000
 
 
 650
 
 
 15.650
 
 
 
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 9.342
 
 
 4.003
 
 
 13.345
 
 
 
 
 
 36.3
 
 
 
 
 Onderzoeksraad Voor Veiligheid
 
 
 
 
 16.146
 
 
 
 
 ‒ 700
 
 
 
 
 15.446
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 16.146
 
 
 
 
 ‒ 700
 
 
 
 
 15.446
 
 
 
 
 
 
 Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV)
 
 
 16.146
 
 
 ‒ 700
 
 
 15.446
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 6.995
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 7.260
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetflexibiliteit: het juridisch verplichte deel op artikel 36 is 100%
 
 Toelichting
 
 Mutaties uitgaven
 
 36.2 Nationale veiligheid en terrorismebestrijding
 
 
 Overige bijdragen agentschappen
 
 Dit betreft een generaal dossier ten behoeve van de afhandeling waterschade Limburg 2021. Het budgettaire kader is op basis van de meest recente prognose van de te verwachten kosten in 2023 door RVO bijgesteld met € 6,4 mln. als gevolg van hogere declaraties dit jaar die zijn doorgeschoven vanuit voorgaande jaren, met name in verband met bijstandsverlening op basis van de Wet Veiligheidsregio's .
 
 Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)
 
 Deze post bestaat uit een tweetal kleinere interne mutaties waarbij € 4,6 mln. wordt overgeheveld van de BDUR voor de Veiligheidsregio’s naar het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid voor het instellen van een hoogwaardig en gegarandeerd informatie-, actie- en coördinatiepunt voor Rijk, Regio’s en partners.
 
 Overige bijdragen medeoverheden
 
 Deze post bestaat uit diverse kleinere mutaties waaronder een technische interne herschikking van € 4 mln. van bijdrage medeoverheden naar opdrachten. Daarnaast € 3,5 mln. voor de ontwikkeling van het Flexibel Reactieconcept (FRC) zodat met de inzet van meerdere sensoren tijdig verdachte handelingen geautomatiseerd kan worden opgemerkt.
 
 Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)
 
 Deze post bestaat uit een aantal kleinere posten waaronder een interne herschikking van € 4,7 mln. binnen het NCSC om het budget in overeenstemming te brengen met de realisatie en verplichtingen.
 
 
 Mutaties verplichtingen
 
 
 
 –
 Met de ophoging van € 3,8 mln. van het verplichtingenbudget voor het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid wordt als gevolg van de voorgenomen intensivering uit 2022 en op basis van voortschrijdend inzicht een bijstelling doorgevoerd om de beschikking voor de Rijksbijdrage 2024 aan het NIPV in december 2023 te versturen.
 
 
 –
 Voor de versterking van de toekomstige crisisbeheersing en de informatiepositie is een geleidelijk oplopende structurele toevoeging in de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) voorzien vanaf 2023. Met deze ophoging van € 6,4 mln. wordt als gevolg van de voorgenomen intensivering uit 2022 en op basis van voortschrijdend inzicht een bijstelling doorgevoerd om de beschikking voor de Rijksbijdrage 2024 in december 2023 te versturen.
 
 
 
 
 
 
 Artikel 37 Migratie
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 37 Migratie (bedrage x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 5.853.163
 
 
 
 
 1.065.329
 
 
 
 
 6.918.492
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 7.010.063
 
 
 
 
 ‒ 144.631
 
 
 
 
 6.865.432
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 37.2
 
 
 
 
 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen
 
 
 
 
 6.981.136
 
 
 
 
 ‒ 141.890
 
 
 
 
 6.839.246
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 886.347
 
 
 
 
 ‒ 36.173
 
 
 
 
 850.174
 
 
 
 
 
 
 IND
 
 
 809.389
 
 
 ‒ 36.173
 
 
 773.216
 
 
 
 
 
 DJI - Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra
 
 
 76.958
 
 
 0
 
 
 76.958
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 2.788.825
 
 
 
 
 21.101
 
 
 
 
 2.809.926
 
 
 
 
 
 
 COA
 
 
 2.520.914
 
 
 44.528
 
 
 2.565.442
 
 
 
 
 
 NIDOS - opvang
 
 
 267.911
 
 
 ‒ 23.427
 
 
 244.484
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 3.002.706
 
 
 
 
 ‒ 119.208
 
 
 
 
 2.883.498
 
 
 
 
 
 
 Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen
 
 
 2.970.306
 
 
 ‒ 109.208
 
 
 2.861.098
 
 
 
 
 
 Samenwerkingsverbanden asielketen
 
 
 32.400
 
 
 ‒ 10.000
 
 
 22.400
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 54.729
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 59.729
 
 
 
 
 
 
 Vluchtingenwerk Nederland (VWN)
 
 
 17.394
 
 
 5.000
 
 
 22.394
 
 
 
 
 
 Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen
 
 
 33.052
 
 
 0
 
 
 33.052
 
 
 
 
 
 International Organization for Migration (IOM)
 
 
 2.640
 
 
 0
 
 
 2.640
 
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 1.643
 
 
 0
 
 
 1.643
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 248.529
 
 
 
 
 ‒ 12.610
 
 
 
 
 235.919
 
 
 
 
 
 
 Programma Keteninformatisering
 
 
 9.222
 
 
 0
 
 
 9.222
 
 
 
 
 
 Versterking vreemdelingenketen
 
 
 89.089
 
 
 ‒ 12.610
 
 
 76.479
 
 
 
 
 
 Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen
 
 
 150.218
 
 
 0
 
 
 150.218
 
 
 
 
 
 37.3
 
 
 
 
 Terugkeer en bewaring vreemdelingen
 
 
 
 
 28.927
 
 
 
 
 ‒ 2.741
 
 
 
 
 26.186
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 8.924
 
 
 
 
 ‒ 1.693
 
 
 
 
 7.231
 
 
 
 
 
 
 DJI - Dienst vervoer en ondersteuning
 
 
 8.924
 
 
 ‒ 1.693
 
 
 7.231
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 9.655
 
 
 
 
 ‒ 1.776
 
 
 
 
 7.879
 
 
 
 
 
 
 REAN-regeling
 
 
 6.266
 
 
 ‒ 1.335
 
 
 4.931
 
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 3.389
 
 
 ‒ 441
 
 
 2.948
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 10.348
 
 
 
 
 728
 
 
 
 
 11.076
 
 
 
 
 
 
 Vreemdelingen vertrek
 
 
 10.348
 
 
 728
 
 
 11.076
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 26.832
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 26.832
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetflexibiliteit: het juridisch verplichte deel op artikel 37 is 100%
 Toelichting
 Mutaties uitgaven
 
 37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen
 
 
 
 Immigratie -en Naturalisatiedienst (IND)
 
 
 
 –
 De kosten voor de werkzaamheden bij de IND voor Oekraïense ontheemden zijn lager dan verwacht, dit betreft met name de kosten voor bezwaar en de extra uit te reiken O-documenten. Dit leidt tot een meevaller van € 10 mln.
 
 
 –
 Het budget voor de projectmatige aanpak van de Bespoediging Afhandeling Asielaanvragen wordt dit jaar niet volledig uitgeput, omdat de kosten lager uitvallen, wat resulteert in een meevaller van € 26,9 mln. 
 
 
 
 Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)
 
 
 
 –
 Uit de Meerjaren Productie Prognose (MPP) blijkt dat de bezetting lager is dan verwacht, maar het aantal alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV's) is fors hoger dan verwacht. Dit leidt in 2023 tot een verhoging van de ODA-toerekening van € 10,7 mln.
 
 
 –
 Aan een gemeente waarin een opvangcentrum is gevestigd, wordt jaarlijks door het COA een uitkering verstrekt op basis van het aantal door asielzoekers permanent te bezetten capaciteitsplaatsen verminderd met het aantal op 1 januari van het uitkeringsjaar in de Basisregistratie Personen ingeschreven bewoners van het opvangcentrum. In het Faciliteitenbesluit is geregeld dat de gemeenten die een opvangcentrum voor asielzoekers hebben, uitkeringen krijgen vanuit een Decentrale Uitkering (DU). Het Faciliteitenbesluit is per wet geregeld en daarmee is deze DU een juridische verplichting. Voor het jaar 2023 wordt door JenV € 12,1 mln. overgeboekt naar BZK /Gemeenten via de decembercirculaire van het gemeentefonds. Daarnaast vindt een nabetaling voor het jaar 2022 plaats van € 0,5 mln. aan de gemeenten in het kader van het faciliteitenbesluit.
 
 
 –
 Op basis van de nieuwe MPP en ook de 2e tertaalrapportage van COA wordt het bedrag in de begroting aangepast. De gemiddelde bezetting is lager dan geraamd, wat resulteert in een meevaller van € 207,5 mln. Ten aanzien van de meerkosten voor (crisis)noodopvang is het omgekeerde het geval, deze vallen hoger uit dan geraamd, ad € 218 mln. Per saldo is er een tegenvaller van € 10,5 mln.
 
 
 –
 COA heeft in juli 2023 de Jaarrekening 2022 opgeleverd. Daaruit blijkt dat JenV € 36 mln. moet nabetalen over de opdracht 2022.
 
 
 
 
 Nidos -opvang
 
 Hoewel de instroom van AMV's hoog blijft zijn de kosten voor Nidos iets lager dan de raming. Dit wordt veroorzaakt doordat het Nidos niet lukt voldoende opvangplekken en personeel aan te trekken. Hierdoor is een meevaller van € 23,4 mln. op het Nidos budget.
 
 Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen
 
 Een aantal taken van gemeenten voor de opvang van Oekraïense ontheemden is compensabel uit het Btw-compensatiefonds. Als beleidsverantwoordelijk departement heeft JenV dat bedrag ter dekking te storten in het fonds. JenV hevelt hiervoor € 109,2 mln. over naar het ministerie van Financiën.
 
 Samenwerkingsverbanden asielketen
 
 Bij de middelen bevorderen opvang, bedoeld om afspraken te maken met gemeenten en provincies om meer reguliere opvang te realiseren is een meevaller van € 10 mln. Dit wordt veroorzaakt doordat er nog weinig afspraken zijn waarvoor middelen vereist zijn.
 
 Vluchtingenwerk Nederland (VWN)
 Vanwege de hoge bezetting bij COA moet Vluchtelingenwerk Nederland meer werkzaamheden uitvoeren. De subsidie voor 2023 wordt verhoogd met € 5 mln.
 
 Versterking vreemdelingenketen
 
 Bij de middelen die gereserveerd zijn voor de Procesbeschikbaarheidslocatie (PBL) is een meevaller omdat de PBL nu nog een pilot is waarvan de kosten lager zijn dan beschikbare bedrag. De middelen ad € 8 mln. vallen vrij ter dekking van COA. Het restant betreft een aantal kleinere mutaties.
 
 Mutaties verplichtingen
 
 Nu er een beter beeld is van de hoogte van de voorschotten die door gemeenten voor opvang en transitiekosten in 2023 worden aangevraagd als ook van de afrekening van de opvang en transitiekosten over 2022 met gemeenten blijkt dat het verplichtingenbudget bijdrage medeoverheden te laag is geraamd bij de eerste suppletoire begroting 2023. Hetzelfde geldt voor het budget opdrachten van het Nationaal Programma Oekraïense vluchtelingen waar de verplichting voor de zorgkosten hoger  uitvalt. Om overschrijdingen te voorkomen wordt het verplichtingenbudget opgehoogd met € 1.210 mln.
 
 
 
 
 4
 Niet-beleidsartikelen
 
 
 
 Artikel 91 Apparaat kerndepartement
 
 
 Tabel 9 Apparaat Kerndepartement (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 564.869
 
 
 
 
 77.193
 
 
 
 
 642.062
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 566.200
 
 
 
 
 77.193
 
 
 
 
 643.393
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 91.1
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven kerndepartement
 
 
 
 
 566.200
 
 
 
 
 77.193
 
 
 
 
 643.393
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 341.180
 
 
 
 
 74.735
 
 
 
 
 415.915
 
 
 
 
 
 
 Eigen personeel
 
 
 289.033
 
 
 56.061
 
 
 345.094
 
 
 
 
 
 Externe inhuur
 
 
 50.937
 
 
 18.691
 
 
 69.628
 
 
 
 
 
 Overig personeel
 
 
 1.210
 
 
 ‒ 17
 
 
 1.193
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 225.020
 
 
 
 
 2.458
 
 
 
 
 227.478
 
 
 
 
 
 
 ICT
 
 
 42.372
 
 
 ‒ 5.305
 
 
 37.067
 
 
 
 
 
 SSO's
 
 
 103.170
 
 
 7.894
 
 
 111.064
 
 
 
 
 
 Overig materieel
 
 
 79.478
 
 
 ‒ 131
 
 
 79.347
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 4.406
 
 
 
 
 ‒ 600
 
 
 
 
 3.806
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Mutaties uitgaven
 
 91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement
 
 Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt per saldo verhoogd met € 77,2 mln. Deze verhoging wordt veroorzaakt door een veelheid aan mutaties. De grootste mutaties worden hierbij toegelicht:
 
 
 –
 Bij de eerste suppletoire begroting 2023 is een taakstellende onderuitputting op de JenV-begroting ten behoeve van de Rijksbrede dekkingsopgave geboekt. Deze was op het apparaatsartikel geboekt. Hiervoor is dekking gevonden in onderuitputting op andere beleids- en niet-beleidsartikelen. Het betreft een mutatie van € 57 mln.   
 
 
 –
 Op het budget van Dienst Terugkeer en Vertrek is een verwachte onderuitputting van € 7,4 mln.
 
 
 –
 Een technische overboeking van € 9,8 mln. tussen programmakosten DGO en apparaatsuitgaven DGO. De budgetten voor een aantal projecten zijn onderdeel van het programmabudget terwijl de kosten vallen bij het personeelsbudget.
 
 
 –
 Een verwachte tegenvaller van € 6,3 mln. bij het Diensten centrum als gevolg van de gestegen tarieven van de SSO’s. Deze zijn harder gestegen dan de toegekende loon- en prijsbijstelling. Daarnaast is er een naheffing vanuit SSC-ICT.
 
 
 –
 Het restant betreft vele mutaties kleiner dan € 5 mln.
 
 
 
 
 
 
 Artikel 92 Nog onverdeeld
 
 
 Tabel 10 Artikel 92 Nog onverdeeld (Bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 76.390
 
 
 
 
 ‒ 73.264
 
 
 
 
 3.126
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 76.390
 
 
 
 
 ‒ 73.264
 
 
 
 
 3.126
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 92.1
 
 
 
 
 Nog onverdeeld
 
 
 
 
 76.390
 
 
 
 
 ‒ 73.264
 
 
 
 
 3.126
 
 
 
 
 
 
 
 Nog te verdelen
 
 
 
 
 76.390
 
 
 
 
 ‒ 73.264
 
 
 
 
 3.126
 
 
 
 
 
 
 Nog onverdeeld
 
 
 76.390
 
 
 ‒ 73.264
 
 
 3.126
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Artikel 92 is een doorverdeelartikel. Dat houdt in dat bepaalde budgettaire toevoegingen en taakstellingen in eerste instantie op artikel 92 worden verwerkt en later doorverdeeld naar de desbetreffende artikelen. Ten laste van artikel 92 worden geen uitgaven en ontvangsten gedaan, dit gebeurt alleen op de overige artikelen.
 
 
 
 Artikel 93 Geheim
 
 
 Tabel 11 Artikel 93 Geheim (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 3.464
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.464
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 3.464
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.464
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 93.1
 
 
 
 
 Geheim
 
 
 
 
 3.464
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.464
 
 
 
 
 
 
 
 Geheim
 
 
 
 
 3.464
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.464
 
 
 
 
 
 
 Geheim
 
 
 3.464
 
 
 0
 
 
 3.464
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Op dit artikel hebben geen mutaties plaatsgevonden.
 
 
 
 
 5
 Agentschappen
 
 
 
 5.1
 Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
 
 
 Tabel 12 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap DJI Suppletoire begroting 2023 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting 2023 (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen)
 
 
 (2) Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet
 
 
 3.021.195
 
 
 ‒ 24.866
 
 
 2.996.329
 
 
 
 
 waarvan omzet moederdepartement
 
 
 2.951.195
 
 
 ‒ 24.866
 
 
 2.926.329
 
 
 
 
 waarvan omzet overige departementen
 
 
 4000
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 
 waarvan omzet derden
 
 
 
 66.000
 
 
 
 66.000
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 3.021.195
 
 
 
 
 ‒ 24.866
 
 
 
 
 2.996.329
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 
 
 1.686.579
 
 
 
 
 ‒ 27.181
 
 
 
 
 1.659.398
 
 
 
 
 
 - Personele kosten
 
 
 1.502.430
 
 
 ‒ 27.181
 
 
 1.475.249
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 1.290.742
 
 
 ‒ 28.481
 
 
 1.262.261
 
 
 
 
 
 waarvan inhuur externen
 
 
 
 126.688
 
 
 1.300
 
 
 127.988
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele kosten
 
 
 
 85.000
 
 
 
 85.000
 
 
 
 
 - Materiële kosten
 
 
 184.149
 
 
 
 184.149
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 114.149
 
 
 
 114.149
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 30.000
 
 
 
 30.000
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 40.000
 
 
 
 40.000
 
 
 
 
 
 Materiele programmakosten
 
 
 
 
 1.350.998
 
 
 
 
 ‒ 154
 
 
 
 
 1.350.844
 
 
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 
 - Materieel
 
 
 3.500
 
 
 
 3.500
 
 
 
 
 - Immaterieel
 
 
 500
 
 
 
 500
 
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 
 
 33.550
 
 
 
 
 
 33.550
 
 
 
 
 
 waarvan dotaties voorzieningen
 
 
 33.550
 
 
 
 33.550
 
 
 
 
 waarvan bijzondere lasten
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 3.075.127
 
 
 
 
 ‒ 27.336
 
 
 
 
 3.047.791
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 ‒ 53.932
 
 
 
 
 2.470
 
 
 
 
 ‒ 51.462
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 13 Kasstroomoverzicht DJI (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting 2023 (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen)
 
 
 (2) Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 1 januari 2023 +  depositorekeningen
 
 
 
 
 277.087
 
 
 
 
 
 277.087
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 3.021.195
 
 
 ‒ 24.866
 
 
 2.996.329
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 ‒ 3.090.126
 
 
 27.335
 
 
 ‒ 3.062.791
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 
 
 ‒ 15.000
 
 
 
 
 
 ‒ 15.000
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 ‒ 12.000
 
 
 
 ‒ 12.000
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 3.000
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 
 
 ‒ 9.000
 
 
 
 
 
 ‒ 9.000
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door moederdepartement (+)
 
 
 53.931
 
 
 ‒ 2.469
 
 
 51.462
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 31 december 2023 (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 253.087
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 253.087
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het verschil tussen de begroting en de stand van de tweede suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door een bĳstelling van de bĳ Voorjaarsnota uitgekeerde middelen ter compensatie van de loonontwikkeling die in 2023 niet meer tot besteding komen (€ -29,2 mln). Daarnaast zijn aan Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) voor het terugdringen van de georganiseerde criminaliteit tĳdens detentie extra middelen beschikbaar gesteld voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit/ondermijning. Een deel van de middelen komt naar verwachting niet tot uitputting. Het restant saldo betreft een aantal kleinere mutaties.
 
 
 
 5.2
 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND
 
 
 Tabel 14 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap IND Suppletoire begroting 2023 (Tweede suppletoire begroting)(Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting 2023 (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen)
 
 
 (2) Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet
 
 
 
 
 795.780
 
 
 
 
 17.149
 
 
 
 
 812.929
 
 
 
 
 
 waarvan omzet moederdepartement
 
 
 729.780
 
 
 17.149
 
 
 
 746.929
 
 
 
 
 
 waarvan omzet overige departementen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan omzet derden
 
 
 66.000
 
 
 0
 
 
 
 66.000
 
 
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 795.780
 
 
 
 
 17.149
 
 
 
 
 812.929
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 
 
 744.230
 
 
 
 
 17.149
 
 
 
 
 761.379
 
 
 
 
 
 
 - Personele kosten
 
 
 
 
 622.752
 
 
 
 
 ‒ 37.851
 
 
 
 
 584.901
 
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 493.428
 
 
 ‒ 24.851
 
 
 468.577
 
 
 
 
 
 waarvan inhuur externen
 
 
 
 123.324
 
 
 ‒ 13.000
 
 
 110.324
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele kosten
 
 
 
 6.000
 
 
 0
 
 
 6.000
 
 
 
 
 
 - Materiële kosten
 
 
 
 
 121.478
 
 
 
 
 55.000
 
 
 
 
 176.478
 
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 72.000
 
 
 0
 
 
 72.000
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 48.478
 
 
 55.000
 
 
 103.478
 
 
 
 
 Materiele programmakosten
 
 
 46.000
 
 
 0
 
 
 46.000
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 5.500
 
 
 0
 
 
 5.500
 
 
 
 
 - Materieel
 
 
 3.000
 
 
 0
 
 
 3.000
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 50
 
 
 0
 
 
 50
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 2.950
 
 
 0
 
 
 2.950
 
 
 
 
 - Immaterieel
 
 
 2.500
 
 
 0
 
 
 2.500
 
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 waarvan dotaties voorzieningen
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan bijzondere lasten
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 795.780
 
 
 
 
 17.149
 
 
 
 
 812.929
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 15 Kasstroomoverzicht IND (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting 2023 (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen)
 
 
 (2) Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 1 januari 2023 +  depositorekeningen
 
 
 
 
 109.932
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 109.932
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 795.780
 
 
 ‒ 17.149
 
 
 778.631
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 ‒ 790.280
 
 
 17.149
 
 
 ‒ 773.131
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 
 
 5.500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.500
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 ‒ 9.550
 
 
 0
 
 
 ‒ 9.550
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 
 
 ‒ 9.550
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 9.550
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 ‒ 14.000
 
 
 0
 
 
 ‒ 14.000
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door moederdepartement (+)
 
 
 26.300
 
 
 55.000
 
 
 81.300
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 ‒ 7.000
 
 
 0
 
 
 ‒ 7.000
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 10.970
 
 
 0
 
 
 10.970
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 16.050
 
 
 
 
 55.000
 
 
 
 
 71.050
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 31 december 2023 (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 121.932
 
 
 
 
 55.000
 
 
 
 
 176.932
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het verschil tussen de begroting en de stand van de tweede suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door ophoging van het budget dwangsommen met € 55 mln. voor 2023 en 2024. En een daling van het budget ambtelijk personeel en externe inhuur als gevolg van een daling van het programmabudget Oekraïne en Bespoediging Afdoening Asiel (BAA).