Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Memorie van toelichting
Datum: 2024-04-26 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2023‒2024
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 36 550
 V
 
 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 Ontvangen 18 april 2024
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikelen 1 tot en met 3
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2024 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
 Vanwege de spoedeisende maatregelen is op 16 februari 2024 de eerste incidentele suppletoire begroting naar de Tweede Kamer verzonden. De behandeling in de Eerste Kamer heeft nog niet plaatsgevonden. Om deze reden is de in de begrotingsstaat opgenomen stand nog niet door de beide Kamers bekrachtigd. Vanwege de snelle opeenvolging van begrotingswetsvoorstellen, om het budgetrecht van de Staten Generaal te waarborgen, bevat de kolom ‘vastgestelde begroting’ zowel de vastgestelde stand bij ontwerpbegroting als de mutaties die bij incidentele suppletoire begroting zijn opgenomen.
 De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Buitenlandse Zaken,
 
 H.G.J. Bruins Slot
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1
 Leeswijzer
 
 De voorliggende suppletoire begroting bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2024 van hoofdstuk V van de begroting van het Rijk.
 In de toelichting worden de wijzigingen welke zijn opgetreden in de omvang van de HGIS, alsook de belangrijkste mutaties op de begroting van Buitenlandse Zaken toegelicht. Ten slotte volgt per artikel de nieuwe stand en een toelichting op de opmerkelijke verschillen.
 Conform de regeling Rijksbegrotingsvoorschriften en de Comptabiliteitswet dienen de opmerkelijke verschillen tussen de oorspronkelijke en huidige raming te worden toegelicht. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het financiële instrument. Ook is omschreven welke ondergrens gehanteerd moet worden, waarboven een uitgavenmutatie moet worden toegelicht. Zie hiervoor onderstaande tabel. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen beleidsmatige en technische mutaties. Op verplichtingenniveau worden mutaties groter dan 10% ten opzichte van de vorige stand, op artikelniveau toegelicht.
 
 Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV
 
 
 
 
 
 
 
 Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen
 
 
 Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 
 
 
 
 < 50
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 => 50 en < 200
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 
 
 => 200 < 1000
 
 
 5
 
 
 10
 
 
 
 
 => 1000
 
 
 10
 
 
 20
 
 
 
 
 
 In onderdeel 5 staan de tabellen van de niet-beleidsmatige artikelen.
 
 
 
 2
 Wijzigingen in de omvang van de HGIS
 
 In deze paragraaf wordt geschetst welke wijzigingen zijn opgetreden in de omvang van de HGIS sinds de HGIS-nota 2024. Zoals uit de hiernavolgende tabel blijkt, neemt de totale omvang van de HGIS voor 2024 toe met EUR 2.402,6 miljoen (uitgaven minus ontvangsten).
 
 Tabel 2 Omvang van de HGIS (x EUR 1 miljoen)1De tabel bevat afrondingsverschillen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MJN 2024
 
 
 VJN 2024
 
 
 Mutatie
 
 
 
 
 
 
 HGIS-uitgaven
 
 
 9.554,1
 
 
 12.161,8
 
 
 2.607,7
 
 
 
 
 HGIS-ontvangsten
 
 
 340,0
 
 
 555,1
 
 
 215,1
 
 
 
 
 Omvang HGIS (uitgaven min ontvangsten)
 
 
 9.214,1
 
 
 11.606,7
 
 
 2.392,6
 
 
 
 
 
 De per saldo toename van het budget kent een aantal oorzaken, die in de navolgende tabel per categorie worden toegelicht. Een meer uitgebreide toelichting is daarnaast ook in de verticale toelichting van de Voorjaarsnota 2024 opgenomen en op de respectievelijke departementale begrotingen weergegeven.
 Enerzijds heeft het kabinet de HGIS uitgaven verhoogd in het kader van de oorlog in Oekraïne. Daarnaast stijgt het budget vanwege de doorwerking van de bijgestelde macro-cijfers ten opzichte van de eerdere raming zoals deze is opgesteld op Prinsjesdag 2023. Het beschikbare budget voor de HGIS beweegt mee met de economische ontwikkeling, het non-ODA-deel met het prijsniveau van het Bruto Binnenlands Product (bbp), en de omvang van de Official Development Aid (ODA) met de ontwikkeling van het Bruto Nationaal Inkomen (bni). De meest recente CPB-cijfers laten een hoger dan eerder verwachte raming zien van zowel bbp alsook bni.
 
 Tabel 3 HGIS uitgaven (x EUR 1 miljoen)1De tabel bevat afrondingsverschillen.
 
 
 
 
 
 
 
 Stand HGIS-nota 2024
 
 
 
 
 9.554,1
 
 
 
 
 
 1) Aanpassing BNI/BBP raming
 
 
 78,3
 
 
 
 
 2) Eindejaarsmarge
 
 
 70,5
 
 
 
 
 3) Overboekingen van/naar HGIS
 
 
 2.616,8
 
 
 
 
 4) Kasschuif
 
 
 ‒ 200
 
 
 
 
 5) Desalderingen
 
 
 42,1
 
 
 
 
 
 Stand Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 12.161,8
 
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgavenmutaties
 
 Het uitgavenkader van de HGIS neemt per saldo toe met EUR 2.607,7 miljoen ten opzichte van de stand die in de HGIS nota 2024 is gepresenteerd. Dit kent de volgende oorzaken:
 
 
 1.
 Op basis van wijzigingen in de CPB-ramingen voor het bni (ODA) en de prijscomponent van het bbp (non-ODA) is de omvang van de HGIS op dit onderdeel gestegen met EUR 78,3 miljoen. Dit betreft met name de ODA-middelen die hoofdzakelijk op de BHOS-begroting staan.
 
 
 2.
 De eindejaarsmarge, die over 2023 is aangevraagd, is in 2024 toegevoegd aan de HGIS en verdeeld over voornamelijk de begrotingen van Buitenlandse Zaken, Defensie, Economische Zaken en Klimaat en Justitie en Veiligheid.
 
 
 3.
 Er vinden meerdere overboekingen van en naar de HGIS plaats. Per saldo kent de HGIS op dit onderdeel daardoor een stijging van EUR 2.616,8 miljoen. Een aantal in het oog springende mutaties betreft onder meer de toevoeging van budget aan de HGIS ten gevolge van de oorlog in Oekraïne. Het kabinet heeft hiervoor aanvullend in totaal EUR 2,6 miljard beschikbaar gesteld voor militaire, diplomatieke en humanitaire steun en op het gebied van accountability. Deze middelen worden voornamelijk uitgegeven via de begrotingen van Defensie, Buitenlandse Zaken, JenV en BHOS. De laatste in het oog springende mutatie is de jaarlijkse overheveling van Buitenlandse Zaken aan Defensie voor de BSB-beveiliging van het postennet. Hierdoor neemt de HGIS af met EUR 25,2 miljoen. Het restant van de mutatie is het resultaat van meerdere kleine overboekingen.
 
 
 4.
 Er is een kasschuif verwerkt van 2024 naar 2025 van EUR 200 miljoen. Dit is in het kader van de militaire steun aan Oekraïne, waardoor uitgaven pas in 2025 gedaan worden.
 
 
 5.
 Het saldo van de desalderingen bestaat voornamelijk uit drie mutaties. Enerzijds neemt het budget toe door een positieve desaldering van consulaire ontvangsten op de begroting van Buitenlandse Zaken (EUR 11,8 miljoen), hogere ontvangsten vanwege het terugstorten van een dubbele betaling t.b.v. IFC op de begroting van Financiën (EUR 19 miljoen) en hogere diverse ontvangsten van de Europese Investeringsbank (EIB) op de BHOS begroting (EUR 12 miljoen).
 
 
 
 
 Tabel 4 HGIS ontvangsten (x EUR 1 miljoen)1De tabel bevat afrondingsverschillen.
 
 
 
 
 
 
 
 Stand HGIS-nota 2024
 
 
 
 
 340.0
 
 
 
 
 
 Mutaties
 
 
 215,1
 
 
 
 
 
 Stand Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 555,1
 
 
 
 
 
 
 Toelichting ontvangstenmutaties
 Het ontvangstenkader van de HGIS neemt per saldo toe met EUR 215,1 miljoen ten opzichte van de stand die in de HGIS nota 2024 is gepresenteerd. Dit komt door onder meer ontvangsten t.b.v. Oekraïne (EUR 268 miljoen). Ook wordt er EUR 42,1 miljoen gedesaldeerd. Daarnaast wordt een ontvangst op de BZ-begroting ter hoogte van EUR 95 miljoen doorgeschoven naar 2025 middels een kasschuif.
 
 
 
 3
 Beleid
 
 
 
 3.1
 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 In dit wetsvoorstel is een aantal begrotingswijzigingen opgenomen die per saldo leiden tot een verlaging van de geraamde uitgaven op de begroting van Buitenlandse Zaken (V) met EUR 1,2 miljard en een daling van de ontvangsten met EUR 162,5 miljoen. De belangrijkste uitgavenmutaties bij de eerste suppletoire begroting worden in de onderstaande tabellen weergegeven en toegelicht. De uitgebreide toelichtingen zijn per beleidsartikel opgenomen in hoofdstuk 4.
 
 Tabel 5 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2024 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnummer
 
 
 Uitgaven 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2024
 
 
 
 
 
 13 449 258
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 1) Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid
 
 
 2.1
 
 
 12 000
 
 
 
 
 2) Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband
 
 
 2.4
 
 
 ‒ 25 230
 
 
 
 
 3) Afdrachten aan de Europese Unie
 
 
 3.1
 
 
 ‒ 903 823
 
 
 
 
 4) Europees Ontwikkelingsfonds
 
 
 3.2
 
 
 ‒ 14 331
 
 
 
 
 5) Invoerrechten aan de Europese Unie
 
 
 3.6
 
 
 ‒ 400 000
 
 
 
 
 6) Apparaat; personeel
 
 
 7.1.13
 
 
 11 150
 
 
 
 
 7) Apparaat; materieel
 
 
 7.1.14
 
 
 51 820
 
 
 
 
 8) Nog onverdeeld (HGIS)
 
 
 6.1
 
 
 ‒ 11 276
 
 
 
 
 9) Overige mutaties
 
 
 div.
 
 
 33 292
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2024
 
 
 
 
 
 12 202 860
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 1) Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid
 
 Het budget voor goede internationale samenwerking stĳgt in 2024, met name als gevolg van de organisatie van de NAVO-Top 2024, waarvoor de kosten gedeeltelĳk op de BZ-begroting terecht komen.
 
 2) Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband
 
 Conform geldende systematiek wordt het budget voor de inzet op hoog- risicoposten overgeheveld naar het ministerie van Defensie voor de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) beveiliging van personeel van een aantal hoog-risicoposten.
 
 3) Afdrachten aan de Europese Unie
 
 De ramingen van de afdrachten aan de Europese Unie worden naar beneden bijgesteld als gevolg van een lagere bni-afdracht.
 
 4) Europees Ontwikkelingsfonds
 
 De Nederlandse afdrachten aan het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) voor 2024 zĳn neerwaarts bĳgesteld, op basis van een geactualiseerde raming van de Europese Commissie.
 
 5) Invoerrechten aan de Europese Unie
 
 Als gevolg van een bijstelling van de raming van de invoerrechten op basis van de cijfers Centraal Economisch Plan (CEP-cijfers) wordt de raming van de EU-invoerrechten naar beneden bĳgesteld.
 
 6) Apparaat: personeel
 
 De positieve bijstelling van het budget voor personele uitgaven betreft voornamelijk de loon- en prijsontwikkeling.
 
 7) Apparaat: materieel
 
 De positieve bijstelling van het budget voor materiële uitgaven betreft de loon- en prijsontwikkeling (EUR 14,9 miljoen) en de realisatie van de huisvestingsstrategie (EUR 15,8 miljoen) middels de middelenafspraak uitgavenbudget. In de HGIS zijn er correcties voor apparaat opgenomen voor een bedrag van EUR 24 miljoen.
 
 8) Nog onverdeeld (HGIS)
 
 De mutatie betreft het saldo van bijstellingen op grond van aanpassing van bbp-ramingen door het CPB, de verwerking van de HGIS-eindejaarsmarge 2023, het verwerken van de loon- en prijsbijstellingen binnen de HGIS en overboekingen naar diverse begrotingen zoals binnen de HGIS is overeengekomen.
 
 Tabel 6 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2024 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnummer
 
 
 Ontvangsten 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2024
 
 
 
 
 
 4 075 549
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 1) Diverse ontvangsten EU
 
 
 3.10
 
 
 1 106 590
 
 
 
 
 2) Europees herstelfonds
 
 
 3.11
 
 
 ‒ 1 185 101
 
 
 
 
 3) Consulaire dienstverlening aan vreemdelingen
 
 
 4.20
 
 
 13 310
 
 
 
 
 4) Diverse ontvangsten apparaat
 
 
 7.10
 
 
 ‒ 95 000
 
 
 
 
 5) Overige mutaties
 
 
 div.
 
 
 ‒ 2 300
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2024
 
 
 
 
 
 3 913 048
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 1) Diverse ontvangsten EU
 
 De actualisatie van de perceptiekostenvergoeding leidt tot een verwachte daling van de ontvangsten, het ontvangstenbudget Overige ontvangsten EU laat daarentegen een stijging zien. Dit komt o.a. door verrekeningen van voorschotten op de invoerrechten en nacalculatie van de EU-afdrachten. Per saldo stijgt het budget op artikelonderdeel 3.10 Diverse ontvangsten EU met ruim EUR 1,1 miljard in 2024.
 
 2) Europees herstelfonds
 
 Nederland verwacht de ontvangsten uit de Herstel- en Veerkrachtfaciliteit begin 2025 in plaats van in 2024. Daarom is deze ontvangstenraming in 2024 naar beneden bijgesteld en wordt de ontvangstenraming in 2025 verhoogd.
 
 3) Consulaire dienstverlening aan vreemdelingen
 
 De ontvangsten voor consulaire dienstverlening stĳgen met EUR 13 miljoen omdat er meer paspoort en visa aanvragen zĳn gedaan.
 
 4) Diverse ontvangsten apparaat
 
 Er is een ontvangst van EUR 95 miljoen verschoven van 2024 naar 2025 in verband met het moment waarop de ontvangsten worden verwacht van een grote verkoop.
 
 
 
 
 4
 Beleidsartikelen
 
 
 
 4.1
 Artikel 1: Versterkte internationale rechtsorde
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 In aansluiting op de ontwerpbegrotingen en de Voorjaarsnota worden vanaf 2024 ook de mutaties voor het jaar t+5 opgenomen in de tabel budgettaire gevolgen van beleid van de 1ste suppletoire begrotingen. Dit betreft de extrapolatie van de begroting – het toevoegen van het jaar t+5 – en vervolgens de mutaties tot en met t+5 die tijdens de voorjaarsbesluitvorming zijn verwerkt.
 
 Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting t (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 Mutatie 2029
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 99.615
 
 
 
 
 47.250
 
 
 
 
 146.865
 
 
 
 
 1.906
 
 
 
 
 148.771
 
 
 
 
 14.360
 
 
 
 
 32.068
 
 
 
 
 33.438
 
 
 
 
 33.883
 
 
 
 
 169.643
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 131.890
 
 
 
 
 47.250
 
 
 
 
 179.140
 
 
 
 
 1.264
 
 
 
 
 180.404
 
 
 
 
 17.100
 
 
 
 
 33.106
 
 
 
 
 32.920
 
 
 
 
 32.920
 
 
 
 
 162.362
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.1
 
 
 
 
 Goed functionerende internationale instellingen met een breed draagvlak
 
 
 
 
 52.625
 
 
 
 
 45.250
 
 
 
 
 97.875
 
 
 
 
 ‒ 5.615
 
 
 
 
 92.260
 
 
 
 
 16.920
 
 
 
 
 32.920
 
 
 
 
 32.920
 
 
 
 
 32.920
 
 
 
 
 84.735
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 750
 
 
 
 
 33.000
 
 
 
 
 33.750
 
 
 
 
 865
 
 
 
 
 34.615
 
 
 
 
 800
 
 
 
 
 800
 
 
 
 
 800
 
 
 
 
 800
 
 
 
 
 1.550
 
 
 
 
 
 
 Internationaal recht
 
 
 750
 
 
 33.000
 
 
 33.750
 
 
 865
 
 
 34.615
 
 
 800
 
 
 800
 
 
 800
 
 
 800
 
 
 1.550
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 51.875
 
 
 
 
 12.250
 
 
 
 
 64.125
 
 
 
 
 ‒ 6.480
 
 
 
 
 57.645
 
 
 
 
 16.120
 
 
 
 
 32.120
 
 
 
 
 32.120
 
 
 
 
 32.120
 
 
 
 
 83.185
 
 
 
 
 
 
 Verenigde Naties
 
 
 35.295
 
 
 0
 
 
 35.295
 
 
 4.705
 
 
 40.000
 
 
 4.705
 
 
 4.705
 
 
 4.705
 
 
 4.705
 
 
 40.000
 
 
 
 
 
 OESO
 
 
 8.345
 
 
 0
 
 
 8.345
 
 
 ‒ 6.000
 
 
 2.345
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 7.535
 
 
 
 
 
 Internationaal Strafhof
 
 
 4.650
 
 
 0
 
 
 4.650
 
 
 ‒ 4.600
 
 
 50
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.650
 
 
 
 
 
 Internationaal recht
 
 
 3.585
 
 
 12.250
 
 
 15.835
 
 
 ‒ 585
 
 
 15.250
 
 
 11.415
 
 
 27.415
 
 
 27.415
 
 
 27.415
 
 
 31.000
 
 
 
 
 
 1.2
 
 
 
 
 Bescherming en bevordering van mensenrechten
 
 
 
 
 65.402
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 67.402
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 68.902
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 67.402
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 18.722
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 20.722
 
 
 
 
 ‒ 558
 
 
 
 
 20.164
 
 
 
 
 ‒ 99
 
 
 
 
 ‒ 126
 
 
 
 
 ‒ 148
 
 
 
 
 ‒ 123
 
 
 
 
 18.972
 
 
 
 
 
 
 Mensenrechtenfonds
 
 
 18.722
 
 
 2.000
 
 
 20.722
 
 
 ‒ 558
 
 
 20.164
 
 
 ‒ 99
 
 
 ‒ 126
 
 
 ‒ 148
 
 
 ‒ 123
 
 
 18.972
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 46.680
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 46.680
 
 
 
 
 2.058
 
 
 
 
 48.738
 
 
 
 
 99
 
 
 
 
 126
 
 
 
 
 148
 
 
 
 
 123
 
 
 
 
 48.430
 
 
 
 
 
 
 Mensenrechtenfonds
 
 
 37.030
 
 
 0
 
 
 37.030
 
 
 2.058
 
 
 39.088
 
 
 99
 
 
 126
 
 
 148
 
 
 123
 
 
 38.780
 
 
 
 
 
 Mensenrechten multilateraal
 
 
 9.650
 
 
 0
 
 
 9.650
 
 
 0
 
 
 9.650
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 9.650
 
 
 
 
 
 1.3
 
 
 
 
 Gastandbeleid internationale organisaties
 
 
 
 
 13.863
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.863
 
 
 
 
 5.379
 
 
 
 
 19.242
 
 
 
 
 180
 
 
 
 
 186
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.225
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 6.849
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.849
 
 
 
 
 101
 
 
 
 
 6.950
 
 
 
 
 180
 
 
 
 
 186
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.400
 
 
 
 
 
 
 Carnegiestichting
 
 
 6.849
 
 
 0
 
 
 6.849
 
 
 101
 
 
 6.950
 
 
 180
 
 
 186
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.400
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 5.448
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.448
 
 
 
 
 5.163
 
 
 
 
 10.611
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.550
 
 
 
 
 
 
 Vredespaleis
 
 
 5.448
 
 
 0
 
 
 5.448
 
 
 5.163
 
 
 10.611
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.550
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 1.566
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.566
 
 
 
 
 115
 
 
 
 
 1.681
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.275
 
 
 
 
 
 
 Internationaal Strafhof
 
 
 796
 
 
 0
 
 
 796
 
 
 0
 
 
 796
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 725
 
 
 
 
 
 Nederland Gastland
 
 
 770
 
 
 0
 
 
 770
 
 
 115
 
 
 885
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 550
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 
 Geen toelichting nodig.
 
 Uitgaven
 
 De uitgaven voor 2024 op artikel 1 Versterkte internationale rechtsorde zijn voor 67% juridisch verplicht (stand midden april 2024).
 
 Artikelonderdeel 1.1
 
 De geraamde uitgaven voor artikelonderdeel 1.1 zijn in 2024 met EUR 5,6 miljoen gedaald ten opzichte van de vastgestelde begroting. Deze wijziging betreft het saldo van meerdere mutaties. Zo is de contributie aan de Verenigde Naties met circa EUR 4,7 miljoen meerjarig verhoogd en is EUR 6 miljoen van de contributie aan OESO voor 2024 betaald in 2023. Verder is ook circa EUR 4,6 miljoen van de bijdrage aan het Internationaal Strafhof voor 2024 betaald in 2023.
 
 Artikelonderdeel 1.2
 
 De geraamde uitgaven voor artikelonderdeel 1.2 zijn in 2024 ongeveer EUR 1,5 miljoen hoger dan de vastgestelde begroting. Deze stijging komt door het amendement Sjoerdsma 36410-V nr. 15 over het terugdraaien van een bezuiniging van EUR 2 miljoen op het Mensenrechtenfonds voor het begrotingsjaar 2024.
 
 Artikelonderdeel 1.3
 
 De geraamde uitgaven voor artikelonderdeel 1.3 zijn in 2024 circa EUR 5,4 miljoen hoger dan de vastgestelde begroting. Dit komt voornamelijk door de toevoeging van de eindejaarsmarge van EUR 5,2 miljoen voor het Vredespaleis.
 
 
 
 
 4.2
 Artikel 2: Veiligheid en stabiliteit
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 In aansluiting op de ontwerpbegrotingen en de Voorjaarsnota worden vanaf 2024 ook de mutaties voor het jaar t+5 opgenomen in de tabel budgettaire gevolgen van beleid van de 1ste suppletoire begrotingen. Dit betreft de extrapolatie van de begroting – het toevoegen van het jaar t+5 – en vervolgens de mutaties tot en met t+5 die tijdens de voorjaarsbesluitvorming zijn verwerkt.
 
 Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting t (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 Mutatie 2029
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 262.814
 
 
 
 
 15.730
 
 
 
 
 278.544
 
 
 
 
 96.123
 
 
 
 
 374.667
 
 
 
 
 18.927
 
 
 
 
 ‒ 23.005
 
 
 
 
 ‒ 22.994
 
 
 
 
 ‒ 10.794
 
 
 
 
 287.614
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 272.798
 
 
 
 
 15.730
 
 
 
 
 288.528
 
 
 
 
 5.760
 
 
 
 
 294.288
 
 
 
 
 44.345
 
 
 
 
 826
 
 
 
 
 1.053
 
 
 
 
 ‒ 2.746
 
 
 
 
 294.533
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.1
 
 
 
 
 Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid
 
 
 
 
 19.133
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 19.133
 
 
 
 
 17.765
 
 
 
 
 36.898
 
 
 
 
 42.700
 
 
 
 
 3.800
 
 
 
 
 3.800
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 26.840
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 565
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 565
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 565
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 600
 
 
 
 
 
 
 Atlantische Commissie
 
 
 565
 
 
 0
 
 
 565
 
 
 0
 
 
 565
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 600
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 12.000
 
 
 
 
 12.000
 
 
 
 
 38.900
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 NAVO-top Nederland 2025
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 12.000
 
 
 12.000
 
 
 38.900
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 18.568
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.568
 
 
 
 
 5.765
 
 
 
 
 24.333
 
 
 
 
 3.800
 
 
 
 
 3.800
 
 
 
 
 3.800
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 26.240
 
 
 
 
 
 
 NAVO
 
 
 13.600
 
 
 0
 
 
 13.600
 
 
 1.200
 
 
 14.800
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 21.350
 
 
 
 
 
 WEU
 
 
 690
 
 
 0
 
 
 690
 
 
 50
 
 
 740
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 690
 
 
 
 
 
 Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid
 
 
 2.428
 
 
 0
 
 
 2.428
 
 
 0
 
 
 2.428
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.700
 
 
 
 
 
 Veiligheidsfonds
 
 
 1.850
 
 
 0
 
 
 1.850
 
 
 4.515
 
 
 6.365
 
 
 3.800
 
 
 3.800
 
 
 3.800
 
 
 0
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 2.2
 
 
 
 
 Bestrijding internationale criminaliteit en terrorisme
 
 
 
 
 15.027
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 18.027
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 19.027
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.451
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 12.827
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 12.827
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 13.827
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 11.251
 
 
 
 
 
 
 Anti-terrorisme instituut
 
 
 630
 
 
 0
 
 
 630
 
 
 0
 
 
 630
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 551
 
 
 
 
 
 Contra-terrorisme
 
 
 7.420
 
 
 0
 
 
 7.420
 
 
 500
 
 
 7.920
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 7.420
 
 
 
 
 
 Cyber security
 
 
 3.852
 
 
 0
 
 
 3.852
 
 
 0
 
 
 3.852
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.280
 
 
 
 
 
 Global Forum on Cyber Expertise
 
 
 925
 
 
 0
 
 
 925
 
 
 500
 
 
 1.425
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 2.200
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 5.200
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.200
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.200
 
 
 
 
 
 
 Contra-terrorisme
 
 
 880
 
 
 0
 
 
 880
 
 
 0
 
 
 880
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 880
 
 
 
 
 
 Cyber security
 
 
 1.320
 
 
 3.000
 
 
 4.320
 
 
 0
 
 
 4.320
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.320
 
 
 
 
 
 2.3
 
 
 
 
 Wapenbeheersing
 
 
 
 
 10.982
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.982
 
 
 
 
 245
 
 
 
 
 11.227
 
 
 
 
 555
 
 
 
 
 555
 
 
 
 
 555
 
 
 
 
 555
 
 
 
 
 11.349
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 465
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 465
 
 
 
 
 990
 
 
 
 
 1.455
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 197
 
 
 
 
 
 
 OPCW en andere ontwapeningsorganisaties
 
 
 465
 
 
 0
 
 
 465
 
 
 0
 
 
 465
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 197
 
 
 
 
 
 Conferentie REAIM en follow up
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 990
 
 
 990
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 10.517
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.517
 
 
 
 
 ‒ 745
 
 
 
 
 9.772
 
 
 
 
 555
 
 
 
 
 555
 
 
 
 
 555
 
 
 
 
 555
 
 
 
 
 11.152
 
 
 
 
 
 
 IAEA
 
 
 7.317
 
 
 0
 
 
 7.317
 
 
 275
 
 
 7.592
 
 
 275
 
 
 275
 
 
 275
 
 
 275
 
 
 7.592
 
 
 
 
 
 OPCW en andere ontwapeningsorganisaties
 
 
 1.280
 
 
 0
 
 
 1.280
 
 
 700
 
 
 1.980
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 1.560
 
 
 
 
 
 CTBTO
 
 
 1.920
 
 
 0
 
 
 1.920
 
 
 ‒ 1.720
 
 
 200
 
 
 80
 
 
 80
 
 
 80
 
 
 80
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 2.4
 
 
 
 
 Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband
 
 
 
 
 195.834
 
 
 
 
 10.730
 
 
 
 
 206.564
 
 
 
 
 ‒ 13.100
 
 
 
 
 193.464
 
 
 
 
 ‒ 910
 
 
 
 
 ‒ 3.529
 
 
 
 
 ‒ 3.302
 
 
 
 
 ‒ 3.301
 
 
 
 
 213.071
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 27.528
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 32.528
 
 
 
 
 1.527
 
 
 
 
 34.055
 
 
 
 
 825
 
 
 
 
 825
 
 
 
 
 825
 
 
 
 
 825
 
 
 
 
 28.353
 
 
 
 
 
 
 Nederland Helsinki Comité
 
 
 28
 
 
 0
 
 
 28
 
 
 0
 
 
 28
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 28
 
 
 
 
 
 Stabiliteitsfonds
 
 
 25.000
 
 
 5.000
 
 
 30.000
 
 
 0
 
 
 30.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 25.000
 
 
 
 
 
 Training buitenlandse diplomaten
 
 
 2.500
 
 
 0
 
 
 2.500
 
 
 1.527
 
 
 4.027
 
 
 825
 
 
 825
 
 
 825
 
 
 825
 
 
 3.325
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 3.170
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.170
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.170
 
 
 
 
 1.036
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Makandra
 
 
 3.170
 
 
 0
 
 
 3.170
 
 
 0
 
 
 3.170
 
 
 1.036
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 330
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 330
 
 
 
 
 13
 
 
 
 
 343
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Makandra
 
 
 330
 
 
 0
 
 
 330
 
 
 13
 
 
 343
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 134.129
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 144.129
 
 
 
 
 11.767
 
 
 
 
 155.896
 
 
 
 
 ‒ 1.149
 
 
 
 
 ‒ 3.737
 
 
 
 
 ‒ 4.815
 
 
 
 
 ‒ 4.814
 
 
 
 
 158.800
 
 
 
 
 
 
 OVSE
 
 
 6.000
 
 
 0
 
 
 6.000
 
 
 0
 
 
 6.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 6.000
 
 
 
 
 
 Stabiliteitsfonds
 
 
 45.099
 
 
 10.000
 
 
 55.099
 
 
 4.660
 
 
 59.759
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 61.727
 
 
 
 
 
 VN-contributie voor crisisbeheersingsoperaties
 
 
 82.937
 
 
 0
 
 
 82.937
 
 
 0
 
 
 82.937
 
 
 ‒ 706
 
 
 ‒ 3.294
 
 
 ‒ 4.588
 
 
 ‒ 4.588
 
 
 91.073
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 93
 
 
 0
 
 
 93
 
 
 7.107
 
 
 7.200
 
 
 ‒ 443
 
 
 ‒ 443
 
 
 ‒ 227
 
 
 ‒ 226
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 25.230
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 25.230
 
 
 
 
 ‒ 25.230
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 25.230
 
 
 
 
 
 
 Inzet hoog-risico posten
 
 
 25.230
 
 
 0
 
 
 25.230
 
 
 ‒ 25.230
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 25.230
 
 
 
 
 
 
 Nog te verdelen
 
 
 
 
 5.447
 
 
 
 
 ‒ 4.270
 
 
 
 
 1.177
 
 
 
 
 ‒ 1.177
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 1.622
 
 
 
 
 ‒ 617
 
 
 
 
 688
 
 
 
 
 688
 
 
 
 
 688
 
 
 
 
 
 
 Nog te verdelen
 
 
 5.447
 
 
 ‒ 4.270
 
 
 1.177
 
 
 ‒ 1.177
 
 
 0
 
 
 ‒ 1.622
 
 
 ‒ 617
 
 
 688
 
 
 688
 
 
 688
 
 
 
 
 
 2.5
 
 
 
 
 Bevordering van transitie in prioritaire gebieden
 
 
 
 
 31.822
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 33.822
 
 
 
 
 ‒ 150
 
 
 
 
 33.672
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 29.822
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 18.215
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 20.215
 
 
 
 
 ‒ 606
 
 
 
 
 19.609
 
 
 
 
 1.621
 
 
 
 
 ‒ 59
 
 
 
 
 ‒ 72
 
 
 
 
 ‒ 2
 
 
 
 
 19.351
 
 
 
 
 
 
 Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen MATRA
 
 
 13.822
 
 
 2.000
 
 
 15.822
 
 
 ‒ 9
 
 
 15.813
 
 
 1.626
 
 
 ‒ 354
 
 
 ‒ 367
 
 
 ‒ 297
 
 
 11.652
 
 
 
 
 
 Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen Shiraka
 
 
 4.393
 
 
 0
 
 
 4.393
 
 
 ‒ 597
 
 
 3.796
 
 
 ‒ 5
 
 
 295
 
 
 295
 
 
 295
 
 
 7.699
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 4.563
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.563
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.563
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.143
 
 
 
 
 
 
 Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen Shiraka
 
 
 4.563
 
 
 0
 
 
 4.563
 
 
 0
 
 
 4.563
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.143
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 648
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 648
 
 
 
 
 451
 
 
 
 
 1.099
 
 
 
 
 374
 
 
 
 
 354
 
 
 
 
 367
 
 
 
 
 297
 
 
 
 
 427
 
 
 
 
 
 
 Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen Shiraka
 
 
 648
 
 
 0
 
 
 648
 
 
 0
 
 
 648
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 257
 
 
 
 
 
 Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen MATRA
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 451
 
 
 451
 
 
 374
 
 
 354
 
 
 367
 
 
 297
 
 
 170
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 8.396
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.396
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 8.401
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 ‒ 295
 
 
 
 
 ‒ 295
 
 
 
 
 ‒ 295
 
 
 
 
 7.901
 
 
 
 
 
 
 Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen Shiraka
 
 
 8.396
 
 
 0
 
 
 8.396
 
 
 5
 
 
 8.401
 
 
 5
 
 
 ‒ 295
 
 
 ‒ 295
 
 
 ‒ 295
 
 
 7.901
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.242
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2 - Ontvangsten (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting t (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 Mutatie 2029
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.242
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.10
 
 
 
 
 Doorberekening Defensie diversen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 242
 
 
 
 
 
 
 
 Doorberekening Defensie diversen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 242
 
 
 
 
 
 
 Doorberekening Defensie diversen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 242
 
 
 
 
 
 2.40
 
 
 
 
 Restituties programma's
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 Restituties programma's
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 
 Restituties programma's
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 
 Het verplichtingenbudget van artikel 2 stijgt in 2024 met ruim EUR 96 miljoen. Dit is met name het gevolg van het aangaan van nieuwe meerjarige verplichtingen op het Stabiliteitsfonds in het kader van ontmijning en op het budget voor training van buitenlandse diplomaten voor het verlengen van de overeenkomst met Clingendael.
 
 Uitgaven
 
 De uitgaven voor 2024 op artikel 2 Veiligheid en stabiliteit zijn voor 78% juridisch verplicht (stand midden april 2024).
 
 Artikelonderdeel 2.1
 
 Het budget voor goede internationale samenwerking stijgt in 2024. Dit is met name het gevolg van de organisatie van de NAVO-Top 2025, waarvoor de kosten gedeeltelijk op de BZ-begroting terecht komen (EUR 12 miljoen in 2024). Daarnaast wordt de samenwerking met het Centre for Humanitarian Dialogue in het kader van vrede en veiligheid verlengd wat leidt tot een meerjarige stijging van EUR 3,8 miljoen van het budget van het Veiligheidsfonds, en stijgt de civiele bijdrage aan de NAVO in 2024 met EUR 1,2 miljoen als gevolg van een contributieverhoging.
 
 Artikelonderdeel 2.4
 
 Conform geldende systematiek wordt het budget voor de inzet op hoog-risicoposten overgeheveld naar het ministerie van Defensie voor de BSB-beveiliging van personeel van een aantal hoog-risicoposten. Er is een bijdrage van EUR 5 miljoen gedaan voor de VN-gezant voor wederopbouw voor Gaza, door een overheveling naar het Stabiliteitsfonds vanuit artikelonderdeel 4.1 Humanitaire Hulp van de BHOS-begroting.
 
 
 
 
 4.3
 Artikel 3: Effectieve Europese Samenwerking
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 In aansluiting op de ontwerpbegrotingen en de Voorjaarsnota worden vanaf 2024 ook de mutaties voor het jaar t+5 opgenomen in de tabel budgettaire gevolgen van beleid van de 1ste suppletoire begrotingen. Dit betreft de extrapolatie van de begroting – het toevoegen van het jaar t+5 – en vervolgens de mutaties tot en met t+5 die tijdens de voorjaarsbesluitvorming zijn verwerkt.
 
 Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting t (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 Mutatie 2029
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 11.021.214
 
 
 
 
 595.900
 
 
 
 
 11.617.114
 
 
 
 
 ‒ 1.314.169
 
 
 
 
 10.302.945
 
 
 
 
 ‒ 553.833
 
 
 
 
 363.241
 
 
 
 
 232.666
 
 
 
 
 ‒ 475.297
 
 
 
 
 17.030.917
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 11.193.606
 
 
 
 
 595.900
 
 
 
 
 11.789.506
 
 
 
 
 ‒ 1.315.848
 
 
 
 
 10.473.658
 
 
 
 
 ‒ 562.670
 
 
 
 
 359.181
 
 
 
 
 228.416
 
 
 
 
 ‒ 479.547
 
 
 
 
 17.072.265
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.1
 
 
 
 
 Afdrachten aan de Europese Unie
 
 
 
 
 5.970.130
 
 
 
 
 295.000
 
 
 
 
 6.265.130
 
 
 
 
 ‒ 903.823
 
 
 
 
 5.361.307
 
 
 
 
 ‒ 82.856
 
 
 
 
 847.218
 
 
 
 
 733.643
 
 
 
 
 42.680
 
 
 
 
 11.293.944
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 5.970.130
 
 
 
 
 295.000
 
 
 
 
 6.265.130
 
 
 
 
 ‒ 903.823
 
 
 
 
 5.361.307
 
 
 
 
 ‒ 82.856
 
 
 
 
 847.218
 
 
 
 
 733.643
 
 
 
 
 42.680
 
 
 
 
 11.293.944
 
 
 
 
 
 
 BNI-afdrachten
 
 
 4.272.701
 
 
 295.000
 
 
 4.567.701
 
 
 ‒ 903.823
 
 
 3.663.878
 
 
 ‒ 82.856
 
 
 847.218
 
 
 733.643
 
 
 42.680
 
 
 9.367.574
 
 
 
 
 
 BTW-afdrachten
 
 
 1.461.809
 
 
 0
 
 
 1.461.809
 
 
 0
 
 
 1.461.809
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.689.707
 
 
 
 
 
 Plastic-grondslag
 
 
 235.620
 
 
 0
 
 
 235.620
 
 
 0
 
 
 235.620
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 236.663
 
 
 
 
 
 3.2
 
 
 
 
 Europees Ontwikkelingsfonds
 
 
 
 
 85.983
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 85.983
 
 
 
 
 ‒ 14.331
 
 
 
 
 71.652
 
 
 
 
 ‒ 4.777
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 41.000
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 85.983
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 85.983
 
 
 
 
 ‒ 14.331
 
 
 
 
 71.652
 
 
 
 
 ‒ 4.777
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 41.000
 
 
 
 
 
 
 Europees Ontwikkelingsfonds
 
 
 85.983
 
 
 0
 
 
 85.983
 
 
 ‒ 14.331
 
 
 71.652
 
 
 ‒ 4.777
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 41.000
 
 
 
 
 
 3.3
 
 
 
 
 Een hechtere Europese waardengemeenschap
 
 
 
 
 18.261
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.261
 
 
 
 
 2.181
 
 
 
 
 20.442
 
 
 
 
 3.170
 
 
 
 
 3.170
 
 
 
 
 3.170
 
 
 
 
 3.170
 
 
 
 
 14.170
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 18.261
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.261
 
 
 
 
 2.181
 
 
 
 
 20.442
 
 
 
 
 3.170
 
 
 
 
 3.170
 
 
 
 
 3.170
 
 
 
 
 3.170
 
 
 
 
 14.170
 
 
 
 
 
 
 Raad van Europa
 
 
 11.000
 
 
 0
 
 
 11.000
 
 
 2.181
 
 
 13.181
 
 
 3.170
 
 
 3.170
 
 
 3.170
 
 
 3.170
 
 
 14.170
 
 
 
 
 
 Kapitaalaanvullingen bij regionale ontwikkelingsbank
 
 
 7.261
 
 
 0
 
 
 7.261
 
 
 0
 
 
 7.261
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 3.4
 
 
 
 
 Versterkte Nederlandse positie in de Unie
 
 
 
 
 5.376
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.376
 
 
 
 
 223
 
 
 
 
 5.599
 
 
 
 
 793
 
 
 
 
 793
 
 
 
 
 603
 
 
 
 
 603
 
 
 
 
 5.409
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 348
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 348
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 348
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 348
 
 
 
 
 
 
 EIPA
 
 
 348
 
 
 0
 
 
 348
 
 
 0
 
 
 348
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 348
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 778
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 778
 
 
 
 
 ‒ 253
 
 
 
 
 525
 
 
 
 
 317
 
 
 
 
 317
 
 
 
 
 127
 
 
 
 
 127
 
 
 
 
 335
 
 
 
 
 
 
 Europa College beurzenprogramma
 
 
 570
 
 
 0
 
 
 570
 
 
 ‒ 380
 
 
 190
 
 
 190
 
 
 190
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 EU-sanctiebeleid
 
 
 208
 
 
 0
 
 
 208
 
 
 127
 
 
 335
 
 
 127
 
 
 127
 
 
 127
 
 
 127
 
 
 335
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 4.250
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.250
 
 
 
 
 476
 
 
 
 
 4.726
 
 
 
 
 476
 
 
 
 
 476
 
 
 
 
 476
 
 
 
 
 476
 
 
 
 
 4.726
 
 
 
 
 
 
 Benelux bijdrage
 
 
 4.250
 
 
 0
 
 
 4.250
 
 
 476
 
 
 4.726
 
 
 476
 
 
 476
 
 
 476
 
 
 476
 
 
 4.726
 
 
 
 
 
 3.5
 
 
 
 
 Europese Vredesfaciliteit
 
 
 
 
 129.856
 
 
 
 
 300.900
 
 
 
 
 430.756
 
 
 
 
 ‒ 98
 
 
 
 
 430.658
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 48.742
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 129.856
 
 
 
 
 300.900
 
 
 
 
 430.756
 
 
 
 
 ‒ 98
 
 
 
 
 430.658
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 48.742
 
 
 
 
 
 
 Europese Vredesfaciliteit
 
 
 129.856
 
 
 300.900
 
 
 430.756
 
 
 ‒ 98
 
 
 430.658
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 48.742
 
 
 
 
 
 3.6
 
 
 
 
 Invoerrechten aan de Europese Unie
 
 
 
 
 4.984.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.984.000
 
 
 
 
 ‒ 400.000
 
 
 
 
 4.584.000
 
 
 
 
 ‒ 479.000
 
 
 
 
 ‒ 492.000
 
 
 
 
 ‒ 509.000
 
 
 
 
 ‒ 526.000
 
 
 
 
 5.669.000
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 4.984.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.984.000
 
 
 
 
 ‒ 400.000
 
 
 
 
 4.584.000
 
 
 
 
 ‒ 479.000
 
 
 
 
 ‒ 492.000
 
 
 
 
 ‒ 509.000
 
 
 
 
 ‒ 526.000
 
 
 
 
 5.669.000
 
 
 
 
 
 
 Invoerrechten
 
 
 4.984.000
 
 
 0
 
 
 4.984.000
 
 
 ‒ 400.000
 
 
 4.584.000
 
 
 ‒ 479.000
 
 
 ‒ 492.000
 
 
 ‒ 509.000
 
 
 ‒ 526.000
 
 
 5.669.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 3.882.204
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.882.204
 
 
 
 
 ‒ 78.511
 
 
 
 
 3.803.693
 
 
 
 
 1.065.351
 
 
 
 
 ‒ 123.000
 
 
 
 
 ‒ 127.250
 
 
 
 
 ‒ 131.500
 
 
 
 
 1.417.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid art. 3 - Ontvangsten (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting t (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 Mutatie 2029
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 3.882.204
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.882.204
 
 
 
 
 ‒ 78.511
 
 
 
 
 3.803.693
 
 
 
 
 1.065.351
 
 
 
 
 ‒ 123.000
 
 
 
 
 ‒ 127.250
 
 
 
 
 ‒ 131.500
 
 
 
 
 1.417.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.10
 
 
 
 
 Diverse ontvangsten EU
 
 
 
 
 1.245.998
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.245.998
 
 
 
 
 1.106.590
 
 
 
 
 2.352.588
 
 
 
 
 ‒ 119.750
 
 
 
 
 ‒ 123.000
 
 
 
 
 ‒ 127.250
 
 
 
 
 ‒ 131.500
 
 
 
 
 1.417.250
 
 
 
 
 
 
 
 Diverse ontvangsten EU
 
 
 
 
 1.245.998
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.245.998
 
 
 
 
 1.106.590
 
 
 
 
 2.352.588
 
 
 
 
 ‒ 119.750
 
 
 
 
 ‒ 123.000
 
 
 
 
 ‒ 127.250
 
 
 
 
 ‒ 131.500
 
 
 
 
 1.417.250
 
 
 
 
 
 
 Invoerrechten
 
 
 1.245.998
 
 
 0
 
 
 1.245.998
 
 
 ‒ 100.000
 
 
 1.145.998
 
 
 ‒ 119.750
 
 
 ‒ 123.000
 
 
 ‒ 127.250
 
 
 ‒ 131.500
 
 
 1.417.250
 
 
 
 
 
 Overige ontvangsten EU
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.206.590
 
 
 1.206.590
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 3.11
 
 
 
 
 Europees herstelfonds
 
 
 
 
 2.635.956
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.635.956
 
 
 
 
 ‒ 1.185.101
 
 
 
 
 1.450.855
 
 
 
 
 1.185.101
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Europees herstelfonds
 
 
 
 
 2.635.956
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.635.956
 
 
 
 
 ‒ 1.185.101
 
 
 
 
 1.450.855
 
 
 
 
 1.185.101
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Europees herstelfonds
 
 
 2.635.956
 
 
 0
 
 
 2.635.956
 
 
 ‒ 1.185.101
 
 
 1.450.855
 
 
 1.185.101
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 3.30
 
 
 
 
 Restitutie Raad van Europa
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 
 
 
 Restitutie Raad van Europa
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 
 
 Restitutie Raad van Europa
 
 
 250
 
 
 0
 
 
 250
 
 
 0
 
 
 250
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 250
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 
 De verplichtingen op artikelonderdeel 3.1 Afdrachten aan de Europese Unie en artikelonderdeel 3.6 Invoerrechten muteren mee met de uitgaven, zoals hieronder toegelicht.
 
 Uitgaven
 
 De uitgaven voor 2024 op artikel 3 Effectieve Europese samenwerking zijn voor 97% juridisch verplicht (stand midden april 2024).
 
 Artikelonderdeel 3.1
 
 Bij de eerste suppletoire begroting worden de ramingen van de afdrachten aan de Europese Unie in 2024 in totaal met EUR 904 miljoen en in 2025 met EUR 83 miljoen naar beneden bijgesteld. In 2026-2027 gaat het om een bijstelling naar boven van in totaal EUR 1,6 miljard. Deze wijzigingen zijn het gevolg van bijstellingen van de bni-afdracht. De invoerrechten worden vanaf het begrotingsjaar 2024 apart verantwoord op artikelonderdeel 3.6 Invoerrechten aan de Europese Unie.
 De neerwaartse bijstelling in 2024 komt geheel door mutaties op de bni-afdracht. 
 Ten eerste is de opvraging van de middelen door de Commissie naar aanleiding van de vierde aanvullende Europese begroting over 2023 over de jaargrens geschoven. Om deze reden wordt dit bedrag pas in 2024 opgehaald bij de lidstaten. Omdat het hier gaat om een verlaging van de begroting leidt dit tot een neerwaartse bijstelling van EUR -193 miljoen in 2024. 
 Ten tweede is een correctie geboekt van de nacalculatie 2023 van EUR 556 miljoen (over het boekjaar 2022). Deze mutatie was op de bni-afdracht geboekt als negatieve uitgave, maar is verplaatst naar de overige ontvangsten (zie mutaties artikelonderdeel 3.10). De mutatie moet dus in samenhang gezien worden met de overige ontvangsten en is saldoneutraal. 
 Ten derde is een omvangrijke neerwaartse bijstelling geboekt in 2024 van EUR 1,3 miljard als gevolg van verwachte onderuitputting op de cohesiefondsen in 2024 en 2025. Uw Kamer is eerder per brief geïnformeerd dat de besluitvorming rondom de herziening van het meerjarig financieel kader (MFK) afgewacht zou worden, voordat de onderuitputting op de EU-begroting, met name bij de cohesiefondsen, verwerkt zou worden in de raming van de Nederlandse EU-afdrachten. 
 De besluitvorming over de MFK-herziening is inmiddels afgerond. Over de uitkomsten bent u per brief geïnformeerd. De budgettaire effecten zijn grotendeels verwerkt in een incidentele suppletoire begroting1Kamerstukken 2023-2024, 21501-20, nr. 2021 en https://www.rijksfinancien.nl/incidentele-suppletoire-begrotingen/2024/ISB1/V maar nog niet de gehele impact was toen duidelijk. Inmiddels is via de aangepaste versie van de MFK-verordening ook het ritme van de bezuinigingen en intensiveringen op de speciale instrumenten boven de MFK-plafonds bekend. Dit leidt op EU-niveau in totaal tot een per saldo verhoging van de speciale instrumenten van EUR 1,6 miljard. Hierover leest u meer in de Kamerbrief over de Eerste aanvullende Europese begroting 20242Kamerstukken 2023-2024, 21501-03-182 en Begrotingsraad | Tweede Kamer der Staten-Generaal. Ook wordt het exacte ritme van de Oekraïne-faciliteit verwerkt. De MFK-herziening leidt wel tot extra afdrachten, maar deze kunnen gedekt worden uit de eerder genoemde onderuitputting. De verwachting is dat de resterende onderuitputting in de jaren 2026-2027 alsnog uitgegeven zal worden. Om die reden is besloten de onderuitputting door te schuiven naar deze jaren.
 De opwaartse bijstelling in 2025 betreft de nacalculatie 2024 (over het boekjaar 2023) over de bni- en btw-afdracht. Op basis van de vastgestelde bni- en btw-cijfers wordt de raming van de Nederlandse afdracht opwaarts bijgesteld met EUR 260 miljoen. De nacalculatie over de plastic-afdracht betreft een teruggave van EUR 44 miljoen en is daarom op artikelonderdeel 3.10 ontvangsten geboekt. Netto betreft de nacalculatie een eenmalige hogere afdracht van EUR 216 miljoen.
 
 Artikelonderdeel 3.2
 
 De Nederlandse afdrachten aan het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) voor 2024 en 2025 zijn neerwaarts bijgesteld, op basis van een geactualiseerde raming van de Europese Commissie.
 
 Artikelonderdeel 3.3
 
 Het uitgavenbudget op artikelonderdeel 3.3, een hechtere Europese waardengemeenschap, laat een structurele stijging zien. Deze stijging is het gevolg van een verhoogde contributie aan de Raad van Europa (RvE), onder andere als gevolg van het wegvallen van de contributie van Rusland en de financiering van nieuwe prioriteiten voortkomend uit de RvE-top van Reykjavik.
 
 Artikelonderdeel 3.6
 
 De invoerrechten worden door een technische correctie met EUR 400 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit is het een gevolg van een bijstelling van de raming van de invoerrechten op basis van de CEP-cijfers (Centraal Economisch Plan – raming van het CPB). Bij de invoerrechten treedt er gedurende het jaar onbedoeld een saldo-effect op. Dit verschil ontstaat doordat er aan de inkomsten- en uitgavenkant van de Rijksbegroting een andere raming wordt gebruikt, respectievelijk de raming van het ministerie van Financiën en de raming van de Europese Commissie. Er wordt drie keer per jaar een actualisatie geboekt op de invoerrechten en de perceptiekostenvergoeding om te corrigeren voor dit saldo-effect en zodat de nationale ramingen van de inkomsten- en uitgavenkant van de invoerrechten gelijk zijn aan elkaar. Deze bijstelling van de raming heeft ook effect op de jaren 2025-2028.
 
 Ontvangsten
 
 
 Artikelonderdeel 3.10
 
 De diverse ontvangsten van de EU worden in totaal met EUR 1,1 miljard naar boven bijgesteld in 2024. Dit heeft een aantal oorzaken. 
 Ten eerste worden de ontvangsten met EUR 556 miljoen naar boven bijgesteld vanwege de nacalculatie 2023 (over het boekjaar 2022). Dit betreft een technische verschuiving van de bni-afdracht naar de ontvangsten en de mutatie is dus saldoneutraal. Zie ook toelichting artikelonderdeel 3.1. 
 Ten tweede wordt de nacalculatie 2024 (over het boekjaar 2023) voor de plastic-afdracht verwerkt. Dit betreft een verhoging van de ontvangsten van EUR 44 miljoen.
 Ten derde wordt de perceptiekostenvergoeding naar beneden bijgesteld. Nederland mag 25% van de totale invoerrechten zelf houden, ter dekking van de gemaakte kosten voor de inning ervan. Deze korting geldt ook voor eventuele nabetalingen. De perceptiekostenvergoeding wordt bij eerste suppletoire begroting met EUR 100 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit is het gevolg van een bijstelling van de raming van de invoerrechten op basis van CEP-cijfers. Bĳ de invoerrechten treedt er gedurende het jaar onbedoeld een saldo-effect op. Dit verschil ontstaat doordat er aan de inkomsten-en uitgavenkant van de Rĳksbegroting een andere raming wordt gebruikt, respectievelĳk de raming van het ministerie van Financiën en de raming van de Europese Commissie. Er wordt drie keer per jaar een actualisatie geboekt op de invoerrechten en de perceptiekostenvergoeding om te corrigeren voor dit saldo-effect. Deze bĳstelling van de raming heeft ook effect op de jaren 2025-2028.
 Als laatste wordt een aantal voorschotten aan de Europese Commissie verrekend3Kamerstukken 2023-2024, 31934, nr. 78 en www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2024Z05740&did=2024D13296. Dit betreft de verrekening met de EU van verschillende casussen over onder voorbehoud afgedragen traditionele eigen middelen (TEM). Het gaat om de zonnepanelencasus, de lage waarde textiel en schoenen (LWTS) casus en verschillende kleinere casussen. Voor de zonnepanelencasus heeft Nederland EUR 634 miljoen vooruitbetaald, hiervan krijgt Nederland EUR 405,6 miljoen terug. Voor de LWTS casus ontvangt Nederland EUR 46,2 miljoen terug van de EUR 148,3 miljoen die was vooruitbetaald. In 2023 heeft Nederland reeds EUR 83,8 miljoen hiervan ontvangen. Voor de overige casussen krijgt Nederland EUR 167,3 miljoen terug van de EUR 236,3 miljoen die was vooruitbetaald. 
 
 Artikelonderdeel 3.11
 
 Tot en met 2026 maakt Nederland aanspraak op EUR 5,4 miljard uit de Herstel- en Veerkrachtfaciliteit. Volgens planning dient Nederland in het najaar 2024 het tweede betaalverzoek in. Uitbetaling geschiedt pas na goedkeuring door de Europese Raad op basis van een beoordeling door de Europese Commissie. De kans is groot dat Nederland het geld pas begin 2025 ontvangt. Daarom is het bedrag van circa EUR 1,2 miljard van 2024 naar 2025 verschoven.
 
 Geldstromen richting de EU
 
 Om een integraal beeld te geven van alle geldstromen richting de EU wordt met ingang van de Ontwerpbegroting 2024 in de BZ-begrotingsstukken een extracomptabele tabel opgenomen met een totaaloverzicht van:
 – Artikel 3.1: Nationale afdrachten aan de Europese Unie (bni, btw en plastic-afdrachten); 
 – Artikel 3.6: Traditionele eigen middelen (TEM; invoerrechten); 
 – Artikel 3.10: Perceptiekostenvergoeding 
 – Artikel 9 Begroting Financiën: Vertragingsrente betaald aan de Europese Commissie
 
 Tabel 12 Extracomptabel overzicht van de mutaties nationale afdrachten, invoerrechten, ontvangsten EU en vertragingsrente
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting
 
 
 Art.
 
 
 Nederland
 
 
 Stand ontwerp- begroting 2024
 
 
 Mutaties via ISB 2024
 
 
 Vastge- stelde begro-
 ting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2024
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2024
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2025
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2026
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2027
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2028
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2029
 
 
 
 
 
 
 H5 (BZ)
 
 
 3.1
 
 
 
 Nationale afdrachten
 
 
 
 
 5 970 130
 
 
 
 
 295 000
 
 
 
 
 6 265 130
 
 
 
 
 ‒ 903 823
 
 
 
 
 5 361 307
 
 
 
 
 ‒ 82 856
 
 
 
 
 847 218
 
 
 
 
 733 643
 
 
 
 
 42 680
 
 
 
 
 11 293 944
 
 
 
 
 
 
 
 Bni-afdracht
 
 
 4 272 701
 
 
 295 000
 
 
 4 567 701
 
 
 ‒ 903 823
 
 
 3 663 878
 
 
 ‒ 82 856
 
 
 847 218
 
 
 733 643
 
 
 42 680
 
 
 9 367 574
 
 
 
 
 
 
 Btw-afdracht
 
 
 1 461 809
 
 
 0
 
 
 1 461 809
 
 
 0
 
 
 1 461 809
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1 689 707
 
 
 
 
 
 
 Plastic
 
 
 235 620
 
 
 0
 
 
 235 620
 
 
 0
 
 
 235 620
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 236 663
 
 
 
 
 H5 (BZ)
 
 
 3.6
 
 
 
 Invoer-rechten
 
 
 
 
 4 984 000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4 984 000
 
 
 
 
 ‒ 400 000
 
 
 
 
 4 584 000
 
 
 
 
 ‒ 479 000
 
 
 
 
 ‒ 492 000
 
 
 
 
 ‒ 509 000
 
 
 
 
 ‒ 526 000
 
 
 
 
 5 669 000
 
 
 
 
 
 H5 (BZ)
 
 
 3.10
 
 
 
 Ontvangsten EU
 
 
 
 
 1 245 998
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1 245 998
 
 
 
 
 1 106 590
 
 
 
 
 2 352 588
 
 
 
 
 ‒ 119 750
 
 
 
 
 ‒ 123 000
 
 
 
 
 ‒ 127 250
 
 
 
 
 ‒ 131 500
 
 
 
 
 1 417 250
 
 
 
 
 
 
 
 Perceptie-kosten
 vergoeding
 
 
 1 245 998
 
 
 0
 
 
 1 245 998
 
 
 ‒ 100 000
 
 
 1 145 998
 
 
 ‒ 119 750
 
 
 ‒ 123 000
 
 
 ‒ 127 250
 
 
 ‒ 131 500
 
 
 1 417 250
 
 
 
 
 
 
 Overige ontvangsten EU
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1 206 590
 
 
 1 206 590
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 H9 (FIN)
 
 
 9.44.2
 
 
 
 Vertragings-rente
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 199
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 9 708 132
 
 
 
 
 295 000
 
 
 
 
 10 003 132
 
 
 
 
 ‒ 2 410 214
 
 
 
 
 7 592 719
 
 
 
 
 ‒ 442 106
 
 
 
 
 478 218
 
 
 
 
 351 893
 
 
 
 
 ‒ 351 820
 
 
 
 
 15 545 694
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.4
 Artikel 4: Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 In aansluiting op de ontwerpbegrotingen en de Voorjaarsnota worden vanaf 2024 ook de mutaties voor het jaar t+5 opgenomen in de tabel budgettaire gevolgen van beleid van de 1ste suppletoire begrotingen. Dit betreft de extrapolatie van de begroting – het toevoegen van het jaar t+5 – en vervolgens de mutaties tot en met t+5 die tijdens de voorjaarsbesluitvorming zijn verwerkt.
 
 Tabel 13 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting t (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 Mutatie 2029
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 62.738
 
 
 
 
 270
 
 
 
 
 63.008
 
 
 
 
 13.487
 
 
 
 
 76.495
 
 
 
 
 1.351
 
 
 
 
 3.564
 
 
 
 
 1.964
 
 
 
 
 13.564
 
 
 
 
 56.151
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 61.221
 
 
 
 
 270
 
 
 
 
 61.491
 
 
 
 
 10.732
 
 
 
 
 72.223
 
 
 
 
 595
 
 
 
 
 1.218
 
 
 
 
 1.163
 
 
 
 
 1.270
 
 
 
 
 59.791
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.1
 
 
 
 
 Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland
 
 
 
 
 14.587
 
 
 
 
 270
 
 
 
 
 14.857
 
 
 
 
 1.995
 
 
 
 
 16.852
 
 
 
 
 ‒ 10
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 14.723
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 1.560
 
 
 
 
 270
 
 
 
 
 1.830
 
 
 
 
 995
 
 
 
 
 2.825
 
 
 
 
 ‒ 10
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.560
 
 
 
 
 
 
 Gedetineerdenbegeleiding
 
 
 1.560
 
 
 270
 
 
 1.830
 
 
 995
 
 
 2.825
 
 
 ‒ 10
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.560
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 540
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 540
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 540
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 540
 
 
 
 
 
 
 Gedetineerdenbegeleiding
 
 
 540
 
 
 0
 
 
 540
 
 
 0
 
 
 540
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 540
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 12.487
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 12.487
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 13.487
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 12.623
 
 
 
 
 
 
 Consulaire bijstand
 
 
 409
 
 
 0
 
 
 409
 
 
 0
 
 
 409
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 409
 
 
 
 
 
 Reisdocumenten en verkiezingen
 
 
 5.314
 
 
 0
 
 
 5.314
 
 
 0
 
 
 5.314
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5.350
 
 
 
 
 
 Consulaire opleidingen
 
 
 400
 
 
 0
 
 
 400
 
 
 0
 
 
 400
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 400
 
 
 
 
 
 Consulaire informatiesystemen
 
 
 6.364
 
 
 0
 
 
 6.364
 
 
 1.000
 
 
 7.364
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 6.464
 
 
 
 
 
 4.2
 
 
 
 
 Samen met (keten)partners het personenverkeer reguleren
 
 
 
 
 16.827
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 16.827
 
 
 
 
 5.191
 
 
 
 
 22.018
 
 
 
 
 630
 
 
 
 
 630
 
 
 
 
 630
 
 
 
 
 630
 
 
 
 
 17.464
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 15.799
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 15.799
 
 
 
 
 5.191
 
 
 
 
 20.990
 
 
 
 
 630
 
 
 
 
 630
 
 
 
 
 630
 
 
 
 
 630
 
 
 
 
 16.436
 
 
 
 
 
 
 Ambtsberichtenonderzoek
 
 
 150
 
 
 0
 
 
 150
 
 
 0
 
 
 150
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 150
 
 
 
 
 
 Visumverlening
 
 
 2.858
 
 
 0
 
 
 2.858
 
 
 ‒ 800
 
 
 2.058
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.858
 
 
 
 
 
 Legalisatie en verificatie
 
 
 80
 
 
 0
 
 
 80
 
 
 0
 
 
 80
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 80
 
 
 
 
 
 Consulaire informatiesystemen
 
 
 12.711
 
 
 0
 
 
 12.711
 
 
 5.991
 
 
 18.702
 
 
 630
 
 
 630
 
 
 630
 
 
 630
 
 
 13.348
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 1.028
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.028
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.028
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.028
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen asiel en migratie
 
 
 1.028
 
 
 0
 
 
 1.028
 
 
 0
 
 
 1.028
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.028
 
 
 
 
 
 4.3
 
 
 
 
 Grotere buitenlandse bekendheid met de Nederlandse cultuur
 
 
 
 
 7.500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.500
 
 
 
 
 875
 
 
 
 
 8.375
 
 
 
 
 125
 
 
 
 
 738
 
 
 
 
 738
 
 
 
 
 738
 
 
 
 
 8.794
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 4.762
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.762
 
 
 
 
 ‒ 98
 
 
 
 
 4.664
 
 
 
 
 125
 
 
 
 
 738
 
 
 
 
 738
 
 
 
 
 738
 
 
 
 
 8.794
 
 
 
 
 
 
 Internationaal cultuurbeleid
 
 
 4.762
 
 
 0
 
 
 4.762
 
 
 ‒ 98
 
 
 4.664
 
 
 125
 
 
 738
 
 
 738
 
 
 738
 
 
 8.794
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 2.738
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.738
 
 
 
 
 973
 
 
 
 
 3.711
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Internationaal cultuurbeleid
 
 
 2.738
 
 
 0
 
 
 2.738
 
 
 973
 
 
 3.711
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 4.4
 
 
 
 
 Uitdragen Nederlandse waarden en belangen
 
 
 
 
 22.307
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 22.307
 
 
 
 
 2.671
 
 
 
 
 24.978
 
 
 
 
 ‒ 150
 
 
 
 
 ‒ 150
 
 
 
 
 ‒ 205
 
 
 
 
 ‒ 98
 
 
 
 
 18.810
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 8.436
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.436
 
 
 
 
 1.336
 
 
 
 
 9.772
 
 
 
 
 ‒ 724
 
 
 
 
 ‒ 724
 
 
 
 
 ‒ 779
 
 
 
 
 ‒ 672
 
 
 
 
 7.508
 
 
 
 
 
 
 Instituut Clingendael
 
 
 2.800
 
 
 0
 
 
 2.800
 
 
 ‒ 750
 
 
 2.050
 
 
 ‒ 750
 
 
 ‒ 750
 
 
 ‒ 750
 
 
 ‒ 750
 
 
 2.050
 
 
 
 
 
 Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid
 
 
 3.058
 
 
 0
 
 
 3.058
 
 
 2.000
 
 
 5.058
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.058
 
 
 
 
 
 Internationale manifestaties en diverse bijdragen
 
 
 49
 
 
 0
 
 
 49
 
 
 272
 
 
 321
 
 
 22
 
 
 22
 
 
 22
 
 
 22
 
 
 71
 
 
 
 
 
 Publieksdiplomatie
 
 
 2.229
 
 
 0
 
 
 2.229
 
 
 ‒ 186
 
 
 2.043
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.229
 
 
 
 
 
 Onderzoeksprogramma
 
 
 100
 
 
 0
 
 
 100
 
 
 0
 
 
 100
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 100
 
 
 
 
 
 Academische Leerstoel Anton de Kom
 
 
 200
 
 
 0
 
 
 200
 
 
 0
 
 
 200
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 ‒ 51
 
 
 56
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 10.612
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.612
 
 
 
 
 ‒ 451
 
 
 
 
 10.161
 
 
 
 
 574
 
 
 
 
 574
 
 
 
 
 574
 
 
 
 
 574
 
 
 
 
 8.256
 
 
 
 
 
 
 Adviesraad Internationale Vraagstukken
 
 
 597
 
 
 0
 
 
 597
 
 
 149
 
 
 746
 
 
 74
 
 
 74
 
 
 74
 
 
 74
 
 
 671
 
 
 
 
 
 Instituut Clingendael
 
 
 1.150
 
 
 0
 
 
 1.150
 
 
 300
 
 
 1.450
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 Bezoeken VIPS en uitgaven CD en Internationale organisaties
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 Algemene voorlichting
 
 
 2.790
 
 
 0
 
 
 2.790
 
 
 ‒ 1.400
 
 
 1.390
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.790
 
 
 
 
 
 Koninklijk Huis ¿ inkomende en uitgaande bezoeken, officiële ontvangsten
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 500
 
 
 2.500
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 2.500
 
 
 
 
 
 Onderzoeksprogramma
 
 
 3.075
 
 
 0
 
 
 3.075
 
 
 0
 
 
 3.075
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 295
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 1.400
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 
 
 Algemene voorlichting
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Verkeersnotificaties
 
 
 400
 
 
 0
 
 
 400
 
 
 0
 
 
 400
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 400
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 2.859
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.859
 
 
 
 
 786
 
 
 
 
 3.645
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.646
 
 
 
 
 
 
 Europese bewustwording
 
 
 463
 
 
 0
 
 
 463
 
 
 600
 
 
 1.063
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 250
 
 
 
 
 
 Publieksdiplomatie
 
 
 2.396
 
 
 0
 
 
 2.396
 
 
 186
 
 
 2.582
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.396
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 67.674
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 67.674
 
 
 
 
 11.010
 
 
 
 
 78.684
 
 
 
 
 14.165
 
 
 
 
 13.714
 
 
 
 
 13.358
 
 
 
 
 9.666
 
 
 
 
 82.446
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 14 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 - Ontvangsten (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting t (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 Mutatie 2029
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 67.674
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 67.674
 
 
 
 
 11.010
 
 
 
 
 78.684
 
 
 
 
 14.165
 
 
 
 
 13.714
 
 
 
 
 13.358
 
 
 
 
 9.666
 
 
 
 
 82.446
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.10
 
 
 
 
 Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland
 
 
 
 
 21.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 21.000
 
 
 
 
 ‒ 1.500
 
 
 
 
 19.500
 
 
 
 
 ‒ 1.500
 
 
 
 
 ‒ 1.500
 
 
 
 
 ‒ 1.500
 
 
 
 
 ‒ 1.500
 
 
 
 
 19.500
 
 
 
 
 
 
 
 Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland
 
 
 
 
 21.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 21.000
 
 
 
 
 ‒ 1.500
 
 
 
 
 19.500
 
 
 
 
 ‒ 1.500
 
 
 
 
 ‒ 1.500
 
 
 
 
 ‒ 1.500
 
 
 
 
 ‒ 1.500
 
 
 
 
 19.500
 
 
 
 
 
 
 Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland
 
 
 21.000
 
 
 0
 
 
 21.000
 
 
 ‒ 1.500
 
 
 19.500
 
 
 ‒ 1.500
 
 
 ‒ 1.500
 
 
 ‒ 1.500
 
 
 ‒ 1.500
 
 
 19.500
 
 
 
 
 
 4.20
 
 
 
 
 Consulaire dienstverlening aan vreemdelingen
 
 
 
 
 45.600
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 45.600
 
 
 
 
 13.310
 
 
 
 
 58.910
 
 
 
 
 16.465
 
 
 
 
 16.014
 
 
 
 
 15.658
 
 
 
 
 11.966
 
 
 
 
 62.672
 
 
 
 
 
 
 
 Consulaire dienstverlening aan vreemdelingen
 
 
 
 
 45.600
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 45.600
 
 
 
 
 13.310
 
 
 
 
 58.910
 
 
 
 
 16.465
 
 
 
 
 16.014
 
 
 
 
 15.658
 
 
 
 
 11.966
 
 
 
 
 62.672
 
 
 
 
 
 
 Consulaire dienstverlening aan vreemdelingen
 
 
 45.600
 
 
 0
 
 
 45.600
 
 
 13.310
 
 
 58.910
 
 
 16.465
 
 
 16.014
 
 
 15.658
 
 
 11.966
 
 
 62.672
 
 
 
 
 
 4.40
 
 
 
 
 Doorberekening Defensie diversen
 
 
 
 
 874
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 874
 
 
 
 
 ‒ 800
 
 
 
 
 74
 
 
 
 
 ‒ 800
 
 
 
 
 ‒ 800
 
 
 
 
 ‒ 800
 
 
 
 
 ‒ 800
 
 
 
 
 74
 
 
 
 
 
 
 
 Doorberekening Defensie diversen
 
 
 
 
 874
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 874
 
 
 
 
 ‒ 800
 
 
 
 
 74
 
 
 
 
 ‒ 800
 
 
 
 
 ‒ 800
 
 
 
 
 ‒ 800
 
 
 
 
 ‒ 800
 
 
 
 
 74
 
 
 
 
 
 
 Doorberekening Defensie diversen
 
 
 874
 
 
 0
 
 
 874
 
 
 ‒ 800
 
 
 74
 
 
 ‒ 800
 
 
 ‒ 800
 
 
 ‒ 800
 
 
 ‒ 800
 
 
 74
 
 
 
 
 
 4.41
 
 
 
 
 Ontvangsten verkeersnotificaties
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten verkeersnotificaties
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten verkeersnotificaties
 
 
 200
 
 
 0
 
 
 200
 
 
 0
 
 
 200
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 200
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 
 Het verplichtingenbudget voor het onderdeel Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden stijgt met ruim EUR 13 miljoen. Dit komt met name omdat er wordt geïnvesteerd in informatiesystemen voor consulaire dienstverlening aan vreemdelingen en er verplichtingen zijn aangegaan voor het uitdragen van de Nederlandse waarden en belangen.
 
 Uitgaven
 
 De uitgaven voor 2024 op artikel 4 Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden zijn voor 72% juridisch verplicht (stand midden april 2024).
 
 Artikelonderdeel 4.1
 
 Het budget voor consulaire dienstverlening stijgt. Dit komt omdat er betalingen uit 2023 zijn doorgeschoven naar 2024. Het gaat hierbij om Gedetineerdenbegeleiding (EUR 1 miljoen) en Consulaire Informatiesystemen (EUR 1 miljoen).
 
 Artikelonderdeel 4.2
 
 De toename in kosten komt deels omdat betalingen uit 2023 pas in 2024 hebben plaatsgevonden. Dit geldt voor Visumverlening (EUR 800.000) en Consulaire Informatiesystemen Vreemdelingenbeleid (EUR 6 miljoen). Hierbij is rekening gehouden met de inflatie door een loon- en prijsbijstelling.
 
 Artikelonderdeel 4.3
 
 Het budget voor Internationaal Cultuurbeleid neemt toe voor het organiseren van de UNESCO Conferentie in 2024. Dit is ter markering van het 70-jarige jubileum van het Haags verdrag voor bescherming van erfgoed in conflict uit 1954.
 Voor 2026 tot en met 2028 komt er jaarlijks EUR 738.000 vrij voor het nieuwe Internationaal Cultuurbeleid en voor koloniale collecties. Deze bijdrage heeft als doel de (internationale) toegankelijkheid van de koloniale collecties in Nederland te bevorderen en de internationale museale samenwerking te versterken. Dit is in het kader van het Herdenkingsjaar en het slavernijverleden.
 Na de invasie door Rusland is Oekraïne in 2023 als prioriteitsland aangemerkt in ons Internationale Cultuurbeleid. Hierdoor zijn er extra middelen beschikbaar gesteld. Het culturele budget voor de post in Moskou wordt naar beneden bijgesteld.
 
 Artikelonderdeel 4.4
 
 Het Programma Ondersteuning Buitenland Beleid (POBB) dient ter versterking van het buitenlandbeleid van Nederland en wordt in toenemende mate ingezet (EUR 2 miljoen extra in 2024). De afgelopen jaren vond dan ook vanwege vroegtijdige uitputting incidentele ophoging plaats. Vanwege het door de veranderende geopolitieke situatie toegenomen belang meer te investeren in de bilaterale relaties is vastgesteld dat ophoging van het POBB noodzakelijk is.
 Clingendael krijgt een opdracht van EUR 300.000 voor het inwinnen van kennis via het China Kennisnetwerk (CKN) en de Rusland/Oost-Europa Kennis Alliantie (REKA) van Clingendael. De Russische oorlog tegen Oekraïne heeft geleid tot een (blijvend) toegenomen vraag naar kennis en expertise inzake Oost-Europa.
 Het budget voor het Koninklijk Huis wordt verhoogd met EUR 500.000 door hogere kosten van inkomende en uitgaande staatsbezoeken, werkbezoeken, en het diner en de nieuwjaarsreceptie van het Corps Diplomatique.
 Voor de bijdrage aan (inter)nationale organisaties, komt er EUR 600.000 bij voor Europese Bewustwording. Dit is een eindejaarsmarge boeking door een vertraagde inkoopopdracht. Dit betreft de uitvoering van een kamermotie.
 
 Ontvangsten
 
 
 Artikelonderdeel 4.20
 
 De ontvangsten voor consulaire dienstverlening stijgen met EUR 13 miljoen omdat er meer paspoort en visa aanvragen zijn gedaan. Dit komt door de 10-jaars piek, aangezien documenten die zijn uitgegeven sinds 9 maart 2014 10 jaar geldig zijn. Hiermee heeft BZ een structurele hogere ontvangst van circa EUR 10 miljoen per jaar die hoger zijn dan in de periode voor corona. In 2024 wordt EUR 4 miljoen gedesaldeerd met artikel 7 (apparaat). Bovendien wordt EUR 7,8 miljoen gebruikt om verschillende tegenvallers en intensiveringen op te vangen.
 
 
 
 
 
 5
 Niet-beleidsartikelen
 
 
 
 5.1
 Artikel 5: Geheim
 
 In aansluiting op de ontwerpbegrotingen en de Voorjaarsnota worden vanaf 2024 ook de mutaties voor het jaar t+5 opgenomen in de tabel budgettaire gevolgen van beleid van de 1ste suppletoire begrotingen. Dit betreft de extrapolatie van de begroting – het toevoegen van het jaar t+5 – en vervolgens de mutaties tot en met t+5 die tijdens de voorjaarsbesluitvorming zijn verwerkt.
 
 Tabel 15 Budgettaire gevolgen van niet - beleid artikel 5 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting t (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 Mutatie 2029
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.10
 
 
 
 Geheim
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.2
 Artikel 6: HGIS onverdeeld
 
 In aansluiting op de ontwerpbegrotingen en de Voorjaarsnota worden vanaf 2024 ook de mutaties voor het jaar t+5 opgenomen in de tabel budgettaire gevolgen van beleid van de 1ste suppletoire begrotingen. Dit betreft de extrapolatie van de begroting – het toevoegen van het jaar t+5 – en vervolgens de mutaties tot en met t+5 die tijdens de voorjaarsbesluitvorming zijn verwerkt.
 
 Tabel 16 Budgettaire gevolgen van niet - beleid artikel 4 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting t (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 Mutatie 2029
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 11.875
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 11.875
 
 
 
 
 ‒ 11.276
 
 
 
 
 599
 
 
 
 
 ‒ 46.318
 
 
 
 
 ‒ 29.930
 
 
 
 
 ‒ 28.029
 
 
 
 
 ‒ 25.060
 
 
 
 
 119.032
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 11.875
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 11.875
 
 
 
 
 ‒ 11.276
 
 
 
 
 599
 
 
 
 
 ‒ 46.318
 
 
 
 
 ‒ 29.930
 
 
 
 
 ‒ 28.029
 
 
 
 
 ‒ 25.060
 
 
 
 
 119.032
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.1
 
 
 
 
 Nog onverdeeld (HGIS)
 
 
 
 
 11.875
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 11.875
 
 
 
 
 ‒ 11.276
 
 
 
 
 599
 
 
 
 
 ‒ 46.318
 
 
 
 
 ‒ 29.930
 
 
 
 
 ‒ 28.029
 
 
 
 
 ‒ 25.060
 
 
 
 
 119.032
 
 
 
 
 
 
 
 Nog onverdeeld (HGIS)
 
 
 
 
 11.875
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 11.875
 
 
 
 
 ‒ 11.276
 
 
 
 
 599
 
 
 
 
 ‒ 46.318
 
 
 
 
 ‒ 29.930
 
 
 
 
 ‒ 28.029
 
 
 
 
 ‒ 25.060
 
 
 
 
 119.032
 
 
 
 
 
 
 Nog onverdeeld (HGIS)
 
 
 11.875
 
 
 0
 
 
 11.875
 
 
 ‒ 11.276
 
 
 599
 
 
 ‒ 46.318
 
 
 ‒ 29.930
 
 
 ‒ 28.029
 
 
 ‒ 25.060
 
 
 119.032
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het budget voor het artikel - Nog onverdeeld - heeft betrekking op de HGIS en dit neemt structureel af. De reeks binnen dit artikel is met name bedoeld om jaarlijks de loon- en prijsbijstelling te kunnen uitkeren en incidentele initiatieven of tegenvallers te dekken. De mutatie betreft het saldo van bijstellingen op grond van aanpassing van bbp-ramingen door het CPB, verwerking van de HGIS-eindejaarsmarge 2023, het verwerken van de loon- en prijsbijstellingen binnen de HGIS en overboekingen naar diverse begrotingen zoals binnen de HGIS is overeengekomen. Binnen de HGIS is budget vrijgemaakt voor het oplossen van een aantal knelpunten, waaronder de organisatie van de NAVO-Top in 2025 en het opvangen van verhogingen van verschillende contributies.
 
 
 
 5.3
 Artikel 7: Apparaat
 
 In aansluiting op de ontwerpbegrotingen en de Voorjaarsnota worden vanaf 2024 ook de mutaties voor het jaar t+5 opgenomen in de tabel budgettaire gevolgen van beleid van de 1ste suppletoire begrotingen. Dit betreft de extrapolatie van de begroting – het toevoegen van het jaar t+5 – en vervolgens de mutaties tot en met t+5 die tijdens de voorjaarsbesluitvorming zijn verwerkt.
 
 Tabel 17 Budgettaire gevolgen van niet - beleid artikel 7 Apparaat (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 2024
 
 
 2024
 
 
 2024
 
 
 2024
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)=(1+2)
 
 
 (4)
 
 
 (5)=(3+4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1 077 118
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1 077 118
 
 
 
 
 76 070
 
 
 
 
 1 153 188
 
 
 
 
 4 370
 
 
 
 
 24 273
 
 
 
 
 24 024
 
 
 
 
 23 925
 
 
 
 
 1 019 339
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1 118 718
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1 118 718
 
 
 
 
 62 970
 
 
 
 
 1 181 688
 
 
 
 
 4 370
 
 
 
 
 24 273
 
 
 
 
 24 024
 
 
 
 
 23 925
 
 
 
 
 1 019 339
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.1.13
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 667 523
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 667 523
 
 
 
 
 11 150
 
 
 
 
 678 673
 
 
 
 
 8 729
 
 
 
 
 8 632
 
 
 
 
 8 533
 
 
 
 
 8 434
 
 
 
 
 678 602
 
 
 
 
 
 
 Eigen personeel
 
 
 655 523
 
 
 0
 
 
 655 523
 
 
 11 150
 
 
 666 673
 
 
 8 729
 
 
 8 632
 
 
 8 533
 
 
 8 434
 
 
 666 602
 
 
 
 
 
 Inhuur extern
 
 
 12 000
 
 
 0
 
 
 12 000
 
 
 0
 
 
 12 000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 12 000
 
 
 
 
 
 Overige personele uitgaven
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.1.14
 
 
 
 Materiele uitgaven
 
 
 
 
 451 195
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 451 195
 
 
 
 
 51 820
 
 
 
 
 503 015
 
 
 
 
 ‒ 4 359
 
 
 
 
 15 641
 
 
 
 
 15 491
 
 
 
 
 15 491
 
 
 
 
 340 737
 
 
 
 
 
 
 ICT
 
 
 71 758
 
 
 0
 
 
 71 758
 
 
 ‒ 5 458
 
 
 66 300
 
 
 2 542
 
 
 2 542
 
 
 2 542
 
 
 2 542
 
 
 73 449
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan SSO's
 
 
 54 147
 
 
 0
 
 
 54 147
 
 
 6 089
 
 
 60 236
 
 
 6 089
 
 
 6 089
 
 
 6 089
 
 
 6 089
 
 
 60 236
 
 
 
 
 
 Overige materieel
 
 
 325 290
 
 
 0
 
 
 325 290
 
 
 51 189
 
 
 376 479
 
 
 ‒ 12 990
 
 
 7 010
 
 
 6 860
 
 
 6 860
 
 
 207 052
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.2
 
 
 
 Koersverschillen
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 124 671
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 124 671
 
 
 
 
 ‒ 95 000
 
 
 
 
 29 671
 
 
 
 
 95 000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 28 571
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.10
 
 
 Diverse ontvangsten
 
 
 124 671
 
 
 0
 
 
 124 671
 
 
 ‒ 95 000
 
 
 29 671
 
 
 95 000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 28 571
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.11
 
 
 Koersverschillen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 
 De verplichtingen zijn gelijk aan de uitgaven binnen het apparaatsartikel. Voor de aankoop van het pand in Brussel (in 2022) zijn de verplichtingen in 2024 EUR 28,5 miljoen lager.
 
 Uitgaven
 
 
 
 Artikelonderdeel 7.1.13
 
 De uitgaven voor personeel nemen voornamelijk toe door de volgende mutaties:
 
 
 –
 Een stijging van ongeveer EUR 8 miljoen komt door de loon- en prijsbijstelling (LPB) voor zowel de kosten van het personeel op het departement als de kosten voor het uitgezonden personeel en lokaal personeel op de posten. Deze uitgaven voor LPB worden gefinancierd vanuit de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS).
 
 
 –
 Verder is er een eindejaarmarge van EUR 1,5 miljoen ten behoeve van het onderzoek naar de loonvaststellingssystematiek voor de lokale medewerkers.
 
 
 –
 Interdepartementale overboekingen ad EUR 1,6 miljoen als bijdrage voor de inzet van personeel bij Buitenlandse Zaken t.b.v. andere departementen.
 
 
 
 Artikelonderdeel 7.1.14
 
 De uitgaven op materieel gebied nemen meerjarig toe. De belangrijkste meerjarige mutaties zijn:
 
 
 –
 De budgetten stijgen door de loon- en prijsontwikkeling, waardoor het budget ten aanzien van ICT en overige materiële uitgaven toeneemt. Deze uitgaven worden vanuit de voorziening binnen de HGIS gefinancierd. In totaal stijgen de budgetten hierdoor met ongeveer EUR 14,9 miljoen. Deze stijgingen zijn meerjarig.
 
 
 –
 De begroting voor de ICT kosten over 2024 is lager vanwege uitgaven voor licenties die nog eind 2023 hebben plaatsgevonden.
 
 
 –
 Tot slot wordt er middels de middelenafspraak uitgavenbudget ten aanzien van de realisatie van de huisvestingsstrategie EUR 15,8 miljoen toegevoegd in 2024. In de voorjaarsnota was er al een bedrag van EUR 13,1 naar 2024 geschoven. Dit budget is nodig om opvolging te geven aan de huisvestingsstrategie van het ministerie om de huisvestingsportefeuille doelmatig, duurzaam, veilig en toekomstbestendig te maken.
 
 
 –
 In de HGIS zijn er correcties voor apparaat opgenomen. Dit betreffen eindejaarsmarges en een dekking voor het gas. Het saldo van deze mutaties is gebruikt om de overprogrammering op het apparaat te dekken. Dit betreft een bedrag van EUR 24 miljoen.
 
 
 –
 Voor 2025 is er een reservering van EUR 20 miljoen geboekt op apparaat (Overig materieel). Dit bedrag zal worden meegenomen als overprogrammering.
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 Voor de ontvangsten is een ontvangst van EUR 95 miljoen verschoven van 2024 naar 2025. Dit in verband met het moment waarop de ontvangsten worden verwacht van een grote verkoop.