Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Memorie van toelichting
Datum: 2023-05-11 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2022‒2023
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 36 350
 J
 
 Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 Ontvangen 11 mei 2023
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL 
 
 Wetsartikelen 1 tot en met 3
 
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2022 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 1.
 de begrotingsstaat van het Deltafonds. 
 
 
 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
 
 M.G.J. Harbers
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1
 Leeswijzer
 
 
 Algemeen 
 
 Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsar tikelen op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen.
 
 Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV
 
 
 
 
 
 
 
 Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen
 
 
 Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 
 
 
 
 < 50
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 => 50 en < 200
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 
 
 => 200 < 1000
 
 
 5
 
 
 10
 
 
 
 
 => 1000
 
 
 10
 
 
 20
 
 
 
 
 
 Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de eerste suppletoire begroting.
 • Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009); Kamerstukken II 2009–2010, 32 123 A, nr. 8)
 • Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingpro gramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011); 
 • Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorge schreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2035 inzichtelijk gemaakt. 
 
 Opbouw 
 
 Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatie vraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.
 • Allereerst is de begrotings(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2022 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
 • Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel. 
 • Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 3) worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonder-deel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven. 
 • Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepings bijlage (paragraaf 4.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds. 
 • Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.2) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgeno-men waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze (meerjarige) MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelich tingen indien sprake is: 
 - van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
 - van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
 
 
 
 2
 De Producten
 
 
 
 2.1
 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 Tabel 2 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2023 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2036
 
 
 2028 t/m 2036
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2023
 
 
 
 
 
 1.908,4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 1. Saldo 2022 uitgavenartikelen
 
 
 div.
 
 
 213,8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 2. CA Beekdalen
 
 
 1
 
 
 8,1
 
 
 9,7
 
 
 15,4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 3. Generale kasschuif
 
 
 1
 
 
 ‒ 133,3
 
 
 ‒ 180,1
 
 
 63,4
 
 
 250,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 4. Kasschuif binnen Deltafonds
 
 
 div.
 
 
 7,0
 
 
 9,2
 
 
 3,8
 
 
 ‒ 10,0
 
 
 ‒ 8,2
 
 
 ‒ 1,8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 1,8
 
 
 
 
 5. Overboekingen ministeries
 
 
 div.
 
 
 ‒ 5,0
 
 
 ‒ 0,4
 
 
 ‒ 0,2
 
 
 ‒ 0,2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 6. Overboeking hoofdstuk XII
 
 
 div.
 
 
 3,6
 
 
 2,5
 
 
 2,9
 
 
 2,2
 
 
 2,2
 
 
 1,7
 
 
 1,7
 
 
 1,7
 
 
 1,2
 
 
 1,2
 
 
 1,2
 
 
 1,2
 
 
 1,2
 
 
 1,2
 
 
 11,9
 
 
 
 
 7. Prijscompensatie 2022
 
 
 div.
 
 
 14,1
 
 
 14,2
 
 
 14,2
 
 
 10,6
 
 
 11,2
 
 
 10,5
 
 
 10,5
 
 
 10,5
 
 
 10,7
 
 
 10,7
 
 
 10,6
 
 
 10,8
 
 
 10,5
 
 
 10,6
 
 
 95,3
 
 
 
 
 8. Desalderingen
 
 
 div.
 
 
 14,1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 9. CA middelen instandhouding
 
 
 5
 
 
 
 
 
 224,9
 
 
 223,0
 
 
 223,0
 
 
 223,0
 
 
 223,0
 
 
 265,5
 
 
 265,5
 
 
 265,5
 
 
 265,5
 
 
 265,5
 
 
 265,5
 
 
 2.261,6
 
 
 
 
 10. Generale taakstelling
 
 
 div.
 
 
 ‒ 21,2
 
 
 ‒ 26,4
 
 
 ‒ 24,8
 
 
 ‒ 22,2
 
 
 ‒ 24,2
 
 
 ‒ 23,7
 
 
 ‒ 23,7
 
 
 ‒ 23,7
 
 
 ‒ 23,7
 
 
 ‒ 23,7
 
 
 ‒ 23,7
 
 
 ‒ 23,7
 
 
 ‒ 23,7
 
 
 ‒ 23,7
 
 
 ‒ 213,1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2023
 
 
 
 
 
 2.009,5
 
 
 
 
 ‒ 171,2
 
 
 
 
 74,8
 
 
 
 
 455,3
 
 
 
 
 204,0
 
 
 
 
 209,6
 
 
 
 
 211,4
 
 
 
 
 211,5
 
 
 
 
 253,6
 
 
 
 
 253,6
 
 
 
 
 253,5
 
 
 
 
 253,7
 
 
 
 
 253,5
 
 
 
 
 253,5
 
 
 
 
 2.153,9
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 3 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2023 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2036
 
 
 2028 t/m 2036
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2023
 
 
 
 
 
 1.908,4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 1. Saldo 2022
 
 
 5.10
 
 
 231,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 1. Saldo 2022 ontvangstenartikelen
 
 
 div.
 
 
 ‒ 17,7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. CA Beekdalen
 
 
 6
 
 
 8,1
 
 
 9,7
 
 
 15,4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 3. Generale kasschuif
 
 
 6
 
 
 ‒ 133,3
 
 
 ‒ 180,1
 
 
 63,4
 
 
 250,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 4. Kasschuif binnen Deltafonds
 
 
 div.
 
 
 7,0
 
 
 9,2
 
 
 3,8
 
 
 ‒ 10,0
 
 
 ‒ 8,2
 
 
 ‒ 1,8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 1,8
 
 
 
 
 5. Overboekingen ministeries
 
 
 div.
 
 
 ‒ 5,0
 
 
 ‒ 0,4
 
 
 ‒ 0,2
 
 
 ‒ 0,2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 6. Overboeking hoofdstuk XII
 
 
 div.
 
 
 3,6
 
 
 2,5
 
 
 2,9
 
 
 2,2
 
 
 2,2
 
 
 1,7
 
 
 1,7
 
 
 1,7
 
 
 1,2
 
 
 1,2
 
 
 1,2
 
 
 1,2
 
 
 1,2
 
 
 1,2
 
 
 11,9
 
 
 
 
 7. Prijscompensatie 2022
 
 
 div.
 
 
 14,1
 
 
 14,2
 
 
 14,2
 
 
 10,6
 
 
 11,2
 
 
 10,5
 
 
 10,5
 
 
 10,5
 
 
 10,7
 
 
 10,7
 
 
 10,6
 
 
 10,8
 
 
 10,5
 
 
 10,6
 
 
 95,3
 
 
 
 
 8. Desalderingen
 
 
 div.
 
 
 14,1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 9. CA middelen instandhouding
 
 
 5
 
 
 
 
 
 224,9
 
 
 223,0
 
 
 223,0
 
 
 223,0
 
 
 223,0
 
 
 265,5
 
 
 265,5
 
 
 265,5
 
 
 265,5
 
 
 265,5
 
 
 265,5
 
 
 2.261,6
 
 
 
 
 10. Generale taakstelling
 
 
 div.
 
 
 ‒ 21,2
 
 
 ‒ 26,4
 
 
 ‒ 24,8
 
 
 ‒ 22,2
 
 
 ‒ 24,2
 
 
 ‒ 23,7
 
 
 ‒ 23,7
 
 
 ‒ 23,7
 
 
 ‒ 23,7
 
 
 ‒ 23,7
 
 
 ‒ 23,7
 
 
 ‒ 23,7
 
 
 ‒ 23,7
 
 
 ‒ 23,7
 
 
 ‒ 213,1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2023
 
 
 
 
 
 2.009,5
 
 
 
 
 ‒ 171,2
 
 
 
 
 74,8
 
 
 
 
 455,3
 
 
 
 
 204,0
 
 
 
 
 209,6
 
 
 
 
 211,4
 
 
 
 
 211,5
 
 
 
 
 253,6
 
 
 
 
 253,6
 
 
 
 
 253,5
 
 
 
 
 253,7
 
 
 
 
 253,5
 
 
 
 
 253,5
 
 
 
 
 2.153,9
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 1.
 Saldo 2022
 De begroting van het Deltafonds vertoont over het jaar 2022 een voordelig saldo van € 231,5 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2023 als verhoging van de ontvangsten geboekt op het artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het volledig voordelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) begrotingstechnisch verwerkt, uitgavenartikelen verhoogd met € 213,8 miljoen en de ontvangstenartikelen verlaagd met € -17,7 miljoen.
 
 
 2.
 CA Beekdalen
 Dit betreft de 1e tranche overboekingen van de CA-gelden die op de aanvullende post Beekdalen staan bij het ministerie van Financiën. Deze 1e tranche bedraagt € 33 miljoen waarvan € 8,1 miljoen in 2023 wordt ontvangen.
 
 
 3.
 Generale kasschuif
 Ten laste van het generale beeld wordt € 133 miljoen naar latere jaren doorgeschoven. Daarmee komt de over/onderprogrammering uit op een overprogrammering in 2022 van € 82,7 miljoen.
 
 
 4.
 Kasschuif binnen Deltafonds
 Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 Ontwikkeling waterveiligheid worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst.
 
 
 5.
 Overboekingen ministeries
 Dit betreft de overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken binnen de Rijksbegroting. De grootste overboekingen betreffen een bijdrage van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het project Wind op Zee € 4,7 miljoen en een overboeking naar ministerie LNV in het kader van Programmatische Aanpak Grote Wateren. € -2 miljoen. Een bedrag van € 8,2 miljoen wordt teruggeboekt naar de generale middelen omdat de kosten voor herstel schade Hoogwater Limburg lager zijn uitgevallen.
 
 
 6.
 Overboeking hoofdstuk XII
 Voor de uitvoering van verschillende programma's is in 2023 in totaal € 3,6 miljoen overgeboekt vanuit de beleidsbegroting van IenW naar het Deltafonds. Het gaat om diverse overboekingen, zowel van als naar hoofdstuk XII. Deze overboekingen worden in de artikelsgewijze toelichting nader toegelicht.
 
 
 7.
 Prijscompensatie 2022
 Jaarlijks wordt besloten of de overheidsuitgaven van de Rijksbegroting gecorrigeerd worden voor prijsontwikkelingen. Dit betreft een aanvulling, op basis van nacalculatie, op de toegekende prijsbijstelling 2022 op die vanuit Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Deltafonds en de indexatie van de bijdragen Waterchappen aan het HWBP.
 
 
 8.
 Desalderingen
 In 2023 wordt aan verschillende projecten binnen het Deltafonds een bijdrage van derden toegevoegd. Het gaat met name om bijdragen aan het HWBP.
 
 
 9.
 CA middelen instandhouding
 Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar paragraaf 2.2 Coalitieakkoordmiddelen Rutte IV.
 
 
 10.
 Generale taakstelling 
 Bij deze Eerste suppletoire begroting wordt invulling gegeven aan de taakstelling ten behoeve van de rijksbrede opgave. Het aandeel van IenW bedraagt in 2023 € 136 oplopend naar € 191 miljoen per jaar met structurele doorwerking vanaf 2028. Verdeeld over de drie begrotingen gaat het om € 149 miljoen per jaar voor het Mobiliteitsfonds, € 24 miljoen per jaar voor het Deltafonds en € 18 miljoen per jaar voor Hoofdstuk XII.
 De taakstelling ten laste van het Deltafonds bedraagt t/m 2037 € 355 miljoen.
 
 
 
 
 
 2.2
 Overzicht Coalitieakkoordmiddelen Rutte IV
 
 
 Tabel 4 Overzicht toegekende middelen Coalitieakkoord (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028 t/m 2036
 
 
 
 
 
 
 Beekdalen
 
 
 33,2
 
 
 8,1
 
 
 9,7
 
 
 15,4
 
 
 
 
 
 
 
 Instandhouding
 
 
 2.694,7
 
 
 
 
 
 224,9
 
 
 223,0
 
 
 2.246,8
 
 
 
 
 
 Beekdalen
 Binnen het Coalitieakkoord kabinet Rutte IV zijn middelen gereserveerd voor verschillende doelen binnen het Deltafonds. Bij eerste suppletoire begroting 2023 is er in totaal € 33,2 miljoen toegevoegd aan het Deltafonds voor het project Beekdalen.
 Instandhouding infrastructuur
 In het Coalitieakkoord zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor exploitatie, onderhoud en vernieuwing van de Rijksinfrastructuur. Met deze mutatie worden de resterende middelen instandhouding Deltafonds vanuit de aanvullende post overgeboekt naar het Deltafonds voor de jaren 2026-structureel (artikel 5.04 Reserveringen). De middelen zullen worden ingezet voor de instandhouding van onze dijken, duinen en dammen.
 
 
 
 
 3
 Productartikelen
 
 
 
 3.1
 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid 
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 5 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 1 Investeren in waterveiligheid (bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Investeren in waterveiligheid
 
 
 Stand
 Ontwerp
 Begroting
 (1)
 
 
 Mutaties
 Via NvW'en
 Amendementen
 (2)
 
 
 Stand
 Vastgestelde
 Begroting
 (3)
 
 
 Mutaties 1e
 Suppletoire
 Begroting
 (4)
 
 
 Stand 1e
 Suppletoire
 Begroting
 (5)
 
 
 Mutaties
 2024
 (7)
 
 
 Mutaties
 2025
 (8)
 
 
 Mutaties
 2026
 (9)
 
 
 Mutaties
 2027
 (10)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 1.430.969
 
 
 
 
 
 1.430.969
 
 
 
 
 ‒ 65.784
 
 
 
 
 1.365.185
 
 
 
 
 372.571
 
 
 
 
 106.832
 
 
 
 
 306.449
 
 
 
 
 109.403
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 653.117
 
 
 
 
 
 653.117
 
 
 
 
 ‒ 96.187
 
 
 
 
 556.930
 
 
 
 
 ‒ 63.402
 
 
 
 
 139.874
 
 
 
 
 189.090
 
 
 
 
 124.239
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.01
 
 
 
 
 Grote projecten waterveiligheid
 
 
 
 
 122.013
 
 
 
 
 
 122.013
 
 
 
 
 ‒ 45.293
 
 
 
 
 76.720
 
 
 
 
 ‒ 893
 
 
 
 
 50.729
 
 
 
 
 691
 
 
 
 
 1.149
 
 
 
 
 
 
 1.1.01
 
 
 
 
 Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten
 
 
 
 
 112.355
 
 
 
 
 
 112.355
 
 
 
 
 ‒ 50.349
 
 
 
 
 62.006
 
 
 
 
 917
 
 
 
 
 50.000
 
 
 
 
 515
 
 
 
 
 169
 
 
 
 
 
 
 1.1.02
 
 
 
 
 Programma HWBP-2 Rijksprojecten
 
 
 
 
 1.104
 
 
 
 
 
 1.104
 
 
 
 
 506
 
 
 
 
 1.610
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.1.03
 
 
 
 
 Ruimte voor de rivier
 
 
 
 
 7.068
 
 
 
 
 
 7.068
 
 
 
 
 1.451
 
 
 
 
 8.519
 
 
 
 
 319
 
 
 
 
 609
 
 
 
 
 ‒ 2.684
 
 
 
 
 1.046
 
 
 
 
 
 
 1.1.04
 
 
 
 
 Maaswerken
 
 
 
 
 1.486
 
 
 
 
 
 1.486
 
 
 
 
 3.099
 
 
 
 
 4.585
 
 
 
 
 ‒ 2.138
 
 
 
 
 113
 
 
 
 
 2.860
 
 
 
 
 ‒ 66
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.02
 
 
 
 
 Ontwikkeling waterveiligheid
 
 
 
 
 510.860
 
 
 
 
 
 510.860
 
 
 
 
 ‒ 64.362
 
 
 
 
 446.498
 
 
 
 
 ‒ 75.693
 
 
 
 
 75.107
 
 
 
 
 175.830
 
 
 
 
 114.704
 
 
 
 
 
 
 1.02.01
 
 
 
 
 Planning waterveiligheid
 
 
 
 
 51.448
 
 
 
 
 
 51.448
 
 
 
 
 ‒ 13.668
 
 
 
 
 37.780
 
 
 
 
 ‒ 9.277
 
 
 
 
 ‒ 13.868
 
 
 
 
 80.039
 
 
 
 
 20.890
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 1.863
 
 
 
 1.863
 
 
 75
 
 
 1.938
 
 
 403
 
 
 834
 
 
 833
 
 
 4
 
 
 
 
 
 1.02.02
 
 
 
 
 Aanleg waterveiligheid
 
 
 
 
 459.412
 
 
 
 
 
 459.412
 
 
 
 
 ‒ 50.694
 
 
 
 
 408.718
 
 
 
 
 ‒ 66.416
 
 
 
 
 88.975
 
 
 
 
 95.791
 
 
 
 
 93.814
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.03
 
 
 
 
 Studiekosten
 
 
 
 
 20.244
 
 
 
 
 
 20.244
 
 
 
 
 13.468
 
 
 
 
 33.712
 
 
 
 
 13.184
 
 
 
 
 14.038
 
 
 
 
 12.569
 
 
 
 
 8.386
 
 
 
 
 
 
 1.03.01
 
 
 
 
 Studie en onderzoekskosten
 
 
 
 
 20.244
 
 
 
 
 
 20.244
 
 
 
 
 13.468
 
 
 
 
 33.712
 
 
 
 
 13.184
 
 
 
 
 14.038
 
 
 
 
 12.569
 
 
 
 
 8.386
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 
 9.089
 
 
 9.089
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 164.608
 
 
 
 
 
 164.608
 
 
 
 
 4.672
 
 
 
 
 169.280
 
 
 
 
 10.046
 
 
 
 
 4.949
 
 
 
 
 ‒ 8.837
 
 
 
 
 ‒ 6.809
 
 
 
 
 
 
 1.09
 
 
 
 
 Ontvangsten investeren in waterveiligheid
 
 
 
 
 164.608
 
 
 
 
 
 164.608
 
 
 
 
 4.672
 
 
 
 
 169.280
 
 
 
 
 10.046
 
 
 
 
 4.949
 
 
 
 
 ‒ 8.837
 
 
 
 
 ‒ 6.809
 
 
 
 
 
 
 1.09.01
 
 
 
 
 Ontvangsten waterschappen HWBP-2
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.09.03
 
 
 
 
 Ontvangsten waterschappen HWBP
 
 
 
 
 164.608
 
 
 
 
 
 164.608
 
 
 
 
 2.137
 
 
 
 
 166.745
 
 
 
 
 10.046
 
 
 
 
 4.949
 
 
 
 
 ‒ 8.837
 
 
 
 
 ‒ 6.809
 
 
 
 
 
 
 1.09.04
 
 
 
 
 Overige ontvangsten HWBP
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.09.05
 
 
 
 
 Overige aanleg ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 2.535
 
 
 
 
 2.535
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 
 De lagere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € -71,5 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2022 (verhoging met € 20,7 miljoen), verschuiving van de verplichtingen naar latere jaren van € -128,5 miljoen en overboekingen vanuit andere artikelen € 35,7 miljoen. Daarnaast is prijscompensatie 2022 toegevoegd waarvan € 5,7 miljoen in 2023 en zijn er diverse kleinere boekingen die per saldo een verhoging van de verplichtingen betekenen van € 0,6 miljoen.
 De verschuiving naar latere jaren van € -128,5 miljoen is met name naar aanleiding van herziene planningen van de keringbeheerders bij het HWBP en HWBP-2 en Rijksprojecten (€ -94,4 miljoen) en Rivierverruiming Rijn en Maas (€ -24,2 miljoen). Daarnaast zijn er diverse kleinere boekingen die leiden tot een verlaging van € -10 miljoen.
 
 Uitgaven
 
 
 Artikel 1.01 Grote projecten waterveiligheid
 
 De verlaging van dit artikelonderdeel met € 45,3 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties, een verhoging ad € 13,5 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2022, kasschuiven naar latere jaren van € -39,4 miljoen, desaldering € 0,6 miljoen en overboekingen binnen Deltafonds € -21,0 miljoen. Daarnaast is prijscompensatie 2022 toegevoegd waarvan € 1,0 miljoen in 2023. 
 Saldo 2022
 De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 13,5 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2022.
 Kasschuiven
 Vanuit 2023 wordt aan latere jaren € 39,4 miljoen toegevoegd in verband met aanpassing van de uitvoeringsplanning. Bij het hoogwaterbeschermingsprogramma-2 is sprake van een kasschuif waarbij € 35,8 miljoen naar latere jaren wordt doorgeschoven. Deze kasmatige vertraging is nagenoeg geheel terug te voeren op het deelproject Markeermeerdijken. Daarnaast zijn er kleinere kasschuiven op de projecten Ruimte voor de rivier en Maaswerken.
 Desaldering
 De hogere ontvangst ad € 0,6 miljoen betreft de opbrengsten van vastgoed verkoop bij het project Ruimte voor de Rivier en Grensmaas.
 Overboekingen binnen Deltafonds
 Op het project Ruimte voor de rivier is een overschot van € 4,7 miljoen ontstaan doordat minder risico's zijn opgetreden dan aanvankelijk werd verwacht. In 2023 wordt € 2 miljoen overgeboekt naar de Investeringsruimte op artikel 5.03 en in 2026 € 2,7 miljoen. Het Hoogheemraadschap heeft voor het project HWBP-2 Markermeerdijken in 2022 een hogere subsidie aanvraag ingediend dat aanvankelijk verwacht. De hogere uitgaven in 2022 (€ 19 miljoen) zijn gecompenseerd door HWBP (artikelonderdeel 1.02) waar de subsidieaanvraag voor het project HWBP Zwolle in 2022 is uitgebleven. In 2027 wordt vanuit de investeringsruimte € 40 miljoen aan dit project toegevoegd. Met deze boeking wordt de € 19 miljoen weer teruggeboekt zodat de projecten weer beschikken over het oorspronkelijke projectbudget.
 
 Artikel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid
 
 De verlaging van dit artikelonderdeel met € -64,4 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit de volgende mutaties, een verhoging ad € 5,0 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2022, kasschuiven naar latere jaren van € -126,5 miljoen, desaldering € 21,5 miljoen en overboekingen binnen het Deltafonds € 30,9 miljoen. Daarnaast is prijscompensatie 2022 toegevoegd waarvan € 4,7 miljoen in 2023.
 Saldo 2022
 De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 5,0 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2022.
 Kasschuiven
 Om binnen een modaliteit de beschikbare bedragen in overeenstemming te brengen met de geactualiseerde programmering zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk. De overprogrammering van het Deltafonds in de ontwerpbegroting 2023 bedroeg € 46,2 miljoen welke na verwerking van doorwerking saldo 2022 (€ 46,3 miljoen) € 92,5 miljoen bedraagt. Middels de geactualiseerde programmering wordt in 2023 een bedrag van € 143,0 miljoen ten gunste van de overprogrammering gebracht, waarmee deze uitkomt op een onderprogrammering van € 50,5 miljoen. Via het generale beeld wordt € 133,3 miljoen naar latere jaren overgeboekt. Daarmee komt de over/onderprogrammering uit op een overprogrammering in 2023 van € 82,8 miljoen.
 Naast de ontwikkeling in de overprogrammering hebben de omvangrijkste kasschuiven betrekking op;
 Hoogwaterbeschermingsprogramma: Op basis van de actuele prognoses van de beheerders (waterschappen) die de projecten voorbereiden en uitvoeren wordt vanuit 2023 € -86,5 miljoen verschoven naar latere jaren. Ten aanzien van de rijksprojecten wordt ‒ 25,3 miljoen verschoven naar latere jaren.
 Voor de aansluiting op de uitvoeringsplanning van het programma rivierverruiming Maas wordt vanuit 2023 € -24,1 miljoen verschoven naar latere jaren.
 Daarnaast zijn er verschillende kleinere verschuivingen die leiden tot een verlaging van € -0,3 miljoen.
 Overboekingen binnen Deltafonds
 Het Hoogheemraadschap heeft voor het project HWBP-2 Markermeerdijken in 2022 een hogere subsidie aanvraag ingediend dat aanvankelijk verwacht. De hogere uitgaven (€ 19 miljoen) zijn in 2022 gecompenseerd door HWBP (artikelonderdeel 1.02) waar de subsidieaanvraag voor het project HWBP Zwolle in 2022 is uitgebleven. Met deze boeking wordt de € 19 miljoen weer teruggeboekt zodat de projecten weer beschikken over het oorspronkelijke projectbudget.
 
 Vanuit de reserveringen (artikelonderdeel 5.04) worden de volgende bedragen aan dit artikelonderdeel toegevoegd voor de uitvoering van de betreffende regelingen:
 
 
 –
 Integraal riviermanagement € 130,6 miljoen waarvan € 1,4 miljoen in 2023
 
 
 –
 Rivierverruiming Maas € 35 miljoen waarvan € 1,1 miljoen in 2023
 
 
 –
 Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium € 15 miljoen waarvan € 5 miljoen in 2023
 
 
 –
 Uitvoeringsprogramma regionale keringen € 7,7 miljoen waarvan € 3,5 miljoen in 2023
 
 
 
 Vanuit de investeringsruimte (artikelonderdeel 5.03) wordt € 2,5 miljoen, waarvan 1,6 miljoen in 2023, overgeboekt ten behoeve van het project Renovatie monument de Vlieter.
 € 19 miljoen, waarvan € 2,5 in 2023, wordt vanuit de apparaatskosten Rijkswaterstaat interne kosten HWBP overgeboekt naar het uitvoeringsprogramma HWBP.
 € -2,9 miljoen wordt overgeboekt naar met name artikelonderdeel 1.03 Studiekosten voor het uitvoeren van het onderzoeksprogramma 2023 voor de water en bodemopgaven. 
 Diverse kleinere mutaties van per saldo verlaging € -1,2 miljoen.
 Desalderingen
 De hogere ontvangst ad € 21,5 miljoen heeft betrekking op verrekening van de projecten Dijkring Noordelijke Maasvallei € 9,6 miljoen, Emanuelpolder € 1,0 miljoen, Sterke Lekdijk € 0,4 miljoen, Waaiersluis Gouda € 0,3 miljoenen Noordzeekanaal € 1,9 miljoen. Diverse kleinere ontvangsten van per saldo € 0,2 miljoen.
 Daarnaast wordt € 33 miljoen ontvangen waarvan € 8,1 miljoen in 2023 voor het project Beekdalen. Dit betreft de eerste tranche overboekingen van de CA-gelden die op de aanvullende post Beekdalen staan bij het ministerie van Financiën.
 
 Artikel 1.03 Studiekosten
 
 De verhoging van dit artikelonderdeel met € 13,5 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit de volgende mutaties: een verhoging ad € 10,0 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2022, kasschuiven naar latere jaren van € -3,2 miljoen, overboeking van hoofdstuk XII € 0,8 miljoen, overboekingen binnen het Deltafonds € 6,3 miljoen en diverse kleinere boekingen € -0,3 miljoen.
 Saldo 2022
 De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 10,0 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2022.
 Kasschuiven
 Met de kasschuif van € -3,2 miljoen naar latere jaren, worden het beschikbare bedrag voor studiekosten in lijn gebracht met de programmering. 
 Overboekingen binnen Deltafonds
 
 
 –
 € 2,6 miljoen wordt overgeboekt vanuit artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid voor het uitvoeren van het onderzoeksprogramma 2023 voor de water en bodemopgaven. 
 
 
 –
 € 1,2 miljoen wordt overgeboekt vanuit artikelonderdeel 3.02 Onderhoud en vernieuwing voor de financiering van de opdracht validatie budgetbehoefte instandhouding.
 
 
 –
 Vanuit de beleidsreservering CA Instandhouding voor de financiering van de beleidstafel Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie en MIRT-onderzoek Waterveiligheid in periode 2023-2028 wordt € 41,2 miljoen waarvan € 0,7 miljoen in 2023 overgeboekt vanuit artikelonderdeel 5.04 Reserveringen. 
 
 
 –
 Diverse kleinere mutaties van per saldo een verhoging ad € 1,8 miljoen.
 
 
 Overboeking van hoofdstuk XII
 € 1,3 miljoen wordt overgeboekt vanuit hoofdstuk XII voor het uitvoeren van het onderzoeksprogramma 2023 voor de water en bodemopgaven. Diverse kleinere mutaties van per saldo een verhoging ad € 2,1 miljoen.
 
 
 
 
 3.2
 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 6 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 2 Investeren in zoetwatervoorziening (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2
 
 
 Investeren in zoetwatervoorziening
 
 
 Stand
 Ontwerp
 Begroting
 (1)
 
 
 Mutaties
 Via NvW'en
 Amendementen
 (2)
 
 
 Stand
 Vastgestelde
 Begroting
 (3)
 
 
 Mutaties 1e
 Suppletoire
 Begroting
 (4)
 
 
 Stand 1e
 Suppletoire
 Begroting
 (5)
 
 
 Mutaties
 2024
 (7)
 
 
 Mutaties
 2025
 (8)
 
 
 Mutaties
 2026
 (9)
 
 
 Mutaties
 2027
 (10)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 121.644
 
 
 
 
 
 121.644
 
 
 
 
 167.410
 
 
 
 
 289.054
 
 
 
 
 12.819
 
 
 
 
 5.772
 
 
 
 
 1.321
 
 
 
 
 ‒ 24.546
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 142.386
 
 
 
 
 
 142.386
 
 
 
 
 75.710
 
 
 
 
 218.096
 
 
 
 
 13.552
 
 
 
 
 11.026
 
 
 
 
 ‒ 34.762
 
 
 
 
 ‒ 1.033
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.02
 
 
 
 
 Ontwikkeling zoetwatervoorziening
 
 
 
 
 137.886
 
 
 
 
 
 137.886
 
 
 
 
 73.986
 
 
 
 
 211.872
 
 
 
 
 13.971
 
 
 
 
 10.009
 
 
 
 
 ‒ 34.762
 
 
 
 
 ‒ 1.033
 
 
 
 
 
 
 2.02.01
 
 
 
 
 Planning zoetwatervoorziening
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.02.02
 
 
 
 
 Aanleg zoetwatervoorziening
 
 
 
 
 137.886
 
 
 
 
 
 137.886
 
 
 
 
 73.986
 
 
 
 
 211.872
 
 
 
 
 13.971
 
 
 
 
 10.009
 
 
 
 
 ‒ 34.762
 
 
 
 
 ‒ 1.033
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.03
 
 
 
 
 Studiekosten
 
 
 
 
 4.500
 
 
 
 
 
 4.500
 
 
 
 
 1.724
 
 
 
 
 6.224
 
 
 
 
 ‒ 419
 
 
 
 
 1.017
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.03.01
 
 
 
 
 Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma
 
 
 
 
 4.500
 
 
 
 
 
 4.500
 
 
 
 
 1.724
 
 
 
 
 6.224
 
 
 
 
 ‒ 419
 
 
 
 
 1.017
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 
 660
 
 
 660
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 
 De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € 167,4 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2022 (verhoging met € 161,6 miljoen). Daarnaast zijn er kleinere mutaties van per saldo een verhoging € 5,8 miljoen.
 
 Artikel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening
 
 De verhoging van dit artikelonderdeel met € 74,09 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties, een verhoging ad € 76,6 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2022, kasschuiven naar latere jaren van € -1,0 miljoen en overboekingen binnen Deltafonds € -2,6 miljoen. Daarnaast is prijscompensatie 2022 toegevoegd waarvan € 1,1 miljoen in 2023 en zijn er kleinere mutaties van per saldo een verlaging € -0,1 miljoen.
 Saldo 2022
 De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 76,6 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2022.
 Kasschuiven
 De kasschuiven op investeringen zoetwatervoorziening betreffen voornamelijk het verschuiven van risicoreservering naar latere jaren.
 Overboekingen binnen Deltafonds
 Voor de uitvoering van het programma Slim Watermanagement (Slim WM) in de 2e fase van het Deltaprogramma Zoetwater (tot en met 2027) wordt € -5,4 miljoen waarvan € -1,1 miljoen in 2023 conform het Parapluplan Slim Watermanagement overgeboekt naar artikelonderdeel 5.01 Apparaatskosten Rijkswaterstaat.
 Voor de uitvoering van het programma Strategie Klimaatbestendige Zoetwatervoorziening Hoofdwatersysteem wordt (tot en met 2027) € -3,3 miljoen waarvan €-0,8 miljoen in 2023 overgeboekt naar artikelonderdeel 5.01 Apparaatskosten Rijkswaterstaat.
 Ter financiering van het project aanvoer Noordervaart wordt in 2024 en 2025 respectievelijk € -3 en ‒ 3,9 miljoen overgeboekt naar artikelonderdeel 3.02 Onderhoud en vernieuwing.
 Diverse kleinere boekingen van per saldo een verlaging van € -0,7 miljoen in 2023.
 
 
 
 
 3.3
 Artikel 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 7 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3
 
 
 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
 
 
 Stand
 Ontwerp
 Begroting
 (1)
 
 
 Mutaties
 Via NvW'en
 Amendementen
 (2)
 
 
 Stand
 Vastgestelde
 Begroting
 (3)
 
 
 Mutaties 1e
 Suppletoire
 Begroting
 (4)
 
 
 Stand 1e
 Suppletoire
 Begroting
 (5)
 
 
 Mutaties
 2024
 (7)
 
 
 Mutaties
 2025
 (8)
 
 
 Mutaties
 2026
 (9)
 
 
 Mutaties
 2027
 (10)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 363.954
 
 
 
 
 
 363.954
 
 
 
 
 27.519
 
 
 
 
 391.473
 
 
 
 
 28.867
 
 
 
 
 ‒ 44.693
 
 
 
 
 12.703
 
 
 
 
 ‒ 4.153
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 371.642
 
 
 
 
 
 371.642
 
 
 
 
 15.419
 
 
 
 
 387.061
 
 
 
 
 16.731
 
 
 
 
 ‒ 38.213
 
 
 
 
 22.737
 
 
 
 
 3.632
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.01
 
 
 
 
 Exploitatie
 
 
 
 
 8.028
 
 
 
 
 
 8.028
 
 
 
 
 64
 
 
 
 
 8.092
 
 
 
 
 65
 
 
 
 
 65
 
 
 
 
 65
 
 
 
 
 66
 
 
 
 
 
 
 3.01.01
 
 
 
 
 Exploitatie watermanagement
 
 
 
 
 8.028
 
 
 
 
 
 8.028
 
 
 
 
 64
 
 
 
 
 8.092
 
 
 
 
 65
 
 
 
 
 65
 
 
 
 
 65
 
 
 
 
 66
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 8.028
 
 
 
 8.028
 
 
 64
 
 
 8.092
 
 
 65
 
 
 65
 
 
 65
 
 
 66
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.02
 
 
 
 
 Onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 
 363.614
 
 
 
 
 
 363.614
 
 
 
 
 15.355
 
 
 
 
 378.969
 
 
 
 
 16.666
 
 
 
 
 ‒ 38.278
 
 
 
 
 22.672
 
 
 
 
 3.566
 
 
 
 
 
 
 3.02.01
 
 
 
 
 Onderhoud waterveiligheid
 
 
 
 
 253.507
 
 
 
 
 
 253.507
 
 
 
 
 ‒ 4.572
 
 
 
 
 248.935
 
 
 
 
 3.059
 
 
 
 
 4.159
 
 
 
 
 915
 
 
 
 
 933
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 253.507
 
 
 
 253.507
 
 
 ‒ 4.572
 
 
 248.935
 
 
 3.059
 
 
 4.159
 
 
 915
 
 
 933
 
 
 
 
 
 3.02.02
 
 
 
 
 Onderhoud zoetwatervoorziening
 
 
 
 
 94.939
 
 
 
 
 
 94.939
 
 
 
 
 761
 
 
 
 
 95.700
 
 
 
 
 3.178
 
 
 
 
 4.065
 
 
 
 
 31
 
 
 
 
 31
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 94.939
 
 
 
 94.939
 
 
 761
 
 
 95.700
 
 
 3.178
 
 
 4.065
 
 
 31
 
 
 31
 
 
 
 
 
 3.02.03
 
 
 
 
 Vernieuwing
 
 
 
 
 15.168
 
 
 
 
 
 15.168
 
 
 
 
 19.166
 
 
 
 
 34.334
 
 
 
 
 10.429
 
 
 
 
 ‒ 46.502
 
 
 
 
 21.726
 
 
 
 
 2.602
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 
 De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € 27,5 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2022 (verhoging met € 7,4 miljoen), een verplichtingenschuif vanuit latere jaren € 24,9 miljoen. Overboeking van € -8,2 miljoen naar de generale middelen met betrekking tot schade hoogwater Limburg. Daarnaast is prijscompensatie 2022 toegevoegd waarvan € 3,3 miljoen in 2023 en zijn er kleinere mutaties van per saldo een verhoging € 0,1 miljoen.
 De verplichtingenschuif bij Exploitatie, onderhoud en vernieuwing betreft deels het verschuiven van de risicoreservering van het project Stroomlijnen van 2023 naar 2024. In afwachting van de decharge wordt de risicoreservering naar 2024 geschoven. Het ander gedeelte betreft een verplichtingenschuif ten behoeve van de projecten van Vervanging en Renovatie. Vooral de nieuwe projecten realisatie vervanging Pompen IJmuiden en planuitwerking Sifons en Duikers vragen een ander verplichtingenritme.
 
 Artikel 3.02 Onderhoud en vernieuwing
 
 De verhoging van dit artikelonderdeel met € 15,2 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties: een verhoging ad € 7,5 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2022, kasschuiven vanuit latere jaren van € 12,8 miljoen, prijscompensatie 2022 € 3,2 miljoen en een overboeking van € -8,2 miljoen naar de generale middelen met betrekking tot schade hoogwater Limburg. Daarnaast zijn er diverse kleinere mutaties van per saldo een verhoging € 0,1 miljoen.
 Saldo 2022
 De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 7,5 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2022.
 Kasschuiven
 Het betreft een kasschuif voor de programmering vervanging en renovatie op basis van de actuele inschatting van het vervangings- en renovatieprogramma, onder andere het aanpassen van het kasritme van de vervanging pompen bij IJmuiden. 
 Overboeking hoogwater Limburg
 De maatregelen om de schade als gevolg van het hoogwater van juli 2021 te herstellen is uitgevoerd. In totaal zijn er 2801 meldingen door RWS geregistreerd waar mogelijk sprake was van schade. Vrijwel alle meldingen zijn afgehandeld en betaald. Er resteert een bedrag van € -26,9 miljoen, waarvan € -8,2 miljoen op het Deltafonds, dat zal worden teruggegeven aan het Ministerie van Financiën.
 
 
 
 
 3.4
 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 8 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet (bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4
 
 
 Experimenteren cf. art. III Deltawet
 
 
 Stand
 Ontwerp
 Begroting
 (1)
 
 
 Mutaties
 Via NvW'en
 Amendementen
 (2)
 
 
 Stand
 Vastgestelde
 Begroting
 (3)
 
 
 Mutaties 1e
 Suppletoire
 Begroting
 (4)
 
 
 Stand 1e
 Suppletoire
 Begroting
 (5)
 
 
 Mutaties
 2024
 (7)
 
 
 Mutaties
 2025
 (8)
 
 
 Mutaties
 2026
 (9)
 
 
 Mutaties
 2027
 (10)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 32.605
 
 
 
 
 
 32.605
 
 
 
 
 80.725
 
 
 
 
 113.330
 
 
 
 
 ‒ 9.868
 
 
 
 
 ‒ 20.987
 
 
 
 
 176.611
 
 
 
 
 ‒ 35.278
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 243.009
 
 
 
 
 
 243.009
 
 
 
 
 88.847
 
 
 
 
 331.856
 
 
 
 
 ‒ 87.765
 
 
 
 
 13.025
 
 
 
 
 91.181
 
 
 
 
 ‒ 648
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.02
 
 
 
 
 GIV/PPS
 
 
 
 
 243.009
 
 
 
 
 
 243.009
 
 
 
 
 88.847
 
 
 
 
 331.856
 
 
 
 
 ‒ 87.765
 
 
 
 
 13.025
 
 
 
 
 91.181
 
 
 
 
 ‒ 648
 
 
 
 
 
 
 4.02.01
 
 
 
 
 GIV/PPS
 
 
 
 
 243.009
 
 
 
 
 
 243.009
 
 
 
 
 88.847
 
 
 
 
 331.856
 
 
 
 
 ‒ 87.765
 
 
 
 
 13.025
 
 
 
 
 91.181
 
 
 
 
 ‒ 648
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 
 De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € 80,7 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2022 (verhoging met € 118,5 miljoen) en een verplichtingenschuif naar latere jaren € -37,8 miljoen. 
 De verplichtingenschuif wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het verplichtingenritme in overeenstemming wordt gebracht met de afspraken met de opdrachtnemer.
 
 Artikel 4.02 GIV/PPS
 
 De verhoging van dit artikelonderdeel met € 88,8 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit de volgende mutaties, een verhoging ad € 56 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2022 en een kasschuif vanuit latere jaren van € 32,8 miljoen.
 Saldo 2022
 De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 56 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2022.
 Kasschuiven
 De kasschuif wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het kasritme in overeenstemming is gebracht met de afspraken met de opdrachtnemer.
 In 2024 wordt € 10,7 miljoen aan het projectbudget toegevoegd vanuit de investeringsruimte (art. 5.04) ter financiering van gemaakte coronakosten.
 
 
 
 
 3.5
 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 9 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven (bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5
 
 
 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
 
 
 Stand
 Ontwerp
 Begroting
 (1)
 
 
 Mutaties
 Via NvW'en
 Amendementen
 (2)
 
 
 Stand
 Vastgestelde
 Begroting
 (3)
 
 
 Mutaties 1e
 Suppletoire
 Begroting
 (4)
 
 
 Stand 1e
 Suppletoire
 Begroting
 (5)
 
 
 Mutaties
 2024
 (7)
 
 
 Mutaties
 2025
 (8)
 
 
 Mutaties
 2026
 (9)
 
 
 Mutaties
 2027
 (10)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 384.511
 
 
 
 
 
 384.511
 
 
 
 
 ‒ 21.019
 
 
 
 
 363.492
 
 
 
 
 ‒ 55.046
 
 
 
 
 ‒ 64.709
 
 
 
 
 191.424
 
 
 
 
 71.039
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 384.515
 
 
 
 
 
 384.515
 
 
 
 
 ‒ 23.255
 
 
 
 
 361.260
 
 
 
 
 ‒ 56.294
 
 
 
 
 ‒ 65.957
 
 
 
 
 190.176
 
 
 
 
 69.381
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.01
 
 
 
 
 Apparaat
 
 
 
 
 264.444
 
 
 
 
 
 264.444
 
 
 
 
 5.244
 
 
 
 
 269.688
 
 
 
 
 4.090
 
 
 
 
 2.033
 
 
 
 
 1.785
 
 
 
 
 2.088
 
 
 
 
 
 
 5.01.01
 
 
 
 
 Staf Deltacommissaris
 
 
 
 
 1.905
 
 
 
 
 
 1.905
 
 
 
 
 ‒ 104
 
 
 
 
 1.801
 
 
 
 
 ‒ 400
 
 
 
 
 ‒ 400
 
 
 
 
 ‒ 400
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 5.01.02
 
 
 
 
 Apparaatskosten RWS
 
 
 
 
 262.539
 
 
 
 
 
 262.539
 
 
 
 
 5.348
 
 
 
 
 267.887
 
 
 
 
 4.490
 
 
 
 
 2.433
 
 
 
 
 2.185
 
 
 
 
 2.083
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 262.539
 
 
 
 262.539
 
 
 5.348
 
 
 267.887
 
 
 4.490
 
 
 2.433
 
 
 2.185
 
 
 2.083
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.02
 
 
 
 
 Overige uitgaven
 
 
 
 
 95.355
 
 
 
 
 
 95.355
 
 
 
 
 491
 
 
 
 
 95.846
 
 
 
 
 710
 
 
 
 
 612
 
 
 
 
 593
 
 
 
 
 607
 
 
 
 
 
 
 5.02.01
 
 
 
 
 Overige netwerkgebonden uitgaven
 
 
 
 
 93.449
 
 
 
 
 
 93.449
 
 
 
 
 751
 
 
 
 
 94.200
 
 
 
 
 591
 
 
 
 
 593
 
 
 
 
 574
 
 
 
 
 588
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 93.449
 
 
 
 93.449
 
 
 751
 
 
 94.200
 
 
 591
 
 
 593
 
 
 574
 
 
 588
 
 
 
 
 
 5.02.02
 
 
 
 
 Programma-uitgaven DC
 
 
 
 
 1.906
 
 
 
 
 
 1.906
 
 
 
 
 ‒ 260
 
 
 
 
 1.646
 
 
 
 
 119
 
 
 
 
 19
 
 
 
 
 19
 
 
 
 
 19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.03
 
 
 
 
 Investeringsruimte
 
 
 
 
 12.216
 
 
 
 
 
 12.216
 
 
 
 
 ‒ 16.490
 
 
 
 
 ‒ 4.274
 
 
 
 
 ‒ 10.741
 
 
 
 
 ‒ 15.182
 
 
 
 
 ‒ 9.590
 
 
 
 
 ‒ 121.859
 
 
 
 
 
 
 5.03.01
 
 
 
 
 Programmaruimte
 
 
 
 
 12.216
 
 
 
 
 
 12.216
 
 
 
 
 ‒ 16.490
 
 
 
 
 ‒ 4.274
 
 
 
 
 ‒ 10.741
 
 
 
 
 ‒ 15.182
 
 
 
 
 ‒ 9.590
 
 
 
 
 ‒ 121.859
 
 
 
 
 
 
 5.03.02
 
 
 
 
 Beleidsruimte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.04
 
 
 
 
 Reserveringen
 
 
 
 
 12.500
 
 
 
 
 
 12.500
 
 
 
 
 ‒ 12.500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 50.353
 
 
 
 
 ‒ 53.420
 
 
 
 
 197.388
 
 
 
 
 188.545
 
 
 
 
 
 
 5.04.01
 
 
 
 
 Reserveringen
 
 
 
 
 12.500
 
 
 
 
 
 12.500
 
 
 
 
 ‒ 12.500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 50.353
 
 
 
 
 ‒ 53.420
 
 
 
 
 197.388
 
 
 
 
 188.545
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 231.527
 
 
 
 
 231.527
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.10
 
 
 
 
 Saldo afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 
 
 
 231.527
 
 
 
 
 231.527
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 
 De verlaging van het beschikbare budget met € -21,0 miljoen is gerelateerd aan de kasmutaties welke hieronder conform de normering worden toegelicht.
 
 Artikel 5.01 Apparaat
 
 De verhoging van dit artikelonderdeel met € 5,2 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties, een verhoging ad € 0,4 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2022, overboeking van hoofdstuk XII € 1,3 miljoen, overboekingen ministeries € 3,3 miljoen. Daarnaast is prijscompensatie 2022 toegevoegd waarvan € 0,2 miljoen in 2023 en zijn er kleinere mutaties van per saldo een verhoging € 0,4 miljoen.
 Saldo 2022
 De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 0,4 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2022.
 Overboeking van hoofdstuk XII
 
 De overboekingen van hoofdstuk XII betreffen;
 
 
 –
 In 2023 en 2024 wordt elk € 1,1 miljoen vanuit hoofdstuk XII aan het Apparaat RWS toegevoegd voor extra capaciteit voor het werk in het kader van Net op Zee. (Programma Verkenning Aanlanding Windenergie op Zee). Structurrel wordt met ingang van 2024 € 1,2 miljoen vanuit hoofdstuk XII beschikbaargesteld voor Net op Zee.
 
 
 –
 Dit betreft het IenW deel van € 23,5 miljoen waarvan € 0,9 miljoen in 2023 voor uitvoering van het programma Monitoring Onderzoek Natuurversterking Soortenbescherming (MONS). Dit programma heeft als doel de centrale vraag te beantwoorden of en hoe het veranderende gebruik van de Noordzee past binnen de ecologische draagkracht van de Noordzee.
 
 
 –
 Diverse kleinere mutaties van per saldo € -0,7 miljoen
 
 
 
 Overboekingen ministeries
 Dit betreft een overboeking van EZK voor de opdracht .Wind op zee uit en Wind op zee ecologisch programma. Dit betreft een vergoeding van € 3,3 miljoen voor de in- en externe kosten in 2023.
 
 Artikel 5.03 Investeringsruimte
 
 De verlaging van dit artikelonderdeel met € 16,5 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties, een verhoging ad € 3,8 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2022, kasschuiven vanuit latere jaren van € 3,0 miljoen, overboekingen binnen Deltafonds € -1,9 miljoen, en overboeking naar hoofdstuk XII € -0,3 miljoen. Een genrale ombuiging ten behove van het rijksbrede beeld van € -21,2 miljoen. Daarnaast zijn er kleinere mutaties van per saldo een verhoging € 0,2 miljoen.
 Saldo 2022
 De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 3,8 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2022.
 Kasschuiven
 Met de kasschuiven wordt de investeringsruimte in lijn gebracht met de programmering. De belangrijkste kasschuiven betreffen het naar latere jaren schuiven van de risicoreservering Strategische Capaciteits Management (SCM) € -15,8 miljoen en het naar voren halen van gelden ten behoeve van de risicoreservering Prijsontwikkelingen € 16,7 miljoen. Diverse kleinere mutaties van per saldo € 2,1 miljoen.
 Overboekingen binnen Deltafonds
 
 De volgende overboekingen vinden plaats op de investeringsruimte;
 
 
 –
 voor de financiering van beleidsreservering WBI 2024-2035 wordt in periode 2023-2030 € -37 miljoen, waarvan € -1,0 miljoen in 2023 vanuit de Investeringsruimte overgeboekt naar artikelonderdeel 5.04 Reserveringen;
 
 
 –
 voor de financiering van het programma-uitgavenbudget Staf DC in periode 2028-2037 wordt per jaar € -1,8 miljoen overgeboekt naar artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven;
 
 
 –
 voor de financiering van de beleidsreservering voor de Uitvoeringsagenda IJsselmeergebied in periode 2030-2037 wordt per jaar € -0,5 miljoen overgeboekt naar artikelonderdeel 5,04 Reserveringen.
 
 
 
 
 
 –
 de meevallers Ruimte voor de Rivier, Zandmaas, IJsselmeergebied en peilbesluit en Flakkeese Spuisluis, totaal € 13,6 miljoen waarvan € 2,3 miljoen in 2023 worden aan de investeringsruimte toegevoegd;
 
 
 –
 voor de financiering van de areaalgroei beheer en onderhoud in de periode 2032-2037 wordt € -33,1 miljoen overgeboekt naar de reservering areaalgroei op artikel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid;
 
 
 –
 voor de financiering van Klimaatadaptatie in periode 2023-2030 wordt € -14,4 miljoen, waarvan € -0,2 miljoen in 2023 overgeboekt naar artikelonderdeel 1.03 Studiekosten;
 
 
 –
 voor de financiering van coronakosten Afsluitdijk wordt in 2024 € -10,7 miljoen overgeboekt naar artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS;
 
 
 –
 voor de dekking van de hogere kosten voor het project Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam wordt in 2027 € -40 miljoen overgeboekt naar artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid;
 
 
 –
 De indexering 2022 ten aanzien van het HWBP is voor het jaar 2037 niet goed geëxtrapoleerd. Om dit te corrigeren wordt € -7,9 miljoen overgeboekt naar artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid;
 
 
 –
 voor de financiering van de verkenning Rivierklimaatpark IJsselpoort in periode 2024-2026 wordt € -2,1 miljoen overgeboekt naar artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid;
 
 
 –
 voor de financiering van de Uitvoeringsagenda Ijsselmeergebied wordt € -3,4 miljoen waarvan € -0,4 miljoen in 2023 overgeboekt naar artikelonderdeel 1.03 Studiekosten;
 
 
 –
 voor de financiering van Duurzame Blauwe Economie wordt € -2,4 miljoen waarvan € -0,3 miljoen in 2023 overgeboekt naar artikelonderdeel 7.03 Studiekosten;
 
 
 –
 voor financiering van de hogere kosten renovatie monument de Vlieter op de afsluitdijk wordt € -2,5 miljoen waarvan € -1,6 miljoen in 2023 overgeboekt naar artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid.
 
 
 –
 Diverse kleinere mutaties per saldo verlaging € -0,7 miljoen.
 
 
 Overboeking naar hoofdstuk XII
 In de periode 2023-2025 wordt € 0,6 miljoen, waarvan € 0,3 miljoen in 2023 overgeboekt naar hoofdstuk XII ten behoeve van de ILT voor de opdracht vergunningverlening Afsluitdijk.
 Generale taakstelling
 Bij deze Eerste suppletoire begroting wordt invulling gegeven aan de taakstelling ten behoeve van de rijksbrede opgave. Het aandeel van IenW bedraagt in 2023 € 136 oplopend naar € 191 miljoen per jaar met structurele doorwerking vanaf 2028. Verdeeld over de drie begrotingen gaat het om € 149 miljoen per jaar voor het Mobiliteitsfonds, € 24 miljoen per jaar voor het Deltafonds en € 18 miljoen per jaar voor Hoofdstuk XII. De taakstelling ten laste van het Deltafonds bedraagt t/m 2037 € 355 miljoen.
 
 Artikel 5.04 Reserveringen
 
 De verlaging van dit artikelonderdeel met € 12,5 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties overboekingen binnen Deltafonds € -12,6 miljoen en een kasschuiven € 0,1 miljoen.
 Kasschuiven
 Met de kasschuiven worden de beschikbare bedragen voor reserveringen in lijn gebracht met de programmering. Er worden vanuit de periode 2023-2028 € -85,1 miljoen verschoven naar latere jaren.
 Overboekingen binnen Deltafonds
 
 De volgende overboekingen vinden plaats op de reserveringen;
 
 
 –
 Voor de financiering van beleidsreservering WBI 2024-2035 wordt in periode 2023-2030 € 37 miljoen, waarvan € 1 miljoen in 2023 vanuit de Investeringsruimte overgeboekt naar artikelonderdeel 5.04 Reserveringen;
 
 
 –
 Voor de financiering van de beleidsreservering voor de Uitvoeringsagenda IJsselmeergebied in periode 2030-2037 wordt per jaar € 0,5 miljoen van uit de investeringsruimte overgeboekt naar artikelonderdeel 5,04 Reserveringen;
 
 
 –
 In verband met de afronding van het project toetsing regionale keringen valt in 2023 € 0,8 miljoen vrij. Deze middelen vloeien terug naar de financieringsbron beleidsreservering Rijkskanaaldijken;
 
 
 –
 Integraal Riviermanagement € -130,8 miljoen waarvan € -1,4 miljoen in 2023;
 
 
 –
 Rivierverruiming Maas € -35 miljoen waarvan € -1,1 miljoen in 2023
 
 
 –
 WBI € -15 miljoen waarvan € -5 miljoen in 2023;
 
 
 –
 Uitvoeringsprogramma regionale keringen € -7,7 miljoen waarvan € -3,5 miljoen in 2023;
 
 
 –
 Voor de financiering van Programmatische Aanpak Grote Wateren in periode 2023-2025 wordt € -14 miljoen waarvan € -2 miljoen in 2023 overgeboekt naar artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit;
 
 
 –
 Vanuit de beleidsreservering CA Instandhouding voor de financiering van de beleidstafel Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie en MIRT-onderzoek Waterveiligheid in periode 2023-2028 wordt € -41,2 miljoen waarvan € -0,7 miljoen in 2023 overgeboekt naar artikelonderdeel 1.03 Studiekosten
 
 
 –
 Voor de financiering van Actualisatie Deltascenario's in periode 2023 en 2024 wordt € -0,6 miljoen waarvan € -0,5 miljoen in 2023, naar artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven ;
 
 
 –
 Voor de financiering van onderzoek Zandwinning Ijsselmeergebied in 2023 € 0,3 miljoen overgeboekt naar artikelonderdeel 1.03
 Studiekosten.
 
 
 –
 In het Coalitieakkoord van het kabinet Rutte IV zijn onder andere voor instandhouding van het bestaande netwerk middelen gereserveerd. De resterende middelen instandhouding Deltafonds worden vanuit de aanvullende post overgeboekt naar het Deltafonds (artikel 5.04 Reserveringen). In 2026 wordt € 224,9 miljoen aan het Deltafonds toegevoegd oplopen naar structureel € 265,4 miljoen. De middelen zullen worden ingezet voor de instandhouding van onze dijken, duinen en dammen.
 
 
 
 
 
 
 
 3.6
 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 10 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6
 
 
 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 Stand
 Ontwerp
 Begroting
 (1)
 
 
 Mutaties
 Via NvW'en
 Amendementen
 (2)
 
 
 Stand
 Vastgestelde
 Begroting
 (3)
 
 
 Mutaties 1e
 Suppletoire
 Begroting
 (4)
 
 
 Stand 1e
 Suppletoire
 Begroting
 (5)
 
 
 Mutaties
 2024
 (7)
 
 
 Mutaties
 2025
 (8)
 
 
 Mutaties
 2026
 (9)
 
 
 Mutaties
 2027
 (10)
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 1.743.840
 
 
 
 
 
 1.743.840
 
 
 
 
 ‒ 135.203
 
 
 
 
 1.608.637
 
 
 
 
 ‒ 181.567
 
 
 
 
 69.845
 
 
 
 
 464.088
 
 
 
 
 210.822
 
 
 
 
 
 
 6.09
 
 
 
 
 Ten laste van begroting IenW
 
 
 
 
 1.743.840
 
 
 
 
 
 1.743.840
 
 
 
 
 ‒ 135.203
 
 
 
 
 1.608.637
 
 
 
 
 ‒ 181.567
 
 
 
 
 69.845
 
 
 
 
 464.088
 
 
 
 
 210.822
 
 
 
 
 
 
 6.09.01
 
 
 
 
 Ten laste van begroting IenW
 
 
 
 
 1.743.840
 
 
 
 
 
 1.743.840
 
 
 
 
 ‒ 135.203
 
 
 
 
 1.608.637
 
 
 
 
 ‒ 181.567
 
 
 
 
 69.845
 
 
 
 
 464.088
 
 
 
 
 210.822
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 De verlaging van het artikelonderdeel is voornamelijk het gevolg van overboekingen naar andere ministeries en naar de beleidsbegroting van IenW. Voor een nadere toelichting is bij de uitgavenartikelen een toelichting opgenomen.
 
 
 
 
 3.7
 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 11 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 7 Investeren in waterkwaliteit (bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7
 
 
 Investeren in waterkwaliteit
 
 
 Stand
 Ontwerp
 Begroting
 (1)
 
 
 Mutaties
 Via NvW'en
 Amendementen
 (2)
 
 
 Stand
 Vastgestelde
 Begroting
 (3)
 
 
 Mutaties 1e
 Suppletoire
 Begroting
 (4)
 
 
 Stand 1e
 Suppletoire
 Begroting
 (5)
 
 
 Mutaties
 2024
 (7)
 
 
 Mutaties
 2025
 (8)
 
 
 Mutaties
 2026
 (9)
 
 
 Mutaties
 2027
 (10)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 130.952
 
 
 
 
 
 130.952
 
 
 
 
 64.449
 
 
 
 
 195.401
 
 
 
 
 24.891
 
 
 
 
 17.172
 
 
 
 
 4.584
 
 
 
 
 4.706
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 113.779
 
 
 
 
 
 113.779
 
 
 
 
 40.498
 
 
 
 
 154.277
 
 
 
 
 5.985
 
 
 
 
 15.043
 
 
 
 
 ‒ 3.145
 
 
 
 
 8.442
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.01
 
 
 
 
 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water
 
 
 
 
 58.791
 
 
 
 
 
 58.791
 
 
 
 
 13.029
 
 
 
 
 71.820
 
 
 
 
 18.747
 
 
 
 
 ‒ 1.553
 
 
 
 
 ‒ 21.047
 
 
 
 
 ‒ 8.188
 
 
 
 
 
 
 7.01.01
 
 
 
 
 Real.progr.Kaderrichtlijn water
 
 
 
 
 58.791
 
 
 
 
 
 58.791
 
 
 
 
 13.029
 
 
 
 
 71.820
 
 
 
 
 18.747
 
 
 
 
 ‒ 1.553
 
 
 
 
 ‒ 21.047
 
 
 
 
 ‒ 8.188
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.02
 
 
 
 
 Ontwikkeling waterkwaliteit
 
 
 
 
 38.144
 
 
 
 
 
 38.144
 
 
 
 
 7.883
 
 
 
 
 46.027
 
 
 
 
 ‒ 9.232
 
 
 
 
 15.036
 
 
 
 
 7.726
 
 
 
 
 13.930
 
 
 
 
 
 
 7.02.01
 
 
 
 
 Aanleg waterkwaliteit
 
 
 
 
 31.857
 
 
 
 
 
 31.857
 
 
 
 
 3.013
 
 
 
 
 34.870
 
 
 
 
 ‒ 9.884
 
 
 
 
 14.996
 
 
 
 
 7.548
 
 
 
 
 13.508
 
 
 
 
 
 
 7.02.02
 
 
 
 
 Planning waterkwaliteit
 
 
 
 
 6.287
 
 
 
 
 
 6.287
 
 
 
 
 4.870
 
 
 
 
 11.157
 
 
 
 
 652
 
 
 
 
 40
 
 
 
 
 178
 
 
 
 
 422
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 2.305
 
 
 
 2.305
 
 
 1.103
 
 
 3.408
 
 
 613
 
 
 5
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.03
 
 
 
 
 Studiekosten waterkwaliteit
 
 
 
 
 16.844
 
 
 
 
 
 16.844
 
 
 
 
 19.586
 
 
 
 
 36.430
 
 
 
 
 ‒ 3.530
 
 
 
 
 1.560
 
 
 
 
 10.176
 
 
 
 
 2.700
 
 
 
 
 
 
 7.03.01
 
 
 
 
 Studiekosten waterkwaliteit
 
 
 
 
 16.844
 
 
 
 
 
 16.844
 
 
 
 
 19.586
 
 
 
 
 36.430
 
 
 
 
 ‒ 3.530
 
 
 
 
 1.560
 
 
 
 
 10.176
 
 
 
 
 2.700
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 
 6.980
 
 
 6.980
 
 
 4.140
 
 
 4.500
 
 
 1.500
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 36
 
 
 
 
 36
 
 
 
 
 328
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 26
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 
 De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € 64,4 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2022 verhoging met € 90,6 miljoen, verplichtingenschuiven € -32,2 miljoen, overboekingen naar ministeries € -1,2 miljoen, overboekingen binnen Deltafonds € 3,2 miljoen en overboekingen van Hoofdstuk XII € 3,2 miljoen. Daarnaast is prijscompensatie 2022 toegevoegd waarvan € 0,8 miljoen in 2023.
 De verschuiving naar latere jaren van € -32,3 miljoen betreft actualisatie van de programmering. Het betreft in hoofdzaak de Kaderrichtlijn Water € -16,3 miljoen, getij Grevelingen € -6,3 miljoen en waterzuivering € 4,5 miljoen. Daarnaast zijn er diverse kleinere boekingen die leiden tot een verlaging van € -5,1 miljoen.
 
 Artikel 7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water
 
 De verhoging van dit artikelonderdeel met € 13,0 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties, een verlaging ad € -3,2 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2022, kasschuiven van uit latere jaren van € 15,7 miljoen. Daarnaast is prijscompensatie 2022 toegevoegd waarvan € 0,5 miljoen in 2023.
 Saldo 2022
 De verlaging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € -3,1 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2022.
 Kasschuiven
 De kasschuif is het gevolg van het actualiseren van de planningen van de KRW-projecten. De projecten dienen, conform afspraak met de EU, voor eind 2027 opgeleverd te zijn. Derhalve wordt daar waar mogelijk versneld.
 
 Artikel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit
 
 De verhoging van dit artikelonderdeel met € 7,9 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties, een verhoging ad € 22,8 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2022, kasschuiven naar latere jaren van € -14,4 miljoen, overboeking ministeries € -2,0 miljoen, overboekingen binnen Deltafonds € 2,7 miljoen en overboekingen naar hoofdstuk XII € -1,5 miljoen. Daarnaast is prijscompensatie 2022 toegevoegd waarvan € 0,3 miljoen in 2023.
 Saldo 2022
 De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 22,8 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2022.
 Kasschuiven
 De verschuiving naar latere jaren van € -14,4 miljoen betreft actualisatie van de programmering. Het betreft in hoofdzaak Ecologie Grote wateren € -6,2 miljoen, waterzuivering medicijnresten € 4,5 miljoen en Delta-aanpak Agrarisch Waterbeheer € 3,7 miljoen. 
 Overboeking ministeries
 Het betreft een overboeking naar ministerie LNV in het kader van Programmatische Aanpak Grote Wateren. Om RVO-SBB ook meerjarig extra personeel te kunnen laten werven is het wenselijk dat RVO-SBB al vanaf 2023 jaarlijks totaal 26 fte per jaar gefinancierd krijgt. LNV kan die capaciteit vanaf 2024 vanuit haar begroting financieren; voor 2023 boekt IenW € 2 miljoen over naar LNV.
 Overboekingen binnen deltafonds
 
 De overboekingen binnen het Deltafonds betreffen;
 
 
 –
 De financiering van verdere uitvoering van Programmatische Aanpak Grote Wateren in periode 2023-2025 wordt € -14 miljoen waarvan € -2 miljoen in 2023 overgeboekt van uit artikel 5.04 reserveringen naar artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit;
 
 
 –
 Het uitvoeren van een variantenstudie naar de mogelijkheden voor de beheersing van zoutwater bij het sluizencomplex Den Oever. wordt vanuit artikelonderdeel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening € 1,1 miljoen waarvan € 0,7 miljoen in 2023 overgeboekt.
 
 
 
 Overboekingen naar hoofdstuk XII
 
 De overboekingen naar hoofdstuk XII betreffen;
 
 
 –
 In 2023 en 2024 wordt € 1,2 miljoen overgeboekt naar hoofdstuk XII ter financiering van een bijdrage aan LTO voor bemensing van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. De kennis en contacten van LTO zijn onmisbaar om in de diverse gebieden projecten te starten en de deelname van agrariërs te vergroten. 
 
 
 –
 Een overboeking van € 0,3 miljoen ten behoeve van een opdracht aan RWS voor waterkwaliteit en kwantiteit welke op hoofdstuk XII wordt verantwoord
 
 
 
 
 Artikel 7.03 Studiekosten
 
 De verhoging van dit artikelonderdeel met € 19,6 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties, een verhoging ad € 18,1 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2022, kasschuiven naar latere jaren van € -3,3 miljoen, overboeking ministeries € 0,9 miljoen, overboekingen binnen Deltafonds € 0,5 miljoen en overboekingen van hoofdstuk XII € 3,4 miljoen.
 Saldo 2022
 De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 18,1 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2022.
 Kasschuiven
 De verschuiving naar latere jaren van € -3,3 miljoen betreft actualisatie van de programmering. Het betreft in hoofdzaak MIRT-onderzoek Delta aanpak Waterkwaliteit en MIRT-onderzoek Nutrienten en Gewasbeschermingsmiddelen. Vanuit 2023 wordt respectievelijk € -1,9 en €-1,4 miljoen doorgeschoven naar latere jaren.
 Overboeking ministeries
 De overboekingen ministeries betreft een bijdrage van € 0,9 miljoen van ministerie van LNV aan het ministerie van IenW voor het monitoren van de zeewaterkwaliteit bij Caribisch Nederland.
 Overboekingen binnen deltafonds
 
 De overboekingen binnen het Deltafonds betreffen;
 
 
 –
 Voor de financiering van Duurzame Blauwe Economie wordt vanuit artikelonderdeel 5.04 Investeringsruimte € -2,4 miljoen, waarvan € -0,3 miljoen in 2023, overgeboekt naar artikelonderdeel 7.03 Studiekosten;
 
 
 –
 € 0,2 miljoen wordt overgeboekt vanuit artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid voor het uitvoeren van het onderzoeksprogramma 2023 voor de water en bodemopgaven. 
 
 
 
 Overboekingen naar hoofdstuk XII
 
 De overboekingen naar hoofdstuk XII betreffen;
 
 
 –
 Dit betreft het IenW deel van € 23,5 miljoen waarvan € 4,1 miljoen in 2023 voor uitvoering van het programma Monitoring Onderzoek Natuurversterking Soortenbescherming (MONS). Dit programma heeft als doel de centrale vraag te beantwoorden of en hoe het veranderende gebruik van de Noordzee past binnen de ecologische draagkracht van de Noordzee;
 
 
 –
 Een overboeking van € -7,5 miljoen waarvan ‒ 2,7 miljoen in 2023 voor de jaaropdracht RIVM.
 
 
 –
 € 2,3 miljoen wordt overgeboekt vanuit artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid voor het uitvoeren van het onderzoeksprogramma 2023 voor de water en bodemopgaven. 
 
 
 –
 Diverse kleinere mutatie per saldo € -0,3 miljoen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 4
 Bijlagen
 
 
 
 4.1
 Bijlage 1: Verdiepingsbijlage 
 
 
 
 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
 
 
 Tabel 12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Investeren in waterveiligheid
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2036
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid
 
 
 
 
 
 122.013
 
 
 
 
 89.081
 
 
 
 
 1.478
 
 
 
 
 75.804
 
 
 
 
 22.162
 
 
 
 
 84.883
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Desaldering ontvangsten
 
 
 220
 
 
 220
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hogere kosten HWBP-2 project Markermeerdijken
 
 
 40.000
 
 
 
 
 
 
 40.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven Investeren in waterveiligheid
 
 
 0
 
 
 ‒ 39.392
 
 
 ‒ 1.608
 
 
 50.717
 
 
 2.789
 
 
 ‒ 39.029
 
 
 13.702
 
 
 12.821
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Meevaller Ruimte voor de Rivier
 
 
 ‒ 4.660
 
 
 ‒ 1.954
 
 
 
 
 ‒ 2.706
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Meevaller Zandmaas
 
 
 ‒ 8.000
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 8.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2022 nacalculatie
 
 
 3.173
 
 
 979
 
 
 715
 
 
 12
 
 
 608
 
 
 178
 
 
 681
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2022: Investeren in waterveiligheid
 
 
 ‒ 5.146
 
 
 ‒ 5.146
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 ‒ 45.293
 
 
 
 
 ‒ 893
 
 
 
 
 50.729
 
 
 
 
 691
 
 
 
 
 1.149
 
 
 
 
 6.383
 
 
 
 
 12.821
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid
 
 
 
 
 
 76.720
 
 
 
 
 88.188
 
 
 
 
 52.207
 
 
 
 
 76.495
 
 
 
 
 23.311
 
 
 
 
 91.266
 
 
 
 
 12.821
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid
 
 
 
 
 
 510.860
 
 
 
 
 620.750
 
 
 
 
 592.768
 
 
 
 
 485.568
 
 
 
 
 390.289
 
 
 
 
 478.454
 
 
 
 
 506.612
 
 
 
 
 435.005
 
 
 
 
 376.967
 
 
 
 
 288.523
 
 
 
 
 568.727
 
 
 
 
 346.318
 
 
 
 
 302.813
 
 
 
 
 419.036
 
 
 
 
 
 Areaalgroei BenO
 
 
 8.710
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.742
 
 
 1.742
 
 
 1.742
 
 
 1.742
 
 
 1.742
 
 
 
 
 CA-middelen Beekdalen van Aanvullende Post
 
 
 33.229
 
 
 8.066
 
 
 9.735
 
 
 15.428
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Desalderingen
 
 
 32.733
 
 
 14.750
 
 
 1.211
 
 
 1.135
 
 
 1.219
 
 
 1.350
 
 
 1.350
 
 
 1.348
 
 
 1.374
 
 
 1.544
 
 
 1.556
 
 
 1.419
 
 
 1.624
 
 
 1.406
 
 
 1.447
 
 
 
 
 Integraal Rivier Management
 
 
 130.800
 
 
 1.400
 
 
 6.100
 
 
 5.900
 
 
 4.600
 
 
 5.600
 
 
 5.600
 
 
 10.000
 
 
 19.100
 
 
 19.000
 
 
 21.500
 
 
 32.000
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuif via Generale middelen
 
 
 0
 
 
 ‒ 133.325
 
 
 ‒ 180.075
 
 
 63.400
 
 
 250.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven Investeren in waterveiligheid 1)
 
 
 ‒ 1.468
 
 
 6.814
 
 
 71.419
 
 
 ‒ 23.133
 
 
 ‒ 92.651
 
 
 95.279
 
 
 34.756
 
 
 ‒ 53.325
 
 
 ‒ 34.280
 
 
 ‒ 2.603
 
 
 ‒ 2.605
 
 
 ‒ 602
 
 
 671
 
 
 ‒ 604
 
 
 ‒ 604
 
 
 
 
 Markeermeerdijk
 
 
 19.000
 
 
 19.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Meevaller Flakkeese Spuisluis
 
 
 ‒ 222
 
 
 
 
 ‒ 222
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Monitor Zandmotor
 
 
 501
 
 
 151
 
 
 75
 
 
 75
 
 
 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2022 nacalculatie
 
 
 30.825
 
 
 3.386
 
 
 4.116
 
 
 5.035
 
 
 3.846
 
 
 2.527
 
 
 2.597
 
 
 2.734
 
 
 1.936
 
 
 1.725
 
 
 1.036
 
 
 1.386
 
 
 452
 
 
 11
 
 
 38
 
 
 
 
 Opdracht uitvoeringsprogramma regionale keringen
 
 
 7.670
 
 
 3.475
 
 
 4.195
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking van 5.01 Apparaat naar HWBP
 
 
 18.720
 
 
 2.496
 
 
 1.248
 
 
 1.248
 
 
 1.248
 
 
 1.248
 
 
 1.248
 
 
 1.248
 
 
 1.248
 
 
 1.248
 
 
 1.248
 
 
 1.248
 
 
 1.248
 
 
 1.248
 
 
 1.248
 
 
 
 
 Overheveling IK-budget tbv Hollandse Ijsselkering
 
 
 ‒ 658
 
 
 ‒ 188
 
 
 ‒ 188
 
 
 ‒ 188
 
 
 ‒ 94
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Renovatie monumant de Vlieter
 
 
 2.500
 
 
 1.625
 
 
 875
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rivierklimaatpark Ijsselpoort
 
 
 2.054
 
 
 
 396
 
 
 829
 
 
 829
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rivierverruiming Maas
 
 
 35.000
 
 
 1.100
 
 
 600
 
 
 600
 
 
 6.633
 
 
 8.700
 
 
 10.000
 
 
 3.867
 
 
 3.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RWS MIRT onderzoeken
 
 
 ‒ 700
 
 
 ‒ 300
 
 
 ‒ 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2022: Investeren in waterveiligheid
 
 
 5.030
 
 
 5.030
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium
 
 
 15.000
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 XII Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares
 
 
 ‒ 2.902
 
 
 ‒ 2.902
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 XII: opdracht inzet voor Digitale Noordzee
 
 
 60
 
 
 60
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 335.882
 
 
 
 
 ‒ 64.362
 
 
 
 
 ‒ 75.693
 
 
 
 
 75.107
 
 
 
 
 175.830
 
 
 
 
 114.704
 
 
 
 
 55.551
 
 
 
 
 ‒ 34.128
 
 
 
 
 ‒ 7.122
 
 
 
 
 20.914
 
 
 
 
 24.477
 
 
 
 
 37.193
 
 
 
 
 5.737
 
 
 
 
 3.803
 
 
 
 
 3.871
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid
 
 
 
 
 
 446.498
 
 
 
 
 545.057
 
 
 
 
 667.875
 
 
 
 
 661.398
 
 
 
 
 504.993
 
 
 
 
 534.005
 
 
 
 
 472.484
 
 
 
 
 427.883
 
 
 
 
 397.881
 
 
 
 
 313.000
 
 
 
 
 605.920
 
 
 
 
 352.055
 
 
 
 
 306.616
 
 
 
 
 422.907
 
 
 
 
 
 1) In 2037 wordt € 1,468 mln opgeboekt waardoor de kasschuif over de periode 2023-2037 budgettair neutraal is.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten
 
 
 
 
 
 20.244
 
 
 
 
 15.150
 
 
 
 
 13.456
 
 
 
 
 11.135
 
 
 
 
 9.737
 
 
 
 
 7.571
 
 
 
 
 7.571
 
 
 
 
 7.571
 
 
 
 
 7.571
 
 
 
 
 7.571
 
 
 
 
 7.587
 
 
 
 
 7.331
 
 
 
 
 7.331
 
 
 
 
 7.331
 
 
 
 
 
 Budgetoverheveling Deelprogramma Overstijgend
 
 
 825
 
 
 825
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetoverheveling Programmaruimte
 
 
 250
 
 
 200
 
 
 40
 
 
 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetoverheveling Toetsing regionale keringen
 
 
 ‒ 806
 
 
 ‒ 806
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetoverheveling VenR
 
 
 1.200
 
 
 1.200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BZK: Delta Programma-Ruimtelijke A
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CA Instandhouding Overboeking van art. 5.04
 
 
 41.225
 
 
 675
 
 
 5.100
 
 
 8.800
 
 
 10.900
 
 
 10.700
 
 
 5.050
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Desalderingen
 
 
 ‒ 1
 
 
 ‒ 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EZK: Cyber Range
 
 
 ‒ 80
 
 
 ‒ 80
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven Investeren in waterveiligheid
 
 
 0
 
 
 ‒ 3.193
 
 
 7.144
 
 
 4.565
 
 
 306
 
 
 ‒ 5.725
 
 
 ‒ 3.097
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Klimaatadaptatie
 
 
 14.444
 
 
 212
 
 
 179
 
 
 529
 
 
 1.013
 
 
 2.911
 
 
 3.200
 
 
 3.200
 
 
 3.200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LNV: PPS call Landbouw
 
 
 ‒ 900
 
 
 ‒ 182
 
 
 ‒ 366
 
 
 ‒ 202
 
 
 ‒ 150
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Onderzoek Zandwinning IJsselmeergebied
 
 
 275
 
 
 275
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RWS MIRT onderzoeken
 
 
 700
 
 
 300
 
 
 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RWS Uitvoering gebiedsagenda's
 
 
 125
 
 
 50
 
 
 75
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2022: Investeren in waterveiligheid
 
 
 9.888
 
 
 9.888
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitvoeringsagenda IJsselmeergebied
 
 
 3.398
 
 
 448
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 450
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Water en Bodem Sturend
 
 
 500
 
 
 200
 
 
 300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 XII Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares
 
 
 2.603
 
 
 2.603
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 XII: Agentschapsbijdrage KNMI IPK
 
 
 ‒ 240
 
 
 ‒ 80
 
 
 ‒ 80
 
 
 ‒ 80
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 XII: Delta Programma Ruimtelijke Adaptatie BOA
 
 
 ‒ 252
 
 
 ‒ 84
 
 
 ‒ 84
 
 
 ‒ 84
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 XII: Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares
 
 
 1.251
 
 
 1.251
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 XII: Opdracht NEN klimaatadaptatie
 
 
 ‒ 259
 
 
 ‒ 235
 
 
 ‒ 24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 XII: Uitvoering gebiedsagenda's
 
 
 ‒ 98
 
 
 ‒ 98
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 13.468
 
 
 
 
 13.184
 
 
 
 
 14.038
 
 
 
 
 12.569
 
 
 
 
 8.386
 
 
 
 
 5.653
 
 
 
 
 3.650
 
 
 
 
 3.200
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten
 
 
 
 
 
 33.712
 
 
 
 
 28.334
 
 
 
 
 27.494
 
 
 
 
 23.704
 
 
 
 
 18.123
 
 
 
 
 13.224
 
 
 
 
 11.221
 
 
 
 
 10.771
 
 
 
 
 7.571
 
 
 
 
 7.571
 
 
 
 
 7.587
 
 
 
 
 7.331
 
 
 
 
 7.331
 
 
 
 
 7.331
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterveiligheid
 
 
 
 
 
 653.117
 
 
 
 
 724.981
 
 
 
 
 607.702
 
 
 
 
 572.507
 
 
 
 
 422.188
 
 
 
 
 570.908
 
 
 
 
 514.183
 
 
 
 
 442.576
 
 
 
 
 384.538
 
 
 
 
 296.094
 
 
 
 
 576.314
 
 
 
 
 353.649
 
 
 
 
 310.144
 
 
 
 
 426.367
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Investeren in waterveiligheid
 
 
 
 
 
 556.930
 
 
 
 
 661.579
 
 
 
 
 747.576
 
 
 
 
 761.597
 
 
 
 
 546.427
 
 
 
 
 638.495
 
 
 
 
 496.526
 
 
 
 
 438.654
 
 
 
 
 405.452
 
 
 
 
 320.571
 
 
 
 
 613.507
 
 
 
 
 359.386
 
 
 
 
 313.947
 
 
 
 
 430.238
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid
 
 
 
 
 
 164.608
 
 
 
 
 150.945
 
 
 
 
 141.478
 
 
 
 
 152.036
 
 
 
 
 168.307
 
 
 
 
 168.276
 
 
 
 
 168.116
 
 
 
 
 171.334
 
 
 
 
 192.470
 
 
 
 
 193.964
 
 
 
 
 176.950
 
 
 
 
 202.499
 
 
 
 
 175.273
 
 
 
 
 180.365
 
 
 
 
 
 Desalderingen
 
 
 33.339
 
 
 15.356
 
 
 1.211
 
 
 1.135
 
 
 1.219
 
 
 1.350
 
 
 1.350
 
 
 1.348
 
 
 1.374
 
 
 1.544
 
 
 1.556
 
 
 1.419
 
 
 1.624
 
 
 1.406
 
 
 1.447
 
 
 
 
 Kasschuiven Investeren in waterveiligheid
 
 
 0
 
 
 7.404
 
 
 8.835
 
 
 3.814
 
 
 ‒ 10.056
 
 
 ‒ 8.159
 
 
 ‒ 1.838
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2022: Investeren in waterveiligheid
 
 
 ‒ 18.088
 
 
 ‒ 18.088
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 4.672
 
 
 
 
 10.046
 
 
 
 
 4.949
 
 
 
 
 ‒ 8.837
 
 
 
 
 ‒ 6.809
 
 
 
 
 ‒ 488
 
 
 
 
 1.348
 
 
 
 
 1.374
 
 
 
 
 1.544
 
 
 
 
 1.556
 
 
 
 
 1.419
 
 
 
 
 1.624
 
 
 
 
 1.406
 
 
 
 
 1.447
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid
 
 
 
 
 
 169.280
 
 
 
 
 160.991
 
 
 
 
 146.427
 
 
 
 
 143.199
 
 
 
 
 161.498
 
 
 
 
 167.788
 
 
 
 
 169.464
 
 
 
 
 172.708
 
 
 
 
 194.014
 
 
 
 
 195.520
 
 
 
 
 178.369
 
 
 
 
 204.123
 
 
 
 
 176.679
 
 
 
 
 181.812
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterveiligheid
 
 
 
 
 
 164.608
 
 
 
 
 150.945
 
 
 
 
 141.478
 
 
 
 
 152.036
 
 
 
 
 168.307
 
 
 
 
 168.276
 
 
 
 
 168.116
 
 
 
 
 171.334
 
 
 
 
 192.470
 
 
 
 
 193.964
 
 
 
 
 176.950
 
 
 
 
 202.499
 
 
 
 
 175.273
 
 
 
 
 180.365
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Investeren in waterveiligheid
 
 
 
 
 
 169.280
 
 
 
 
 160.991
 
 
 
 
 146.427
 
 
 
 
 143.199
 
 
 
 
 161.498
 
 
 
 
 167.788
 
 
 
 
 169.464
 
 
 
 
 172.708
 
 
 
 
 194.014
 
 
 
 
 195.520
 
 
 
 
 178.369
 
 
 
 
 204.123
 
 
 
 
 176.679
 
 
 
 
 181.812
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen
 
 
 Tabel 13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 Investeren in zoetwatervoorziening
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2036
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
 
 
 
 
 
 137.886
 
 
 
 
 43.020
 
 
 
 
 37.811
 
 
 
 
 49.311
 
 
 
 
 76.488
 
 
 
 
 982
 
 
 
 
 1.604
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BTW- Compensatiefonds
 
 
 ‒ 126
 
 
 ‒ 126
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven Investeren in Zoetwatervoorziening
 
 
 0
 
 
 ‒ 1.038
 
 
 18.880
 
 
 15.376
 
 
 ‒ 33.550
 
 
 ‒ 46
 
 
 52
 
 
 326
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Noordervaart aanvulling
 
 
 ‒ 6.922
 
 
 
 ‒ 3.017
 
 
 ‒ 3.905
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdracht Aanleg en Onderhoud Debietmeters ARK en NRL
 
 
 ‒ 40
 
 
 0
 
 
 ‒ 20
 
 
 ‒ 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdracht Slim Watermanagement 2022-2027 (fase twee)
 
 
 ‒ 5.385
 
 
 ‒ 1.077
 
 
 ‒ 1.077
 
 
 ‒ 1.077
 
 
 ‒ 1.077
 
 
 ‒ 1.077
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdracht Strategie Klimaatbestendige Zoetwatervoorziening
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdracht variantenstudie zoutbeheersing Den Oever
 
 
 ‒ 1.068
 
 
 ‒ 719
 
 
 ‒ 349
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overheveling budget voor opdracht KZH
 
 
 ‒ 3.313
 
 
 ‒ 800
 
 
 ‒ 791
 
 
 ‒ 668
 
 
 ‒ 530
 
 
 ‒ 524
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2022 nacalculatie
 
 
 2.782
 
 
 1.104
 
 
 345
 
 
 303
 
 
 395
 
 
 614
 
 
 8
 
 
 13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2022: Investeren in zoetwatervoorziening
 
 
 76.642
 
 
 76.642
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 73.986
 
 
 
 
 13.971
 
 
 
 
 10.009
 
 
 
 
 ‒ 34.762
 
 
 
 
 ‒ 1.033
 
 
 
 
 60
 
 
 
 
 339
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
 
 
 
 
 
 211.872
 
 
 
 
 56.991
 
 
 
 
 47.820
 
 
 
 
 14.549
 
 
 
 
 75.455
 
 
 
 
 1.042
 
 
 
 
 1.943
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten
 
 
 
 
 
 4.500
 
 
 
 
 4.139
 
 
 
 
 7.387
 
 
 
 
 2.200
 
 
 
 
 2.200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IJsselmeergebied en peilbesluit
 
 
 ‒ 672
 
 
 ‒ 328
 
 
 ‒ 344
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven Investeren in Zoetwatervoorziening
 
 
 0
 
 
 ‒ 1.017
 
 
 
 1.017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RWS Uitvoering gebiedsagenda's
 
 
 ‒ 125
 
 
 ‒ 50
 
 
 ‒ 75
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2022: Investeren in zoetwatervoorziening
 
 
 3.017
 
 
 3.017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 XII Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares
 
 
 102
 
 
 102
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 1.724
 
 
 
 
 ‒ 419
 
 
 
 
 1.017
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten
 
 
 
 
 
 6.224
 
 
 
 
 3.720
 
 
 
 
 8.404
 
 
 
 
 2.200
 
 
 
 
 2.200
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in zoetwatervoorziening
 
 
 
 
 
 142.386
 
 
 
 
 47.159
 
 
 
 
 45.198
 
 
 
 
 51.511
 
 
 
 
 78.688
 
 
 
 
 982
 
 
 
 
 1.604
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Investeren in zoetwatervoorziening
 
 
 
 
 
 218.096
 
 
 
 
 60.711
 
 
 
 
 56.224
 
 
 
 
 16.749
 
 
 
 
 77.655
 
 
 
 
 1.042
 
 
 
 
 1.943
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in zoetwatervoorziening
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Investeren in zoetwatervoorziening
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 3 Beheer, onderhoud en vernieuwing
 
 
 Tabel 14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3 Beheer, onderhoud en vernieuwing
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2036
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement
 
 
 
 
 
 8.028
 
 
 
 
 8.055
 
 
 
 
 8.055
 
 
 
 
 8.055
 
 
 
 
 8.283
 
 
 
 
 7.829
 
 
 
 
 7.829
 
 
 
 
 7.829
 
 
 
 
 7.829
 
 
 
 
 7.829
 
 
 
 
 7.829
 
 
 
 
 7.829
 
 
 
 
 7.829
 
 
 
 
 7.829
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2022 nacalculatie
 
 
 892
 
 
 64
 
 
 65
 
 
 65
 
 
 65
 
 
 66
 
 
 63
 
 
 63
 
 
 63
 
 
 63
 
 
 63
 
 
 63
 
 
 63
 
 
 63
 
 
 63
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 64
 
 
 
 
 65
 
 
 
 
 65
 
 
 
 
 65
 
 
 
 
 66
 
 
 
 
 63
 
 
 
 
 63
 
 
 
 
 63
 
 
 
 
 63
 
 
 
 
 63
 
 
 
 
 63
 
 
 
 
 63
 
 
 
 
 63
 
 
 
 
 63
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement
 
 
 
 
 
 8.092
 
 
 
 
 8.120
 
 
 
 
 8.120
 
 
 
 
 8.120
 
 
 
 
 8.349
 
 
 
 
 7.892
 
 
 
 
 7.892
 
 
 
 
 7.892
 
 
 
 
 7.892
 
 
 
 
 7.892
 
 
 
 
 7.892
 
 
 
 
 7.892
 
 
 
 
 7.892
 
 
 
 
 7.892
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 
 
 363.614
 
 
 
 
 320.242
 
 
 
 
 399.163
 
 
 
 
 177.569
 
 
 
 
 128.327
 
 
 
 
 199.830
 
 
 
 
 194.328
 
 
 
 
 173.276
 
 
 
 
 256.952
 
 
 
 
 246.293
 
 
 
 
 190.581
 
 
 
 
 210.222
 
 
 
 
 220.222
 
 
 
 
 235.769
 
 
 
 
 
 Budgetoverheveling VenR
 
 
 ‒ 1.200
 
 
 ‒ 1.200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EZK: Wind op zee 2023
 
 
 1.306
 
 
 1.306
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verrekening herstelmaatregelen hoogwater Limburg
 
 
 ‒ 8.199
 
 
 ‒ 8.199
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven beheer, onderhoud en vernieuwing
 
 
 0
 
 
 12.779
 
 
 10.367
 
 
 ‒ 46.520
 
 
 21.642
 
 
 2.602
 
 
 ‒ 30.270
 
 
 29.400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Noordervaart aanvulling
 
 
 6.922
 
 
 
 3.017
 
 
 3.905
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Onderhoud Hollandse Ijsselkering
 
 
 300
 
 
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 
 
 Prijscompensatie CA-middelen Aanvullende Post
 
 
 2.697
 
 
 288
 
 
 807
 
 
 1.602
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2022 nacalculatie
 
 
 17.665
 
 
 2.894
 
 
 2.475
 
 
 2.710
 
 
 1.005
 
 
 939
 
 
 907
 
 
 929
 
 
 898
 
 
 727
 
 
 641
 
 
 676
 
 
 913
 
 
 913
 
 
 1.038
 
 
 
 
 Saldo 2022 Beheer, onderhoud en vernieuwing
 
 
 7.487
 
 
 7.487
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 15.355
 
 
 
 
 16.666
 
 
 
 
 ‒ 38.278
 
 
 
 
 22.672
 
 
 
 
 3.566
 
 
 
 
 ‒ 29.338
 
 
 
 
 30.354
 
 
 
 
 923
 
 
 
 
 752
 
 
 
 
 666
 
 
 
 
 701
 
 
 
 
 938
 
 
 
 
 938
 
 
 
 
 1.063
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 
 
 378.969
 
 
 
 
 336.908
 
 
 
 
 360.885
 
 
 
 
 200.241
 
 
 
 
 131.893
 
 
 
 
 170.492
 
 
 
 
 224.682
 
 
 
 
 174.199
 
 
 
 
 257.704
 
 
 
 
 246.959
 
 
 
 
 191.282
 
 
 
 
 211.160
 
 
 
 
 221.160
 
 
 
 
 236.832
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Beheer, onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 
 
 371.642
 
 
 
 
 328.297
 
 
 
 
 407.218
 
 
 
 
 185.624
 
 
 
 
 136.610
 
 
 
 
 207.659
 
 
 
 
 202.157
 
 
 
 
 181.105
 
 
 
 
 264.781
 
 
 
 
 254.122
 
 
 
 
 198.410
 
 
 
 
 218.051
 
 
 
 
 228.051
 
 
 
 
 243.598
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Beheer, onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 
 
 387.061
 
 
 
 
 345.028
 
 
 
 
 369.005
 
 
 
 
 208.361
 
 
 
 
 140.242
 
 
 
 
 178.384
 
 
 
 
 232.574
 
 
 
 
 182.091
 
 
 
 
 265.596
 
 
 
 
 254.851
 
 
 
 
 199.174
 
 
 
 
 219.052
 
 
 
 
 229.052
 
 
 
 
 244.724
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
 
 
 Tabel 15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2036
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS
 
 
 
 
 
 243.009
 
 
 
 
 193.233
 
 
 
 
 103.707
 
 
 
 
 91.346
 
 
 
 
 95.802
 
 
 
 
 95.127
 
 
 
 
 94.300
 
 
 
 
 56.679
 
 
 
 
 55.879
 
 
 
 
 55.718
 
 
 
 
 55.328
 
 
 
 
 55.609
 
 
 
 
 54.927
 
 
 
 
 54.257
 
 
 
 
 
 Kasschuiven Experimenteren cf art III Deltawet 1)
 
 
 1.468
 
 
 32.875
 
 
 ‒ 100.071
 
 
 12.584
 
 
 90.211
 
 
 ‒ 1.041
 
 
 ‒ 1.111
 
 
 ‒ 36.204
 
 
 603
 
 
 603
 
 
 605
 
 
 602
 
 
 604
 
 
 604
 
 
 604
 
 
 
 
 Kosten Corona
 
 
 10.670
 
 
 
 10.670
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2022 nacalculatie
 
 
 3.833
 
 
 
 1.636
 
 
 441
 
 
 970
 
 
 393
 
 
 393
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2022 Experimenteren cf art III Deltawet
 
 
 55.972
 
 
 55.972
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 88.847
 
 
 
 
 ‒ 87.765
 
 
 
 
 13.025
 
 
 
 
 91.181
 
 
 
 
 ‒ 648
 
 
 
 
 ‒ 718
 
 
 
 
 ‒ 36.204
 
 
 
 
 603
 
 
 
 
 603
 
 
 
 
 605
 
 
 
 
 602
 
 
 
 
 604
 
 
 
 
 604
 
 
 
 
 604
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS
 
 
 
 
 
 331.856
 
 
 
 
 105.468
 
 
 
 
 116.732
 
 
 
 
 182.527
 
 
 
 
 95.154
 
 
 
 
 94.409
 
 
 
 
 58.096
 
 
 
 
 57.282
 
 
 
 
 56.482
 
 
 
 
 56.323
 
 
 
 
 55.930
 
 
 
 
 56.213
 
 
 
 
 55.531
 
 
 
 
 54.861
 
 
 
 
 
 1) In 2037 wordt € 1,648 mln afgeboekt waardoor de kasschuif over de periode 2023-2037 budgettair neutraal is.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Experimenteren cf. art. III Deltawet
 
 
 
 
 
 243.009
 
 
 
 
 193.233
 
 
 
 
 103.707
 
 
 
 
 91.346
 
 
 
 
 95.802
 
 
 
 
 95.127
 
 
 
 
 94.300
 
 
 
 
 56.679
 
 
 
 
 55.879
 
 
 
 
 55.718
 
 
 
 
 55.328
 
 
 
 
 55.609
 
 
 
 
 54.927
 
 
 
 
 54.257
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Experimenteren cf. art. III Deltawet
 
 
 
 
 
 331.856
 
 
 
 
 105.468
 
 
 
 
 116.732
 
 
 
 
 182.527
 
 
 
 
 95.154
 
 
 
 
 94.409
 
 
 
 
 58.096
 
 
 
 
 57.282
 
 
 
 
 56.482
 
 
 
 
 56.323
 
 
 
 
 55.930
 
 
 
 
 56.213
 
 
 
 
 55.531
 
 
 
 
 54.861
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
 
 
 Tabel 16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2036
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 5.01 Apparaat
 
 
 
 
 
 264.444
 
 
 
 
 260.910
 
 
 
 
 266.893
 
 
 
 
 259.725
 
 
 
 
 258.806
 
 
 
 
 257.864
 
 
 
 
 257.393
 
 
 
 
 257.289
 
 
 
 
 256.670
 
 
 
 
 254.070
 
 
 
 
 254.070
 
 
 
 
 254.070
 
 
 
 
 254.070
 
 
 
 
 254.070
 
 
 
 
 
 EZK: Wind op zee 2023
 
 
 3.318
 
 
 3.318
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdracht Slim Watermanagement 2022-2027 (fase twee)
 
 
 5.385
 
 
 1.077
 
 
 1.077
 
 
 1.077
 
 
 1.077
 
 
 1.077
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking van 5.01 Apparaat naar HWBP
 
 
 ‒ 18.720
 
 
 ‒ 2.496
 
 
 ‒ 1.248
 
 
 ‒ 1.248
 
 
 ‒ 1.248
 
 
 ‒ 1.248
 
 
 ‒ 1.248
 
 
 ‒ 1.248
 
 
 ‒ 1.248
 
 
 ‒ 1.248
 
 
 ‒ 1.248
 
 
 ‒ 1.248
 
 
 ‒ 1.248
 
 
 ‒ 1.248
 
 
 ‒ 1.248
 
 
 
 
 Overheveling budget voor opdracht KZH
 
 
 3.313
 
 
 800
 
 
 791
 
 
 668
 
 
 530
 
 
 524
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overheveling IK-budget tbv Hollandse Ijsselkering
 
 
 658
 
 
 188
 
 
 188
 
 
 188
 
 
 94
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2022 nacalculatie
 
 
 8.111
 
 
 591
 
 
 585
 
 
 600
 
 
 584
 
 
 582
 
 
 580
 
 
 579
 
 
 578
 
 
 577
 
 
 571
 
 
 571
 
 
 571
 
 
 571
 
 
 571
 
 
 
 
 Saldo 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
 
 
 440
 
 
 440
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 XII: Areaalgroei RWS: Capaciteit voor Net op zee
 
 
 2.178
 
 
 1.089
 
 
 1.089
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 XII: Detachering MenG-Staf Deltacommissie
 
 
 ‒ 43
 
 
 ‒ 43
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 XII: Net op Zee structurele kosten
 
 
 14.989
 
 
 
 1.153
 
 
 1.153
 
 
 1.153
 
 
 1.153
 
 
 1.153
 
 
 1.153
 
 
 1.153
 
 
 1.153
 
 
 1.153
 
 
 1.153
 
 
 1.153
 
 
 1.153
 
 
 1.153
 
 
 
 
 XII: Noordzee en Oceanen 2
 
 
 ‒ 175
 
 
 ‒ 175
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 XII: Opdracht programma MONS
 
 
 1.720
 
 
 860
 
 
 860
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 XII: Staf Delta bijdrage conform dienstverleningsovereenkomst
 
 
 ‒ 1.620
 
 
 ‒ 405
 
 
 ‒ 405
 
 
 ‒ 405
 
 
 ‒ 405
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 5.244
 
 
 
 
 4.090
 
 
 
 
 2.033
 
 
 
 
 1.785
 
 
 
 
 2.088
 
 
 
 
 485
 
 
 
 
 484
 
 
 
 
 483
 
 
 
 
 482
 
 
 
 
 476
 
 
 
 
 476
 
 
 
 
 476
 
 
 
 
 476
 
 
 
 
 476
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.01 Apparaat
 
 
 
 
 
 269.688
 
 
 
 
 265.000
 
 
 
 
 268.926
 
 
 
 
 261.510
 
 
 
 
 260.894
 
 
 
 
 258.349
 
 
 
 
 257.877
 
 
 
 
 257.772
 
 
 
 
 257.152
 
 
 
 
 254.546
 
 
 
 
 254.546
 
 
 
 
 254.546
 
 
 
 
 254.546
 
 
 
 
 254.546
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven
 
 
 
 
 
 95.355
 
 
 
 
 72.947
 
 
 
 
 73.288
 
 
 
 
 73.417
 
 
 
 
 75.107
 
 
 
 
 69.467
 
 
 
 
 69.126
 
 
 
 
 69.126
 
 
 
 
 69.126
 
 
 
 
 69.126
 
 
 
 
 69.083
 
 
 
 
 69.083
 
 
 
 
 69.083
 
 
 
 
 69.083
 
 
 
 
 
 Actualisatie Deltascenario s
 
 
 600
 
 
 500
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetoverheveling Deelprogramma Overstijgend
 
 
 ‒ 825
 
 
 ‒ 825
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Extrapolatie staf DC
 
 
 15.930
 
 
 
 
 
 
 
 1.770
 
 
 1.770
 
 
 1.770
 
 
 1.770
 
 
 1.770
 
 
 1.770
 
 
 1.770
 
 
 1.770
 
 
 1.770
 
 
 
 
 Opdracht Aanleg en Onderhoud Debietmeters ARK en NRL
 
 
 40
 
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2022 nacalculatie
 
 
 8.141
 
 
 770
 
 
 590
 
 
 592
 
 
 593
 
 
 607
 
 
 557
 
 
 554
 
 
 554
 
 
 554
 
 
 554
 
 
 554
 
 
 554
 
 
 554
 
 
 554
 
 
 
 
 Saldo 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
 
 
 312
 
 
 312
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 XII: Bijdragen agentschappen ikv BOA-opdrachten
 
 
 ‒ 266
 
 
 ‒ 266
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 491
 
 
 
 
 710
 
 
 
 
 612
 
 
 
 
 593
 
 
 
 
 607
 
 
 
 
 2.327
 
 
 
 
 2.324
 
 
 
 
 2.324
 
 
 
 
 2.324
 
 
 
 
 2.324
 
 
 
 
 2.324
 
 
 
 
 2.324
 
 
 
 
 2.324
 
 
 
 
 2.324
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven
 
 
 
 
 
 95.846
 
 
 
 
 73.657
 
 
 
 
 73.900
 
 
 
 
 74.010
 
 
 
 
 75.714
 
 
 
 
 71.794
 
 
 
 
 71.450
 
 
 
 
 71.450
 
 
 
 
 71.450
 
 
 
 
 71.450
 
 
 
 
 71.407
 
 
 
 
 71.407
 
 
 
 
 71.407
 
 
 
 
 71.407
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 12.216
 
 
 
 
 23.277
 
 
 
 
 30.881
 
 
 
 
 19.112
 
 
 
 
 142.135
 
 
 
 
 66.849
 
 
 
 
 68.664
 
 
 
 
 73.039
 
 
 
 
 72.466
 
 
 
 
 74.102
 
 
 
 
 73.899
 
 
 
 
 72.444
 
 
 
 
 373.371
 
 
 
 
 298.265
 
 
 
 
 
 Areaalgroei BenO
 
 
 ‒ 8.710
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 1.742
 
 
 ‒ 1.742
 
 
 ‒ 1.742
 
 
 ‒ 1.742
 
 
 ‒ 1.742
 
 
 
 
 Beleidsreservering Uitvoeringsagenda Ijsselmeergebied
 
 
 ‒ 3.150
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 450
 
 
 ‒ 450
 
 
 ‒ 450
 
 
 ‒ 450
 
 
 ‒ 450
 
 
 ‒ 450
 
 
 ‒ 450
 
 
 
 
 Budgetoverheveling Programmaruimte
 
 
 ‒ 250
 
 
 ‒ 200
 
 
 ‒ 40
 
 
 ‒ 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Extrapolatie indexering HWBP 2037
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Extrapolatie staf DC
 
 
 ‒ 15.930
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 1.770
 
 
 ‒ 1.770
 
 
 ‒ 1.770
 
 
 ‒ 1.770
 
 
 ‒ 1.770
 
 
 ‒ 1.770
 
 
 ‒ 1.770
 
 
 ‒ 1.770
 
 
 ‒ 1.770
 
 
 
 
 Generale taakstelling
 
 
 ‒ 331.920
 
 
 ‒ 21.249
 
 
 ‒ 26.398
 
 
 ‒ 24.816
 
 
 ‒ 22.238
 
 
 ‒ 24.153
 
 
 ‒ 23.674
 
 
 ‒ 23.674
 
 
 ‒ 23.674
 
 
 ‒ 23.674
 
 
 ‒ 23.674
 
 
 ‒ 23.674
 
 
 ‒ 23.674
 
 
 ‒ 23.674
 
 
 ‒ 23.674
 
 
 
 
 Hogere kosten HWBP-2 project Markermeerdijken
 
 
 ‒ 40.000
 
 
 
 
 
 
 ‒ 40.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IJsselmeergebied en peilbesluit
 
 
 672
 
 
 328
 
 
 344
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven Overige uitgaven
 
 
 0
 
 
 1.138
 
 
 29.212
 
 
 12.285
 
 
 13.907
 
 
 ‒ 52.027
 
 
 ‒ 2.842
 
 
 ‒ 398
 
 
 
 
 
 
 ‒ 1.275
 
 
 
 
 
 
 Klimaatadaptatie
 
 
 ‒ 14.444
 
 
 ‒ 212
 
 
 ‒ 179
 
 
 ‒ 529
 
 
 ‒ 1.013
 
 
 ‒ 2.911
 
 
 ‒ 3.200
 
 
 ‒ 3.200
 
 
 ‒ 3.200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kosten Corona
 
 
 ‒ 10.670
 
 
 
 ‒ 10.670
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Meevaller Flakkeese Spuisluis
 
 
 222
 
 
 
 
 222
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Meevaller Ruimte voor de Rivier
 
 
 4.660
 
 
 1.954
 
 
 
 
 2.706
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Meevaller Zandmaas
 
 
 8.000
 
 
 
 
 
 
 
 8.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Monitor Zandmotor
 
 
 ‒ 501
 
 
 ‒ 151
 
 
 ‒ 75
 
 
 ‒ 75
 
 
 ‒ 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Onderhoud Hollandse Ijsselkering
 
 
 ‒ 300
 
 
 
 
 ‒ 25
 
 
 ‒ 25
 
 
 ‒ 25
 
 
 ‒ 25
 
 
 ‒ 25
 
 
 ‒ 25
 
 
 ‒ 25
 
 
 ‒ 25
 
 
 ‒ 25
 
 
 ‒ 25
 
 
 ‒ 25
 
 
 ‒ 25
 
 
 
 
 onttrekking Duurzame Blauwe Economie
 
 
 ‒ 2.400
 
 
 ‒ 300
 
 
 ‒ 300
 
 
 ‒ 300
 
 
 ‒ 300
 
 
 ‒ 300
 
 
 ‒ 300
 
 
 ‒ 300
 
 
 ‒ 300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2022 nacalculatie
 
 
 55.001
 
 
 1.888
 
 
 616
 
 
 515
 
 
 ‒ 98
 
 
 2.057
 
 
 3.061
 
 
 4.084
 
 
 4.927
 
 
 5.310
 
 
 6.272
 
 
 5.887
 
 
 6.584
 
 
 7.025
 
 
 6.873
 
 
 
 
 Renovatie monumant de Vlieter
 
 
 ‒ 2.500
 
 
 ‒ 1.625
 
 
 ‒ 875
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rivierklimaatpark Ijsselpoort
 
 
 ‒ 2.054
 
 
 
 ‒ 396
 
 
 ‒ 829
 
 
 ‒ 829
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
 
 
 3.837
 
 
 3.837
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitvoeringsagenda IJsselmeergebied
 
 
 ‒ 3.398
 
 
 ‒ 448
 
 
 ‒ 500
 
 
 ‒ 500
 
 
 ‒ 500
 
 
 ‒ 500
 
 
 ‒ 500
 
 
 ‒ 450
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Water en Bodem Sturend
 
 
 ‒ 500
 
 
 ‒ 200
 
 
 ‒ 300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium naar reserveringen
 
 
 ‒ 37.000
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 4.000
 
 
 ‒ 4.000
 
 
 ‒ 4.000
 
 
 ‒ 4.000
 
 
 ‒ 4.000
 
 
 ‒ 4.000
 
 
 ‒ 4.000
 
 
 ‒ 4.000
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 
 
 
 XII: naar ILT voor opdracht vergunningverlening Afsluitdijk
 
 
 ‒ 550
 
 
 ‒ 250
 
 
 ‒ 180
 
 
 ‒ 120
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 ‒ 16.490
 
 
 
 
 ‒ 10.741
 
 
 
 
 ‒ 15.182
 
 
 
 
 ‒ 9.590
 
 
 
 
 ‒ 121.859
 
 
 
 
 ‒ 25.250
 
 
 
 
 ‒ 29.733
 
 
 
 
 ‒ 28.492
 
 
 
 
 ‒ 24.609
 
 
 
 
 ‒ 25.389
 
 
 
 
 ‒ 25.774
 
 
 
 
 ‒ 26.352
 
 
 
 
 ‒ 21.636
 
 
 
 
 ‒ 20.788
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 ‒ 4.274
 
 
 
 
 12.536
 
 
 
 
 15.699
 
 
 
 
 9.522
 
 
 
 
 20.276
 
 
 
 
 41.599
 
 
 
 
 38.931
 
 
 
 
 44.547
 
 
 
 
 47.857
 
 
 
 
 48.713
 
 
 
 
 48.125
 
 
 
 
 46.092
 
 
 
 
 351.735
 
 
 
 
 277.477
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen
 
 
 
 
 
 12.500
 
 
 
 
 55.463
 
 
 
 
 63.500
 
 
 
 
 75.508
 
 
 
 
 134.500
 
 
 
 
 186.500
 
 
 
 
 124.000
 
 
 
 
 195.800
 
 
 
 
 236.500
 
 
 
 
 236.900
 
 
 
 
 210.800
 
 
 
 
 210.800
 
 
 
 
 210.800
 
 
 
 
 209.800
 
 
 
 
 
 Actualisatie Deltascenario s
 
 
 ‒ 600
 
 
 ‒ 500
 
 
 ‒ 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsreservering Uitvoeringsagenda Ijsselmeergebied
 
 
 3.150
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 450
 
 
 450
 
 
 450
 
 
 450
 
 
 450
 
 
 450
 
 
 450
 
 
 
 
 Budgetoverheveling Toetsing regionale keringen
 
 
 806
 
 
 806
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CA Instandhouding Overboeking naar artikel 1.03
 
 
 ‒ 41.225
 
 
 ‒ 675
 
 
 ‒ 5.100
 
 
 ‒ 8.800
 
 
 ‒ 10.900
 
 
 ‒ 10.700
 
 
 ‒ 5.050
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ca-middelen instandhouding
 
 
 2.694.638
 
 
 
 
 
 224.861
 
 
 222.975
 
 
 222.978
 
 
 222.978
 
 
 222.978
 
 
 262.978
 
 
 262.978
 
 
 262.978
 
 
 262.978
 
 
 262.978
 
 
 262.978
 
 
 
 
 Integraal Rivier Management
 
 
 ‒ 130.800
 
 
 ‒ 1.400
 
 
 ‒ 6.100
 
 
 ‒ 5.900
 
 
 ‒ 4.600
 
 
 ‒ 5.600
 
 
 ‒ 5.600
 
 
 ‒ 10.000
 
 
 ‒ 19.100
 
 
 ‒ 19.000
 
 
 ‒ 21.500
 
 
 ‒ 32.000
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven Overige uitgaven
 
 
 0
 
 
 119
 
 
 ‒ 25.258
 
 
 ‒ 27.120
 
 
 ‒ 6.340
 
 
 ‒ 13.430
 
 
 ‒ 13.028
 
 
 47.380
 
 
 33.677
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Onderzoek Zandwinning IJsselmeergebied
 
 
 ‒ 275
 
 
 ‒ 275
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdracht uitvoeringsprogramma regionale keringen
 
 
 ‒ 7.670
 
 
 ‒ 3.475
 
 
 ‒ 4.195
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PAGW
 
 
 ‒ 14.000
 
 
 ‒ 2.000
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 ‒ 7.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rivierverruiming Maas
 
 
 ‒ 35.000
 
 
 ‒ 1.100
 
 
 ‒ 600
 
 
 ‒ 600
 
 
 ‒ 6.633
 
 
 ‒ 8.700
 
 
 ‒ 10.000
 
 
 ‒ 3.867
 
 
 ‒ 3.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium
 
 
 ‒ 15.000
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium naar reserveringen
 
 
 37.000
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 4.000
 
 
 4.000
 
 
 4.000
 
 
 4.000
 
 
 4.000
 
 
 4.000
 
 
 4.000
 
 
 4.000
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 ‒ 12.500
 
 
 
 
 ‒ 50.353
 
 
 
 
 ‒ 53.420
 
 
 
 
 197.388
 
 
 
 
 188.545
 
 
 
 
 193.300
 
 
 
 
 260.491
 
 
 
 
 238.505
 
 
 
 
 250.428
 
 
 
 
 247.928
 
 
 
 
 235.428
 
 
 
 
 267.428
 
 
 
 
 264.428
 
 
 
 
 263.428
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.110
 
 
 
 
 10.080
 
 
 
 
 272.896
 
 
 
 
 323.045
 
 
 
 
 379.800
 
 
 
 
 384.491
 
 
 
 
 434.305
 
 
 
 
 486.928
 
 
 
 
 484.828
 
 
 
 
 446.228
 
 
 
 
 478.228
 
 
 
 
 475.228
 
 
 
 
 473.228
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
 
 
 
 
 
 384.515
 
 
 
 
 412.597
 
 
 
 
 434.562
 
 
 
 
 427.762
 
 
 
 
 610.548
 
 
 
 
 580.680
 
 
 
 
 519.183
 
 
 
 
 595.254
 
 
 
 
 634.762
 
 
 
 
 634.198
 
 
 
 
 607.852
 
 
 
 
 606.397
 
 
 
 
 907.324
 
 
 
 
 831.218
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
 
 
 
 
 
 361.260
 
 
 
 
 356.303
 
 
 
 
 368.605
 
 
 
 
 617.938
 
 
 
 
 679.929
 
 
 
 
 751.542
 
 
 
 
 752.749
 
 
 
 
 808.074
 
 
 
 
 863.387
 
 
 
 
 859.537
 
 
 
 
 820.306
 
 
 
 
 850.273
 
 
 
 
 1.152.916
 
 
 
 
 1.076.658
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2022
 
 
 231.527
 
 
 231.527
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 231.527
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 
 231.527
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
 
 
 
 
 
 231.527
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 Tabel 17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2036
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW
 
 
 
 
 
 1.743.840
 
 
 
 
 1.707.285
 
 
 
 
 1.623.855
 
 
 
 
 1.352.059
 
 
 
 
 1.411.522
 
 
 
 
 1.323.567
 
 
 
 
 1.186.180
 
 
 
 
 1.127.149
 
 
 
 
 1.170.359
 
 
 
 
 1.046.433
 
 
 
 
 1.261.219
 
 
 
 
 1.031.472
 
 
 
 
 1.325.438
 
 
 
 
 1.375.340
 
 
 
 
 
 BTW- Compensatiefonds
 
 
 ‒ 126
 
 
 ‒ 126
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BZK: Delta Programma-Ruimtelijke A
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CA-middelen Beekdalen van Aanvullende Post
 
 
 33.229
 
 
 8.066
 
 
 9.735
 
 
 15.428
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CA-middelen Instandhouding
 
 
 2.694.638
 
 
 
 
 
 224.861
 
 
 222.975
 
 
 222.978
 
 
 222.978
 
 
 222.978
 
 
 262.978
 
 
 262.978
 
 
 262.978
 
 
 262.978
 
 
 262.978
 
 
 262.978
 
 
 
 
 Generale taakstelling
 
 
 ‒ 331.920
 
 
 ‒ 21.249
 
 
 ‒ 26.398
 
 
 ‒ 24.816
 
 
 ‒ 22.238
 
 
 ‒ 24.153
 
 
 ‒ 23.674
 
 
 ‒ 23.674
 
 
 ‒ 23.674
 
 
 ‒ 23.674
 
 
 ‒ 23.674
 
 
 ‒ 23.674
 
 
 ‒ 23.674
 
 
 ‒ 23.674
 
 
 ‒ 23.674
 
 
 
 
 Verrekening herstelmaatregelen hoogwater Limburg
 
 
 ‒ 8.199
 
 
 ‒ 8.199
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EZK: Cyber Range
 
 
 ‒ 80
 
 
 ‒ 80
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EZK: Wind op zee 2023
 
 
 4.624
 
 
 4.624
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuif via Generale middelen
 
 
 0
 
 
 ‒ 133.325
 
 
 ‒ 180.075
 
 
 63.400
 
 
 250.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LNV: Ecologie Grote Wateren PAGW
 
 
 ‒ 2.000
 
 
 ‒ 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LNV: PPS call Landbouw
 
 
 ‒ 900
 
 
 ‒ 182
 
 
 ‒ 366
 
 
 ‒ 202
 
 
 ‒ 150
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LNV. tbv de monitoring zeekwaliteit CN
 
 
 850
 
 
 850
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijscompensatie CA-middelen Aanvullende Post
 
 
 2.697
 
 
 288
 
 
 807
 
 
 1.602
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijscompensatie 2022 nacalculatie
 
 
 137.606
 
 
 12.455
 
 
 12.204
 
 
 11.500
 
 
 9.367
 
 
 9.847
 
 
 9.137
 
 
 9.137
 
 
 9.137
 
 
 9.137
 
 
 9.137
 
 
 9.137
 
 
 9.137
 
 
 9.137
 
 
 9.137
 
 
 
 
 XII Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares
 
 
 3.541
 
 
 3.541
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 XII: Agentschapsbijdrage KNMI IPK
 
 
 ‒ 240
 
 
 ‒ 80
 
 
 ‒ 80
 
 
 ‒ 80
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 XII: Agentschapsbijdrage RWS Leefomgeving
 
 
 ‒ 196
 
 
 ‒ 196
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 XII: Areaalgroei RWS: Capaciteit voor Net op zee
 
 
 2.178
 
 
 1.089
 
 
 1.089
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 XII: Bijdragen agentschappen ikv BOA-opdrachten
 
 
 ‒ 266
 
 
 ‒ 266
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 XII: Delta Programma Ruimtelijke Adaptatie BOA
 
 
 ‒ 252
 
 
 ‒ 84
 
 
 ‒ 84
 
 
 ‒ 84
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 XII: Detachering MenG-Staf Deltacommissie
 
 
 ‒ 43
 
 
 ‒ 43
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 XII: Ecologie Grote wateren 2
 
 
 ‒ 280
 
 
 ‒ 280
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 XII: Herschikking DAW projecten
 
 
 ‒ 2.400
 
 
 ‒ 1.200
 
 
 ‒ 1.200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 XII: MIRT-onderzoek Beleidstafel Grondwater
 
 
 ‒ 80
 
 
 ‒ 80
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 XII: Mirt-onderzoek Delta aanpak Waterkwaliteit 4
 
 
 ‒ 7.497
 
 
 ‒ 2.723
 
 
 ‒ 2.743
 
 
 ‒ 2.031
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 XII: naar ILT voor opdracht vergunningverlening Afsluitdijk
 
 
 ‒ 550
 
 
 ‒ 250
 
 
 ‒ 180
 
 
 ‒ 120
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 XII: Net op Zee structurele kosten
 
 
 14.989
 
 
 
 1.153
 
 
 1.153
 
 
 1.153
 
 
 1.153
 
 
 1.153
 
 
 1.153
 
 
 1.153
 
 
 1.153
 
 
 1.153
 
 
 1.153
 
 
 1.153
 
 
 1.153
 
 
 1.153
 
 
 
 
 XII: Noordzee en Oceanen 2
 
 
 ‒ 175
 
 
 ‒ 175
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 XII: opdracht inzet voor Digitale Noordzee
 
 
 60
 
 
 60
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 XII: Opdracht NEN klimaatadaptatie
 
 
 ‒ 259
 
 
 ‒ 235
 
 
 ‒ 24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 XII: Opdracht programma MONS
 
 
 18.500
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 4.500
 
 
 1.500
 
 
 1.000
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 XII: Staf Delta bijdrage conform dienstverleningsovereenkomst
 
 
 ‒ 1.620
 
 
 ‒ 405
 
 
 ‒ 405
 
 
 ‒ 405
 
 
 ‒ 405
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 XII: Uitvoering gebiedsagenda's
 
 
 ‒ 98
 
 
 ‒ 98
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 ‒ 135.203
 
 
 
 
 ‒ 181.567
 
 
 
 
 69.845
 
 
 
 
 464.088
 
 
 
 
 210.822
 
 
 
 
 210.094
 
 
 
 
 210.094
 
 
 
 
 210.094
 
 
 
 
 249.594
 
 
 
 
 249.594
 
 
 
 
 249.594
 
 
 
 
 249.594
 
 
 
 
 249.594
 
 
 
 
 249.594
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW
 
 
 
 
 
 1.608.637
 
 
 
 
 1.525.718
 
 
 
 
 1.693.700
 
 
 
 
 1.816.147
 
 
 
 
 1.622.344
 
 
 
 
 1.533.661
 
 
 
 
 1.396.274
 
 
 
 
 1.337.243
 
 
 
 
 1.419.953
 
 
 
 
 1.296.027
 
 
 
 
 1.510.813
 
 
 
 
 1.281.066
 
 
 
 
 1.575.032
 
 
 
 
 1.624.934
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 
 
 1.743.840
 
 
 
 
 1.707.285
 
 
 
 
 1.623.855
 
 
 
 
 1.352.059
 
 
 
 
 1.411.522
 
 
 
 
 1.323.567
 
 
 
 
 1.186.180
 
 
 
 
 1.127.149
 
 
 
 
 1.170.359
 
 
 
 
 1.046.433
 
 
 
 
 1.261.219
 
 
 
 
 1.031.472
 
 
 
 
 1.325.438
 
 
 
 
 1.375.340
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 
 
 1.608.637
 
 
 
 
 1.525.718
 
 
 
 
 1.693.700
 
 
 
 
 1.816.147
 
 
 
 
 1.622.344
 
 
 
 
 1.533.661
 
 
 
 
 1.396.274
 
 
 
 
 1.337.243
 
 
 
 
 1.419.953
 
 
 
 
 1.296.027
 
 
 
 
 1.510.813
 
 
 
 
 1.281.066
 
 
 
 
 1.575.032
 
 
 
 
 1.624.934
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
 
 
 Tabel 18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7 Investeren in waterkwaliteit
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2036
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water
 
 
 
 
 
 58.791
 
 
 
 
 78.946
 
 
 
 
 107.100
 
 
 
 
 114.125
 
 
 
 
 158.824
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven Investeren in waterkwaliteit
 
 
 0
 
 
 15.720
 
 
 18.114
 
 
 ‒ 2.412
 
 
 ‒ 21.962
 
 
 ‒ 9.460
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2022 nacalculatie
 
 
 4.151
 
 
 472
 
 
 633
 
 
 859
 
 
 915
 
 
 1.272
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2022 Investeren in waterkwaliteit
 
 
 ‒ 3.163
 
 
 ‒ 3.163
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 13.029
 
 
 
 
 18.747
 
 
 
 
 ‒ 1.553
 
 
 
 
 ‒ 21.047
 
 
 
 
 ‒ 8.188
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water
 
 
 
 
 
 71.820
 
 
 
 
 97.693
 
 
 
 
 105.547
 
 
 
 
 93.078
 
 
 
 
 150.636
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 38.144
 
 
 
 
 53.364
 
 
 
 
 46.060
 
 
 
 
 60.355
 
 
 
 
 76.404
 
 
 
 
 36.222
 
 
 
 
 22.604
 
 
 
 
 22.604
 
 
 
 
 22.604
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven Investeren in waterkwaliteit
 
 
 0
 
 
 ‒ 14.419
 
 
 ‒ 13.809
 
 
 7.668
 
 
 7.242
 
 
 13.318
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LNV: Ecologie Grote Wateren PAGW
 
 
 ‒ 2.000
 
 
 ‒ 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdracht variantenstudie zoutbeheersing Den Oever
 
 
 1.068
 
 
 719
 
 
 349
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PAGW
 
 
 14.000
 
 
 2.000
 
 
 5.000
 
 
 7.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijscompensatie 2022 nacalculatie
 
 
 3.032
 
 
 307
 
 
 428
 
 
 368
 
 
 484
 
 
 612
 
 
 290
 
 
 181
 
 
 181
 
 
 181
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2022 Investeren in waterkwaliteit
 
 
 22.756
 
 
 22.756
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 XII: Ecologie Grote wateren 2
 
 
 ‒ 280
 
 
 ‒ 280
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 XII: Herschikking DAW projecten
 
 
 ‒ 2.400
 
 
 ‒ 1.200
 
 
 ‒ 1.200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 7.883
 
 
 
 
 ‒ 9.232
 
 
 
 
 15.036
 
 
 
 
 7.726
 
 
 
 
 13.930
 
 
 
 
 290
 
 
 
 
 181
 
 
 
 
 181
 
 
 
 
 181
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 46.027
 
 
 
 
 44.132
 
 
 
 
 61.096
 
 
 
 
 68.081
 
 
 
 
 90.334
 
 
 
 
 36.512
 
 
 
 
 22.785
 
 
 
 
 22.785
 
 
 
 
 22.785
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 16.844
 
 
 
 
 19.653
 
 
 
 
 13.786
 
 
 
 
 865
 
 
 
 
 765
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 
 Desaldering
 
 
 22
 
 
 22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven Investeren in waterkwaliteit
 
 
 0
 
 
 ‒ 3.340
 
 
 ‒ 5.227
 
 
 ‒ 1.209
 
 
 8.376
 
 
 1.400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LNV. tbv de monitoring zeekwaliteit CN
 
 
 850
 
 
 850
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 onttrekking Duurzame Blauwe Economie
 
 
 2.400
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2022 Investeren in waterkwaliteit
 
 
 18.126
 
 
 18.126
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 XII Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares
 
 
 197
 
 
 197
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 XII Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares
 
 
 2.290
 
 
 2.290
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 XII: Agentschapsbijdrage RWS Leefomgeving
 
 
 ‒ 196
 
 
 ‒ 196
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 XII: MIRT-onderzoek Beleidstafel Grondwater
 
 
 ‒ 80
 
 
 ‒ 80
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 XII: Mirt-onderzoek Delta aanpak Waterkwaliteit 4
 
 
 ‒ 7.497
 
 
 ‒ 2.723
 
 
 ‒ 2.743
 
 
 ‒ 2.031
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 XII: Opdracht programma MONS
 
 
 16.780
 
 
 4.140
 
 
 4.140
 
 
 4.500
 
 
 1.500
 
 
 1.000
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 19.586
 
 
 
 
 ‒ 3.530
 
 
 
 
 1.560
 
 
 
 
 10.176
 
 
 
 
 2.700
 
 
 
 
 800
 
 
 
 
 800
 
 
 
 
 800
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 36.430
 
 
 
 
 16.123
 
 
 
 
 15.346
 
 
 
 
 11.041
 
 
 
 
 3.465
 
 
 
 
 1.065
 
 
 
 
 1.065
 
 
 
 
 1.065
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 113.779
 
 
 
 
 151.963
 
 
 
 
 166.946
 
 
 
 
 175.345
 
 
 
 
 235.993
 
 
 
 
 36.487
 
 
 
 
 22.869
 
 
 
 
 22.869
 
 
 
 
 22.869
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Investeren in waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 154.277
 
 
 
 
 157.948
 
 
 
 
 181.989
 
 
 
 
 172.200
 
 
 
 
 244.435
 
 
 
 
 37.577
 
 
 
 
 23.850
 
 
 
 
 23.850
 
 
 
 
 23.050
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Desaldering
 
 
 22
 
 
 22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven Investeren in waterkwaliteit
 
 
 0
 
 
 ‒ 358
 
 
 328
 
 
 4
 
 
 26
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2022 Investeren in waterkwaliteit
 
 
 372
 
 
 372
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 36
 
 
 
 
 328
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 26
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 36
 
 
 
 
 328
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 26
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Investeren in waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 36
 
 
 
 
 328
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 26
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.2
 Bijlage 2: Projectoverzichten
 
 In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
 • van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen; 
 • van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project. 
 De stand vorig in de kolom Kasbudget 2023 betreft de stand OW 2023. De stand vorig in de kolom Projectbudget betreft de stand Slotwet 2022.
 
 Artikel 1 Investeringen in waterveiligheid
 
 Mutaties Eerste suppletoire begroting 2023 (bedragen x € 1 miljoen)
 
 Tabel 19 Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasbudget 2023
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Project HWBP-2
 
 
 
 
 
 
 
 2027
 
 
 2027
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HWBP-2 Rijksprojecten
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 170
 
 
 170
 
 
 
 
 
 
 
 HWBP-2 Waterschapsprojecten
 
 
 61
 
 
 112
 
 
 2.623
 
 
 2.581
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 Overige projectkosten (Programmabureau)
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 49
 
 
 48
 
 
 
 
 
 
 
 afrondingen
 
 
 
 ‒ 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 63
 
 
 
 
 113
 
 
 
 
 2.842
 
 
 
 
 2.799
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (DF 1.01.01/02)
 
 
 
 
 64
 
 
 
 
 113
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 1. Het Hoogheemraadschap heeft voor het project HWBP-2 Markermeerdijken een hogere subsidie aanvraag ingediend dat aanvankelijk verwacht.
 
 Tabel 20 Ruimte voor de rivier
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasbudget 2023
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Project RvdR
 
 
 
 
 
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectbudget RvdR
 
 
 8
 
 
 7
 
 
 2.245
 
 
 2.250
 
 
 
 
 
 
 
 afrondingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 2.245
 
 
 
 
 2.250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (DF 1.01.03)
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 21 Maaswerken
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasbudget 2023
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Project Maaswerken
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Grensmaas
 
 
 3
 
 
 2
 
 
 115
 
 
 115
 
 
 2017/2027
 
 
 2017/2027
 
 
 
 
 
 Zandmaas
 
 
 2
 
 
 
 392
 
 
 399
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 afrondingen
 
 
 
 ‒ 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 507
 
 
 
 
 514
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (DF 1.01.04)
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 22 Realisatieprogramma waterveiliheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasbudget 2023
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma HWBP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HWBP Rijksprojecten
 
 
 32
 
 
 31
 
 
 698
 
 
 704
 
 
 
 
 
 
 
 HWBP Waterschapsprojecten
 
 
 393
 
 
 447
 
 
 6.898
 
 
 6.841
 
 
 
 
 
 
 
 HWBP Overige projectkosten (programmabureau)
 
 
 12
 
 
 7
 
 
 167
 
 
 149
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Maatregelen i.r.t. rivierverruiming
 
 
 
 
 180
 
 
 180
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023
 
 
 5
 
 
 2
 
 
 40
 
 
 28
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 Landelijk Verbeterprogramma Regionale Rijkskeringen
 
 
 4
 
 
 
 10
 
 
 2
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 Zandhonger Oosterschelde
 
 
 1
 
 
 
 11
 
 
 11
 
 
 
 
 
 
 
 Kennisprogramma Zeespiegelstijging
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 9
 
 
 9
 
 
 
 
 
 
 
 Meanderende Maas
 
 
 6
 
 
 
 8
 
 
 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afsluitdijk
 
 
 5
 
 
 2
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kribverlaging Pannerdensch Kanaal
 
 
 19
 
 
 11
 
 
 31
 
 
 31
 
 
 2023
 
 
 2023
 
 
 
 
 
 IJsseldelta 2e fase (Reevesluis)
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 96
 
 
 96
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 
 Monitoring Langsdammen Waal
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige onderzoeken en kleine projecten
 
 
 0
 
 
 
 89
 
 
 89
 
 
 
 
 
 
 
 Dijkversterking en herstel steenbekleding
 
 
 3
 
 
 1
 
 
 830
 
 
 830
 
 
 2023
 
 
 2023
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beekdalen
 
 
 8
 
 
 
 33
 
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 afrondingen
 
 
 2
 
 
 ‒ 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 492
 
 
 
 
 505
 
 
 
 
 9.112
 
 
 
 
 8.990
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (DF 1.02.02)
 
 
 
 
 409
 
 
 
 
 459
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (-)
 
 
 
 
 ‒ 83
 
 
 
 
 ‒ 46
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 1. De verhoging van het projectbudget betreft een overboeking vanuit de apparaatskosten Rijkswaterstaat interne kosten HWBP.
 2. De verhoging van het projectbudget met € 12 miljoen betreft een overboeking vanuit de reserveringen voor verdere uitvoering van de regeling Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023.
 3. De verhoging van het projectbudget met € 8 miljoen betreft een overboeking vanuit de reserveringen voor verdere uitvoering van het Landelijk Verbeterprogramma Regionale Rijkskeringen.
 4. De verhoging van het projectbudget met € 33 miljoen betreft de 1e tranche overboekingen van de CA-gelden die op de aanvullende post Beekdalen staan bij het ministerie van Financiën.
 
 Tabel 23 Verkenningen en planuitwerking waterveiligheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget
 
 
 Openstelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 Huidig
 
 
 Vorig
 
 
 Huidig
 
 
 Vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reservering Areaalgroei
 
 
 23
 
 
 14
 
 
 
 
 
 
 
 Integraal Rivieren Management (IRM) (project Paddenpol)
 
 
 153
 
 
 23
 
 
 2025
 
 
 2025
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid
 
 
 11
 
 
 11
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas
 
 
 212
 
 
 177
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IJsseldelta 2e fase
 
 
 102
 
 
 101
 
 
 2024
 
 
 2024
 
 
 
 
 
 afronding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma planuitwerking en verkenning
 
 
 
 
 501
 
 
 
 
 326
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting DF 1.02.01
 
 
 
 
 501
 
 
 
 
 326
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 1.
 Vanuit de reservering Integraal riviermanagement is € 130,8 miljoen voor de uitvoering van dit programma toegevoegd. 
 
 
 2.
 Vanuit de reservering Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas is € 35 miljoen voor de uitvoering van dit programma toegevoegd. 
 
 
 
 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen
 
 Mutaties Eerste suppletoire begroting 2023 (bedragen x € 1 miljoen)
 
 Tabel 24 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasbudget 2023
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Deltaplan Zoetwater
 
 
 30
 
 
 10
 
 
 82
 
 
 77
 
 
 
 
 
 
 
 Impulsregeling ruimtelijke adaptie
 
 
 136
 
 
 96
 
 
 202
 
 
 201
 
 
 
 
 
 
 
 Zoetwatermaatregelen
 
 
 44
 
 
 30
 
 
 235
 
 
 241
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ecologische maatregelen Markermeer
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 2021/2022
 
 
 2021/2022
 
 
 
 
 
 Besluit Beheer Haringvlietsluizen
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 84
 
 
 84
 
 
 2018/2029
 
 
 2018/2029
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 212
 
 
 
 
 138
 
 
 
 
 613
 
 
 
 
 613
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (DF 2.02.02)
 
 
 
 
 212
 
 
 
 
 138
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
 
 Mutaties Eerste suppletoire begroting 2023 (bedragen x € 1 miljoen)
 
 Tabel 25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasbudget 2023
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 Huidig
 
 
 Vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 Huidig
 
 
 Vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Afsluitdijk
 
 
 332
 
 
 243
 
 
 2.168
 
 
 2.154
 
 
 2025
 
 
 2025
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Totaal programma
 
 
 
 
 332
 
 
 
 
 243
 
 
 
 
 2.168
 
 
 
 
 2.154
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting DF 4.02.01
 
 
 
 
 332
 
 
 
 
 243
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 1. In 2024 wordt € 10,7 miljoen aan het projectbudget toegevoegd vanuit de investeringsruimte (art. 5.04) ter financiering van gemaakte coronakosten. Daarnaast is aan het projectbudget € 3,8 miljoen prijscompensatie 2022 toegevoegd.
 
 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
 
 Mutaties Eerste suppletoire begroting 2023 (bedragen x € 1 miljoen)
 
 Tabel 26 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasbudget 2023
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 KRW 1e tranche
 
 
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 
 
 
 
 
 KRW 2e en 3e tranche
 
 
 72
 
 
 59
 
 
 670
 
 
 666
 
 
 2027
 
 
 2027
 
 
 
 
 
 afrondingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma
 
 
 
 
 72
 
 
 
 
 59
 
 
 
 
 700
 
 
 
 
 696
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting DF 7.01.01
 
 
 
 
 72
 
 
 
 
 59
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 27 Realisatieprogramma waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasbudget 2023
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrageregeling medicijnresten
 
 
 12
 
 
 10
 
 
 65
 
 
 65
 
 
 
 
 
 
 
 Verruiming vaargeul Westerschelde
 
 
 0
 
 
 
 26
 
 
 26
 
 
 
 
 
 
 
 Grote wateren
 
 
 14
 
 
 12
 
 
 211
 
 
 198
 
 
 2032
 
 
 2032
 
 
 1
 
 
 
 
 DAW Projecten (subsidies aan o.a. Kadaster, LTO)
 
 
 8
 
 
 11
 
 
 28
 
 
 28
 
 
 
 
 
 
 
 afrondingen
 
 
 1
 
 
 ‒ 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma
 
 
 
 
 35
 
 
 
 
 32
 
 
 
 
 330
 
 
 
 
 317
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting DF 7.02.01
 
 
 
 
 35
 
 
 
 
 32
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 1. De verhoging van het projectbudget betreft een overboeking naar ministerie LNV om RVO-SBB ook meerjarig extra personeel te kunnen laten werven. LNV kan die capaciteit vanaf 2024 vanuit haar begroting financieren; voor 2023 boekt IenW € -2 miljoen over naar LNV. Daarnaast wordt € 14 miljoen aan het projectbudget toegevoegd vanuit de reserveringen art 5.04 ten behoeve van de verdere uitvoering van PAGW.
 
 Tabel 28 Verkenning en planuitwerking waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget
 
 
 Oplevering/openstelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 Huidig
 
 
 Vorig
 
 
 Huidig
 
 
 Vorig
 
 
 
 
 
 
 
 EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit
 
 
 7
 
 
 14
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Grevelingen
 
 
 106
 
 
 105
 
 
 2028-2029
 
 
 2028-2029
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma planuitwerking en verkenning
 
 
 
 
 113
 
 
 
 
 119
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting DF 7.02.02
 
 
 
 
 113
 
 
 
 
 119