Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Memorie van toelichting
Datum: 2019-09-18 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2019-2020
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 35 300
 A
 
 Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 Inhoudsopgave
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A.
 
 
 
 
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET BEGROTINGSWETSVOORSTEL
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 
 
 
 
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 LEESWIJZER
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 INFRASTRUCTUURAGENDA
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 PRODUCTARTIKELEN
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 12 Hoofdwegennet
 
 
 15
 
 
 
 
 
 
 Artikel 13 Spoorwegen
 
 
 34
 
 
 
 
 
 
 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur
 
 
 48
 
 
 
 
 
 
 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
 
 
 54
 
 
 
 
 
 
 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 68
 
 
 
 
 
 
 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 82
 
 
 
 
 
 
 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 86
 
 
 
 
 
 
 Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 89
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 BIJLAGEN
 
 
 
 
 101
 
 
 
 
 
 
 
 Bijlage 1 Voeding van het Infrastructuurfonds en begrotingsstaat per productartikelonderdeel
 
 
 101
 
 
 
 
 
 
 Bijlage 2 Verdiepingsbijlage
 
 
 105
 
 
 
 
 
 
 Bijlage 3 Overzichtsconstructie Kustwacht
 
 
 164
 
 
 
 
 
 
 Bijlage 4 Instandhouding
 
 
 167
 
 
 
 
 
 
 Bijlage 5 ProRail
 
 
 189
 
 
 
 
 
 
 Bijlage 6 DBFM-conversies
 
 
 191
 
 
 
 
 
 
 Bijlage 7 Tol
 
 
 192
 
 
 
 
 
 
 Bijlage 8 Lijst van afkortingen
 
 
 197
 
 
 
 
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET BEGROTINGSWETSVOORSTEL
 
 
 
 Wetsartikel 1
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld.
 Het wetsvoorstel strekt ertoe om de onderhavige begrotingsstaat voor het aangegeven jaar vast te stellen.
 Alle voor dit jaar vastgestelde begrotingswetten tezamen vormen de Rijksbegroting voor dat jaar. Een toelichting bij de Rijksbegroting als geheel is opgenomen in de Miljoenennota.
 Met de vaststelling van dit wetsartikel worden de uitgaven, verplichtingen en ontvangsten vastgesteld. De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
 
 
 C. van
 Nieuwenhuizen Wijbenga
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft drie begrotingen:
 
 
 1.
 de beleidsbegroting (Hoofdstuk XII van de Rijksbegroting);
 
 
 2.
 de begroting van het Infrastructuurfonds (Hoofdstuk A van de Rijksbegroting);
 
 
 3.
 de begroting van het Deltafonds (Hoofdstuk J van de Rijksbegroting).
 
 
 Voor u ligt de begroting van het Infrastructuurfonds.
 Door een apart fonds voor infrastructuur kan beter invulling worden gegeven aan de doelstellingen zoals genoemd in de wet op het Infrastructuurfonds, te weten het bevorderen van een integrale afweging van prioriteiten en het bevorderen van continuïteit van middelen voor infrastructuur. Zo mag het fonds jaarlijkse saldi (meer of minder uitgaven in enig jaar) overhevelen – in tegenstelling tot de beleidsbegroting van IenW – waardoor (kasmatige) vertragingen en versnellingen van projecten niet hoeven te leiden tot budgettaire knelpunten.
 Het Infrastructuurfonds wordt voor het grootste deel gevoed door een bijdrage uit de begroting Hoofdstuk XII (artikelonderdeel 26.01). Daarnaast worden voor een aantal projecten uitgaven doorberekend aan derden, zoals andere departementen, decentrale overheden, buitenlandse overheidsinstanties en de Europese Unie.
 
 
 
 1.
 LEESWIJZER
 
 Structuur
 De opzet en de structuur van de begroting voor het Infrastructuurfonds zijn gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën. De begrotingstoelichting kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd.
 
 
 1.
 Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de budgetten die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
 
 
 2.
 In de infrastructuuragenda is vervolgens inzichtelijk gemaakt welke projecten in 2020 worden opgeleverd en bij welke projecten de uitvoering in 2020 begint.
 
 
 3.
 Het laatste onderdeel van de agenda, «Begroting op hoofdlijnen», verstrekt inzicht in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
 
 
 4.
 In de artikelgewijze toelichting bij dit wetsvoorstel zijn de MIRT tabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerkingprogramma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
 
 
 •
 van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
 
 
 •
 van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
 
 
 De stand «vorig» betreft de stand in de eerste suppletoire begroting 2019.
 Meer gedetailleerde informatie over de projecten die zich thans in de fase van verkenning, planuitwerking en realisatie bevinden, kunt u vinden in de individuele projectbladen van het MIRT Overzicht 2020. Voor de projecten in de MIRT tabellen is waar mogelijk een digitale verwijzing opgenomen naar het projectblad van dat project in het MIRT Overzicht.
 
 
 5.
 In de verdiepingsbijlage is door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
 
 
 6.
 De overige bijlagen geven voor enkele specifieke onderwerpen inhoudelijk meer toelichting of betreffen overzichtsconstructies.
 
 
 Mede naar aanleiding van overleg met de Tweede Kamer zijn in aanvulling op de rijksbegrotingsvoorschriften de onderstaande punten in deze begroting verwerkt:
 
 
 1.
 Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016, 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is hiermee als volgt:
 
 Norm bij te verklaren verschillen
 
 
 
 
 
 
 
 Omvang begrotingsartikel (stand Ontwerpbegroting in € miljoen)
 
 
 Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 
 
 
 
 < 50
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 ≥ 50 en < 200
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 
 
 ≥ 200 < 1.000
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 
 
 ≥ 1.000
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 2.
 In bijlage 1 zijn de uitgaven per modaliteit weergegeven. Daarbij is het verschil met artikel 26 Bijdrage Investeringsfondsen van de begroting Hoofdstuk XII uitgewerkt. Dit verschil betreft de overige ontvangsten van het fonds.
 
 
 3.
 Op de productartikelen worden onder de desbetreffende tabel «budgettaire gevolgen van de uitvoering» na de begrotingsperiode extracomptabel de budgetten op het niveau van artikelonderdeel eergegeven voor de looptijd tot en met 2033.
 
 
 4.
 Significante kasschuiven en begrotingsmutaties op de beschikbare budgetten worden in de verdiepingsbijlage op hetzelfde detailniveau (artikelonderdeel) tot en met 2033 toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
 
 
 5.
 Voor beheer, onderhoud en vervanging is een aparte bijlage opgenomen. Specifiek voor Spoorwegen (artikelonderdeel 13.02) geldt dat een meer uitgebreide inhoudelijke toelichting is opgenomen op de aanwending van de bijdrage aan ProRail. In deze begroting is een specificatie van de uitgaven opgenomen, conform de specificatie zoals opgenomen in het beheerplan en de jaarrekening van ProRail.
 
 
 6.
 Er is een zichtbare aansluiting tussen de uitgaven op het Infrastructuurfonds en de uitgaven van ProRail. Dit is gedaan door de middelen voor ProRail apart zichtbaar te maken bij artikelonderdeel 13.03 Aanleg en door het opnemen van het grafische schema met de financiële stromen (bijlage 5 ProRail).
 
 
 In het Wetgevingsoverleg begrotingsonderzoek van 12 oktober 2016 is uitgebreid met uw Kamer gesproken over kasschuiven op de fondsbegrotingen. In het kader van de informatievoorziening wordt hieronder aangegeven waarom deze kasschuiven worden doorgevoerd op de fondsbegrotingen en op welke plek de in de begroting 2020 doorgevoerde kasschuiven worden toegelicht.
 Op de begrotingen van het Infrastructuurfonds en het Deltafonds vinden jaarlijks kasschuiven plaats. Middels kasschuiven wordt ervoor gezorgd dat de beschikbare kas per jaar en per modaliteit blijft aansluiten op de in de begroting geactualiseerde programmering. Kasschuiven zijn altijd budgetneutraal, hetgeen betekent dat de hoeveelheid middelen die meerjarig beschikbaar is niet wijzigt als gevolg van de kasschuif. In de verdiepingsbijlage van de begrotingen van het Infrastructuurfonds en Deltafonds zijn de significante kasschuiven in de begroting 2020 over de gehele looptijd van de begroting inzichtelijk gemaakt en toegelicht. Indien sprake is van politiek relevante kasschuiven dan worden deze tevens opgenomen en toegelicht in de begroting op hoofdlijnen. De begroting op hoofdlijnen treft u in de infrastructuuragenda van deze begroting.
 De apparaatsuitgaven en apparaatsontvangsten van het kerndepartement worden geraamd op artikel 98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement van de begroting Hoofdstuk XII.
 Groeiparagraaf
 Dit jaar is zijn er geen grote wijzigingen aan de structuur van de Infrastructuurbegroting aangebracht.
 
 
 
 2.
 INFRASTRUCTUURAGENDA
 
 In de infrastructuuragenda wordt de agenda op projectniveau gepresenteerd, met aandacht voor de mijlpalen in het lopende infrastructuurprogramma. Zo wordt inzichtelijk gemaakt welke projecten in 2020 worden opgeleverd en bij welke projecten de uitvoering in 2020 begint. Daarna volgt een toelichting op begroting op hoofdlijnen.
 Mijlpalen en resultaten 2020
 Hieronder wordt ingegaan op de mijlpalen in het lopende programma. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt welke projecten in 2020 worden opgeleverd en bij welke projecten de uitvoering in 2020 start.
 Beheer, onderhoud en vervanging
 In 2020 wil IenW onder meer de volgende activiteiten in het kader van beheer, onderhoud en vervanging uitvoeren.
 
 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 
 
 Mijlpaal
 
 
 Project
 
 
 
 
 
 
 Hoofdwegen
 
 
 – Verkeersmanagement waaronder inzet weginspecteurs bij incidenten, het op alle bemeten wegvakken inwinnen van betrouwbare reis en route-informatie. Deze informatie tijdig aan de NDW te leveren, het realiseren van benuttingsmaatregelen en connecting mobility.
 
 
 
 
 – Beheer en onderhoud waaronder verhardingsonderhoud, onderhoud aan kunstwerken en onderhoud aan Dynamisch Verkeersmanagement (DVM) systemen.
 
 
 
 
 – Uitvoering van het programma vervangingen en renovaties
 
 
 
 
 Spoorwegen
 
 
 – Verkeersleiding en capaciteitsmanagement.
 
 
 
 
 – Regulier beheer en onderhoud, waaronder het inspecteren en schouwen van de infrastructuur, functieherstel bij verstoringen, het saneren van geluidsschermen en het onderhouden en schoonmaken van stations.
 
 
 
 
 – Groot onderhoud, waaronder het slijpen van spoorstaven en het seizoenbestendig houden van de sporen.
 
 
 
 
 – Het vervangen van spoorstaven, dwarsliggers en wissels en de vervanging van andere systemen, zoals energie, transfer en treinbeveiliging en treinbeheersing.
 
 
 
 
 Hoofdvaarwegen
 
 
 – Verkeersmanagement waaronder activiteiten in het kader van verkeersbegeleiding, bediening van objecten en vaarwegmarkering.
 
 
 
 
 – Beheer en onderhoud maatregelen om de breedte en diepte van de vaarweg te handhaven en maatregelen om de kunstwerken (sluizen en bruggen) en verkeersvoorzieningen blijvend te laten functioneren.
 
 
 
 
 – Uitvoering van het programma vervangingen en renovaties en afronding «NoMo AOV» achterstallig onderhoud vaarwegen programma.
 
 
 
 
 
 Voor een nadere toelichting op de stand van zaken van beheer, onderhoud en vervanging wordt verwezen naar de toelichting op de productartikelen en naar het MIRT Projectenoverzicht 2020.
 Aanleg
 Hieronder volgen de mijlpalen die IenW in 2020 wil halen per modaliteit.
 
 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 
 Mijlpaal
 
 
 Project
 
 
 
 
 
 
 Start realisatie
 
 
 – ViA15;
 – deeltraject A9 Badhoevedorp binnen het project Schiphol-Amsterdam-Almere;
 – A15 Papendrecht-Sliedrecht Oost.
 
 
 
 
 
 
 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 
 Mijlpaal
 
 
 Project
 
 
 
 
 
 
 Indienststelling
 
 
 – Diverse deelprojecten bij landelijke programma’s (o.a. fiets parkeren, toegankelijkheid stations, overwegenaanpak, kleine functiewijzigingen);
 – Spooruitbreiding en station Driebergen-Zeist (onderdeel Traject Oost);
 – PHS: kleine maatregelen Schiphol, extra opstelcapaciteit Lelystad, werkzaamheden Naarden-Bussum;
 – Spooraansluiting Railterminal Venlo;
 – Partiële spooruitbreiding Groningen – Leeuwarden (opdrachtgeverschap bij regio).
 
 
 
 
 Start realisatie
 
 
 – Diverse deelprojecten bij landelijke programma’s (o.a. fiets parkeren, toegankelijkheid stations, overwegenaanpak, kleine functiewijzigingen);
 – PHS: werkzaamheden Sloe (elektrificatie), extra opstelcapaciteit Amsterdam, extra perronspoor Tilburg.
 
 
 
 
 
 
 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 
 
 Mijlpaal
 
 
 Project
 
 
 
 
 Openstelling
 
 
 – Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde.
 
 
 
 
 Start realisatie
 
 
 – Ligplaatsen Merwedes: de aanleg van 4 extra ligplaatsen in de bestaande vluchthaven bij Gorinchem;
 – Overnachtingshaven Lobith (onderdeel van Toekomstvisie Waal).
 
 
 
 
 
 Voor een nadere toelichting over de stand van zaken voor het lopende programma wordt verwezen naar de toelichting op de productartikelen en naar het MIRT Overzicht 2020.
 Regionale/lokale infrastructuur
 Voor de grote regionale en lokale infrastructuurprojecten (kosten van de meest kosteneffectieve oplossing hoger dan € 225 miljoen voor projecten die geheel of gedeeltelijk worden gerealiseerd binnen één of meer van de samenwerkingsgebieden, waarin de gemeente Amsterdam, de gemeente Rotterdam of de gemeente ‘s-Gravenhage is gelegen, of € 112,5 miljoen indien het project geheel in een ander gebied wordt gerealiseerd) ligt de verantwoordelijkheid voor voorbereiding, aanleg, beheer en onderhoud en exploitatie bij de betreffende regionale of lokale overheid. IenW is dus niet zelf verantwoordelijk, maar kan een bijdrage leveren in de aanlegkosten van een dergelijk project als nut en noodzaak zijn aangetoond en het project van (boven)regionaal belang is. Op artikelonderdeel 14.01 zijn de grote regionale/lokale projecten nader aangeduid.
 Voor een nadere toelichting over de stand van zaken voor de lopende programma’s wordt verwezen naar de toelichting op de productartikelen, de voortgangsrapportages aan de Tweede Kamer en het MIRT Overzicht 2020.
 Begroting op hoofdlijnen
 De onderstaande tabel geeft de belangrijkste wijzigingen in de uitgaven en inkomsten aan ten opzichte van de eerste suppletoire begroting 2019. Een volledig overzicht van de mutaties is terug te vinden in verdiepingsbijlage.
 
 Belangrijkste beleidsmatige mutaties t.o.v. vorig jaar (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 art.
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025–2032
 
 
 2033
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2019 
 
 
 
 
 
 7.368.034
 
 
 
 
 7.177.842
 
 
 
 
 7.155.683
 
 
 
 
 6.687.679
 
 
 
 
 6.805.500
 
 
 
 
 6.232.364
 
 
 
 
 45.853.390
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2019
 
 
 
 43.398
 
 
 – 362.711
 
 
 – 277.184
 
 
 – 353.200
 
 
 193.102
 
 
 171.061
 
 
 722.677
 
 
 66.399
 
 
 
 
 Stand na 1e suppletoire begroting 2019
 
 
 
 7.411.432
 
 
 6.815.131
 
 
 6.878.499
 
 
 6.334.479
 
 
 6.998.602
 
 
 6.403.425
 
 
 46.576.067
 
 
 66.399
 
 
 
 
 
 Belangrijkste mutaties Infrastructuurfonds
 
 
 
 
 
 – 1.401.991
 
 
 
 
 – 269.177
 
 
 
 
 94.644
 
 
 
 
 408.393
 
 
 
 
 265.745
 
 
 
 
 831.486
 
 
 
 
 2.082.138
 
 
 
 
 5.934.097
 
 
 
 
 
 
 
 Kaderrelevante mutaties Hoofdstuk IF
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Aanvullende post IF
 
 
 div.
 
 
 – 6.318
 
 
 – 3.122
 
 
 – 3.119
 
 
 – 3.069
 
 
 – 3.049
 
 
 – 6.019
 
 
 
 
 
 
 2
 
 
 Bijdragen derden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 – Hoofdwegennet
 
 
 12
 
 
 
 2.750
 
 
 3.618
 
 
 4.295
 
 
 6.434
 
 
 3.818
 
 
 15.466
 
 
 799
 
 
 
 
 
 – Spoorwegen
 
 
 13/20
 
 
 13.163
 
 
 2.861
 
 
 1.588
 
 
 1.840
 
 
 1.838
 
 
 1.884
 
 
 18.118
 
 
 –
 
 
 
 
 
 – Hoofdvaarwegennet
 
 
 15
 
 
 
 1.042
 
 
 30
 
 
 60
 
 
 240
 
 
 500
 
 
 – 45.895
 
 
 
 
 
 
 – Megaprojecten
 
 
 17
 
 
 4.006
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3
 
 
 Extrapolatie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Bijdrage aan IF
 
 
 div.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.557.977
 
 
 
 
 
 – Ontvangsten derden
 
 
 13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 248.058
 
 
 
 
 4
 
 
 Ontvangstenschuiven
 
 
 13
 
 
 – 38.280
 
 
 – 12.504
 
 
 – 14.949
 
 
 – 7.555
 
 
 17.692
 
 
 38.974
 
 
 16.622
 
 
 
 
 
 5
 
 
 Loon- en prijsbijstelling
 
 
 div.
 
 
 135.642
 
 
 133.664
 
 
 131.153
 
 
 131.580
 
 
 127.515
 
 
 120.945
 
 
 1.092.034
 
 
 126.582
 
 
 
 
 6
 
 
 Luchtverkenningscapaciteit Kustwacht
 
 
 15
 
 
 
 
 
 – 13.491
 
 
 – 13.491
 
 
 – 13.491
 
 
 – 94.437
 
 
 
 
 
 7
 
 
 Overboeking Deltafonds
 
 
 15
 
 
 
 
 
 
 
 
 265.000
 
 
 
 
 
 8
 
 
 Generale Kasschuif
 
 
 12
 
 
 – 761.365
 
 
 – 70.179
 
 
 118.995
 
 
 295.206
 
 
 97.142
 
 
 378.751
 
 
 – 58.550
 
 
 
 
 
 
 
 13
 
 
 – 60.952
 
 
 – 11.678
 
 
 15.425
 
 
 14.245
 
 
 – 41.927
 
 
 – 146.543
 
 
 231.430
 
 
 
 
 
 
 
 15
 
 
 – 430.604
 
 
 – 215.930
 
 
 161.797
 
 
 237.569
 
 
 180.157
 
 
 206.079
 
 
 – 139.068
 
 
 
 
 
 
 
 17
 
 
 – 291.387
 
 
 – 85.562
 
 
 – 311.887
 
 
 – 245.866
 
 
 – 100.705
 
 
 252.589
 
 
 782.818
 
 
 
 
 
 9
 
 
 Diversen
 
 
 div.
 
 
 34.104
 
 
 – 10.519
 
 
 – 8.007
 
 
 – 6.421
 
 
 – 6.101
 
 
 – 6.001
 
 
 – 1.400
 
 
 – 319
 
 
 
 
 
 
 Niet Kaderrelevante mutaties Hoofdstuk IF
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10
 
 
 Kornwerderzand
 
 
 15
 
 
 
 
 
 
 
 
 15.000
 
 
 
 
 
 
 Kornwerderzand
 
 
 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 15.000
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020
 
 
 
 
 
 6.009.441
 
 
 
 
 6.545.954
 
 
 
 
 6.973.143
 
 
 
 
 6.742.872
 
 
 
 
 7.264.347
 
 
 
 
 7.234.911
 
 
 
 
 48.658.205
 
 
 
 
 6.000.496
 
 
 
 
 
 
 Ad 1. Aanvullende post infrastructuurfonds
 Volgend uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III is bij de Eerste suppletoire begroting 2018 € 2 miljard in de periode 2018 tot en met 2020 beschikbaar gesteld. Daarnaast is vanaf 2021 het Infrastructuurfonds met € 100 miljoen per jaar opgehoogd. De aanvullende programmering leidt tot een hogere apparaatsbehoefte. De apparaatsuitgaven van IenW worden op de begroting Hoofdstuk XII verantwoord. Hiertoe wordt bij de begroting 2020 € 24,7 miljoen overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII. Voor een nadere toelichting op de aanwending van de aanvullende middelen wordt verwezen naar «Aanvullende middelen Infrastructuurfonds volgend uit het regeerakkoord» in de infrastructuuragenda.
 Ad 2. Bijdragen derden
 Deze post bestaat uit diverse bijdragen van derden. De belangrijkste bijdragen zijn:
 
 
 •
 Hoofdwegennet: A4 Delft-Schiedam (€ 5,6 miljoen), N35 Nijverdal-Wierden (€ 5,5 miljoen), N35 Wijthmen – Nijverdal (€ 3,3 miljoen) en Programma Aansluitingen (€ 0,4 miljoen);
 
 
 •
 Spoorwegen: ontvangst BTW Noord-Zuidlijn (€ 10,8 miljoen), hogere HSL-concessievergoeding (€ 22,3 miljoen) en afrekening voorschotten ProRail (€ 1,2 miljoen);
 
 
 •
 Hoofdvaarwegennet: Nieuwe Sluis Terneuzen (– € 47 miljoen), Wilhelminakanaal (€ 1,6 miljoen) en verruiming Twentekanalen (€ 1,4 miljoen);
 
 
 •
 Megaprojecten Verkeer en Vervoer: HSL-Zuid (€ 0,3 miljoen), PHS Vught (€ 3,6 miljoen) en PHS Geldermalsen (€ 0,1 miljoen).
 
 
 Ad 3. Extrapolatie Infrastructuurfonds
 Bij de begroting 2020 wordt de looptijd van het Infrastructuurfonds met een jaar verlengd tot en met 2033. Het niveau van extrapolatie is gelijk aan het jaar 2032 stand begroting 2019 na verwerking van structurele begrotingsmutaties. Daarnaast zijn de structurele bijdragen van derden doorgetrokken. Met de verlenging tot en met 2033 komt in totaal – inclusief structurele ontvangsten – een ruimte van circa € 5,8 miljard beschikbaar op het Infrastructuurfonds. Deze ruimte wordt bij voorrang ingezet voor het dekken van de doorlopende verplichtingen, zoals de uitgaven die zijn benodigd voor de instandhouding van het huidige areaal. Hiervoor is in 2033 circa € 4,3 miljard benodigd. De ruimte die in 2033 resteert na aftrek van de doorlopende verplichtingen bedraagt circa € 1,5 miljard en wordt toegevoegd aan de generieke investeringsruimte ten behoeve van de vorming van het Mobiliteitsfonds.
 Ad 4. Ontvangstenschuiven
 Dit betreft het effect op de uitgavenramingen van bijdragen van derden die in de tijd verschuiven. Met name op de bijdragen van derden voor het project ZuidasDok, de concessievergoeding HSL en de concessievergoeding HRNL.
 Ad 5. Loon- en prijsbijstelling
 Dit betreft de verwerking van de loon- en prijsbijstelling voor het jaar 2019. De middelen die bij de eerste suppletoire begroting 2019 voor de loon- en prijsbijstelling aan de begroting Hoofdstuk XII zijn toegevoegd, worden toebedeeld naar diverse artikelen op de begroting Hoofdstuk XII en de investeringsfondsen.
 Ad 6. Luchtverkenningscapaciteit Kustwacht
 Dit betreft een overboeking aan Defensie voor de jaren 2022 tot en met 2031 voor de IenW-bijdrage aan het nieuwe contract Luchtverkenningscapaciteit van de Kustwacht Nederland.
 Ad 7. Overboeking Deltafonds
 Op basis van de prognose in 2017 is een tekort geconstateerd voor de vervanging- en renovatieopgave op het hoofdvaarwegennet. In de begroting 2018 heeft dat geleid tot een overheveling van € 334 miljoen vanuit de VenR reservering voor het hoofdwegennet naar de VenR reservering voor het hoofdvaarwegennet. Ten behoeve van het resterende tekort voor de VenR opgave van het hoofdvaarwegennet is € 265 miljoen overgeheveld vanuit de reservering Vervanging en Renovatie op artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging van het Deltafonds naar artikel 15 hoofdvaarwegennet op het Infrastructuurfonds. De overheveling vanuit het Deltafonds ligt in de lijn met het gegeven dat op het hoofdvaarwegennet uitgaven zijn verantwoord die bijdragen aan de deltafondsdoelstelling «Veiligheid».
 Ad 8. Kasschuif Rijksbrede budgettaire beeld
 In het Regeerakkoord van het kabinet Rutte-III heeft het kabinet een investeringsimpuls gegeven aan de bereikbaarheid. In de jaren 2018 tot en met 2020 is er voor bereikbaarheid incidenteel € 2 miljard beschikbaar gesteld en vanaf 2021 € 100 miljoen per jaar. Er wordt voortvarend ingezet op het vertalen van de ambities uit Regeerakkoord naar bestuurlijke afspraken en projectplanningen. Onderuitputting in 2018 heeft vorig jaar voor een deel van de projecten geleid tot een kasschuif naar 2020 en 2021. Bij Voorjaarnota 2019 is opnieuw een risico op onderuitputting in 2019 gesignaleerd. De afgelopen periode is gebruikt om de totale projectportefeuille te analyseren. Hierbij is het risico op onderuitputting verder in kaart gebracht en is bezien welke mogelijkheden voorhanden zijn om programmering, raming en de realisatie van alle projecten te optimaliseren. De investeringsmiddelen worden op basis van deze analyse daarom in het op dit moment meest realistische kasritme gezet. De middelen hebben reeds een bestemming. Zo is twee derde van de Regeerakkoordmiddelen voor infrastructuur omgezet in concrete lopende projecten voor de periode t/m 2025. Nu projecten concreet worden blijkt echter een ander kasritme nodig dan bij Regeerakkoord gehanteerd. Daarbij worden middelen geschoven uit de jaren 2019–2021 naar later jaren.
 Ad 10. Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand
 Om de verbreding van het sluiscomplex bij Kornwerderzand financieel mogelijk te maken, wordt er € 15 miljoen vanuit de investeringsruimte vaarwegen toegevoegd aan de bestaande reservering voor dit project. Met de totale rijksbijdragen onderstreept het kabinet om met infrastructurele investeringen de economische ontwikkelingen in deze regio te stimuleren (zie ook Kamerstukken II 2018–2019, 35 000-A, nr. 124).
 Aanvullende middelen Infrastructuurfonds volgend uit het regeerakkoord
 Volgend uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III is bij de Eerste suppletoire begroting 2018 meerjarig € 3,1 miljard aanvullend beschikbaar gesteld aan het Infrastructuurfonds. Met uitzondering van eenmalig € 100 miljoen voor fietsinfrastructuur en € 5 miljoen per jaar voor de exploitatie van infrastructuur op Caribisch Nederland, zijn deze middelen conform de bestaande verdeelsleutel1Hoofdwegennet 53,5%, Spoorwegen 39,5% en Hoofdvaarwegennet 7%. tussen Hoofdwegennet, Spoorwegen en Hoofdvaarwegennet verdeeld. Vanaf het jaar 2030 wordt de jaarlijkse ophoging niet meer verdeeld naar modaliteit, maar toegevoegd aan de generieke investeringsruimte ten behoeve van de vorming van het Mobiliteitsfonds.
 In de begroting 2020 is naar aanleiding van bestuurlijke besluitvorming in het MIRT weer een deel van de inzet van deze middelen verwerkt en toebedeeld aan de specifieke artikelonderdelen op het Infrastructuurfonds. Bij Hoofdwegennet gaat het om de A1 Barneveld Stroe (€ 22 miljoen), de A7 Purmerend-Zaandam (€ 20 miljoen) en de A4-N14 nieuw Ringvaart aquaduct (€ 80 miljoen). Bij OV en Spoor gaat het om no-regret maatregelen in het kader van het gebiedsprogramma Utrecht (€ 13,9 miljoen), no-regret maatregelen bij Den Haag in het kader van het gebiedsprogramma Rotterdam-Den Haag (€ 50 miljoen), maatregelen ten aanzien van regionale knelpunten (€ 16,4 miljoen), kleine projecten goederenvervoer (€ 19 miljoen) en omgevingsmaatregelen bij PHS Meteren – Boxtel (€ 15 miljoen). Bij Hoofdvaarwegennet zijn geen middelen ingezet uit de aanvullende post. De aanvullende programmering leidt tot een hogere apparaatsbehoefte. Het gaat om zowel hogere apparaatsuitgaven van Rijkswaterstaat (€ 3,1 miljoen) als IenW (€ 21,6 miljoen).
 De inzet van middelen aan nieuwe projecten en programma’s geschiedt via het MIRT-spelregelkader. In het MIRT Overzicht en de productartikelen van het Infrastructuurfonds treft u nadere informatie aan over bovengenoemde projecten en programma’s.
 Overprogrammering
 Het instrument overprogrammering wordt door het Kabinet ingezet om te zorgen dat de budgetten voor aanleg van infrastructuur daadwerkelijk tot besteding komen in de jaren waarin deze beschikbaar zijn gesteld. Op het Infrastructuurfonds fluctueert de programmering en is per jaar afwisselend sprake van een situatie van over- en onderprogrammering. Over de begrotingsperiode tot en met 2024 is per saldo sprake van een overprogrammering van circa € 1,5 miljard. In de totale periode tot en met 2033 is het volledige programma altijd gedekt. Voor de verdere toelichting voor opzet en werking van het instrument op de fondsen wordt naar de leeswijzer van het Infrastructuurfonds verwezen. In de artikelsgewijze toelichtingen is de jaarlijkse omvang van de overprogrammering opgenomen.
 
 Overprogrammering Infrastructuurfonds (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 
 
 2019
 
 
 2019–2024
 
 
 
 
 
 
 12 Hoofdwegen1inclusief Megaproject Zuidasdok
 
 
 – 148
 
 
 – 1.464
 
 
 
 
 13 Spoorwegen
 
 
 – 31
 
 
 
 
 15 Hoofvaarwegen
 
 
 – 79
 
 
 
 
 17 Megaprojecten
 
 
 – 36
 
 
 
 
 
 Totale overprogrammering
 
 
 
 
 – 294
 
 
 
 
 – 1.464
 
 
 
 
 
 
 Vanuit beheersingsoogpunt is overprogrammering op de fondsen gemaximeerd in de begrotingsperiode op € 2,2 miljard.
 
 Totale overprogrammering fondsen (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 Fonds
 
 
 2019
 
 
 2019–2024
 
 
 
 
 
 
 Infrastructuurfonds
 
 
 – 294
 
 
 – 1.464
 
 
 
 
 Deltafonds
 
 
 – 109
 
 
 – 516
 
 
 
 
 
 Totale overprogrammering
 
 
 
 
 – 403
 
 
 
 
 – 1.980
 
 
 
 
 
 
 Gemiddelde uitgaven
 Onderstaand zijn de gemiddelde jaarlijkse uitgaven per productartikel in de periode 2019–2033 gepresenteerd.
 Gemiddelde jaarlijkse uitgaven van het Infrastructuurfonds 2019–2033 (bedragen x € 1 miljoen; gemiddeld per jaar: € 5.677 miljoen)
 
 
 
 Flexnorm
 In de begroting 2018 is de flexnorm geïntroduceerd, waarmee het inzicht in de meerjarige hardheid van de bestuurlijke afspraken is aangescherpt. De flexnorm is een percentage dat aangeeft welk aandeel van de aanlegbudgetten (inclusief investeringsruimte) naar mening van het kabinet flexibel is om bij nieuwe planvorming te betrekken. Het betreft de ruimte binnen de begroting waar nog geen definitieve oplossing is bepaald en gekozen kan worden voor een alternatieve aanwending of oplossing. Overigens geldt ook dat waar wél bestuurlijke afspraken zijn gemaakt, maar er nog geen juridische verplichtingen zijn aangegaan, de budgetten nog altijd onverminderd door de Tweede Kamer te amenderen zijn.
 In de begroting 2019 zijn alle planflexibele budgetten van het Infrastructuurfonds overgeheveld naar een nieuw artikel, namelijk artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte. Hiermee wordt het inzicht in de flexnorm verder verbeterd.
 In onderstaande tabel is weergegeven welke budgetten in de begroting 2020 conform hierboven geschetste flexnorm flexibel zijn om bij nieuwe planvorming te betrekken.
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel onderdeel
 
 
 Omschrijving
 
 
 Budgetten t/m 2033 (€ miljoen.)
 
 
 
 
 
 
 20.01
 
 
 Verkenningen
 
 
 1.050
 
 
 
 
 20.02
 
 
 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen
 
 
 10
 
 
 
 
 20.03
 
 
 Reserveringen
 
 
 1.079
 
 
 
 
 20.04
 
 
 Generieke investeringsruimte
 
 
 5.442
 
 
 
 
 20.05
 
 
 Investeringsruimte toebedeeld naar modaliteit
 
 
 3.428
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 11.008
 
 
 
 
 
 Als percentage van de aanlegbudgetten (inclusief investeringsruimte)
 
 
 
 11,5%
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.
 PRODUCTARTIKELEN
 
 
 
 Artikel
 12
 Hoofdwegennet
 
 
 
 Omschrijving van de samenhang in het beleid
 
 Op dit artikel worden de producten op het gebied van rijkswegen verantwoord. Dit betreft de onderdelen verkeersmanagement, beheer, onderhoud en vervanging, aanleg, geïntegreerde contractvormen/PPS, netwerkgebonden kosten en de investeringsruimte. Deze producten zijn gerelateerd aan de beleidsdoelen en -instrumenten zoals beschreven in beleidsartikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid op de begroting Hoofdstuk XII.
 
 
 Budgettaire gevolgen van de uitvoering van art. 12 Hoofdwegennet (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 3.615.382
 
 
 
 
 4.171.824
 
 
 
 
 3.037.025
 
 
 
 
 2.124.181
 
 
 
 
 2.235.444
 
 
 
 
 2.334.030
 
 
 
 
 2.091.487
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 2.472.330
 
 
 
 
 2.402.576
 
 
 
 
 2.762.695
 
 
 
 
 3.111.954
 
 
 
 
 2.827.092
 
 
 
 
 3.506.415
 
 
 
 
 3.475.208
 
 
 
 
 
 
 12.01 Verkeersmanagement
 
 
 
 3.736
 
 
 3.812
 
 
 3.811
 
 
 3.808
 
 
 3.805
 
 
 3.804
 
 
 3.803
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 3.736
 
 
 
 
 3.812
 
 
 
 
 3.811
 
 
 
 
 3.808
 
 
 
 
 3.805
 
 
 
 
 3.804
 
 
 
 
 3.803
 
 
 
 
 
 
 12.02 Beheer onderhoud en vervanging
 
 
 
 717.007
 
 
 651.043
 
 
 692.080
 
 
 820.509
 
 
 710.491
 
 
 702.519
 
 
 600.800
 
 
 
 
 
 12.02.01 Beheer en onderhoud
 
 
 
 669.477
 
 
 576.726
 
 
 501.379
 
 
 568.529
 
 
 442.150
 
 
 436.749
 
 
 426.156
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 669.477
 
 
 
 
 576.726
 
 
 
 
 501.379
 
 
 
 
 568.529
 
 
 
 
 442.150
 
 
 
 
 436.749
 
 
 
 
 426.156
 
 
 
 
 
 
 12.02.04 Vervanging
 
 
 
 47.530
 
 
 74.317
 
 
 190.701
 
 
 251.980
 
 
 268.341
 
 
 265.770
 
 
 174.644
 
 
 
 
 
 12.03 Aanleg
 
 
 
 558.823
 
 
 578.689
 
 
 905.318
 
 
 1.226.155
 
 
 1.054.121
 
 
 1.464.864
 
 
 1.672.794
 
 
 
 
 
 12.03.01 Realisatie
 
 
 
 537.107
 
 
 455.466
 
 
 783.303
 
 
 891.638
 
 
 530.682
 
 
 565.830
 
 
 586.036
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 32.508
 
 
 
 
 15.399
 
 
 
 
 18.603
 
 
 
 
 24.070
 
 
 
 
 4.088
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen
 
 
 
 21.716
 
 
 123.223
 
 
 122.015
 
 
 334.517
 
 
 523.439
 
 
 899.034
 
 
 1.086.758
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 17.670
 
 
 
 
 18.297
 
 
 
 
 24.077
 
 
 
 
 23.465
 
 
 
 
 17.065
 
 
 
 
 12.753
 
 
 
 
 12.753
 
 
 
 
 
 
 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 605.036
 
 
 549.209
 
 
 538.082
 
 
 434.962
 
 
 471.795
 
 
 758.774
 
 
 647.553
 
 
 
 
 
 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
 
 
 
 587.728
 
 
 619.823
 
 
 623.404
 
 
 626.520
 
 
 586.880
 
 
 576.454
 
 
 550.258
 
 
 
 
 
 12.06.01 Apparaatskosten RWS
 
 
 
 459.254
 
 
 490.097
 
 
 498.433
 
 
 496.370
 
 
 480.530
 
 
 472.208
 
 
 456.632
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 459.254
 
 
 
 
 490.097
 
 
 
 
 498.433
 
 
 
 
 496.370
 
 
 
 
 480.530
 
 
 
 
 472.208
 
 
 
 
 456.632
 
 
 
 
 
 
 12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten
 
 
 
 128.474
 
 
 129.726
 
 
 124.971
 
 
 130.150
 
 
 106.350
 
 
 104.246
 
 
 93.626
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 122.474
 
 
 
 
 121.126
 
 
 
 
 116.371
 
 
 
 
 121.550
 
 
 
 
 97.850
 
 
 
 
 95.746
 
 
 
 
 93.626
 
 
 
 
 
 
 12.07 Investeringsruimte
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 110.467
 
 
 
 
 151.735
 
 
 
 
 116.173
 
 
 
 
 115.998
 
 
 
 
 52.714
 
 
 
 
 66.451
 
 
 
 
 123.081
 
 
 
 
 
 
 12.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 110.467
 
 
 
 
 151.735
 
 
 
 
 116.173
 
 
 
 
 115.998
 
 
 
 
 52.714
 
 
 
 
 66.451
 
 
 
 
 123.081
 
 
 
 
 
 12.09.01 Ontvangsten
 
 
 
 151.735
 
 
 116.173
 
 
 115.998
 
 
 29.414
 
 
 21.938
 
 
 78.568
 
 
 
 
 12.09.02 Tolopgave
 
 
 
 
 
 
 23.300
 
 
 44.513
 
 
 44.513
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetflexibiliteit
 
 Met uitzondering van verkenning en planuitwerking, zijn de budgetten in 2020 juridisch verplicht op de peildatum 1 januari 2020.
 
 Onderstaand zijn de beschikbare budgetten tot en met 2033 per jaar gepresenteerd op het niveau van artikelonderdeel. In de verdiepingsbijlage bij de begroting zijn de mutaties op hetzelfde detailniveau toegelicht voor de periode tot en met 2033.
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 
 
 
 
 
 12
 
 
 
 
 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 2.402.576
 
 
 
 
 2.762.695
 
 
 
 
 3.111.954
 
 
 
 
 2.827.092
 
 
 
 
 3.506.415
 
 
 
 
 3.475.208
 
 
 
 
 3.220.611
 
 
 
 
 2.439.758
 
 
 
 
 
 12.01
 
 
 Verkeersmanagement
 
 
 
 3.812
 
 
 3.811
 
 
 3.808
 
 
 3.805
 
 
 3.804
 
 
 3.803
 
 
 3.801
 
 
 3.801
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.02
 
 
 Beheer onderhoud en vervanging
 
 
 
 651.043
 
 
 692.080
 
 
 820.509
 
 
 710.491
 
 
 702.519
 
 
 600.800
 
 
 604.455
 
 
 529.491
 
 
 
 
 12.03
 
 
 Aanleg
 
 
 
 578.689
 
 
 905.318
 
 
 1.226.155
 
 
 1.054.121
 
 
 1.464.864
 
 
 1.672.794
 
 
 1.512.254
 
 
 892.278
 
 
 
 
 12.04
 
 
 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 549.209
 
 
 538.082
 
 
 434.962
 
 
 471.795
 
 
 758.774
 
 
 647.553
 
 
 555.673
 
 
 471.760
 
 
 
 
 12.06
 
 
 Netwerkgebonden kosten HWN
 
 
 
 619.823
 
 
 623.404
 
 
 626.520
 
 
 586.880
 
 
 576.454
 
 
 550.258
 
 
 544.428
 
 
 542.428
 
 
 
 
 12.07
 
 
 Investeringsruimte
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 12
 
 
 
 
 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 151.735
 
 
 
 
 116.173
 
 
 
 
 115.998
 
 
 
 
 52.714
 
 
 
 
 66.451
 
 
 
 
 123.081
 
 
 
 
 54.255
 
 
 
 
 45.707
 
 
 
 
 
 12.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 151.735
 
 
 116.173
 
 
 115.998
 
 
 52.714
 
 
 66.451
 
 
 123.081
 
 
 54.255
 
 
 45.707
 
 
 
 
 
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2019–2033
 
 
 
 
 
 
 
 12
 
 
 
 
 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 2.395.844
 
 
 
 
 1.964.946
 
 
 
 
 1.812.053
 
 
 
 
 2.224.110
 
 
 
 
 1.479.813
 
 
 
 
 1.485.280
 
 
 
 
 1.426.757
 
 
 
 
 36.535.112
 
 
 
 
 
 12.01
 
 
 Verkeersmanagement
 
 
 
 3.801
 
 
 3.809
 
 
 3.809
 
 
 3.809
 
 
 3.809
 
 
 3.809
 
 
 3.809
 
 
 57.100
 
 
 
 
 12.02
 
 
 Beheer onderhoud en vervanging
 
 
 
 483.202
 
 
 763.464
 
 
 774.913
 
 
 808.596
 
 
 477.073
 
 
 477.073
 
 
 477.073
 
 
 9.572.782
 
 
 
 
 12.03
 
 
 Aanleg
 
 
 
 925.905
 
 
 207.002
 
 
 62.359
 
 
 590.706
 
 
 29.189
 
 
 49.942
 
 
 100.417
 
 
 11.271.993
 
 
 
 
 12.04
 
 
 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 445.446
 
 
 446.808
 
 
 431.380
 
 
 281.407
 
 
 430.150
 
 
 414.889
 
 
 305.891
 
 
 7.183.779
 
 
 
 
 12.06
 
 
 Netwerkgebonden kosten HWN
 
 
 
 537.490
 
 
 543.863
 
 
 539.592
 
 
 539.592
 
 
 539.592
 
 
 539.567
 
 
 539.567
 
 
 8.449.458
 
 
 
 
 12.07
 
 
 Investeringsruimte
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 12
 
 
 
 
 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 45.013
 
 
 
 
 49.213
 
 
 
 
 44.513
 
 
 
 
 44.513
 
 
 
 
 44.515
 
 
 
 
 40.370
 
 
 
 
 49.458
 
 
 
 
 1.043.709
 
 
 
 
 
 12.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 45.013
 
 
 49.213
 
 
 44.513
 
 
 44.513
 
 
 44.515
 
 
 40.370
 
 
 49.458
 
 
 1.043.709
 
 
 
 
 
 12.01 Verkeersmanagement
 
 
 Motivering
 
 Met verkeersmanagement streeft IenW naar een optimaal en veilig gebruik van de beschikbare weginfrastructuur en het bereiken van een voorspelbare en betrouwbare reistijd van deur tot deur. Daarmee worden de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in Nederland, binnen de randvoorwaarden van duurzaamheid, bevorderd.
 
 
 
 Producten
 
 Verkeersmanagement
 
 De uitgaven voor verkeersmanagement hebben betrekking op het verspreiden van verkeersdata en op besturingssoftware voor informatiepanelen en andere apparatuur. Samen met de weginspecteurs van Rijkswaterstaat resulteert dit in:
 
 
 •
 Verkeersgeleiding bij grote drukte, inclusief grootschalige evenementen en crisissituaties zoals bij een weeralarm.
 
 
 •
 Hulpverlening, bevorderen doorstroming en informatievoorziening bij pech en ongevallen (incidentmanagement).
 
 
 •
 Maatregelen ter bevordering van gedisciplineerd en sociaal weggedrag, bijvoorbeeld ter voorkoming van bumperkleven en het negeren van rode kruizen.
 
 
 •
 Voorlichting over rijkswegen, zoals voorlichting over de gevolgen van wegwerkzaamheden.
 
 
 De meeste van deze maatregelen zijn ingezet vanuit vijf regionale verkeerscentrales en een landelijke verkeerscentrale. Hierbij wordt het rijkswegennet in samenhang met het regionale wegennet beschouwd door toepassing van gebiedsgericht verkeersmanagement waarbij wordt ingezet op regionale samenwerking.
 De activiteiten die door Rijkswaterstaat (RWS) centraal worden uitgevoerd, worden gefinancierd uit het budget voor netwerkgebonden kosten. De verdeling naar onder meer Verkeersmanagement en Beheer en Onderhoud is extracomptabel inzichtelijk gemaakt in bijlage 4 Instandhouding bij deze begroting.
 
 
 Meetbare gegevens
 
 
 Specificatie bedieningsareaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Areaalomschrijving
 
 
 Eenheid
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 
 Verkeerssignalering
 
 
 km op rijbaan
 
 
 2.781
 
 
 2.829
 
 
 2.836
 
 
 
 
 Verkeerscentrales
 
 
 aantal
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 
 
 Spitsstroken
 
 
 km
 
 
 319
 
 
 307
 
 
 302
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 De toename van de verkeerssignalering in 2020 wordt met name veroorzaakt door de openstelling van de vernieuwde aansluiting A16/N3 Dordtse Kil.
 In 2020 zullen naar verwachting een aantal korte spitsstroken vervallen, namelijk bij de start van de projecten A15 Papendrecht – Sliedrecht en A10 Zuidasdok. Deze spitsstroken zullen in de verbredingen worden vervangen door reguliere rijstroken.
 
 Indicator verkeersmanagement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 realisatie 2017
 
 
 realisatie 2018
 
 
 Streef-waarde 2019
 
 
 Streef-waarde 2020
 
 
 
 
 
 
 Levering verkeersgegevens: op alle bemeten wegvakken wordt betrouwbare reis en routeinformatie ingewonnen en tijdig geleverd aan de serviceproviders (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 a. beschikbaarheid data voor derden: % van de RWS-meetlocaties dat goed functioneert
 
 
 93%
 
 
 92%
 
 
 90%
 
 
 90%
 
 
 
 
 b. actualiteit data voor derden: % van de gegevens van een meetminuut, dat binnen 75 sec. daarna door RWS wordt geleverd aan NDW
 
 
 98%
 
 
 99%
 
 
 95%
 
 
 95%
 
 
 
 
 
 Toelichting
 De indicator kent twee aspecten, namelijk de mate van beschikbaarheid van de RWS-meetlocaties en de mate waarin meetgegevens tijdig (binnen 75 seconden) verstuurd zijn naar de Nationale Databank Wegverkeergegevens (NDW). Tot en met 2017 werden beide aspecten hier in één gemiddelde waarde gecombineerd gerapporteerd. Vanaf 2018 worden beide aspecten afzonderlijk gerapporteerd.
 
 Ad 1b:
 Tot en met 2017 is een streefwaarde van 90% gehanteerd voor het indicator-onderdeel «actualiteit data voor derden». In het kader van de nieuwe meerjarige prestatieafspraken (2018 – 2021) over het Beheer en Onderhoud, is ervoor gekozen om met ingang van het jaar 2018 een hogere streefwaarde te hanteren (95%), die beter aansluit bij de beleidsdoelstellingen met betrekking tot de informatievoorziening over het Hoofdwegennet.
 
 12.02 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 Motivering
 
 Het rijkswegennet en de onmiddellijke omgeving daarvan in een dusdanige staat houden dat het vervullen van de primaire functie gewaarborgd is: het faciliteren van vlot, veilig en comfortabel vervoer van personen en goederen, onder de randvoorwaarde van een kwalitatief hoogwaardig milieu. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen regulier beheer en onderhoud enerzijds en vervangingen en renovaties anderzijds.
 
 
 
 Producten
 
 Het regulier beheer en onderhoud van rijkswegen omvat maatregelen aan verhardingen, kunstwerken (zoals bruggen, tunnels en viaducten), verkeersvoorzieningen, landschap en milieu en voorzieningen voor verkeersmanagement (zoals signalering en verkeerscentrales).
 
 In de huidige meerjarenperiode (2018–2021) wordt een impuls aan het onderhoud gegeven van € 97 miljoen (waarvan € 11 miljoen wegen; € 86 miljoen vaarwegen). Met deze impuls wordt een deel van het uitgesteld onderhoud op de wegen en vaarwegen aangepakt en worden maatregelen genomen om storingen op de vaarwegen en de groei van het uitgesteld onderhoud te beperken.
 Vervanging en renovatie (VenR) betreft het tijdig programmeren en nemen van maatregelen aan kunstwerken en wegen, waarbij regulier beheer en onderhoud niet meer voldoende is. Voornamelijk in de eerste helft en vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw zijn veel kunstwerken gerealiseerd die, mede door het intensieve gebruik, nu of in de komende decennia het moment van einde levensduur naderen. Op basis van onderzoek wordt een analyse gemaakt voor welke kunstwerken wanneer vervanging of renovatie aan de orde is.
 In bijlage 4 «Instandhouding» van deze begroting wordt uitgebreid ingegaan op de werking van de instandhouding van de netwerken die onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vallen.
 12.02.01 Beheer en Onderhoud
 Voor het gebruik van het wegennet zet IenW in op een optimale beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid over de levenscyclus van de infrastructuur van wegen, bruggen, viaducten, tunnels, aquaducten, matrixborden, verkeerscentrales en verkeersvoorzieningen. Daarbij gelden de eisen ten aanzien van het landschap en het milieu rond de rijkswegen als randvoorwaarden. Zowel het preventief als het correctief onderhoud vallen onder het beheer en onderhoud.
 De uitgaven voor het beheer en onderhoud bestaan hoofdzakelijk uit:
 
 
 •
 Uitgaven voor onderhoud van verhardingen waaronder het herstel van vorstschade en het zoveel mogelijk voorkomen daarvan.
 
 
 •
 Uitgaven voor onderhoud van kunstwerken.
 
 
 •
 Uitgaven voor onderhoud aan DVM-systemen zoals matrixborden, informatiepanelen en verkeerscentrales.
 
 
 •
 Klein variabel en vast onderhoud aan verkeersvoorzieningen, zoals onderhoud aan bermen, geleiderail, bewegwijzering, geluidsschermen en verlichting.
 
 
 •
 Uitgaven voor geluidmaatregelen (landschap en milieu) als gevolg van naleving van geluidproductieplafonds voor zover geen onderdeel van een aanlegproject.
 
 
 
 
 Meetbare gegevens
 
 In onderstaande figuur is een verdeling gegeven van de beheer- en onderhoudskosten voor verhardingen, kunstwerken (bruggen en viaducten), DVM, verkeersvoorzieningen, landschap en milieu. Deze percentages zijn gebaseerd op een langjarig gemiddelde.
 
 
 
 
 
 Areaal rijkswegen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eenheid
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 
 Rijbaanlengte
 
 
 Hoofdrijbaan
 
 
 km
 
 
 5.867
 
 
 5.837
 
 
 5.838
 
 
 
 
 Rijbaanlengte
 
 
 Verbindingswegen en op- en afritten
 
 
 km
 
 
 1.723
 
 
 1.723
 
 
 1.753
 
 
 
 
 Areaal asfalt
 
 
 Hoofdrijbaan
 
 
 km2
 
 
 77
 
 
 77
 
 
 77
 
 
 
 
 Areaal asfalt
 
 
 Verbindingswegen en op- en afritten
 
 
 km2
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 
 
 Groen areaal
 
 
 
 km2
 
 
 182
 
 
 182
 
 
 182
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 De lengte van de hoofdrijbaan zal in 2020 enigszins toenemen door SAA-3 A9 Holendrecht – Diemen (Gaasperdammerweg). De lengte van de verbindingswegen en op- en afritten zal in 2020 toenemen door met name de SAA-3 A9 Holendrecht – Diemen (Gaasperdammerweg) en de A16/N3 Aansluiting Dordtse Kil.
 Het areaal asfalt neemt toe door bovengenoemde projecten alsmede door A1 Apeldoorn – Azelo (fase 1), maar dit blijft binnen de afronding.
 
 
 Omvang Areaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Areaal
 
 
 Eenheid
 
 
 Omvang 2020
 
 
 Budget
 2020
 (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 Beheer, onderhoud en ontwikkeling
 
 
 Oppervlakte wegdek1Exclusief verzorgingsbanen
 
 
 km2
 
 
 92
 
 
 501.379
 
 
 
 
 
 
 Indicatoren Beheer en Onderhoud
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 eenheid
 
 
 realisatie 2017
 
 
 realisatie 2018
 
 
 streefwaarde 2019
 
 
 streefwaarde 2020
 
 
 
 
 
 
 Files door Werk in Uitvoering, als gevolg van aanleg en gepland onderhoud (1):
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – t/m 2017: De verhouding verstoringen door aanleg, beheer en onderhoud ten opzichte van totale verstoringen (in km. min).
 
 
 %
 
 
 4%
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 – vanaf 2018: Files door Werk in Uitvoering, als gevolg van aanleg en gepland onderhoud (in voertuigverliesuren)
 
 
 %
 
 
 –
 
 
 2%
 
 
 10%
 
 
 10%
 
 
 
 
 Technische Beschikbaarheid:
 deel van lengte en tijd (%) dat de weg veilig beschikbaar is, zonder dat rij- of vluchtstroken zijn afgesloten als gevolg van aanlegwerkzaamheden, onderhoudswerkzaamheden of falen van areaal.
 
 
 %
 
 
 99%
 
 
 99%
 
 
 90%
 
 
 90%
 
 
 
 
 Veiligheid (2):
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a. voldoen aan norm voor verhardingen (stroefheid en spoorvorming)
 
 
 %
 
 
 99,8%
 
 
 99,8%
 
 
 99,7%
 
 
 99,7%
 
 
 
 
 b. voldoen aan norm gladheidbestrijding (binnen 2 uur preventief strooien).
 
 
 %
 
 
 99%
 
 
 97%
 
 
 95%
 
 
 95%
 
 
 
 
 
 
 Ad 1.
 In het kader van de nieuwe prestatieafspraken, vanaf 2018, is gekozen voor indicatoren die beter aansluiten bij de beleidsdoelstellingen met betrekking tot de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van het Hoofdwegennet:
 
 
 •
 De indicator uit de voorgaande begrotingen wordt tot en met 2017 uitgedrukt in een percentage van de totale «filezwaarte» (eenheid kilometerminuten). Bij deze definitie wordt alleen gekeken over welke lengte de snelheid onder de norm is (lager dan 50 km/uur), zonder rekening te houden met de snelheid in de file, het aantal voertuigen, het aantal rijstroken.
 
 
 •
 Vanaf 2018 wordt deze indicator uitgedrukt in een percentage van het totale «reistijdverlies» (eenheid voertuigverliesuren). Deze wordt berekend op basis van de werkelijk gereden snelheid (onder de 50 km/uur), de hoeveelheid verkeer per rijstrook, het aantal rijstroken en de lengte waarover langzamer gereden wordt. Wanneer de snelheid daalt, neemt het reistijdverlies toe. Wanneer de hoeveelheid langzaam rijdend verkeer toeneemt, neemt ook het reistijdverlies toe. Opgeteld geeft dit de extra reistijd die de weggebruikers gezamenlijk ondervinden door files, ten opzichte van de reistijd bij een normsnelheid van 100 km/uur.
 
 
 
 Ad 2.
 De indicator kent twee onderdelen, namelijk in hoeverre de verhardingen voldoen aan bepaalde normen en de mate waarin wordt voldaan aan de norm voor preventief strooien. Tot en met 2017 werden beide aspecten hier in één waarde gecombineerd gerapporteerd. Vanaf 2018 worden beide aspecten afzonderlijk gerapporteerd. Bij de nieuwe prestatieafspraken is er vanwege doelmatigheidsredenen voor gekozen om vanaf 2018 de norm van «Stroefheid en spoorvorming» (onderdeel a) aan te passen van 99,9% naar 99,7%. De hoge streefwaarde kan er anders toe leiden dat onnodig vroeg preventief onderhoud moet plaatsvinden.
 12.02.04 Vervanging
 Het is van belang dat de veiligheid en de beschikbaarheid van het Hoofdwegennet in stand worden gehouden tegen de achtergrond van een beperkte technische levensduur van kunstwerken. Het einde van de levensduur kan ontstaan door de ouderdom van het kunstwerk of door intensiever gebruik dan bij het ontwerp is voorzien. Door de intensieve aanleg in de eerste helft en voornamelijk ook vanaf de jaren ’60 van de vorige eeuw valt te verwachten dat deze problematiek geleidelijk toeneemt.
 Op dit artikel staat het merendeel van de beschikbare budgetten voor Vervanging en Renovatie van het Hoofdwegennet. Op begrotingsartikel 18 staan de VenR middelen voor 2032 en 2033, die nog moeten worden toebedeeld. In het MIRT projectenoverzicht2Zie het programma Vervanging en Renovatie Hoofdwegen: www.mirtoverzicht.nl/projecten/vervanging-renovatie-hoofdwegen worden onderliggende projecten inzichtelijk gemaakt. RWS bekijkt via inspecties waar maatregelen nodig zijn. Voor een zichtperiode van ongeveer 7 jaar is dit vooruit te plannen in concrete projecten. Voor de periode daarna zijn budgetten beschikbaar, maar wordt de invulling van het programma in latere jaren concreet.
 Deze werkwijze staat verder toegelicht in bijlage 4 Instandhouding.
 12.03 Aanleg
 
 
 Motivering
 
 Door middel van voorbereiding en uitvoering van infrastructuurprojecten wordt bereikt dat de noodzakelijke capaciteit beschikbaar is en komt, met als doel om de verwachte verkeersgroei te faciliteren en een betrouwbaar netwerk te realiseren met voorspelbare reistijden. Daarbij wordt rekening gehouden met de kaders van veiligheid en leefbaarheid.
 
 12.03.01 Realisatie
 
 
 Producten
 
 Mijlpalen Realisatieprojecten
 
 In 2020 wil IenW de volgende mijlpalen realiseren:
 
 
 
 
 
 
 
 Mijlpaal
 
 
 Project
 
 
 
 
 Start realisatie
 
 
 – ViA15
 
 
 
 
 – deeltraject A9BaHo van SAA
 
 
 
 
 
 Overige maatregelen
 Meer veilig
 In het kader van Meer Veilig worden maatregelen gerealiseerd voor de drie programma’s Meer Veilig 3, Veilige Bermen Rijkswegen en aanpak veiligheid N-wegen in beheer van het Rijk. Het programma Meer Veilig 2 is inmiddels afgerond.
 In het programma Meer Veilig 3 wordt gewerkt aan het realiseren van kosteneffectieve maatregelen, waarmee locaties met een relatief hoog veiligheidsrisico worden aangepakt. Concrete voorbeelden van maatregelen zijn het aanleggen van een rotonde, het plaatsen van geleiderail of het aanpassen van invoegers, uitvoegers en de belijning. Van de derde tranche van het servicepakket Meer Veilig zijn inmiddels 43 maatregelen gerealiseerd. Er worden nog 20 maatregelen uitgevoerd, waarvan er 2 in uitvoering en 18 in voorbereiding zijn. Hiervan worden er 11 in 2019 uitgevoerd. De overige 9 maatregelen worden in 2020 en 2021 uitgevoerd veelal gecombineerd met al gepland onderhoud.
 Het programma Veilige Bermen richt zich volledig op het veiliger maken van de bermen langs autosnelwegen door obstakels in de berm te verwijderen, verplaatsen of af te schermen. Dit met als doel om het relatief grote aantal eenzijdige ongevallen met ernstige afloop, als gevolg van een botsing met een obstakel in de berm terug te dringen. Het programma wordt in drie tranches uitgevoerd. In 2018 is gestart met de uitvoering van een eerste tranche maatregelen ad € 10 miljoen. In 2019 wordt gestart met de tweede tranche maatregelen € 15,0 miljoen. Met de uitvoering van de derde tranche maatregelen € 15,0 miljoen wordt gestart in 2020.
 Bij het BO MIRT in het najaar van 2017 is aangekondigd dat er € 50 miljoen beschikbaar wordt gesteld voor de aanpak van N-wegen, voortkomend uit het regeerakkoord Rutte III. Daarvan is € 25 beschikbaar voor de aanpak van N-wegen in beheer van het Rijk en € 25 miljoen voor maatregelen op Provinciale N-wegen. De Tweede Kamer is op 23 april 2018 geïnformeerd over de inzet van deze middelen (TK 34 775-A nr. 64). De financiële middelen voor N-wegen in beheer van het Rijk ad € 25 miljoen zijn toegevoegd aan het Meer Veilig programma. De maatregelen die binnen dit programma zullen worden uitgevoerd zijn nog in onderzoek.
 Maatregelpakket Verzorgingsplaatsen
 Dit pakket is gericht op het oplossen van de meest acute kwantitatieve en kwalitatieve knelpunten op verzorgingsplaatsen langs (inter)nationale vrachtcorridors. Allereerst zijn om en nabij de 190 extra parkeerplaatsen aangelegd op de internationale corridors. Het gaat daarbij om circa tien locaties langs of bij de A1, A2, A12, A15 en A50. Daarnaast zijn op of in de nabijheid van internationale corridors circa 410 extra parkeerplaatsen gehuurd. Verder wordt op elf locaties langs de A7, A12, A27, A28 en A37 de capaciteit van de bestaande verzorgingsplaatsen uitgebreid met ongeveer 130 parkeerplaatsen. Aanvullend daarop is op circa zeventien locaties de kwaliteit van de verzorgingsplaatsen verbeterd en op basis-kwaliteitsniveau gebracht. Ten slotte wordt ook de bewegwijzering naar beveiligde parkeerplaatsen verbeterd.
 Het totaal hiervoor beschikbare budget bedraagt € 25 miljoen. Daarvan is € 14 miljoen bestemd voor het uitbreiden van de parkeercapaciteit voor vrachtwagens op internationale corridors. Een bedrag van ruim € 8 miljoen is gereserveerd voor het uitbreiden van de capaciteit op andere locaties en het verbeteren van de kwaliteit van bestaande verzorgingsplaatsen. De resterende € 3 miljoen is gereserveerd voor aanvullende kleine maatregelen en de kosten van beheer en onderhoud. Inmiddels is het programma vrijwel afgerond. Een beperkt aantal werkzaamheden loopt door tot in 2021.
 MJPO
 Dit pakket betreft het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO). De laatste tranche maatregelen is sinds 2016 in uitvoering. Het programma is in 2018 grotendeels afgerond maar een aantal maatregelen loopt door tot in de periode 2019–2022, omdat deze zijn gecombineerd met grotere infrastructurele projecten. Hiertoe zijn nadere bestuurlijke en/of projectafspraken gemaakt. Een voorbeeld van een ontsnipperingsmaatregel is het plaatsen van een ecoduct of een wildtunnel onder de (spoor)weg door. Hierdoor kunnen dieren zich weer bewegen tussen twee natuurgebieden die gescheiden zijn geraakt (versnipperd) door de aanleg van Rijksinfrastructuur. Tevens worden aanrijdingen met dieren beperkt. Over de uitvoering van het MJPO wordt jaarlijks een verslag opgesteld met een overzicht van de gerealiseerde en nog te realiseren maatregelen. Dit jaarverslag wordt ook aan de Tweede Kamer gezonden. Het is te vinden op www.mjpo.nl.
 Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
 
 
 •
 ZSM 1+2 spoedwet wegverbreding: Afname projectbudget wordt veroorzaakt door meevaller bij het z.s.m. project A20 Knooppunt Gouwe. Het project is opgeleverd. Doordat er uiteindelijk minder risico’s zijn opgetreden is een deel van de risicoreservering vrijgegeven.
 
 
 •
 A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere: Toename projectbudget wordt deels verklaard door een hogere bijdragen van derden voor het project Badhoevedorp-Hollendrecht (€ 12 miljoen).
 
 
 •
 De budgetspanning SAA is ten opzichte van vorig jaar teruggebracht naar «0». De afgenomen spanning is voor het grootste gedeelte gerealiseerd door een strakke en samenwerkingsgerichte projectsturing. Hierdoor konden voorziene maar niet opgetreden risico’s worden afgewaardeerd. Het programma SAA heeft ook de komende jaren nog te maken met diverse onzekerheden binnen de verschillende projecten (openstellingstraject Gaasperdammertunnel; verdiepte liggingen A9 Badhoevedorp-Holendrecht; wisselstroken bij de A9 Gaasperdammerweg en Badhoevedorp-Holendrecht). De inspanningsverplichting om SAA binnen het taakstellend budget te realiseren, is hiermee succesvol ingevuld, maar strakke sturing op de risico’s blijft noodzakelijk.
 
 
 •
 A10 Amsterdam: Toename projectbudget wordt veroorzaakt door prijsbijstelling en een ontvangen subsidie vanuit de EU.
 
 
 •
 A9 Badhoevedorp: Het projectbudget neemt af als gevolg van een aanbestedingsmeevaller. Een deel van de aanbestedingsmeevaller vloeit terug naar de participanten. De gemeente Haarlemmermeer moet een deel van haar bijdrage nog betalen. Hun deel van de aanbestedingsmeevaller wordt nu gesaldeerd, waardoor hun nog te betalen bijdrage afneemt en dus ook het totale projectbudget. Afname projectbudget wordt veroorzaakt door minder ontvangsten van gemeente Haarlemmermeer. Vanwege een aanbestedingsmeevaller zal de bijdragen van de gemeente lager zijn.
 
 
 •
 A4 Delft-Schiedam: Toename projectbudget wordt verklaard door hogere ontvangsten van Provincie Zuid Holland vanwege prijsindexering (€ 6 miljoen). Daarnaast zijn er minder risico’s opgetreden bij het project. Hierdoor valt € 4 miljoen vrij vanuit de risicoreservering.
 
 
 •
 A4 Dinteloord-Bergen op Zoom: Afname projectbudget kan worden verklaard door een meevaller als gevolg van verkoop vastgoed.
 
 
 •
 N35 Wijthmen-Nijverdal: Het projectbudget neemt toe door een bijdrage van gemeente Hellendoorn voor extra maatregelen (€ 3 miljoen).
 
 
 •
 MJPO: Afname projectbudget wordt verklaard door meevallers bij de projecten Kunderberg en Herperduin en het feit dat een deel van het MJPO is gerealiseerd binnen (het budget van) aanlegprojecten (€ 28 miljoen). Daarnaast is er budget overgeheveld naar het project N35 Nijverdal-Wierden voor de bouw van een Ecoduct (€ 6 miljoen).
 
 
 •
 De overige budgettaire aanpassingen zijn mutaties ten aanzien van prijsindexering en het inboeken van de verwachte baten ter financiële dekking van AIR BIM. Het project AIR BIM betreft de ontwikkeling van een informatiemanagementsysteem dat door verbeterde areaal-informatie zal leiden tot besparingen bij zowel realisatieprojecten als de instandhouding. Bij de volgende projecten in realisatie zijn besparingen ingeboekt: o.a. A10 Nieuwe Meer Amstel, A28-A1 knooppunt Hoevelaken, A27 Houten-Hooipolder en A1 Apeldoorn Azelo.
 
 
 
 Projectoverzicht behorende bij 12.03.01: Realisatieprogramma Hoofdwegennet (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 Kasbudget
 
 
 Openstelling
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 later
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kleine projecten / Afronding projecten
 
 
 41
 
 
 53
 
 
 
 3
 
 
 2
 
 
 
 
 
 16
 
 
 20
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 Programma 130 km
 
 
 45
 
 
 45
 
 
 35
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 7
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 Programma aansluitingen
 
 
 117
 
 
 116
 
 
 48
 
 
 33
 
 
 28
 
 
 6
 
 
 2
 
 
 
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 Quick Wins Wegen
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 11
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)
 
 
 1.488
 
 
 1.490
 
 
 1.474
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 1
 
 
 9
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 19
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere
 
 
 2.133
 
 
 2.094
 
 
 745
 
 
 135
 
 
 192
 
 
 225
 
 
 179
 
 
 169
 
 
 204
 
 
 284
 
 
 2025–2027
 
 
 2024–2026
 
 
 
 
 A10 Amsterdam praktijkproef FES
 
 
 53
 
 
 51
 
 
 31
 
 
 5
 
 
 3
 
 
 1
 
 
 13
 
 
 
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)
 
 
 309
 
 
 305
 
 
 35
 
 
 24
 
 
 43
 
 
 50
 
 
 43
 
 
 31
 
 
 21
 
 
 62
 
 
 2028
 
 
 2028
 
 
 
 
 A2 Holendrecht – Oudenrijn
 
 
 1.210
 
 
 1.210
 
 
 1.208
 
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 2012
 
 
 2012
 
 
 
 
 A28 Knooppunt Hoevelaken
 
 
 785
 
 
 774
 
 
 105
 
 
 21
 
 
 19
 
 
 10
 
 
 15
 
 
 88
 
 
 138
 
 
 389
 
 
 2023–2025
 
 
 2023–2025
 
 
 
 
 A9 Badhoevedorp
 
 
 320
 
 
 328
 
 
 271
 
 
 10
 
 
 
 29
 
 
 
 10
 
 
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 N50 Ens – Emmeloord
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 19
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A4 Burgerveen – Leiden
 
 
 548
 
 
 548
 
 
 541
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 A4 Delft – Schiedam
 
 
 641
 
 
 639
 
 
 641
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 A4 Vlietland / N14
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 14
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 2020–2022
 
 
 2020–2022
 
 
 
 
 A4-A44 Rijnlandroute
 
 
 574
 
 
 566
 
 
 141
 
 
 37
 
 
 105
 
 
 116
 
 
 96
 
 
 79
 
 
 
 
 Regio
 
 
 Regio
 
 
 
 
 N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)
 
 
 12
 
 
 11
 
 
 1
 
 
 
 3
 
 
 6
 
 
 2
 
 
 
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 
 
 N61 Hoek-Schoondijke
 
 
 111
 
 
 111
 
 
 108
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 2
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A2 Passage Maastricht
 
 
 680
 
 
 679
 
 
 673
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 4
 
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 A4 Dinteloord-Bergen op Zoom
 
 
 258
 
 
 264
 
 
 256
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 
 
 A76 Aansluiting Nuth
 
 
 59
 
 
 59
 
 
 45
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 
 
 Regio
 
 
 Regio
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A1 Apeldoorn – Azelo: fase 1 en fase 2a
 
 
 256
 
 
 
 10
 
 
 92
 
 
 120
 
 
 33
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A1 Apeldoorn Zuid – Beekbergen
 
 
 32
 
 
 32
 
 
 29
 
 
 
 
 
 
 
 3
 
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 A12-A15 Ressen – Oudenbroeken
 
 
 576
 
 
 
 70
 
 
 28
 
 
 240
 
 
 184
 
 
 51
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 A50 Ewijk – Valburg
 
 
 269
 
 
 271
 
 
 269
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 N35 Combiplan Nijverdal
 
 
 319
 
 
 319
 
 
 316
 
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 N35 Wijthmen – Nijverdal
 
 
 19
 
 
 15
 
 
 
 3
 
 
 4
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 N35 Zwolle – Wijthmen
 
 
 54
 
 
 54
 
 
 37
 
 
 6
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 8
 
 
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2
 
 
 700
 
 
 689
 
 
 169
 
 
 77
 
 
 92
 
 
 120
 
 
 98
 
 
 61
 
 
 24
 
 
 58
 
 
 2021–2023
 
 
 2019–2021
 
 
 
 
 N31 Leeuwarden (De Haak)
 
 
 219
 
 
 219
 
 
 217
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 Overige maatregelen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fileaanpak
 
 
 54
 
 
 
 1
 
 
 12
 
 
 19
 
 
 18
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Meer kwaliteit leefomgeving
 
 
 145
 
 
 178
 
 
 147
 
 
 3
 
 
 
 – 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Meer veilig
 
 
 50
 
 
 49
 
 
 38
 
 
 
 
 12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 – 1
 
 
 
 
 – 7
 
 
 – 2
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitvoeringsprogramma
 
 
 
 
 12.144
 
 
 
 
 11.237
 
 
 
 
 7.724
 
 
 
 
 494
 
 
 
 
 873
 
 
 
 
 844
 
 
 
 
 516
 
 
 
 
 448
 
 
 
 
 414
 
 
 
 
 825
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie uitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking
 
 
 
 
 
 67
 
 
 82
 
 
 48
 
 
 15
 
 
 12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Realisatie
 
 
 
 
 
 
 
 561
 
 
 
 
 955
 
 
 
 
 892
 
 
 
 
 531
 
 
 
 
 460
 
 
 
 
 414
 
 
 
 
 825
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget Realisatie (IF 12.03.01)
 
 
 
 
 
 
 
 455
 
 
 
 
 783
 
 
 
 
 892
 
 
 
 
 531
 
 
 
 
 566
 
 
 
 
 586
 
 
 
 
 825
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (–)
 
 
 
 
 
 
 
 – 106
 
 
 
 
 – 172
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 106
 
 
 
 
 172
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 In kamerbrief van 23 juli (Kamerstukken II 2018–2019, 27 840, nr. 1) is de kamer geïnformeerd over de actuele stand van zaken op het project Zuidasdok.
 12.03.02 Verkenningen en Planuitwerkingen
 Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
 
 
 •
 Beter Benutten: vanuit het programma Beter Benutten zijn overboekingen gedaan naar decentrale overheden voor de uitvoering van de maatregelen die in het programma zijn vastgelegd. Het programma Beter Benutten is in 2019 met uitzondering van de onderdelen Intelligente Transport Systemen en Decentraal Spoor (lopen door tot en met 2020) afgerond. Het restantbudget is teruggeboekt naar de modaliteiten. Het gaat om een bedrag van 171 miljoen dat naar rato van de inleggers weer is teruggegeven. Het betreft voor Beter Benutten zelf: € 171 miljoen, € 6 miljoen, Beter Benutten Decentraal spoor, dus in totaal € 177 miljoen, die via de gebruikelijke verdeelsleutel is teruggeboekt naar de investeringsruimte van verschillende modaliteiten.
 
 
 •
 Reserveringen voor Life Cycle Costs (LCC): deze zijn geactualiseerd voor de verlenging van het Infrastructuurfonds van 2032 naar 2033.
 
 
 •
 Vervolgprogramma Meer Veilig: Er is € 25 miljoen apart op het begrotingsartikel gereserveerd. Dit zal aan provincies taakstellend beschikbaar worden gesteld in de vorm van cofinanciering middels een subsidieregeling (Kamerstuk 34 775 A, nr. 64).
 Voorbereiding vrachtwagenheffing: in het Regeerakkoord is opgenomen dat er zo spoedig mogelijk een vrachtwagenheffing wordt ingevoerd. De inkomsten uit de heffing worden in overleg met de sector teruggesluisd naar de vervoerssector. Om dit mogelijk te maken is besloten additioneel € 24 miljoen ter beschikking te stellen voor de voorbereidingskosten en onderzoekskosten voor dit nieuwe beleid in 2019 en 2020. Voor de inzichtelijkheid wordt deze reservering zichtbaar gemaakt op de investeringsruimte van Hoofdwegennet op artikel 20. Dit is fase 2 van het project Vrachtwagenheffing. De € 24 miljoen in 2019 en 2020 wordt besteed aan voorbereiding wetgeving (internetconsultatie is zojuist gestart) en voorbereiding aanbesteding. Het gaat om kosten voor personeel, inhuur en onderzoeken. Voor de verkenningsfase (fase 0 en 1) was € 5 miljoen gereserveerd. Van deze € 24 miljoen is een deel, € 6 miljoen, overgeboekt van het Infrastructuurfonds naar Hoofdstuk XII. Dit is zichtbaar in de tabel bij de «begroting op hoofdlijnen» van deze begroting onder ad. 7 Vrachtwagenheffing. In 2019 wordt € 4,31 miljoen euro naar HXII overgeboekt en in 2020 € 1,78 miljoen. Totaal € 6,1 miljoen. Voor fase 3 (realisatiefase) zal medio 2020 een programmaplan worden gemaakt, waarna de kosten voor deze fase duidelijker worden en op dat moment dekking gezocht moet worden binnen de Investeringsruimte voor de jaren 2021 t/m 2023.
 
 
 •
 A12/A27 Ring Utrecht: In het kader van het programma Vervanging en Renovatie worden de opleggingen en voegovergangen van de Galecopperbrug vervangen. Om dubbele hinder voor de gebruiker te voorkomen worden deze werkzaamheden meegenomen in het project Ring Utrecht. Het hiervoor benodigde VenR-budget van € 18 miljoen is aan het projectbudget Ring Utrecht toegevoegd.
 
 
 •
 A20 Nieuwekerk a/d IJssel – Gouda: Bij het vaststellen van het Voorkeursbesluit A20 Nieuwerkerk – Gouwe is er een nieuwe raming opgesteld voor het project en is het taakstellend budget hieraan gelijkgesteld. Het restant is toegevoegd aan de investeringsruimte (€ 46 miljoen).
 
 
 •
 A2 Het Vonderen – Kerensheide: In voorbereiding op de realisatie van dit project is een deel van het taakstellend budget overgeboekt naar het realisatieartikel (€ 35 miljoen).
 
 
 •
 A4 Burgerveen – N14: Het taakstellend budget is met € 80 miljoen verhoogd, bestemd voor de realisatie van een nieuw Ringvaartaquaduct in zuidelijke richting met vier rijstroken.
 
 
 •
 A27 Houten-Hooipolder: Het taakstellend budget van het project is opgehoogd vanuit de investeringsruimte met € 65 miljoen. Het taakstellend budget van het project is bij het vaststellen van het Tracébesluit in overeenstemming gebracht met de raming van het project. Daarnaast kan de PPS-taakstelling van € 30 miljoen bij het project naar verwachting niet gerealiseerd worden.
 
 
 •
 N65 Vught – Haaren: In het BO MIRT in het najaar van 2018 is het Voorkeursalternatief Plus (VKA+) vastgesteld met onderliggend regiobod. Het Rijk zal hiervoor aanvullend € 12 miljoen bijdragen aan het project N65. De regio draagt € 25 miljoen extra bij.
 
 
 •
 A1 Apeldoorn – Azelo: fase 1 en 2a van het project zijn met het realisatiebudget van € 256 miljoen van de Verkenningen en planuitwerkingen naar de realisatiefase overgegaan (zie ook het projectoverzicht bij 12.03.01).
 
 
 •
 A1/A30 Barneveld: In het BO MIRT in het najaar van 2018 is een additionele bijdrage van € 22 miljoen euro toegezegd voor de rijksbijdrage van het project.
 
 
 Het project AIR BIM betreft de ontwikkeling van een informatiemanagementsysteem dat door verbeterde areaal-informatie zal leiden tot besparingen bij zowel realisatieprojecten als de instandhouding. De verwachte baten worden ingeboekt op een aantal projecten in voorbereiding. Bij Hoofdwegennet betreft het onder andere de volgende projecten: A12/A27 Ring Utrecht, A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn, A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda, A4 Haaglanden – N14, A27 Houten – Hooipolder, N65 Vught – Haaren, Programma SmartwayZ.NL: InnovA58 en A1 Apeldoorn – Azelo.
 
 Mirt tabel 12.03.02: Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdwegennet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget
 
 
 
 Planning
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 TB
 
 
 Openstelling
 
 
 
 
 
 
 Realisatie uitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten
 
 
 – 209
 
 
 – 292
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 Beter Benutten
 
 
 117
 
 
 288
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 Geluidsaneringprogramma – weg
 
 
 267
 
 
 263
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 Kosten voorbereiding tol
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 Lucht – weg (NSL hoofdwegennet)
 
 
 204
 
 
 201
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 Reservering voor LCC
 
 
 224
 
 
 259
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 Snelfietsroutes
 
 
 29
 
 
 29
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15
 
 
 112
 
 
 109
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 Vervolgprogramma Meer Veilig
 
 
 55
 
 
 80
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 Voorbereiding vrachtheffing
 
 
 22
 
 
 – 3
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen
 
 
 168
 
 
 182
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A12/A27 Ring Utrecht
 
 
 1.206
 
 
 1.171
 
 
 2017
 
 
 2027–2028
 
 
 
 
 A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn
 
 
 305
 
 
 300
 
 
 
 
 
 
 Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6
 
 
 53
 
 
 52
 
 
 2020
 
 
 2023
 
 
 
 
 Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht
 
 
 179
 
 
 176
 
 
 nvt
 
 
 Regio
 
 
 
 
 Stedelijke Bereikbaarheid Almere
 
 
 27
 
 
 27
 
 
 nvt
 
 
 Regio
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A15 Papendrecht – Sliedrecht
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 2018
 
 
 2020–2021
 
 
 
 
 A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda
 
 
 165
 
 
 178
 
 
 2022
 
 
 2023–2026
 
 
 
 
 A4 Leiden/Knooppunt Burgerveen – N14
 
 
 133
 
 
 50
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 A4 Haaglanden – N14
 
 
 467
 
 
 460
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 Rijksbijdrage aan kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 N59 Verkeersveiligheid
 
 
 10
 
 
 5
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A2 't Vonderen – Kerensheide
 
 
 273
 
 
 266
 
 
 2019
 
 
 2025–2027
 
 
 
 
 A27 Houten – Hooipolder
 
 
 1.432
 
 
 1.345
 
 
 2019
 
 
 Zuid: 2027–2029
 
 
 
 
 
 
 
 
 Noord: 2028–2030
 
 
 
 
 A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken
 
 
 4
 
 
 5
 
 
 2020
 
 
 2021–2022
 
 
 
 
 Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport
 
 
 26
 
 
 26
 
 
 nvt
 
 
 Regio
 
 
 
 
 N65 Vught – Haaren
 
 
 113
 
 
 99
 
 
 nvt
 
 
 2024–2026
 
 
 
 
 Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Zaarderheiken
 
 
 157
 
 
 154
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 Programma SmartwayZ.NL: InnovA58
 
 
 412
 
 
 412
 
 
 2020
 
 
 2022–2024
 
 
 
 
 Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility
 
 
 22
 
 
 31
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A1 Apeldoorn – Azelo: fase 2b
 
 
 191
 
 
 440
 
 
 Fase2b 2020–2022
 
 
 Fase2b: 2020–2022
 
 
 
 
 A1/A30 Barneveld
 
 
 42
 
 
 10
 
 
 2022
 
 
 
 
 
 N35 Nijverdal – Wierden
 
 
 121
 
 
 107
 
 
 2018
 
 
 2022–2024
 
 
 
 
 N35 Raalte
 
 
 13
 
 
 13
 
 
 nvt
 
 
 Regio
 
 
 
 
 N50 Kampen – Kampen Zuid
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 2021
 
 
 2022–2024
 
 
 
 
 Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo
 
 
 30
 
 
 29
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N33 Zuidbroek-Appingedam
 
 
 100
 
 
 99
 
 
 2020
 
 
 2022–2024
 
 
 
 
 
 Overige projecten en reserveringen
 
 
 
 245
 
 
 127
 
 
 
 
 
 
 Projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma DUMO
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Fiets
 
 
 
 
 
 
 
 
 Strategisch plan Verkeersveiligheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 afrondingen
 
 
 
 3
 
 
 – 1
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma planuitwerking en verkenning
 
 
 
 
 6.756
 
 
 
 
 6.735
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 12.03.02)
 
 
 
 
 6.756
 
 
 
 
 6.735
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 Motivering
 
 Bij infrastructuurprojecten boven het drempelbedrag van € 60 miljoen wordt middels een Publiek Private Comparator (PPC) getoetst of een DBFM-contract meerwaarde op kan leveren. Infrastructuurprojecten die via een DBFM (Design, Build, Finance en Maintain) contract worden aanbesteed, hebben als kenmerk dat sprake is van de overdracht van de integrale onderdelen van een bouwproject (ontwerp, bouw, onderhoud en financiering) aan een private Opdrachtnemer. In plaats van een product wordt een dienst uitgevraagd, te weten de beschikbaarheid van de infrastructuur. De betaling voor deze dienst vindt plaats aan de hand van de overeengekomen prestatie die wordt afgezet tegen de daadwerkelijk geleverde prestatie, de beschikbaarheid. De beschikbaarheidsvergoeding wordt pas uitgekeerd na openstelling van het project; tijdens de bouw dient de DBFM-opdrachtnemer daarom zelf de financiering te regelen. Omdat het project gefinancierd is door banken en/of institutionele beleggers, is sprake van een sterke druk vanuit de financiers op de Opdrachtnemer om de afgesproken prestatie ook te leveren: op tijd en binnen de geraamde kosten. Een lager prestatieniveau leidt tot lagere betalingen, die op hun beurt de terugbetaling van de financiering moeten zekerstellen. In de bouwfase is doorgaans wel sprake van een gedeeltelijke betaling (de partiële beschikbaarheidsvergoeding) als sprake is van de uitbreiding van een bestaande weg die ook tijdens de verbouwing beschikbaar moet blijven voor het wegverkeer. Bij openstelling van de weg wordt overgegaan naar een volledige beschikbaarheidsvergoeding. Het afronden van een aanbesteding resulteert in een meerjarige verplichting, van zowel aanleg als ook beheer en onderhoud op het desbetreffende project. Op dit begrotingsartikel bestaat daarmee geen enkele budgetflexibiliteit. Slechts bij onderpresteren van de opdrachtnemer kunnen boetes en kortingen worden aangebracht.
 
 De verplichting aan de DBFM-Opdrachtnemer vervalt aan het einde van de looptijd van het contract waarna het beheer en onderhoud van deze wegvakken terugkomen bij RWS en de bijbehorende budgetten gaan vallen onder het reguliere onderhoudsartikel (artikelonderdeel 12.02 Beheer, Onderhoud en Vervanging). Pas aan het einde van de looptijd kan de definitieve meerwaarde van de PPS-contractvorm worden bepaald en geconcludeerd of binnen het meerjarig budget is gebleven. Het eerste DBFM-contract loopt af in 2020: de A59 Rosmalen-Geffen.
 
 
 Producten
 
 Bij de projecten N18 Varsseveld – Enschede, N31 Leeuwarden-Drachten, N33 Assen-Zuidbroek, 2e Coentunnel, A12 Lunetten-Veenendaal,,, A12 Veenendaal – Ede – Grijsoord, A15 Maasvlakte-Vaanplein, A1/A6 Diemen-Almere Havendreef A27/A1 Utrecht Noord-Eemnes-Bunschoten, en A6 Almere, is sprake van volledige beschikbaarheidsvergoedingen. De looptijd van deze contracten varieert; in onderstaand projectenoverzicht is zichtbaar wanneer de contracten eindigen.
 
 Het projecten A9 Holendrecht-Diemen (Gaasperdammerweg) wordt in 2020 opengesteld, en zal dan overgaan op de volledige beschikbaaheidsvergoeding.
 De projecten, A16 Rotterdam en A24 Blankenburgverbinding verkeren in de bouwfase en kennen een partiële beschikbaarheidsvergoeding. De volledige beschikbaarheidsvergoeding wordt na openstelling betaald.
 De aanbesteding van de projecten A9 Badhoevedorp – Holendrecht en A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15) wordt in 2020 afgerond. De DBFM-conversie, overheveling van de begrotingsbedragen vanuit de budgetten voor aanleg (artikelonderdeel 12.03) en onderhoud (artikelonderdeel 12.02) naar dit begrotingsartikel, zal plaatsvinden na de «financial close» van deze contracten. Na afloop van het DBFM-contract zal het budget voor Beheer en Onderhoud weer worden toegevoegd aan artikelonderdeel 12.02. Beheer, Onderhoud en Vervanging. Bij verlenging van de periode van het Infrastructuurfonds worden deze budgetten gezien als een doorlopende verplichting.
 Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
 
 
 •
 A10 Tweede Coentunnel: De projectdaling wordt verklaard door enerzijds een meevaller in het aanleg gedeelte van dit DBFM project als gevolg van minder opgetreden risico's (€ 30 miljoen.). Anderzijds wordt het budget weer verhoogd met de prijsindexering 2019.
 
 
 •
 Tol gefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel: Dit budget is overgeheveld naar het geïntegreerde contract A24 Blankenburgverbinding. De overige budgettaire aanpassingen zijn mutaties ten aanzien van prijsindexering en het inboeken van de verwachte baten ter financiële dekking van AIR BIM. Het project AIR BIM betreft de ontwikkeling van een informatiemanagementsysteem dat door verbeterde areaal-informatie zal leiden tot besparingen bij zowel realisatieprojecten als de instandhouding. Bij de volgende projecten in realisatie zijn besparingen ingeboekt: o.a. A24 Blankenburgverbinding en A16 Rotterdam.
 
 
 
 Projectoverzicht behorende bij 12.04: Geïntegreerde contractvormen/PPS Hoofdwegennet (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 Kasbudget
 
 
 Openstelling
 
 
 Eind contract
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 later
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A1/A6)
 
 
 1.816
 
 
 1.798
 
 
 558
 
 
 74
 
 
 71
 
 
 60
 
 
 59
 
 
 59
 
 
 60
 
 
 875
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 2042
 
 
 
 
 A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A6 Almere)
 
 
 394
 
 
 381
 
 
 14
 
 
 40
 
 
 20
 
 
 21
 
 
 17
 
 
 17
 
 
 17
 
 
 248
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 2040
 
 
 
 
 A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)
 
 
 1.139
 
 
 1.122
 
 
 260
 
 
 58
 
 
 63
 
 
 49
 
 
 91
 
 
 49
 
 
 49
 
 
 520
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2038
 
 
 
 
 A10 Tweede Coentunnel
 
 
 2.154
 
 
 2.162
 
 
 1.177
 
 
 53
 
 
 58
 
 
 53
 
 
 53
 
 
 53
 
 
 53
 
 
 654
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2037
 
 
 
 
 A12 Lunetten – Veenendaal
 
 
 684
 
 
 677
 
 
 346
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 188
 
 
 2012
 
 
 2012
 
 
 2033
 
 
 
 
 A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten
 
 
 358
 
 
 354
 
 
 28
 
 
 29
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 231
 
 
 2018–2020
 
 
 2018–2020
 
 
 2044
 
 
 
 
 Aflossing tunnels
 
 
 951
 
 
 944
 
 
 660
 
 
 47
 
 
 48
 
 
 48
 
 
 36
 
 
 28
 
 
 30
 
 
 54
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A15 Maasvlakte – Vaanplein
 
 
 2.252
 
 
 2.230
 
 
 1.309
 
 
 82
 
 
 112
 
 
 72
 
 
 55
 
 
 56
 
 
 55
 
 
 511
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 2035
 
 
 
 
 A16 Rotterdam
 
 
 1.498
 
 
 1.397
 
 
 83
 
 
 48
 
 
 43
 
 
 23
 
 
 20
 
 
 155
 
 
 157
 
 
 969
 
 
 
 
 
 
 
 A24 Blankenburgverbinding
 
 
 1.800
 
 
 
 154
 
 
 39
 
 
 38
 
 
 30
 
 
 29
 
 
 238
 
 
 131
 
 
 1.136
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A59 Rosmalen – Geffen
 
 
 272
 
 
 272
 
 
 269
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 2005
 
 
 2005
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A12 Ede – Grijsoord
 
 
 184
 
 
 181
 
 
 44
 
 
 16
 
 
 15
 
 
 9
 
 
 9
 
 
 9
 
 
 9
 
 
 73
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 2032
 
 
 
 
 N18 Varsseveld – Enschede
 
 
 455
 
 
 450
 
 
 215
 
 
 14
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 19
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 167
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 2043
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N31 Leeuwarden – Drachten
 
 
 168
 
 
 167
 
 
 137
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 7
 
 
 
 
 2007
 
 
 2007
 
 
 2022
 
 
 
 
 N33 Assen – Zuidbroek
 
 
 341
 
 
 335
 
 
 115
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 142
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 2034
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tolgefinancierde uitgaven (NCW)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel
 
 
 
 234
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15)
 
 
 293
 
 
 293
 
 
 
 
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 156
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 
 
 – 2
 
 
 3
 
 
 – 1
 
 
 1
 
 
 
 
 – 1
 
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 11.595
 
 
 
 
 11.367
 
 
 
 
 5.367
 
 
 
 
 549
 
 
 
 
 538
 
 
 
 
 435
 
 
 
 
 472
 
 
 
 
 759
 
 
 
 
 648
 
 
 
 
 5.924
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 12.04)
 
 
 
 
 
 
 4.977
 
 
 
 
 549
 
 
 
 
 538
 
 
 
 
 435
 
 
 
 
 472
 
 
 
 
 759
 
 
 
 
 648
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.06 Netwerkgebonden kosten Hoofdwegennet
 
 
 Motivering
 
 Op dit artikelonderdeel worden de aan het netwerk te relateren apparaatskosten (inclusief afschrijving en rente) van RWS en de overige netwerkgebonden kosten geraamd. De overige netwerkgebonden kosten komen ten goede aan verkeersmanagement, beheer, onderhoud, vervanging, aanleg en DBFM, en betreffen taken die gecentraliseerd binnen RWS worden opgepakt. Het gaat bij deze zogeheten landelijke taken onder meer om het verzamelen van basisinformatie, onderhouden van ICT-systemen, het inspecteren van het areaal en de ontwikkeling van kennis en innovatie. Er is gekozen voor centrale uitvoering met het oog op enerzijds uniformiteit in werkwijze en anderzijds kostenbesparing.
 
 12.07 Investeringsruimte
 Bij Ontwerpbegroting 2019 is de investeringsruimte Hoofdwegen overgeheveld naar begrotingsartikel 20 onder de modaliteit specifieke investeringsruimte Hoofdwegennet (artikelonderdeel 20.05.01).
 12.09 Ontvangsten
 
 
 Motivering
 
 Op dit artikelonderdeel worden de bijdragen van derden aan de producten op het gebied van Rijkswegen, die rechtstreeks aan IenW worden betaald, verantwoord.
 
 
 
 Producten
 
 Bijdragen van derden
 
 Dit betreffen de bijdragen van decentrale overheden en andere derden aan projecten in de investeringen van Rijkswegenprojecten.
 Totaal geraamde inkomsten tol
 Met de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15, die op 15 maart 2016 in werking is getreden, is vastgelegd dat bij de projecten A24 Blankenburgverbinding en A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15) tol geheven kan worden. De toekomstige tolontvangsten zijn geraamd op artikel 12.09. Bij tolheffing wordt uitgegaan van een periode van 25 jaar. Als de tolopgave op een wegdeel eerder wordt gerealiseerd, dan zal de tolheffing op dat wegdeel worden beëindigd en vice versa.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen van derden
 
 
 152
 
 
 116
 
 
 116
 
 
 29
 
 
 22
 
 
 79
 
 
 
 
 Totaal geraamde inkomsten tol
 
 
 
 
 
 23
 
 
 45
 
 
 45
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 152
 
 
 
 
 116
 
 
 
 
 116
 
 
 
 
 52
 
 
 
 
 67
 
 
 
 
 124
 
 
 
 
 
 
 Ten opzichte van de eerste suppletoire wet 2019 zijn de ontvangsten toegenomen als gevolg van:
 
 
 •
 Bijdrage van ProRail in de aanleg van een Ecoduct bij de N35 Nijverdal-Wierden (6,5 miljoen).
 
 
 •
 Bijdrage van de gemeente Hellendoorn voor extra maatregelen bij het project N35 Wijthmen-Nijverdal (3 miljoen).
 
 
 •
 Bij een aantal projecten zijn ontvangsten aangepast voor de prijsbijstelling 2019 (4,8 miljoen).
 
 
 
 
 
 Artikel
 13
 Spoorwegen
 
 
 
 Omschrijving van de samenhang in het beleid
 
 Op dit artikel worden de producten op het gebied van Spoorwegen verantwoord. Het productartikel Spoorwegen is gerelateerd aan de beleidsdoelstellingen en beleidsinstrumenten zoals beschreven in de begroting Hoofdstuk XII over 2020 bij beleidsartikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor.
 
 
 Budgettaire gevolgen van de uitvoering van art. 13 Spoorwegen (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.436.876
 
 
 
 
 1.986.295
 
 
 
 
 1.880.706
 
 
 
 
 1.704.940
 
 
 
 
 1.543.314
 
 
 
 
 1.558.075
 
 
 
 
 1.482.977
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 2.123.334
 
 
 
 
 2.052.531
 
 
 
 
 2.078.808
 
 
 
 
 2.034.070
 
 
 
 
 2.002.059
 
 
 
 
 1.847.380
 
 
 
 
 1.746.091
 
 
 
 
 
 
 13.02 Beheer onderhoud en vervanging
 
 
 
 1.514.397
 
 
 1.461.729
 
 
 1.472.225
 
 
 1.405.086
 
 
 1.311.026
 
 
 1.267.232
 
 
 1.263.417
 
 
 
 
 
 13.03 Aanleg
 
 
 
 457.267
 
 
 418.452
 
 
 431.554
 
 
 451.417
 
 
 511.367
 
 
 398.896
 
 
 299.208
 
 
 
 
 
 13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer
 
 
 
 382.065
 
 
 361.625
 
 
 332.102
 
 
 262.864
 
 
 323.526
 
 
 303.664
 
 
 222.948
 
 
 
 
 
 13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer
 
 
 
 57.867
 
 
 22.257
 
 
 22.227
 
 
 54.297
 
 
 52.841
 
 
 31.306
 
 
 15.917
 
 
 
 
 
 13.03.04 Verk. en planuitw. personenvervoer
 
 
 
 16.652
 
 
 31.216
 
 
 57.408
 
 
 102.507
 
 
 99.849
 
 
 54.851
 
 
 51.268
 
 
 
 
 
 13.03.05 Verk. en planuitw. goederenvervoer
 
 
 
 683
 
 
 3.354
 
 
 19.817
 
 
 31.749
 
 
 35.151
 
 
 9.075
 
 
 9.075
 
 
 
 
 
 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 141.680
 
 
 162.360
 
 
 165.039
 
 
 167.577
 
 
 169.676
 
 
 171.262
 
 
 173.476
 
 
 
 
 
 13.07 Rente en aflossing
 
 
 
 9.990
 
 
 9.990
 
 
 9.990
 
 
 9.990
 
 
 9.990
 
 
 9.990
 
 
 9.990
 
 
 
 
 
 13.08 Investeringsruimte
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 222.780
 
 
 
 
 211.574
 
 
 
 
 181.758
 
 
 
 
 195.878
 
 
 
 
 208.458
 
 
 
 
 213.339
 
 
 
 
 217.430
 
 
 
 
 
 
 13.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 222.780
 
 
 
 
 211.574
 
 
 
 
 181.758
 
 
 
 
 195.878
 
 
 
 
 208.458
 
 
 
 
 213.339
 
 
 
 
 217.430
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetflexibiliteit
 
 Met uitzondering van verkenning en planuitwerking, zijn de budgetten in 2020 juridisch verplicht op de peildatum 1 januari 2020.
 
 Onderstaand zijn de beschikbare budgetten tot en met 2033 per jaar gepresenteerd op het niveau van artikelonderdeel. In de verdiepingsbijlage bij de begroting zijn de mutaties op hetzelfde detailniveau toegelicht voor de periode tot en met 2033.
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 
 
 
 
 
 13
 
 
 
 
 Spoorwegen
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 2.052.531
 
 
 
 
 2.078.808
 
 
 
 
 2.034.070
 
 
 
 
 2.002.059
 
 
 
 
 1.847.380
 
 
 
 
 1.746.091
 
 
 
 
 1.699.585
 
 
 
 
 1.677.780
 
 
 
 
 
 13.02
 
 
 Beheer onderhoud en vervanging
 
 
 
 1.461.729
 
 
 1.472.225
 
 
 1.405.086
 
 
 1.311.026
 
 
 1.267.232
 
 
 1.263.417
 
 
 1.269.121
 
 
 1.280.169
 
 
 
 
 13.03
 
 
 Aanleg
 
 
 
 418.452
 
 
 431.554
 
 
 451.417
 
 
 511.367
 
 
 398.896
 
 
 299.208
 
 
 245.648
 
 
 211.700
 
 
 
 
 13.04
 
 
 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 162.360
 
 
 165.039
 
 
 167.577
 
 
 169.676
 
 
 171.262
 
 
 173.476
 
 
 174.826
 
 
 175.921
 
 
 
 
 13.07
 
 
 Rente en aflossing
 
 
 
 9.990
 
 
 9.990
 
 
 9.990
 
 
 9.990
 
 
 9.990
 
 
 9.990
 
 
 9.990
 
 
 9.990
 
 
 
 
 13.08
 
 
 Investeringsruimte
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 13
 
 
 
 
 Spoorwegen
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 211.574
 
 
 
 
 181.758
 
 
 
 
 195.878
 
 
 
 
 208.458
 
 
 
 
 213.339
 
 
 
 
 217.430
 
 
 
 
 327.223
 
 
 
 
 200.399
 
 
 
 
 
 13.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 211.574
 
 
 181.758
 
 
 195.878
 
 
 208.458
 
 
 213.339
 
 
 217.430
 
 
 327.223
 
 
 200.399
 
 
 
 
 
 
 (Vervolg) bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2019–2033
 
 
 
 
 
 
 
 13
 
 
 
 
 Spoorwegen
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.669.910
 
 
 
 
 1.620.545
 
 
 
 
 1.517.929
 
 
 
 
 1.470.271
 
 
 
 
 1.561.477
 
 
 
 
 1.559.082
 
 
 
 
 1.745.947
 
 
 
 
 26.278.145
 
 
 
 
 
 13.02
 
 
 Beheer onderhoud en vervanging
 
 
 
 1.299.920
 
 
 1.296.218
 
 
 1.339.479
 
 
 1.343.394
 
 
 1.501.972
 
 
 1.542.963
 
 
 1.735.957
 
 
 20.789.908
 
 
 
 
 13.03
 
 
 Aanleg
 
 
 
 184.509
 
 
 160.200
 
 
 83.139
 
 
 31.177
 
 
 7.130
 
 
 6.129
 
 
 0
 
 
 3.435.206
 
 
 
 
 13.04
 
 
 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 175.491
 
 
 154.137
 
 
 85.321
 
 
 85.710
 
 
 42.385
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.903.181
 
 
 
 
 13.07
 
 
 Rente en aflossing
 
 
 
 9.990
 
 
 9.990
 
 
 9.990
 
 
 9.990
 
 
 9.990
 
 
 9.990
 
 
 9.990
 
 
 149.850
 
 
 
 
 13.08
 
 
 Investeringsruimte
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 13
 
 
 
 
 Spoorwegen
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 200.399
 
 
 
 
 200.399
 
 
 
 
 200.399
 
 
 
 
 200.399
 
 
 
 
 200.399
 
 
 
 
 200.399
 
 
 
 
 200.399
 
 
 
 
 3.158.852
 
 
 
 
 
 13.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 200.399
 
 
 200.399
 
 
 200.399
 
 
 200.399
 
 
 200.399
 
 
 200.399
 
 
 200.399
 
 
 3.158.852
 
 
 
 
 
 13.02 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 Motivering
 
 Op grond van richtlijn 91/440/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschap van 29 juli 1991 kan een beheerder voor de spoorweginfrastructuur worden aangewezen en kunnen lidstaten financiële middelen verstrekken aan de beheerder om te voldoen aan zijn taken. De Minister van IenW heeft op 14 december 2014 aan ProRail een concessie verleend voor het beheer van de hoofdspoorweginfrastructuur in de periode 2015 tot en met 2024. In de beheerconcessie staan de afspraken tussen de overheid en ProRail over het beheer van de hoofdspoorweginfrastructuur. Deze afspraken gaan onder meer over de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en kwaliteit van de hoofdspoorweginfrastructuur en de daarmee samenhangende voorzieningen, maar ook over de kwaliteit van de informatievoorziening. Jaarlijks wordt aan ProRail subsidie verstrekt voor de instandhouding van de hoofdspoorweginfrastructuur, overeenkomstig het bepaalde in de Wet en het Besluit Infrastructuurfonds.
 
 De beheerconcessie geeft invulling aan de beleidsambities uit de Lange Termijn Spooragenda deel 2 (LTSA 2), namelijk scherpere sturing door de concessieverlener. Hiertoe bevat de concessie instrumenten als prestatie-indicatoren, programma’s en maatregelen, audits en reviews, verplichtingen om informatie aan IenW te verstrekken en/of besluiten voor te leggen en verplichtingen met betrekking tot samenwerking en transparantie. De ruggengraat van de concessie is de jaarcyclus waarmee in het beheerplan jaarlijks afspraken worden gemaakt tussen de Minister van IenW en ProRail over de te bereiken prestaties en de te nemen maatregelen. De Minister van IenW geeft jaarlijks in de beleidsprioriteitenbrief aan welke prestaties het komende jaar van ProRail worden verwacht. ProRail stelt op basis van de beleidsprioriteitenbrief een beheerplan op en consulteert belanghebbenden over de hoofdlijnen van het ontwerp beheerplan. Vervolgens legt ProRail het beheerplan ter instemming voor aan de Minister van IenW.
 Nadat de Minister van IenW heeft ingestemd met het beheerplan, wordt deze toegezonden aan de Tweede Kamer. Na afloop van het jaar legt ProRail op grond van de Concessie verantwoording af in de jaarrapportage en op grond van het Besluit Infrastructuurfonds in het jaarverslag en de jaarrekening. Zodra deze documenten zijn vastgesteld worden ook deze aan de Tweede Kamer toegezonden.
 
 
 Producten
 
 De beheer-, onderhoud- en vervangingsactiviteiten zijn gericht op het realiseren van de in het beheerplan opgenomen prestaties per prestatiegebied zoals opgenomen in de beheerconcessie. Onderdeel hiervan zijn de activiteiten van ProRail die samenhangen met verkeersleiding en capaciteitsmanagement. In het beheerplan zelf wordt jaarlijks een uitgebreide beschrijving opgenomen van de belangrijkste activiteiten die voor dat jaar zijn gepland. ProRail ontvangt voor de uit te voeren activiteiten een bijdrage van het Rijk. Bij de vaststelling van de rijksbijdrage voor beheer, onderhoud en vervanging wordt rekening gehouden met de inkomsten van de gebruiksvergoeding die ProRail ontvangt van de vervoerders en eventuele bijdragen van andere partijen voor onderhoudsactiviteiten.
 
 Het Beheerplan 2020 wordt uiterlijk 15 november 2019 door ProRail ingediend en wordt in december 2019, nadat de Minister van IenW daar mee heeft ingestemd, aan de Tweede Kamer toegezonden.
 ProRail ontvangt van IenW gemiddeld € 1,4 miljard subsidie per jaar (inclusief btw) ter dekking van de instandhoudingskosten van de hoofdspoorweginfrastructuur. Daarnaast ontvangt ProRail van vervoerders (gebruiksvergoeding) en andere derden (doorbelaste onderhoudskosten) gemiddeld € 0,4 miljard per jaar, waarmee het totale budget voor de jaarlijkse instandhoudingskosten voor ProRail uitkomt op € 1,8 miljard inclusief btw. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar Bijlage 4 Instandhouding.
 In de begroting 2020 is ten laste van de investeringsruimte € 151 miljoen toegevoegd aan de beschikbare middelen ten behoeve van beheer, onderhoud en vervanging. Deze toevoeging dekt de opgetreden meerkosten in de periode 2019–2021. Naast deze toevoeging is er € 195 miljoen aan budget uit latere jaren (na 2022) naar de periode 2019–2021 geschoven. Hiermee zijn de budgetbehoefte en de beschikbare kasmiddelen in de huidige periode 2018–2021 in evenwicht gebracht. Voor aanvang van de volgende periode 2022–2025 zal een audit worden uitgevoerd op de subsidieaanvraag van ProRail.
 13.03 Aanleg Spoor
 IenW is verantwoordelijk voor de uitbreiding van de hoofdspoorweginfrastructuur. Deze wordt in belangrijke mate gefinancierd met middelen uit de Rijksbegroting. Op dit artikelonderdeel worden de uitgaven begroot die noodzakelijk zijn voor:
 
 
 •
 door ProRail uit te voeren planuitwerkingen en verkenningen;
 
 
 •
 door IenW uit te voeren planuitwerkingen en verkenningen;
 
 
 •
 voorbereiding van de uitvoering van nieuwbouwprojecten Spoor;
 
 
 •
 uitvoering van deze projecten.
 
 
 13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer spoor
 Afgesloten projecten
 Onderstaande projecten zijn afgesloten en indien noodzakelijk zijn de resterende werkzaamheden toegevoegd aan het projectbudget Nazorg gereedgekomen lijnen en halten:
 
 
 •
 Aanlanding Eurostar op Rotterdam Centraal
 
 
 •
 Eindhoven nieuwe Stationspassage (onderdeel punctualiteits- en capaciteitsknelpunten)
 
 
 •
 Utrecht-Harderwijk: Kort volgen (Beter Benutten)
 
 
 •
 Robuustheid verhogende maatregelen Valleilijn
 
 
 •
 OV SAAL KT (Cluster A en C en transferknelpunten Bussum Zuid en Hilversum mediapark)
 
 
 •
 Geluid: Pre-NoMo
 
 
 •
 Diverse deelprojecten Sporendriehoek Noord Nederland
 
 
 Overige wijzigingen
 Overboekingen naar beheer, onderhoud en vervanging (artikelonderdeel 13.02)
 Vanwege areaalgroei zijn diverse middelen overgeboekt vanuit aanleg naar beheer en onderhoud. Dit gaat om onderstaande mutaties:
 
 
 •
 Geluidsanering Spoorwegen: € 1,9 miljoen;
 
 
 •
 Booggeluid: € 1 miljoen;
 
 
 •
 Beter en Meer – Verbeteraanpak Stations: € 0,9 miljoen;
 
 
 •
 Behandelen en Opstellen: € 0,1 miljoen;
 
 
 •
 Programma aanpak suïcidepreventie: € 4,7 miljoen;
 
 
 •
 Programma Kleine functiewijzigingen;
 
 
 •
 Cameratoezicht op Stations: € 3,8 miljoen;
 
 
 •
 ATB-Vv: € 0,6 miljoen.
 
 
 ERTMS pilot Amsterdam-Utrecht en expertisecentrum
 De ERTMS-pilot is afgerond. Het resterende, niet benodigde budget (€ 1,6 miljoen) is toegevoegd aan de investeringsruimte Spoorwegen (artikelonderdeel 20.05).
 Programma Behandelen en Opstellen
 De binnen dit programma geraamde scope Opstelterrein Heerhugowaard wordt uitgevoerd binnen het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. Het hiervoor geraamde budget ad € 3 miljoen is overgeboekt naar PHS. Tevens is € 0,1 miljoen overgeboekt naar het programma beheer, onderhoud en vervanging (artikelonderdeel 13.02) ter dekking van de beheer- en onderhoudskosten van de in beheer te nemen programmaonderdelen. Daarnaast is het projectbudget verhoogd met € 1 miljoen vanuit het programma Beter Benutten ten behoeve van de uit te voeren scope Opstellen station Leeuwarden.
 Aanleg ATB-Vv (incl. project ATB-Vv op A2 corridor en brabantroute)
 Het Programma Automatische Treinbeïnvloeding – Verbeterde versie (ATB-Vv) verhoogt de veiligheid en verbetert de betrouwbaarheid van het spoor door terugdringen van het aantal roodseinpassages. Op basis van een inventarisatie van de resterende werkzaamheden en rekening houdend met de mogelijke risico’s is het projectbudget voor A2 corridor en Brabantroute verlaagd. Naast overboekingen voor beheer en onderhoud, is de vrijval binnen het project ATB-Vv A2 corridor + Brabantroute (€ 1 miljoen) toegevoegd aan het programmabudget.
 Programma overwegen
 Het projectbudget is verhoogd met € 40,2 miljoen voor het aanpassen van de overweg Guisweg. De dekking komt vanuit het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (€ 28,5 miljoen) en vanuit de investeringsruimte spoorwegen (€ 11,7 miljoen) (artikelonderdeel 20.05).
 Punctualiteits- en capaciteitsknelpunten
 Het programma punctualiteits- en capaciteitsknelpunten is bijna afgerond. Vanuit het deelproject Zwolle Spoort is € 1,1 miljoen overgeboekt naar het project Zwolle-Herfte ten behoeve van de uit te voeren werkzaamheden rond de energievoorziening. Het deelproject stationspassage Eindhoven is in dienst gesteld waarbij € 1,4 miljoen is overgeboekt naar het MIRT project nazorg gereedgekomen lijnen en halten. Het resterende budget (€ 2,4 miljoen) is toegevoegd aan de investeringsruimte Spoorwegen (artikelonderdeel 20.05).
 Vleuten-Geldermalsen/Randstadspoor
 Binnen het projectbudget was een bedrag gereserveerd van € 12,7 miljoen voor de regio Utrecht. Naar aanleiding van de afspraken in BO MIRT 2018 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 35 000A, nr. 78) is dit bedrag ondergebracht op artikelonderdeel 20.03: Gebiedsprogramma Utrecht.
 Emplacement Den Haag
 In totaal is het projectbudget verhoogd van € 39 miljoen naar € 65 miljoen. In het project worden vele kleinere werkzaamheden meegenomen die vanuit andere doelstellingen (toegankelijkheid, leefbaarheid en lifecyclemanagement) gewenst zijn. Daarom zijn middelen vanuit diverse landelijke programma’s toegevoegd aan het projectbudget:
 
 
 •
 Programma Toegankelijkheid € 1,5 miljoen;
 
 
 •
 Uitvoeringsprogramma Geluid € 3,4 miljoen;
 
 
 •
 Beheer en onderhoud € 4,9 miljoen;
 
 
 •
 Kleine functiewijzigingen € 12,1 miljoen.
 
 
 Hierna resteerde nog een verschil met de geactualiseerde raming van het project. Vanuit de investeringsruimte spoorwegen (artikelonderdeel 20.05) is € 3,2 miljoen aangevuld. (Zie hiervoor ook de brief van 22 november 2018 over de uitkomsten van het bestuurlijk overleg en de voortgang van het MIRT (Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 35 000A, nr. 78).
 Zwolle-Herfte
 Er is € 1,1 miljoen toegevoegd vanuit het projectbudget Punctualiteits- en capaciteitsknelpunten (Zwolle Spoort) ten behoeve van resterende werkzaamheden rond de energievoorziening die binnen Zwolle-Herfte.
 
 Projectoverzicht behorende bij 13.03.01: Realisatieprogramma Spoorwegen personenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 Kasbudget
 
 
 Indienststelling
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 later
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Be- en bijsturing toekomst
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 6
 
 
 3
 
 
 4
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 
 
 ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en expertisecentrum
 
 
 7
 
 
 9
 
 
 6
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 Geluidsanering Spoorwegen
 
 
 609
 
 
 601
 
 
 61
 
 
 15
 
 
 30
 
 
 35
 
 
 53
 
 
 60
 
 
 72
 
 
 284
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 Programma Behandelen en Opstellen
 
 
 157
 
 
 196
 
 
 5
 
 
 14
 
 
 17
 
 
 27
 
 
 30
 
 
 23
 
 
 7
 
 
 34
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)
 
 
 27
 
 
 30
 
 
 13
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 4
 
 
 0
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 Verbeteraanpak stations
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 
 
 Verbeteraanpak trein
 
 
 51
 
 
 50
 
 
 31
 
 
 7
 
 
 5
 
 
 0
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2018/2019
 
 
 2018/2019
 
 
 
 
 Vervolgfase Beter en Meer / Opstelcapaciteit
 
 
 45
 
 
 44
 
 
 0
 
 
 5
 
 
 15
 
 
 6
 
 
 9
 
 
 10
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Stations en stationsaanpassingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cameratoezicht op stations
 
 
 14
 
 
 13
 
 
 12
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Kleine stations
 
 
 18
 
 
 17
 
 
 
 6
 
 
 0
 
 
 3
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 
 0
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 Toegankelijkheid stations
 
 
 496
 
 
 493
 
 
 228
 
 
 38
 
 
 40
 
 
 30
 
 
 26
 
 
 15
 
 
 17
 
 
 101
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Overige projecten/lijndelen etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Aanleg ATBvv
 
 
 69
 
 
 67
 
 
 1
 
 
 5
 
 
 3
 
 
 13
 
 
 16
 
 
 15
 
 
 17
 
 
 0
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 Aanleg ATBvv op A2 corridor en Brabantroute
 
 
 17
 
 
 18
 
 
 17
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Booggeluid
 
 
 3
 
 
 4
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 Fietsparkeren bij stations
 
 
 348
 
 
 344
 
 
 107
 
 
 56
 
 
 61
 
 
 42
 
 
 37
 
 
 24
 
 
 15
 
 
 7
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 Kleine projecten personenvervoer
 
 
 30
 
 
 32
 
 
 6
 
 
 5
 
 
 9
 
 
 5
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 Nazorg gereedgekomen lijnen/halten
 
 
 27
 
 
 14
 
 
 2
 
 
 6
 
 
 9
 
 
 9
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 Overwegenaanpak
 
 
 728
 
 
 683
 
 
 401
 
 
 39
 
 
 52
 
 
 48
 
 
 62
 
 
 36
 
 
 35
 
 
 55
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 Ontsnippering
 
 
 80
 
 
 80
 
 
 50
 
 
 13
 
 
 7
 
 
 8
 
 
 3
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 Programma aanpak suïcidepreventie
 
 
 10
 
 
 15
 
 
 1
 
 
 4
 
 
 3
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 Programma kleine functiewijzigingen
 
 
 450
 
 
 460
 
 
 201
 
 
 25
 
 
 28
 
 
 17
 
 
 19
 
 
 19
 
 
 22
 
 
 119
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten
 
 
 176
 
 
 180
 
 
 172
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Amsterdam CS, Cuypershal
 
 
 26
 
 
 26
 
 
 17
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 
 
 OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)
 
 
 413
 
 
 413
 
 
 400
 
 
 6
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 Vleuten – Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)
 
 
 898
 
 
 911
 
 
 882
 
 
 6
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Emplacement Den Haag Centraal
 
 
 65
 
 
 39
 
 
 10
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 21
 
 
 21
 
 
 5
 
 
 2023 – 2025
 
 
 2023 – 2025
 
 
 
 
 Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft
 
 
 607
 
 
 607
 
 
 590
 
 
 11
 
 
 4
 
 
 3
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 Projecten Oost Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Traject Oost
 
 
 239
 
 
 237
 
 
 140
 
 
 25
 
 
 22
 
 
 10
 
 
 13
 
 
 18
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Projecten Noord Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zwolle – Herfte
 
 
 213
 
 
 208
 
 
 51
 
 
 55
 
 
 46
 
 
 36
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 Sporendriehoek Noord-Nederland
 
 
 136
 
 
 134
 
 
 63
 
 
 10
 
 
 25
 
 
 19
 
 
 12
 
 
 7
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3
 
 
 – 3
 
 
 – 3
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 – 2
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal ProRail projecten
 
 
 
 
 5.986
 
 
 
 
 5.934
 
 
 
 
 3.477
 
 
 
 
 367
 
 
 
 
 391
 
 
 
 
 328
 
 
 
 
 315
 
 
 
 
 277
 
 
 
 
 216
 
 
 
 
 613
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige (niet ProRail) projecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal overige (niet ProRail) projecten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitvoeringsprogramma
 
 
 
 
 5.986
 
 
 
 
 5.954
 
 
 
 
 3.477
 
 
 
 
 367
 
 
 
 
 391
 
 
 
 
 328
 
 
 
 
 315
 
 
 
 
 277
 
 
 
 
 216
 
 
 
 
 613
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerking
 
 
 
 
 
 – 7
 
 
 – 9
 
 
 – 15
 
 
 – 41
 
 
 – 23
 
 
 – 18
 
 
 – 17
 
 
 
 
 
 
 Afrekening voorschotten
 
 
 27
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 27
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Realisatie
 
 
 
 
 6.013
 
 
 
 
 5.954
 
 
 
 
 3.477
 
 
 
 
 387
 
 
 
 
 382
 
 
 
 
 313
 
 
 
 
 274
 
 
 
 
 254
 
 
 
 
 198
 
 
 
 
 596
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget Realisatie (IF 13.03.01)
 
 
 
 
 6.013
 
 
 
 
 5.954
 
 
 
 
 3.477
 
 
 
 
 362
 
 
 
 
 332
 
 
 
 
 263
 
 
 
 
 324
 
 
 
 
 304
 
 
 
 
 223
 
 
 
 
 596
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (–)
 
 
 
 
 
 
 
 – 25
 
 
 
 
 – 50
 
 
 
 
 – 50
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer spoor
 Afgesloten projecten
 Onderstaande projecten zijn afgesloten en indien noodzakelijk zijn de resterende werkzaamheden toegevoegd aan het projectbudget Nazorg gereedgekomen projecten:
 
 
 •
 Emplacementen op orde: Born brandbeveiligingsmaatregelen
 
 
 •
 Externe veiligheid Drechtsteden: Ontsporingsgeleiding Zwijndrecht-Dordrecht
 
 
 Overige wijzigingen
 Uitvoeringsprogramma Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNOV)
 In afstemming met de regio is het deelproject onderdoorgang Kerkweg in de gemeente Rheden vervallen. Op basis van een inventarisatie van de resterende werkzaamheden en mogelijke risico’s is besloten het budget voor dit programma bij te stellen. Er is € 4,5 miljoen toegevoegd aan de investeringsruimte spoorwegen (artikelonderdeel 20.05).
 Nazorg gereedgekomen projecten
 Op basis van een inventarisatie van de resterende werkzaamheden en rekening houdend met de mogelijke risico’s is het budget verlaagd met € 0,8 miljoen. Dit bedrag is toegevoegd aan de investeringsruimte spoorwegen (artikelonderdeel 20.05). Verder heeft het project Betuweroute niet langer de status van Groot Project waardoor de uitgaven op het reguliere goederenartikel verantwoord kunnen worden. De eerder op IF 17 geraamde nazorguitgaven voor het project Betuweroute ad € 8,5 miljoen zijn daarom toegevoegd aan deze post Nazorg gereedgekomen projecten.
 
 Projectoverzicht behorende bij 13.03.02: Realisatieprogramma Spoorwegen goederenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 Kasbudget
 
 
 Indienststelling
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 later
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 ProRail Projecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kleine projecten goederenvervoer
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua
 
 
 169
 
 
 169
 
 
 153
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 4
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 5
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 PAGE risico reductie
 
 
 19
 
 
 19
 
 
 9
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 1
 
 
 3
 
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 Programma Emplacementen op orde
 
 
 60
 
 
 59
 
 
 5
 
 
 7
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 20
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Calandbrug
 
 
 161
 
 
 160
 
 
 118
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 20
 
 
 23
 
 
 
 
 
 2020/2021
 
 
 2020/2021
 
 
 
 
 Geluidmaatregelen Zeeuwselijn
 
 
 27
 
 
 27
 
 
 18
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 3
 
 
 
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding
 
 
 225
 
 
 222
 
 
 72
 
 
 1
 
 
 5
 
 
 45
 
 
 40
 
 
 18
 
 
 9
 
 
 35
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)
 
 
 136
 
 
 140
 
 
 93
 
 
 4
 
 
 11
 
 
 9
 
 
 3
 
 
 10
 
 
 4
 
 
 2
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Overige projecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nazorg gereedgekomen projecten
 
 
 8
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 – 1
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 – 1
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitvoeringsprgramma
 
 
 
 
 810
 
 
 
 
 803
 
 
 
 
 468
 
 
 
 
 19
 
 
 
 
 26
 
 
 
 
 83
 
 
 
 
 85
 
 
 
 
 40
 
 
 
 
 25
 
 
 
 
 63
 
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05
 
 
 – 4
 
 
 – 4
 
 
 
 – 1
 
 
 – 4
 
 
 – 29
 
 
 – 32
 
 
 – 9
 
 
 – 9
 
 
 – 35
 
 
 
 
 
 
 Afrekening voorschotten
 
 
 4
 
 
 1
 
 
 
 4
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Realisatie
 
 
 
 
 810
 
 
 
 
 800
 
 
 
 
 468
 
 
 
 
 22
 
 
 
 
 22
 
 
 
 
 54
 
 
 
 
 53
 
 
 
 
 31
 
 
 
 
 16
 
 
 
 
 28
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget Realisatie (IF 13.03.02)
 
 
 
 
 810
 
 
 
 
 800
 
 
 
 
 468
 
 
 
 
 22
 
 
 
 
 22
 
 
 
 
 54
 
 
 
 
 53
 
 
 
 
 31
 
 
 
 
 16
 
 
 
 
 28
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (–)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zoals in de leeswijzer beschreven, is voor projecten in bovenstaande tabel waar mogelijk een digitale verwijzing opgenomen naar de projectbladen in het MIRT Overzicht. Zodra een project is opengesteld, wordt het project in het overzicht «Gerealiseerde projecten» van het MIRT Overzicht opgenomen, waarmee het projectblad komt te vervallen. Na openstelling vinden er in de regel nog (na)betalingen plaats, waardoor het project wel opgenomen blijft in bovenstaande tabel.
 
 
 13.03.04 Planuitwerking personenvervoer spoor
 Nieuw opgenomen projecten
 Maaslijn
 In 2008 zijn eerste afspraken gemaakt om versnellingsmaatregelen te realiseren op de Maaslijn. Later hebben Rijk en regio besloten om de Maaslijn ook te elektrificeren. Het project Maaslijn heeft te maken gehad met diverse wijzigingen die hebben geleid tot vertraging en meerkosten. In 2019 is met de regio afgesproken dat het Rijk het opdrachtgeverschap overneemt van de provincie en een extra bijdrage levert (Tweede Kamer 35 000 A, vergaderjaar 2018–2019, nr. 90). Hiervoor wordt € 10 miljoen overgeboekt vanuit de investeringsruimte Spoor (artikelonderdeel 20.05). De beschikbare middelen bij de regio voor verbetering van de Maaslijn worden op een later moment toegevoegd aan artikelonderdeel 13.03.
 Overige wijzigingen
 Beter Benutten
 Vanuit dit programma is € 1 miljoen overgeboekt naar het programma Behandelen en Opstellen als aanvullende bijdrage aan de scope Opstellen station Leeuwarden (o.a. nodig voor de instelling van de kwartierdienst op Sneek-Leeuwarden, één van de maatregelen in het programma Beter Benutten).
 Sporen Schiedam-Rotterdam
 Op basis van de begin 2019 afgesloten bestuursovereenkomst is de rijksbijdrage voor dit project vastgesteld en is besloten de scope uit te voeren onder het PHS project Rijswijk Schiedam. Om die reden is de € 14,5 miljoen overgeboekt naar het projectbudget PHS Rijswijk Schiedam (artikelonderdeel 17.10). De kosten voor beheer, onderhoud en vervanging (deel IenW) voor de periode 2024–2033 bedragen € 1,6 miljoen. Dit bedrag is vooralsnog overgeboekt naar het planuitwerkingsbudget PHS (artikelonderdeel 17.10) en wordt te zijner tijd overgeboekt naar het programma beheer, onderhoud en vervanging. Het resterende niet benodigde budget ad € 8 miljoen is toegevoegd aan de investeringsruimte spoorwegen (artikelonderdeel 20.05).
 Studie- en innovatie budget
 Voor de transparantie zijn de binnen het programma spoorgoederenvervoer gereserveerde middelen voor onderzoek en verkenning (€ 2,6 miljoen) toegevoegd aan dit budget. Daarnaast is een bedrag van € 0,2 miljoen overgeboekt naar de apparaatsbijdrage RWS als bijdrage aan de studie Veerverbinding Holwerd – Ameland.
 Regionale knelpunten
 In het BO MIRT van najaar 2018 zijn afspraken gemaakt met de regio over verbetering van het spoor in regio’s met een decentrale spoorconcesssie. In totaal zijn daarbij afspraken gemaakt voor € 11,4 miljoen (Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 35 000 A, nr. 78). Voor de perronfasering Arnhem is reeds € 1,8 miljoen overgeboekt naar het Provinciefonds. De middelen zijn gereserveerd vanuit de door het huidige kabinet beschikbaar gestelde middelen voor een inhaalslag infrastructuur.
 
 Projectoverzicht behorende bij 13.03.04: Verkenningen en planuitwerkingen Spoorwegen personenvervoer (bedragen x € 1 miljoen.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget
 
 
 Planning
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 PB of TB
 
 
 Indienststelling
 
 
 
 
 
 
 Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2)
 
 
 14
 
 
 21
 
 
 
 divers
 
 
 
 
 Grensoverschrijdend Spoorvervoer
 
 
 61
 
 
 59
 
 
 
 divers
 
 
 
 
 Kleine projecten Personenvervoer
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reizigersfonds
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 
 nvt
 
 
 
 
 Geluidsmaatregelen HSL-Zuid
 
 
 73
 
 
 72
 
 
 
 divers
 
 
 
 
 Prestatieverbetering HSL-Zuid
 
 
 62
 
 
 
 
 
 
 
 Regionale Knelpunten
 
 
 10
 
 
 61
 
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Maaslijn
 
 
 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sporen Schiedam-Rotterdam
 
 
 1
 
 
 25
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Quick scan decentraal spoor Gelderland
 
 
 21
 
 
 20
 
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Multimodale knoop Schiphol
 
 
 261
 
 
 256
 
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Overige projecten en reserveringen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Studie en innovatiebudget
 
 
 31
 
 
 28
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma planuitwerking en verkenning
 
 
 
 
 549
 
 
 
 
 547
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 13.03.04)
 
 
 
 
 549
 
 
 
 
 547
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zoals in de leeswijzer beschreven, is voor projecten in bovenstaande tabel waar mogelijk een digitale verwijzing opgenomen naar de projectbladen in het MIRT Overzicht. Zodra een project is opengesteld, wordt het project in het overzicht «Gerealiseerde projecten» van het MIRT Overzicht opgenomen, waarmee het projectblad komt te vervallen.
 
 
 Legenda:
 
 PB = Projectbesluit
 TB = Tracébesluit
 
 13.03.05 Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer
 Overige wijzigingen
 Kleine projecten: Verbetering spooraansluiting Moerdijk
 Naar aanleiding van een overbelastverklaring is door ProRail een capaciteitsvergrotingsplan opgesteld. Op basis hiervan is besloten om de zuidzijde van het emplacement Moerdijk uit te breiden met een werkspoor en een opstelspoor. Het hiervoor benodigde budget (€ 7 miljoen) is vrijgemaakt vanuit de investeringsruimte spoorwegen deel Regeerakkoordmiddelen Rutte III (artikelonderdeel 20.05).
 Kleine Projecten: Railterminal Valburg
 De provincie Gelderland wil een Railterminal Gelderland (RTG) in Valburg realiseren bij het huidige Container Uitwisselpunt (CUP) aan de Betuweroute. Initiatiefnemers willen een opstappunt maken voor het overslaan van containers tussen weg en spoor. De investering past binnen de ambities van het regeerakkoord en draagt bij aan de in het BO MIRT van 2017 onderschreven doelstellingen. De rijksbijdrage bedraagt maximaal € 12 miljoen en is vrijgemaakt vanuit de investeringsruimte spoorwegen deel Regeerakkoordmiddelen Rutte III (artikelonderdeel 20.05).
 Kleine Projecten: Spooraansluiting Born
 De provincie Limburg is niet langer van plan een spooraansluiting bij VDL NedCar te Born te realiseren (Tweede Kamer, 29 984, 2018–2019, nr. 858). De hiervoor bij het Rijk gereserveerde € 5 miljoen is toegevoegd aan de investeringsruimte Spoor (artikelonderdeel 20.05).
 Kleine projecten: Studies
 De binnen het programma spoorgoederenvervoer gereserveerde middelen voor onderzoek en verkenning (€ 2,6 miljoen) zijn toegevoegd aan het Studie- en innovatie budgetbinnen het planuitwerkingsprogramma personenvervoer (artikelonderdeel 13.03.04).
 
 Projectoverzicht behorende bij 13.03.05: Verkenningen en planuitwerkingen Spoorwegen goederenvervoer (bedragen x € 1 miljoen.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 PB of TB
 
 
 Indienststelling
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kleine projecten Goederenvervoer
 
 
 26
 
 
 14
 
 
 nvt
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Overige projecten en reserveringen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gesignaleerde Risico's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma planuitwerking en verkenning
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 13.03.05)
 
 
 
 
 26
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zoals in de leeswijzer beschreven, is voor projecten in bovenstaande tabel waar mogelijk een digitale verwijzing opgenomen naar de projectbladen in het MIRT Overzicht. Zodra een project is opengesteld, wordt het project in het overzicht «Gerealiseerde projecten» van het MIRT Overzicht opgenomen, waarmee het projectblad komt te vervallen.
 
 
 Legenda:
 
 PB = Projectbesluit
 TB = Tracébesluit
 
 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 Motivering
 
 De Staat betaalt volgens de contractuele overeenkomst met Infraspeed voor de beschikbaarheid van de HSL-Zuid infrastructuur, zoals deze door het consortium Infraspeed is ontworpen, gebouwd (enkel de bovenbouw) en wordt onderhouden (onder- en bovenbouw) tot en met 2031. Het contractbeheer wordt uitgevoerd door ProRail, onder regie van IenW.
 
 
 
 
 Producten
 
 
 
 Projectoverzicht behorende bij 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS Spoorwegennet (bedragen x € 1 miljoen.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 Kasbudget
 
 
 Indienststelling
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 later
 
 
 Start
 
 
 Eind
 
 
 
 
 
 
 Beschikbaarheidsvergoeding1De beschikbaarheidsvergoeding is inclusief de verwachte toekomstige indexeringen.
 
 
 3.636
 
 
 3.632
 
 
 1.790
 
 
 155
 
 
 162
 
 
 163
 
 
 164
 
 
 165
 
 
 168
 
 
 869
 
 
 2006
 
 
 2031
 
 
 
 
 Rente- en belastingaanpassingen2Rente wordt halfjaarlijks verrekend op basis van de werkelijke Euribor-stand; de belastingwijziging is een technische, voor de Staat budgetneutrale, correctie die bij de Belastingdienst leidt tot even grote ontvangsten.
 
 
 – 126
 
 
 – 139
 
 
 – 136
 
 
 – 16
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 11
 
 
 
 
 
 
 Diverse afrekeningen etc.3Dit betreft diverse afrekeningen en wijzigingen aan de HSL-Zuid infrastructuur waaronder de aanpassing van het ERTMS-systeem (voor de Intercity Nieuwe Generatie), de uitgevoerde pilot geluidsmaatregelen en de zettingen bij Schuilingervliet.
 
 
 83
 
 
 91
 
 
 36
 
 
 23
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 2
 
 
 14
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 3.593
 
 
 
 
 3.584
 
 
 
 
 1.690
 
 
 
 
 162
 
 
 
 
 165
 
 
 
 
 168
 
 
 
 
 170
 
 
 
 
 171
 
 
 
 
 173
 
 
 
 
 894
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 13.04)
 
 
 
 
 3.593
 
 
 
 
 3.584
 
 
 
 
 1.690
 
 
 
 
 162
 
 
 
 
 165
 
 
 
 
 168
 
 
 
 
 170
 
 
 
 
 171
 
 
 
 
 173
 
 
 
 
 894
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.07 Rente en Aflossing
 
 
 Motivering
 
 Onder deze categorie uitgaven vallen de rente en aflossing van de bij ProRail uitstaande leningen, waarmee in het verleden spoorinfrastructuur gefinancierd is.
 
 
 
 Producten
 
 Het uitstaand saldo van de leningen per eind 2018 bedraagt nog € 148 miljoen. Hiervan moet ProRail in 2020 € 75 miljoen aflossen en in 2027 € 73 miljoen. In 2020 wordt besloten of tot herfinanciering of schuldreductie wordt overgegaan.
 
 13.08 Investeringsruimte
 Bij de begroting 2019 is de investeringsruimte Spoor overgeheveld naar begrotingsartikel 20 naar het onderdeel investeringsruimte Spoorwegen (artikelonderdeel 20.05.02).
 13.09 Ontvangsten
 
 
 Motivering
 
 Dit artikelonderdeel bevat de verantwoording van de bijdragen van derde partijen rechtstreeks aan IenW voor spooruitgaven. ProRail int de gebruiksvergoeding van vervoerders en het grootste deel van de onderhoudsbijdragen van derde partijen, deze zijn daarom gesaldeerd met de uitgaven opgenomen in de begroting onder artikelonderdeel 13.02. Terugbetalingen van subsidievoorschotten door ProRail die betrekking hebben op afgesloten jaren zijn niet gesaldeerd met de uitgaven voor het lopende jaar, maar zijn gedesaldeerd opgenomen in de ontvangsten en uitgaven.
 
 
 
 Producten
 
 Concessievergoedingen
 
 Dit betreft de concessieprijs die NS betaalt voor de vervoerconcessie hoofdrailnet (artikel 66 van de Concessie HRN 2015–2025) en de HSL-heffing die NS betaalt ter dekking van de uitgaven voor de aanleg van de HSL-Zuid infrastructuur (Besluit HSL-heffing 2015), alsmede de betaling van de uitgestelde concessievergoeding HSL-Zuid 2009–2014 (Onderhandelakkoord tussen IenW en de NS in 2011).
 Prestatieboetes NS en ProRail
 Dit betreft de boetes die NS en ProRail moeten betalen wanneer de afgesproken prestaties niet zijn behaald. Deze ontvangsten worden toegevoegd aan het «reizigersfonds» op artikelonderdeel 13.03.
 Terugbetaling voorschotten ProRail
 Dit betreffen de terugbetalingen van subsidievoorschotten voor aanlegprojecten en beheer, onderhoud en vervanging over afgesloten begrotingsjaren.
 Bijdragen van derden
 Dit betreffen de bijdragen van decentrale overheden en andere derden aan projecten en onderhoud.
 
 Ontvangsten (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 
 
 
 
 Concessievergoedingen
 
 
 155.712
 
 
 181.258
 
 
 195.378
 
 
 207.958
 
 
 212.339
 
 
 216.430
 
 
 
 
 Prestatieboetes
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 Terugbetaling voorschotten
 
 
 32.216
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 Bijdragen van derden
 
 
 23.646
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 Ontvangsten spoor 
 
 
 
 
 211.574
 
 
 
 
 181.758
 
 
 
 
 195.878
 
 
 
 
 208.458
 
 
 
 
 213.339
 
 
 
 
 217.430
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 14
 Regionaal, lokale infrastructuur
 
 
 
 Omschrijving van de samenhang in het beleid
 
 Op dit artikel worden de producten op het gebied van regionale/lokale infrastructuur, de impulsen inzake de Regionale Mobiliteitsfondsen en het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP-ZZL) toegelicht. De producten van dit artikel zijn gerelateerd aan de beleidsdoelstellingen en beleidsinstrumenten zoals beschreven in de begroting Hoofdstuk XII bij beleidsartikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor.
 
 
 Budgettaire gevolgen van de uitvoering van art. 14 Regionaal, lokale infrastructuur (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 8.201
 
 
 
 
 66.983
 
 
 
 
 48.264
 
 
 
 
 1.607
 
 
 
 
 47.622
 
 
 
 
 1.606
 
 
 
 
 1.606
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 97.268
 
 
 
 
 160.512
 
 
 
 
 181.250
 
 
 
 
 7.979
 
 
 
 
 90.406
 
 
 
 
 32.606
 
 
 
 
 33.126
 
 
 
 
 
 
 14.01 Grote regionaal/lokale projecten
 
 
 
 94.429
 
 
 112.214
 
 
 150.935
 
 
 7.095
 
 
 43.705
 
 
 32.606
 
 
 33.126
 
 
 
 
 
 14.01.02 Planuitw. Progr. Reg/lok
 
 
 
 253
 
 
 2.104
 
 
 1.606
 
 
 1.606
 
 
 1.606
 
 
 1.606
 
 
 1.606
 
 
 
 
 
 14.01.03 Realisatieprogr. Reg/lok
 
 
 
 94.176
 
 
 110.110
 
 
 149.329
 
 
 5.489
 
 
 42.099
 
 
 31.000
 
 
 31.520
 
 
 
 
 
 14.01.04 Investeringsruimte
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 14.02 Regionale Mob. Fondsen
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid
 
 
 
 2.839
 
 
 48.298
 
 
 30.315
 
 
 884
 
 
 46.701
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 14.03.01 RSP-ZZL: RB projecten
 
 
 
 2.839
 
 
 43.298
 
 
 25.291
 
 
 884
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 14.03.02 RSP-ZZL: mob. Fondsen
 
 
 
 0
 
 
 5.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 46.701
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 14.03.03 RSP-ZZL: REP
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5.024
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 2.219
 
 
 
 
 1.108
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 14.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 2.219
 
 
 
 
 1.108
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetflexibiliteit
 
 Met uitzondering van verkenning en planuitwerking, zijn de budgetten in 2020 juridisch verplicht op de peildatum 1 januari 2020.
 
 Onderstaand zijn de beschikbare budgetten tot en met 2032 per jaar gepresenteerd op het niveau van artikelonderdeel. In de verdiepingsbijlage bij de begroting zijn de mutaties op hetzelfde detailniveau toegelicht voor de periode tot en met 2033.
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 Regionaal, lokale infrastructuur
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 160.512
 
 
 
 
 181.250
 
 
 
 
 7.979
 
 
 
 
 90.406
 
 
 
 
 32.606
 
 
 
 
 33.126
 
 
 
 
 40.336
 
 
 
 
 40.905
 
 
 
 
 
 14.01
 
 
 Grote regionaal/lokale projecten
 
 
 
 112.214
 
 
 150.935
 
 
 7.095
 
 
 43.705
 
 
 32.606
 
 
 33.126
 
 
 40.336
 
 
 40.905
 
 
 
 
 14.02
 
 
 Regionale Mob. Fondsen
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 14.03
 
 
 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid
 
 
 
 48.298
 
 
 30.315
 
 
 884
 
 
 46.701
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 Regionaal, lokale infrastructuur
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.108
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 14.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 1.108
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 (Vervolg) bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2019–2033
 
 
 
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 Regionaal, lokale infrastructuur
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 17.179
 
 
 
 
 11.672
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 615.971
 
 
 
 
 
 14.01
 
 
 Grote regionaal/lokale projecten
 
 
 
 17.179
 
 
 11.672
 
 
 
 
 
 
 
 489.773
 
 
 
 
 14.02
 
 
 Regionale Mob. Fondsen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 14.03
 
 
 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 126.198
 
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 Regionaal, lokale infrastructuur
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.108
 
 
 
 
 
 14.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.108
 
 
 
 
 
 14.01 Grote regionale/lokale projecten
 
 
 Motivering
 
 Binnen dit artikel zijn de budgetten opgenomen voor de aanlegprojecten, waarvoor een aparte projectsubsidie wordt of is verleend. Om in aanmerking te komen voor een aparte projectsubsidie moeten de kosten van de meest kosteneffectieve oplossing hoger zijn dan € 225 miljoen indien dat project geheel of gedeeltelijk wordt gerealiseerd binnen één of meer van de samenwerkingsgebieden, waarin de gemeente Amsterdam, de gemeente Rotterdam of de gemeente ‘s-Gravenhage is gelegen, of € 112,5 miljoen, indien dat project geheel in een ander gebied wordt gerealiseerd. Het project moet passen binnen de beleidsdoelstellingen voor regionale bereikbaarheid, zoals verwoord in de begroting HXII beleidsartikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor, de Lange Termijn Spooragenda (LTSa) en het Toekomstbeeld OV.
 
 
 
 Producten
 
 Algemeen
 
 Regionale lokale projecten worden uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de decentrale overheid. IenW levert een bijdrage in de aanlegkosten van die projecten. Dit betekent ook dat de uitvoeringsperiode van een project niet gelijk hoeft te lopen met de periode waarin de rijksbijdrage beschikbaar komt in het MIRT.
 Verkenningen
 Voor regionale/lokale infrastructuurprojecten wordt geen apart verkenningenprogramma opgenomen in het MIRT. In de begroting zijn dan ook geen middelen voor dit product opgenomen. De verkenningen worden onder verantwoordelijkheid van de decentrale overheid uitgevoerd en pas na toetsing en besluitvorming door IenW al dan niet opgenomen in het planuitwerkingsprogramma.
 14.01.02 Planuitwerkingsprogramma Regionaal/lokaal
 Van een project dat in de planuitwerkingstabel is opgenomen worden de kosten van de meest kosteneffectieve variant als basis voor de rijksbijdrage aangemerkt (onder aftrek van de eigen bijdrage van € 112,5 miljoen respectievelijk € 225 miljoen voor projecten in de vervoerregio’s Amsterdam en Rotterdam-Den Haag).
 
 Projectoverzicht behorende bij 14.01.02: Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (bedragen x € 1 miljoen.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget
 
 
 Planning
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 PB of TB
 
 
 Indienststelling
 
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten en reserveringen
 
 
 
 49
 
 
 48
 
 
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gesignaleerde risico's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma planuitwerking en verkenning
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 14.01.02)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Legenda:
 
 PB = Projectbesluit
 TB = Tracébesluit
 
 De beschikbare middelen betreffen een reservering voor de extra onderhoudskosten door areaalgroei bij het project HOV-NET Zuid-Holland en een reservering voor de bijdrage aan de sprinterdiensten in Limburg.
 14.01.03 Realisatieprogramma Regionaal/lokaal
 Hieronder vallen de uitgaven (subsidies) voor de realisatie van grote regionale/lokale infrastructuurprojecten die door regionale overheden worden aangelegd.
 Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
 Rotterdamsebaan
 De vrijval op de subsidie voor het project Rotterdamsebaan van € 0,1 miljoen is toegevoegd aan de investeringsruimte Wegen (artikelonderdeel 20.05).
 
 Projectoverzicht behorende bij 14.01.03: Realisatieprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (bedragen x € 1 miljoen.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 Kasbudget
 
 
 Indienststelling
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 later
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Amstelveenlijn
 
 
 80
 
 
 79
 
 
 12
 
 
 25
 
 
 15
 
 
 0
 
 
 28
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 
 
 Utrecht, tram naar de Uithof
 
 
 112
 
 
 112
 
 
 82
 
 
 0
 
 
 31
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn)
 
 
 211
 
 
 207
 
 
 55
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 5
 
 
 14
 
 
 31
 
 
 32
 
 
 70
 
 
 divers
 
 
 2021 – 2023
 
 
 
 
 Rotterdamsebaan
 
 
 298
 
 
 294
 
 
 112
 
 
 83
 
 
 103
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 regio
 
 
 regio
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 – 1
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 701
 
 
 
 
 692
 
 
 
 
 261
 
 
 
 
 110
 
 
 
 
 149
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 31
 
 
 
 
 32
 
 
 
 
 70
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 14.01.03)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zoals in de leeswijzer beschreven, is voor projecten in bovenstaande tabel waar mogelijk een digitale verwijzing opgenomen naar de projectbladen in het MIRT Overzicht. Zodra een project is opengesteld, wordt het project in het overzicht «Gerealiseerde projecten» van het MIRT Overzicht opgenomen, waarmee het projectblad komt te vervallen. Na openstelling vinden er in de regel nog (na)betalingen plaats, waardoor het project wel opgenomen blijft in bovenstaande tabel.
 
 
 14.02 Regionale mobiliteitsfondsen
 
 
 Motivering
 
 Over heel Nederland worden verschillende Regionale Mobiliteitsfondsen (RMf) gebruikt. Deze fondsen zijn gevoed op basis van de volgende impulsen:
 
 
 
 
 
 •
 Bereikbaarheidsoffensief Randstad;
 
 
 •
 Amendement Dijsselbloem;
 
 
 •
 Amendement Van der Staaij;
 
 
 •
 Regionale bereikbaarheid (Kwartje van Kok);
 
 
 •
 Amendement Van Hijum;
 
 
 •
 Quick Wins NWA eerste en tweede tranche;
 
 
 •
 Sluiskiltunnel
 
 
 
 
 Producten
 
 Nu de oplevering van de Sluiskiltunnel heeft plaatsgevonden is duidelijkheid over de financiële afhandeling van het Mobiliteitsfonds Zeeland. De resterende middelen in het Mobiliteitsfonds Zeeland worden samen met een aanvulling vanuit artikel 14.02 van € 1,3 miljoen beschikbaar gesteld aan de provincie Zeeland. Dit ter invulling van de bestuurlijke afspraak over de financiële bijdrage van het Rijk aan de N62 Sloeweg van in totaal € 5,0 miljoen (BO-MIRT Zuidwest Nederland najaar 2016).
 
 De resterende middelen (€ 7,9 miljoen) die op artikel 14.02 nog voor de Sluiskiltunnel beschikbaar waren, worden overgeheveld naar de investeringsruimte Wegen.
 14.03 RSP Zuiderzeelijn, pakket Regionale Bereikbaarheid
 
 
 Motivering
 
 Op dit artikelonderdeel zijn middelen begroot n.a.v. het convenant Regio Specifiek Pakket Zuiderzeelijn tussenRijk-Regio (Kamerstukken II 2007–2008, 27 658, nr. 43). Het pakket omvat projecten ter verbetering van de regionale bereikbaarheid in Noord-Nederland (concrete bereikbaarheidsprojecten en regionaal mobiliteitsfonds) en een Ruimtelijk-economisch programma (REP), tevens ten behoeve van Noord-Nederland. De voorwaarden voor het RSP zijn beschreven in het op 23 juni 2008 ondertekende convenant Rijk-Regio (Kamerstukken II 2008–2009, 31 700 A, nr. 19). Over de voortgang wordt de Tweede Kamer jaarlijks met een voortgangsrapportage (in het najaar) geïnformeerd.
 
 Binnen de projecten ter verbetering van de regionale bereikbaarheid gaat het in totaal om vijf concrete bereikbaarheidsprojecten, zie 14.03.01. De rijksbijdrage voor de A7 Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2 en de N50 Ramspol-Ens zijn inmiddels overgeheveld naar artikel 12 Hoofdwegen.
 In 2009 is het Regionaal Mobiliteitsfonds (RMf) RSP opgericht voor Noord-Nederland (zie Regionale Mobiliteit in tabel). Het totale budget RMf RSP is € 970 miljoen. Dit bestaat uit € 500 miljoen bijdrage van het Rijk en € 470 miljoen bijdrage van de regio. Binnen het RMf RSP is € 100 miljoen gereserveerd als bijdrage aan de concrete projecten; zie 14.03.02. Deze bijdrage vervalt als na realisatie van de concrete projecten is gebleken dat deze bijdrage niet nodig is en blijft beschikbaar voor het RMf RSP. De inzet van middelen uit het RMf RSP is een decentrale verantwoordelijkheid. Het RMf RSP is beschikbaar voor projecten, die kunnen worden gerealiseerd vóór 2020. Enkele projecten lopen langer door dan 2020, zoals ook eerder is gemeld in de voortgangsrapportages van het Regio specifiek pakket Zuiderzeelijn.
 Binnen het Ruimtelijk Economisch Programma (REP) wordt onderscheid gemaakt tussen een rijksdeel (€ 150 miljoen) en een regionaal deel (€ 250 miljoen). Het rijksdeel valt onder regie van het Ministerie van EZK. Het betreffende rijksbudget werd tot en met 2012 verantwoord op de EZ-begroting, daarna is in 2012 het resterende deel via het Provinciefonds gedecentraliseerd. Het regionale deel, in totaal € 250 miljoen, valt onder regie van de regio. De rijksbijdrage voor het regionale deel, € 150 miljoen, is opgenomen op de begroting Infrastructuurfonds; zie 14.03.03. Deze bijdrage wordt in jaartranches overgeboekt via het provinciefonds naar de regio. Van de oorspronkelijke € 150 miljoen vanuit het Rijk is nog € 50 miljoen niet uitgekeerd. Dat zal naar verwachting de komende jaren plaatsvinden. Ook de regio heeft € 100 miljoen beschikbaar gesteld voor het regionale deel van het REP.
 Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
 Concrete bereikbaarheidsprojecten
 Het opdrachtgeverschap van het project partiele spoorverdubbeling Groningen-Leeuwarden is overgegaan van IenW naar de Regio. Het binnen het realisatieprogramma personenvervoer beschikbare budget ad € 23,702 miljoen is om die reden overgeboekt van artikelonderdeel 13.03 naar artikelonderdeel 14.03. De middelen worden via stortingen in het Provincie- en btw-compensatiefonds beschikbaar gesteld aan de Regio.
 Regionale Mobiliteit
 De post regionale mobiliteit betreft een storting van het Rijk aan de regio waarmee de regionale mobiliteit wordt verbeterd (voorheen in begroting: regionale mobiliteitsfondsen). De afspraken zijn gemaakt bij het Regio Specifiek Pakket Zuiderzeelijn. Voor de reactivering van het spoor tussen Veendam en Stadskanaal wordt de post Regionale Mobiliteit met € 5 miljoen opgehoogd vanuit de extra middelen bij huidige kabinet binnen de investeringsruimte Spoor (artikelonderdeel 20.05).
 
 Projectoverzicht behorende bij 14.03: Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (bedragen x € 1 miljoen.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 Kasbudget
 
 
 Indienststelling
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 later
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten
 
 
 115
 
 
 90
 
 
 46
 
 
 42
 
 
 25
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 14.03.02 Regionale Mobiliteit
 
 
 543
 
 
 537
 
 
 491
 
 
 5
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 47
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 14.03.03 Ruimtelijke economisch programma
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Afronding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 663
 
 
 632
 
 
 537
 
 
 47
 
 
 30
 
 
 1
 
 
 47
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Afrekening voorschotten
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 14.03)
 
 
 
 
 663
 
 
 
 
 632
 
 
 
 
 537
 
 
 
 
 48
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 47
 
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 LMCA Spoor: sporendriehoek (IF 13.03.01)
 
 
 136
 
 
 134
 
 
 63
 
 
 10
 
 
 25
 
 
 19
 
 
 12
 
 
 7
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Totale rijksbijdrage Noord-Nederland
 
 
 
 
 799
 
 
 
 
 766
 
 
 
 
 600
 
 
 
 
 58
 
 
 
 
 55
 
 
 
 
 20
 
 
 
 
 59
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 15
 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 Omschrijving van de samenhang in het beleid
 
 Op dit artikel worden de producten op het gebied van rijksvaarwegen verantwoord. Dit betreffen de onderdelen verkeersmanagement, beheer, onderhoud en vervanging, aanleg, geïntegreerde contractvormen/PPS, netwerkgebonden kosten en de investeringsruimte.
 
 De doelstellingen van het onderliggende beleid zijn terug te vinden in de begroting Hoofdstuk XII over 2017 en vinden hun oorsprong in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) en de Nota Mobiliteit (NoMo) (Kamerstukken II 2004–2005, 29 644, nr. 6).
 Het artikel Hoofdvaarwegennet op het Infrastructuurfonds is gerelateerd aan beleidsartikel 18 Scheepvaart en havens op de begroting Hoofdstuk XII.
 
 Budgettaire gevolgen van de uitvoering van art.15 Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 724.468
 
 
 
 
 939.219
 
 
 
 
 973.825
 
 
 
 
 838.957
 
 
 
 
 787.062
 
 
 
 
 781.518
 
 
 
 
 824.909
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 845.570
 
 
 
 
 952.996
 
 
 
 
 994.399
 
 
 
 
 1.255.031
 
 
 
 
 1.108.668
 
 
 
 
 942.466
 
 
 
 
 926.970
 
 
 
 
 
 
 15.01 Verkeersmanagement
 
 
 
 8.655
 
 
 8.830
 
 
 8.830
 
 
 8.830
 
 
 8.830
 
 
 8.830
 
 
 8.830
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 8.830
 
 
 
 
 8.830
 
 
 
 
 8.830
 
 
 
 
 8.830
 
 
 
 
 8.830
 
 
 
 
 8.830
 
 
 
 
 
 
 15.02 Beheer onderhoud en vervanging
 
 
 
 334.496
 
 
 361.554
 
 
 398.074
 
 
 311.437
 
 
 326.637
 
 
 315.081
 
 
 324.692
 
 
 
 
 
 15.02.01 Beheer en onderhoud
 
 
 
 288.844
 
 
 304.090
 
 
 331.829
 
 
 254.299
 
 
 205.004
 
 
 195.248
 
 
 193.287
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 283.007
 
 
 
 
 299.146
 
 
 
 
 311.509
 
 
 
 
 250.138
 
 
 
 
 200.843
 
 
 
 
 191.087
 
 
 
 
 190.630
 
 
 
 
 
 
 15.02.04 Vervanging
 
 
 
 45.652
 
 
 57.464
 
 
 66.245
 
 
 57.138
 
 
 121.633
 
 
 119.833
 
 
 131.405
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 15.03 Aanleg
 
 
 
 159.164
 
 
 202.091
 
 
 171.166
 
 
 325.818
 
 
 307.175
 
 
 219.733
 
 
 220.938
 
 
 
 
 
 15.03.01 Realisatieprogramma
 
 
 
 157.949
 
 
 171.976
 
 
 171.166
 
 
 316.317
 
 
 236.183
 
 
 120.078
 
 
 105.786
 
 
 
 
 
 15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen
 
 
 
 1.215
 
 
 30.115
 
 
 0
 
 
 9.501
 
 
 70.992
 
 
 99.655
 
 
 115.152
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 444
 
 
 
 
 343
 
 
 
 
 1.348
 
 
 
 
 722
 
 
 
 
 1.562
 
 
 
 
 1.562
 
 
 
 
 1.562
 
 
 
 
 
 
 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 28.867
 
 
 51.152
 
 
 75.293
 
 
 264.214
 
 
 122.791
 
 
 64.397
 
 
 52.937
 
 
 
 
 
 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN
 
 
 
 314.388
 
 
 329.369
 
 
 341.036
 
 
 344.732
 
 
 343.235
 
 
 334.425
 
 
 319.573
 
 
 
 
 
 15.06.01 Apparaatskosten RWS
 
 
 
 285.741
 
 
 295.980
 
 
 309.221
 
 
 312.772
 
 
 313.500
 
 
 304.692
 
 
 289.416
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 285.741
 
 
 
 
 295.980
 
 
 
 
 309.221
 
 
 
 
 312.772
 
 
 
 
 313.500
 
 
 
 
 304.692
 
 
 
 
 289.416
 
 
 
 
 
 
 15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten
 
 
 
 28.647
 
 
 33.389
 
 
 31.815
 
 
 31.960
 
 
 29.735
 
 
 29.733
 
 
 30.157
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 28.647
 
 
 
 
 33.389
 
 
 
 
 31.815
 
 
 
 
 31.960
 
 
 
 
 29.735
 
 
 
 
 29.733
 
 
 
 
 30.157
 
 
 
 
 
 
 15.07 Investeringsruimte
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 81.365
 
 
 
 
 102.191
 
 
 
 
 154.888
 
 
 
 
 89.065
 
 
 
 
 20.711
 
 
 
 
 240
 
 
 
 
 9.186
 
 
 
 
 
 
 15.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 81.365
 
 
 
 
 102.191
 
 
 
 
 154.888
 
 
 
 
 89.065
 
 
 
 
 20.711
 
 
 
 
 240
 
 
 
 
 9.186
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetflexibiliteit
 
 Met uitzondering van verkenning en planuitwerking, zijn de budgetten in 2020 juridisch verplicht op de peildatum 1 januari 2020.
 
 Onderstaand zijn de beschikbare budgetten tot en met 2033 per jaar gepresenteerd op het niveau van artikelonderdeel. In de verdiepingsbijlage bij de begroting zijn de mutaties op hetzelfde detailniveau toegelicht voor de periode tot en met 2033.
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 952.996
 
 
 
 
 994.399
 
 
 
 
 1.255.031
 
 
 
 
 1.108.668
 
 
 
 
 942.466
 
 
 
 
 926.970
 
 
 
 
 738.189
 
 
 
 
 849.367
 
 
 
 
 
 15.01
 
 
 Verkeersmanagement
 
 
 
 8.830
 
 
 8.830
 
 
 8.830
 
 
 8.830
 
 
 8.830
 
 
 8.830
 
 
 8.830
 
 
 8.830
 
 
 
 
 15.02
 
 
 Beheer onderhoud en vervanging
 
 
 
 361.554
 
 
 398.074
 
 
 311.437
 
 
 326.637
 
 
 315.081
 
 
 324.692
 
 
 286.329
 
 
 273.913
 
 
 
 
 15.03
 
 
 Aanleg
 
 
 
 202.091
 
 
 171.166
 
 
 325.818
 
 
 307.175
 
 
 219.733
 
 
 220.938
 
 
 84.601
 
 
 205.309
 
 
 
 
 15.04
 
 
 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 51.152
 
 
 75.293
 
 
 264.214
 
 
 122.791
 
 
 64.397
 
 
 52.937
 
 
 48.716
 
 
 51.105
 
 
 
 
 15.06
 
 
 Netwerkgebonden kosten HVWN
 
 
 
 329.369
 
 
 341.036
 
 
 344.732
 
 
 343.235
 
 
 334.425
 
 
 319.573
 
 
 309.713
 
 
 310.210
 
 
 
 
 15.07
 
 
 Investeringsruimte
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 102.191
 
 
 
 
 154.888
 
 
 
 
 89.065
 
 
 
 
 20.711
 
 
 
 
 240
 
 
 
 
 9.186
 
 
 
 
 3.404
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 15.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 102.191
 
 
 154.888
 
 
 89.065
 
 
 20.711
 
 
 240
 
 
 9.186
 
 
 3.404
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 (Vervolg) bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2019–2033
 
 
 
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 663.251
 
 
 
 
 775.609
 
 
 
 
 885.116
 
 
 
 
 925.692
 
 
 
 
 641.728
 
 
 
 
 655.829
 
 
 
 
 613.247
 
 
 
 
 12.928.558
 
 
 
 
 
 15.01
 
 
 Verkeersmanagement
 
 
 
 8.830
 
 
 8.830
 
 
 8.830
 
 
 8.830
 
 
 8.830
 
 
 8.830
 
 
 8.830
 
 
 132.450
 
 
 
 
 15.02
 
 
 Beheer onderhoud en vervanging
 
 
 
 233.679
 
 
 324.551
 
 
 302.649
 
 
 318.856
 
 
 212.807
 
 
 259.932
 
 
 223.515
 
 
 4.473.706
 
 
 
 
 15.03
 
 
 Aanleg
 
 
 
 60.272
 
 
 79.126
 
 
 211.557
 
 
 236.103
 
 
 41.257
 
 
 25.827
 
 
 25.909
 
 
 2.416.882
 
 
 
 
 15.04
 
 
 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 48.945
 
 
 48.943
 
 
 47.920
 
 
 47.743
 
 
 64.674
 
 
 47.080
 
 
 40.833
 
 
 1.076.743
 
 
 
 
 15.06
 
 
 Netwerkgebonden kosten HVWN
 
 
 
 311.525
 
 
 314.159
 
 
 314.160
 
 
 314.160
 
 
 314.160
 
 
 314.160
 
 
 314.160
 
 
 4.828.777
 
 
 
 
 15.07
 
 
 Investeringsruimte
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 379.685
 
 
 
 
 
 15.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 379.685
 
 
 
 
 
 15.01 Verkeersmanagement
 
 
 Motivering
 
 De activiteiten binnen verkeersmanagement worden uitgevoerd om een vlot, betrouwbaar en veilig scheepvaartverkeer op het hoofdvaarwegennet te realiseren.
 
 
 
 Producten
 
 15.01.01 Verkeersmanagement
 
 Bij verkeersmanagement gaat het voornamelijk om de volgende activiteiten:
 
 
 •
 Verkeersbegeleiding, bediening van objecten en vaarwegmarkering;
 
 
 •
 Monitoring en informatieverstrekking;
 
 
 •
 Vergunningverlening en handhaving;
 
 
 •
 Crisisbeheersing en preventie.
 
 
 In het goederenvervoer over water is een groei voorzien (NMCA goederenvervoer integraal 2017), die deels met verkeersmanagement wordt gefaciliteerd. Daarnaast moet de betrouwbaarheid en reistijd op orde te worden gebracht. Beleidsdoelstellingen op het gebied van verkeersmanagement zijn:
 
 
 •
 Het zoveel mogelijk beperken van de gemiddelde structurele wachttijd bij sluizen in de hoofdvaarwegen;
 
 
 •
 Het afstemmen van de bediening van bruggen en sluizen op de vraag vanuit de markt.
 
 
 De activiteiten die door RWS centraal worden uitgevoerd, worden gefinancierd uit de budgetten voor netwerkgebonden kosten. De verdeling naar onder meer Verkeersmanagement en Beheer en Onderhoud is extracomptabel inzichtelijk gemaakt in bijlage 4 Instandhouding van deze begroting.
 Vanaf 2014 wordt in overleg met de sector gewerkt aan het zo goed mogelijk vormgeven van de bediening van sluizen en beweegbare bruggen. De Kamer is geïnformeerd over de wijze waarop RWS en haar collega vaarwegbeheerders dit vormgeven, via het stuk «vergezicht bediening sluizen en bruggen» (Kamerstukken II 2015–2016, 34 300 A, nr. 56). In 2019 is de Kamer geïnformeerd welke maatregelen Rijkswaterstaat samen met de sector heeft geselecteerd om de betrouwbaarheid van reistijden te verbeteren in het kader van Beter Bediend (Kamerstukken, 2018–2019, 31 409, nr. 219).
 Met het toezicht op het water dat door RWS (onder andere samen met de Politie) wordt uitgevoerd, wordt beoogd de veiligheid voor de gebruikers te borgen. Dit toezicht heeft ook een preventieve werking. Met de inwerkingtreding van de nieuwe Binnenvaartwet is meer nadruk komen te liggen op bestuursrechtelijke handhaving door IenW (in plaats van strafrechtelijke handhaving door de Politie). In geval van calamiteiten, zoals schade en verontreinigingen, wordt hierover bericht en adequaat opgetreden. Hiervoor is een calamiteitenorganisatie operationeel.
 
 Specificatie bedieningsareaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Areaalomschrijving
 
 
 Eenheid
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 
 Begeleide vaarweg
 
 
 km
 
 
 592
 
 
 592
 
 
 592
 
 
 
 
 Bediende objecten
 
 
 stuks
 
 
 242
 
 
 244
 
 
 244
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Alleen de vaarwegen die vanuit vaste verkeersposten worden begeleid, zijn in het hierboven opgenomen areaal meegeteld. De vaarwegen in beheer bij RWS die met patrouillevaartuigen worden bestreken zijn derhalve niet meegerekend.
 Er zijn in 2020 voor deze indicatoren geen veranderingen voorzien.
 De indicator passeertijden sluizen is opgenomen in beleidsartikel 18 Scheepvaart en havens in de begroting Hoofdstuk XII.
 15.02 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 Motivering
 
 Beheer en onderhoud wordt uitgevoerd om het hoofdvaarwegennet in een staat te houden, die noodzakelijk is voor het faciliteren van vlot, betrouwbaar, veilig en duurzaam vervoer van goederen.
 
 
 
 Producten
 
 Het regulier beheer en onderhoud van rijksvaarwegen omvat maatregelen aan bodems, oevers, kunstwerken zoals sluizen en bruggen, verkeersvoorzieningen, landschap en milieu en voorzieningen voor verkeersmanagement, zoals verkeerscentrales.
 
 In de huidige meerjarenperiode (2018–2021) wordt een impuls aan het onderhoud gegeven van € 97 miljoen (waarvan € 11 miljoen wegen; € 86 miljoen vaarwegen). Met deze impuls wordt een deel van het uitgesteld onderhoud op de wegen en vaarwegen aangepakt en worden maatregelen genomen om storingen op de vaarwegen en de groei van het uitgesteld onderhoud te beperken.
 Vervanging en renovatie (VenR) betreft het tijdig programmeren en nemen van maatregelen aan kunstwerken en vaarwegen waarbij regulier beheer en onderhoud niet meer voldoende is. Voornamelijk in de eerste helft en vanaf de jaren ’60 van de vorige eeuw zijn er kunstwerken gerealiseerd die, mede door het intensieve gebruik, nu of in de komende decennia het moment van einde levensduur naderen. Op basis van onderzoek wordt concreet gemaakt voor welke kunstwerken wanneer vervanging of renovatie aan de orde is.
 Voor zover de activiteiten centraal vanuit RWS worden ingezet, worden de kosten centraal gefinancierd uit de budgetten voor netwerkgebonden kosten. De verdeling naar onder meer Verkeersmanagement en Beheer en Onderhoud is extracomptabel inzichtelijk gemaakt in bijlage 4 «Instandhouding» bij deze begroting.
 15.02.01 Beheer en Onderhoud
 Een voorwaarde voor het optimaal gebruiken van het vaarwegennet is de bedrijfszekerheid van de infrastructuur van de vaarwegen.
 
 De activiteiten zijn erop gericht, om de scheepvaart (beroeps- en recreatievaart) zo goed mogelijk te faciliteren. Het betreft maatregelen om de breedte en diepte van de vaarweg te handhaven. Daarnaast betreft het maatregelen om de kunstwerken (sluizen en bruggen) en verkeersvoorzieningen te laten functioneren.
 Om verkeersoverlast tot een minimum te beperken, worden zowel de werkzaamheden binnen beheer en onderhoud als werkzaamheden die voortkomen uit het aanlegprogramma goed afgestemd. Binnen Beheer en onderhoud vallen zowel het preventief als het correctief onderhoud
 
 Kustwacht
 De Kustwacht Nederland is een organisatie met eigen taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De directeur Kustwacht maakt jaarlijks een Activiteitenplan en Begroting (APB) en legt dit voor aan de raad voor de kustwacht. De ministerraad stelt het APB vervolgens vast. De directeur Kustwacht beschikt over een informatiecentrum, schepen, surveillancevliegtuigen en helikopters.
 De Minister van IenW is als coördinerend Minister voor Noordzee-aangelegenheden verantwoordelijk voor totstandkoming van geïntegreerd beleid voor de Noordzee en het Gecombineerd Jaarplan voor de uitvoeringtaken door de Kustwacht. De Minister van Defensie is beheerder van de Kustwacht. De overzichtsconstructie Kustwacht is als bijlage 3 aan deze begroting toegevoegd.
 Overdracht Brokx-Nat
 De nog over te dragen vaarwegen in het kader van Brokx-Nat zijn in beeld gebracht in een eindbalans, op basis waarvan de Tweede Kamer in 2002 is geïnformeerd (Kamerstukken II 2002–2003, 28 600 XII, nr. 17). Op dit artikel wordt de betaling aan provincies en gemeenten voor het onderhoud aan kanalen in Drenthe, haven Oudeschild en wegen en paden Texel verantwoord.
 
 
 Meetbare gegevens
 
 In onderstaande figuur is een verdeling gegeven van de beheer- en onderhoudskosten voor kunstwerken oevers, bodems en verkeersvoorzieningen. Deze percentages zijn gebaseerd op een meerjarig gemiddelde.
 
 
 
 
 
 Areaal Beheer en Onderhoud
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eenheid
 
 
 Omvang 2020
 
 
 Budget x € 1.000
 2020
 
 
 
 
 
 
 Vaarwegen
 
 
 km
 
 
 7.082
 
 
 331.829
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het totale areaal is een optelling hoofdtransportassen, hoofdvaarwegen en overige vaarwegen van in totaal afgerond 3.437 kilometer en van zeecorridors en zeetoegangsgeulen van in totaal afgerond 3.646 kilometer, tezamen is dit afgerond 7.082 kilometer. Er worden in 2020 geen veranderingen voorzien.
 
 Indicatoren Beheer en Onderhoud
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Indicator
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 streefwaarde 2019
 
 
 streefwaarde 2020
 
 
 
 
 
 
 Geplande stremmingen (gehele areaal)
 
 
 0,5%
 
 
 0,8%
 
 
 0,8%
 
 
 0,8%
 
 
 
 
 Ongeplande stremmingen (gehele areaal)
 
 
 0,2%
 
 
 0,4%
 
 
 0,2%
 
 
 0,2%
 
 
 
 
 
 Toelichting
 De geplande en ongeplande stremmingen geven een beeld van de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de sluizen en bruggen op de vaarwegen. De percentages zijn berekend door de gestremde uren voor het maatgevend schip af te zetten tegen de totale bedientijd van deze objecten. De streefwaarden betreffen de afgesproken maximale waarden. Door uitgesteld onderhoud, ouderdom en intensiever gebruik neemt de kans op ongeplande uitval van objecten toe.
 15.02.04 Vervanging
 Het is van belang dat de veiligheid en de beschikbaarheid van het Hoofdvaarwegennet in stand worden gehouden tegen de achtergrond van een beperkte technische levensduur van kunstwerken. Het einde van de levensduur kan ontstaan door de ouderdom van het kunstwerk of door intensiever gebruik dan bij het ontwerp is voorzien. Door de intensieve aanleg in de jaren ’60 van de vorige eeuw is de vervangingsopgave toegenomen. De projecten behorende bij deze opgave zijn opgenomen in het MIRT Overzicht3Zie het programma Vervanging en Renovatie Hoofdvaarwegen. Het totaal van de opgave wordt in de instandhoudingsbijlage toegelicht.
 Vervangingen en renovaties van kunstwerken worden ondergebracht binnen het programma Vervanging en Renovatie. De scope van het programma omvat alle kunstwerken waar zich binnen de duur van het programma een levensduurproblematiek voordoet met mogelijke ernstige gevolgen voor de veiligheid en beschikbaarheid van het Hoofdvaarwegennet. De projecten in het programma Vervanging en Renovatie verlengen de levensduur van de kunstwerken, zodat de veiligheid en de beschikbaarheid van de bestaande infrastructuur in stand wordt gehouden.
 15.03 Aanleg
 
 
 Motivering
 
 Onder dit programma vallen alle activiteiten die noodzakelijk zijn voor de aanleg- en planuitwerking activiteiten bij het hoofdvaarwegen netwerk.
 
 15.03.01 Realisatie
 
 
 Producten
 
 In 2020 wil IenW de volgende mijlpalen realiseren:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mijlpaal
 
 
 Project
 
 
 
 
 Openstelling
 
 
 – Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde
 
 
 
 
 Start realisatie
 
 
 – Ligplaatsen Merwedes: de aanleg van 4 extra ligplaatsen in de bestaande vluchthaven bij Gorinchem
 
 
 
 
 – Overnachtingshaven Lobith (onderdeel van Toekomstvisie Waal)
 
 
 
 
 
 De belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
 
 
 •
 Nieuwe Sluis Terneuzen: Het projectbudget is verlaagd als gevolg van het Nederlandse deel van aanbestedingsmeevaller (€ 37,5 miljoen). Door deze aanbestedingsmeevaller is ook de bijdragen van Vlaanderen met € 47 miljoen verlaagd.
 
 
 •
 Uitbreiding overnachtingshavens Merwedes: dit project is overgeheveld van het artikel verkenning en planuitwerking (15.03.02).
 
 
 •
 Maasroute fase 2 (€ 15 miljoen): De budgetverhoging wordt veroorzaakt door een tegenvaller bij het project Verbreding Julianakanaal als gevolg van contractproblematiek.
 
 
 •
 Verruiming Twentekanalen fase 2: Het projectbudget is verhoogd met € 74 miljoen. Deze verhoging wordt deels verklaard door het toevoegen van € 72 miljoen aan het budget voor het definitief vervangen van de damwanden (RWS-2019/8741). Het budget van € 57 miljoen voor het vervangen van deze damwanden komt uit de reservering Vervanging en Renovatieprogramma (VenR) hoofdvaarwegen. Daarnaast komt de resterende € 15 miljoen uit de investeringsruimte vaarwegen voor de beheersing van de grondwaterproblematiek.
 
 
 •
 De overige budgettaire aanpassingen zijn mutaties ten aanzien van prijsindexering en het inboeken van de verwachte baten ter financiële dekking van AIR BIM. Het project AIR BIM betreft de ontwikkeling van een informatiemanagementsysteem dat door verbeterde areaal-informatie zal leiden tot besparingen bij zowel realisatieprojecten als de instandhouding. Onder andere bij de volgende projecten in realisatie zijn besparingen ingeboekt: Twentekanalen en Toekomstvisie Waal.
 
 
 
 Projectoverzicht behorende bij 15.03.01: Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (bedragen x € miljoen.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 later
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beter Benutten
 
 
 18
 
 
 18
 
 
 16
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 2
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen
 
 
 101
 
 
 101
 
 
 97
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 Walradarsystemen
 
 
 26
 
 
 26
 
 
 23
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 2
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De Zaan (Wilhelminasluis)
 
 
 13
 
 
 13
 
 
 10
 
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek
 
 
 13
 
 
 13
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 9
 
 
 
 
 
 2023
 
 
 2019
 
 
 
 
 Uitbreiding overnachtingshavens Merwedes
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 6
 
 
 2
 
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe Sluis Terneuzen
 
 
 947
 
 
 1.025
 
 
 190
 
 
 176
 
 
 180
 
 
 160
 
 
 145
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 35
 
 
 2022
 
 
 2022
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Maasroute, modernisering fase 2
 
 
 641
 
 
 630
 
 
 576
 
 
 11
 
 
 21
 
 
 22
 
 
 8
 
 
 3
 
 
 
 
 2023
 
 
 2018
 
 
 
 
 Wilhelminakanaal Tilburg
 
 
 96
 
 
 100
 
 
 93
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 1
 
 
 na 2017
 
 
 na 2017
 
 
 
 
 Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel
 
 
 431
 
 
 430
 
 
 424
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 6
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 Projecten Oost Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toekomstvisie Waal
 
 
 136
 
 
 134
 
 
 30
 
 
 3
 
 
 14
 
 
 35
 
 
 23
 
 
 18
 
 
 11
 
 
 3
 
 
 2022–2024
 
 
 2021
 
 
 
 
 Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)
 
 
 65
 
 
 65
 
 
 57
 
 
 3
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 5
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 Verruiming Twentekanalen fase 2
 
 
 169
 
 
 95
 
 
 6
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 94
 
 
 43
 
 
 18
 
 
 
 
 2023
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vaarweg Lemmer – Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va
 
 
 284
 
 
 284
 
 
 280
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 
 
 Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee
 
 
 39
 
 
 39
 
 
 37
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 2
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 Overige projecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kleine projecten / Afronding projecten
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 – 1
 
 
 1
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitvoeringsprogramma
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 2.995
 
 
 
 
 1.840
 
 
 
 
 208
 
 
 
 
 230
 
 
 
 
 316
 
 
 
 
 232
 
 
 
 
 69
 
 
 
 
 41
 
 
 
 
 67
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking
 
 
 
 
 
 3
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 4
 
 
 12
 
 
 4
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Realisatie
 
 
 
 
 
 
 
 211
 
 
 
 
 232
 
 
 
 
 316
 
 
 
 
 236
 
 
 
 
 81
 
 
 
 
 45
 
 
 
 
 67
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget Realisatie (IF 15.03.01)
 
 
 
 
 
 
 
 172
 
 
 
 
 171
 
 
 
 
 316
 
 
 
 
 236
 
 
 
 
 120
 
 
 
 
 106
 
 
 
 
 67
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (–)
 
 
 
 
 
 
 
 – 39
 
 
 
 
 – 61
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 39
 
 
 
 
 61
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zoals in de leeswijzer beschreven, is voor projecten in bovenstaande tabel waar mogelijk een digitale verwijzing opgenomen naar de projectbladen in het MIRT Overzicht. Zodra een project is opengesteld, wordt het project in het overzicht «Gerealiseerde projecten» van het MIRT Overzicht opgenomen, waarmee het projectblad komt te vervallen. Na openstelling vinden er in de regel nog (na)betalingen plaats, waardoor het project wel opgenomen blijft in bovenstaande tabel.
 
 
 15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen
 Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
 
 
 •
 Bijdrage aan agentschap: door de extrapolatie naar 2033 en prijsbijstelling over 2019 is de bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen met € 8 miljoen toegenomen.
 
 
 •
 Reservering Life Cycle Costs (LCC): door de extrapolatie naar 2033 en prijsbijstelling over 2019 is de reservering voor LCC met € 27 miljoen toegenomen.
 
 
 •
 Overige projecten en reserveringen: de aanbestedingsmeevaller op het project Nieuwe Sluis Terneuzen van € 37,5 miljoen is gereserveerd op 15.03.02 ten behoeve van mogelijke toekomstige risico’s.
 
 
 •
 Het project Capaciteitsuitbreiding overnachtingsplaatsen Merwedes is naar realisatie gegaan.
 
 
 
 Projectoverzicht behorende bij 15.03.02: Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 miljoen.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget
 
 
 
 Planning
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 TB
 
 
 Openstelling
 
 
 
 
 
 
 Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten
 
 
 – 30
 
 
 – 36
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen
 
 
 12
 
 
 8
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 Reservering voor LCC
 
 
 250
 
 
 223
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 
 2025–2027
 
 
 
 
 Lichteren buitenhaven IJmuiden
 
 
 65
 
 
 65
 
 
 nnb
 
 
 nnb
 
 
 
 
 Vaarweg IJsselmeer-Meppel
 
 
 36
 
 
 36
 
 
 
 2023
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capaciteit Volkeraksluizen
 
 
 151
 
 
 152
 
 
 
 2024–2026
 
 
 
 
 Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 2016
 
 
 2025–2027
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)
 
 
 36
 
 
 36
 
 
 
 2026–2028
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel
 
 
 28
 
 
 28
 
 
 2019
 
 
 2021–2022
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2
 
 
 102
 
 
 102
 
 
 2017
 
 
 2023–2025
 
 
 
 
 
 Overige projecten en reserveringen
 
 
 
 563
 
 
 507
 
 
 
 
 
 
 Projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2; reservering verkenning bruggen (AP)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kreekraksluizen
 
 
 
 
 
 2026–2028
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reservering garantstelling Twentekanalen
 
 
 
 
 
 2018–2020
 
 
 
 
 Verkenning IJssel fase 2
 
 
 
 
 
 2028
 
 
 
 
 Overige projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gesignaleerde risico's
 
 
 
 
 
 
 
 
 afrondingen
 
 
 – 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma planuitwerking en verkenning
 
 
 
 
 1.227
 
 
 
 
 1.137
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 15.03.02)
 
 
 
 
 1.227
 
 
 
 
 1.137
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zoals in de leeswijzer beschreven, is voor projecten in bovenstaande tabel waar mogelijk een digitale verwijzing opgenomen naar de projectbladen in het MIRT Overzicht. Zodra een project is opengesteld, wordt het project in het overzicht «Gerealiseerde projecten» van het MIRT Overzicht opgenomen, waarmee het projectblad komt te vervallen.
 
 
 Legenda:
 
 PB = Projectbesluit
 TB = Tracébesluit
 
 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 Motivering
 
 Bij infrastructuurprojecten boven het drempelbedrag van € 60 miljoen wordt middels een Publiek Private Comparator (PPC) getoetst of een DBFM-contract meerwaarde op kan leveren. Infrastructuurprojecten die via een DBFM (Design, Build, Finance en Maintain) contract worden aanbesteed, hebben als kenmerk dat sprake is van de overdracht van de integrale onderdelen van een bouwproject (ontwerp, bouw, onderhoud en financiering) aan een private opdrachtnemer. In plaats van een product wordt een dienst uitgevraagd, te weten de beschikbaarheid van de infrastructuur. De betaling voor deze dienst vindt plaats aan de hand van de overeengekomen prestatie die wordt afgezet tegen de daadwerkelijk geleverde prestatie, de beschikbaarheid. De beschikbaarheidsvergoeding wordt pas uitgekeerd na oplevering van het project; tijdens de bouw dient de DBFM-Opdrachtnemer daarom zelf de financiering te regelen. Omdat het project gefinancierd is door banken en/of institutionele beleggers, is sprake van een sterke druk vanuit de financiers op de private opdrachtnemer om de afgesproken prestatie ook te leveren: op tijd en binnen de geraamde kosten. Een lager prestatieniveau leidt tot lagere betalingen, die op hun beurt de terugbetaling van de financiering moeten zekerstellen. In de bouwfase is doorgaans wel sprake van een gedeeltelijke betaling (de partiële beschikbaarheidsvergoeding), als sprake is van de uitbreiding van een bestaande sluis die ook tijdens de verbouwing beschikbaar moet blijven voor de scheepvaart. Bij openstelling van de sluis wordt overgegaan naar een volledige beschikbaarheidsvergoeding. Het afronden van een aanbesteding resulteert in een meerjarige verplichting, van zowel aanleg als ook beheer en onderhoud op het desbetreffende project. Op dit begrotingsartikel bestaat daarmee geen enkele budgetflexibiliteit. Slechts bij onderpresteren van de opdrachtnemer kunnen boetes en kortingen worden aangebracht.
 
 De verplichting aan de DBFM-Opdrachtnemer vervalt aan het einde van de looptijd van het contract waarna het beheer en onderhoud van deze vaarwegdelen en/of objecten terugkomen bij RWS en de bijbehorende budgetten gaan vallen onder het reguliere onderhoudsartikel (artikelonderdeel 15.02 Beheer, Onderhoud en Vervanging). Pas aan het einde van de looptijd kan de definitieve meerwaarde van de PPS-contractvorm worden bepaald en geconcludeerd of binnen het meerjarig budget is gebleven.
 
 
 Producten
 
 In 2013 is het DBFM Sluizenprogramma in werking gesteld, waar de volgende projecten in ondergebracht zijn: Sluis Limmel, 3e Kolk Beatrixsluis, Sluis bij Eefde en Zeetoegang IJmond. De projecten Sluis Limmel en 3e Kolk Beatrixsluis zijn opgesteld, de Sluis Eefde wordt naar verwachting in 2020 opengesteld. Er is sprake van een volledige beschikbaarheidsvergoedingen. De looptijd van deze contracten varieert; in onderstaand projectenoverzicht is zichtbaar wanneer de contracten eindigen.
 
 Zeetoegang IJmond verkeert in de bouwfase en kent een partiële beschikbaarheidsvergoeding. De volledige beschikbaarheidsvergoeding wordt na openstelling betaald. De looptijd van deze contracten varieert; in onderstaand projectenoverzicht is zichtbaar wanneer de contracten eindigen.
 Na afloop van het DBFM-contract zal het budget voor Beheer en Onderhoud weer worden toegevoegd aan artikelonderdeel 15.02. Beheer, Onderhoud en Vervanging. Bij de jaarlijkse verlenging van het Infrastructuurfonds worden deze budgetten gezien als een doorlopende verplichting.
 Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
 
 
 •
 Zeetoegang IJmond: Het projectbudget is toegenomen met € 81 miljoen. Dit wordt deels verklaard door een ophoging van het taakstellend budget met € 64 miljoen. Hierover is de Kamer geïnformeerd (Kamerstuk 35 000 A, Nr. 28). Er was extra budget van € 27,5 miljoen nodig voor de tegenvallers en ontwerpaanpassingen die niet binnen het projectbudget konden worden opgevangen. Naast de projectkosten zijn er extra kosten van € 19 miljoen voor het Rijk voor het langer ophouden van de Noordersluis, het langer in stand moeten houden van de hoogwaterkeringen en kosten voor het langer in stand houden van de RWS projectorganisatie. Voor de onvoorziene risico’s is er een budget van € 17,5 miljoen opgenomen. De resterende budgetophoging is de prijsindexering 2019.
 
 
 •
 Keersluis Limmel: Het projectbudget is verlaagd met € 4 miljoen. Er is sprake van een harde meevaller. Een deel van de risicoreservering is niet meer benodigd voor het project.
 
 
 •
 De overige budgettaire aanpassingen zijn mutaties ten aanzien van prijsindexering 2019.
 
 
 
 Projectoverzicht behorende bij 15.04: Geïntegreerde contractvormen/PPS Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 miljoen.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 Kasbudget
 
 
 Openstelling
 
 
 Eind contract
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 later
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen
 
 
 422
 
 
 415
 
 
 40
 
 
 30
 
 
 17
 
 
 15
 
 
 14
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 276
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 2046
 
 
 
 
 Zeetoegang IJmond
 
 
 1.021
 
 
 940
 
 
 77
 
 
 12
 
 
 46
 
 
 229
 
 
 100
 
 
 42
 
 
 30
 
 
 485
 
 
 2022
 
 
 2022
 
 
 2045
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde
 
 
 157
 
 
 155
 
 
 18
 
 
 6
 
 
 10
 
 
 15
 
 
 6
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 91
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 2047
 
 
 
 
 Keersluis Limmel
 
 
 87
 
 
 91
 
 
 19
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 4
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 48
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 2048
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 
 
 
 
 – 1
 
 
 1
 
 
 
 – 1
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 1.687
 
 
 
 
 1.601
 
 
 
 
 153
 
 
 
 
 51
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 264
 
 
 
 
 123
 
 
 
 
 64
 
 
 
 
 53
 
 
 
 
 902
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 15.04)
 
 
 
 
 
 
 153
 
 
 
 
 51
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 264
 
 
 
 
 123
 
 
 
 
 64
 
 
 
 
 53
 
 
 
 
 902
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zoals in de leeswijzer beschreven, is voor projecten in bovenstaande tabel waar mogelijk een digitale verwijzing opgenomen naar de projectbladen in het MIRT Overzicht. Zodra een project is opengesteld, wordt het project in het overzicht «Gerealiseerde projecten» van het MIRT Overzicht opgenomen, waarmee het projectblad komt te vervallen. Bij DBFM-projecten worden na de openstelling de beschikbaarheidsvergoedingen betaald, waardoor het project wel opgenomen blijft in bovenstaande tabel.
 
 
 15.06 Netwerkgebonden kosten Hoofdvaarwegennet
 
 
 Motivering
 
 Op dit artikelonderdeel worden de aan het netwerk te relateren apparaatskosten (inclusief afschrijving en rente) van RWS en de overige netwerkgebonden kosten geraamd. De overige netwerkgebonden kosten komen ten goede aan verkeersmanagement, beheer, onderhoud, vervanging, aanleg en DBFM, en betreffen taken die gecentraliseerd binnen RWS worden opgepakt. Het gaat bij deze zogeheten landelijke taken onder meer om het verzamelen van basisinformatie, onderhouden van ICT-systemen, het inspecteren van het areaal en de ontwikkeling van kennis en innovatie. Er is gekozen voor centrale uitvoering met het oog op enerzijds uniformiteit in werkwijze en anderzijds kostenbesparing.
 
 Rijksrederij
 De Rijksbrede Civiele Rijksrederij is een organisatie die nautische diensten levert aan andere overheden zoals het Ministerie van EZK, Financiën (Douane), IenW en de Kustwacht. De Rijksrederij valt onder de verantwoordelijkheid van RWS. De kerntaken van de Rijksrederij zijn:
 
 
 •
 Het ter beschikking stellen van vaartuigen voor een bepaalde tijdsduur (al dan niet met nautische bemanning) met een door de opdrachtgever gespecificeerd dienstverleningsniveau;
 
 
 •
 Het leveren van kennisintensief advies aan overheidsinstellingen bij beheer, ontwerp en aanbesteding van vaartuigen;
 
 
 •
 Het leveren van kennisintensief advies op het gebied van eisen aan bemanningen, veiligheidsmanagement en scheepsuitrustingen.
 
 
 15.07 Investeringsruimte
 Bij OB2019 is de investeringsruimte Vaarwegen overgeheveld naar begrotingsartikel 20 onder de modaliteit specifieke investeringsruimte Hoofdvaarwegennet (artikelonderdeel 20.05.3).
 15.09 Ontvangsten
 
 
 Motivering
 
 Op dit artikelonderdeel worden de bijdragen van derden aan de producten op het gebied van Rijksvaarwegen, die rechtstreeks aan IenW worden betaald, verantwoord.
 
 
 
 Producten
 
 Bijdragen van derden
 
 Dit betreffen de bijdragen van decentrale overheden en andere derden aan projecten.
 
 Ontvangsten (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen van derden
 
 
 102.191
 
 
 154.888
 
 
 89.065
 
 
 20.711
 
 
 240
 
 
 9.186
 
 
 
 
 
 Ontvangsten Vaarwegen
 
 
 
 
 102.191
 
 
 
 
 154.888
 
 
 
 
 89.065
 
 
 
 
 20.711
 
 
 
 
 240
 
 
 
 
 9.186
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 17
 Megaprojecten verkeer en vervoer
 
 
 
 Omschrijving van de samenhang in het beleid
 
 Megaprojecten zijn door de Tweede Kamer aangewezen grote projecten (grootprojectstatus). De aanwijzing van grote projecten gebeurt op basis van artikel 2 van de Regeling Grote Projecten. De grootprojectstatus behelst dat de Regeling Grote Projecten van toepassing is, die voorschrijft dat de Minister zich ten minste halfjaarlijks tegenover de Tweede Kamer verantwoordt over de voortgang via een Voortgangsrapportage.
 
 
 Onder dit artikel vallen de megaprojecten Verkeer en Vervoer:
 
 
 •
 Betuweroute
 
 
 •
 Hogesnelheidslijn-Zuid
 
 
 •
 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 •
 ERTMS
 
 
 •
 Zuidasdok
 
 
 •
 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
 
 
 
 Het projectartikel is gerelateerd aan de beleidsartikelen 14 Wegen en Verkeersveiligheid, 16 Spoor en 18 Scheepvaart en havens op de begroting Hoofdstuk XII.
 
 Budgettaire gevolgen van de uitvoering van art. 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.039.763
 
 
 
 
 1.443.443
 
 
 
 
 921.616
 
 
 
 
 892.295
 
 
 
 
 559.595
 
 
 
 
 324.185
 
 
 
 
 654.798
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 269.333
 
 
 
 
 391.493
 
 
 
 
 451.893
 
 
 
 
 491.004
 
 
 
 
 662.253
 
 
 
 
 824.370
 
 
 
 
 898.016
 
 
 
 
 
 
 17.02 Betuweroute
 
 
 
 1.599
 
 
 1.986
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid
 
 
 
 80
 
 
 1.459
 
 
 4.420
 
 
 1.711
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 17.03.01 Realisatie HSL-zuid
 
 
 
 80
 
 
 1.459
 
 
 4.420
 
 
 1.711
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 
 20.184
 
 
 21.670
 
 
 6.859
 
 
 1.146
 
 
 260
 
 
 260
 
 
 260
 
 
 
 
 
 17.07 ERMTS
 
 
 
 50.733
 
 
 118.311
 
 
 155.813
 
 
 133.793
 
 
 158.581
 
 
 223.051
 
 
 318.753
 
 
 
 
 
 17.07.01 Realisatieprogramma ERTMS
 
 
 
 32.864
 
 
 109.822
 
 
 151.456
 
 
 127.736
 
 
 158.581
 
 
 223.051
 
 
 318.753
 
 
 
 
 
 17.07.02 Verkenning en planuitwerking ERMTS
 
 
 
 17.869
 
 
 8.489
 
 
 4.357
 
 
 6.057
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 17.08 ZuidasDok
 
 
 
 78.938
 
 
 106.436
 
 
 85.990
 
 
 107.194
 
 
 169.760
 
 
 222.572
 
 
 171.349
 
 
 
 
 
 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
 
 
 
 117.798
 
 
 141.631
 
 
 198.811
 
 
 247.160
 
 
 333.652
 
 
 378.487
 
 
 407.654
 
 
 
 
 
 17.10.01 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer; realisatieprogramma
 
 
 
 90.826
 
 
 116.855
 
 
 151.226
 
 
 151.871
 
 
 136.095
 
 
 70.311
 
 
 57.836
 
 
 
 
 
 17.10.02 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer; Planuitwerking
 
 
 
 26.972
 
 
 24.776
 
 
 47.585
 
 
 95.289
 
 
 197.557
 
 
 308.176
 
 
 349.818
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 37.373
 
 
 
 
 181.004
 
 
 
 
 46.141
 
 
 
 
 75.445
 
 
 
 
 43.616
 
 
 
 
 57.494
 
 
 
 
 44.358
 
 
 
 
 
 
 17.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 37.373
 
 
 
 
 181.004
 
 
 
 
 46.141
 
 
 
 
 75.445
 
 
 
 
 43.616
 
 
 
 
 57.494
 
 
 
 
 44.358
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetflexibiliteit
 
 Met uitzondering van verkenning en planuitwerking, zijn de budgetten in 2020 juridisch verplicht op de peildatum 1 januari 2020.
 
 Onderstaand zijn de beschikbare budgetten tot en met 2033 per jaar gepresenteerd op het niveau van artikelonderdeel. In de verdiepingsbijlage bij de begroting zijn de mutaties op hetzelfde detailniveau toegelicht voor de periode tot en met 2033.
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 
 
 
 
 
 17
 
 
 
 
 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 391.493
 
 
 
 
 451.893
 
 
 
 
 491.004
 
 
 
 
 662.253
 
 
 
 
 824.370
 
 
 
 
 898.016
 
 
 
 
 563.856
 
 
 
 
 436.991
 
 
 
 
 
 17.02
 
 
 Betuweroute
 
 
 
 1.986
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.03
 
 
 Hogesnelheidstrein-Zuid
 
 
 
 1.459
 
 
 4.420
 
 
 1.711
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.06
 
 
 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 
 21.670
 
 
 6.859
 
 
 1.146
 
 
 260
 
 
 260
 
 
 260
 
 
 260
 
 
 260
 
 
 
 
 17.07
 
 
 ERMTS
 
 
 
 118.311
 
 
 155.813
 
 
 133.793
 
 
 158.581
 
 
 223.051
 
 
 318.753
 
 
 165.283
 
 
 186.408
 
 
 
 
 17.08
 
 
 ZuidasDok
 
 
 
 106.436
 
 
 85.990
 
 
 107.194
 
 
 169.760
 
 
 222.572
 
 
 171.349
 
 
 88.219
 
 
 62.224
 
 
 
 
 17.10
 
 
 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
 
 
 
 141.631
 
 
 198.811
 
 
 247.160
 
 
 333.652
 
 
 378.487
 
 
 407.654
 
 
 310.094
 
 
 188.099
 
 
 
 
 17.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 181.004
 
 
 46.141
 
 
 75.445
 
 
 43.616
 
 
 57.494
 
 
 44.358
 
 
 74.453
 
 
 16.151
 
 
 
 
 
 
 (Vervolg) bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2019–2033
 
 
 
 
 
 
 
 17
 
 
 
 
 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 700.471
 
 
 
 
 553.088
 
 
 
 
 608.211
 
 
 
 
 241.820
 
 
 
 
 67.006
 
 
 
 
 52.745
 
 
 
 
 
 6.943.217
 
 
 
 
 
 17.02
 
 
 Betuweroute
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 1.986
 
 
 
 
 17.03
 
 
 Hogesnelheidslijn-Zuid
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 7.590
 
 
 
 
 17.06
 
 
 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 
 260
 
 
 52.886
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 84.121
 
 
 
 
 17.07
 
 
 ERTMS
 
 
 
 338.421
 
 
 258.500
 
 
 81.043
 
 
 159.976
 
 
 0
 
 
 44.435
 
 
 
 2.342.368
 
 
 
 
 17.08
 
 
 ZuidasDok
 
 
 
 59.360
 
 
 17.205
 
 
 281.190
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 1.371.499
 
 
 
 
 17.10
 
 
 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
 
 
 
 302.430
 
 
 224.497
 
 
 245.978
 
 
 81.844
 
 
 67.006
 
 
 8.310
 
 
 
 3.135.653
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 Ontvangsten
 
 
 18.110
 
 
 7.877
 
 
 65.430
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 630.079
 
 
 
 
 
 17.02 Betuweroute
 
 
 Motivering
 
 De Betuweroute is een 160 kilometer lange, tweesporige spoorlijn tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens bij Zevenaar-Emmerich die exclusief bestemd is voor het goederenvervoer. De Betuweroute kan ruwweg opgedeeld worden in twee delen, te weten het nieuw aangelegde A15-tracé en de bestaande Havenspoorlijn. Het A15-tracé is per 16 juni 2007 officieel in gebruik genomen. Hier zijn ERTMS en 25 kV in bedrijf. Op de Havenspoorlijn zijn ERTMS en 25 kV in bedrijf sinds 13 december 2009. Hiermee is de Betuweroute als groot bouwproject klaar. De status van Groot Project is formeel beëindigd op 28 april 2011. Sinds de beëindiging als groot bouwproject worden nog enige restpunten afgewikkeld (waaronder acties voortvloeiend uit de MER-evaluatie). Deze restpunten worden sinds 2010 afgehandeld in het Project Nazorg Betuweroute waarvan de einddatum is vastgesteld op 2019. Het restbudget van € 8 miljoen is overgeheveld naar het Project Nazorg Goederenvervoer (artikelonderdeel 13.03).
 
 
 Projectoverzicht behorende bij 17.02 Betuweroute (bedragen x € 1 miljoen.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 Kasbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 later
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 Betuweroute
 
 
 4.887
 
 
 4.895
 
 
 4.885
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 2007
 
 
 2007
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 17.02)
 
 
 
 
 4.887
 
 
 
 
 4.895
 
 
 
 
 4.885
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.03 Hogesnelheidslijn-Zuid
 
 
 Motivering
 
 De HSL-Zuid corridor is een 125 kilometer lange, tweesporige hogesnelheidsspoorlijn tussen Amsterdam en de Belgische grens bij Breda die exclusief bestemd is voor het personenvervoer. De HSL-Zuid corridor kan ruwweg opgedeeld worden in enerzijds de nieuw aangelegde hogesnelheidsinfrastructuur tussen Hoofddorp en Rotterdam, tussen Barendrecht en de Belgische grens en de aftakking naar Breda en anderzijds het bestaande conventionele spoor tussen Amsterdam en Hoofddorp en tussen Rotterdam en Barendrecht. Op de HSL-Zuid zijn op de delen met hogesnelheidsinfrastructuur ERTMS en 25kV in bedrijf. Het traject tussen Amsterdam en Rotterdam is per 7 september 2009 officieel in gebruik genomen, het traject tussen Rotterdam en Antwerpen per 13 december 2009 en de aftakkingen naar Breda per 3 april 2011 en 9 april 2018. Naar aanleiding van het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Fyra (Kamerstukken II 2015–2016, 33 678, nr. 16) zet het kabinet in op een betere benutting van de HSL-Zuid met kortere reistijd voor de reizigers en een betrouwbare dienstverlening. In 2018 is met de introductie van de IC Amsterdam-Brussel en de Eurostar over de HSL, het alternatieve aanbod zoals overeengekomen na de Fyra gerealiseerd.
 
 In de Voortgangsrapportage HSL-Zuid wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de restpunten van de aanleg van de gehele HSL-Zuid vervoersysteem. De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer heeft op 13 februari 2017 besloten de grootprojectstatus voor het HSL-Zuid project te handhaven, maar de informatieafspraken te wijzigen door voortaan één voortgangsrapportage per jaar te willen ontvangen in plaats van twee en bij iedere voortgangsrapportage een controle van de Auditdienst Rijk te willen ontvangen die zich beperkt tot de restpunten. In het najaar van 2018 is de 41e Voortgangsrapportage (Kamerstukken II 2018–2019, 22 026, nr. 505) aan de Tweede Kamer verstuurd. In het voorjaar van 2019 heeft de Tweede Kamer verzocht om een eindevaluatie te doen naar de grootprojectstatus van de HSL-Zuid, om de procedure die leidt tot beëindiging van de grootprojectstatus in gang te zetten.
 
 
 Producten
 
 De bouwwerkzaamheden aan het tracé zijn gereed. Er resteren nog enkele restpunten, te weten de afhandeling van grondverwerving en schades en uit te voeren evaluaties. De geschatte einddatum is 2021. Het budget voor zettingsproblematiek van € 9 miljoen is overgeheveld naar artikel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS.
 
 
 Projectoverzicht behorende bij 17.03 HSL-Zuid (bedragen x € 1 miljoen.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 Kasbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 later
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 HSL-Zuid
 
 
 6.144
 
 
 6.154
 
 
 6.137
 
 
 1
 
 
 4
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 17.03)
 
 
 
 
 6.144
 
 
 
 
 6.154
 
 
 
 
 6.137
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 Motivering
 
 Het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) heeft een tweeledige doelstelling:
 
 
 
 
 
 •
 het versterken van de positie van de mainport Rotterdam, en
 
 
 •
 het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving in Rijnmond.
 
 
 In drie deelprojecten wordt deze dubbele doelstelling verwezenlijkt. Dat zijn «Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)» (uitgevoerd door de gemeente Rotterdam), «750 hectare natuur- en recreatiegebied» (uitgevoerd door de provincie Zuid-Holland) en «Landaanwinning» (uitgevoerd door Havenbedrijf Rotterdam NV (HbR)). In samenhang met de Landaanwinning dient voldoende natuurcompensatie te worden gerealiseerd.
 IenW beschouwt PMR als een bijdrageproject, waarbij de verantwoordelijkheid en risico’s voor de uitvoering bij andere partijen zijn belegd. Uitzondering vormt de natuurcompensatie waarmee RWS is belast met de uitvoering. LNV is het aan te spreken ministerie voor de 750 hectare, IenW voor de landaanwinning en BZK voor BRG.
 IenW is in het kader van de Procedureregeling Grote Projecten (Kamerstukken II 2006–2007, 30 351, nr. 3) aangewezen als coördinerend projectministerie. Als zodanig is de Minister van IenW verantwoordelijk voor de overall-projectbeheersing. De projectbeheersing is zodanig ingericht dat zij adequaat kan rapporteren over de processen die leiden tot de realisatie van de deelprojecten en sturing kan geven aan de uitvoering van het deelproject Natuurcompensatie dat rechtstreeks onder haar verantwoordelijkheid valt. De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer heeft op voorstel van de minister (Kamerstukken II 2015–2016, 24 691, nr. 125), vanwege de fase waarin PMR zich bevindt, ingestemd met een eenvoudiger governance structuur en ermee ingestemd dat de voortgangsrapportage voortaan bestaat uit toezending van de jaarlijkse monitorinformatie van de Tafel van Borging (de zogenoemde Integrale rapportage Visie en Vertrouwen). De laatste reguliere Voortgangsrapportage betreft de veertiende Voortgangsrapportage (Kamerstukken II 2015–2016, 24 691, nr. 123/124).
 
 
 Producten
 
 In 2006 heeft het parlement de herstelde PKB PMR vastgesteld en ingestemd met het Bestuursakkoord (juni 2004) en de Uitwerkingsovereenkomsten van de afzonderlijke deelprojecten (september 2005). De PKB PMR (deel 4: de definitieve tekst na parlementaire instemming) is uitgebracht (Staatscourant nr. 247, 2006). De eerste fase van het deelproject landaanwinning is gereed, de natuurcompensatie is aangelegd en wordt gemonitord en van het BRG-programma is meer dan de helft van de projecten uitgevoerd. Het deelproject 750 hectare zijn onderdelen gereed en in uitvoering of voorbereiding van uitvoering.
 
 De volgende producten worden onderscheiden:
 
 
 •
 Uitvoeringsorganisatie: betreft de kosten die samenhangen met de coördinatie van het project en de projectbeheersing;
 
 
 •
 750 hectare Natuur- en recreatiegebied: betreft de vaste bijdrage van het Rijk voor de omvorming van agrarisch gebied naar natuurgebied met recreatief medegebruik en tot openluchtrecreatiegebied met natuurwaarden. De deelbijdrage van IenW is in 2006 volledig betaald aan de Stichting Nationaal Groenfonds;
 
 
 •
 Groene Verbinding: betreft de kosten voor een verbinding tussen Midden-IJsselmonde en het stedelijk gebied van Rotterdam-Zuid. Dit is een gemaximeerde IenW-bijdrage;
 
 
 •
 BRG: dit bevat een serie projecten om het bestaande havengebied beter te benutten en de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren;
 
 
 •
 Natuurcompensatie: betreft de instelling van een Bodembeschermingsgebied, de aanleg van de Duincompensatie Delfland en het Monitorings- en Evaluatieprogramma. Voorts zijn uit dit budget de Stimuleringsregelingen recreatie en toerisme en visserij en wordt de planschade/ nadeelcompensatie gefinancierd;
 
 
 •
 Landaanwinning: betreft de vaste bijdrage van de rijksoverheid in de kosten van de aanleg van de buitencontour;
 
 
 •
 Btw Buitencontour: betreft de niet-compensabele btw over de buitencontour naar rato van de overheidsbijdrage;
 
 
 •
 Onvoorzien: dient onder voorwaarden ter bekostiging van onvoorziene uitgaven aan PMR. Als gevolg van de verbreding van het Breeddiep is een aanvulling op de uitwerkingsovereenkomst met het Havenbedrijf Rotterdam afgesloten. Dit was reeds als scopewijziging aangekondigd in de 13e Voortgangsrapportage PMR (Kamerstukken II 2014–2015, 24 691, nr. 121 en Kamerstukken II 2014–2015, 24 691, nr. 122). De dekking van de bijdrage van IenW wordt gevonden in de Post Onvoorzien.
 
 
 •
 Voor de verdieping van de Nieuwe Waterweg als concurrentieversterkende maatregel voor de mainport Rotterdam heeft IenW € 35 miljoen beschikbaar gesteld (Kamerstukken II 2015–2016, 34 003, nr. 25). De dekking van de bijdrage van IenW is gevonden in de post onvoorzien. Met het Havenbedrijf Rotterdam is een addendum op de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) Landaanwinning PMR overeengekomen.
 
 
 
 
 Meetbare gegevens
 
 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 
 •
 2009 Procedures met betrekking tot landaanwinning en natuurcompensatie afgerond;
 
 
 •
 2010 Uitvoering Duincompensatie Delfland gereed;
 
 
 •
 2011 Eerste terreinuitgifte Maasvlakte II;
 
 
 •
 2011 Afronding procedure bestemmingsplanprocedures 750 hectare;
 
 
 •
 2012 Bestemmingsplannen 750 hectareonherroepelijk;
 
 
 •
 2013 Landaanwinning eerste fase gereed;
 
 
 •
 2014 Groene Verbinding opgeleverd en in gebruik genomen;
 
 
 •
 2014 Laatste infrastructurele projecten voor aansluiting Maasvlakte II op Maasvlakte I gereed;
 
 
 •
 2015 Officiële opening eerste terminal Maasvlakte II;
 
 
 •
 2016 De verbreding van het Breeddiep is toegevoegd aan het project en gerealiseerd;
 
 
 •
 2018 De verdieping van de Nieuwe Waterweg is toegevoegd aan het project;
 
 
 •
 2019 Verdieping van de Nieuwe Waterweg gereed;
 
 
 •
 2021 Deelprojecten 750 hectare natuur- en recreatieterrein en BRG afgerond;
 
 
 •
 Voor 2040 Terreinen Tweede Maasvlakte volledig uitgegeven.
 
 
 
 Projectoverzicht behorende bij 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam (bedragen x € 1 miljoen.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 
 Kasbudget
 
 
 
 
 
 
 
 
 Oplevering
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 later
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitvoeringsorganisatie1Als gevolg van een uitspraak van de Raad van State van 26 januari 2005 inzake de PKB+ heeft in 2005 en 2006 een hersteltraject gelopen. De kosten hiervan zijn opgenomen onder de uitvoeringsorganisatie.
 
 
 24
 
 
 24
 
 
 18
 
 
 
 
 
 
 
 
 5
 
 
 nnb
 
 
 nnb
 
 
 
 
 750 ha
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 nnb
 
 
 nnb
 
 
 
 
 Groene verbinding
 
 
 31
 
 
 31
 
 
 31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 2011
 
 
 
 
 Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 Landaanwinning
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Voorfinanciering FES monitoringsprogramma
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2007
 
 
 2007
 
 
 
 
 Voorfinanciering FES natuurcompensatie
 
 
 115
 
 
 115
 
 
 89
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 22
 
 
 nnb
 
 
 nnb
 
 
 
 
 Landaanwinning
 
 
 742
 
 
 742
 
 
 742
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 BTW Buitencontour
 
 
 138
 
 
 138
 
 
 138
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 Onvoorzien
 
 
 81
 
 
 80
 
 
 29
 
 
 19
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 27
 
 
 nnb
 
 
 nnb
 
 
 
 
 Afrondingsverschillen
 
 
 1
 
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 1.164 
 
 
 
 
 1.162 
 
 
 
 
 1.080 
 
 
 
 
 22 
 
 
 
 
 7 
 
 
 
 
 1 
 
 
 
 
 
 
 
 54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 17.06)
 
 
 
 
 1.164 
 
 
 
 
 1.162 
 
 
 
 
 1.080 
 
 
 
 
 22 
 
 
 
 
 7 
 
 
 
 
 1 
 
 
 
 
 
 
 
 54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.07 European Rail Traffic Management System (ERTMS)
 
 
 Motivering
 
 Het hoofddoel van het Rijk in de Lange Termijn Spooragenda (LTSa) voor het spoorsysteem is de kwaliteit van het spoor als vervoersproduct te verbeteren zodat de reizigers en verladers de trein in toenemende mate als een aantrekkelijke vervoersoptie zien en gaan/blijven gebruiken. Om in Nederland een stap voorwaarts te kunnen zetten in de prestaties van het spoorsysteem, zal ERTMS ingezet worden als (onderdeel van) het verkeersmanagementsysteem. ERTMS is in de eerste plaats bedoeld ter vervanging van het beveiligingssysteem, de verhoging van de spoorwegveiligheid en de interoperabiliteit. In de tweede plaats moet voldaan worden aan de Europese eisen ten aanzien van de invoering van ERTMS voor de EU-TEN-corridors.
 
 De doelstellingen van (de invoering van) ERTMS zijn:
 
 
 •
 Verhogen van de veiligheid van het spoorsysteem;
 
 
 •
 Verhogen van de interoperabiliteit van het spoorsysteem;
 
 
 •
 Vergroten van de capaciteit van het spoorsysteem;
 
 
 •
 Verhogen van de snelheid van de treinen;
 
 
 •
 Verhogen van de betrouwbaarheid van het spoorsysteem.
 
 
 
 
 Producten
 
 Op 17 mei 2019 heeft het Kabinet de programmabeslissing ERTMS (Kamerstukken II 2018–2019, 33 652, nr. 65) genomen. Hiermee is het programma overgegaan van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase. In deze fase wordt tot en met 2030 345 km spoor op zeven baanvakken van ERTMS voorzien, worden circa 1.300 treinen en locomotieven aangepast en ten minste 15.000 gebruikers opgeleid. Tevens heeft het Kabinet besloten structureel middelen te reserveren voor de uitrol van ERTMS in de rest van Nederland in de periode 2030–2050. Hiervoor zijn middelen gereserveerd op artikelonderdeel 20.03.
 
 De tweede helft van 2019 en het jaar 2020 staan in het teken van de aanbestedingsprocedures voor de infrastructuur en het materieel. Deze procedures zullen deels worden voltooid in 2020. Het ketenbeheer wordt opgezet als eerste migratiestap. Bij ProRail en de vervoerders worden de bedrijfsvoering en de centrale ICT-systemen voorbereid op de komst van ERTMS.
 Het programma ERTMS is door de Kamer aangewezen als Groot Project. De Kamer wordt daarom twee keer per jaar door middel van een voortgangsrapportage geïnformeerd. De laatste voortgangsrapportage van de staatssecretaris van IenW betreft de tiende voortgangsrapportage (Kamerstukken II 2018–2019, 33 652, nr. 64). Met het afronden van de planuitwerkingsfase zal het resterende budget van de planuitwerkingsfase worden toegevoegd overgeboekt naar artikelonderdeel voor de realisatiefase.
 
 Projectoverzicht behorende bij 17.07 ERTMS (bedragen x € 1 miljoen.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 Kasbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 later
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 ERTMS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatiefase
 
 
 
 2.362
 
 
 0
 
 
 39
 
 
 136
 
 
 176
 
 
 153
 
 
 184
 
 
 248
 
 
 318
 
 
 1.107
 
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingsfase
 
 
 
 92
 
 
 2.409
 
 
 72
 
 
 8
 
 
 4
 
 
 6
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 2.454
 
 
 
 
 2.409
 
 
 
 
 111
 
 
 
 
 144
 
 
 
 
 181
 
 
 
 
 159
 
 
 
 
 184
 
 
 
 
 248
 
 
 
 
 318
 
 
 
 
 1.108
 
 
 
 
 
 
 
 Afrekening voorschotten
 
 
 0
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 17.07)
 
 
 
 
 2.454
 
 
 
 
 2.416
 
 
 
 
 118
 
 
 
 
 118
 
 
 
 
 156
 
 
 
 
 134
 
 
 
 
 159
 
 
 
 
 223
 
 
 
 
 318
 
 
 
 
 1.234
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (–)
 
 
 
 
 
 
 
 – 26
 
 
 
 
 – 25
 
 
 
 
 – 25
 
 
 
 
 – 25
 
 
 
 
 – 25
 
 
 
 
 
 126
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.08 Zuidasdok
 
 
 Motivering
 
 De ruimtelijke ontwikkelingen in de corridor Haarlemmermeer-Almere en op de Zuidas versterken de toename van reizigers en verkeer. Door opening van de Noord-Zuidlijn, Hanzelijn en ov-SAAL neemt het aantal reizigers op station Amsterdam Zuid toe. De vergroting en kwalitatieve opwaardering van de stations capaciteit is nodig om de groeiende reizigersstromen te accommoderen en te voldoen aan de NSP-kwaliteitsnorm. Om ruimte te bieden aan de uitbreiding van de ov-terminal en de wegcapaciteit te vergroten, wordt de A10 ondergronds gebracht en verbreed. Een investering in de ruimtelijke kwaliteit van de Zuidas draagt verder bij aan de versterking van een internationale toplocatie. In kamerbrief van 23 juli (Kamerstukken II 2018–2019, 27 840, nr. 1) is de kamer geïnformeerd over de actuele stand van zaken op het project.
 
 
 
 Producten
 
 Het integrale project Zuidasdok is te onderscheiden in verschillende projectonderdelen. In de begroting zijn de volgende onderdelen onderscheiden:
 
 
 
 
 
 –
 Projectorganisatie en voorbereiding (inclusief Knopen);
 
 
 –
 Uitbreiding van de ov-terminal (inclusief keersporen, regionaal ov en ketenmobiliteit);
 
 
 –
 Tunnel en uitbreiding van A10;
 
 
 –
 Inrichting van de openbare ruimte en generieke uitgaven.
 
 
 
 Overzicht van de bijdragen:
 In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de financiering van het project. Deze middelen kunnen tijdens de realisatieperiode integraal aan alle productuitgaven worden besteed. Tussentijds en achteraf zal inzichtelijk worden gemaakt waaraan de middelen zijn besteed (verantwoording).
 
 
 Overzicht van de bijdragen (bedragen x € 1 miljoen.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasbudget
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 Totaal
 
 
 t/m 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 later
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen Rijk
 
 
 
 1.095
 
 
 177
 
 
 73
 
 
 41
 
 
 59
 
 
 126
 
 
 166
 
 
 127
 
 
 326
 
 
 
 
 Bijdrage gemeente Amsterdam
 
 
 223
 
 
 50
 
 
 4
 
 
 10
 
 
 12
 
 
 25
 
 
 33
 
 
 25
 
 
 64
 
 
 
 
 Bijdrage Vervoersregio Amsterdam
 
 
 168
 
 
 37
 
 
 3
 
 
 8
 
 
 9
 
 
 19
 
 
 24
 
 
 19
 
 
 49
 
 
 
 
 Bijdrage Provincie Noord Holland
 
 
 81
 
 
 
 27
 
 
 27
 
 
 27
 
 
 
 
 
 
 
 
 EU-ontvangsten
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage derden
 
 
 101
 
 
 32
 
 
 
 
 
 
 
 
 69
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 – 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 1.670
 
 
 
 
 299
 
 
 
 
 106
 
 
 
 
 86
 
 
 
 
 107
 
 
 
 
 170
 
 
 
 
 223
 
 
 
 
 171
 
 
 
 
 508
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 17.08)
 
 
 
 
 1.670
 
 
 
 
 299
 
 
 
 
 106
 
 
 
 
 86
 
 
 
 
 107
 
 
 
 
 170
 
 
 
 
 223
 
 
 
 
 171
 
 
 
 
 508
 
 
 
 
 
 
 
 Overzicht van de uitgaven:
 Om in de begroting de totale uitgaven van het project weer te geven, zijn de uitgekeerde bedragen via de BDU en de betalingen van Amsterdam voor het project Zuidasdok in het verleden in de begroting en het integrale overzicht opgenomen. Het projectbudget van de A10 Zuidasdok is met € 26 miljoen toegenomen als gevolg van prijsindexering 2019.
 
 
 Projectoverzicht behorende bij 17.08 Zuidasdok (bedragen x € 1 miljoen.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 Kasbudget
 
 
 Openstelling
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 later
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 ZuidasDok
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2028
 
 
 2028
 
 
 
 
 Projectorganisatie en voorbereiding
 
 
 282
 
 
 278
 
 
 132
 
 
 15
 
 
 18
 
 
 18
 
 
 18
 
 
 18
 
 
 18
 
 
 45
 
 
 
 
 
 
 OVT incl. keerspoor
 
 
 390
 
 
 382
 
 
 54
 
 
 55
 
 
 33
 
 
 33
 
 
 40
 
 
 28
 
 
 8
 
 
 139
 
 
 
 
 
 
 Tunnel en A10
 
 
 823
 
 
 808
 
 
 48
 
 
 29
 
 
 29
 
 
 52
 
 
 108
 
 
 169
 
 
 132
 
 
 256
 
 
 
 
 
 
 Generiek en ruimtelijke inrichting
 
 
 176
 
 
 175
 
 
 65
 
 
 8
 
 
 6
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 8
 
 
 13
 
 
 68
 
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 – 1
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 – 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 1.671
 
 
 
 
 1.644
 
 
 
 
 299
 
 
 
 
 106
 
 
 
 
 86
 
 
 
 
 107
 
 
 
 
 170
 
 
 
 
 223
 
 
 
 
 171
 
 
 
 
 508
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 17.08)
 
 
 
 
 
 
 299
 
 
 
 
 106
 
 
 
 
 86
 
 
 
 
 107
 
 
 
 
 170
 
 
 
 
 223
 
 
 
 
 171
 
 
 
 
 508
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
 
 
 Motivering
 
 Vanaf 2018 heeft het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer de status van groot project. Op dit artikelonderdeel worden de uitgaven van PHS verantwoord. De basisrapportage, die voortvloeit uit de status van groot project, is in april 2019 naar de Tweede Kamer gezonden (Kamerstukken II 2018–2019, 32 404, nr. 92).
 
 Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van het openbaar vervoer. Ook het spoorgoederenvervoer neemt toe. Dat vraagt om een aanpak om meer capaciteit te bieden en een hoogwaardig spoorvervoer mogelijk te maken. Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) heeft tot doel op de drukste trajecten in het land te komen tot hoogfrequent spoorvervoer en een toekomst vaste routering van het goederenvervoer met zo intensief mogelijk gebruik van de Betuweroute. Er gaan meer treinen rijden in de drukste delen van het land en er komt extra ruimte voor goederenvervoer op het spoor naast maatregelen om het gebruik van de Betuweroute nog extra te stimuleren.
 
 Het gaat om de volgende corridors en frequenties:
 
 
 •
 Alkmaar-Amsterdam (6 intercity’s en 6 sprinters)
 
 
 •
 Amsterdam-Utrecht-Eindhoven (6 intercity’s op de corridor en 6 sprinters tussen Utrecht en Geldermalsen)
 
 
 •
 Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen (6 intercity’s op de corridor en 4 sprinters tussen Breukelen en Driebergen-Zeist)
 
 
 •
 Den Haag-Rotterdam-Breda (8 intercity’s en 6 sprinters tussen Den Haag en Rotterdam en 4 intercity’s tussen Rotterdam en Breda)
 
 
 •
 Breda-Eindhoven (4 intercity’s en 4 sprinters Breda-Tilburg)
 
 
 •
 Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad (OV SAAL) (6 intercity’s en 6 sprinters, 4 IC’s Amsterdam Centraal naar Almere en 2 sprinters Almere-Hilversum-Utrecht
 
 
 •
 Goederenroutering Zuid-Nederland
 
 
 
 Het PHS-programma en de diverse projecten die hier onderdeel van uit maken moeten de gewenste treinaantallen mogelijk maken in combinatie met een zo goed mogelijke dienstregeling (goede verdeling van de treinen over het uur, goede aansluitingen, combinatie met goederenvervoer e.d.). Daarbij is een belangrijk aandachtspunt dat de PHS-corridors onderdeel vormen van een samenhangend spoorwegnet en treindienstregeling, waarbij er vele afhankelijkheden bestaan en er in de loop der tijd rekening moet worden gehouden met nieuwe inzichten en ontwikkelingen. De uiteindelijke dienstregeling wordt conform de vervoerconcessie van IenW aan NS opgesteld door NS. NS stelt deze vast op basis van de daadwerkelijk beschikbare infrastructuur, de daadwerkelijk marktvraag per traject, overleg met betrokken overheden en consumentenorganisaties. De scope, planning en financiële stand van zaken (peildatum eind 2018) zijn opgenomen in de basisrapportage PHS; deze dient als referentie voor de opeenvolgende voortgangsrapportages over PHS die elk half jaar verschijnen.
 
 
 Producten
 
 Op 4 juni 2010 (Kamerstukken II 2009–2010, 32 404, nr. 1) heeft het kabinet een voorkeursbeslissing genomen over PHS. Sinds begin 2011 loopt de planuitwerking. PHS is een samenhangend en langlopend programma en wordt stap voor stap gerealiseerd tot en met 2028. Fasegewijs zullen de frequenties worden verhoogd, als de benodigde infrastructuur dat mogelijk maakt.
 
 Inmiddels is een aantal projecten uitgevoerd. Eind 2017 is een eerste stap gezet met 6 in plaats van 4 intercity’s per uur op de corridor Amsterdam-Utrecht-Den Bosch-Eindhoven en 6 in plaats van 4 sprinters per uur in de spitsrichting tussen Utrecht en Houten Castellum. Op de corridor Den Haag-Rotterdam-Breda is de realisatie van Rijswijk-Rotterdam gestart. De werkzaamheden bij Geldermalsen zijn in volle gang. Daarnaast wordt voor de onderdelen in planuitwerkingsfase door ProRail gewerkt aan de benodigde (Tracé)besluiten. In het MIRT overzicht is per onderdeel in realisatie een apart blad opgenomen.
 Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
 Doorstroomstation Utrecht
 Het projectbudget is verlaagd met € 42,4 miljoen. Deze verlaging is mogelijk doordat de eerder geplande ondergrondse trillingwerende constructie in de Cremerstraat niet nodig bleek nadat na realisatie van het project de daadwerkelijke trillingen zijn gemeten. Daarnaast zijn de belangrijkste risico’s binnen het project (verschuiving indienststelling en aanpassen faseringsstappen) goed gemanaged en hebben niet geleid tot claims van de aannemer. De genoemde vrijval is toegevoegd aan het planuitwerkingsbudget van PHS (IF 17.10.02).
 Rijswijk – Rotterdam
 In de bestuursovereenkomst Spoortracé Schiedam is begin 2019 besloten de scope van het project Sporen Schiedam (artikelonderdeel 13.03) uit te voeren binnen het PHS-project Rijswijk – Rotterdam. Daarom is € 14,5 miljoen toegevoegd aan het project Rijkswijk – Rotterdam.
 Planuitwerkingsfase PHS
 Naast prijsbijstelling van het budget naar 2019 (€ 52 miljoen) zijn binnen het planuitwerkingsbudget PHS verschillende wijzigingen opgenomen in de begroting:
 
 
 •
 In verband met de faseovergang PHS Amsterdam (kleine maatregelen) is € 10 miljoen overgeboekt van het planuitwerking naar realisatie voor maatregelen bij station Amsterdam Amstel.
 
 
 •
 Vanwege de areaalgroei wordt € 21,8 miljoen overgeboekt naar het programma beheer, onderhoud en vervanging.
 
 
 •
 In verband met het rijden van een hoogfrequente dienstregeling op het traject Alkmaar-Amsterdam is € 28,5 miljoen overgeboekt naar het overwegenprogramma als bijdrage het aanpassen van de overweg Guisweg.
 
 
 •
 Het budget is verhoogd met € 90,7 miljoen in verband met gerealiseerde (aanbestedings)meevallers op de deelprojecten OV SAAL Cluster A en C.
 
 
 •
 Er is € 43 miljoen vanuit het programma Behandelen en Opstellen toegevoegd omdat de onder dat programma geraamde scope voor Heerhugowaard wordt uitgevoerd binnen PHS.
 
 
 •
 Voor omgevingsmaatregelen (geluid en trillingen) is € 15 miljoen toegevoegd vanuit de extra middelen van het huidig kabinet binnen de investeringsruimte Spoor voor het project Meteren – Boxtel.
 
 
 •
 Er is er vanuit het gereserveerde budget voor Sporen Schiedam € 1,6 miljoen toegevoegd voor de te zijner tijd over te boeken beheer en onderhoudskosten voor dit project.
 
 
 
 Projectoverzicht behorende bij 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (bedragen x € 1 miljoen.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 Kasbudget
 
 
 Indienststelling
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 later
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatiefase
 
 
 
 
 1.636
 
 
 
 
 1.697
 
 
 
 
 919
 
 
 
 
 116
 
 
 
 
 166
 
 
 
 
 167
 
 
 
 
 121
 
 
 
 
 55
 
 
 
 
 48
 
 
 
 
 36
 
 
 
 
 
 
 
 PHS: Doorstroomstation Utrecht
 
 
 275
 
 
 317
 
 
 241
 
 
 7
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 PHS: Spooromgeving Geldermalsen
 
 
 138
 
 
 135
 
 
 9
 
 
 17
 
 
 28
 
 
 30
 
 
 29
 
 
 11
 
 
 13
 
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 PHS: Meteren – Boxtel
 
 
 53
 
 
 52
 
 
 11
 
 
 14
 
 
 13
 
 
 10
 
 
 4
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 2026–2028
 
 
 2026–2028
 
 
 
 
 PHS: Rijswijk – Rotterdam
 
 
 339
 
 
 318
 
 
 11
 
 
 27
 
 
 53
 
 
 74
 
 
 70
 
 
 34
 
 
 30
 
 
 39
 
 
 2023–2025
 
 
 2023–2025
 
 
 
 
 OV-SAAL korte termijn
 
 
 630
 
 
 689
 
 
 629
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 OV-SAAL middellange termijn
 
 
 63
 
 
 60
 
 
 9
 
 
 21
 
 
 20
 
 
 10
 
 
 3
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2026–2028
 
 
 2026–2028
 
 
 
 
 PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen)
 
 
 137
 
 
 125
 
 
 9
 
 
 28
 
 
 45
 
 
 38
 
 
 10
 
 
 4
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 
 
 1
 
 
 – 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 – 1
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingsfase
 
 
 
 
 2.630
 
 
 
 
 2.489
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Corridor Alkmaar-Amsterdam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Corridor Breda-Eindhoven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Corridor Den Haag- Rotterdam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Corridor OV SAAL middellange termijn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Routering goederenvervoer Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige (planstudiekosten)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 
 – 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 4.265
 
 
 
 
 4.185
 
 
 
 
 918
 
 
 
 
 116
 
 
 
 
 166
 
 
 
 
 167
 
 
 
 
 121
 
 
 
 
 55
 
 
 
 
 48
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 
 
 
 Afrekening voorschotten
 
 
 11
 
 
 
 
 11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 17.10)
 
 
 
 
 4.276
 
 
 
 
 4.185
 
 
 
 
 918
 
 
 
 
 117
 
 
 
 
 151
 
 
 
 
 152
 
 
 
 
 136
 
 
 
 
 70
 
 
 
 
 58
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (–)
 
 
 
 
 
 
 
 – 10
 
 
 
 
 – 15
 
 
 
 
 – 15
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.09 Ontvangsten
 
 
 Motivering
 
 Op dit artikelonderdeel worden de bijdragen van derden voor de realisatie van de Megaprojecten verkeer en vervoer, die rechtstreeks aan IenW worden betaald, verantwoord.
 
 
 
 Producten
 
 ERTMS
 
 De Europese Unie heeft in 2016 een aantal subsidieaanvragen van het programma ERTMS gehonoreerd. In totaal kan maximaal circa € 30 miljoen aan subsidie worden toegekend. Deze ontvangsten zijn toegevoegd aan het ERTMS-budget.
 Afrekening voorschotten ProRail
 Zie hiervoor het projectoverzicht bij het artikelonderdeel 17.07 en 17.10 (Afrekening voorschotten). Dit betreft de afrekening van de subsidie voor de ProRail inzet voor de ERTMS en PHS over afgesloten begrotingsjaren.
 
 
 
 Artikel
 18
 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 Omschrijving van de samenhang in het beleid
 
 Dit artikel bevat een aantal uiteenlopende onderwerpen.
 
 Het projectartikel is gerelateerd aan het beleidsartikel 22 Omgevingsveiligheid en milieurisico’s (Externe veiligheid) van de begroting Hoofdstuk XII.
 
 Budgettaire gevolgen van de uitvoering van art. 18 Overige uitgaven en ontvangsten (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.666
 
 
 
 
 16.779
 
 
 
 
 2.422
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.729
 
 
 
 
 16.819
 
 
 
 
 2.287
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.06 Externe veiligheid
 
 
 
 1.729
 
 
 3.396
 
 
 2.287
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 18.08 Netwerkoverstijgende kosten
 
 
 
 0
 
 
 13.423
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 18.08.01 Apparaatskosten RWS
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 18.08.03 Afroming Eigen Vermogen Rijkswaterstaat
 
 
 
 0
 
 
 13.423
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 18.11 Investeringsruimte
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 18.12.01 Beheer en onderhoud
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 18.12.02 Vervanging
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 18.15.01 Ramingsbijstelling
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 18.15.02 Kasschuif
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 18.16 Reservering Omgevingswet
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 18.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 12.381
 
 
 
 
 1.047
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 78.728
 
 
 
 
 195.506
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetflexibiliteit
 
 De budgetten zijn in 2020 juridisch verplicht op de peildatum 1 januari 2020.
 
 Onderstaand zijn de beschikbare budgetten tot en met 2033 per jaar gepresenteerd op het niveau van artikelonderdeel. In de verdiepingsbijlage bij de begroting zijn de mutaties op hetzelfde detailniveau toegelicht voor de periode tot en met 2033.
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 
 
 
 
 
 18
 
 
 
 
 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 16.819
 
 
 
 
 2.287
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 18.06
 
 
 Externe veiligheid
 
 
 
 3.396
 
 
 2.287
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.08
 
 
 Netwerkoverstijgende kosten
 
 
 
 13.423
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.11
 
 
 Investeringsruimte
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 18.12
 
 
 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.15
 
 
 Ramingsbijstelling en Kasschuif
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 18.16
 
 
 Reservering Omgevingswet
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18
 
 
 
 
 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 196.553
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 1.047
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.10
 
 
 Saldo van de afgesloten rekeningen
 
 
 
 195.506
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Vervolg) bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2019–2033
 
 
 
 
 
 
 
 18
 
 
 
 
 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.706
 
 
 
 
 345.458
 
 
 
 
 345.457
 
 
 
 
 393.907
 
 
 
 
 1.114.634
 
 
 
 
 
 18.06
 
 
 Externe veiligheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.683
 
 
 
 
 18.08
 
 
 Netwerkoverstijgende kosten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.423
 
 
 
 
 18.11
 
 
 Investeringsruimte
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.12
 
 
 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging
 
 
 
 
 
 
 10.706
 
 
 345.458
 
 
 345.457
 
 
 393.907
 
 
 1.095.528
 
 
 
 
 18.15
 
 
 Ramingsbijstelling en Kasschuif
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.16
 
 
 Reservering Omgevingswet
 
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 18
 
 
 
 
 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 196.553
 
 
 
 
 
 18.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.047
 
 
 
 
 18.10
 
 
 Saldo van de afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 195.506
 
 
 
 
 
 18.06 Externe Veiligheid
 
 
 Motivering
 
 Het budget is bestemd voor het oplossen van externe veiligheidsknelpunten in het kader van de Nota Vervoer Gevaarlijke Stoffen (NVGS, Kamerstukken II 2005–2006, 30 373, nr. 2). De opgenomen kasreeks heeft betrekking op het RWS-programma «aankopen en saneren van kwetsbare objecten in het kader van basisnet.
 
 18.08 Netwerkgebonden kosten
 
 
 Motivering
 
 Dit betreft de afdracht van het surplus aan eigen vermogen van Rijkswaterstaat. Het eigen vermogen van een baten-lastenagentschap is via de Regeling agentschappen gebonden aan een maximumomvang van 5 procent van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. De maximale omvang van het eigen vermogen is door Rijkswaterstaat in 2018 overschreden. Conform de Regeling agentschappen is het surplus eigen vermogen afgedragen aan de eigenaar (IenW). Voor het surplus eigen vermogen van Rijkswaterstaat geldt dat – in lijn met het zwaartepunt van de herkomst – deze middelen zijn toegevoegd aan het Infrastructuurfonds. De middelen zijn voorlopig toegevoegd aan artikelonderdeel 18.08 Netwerkgebonden kosten.
 
 18.11 Investeringsruimte
 
 
 Motivering
 
 Op dit artikelonderdeel werd in de afgelopen begrotingen de investeringsruimte die nog niet concreet is toebedeeld aan modaliteiten verantwoord. Binnen de investeringsruimte wordt onderscheid gemaakt tussen programmaruimte en beleidsruimte. In beginsel is alle investeringsruimte aangemerkt als programmaruimte, tenzij wordt besloten om (delen van) de investeringsruimte als beleidsruimte aan te merken. De programmaruimte betrof ruimte die reeds in de huidige kabinetsperiode ingezet kan worden voor ambities en risico’s. De beleidsruimte betrof de ruimte waarover de besluitvorming werd overgelaten aan een volgend kabinet. Met het aantreden van het nieuwe kabinet Rutte III komt dit onderscheid te vervallen. Daarnaast zijn bij OB2019 de investeringsruimtes voor het Hoofdwegennet, Hoofdvaarwegennet en Spoor overgeheveld naar begrotingsartikel 20. Verder toelichting over de investeringsruimte is terug te vinden bij begrotingsartikel 20
 
 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging
 
 
 Motivering
 
 Op dit artikelonderdeel zijn noodzakelijke middelen opgenomen voor Vervanging en Renovatie vanaf 2030. Deze middelen worden nog niet toegewezen aan de afzonderlijke netwerken. Op een later moment worden deze middelen toegewezen aan het artikel 12 Hoofdwegennet en artikel 15 Hoofdvaarwegennet van het Infrastructuurfonds. Toewijzing van deze middelen zal geschieden op grond van een nadere onderbouwing van de onderhouds- en vervangingsbehoefte per netwerk (inclusief Deltafonds). In de instandhoudingsbijlage wordt nader ingegaan op de vervangingsopgave.
 
 Het budget voor Vervanging en Renovatie is op het niveau van 2030 doorgetrokken, maar wordt voorlopig centraal gereserveerd op artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen Beheer, Onderhoud en Vervanging en nog niet toebedeeld aan de modaliteiten. Voor Spoor zijn de middelen die gereserveerd waren op dit artikelonderdeel met deze begroting toegevoegd aan artikelonderdeel 13.02 Beheer, Onderhoud en Vervanging Spoor.
 
 Budgettaire wijzigingen:
 
 
 •
 Uit de reservering voor nader toe te wijzen beheer en onderhoud (artikelonderdeel 18.12) is € 124 miljoen overgeboekt naar de budgetten voor beheer, onderhoud en vervanging ten behoeve van de vervangingsopgave bovenleidingportalen;
 
 
 •
 Er zijn middelen gereserveerd (€ 42,8 miljoen) teneinde het uitgesteld onderhoud in te lopen;
 
 
 •
 Om een impuls aan het onderhoud van Rijkswaterstaat uit te voeren is er € 96,9 miljoen overgeboekt naar de onderhoudsartikelen. Er is € 11 miljoen overgeboekt naar artikelonderdeel 12.02 Hoofdwegennet en € 85,9 miljoen naar artikelonderdeel 15.02 Hoofdvaarwegennet. Met deze impuls wordt een deel van het uitgesteld onderhoud op wegen en vaarwegen aangepakt.
 
 
 •
 De middelen zijn geëxtrapoleerd naar 2033.
 
 
 
 18.16 Reservering Omgevingswet
 
 
 Motivering
 
 Op dit artikelonderdeel was een reservering opgenomen de Omgevingswet. De Omgevingswet valt sinds het kabinet Rutte-III onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit artikelonderdeel is derhalve niet meer in gebruik.
 
 18.09 Ontvangsten
 
 
 Motivering
 
 Dit betreft de afdracht van het surplus aan eigen vermogen van Rijkswaterstaat. Het eigen vermogen van een baten-lastenagentschap is via de Regeling agentschappen gebonden aan een maximumomvang van 5 procent van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. De maximale omvang van het eigen vermogen is door Rijkswaterstaat in 2018 overschreden. Conform de Regeling agentschappen is het surplus eigen vermogen afgedragen aan de eigenaar (IenW). Voor het surplus eigen vermogen van Rijkswaterstaat geldt dat – in lijn met het zwaartepunt van de herkomst – deze middelen zijn toegevoegd aan het Infrastructuurfonds. De middelen zijn voorlopig toegevoegd aan artikelonderdeel 18.08 Netwerkgebonden kosten.
 
 
 
 
 Artikel
 19
 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 Omschrijving van de samenhang in het beleid
 
 Op dit artikel worden de ontvangen bijdragen verantwoord die ten laste van de begroting Hoofdstuk XII komen. De doelstellingen van het onderliggende beleid zijn terug te vinden in de begroting Hoofdstuk XII.
 
 Het productartikel is gerelateerd aan artikel 26 Bijdragen aan de Investeringsfondsen op de begroting Hoofdstuk XII.
 
 Budgettaire gevolgen van de uitvoering van art. 19 Bijdrage andere begrotingen Rijk (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 5.459.756
 
 
 
 
 5.165.276
 
 
 
 
 6.046.994
 
 
 
 
 6.466.757
 
 
 
 
 6.417.373
 
 
 
 
 6.909.323
 
 
 
 
 6.840.856
 
 
 
 
 
 
 19.09 Ten laste van begroting IenW
 
 
 
 
 5.459.756
 
 
 
 
 5.165.276
 
 
 
 
 6.046.994
 
 
 
 
 6.466.757
 
 
 
 
 6.417.373
 
 
 
 
 6.909.323
 
 
 
 
 6.840.856
 
 
 
 
 
 
 Onderstaand zijn de beschikbare budgetten tot en met 2033 per jaar gepresenteerd op artikelonderdeelniveau. De mutaties zijn in de verdiepingsbijlage bij de begroting op hetzelfde detailniveau tot en met 2033 toegelicht.
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 
 
 
 
 
 19
 
 
 
 
 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 5.165.276
 
 
 
 
 6.046.994
 
 
 
 
 6.466.757
 
 
 
 
 6.417.373
 
 
 
 
 6.909.323
 
 
 
 
 6.840.856
 
 
 
 
 6.306.627
 
 
 
 
 5.681.866
 
 
 
 
 
 19.09
 
 
 Ten laste van begroting IenW
 
 
 
 5.165.276
 
 
 6.046.994
 
 
 6.466.757
 
 
 6.417.373
 
 
 6.909.323
 
 
 6.840.856
 
 
 6.306.627
 
 
 5.681.866
 
 
 
 
 
 
 (vervolg) Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2019–2033
 
 
 
 
 
 
 
 19
 
 
 
 
 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 5.664.582
 
 
 
 
 5.637.093
 
 
 
 
 5.747.923
 
 
 
 
 5.755.628
 
 
 
 
 5.788.460
 
 
 
 
 5.792.486
 
 
 
 
 5.750.639
 
 
 
 
 89.971.883
 
 
 
 
 
 19.09
 
 
 Ten laste van begroting IenW
 
 
 
 5.664.582
 
 
 5.637.093
 
 
 5.747.923
 
 
 5.755.628
 
 
 5.788.460
 
 
 5.792.486
 
 
 5.750.639
 
 
 89.971.883
 
 
 
 
 
 19.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII
 
 
 Motivering
 
 Dit begrotingsartikel is technisch van aard.
 
 
 
 
 Artikel
 20
 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 
 Omschrijving van de samenhang in het beleid
 
 Met het artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte wordt invulling gegeven aan een meer flexibele planning van infrastructuur zoals toegezegd in de kabinetsreactie op IBO Flexibiliteit (Kamerstukken II 2016–2017, 34 550 A, nr. 5).
 
 Het artikel bevat alle (plan)flexibele budgetten die gereserveerd zijn voor het verbeteren van de bereikbaarheid en gerelateerd aan de beleidsdoelstellingen zoals beschreven in de begroting Hoofdstuk XII en de SVIR «vlot, veilig en leefbaar». De planflexibele budgetten zijn de budgetten welke naar mening van het kabinet flexibel zijn om bij (nieuwe) planvorming te betrekken. Het gaat om de (beschikbare) investeringsruimte, reserveringen die worden aangehouden en om de projectbudgetten gedurende de verkenningsfase. Over deze budgetten zijn nog geen (definitieve) bestuurlijke afspraken gemaakt en zijn niet-juridisch verplicht. Door deze budgetten bijeen te plaatsen in één artikel zijn alle flexibele budgetten overzichtelijk gepresenteerd en worden na besluitvorming, zoals een voorkeursbeslissing, ingezet bij de betreffende modaliteit. Het gaat om algemene reserveringen, de investeringsruimte, verkenningen naar bereikbaarheidsopgaven en reserveringen voor korte termijn mobiliteitsmaatregelen. De budgetten op artikel 20 zijn de basis voor het berekenen van de flexnorm in de infrastructuuragenda.
 In dit artikel staan ook de brede verkenningen nieuwe stijl. Kenmerkend aan deze verkenningen is dat ze – indien mogelijk – modaliteitsneutraal zijn, een niet-infrastructurele oplossing wordt meegenomen en dat ze niet automatisch doorgaan naar de planuitwerking maar dat een expliciete afweging (tussen verkenningen) plaatsvindt. Dit is zo vastgelegd in de MIRT-werkwijze. In deze werkwijze staat het opgavengericht werken voorop. Samen met bestuurlijke partners wordt steeds bezien welke maatregel op welk schaalniveau, op de korte en op de lange termijn het meest bijdraagt aan de opgave bereikbaarheid. Zo ontstaat een mix van maatregelen die samen met andere partners over een langere periode worden uitgevoerd.
 Zodra er bestuurlijke afspraken worden gemaakt bijvoorbeeld door vaststelling van een voorkeursbeslissing worden de budgetten gemuteerd naar het betreffende productartikel.
 
 Budgettaire gevolgen van de uitvoering van art. 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 47.324
 
 
 
 
 75.215
 
 
 
 
 79.688
 
 
 
 
 57.978
 
 
 
 
 113.560
 
 
 
 
 155.500
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 32.514
 
 
 
 
 74.622
 
 
 
 
 73.105
 
 
 
 
 52.394
 
 
 
 
 111.110
 
 
 
 
 155.500
 
 
 
 
 
 
 20.01 Verkenningen
 
 
 
 0
 
 
 5.636
 
 
 7.900
 
 
 6.705
 
 
 0
 
 
 29.110
 
 
 71.000
 
 
 
 
 20.01.01 Verkenningen
 
 
 0
 
 
 5.636
 
 
 7.900
 
 
 6.705
 
 
 0
 
 
 29.110
 
 
 71.000
 
 
 
 
 
 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 10.394
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 20.02.01 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 10.394
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 20.03 Reserveringen
 
 
 
 0
 
 
 26.878
 
 
 66.722
 
 
 66.400
 
 
 42.000
 
 
 42.000
 
 
 16.500
 
 
 
 
 
 20.03.01 Gebiedsprogramma's
 
 
 
 0
 
 
 13.878
 
 
 17.722
 
 
 18.000
 
 
 14.000
 
 
 13.000
 
 
 0
 
 
 
 
 
 20.03.02 Overige reserveringen
 
 
 
 0
 
 
 13.000
 
 
 49.000
 
 
 48.400
 
 
 28.000
 
 
 29.000
 
 
 16.500
 
 
 
 
 
 20.04 Generieke investeringsruimte
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 20.04.01 Generieke investeringsruimte
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 40.000
 
 
 68.000
 
 
 
 
 
 20.05.01 Investeringsruimte Hoofdwegennet
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 20.05.02 Investeringsruimte Spoorwegen
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 40.000
 
 
 68.000
 
 
 
 
 
 20.05.03 Investeringsruimte Hoofdvaarwegen
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 30.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 17.500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 20.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 30.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 17.500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetflexibiliteit
 
 De budgetten zijn in 2020 niet juridisch verplicht op de peildatum 1 januari 2020.
 
 Onderstaand zijn de beschikbare budgetten tot en met 2033 per jaar gepresenteerd op het niveau van artikelonderdeel. In de verdiepingsbijlage bij de begroting zijn de mutaties op hetzelfde detailniveau toegelicht voor de periode tot en met 2033.
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 
 
 
 
 
 20
 
 
 
 
 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 32.514
 
 
 
 
 74.622
 
 
 
 
 73.105
 
 
 
 
 52.394
 
 
 
 
 111.110
 
 
 
 
 155.500
 
 
 
 
 503.385
 
 
 
 
 499.322
 
 
 
 
 
 20.01
 
 
 Verkenningen
 
 
 
 5.636
 
 
 7.900
 
 
 6.705
 
 
 0
 
 
 29.110
 
 
 71.000
 
 
 171.022
 
 
 209.750
 
 
 
 
 20.02
 
 
 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 10.394
 
 
 
 
 
 
 
 
 20.03
 
 
 Reserveringen
 
 
 
 26.878
 
 
 66.722
 
 
 66.400
 
 
 42.000
 
 
 42.000
 
 
 16.500
 
 
 16.500
 
 
 16.500
 
 
 
 
 20.04
 
 
 Generieke investeringsruimte
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 20.05
 
 
 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 40.000
 
 
 68.000
 
 
 315.863
 
 
 273.072
 
 
 
 
 
 20
 
 
 
 
 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 30.000
 
 
 
 
 
 17.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 20.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 30.000
 
 
 
 17.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Vervolg) bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2019–2033
 
 
 
 
 
 
 
 20
 
 
 
 
 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 481.449
 
 
 
 
 968.722
 
 
 
 
 1.234.956
 
 
 
 
 1.127.941
 
 
 
 
 1.937.892
 
 
 
 
 1.934.862
 
 
 
 
 1.820.638
 
 
 
 
 11.008.412
 
 
 
 
 
 20.01
 
 
 Verkenningen
 
 
 
 212.829
 
 
 210.000
 
 
 125.986
 
 
 
 
 
 
 1.049.938
 
 
 
 
 20.02
 
 
 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10.394
 
 
 
 
 20.03
 
 
 Reserveringen
 
 
 
 16.500
 
 
 116.500
 
 
 186.500
 
 
 116.500
 
 
 116.500
 
 
 116.500
 
 
 116.500
 
 
 1.079.000
 
 
 
 
 20.04
 
 
 Generieke investeringsruimte
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 672.156
 
 
 1.665.847
 
 
 1.598.818
 
 
 1.504.739
 
 
 5.441.560
 
 
 
 
 20.05
 
 
 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit
 
 
 
 252.120
 
 
 642.222
 
 
 922.470
 
 
 339.285
 
 
 155.545
 
 
 219.544
 
 
 199.399
 
 
 3.427.520
 
 
 
 
 
 20
 
 
 
 
 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 47.500
 
 
 
 
 
 20.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 47.500
 
 
 
 
 
 20.01 Verkenningen
 
 
 Motivering
 
 In dit artikel staan de brede verkenningen nieuwe stijl. Kenmerkend aan de verkenningen nieuwe stijl is dat ze – indien mogelijk – modaliteitsneutraal zijn, een niet-infrastructurele oplossing wordt meegenomen en dat ze niet automatisch doorgaan naar de planuitwerking maar een expliciete afweging (tussen verkenningen) plaatsvindt. De verkenningen op dit artikel dragen bij aan de bereikbaarheidsdoelstellingen uit de SVIR.
 
 
 
 Producten
 
 Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
 
 Ten opzichte van vorige begroting hebben zich hier geen wijzigingen plaatsgevonden dan een indexatie naar prijspeil 2019 van de Verkenningen die onder het Hoofdwegennet plaatsvinden.
 
 Projectoverzicht behorende bij 20.01: Verkenningen (bedragen x € 1 miljoen.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget
 
 
 Planning
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 Voorkeursbeslissing
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 A9 Rottepolderplein
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 nnb
 
 
 
 
 Amsterdam Zuid 5e en 6e spoor
 
 
 165
 
 
 165
 
 
 nnb
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 A15 Papendrecht-Gorinchem
 
 
 337
 
 
 332
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 A2 Den Bosch-Deil
 
 
 457
 
 
 457
 
 
 2020
 
 
 
 
 A58 Breda-Tilburg
 
 
 54
 
 
 53
 
 
 nnb
 
 
 
 
 
 Totaal verkenningsprogramma
 
 
 
 
 1.050
 
 
 
 
 1.037
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 20.01)
 
 
 
 
 1.050
 
 
 
 
 1.037
 
 
 
 
 
 
 
 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen
 
 
 Motivering
 
 Op dit artikelonderdeel zijn middelen gereserveerd voor planflexibele korte termijn mobiliteitsmaatregelen. Met het programma Beter Benutten is de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan door met kleine en/of slimme maatregelen mobiliteitsvraagstukken aan te pakken. De gereserveerde middelen op dit artikel zijn nog niet specifiek toegewezen aan decentrale overheden of specifieke uitvoeringsmaatregelen. Daarmee zijn deze budgetten ook nog planflexibel.
 
 
 
 Producten
 
 Er zijn nog geen middelen gereserveerd voor aanvullende mobiliteitsmaatregelen na het lopende programma Beter Benutten. Om de toekomstige bereikbaarheidsopgaven aan te pakken is naast aanleg van infrastructuur ook noodzakelijk om in te zetten op innovatie en benutting. Op dit artikelonderdeel kunnen specifiek voor deze onderdelen middelen worden gereserveerd.
 
 Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
 Korte termijn aanpak files: Bij het BO MIRT najaar 2017 is aangekondigd € 100 miljoen te reserveren voor de korte termijn aanpak files. Met Kamerbrief van 17 maart 2018 (Kamerstukken II 2017–2018, 31 305, nr. 240) is de Tweede Kamer geïnformeerd over de eerste tranche van de inzet van de korte termijn aanpak. Een groot gedeelte van het budget is inmiddels in uitvoering gegeven.
 
 De eerste tranche aan maatregelen bestond uit:
 
 
 •
 Meer bergers en weginspecteurs;
 
 
 •
 Kleine inframaatregelen;
 
 
 •
 Voorkomen van overlast van te hoge vrachtwagens;
 
 
 •
 Spitsstroken (onderzoek naar automatisch openstellen spitsstroken met behulp van slimme camera’s);
 
 
 •
 Ontsluiten real time data voor «infrastructuur klaar voor de toekomst».
 
 
 
 
 De tweede tranche aan maatregelen bestond uit:
 
 
 •
 Kleine inframaatregelen;
 
 
 •
 Handhaving en incidentmanagement (waaronder uitbreiding BOA-bevoegdheid van weginspecteurs, impuls aan sporenonderzoek voor de politie na incidenten en een verdere uitbreiding van bergers);
 
 
 •
 Projecten «infra klaar voor de toekomst» (waaronder ontwikkeling van een veilige en stabiele datadistributie en het gebruik van crowdsourced data in verkeerscentrales);
 
 
 •
 Voor het totale pakket is € 100,0 miljoen beschikbaar gesteld. Met de eerste tranche was circa € 40,0 miljoen van het budget gemoeid. De tweede tranche bestond uit circa € 60,0 miljoen aan maatregelen.
 
 
 
 
 In de tweede tranche zijn twee stelposten opgenomen:
 
 
 •
 Minder hinder: € 5–10 miljoen;
 
 
 •
 Spitsstroken: € 2–5 miljoen.
 
 
 
 Voor spitsstroken liep parallel een proces voor verruiming van de openingstijden van spitsstroken en het ombouwen van spitsstroken naar permanente rijstroken. Voor wat betreft dat laatste bleek dat de verkeersveiligheid op veel plekken niet ten goede kwam en is besloten hier vanuit de korte termijn fileaanpak geen geld in te investeren.
 In het voorjaar van 2019 is besloten om € 5,0 miljoen euro uit de korte termijn fileaanpak te halen voor EUROP-(veiligheids)maatregelen op de A57/A59.
 De resterende € 10,0 miljoen is bestemd voor maatregelen op het gebied van Minder Hinder en aanvullende projecten op het gebied van «infra klaar voor de toekomst». Naar verwachting wordt de concrete invulling hiervan na de zomer van 2019 bekend.
 
 Projectoverzicht behorende bij 20.02: Korte termijn maatregelen (bedragen x € 1 miljoen.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget
 
 
 Planning
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 Voorkeursbeslissing
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 Korte termijn aanpak files
 
 
 10
 
 
 100
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Totaal korte termijn maatregelen
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 20.02)
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 20.03 Reserveringen
 
 
 Motivering
 
 Op dit artikelonderdeel zijn middelen gereserveerd voor beleidsprioriteiten of voorziene omstandigheden waarbij nog geen sprake is van een formele verkenning of gedragen uitwerking. Deze middelen zijn bestemd voor specifieke toekomstige opgaven. Dit zijn bijvoorbeeld de gebiedsgerichte bereikbaarheidsprogramma’s. In deze gebiedsgerichte bereikbaarheidsprogramma’s wordt de bereikbaarheidsopgave in deze gebieden adaptief en integraal opgepakt. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de verschillende decentrale overheden. Wanneer duidelijk is hoe en wanneer de opgaven worden aangepakt bijvoorbeeld met een verkenning of andersoortige (korte termijn) maatregelen worden de gereserveerde middelen overgeboekt naar het betreffende productartikel of artikelonderdeel op artikel 20.
 
 
 
 Producten
 
 Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
 
 
 
 •
 BenO Caribisch Nederland: In het Regeerakkoord is opgenomen dat vanuit de aanvullende middelen voor het Infrastructuurfonds € 5 miljoen per jaar structureel beschikbaar wordt gesteld voor de (structurele) exploitatie van infrastructuur op de BES-eilanden. De reservering is met € 5 miljoen toegenomen voor het jaar 2033. De tranches 2018 en 2019 zijn inmiddels als bijzondere uitkering verstrekt aan de Eilanden.
 
 
 •
 Reservering ERTMS (€ 300 miljoen): Om ERTMS tot 2050 landelijk uit te rollen zijn aanvullende middelen nodig bovenop de middelen die nu beschikbaar zijn in de reeksen voor beheer, onderhoud en vervanging en het huidige programma ERTMS. Vanaf 2031 wordt € 100 miljoen per jaar gereserveerd om de vervanging van ATB door ERTMS en het beheer en onderhoud ook na 2030 te bekostigen. De precieze omvang hiervan zal mede afhangen van de snelheid waarmee het beveiligingssysteem wordt uitgerold, technologische mogelijkheden (bijvoorbeeld de overschakeling naar ERTMS level 3) en hoe de prijs van het systeem zich ontwikkelt.
 
 
 •
 Kustwacht SAR/ETV (€ 146 miljoen): Dit betreft een reservering voor de structurele dekking van de Search and Rescue-helikopters (SAR) en het Emergency Towing Vessels (ETV). De SAR-helikopters zijn bedoeld voor de wettelijke taak van het opsporen en redden van mensen in nood. Er is 24 uur per dag 7 dagen per week SAR-capaciteit beschikbaar voor het snel opsporen en effectief redden van in nood verkerende bemanningen en passagiers op de Noordzee. Het ETV is bedoeld voor de wettelijke taak van het bestrijden van rampen en incidenten. Het biedt noodsleephulp en geeft daardoor de mogelijkheid om de driftrichting en snelheid van een schip in nood te wijzigen om een aandrijving met een bouwwerk in zee of een stranding te voorkomen.
 
 
 •
 Slimme en duurzame mobiliteit. (€ 66 miljoen): Tijdens het BO MIRT 2018 (Kamerstukken II 2018–2019 35 000 A, nr. 78) zijn afspraken gemaakt om invulling te geven aan de ambities uit het Regeerakkoord aangaande slimme en duurzame mobiliteit. Hiervoor wordt additioneel € 66 miljoen gereserveerd als toevoeging aan de lopende programma's.
 
 
 •
 Schone Luchtakkoord (€ 50 miljoen): Voor de uitvoering van luchtkwaliteitsmaatregelen als onderdeel van het te sluiten Schone Lucht Akkoord is een reservering getroffen. Met het Schone Lucht Akkoord wordt ingezet op een permanente verbetering van de luchtkwaliteit. Hiervoor is een maatregelpakket in ontwikkeling voor de jaren 2020–2024 van in totaal € 50 miljoen. Over de hoofdlijnen van dit te sluiten akkoord is deze zomer een Kamerbrief verstuurd (kamerstuk).
 
 
 •
 Gebiedsprogramma Utrecht (€ 27 miljoen): bij de bestuurlijke overleggen MIRT najaar 2018 zijn afspraken gemaakt over een aantal no regret maatregelen vanuit het MIRT-onderzoek U-Ned. Dit is een eerste stap binnen het opgezette gebiedsprogramma Utrecht waarin vergelijkbaar met andere grote steden in brede samenhang gekeken wordt naar mobiliteitsmaatregelen en stedelijke ontwikkeling.
 
 
 •
 Gebiedsprogramma Rotterdam – Den Haag: bij de bestuurlijke overleggen MIRT najaar 2018 zijn afspraken gemaakt over no regret maatregelen in Den Haag (CID/Binckhorst). Daarvoor zijn rijksmiddelen (€ 50 miljoen) toegevoegd vanuit de investeringsruimte Spoor (artikelonderdeel 20.05).
 
 
 
 Projectoverzicht behorende bij 20.03: Reserveringen (bedragen x € 1 miljoen.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget
 
 
 
 Planning
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 Voorkeursbeslissing
 
 
 
 
 
 
 
 Gebiedsprogramma's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gebiedsprogramma Amsterdam
 
 
 170
 
 
 170
 
 
 nnb
 
 
 
 
 Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht
 
 
 27
 
 
 
 Nvt
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gebiedsprogramma Rotterdam – Den Haag
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 nnb
 
 
 
 
 Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam
 
 
 50
 
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Reserveringen
 
 
 
 
 
 
 
 
 BenO Caribisch Nederland
 
 
 70
 
 
 75
 
 
 nvt
 
 
 
 
 Maatregelenpakket spoorgoederenvervoer
 
 
 0
 
 
 70
 
 
 nvt
 
 
 
 
 ERTMS
 
 
 300
 
 
 0
 
 
 nvt
 
 
 
 
 Kustwacht SAR/ETV
 
 
 146
 
 
 
 Nvt
 
 
 
 
 Slimme en duurzame mobiliteit
 
 
 66
 
 
 
 Nvt
 
 
 
 
 Schone Lucht Akkoord
 
 
 50
 
 
 
 Nvt
 
 
 
 
 Overige reserveringen
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal reserveringen
 
 
 
 
 1 079
 
 
 
 
 515
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 20.03)
 
 
 
 
 1 079
 
 
 
 
 515
 
 
 
 
 
 
 
 20.04 Generieke investeringsruimte
 
 
 Motivering
 
 Op dit artikelonderdeel is de generieke investeringsruimte tot en met 2033 begroot. Dit betreft de investeringsruimte waarvoor nog geen bestemming is aangegeven, en ook niet specifiek is toebedeeld aan een beleidsreservering, (gebieds)programma, verkenning of een modaliteit.
 
 Deze generieke investeringsruimte is onder meer beschikbaar voor het kunnen opvangen van (toekomstige) risico’s en nieuwe beleidswensen onder andere op basis van de SVIR, toekomstbeelden en de NMCA. Deze investeringsruimte wordt jaarlijks gevoed door de verlenging van het fonds. Na bestuurlijke overleggen MIRT informeert het kabinet de Tweede Kamer over de voorstellen om de voor het huidig kabinet beschikbare investeringsruimte in te zetten.
 Dit kabinet heeft het voornemen om het Infrastructuurfonds om te vormen tot een Mobiliteitsfonds. Kern van dit fonds is dat niet langer de modaliteit, maar de mobiliteit centraal staat. Tot 2030 zijn de financiële middelen verdeeld tussen de traditionele modaliteiten: wegen, spoorwegen en water. Middelen vanaf 2030 zijn gereserveerd voor het Mobiliteitsfonds en zullen op basis van een nieuw afweegkader en spelregels worden verdeeld.
 De in de begroting 2019 opgenomen stand van de beschikbare investeringsruimte tot en met 2032 bedroeg € 4.024 miljoen. Door de hieronder vermelde belangrijkste (budgettaire) aanpassingen bedraagt deze ruimte in de begroting 2020 nu € 5.442 miljoen tot en met 2033.
 
 Belangrijkste mutaties:
 
 
 •
 De extrapolatie van het Infrastructuurfonds naar 2033 na aftrek van de doorlopende verplichtingen 2033 (€ 1.467 miljoen);
 
 
 •
 De bestaande budgetten zijn op prijspeil 2019 gebracht (€ 134 miljoen);
 
 
 •
 Bij ontwerpbegroting 2019 is binnen 20.05 abusievelijk met € 49 miljoen geëxtrapoleerd naar 2032. Dit wordt bij deze begroting gecorrigeerd, door de middelen over te boeken naar 2033;
 
 
 •
 (€ 49 miljoen).
 
 
 •
 Ten behoeve van de ERTMS (€ 300 miljoen) en Kustwacht ETV/SAR (€ 34,5 miljoen) zijn budgetten gereserveerd binnen de generieke Investeringsruimte. Zie hiervoor artikelonderdeel 20.03.
 
 
 
 
 20.04 Generieke investeringsruimte (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 
 
 
 
 Investeringsruimte
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 (Vervolg) 20.04 Generieke investeringsruimte (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2019–2033
 
 
 
 
 
 
 Investeringsruimte
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 672 156
 
 
 1 665 847
 
 
 1 598 818
 
 
 1 504 739
 
 
 5 441 560
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 672 156
 
 
 1 665 847
 
 
 1 598 818
 
 
 1 504 739
 
 
 5 441 560
 
 
 
 
 
 20.05 Investeringsruimte toebedeeld naar modaliteit
 
 
 Motivering
 
 Op dit artikelonderdeel is investeringsruimte per modaliteit gereserveerd die beschikbaar is voor sectorspecifieke opgaven en risico’s.
 
 
 
 Producten
 
 Hieronder is per modaliteit een toelichting opgenomen. Tot en met Ontwerpbegroting 2018 waren deze investeringsruimten weergegeven bij de modaliteitartikelen op het Infrastructuurfonds. Voor de conversie naar artikel 20 is gekozen om de mutaties die deze begroting hebben plaatsgevonden toe te lichten bij de voormalige artikelen en daarna de budgetten over te hevelen naar artikel 20.
 
 20.05.01 Wegen
 Op dit artikelonderdeel wordt de voor dit artikel beschikbare investeringsruimte tot en met 2033 verantwoord. De investeringsruimte betreft de budgettaire ruimte waarvoor nog geen bestuurlijke of juridische verplichtingen zijn aangegaan. Deze ruimte is onder meer beschikbaar voor risico’s en (toekomstige) ambities.
 De stand van de beschikbare investeringsruimte opgenomen in begroting 2019 tot en met 2032 bedroeg € 1.924 miljoen. Door de hieronder vermelde belangrijkste (budgettaire) aanpassingen en de aanpassingen vermeld in de 1e suppletoire begroting 2019 bedraagt deze ruimte in de begroting 2020 nu € 1.628 miljoen tot en met 2033.
 
 Belangrijkste aanpassingen:
 
 
 •
 A27 Houten – Hooipolder: Het taakstellend budget van het project is opgehoogd vanuit de investeringsruimte (– € 65 miljoen). De raming van het project is bij het vaststellen van het Tracébesluit in overeenstemming gebracht met het taakstellend budget. Daarnaast kan de PPS-taakstelling van € 30 miljoen bij het project naar verwachting niet gerealiseerd worden.
 
 
 •
 Bij de Bestuurlijke Overleggen MIRT in het najaar van 2018 zijn afspraken gemaakt over korte termijn maatregelen A15 (maximaal – € 10 miljoen), aanvulling van het budget N65 Vught – Haaren (– € 12 miljoen), start van verkenning A1/A30 Barneveld (– € 22 miljoen) en een nieuw ringvaart aquaduct bij A4 Burgerveen – N14 (– € 80 miljoen).
 
 
 •
 Samen met de regionale partijen zijn afspraken gemaakt over een maatregelpakket ten behoeve van de bereikbaarheid van het bedrijventerrein De Run in Veldhoven (– € 12 miljoen).
 
 
 •
 Bij het vaststellen van het Voorkeursbesluit A20 Nieuwerkerk – Gouwe is het taakstellend budget gelijk gesteld aan de raming. Het restant is toegevoegd aan de investeringsruimte (€ 46 miljoen).
 
 
 •
 Verwerking van het saldo van mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma (€ 84 miljoen), met name veroorzaakt door de financiële afronding van het MJPO (€ 28 miljoen) en de A10 Coentunnel (€ 30 miljoen).
 
 
 •
 Het programma Beter Benutten Vervolg is afgerond. Het restant budget is teruggeboekt naar de investeringsruimte van de verschillende modaliteiten (€ 59 miljoen).
 
 
 •
 Het budget van A7 Corridor Amsterdam – Hoorn is aangevuld om het bestuurlijke voorkeursalternatief mogelijk te maken (– € 20 miljoen).
 
 
 •
 De apparaatsuitgaven van het kerndepartement zijn verhoogd om invulling te kunnen geven aan de ambities uit het Regeerakkoord die gericht zijn op het Hoofdwegennet (– € 12 miljoen).
 
 
 •
 Periodiek worden prestatieafspraken gemaakt met Rijkswaterstaat over beheer en onderhoud van het hoofdwegen- en Hoofdvaarwegennet, de zogenoemde Service Level Agreement (SLA). Wegens enkele endogene en exogene ontwikkelingen, zoals hogere kosten voor schadeherstel door de toename van het verkeer en eerder gemaakte kosten voor implementatie van de tunnelwetgeving, wordt middelen toegevoegd aan het Beheer en onderhoudsbudget (– € 73 miljoen).
 
 
 •
 Met het programma AIRBIM ontwikkelt RWS een geïntegreerd systeem om areaalinformatie te beheren. Hiermee krijgt Rijkswaterstaat nog beter inzicht in de (onderhouds)status van al zijn assets en kan de organisatie adequaat anticiperen op toekomstig onderhoud. Hiervoor wordt voor het HWN een aanvullende investering gedaan van € 28,9 miljoen verdeeld over de jaren 2018–2020. Deze investering wordt gedekt door de positieve financiële baten die AIRBIM op termijn gaat opleveren bij aanlegprojecten en werkzaamheden in het kader van instandhouding.
 
 
 
 
 20.05.01 Investeringsruimte Hoofdwegennet (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 
 
 
 
 Investeringsruimte
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 136.805
 
 
 67.939
 
 
 
 
 Voorfinanciering vrachtwagenheffing
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 136.805
 
 
 67.939
 
 
 
 
 
 
 (Vervolg) 20.05.01 Investeringsruimte Hoofdwegennet (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2019–2033
 
 
 
 
 
 
 Investeringsruimte
 
 
 80.639
 
 
 508.229
 
 
 570.832
 
 
 239.477
 
 
 30.737
 
 
 30.737
 
 
 0
 
 
 1.665.449
 
 
 
 
 Voorfinanciering vrachtwagenheffing
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 – 36.970
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 – 36.970
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 80.639
 
 
 508.229
 
 
 533.862
 
 
 239.477
 
 
 30.737
 
 
 30.737
 
 
 0
 
 
 1.628.479
 
 
 
 
 
 20.05.02 Spoor
 Op dit artikelonderdeel wordt de voor dit artikel beschikbare investeringsruimte tot en met 2033 verantwoord. De investeringsruimte betreft de budgettaire ruimte waarvoor nog geen bestuurlijke of juridische verplichtingen zijn aangegaan, en ook geen verkenningen gestart. Deze ruimte is ook beschikbaar voor risico’s.
 
 De stand van de beschikbare investeringsruimte opgenomen in de begroting 2019 tot en met 2032 bedroeg € 1.749 miljoen. Door de hieronder vermelde (belangrijkste) budgettaire aanpassingen en de aanpassingen vermeld in de 1e suppletoire begroting 2019, bedraagt deze ruimte in de begroting 2020 € 1.759 miljoen:
 
 
 •
 Ophoging budget Den Haag emplacement (– € 3 miljoen). In verband met kleinere werkzaamheden die vanuit andere doelstellingen gewenst zijn is de totale ophoging € 26 miljoen. De bijdragen vanuit de andere doelstellingen is in totaal € 23 miljoen, het restant ad € 3 miljoen wordt gefinancierd uit de investeringsruimte.
 
 
 •
 Ophoging budget beheer, onderhoud en vervanging (– € 151 miljoen). Deze toevoeging dekt de opgetreden meerkosten in de periode 2019–2021;
 
 
 •
 Ophoging budget ten behoeve van de Maaslijn (– € 10 miljoen). In 2019 is met de regio afgesproken dat het Rijk het opdrachtgeverschap overneemt van de provincie en een extra bijdrage levert. Hiervoor wordt € 10 miljoen overgeboekt vanuit de investeringsruimte;
 
 
 •
 Dekking van meerkosten beton- en zettingsproblematiek HSL-Zuid (–15 miljoen);
 
 
 •
 Ophoging budget programma Overwegenaanpak vanwege afspraken overweg Guisweg (– € 12 miljoen);
 
 
 •
 Specifiek reserveren budgetten in begroting n.a.v. besluiten BO MIRT 2018 waaronder Railterminal Gelderland, Spooraansluiting Moerdijk, diverse regionale projecten, No-regret maatregelen Den Haag, aanvullende maatregelen trillingen en geluid PHS Meteren-Boxtel en een bijdrage voor de fiets aan programma U-Ned (– € 114 miljoen);
 
 
 •
 Extrapolatie ontvangsten HSL-heffing en concessie HRN (€ 222 miljoen);
 
 
 •
 Saldo van mee- en tegenvallers projecten in realisatie (€ 35 miljoen), waaronder Sporen Schiedam-Rotterdam (€ 8 miljoen), vervallen Spooraansluiting Born(€ 5 miljoen), Vervallen deelproject Onderdoorgang Kerkweg (€ 5 miljoen);
 
 
 •
 Meevaller Infraspeed (€ 15 miljoen). Als gevolg van de lage rentestand is de beschikbaarheidsvergoeding HSL-zuid lager uitgevallen.
 
 
 
 
 20.05.02 Investeringsruimte Spoorwegen (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 
 
 
 
 Investeringsruimte
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 40.000
 
 
 68.000
 
 
 179.058
 
 
 194.808
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 40.000
 
 
 68.000
 
 
 179.058
 
 
 194.808
 
 
 
 
 
 
 (Vervolg) 20.05.02 Investeringsruimte Spoorwegen (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2019–2033
 
 
 
 
 
 
 Investeringsruimte
 
 
 158.129
 
 
 123.446
 
 
 382.810
 
 
 99.808
 
 
 124.808
 
 
 188.807
 
 
 199.399
 
 
 1.759.073
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 158.129
 
 
 123.446
 
 
 382.810
 
 
 99.808
 
 
 124.808
 
 
 188.807
 
 
 199.399
 
 
 1.759.073
 
 
 
 
 
 20.05.03 Vaarwegen
 Op dit artikelonderdeel wordt de voor dit artikel beschikbare investeringsruimte tot en met 2033 verantwoord. De investeringsruimte betreft de budgettaire ruimte waarvoor nog geen bestuurlijke of juridische verplichtingen zijn aangegaan, en ook geen verkenningen gestart Deze ruimte is ook beschikbaar voor risico’s en (toekomstige) ambities.
 De in de begroting 2019 opgenomen stand van de beschikbare investeringsruimte tot en met 2032 bedroeg € 248 miljoen. Door de hieronder vermelde belangrijkste (budgettaire) aanpassingen en de aanpadsingen vermeld in de 1e suppletoire begroting 2019, bedraagt deze ruimte in de begroting 2020 nu € 40 miljoen tot en met 2033.
 
 Belangrijkste aanpassingen:
 
 
 •
 Het projectbudget van de Zeetoegang IJmond is met € 64 miljoen verhoogd vanuit de investeringsruimte om tegenvallers en noodzakelijke aanpassingen aan het ontwerp te dekken (Kamerstuk 35 000 A, Nr. 28).
 
 
 •
 Periodiek worden prestatieafspraken gemaakt met Rijkswaterstaat over beheer en onderhoud van het hoofdwegen- en hoofdvaarwegennet, zogenoemde Service Level Agreement (SLA) (– € 35 miljoen). Voor het hoofdvaarwegennet betreft dit onder andere aanvullende baggerkosten voor de Eemsgeul, een bijdrage aan de ICT-kosten en een voorschot op schadevaren.
 
 
 •
 Ten behoeve van het verduurzamen van het onderhoud aan de vaargeulen, worden middelen ter beschikking gesteld voor de nieuwe aanbesteding en verduurzaming van onderhoudscontracten (– € 12,4 miljoen).
 
 
 •
 Invoering Airbim systeem (– € 6,4 miljoen kosten en + € 14 miljoen baten). Met het project AIRBIM ontwikkelt RWS een geïntegreerd systeem om areaalinformatie te beheren. Hiermee krijgt Rijkswaterstaat nog beter inzicht in de (onderhouds)status van al zijn assets en kan de organisatie adequaat anticiperen op toekomstig onderhoud. Hiervoor wordt voor het HVWN een aanvullende investering gedaan van € 6,4 miljoen verdeeld over de jaren 2018–2020. Deze investering wordt gedekt door de positieve financiële baten die AIRBIM op termijn gaat opleveren bij aanlegprojecten en werkzaamheden in het kader van instandhouding. De verwachte baten zijn ingeboekt op een aantal projecten in voorbereiding.
 
 
 •
 Het restantbudget van het programma Beter Benutten Vervolg is teruggeboekt naar de investeringsruimte van de verschillende modaliteiten die destijds hebben bijgedragen aan het programma (+ 12,4 miljoen voor het hoofdvaarwegennet). Hiervan is € 5 miljoen ingezet voor afspraken uit het BO MIRT op het gebied van slimme en duurzame mobiliteit.
 
 
 •
 RWS Strategisch Capaciteitsmanagement (SCM) (– € 27,3 miljoen): vanuit de investeringsruimte van het hoofdvaarwegennet worden middelen overgeboekt naar netwerkgebonden kosten op 15.06 ten behoeve van de doorloop van het aanlegprogramma.
 
 
 •
 De toevoeging van het positieve saldo van mee- en tegenvallers op de projecten op het hoofdvaarwegennet aan de investeringsruimte (+ € 2,5 miljoen). Hieronder vallen onder andere de tegenvaller op Twentekanalen fase 2 € 15 miljoen en een meevaller op de Overdracht Brokx-Nat van € 20 miljoen.
 
 
 •
 Voor de uitvoering van digitale transportstrategie en de implementatie van (internationale) verplichtingen rond digitalisering worden middelen overgeboekt naar artikel 15 Hoofdvaarwegennet (– € 7,8 miljoen).
 
 
 •
 Ten behoeve van de verduurzaming en innovatie in de sectoren binnenvaart, zeevaart en havens worden, in het kader van de gesloten Green Deal, middelen overgeboekt vanuit de investeringsruimte hoofdvaarwegennet naar artikel 18 Scheepvaart en Havens op HXII (– € 10 miljoen). Aanvullend is er binnen de investeringsruimte € 10 miljoen gereserveerd voor nog uit te werken stimuleringsmaatregelen.
 
 
 •
 Er is budget overgeboekt vanuit de investeringsruimte hoofdvaarwegennet naar artikel 18 Scheepvaart en Havens op HXII om invulling te kunnen geven aan (inter)nationale onderzoeken en maatregelen gericht op uitvoering van het regeerakkoord en de doorontwikkeling en het beheer van de Single Window Maritiem en Lucht (– € 23 miljoen).
 
 
 •
 Om de verbreding van het sluiscomplex bij Kornwerderzand financieel mogelijk te maken, wordt er € 15 miljoen vanuit de investeringsruimte vaarwegen toegevoegd aan de bestaande reservering voor dit project. Met de totale rijksbijdragen onderstreept het kabinet om met infrastructurele investeringen de economische ontwikkelingen in deze regio te stimuleren (zie ook Kamerstukken II 2018–2019, 35 000 A, nr. 124).
 
 
 •
 Ten behoeve van een pilot om tot een snelle oplossing te komen voor de harde laag bij Nijmegen wordt € 6,4 miljoen uit de investeringsruimte vaarwegen onttrokken. De pilot heeft als doel om de bevaarbaarheid op de korte termijn bij Nijmegen te verbeteren en is voorbereidend op een duurzaam beheer van de rivierbodem.
 
 
 
 
 20.05.03 Investeringsruimte Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 
 
 
 
 Investeringsruimte
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 10.325
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 10.325
 
 
 
 
 
 
 (Vervolg) 20.05.03 Investeringsruimte Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2019–2033
 
 
 
 
 
 
 Investeringsruimte
 
 
 13.298
 
 
 10.547
 
 
 5.798
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 39.968
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 13.298
 
 
 10.547
 
 
 5.798
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 39.968
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.
 BIJLAGEN
 
 
 
 BIJLAGE
 1
 VOEDING VAN HET INFRASTRUCTUURFONDS EN BEGROTINGSSTAAT PER PRODUCTONDERDEEL
 
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2019 – 2033
 
 
 
 
 
 
 
 12
 
 
 
 
 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 2.402.576
 
 
 
 
 2.762.695
 
 
 
 
 3.111.954
 
 
 
 
 2.827.092
 
 
 
 
 3.506.415
 
 
 
 
 3.471.832
 
 
 
 
 3.223.987
 
 
 
 
 2.439.758
 
 
 
 
 2.395.844
 
 
 
 
 1.964.946
 
 
 
 
 1.812.053
 
 
 
 
 2.224.110
 
 
 
 
 1.479.813
 
 
 
 
 1.485.280
 
 
 
 
 1.426.757
 
 
 
 
 36.535.112
 
 
 
 
 
 12.01
 
 
 Verkeersmanagement
 
 
 Uitgaven
 
 
 3.812
 
 
 3.811
 
 
 3.808
 
 
 3.805
 
 
 3.804
 
 
 3.803
 
 
 3.801
 
 
 3.801
 
 
 3.801
 
 
 3.809
 
 
 3.809
 
 
 3.809
 
 
 3.809
 
 
 3.809
 
 
 3.809
 
 
 57.100
 
 
 
 
 12.02
 
 
 Beheer onderhoud en vervanging
 
 
 
 651.043
 
 
 692.080
 
 
 820.509
 
 
 710.491
 
 
 702.519
 
 
 600.800
 
 
 604.455
 
 
 529.491
 
 
 483.202
 
 
 763.464
 
 
 774.913
 
 
 808.596
 
 
 477.073
 
 
 477.073
 
 
 477.073
 
 
 9.572.782
 
 
 
 
 12.03
 
 
 Aanleg
 
 
 
 578.689
 
 
 905.318
 
 
 1.226.155
 
 
 1.054.121
 
 
 1.464.864
 
 
 1.669.418
 
 
 1.515.630
 
 
 892.278
 
 
 925.905
 
 
 207.002
 
 
 62.359
 
 
 590.706
 
 
 29.189
 
 
 49.942
 
 
 100.417
 
 
 11.271.993
 
 
 
 
 12.04
 
 
 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 549.209
 
 
 538.082
 
 
 434.962
 
 
 471.795
 
 
 758.774
 
 
 647.553
 
 
 555.673
 
 
 471.760
 
 
 445.446
 
 
 446.808
 
 
 431.380
 
 
 281.407
 
 
 430.150
 
 
 414.889
 
 
 305.891
 
 
 7.183.779
 
 
 
 
 12.06
 
 
 Netwerkgebonden kosten HWN
 
 
 
 619.823
 
 
 623.404
 
 
 626.520
 
 
 586.880
 
 
 576.454
 
 
 550.258
 
 
 544.428
 
 
 542.428
 
 
 537.490
 
 
 543.863
 
 
 539.592
 
 
 539.592
 
 
 539.592
 
 
 539.567
 
 
 539.567
 
 
 8.449.458
 
 
 
 
 12.07
 
 
 Investeringsruimte
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 Ontvangsten
 
 
 151.735
 
 
 116.173
 
 
 115.998
 
 
 52.714
 
 
 66.451
 
 
 123.081
 
 
 54.255
 
 
 45.707
 
 
 45.013
 
 
 49.213
 
 
 44.513
 
 
 44.513
 
 
 44.515
 
 
 40.370
 
 
 49.458
 
 
 1.043.709
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage van hfdst XII (art 26)
 
 
 
 2.250.841
 
 
 2.646.522
 
 
 2.995.956
 
 
 2.774.378
 
 
 3.439.964
 
 
 3.348.751
 
 
 3.169.732
 
 
 2.394.051
 
 
 2.350.831
 
 
 1.915.733
 
 
 1.767.540
 
 
 2.179.597
 
 
 1.435.298
 
 
 1.444.910
 
 
 1.377.299
 
 
 35.491.403
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen € x 1.000
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2019 – 2033
 
 
 
 
 
 
 
 13
 
 
 
 
 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 2.052.531
 
 
 
 
 2.078.808
 
 
 
 
 2.034.070
 
 
 
 
 2.002.059
 
 
 
 
 1.847.380
 
 
 
 
 1.746.091
 
 
 
 
 1.699.585
 
 
 
 
 1.677.780
 
 
 
 
 1.669.910
 
 
 
 
 1.620.545
 
 
 
 
 1.517.929
 
 
 
 
 1.470.271
 
 
 
 
 1.561.477
 
 
 
 
 1.559.082
 
 
 
 
 1.745.947
 
 
 
 
 26.283.465
 
 
 
 
 
 13.02
 
 
 Beheer onderhoud en vervanging
 
 
 Uitgaven
 
 
 1.461.729
 
 
 1.472.225
 
 
 1.405.086
 
 
 1.311.026
 
 
 1.267.232
 
 
 1.263.417
 
 
 1.269.121
 
 
 1.280.169
 
 
 1.299.920
 
 
 1.296.218
 
 
 1.339.479
 
 
 1.343.394
 
 
 1.501.972
 
 
 1.542.963
 
 
 1.735.957
 
 
 20.789.908
 
 
 
 
 13.03
 
 
 Aanleg
 
 
 
 418.452
 
 
 431.554
 
 
 451.417
 
 
 511.367
 
 
 398.896
 
 
 299.208
 
 
 245.648
 
 
 211.700
 
 
 184.509
 
 
 160.200
 
 
 83.139
 
 
 31.177
 
 
 7.130
 
 
 6.129
 
 
 0
 
 
 3.440.526
 
 
 
 
 13.04
 
 
 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 162.360
 
 
 165.039
 
 
 167.577
 
 
 169.676
 
 
 171.262
 
 
 173.476
 
 
 174.826
 
 
 175.921
 
 
 175.491
 
 
 154.137
 
 
 85.321
 
 
 85.710
 
 
 42.385
 
 
 
 
 1.903.181
 
 
 
 
 13.07
 
 
 Rente en aflossing
 
 
 
 9.990
 
 
 9.990
 
 
 9.990
 
 
 9.990
 
 
 9.990
 
 
 9.990
 
 
 9.990
 
 
 9.990
 
 
 9.990
 
 
 9.990
 
 
 9.990
 
 
 9.990
 
 
 9.990
 
 
 9.990
 
 
 9.990
 
 
 149.850
 
 
 
 
 13.08
 
 
 Investeringsruimte
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 Ontvangsten
 
 
 211.574
 
 
 181.758
 
 
 195.878
 
 
 208.458
 
 
 213.339
 
 
 217.430
 
 
 327.223
 
 
 200.399
 
 
 200.399
 
 
 200.399
 
 
 200.399
 
 
 200.399
 
 
 200.399
 
 
 200.399
 
 
 200.399
 
 
 3.158.852
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage van hfdst XII (art 26)
 
 
 
 1.840.957
 
 
 1.897.050
 
 
 1.838.192
 
 
 1.793.601
 
 
 1.634.041
 
 
 1.528.661
 
 
 1.372.362
 
 
 1.477.381
 
 
 1.469.511
 
 
 1.420.146
 
 
 1.317.530
 
 
 1.269.872
 
 
 1.361.078
 
 
 1.358.683
 
 
 1.545.548
 
 
 23.124.613
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen € x 1.000
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2019 – 2033
 
 
 
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 Regionaal, lokale infrastructuur
 
 
 
 
 
 160.512
 
 
 
 
 181.250
 
 
 
 
 7.979
 
 
 
 
 90.406
 
 
 
 
 32.606
 
 
 
 
 33.126
 
 
 
 
 40.336
 
 
 
 
 40.905
 
 
 
 
 17.179
 
 
 
 
 11.672
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 615.971
 
 
 
 
 
 14.01
 
 
 Grote regionaal/lokale projecten
 
 
 Uitgaven
 
 
 112.214
 
 
 150.935
 
 
 7.095
 
 
 43.705
 
 
 32.606
 
 
 33.126
 
 
 40.336
 
 
 40.905
 
 
 17.179
 
 
 11.672
 
 
 
 
 
 
 
 489.773
 
 
 
 
 14.02
 
 
 Regionale Mob. Fondsen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 14.03
 
 
 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid
 
 
 
 48.298
 
 
 30.315
 
 
 884
 
 
 46.701
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 126.198
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 Ontvangsten
 
 
 1.108
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.108
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage van hfdst XII (art 26)
 
 
 
 159.404
 
 
 181.250
 
 
 7.979
 
 
 90.406
 
 
 32.606
 
 
 33.126
 
 
 40.336
 
 
 40.905
 
 
 17.179
 
 
 11.672
 
 
 
 
 
 
 
 614.863
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen € x 1.000
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2019 – 2033
 
 
 
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 
 952.996
 
 
 
 
 994.399
 
 
 
 
 1.255.031
 
 
 
 
 1.108.668
 
 
 
 
 942.466
 
 
 
 
 926.970
 
 
 
 
 738.189
 
 
 
 
 849.367
 
 
 
 
 663.251
 
 
 
 
 775.609
 
 
 
 
 885.116
 
 
 
 
 925.692
 
 
 
 
 641.728
 
 
 
 
 655.829
 
 
 
 
 613.247
 
 
 
 
 12.928.558
 
 
 
 
 
 15.01
 
 
 Verkeersmanagement
 
 
 Uitgaven
 
 
 8.830
 
 
 8.830
 
 
 8.830
 
 
 8.830
 
 
 8.830
 
 
 8.830
 
 
 8.830
 
 
 8.830
 
 
 8.830
 
 
 8.830
 
 
 8.830
 
 
 8.830
 
 
 8.830
 
 
 8.830
 
 
 8.830
 
 
 132.450
 
 
 
 
 15.02
 
 
 Beheer onderhoud en vervanging
 
 
 
 361.554
 
 
 398.074
 
 
 311.437
 
 
 326.637
 
 
 315.081
 
 
 324.692
 
 
 286.329
 
 
 273.913
 
 
 233.679
 
 
 324.551
 
 
 302.649
 
 
 318.856
 
 
 212.807
 
 
 259.932
 
 
 223.515
 
 
 4.473.706
 
 
 
 
 15.03
 
 
 Aanleg
 
 
 
 202.091
 
 
 171.166
 
 
 325.818
 
 
 307.175
 
 
 219.733
 
 
 220.938
 
 
 84.601
 
 
 205.309
 
 
 60.272
 
 
 79.126
 
 
 211.557
 
 
 236.103
 
 
 41.257
 
 
 25.827
 
 
 25.909
 
 
 2.416.882
 
 
 
 
 15.04
 
 
 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 51.152
 
 
 75.293
 
 
 264.214
 
 
 122.791
 
 
 64.397
 
 
 52.937
 
 
 48.716
 
 
 51.105
 
 
 48.945
 
 
 48.943
 
 
 47.920
 
 
 47.743
 
 
 64.674
 
 
 47.080
 
 
 40.833
 
 
 1.076.743
 
 
 
 
 15.06
 
 
 Netwerkgebonden kosten HVWN
 
 
 
 329.369
 
 
 341.036
 
 
 344.732
 
 
 343.235
 
 
 334.425
 
 
 319.573
 
 
 309.713
 
 
 310.210
 
 
 311.525
 
 
 314.159
 
 
 314.160
 
 
 314.160
 
 
 314.160
 
 
 314.160
 
 
 314.160
 
 
 4.828.777
 
 
 
 
 15.07
 
 
 Investeringsruimte
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 Ontvangsten
 
 
 102.191
 
 
 154.888
 
 
 89.065
 
 
 20.711
 
 
 240
 
 
 9.186
 
 
 3.404
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 379.685
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage van hfdst XII (art 26)
 
 
 
 850.805
 
 
 839.511
 
 
 1.165.966
 
 
 1.087.957
 
 
 942.226
 
 
 917.784
 
 
 734.785
 
 
 849.367
 
 
 663.251
 
 
 775.609
 
 
 885.116
 
 
 925.692
 
 
 641.728
 
 
 655.829
 
 
 613.247
 
 
 12.548.873
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen € x 1.000
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2019 – 2033
 
 
 
 
 
 
 
 17
 
 
 
 
 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 
 
 
 391.493
 
 
 
 
 451.893
 
 
 
 
 491.004
 
 
 
 
 662.253
 
 
 
 
 824.370
 
 
 
 
 898.016
 
 
 
 
 563.856
 
 
 
 
 436.991
 
 
 
 
 700.471
 
 
 
 
 553.088
 
 
 
 
 608.211
 
 
 
 
 241.820
 
 
 
 
 67.006
 
 
 
 
 52.745
 
 
 
 
 
 6.943.217
 
 
 
 
 
 17.02
 
 
 Betuweroute
 
 
 Uitgaven
 
 
 1.986
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.986
 
 
 
 
 17.03
 
 
 Hogesnelheidstrein-Zuid
 
 
 
 1.459
 
 
 4.420
 
 
 1.711
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.590
 
 
 
 
 17.06
 
 
 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 
 21.670
 
 
 6.859
 
 
 1.146
 
 
 260
 
 
 260
 
 
 260
 
 
 260
 
 
 260
 
 
 260
 
 
 52.886
 
 
 
 
 
 
 
 84.121
 
 
 
 
 17.07
 
 
 ERMTS
 
 
 
 118.311
 
 
 155.813
 
 
 133.793
 
 
 158.581
 
 
 223.051
 
 
 318.753
 
 
 165.283
 
 
 186.408
 
 
 338.421
 
 
 258.500
 
 
 81.043
 
 
 159.976
 
 
 0
 
 
 44.435
 
 
 
 2.342.368
 
 
 
 
 17.08
 
 
 ZuidasDok
 
 
 
 106.436
 
 
 85.990
 
 
 107.194
 
 
 169.760
 
 
 222.572
 
 
 171.349
 
 
 88.219
 
 
 62.224
 
 
 59.360
 
 
 17.205
 
 
 281.190
 
 
 
 
 
 
 1.371.499
 
 
 
 
 17.10
 
 
 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
 
 
 
 141.631
 
 
 198.811
 
 
 247.160
 
 
 333.652
 
 
 378.487
 
 
 407.654
 
 
 310.094
 
 
 188.099
 
 
 302.430
 
 
 224.497
 
 
 245.978
 
 
 81.844
 
 
 67.006
 
 
 8.310
 
 
 
 3.135.653
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 Ontvangsten
 
 
 181.004
 
 
 46.141
 
 
 75.445
 
 
 43.616
 
 
 57.494
 
 
 44.358
 
 
 74.453
 
 
 16.151
 
 
 18.110
 
 
 7.877
 
 
 65.430
 
 
 
 
 
 
 630.079
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage van hfdst XII (art 26)
 
 
 
 210.489
 
 
 405.752
 
 
 415.559
 
 
 618.637
 
 
 766.876
 
 
 853.658
 
 
 489.403
 
 
 420.840
 
 
 682.361
 
 
 545.211
 
 
 542.781
 
 
 241.820
 
 
 67.006
 
 
 52.745
 
 
 
 6.313.138
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen € x 1.000
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2019 – 2033
 
 
 
 
 
 
 
 18
 
 
 
 
 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 
 
 16.819
 
 
 
 
 2.287
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.706
 
 
 
 
 345.458
 
 
 
 
 345.457
 
 
 
 
 393.907
 
 
 
 
 1.114.634
 
 
 
 
 
 18.06
 
 
 Externe veiligheid
 
 
 Uitgaven
 
 
 3.396
 
 
 2.287
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.683
 
 
 
 
 18.08
 
 
 Netwerkoverstijgende kosten
 
 
 
 13.423
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.423
 
 
 
 
 18.11
 
 
 Investeringsruimte
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.12
 
 
 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10.706
 
 
 345.458
 
 
 345.457
 
 
 393.907
 
 
 1.095.528
 
 
 
 
 18.15
 
 
 Ramingsbijstelling en Kasschuif
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.16
 
 
 Reservering Omgevingswet
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 Ontvangsten
 
 
 1.047
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.047
 
 
 
 
 18.10
 
 
 Saldo van de afgesloten rekeningen
 
 
 
 195.506
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 195.506
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage van hfdst XII (art 26)
 
 
 
 – 179.734
 
 
 2.287
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 10.706
 
 
 345.458
 
 
 345.457
 
 
 393.907
 
 
 918.081
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen € x 1.000
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2019 – 2033
 
 
 
 
 
 
 
 19
 
 
 
 
 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 19.09
 
 
 Ten laste van begroting IenW
 
 
 Ontvangsten
 
 
 5.165.276
 
 
 6.046.994
 
 
 6.466.757
 
 
 6.417.373
 
 
 6.909.323
 
 
 6.840.856
 
 
 6.306.627
 
 
 5.681.866
 
 
 5.664.582
 
 
 5.637.093
 
 
 5.747.923
 
 
 5.753.628
 
 
 5.788.460
 
 
 5.792.486
 
 
 5.750.639
 
 
 89.971.883
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage van hfdst XII (art 26)
 
 
 
 – 5.165.276
 
 
 – 6.046.994
 
 
 – 6.466.757
 
 
 – 6.417.373
 
 
 – 6.909.323
 
 
 – 6.840.856
 
 
 – 6.306.627
 
 
 – 5.681.866
 
 
 – 5.664.582
 
 
 – 5.637.093
 
 
 – 5.747.923
 
 
 – 5.753.628
 
 
 – 5.788.460
 
 
 – 5.792.486
 
 
 – 5.750.639
 
 
 – 89.971.883
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen € x 1.000
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2019 – 2033
 
 
 
 
 
 
 
 20
 
 
 
 
 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 
 
 
 32.514
 
 
 
 
 74.622
 
 
 
 
 73.105
 
 
 
 
 52.394
 
 
 
 
 111.110
 
 
 
 
 158.876
 
 
 
 
 500.009
 
 
 
 
 499.322
 
 
 
 
 481.449
 
 
 
 
 968.722
 
 
 
 
 1.234.956
 
 
 
 
 1.127.941
 
 
 
 
 1.937.892
 
 
 
 
 1.934.862
 
 
 
 
 1.820.638
 
 
 
 
 11.008.412
 
 
 
 
 
 20.01
 
 
 Verkenningen
 
 
 Uitgaven
 
 
 5.636
 
 
 7.900
 
 
 6.705
 
 
 0
 
 
 29.110
 
 
 71.000
 
 
 171.022
 
 
 209.750
 
 
 212.829
 
 
 210.000
 
 
 125.986
 
 
 
 
 
 
 1.049.938
 
 
 
 
 20.02
 
 
 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 10.394
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10.394
 
 
 
 
 20.03
 
 
 Reserveringen
 
 
 
 26.878
 
 
 66.722
 
 
 66.400
 
 
 42.000
 
 
 42.000
 
 
 16.500
 
 
 16.500
 
 
 16.500
 
 
 16.500
 
 
 116.500
 
 
 186.500
 
 
 116.500
 
 
 116.500
 
 
 116.500
 
 
 116.500
 
 
 1.079.000
 
 
 
 
 20.04
 
 
 Generieke investeringsruimte
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 672.156
 
 
 1.665.847
 
 
 1.598.818
 
 
 1.504.739
 
 
 5.441.560
 
 
 
 
 20.05
 
 
 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 40.000
 
 
 71.376
 
 
 312.487
 
 
 273.072
 
 
 252.120
 
 
 642.222
 
 
 922.470
 
 
 339.285
 
 
 155.545
 
 
 219.544
 
 
 199.399
 
 
 3.427.520
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 20.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 30.000
 
 
 
 17.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 47.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage van hfdst XII (art 26)
 
 
 
 32.514
 
 
 74.622
 
 
 43.105
 
 
 52.394
 
 
 93.610
 
 
 158.876
 
 
 500.009
 
 
 499.322
 
 
 481.449
 
 
 968.722
 
 
 1.234.956
 
 
 1.127.941
 
 
 1.937.892
 
 
 1.934.862
 
 
 1.820.638
 
 
 10.960.912
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BIJLAGE
 2
 VERDIEPINGSBIJLAGE
 
 In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige begrotingsmutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds. Bij het toelichten van de begrotingsmutaties wordt de normering die is opgenomen in de leeswijzer gehanteerd. Dit houdt in dat de begrotingsmutaties, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht (tenzij beleidsmatig toch relevant). De begrotingsmutaties zijn in alfabetische volgorde in de tabellen opgenomen en worden ook in deze volgorde toegelicht.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12 Hoofdwegennet
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement
 
 
 
 
 
 3.737
 
 
 
 
 3.736
 
 
 
 
 3.733
 
 
 
 
 3.730
 
 
 
 
 3.729
 
 
 
 
 3.728
 
 
 
 
 3.726
 
 
 
 
 3.726
 
 
 
 
 3.726
 
 
 
 
 3.734
 
 
 
 
 3.734
 
 
 
 
 3.734
 
 
 
 
 3.734
 
 
 
 
 3.734
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement
 
 
 
 
 
 3.737
 
 
 
 
 3.736
 
 
 
 
 3.733
 
 
 
 
 3.730
 
 
 
 
 3.729
 
 
 
 
 3.728
 
 
 
 
 3.726
 
 
 
 
 3.726
 
 
 
 
 3.726
 
 
 
 
 3.734
 
 
 
 
 3.734
 
 
 
 
 3.734
 
 
 
 
 3.734
 
 
 
 
 3.734
 
 
 
 
 
 
 Extrapolatie 2033
 
 
 3.734
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.734
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2019
 
 
 1.125
 
 
 75
 
 
 75
 
 
 75
 
 
 75
 
 
 75
 
 
 75
 
 
 75
 
 
 75
 
 
 75
 
 
 75
 
 
 75
 
 
 75
 
 
 75
 
 
 75
 
 
 75
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 3.809
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement
 
 
 
 
 
 3.812
 
 
 
 
 3.811
 
 
 
 
 3.808
 
 
 
 
 3.805
 
 
 
 
 3.804
 
 
 
 
 3.803
 
 
 
 
 3.801
 
 
 
 
 3.801
 
 
 
 
 3.801
 
 
 
 
 3.809
 
 
 
 
 3.809
 
 
 
 
 3.809
 
 
 
 
 3.809
 
 
 
 
 3.809
 
 
 
 
 3.809
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 7artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 
 675.177
 
 
 
 
 643.081
 
 
 
 
 755.369
 
 
 
 
 678.135
 
 
 
 
 701.736
 
 
 
 
 668.994
 
 
 
 
 614.035
 
 
 
 
 535.555
 
 
 
 
 490.941
 
 
 
 
 767.246
 
 
 
 
 777.514
 
 
 
 
 815.366
 
 
 
 
 480.129
 
 
 
 
 480.129
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 – 35.924
 
 
 
 
 4.455
 
 
 
 
 34.762
 
 
 
 
 36.346
 
 
 
 
 3.678
 
 
 
 
 – 63.354
 
 
 
 
 – 18.478
 
 
 
 
 – 13.870
 
 
 
 
 – 13.870
 
 
 
 
 – 13.528
 
 
 
 
 – 12.502
 
 
 
 
 – 12.502
 
 
 
 
 – 12.502
 
 
 
 
 – 12.502
 
 
 
 
 – 17.366
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 
 639.253
 
 
 
 
 647.536
 
 
 
 
 790.131
 
 
 
 
 714.481
 
 
 
 
 705.414
 
 
 
 
 605.640
 
 
 
 
 595.557
 
 
 
 
 521.685
 
 
 
 
 477.071
 
 
 
 
 753.718
 
 
 
 
 765.012
 
 
 
 
 802.864
 
 
 
 
 467.627
 
 
 
 
 467.627
 
 
 
 
 – 17.366
 
 
 
 
 
 Brandwerendheid tunnels
 
 
 6.000
 
 
 6.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Extrapolatie 2033
 
 
 480.129
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 480.129
 
 
 
 
 Invoering AIRBIM-systeem
 
 
 28.885
 
 
 16.416
 
 
 12.469
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Onderhoudsimpuls RWS
 
 
 11.000
 
 
 
 
 8.800
 
 
 2.200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2019
 
 
 191.038
 
 
 13.789
 
 
 13.445
 
 
 16.129
 
 
 14.433
 
 
 14.248
 
 
 12.167
 
 
 11.968
 
 
 10.484
 
 
 9.568
 
 
 15.116
 
 
 15.343
 
 
 16.010
 
 
 9.446
 
 
 9.446
 
 
 9.446
 
 
 
 
 RWS Service Level Agreement (SLA)
 
 
 31.637
 
 
 11.015
 
 
 10.270
 
 
 10.352
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RWS Strategisch Capaciteitsmanagement
 
 
 – 73.571
 
 
 
 – 2.160
 
 
 – 18.123
 
 
 – 21.243
 
 
 – 17.763
 
 
 – 14.282
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitvoeringsbesluit A12lA15 Ressen – Oudbroeken
 
 
 4.864
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.864
 
 
 
 
 Uitvoeringsbesluit Galecopperbrug
 
 
 – 17.500
 
 
 – 9.600
 
 
 – 500
 
 
 – 7.400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VenR Rijkswaterstaat
 
 
 0
 
 
 – 25.830
 
 
 10.400
 
 
 20.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 4.570
 
 
 
 
 
 
 
 Verduurzamen onderhoud Vaargeulen
 
 
 3.100
 
 
 
 620
 
 
 620
 
 
 620
 
 
 620
 
 
 620
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verwachte baten invoering AIRBIM-systeem
 
 
 – 29.050
 
 
 
 
 
 
 
 – 3.345
 
 
 – 3.070
 
 
 – 2.678
 
 
 – 3.437
 
 
 – 5.370
 
 
 – 5.442
 
 
 – 5.708
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 11.790
 
 
 
 
 44.544
 
 
 
 
 30.378
 
 
 
 
 – 3.990
 
 
 
 
 – 2.895
 
 
 
 
 – 4.840
 
 
 
 
 8.898
 
 
 
 
 7.806
 
 
 
 
 6.131
 
 
 
 
 9.746
 
 
 
 
 9.901
 
 
 
 
 5.732
 
 
 
 
 9.446
 
 
 
 
 9.446
 
 
 
 
 494.439
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 
 651.043
 
 
 
 
 692.080
 
 
 
 
 820.509
 
 
 
 
 710.491
 
 
 
 
 702.519
 
 
 
 
 600.800
 
 
 
 
 604.455
 
 
 
 
 529.491
 
 
 
 
 483.202
 
 
 
 
 763.464
 
 
 
 
 774.913
 
 
 
 
 808.596
 
 
 
 
 477.073
 
 
 
 
 477.073
 
 
 
 
 477.073
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 1.481.966
 
 
 
 
 1.242.849
 
 
 
 
 1.282.609
 
 
 
 
 1.068.518
 
 
 
 
 1.447.044
 
 
 
 
 1.146.476
 
 
 
 
 1.192.832
 
 
 
 
 1.093.094
 
 
 
 
 1.089.201
 
 
 
 
 171.718
 
 
 
 
 478.319
 
 
 
 
 650.211
 
 
 
 
 36.095
 
 
 
 
 32.816
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 – 135.192
 
 
 
 
 – 271.601
 
 
 
 
 – 243.302
 
 
 
 
 – 410.840
 
 
 
 
 – 186.926
 
 
 
 
 – 80.300
 
 
 
 
 – 55.193
 
 
 
 
 – 10.942
 
 
 
 
 – 24.946
 
 
 
 
 13.376
 
 
 
 
 – 47.198
 
 
 
 
 – 85.067
 
 
 
 
 – 28.955
 
 
 
 
 – 4.801
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 1.346.774
 
 
 
 
 971.248
 
 
 
 
 1.039.307
 
 
 
 
 657.678
 
 
 
 
 1.260.118
 
 
 
 
 1.066.176
 
 
 
 
 1.137.639
 
 
 
 
 1.082.152
 
 
 
 
 1.064.255
 
 
 
 
 185.094
 
 
 
 
 431.121
 
 
 
 
 565.144
 
 
 
 
 7.140
 
 
 
 
 28.015
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 A20 Nieuwerkerk Gouda
 
 
 – 13.978
 
 
 
 
 
 1.000
 
 
 2.500
 
 
 1.500
 
 
 1.000
 
 
 263
 
 
 263
 
 
 263
 
 
 – 21.556
 
 
 263
 
 
 263
 
 
 263
 
 
 
 
 
 A27 Houten Hooipolder
 
 
 65.900
 
 
 
 
 
 
 32.500
 
 
 32.500
 
 
 
 
 
 
 900
 
 
 
 
 
 
 
 
 A4 Haaglanden – N14
 
 
 80.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 40.000
 
 
 40.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanvullende Post Infrastructuurfonds
 
 
 102.400
 
 
 
 
 
 
 
 22.400
 
 
 
 40.000
 
 
 40.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten RWS
 
 
 – 315
 
 
 – 315
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beter Benutten Vervolg
 
 
 – 171.000
 
 
 – 40.497
 
 
 – 63.362
 
 
 – 36.997
 
 
 – 18.745
 
 
 – 11.399
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beter Benutten; Blauwe Golf en Smart Shipping
 
 
 – 205
 
 
 – 205
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden Hoofdwegennet
 
 
 24.255
 
 
 
 2.750
 
 
 3.618
 
 
 3.834
 
 
 5.553
 
 
 
 8.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eurorap verkeersveiligheid N57 en N59
 
 
 4.900
 
 
 
 1.633
 
 
 1.633
 
 
 1.634
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Extrapolatie 2033
 
 
 44.395
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 44.395
 
 
 
 
 HXII: BOA en inhuur
 
 
 – 602
 
 
 – 602
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Intelligentie Transport Systeem (ITS)
 
 
 – 4.000
 
 
 – 1.000
 
 
 – 2.000
 
 
 – 500
 
 
 – 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Smart Mobility
 
 
 – 2.911
 
 
 – 2.911
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuif Klimaatakkoord Mobiliteit 2020–2030
 
 
 0
 
 
 
 – 24.000
 
 
 3.000
 
 
 – 9.000
 
 
 – 80.000
 
 
 – 122.000
 
 
 19.000
 
 
 38.000
 
 
 39.000
 
 
 49.000
 
 
 46.000
 
 
 41.000
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuif Rijksbrede budgettaire beeld
 
 
 0
 
 
 – 761.365
 
 
 – 46.179
 
 
 115.995
 
 
 304.206
 
 
 177.142
 
 
 500.751
 
 
 197.460
 
 
 – 138.000
 
 
 – 64.000
 
 
 – 106.818
 
 
 – 138.192
 
 
 – 41.000
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven binnen Hoofdwegennet
 
 
 0
 
 
 23.880
 
 
 – 8.151
 
 
 15.417
 
 
 52.357
 
 
 95.667
 
 
 177.825
 
 
 112.500
 
 
 – 126.581
 
 
 – 202.578
 
 
 – 211.975
 
 
 – 54.492
 
 
 24.377
 
 
 20.835
 
 
 20.831
 
 
 60.088
 
 
 
 
 Kasschuiven binnen megaprojecten
 
 
 0
 
 
 – 13.793
 
 
 26.556
 
 
 42.827
 
 
 41.504
 
 
 – 30.241
 
 
 – 41.546
 
 
 18.256
 
 
 – 14.104
 
 
 – 6.626
 
 
 243.516
 
 
 – 266.349
 
 
 
 
 
 
 
 
 Korte termijn fileaanpak
 
 
 30.116
 
 
 2.958
 
 
 11.792
 
 
 12.759
 
 
 2.607
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Korte termijn maatregelen A15
 
 
 10.000
 
 
 1.500
 
 
 1.500
 
 
 1.500
 
 
 5.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N65 Vught-Haaren
 
 
 15.360
 
 
 
 
 
 
 3.300
 
 
 12.060
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Onderzoek lump-sum verkeersmanagement
 
 
 1.000
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Partieel uitvoeringsbesluit quick-wins
 
 
 364
 
 
 364
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2019
 
 
 222.257
 
 
 12.895
 
 
 20.294
 
 
 21.823
 
 
 14.081
 
 
 16.611
 
 
 28.789
 
 
 23.438
 
 
 12.547
 
 
 57.565
 
 
 9.380
 
 
 1.318
 
 
 934
 
 
 951
 
 
 833
 
 
 798
 
 
 
 
 Risicoreservering BOA2020
 
 
 3.070
 
 
 
 3.070
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet
 
 
 – 3.695
 
 
 
 
 
 
 – 3.622
 
 
 – 73
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Smartwayz
 
 
 11.500
 
 
 
 11.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitvoeringsbesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken
 
 
 – 4.864
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 4.864
 
 
 
 
 Uitvoeringsbesluit Galecopperbrug
 
 
 17.500
 
 
 9.600
 
 
 500
 
 
 7.400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verwachte baten invoering AIRBIM-systeem
 
 
 – 30.064
 
 
 – 590
 
 
 – 2.108
 
 
 – 1.717
 
 
 – 2.185
 
 
 – 3.809
 
 
 – 6.588
 
 
 – 7.084
 
 
 – 2.249
 
 
 – 1.974
 
 
 – 1.458
 
 
 – 290
 
 
 – 12
 
 
 
 
 
 
 
 Verwachte baten invoering AIRBIM-systeem
 
 
 3.579
 
 
 
 
 90
 
 
 150
 
 
 544
 
 
 1.000
 
 
 1.545
 
 
 250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vrachtwagenheffing
 
 
 25.170
 
 
 1.496
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 23.899
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 – 768.085
 
 
 
 
 – 65.930
 
 
 
 
 186.848
 
 
 
 
 396.443
 
 
 
 
 204.746
 
 
 
 
 606.618
 
 
 
 
 374.615
 
 
 
 
 – 189.874
 
 
 
 
 – 138.350
 
 
 
 
 21.908
 
 
 
 
 – 368.762
 
 
 
 
 25.562
 
 
 
 
 22.049
 
 
 
 
 21.927
 
 
 
 
 100.417
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 578.689
 
 
 
 
 905.318
 
 
 
 
 1.226.155
 
 
 
 
 1.054.121
 
 
 
 
 1.464.864
 
 
 
 
 1.672.794
 
 
 
 
 1.512.254
 
 
 
 
 892.278
 
 
 
 
 925.905
 
 
 
 
 207.002
 
 
 
 
 62.359
 
 
 
 
 590.706
 
 
 
 
 29.189
 
 
 
 
 49.942
 
 
 
 
 100.417
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 
 371.112
 
 
 
 
 470.583
 
 
 
 
 416.348
 
 
 
 
 500.715
 
 
 
 
 379.519
 
 
 
 
 372.285
 
 
 
 
 370.717
 
 
 
 
 384.305
 
 
 
 
 342.934
 
 
 
 
 341.982
 
 
 
 
 299.116
 
 
 
 
 122.478
 
 
 
 
 325.919
 
 
 
 
 336.532
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 168.807
 
 
 
 
 58.222
 
 
 
 
 10.314
 
 
 
 
 – 43.252
 
 
 
 
 283.797
 
 
 
 
 257.714
 
 
 
 
 168.999
 
 
 
 
 72.787
 
 
 
 
 88.355
 
 
 
 
 90.648
 
 
 
 
 133.028
 
 
 
 
 168.377
 
 
 
 
 110.772
 
 
 
 
 85.148
 
 
 
 
 83.765
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 
 539.919
 
 
 
 
 528.805
 
 
 
 
 426.662
 
 
 
 
 457.463
 
 
 
 
 663.316
 
 
 
 
 629.999
 
 
 
 
 539.716
 
 
 
 
 457.092
 
 
 
 
 431.289
 
 
 
 
 432.630
 
 
 
 
 432.144
 
 
 
 
 290.855
 
 
 
 
 436.691
 
 
 
 
 421.680
 
 
 
 
 83.765
 
 
 
 
 
 Extrapolatie 2033
 
 
 275.099
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 275.099
 
 
 
 
 Kasschuiven binnen Hoofdwegennet
 
 
 0
 
 
 
 
 
 5.463
 
 
 82.793
 
 
 5.463
 
 
 5.463
 
 
 5.463
 
 
 5.463
 
 
 5.463
 
 
 – 9.487
 
 
 – 15.330
 
 
 – 15.335
 
 
 – 15.331
 
 
 – 60.088
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2019
 
 
 138.654
 
 
 10.290
 
 
 10.277
 
 
 8.300
 
 
 8.869
 
 
 12.665
 
 
 12.091
 
 
 10.494
 
 
 9.205
 
 
 8.694
 
 
 8.715
 
 
 8.723
 
 
 5.882
 
 
 8.794
 
 
 8.540
 
 
 7.115
 
 
 
 
 Verwachte baten invoering AIRBIM-systeem
 
 
 – 2.000
 
 
 – 1.000
 
 
 – 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 9.290
 
 
 
 
 9.277
 
 
 
 
 8.300
 
 
 
 
 14.332
 
 
 
 
 95.458
 
 
 
 
 17.554
 
 
 
 
 15.957
 
 
 
 
 14.668
 
 
 
 
 14.157
 
 
 
 
 14.178
 
 
 
 
 – 764
 
 
 
 
 – 9.448
 
 
 
 
 – 6.541
 
 
 
 
 – 6.791
 
 
 
 
 222.126
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 
 549.209
 
 
 
 
 538.082
 
 
 
 
 434.962
 
 
 
 
 471.795
 
 
 
 
 758.774
 
 
 
 
 647.553
 
 
 
 
 555.673
 
 
 
 
 471.760
 
 
 
 
 445.446
 
 
 
 
 446.808
 
 
 
 
 431.380
 
 
 
 
 281.407
 
 
 
 
 430.150
 
 
 
 
 414.889
 
 
 
 
 305.891
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
 
 
 
 
 
 582.646
 
 
 
 
 588.325
 
 
 
 
 577.114
 
 
 
 
 546.203
 
 
 
 
 543.224
 
 
 
 
 528.906
 
 
 
 
 531.297
 
 
 
 
 529.360
 
 
 
 
 524.572
 
 
 
 
 530.749
 
 
 
 
 526.586
 
 
 
 
 526.586
 
 
 
 
 526.586
 
 
 
 
 526.561
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 11.366
 
 
 
 
 4.748
 
 
 
 
 3.899
 
 
 
 
 2.057
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
 
 
 
 
 
 594.012
 
 
 
 
 593.073
 
 
 
 
 581.013
 
 
 
 
 548.260
 
 
 
 
 543.224
 
 
 
 
 528.906
 
 
 
 
 531.297
 
 
 
 
 529.360
 
 
 
 
 524.572
 
 
 
 
 530.749
 
 
 
 
 526.586
 
 
 
 
 526.586
 
 
 
 
 526.586
 
 
 
 
 526.561
 
 
 
 
 
 
 Extrapolatie 2033
 
 
 526.561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 526.561
 
 
 
 
 HXII: Bedrijfsgeneeskundige zorg
 
 
 600
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 
 
 HXII: Maatwerk KNMI-RWS
 
 
 – 509
 
 
 – 509
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Management drives
 
 
 295
 
 
 85
 
 
 70
 
 
 70
 
 
 70
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: RWS Programmakosten Wet Open Overheid
 
 
 – 819
 
 
 – 94
 
 
 – 161
 
 
 – 161
 
 
 – 161
 
 
 – 121
 
 
 – 121
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: RWS Rijksbrede kunstvoorzieningen
 
 
 – 606
 
 
 – 606
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Samen in transities
 
 
 140
 
 
 140
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: taken KNMI
 
 
 – 6.558
 
 
 – 215
 
 
 – 298
 
 
 – 465
 
 
 – 465
 
 
 – 465
 
 
 – 465
 
 
 – 465
 
 
 – 465
 
 
 – 465
 
 
 – 465
 
 
 – 465
 
 
 – 465
 
 
 – 465
 
 
 – 465
 
 
 – 465
 
 
 
 
 Korte termijn fileaanpak
 
 
 15.373
 
 
 3.419
 
 
 5.192
 
 
 4.513
 
 
 2.249
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loonbijstelling 2019
 
 
 150.096
 
 
 10.603
 
 
 10.787
 
 
 10.756
 
 
 10.427
 
 
 10.260
 
 
 9.924
 
 
 9.794
 
 
 9.742
 
 
 9.614
 
 
 9.774
 
 
 9.683
 
 
 9.683
 
 
 9.683
 
 
 9.683
 
 
 9.683
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2019
 
 
 59.165
 
 
 5.091
 
 
 4.295
 
 
 4.391
 
 
 3.965
 
 
 3.892
 
 
 3.784
 
 
 3.762
 
 
 3.751
 
 
 3.729
 
 
 3.765
 
 
 3.748
 
 
 3.748
 
 
 3.748
 
 
 3.748
 
 
 3.748
 
 
 
 
 RWS Duurzaam voor Elkaar
 
 
 20.220
 
 
 6.740
 
 
 6.740
 
 
 6.740
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RWS Service Level Agreement (SLA)
 
 
 1.544
 
 
 772
 
 
 772
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RWS Strategisch Capaciteitsmanagement
 
 
 72.826
 
 
 
 2.894
 
 
 19.623
 
 
 22.495
 
 
 19.624
 
 
 8.190
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SCM: VenR tranche 4
 
 
 315
 
 
 315
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VWS: Gezonde bedrijfsrestaurants Rijksoverheid
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 25.811
 
 
 
 
 30.331
 
 
 
 
 45.507
 
 
 
 
 38.620
 
 
 
 
 33.230
 
 
 
 
 21.352
 
 
 
 
 13.131
 
 
 
 
 13.068
 
 
 
 
 12.918
 
 
 
 
 13.114
 
 
 
 
 13.006
 
 
 
 
 13.006
 
 
 
 
 13.006
 
 
 
 
 13.006
 
 
 
 
 539.567
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
 
 
 
 
 
 619.823
 
 
 
 
 623.404
 
 
 
 
 626.520
 
 
 
 
 586.880
 
 
 
 
 576.454
 
 
 
 
 550.258
 
 
 
 
 544.428
 
 
 
 
 542.428
 
 
 
 
 537.490
 
 
 
 
 543.863
 
 
 
 
 539.592
 
 
 
 
 539.592
 
 
 
 
 539.592
 
 
 
 
 539.567
 
 
 
 
 539.567
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 3.114.638
 
 
 
 
 2.948.574
 
 
 
 
 3.035.173
 
 
 
 
 2.797.301
 
 
 
 
 3.075.252
 
 
 
 
 2.720.389
 
 
 
 
 2.712.607
 
 
 
 
 2.546.040
 
 
 
 
 2.451.374
 
 
 
 
 1.815.429
 
 
 
 
 2.085.269
 
 
 
 
 2.118.375
 
 
 
 
 1.372.463
 
 
 
 
 1.379.772
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 3.123.695
 
 
 
 
 2.744.398
 
 
 
 
 2.840.846
 
 
 
 
 2.381.612
 
 
 
 
 3.175.801
 
 
 
 
 2.834.449
 
 
 
 
 2.807.935
 
 
 
 
 2.594.015
 
 
 
 
 2.500.913
 
 
 
 
 1.905.925
 
 
 
 
 2.158.597
 
 
 
 
 2.189.183
 
 
 
 
 1.441.778
 
 
 
 
 1.447.617
 
 
 
 
 66.399
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 3.154.721
 
 
 
 
 2.832.874
 
 
 
 
 2.992.959
 
 
 
 
 2.531.886
 
 
 
 
 3.409.273
 
 
 
 
 3.093.081
 
 
 
 
 3.007.527
 
 
 
 
 2.539.758
 
 
 
 
 2.420.844
 
 
 
 
 2.022.764
 
 
 
 
 1.904.245
 
 
 
 
 2.224.110
 
 
 
 
 1.479.813
 
 
 
 
 1.485.280
 
 
 
 
 1.426.757
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 73.126
 
 
 
 
 112.388
 
 
 
 
 104.763
 
 
 
 
 135.217
 
 
 
 
 58.297
 
 
 
 
 70.217
 
 
 
 
 44.860
 
 
 
 
 44.812
 
 
 
 
 44.132
 
 
 
 
 48.332
 
 
 
 
 43.632
 
 
 
 
 43.632
 
 
 
 
 43.634
 
 
 
 
 39.571
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 77.159
 
 
 
 
 380
 
 
 
 
 7.584
 
 
 
 
 – 86.812
 
 
 
 
 1.669
 
 
 
 
 48.860
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 150.285
 
 
 
 
 112.768
 
 
 
 
 112.347
 
 
 
 
 48.405
 
 
 
 
 59.966
 
 
 
 
 119.077
 
 
 
 
 44.860
 
 
 
 
 44.812
 
 
 
 
 44.132
 
 
 
 
 48.332
 
 
 
 
 43.632
 
 
 
 
 43.632
 
 
 
 
 43.634
 
 
 
 
 39.571
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden Hoofdwegennet
 
 
 24.715
 
 
 460
 
 
 2.750
 
 
 3.618
 
 
 3.834
 
 
 5.553
 
 
 
 8.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Extrapolatie 2033
 
 
 48.659
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 48.659
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2019
 
 
 14.882
 
 
 990
 
 
 655
 
 
 33
 
 
 475
 
 
 932
 
 
 4.004
 
 
 895
 
 
 895
 
 
 881
 
 
 881
 
 
 881
 
 
 881
 
 
 881
 
 
 799
 
 
 799
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 1.450
 
 
 
 
 3.405
 
 
 
 
 3.651
 
 
 
 
 4.309
 
 
 
 
 6.485
 
 
 
 
 4.004
 
 
 
 
 9.395
 
 
 
 
 895
 
 
 
 
 881
 
 
 
 
 881
 
 
 
 
 881
 
 
 
 
 881
 
 
 
 
 881
 
 
 
 
 799
 
 
 
 
 49.458
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 151.735
 
 
 
 
 116.173
 
 
 
 
 115.998
 
 
 
 
 52.714
 
 
 
 
 66.451
 
 
 
 
 123.081
 
 
 
 
 54.255
 
 
 
 
 45.707
 
 
 
 
 45.013
 
 
 
 
 49.213
 
 
 
 
 44.513
 
 
 
 
 44.513
 
 
 
 
 44.515
 
 
 
 
 40.370
 
 
 
 
 49.458
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 73.126
 
 
 
 
 112.388
 
 
 
 
 104.763
 
 
 
 
 135.217
 
 
 
 
 58.297
 
 
 
 
 70.217
 
 
 
 
 44.860
 
 
 
 
 44.812
 
 
 
 
 44.132
 
 
 
 
 48.332
 
 
 
 
 43.632
 
 
 
 
 43.632
 
 
 
 
 43.634
 
 
 
 
 39.571
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 150.285
 
 
 
 
 112.768
 
 
 
 
 112.347
 
 
 
 
 48.405
 
 
 
 
 59.966
 
 
 
 
 119.077
 
 
 
 
 44.860
 
 
 
 
 44.812
 
 
 
 
 44.132
 
 
 
 
 48.332
 
 
 
 
 43.632
 
 
 
 
 43.632
 
 
 
 
 43.634
 
 
 
 
 39.571
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 151.735
 
 
 
 
 116.173
 
 
 
 
 115.998
 
 
 
 
 52.714
 
 
 
 
 66.451
 
 
 
 
 123.081
 
 
 
 
 54.255
 
 
 
 
 45.707
 
 
 
 
 45.013
 
 
 
 
 49.213
 
 
 
 
 44.513
 
 
 
 
 44.513
 
 
 
 
 44.515
 
 
 
 
 40.370
 
 
 
 
 49.458
 
 
 
 
 
 
 A4 – Haaglanden – N14
 Uit de Investeringsruimte wordt € 80,0 miljoen gereserveerd voor de A4-Haaglanden. Ten behoeve van het (ontwerp-)tracébesluit is een validatie van het wegontwerp van 2012 uitgevoerd. Hieruit is geconcludeerd dat de Voorkeursbeslissing van 2012 houdbaar is, maar wel op enkele punten moet worden gewijzigd. De meest prominente wijziging is de voorgenomen scope-uitbreiding; de capaciteitsuitbreiding van de A4 vanaf Den Hoorn tot aan de Ketheltunnel.
 A27 Houten Hooipolder
 Dit betreft een toevoeging vanuit de Investeringsruimte Wegen aan artikel 12.03 Aanleg ten behoeve van de A27 Houten Hooipolder voor het tracébesluit en saneringsplan € 65,0 miljoen.
 Aanvullende post Infrastructuurfonds
 Bij de Eerste suppletoire begroting 2018 is de verhoging van het Infrastructuurfonds verwerkt volgend uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III. Een deel van de middelen is toen nog niet direct aangewend voor specifieke projecten en toegevoegd aan de investeringsruimte Hoofdwegennet. Bij OB2020 wordt uit deze middelen € 22 miljoen onttrokken voor het project A1 Barneveld-Stroe en € 80 miljoen voor het project A4 Burgerveen – N14 ten behoeve van een nieuw aquaduct voor de Ringvaart.
 Beter Benutten Vervolg
 Volgend uit de eindevaluatie van het Beter Benutten vervolgprogramma en de financiële afrekening wordt van artikelonderdeel 12.03 Aanleg € 171 miljoen afgeroomd en van artikelonderdeel 13.03 € 6 miljoen afgeroomd. Deze middelen worden toegevoegd aan de investeringsruimte van het Hoofdwegennet, Spoorwegen en Hoofdvaarwegennet. Deze modaliteiten hebben bijgedragen aan het project en krijgen nu een deel van het restantbudget van € 177,0 miljoen uitgekeerd. Bij Hoofdwegennet gaat dit om een bedrag van € 94,7 miljoen. Bij Spoorwegen € 69,9 miljoen en bij het Hoofdvaarwegennet € 6,4 miljoen.
 Bijdragen derden Hoofdwegennet
 Aan de hogere ontvangsten van per saldo € 24 miljoen liggen twee oorzaken ten grondslag. Een aantal tegenvallers bij aanlegprojecten leidt tot € 15,8 miljoen aan hogere ontvangsten als gevolg van aanvullende bijdrages van de regio. Dit betreft het project A4 Delft-Schiedam, hier zijn hogere ontvangsten van de provincie in verband met indexering van de bijdrage (€ 5,6 miljoen). Het programma Aansluitingen (€ 0,4 miljoen) bijdragen vanuit de Regio voor extra werk. Het project N35 Wijthmen – Nijverdal, een bijdrage van de gemeente Hellendoorn t.b.v. extra maatregelen (€ 2,8 miljoen) en een bijdrage van de gemeente Raalte in extra maatregelen (€ 0,5 miljoen). N35 Nijverdal – Wierden een bijdrage van ProRail in de aanleg van een ecoduct (€ 6,5 miljoen). Daarnaast ontvangt IenW € 8,5 miljoen ten behoeve van het project A1/A30 Barneveld als cofinanciering. Hiervan komt € 1 miljoen van de regio Food Valley en € 7,5 miljoen van de provincie Gelderland.
 Brandwerendheidtunnels
 Het project brandwerendheidtunnels bevindt zich in de planstudiefase voor wat betreft vier tunnels (Koning Willem-Alexandertunnel, Ketheltunnel, 2e Coentunnel en Salland-Twentetunnel). Hiervoor worden middelen (€ 6,0 miljoen) overgemaakt van artikel 20 Investeringsruimte Wegen naar artikel 12 Hoofdwegennet.
 Extrapolatie 2033
 Conform vigerende werkwijze worden middelen die vrijkomen door de verlenging tot en met 2033 bij voorrang ingezet voor het dekken van de doorlopende verplichtingen, zoals de agentschapsbijdrage aan Rijkswaterstaat en de DBFM contracten. De resterende ruimte wordt toegevoegd aan het artikelonderdeel 20.04 generieke investeringsruimte.
 HXII: taken KNMI
 Voor een aantal aanvullende taken en programma’s ontvangt het KNMI een vergoeding. Middels deze mutaties worden de benodigde middelen hiervoor beschikbaar gesteld aan het KNMI.
 Invoering van het AIRBIM-systeem
 Met het project AIRBIM ontwikkelt RWS een geïntegreerd systeem om areaalinformatie te beheren. Het project krijgt naar verwachting eind 2019 een BIT-advies. Indien nodig wordt op basis van het advies bijgestuurd. Met AIRBIM krijgt Rijkswaterstaat beter inzicht in de (onderhouds)status van al zijn assets en kan de organisatie adequaat anticiperen op toekomstig onderhoud. Hiervoor wordt voor de drie RWS-netwerken (wegen, vaarwegen, water) een investering gedaan van € 40 miljoen verdeeld over de jaren 2018–2020, waarvan op het Hoofdwegennet € 28,9 miljoen. Deze investering wordt gedekt door de positieve financiële baten die AIRBIM op termijn gaat opleveren bij aanlegprojecten en werkzaamheden in het kader van instandhouding.
 Kasschuif Klimaatakkoord Mobiliteit 2020–2030
 Ter dekking van de uitgaven van mobiliteitsmaatregelen in het kader van het klimaatakkoord is een kasschuif op het Infrastructuurfonds ingepast. Daarmee zijn kasmiddelen voor de mobiliteitsmaatregelen in de juiste jaren geplaatst.
 Kasschuif Rijksbrede budgettaire beeld
 Deze kasschuif is het gevolg van een actualisatie van het aanlegprogramma. Via het Rijksbrede beeld zijn de kasmiddelen aan de hand van actuele projectramingen in het meest realistische kasritme gezet.
 Kasschuiven binnen Hoofdwegennet
 Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. De omvangrijkste kasschuiven doen zich voor op A2/A15 Ressen-Oudbroeken en op artikelonderdeel 20.05 Modaliteitspecifieke investeringsruimte Hoofdwegennet als gevolg van onttrekkingen uit de investeringsruimte. De investeringsruimte wordt grotendeels achterin de planhorizon van het Infrastructuurfonds geraamd.
 Kasschuiven binnen Megaprojecten
 Om binnen Megaprojecten Verkeer en Vervoer tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma van Hoofdwegennet noodzakelijk. De omvangrijkste kasschuif doet zich voor op artikelonderdeel 17.08 Zuidasdok door een geactualiseerde uitgavenraming als gevolg van vertraging in de herijkingsfase van het project.
 Korte termijn fileaanpak
 Uit de investeringsruimte Wegen worden € 30,0 miljoen overgeheveld naar artikel 12 ten behoeve van de opdrachtverlening aan RWS voor de tweede tranche korte termijn fileaanpak. De tweede tranche van dit maatregelenpakket is aan de Tweede Kamer verzonden en bevat maatregelen die door RWS uitgevoerd worden.
 Korte termijn maatregelen A15
 Uit de investeringsruimte Wegen wordt € 10,0 miljoen overgeheveld naar artikel 12 ten behoeve van de korte termijn maatregelen A15. Het Rijk en de provincies Zuid-Holland en Gelderland zijn een korte termijn pakket maatregelen overeengekomen met een looptijd tot 2022. In totaal heeft het Rijk hiervoor maximaal € 10 miljoen beschikbaar onder voorwaarde van gelijke financiering door de regio.
 Loonbijstelling 2019
 Dit betreft de toegekende loonbijstelling tranche 2019 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Infrastructuurfonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
 N65 Vught – Haaren
 N65 Vught – Haaren: In het BO MIRT in het najaar van 2018 is het Voorkeursalternatief Plus (VKA+) vastgesteld met onderliggend regiobod. Het Rijk zal hiervoor aanvullend € 12 miljoen bijdragen aan het project N65. De regio draagt € 25 miljoen extra bij. Aanvullend wordt er € 3,3 miljoen bijgedragen door het Rijk aan BTW compensatie, conform afspraak.
 Onderhoudsimpuls RWS
 Dit betreft een impuls aan het onderhoud op korte termijn. ten behoeve van korte termijnmaatregelen om het uitgesteld onderhoud aan te pakken, met prioriteit bij het tegengaan van achterstallig onderhoud. Hiertoe is € 97 miljoen uit het nader toe te delen budget voor BenO en VenR op artikel 18 overgeheveld naar artikel 12 Hoofdwegennet (€ 11 miljoen) en artikel 15 Hoofdvaarwegennet (€ 86 miljoen). Met deze impuls wordt een deel van het uitgesteld onderhoud op de wegen en vaarwegen aangepakt en worden maatregelen genomen om storingen op de vaarwegen en de groei van het uitgesteld onderhoud te beperken.
 Prijsbijstelling 2019
 Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2019 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Infrastructuurfonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
 Reservering A20 Nieuwerkerk-Gouda
 In verband met de planuitwerkingsfase van de A20 Nieuwerkerk Aan den IJssel-Gouda wordt € 24,0 miljoen uit de investeringsruimte gereserveerd.
 RWS Duurzaam voor elkaar
 Dit betreft een pakket aan activiteiten, bedoeld om IenW en RWS verder te verduurzamen en om prestatiemanagement voor duurzaamheid te ontwikkelen. Deze activiteiten zijn onderdeel van de Service Level Agreement.
 RWS Service Level Agreement
 Periodiek worden prestatieafspraken gemaakt met Rijkswaterstaat over beheer en onderhoud van het hoofdwegen- en Hoofdvaarwegennet, zogenoemde Service Level Agreement (SLA). Wegens enkele endogene en exogene ontwikkelingen, namelijk de extreme en voortdurende droogte, hogere kosten voor inspecties kunstwerken als gevolg van o.a. uitbreiding en veroudering van het areaal, hogere baggerkosten van de Eemsgeul en hogere ICT-uitgaven worden ten laste van de investeringsruimte middelen toegevoegd aan de beheer- en onderhoud budgetten van Hoofdwegen- en Hoofdvaarwegennet.
 RWS Strategisch Capaciteitsmanagement
 Middels het instrument strategisch capaciteitsmanagement (SCM) kijkt RWS meerjarig naar de productie en de daarbij benodigde capaciteit. Daarbij is op basis van rekenregels de benodigde capaciteit voor de verschillende RWS producten berekend. Hieruit volgt een capaciteitsbehoefte vanwege een toenemende beheer en onderhoudsopgave en het toegenomen aantal DBFM-contracten. Ten opzichte van de vorig jaar opgenomen reeks is er sprake van een stijgende omvang van het werkpakket. Dit komt zowel door een meer realistische planning en door uitbreiding van de verwachte scope als gevolg van het opnemen van 11 extra projecten in tranche 4. Vanuit de investeringsruimte Hoofdwegennet en Hoofdvaarwegennet worden middelen overgeboekt naar netwerkgebonden kosten op desbetreffende modaliteiten € 73,6 miljoen. Voor de jaren 2020 en verder heeft RWS middelen ontvangen voor de doorloop van het aanlegprogramma.
 SmartwayZ
 Vanuit de Investeringsruimte wordt € 11,5 miljoen toegevoegd ten behoeve van AMSL de Run (SmartwayZ). Het totale pakket aan maatregelen kost € 95 miljoen. De regionale overheden hebben samen met ASML al afspraken gemaakt over de financiering van € 40 miljoen van dit pakket. Voor het resterende deel is het voorstel om een verdeling van 25% te maken over alle betrokken partijen (Provincie, gemeenten, ASML en rijk). Dit betekent dat aan het rijk € 11,5 miljoen bijdrage wordt gevraagd.
 Uitvoeringsbesluit Galecopperbrug
 In aanvulling op en als gevolg van de reeds uitgevoerde renovatie dienen ook de opleggingen en voegovergangen te worden vervangen van de Galecopperbrug. Dit is het gevolg van onverwacht ontstane ongelijke temperatuurbelasting tijdens de uitvoering. De kosten hiervan bedragen € 9 miljoen voor de Zuidbrug en € 8,5 miljoen voor de Noordbrug en deze middelen van in totaal € 17,5 miljoen in 2019 worden gefinancierd uit het programma Vervanging en Renovatie.
 Verwachte baten invoering AIRBIM-systeem
 Met het project AIRBIM ontwikkelt RWS een geïntegreerd systeem om areaalinformatie te beheren. Hiermee krijgt Rijkswaterstaat beter inzicht in de (onderhouds)status van al zijn assets en kan de organisatie adequaat anticiperen op toekomstig onderhoud. Dit zal leiden tot besparingen bij zowel realisatieprojecten als instandhouding. De verwachte baten worden ingeboekt op een aantal projecten in voorbereiding. Het totaal van verwachte baten van het systeem over de drie RWS-netwerken (wegen, vaarwegen, water) bedraagt € 80,4 miljoen, waarvan € 61 miljoen op het Hoofdwegennet. Bij Hoofdwegennet betreft het onder andere de volgende projecten: A12/A27 Ring Utrecht, A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn, A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda, A4 Haaglanden – N14, A27 Houten – Hooipolder, N65 Vught – Haaren, Programma SmartwayZ.NL: InnovA58 en A1 Apeldoorn – Azelo.
 VenR Rijkswaterstaat
 De bij Rijkswaterstaat in beheer zijnde infrastructuur is aan een grootschalige opknapbeurt toe. Een groot deel van de infrastructuur stamt uit de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw, waardoor van veel bruggen, tunnels, viaducten en sluizen het einde van de technische levensduur nadert. Om de invulling te geven aan deze opgave, worden de voor Vervanging en Renovatie (VenR) gereserveerde middelen middels een kasschuif naar voren gehaald.
 Vrachtwagenheffing
 De uitgaven die gepaard gaan met de voorbereiding en uitvoering van de vrachtwagenheffing, worden voorgefinancierd vanuit de investeringsruimte van Hoofdwegennet. Er wordt € 25,2 miljoen vanuit de investeringsruimte toegevoegd aan artikel 12 ten behoeve van voorbereiding wetgeving en voorbereiding van de aanbesteding. Het gaat om kosten voor personeel, inhuur en onderzoeken. De verantwoording van de uitgaven aan apparaat en inhuur vindt plaats op de begroting Hoofdstuk XII. Hiertoe wordt € 6,7 miljoen overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13 Spoorwegen
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 
 1.379.109
 
 
 
 
 1.343.023
 
 
 
 
 1.261.866
 
 
 
 
 1.305.767
 
 
 
 
 1.271.121
 
 
 
 
 1.268.029
 
 
 
 
 1.268.206
 
 
 
 
 1.279.925
 
 
 
 
 1.298.807
 
 
 
 
 1.294.318
 
 
 
 
 1.316.932
 
 
 
 
 1.316.719
 
 
 
 
 1.410.157
 
 
 
 
 1.450.411
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 19.048
 
 
 
 
 51.565
 
 
 
 
 30.507
 
 
 
 
 – 22.837
 
 
 
 
 – 28.121
 
 
 
 
 – 29.869
 
 
 
 
 – 27.268
 
 
 
 
 – 28.157
 
 
 
 
 – 27.679
 
 
 
 
 – 26.927
 
 
 
 
 – 4.051
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 
 1.398.157
 
 
 
 
 1.394.588
 
 
 
 
 1.292.373
 
 
 
 
 1.282.930
 
 
 
 
 1.243.000
 
 
 
 
 1.238.160
 
 
 
 
 1.240.938
 
 
 
 
 1.251.768
 
 
 
 
 1.271.128
 
 
 
 
 1.267.391
 
 
 
 
 1.312.881
 
 
 
 
 1.316.719
 
 
 
 
 1.410.157
 
 
 
 
 1.450.411
 
 
 
 
 
 
 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 186.484
 
 
 34.145
 
 
 48.486
 
 
 84.891
 
 
 2.137
 
 
 2.140
 
 
 2.140
 
 
 3.053
 
 
 3.053
 
 
 3.053
 
 
 3.161
 
 
 75
 
 
 75
 
 
 75
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 Den Haag emplacement
 
 
 – 4.900
 
 
 
 
 
 
 – 3.000
 
 
 – 1.900
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Extrapolatie 2033
 
 
 1.700.582
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.700.582
 
 
 
 
 Onderzoek spoorstaafschades
 
 
 484
 
 
 484
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2019
 
 
 411.657
 
 
 28.943
 
 
 29.151
 
 
 27.822
 
 
 25.959
 
 
 25.092
 
 
 25.017
 
 
 25.130
 
 
 25.348
 
 
 25.739
 
 
 25.666
 
 
 26.523
 
 
 26.600
 
 
 29.740
 
 
 30.552
 
 
 34.375
 
 
 
 
 Vervangingsopgave bovenleidingportalen
 
 
 124.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 62.000
 
 
 62.000
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 63.572
 
 
 
 
 77.637
 
 
 
 
 112.713
 
 
 
 
 28.096
 
 
 
 
 24.232
 
 
 
 
 25.257
 
 
 
 
 28.183
 
 
 
 
 28.401
 
 
 
 
 28.792
 
 
 
 
 28.827
 
 
 
 
 26.598
 
 
 
 
 26.675
 
 
 
 
 91.815
 
 
 
 
 92.552
 
 
 
 
 1.735.957
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 
 1.461.729
 
 
 
 
 1.472.225
 
 
 
 
 1.405.086
 
 
 
 
 1.311.026
 
 
 
 
 1.267.232
 
 
 
 
 1.263.417
 
 
 
 
 1.269.121
 
 
 
 
 1.280.169
 
 
 
 
 1.299.920
 
 
 
 
 1.296.218
 
 
 
 
 1.339.479
 
 
 
 
 1.343.394
 
 
 
 
 1.501.972
 
 
 
 
 1.542.963
 
 
 
 
 1.735.957
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 460.265
 
 
 
 
 546.730
 
 
 
 
 481.426
 
 
 
 
 429.315
 
 
 
 
 368.820
 
 
 
 
 360.527
 
 
 
 
 260.448
 
 
 
 
 73.531
 
 
 
 
 47.109
 
 
 
 
 37.196
 
 
 
 
 90.249
 
 
 
 
 121.328
 
 
 
 
 64.683
 
 
 
 
 449
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 24.283
 
 
 
 
 – 53.267
 
 
 
 
 33.797
 
 
 
 
 – 19.830
 
 
 
 
 – 2.446
 
 
 
 
 – 3.920
 
 
 
 
 – 6.101
 
 
 
 
 – 5.832
 
 
 
 
 20.570
 
 
 
 
 24.732
 
 
 
 
 2.402
 
 
 
 
 – 1.261
 
 
 
 
 – 1.452
 
 
 
 
 12.700
 
 
 
 
 4.438
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 484.548
 
 
 
 
 493.463
 
 
 
 
 515.223
 
 
 
 
 409.485
 
 
 
 
 366.374
 
 
 
 
 356.607
 
 
 
 
 254.347
 
 
 
 
 67.699
 
 
 
 
 67.679
 
 
 
 
 61.928
 
 
 
 
 92.651
 
 
 
 
 120.067
 
 
 
 
 63.231
 
 
 
 
 13.149
 
 
 
 
 4.438
 
 
 
 
 
 Afrekening voorschotten ProRail
 
 
 32.216
 
 
 32.216
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 – 13.411
 
 
 – 1.969
 
 
 – 3.290
 
 
 – 444
 
 
 – 532
 
 
 – 532
 
 
 – 532
 
 
 – 1.445
 
 
 – 1.445
 
 
 – 1.445
 
 
 – 1.552
 
 
 – 75
 
 
 – 75
 
 
 – 75
 
 
 
 
 
 
 Beter Benutten Vervolg
 
 
 – 6.000
 
 
 
 
 – 6.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden
 
 
 2.478
 
 
 2.478
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Concrete beschikbaarheidsprojecten
 
 
 – 23.702
 
 
 
 – 23.702
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Den Haag emplacement
 
 
 8.110
 
 
 3.210
 
 
 
 
 
 3.000
 
 
 1.900
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuif Rijksbrede budgettaire beeld
 
 
 0
 
 
 – 60.952
 
 
 – 11.678
 
 
 15.425
 
 
 14.245
 
 
 – 41.927
 
 
 – 146.543
 
 
 31.430
 
 
 50.000
 
 
 50.000
 
 
 50.000
 
 
 50.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven binnen Megaprojecten
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 44.059
 
 
 125.139
 
 
 97.732
 
 
 57.422
 
 
 – 89.928
 
 
 – 74.694
 
 
 – 63.302
 
 
 – 8.310
 
 
 0
 
 
 
 
 Kasschuiven binnen Spoorwegen
 
 
 0
 
 
 – 52.356
 
 
 – 43.081
 
 
 – 79.412
 
 
 91.952
 
 
 74.344
 
 
 91.846
 
 
 – 7.212
 
 
 – 23.144
 
 
 – 23.144
 
 
 – 24.262
 
 
 30.854
 
 
 – 15.995
 
 
 2.493
 
 
 – 13.445
 
 
 – 9.438
 
 
 
 
 Kleine projecten goederenvervoer
 
 
 19.000
 
 
 
 19.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Maaslijn
 
 
 10.000
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 Nazorg Betuweroute
 
 
 8.547
 
 
 6.127
 
 
 1.210
 
 
 1.210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nazorg Lijnen en Halten
 
 
 17.481
 
 
 15.000
 
 
 2.481
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opstelterrein Heerhugowaard
 
 
 – 42.950
 
 
 
 
 
 
 – 5.000
 
 
 – 15.000
 
 
 – 10.000
 
 
 – 7.000
 
 
 – 5.950
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 OV SAAL
 
 
 – 5.929
 
 
 – 5.929
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2019
 
 
 64.884
 
 
 6.139
 
 
 988
 
 
 2.316
 
 
 5.930
 
 
 9.817
 
 
 6.622
 
 
 4.450
 
 
 814
 
 
 
 17.027
 
 
 
 2.237
 
 
 5.146
 
 
 3.398
 
 
 
 
 
 Programma Overwegen
 
 
 40.200
 
 
 
 
 
 
 
 10.000
 
 
 18.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.700
 
 
 
 
 
 Regionale knelpunten
 
 
 11.418
 
 
 300
 
 
 1.809
 
 
 4.309
 
 
 2.500
 
 
 2.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo mee- en tegenvallers
 
 
 – 15.818
 
 
 – 7.817
 
 
 – 363
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sporen Schiedam – Rotterdam
 
 
 – 24.152
 
 
 – 30
 
 
 – 61
 
 
 – 1.210
 
 
 – 9.075
 
 
 – 9.680
 
 
 – 1.192
 
 
 – 363
 
 
 – 363
 
 
 – 363
 
 
 – 363
 
 
 – 363
 
 
 – 363
 
 
 – 363
 
 
 – 363
 
 
 
 
 
 Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht
 
 
 – 12.722
 
 
 – 7.500
 
 
 – 5.222
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verrekening interne dienstverlening realisatie website
 
 
 – 13
 
 
 – 13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 – 71.203
 
 
 
 
 – 61.909
 
 
 
 
 – 63.806
 
 
 
 
 101.882
 
 
 
 
 32.522
 
 
 
 
 – 57.399
 
 
 
 
 – 8.699
 
 
 
 
 144.001
 
 
 
 
 116.830
 
 
 
 
 98.272
 
 
 
 
 – 9.512
 
 
 
 
 – 88.890
 
 
 
 
 – 56.101
 
 
 
 
 – 7.020
 
 
 
 
 – 4.438
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 418.452
 
 
 
 
 431.554
 
 
 
 
 451.417
 
 
 
 
 511.367
 
 
 
 
 398.896
 
 
 
 
 299.208
 
 
 
 
 245.648
 
 
 
 
 211.700
 
 
 
 
 184.509
 
 
 
 
 160.200
 
 
 
 
 83.139
 
 
 
 
 31.177
 
 
 
 
 7.130
 
 
 
 
 6.129
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 
 160.024
 
 
 
 
 164.262
 
 
 
 
 165.090
 
 
 
 
 167.459
 
 
 
 
 169.095
 
 
 
 
 171.207
 
 
 
 
 172.457
 
 
 
 
 173.502
 
 
 
 
 173.139
 
 
 
 
 151.942
 
 
 
 
 83.125
 
 
 
 
 84.449
 
 
 
 
 40.933
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 452
 
 
 
 
 – 1.238
 
 
 
 
 – 2.277
 
 
 
 
 2.217
 
 
 
 
 2.167
 
 
 
 
 2.269
 
 
 
 
 2.369
 
 
 
 
 2.419
 
 
 
 
 2.352
 
 
 
 
 2.195
 
 
 
 
 2.196
 
 
 
 
 1.261
 
 
 
 
 1.452
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 
 160.476
 
 
 
 
 163.024
 
 
 
 
 162.813
 
 
 
 
 169.676
 
 
 
 
 171.262
 
 
 
 
 173.476
 
 
 
 
 174.826
 
 
 
 
 175.921
 
 
 
 
 175.491
 
 
 
 
 154.137
 
 
 
 
 85.321
 
 
 
 
 85.710
 
 
 
 
 42.385
 
 
 
 
 
 
 
 HXII Onderzoek spoorstaafschades
 
 
 – 48
 
 
 – 48
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Onderzoek spoorstaafschades
 
 
 – 484
 
 
 – 484
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking HSL-budget naar Infraspeed
 
 
 24.495
 
 
 17.716
 
 
 2.015
 
 
 4.764
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo mee- en tegenvallers
 
 
 – 15.300
 
 
 – 15.300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 1.884
 
 
 
 
 2.015
 
 
 
 
 4.764
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 
 162.360
 
 
 
 
 165.039
 
 
 
 
 167.577
 
 
 
 
 169.676
 
 
 
 
 171.262
 
 
 
 
 173.476
 
 
 
 
 174.826
 
 
 
 
 175.921
 
 
 
 
 175.491
 
 
 
 
 154.137
 
 
 
 
 85.321
 
 
 
 
 85.710
 
 
 
 
 42.385
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing
 
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing
 
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 
 
 Extrapolatie 2033
 
 
 9.990
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing
 
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 2.009.388
 
 
 
 
 2.064.005
 
 
 
 
 1.918.372
 
 
 
 
 1.912.531
 
 
 
 
 1.819.026
 
 
 
 
 1.809.753
 
 
 
 
 1.711.101
 
 
 
 
 1.536.948
 
 
 
 
 1.529.045
 
 
 
 
 1.493.446
 
 
 
 
 1.500.296
 
 
 
 
 1.532.486
 
 
 
 
 1.525.763
 
 
 
 
 1.460.850
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 2.053.171
 
 
 
 
 2.061.065
 
 
 
 
 1.980.399
 
 
 
 
 1.872.081
 
 
 
 
 1.790.626
 
 
 
 
 1.778.233
 
 
 
 
 1.680.101
 
 
 
 
 1.505.378
 
 
 
 
 1.524.288
 
 
 
 
 1.493.446
 
 
 
 
 1.500.843
 
 
 
 
 1.532.486
 
 
 
 
 1.525.763
 
 
 
 
 1.473.550
 
 
 
 
 4.438
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 2.047.424
 
 
 
 
 2.078.808
 
 
 
 
 2.034.070
 
 
 
 
 2.002.059
 
 
 
 
 1.847.380
 
 
 
 
 1.746.091
 
 
 
 
 1.699.585
 
 
 
 
 1.677.780
 
 
 
 
 1.669.910
 
 
 
 
 1.620.545
 
 
 
 
 1.517.929
 
 
 
 
 1.470.271
 
 
 
 
 1.561.477
 
 
 
 
 1.559.082
 
 
 
 
 1.745.947
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 195.388
 
 
 
 
 188.979
 
 
 
 
 194.640
 
 
 
 
 200.206
 
 
 
 
 205.029
 
 
 
 
 191.761
 
 
 
 
 315.284
 
 
 
 
 198.642
 
 
 
 
 198.642
 
 
 
 
 198.642
 
 
 
 
 198.642
 
 
 
 
 198.642
 
 
 
 
 198.642
 
 
 
 
 198.642
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 8.774
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 204.162
 
 
 
 
 188.979
 
 
 
 
 194.640
 
 
 
 
 200.206
 
 
 
 
 205.029
 
 
 
 
 191.761
 
 
 
 
 315.284
 
 
 
 
 198.642
 
 
 
 
 198.642
 
 
 
 
 198.642
 
 
 
 
 198.642
 
 
 
 
 198.642
 
 
 
 
 198.642
 
 
 
 
 198.642
 
 
 
 
 
 
 Afrekening voorschotten ProRail
 
 
 32.216
 
 
 32.216
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden
 
 
 36.682
 
 
 13.337
 
 
 1.138
 
 
 1.238
 
 
 1.327
 
 
 1.385
 
 
 1.444
 
 
 3.514
 
 
 1.757
 
 
 1.757
 
 
 1.757
 
 
 1.757
 
 
 1.757
 
 
 1.757
 
 
 1.757
 
 
 1.000
 
 
 
 
 Extrapolatie 2033
 
 
 199.399
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 199.399
 
 
 
 
 Kasschuiven binnen Spoorwegen
 
 
 0
 
 
 – 38.141
 
 
 – 8.359
 
 
 
 6.925
 
 
 6.925
 
 
 24.225
 
 
 8.425
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 7.412
 
 
 
 
 – 7.221
 
 
 
 
 1.238
 
 
 
 
 8.252
 
 
 
 
 8.310
 
 
 
 
 25.669
 
 
 
 
 11.939
 
 
 
 
 1.757
 
 
 
 
 1.757
 
 
 
 
 1.757
 
 
 
 
 1.757
 
 
 
 
 1.757
 
 
 
 
 1.757
 
 
 
 
 1.757
 
 
 
 
 200.399
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 211.574
 
 
 
 
 181.758
 
 
 
 
 195.878
 
 
 
 
 208.458
 
 
 
 
 213.339
 
 
 
 
 217.430
 
 
 
 
 327.223
 
 
 
 
 200.399
 
 
 
 
 200.399
 
 
 
 
 200.399
 
 
 
 
 200.399
 
 
 
 
 200.399
 
 
 
 
 200.399
 
 
 
 
 200.399
 
 
 
 
 200.399
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 195.388
 
 
 
 
 188.979
 
 
 
 
 194.640
 
 
 
 
 200.206
 
 
 
 
 205.029
 
 
 
 
 191.761
 
 
 
 
 315.284
 
 
 
 
 198.642
 
 
 
 
 198.642
 
 
 
 
 198.642
 
 
 
 
 198.642
 
 
 
 
 198.642
 
 
 
 
 198.642
 
 
 
 
 198.642
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 204.162
 
 
 
 
 188.979
 
 
 
 
 194.640
 
 
 
 
 200.206
 
 
 
 
 205.029
 
 
 
 
 191.761
 
 
 
 
 315.284
 
 
 
 
 198.642
 
 
 
 
 198.642
 
 
 
 
 198.642
 
 
 
 
 198.642
 
 
 
 
 198.642
 
 
 
 
 198.642
 
 
 
 
 198.642
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 211.574
 
 
 
 
 181.758
 
 
 
 
 195.878
 
 
 
 
 208.458
 
 
 
 
 213.339
 
 
 
 
 217.430
 
 
 
 
 327.223
 
 
 
 
 200.399
 
 
 
 
 200.399
 
 
 
 
 200.399
 
 
 
 
 200.399
 
 
 
 
 200.399
 
 
 
 
 200.399
 
 
 
 
 200.399
 
 
 
 
 200.399
 
 
 
 
 
 
 Afrekening voorschotten ProRail
 IenW beschikt de budgetten voor aanlegprojecten op basis van een subsidiebeschikking aan ProRail. Hierna wordt er per tertaal wordt er een voorschot verstrekt aan ProRail op basis van de door ProRail ingeschatte uit te voeren werkzaamheden in dat tertaal. Tevens wordt op basis van de werkelijke uitgaven het voorschot van het tertaal ervoor afgerekend. Het voorschot was hoger dan de afrekening. Dit verschil wordt als ontvangst geboekt.
 Beheer, onderhoud en vervanging
 Dit betreft een overboeking van het aanlegprogramma (€ 35,3 miljoen) en de investeringsruimte Spoorwegen (€ 151,3 miljoen) naar de budgetten voor beheer, onderhoud en vervanging. De overboekingen vanwege areaalgroei vanuit artikelonderdeel 13.03 vinden plaats op de volgende projecten en programma’s: Geluidsanering Spoorwegen (€ 1,9 miljoen), Booggeluid (€ 1 miljoen), Beter en Meer – Verbeteraanpak Stations (€ 0,9 miljoen), Behandelen en Opstellen (€ 0,1 miljoen), Programma aanpak suïcidepreventie (€ 4,7 miljoen), Programma Kleine functiewijzigingen (€ 0,4 miljoen), Cameratoezicht op Stations (€ 3,8 miljoen) en ATB-Vv (€ 0,6 miljoen). Vanuit het Programma Hoogfrequent Spoor (artikelonderdeel 17.10) wordt 21,8 miljoen overgeboekt.
 Beter Benutten Vervolg
 Volgend uit de eindevaluatie van het Beter Benutten vervolgprogramma en de financiële afrekening wordt van artikelonderdeel 12.03 Aanleg € 171 miljoen afgeroomd en van artikelonderdeel 13.03 € 6 miljoen afgeroomd. Deze middelen worden toegevoegd aan de investeringsruimte van het Hoofdwegennet, Spoorwegen en Hoofdvaarwegennet. Deze modaliteiten hebben bijgedragen aan het project en krijgen nu een deel van het restantbudget van € 177,0 miljoen uitgekeerd. Bij Hoofdwegennet gaat dit om een bedrag van € 94,7 miljoen. Bij Spoorwegen € 69,9 miljoen en bij het Hoofdvaarwegennet € 6,4 miljoen.
 Bijdragen derden
 Binnen het project Noord Zuidlijn heeft de gemeente Amsterdam in 2016 € 10,9 miljoen betaalde BTW ontvangen. Deze is overgeboekt naar het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en ontvangen in 2019. Voor het project Almelo Zakspoor is € 1,2 miljoen ontvangen. Door de indexering van de concessieprijs HRN nemen de bijdragen derden tot met € 22,3 miljoen. Daarnaast zijn er nog een aantal overige posten met bijdragen van derden.
 Concrete bereikbaarheidsprojecten
 Het opdrachtgeverschap van het project partiele spoorverdubbeling Groningen-Leeuwarden is overgegaan van IenW naar de Regio. Het binnen het realisatieprogramma personenvervoer beschikbare budget ad € 23,702 miljoen is om die reden overgeboekt van artikelonderdeel 13.03 naar artikelonderdeel 14.03. De middelen worden via stortingen in het Provincie- en btw-compensatiefonds beschikbaar gesteld aan de Regio.
 Den Haag emplacement
 
 In totaal is het projectbudget verhoogd van € 39 miljoen naar € 65 miljoen. In het project worden vele kleinere werkzaamheden meegenomen die vanuit andere doelstellingen (toegankelijkheid, leefbaarheid en lifecyclemanagement) gewenst zijn. Daarom zijn middelen vanuit diverse landelijke programma’s toegevoegd aan het projectbudget:
 
 
 •
 Programma Toegankelijkheid € 1,5 miljoen;
 
 
 •
 Uitvoeringsprogramma Geluid € 3,4 miljoen;
 
 
 •
 Beheer en onderhoud € 4,9 miljoen;
 
 
 •
 Kleine functiewijzigingen € 12,1 miljoen.
 
 
 Hierna resteerde nog een verschil met de geactualiseerde raming van het project. Vanuit de investeringsruimte spoorwegen (artikelonderdeel 20.05) is € 3,2 miljoen aangevuld. Zie hiervoor ook de brief van 22 november 2018 over de uitkomsten van het bestuurlijk overleg en de voortgang van het MIRT (Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 35 000A, nr. 78).
 
 Extrapolatie 2033
 Conform vigerende werkwijze worden middelen die vrijkomen door de verlenging tot en met 2033 bij voorrang ingezet voor het dekken van de doorlopende verplichtingen, zoals de uitgaven die zijn benodigd voor de instandhouding en vervanging van het huidige areaal. De resterende ruimte wordt toegevoegd aan artikelonderdeel 20.04 generieke Investeringsruimte. Tot slot zijn de ontvangsten van derden verwerkt.
 Kasschuiven binnen Megaprojecten
 Om binnen Megaprojecten Verkeer en Vervoer tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma van Spoorwegen noodzakelijk. Op artikelonderdeel 17.10 PHS doet een omvangrijke kasschuif voor als gevolg van een geactualiseerde uitgavenraming.
 Kasschuiven binnen Spoorwegen
 Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. Op artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte doet zich een omvangrijke kasschuif voor als gevolg van onttrekkingen en toevoegingen aan de investeringsruimte. De investeringsruimte wordt grotendeels achterin de planhorizon van het Infrastructuurfonds geraamd.
 Kasschuif Rijksbrede budgettaire beeld
 Deze kasschuif is het gevolg van een actualisatie van het aanlegprogramma. Via het Rijksbrede beeld zijn de kasmiddelen aan de hand van actuele projectramingen in het meest realistische kasritme gezet.
 Kleine projecten goederenvervoer
 Het emplacement Moerdijk wordt uitgebreid met een werkspoor en een opstelspoor. Het hiervoor benodigde budget (€ 7 miljoen) is vrijgemaakt vanuit de investeringsruimte spoorwegen (Regeerakkoordmiddelen Rutte III). De provincie Gelderland wil een Railterminal Gelderland (RTG) in Valburg realiseren bij het huidige Container Uitwisselpunt (CUP) aan de Betuweroute. De rijksbijdrage bedraagt maximaal € 12 miljoen en is vrijgemaakt vanuit de investeringsruimte spoorwegen (Regeerakkoordmiddelen Rutte III).
 Maaslijn
 Rijk en regio hebben besloten om de Maaslijn ook te elektrificeren. In 2019 is met de regio afgesproken dat het Rijk het opdrachtgeverschap overneemt van de provincie en een extra bijdrage levert. Hiervoor wordt € 10 miljoen overgeboekt vanuit de investeringsruimte Spoor (artikelonderdeel 20.05).
 Nazorg Betuweroute
 De middelen voor de Betuweroute op artikelonderdeel 17.02 zijn overgeboekt naar het projectbudget voor nazorg.
 Nazorg lijnen en halten
 De nazorg voor de werkzaamheden binnen project OV SAAL zijn overgeboekt naar het projectbudget nazorg lijnen en halten.
 Opstelterrein Heerhugowaard
 De scope van het project opstelterrein Heerhugowaard is toegevoegd aan het project Programma Hoogfrequent Spoor op artikelonderdeel 17.10.
 Overboeking HSL-budget naar Infraspeed
 Het nemen van maatregelen tegen de zettingenproblematiek op de HSL-Zuid verloopt via het consortium Infraspeed. Hiertoe worden middelen overgeheveld vanuit artikelonderdeel 17.03 HSL-Zuid naar artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen.
 PHS: OV SAAL
 Binnen het project OV SAAL wordt € 5,9 miljoen overgeboekt van het projectbudget naar planuitwerking PHS op artikelonderdeel 17.10.
 Prijsbijstelling 2019
 Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2019 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Infrastructuurfonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
 Programma overwegen
 Het projectbudget is verhoogd met € 40,2 miljoen voor het aanpassen van de overweg Guisweg. De dekking komt vanuit het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (€ 28,5 miljoen) en vanuit de investeringsruimte spoorwegen (€ 11,7 miljoen) (artikelonderdeel 20.05).
 Regionale knelpunten
 In het BO MIRT van najaar 2018 zijn afspraken gemaakt met de regio over verbetering van het spoor in regio’s met een decentrale spoorconcesssie. In totaal zijn afspraken gemaakt voor € 11,4 miljoen (Kamerstukken II, vergaderjaar 2018–2019, 35 000A, nr. 78).
 Saldo mee- en tegenvallers
 Dit betreft de verwerking van het saldo van mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma van Spoorwegen. Het saldo van € 31,5 miljoen wordt toegevoegd aan de investeringsruimte Spoorwegen en € 0,5 miljoen wordt toegevoegd aan PHS planuitwerking (artikelonderdeel 17.10). De grootste meevallers doen zich voor op het Infraspeed contract (€ 15,3 miljoen), nazorg lijnen en halten (€ 3,1 miljoen) project Born/VDL (€ 5 miljoen) en Pilot ERTMS (€ 1,5 miljoen).
 Sporen Schiedam – Rotterdam
 Op basis van de begin 2019 afgesloten bestuursovereenkomst is de rijksbijdrage voor dit project vastgesteld en is besloten de scope uit te voeren onder het PHS project Rijswijk Schiedam. Om die reden is de € 14,5 miljoen overgeboekt naar het projectbudget PHS Rijswijk Schiedam (artikelonderdeel 17.10). De kosten voor beheer, onderhoud en vervanging (deel IenW) voor de periode 2024–2033 bedragen € 1,6 miljoen. Dit bedrag is vooralsnog overgeboekt naar het planuitwerkingsbudget PHS (artikelonderdeel 17.10) en wordt te zijner tijd overgeboekt naar het programma beheer, onderhoud en vervanging. Het resterende niet benodigde budget ad € 8 miljoen is toegevoegd aan de investeringsruimte spoorwegen (artikelonderdeel 20.05).
 Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht
 Binnen het projectbudget was een bedrag gereserveerd van € 12,7 miljoen voor de regio Utrecht. Naar aanleiding van de afspraken in de bestuurlijke overleggen MIRT 2018 (Kamerstukken II, vergaderjaar 2018–2019, 35 000A, nr. 78) is dit bedrag ondergebracht op artikelonderdeel 20.03: Reservering Stedelijk OV Utrecht.
 Vervangingsopgave bovenleidingportalen
 Uit de reservering voor nader toe te wijzen beheer en onderhoud (artikelonderdeel 18.12) is € 124 miljoen overgeboekt naar de budgetten voor beheer, onderhoud en vervanging ten behoeve van de vervangingsopgave bovenleidingportalen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14 Regionaal, lokale infrastructuur
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten
 
 
 
 
 
 151.807
 
 
 
 
 152.527
 
 
 
 
 68.651
 
 
 
 
 1.605
 
 
 
 
 1.752
 
 
 
 
 1.606
 
 
 
 
 9.336
 
 
 
 
 9.335
 
 
 
 
 9.336
 
 
 
 
 10.695
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 – 40.341
 
 
 
 
 – 4.232
 
 
 
 
 – 61.557
 
 
 
 
 40.750
 
 
 
 
 31.000
 
 
 
 
 31.520
 
 
 
 
 31.000
 
 
 
 
 31.570
 
 
 
 
 4.757
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten
 
 
 
 
 
 111.466
 
 
 
 
 148.295
 
 
 
 
 7.094
 
 
 
 
 42.355
 
 
 
 
 32.752
 
 
 
 
 33.126
 
 
 
 
 40.336
 
 
 
 
 40.905
 
 
 
 
 14.093
 
 
 
 
 10.695
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Actualisatie budget Reg/lok
 
 
 4
 
 
 1
 
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2019
 
 
 9.693
 
 
 1.641
 
 
 2.640
 
 
 
 1.349
 
 
 
 
 
 
 3.086
 
 
 977
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rotterdamsebaan
 
 
 – 147
 
 
 
 
 
 
 – 147
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo mee- en tegenvallers
 
 
 – 894
 
 
 – 894
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 748
 
 
 
 
 2.640
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 1.350
 
 
 
 
 – 146
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.086
 
 
 
 
 977
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten
 
 
 
 
 
 112.214
 
 
 
 
 150.935
 
 
 
 
 7.095
 
 
 
 
 43.705
 
 
 
 
 32.606
 
 
 
 
 33.126
 
 
 
 
 40.336
 
 
 
 
 40.905
 
 
 
 
 17.179
 
 
 
 
 11.672
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid
 
 
 
 
 
 40.955
 
 
 
 
 5.854
 
 
 
 
 990
 
 
 
 
 45.677
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 1.198
 
 
 
 
 – 629
 
 
 
 
 – 136
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid
 
 
 
 
 
 42.153
 
 
 
 
 5.225
 
 
 
 
 854
 
 
 
 
 45.677
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrekening voorschotten ProRail
 
 
 1.108
 
 
 1.108
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Concrete beschikbaarheidsprojecten
 
 
 23.702
 
 
 
 23.702
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2019
 
 
 2.479
 
 
 37
 
 
 1.388
 
 
 30
 
 
 1.024
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Regionale Mobiliteit
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 – 33.888
 
 
 
 
 25.090
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 1.024
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid
 
 
 
 
 
 48.298
 
 
 
 
 30.315
 
 
 
 
 884
 
 
 
 
 46.701
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Regionaal, lokale infrastructuur
 
 
 
 
 
 192.762
 
 
 
 
 158.381
 
 
 
 
 69.641
 
 
 
 
 47.282
 
 
 
 
 1.752
 
 
 
 
 1.606
 
 
 
 
 9.336
 
 
 
 
 9.335
 
 
 
 
 9.336
 
 
 
 
 10.695
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Regionaal, lokale infrastructuur
 
 
 
 
 
 153.619
 
 
 
 
 153.520
 
 
 
 
 7.948
 
 
 
 
 88.032
 
 
 
 
 32.752
 
 
 
 
 33.126
 
 
 
 
 40.336
 
 
 
 
 40.905
 
 
 
 
 14.093
 
 
 
 
 10.695
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Regionaal, lokale infrastructuur
 
 
 
 
 
 120.479
 
 
 
 
 181.250
 
 
 
 
 7.979
 
 
 
 
 90.406
 
 
 
 
 32.606
 
 
 
 
 33.126
 
 
 
 
 40.336
 
 
 
 
 40.905
 
 
 
 
 17.179
 
 
 
 
 11.672
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrekening T3 2018 Prorail
 
 
 1.108
 
 
 1.108
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 1.108
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 1.108
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Regionaal, lokale infrastructuur
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Regionaal, lokale infrastructuur
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Regionaal, lokale infrastructuur
 
 
 
 
 
 1.108
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Concrete bereikbaarheidsprojecten
 Het opdrachtgeverschap van het project partiele spoorverdubbeling Groningen-Leeuwarden is overgegaan van IenW naar de Regio. Het binnen het realisatieprogramma personenvervoer beschikbare budget ad € 23,702 miljoen is om die reden overgeboekt van artikelonderdeel 13.03 naar artikelonderdeel 14.03. De middelen worden via stortingen in het Provincie- en btw-compensatiefonds beschikbaar gesteld aan de Regio.
 Prijsbijstelling 2019
 Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2019 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Infrastructuurfonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
 Regionale Mobiliteit
 De post regionale mobiliteit betreft een storting van het Rijk aan de regio waarmee de regionale mobiliteit wordt verbeterd (voorheen in begroting: regionale mobiliteitsfondsen). De afspraken zijn gemaakt bij het Regio Specifiek Pakket Zuiderzeelijn. Voor de reactivering van het spoor tussen Veendam en Stadskanaal wordt de post Regionale Mobiliteit met € 5 miljoen opgehoogd vanuit de extra middelen bij huidige kabinet binnen de investeringsruimte Spoor (artikelonderdeel 20.05).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15 Hoofdvaarwegennet
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement
 
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement
 
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 
 
 Extrapolatie 2033
 
 
 8.655
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2019
 
 
 2.625
 
 
 175
 
 
 175
 
 
 175
 
 
 175
 
 
 175
 
 
 175
 
 
 175
 
 
 175
 
 
 175
 
 
 175
 
 
 175
 
 
 175
 
 
 175
 
 
 175
 
 
 175
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 175
 
 
 
 
 175
 
 
 
 
 175
 
 
 
 
 175
 
 
 
 
 175
 
 
 
 
 175
 
 
 
 
 175
 
 
 
 
 175
 
 
 
 
 175
 
 
 
 
 175
 
 
 
 
 175
 
 
 
 
 175
 
 
 
 
 175
 
 
 
 
 175
 
 
 
 
 8.830
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement
 
 
 
 
 
 8.830
 
 
 
 
 8.830
 
 
 
 
 8.830
 
 
 
 
 8.830
 
 
 
 
 8.830
 
 
 
 
 8.830
 
 
 
 
 8.830
 
 
 
 
 8.830
 
 
 
 
 8.830
 
 
 
 
 8.830
 
 
 
 
 8.830
 
 
 
 
 8.830
 
 
 
 
 8.830
 
 
 
 
 8.830
 
 
 
 
 8.830
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 
 363.039
 
 
 
 
 376.367
 
 
 
 
 329.346
 
 
 
 
 336.183
 
 
 
 
 317.654
 
 
 
 
 319.074
 
 
 
 
 291.193
 
 
 
 
 216.167
 
 
 
 
 216.128
 
 
 
 
 305.205
 
 
 
 
 276.471
 
 
 
 
 243.940
 
 
 
 
 221.100
 
 
 
 
 221.100
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 – 39.498
 
 
 
 
 – 1.624
 
 
 
 
 15.553
 
 
 
 
 31.404
 
 
 
 
 23.580
 
 
 
 
 833
 
 
 
 
 6.348
 
 
 
 
 1.157
 
 
 
 
 506
 
 
 
 
 – 20.662
 
 
 
 
 – 19.761
 
 
 
 
 476
 
 
 
 
 3.079
 
 
 
 
 38.506
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 
 323.541
 
 
 
 
 374.743
 
 
 
 
 344.899
 
 
 
 
 367.587
 
 
 
 
 341.234
 
 
 
 
 319.907
 
 
 
 
 297.541
 
 
 
 
 217.324
 
 
 
 
 216.634
 
 
 
 
 284.543
 
 
 
 
 256.710
 
 
 
 
 244.416
 
 
 
 
 224.179
 
 
 
 
 259.606
 
 
 
 
 
 
 Beheer en Onderhoud De Boontjes
 
 
 346
 
 
 
 346
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DEF: luchtverkenningscapaciteit Kustwacht
 
 
 – 134.910
 
 
 
 
 
 – 13.491
 
 
 – 13.491
 
 
 – 13.491
 
 
 – 13.491
 
 
 – 13.491
 
 
 – 13.491
 
 
 – 13.491
 
 
 – 13.491
 
 
 – 13.491
 
 
 – 13.491
 
 
 
 
 
 
 DF: Bevaarbaarheid IJsselmeergebied
 
 
 1.700
 
 
 
 1.700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DF: bijdrage VenR tranche 4
 
 
 265.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 70.000
 
 
 90.000
 
 
 105.000
 
 
 
 
 
 
 
 Extrapolatie 2033
 
 
 220.890
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 220.890
 
 
 
 
 EZK: borging radardekking Zuidwest-Nederland
 
 
 75
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 Invoering van het AIRBIM-systeem
 
 
 6.420
 
 
 3.649
 
 
 2.771
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kustwacht
 
 
 – 2.940
 
 
 – 210
 
 
 – 210
 
 
 – 210
 
 
 – 210
 
 
 – 210
 
 
 – 210
 
 
 – 210
 
 
 – 210
 
 
 – 210
 
 
 – 210
 
 
 – 210
 
 
 – 210
 
 
 – 210
 
 
 – 210
 
 
 
 
 
 Onderhoudsimpuls RWS
 
 
 85.900
 
 
 
 21.475
 
 
 55.835
 
 
 8.590
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pilot harde laag Nijmegen
 
 
 6.400
 
 
 410
 
 
 5.000
 
 
 660
 
 
 330
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2019
 
 
 90.720
 
 
 7.198
 
 
 7.361
 
 
 5.277
 
 
 6.806
 
 
 6.645
 
 
 6.728
 
 
 5.997
 
 
 5.751
 
 
 4.955
 
 
 6.754
 
 
 6.320
 
 
 6.641
 
 
 4.541
 
 
 5.256
 
 
 4.490
 
 
 
 
 RWS Service Level Agreement (SLA)
 
 
 – 3.469
 
 
 19.684
 
 
 4.751
 
 
 1.376
 
 
 – 2.440
 
 
 – 2.440
 
 
 – 2.440
 
 
 – 2.440
 
 
 – 2.440
 
 
 – 2.440
 
 
 – 2.440
 
 
 – 2.440
 
 
 – 2.440
 
 
 – 2.440
 
 
 – 2.440
 
 
 – 2.440
 
 
 
 
 RWS Strategische Capaciteitsmanagement
 
 
 – 61.328
 
 
 
 – 2.400
 
 
 – 14.162
 
 
 – 19.203
 
 
 – 16.202
 
 
 – 9.361
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet
 
 
 – 18.437
 
 
 1.800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 20.237
 
 
 
 
 
 
 
 Twentekanalen fase 2
 
 
 – 57.000
 
 
 
 
 – 41.000
 
 
 – 16.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VenR Rijkswaterstaat
 
 
 0
 
 
 5.482
 
 
 – 19.943
 
 
 – 43.718
 
 
 – 7.812
 
 
 – 2.935
 
 
 22.674
 
 
 388
 
 
 68.060
 
 
 29.744
 
 
 – 18.469
 
 
 – 32.304
 
 
 885
 
 
 228
 
 
 – 2.280
 
 
 0
 
 
 
 
 Verdieping Nieuwe Waterweg
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 Verduurzamen onderhoud Vaargeulen
 
 
 12.400
 
 
 
 2.480
 
 
 2.480
 
 
 2.480
 
 
 2.480
 
 
 2.480
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verwachte baten invoering AIRBIM-systeem
 
 
 – 11.425
 
 
 
 
 
 
 
 – 1.595
 
 
 – 1.456
 
 
 – 1.081
 
 
 – 1.513
 
 
 – 2.136
 
 
 – 1.936
 
 
 – 1.708
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 38.013
 
 
 
 
 23.331
 
 
 
 
 – 33.462
 
 
 
 
 – 40.950
 
 
 
 
 – 26.153
 
 
 
 
 4.785
 
 
 
 
 – 11.212
 
 
 
 
 56.589
 
 
 
 
 17.045
 
 
 
 
 40.008
 
 
 
 
 45.939
 
 
 
 
 74.440
 
 
 
 
 – 11.372
 
 
 
 
 326
 
 
 
 
 223.515
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 
 361.554
 
 
 
 
 398.074
 
 
 
 
 311.437
 
 
 
 
 326.637
 
 
 
 
 315.081
 
 
 
 
 324.692
 
 
 
 
 286.329
 
 
 
 
 273.913
 
 
 
 
 233.679
 
 
 
 
 324.551
 
 
 
 
 302.649
 
 
 
 
 318.856
 
 
 
 
 212.807
 
 
 
 
 259.932
 
 
 
 
 223.515
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 364.110
 
 
 
 
 356.991
 
 
 
 
 344.833
 
 
 
 
 144.980
 
 
 
 
 75.576
 
 
 
 
 58.899
 
 
 
 
 119.887
 
 
 
 
 229.301
 
 
 
 
 284.839
 
 
 
 
 22.741
 
 
 
 
 34.993
 
 
 
 
 201.896
 
 
 
 
 4.577
 
 
 
 
 21.694
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 307.445
 
 
 
 
 62.971
 
 
 
 
 – 158.667
 
 
 
 
 – 65.610
 
 
 
 
 – 25.871
 
 
 
 
 – 16.545
 
 
 
 
 – 19.916
 
 
 
 
 – 15.690
 
 
 
 
 – 13.484
 
 
 
 
 17.934
 
 
 
 
 18.432
 
 
 
 
 9.709
 
 
 
 
 – 6.386
 
 
 
 
 – 41.441
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 671.555
 
 
 
 
 419.962
 
 
 
 
 186.166
 
 
 
 
 79.370
 
 
 
 
 49.705
 
 
 
 
 42.354
 
 
 
 
 99.971
 
 
 
 
 213.611
 
 
 
 
 271.355
 
 
 
 
 40.675
 
 
 
 
 53.425
 
 
 
 
 211.605
 
 
 
 
 – 1.809
 
 
 
 
 – 19.747
 
 
 
 
 
 
 Beheer en Onderhoud De Boontjes
 
 
 – 346
 
 
 
 – 346
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beter Benutten; Blauwe golf
 
 
 125
 
 
 125
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet
 
 
 – 44.023
 
 
 
 1.042
 
 
 30
 
 
 60
 
 
 240
 
 
 500
 
 
 – 45.895
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Digitale transportstrategie Single Window
 
 
 7.800
 
 
 
 2.649
 
 
 5.151
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Extrapolatie 2033
 
 
 26.200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 26.200
 
 
 
 
 HXII: Topsector Logistiek
 
 
 – 1.627
 
 
 
 
 
 
 – 724
 
 
 – 903
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Zeehaven Saba
 
 
 – 1.986
 
 
 
 
 – 904
 
 
 – 903
 
 
 – 179
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuif Rijksbrede budgettaire beeld
 
 
 0
 
 
 – 430.604
 
 
 – 215.930
 
 
 161.797
 
 
 237.569
 
 
 180.157
 
 
 206.079
 
 
 28.740
 
 
 40.000
 
 
 – 225.000
 
 
 – 25.000
 
 
 42.192
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet
 
 
 0
 
 
 – 40.845
 
 
 – 38.928
 
 
 – 71.355
 
 
 – 44.130
 
 
 – 18.567
 
 
 – 27.837
 
 
 1.352
 
 
 – 48.311
 
 
 13.602
 
 
 55.517
 
 
 108.006
 
 
 24.054
 
 
 42.622
 
 
 45.130
 
 
 – 310
 
 
 
 
 Kornwerderzand
 
 
 15.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.500
 
 
 7.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2019
 
 
 19.723
 
 
 2.429
 
 
 2.884
 
 
 4.447
 
 
 2.921
 
 
 1.778
 
 
 917
 
 
 817
 
 
 377
 
 
 434
 
 
 434
 
 
 434
 
 
 444
 
 
 444
 
 
 444
 
 
 519
 
 
 
 
 Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet
 
 
 23.398
 
 
 – 588
 
 
 – 6
 
 
 
 16.492
 
 
 7.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Smart Shipping
 
 
 80
 
 
 80
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Twentekanalen fase 2
 
 
 57.000
 
 
 
 
 41.000
 
 
 16.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verdieping Nieuwe Waterweg
 
 
 – 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 500
 
 
 
 
 Verwachte baten invoering AIRBIM-systeem
 
 
 – 2.160
 
 
 – 61
 
 
 – 161
 
 
 – 514
 
 
 – 204
 
 
 – 177
 
 
 – 172
 
 
 – 384
 
 
 – 368
 
 
 – 119
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 – 469.464
 
 
 
 
 – 248.796
 
 
 
 
 139.652
 
 
 
 
 227.805
 
 
 
 
 170.028
 
 
 
 
 178.584
 
 
 
 
 – 15.370
 
 
 
 
 – 8.302
 
 
 
 
 – 211.083
 
 
 
 
 38.451
 
 
 
 
 158.132
 
 
 
 
 24.498
 
 
 
 
 43.066
 
 
 
 
 45.574
 
 
 
 
 25.909
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 202.091
 
 
 
 
 171.166
 
 
 
 
 325.818
 
 
 
 
 307.175
 
 
 
 
 219.733
 
 
 
 
 220.938
 
 
 
 
 84.601
 
 
 
 
 205.309
 
 
 
 
 60.272
 
 
 
 
 79.126
 
 
 
 
 211.557
 
 
 
 
 236.103
 
 
 
 
 41.257
 
 
 
 
 25.827
 
 
 
 
 25.909
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 
 240.431
 
 
 
 
 129.319
 
 
 
 
 75.628
 
 
 
 
 71.244
 
 
 
 
 60.853
 
 
 
 
 35.476
 
 
 
 
 35.984
 
 
 
 
 35.570
 
 
 
 
 35.001
 
 
 
 
 37.938
 
 
 
 
 45.642
 
 
 
 
 45.464
 
 
 
 
 60.118
 
 
 
 
 43.211
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 – 197.695
 
 
 
 
 – 60.597
 
 
 
 
 146.204
 
 
 
 
 40.281
 
 
 
 
 2.366
 
 
 
 
 16.497
 
 
 
 
 11.845
 
 
 
 
 14.608
 
 
 
 
 13.053
 
 
 
 
 10.114
 
 
 
 
 1.404
 
 
 
 
 1.408
 
 
 
 
 3.382
 
 
 
 
 3.010
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 
 42.736
 
 
 
 
 68.722
 
 
 
 
 221.832
 
 
 
 
 111.525
 
 
 
 
 63.219
 
 
 
 
 51.973
 
 
 
 
 47.829
 
 
 
 
 50.178
 
 
 
 
 48.054
 
 
 
 
 48.052
 
 
 
 
 47.046
 
 
 
 
 46.872
 
 
 
 
 63.500
 
 
 
 
 46.221
 
 
 
 
 
 
 Extrapolatie 2033
 
 
 40.089
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 40.089
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2019
 
 
 19.695
 
 
 916
 
 
 1.371
 
 
 4.882
 
 
 2.266
 
 
 1.178
 
 
 964
 
 
 887
 
 
 927
 
 
 891
 
 
 891
 
 
 874
 
 
 871
 
 
 1.174
 
 
 859
 
 
 744
 
 
 
 
 Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet
 
 
 – 4.800
 
 
 
 – 4.800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zeetoegang IJmond
 
 
 64.000
 
 
 7.500
 
 
 10.000
 
 
 37.500
 
 
 9.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 8.416
 
 
 
 
 6.571
 
 
 
 
 42.382
 
 
 
 
 11.266
 
 
 
 
 1.178
 
 
 
 
 964
 
 
 
 
 887
 
 
 
 
 927
 
 
 
 
 891
 
 
 
 
 891
 
 
 
 
 874
 
 
 
 
 871
 
 
 
 
 1.174
 
 
 
 
 859
 
 
 
 
 40.833
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 
 51.152
 
 
 
 
 75.293
 
 
 
 
 264.214
 
 
 
 
 122.791
 
 
 
 
 64.397
 
 
 
 
 52.937
 
 
 
 
 48.716
 
 
 
 
 51.105
 
 
 
 
 48.945
 
 
 
 
 48.943
 
 
 
 
 47.920
 
 
 
 
 47.743
 
 
 
 
 64.674
 
 
 
 
 47.080
 
 
 
 
 40.833
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN
 
 
 
 
 
 315.153
 
 
 
 
 316.395
 
 
 
 
 309.314
 
 
 
 
 301.368
 
 
 
 
 299.836
 
 
 
 
 300.124
 
 
 
 
 299.147
 
 
 
 
 299.632
 
 
 
 
 300.918
 
 
 
 
 303.476
 
 
 
 
 303.476
 
 
 
 
 303.476
 
 
 
 
 303.476
 
 
 
 
 303.476
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 176
 
 
 
 
 110
 
 
 
 
 31
 
 
 
 
 31
 
 
 
 
 31
 
 
 
 
 31
 
 
 
 
 31
 
 
 
 
 31
 
 
 
 
 31
 
 
 
 
 31
 
 
 
 
 31
 
 
 
 
 31
 
 
 
 
 31
 
 
 
 
 31
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN
 
 
 
 
 
 315.329
 
 
 
 
 316.505
 
 
 
 
 309.345
 
 
 
 
 301.399
 
 
 
 
 299.867
 
 
 
 
 300.155
 
 
 
 
 299.178
 
 
 
 
 299.663
 
 
 
 
 300.949
 
 
 
 
 303.507
 
 
 
 
 303.507
 
 
 
 
 303.507
 
 
 
 
 303.507
 
 
 
 
 303.507
 
 
 
 
 
 
 Extrapolatie 2033
 
 
 303.476
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 303.476
 
 
 
 
 EZK: borging radardekking Zuidwest-Nederland
 
 
 31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 31
 
 
 
 
 HXII: Maatwerk KNMI-RWS
 
 
 – 911
 
 
 – 911
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kustwacht
 
 
 4.340
 
 
 
 310
 
 
 310
 
 
 310
 
 
 310
 
 
 310
 
 
 310
 
 
 310
 
 
 310
 
 
 310
 
 
 310
 
 
 310
 
 
 310
 
 
 310
 
 
 310
 
 
 
 
 Loonbijstelling 2019
 
 
 94.152
 
 
 6.353
 
 
 6.659
 
 
 6.735
 
 
 6.747
 
 
 6.557
 
 
 6.230
 
 
 6.023
 
 
 6.027
 
 
 6.042
 
 
 6.129
 
 
 6.130
 
 
 6.130
 
 
 6.130
 
 
 6.130
 
 
 6.130
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2019
 
 
 27.142
 
 
 1.847
 
 
 1.876
 
 
 1.893
 
 
 1.901
 
 
 1.863
 
 
 1.808
 
 
 1.762
 
 
 1.770
 
 
 1.784
 
 
 1.773
 
 
 1.773
 
 
 1.773
 
 
 1.773
 
 
 1.773
 
 
 1.773
 
 
 
 
 RWS Duurzaam voor Elkaar
 
 
 11.379
 
 
 3.793
 
 
 3.793
 
 
 3.793
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RWS Service Level Agreement (SLA)
 
 
 38.164
 
 
 2.542
 
 
 3.292
 
 
 3.050
 
 
 2.440
 
 
 2.440
 
 
 2.440
 
 
 2.440
 
 
 2.440
 
 
 2.440
 
 
 2.440
 
 
 2.440
 
 
 2.440
 
 
 2.440
 
 
 2.440
 
 
 2.440
 
 
 
 
 RWS Strategisch Capaciteitsmanagement
 
 
 88.583
 
 
 0
 
 
 8.185
 
 
 19.190
 
 
 30.022
 
 
 22.972
 
 
 8.214
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Single Window Maritiem en Lucht
 
 
 2.496
 
 
 416
 
 
 416
 
 
 416
 
 
 416
 
 
 416
 
 
 416
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 14.040
 
 
 
 
 24.531
 
 
 
 
 35.387
 
 
 
 
 41.836
 
 
 
 
 34.558
 
 
 
 
 19.418
 
 
 
 
 10.535
 
 
 
 
 10.547
 
 
 
 
 10.576
 
 
 
 
 10.652
 
 
 
 
 10.653
 
 
 
 
 10.653
 
 
 
 
 10.653
 
 
 
 
 10.653
 
 
 
 
 314.160
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN
 
 
 
 
 
 329.369
 
 
 
 
 341.036
 
 
 
 
 344.732
 
 
 
 
 343.235
 
 
 
 
 334.425
 
 
 
 
 319.573
 
 
 
 
 309.713
 
 
 
 
 310.210
 
 
 
 
 311.525
 
 
 
 
 314.159
 
 
 
 
 314.160
 
 
 
 
 314.160
 
 
 
 
 314.160
 
 
 
 
 314.160
 
 
 
 
 314.160
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 
 1.291.388
 
 
 
 
 1.187.727
 
 
 
 
 1.067.776
 
 
 
 
 862.430
 
 
 
 
 762.574
 
 
 
 
 722.228
 
 
 
 
 754.866
 
 
 
 
 789.325
 
 
 
 
 845.541
 
 
 
 
 678.015
 
 
 
 
 669.237
 
 
 
 
 803.431
 
 
 
 
 597.926
 
 
 
 
 598.136
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 
 1.361.816
 
 
 
 
 1.188.587
 
 
 
 
 1.070.897
 
 
 
 
 868.536
 
 
 
 
 762.680
 
 
 
 
 723.044
 
 
 
 
 753.174
 
 
 
 
 789.431
 
 
 
 
 845.647
 
 
 
 
 685.432
 
 
 
 
 669.343
 
 
 
 
 815.055
 
 
 
 
 598.032
 
 
 
 
 598.242
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 
 952.996
 
 
 
 
 994.399
 
 
 
 
 1.255.031
 
 
 
 
 1.108.668
 
 
 
 
 942.466
 
 
 
 
 926.970
 
 
 
 
 738.189
 
 
 
 
 849.367
 
 
 
 
 663.251
 
 
 
 
 775.609
 
 
 
 
 885.116
 
 
 
 
 925.692
 
 
 
 
 641.728
 
 
 
 
 655.829
 
 
 
 
 613.247
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 105.584
 
 
 
 
 149.711
 
 
 
 
 85.151
 
 
 
 
 14.651
 
 
 
 
 
 7.976
 
 
 
 
 51.097
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 – 6.108
 
 
 
 
 3.255
 
 
 
 
 3.884
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 
 710
 
 
 
 
 – 1.798
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 99.476
 
 
 
 
 152.966
 
 
 
 
 89.035
 
 
 
 
 20.651
 
 
 
 
 
 8.686
 
 
 
 
 49.299
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet
 
 
 – 44.023
 
 
 
 1.042
 
 
 30
 
 
 60
 
 
 240
 
 
 500
 
 
 – 45.895
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2019
 
 
 880
 
 
 
 880
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet
 
 
 2.715
 
 
 2.715
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 2.715
 
 
 
 
 1.922
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 60
 
 
 
 
 240
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 – 45.895
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 102.191
 
 
 
 
 154.888
 
 
 
 
 89.065
 
 
 
 
 20.711
 
 
 
 
 240
 
 
 
 
 9.186
 
 
 
 
 3.404
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 
 105.584
 
 
 
 
 149.711
 
 
 
 
 85.151
 
 
 
 
 14.651
 
 
 
 
 
 7.976
 
 
 
 
 51.097
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 
 99.476
 
 
 
 
 152.966
 
 
 
 
 89.035
 
 
 
 
 20.651
 
 
 
 
 
 8.686
 
 
 
 
 49.299
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 
 102.191
 
 
 
 
 154.888
 
 
 
 
 89.065
 
 
 
 
 20.711
 
 
 
 
 240
 
 
 
 
 9.186
 
 
 
 
 3.404
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet
 De lagere ontvangsten van per saldo € 44 miljoen zijn hoofdzakelijk het gevolg van de verlaging van de bijdrage van Vlaanderen aan het project Nieuwe Sluis Terneuzen, vanwege de aanbestedingsmeevaller is de bijdrage van Vlaanderen met € 47 miljoen verlaagd. De lagere ontvangsten worden gesaldeerd met het projectbudget.
 Defensie: luchtverkenningscapaciteit Kustwacht
 Voor de aanbesteding van de contracten voor luchtverkenningscapaciteit voor de jaren 2022 t/m 2031 heeft IenW € 13,5 miljoen per jaar overgeboekt naar het Ministerie van Defensie.
 Deltafonds: bijdrage VenR tranche 4
 Op basis van de prognose in 2017 is een tekort geconstateerd voor de vervanging- en renovatieopgave op het hoofdvaarwegennet. In de begroting 2018 heeft dat geleid tot een overheveling van € 334 miljoen vanuit de VenR reservering voor het hoofdwegennet naar de VenR reservering voor het hoofdvaarwegennet. Ten behoeve van het resterende tekort voor de VenR opgave van het hoofdvaarwegennet is € 265 miljoen overgeheveld vanuit de reservering Vervanging en Renovatie op artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging van het Deltafonds naar artikel 15 hoofdvaarwegennet op het Infrastructuurfonds. De overheveling vanuit het Deltafonds ligt in de lijn met het gegeven dat op het hoofdvaarwegennet uitgaven zijn verantwoord die bijdragen aan de deltafondsdoelstelling «Veiligheid».
 Digitale transportstrategie Single Window
 Voor de uitvoering van digitale transportstrategie en de implementatie van (internationale) verplichtingen rond digitalisering wordt € 7,8 miljoen toegevoegd vanuit de investeringsruimte Vaarwegen. Deze digitale transportstrategie raakt alle transportmodaliteiten, waarbij wordt samengewerkt met andere ministeries en uitvoeringsdiensten.
 Extrapolatie 2033
 Conform vigerende werkwijze worden middelen die vrijkomen door de verlenging tot en met 2033 bij voorrang ingezet voor het dekken van de doorlopende verplichtingen, zoals de uitgaven die zijn benodigd voor de instandhouding en vervanging van het huidige areaal. De resterende ruimte wordt toegevoegd aan artikelonderdeel 20.04 generieke Investeringsruimte. Tot slot zijn de ontvangsten van derden verwerkt.
 Invoering AIRBIM-systeem
 Met het project AIRBIM ontwikkelt RWS een geïntegreerd systeem om areaalinformatie te beheren. Het project krijgt naar verwachting eind 2019 een BIT-advies. Indien nodig wordt op basis van het advies bijgestuurd. Met AIRBIM krijgt Rijkswaterstaat beter inzicht in de (onderhouds)status van al zijn assets en kan de organisatie adequaat anticiperen op toekomstig onderhoud. Hiervoor wordt voor de drie RWS-netwerken (wegen, vaarwegen, water) een investering gedaan van € 40 miljoen verdeeld over de jaren 2018–2020, waarvan op het Hoofdvaarwegennet € 6,4 miljoen. Deze investering wordt gedekt door de positieve financiële baten die AIRBIM op termijn gaat opleveren bij aanlegprojecten en werkzaamheden in het kader van instandhouding.
 Kasschuif Rijksbrede budgettaire beeld
 Deze kasschuif is het gevolg van een actualisatie van het aanlegprogramma. Via het Rijksbrede beeld zijn de kasmiddelen aan de hand van actuele projectramingen in het meest realistische kasritme gezet.
 Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet
 Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. De omvangrijkste kasschuiven doen zich voor op artikelonderdeel 20.05 Modaliteitspecifieke investeringsruimte Vaarwegen als gevolg van onttrekkingen uit de investeringsruimte. De investeringsruimte wordt grotendeels achterin de planhorizon van het Infrastructuurfonds geraamd.
 Kornwerderzand
 Om de verbreding van het sluiscomplex bij Kornwerderzand financieel mogelijk te maken, wordt er € 15 miljoen vanuit de investeringsruimte vaarwegen toegevoegd aan de bestaande reservering voor dit project. Met de totale rijksbijdragen onderstreept het kabinet om met infrastructurele investeringen de economische ontwikkelingen in deze regio te stimuleren (zie ook Kamerstukken II 2018–2019, 35 000-A, nr. 124
 Loonbijstelling 2019
 Dit betreft de toegekende loonbijstelling tranche 2019 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Infrastructuurfonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
 Onderhoudsimpuls RWS
 Dit betreft een impuls aan het onderhoud op korte termijn. ten behoeve van korte termijnmaatregelen om het uitgesteld onderhoud aan te pakken, met prioriteit bij het tegengaan van achterstallig onderhoud. Hiertoe is € 97 miljoen uit het nader toe te delen budget voor BenO en VenR op artikel 18 overgeheveld naar artikel 12 Hoofdwegennet (€ 11 miljoen) en artikel 15 Hoofdvaarwegennet (€ 86 miljoen). Met deze impuls wordt een deel van het uitgesteld onderhoud op de wegen en vaarwegen aangepakt en worden maatregelen genomen om storingen op de vaarwegen en de groei van het uitgesteld onderhoud te beperken.
 Pilot harde laag Nijmegen
 Dit betreft een toevoeging van € 6,4 miljoen vanuit de investeringsruimte vaarwegen ten behoeve van een pilot om tot een snelle oplossing te komen voor de harde laag bij Nijmegen. Dit gebeurt in het kader van het oplossen van de bodemerosie problematiek van het hele rivierensysteem en het programma Integraal Rivieren Management (IRM). De pilot heeft als doel om de bevaarbaarheid op de korte termijn bij Nijmegen te verbeteren en is voorbereidend op een duurzaam beheer van de rivierbodem. Inzichten uit deze pilot (vooral gericht op de harde laag) en de al lopende pilots zijn, tezamen met de beleidsbeslissingen die in het kader van IRM worden voorbereid, vormen voeding voor de structurele aanpak van de harde laag bij Nijmegen. De totale kosten van de pilot zijn € 7,7 miljoen. De overige € 1,3 miljoen is afkomstig uit de investeringsruimte vanuit het Deltafonds.
 Prijsbijstelling 2019
 Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2019 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Infrastructuurfonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
 RWS Duurzaam voor elkaar
 Dit betreft een pakket aan activiteiten, bedoeld om IenW en RWS verder te verduurzamen en om prestatiemanagement voor duurzaamheid te ontwikkelen. Deze activiteiten zijn onderdeel van de Service Level Agreement.
 RWS Service Level Agreement
 Periodiek worden prestatieafspraken gemaakt met Rijkswaterstaat over beheer en onderhoud van het hoofdwegen- en Hoofdvaarwegennet, zogenoemde Service Level Agreement (SLA). Wegens enkele endogene en exogene ontwikkelingen, namelijk de extreme en voortdurende droogte, hogere kosten voor inspecties kunstwerken als gevolg van o.a. uitbreiding en veroudering van het areaal, hogere baggerkosten van de Eemsgeul en hogere ICT-uitgaven worden ten laste van de investeringsruimte middelen toegevoegd aan de beheer- en onderhoudbudgetten van hoofdwegen- en Hoofdvaarwegennet.
 Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet
 Dit betreft de verwerking van het saldo mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma van Hoofdvaarwegennet. Het saldo van € 2,5 miljoen wordt toegevoegd aan de investeringsruimte van Hoofdvaarwegennet. Vanwege een onjuiste extrapolatie in het verleden valt € 20,7 vrij op het project Overdracht Brokx-Nat. Daar tegenover staat een tegenvaller op het project Maasroute fase 2 van € 9,5 miljoen als gevolg van vertraging. Tevens komt € 15 miljoen voor de scopeverruiming Twentekanalen fase 2 ten laste het saldo van mee- en tegenvallers (zie ook toelichting onder Twentekanalen fase 2).
 RWS Strategisch Capaciteitsmanagement
 Middels het instrument strategisch capaciteitsmanagement (SCM) kijkt RWS meerjarig naar de productie en de daarbij benodigde capaciteit. Daarbij is op basis van rekenregels de benodigde capaciteit voor de verschillende RWS producten berekend. Hieruit volgt een capaciteitsbehoefte vanwege een toenemende beheer en onderhoudsopgave en het toegenomen aantal DBFM-contracten. Ten opzichte van de vorig jaar opgenomen reeks is er sprake van een stijgende omvang van het werkpakket. Dit komt zowel door een meer realistische planning en door uitbreiding van de verwachte scope als gevolg van het opnemen van 11 extra projecten in tranche 4. Vanuit de investeringsruimte Hoofdwegennet en Hoofdvaarwegennet worden middelen overgeboekt naar netwerkgebonden kosten op desbetreffende modaliteiten € 73,6 miljoen. Voor de jaren 2020 en verder heeft RWS middelen ontvangen voor de doorloop van het aanlegprogramma.
 Twentekanalen fase 2
 De staat van de damwanden was slechter dan verwacht bij de start van het project en er bleken meer maatregelen nodig voor de grondwaterbeheersing. Voor de initiële scope van verruiming van de zij- en hoofdtak van de Twentekanalen naar klasse Va wordt het benodigde aanvullende taakstellende budget van € 72 miljoen toegekend (waarvan € 57 miljoen ten laste van reservering VenR en € 15 miljoen ten laste van saldo mee- en tegenvallers).
 VenR Rijkswaterstaat
 De bij Rijkswaterstaat in beheer zijnde infrastructuur is aan een grootschalige opknapbeurt toe. Een groot deel van de infrastructuur stamt uit de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw, waardoor van veel bruggen, tunnels, viaducten en sluizen het einde van de technische levensduur nadert. Om de invulling te geven aan deze opgave, worden de voor Vervanging en Renovatie (VenR) gereserveerde middelen middels een kasschuif naar voren gehaald.
 Verduurzamen onderhoud vaargeulen
 De contracten voor het reguliere onderhoud (baggerwerkzaamheden) van de zeetoegangsgeulen lopen dit jaar af. Vooruitlopend op de Strategie circulaire en klimaat neutrale GWW doet er zich nu de mogelijkheid voor om in de contracten voor het onderhoud zeetoegangsgeulen stappen te zetten die concreet bijdragen aan de klimaat- en duurzaamheidsdoelen. In de aanbesteding van de nieuwe onderhoudscontracten wordt hiertoe «30% CO2-reductie» als gunningscriterium opgenomen. Om dit te financieren worden middelen toegevoegd aan het onderhoudsbudget vanuit de investeringsruimte.
 Verwachte baten invoering AIRBIM-systeem
 Met het project AIRBIM ontwikkelt RWS een geïntegreerd systeem om areaalinformatie te beheren. Hiermee krijgt Rijkswaterstaat beter inzicht in de (onderhouds)status van al zijn assets en kan de organisatie adequaat anticiperen op toekomstig onderhoud. Dit zal leiden tot besparingen bij zowel realisatieprojecten als instandhouding. De verwachte baten worden ingeboekt op een aantal projecten in voorbereiding. Het totaal van verwachte baten van het systeem over de drie RWS-netwerken (wegen, vaarwegen, water) bedraagt € 80,4 miljoen, waarvan € 13,5 miljoen op het Hoofdvaarwegennet. Bij Hoofdvaarwegennet betreft het onder andere de volgende projecten: Lemmer-Delfzijl fase 2, Volkeraksluizen, Toekomstvisie Waal, Twentekanalen fase 2.
 Zeetoegang IJmond
 Vanwege ontwerp- en uitvoeringsproblemen bij de bouw van de caissons van de deurkassen, treden meerkosten op. Deze kosten zijn voor een deel het gevolg van de vertraging en voor een deel van al eerder opgetreden risico’s. Vanaf de beginfase van de bouw zijn er tegenvallers geweest doordat er meer objecten zijn aangetroffen in de grond dan vooraf gedacht. Bij de verdere uitwerking van het ontwerp is daarnaast gebleken dat de contracteisen voor de geleidewerken, bij een aanvaring, zouden leiden tot risico op beschadiging van de nieuwe zeesluis. Om dit risico zo veel mogelijk te beperken zijn de eisen aan de geleidewerken en de deurkassen aangepast. Deze robuustere uitvoering leidt tot meerkosten. Hiernaast zijn er nog andere noodzakelijke wijzigingen in het ontwerp doorgevoerd. Om de meerkosten te dekken is het projectbudget van het project Zeetoegang IJmond met € 64 miljoen opgehoogd.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute
 
 
 
 
 
 4.807
 
 
 
 
 1.210
 
 
 
 
 1.210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 3.016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute
 
 
 
 
 
 7.823
 
 
 
 
 1.210
 
 
 
 
 1.210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrekening vooschotten ProRail
 
 
 290
 
 
 290
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nazorg Betuweroute
 
 
 – 8.547
 
 
 – 6.127
 
 
 – 1.210
 
 
 – 1.210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 – 5.837
 
 
 
 
 – 1.210
 
 
 
 
 – 1.210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute
 
 
 
 
 
 1.986
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid
 
 
 
 
 
 2.188
 
 
 
 
 6.435
 
 
 
 
 6.475
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 1.594
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid
 
 
 
 
 
 3.782
 
 
 
 
 6.435
 
 
 
 
 6.475
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden
 
 
 293
 
 
 293
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: scope HSL-Zuid
 
 
 – 200
 
 
 – 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking HSL-budget naar Infraspeed
 
 
 – 24.495
 
 
 – 17.716
 
 
 – 2.015
 
 
 – 4.764
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HSL-Zuid
 
 
 15.300
 
 
 15.300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 – 2.323
 
 
 
 
 – 2.015
 
 
 
 
 – 4.764
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid
 
 
 
 
 
 1.459
 
 
 
 
 4.420
 
 
 
 
 1.711
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 
 
 
 17.475
 
 
 
 
 969
 
 
 
 
 255
 
 
 
 
 255
 
 
 
 
 255
 
 
 
 
 255
 
 
 
 
 255
 
 
 
 
 255
 
 
 
 
 255
 
 
 
 
 59.160
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 3.770
 
 
 
 
 5.755
 
 
 
 
 869
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 7.311
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 
 
 
 21.245
 
 
 
 
 6.724
 
 
 
 
 1.124
 
 
 
 
 255
 
 
 
 
 255
 
 
 
 
 255
 
 
 
 
 255
 
 
 
 
 255
 
 
 
 
 255
 
 
 
 
 51.849
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2019
 
 
 1.649
 
 
 425
 
 
 135
 
 
 22
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 1.037
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 425
 
 
 
 
 135
 
 
 
 
 22
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 1.037
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 
 
 
 21.670
 
 
 
 
 6.859
 
 
 
 
 1.146
 
 
 
 
 260
 
 
 
 
 260
 
 
 
 
 260
 
 
 
 
 260
 
 
 
 
 260
 
 
 
 
 260
 
 
 
 
 52.886
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.07 ERMTS
 
 
 
 
 
 217.960
 
 
 
 
 225.340
 
 
 
 
 308.829
 
 
 
 
 306.566
 
 
 
 
 275.428
 
 
 
 
 127.172
 
 
 
 
 165.283
 
 
 
 
 136.408
 
 
 
 
 138.421
 
 
 
 
 108.500
 
 
 
 
 81.043
 
 
 
 
 154.208
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 47.340
 
 
 
 
 246
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.768
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.07 ERMTS
 
 
 
 
 
 265.300
 
 
 
 
 225.586
 
 
 
 
 308.829
 
 
 
 
 306.566
 
 
 
 
 275.428
 
 
 
 
 127.172
 
 
 
 
 165.283
 
 
 
 
 136.408
 
 
 
 
 138.421
 
 
 
 
 108.500
 
 
 
 
 81.043
 
 
 
 
 159.976
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Afrekening voorschotten
 
 
 127
 
 
 127
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: OGU ERTMS
 
 
 – 2.649
 
 
 
 – 589
 
 
 – 440
 
 
 – 440
 
 
 – 590
 
 
 – 590
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuif Rijksbrede budgettaire beeld
 
 
 0
 
 
 – 147.116
 
 
 – 70.237
 
 
 – 175.486
 
 
 – 147.545
 
 
 – 51.787
 
 
 192.171
 
 
 
 50.000
 
 
 200.000
 
 
 150.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2019
 
 
 46.378
 
 
 
 1.053
 
 
 890
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 44.435
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 – 146.989
 
 
 
 
 – 69.773
 
 
 
 
 – 175.036
 
 
 
 
 – 147.985
 
 
 
 
 – 52.377
 
 
 
 
 191.581
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 50.000
 
 
 
 
 200.000
 
 
 
 
 150.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 44.435
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.07 ERMTS
 
 
 
 
 
 118.311
 
 
 
 
 155.813
 
 
 
 
 133.793
 
 
 
 
 158.581
 
 
 
 
 223.051
 
 
 
 
 318.753
 
 
 
 
 165.283
 
 
 
 
 186.408
 
 
 
 
 338.421
 
 
 
 
 258.500
 
 
 
 
 81.043
 
 
 
 
 159.976
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 44.435
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok
 
 
 
 
 
 187.941
 
 
 
 
 265.302
 
 
 
 
 231.290
 
 
 
 
 148.609
 
 
 
 
 79.026
 
 
 
 
 57.689
 
 
 
 
 24.805
 
 
 
 
 3.003
 
 
 
 
 9.185
 
 
 
 
 291.468
 
 
 
 
 975
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 – 96.996
 
 
 
 
 – 150.922
 
 
 
 
 – 69.586
 
 
 
 
 72.665
 
 
 
 
 98.942
 
 
 
 
 55.086
 
 
 
 
 85.734
 
 
 
 
 39.192
 
 
 
 
 36.515
 
 
 
 
 – 24.606
 
 
 
 
 – 975
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok
 
 
 
 
 
 90.945
 
 
 
 
 114.380
 
 
 
 
 161.704
 
 
 
 
 221.274
 
 
 
 
 177.968
 
 
 
 
 112.775
 
 
 
 
 110.539
 
 
 
 
 42.195
 
 
 
 
 45.700
 
 
 
 
 266.862
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven Megaprojecten
 
 
 0
 
 
 13.654
 
 
 – 30.701
 
 
 – 57.776
 
 
 – 55.984
 
 
 41.008
 
 
 56.295
 
 
 – 24.553
 
 
 19.177
 
 
 12.737
 
 
 – 255.047
 
 
 281.190
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2019
 
 
 27.157
 
 
 1.837
 
 
 2.311
 
 
 3.266
 
 
 4.470
 
 
 3.596
 
 
 2.279
 
 
 2.233
 
 
 852
 
 
 923
 
 
 5.390
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 15.491
 
 
 
 
 – 28.390
 
 
 
 
 – 54.510
 
 
 
 
 – 51.514
 
 
 
 
 44.604
 
 
 
 
 58.574
 
 
 
 
 – 22.320
 
 
 
 
 20.029
 
 
 
 
 13.660
 
 
 
 
 – 249.657
 
 
 
 
 281.190
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok
 
 
 
 
 
 106.436
 
 
 
 
 85.990
 
 
 
 
 107.194
 
 
 
 
 169.760
 
 
 
 
 222.572
 
 
 
 
 171.349
 
 
 
 
 88.219
 
 
 
 
 62.224
 
 
 
 
 59.360
 
 
 
 
 17.205
 
 
 
 
 281.190
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
 
 
 
 
 
 261.697
 
 
 
 
 218.486
 
 
 
 
 386.491
 
 
 
 
 422.570
 
 
 
 
 417.026
 
 
 
 
 325.512
 
 
 
 
 275.250
 
 
 
 
 201.358
 
 
 
 
 195.820
 
 
 
 
 156.875
 
 
 
 
 156.050
 
 
 
 
 3.630
 
 
 
 
 3.704
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 21.624
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 2.234
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
 
 
 
 
 
 283.321
 
 
 
 
 218.486
 
 
 
 
 384.257
 
 
 
 
 422.570
 
 
 
 
 417.026
 
 
 
 
 325.512
 
 
 
 
 275.250
 
 
 
 
 201.358
 
 
 
 
 195.820
 
 
 
 
 156.875
 
 
 
 
 156.050
 
 
 
 
 3.630
 
 
 
 
 3.704
 
 
 
 
 
 
 
 Afrekening voorschotten ProRail
 
 
 12.978
 
 
 12.978
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 – 21.823
 
 
 – 5.108
 
 
 – 2.713
 
 
 – 2.748
 
 
 – 1.605
 
 
 – 1.608
 
 
 – 1.608
 
 
 – 1.608
 
 
 – 1.608
 
 
 – 1.608
 
 
 – 1.609
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden
 
 
 3.713
 
 
 3.713
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuif Rijksbrede budgettaire beeld
 
 
 0
 
 
 – 144.271
 
 
 – 15.325
 
 
 – 136.401
 
 
 – 98.321
 
 
 – 48.918
 
 
 60.418
 
 
 
 100.000
 
 
 200.000
 
 
 82.818
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven Megaprojecten
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 44.059
 
 
 – 125.139
 
 
 – 97.732
 
 
 – 57.422
 
 
 89.928
 
 
 74.694
 
 
 63.302
 
 
 8.310
 
 
 
 
 
 Meteren – Boxtel
 
 
 15.000
 
 
 
 
 
 
 
 15.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nazorg Lijnen en Halten
 
 
 – 17.481
 
 
 – 15.000
 
 
 – 2.481
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opstelterrein Heerhugowaard
 
 
 42.950
 
 
 
 
 
 
 5.000
 
 
 15.000
 
 
 10.000
 
 
 7.000
 
 
 5.950
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 OV SAAL
 
 
 5.929
 
 
 5.929
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2019
 
 
 62.393
 
 
 39
 
 
 783
 
 
 842
 
 
 1.457
 
 
 1.204
 
 
 3.332
 
 
 893
 
 
 6.488
 
 
 
 43.835
 
 
 
 3.520
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Overwegen
 
 
 – 28.500
 
 
 
 
 
 
 
 – 10.000
 
 
 – 18.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo mee- en tegenvallers
 
 
 476
 
 
 
 
 
 476
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sporen Schiedam – Rotterdam
 
 
 16.159
 
 
 30
 
 
 61
 
 
 1.210
 
 
 9.075
 
 
 5.783
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 – 141.690
 
 
 
 
 – 19.675
 
 
 
 
 – 137.097
 
 
 
 
 – 88.918
 
 
 
 
 – 38.539
 
 
 
 
 82.142
 
 
 
 
 34.844
 
 
 
 
 – 13.259
 
 
 
 
 106.610
 
 
 
 
 67.622
 
 
 
 
 89.928
 
 
 
 
 78.214
 
 
 
 
 63.302
 
 
 
 
 8.310
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
 
 
 
 
 
 141.631
 
 
 
 
 198.811
 
 
 
 
 247.160
 
 
 
 
 333.652
 
 
 
 
 378.487
 
 
 
 
 407.654
 
 
 
 
 310.094
 
 
 
 
 188.099
 
 
 
 
 302.430
 
 
 
 
 224.497
 
 
 
 
 245.978
 
 
 
 
 81.844
 
 
 
 
 67.006
 
 
 
 
 8.310
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 
 
 
 692.068
 
 
 
 
 717.742
 
 
 
 
 934.550
 
 
 
 
 878.000
 
 
 
 
 771.735
 
 
 
 
 510.628
 
 
 
 
 465.593
 
 
 
 
 341.024
 
 
 
 
 343.681
 
 
 
 
 616.003
 
 
 
 
 238.068
 
 
 
 
 157.838
 
 
 
 
 3.704
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 
 
 
 672.416
 
 
 
 
 572.821
 
 
 
 
 863.599
 
 
 
 
 950.665
 
 
 
 
 870.677
 
 
 
 
 565.714
 
 
 
 
 551.327
 
 
 
 
 380.216
 
 
 
 
 380.196
 
 
 
 
 584.086
 
 
 
 
 237.093
 
 
 
 
 163.606
 
 
 
 
 3.704
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 
 
 
 391.493
 
 
 
 
 451.893
 
 
 
 
 491.004
 
 
 
 
 662.253
 
 
 
 
 824.370
 
 
 
 
 898.016
 
 
 
 
 563.856
 
 
 
 
 436.991
 
 
 
 
 700.471
 
 
 
 
 553.088
 
 
 
 
 608.211
 
 
 
 
 241.820
 
 
 
 
 67.006
 
 
 
 
 52.745
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 72.020
 
 
 
 
 89.215
 
 
 
 
 106.636
 
 
 
 
 28.458
 
 
 
 
 20.434
 
 
 
 
 76.293
 
 
 
 
 7.521
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 80.387
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 91.655
 
 
 
 
 – 39.117
 
 
 
 
 – 16.559
 
 
 
 
 29.139
 
 
 
 
 25.891
 
 
 
 
 – 46.938
 
 
 
 
 71.752
 
 
 
 
 10.983
 
 
 
 
 11.896
 
 
 
 
 – 10.992
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 163.675
 
 
 
 
 50.098
 
 
 
 
 90.077
 
 
 
 
 57.597
 
 
 
 
 46.325
 
 
 
 
 29.355
 
 
 
 
 79.273
 
 
 
 
 10.983
 
 
 
 
 11.896
 
 
 
 
 69.395
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrekening vooschotten ProRail
 
 
 13.395
 
 
 13.395
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden
 
 
 4.006
 
 
 4.006
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven Megaprojecten
 
 
 0
 
 
 – 139
 
 
 – 4.145
 
 
 – 14.949
 
 
 – 14.480
 
 
 10.767
 
 
 14.749
 
 
 – 6.297
 
 
 5.073
 
 
 6.111
 
 
 – 62.120
 
 
 65.430
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2019
 
 
 4.004
 
 
 67
 
 
 188
 
 
 317
 
 
 499
 
 
 402
 
 
 254
 
 
 1.477
 
 
 95
 
 
 103
 
 
 602
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 17.329
 
 
 
 
 – 3.957
 
 
 
 
 – 14.632
 
 
 
 
 – 13.981
 
 
 
 
 11.169
 
 
 
 
 15.003
 
 
 
 
 – 4.820
 
 
 
 
 5.168
 
 
 
 
 6.214
 
 
 
 
 – 61.518
 
 
 
 
 65.430
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 181.004
 
 
 
 
 46.141
 
 
 
 
 75.445
 
 
 
 
 43.616
 
 
 
 
 57.494
 
 
 
 
 44.358
 
 
 
 
 74.453
 
 
 
 
 16.151
 
 
 
 
 18.110
 
 
 
 
 7.877
 
 
 
 
 65.430
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 
 
 
 72.020
 
 
 
 
 89.215
 
 
 
 
 106.636
 
 
 
 
 28.458
 
 
 
 
 20.434
 
 
 
 
 76.293
 
 
 
 
 7.521
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 80.387
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 
 
 
 163.675
 
 
 
 
 50.098
 
 
 
 
 90.077
 
 
 
 
 57.597
 
 
 
 
 46.325
 
 
 
 
 29.355
 
 
 
 
 79.273
 
 
 
 
 10.983
 
 
 
 
 11.896
 
 
 
 
 69.395
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 
 
 
 181.004
 
 
 
 
 46.141
 
 
 
 
 75.445
 
 
 
 
 43.616
 
 
 
 
 57.494
 
 
 
 
 44.358
 
 
 
 
 74.453
 
 
 
 
 16.151
 
 
 
 
 18.110
 
 
 
 
 7.877
 
 
 
 
 65.430
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrekening voorschotten ProRail
 IenW beschikt de budgetten voor aanlegprojecten op basis van een subsidiebeschikking aan ProRail. Hierna wordt er per tertaal wordt er een voorschot verstrekt aan ProRail op basis van de door ProRail ingeschatte uit te voeren werkzaamheden in dat tertaal. Tevens wordt op basis van de werkelijke uitgaven het voorschot van het tertaal ervoor afgerekend. Het voorschot was hoger dan de afrekening. Dit verschil wordt als ontvangst geboekt.
 Beheer, onderhoud en vervanging
 Dit betreft een overboeking van het aanlegprogramma (€ 35,3 miljoen) en de investeringsruimte Spoorwegen (€ 151,3 miljoen) naar de budgetten voor beheer, onderhoud en vervanging. De overboekingen vanwege de areaalgroei vanuit artikelonderdeel 13.03 vinden plaats op de volgende projecten en programma’s: Geluidsanering Spoorwegen (€ 1,9 miljoen), Booggeluid (€ 1 miljoen), Beter en Meer – Verbeteraanpak Stations (€ 0,9 miljoen), Behandelen en Opstellen (€ 0,1 miljoen), Programma aanpak suïcidepreventie (€ 4,7 miljoen), Programma Kleine functiewijzigingen (€ 0,4 miljoen), Cameratoezicht op Stations (€ 3,8 miljoen) en ATB-Vv (€ 0,6 miljoen). Vanuit het Programma Hoogfrequent Spoor (artikelonderdeel 17.10) wordt 21,8 miljoen overgeboekt.
 Extrapolatie 2033
 Conform vigerende werkwijze worden middelen die vrijkomen door de verlenging tot en met 2033 bij voorrang ingezet voor het dekken van de doorlopende verplichtingen, zoals de uitgaven die zijn benodigd voor de instandhouding en vervanging van het huidige areaal. De resterende ruimte wordt toegevoegd aan artikelonderdeel 20.04 generieke Investeringsruimte. Tot slot zijn de ontvangsten van derden verwerkt.
 HSL-Zuid
 Er wordt € 15,3 miljoen overgeboekt van investeringsruimte (artikelonderdeel 20.05) naar het project HSl-Zuid vanwege meerkosten voorbeton- en zettingsproblematiek.
 Kasschuiven binnen Megaprojecten
 Om binnen Megaprojecten Verkeer en Vervoer tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma van Hoofdwegen en Spoorwegen noodzakelijk. Op artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok en artikelonderdeel 17.10 PHS doet een omvangrijke kasschuif voor als gevolg van een geactualiseerde uitgavenraming.
 Kasschuif Rijksbrede budgettaire beeld
 Deze kasschuif is het gevolg van een actualisatie van het aanlegprogramma. Via het Rijksbrede beeld zijn de kasmiddelen aan de hand van actuele projectramingen in het meest realistische kasritme gezet.
 Kleine projecten goederenvervoer
 Het emplacement Moerdijk wordt uitgebreid met een werkspoor en een opstelspoor. Het hiervoor benodigde budget (€ 7 miljoen) is vrijgemaakt vanuit de investeringsruimte spoorwegen (Regeerakkoordmiddelen Rutte III). De provincie Gelderland wil een Railterminal Gelderland (RTG) in Valburg realiseren bij het huidige Container Uitwisselpunt (CUP) aan de Betuweroute. De rijksbijdrage bedraagt maximaal € 12 miljoen en is vrijgemaakt vanuit de investeringsruimte spoorwegen (Regeerakkoordmiddelen Rutte III).
 Meteren – Boxtel
 Voor omgevingsmaatregelen (geluid en trillingen) is € 15 miljoen toegevoegd vanuit de extra middelen van het huidig kabinet binnen de investeringsruimte Spoorwegen (artikelonderdeel 20.05) voor het project PHS Meteren – Boxtel.
 Nazorg Betuweroute
 De middelen voor de Betuweroute op artikelonderdeel 17.02 zijn overgeboekt naar het projectbudget voor nazorg.
 Nazorg lijnen en halten
 De nazorg voor de werkzaamheden binnen PHS project OV SAAL zijn overgeboekt naar het projectbudget nazorg lijnen en halten.
 Opstelterrein Heerhugowaard
 De scope van het project opstelterrein Heerhugowaard is toegevoegd aan het project PHS op artikelonderdeel 17.10.
 Overboeking HSL-budget naar Infraspeed
 Het nemen van maatregelen tegen de zettingenproblematiek op de HSL-Zuid verloopt via het consortium Infraspeed. Hiertoe worden middelen overgeheveld vanuit artikelonderdeel 17.03 HSL-Zuid naar artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen.
 OV SAAL
 Binnen het project OV SAAL wordt € 5,9 miljoen overgeboekt van het projectbudget naar planuitwerking PHS op artikelonderdeel 17.10.
 Prijsbijstelling 2019
 Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2019 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Infrastructuurfonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
 Programma overwegen
 Het projectbudget is verhoogd met € 40,2 miljoen voor het aanpassen van de overweg Guisweg. De dekking komt vanuit het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (€ 28,5 miljoen) en vanuit de investeringsruimte spoorwegen (€ 11,7 miljoen) (artikelonderdeel 20.05).
 Sporen Schiedam-Rotterdam
 Op basis van de begin 2019 afgesloten bestuursovereenkomst is de rijksbijdrage voor dit project vastgesteld en is besloten de scope uit te voeren onder het project PHS Rijswijk Rotterdam. Om die reden is de € 14,5 miljoen overgeboekt naar het projectbudget PHS Rijswijk Rotterdam (artikelonderdeel 17.10). De kosten voor beheer, onderhoud en vervanging (deel IenW) voor de periode 2024–2033 bedragen € 1,6 miljoen. Dit bedrag is vooralsnog overgeboekt naar het planuitwerkingsbudget PHS (artikelonderdeel 17.10) en wordt te zijner tijd overgeboekt naar het programma beheer, onderhoud en vervanging. Het resterende niet benodigde budget ad € 8 miljoen is toegevoegd aan de investeringsruimte spoorwegen (artikelonderdeel 20.05).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid
 
 
 
 
 
 893
 
 
 
 
 787
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 2.503
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid
 
 
 
 
 
 3.396
 
 
 
 
 2.287
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid
 
 
 
 
 
 3.396
 
 
 
 
 2.287
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 13.423
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten
 
 
 
 
 
 13.423
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten
 
 
 
 
 
 13.423
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 445.202
 
 
 
 
 445.202
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 445.202
 
 
 
 
 445.202
 
 
 
 
 
 
 Extrapolatie 2033
 
 
 383.202
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 383.202
 
 
 
 
 Onderhoudsimpuls RWS
 
 
 – 96.900
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 48.450
 
 
 – 48.450
 
 
 
 
 
 Reservering BenO uitgesteld onderhoud
 
 
 42.822
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10.706
 
 
 10.706
 
 
 10.705
 
 
 10.705
 
 
 
 
 Vervangingsopgave bovenleidingportalen
 
 
 – 124.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 62.000
 
 
 – 62.000
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10.706
 
 
 
 
 – 99.744
 
 
 
 
 – 99.745
 
 
 
 
 393.907
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10.706
 
 
 
 
 345.458
 
 
 
 
 345.457
 
 
 
 
 393.907
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 
 
 893
 
 
 
 
 787
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 445.202
 
 
 
 
 445.202
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 
 
 16.819
 
 
 
 
 2.287
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 445.202
 
 
 
 
 445.202
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 
 
 16.819
 
 
 
 
 2.287
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.706
 
 
 
 
 345.458
 
 
 
 
 345.457
 
 
 
 
 393.907
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 1.047
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 1.047
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 1.047
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 195.506
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 
 195.506
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 
 195.506
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 
 
 196.553
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 
 
 196.553
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Extrapolatie 2033
 Conform vigerende werkwijze worden middelen die vrijkomen door de verlenging tot en met 2033 bij voorrang ingezet voor het dekken van de doorlopende verplichtingen, zoals de uitgaven die zijn benodigd voor de instandhouding en vervanging van het huidige areaal. De resterende ruimte wordt toegevoegd aan artikelonderdeel 20.04 generieke Investeringsruimte. Tot slot zijn de ontvangsten van derden verwerkt.
 Onderhoudsimpuls RWS
 Dit betreft een impuls aan het onderhoud op korte termijn. ten behoeve van korte termijnmaatregelen om het uitgesteld onderhoud aan te pakken, met prioriteit bij het tegengaan van achterstallig onderhoud. Hiertoe is € 97 miljoen uit het nader toe te delen budget voor BenO en VenR op artikel 18 overgeheveld naar artikel 12 Hoofdwegennet (€ 11 miljoen) en artikel 15 Hoofdvaarwegennet (€ 86 miljoen). Met deze impuls wordt een deel van het uitgesteld onderhoud op de wegen en vaarwegen aangepakt en worden maatregelen genomen om storingen op de vaarwegen en de groei van het uitgesteld onderhoud te beperken.
 Reservering BenO uitgesteld onderhoud
 Ten behoeve van de impuls beheer en onderhoud wordt € 42,8 miljoen gereserveerd binnen artikelonderdeel 18.12.
 Vervangingsopgave bovenleidingportalen
 Uit de reservering voor nader toe te wijzen beheer en onderhoud (artikelonderdeel 18.12) is € 124 miljoen overgeboekt naar de budgetten voor beheer, onderhoud en vervanging ten behoeve van de vervangingsopgave bovenleidingportalen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW
 
 
 
 
 
 6.921.916
 
 
 
 
 6.637.549
 
 
 
 
 6.634.493
 
 
 
 
 6.309.147
 
 
 
 
 6.504.240
 
 
 
 
 5.886.117
 
 
 
 
 5.778.117
 
 
 
 
 5.345.762
 
 
 
 
 5.269.725
 
 
 
 
 5.171.046
 
 
 
 
 5.461.177
 
 
 
 
 5.450.188
 
 
 
 
 5.590.222
 
 
 
 
 5.589.765
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 – 324.635
 
 
 
 
 – 327.229
 
 
 
 
 – 272.093
 
 
 
 
 – 301.527
 
 
 
 
 165.542
 
 
 
 
 168.429
 
 
 
 
 136.486
 
 
 
 
 76.290
 
 
 
 
 74.264
 
 
 
 
 73.051
 
 
 
 
 72.459
 
 
 
 
 70.914
 
 
 
 
 69.421
 
 
 
 
 67.951
 
 
 
 
 66.399
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW
 
 
 
 
 
 6.597.281
 
 
 
 
 6.310.320
 
 
 
 
 6.362.400
 
 
 
 
 6.007.620
 
 
 
 
 6.669.782
 
 
 
 
 6.054.546
 
 
 
 
 5.914.603
 
 
 
 
 5.422.052
 
 
 
 
 5.343.989
 
 
 
 
 5.244.097
 
 
 
 
 5.533.636
 
 
 
 
 5.521.102
 
 
 
 
 5.659.643
 
 
 
 
 5.657.716
 
 
 
 
 66.399
 
 
 
 
 
 Beheer Single Window Maritiem en Lucht
 
 
 – 2.592
 
 
 – 432
 
 
 – 432
 
 
 – 432
 
 
 – 432
 
 
 – 432
 
 
 – 432
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Correctie dekking taken KNMI
 
 
 – 6.558
 
 
 – 215
 
 
 – 298
 
 
 – 465
 
 
 – 465
 
 
 – 465
 
 
 – 465
 
 
 – 465
 
 
 – 465
 
 
 – 465
 
 
 – 465
 
 
 – 465
 
 
 – 465
 
 
 – 465
 
 
 – 465
 
 
 – 465
 
 
 
 
 DEF: luchtverkenningscapaciteit Kustwacht
 
 
 – 134.910
 
 
 
 
 
 – 13.491
 
 
 – 13.491
 
 
 – 13.491
 
 
 – 13.491
 
 
 – 13.491
 
 
 – 13.491
 
 
 – 13.491
 
 
 – 13.491
 
 
 – 13.491
 
 
 – 13.491
 
 
 
 
 
 
 DF: Bevaarbaarheid IJsselmeergebied
 
 
 1.700
 
 
 
 1.700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DF: bijdrage VenR tranche 4
 
 
 265.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 70.000
 
 
 90.000
 
 
 105.000
 
 
 
 
 
 
 
 EU bijdrage Ursa Major NEO subsidie
 
 
 – 460
 
 
 – 460
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Extrapolatie 2033
 
 
 5.557.977
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.557.977
 
 
 
 
 EZK: borging radardekking Zuidwest-Nederland
 
 
 106
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 106
 
 
 
 
 HXII: agentschapsbijdrage RVO
 
 
 – 420
 
 
 – 420
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Bedrijfsgeneeskundige zorg
 
 
 600
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 
 
 HXII: bijdrage SOS Marin
 
 
 – 2.850
 
 
 – 50
 
 
 – 2.000
 
 
 – 200
 
 
 – 200
 
 
 – 200
 
 
 – 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: BOA, inhuur en capaciteit WV
 
 
 – 6.072
 
 
 – 4.072
 
 
 – 400
 
 
 – 400
 
 
 – 400
 
 
 – 400
 
 
 – 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: diverse onderzoeken en capaciteit MZ
 
 
 – 12.251
 
 
 – 2.343
 
 
 – 2.217
 
 
 – 2.164
 
 
 – 1.899
 
 
 – 1.879
 
 
 – 1.749
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Green Deal Zee-, Binnenvaart en Havens
 
 
 – 10.000
 
 
 0
 
 
 – 2.000
 
 
 – 2.000
 
 
 – 2.000
 
 
 – 2.000
 
 
 – 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Intelligentie Transport Systeem (ITS)
 
 
 – 4.000
 
 
 – 1.000
 
 
 – 2.000
 
 
 – 500
 
 
 – 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Maatwerk KNMI-RWS
 
 
 – 1.420
 
 
 – 1.420
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Management drives
 
 
 295
 
 
 85
 
 
 70
 
 
 70
 
 
 70
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: OGU ERTMS
 
 
 – 2.649
 
 
 
 – 589
 
 
 – 440
 
 
 – 440
 
 
 – 590
 
 
 – 590
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Onderzoek spoorstaafschades
 
 
 – 48
 
 
 – 48
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: PAS-projecten wegen
 
 
 – 4.110
 
 
 – 1.370
 
 
 – 1.370
 
 
 – 1.370
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Pier Bonaire en wederopbouw Statia
 
 
 – 1.450
 
 
 – 1.450
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: projectenpool en afdeling programmering WV
 
 
 – 12.000
 
 
 – 1.500
 
 
 – 1.500
 
 
 – 1.500
 
 
 – 1.500
 
 
 – 1.500
 
 
 – 4.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: RWS Programmakosten Wet Open Overheid
 
 
 – 606
 
 
 – 606
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: RWS Rijkbrede kunstvoorzieningen
 
 
 – 819
 
 
 – 94
 
 
 – 161
 
 
 – 161
 
 
 – 161
 
 
 – 121
 
 
 – 121
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Samen in transities
 
 
 140
 
 
 140
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: scope HSL-Zuid
 
 
 – 200
 
 
 – 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Smart Mobility
 
 
 – 2.911
 
 
 – 2.911
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: taken en bedrijfsvoering ILT
 
 
 – 4.200
 
 
 – 700
 
 
 – 700
 
 
 – 700
 
 
 – 700
 
 
 – 700
 
 
 – 700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: tbv vrachtwagenheffing
 
 
 – 6.114
 
 
 – 4.330
 
 
 – 1.784
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Topsector Logistiek
 
 
 – 1.627
 
 
 
 
 
 
 – 724
 
 
 – 903
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Zeehaven Saba
 
 
 – 1.986
 
 
 
 
 – 904
 
 
 – 903
 
 
 – 179
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuif Klimaatakkoord Mobiliteit 2020–2030
 
 
 0
 
 
 
 – 24.000
 
 
 3.000
 
 
 – 9.000
 
 
 – 80.000
 
 
 – 122.000
 
 
 19.000
 
 
 38.000
 
 
 39.000
 
 
 49.000
 
 
 46.000
 
 
 41.000
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuif Rijksbrede budgettaire beeld
 
 
 0
 
 
 – 1.544.308
 
 
 – 359.349
 
 
 – 18.670
 
 
 310.154
 
 
 214.667
 
 
 812.876
 
 
 257.630
 
 
 102.000
 
 
 161.000
 
 
 151.000
 
 
 – 46.000
 
 
 – 41.000
 
 
 
 
 
 
 
 Klimaatakkoord
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2019
 
 
 1.774.294
 
 
 125.109
 
 
 110.631
 
 
 98.720
 
 
 108.580
 
 
 103.515
 
 
 109.445
 
 
 117.810
 
 
 122.230
 
 
 123.009
 
 
 125.412
 
 
 126.703
 
 
 130.736
 
 
 132.027
 
 
 124.490
 
 
 115.877
 
 
 
 
 Reservering BenO uitgesteld onderhoud
 
 
 42.822
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10.706
 
 
 10.706
 
 
 10.705
 
 
 10.705
 
 
 
 
 Reservering Kustwacht ETV
 
 
 27.000
 
 
 
 
 3.000
 
 
 3.000
 
 
 3.000
 
 
 3.000
 
 
 3.000
 
 
 3.000
 
 
 3.000
 
 
 3.000
 
 
 3.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reservering Kustwacht SAR
 
 
 73.400
 
 
 
 
 6.400
 
 
 7.500
 
 
 8.500
 
 
 8.500
 
 
 8.500
 
 
 8.500
 
 
 8.500
 
 
 8.500
 
 
 8.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reservering Schone Lucht Akkoord
 
 
 50.000
 
 
 
 12.500
 
 
 12.500
 
 
 12.500
 
 
 12.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RWS Duurzaam voor Elkaar
 
 
 31.599
 
 
 10.533
 
 
 10.533
 
 
 10.533
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verrekening interne dienstverlening realisatie website
 
 
 – 13
 
 
 – 13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VWS: Gezonde bedrijfsrestaurants Rijksoverheid
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 – 1.486.365
 
 
 
 
 – 263.326
 
 
 
 
 104.357
 
 
 
 
 409.753
 
 
 
 
 239.541
 
 
 
 
 786.310
 
 
 
 
 392.024
 
 
 
 
 259.814
 
 
 
 
 320.593
 
 
 
 
 392.996
 
 
 
 
 214.287
 
 
 
 
 234.526
 
 
 
 
 128.817
 
 
 
 
 134.770
 
 
 
 
 5.684.240
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW
 
 
 
 
 
 5.165.276
 
 
 
 
 6.046.994
 
 
 
 
 6.466.757
 
 
 
 
 6.417.373
 
 
 
 
 6.909.323
 
 
 
 
 6.840.856
 
 
 
 
 6.306.627
 
 
 
 
 5.681.866
 
 
 
 
 5.664.582
 
 
 
 
 5.637.093
 
 
 
 
 5.747.923
 
 
 
 
 5.755.628
 
 
 
 
 5.788.460
 
 
 
 
 5.792.486
 
 
 
 
 5.750.639
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 
 
 6.921.916
 
 
 
 
 6.637.549
 
 
 
 
 6.634.493
 
 
 
 
 6.309.147
 
 
 
 
 6.504.240
 
 
 
 
 5.886.117
 
 
 
 
 5.778.117
 
 
 
 
 5.345.762
 
 
 
 
 5.269.725
 
 
 
 
 5.171.046
 
 
 
 
 5.461.177
 
 
 
 
 5.450.188
 
 
 
 
 5.590.222
 
 
 
 
 5.589.765
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 
 
 6.597.281
 
 
 
 
 6.310.320
 
 
 
 
 6.362.400
 
 
 
 
 6.007.620
 
 
 
 
 6.669.782
 
 
 
 
 6.054.546
 
 
 
 
 5.914.603
 
 
 
 
 5.422.052
 
 
 
 
 5.343.989
 
 
 
 
 5.244.097
 
 
 
 
 5.533.636
 
 
 
 
 5.521.102
 
 
 
 
 5.659.643
 
 
 
 
 5.657.716
 
 
 
 
 66.399
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 
 
 5.165.276
 
 
 
 
 6.046.994
 
 
 
 
 6.466.757
 
 
 
 
 6.417.373
 
 
 
 
 6.909.323
 
 
 
 
 6.840.856
 
 
 
 
 6.306.627
 
 
 
 
 5.681.866
 
 
 
 
 5.664.582
 
 
 
 
 5.637.093
 
 
 
 
 5.747.923
 
 
 
 
 5.755.628
 
 
 
 
 5.788.460
 
 
 
 
 5.792.486
 
 
 
 
 5.750.639
 
 
 
 
 
 
 Defensie: luchtverkenningscapaciteit Kustwacht
 Voor de aanbesteding van de contracten voor luchtverkenningscapaciteit voor de jaren 2022 t/m 2031 heeft IenW € 13,5 miljoen per jaar overgeboekt naar het Ministerie van Defensie.
 Deltafonds: bijdrage VenR
 Op basis van de prognose in 2017 is een tekort geconstateerd voor de vervanging- en renovatieopgave op het hoofdvaarwegennet. In de begroting 2018 heeft dat geleid tot een overheveling van € 334 miljoen vanuit de VenR reservering voor het hoofdwegennet naar de VenR reservering voor het hoofdvaarwegennet. Ten behoeve van het resterende tekort voor de VenR opgave van het hoofdvaarwegennet is € 265 miljoen overgeheveld vanuit de reservering Vervanging en Renovatie op artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging van het Deltafonds naar artikel 15 hoofdvaarwegennet op het Infrastructuurfonds. De overheveling vanuit het Deltafonds ligt in de lijn met het gegeven dat op het hoofdvaarwegennet uitgaven zijn verantwoord die bijdragen aan de deltafondsdoelstelling «Veiligheid».
 Duurzaam voor elkaar
 Voor de uitvoering van de opdracht Duurzaam voor Elkaar worden vanuit de prijsbijstelling 2019 programmamiddelen en apparaatsmiddelen in de periode 2019–2021 aan RWS ter beschikking gesteld.
 HXII: Diverse onderzoeken en capaciteit MZ
 Er is budget overgeboekt vanuit de investeringsruimte hoofdvaarwegennet naar artikel 18 Scheepvaart en Havens op HXII om invulling te kunnen geven aan (inter)nationale onderzoeken en maatregelen gericht op uitvoering van het regeerakkoord en de doorontwikkeling en het beheer van de Single Window Maritiem en Lucht.
 HXII: Green Deal verduurzaming en innovatie Zeevaart, Binnenvaart en Havens
 In het regeerakkoord is afgesproken dat met de zeevaart-, de binnenvaart- en de havensector een green deal wordt afgesloten omdat in deze sectoren nog veel milieuwinst is te behalen. Deze green deal is ondertekend op 11 juni 2019. Na de ondertekening is zo snel mogelijk met de uitwerking van de Green Deal gestart. Eén van de belangrijkste acties richt zich op de uitwerking van een labelsysteem voor de binnenvaart, waarmee de milieuprestatie van een binnenvaartschip kan worden geduid. Ook zal gewerkt worden aan een regeling voor investeringssubsidies waarmee de aanschaf van schone motoren in de binnenvaart wordt gestimuleerd. Voor de zeevaart zal IenW zich inspannen voor de invoering van een mondiale CO2-heffing.
 Om uitvoering te geven aan deze Green Deal worden middelen overgeboekt vanuit de investeringsruimte hoofdvaarwegennet naar artikel 18 Scheepvaart en Havens op HXII.
 
 HXII: projectenpool en afdeling programmering HoofdwegennetVoor de periode 2019 tot en met 2026 wordt jaarlijks € 1,5 miljoen toegevoegd vanuit het Infrastructuurfonds aan de begroting van Hoofdstuk 12. Deze middelen worden ingezet voor de projectenpool en afdeling programmering wegen, zodat een goede start gemaakt wordt met de verschillende aanlegprojecten conform Regeerakkoord Rutte III.
 Loonbijstelling 2019
 Dit betreft de toegekende loonbijstelling tranche 2019 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Infrastructuurfonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
 N65 Vught – Haaren
 In het BO MIRT in het najaar van 2018 is het Voorkeursalternatief Plus (VKA+) vastgesteld met onderliggend regiobod. Het Rijk zal hiervoor aanvullend € 12 miljoen bijdragen aan het project N65. De regio draagt € 25 miljoen extra bij. Aanvullend wordt er € 3,3 miljoen bijgedragen door het Rijk aan BTW compensatie, conform afspraak.
 Prijsbijstelling 2019
 Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2019 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Infrastructuurfonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
 Reservering BenO uitgesteld onderhoud
 Ten behoeve van de impuls beheer en onderhoud wordt € 42,8 miljoen gereserveerd binnen artikelonderdeel 18.12.
 Reservering Schone Lucht Akkoord
 Schone Luchtakkoord (€ 50 miljoen): Voor de uitvoering van luchtkwaliteitsmaatregelen als onderdeel van het te sluiten Schone Lucht Akkoord is een reservering getroffen. Met het Schone Lucht Akkoord wordt ingezet op een permanente verbetering van de luchtkwaliteit. Hiervoor is een maatregelpakket in ontwikkeling voor de jaren 2020–2024 van in totaal € 50 miljoen. Over de hoofdlijnen van dit te sluiten akkoord is deze zomer een Kamerbrief verstuurd (Kamerstukken II, 30 175, nr.339).
 Reservering Kustwacht SAR
 Dit betreft een reservering voor de structurele dekking van de Search and Rescue-helikopters (SAR). De SAR-helikopters zijn bedoeld voor de wettelijke taak van het opsporen en redden van mensen in nood. Er is 24 uur per dag 7 dagen per week SAR-capaciteit beschikbaar voor het snel opsporen en effectief redden van in nood verkerende bemanningen en passagiers op de Noordzee.
 Reservering Kustwacht ETV
 Dit betreft een reservering voor de structurele dekking van de Emergency Towing Vessels (ETV). Het ETV is bedoeld voor de wettelijke taak van het bestrijden van rampen en incidenten. Het biedt noodsleephulp en geeft daardoor de mogelijkheid om de driftrichting en snelheid van een schip in nood te wijzigen om een aandrijving met een bouwwerk in zee of een stranding te voorkomen.
 Voorbereidingsuitgaven Vrachtwagenheffing
 De uitgaven die gepaard gaan met de voorbereiding en uitvoering van de vrachtwagenheffing, worden voorgefinancierd vanuit de investeringsruimte van Hoofdwegennet. Er wordt € 23,8 miljoen vanuit de investeringsruimte toegevoegd aan artikel 12. De verantwoording van de uitgaven aan apparaat en inhuur vindt plaats op de begroting Hoofdstuk XII. Hiertoe wordt € 6,7 miljoen overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen
 
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 7.900
 
 
 
 
 36.304
 
 
 
 
 50.000
 
 
 
 
 211.026
 
 
 
 
 222.000
 
 
 
 
 278.057
 
 
 
 
 60.000
 
 
 
 
 25.000
 
 
 
 
 110.000
 
 
 
 
 30.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen
 
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 7.900
 
 
 
 
 36.304
 
 
 
 
 50.000
 
 
 
 
 211.026
 
 
 
 
 222.000
 
 
 
 
 278.057
 
 
 
 
 60.000
 
 
 
 
 25.000
 
 
 
 
 110.000
 
 
 
 
 30.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven binnen hoofdwegennet
 
 
 0
 
 
 
 
 – 29.910
 
 
 – 49.850
 
 
 – 181.372
 
 
 – 150.000
 
 
 – 106.561
 
 
 150.000
 
 
 181.132
 
 
 100.000
 
 
 86.561
 
 
 
 
 
 
 
 
 Partieel uitvoeringsbesluit quick-wins
 
 
 – 364
 
 
 – 364
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2019
 
 
 17.594
 
 
 
 
 401
 
 
 
 
 
 1.071
 
 
 
 6.697
 
 
 
 9.425
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verwachte baten invoering AIRBIM-systeem
 
 
 – 3.579
 
 
 
 
 – 90
 
 
 – 150
 
 
 – 544
 
 
 – 1.000
 
 
 – 1.545
 
 
 – 250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 – 364
 
 
 
 
 
 – 29.599
 
 
 
 
 – 50.000
 
 
 
 
 – 181.916
 
 
 
 
 – 151.000
 
 
 
 
 – 107.035
 
 
 
 
 149.750
 
 
 
 
 187.829
 
 
 
 
 100.000
 
 
 
 
 95.986
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen
 
 
 
 
 
 5.636
 
 
 
 
 7.900
 
 
 
 
 6.705
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 29.110
 
 
 
 
 71.000
 
 
 
 
 171.022
 
 
 
 
 209.750
 
 
 
 
 212.829
 
 
 
 
 210.000
 
 
 
 
 125.986
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen
 
 
 
 
 
 30.000
 
 
 
 
 30.000
 
 
 
 
 30.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 – 6.529
 
 
 
 
 – 10.991
 
 
 
 
 – 8.240
 
 
 
 
 – 3.457
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen
 
 
 
 
 
 23.471
 
 
 
 
 19.009
 
 
 
 
 21.760
 
 
 
 
 – 3.457
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven binnen hoofdwegennet
 
 
 0
 
 
 – 17.094
 
 
 – 392
 
 
 – 2.855
 
 
 20.341
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Korte termijn fileaanpak
 
 
 – 45.489
 
 
 – 6.377
 
 
 – 16.984
 
 
 – 17.272
 
 
 – 4.856
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eurorap verkeersveiligheid N57 en N59
 
 
 – 4.900
 
 
 
 – 1.633
 
 
 – 1.633
 
 
 – 1.634
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 – 23.471
 
 
 
 
 – 19.009
 
 
 
 
 – 21.760
 
 
 
 
 13.851
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.394
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen
 
 
 
 
 
 25.000
 
 
 
 
 13.000
 
 
 
 
 18.000
 
 
 
 
 19.000
 
 
 
 
 20.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 105.000
 
 
 
 
 175.000
 
 
 
 
 105.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 – 25.000
 
 
 
 
 – 8.000
 
 
 
 
 – 13.000
 
 
 
 
 – 14.000
 
 
 
 
 – 15.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 105.000
 
 
 
 
 175.000
 
 
 
 
 105.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Extrapolatie 2033
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 Reservering BO MIRT 2018 Slimme en duurzame mobiliteit
 
 
 66.000
 
 
 13.000
 
 
 31.500
 
 
 21.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reservering ERTMS
 
 
 300.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 100.000
 
 
 100.000
 
 
 100.000
 
 
 
 
 Reservering Kustwacht ETV
 
 
 27.000
 
 
 
 
 3.000
 
 
 3.000
 
 
 3.000
 
 
 3.000
 
 
 3.000
 
 
 3.000
 
 
 3.000
 
 
 3.000
 
 
 3.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reservering Kustwacht ETV
 
 
 12.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.000
 
 
 3.000
 
 
 3.000
 
 
 3.000
 
 
 
 
 Reservering Kustwacht SAR
 
 
 73.400
 
 
 
 
 6.400
 
 
 7.500
 
 
 8.500
 
 
 8.500
 
 
 8.500
 
 
 8.500
 
 
 8.500
 
 
 8.500
 
 
 8.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reservering Kustwacht SAR
 
 
 34.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8.500
 
 
 8.500
 
 
 8.500
 
 
 8.500
 
 
 
 
 Reservering Schone Lucht Akkoord
 
 
 50.000
 
 
 
 12.500
 
 
 12.500
 
 
 12.500
 
 
 12.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag – Rotterdam
 
 
 50.000
 
 
 2.500
 
 
 7.500
 
 
 13.000
 
 
 14.000
 
 
 13.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht
 
 
 26.600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 26.878
 
 
 
 
 61.722
 
 
 
 
 61.400
 
 
 
 
 37.000
 
 
 
 
 37.000
 
 
 
 
 11.500
 
 
 
 
 11.500
 
 
 
 
 11.500
 
 
 
 
 11.500
 
 
 
 
 11.500
 
 
 
 
 11.500
 
 
 
 
 11.500
 
 
 
 
 111.500
 
 
 
 
 111.500
 
 
 
 
 116.500
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen
 
 
 
 
 
 26.878
 
 
 
 
 66.722
 
 
 
 
 66.400
 
 
 
 
 42.000
 
 
 
 
 42.000
 
 
 
 
 16.500
 
 
 
 
 16.500
 
 
 
 
 16.500
 
 
 
 
 16.500
 
 
 
 
 116.500
 
 
 
 
 186.500
 
 
 
 
 116.500
 
 
 
 
 116.500
 
 
 
 
 116.500
 
 
 
 
 116.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 636.507
 
 
 
 
 1.726.259
 
 
 
 
 1.661.500
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 636.507
 
 
 
 
 1.726.259
 
 
 
 
 1.661.500
 
 
 
 
 
 
 Bijstellen risicoreserveringen BenO/BOV
 
 
 48.876
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 48.876
 
 
 0
 
 
 
 
 Extrapolatie 2033
 
 
 1.578.634
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.578.634
 
 
 
 
 Klimaatakkoord
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2019
 
 
 133.784
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 45.149
 
 
 51.088
 
 
 – 58
 
 
 37.605
 
 
 
 
 Reservering ERTMS
 
 
 – 300.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 100.000
 
 
 – 100.000
 
 
 – 100.000
 
 
 
 
 Reservering Kustwacht ETV
 
 
 – 12.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 3.000
 
 
 – 3.000
 
 
 – 3.000
 
 
 – 3.000
 
 
 
 
 Reservering Kustwacht SAR
 
 
 – 34.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 8.500
 
 
 – 8.500
 
 
 – 8.500
 
 
 – 8.500
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 35.649
 
 
 
 
 – 60.412
 
 
 
 
 – 62.682
 
 
 
 
 1.504.739
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 672.156
 
 
 
 
 1.665.847
 
 
 
 
 1.598.818
 
 
 
 
 1.504.739
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit
 
 
 
 
 
 7.897
 
 
 
 
 49.726
 
 
 
 
 45.867
 
 
 
 
 121.135
 
 
 
 
 144.135
 
 
 
 
 240.760
 
 
 
 
 260.319
 
 
 
 
 301.544
 
 
 
 
 303.522
 
 
 
 
 669.819
 
 
 
 
 1.005.581
 
 
 
 
 338.825
 
 
 
 
 156.181
 
 
 
 
 277.518
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 – 7.472
 
 
 
 
 10.818
 
 
 
 
 5.879
 
 
 
 
 875
 
 
 
 
 5.905
 
 
 
 
 1.099
 
 
 
 
 27.070
 
 
 
 
 
 
 – 3.937
 
 
 
 
 – 547
 
 
 
 
 – 17.286
 
 
 
 
 
 – 12.700
 
 
 
 
 – 4.438
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit
 
 
 
 
 
 425
 
 
 
 
 60.544
 
 
 
 
 51.746
 
 
 
 
 122.010
 
 
 
 
 150.040
 
 
 
 
 241.859
 
 
 
 
 287.389
 
 
 
 
 301.544
 
 
 
 
 303.522
 
 
 
 
 665.882
 
 
 
 
 1.005.034
 
 
 
 
 321.539
 
 
 
 
 156.181
 
 
 
 
 264.818
 
 
 
 
 – 4.438
 
 
 
 
 
 A20 Nieuwerkerk Gouda
 
 
 13.978
 
 
 
 
 
 – 1.000
 
 
 – 2.500
 
 
 – 1.500
 
 
 – 1.000
 
 
 – 263
 
 
 – 263
 
 
 – 263
 
 
 21.556
 
 
 – 263
 
 
 – 263
 
 
 – 263
 
 
 
 
 
 A27 Houten Hooipolder
 
 
 – 65.900
 
 
 
 
 
 
 – 32.500
 
 
 – 32.500
 
 
 
 
 
 
 – 900
 
 
 
 
 
 
 
 
 A4 Haaglanden – N14
 
 
 – 80.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 40.000
 
 
 – 40.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanvullende Post Infrastructuurfonds
 
 
 – 102.400
 
 
 
 
 
 
 
 – 22.400
 
 
 
 – 40.000
 
 
 – 40.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Actualisatie budget Reg/lok
 
 
 – 4
 
 
 – 1
 
 
 
 – 1
 
 
 – 1
 
 
 – 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beheer Single Window Maritiem en Lucht
 
 
 – 5.088
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 5.088
 
 
 
 
 
 
 
 Beheer, onderhoud en vervanging spoorwegen
 
 
 – 151.250
 
 
 – 27.068
 
 
 – 42.483
 
 
 – 81.699
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden Spoorwegen
 
 
 33.204
 
 
 10.859
 
 
 1.138
 
 
 1.238
 
 
 1.327
 
 
 1.385
 
 
 1.444
 
 
 3.514
 
 
 1.757
 
 
 1.757
 
 
 1.757
 
 
 1.757
 
 
 1.757
 
 
 1.757
 
 
 1.757
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijstellen risicoreserveringen BenO/BOV
 
 
 – 48.876
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 48.876
 
 
 
 
 
 Den Haag emplacement
 
 
 – 3.210
 
 
 – 3.210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Digitale transportstrategie SW
 
 
 – 7.800
 
 
 
 – 2.649
 
 
 – 5.151
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Extrapolatie 2033
 
 
 199.399
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 199.399
 
 
 
 
 HSL-Zuid
 
 
 – 15.300
 
 
 – 15.300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: agentschapsbijdrage RVO
 
 
 – 420
 
 
 – 420
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: bijdrage SOS Marin
 
 
 – 2.850
 
 
 – 50
 
 
 – 2.000
 
 
 – 200
 
 
 – 200
 
 
 – 200
 
 
 – 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: BOA en capaciteit WV
 
 
 – 5.470
 
 
 – 3.470
 
 
 – 400
 
 
 – 400
 
 
 – 400
 
 
 – 400
 
 
 – 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: diverse onderzoeken en capaciteit MZ
 
 
 – 12.251
 
 
 – 1.748
 
 
 – 1.622
 
 
 – 1.619
 
 
 – 1.569
 
 
 – 1.549
 
 
 – 1.519
 
 
 
 
 
 
 
 – 2.625
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Green Deal Zee-, Binnenvaart en Havens
 
 
 – 10.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 10.000
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: PAS-projecten wegen
 
 
 – 4.110
 
 
 – 1.370
 
 
 – 1.370
 
 
 – 1.370
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Pier Bonaire en wederopbouw Statia
 
 
 – 1.450
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 1.450
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: projectenpool en afdeling programmering HWN
 
 
 – 12.000
 
 
 – 1.500
 
 
 – 1.500
 
 
 – 1.500
 
 
 – 1.500
 
 
 – 1.500
 
 
 – 4.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: taken en bedrijfsvoering ILT
 
 
 – 4.200
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 4.200
 
 
 
 
 
 
 
 Invoering AIRBIM-systeem
 
 
 – 35.305
 
 
 – 20.065
 
 
 – 15.240
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet
 
 
 0
 
 
 31.770
 
 
 33.253
 
 
 59.095
 
 
 43.424
 
 
 21.574
 
 
 1.385
 
 
 – 1.740
 
 
 – 19.749
 
 
 – 43.346
 
 
 – 37.048
 
 
 – 75.702
 
 
 – 1.576
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 – 11.540
 
 
 
 
 Kasschuiven binnen Hoofdwegennet
 
 
 0
 
 
 34.488
 
 
 – 7.451
 
 
 – 32.854
 
 
 – 33.817
 
 
 – 7.900
 
 
 – 37.116
 
 
 – 3.570
 
 
 
 
 25.905
 
 
 65.047
 
 
 – 2.732
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven binnen Spoorwegen
 
 
 0
 
 
 9.215
 
 
 34.722
 
 
 75.462
 
 
 – 83.977
 
 
 – 71.369
 
 
 – 67.621
 
 
 15.637
 
 
 23.144
 
 
 23.144
 
 
 24.262
 
 
 – 30.854
 
 
 15.995
 
 
 – 2.493
 
 
 13.445
 
 
 21.288
 
 
 
 
 Kleine projecten goederenvervoer
 
 
 – 19.000
 
 
 
 – 19.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Korte termijn maatregelen A15
 
 
 – 10.000
 
 
 – 1.500
 
 
 – 1.500
 
 
 – 1.500
 
 
 – 5.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kustwacht
 
 
 – 1.400
 
 
 210
 
 
 – 100
 
 
 – 100
 
 
 – 100
 
 
 – 100
 
 
 – 100
 
 
 – 100
 
 
 – 100
 
 
 – 100
 
 
 – 100
 
 
 – 100
 
 
 – 100
 
 
 – 100
 
 
 – 100
 
 
 – 310
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2019
 
 
 1.637.354
 
 
 109.665
 
 
 116.225
 
 
 120.122
 
 
 111.623
 
 
 114.064
 
 
 116.386
 
 
 106.339
 
 
 93.085
 
 
 138.729
 
 
 155.167
 
 
 89.400
 
 
 83.579
 
 
 80.676
 
 
 124.285
 
 
 78.009
 
 
 
 
 Loonbijstelling 2019
 
 
 – 244.248
 
 
 – 16.956
 
 
 – 17.446
 
 
 – 17.491
 
 
 – 17.174
 
 
 – 16.817
 
 
 – 16.154
 
 
 – 15.817
 
 
 – 15.769
 
 
 – 15.656
 
 
 – 15.903
 
 
 – 15.813
 
 
 – 15.813
 
 
 – 15.813
 
 
 – 15.813
 
 
 – 15.813
 
 
 
 
 Maaslijn
 
 
 – 10.000
 
 
 – 5.000
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 5.000
 
 
 
 
 Meteren Boxtel
 
 
 – 15.000
 
 
 
 
 
 
 
 – 15.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N65 Vught-Haaren
 
 
 – 15.360
 
 
 
 
 
 
 – 3.300
 
 
 – 12.060
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Onderzoek lump-sum verkeersmanagement
 
 
 – 1.000
 
 
 – 500
 
 
 – 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pilot harde laag Nijmegen
 
 
 – 6.400
 
 
 – 410
 
 
 – 5.000
 
 
 – 660
 
 
 – 330
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2019
 
 
 – 1.393.106
 
 
 – 92.709
 
 
 – 98.779
 
 
 – 102.631
 
 
 – 94.449
 
 
 – 97.247
 
 
 – 100.232
 
 
 – 90.522
 
 
 – 77.316
 
 
 – 123.073
 
 
 – 139.264
 
 
 – 73.587
 
 
 – 67.766
 
 
 – 64.863
 
 
 – 108.472
 
 
 – 62.196
 
 
 
 
 Programma Overwegen
 
 
 – 11.700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 11.700
 
 
 
 
 
 Regionale Knelpunten
 
 
 – 11.418
 
 
 – 300
 
 
 – 1.809
 
 
 – 4.309
 
 
 – 2.500
 
 
 – 2.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Regionale mobiliteit
 
 
 – 5.000
 
 
 0
 
 
 
 
 – 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Risicoreservering BOA2020
 
 
 – 3.070
 
 
 
 – 3.070
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rotterdamsebaan
 
 
 147
 
 
 
 
 
 
 147
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RWS Service Level Agreement (SLA)
 
 
 – 73.876
 
 
 – 40.013
 
 
 – 19.085
 
 
 – 14.778
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet
 
 
 2.554
 
 
 1.503
 
 
 4.806
 
 
 
 – 16.492
 
 
 – 7.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 20.237
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet
 
 
 3.695
 
 
 
 
 
 
 3.622
 
 
 73
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van mee- en tegenvallers Spoorwegen
 
 
 31.536
 
 
 24.011
 
 
 363
 
 
 
 2.662
 
 
 
 4.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Slimme en duurzame mobiliteit
 
 
 – 66.000
 
 
 – 13.000
 
 
 – 31.500
 
 
 – 21.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sluiscomplex Kornwerderzand
 
 
 – 15.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 7.500
 
 
 – 7.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 SmartwayZ
 
 
 – 11.500
 
 
 
 – 11.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sporen Schiedam – Rotterdam
 
 
 7.993
 
 
 
 
 
 
 3.897
 
 
 1.192
 
 
 363
 
 
 363
 
 
 363
 
 
 363
 
 
 363
 
 
 363
 
 
 363
 
 
 363
 
 
 
 
 
 Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag – Rotterdam
 
 
 – 50.000
 
 
 – 2.500
 
 
 – 7.500
 
 
 – 13.000
 
 
 – 14.000
 
 
 – 13.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht
 
 
 – 13.878
 
 
 – 3.878
 
 
 – 5.000
 
 
 – 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Strategisch Capaciteitsmanagement RWS
 
 
 – 26.510
 
 
 
 – 6.519
 
 
 – 6.528
 
 
 – 12.071
 
 
 – 8.631
 
 
 7.239
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verduurzamen onderhoud Vaargeulen
 
 
 – 15.500
 
 
 
 – 3.100
 
 
 – 3.100
 
 
 – 3.100
 
 
 – 3.100
 
 
 – 3.100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verwachte baten invoering AIRBIM-systeem
 
 
 74.699
 
 
 1.651
 
 
 3.269
 
 
 2.231
 
 
 2.389
 
 
 3.986
 
 
 11.700
 
 
 11.994
 
 
 6.376
 
 
 7.043
 
 
 8.964
 
 
 7.668
 
 
 7.428
 
 
 
 
 
 
 
 Vrachtwagenheffing
 
 
 – 31.284
 
 
 – 5.826
 
 
 – 1.559
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 23.899
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vrijval Beter Benutten Vervolg
 
 
 177.000
 
 
 40.497
 
 
 63.362
 
 
 42.997
 
 
 18.745
 
 
 11.399
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zeetoegang IJmond
 
 
 – 64.000
 
 
 – 7.500
 
 
 – 10.000
 
 
 – 37.500
 
 
 – 9.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 – 425
 
 
 
 
 – 60.544
 
 
 
 
 – 51.746
 
 
 
 
 – 122.010
 
 
 
 
 – 110.040
 
 
 
 
 – 170.483
 
 
 
 
 25.098
 
 
 
 
 – 28.472
 
 
 
 
 – 51.402
 
 
 
 
 – 23.660
 
 
 
 
 – 82.564
 
 
 
 
 17.746
 
 
 
 
 – 636
 
 
 
 
 – 45.274
 
 
 
 
 203.837
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 40.000
 
 
 
 
 71.376
 
 
 
 
 312.487
 
 
 
 
 273.072
 
 
 
 
 252.120
 
 
 
 
 642.222
 
 
 
 
 922.470
 
 
 
 
 339.285
 
 
 
 
 155.545
 
 
 
 
 219.544
 
 
 
 
 199.399
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 
 
 
 66.897
 
 
 
 
 100.626
 
 
 
 
 130.171
 
 
 
 
 190.135
 
 
 
 
 375.161
 
 
 
 
 467.760
 
 
 
 
 543.376
 
 
 
 
 366.544
 
 
 
 
 333.522
 
 
 
 
 884.819
 
 
 
 
 1.210.581
 
 
 
 
 1.080.332
 
 
 
 
 1.887.440
 
 
 
 
 1.944.018
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 
 
 
 29.896
 
 
 
 
 92.453
 
 
 
 
 114.810
 
 
 
 
 173.553
 
 
 
 
 366.066
 
 
 
 
 468.859
 
 
 
 
 570.446
 
 
 
 
 366.544
 
 
 
 
 333.522
 
 
 
 
 880.882
 
 
 
 
 1.210.034
 
 
 
 
 1.063.046
 
 
 
 
 1.887.440
 
 
 
 
 1.931.318
 
 
 
 
 – 4.438
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 
 
 
 32.514
 
 
 
 
 74.622
 
 
 
 
 73.105
 
 
 
 
 52.394
 
 
 
 
 111.110
 
 
 
 
 158.876
 
 
 
 
 500.009
 
 
 
 
 499.322
 
 
 
 
 481.449
 
 
 
 
 968.722
 
 
 
 
 1.234.956
 
 
 
 
 1.127.941
 
 
 
 
 1.937.892
 
 
 
 
 1.934.862
 
 
 
 
 1.820.638
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 30.000
 
 
 
 
 
 17.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 30.000
 
 
 
 
 
 17.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 30.000
 
 
 
 
 
 17.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 
 30.000
 
 
 
 
 
 17.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 
 30.000
 
 
 
 
 
 17.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 
 30.000
 
 
 
 
 
 17.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A27 Houten-Hooipolder
 Dit betreft een toevoeging vanuit de Investeringsruimte Wegen aan artikel 12.03 Aanleg ten behoeve van de A27 Houten Hooipolder voor het tracébesluit en saneringsplan € 65,0 miljoen.
 A4 Haaglanden-N14
 Uit de Investeringsruimte wordt € 80,0 miljoen gereserveerd voor de A4-Haaglanden. Ten behoeve van het (ontwerp-)tracébesluit is een validatie van het wegontwerp van 2012 uitgevoerd. Hieruit is geconcludeerd dat de Voorkeursbeslissing van 2012 houdbaar is, maar wel op enkele punten moet worden gewijzigd. De meest prominente wijziging is de voorgenomen scope-uitbreiding; de capaciteitsuitbreiding van de A4 vanaf Den Hoorn tot aan de Ketheltunnel.
 Aanvullende post Hoofdwegennet Infrastructuurfonds
 Bij de Eerste suppletoire begroting 2018 is de verhoging van het Infrastructuurfonds verwerkt volgend uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III. Een deel van de middelen is toen nog niet direct aangewend voor specifieke projecten en toegevoegd aan de investeringsruimte Hoofdwegennet. Bij OB2020 wordt uit deze middelen € 22 miljoen onttrokken voor het project A1 Barneveld-Stroe en € 80 miljoen voor het project A4 Burgerveen – N14 ten behoeve van een nieuw aquaduct voor de Ringvaart.
 Beheer, onderhoud en vervanging spoorwegen
 Dit betreft een overboeking van het aanlegprogramma (€ 35,3 miljoen) en de investeringsruimte Spoorwegen (€ 151,3 miljoen) naar de budgetten voor beheer, onderhoud en vervanging. De overboekingen vanwege de areaalgroei vanuit artikelonderdeel 13.03 vinden plaats op de volgende projecten en programma’s: Geluidsanering Spoorwegen (€ 1,9 miljoen), Booggeluid (€ 1 miljoen), Beter en Meer – Verbeteraanpak Stations (€ 0,9 miljoen), Behandelen en Opstellen (€ 0,1 miljoen), Programma aanpak suïcidepreventie (€ 4,7 miljoen), Programma Kleine functiewijzigingen (€ 0,4 miljoen), Cameratoezicht op Stations (€ 3,8 miljoen) en ATB-Vv (€ 0,6 miljoen). Vanuit het Programma Hoogfrequent Spoor (artikelonderdeel 17.10) wordt 21,8 miljoen overgeboekt.
 Beter Benutten Vervolg
 Volgend uit de eindevaluatie van het Beter Benutten vervolgprogramma en de financiële afrekening wordt van artikelonderdeel 12.03 Aanleg € 171 miljoen afgeroomd en van artikelonderdeel 13.03 € 6 miljoen afgeroomd. Deze middelen worden toegevoegd aan de investeringsruimte van het Hoofdwegennet, Spoorwegen en Hoofdvaarwegennet. Deze modaliteiten hebben bijgedragen aan het project en krijgen nu een deel van het restantbudget van € 177,0 miljoen uitgekeerd. Bij Hoofdwegennet gaat dit om een bedrag van € 94,7 miljoen. Bij Spoorwegen € 69,9 miljoen en bij het Hoofdvaarwegennet € 6,4 miljoen.
 Bijdragen derden spoorwegen
 Binnen het project Noord Zuidlijn heeft de gemeente Amsterdam in 2016 € 10,9 miljoen betaalde BTW ontvangen. Deze is overgeboekt naar het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en ontvangen in 2019. Vanwege indexering van de HSL-concessievergoeding wordt € 22,3 miljoen toegevoegd aan de investeringsruimte.
 Bijstelling risicoreserveringen BenO (wegen, vaarwegen)
 In 2019 is de modaliteitspecifieke investeringsruimte geëxtrapoleerd naar 2032 voor de doorlopende verplichtingen op de bestaande risicoreservering BenO (wegen en vaarwegen). Dit jaar is besloten de risicoreservering ten laste van de generieke investeringsruimte te brengen. Hiertoe is de extrapolatie 2032 teruggeboekt van de modaliteitspecifieke investeringsruimte op 20.05 naar 20.04.
 Brandwerendheid tunnels
 Het project brandwerendheidtunnels bevindt zich in de planstudiefase voor wat betreft vier tunnels (Koning Willem-Alexandertunnel, Ketheltunnel, 2e Coentunnel en Salland-Twentetunnel). Hiervoor worden middelen (€ 6,0 miljoen) overgemaakt van artikel 20 Investeringsruimte Wegen naar artikel 12 Hoofdwegennet.
 Digitale transportstrategie Single Window
 Voor de uitvoering van digitale transportstrategie en de implementatie van (internationale) verplichtingen rond digitalisering wordt € 7,8 miljoen toegevoegd vanuit de investeringsruimte Vaarwegen. Deze digitale transportstrategie raakt alle transportmodaliteiten, waarbij wordt samengewerkt met andere ministeries en uitvoeringsdiensten.
 Extrapolatie 2033
 Conform vigerende werkwijze worden middelen die vrijkomen door de verlenging tot en met 2033 bij voorrang ingezet voor het dekken van de doorlopende verplichtingen, zoals de uitgaven die zijn benodigd voor de instandhouding en vervanging van het huidige areaal. De resterende ruimte wordt toegevoegd aan artikelonderdeel 20.04 generieke Investeringsruimte. Tot slot zijn de ontvangsten van derden verwerkt.
 Reservering ERTMS
 Voor de landelijke uitrol ERTMS is € 300 miljoen overgeboekt van de generieke investeringsruimte (artikelonderdeel 20.04) naar de artikelonderdeel 20.03 reserveringen.
 HSL-Zuid
 Er wordt € 15,3 miljoen overgeboekt van investeringsruimte (artikelonderdeel 20.05) naar het project HSL-Zuid vanwege meerkosten voorbeton- en zettingsproblematiek.
 HXII: diverse onderzoeken en capaciteit MZ
 Er is budget overgeboekt vanuit de investeringsruimte hoofdvaarwegennet naar artikel 18 Scheepvaart en Havens op HXII om invulling te kunnen geven aan (inter)nationale onderzoeken en maatregelen gericht op uitvoering van het regeerakkoord en de doorontwikkeling en het beheer van de Single Window Maritiem en Lucht.
 HXII: Green Deal verduurzaming en innovatie Zeevaart, Binnenvaart en Havens
 In het regeerakkoord is afgesproken dat met de zeevaart-, de binnenvaart en de havensector een green deal wordt afgesloten omdat in deze sectoren nog veel milieuwinst is te behalen. Deze green deal is ondertekend op 11 juni 2019. Na de ondertekening is zo snel mogelijk met de uitwerking van de Green Deal gestart. Eén van de belangrijkste acties richt zich op de uitwerking van een labelsysteem voor de binnenvaart, waarmee de milieuprestatie van een binnenvaartschip kan worden geduid. Ook zal gewerkt worden aan een regeling voor investeringssubsidies waarmee de aanschaf van schone motoren in de binnenvaart wordt gestimuleerd. Voor de zeevaart zal IenW zich inspannen voor de invoering van een mondiale CO2-heffing.
 Om uitvoering te geven aan deze Green Deal worden middelen overgeboekt vanuit de investeringsruimte hoofdvaarwegennet naar artikel 18 Scheepvaart en Havens op HXII.
 HXII: projectenpool en afdeling programmering Hoofdwegennet
 Voor de periode 2019 tot en met 2026 wordt jaarlijks € 1,5 miljoen toegevoegd vanuit het Infrastructuurfonds aan de begroting van Hoofdstuk 12. Deze middelen worden ingezet voor de projectenpool en afdeling programmering wegen, zodat een goede start gemaakt wordt met de verschillende aanlegprojecten conform Regeerakkoord Rutte III.
 Invoering AIRBIM-systeem
 Met het project AIRBIM ontwikkelt RWS een geïntegreerd systeem om areaalinformatie te beheren. Het project krijgt naar verwachting eind 2019 een BIT-advies. Indien nodig wordt op basis van het advies bijgestuurd. Met AIRBIM krijgt Rijkswaterstaat beter inzicht in de (onderhouds)status van al zijn assets en kan de organisatie adequaat anticiperen op toekomstig onderhoud. Hiervoor wordt voor de drie RWS-netwerken (wegen, vaarwegen, water) een investering gedaan van € 40 miljoen verdeeld over de jaren 2018–2020. Deze investering wordt gedekt door de positieve financiële baten die AIRBIM op termijn gaat opleveren bij aanlegprojecten en werkzaamheden in het kader van instandhouding.
 Kasschuiven binnen Hoofdwegennet
 Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. De omvangrijkste kasschuiven doen zich voor op A2/A15 Ressen-Oudbroeken en op artikelonderdeel 20.05 Modaliteitspecifieke investeringsruimte Hoofdwegennet als gevolg van onttrekkingen uit de investeringsruimte. De investeringsruimte wordt grotendeels achterin de planhorizon van het Infrastructuurfonds geraamd.
 Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet
 Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. De omvangrijkste kasschuiven doen zich voor op artikelonderdeel 20.05 Modaliteitspecifieke investeringsruimte Vaarwegen als gevolg van onttrekkingen uit de investeringsruimte. De investeringsruimte wordt grotendeels achterin de planhorizon van het Infrastructuurfonds geraamd.
 Kasschuiven binnen Spoorwegen
 Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. Op artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte doet zich een omvangrijke kasschuif voor als gevolg van onttrekkingen en toevoegingen aan de investeringsruimte. De investeringsruimte wordt grotendeels achterin de planhorizon van het Infrastructuurfonds geraamd.
 Korte termijn file aanpak
 Uit de investeringsruimte Wegen worden € 30,0 miljoen overgeheveld naar artikel 12 ten behoeve van de opdrachtverlening aan RWS voor de tweede tranche korte termijn fileaanpak. De tweede tranche van dit maatregelenpakket is aan de Tweede Kamer verzonden (Kamerstuk) en bevat maatregelen die door RWS uitgevoerd worden.
 Korte termijn maatregelen A15
 Uit de investeringsruimte Wegen wordt € 10,0 miljoen overgeheveld naar artikel 12 ten behoeve van de korte termijn maatregelen A15. Het Rijk en de provincies Zuid-Holland en Gelderland zijn een korte termijn pakket maatregelen overeengekomen met een looptijd tot 2022. In totaal heeft het Rijk hiervoor maximaal € 10 miljoen beschikbaar onder voorwaarde van gelijke financiering door de regio.
 Loonbijstelling 2019
 Dit betreft de toegekende loonbijstelling tranche 2019 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Infrastructuurfonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
 Loon- en prijsbijstelling 2019
 Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2019 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Infrastructuurfonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
 Maaslijn
 Rijk en regio hebben besloten om de Maaslijn ook te elektrificeren. In 2019 is met de regio afgesproken dat het Rijk het opdrachtgeverschap overneemt van de provincie en een extra bijdrage levert. Hiervoor wordt € 10 miljoen overgeboekt vanuit de investeringsruimte Spoor (artikelonderdeel 20.05).
 Meteren – Boxtel
 Voor omgevingsmaatregelen (geluid en trillingen) is € 15 miljoen toegevoegd vanuit de extra middelen van het huidig kabinet binnen de investeringsruimte Spoorwegen (artikelonderdeel 20.05) voor het project PHS Meteren – Boxtel.
 N65 Vught-Haaren
 N65 Vught – Haaren: In het BO MIRT in het najaar van 2018 is het Voorkeursalternatief Plus (VKA+) vastgesteld met onderliggend regiobod. Het Rijk zal hiervoor aanvullend € 12 miljoen bijdragen aan het project N65. De regio draagt € 25 miljoen extra bij. Aanvullend wordt er € 3,3 miljoen bijgedragen door het Rijk aan BTW compensatie, conform afspraak.
 Prijsbijstelling 2019
 Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2019 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Infrastructuurfonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
 Programma overwegen
 Het projectbudget is verhoogd met € 40,2 miljoen voor het aanpassen van de overweg Guisweg. De dekking komt vanuit het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (€ 28,5 miljoen) en vanuit de investeringsruimte spoorwegen (€ 11,7 miljoen) (artikelonderdeel 20.05).
 Regionale Mobiliteit
 De post regionale mobiliteit betreft een storting van het Rijk aan de regio waarmee de regionale mobiliteit wordt verbeterd (voorheen in begroting: regionale mobiliteitsfondsen). De afspraken zijn gemaakt bij het Regio Specifiek Pakket Zuiderzeelijn. Voor de reactivering van het spoor tussen Veendam en Stadskanaal wordt de post Regionale Mobiliteit met € 5 miljoen opgehoogd vanuit de extra middelen bij huidige kabinet binnen de investeringsruimte Spoor (artikelonderdeel 20.05).
 Regionale knelpunten
 In het BO MIRT van najaar 2018 zijn afspraken gemaakt met de regio over verbetering van het spoor in regio’s met een decentrale spoorconcesssie. In totaal zijn afspraken gemaakt voor € 11,4 miljoen (Kamerstukken II, vergaderjaar 2018–2019, 35 000A, nr. 78).
 Reservering Kustwacht SAR
 Dit betreft een reservering voor de structurele dekking van de Search and Rescue-helikopters (SAR). De SAR-helikopters zijn bedoeld voor de wettelijke taak van het opsporen en redden van mensen in nood. Er is 24 uur per dag 7 dagen per week SAR-capaciteit beschikbaar voor het snel opsporen en effectief redden van in nood verkerende bemanningen en passagiers op de Noordzee.
 Reservering Kustwacht ETV
 Dit betreft een reservering voor de structurele dekking van de Emergency Towing Vessels (ETV). Het ETV is bedoeld voor de wettelijke taak van het bestrijden van rampen en incidenten. Het biedt noodsleephulp en geeft daardoor de mogelijkheid om de driftrichting en snelheid van een schip in nood te wijzigen om een aandrijving met een bouwwerk in zee of een stranding te voorkomen.
 Saldo mee- en tegenvallers Spoorwegen
 Dit betreft de verwerking van het saldo van mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma van Spoorwegen. Het saldo van € 31,5 miljoen wordt toegevoegd aan de investeringsruimte Spoorwegen en € 0,5 miljoen wordt toegevoegd aan PHS planuitwerking (artikelonderdeel 17.10). De grootste meevallers doen zich voor op het Infraspeed contract (€ 15,3 miljoen), nazorg lijnen en halten (€ 3,1 miljoen) project Born/VDL (€ 5 miljoen) en Pilot ERTMS (€ 1,5 miljoen).
 Service Level Agreement (SLA) RWS
 Periodiek worden prestatieafspraken gemaakt met Rijkswaterstaat over beheer en onderhoud van het hoofdwegen- en Hoofdvaarwegennet, zogenoemde Service Level Agreement (SLA). Wegens enkele endogene en exogene ontwikkelingen, namelijk de extreme en voortdurende droogte, hogere kosten voor inspecties kunstwerken als gevolg van o.a. uitbreiding en veroudering van het areaal, hogere baggerkosten van de Eemsgeul en hogere ICT-uitgaven worden ten laste van de investeringsruimte middelen toegevoegd aan de beheer- en onderhoudbudgetten van hoofdwegen- en Hoofdvaarwegennet.
 Slimme en duurzame mobiliteit
 Tijdens het BO MIRT 2018 zijn afspraken gemaakt om invulling te geven aan de ambities uit het Regeerakkoord aangaande slimme en duuzame mobiliteit. Hiervoor wordt additioneel 66 miljoen gereserveerd als toevoeging aan de lopende programma's.
 SmartwayZ
 Vanuit de Investeringsruimte wordt € 11,5 miljoen toegevoegd ten behoeve van ASML de Run (SmartwayZ). Het totale pakket aan maatregelen kost € 95 miljoen. De regionale overheden hebben samen met ASML al afspraken gemaakt over de financiering van € 40 miljoen van dit pakket. Voor het resterende deel is het voorstel om een verdeling van 25% te maken over alle betrokken partijen (Provincie, gemeenten, ASML en rijk). Dit betekent dat aan het rijk € 11,5 miljoen bijdrage wordt gevraagd.
 Sporen Schiedam – Rotterdam
 Op basis van de begin 2019 afgesloten bestuursovereenkomst is de rijksbijdrage voor dit project vastgesteld en is besloten de scope uit te voeren onder het project PHS Rijswijk Rotterdam. Om die reden is de € 14,5 miljoen overgeboekt naar het projectbudget PHS Rijswijk Rotterdam (artikelonderdeel 17.10). De kosten voor beheer, onderhoud en vervanging (deel IenW) voor de periode 2024–2033 bedragen € 1,6 miljoen. Dit bedrag is vooralsnog overgeboekt naar het planuitwerkingsbudget PHS (artikelonderdeel 17.10) en wordt te zijner tijd overgeboekt naar het programma beheer, onderhoud en vervanging. Het resterende niet benodigde budget ad € 8 miljoen is toegevoegd aan de investeringsruimte spoorwegen (artikelonderdeel 20.05).
 Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht
 Binnen het projectbudget was een bedrag gereserveerd van € 12,7 miljoen voor de regio Utrecht. Naar aanleiding van de afspraken in BO MIRT 2018 (Kamerstukken II, vergaderjaar 2018–2019, 35 000A, nr. 78) is dit bedrag ondergebracht op artikelonderdeel 20.03: Stedelijk OV Utrecht. Daarnaast is uit de investeringsruimte spoor € 13,9 miljoen overgeboekt naar de reservering op artikelonderdeel 20.03.
 Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag – Rotterdam
 Gebiedsprogramma Rotterdam – Den Haag: bij de bestuurlijke overleggen MIRT najaar 2018 zijn afspraken gemaakt over no regret maatregelen in Den Haag (CID/Binckhorst). Daarvoor zijn rijksmiddelen (€ 50 miljoen) toegevoegd vanuit de investeringsruimte Spoor (artikelonderdeel 20.05).
 Strategisch Capaciteitsmanagement RWS
 Middels het instrument strategisch capaciteitsmanagement (SCM) kijkt RWS meerjarig naar de productie en de daarbij benodigde capaciteit. Daarbij is op basis van rekenregels de benodigde capaciteit voor de verschillende RWS producten berekend. Hieruit volgt een capaciteitsbehoefte vanwege een toenemende beheer en onderhoudsopgave en het toegenomen aantal DBFM-contracten. Ten opzichte van de vorig jaar opgenomen reeks is er sprake van een stijgende omvang van het werkpakket. Dit komt zowel door een meer realistische planning en door uitbreiding van de verwachte scope als gevolg van het opnemen van 11 extra projecten in tranche 4. Vanuit de investeringsruimte Hoofdwegennet en Hoofdvaarwegennet worden middelen overgeboekt naar netwerkgebonden kosten op desbetreffende modaliteiten € 73,6 miljoen. Voor de jaren 2020 en verder heeft RWS middelen ontvangen voor de doorloop van het aanlegprogramma.
 Verduurzaming onderhoud Vaargeulen
 De contracten voor het reguliere onderhoud (baggerwerkzaamheden) van de zeetoegangsgeulen lopen dit jaar af. Vooruitlopend op de Strategie circulaire en klimaat neutrale GWW doet er zich nu de mogelijkheid voor om in de contracten voor het onderhoud zeetoegangsgeulen stappen te zetten die concreet bijdragen aan de klimaat- en duurzaamheidsdoelen. In de aanbesteding van de nieuwe onderhoudscontracten wordt hiertoe «30% CO2-reductie» als gunningscriterium opgenomen. Om dit te financieren worden middelen toegevoegd aan het onderhoudsbudget vanuit de investeringsruimte Hoofdvaarwegennet en Hoofdwegennet.
 Verwachte baten invoering AIRBIM-systeem
 Met het project AIRBIM ontwikkelt RWS een geïntegreerd systeem om areaalinformatie te beheren. Hiermee krijgt Rijkswaterstaat beter inzicht in de (onderhouds)status van al zijn assets en kan de organisatie adequaat anticiperen op toekomstig onderhoud. Dit zal leiden tot besparingen bij zowel realisatieprojecten als instandhouding. De verwachte baten worden ingeboekt op een aantal projecten in voorbereiding. Het totaal van verwachte baten van het systeem over de drie RWS-netwerken (wegen, vaarwegen, water) bedraagt € 80,4 miljoen, waarvan € 74,7 miljoen op het infrastructuurfonds.
 Vrachtwagenheffing
 Voorbereiding vrachtwagenheffing: in het Regeerakkoord is opgenomen dat er zo spoedig mogelijk een vrachtwagenheffing wordt ingevoerd. De inkomsten uit de heffing worden in overleg met de sector teruggesluisd naar de vervoerssector. Om dit mogelijk te maken is besloten additioneel € 24 miljoen ter beschikking te stellen voor de voorbereidingskosten en onderzoekskosten voor dit nieuwe beleid in 2019 en 2020. Voor de inzichtelijkheid wordt deze reservering zichtbaar gemaakt op de investeringsruimte van Hoofdwegennet op artikel 20.
 Zeetoegang IJmond
 Vanwege ontwerp- en uitvoeringsproblemen bij de bouw van de caissons van de deurkassen, treden meerkosten op. Deze kosten zijn voor een deel het gevolg van de vertraging en voor een deel van al eerder opgetreden risico’s. Vanaf de beginfase van de bouw zijn er tegenvallers geweest doordat er meer objecten zijn aangetroffen in de grond dan vooraf gedacht. Bij de verdere uitwerking van het ontwerp is daarnaast gebleken dat de contracteisen voor de geleidewerken, bij een aanvaring, zouden leiden tot risico op beschadiging van de nieuwe zeesluis. Om dit risico zo veel mogelijk te beperken zijn de eisen aan de geleidewerken en de deurkassen aangepast. Deze robuustere uitvoering leidt tot meerkosten. Hiernaast zijn er nog andere noodzakelijke wijzigingen in het ontwerp doorgevoerd. Om de meerkosten te dekken is het projectbudget van het project Zeetoegang IJmond met € 64 miljoen opgehoogd.
 
 
 
 BIJLAGE
 3
 OVERZICHTSCONSTRUCTIE KUSTWACHT NEDERLAND
 
 De Minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is als coördinerend Minister voor Noordzee-aangelegenheden verantwoordelijk voor het proces van totstandkoming van geïntegreerd beleid voor de Noordzee en het Gecombineerd Jaarplan voor de uitvoeringtaken door de Kustwacht. De Minister van Justitie en Veiligheid is als coördinerend Minister voor de handhavingstaken verantwoordelijk voor de totstandkoming van het handhavingsplan als onderdeel van het Gecombineerd Jaarplan. De Minister van Defensie is beheerder van de Kustwacht Nederland en daarmee verantwoordelijk voor de organisatie en het beheer van de Kustwachtorganisatie. Alle bij de Kustwacht Nederland betrokken ministeries behouden hun eigen wettelijke verantwoordelijkheden. Het integrale beleid en het daarvan afgeleide Gecombineerd Jaarplan voor de uitvoeringtaken door de Kustwacht waarover de ministerraad beslist, worden zodanig concreet dat elke minister zich daarover in het parlement kan verantwoorden en vormen in feite een integraal contract tussen de verschillende departementen en de Kustwacht Nederland.
 
 De overzichtsconstructie is gebaseerd op het «Gecombineerd Jaarplan 2020» voor de uitvoeringtaken door de Kustwacht» en wordt door IenW gepubliceerd in de rol van coördinerend ministerie. In de overzichtsconstructie wordt een onderscheid gemaakt in de uitgaven van de Kustwacht Nederland zelf (exploitatie en investering) en de uitgaven die de deelnemende departementen ten behoeve van de Kustwacht Nederland verrichten (kosten).
 Defensie / CSZK / Kustwacht Nederland (uitgaven):
 
 
 •
 Exploitatie: Betreft het uitgavenbudget in beheer van de Kustwacht Nederland. Defensie is beheerder van het Kustwachtcentrum (KWC). Het Kustwachtcentrum is het informatiecentrum van de Noordzee, waar het actuele beeld van (scheeps-)activiteiten, (veiligheids-)incidenten en verontreinigingen op de Noordzee beschikbaar is.
 
 
 •
 Investering: Betreft onder andere de investeringen voor het Maritiem Operatie Centrum (MOC), maar ook de investeringen van de urgente behoeftestellingen.
 
 
 Bijdrage departementen (kosten):
 
 Justitie en Veiligheid:
 
 
 
 •
 De inzet van Politie helikopters op planning of afroep voor luchtwaarneming en spoedeisende zoekvluchten. De bedragen zijn afkomstig uit de begroting van de Nationale Politie.
 
 
 •
 De inzet van de Politie (personeel) bestaande uit; opstappers voor de schepen, Maritiem Informatie Knooppunt, handhavingsdesk en liaison.
 
 
 •
 Bijdrage voor de inhuur van SAR helikopter.
 
 
 
 Financiën:
 
 
 •
 De inzet van de Douane (personeel) bestaande uit; opstappers voor de schepen, luchtwaarnemers, Maritiem Informatie Knooppunt, handhavingsdesk en liaison.
 
 
 Defensie:
 
 
 •
 De inzet van de Koninklijke Marechaussee (personeel) bestaande uit; opstappers voor de schepen, luchtwaarnemers, Maritiem Informatie Knooppunt, handhavingsdesk en liaison.
 
 
 •
 De inzet van de Koninklijke Luchtmacht (personeel) bestaande uit; vliegers ten behoeve van de Kustwachtvliegtuigen.
 
 
 •
 De inzet van de Koninklijke Marine (personeel) bestaande uit; Kustwachtcentrum, Maritiem Informatie Knooppunt, de beheerskosten van Defensie en inzet Mijnenbestrijdingsvaartuigen.
 
 
 •
 Bijdrage voor de inhuur van SAR helikopter, Defensie heeft in 2015 budget overgedragen aan IenW voor 5 jaar.
 
 
 Infrastructuur en Waterstaat:
 
 
 •
 De inzet van in standhouden vaarwegmarkering, betonningsvaartuigen, C2000/P2000 t.b.v. KNRM en BroNs/Pre-SAR. De bedragen zijn afkomstig uit de begroting van Rijkswaterstaat.
 
 
 •
 De inzet van Rijkswaterstaat (personeel) bestaande uit; luchtwaarnemers en liaison.
 
 
 •
 De inzet van ILT (personeel) bestaande uit; opstappers voor de schepen en liaison.
 
 
 •
 Bijdrage voor de inhuur van SAR helikopter, het contract is in 2015 door IenW voor 5 jaar afgesloten.
 
 
 Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit:
 
 
 •
 De inzet van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (personeel) bestaande uit; opstappers voor de schepen, Maritiem Informatie Knooppunt, handhavingsdesk en liaison.
 
 
 Economische zaken en Klimaat:
 De inzet van Staatstoezicht op de Mijnen (personeel) bestaande uit; opstappers en liaison.Overzichtsconstructie Kustwacht Nederland (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Departement
 
 
 Begroting
 
 
 Activiteit
 
 
 Doel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 
 
 
 
 
 DEFENSIE / Kustwacht (Uitgaven):
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Defensie / kustwacht
 
 
 X:
 
 
 Uitvoering Kustwachttaken (exploitatie)
 
 
 Centrale coördinatie Kustwachttaken
 
 
 27.081
 
 
 27.181
 
 
 27.035
 
 
 27.034
 
 
 22.996
 
 
 23.176
 
 
 23.042
 
 
 
 
 Defensie / kustwacht
 
 
 X
 
 
 Uitvoering Kustwachttaken (investering)
 
 
 Investeringen, o.a. t.b.v het MOC (DMO/JIVC))
 
 
 5.336
 
 
 16.166
 
 
 12.819
 
 
 11.575
 
 
 11.698
 
 
 4.142
 
 
 3.185
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subtotaal eigen uitgaven kustwacht
 
 
 
 
 
 
 
 32.417
 
 
 
 
 43.347
 
 
 
 
 39.854
 
 
 
 
 38.609
 
 
 
 
 34.694
 
 
 
 
 27.318
 
 
 
 
 26.227
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BIJDRAGEN DEELNEMENDE DEPARTEMENTEN (Kosten):
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Justitie en Veiligheid
 
 
 VI
 
 
 Inzet Politie-personeel & helikopter, bijdrage inhuur SAR helikopter
 
 
 Algemene handhaving / wetgeving scheepvaartverkeer / bemanningcontrole
 
 
 1.660
 
 
 3.030
 
 
 2.330
 
 
 1.630
 
 
 1.630
 
 
 1.630
 
 
 1.630
 
 
 
 
 Financiën
 
 
 IX
 
 
 Inzet Douane personeel
 
 
 Fraudecontrole
 
 
 1.231
 
 
 990
 
 
 990
 
 
 990
 
 
 990
 
 
 990
 
 
 990
 
 
 
 
 Defensie
 
 
 X
 
 
 Inzet KMar-personeel voor luchtwaarneming, inzet vliegers Dornier, beheerskosten, bijdrage inhuur SAR helikopter
 
 
 Uitvoering grensbewaking / luchtsurveillances / beheerskosten Defensie
 
 
 11.454
 
 
 11.599
 
 
 10.599
 
 
 9.599
 
 
 9.599
 
 
 9.599
 
 
 9.599
 
 
 
 
 Infrastructuur en Waterstaat
 
 
 XII
 
 
 Inzet vaarwegmarkering, inzet RWS personeel voor luchtwaarneming, inhuur SAR helikopter
 
 
 Bijdragen aan veilig vaarwater, handhaving via luchtsurveillance
 
 
 9.291
 
 
 8.534
 
 
 5.361
 
 
 2.578
 
 
 2.201
 
 
 2.201
 
 
 2.201
 
 
 
 
 Economische zaken en Klimaat
 
 
 XIII
 
 
 Inzet SodM-personeel
 
 
 Staatstoezicht op de Mijnen
 
 
 3
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 
 
 Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 
 
 XIV
 
 
 Inzet NVWA-personeel
 
 
 Visserijcontrole
 
 
 523
 
 
 387
 
 
 387
 
 
 387
 
 
 387
 
 
 387
 
 
 387
 
 
 
 
 
 Subtotaal uitgaven bij deelnemende departementen
 
 
 
 
 
 
 
 24.162
 
 
 
 
 24.543
 
 
 
 
 19.670
 
 
 
 
 15.187
 
 
 
 
 14.810
 
 
 
 
 14.810
 
 
 
 
 14.810
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven ten behoeve van de Kustwacht
 
 
 
 
 
 
 
 56.579
 
 
 
 
 67.890
 
 
 
 
 59.524
 
 
 
 
 53.796
 
 
 
 
 49.504
 
 
 
 
 42.128
 
 
 
 
 41.037
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BIJLAGE
 4
 INSTANDHOUDING
 
 In deze bijlage wordt, in vervolg op eerdere bijlagen met betrekking tot het beheer en onderhoud en vervanging, een toelichting gegeven op de instandhouding van de netwerken die onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van IenW vallen. Dit betreft het Hoofdwegennet (HWN), het Hoofdvaarwegennet (HVWN), het Hoofdwatersysteem (HWS) en de Hoofdspoorweginfrastructuur (HSWI).
 Allereerst wordt aangegeven wat de vier netwerken omvatten en hoe de instandhouding van deze netwerken wordt aangepakt. Vervolgens zijn de overzichten met de beschikbare middelen voor instandhouding tot en met 2033 opgenomen. In 2020 wordt een externe audit op deze budgetten uitgevoerd, waarna mogelijk herijking plaatsvindt (zie ook Kamerstukken 2018/2019, 35 000 A nr. 98). Tot slot wordt ingegaan op de opgaven voor de toekomst, waaronder de ontwikkelingen op het gebied van cyber security en uitdagingen op het gebied van duurzaamheid.
 
 
 1.
 Instandhouding van de netwerken
 
 De Nederlandse infrastructuurnetwerken behoren tot de beste én meest intensief gebruikte netwerken ter wereld. Een goede instandhouding van netwerken is een randvoorwaarde voor de veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid van Nederland. Om dit zo te houden borgen IenW en de uitvoeringsorganisaties Rijkswaterstaat (RWS) en ProRail systematisch de instandhouding van de netwerken over de gehele levenscyclus. Gemiddeld wordt hier zo’n € 2,5 miljard per jaar aan besteed.
 De netwerken worden, naast het intensieve gebruik, gekenmerkt door inpassing in een sterk verstedelijkte delta. Dit zorgt ervoor dat de netwerken voorzieningen omvatten als beweegbare bruggen, tunnels, op- en afritten, geluidschermen, sluizen en stormvloedkeringen. Al deze elementen zorgen voor netwerken met een hoog serviceniveau waaraan we gewend zijn en die net als de asfaltlagen en spoorstaven onderhouden moeten worden. Figuren 1 en 2 illustreren de omvang van netwerken.
 
 
 Figuur 1 Netwerken Rijkswaterstaat
 
 
 
 Figuur 2 Netwerk ProRail
 
 
 
 Scope van instandhouding
 Bij instandhouding gaat het om het behouden van de huidige functie van de infrastructuur. Hieronder vallen alle activiteiten op het vlak van beheer, onderhoud, vervanging en renovatie van de bestaande infrastructuur. Bij ProRail wordt hiervoor de afkorting BOV (Beheer, Onderhoud en Vervanging) gehanteerd. Bij RWS wordt onderscheid gemaakt tussen respectievelijk Beheer en Onderhoud (BenO) en Vervanging en Renovatie (VenR).
 Tot het domein van het beheer behoren activiteiten die gericht zijn op het reguleren van het gebruik: verkeersleiding en capaciteitsmanagement, verkeersmanagement en watermanagement. Onderhoud betreft de activiteiten die erop zijn gericht de beoogde (ontwerp)levensduur van de infrastructuur te realiseren. Vervanging is het begin van een nieuwe levenscyclus van een nieuw object, terwijl renovatie zich erop richt de levensduur van het bestaande object te verlengen. Het gaat expliciet niet om activiteiten die gericht zijn op aanleg van nieuwe of uitbreiding van bestaande infrastructuur.
 In lijn met het Klimaatakkoord vormt verduurzaming van de netwerken een integraal onderdeel van de instandhoudingsopgave. De ambitie voor de netwerken van RWS is om klimaat- en energieneutraal en circulair te werken in 2030, teneinde de infrastructuur toekomst vast te maken en bij te dragen aan de maatschappelijke transities op het vlak van duurzaamheid (o.a. brief energie neutrale netwerken in beheer van RWS; vergaderjaar 2015–2016, 30 196, nr. 459 en brief «duurzame transities en launching customerschap»; vergaderjaar 2018–2019, 30 196, nr. 612).
 Systematische werkwijze van instandhouding (onderhoudsprogrammering)
 Bij de instandhouding van de netwerken staan de prestaties die deze netwerken moeten leveren en de doelmatigheid van onderhoud centraal. Het zijn de prestaties – de beschikbaarheid, betrouwbaarheid, duurzaamheid en veiligheid van de infrastructuur – die de gebruikers direct ervaren. Over deze te leveren prestaties en de bijhorende budgetten maakt IenW afspraken met ProRail en RWS. Deze afspraken vormen de basis van het onderhoud dat door ProRail en RWS jaarlijks wordt uitgevoerd. Onderstaande aspecten geven samen een beeld van de systematische aanpak en daarmee hoe de programmering ten behoeve van de instandhouding van de rijksinfrastructuur tot stand komt:
 
 
 •
 De aanlegbesluiten zijn het meest bepalend voor de budgetbehoefte gerelateerd aan de instandhouding. Zo is een tunnel in onderhoud duurder dan een brug (in geval van een oeververbinding) of dan een weg op maaiveld (in geval van een landtunnel).
 
 
 •
 De beheerders werken volgens een werkwijze waarbij de gehele levenscyclus van de onderdelen en objecten wordt betrokken. Als eenmaal wordt besloten tot de aanleg van infrastructuur is op basis van ervaringen al bekend wat voor beheer en onderhoud van de diverse objecten gemiddeld per jaar nodig is. Dit is vastgelegd in de beheer- en onderhoudsregimes. De BenO-regimes zijn één onderdeel op basis waarvan BenO-programmering wordt opgesteld.
 
 
 •
 De extra budgetbehoefte voor BenO in verband met de uitbreiding van de infrastructuur worden bij het besluit om tot aanleg over te gaan ook toegevoegd aan de BenO-budgetten vanaf het jaar na beoogde openstelling.
 
 
 •
 In de BenO-regimes zijn ook regelmatige inspecties opgenomen, welke leiden tot het inventariseren van de toestand van de objecten en – indien nodig – het nemen van maatregelen (concrete maatregelen of intensiveren inspecties). De inspecties krijgen een plaats in de BenO-programmering.
 
 
 •
 Tevens wordt bezien of er vanuit doelmatigheidsoogmerk maatregelen gekoppeld kunnen worden (werk met werk): onderhoudswerkzaamheden met andere onderhoudswerkzaamheden, maar ook mogelijkheden om onderhoudsmaatregelen te koppelen aan vervangings-, renovatie- of aanlegprojecten die in de komende jaren gepland zijn. Het kan dus zijn dat in de regimes beoogde maatregelen naar een later moment worden verschoven om werk met werk te maken.
 
 
 •
 Het kan ook voorkomen dat een bepaald schadebeeld of een ongeplande gebeurtenis (bijvoorbeeld de aanvaring van de Stuw Grave in 2016) vraagt om tussentijds ingrijpen. Die tussentijdse maatregelen worden dan geprioriteerd ten koste van een reeds geprogrammeerde, maar minder belangrijke maatregel. Het onderhoud dat als gevolg daarvan wordt verschoven, dient vervolgens opnieuw een plek te krijgen in de BenO-programmering.
 
 
 •
 De totale programmering is een samenstel van preventieve en correctieve maatregelen. Leidend daarbij is het principe de kosten over de gehele levenscyclus van de infrastructuur (Life Cycle Costing; LCC) zo laag mogelijk te krijgen binnen de gegeven kaders en ontwikkelingen op de netwerken, rekening houdend met de gewenste netwerkprestaties. Waar sprake is van correctief onderhoud, is ook meer sprake van verstoringen en hinder. De beheerders proberen dit voor het gehele netwerk zoveel mogelijk te beperken.
 
 
 Het is van belang te beseffen dat veiligheid te allen tijde bovenaan staat. Indien geconstateerd wordt dat de veiligheid in het geding is, dan worden direct maatregelen genomen om het gebruik van de infrastructuur weer binnen de geldende kaders plaats te laten vinden, bijvoorbeeld (tijdelijke) snelheidsverlagingen ter plaatse of andere (tijdelijke) gebruiksbeperkingen (bijv. voor vrachtverkeer zwaarder dan de Europese maximale norm (exceptioneel transport)) of fysieke infrastructuur ondersteunende maatregelen.
 Te leveren prestaties
 De prestaties van de infrastructuur worden gemeten en uitgedrukt in prestatie-indicatoren. De indicatoren leggen de verbinding tussen de sturing op en verantwoording over de gewenste prestaties waarvoor RWS en ProRail budgetten hebben gekregen. De prestatieafspraken met ProRail zijn opgenomen in de tienjarige beheerconcessie en de jaarlijkse beheerplannen. Met RWS wordt een Service Level Agreement (SLA) met een looptijd van vier jaar afgesproken met daarin de afgesproken prestatieniveaus. De huidige SLA-periode loopt van 2018 tot en met 2021.
 
 Tabel 1 Prestatieafspraken RWS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prestatiegebied
 
 
 Prestatie-indicator
 
 
 Streefwaarde
 
 
 Realisatie 2017
 
 
 Realisatie 2018
 
 
 
 
 
 
 
 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 Beschikbaarheid
 
 
 Technische beschikbaarheid van de weg
 
 
 90%
 
 
 99%
 
 
 99%
 
 
 
 
 Files door werk in uitvoering als gevolg van aanleg en gepland onderhoud (in voertuigverliesuren)
 
 
 10%
 
 
 Nieuw in 2018
 
 
 2%
 
 
 
 
 Levering verkeersgegevens:
 – Beschikbaarheid data voor derden
 – Actualiteit data voor derden
 
 
 90%
 95%
 
 
 93%
 98%
 
 
 92%
 99%
 
 
 
 
 Veiligheid
 
 
 Voldoen aan norm voor verhardingen
 
 
 99,7%
 
 
 99,8%
 
 
 99,8%
 
 
 
 
 Voldoen aan norm voor gladheidbestrijding
 
 
 95%
 
 
 99%
 
 
 97%
 
 
 
 
 
 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 
 Beschikbaarheid/
 Betrouwbaarheid
 
 
 Stremmingen gepland onderhoud
 
 
 0,8%
 
 
 0,5%
 
 
 0,8%
 
 
 
 
 Stremmingen ongepland onderhoud
 
 
 0,2%
 
 
 0,2%
 
 
 0,4%
 
 
 
 
 Tijdig melden ongeplande stremmingen
 
 
 97%
 
 
 99%
 
 
 98%
 
 
 
 
 Vaargeul op orde:
 – Toegangsgeulen
 – Hoofdtransportassen
 – Hoofdvaarwegen
 – Overige vaarwegen
 
 
 Nog te bepalen
 
 
 Nieuw in 2018
 
 
 100%
 92%
 86%
 91%
 
 
 
 
 Veiligheid
 
 
 Vaarwegmarkering op orde
 
 
 95%
 
 
 97%
 
 
 95%
 
 
 
 
 
 Hoofdwatersysteem
 
 
 
 
 
 Waterveiligheid
 
 
 Handhaving kustlijn
 
 
 90%
 
 
 92%
 
 
 92%
 
 
 
 
 Beschikbaarheid stormvloedkeringen
 
 
 100%
 
 
 60%
 
 
 50%
 
 
 
 
 Waterhuishouding op orde
 
 
 98%
 
 
 Nieuw in 2018
 
 
 98%
 
 
 
 
 Betrouwbaarheid informatievoorziening
 
 
 95%
 
 
 100%
 
 
 99%
 
 
 
 
 
 
 Tabel 2 Prestatieafspraken ProRail
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prestaties ProRail
 (Beheerplan 2019/Jaarverslag 2018)1In december 2019 wordt het Beheerplan ProRail 2020–2021 vastgesteld en aan de Tweede Kamer gezonden.
 
 
 Bodemwaarde
 
 
 Streefwaarde
 
 
 Realisatie 2017
 
 
 Realisatie 2018
 
 
 
 
 
 
 Klantoordeel reizigersvervoerders
 
 
 6
 
 
 7
 
 
 6,7
 
 
 6,8
 
 
 
 
 Klantoordeel goederenvervoerders
 
 
 6
 
 
 7
 
 
 6,3
 
 
 6,3
 
 
 
 
 Reizigerspunctualiteit HRN 5 minuten (gezamenlijk met NS)
 
 
 88,9%
 
 
 91,1%
 
 
 91,6%
 
 
 92,6%
 
 
 
 
 Reizigerspunctualiteit HRN 15 minuten (gezamenlijk met NS)
 
 
 96,7%
 
 
 97,3%
 
 
 97,4%
 
 
 97,7%
 
 
 
 
 Reizigerspunctualiteit HSL 5 minuten (gezamenlijk met NS)
 
 
 82,1%
 
 
 84,1%
 
 
 83,5%
 
 
 82,5%
 
 
 
 
 Treinpunctualiteit reizigersverkeer totaal 3 minuten
 
 
 86,8%
 
 
 89,9%
 
 
 90,5%
 
 
 91,5%
 
 
 
 
 Treinpunctualiteit regionale series 3 minuten
 
 
 92,4%
 
 
 93,4%
 
 
 93,9%
 
 
 94,6%
 
 
 
 
 Transitotijd goederenvervoer
 
 
 7,5%
 
 
 6,3%
 
 
 4,7%
 
 
 3,6%
 
 
 
 
 Geleverde treinpaden
 
 
 97,5%
 
 
 98,2%
 
 
 98,1%
 
 
 98,2%
 
 
 
 
 Impactvolle storingen op de infra
 
 
 610
 
 
 546
 
 
 628
 
 
 579
 
 
 
 
 
 Veroudering netwerken
 Doordat de Nederlandse rijksinfrastructuur behoorlijk op leeftijd is, neemt de kans op verstoringen toe, onder andere doordat ook het gebruik van de infrastructuur intensiever is dan bij ontwerp werd aangenomen. Deze ontwikkelingen worden gemonitord en leiden mogelijk de komende jaren tot herijking van de budgetten van instandhouding. Daarbij wordt ook bezien in hoeverre de definities zoals bij instandhouding gebruikt worden door RWS en ProRail geharmoniseerd kunnen worden, inclusief een betere aansluiting op de definities vanuit de EU.
 De Algemene Rekenkamer merkt in het verantwoordingsonderzoek bij het jaarverslag 2018 op dat in het geval van het HVWN de streefwaarde voor de indicator «Stremmingen ongepland onderhoud» niet wordt gehaald in combinatie met de waarschuwingen over de toenames van het uitgestelde onderhoud en de budgettaire kaders. Door de veroudering en het intensievere gebruik van de vaarwegen is meer onderhoud nodig. Dat blijkt ook uit het oplopen van uitgesteld onderhoud en het toenemende aantal vervangingsprojecten.
 Uitgesteld en achterstallig onderhoud
 Bij het in stand houden van de infrastructuur, zoals beschreven bij de onderhoudsprogrammering, staat een veilig gebruik altijd voorop. Binnen dat kader wordt op basis van de technische staat bekeken wat een goed moment is voor onderhoud, renovatie of vervanging (LCC). Dit zorgt ervoor dat een deel van het onderhoud wordt uitgesteld naar latere jaren. Voor een deel gebeurt dit om werk-met-werk te combineren (ander onderhoudswerk of grotere renovatie-, vervangings- of aanlegprojecten) of de hinder voor de gebruikers te beperken. Voor een ander deel gebeurt dit omdat onvoorziene gebeurtenissen plaatsvinden en er maatregelen prioritair moeten worden ingepast die niet waren voorzien, wijzigende marktomstandigheden (kostenstijgingen), een gebrek aan capaciteit bij de uitvoeringsorganisatie of de markt. De afgelopen jaren is door RWS een financieel beeld gegeven van het verschoven (uitgestelde) onderhoud, meest recentelijk bij de verantwoording over 2018.
 Voor uitgesteld en achterstallig onderhoud worden voor nu nog de navolgende definities gehanteerd. Zoals toegezegd in het Algemeen Overleg van 4 juni 2019 worden deze definities tegen het licht gehouden om tot komen tot een heldere definiëring waardoor de Kamer beter inzicht zal krijgen in de stand van zaken van het onderhoud over netwerken heen.
 
 Uitgesteld onderhoud:
 Er is sprake van uitgesteld onderhoud (of vervanging) als de assets wel blijven voldoen aan de geldende veiligheidsnormen en/of prestatieafspraken4Er zijn situaties denkbaar waarbij assets niet (langer) voldoen aan de prestatieafspraken, zonder dat dit verband houdt met de onderhoudsconditie (bijvoorbeeld bij een tweetal stormvloedkeringen). In dergelijke situaties is geen sprake van uitgesteld (of achterstallig) onderhoud. terwijl bewust wordt afgeweken van het vigerend beheerconcept waarbij de keuze voor het moment van onderhoud of vervanging wordt bepaald op basis van feitelijke technische conditie en planoptimalisatie of prestatieafspraken.
 
 
 Achterstallig onderhoud:
 Er is sprake van achterstallig onderhoud (of vervanging) als de assets niet meer voldoen aan de geldende veiligheidsnormen en/of prestatieafspraken.
 
 Uitgesteld onderhoud heeft geen gevolgen voor de veiligheid. Uitgangpunt is dat de assets blijven voldoen aan geldende veiligheidsnormen en/of prestatieafspraken. Bij achterstallig onderhoud voldoen de assets niet meer aan de geldende veiligheidsnormen en/of prestatieafspraken. Daar waar sprake is van achterstallig onderhoud worden de onderhoudsmaatregelen die nodig zijn om de achterstalligheid op te heffen zo snel mogelijk in de onderhoudsprogrammering opgenomen en uitgevoerd. Daar waar de verkeersveiligheid in het geding kan zijn, worden bovendien tijdelijke beheersmaatregelen genomen zoals tijdelijke afscherming of snelheidsverlaging.
 
 Tabel 3 Uitgesteld en achterstallig onderhoud RWS-netwerken
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 Volume uitgesteld onderhoud
 
 
 Waarvan achterstallig
 
 
 Volume uitgesteld onderhoud
 
 
 Waarvan achterstallig
 
 
 Volume uitgesteld onderhoud
 
 
 Waarvan achterstallig
 
 
 
 
 
 
 Hoofdwegen
 
 
 226
 
 
 15
 
 
 314
 
 
 3
 
 
 353
 
 
 1
 
 
 
 
 Hoofdvaarwegen
 
 
 244
 
 
 24
 
 
 350
 
 
 36
 
 
 414
 
 
 37
 
 
 
 
 Hoofdwatersysteem
 
 
 37
 
 
 0
 
 
 80
 
 
 7
 
 
 106
 
 
 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 507
 
 
 
 
 39
 
 
 
 
 744
 
 
 
 
 46
 
 
 
 
 873
 
 
 
 
 46
 
 
 
 
 
 
 Ook door ProRail is in de afgelopen jaren een deel van het werk uitgesteld. Dit is onder andere het gevolg van marktspanning. Dit uitgestelde onderhoud wordt op een later moment in de productieplanning opgenomen en uitgevoerd. Er is bij ProRail geen sprake van achterstallig onderhoud. Het is voor ProRail niet mogelijk een volume te presenteren van het uitgestelde onderhoud, omdat dit niet uit de systemen is te halen. Bij de geplande audit op de BOV-reeksen zal het uitgestelde onderhoud bij ProRail nader worden geduid, zodat eventueel benodigde maatregelen meegenomen kunnen worden bij de vaststelling van het onderhoudsbudget.
 
 
 
 2.
 Budgetbehoeften en beschikbare budgetten
 
 De netwerken faciliteren de veilige verplaatsing van mensen en goederen zoals tussen woon- en werkplaats, haven en achterland en van productie naar verkooppunt. Het beheren, onderhouden en vervangen van de bestaande netwerken is essentieel voor de Nederlandse samenleving. Verjongen, vernieuwen en verduurzamen van de netwerken is daarbij noodzakelijk om de functies van de netwerken in de toekomst goed te kunnen blijven vervullen, in het licht van onder andere het gebruik van de netwerken dat alleen maar intensiever wordt en er opgaven zijn op het vlak van duurzaamheid en cyber security. De verwachting is dat deze onderwerpen en hun consequenties steeds scherper in beeld komen.
 Maatregelen beheer en onderhoud RWS
 In de lopende meerjarenperiode BenO bij RWS (2018–2021) is sprake van een aantal ontwikkelingen. Voor de implementatie van duurzaamheid in de inkoop- en werkprocessen en de kennisontwikkeling die hiervoor nodig is, worden in de lopende periode middelen toegevoegd; in de periode 2019 t/m 2021 gaat het om circa € 15 miljoen per jaar. Daarmee worden bijvoorbeeld ook de inkoop van biobrandstoffen voor de schepen van de Rijksrederij bekostigd en wordt een start gemaakt met de transitie naar slimme en zuinige verlichting en naar duurzaam materiaalgebruik. Ook participeert RWS in de ontwikkeling van Windmolenpark Maasvlakte II, waarmee rond 2023 de volledige elektriciteitsbehoefte van IenW groen kan worden opgewekt. Daarnaast wordt budget beschikbaar gesteld voor onvoorziene gebeurtenissen, zoals de aanvaring bij de stuw Grave en aanpak van de Merwedebrug. De kosten voor deze maatregelen waren door RWS voorgefinancierd uit de beschikbare budgetten voor BenO.
 Impuls uitgesteld onderhoud RWS
 In het jaarverslag van het Infrastructuurfonds (IF) en het Deltafonds (DF) over 2018 werd gerapporteerd dat het volume aan uitgesteld onderhoud op de RWS-netwerken in de afgelopen jaren verder is opgelopen. De toename van het uitgesteld onderhoud heeft negatieve consequenties voor de doelmatigheid van het onderhoud en vergroot de kans op storingen. In de huidige meerjarenperiode (2018–2021) wordt een impuls aan het onderhoud gegeven van ca. € 100 miljoen. Met deze impuls wordt een deel van het uitgesteld onderhoud op de wegen en vaarwegen aangepakt en worden maatregelen genomen om storingen op de vaarwegen en de groei van het uitgesteld onderhoud te beperken. Het accent van de impuls ligt op projecten die «merkbaar en maakbaar» zijn.
 Vervanging en Renovatie
 Het programma VenR van RWS zorgt er voor, samen met het reguliere beheer en onderhoud, dat de betrouwbaarheid en de beschikbaarheid van de netwerken gegarandeerd blijven. Het belang hiervan wordt steeds groter, omdat een steeds omvangrijker deel van de infrastructuur het einde van de technische levensduur nadert. Het programma leent zich goed voor de aanpak van «verjongen, vernieuwen, verduurzamen». Hierbij kijken we niet alleen naar verlengen van de levensduur, maar vooral ook inzetten op de toepassing van de nieuwste technieken om toekomstige storingen te voorkomen en om de constructies en installaties zodanig te vernieuwen zodat ze ook klaar zijn voor de toekomst en voldoen aan de eisen en wensen voor huidig én voor toekomstig gebruik. We gaan niet alleen vervangen, maar zetten slimme innovaties in: op de hardware en de software van de objecten en gebruiken de kansen voor duurzaamheid.
 Eind 2018 heeft Rijkswaterstaat opdracht gekregen voor de vierde tranche VenR-projecten. Deze vierde tranche beslaat 39 projecten verdeeld over de drie netwerken van RWS. Aanvullend daarop zijn nog 11 projecten geïdentificeerd die opgenomen kunnen worden in het programma. Deze tranche vier is groter dan de eerste drie tranches gezamenlijk. De financiële omvang van het programma VenR neemt daarom toe van circa € 150 miljoen per jaar in de periode tot 2020 tot een verwacht volume van ruim € 350 miljoen per jaar voor de periode vanaf 2020. Deels betreft dit projecten die reeds in planfase of uitvoering zijn.
 Budgetten instandhouding
 In de periode tot en met 2033 zijn de volgende budgetten beschikbaar voor instandhouding:
 
 1. Budgetten verkeers-/watermanagement en Beheer en Onderhoud RWS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelonderdeel
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2019–2033
 
 
 
 
 
 
 
 Hoofdwegen
 
 
 
 
 Behoefte/raming
 
 
 
 658.115
 
 
 545.127
 
 
 612.959
 
 
 557.174
 
 
 551.722
 
 
 540.850
 
 
 568.787
 
 
 568.788
 
 
 567.844
 
 
 577.614
 
 
 589.063
 
 
 589.063
 
 
 592.492
 
 
 592.492
 
 
 592.492
 
 
 8.704.582
 
 
 
 
 IF 12.01
 
 
 Verkeersmanagement
 
 
 3.812
 
 
 3.811
 
 
 3.808
 
 
 3.805
 
 
 3.804
 
 
 3.803
 
 
 3.801
 
 
 3.801
 
 
 3.801
 
 
 3.809
 
 
 3.809
 
 
 3.809
 
 
 3.809
 
 
 3.809
 
 
 3.809
 
 
 57.100
 
 
 
 
 IF 12.06.02
 
 
 Verkeersmanagement Landelijke Taken
 
 
 20.295
 
 
 20.477
 
 
 21.069
 
 
 16.458
 
 
 16.427
 
 
 16.283
 
 
 16.193
 
 
 16.194
 
 
 16.190
 
 
 16.664
 
 
 16.664
 
 
 16.664
 
 
 16.664
 
 
 16.664
 
 
 16.664
 
 
 259.570
 
 
 
 
 IF 12.02.01
 
 
 Beheer en Onderhoud
 
 
 576.726
 
 
 501.379
 
 
 568.529
 
 
 442.150
 
 
 436.749
 
 
 426.156
 
 
 454.255
 
 
 454.255
 
 
 453.315
 
 
 462.195
 
 
 473.644
 
 
 473.644
 
 
 477.073
 
 
 477.073
 
 
 477.073
 
 
 7.154.216
 
 
 
 
 IF 12.06.02
 
 
 Beheer en Onderhoud Landelijke Taken
 
 
 57.282
 
 
 19.460
 
 
 19.553
 
 
 14.961
 
 
 14.942
 
 
 14.808
 
 
 14.738
 
 
 14.738
 
 
 14.738
 
 
 15.146
 
 
 15.146
 
 
 15.146
 
 
 15.146
 
 
 15.146
 
 
 15.146
 
 
 276.096
 
 
 
 
 
 Totaal budget Verkeersmanagement en Beheer en Onderhoud Hoofdwegen
 
 
 
 
 658.115 
 
 
 
 
 545.127 
 
 
 
 
 612.959 
 
 
 
 
 477.374 
 
 
 
 
 471.922 
 
 
 
 
 461.050 
 
 
 
 
 488.987 
 
 
 
 
 488.988 
 
 
 
 
 488.044 
 
 
 
 
 497.814 
 
 
 
 
 509.263 
 
 
 
 
 509.263 
 
 
 
 
 512.692 
 
 
 
 
 512.692 
 
 
 
 
 512.692 
 
 
 
 
 7.746.982 
 
 
 
 
 
 
 
 Potentieel tekort Hoofdwegen
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 79.800
 
 
 79.800
 
 
 79.800
 
 
 79.800
 
 
 79.800
 
 
 79.800
 
 
 79.800
 
 
 79.800
 
 
 79.800
 
 
 79.800
 
 
 79.800
 
 
 79.800
 
 
 957.600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hoofdvaar-wegen
 
 
 
 
 Behoefte/raming
 
 
 
 323.698
 
 
 351.428
 
 
 273.925
 
 
 242.624
 
 
 232.836
 
 
 230.897
 
 
 229.684
 
 
 227.830
 
 
 227.315
 
 
 248.252
 
 
 248.245
 
 
 248.246
 
 
 249.988
 
 
 297.113
 
 
 260.696
 
 
 3.892.777
 
 
 
 
 IF 15.01
 
 
 Verkeersmanagement
 
 
 8.830
 
 
 8.830
 
 
 8.830
 
 
 8.830
 
 
 8.830
 
 
 8.830
 
 
 8.830
 
 
 8.830
 
 
 8.830
 
 
 8.830
 
 
 8.830
 
 
 8.830
 
 
 8.830
 
 
 8.830
 
 
 8.830
 
 
 132.450
 
 
 
 
 IF 15.06.02
 
 
 Verkeersmanagement Landelijke Taken
 
 
 5.589
 
 
 5.589
 
 
 5.600
 
 
 5.600
 
 
 5.600
 
 
 5.600
 
 
 5.175
 
 
 5.175
 
 
 5.175
 
 
 5.175
 
 
 5.175
 
 
 5.175
 
 
 5.175
 
 
 5.175
 
 
 5.175
 
 
 80.153
 
 
 
 
 IF 15.02.01
 
 
 Beheer en Onderhoud
 
 
 304.090
 
 
 331.829
 
 
 254.299
 
 
 205.004
 
 
 195.248
 
 
 193.287
 
 
 192.504
 
 
 190.650
 
 
 190.139
 
 
 211.071
 
 
 211.064
 
 
 211.065
 
 
 212.807
 
 
 259.932
 
 
 223.515
 
 
 3.386.504
 
 
 
 
 IF 15.06.02
 
 
 Beheer en Onderhoud Landelijke Taken
 
 
 5.189
 
 
 5.180
 
 
 5.196
 
 
 5.190
 
 
 5.158
 
 
 5.180
 
 
 5.175
 
 
 5.175
 
 
 5.171
 
 
 5.176
 
 
 5.176
 
 
 5.176
 
 
 5.176
 
 
 5.176
 
 
 5.176
 
 
 77.670
 
 
 
 
 
 Totaal budget Verkeersmanagement en Beheer en Onderhoud Hoofdvaarwegen 
 
 
 
 
 323.698 
 
 
 
 
 351.428 
 
 
 
 
 273.925 
 
 
 
 
 224.624 
 
 
 
 
 214.836 
 
 
 
 
 212.897 
 
 
 
 
 211.684 
 
 
 
 
 209.830 
 
 
 
 
 209.315 
 
 
 
 
 230.252 
 
 
 
 
 230.245 
 
 
 
 
 230.246 
 
 
 
 
 231.988 
 
 
 
 
 279.113 
 
 
 
 
 242.696 
 
 
 
 
 3.676.777 
 
 
 
 
 
 
 
 Potentieel tekort Hoofdvaarwegen
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 18.000
 
 
 18.000
 
 
 18.000
 
 
 18.000
 
 
 18.000
 
 
 18.000
 
 
 18.000
 
 
 18.000
 
 
 18.000
 
 
 18.000
 
 
 18.000
 
 
 18.000
 
 
 216.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hoofdwater-systeem
 
 
 
 
 Behoefte/raming
 
 
 
 180.829
 
 
 129.432
 
 
 139.115
 
 
 160.576
 
 
 183.600
 
 
 151.400
 
 
 200.683
 
 
 162.858
 
 
 166.220
 
 
 157.884
 
 
 157.884
 
 
 157.884
 
 
 158.570
 
 
 158.570
 
 
 158.570
 
 
 2.424.075
 
 
 
 
 DF 3.01.01
 
 
 Watermanagement
 
 
 7.336
 
 
 7.336
 
 
 7.336
 
 
 7.336
 
 
 7.336
 
 
 7.362
 
 
 7.362
 
 
 7.362
 
 
 7.569
 
 
 7.155
 
 
 7.155
 
 
 7.155
 
 
 7.155
 
 
 7.155
 
 
 7.155
 
 
 109.265
 
 
 
 
 DF 5.02.01
 
 
 Watermanagement Landelijke Taken
 
 
 4.088
 
 
 4.088
 
 
 4.099
 
 
 4.099
 
 
 4.099
 
 
 4.074
 
 
 4.074
 
 
 4.074
 
 
 4.188
 
 
 3.958
 
 
 3.958
 
 
 3.958
 
 
 3.958
 
 
 3.958
 
 
 3.958
 
 
 60.631
 
 
 
 
 DF 3.02.01
 
 
 Beheer en Onderhoud Waterveiligheid
 
 
 133.384
 
 
 81.685
 
 
 99.563
 
 
 101.579
 
 
 124.370
 
 
 92.285
 
 
 141.568
 
 
 103.743
 
 
 105.998
 
 
 99.874
 
 
 99.874
 
 
 99.874
 
 
 100.560
 
 
 100.560
 
 
 100.560
 
 
 1.585.477
 
 
 
 
 DF 3.02.02
 
 
 Beheer en Onderhoud Zoetwatervoorziening
 
 
 26.437
 
 
 26.739
 
 
 18.513
 
 
 18.158
 
 
 18.391
 
 
 18.275
 
 
 18.275
 
 
 18.275
 
 
 18.789
 
 
 17.762
 
 
 17.762
 
 
 17.762
 
 
 17.762
 
 
 17.762
 
 
 17.762
 
 
 288.424
 
 
 
 
 DF 5.02.01
 
 
 Beheer en Onderhoud Landelijke Taken Waterveiligheid
 
 
 7.159
 
 
 7.159
 
 
 7.172
 
 
 7.172
 
 
 7.172
 
 
 7.172
 
 
 7.172
 
 
 7.172
 
 
 7.375
 
 
 6.972
 
 
 6.972
 
 
 6.972
 
 
 6.972
 
 
 6.972
 
 
 6.972
 
 
 106.557
 
 
 
 
 DF 5.02.01
 
 
 Beheer en Onderhoud Landelijke Taken Zoetwatervoorziening
 
 
 2.425
 
 
 2.425
 
 
 2.432
 
 
 2.432
 
 
 2.432
 
 
 2.432
 
 
 2.432
 
 
 2.432
 
 
 2.501
 
 
 2.363
 
 
 2.363
 
 
 2.363
 
 
 2.363
 
 
 2.363
 
 
 2.363
 
 
 36.121
 
 
 
 
 
 Totaal budget Watermanagement en Beheer en Onderhoud Hoofdwatersysteem
 
 
 
 
 180.829 
 
 
 
 
 129.432 
 
 
 
 
 139.115 
 
 
 
 
 140.776 
 
 
 
 
 163.800 
 
 
 
 
 131.600 
 
 
 
 
 180.883 
 
 
 
 
 143.058 
 
 
 
 
 146.420 
 
 
 
 
 138.084 
 
 
 
 
 138.084 
 
 
 
 
 138.084 
 
 
 
 
 138.770 
 
 
 
 
 138.770 
 
 
 
 
 138.770 
 
 
 
 
 2.186.475 
 
 
 
 
 
 
 
 Potentieel tekort Hoofdwatersysteem
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 19.800
 
 
 19.800
 
 
 19.800
 
 
 19.800
 
 
 19.800
 
 
 19.800
 
 
 19.800
 
 
 19.800
 
 
 19.800
 
 
 19.800
 
 
 19.800
 
 
 19.800
 
 
 237.600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal budget verkeers-/watermanagement en Beheer en Onderhoud RWS
 
 
 
 
 1.162.642 
 
 
 
 
 1.025.987 
 
 
 
 
 1.025.999 
 
 
 
 
 842.774 
 
 
 
 
 850.558 
 
 
 
 
 805.547 
 
 
 
 
 881.554 
 
 
 
 
 841.876 
 
 
 
 
 843.779 
 
 
 
 
 866.150 
 
 
 
 
 877.592 
 
 
 
 
 877.593 
 
 
 
 
 883.450 
 
 
 
 
 930.575 
 
 
 
 
 894.158 
 
 
 
 
 13.610.234 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Vervanging en Renovatie RWS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelonderdeel
 
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2019–2033
 
 
 
 
 
 
 
 Hoofdwegen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IF 12.02.04
 
 
 Budget Hoofdwegen
 
 
 114.317
 
 
 170.701
 
 
 231.980
 
 
 268.341
 
 
 265.770
 
 
 174.644
 
 
 150.200
 
 
 75.236
 
 
 29.887
 
 
 301.269
 
 
 301.269
 
 
 334.952
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.418.566
 
 
 
 
 
 Hoofdvaar-wegen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IF 15.02.04
 
 
 Budget Hoofdvaarwegen
 
 
 57.464
 
 
 66.245
 
 
 57.138
 
 
 121.633
 
 
 119.833
 
 
 131.405
 
 
 93.825
 
 
 83.263
 
 
 43.540
 
 
 113.480
 
 
 91.585
 
 
 107.791
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.087.202
 
 
 
 
 
 Nader toe te delen Infrastructuurfonds
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IF 18.12.02
 
 
 Budget Vervanging en Renovatie
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 10.706
 
 
 345.458
 
 
 345.457
 
 
 393.907
 
 
 1.095.528
 
 
 
 
 
 Hoofdwater-systeem
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DF 3.02.03
 
 
 Budget Hoofdwatersysteem
 
 
 32.656
 
 
 16.493
 
 
 16.056
 
 
 12.153
 
 
 16.760
 
 
 50.152
 
 
 59.057
 
 
 40.000
 
 
 40.000
 
 
 86.684
 
 
 78.490
 
 
 61.320
 
 
 166.320
 
 
 166.317
 
 
 106.299
 
 
 948.757
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal budget Vervanging en Renovatie RWS
 
 
 
 
 204.437 
 
 
 
 
 253.439 
 
 
 
 
 305.174 
 
 
 
 
 402.127 
 
 
 
 
 402.363 
 
 
 
 
 356.201 
 
 
 
 
 303.082 
 
 
 
 
 198.499 
 
 
 
 
 113.427 
 
 
 
 
 501.433 
 
 
 
 
 471.344 
 
 
 
 
 514.769 
 
 
 
 
 511.778 
 
 
 
 
 511.774 
 
 
 
 
 500.206 
 
 
 
 
 5.550.053 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal budget verkeers-/watermanagement, Beheer en Onderhoud en Vervanging en Renovatie RWS
 
 
 
 
 1.367.079 
 
 
 
 
 1.279.426 
 
 
 
 
 1.331.173 
 
 
 
 
 1.244.901 
 
 
 
 
 1.252.921 
 
 
 
 
 1.161.748 
 
 
 
 
 1.184.636 
 
 
 
 
 1.040.375 
 
 
 
 
 957.206 
 
 
 
 
 1.367.583 
 
 
 
 
 1.348.936 
 
 
 
 
 1.392.362 
 
 
 
 
 1.395.228 
 
 
 
 
 1.442.349 
 
 
 
 
 1.394.364 
 
 
 
 
 19.160.287 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Gereserveerde budgetten Beheer en Onderhoud RWS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelonderdeel
 
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 20233
 
 
 2019–2033
 
 
 
 
 
 
 
 Hoofdwegen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IF 12.03.02
 
 
 Reserveringen areaalgroei
 
 
 929
 
 
 71
 
 
 389
 
 
 694
 
 
 3.693
 
 
 5.973
 
 
 8.005
 
 
 8.005
 
 
 37.002
 
 
 42.572
 
 
 38.883
 
 
 38.883
 
 
 39.719
 
 
 40.329
 
 
 40.329
 
 
 305.476
 
 
 
 
 IF 20.04.01
 
 
 Reservering lange termijn instandhouding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 39.900
 
 
 39.900
 
 
 39.900
 
 
 39.900
 
 
 159.600
 
 
 
 
 IF 20.05.11
 
 
 Reservering lange termijn instandhouding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 221.104
 
 
 202.514
 
 
 55.182
 
 
 
 
 
 478.800
 
 
 
 
 
 
 Totaal reserveringen Hoofdwegen
 
 
 
 
 929 
 
 
 
 
 71 
 
 
 
 
 389 
 
 
 
 
 694 
 
 
 
 
 3.693 
 
 
 
 
 5.973 
 
 
 
 
 8.005 
 
 
 
 
 8.005 
 
 
 
 
 37.002 
 
 
 
 
 263.676 
 
 
 
 
 241.397 
 
 
 
 
 133.965 
 
 
 
 
 79.619 
 
 
 
 
 80.229 
 
 
 
 
 80.229 
 
 
 
 
 943.876 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hoofdvaar-wegen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IF 15.03.02
 
 
 Reservering areaalgroei
 
 
 
 
 
 18.904
 
 
 18.904
 
 
 18.904
 
 
 18.903
 
 
 18.904
 
 
 21.933
 
 
 21.933
 
 
 21.933
 
 
 22.443
 
 
 22.443
 
 
 22.444
 
 
 22.138
 
 
 249.786
 
 
 
 
 IF 20.04.01
 
 
 Reservering lange termijn instandhouding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9.000
 
 
 9.000
 
 
 9.000
 
 
 9.000
 
 
 36.000
 
 
 
 
 IF 20.05.31
 
 
 Reservering lange termijn instandhouding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 108.000
 
 
 
 
 
 108.000
 
 
 
 
 
 
 Totaal reserveringen Hoofdvaarwegen
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 18.904 
 
 
 
 
 18.904 
 
 
 
 
 18.904 
 
 
 
 
 18.903 
 
 
 
 
 18.904 
 
 
 
 
 21.933 
 
 
 
 
 21.933 
 
 
 
 
 21.933 
 
 
 
 
 139.443 
 
 
 
 
 31.443 
 
 
 
 
 31.444 
 
 
 
 
 31.138 
 
 
 
 
 393.786 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hoofdwater-systeem
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DF 1.02.01
 
 
 Reservering areaalgroei
 
 
 
 
 
 
 
 1.741
 
 
 1.741
 
 
 1.741
 
 
 1.741
 
 
 1.741
 
 
 1.741
 
 
 1.741
 
 
 1.742
 
 
 
 
 13.929
 
 
 
 
 DF 5.03.01
 
 
 Reservering lange termijn instandhouding
 
 
 
 
 
 
 
 24.750
 
 
 24.750
 
 
 12.375
 
 
 12.375
 
 
 12.375
 
 
 12.375
 
 
 12.375
 
 
 22.275
 
 
 12.375
 
 
 12.375
 
 
 158.400
 
 
 
 
 
 
 Totaal reserveringen Hoofdwatersysteem
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 26.491 
 
 
 
 
 26.491 
 
 
 
 
 14.116 
 
 
 
 
 14.116 
 
 
 
 
 14.116 
 
 
 
 
 14.116 
 
 
 
 
 14.116 
 
 
 
 
 24.017 
 
 
 
 
 12.375 
 
 
 
 
 12.375 
 
 
 
 
 172.329 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal reser-veringen RWS
 
 
 
 
 
 929 
 
 
 
 
 71 
 
 
 
 
 389 
 
 
 
 
 19.598 
 
 
 
 
 22.597 
 
 
 
 
 51.368 
 
 
 
 
 53.399 
 
 
 
 
 41.025 
 
 
 
 
 73.051 
 
 
 
 
 299.725 
 
 
 
 
 277.446 
 
 
 
 
 287.524 
 
 
 
 
 135.079 
 
 
 
 
 124.048 
 
 
 
 
 123.742 
 
 
 
 
 1.509.991 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal budget verkeers-/watermanagement, Beheer en Onderhoud en Vervanging en Renovatie, incl. reserveringen RWS
 
 
 
 
 1.368.008 
 
 
 
 
 1.279.497 
 
 
 
 
 1.331.562 
 
 
 
 
 1.264.499 
 
 
 
 
 1.275.518 
 
 
 
 
 1.213.116 
 
 
 
 
 1.238.035 
 
 
 
 
 1.081.400 
 
 
 
 
 1.030.257 
 
 
 
 
 1.667.308 
 
 
 
 
 1.626.382 
 
 
 
 
 1.679.886 
 
 
 
 
 1.530.307 
 
 
 
 
 1.566.397 
 
 
 
 
 1.518.106 
 
 
 
 
 20.670.278 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetten Beheer, Onderhoud en Vervanging Spoor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelonderdeel
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2019–2033
 
 
 
 
 
 
 
 Hoofdspoorweginfrastructuur
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IF 13.02
 
 
 Budget Beheer en Onderhoud (incl. capaciteitsmanagement en verkeersleiding)
 
 
 548.097
 
 
 546.810
 
 
 547.810
 
 
 564.170
 
 
 571.010
 
 
 567.170
 
 
 566.170
 
 
 568.380
 
 
 569.590
 
 
 571.010
 
 
 576.740
 
 
 576.740
 
 
 596.100
 
 
 616.670
 
 
 710.570
 
 
 8.697.037
 
 
 
 
 IF 13.02 / 13.07
 
 
 Budget Vervangingen (incl. afschrijving en rente)
 
 
 527.611
 
 
 551.494
 
 
 478.520
 
 
 398.345
 
 
 348.921
 
 
 350.156
 
 
 355.650
 
 
 363.278
 
 
 381.819
 
 
 377.907
 
 
 415.438
 
 
 419.353
 
 
 558.571
 
 
 578.992
 
 
 656.304
 
 
 6.762.359
 
 
 
 
 IF 13.02
 
 
 Budget apparaatskosten ProRail t.b.v. BOV
 
 
 396.010
 
 
 383.910
 
 
 388.750
 
 
 358.500
 
 
 357.290
 
 
 356.080
 
 
 357.290
 
 
 358.500
 
 
 358.500
 
 
 357.290
 
 
 357.290
 
 
 357.290
 
 
 357.290
 
 
 357.290
 
 
 379.070
 
 
 5.480.350
 
 
 
 
 
 Totaal budget Beheer, Onderhoud en Vervanging Spoor
 
 
 
 
 1.471.718 
 
 
 
 
 1.482.214 
 
 
 
 
 1.415.080 
 
 
 
 
 1.321.015 
 
 
 
 
 1.277.221 
 
 
 
 
 1.273.406 
 
 
 
 
 1.279.110 
 
 
 
 
 1.290.158 
 
 
 
 
 1.309.909 
 
 
 
 
 1.306.207 
 
 
 
 
 1.349.468 
 
 
 
 
 1.353.383 
 
 
 
 
 1.511.961 
 
 
 
 
 1.552.952 
 
 
 
 
 1.745.944 
 
 
 
 
 20.939.746 
 
 
 
 
 
 
 Risicoreservering
 Het beeld van de ontwikkeling en beheersing van de noodzakelijke uitgaven voor instandhouding op de langere termijn zal nog scherper moeten worden. Het komende jaar worden daarom externe audits uitvoeren op de BOV-reeksen van ProRail, de Object Beheerregimes van RWS en het VenR-prognoserapport van RWS. Uit deze audits moet blijken of er spanning is op de benodigde versus de bovenstaande budgetten voor instandhouding en zo ja, hoe groot deze is. Zo voorkomen we verrassingen. Een goede, doelmatige besteding van de instandhoudingsbudgetten blijft voor IenW van groot belang. Om dat te borgen, wordt periodiek onderzocht of het doelmatiger kan. In dat licht zijn de doorlichting van BOV-reeksen van Spoor (Kamerstukken 2015/2016, 29 984, bijlage bij nr. 621) en het Interdepartementaal Beleidsonderzoek Hoofdvaarwegennet, Hoofdwegennet en Hoofdwatersysteem (Kamerstukken 2011/2012, 33 317 bijlage bij nr. 1) relevant.
 In de Infrastructuurbegroting 2019 is aangegeven dat vanaf 2022 voor het Beheer en Onderhoud van het HWN, HVWN en HWS naar verwachting onvoldoende budget gereserveerd was. Daarom is een reservering van 50% getroffen voor het potentiële tekort. Voor de periode 2022–2025 wordt de reservering nu verhoogd tot 100%, omdat de kans van optreden van het risico is toegenomen en de mogelijkheden om bij te sturen op deze korte termijn niet haalbaar zijn.
 Voor de HSWI wordt er in de periode tot en met 2021 € 151 miljoen extra geïnvesteerd in de instandhouding. Daarnaast is vooruitlopend op de audit op de BOV-reeksen van ProRail en de vaststelling van de budgetten voor de eerstvolgende meerjarenperiode BOV (2022–2025) een aanvullende risicoreservering voor de periode tot en met 2032 getroffen. Hiermee voorkomen we een situatie waarbij de instandhouding van het spoor in gevaar komt.
 Lange termijn aanpak
 Om ook op langere termijn de toekomstige opgave niet te onderschatten, wordt onderzocht hoe IenW gesteld staat voor het onderhoud vanaf 2026. De veroudering en intensievere belasting van wegen, spoor en vaarwegen leidt ertoe dat mogelijk een groter deel van de budgettaire ruimte binnen de fondsen moet worden ingezet voor beheer, onderhoud en vervanging.
 In het regeerakkoord is opgenomen dat het IF wordt omgevormd tot een Mobiliteitsfonds (MF). Kern van het fonds is dat niet langer de modaliteit maar de mobiliteit centraal staat. Tot 2030 zijn de financiële middelen verdeeld tussen de traditionele modaliteiten. Vanaf 2030 wordt een nieuwe indeling gebruikt die aansluit op de agenda voor slimme en duurzame mobiliteit. Voor beheer en onderhoud wordt een apart budget gereserveerd. Deze verandering is ook aanleiding om de werkwijze en de gehanteerde begrippen verder te harmoniseren. Zo is het van belang om uniform te rapporteren over de staat van onze Rijksinfrastructuur, waar RWS en ProRail dit nu nog op een eigen manier doen. Zoals aangegeven in de kamerbrief over de ontwikkelingen rondom instandhouding (Kamerstukken 2018–2019, 35 000 A-98) zal IenW begrippen, budgettaire reeksen en afwegingskaders over beheer, onderhoud en vervanging beter op elkaar laten aansluiten. Dit helpt bij het maken van afwegingen in het kader van het MF en ook om de Tweede Kamer op vergelijkbare wijze te informeren over de instandhouding van alle netwerken.
 DBFM
 Een deel van de instandhouding van de netwerken gebeurt via DBFM-contracten (Design-Build-Maintain-Finance). Bij deze contractvorm is aan een consortium niet alleen het ontwerp en de bouw van een project gegund, maar ook het onderhoud voor een langdurige periode.
 Bij DBFM is de opdrachtnemer niet alleen verantwoordelijk voor het ontwerp en de bouw van het project, maar ook voor de financiering en het totale onderhoud. Het is dus een geïntegreerde contractvorm. Bij traditionele contracten koopt het Rijk een product in: bijvoorbeeld een rijksweg met 2x2 rijstroken. Bij een DBFM-contract neemt het Rijk echter een dienst af: een beschikbare rijksweg. Het benodigde budget komt uit drie bronnen: (i) het aanlegbudget, (ii) het beschikbare beheer en onderhoudsbudget van reeds aanwezige infrastructuur en (iii) het budget voor areaalgroei voor dat deel van de infrastructuur dat nieuw wordt aangelegd.
 Ten behoeve van de aanbesteding van een DBFM-contract wordt een referentieraming opgesteld voor de te verwachten aanleg- en beheer en onderhoudskosten bij traditionele uitvoering. Deze referentieraming wordt gebruikt om de plafondprijs (het acceptabele maximum) voor de bieding te bepalen. Deze ramingen worden tegenwoordig op dezelfde wijze uitgevoerd als de ramingen die voor LCC worden uitgevoerd. De aanbesteding verloopt in een aantal stappen. Na de laatste stap vindt ook de budgettaire verwerking in de begroting plaats. De beschikbare middelen vanuit Aanleg en BenO (incl. areaalgroei) wordt overgeboekt naar het GIV/PPS-artikel. De middelen worden met eenzelfde «netto contante waarde» omgezet in een langjarige reeks ter betaling van de beschikbaarheidsvergoedingen. Dit is de zogenaamde financiële inpassing of DBFM conversie. Er wordt hiermee geen budget toegevoegd aan het project, de kasreeks wordt alleen aangepast aan de contractvorm. De prestatie-eisen en uitrustingsniveaus van de infrastructuur binnen het DBFM contract zijn dezelfde als die aan RWS worden gesteld. Op het moment van aanbesteden wordt bij de M (maintain) van DBFM, een serviceniveau uitgevraagd dat past bij het onderhoudsregime (Service Level Agreement) wat op dat moment van toepassing was. Dat niveau geldt voor de looptijd van het contract en is daarmee niet budgettair flexibel. Bij DBFM geldt dat voor een periode van 20–25 jaar het consortium verantwoordelijk is voor het onderhoud van infrastructuur. Na afloop van het DBFM-contract valt dit deel van het areaal weer binnen het reguliere beheer en onderhoud van RWS. De mutaties tussen het beheer, onderhoud en vervanging artikel (voor wegen artikelonderdeel 12.02, vaarwegen artikelonderdeel 15.02, voor het hoofdwatersysteem artikel 3.02) en het DBFM artikel (voor wegen artikelonderdeel 12.04, vaarwegen artikelonderdeel 15.04, voor het hoofdwatersysteem artikel 4.02) zijn zichtbaar in de begroting en worden toegelicht. Na afloop van een DBFM-contract wordt het BenO-deel weer aan de reguliere onderhoudsbudgetten van RWS toegevoegd.
 In onderstaand overzicht is aangegeven voor welke projecten DBFM contracten zijn afgesloten. Voor de financiering van deze projecten is het genoemde BenO-budget (per jaar) ingezet. Dit komt na afloop van het DBFM-contract weer beschikbaar tegen het dan geldende prijspeil.
 
 Tabel 4 Overzicht DBFM-projecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Project
 
 
 Areaalinformatie
 
 
 Einde DBFM-contract
 
 
 Uitgenomen BenO-budget/jaar
 
 
 
 
 
 
 
 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 Baanlengte1Baanlengte omvat: hoofdrijbanen, verbindingswegen en op- en afritten
 
 
 
 
 Grote kunstwerken
 
 
 
 
 Wegconfiguratie in M-fase
 
 
 
 
 
 
 
 A59 Rosmalen-Geffen
 
 
 23 km
 
 
 
 2x2
 
 
 2020
 
 
 1,0 mln.
 
 
 
 
 N31 Leeuwarden-Drachten
 
 
 56 km
 
 
 Langdeel aquaduct
 
 
 2x2
 
 
 2020
 
 
 5,5 mln.
 
 
 
 
 A12 Lunetten-Veenendaal
 
 
 65 km
 
 
 
 2x4, 2x3
 
 
 2033
 
 
 5,9 mln.
 
 
 
 
 A10 Tweede Coentunnel
 
 
 39 km
 
 
 1ste en 2de Coentunnel
 
 
 2x3+2x2, 2x4
 
 
 2037
 
 
 12,0 mln.
 
 
 
 
 N33 Assen-Zuidbroek
 
 
 105 km
 
 
 
 2x2
 
 
 2034
 
 
 2,8 mln.
 
 
 
 
 A15 Maasvlakte-Vaanplein
 
 
 129 km
 
 
 nieuwe Botlekbrug, Thomassentunnel, Botlektunnel
 
 
 2x3+2x2, 2x3, 2x2
 
 
 2035
 
 
 31,7 mln.
 
 
 
 
 A1/A6 Diemen-Almere Havendreef (SAA)
 
 
 72 km
 
 
 Aquaduct Muiden, verbrede Hollandse Brug
 
 
 2x5+2, 2x4+2
 
 
 2042
 
 
 11,9 mln.
 
 
 
 
 A12 Veenendaal-Ede-Grijsoord
 
 
 50 km
 
 
 
 2x3
 
 
 2032
 
 
 2,2 mln.
 
 
 
 
 A9 Holendrecht-Diemen (Gaasperdammerweg, SAA)
 
 
 41 km
 
 
 Gaasperdammer-tunnel
 
 
 2x5+1
 
 
 2038
 
 
 14,2 mln.
 
 
 
 
 N18 Varsseveld Enschede
 
 
 70 km
 
 
 
 2x2+2x1
 
 
 2043
 
 
 1,8 mln.
 
 
 
 
 A27/A1 Utrecht Noord – knpt. Eemnes – Bunschoten
 
 
 53 km
 
 
 
 2x3+2x4
 
 
 2043
 
 
 3,9 mln.
 
 
 
 
 A6 Almere (SAA)
 
 
 39 km
 
 
 
 2x5
 
 
 2039
 
 
 3,3 mln.
 
 
 
 
 A24 Blankenburgverbinding
 
 
 35 km
 
 
 Blankenburgtunnel, Aalkeettunnel
 
 
 2x3
 
 
 2043
 
 
 10,1 mln.
 
 
 
 
 A16 Rotterdam
 
 
 ntb
 
 
 Rottemerentunnel
 
 
 2x2+2x3
 
 
 2043
 
 
 7,2 mln.
 
 
 
 
 A9 Badhoevedorp – Holendrecht (Amstelveen)
 
 
 Ntb2De aanbesteding van dit contract is nog niet afgerond op het moment van schrijven van deze begroting.
 
 
 
 2x4+1
 
 
 ntb
 
 
 ntb
 
 
 
 
 
 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 Vaarweglengte
 
 
 
 
 Grote kunstwerken
 
 
 
 
 
 
 
 
 Keersluis Limmel
 
 
 
 Nieuwe Keersluis Limmel, incl. verkeersbrug over sluis
 
 
 
 2048
 
 
 0,4 mln.
 
 
 
 
 Beatrixsluis 3e Kolk
 
 
 4 km
 
 
 Complex Prinses Beatrixsluis incl. baggeren, onderhoud oevers en ligplaatsen langs Lekkanaal
 
 
 
 2046
 
 
 2,8 mln.
 
 
 
 
 Zeetoegang IJmond
 
 
 
 Nieuwe zeesluis en sluiseilanden
 
 
 
 2045
 
 
 2,5 mln.
 
 
 
 
 Sluis Eefde
 
 
 
 Nieuwe schutsluis inclusief onderhoud voorhavens (bestaande schutsluis tot 2021)
 
 
 
 2047
 
 
 1,0 mln.
 
 
 
 
 
 Hoofdwatersysteem
 
 
 
 
 
 Grote kunstwerken
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afsluitdijk
 
 
 
 Afsluitdijk, spuicomplexen en keringen Den Oever en Kornwerderzand
 
 
 
 2047
 
 
 9,3 mln.
 
 
 
 
 
 Hoofdspoorweginfrastructuur
 
 
 
 
 Spoorweglengte
 
 
 
 
 Grote kunstwerken
 
 
 
 
 
 
 
 
 HSL
 
 
 85 km
 
 
 Tunnel Groene Hart, Doorgaand Spoorviaduct Bleiswijk, Tunnel Rotterdam Noord, Tunnel Oude Maas, Tunnel Dordtse Kil, Brug Hollands Diep
 
 
 
 2031
 
 
 N.v.t.
 
 
 
 
 
 Nog uit te voeren werkzaamheden (NUTW)
 In de verantwoording van het agentschap Rijkswaterstaat is een balanspost opgenomen om vertragingen en/of versnellingen in de werkzaamheden van het agentschap Rijkswaterstaat op te vangen. Hierdoor kunnen middelen eerder of later worden aangewend dan oorspronkelijk voorzien. Deze werkwijze is analoog aan de werkwijze die wordt gevolgd op het DF en het IF. Daar wordt immers een saldo dat in enig jaar ontstaat meegenomen naar of verrekend met het volgende begrotingsjaar.
 
 Tijdens de voorbereiding en uitvoering van werkzaamheden kan blijken dat deze op een later of eerder moment gerealiseerd zullen worden dan bij het opstellen van de programmering en begroting was voorzien. Dit kan komen door:
 
 
 •
 onvoorziene gebeurtenissen die met hoge prioriteit moeten worden opgepakt, bijvoorbeeld de aanvaring bij de stuw van Grave;
 
 
 •
 het moeten inpassen van maatregelen die niet waren voorzien, zoals bijvoorbeeld de noodzakelijke aanpassing van de voegovergangen bij de Galecopperbrug of de voorzorgsmaatregelen wegens het risico op de aanwezigheid van chroom-6;
 
 
 •
 wijzigende marktomstandigheden, met kostprijzen die sneller stijgen dan geraamd. Dit leidt tot aanbestedingstegenvallers;
 
 
 •
 gebrek aan beschikbare capaciteit bij de uitvoeringsorganisatie of op de markt.
 
 
 
 Ten opzichte van vorig jaar is er een stijging van € 156 miljoen. Deze stijging heeft twee oorzaken. Voor een groot deel (€ 80 miljoen) wordt dit verklaard door extra agentschapsbijdrage die RWS in 2018 ontvangen heeft voor voorgefinancierde kosten zoals voor de Merwedebrug en voor het tekort t/m 2017 voor schades. De resterende stijging vloeit voort uit een lagere realisatie van kosten voor beheer en onderhoud en verkeersmanagement op het HWN en HVWN dan bij de Ontwerpbegroting werd verwacht. De realisatie op beheer en onderhoud lag in 2018 wel hoger dan in 2017.
 De opbouw van de post NUTW per ultimo 2018 is als volgt:
 
 Tabel 5 opbouw NUTW
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Bedrag x € 1 mln.
 
 
 
 
 
 
 
 Beheer en onderhoud en verkeersmanagement
 
 
 
 
 
 
 
 a) Hoofdwatersysteem
 
 
 245
 
 
 
 
 
 b) Hoofdwegennet
 
 
 129
 
 
 
 
 
 c) Hoofdvaarwegennet
 
 
 34
 
 
 
 
 
 
 Subtotaal Beheer en onderhoud en verkeersmanagement inclusief Landelijke Taken
 
 
 
 
 
 408
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overig 
 
 
 
 
 
 
 
 w) Hoofdwatersysteem
 
 
 32
 
 
 
 
 
 x) Hoofdwegennet
 
 
 47
 
 
 
 
 
 y) Hoofdvaarwegennet
 
 
 24
 
 
 
 
 
 z) Overig
 
 
 13
 
 
 
 
 
 
 Subtotaal Overig 
 
 
 
 
 
 116
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 524
 
 
 
 
 
 
 Hieronder worden de belangrijkste posten toegelicht die de opbouw van de post NUTW bepalen:
 
 
 •
 Ad a): Van de € 244 miljoen voor het Hoofdwatersysteem heeft € 59 miljoen betrekking op de middelen die in de begroting 2015 beschikbaar zijn gesteld voor het artikel waterkwaliteit op het Deltafonds. Deze middelen zijn aan dat artikel toegevoegd in de jaren 2017 tot en met 2020. De balanspost wordt hierdoor in hetzelfde tempo verminderd. Een post van € 102 miljoen heeft betrekking op middelen voor de kustlijnzorg. Die mogen door de opdrachtnemer besteed worden binnen de contractperiode, zodat deze de uitvoeringsplanning over de looptijd van het contract kan optimaliseren. Daarnaast wordt € 84 miljoen gebruikt voor noodzakelijke onderhoudsmaatregelen in 2019 en verder.
 
 
 •
 Ad b): Het saldo van € 129 miljoen wordt gebruikt voor noodzakelijke onderhoudsmaatregelen in 2019 en verder.
 
 
 •
 Ad c): De balanspost op het Hoofdvaarwegennet ad € 34 miljoen bestaat uit een post nog uit te voeren werk van € 57 miljoen. Deze post wordt gebruikt voor noodzakelijke onderhoudsmaatregelen in 2019 en verder. Het saldo heeft daarnaast voor € 23 miljoen betrekking op Reeds Uitgevoerd Werk. Het gaat om de Overdracht van de Gekanaliseerde Hollandse IJssel aan het Waterschap. De toekomstige beheer en onderhoudslasten zijn toen in één keer afgekocht. Deze post loopt af in jaarlijkse porties van € 3 miljoen.
 
 
 •
 Ad w): Van de € 32 miljoen voor het Hoofdwatersysteem heeft € 15miljoen betrekking op Herstel en Inrichting en € 13miljoen op Verkenningen en Planuitwerkingen.
 
 
 •
 Ad x): Van de € 47 miljoen op het Hoofdwegennet is € 79 miljoen bestemd voor servicepakketten. Daar staat tegenover dat er sprake is van Reeds Uitgevoerd Werk van € 30 miljoen voor Verkenningen en Planuitwerkingen.
 
 
 •
 Ad y): De balanspost op het Hoofdvaarwegennet heeft bijna volledig betrekking op NoMo AOV.
 
 
 Balansposten ProRail
 Tussen IenW en ProRail is sprake van een subsidierelatie waarbij is afgesproken dat:
 
 
 •
 Overschotten en tekorten bij ProRail op uitgevoerde werkzaamheden (prijsverschillen, zoals aanbestedingsmeevallers) worden toegevoegd c.q. onttrokken aan de egalisatiereserve op de balans bij ProRail. De egalisatiereserve mag maximaal + of – 5% van de (vijfjaars gemiddelde) subsidie bedragen. De egalisatiereserve per eind 2018 bedraagt – € 15 miljoen.
 
 
 •
 Overschotten bij ProRail die betrekking hebben op verleende subsidies die pas later in de tijd benodigd blijken te zijn (hoeveelheidsverschillen), worden jaarlijks, na vaststelling van de subsidie, terugbetaald aan IenW en weer toegevoegd aan de middelen in het Infrastructuurfonds, waarna ze door ProRail weer kunnen worden aangevraagd in het jaar dat deze middelen alsnog benodigd zijn.
 
 
 
 Tabel 6 Overzicht balansposten ProRail per 31-12-2018:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Balansposten ProRail
 (Jaarrekening 2018, bedragen x € 1 mln.)
 
 
 BOV
 
 
 Aanleg
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 Vooruit ontvangen bijdragen van derden (per saldo)1dit betreft de van derden ontvangen afkoopsommen voor toekomstig onderhoud en de nog te verrekenen projectbijdragen van derden.
 
 
 179
 
 
 71
 
 
 250
 
 
 
 
 Vooruit ontvangen bijdragen van IenW (per saldo)2dit betreft de nog te verrekenen voorschotten op subsidies van IenW.
 
 
 2
 
 
 25
 
 
 27
 
 
 
 
 Nog te egaliseren investeringsbijdragen3de nog te egaliseren bijdragen worden niet verrekend maar lopen in de tijd weer «glad».
 
 
 60
 
 
 36
 
 
 96
 
 
 
 
 Nog te egaliseren exploitatiebijdragen
 
 
 – 15
 
 
 0
 
 
 – 15
 
 
 
 
 
 Subtotaal bijdragen
 
 
 
 
 226
 
 
 
 
 132
 
 
 
 
 358
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Getroffen voorzieningen
 
 
 
 
 36
 
 
 
 
 Saldo van nog te betalen kosten en vooruitbetaalde kosten
 
 
 
 
 27
 
 
 
 
 
 Liquide middelen per 31-12-2018
 
 
 
 
 
 
 421
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.
 Overig
 
 Programma Versoberingen en efficiency
 In bijlage 4.2 van de Infrastructuurbegroting 2012 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de toen niet gedekte onderhoudsproblematiek tot en met 2020 en over de mix van maatregelen om deze problematiek te beheersen.
 Een van de maatregelen betreft een pakket aan efficiencymaatregelen en versoberingen van het onderhoudsniveau. De afspraken over deze te realiseren maatregelen zijn opgenomen in het Programma Versobering en Efficiency. De versoberingen en efficiencymaatregelen zijn stapsgewijs geïmplementeerd, omdat dit de mogelijkheid bood om binnen het afgesproken budgettaire kader door een verstandige mix van maatregelen passend bij de lokale situatie optimalisaties aan te brengen. Hierdoor konden en kunnen eventuele negatieve gevolgen voor doorstroming en veiligheid worden beperkt.
 In bijlage 5 van de Infrastructuurbegroting 2013 is de verdeling van het totale pakket efficiency- en versoberingmaatregelen van € 1,64 miljard naar netwerk gepresenteerd. Hiervan is tot en met 2016 € 891 miljoen gerealiseerd. In die bijlage is tevens een eerste inschatting opgenomen van effecten op veiligheid en doorstroming.
 In bijlage 4 van de Infrastructuurbegroting 2015 is de verdeling van het totale pakket efficiency- en versoberingsmaatregelen a € 1,64 miljard naar netwerk uitgesplitst en de prognose bijgesteld. In deze bijlage is de verwachte bandbreedte op basis van de verdere uitwerking en implementatie van de maatregelen in beeld gebracht. Wanneer het totaalpakket aan maatregelen bij de onderkant van de bandbreedte dreigt uit te komen, zal worden bijgestuurd door nieuwe maatregelen te treffen. Op basis van het huidige beeld is de inschatting dat het realiseren van het totale pakket van € 1,64 miljard aan versobering- en efficiencymaatregelen mogelijk is. Ten opzichte van de vorige begroting zijn de inzichten niet gewijzigd.
 
 Tabel 7 Overzicht Programma Versoberingen en efficiency
 
 
 
 
 
 
 
 
 Netwerk
 
 
 Maatregel
 
 
 Initieel bedrag t/m 2020
 (x € 1 mln.)
 
 
 Prognose realisatie t/m 2020
 (x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 HWN
 
 
 Verminderen communicatie bij onderhoud
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 
 
 HWN
 
 
 Versoberen bermbeheer
 
 
 40
 
 
 35
 
 
 
 
 HWN
 
 
 Onderhoud kunstwerken uiterste jaar
 
 
 50
 
 
 45–50
 
 
 
 
 HWN
 
 
 Versoberen verlichting
 
 
 35
 
 
 30–35
 
 
 
 
 HWN
 
 
 Verruimen werkvensters en op delen van het netwerk overdag werken met minder flankerende maatregelen.
 
 
 75
 
 
 75–80
 
 
 
 
 HWN
 
 
 Versoberen DVM
 
 
 165
 
 
 150
 
 
 
 
 HVWN
 
 
 Minder maaien taluds
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 
 
 HVWN
 
 
 Minder baggeren hoeken zeetoegangen
 
 
 35
 
 
 40
 
 
 
 
 HVWN
 
 
 Verminderen (wal)voorzieningen schippers
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 
 
 HVWN
 
 
 Minder baggeren vaarwegen
 
 
 45
 
 
 55
 
 
 
 
 
 
 Subtotaal versoberingen
 
 
 
 
 495
 
 
 
 
 480–495
 
 
 
 
 
 
 
 
 Alle
 
 
 Efficiencymaatregelen
 
 
 800
 
 
 815- 820
 
 
 
 
 
 
 Subtotaal efficiencymaatregelen
 
 
 
 
 
 815–820
 
 
 
 
 
 
 
 
 Alle
 
 
 Besparing Landelijke Taken
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 
 
 Alle
 
 
 Bijzondere baten t.b.v. B&O
 
 
 100
 
 
 30
 
 
 
 
 HVWN
 
 
 Opbrengsten HVWN
 
 
 –
 
 
 60
 
 
 
 
 HWS
 
 
 Heffen Leges1Het voornemen leges te heffen op grond van de waterwet is nog niet ten uitvoer gebracht gelet op de invoering van de Omgevingswet.
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 HWN
 
 
 Verhoging BenO budget
 
 
 45
 
 
 45
 
 
 
 
 
 
 Subtotaal overige maatregelen
 
 
 
 
 345
 
 
 
 
 305
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal 
 
 
 
 
 1.640
 
 
 
 
 1.630–1.650
 
 
 
 
 
 
 Ontwikkeling duurzaamheid en ICT
 De komende jaren zal het instandhoudingsdossier extra aandacht vragen als het gaat om meer gelijkheid en eenduidigheid in definities van ProRail en RWS, de invulling van prestatiesturing en de budgettaire kaders. Complexe transitieopgaven rond klimaat en ICT/digitalisering zullen daarbij de nodige kansen bieden op meer kwaliteit en doelmatigheid, maar brengen ook vragen met zich mee en stellen nieuwe eisen aan de instandhouding van de netwerken.
 
 
 •
 Voor duurzaamheid geldt dat RWS als onderdeel van de prestatieafspraken een programma uitvoert met ontwikkel- en implementatieacties om duurzaamheid goed in te passen in de werkprocessen en zo effectief en efficiënt te kunnen sturen op de verduurzaming van de infrastructuur en de instandhouding daarvan. Er zijn maatregelen vastgesteld tot en met 2021. Conform het ontwerp Klimaatakkoord wordt met het oog op de periode tot 2030 inzichtelijk gemaakt wat de mogelijkheden zijn om te komen tot klimaatneutrale en circulaire infraprojecten en welke kosten dat met zich meebrengt.
 
 
 •
 Voor inzicht in klimaatadaptatie worden stresstesten uitgevoerd. Deze testen moeten inzicht geven in de kwetsbaarheden van de Rijksinfrastructuur voor toenemende extreme weersomstandigheden (wateroverlast, hitte, droogte).
 
 
 •
 Ook ProRail en IenW hebben duurzaamheid tot één van de prioriteiten benoemd in de beheerplannen tot en met 2021. Er wordt een groot aantal activiteiten ondernomen t.a.v. energie besparen en opwekken, het verlagen van de CO2-uitstoot door bijvoorbeeld circulair materiaalgebruik, het stimuleren van de biodiversiteit en duurzaam te werken aan beheer en onderhoud aan het spoor en in projecten.
 
 
 •
 ICT dringt steeds verder door in de maatschappij. Zo ook in het beheer en onderhoud van de rijksinfrastructuur. De Algemene Rekenkamer geeft in het rapport «Digitale dijkverzwaring: cybersecurity en vitale waterwerken» (maart 2019) diverse adviezen ter verbetering van de beveiliging van onze vitale objecten in beheer bij RWS met een primaire functie voor het Hoofdwatersysteem. Met de Kamer is hierover gesproken op 29 mei 2019. IenW is voortvarend aan de slag gegaan met de aanbevelingen van de ARK. Daarbij is aangegeven dat het grootste deel van de aanbevelingen al in 2019 wordt uitgevoerd. Er is toegezegd de aanbevelingen voor de zomer van 2020 evalueren.
 
 
 •
 Cybersecurity heeft niet alleen betrekking op de vitale objecten in beheer bij RWS, maar ook op andere niet als vitaal gedefinieerde, maar wel maatschappelijk belangrijke objecten. Samen met andere partners werkt IenW aan de verbetering van de digitale veiligheid in de netwerken.
 
 
 
 
 
 
 BIJLAGE
 5
 PRORAIL
 
 In de kabinetsreactie op het rapport van de Tijdelijke Commissie Onderhoud en Innovatie spoor (Kamerstukken II 2011–2012, 32 707, nr. 16) is een pakket maatregelen aangekondigd om de informatievoorziening naar de Tweede Kamer beter en transparanter te maken (aanbevelingen 14 en 15). Een deel van deze maatregelen is verwerkt in de verdiepingsbijlagen. In deze bijlage wordt de informatie verstrekt die de aansluiting tussen de middelen op het Infrastructuurfonds en de bestedingen door ProRail betreft. In deze bijlage zijn de volgende onderdelen opgenomen:
 
 
 A.
 Aansluiting tussen de uitgaven op het Infrastructuurfonds 2020 en de uitgaven ProRail 2020.
 
 
 B.
 Overzicht van de baten en lasten ProRail 2018–2024.
 
 
 C.
 Kasstroomoverzicht ontvangsten en uitgaven ProRail 2018.
 
 
 Onderdeel A – Aansluiting tussen de uitgaven op het Infrastructuurfonds 2020 en de uitgaven ProRail 2020 (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 Onderdeel B – Overzicht van de baten en lasten ProRail 2018–2024
 Vanaf het jaarverslag Infrastructuurfonds 2018 zijn voor de presentatie van de baten en lasten van ProRail zgn. RWT/ZBO-tabellen voorgeschreven. Deze zijn nu ook voor deze bijlage toegepast.
 
 Bedragen x € 1 miljoen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen exclusief btw
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 
 
 
 
 Exploitatiebijdragen moederdepartement
 
 
 745
 
 
 786
 
 
 779
 
 
 779
 
 
 764
 
 
 769
 
 
 765
 
 
 
 
 Doorbelaste uren aan projecten
 
 
 129
 
 
 134
 
 
 134
 
 
 119
 
 
 135
 
 
 135
 
 
 135
 
 
 
 
 Gebruiksvergoeding vervoerders
 
 
 340
 
 
 356
 
 
 360
 
 
 359
 
 
 362
 
 
 360
 
 
 359
 
 
 
 
 Overige bijdragen derden
 
 
 49
 
 
 31
 
 
 29
 
 
 27
 
 
 27
 
 
 26
 
 
 26
 
 
 
 
 
 Totale baten
 
 
 
 
 1.263
 
 
 
 
 1.307
 
 
 
 
 1.302
 
 
 
 
 1.284
 
 
 
 
 1.288
 
 
 
 
 1.290
 
 
 
 
 1.285
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele kosten
 
 
 436
 
 
 438
 
 
 428
 
 
 412
 
 
 403
 
 
 402
 
 
 401
 
 
 
 
 Materiële kosten
 
 
 59
 
 
 53
 
 
 53
 
 
 56
 
 
 53
 
 
 53
 
 
 53
 
 
 
 
 Beheer en onderhoudskosten
 
 
 656
 
 
 678
 
 
 683
 
 
 678
 
 
 694
 
 
 697
 
 
 693
 
 
 
 
 Kapitaallasten
 
 
 124
 
 
 138
 
 
 138
 
 
 138
 
 
 138
 
 
 138
 
 
 138
 
 
 
 
 
 Totale lasten
 
 
 
 
 1.275
 
 
 
 
 1.307
 
 
 
 
 1.302
 
 
 
 
 1.284
 
 
 
 
 1.288
 
 
 
 
 1.290
 
 
 
 
 1.285
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten1het saldo van baten en lasten wordt toegevoegd c.q. onttrokken aan de egalisatiereserve van ProRail. De stand van de egalisatiereserve per 31-12-2018 bedraagt – € 15 miljoen.
 
 
 
 
 – 12
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Onderdeel C – Kasstroomoverzicht ontvangsten en uitgaven ProRail 2018
 Zoals in het jaarverslag Infrastructuurfonds 2018 in bijlage 1 is vermeld worden de definitieve gegevens inzake de bestedingen door ProRail voortaan opgenomen in de eerstvolgende ontwerpbegroting. Hieronder is het definitieve kasstroomoverzicht 2018 van ProRail opgenomen. Voor uitgebreidere informatie wordt verwezen naar het jaarverslag en de jaarrekening 2018 van ProRail die op 28 mei 2019 aan de Tweede Kamer zijn gezonden (Kamerstukken II 2018–2019, 29 984, nr. 850) en terug te vinden zijn op www.prorail.nl.
 
 Bedragen in miljoenen euro’s
 
 
 
 
 
 BIJLAGE
 6
 DBFM CONVERSIES
 
 Budgettaire verwerking van DBFM-contracten
 Kenmerken DBFM-contracten
 Een DBFM-contract is een geïntegreerde contractvorm, waarbij de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het ontwerp (design), de bouw (build), financiering (finance) en het onderhoud (maintain). De opdrachtgever gaat binnen een DBFM-contract een langlopende verplichting aan met een consortium van private partijen. Gedurende een periode van 20–25 jaar betaalt het Rijk een vergoeding aan het consortium voor de beschikbaarheid van de infrastructuur (beschikbaarheidsvergoeding). Voorts is een kenmerk van DBFM-contract een langjarig en vlak betalingsritme.
 Verwerking potentiële DBFM-projecten in de verkenning- en planuitwerking
 Bij de DBFM-projecten in voorbereiding wordt in de begroting op voorhand geen rekening gehouden met dit afwijkende betalingsritme dat kenmerkend is voor DBFM-contracten5Deze werkwijze vloeit voort uit begrotingsregel 28 van het kabinet-Rutte II. Deze regel is door het huidig kabinet bestendigd.. Net als voor andere MIRT-projecten wordt bij de betreffende modaliteit het volledige bedrag voor aanleg geraamd op het artikel voor verkenning- en planuitwerking en wordt een reservering voor het onderhoud gemaakt binnen de reguliere onderhoudsbudgetten en/of de investeringsruimte. Mocht in een later stadium een aanbesteding in DBFM-vorm toch niet mogelijk of opportuun blijken, dan blijft een meer klassieke aanbesteding via deze werkwijze altijd mogelijk.
 Verwerking DBFM-contracten na overgang in de realisatie- en exploitatiefase
 Bij de afronding van de aanbesteding van een DBFM-contract is de exacte omvang van de langjarige verplichting bekend. In de eerstvolgende begroting worden in samenspraak met het Ministerie van Financiën de klassieke reserveringen op de IenW-begroting gecorrigeerd voor het afwijkende kasritme van het DBFM-contract6Technisch gezien betekent dit een verlaging van het uitgavenplafond (van het begrotingstotaal van het Infrastructuurfonds) in de jaren waarin het kasbudget geraamd stond en een verhoging van het uitgavenplafond (van het begrotingstotaal van het Infrastructuurfonds) in de jaren waarin er een beschikbaarheidvergoeding nodig is.. Een betaling aan een DBFM-consortium is een gecombineerde vergoeding voor onder meer de aanleg en het onderhoud van de infrastructuur, daarom wordt het volledige budget vervolgens geplaatst op het artikel voor geïntegreerde contractvormen bij de betreffende modaliteit.
 
 Budgettaire Verwerking DBFM-contract
 
 
 
 
 
 BIJLAGE
 7
 TOL
 
 Scope
 Met de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15, die op 15 maart 2016 in werking is getreden, is vastgelegd dat bij de projecten A24 Blankenburgverbinding en A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15) tol geheven kan worden7Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 (http://wetten.overheid.nl/BWBR0037517/2016-03-15#Hoofdstuk3_Artikel16).. In de Wet is opgenomen dat het tolsysteem verder wordt uitgewerkt in een uitvoeringsplan en een handhavingsplan die aan de Staten-Generaal worden voorgehangen voordat de tolheffing van start gaat. Het uitvoeringsplan bevat een algemene beschrijving van het tolsysteem, registratiemiddelen, de betalingsmogelijkheden en de klantenservice. In het handhavingsplan zal worden beschreven hoe de boete wordt opgelegd en geïnd en het toezicht is georganiseerd. De invulling van de aangenomen moties8Moties 34 189 nr 16 Hoogland/Visser, motie 34 189 nr 17 Visser/Hoogland, motie 34 189 nr 18 Visser/Hoogland, motie 34 189 nr 19 Hachichi gericht op de beperkingen van de kosten van de uitvoering, de bewaartermijn van privacy gevoelige gegevens, de beperking van het aantal niet betalingen en maatregelen ter voorbereiding van het beëindiging van de tol worden hierin meegenomen.
 Financieel
 Per aanlegproject is een tolopgave vastgesteld. Voor de Blankenburgverbinding (BBV) is deze tolopgave € 331 miljoen (pp 2019) en voor de ViA15 € 299 miljoen (pp 2019). Dit betreft de netto contante waarden (begroot op Artikel IF 12.04).
 In deze bedragen zijn tevens begrepen de uitvoeringskosten die gepaard gaan met het innen van tol, de handhaving en het beheren en onderhouden van het tolsysteem.
 Bij tolheffing wordt uitgegaan van een periode van 25 jaar. Als de tolopgave op een wegdeel eerder wordt gerealiseerd, dan zal de tolheffing op dat wegdeel worden beëindigd en vice versa.
 Planning
 De tolheffing wordt samen met de beoogde uitvoeringsorganisatie Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor het Wegverkeer, Centraal Justitieel Incassobureau en Inspectie Leefomgeving en Transport verder uitgewerkt. Deze uitwerking landt in het uitvoeringsplan en het handhavingsplan. De realisatie van het systeem en de voorbereiding van de organisatie is voorzien in de periode 2020–2024. De faseovergang van de voorbereidings- naar de realisatiefase in 2018 is aangehouden in verband met de aansluiting op de openstellingen van beide projecten. De start is gekoppeld aan de openstellingen van de Blankenburgverbinding en de ViA15.
 Organisatie
 Bij de uitvoering vormen Rijkswaterstaat (RWS) en de Dienst Wegverkeer (RDW) de basis voor het primaire proces van de tolketen. Zij vervullen samen de rol van «Tolheffende Instantie» en zijn verantwoordelijk voor de registratie, matching en inning (inclusief frontoffice). Voor handhaving en toezicht wordt zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande werkwijzen. Het CJIB is daarom verantwoordelijk voor het versturen en innen van wettelijke betaalherinneringen en opgelegde bestuurlijke boetes. ILT verzorgt het toezicht op weg (vrachtverkeer). RDW is verantwoordelijk voor het bezwaar en beroep. De organisatorische en financiële consequenties worden in 2020 geactualiseerd en zullen naar verwachting in de ontwerpbegroting 2021 worden meegenomen.
 Specificatie inkomsten en uitgaven
 In onderstaande tabel is het totaaloverzicht opgenomen van de verwachte inkomsten en uitgaven voor de periode 2020–2024 en wordt een doorkijk gegeven voor wat betreft de tolinkomsten voor de jaren daarna. Hiermee wordt informatie verstrekt die de financiële stromen en de voortgang van het realiseren van de tolopgave per project inzichtelijk maakt;
 
 
 •
 Specificatie inkomsten en uitgaven gerelateerd aan de tolprojecten en de tolorganisatie.
 
 
 •
 Specificatie van de kosten van de uitvoeringsorganisaties
 
 
 •
 Aansluiting tussen Infrastructuurfonds en Tolorganisatie
 
 
 
 Tabel I – specificatie inkomsten en uitgaven, bedragen * € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 artikel
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034 e.v.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rijksbijdrage voor project Blankenburgverbinding
 
 
 IF 12.04
 
 
 
 
 
 21.213
 
 
 21.213
 
 
 21.213
 
 
 21.213
 
 
 21.213
 
 
 21.213
 
 
 21.213
 
 
 21.213
 
 
 21.212
 
 
 21.213
 
 
 30.301
 
 
 298.801
 
 
 
 
 Rijksbijdrage voor Tolsysteem en -organisatie
 
 
 
 1.874
 
 
 4.360
 
 
 6.213
 
 
 6.213
 
 
 6.197
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 – bijdrage aan Rijkswaterstaat
 
 
 IF 12.06
 
 
 1.336
 
 
 2.343
 
 
 3.984
 
 
 3.724
 
 
 1.973
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 – waarvan apparaat
 
 
 
 551
 
 
 929
 
 
 903
 
 
 903
 
 
 452
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan programma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – bijdrage aan Rijksdienst voor het Wegverkeer
 
 
 HXII 14
 
 
 243
 
 
 909
 
 
 844
 
 
 1.171
 
 
 704
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 – waarvan apparaat
 
 
 
 212
 
 
 503
 
 
 597
 
 
 768
 
 
 541
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan programma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – bijdrage aan ILT
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 – waarvan apparaat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan programma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – bijdrage aan Centraal Justitieel Incassobureau
 
 
 IF 12.03
 
 
 118
 
 
 439
 
 
 439
 
 
 300
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 – waarvan apparaat
 
 
 
 118
 
 
 439
 
 
 439
 
 
 300
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan programma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – nog toe te wijzen
 
 
 
 177
 
 
 668
 
 
 946
 
 
 1.019
 
 
 3.520
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Subtotaal Blankenburgverbinding 
 
 
 
 
 
 1.874
 
 
 
 
 4.360
 
 
 
 
 6.213
 
 
 
 
 6.213
 
 
 
 
 6.197
 
 
 
 
 21.213
 
 
 
 
 21.213
 
 
 
 
 21.213
 
 
 
 
 21.213
 
 
 
 
 21.213
 
 
 
 
 21.213
 
 
 
 
 21.212
 
 
 
 
 21.213
 
 
 
 
 30.301
 
 
 
 
 298.801
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rijksbijdrage voor project ViA15
 
 
 IF 12.04
 
 
 
 
 19.564
 
 
 19.564
 
 
 19.564
 
 
 19.564
 
 
 19.564
 
 
 19.564
 
 
 19.564
 
 
 19.564
 
 
 19.564
 
 
 19.567
 
 
 19.564
 
 
 18.148
 
 
 0
 
 
 
 
 Rijksbijdrage voor Tolsysteem en -organisatie
 
 
 
 1.158
 
 
 2.693
 
 
 3.838
 
 
 3.838
 
 
 3.829
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 – bijdrage aan Rijkswaterstaat
 
 
 IF 12.06
 
 
 825
 
 
 1.448
 
 
 2.461
 
 
 2.300
 
 
 1.219
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 – waarvan apparaat
 
 
 
 340
 
 
 574
 
 
 558
 
 
 558
 
 
 279
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan programma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – bijdrage aan Rijksdienst voor het Wegverkeer
 
 
 HXII 14
 
 
 150
 
 
 562
 
 
 521
 
 
 723
 
 
 435
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 – waarvan apparaat
 
 
 
 131
 
 
 311
 
 
 369
 
 
 475
 
 
 334
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan programma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – bijdrage aan ILT
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 – waarvan apparaat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan programma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – bijdrage aan Centraal Justitieel Incassobureau
 
 
 IF 12.03
 
 
 73
 
 
 271
 
 
 271
 
 
 185
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 – waarvan apparaat
 
 
 
 73
 
 
 271
 
 
 271
 
 
 185
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan programma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – nog toe te wijzen
 
 
 
 109
 
 
 412
 
 
 584
 
 
 629
 
 
 2.175
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Subtotaal ViA15
 
 
 
 
 
 1.158
 
 
 
 
 2.693
 
 
 
 
 3.838
 
 
 
 
 3.838
 
 
 
 
 23.393
 
 
 
 
 19.564
 
 
 
 
 19.564
 
 
 
 
 19.564
 
 
 
 
 19.564
 
 
 
 
 19.564
 
 
 
 
 19.564
 
 
 
 
 19.567
 
 
 
 
 19.564
 
 
 
 
 18.148
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven Tol
 
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 7.000
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 40.777
 
 
 
 
 40.777
 
 
 
 
 40.777
 
 
 
 
 40.777
 
 
 
 
 40.777
 
 
 
 
 40.777
 
 
 
 
 40.779
 
 
 
 
 40.777
 
 
 
 
 48.449
 
 
 
 
 298.801
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Risicoreservering Tol 
 
 
 
 IF 12.03
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 17.686
 
 
 
 
 17.686
 
 
 
 
 17.686
 
 
 
 
 17.686
 
 
 
 
 17.686
 
 
 
 
 15.111
 
 
 
 
 4.225
 
 
 
 
 4.225
 
 
 
 
 1.669
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal geraamde inkomsten Tol
 
 
 
 IF 12.09
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 19.564
 
 
 
 
 40.777
 
 
 
 
 44.777
 
 
 
 
 44.777
 
 
 
 
 44.777
 
 
 
 
 44.777
 
 
 
 
 44.777
 
 
 
 
 44.777
 
 
 
 
 44.777
 
 
 
 
 44.779
 
 
 
 
 44.777
 
 
 
 
 52.449
 
 
 
 
 298.801
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de tabel
 
 
 •
 Voor de realisatie en exploitatie van tol is er een aantal rollen en taken die vervuld worden, die betrekking hebben op zowel reguliere inning als voor de wettelijke aanmaning en handhaving. Het betreft kosten van het ketenbureau, algemene communicatie en marketing van tol die voor de gehele keten gelden.
 
 
 •
 Voor het mogelijk maken om tol te kunnen innen, moeten de ketenpartners zich gedegen voorbereiden, systemen aanpassen en producten en diensten inkopen. De kosten die hier bij worden gemaakt komen ten laste van de tolopgave en worden voorgefinancierd uit de reservering tol. Voor de verdeling van de kosten van de ketenpartners over de projecten is een verdeelsleutel bepaald op basis van verkeersvolumes.
 
 
 •
 De kosten van de beoogde uitvoeringsorganisaties worden toebedeeld aan respectievelijk de Blankenburgverbinding en ViA15 en zullen worden gedekt uit de toekomstige tolontvangsten op deze verbindingen. Om de impact te bepalen hebben de beoogde uitvoeringsorganisaties in 2017 uitvoeringstoetsen uitgevoerd. Ook is de uitbreiding van de Rijks formatie (CJIB en RWS) voor de realisatiefase geraamd. In deze begroting zijn de totale apparaatskosten (inclusief ZBO-RDW) zichtbaar gemaakt. In 2021 zal, na afronding van de voorbereidingsfase, het programmabudget voor de realisatiefase worden toegevoegd. De apparaatskosten voor de realisatiefase zijn op basis van de hiervoor genoemde verdeelsleutel toebedeeld aan de beide aanlegprojecten.
 
 
 •
 In de tabel wordt de verdeling tussen het apparaat en het programma zichtbaar gemaakt. In deze begroting is alleen de uitbreiding van apparaat voor de realisatiefase weergegeven. In de begroting van 2021 wordt – na het uitvoeringsbesluit – het benodigde programmabudget toegevoegd.
 
 
 •
 Het kasritme van de ontvangsten wordt geactualiseerd na vaststelling van het uitvoerings- en handhavingsplan.
 
 
 
 
 
 BIJLAGE
 8
 LIJST VAN AFKORTINGEN
 
 
 
 
 
 
 
 
 AIS
 
 
 Automatic Identification System
 
 
 
 
 AKI
 
 
 Automatische Knipperlichtinstallaties
 
 
 
 
 AOV
 
 
 Achterstallig Onderhoud Vaarwegen
 
 
 
 
 APB
 
 
 Activiteitenplan en Begroting
 
 
 
 
 ATB-Vv
 
 
 Automatische Treinbeïnvloeding – Verbeterde versie
 
 
 
 
 BCF
 
 
 BTW-Compensatiefonds
 
 
 
 
 BDU
 
 
 Brede Doeluitkering
 
 
 
 
 BenO
 
 
 Beheer en Onderhoud
 
 
 
 
 BOV
 
 
 Beheer, Onderhoud en Vervanging
 
 
 
 
 BR
 
 
 Betuweroute
 
 
 
 
 BRG
 
 
 Bestaand Rotterdams Gebied
 
 
 
 
 BZK
 
 
 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 
 
 
 
 CSZK
 
 
 Commando Zeestrijdkrachten
 
 
 
 
 DBFM
 
 
 Design, Build, Finance and Maintain
 
 
 
 
 DF
 
 
 Deltafonds
 
 
 
 
 DSSU
 
 
 Doorstroommaatregelen station Utrecht
 
 
 
 
 DVM
 
 
 Dynamisch Verkeersmanagement
 
 
 
 
 ERMTS
 
 
 European Rail Traffic Management System
 
 
 
 
 EU
 
 
 Europese Unie
 
 
 
 
 EVT
 
 
 Eigen Veerdienst Terschelling
 
 
 
 
 EZK
 
 
 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 
 
 
 
 G3
 
 
 de drie stadsregio’s Amsterdam, Rotterdam en Haaglanden
 
 
 
 
 GF
 
 
 Gemeentefonds
 
 
 
 
 GIV
 
 
 Geïntegreerde contractvormen
 
 
 
 
 GSM-R
 
 
 GSM-Rail
 
 
 
 
 HRN
 
 
 Hoofdrailnet
 
 
 
 
 HSA
 
 
 High Speed Alliance
 
 
 
 
 HSL
 
 
 Hogesnelheidslijn
 
 
 
 
 HVWN
 
 
 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 HWN
 
 
 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 IenW
 
 
 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 
 
 
 
 IBOI
 
 
 Index voor de Bruto Overheidsinvesteringen
 
 
 
 
 IF
 
 
 Infrastructuurfonds
 
 
 
 
 IMPULS
 
 
 Plan van aanpak Beheer en Onderhoud
 
 
 
 
 IPO
 
 
 Interprovinciaal Overleg
 
 
 
 
 KPI
 
 
 Kernprestatie indicatoren
 
 
 
 
 LocoV
 
 
 Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer
 
 
 
 
 LTSa
 
 
 Lange Termijn Spooragenda
 
 
 
 
 KWC
 
 
 Kustwachtcentrum
 
 
 
 
 LCC
 
 
 Life Cycle Costs
 
 
 
 
 LVO
 
 
 Landelijk Verbeterprogramma Overwegen
 
 
 
 
 MIRT
 
 
 Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
 
 
 
 
 MJPO
 
 
 Meerjarenprogramma Ontsnippering
 
 
 
 
 MKS
 
 
 Missiekritieke Systemen
 
 
 
 
 MOBZ
 
 
 Modernisering Object Bediening Zeeland
 
 
 
 
 NDW
 
 
 Nationale Databank Wegverkeergegevens
 
 
 
 
 NoMo
 
 
 Nota Mobiliteit
 
 
 
 
 NS
 
 
 Nederlandse Spoorwegen
 
 
 
 
 NSP
 
 
 Nieuwe Sleutelprojecten
 
 
 
 
 OTB
 
 
 Ontwerp Tracébesluit
 
 
 
 
 OV
 
 
 Openbaar Vervoer
 
 
 
 
 OVS
 
 
 Openbaar Vervoer en Spoor
 
 
 
 
 OV SAAL
 
 
 Openbaar Vervoer Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad
 
 
 
 
 OVT
 
 
 Openbaar Vervoer Terminal
 
 
 
 
 PF
 
 
 Provinciefonds
 
 
 
 
 PHS
 
 
 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
 
 
 
 
 PB
 
 
 Projectbesluit
 
 
 
 
 PKB
 
 
 Planologische Kernbeslissing
 
 
 
 
 PMR
 
 
 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 
 
 PPS
 
 
 Publiek-Private Samenwerking
 
 
 
 
 PVVO
 
 
 Programma Verbeteren Veiligheid Overwegen
 
 
 
 
 REP
 
 
 Ruimtelijk Economisch Programma
 
 
 
 
 RINK
 
 
 Risico inventarisatie natte kunstwerken
 
 
 
 
 RMf
 
 
 Regionale Mobiliteitsfondsen
 
 
 
 
 RSP
 
 
 Regiospecifiek Pakket
 
 
 
 
 RVB
 
 
 Rijksvastgoedbedrijf
 
 
 
 
 RWS
 
 
 Rijkswaterstaat
 
 
 
 
 SAA
 
 
 Schiphol – Amsterdam – Almere
 
 
 
 
 SLA
 
 
 Service Level Agreement
 
 
 
 
 SVIR
 
 
 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
 
 
 
 
 SWUNG
 
 
 Samen Werken aan de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid
 
 
 
 
 TB
 
 
 Tracébesluit
 
 
 
 
 TEN-T
 
 
 Trans Europese Transport Netwerken
 
 
 
 
 TPN
 
 
 Trade Port Noord
 
 
 
 
 UvW
 
 
 Unie van Waterschappen
 
 
 
 
 V&R
 
 
 Vervanging en Renovatie
 
 
 
 
 VNG
 
 
 Vereniging van Nederlandse Gemeenten
 
 
 
 
 WenR
 
 
 Ministerie van Wonen en Rijksdienst
 
 
 
 
 ZZL
 
 
 Zuiderzeelijn