Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Memorie van toelichting
Datum: 2024-04-26 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2023‒2024
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 36 550
 VI
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 Ontvangen 18 april 2024
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikelen 1 tot en met 2
 
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2024 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 1.
 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid;
 
 
 2.
 de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.
 
 
 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Justitie en Veiligheid,
 
 D. Yeșilgöz-Zegerius
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1
 Leeswijzer
 
 De eerste suppletoire begroting 2024 geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2024 en bevat de voorgestelde -meerjarige- wijzigingen ten opzichte van de begroting 2024.
 In hoofdstuk 2 is een meerjarig overzicht opgenomen van de belangrijkste uitgaven en ontvangsten mutaties. Het betreft de mutaties die groter zijn dan 10 miljoen euro.
 In hoofdstuk 3 is per beleidsartikel de tabel ‘budgettaire gevolgen van beleid’ opgenomen. In hoofdstuk 4 gebeurt dit voor de niet-beleidsartikelen.
 
 In aansluiting op de ontwerpbegrotingen en de Voorjaarsnota worden vanaf 2024 ook de mutaties voor het jaar t+5 opgenomen in de tabel budgettaire gevolgen van beleid van de 1ste suppletoire begrotingen. Dit betreft de extrapolatie van de begroting – het toevoegen van het jaar t+5 – en vervolgens de mutaties tot en met t+5 die tijdens de voorjaarsbesluitvorming zijn verwerkt
 
 Na de tabel budgettaire gevolgen van beleid wordt een meerjarige toelichting op de «mutaties eerste suppletoire begroting» gegeven voor zover deze groter zijn dan 5 miljoen euro. De mutaties kunnen zowel beleidsmatig als financieel-technisch van aard zijn. Financieel-technische mutaties worden conform de Rijksbegrotingsvoorschriften niet nader toegelicht.
 In de regel geldt dat uitgavenmutaties en verplichtingenmutaties aan elkaar gelijk zijn. De toelichtingen gelden daarom voor zowel de uitgaven- als de verplichtingenmutaties. Wanneer dit niet het geval is, wordt voor de verplichtingmutaties een aparte toelichting opgenomen als er sprake is van een opmerkelijk verschil met de uitgavenmutaties.
 In hoofdstuk 5 zijn de exploitatie- en kasstroomoverzichten van de agentschappen weergegeven indien de cumulatieve mutaties (in totaal) groter zijn dan 5% van de oorspronkelijk vastgestelde begroting of de cumulatieve mutaties (in totaal) groter zijn dan 20 miljoen euro ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting.
 
 
 
 2
 Beleid
 
 
 
 2.1
 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 Tabel 1 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2023 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel Uitgaven
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024
 
 
 
 
 
 24.115.725
 
 
 
 
 21.251.749
 
 
 
 
 21.361.064
 
 
 
 
 18.871.176
 
 
 
 
 18.761.860
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Amendementen, Nota van Wijzing en ISB
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Oekraïne Accountability
 
 
 36
 
 
 13.100
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Opvang asielzoekers
 
 
 37
 
 
 600.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Amendement Hammelburg
 
 
 33
 
 
 1.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2024
 
 
 
 
 
 24.730.325
 
 
 
 
 21.251.749
 
 
 
 
 21.361.064
 
 
 
 
 18.871.176
 
 
 
 
 18.761.860
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Recherche Samenwerkingsteam (RST)
 
 
 31
 
 
 14.360
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 2
 
 
 Vangnetregeling veilig en gezond werken
 
 
 31
 
 
 10.450
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 3
 
 
 Meerjaren Productie Prognose (MPP)
 
 
 31, 32. 37
 
 
 394.145
 
 
 1.007.749
 
 
 1.364.611
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 4
 
 
 Kasschuif Law delta Zeeland
 
 
 32
 
 
 0
 
 
 ‒ 6.850
 
 
 ‒ 6.850
 
 
 ‒ 6.850
 
 
 10.275
 
 
 10.275
 
 
 
 
 5
 
 
 EU-regelgeving
 
 
 32, 33,36, 91
 
 
 10.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 6
 
 
 Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ)
 
 
 32, 33, 34, 91
 
 
 ‒ 30.989
 
 
 ‒ 13.843
 
 
 4.781
 
 
 43.138
 
 
 62.666
 
 
 71.828
 
 
 
 
 7
 
 
 Ramingsbijstelling
 
 
 32,33,34,36,37
 
 
 ‒ 56.480
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8
 
 
 Werkomgeving 1-zaken (OM)
 
 
 33
 
 
 15.023
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 9
 
 
 Kasschuif Modernisering Wetboek van Strafvordering
 
 
 33
 
 
 ‒ 33.840
 
 
 ‒ 86.790
 
 
 ‒ 97.830
 
 
 ‒ 34.010
 
 
 115.560
 
 
 136.910
 
 
 
 
 10
 
 
 Kasschuif Verkeershandhaving
 
 
 33
 
 
 ‒ 12.300
 
 
 4.900
 
 
 5.300
 
 
 900
 
 
 600
 
 
 600
 
 
 
 
 11
 
 
 Kasschuif Beslag Informatiesysteem
 
 
 33
 
 
 ‒ 18.000
 
 
 18.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 12
 
 
 Slachtofferzorg
 
 
 34
 
 
 ‒ 5.300
 
 
 ‒ 10.300
 
 
 ‒ 10.300
 
 
 ‒ 10.300
 
 
 ‒ 10.300
 
 
 ‒ 10.300
 
 
 
 
 13
 
 
 Kasschuif DJI Vlissingen
 
 
 34
 
 
 0
 
 
 ‒ 15.000
 
 
 ‒ 15.000
 
 
 ‒ 15.000
 
 
 22.500
 
 
 22.500
 
 
 
 
 14
 
 
 Jeugdbescherming en jeugdreclassering
 
 
 34
 
 
 ‒ 30.000
 
 
 ‒ 30.000
 
 
 ‒ 30.000
 
 
 ‒ 30.000
 
 
 ‒ 30.000
 
 
 ‒ 30.000
 
 
 
 
 15
 
 
 OEK Accountability
 
 
 36
 
 
 0
 
 
 13.100
 
 
 13.100
 
 
 13.100
 
 
 13.100
 
 
 13.100
 
 
 
 
 16
 
 
 NAVO TOP
 
 
 36
 
 
 12.000
 
 
 27.700
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 17
 
 
 Waterschade Limburg
 
 
 36
 
 
 10.900
 
 
 10.900
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 18
 
 
 Entry Exit System (EES) op Amsterdam Airport Schiphol (AAS)
 
 
 37
 
 
 12.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 19
 
 
 Afrekening COA
 
 
 37
 
 
 153.632
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 20
 
 
 Samenwerkingsverbanden asielketen
 
 
 37
 
 
 20.075
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 21
 
 
 Versterking vreemdelingenketen
 
 
 37
 
 
 14.650
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 22
 
 
 Dwangsommen IND
 
 
 37
 
 
 0
 
 
 30.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 23
 
 
 Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV)
 
 
 37
 
 
 14.700
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 24
 
 
 Spreidingswet
 
 
 37
 
 
 35.103
 
 
 75.103
 
 
 25.103
 
 
 25.103
 
 
 25.103
 
 
 25.103
 
 
 
 
 25
 
 
 Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen
 
 
 37, 91
 
 
 307.811
 
 
 3.535.688
 
 
 687.915
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 26
 
 
 BTW compensatiefonds Oekraïne
 
 
 37
 
 
 114.159
 
 
 130.536
 
 
 32.910
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 27
 
 
 Regeling Medische Zorg Ontheemden (RMO) Oekraïne opvang
 
 
 37
 
 
 39.579
 
 
 204.060
 
 
 85.312
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 28
 
 
 Taakstelling Boeten en Transacties
 
 
 92
 
 
 19.089
 
 
 20.045
 
 
 23.745
 
 
 24.819
 
 
 24.993
 
 
 24.993
 
 
 
 
 29
 
 
 Ruimte artikel nog onverdeeld
 
 
 92
 
 
 ‒ 9.954
 
 
 1.538
 
 
 3.637
 
 
 ‒ 2.256
 
 
 ‒ 24.969
 
 
 ‒ 98.656
 
 
 
 
 30
 
 
 Nog te verdelen middelen EU-regelgeving
 
 
 92
 
 
 0
 
 
 20.000
 
 
 29.042
 
 
 29.042
 
 
 29.042
 
 
 29.042
 
 
 
 
 31
 
 
 Dekking kosten COA, IND en Nidos
 
 
 92
 
 
 ‒ 107.325
 
 
 ‒ 107.049
 
 
 ‒ 107.642
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 32
 
 
 Eindejaarsmarge 2023
 
 
 alle
 
 
 167.082
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 33
 
 
 Loonbijstelling 2024
 
 
 alle
 
 
 854.279
 
 
 854.671
 
 
 858.845
 
 
 816.343
 
 
 810.168
 
 
 812.148
 
 
 
 
 34
 
 
 Prijsbijstelling 2024
 
 
 alle
 
 
 156.099
 
 
 155.586
 
 
 156.616
 
 
 136.408
 
 
 136.222
 
 
 136.559
 
 
 
 
 35
 
 
 Dekking uit eindejaarsmarge
 
 
 alle
 
 
 ‒ 167.082
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 36
 
 
 Extrapolatie
 
 
 alle
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 18.805.604
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 
 68.643
 
 
 12.806
 
 
 15.973
 
 
 29.621
 
 
 14.118
 
 
 13.069
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2024
 
 
 
 
 
 26.703.334
 
 
 
 
 27.104.299
 
 
 
 
 24.400.332
 
 
 
 
 19.891.234
 
 
 
 
 19.960.938
 
 
 
 
 19.962.775
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 1.
 Recherche Samenwerkingsteam (RST)
 Op basis van het Convenant Financieringssystematiek recherchesamenwerkingsteam d.d. 4 juli 2019 worden de voor het Recherchesamenwerkingsteam beschikbare ondermijningsmiddelen overgeheveld van begrotingshoofdstuk 4 Koninkrijksrelaties naar begrotingshoofdstuk 6 Justitie en Veiligheid. Voor 2024 is dit € 14,36 mln.
 
 
 2.
 Vangnetregeling veilig en gezond werken
 De verwachting was dat in 2023 het overgangsbeleid bij de Nationale Politie zou worden vastgesteld om daarmee openstaande dossiers onder de Vangnetregeling veilig en gezond werken (inclusief posttraumatische stressstoornis) af te handelen. Dit overgangsbeleid is nog niet definitief waarmee de afhandeling van dossiers en de daarmee samenhangende uitvoering voor € 10,5 mln. doorschuift.
 
 
 3.
 Meerjaren Productie Prognose (MPP)
 De raming van de Meerjaren Productie Prognose leidt in 2024, 2025 en 2026 tot een budgetverhoging die onder andere wordt veroorzaakt door:
 
 
 •
 Hogere kosten bij COA. Dit als gevolg van de verwachte hogere gemiddelde bezetting bij COA en omdat in 2024 en 2025 nog te weinig reguliere opvangplekken zijn waardoor duurdere noodopvang noodzakelijk is. Het budget (noodopvang en regulier) wordt verhoogd met € 319,6 mln. in 2024, met € 805,9 mln. in 2025 en met € 1.166,7 mln. in 2026. Conform de reguliere systematiek wordt een deel van de kosten van eerstejaarsasielopvang gefinancierd uit het Official Development Assistance (ODA) budget. Als gevolg van de hogere bezetting bij COA is ook de toerekening aan ODA van eerstejaarsasielopvang aangepast. In 2024 met € -20,3 mln. (inclusief afrekening 2023), in 2025 € 135,1 mln. en in 2026 € 694,9 mln.
 
 
 •
 Het aantal Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV’s) in de instroom blijft naar verwachting stijgen de komende jaren waardoor Nidos meer AMV’s moet begeleiden en opvangen. Daardoor lopen de kosten op. Het budget wordt in 2024 opgehoogd met € 25 mln., in 2025 met € 50 mln. en 2026 met € 75 mln.
 
 
 •
 Het budget Vluchtelingenwerk Nederland (VWN) wordt aangepast met € 10 mln. in 2024 omdat zowel de instroom als de bezetting hoger zijn dan in eerste instantie geraamd;
 
 
 •
 Bij de Raad voor de rechtspraak leidt de MPP-raming in 2025 (€ -19 mln.) en 2026 (€ -20,5 mln.) tot een overschot op het terrein van asiel. Vorig jaar leidde de prognose in de MPP een vrij grote toename van zwaardere asielzaken, waarvoor de Rechtspraak was gecompenseerd. Er is nog steeds sprake van een aanzienlijke toename van asielzaken bij de Rechtspraak, maar niet in de mate die vorig jaar werd geprognosticeerd.
 
 
 •
 De MPP-raming bij de IND leidt in 2024 tot een budgetverhoging van € 1,8 mln., in 2025 € 166,7 mln. en in 2026 € 139,3 mln.
 
 
 •
 Voor de Landelijke voorziening vreemdelingen (LVV), bedoeld voor vreemdelingen die geen recht (meer) hebben op verblijf, maar om uiteenlopende reden niet zijn teruggekeerd naar hun land van herkomst, wordt € 16,1 aan het budget toegevoegd ter dekking van de kosten in 2024.
 
 
 •
 Om de druk op de opvangcapaciteit van het COA te verkleinen, is de hotel- en accommodatieregeling (HAR) voor statushouders in het leven geroepen. Gemeenten kunnen bij de uitstroom van statushouders gebruik maken van een hotel en accommodatieregeling. Hiervoor wordt in 2024 € 17 mln. beschikbaar gesteld.
 
 
 
 
 4.
 Kasschuif Law delta Zeeland
 In verband met de doorlooptijd van de realisatie van het Justitieel Complex Vlissingen is een kasschuif noodzakelijk. Hiervoor wordt een totaalbedrag van € 20,6 mln. (€ 6,9 mln. per jaar over 2025 tot en met 2027) doorgeschoven en gelijkmatig verdeeld over de jaren 2028 en 2029.
 
 
 5.
 EU-regelgeving
 Dit betreft een groot aantal maatregelen (verordeningen) vanuit de EU waarmee de regelgeving binnen Europa wordt geüniformeerd, met name als het gaat om grensoverschrijdende informatievoorziening tussen de Europese staten.
 
 
 6.
 Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ)
 Het Prognosemodel Justitiële Ketens raamt de capaciteitsbehoefte van de justitiële keten. De grootste mutaties zijn onder ander verwerkt bij de onderstaande posten:
 
 
 •
 Het PMJ- budget OM prognosticeert een stijgende ontwikkeling van het aantal overtredingen ten opzichte van de vorige PMJ-raming. Vanaf 2025 betreft het een meerjarig budgettair effect van € 13 mln. De OM-reeks is anders verwerkt in de JenV-begroting dan de PMJ-capaciteitsramingen omdat rekening wordt gehouden met een teruglopend aantal Mulderzaken door nieuwe regelgeving voor proceskostenvergoeding
 
 
 •
 Bij de Raad voor de rechtspraak waarbij het budget vanaf 2027 wordt opgehoogd met € 27 mln. naar aanleiding van de PMJ-raming, als gevolg van een geraamde stijging van de capaciteitsbehoefte in aantal zaken bij met name het aantal bestuursrechtelijke en civiele handelszaken bij de rechtbanken. De reeks bij RvdR is anders verwerkt in de JenV-begroting dan de PMJ-capaciteitsramingen omdat rekening wordt gehouden met een teruglopend aantal Mulderzaken door nieuwe regelgeving voor proceskostenvergoeding.
 
 
 •
 Het PMJ-budget DJI wordt in de jaren 2024 tot en met 2027 verlaagd waarvan € 32,9 mln. in 2024. Vanaf 2028 is sprake van een oploop van het budget met € 17,2 mln. in 2028 en € 24,1 mln. in 2029. Dit komt voornamelijk voort uit een stijgende TBS behoefte vanaf 2026 en een kleinere capaciteitsbehoefte bij de Overige Forensische Zorg vanaf 2024 .
 
 
 
 
 7.
 Ramingsbijstelling
 De problematiek op de JenV-begroting wordt gedekt door verschillende incidentele meevallers. Daarnaast wordt in de uitvoering onderuitputting verwacht, onder andere door arbeidsmarktproblematiek. Totaal betreft het een ramingsbijstelling van € 126,2 mln. waarvan € 56,5 mln. op de uitgaven en € 69,7 mln. op de ontvangsten. 
 
 
 8.
 Werkomgeving1-zaken (OM)
 Bij het OM is een stijgende ontwikkeling te zien van het aantal overtredingen, waardoor een aanpassing van het budget noodzakelijk is. Het budget is voornamelijk bestemd voor meer hoorzittingen en afhandeling van zaken die door professioneel gemachtigden zijn ingediend. Daarnaast is er sprake van inhaalacties ten behoeve van het landelijke zaakvolgsyteem BOSZ (Betere Opsporing door Sturing op Zaken)-voorraad, voornamelijk door de stijging van het aantal zaken betreffende het rijden onder invloed van alcohol/drugs. Tezamen wordt hiervoor € 15 mln. vrijgemaakt. 
 
 
 9.
 Kasschuif Modernisering Wetboek van Strafvordering
 Voor de implementatie van het nieuwe wetboek van Strafvordering zijn bij het Coalitieakkoord Rutte IV middelen beschikbaar gesteld. Samen met de partners in de strafrechtketen is 1 april 2029 vastgesteld als datum voor de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Strafvordering. In verband hiermee wordt het kasritme aangepast via een kasschuif om de aanwezige dekking te laten aansluiten op de jaren waarin de kosten naar verwachting worden gemaakt. Hiervoor wordt in totaal € 252,5 mln. (2024 -/- € 33,8 mln.; 2025 -/- € 86,8 mln.; 2026 -/- € 97,8 mln.; 2027 -/- € 34,0 mln.) doorgeschoven naar 2028 (€ 115,6 mln.) en 2029 (€ 136,9 mln.).
 
 
 10.
 Kasschuif Verkeershandhaving
 De levering voor de vervanging van de vaste flitsers is vertraagd. Als gevolg hiervan is een kasschuif van de middelen noodzakelijk om de verschuiving van kosten van 2024 naar de daaropvolgende jaren te dekken. Hiervoor wordt uit 2024 € 12,3 mln. doorgeschoven en verdeeld over de jaren 2025 tot en met 2029.
 
 
 11.
 Kasschuif Beslag Informatiesysteem
 Het kasritme van het Beslag Informatie Systeem (BIS), dat voorziet in het beheer van in beslag genomen goederen, wordt in verband met een advies van het adviescollege ICT -toetsing (AC-ICT) aangepast. De middelen uit 2024 ad € 18 mln. wordt door middel van een kasschuif doorgeschoven naar 2025 waarin naar verwachting ook de uitgaven zullen plaatsvinden.
 
 
 12.
 Slachtofferzorg
 Amendement Van Wijngaarden 1Kamerstuknummer TK 35349, nr. 7betreft betere bescherming van de privacygegevens van slachtoffers in het strafrechtproces. De uitvoeringskosten van het amendement Van Wijngaarden zijn lager dan aanvankelijk gedacht. In 2024 € 5,3 mln. en vanaf 2025 jaarlijks € 10,3 mln. Dit levert een meevaller op die wordt ingezet om problematiek binnen de JenV-begroting te dekken.
 
 
 13.
 Kasschuif DJI Vlissingen
 De aanbesteding en bouw van Justitieel Complex Vlissingen duurt langer dan verwacht, waardoor JenV pas later de gebruikersvergoeding gaat betalen. Er wordt totaal 45 mln. (2025 t/m 2027, € 15 mln. per jaar) doorgeschoven naar 2028 (€ 22,5 mln.) en 2029 (€ 22,5 mln.).
 
 
 14.
 Jeugdbescherming en jeugdreclassering
 In oktober 2023 is tussen het Rijk en de VNG een bestuurlijk akkoord gesloten over een landelijk tarief voor de jeugdbescherming en de jeugdreclassering. Het ministerie van JenV draagt hieraan € 30 mln. per jaar bij, tot het moment dat een wettelijke regeling voor het Toekomstscenario of een wettelijke regeling voor een landelijk tarief voor maatregelen in de jeugdbescherming en jeugdreclassering in werking treedt. Er wordt € 30 mln. structureel overgeheveld naar het Gemeentefonds vanuit de € 50 mln. die het kabinet bij Voorjaarsnota 2023 structureel beschikbaar heeft gesteld voor de jeugdbescherming.
 
 
 15.
 Oekraïne Accountability 
 Voor veiligheidskosten tribunalen wordt vanaf 2025 structureel € 13,1 mln. toegekend. De middelen Oekraïne accountability zijn bestemd voor de structurele kosten voor object-, persoons-, en woonhuisbeveiliging en kosten inzake beschermde getuigen; het betreft veiligheidskosten voor de hoven en tribunalen die zich richten op de agressie tegen Oekraïne en die Nederland op dit moment huisvest.
 
 
 16.
 NAVO Top
 In 2023 is door de NAVO besloten dat Nederland gastland is voor de NAVO-top in 2025. In aanloop naar deze top worden er reeds in 2024 additionele kosten gemaakt voor de logistieke voorbereidingen. Vanuit de HGIS-begroting wordt in dit kader in 2024 € 12 mln. en in 2025 € 27,7 mln. toegevoegd aan de JenV-begroting.
 
 
 17.
 Waterschade Limburg
 Om financiële verstrekkingen te kunnen bieden aan gedupeerden die onvoldoende middelen hebben om de dubbele woonlasten en/of resterende kosten van herstelwerkzaamheden voor de gebruiksfunctie van woning te betalen, die het gevolg zijn van de extreme wateroverlast in juli 2021 (zogenoemde schrijnende gevallen), zijn middelen vrijgemaakt. Deze middelen bedragen voor 2024 € 10,9 mln. en voor 2025 € 10,9 mln. inclusief uitvoeringslasten.
 
 
 18.
 Entry Exit System (EES) op Amsterdam Airport Schiphol (AAS)
 De ministeries JenV, IenW, Defensie en Amsterdam Airport Schiphol hebben afspraken gemaakt over de implementatie van het Entry & Exit Systeem op Amsterdam Airport Schiphol. JenV draagt € 12,5 mln. bij in 2024.
 
 
 19.
 Afrekening COA
 De afrekening met COA van € 153,6 mln. over het jaar 2023 leidt in 2024 tot hogere kosten bij JenV.
 
 
 20.
 Samenwerkingsverbanden asielketen
 In 2023 zijn middelen beschikbaar gekomen voor het sluiten van samenwerkingsverbanden met gemeenten om asielopvanglocaties te openen. Een deel van de afspraken wordt in 2024 afgerond en/of betaald. Het betreft € 20,1 mln.
 
 
 21.
 Versterking vreemdelingenketen
 Het budget wordt opgehoogd met € 14,7 mln. ten behoeve van diverse kleinere incidentele overlopende posten die nog in 2024 betaald moeten worden.
 
 
 22.
 Dwangsommen IND
 Doordat de IND niet alle aanvragen voor een verblijf in Nederland binnen de wettelijke termijn kan afhandelen hebben aanvragers in sommige gevallen recht op een dwangsom. Hiervoor is ten minste in 2025 € 30 mln. beschikbaar gesteld. Met de huidige geraamde asielinstroom, afhandeling van asielaanvragen en bij ongewijzigd beleid rondom dwangsommen is het risico aanwezig dat ook na 2025 asielaanvragen niet binnen de wettelijke beslistermijn zullen worden afgehandeld.
 
 
 23.
 Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) 
 In het kader van het Programma Landelijke Vreemdelingen Voorziening worden via de specifieke uitkering-regeling (SPUK ) middelen uitgekeerd vanuit de JenV-begroting aan de betreffende gemeenten. Een deel van de uitgekeerde middelen wordt (volgens bestuurlijke afspraak tussen rijk, gemeenten en VNG) bekostigd door een uitname uit het gemeentefonds. Daarom wordt € 14,7 mln. overgeboekt naar JenV.
 
 
 24.
 Spreidingswet
 Op 1 februari 2024 is de spreidingswet ingegaan. Vanwege de inwerkingtreding van de spreidingswet wordt budget overgeheveld naar de JenV-begroting. Dit ziet op structurele middelen voor de uitvoeringskosten (25 miljoen euro) en de verwachte kosten voor de bonussystematiek voor 2024 (€ 10 mln.) en 2025 (€ 50 mln.). Het restant op de Aanvullende Post van de Rijksbegroting voor de spreidingswet in 2024 en 2025 valt vrij t.b.v. de dekking van de algemene asielproblematiek in die jaren.
 
 
 25.
 Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen
 Het budget Oekraïense Vluchtelingen is aangepast naar de verwachte instroom uit Oekraïne.
 Onder andere op het gebied van de Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO) en Particuliere Opvang Oekraïners (POO); de transitiekosten, de bekostiging eerste opvang en apparaatskosten. Op basis van de raming wordt het budget in 2024 opgehoogd met € 307,8 mln. in 2025 met € 3.535,7 mln. en in 2026 met € 687,9 mln. Ter dekking van de verwachte kosten van de opvang van ontheemden uit Oekraïense worden de, op de Aanvullende Post van de Rijksbegroting, gereserveerde middelen overgeheveld naar de begroting van JenV voor de jaren 2025 (€ 1.213,6 mln.) en 2026 (100 mln.).
 
 
 26.
 BTW compensatiefonds Oekraïne
 Een aantal van de taken van gemeenten voor de opvang van Oekraïense ontheemden is compensabel uit het btw-compensatiefonds. Als beleidsverantwoordelijk departement heeft JenV dat bedrag ter dekking te storten in het fonds. Met de huidige prognose zal dat in 2024 € 114,2 mln, in 2025 € 130,5 mln en in 2026 € 32,9 mln. zijn.  
 
 
 27.
 Regeling Medische Zorg Ontheemden (RMO) Oekraïne opvang
 De zorg van ontheemden uit Oekraïne is geregeld via de Regeling Medische Zorg Ontheemden (RMO). De raming van de kosten voor RMO is aangepast aan de nieuwe raming op basis van de instroom. Voor 2024 betreft dit € 39,6 mln, 2025 € 204,1 mln. en in 2026 € 85,3 mln.
 
 
 28.
 Taakstelling boeten en transacties
 Uit Voorjaarsnotabesluitvorming 2023 moet nog een taakstelling op de JenV begroting worden ingevuld ter dekking van de Rijksbrede dekkingsopgave. De beoogde invulling met de verhoging van de verkeersboetes was door de hoge inflatiecorrectie onvoldoende. JenV dekt dit nu uit meerjarig nog onverdeelde middelen. 
 
 
 29.
 Ruimte artikel nog onverdeeld Meerjarig nog onverdeelde middelen zijn ingezet om de JenV-begroting sluitend te maken.
 
 
 30.
 Nog te verdelen middelen EU -regelgeving
 Het budget ten behoeve van een aantal maatregelen waarmee de regelgeving binnen Europa wordt geüniformeerd is in afwachting van een verdere onderverdeling voor 2025 en verder geplaatst op het artikel nog onverdeeld.
 
 
 31.
 Dekking kosten COA, IND en Nidos.
 Voor een groot deel was de aan COA, IND en Nidos bij de start van het uitvoeringsjaar beschikbaar gestelde budgetten al uitgegaan van het prijspeil 2024. Om die reden kan een deel van de nu bij Voorjaarsnota uitgedeelde loon -en prĳsbĳstelling voor COA, IND en Nidos worden ingezet ter dekking van de kosten bĳ de reguliere asielreeksen.
 
 
 32.
 Eindejaarsmarge 2023
 De eindejaarsmarge 2023 is met deze mutatie aan de begroting van JenV toegevoegd.
 
 
 33.
 Loonbijstelling 2024
 De tranche loonbijstelling 2024 is met deze mutatie aan de begroting van JenV toegevoegd.
 
 
 34.
 Prijsbijstelling 2024
 De jaarlijkse prijsbijstelling wordt met deze mutatie toegevoegd aan de JenV-begroting.
 
 
 35.
 Dekking uit eindejaarsmarge
 De eindejaarsmarge 2023 is ingezet ter dekking van de overlopende verplichtingen uit 2023 en problematiek binnen de begroting van JenV.
 
 
 36.
 Extrapolatie
 Dit zijn de standen van het jaar 2028 die nu ook voor 2029 zijn opgenomen (ook wel de extrapolatiestanden genoemd).
 
 
 
 Tabel 2 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2023 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel ontvangsten
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024
 
 
 
 
 
 1.484.143
 
 
 
 
 1.521.414
 
 
 
 
 1.693.455
 
 
 
 
 1.759.715
 
 
 
 
 1.787.949
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Amendementen, Nota van Wijzing en ISB
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2024
 
 
 
 
 
 1.484.143
 
 
 
 
 1.521.414
 
 
 
 
 1.693.455
 
 
 
 
 1.759.715
 
 
 
 
 1.787.949
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Ramingsbijstelling
 
 
 31, 32, 34
 
 
 69.724
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 2
 
 
 Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ)
 
 
 32, 34
 
 
 76.611
 
 
 26.716
 
 
 23.913
 
 
 22.096
 
 
 23.746
 
 
 25.915
 
 
 
 
 3
 
 
 Griffierechten indexering
 
 
 32
 
 
 ‒ 14.100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4
 
 
 Boeten en transacties
 
 
 33
 
 
 35.754
 
 
 105.359
 
 
 38.470
 
 
 4.666
 
 
 5.932
 
 
 34.878
 
 
 
 
 5
 
 
 Meerjaren Productie Prognose (MPP)
 
 
 37
 
 
 28.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6
 
 
 Extrapolatie
 
 
 alle
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 1.787.949
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2024
 
 
 
 
 
 1.680.132
 
 
 
 
 1.653.489
 
 
 
 
 1.755.838
 
 
 
 
 1.786.477
 
 
 
 
 1.817.627
 
 
 
 
 1.848.742
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 1.
 
 Ramingsbijstelling
 
 De problematiek op de JenV-begroting wordt gedekt door verschillende incidentele meevallers. Daarnaast wordt in de uitvoering onderuitputting verwacht, onder andere door arbeidsmarktproblematiek. Totaal betreft het een ramingsbijstelling van € 126,2 mln. waarvan € 56,5 mln. op de uitgaven en € 69,7 mln. op de ontvangsten. 
 
 
 2.
 
 Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ)
 
 Het Prognosemodel Justitiële Ketens raamt de capaciteitsbehoefte van de justitiële ketens. De grootste mutaties zijn onder ander verwerkt bij de onderstaande posten:
 
 
 •
 Als gevolg van de ontwikkelingen in de geraamde instroom van zaken op basis van de PMJ-raming zijn de verwachte ontvangsten voor de griffierechten aangepast. De ontvangstenraming in 2025 wordt opgehoogd naar € 13,4 mln. met een oploop naar € 16,4 mln. in 2029.
 
 
 •
 Op basis van de outputfinancieringssystematiek dient DJI over 2023 een bedrag van € 68,6 mln. terug te betalen aan het moederdepartement.
 
 
 •
 Op basis van de PMJ-raming worden de opbrengsten uit administratiekosten CJIB opgehoogd met € 5,1 mln. in 2024, € 13,3 mln. in 2025, € 10,1 mln. in 2026, € 7,8 mln. in 2027, € 8,6 mln. in 2028 en € 9,5 in 2029.
 
 
 
 
 3.
 
 Griffierechten indexering
 
 In 2024 is sprake van een ramingsbijstelling van € 14,1 mln. die samenhangt met de verrekening van de gederfde ontvangsten in 2023 als gevolg van de uitgestelde indexering van de griffierechtentarieven.
 
 
 4.
 
 Boeten en transacties
 
 De Boeten en Transactie-ontvangsten zijn geraamd voor de periode 2024-2029. De raming laat een stijging zien ten opzichte van de begroting 2024. Hierbij is rekening gehouden met de benodigde vervangingen van flitspalen en het gegeven dat enkele trajectcontroles aan het eind van hun levensduur komen in de komende jaren. Het OM zet de komende jaren in op verkeershandhaving gericht op de verkeersveiligheid. Daarnaast wordt een bijstelling gedaan op de Boete en transactieraming in verband met de latere inwerkingtreding van de verhoging (1 maart in plaats van 1 januari) van de boetetarieven.
 
 
 5.
 
 Meerjaren Productie Prognose (MPP)
 
 Het eigen vermogen van IND komt boven de grens van 5% uit en wordt afgeroomd met € 28 mln.
 
 
 6.
 Extrapolatie
 Dit zijn de standen van het jaar 2028 die nu ook voor 2029 zijn opgenomen (ook wel de extrapolatiestanden genoemd).
 
 
 
 
 
 
 3
 Beleidsartikelen
 
 
 
 3.1
 Artikel 31 Politie
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 31 Politie (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting t (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 Mutatie 2029
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 7.729.302
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.729.302
 
 
 
 
 46.703
 
 
 
 
 7.776.005
 
 
 
 
 3.602
 
 
 
 
 11.602
 
 
 
 
 12.357
 
 
 
 
 12.357
 
 
 
 
 7.778.259
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 7.755.785
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.755.785
 
 
 
 
 46.703
 
 
 
 
 7.802.488
 
 
 
 
 3.602
 
 
 
 
 11.602
 
 
 
 
 12.357
 
 
 
 
 12.357
 
 
 
 
 7.778.259
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 31.2
 
 
 
 
 Bekostiging politie
 
 
 
 
 7.498.914
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.498.914
 
 
 
 
 24.913
 
 
 
 
 7.523.827
 
 
 
 
 ‒ 5.755
 
 
 
 
 2.245
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 7.469.002
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 7.468.980
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.468.980
 
 
 
 
 23.125
 
 
 
 
 7.492.105
 
 
 
 
 ‒ 7.755
 
 
 
 
 245
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 7.437.593
 
 
 
 
 
 
 Politie
 
 
 7.465.586
 
 
 0
 
 
 7.465.586
 
 
 23.125
 
 
 7.488.711
 
 
 ‒ 7.755
 
 
 245
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 7.434.244
 
 
 
 
 
 Politieacademie
 
 
 3.394
 
 
 0
 
 
 3.394
 
 
 0
 
 
 3.394
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.349
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 29.934
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 29.934
 
 
 
 
 1.788
 
 
 
 
 31.722
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 31.409
 
 
 
 
 
 
 Brandweer- en politiekorps (BES)
 
 
 29.934
 
 
 0
 
 
 29.934
 
 
 1.788
 
 
 31.722
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 31.409
 
 
 
 
 
 31.3
 
 
 
 
 Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers
 
 
 
 
 256.871
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 256.871
 
 
 
 
 21.790
 
 
 
 
 278.661
 
 
 
 
 9.357
 
 
 
 
 9.357
 
 
 
 
 9.357
 
 
 
 
 9.357
 
 
 
 
 309.257
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 237.559
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 237.559
 
 
 
 
 13.465
 
 
 
 
 251.024
 
 
 
 
 9.357
 
 
 
 
 9.357
 
 
 
 
 9.357
 
 
 
 
 9.357
 
 
 
 
 289.889
 
 
 
 
 
 
 Internationale Samenwerkingsoperaties
 
 
 25.140
 
 
 0
 
 
 25.140
 
 
 1.039
 
 
 26.179
 
 
 1.039
 
 
 1.039
 
 
 1.039
 
 
 1.039
 
 
 26.178
 
 
 
 
 
 Beheer meldkamers
 
 
 211.447
 
 
 0
 
 
 211.447
 
 
 12.426
 
 
 223.873
 
 
 8.318
 
 
 8.318
 
 
 8.318
 
 
 8.318
 
 
 262.740
 
 
 
 
 
 Overige Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 972
 
 
 0
 
 
 972
 
 
 0
 
 
 972
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 971
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 927
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 927
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 927
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 927
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage in het kader van de kwaliteit van de politiezorg
 
 
 927
 
 
 0
 
 
 927
 
 
 0
 
 
 927
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 927
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 7.110
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.110
 
 
 
 
 8.325
 
 
 
 
 15.435
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.107
 
 
 
 
 
 
 Opsporing
 
 
 2.590
 
 
 0
 
 
 2.590
 
 
 0
 
 
 2.590
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.589
 
 
 
 
 
 Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie
 
 
 3.918
 
 
 0
 
 
 3.918
 
 
 0
 
 
 3.918
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.917
 
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 602
 
 
 0
 
 
 602
 
 
 8.325
 
 
 8.927
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 601
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 11.275
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 11.275
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 11.275
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 11.334
 
 
 
 
 
 
 Providers
 
 
 8.747
 
 
 0
 
 
 8.747
 
 
 0
 
 
 8.747
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 8.807
 
 
 
 
 
 Overige Opdrachten
 
 
 2.528
 
 
 0
 
 
 2.528
 
 
 0
 
 
 2.528
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.527
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 23.045
 
 
 
 
 23.545
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetflex artikel 31: het percentage juridisch verplichte uitgaven voor dit artikel bedraagt 100%
 Toelichting
 Mutaties uitgaven
 31.2 Bekostiging Politie
 
 Politie € 23,1 mln.  Deze post bestaat uit onder meer de volgende mutaties:
 
 
 –
 Vanuit het budget aanpak ondermijning wordt € 10,4 mln. overgeheveld naar de politie voor forensische opsporing.
 
 
 –
 Voor versterking van de forensische geneeskunde zijn middelen vrijgemaakt voor het onderdeel dienstverlening van de GGD GHOR aan de politie op het terrein van medisch onderzoek. Vanuit het onderdeel politie wordt € 8,3 mln. overgeheveld naar het onderdeel subsidie om de uitvoering vanuit het juiste artikelonderdeel te laten plaatsvinden.
 
 
 –
 Door vertraging in de voorziene aanpassingen van de Wet Politiegegevens (WPG) is een aangepast kasritme benodigd. Hiervoor wordt een kasschuif toegepast vanuit 2024 (€ -8 mln.) en 2025 (€ -6 mln.) naar de jaren 2026-2029.
 
 
 –
 In 2023 kon nog niet bepaald worden wat de financiële omvang ultimo 2023 zou worden van de openstaande dossiers onder de Vangnetregeling veilig en gezond werken (incl. PTSS). Daarom zijn middelen (€ 10,5 mln.) in 2023 niet aan de politie overgemaakt en schuiven deze door.
 
 
 –
 Binnen de bestaande kaders van de politiebegroting worden middelen gealloceerd voor het Landelijk Expertisecentrum Eergerelateerd geweld, stroomstootwapens en de Wet Zoekmiddelen Urgente Persoonsvermissingen.
 
 
 
 31.3 Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers
 
 Beheer meldkamers en overig subsidies
 
 Deze post bestaat voornamelijk uit een meerjarige budgetoverheveling van € 8,3 mln. vanuit de politie naar het onderdeel Beheer Meldkamers voor de taakuitvoering 112 aanname om het onder de sturing van het meldkamerveld te brengen. En een budgetoverheveling van € 8,3 mln. in 2024 voor versterking van de forensische geneeskunde. Zie ook de toelichtingen bij het artikelonderdeel politie.
 
 Mutaties ontvangsten
 
 Een ramingsbijstelling van totaal € 23 mln. waarvan € 6 mln. voor te ontvangen vergoedingen medegebruik opstelpunten en € 17 mln. door afrekening van bijzondere bijdragen waarbij de verwachting is dat een deel van deze middelen zal worden gerestitueerd.
 
 
 
 
 3.2
 Artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid art.ikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting t (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 Mutatie 2029
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 2.183.852
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.183.852
 
 
 
 
 34.671
 
 
 
 
 2.218.523
 
 
 
 
 ‒ 16.568
 
 
 
 
 ‒ 12.107
 
 
 
 
 35.596
 
 
 
 
 52.561
 
 
 
 
 2.198.246
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 2.183.852
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.183.852
 
 
 
 
 34.671
 
 
 
 
 2.218.523
 
 
 
 
 ‒ 16.568
 
 
 
 
 ‒ 12.107
 
 
 
 
 35.596
 
 
 
 
 52.561
 
 
 
 
 2.198.246
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 37.005
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 37.005
 
 
 
 
 640
 
 
 
 
 37.645
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 35.966
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 32.1
 
 
 
 
 Apparaat Hoge Raad
 
 
 
 
 37.005
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 37.005
 
 
 
 
 640
 
 
 
 
 37.645
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 35.966
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 32.155
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 32.155
 
 
 
 
 640
 
 
 
 
 32.795
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 32.203
 
 
 
 
 
 
 Eigen personeel
 
 
 31.474
 
 
 0
 
 
 31.474
 
 
 640
 
 
 32.114
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 31.523
 
 
 
 
 
 Externe inhuur
 
 
 681
 
 
 0
 
 
 681
 
 
 0
 
 
 681
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 680
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 4.850
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.850
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.850
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.763
 
 
 
 
 
 
 ICT
 
 
 2.016
 
 
 0
 
 
 2.016
 
 
 0
 
 
 2.016
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.168
 
 
 
 
 
 SSO's
 
 
 586
 
 
 0
 
 
 586
 
 
 0
 
 
 586
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 586
 
 
 
 
 
 Overig materieel
 
 
 2.248
 
 
 0
 
 
 2.248
 
 
 0
 
 
 2.248
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.009
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programmauitgaven
 
 
 
 
 2.146.847
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.146.847
 
 
 
 
 34.031
 
 
 
 
 2.180.878
 
 
 
 
 ‒ 16.568
 
 
 
 
 ‒ 12.107
 
 
 
 
 35.596
 
 
 
 
 52.561
 
 
 
 
 2.162.280
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 32.2
 
 
 
 
 Adequate toegang tot het rechtsbestel
 
 
 
 
 708.562
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 708.562
 
 
 
 
 6.300
 
 
 
 
 714.862
 
 
 
 
 4.101
 
 
 
 
 5.712
 
 
 
 
 6.281
 
 
 
 
 6.281
 
 
 
 
 675.177
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 40.795
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 40.795
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 41.095
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 41.022
 
 
 
 
 
 
 Raad voor Rechtsbijstand
 
 
 30.859
 
 
 0
 
 
 30.859
 
 
 300
 
 
 31.159
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 31.088
 
 
 
 
 
 Bureau Financieel Toezicht
 
 
 9.936
 
 
 0
 
 
 9.936
 
 
 0
 
 
 9.936
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 9.934
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 34.212
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 34.212
 
 
 
 
 7.400
 
 
 
 
 41.612
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 37.003
 
 
 
 
 
 
 Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken
 
 
 616
 
 
 0
 
 
 616
 
 
 0
 
 
 616
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 615
 
 
 
 
 
 Juridisch Loket
 
 
 32.170
 
 
 0
 
 
 32.170
 
 
 5.000
 
 
 37.170
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 34.963
 
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 1.426
 
 
 0
 
 
 1.426
 
 
 2.400
 
 
 3.826
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.425
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 633.555
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 633.555
 
 
 
 
 ‒ 1.400
 
 
 
 
 632.155
 
 
 
 
 3.901
 
 
 
 
 5.512
 
 
 
 
 6.081
 
 
 
 
 6.081
 
 
 
 
 597.152
 
 
 
 
 
 
 Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
 
 
 10.797
 
 
 0
 
 
 10.797
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 5.797
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 10.795
 
 
 
 
 
 Toevoegingen rechtsbijstand
 
 
 619.493
 
 
 0
 
 
 619.493
 
 
 2.810
 
 
 622.303
 
 
 3.901
 
 
 5.512
 
 
 6.081
 
 
 6.081
 
 
 584.682
 
 
 
 
 
 Mediation in Strafrecht
 
 
 1.183
 
 
 0
 
 
 1.183
 
 
 300
 
 
 1.483
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.183
 
 
 
 
 
 Overige Opdrachten
 
 
 2.082
 
 
 0
 
 
 2.082
 
 
 490
 
 
 2.572
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 492
 
 
 
 
 
 32.3
 
 
 
 
 Optimale randvoorwaarden doelmatig en doeltreffend rechtsbestel
 
 
 
 
 1.438.285
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.438.285
 
 
 
 
 27.731
 
 
 
 
 1.466.016
 
 
 
 
 ‒ 20.669
 
 
 
 
 ‒ 17.819
 
 
 
 
 29.315
 
 
 
 
 46.280
 
 
 
 
 1.487.103
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 59.174
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 59.174
 
 
 
 
 3.133
 
 
 
 
 62.307
 
 
 
 
 1.871
 
 
 
 
 1.871
 
 
 
 
 1.721
 
 
 
 
 1.691
 
 
 
 
 64.146
 
 
 
 
 
 
 Autoriteit Persoonsgegevens
 
 
 40.121
 
 
 0
 
 
 40.121
 
 
 1.098
 
 
 41.219
 
 
 1.259
 
 
 1.259
 
 
 1.109
 
 
 1.109
 
 
 44.888
 
 
 
 
 
 College voor de Rechten van de Mens
 
 
 10.284
 
 
 0
 
 
 10.284
 
 
 1.444
 
 
 11.728
 
 
 326
 
 
 326
 
 
 326
 
 
 296
 
 
 10.227
 
 
 
 
 
 Nationaal Register Gerechtelijke Deskundigen
 
 
 2.174
 
 
 0
 
 
 2.174
 
 
 100
 
 
 2.274
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.152
 
 
 
 
 
 Stichting Advisering Bestuursrechtspraak
 
 
 5.127
 
 
 0
 
 
 5.127
 
 
 286
 
 
 5.413
 
 
 286
 
 
 286
 
 
 286
 
 
 286
 
 
 5.412
 
 
 
 
 
 Overige Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 1.468
 
 
 0
 
 
 1.468
 
 
 205
 
 
 1.673
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.467
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 1.364.429
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.364.429
 
 
 
 
 24.503
 
 
 
 
 1.388.932
 
 
 
 
 ‒ 23.085
 
 
 
 
 ‒ 20.208
 
 
 
 
 27.112
 
 
 
 
 44.136
 
 
 
 
 1.407.036
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen Rechtspleging
 
 
 47
 
 
 0
 
 
 47
 
 
 0
 
 
 47
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 47
 
 
 
 
 
 Caribisch Nederland (BES)
 
 
 20
 
 
 0
 
 
 20
 
 
 11.257
 
 
 11.277
 
 
 6.433
 
 
 6.733
 
 
 6.732
 
 
 6.731
 
 
 6.751
 
 
 
 
 
 Raad voor de rechtspraak
 
 
 1.364.075
 
 
 0
 
 
 1.364.075
 
 
 10.146
 
 
 1.374.221
 
 
 ‒ 29.518
 
 
 ‒ 26.941
 
 
 20.380
 
 
 37.405
 
 
 1.399.951
 
 
 
 
 
 Overige Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 287
 
 
 0
 
 
 287
 
 
 3.100
 
 
 3.387
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 287
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 10.166
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.166
 
 
 
 
 ‒ 286
 
 
 
 
 9.880
 
 
 
 
 164
 
 
 
 
 137
 
 
 
 
 101
 
 
 
 
 72
 
 
 
 
 10.410
 
 
 
 
 
 
 Rechtspleging
 
 
 608
 
 
 0
 
 
 608
 
 
 0
 
 
 608
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 607
 
 
 
 
 
 Wetgeving
 
 
 1.401
 
 
 0
 
 
 1.401
 
 
 0
 
 
 1.401
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.401
 
 
 
 
 
 Perspectief herstelbemiddeling
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.057
 
 
 2.057
 
 
 2.174
 
 
 2.190
 
 
 2.206
 
 
 2.230
 
 
 2.230
 
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 8.157
 
 
 0
 
 
 8.157
 
 
 ‒ 2.343
 
 
 5.814
 
 
 ‒ 2.010
 
 
 ‒ 2.053
 
 
 ‒ 2.105
 
 
 ‒ 2.158
 
 
 6.172
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 4.516
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.516
 
 
 
 
 381
 
 
 
 
 4.897
 
 
 
 
 381
 
 
 
 
 381
 
 
 
 
 381
 
 
 
 
 381
 
 
 
 
 5.511
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten en onderzoeken rechtspleging
 
 
 510
 
 
 0
 
 
 510
 
 
 0
 
 
 510
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 510
 
 
 
 
 
 Caribisch Nederland (BES)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 381
 
 
 381
 
 
 381
 
 
 381
 
 
 381
 
 
 381
 
 
 381
 
 
 
 
 
 Overige Opdrachten
 
 
 4.006
 
 
 0
 
 
 4.006
 
 
 0
 
 
 4.006
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.620
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 165.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 165.000
 
 
 
 
 9.222
 
 
 
 
 174.222
 
 
 
 
 13.456
 
 
 
 
 13.837
 
 
 
 
 14.266
 
 
 
 
 15.106
 
 
 
 
 177.870
 
 
 
 
 
 
 Budgetflex artikel 32: het percentage juridisch verplichte uitgaven voor dit artikel bedraagt 100%
 Toelichting
 Mutaties uitgaven
 
 32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel
 
 
 Juridisch Loket
 
 De Minister van SZW heeft besloten om voorzieningen te treffen om één van de aanbevelingen van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten te realiseren (Kamerbrief van 20 oktober 2023). Het gaat om de verbetering van de toegang tot het recht voor arbeidsmigranten c.q. kwetsbare werknemers. De voorzieningen die ze treffen betreft het bieden van 1) informatievoorziening, 2) juridisch advies en ondersteuning en 3) een laagdrempelige geschilbeslechting. De ministeries van SZW en J&V werken samen om de voorzieningen onder 2) en 3) te realiseren. Het onderdeel advies en ondersteuning zal geleverd worden door het Juridisch Loket. Hiervoor wordt een bedrag van € 5 mln. overgeboekt van SZW naar JenV.
 
 Wet schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)
 
 Een ramingsbijstelling van € -5 mln. in 2024 op het terrein van de WSNP.
 
 
 Toevoegingen rechtsbijstand
 
 
 
 –
 Het budget wordt verhoogd met € 6,7 mln. ten behoeve van financiering van rechtsbijstand voor derdelanders uit Oekraïne die per september 2023 niet meer onder de Richtlijn tijdelijke bescherming (RTB) vallen en die in beroep gaan tegen het aflopen van hun bescherming onder de RTB.
 
 
 –
 Het Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ) laat op basis van de ramingen vanaf 2025 een stijgende ontwikkeling zien. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename van het aantal geprognosticeerde toevoegingen op het gebied van asielrecht. In 2024 wordt het budget verlaagd met € -4 mln. , in 2025 verhoogd met € 3,9 mln., in 2026 verhoogd met € 5,5 mln. En vanaf 2027 verhoogd met € 6,1 mln. De reeks voor de rechtsbijstand is anders verwerkt in de JenV-begroting dan de PMJ-capaciteitsramingen. De oploop in de reeks is op het niveau van 2027 gestabiliseerd.
 
 
 
 
 32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel
 
 
 Caribisch Nederland
 
 Dit betreft een meerjarige technische mutatie van € 6,4 mln. op dit artikelonderdeel om het budget te centraliseren.
 
 
 Raad voor de rechtspraak. Deze post bestaat uit onder ander de volgende mutaties.
 
 
 
 –
 De middelen voor Law delta Zeeland waren structureel vanaf 2025 toegevoegd aan het artikel-onderdeel met de bijdrage aan de Raad voor de rechtspraak. In verband met de doorlooptijd van de realisatie van het Justitieel Complex Vlissingen is een kasschuif noodzakelijk. Hiervoor wordt een totaalbedrag van € 20,6 mln. (€ 6,9 mln. per jaar over 2025 tot en met 2027) doorgeschoven en gelijkmatig verdeeld over jaren 2028 en 2029.
 
 
 –
 Bij de Raad voor de rechtspraak wordt het budget opgehoogd naar aanleiding van de PMJ- raming van de capaciteitsbehoefte van de justitiële ketens. Vanaf 2027 met € 27 mln.
 
 
 –
 De raming van de Meerjaren Productie prognose (MPP) leidt in 2025 (€ -19 mln.) en 2026 (€ -20,5 mln.) tot een overschot op het terrein van het asiel. Vorig jaar gaf de prognose in de MPP een vrij grote toename van zwaardere asielzaken, waarvoor de Rechtspraak was gecompenseerd. Er is nog steeds sprake van een aanzienlijke toename van asielzaken bij de Rechtspraak, maar niet in de mate die vorig jaar werd geprognosticeerd.
 
 
 
 Mutaties ontvangsten
 
 
 
 –
 Als gevolg van de ontwikkelingen in de geraamde instroom van zaken op basis van de PMJ-raming zijn de verwachte ontvangsten voor de griffierechten aangepast. De ontvangstenraming in 2025 wordt opgehoogd naar € 13,4 mln. met een oploop naar € 16,4 mln. in 2029.
 
 
 
 
 
 –
 In 2024 is een ramingsaanpassing van € 14,1 mln. die samenhangt met de verrekening van de gederfde ontvangsten in 2023 als gevolg van de uitgestelde indexering van de griffierechtentarieven.
 
 
 –
 Een ramingsbijstelling van € 23 mln. door terugstorting van een overschot aan liquiditeiten door de Raad voor Rechtsbijstand in verband met het overschrijden ultimo 2023 van de liquiditeitsnorm.
 
 
 
 
 
 
 3.3
 Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting t (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 Mutatie 2029
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.443.810
 
 
 
 
 ‒ 500
 
 
 
 
 1.443.310
 
 
 
 
 ‒ 106.306
 
 
 
 
 1.337.004
 
 
 
 
 ‒ 63.725
 
 
 
 
 ‒ 95.900
 
 
 
 
 ‒ 24.115
 
 
 
 
 116.726
 
 
 
 
 1.507.563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.497.810
 
 
 
 
 ‒ 500
 
 
 
 
 1.497.310
 
 
 
 
 ‒ 106.306
 
 
 
 
 1.391.004
 
 
 
 
 ‒ 63.725
 
 
 
 
 ‒ 95.900
 
 
 
 
 ‒ 24.115
 
 
 
 
 116.726
 
 
 
 
 1.507.563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 763.220
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 763.220
 
 
 
 
 27.847
 
 
 
 
 791.067
 
 
 
 
 14.173
 
 
 
 
 14.673
 
 
 
 
 13.017
 
 
 
 
 13.217
 
 
 
 
 773.251
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 33.1
 
 
 
 
 Apparaat Openbaar Ministerie
 
 
 
 
 763.220
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 763.220
 
 
 
 
 27.847
 
 
 
 
 791.067
 
 
 
 
 14.173
 
 
 
 
 14.673
 
 
 
 
 13.017
 
 
 
 
 13.217
 
 
 
 
 773.251
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 616.879
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 616.879
 
 
 
 
 24.517
 
 
 
 
 641.396
 
 
 
 
 14.173
 
 
 
 
 14.673
 
 
 
 
 13.017
 
 
 
 
 13.217
 
 
 
 
 627.460
 
 
 
 
 
 
 Eigen personeel
 
 
 559.086
 
 
 0
 
 
 559.086
 
 
 24.517
 
 
 583.603
 
 
 14.173
 
 
 14.673
 
 
 13.017
 
 
 13.217
 
 
 569.679
 
 
 
 
 
 Externe inhuur
 
 
 56.186
 
 
 0
 
 
 56.186
 
 
 0
 
 
 56.186
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 56.174
 
 
 
 
 
 Overig personeel
 
 
 1.607
 
 
 0
 
 
 1.607
 
 
 0
 
 
 1.607
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.607
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 146.341
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 146.341
 
 
 
 
 3.330
 
 
 
 
 149.671
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 145.791
 
 
 
 
 
 
 ICT
 
 
 25.239
 
 
 0
 
 
 25.239
 
 
 3.330
 
 
 28.569
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 23.650
 
 
 
 
 
 SSO's
 
 
 50.196
 
 
 0
 
 
 50.196
 
 
 0
 
 
 50.196
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 51.250
 
 
 
 
 
 Overig materieel
 
 
 70.906
 
 
 0
 
 
 70.906
 
 
 0
 
 
 70.906
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 70.891
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programmauitgaven
 
 
 
 
 734.590
 
 
 
 
 ‒ 500
 
 
 
 
 734.090
 
 
 
 
 ‒ 134.153
 
 
 
 
 599.937
 
 
 
 
 ‒ 77.898
 
 
 
 
 ‒ 110.573
 
 
 
 
 ‒ 37.132
 
 
 
 
 103.509
 
 
 
 
 734.312
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 33.2
 
 
 
 
 Bestuur, informatie en technologie
 
 
 
 
 68.542
 
 
 
 
 ‒ 500
 
 
 
 
 68.042
 
 
 
 
 ‒ 7.919
 
 
 
 
 60.123
 
 
 
 
 1.703
 
 
 
 
 1.278
 
 
 
 
 278
 
 
 
 
 278
 
 
 
 
 57.710
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 30.701
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 30.701
 
 
 
 
 2.455
 
 
 
 
 33.156
 
 
 
 
 70
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 29.148
 
 
 
 
 
 
 Regionale Informatie en Expertise Centra
 
 
 27.093
 
 
 0
 
 
 27.093
 
 
 2.835
 
 
 29.928
 
 
 250
 
 
 250
 
 
 250
 
 
 250
 
 
 26.788
 
 
 
 
 
 Overige Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 3.608
 
 
 0
 
 
 3.608
 
 
 ‒ 380
 
 
 3.228
 
 
 ‒ 180
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.360
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 16.245
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 16.245
 
 
 
 
 2.313
 
 
 
 
 18.558
 
 
 
 
 1.055
 
 
 
 
 450
 
 
 
 
 450
 
 
 
 
 450
 
 
 
 
 16.652
 
 
 
 
 
 
 Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
 
 
 3.719
 
 
 0
 
 
 3.719
 
 
 556
 
 
 4.275
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.718
 
 
 
 
 
 Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB)
 
 
 588
 
 
 0
 
 
 588
 
 
 0
 
 
 588
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 599
 
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 11.938
 
 
 0
 
 
 11.938
 
 
 1.757
 
 
 13.695
 
 
 1.055
 
 
 450
 
 
 450
 
 
 450
 
 
 12.335
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 21.596
 
 
 
 
 ‒ 500
 
 
 
 
 21.096
 
 
 
 
 ‒ 12.687
 
 
 
 
 8.409
 
 
 
 
 578
 
 
 
 
 578
 
 
 
 
 ‒ 422
 
 
 
 
 ‒ 422
 
 
 
 
 11.910
 
 
 
 
 
 
 Overige Opdrachten
 
 
 21.596
 
 
 ‒ 500
 
 
 21.096
 
 
 ‒ 12.687
 
 
 8.409
 
 
 578
 
 
 578
 
 
 ‒ 422
 
 
 ‒ 422
 
 
 11.910
 
 
 
 
 
 33.3
 
 
 
 
 Opsporing en vervolging
 
 
 
 
 661.948
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 661.948
 
 
 
 
 ‒ 126.234
 
 
 
 
 535.714
 
 
 
 
 ‒ 79.601
 
 
 
 
 ‒ 111.195
 
 
 
 
 ‒ 38.066
 
 
 
 
 103.231
 
 
 
 
 676.602
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 153.466
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 153.466
 
 
 
 
 9.681
 
 
 
 
 163.147
 
 
 
 
 638
 
 
 
 
 458
 
 
 
 
 458
 
 
 
 
 458
 
 
 
 
 144.784
 
 
 
 
 
 
 NFI
 
 
 99.539
 
 
 0
 
 
 99.539
 
 
 8.283
 
 
 107.822
 
 
 258
 
 
 258
 
 
 258
 
 
 258
 
 
 95.555
 
 
 
 
 
 Justid
 
 
 26.587
 
 
 0
 
 
 26.587
 
 
 1.018
 
 
 27.605
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 21.790
 
 
 
 
 
 Justis
 
 
 27.340
 
 
 0
 
 
 27.340
 
 
 380
 
 
 27.720
 
 
 180
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 27.439
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 5.602
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.602
 
 
 
 
 1.400
 
 
 
 
 7.002
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.023
 
 
 
 
 
 
 Autoriteit online Terroristisch en Kinderpornografisch Materiaal (ATKM)
 
 
 5.602
 
 
 0
 
 
 5.602
 
 
 1.400
 
 
 7.002
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 6.023
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 296.246
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 296.246
 
 
 
 
 ‒ 97.017
 
 
 
 
 199.229
 
 
 
 
 2.032
 
 
 
 
 ‒ 18.742
 
 
 
 
 ‒ 5.033
 
 
 
 
 ‒ 13.006
 
 
 
 
 248.965
 
 
 
 
 
 
 Caribisch Nederland (BES)
 
 
 6.433
 
 
 0
 
 
 6.433
 
 
 ‒ 6.433
 
 
 0
 
 
 ‒ 6.433
 
 
 ‒ 6.733
 
 
 ‒ 6.732
 
 
 ‒ 6.731
 
 
 0
 
 
 
 
 
 FIU.Nederland
 
 
 7.647
 
 
 0
 
 
 7.647
 
 
 0
 
 
 7.647
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 7.629
 
 
 
 
 
 Aanpak ondermijning
 
 
 276.350
 
 
 0
 
 
 276.350
 
 
 ‒ 92.245
 
 
 184.105
 
 
 5.418
 
 
 ‒ 12.009
 
 
 1.699
 
 
 ‒ 6.275
 
 
 232.025
 
 
 
 
 
 Overige Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 5.816
 
 
 0
 
 
 5.816
 
 
 1.661
 
 
 7.477
 
 
 3.047
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 9.311
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 7.037
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.037
 
 
 
 
 ‒ 356
 
 
 
 
 6.681
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.432
 
 
 
 
 
 
 Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
 
 
 556
 
 
 0
 
 
 556
 
 
 ‒ 556
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 556
 
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 6.481
 
 
 0
 
 
 6.481
 
 
 200
 
 
 6.681
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5.876
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 197.454
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 197.454
 
 
 
 
 ‒ 39.942
 
 
 
 
 157.512
 
 
 
 
 ‒ 82.271
 
 
 
 
 ‒ 92.911
 
 
 
 
 ‒ 33.491
 
 
 
 
 115.779
 
 
 
 
 268.255
 
 
 
 
 
 
 Schadeloosstellingen
 
 
 22.577
 
 
 0
 
 
 22.577
 
 
 0
 
 
 22.577
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 22.572
 
 
 
 
 
 Onrechtmatige Detentie
 
 
 6.971
 
 
 0
 
 
 6.971
 
 
 0
 
 
 6.971
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 6.970
 
 
 
 
 
 Caribisch Nederland (BES)
 
 
 381
 
 
 0
 
 
 381
 
 
 ‒ 381
 
 
 0
 
 
 ‒ 381
 
 
 ‒ 381
 
 
 ‒ 381
 
 
 ‒ 381
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Gerechtskosten
 
 
 39.581
 
 
 0
 
 
 39.581
 
 
 0
 
 
 39.581
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 39.573
 
 
 
 
 
 Verkeershandhaving OM
 
 
 42.859
 
 
 0
 
 
 42.859
 
 
 ‒ 6.966
 
 
 35.893
 
 
 4.900
 
 
 5.300
 
 
 900
 
 
 600
 
 
 36.047
 
 
 
 
 
 Afpakken
 
 
 651
 
 
 0
 
 
 651
 
 
 0
 
 
 651
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 651
 
 
 
 
 
 Bewaring, verkoop en vernietiging ibg voorwerpen
 
 
 14.781
 
 
 0
 
 
 14.781
 
 
 ‒ 1.041
 
 
 13.740
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 14.778
 
 
 
 
 
 Overige Opdrachten
 
 
 69.653
 
 
 0
 
 
 69.653
 
 
 ‒ 31.554
 
 
 38.099
 
 
 ‒ 86.790
 
 
 ‒ 97.830
 
 
 ‒ 34.010
 
 
 115.560
 
 
 147.664
 
 
 
 
 
 
 Garanties
 
 
 
 
 2.143
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.143
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.143
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.143
 
 
 
 
 
 
 Faillissementscuratoren
 
 
 2.143
 
 
 0
 
 
 2.143
 
 
 0
 
 
 2.143
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.143
 
 
 
 
 
 33.4
 
 
 
 
 Vervolging en berechting MH17-verdachten
 
 
 
 
 4.100
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.100
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.100
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 656
 
 
 
 
 656
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 4.100
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.100
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.100
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 656
 
 
 
 
 656
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Vervolging en berechting MH17-verdachten
 
 
 4.100
 
 
 0
 
 
 4.100
 
 
 0
 
 
 4.100
 
 
 0
 
 
 ‒ 656
 
 
 656
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.166.233
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.166.233
 
 
 
 
 35.754
 
 
 
 
 1.201.987
 
 
 
 
 105.359
 
 
 
 
 38.470
 
 
 
 
 4.666
 
 
 
 
 5.932
 
 
 
 
 1.501.174
 
 
 
 
 
 
 Budgetflex artikel 33: het percentage juridisch verplichte uitgaven voor dit artikel bedraagt 94%, het restantbedrag is bestuurlijk gebonden of beleidsmatig gereserveerd.
 Toelichting
 Mutaties uitgaven
 
 33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie
 
 
 De verhoging van het apparaatsbudget wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:
 
 
 –
 Een interne budgetoverboeking ad € 5,5 vanuit het tegengaan van ondermijning naar forensische opsporing.
 
 
 –
 Bij het OM is een stijgende ontwikkeling te zien van het aantal overtredingen, waardoor een aanpassing van het budget noodzakelijk is. Het budget is voornamelijk bestemd voor meer hoorzittingen en afhandeling van zaken die door professioneel gemachtigden zijn ingediend. Daarnaast is er sprake van inhaalacties ten behoeve van het landelijke zaakvolgsyteem BOSZ (Betere Opsporing door Sturing op Zaken)-voorraad, voornamelijk door de stijging van het aantal zaken betreffende het rijden onder invloed van alcohol/drugs. Tezamen wordt hiervoor € 15 mln. vrijgemaakt.
 
 
 –
 Het PMJ- budget OM prognosticeert een stijgende ontwikkeling van het aantal overtredingen ten opzichte van de vorige PMJ-raming. Vanaf 2025 betreft het een meerjarig budgettair effect van € 13 mln. De OM-reeks is anders verwerkt in de JenV-begroting dan de PMJ-capaciteitsramingen omdat rekening wordt gehouden met een teruglopend aantal Mulderzaken door nieuwe regelgeving voor proceskostenvergoeding
 
 
 
 
 33.2 Bestuur, informatie en technologie
 
 Deze post bestaat voornamelijk uit een technische mutatie van € 6,7 mln. voor het project Landelijk informatie en Expertisecentrum ondermijnende Criminaliteit. Het restant saldo betreft diverse kleinere mutaties.
 
 33.3 Opsporing en vervolging
 
 
 Nederlands Forensisch Instituut (NFI)
 
 Het NFI -budget wordt verhoogd met € 7 mln. vanuit aanpak ondermijning voor forensische opsporing.
 
 Caribisch Nederland
 
 Dit betreft een meerjarige technische mutatie van € 6,4 mln. op dit artikelonderdeel om het budget te centraliseren.
 
 
 Aanpak ondermijning
 
 Deze post wordt voornamelijk verklaard door de volgende mutaties:
 
 
 –
 Het budget ad € 5,3 mln. voor het Strategisch Kennis Centrum (SKC) te Vlissingen wordt door middel van deze mutatie meerjarig overgeheveld van het programmabudget naar het apparaatsbudget. Dit betreft een technische mutatie.
 
 
 –
 Een bijdrage aan het Openbaar Ministerie (€ 5,5 mln.), Nationale Politie (€ 10,4 mln.) en het Nederlands Forensisch Instituut (€ 7 mln.) voor forensische opsporing.
 
 
 –
 Een kasschuif op het programma preventie met gezag flexibele aanpak. De kasschuif houdt verband met een vertraging in de planvorming. Omdat in 2025 en 2026 reeds middelen beschikbaar zijn wordt het kasritme aangepast door de middelen in 2024 voor € 8 mln. door te schuiven naar 2027 waarin naar verwachting ook de uitgaven zullen plaatsvinden.
 
 
 –
 Het kasritme van het Beslag Informatie Systeem (BIS), dat voorziet in het beheer van in beslag genomen goederen, wordt in verband met een advies van het adviescollege ICT -toetsing (AC-ICT) aangepast. De middelen uit 2024 ad € 18 mln. wordt door middel van een kasschuif doorgeschoven naar 2025 waarin naar verwachting ook de uitgaven zullen plaatsvinden.
 
 
 
 
 Verkeershandhaving Openbaar Ministerie
 
 De levering voor de vervanging van de vaste flitsers is vertraagd. Als gevolg hiervan is een kasschuif van de middelen noodzakelijk om de verschuiving van kosten van 2024 naar de daaropvolgende jaren te dekken. Hiervoor wordt uit 2024 € 12,3 mln. doorgeschoven en verdeeld over de jaren 2025 tot en met 2029. Daarnaast kent het landelijk budget Verkeer in 2023 een onderbesteding van € 5,3 mln. als gevolg van een opschuiving in de planning van projecten. Dit bedrag is doorgeschoven naar 2024.
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 
 –
 Voor de implementatie van het nieuwe Wetboek van Strafvordering worden vanuit het instrument overige opdrachten jaarlijks middelen beschikbaar gesteld aan diverse strafrechtketenorganisaties. Bij 1e suppletoire behelst dit voor 2024 een bedrag van € 12,3 mln., waarvan onder andere € 4,7 mln. aan politie en € 3,3 mln. aan het OM. De voornaamste activiteit in 2024 in het kader van de implementatie van het nieuwe Wetboek van Strafvordering behelst het verder concretiseren/ het in beeld brengen van noodzakelijke aanpassingen in opleidingen, werkprocessen en ICT-systemen. Daarnaast is in 2023 € 3,8 mln. minder uitgegeven dan oorspronkelijk gepland aan de implementatie van het nieuwe Wetboek van Strafvordering. Dit bedrag is uit de eindejaarsmarge toegevoegd aan dit budget voor uitvoering in 2024.
 
 
 –
 Samen met de partners in de strafrechtketen is 1 april 2029 vastgesteld als datum voor de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Strafvordering. In verband hiermee wordt het kasritme aangepast via een kasschuif om de aanwezige dekking te laten aansluiten op de jaren waarin de kosten naar verwachting worden gemaakt. Hiervoor wordt in totaal € 252,5 mln. (2024 -/- € 33,8 mln.; 2025 -/- € 86,8 mln.; 2026 -/- € 97,8 mln.; 2027 -/- € 34,0 mln.) doorgeschoven naar 2028 (€ 115,6 mln.) en 2029 (€ 136,9 mln.).
 
 
 
 
 Mutaties ontvangsten
 
 De Boeten en Transactie-ontvangsten zijn geraamd voor de periode 2024-2029. De raming laat een stijging zien ten opzichte van de begroting 2024. Hierbij is rekening gehouden met de benodigde vervangingen van flitspalen en het gegeven dat enkele trajectcontroles aan het eind van hun levensduur komen in de komende jaren. Het OM zet de komende jaren in op verkeershandhaving gericht op de verkeersveiligheid. Daarnaast wordt een bijstelling gedaan op de Boete en transactieraming in verband met de latere inwerkingtreding van de verhoging van de boetetarieven (1 maart in plaats van 1 januari).
 
 
 
 
 3.4
 Artikel 34 Straffen en beschermen
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 34 Straffen en Beschermen (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting t (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 Mutatie 2029
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 4.062.177
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 4.064.177
 
 
 
 
 ‒ 78.180
 
 
 
 
 3.985.997
 
 
 
 
 ‒ 73.212
 
 
 
 
 ‒ 60.369
 
 
 
 
 ‒ 47.436
 
 
 
 
 4.808
 
 
 
 
 4.226.531
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 4.045.848
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 4.047.848
 
 
 
 
 ‒ 78.180
 
 
 
 
 3.969.668
 
 
 
 
 ‒ 73.212
 
 
 
 
 ‒ 60.369
 
 
 
 
 ‒ 47.436
 
 
 
 
 4.808
 
 
 
 
 4.226.531
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 225.666
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 225.666
 
 
 
 
 15.995
 
 
 
 
 241.661
 
 
 
 
 14.233
 
 
 
 
 13.415
 
 
 
 
 5.500
 
 
 
 
 4.252
 
 
 
 
 228.775
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34.1
 
 
 
 
 Apparaat Raad voor de Kinderbescherming
 
 
 
 
 225.666
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 225.666
 
 
 
 
 15.995
 
 
 
 
 241.661
 
 
 
 
 14.233
 
 
 
 
 13.415
 
 
 
 
 5.500
 
 
 
 
 4.252
 
 
 
 
 228.775
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 177.238
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 177.238
 
 
 
 
 15.965
 
 
 
 
 193.203
 
 
 
 
 14.233
 
 
 
 
 13.415
 
 
 
 
 5.500
 
 
 
 
 4.252
 
 
 
 
 182.952
 
 
 
 
 
 
 Eigen personeel
 
 
 171.083
 
 
 0
 
 
 171.083
 
 
 15.965
 
 
 187.048
 
 
 14.233
 
 
 13.415
 
 
 5.500
 
 
 4.252
 
 
 176.799
 
 
 
 
 
 Externe inhuur
 
 
 4.708
 
 
 0
 
 
 4.708
 
 
 0
 
 
 4.708
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.707
 
 
 
 
 
 Overig personeel
 
 
 1.447
 
 
 0
 
 
 1.447
 
 
 0
 
 
 1.447
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.446
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 48.428
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 48.428
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 48.458
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 45.823
 
 
 
 
 
 
 ICT
 
 
 21.839
 
 
 0
 
 
 21.839
 
 
 30
 
 
 21.869
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 19.239
 
 
 
 
 
 SSO's
 
 
 17.072
 
 
 0
 
 
 17.072
 
 
 0
 
 
 17.072
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 17.069
 
 
 
 
 
 Overig materieel
 
 
 9.517
 
 
 0
 
 
 9.517
 
 
 0
 
 
 9.517
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 9.515
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programmauitgaven
 
 
 
 
 3.820.182
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 3.822.182
 
 
 
 
 ‒ 94.175
 
 
 
 
 3.728.007
 
 
 
 
 ‒ 87.445
 
 
 
 
 ‒ 73.784
 
 
 
 
 ‒ 52.936
 
 
 
 
 556
 
 
 
 
 3.997.756
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34.2
 
 
 
 
 Preventieve maatregelen
 
 
 
 
 82.259
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 82.259
 
 
 
 
 ‒ 11.000
 
 
 
 
 71.259
 
 
 
 
 ‒ 8.659
 
 
 
 
 ‒ 11.207
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 95.315
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 32.763
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 32.763
 
 
 
 
 173
 
 
 
 
 32.936
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 28.930
 
 
 
 
 
 
 Dienst Justis
 
 
 32.763
 
 
 0
 
 
 32.763
 
 
 173
 
 
 32.936
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 28.930
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 36.168
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 36.168
 
 
 
 
 ‒ 6.976
 
 
 
 
 29.192
 
 
 
 
 ‒ 4.907
 
 
 
 
 ‒ 7.700
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 52.554
 
 
 
 
 
 
 Aanpak criminaliteitsfenomenen
 
 
 36.055
 
 
 0
 
 
 36.055
 
 
 ‒ 6.976
 
 
 29.079
 
 
 ‒ 4.907
 
 
 ‒ 7.700
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 52.441
 
 
 
 
 
 Overige Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 113
 
 
 0
 
 
 113
 
 
 0
 
 
 113
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 113
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 5.964
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.964
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 5.969
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 5.655
 
 
 
 
 
 
 Aanpak criminaliteitsfenomenen
 
 
 4.767
 
 
 0
 
 
 4.767
 
 
 ‒ 95
 
 
 4.672
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.383
 
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 1.197
 
 
 0
 
 
 1.197
 
 
 100
 
 
 1.297
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 1.272
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 7.364
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.364
 
 
 
 
 ‒ 4.202
 
 
 
 
 3.162
 
 
 
 
 ‒ 3.952
 
 
 
 
 ‒ 3.707
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.176
 
 
 
 
 
 
 Aanpak criminaliteitsfenomenen
 
 
 5.108
 
 
 0
 
 
 5.108
 
 
 ‒ 3.952
 
 
 1.156
 
 
 ‒ 3.952
 
 
 ‒ 3.707
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5.921
 
 
 
 
 
 Overige Opdrachten
 
 
 2.256
 
 
 0
 
 
 2.256
 
 
 ‒ 250
 
 
 2.006
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.255
 
 
 
 
 
 34.3
 
 
 
 
 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties
 
 
 
 
 3.287.579
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 3.289.579
 
 
 
 
 ‒ 35.763
 
 
 
 
 3.253.816
 
 
 
 
 ‒ 31.058
 
 
 
 
 ‒ 14.200
 
 
 
 
 2.798
 
 
 
 
 56.390
 
 
 
 
 3.523.027
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 2.931.795
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 2.933.795
 
 
 
 
 ‒ 15.304
 
 
 
 
 2.918.491
 
 
 
 
 ‒ 30.215
 
 
 
 
 ‒ 14.467
 
 
 
 
 4.188
 
 
 
 
 57.621
 
 
 
 
 3.155.800
 
 
 
 
 
 
 DJI - gevangeniswezen
 
 
 1.458.741
 
 
 2.000
 
 
 1.460.741
 
 
 11.919
 
 
 1.472.660
 
 
 2.216
 
 
 5.476
 
 
 11.892
 
 
 44.845
 
 
 1.657.252
 
 
 
 
 
 DJI - Forensische zorg
 
 
 1.293.666
 
 
 0
 
 
 1.293.666
 
 
 ‒ 41.040
 
 
 1.252.626
 
 
 ‒ 42.855
 
 
 ‒ 29.000
 
 
 ‒ 16.277
 
 
 4.147
 
 
 1.320.131
 
 
 
 
 
 CJIB
 
 
 179.388
 
 
 0
 
 
 179.388
 
 
 13.817
 
 
 193.205
 
 
 10.424
 
 
 9.057
 
 
 8.573
 
 
 8.629
 
 
 178.417
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 289.396
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 289.396
 
 
 
 
 4.309
 
 
 
 
 293.705
 
 
 
 
 2.018
 
 
 
 
 3.625
 
 
 
 
 1.968
 
 
 
 
 2.127
 
 
 
 
 290.264
 
 
 
 
 
 
 Reclassering Nederland
 
 
 172.846
 
 
 0
 
 
 172.846
 
 
 4.146
 
 
 176.992
 
 
 2.018
 
 
 3.625
 
 
 1.968
 
 
 2.050
 
 
 173.631
 
 
 
 
 
 Leger des Heils
 
 
 27.069
 
 
 0
 
 
 27.069
 
 
 68
 
 
 27.137
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 32
 
 
 27.096
 
 
 
 
 
 Stichting Verslavingsreclassering GGZ
 
 
 88.858
 
 
 0
 
 
 88.858
 
 
 95
 
 
 88.953
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 45
 
 
 88.915
 
 
 
 
 
 Overige Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 623
 
 
 0
 
 
 623
 
 
 0
 
 
 623
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 622
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 2.784
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.784
 
 
 
 
 ‒ 215
 
 
 
 
 2.569
 
 
 
 
 ‒ 215
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.783
 
 
 
 
 
 
 Intra- en extramurale sanctie uitvoering
 
 
 2.784
 
 
 0
 
 
 2.784
 
 
 ‒ 215
 
 
 2.569
 
 
 ‒ 215
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.783
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 9.987
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.987
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.987
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.984
 
 
 
 
 
 
 Intra- en extramurale sanctie uitvoering
 
 
 7.987
 
 
 0
 
 
 7.987
 
 
 0
 
 
 7.987
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 7.985
 
 
 
 
 
 Stichting Reclassering Caribisch Nederland (BES)
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.999
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 53.617
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 53.617
 
 
 
 
 ‒ 24.553
 
 
 
 
 29.064
 
 
 
 
 ‒ 2.646
 
 
 
 
 ‒ 3.358
 
 
 
 
 ‒ 3.358
 
 
 
 
 ‒ 3.358
 
 
 
 
 64.196
 
 
 
 
 
 
 Intra- en extramurale sanctie uitvoering
 
 
 53.617
 
 
 0
 
 
 53.617
 
 
 ‒ 24.553
 
 
 29.064
 
 
 ‒ 2.646
 
 
 ‒ 3.358
 
 
 ‒ 3.358
 
 
 ‒ 3.358
 
 
 64.196
 
 
 
 
 
 34.4
 
 
 
 
 Slachtofferzorg
 
 
 
 
 128.293
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 128.293
 
 
 
 
 ‒ 9.490
 
 
 
 
 118.803
 
 
 
 
 ‒ 17.659
 
 
 
 
 ‒ 17.559
 
 
 
 
 ‒ 17.759
 
 
 
 
 ‒ 17.859
 
 
 
 
 115.383
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 62.023
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 62.023
 
 
 
 
 5.196
 
 
 
 
 67.219
 
 
 
 
 6.279
 
 
 
 
 6.232
 
 
 
 
 6.332
 
 
 
 
 6.432
 
 
 
 
 71.916
 
 
 
 
 
 
 Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven
 
 
 9.959
 
 
 0
 
 
 9.959
 
 
 2.300
 
 
 12.259
 
 
 1.700
 
 
 1.800
 
 
 1.800
 
 
 1.800
 
 
 11.696
 
 
 
 
 
 Slachtofferhulp Nederland
 
 
 52.064
 
 
 0
 
 
 52.064
 
 
 2.896
 
 
 54.960
 
 
 4.579
 
 
 4.432
 
 
 4.532
 
 
 4.632
 
 
 60.220
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 66.270
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 66.270
 
 
 
 
 ‒ 14.686
 
 
 
 
 51.584
 
 
 
 
 ‒ 23.938
 
 
 
 
 ‒ 23.791
 
 
 
 
 ‒ 24.091
 
 
 
 
 ‒ 24.291
 
 
 
 
 43.467
 
 
 
 
 
 
 Slachtofferzorg
 
 
 33.371
 
 
 0
 
 
 33.371
 
 
 ‒ 15.281
 
 
 18.090
 
 
 ‒ 20.038
 
 
 ‒ 19.791
 
 
 ‒ 19.791
 
 
 ‒ 19.791
 
 
 13.770
 
 
 
 
 
 Schadefonds Geweldsmisdrijven
 
 
 30.679
 
 
 0
 
 
 30.679
 
 
 1.595
 
 
 32.274
 
 
 ‒ 3.900
 
 
 ‒ 4.000
 
 
 ‒ 4.300
 
 
 ‒ 4.500
 
 
 27.353
 
 
 
 
 
 Voorschotregelingen schadevergoedingsregelingen
 
 
 2.220
 
 
 0
 
 
 2.220
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 1.220
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.344
 
 
 
 
 
 34.5
 
 
 
 
 Veiligheid jeugd
 
 
 
 
 322.051
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 322.051
 
 
 
 
 ‒ 37.922
 
 
 
 
 284.129
 
 
 
 
 ‒ 30.069
 
 
 
 
 ‒ 30.818
 
 
 
 
 ‒ 38.175
 
 
 
 
 ‒ 38.175
 
 
 
 
 264.031
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 211.277
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 211.277
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 211.277
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 218.123
 
 
 
 
 
 
 DJI - jeugd
 
 
 211.277
 
 
 0
 
 
 211.277
 
 
 0
 
 
 211.277
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 218.123
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 16.878
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 16.878
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 16.878
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 16.423
 
 
 
 
 
 
 LBIO
 
 
 3.642
 
 
 0
 
 
 3.642
 
 
 0
 
 
 3.642
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.641
 
 
 
 
 
 Halt
 
 
 13.236
 
 
 0
 
 
 13.236
 
 
 0
 
 
 13.236
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 12.782
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 11.173
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 11.173
 
 
 
 
 ‒ 2.351
 
 
 
 
 8.822
 
 
 
 
 ‒ 850
 
 
 
 
 ‒ 850
 
 
 
 
 ‒ 850
 
 
 
 
 ‒ 850
 
 
 
 
 1.770
 
 
 
 
 
 
 Jeugdbescherming en jeugdsancties
 
 
 3.779
 
 
 0
 
 
 3.779
 
 
 ‒ 2.470
 
 
 1.309
 
 
 ‒ 1.150
 
 
 ‒ 1.150
 
 
 ‒ 1.150
 
 
 ‒ 1.150
 
 
 253
 
 
 
 
 
 Voogdijraad Caribisch Nederland (BES)
 
 
 1.217
 
 
 0
 
 
 1.217
 
 
 119
 
 
 1.336
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 1.517
 
 
 
 
 
 Overige Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 6.177
 
 
 0
 
 
 6.177
 
 
 0
 
 
 6.177
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 59.299
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 59.299
 
 
 
 
 ‒ 34.302
 
 
 
 
 24.997
 
 
 
 
 ‒ 32.935
 
 
 
 
 ‒ 32.993
 
 
 
 
 ‒ 40.300
 
 
 
 
 ‒ 40.300
 
 
 
 
 14.461
 
 
 
 
 
 
 Jeugdbescherming en jeugdsancties
 
 
 59.299
 
 
 0
 
 
 59.299
 
 
 ‒ 34.302
 
 
 24.997
 
 
 ‒ 32.935
 
 
 ‒ 32.993
 
 
 ‒ 40.300
 
 
 ‒ 40.300
 
 
 14.461
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 23.424
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 23.424
 
 
 
 
 ‒ 1.269
 
 
 
 
 22.155
 
 
 
 
 3.716
 
 
 
 
 3.025
 
 
 
 
 2.975
 
 
 
 
 2.975
 
 
 
 
 13.254
 
 
 
 
 
 
 Taakstraffen/erkende gedragsinterventies
 
 
 4.372
 
 
 0
 
 
 4.372
 
 
 0
 
 
 4.372
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.371
 
 
 
 
 
 Jeugdbescherming en jeugdsancties
 
 
 19.052
 
 
 0
 
 
 19.052
 
 
 ‒ 1.269
 
 
 17.783
 
 
 3.716
 
 
 3.025
 
 
 2.975
 
 
 2.975
 
 
 8.883
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 133.178
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 133.178
 
 
 
 
 99.968
 
 
 
 
 233.146
 
 
 
 
 13.260
 
 
 
 
 10.076
 
 
 
 
 7.830
 
 
 
 
 8.640
 
 
 
 
 148.966
 
 
 
 
 
 
 Budgetflex artikel 34: het percentage juridisch verplichte uitgaven voor dit artikel bedraagt 97%, het restantbedrag is bestuurlijk gebonden of beleidsmatig gereserveerd.
 
 Toelichting
 
 Mutaties uitgaven
 
 34.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)
 
 De verhoging van het apparaatsbudget van de RvdK wordt grotendeels verklaard door een structurele budgetoverheveling van € 10 mln. vanuit het onderdeel Jeugdbescherming en jeugdsancties. De middelen zijn onderdeel van de € 50 mln. die het kabinet bij Voorjaarsnota structureel beschikbaar heeft gesteld voor jeugdbescherming en zijn bestemd voor verdere verlaging van de wachtlijsten, kortere doorlooptijden en andere vormen van kwaliteitsverbetering. Op basis van de PMJ-raming wordt vanaf 2027 het budget verlaagd met € 5 mln. Het restant saldo betreft een gering aantal kleinere mutaties zoals een bijdrage van € 4,5 mln. in 2024 aan de RvdK in het kader van preventie met gezag voor het versterken van de Jeugdstrafrechtketen en voor de gebiedsgerichte aanpak.
 
 34.2 Preventieve maatregelen
 
 Dit artikelonderdeel omvat een aantal kleinere mutaties zoals een bijdrage van € 3,7 mln. aan de Raad in het kader van preventie met gezag voor de gebiedsgerichte aanpak.
 
 34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties
 
 
 
 Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) -gevangeniswezen
 
 
 
 –
 Het Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ) raamt de capaciteitsbehoefte van de justitiële keten. Op basis hiervan wordt het budget opgehoogd met € 10,2 mln. in 2024 met een oploop naar € 13 mln. vanaf 2026.
 
 
 –
 In 2024 is € 2,6 mln. en vanaf 2025 wordt structureel € 5,2 mln. beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de verschijningsplicht voor inhoudelijke zittingen.
 
 
 –
 De aanbesteding en bouw van JC Vlissingen duurt langer dan verwacht. Er wordt totaal 45 mln. (2025 t/m 2027, € 15 mln. per jaar) doorgeschoven naar 2028 (€ 22,5 mln.) en 2029 (€ 22,5 mln.)
 
 
 –
 Op basis van aangepaste kostenramingen is er een kasschuif nodig bij DJI Veenhuizen om de beschikbaarheid van middelen over de jaren in lijn te brengen met het te verwachten kosten verloop. Totaal wordt € 7 mln. over de jaren 2024 tot en met 2026 doorgeschoven naar verdere jaren.
 
 
 
 
 Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) – Forensische zorg (Forzo)
 
 Het Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ) raamt de capaciteitsbehoefte van de justitiële keten. Op basis hiervan wordt het budget de komende 4 jaren verlaagd (€ -43 mln. in 2024, € -42,9 in 2025, € -29 mln. in 2026 en € -16,3 mln. in 2027). Vanaf 2028 is er een oploop van € 4 mln. naar € 11,1 mln. in 2029. Bij de Dienst Justiele Inrichtingen (DJI) zijn namelijk meer tbs-plekken nodig.
 
 Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)
 
 Het budget wordt verhoogd met € 6,2 mln. in 2024 voor implementatie van de wet Straffen en Beschermen; vanaf 2025 wordt meerjarig € 2,3 mln. toegekend. Het restant saldo bevat een aantal kleinere mutaties.
 
 Opdrachten Intra- en extramurale sanctie uitvoering
 
 Een ramingsbijstelling van € -15 mln. op het terrein van intra- en extramurale sanctie-uitvoering. Voor de implementatie van de wet SenB wordt € 6,2 mln. overgeheveld naar CJIB. Het restant bestaat uit diverse kleinere mutaties.
 
 34.4 Slachtofferzorg
 
 
 Slachtofferzorg
 
 Amendement Van Wijngaarden 2Kamerstuknummer TK 35349, nr. 7betreft betere bescherming van de privacygegevens van slachtoffers in het strafrechtproces. De uitvoeringskosten van het amendement Van Wijngaarden zijn lager dan aanvankelijk gedacht. In 2024 € 5,3 mln. en vanaf 2025 jaarlijks € 10,3 mln. Dit levert een meevaller op die wordt ingezet om problematiek binnen de JenV-begroting te dekken. Daarnaast zijn er structurele middelen toegekend ten gunste van DJI voor de uitvoering van de Verschijningsplicht voor inhoudelijke zittingen. In 2024 € 2,6 mln. en vanaf 2025 structureel € 5,2 mln. Het restant saldo betreft een aantal kleinere posten.
 
 34.5 Veiligheid en Jeugd
 
 
 Jeugdbescherming en jeugdsancties
 
 
 –
 In oktober 2023 is tussen het Rijk en de VNG een bestuurlijk akkoord gesloten over een landelijk tarief voor de jeugdbescherming en de jeugdreclassering. Het ministerie van JenV draagt hieraan € 30 mln per jaar bij, tot het moment dat een wettelijke regeling voor het Toekomstscenario of een wettelijke regeling voor een landelijk tarief voor maatregelen in de jeugdbescherming en jeugdreclassering in werking treedt. Er wordt € 30 mln. structureel overgeheveld naar het Gemeentefonds vanuit de € 50 mln. die het kabinet bij Voorjaarsnota 2023 structureel beschikbaar heeft gesteld voor de jeugdbescherming.
 
 
 –
 Vanuit de € 50 mln. voor jeugdbescherming wordt ook een structurele bijdrage van € 10 mln. overgeheveld naar de RvdK voor verdere verlaging van de wachtlijsten, kortere doorlooptijden en andere vormen van kwaliteitsverbetering.
 
 
 –
 Het restant saldo betreft een aantal kleinere posten.
 
 
 
 Mutaties ontvangsten
 
 Het ontvangstenbudget van artikel 34 wordt meerjarig verhoogd. Dit wordt hoofdzakelijk verklaard door onderstaande posten:
 
 
 –
 Op basis van de outputfinancieringssystematiek dient DJI over 2023 een bedrag van € 68,6 mln. terug te betalen aan het moederdepartement.
 
 
 –
 Het Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ) raamt de capaciteitsbehoefte van de justitiële ketens. Op basis hiervan worden de opbrengsten uit administratiekosten CJIB opgehoogd met € 5,1 mln. in 2024 met een oploop naar € 8,6 mln. in 2028 en € 9,5 in 2029.
 
 
 –
 Een ramingsbijstelling van € 11,9 mln. op het terrein van Justis voor de legesontvangsten 2023.
 
 
 –
 Een ramingsbijstelling van € 7 mln. op het terrein van DJI. Dit betreft een terugbetaling aan het moederdepartement.
 
 
 
 
 
 
 
 3.5
 Artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting t (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 Mutatie 2029
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 485.021
 
 
 
 
 13.100
 
 
 
 
 498.121
 
 
 
 
 3.599
 
 
 
 
 501.720
 
 
 
 
 38.338
 
 
 
 
 ‒ 507
 
 
 
 
 5.493
 
 
 
 
 5.493
 
 
 
 
 551.553
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 468.615
 
 
 
 
 13.100
 
 
 
 
 481.715
 
 
 
 
 ‒ 9.565
 
 
 
 
 472.150
 
 
 
 
 44.629
 
 
 
 
 5.784
 
 
 
 
 5.784
 
 
 
 
 5.784
 
 
 
 
 551.553
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 36.2
 
 
 
 
 Nationale veiligheid en terrorismebestrijding
 
 
 
 
 452.300
 
 
 
 
 13.100
 
 
 
 
 465.400
 
 
 
 
 ‒ 9.565
 
 
 
 
 455.835
 
 
 
 
 44.629
 
 
 
 
 5.784
 
 
 
 
 5.784
 
 
 
 
 5.784
 
 
 
 
 535.240
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 367
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 367
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 767
 
 
 
 
 1.900
 
 
 
 
 1.900
 
 
 
 
 1.900
 
 
 
 
 1.900
 
 
 
 
 2.267
 
 
 
 
 
 
 Overige Bijdrage aan agentschappen
 
 
 367
 
 
 0
 
 
 367
 
 
 400
 
 
 767
 
 
 1.900
 
 
 1.900
 
 
 1.900
 
 
 1.900
 
 
 2.267
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 40.140
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 40.140
 
 
 
 
 272
 
 
 
 
 40.412
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 39.713
 
 
 
 
 
 
 Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV)
 
 
 40.140
 
 
 0
 
 
 40.140
 
 
 272
 
 
 40.412
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 39.713
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 348.694
 
 
 
 
 13.100
 
 
 
 
 361.794
 
 
 
 
 9.161
 
 
 
 
 370.955
 
 
 
 
 32.229
 
 
 
 
 4.284
 
 
 
 
 4.284
 
 
 
 
 4.284
 
 
 
 
 429.317
 
 
 
 
 
 
 Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
 
 
 249.166
 
 
 0
 
 
 249.166
 
 
 0
 
 
 249.166
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 276.693
 
 
 
 
 
 Overige Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 99.528
 
 
 13.100
 
 
 112.628
 
 
 9.161
 
 
 121.789
 
 
 32.229
 
 
 4.284
 
 
 4.284
 
 
 4.284
 
 
 152.624
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 5.009
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.009
 
 
 
 
 180
 
 
 
 
 5.189
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.006
 
 
 
 
 
 
 Nederlands Rode Kruis
 
 
 1.501
 
 
 0
 
 
 1.501
 
 
 180
 
 
 1.681
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 Nationaal Veiligheids Instituut
 
 
 635
 
 
 0
 
 
 635
 
 
 0
 
 
 635
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 634
 
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 2.873
 
 
 0
 
 
 2.873
 
 
 0
 
 
 2.873
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.872
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 58.090
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 58.090
 
 
 
 
 ‒ 19.578
 
 
 
 
 38.512
 
 
 
 
 10.500
 
 
 
 
 ‒ 400
 
 
 
 
 ‒ 400
 
 
 
 
 ‒ 400
 
 
 
 
 58.937
 
 
 
 
 
 
 Crisiscommunicatie
 
 
 5.149
 
 
 0
 
 
 5.149
 
 
 0
 
 
 5.149
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5.569
 
 
 
 
 
 NCSC
 
 
 39.037
 
 
 0
 
 
 39.037
 
 
 ‒ 30.967
 
 
 8.070
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 44.867
 
 
 
 
 
 Covid-19
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 11
 
 
 11
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Regeling tegemoetkoming schade 2021
 
 
 5.000
 
 
 0
 
 
 5.000
 
 
 10.900
 
 
 15.900
 
 
 10.900
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige Opdrachten
 
 
 8.904
 
 
 0
 
 
 8.904
 
 
 478
 
 
 9.382
 
 
 ‒ 400
 
 
 ‒ 400
 
 
 ‒ 400
 
 
 ‒ 400
 
 
 8.501
 
 
 
 
 
 36.3
 
 
 
 
 Onderzoeksraad Voor Veiligheid
 
 
 
 
 16.315
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 16.315
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 16.315
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 16.313
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 16.315
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 16.315
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 16.315
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 16.313
 
 
 
 
 
 
 Onderzoeksraad Voor Veiligheid
 
 
 16.315
 
 
 0
 
 
 16.315
 
 
 0
 
 
 16.315
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 16.313
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetflex artikel 36: het percentage juridisch verplichte uitgaven voor dit artikel bedraagt 73%, het restantbedrag is bestuurlijk gebonden of beleidsmatig gereserveerd.
 
 Toelichting
 
 Mutaties uitgaven
 
 36.2 Nationale veiligheid en terrorismebestrijding
 
 
 
 Overige bijdrage medeoverheden
 
 
 
 –
 Voor veiligheidskosten tribunalen wordt structureel € 13,1 mln. toegekend. De middelen Oekraïne accountability zijn bestemd voor de structurele kosten voor object-, persoons-, en woonhuisbeveiliging en kosten inzake beschermde getuigen; het betreft veiligheidskosten voor de hoven en tribunalen die zich richten op de agressie tegen Oekraïne en die Nederland op dit moment huisvest.
 
 
 –
 In 2023 is besloten dat Nederland gastland is voor de NAVO -top in 2025. In aanloop naar deze top worden er reeds in 2024 additionele kosten gemaakt voor de logistieke voorbereidingen. Vanuit de HGIS -begroting wordt in dit kader in 2024 € 12 mln. en in 2025 € 27,7 mln. toegevoegd aan de JenV-begroting.
 
 
 
 
 Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)
 
 De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft vanuit het coalitieakkoord structureel budget ontvangen voor Cyber. Hiervan wordt € 34,5 mln. verstrekt aan het NCSC voor het uitvoeren van hun jaarplan dat onder andere bestaat uit het uitvoeren van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni). Het restant betreft een aantal kleinere mutaties zoals € 3,6 mln. in 2024 voor de implementatie van de Network and Information Security Directive (NIS2- richtlijn) en de Critical Entities Resilience Directive (CER-richtlijn) Deze richtlijnen zijn gericht op een verbetering van de fysieke, digitale en economische weerbaarheid van Europese lidstaten ten aanzien van deze dreigingen.
 
 Regeling tegemoetkoming schade 2021
 
 Om financiële verstrekkingen te kunnen bieden aan gedupeerden die onvoldoende middelen hebben om de dubbele woonlasten en/of resterende kosten van herstelwerkzaamheden voor de gebruiksfunctie van woning te betalen die het gevolg zijn van de extreme wateroverlast in juli 2021 (zogenoemde schrijnende gevallen), zijn middelen vrijgemaakt. Deze middelen bedragen voor 2024 € 10,9 mln. en voor 2025 € 10,9 mln. inclusief uitvoeringslasten.
 
 
 
 
 3.6
 Artikel 37 Migratie
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 37 Migratie (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting t (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 Mutatie 2029
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 7.325.985
 
 
 
 
 600.000
 
 
 
 
 7.925.985
 
 
 
 
 1.098.625
 
 
 
 
 9.024.610
 
 
 
 
 4.990.362
 
 
 
 
 2.211.297
 
 
 
 
 25.103
 
 
 
 
 25.103
 
 
 
 
 2.115.531
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 7.325.985
 
 
 
 
 600.000
 
 
 
 
 7.925.985
 
 
 
 
 1.098.585
 
 
 
 
 9.024.570
 
 
 
 
 4.990.362
 
 
 
 
 2.211.297
 
 
 
 
 25.103
 
 
 
 
 25.103
 
 
 
 
 2.115.531
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 37.2
 
 
 
 
 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen
 
 
 
 
 7.299.196
 
 
 
 
 600.000
 
 
 
 
 7.899.196
 
 
 
 
 1.103.585
 
 
 
 
 9.002.781
 
 
 
 
 4.990.362
 
 
 
 
 2.211.297
 
 
 
 
 25.103
 
 
 
 
 25.103
 
 
 
 
 2.087.657
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 844.144
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 844.144
 
 
 
 
 ‒ 3.417
 
 
 
 
 840.727
 
 
 
 
 196.679
 
 
 
 
 139.274
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 640.183
 
 
 
 
 
 
 IND
 
 
 765.201
 
 
 0
 
 
 765.201
 
 
 ‒ 3.417
 
 
 761.784
 
 
 196.679
 
 
 139.274
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 559.682
 
 
 
 
 
 DJI - Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra
 
 
 78.943
 
 
 0
 
 
 78.943
 
 
 0
 
 
 78.943
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 80.501
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 3.158.949
 
 
 
 
 600.000
 
 
 
 
 3.758.949
 
 
 
 
 512.751
 
 
 
 
 4.271.700
 
 
 
 
 855.868
 
 
 
 
 1.241.658
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.340.784
 
 
 
 
 
 
 COA
 
 
 2.797.312
 
 
 600.000
 
 
 3.397.312
 
 
 487.751
 
 
 3.885.063
 
 
 805.868
 
 
 1.166.658
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.196.033
 
 
 
 
 
 NIDOS - opvang
 
 
 361.637
 
 
 0
 
 
 361.637
 
 
 25.000
 
 
 386.637
 
 
 50.000
 
 
 75.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 144.751
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 3.040.512
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.040.512
 
 
 
 
 435.391
 
 
 
 
 3.475.903
 
 
 
 
 3.612.715
 
 
 
 
 693.881
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen
 
 
 3.038.112
 
 
 0
 
 
 3.038.112
 
 
 399.216
 
 
 3.437.328
 
 
 3.612.715
 
 
 693.881
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Samenwerkingsverbanden asielketen
 
 
 2.400
 
 
 0
 
 
 2.400
 
 
 20.075
 
 
 22.475
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 16.100
 
 
 16.100
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 48.304
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 48.304
 
 
 
 
 7.856
 
 
 
 
 56.160
 
 
 
 
 31.385
 
 
 
 
 15.342
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 16.907
 
 
 
 
 
 
 Vluchtingenwerk Nederland
 
 
 12.366
 
 
 0
 
 
 12.366
 
 
 10.000
 
 
 22.366
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 12.363
 
 
 
 
 
 Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen
 
 
 31.392
 
 
 0
 
 
 31.392
 
 
 ‒ 2.144
 
 
 29.248
 
 
 31.385
 
 
 15.342
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)
 
 
 2.634
 
 
 0
 
 
 2.634
 
 
 0
 
 
 2.634
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.633
 
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 1.912
 
 
 0
 
 
 1.912
 
 
 0
 
 
 1.912
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.911
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 207.287
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 207.287
 
 
 
 
 151.004
 
 
 
 
 358.291
 
 
 
 
 293.715
 
 
 
 
 121.142
 
 
 
 
 25.103
 
 
 
 
 25.103
 
 
 
 
 89.783
 
 
 
 
 
 
 Programma Keteninformatisering
 
 
 9.135
 
 
 0
 
 
 9.135
 
 
 0
 
 
 9.135
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 9.560
 
 
 
 
 
 Versterking vreemdelingenketen
 
 
 56.086
 
 
 0
 
 
 56.086
 
 
 77.260
 
 
 133.346
 
 
 80.863
 
 
 30.863
 
 
 25.103
 
 
 25.103
 
 
 80.223
 
 
 
 
 
 Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen
 
 
 142.066
 
 
 0
 
 
 142.066
 
 
 73.744
 
 
 215.810
 
 
 212.852
 
 
 90.279
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 37.3
 
 
 
 
 Terugkeer en bewaring vreemdelingen
 
 
 
 
 26.789
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 26.789
 
 
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 
 
 21.789
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 27.874
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 8.467
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.467
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.467
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.165
 
 
 
 
 
 
 DJI - Dienst vervoer en ondersteuning
 
 
 8.467
 
 
 0
 
 
 8.467
 
 
 0
 
 
 8.467
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 7.165
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 9.633
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.633
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.633
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.168
 
 
 
 
 
 
 REAN-regeling
 
 
 6.252
 
 
 0
 
 
 6.252
 
 
 0
 
 
 6.252
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 6.639
 
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 3.381
 
 
 0
 
 
 3.381
 
 
 0
 
 
 3.381
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.529
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 8.689
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.689
 
 
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 
 
 3.689
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.541
 
 
 
 
 
 
 Vreemdelingen vertrek
 
 
 8.689
 
 
 0
 
 
 8.689
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 3.689
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 10.541
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 12.826
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 12.826
 
 
 
 
 28.000
 
 
 
 
 40.826
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.826
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetflex artikel 37: het percentage juridisch verplichte uitgaven voor dit artikel bedraagt 100%
 
 Toelichting
 
 Mutaties uitgaven
 
 37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen
 
 
 
 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 
 
 
 –
 De raming van de Meerjaren Productie Prognose leidt in 2024 tot een budgetverhoging van € 1,8 mln. in 2024, € 166,7 mln. in 2025 en € 139,3 mln. in 2026.
 
 
 –
 Doordat de IND niet alle aanvragen voor een verblijf in Nederland binnen de wettelijke termijn kan afhandelen hebben aanvragers in sommige gevallen recht op een dwangsom. Hiervoor is ten minste in 2025 € 30 mln. beschikbaar gesteld. Met de huidige geraamde asielinstroom, afhandeling van asielaanvragen en bij ongewijzigd beleid rondom dwangsommen is het risico aanwezig dat ook na 2025 asielaanvragen niet binnen de wettelijke beslistermijn zullen worden afgehandeld.
 
 
 –
 Bij de IND is minder budget noodzakelijk voor de werkzaamheden in het kader van Oekraïners dan eerder gedacht. Het budget wordt in 2024 met € 8,7 mln. neerwaarts bijgesteld.
 
 
 
 Centraal Opvang Asielzoekers (COA)
 
 
 
 –
 De raming van de Meerjaren Productie Prognose leidt tot hogere kosten bij COA. Dit als gevolg van de verwachte hogere gemiddelde bezetting bij COA en omdat er in 2024 en 2025 nog te weinig reguliere opvangplekken zijn waardoor duurdere noodopvang noodzakelijk is. Het budget (noodopvang en regulier) wordt verhoogd met € 319,6 mln. in 2024, met € 805,9 mln. in 2025 en met € 1.166,7 mln. in 2026. Als gevolg van de hogere bezetting bij COA is ook de toerekening aan ODA van eerstejaarsasielopvang aangepast. In 2024 met € -20,3 mln. (inclusief afrekening 2023), in 2024 € 135,1 mln. en in 2026 € 694,9 mln.
 
 
 –
 De afrekening met COA van € 153,6 mln. over het jaar 2023 leidt in 2024 tot hogere kosten.
 
 
 –
 Gemeenten kunnen bij de huisvesting van statushouders gebruik maken van de hotel- en accommodatie regeling. De verwachte kosten voor 2024 worden geraamd op € 17 mln.
 
 
 
 
 NIDOS -opvang
 
 Het aantal Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV's) in de instroom blijft naar verwachting hoog de komende jaren, dat betekent dat Nidos meer AMV's moet begeleiden en opvangen. Daardoor lopen de kosten op. Het budget wordt in 2024 opgehoogd met € 25 mln., in 2025 met € 50 mln. en 2026 met € 75 mln.
 
 
 Bijdrage medeoverheden Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen
 
 
 
 –
 Een aantal van de taken van gemeenten voor de opvang van Oekraïense ontheemden is compensabel uit het btw-compensatiefonds. Als beleidsverantwoordelijk departement heeft JenV dat bedrag ter dekking te storten in het fonds. Met de huidige prognose zal dat in 2024 € 114,2 mln, in 2025 € 130,5 mln en in 2026 € 32,9 mln. bedragen. 
 
 
 –
 Het budget Oekraïense Vluchtelingen is aangepast naar de verwachte instroom uit Oekraïne voor zowel de Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO) als de Particuliere Opvang Oekraïners (POO). Dit geldt ook voor de transitiekosten en de bekostiging eerste opvang. Op basis van de raming wordt het budget in 2024 opgehoogd met € 285,1 mln. in 2025 met € 3.482,2 mln. en in 2026 met € 661 mln. Ter dekking van de verwachte kosten van de opvang van ontheemden uit Oekraïense worden de op de Aanvullende Post van de Rijksbegroting gereserveerde middelen overgeheveld naar de begroting van JenV voor de jaren 2025 (€ 1.213,6 mln.) en 2026 (100 mln.).
 
 
 
 
 Samenwerkingsverbanden asielketen
 
 In 2023 zijn middelen beschikbaar gekomen voor het sluiten van samenwerkingsverbanden met gemeenten om asielopvang te openen. Een deel van de afspraken wordt in 2024 afgerond en/of betaald. Het betreft € 20,1 mln.
 
 Bijdrage medeoverheden overig
 
 Aan de Landelijke vreemdelingenvoorziening (LVV) wordt € 16,1 toegevoegd ter dekking van de kosten in 2024.
 
 Vluchtelingenwerk Nederland (VWN)
 
 De raming van de Meerjaren Productie Prognose leidt tot een budgetverhoging van € 10 mln. in 2024 vanwege de hogere instroom en bezetting dan waarop het budget van VWN was gebaseerd.
 
 Subsidies Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen
 
 De inzet van niet-gouvernementele organisaties (ngo's) bij de opvang ontheemden blijft langer noodzakelijk en het budget wordt hiervoor aangepast (2024 € -2,3 mln, 2025 € 31,3 mln., 2026 € 15,3 mln.)
 
 
 Versterking vreemdelingenketen
 
 
 
 –
 Voor het Frontex Standing Corps levert de Koninklijke Marechaussee, tezamen met andere Nederlandse ketenpartners, personele en materiële inzet voor diverse categorieën. Ook in de komende jaren, waarin het Standing Corps verder wordt uitgebreid, wordt er een beroep gedaan op de KMar. Hiervoor levert JenV een bijdrage aan Defensie voor € 5,3 mln.
 
 
 –
 In het kader van het Programma Landelijke Vreemdelingen Voorziening wordt via de specifieke uitkering-regeling (SPUK) middelen uitgekeerd vanuit de JenV-begroting aan de betreffende gemeenten. Een deel van de uitgekeerde middelen wordt (volgens bestuurlijke afspraak tussen rijk, gemeenten en VNG) bekostigd door een uitname uit het gemeentefonds. Daarom wordt € 14,7 mln. overgeboekt naar JenV.
 
 
 –
 Het budget wordt opgehoogd met € 14,7 mln. ten behoeve van diverse kleinere incidentele overlopende posten die nog in 2024 betaald moeten worden.
 
 
 –
 De ministeries JenV, IenW, Defensie en Schiphol hebben afspraken gemaakt over de implementatie van het in Europees verband afgesproken Entry Exit Systeem op Schiphol. JenV draagt € 12,5 mln. bij in 2024.
 
 
 –
 Op 1 februari 2024 is de spreidingswet ingegaan. Vanwege de inwerkingtreding van de spreidingswet wordt budget overgeheveld naar de JenV-begroting. Dit ziet op structurele middelen voor de uitvoeringskosten (25 miljoen euro) en de verwachte kosten voor de bonussystematiek voor 2024 (€ 10 mln.) en 2025 (€ 50 mln.). Het restant op de Aanvullende Post van de Rijksbegroting voor de spreidingswet in 2024 en 2025 valt vrij t.b.v. de dekking van de algemene asielproblematiek in die jaren.
 
 
 
 Opdrachten Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen
 
 
 
 –
 Om, onder bepaalde voorwaarden, duurzame complexe business cases van gemeenten ten behoeve van de opvang van ontheemden mogelijk te maken is het budget verhoogd met € 25 mln.
 
 
 –
 De zorg van ontheemden uit Oekraïne is geregeld via de Regeling Medische Zorg Ontheemden (RMO). De raming van de kosten voor RMO is aangepast aan de nieuwe raming op basis van de instroom. Voor 2024 € 39,6 mln, 2025 € 204,1 mln. en in 2026 € 85,3 mln.
 
 
 –
 Het Knooppunt Coördinatie Informatie Oekraïne (KCIO) verzorgt het verzamelen en inzichtelijk maken van de informatie van veiligheidsregio's en gemeenten over de plekken en bezetting in de opvang en de particuliere opvang Hiervoor is in 2024 € 5,9 mln, in 2025 € 6 mln. en in 2026 € 4,5 mln. beschikbaar gesteld.
 
 
 
 
 37.3 Terugkeer en bewaring vreemdelingen
 
 
 Vreemdelingenvertrek
 
 Een ramingsbijstelling van € -5 mln. op het terrein van Dienst Terugkeer en Vertrek (DTenV).
 
 Mutaties ontvangsten
 
 Het ontvangstenbudget van artikel 37 wordt in 2024 verhoogd met € 28 mln. Het eigen vermogen van de IND komt boven de grens van 5% uit en wordt voor dat deel afgeroomd.
 
 
 
 
 
 4
 Niet-beleidsartikelen
 
 
 
 4.1
 Artikel 91 Apparaat kerndepartement
 
 
 Tabel 9 Artikel 91 Apparaat kerndepartement (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting t (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 Mutatie 2029
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 570.125
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 570.125
 
 
 
 
 94.904
 
 
 
 
 665.029
 
 
 
 
 40.370
 
 
 
 
 33.253
 
 
 
 
 25.104
 
 
 
 
 22.798
 
 
 
 
 580.045
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 570.125
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 570.125
 
 
 
 
 97.058
 
 
 
 
 667.183
 
 
 
 
 42.632
 
 
 
 
 35.628
 
 
 
 
 27.597
 
 
 
 
 25.416
 
 
 
 
 568.143
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 91.1
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven kerndepartement
 
 
 
 
 570.125
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 570.125
 
 
 
 
 97.058
 
 
 
 
 667.183
 
 
 
 
 42.632
 
 
 
 
 35.628
 
 
 
 
 27.597
 
 
 
 
 25.416
 
 
 
 
 568.143
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 376.296
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 376.296
 
 
 
 
 60.411
 
 
 
 
 436.707
 
 
 
 
 22.892
 
 
 
 
 16.531
 
 
 
 
 10.794
 
 
 
 
 8.613
 
 
 
 
 376.008
 
 
 
 
 
 
 Eigen personeel
 
 
 338.278
 
 
 0
 
 
 338.278
 
 
 28.642
 
 
 366.920
 
 
 21.038
 
 
 15.677
 
 
 11.357
 
 
 9.174
 
 
 342.400
 
 
 
 
 
 Externe inhuur
 
 
 36.779
 
 
 0
 
 
 36.779
 
 
 31.786
 
 
 68.565
 
 
 1.871
 
 
 871
 
 
 ‒ 546
 
 
 ‒ 544
 
 
 31.687
 
 
 
 
 
 Overig personeel
 
 
 1.239
 
 
 0
 
 
 1.239
 
 
 ‒ 17
 
 
 1.222
 
 
 ‒ 17
 
 
 ‒ 17
 
 
 ‒ 17
 
 
 ‒ 17
 
 
 1.921
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 193.829
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 193.829
 
 
 
 
 36.647
 
 
 
 
 230.476
 
 
 
 
 19.740
 
 
 
 
 19.097
 
 
 
 
 16.803
 
 
 
 
 16.803
 
 
 
 
 192.135
 
 
 
 
 
 
 ICT
 
 
 41.716
 
 
 0
 
 
 41.716
 
 
 257
 
 
 41.973
 
 
 ‒ 1.982
 
 
 ‒ 2.069
 
 
 ‒ 2.094
 
 
 ‒ 2.094
 
 
 33.285
 
 
 
 
 
 SSO's
 
 
 100.862
 
 
 0
 
 
 100.862
 
 
 8.376
 
 
 109.238
 
 
 9.304
 
 
 9.221
 
 
 9.204
 
 
 9.204
 
 
 103.714
 
 
 
 
 
 Overig materieel
 
 
 51.251
 
 
 0
 
 
 51.251
 
 
 28.014
 
 
 79.265
 
 
 12.418
 
 
 11.945
 
 
 9.693
 
 
 9.693
 
 
 55.136
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 4.406
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.406
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.406
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.406
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Mutaties uitgaven
 
 91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement
 
 
 Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt meerjarig opgehoogd. Deze verhoging wordt grotendeels veroorzaakt door onderstaande mutaties:
 
 
 –
 De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft vanuit het coalitieakkoord structureel budget ontvangen voor Cyber. Hiervan wordt € 34,5 mln. verstrekt aan het NCSC voor het uitvoeren van hun jaarplan dat onder ander bestaat uit het uitvoeren van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni).
 
 
 –
 Vanuit het rijksbrede programma Open op Orde krijgt het Ministerie van Justitie en Veiligheid structureel € 9,9 mln om de informatiehuishouding van het ministerie te verbeteren en transparanter te maken. Daarnaast wordt er € 6 mln. toegevoegd aan het budget Informatiehuishouding in 2024 voor overlopende posten.
 
 
 –
 Voor het inrichten van de locatie continuïteit crisisbeheersing wordt € 5 mln. toegevoegd.
 
 
 –
 Aan het apparaatsbudget Oekraïne wordt in 2024 € 0,4 mln, in 2025 € 13,3 mln en in 2026 € 6,6 mln. toegevoegd.
 
 
 –
 Het restant betreft vele mutaties kleiner dan € 5 mln.
 
 
 
 
 
 
 4.2
 Artikel 92 Nog onverdeeld
 
 
 Tabel 10 Artikel 92 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting t (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 Mutatie 2029
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 264.249
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 264.249
 
 
 
 
 890.043
 
 
 
 
 1.154.292
 
 
 
 
 924.830
 
 
 
 
 943.333
 
 
 
 
 985.172
 
 
 
 
 956.323
 
 
 
 
 1.013.494
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 264.249
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 264.249
 
 
 
 
 890.043
 
 
 
 
 1.154.292
 
 
 
 
 924.830
 
 
 
 
 943.333
 
 
 
 
 985.172
 
 
 
 
 956.323
 
 
 
 
 1.013.494
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 92.1
 
 
 
 
 Nog onverdeeld
 
 
 
 
 264.249
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 264.249
 
 
 
 
 890.043
 
 
 
 
 1.154.292
 
 
 
 
 924.830
 
 
 
 
 943.333
 
 
 
 
 985.172
 
 
 
 
 956.323
 
 
 
 
 1.013.494
 
 
 
 
 
 
 
 Nog te verdelen
 
 
 
 
 264.249
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 264.249
 
 
 
 
 890.043
 
 
 
 
 1.154.292
 
 
 
 
 924.830
 
 
 
 
 943.333
 
 
 
 
 985.172
 
 
 
 
 956.323
 
 
 
 
 1.013.494
 
 
 
 
 
 
 Nog onverdeeld
 
 
 264.249
 
 
 0
 
 
 264.249
 
 
 890.043
 
 
 1.154.292
 
 
 924.830
 
 
 943.333
 
 
 985.172
 
 
 956.323
 
 
 1.013.494
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Artikel 92 is een doorverdeelartikel. Dat houdt in dat bepaalde budgettaire toevoegingen en taakstellingen in eerste instantie op artikel 92 worden verwerkt en later doorverdeeld naar de desbetreffende artikelen. Ten laste van artikel 92 worden geen uitgaven en ontvangsten gedaan, dit gebeurt alleen op de overige artikelen.
 De mutatie betreft de aan de JenV-begroting toegevoegde loonbijstelling, en prijsbijstelling en de mutatie EU-regelgeving vanaf 2025.
 
 
 
 4.3
 Artikel 93 Geheim
 
 
 Tabel 11 Artikel 93 Geheim (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting t (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 Mutatie 2029
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 3.456
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.456
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.456
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.455
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 3.456
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.456
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.456
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.455
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 93.1
 
 
 
 
 Geheim
 
 
 
 
 3.456
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.456
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.456
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.455
 
 
 
 
 
 
 
 Geheim
 
 
 
 
 3.456
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.456
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.456
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.455
 
 
 
 
 
 
 Geheim
 
 
 3.456
 
 
 0
 
 
 3.456
 
 
 0
 
 
 3.456
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.455
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven
 
 
 
 
 5
 Agentschappen
 
 
 
 5.1
 Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
 
 
 Tabel 12 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap DJI Eerste Suppletoire begroting 2024 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting 2024
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3) = (1) + (2) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet
 
 
 3.169.327
 
 
 ‒ 69.775
 
 
 3.099.552
 
 
 
 
 waarvan omzet moederdepartement
 
 
 3.083.327
 
 
 ‒ 69.775
 
 
 3.013.552
 
 
 
 
 waarvan omzet overige departementen
 
 
 10.000
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 waarvan omzet derden
 
 
 
 76.000
 
 
 
 76.000
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 15.000
 
 
 
 15.000
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 3.184.327
 
 
 
 
 ‒ 69.775
 
 
 
 
 3.114.552
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 
 
 1.752.009
 
 
 
 
 14.609
 
 
 
 
 1.766.618
 
 
 
 
 
 - Personele kosten
 
 
 1.545.337
 
 
 14.294
 
 
 1.559.631
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 1.295.337
 
 
 12.485
 
 
 1.307.822
 
 
 
 
 
 waarvan inhuur externen
 
 
 
 125.000
 
 
 1.809
 
 
 126.809
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele kosten
 
 
 
 125.000
 
 
 
 125.000
 
 
 
 
 - Materiële kosten
 
 
 206.672
 
 
 315
 
 
 206.987
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 121.672
 
 
 315
 
 
 121.987
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 35.000
 
 
 
 35.000
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 50.000
 
 
 
 50.000
 
 
 
 
 
 Materiele programmakosten
 
 
 
 
 1.385.618
 
 
 
 
 ‒ 41.730
 
 
 
 
 1.343.888
 
 
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 
 
 6.700
 
 
 
 
 
 6.700
 
 
 
 
 
 - Materieel
 
 
 6.500
 
 
 
 6.500
 
 
 
 
 - Immaterieel
 
 
 200
 
 
 
 200
 
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 
 
 35.000
 
 
 
 
 
 35.000
 
 
 
 
 
 waarvan dotaties voorzieningen
 
 
 35.000
 
 
 
 35.000
 
 
 
 
 waarvan bijzondere lasten
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 3.184.327
 
 
 
 
 ‒ 27.121
 
 
 
 
 3.157.206
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 42.654
 
 
 
 
 ‒ 42.654
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door een technische vermogensmutatie op de omzet moederdepartement. Op basis van de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) dienen bepaalde opbrengsten en kosten van DJI aangemerkt te worden als directe vermogensmutaties. Daarnaast wordt het budget bijgesteld op basis van de PMJ-raming en voor de uitvoering van de verschijningsplicht voor inhoudelijke zittingen.
 
 Tabel 13 Kasstroomoverzicht DJI (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting 2024
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3) = (1) + (2) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 1 januari 2024 +  depositorekeningen
 
 
 
 
 642.409
 
 
 
 
 
 642.409
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 3.169.327
 
 
 ‒ 69.775
 
 
 3.099.552
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 ‒ 3.184.327
 
 
 27.121
 
 
 ‒ 3.157.206
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 
 
 ‒ 15.000
 
 
 
 
 
 ‒ 15.000
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 ‒ 12.000
 
 
 
 ‒ 12.000
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 3.000
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 
 
 ‒ 9.000
 
 
 
 
 
 ‒ 9.000
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door moederdepartement (+)
 
 
 0
 
 
 42.654
 
 
 42.654
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 31 december 2024 (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 618.409
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 618.409
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door een technische vermogensmutatie op de omzet moederdepartement. Op basis van de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) dienen bepaalde opbrengsten en kosten van DJI aangemerkt te worden als directe vermogensmutaties.
 
 
 
 5.2
 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 
 
 Tabel 14 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap IND Eerste Suppletoire begroting 2024 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting 2024
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3) = (1) + (2) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet
 
 
 
 
 852.701
 
 
 
 
 ‒ 6.917
 
 
 
 
 845.784
 
 
 
 
 
 waarvan omzet moederdepartement
 
 
 792.701
 
 
 ‒ 6.917
 
 
 785.784
 
 
 
 
 waarvan omzet overige departementen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 waarvan omzet derden
 
 
 60.000
 
 
 
 60.000
 
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 852.701
 
 
 
 
 ‒ 6.917
 
 
 
 
 845.784
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Personele kosten
 
 
 
 550.655
 
 
 
 ‒ 6.917
 
 
 543.738
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 420.405
 
 
 
 420.405
 
 
 
 
 
 waarvan inhuur externen
 
 
 
 125.250
 
 
 ‒ 6.917
 
 
 118.333
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele kosten
 
 
 
 5.000
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 - Materiële kosten
 
 
 
 189.803
 
 
 
 
 189.803
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 1.000
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 70.000
 
 
 
 70.000
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 118.803
 
 
 
 118.803
 
 
 
 
 
 Materiele programmakosten
 
 
 
 
 106.243
 
 
 
 
 
 106.243
 
 
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 
 - Materieel
 
 
 2.000
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 1.800
 
 
 
 1.800
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 200
 
 
 
 200
 
 
 
 
 - Immaterieel
 
 
 4.000
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 waarvan dotaties voorzieningen
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan bijzondere lasten
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 852.701
 
 
 
 
 ‒ 6.917
 
 
 
 
 845.784
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 15 Kasstroomoverzicht IND (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting 2024
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3) = (1) + (2) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 1 januari 2023 +  depositorekeningen
 
 
 
 
 100.661
 
 
 
 
 
 100.661
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 852.701
 
 
 ‒ 3.417
 
 
 849.284
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 ‒ 846.701
 
 
 
 ‒ 846.701
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 ‒ 3.417
 
 
 
 
 2.583
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 ‒ 950
 
 
 
 ‒ 950
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 
 
 ‒ 950
 
 
 
 
 
 ‒ 950
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 0
 
 
 ‒ 28.000
 
 
 ‒ 28.000
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door moederdepartement (+)
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 950
 
 
 
 950
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 ‒ 4.050
 
 
 
 
 ‒ 28.000
 
 
 
 
 ‒ 32.050
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 31 december 2024 (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 101.661
 
 
 
 
 ‒ 31.417
 
 
 
 
 70.244
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het eigen vermogen van IND komt boven de grens van 5% uit en wordt voor dat deel afgeroomd.
 
 
 
 5.3
 Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)
 
 
 Tabel 16 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap CJIB Eerste Suppletoire begroting 2024 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting 2024
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3) = (1) + (2) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet
 
 
 
 
 213.108
 
 
 
 
 13.845
 
 
 
 
 226.953
 
 
 
 
 
 waarvan omzet moederdepartement
 
 
 201.594
 
 
 13.845
 
 
 215.439
 
 
 
 
 waarvan omzet overige departementen
 
 
 2.326
 
 
 
 2.326
 
 
 
 
 waarvan omzet derden
 
 
 9.188
 
 
 
 9.188
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 213.108
 
 
 
 
 13.845
 
 
 
 
 226.953
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 
 198.146
 
 
 
 13.760
 
 
 
 
 211.906
 
 
 
 
 
 - Personele kosten
 
 
 165.350
 
 
 12.779
 
 
 178.129
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 103.958
 
 
 
 103.958
 
 
 
 
 
 waarvan inhuur externen
 
 
 
 57.845
 
 
 
 57.845
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele kosten
 
 
 
 3.547
 
 
 
 3.547
 
 
 
 
 - Materiële kosten
 
 
 32.795
 
 
 981
 
 
 33.776
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 12.100
 
 
 
 12.100
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 9.000
 
 
 
 9.000
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 
 11.695
 
 
 
 
 11.695
 
 
 
 
 
 Gerechtskosten
 
 
 
 
 11.819
 
 
 
 
 67
 
 
 
 
 11.886
 
 
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 
 3.023
 
 
 
 17
 
 
 
 
 3.040
 
 
 
 
 
 - Materieel
 
 
 3.653
 
 
 
 
 3.653
 
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 3.425
 
 
 
 3.425
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 228
 
 
 
 228
 
 
 
 
 - Immaterieel
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 
 
 120
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 121
 
 
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 waarvan dotaties voorzieningen
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan bijzondere lasten
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 213.108
 
 
 
 
 13.845
 
 
 
 
 226.953
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door aanvullende werkzaamheden wet Straffen en Beschermen, bijstelling op basis van de PMJ-raming en meerkosten verwerking boeten en transacties.
 
 Tabel 17 Kasstroomoverzicht CJIB (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting 2024
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3) = (1) + (2) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen 2024
 
 
 
 
 85.980
 
 
 
 
 
 85.980
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 213.108
 
 
 13.845
 
 
 226.953
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) 
 
 
 ‒ 210.084
 
 
 ‒ 13.828
 
 
 ‒ 223.912
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 
 
 3.023
 
 
 
 
 17
 
 
 
 
 3.040
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 ‒ 1.860
 
 
 
 ‒ 1.860
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 
 
 ‒ 1.860
 
 
 
 
 
 ‒ 1.860
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door moederdepartement (+)
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 ‒ 2.810
 
 
 
 ‒ 2.810
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 1.860
 
 
 
 1.860
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 ‒ 950
 
 
 
 
 
 ‒ 950
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 31 december 2024 (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 86.193
 
 
 
 
 17
 
 
 
 
 86.210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.4
 Nederlands Forensisch Instituut (NFI)
 
 
 Tabel 18 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap NFI Eerste Suppletoire begroting 2024 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting 2024
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet
 
 
 
 
 114.488
 
 
 
 
 
 114.488
 
 
 
 
 
 waarvan omzet moederdepartement
 
 
 102.539
 
 
 6.283
 
 
 108.822
 
 
 
 
 waarvan omzet overige departementen
 
 
 2.400
 
 
 
 2.400
 
 
 
 
 waarvan omzet derden
 
 
 9.549
 
 
 
 9.549
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 114.488
 
 
 
 
 6.283
 
 
 
 
 120.771
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 
 
 82.995
 
 
 
 
 6.283
 
 
 
 
 89.278
 
 
 
 
 
 - Personele kosten
 
 
 77.277
 
 
 6.033
 
 
 83.310
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 65.613
 
 
 4.483
 
 
 70.096
 
 
 
 
 
 waarvan inhuur externen
 
 
 
 11.318
 
 
 1.500
 
 
 12.818
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele kosten
 
 
 
 346
 
 
 50
 
 
 396
 
 
 
 
 - Materiële kosten
 
 
 5.718
 
 
 250
 
 
 5.968
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 1.851
 
 
 0
 
 
 1.851
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 665
 
 
 0
 
 
 665
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 3.202
 
 
 0
 
 
 3.202
 
 
 
 
 
 Materiële Programmakosten
 
 
 
 
 26.119
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 26.119
 
 
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 
 
 5.364
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.364
 
 
 
 
 
 - Materieel
 
 
 5.364
 
 
 0
 
 
 5.364
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 1.114
 
 
 0
 
 
 1.114
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 4.250
 
 
 0
 
 
 4.250
 
 
 
 
 - Immaterieel
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 waarvan dotaties voorzieningen
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan bijzondere lasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 114.488
 
 
 
 
 6.283
 
 
 
 
 120.771
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door toevoeging van extra middelen voor forensische opsporing.
 
 Tabel 19 Kasstroomoverzicht NFI (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting 2024
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3) = (1) + (2) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen 2024
 
 
 
 
 23.977
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 23.977
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 114.488
 
 
 6.283
 
 
 120.771
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 ‒ 109.124
 
 
 6.283
 
 
 ‒ 102.841
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 
 
 5.364
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.364
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 0
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door moederdepartement (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 ‒ 4.970
 
 
 0
 
 
 ‒ 4.970
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 5.000
 
 
 0
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 31 december 2024 (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 24.372
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 24.372