Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Memorie van toelichting
Datum: 2023-11-24 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2023‒2024
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 36 470
 XII
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 Ontvangen 24 november 2023
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL 
 
 Wetsartikelen 1 en 2
 
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2023 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 1.
 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII);
 
 
 2.
 de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie;
 
 
 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
 
 M.G.J. Harbers
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1
 Leeswijzer
 
 De opzet en structuur van de onderliggende begroting voor Hoofdstuk XII is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën. In de Rijksbegrotingsvoorschriften 2023 zijn onderstaande uniforme ondergrenzen opgenomen, welke worden gehanteerd bij het toelichten van begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel.
 
 Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV
 
 
 
 
 
 
 
 Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen
 
 
 Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 
 
 
 
 < 50
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 => 50 en < 200
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 
 
 => 200 en < 1000
 
 
 5
 
 
 10
 
 
 
 
 => 1000
 
 
 10
 
 
 20
 
 
 
 
 
 Opbouw
 
 Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatie vraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd:
 
 
 1.
 In de begroting(wet)staat zijn de wijzigingen op de begrotingsstaat van het jaar 2023 voor de begroting van Infrastructuur en Waterstaat (XII) opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld bij deze Tweede suppletoire begroting.
 
 
 2.
 In het overzicht in paragraaf 2.1 zijn de belangrijkste uitgavenmutaties opgenomen, die op hoofdlijnen inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting 2023 (Kamerstukken II 2021-2022, 35 925 XII, nr 1). Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
 
 
 3.
 In de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 3 beleidsartikelen en paragraaf 4 niet-beleidsartikelen) zijn in de tabellen budgettaire gevolgen van beleid de mutaties in de Tweede suppletoire begroting 2023 uitgesplitst in miljoenennota- en najaarsnotamutaties. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de aan uw Kamer voorgelegde Ontwerpbegroting 2024 (Kamerstukken II 2022-2023, 36 200 XII, nr 2) toegelicht met uitzondering van de verplichtingen. De begrotingsmutaties van de najaarsnota en de verplichtingenmutaties van de miljoenennota worden toegelicht op basis van bovengenoemde staffel.
 
 
 4.
 In de paragraaf agentschappen (paragraaf 5) staan de aanpassingen in de exploitatie- en kasstroomoverzichten van de agentschappen waarbij sprake is van cumulatieve mutaties (in totaal) groter dan 5% van de oorspronkelijk vastgestelde begroting of cumulatieve mutaties (in totaal) groter dan € 20 miljoen ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting. Op aanwijzing van Minfin is in de prinsjesdagsuppletoire begroting geen agentschapsparagraaf opgenomen. De Agentschapsparagraaf is opgesteld met de stand 1e suppletoire als uitgangspunt. Aangezien de mutaties prinsjesdag nog niet eerder zijn toegelicht in de agentschapsparagraaf dienen ook deze meegenomen te worden in de toelichting van de 2e suppletoire begroting.
 
 
 
 
 
 
 2
 Beleid
 
 
 
 2.1
 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 De onderstaande tabellen geven de belangrijkste wijzigingen weer in de uitgaven en ontvangsten ten opzichte van de Miljoenennota 2023. Een meer gedetailleerd overzicht van de mutaties per artikel is te vinden bij de budgettaire gevolgen van beleid in paragraaf 3 (de beleidsartikelen) en 4 (de niet-beleidsartikelen).
 
 Tabel 2 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2023 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnummer
 
 
 Uitgaven 2023
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW's en amendementen) 2023
 
 
 
 
 
 12.407.473
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 1) Overboekingen Ministeries
 
 
 Divers
 
 
 45.109
 
 
 
 
 2) Overboekingen HXII/Fondsen
 
 
 26
 
 
 ‒ 31.556
 
 
 
 
 - waarvan met MF
 
 
 Divers
 
 
 32.100
 
 
 
 
 - waarvan met DF
 
 
 Divers
 
 
 ‒ 544
 
 
 
 
 3) Luchtvaart in Transitie
 
 
 17
 
 
 ‒ 28.344
 
 
 
 
 4) Beschikbaarheidsvergoeding OV
 
 
 16
 
 
 3.217
 
 
 
 
 5) Mee- en tegenvallers
 
 
 Divers
 
 
 ‒ 7.057
 
 
 
 
 6) Overige mutaties
 
 
 Divers
 
 
 11.588
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2023
 
 
 
 
 
 12.431.986
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 1. Overboekingen ministeries
 
 Dit betreft de overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken binnen de Rijksbegroting. Per saldo wordt € 45,1 miljoen overgeboekt naar het Ministerie van IenW. Het gaat met name om:
 
 
 –
 Voor het uitvoeren van de verkenning OV en Wonen Utrecht hebben Rijk en Regio tijdens in 2019 gezamenlijk € 380 miljoen gereserveerd. De bijdrage vanuit het Ministerie van BZK bedraagt € 69,3 miljoen.
 
 
 –
 De investeringskosten van het project MOC KW van Defensie nemen toe als gevolg van prijsstijging van de bouwkosten, een hogere zeespiegelstijging en aanpassingen in het ontwerp. Het aandeel van het Ministerie van IenW hierin betreft € 8,3 miljoen.
 
 
 –
 Voor de innovatieregeling Zero Emissie Pilots wordt er ingezet op zero emissie bouwmateriaal in de Rijksvastgoedbedrijf bouwprojecten Binnenhof en 't Harde. Hiervoor draagt het Ministerie van IenW € 4,8 miljoen af aan het Ministerie van BZK.
 
 
 –
 In opdracht van het Ministerie van EZK gaat Rijkswaterstaat data verzamelen over water, wind, neerslag en fauna bij diverse windparken op zee. EZK boekt hier € 4,3 miljoen euro voor over naar IenW.
 
 
 
 2. Overboeking HXII/Fondsen
 
 Per saldo is € 31,6 miljoen overgeboekt vanuit het mobiliteitsfonds en Deltafonds naar HXII, waarvan € 32,1 miljoen van het mobiliteitsfonds naar HXII is overgeboekt en € 0,5 miljoen van HXII naar het Deltafonds. Het gaat met name om:
 
 
 –
 Vanuit het Mobiliteitsfonds is € 31,2 miljoen overgeboekt naar artikel 16 voor diverse decentrale uitkeringen op het gebied van verkeer en vervoer aan de provincies Utrecht, Limburg, Overijssel en Drenthe die in 2021 zijn teruggestort omdat ze niet zouden voldoen aan de voorwaarden van de decentrale uitkering. Deze worden nu als specifieke uitkering bij Najaarsnota 2023 uitbetaald.
 
 
 –
 Een budgetoverheveling van het Mobiliteitsfonds art 11 Reservering pakket Zeeland naar HXII ten behoeve van de subsidie NS en naar aanleiding van een subsidie aanvraag voor de continuering van de uitbreiding dienstregeling Zeeland in 2023. IenW is Overeengekomen om deze treindienst te continueren in de dienstregelingsjaren 2022 t/m 2024 (€ 4,2 miljoen).
 
 
 
 3. Luchtvaart in Transitie
 Het subsidiebudget voor luchtvaart in transitie neemt met € 28,4 miljoen af vanwege het doorschuiven van middelen van 2023 naar 2024. De vertraging van de uitbetaling van de subsidiemiddelen heeft te maken met de extra tijd die nodig is voor het opstellen van de subsidieregelingen en het beoordelen van de subsidieaanvragen.
 4. Beschikbaarheidsvergoeding OV
 De budgetbijstelling van € 3,2 miljoen voor de beschikbaarheidsvergoeding OV (BVOV) regelingen 2021 en 2022 naar aanleiding van de vaststellingen van de in het kader van deze regelingen verstrekte bijdragen.
 5. Mee -en tegenvallers
 Diverse kleine mee- en tegenvallers zorgen voor een positief saldo van € 7,1 miljoen. Hiervan betreft een positief saldo van € 1,7 miljoen de HGIS budgetten en bestaat uit het programma Partners voor Water 5 (€ 1,0 miljoen) en het HGIS subsidie budget (€ 0,7 miljoen).
 
 Tabel 3 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2022 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnummer
 
 
 Ontvangsten 2022
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW's en amendementen) 2023
 
 
 
 
 
 65.471
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1) Beschikbaarheidsvergoeding OV
 
 
 
 ‒ 4.792
 
 
 
 
 2) Overige mutaties
 
 
 Divers
 
 
 12.752
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2023
 
 
 
 
 
 73.431
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 1. Beschikbaarheidsvergoeding OV
 Naar aanleiding van recente vaststellingen van de BVOV wordt er verwacht dat er minder ontvangsten zullen binnenkomen (€ -4,8 miljoen).
 
 
 
 2.2
 Overzicht Coronamaatregelen
 
 
 Tabel 4 Coronamaatregelen op de IenW-begroting (bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 Naam maatregel/regeling
 
 
 Bedrag verplichtingen 2023
 
 
 Bedrag uitgaven 2023
 
 
 Bedrag ontvangsten 2023
 
 
 Vindplaats
 
 
 
 
 
 
 16 en 98
 
 
 Beschikbaarheidsvergoeding OV
 
 
 46,3
 
 
 108,4
 
 
 20,7
 
 
 Kamerstuk II, 35 748, nr. 1 , 35 804, nr. 1 , 23 645, nr. 755 , 35 925, nr. 14 , 35 925, nr. 71
 
 
 
 
 17
 
 
 Lening Winair
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 3,0
 
 
 Kamerstuk II, 35 705, nr. 1 , 31 936, nr. 896
 
 
 
 
 22
 
 
 Tegemoetkoming vuurwerkbranche
 
 
 2,1
 
 
 2,3
 
 
 0,0
 
 
 Kamerstuk II, 35 781, nr. 1 , 35 925, nr. 14 , 36 038, nr. 1 , 35 924, nr. 14
 
 
 
 
 97 en 98
 
 
 COVID-testen reizigers
 
 
 1,0
 
 
 4,8
 
 
 0,0
 
 
 Kamerstuk II, 35 864, nr. 1 , 35 925, nr 71
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 49,4
 
 
 
 
 115,5
 
 
 
 
 23,7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3
 Beleidsartikelen
 
 
 
 3.1
 Artikel 11 Integraal Waterbeleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 11 Integraal Waterbeleid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 45.457
 
 
 
 
 1.906
 
 
 
 
 47.363
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 57.416
 
 
 
 
 ‒ 2.904
 
 
 
 
 54.512
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Algemeen Waterbeleid
 
 
 
 
 46.232
 
 
 
 
 ‒ 2.235
 
 
 
 
 43.997
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 16.764
 
 
 
 
 ‒ 6.006
 
 
 
 
 10.758
 
 
 
 
 
 FLOW
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 KAWI
 
 
 1.945
 
 
 ‒ 743
 
 
 1.202
 
 
 
 
 Klimaat Bestuur/NOVI
 
 
 306
 
 
 0
 
 
 306
 
 
 
 
 CORA
 
 
 400
 
 
 240
 
 
 640
 
 
 
 
 VN Water
 
 
 1.500
 
 
 ‒ 1.500
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 12.613
 
 
 ‒ 4.003
 
 
 8.610
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 11.420
 
 
 
 
 3.546
 
 
 
 
 14.966
 
 
 
 
 
 Partners for Water 5 (HGIS)
 
 
 3.117
 
 
 27
 
 
 3.144
 
 
 
 
 Blue Deal (HGIS)
 
 
 6.960
 
 
 610
 
 
 7.570
 
 
 
 
 WI
 
 
 1.212
 
 
 113
 
 
 1.325
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 131
 
 
 2.796
 
 
 2.927
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 16.628
 
 
 
 
 325
 
 
 
 
 16.953
 
 
 
 
 
 Waarvan bijdragen aan KNMI
 
 
 707
 
 
 140
 
 
 847
 
 
 
 
 Bijdragen aan RWS
 
 
 15.346
 
 
 60
 
 
 15.406
 
 
 
 
 Overige bijdragen aan agentschappen
 
 
 575
 
 
 125
 
 
 700
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan mederoverheden
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 ‒ 100
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 1.320
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.320
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 Waterveiligheid
 
 
 
 
 2.315
 
 
 
 
 ‒ 243
 
 
 
 
 2.072
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 2.315
 
 
 
 
 ‒ 243
 
 
 
 
 2.072
 
 
 
 
 
 RWS Waterveiligheid
 
 
 1.507
 
 
 ‒ 343
 
 
 1.164
 
 
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 808
 
 
 100
 
 
 908
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3 Grote oppervlaktewateren
 
 
 
 
 1.069
 
 
 
 
 ‒ 175
 
 
 
 
 894
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 1.069
 
 
 
 
 ‒ 175
 
 
 
 
 894
 
 
 
 
 
 RWS Zuid-Westelijke Delta
 
 
 370
 
 
 0
 
 
 370
 
 
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 
 699
 
 
 
 
 ‒ 175
 
 
 
 
 524
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4 Waterkwaliteit
 
 
 
 
 7.800
 
 
 
 
 ‒ 251
 
 
 
 
 7.549
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 5.612
 
 
 
 
 ‒ 731
 
 
 
 
 4.881
 
 
 
 
 
 Noordzee en Oceanen
 
 
 158
 
 
 ‒ 101
 
 
 57
 
 
 
 
 Waarvan RWS (BOA)
 
 
 3.517
 
 
 ‒ 201
 
 
 3.316
 
 
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 1.937
 
 
 ‒ 429
 
 
 1.508
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 552
 
 
 
 
 557
 
 
 
 
 1.109
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 1.586
 
 
 
 
 ‒ 77
 
 
 
 
 1.509
 
 
 
 
 
 WKK contributies
 
 
 36
 
 
 31
 
 
 67
 
 
 
 
 Overige bijdragen aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 1.550
 
 
 ‒ 108
 
 
 1.442
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 30
 
 
 0
 
 
 30
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Verplichtingen
 Het verplichtingenbudget wordt per saldo met € 1,9 miljoen verhoogd. Dit heeft met name betrekking op een subsidieverlening voor de actieprogramma's KRW en PFAS voor MKB Nederland en VNO-NCW. VNO-NCW en MKB Nederland gaan het bedrijfsleven ondersteunen met actieprogramma’s op het gebied van de Kaderrichtlijn Water en PFAS, waarmee de kennis bij bedrijven wordt vergroot en concrete (bovenwettelijke) maatregelen worden verkend en gestimuleerd. IenW draagt hier de komende jaren € 3,1 miljoen aan bij, waarvan € 2,0 miljoen voor het actieprogramma PFAS en € 1,1 miljoen voor het actieprogramma KRW.
 Verder hebben er diverse kleinere mutaties plaatsgevonden waardoor het verplichtingenbudget per saldo € 1,2 miljoen verlaagd is.
 Uitgaven
 Artikel 11.1 Algemeen Waterbeleid
 Opdrachten
 
 De verlaging van het opdrachtenbudget van per saldo ‒ € 6,0 miljoen wordt met name veroorzaakt door:
 
 
 –
 Herprioritering van € 2,9 miljoen van het opdrachtenbudget van Partners voor Water naar subsidies ter dekking van een subsidie aan Deltares binnen het programma Partners voor Water. Dit betreft een in 2022 aangegane verplichting die in 2023 is betaald.
 
 
 –
 Een correctie van HGIS-budgetten naar het financieel instrument subsidies (- € 1,5 miljoen) voor de uitvoering door Deltares van de gemaakte afspraken in de VN Waterconferentie voor het International Panel on Deltas (IPDC).
 
 
 –
 Een lagere kasprognose ( € 1,0 miljoen) op het door RVO uitgevoerde programma Partners voor Water 5. Tevens heeft RVO aangegeven dat programma-activiteiten vertragen naar 2024, omdat het maken van bestuurlijke internationale afspraken na de VN top meer tijd vergt dan verwacht.
 
 
 
 Verder hebben er diverse kleinere mutaties plaatsgevonden waardoor het opdrachtenbudget met per saldo € 2,6 miljoen verlaagd is.
 Subsidies
 De verhoging van het subsidiebudget met per saldo € 3,5 miljoen wordt met name veroorzaakt door de hierboven toegelichte HGIS herverdeling van opdrachten en subsidies (€2,7 miljoen).
 Verder hebben er diverse kleinere mutaties plaatsgevonden waardoor het subsidiebudget met per saldo € 0,8 miljoen verhoogd is.
 2 Waterveiligheid
 De uitgavenverhoging met per saldo € 0,2 miljoen wordt veroorzaakt door de diverse mutaties die lager zijn dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht.
 3 Grote oppervlaktewateren
 De uitgavenverhoging met per saldo € 0,2 miljoen wordt veroorzaakt door de diverse mutaties die lager zijn dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht.
 4 Waterkwaliteit
 De uitgavenverhoging met per saldo € 0,3 miljoen wordt veroorzaakt door de diverse mutaties die lager zijn dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht.
 Ontvangsten
 Er zijn geen ontvangstenmutaties in de 2e suppletoire begroting 2023 op dit artikel.
 
 
 
 3.2
 Artikel 13 Bodem en Ondergrond
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 13 Bodem en Ondergrond (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 94.319
 
 
 
 
 38.430
 
 
 
 
 132.749
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 110.468
 
 
 
 
 ‒ 701
 
 
 
 
 109.767
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4 Ruimtegebruik bodem
 
 
 
 
 110.468
 
 
 
 
 ‒ 701
 
 
 
 
 109.767
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 13.097
 
 
 
 
 ‒ 611
 
 
 
 
 12.486
 
 
 
 
 
 Bodem en STRONG
 
 
 8.207
 
 
 ‒ 595
 
 
 7.612
 
 
 
 
 RWS Leefomgeving
 
 
 2.376
 
 
 140
 
 
 2.516
 
 
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 2.514
 
 
 ‒ 156
 
 
 2.358
 
 
 
 
 
 Subsidie
 
 
 
 
 23.224
 
 
 
 
 ‒ 500
 
 
 
 
 22.724
 
 
 
 
 
 Bedrijvenregeling
 
 
 9.322
 
 
 0
 
 
 9.322
 
 
 
 
 Subsidies Caribisch Nederland
 
 
 12.552
 
 
 ‒ 500
 
 
 12.052
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 1.350
 
 
 0
 
 
 1.350
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 10.865
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.865
 
 
 
 
 
 Waarvan bijdragen aan RWS
 
 
 5.489
 
 
 0
 
 
 5.489
 
 
 
 
 Waarvan bijdragen aan RIVM
 
 
 
 5.376
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.376
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 63.194
 
 
 
 
 410
 
 
 
 
 63.604
 
 
 
 
 
 Meerjarenprogramma Bodem
 
 
 63.194
 
 
 410
 
 
 63.604
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 88
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 88
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 3.500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.500
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Verplichtingen
 
 Het verplichtingenbudget wordt per saldo met € 38,4 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door enkele versnellingen van verplichtingenruimte uit latere jaren.
 
 
 –
 Per 1 januari 2024 gaat de Wet Bodembescherming op in de Omgevingswet. Daarmee vervalt per 1 januari de grondslag voor het Besluit financiële bepalingen bodemsanering, behoudens overgangsrecht. Bedrijven die zich voor 2008 hebben aangemeld voor de Bedrijvenregeling hebben nog tot 1 januari 2025 de mogelijkheid om aan te geven dat ze ook daadwerkelijk gebruik gaan maken van de regeling. Het saneringsplan moet dan voor 1 januari 2024 zijn ingediend. Om de aangewezen coördinerende rechtspersonen, Stichting Bodembeheer Nederland en Bosatex, in staat te stellen om de nog resterende werkvoorraad af te handelen, wordt dit jaar aanvullende verplichtingenruimte verstrekt (€ 16,0 miljoen).
 
 
 –
 Er is een verplichtingschuif van 2028 naar 2023 voor de sanering van het EMK-terrein (€ 10,0 miljoen). Deze sanering is onderdeel van de oude afspraken in het meerjarenprogramma bodemsanering (looptijd tot en met 2030), waarvoor het Ministerie van IenW, in tegenstelling tot reguliere bodemsaneringsprojecten, zelf opdrachtgever is. Op basis van de gewijzigde Uniforme administratieve voorwaarden (UAV) in 2023 zal dit jaar nog een vervolgopdracht van circa € 10,0 miljoen worden verstrekt.
 
 
 –
 Binnen het meerjarenprogramma Bodemsanering wordt ingezet op versnelling van saneringsprojecten voor onder meer PFAS, Asbest, drugs gerelateerde verontreiniging en waterbodems. Hiervoor wordt binnen het meerjarenprogramma verplichtingenruimte vanuit latere jaren naar 2023 geschoven (€ 9,0 miljoen).
 
 
 –
 Een verplichtingenschuif naar 2023 vanuit 2024 en 2025 om een meerjarige opdracht aan het RIVM vast te kunnen leggen voor de gevraagde FTE-inzet (€ 3,2 miljoen).
 
 
 –
 Een verplichtingenschuif ten behoeve van de vastlegging van de meerjarige opdracht aan het RIVM voor de externe projectkosten die RIVM zal maken voor de opdracht (€ 1,5 miljoen).
 
 
 
 Verder hebben er enkele kleinere mutaties plaatsgevonden van per saldo ‒ € 1,3 miljoen die het verplichtingenbudget verlagen.
 Uitgaven
 De uitgavenverhoging met per saldo € 0,7 miljoen wordt veroorzaakt door de diverse mutaties die lager zijn dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht.
 Ontvangsten
 Er zijn geen ontvangstenmutaties in de 2e suppletoire begroting 2023 op dit artikel.
 
 
 
 3.3
 Artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 526.319
 
 
 
 
 3.535
 
 
 
 
 529.854
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 346.544
 
 
 
 
 ‒ 1.093
 
 
 
 
 345.451
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Netwerk
 
 
 
 
 25.118
 
 
 
 
 ‒ 972
 
 
 
 
 24.146
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 14.101
 
 
 
 
 ‒ 472
 
 
 
 
 13.629
 
 
 
 
 
 Wegverkeersbeleid
 
 
 5.107
 
 
 43
 
 
 5.150
 
 
 
 
 Unit Smart Mobility
 
 
 6.444
 
 
 ‒ 1.284
 
 
 5.160
 
 
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 
 2.550
 
 
 
 
 769
 
 
 
 
 3.319
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 8.879
 
 
 
 
 ‒ 876
 
 
 
 
 8.003
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschap RWS
 
 
 8.073
 
 
 ‒ 879
 
 
 7.194
 
 
 
 
 Overige bijdragen aan agentschappen
 
 
 806
 
 
 3
 
 
 809
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 764
 
 
 
 
 ‒ 84
 
 
 
 
 680
 
 
 
 
 
 Regionale bijdrage MIRT
 
 
 764
 
 
 ‒ 84
 
 
 680
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 1.374
 
 
 
 
 460
 
 
 
 
 1.834
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 Verkeersveiligheid
 
 
 
 
 24.974
 
 
 
 
 207
 
 
 
 
 25.181
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 6.591
 
 
 
 
 ‒ 790
 
 
 
 
 5.801
 
 
 
 
 
 Verkeersveiligheid
 
 
 5.208
 
 
 ‒ 363
 
 
 4.845
 
 
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 1.383
 
 
 ‒ 427
 
 
 956
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 10.785
 
 
 
 
 ‒ 180
 
 
 
 
 10.605
 
 
 
 
 
 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV)
 
 
 4.463
 
 
 ‒ 213
 
 
 4.250
 
 
 
 
 Veilig Verkeer Nederland (VVN)
 
 
 4.244
 
 
 0
 
 
 4.244
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 2.078
 
 
 33
 
 
 2.111
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 729
 
 
 
 
 28
 
 
 
 
 757
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 565
 
 
 
 
 595
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 3.122
 
 
 
 
 287
 
 
 
 
 3.409
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan CBR
 
 
 
 2.287
 
 
 
 
 ‒ 631
 
 
 
 
 1.656
 
 
 
 
 
 Overige bijdragen
 
 
 835
 
 
 918
 
 
 1.753
 
 
 
 
 
 (Schade)vergoedingen
 
 
 
 
 3.717
 
 
 
 
 283
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 
 Stint
 
 
 3.717
 
 
 283
 
 
 4.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3 Slimme en Duurzame Mobiliteit
 
 
 
 
 296.452
 
 
 
 
 ‒ 328
 
 
 
 
 296.124
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 45.419
 
 
 
 
 ‒ 6.721
 
 
 
 
 38.698
 
 
 
 
 
 Reservering Klimaatakkoord
 
 
 1.672
 
 
 ‒ 1.672
 
 
 0
 
 
 
 
 Duurzame logistiek
 
 
 3.604
 
 
 1.367
 
 
 4.971
 
 
 
 
 Innovatie en Intelligente Transportsystemen
 
 
 9.100
 
 
 ‒ 1.689
 
 
 7.411
 
 
 
 
 Programma duurzame mobiliteit
 
 
 5.736
 
 
 ‒ 3.506
 
 
 2.230
 
 
 
 
 Innovatie, strategie voor Mobiliteit (ISM)
 
 
 997
 
 
 ‒ 72
 
 
 925
 
 
 
 
 Verkeersemissies
 
 
 845
 
 
 ‒ 468
 
 
 377
 
 
 
 
 Programma fiets
 
 
 1.962
 
 
 ‒ 116
 
 
 1.846
 
 
 
 
 Duurzame energiedragers in mobiliteit
 
 
 1.238
 
 
 ‒ 127
 
 
 1.111
 
 
 
 
 NGF-project Dutch Metropolitan Innovations
 
 
 8.769
 
 
 0
 
 
 8.769
 
 
 
 
 KF: Slimme laadinfra
 
 
 4.376
 
 
 0
 
 
 4.376
 
 
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 7.120
 
 
 ‒ 438
 
 
 6.682
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 202.352
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 202.352
 
 
 
 
 
 Bronmaatregelen stikstof
 
 
 57.598
 
 
 0
 
 
 57.598
 
 
 
 
 Elektrisch vervoer
 
 
 127.686
 
 
 0
 
 
 127.686
 
 
 
 
 Duurzame mobiliteit
 
 
 14.790
 
 
 0
 
 
 14.790
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 2.278
 
 
 0
 
 
 2.278
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 24.362
 
 
 
 
 401
 
 
 
 
 24.763
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschap Nea
 
 
 5.359
 
 
 0
 
 
 5.359
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschap RWS
 
 
 4.168
 
 
 0
 
 
 4.168
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschap RVO
 
 
 14.368
 
 
 399
 
 
 14.767
 
 
 
 
 Overige bijdragen aan agentschappen
 
 
 467
 
 
 2
 
 
 469
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 24.216
 
 
 
 
 5.452
 
 
 
 
 29.668
 
 
 
 
 
 Duurzame mobiliteit
 
 
 13.500
 
 
 3.500
 
 
 17.000
 
 
 
 
 Mobiliteit en Gebieden
 
 
 2.062
 
 
 1.952
 
 
 4.014
 
 
 
 
 KF: Slimme Laadinfra
 
 
 8.624
 
 
 0
 
 
 8.624
 
 
 
 
 Overige bijdragen aan medeoverheden
 
 
 30
 
 
 0
 
 
 30
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 103
 
 
 
 
 440
 
 
 
 
 543
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 5.782
 
 
 
 
 ‒ 657
 
 
 
 
 5.125
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Verplichtingen
 De verplichtingenmutaties in de 2e suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).
 Uitgaven
 1 Netwerk
 De uitgavenverlaging met per saldo € -0,9 miljoen wordt veroorzaakt door de diverse mutaties die lager zijn dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht.
 2 Verkeersveiligheid
 De uitgavenverhoging met per saldo € 0,2 miljoen wordt veroorzaakt door de diverse mutaties die lager zijn dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht.
 3 Slimme en Duurzame mobiliteit
 De uitgavenverlaging met per saldo ‒ € 0,8 miljoen wordt veroorzaakt door diverse mutaties. Onderstaand worden de mutaties toegelicht per instrument, waar de mutatie hoger is dan de voorgeschreven norm.
 Opdrachten
 
 De verlaging van het opdrachtenbudget met per saldo ‒ € 7,1 miljoen wordt met name veroorzaakt door:
 
 
 –
 Herschikking Reservering klimaatakkoord naar Duurzame logistiek (€ 1,7 miljoen): Bij het opstellen van de Ontwerpbegroting 2024 is een negatieve begrotingsstand in het jaar 2023 ontstaan. Door de budgetten uit de reservering voor het klimaatakkoord opnieuw toe te delen worden de begrotingsstanden gecorrigeerd.
 
 
 
 
 
 –
 BTW Compensatiefonds afdracht VDI en IVRI (€ 1,2 miljoen): Dit betreft de BTW afdracht aan het BTW Compensatiefonds (BCF) voor de specifieke uitkering Veilig Doelmatig en Duurzaam (€ 0,3 miljoen) en Intelligente Verkeersregelinstallaties (€ 0,9 miljoen).
 
 
 
 
 –
 SPUK Vergroenen Reisgedrag (€ 3,5 miljoen): Dit betreft een mutatie voor de SPUK Vergroenen Reisgedrag inzake regeling Veilig, Slim Duurzaam (VSD). Er zijn bij het BO MIRT 2022 afspraken gemaakt over de werkgeversaanpak. De grondslag is meegenomen in de «Tijdelijke stimuleringsregeling slim, veilig, doelmatig en duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur 2023-2027» en zal onder deze noemer worden uitgekeerd.
 
 
 
 
 –
 Het overige verschil wordt verklaard door diverse mutaties die lager zijn dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht.
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 De verhoging van de bijdragen aan medeoverheden met € 5,4 miljoen wordt met name veroorzaakt door:
 
 
 –
 De hierboven toegelichte SPUK Vergroenen Reisgedrag (€ 3,5 miljoen).
 
 
 
 
 
 –
 HXII Specifieke uitkeringen Intelligente Verkeersregelinstallaties (iVRI) (€ 2,0 miljoen): Voor de specifieke uitkering (iVRI) is er in totaal nog € 2,0 miljoen nodig voor het betalen van uitkeringen. Dit bedrag wordt overgeboekt van het Mobiliteitsfonds naar HXII waar de regeling wordt verantwoord.
 
 
 Ontvangsten
 De ontvangstenmutaties in de 2e suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).
 
 
 
 3.4
 Artikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 273.669
 
 
 
 
 ‒ 18.781
 
 
 
 
 254.888
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 260.497
 
 
 
 
 30.218
 
 
 
 
 290.715
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 OV en Spoor
 
 
 
 
 42.301
 
 
 
 
 26.720
 
 
 
 
 69.021
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 10.571
 
 
 
 
 ‒ 2.761
 
 
 
 
 7.810
 
 
 
 
 
 ACM
 
 
 1.783
 
 
 ‒ 1.783
 
 
 0
 
 
 
 
 OV & Stations
 
 
 2.376
 
 
 ‒ 43
 
 
 2.333
 
 
 
 
 Aanst. NS en ProRail
 
 
 4.229
 
 
 ‒ 972
 
 
 3.257
 
 
 
 
 Opdrachten SU
 
 
 324
 
 
 ‒ 183
 
 
 141
 
 
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 1.859
 
 
 220
 
 
 2.079
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 16.056
 
 
 
 
 3.136
 
 
 
 
 19.192
 
 
 
 
 
 Maatregelen Spoorgoederenvervoer
 
 
 10.176
 
 
 ‒ 813
 
 
 9.363
 
 
 
 
 Consumentenorganisatie OV
 
 
 1.093
 
 
 0
 
 
 1.093
 
 
 
 
 Subsidie NS SV
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 2.787
 
 
 3.949
 
 
 6.736
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 1.124
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 1.128
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan RWS
 
 
 
 1.057
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.057
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan KNMI
 
 
 14
 
 
 0
 
 
 14
 
 
 
 
 Bijdragen aan overige agentschappen
 
 
 53
 
 
 4
 
 
 57
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 14.448
 
 
 
 
 26.341
 
 
 
 
 40.789
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden OVS
 
 
 11.971
 
 
 26.041
 
 
 38.012
 
 
 
 
 CLU Betuwe en HSL
 
 
 2.477
 
 
 300
 
 
 2.777
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 102
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 102
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 Maatregelenpakket OVS
 
 
 
 
 218.196
 
 
 
 
 3.498
 
 
 
 
 221.694
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 218.196
 
 
 
 
 3.498
 
 
 
 
 221.694
 
 
 
 
 
 Beschikbaarheidsvergoeding OV-sector
 
 
 104.848
 
 
 3.217
 
 
 108.065
 
 
 
 
 Transitievangnet OV
 
 
 113.348
 
 
 281
 
 
 113.629
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 25.522
 
 
 
 
 ‒ 1.419
 
 
 
 
 24.103
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Verplichtingen
 
 Het verplichtingenbudget wordt bij de 2e suppletoire begroting in totaal per saldo met € 18,7 miljoen verlaagd. Dit bedrag wordt met name verklaard door:
 
 
 –
 Een verplichtingenverlaging van € 58,5 miljoen voor de budgetbijstelling van de BVOV (Beschikbaarheidvergoeding OV) regelingen 2021 en 2022 naar aanleiding van de vaststellingen van de bijdragen die in het kader van deze regelingen zijn verstrekt.
 
 
 –
 Daarnaast hebben er diverse kleinere mutaties plaatsgevonden waardoor het verplichtingenbudget met € 8,6 miljoen is toegenomen.
 
 
 –
 Het resterende verschil wordt verklaard door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.
 
 
 
 Uitgaven
 Het uitgavenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 30,3 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:
 1 OV en Spoor
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 De verhoging van de bijdragen aan medeoverheden van € 26,3 miljoen wordt met name veroorzaakt door:
 
 
 –
 Een overboeking van € 31,2 miljoen vanuit het Mobiliteitsfonds voor diverse decentrale uitkeringen op het gebied van verkeer en vervoer aan de provincies Utrecht, Limburg, Overijssel en Drenthe die in 2021 zijn teruggestort omdat ze niet zouden voldoen aan de voorwaarden van de decentrale uitkering. Deze worden nu als specifieke uitkering uitbetaald.
 
 
 –
 Daarnaast hebben er diverse kleinere mutaties plaatsgevonden waardoor het budget bijdragen aan medeoverheden met € 4,9 miljoen is afgenomen.
 
 
 
 2 Maatregelenpakket OVS
 Subsidies
 
 De verhoging van het subsidiebudget met € 3,5 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door:
 
 
 –
 een budgetbijstelling van € 3,2 miljoen voor de beschikbaarheidsvergoeding OV (BVOV) regelingen 2021 en 2022. De vaststellingen van de verstrekte bijdragen zijn hoger dan van te voren is opgenomen in de prognose.
 
 
 –
 Daarnaast hebben er diverse kleinere mutaties plaatsgevonden waardoor het subsidiebudget met € 0,3 miljoen is toegenomen.
 
 
 
 Ontvangsten
 De ontvangstenmutaties zijn lager dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie de leeswijzer).
 
 
 
 3.5
 Artikel 17 Luchtvaart
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 17 Luchtvaart (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 254.234
 
 
 
 
 ‒ 12.056
 
 
 
 
 242.178
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 119.451
 
 
 
 
 ‒ 18.425
 
 
 
 
 101.026
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Luchtvaart
 
 
 
 
 119.451
 
 
 
 
 ‒ 18.425
 
 
 
 
 101.026
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 13.831
 
 
 
 
 6.010
 
 
 
 
 19.841
 
 
 
 
 
 GIS-4 regeling
 
 
 0
 
 
 1.234
 
 
 1.234
 
 
 
 
 Caribisch Nederland
 
 
 385
 
 
 ‒ 235
 
 
 150
 
 
 
 
 Klimaatbeleid
 
 
 953
 
 
 51
 
 
 1.004
 
 
 
 
 Luchtruim Regio Luchthaven
 
 
 1.108
 
 
 404
 
 
 1.512
 
 
 
 
 Luchtruimherziening
 
 
 1.295
 
 
 ‒ 361
 
 
 934
 
 
 
 
 Onbemande luchtvaart
 
 
 373
 
 
 423
 
 
 796
 
 
 
 
 Onderzoek luchtvaart
 
 
 2.868
 
 
 ‒ 1.742
 
 
 1.126
 
 
 
 
 NGF-project Luchtvaart in transitie
 
 
 887
 
 
 ‒ 562
 
 
 325
 
 
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 5.962
 
 
 6.798
 
 
 12.760
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 96.926
 
 
 
 
 ‒ 28.384
 
 
 
 
 68.542
 
 
 
 
 
 Subsidies klimaatbeleid
 
 
 2.850
 
 
 0
 
 
 2.850
 
 
 
 
 Subsidies tarieven Bonaire
 
 
 420
 
 
 0
 
 
 420
 
 
 
 
 Subsidies omploegen graan
 
 
 1.700
 
 
 0
 
 
 1.700
 
 
 
 
 NGF-project Luchtvaart in transitie
 
 
 89.940
 
 
 ‒ 28.344
 
 
 61.596
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 
 2.016
 
 
 
 
 ‒ 40
 
 
 
 
 1.976
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 1.443
 
 
 
 
 5.337
 
 
 
 
 6.780
 
 
 
 
 
 Waarvan bijdragen aan agentschap KNMI
 
 
 14
 
 
 0
 
 
 14
 
 
 
 
 Waarvan bijdragen aan agentschap RWS
 
 
 858
 
 
 5.327
 
 
 6.185
 
 
 
 
 Overige bijdragen aan agentschappen
 
 
 571
 
 
 10
 
 
 581
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 1.550
 
 
 0
 
 
 1.550
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 1.625
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.625
 
 
 
 
 
 Waarvan bijdrage International Civil Aviation Organization
 
 
 
 1.455
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.455
 
 
 
 
 
 Overige bijdragen aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 170
 
 
 0
 
 
 170
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 
 
 
 
 2.365
 
 
 
 
 323
 
 
 
 
 2.688
 
 
 
 
 
 
 Leningen
 
 
 
 
 1.711
 
 
 
 
 ‒ 1.711
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 4.522
 
 
 
 
 3.087
 
 
 
 
 7.609
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 10 Uitsplitsing verplichtingen art. 17 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 254.234
 
 
 ‒ 12.056
 
 
 242.178
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 52.600
 
 
 0
 
 
 52.600
 
 
 
 
 
 Waarvan overige verplichtingen
 
 
 201.634
 
 
 ‒ 12.056
 
 
 189.578
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Verplichtingen
 
 Het verplichtingenbudget voor 2023 wordt bij de 2e suppletoire begroting per saldo met € 12,1 miljoen verlaagd. De verlaging van het verplichtingenbudget is met name het gevolg van:
 
 
 –
 Het verplichtingenbudget neemt met € 16,1 miljoen af vanwege het doorschuiven van verplichtingenbudget voor het NGF-project Luchtvaart in Transitie van 2023 naar 2024. Deze mutatie wordt onder subsidies nader toegelicht.
 
 
 –
 Daarnaast wordt het verplichtingenbudget met € 3,2 miljoen opgehoogd vanwege een bijdrage van Bonaire International Airport aan de vervanging van de Airfield Ground Lighting installatie. De vervangingsopdracht wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat.
 
 
 
 Verder hebben er diverse kleinere mutaties plaatsgevonden waardoor het verplichtingenbudget met per saldo € 0,8 miljoen verhoogd is.
 Uitgaven
 Het uitgavenbudget voor 2023 wordt bij de 2e suppletoire begroting per saldo met € 18,4 miljoen verlaagd.
 1 Luchtvaart
 Opdrachten
 
 Het opdrachtbudget voor 2023 voor het artikelonderdeel Luchtvaart is met € 6 miljoen verhoogd. Dit komt met name door:
 
 
 –
 Het opdrachtenbudget wordt met € 8,1 miljoen opgehoogd vanuit diverse budgetten binnen IenW. Deze middelen worden ingezet voor:
 
 
 •
 de betaling van de planschade aan de gemeente Lansingerland. Dat is een vergoeding vanuit IenW aan de gemeente Lansingerland voor de door de gemeente betaalde planschade aan WTZI-vastgoed Parnassia groep B.V., n.a.v. een uitspraak van de RvS.
 
 
 •
 de betaling van de nadeelcompensatie te Rijdt, een nadeelcompensatieregeling voor de overschrijding van de geluid grenswaarde Schiphol.
 
 
 
 
 –
 Het opdrachtenbudget wordt met € 1,6 miljoen verlaagd vanwege diverse herschikkingen binnen artikel 17.
 
 
 
 Daarnaast hebben er diverse kleinere mutaties plaatsgevonden waardoor het opdrachtenbudget met per saldo € 0,5 miljoen verlaagd is.
 Subsidies
 Het subsidiebudget voor 2023 voor het artikelonderdeel Luchtvaart neemt met € 28,4 miljoen af vanwege het doorschuiven van subsidiebudget voor het NGF-project Luchtvaart in Transitie van 2023 naar 2024. De vertraging van de uitbetaling van de subsidiemiddelen heeft te maken met de extra tijd die nodig is voor het opstellen van de subsidieregelingen en het beoordelen van de subsidieaanvragen.
 Bijdragen aan agentschappen
 
 Het budget voor bijdragen aan het agentschap Rijkswaterstaat voor 2023 voor het artikelonderdeel Luchtvaart is met € 5,3 miljoen verhoogd. Dit komt met name door de volgende opdrachten die door RWS worden uitgevoerd:
 
 
 –
 De vervanging Airfield Ground Lighting installatie van Bonaire International Airport (€ 3,4 miljoen). De ophoging van het budget bestaat uit de bijdrage vanuit Bonaire International Airport (€ 3,2 miljoen) en een bijdrage vanuit de directie Luchtvaart (€ 0,2 miljoen).
 
 
 –
 De uitvoering van de nadeelcompensatie te Rijdt. Het budget wordt vanuit het opdrachtenbudget van directie Luchtvaart met € 1,9 miljoen opgehoogd voor de uitvoeringskosten van de nadeelcompensatieregeling.
 
 
 
 Daarnaast hebben er diverse kleinere mutaties plaatsgevonden waarmee het totale uitgavenbudget met € 1,4 miljoen is afgenomen. Deze mutaties hebben effect op de budgetten voor bijdragen aan ZBO's en RWT's en leningen.
 Ontvangsten
 Het ontvangstenbudget voor 2023 wordt bij de 2e suppletoire begroting per saldo met € 3,1 miljoen opgehoogd. Dit is met name vanwege de bijdrage van Bonaire International Airport aan de vervanging van de Airfield Ground Lighting installatie (€ 3,2 miljoen).
 
 
 
 3.6
 Artikel 18 Scheepvaart en Havens
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 18 Scheepvaart en Havens (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 66.377
 
 
 
 
 ‒ 3.974
 
 
 
 
 62.403
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 88.416
 
 
 
 
 ‒ 318
 
 
 
 
 88.098
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Scheepvaart en Havens
 
 
 
 
 88.416
 
 
 
 
 ‒ 318
 
 
 
 
 88.098
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 30.060
 
 
 
 
 ‒ 1.666
 
 
 
 
 28.394
 
 
 
 
 
 Caribisch Nederland
 
 
 100
 
 
 ‒ 100
 
 
 0
 
 
 
 
 Topsector logistiek
 
 
 11.312
 
 
 0
 
 
 11.312
 
 
 
 
 NGF Project - Digitale Infrastructuur Logistiek
 
 
 12.949
 
 
 0
 
 
 12.949
 
 
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 5.699
 
 
 ‒ 1.566
 
 
 4.133
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 52.364
 
 
 
 
 115
 
 
 
 
 52.479
 
 
 
 
 
 NGF Project - Zero-emissie binnenvaart batterij-elektrisch
 
 
 15.600
 
 
 0
 
 
 15.600
 
 
 
 
 Innovatieve Duurzame Binnenvaart
 
 
 22.324
 
 
 0
 
 
 22.324
 
 
 
 
 Walstroom
 
 
 11.285
 
 
 115
 
 
 11.400
 
 
 
 
 Topsector Logistiek
 
 
 3.000
 
 
 0
 
 
 3.000
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 155
 
 
 0
 
 
 155
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 4.112
 
 
 
 
 ‒ 60
 
 
 
 
 4.052
 
 
 
 
 
 Waarvan Bijdragen aan agentschap RWS
 
 
 2.810
 
 
 0
 
 
 2.810
 
 
 
 
 Overige bijdragen aan agentschappen
 
 
 1.302
 
 
 ‒ 60
 
 
 1.242
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 1.644
 
 
 
 
 1.120
 
 
 
 
 2.764
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 236
 
 
 
 
 173
 
 
 
 
 409
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 419
 
 
 
 
 419
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Verplichtingen
 Het verplichtingenbudget wordt bij de 2e suppletoire begroting per saldo met € 4,0 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door een verplichtingenschuif op het budget voor de bijdragen aan medeoverheden (- € 3,0 miljoen). In de Ontwerpbegroting 2024 is een kasschuif (- € 3,0 miljoen) van 2023 naar 2025 opgenomen waarmee middelen voor de aanleg van de nieuwe zeehaven op Saba naar 2025 worden geschoven. Met deze verplichtingenschuif wordt ook de verplichting voor deze opdracht naar achteren geschoven.
 Tot slot hebben er diverse kleinere mutaties plaatsgevonden waarmee het verplichtingenbudget met € 1,0 miljoen is verlaagd.
 Uitgaven
 Het uitgavenbudget wordt bij de 2e suppletoire begroting per saldo met € 0,3 miljoen verlaagd.
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 Het budget voor (inter)nationale organisaties wordt met € 1,1 miljoen verhoogd in verband met een bijdrage aan het IOPC-fonds. Het IOPC-fonds is een internationaal schadefonds voor vergoeding van schade als gevolg van ongevallen met olietankers. Het fonds wordt gevuld door bedrijven die olie ontvangen maar als gevolg van achterstallige betalingen van Nederlandse bedrijven dient de staat de bijdrage aan dit fonds te compenseren om in de toekomst aanspraak te kunnen blijven maken op de middelen uit dit fonds.
 Daarnaast hebben er diverse kleine mutaties plaatsgevonden waarmee het uitgavenbudget met € 1,4 miljoen is verlaagd.
 Ontvangsten
 De ontvangstenmutaties in de 2e suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).
 
 
 
 3.7
 Artikel 19 Internationaal Beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 12 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 19 Internationaal beleid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 12.668
 
 
 
 
 ‒ 629
 
 
 
 
 12.039
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 11.972
 
 
 
 
 ‒ 629
 
 
 
 
 11.343
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 Internationaal beleid coördinatie en samenwerking
 
 
 
 
 11.972
 
 
 
 
 ‒ 629
 
 
 
 
 11.343
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 3.984
 
 
 
 
 ‒ 559
 
 
 
 
 3.425
 
 
 
 
 
 Uitvoering Intereg
 
 
 282
 
 
 ‒ 1
 
 
 281
 
 
 
 
 Uitvoering HGIS
 
 
 793
 
 
 ‒ 210
 
 
 583
 
 
 
 
 Uitvoering niet-HGIS
 
 
 
 1.756
 
 
 
 
 91
 
 
 
 
 1.847
 
 
 
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 1.153
 
 
 ‒ 439
 
 
 714
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 1.692
 
 
 
 
 ‒ 700
 
 
 
 
 992
 
 
 
 
 
 Interreg
 
 
 1.622
 
 
 ‒ 700
 
 
 922
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 70
 
 
 0
 
 
 70
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 2.885
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.885
 
 
 
 
 
 Waarvan Bijdragen aan RIVM
 
 
 142
 
 
 0
 
 
 142
 
 
 
 
 Waarvan Bijdragen aan RWS
 
 
 644
 
 
 0
 
 
 644
 
 
 
 
 Waarvan Bijdragen aan RVO
 
 
 2.099
 
 
 0
 
 
 2.099
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 3.011
 
 
 
 
 630
 
 
 
 
 3.641
 
 
 
 
 
 Waarvan bijdragen HGIS
 
 
 2.811
 
 
 180
 
 
 2.991
 
 
 
 
 Waarvan bijdragen niet-HGIS
 
 
 200
 
 
 450
 
 
 650
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 
 Bekostiging GCA
 
 
 400
 
 
 0
 
 
 400
 
 
 
 
 Overige bekostiging
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 312
 
 
 
 
 257
 
 
 
 
 569
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Verplichtingen
 Het verplichtingenbudget wordt bij de 2e suppletoire begroting per saldo met € 0,6 miljoen verlaagd. Dat wordt veroorzaakt door diverse kleine uitgavenmutaties. Gezien deze kleiner zijn dan de gehanteerde norm worden deze niet toegelicht (zie leeswijzer).
 Uitgaven
 De uitgavenmutaties in de 2e suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).
 Ontvangsten
 De ontvangstenmutaties in de 2e suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).
 
 
 
 3.8
 Artikel 20 Lucht en Geluid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 13 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 20 Lucht en Geluid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 66.718
 
 
 
 
 4.941
 
 
 
 
 71.659
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 61.584
 
 
 
 
 ‒ 85
 
 
 
 
 61.499
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Gezonde lucht en tegengaan geluidshinder
 
 
 
 
 61.584
 
 
 
 
 ‒ 85
 
 
 
 
 61.499
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 12.212
 
 
 
 
 ‒ 567
 
 
 
 
 11.645
 
 
 
 
 
 Waarvan RIVM
 
 
 5.380
 
 
 182
 
 
 5.562
 
 
 
 
 Waarvan uitvoering geluid- en luchtsanering
 
 
 6.569
 
 
 ‒ 759
 
 
 5.810
 
 
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 263
 
 
 10
 
 
 273
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 16.608
 
 
 
 
 735
 
 
 
 
 17.343
 
 
 
 
 
 Waarvan bijdragen aan RWS
 
 
 2.816
 
 
 0
 
 
 2.816
 
 
 
 
 Waarvan bijdragen aan RIVM
 
 
 13.562
 
 
 725
 
 
 14.287
 
 
 
 
 Bijdragen aan overige agentschappen (RVO en KNMI)
 
 
 230
 
 
 10
 
 
 240
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 32.301
 
 
 
 
 ‒ 190
 
 
 
 
 32.111
 
 
 
 
 
 Programma NSL en SLA
 
 
 7.669
 
 
 ‒ 969
 
 
 6.700
 
 
 
 
 Uitvoering geluidsanering
 
 
 24.632
 
 
 779
 
 
 25.411
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 463
 
 
 
 
 ‒ 63
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 946
 
 
 
 
 1.946
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Verplichtingen
 
 Het verplichtingenbudget wordt bij de 2e suppletoire begroting per saldo met € 4,9 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door:
 
 
 –
 Een ophoging van € 3,0 miljoen van het verplichtingenbudget om de meerjarige opdracht (2024-2027) aan te gaan voor de uitvoering van de subsidieregeling Sanering Verkeerslawaai onder de Omgevingswet.
 
 
 –
 Een ophoging van € 2,1 miljoen van het verplichtingenbudget ten behoeve van de subsidieregeling Sanering Verkeerslawaai onder de Wet Geluidhinder. Het subsidieplafond 2023 wordt opgehoogd met de middelen die waren gereserveerd voor de sanering onder de Omgevingswet (ingangsdatum vastgesteld op 1 januari 2024).
 
 
 –
 Diverse kleinere mutatie opgeteld tot ‒ € 0,2 miljoen.
 
 
 
 Uitgaven
 De uitgavenmutaties in de 2e suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).
 Ontvangsten
 De ontvangstenmutaties in de 2e suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).
 
 
 
 3.9
 Artikel 21 Duurzaamheid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 14 Budgettaire gevolgen van beleid artikel artikel 21 Duurzaamheid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 63.776
 
 
 
 
 152
 
 
 
 
 63.928
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 58.661
 
 
 
 
 309
 
 
 
 
 58.970
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5 Duurzame productieketens
 
 
 
 
 55.788
 
 
 
 
 1.822
 
 
 
 
 57.610
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 20.020
 
 
 
 
 ‒ 1.629
 
 
 
 
 18.391
 
 
 
 
 
 Uitvoering duurzame productieketens
 
 
 11.736
 
 
 ‒ 1.521
 
 
 10.215
 
 
 
 
 Waarvan RWS
 
 
 6.149
 
 
 ‒ 299
 
 
 5.850
 
 
 
 
 KF: Plastics norm
 
 
 525
 
 
 0
 
 
 525
 
 
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 1.610
 
 
 191
 
 
 1.801
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 9.955
 
 
 
 
 4.291
 
 
 
 
 14.246
 
 
 
 
 
 Subsidies duurzame productieketens
 
 
 9.955
 
 
 4.291
 
 
 14.246
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 24.487
 
 
 
 
 ‒ 831
 
 
 
 
 23.656
 
 
 
 
 
 Waarvan bijdragen aan RWS
 
 
 11.662
 
 
 ‒ 18
 
 
 11.644
 
 
 
 
 Waarvan bijdragen aan RVO
 
 
 11.400
 
 
 ‒ 813
 
 
 10.587
 
 
 
 
 Overige bijdragen aan agentschappen
 
 
 1.425
 
 
 0
 
 
 1.425
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 800
 
 
 
 
 ‒ 49
 
 
 
 
 751
 
 
 
 
 
 Waarvan bijdragen aan Caribisch Nederland
 
 
 800
 
 
 ‒ 49
 
 
 751
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 40
 
 
 
 
 90
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's en RWT's
 
 
 
 
 476
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 476
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6 Natuurlijk kapitaal
 
 
 
 
 2.873
 
 
 
 
 ‒ 1.513
 
 
 
 
 1.360
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 2.233
 
 
 
 
 ‒ 1.686
 
 
 
 
 547
 
 
 
 
 
 Uitvoering Natuurlijk kapitaal
 
 
 1.759
 
 
 ‒ 1.644
 
 
 115
 
 
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 474
 
 
 ‒ 42
 
 
 432
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 640
 
 
 
 
 173
 
 
 
 
 813
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 59
 
 
 
 
 59
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 15 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 63.776
 
 
 152
 
 
 63.928
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan garantieverplichtingen
 
 
 0
 
 
 1.750
 
 
 1.750
 
 
 
 
 
 waarvan overige verplichtingen
 
 
 63.776
 
 
 ‒ 1.598
 
 
 62.178
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Verplichtingen
 
 Het verplichtingenbudget wordt bij de 2e suppletoire begroting per saldo met € 0,2 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door:
 
 
 –
 Een verplichtingenoverheveling voor de vastlegging van de garantieverplichting uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) textiel. Hiervoor wordt € 1,8 miljoen overgeheveld binnen artikel 21 van overige verplichtingen naar garanties.
 
 
 –
 De resterende verhoging van het verplichtingenbudget wordt veroorzaakt door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.
 
 
 
 Uitgaven
 Het uitgavenbudget wordt bij de 2e suppletoire begroting per saldo met € 0,3 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de hieronder toegelichte kasmutaties.
 5 Duurzame productieketens
 Subsidies
 
 Het subsidiebudget wordt bij de 2e suppletoire begroting per saldo met € 4,3 miljoen verhoogd. Dit is met name het gevolg van:
 
 
 –
 De RVO heeft de uitgavenraming bijgesteld voor de uitvoering van de regeling Kennis- en Innovatieagenda Circulaire Economie, Circulaire Ketenprojecten en de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie. Hiervoor wordt € 3,9 miljoen overgeboekt vanuit het opdrachtenbudget Duurzame productieketens (€ 3,6 miljoen) en het opdrachtenbudget Natuurlijk kapitaal (€ 0,3 miljoen) naar het subsidiebudget.
 
 
 –
 Diverse kleinere mutaties optellend tot € 0,4 miljoen.
 
 
 
 6 Natuurlijk kapitaal
 De uitgavenmutaties in de 2e suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).
 Ontvangsten
 De ontvangstenmutaties in de 2e suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).
 
 
 
 3.10
 Artikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 16 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 67.932
 
 
 
 
 ‒ 3.952
 
 
 
 
 63.980
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 79.952
 
 
 
 
 ‒ 5.356
 
 
 
 
 74.596
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Veiligheid chemische stoffen
 
 
 
 
 27.429
 
 
 
 
 ‒ 4.036
 
 
 
 
 23.393
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 9.259
 
 
 ‒ 3.958
 
 
 5.301
 
 
 
 
 Waarvan RWS
 
 
 1.841
 
 
 0
 
 
 1.841
 
 
 
 
 Waarvan RIVM
 
 
 1.081
 
 
 65
 
 
 1.146
 
 
 
 
 Uitvoering veiligheid
 
 
 1.525
 
 
 ‒ 1.524
 
 
 1
 
 
 
 
 Uitvoering stoffen en M&G
 
 
 2.628
 
 
 ‒ 1.989
 
 
 639
 
 
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 2.184
 
 
 ‒ 510
 
 
 1.674
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 16.612
 
 
 
 
 725
 
 
 
 
 17.337
 
 
 
 
 
 Waarvan Bijdragen aan RWS
 
 
 3.396
 
 
 0
 
 
 3.396
 
 
 
 
 Waarvan Bijdragen aan RIVM
 
 
 12.877
 
 
 725
 
 
 13.602
 
 
 
 
 Overige bijdragen aan agentschappen
 
 
 339
 
 
 0
 
 
 339
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 490
 
 
 
 
 740
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 1.308
 
 
 
 
 ‒ 1.293
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 
 Waarvan Bijdragen aan CTGB
 
 
 1.308
 
 
 ‒ 1.293
 
 
 15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 Veilige biotechnologie
 
 
 
 
 6.350
 
 
 
 
 ‒ 280
 
 
 
 
 6.070
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 1.364
 
 
 
 
 ‒ 60
 
 
 
 
 1.304
 
 
 
 
 
 Uitvoering veiligheid GGO
 
 
 1.304
 
 
 0
 
 
 1.304
 
 
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 60
 
 
 ‒ 60
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 4.986
 
 
 
 
 ‒ 220
 
 
 
 
 4.766
 
 
 
 
 
 Waarvan bijdragen aan COGEM
 
 
 1.700
 
 
 0
 
 
 1.700
 
 
 
 
 Waarvan bijdragen aan RIVM
 
 
 3.286
 
 
 ‒ 220
 
 
 3.066
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3 Veiligheid bedrijven en transport
 
 
 
 46.173
 
 
 ‒ 1.040
 
 
 45.133
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 15.582
 
 
 
 
 ‒ 4.376
 
 
 
 
 11.206
 
 
 
 
 
 EPK Bijdrage RWS
 
 
 1.831
 
 
 0
 
 
 1.831
 
 
 
 
 Opdrachten asbest
 
 
 1.684
 
 
 ‒ 951
 
 
 733
 
 
 
 
 Programma omgevingsveilig
 
 
 5.526
 
 
 ‒ 1.468
 
 
 4.058
 
 
 
 
 VTH-stelsel
 
 
 3.339
 
 
 ‒ 1.358
 
 
 1.981
 
 
 
 
 Uitvoering Buisleidingen
 
 
 1.386
 
 
 ‒ 599
 
 
 787
 
 
 
 
 Uitvoering veiligheid VGS
 
 
 1.356
 
 
 0
 
 
 1.356
 
 
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 460
 
 
 0
 
 
 460
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 10.378
 
 
 
 
 2.952
 
 
 
 
 13.330
 
 
 
 
 
 Subsidies inrichtingen & transport
 
 
 7.603
 
 
 0
 
 
 7.603
 
 
 
 
 Subsidies asbest
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Subsidies vuurwerk
 
 
 2.260
 
 
 0
 
 
 2.260
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 515
 
 
 2.952
 
 
 3.467
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 6.673
 
 
 
 
 230
 
 
 
 
 6.903
 
 
 
 
 
 Waarvan bijdragen aan RWS
 
 
 4.184
 
 
 0
 
 
 4.184
 
 
 
 
 Waarvan bijdragen aan RIVM
 
 
 2.083
 
 
 230
 
 
 2313
 
 
 
 
 Waarvan bijdragen aan RVO
 
 
 406
 
 
 0
 
 
 406
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 9.619
 
 
 
 
 154
 
 
 
 
 9773
 
 
 
 
 
 Waarvan bijdragen aan Caribisch Nederland
 
 
 125
 
 
 1
 
 
 126
 
 
 
 
 Overige bijdragen aan medeoverheden
 
 
 9.494
 
 
 153
 
 
 9.647
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 3.921
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3921
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten mesothelioom
 
 
 3.921
 
 
 0
 
 
 3921
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Verplichtingen
 
 Het verplichtingenbudget wordt bij de 2e suppletoire begroting per saldo met € 4,0 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door:
 
 
 –
 Een verplichtingenoverheveling binnen artikel 22 van € 2,7 miljoen om de subsidie Safety Deal 2024 aan de RVO te kunnen verstrekken.
 
 
 –
 Een verplichtingenoverheveling binnen artikel 22 van € 0,3 miljoen voor de opdracht aan RWS voor het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS). RWS is de beheerder van het programma LAVS. De verplichtingenoverheveling is nodig zodat RWS tijdig voorafgaand aan 2024 de opdracht voor beheer aan het LAVS kan verstrekken.
 
 
 –
 Een verplichtingenoverheveling van ‒ € 1,6 miljoen van artikel 22 naar artikel 98 voor ICT werkzaamheden voor het project vergunningsverlening toezicht en handhavingstelsel.
 
 
 –
 De overige verlaging van het verplichtingenbudget wordt veroorzaakt door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.
 
 
 
 Uitgaven
 Het uitgavenbudget wordt bij de 2e suppletoire begroting per saldo met € 5,4 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.
 1 Veiligheid chemische stoffen
 Opdrachten
 
 Het opdrachtenbudget wordt bij de 2e suppletoire begroting per saldo met € 4,0 miljoen verlaagd. Dit is met name het gevolg van:
 
 
 –
 Een overboeking van € 1,7 miljoen van artikel 22 naar artikel 21. Er is minder budget benodigd op artikel 22 voor de dataverkenning afzet biociden en monitoring impulsprogramma, visie ontwikkeling externe veiligheid en maatwerkafspraken. Dit wordt ingezet op artikel 21 voor de jaarafrekening RVO 2022.
 
 
 –
 Een overboeking van € 1,0 miljoen van artikel 22 naar ANVS voor de kosten om het radionuclidenlaboratorium van RIVM weer compliant te maken aan de huidige wet- en regelgeving tot de verhuizing van RIVM naar een nieuw gebouw.
 
 
 –
 Een herschikking van € 0,2 miljoen binnen artikel 22 voor de bijdrage aan het Ministerie van LNV voor het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (CTGB).
 
 
 –
 Een herschikking van € 0,4 miljoen binnen artikel 22 voor een bijdrage aan de OECD voor het project Pepper. Het gaat hierbij om testmethodes van hormoonontregelende eigenschappen van stoffen.
 
 
 –
 Diverse kleinere mutaties optellend tot € 0,7 miljoen.
 
 
 
 2 Veilige biotechnologie
 De uitgavenmutaties in de 2e suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).
 3 Veiligheid bedrijven en transport
 Opdrachten
 
 Het opdrachtenbudget wordt bij de 2e suppletoire begroting per saldo met € 4,4 miljoen verlaagd. Dit is met name het gevolg van:
 
 
 –
 Een herschikking van € 2,6 miljoen op artikel 22 voor een subsidie aan Omgevingsdienst.NL (ODNL) voor de uitvoering van de Meerjarenagenda Versterking Omgevingsveiligheid (MVO).
 
 
 –
 Een verlaging van het budget met € 1,0 miljoen op artikel 22. Er is minder budget nodig voor het interbestuurlijke programma VTH.
 
 
 –
 Een herschikking binnen artikel 22 van € 0,4 miljoen voor de opdracht aan RIVM voor de ondersteuning en uitvoering van het beleid gericht op emissies van Zeer Zorgwekkende Stoffen.
 
 
 –
 Diverse kleinere mutaties optellend tot € 0,4 miljoen.
 
 
 
 Subsidies
 
 Het subsidiebudget wordt bij de 2e suppletoire begroting per saldo met € 3,0 miljoen verhoogd. Dit is met name het gevolg van:
 
 
 –
 Een herschikking van € 2,9 miljoen op artikel 22 voor een subsidie aan Omgevingsdienst.NL (ODNL) voor de uitvoering van de Meerjarenagenda Versterking Omgevingsveiligheid (MVO).
 
 
 –
 Diverse kleinere mutaties optellend tot € 0,1 miljoen.
 
 
 
 Ontvansten
 De ontvangstenmutaties in de 2e suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).
 
 
 
 3.11
 Artikel 23 Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 17 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 23 Meteorologie, Seismolologie en Aardobservatie (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 76.098
 
 
 
 
 517
 
 
 
 
 76.615
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 75.027
 
 
 
 
 517
 
 
 
 
 75.544
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Meteorologie en seismologie
 
 
 
 
 51.850
 
 
 
 
 517
 
 
 
 
 52.367
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 47.760
 
 
 
 
 517
 
 
 
 
 48.277
 
 
 
 
 
 Waarvan bijdragen aan agentschap KNMI
 
 
 47.760
 
 
 517
 
 
 48.277
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 4.090
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.090
 
 
 
 
 
 Contributie ECMWF (HGIS)
 
 
 3.150
 
 
 0
 
 
 3.150
 
 
 
 
 Overige bijdragen aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 940
 
 
 0
 
 
 940
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 Aardobservatie
 
 
 
 
 23.177
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 23.177
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 23.177
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 23.177
 
 
 
 
 
 Waarvan bijdragen aan KNMI
 
 
 23.177
 
 
 0
 
 
 23.177
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Verplichtingen
 
 Het verplichtingenbudget wordt bij de 2e suppletoire begroting per saldo met € 0,5 miljoen verhoogd. Dit is met name het gevolg van:
 
 
 –
 Twee overboekingen vanuit het Ministerie van EZK optellend tot € 0,4 miljoen voor Space Weather. Dit betreft een opdracht om een ruimteweer-alarmeringsservice op te zetten. Het KNMI brengt hiervoor effecten en gevaren van ruimteweer in kaart en monitort de situatie in de ruimte.
 
 
 –
 Een overboeking vanuit het Ministerie van OCW van € 0,1 miljoen voor de uitvoering van de Subsidieregeling Matching Horizon Europe.
 
 
 
 Uitgaven
 De uitgavenmutaties in de 2e suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).
 Ontvangsten
 De ontvangstenmutaties in de 2e suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).
 
 
 
 3.12
 Artikel 24 Inspectie Leefomgeving en Transport
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 18 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 24 Inspectie Leefomgeving en Transport (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 189.203
 
 
 
 
 906
 
 
 
 
 190.109
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 189.203
 
 
 
 
 906
 
 
 
 
 190.109
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Personele uitgaven
 
 
 
 
 162.927
 
 
 
 
 938
 
 
 
 
 163.865
 
 
 
 
 
 Waarvan eigen personeel
 
 
 132.368
 
 
 6.273
 
 
 138.641
 
 
 
 
 Waarvan inhuur externen
 
 
 30.559
 
 
 ‒ 5.335
 
 
 25.224
 
 
 
 
 Waarvan overige personele uitgaven
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 26.276
 
 
 
 
 ‒ 32
 
 
 
 
 26.244
 
 
 
 
 
 Waarvan ICT
 
 
 2.817
 
 
 1.484
 
 
 4.301
 
 
 
 
 Waarvan bijdragen SSO's
 
 
 7.326
 
 
 ‒ 384
 
 
 6.942
 
 
 
 
 Waarvan overige materiële uitgaven
 
 
 16.133
 
 
 ‒ 1.132
 
 
 15.001
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 14.948
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 14.948
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Verplichtingen
 Het verplichtingenbudget wordt bij de 2e suppletoire begroting per saldo met € 0,9 miljoen verhoogd en wordt veroorzaakt door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.
 Uitgaven
 Artikel 24.01 Personele uitgaven
 Eigen Personeel
 
 Het budget voor eigen personeel wordt bij de 2e suppletoire begroting per saldo met € 6,3 miljoen verhoogd, met name als gevolg van:
 
 
 –
 Een herschikkig van € 5,0 miljoen vanuit inhuur externen naar eigen personeel. Een deel van de inhuur op formatieplekken is eerder vervangen dan verwacht. Met deze herschikking wordt voorkomen dat er problemen ontstaan bij de verwerking van de salarissen.
 
 
 –
 Bijdrage van € 0,8 miljoen voor de Banenafspraak.
 
 
 –
 Een overboeking vanuit het Ministerie van BZK voor de kosten toezicht Energielabels 2023. De ILT houdt toezicht op de naleving van de regelgeving m.b.t. de energielabels. De huidige toezichtstaak wordt uitgebreid naar actief toezicht op de andere aspecten van het vigerende Besluit Energieprestatie Gebouwen (BEG).
 
 
 –
 Diverse kleinere mutaties optellend tot € 0,4 miljoen.
 
 
 
 Inhuur externen
 
 Het budget voor inhuur externen wordt bij de 2e suppletoire begroting per saldo met € 5,3 miljoen verlaagd, met name als gevolg van:
 
 
 –
 De hierboven genoemde herschikking van € 5,0 miljoen tussen de instrumenten inhuur externen en eigen personeel.
 
 
 –
 Een overboeking van € 0,4 miljoen naar het programma Vrachtwagenheffing op het mobiliteitsfonds voor de afrekening van de werkzaamheden ILT voor de implementatie van kilometerheffing bij Vrachtverkeer.
 
 
 
 Artikel 24.02 Materiële uitgaven
 De uitgavenmutaties in de 2e suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).
 Ontvangsten
 De ontvangstenmutaties in de 2e suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).
 
 
 
 3.13
 Artikel 25 Brede Doeluitkering
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 19 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 25 Brede Doeluitkering (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.113.061
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.113.061
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.066.023
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.066.023
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Brede doeluitkering
 
 
 
 
 1.066.023
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.066.023
 
 
 
 
 
 
 Brede doeluitkering
 
 
 
 
 1.066.023
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.066.023
 
 
 
 
 
 Bijdrage BDU
 
 
 1.066.023
 
 
 0
 
 
 1.066.023
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Er zijn geen mutaties doorgevoerd op dit artikel.
 
 
 
 3.14
 Artikel 26 Bijdrage Investeringsfondsen
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 20 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 26 Bijdrage Investeringsfondsen (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 9.345.914
 
 
 
 
 16.293
 
 
 
 
 9.362.207
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 9.346.064
 
 
 
 
 16.471
 
 
 
 
 9.362.535
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Bijdragen aan het Mobiliteitsfonds
 
 
 
 
 7.808.084
 
 
 
 
 26.803
 
 
 
 
 7.834.887
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 Bijdragen aan het Deltafonds
 
 
 
 
 1.537.980
 
 
 
 
 ‒ 10.332
 
 
 
 
 1.527.648
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Verplichtingen
 Het verplichtingenbudget wordt bij de 2e suppletoire begroting met in totaal per saldo € 10,8 miljoen verhoogd en hebben betrekking op de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.
 Uitgaven
 1 Bijdrage aan het Mobiliteitsfonds
 De bijdrage vanuit de beleidsbegroting Hoofdstuk XII aan het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2023 wordt met € 21,3 miljoen verhoogd. Dit komt met name door overboekingen vanuit de beleidsbegroting Hoofdstuk XII en overboekingen vanuit andere ministeries.
 2 Bijdrage aan het Deltafonds
 De bijdrage vanuit de beleidsbegroting Hoofdstuk XII aan het Deltafonds voor het jaar 2023 wordt met € 10,3 miljoen verlaagd. Dit komt met name door overboekingen naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII en overboekingen naar andere ministeries.
 
 
 
 
 4
 Niet-beleidsartikelen
 
 
 
 4.1
 Artikel 97 Algemeen Kerndepartement
 
 
 Tabel 21 Algemeen Kerndepartement (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 54.606
 
 
 
 
 3.456
 
 
 
 
 58.062
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 66.046
 
 
 
 
 2.795
 
 
 
 
 68.841
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Algemeen departement
 
 
 
 
 61.610
 
 
 
 
 2.795
 
 
 
 
 64.405
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 41.415
 
 
 
 
 2.673
 
 
 
 
 44.088
 
 
 
 
 
 van A naar Beter
 
 
 1.525
 
 
 0
 
 
 1.525
 
 
 
 
 Ext. juridische adv.
 
 
 1.876
 
 
 224
 
 
 2.100
 
 
 
 
 Onderzoeken PBL
 
 
 5.332
 
 
 410
 
 
 5.742
 
 
 
 
 Onderzoeken ANVS
 
 
 4.187
 
 
 ‒ 550
 
 
 3.637
 
 
 
 
 DCC
 
 
 9.360
 
 
 ‒ 350
 
 
 9.010
 
 
 
 
 Regeringsvliegtuig
 
 
 14.723
 
 
 2.891
 
 
 17.614
 
 
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 4.412
 
 
 48
 
 
 4.460
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 116
 
 
 
 
 146
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 15.465
 
 
 
 
 1.536
 
 
 
 
 17.001
 
 
 
 
 
 Waarvan bijdragen aan agentschap RWS
 
 
 3.164
 
 
 0
 
 
 3.164
 
 
 
 
 Waarvan bijdragen aan agentschap KNMI
 
 
 2.457
 
 
 0
 
 
 2.457
 
 
 
 
 Dienstverlening RIVM
 
 
 9.844
 
 
 1.536
 
 
 11.380
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 170
 
 
 
 
 170
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 4.700
 
 
 
 
 ‒ 1.700
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 
 HGIS ODA
 
 
 4.700
 
 
 ‒ 1.700
 
 
 3.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3 COVID-19 Testen reizen
 
 
 
 
 4.436
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.436
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 4.436
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.436
 
 
 
 
 
 Opdrachten COVID-19
 
 
 4.436
 
 
 0
 
 
 4.436
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.501
 
 
 
 
 2.016
 
 
 
 
 3.517
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Verplichtingen
 Het verplichtingenbudget wordt met € 3,5 miljoen verhoogd. Dit wordt met name verklaard door onderstaande uitgavenmutaties. Het verschil betreft diverse kleine vertragingen op uitgaven waarvoor verplichtingen reeds in 2023 zijn aangegaan.
 Uitgaven
 1 Algemeen departement
 Opdrachten
 De ophoging van het opdrachtenbudget met € 2,7 miljoen wordt met name veroorzaakt door een ophoging van het budget voor de hogere uitgaven voor het Regeringsvliegtuig door stijgende brandstofkosten en aanvullende onderhoudskosten en onvoorziene reparaties (€ 2,9 miljoen).
 Bijdragen aan agentschappen
 De ophoging van het budget voor bijdragen aan agentschappen met € 1,5 miljoen betreft de dekking van de meerkosten om het huidige radionuclidenlaboratorium weer compliant te maken aan de huidige wet- en regelgeving tot de verhuizing van RIVM naar een nieuw gebouw. Daarnaast is het een bijstelling van nucleaire adviesdiensten ten behoeve van RIVM n.a.v. de eindafrekening 2021.
 Bijdragen aan medeoverheden
 De verlaging van het budget voor bijdragen aan medeoverheden met € 1,7 miljoen komt door een overboeking naar het opdrachtenbudget en het budget voor bijdragen aan (inter)nationale organisaties om de middelen voor de noodhulp aan Oekraïne op het juiste instrument te zetten. Voor het 2e hulpdossier wordt strooizout geregeld zodat Oekraïne de winter door kan komen.
 Ontvangsten
 
 Het ontvangstenbudget wordt opgehoogd met € 2,0 miljoen. Dit betreft:
 
 
 –
 de ontvangsten van Boeing voor het Regeringsvliegtuig (€ 1,5 miljoen)
 
 
 –
 de onvoorziene ontvangsten van de Europese Commissie voor onderzoeksopdrachten PBL (€ 0,3 miljoen).
 
 
 –
 de onvoorziene retourontvangst van een eerder verstrekte subsidie (€ 0,3 miljoen).
 
 
 
 
 
 
 4.2
 Artikel 98 Apparaat Kerndepartement
 
 
 Tabel 22 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (Bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 465.111
 
 
 
 
 1.893
 
 
 
 
 467.004
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 470.149
 
 
 
 
 2.808
 
 
 
 
 472.957
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Personele uitgaven
 
 
 
 
 353.561
 
 
 
 
 10.195
 
 
 
 
 363.756
 
 
 
 
 
 Waarvan eigen personeel
 
 
 293.905
 
 
 8.016
 
 
 301.921
 
 
 
 
 Waarvan inhuur externen
 
 
 55.782
 
 
 3.810
 
 
 59.592
 
 
 
 
 Waarvan overige personele uitgaven
 
 
 3.874
 
 
 ‒ 1.631
 
 
 2.243
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 116.588
 
 
 
 
 ‒ 7.387
 
 
 
 
 109.201
 
 
 
 
 
 Waarvan ICT
 
 
 33.130
 
 
 ‒ 283
 
 
 32.847
 
 
 
 
 Waarvan bijdrage SSO's
 
 
 63.339
 
 
 ‒ 595
 
 
 62.744
 
 
 
 
 Waarvan overige materiële uitgaven
 
 
 20.119
 
 
 ‒ 6.509
 
 
 13.610
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 8.104
 
 
 
 
 3.252
 
 
 
 
 11.356
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Verplichtingen
 Het verplichtingenbudget wordt met € 1,9 miljoen verhoogd. Dit wordt met name verklaard door onderstaande uitgavenmutaties. Het verschil wordt verklaard door een correctieboeking ten behoeve van de overboekingen naar het Mobiliteitsfonds.
 Uitgaven
 1 Personele uitgaven
 Eigen personeel
 
 De ophoging van het budget voor eigen personeel met € 8,0 miljoen wordt met name veroorzaakt door:
 
 
 –
 hogere personele uitgaven voor de Luchtvaartdirectie (€ 3,1 miljoen). Op een aantal plaatsen eerder vacatures zijn vervuld dan verwacht en er bij de oprichting van een programmadirectie onduidelijkheid is ontstaan over de financiering van een aantal fte’s die overkwamen van een andere directie en daardoor is een aantal formatieplaatsen dubbel bezet. Daarnaast was er aan het begin van het jaar budget nodig voor externe inhuur en dat nu is teruggeboekt naar het personele budget.
 
 
 –
 Hogere personele uitgaven van de Maritiemdirectie (€ 1,7 miljoen). Bij begrotingsvoorbereiding is rekening gehouden met een ingroeipad. Werving van het benodigde personeel is sneller verlopen dan verwacht, waardoor een tekort is ontstaan.
 
 
 –
 De Naheffing Werkkostenregeling WKR (€ 3,0 miljoen). IenW heeft een naheffing inkomstenbelasting ontvangen vanwege het overschrijden van de vrije ruimte van de Werkkostenregeling voor onbelaste vergoedingen aan werknemers.
 
 
 –
 Ontvangen klimaatfondsbijdragen vanuit het Ministerie van EZK en een verrekening van de kosten Rekenmeesterfunctie die door PBL wordt uitgevoerd (totaal € 2,0 miljoen).
 
 
 –
 Lagere uitgaven als gevolg van vertraagde invulling van vacatureruimte (- € 2,9 miljoen).
 
 
 –
 Van eerder gedane overboekingen vanuit het Mobiliteitsfonds voor projecten ERTMS, Tijdelijke Tolheffing en Vrachtwagenheffing voor apparaatsuitgaven wordt, door geactualiseerde prognoses, een deel teruggeboekt naar het Mobiliteitsfonds (totaal ‒ € 0,9 miljoen).
 
 
 –
 Herschikking vanuit materiele uitgaven voor personele inzet voor invoering CIO-stelsel en Programma Open Overheid (€ 2,0 miljoen).
 
 
 
 Inhuur externen
 
 De ophoging van het budget voor externe inhuur met € 3,8 miljoen wordt met name veroorzaakt door:
 
 
 –
 Dit betreft het eerder ontvangen aandeel van RWS voor de werkzaamheden voor de Vernieuwing SAP dat, door vertraging, niet meer in 2023 worden betaald. Deze worden teruggegeven aan RWS via het Mobiliteitsfonds (- € 0,6 miljoen)
 
 
 –
 Inzet op vacatureruimte. Doordat het wervingstraject van nieuwe medewerkers, voornamelijk voor Inkoop en Subsidies, op vacatures langer loopt dan voorzien wordt externe inhuur ingezet (€ 2,8 miljoen).
 
 
 –
 Een deel van de werkzaamheden voor vernieuwing SAP worden door uitbesteding derden uitgevoerd i.p.v. externe inhuur ‒ € 1,6 miljoen.
 
 
 –
 Herschikking vanuit materieel. Voor de personele inzet voor de projecten Vernieuwing Content Manager, Cybersecurity, Open Overheid en vernieuwing CIO-stelsel is een herschikking noodzakelijk (€ 1,9 miljoen).
 
 
 –
 Voor het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van Maatwerkafspraken, Nucleair en het programma VTH (Vergunningverlening Toetsing en Handhaving) is meer externe inhuur noodzakelijk dan eerder was voorzien (€ 0,5 miljoen).
 
 
 –
 Een actualisatie van de apparaatsuitgaven van Vrachtwagenheffing en Tijdelijke Tolheffing voor inhuur en detachering vanuit het Mobiliteitsfonds (€ 0,8 miljoen).
 
 
 
 Overige personele uitgaven
 Het budget voor overige uitgaven wordt verlaagd met € 1,6 miljoen omdat de verzekeringsmaatschappijenminder kosten in rekening hebben gebracht dan zij eerder hadden voorzien voor aanspraken van oud-werknemers.
 2 Materiële uitgaven
 ICT
 De mutaties zĳn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht.
 Bĳdrage aan SSO's
 De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht.
 Overige materiële uitgaven
 
 Het budget voor overige uitgaven wordt met € 6,5 miljoen verlaagd. Dit komt met name door:
 
 
 –
 de bĳdragen aan diverse IenW-onderdelen voor het invullen van arbeidsplaatsen, om te voldoen aan de banenafspraak o.a. RWS (MF) en ILT (artikel 24) (-€ 2,2 miljoen).
 
 
 –
 een herschikking naar personele uitgaven voor personele inzet voor invoering CIO-stelsel en Programma Open Overheid (- € 2,8 miljoen).
 
 
 –
 een verlaging van het budget, omdat de commissie integriteit, zoals bepaald in CAO, nog niet is aangesteld (- € 0,4 miljoen).
 
 
 –
 een verlaging van het budget door de niet uitgevoerde geplande uitbreiding van gebouwen en lagere kosten voor bedrijfsvoeringsbeheer (- € 1,0 miljoen).
 
 
 
 Ontvangsten
 De ophoging van het ontvangstenbudget met € 3,3 miljoen betreft met name de de ontvangsten in 2023 voor de oprichtingsvergunning Pallas i.h.k.v. De Kernenergiewet (€ 2,5 miljoen) en de ICBR-bijdrage uit de Kostenverdeelnotitie 2023 voor Doorontwikkeling en Vernieuwing (€ 0,8 miljoen).
 
 
 
 4.3
 Artikel 99 Nog onverdeeld
 
 
 Tabel 23 Nog onderdeeld (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 25.809
 
 
 
 
 ‒ 25.809
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nominaal en onvoorzien
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Verplichtingen
 Het verplichtingenbudget wordt bij de 2e suppletoire begroting per saldo met - € 25,8 miljoen verlaagd. Met de prinsjesdag suppletoire begroting is de eindejaarsmarge toebedeeld aan de verschillende artikelen binnen HXII. Deze verplichtingenruimte is niet nodig om de verplichtingen aan te gaan en wordt daarom afgeboekt.
 
 
 
 
 5
 Agentschappen
 
 
 
 5.1
 Agentschap Rijkswaterstaat
 
 
 Tabel 24 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Rijkswaterstaat tweede Suppletoire begroting 2023 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen)
 
 
 (2) Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Omzet
 
 
 3.419.264
 
 
 111.335
 
 
 3.530.599
 
 
 
 
 
 waarvan omzet moederdepartement
 
 
 
 3.361.130
 
 
 ‒ 79.699
 
 
 3.281.431
 
 
 
 
 
 waarvan omzet overige departementen
 
 
 
 100.818
 
 
 8.769
 
 
 109.587
 
 
 
 
 
 waarvan omzet derden
 
 
 
 219.108
 
 
 9.261
 
 
 228.369
 
 
 
 
 
 waarvan omzet nog uit te voeren werkzaamheden
 
 
 
 ‒ 261.792
 
 
 173.004
 
 
 ‒ 88.788
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 40.218
 
 
 12.451
 
 
 52.669
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 1.500
 
 
 0
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 3.460.982
 
 
 
 
 123.785
 
 
 
 
 3.584.767
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 1.408.985
 
 
 71.753
 
 
 1.480.738
 
 
 
 
 - Personele kosten
 
 
 1.104.977
 
 
 57.983
 
 
 1.162.960
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 1.027.886
 
 
 
 
 54.568
 
 
 
 
 1.082.454
 
 
 
 
 
 
 waarvan inhuur externen
 
 
 
 
 77.091
 
 
 
 
 3.415
 
 
 
 
 80.506
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele kosten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 - Materiële kosten
 
 
 304.008
 
 
 13.770
 
 
 317.778
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 50.009
 
 
 
 
 ‒ 3.026
 
 
 
 
 46.983
 
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 
 72.202
 
 
 
 
 ‒ 4.354
 
 
 
 
 67.848
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 
 181.797
 
 
 
 
 21.149
 
 
 
 
 202.946
 
 
 
 
 
 Externe Productkosten
 
 
 2.022.000
 
 
 28.873
 
 
 2.050.873
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 1.468
 
 
 90
 
 
 1.558
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 18.879
 
 
 114
 
 
 18.993
 
 
 
 
 - Materieel
 
 
 18.744
 
 
 ‒ 731
 
 
 18.013
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 4.554
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.554
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële afschrijvingskosten
 
 
 
 
 14.190
 
 
 
 
 ‒ 731
 
 
 
 
 13.459
 
 
 
 
 
 - Immaterieel
 
 
 135
 
 
 845
 
 
 980
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 8.000
 
 
 960
 
 
 8.960
 
 
 
 
 waarvan dotaties voorzieningen
 
 
 
 8.000
 
 
 
 
 960
 
 
 
 
 8.960
 
 
 
 
 
 waarvan bijzondere lasten
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 3.459.332
 
 
 
 
 101.791
 
 
 
 
 3.561.123
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening
 
 
 
 
 1.650
 
 
 
 
 21.995
 
 
 
 
 23.645
 
 
 
 
 
 Agentschapsdeel Vpb-lasten
 
 
 130
 
 
 0
 
 
 130
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 1.520
 
 
 
 
 21.995
 
 
 
 
 23.515
 
 
 
 
 
 Dotatie aan reserve Rijksrederij
 
 
 1.520
 
 
 ‒ 20
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 Te verdelen resultaat
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 22.015
 
 
 
 
 22.015
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Baten
 Omzet
 Omzet moederdepartement
 De lagere omzet moederdepartement ten opzichte van de eerste suppletoire begroting 2023
 
 ad. € -79,7 miljoen wordt met name veroorzaakt door:
 
 
 –
 het gemelde in de Kamerbrief van 17 maart over het Basiskwaliteitsniveau, waarbij benodigd budget in lijn is gebracht met hetgeen voor de uitvoeringsorganisatie maakbaar wordt geacht. (€ -274,6 miljoen);
 
 
 –
 uitkering van de loon- en prijsbijstelling 2023 (€ 171,1 miljoen);
 
 
 –
 programmamiddelen voor de planstudie Stikstof (€ 5,9 miljoen);
 
 
 –
 apparaatsmiddelen voor capaciteit Beheer en Onderhoud (€ 5,6 miljoen);
 
 
 –
 bijdrage van RWS aan Min. IenW ten behoeve van het programma Vernieuwing SAP (€ -6 miljoen);
 
 
 –
 het restant betreft verschillende mutaties kleiner dan € 5,0 miljoen,
 
 
 
 Omzet overige departementen
 De hogere omzet overige departementen ten opzichte van de eerste suppletoire begroting 2023 ad. € 8,7 miljoen wordt met name veroorzaakt door een hogere realisatie van het programma Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER) (€ 7,0 miljoen)
 Omzet nog uit te voeren werkzaamheden
 RWS is een agentschap met een baten-lasten administratie. Bij de instelling van het agentschap is met het ministerie van Financiën afgesproken dat RWS geen resultaat (verlies of winst) mag behalen op de kosten die worden gemaakt voor activiteiten die door de markt worden verricht. De middelen die aan het einde van een boekjaar over zijn of tekort worden gekomen, worden op de balans van RWS verantwoord onder de benaming Nog Uit Te voeren Werkzaamheden (NUTW). Via deze balanspost kunnen middelen eerder of later worden aangewend dan oorspronkelijk voorzien. Deze werkwijze is analoog aan de werkwijze die wordt gevolgd op het Deltafonds en het Mobiliteitsfonds. Daar wordt immers een saldo dat in enig jaar ontstaat meegenomen naar of verrekend met het volgende begrotingsjaar. Tijdens de voorbereiding en uitvoering van werkzaamheden kan immers blijken dat deze op een later of eerder moment gerealiseerd zullen worden dan bij het opstellen van de programmering en begroting was voorzien. De omvang van deze balanspost wordt aan het eind van ieder jaar bepaald door de kosten in dat jaar van de omzet af te trekken.
 De balanspost NUTW zal dit jaar naar verwachting toenemen met € 88.8 miljoen tot € 1.199,0 miljoen ultimo 2023 (ultimo 2022 € 1.110,2 miljoen). De verwachte toename van de NUTW is daarmee beperkter dan eerder gemeld in de eerste suppletoire begroting 2023 (€ 261,8 miljoen). In lijn met de afspraken rondom het basiskwaliteitsniveau van de netwerken in beheer van RWS (Kamerbrief 17 maart), is het benodigd budget voor de periode 2023-2030 in lijn gebracht met hetgeen voor de uitvoeringsorganisatie maakbaar wordt geacht. Daarbij is rekening gehouden met een NUTW inzet van € 100,0 miljoen per jaar in 2026 ‒ 2030 (totaal € 500,0 miljoen).
 De balanspost zorgt er voor dat de middelen die dit jaar niet kunnen worden ingezet, beschikbaar blijven voor beheer en onderhoud in 2024 en latere jaren voor het uitvoeren van de SLA afspraken.
 Lasten
 Apparaatskosten
 Personele kosten
 De personele kosten bestaan uit de kosten van het eigen personeel en de kosten van de ingehuurde capaciteit voor de uitvoering van kerntaken.
 De hogere kosten eigen personeel ten opzichte van de eerste suppletoire begroting 2023 ad. € 54,6 miljoen zijn met name het gevolg van gemaakte afspraken in de CAO Rijk 2022-2024. Hierin zijn afspraken gemaakt over verlofuren in het kader van het Individueel Keuze Budget (IKB) voor het personeel. Het opsparen van deze verlofuren zorgt voor toename van de personeelskosten (€ 40 miljoen). Daarnaast wordt deze toename met name veroorzaakt door toegenomen capaciteit van RWS als gevolg van Strategisch Capaciteit Management (SCM) (24 FTE), beleidsondersteuning en advisering (BOA) (11 FTE), Werving en selectie voor Min. IenW (11 FTE), Programma Vrachtwagenheffing (9,5 FTE), Wet Open Overheid (8,2 FTE) en Verkeersbegeleiding Kanaal Gent Terneuzen (7,5 FTE).
 Materiële kosten
 De materiële kosten bestaan uit de kosten voor apparaat gebonden ICT-middelen, de bijdrage aan SSO’s die bedrijfsvoeringsdiensten leveren en overige materiële kosten.
 De hogere materiële kosten ten opzichte van de eerste suppletoire begroting 2023 ad. € 13,8 miljoen zijn met name het gevolg van prijsstijgingen.
 Externe productkosten
 In de prognose van de Externe productkosten is rekening gehouden met de overdracht van zes zijobjecten van de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl (HLD). Deze overdracht vindt, conform besluit van de Minister op 6 september, plaats in 2023 (€ 41,2 miljoen).
 Rentelasten
 De verwachte rentelasten zijn ten opzichte van de 1e suppletoire begroting met name toegenomen als gevolg de investering in een strategische zoutloods.
 Overige lasten
 Dotaties voorzieningen
 De toename van de dotatie is met name het gevolg een dotatie aan de reeds gevormde reorganisatievoorziening als uitkomst van het onderhandelingsresultaat tussen Vakbonden en RWS over de compensatieregeling bij de reorganisatie bij de Rijksrederij. De omvang van de dotatie komt overeen met de schatting van de kosten die verbonden zijn aan de laatst voorgestelde compensatieregeling.
 
 Tabel 25 Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen)
 
 
 (2) Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen
 
 
 
 
 1.500.697
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.500.697
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 3.722.774
 
 
 ‒ 49.219
 
 
 3.673.555
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 ‒ 3.432.583
 
 
 ‒ 100.716
 
 
 ‒ 3.533.299
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 
 
 290.191
 
 
 
 
 ‒ 149.935
 
 
 
 
 140.256
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 ‒ 48.808
 
 
 ‒ 6.650
 
 
 ‒ 55.458
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 
 
 ‒ 48.808
 
 
 
 
 ‒ 6.650
 
 
 
 
 ‒ 55.458
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 ‒ 19.309
 
 
 0
 
 
 ‒ 19.309
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door moederdepartement (+)
 
 
 8.500
 
 
 0
 
 
 8.500
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 ‒ 16.044
 
 
 43
 
 
 ‒ 16.001
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 46.368
 
 
 ‒ 2.238
 
 
 44.130
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 19.515
 
 
 
 
 ‒ 2.195
 
 
 
 
 17.320
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 1.761.595
 
 
 
 
 ‒ 158.780
 
 
 
 
 1.602.815
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Operationele kasstroom
 Hieronder vallen de ontvangsten en uitgaven uit de reguliere bedrijfsvoering.
 De lagere ontvangsten operationele kasstroom ten opzichte van de eerste suppletoire begroting 2023 ad. € -49,2 miljoen worden met name veroorzaakt door de lagere ontvangsten van het moederdepartement. Voor meer toelichting wordt verwezen naar de post Omzet moederdepartement in het exploitatieoverzicht.
 De hogere uitgaven operationele kasstroom ten opzichte van de eerste suppletoire begroting 2023 ad. € -100,7 miljoen is met name het gevolg van doorberekening van prijsstijgingen op uitvoering van werkzaamheden en de overdracht van zes zijobjecten Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. Voor meer toelichting wordt verwezen naar hetgeen is opgenomen onder de posten personele-, materiële- en externe productkosten.
 Investeringskasstroom
 Hieronder vallen de investeringen in nieuwe en bestaande activa en de boekwaarden, boekwinsten en boekverliezen van de verschrootte en verkochte vaste activa.
 De hogere investeringen ten opzichte van de eerste suppletoire begroting 2023 ad. € 6,6 miljoen wordt met name veroorzaakt door de aankoop van een strategische zoutloods.
 Financieringskasstroom
 Hieronder vallen alle geldstromen die te relateren zijn aan de financiering van RWS.
 Het totaal aan investeringen is hoger. Daartegenover staat een lager beroep op de leenfaciliteit ten opzichte van de eerste suppletoire begroting 2023 ad. € -2,2 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt doordat de investeringen anders zijn verdeeld dan in 2022 was ingeschat. Op basis van de inschatting uit 2022 worden financieringsmogelijkheden uit de leenfaciliteit vastgezet. Gedurende 2023 is gebleken dat in enkele asset categorieën meer is geïnvesteerd en in andere minder dan verwacht. Dit verklaart waarom de investeringen hoger zijn, terwijl het beroep op de leenfaciliteit achterblijft.
 
 
 
 5.2
 Agentschap Koninklijk Nederlands Metereologisch Instituut
 
 
 Tabel 26 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap KNMI tweede Suppletoire begroting 2023 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen)
 
 
 (2) Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Omzet
 
 
 107.487
 
 
 ‒ 4.225
 
 
 103.262
 
 
 
 
 
 waarvan omzet moederdepartement
 
 
 
 
 75.127
 
 
 
 
 ‒ 4.725
 
 
 
 
 70.402
 
 
 
 
 
 
 waarvan omzet overige departementen
 
 
 
 
 3.596
 
 
 
 
 ‒ 200
 
 
 
 
 3.396
 
 
 
 
 
 
 waarvan omzet derden
 
 
 
 
 28.764
 
 
 
 
 700
 
 
 
 
 29.464
 
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 107.487
 
 
 
 
 ‒ 4.225
 
 
 
 
 103.262
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 84.033
 
 
 ‒ 1.122
 
 
 82.911
 
 
 
 
 - Personele kosten
 
 
 54.298
 
 
 190
 
 
 54.488
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 47.763
 
 
 
 
 ‒ 1.300
 
 
 
 
 46.463
 
 
 
 
 
 
 waarvan inhuur externen
 
 
 
 
 6.435
 
 
 
 
 1.550
 
 
 
 
 7.985
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele kosten
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 ‒ 60
 
 
 
 
 40
 
 
 
 
 
 - Materiële kosten
 
 
 29.735
 
 
 ‒ 1.311
 
 
 28.424
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 12.439
 
 
 
 
 ‒ 791
 
 
 
 
 11.648
 
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 
 5.552
 
 
 
 
 311
 
 
 
 
 5.863
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 
 11.744
 
 
 
 
 ‒ 831
 
 
 
 
 10.913
 
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 0
 
 
 95
 
 
 95
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 2.041
 
 
 ‒ 228
 
 
 1.811
 
 
 
 
 - Materieel
 
 
 1.915
 
 
 ‒ 213
 
 
 1.700
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 133
 
 
 
 
 ‒ 58
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële afschrijvingskosten
 
 
 
 
 1.781
 
 
 
 
 ‒ 156
 
 
 
 
 1.625
 
 
 
 
 
 - Immaterieel
 
 
 126
 
 
 ‒ 15
 
 
 111
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 21.888
 
 
 ‒ 1.916
 
 
 19.972
 
 
 
 
 
 waarvan aardobservatie
 
 
 
 
 21.888
 
 
 
 
 ‒ 1.961
 
 
 
 
 19.927
 
 
 
 
 
 
 waarvan dotaties voorzieningen
 
 
 0
 
 
 45
 
 
 45
 
 
 
 
 
 waarvan bijzondere lasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 107.962
 
 
 
 
 ‒ 3.170
 
 
 
 
 104.790
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening
 
 
 
 
 ‒ 475
 
 
 
 
 ‒ 1.055
 
 
 
 
 ‒ 1.528
 
 
 
 
 
 Agentschapsdeel Vpb-lasten
 
 
 25
 
 
 0
 
 
 25
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Baten
 Omzet moederdepartement
 De daling komt door achterblijven strategische projecten (€ -3,7 miljoen), lagere baten EUMETSAT (€ -1,9 miljoen), lagere baten voor het KNMI-Instrumenten fonds O&W (€ -1,0 miljoen), lagere baten RWS (€ -0,3 miljoen), overboeking van middelen voor Werving en selectie naar RWS (€ -0,3 miljoen) en enkele kleinere posten (€ -0,2 miljoen). Strategische projecten en het KNMI-Instrumenten fonds O&W blijven met name achter omdat het vullen van vacatures van deze specialistische rollen lastiger is dan verwacht in de huidige markt. Aan de andere kant zijn de baten gestegen door toevoegen van middelen voor loon- en prijsbijstelling (€ 2,7 miljoen).
 Omzet overige departementen
 Lagere omzet EZK ((€ 0,2) doordat er minder uren zijn gemaakt.
 Omzet derden
 De hogere baten komen met name door extra subsidieopbrengsten (€ 1,8 miljoen). Daartegenover staan lagere opbrengsten voor luchtvaart (€ -0,5 miljoen), licenties (€ -0,4 miljoen) en overige zaken (€ -0,2 miljoen).
 Lasten
 Personele kosten
 Ondanks de stijging van de loonkosten volgens de cao is er door een lagere bezetting dan begroot een daling van de loonkosten (€ -2,4 miljoen). De lagere bezetting wordt veroorzaakt door moeite met aantrekken en behouden van personeel. Met name door de stijging van de ontvangen uren IKB in de nieuwe cao is het aantal openstaande verlofuren sterk gestegen. Dit maakt een ophoging van de reservering openstaande verlofuren van € 1,1 miljoen noodzakelijk. De inhuurkosten stijgen (€ 1,6 miljoen) doordat werving vast personeel moeizaam loopt. Om toch voortgang te boeken wordt extra ingehuurd. Dit speelt zowel voor de uitbreiding personeel voor strategische projecten als voor reguliere activiteiten.
 Materiele kosten
 Er is vooral sprake van onderschrijdingen op de kosten door vertragingen. Met name bij de ingebruikname van de nieuwe supercomputer op IJsland (€ -0,5 miljoen door langere testperiode) en het Masterplan De Bilt (€ -0,5 miljoen doordat leeghalen van archieven langer duurt dan verwacht). De overige € -0,3 miljoen wordt veroorzaakt door overige projecten en activiteiten.
 Afschrijvingskosten
 Prognose lager door lange doorlooptijden inkoopproces en achterblijven beschikbare capaciteit voor investeringen voor vervanging meetapparatuur (zichtmeters € -0,2 miljoen en lidar (soort radar gebaseerd op laserlicht) € -0,1 miljoen)
 Overige lasten
 Onderschrijding komt door teruggave overschotten EUMETSAT (€ 1,5 miljoen) en lagere contributies EUMETSAT (€ 0,5 miljoen). De overschotten worden door KNMI gesaldeerd met de contributies waardoor de realisatie op de contributies lager uitvalt.
 Resultaat
 Het verlies wordt vooral veroorzaakt door een ophoging van de reservering openstaande verlofuren (€ 1,1 miljoen). Daarnaast worden er extra kosten gemaakt (€ 0,4 miljoen) voor oplossen van de tekortkomingen uit het rapport van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag, voor de Wet open overheid (regelt het recht op informatie over alles wat de overheid doet) en voor het programma Werk aan Uitvoering (een overheidsbreed programma ter verbetering van de publieke dienstverlening). Hier staan geen opbrengsten tegenover (maar wel een directe vermogensstorting).
 
 Tabel 27 Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen)
 
 
 (2) Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen
 
 
 
 
 8.496
 
 
 
 
 
 8.496
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 2.644
 
 
 ‒ 833
 
 
 1.811
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 ‒ 3.721
 
 
 
 ‒ 3.721
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 
 
 ‒ 1.077
 
 
 
 
 ‒ 833
 
 
 
 
 ‒ 1.910
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 ‒ 3.780
 
 
 760
 
 
 ‒ 3.020
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 
 
 ‒ 3.780
 
 
 
 
 760
 
 
 
 
 ‒ 3.020
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door moederdepartement (+)
 
 
 1.170
 
 
 939
 
 
 2.109
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 ‒ 2.056
 
 
 
 ‒ 2.056
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 3.780
 
 
 ‒ 760
 
 
 3.020
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 2.894
 
 
 
 
 179
 
 
 
 
 3.073
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 6.533
 
 
 
 
 106
 
 
 
 
 6.639
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Operationele kasstroom
 De operationele kasstroom daalt met € 0,8 miljoen. Oorzaken zijn een stijging van het begrote verlies van € 0,6 miljoen en een daling van de afschrijvingskosten met € 0,2 miljoen.
 Investeringskasstroom
 Een aantal investeringen loopt vertraging op door lange doorlooptijd inkoopproces (aanbesteding) en capaciteitsproblemen. Dit betreft de aanschaf van software voor luchtvaartinformatie systemen (€ 0,5 miljoen), het vervangen van het grondstation voor radio- en ozonsondes (€ 0,2 miljoen) en de aanschaf van handregenmeters voor vrijwillige neerslagmeters (€ 0,2 miljoen). Daarnaast zijn investeringen voor de aanschaf elektrische auto’s (€ 0,2 miljoen) en de argo floats (€ 0,1 miljoen) geannuleerd. Aan de andere kant is een aanschaf gedaan van een UV-lidar voor het Ruisdael project welke was voorzien voor 2022 (€ -0,5 miljoen).
 Financieringskasstroom
 Omdat er alleen wordt geleend voor gerealiseerde uitgaven neemt het beroep op de leenfaciliteit net als de investeringen af met € 0,8 miljoen. Daarnaast is voor de ontvangen bijdragen voor oplossen van de tekortkomingen uit het rapport van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag, Wet open overheid (regelt het recht op informatie over alles wat de overheid doet) en Werk aan Uitvoering (een overheidsbreed programma ter verbetering van de publieke dienstverlening) een storting moederdepartement toegevoegd van € 0,9 miljoen.