Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Memorie van toelichting
Datum: 2023-11-24 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2023‒2024
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 36 470
 J
 
 Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds (J) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 Ontvangen 24 november 2023
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL 
 
 Wetsartikelen 1
 
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2023 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 1.
 de begrotingsstaat voor het begrotingsfonds Deltafonds (J)
 
 
 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
 
 M.G.J. Harbers
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1
 Leeswijzer
 
 
 Algemeen
 
 Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsar tikelen op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:
 
 Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV
 
 
 
 
 
 
 
 Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen
 
 
 Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 
 
 
 
 < 50
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 => 50 en < 200
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 
 
 => 200 en < 1000
 
 
 5
 
 
 10
 
 
 
 
 => 1000
 
 
 10
 
 
 20
 
 
 
 
 
 
 Opbouw
 
 
 Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatie vraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd:
 
 
 1.
 Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2023 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
 
 
 2.
 Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
 
 
 3.
 In de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.2) zijn in de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» de mutaties in de 2e suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en overige mutaties 2e suppletoire begroting. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, ontwerpbegroting 2023 (Kamerstukken II 2022– 2023, 35 925-J, nr. 1) toegelicht met uitzondering van de verplichtingen. De begrotingsmutaties van de najaarsnota (op het niveau van artikelonderdeel) en de verplichtingenmutaties van de miljoenennota worden toegelicht op basis van bovengenoemde staffel.
 
 
 4.
 ls onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatie tabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
 
 
 5.
 Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
 
 
 •
 van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen
 
 
 •
 van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
 
 
 
 
 
 
 
 
 2
 De producten
 
 
 
 2.1
 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 In de onderstaande worden de belangrijkste mutaties van deze suppletoire begroting toegelicht.
 
 Tabel 2 Belangrijkste suppletoire mutaties 2023(Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnummer
 
 
 Uitgaven
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2023
 
 
 
 
 1.908,4
 
 
 1.908,4
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2023
 
 
 
 
 2.009,5
 
 
 2.009,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2024(uitkomst 2023)
 
 
 
 
 ‒ 57,7
 
 
 ‒ 57,7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Relevante kadermutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 1) Saldo 2023
 
 
 diversen
 
 
 ‒ 118,6
 
 
 ‒ 15,4
 
 
 
 
 2) Diverse overboekingen ministeries
 
 
 diversen
 
 
 ‒ 10,9
 
 
 ‒ 10,9
 
 
 
 
 3) Diverse overboekingen naar begroting IenW
 
 
 diversen
 
 
 0,5
 
 
 0,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2023
 
 
 
 
 
 1.822,814
 
 
 
 
 1.926,011
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 1.
 Het saldo 2023 bestaat uit € 118,6 miljoen lagere uitgaven en € 15,4 miljoen lagere ontvangsten. Per saldo wordt er een voordelig saldo 2023 van € 103,2 miljoen verwacht. Zowel de saldomutaties op de uitgaven als de ontvangsten worden in 2024 tegengeboekt, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Voor een nadere toelichting hoe het saldo is verwerkt op de artikelen wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3). De verwerking in 2024 zal plaats vinden bij de 1e suppletoire begroting (Voorjaarsnota) 2024.
 
 
 2.
 Deze mutatie betreft overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken. De belangrijkste zijn:
 
 
 •
 Een overboeking naar het BTW-Compensatiefonds van het ministerie van Financiën voor de verstrekking van de specifieke uitkeringen voor de Impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie aan de regionale overheden € -8,5 miljoen.
 
 
 •
 Diverse overboekingen naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit € -0,7 miljoen. Dit betreft o.a. project Marker Wadden en Koeien & Kansen Bedrijfswaterwijzer.
 
 
 •
 Een overboeking naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ten behoeve van het programma Gezondheidseffecten Microplastics € -0,5 miljoen.
 
 
 
 
 3.
 Deze mutatie betreft overboekingen van en naar de begroting van IenW. De belangrijkste zijn:
 
 
 •
 Een toevoeging van € 1,1 miljoen aan het deltafonds ter financiering van het onderzoeksprogramma 2023 met betrekking tot water en bodemopgaven.
 
 
 •
 IenW draagt bij aan Stichting Projecten MKB Nederland ter financiering van de actieprogramma's PFAS en KRW. De bijdrage ad € 3 miljoen waarvan € 0,5 miljoen in 2023, wordt verantwoord op HXII van de rijksbegroting.
 
 
 
 
 
 
 
 
 3
 Productartikelen
 
 
 
 3.1
 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel x artikelnaam (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Investeren in waterveiligheid
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 1.557.088
 
 
 
 
 ‒ 304.552
 
 
 
 
 1.252.536
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 586.463
 
 
 
 
 15.317
 
 
 
 
 601.780
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 75%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.01
 
 
 
 
 Grote projecten waterveiligheid
 
 
 
 
 80.429
 
 
 
 
 3.015
 
 
 
 
 83.444
 
 
 
 
 
 1.01.01
 
 
 Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten
 
 
 65.003
 
 
 6.384
 
 
 71.387
 
 
 
 
 1.01.02
 
 
 Programma HWBP-2 Rijksprojecten
 
 
 1.688
 
 
 ‒ 56
 
 
 1.632
 
 
 
 
 1.01.03
 
 
 Ruimte voor de rivier
 
 
 8.931
 
 
 ‒ 176
 
 
 8.755
 
 
 
 
 1.01.04
 
 
 Maaswerken
 
 
 4.807
 
 
 ‒ 3.137
 
 
 1.670
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.02
 
 
 
 
 Overige aanlegprojecten waterveiligheid
 
 
 
 
 472.194
 
 
 
 
 20.116
 
 
 
 
 492.310
 
 
 
 
 
 1.02.01
 
 
 Verkenningen en planuitwerkingsprogramma
 
 
 30.960
 
 
 2.637
 
 
 33.597
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 2.032
 
 
 50
 
 
 2.082
 
 
 
 
 1.02.02
 
 
 Realisatieprogramma
 
 
 441.234
 
 
 17.479
 
 
 458.713
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.03
 
 
 
 
 Studiekosten
 
 
 
 
 33.840
 
 
 
 
 ‒ 7.814
 
 
 
 
 26.026
 
 
 
 
 
 1.03.01
 
 
 Studie en onderzoekskosten
 
 
 33.840
 
 
 ‒ 7.814
 
 
 26.026
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 8.899
 
 
 980
 
 
 9.879
 
 
 
 
 1.03.02
 
 
 Overige Studiekosten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 182.235
 
 
 
 
 ‒ 15.963
 
 
 
 
 166.272
 
 
 
 
 
 
 1.09
 
 
 
 
 Ontvangsten investeren in waterveiligheid
 
 
 
 
 182.235
 
 
 
 
 ‒ 15.963
 
 
 
 
 166.272
 
 
 
 
 
 1.09.01
 
 
 Ontvangsten waterschappen HWBP-2
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 1.09.02
 
 
 Overige ontvangsten HWBP-2
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 1.09.03
 
 
 Ontvangsten waterschappen HWBP
 
 
 179.692
 
 
 ‒ 14.176
 
 
 165.516
 
 
 
 
 1.09.04
 
 
 Overige ontvangsten HWBP
 
 
 0
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 
 
 1.09.05
 
 
 Overige aanleg ontvangsten
 
 
 2.543
 
 
 ‒ 1.987
 
 
 556
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Verplichtingen
 Op het artikel Investeren in waterveiligheid zal in 2023 ca. € -304 miljoen minder aan verplichtingen worden vastgelegd, waarvan € -68 miljoen is gerelateerd aan de overprogrammering, dan aanvankelijk werd gepland.
 HWBP Waterschapsprojecten (€ -135 miljoen)
 
 In 2023 zijn minder verplichtingen aangegaan op de projecten:
 
 
 –
 Zwolle € -98 miljoen.
 in verband met een gewijzigde marktstrategie wordt de verplichting later aangegaan dan begroot. De gewijzigde marktstrategie houdt in dat er een andere contractvorm bij de aanbesteding wordt gehanteerd. Dit betekent dat de voorbereiding van de aanbesteding meer tijd behoeft.
 
 
 –
 Den Helder - Oever € - 45 miljoen.
 De lagere verplichtingenrealisatie in 2023 is een gevolg van het doorvoeren van een gewijzigd voorkeursalternatief en de uitwerking daarvan vergt meer tijd.
 
 
 –
 Sterke Lekdijk € - 29 miljoen.
 Dit project bestaat uit 8 deelprojecten, de lagere verplichtingenrealisatie is ontstaan door herprioritering binnen deze 8 deelprojecten, waarbij meer tijd nodig was om te komen tot een afgewogen aanvraag.
 
 
 –
 Reservering HWBP € - 27 miljoen.
 De reservering is voor een bedrag van € 27 miljoen in 2023 geen beroep gedaan, waardoor deze middelen doorschuiven naar 2024.
 
 
 –
 Diverse kleinere mutaties € - 51 miljoen.
 
 
 
 Daarnaast is sprake van een hogere realisatie bij project Ravenstein ( € 115 miljoen). De raming op basis van scenario dijkversterking is verder opgelopen als gevolg van prijsontwikkelingen, vergunningsvoorwaarden en gebruik van langere heave-schermen.
 HWBP Rijksprojecten (€ -67 miljoen
 Onder andere in verband met capaciteitsproblemen is er vertraging op getreden bij het aangaan van verplichtingen voor het project IJmuiden. (€ - 33 miljoen). Daarnaast zijn er minder verplichtingen aangegaan voor het project Noordelijke Lekdijk (€ - 30 miljoen) omdat het hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden aanpassingen in de planning van het project heeft doorgevoerd.
 Diverse kleinere mutaties € -36 miljoen.
 Uitgaven
 1.01 Grote projecten
 Deze wijziging is kleiner dan de gehanteerde norm en wordt daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid
 De mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn hoofdzakelijk opgebouwd uit een tweetal mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van € 20,1 miljoen. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2022 € 21,7 miljoen, overboeking naar het BTW Compensatiefonds € -1,4 miljoen. Daarnaast zijn er diverse kleinere mutatie voor een bedrag van € -0,2 miljoen.
 Saldo 2023 (€ 21,7 miljoen)
 
 Dit artikelonderdeel wordt in 2023 verhoogd met € 75 miljoen in verband met verschuiving van de overprogrammering naar 2024. Daarnaast is er sprake van lagere uitgaven op de projecten;
 
 
 –
 HWBP Rijksprojecten (€ -22,1 miljoen)
 Betalingen voor een aantal van de betreffende deelprojecten vallen, in tegenstelling tot eerdere verwachtingen, in 2023 net over de jaargrens. Daarom schuift er een bedrag van € 22,1 miljoen door naar 2024.
 
 
 –
 HWBP Waterschapsprojecten (€ -10,2 miljoen)
 De lagere realisatie in 2023 betreft bij dit onderdeel meerdere oorzaken, zoals capaciteitsknelpunten, nadere onderzoeken naar scopeoptimalisaties, langere doorlooptijd van de vergunningverlening en het doorschuiven van de reservering HWBP .
 
 
 –
 HWBP Overige projectkosten (€ -3,6 miljoen)
 Voornamelijk doordat innovatieversneller langer duurt dan eerder verwacht. De Kennis en Innovatieagenda bestaat uit meerdere innovatieprojecten. Een van de innovatieprojecten gaat niet starten in 2023, daardoor lagere prognose.
 
 
 –
 Dijkversterking en herstel steenbelkleding (€ -3,6 miljoen)
 De lagere realisatie is een gevolg van minder voor de Provincie Zeeland uitgevoerde werkzaamheden Steenbestorting Vaste Oever Verbinding en lagere kosten op deelprojecten zoals op het project Molenpolder.
 
 
 –
 Kribverlaging Pannerdensch Kanaal (€ -3,7 miljoen)
 Dit treft het doorschuiven van risicoreserveringen bij Kribverlaging Pannerdensch Kanaal. Hiermee blijven de middelen beschikbaar voor het project.
 
 
 –
 Meanderende Maas (€ -5,5 miljoen)
 De nadere uitwerking voor grondverwerving en Kabels en Leidingen heeft geleid tot het bijstellen van de prognose. Een bedrag van € -5,5 miljoen schuift hierdoor door naar 2024.
 
 
 –
 Afsluitdijk (€ -3,9 miljoen)
 Bij de Renovatie van het monument De Vlieter is vanwege ontwerpaanpassingen vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden opgetreden. Daardoor vinden de betalingen niet plaats in 2023 maar in 2024.
 
 
 –
 Rivierverruiming Rijn en Maas (€ 7,5 miljoen)
 Betreft het naar voren halen van kasruimte van diverse projecten voor Rivierverruiming Maas. De twee projecten met de grootste budgetmutaties betreffen projecten Baarlo en Well die naar voren zijn gehaald, gecompenseerd door vertraging van kleinere projecten. Baarlo-Hout-Blerick is voor 2023 opgehoogd met € 5,5 miljoen vanwege grond\- en woningenverwerving tijdens planuitwerkingsfase en het naar voren halen van de planuitwerkingsfase. Het tweede grote project, project Well is ook naar voren gehaald voor € 3,2 miljoen vanwege verandering in betaling structuur.
 
 
 –
 Diverse kleinere mutaties (€ -8,2 miljoen)
 
 
 
 Overboeking naar BTW-compensatefonds (€ -1,4 miljoen)
 Het betreft de overboeking naar het BTW-Compensatiefonds van het ministerie van Financiën met betrekking tot het project Beekdalen € -0,1 miljoen en het project IJsseldelta 2e fase € -1,3 miljoen.
 1.03 Studiekosten
 De mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn hoofdzakelijk opgebouwd uit een drietal mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 7,8 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2022 € -8,9 miljoen, overboeking van Hoofdstuk XII € 0,9 miljoen. Daarnaast zijn er diverse kleinere mutatie voor een bedrag van € 0,2 miljoen.
 Saldo 2023 (€ -8,9 miljoen)
 Als gevolg van de stikstofproblematiek vertragen MIRT-onderzoeken. Hiermee is in 2023 een bedrag van € -3,8 miljoen gemoeid. Op het gebied van cybersecurity zijn de uitgaven € -4,3 miljoen lager dan begroot. Dit betreft met name het project CERT (Computer Emergency Response Teams) € -3 miljoen. Op dit moment wordt de Netwerk- en Informatiebeveiliging richtlijn omgezet in Nederlandse wetgeving. Bij het project Vitaal is er sprake van personele knelpunten waardoor een bedrag van € 1,3 miljoen doorschuif naar 2024.
 Overboeking van Hoofdstuk XII (€ 0,9 miljoen)
 Ter financiering van het onderzoekprogramma water- en bodemopgaven, dat door RWS wordt uitgevoerd conform de Subsidieregeling Instituten voor Toegepast Onderzoek (SITO-regeling). De verantwooridng van dit onderzoeksprogramma vindt op hoofdstuk XII plaats.
 Ontvangsten
 1.09 Ontvangsten
 De ontvangsten in 2023 vallen € -16 miljoen lager uit dan verwacht. Dit betreft hoofdzakelijk minder ontvangsten van de waterschappen binnen het HWBP (€ -14,2 miljoen) en doordat er minder gefactureerd kon worden aan de waterschappen bij Steenbestorting Vaste Oever Verbinding (€ -1,6 miljoen) als gevolg van minder werkzaamheden voor de Provincie.
 
 
 
 3.2
 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel x artikelnaam (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2
 
 
 Investeren in zoetwatervoorziening
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 172.057
 
 
 
 
 ‒ 17.662
 
 
 
 
 154.395
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 145.568
 
 
 
 
 ‒ 10.923
 
 
 
 
 134.645
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 79%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.01
 
 
 
 
 Aanleg waterkwantiteit
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 2.01.02
 
 
 Realisatieprogramma waterkwantiteit
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.02
 
 
 
 
 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
 
 
 
 
 140.312
 
 
 
 
 ‒ 8.872
 
 
 
 
 131.440
 
 
 
 
 
 02.2.01
 
 
 Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 2.02.02
 
 
 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening
 
 
 140.312
 
 
 ‒ 8.872
 
 
 131.440
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.03
 
 
 
 
 Studiekosten
 
 
 
 
 5.256
 
 
 
 
 ‒ 2.051
 
 
 
 
 3.205
 
 
 
 
 
 2.03.01
 
 
 Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma
 
 
 5.256
 
 
 ‒ 2.051
 
 
 3.205
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 692
 
 
 110
 
 
 802
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Verplichtingen
 De verlaging van het beschikbare verplichtingenbedrag is gerelateerd aan de hieronder toegelichte uitgavenmutaties. Het hogere bedrag wordt veroorzaakt door vertraging in de opdrachtverlening bij Slim Watermanagement (€ -5,0 miljoen) en Klimaatbestendig zoetwatervoorziening. HWS (€ -2,0 miljoen).
 Uitgaven
 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
 De mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn hoofdzakelijk opgebouwd uit een tweetal mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € -8,9 miljoen. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2023 € 0,4 miljoen en een overboeking naar het BTW-Compensatiefonds € -9,3 miljoen . Deze laatste betreft de overboeking naar het BTW-Compensatiefonds van het ministerie van Financiën voor de verstrekking van de specifieke uitkeringen de zogenaamde SPUK`s voor de impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie aan de regionale overheden op basis van de aanvragen eind 2022 en in de 1e helft van het jaar € -8,5 miljoen. Daarnaast wordt € -0,7 miljoen overgeboekt in verband met de de tijdelijke regeling stimuleren maatregelen tweede fase Deltaprogramma Zoetwater.
 2.03 Studiekosten
 De verlaging van dit artikelonderdeel met € -2,1 miljoen is gevolg van de verwerking van het saldo 2023 € -1,9 miljoen en diverse kleine overboekingen € -0,2 miljoen.
 
 
 
 3.3
 Artikel 3 Beheer, Onderhoud en Vervanging
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel x artikelnaam (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3
 
 
 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 349.285
 
 
 
 
 3.975
 
 
 
 
 353.260
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 344.873
 
 
 
 
 ‒ 6.082
 
 
 
 
 338.791
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.01
 
 
 
 
 Watermanagement
 
 
 
 
 7.304
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.304
 
 
 
 
 
 3.01.01
 
 
 Watermanagement
 
 
 7.304
 
 
 0
 
 
 7.304
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 7.304
 
 
 0
 
 
 7.304
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.02
 
 
 
 
 Beheer onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 337.569
 
 
 
 
 ‒ 6.082
 
 
 
 
 331.487
 
 
 
 
 
 3.02.01
 
 
 Waterveiligheid
 
 
 223.403
 
 
 643
 
 
 224.046
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 223.403
 
 
 643
 
 
 224.046
 
 
 
 
 3.02.02
 
 
 Zoetwatervoorziening
 
 
 87.693
 
 
 7
 
 
 87.700
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 87.693
 
 
 7
 
 
 87.700
 
 
 
 
 3.02.03
 
 
 Vervanging
 
 
 26.473
 
 
 ‒ 6.732
 
 
 19.741
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Verplichtingen
 Deze wijziging is kleiner dan de gehanteerde norm en wordt daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
 
 Uitgaven
 
 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging
 De mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn hoofdzakelijk opgebouwd uit een drietal mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € -6,1 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2023 € -6,7 miljoen, overboeking naar ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit € -0,1 miljoen en een overboeking binnen het Deltafonds € 0,7 miljoen.
 Saldo 2023 (€ -6,7 miljoen)
 Het betreft een kasschuif naar 2024 op project VenR Sluis- en gemaalcomplex IJmuiden voor het doorschuiven van de risicoreservering. Tevens is de aanleg van een opstelplaats van de reservepomp komen te vervallen vanwege oplopende kosten. Daarnaast waren er problemen met de bouwvergunning. Op project Vervanging en Renovatie Landelijk Meetnet Water is een kasschuif nodig doordat in 2023 geen uitrolprojecten worden uitgevoerd omdat de noodzakelijke hardware niet beschikbaar is en vanwege lange levertijden. Met deze posten is een bedrag van € 3 miljoen gemoeid. € 3,7 miljoen is te relateren aan de project Stuwenmaas, waarbij er meer tijd wordt genomen voor de planfase en reservering die worden doorgeschoven.
 Overboeking naar ministerie LNV (€ -0,1 miljoen)
 Dit betreft de bijdrage vanuit IenW aan het Zenderonderzoek Bruinvissen gedurende 2023 tot en met 2027. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Wageningen Research, waarbij is afgesproken dat IenW en LNV ieder 50 procent van het onderzoek bekostigt.
 Overboeking binnen het Deltafonds (€ 0,7 miljoen)
 Bij de projecten onderhoud Maeslantkering en Hollandse IJsselkering is er sprake van prijsstijgingen die boven de IBOI-norm uitkomen. Daarvoor wordt een beroep gedaan op de reservering (€ 0,7 miljoen) in 2023.
 
 
 
 3.4
 Artikel 4 Experimenteren cf. Art. III Deltawet
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel x artikelnaam (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4
 
 
 Experimenteren cf. art. III Deltawet
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 153.117
 
 
 
 
 ‒ 30.341
 
 
 
 
 122.776
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 355.144
 
 
 
 
 ‒ 68.855
 
 
 
 
 286.289
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 73%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.02
 
 
 
 
 GIV/PPS
 
 
 
 
 355.144
 
 
 
 
 ‒ 68.855
 
 
 
 
 286.289
 
 
 
 
 
 4.02.01
 
 
 GIV/PPS
 
 
 355.144
 
 
 ‒ 68.855
 
 
 286.289
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Verplichtingen
 De verlaging van het verplichtingenbedrag is geheel gerelateerd aan de hieronder toegelichte uitgavenverlaging.
 
 Uitgaven
 
 
 4.02 GIV/PPS
 
 
 De verlaging van dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2023 en betreft het project Afsluitdijk.
 
 
 –
 Het is nog niet zeker of een deel van de betalingen (€ 47,8 miljoen) aan Levvel voltooid kan worden in 2023. Het betreft het afwikkelen van het geschil hydraulische randvoorwaarden en de recente overeenstemming over het afwikkelen van resterend geschil. Derhalve worden de middelen naar 2024 geschoven.
 
 
 –
 Tevens zijn in 2023 de uitgaven € 21 miljoen lager dan verwacht. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er een bijstelling plaatsvindt (€ -18,9 miljoen van de reservering voor de bestaande spuimiddelen (BSM)). Door de afwikkeling van het restgeschil en duidelijkheid over de gemaakte kosten over BSM is het risicoprofiel voor deze twee posten naar beneden bijgesteld. Die reservering hiervoor stond in 2023, het beeld was eerst dat er aanvullend budget nodig was om e.e.a. af te kopen. Dit budget wordt van 2023 naar latere jaren doorgeschoven. Op de overige posten vindt er een kasschuif plaats (€ -2,0 miljoen) van 2023 naar latere jaren.
 
 
 
 
 
 
 3.5
 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel x artikelnaam (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5
 
 
 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 372.018
 
 
 
 
 ‒ 527
 
 
 
 
 371.491
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 372.282
 
 
 
 
 ‒ 4.851
 
 
 
 
 367.431
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.01
 
 
 
 
 Apparaat
 
 
 
 
 281.692
 
 
 
 
 ‒ 268
 
 
 
 
 281.424
 
 
 
 
 
 5.01.01
 
 
 Staf Deltacommissaris
 
 
 1.903
 
 
 ‒ 268
 
 
 1.635
 
 
 
 
 5.01.02
 
 
 Apparaatskosten RWS
 
 
 279.789
 
 
 0
 
 
 279.789
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 279.789
 
 
 0
 
 
 279.789
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.02
 
 
 
 
 Overige uitgaven
 
 
 
 
 85.915
 
 
 
 
 92
 
 
 
 
 86.007
 
 
 
 
 
 5.02.01
 
 
 Overige netwerkgebonden uitgaven
 
 
 84.082
 
 
 0
 
 
 84.082
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 84.082
 
 
 0
 
 
 84.082
 
 
 
 
 5.02.02
 
 
 Programma-uitgaven DC
 
 
 1.833
 
 
 92
 
 
 1.925
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.03
 
 
 
 
 Investeringsruimte
 
 
 
 
 4.675
 
 
 
 
 ‒ 4.675
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 5.03.01
 
 
 Programmaruimte
 
 
 4.675
 
 
 ‒ 4.675
 
 
 0
 
 
 
 
 5.03.02
 
 
 Beleidsruimte
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.04
 
 
 
 
 Reserveringen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 5.04.01
 
 
 Reserveringen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 231.527
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 231.527
 
 
 
 
 
 
 5.10
 
 
 
 
 Saldo afgesloten rekeningen
 
 
 
 231.527
 
 
 0
 
 
 231.527
 
 
 
 
 5.10.01
 
 
 Saldo afgesloten rekeningen
 
 
 231.527
 
 
 0
 
 
 231.527
 
 
 
 
 
 Toelichting
 De wijzigingen zijn kleiner dan de gehanteerde norm en wordt daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
 
 
 
 3.6
 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel x artikelnaam (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6
 
 
 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 1.537.980
 
 
 
 
 ‒ 10.332
 
 
 
 
 1.527.648
 
 
 
 
 
 
 6.09
 
 
 
 
 Ten laste van begroting IenW
 
 
 
 
 1.537.980
 
 
 
 
 ‒ 10.332
 
 
 
 
 1.527.648
 
 
 
 
 
 6.09.01
 
 
 Ten laste van begroting IenW
 
 
 1.537.980
 
 
 ‒ 10.332
 
 
 1.527.648
 
 
 
 
 
 Toelichting
 De mutatie 2e suppletorie begroting zijn het gevolg van een neerwaartse bijstelling van de ontvangsten door overboekingen naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII en overboekingen naar andere ministeries.
 
 
 
 3.7
 Artikel 7 Investeren in Waterkwaliteit
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel x artikelnaam (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7
 
 
 Investeren in waterkwaliteit
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 210.322
 
 
 
 
 ‒ 73.508
 
 
 
 
 136.814
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 147.448
 
 
 
 
 ‒ 53.570
 
 
 
 
 93.878
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.01
 
 
 
 
 Real. progr. Kaderrichtlijn water
 
 
 
 
 75.292
 
 
 
 
 ‒ 24.707
 
 
 
 
 50.585
 
 
 
 
 
 7.01.01
 
 
 Real.progr.Kaderrichtlijn water
 
 
 75.292
 
 
 ‒ 24.707
 
 
 50.585
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.02
 
 
 
 
 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit
 
 
 
 
 37.448
 
 
 
 
 ‒ 17.493
 
 
 
 
 19.955
 
 
 
 
 
 7.02.01
 
 
 Realisatieprogramma overige aanleg waterkwaliteit
 
 
 27.113
 
 
 ‒ 11.154
 
 
 15.959
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 1.700
 
 
 0
 
 
 1.700
 
 
 
 
 7.02.02
 
 
 Planuitwerking overige aanleg waterkwaliteit
 
 
 10.335
 
 
 ‒ 6.339
 
 
 3.996
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 3.586
 
 
 44
 
 
 3.630
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.03
 
 
 
 
 Studiekosten waterkwaliteit
 
 
 
 
 34.708
 
 
 
 
 ‒ 11.370
 
 
 
 
 23.338
 
 
 
 
 
 7.03.01
 
 
 Studiekosten waterkwaliteit
 
 
 34.708
 
 
 ‒ 11.370
 
 
 23.338
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 7.317
 
 
 604
 
 
 7.921
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 36
 
 
 
 
 528
 
 
 
 
 564
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Verplichtingen
 Op het artikel Investeren in waterkwaliteit zal in 2023 ca. € -74 miljoen minder aan verplichtingen worden vastgelegd dan aanvankelijk werd gepland. De oorzaak hiervan is voor een bedrag van € -43 miljoen gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties. Daarnaast wordt het verplichtingenbedrag met € -31 miljoen verlaagd. Dit is een correctie waarbij de meerjarige kas- en verplichtingenramingen weer met elkaar in overeenstemming worden gebracht.
 
 Uitgaven
 
 7.01 Real. Progr. Kaderrichtlijn water
 De mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2023. In 2023 zal per saldo € -24,7 miljoen minder worden gerealiseerd
 Het uitblijven van de omgevingswet en het opnieuw rekenen aan stikstofuitstoot (aanpassen bouwvrijstelling) heeft geleid tot aanpassingen van documenten en werkwijze. Hierdoor doorlopen we een andere procedure respectievelijk een nieuwe beoordeling waardoor voor de eerste contracten een vertraging van 5 maanden ontstaat. Gevolg daarvan is een vertraging in het planstudieproces, immers: voortoetsen, MIRT-besluit en aanbesteding realisatie schuiven nu 5 maanden naar achteren. Een financiële kasschuif vanuit 2023 naar 2024 is daarom ook noodzakelijk.
 Uitgangspunt voor de omgevingswet was invoering op 1 januari 2023. Voor een deel van KRW betekende het uitstel van de omgevingswet dat alle rapporten/adviezen die reeds waren opgesteld herschreven moesten worden. Daarbovenop kwam vervolgens nog een capaciteitsknelpunt bij het ingenieursbureau.
 7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit
 De mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit een tweetal mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € -17,5 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2023 € -17,1 miljoen, overboeking naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit € -0,4 miljoen.
 Saldo 2023 (€ -17,1 miljoen)
 
 
 –
 PAGW Getij Grevelingen (€ -9,6 miljoen): Bij het Programma Aanpak Grote Wateren (PAGW) is sprake van vertraging. Bij het Getij Grevelingen is de eerder dit jaar verwerkte verschuiving van € -6,3 miljoen van 2023 naar 2028 wel in de verplichtingen verwerkt, maar niet in de kas. Dat wordt nu alsnog gecorrigeerd. Daarnaast wordt op de projecten Oostvaarders-oevers en IJsel-Vechtdelta € -3,3 miljoen doorgeschoven naar latere jaren
 
 
 –
 Waterzuivering medicijnresten (€ -2,5 miljoen): Bij de waterzuivering medicijnresten hadden voor de 1e tranche van de bijdrageregeling zich twaalf rwzi’s (rioolwater zuiveringsinstallaties) aangemeld, die volgens planning dit jaar gereed zouden zijn met de projecten. Echter, door uitgelopen realisatietijden en opstartproblemen van de installaties treedt vertraging op, waardoor installaties nog niet functioneel in bedrijf konden worden genomen en de bijdrage dus niet kan worden uitgekeerd. Om deze reden is besloten om de waterschappen een jaar extra te geven om een beroep te kunnen doen op 1e tranche. Op basis hiervan wordt € -2,5 miljoen doorgeschoven naar 2024.
 
 
 –
 DAW Projecten (€ -5,0 miljoen): De DAW-regeling is tot stand gekomen, maar door onrust in de agrarische sector (o.a. als gevolg van discussies rond landbouwakkoord), is er sprake van een lager aantal aanvragen.
 
 
 Overboeking naar het ministerie LNV (€ -0,4 miljoen)
 Het betreft een overboeking vanuit PAGW budget voor een laatste bijdrage aan de financiering van het project Verlengde Fase 1. Marker Wadden.De bijdrage zal samen met eigen middelen PAGW op de LNV begroting worden benut om te voldoen aan de financiële afspraken zoals vastgelegd in de «Derde aanvulling op samenwerkingsovereenkomst Eerste Fase Marker Wadden d.d. 13 maart 2014»
 7.03 Studiekosten waterkwaliteit
 De mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in hoofdzaak opgebouwd uit een tweetal mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € -11,4 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2023 € -10,8 miljoen, overboekingen ministeries € 0,4 miljoen. Daarnaast zijn er diverse kleinere mutaties van per saldo een bedrag van € -1,0 miljoen.
 Saldo 2023 (€ -10,8 miljoen)
 
 De uitvoering van verschillende onderzoeken is vertraagd. De oorzaken zijn zowel gelegen in beperkte of gewijzigde personele bezetting (Beleidstafel grondwater, Nutriënten en gewasbescherming, RWS Delta aanpak waterkwaliteit en Onderzoek microplastic) als technische vertraging bij het uitvoeren van het onderzoek (Microplastics). Dit betreft de volgende onderzoeken:
 
 
 –
 Beleidstafel Grondwater € -1,1 miljoen
 
 
 –
 Duurzame Blauwe Economie € -0,3 miljoen
 
 
 –
 Onderzoek microplastic € -1,7 miljoen
 
 
 –
 Delta-aanpak waterkwaliteit € -3,7 miljoen
 
 
 –
 MIRT-onderzoek € -2,0 miljoen
 
 
 –
 Onderzoek Nutriënten en Gewasbeschermingsmiddelen € -2,1 miljoen
 
 
 
 De bedragen worden doorgeschoven naar 2024 zodat deze voor de betreffende onderzoeken beschikbaar blijven.
 Overboeking ministeries (€ 0,4 miljoen)
 
 Van en naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt per saldo € 0,6 miljoen aan het Deltafonds toegevoegd. Dit betreft:
 
 
 –
 Het betreft een overboeking naar het ministerie VWS voor het uitvoeren van het programma Gezondheidseffecten Microplastics. IenW draagt in de financiering hiervan € -0,5 miljoen bij.
 
 
 –
 Het betreft een bijdrage ad € 1,1 miljoen van VWS voor het PFAS onderzoeksprogramma. Het onderzoek beantwoordt de vraag: Hoe kan de PFAS blootstelling in Nederland verlaagd worden? Het onderzoek leidt tot handelingsperspectieven om de blootstelling van mens en milieu aan PFAS verder te verminderen.
 
 
 
 Aan het ministerie LNV wordt € -0,2 miljoen overgeboekt. Dit betreft een additionele bijdrage aan LNV voor 'Koeien & Kansen Bedrijfswaterwijzer.
 
 
 
 
 4
 Bijlagen
 
 
 
 4.1
 Verdiepingsbijlage
 
 
 Tabel 10 Artikel 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Investeren in waterveiligheid
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2036
 
 
 2037
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid
 
 
 
 
 
 122.013
 
 
 
 
 89.081
 
 
 
 
 1.478
 
 
 
 
 75.804
 
 
 
 
 22.162
 
 
 
 
 84.883
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 ‒ 45.293
 
 
 
 
 ‒ 893
 
 
 
 
 50.729
 
 
 
 
 691
 
 
 
 
 1.149
 
 
 
 
 6.383
 
 
 
 
 12.821
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid
 
 
 
 
 
 76.720
 
 
 
 
 88.188
 
 
 
 
 52.207
 
 
 
 
 76.495
 
 
 
 
 23.311
 
 
 
 
 91.266
 
 
 
 
 12.821
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2023
 
 
 20.355
 
 
 3.709
 
 
 4.264
 
 
 2.524
 
 
 3.698
 
 
 1.128
 
 
 4.412
 
 
 620
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2024
 
 
 
 
 
 3.709
 
 
 
 
 4.264
 
 
 
 
 2.524
 
 
 
 
 3.698
 
 
 
 
 1.128
 
 
 
 
 4.412
 
 
 
 
 620
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid
 
 
 
 
 
 80.429
 
 
 
 
 92.452
 
 
 
 
 54.731
 
 
 
 
 80.193
 
 
 
 
 24.439
 
 
 
 
 95.678
 
 
 
 
 13.441
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Saldo 2023 Investeren waterveiligheid
 
 
 0
 
 
 3.015
 
 
 ‒ 3.015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2023
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.015
 
 
 
 
 ‒ 3.015
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid
 
 
 
 
 
 83.444
 
 
 
 
 89.437
 
 
 
 
 54.731
 
 
 
 
 80.193
 
 
 
 
 24.439
 
 
 
 
 95.678
 
 
 
 
 13.441
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid
 
 
 
 
 
 510.860
 
 
 
 
 620.750
 
 
 
 
 592.768
 
 
 
 
 485.568
 
 
 
 
 390.289
 
 
 
 
 478.454
 
 
 
 
 506.612
 
 
 
 
 435.005
 
 
 
 
 376.967
 
 
 
 
 288.523
 
 
 
 
 568.727
 
 
 
 
 346.318
 
 
 
 
 302.813
 
 
 
 
 419.036
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 ‒ 64.362
 
 
 
 
 ‒ 75.693
 
 
 
 
 75.107
 
 
 
 
 175.830
 
 
 
 
 114.704
 
 
 
 
 55.551
 
 
 
 
 ‒ 34.128
 
 
 
 
 ‒ 7.122
 
 
 
 
 20.914
 
 
 
 
 24.477
 
 
 
 
 37.193
 
 
 
 
 5.737
 
 
 
 
 3.803
 
 
 
 
 3.871
 
 
 
 
 15.440
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid
 
 
 
 
 
 446.498
 
 
 
 
 545.057
 
 
 
 
 667.875
 
 
 
 
 661.398
 
 
 
 
 504.993
 
 
 
 
 534.005
 
 
 
 
 472.484
 
 
 
 
 427.883
 
 
 
 
 397.881
 
 
 
 
 313.000
 
 
 
 
 605.920
 
 
 
 
 352.055
 
 
 
 
 306.616
 
 
 
 
 422.907
 
 
 
 
 15.440
 
 
 
 
 
 CA-middelen instandhouding kasschuif
 
 
 0
 
 
 74.372
 
 
 57.288
 
 
 22.803
 
 
 76.500
 
 
 41.956
 
 
 ‒ 15.322
 
 
 10.711
 
 
 ‒ 35.917
 
 
 13.244
 
 
 13.240
 
 
 ‒ 49.679
 
 
 ‒ 60.162
 
 
 ‒ 49.679
 
 
 ‒ 49.679
 
 
 ‒ 49.676
 
 
 
 
 Desaldering
 
 
 122.554
 
 
 12.963
 
 
 8.012
 
 
 7.078
 
 
 6.922
 
 
 7.807
 
 
 5.563
 
 
 8.298
 
 
 8.364
 
 
 7.835
 
 
 8.130
 
 
 8.580
 
 
 8.796
 
 
 8.596
 
 
 8.167
 
 
 7.443
 
 
 
 
 Extrapolatie 2037
 
 
 371.517
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 371.517
 
 
 
 
 Kasschuif tlv generale middelen
 
 
 0
 
 
 ‒ 154.000
 
 
 37.000
 
 
 ‒ 24.000
 
 
 ‒ 8.000
 
 
 ‒ 59.000
 
 
 45.000
 
 
 20.000
 
 
 105.000
 
 
 
 38.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven binnen Deltafonds
 
 
 0
 
 
 78.811
 
 
 ‒ 83.748
 
 
 ‒ 18.742
 
 
 ‒ 58.678
 
 
 18.874
 
 
 ‒ 31.157
 
 
 21.492
 
 
 16.815
 
 
 25.320
 
 
 32.483
 
 
 1.041
 
 
 ‒ 101.241
 
 
 108.909
 
 
 ‒ 59.091
 
 
 48.912
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2023
 
 
 217.254
 
 
 13.598
 
 
 22.127
 
 
 29.884
 
 
 32.774
 
 
 20.507
 
 
 20.697
 
 
 14.911
 
 
 16.055
 
 
 17.936
 
 
 14.438
 
 
 12.384
 
 
 4.103
 
 
 ‒ 1.787
 
 
 2.092
 
 
 ‒ 2.465
 
 
 
 
 HXII: Integraal Rivieren Management
 
 
 ‒ 435
 
 
 ‒ 48
 
 
 ‒ 145
 
 
 ‒ 145
 
 
 ‒ 97
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Afsluitdijk bestaande spuisluis
 
 
 149.559
 
 
 
 
 
 75.357
 
 
 37.101
 
 
 37.101
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2024
 
 
 
 
 
 25.696
 
 
 
 
 40.534
 
 
 
 
 16.878
 
 
 
 
 124.778
 
 
 
 
 67.245
 
 
 
 
 61.882
 
 
 
 
 75.412
 
 
 
 
 110.317
 
 
 
 
 64.335
 
 
 
 
 106.291
 
 
 
 
 ‒ 27.674
 
 
 
 
 ‒ 148.504
 
 
 
 
 66.039
 
 
 
 
 ‒ 98.511
 
 
 
 
 375.731
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid
 
 
 
 
 
 472.194
 
 
 
 
 585.591
 
 
 
 
 684.753
 
 
 
 
 786.176
 
 
 
 
 572.238
 
 
 
 
 595.887
 
 
 
 
 547.896
 
 
 
 
 538.200
 
 
 
 
 462.216
 
 
 
 
 419.291
 
 
 
 
 578.246
 
 
 
 
 203.551
 
 
 
 
 372.655
 
 
 
 
 324.396
 
 
 
 
 391.171
 
 
 
 
 
 BCF: BTW component Beekdalen
 
 
 ‒ 125
 
 
 ‒ 125
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BCF: BTW component N307
 
 
 ‒ 1.320
 
 
 ‒ 1.320
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetoverheveling RWS MIRT Onderzoek
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: t.b.v. Uitvoeringsprogramma Digitalisering Noordzee
 
 
 50
 
 
 50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: t.b.v. Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares
 
 
 196
 
 
 196
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Meevaller Regionale Rijkskeringen overboeking naar investeringsruimte
 
 
 ‒ 697
 
 
 ‒ 697
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2023 Investeren waterveiligheid
 
 
 0
 
 
 21.712
 
 
 ‒ 21.712
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2023
 
 
 
 
 ‒ 1.596
 
 
 
 
 20.116
 
 
 
 
 ‒ 21.712
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid
 
 
 
 
 
 492.310
 
 
 
 
 563.879
 
 
 
 
 684.753
 
 
 
 
 786.176
 
 
 
 
 572.238
 
 
 
 
 595.887
 
 
 
 
 547.896
 
 
 
 
 538.200
 
 
 
 
 462.216
 
 
 
 
 419.291
 
 
 
 
 578.246
 
 
 
 
 203.551
 
 
 
 
 372.655
 
 
 
 
 324.396
 
 
 
 
 391.171
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten
 
 
 
 
 
 20.244
 
 
 
 
 15.150
 
 
 
 
 13.456
 
 
 
 
 11.135
 
 
 
 
 9.737
 
 
 
 
 7.571
 
 
 
 
 7.571
 
 
 
 
 7.571
 
 
 
 
 7.571
 
 
 
 
 7.571
 
 
 
 
 7.587
 
 
 
 
 7.331
 
 
 
 
 7.331
 
 
 
 
 7.331
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 13.468
 
 
 
 
 13.184
 
 
 
 
 14.038
 
 
 
 
 12.569
 
 
 
 
 8.386
 
 
 
 
 5.653
 
 
 
 
 3.650
 
 
 
 
 3.200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten
 
 
 
 
 
 33.712
 
 
 
 
 28.334
 
 
 
 
 27.494
 
 
 
 
 23.704
 
 
 
 
 18.123
 
 
 
 
 13.224
 
 
 
 
 11.221
 
 
 
 
 10.771
 
 
 
 
 7.571
 
 
 
 
 7.571
 
 
 
 
 7.587
 
 
 
 
 7.331
 
 
 
 
 7.331
 
 
 
 
 7.331
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Desaldering
 
 
 410
 
 
 410
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Extrapolatie 2037
 
 
 7.331
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.331
 
 
 
 
 HXII: Cyber en Vitaal middelen DF
 
 
 48.868
 
 
 891
 
 
 3.367
 
 
 3.345
 
 
 3.344
 
 
 4.481
 
 
 3.344
 
 
 3.344
 
 
 3.344
 
 
 3.344
 
 
 3.344
 
 
 3.344
 
 
 3.344
 
 
 3.344
 
 
 3.344
 
 
 3.344
 
 
 
 
 HXII: Herschikking Cyber Security
 
 
 ‒ 982
 
 
 ‒ 433
 
 
 ‒ 549
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: t.b.v. Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares
 
 
 ‒ 125
 
 
 ‒ 125
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Mirt onderdoek Water
 
 
 ‒ 800
 
 
 ‒ 200
 
 
 ‒ 200
 
 
 ‒ 200
 
 
 ‒ 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven Investeren in waterveiligheid
 
 
 0
 
 
 ‒ 400
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mirt onderzoek Waterveiligheid
 
 
 ‒ 90
 
 
 ‒ 90
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ministerie LNV: PPS-call Landbouw Water Voedsel
 
 
 300
 
 
 75
 
 
 75
 
 
 75
 
 
 75
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2024
 
 
 
 
 
 128
 
 
 
 
 2.893
 
 
 
 
 3.420
 
 
 
 
 3.219
 
 
 
 
 4.481
 
 
 
 
 3.344
 
 
 
 
 3.344
 
 
 
 
 3.344
 
 
 
 
 3.344
 
 
 
 
 3.344
 
 
 
 
 3.344
 
 
 
 
 3.344
 
 
 
 
 3.344
 
 
 
 
 3.344
 
 
 
 
 10.675
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten
 
 
 
 
 
 33.840
 
 
 
 
 31.227
 
 
 
 
 30.914
 
 
 
 
 26.923
 
 
 
 
 22.604
 
 
 
 
 16.568
 
 
 
 
 14.565
 
 
 
 
 14.115
 
 
 
 
 10.915
 
 
 
 
 10.915
 
 
 
 
 10.931
 
 
 
 
 10.675
 
 
 
 
 10.675
 
 
 
 
 10.675
 
 
 
 
 10.675
 
 
 
 
 
 BCF: BTW component Integraal Rivier Management
 
 
 ‒ 15
 
 
 ‒ 15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetoverheveling Deltamodel WGW DF
 
 
 614
 
 
 614
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetoverheveling RWS MIRT Onderzoek
 
 
 ‒ 300
 
 
 ‒ 300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: t.b.v. Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares
 
 
 931
 
 
 931
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: t.b.v. Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares
 
 
 ‒ 54
 
 
 ‒ 54
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ministerie EZK: t.b.v. uit te voeren project NIS2 (Network & Information Security Directive 2)
 
 
 ‒ 70
 
 
 ‒ 70
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2023 Investeren waterveiligheid
 
 
 0
 
 
 ‒ 8.920
 
 
 8.920
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2023
 
 
 
 
 1.106
 
 
 
 
 ‒ 7.814
 
 
 
 
 8.920
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten
 
 
 
 
 
 26.026
 
 
 
 
 40.147
 
 
 
 
 30.914
 
 
 
 
 26.923
 
 
 
 
 22.604
 
 
 
 
 16.568
 
 
 
 
 14.565
 
 
 
 
 14.115
 
 
 
 
 10.915
 
 
 
 
 10.915
 
 
 
 
 10.931
 
 
 
 
 10.675
 
 
 
 
 10.675
 
 
 
 
 10.675
 
 
 
 
 10.675
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterveiligheid
 
 
 
 
 
 653.117
 
 
 
 
 724.981
 
 
 
 
 607.702
 
 
 
 
 572.507
 
 
 
 
 422.188
 
 
 
 
 570.908
 
 
 
 
 514.183
 
 
 
 
 442.576
 
 
 
 
 384.538
 
 
 
 
 296.094
 
 
 
 
 576.314
 
 
 
 
 353.649
 
 
 
 
 310.144
 
 
 
 
 426.367
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Investeren in waterveiligheid
 
 
 
 
 
 556.930
 
 
 
 
 661.579
 
 
 
 
 747.576
 
 
 
 
 761.597
 
 
 
 
 546.427
 
 
 
 
 638.495
 
 
 
 
 496.526
 
 
 
 
 438.654
 
 
 
 
 405.452
 
 
 
 
 320.571
 
 
 
 
 613.507
 
 
 
 
 359.386
 
 
 
 
 313.947
 
 
 
 
 430.238
 
 
 
 
 15.440
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterveiligheid
 
 
 
 
 
 586.463
 
 
 
 
 709.270
 
 
 
 
 770.398
 
 
 
 
 893.292
 
 
 
 
 619.281
 
 
 
 
 708.133
 
 
 
 
 575.902
 
 
 
 
 552.315
 
 
 
 
 473.131
 
 
 
 
 430.206
 
 
 
 
 589.177
 
 
 
 
 214.226
 
 
 
 
 383.330
 
 
 
 
 335.071
 
 
 
 
 401.846
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2023 Investeren in waterveiligheid
 
 
 
 
 
 601.780
 
 
 
 
 693.463
 
 
 
 
 770.398
 
 
 
 
 893.292
 
 
 
 
 619.281
 
 
 
 
 708.133
 
 
 
 
 575.902
 
 
 
 
 552.315
 
 
 
 
 473.131
 
 
 
 
 430.206
 
 
 
 
 589.177
 
 
 
 
 214.226
 
 
 
 
 383.330
 
 
 
 
 335.071
 
 
 
 
 401.846
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid
 
 
 
 
 
 164.608
 
 
 
 
 150.945
 
 
 
 
 141.478
 
 
 
 
 152.036
 
 
 
 
 168.307
 
 
 
 
 168.276
 
 
 
 
 168.116
 
 
 
 
 171.334
 
 
 
 
 192.470
 
 
 
 
 193.964
 
 
 
 
 176.950
 
 
 
 
 202.499
 
 
 
 
 175.273
 
 
 
 
 180.365
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 4.672
 
 
 
 
 10.046
 
 
 
 
 4.949
 
 
 
 
 ‒ 8.837
 
 
 
 
 ‒ 6.809
 
 
 
 
 ‒ 488
 
 
 
 
 1.348
 
 
 
 
 1.374
 
 
 
 
 1.544
 
 
 
 
 1.556
 
 
 
 
 1.419
 
 
 
 
 1.624
 
 
 
 
 1.406
 
 
 
 
 1.447
 
 
 
 
 1.398
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid
 
 
 
 
 
 169.280
 
 
 
 
 160.991
 
 
 
 
 146.427
 
 
 
 
 143.199
 
 
 
 
 161.498
 
 
 
 
 167.788
 
 
 
 
 169.464
 
 
 
 
 172.708
 
 
 
 
 194.014
 
 
 
 
 195.520
 
 
 
 
 178.369
 
 
 
 
 204.123
 
 
 
 
 176.679
 
 
 
 
 181.812
 
 
 
 
 1.398
 
 
 
 
 
 Desaldering
 
 
 122.546
 
 
 12.955
 
 
 8.012
 
 
 7.078
 
 
 6.922
 
 
 7.807
 
 
 5.563
 
 
 8.298
 
 
 8.364
 
 
 7.835
 
 
 8.130
 
 
 8.580
 
 
 8.796
 
 
 8.596
 
 
 8.167
 
 
 7.443
 
 
 
 
 Extrapolatie 2037
 
 
 174.288
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 174.288
 
 
 
 
 Kasschuiven Investeren in waterveiligheid
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2024
 
 
 
 
 
 12.955
 
 
 
 
 8.012
 
 
 
 
 7.078
 
 
 
 
 6.922
 
 
 
 
 7.807
 
 
 
 
 5.563
 
 
 
 
 8.298
 
 
 
 
 8.364
 
 
 
 
 7.835
 
 
 
 
 8.130
 
 
 
 
 8.580
 
 
 
 
 8.796
 
 
 
 
 8.596
 
 
 
 
 8.167
 
 
 
 
 181.731
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid
 
 
 
 
 
 182.235
 
 
 
 
 169.003
 
 
 
 
 153.505
 
 
 
 
 150.121
 
 
 
 
 169.305
 
 
 
 
 173.351
 
 
 
 
 177.762
 
 
 
 
 181.072
 
 
 
 
 201.849
 
 
 
 
 203.650
 
 
 
 
 186.949
 
 
 
 
 212.919
 
 
 
 
 185.275
 
 
 
 
 189.979
 
 
 
 
 183.129
 
 
 
 
 
 Saldo 2023 Investeren waterveiligheid
 
 
 0
 
 
 ‒ 15.963
 
 
 15.963
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2023
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 15.963
 
 
 
 
 15.963
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid
 
 
 
 
 
 166.272
 
 
 
 
 184.966
 
 
 
 
 153.505
 
 
 
 
 150.121
 
 
 
 
 169.305
 
 
 
 
 173.351
 
 
 
 
 177.762
 
 
 
 
 181.072
 
 
 
 
 201.849
 
 
 
 
 203.650
 
 
 
 
 186.949
 
 
 
 
 212.919
 
 
 
 
 185.275
 
 
 
 
 189.979
 
 
 
 
 183.129
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterveiligheid
 
 
 
 
 
 164.608
 
 
 
 
 150.945
 
 
 
 
 141.478
 
 
 
 
 152.036
 
 
 
 
 168.307
 
 
 
 
 168.276
 
 
 
 
 168.116
 
 
 
 
 171.334
 
 
 
 
 192.470
 
 
 
 
 193.964
 
 
 
 
 176.950
 
 
 
 
 202.499
 
 
 
 
 175.273
 
 
 
 
 180.365
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Investeren in waterveiligheid
 
 
 
 
 
 169.280
 
 
 
 
 160.991
 
 
 
 
 146.427
 
 
 
 
 143.199
 
 
 
 
 161.498
 
 
 
 
 167.788
 
 
 
 
 169.464
 
 
 
 
 172.708
 
 
 
 
 194.014
 
 
 
 
 195.520
 
 
 
 
 178.369
 
 
 
 
 204.123
 
 
 
 
 176.679
 
 
 
 
 181.812
 
 
 
 
 1.398
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterveiligheid
 
 
 
 
 
 182.235
 
 
 
 
 169.003
 
 
 
 
 153.505
 
 
 
 
 150.121
 
 
 
 
 169.305
 
 
 
 
 173.351
 
 
 
 
 177.762
 
 
 
 
 181.072
 
 
 
 
 201.849
 
 
 
 
 203.650
 
 
 
 
 186.949
 
 
 
 
 212.919
 
 
 
 
 185.275
 
 
 
 
 189.979
 
 
 
 
 183.129
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire begroting 2023 Investeren in waterveiligheid
 
 
 
 
 
 166.272
 
 
 
 
 184.966
 
 
 
 
 153.505
 
 
 
 
 150.121
 
 
 
 
 169.305
 
 
 
 
 173.351
 
 
 
 
 177.762
 
 
 
 
 181.072
 
 
 
 
 201.849
 
 
 
 
 203.650
 
 
 
 
 186.949
 
 
 
 
 212.919
 
 
 
 
 185.275
 
 
 
 
 189.979
 
 
 
 
 183.129
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 11 Artikel 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 Investeren in zoetwatervoorziening
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2036
 
 
 2037
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening
 
 
 
 
 
 137.886
 
 
 
 
 43.020
 
 
 
 
 37.811
 
 
 
 
 49.311
 
 
 
 
 76.488
 
 
 
 
 982
 
 
 
 
 1.604
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 73.986
 
 
 
 
 13.971
 
 
 
 
 10.009
 
 
 
 
 ‒ 34.762
 
 
 
 
 ‒ 1.033
 
 
 
 
 60
 
 
 
 
 339
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening
 
 
 
 
 
 211.872
 
 
 
 
 56.991
 
 
 
 
 47.820
 
 
 
 
 14.549
 
 
 
 
 75.455
 
 
 
 
 1.042
 
 
 
 
 1.943
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 BCF: Deltaprogramma Zoetwater
 
 
 ‒ 5
 
 
 ‒ 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuif Investeren in Zoetwatervoorziening
 
 
 0
 
 
 ‒ 81.796
 
 
 41.740
 
 
 ‒ 5.053
 
 
 28.108
 
 
 ‒ 18.983
 
 
 35.953
 
 
 31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2023
 
 
 19.805
 
 
 10.241
 
 
 2.756
 
 
 2.312
 
 
 704
 
 
 3.646
 
 
 51
 
 
 95
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2024
 
 
 
 
 
 ‒ 71.560
 
 
 
 
 44.496
 
 
 
 
 ‒ 2.741
 
 
 
 
 28.812
 
 
 
 
 ‒ 15.337
 
 
 
 
 36.004
 
 
 
 
 126
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening
 
 
 
 
 
 140.312
 
 
 
 
 101.487
 
 
 
 
 45.079
 
 
 
 
 43.361
 
 
 
 
 60.118
 
 
 
 
 37.046
 
 
 
 
 2.069
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 BCF: BTW component Impulsregeling klimaatadaptatie
 
 
 ‒ 8.548
 
 
 ‒ 8.548
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BCF: BTW compoment Tijdelijke regeling stimuleren maatregelen tweede fase Deltaprogramma zoetwater
 
 
 ‒ 690
 
 
 ‒ 690
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2023 Investeren in zoetwatervoorziening
 
 
 0
 
 
 366
 
 
 ‒ 366
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2023
 
 
 
 
 ‒ 9.238
 
 
 
 
 ‒ 8.872
 
 
 
 
 ‒ 366
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
 
 
 
 
 
 131.440
 
 
 
 
 101.121
 
 
 
 
 45.079
 
 
 
 
 43.361
 
 
 
 
 60.118
 
 
 
 
 37.046
 
 
 
 
 2.069
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten
 
 
 
 
 
 4.500
 
 
 
 
 4.139
 
 
 
 
 7.387
 
 
 
 
 2.200
 
 
 
 
 2.200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 1.724
 
 
 
 
 ‒ 419
 
 
 
 
 1.017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten
 
 
 
 
 
 6.224
 
 
 
 
 3.720
 
 
 
 
 8.404
 
 
 
 
 2.200
 
 
 
 
 2.200
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Kasschuif Investeren in Zoetwatervoorziening
 
 
 0
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2023
 
 
 32
 
 
 32
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2024
 
 
 
 
 
 ‒ 968
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten
 
 
 
 
 
 5.256
 
 
 
 
 3.720
 
 
 
 
 8.404
 
 
 
 
 2.200
 
 
 
 
 2.200
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 HXII: t.b.v. Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares
 
 
 ‒ 54
 
 
 ‒ 54
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ministerie LNV: t.b.v. model onverzadigde zone NHI aan Wageningen Environmental Research
 
 
 ‒ 60
 
 
 ‒ 60
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2023 Investeren in zoetwatervoorziening
 
 
 0
 
 
 ‒ 1.937
 
 
 1.937
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2023
 
 
 
 
 ‒ 114
 
 
 
 
 ‒ 2.051
 
 
 
 
 1.937
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten
 
 
 
 
 
 3.205
 
 
 
 
 5.657
 
 
 
 
 8.404
 
 
 
 
 2.200
 
 
 
 
 2.200
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in zoetwatervoorziening
 
 
 
 
 
 142.386
 
 
 
 
 47.159
 
 
 
 
 45.198
 
 
 
 
 51.511
 
 
 
 
 78.688
 
 
 
 
 982
 
 
 
 
 1.604
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Investeren in zoetwatervoorziening
 
 
 
 
 
 218.096
 
 
 
 
 60.711
 
 
 
 
 56.224
 
 
 
 
 16.749
 
 
 
 
 77.655
 
 
 
 
 1.042
 
 
 
 
 1.943
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in zoetwatervoorziening
 
 
 
 
 
 145.568
 
 
 
 
 105.207
 
 
 
 
 53.483
 
 
 
 
 45.561
 
 
 
 
 62.318
 
 
 
 
 38.046
 
 
 
 
 2.069
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2023 Investeren in zoetwatervoorziening
 
 
 
 
 
 134.645
 
 
 
 
 106.778
 
 
 
 
 53.483
 
 
 
 
 45.561
 
 
 
 
 62.318
 
 
 
 
 38.046
 
 
 
 
 2.069
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 12 Artikel 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2036
 
 
 2037
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 3.01 Exploitatie
 
 
 
 
 
 8.028
 
 
 
 
 8.055
 
 
 
 
 8.055
 
 
 
 
 8.055
 
 
 
 
 8.283
 
 
 
 
 7.829
 
 
 
 
 7.829
 
 
 
 
 7.829
 
 
 
 
 7.829
 
 
 
 
 7.829
 
 
 
 
 7.829
 
 
 
 
 7.829
 
 
 
 
 7.829
 
 
 
 
 7.829
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 64
 
 
 
 
 65
 
 
 
 
 65
 
 
 
 
 65
 
 
 
 
 66
 
 
 
 
 63
 
 
 
 
 63
 
 
 
 
 63
 
 
 
 
 63
 
 
 
 
 63
 
 
 
 
 63
 
 
 
 
 63
 
 
 
 
 63
 
 
 
 
 63
 
 
 
 
 63
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 3.01 Exploitatie
 
 
 
 
 
 8.092
 
 
 
 
 8.120
 
 
 
 
 8.120
 
 
 
 
 8.120
 
 
 
 
 8.349
 
 
 
 
 7.892
 
 
 
 
 7.892
 
 
 
 
 7.892
 
 
 
 
 7.892
 
 
 
 
 7.892
 
 
 
 
 7.892
 
 
 
 
 7.892
 
 
 
 
 7.892
 
 
 
 
 7.892
 
 
 
 
 63
 
 
 
 
 
 CA-middelen Instandhouding
 
 
 34.669
 
 
 54
 
 
 ‒ 145
 
 
 ‒ 170
 
 
 2.921
 
 
 7.844
 
 
 8.077
 
 
 7.882
 
 
 8.206
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CA-middelen Instandhouding kasschuif
 
 
 0
 
 
 ‒ 1.233
 
 
 ‒ 774
 
 
 ‒ 324
 
 
 2.331
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Extrapolatie 2037
 
 
 7.829
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.829
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2023
 
 
 5.784
 
 
 391
 
 
 393
 
 
 393
 
 
 393
 
 
 404
 
 
 381
 
 
 381
 
 
 381
 
 
 381
 
 
 381
 
 
 381
 
 
 381
 
 
 381
 
 
 381
 
 
 381
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2024
 
 
 
 
 
 ‒ 788
 
 
 
 
 ‒ 526
 
 
 
 
 ‒ 101
 
 
 
 
 5.645
 
 
 
 
 8.248
 
 
 
 
 8.458
 
 
 
 
 8.263
 
 
 
 
 8.587
 
 
 
 
 381
 
 
 
 
 381
 
 
 
 
 381
 
 
 
 
 381
 
 
 
 
 381
 
 
 
 
 381
 
 
 
 
 8.210
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 3.01 Exploitatie
 
 
 
 
 
 7.304
 
 
 
 
 7.594
 
 
 
 
 8.019
 
 
 
 
 13.765
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.350
 
 
 
 
 16.155
 
 
 
 
 16.479
 
 
 
 
 8.273
 
 
 
 
 8.273
 
 
 
 
 8.273
 
 
 
 
 8.273
 
 
 
 
 8.273
 
 
 
 
 8.273
 
 
 
 
 8.273
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2023
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement
 
 
 
 
 
 7.304
 
 
 
 
 7.594
 
 
 
 
 8.019
 
 
 
 
 13.765
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.350
 
 
 
 
 16.155
 
 
 
 
 16.479
 
 
 
 
 8.273
 
 
 
 
 8.273
 
 
 
 
 8.273
 
 
 
 
 8.273
 
 
 
 
 8.273
 
 
 
 
 8.273
 
 
 
 
 8.273
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 3.02 Onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 
 
 363.614
 
 
 
 
 320.242
 
 
 
 
 399.163
 
 
 
 
 177.569
 
 
 
 
 128.327
 
 
 
 
 199.830
 
 
 
 
 194.328
 
 
 
 
 173.276
 
 
 
 
 256.952
 
 
 
 
 246.293
 
 
 
 
 190.581
 
 
 
 
 210.222
 
 
 
 
 220.222
 
 
 
 
 235.769
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 15.355
 
 
 
 
 16.666
 
 
 
 
 ‒ 38.278
 
 
 
 
 22.672
 
 
 
 
 3.566
 
 
 
 
 ‒ 29.338
 
 
 
 
 30.354
 
 
 
 
 923
 
 
 
 
 752
 
 
 
 
 666
 
 
 
 
 701
 
 
 
 
 938
 
 
 
 
 938
 
 
 
 
 1.063
 
 
 
 
 1.063
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 3.02 Onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 
 
 378.969
 
 
 
 
 336.908
 
 
 
 
 360.885
 
 
 
 
 200.241
 
 
 
 
 131.893
 
 
 
 
 170.492
 
 
 
 
 224.682
 
 
 
 
 174.199
 
 
 
 
 257.704
 
 
 
 
 246.959
 
 
 
 
 191.282
 
 
 
 
 211.160
 
 
 
 
 221.160
 
 
 
 
 236.832
 
 
 
 
 1.063
 
 
 
 
 
 CA-middelen Instandhouding
 
 
 555.877
 
 
 2.311
 
 
 ‒ 5.472
 
 
 ‒ 7.204
 
 
 44.565
 
 
 122.473
 
 
 128.778
 
 
 128.225
 
 
 129.349
 
 
 ‒ 306
 
 
 ‒ 305
 
 
 2.596
 
 
 3.079
 
 
 2.596
 
 
 2.596
 
 
 2.596
 
 
 
 
 CA-middelen Instandhouding kasschuif
 
 
 0
 
 
 ‒ 52.509
 
 
 ‒ 29.280
 
 
 ‒ 13.717
 
 
 95.506
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CA-middelen instandhouding kasschuif VenR
 
 
 0
 
 
 ‒ 9.273
 
 
 ‒ 13.511
 
 
 2.991
 
 
 ‒ 46.949
 
 
 ‒ 18.623
 
 
 29.825
 
 
 6.610
 
 
 48.930
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CA-middelen Instandhouding VenR
 
 
 465.868
 
 
 
 
 
 2.500
 
 
 49.850
 
 
 52.400
 
 
 45.500
 
 
 49.750
 
 
 ‒ 6.320
 
 
 ‒ 6.317
 
 
 53.701
 
 
 63.701
 
 
 53.701
 
 
 53.701
 
 
 53.701
 
 
 
 
 Correctie budgetoverheveling BenO Hollandse Ijsselkering
 
 
 ‒ 25
 
 
 
 
 ‒ 25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Extrapolatie 2037
 
 
 235.769
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 235.769
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2023
 
 
 173.050
 
 
 18.307
 
 
 16.285
 
 
 17.444
 
 
 9.680
 
 
 6.376
 
 
 8.242
 
 
 10.861
 
 
 8.421
 
 
 12.457
 
 
 11.938
 
 
 9.246
 
 
 10.207
 
 
 10.690
 
 
 11.448
 
 
 11.448
 
 
 
 
 Ministerie EZK: Onderzoeksprogramma VenR
 
 
 ‒ 236
 
 
 ‒ 236
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2024
 
 
 
 
 
 ‒ 41.400
 
 
 
 
 ‒ 31.978
 
 
 
 
 ‒ 511
 
 
 
 
 105.302
 
 
 
 
 160.076
 
 
 
 
 219.245
 
 
 
 
 191.196
 
 
 
 
 236.450
 
 
 
 
 5.831
 
 
 
 
 5.316
 
 
 
 
 65.543
 
 
 
 
 76.987
 
 
 
 
 66.987
 
 
 
 
 67.745
 
 
 
 
 303.514
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 3.02 Onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 
 
 337.569
 
 
 
 
 304.930
 
 
 
 
 360.374
 
 
 
 
 305.543
 
 
 
 
 291.969
 
 
 
 
 389.737
 
 
 
 
 415.878
 
 
 
 
 410.649
 
 
 
 
 263.535
 
 
 
 
 252.275
 
 
 
 
 256.825
 
 
 
 
 288.147
 
 
 
 
 288.147
 
 
 
 
 304.577
 
 
 
 
 304.577
 
 
 
 
 
 Exogene prijsstijging Maeslantkering en Hollandsche Ijsselkering
 
 
 707
 
 
 707
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ministerie LNV: t.b.v. Zenderonderzoek Bruinvissen
 
 
 ‒ 57
 
 
 ‒ 57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2023 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
 
 
 0
 
 
 ‒ 6.732
 
 
 6.732
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2023
 
 
 
 
 650
 
 
 
 
 ‒ 6.082
 
 
 
 
 6.732
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 
 331.487
 
 
 
 
 311.662
 
 
 
 
 360.374
 
 
 
 
 305.543
 
 
 
 
 291.969
 
 
 
 
 389.737
 
 
 
 
 415.878
 
 
 
 
 410.649
 
 
 
 
 263.535
 
 
 
 
 252.275
 
 
 
 
 256.825
 
 
 
 
 288.147
 
 
 
 
 288.147
 
 
 
 
 304.577
 
 
 
 
 304.577
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 
 
 371.642
 
 
 
 
 328.297
 
 
 
 
 407.218
 
 
 
 
 185.624
 
 
 
 
 136.610
 
 
 
 
 207.659
 
 
 
 
 202.157
 
 
 
 
 181.105
 
 
 
 
 264.781
 
 
 
 
 254.122
 
 
 
 
 198.410
 
 
 
 
 218.051
 
 
 
 
 228.051
 
 
 
 
 243.598
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 
 
 387.061
 
 
 
 
 345.028
 
 
 
 
 369.005
 
 
 
 
 208.361
 
 
 
 
 140.242
 
 
 
 
 178.384
 
 
 
 
 232.574
 
 
 
 
 182.091
 
 
 
 
 265.596
 
 
 
 
 254.851
 
 
 
 
 199.174
 
 
 
 
 219.052
 
 
 
 
 229.052
 
 
 
 
 244.724
 
 
 
 
 1.126
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 
 
 344.873
 
 
 
 
 312.524
 
 
 
 
 368.393
 
 
 
 
 319.308
 
 
 
 
 308.566
 
 
 
 
 406.087
 
 
 
 
 432.033
 
 
 
 
 427.128
 
 
 
 
 271.808
 
 
 
 
 260.548
 
 
 
 
 265.098
 
 
 
 
 296.420
 
 
 
 
 296.420
 
 
 
 
 312.850
 
 
 
 
 312.850
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2023 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 
 338.791
 
 
 
 
 319.256
 
 
 
 
 368.393
 
 
 
 
 319.308
 
 
 
 
 308.566
 
 
 
 
 406.087
 
 
 
 
 432.033
 
 
 
 
 427.128
 
 
 
 
 271.808
 
 
 
 
 260.548
 
 
 
 
 265.098
 
 
 
 
 296.420
 
 
 
 
 296.420
 
 
 
 
 312.850
 
 
 
 
 312.850
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 13 Artikel 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2036
 
 
 2037
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS
 
 
 
 
 
 243.009
 
 
 
 
 193.233
 
 
 
 
 103.707
 
 
 
 
 91.346
 
 
 
 
 95.802
 
 
 
 
 95.127
 
 
 
 
 94.300
 
 
 
 
 56.679
 
 
 
 
 55.879
 
 
 
 
 55.718
 
 
 
 
 55.328
 
 
 
 
 55.609
 
 
 
 
 54.927
 
 
 
 
 54.257
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 88.847
 
 
 
 
 ‒ 87.765
 
 
 
 
 13.025
 
 
 
 
 91.181
 
 
 
 
 ‒ 648
 
 
 
 
 ‒ 718
 
 
 
 
 ‒ 36.204
 
 
 
 
 603
 
 
 
 
 603
 
 
 
 
 605
 
 
 
 
 602
 
 
 
 
 604
 
 
 
 
 604
 
 
 
 
 604
 
 
 
 
 ‒ 1.468
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS
 
 
 
 
 
 331.856
 
 
 
 
 105.468
 
 
 
 
 116.732
 
 
 
 
 182.527
 
 
 
 
 95.154
 
 
 
 
 94.409
 
 
 
 
 58.096
 
 
 
 
 57.282
 
 
 
 
 56.482
 
 
 
 
 56.323
 
 
 
 
 55.930
 
 
 
 
 56.213
 
 
 
 
 55.531
 
 
 
 
 54.861
 
 
 
 
 ‒ 1.468
 
 
 
 
 
 Extrapolatie 2037
 
 
 53.596
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 53.596
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2023
 
 
 54.641
 
 
 23.288
 
 
 6.343
 
 
 3.684
 
 
 6.551
 
 
 2.807
 
 
 2.793
 
 
 1.064
 
 
 1.050
 
 
 1.037
 
 
 1.034
 
 
 1.028
 
 
 1.032
 
 
 1.021
 
 
 1.010
 
 
 899
 
 
 
 
 Overboeking Afsluitdijk bestaande spuisluis
 
 
 ‒ 149.559
 
 
 
 
 
 ‒ 75.357
 
 
 ‒ 37.101
 
 
 ‒ 37.101
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afsluitdijk: Afwikkeling restgeschil/schikking WVSO
 
 
 ‒ 21.600
 
 
 
 
 ‒ 21.600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2024
 
 
 
 
 
 23.288
 
 
 
 
 6.343
 
 
 
 
 ‒ 17.916
 
 
 
 
 ‒ 68.806
 
 
 
 
 ‒ 34.294
 
 
 
 
 ‒ 34.308
 
 
 
 
 1.064
 
 
 
 
 1.050
 
 
 
 
 1.037
 
 
 
 
 1.034
 
 
 
 
 1.028
 
 
 
 
 1.032
 
 
 
 
 1.021
 
 
 
 
 1.010
 
 
 
 
 54.495
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS
 
 
 
 
 
 355.144
 
 
 
 
 111.811
 
 
 
 
 98.816
 
 
 
 
 113.721
 
 
 
 
 60.860
 
 
 
 
 60.101
 
 
 
 
 59.160
 
 
 
 
 58.332
 
 
 
 
 57.519
 
 
 
 
 57.357
 
 
 
 
 56.958
 
 
 
 
 57.245
 
 
 
 
 56.552
 
 
 
 
 55.871
 
 
 
 
 53.027
 
 
 
 
 
 Saldo 2023 Experimenteren cf art III Deltawet
 
 
 0
 
 
 ‒ 68.855
 
 
 68.855
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2023
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 68.855
 
 
 
 
 68.855
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS
 
 
 
 
 
 286.289
 
 
 
 
 180.666
 
 
 
 
 98.816
 
 
 
 
 113.721
 
 
 
 
 60.860
 
 
 
 
 60.101
 
 
 
 
 59.160
 
 
 
 
 58.332
 
 
 
 
 57.519
 
 
 
 
 57.357
 
 
 
 
 56.958
 
 
 
 
 57.245
 
 
 
 
 56.552
 
 
 
 
 55.871
 
 
 
 
 53.027
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Experimenteren cf. art. III Deltawet
 
 
 
 
 
 243.009
 
 
 
 
 193.233
 
 
 
 
 103.707
 
 
 
 
 91.346
 
 
 
 
 95.802
 
 
 
 
 95.127
 
 
 
 
 94.300
 
 
 
 
 56.679
 
 
 
 
 55.879
 
 
 
 
 55.718
 
 
 
 
 55.328
 
 
 
 
 55.609
 
 
 
 
 54.927
 
 
 
 
 54.257
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Experimenteren cf. art. III Deltawet
 
 
 
 
 
 331.856
 
 
 
 
 105.468
 
 
 
 
 116.732
 
 
 
 
 182.527
 
 
 
 
 95.154
 
 
 
 
 94.409
 
 
 
 
 58.096
 
 
 
 
 57.282
 
 
 
 
 56.482
 
 
 
 
 56.323
 
 
 
 
 55.930
 
 
 
 
 56.213
 
 
 
 
 55.531
 
 
 
 
 54.861
 
 
 
 
 ‒ 1.468
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Experimenteren cf. art. III Deltawet
 
 
 
 
 
 355.144
 
 
 
 
 111.811
 
 
 
 
 98.816
 
 
 
 
 113.721
 
 
 
 
 60.860
 
 
 
 
 60.101
 
 
 
 
 59.160
 
 
 
 
 58.332
 
 
 
 
 57.519
 
 
 
 
 57.357
 
 
 
 
 56.958
 
 
 
 
 57.245
 
 
 
 
 56.552
 
 
 
 
 55.871
 
 
 
 
 53.027
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2023 Experimenteren cf. art. III Deltawet
 
 
 
 
 
 286.289
 
 
 
 
 180.666
 
 
 
 
 98.816
 
 
 
 
 113.721
 
 
 
 
 60.860
 
 
 
 
 60.101
 
 
 
 
 59.160
 
 
 
 
 58.332
 
 
 
 
 57.519
 
 
 
 
 57.357
 
 
 
 
 56.958
 
 
 
 
 57.245
 
 
 
 
 56.552
 
 
 
 
 55.871
 
 
 
 
 53.027
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 14 Artikel 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2036
 
 
 2037
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 5.01 Apparaat
 
 
 
 
 
 264.444
 
 
 
 
 260.910
 
 
 
 
 266.893
 
 
 
 
 259.725
 
 
 
 
 258.806
 
 
 
 
 257.864
 
 
 
 
 257.393
 
 
 
 
 257.289
 
 
 
 
 256.670
 
 
 
 
 254.070
 
 
 
 
 254.070
 
 
 
 
 254.070
 
 
 
 
 254.070
 
 
 
 
 254.070
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 5.244
 
 
 
 
 4.090
 
 
 
 
 2.033
 
 
 
 
 1.785
 
 
 
 
 2.088
 
 
 
 
 485
 
 
 
 
 484
 
 
 
 
 483
 
 
 
 
 482
 
 
 
 
 476
 
 
 
 
 476
 
 
 
 
 476
 
 
 
 
 476
 
 
 
 
 476
 
 
 
 
 476
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.01 Apparaat
 
 
 
 
 
 269.688
 
 
 
 
 265.000
 
 
 
 
 268.926
 
 
 
 
 261.510
 
 
 
 
 260.894
 
 
 
 
 258.349
 
 
 
 
 257.877
 
 
 
 
 257.772
 
 
 
 
 257.152
 
 
 
 
 254.546
 
 
 
 
 254.546
 
 
 
 
 254.546
 
 
 
 
 254.546
 
 
 
 
 254.546
 
 
 
 
 476
 
 
 
 
 
 Adv. grensoverschrijdende vergunningen PFA
 
 
 413
 
 
 138
 
 
 275
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Extrapolatie 2037
 
 
 254.070
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 254.070
 
 
 
 
 EZK: Noordzee en Oceanen correctie
 
 
 314
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 67
 
 
 ‒ 67
 
 
 ‒ 67
 
 
 ‒ 67
 
 
 ‒ 67
 
 
 649
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2023
 
 
 221.325
 
 
 15.363
 
 
 15.099
 
 
 15.323
 
 
 14.902
 
 
 14.867
 
 
 14.720
 
 
 14.693
 
 
 14.688
 
 
 14.652
 
 
 14.503
 
 
 14.503
 
 
 14.503
 
 
 14.503
 
 
 14.503
 
 
 14.503
 
 
 
 
 SCM capaciteit
 
 
 205.757
 
 
 ‒ 3.497
 
 
 6.860
 
 
 6.860
 
 
 20.797
 
 
 21.754
 
 
 19.446
 
 
 20.173
 
 
 20.173
 
 
 13.313
 
 
 13.313
 
 
 13.313
 
 
 13.313
 
 
 13.313
 
 
 13.313
 
 
 13.313
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2024
 
 
 
 
 
 12.004
 
 
 
 
 22.234
 
 
 
 
 22.183
 
 
 
 
 35.699
 
 
 
 
 36.621
 
 
 
 
 34.166
 
 
 
 
 34.866
 
 
 
 
 34.861
 
 
 
 
 27.965
 
 
 
 
 27.749
 
 
 
 
 27.749
 
 
 
 
 27.749
 
 
 
 
 27.749
 
 
 
 
 27.749
 
 
 
 
 282.535
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 5.01 Apparaat
 
 
 
 
 
 281.692
 
 
 
 
 287.234
 
 
 
 
 291.109
 
 
 
 
 297.209
 
 
 
 
 297.515
 
 
 
 
 292.515
 
 
 
 
 292.743
 
 
 
 
 292.633
 
 
 
 
 285.117
 
 
 
 
 282.295
 
 
 
 
 282.295
 
 
 
 
 282.295
 
 
 
 
 282.295
 
 
 
 
 282.295
 
 
 
 
 283.011
 
 
 
 
 
 Herschikking personele uitgaven
 
 
 ‒ 92
 
 
 ‒ 92
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Detachering inzet medewerkers staf Deltacommisaris
 
 
 ‒ 176
 
 
 ‒ 176
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2023
 
 
 
 
 ‒ 268
 
 
 
 
 ‒ 268
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.01 Apparaat
 
 
 
 
 
 281.424
 
 
 
 
 287.234
 
 
 
 
 291.109
 
 
 
 
 297.209
 
 
 
 
 297.515
 
 
 
 
 292.515
 
 
 
 
 292.743
 
 
 
 
 292.633
 
 
 
 
 285.117
 
 
 
 
 282.295
 
 
 
 
 282.295
 
 
 
 
 282.295
 
 
 
 
 282.295
 
 
 
 
 282.295
 
 
 
 
 283.011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven
 
 
 
 
 
 95.355
 
 
 
 
 72.947
 
 
 
 
 73.288
 
 
 
 
 73.417
 
 
 
 
 75.107
 
 
 
 
 69.467
 
 
 
 
 69.126
 
 
 
 
 69.126
 
 
 
 
 69.126
 
 
 
 
 69.126
 
 
 
 
 69.083
 
 
 
 
 69.083
 
 
 
 
 69.083
 
 
 
 
 69.083
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 491
 
 
 
 
 710
 
 
 
 
 612
 
 
 
 
 593
 
 
 
 
 607
 
 
 
 
 2.327
 
 
 
 
 2.324
 
 
 
 
 2.324
 
 
 
 
 2.324
 
 
 
 
 2.324
 
 
 
 
 2.324
 
 
 
 
 2.324
 
 
 
 
 2.324
 
 
 
 
 2.324
 
 
 
 
 2.324
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven
 
 
 
 
 
 95.846
 
 
 
 
 73.657
 
 
 
 
 73.900
 
 
 
 
 74.010
 
 
 
 
 75.714
 
 
 
 
 71.794
 
 
 
 
 71.450
 
 
 
 
 71.450
 
 
 
 
 71.450
 
 
 
 
 71.450
 
 
 
 
 71.407
 
 
 
 
 71.407
 
 
 
 
 71.407
 
 
 
 
 71.407
 
 
 
 
 2.324
 
 
 
 
 
 CA-middelen Instandhouding
 
 
 306.685
 
 
 631
 
 
 ‒ 1.276
 
 
 ‒ 1.508
 
 
 25.933
 
 
 69.325
 
 
 71.620
 
 
 69.550
 
 
 72.410
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CA-middelen instandhouding kasschuif
 
 
 0
 
 
 ‒ 14.353
 
 
 ‒ 6.830
 
 
 ‒ 2.871
 
 
 24.054
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Extrapolatie 2037
 
 
 69.083
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 69.083
 
 
 
 
 HXII: Maatwerk KNMI-RWS
 
 
 ‒ 950
 
 
 ‒ 950
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Deelname Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling
 
 
 ‒ 27
 
 
 
 ‒ 9
 
 
 ‒ 9
 
 
 ‒ 9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mirt onderzoek Waterveiligheid
 
 
 90
 
 
 90
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2023
 
 
 53.844
 
 
 4.651
 
 
 3.582
 
 
 3.592
 
 
 3.599
 
 
 3.678
 
 
 3.491
 
 
 3.474
 
 
 3.474
 
 
 3.474
 
 
 3.474
 
 
 3.471
 
 
 3.471
 
 
 3.471
 
 
 3.471
 
 
 3.471
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2024
 
 
 
 
 
 ‒ 9.931
 
 
 
 
 ‒ 4.533
 
 
 
 
 ‒ 796
 
 
 
 
 53.577
 
 
 
 
 73.003
 
 
 
 
 75.111
 
 
 
 
 73.024
 
 
 
 
 75.884
 
 
 
 
 3.474
 
 
 
 
 3.474
 
 
 
 
 3.471
 
 
 
 
 3.471
 
 
 
 
 3.471
 
 
 
 
 3.471
 
 
 
 
 72.554
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven
 
 
 
 
 
 85.915
 
 
 
 
 69.124
 
 
 
 
 73.104
 
 
 
 
 127.587
 
 
 
 
 148.717
 
 
 
 
 146.905
 
 
 
 
 144.474
 
 
 
 
 147.334
 
 
 
 
 74.924
 
 
 
 
 74.924
 
 
 
 
 74.878
 
 
 
 
 74.878
 
 
 
 
 74.878
 
 
 
 
 74.878
 
 
 
 
 74.878
 
 
 
 
 
 Herschikking personele uitgaven
 
 
 92
 
 
 92
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2023
 
 
 
 
 92
 
 
 
 
 92
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven
 
 
 
 
 
 86.007
 
 
 
 
 69.124
 
 
 
 
 73.104
 
 
 
 
 127.587
 
 
 
 
 148.717
 
 
 
 
 146.905
 
 
 
 
 144.474
 
 
 
 
 147.334
 
 
 
 
 74.924
 
 
 
 
 74.924
 
 
 
 
 74.878
 
 
 
 
 74.878
 
 
 
 
 74.878
 
 
 
 
 74.878
 
 
 
 
 74.878
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 12.216
 
 
 
 
 23.277
 
 
 
 
 30.881
 
 
 
 
 19.112
 
 
 
 
 142.135
 
 
 
 
 66.849
 
 
 
 
 68.664
 
 
 
 
 73.039
 
 
 
 
 72.466
 
 
 
 
 74.102
 
 
 
 
 73.899
 
 
 
 
 72.444
 
 
 
 
 373.371
 
 
 
 
 298.265
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 ‒ 16.490
 
 
 
 
 ‒ 10.741
 
 
 
 
 ‒ 15.182
 
 
 
 
 ‒ 9.590
 
 
 
 
 ‒ 121.859
 
 
 
 
 ‒ 25.250
 
 
 
 
 ‒ 29.733
 
 
 
 
 ‒ 28.492
 
 
 
 
 ‒ 24.609
 
 
 
 
 ‒ 25.389
 
 
 
 
 ‒ 25.774
 
 
 
 
 ‒ 26.352
 
 
 
 
 ‒ 21.636
 
 
 
 
 ‒ 20.788
 
 
 
 
 ‒ 30.334
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 ‒ 4.274
 
 
 
 
 12.536
 
 
 
 
 15.699
 
 
 
 
 9.522
 
 
 
 
 20.276
 
 
 
 
 41.599
 
 
 
 
 38.931
 
 
 
 
 44.547
 
 
 
 
 47.857
 
 
 
 
 48.713
 
 
 
 
 48.125
 
 
 
 
 46.092
 
 
 
 
 351.735
 
 
 
 
 277.477
 
 
 
 
 ‒ 30.334
 
 
 
 
 
 Adv. grensoverschrijdende vergunningen PFA
 
 
 ‒ 413
 
 
 ‒ 138
 
 
 ‒ 275
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Correctie budgetoverheveling BenO Hollandse Ijsselkering
 
 
 25
 
 
 
 
 25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Extrapolatie 2037
 
 
 339.750
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 339.750
 
 
 
 
 Kasschuiven binnen Deltafonds
 
 
 0
 
 
 16.135
 
 
 20.308
 
 
 11.745
 
 
 32.570
 
 
 109
 
 
 13.804
 
 
 ‒ 21.523
 
 
 ‒ 16.815
 
 
 ‒ 25.320
 
 
 ‒ 32.483
 
 
 ‒ 1.041
 
 
 101.241
 
 
 ‒ 108.909
 
 
 59.091
 
 
 ‒ 48.912
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2023
 
 
 235.002
 
 
 ‒ 8.845
 
 
 7.616
 
 
 ‒ 13.615
 
 
 ‒ 11.335
 
 
 8.069
 
 
 10.343
 
 
 19.012
 
 
 21.042
 
 
 15.198
 
 
 20.468
 
 
 25.223
 
 
 32.539
 
 
 37.957
 
 
 33.331
 
 
 37.999
 
 
 
 
 Natuurcompensatie Perkpolder
 
 
 ‒ 3.100
 
 
 ‒ 1.700
 
 
 ‒ 100
 
 
 ‒ 100
 
 
 ‒ 100
 
 
 ‒ 100
 
 
 ‒ 100
 
 
 ‒ 100
 
 
 ‒ 100
 
 
 ‒ 100
 
 
 ‒ 100
 
 
 ‒ 100
 
 
 ‒ 100
 
 
 ‒ 100
 
 
 ‒ 100
 
 
 ‒ 100
 
 
 
 
 Afsluitdijk: Afwikkeling restgeschil/schikking WVSO
 
 
 21.600
 
 
 
 
 21.600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsreservering duurzaamheid tbv gebouwen RWS
 
 
 
 
 
 
 ‒ 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SCM capaciteit
 
 
 ‒ 205.757
 
 
 3.497
 
 
 ‒ 6.860
 
 
 ‒ 6.860
 
 
 ‒ 20.797
 
 
 ‒ 21.754
 
 
 ‒ 19.446
 
 
 ‒ 20.173
 
 
 ‒ 20.173
 
 
 ‒ 13.313
 
 
 ‒ 13.313
 
 
 ‒ 13.313
 
 
 ‒ 13.313
 
 
 ‒ 13.313
 
 
 ‒ 13.313
 
 
 ‒ 13.313
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2024
 
 
 
 
 
 8.949
 
 
 
 
 20.689
 
 
 
 
 12.795
 
 
 
 
 ‒ 1.662
 
 
 
 
 ‒ 13.676
 
 
 
 
 4.601
 
 
 
 
 ‒ 22.784
 
 
 
 
 ‒ 16.046
 
 
 
 
 ‒ 23.535
 
 
 
 
 ‒ 25.428
 
 
 
 
 10.769
 
 
 
 
 120.367
 
 
 
 
 ‒ 84.365
 
 
 
 
 79.009
 
 
 
 
 315.424
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 4.675
 
 
 
 
 33.225
 
 
 
 
 28.494
 
 
 
 
 7.860
 
 
 
 
 6.600
 
 
 
 
 46.200
 
 
 
 
 16.147
 
 
 
 
 28.501
 
 
 
 
 24.322
 
 
 
 
 23.285
 
 
 
 
 58.894
 
 
 
 
 166.459
 
 
 
 
 267.370
 
 
 
 
 356.486
 
 
 
 
 285.090
 
 
 
 
 
 Exogene prijsstijging Maeslantkering en Hollandsche Ijsselkering
 
 
 ‒ 707
 
 
 ‒ 707
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Meevaller Regionale Rijkskeringen overboeking naar investeringsruimte
 
 
 697
 
 
 697
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
 
 
 0
 
 
 ‒ 4.665
 
 
 4.665
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 ‒ 4.675
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 33.225
 
 
 
 
 28.494
 
 
 
 
 7.860
 
 
 
 
 6.600
 
 
 
 
 46.200
 
 
 
 
 16.147
 
 
 
 
 28.501
 
 
 
 
 24.322
 
 
 
 
 23.285
 
 
 
 
 58.894
 
 
 
 
 166.459
 
 
 
 
 267.370
 
 
 
 
 356.486
 
 
 
 
 285.090
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen
 
 
 
 
 
 12.500
 
 
 
 
 55.463
 
 
 
 
 63.500
 
 
 
 
 75.508
 
 
 
 
 134.500
 
 
 
 
 186.500
 
 
 
 
 124.000
 
 
 
 
 195.800
 
 
 
 
 236.500
 
 
 
 
 236.900
 
 
 
 
 210.800
 
 
 
 
 210.800
 
 
 
 
 210.800
 
 
 
 
 209.800
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 ‒ 12.500
 
 
 
 
 ‒ 50.353
 
 
 
 
 ‒ 53.420
 
 
 
 
 197.388
 
 
 
 
 188.545
 
 
 
 
 193.300
 
 
 
 
 260.491
 
 
 
 
 238.505
 
 
 
 
 250.428
 
 
 
 
 247.928
 
 
 
 
 235.428
 
 
 
 
 267.428
 
 
 
 
 264.428
 
 
 
 
 263.428
 
 
 
 
 263.428
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.110
 
 
 
 
 10.080
 
 
 
 
 272.896
 
 
 
 
 323.045
 
 
 
 
 379.800
 
 
 
 
 384.491
 
 
 
 
 434.305
 
 
 
 
 486.928
 
 
 
 
 484.828
 
 
 
 
 446.228
 
 
 
 
 478.228
 
 
 
 
 475.228
 
 
 
 
 473.228
 
 
 
 
 263.428
 
 
 
 
 
 CA-middelen Instandhouding
 
 
 ‒ 897.231
 
 
 ‒ 2.996
 
 
 6.893
 
 
 8.882
 
 
 ‒ 73.419
 
 
 ‒ 199.642
 
 
 ‒ 208.475
 
 
 ‒ 205.657
 
 
 ‒ 209.965
 
 
 306
 
 
 305
 
 
 ‒ 2.596
 
 
 ‒ 3.079
 
 
 ‒ 2.596
 
 
 ‒ 2.596
 
 
 ‒ 2.596
 
 
 
 
 CA-middelen instandhouding kasschuif
 
 
 0
 
 
 2.996
 
 
 ‒ 6.893
 
 
 ‒ 8.882
 
 
 ‒ 151.442
 
 
 ‒ 23.333
 
 
 ‒ 14.503
 
 
 ‒ 17.321
 
 
 ‒ 13.013
 
 
 ‒ 13.244
 
 
 ‒ 13.240
 
 
 49.679
 
 
 60.162
 
 
 49.679
 
 
 49.679
 
 
 49.676
 
 
 
 
 CA-middelen instandhouding VenR
 
 
 ‒ 465.868
 
 
 
 
 
 ‒ 2.500
 
 
 ‒ 49.850
 
 
 ‒ 52.400
 
 
 ‒ 45.500
 
 
 ‒ 49.750
 
 
 6.320
 
 
 6.317
 
 
 ‒ 53.701
 
 
 ‒ 63.701
 
 
 ‒ 53.701
 
 
 ‒ 53.701
 
 
 ‒ 53.701
 
 
 
 
 Beleidsreservering duurzaamheid tbv gebouwen RWS
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Extrapolatie 2037
 
 
 209.800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 209.800
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2024
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 225.361
 
 
 
 
 ‒ 272.825
 
 
 
 
 ‒ 275.378
 
 
 
 
 ‒ 268.478
 
 
 
 
 ‒ 272.728
 
 
 
 
 ‒ 6.618
 
 
 
 
 ‒ 6.618
 
 
 
 
 ‒ 6.618
 
 
 
 
 ‒ 6.618
 
 
 
 
 ‒ 6.618
 
 
 
 
 ‒ 6.618
 
 
 
 
 203.179
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.110
 
 
 
 
 10.080
 
 
 
 
 47.535
 
 
 
 
 50.220
 
 
 
 
 104.422
 
 
 
 
 116.013
 
 
 
 
 161.577
 
 
 
 
 480.310
 
 
 
 
 478.210
 
 
 
 
 439.610
 
 
 
 
 471.610
 
 
 
 
 468.610
 
 
 
 
 466.610
 
 
 
 
 466.607
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2023
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.110
 
 
 
 
 10.080
 
 
 
 
 47.535
 
 
 
 
 50.220
 
 
 
 
 104.422
 
 
 
 
 116.013
 
 
 
 
 161.577
 
 
 
 
 480.310
 
 
 
 
 478.210
 
 
 
 
 439.610
 
 
 
 
 471.610
 
 
 
 
 468.610
 
 
 
 
 466.610
 
 
 
 
 466.607
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
 
 
 
 
 
 384.515
 
 
 
 
 412.597
 
 
 
 
 434.562
 
 
 
 
 427.762
 
 
 
 
 610.548
 
 
 
 
 580.680
 
 
 
 
 519.183
 
 
 
 
 595.254
 
 
 
 
 634.762
 
 
 
 
 634.198
 
 
 
 
 607.852
 
 
 
 
 606.397
 
 
 
 
 907.324
 
 
 
 
 831.218
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
 
 
 
 
 
 361.260
 
 
 
 
 356.303
 
 
 
 
 368.605
 
 
 
 
 617.938
 
 
 
 
 679.929
 
 
 
 
 751.542
 
 
 
 
 752.749
 
 
 
 
 808.074
 
 
 
 
 863.387
 
 
 
 
 859.537
 
 
 
 
 820.306
 
 
 
 
 850.273
 
 
 
 
 1.152.916
 
 
 
 
 1.076.658
 
 
 
 
 235.894
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
 
 
 
 
 
 372.282
 
 
 
 
 394.693
 
 
 
 
 402.787
 
 
 
 
 480.191
 
 
 
 
 503.052
 
 
 
 
 590.042
 
 
 
 
 569.377
 
 
 
 
 630.045
 
 
 
 
 864.673
 
 
 
 
 858.714
 
 
 
 
 855.677
 
 
 
 
 995.242
 
 
 
 
 1.093.153
 
 
 
 
 1.180.269
 
 
 
 
 1.109.586
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
 
 
 
 
 
 367.431
 
 
 
 
 394.693
 
 
 
 
 402.787
 
 
 
 
 480.191
 
 
 
 
 503.052
 
 
 
 
 590.042
 
 
 
 
 569.377
 
 
 
 
 630.045
 
 
 
 
 864.673
 
 
 
 
 858.714
 
 
 
 
 855.677
 
 
 
 
 995.242
 
 
 
 
 1.093.153
 
 
 
 
 1.180.269
 
 
 
 
 1.109.586
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 231.527
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 
 231.527
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2024
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 
 231.527
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2023
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 
 231.527
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
 
 
 
 
 
 231.527
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
 
 
 
 
 
 231.527
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire begroting 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
 
 
 
 
 
 231.527
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 15 Artikel 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2036
 
 
 2037
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW
 
 
 
 
 
 1.743.840
 
 
 
 
 1.707.285
 
 
 
 
 1.623.855
 
 
 
 
 1.352.059
 
 
 
 
 1.411.522
 
 
 
 
 1.323.567
 
 
 
 
 1.186.180
 
 
 
 
 1.127.149
 
 
 
 
 1.170.359
 
 
 
 
 1.046.433
 
 
 
 
 1.261.219
 
 
 
 
 1.031.472
 
 
 
 
 1.325.438
 
 
 
 
 1.375.340
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 ‒ 135.203
 
 
 
 
 ‒ 181.567
 
 
 
 
 69.845
 
 
 
 
 464.088
 
 
 
 
 210.822
 
 
 
 
 210.094
 
 
 
 
 210.094
 
 
 
 
 210.094
 
 
 
 
 249.594
 
 
 
 
 249.594
 
 
 
 
 249.594
 
 
 
 
 249.594
 
 
 
 
 249.594
 
 
 
 
 249.594
 
 
 
 
 249.594
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW
 
 
 
 
 
 1.608.637
 
 
 
 
 1.525.718
 
 
 
 
 1.693.700
 
 
 
 
 1.816.147
 
 
 
 
 1.622.344
 
 
 
 
 1.533.661
 
 
 
 
 1.396.274
 
 
 
 
 1.337.243
 
 
 
 
 1.419.953
 
 
 
 
 1.296.027
 
 
 
 
 1.510.813
 
 
 
 
 1.281.066
 
 
 
 
 1.575.032
 
 
 
 
 1.624.934
 
 
 
 
 249.594
 
 
 
 
 
 BCF: Deltaprogramma Zoetwater
 
 
 ‒ 5
 
 
 ‒ 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Extrapolatie 2037
 
 
 1.374.722
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.374.722
 
 
 
 
 Herschikking Cyber Security
 
 
 ‒ 982
 
 
 ‒ 433
 
 
 ‒ 549
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Cyber en Vitaalmiddelen
 
 
 48.868
 
 
 891
 
 
 3.367
 
 
 3.345
 
 
 3.344
 
 
 4.481
 
 
 3.344
 
 
 3.344
 
 
 3.344
 
 
 3.344
 
 
 3.344
 
 
 3.344
 
 
 3.344
 
 
 3.344
 
 
 3.344
 
 
 3.344
 
 
 
 
 HXII: Maatwerk KNMI-RWS
 
 
 ‒ 950
 
 
 ‒ 950
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Integraal Rivieren Management
 
 
 ‒ 435
 
 
 ‒ 48
 
 
 ‒ 145
 
 
 ‒ 145
 
 
 ‒ 97
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Mirt onderdoek Water
 
 
 ‒ 800
 
 
 ‒ 200
 
 
 ‒ 200
 
 
 ‒ 200
 
 
 ‒ 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuif tlv generale middelen
 
 
 0
 
 
 ‒ 154.000
 
 
 37.000
 
 
 ‒ 24.000
 
 
 ‒ 8.000
 
 
 ‒ 59.000
 
 
 45.000
 
 
 20.000
 
 
 105.000
 
 
 
 38.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: t.b.v. Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares
 
 
 ‒ 125
 
 
 ‒ 125
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2023
 
 
 1.052.716
 
 
 86.474
 
 
 84.807
 
 
 80.834
 
 
 67.695
 
 
 70.546
 
 
 66.236
 
 
 66.236
 
 
 66.236
 
 
 66.236
 
 
 66.236
 
 
 66.236
 
 
 66.236
 
 
 66.236
 
 
 66.236
 
 
 66.236
 
 
 
 
 Ministerie EZK: Noordzee en Oceanen correctie
 
 
 314
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 67
 
 
 ‒ 67
 
 
 ‒ 67
 
 
 ‒ 67
 
 
 ‒ 67
 
 
 649
 
 
 
 
 Ministerie EZK: Onderzoeksprogramma VenR
 
 
 ‒ 236
 
 
 ‒ 236
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ministerie LNV: Bestuursovereenkomst Nitraat
 
 
 ‒ 1.800
 
 
 ‒ 1.800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ministerie LNV: PPS-call Landbouw Water Voedsel
 
 
 300
 
 
 75
 
 
 75
 
 
 75
 
 
 75
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Deelname Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling
 
 
 ‒ 27
 
 
 
 ‒ 9
 
 
 ‒ 9
 
 
 ‒ 9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Herschikking Onderzoek Waterkwaliteit KRW en Ecologie
 
 
 ‒ 450
 
 
 ‒ 300
 
 
 ‒ 150
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdracht SEB 2023
 
 
 2.000
 
 
 
 250
 
 
 750
 
 
 750
 
 
 250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2024
 
 
 
 
 
 ‒ 70.657
 
 
 
 
 124.446
 
 
 
 
 60.650
 
 
 
 
 63.558
 
 
 
 
 16.277
 
 
 
 
 114.580
 
 
 
 
 89.580
 
 
 
 
 174.580
 
 
 
 
 69.580
 
 
 
 
 107.513
 
 
 
 
 69.513
 
 
 
 
 69.513
 
 
 
 
 69.513
 
 
 
 
 69.513
 
 
 
 
 1.444.951
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW
 
 
 
 
 
 1.537.980
 
 
 
 
 1.650.164
 
 
 
 
 1.754.350
 
 
 
 
 1.879.705
 
 
 
 
 1.638.621
 
 
 
 
 1.648.241
 
 
 
 
 1.485.854
 
 
 
 
 1.511.823
 
 
 
 
 1.489.533
 
 
 
 
 1.403.540
 
 
 
 
 1.580.326
 
 
 
 
 1.350.579
 
 
 
 
 1.644.545
 
 
 
 
 1.694.447
 
 
 
 
 1.694.545
 
 
 
 
 
 BCF: BTW component Beekdalen
 
 
 ‒ 125
 
 
 ‒ 125
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BCF: BTW component Impulsregeling klimaatadaptatie
 
 
 ‒ 8.548
 
 
 ‒ 8.548
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BCF: BTW component Integraal Rivier Management
 
 
 ‒ 15
 
 
 ‒ 15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BCF: BTW component N307
 
 
 ‒ 1.320
 
 
 ‒ 1.320
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BCF: BTW compoment Tijdelijke regeling stimuleren maatregelen tweede fase Deltaprogramma zoetwater
 
 
 ‒ 690
 
 
 ‒ 690
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Detachering inzet medewerkers staf Deltacommisaris
 
 
 ‒ 176
 
 
 ‒ 176
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: t.b.v. actieprogramma PFAS en KRW
 
 
 ‒ 522
 
 
 ‒ 522
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: t.b.v. Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares
 
 
 1.149
 
 
 1.149
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: t.b.v. MIW opdrachten
 
 
 43
 
 
 43
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: t.b.v. Uitvoeringsprogramma Digitalisering Noordzee
 
 
 50
 
 
 50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ministerie EZK: t.b.v. uit te voeren project NIS2 (Network & Information Security Directive 2)
 
 
 ‒ 70
 
 
 ‒ 70
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ministerie LNV: t.b.v. Zenderonderzoek Bruinvissen
 
 
 ‒ 57
 
 
 ‒ 57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ministerie LNV: t.b.v. Koeien & Kansen Bedrijfswaterwijzer
 
 
 ‒ 206
 
 
 ‒ 206
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ministerie LNV: t.b.v. model onverzadigde zone NHI aan Wageningen Environmental Research
 
 
 ‒ 60
 
 
 ‒ 60
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ministerie LNV: t.b.v. project Verlengde Fase 1. Marker Wadden
 
 
 ‒ 385
 
 
 ‒ 385
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ministerie VWS: tbv programma PFAS
 
 
 1.100
 
 
 1.100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ministerie VWS: t.b.v. programma Gezondheidseffecten Microplastics
 
 
 ‒ 500
 
 
 ‒ 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2023
 
 
 
 
 ‒ 10.332
 
 
 
 
 ‒ 10.332
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW
 
 
 
 
 
 1.527.648
 
 
 
 
 1.650.164
 
 
 
 
 1.754.350
 
 
 
 
 1.879.705
 
 
 
 
 1.638.621
 
 
 
 
 1.648.241
 
 
 
 
 1.485.854
 
 
 
 
 1.511.823
 
 
 
 
 1.489.533
 
 
 
 
 1.403.540
 
 
 
 
 1.580.326
 
 
 
 
 1.350.579
 
 
 
 
 1.644.545
 
 
 
 
 1.694.447
 
 
 
 
 1.694.545
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 
 
 1.743.840
 
 
 
 
 1.707.285
 
 
 
 
 1.623.855
 
 
 
 
 1.352.059
 
 
 
 
 1.411.522
 
 
 
 
 1.323.567
 
 
 
 
 1.186.180
 
 
 
 
 1.127.149
 
 
 
 
 1.170.359
 
 
 
 
 1.046.433
 
 
 
 
 1.261.219
 
 
 
 
 1.031.472
 
 
 
 
 1.325.438
 
 
 
 
 1.375.340
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 
 
 1.608.637
 
 
 
 
 1.525.718
 
 
 
 
 1.693.700
 
 
 
 
 1.816.147
 
 
 
 
 1.622.344
 
 
 
 
 1.533.661
 
 
 
 
 1.396.274
 
 
 
 
 1.337.243
 
 
 
 
 1.419.953
 
 
 
 
 1.296.027
 
 
 
 
 1.510.813
 
 
 
 
 1.281.066
 
 
 
 
 1.575.032
 
 
 
 
 1.624.934
 
 
 
 
 249.594
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 
 
 1.537.980
 
 
 
 
 1.650.164
 
 
 
 
 1.754.350
 
 
 
 
 1.879.705
 
 
 
 
 1.638.621
 
 
 
 
 1.648.241
 
 
 
 
 1.485.854
 
 
 
 
 1.511.823
 
 
 
 
 1.489.533
 
 
 
 
 1.403.540
 
 
 
 
 1.580.326
 
 
 
 
 1.350.579
 
 
 
 
 1.644.545
 
 
 
 
 1.694.447
 
 
 
 
 1.694.545
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire begroting 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 
 
 1.527.648
 
 
 
 
 1.650.164
 
 
 
 
 1.754.350
 
 
 
 
 1.879.705
 
 
 
 
 1.638.621
 
 
 
 
 1.648.241
 
 
 
 
 1.485.854
 
 
 
 
 1.511.823
 
 
 
 
 1.489.533
 
 
 
 
 1.403.540
 
 
 
 
 1.580.326
 
 
 
 
 1.350.579
 
 
 
 
 1.644.545
 
 
 
 
 1.694.447
 
 
 
 
 1.694.545
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 16 Artikel 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7 Investeren in waterkwaliteit
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2036
 
 
 2037
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water
 
 
 
 
 
 58.791
 
 
 
 
 78.946
 
 
 
 
 107.100
 
 
 
 
 114.125
 
 
 
 
 158.824
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 13.029
 
 
 
 
 18.747
 
 
 
 
 ‒ 1.553
 
 
 
 
 ‒ 21.047
 
 
 
 
 ‒ 8.188
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water
 
 
 
 
 
 71.820
 
 
 
 
 97.693
 
 
 
 
 105.547
 
 
 
 
 93.078
 
 
 
 
 150.636
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2023
 
 
 25.067
 
 
 3.472
 
 
 4.722
 
 
 5.102
 
 
 4.499
 
 
 7.272
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdracht SEB 2023
 
 
 2.000
 
 
 
 250
 
 
 750
 
 
 750
 
 
 250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2024
 
 
 
 
 
 3.472
 
 
 
 
 4.972
 
 
 
 
 5.852
 
 
 
 
 5.249
 
 
 
 
 7.522
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water
 
 
 
 
 
 75.292
 
 
 
 
 102.665
 
 
 
 
 111.399
 
 
 
 
 98.327
 
 
 
 
 158.158
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Saldo 2023 Investeren in Waterkwaliteit
 
 
 0
 
 
 ‒ 24.707
 
 
 24.707
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2023
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 24.707
 
 
 
 
 24.707
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water
 
 
 
 
 
 50.585
 
 
 
 
 127.372
 
 
 
 
 111.399
 
 
 
 
 98.327
 
 
 
 
 158.158
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 38.144
 
 
 
 
 53.364
 
 
 
 
 46.060
 
 
 
 
 60.355
 
 
 
 
 76.404
 
 
 
 
 36.222
 
 
 
 
 22.604
 
 
 
 
 22.604
 
 
 
 
 22.604
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 7.883
 
 
 
 
 ‒ 9.232
 
 
 
 
 15.036
 
 
 
 
 7.726
 
 
 
 
 13.930
 
 
 
 
 290
 
 
 
 
 181
 
 
 
 
 181
 
 
 
 
 181
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 46.027
 
 
 
 
 44.132
 
 
 
 
 61.096
 
 
 
 
 68.081
 
 
 
 
 90.334
 
 
 
 
 36.512
 
 
 
 
 22.785
 
 
 
 
 22.785
 
 
 
 
 22.785
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Kasschuif Investeren in waterkwaliteit
 
 
 0
 
 
 ‒ 11.750
 
 
 21.500
 
 
 ‒ 9.750
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2023
 
 
 13.644
 
 
 1.471
 
 
 1.420
 
 
 2.467
 
 
 2.157
 
 
 1.744
 
 
 1.082
 
 
 1.101
 
 
 1.101
 
 
 1.101
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Natuurcompensatie Perkpolder
 
 
 3.100
 
 
 1.700
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2024
 
 
 
 
 
 ‒ 8.579
 
 
 
 
 23.020
 
 
 
 
 ‒ 7.183
 
 
 
 
 2.257
 
 
 
 
 1.844
 
 
 
 
 1.182
 
 
 
 
 1.201
 
 
 
 
 1.201
 
 
 
 
 1.201
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 37.448
 
 
 
 
 67.152
 
 
 
 
 53.913
 
 
 
 
 70.338
 
 
 
 
 92.178
 
 
 
 
 37.694
 
 
 
 
 23.986
 
 
 
 
 23.986
 
 
 
 
 23.986
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 
 Saldo 2023 Investeren in Waterkwaliteit
 
 
 0
 
 
 ‒ 17.108
 
 
 17.108
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ministerie LNV: t.b.v. project Verlengde Fase 1. Marker Wadden
 
 
 ‒ 385
 
 
 ‒ 385
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2023
 
 
 
 
 ‒ 385
 
 
 
 
 ‒ 17.493
 
 
 
 
 17.108
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 19.955
 
 
 
 
 84.260
 
 
 
 
 53.913
 
 
 
 
 70.338
 
 
 
 
 92.178
 
 
 
 
 37.694
 
 
 
 
 23.986
 
 
 
 
 23.986
 
 
 
 
 23.986
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 16.844
 
 
 
 
 19.653
 
 
 
 
 13.786
 
 
 
 
 865
 
 
 
 
 765
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 19.586
 
 
 
 
 ‒ 3.530
 
 
 
 
 1.560
 
 
 
 
 10.176
 
 
 
 
 2.700
 
 
 
 
 800
 
 
 
 
 800
 
 
 
 
 800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 36.430
 
 
 
 
 16.123
 
 
 
 
 15.346
 
 
 
 
 11.041
 
 
 
 
 3.465
 
 
 
 
 1.065
 
 
 
 
 1.065
 
 
 
 
 1.065
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Extrapolatie 2037
 
 
 265
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2023
 
 
 989
 
 
 378
 
 
 200
 
 
 218
 
 
 73
 
 
 48
 
 
 24
 
 
 24
 
 
 24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Herschikking Onderzoek Waterkwaliteit KRW en Ecologie
 
 
 ‒ 450
 
 
 ‒ 300
 
 
 ‒ 150
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ministerie LNV: Bestuursovereenkomst Nitraat
 
 
 ‒ 1.800
 
 
 ‒ 1.800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2024
 
 
 
 
 
 ‒ 1.722
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 218
 
 
 
 
 73
 
 
 
 
 48
 
 
 
 
 24
 
 
 
 
 24
 
 
 
 
 24
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 34.708
 
 
 
 
 16.173
 
 
 
 
 15.564
 
 
 
 
 11.114
 
 
 
 
 3.513
 
 
 
 
 1.089
 
 
 
 
 1.089
 
 
 
 
 1.089
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 
 Budgetoverheveling Deltamodel WGW DF
 
 
 ‒ 614
 
 
 ‒ 614
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: t.b.v. actieprogramma PFAS en KRW
 
 
 ‒ 522
 
 
 ‒ 522
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: t.b.v. Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares
 
 
 218
 
 
 218
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: t.b.v. MIW opdrachten
 
 
 43
 
 
 43
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: t.b.v. Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares
 
 
 ‒ 88
 
 
 ‒ 88
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ministerie LNV: t.b.v. Koeien & Kansen Bedrijfswaterwijzer
 
 
 ‒ 206
 
 
 ‒ 206
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ministerie VWS: tbv programma PFAS
 
 
 1.100
 
 
 1.100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ministerie VWS: t.b.v. programma Gezondheidseffecten Microplastics
 
 
 ‒ 500
 
 
 ‒ 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2023 Investeren in Waterkwaliteit
 
 
 0
 
 
 ‒ 10.801
 
 
 10.801
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 ‒ 11.370
 
 
 
 
 10.801
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 23.338
 
 
 
 
 26.974
 
 
 
 
 15.564
 
 
 
 
 11.114
 
 
 
 
 3.513
 
 
 
 
 1.089
 
 
 
 
 1.089
 
 
 
 
 1.089
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 113.779
 
 
 
 
 151.963
 
 
 
 
 166.946
 
 
 
 
 175.345
 
 
 
 
 235.993
 
 
 
 
 36.487
 
 
 
 
 22.869
 
 
 
 
 22.869
 
 
 
 
 22.869
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Investeren in waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 154.277
 
 
 
 
 157.948
 
 
 
 
 181.989
 
 
 
 
 172.200
 
 
 
 
 244.435
 
 
 
 
 37.577
 
 
 
 
 23.850
 
 
 
 
 23.850
 
 
 
 
 23.050
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 147.448
 
 
 
 
 185.990
 
 
 
 
 180.876
 
 
 
 
 179.779
 
 
 
 
 253.849
 
 
 
 
 38.783
 
 
 
 
 25.075
 
 
 
 
 25.075
 
 
 
 
 24.251
 
 
 
 
 365
 
 
 
 
 365
 
 
 
 
 365
 
 
 
 
 365
 
 
 
 
 365
 
 
 
 
 365
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2023 Investeren in waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 93.878
 
 
 
 
 238.606
 
 
 
 
 180.876
 
 
 
 
 179.779
 
 
 
 
 253.849
 
 
 
 
 38.783
 
 
 
 
 25.075
 
 
 
 
 25.075
 
 
 
 
 24.251
 
 
 
 
 365
 
 
 
 
 365
 
 
 
 
 365
 
 
 
 
 365
 
 
 
 
 365
 
 
 
 
 365
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 36
 
 
 
 
 328
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 26
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 36
 
 
 
 
 328
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 26
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2024
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 36
 
 
 
 
 328
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 26
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Saldo 2023 Investeren in Waterkwaliteit
 
 
 0
 
 
 538
 
 
 ‒ 538
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2023
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 528
 
 
 
 
 ‒ 528
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 564
 
 
 
 
 ‒ 200
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 26
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Investeren in waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 36
 
 
 
 
 328
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 26
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 36
 
 
 
 
 328
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 26
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire begroting 2023 Investeren in waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 564
 
 
 
 
 ‒ 200
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 26
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.2
 Projectoverzichten
 
 
 In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
 
 
 –
 van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
 
 
 –
 van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
 
 
 
 De stand «vorig» betreft de stand in de Ontwerpbegroting 2023.
 
 Tabel 17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02)
 
 
 Kasbudget 2023
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Project HWBP-2
 
 
 
 
 
 
 
 2027
 
 
 2027
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HWBP-2 Rijksprojecten
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 170
 
 
 170
 
 
 
 
 
 
 
 HWBP-2 Waterschapsprojecten
 
 
 71
 
 
 65
 
 
 2.640
 
 
 2.640
 
 
 
 
 
 
 
 Overige projectkosten (Programmabureau)
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 49
 
 
 49
 
 
 
 
 
 
 
 afrondingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 73
 
 
 
 
 67
 
 
 
 
 2.859
 
 
 
 
 2.859
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (DF 1.01.01/02)
 
 
 
 
 73
 
 
 
 
 67
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03)
 
 
 Kasbudget 2023
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Project RvdR
 
 
 
 
 
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectbudget RvdR
 
 
 9
 
 
 9
 
 
 2.246
 
 
 2.246
 
 
 
 
 
 
 
 afrondingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 2.246
 
 
 
 
 2.246
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (DF 1.01.03)
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04)
 
 
 Kasbudget 2023
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 
 Oplevering
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Project Maaswerken
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Grensmaas
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 116
 
 
 116
 
 
 2017/2027
 
 
 2017/2027
 
 
 
 
 
 Zandmaas
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 392
 
 
 392
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 afrondingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 508
 
 
 
 
 508
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (DF 1.01.04)
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02)
 
 
 Kasbudget 2023
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 
 Oplevering
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma HWBP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HWBP Rijksprojecten
 
 
 11
 
 
 33
 
 
 736
 
 
 736
 
 
 
 
 
 
 
 HWBP Waterschapsprojecten
 
 
 403
 
 
 413
 
 
 7.552
 
 
 7.552
 
 
 
 
 
 
 
 HWBP Overige projectkosten (programmabureau)
 
 
 9
 
 
 13
 
 
 180
 
 
 180
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dijkversterking en herstel steenbekleding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023
 
 
 2
 
 
 5
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 
 
 
 
 
 Zandhonger Oosterschelde
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 11
 
 
 11
 
 
 
 
 
 
 
 Landelijk Verbeterprogr. Regionale Rijksk.
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 
 
 
 
 
 Kennisprogramma Zeespiegelstijging
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 
 
 
 
 
 Meanderende Maas
 
 
 1
 
 
 6
 
 
 8
 
 
 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afsluitdijk
 
 
 1
 
 
 5
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 
 
 
 
 
 Afsluitdijk Bestaande Spuisluis
 
 
 0
 
 
 
 149
 
 
 149
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kribverlaging Pannerdensch Kanaal
 
 
 17
 
 
 20
 
 
 32
 
 
 32
 
 
 2023
 
 
 2023
 
 
 
 
 
 IJsseldelta 2e fase
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 96
 
 
 96
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 Monitoring Langsdammen Waal
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige onderzoeken en kleine projecten
 
 
 0
 
 
 
 88
 
 
 88
 
 
 
 
 
 
 
 Dijkversterking en herstel steenbekleding
 
 
 0
 
 
 4
 
 
 830
 
 
 830
 
 
 2023
 
 
 2023
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beekdalen
 
 
 8
 
 
 8
 
 
 34
 
 
 34
 
 
 
 
 
 
 
 afrondingen
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 459
 
 
 
 
 516
 
 
 
 
 9.788
 
 
 
 
 9.788
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (DF 1.02.02)
 
 
 
 
 459
 
 
 
 
 441
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (-)
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 75
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 Kasbudget 2023
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 
 Oplevering
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 Huidig
 
 
 Vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 Huidig
 
 
 Vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Afsluitdijk
 
 
 286
 
 
 355
 
 
 2.072
 
 
 2.072
 
 
 2025
 
 
 2025
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma
 
 
 
 
 286
 
 
 
 
 355
 
 
 
 
 2.072
 
 
 
 
 2.072
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting DF 4.02.01
 
 
 
 
 286
 
 
 
 
 355
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasbudget 2023
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 
 Oplevering
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 KRW 1e tranche
 
 
 0
 
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 
 
 
 
 
 KRW 2e en 3e tranche
 
 
 51
 
 
 75
 
 
 698
 
 
 698
 
 
 2027
 
 
 2027
 
 
 
 
 
 afrondingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma
 
 
 
 
 51
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 728
 
 
 
 
 728
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting DF 7.01.01
 
 
 
 
 51
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasbudget 2023
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 
 Oplevering
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrageregeling medicijnresten
 
 
 11
 
 
 13
 
 
 68
 
 
 68
 
 
 
 
 
 
 
 Verruiming vaargeul Westerschelde
 
 
 0
 
 
 
 26
 
 
 26
 
 
 
 
 
 
 
 Natuurcompensatie Perkpolder
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 6
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 DAW Projecten (subsidies aan o.a. Kadaster, LTO)
 
 
 3
 
 
 8
 
 
 28
 
 
 29
 
 
 
 
 
 
 
 Grote wateren
 
 
 1
 
 
 4
 
 
 221
 
 
 221
 
 
 2032
 
 
 2032
 
 
 
 
 
 afrondingen
 
 
 ‒ 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma
 
 
 
 
 16
 
 
 
 
 27
 
 
 
 
 349
 
 
 
 
 347
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting DF 7.02.01
 
 
 
 
 16
 
 
 
 
 27