Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Memorie van toelichting
Datum: 2021-12-01 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2021‒2022
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 35 975
 J
 
 Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 Ontvangen 01 december 2021
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL 
 
 Wetsartikel 1 
 
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 1.
 de begrotingsstaat voor het begrotingsfonds Deltafonds.
 
 
 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
 
 B.
 Visser
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1
 Leeswijzer
 
 Algemeen
 Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. 
 De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:
 
 Tabel 1 Ondergrenzen 
 
 
 
 
 
 
 
 Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen
 
 
 Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 
 
 
 
 < 50
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 => 50 en < 200
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 
 
 => 200 < 1000
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 
 
 => 1000
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 
 
 
 Opbouw
 
 Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd:
 
 
 1.
 Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2021 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
 
 
 2.
 Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel. 
 
 
 3.
 In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) zijn in de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» de mutaties in de 2e suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en overige mutaties 2e suppletoire begroting. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, ontwerpbegroting 2022 (Kamerstukken II 2021–2022, 35 925-J, nr. 1) toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting worden onder de tabellen op het niveau van het artikelonderdeel toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven. 
 
 
 4.
 Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
 
 
 5.
 Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is: 
 
 
 •
 van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen; 
 
 
 •
 van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
 
 
 
 
 
 
 
 
 2
 De Producten
 
 
 
 2.1
 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 Tabel 2 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2021 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnummer
 
 
 Uitgaven
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2021
 
 
 
 
 1.218,7
 
 
 1.218,7
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2021
 
 
 
 
 1.373,3
 
 
 1.373,3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2022 (uitkomst 2021)
 
 
 
 
 32,3
 
 
 32,3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Relevante kadermutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 1) Saldo 2021
 
 
 diversen
 
 
 ‒ 126,3
 
 
 6,0
 
 
 
 
 2) Diverse overboekingen ministeries
 
 
 diversen
 
 
 11,3
 
 
 11,3
 
 
 
 
 3) Diverse overboekingen naar begroting IenW
 
 
 diversen
 
 
 ‒ 0,1
 
 
 ‒ 0,1
 
 
 
 
 4) Desalderingen
 
 
 1 en 2
 
 
 2,3
 
 
 2,3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2021
 
 
 
 
 
 1.292,8
 
 
 
 
 1.425,1
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 1.
 Het saldo 2021 bestaat uit € 126,3 miljoen lagere uitgaven en € 6 miljoen hogere ontvangsten. Per saldo wordt er een voordelig saldo 2021 van € 132,3 miljoen verwacht. Zowel de saldomutaties op de uitgaven als de ontvangsten worden in 2022 tegengeboekt, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.2). De verwerking in 2022 zal plaats vinden bij de 1e suppletoire begroting (Voorjaarsnota) 2022.
 
 
 2.
 Deze mutatie betreft overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken. De belangrijkste zijn;
 
 
 •
 € 13,3 miljoen wordt aan het Deltafonds toegevoegd in verband met extra kosten die in 2021 zijn gemaakt naar aanleiding van het hoogwater in Limburg.
 
 
 •
 € 7,2 miljoen wordt aan het Deltafonds toegevoegd in verband met meerkosten op het project Afsluitdijk als gevolg van de COVID-pandemie. 
 
 
 •
 € 0,3 miljoen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in verband met Adviseringskosten Vergunningverlening EEZ zones inclusief flexibele advisering aan de beleidskern conform samenwerkingsovereenkomst en een bijdrage ten behoeve van het in stand houden Datahuis Wadden.
 
 
 •
 € -2,6 miljoen voor afdracht BTW aan het BTW Compensatie Fonds voor de verstrekking van Specifieke Uitkeringen (SPUK's) inzake de impulsregeling Ruimtelijke Adaptie aan de 8 regionale overheden om klimaatadaptieve maatregelen in de openbare ruimte te realiseren. 
 
 
 •
 € -6,7 miljoen voor afdracht BTW aan het BTW Compensatie Fonds voor de verstrekking van de Specifieke Uitkering (SPUK) omtrent het perceel N307 Roggebotsluis van het project IJsseldelta fase 2 aan de provincie Flevoland
 
 
 •
 € -0,2 miljoen naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor 2021 ten behoeve van de financiering van het verder doorontwikkelen van de BedrijfswaterWijzer (rekeninstrument binnen het project Koeien en Kansen die de watersituatie voor een melkveebedrijf in kaart brengt) en verbeteren waterprestaties. Bij het project Koeien en Kansen wordt de focus gelegd op verbetering van de waterkwaliteit en waterkwantiteit bij melkveebedrijven en hun omgeving.
 
 
 
 
 3.
 Vanuit het Deltafonds wordt € 0,1 miljoen overgeboekt naar de begroting van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat, hoofdstuk XII. De belangrijkste overboekingen zijn;
 
 
 •
 Een bijdrage ad € -0,2 miljoen van het Deltafonds aan het onderhoud van Aerius ten behoeve van Programma Aanpak Stikstof (PAS).
 
 
 •
 Een bijdrage van Hoofdstuk XII artikel 11 Integraal waterbeleid ten behoeve van monitoring Kaderrichtlijn Marien van € 0,2 miljoen.
 
 
 
 
 4.
 De desaldering betreft bijdragen van derden;
 
 
 •
 Betreft de ontvangst van Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden vanwege de lagere subsidievaststelling voor het project capaciteitstoename Klimaatbestendige Water Aanvoer (KWA) als onderdeel van de Zoetwatermaatregelen. 
 
 
 •
 Hogere ontvangsten met betrekking tot het project Steenbestorting Westerschelde van provincie Zeeland (€ 0,9 miljoen) en van het Waterschap Scheldestroom (€ 0,1 miljoen)voor meerwerk en subsidie Niet Gesprongen Explosieven (Bommenregeling) € 1,2 miljoen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 3
 Productartikelen
 
 
 
 3.1
 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering
 
 Tabel 3 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel x artikelnaam (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Investeren in waterveiligheid
 
 
 Stand
 Vastgestelde
 Begroting
 
 
 Stand 1e
 Suppletoire
 Begroting
 
 
 Mutaties 2e Suppletoire
 Begroting
 
 
 Stand 2e
 Suppletoire
 Begroting
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 Mutaties
 Miljoenennota
 (3)
 
 
 Overige Mutaties
 2e Suppletoire
 Begroting
 (4)
 
 
 (5)=(2)+(3)+(4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 847.847
 
 
 
 
 1.448.760
 
 
 
 
 ‒ 233.978
 
 
 
 
 10.643
 
 
 
 
 1.225.425
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 519.176
 
 
 
 
 632.259
 
 
 
 
 ‒ 1.758
 
 
 
 
 ‒ 121.385
 
 
 
 
 509.116
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 94%
 
 
 
 
 
 
 
 70%
 
 
 
 
 
 
 1.01
 
 
 
 
 Grote projecten waterveiligheid
 
 
 
 
 123.174
 
 
 
 
 101.261
 
 
 
 
 35.238
 
 
 
 
 ‒ 9.862
 
 
 
 
 126.637
 
 
 
 
 
 1.01.01
 
 
 Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten
 
 
 89.459
 
 
 74.329
 
 
 34.401
 
 
 ‒ 6.675
 
 
 102.055
 
 
 
 
 1.01.02
 
 
 Programma HWBP-2 Rijksprojecten
 
 
 1.017
 
 
 2.467
 
 
 298
 
 
 ‒ 1.134
 
 
 1.631
 
 
 
 
 1.01.03
 
 
 Ruimte voor de rivier
 
 
 12.189
 
 
 4.308
 
 
 65
 
 
 ‒ 409
 
 
 3.964
 
 
 
 
 1.01.04
 
 
 Maaswerken
 
 
 20.509
 
 
 20.157
 
 
 474
 
 
 ‒ 1.644
 
 
 18.987
 
 
 
 
 
 1.02
 
 
 
 
 Overige aanlegprojecten waterveiligheid
 
 
 
 
 384.217
 
 
 
 
 511.688
 
 
 
 
 ‒ 36.326
 
 
 
 
 ‒ 103.868
 
 
 
 
 371.494
 
 
 
 
 
 1.02.01
 
 
 Verkenningen en planuitwerkingsprogramma
 
 
 31.573
 
 
 25.945
 
 
 ‒ 2.764
 
 
 33.367
 
 
 56.548
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 546
 
 
 546
 
 
 13
 
 
 
 559
 
 
 
 
 1.02.02
 
 
 Realisatieprogramma
 
 
 352.644
 
 
 485.743
 
 
 ‒ 33.562
 
 
 ‒ 137.235
 
 
 314.946
 
 
 
 
 
 1.03
 
 
 
 
 Studiekosten
 
 
 
 
 11.785
 
 
 
 
 19.310
 
 
 
 
 ‒ 670
 
 
 
 
 ‒ 7.655
 
 
 
 
 10.985
 
 
 
 
 
 1.03.01
 
 
 Studie en onderzoekskosten
 
 
 11.785
 
 
 19.310
 
 
 ‒ 670
 
 
 ‒ 7.655
 
 
 10.985
 
 
 
 
 1.03.02
 
 
 Overige studiekosten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 164.879
 
 
 
 
 164.809
 
 
 
 
 1.302
 
 
 
 
 8.156
 
 
 
 
 174.267
 
 
 
 
 
 
 1.09
 
 
 
 
 Ontvangsten investeren in waterveiligheid
 
 
 
 
 164.879
 
 
 
 
 164.809
 
 
 
 
 1.302
 
 
 
 
 8.156
 
 
 
 
 174.267
 
 
 
 
 
 1.09.01
 
 
 Ontvangsten waterschappen HWBP-2
 
 
 200
 
 
 332
 
 
 
 ‒ 26
 
 
 306
 
 
 
 
 1.09.02
 
 
 Overige ontvangsten HWBP-2
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.09.03
 
 
 Ontvangsten waterschappen HWBP
 
 
 160.536
 
 
 160.485
 
 
 1.156
 
 
 5.517
 
 
 167.158
 
 
 
 
 1.09.04
 
 
 Overige ontvangsten HWBP
 
 
 
 ‒ 318
 
 
 318
 
 
 394
 
 
 394
 
 
 
 
 1.09.05
 
 
 Overige aanleg ontvangsten
 
 
 4.143
 
 
 4.310
 
 
 ‒ 172
 
 
 2.271
 
 
 6.409
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Verplichtingen
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € -223,4 miljoen. Hiervan is € -234,0 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 10,6 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.
 
 Het verplichtingenbudget van het artikel inversteringen waterveiligheid voor 2021 wordt met € 10,6 miljoen verhoogd. 
 
 
 –
 HWBP-2 (€ -1 miljoen) omdat het waterschap de afrekening van het project Waddenzeedijk Texel niet meer in 2021 zal indienen,
 
 
 –
 HWBP (€ -58,8 miljoen diverse oorzaken. zoals meevallers in de uitvoering, versnelling in de uitvoering, vertraging als gevolg van meer tijd nodig voor de voorbereiding, vertraging als gevolg van omgevingsinspraak), 
 
 
 –
 Ruimte voor de Rivier in verband met minder opgetreden risico's bij de IJsseldelta (€ -1,5 miljoen),
 
 
 –
 Rivierverruiming NURG in verband met niet benodigde risicoreservering (€ -1,5 miljoen), 
 
 
 –
 De voorbereiding van de gunning van het hoofdcontract renovatie de Vlieter op de afsluitdijk vraagt meer tijd (€ -3,8 miljoen), 
 
 
 –
 Kribverlaging Pannerdensch kanaal is vertraagd als gevolg van de PAS-problematiek (€ -9,7 miljoen),
 
 
 –
 Overboeking voor afdracht BTW aan het BTW Compensatie Fonds bij het Ministerie van Financien voor de verstrekking van de Speciale Uitkering zgn SPUK omtrent het perceel N307 Roggebotsluis van het project IJsseldelta fase 2 aan de provincie Flevoland (€ -6,7 miljoen)
 
 
 –
 Primaire rijkskeringen onder andere door dat het project Noordelijke Lekdijken in 2021 aanbesteed wordt (€ 15,9 miljoen),
 
 
 –
 Maaswerken in verband met versnelde werkzaamheden (€ 4,4 miljoen),
 
 
 –
 Dijkversterking Marken actualisatie op basis van voorlopige gunning (€ 5,5 miljoen), 
 
 
 –
 Ten aanzien van het project IJsseldelta 2e fase is er overeenstemming tussen provincie Flevoland en de Belastingdienst over de te heffen BTW bij het perceel N307/Roggebotsluis (als onderdeel van IJsseldelta fase 2). Deze afspraken zijn nu door de provincie vertaald in een gewenst kasritme. Dit betekent dat dit jaar aanvullend € 74,4 miljoen wordt gerealiseerd.
 
 
 –
 en diverse kleine aanpassingen (€ -6,8 miljoen).
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € -123,1 miljoen. Hiervan is € -1,8 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € -121,4 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.
 1.01 Grote projecten veiligheid
 
 De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2021.
 
 
 –
 HWBP-2 
 Omdat de afrekening Waddenzeedijk Texel en versterking Eemdijk pas in 2022 wordt verwacht schuift € -7,8 miljoen door naar 2022.
 
 
 
 
 
 –
 Maaswerken
 Op het project Zandmaas is onder andere sprake van vertraging bij de eindafrekening waardoor € - 2,6 miljoen doorschuift naar 2022.
 De uitvoering van het project Grensmaas verloopt sneller dan begroot. Een bedrag van € - 1 miljoen wordt vanuit 2022 naar voren gehaald.
 
 
 –
 Ruimte voor de Rivier in verband met minder opgetreden risico's bij de IJsseldelta (€ - 0,4 miljoen),
 
 
 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid
 De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit een drietal mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € - 103,9 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2021 € - 99,4 miljoen, overboeking naar het BTW Compensatiefonds € - 6,7 miljoen en een desaldering € 2,2 miljoen. 
 
 Saldo 2021
 
 Dit artikelonderdeel wordt in 2021 verhoogd met € 51,2 miljoen in verband met verschuiving van de overprogrammering naar 2022 Daarnaast is er sprake van lagere uitgaven op de projecten;
 HWBP-waterschappen
 Een bedrag van € 162,2 miljoen wordt dit jaar minder gerealiseerd dan begroot. Dit heeft diverse oorzaken, zoals meevallers in de uitvoering, aanzienlijke aanpassingen in de ramingen, versnelling in de uitvoering, vertraging als gevolg van meer tijd nodig voor de voorbereiding, vertraging als gevolg van het koppelen aan andere projecten waardoor meer tijd nodig is. De belangrijkste wijzigingen zijn:
 
 
 –
 HWBP Wolveren kent een gewijzigde uitbetalingsreeks voor de realisatiefase. Deze uitbetalingsreeks is nu conform de kadernota van het HWBP en is in overeenstemming met de realisatieplanning (€ - 52,7 miljoen). 
 
 
 –
 HWBP Den Helder – Den Oever heeft te maken met een aangepaste veiligheidsopgave, waardoor (na toetsing) de projectkosten verlaagd zijn (€ - 7,0 miljoen).
 
 
 –
 HWBP Tiel – Waardenburg is vertraagd, omdat meer tijd nodig is voor de doorvoering van de versobering van het ontwerp (€ - 40 miljoen).
 
 
 –
 HWBP Maasovereenkomst is vertraagd omdat voor een aantal deelprojecten het bestuurlijk overleg meer tijd nodig heeft (ca € - 24,4 miljoen). Deze vertraging is het gevolg van omgevingsinspraak en daardoor is meer tijd nodig voor bestuurlijke afstemming (€ -14,0 miljoen) en de subsidieaanvraag van waterschap voor het deelproject Thorn wordt pas in november verwacht, waarna deze nog moet worden vastgesteld. Hierdoor is betaling in 2021 niet meer realistisch (€ - 10,4 miljoen),
 
 
 –
 HWBP Markermeerdijk is vertraagd. Dit project is gekoppeld aan het HWBP-2 project Markermeer. Dit HWBP-2 project is vertraagd als gevolg van een Raad van State uitspraak, waardoor ook het gekoppelde HWBP project vertraagd. (€ -11,5 miljoen).
 
 
 –
 HWBP Innovatieve projecten (project IJsseldijken Reevediep)kent een vertraging bij de subsidieaanvraag van het waterschap. De aanvraag wordt pas in november verwacht, waarna deze nog moet worden vastgesteld. Hierdoor is betaling in 2021 niet meer realistisch (€ -1 miljoen),
 
 
 –
 HWBP Koehool-Lauwersmeer is in 2021 vertraagd , de subsidieaanvraag van waterschap wordt pas in november verwacht, waarna deze nog moet worden vastgesteld. Hierdoor is betaling in 2021 niet meer realistisch (€ - 21,5 miljoen),
 
 
 –
 HWBP Zwolle-Olst, de subsidieaanvraag van het waterschap bij het project Zwolle Olst is vertraagd, omdat de goedkeuring van de provincie op het plan van aanpak is vertraagd (€ - 33,3 miljoen)
 
 
 –
 HWBP Sterke Lekdijk is vertraagd als gevolg van capaciteitsproblemen bij het waterschap (€ - 15,7 miljoen),
 
 
 –
 HWBP Zwolle heeft een lagere kasrealisatie in 2021 als gevolg van het door voeren van optimalisaties in de projectraming (€ - 5 miljoen),
 
 
 –
 HWBP Wieringermeer, heeft een lagere kasrealisatie omdat minder maatregelen nodig zijn. (€ - 4,8 miljoen),
 
 
 –
 HWBP Kunstwerken Markermeer heeft een lagere kasrealisatie in 2021 door een technische optimalisatie is de projectraming aangepast (€ - 4,6 miljoen),
 
 
 –
 HWBP Lauwersmeer, heeft een lagere kasrealisatie in 2021 in verband met een meevaller in de realisatie (€ - 4,1 miljoen).
 
 
 
 Tot slot zijn er ook versnellingen in de uitvoering te melden. 
 
 
 –
 Zoals bij de innovatieprojecten Kerkhovenpolder-Duitsland (€ 2 miljoen) en de proef piping Hedgidpolder (€ 4 miljoen), 
 
 
 –
 Versnelling in de uitvoering van het project HWBP Gorinchem – Waardenburg (€ 55 miljoen),
 
 
 –
 HWBP Apeldoorns Kanaal (projecten <25 miljoen), de subsidieaanvraag van het waterschap is bij het € 3,5 miljoen hoger dan verwacht.
 
 
 
 HWBP-Rijkskeringen
 Het opstellen van het uitvoeringsplan primaire rijkskeringen € -9,5 miljoen, voorbereiding uitvoering Markermeerdijk € -1,2 miljoen en Noordelijke Lekdijk € -1,7 miljoen hebben meer voorbereidingstijd nodig.
 IJsseldelta 2e fase
 Ten aanzien van het project IJsseldelta 2e fase is er overeenstemming tussen provincie Flevoland en de Belastingdienst over de te heffen BTW bij het perceel N307/Roggebotsluis (als onderdeel van IJsseldelta fase 2). Deze afspraken zijn nu door de provincie vertaald in een gewenst kasritme. Dit betekent dat dit jaar aanvullend € 41,3 miljoen wordt gerealiseerd. 
 Pannerdensch kanaal
 Een lagere realisatie ad € -3,3 miljoen als gevolg van stikstofproblematiek.
 Diverse kleinere posten optellend tot € -15,1 miljoen lagere realisatie.
 Overboeking BTW Compensatiefonds
 € -6,7 miljoen wordt overgeboekt voor afdracht BTW aan het BTW Compensatie Fonds voor de verstrekking van de Specifieke Uitkering (SPUK) omtrent het perceel N307 Roggebotsluis van het project IJsseldelta fase 2 aan de provincie Flevoland.
 Desaldering
 Het beschikbare uitgavenbedrag wordt verhoogd met € 2,2 miljoen in verband met hogere ontvangsten met betrekking tot het project Steenbestorting Westerschelde van provincie Zeeland (€ 0,9 miljoen), van het Waterschap Scheldestroom (€ 0,1 miljoen) voor meerwerk en subsidie Niet Gesprongen Explosieven (Bommenregeling) € 1,2 miljoen.
 1.03 Studiekosten
 De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft hoofdzakelijk de verwerking van het saldo 2021.
 Het betreft een kasschuif ad € -2 miljoen naar 2022 voor aanpassing op de uitvoeringsplanning met betrekking tot de uitvoering van de toetsing van de regionale rijkskeringen, € -2 miljoen omdat de uitgaven 2021 voor cybersecurity te hoog waren ingeschat en € -1 miljoen in verband met de vertraagde opstart van het programma Integraal Rivier Management (IRM) en de communicatie en participatie van het kennisprogramma zeespiegelstijging. Daarnaast zijn er kleinere mutaties die optellen tot € -2 miljoen.
 Ontvangsten
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 9,4 miljoen. Hiervan is € 1,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 8,6 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.
 De ontvangsten van het artikel Investeren in waterveiligheid worden € 8,2 miljoen hoger dan gepland. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere ontvangst van Waterschappen bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma (€ 5,5 miljoen) en de snellere betaling van derden bij de renovaties van het monument de Vlieter op de Afsluitdijk (€ 0,3 miljoen). Daarnaast worden hogere ontvangsten verwacht met betrekking tot het project Steenbestorting Westerschelde van provincie Zeeland (€ 0,9 miljoen), van het Waterschap Scheldestroom (€ 0,1 miljoen) voor meerwerk en subsidie Niet Gesprongen Explosieven (Bommenregeling) € 1,2 miljoen.
 
 
 
 3.2
 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering
 
 Tabel 4 Budgettaire gevolgen van uitvoering 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2
 
 
 Investeren in zoetwatervoorziening
 
 
 Stand
 Vastgestelde
 Begroting
 
 
 Stand 1e
 Suppletoire
 Begroting
 
 
 Mutaties 2e Suppletoire
 Begroting
 
 
 Stand 2e
 Suppletoire
 Begroting
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 Mutaties
 Miljoenennota
 (3)
 
 
 Overige Mutaties
 2e Suppletoire
 Begroting
 (4)
 
 
 (5)=(2)+(3)+(4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 16.160
 
 
 
 
 40.972
 
 
 
 
 1.659
 
 
 
 
 5.919
 
 
 
 
 48.550
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 19.302
 
 
 
 
 50.240
 
 
 
 
 1.073
 
 
 
 
 ‒ 4.745
 
 
 
 
 46.568
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 61%
 
 
 
 
 
 
 2.01
 
 
 
 
 Aanleg waterkwantiteit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.01.02
 
 
 Realisatieprogramma waterkwantiteit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.02
 
 
 
 
 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
 
 
 
 
 15.202
 
 
 
 
 45.567
 
 
 
 
 1.073
 
 
 
 
 ‒ 4.745
 
 
 
 
 41.895
 
 
 
 
 
 2.02.02
 
 
 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening
 
 
 15.202
 
 
 45.567
 
 
 1.073
 
 
 ‒ 4.745
 
 
 41.895
 
 
 
 
 
 2.03
 
 
 
 
 Studiekosten
 
 
 
 
 4.100
 
 
 
 
 4.673
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.673
 
 
 
 
 
 2.03.01
 
 
 Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma
 
 
 4.100
 
 
 4.673
 
 
 
 0
 
 
 4.673
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 91
 
 
 
 
 91
 
 
 
 
 
 
 2.09
 
 
 
 
 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 91
 
 
 
 
 91
 
 
 
 
 
 2.09.01
 
 
 Ontvangsten zoetwatervoorzieningen
 
 
 
 0
 
 
 
 91
 
 
 91
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtinge
 n
 
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 7,6 miljoen. Hiervan is € 1,7 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 5,9 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.
 De overige verplichtingenmutatie 2e suppletoire begroting is direct gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties.
 Uitgaven
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 3,7 miljoen. Hiervan is € 1,1 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € -4,7 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.
 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
 De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit een drietal mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van €- 4,7 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2021 € -2,2 miljoen, overboeking naar het BTW Compensatiefonds € -2,6 miljoen en een desaldering € 0,1 miljoen.
 
 Saldo 2021
 
 Vanwege de coronamaatregelen zijn de projecten inzake zoetwatermaatregelen vertraagd. Het gaat dan met name om het deelproject ‘Traject Lopikerwaard’, waar de onderhandelingen over grondverwerving stil liggen omdat niet de benodigde ‘keukentafelgesprekken’ gevoerd kunnen worden. Vanwege de vertragingen schuift € -9,8 miljoen door naar 2022.
 Doordat de realisatiebesluiten met betrekking tot de maatregelen IJsselmeerkust pas in november 2021 zullen plaatsvinden, wordt € -4,8 miljoen van 2021 naar 2022 verschoven. 
 In verband met ontvangen aanvragen van de regionale overheden voor een bijdrage uit de tijdelijke impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie wordt € 12,5 miljoen vanuit 2022 naar 2021 gehaald.
 
 Overboeking naar het BTW-Compensatiefonds
 
 € -2,6 miljoen wordt voor afdracht BTW aan het BTW Compensatie Fonds overgeboekt voor de verstrekking van Specifieke Uitkeringen (SPUK's) inzake de impulsregeling Ruimtelijke Adaptie aan de 8 regionale overheden om klimaatadaptieve maatregelen in de openbare ruimte te realiseren.
 
 Desaldering
 
 Betreft de ontvangst van Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden vanwege de lagere subsidievaststelling voor het project capaciteitstoename Klimaatbestendige Water Aanvoer (KWA), als onderdeel van de Zoetwatermaatregelen. Met deze mutatie wordt de ontvangst gesaldeerd met het uitgaven budget. 
 
 
 
 3.3
 Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering
 
 Tabel 5 Budgettaire gevolgen van uitvoering 3 Beheer, onderhoud en vervanging (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3
 
 
 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 Stand
 Vastgestelde
 Begroting
 
 
 Stand 1e
 Suppletoire
 Begroting
 
 
 Mutaties 2e Suppletoire
 Begroting
 
 
 Stand 2e
 Suppletoire
 Begroting
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 Mutaties
 Miljoenennota
 (3)
 
 
 Overige Mutaties
 2e Suppletoire
 Begroting
 (4)
 
 
 (5)=(2)+(3)+(4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 146.299
 
 
 
 
 182.733
 
 
 
 
 11.297
 
 
 
 
 28.448
 
 
 
 
 222.478
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 154.524
 
 
 
 
 186.217
 
 
 
 
 15.335
 
 
 
 
 32.012
 
 
 
 
 233.564
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 79%
 
 
 
 
 
 
 3.01
 
 
 
 
 Watermanagement
 
 
 
 
 7.458
 
 
 
 
 7.458
 
 
 
 
 176
 
 
 
 
 175
 
 
 
 
 7.809
 
 
 
 
 
 3.01.01
 
 
 Watermanagement
 
 
 7.458
 
 
 7.458
 
 
 176
 
 
 175
 
 
 7.809
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 7.458
 
 
 7.458
 
 
 176
 
 
 175
 
 
 7.809
 
 
 
 
 
 3.02
 
 
 
 
 Beheer onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 147.066
 
 
 
 
 178.759
 
 
 
 
 15.159
 
 
 
 
 31.837
 
 
 
 
 225.755
 
 
 
 
 
 3.02.01
 
 
 Waterveiligheid
 
 
 110.524
 
 
 136.559
 
 
 3.435
 
 
 37.650
 
 
 177.644
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 110.524
 
 
 136.559
 
 
 3.435
 
 
 37.650
 
 
 177.644
 
 
 
 
 3.02.02
 
 
 Zoetwatervoorziening
 
 
 18.962
 
 
 19.048
 
 
 6.718
 
 
 9.031
 
 
 34.797
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 18.962
 
 
 19.048
 
 
 6.718
 
 
 9.031
 
 
 34.797
 
 
 
 
 3.02.03
 
 
 Vervanging
 
 
 17.580
 
 
 23.152
 
 
 5.006
 
 
 ‒ 14.844
 
 
 13.314
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 39,7 miljoen. Hiervan is € 11,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 28,4 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.
 Bij beheer, onderhoud en vervanging zal in 2021 € 28,4 miljoen meer verplichtingen worden aangegaan dan gepland. Als gevolg van verlenging van de inzet van de tijdelijke pompinstallatie in de kleine sluis IJmuiden wordt € 24,4 miljoen vanuit latere jaren naar 2021 gehaald. Een verhoging van € 13,3 miljoen in verband met extra kosten die in 2021 zijn gemaakt naar aanleiding van het hoogwater in Limburg.
 Een lagere verplichtingenrealisatie vloeit voort uit vertraging bij de gunning bij het project Vervanging bediening, besturing Maas, omdat meer voorbereidingstijd nodig is € -2,8 miljoen. Ook bij het project landelijk meetnetwater is meer voorbereidingstijd nodig voordat de uitvoering kan starten € -1,7 miljoen. Een technisch correctie bij onderzoeken vervangin en renovatie, waarbij een verplichting uit een eerder jaar is afgeboekt € -2,5 miljoen. Daarnaast zijn minder risico's opgetreden (€ -1,6 miljoen). Diverse kleinere aanpassingen voor een bedrag van € - 0,7 miljoen.
 Uitgaven
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 47,0 miljoen. Hiervan is € 15,2 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 31,8 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.
 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging
 De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit een tweetal mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van € 31,8 miljoen. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2021 € 18,6 miljoen en een verhoging van € 13,3 miljoen in verband met extra kosten die in 2021 zijn gemaakt naar aanleiding van het hoogwater in Limburg.
 Saldo 2021
 In 2021 zal € 31,8 miljoen meer uitgegeven worden dan verwacht werd. Dit wordt veroorzaakt door vertraging bij de gunning bij het project Vervanging bediening, besturing Maas omdat meer voorbereidingstijd nodig is (€ - 1,2 miljoen). Ook bij het project landelijk meetnetwater is meer voorbereidingstijd nodig voordat de uitvoering kan starten (€ - 4,0 miljoen). Daarnaast zijn minder risico's opgetreden (€ - 0,6 miljoen). Voor de verlenging van de inzet van de tijdelijke pompinstallatie in de kleine sluis IJmuiden wordt € 24,4 miljoen vanuit latere jaren naar 2021 gehaald. 
 
 
 
 3.4
 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering
 
 Tabel 6 Budgettaire gevolgen van uitvoering 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4
 
 
 Experimenteren cf. art. III Deltawet
 
 
 Stand
 Vastgestelde
 Begroting
 
 
 Stand 1e
 Suppletoire
 Begroting
 
 
 Mutaties 2e Suppletoire
 Begroting
 
 
 Stand 2e
 Suppletoire
 Begroting
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 Mutaties
 Miljoenennota
 (3)
 
 
 Overige Mutaties
 2e Suppletoire
 Begroting
 (4)
 
 
 (5)=(2)+(3)+(4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 29.166
 
 
 
 
 36.565
 
 
 
 
 1.608
 
 
 
 
 48.285
 
 
 
 
 86.458
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 42.699
 
 
 
 
 89.680
 
 
 
 
 1.489
 
 
 
 
 8.929
 
 
 
 
 100.098
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 62%
 
 
 
 
 
 
 4.01
 
 
 
 
 Experimenteerprojecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.01.01
 
 
 Experimenteerprojecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.02
 
 
 
 
 GIV/PPS
 
 
 
 
 42.699
 
 
 
 
 89.680
 
 
 
 
 1.489
 
 
 
 
 8.929
 
 
 
 
 100.098
 
 
 
 
 
 4.02.01
 
 
 GIV/PPS
 
 
 42.699
 
 
 89.680
 
 
 1.489
 
 
 8.929
 
 
 100.098
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.09
 
 
 
 
 Ontvangsten Experimenteren cf. art. III Deltawet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021
 
 Verplichtingen
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 49,9 miljoen. Hiervan is € 1,6 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 48,3 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.
 4.02 GIV/PPS
 In 2021 worden meer verplichtingen aangegaan dan gepland (€ 48 miljoen) onder ander als gevolg van genomen covid-19 maatregelen en een actualisatie van de verplichtingenplanning.
 Uitgaven
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 10,4 miljoen. Hiervan is € 1,5 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 8,9 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.
 4.02 GIV/PPS
 Het project Afsluitdijk zal dit jaar € 1,7 miljoen meer uitgeven dan gepland. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere uitgaven bij de projectbeheersing. Daarnaast wordt € 7,2 miljoen toegevoegd in verband met meerkosten op het project Afsluitdijk als gevolg van de COVID-pandemie.
 
 
 
 3.5
 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering
 
 Tabel 7 Budgettaire gevolgen van uitvoering 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5
 
 
 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
 
 
 Stand
 Vastgestelde
 Begroting
 
 
 Stand 1e
 Suppletoire
 Begroting
 
 
 Mutaties 2e Suppletoire
 Begroting
 
 
 Stand 2e
 Suppletoire
 Begroting
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 Mutaties
 Miljoenennota
 (3)
 
 
 Overige Mutaties
 2e Suppletoire
 Begroting
 (4)
 
 
 (5)=(2)+(3)+(4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 351.329
 
 
 
 
 336.644
 
 
 
 
 14.660
 
 
 
 
 ‒ 3.618
 
 
 
 
 347.686
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 352.173
 
 
 
 
 337.217
 
 
 
 
 14.810
 
 
 
 
 ‒ 3.728
 
 
 
 
 348.299
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 95%
 
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 5.01
 
 
 
 
 Apparaat
 
 
 
 
 258.451
 
 
 
 
 259.142
 
 
 
 
 7.433
 
 
 
 
 194
 
 
 
 
 266.769
 
 
 
 
 
 5.01.01
 
 
 Staf Deltacommissaris
 
 
 2.035
 
 
 2.038
 
 
 ‒ 51
 
 
 ‒ 210
 
 
 1.777
 
 
 
 
 5.01.02
 
 
 Apparaatskosten RWS
 
 
 256.416
 
 
 257.104
 
 
 7.484
 
 
 404
 
 
 264.992
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 256.416
 
 
 257.104
 
 
 7.484
 
 
 404
 
 
 264.992
 
 
 
 
 
 5.02
 
 
 
 
 Overige uitgaven
 
 
 
 
 74.581
 
 
 
 
 74.586
 
 
 
 
 7.377
 
 
 
 
 ‒ 433
 
 
 
 
 81.530
 
 
 
 
 
 5.02.01
 
 
 Overige netwerkgebonden uitgaven
 
 
 72.745
 
 
 72.435
 
 
 7.335
 
 
 ‒ 24
 
 
 79.746
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 72.745
 
 
 72.435
 
 
 7.335
 
 
 ‒ 24
 
 
 79.746
 
 
 
 
 5.02.02
 
 
 Programma-uitgaven DC
 
 
 1.836
 
 
 2.151
 
 
 42
 
 
 ‒ 409
 
 
 1.784
 
 
 
 
 
 5.03
 
 
 
 
 Investeringsruimte
 
 
 
 
 4.900
 
 
 
 
 3.489
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 3.489
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 5.03.01
 
 
 Programmaruimte
 
 
 4.900
 
 
 3.489
 
 
 0
 
 
 ‒ 3.489
 
 
 0
 
 
 
 
 5.03.02
 
 
 Beleidsruimte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.04
 
 
 
 
 Reserveringen
 
 
 
 
 14.241
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 5.04.01
 
 
 Reserveringen
 
 
 14.241
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 ‒ 5.235
 
 
 
 
 
 
 ‒ 5.235
 
 
 
 
 
 
 5.10
 
 
 
 
 Saldo afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 
 ‒ 5.235
 
 
 
 
 
 
 ‒ 5.235
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Verplichtingen
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 11 miljoen. Hiervan is € 14,7 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € -3,6 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.
 De wijzigingen bij de overige mutaties 2e suppletoire begroting binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
 Uitgaven
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 11,1 miljoen. Hiervan is € 14,8 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € -3,7 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.
 De wijzigingen bij de overige mutaties 2e suppletoire begroting binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
 
 
 
 3.6
 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering
 
 Tabel 8 Budgettaire gevolgen van uitvoering 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6
 
 
 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 Stand
 Vastgestelde
 Begroting
 
 
 Stand 1e
 Suppletoire
 Begroting
 
 
 Mutaties 2e Suppletoire
 Begroting
 
 
 Stand 2e
 Suppletoire
 Begroting
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 Mutaties
 Miljoenennota
 (3)
 
 
 Overige Mutaties
 2e Suppletoire
 Begroting
 (4)
 
 
 (5)=(2)+(3)+(4)
 
 
 
 
 
 
 
 6.09
 
 
 
 
 Ten laste van begroting IenW
 
 
 
 
 1.053.739
 
 
 
 
 1.213.193
 
 
 
 
 31.021
 
 
 
 
 11.187
 
 
 
 
 1.255.401
 
 
 
 
 
 6.09.01
 
 
 Ten laste van begroting IenW
 
 
 1.053.739
 
 
 1.213.193
 
 
 31.021
 
 
 11.187
 
 
 1.255.401
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 42,2 miljoen. Hiervan is € 31,0 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 11,2 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.
 
 Deze mutatie betreft overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken. De belangrijkste zijn;
 
 
 •
 € 13,3 miljoen wordt aan het Deltafonds toegevoegd in verband met extra kosten die in 2021 zijn gemaakt naar aanleiding van het hoogwater in Limburg.
 
 
 •
 € 7,2 miljoen wordt aan het Deltafonds toegevoegd in verband met meerkosten op het project Afsluitdijk als gevolg van de COVID-pandemie. 
 
 
 •
 € 0,3 miljoen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in verband met Adviseringskosten Vergunningverlening EEZ zones inclusief flexibele advisering aan de beleidskern conform samenwerkingsovereenkomst en een bijdrage ten behoeve van het in stand houden Datahuis Wadden.
 
 
 •
 € -2,6 miljoen voor afdracht BTW aan het BTW Compensatie Fonds voor de verstrekking van Specifieke Uitkeringen (SPUK's) inzake de impulsregeling Ruimtelijke Adaptie aan de 8 regionale overheden om klimaatadaptieve maatregelen in de openbare ruimte te realiseren. 
 
 
 •
 € -6,7 miljoen voor afdracht BTW aan het BTW Compensatie Fonds voor de verstrekking van de Specifieke Uitkering (SPUK) omtrent het perceel N307 Roggebotsluis van het project IJsseldelta fase 2 aan de provincie Flevoland
 
 
 •
 € -0,2 miljoen naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor 2021 ten behoeve van de financiering van het verder doorontwikkelen van de BedrijfswaterWijzer (rekeninstrument binnen het project Koeien en Kansen die de watersituatie voor een melkveebedrijf in kaart brengt) en verbeteren waterprestaties. Bij het project Koeien en Kansen wordt de focus gelegd op verbetering van de waterkwaliteit en waterkwantiteit bij melkveebedrijven en hun omgeving.
 
 
 Vanuit het Deltafonds wordt € 0,1 miljoen overgeboekt naar de begroting van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat, hoofdstuk XII. De belangrijkste overboekingen zijn;
 
 
 •
 Een bijdrage ad € -0,2 miljoen van het Deltafonds aan het onderhoud van Aerius ten behoeve van Programma Aanpak Stikstof (PAS).
 
 
 •
 Een bijdrage van Hoofdstuk XII artikel 11 Integraal waterbeleid ten behoeve van monitoring Kaderrichtlijn Marien van € 0,2 .
 
 
 
 
 
 
 3.7
 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering
 
 Tabel 9 Budgettaire gevolgen van uitvoering 7 Investeren in waterkwaliteit (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7
 
 
 Investeren in waterkwaliteit
 
 
 Stand
 Vastgestelde
 Begroting
 
 
 Stand 1e
 Suppletoire
 Begroting
 
 
 Mutaties 2e Suppletoire
 Begroting
 
 
 Stand 2e
 Suppletoire
 Begroting
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 Mutaties
 Miljoenennota
 (3)
 
 
 Overige Mutaties
 2e Suppletoire
 Begroting
 (4)
 
 
 (5)=(2)+(3)+(4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 120.090
 
 
 
 
 171.127
 
 
 
 
 ‒ 49.859
 
 
 
 
 ‒ 14.139
 
 
 
 
 107.129
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 130.801
 
 
 
 
 77.642
 
 
 
 
 1.374
 
 
 
 
 ‒ 23.857
 
 
 
 
 55.159
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 97%
 
 
 
 
 
 
 
 86%
 
 
 
 
 
 
 7.01
 
 
 
 
 Real. progr. Kaderrichtlijn water
 
 
 
 
 93.295
 
 
 
 
 45.516
 
 
 
 
 1.071
 
 
 
 
 ‒ 17.425
 
 
 
 
 29.162
 
 
 
 
 
 7.01.01
 
 
 Real.progr.Kaderrichtlijn water
 
 
 93.295
 
 
 45.516
 
 
 1.071
 
 
 ‒ 17.425
 
 
 29.162
 
 
 
 
 
 7.02
 
 
 
 
 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit
 
 
 
 
 18.282
 
 
 
 
 12.853
 
 
 
 
 303
 
 
 
 
 ‒ 1.664
 
 
 
 
 11.492
 
 
 
 
 
 7.02.01
 
 
 Realisatieprogramma overige aanleg waterkwaliteit
 
 
 14.781
 
 
 4.827
 
 
 ‒ 226
 
 
 ‒ 493
 
 
 4.108
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 3.501
 
 
 8.026
 
 
 529
 
 
 ‒ 1.171
 
 
 7.384
 
 
 
 
 7.02.02
 
 
 Planuitwerking overige aanleg waterkwaliteit
 
 
 451
 
 
 5.442
 
 
 468
 
 
 1.474
 
 
 7.384
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.03
 
 
 
 
 Studiekosten waterkwaliteit
 
 
 
 
 19.224
 
 
 
 
 19.273
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 4.768
 
 
 
 
 14.505
 
 
 
 
 
 7.03.01
 
 
 Studiekosten waterkwaliteit
 
 
 19.224
 
 
 19.273
 
 
 0
 
 
 ‒ 4.768
 
 
 14.505
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 57
 
 
 
 
 488
 
 
 
 
 
 44
 
 
 
 
 532
 
 
 
 
 
 
 7.09
 
 
 
 
 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit
 
 
 
 
 57
 
 
 
 
 488
 
 
 
 
 
 44
 
 
 
 
 532
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021
 
 Verplichtingen
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € - 64 miljoen. Hiervan is € - 49,9 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € - 14,1 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.
 De overige verplichtingenmutatie 2e suppletoire begroting op dit artikel is een verlaging met € -14,1 miljoen. 
 Bij het artikelonderdeel Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water zal in 2021 ca € -7,4 miljoen niet verplicht worden. De reden hiervoor betreft vertraging bij beekmondingen in Limbrug als gevolg van het hoogwater deze zomer en vertraging bij de aanbesteding van het project Hoeckelingsdam, omdat de samenwerking met de alliantie Markermeer meer tijd nodig heeft. De overige verplichtingenmutaties zijn overeenkomstig de hier onder toegelichte uitgavenmutaties.
 Uitgaven
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € - 22,5 miljoen. Hiervan is € 1,4 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € - 23,9 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.
 7.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water
 Bij het artikelonderdeel investeren waterkwaliteit zal door diverse oorzaken in 2021 ca € -17,4 miljoen niet uitgegeven worden. Dit bedrag wordt doorgeschoven naar 2022. De reden voor de lagere realisatie betreft de PAS problematiek, gevolgen COVID-19, Hoogwater Limburg en vertraging bij aanbestedingen. De projecten betreffen: Elsterbuitenwaarden (PAS), Cortenoever (PAS), project DOEN (Covid), Natuurvriendelijke oevers Maashaven en Drijvend Groenbuizenpad, diverse beekmondingen in Limburg (Hoogwater), project Hoecklingen en het project Wolderwijd (aanbesteding vertraagd). 
 7.03 Studiekosten waterkwaliteit
 
 
 –
 Vanwege vertragingen bij de uitvoering van de projecten PFAS in bodem, studiegroep Grondwater en de maatregelen voor in de keten van de medicijnrestaanpak (onder andere door lange voorbereidingstijd voor het verstrekken van opdrachten en COVID-19 schuift € -1 miljoen door naar 2022.
 
 
 –
 Als gevolg van de langlopende discussies met betrekking tot de nieuwe regels rondom «kleine SPUKs» heeft de uitvoering van de projecten Nutriënten Gewasbeschermingsmiddelen vertraging opgelopen. Hierdoor schuift € -1,4 miljoen door naar 2022.
 
 
 –
 De uitvoering van projecten in het kader van Microplastics hebben vertraging opgelopen waardoor een bedrag van € -1,9 miljoen doorschuift naar 2022.
 
 
 –
 Naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wordt voor 2021 ten behoeve van de financiering van het verder doorontwikkelen van de BedrijfswaterWijzer (rekeninstrument binnen het project Koeien), € -0,2 miljoen overgeboekt.
 
 
 –
 Diverse kleinere mutaties van per saldo een lagere realisatie ad € -0,3 miljoen.
 
 
 
 
 
 
 4
 Bijlagen
 
 
 
 4.1
 Verdiepingsbijlage
 
 
 
 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
 
 
 Tabel 10 Artikel 1 Investeren in waterveiligeheid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid
 
 
 
 
 
 123.174
 
 
 
 
 97.422
 
 
 
 
 96.424
 
 
 
 
 955
 
 
 
 
 11.726
 
 
 
 
 23.735
 
 
 
 
 13.051
 
 
 
 
 71.802
 
 
 
 
 
 
 
 8.951
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2021
 
 
 
 
 
 ‒ 21.913
 
 
 
 
 1.887
 
 
 
 
 354
 
 
 
 
 1.107
 
 
 
 
 ‒ 196
 
 
 
 
 ‒ 10.911
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.052
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid
 
 
 
 
 
 101.261
 
 
 
 
 99.309
 
 
 
 
 96.778
 
 
 
 
 2.062
 
 
 
 
 11.530
 
 
 
 
 12.824
 
 
 
 
 13.051
 
 
 
 
 75.854
 
 
 
 
 
 
 
 8.951
 
 
 
 
 
 
 
 
 Correctie ontvangst prov Overijsel
 
 
 ‒ 36
 
 
 ‒ 36
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Covid
 
 
 298
 
 
 298
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dekking tekort Markermeerdijk uit HWBP
 
 
 80.000
 
 
 
 
 
 
 
 60.000
 
 
 20.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuif investeren in waterveiligheid
 
 
 0
 
 
 34.401
 
 
 9.486
 
 
 ‒ 6.657
 
 
 0
 
 
 ‒ 10.757
 
 
 
 ‒ 13.051
 
 
 ‒ 4.471
 
 
 
 
 
 ‒ 8.951
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2021
 
 
 2.275
 
 
 575
 
 
 704
 
 
 180
 
 
 33
 
 
 12
 
 
 302
 
 
 
 469
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2022
 
 
 
 
 
 35.238
 
 
 
 
 10.190
 
 
 
 
 ‒ 6.477
 
 
 
 
 33
 
 
 
 
 ‒ 10.745
 
 
 
 
 60.302
 
 
 
 
 6.949
 
 
 
 
 ‒ 4.002
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 8.951
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid
 
 
 
 
 
 136.499
 
 
 
 
 109.499
 
 
 
 
 90.301
 
 
 
 
 2.095
 
 
 
 
 785
 
 
 
 
 73.126
 
 
 
 
 20.000
 
 
 
 
 71.852
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Saldo 2021 Investeren waterveiligheid
 
 
 0
 
 
 ‒ 9.862
 
 
 9.862
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2021
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 9.862
 
 
 
 
 9.862
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid
 
 
 
 
 
 126.637
 
 
 
 
 119.361
 
 
 
 
 90.301
 
 
 
 
 2.095
 
 
 
 
 785
 
 
 
 
 73.126
 
 
 
 
 20.000
 
 
 
 
 71.852
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid
 
 
 
 
 
 384.217
 
 
 
 
 446.097
 
 
 
 
 529.774
 
 
 
 
 561.797
 
 
 
 
 625.112
 
 
 
 
 482.067
 
 
 
 
 472.572
 
 
 
 
 502.193
 
 
 
 
 500.780
 
 
 
 
 349.273
 
 
 
 
 279.348
 
 
 
 
 226.545
 
 
 
 
 313.057
 
 
 
 
 296.907
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2021
 
 
 
 
 
 127.471
 
 
 
 
 1.270
 
 
 
 
 73.595
 
 
 
 
 48.524
 
 
 
 
 ‒ 308.467
 
 
 
 
 28.046
 
 
 
 
 ‒ 25.370
 
 
 
 
 8.198
 
 
 
 
 29.650
 
 
 
 
 30.650
 
 
 
 
 650
 
 
 
 
 650
 
 
 
 
 ‒ 5.437
 
 
 
 
 ‒ 90.479
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid
 
 
 
 
 
 511.688
 
 
 
 
 447.367
 
 
 
 
 603.369
 
 
 
 
 610.321
 
 
 
 
 316.645
 
 
 
 
 510.113
 
 
 
 
 447.202
 
 
 
 
 510.391
 
 
 
 
 530.430
 
 
 
 
 379.923
 
 
 
 
 279.998
 
 
 
 
 227.195
 
 
 
 
 307.620
 
 
 
 
 206.428
 
 
 
 
 
 
 Correctie ontvangst prov Overijsel
 
 
 36
 
 
 36
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Covid
 
 
 359
 
 
 359
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dekking tekort Markermeerdijk uit HWBP
 
 
 ‒ 80.000
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 60.000
 
 
 ‒ 20.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Desalderingen
 
 
 7.931
 
 
 ‒ 2.566
 
 
 6.687
 
 
 ‒ 13.103
 
 
 ‒ 7.320
 
 
 ‒ 6.235
 
 
 130
 
 
 131
 
 
 131
 
 
 131
 
 
 131
 
 
 130
 
 
 131
 
 
 132
 
 
 28.065
 
 
 1.356
 
 
 
 
 Extrapolatie
 
 
 452.851
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 452.851
 
 
 
 
 IJsseldelta fase 2
 
 
 13.500
 
 
 
 
 13.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven beheer en vernieuwing
 
 
 0
 
 
 ‒ 4.377
 
 
 ‒ 7.116
 
 
 ‒ 8.862
 
 
 ‒ 1.540
 
 
 11.895
 
 
 ‒ 14.366
 
 
 ‒ 13.831
 
 
 ‒ 14.900
 
 
 ‒ 14.900
 
 
 ‒ 15.923
 
 
 14.784
 
 
 14.784
 
 
 14.784
 
 
 24.784
 
 
 14.784
 
 
 
 
 Kasschuiven Overige uitgaven
 
 
 0
 
 
 ‒ 5.801
 
 
 ‒ 2.599
 
 
 ‒ 14.567
 
 
 ‒ 2.654
 
 
 10.566
 
 
 ‒ 11.144
 
 
 ‒ 55.098
 
 
 ‒ 21.543
 
 
 13.870
 
 
 14.222
 
 
 13.481
 
 
 14.690
 
 
 197.680
 
 
 54.504
 
 
 ‒ 205.607
 
 
 
 
 Kasschuif investeren in waterveiligheid
 
 
 0
 
 
 ‒ 34.955
 
 
 ‒ 8.614
 
 
 6.657
 
 
 0
 
 
 10.757
 
 
 ‒ 336
 
 
 13.069
 
 
 4.471
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 8.951
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Klimaatneutrale en circulaire projecten
 
 
 1.512
 
 
 
 
 756
 
 
 756
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2021
 
 
 147.556
 
 
 9.878
 
 
 10.162
 
 
 10.020
 
 
 10.566
 
 
 10.873
 
 
 9.991
 
 
 9.817
 
 
 10.019
 
 
 10.327
 
 
 10.132
 
 
 9.846
 
 
 9.366
 
 
 9.789
 
 
 8.385
 
 
 8.385
 
 
 
 
 Programmabudget rijkskeringen
 
 
 1.000
 
 
 400
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Regio bijdrage renovatie monument de Vlieter
 
 
 1.000
 
 
 700
 
 
 300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Renovatie monument de Vlieter op de afsluitdijk
 
 
 3.700
 
 
 
 1.700
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2022
 
 
 
 549.445
 
 
 
 ‒ 36.326
 
 
 
 
 820
 
 
 
 
 ‒ 3.299
 
 
 
 
 ‒ 192
 
 
 
 
 37.856
 
 
 
 
 ‒ 75.725
 
 
 
 
 ‒ 65.912
 
 
 
 
 ‒ 21.822
 
 
 
 
 9.428
 
 
 
 
 8.562
 
 
 
 
 38.241
 
 
 
 
 47.922
 
 
 
 
 222.385
 
 
 
 
 115.738
 
 
 
 
 271.769
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid
 
 
 
 
 
 475.362
 
 
 
 
 448.187
 
 
 
 
 600.070
 
 
 
 
 610.129
 
 
 
 
 354.501
 
 
 
 
 434.388
 
 
 
 
 381.290
 
 
 
 
 488.569
 
 
 
 
 539.858
 
 
 
 
 388.485
 
 
 
 
 318.239
 
 
 
 
 275.117
 
 
 
 
 530.005
 
 
 
 
 322.166
 
 
 
 
 271.769
 
 
 
 
 
 Saldo 2021 Investeren waterveiligheid
 
 
 0
 
 
 ‒ 99.358
 
 
 99.358
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FIN: BTW Compensatiefonds
 
 
 ‒ 6.717
 
 
 ‒ 6.717
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Desaldering Steenbestorting Westerschelde
 
 
 2.207
 
 
 2.207
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2021
 
 
 
 
 ‒ 4.510
 
 
 
 
 ‒ 103.868
 
 
 
 
 99.358
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid
 
 
 
 
 
 371.494
 
 
 
 
 547.545
 
 
 
 
 600.070
 
 
 
 
 610.129
 
 
 
 
 354.501
 
 
 
 
 434.388
 
 
 
 
 381.290
 
 
 
 
 488.569
 
 
 
 
 539.858
 
 
 
 
 388.485
 
 
 
 
 318.239
 
 
 
 
 275.117
 
 
 
 
 530.005
 
 
 
 
 322.166
 
 
 
 
 271.769
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten
 
 
 
 
 
 11.785
 
 
 
 
 8.240
 
 
 
 
 11.195
 
 
 
 
 8.596
 
 
 
 
 8.289
 
 
 
 
 6.789
 
 
 
 
 7.089
 
 
 
 
 7.089
 
 
 
 
 7.089
 
 
 
 
 7.089
 
 
 
 
 7.089
 
 
 
 
 7.089
 
 
 
 
 7.105
 
 
 
 
 6.849
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2021
 
 
 
 
 
 7.525
 
 
 
 
 4.973
 
 
 
 
 4.582
 
 
 
 
 5.089
 
 
 
 
 ‒ 93
 
 
 
 
 ‒ 118
 
 
 
 
 ‒ 123
 
 
 
 
 ‒ 18
 
 
 
 
 ‒ 18
 
 
 
 
 ‒ 18
 
 
 
 
 ‒ 18
 
 
 
 
 ‒ 18
 
 
 
 
 ‒ 18
 
 
 
 
 ‒ 18
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten
 
 
 
 
 
 19.310
 
 
 
 
 13.213
 
 
 
 
 15.777
 
 
 
 
 13.685
 
 
 
 
 8.196
 
 
 
 
 6.671
 
 
 
 
 6.966
 
 
 
 
 7.071
 
 
 
 
 7.071
 
 
 
 
 7.071
 
 
 
 
 7.071
 
 
 
 
 7.071
 
 
 
 
 7.087
 
 
 
 
 6.831
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Kennisprogramma Zeespiegelstijging
 
 
 150
 
 
 
 50
 
 
 50
 
 
 50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Extrapolatie
 
 
 6.831
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.831
 
 
 
 
 MIRT onderzoek Water
 
 
 11.000
 
 
 
 1.000
 
 
 1.500
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programmabudget rijkskeringen
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 400
 
 
 ‒ 300
 
 
 ‒ 300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Samen in Transitie
 
 
 ‒ 100
 
 
 ‒ 50
 
 
 ‒ 50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Klimaatneutrale en circulaire projecten
 
 
 ‒ 12.500
 
 
 ‒ 220
 
 
 ‒ 3.222
 
 
 ‒ 4.450
 
 
 ‒ 4.608
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven Overige uitgaven
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 18
 
 
 ‒ 18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2022
 
 
 
 
 
 ‒ 670
 
 
 
 
 ‒ 2.522
 
 
 
 
 ‒ 3.200
 
 
 
 
 ‒ 2.558
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 2.018
 
 
 
 
 1.982
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.831
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten
 
 
 
 
 
 18.640
 
 
 
 
 10.691
 
 
 
 
 12.577
 
 
 
 
 11.127
 
 
 
 
 10.196
 
 
 
 
 8.689
 
 
 
 
 8.948
 
 
 
 
 7.571
 
 
 
 
 7.071
 
 
 
 
 7.071
 
 
 
 
 7.071
 
 
 
 
 7.071
 
 
 
 
 7.087
 
 
 
 
 6.831
 
 
 
 
 6.831
 
 
 
 
 
 Saldo 2021 Investeren waterveiligheid
 
 
 0
 
 
 ‒ 7.355
 
 
 7.355
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BZK: City deal
 
 
 ‒ 25
 
 
 ‒ 25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 OCW: Agenda IJsselmeergebied 2050
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cybersecurity
 
 
 ‒ 278
 
 
 ‒ 278
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Deelprogramma overstijgend
 
 
 ‒ 22
 
 
 ‒ 22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2021
 
 
 
 
 ‒ 300
 
 
 
 
 ‒ 7.655
 
 
 
 
 7.355
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten
 
 
 
 
 
 10.985
 
 
 
 
 18.046
 
 
 
 
 12.577
 
 
 
 
 11.127
 
 
 
 
 10.196
 
 
 
 
 8.689
 
 
 
 
 8.948
 
 
 
 
 7.571
 
 
 
 
 7.071
 
 
 
 
 7.071
 
 
 
 
 7.071
 
 
 
 
 7.071
 
 
 
 
 7.087
 
 
 
 
 6.831
 
 
 
 
 6.831
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterveiligheid
 
 
 
 
 
 519.176
 
 
 
 
 551.759
 
 
 
 
 637.393
 
 
 
 
 571.348
 
 
 
 
 645.127
 
 
 
 
 512.591
 
 
 
 
 492.712
 
 
 
 
 581.084
 
 
 
 
 507.869
 
 
 
 
 356.362
 
 
 
 
 286.437
 
 
 
 
 242.585
 
 
 
 
 320.162
 
 
 
 
 303.756
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in waterveiligheid
 
 
 
 
 
 632.259
 
 
 
 
 559.889
 
 
 
 
 715.924
 
 
 
 
 626.068
 
 
 
 
 336.371
 
 
 
 
 529.608
 
 
 
 
 467.219
 
 
 
 
 593.316
 
 
 
 
 537.501
 
 
 
 
 386.994
 
 
 
 
 287.069
 
 
 
 
 243.217
 
 
 
 
 314.707
 
 
 
 
 213.259
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterveiligheid
 
 
 
 
 
 630.501
 
 
 
 
 568.377
 
 
 
 
 702.948
 
 
 
 
 623.351
 
 
 
 
 365.482
 
 
 
 
 516.203
 
 
 
 
 410.238
 
 
 
 
 567.992
 
 
 
 
 546.929
 
 
 
 
 395.556
 
 
 
 
 325.310
 
 
 
 
 282.188
 
 
 
 
 537.092
 
 
 
 
 328.997
 
 
 
 
 278.600
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2021 Investeren in waterveiligheid
 
 
 
 
 
 509.116
 
 
 
 
 684.952
 
 
 
 
 702.948
 
 
 
 
 623.351
 
 
 
 
 365.482
 
 
 
 
 516.203
 
 
 
 
 410.238
 
 
 
 
 567.992
 
 
 
 
 546.929
 
 
 
 
 395.556
 
 
 
 
 325.310
 
 
 
 
 282.188
 
 
 
 
 537.092
 
 
 
 
 328.997
 
 
 
 
 278.600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid
 
 
 
 
 
 164.879
 
 
 
 
 154.499
 
 
 
 
 152.905
 
 
 
 
 150.767
 
 
 
 
 142.522
 
 
 
 
 154.624
 
 
 
 
 155.348
 
 
 
 
 155.491
 
 
 
 
 155.342
 
 
 
 
 172.276
 
 
 
 
 179.046
 
 
 
 
 180.462
 
 
 
 
 164.230
 
 
 
 
 160.588
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2021
 
 
 
 
 
 ‒ 70
 
 
 
 
 323
 
 
 
 
 
 ‒ 3.061
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid
 
 
 
 
 
 164.809
 
 
 
 
 154.822
 
 
 
 
 152.905
 
 
 
 
 147.706
 
 
 
 
 142.522
 
 
 
 
 154.624
 
 
 
 
 155.348
 
 
 
 
 155.491
 
 
 
 
 155.342
 
 
 
 
 172.276
 
 
 
 
 179.046
 
 
 
 
 180.462
 
 
 
 
 164.230
 
 
 
 
 160.588
 
 
 
 
 
 
 Desaldering Investeren Waterveiligheid
 
 
 7.931
 
 
 ‒ 2.566
 
 
 6.687
 
 
 ‒ 13.103
 
 
 ‒ 7.320
 
 
 ‒ 6.235
 
 
 130
 
 
 131
 
 
 131
 
 
 131
 
 
 131
 
 
 130
 
 
 131
 
 
 132
 
 
 28.065
 
 
 1.356
 
 
 
 
 Extrapolatie
 
 
 160.121
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 160.121
 
 
 
 
 Kasschuif investeren in waterveiligheid
 
 
 0
 
 
 ‒ 554
 
 
 872
 
 
 
 
 
 ‒ 318
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2021
 
 
 55.837
 
 
 3.722
 
 
 3.723
 
 
 3.723
 
 
 3.722
 
 
 3.723
 
 
 3.723
 
 
 3.722
 
 
 3.722
 
 
 3.722
 
 
 3.722
 
 
 3.723
 
 
 3.722
 
 
 3.722
 
 
 3.723
 
 
 3.723
 
 
 
 
 Regio bijdrage renovatie monument de Vlieter
 
 
 1.000
 
 
 700
 
 
 300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2022
 
 
 
 
 
 1.302
 
 
 
 
 11.582
 
 
 
 
 ‒ 9.380
 
 
 
 
 ‒ 3.598
 
 
 
 
 ‒ 2.512
 
 
 
 
 3.535
 
 
 
 
 3.853
 
 
 
 
 3.853
 
 
 
 
 3.853
 
 
 
 
 3.853
 
 
 
 
 3.853
 
 
 
 
 3.853
 
 
 
 
 3.854
 
 
 
 
 31.788
 
 
 
 
 165.200
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid
 
 
 
 
 
 166.111
 
 
 
 
 166.404
 
 
 
 
 143.525
 
 
 
 
 144.108
 
 
 
 
 140.010
 
 
 
 
 158.159
 
 
 
 
 159.201
 
 
 
 
 159.344
 
 
 
 
 159.195
 
 
 
 
 176.129
 
 
 
 
 182.899
 
 
 
 
 184.315
 
 
 
 
 168.084
 
 
 
 
 192.376
 
 
 
 
 165.200
 
 
 
 
 
 Saldo 2021 Investeren waterveiligheid
 
 
 0
 
 
 5.949
 
 
 ‒ 5.949
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Desaldering Steenbestorting Westerschelde
 
 
 2.207
 
 
 2.207
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2021
 
 
 
 
 2.207
 
 
 
 
 8.156
 
 
 
 
 ‒ 5.949
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid
 
 
 
 
 
 174.267
 
 
 
 
 160.455
 
 
 
 
 143.525
 
 
 
 
 144.108
 
 
 
 
 140.010
 
 
 
 
 158.159
 
 
 
 
 159.201
 
 
 
 
 159.344
 
 
 
 
 159.195
 
 
 
 
 176.129
 
 
 
 
 182.899
 
 
 
 
 184.315
 
 
 
 
 168.084
 
 
 
 
 192.376
 
 
 
 
 165.200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterveiligheid
 
 
 
 
 
 164.879
 
 
 
 
 154.499
 
 
 
 
 152.905
 
 
 
 
 150.767
 
 
 
 
 142.522
 
 
 
 
 154.624
 
 
 
 
 155.348
 
 
 
 
 155.491
 
 
 
 
 155.342
 
 
 
 
 172.276
 
 
 
 
 179.046
 
 
 
 
 180.462
 
 
 
 
 164.230
 
 
 
 
 160.588
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in waterveiligheid
 
 
 
 
 
 164.809
 
 
 
 
 154.822
 
 
 
 
 152.905
 
 
 
 
 147.706
 
 
 
 
 142.522
 
 
 
 
 154.624
 
 
 
 
 155.348
 
 
 
 
 155.491
 
 
 
 
 155.342
 
 
 
 
 172.276
 
 
 
 
 179.046
 
 
 
 
 180.462
 
 
 
 
 164.230
 
 
 
 
 160.588
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterveiligheid
 
 
 
 
 
 166.111
 
 
 
 
 166.404
 
 
 
 
 143.525
 
 
 
 
 144.108
 
 
 
 
 140.010
 
 
 
 
 158.159
 
 
 
 
 159.201
 
 
 
 
 159.344
 
 
 
 
 159.195
 
 
 
 
 176.129
 
 
 
 
 182.899
 
 
 
 
 184.315
 
 
 
 
 168.084
 
 
 
 
 192.376
 
 
 
 
 165.200
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire begroting 2021 Investeren in waterveiligheid
 
 
 
 
 
 174.267
 
 
 
 
 160.455
 
 
 
 
 143.525
 
 
 
 
 144.108
 
 
 
 
 140.010
 
 
 
 
 158.159
 
 
 
 
 159.201
 
 
 
 
 159.344
 
 
 
 
 159.195
 
 
 
 
 176.129
 
 
 
 
 182.899
 
 
 
 
 184.315
 
 
 
 
 168.084
 
 
 
 
 192.376
 
 
 
 
 165.200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen
 
 
 Tabel 11 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening
 
 
 
 
 
 15.202
 
 
 
 
 24.876
 
 
 
 
 9.878
 
 
 
 
 934
 
 
 
 
 934
 
 
 
 
 3.056
 
 
 
 
 934
 
 
 
 
 934
 
 
 
 
 1.525
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2021
 
 
 
 
 
 30.365
 
 
 
 
 22.103
 
 
 
 
 37.315
 
 
 
 
 40.000
 
 
 
 
 40.000
 
 
 
 
 18.431
 
 
 
 
 15.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening
 
 
 
 
 
 45.567
 
 
 
 
 46.979
 
 
 
 
 47.193
 
 
 
 
 40.934
 
 
 
 
 40.934
 
 
 
 
 21.487
 
 
 
 
 15.934
 
 
 
 
 934
 
 
 
 
 1.525
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2021
 
 
 6.746
 
 
 1.073
 
 
 1.342
 
 
 1.464
 
 
 964
 
 
 964
 
 
 506
 
 
 375
 
 
 22
 
 
 36
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zoetwater overboeking van artikel 5.04
 
 
 25.000
 
 
 
 10.000
 
 
 15.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2022
 
 
 
 
 
 1.073
 
 
 
 
 11.342
 
 
 
 
 16.464
 
 
 
 
 964
 
 
 
 
 964
 
 
 
 
 506
 
 
 
 
 375
 
 
 
 
 22
 
 
 
 
 36
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening
 
 
 
 
 
 46.640
 
 
 
 
 58.321
 
 
 
 
 63.657
 
 
 
 
 41.898
 
 
 
 
 41.898
 
 
 
 
 21.993
 
 
 
 
 16.309
 
 
 
 
 956
 
 
 
 
 1.561
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 FIN: BTW Compensatiefonds
 
 
 ‒ 2.598
 
 
 ‒ 2.598
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Desaldering KWA
 
 
 91
 
 
 91
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2021
 
 
 0
 
 
 ‒ 2.238
 
 
 2.238
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2021
 
 
 
 
 ‒ 2.507
 
 
 
 
 ‒ 4.745
 
 
 
 
 2.238
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
 
 
 
 
 
 41.895
 
 
 
 
 60.559
 
 
 
 
 63.657
 
 
 
 
 41.898
 
 
 
 
 41.898
 
 
 
 
 21.993
 
 
 
 
 16.309
 
 
 
 
 956
 
 
 
 
 1.561
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten
 
 
 
 
 
 4.100
 
 
 
 
 3.198
 
 
 
 
 3.180
 
 
 
 
 5.419
 
 
 
 
 4.969
 
 
 
 
 2.200
 
 
 
 
 2.200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2021
 
 
 
 
 
 573
 
 
 
 
 1.470
 
 
 
 
 1.970
 
 
 
 
 ‒ 630
 
 
 
 
 ‒ 1.332
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten
 
 
 
 
 
 4.673
 
 
 
 
 4.668
 
 
 
 
 5.150
 
 
 
 
 4.789
 
 
 
 
 3.637
 
 
 
 
 2.200
 
 
 
 
 2.200
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2022
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2022
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten
 
 
 
 
 
 4.673
 
 
 
 
 4.668
 
 
 
 
 5.150
 
 
 
 
 4.789
 
 
 
 
 3.637
 
 
 
 
 2.200
 
 
 
 
 2.200
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2021
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten
 
 
 
 
 
 4.673
 
 
 
 
 4.668
 
 
 
 
 5.150
 
 
 
 
 4.789
 
 
 
 
 3.637
 
 
 
 
 2.200
 
 
 
 
 2.200
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in zoetwatervoorziening
 
 
 
 
 
 19.302
 
 
 
 
 28.074
 
 
 
 
 13.058
 
 
 
 
 6.353
 
 
 
 
 5.903
 
 
 
 
 5.256
 
 
 
 
 3.134
 
 
 
 
 934
 
 
 
 
 1.525
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in zoetwatervoorziening
 
 
 
 
 
 50.240
 
 
 
 
 51.647
 
 
 
 
 52.343
 
 
 
 
 45.723
 
 
 
 
 44.571
 
 
 
 
 23.687
 
 
 
 
 18.134
 
 
 
 
 934
 
 
 
 
 1.525
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in zoetwatervoorziening
 
 
 
 
 
 51.313
 
 
 
 
 62.989
 
 
 
 
 68.807
 
 
 
 
 46.687
 
 
 
 
 45.535
 
 
 
 
 24.193
 
 
 
 
 18.509
 
 
 
 
 956
 
 
 
 
 1.561
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2021 Investeren in zoetwatervoorziening
 
 
 
 
 
 46.568
 
 
 
 
 65.227
 
 
 
 
 68.807
 
 
 
 
 46.687
 
 
 
 
 45.535
 
 
 
 
 24.193
 
 
 
 
 18.509
 
 
 
 
 956
 
 
 
 
 1.561
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2022
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Desaldering KWA
 
 
 91
 
 
 91
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2021
 
 
 
 
 91
 
 
 
 
 91
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen
 
 
 
 
 
 91
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in zoetwatervoorziening
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in zoetwatervoorziening
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in zoetwatervoorziening
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire begroting 2021 Investeren in zoetwatervoorziening
 
 
 
 
 
 91
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 Tabel 12 Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement
 
 
 
 
 
 7.458
 
 
 
 
 7.458
 
 
 
 
 7.458
 
 
 
 
 7.484
 
 
 
 
 7.484
 
 
 
 
 7.484
 
 
 
 
 7.695
 
 
 
 
 7.274
 
 
 
 
 7.274
 
 
 
 
 7.274
 
 
 
 
 7.274
 
 
 
 
 7.274
 
 
 
 
 7.274
 
 
 
 
 7.274
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement
 
 
 
 
 
 7.458
 
 
 
 
 7.458
 
 
 
 
 7.458
 
 
 
 
 7.484
 
 
 
 
 7.484
 
 
 
 
 7.484
 
 
 
 
 7.695
 
 
 
 
 7.274
 
 
 
 
 7.274
 
 
 
 
 7.274
 
 
 
 
 7.274
 
 
 
 
 7.274
 
 
 
 
 7.274
 
 
 
 
 7.274
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2021
 
 
 2.605
 
 
 176
 
 
 176
 
 
 176
 
 
 176
 
 
 176
 
 
 176
 
 
 181
 
 
 171
 
 
 171
 
 
 171
 
 
 171
 
 
 171
 
 
 171
 
 
 171
 
 
 171
 
 
 
 
 Extrapolatie
 
 
 7.274
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.274
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2022
 
 
 
 
 
 176
 
 
 
 
 176
 
 
 
 
 176
 
 
 
 
 176
 
 
 
 
 176
 
 
 
 
 176
 
 
 
 
 181
 
 
 
 
 171
 
 
 
 
 171
 
 
 
 
 171
 
 
 
 
 171
 
 
 
 
 171
 
 
 
 
 171
 
 
 
 
 171
 
 
 
 
 7.445
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement
 
 
 
 
 
 7.634
 
 
 
 
 7.634
 
 
 
 
 7.634
 
 
 
 
 7.660
 
 
 
 
 7.660
 
 
 
 
 7.660
 
 
 
 
 7.876
 
 
 
 
 7.445
 
 
 
 
 7.445
 
 
 
 
 7.445
 
 
 
 
 7.445
 
 
 
 
 7.445
 
 
 
 
 7.445
 
 
 
 
 7.445
 
 
 
 
 7.445
 
 
 
 
 
 LNV: Bijdrage in stand houden Datahuis Wadden
 
 
 175
 
 
 175
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2021
 
 
 
 
 175
 
 
 
 
 175
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement
 
 
 
 
 
 7.809
 
 
 
 
 7.634
 
 
 
 
 7.634
 
 
 
 
 7.660
 
 
 
 
 7.660
 
 
 
 
 7.660
 
 
 
 
 7.876
 
 
 
 
 7.445
 
 
 
 
 7.445
 
 
 
 
 7.445
 
 
 
 
 7.445
 
 
 
 
 7.445
 
 
 
 
 7.445
 
 
 
 
 7.445
 
 
 
 
 7.445
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 3.02 Onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 
 147.066
 
 
 
 
 138.270
 
 
 
 
 160.539
 
 
 
 
 187.617
 
 
 
 
 245.749
 
 
 
 
 161.661
 
 
 
 
 164.330
 
 
 
 
 206.245
 
 
 
 
 200.552
 
 
 
 
 179.775
 
 
 
 
 298.979
 
 
 
 
 289.076
 
 
 
 
 233.058
 
 
 
 
 226.583
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2021
 
 
 
 
 
 31.693
 
 
 
 
 71.846
 
 
 
 
 71.967
 
 
 
 
 ‒ 15.875
 
 
 
 
 
 ‒ 29.000
 
 
 
 
 ‒ 29.000
 
 
 
 
 ‒ 29.000
 
 
 
 
 ‒ 29.000
 
 
 
 
 ‒ 30.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 3.02 Onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 
 178.759
 
 
 
 
 210.116
 
 
 
 
 232.506
 
 
 
 
 171.742
 
 
 
 
 245.749
 
 
 
 
 132.661
 
 
 
 
 135.330
 
 
 
 
 177.245
 
 
 
 
 171.552
 
 
 
 
 149.775
 
 
 
 
 298.979
 
 
 
 
 289.076
 
 
 
 
 233.058
 
 
 
 
 226.583
 
 
 
 
 
 
 Extrapolatie
 
 
 226.583
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 226.583
 
 
 
 
 Covid
 
 
 70
 
 
 70
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EZK: Wind op zee 2021
 
 
 6.270
 
 
 6.270
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven beheer en vervanging
 
 
 0
 
 
 4.377
 
 
 7.116
 
 
 8.862
 
 
 1.540
 
 
 ‒ 11.895
 
 
 14.366
 
 
 13.831
 
 
 14.900
 
 
 14.900
 
 
 15.923
 
 
 ‒ 14.784
 
 
 ‒ 14.784
 
 
 ‒ 14.784
 
 
 ‒ 24.784
 
 
 ‒ 14.784
 
 
 
 
 Klimaatneutrale en circulaire projecten
 
 
 10.388
 
 
 220
 
 
 2.622
 
 
 3.694
 
 
 3.852
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2021
 
 
 47.640
 
 
 4.222
 
 
 4.849
 
 
 5.382
 
 
 3.267
 
 
 4.432
 
 
 2.182
 
 
 2.244
 
 
 2.131
 
 
 2.190
 
 
 2.082
 
 
 3.123
 
 
 2.890
 
 
 2.984
 
 
 2.831
 
 
 2.831
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2022
 
 
 
 
 
 15.159
 
 
 
 
 14.587
 
 
 
 
 17.938
 
 
 
 
 8.659
 
 
 
 
 ‒ 7.463
 
 
 
 
 16.548
 
 
 
 
 16.075
 
 
 
 
 17.031
 
 
 
 
 17.090
 
 
 
 
 18.005
 
 
 
 
 ‒ 11.661
 
 
 
 
 ‒ 11.894
 
 
 
 
 ‒ 11.800
 
 
 
 
 ‒ 21.953
 
 
 
 
 214.630
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 3.02 Onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 
 193.918
 
 
 
 
 224.703
 
 
 
 
 250.444
 
 
 
 
 180.401
 
 
 
 
 238.286
 
 
 
 
 149.209
 
 
 
 
 151.405
 
 
 
 
 194.276
 
 
 
 
 188.642
 
 
 
 
 167.780
 
 
 
 
 287.318
 
 
 
 
 277.182
 
 
 
 
 221.258
 
 
 
 
 204.630
 
 
 
 
 214.630
 
 
 
 
 
 Saldo 2021
 
 
 0
 
 
 18.587
 
 
 ‒ 18.587
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kosten hoogwater Limburg
 
 
 13.250
 
 
 13.250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2021
 
 
 
 
 13.250
 
 
 
 
 31.837
 
 
 
 
 ‒ 18.587
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 
 225.755
 
 
 
 
 206.116
 
 
 
 
 250.444
 
 
 
 
 180.401
 
 
 
 
 238.286
 
 
 
 
 149.209
 
 
 
 
 151.405
 
 
 
 
 194.276
 
 
 
 
 188.642
 
 
 
 
 167.780
 
 
 
 
 287.318
 
 
 
 
 277.182
 
 
 
 
 221.258
 
 
 
 
 204.630
 
 
 
 
 214.630
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 
 154.524
 
 
 
 
 145.728
 
 
 
 
 167.997
 
 
 
 
 195.101
 
 
 
 
 253.233
 
 
 
 
 169.145
 
 
 
 
 172.025
 
 
 
 
 213.519
 
 
 
 
 207.826
 
 
 
 
 187.049
 
 
 
 
 306.253
 
 
 
 
 296.350
 
 
 
 
 240.332
 
 
 
 
 233.857
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 
 186.217
 
 
 
 
 217.574
 
 
 
 
 239.964
 
 
 
 
 179.226
 
 
 
 
 253.233
 
 
 
 
 140.145
 
 
 
 
 143.025
 
 
 
 
 184.519
 
 
 
 
 178.826
 
 
 
 
 157.049
 
 
 
 
 306.253
 
 
 
 
 296.350
 
 
 
 
 240.332
 
 
 
 
 233.857
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 
 201.552
 
 
 
 
 232.337
 
 
 
 
 258.078
 
 
 
 
 188.061
 
 
 
 
 245.946
 
 
 
 
 156.869
 
 
 
 
 159.281
 
 
 
 
 201.721
 
 
 
 
 196.087
 
 
 
 
 175.225
 
 
 
 
 294.763
 
 
 
 
 284.627
 
 
 
 
 228.703
 
 
 
 
 212.075
 
 
 
 
 222.075
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2021 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 
 233.564
 
 
 
 
 213.750
 
 
 
 
 258.078
 
 
 
 
 188.061
 
 
 
 
 245.946
 
 
 
 
 156.869
 
 
 
 
 159.281
 
 
 
 
 201.721
 
 
 
 
 196.087
 
 
 
 
 175.225
 
 
 
 
 294.763
 
 
 
 
 284.627
 
 
 
 
 228.703
 
 
 
 
 212.075
 
 
 
 
 222.075
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
 
 
 Tabel 13 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS
 
 
 
 
 
 42.699
 
 
 
 
 42.564
 
 
 
 
 227.913
 
 
 
 
 60.886
 
 
 
 
 58.730
 
 
 
 
 57.880
 
 
 
 
 57.043
 
 
 
 
 56.391
 
 
 
 
 55.590
 
 
 
 
 54.802
 
 
 
 
 54.028
 
 
 
 
 53.873
 
 
 
 
 53.495
 
 
 
 
 53.767
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2021
 
 
 
 
 
 46.981
 
 
 
 
 ‒ 21.079
 
 
 
 
 ‒ 15.839
 
 
 
 
 26.982
 
 
 
 
 29.325
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS
 
 
 
 
 
 89.680
 
 
 
 
 21.485
 
 
 
 
 212.074
 
 
 
 
 87.868
 
 
 
 
 88.055
 
 
 
 
 57.880
 
 
 
 
 57.043
 
 
 
 
 56.391
 
 
 
 
 55.590
 
 
 
 
 54.802
 
 
 
 
 54.028
 
 
 
 
 53.873
 
 
 
 
 53.495
 
 
 
 
 53.767
 
 
 
 
 
 
 Extrapolatie
 
 
 53.107
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 53.107
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2021
 
 
 17.418
 
 
 1.489
 
 
 357
 
 
 3.520
 
 
 1.459
 
 
 1.462
 
 
 961
 
 
 947
 
 
 936
 
 
 923
 
 
 910
 
 
 897
 
 
 894
 
 
 888
 
 
 893
 
 
 882
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2022
 
 
 
 
 
 1.489
 
 
 
 
 357
 
 
 
 
 3.520
 
 
 
 
 1.459
 
 
 
 
 1.462
 
 
 
 
 961
 
 
 
 
 947
 
 
 
 
 936
 
 
 
 
 923
 
 
 
 
 910
 
 
 
 
 897
 
 
 
 
 894
 
 
 
 
 888
 
 
 
 
 893
 
 
 
 
 53.989
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS
 
 
 
 
 
 91.169
 
 
 
 
 21.842
 
 
 
 
 215.594
 
 
 
 
 89.327
 
 
 
 
 89.517
 
 
 
 
 58.841
 
 
 
 
 57.990
 
 
 
 
 57.327
 
 
 
 
 56.513
 
 
 
 
 55.712
 
 
 
 
 54.925
 
 
 
 
 54.767
 
 
 
 
 54.383
 
 
 
 
 54.660
 
 
 
 
 53.989
 
 
 
 
 
 Saldo 2021
 
 
 0
 
 
 1.699
 
 
 ‒ 1.699
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kosten Corona
 
 
 7.230
 
 
 7.230
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2021
 
 
 
 
 7.230
 
 
 
 
 8.929
 
 
 
 
 ‒ 1.699
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 
 100.098
 
 
 
 
 20.143
 
 
 
 
 215.594
 
 
 
 
 89.327
 
 
 
 
 89.517
 
 
 
 
 58.841
 
 
 
 
 57.990
 
 
 
 
 57.327
 
 
 
 
 56.513
 
 
 
 
 55.712
 
 
 
 
 54.925
 
 
 
 
 54.767
 
 
 
 
 54.383
 
 
 
 
 54.660
 
 
 
 
 53.989
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Experimenteren cf. art. III Deltawet
 
 
 
 
 
 42.699
 
 
 
 
 42.564
 
 
 
 
 227.913
 
 
 
 
 60.886
 
 
 
 
 58.730
 
 
 
 
 57.880
 
 
 
 
 57.043
 
 
 
 
 56.391
 
 
 
 
 55.590
 
 
 
 
 54.802
 
 
 
 
 54.028
 
 
 
 
 53.873
 
 
 
 
 53.495
 
 
 
 
 53.767
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Experimenteren cf. art. III Deltawet
 
 
 
 
 
 89.680
 
 
 
 
 21.485
 
 
 
 
 212.074
 
 
 
 
 87.868
 
 
 
 
 88.055
 
 
 
 
 57.880
 
 
 
 
 57.043
 
 
 
 
 56.391
 
 
 
 
 55.590
 
 
 
 
 54.802
 
 
 
 
 54.028
 
 
 
 
 53.873
 
 
 
 
 53.495
 
 
 
 
 53.767
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Experimenteren cf. art. III Deltawet
 
 
 
 
 
 91.169
 
 
 
 
 21.842
 
 
 
 
 215.594
 
 
 
 
 89.327
 
 
 
 
 89.517
 
 
 
 
 58.841
 
 
 
 
 57.990
 
 
 
 
 57.327
 
 
 
 
 56.513
 
 
 
 
 55.712
 
 
 
 
 54.925
 
 
 
 
 54.767
 
 
 
 
 54.383
 
 
 
 
 54.660
 
 
 
 
 53.989
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2021 Experimenteren cf. art. III Deltawet
 
 
 
 
 
 100.098
 
 
 
 
 20.143
 
 
 
 
 215.594
 
 
 
 
 89.327
 
 
 
 
 89.517
 
 
 
 
 58.841
 
 
 
 
 57.990
 
 
 
 
 57.327
 
 
 
 
 56.513
 
 
 
 
 55.712
 
 
 
 
 54.925
 
 
 
 
 54.767
 
 
 
 
 54.383
 
 
 
 
 54.660
 
 
 
 
 53.989
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
 
 
 Tabel 14 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.01 Apparaat
 
 
 
 
 
 258.451
 
 
 
 
 245.404
 
 
 
 
 236.663
 
 
 
 
 242.061
 
 
 
 
 247.606
 
 
 
 
 242.614
 
 
 
 
 242.363
 
 
 
 
 241.611
 
 
 
 
 241.611
 
 
 
 
 241.611
 
 
 
 
 241.611
 
 
 
 
 241.611
 
 
 
 
 241.611
 
 
 
 
 241.611
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2021
 
 
 
 
 
 691
 
 
 
 
 ‒ 650
 
 
 
 
 ‒ 650
 
 
 
 
 ‒ 650
 
 
 
 
 ‒ 650
 
 
 
 
 ‒ 650
 
 
 
 
 ‒ 650
 
 
 
 
 ‒ 302
 
 
 
 
 ‒ 650
 
 
 
 
 ‒ 650
 
 
 
 
 ‒ 650
 
 
 
 
 ‒ 650
 
 
 
 
 ‒ 650
 
 
 
 
 ‒ 650
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.01 Apparaat
 
 
 
 
 
 259.142
 
 
 
 
 244.754
 
 
 
 
 236.013
 
 
 
 
 241.411
 
 
 
 
 246.956
 
 
 
 
 241.964
 
 
 
 
 241.713
 
 
 
 
 241.309
 
 
 
 
 240.961
 
 
 
 
 240.961
 
 
 
 
 240.961
 
 
 
 
 240.961
 
 
 
 
 240.961
 
 
 
 
 240.961
 
 
 
 
 
 
 Extrapolatie
 
 
 240.961
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 240.961
 
 
 
 
 EZK: Wind op zee 2021
 
 
 1.856
 
 
 1.856
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven DGWB
 
 
 ‒ 2.406
 
 
 ‒ 96
 
 
 ‒ 165
 
 
 ‒ 165
 
 
 ‒ 165
 
 
 ‒ 165
 
 
 ‒ 165
 
 
 ‒ 165
 
 
 ‒ 165
 
 
 ‒ 165
 
 
 ‒ 165
 
 
 ‒ 165
 
 
 ‒ 165
 
 
 ‒ 165
 
 
 ‒ 165
 
 
 ‒ 165
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2021
 
 
 79.719
 
 
 5.673
 
 
 5.358
 
 
 5.169
 
 
 5.287
 
 
 5.407
 
 
 5.300
 
 
 5.294
 
 
 5.285
 
 
 5.278
 
 
 5.278
 
 
 5.278
 
 
 5.278
 
 
 5.278
 
 
 5.278
 
 
 5.278
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2022
 
 
 
 
 
 7.433
 
 
 
 
 5.193
 
 
 
 
 5.004
 
 
 
 
 5.122
 
 
 
 
 5.242
 
 
 
 
 5.135
 
 
 
 
 5.129
 
 
 
 
 5.120
 
 
 
 
 5.113
 
 
 
 
 5.113
 
 
 
 
 5.113
 
 
 
 
 5.113
 
 
 
 
 5.113
 
 
 
 
 5.113
 
 
 
 
 246.074
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.01 Apparaat
 
 
 
 
 
 266.575
 
 
 
 
 249.947
 
 
 
 
 241.017
 
 
 
 
 246.533
 
 
 
 
 252.198
 
 
 
 
 247.099
 
 
 
 
 246.842
 
 
 
 
 246.429
 
 
 
 
 246.074
 
 
 
 
 246.074
 
 
 
 
 246.074
 
 
 
 
 246.074
 
 
 
 
 246.074
 
 
 
 
 246.074
 
 
 
 
 246.074
 
 
 
 
 
 Saldo 2021
 
 
 0
 
 
 ‒ 210
 
 
 210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LNV: adviseringskosten EEZ zones
 
 
 126
 
 
 126
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cybersecurity
 
 
 278
 
 
 278
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2021
 
 
 
 
 404
 
 
 
 
 194
 
 
 
 
 210
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.01 Apparaat
 
 
 
 
 
 266.769
 
 
 
 
 250.157
 
 
 
 
 241.017
 
 
 
 
 246.533
 
 
 
 
 252.198
 
 
 
 
 247.099
 
 
 
 
 246.842
 
 
 
 
 246.429
 
 
 
 
 246.074
 
 
 
 
 246.074
 
 
 
 
 246.074
 
 
 
 
 246.074
 
 
 
 
 246.074
 
 
 
 
 246.074
 
 
 
 
 246.074
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven
 
 
 
 
 
 74.581
 
 
 
 
 69.601
 
 
 
 
 67.555
 
 
 
 
 67.799
 
 
 
 
 67.900
 
 
 
 
 66.150
 
 
 
 
 67.686
 
 
 
 
 64.177
 
 
 
 
 63.859
 
 
 
 
 63.859
 
 
 
 
 63.859
 
 
 
 
 63.859
 
 
 
 
 63.819
 
 
 
 
 63.819
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2021
 
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 ‒ 324
 
 
 
 
 ‒ 324
 
 
 
 
 ‒ 315
 
 
 
 
 ‒ 148
 
 
 
 
 ‒ 15
 
 
 
 
 18
 
 
 
 
 18
 
 
 
 
 18
 
 
 
 
 18
 
 
 
 
 18
 
 
 
 
 18
 
 
 
 
 18
 
 
 
 
 18
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven
 
 
 
 
 
 74.586
 
 
 
 
 69.277
 
 
 
 
 67.231
 
 
 
 
 67.484
 
 
 
 
 67.752
 
 
 
 
 66.135
 
 
 
 
 67.704
 
 
 
 
 64.195
 
 
 
 
 63.877
 
 
 
 
 63.877
 
 
 
 
 63.877
 
 
 
 
 63.877
 
 
 
 
 63.837
 
 
 
 
 63.837
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Kennisprogramma Zeespiegelstijging
 
 
 ‒ 150
 
 
 
 ‒ 50
 
 
 ‒ 50
 
 
 ‒ 50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Extrapolatie
 
 
 63.837
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 63.837
 
 
 
 
 EZK: KIRE 2021 2023
 
 
 ‒ 180
 
 
 ‒ 60
 
 
 ‒ 60
 
 
 ‒ 60
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Generieke IV-kosten
 
 
 458
 
 
 458
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Maatwerk KNMI-RWS
 
 
 ‒ 950
 
 
 ‒ 950
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Landelijk Meetnet Water
 
 
 6.174
 
 
 6.174
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2021
 
 
 23.491
 
 
 1.905
 
 
 1.624
 
 
 1.575
 
 
 1.579
 
 
 1.587
 
 
 1.591
 
 
 1.594
 
 
 1.511
 
 
 1.504
 
 
 1.504
 
 
 1.504
 
 
 1.504
 
 
 1.503
 
 
 1.503
 
 
 1.503
 
 
 
 
 Samen in Transitie
 
 
 100
 
 
 50
 
 
 50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Staf DC Programmaruimte
 
 
 1.736
 
 
 
 
 
 
 
 1.736
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verrekening teruggave cybersecurity
 
 
 ‒ 400
 
 
 ‒ 200
 
 
 ‒ 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2022
 
 
 
 
 
 7.377
 
 
 
 
 1.364
 
 
 
 
 1.465
 
 
 
 
 1.529
 
 
 
 
 1.587
 
 
 
 
 3.327
 
 
 
 
 1.594
 
 
 
 
 1.511
 
 
 
 
 1.504
 
 
 
 
 1.504
 
 
 
 
 1.504
 
 
 
 
 1.504
 
 
 
 
 1.503
 
 
 
 
 1.503
 
 
 
 
 65.340
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven
 
 
 
 
 
 81.963
 
 
 
 
 70.641
 
 
 
 
 68.696
 
 
 
 
 69.013
 
 
 
 
 69.339
 
 
 
 
 69.462
 
 
 
 
 69.298
 
 
 
 
 65.706
 
 
 
 
 65.381
 
 
 
 
 65.381
 
 
 
 
 65.381
 
 
 
 
 65.381
 
 
 
 
 65.340
 
 
 
 
 65.340
 
 
 
 
 65.340
 
 
 
 
 
 Saldo 2021
 
 
 0
 
 
 ‒ 360
 
 
 360
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Deelprogramma Overstijgend
 
 
 ‒ 37
 
 
 ‒ 37
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Bijdrage RWS DF aan PAS onderhoud Aerius
 
 
 ‒ 199
 
 
 ‒ 199
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Monitoring Kaderrichtlijn Marien
 
 
 175
 
 
 175
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Regie en Innovatie
 
 
 ‒ 12
 
 
 ‒ 12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2021
 
 
 
 
 ‒ 73
 
 
 
 
 ‒ 433
 
 
 
 
 360
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven
 
 
 
 
 
 81.530
 
 
 
 
 71.001
 
 
 
 
 68.696
 
 
 
 
 69.013
 
 
 
 
 69.339
 
 
 
 
 69.462
 
 
 
 
 69.298
 
 
 
 
 65.706
 
 
 
 
 65.381
 
 
 
 
 65.381
 
 
 
 
 65.381
 
 
 
 
 65.381
 
 
 
 
 65.340
 
 
 
 
 65.340
 
 
 
 
 65.340
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 4.900
 
 
 
 
 21.391
 
 
 
 
 12.925
 
 
 
 
 7.425
 
 
 
 
 27.425
 
 
 
 
 18.585
 
 
 
 
 101.608
 
 
 
 
 17.325
 
 
 
 
 27.325
 
 
 
 
 17.325
 
 
 
 
 16.200
 
 
 
 
 16.200
 
 
 
 
 243.613
 
 
 
 
 327.967
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2021
 
 
 
 
 
 ‒ 1.411
 
 
 
 
 ‒ 14.200
 
 
 
 
 4.400
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 43.913
 
 
 
 
 71.129
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 3.489
 
 
 
 
 7.191
 
 
 
 
 17.325
 
 
 
 
 7.425
 
 
 
 
 27.425
 
 
 
 
 23.585
 
 
 
 
 101.608
 
 
 
 
 17.325
 
 
 
 
 27.325
 
 
 
 
 17.325
 
 
 
 
 16.200
 
 
 
 
 16.200
 
 
 
 
 199.700
 
 
 
 
 399.096
 
 
 
 
 
 
 correctie extrapolatie HWBP
 
 
 46
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 46
 
 
 
 
 Extrapolatie
 
 
 63.837
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 122.182
 
 
 
 
 Generieke IV-kosten
 
 
 ‒ 458
 
 
 ‒ 458
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IJsseldelta fase 2
 
 
 ‒ 13.500
 
 
 
 
 ‒ 13.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven Overige uitgaven
 
 
 0
 
 
 5.801
 
 
 2.166
 
 
 14.623
 
 
 2.679
 
 
 ‒ 10.461
 
 
 11.269
 
 
 55.220
 
 
 21.543
 
 
 ‒ 13.870
 
 
 ‒ 14.222
 
 
 ‒ 13.481
 
 
 ‒ 14.690
 
 
 ‒ 197.680
 
 
 ‒ 54.504
 
 
 205.607
 
 
 
 
 Landelijk Meetnet Water
 
 
 ‒ 6.174
 
 
 ‒ 6.174
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Meettechniek
 
 
 ‒ 15.000
 
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling
 
 
 189.618
 
 
 831
 
 
 243
 
 
 8.768
 
 
 11.021
 
 
 33.661
 
 
 10.467
 
 
 9.780
 
 
 13.457
 
 
 13.870
 
 
 14.222
 
 
 13.481
 
 
 14.690
 
 
 14.180
 
 
 15.733
 
 
 15.214
 
 
 
 
 Kennisbasis NGR
 
 
 4.500
 
 
 
 600
 
 
 800
 
 
 1.300
 
 
 1.800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Renovatie monument de Vlieter op de afsluitdijk
 
 
 ‒ 3.700
 
 
 
 ‒ 1.700
 
 
 ‒ 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Staf DC Programmaruimte
 
 
 ‒ 1.736
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 1.736
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 zoetwater extra impuls
 
 
 ‒ 100.000
 
 
 
 
 
 ‒ 10.000
 
 
 ‒ 25.000
 
 
 ‒ 25.000
 
 
 ‒ 25.000
 
 
 ‒ 15.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2022
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 3.691
 
 
 
 
 3.691
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 
 
 40.000
 
 
 
 
 20.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 183.500
 
 
 
 
 ‒ 38.771
 
 
 
 
 343.049
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 3.489
 
 
 
 
 3.500
 
 
 
 
 21.016
 
 
 
 
 7.425
 
 
 
 
 27.425
 
 
 
 
 18.585
 
 
 
 
 141.608
 
 
 
 
 37.325
 
 
 
 
 27.325
 
 
 
 
 17.325
 
 
 
 
 16.200
 
 
 
 
 16.200
 
 
 
 
 16.200
 
 
 
 
 360.325
 
 
 
 
 343.049
 
 
 
 
 
 Saldo 2021
 
 
 0
 
 
 ‒ 3.489
 
 
 3.489
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2021
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 3.489
 
 
 
 
 3.489
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.989
 
 
 
 
 21.016
 
 
 
 
 7.425
 
 
 
 
 27.425
 
 
 
 
 18.585
 
 
 
 
 141.608
 
 
 
 
 37.325
 
 
 
 
 27.325
 
 
 
 
 17.325
 
 
 
 
 16.200
 
 
 
 
 16.200
 
 
 
 
 16.200
 
 
 
 
 360.325
 
 
 
 
 343.049
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen
 
 
 
 
 
 14.241
 
 
 
 
 34.943
 
 
 
 
 51.215
 
 
 
 
 124.313
 
 
 
 
 148.020
 
 
 
 
 150.950
 
 
 
 
 165.900
 
 
 
 
 116.000
 
 
 
 
 71.000
 
 
 
 
 232.600
 
 
 
 
 277.800
 
 
 
 
 211.800
 
 
 
 
 211.800
 
 
 
 
 211.800
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2021
 
 
 
 
 
 ‒ 14.241
 
 
 
 
 ‒ 14.459
 
 
 
 
 ‒ 21.189
 
 
 
 
 ‒ 43.000
 
 
 
 
 ‒ 39.720
 
 
 
 
 ‒ 39.400
 
 
 
 
 ‒ 46.500
 
 
 
 
 4.400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 20.484
 
 
 
 
 30.026
 
 
 
 
 81.313
 
 
 
 
 108.300
 
 
 
 
 111.550
 
 
 
 
 119.400
 
 
 
 
 120.400
 
 
 
 
 71.000
 
 
 
 
 232.600
 
 
 
 
 277.800
 
 
 
 
 211.800
 
 
 
 
 211.800
 
 
 
 
 211.800
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven Overige uitgaven
 
 
 0
 
 
 
 433
 
 
 ‒ 56
 
 
 ‒ 25
 
 
 ‒ 105
 
 
 ‒ 125
 
 
 ‒ 122
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Extrapolatie
 
 
 211.800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 211.800
 
 
 
 
 Grote wateren
 
 
 ‒ 40.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 19.000
 
 
 ‒ 21.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Meettechniek
 
 
 15.000
 
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kennisbasis NGR
 
 
 ‒ 4.500
 
 
 
 ‒ 600
 
 
 ‒ 800
 
 
 ‒ 1.300
 
 
 ‒ 1.800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zoetwater overboeking naar artikel 2.02
 
 
 ‒ 25.000
 
 
 
 ‒ 10.000
 
 
 ‒ 15.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zoetwater extra impuls
 
 
 100.000
 
 
 
 
 
 10.000
 
 
 25.000
 
 
 25.000
 
 
 25.000
 
 
 15.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2022
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 5.167
 
 
 
 
 ‒ 10.856
 
 
 
 
 13.675
 
 
 
 
 23.095
 
 
 
 
 24.875
 
 
 
 
 24.878
 
 
 
 
 15.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 19.000
 
 
 
 
 ‒ 21.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 211.800
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 15.317
 
 
 
 
 19.170
 
 
 
 
 94.988
 
 
 
 
 131.395
 
 
 
 
 136.425
 
 
 
 
 144.278
 
 
 
 
 135.400
 
 
 
 
 71.000
 
 
 
 
 213.600
 
 
 
 
 256.800
 
 
 
 
 211.800
 
 
 
 
 211.800
 
 
 
 
 211.800
 
 
 
 
 211.800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2021
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 15.317
 
 
 
 
 19.170
 
 
 
 
 94.988
 
 
 
 
 131.395
 
 
 
 
 136.425
 
 
 
 
 144.278
 
 
 
 
 135.400
 
 
 
 
 71.000
 
 
 
 
 213.600
 
 
 
 
 256.800
 
 
 
 
 211.800
 
 
 
 
 211.800
 
 
 
 
 211.800
 
 
 
 
 211.800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
 
 
 
 
 
 352.173
 
 
 
 
 371.339
 
 
 
 
 368.358
 
 
 
 
 441.598
 
 
 
 
 490.951
 
 
 
 
 478.299
 
 
 
 
 577.557
 
 
 
 
 439.113
 
 
 
 
 403.795
 
 
 
 
 555.395
 
 
 
 
 599.470
 
 
 
 
 533.470
 
 
 
 
 760.843
 
 
 
 
 845.197
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
 
 
 
 
 
 337.217
 
 
 
 
 341.706
 
 
 
 
 350.595
 
 
 
 
 397.633
 
 
 
 
 450.433
 
 
 
 
 443.234
 
 
 
 
 530.425
 
 
 
 
 443.229
 
 
 
 
 403.163
 
 
 
 
 554.763
 
 
 
 
 598.838
 
 
 
 
 532.838
 
 
 
 
 716.298
 
 
 
 
 915.694
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
 
 
 
 
 
 352.027
 
 
 
 
 339.405
 
 
 
 
 349.899
 
 
 
 
 417.959
 
 
 
 
 480.357
 
 
 
 
 471.571
 
 
 
 
 602.026
 
 
 
 
 484.860
 
 
 
 
 409.780
 
 
 
 
 542.380
 
 
 
 
 584.455
 
 
 
 
 539.455
 
 
 
 
 539.414
 
 
 
 
 883.539
 
 
 
 
 866.263
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
 
 
 
 
 
 348.299
 
 
 
 
 343.464
 
 
 
 
 349.899
 
 
 
 
 417.959
 
 
 
 
 480.357
 
 
 
 
 471.571
 
 
 
 
 602.026
 
 
 
 
 484.860
 
 
 
 
 409.780
 
 
 
 
 542.380
 
 
 
 
 584.455
 
 
 
 
 539.455
 
 
 
 
 539.414
 
 
 
 
 883.539
 
 
 
 
 866.263
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2021
 
 
 
 
 
 ‒ 5.235
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 
 ‒ 5.235
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2022
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 
 ‒ 5.235
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2021
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 
 ‒ 5.235
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
 
 
 
 
 
 ‒ 5.235
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
 
 
 
 
 
 ‒ 5.235
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire begroting 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
 
 
 
 
 
 ‒ 5.235
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk
 
 
 Tabel 15 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW
 
 
 
 
 
 1.053.739
 
 
 
 
 1.117.261
 
 
 
 
 1.358.566
 
 
 
 
 1.279.024
 
 
 
 
 1.428.098
 
 
 
 
 1.182.887
 
 
 
 
 1.256.480
 
 
 
 
 1.156.550
 
 
 
 
 1.042.263
 
 
 
 
 983.332
 
 
 
 
 1.067.142
 
 
 
 
 945.816
 
 
 
 
 1.210.602
 
 
 
 
 1.275.989
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2021
 
 
 
 
 
 159.454
 
 
 
 
 20.319
 
 
 
 
 173.491
 
 
 
 
 26.500
 
 
 
 
 ‒ 271.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 50.000
 
 
 
 
 ‒ 20.000
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW
 
 
 
 
 
 1.213.193
 
 
 
 
 1.137.580
 
 
 
 
 1.532.057
 
 
 
 
 1.305.524
 
 
 
 
 1.157.098
 
 
 
 
 1.182.887
 
 
 
 
 1.256.480
 
 
 
 
 1.156.550
 
 
 
 
 1.042.263
 
 
 
 
 983.332
 
 
 
 
 1.067.142
 
 
 
 
 945.816
 
 
 
 
 1.160.602
 
 
 
 
 1.255.989
 
 
 
 
 
 
 Extrapolatie
 
 
 1.225.351
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.225.351
 
 
 
 
 EZK: KIRE 2021 2023
 
 
 ‒ 180
 
 
 ‒ 60
 
 
 ‒ 60
 
 
 ‒ 60
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EZK: Wind op zee 2021
 
 
 8.126
 
 
 8.126
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Maatwerk KNMI-RWS
 
 
 ‒ 950
 
 
 ‒ 950
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Covid
 
 
 727
 
 
 727
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MIRT onderzoek Water
 
 
 11.000
 
 
 
 1.000
 
 
 1.500
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven DGWB
 
 
 ‒ 2.406
 
 
 ‒ 96
 
 
 ‒ 165
 
 
 ‒ 165
 
 
 ‒ 165
 
 
 ‒ 165
 
 
 ‒ 165
 
 
 ‒ 165
 
 
 ‒ 165
 
 
 ‒ 165
 
 
 ‒ 165
 
 
 ‒ 165
 
 
 ‒ 165
 
 
 ‒ 165
 
 
 ‒ 165
 
 
 ‒ 165
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2021
 
 
 482.724
 
 
 23.474
 
 
 23.264
 
 
 35.072
 
 
 33.119
 
 
 57.615
 
 
 31.071
 
 
 31.071
 
 
 31.071
 
 
 31.071
 
 
 31.071
 
 
 31.071
 
 
 31.071
 
 
 31.071
 
 
 31.071
 
 
 30.541
 
 
 
 
 Verrekening teruggave cybersecurity
 
 
 ‒ 400
 
 
 ‒ 200
 
 
 ‒ 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2022
 
 
 
 
 
 31.021
 
 
 
 
 23.839
 
 
 
 
 36.347
 
 
 
 
 34.954
 
 
 
 
 59.450
 
 
 
 
 32.906
 
 
 
 
 32.906
 
 
 
 
 31.406
 
 
 
 
 30.906
 
 
 
 
 30.906
 
 
 
 
 30.906
 
 
 
 
 30.906
 
 
 
 
 30.906
 
 
 
 
 30.906
 
 
 
 
 1.255.727
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW
 
 
 
 
 
 1.244.214
 
 
 
 
 1.161.419
 
 
 
 
 1.568.404
 
 
 
 
 1.340.478
 
 
 
 
 1.216.548
 
 
 
 
 1.215.793
 
 
 
 
 1.289.386
 
 
 
 
 1.187.956
 
 
 
 
 1.073.169
 
 
 
 
 1.014.238
 
 
 
 
 1.098.048
 
 
 
 
 976.722
 
 
 
 
 1.191.508
 
 
 
 
 1.286.895
 
 
 
 
 1.255.727
 
 
 
 
 
 BZK: City deal
 
 
 ‒ 25
 
 
 ‒ 25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 OCW: Agenda IJsselmeergebied 2050
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FIN: BTW Compensatiefonds
 
 
 ‒ 9.315
 
 
 ‒ 9.315
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LNV: BedrijfsWaterWijzer
 
 
 ‒ 157
 
 
 ‒ 157
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LNV: Bijdrage in stand houden Datahuis Wadden
 
 
 175
 
 
 175
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LNV: adviseringskosten EEZ zones
 
 
 126
 
 
 126
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Monitoring Kaderrichtlijn Marien
 
 
 175
 
 
 175
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Bijdrage RWS DF aan PAS onderhoud Aerius
 
 
 ‒ 199
 
 
 ‒ 199
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kosten hoogwater Limburg
 
 
 13.250
 
 
 13.250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kosten Corona
 
 
 7.230
 
 
 7.230
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdracht NEN plastics in het milieu
 
 
 ‒ 27
 
 
 ‒ 27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Herschikking Deelprogramma Overstijgend
 
 
 ‒ 59
 
 
 ‒ 59
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Regie en Innovatie
 
 
 ‒ 12
 
 
 ‒ 12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2021
 
 
 
 
 11.187
 
 
 
 
 11.187
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW
 
 
 
 
 
 1.255.401
 
 
 
 
 1.161.419
 
 
 
 
 1.568.404
 
 
 
 
 1.340.478
 
 
 
 
 1.216.548
 
 
 
 
 1.215.793
 
 
 
 
 1.289.386
 
 
 
 
 1.187.956
 
 
 
 
 1.073.169
 
 
 
 
 1.014.238
 
 
 
 
 1.098.048
 
 
 
 
 976.722
 
 
 
 
 1.191.508
 
 
 
 
 1.286.895
 
 
 
 
 1.255.727
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 
 
 1.053.739
 
 
 
 
 1.117.261
 
 
 
 
 1.358.566
 
 
 
 
 1.279.024
 
 
 
 
 1.428.098
 
 
 
 
 1.182.887
 
 
 
 
 1.256.480
 
 
 
 
 1.156.550
 
 
 
 
 1.042.263
 
 
 
 
 983.332
 
 
 
 
 1.067.142
 
 
 
 
 945.816
 
 
 
 
 1.210.602
 
 
 
 
 1.275.989
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 
 
 1.213.193
 
 
 
 
 1.137.580
 
 
 
 
 1.532.057
 
 
 
 
 1.305.524
 
 
 
 
 1.157.098
 
 
 
 
 1.182.887
 
 
 
 
 1.256.480
 
 
 
 
 1.156.550
 
 
 
 
 1.042.263
 
 
 
 
 983.332
 
 
 
 
 1.067.142
 
 
 
 
 945.816
 
 
 
 
 1.160.602
 
 
 
 
 1.255.989
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 
 
 1.244.214
 
 
 
 
 1.161.419
 
 
 
 
 1.568.404
 
 
 
 
 1.340.478
 
 
 
 
 1.216.548
 
 
 
 
 1.215.793
 
 
 
 
 1.289.386
 
 
 
 
 1.187.956
 
 
 
 
 1.073.169
 
 
 
 
 1.014.238
 
 
 
 
 1.098.048
 
 
 
 
 976.722
 
 
 
 
 1.191.508
 
 
 
 
 1.286.895
 
 
 
 
 1.255.727
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire begroting 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 
 
 1.255.401
 
 
 
 
 1.161.419
 
 
 
 
 1.568.404
 
 
 
 
 1.340.478
 
 
 
 
 1.216.548
 
 
 
 
 1.215.793
 
 
 
 
 1.289.386
 
 
 
 
 1.187.956
 
 
 
 
 1.073.169
 
 
 
 
 1.014.238
 
 
 
 
 1.098.048
 
 
 
 
 976.722
 
 
 
 
 1.191.508
 
 
 
 
 1.286.895
 
 
 
 
 1.255.727
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
 
 
 Tabel 16 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.01 Aanleg Kaderrichtlijn water
 
 
 
 
 
 93.295
 
 
 
 
 88.647
 
 
 
 
 46.342
 
 
 
 
 55.191
 
 
 
 
 85.144
 
 
 
 
 93.340
 
 
 
 
 88.357
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2021
 
 
 
 
 
 ‒ 47.779
 
 
 
 
 ‒ 17.660
 
 
 
 
 35.936
 
 
 
 
 10.699
 
 
 
 
 ‒ 8.123
 
 
 
 
 ‒ 7.063
 
 
 
 
 36.035
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.01 Aanleg Kaderrichtlijn water
 
 
 
 
 
 45.516
 
 
 
 
 70.987
 
 
 
 
 82.278
 
 
 
 
 65.890
 
 
 
 
 77.021
 
 
 
 
 86.277
 
 
 
 
 124.392
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2021
 
 
 12.997
 
 
 1.071
 
 
 1.671
 
 
 1.937
 
 
 1.551
 
 
 1.813
 
 
 2.031
 
 
 2.923
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Klimaatneutrale en circulaire projecten
 
 
 600
 
 
 
 600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2022
 
 
 
 
 
 1.071
 
 
 
 
 2.271
 
 
 
 
 1.937
 
 
 
 
 1.551
 
 
 
 
 1.813
 
 
 
 
 2.031
 
 
 
 
 2.923
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 7.01 Aanleg Kaderrichtlijn water
 
 
 
 
 
 46.587
 
 
 
 
 73.258
 
 
 
 
 84.215
 
 
 
 
 67.441
 
 
 
 
 78.834
 
 
 
 
 88.308
 
 
 
 
 127.315
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Saldo 2021
 
 
 0
 
 
 ‒ 17.425
 
 
 17.425
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2021
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 17.425
 
 
 
 
 17.425
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water
 
 
 
 
 
 29.162
 
 
 
 
 90.683
 
 
 
 
 84.215
 
 
 
 
 67.441
 
 
 
 
 78.834
 
 
 
 
 88.308
 
 
 
 
 127.315
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 18.282
 
 
 
 
 24.199
 
 
 
 
 31.310
 
 
 
 
 74.314
 
 
 
 
 29.532
 
 
 
 
 21.000
 
 
 
 
 21.000
 
 
 
 
 21.000
 
 
 
 
 21.000
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2021
 
 
 
 
 
 ‒ 5.429
 
 
 
 
 ‒ 2.933
 
 
 
 
 ‒ 5.626
 
 
 
 
 ‒ 34.492
 
 
 
 
 10.891
 
 
 
 
 33.680
 
 
 
 
 48.590
 
 
 
 
 12.652
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 12.853
 
 
 
 
 21.266
 
 
 
 
 25.684
 
 
 
 
 39.822
 
 
 
 
 40.423
 
 
 
 
 54.680
 
 
 
 
 69.590
 
 
 
 
 33.652
 
 
 
 
 21.000
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Grote wateren
 
 
 40.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 19.000
 
 
 21.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2021
 
 
 8.496
 
 
 303
 
 
 501
 
 
 604
 
 
 938
 
 
 951
 
 
 1.287
 
 
 1.638
 
 
 792
 
 
 494
 
 
 494
 
 
 494
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2022
 
 
 
 
 
 303
 
 
 
 
 501
 
 
 
 
 604
 
 
 
 
 938
 
 
 
 
 951
 
 
 
 
 1.287
 
 
 
 
 1.638
 
 
 
 
 792
 
 
 
 
 494
 
 
 
 
 19.494
 
 
 
 
 21.494
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 13.156
 
 
 
 
 21.767
 
 
 
 
 26.288
 
 
 
 
 40.760
 
 
 
 
 41.374
 
 
 
 
 55.967
 
 
 
 
 71.228
 
 
 
 
 34.444
 
 
 
 
 21.494
 
 
 
 
 21.494
 
 
 
 
 21.494
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Saldo 2021
 
 
 0
 
 
 ‒ 1.664
 
 
 1.664
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2021
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 1.664
 
 
 
 
 1.664
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 11.492
 
 
 
 
 23.431
 
 
 
 
 26.288
 
 
 
 
 40.760
 
 
 
 
 41.374
 
 
 
 
 55.967
 
 
 
 
 71.228
 
 
 
 
 34.444
 
 
 
 
 21.494
 
 
 
 
 21.494
 
 
 
 
 21.494
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 19.224
 
 
 
 
 19.450
 
 
 
 
 19.100
 
 
 
 
 25.000
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2021
 
 
 
 
 
 49
 
 
 
 
 ‒ 11.000
 
 
 
 
 ‒ 13.000
 
 
 
 
 ‒ 14.000
 
 
 
 
 7.513
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 19.273
 
 
 
 
 8.450
 
 
 
 
 6.100
 
 
 
 
 11.000
 
 
 
 
 9.513
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Delta aanpak Waterkwaliteit microplastics
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2022
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 19.273
 
 
 
 
 8.450
 
 
 
 
 6.100
 
 
 
 
 11.000
 
 
 
 
 9.513
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Saldo 2021
 
 
 0
 
 
 ‒ 4.584
 
 
 4.584
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LNV: BedrijfsWaterWijzer
 
 
 ‒ 157
 
 
 ‒ 157
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdracht NEN plastics in het milieu
 
 
 ‒ 27
 
 
 ‒ 27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2021
 
 
 
 
 ‒ 184
 
 
 
 
 ‒ 4.768
 
 
 
 
 4.584
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 14.505
 
 
 
 
 13.034
 
 
 
 
 6.100
 
 
 
 
 11.000
 
 
 
 
 9.513
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 130.801
 
 
 
 
 132.296
 
 
 
 
 96.752
 
 
 
 
 154.505
 
 
 
 
 116.676
 
 
 
 
 114.340
 
 
 
 
 109.357
 
 
 
 
 21.000
 
 
 
 
 21.000
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 77.642
 
 
 
 
 100.703
 
 
 
 
 114.062
 
 
 
 
 116.712
 
 
 
 
 126.957
 
 
 
 
 142.957
 
 
 
 
 195.982
 
 
 
 
 33.652
 
 
 
 
 21.000
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 79.016
 
 
 
 
 103.475
 
 
 
 
 116.603
 
 
 
 
 119.201
 
 
 
 
 129.721
 
 
 
 
 146.275
 
 
 
 
 200.543
 
 
 
 
 34.444
 
 
 
 
 21.494
 
 
 
 
 21.494
 
 
 
 
 21.494
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2021 Investeren in waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 55.159
 
 
 
 
 127.148
 
 
 
 
 116.603
 
 
 
 
 119.201
 
 
 
 
 129.721
 
 
 
 
 146.275
 
 
 
 
 200.543
 
 
 
 
 34.444
 
 
 
 
 21.494
 
 
 
 
 21.494
 
 
 
 
 21.494
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2021
 
 
 
 
 
 431
 
 
 
 
 602
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 488
 
 
 
 
 602
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2022
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 488
 
 
 
 
 602
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Saldo 2021
 
 
 0
 
 
 44
 
 
 ‒ 44
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2021
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 44
 
 
 
 
 ‒ 44
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 532
 
 
 
 
 558
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 488
 
 
 
 
 602
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 488
 
 
 
 
 602
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire begroting 2021 Investeren in waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 532
 
 
 
 
 558
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.2
 Projectoverzichten
 
 In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
 
 
 •
 van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
 
 
 •
 van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
 
 
 De stand «vorig» betreft de stand in de Ontwerpbegroting 2022.
 
 
 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
 
 
 Tabel 17 Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02)
 
 
 Kasbudget 2021
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Project HWBP-2
 
 
 
 
 
 
 
 2022
 
 
 2022
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HWBP-2 Rijksprojecten
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 170
 
 
 170
 
 
 
 
 
 
 
 HWBP-2 Waterschapsprojecten
 
 
 102
 
 
 109
 
 
 2.551
 
 
 2.551
 
 
 
 
 
 
 
 Overige projectkosten (Programmabureau)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 47
 
 
 47
 
 
 
 
 
 
 
 afrondingen
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 104
 
 
 
 
 111
 
 
 
 
 2.768
 
 
 
 
 2.768
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (DF 1.01.01/02)
 
 
 
 
 104
 
 
 
 
 111
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 18 Ruimte voor de Rivier (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03)
 
 
 Kasbudget 2021
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Project RvdR
 
 
 
 
 
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectbudget RvdR
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 2.248
 
 
 2.248
 
 
 
 
 
 
 
 afrondingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 2.248
 
 
 
 
 2.248
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (DF 1.01.03)
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 19 Maaswerken (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04)
 
 
 Kasbudget 2021
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Project Maaswerken
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Grensmaas
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 115
 
 
 115
 
 
 2017/2027
 
 
 2017/2027
 
 
 
 
 
 Zandmaas
 
 
 18
 
 
 20
 
 
 398
 
 
 398
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 afrondingen
 
 
 
 1
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 19
 
 
 
 
 21
 
 
 
 
 513
 
 
 
 
 514
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (DF 1.01.04)
 
 
 
 
 19
 
 
 
 
 21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 20 Realisatieprogramma waterveiligheid (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02)
 
 
 Kasbudget 2021
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma HWBP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HWBP Rijksprojecten
 
 
 8
 
 
 22
 
 
 655
 
 
 655
 
 
 
 
 
 
 
 HWBP Waterschapsprojecten
 
 
 256
 
 
 418
 
 
 6.277
 
 
 6.277
 
 
 
 
 
 
 
 HWBP Overige projectkosten (programmabureau)
 
 
 8
 
 
 10
 
 
 122
 
 
 122
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dijkversterking en herstel steenbekleding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Maatregelen i.r.t. rivierverruiming
 
 
 1
 
 
 
 182
 
 
 182
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 27
 
 
 27
 
 
 
 
 
 
 
 Zandhonger Oosterschelde
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 11
 
 
 11
 
 
 
 
 
 
 
 Landelijk Verbeterprogr. Regionale Rijksk.
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 Kennisprogramma Zeespiegelstijging
 
 
 1
 
 
 3
 
 
 9
 
 
 9
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Primaire waterkering Vlieland
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 2018/2019
 
 
 2018/2019
 
 
 
 
 
 Afsluitdijk
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kribverlaging Pannerdensch Kanaal
 
 
 2
 
 
 5
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 2023
 
 
 2023
 
 
 
 
 
 IJsseldelta 2e fase
 
 
 6
 
 
 10
 
 
 95
 
 
 95
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 
 Monitoring Langsdammen Waal
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige onderzoeken en kleine projecten
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1.169
 
 
 1.169
 
 
 
 
 
 
 
 Dijkversterking en herstel steenbekleding
 
 
 23
 
 
 23
 
 
 828
 
 
 828
 
 
 2023
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 afrondingen
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 315
 
 
 
 
 503
 
 
 
 
 9.410
 
 
 
 
 9.410
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (DF 1.02.02)
 
 
 
 
 315
 
 
 
 
 452
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (-)
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 51
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 21 Verkenningen en planuitwerking waterveiligheid (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01)
 
 
 Budget
 
 
 Openstelling
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 Huidig
 
 
 Vorig
 
 
 Huidig
 
 
 Vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reservering Areaalgroei
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 
 
 
 
 Integraal Rivieren Management (IRM) (project Paddenpol)
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 2025
 
 
 2025
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk)
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas
 
 
 133
 
 
 133
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IJsseldelta 2e fase
 
 
 109
 
 
 116
 
 
 2022
 
 
 2022
 
 
 
 
 afronding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma planuitwerking en verkenning
 
 
 
 
 268
 
 
 
 
 275
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting DF 1.02.01
 
 
 
 
 268
 
 
 
 
 275
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen
 
 
 Tabel 22 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening(bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02)
 
 
 Kasbudget 2021
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Deltaplan Zoetwater
 
 
 9
 
 
 24
 
 
 70
 
 
 70
 
 
 2024
 
 
 2024
 
 
 
 
 
 Impuls ruimtelijke adaptie
 
 
 30
 
 
 20
 
 
 205
 
 
 205
 
 
 
 
 
 
 
 Zoetwater maatregelen
 
 
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ecologische maatregelen Markermeer
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 2021/2022
 
 
 2021/2022
 
 
 
 
 
 Besluit Beheer Haringvlietsluizen
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 84
 
 
 84
 
 
 2018/2029
 
 
 2018/2029
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 47
 
 
 
 
 395
 
 
 
 
 395
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (DF 2.02.02)
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 47
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
 
 
 Tabel 23 Geïntegreerde contractvormen/PPS (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 Kasbudget 2021
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 Huidig
 
 
 Vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 Huidig
 
 
 Vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Afsluitdijk
 
 
 100
 
 
 91
 
 
 1.787
 
 
 1.780
 
 
 2025
 
 
 2025
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 91
 
 
 
 
 1.787
 
 
 
 
 1.780
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting DF 4.02.01
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 91
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
 
 
 Tabel 24 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasbudget 2021
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 KRW 1e tranche
 
 
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 
 
 
 
 
 KRW 2e en 3e tranche
 
 
 29
 
 
 47
 
 
 639
 
 
 639
 
 
 2027
 
 
 2027
 
 
 
 
 
 afrondingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma
 
 
 
 
 29
 
 
 
 
 47
 
 
 
 
 669
 
 
 
 
 669
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting DF 7.01.01
 
 
 
 
 29
 
 
 
 
 47
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 25 Realisatieprogramma waterkwaliteit (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasbudget 2021
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrageregeling medicijnresten
 
 
 3
 
 
 2
 
 
 61
 
 
 61
 
 
 
 
 
 
 
 Verruiming vaargeul Westerschelde
 
 
 
 
 26
 
 
 26
 
 
 
 
 
 
 
 Grote wateren
 
 
 1
 
 
 3
 
 
 194
 
 
 194
 
 
 2032
 
 
 2032
 
 
 
 
 
 afrondingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 281
 
 
 
 
 281
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting DF 7.02.01
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 26 Verkenning en planuitwerking waterkwaliteit (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verkenningen en planuitw.programma (7.02.02)
 
 
 Budget
 
 
 Oplevering/openstelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 Huidig
 
 
 Vorig
 
 
 Huidig
 
 
 Vorig
 
 
 
 
 
 
 
 EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit
 
 
 15
 
 
 13
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Grevelingen
 
 
 102
 
 
 102
 
 
 2028
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma planuitwerking en verkenning
 
 
 
 
 117
 
 
 
 
 115
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting DF 7.02.02
 
 
 
 
 117
 
 
 
 
 115
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 1) EPK planuitwerking en verkenningen is met € 1,6 miljoen verhoogd in verband met de pilot buitendijkse slibsediment Eems - Dollard (€ 0,5 miljoen), het verzachten van de randen van het wad Lauwersmeerdijk (€ 0,5 miljoen) - Vierhuijzergat en verkenning Getij Grevelingen (€ 0,6 miljoen.