Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Memorie van toelichting
Datum: 2022-05-25 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2021‒2022
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 36 120
 VI
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 Ontvangen 25 mei 2022
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL 
 
 Wetsartikelen 1 tot en met 2
 
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2022 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 1.
 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid;
 
 
 2.
 de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.
 
 
 
 Vanwege de spoedeisende maatregelen zijn op 10 februari 2022 en 21 april 2022 de eerste (naleving, controle en handhaving inzet Corona toegangsbewijs) en tweede (opvang van ontheemden uit Oekraïne) incidentele suppletoire begroting (ISB) naar de Tweede Kamer verzonden. Parallel aan deze eerste suppletoire begoting is inmiddels een derde ISB verzonden (opvang van ontheemden uit Oekraïne). De behandeling in de Tweede Kamer heeft nog niet plaatsgevonden. Om deze reden is de in de begrotingsstaat opgenomen stand nog niet door de beide Kamers bekrachtigd. Vanwege de snelle opeenvolging van begrotingswetsvoorstellen, om het budgetrecht van de Staten Generaal te waarborgen, bevat de kolom ‘vastgestelde begroting’ zowel de vastgestelde stand bij ontwerpbegroting als de mutaties die bij incidentele suppletoire begroting zijn opgenomen.»
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Justitie en Veiligheid,
 
 D. Yeșilgöz-Zegerius
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1
 Leeswijzer
 
 De eerste suppletoire begroting 2022 geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2022 en bevat de voorgestelde -meerjarige- wijzigingen ten opzichte van de begroting 2022.
 
 Algemeen
 
 Op 13 april jl. heeft het kabinet een aantal varianten op het huidige begrotingsproces aan de Kamer voorgelegd1Kamerstukken II 35925 nr XXX. In lijn met de voorkeursvariant van het kabinet worden in deze eerste suppletoire begroting de begrotingsmutaties meerjarig in beeld gebracht in plaats van enkel de mutaties in het lopende jaar. De tabel belangrijkste mutaties geeft meerjarig de mutaties op de JenV-begroting weer. Ook de toelichtingen op de afzonderlijke begrotingsartikelen gaan niet alleen in op de mutaties in het uitvoeringsjaar maar op alle mutaties in de meerjarencijfers. 
 In hoofdstuk 2 is een meerjarig overzicht opgenomen van de belangrijkste uitgaven en ontvangsten mutaties. Het betreft de mutaties die groter zijn dan 10 miljoen euro.
 In hoofdstuk 3 is per beleidsartikel de tabel ‘budgettaire gevolgen van beleid’ opgenomen. In hoofdstuk 4 gebeurt dit voor de niet-beleidsartikelen.
 Na de tabel budgettaire gevolgen van beleid wordt een meerjarige toelichting op de «mutaties eerste suppletoire begroting» gegeven voor zover deze groter zijn dan 5 miljoen euro. De mutaties kunnen zowel beleidsmatig als financieel-technisch van aard zijn. Financieel-technische mutaties worden conform de Rijksbegrotingsvoorschriften niet nader toegelicht.
 In de regel geldt dat uitgavenmutaties en verplichtingenmutaties aan elkaar gelijk zijn. De toelichtingen gelden daarom voor zowel de uitgaven- als de verplichtingenmutaties. Wanneer dit niet het geval is, wordt voor de verplichtingmutaties een aparte toelichting opgenomen als er sprake is van een opmerkelijk verschil met de uitgavenmutaties.
 In hoofdstuk 5 zijn de exploitatie- en kasstroomoverzichten van de agentschappen weergegeven indien de cumulatieve mutaties (in totaal) groter zijn dan 5% van de oorspronkelijk vastgestelde begroting of de cumulatieve mutaties (in totaal) groter zijn dan 20 miljoen euro ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting.
 In onderstaande tabel zijn de coronagerelateerde uitgaven op de JenV-begroting alsmede de incidentele suppletoire begrotingen opgenomen. 
 
 Tabel 1 Coronamaatregelen en maatregelen per ISB
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnummer
 
 
 naam maatregel/regeling
 
 
 Bedrag verplichtingen 2022 (x1.000)
 
 
 Bedrag uitgaven 2022 (x1.000)
 
 
 Bedrag ontvangsten 2022 (x1.000)
 
 
 Relevante Kamerstukken
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 36.2.5.22
 
 
 Corona gerelateerde uitgaven: DG Samenleving en Covid-19
 
 
 19.600
 
 
 19.600
 
 
 
 
 Overheidsfinanciën in coronatijd
 
 
 
 
 
 34.3.1.21
 
 
 Corona gerelateerde uitgaven: meerkostenregeling ForZo
 
 
 6.000
 
 
 6.000
 
 
 
 
 Overheidsfinanciën in coronatijd
 
 
 
 
 
 36.2.3.21
 
 
 ISB-1 naleving, controle en handhaving inzet Corona toegangsbewijs
 
 
 35.000
 
 
 35.000
 
 
 
 Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 36030
 
 
 
 
 37.2.3.21
 
 
 ISB-2 opvang van ontheemden uit Oekraine (gemeentelijke en particuliere opvang)
 
 
 887.000
 
 
 88.700
 
 
 
 Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 36083
 
 
 
 
 37.2.3.21
 
 
 ISB-2 opvang van ontheemden uit Oekraine (Rijksvastgoedbedrijf (RVB) voor opvang)
 
 
 64.000
 
 
 6.400
 
 
 
 Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 36083
 
 
 
 
 37.2.5.25
 
 
 ISB-2 opvang van ontheemden uit Oekraine (talentolk)
 
 
 1.600
 
 
 1.600
 
 
 
 Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 36083
 
 
 
 
 37.2.3.21
 
 
 ISB-3 opvang van ontheemden uit oekraine (veiligheidsregio's)
 
 
 427.000
 
 
 126.000
 
 
 
 Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022
 
 
 
 
 37.2.4.21
 
 
 ISB-3 opvang van ontheemden uit oekraine (inzet NGO's)
 
 
 8.100
 
 
 8.100
 
 
 
 Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022
 
 
 
 
 37.2.5.25
 
 
 ISB-3 opvang van ontheemden uit oekraine (gelijkstelling voorzieningenniveau)
 
 
 3.200
 
 
 3.200
 
 
 
 Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022
 
 
 
 
 91.1.1.11
 
 
 ISB-3 opvang van ontheemden uit oekraine (oprichting)
 
 
 3.675
 
 
 3.675
 
 
 
 Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022
 
 
 
 
 91.1.1.12
 
 
 ISB-3 opvang van ontheemden uit oekraine (oprichting)
 
 
 2.475
 
 
 2.475
 
 
 
 Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022
 
 
 
 
 91.1.2.19
 
 
 ISB-3 opvang van ontheemden uit oekraine (oprichting)
 
 
 750
 
 
 750
 
 
 
 Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022
 
 
 
 
 
 
 
 
 2
 Beleid
 
 
 
 2.1
 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 Tabel 2 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2022 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 
 
 uitgaven 2022
 
 
 uitgaven 2023
 
 
 uitgaven 2024
 
 
 uitgaven 2025
 
 
 uitgaven 2026
 
 
 uitgaven 2027
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting 2022
 
 
 
 
 
 15.723.646
 
 
 
 
 15.072.430
 
 
 
 
 14.970.490
 
 
 
 
 14.854.288
 
 
 
 
 14.909.726
 
 
 
 
 15.098.903
 
 
 
 
 
 
 Incidentele 1e suppletoire begroting handhaving corona
 
 
 
 35.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Incidentele 2e suppletoire begroting Oekraine
 
 
 
 96.700
 
 
 855.900
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Incidentele 3e suppletoire begroting Oekraine
 
 
 
 144.200
 
 
 301.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2022
 
 
 
 
 
 15.999.546
 
 
 
 
 16.229.330
 
 
 
 
 14.970.490
 
 
 
 
 14.854.288
 
 
 
 
 14.909.726
 
 
 
 
 15.098.903
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reeds genoemd in de startnota
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Asielketen hogere instroom COA
 
 
 37
 
 
 360.000
 
 
 298.000
 
 
 250.000
 
 
 196.000
 
 
 100.000
 
 
 100.000
 
 
 
 
 
 ODA Asielketen hogere instroom
 
 
 37
 
 
 153.549
 
 
 177.227
 
 
 212.582
 
 
 219.863
 
 
 221.244
 
 
 221.244
 
 
 
 
 
 IND asielketen hogere instroom
 
 
 37
 
 
 30.000
 
 
 110.000
 
 
 110.000
 
 
 110.000
 
 
 100.000
 
 
 100.000
 
 
 
 
 
 Nidos asielketen hogere instroom
 
 
 37
 
 
 14.000
 
 
 17.000
 
 
 19.000
 
 
 22.000
 
 
 25.000
 
 
 25.000
 
 
 
 
 
 Overige mutaties in startbrief
 
 
 
 4.000
 
 
 9.000
 
 
 15.000
 
 
 17.000
 
 
 17.000
 
 
 17.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Ondermijningsaanpak RST
 
 
 31
 
 
 10.625
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 2
 
 
 Recherche samenwerkingsteam
 
 
 31
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 17.924
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 3
 
 
 Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ)
 
 
 32, 34, 37, 91, 92
 
 
 ‒ 39.156
 
 
 ‒ 24.012
 
 
 7.842
 
 
 38.100
 
 
 56.118
 
 
 72.921
 
 
 
 
 4
 
 
 Meerjaren Productie Prognose (MPP)
 
 
 32, 37
 
 
 42.567
 
 
 51.281
 
 
 125.705
 
 
 188.505
 
 
 301.446
 
 
 293.371
 
 
 
 
 5
 
 
 Kasschuif Digitalisering Strafrechtketen
 
 
 33
 
 
 ‒ 10.000
 
 
 10.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 6
 
 
 Kasschuif Ondermijining
 
 
 33
 
 
 ‒ 138.700
 
 
 20.400
 
 
 14.700
 
 
 40.000
 
 
 34.600
 
 
 29.000
 
 
 
 
 7
 
 
 Kasschuif Wetboek van Strafvordering
 
 
 33
 
 
 14.000
 
 
 ‒ 14.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 8
 
 
 Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
 
 
 34
 
 
 40.000
 
 
 70.000
 
 
 70.000
 
 
 120.000
 
 
 170.000
 
 
 170.000
 
 
 
 
 9
 
 
 Tegemoetkomingen slachtoffers in de jeugdzorg
 
 
 34
 
 
 11.575
 
 
 4.350
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 10
 
 
 Kasschuif Bestuurlijke agenda
 
 
 34
 
 
 10.800
 
 
 8.400
 
 
 400
 
 
 ‒ 9.000
 
 
 ‒ 10.600
 
 
 0
 
 
 
 
 11
 
 
 POK Uithuisplaatsing (UHP)
 
 
 34
 
 
 10.364
 
 
 3.455
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 12
 
 
 Bewaken en Beveiligen
 
 
 36
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 50.000
 
 
 100.000
 
 
 100.000
 
 
 100.000
 
 
 
 
 13
 
 
 DG Samenleving en Covid
 
 
 36
 
 
 19.600
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 14
 
 
 Middelen Inlichtingendiensten
 
 
 36
 
 
 60.000
 
 
 100.892
 
 
 191.583
 
 
 191.583
 
 
 191.583
 
 
 227.800
 
 
 
 
 15
 
 
 Overboeking middelen Inlichtingendiensten departementen
 
 
 36
 
 
 ‒ 50.124
 
 
 ‒ 83.342
 
 
 ‒ 160.283
 
 
 ‒ 160.283
 
 
 ‒ 160.283
 
 
 ‒ 191.000
 
 
 
 
 16
 
 
 Waterschade Limburg
 
 
 36
 
 
 61.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 17
 
 
 Official Development Assistance (ODA)
 
 
 37
 
 
 88.549
 
 
 113.339
 
 
 85.177
 
 
 81.827
 
 
 87.230
 
 
 93.505
 
 
 
 
 18
 
 
 Landelijke Voorziening Vreemdelingen (LVV)
 
 
 37
 
 
 0
 
 
 18.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 19
 
 
 Basisbudget Informatiehuishouding van BZK
 
 
 92
 
 
 12.900
 
 
 12.900
 
 
 12.900
 
 
 12.900
 
 
 12.900
 
 
 12.900
 
 
 
 
 20
 
 
 Plan van aanpak Informatiebeveiliging
 
 
 92
 
 
 4.400
 
 
 19.467
 
 
 20.291
 
 
 20.169
 
 
 18.569
 
 
 15.869
 
 
 
 
 21
 
 
 Boa's kwaliteitsimpuls
 
 
 92
 
 
 ‒ 13.000
 
 
 ‒ 13.000
 
 
 ‒ 13.000
 
 
 ‒ 13.000
 
 
 ‒ 13.000
 
 
 ‒ 13.000
 
 
 
 
 22
 
 
 Loonbijstelling 2022
 
 
 alle
 
 
 364.437
 
 
 355.053
 
 
 353.113
 
 
 350.990
 
 
 352.312
 
 
 356.926
 
 
 
 
 23
 
 
 Prijsbijstelling 2022
 
 
 alle
 
 
 130.294
 
 
 126.193
 
 
 124.635
 
 
 123.583
 
 
 123.583
 
 
 124.979
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 
 128.888
 
 
 53.290
 
 
 66.674
 
 
 ‒ 81.888
 
 
 ‒ 134.863
 
 
 ‒ 249.694
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2022
 
 
 
 
 
 17.320.114
 
 
 
 
 17.673.223
 
 
 
 
 16.526.809
 
 
 
 
 16.440.561
 
 
 
 
 16.502.565
 
 
 
 
 16.605.724
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Reeds genoemd in de startnota
 
 Asielketen hogere instroom COA, ODA, IND en Nidos
 Door een hogere instroom en bezetting stijgen de kosten voor de asielketen. 
 
 Nieuwe mutaties
 
 
 1.
 
 Ondermijningsaanpak Recherche Samenwerkingsteam (RST)
 
 Naar aanleiding van de gemaakte afspraken in het kader van de landspakketten zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor de aanpak van ondermijning in Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Met de extra middelen wordt een bestendiging van de ondermijningsaanpak in Curaçao en een uitbreiding naar Aruba bewerkstelligd. Hiervan is 10,6 miljoen euro. voor het Recherche Samenwerkingsteam (RST). Op basis van het Convenant Financieringssystematiek recherchesamenwerkingsteam d.d. 4 juli 2019 worden de voor het Recherche samenwerkingsteam beschikbare middelen overgeheveld van begrotingshoofdstuk 4 Koninkrijksrelaties naar begrotingshoofdstuk 6 Justitie en Veiligheid en via JenV aan politie ter beschikking gesteld.
 
 
 2.
 
 Recherche Samenwerkingsteam 
 Op basis van het Convenant Financieringssystematiek recherchesamenwerkingsteam d.d. 4 juli 2019 worden de voor het Recherche samenwerkingsteam beschikbare middelen voor het jaar 2025 overgeheveld van begrotingshoofdstuk 4 Koninkrijksrelaties naar begrotingshoofdstuk 6 Justitie en Veiligheid.
 
 
 3.
 
 Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ)
 
 Het Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ) raamt de capaciteitsbehoefte van de justitiële keten. De PMJ-raming laat de eerste twee jaren een neerwaartse bijstelling zien die voornamelijk wordt veroorzaakt door een meerjarige meevaller bij de Raad voor de Rechtsbijstand. Vanaf 2024 laat de PMJ-raming een hogere uitgave zien waarvan een groot deel neer slaat bij DJI (Dienst Justitiële Inrichtingen).
 
 
 4.
 
 Meerjaren Productie Prognose (MPP)
 
 De Meerjaren Productie Prognose (MPP) is een periodiek overzicht van prognoses voor de uitvoeringsdiensten in de migratieketen die wordt gebruikt voor planning, sturing en de financiering. De actuele raming van de Meerjaren Productie Prognose leidt in 2022 tot een budgetverhoging van 42,6 miljoen euro hetgeen oploopt tot 293,4 miljoen euro in 2027. De verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt door de verhoogde bezetting bij het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers). De gemiddelde bezetting bij COA in 2022 en de verwachte gemiddelde bezetting bij COA in de komende jaren zijn hoger dan de stand coalitieakkoord. In 2022 ‒ 25,1 miljoen euro oplopend naar 277,1 miljoen euro in 2027. Daarnaast vindt bij COA in 2022 een nabetaling plaats van 75,6 miljoen euro over 2021 vanwege een hogere bezetting in 2021 dan bij najaarsnota 2021 verwacht.
 
 
 5.
 
 Kasschuif Digitalisering Strafrechtketen
 
 Doordat diverse grote projecten in het kader van de digitalisering van de strafrechtketen vertraagd, worden met een kasschuif middelen doorgeschoven van 2022 naar het jaar 2023, waar deze middelen zullen worden gebruikt om de doelstellingen op het gebied van papier uit de keten en de mulitimediavoorzieningen alsnog te realiseren.
 
 
 6.
 
 Kasschuif Ondermijning
 
 Een kasschuif op de ondermijningsmiddelen waarbij de middelen voor totaal 138,7 miljoen euro worden verdeeld over de jaren 2023 tot en met 2027 waarin naar verwachting ook de uitgaven zullen plaatsvinden.
 
 
 7.
 
 Kasschuif Wetboek van Strafvordering
 
 Een deel van de CA-middelen voor de modernisering van het Wetboek van Strafvordering worden door middel van een kasschuif van het jaar 2023 naar voren gehaald. Dit om de aanloopkosten 2022 van de implementatie van het wetboek in het jaar 2022 te kunnen bekostigen.
 
 
 8.
 
 Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
 
 Voor DJI wordt meerjarig budget vrijgemaakt dat gericht is op het wegwerken van de in recente jaren opgedane achterstanden met betrekking tot huisvesting, ICT-systemen, en investeringen in het personeel van DJI. 
 
 
 9.
 
 Tegemoetkoming slachtoffers in de jeugdzorg
 
 De regeling voor slachtoffers jeugdzorg naar aanleiding van Cie. De Winter wordt door het Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM) uitgevoerd. Hiervoor worden in het jaar 2022 en 2023 kosten gemaakt. Deze middelen worden toegevoegd aan het budget van SGM. 
 
 
 10.
 
 Kasschuif Bestuurlijke agenda
 
 Om de bestuurlijke agenda voor Forensische Zorg in de eerste jaren (2022 tot en met 2024) te kunnen bekostigen wordt een kasschuif toegepast om de middelen (2025 en 2026) naar voren te halen. Baten zullen in latere jaren volgen.
 
 
 11.
 
 POK (Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag/ Uithuisplaatsing (UHP)
 
 Bij gedupeerden ouders van de toeslagenaffaire zijn in sommige situaties ook kinderen uit huis geplaatst. Dit betreft kinderen die met en zonder jeugdbeschermingsmaatregel uit huis zijn geplaatst. In opdracht van het kabinet wordt momenteel hard gewerkt aan een aanpak die gericht is op zo goed mogelijk herstel van de situatie en van het vertrouwen met het bieden van hulp en ondersteuning aan alle ouders en kinderen die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire, waaronder gedupeerde ouders en kinderen waarbij een uithuisplaatsing aan de orde is (geweest). Hiervoor wordt totaal 13,8 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de jaren 2022 en 2023. 
 
 
 12.
 
 Bewaken en Beveiligen
 
 De Commissie Bos heeft het stelsel bewaken en beveiligen beoordeeld en voorstellen gedaan om het toekomstbestendig te maken. Door de toenemende dreigingen vanuit de ondermijnende criminaliteit is er een noodzaak om meer personen, objecten en diensten te beveiligen. Hiervoor worden conform de ambitie uit het Coalitieakkoord vanaf 2024 structureel extra middelen vrijgemaakt om het stelsel bewaken en beveiligen te versterken.
 
 
 13.
 
 DG Samenleving en Covid
 
 Het programma DG Samenleving en Covid-19 is in de Ministerraad van 3 juni 2020 ingesteld. Het programma DG Samenleving en Covid-19 is beheersmatig ondergebracht bij JenV maar voert taken uit voor alle departementen. Ten behoeve van de voortzetting van de activiteiten van de DG Samenleving en Covid-19 en de crisiscommunicatie worden in 2022 nog kosten gemaakt ter hoogte van 19,6 miljoen euro. Dit bedrag wordt met deze mutatie toegevoegd aan de begroting van JenV.
 
 
 14.
 
 Middelen Inlichtingendiensten
 
 Deze post betreft de overheveling vanaf de Aanvullende Post van de Rijksbegroting naar de begroting van het ministerie van JenV voor een deel van de middelen die meerjarig bij het coalitieakkoord zijn toebedeeld voor het verbeteren van de inlichtingendiensten. De middelen komen ten goede van de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV), de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) en een aantal andere departementen, zie ook post 15. Het restant van de middelen op de Aanvullende Post van de Rijksbegroting wordt op een later moment overgeheveld naar de begroting van JenV.
 
 
 15.
 
 Overboeking middelen Inlichtingendiensten departementen
 
 Door middel van deze mutatie worden de middelen Inlichtingendiensten die toebedeeld zijn aan de departementen (Defensie, BZK, OCW, EZK, IenW, VWS en LNV) door JenV overgeheveld. Zie ook post 14 Middelen Inlichtingendiensten.
 
 
 16.
 
 Waterschade Limburg
 
 Het kabinet staat de door de overstromingen getroffen inwoners en organisaties in Limburg bij door het inzetten van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts). Om gedupeerden deels tegemoet te komen bij schade die niet redelijkerwijs verzekerbaar, niet verhaalbaar en niet vermijdbaar is, is onder de Wts de eenmalige Regeling tegemoetkoming schade 2021 opgesteld. Daarbij zijn er ook kosten in het kader van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr). De extra begrote kosten voor het begrotingsjaar 2022 worden tezamen geraamd op 52 miljoen euro. Daarnaast is de coulanceregeling Particulieren met verzekerbare schade opgesteld waarvan de kosten geraamd worden op 9 miljoen euro. Het Rijk zal de tegemoetkomingen in het kader van de coulanceregeling, Wts en Wvr uiteindelijk baseren op de daadwerkelijke schade. De tegemoetkomingen in het kader van de coulanceregeling en de Wts worden door de RVO in opdracht van JenV uitbetaald aan de hand van schaderapportages door onafhankelijke rapporteurs. De tegemoetkomingen Wvr worden uitbetaald op basis van declaraties door de betreffende Veiligheidsregio’s, zoals vastgelegd onder de Wvr. Hiervoor wordt totaal 61 miljoen euro toegevoegd aan het JenV budget.
 
 
 17.
 
 Official Development Assistance (ODA)
 
 Als gevolg van de hogere verwachte, op grond van de meest recente MPP, gemiddelde bezetting bij COA in 2022 en verder wordt de ODA-toerekening voor 2022 en verder verhoogd.
 
 
 18.
 Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV)
 In het Coalitieakkoord is opgenomen dat de Landelijke Vreemdelingen Voorziening wordt gecontinueerd en uitgebreid naar een landelijk dekkend netwerk waarbij de opvang altijd gericht is op terugkeer. Een landelijk dekkend netwerk maakt (rijks)financiering van zelfstandige gemeentelijke opvang niet langer noodzakelijk. Voor een transitiejaar van pilotfase naar een structurele fase is in 2023 18 miljoen aan het LVV-budget toegevoegd.
 
 
 19.
 
 Basisbudget Informatiehuishouding
 
 Naar aanleiding van de kabinetsreactie POK, zijn middelen beschikbaar gesteld voor het op orde brengen van de informatiehuishouding. JenV ontvangt hiervoor structureel 12,9 miljoen euro waarvan 9,9 miljoen euro beschikbaar is gesteld voor het departement JenV en 3 miljoen euro voor de Politie.
 
 
 20.
 
 Plan van aanpak informatiebeveiliging
 
 Voor het opzetten en inrichten van een plan van aanpak inzake informatiebeveiliging binnen JenV worden kosten gemaakt voor onder andere extern personeel, opdrachten bureaus etc. die binnen JenV van dekking worden voorzien. 
 
 
 21.
 
 Boa’s (Buitengewoon opsporingsambtenaar) kwaliteitsimpuls
 
 Met de motie Hermans c.s. is onder meer specifiek aan het kabinet de opdracht meegegeven om het aantal boa’s te vergroten. De structurele besteding van 13 miljoen euro via een bijdrage aan het gemeentefonds is bedoeld als impuls aan gemeenten om extra capaciteit voor Boa’s vrij te maken. De gelden worden in de vorm van een decentralisatie-uitkering (Du) direct aan de gemeenten overgemaakt. Gemeenten hebben beleidsvrijheid in het besteden van de gelden, zolang ze de gelden maar inzetten voor het doel: vergroten van capaciteit. De gelden kunnen bijvoorbeeld ook worden besteed aan indirecte capaciteit zoals kosten voor werving en selectie. Van het totale bedrag kunnen naar schatting 130 boa's worden aangenomen.
 
 
 22.
 
 Loonbijstelling 2022
 
 De tranche loonbijstelling 2022 is met deze mutatie aan de begroting van JenV toegevoegd en is vervolgens verdeeld naar de desbetreffende artikelen.
 
 
 23.
 Prijsbijstelling 2022
 De jaarlijkse prijsbijstelling wordt met deze mutatie toegevoegd aan de JenV-begroting en is vervolgens verdeeld naar de desbetreffende artikelen.
 
 
 
 
 Tabel 3 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2022 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 
 
 ontvangsten 2022
 
 
 ontvangsten 2023
 
 
 ontvangsten 2024
 
 
 ontvangsten 2025
 
 
 ontvangsten 2026
 
 
 ontvangsten 2027
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2022
 
 
 
 
 
 1.570.467
 
 
 
 
 1.592.116
 
 
 
 
 1.603.805
 
 
 
 
 1.597.624
 
 
 
 
 1.624.466
 
 
 
 
 1.624.466
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reeds genoemd in de startnota
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verlagen griffierechten
 
 
 32
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 ‒ 55.000
 
 
 ‒ 55.000
 
 
 ‒ 55.000
 
 
 ‒ 55.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ)
 
 
 32, 34
 
 
 ‒ 24.297
 
 
 ‒ 28.312
 
 
 ‒ 12.744
 
 
 ‒ 7.880
 
 
 ‒ 5.166
 
 
 ‒ 4.239
 
 
 
 
 2
 
 
 Boeten en Transacties
 
 
 33
 
 
 ‒ 29.500
 
 
 ‒ 16.500
 
 
 ‒ 13.900
 
 
 1.000
 
 
 2.900
 
 
 17.000
 
 
 
 
 3
 
 
 Outputfinanciering DJI
 
 
 34
 
 
 18.199
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 4
 
 
 Meerjaren Productie Prognose (MPP)
 
 
 37
 
 
 112.817
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 
 19.021
 
 
 9.050
 
 
 9.350
 
 
 4.350
 
 
 ‒ 650
 
 
 ‒ 650
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2022
 
 
 
 
 
 1.666.707
 
 
 
 
 1.556.354
 
 
 
 
 1.531.511
 
 
 
 
 1.540.094
 
 
 
 
 1.566.550
 
 
 
 
 1.581.577
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Reeds genoemd in de startnota
 
 Om de toegang tot het recht voor burgers en MKB (Midden- en kleinbedrijf) te vergroten worden de griffierechten met 25% verlaagd. Het verlagen van de griffierechten leidt tot een ontvangstenderving van 55 mln. euro structureel vanaf 2024.
 
 Nieuwe mutaties
 
 
 1.
 Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ
 De verwachte ontvangsten op basis van de meest recente PMJ-raming zijn meerjarig neerwaarts bijgesteld. Bij de griffierechten wordt meerjarig een lagere ontvangst geraamd. Bij het CJIB worden in 2022 -in samenhang met de lager geraamde B&T ontvangsten - ook lagere administratie kostenvergoedingen verwacht. 
 
 
 2.
 
 Boeten en Transacties
 
 De ontvangsten uit Boetes en Transacties zijn een generaal dossier op de JenV-begroting. JenV stelt jaarlijks een actuele raming voor deze ontvangsten op, waarna de budgettaire gevolgen hiervan bij voorjaarsbesluitvorming worden verwerkt in de JenV-begroting. Voor de boetes en transacties wordt in de eerste drie jaren een daling in de opbrengst verwacht waarna in de latere jaren een stijging wordt voorzien. 
 
 
 3.
 
 Outputfinanciering DJI
 
 DJI betaalt over 2021 op basis van de outputfinancieringssystematiek een bedrag van 18,2 miljoen euro terug aan het moederdepartement.
 
 
 4.
 
 Meerjaren Productie Prognose (MPP)
 
 De ontvangsten wordt opgehoogd met 112,8 miljoen euro. Dit bedrag bestaat uit twee onderdelen. De afrekening van de IND over 2021, het P*Q gefinancierde deel over 2021 is lager gebleken dan eerder gedacht waardoor de IND nog 26,2 miljoen euro terug moet betalen aan het moederdepartement. En het afromen van het eigen vermogen boven de afgesproken norm na de jaarrekening 2021, voor een bedrag van 86,6 miljoen euro, bij COA. Deze ontvangsten zijn gebruikt om een deel van de hogere asielkosten te financieren (zie uitgaven).
 
 
 
 
 
 
 
 3
 Beleidsartikelen
 
 
 
 Artikel 31 Politie
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 31 Politie (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2022 (1)
 
 
 Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 6.674.646
 
 
 
 
 1.575
 
 
 
 
 6.676.221
 
 
 
 
 244.687
 
 
 
 
 6.920.908
 
 
 
 
 223.529
 
 
 
 
 217.692
 
 
 
 
 231.869
 
 
 
 
 162.007
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 6.695.742
 
 
 
 
 1.575
 
 
 
 
 6.697.317
 
 
 
 
 244.687
 
 
 
 
 6.942.004
 
 
 
 
 223.529
 
 
 
 
 217.692
 
 
 
 
 231.869
 
 
 
 
 162.007
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 31.2 Bekostiging Politie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Politie
 
 
 6.417.990
 
 
 1.575
 
 
 6.419.565
 
 
 240.787
 
 
 6.660.352
 
 
 225.468
 
 
 219.620
 
 
 233.797
 
 
 163.935
 
 
 
 
 Politieacademie
 
 
 3.075
 
 
 0
 
 
 3.075
 
 
 97
 
 
 3.172
 
 
 97
 
 
 97
 
 
 97
 
 
 97
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Brandweer- en politiekorps (BES)
 
 
 27.331
 
 
 0
 
 
 27.331
 
 
 887
 
 
 28.218
 
 
 887
 
 
 863
 
 
 863
 
 
 863
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Taptolken
 
 
 11.369
 
 
 0
 
 
 11.369
 
 
 ‒ 8.143
 
 
 3.226
 
 
 ‒ 10.985
 
 
 ‒ 10.985
 
 
 ‒ 10.985
 
 
 ‒ 10.985
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 31.3 Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Internationale Samenwerkingsoperaties
 
 
 11.588
 
 
 0
 
 
 11.588
 
 
 102
 
 
 11.690
 
 
 110
 
 
 110
 
 
 110
 
 
 110
 
 
 
 
 Beheer meldkamers
 
 
 203.543
 
 
 0
 
 
 203.543
 
 
 12.254
 
 
 215.797
 
 
 8.266
 
 
 8.301
 
 
 8.301
 
 
 8.301
 
 
 
 
 Overige Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 892
 
 
 0
 
 
 892
 
 
 28
 
 
 920
 
 
 28
 
 
 28
 
 
 28
 
 
 28
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ihkv de kwaliteit van de politiezorg
 
 
 834
 
 
 0
 
 
 834
 
 
 27
 
 
 861
 
 
 27
 
 
 27
 
 
 27
 
 
 27
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opsporing
 
 
 2.362
 
 
 0
 
 
 2.362
 
 
 81
 
 
 2.443
 
 
 81
 
 
 81
 
 
 81
 
 
 81
 
 
 
 
 Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie
 
 
 3.601
 
 
 0
 
 
 3.601
 
 
 111
 
 
 3.712
 
 
 111
 
 
 111
 
 
 111
 
 
 111
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 550
 
 
 0
 
 
 550
 
 
 18
 
 
 568
 
 
 18
 
 
 18
 
 
 18
 
 
 18
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Providers
 
 
 10.304
 
 
 0
 
 
 10.304
 
 
 ‒ 1.642
 
 
 8.662
 
 
 ‒ 659
 
 
 ‒ 659
 
 
 ‒ 659
 
 
 ‒ 659
 
 
 
 
 Overige Opdrachten
 
 
 2.303
 
 
 0
 
 
 2.303
 
 
 80
 
 
 2.383
 
 
 80
 
 
 80
 
 
 80
 
 
 80
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 2.580
 
 
 
 
 3.080
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Budgetflexibiliteit
 Het juridisch verplichte deel van de bijdragen ZBO’s/RWT’s heeft betrekking op uitgaven voor de politie en de Politieacademie op grond van wetgeving, de beheersovereenkomst met de politie voor de jaarlijkse exploitatiekosten van C2000 en de uitgaven voor internationale samenwerking. De juridisch verplichte opdrachten omvatten onder andere de meerjarige contracten met de telecomaanbieders in verband met tapkosten.
 Toelichting
 
 Mutaties uitgaven
 
 
 31.2 Bekostiging Politie
 
 
 
 Politie. Deze post bedrag bestaat uit onder meer de volgende mutaties.
 
 
 
 •
 Vanwege de toenemende ondermijnende criminaliteit neemt de vraag vanuit het gezag naar bewaking en beveiliging van personen nog steeds toe. Hiervoor wordt budget overgeheveld vanuit het artikel aanpak ondermijning naar politie voor de jaren 2022 (14,1 mln.), 2023 (9,3 mln.) en 2024 (3,7 mln.). Zie ook de toelichting bij artikel 33;
 
 
 •
 Toekenning prijsbijstelling tranche 2022-2027 waarvan 46,9 mln aan politie aflopend naar 46,5 mln. in 2027;
 
 
 •
 Toekenning loonbijstelling tranche 2022-2027 waarvan 157,4 aan politie in 2022 aflopend naar 156 mln. in 2027;
 
 
 •
 Naar aanleiding van de gemaakte afspraken in het kader van de landspakketten zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor de aanpak van ondermijning in Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. Met de extra middelen wordt een bestendiging van de ondermijningsaanpak in Curaçao en een uitbreiding naar Aruba bewerkstelligd. Hiervan is 10,6 mln. in 2022 voor het Recherche Samenwerkingsteam (RST). Op basis van het Convenant Financieringssystematiek recherchesamenwerkingsteam d.d. 4 juli 2019 worden de voor het Recherche samenwerkingsteam beschikbare middelen overgeheveld van begrotingshoofdstuk 4 Koninkrijksrelaties naar begrotingshoofdstuk 6 Justitie en Veiligheid en via JenV aan politie ter beschikking gesteld;
 
 
 •
 Het beheer van het taptolkenbudget wordt meerjarig overgedragen van JenV naar de Politie. Het betreft een technische mutatie waarbij het budget taptolken meerjarig wordt overgeheveld. In 2022 8,5 mln. en vanaf 2023 meerjarig 11,4 mln. 
 
 
 
 
 Opdrachten Taptolken
 
 Deze post bestaat hoofdzakelijk uit de meerjarige overdracht van het budget taptolken aan politie. Zie ook de mutatie bij het onder onderdeel politie. 
 
 31.3 Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers
 
 
 Beheer meldkamers 
 
 Deze post bestaat voornamelijk uit de meerjarige toekenning van de prijsbijstelling 5,3 mln. en de meerjarige loonbijstelling 3 mln. Het restant saldo bestaat uit een paar kleinere mutaties.
 
 
 
 
 Artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2022 (1)
 
 
 Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.868.858
 
 
 
 
 2.876
 
 
 
 
 1.871.734
 
 
 
 
 167.105
 
 
 
 
 2.038.839
 
 
 
 
 ‒ 1.632
 
 
 
 
 18.295
 
 
 
 
 34.153
 
 
 
 
 36.288
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 32.175
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 32.175
 
 
 
 
 1.478
 
 
 
 
 33.653
 
 
 
 
 1.219
 
 
 
 
 1.221
 
 
 
 
 1.239
 
 
 
 
 1.239
 
 
 
 
 
 32.1 Apparaatsuitgaven Hoge Raad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 28.948
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 28.948
 
 
 
 
 1.341
 
 
 
 
 30.289
 
 
 
 
 1.110
 
 
 
 
 1.110
 
 
 
 
 1.128
 
 
 
 
 1.128
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 27.992
 
 
 0
 
 
 27.992
 
 
 1.315
 
 
 29.307
 
 
 1.083
 
 
 1.083
 
 
 1.101
 
 
 1.101
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 956
 
 
 0
 
 
 956
 
 
 26
 
 
 982
 
 
 27
 
 
 27
 
 
 27
 
 
 27
 
 
 
 
 
 Materiele uitgaven
 
 
 
 
 3.227
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.227
 
 
 
 
 137
 
 
 
 
 3.364
 
 
 
 
 109
 
 
 
 
 111
 
 
 
 
 111
 
 
 
 
 111
 
 
 
 
 
 waarvan ict
 
 
 1.422
 
 
 0
 
 
 1.422
 
 
 66
 
 
 1.488
 
 
 66
 
 
 66
 
 
 66
 
 
 66
 
 
 
 
 waarvan sso's
 
 
 261
 
 
 0
 
 
 261
 
 
 8
 
 
 269
 
 
 8
 
 
 8
 
 
 8
 
 
 8
 
 
 
 
 waarvan overig materieel
 
 
 1.544
 
 
 0
 
 
 1.544
 
 
 63
 
 
 1.607
 
 
 35
 
 
 37
 
 
 37
 
 
 37
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 1.836.683
 
 
 
 
 2.876
 
 
 
 
 1.839.559
 
 
 
 
 11.627
 
 
 
 
 1.851.186
 
 
 
 
 ‒ 2.851
 
 
 
 
 17.074
 
 
 
 
 32.914
 
 
 
 
 35.049
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Raad voor Rechtsbijstand
 
 
 28.098
 
 
 0
 
 
 28.098
 
 
 925
 
 
 29.023
 
 
 926
 
 
 928
 
 
 928
 
 
 928
 
 
 
 
 Bureau Financieel Toezicht
 
 
 8.175
 
 
 0
 
 
 8.175
 
 
 261
 
 
 8.436
 
 
 262
 
 
 262
 
 
 262
 
 
 262
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken
 
 
 562
 
 
 0
 
 
 562
 
 
 19
 
 
 581
 
 
 19
 
 
 19
 
 
 19
 
 
 19
 
 
 
 
 Juridisch Loket
 
 
 27.366
 
 
 0
 
 
 27.366
 
 
 899
 
 
 28.265
 
 
 899
 
 
 899
 
 
 899
 
 
 899
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 139
 
 
 0
 
 
 139
 
 
 5
 
 
 144
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
 
 
 8.696
 
 
 0
 
 
 8.696
 
 
 310
 
 
 9.006
 
 
 349
 
 
 349
 
 
 349
 
 
 349
 
 
 
 
 Toevoegingen rechtsbijstand
 
 
 569.627
 
 
 0
 
 
 569.627
 
 
 ‒ 25.914
 
 
 543.713
 
 
 ‒ 17.154
 
 
 ‒ 19.598
 
 
 ‒ 14.720
 
 
 ‒ 15.100
 
 
 
 
 Mediation in Strafrecht
 
 
 1.082
 
 
 0
 
 
 1.082
 
 
 34
 
 
 1.116
 
 
 34
 
 
 34
 
 
 34
 
 
 34
 
 
 
 
 Overige Opdrachten
 
 
 448
 
 
 2.876
 
 
 3.324
 
 
 15
 
 
 3.339
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Autoriteit Persoonsgegevens
 
 
 25.075
 
 
 0
 
 
 25.075
 
 
 3.970
 
 
 29.045
 
 
 5.817
 
 
 8.167
 
 
 10.163
 
 
 10.163
 
 
 
 
 College voor de Rechten van de Mens
 
 
 8.858
 
 
 0
 
 
 8.858
 
 
 1.042
 
 
 9.900
 
 
 558
 
 
 625
 
 
 620
 
 
 615
 
 
 
 
 College Gerechtelijk Deskundigen
 
 
 1.968
 
 
 0
 
 
 1.968
 
 
 67
 
 
 2.035
 
 
 56
 
 
 81
 
 
 79
 
 
 63
 
 
 
 
 Stichting Advisering Bestuursrechtspraak
 
 
 5.127
 
 
 0
 
 
 5.127
 
 
 158
 
 
 5.285
 
 
 158
 
 
 158
 
 
 158
 
 
 158
 
 
 
 
 Overige Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 808
 
 
 0
 
 
 808
 
 
 575
 
 
 1.383
 
 
 576
 
 
 576
 
 
 576
 
 
 576
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen Rechtspleging
 
 
 756
 
 
 0
 
 
 756
 
 
 ‒ 732
 
 
 24
 
 
 ‒ 1.336
 
 
 ‒ 1.336
 
 
 ‒ 1.336
 
 
 ‒ 1.336
 
 
 
 
 Raad voor de rechtspraak
 
 
 1.145.702
 
 
 0
 
 
 1.145.702
 
 
 31.006
 
 
 1.176.708
 
 
 5.986
 
 
 25.911
 
 
 34.884
 
 
 37.420
 
 
 
 
 Overige Bijdrage medeoverheden
 
 
 2.123
 
 
 0
 
 
 2.123
 
 
 ‒ 1.382
 
 
 741
 
 
 ‒ 389
 
 
 ‒ 389
 
 
 ‒ 389
 
 
 ‒ 389
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rechtspleging
 
 
 482
 
 
 0
 
 
 482
 
 
 16
 
 
 498
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 
 
 Wetgeving
 
 
 1.278
 
 
 0
 
 
 1.278
 
 
 42
 
 
 1.320
 
 
 42
 
 
 42
 
 
 42
 
 
 42
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten en onderzoeken rechtspleging
 
 
 202
 
 
 0
 
 
 202
 
 
 307
 
 
 509
 
 
 306
 
 
 306
 
 
 306
 
 
 306
 
 
 
 
 Overige Opdrachten
 
 
 111
 
 
 0
 
 
 111
 
 
 4
 
 
 115
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 198.130
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 198.130
 
 
 
 
 ‒ 18.758
 
 
 
 
 179.372
 
 
 
 
 ‒ 27.762
 
 
 
 
 ‒ 67.194
 
 
 
 
 ‒ 62.330
 
 
 
 
 ‒ 59.616
 
 
 
 
 
 waarvan Griffierechten
 
 
 180.544
 
 
 0
 
 
 180.544
 
 
 ‒ 19.308
 
 
 161.236
 
 
 ‒ 28.312
 
 
 ‒ 67.744
 
 
 ‒ 62.880
 
 
 ‒ 60.166
 
 
 
 
 waarvan Overig
 
 
 17.586
 
 
 0
 
 
 17.586
 
 
 550
 
 
 18.136
 
 
 550
 
 
 550
 
 
 550
 
 
 550
 
 
 
 
 
 Budgetflexibiliteit
 Juridisch verplicht zijn de bijdragen aan ZBO’s en RWT’s. Dat geldt ook voor de bijdrage voor de kosten voor de rechtsbijstand in de vorm van toevoegingen en piketten (opdrachten) en de bijdrage aan de Raad voor de rechtspraak. Ook de opdrachten in het kader van de WSNP zijn volledig juridisch verplicht. Daarmee is 100% van de uitgaven die in de vorm van opdrachten worden gedaan juridisch verplicht.De subsidies die op dit artikel worden verantwoord zijn geheel juridisch verplicht. Dit heeft in hoofdzaak betrekking op de subsidierelaties met de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC), het Juridisch Loket (hJL), de Nederlandse Vereniging voor de rechtspraak (NVvR), de Academie voor Overheidsjuristen en de Academie voor Wetgeving.
 Toelichting
 
 Mutaties uitgaven
 
 
 32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel
 
 
 
 Toevoegingen rechtsbijstand ‒ 25,9 mln. Dit bedrag bestaat uit onder andere de volgende mutaties.
 
 
 
 •
 Uitkering loonbijstelling tranche 2022-2027 waarvan 11,1 mln. in 2022 met een afloop van 8,9 mln. in 2025;
 
 
 •
 Het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) laat op basis van de ramingen 2023 en bijbehorende prijzen meerjarig een dalende trend zien. Voor 2022 betreft het een budgetverlaging van 44,1 mln. wat afloopt naar 31,7 mln. in het jaar 2027.
 
 
 •
 Toekenning prijsbijstelling tranche 2022-2027 waarvan 9,3 mln. in het jaar 2022 met een afloop van 7,4 mln. in 2027.
 
 
 
 
 32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel
 
 
 Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
 Voor het versterken van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is in de startnota meerjarig het budget van de AP opgehoogd. In 2022 2 mln., 2023 4 mln., 2024 6 mln. en vanaf 2025 wordt aan het budget structureel 8 mln. toegevoegd. Het restant betreft een aantal kleinere mutaties. 
 
 
 Raad voor de rechtspraak
 
 Deze post bevat onder andere de volgende mutaties:
 
 
 •
 Toekenning loonbijstelling tranche 2022-2027 ad 27,1 mln. in 2022 aflopend naar 26,0 mln. in 2027;
 
 
 •
 Met betrekking tot de rechtspraak is op basis van de Meerjaren Productie Prognose (MPP) de verwachting dat het werkaanbod lager zal zijn dan eerder verwacht. Dit leidt tot een neerwaartse bijstelling van het budget in 2022 met 5 mln. met een daling naar 3 mln. in 2027; 
 
 
 •
 De PMJ-raming voor de Raad voor de rechtspraak laat in de jaren 2022 tot en met 2024 een daling zien van 4,9 mln. naar 7,5 mln. Vanaf 2025 is een lichte stijging zichtbaar met een vooruitzicht van 2,3 mln. budgetverhoging in 2027; 
 
 
 •
 Toevoeging van de prijsbijstelling tranche 2022-2027 van 10,5 mln. in 2022 aflopend naar 10,1 mln. in 2027.
 
 Mutaties verplichtingen
 
 Het verplichtingenbudget verschilt 154 miljoen van het kasbudget in het jaar 2022. Het verschil wordt veroorzaakt door het extra verplichtingenbudget in verband met hogere vergoedingen voor sociale advocaten. Ten behoeve van het invoeren van scenario 1 van de commissie-Van der Meer is voor 2022 154 mln. ter beschikking gesteld. Normaliter wordt een verplichting t in t-1 vastgelegd. Dit is in 2021 niet gebeurd. Als gevolg hiervan moet eenmalig de verplichtingenruimte in 2022 worden bijgesteld.
 
 Mutaties ontvangsten
 
 Het ontvangstenbudget van artikel 32 wordt meerjarig verlaagd. Dit wordt hoofdzakelijk verklaard door de post griffierechten. 
 In de startnota worden de griffierechten vanaf 2024 meerjarig verlaagd (prijs) om de toegang tot het recht voor burgers en het midden- en kleinbedrijf te vergroten. Het verlagen van de griffierechten leidt tot een ontvangstenderving van 55 miljoen euro vanaf 2024. Daarnaast wordt bij de eerste suppletoire begroting lagere ontvangsten (volume) bij de griffierechten verwacht op basis van de PMJ-raming. De ontvangsten worden in 2022 bijgesteld met 19,3 mln., in 2023 met 28,3 mln met een afloop naar 4,2 mln. in 2027. 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2022 (1)
 
 
 Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.466.556
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.466.556
 
 
 
 
 ‒ 96.819
 
 
 
 
 1.369.737
 
 
 
 
 42.839
 
 
 
 
 53.600
 
 
 
 
 86.790
 
 
 
 
 78.745
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 582.473
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 582.473
 
 
 
 
 24.823
 
 
 
 
 607.296
 
 
 
 
 17.230
 
 
 
 
 19.284
 
 
 
 
 21.218
 
 
 
 
 19.173
 
 
 
 
 
 33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 481.246
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 481.246
 
 
 
 
 19.546
 
 
 
 
 500.792
 
 
 
 
 11.729
 
 
 
 
 12.206
 
 
 
 
 14.166
 
 
 
 
 13.958
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 439.199
 
 
 0
 
 
 439.199
 
 
 18.002
 
 
 457.201
 
 
 10.593
 
 
 11.076
 
 
 13.036
 
 
 12.828
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 40.557
 
 
 0
 
 
 40.557
 
 
 1.507
 
 
 42.064
 
 
 1.098
 
 
 1.092
 
 
 1.092
 
 
 1.092
 
 
 
 
 waarvan overig personeel
 
 
 1.490
 
 
 0
 
 
 1.490
 
 
 37
 
 
 1.527
 
 
 38
 
 
 38
 
 
 38
 
 
 38
 
 
 
 
 
 Materiele uitgaven
 
 
 
 
 101.227
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 101.227
 
 
 
 
 5.277
 
 
 
 
 106.504
 
 
 
 
 5.501
 
 
 
 
 7.078
 
 
 
 
 7.052
 
 
 
 
 5.215
 
 
 
 
 
 waarvan ict
 
 
 11.133
 
 
 0
 
 
 11.133
 
 
 1.672
 
 
 12.805
 
 
 1.883
 
 
 3.453
 
 
 3.427
 
 
 1.590
 
 
 
 
 waarvan sso's
 
 
 38.109
 
 
 0
 
 
 38.109
 
 
 1.480
 
 
 39.589
 
 
 1.464
 
 
 1.465
 
 
 1.465
 
 
 1.465
 
 
 
 
 waarvan overig materieel
 
 
 51.985
 
 
 0
 
 
 51.985
 
 
 2.125
 
 
 54.110
 
 
 2.154
 
 
 2.160
 
 
 2.160
 
 
 2.160
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 888.083
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 888.083
 
 
 
 
 ‒ 121.642
 
 
 
 
 766.441
 
 
 
 
 25.609
 
 
 
 
 34.316
 
 
 
 
 65.572
 
 
 
 
 59.572
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 40%
 
 
 
 
 
 96%
 
 
 
 
 
 
 
 
 33.2 Bestuur, informatie en technologie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Regionale Informatie en Expertise Centra
 
 
 7.916
 
 
 0
 
 
 7.916
 
 
 253
 
 
 8.169
 
 
 253
 
 
 253
 
 
 253
 
 
 253
 
 
 
 
 Regeling Uitstapprogramma's prostituees
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 ‒ 967
 
 
 33
 
 
 3.000
 
 
 3.000
 
 
 3.000
 
 
 3.000
 
 
 
 
 Overige Bijdrage medeoverheden
 
 
 1.164
 
 
 0
 
 
 1.164
 
 
 118
 
 
 1.282
 
 
 38
 
 
 34
 
 
 34
 
 
 34
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
 
 
 3.391
 
 
 0
 
 
 3.391
 
 
 116
 
 
 3.507
 
 
 116
 
 
 116
 
 
 116
 
 
 116
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 1.247
 
 
 0
 
 
 1.247
 
 
 42
 
 
 1.289
 
 
 42
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige Opdrachten
 
 
 107
 
 
 0
 
 
 107
 
 
 4
 
 
 111
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 33.3 Opsporing en vervolging
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NFI
 
 
 75.353
 
 
 0
 
 
 75.353
 
 
 2.777
 
 
 78.130
 
 
 5.068
 
 
 4.845
 
 
 3.476
 
 
 2.457
 
 
 
 
 Justid
 
 
 17.415
 
 
 0
 
 
 17.415
 
 
 6.731
 
 
 24.146
 
 
 2.117
 
 
 1.564
 
 
 1.686
 
 
 1.849
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Caribisch Nederland (BES)
 
 
 5.112
 
 
 0
 
 
 5.112
 
 
 3.243
 
 
 8.355
 
 
 151
 
 
 147
 
 
 147
 
 
 147
 
 
 
 
 FIU.Nederland
 
 
 220
 
 
 0
 
 
 220
 
 
 7
 
 
 227
 
 
 223
 
 
 223
 
 
 223
 
 
 223
 
 
 
 
 Aanpak ondermijning
 
 
 592.198
 
 
 0
 
 
 592.198
 
 
 ‒ 139.003
 
 
 453.195
 
 
 20.376
 
 
 24.562
 
 
 53.708
 
 
 48.268
 
 
 
 
 Overige Bijdrage medeoverheden
 
 
 12.676
 
 
 0
 
 
 12.676
 
 
 8.622
 
 
 21.298
 
 
 ‒ 17.901
 
 
 ‒ 2.419
 
 
 ‒ 924
 
 
 ‒ 541
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)
 
 
 609
 
 
 0
 
 
 609
 
 
 19
 
 
 628
 
 
 19
 
 
 19
 
 
 19
 
 
 19
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 2.299
 
 
 0
 
 
 2.299
 
 
 81
 
 
 2.380
 
 
 77
 
 
 77
 
 
 77
 
 
 77
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Schadeloosstellingen
 
 
 20.332
 
 
 0
 
 
 20.332
 
 
 831
 
 
 21.163
 
 
 831
 
 
 831
 
 
 831
 
 
 831
 
 
 
 
 Keten Informatie Management
 
 
 34
 
 
 0
 
 
 34
 
 
 1
 
 
 35
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 Onrechtmatige Detentie
 
 
 6.277
 
 
 0
 
 
 6.277
 
 
 257
 
 
 6.534
 
 
 257
 
 
 257
 
 
 257
 
 
 257
 
 
 
 
 Caribisch Nederland (BES)
 
 
 350
 
 
 0
 
 
 350
 
 
 11
 
 
 361
 
 
 11
 
 
 11
 
 
 11
 
 
 11
 
 
 
 
 Gerechtskosten
 
 
 30.434
 
 
 0
 
 
 30.434
 
 
 1.016
 
 
 31.450
 
 
 1.016
 
 
 1.016
 
 
 1.016
 
 
 1.016
 
 
 
 
 Verkeershandhaving OM
 
 
 30.196
 
 
 0
 
 
 30.196
 
 
 1.418
 
 
 31.614
 
 
 1.444
 
 
 954
 
 
 991
 
 
 1.108
 
 
 
 
 Afpakken
 
 
 600
 
 
 0
 
 
 600
 
 
 18
 
 
 618
 
 
 18
 
 
 18
 
 
 18
 
 
 18
 
 
 
 
 Bewaring, verkoop en vernietiging ibg voorwerpen
 
 
 13.312
 
 
 0
 
 
 13.312
 
 
 544
 
 
 13.856
 
 
 544
 
 
 544
 
 
 544
 
 
 544
 
 
 
 
 Overige Opdrachten
 
 
 52.054
 
 
 0
 
 
 52.054
 
 
 ‒ 9.271
 
 
 42.783
 
 
 6.230
 
 
 ‒ 2.770
 
 
 ‒ 770
 
 
 ‒ 770
 
 
 
 
 
 Garanties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Faillissementscuratoren
 
 
 794
 
 
 0
 
 
 794
 
 
 1.227
 
 
 2.021
 
 
 1.227
 
 
 1.227
 
 
 1.227
 
 
 1.227
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 33.4 Vervolging en berechting MH17-verdachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vervolging en berechting MH17-verdachten
 
 
 12.993
 
 
 0
 
 
 12.993
 
 
 263
 
 
 13.256
 
 
 447
 
 
 ‒ 238
 
 
 ‒ 413
 
 
 ‒ 617
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.280.049
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.280.049
 
 
 
 
 ‒ 29.200
 
 
 
 
 1.250.849
 
 
 
 
 ‒ 16.800
 
 
 
 
 ‒ 13.900
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 2.900
 
 
 
 
 
 waarvan Afpakken
 
 
 384.360
 
 
 0
 
 
 384.360
 
 
 0
 
 
 384.360
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 waarvan Boeten en Transacties
 
 
 882.689
 
 
 0
 
 
 882.689
 
 
 ‒ 33.200
 
 
 849.489
 
 
 ‒ 18.800
 
 
 ‒ 15.900
 
 
 1.000
 
 
 2.900
 
 
 
 
 waarvan Overig
 
 
 13.000
 
 
 0
 
 
 13.000
 
 
 4.000
 
 
 17.000
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Budgetflexibiliteit
 De juridisch verplichte bedragen betreffen de bijdragen aan het OM, de bijdragen genoemd onder (inter)nationale organisaties/medeoverheden, de bijdragen aan het agentschap NFI, aan DRZ en aan het ZBO College Gerechtelijk Deskundigen. Daarnaast zijn de subsidiebedragen en de gerechtskosten juridisch verplicht. De niet juridische verplichte budgetten voor (opdrachten) schadeloosstellingen en onrechtmatige detentie worden op basis van rechtelijke uitspraken uitgeput en zijn derhalve niet vrij besteedbaar.
 Toelichting
 
 Mutaties uitgaven 
 
 
 33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie 
 
 De verhoging van het apparaatsbudget wordt voor het grootste deel verklaard door de toevoeging van de loonbijstelling (14,3 mln.) en prijsbijstelling (3,9 mln.) tranche 2022-2027. Het restant saldo omvat een aantal kleinere mutaties zoals een verhoging van 3,9 mln. in 2022 voor Wvggz (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg) -onvoorziene administratieve lasten en systeemkoppeling. 
 
 33.3 Opsporing en vervolging
 
 
 Nederlands Forensisch Instituut (NFI)
 
 De verhoging van het NFI-budget omvat een aantal kleine mutaties waaronder de toegevoegde zgn. Hoekstra-middelen DNA voor totaal 6,4 mln. verdeeld over de jaren 2022 tot en 2025. Randvoorwaardelijk en voorbereidend op implementatie van de wetgeving DNA Conservatoir, zijn de noodzakelijke investeringen aan Informatievoorziening van de Nederlandse DNA Databank. Een eerste kostenraming voor de noodzakelijke investeringen in de Informatievoorziening, is gedaan aan de hand van een analyse op hoofdlijnen van de benodigde functionaliteit. Deze omvatten: - Procesautomatisering en verwerking van gegevens gerelateerd aan het DNA-C proces - Koppelingen met de beheerorganisatie - Aansluiting op berichtenverkeer met ketenpartners - Inrichting van verwerking en genereren van berichten naar ketenpartners (zoals statusinformatie, claims op materiaal en matches als resultaat).
 
 Justitiële Informatiedienst (Justid)
 
 Voor het uitvoeren van wettelijke taken, het beheren, exploiteren en (door) ontwikkelen van ketenvoorzieningen is een interne budgetoverheveling van 5,1 mln. in 2022 gedaan aan Justid door het directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving voor continuering van de uitvoering. 
 
 
 Aanpak ondermijning
 
 Deze post wordt in het bijzonder veroorzaakt door de onderstaande mutaties:
 
 
 •
 Een kasschuif van de ondermijningsmiddelen waarbij de middelen uit 2022 voor totaal 138,7 mln. worden verdeeld over de jaren waarin naar verwachting ook de uitgaven zullen plaatsvinden, dat wil zeggen in de jaren 2023 tot en met 2027. 
 
 
 •
 De toekenning van de loonbijstelling en prijsbijstelling, totaal 18,8 mln. in 2022 aflopend naar 14,7 mln. in 2027;
 
 
 •
 Vanwege de toenemende ondermijnende criminaliteit neemt de vraag vanuit het gezag naar bewaking en beveiliging van personen nog steeds toe. Hiervoor wordt budget overgeheveld vanuit artikel aanpak ondermijning naar politie voor de jaren 2022 (14,1 mln.), 2023 (9,3 mln.) en voor het jaar 2024 (3,7 mln.), zie ook de toelichting bij artikel 31.
 
 
 
 
 Overige bijdrage medeoverheden
 
 De middelen voor modernisering van het Wetboek van Strafvordering worden naar voren gehaald door een kasschuif toe te passen uit het jaar 2023 naar 2022 voor 14 miljoen euro. Deze kasschuif is benodigd om de kosten van de implementatie van het wetboek in het jaar 2022 te bekostigen. Het restant saldo betreft een aantal kleinere mutaties. 
 
 Overige opdrachten
 
 In het kader van Digitalisering Strafrechtketen wordt een kasschuif toegepast om de middelen, ad 10 miljoen uit het jaar 2022 naar 2023 over te hevelen omdat de verwachting is dat een deel van de kosten pas in 2023 tot besteding zal komen. 
 
 Mutaties ontvangsten
 
 Het ontvangstenbudget van artikel 33 wordt in de jaren 2022 tot en met 2024 verlaagd. Dit wordt hoofdzakelijk verklaard door de post boetes en transacties. De ontvangsten uit Boetes en Transacties zijn een generaal dossier op de JenV-begroting. JenV stelt jaarlijks een raming voor deze ontvangsten op waarna de budgettaire gevolgen bij voorjaarsbesluitvorming op de begroting van JenV worden verwerkt. Voor de boetes en transacties wordt in de eerste jaren een daling in de opbrengsten verwacht. In de jaren vanaf 2025 wordt een lichte stijging voorzien op de ontvangsten.
 
 
 
 
 Artikel 34 Straffen en Beschermen
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 34 Straffen en Beschermen (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2022 (1)
 
 
 Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 3.241.763
 
 
 
 
 9.703
 
 
 
 
 3.251.466
 
 
 
 
 193.744
 
 
 
 
 3.445.210
 
 
 
 
 253.494
 
 
 
 
 265.448
 
 
 
 
 332.074
 
 
 
 
 403.708
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 201.555
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 201.555
 
 
 
 
 9.016
 
 
 
 
 210.571
 
 
 
 
 6.782
 
 
 
 
 7.112
 
 
 
 
 7.419
 
 
 
 
 7.818
 
 
 
 
 
 34.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 153.847
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 153.847
 
 
 
 
 7.839
 
 
 
 
 161.686
 
 
 
 
 5.225
 
 
 
 
 5.426
 
 
 
 
 5.829
 
 
 
 
 6.329
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 148.134
 
 
 0
 
 
 148.134
 
 
 7.687
 
 
 155.821
 
 
 5.073
 
 
 5.274
 
 
 5.677
 
 
 6.177
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 4.368
 
 
 0
 
 
 4.368
 
 
 118
 
 
 4.486
 
 
 118
 
 
 118
 
 
 118
 
 
 118
 
 
 
 
 waarvan overig personeel
 
 
 1.345
 
 
 0
 
 
 1.345
 
 
 34
 
 
 1.379
 
 
 34
 
 
 34
 
 
 34
 
 
 34
 
 
 
 
 
 Materiele uitgaven
 
 
 
 
 47.708
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 47.708
 
 
 
 
 1.177
 
 
 
 
 48.885
 
 
 
 
 1.557
 
 
 
 
 1.686
 
 
 
 
 1.590
 
 
 
 
 1.489
 
 
 
 
 
 waarvan ict
 
 
 20.556
 
 
 0
 
 
 20.556
 
 
 220
 
 
 20.776
 
 
 717
 
 
 844
 
 
 748
 
 
 647
 
 
 
 
 waarvan sso's
 
 
 15.652
 
 
 0
 
 
 15.652
 
 
 499
 
 
 16.151
 
 
 499
 
 
 499
 
 
 499
 
 
 499
 
 
 
 
 waarvan overig materieel
 
 
 11.500
 
 
 0
 
 
 11.500
 
 
 458
 
 
 11.958
 
 
 341
 
 
 343
 
 
 343
 
 
 343
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 3.040.208
 
 
 
 
 9.703
 
 
 
 
 3.049.911
 
 
 
 
 184.728
 
 
 
 
 3.234.639
 
 
 
 
 246.712
 
 
 
 
 258.336
 
 
 
 
 324.655
 
 
 
 
 395.890
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 34.2 Preventieve maatregelen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dienst Justis
 
 
 3.369
 
 
 0
 
 
 3.369
 
 
 1.202
 
 
 4.571
 
 
 440
 
 
 524
 
 
 596
 
 
 925
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanpak criminaliteitsfenomenen
 
 
 3.010
 
 
 0
 
 
 3.010
 
 
 ‒ 397
 
 
 2.613
 
 
 ‒ 147
 
 
 ‒ 217
 
 
 ‒ 92
 
 
 ‒ 92
 
 
 
 
 Overige Bijdrage medeoverheden
 
 
 102
 
 
 0
 
 
 102
 
 
 4
 
 
 106
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Integriteit en Kansspelen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 2
 
 
 
 
 Aanpak criminaliteitsfenomenen
 
 
 4.447
 
 
 0
 
 
 4.447
 
 
 ‒ 348
 
 
 4.099
 
 
 ‒ 98
 
 
 ‒ 98
 
 
 27
 
 
 27
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 1.069
 
 
 0
 
 
 1.069
 
 
 22
 
 
 1.091
 
 
 37
 
 
 37
 
 
 37
 
 
 37
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanpak criminaliteitsfenomenen
 
 
 2.545
 
 
 0
 
 
 2.545
 
 
 87
 
 
 2.632
 
 
 87
 
 
 87
 
 
 87
 
 
 87
 
 
 
 
 Overige Opdrachten
 
 
 2.212
 
 
 0
 
 
 2.212
 
 
 ‒ 219
 
 
 1.993
 
 
 90
 
 
 90
 
 
 90
 
 
 90
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DJI-gevangeniswezen
 
 
 1.196.617
 
 
 0
 
 
 1.196.617
 
 
 70.971
 
 
 1.267.588
 
 
 114.801
 
 
 132.351
 
 
 198.272
 
 
 270.359
 
 
 
 
 DJI-Forensische zorg
 
 
 1.104.427
 
 
 9.703
 
 
 1.114.130
 
 
 62.829
 
 
 1.176.959
 
 
 82.408
 
 
 78.124
 
 
 73.786
 
 
 72.942
 
 
 
 
 CJIB
 
 
 132.669
 
 
 0
 
 
 132.669
 
 
 13.844
 
 
 146.513
 
 
 13.791
 
 
 11.488
 
 
 9.511
 
 
 9.888
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reclassering Nederland
 
 
 156.782
 
 
 0
 
 
 156.782
 
 
 7.761
 
 
 164.543
 
 
 7.213
 
 
 6.968
 
 
 7.019
 
 
 6.981
 
 
 
 
 Leger des Heils
 
 
 23.615
 
 
 0
 
 
 23.615
 
 
 2.073
 
 
 25.688
 
 
 2.084
 
 
 2.043
 
 
 2.051
 
 
 2.045
 
 
 
 
 Stichting Verslavingsreclassering GGZ
 
 
 78.607
 
 
 0
 
 
 78.607
 
 
 5.297
 
 
 83.904
 
 
 5.265
 
 
 5.143
 
 
 5.169
 
 
 5.150
 
 
 
 
 Overige Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 571
 
 
 0
 
 
 571
 
 
 18
 
 
 589
 
 
 18
 
 
 18
 
 
 18
 
 
 18
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Intra- en extramurale sanctie uitvoering
 
 
 2.537
 
 
 0
 
 
 2.537
 
 
 87
 
 
 2.624
 
 
 87
 
 
 87
 
 
 87
 
 
 87
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Intra- en extramurale sanctie uitvoering
 
 
 7.225
 
 
 0
 
 
 7.225
 
 
 258
 
 
 7.483
 
 
 258
 
 
 258
 
 
 258
 
 
 258
 
 
 
 
 Stichting Reclassering Caribisch Nederland (BES)
 
 
 1.715
 
 
 0
 
 
 1.715
 
 
 61
 
 
 1.776
 
 
 61
 
 
 61
 
 
 61
 
 
 61
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Intra- en extramurale sanctie uitvoering
 
 
 20.190
 
 
 0
 
 
 20.190
 
 
 ‒ 10.803
 
 
 9.387
 
 
 ‒ 6.662
 
 
 ‒ 6.415
 
 
 ‒ 5.025
 
 
 ‒ 5.025
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34.4 Slachtofferzorg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven
 
 
 8.208
 
 
 0
 
 
 8.208
 
 
 1.196
 
 
 9.404
 
 
 1.482
 
 
 1.202
 
 
 1.169
 
 
 1.166
 
 
 
 
 Slachtofferhulp Nederland
 
 
 36.833
 
 
 0
 
 
 36.833
 
 
 2.035
 
 
 38.868
 
 
 4.788
 
 
 6.396
 
 
 7.627
 
 
 8.628
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Perspectief Herstelbemiddeling
 
 
 1.472
 
 
 0
 
 
 1.472
 
 
 79
 
 
 1.551
 
 
 132
 
 
 180
 
 
 200
 
 
 225
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Slachtofferzorg
 
 
 5.719
 
 
 0
 
 
 5.719
 
 
 ‒ 1.065
 
 
 4.654
 
 
 ‒ 260
 
 
 ‒ 260
 
 
 ‒ 8
 
 
 ‒ 8
 
 
 
 
 Schadefonds Geweldsmisdrijven
 
 
 23.282
 
 
 0
 
 
 23.282
 
 
 16.787
 
 
 40.069
 
 
 8.345
 
 
 4.551
 
 
 4.593
 
 
 4.401
 
 
 
 
 Voorschotregelingen schadevergoedingsregelingen
 
 
 3.958
 
 
 0
 
 
 3.958
 
 
 ‒ 1.865
 
 
 2.093
 
 
 ‒ 1.865
 
 
 ‒ 1.865
 
 
 ‒ 865
 
 
 ‒ 865
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34.5 Jeugdbescherming en jeugdsancties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DJI - jeugd
 
 
 174.546
 
 
 0
 
 
 174.546
 
 
 5.461
 
 
 180.007
 
 
 9.399
 
 
 13.319
 
 
 15.668
 
 
 16.986
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LBIO
 
 
 2.402
 
 
 0
 
 
 2.402
 
 
 485
 
 
 2.887
 
 
 485
 
 
 967
 
 
 967
 
 
 968
 
 
 
 
 Halt
 
 
 13.273
 
 
 0
 
 
 13.273
 
 
 35
 
 
 13.308
 
 
 ‒ 228
 
 
 ‒ 235
 
 
 ‒ 430
 
 
 ‒ 430
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jeugdbescherming en jeugdsancties
 
 
 1.279
 
 
 0
 
 
 1.279
 
 
 83
 
 
 1.362
 
 
 43
 
 
 43
 
 
 43
 
 
 43
 
 
 
 
 Voogdijraad Caribisch Nederland (BES)
 
 
 1.146
 
 
 0
 
 
 1.146
 
 
 39
 
 
 1.185
 
 
 39
 
 
 39
 
 
 39
 
 
 39
 
 
 
 
 Overige Bijdrage medeoverheden
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 15.937
 
 
 15.937
 
 
 5.880
 
 
 2.800
 
 
 2.800
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies jeugdbescherming
 
 
 16.117
 
 
 0
 
 
 16.117
 
 
 ‒ 7.387
 
 
 8.730
 
 
 ‒ 1.618
 
 
 292
 
 
 542
 
 
 542
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Taakstraffen/erkende gedragsinterventies
 
 
 3.985
 
 
 0
 
 
 3.985
 
 
 137
 
 
 4.122
 
 
 137
 
 
 137
 
 
 137
 
 
 137
 
 
 
 
 Jeugdbescherming en jeugdsancties
 
 
 6.279
 
 
 0
 
 
 6.279
 
 
 23
 
 
 6.302
 
 
 214
 
 
 214
 
 
 214
 
 
 214
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 82.382
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 82.382
 
 
 
 
 18.010
 
 
 
 
 100.392
 
 
 
 
 2.800
 
 
 
 
 2.800
 
 
 
 
 ‒ 200
 
 
 
 
 ‒ 1.200
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetflexibiliteit
 
 Artikel 34 kent nagenoeg geen budgetflexibiliteit in 2022. Dit wordt met name veroorzaakt doordat verreweg het grootste deel van het budget wordt besteed aan de financiering van de taakorganisaties: DJI, Justis en CJIB. Daarnaast bestaat het juridisch verplichte deel ook uit subsidiëring/bijdrage aan organisaties als Slachtofferhulp Nederland, Schadefonds Geweldsmisdrijven, de drie Reclasseringsorganisaties, Halt, LBIO, FIOM en het centrum van Internationale Kinderontvoering. 
 Toelichting
 
 Mutaties uitgaven 
 
 
 34.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming 
 
 De verhoging van het apparaatsbudget wordt in het bijzonder verklaard door de toevoeging loonbijstelling en prijsbijstelling van totaal 6,2 miljoen euro in 2022 met een verloop van 5,7 miljoen euro. in 2027. Het restant betreft een aantal kleinere mutaties.
 
 34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties
 
 
 
 Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) –gevangeniswezen
 
 
 
 •
 Voor DJI wordt meerjarig budget vrijgemaakt ten behoeve van het wegwerken van de in recente jaren opgedane achterstanden met betrekking tot huisvesting, ICT-systemen, en investeringen in het personeel van DJI. Voor de jaren 2022 betreft het 40 miljoen euro met een oploop naar 170 miljoen euro structureel vanaf 2026.
 
 
 •
 Om de meerjarige ICT-kosten voor DJI te kunnen dekken zijn vanaf het jaar 2023 meerjarig middelen aan het DJI-budget toegevoegd. Voor het jaar 2023 betreft het 13 mln. met een afloop naar 8,3 miljoen euro vanaf 2025. Dit is nodig om de digitalisering en modernisering door te zetten zodat basisvoorzieningen op orde zijn, en data in een aantal belangrijke systemen van een minimaal voldoende datakwaliteit (betrouwbaar) en digitaal beschikbaar zijn voor een effectieve ondersteuning van werkprocessen.
 
 
 •
 Een kasschuif op de frictiemiddelen DJI waarmee de financiering voor het kostenverloop voor de frictiekosten in lijn wordt gebracht met het geactualiseerde beeld. Een totaalbedrag van 19,1 miljoen euro over de jaren 2022 tot en met 2024 wordt doorgeschoven naar de jaren 2025 tot en met 2027. 
 
 
 •
 Toekenning van de loon- en prijsbijstelling tranche 2022 á 38,6 miljoen euro per jaar zijn toegevoegd aan het budget van DJI;
 
 
 •
 Op basis van de laatste PMJ-ramingen is de capaciteitsbehoefte voor de komende jaren bepaald. Op basis hiervan wordt het budget voor DJI-gevangeniswezen verhoogd (2024 ad 20,2 mln; 2025 ad 26,5 mln.; 2026 ad 40 mln. en 2027 met 54,5 mln.).
 
 
 
 Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) –Forensische zorg
 
 
 
 •
 De bestuurlijke agenda voor Forensische Zorg leidt in de begin jaren tot kosten waarbij de baten in latere jaren volgen. Hiervoor wordt een kasschuif toegepast om de middelen van de jaren 2025 en 2026 van totaal 19,6 miljoen euro naar voren te halen om de kosten in de jaren 2022 (10,8 mln.); 2023 (8,4 mln.) en 2024 (0,4 mln.) te bekostigen.
 
 
 •
 De loonbijstelling en prijsbijstelling tranche 2022-2027 á 37,6 miljoen euro per jaar zijn toegevoegd aan het DJI-budget Forensische zorg; 
 
 
 •
 Op basis van de laatste PMJ-ramingen is de capaciteitsbehoefte voor de komende jaren voor Forensisch zorg en Ter beschikkingstelling (TBS) bepaald. Op basis hiervan wordt het budget in 2022 opgehoogd met 9,3 miljoen euro met een oploop naar 47,7 miljoen euro in 2027;
 
 
 •
 Meerkostenregeling Forensische Zorg. Het betreft de daadwerkelijke meerkosten die in 2022 ad 6 mln. euro in de Forensische zorg zijn gemaakt om aanpassingen te doen op basis van corona-maatregelen.
 
 Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)
 
 
 
 
 
 
 •
 In verband met de implementatie van een onderdeel van de wet Straffen en Beschermen, te weten het meewegen van slachtofferbelangen bij penitentiair programma (pp)-beslissingen die door het CJIB wordt uitgevoerd is meerjarig budget overgeheveld van het onderdeel Straffen en Beschermen naar het CJIB. In 2021 is dit 5,8 miljoen euro met een afloop naar 3,5 miljoen euro in 2027;
 
 
 •
 Het restant van het saldo betreft kleinere mutaties zoals de loon –en prijsbijstelling ad 3,9 mln. meerjarig vanaf 2022. Als gevolg van de implementatie wet USB is er een toename van de exploitatiekosten AICE. Voor de jaren 2022 en 2023 wordt het budget respectievelijk verhoogd met 2,7 mln. en 2 mln. 
 
 
 
 Reclassering Nederland
 
 Deze post bestaat uit een aantal kleinere mutaties zoals de toekenning loon -en prijsbijstelling ad 5 miljoen euro vanaf 2022. 
 
 Stichting Verslavingsreclassering GGZ
 
 Deze post omvat een paar kleine mutaties waaronder de toekenning loon –en prijsbijstelling ad 2,9 mln. vanaf 2022. 
 
 
 Opdrachten Intra- en extramurale sanctie uitvoering
 
 Deze post beslaat diverse kleine mutaties, onder andere:
 
 
 •
 Een bijdrage voor het arrestantenregime in 2022 voor ‒ 1,9 miljoen euro; 
 
 
 •
 Een overheveling van budget naar het CJIB voor de implementatie van een onderdeel van de wet Straffen en Beschermen, te weten het meewegen van slachtofferbelangen bij pp-beslissingen die door het CJIB is meerjarig budget overgeheveld van het onderdeel Straffen en Beschermen naar het CJIB. In 2021 is dit 5,8 miljoen euro met een afloop van 3,5 miljoen euro in 2027, zie ook mutatie CJIB;
 
 
 •
 Een meerjarige bijdrage van 1,8 miljoen euro aan Reclassering voor uitvoering elektronische monitoring.
 
 
 
 
 34.4 Slachtofferzorg
 
 
 Slachtofferhulp Nederland (SHN)
 
 Het PMJ-model raamt een stijgende capaciteitsbehoefte voor de afhandelingen van SHN. Aan de hand hiervan is de raming bijgesteld. In 2022 met 0,7 miljoen euro oplopend naar 7,8 miljoen euro in 2027. 
 
 Schadefonds Geweldsmisdrijven
 
 De regeling tegemoetkoming slachtoffers jeugdzorg (naar aanleiding van Commissie de Winter) wordt door het SGM uitgevoerd en hiervoor worden in 2022 (11,6 mln.) en in 2023 (4,4 mln.) uitvoeringskosten gemaakt. Het restant saldo betreft kleine mutaties zoals de bijstelling van het SGM-budget op basis van de PMJ-raming. Het budget wordt in 2022 opgehoogd met 2,5 miljoen euro met een oploop van 3,5 miljoen euro in 2027.
 
 34.5 Jeugdbescherming en jeugdsancties
 
 
 
 Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) -jeugd
 
 
 
 •
 De meerjarige toekenning van de loon –en prijsbijstelling tranche 2022 van 5,8 miljoen euro; 
 
 
 •
 Op basis van de laatste PMJ-ramingen is de capaciteitsbehoefte voor de komende jaren voor de Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s) bepaald. Op basis hiervan wordt het budget verhoogd vanaf 2023 met 3,6 miljoen euro oplopend naar 12,2 miljoen euro in 2027.
 
 
 
 Overige Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 •
 Bij gedupeerden ouders van de toeslagenaffaire zijn in sommige situaties ook kinderen uit huis geplaatst. Dit betreft kinderen die met en zonder jeugdbeschermingsmaatregel uit huis zijn geplaatst. In opdracht van het kabinet wordt momenteel hard gewerkt aan een aanpak die gericht is op zo goed mogelijk herstel van de situatie en van het vertrouwen met het bieden van hulp en ondersteuning aan alle ouders en kinderen die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire, waaronder gedupeerde ouders en kinderen waarbij een uithuisplaatsing aan de orde is (geweest). Hiervoor wordt in 2022 10,4 mln. en in 2023 3,5 mln. vrijgemaakt.
 
 
 •
 Voor de versterking van de jeugdbeschermingsketen wordt 5 miljoen euro toegevoegd.
 
 
 
 
 Subsidies jeugdbescherming
 
 Ten behoeve van het expertisecentrum interlandelijke adoptie zijn in het voorjaar 2021 extra middelen beschikbaar gesteld. Hiermee kan opvolging worden gegeven aan de aanbeveling van de commissie Joustra. Na aanvang van de implementatie blijkt dat de beschikbaar gestelde reeks niet in het juiste (kas)ritme staat. Daarom wordt nu een kasschuif toegepast waarbij de middelen in 2022 en 2023 van in totaal 10,4 miljoen euro worden doorgeschoven naar de jaren 2024 tot en met 2027. Verder omvat deze post een aantal kleinere mutaties waaronder 3 miljoen euro meerkosten Interlandelijke adoptie naar aanleiding van het rapport Commissie Joustra.
 
 Mutaties ontvangsten
 
 
 Het ontvangstenbudget van artikel 34 wordt in de jaren 2022 tot en met 2024 verhoogd. Dit hangt met name samen met onderstaande mutaties:
 
 
 •
 DJI betaalt over 2021 op basis van de outputfinancieringssystematiek een bedrag van 18,2 miljoen euro terug;
 
 
 •
 Een ramingsbijstelling van het ontvangstenbudget dat in 2022 wordt verhoogd met 6 miljoen euro aflopend naar 1 miljoen euro in 2025;
 
 
 •
 De ontvangsten CJIB-administratiekostenvergoeding worden in 2022 verlaagd met 5 miljoen euro op basis van het PMJ-model in samenhang met de verwachte dalende B&T-opbrengsten. 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2022 (1)
 
 
 Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 291.752
 
 
 
 
 269.000
 
 
 
 
 560.752
 
 
 
 
 104.029
 
 
 
 
 664.781
 
 
 
 
 23.416
 
 
 
 
 88.467
 
 
 
 
 139.491
 
 
 
 
 140.497
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 291.752
 
 
 
 
 269.000
 
 
 
 
 560.752
 
 
 
 
 104.029
 
 
 
 
 664.781
 
 
 
 
 23.416
 
 
 
 
 88.467
 
 
 
 
 139.491
 
 
 
 
 140.497
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 93%
 
 
 
 
 
 99%
 
 
 
 
 
 
 
 
 36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige bijdragen agentschappen
 
 
 338
 
 
 0
 
 
 338
 
 
 4.610
 
 
 4.948
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV)
 
 
 32.266
 
 
 0
 
 
 32.266
 
 
 1.138
 
 
 33.404
 
 
 1.138
 
 
 1.138
 
 
 1.138
 
 
 1.138
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
 
 
 176.453
 
 
 0
 
 
 176.453
 
 
 6.220
 
 
 182.673
 
 
 6.221
 
 
 6.221
 
 
 6.221
 
 
 6.221
 
 
 
 
 COVID-19
 
 
 0
 
 
 69.000
 
 
 69.000
 
 
 ‒ 150
 
 
 68.850
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige Bijdrage medeoverheden
 
 
 40.865
 
 
 0
 
 
 40.865
 
 
 5.267
 
 
 46.132
 
 
 14.567
 
 
 79.617
 
 
 130.640
 
 
 131.645
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nederlands Rode Kruis
 
 
 1.361
 
 
 0
 
 
 1.361
 
 
 50
 
 
 1.411
 
 
 50
 
 
 50
 
 
 50
 
 
 50
 
 
 
 
 Nationaal Veiligheids Instituut
 
 
 1.307
 
 
 0
 
 
 1.307
 
 
 49
 
 
 1.356
 
 
 49
 
 
 49
 
 
 49
 
 
 49
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 2.610
 
 
 0
 
 
 2.610
 
 
 95
 
 
 2.705
 
 
 95
 
 
 95
 
 
 95
 
 
 95
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Project NL-Alert
 
 
 5.017
 
 
 0
 
 
 5.017
 
 
 1.455
 
 
 6.472
 
 
 205
 
 
 205
 
 
 205
 
 
 205
 
 
 
 
 NCSC
 
 
 8.922
 
 
 0
 
 
 8.922
 
 
 4.120
 
 
 13.042
 
 
 350
 
 
 350
 
 
 350
 
 
 350
 
 
 
 
 COVID-19
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 20.670
 
 
 21.670
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Regeling tegemoetkoming schade 2021
 
 
 0
 
 
 200.000
 
 
 200.000
 
 
 56.400
 
 
 256.400
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige Opdrachten
 
 
 8.131
 
 
 0
 
 
 8.131
 
 
 158
 
 
 8.289
 
 
 283
 
 
 283
 
 
 283
 
 
 283
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 36.3 Onderzoeksraad voor Veiligheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Onderzoeksraad voor Veiligheid
 
 
 13.482
 
 
 0
 
 
 13.482
 
 
 3.947
 
 
 17.429
 
 
 448
 
 
 449
 
 
 450
 
 
 451
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 4.800
 
 
 
 
 6.800
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetflexibiliteit
 
 Het juridisch verplichte deel heeft voornamelijk betrekking op de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Veiligheidsregio’s (BDuR) en het Besluit Rijksbijdrage IFV, de Regeling tegemoetkoming schade 2021 alsmede op een doorlopende subsidieregeling. Ook de middelen voor COVID-19 zijn grotendeels reeds uitgekeerd en gereserveerd.
 Toelichting
 
 Mutaties uitgaven 
 
 
 36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding 
 
 Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
 Deze post omvat de toekenning van de loon -en prijsbijstelling tranche 2022 voor 6,2 miljoen euro. 
 
 
 Overige Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 •
 De Commissie Bos heeft het stelsel bewaken en beveiligen beoordeeld en voorstellen gedaan om het toekomstbestendig te maken. Door de toenemende dreigingen vanuit de ondermijnende criminaliteit is er een noodzaak om meer personen, objecten en diensten te beveiligen. Hiervoor worden conform de ambitie uit het Coalitieakkoord vanaf 2024 structureel extra middelen vrijgemaakt om het stelsel bewaken en beveiligen te versterken. Voor 2024 bedraagt het 50 mln. en vanaf 2025 structureel 100 mln.
 
 
 •
 De middelen die bij het coalitieakkoord zijn toebedeeld voor het verbeteren van de inlichtingendiensten zijn deels vanaf de Aanvullende Post Rijksbegroting overgeheveld naar de begroting van JenV. De middelen komen ten goede van de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV), de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD). Het betreft de volgende reeks: 2022 60 mln.; 2023 100,9 mln.; 2024 tot en met 2026 191,6 mln. en 227,8 mln. in 2027. De overige middelen op de Aanvullende Post van de Rijksbegroting worden op een later moment overgeheveld naar de begroting van JenV.
 
 
 •
 De middelen voor Inlichtingendiensten die toebedeeld zijn aan de departementen (Defensie, BZK, OCW, EZK, IenW, VWS en LNV) worden vanuit de JenV-begroting overgeheveld naar de desbetreffende departementen. Het betreft de overboeking van de volgende structurele reeks: 2022 50,9 mln.; 2023 83,3 mln.; 2024 tot en met 2026 160,3 mln. en 191 mln. in 2027. 
 
 
 •
 De NCTV stelt 6.5 miljoen beschikbaar in 2022 aan het NSCS (Nationaal Cyber Security Centrum) voor de ontwikkeling en implementatie van een aantal IV-voorzieningen om deze meer schaalbaar en toekomstbestendig te maken.
 
 
 
 
 Opdrachten COVID-19
 
 Het programma DG Samenleving en Covid-19 is in de Ministerraad van 3 juni 2020 ingesteld. Het programma DG Samenleving en Covid-19 is beheersmatig ondergebracht bij JenV maar voert taken uit voor alle departementen. Ten behoeve van de voortzetting van de activiteiten van de DG Samenleving en Covid-19 en de crisiscommunicatie worden in 2022 nog kosten gemaakt van 19,6 miljoen euro. Dit bedrag wordt met deze mutatie toegevoegd aan de begroting van JenV. 
 
 Regeling tegemoetkoming schade 2021
 
 Het kabinet staat de door de overstromingen getroffen inwoners en organisaties in Limburg bij door het inzetten van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts). Om gedupeerden deels tegemoet te komen bij schade die niet redelijkerwijs verzekerbaar, niet verhaalbaar en niet vermijdbaar is, is onder de Wts de eenmalige Regeling tegemoetkoming schade 2021 opgesteld. Daarbij zijn er ook kosten in het kader van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr). De extra begrote kosten voor het begrotingsjaar 2022 worden tezamen geraamd op 52 miljoen. Daarnaast is de coulanceregeling Particulieren met verzekerbare schade opgesteld waarvan de kosten geraamd worden op 9 miljoen. Het Rijk zal de tegemoetkomingen in het kader van de coulanceregeling, Wts en Wvr uiteindelijk baseren op de daadwerkelijke schade. De tegemoetkomingen in het kader van de coulanceregeling en de Wts worden door de RVO in opdracht van JenV uitbetaald aan de hand van schaderapportages door onafhankelijke rapporteurs. De tegemoetkomingen Wvr worden uitbetaald op basis van declaraties door de betreffende Veiligheidsregio’s, zoals vastgelegd onder de Wvr. Hiervoor wordt totaal 61 miljoen toegevoegd aan het JenV budget. Het restant saldo betreft de uitvoeringskosten RVO. Ten behoeve van de uitkeringen op grond van de Regeling hoogwater Limburg onder de Wts wordt 4,6 mln. overgeheveld naar bijdragen agentschappen voor de uitvoeringskosten RVO.
 
 
 
 
 Artikel 37 Migratie
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 37 Migratie (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2022 (1)
 
 
 Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.202.839
 
 
 
 
 1.391.425
 
 
 
 
 2.594.264
 
 
 
 
 718.211
 
 
 
 
 3.312.475
 
 
 
 
 813.432
 
 
 
 
 830.611
 
 
 
 
 846.066
 
 
 
 
 863.334
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 1.202.839
 
 
 
 
 234.525
 
 
 
 
 1.437.364
 
 
 
 
 718.211
 
 
 
 
 2.155.575
 
 
 
 
 813.432
 
 
 
 
 830.611
 
 
 
 
 846.066
 
 
 
 
 863.334
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 99%
 
 
 
 
 
 99%
 
 
 
 
 
 
 
 
 37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Immigratie- en Naturalisatiedienst
 
 
 470.769
 
 
 0
 
 
 470.769
 
 
 41.223
 
 
 511.992
 
 
 121.710
 
 
 124.978
 
 
 131.105
 
 
 131.301
 
 
 
 
 DJI - Vreemdelingenbewaring
 
 
 72.395
 
 
 0
 
 
 72.395
 
 
 161
 
 
 72.556
 
 
 147
 
 
 151
 
 
 167
 
 
 168
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 COA
 
 
 537.961
 
 
 525
 
 
 538.486
 
 
 661.618
 
 
 1.200.104
 
 
 651.757
 
 
 681.723
 
 
 686.944
 
 
 700.582
 
 
 
 
 NIDOS - opvang
 
 
 65.463
 
 
 0
 
 
 65.463
 
 
 16.292
 
 
 81.755
 
 
 19.311
 
 
 21.346
 
 
 24.385
 
 
 27.385
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen
 
 
 0
 
 
 221.100
 
 
 221.100
 
 
 0
 
 
 221.100
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vluchtelingenwerk Nederland
 
 
 10.371
 
 
 0
 
 
 10.371
 
 
 1.301
 
 
 11.672
 
 
 1.301
 
 
 1.301
 
 
 1.301
 
 
 1.301
 
 
 
 
 Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen
 
 
 0
 
 
 8.100
 
 
 8.100
 
 
 0
 
 
 8.100
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 1.726
 
 
 0
 
 
 1.726
 
 
 68
 
 
 1.794
 
 
 68
 
 
 68
 
 
 68
 
 
 68
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Keteninformatisering
 
 
 8.834
 
 
 0
 
 
 8.834
 
 
 305
 
 
 9.139
 
 
 290
 
 
 287
 
 
 261
 
 
 289
 
 
 
 
 Versterking vreemdelingenketen
 
 
 8.379
 
 
 0
 
 
 8.379
 
 
 ‒ 3.723
 
 
 4.656
 
 
 17.836
 
 
 ‒ 177
 
 
 888
 
 
 1.258
 
 
 
 
 Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen
 
 
 0
 
 
 4.800
 
 
 4.800
 
 
 0
 
 
 4.800
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 37.3 Terugkeer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DJI - Dienst Vervoer en Ondersteuning
 
 
 9.896
 
 
 0
 
 
 9.896
 
 
 316
 
 
 10.212
 
 
 324
 
 
 305
 
 
 308
 
 
 268
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 REAN-regeling
 
 
 5.657
 
 
 0
 
 
 5.657
 
 
 ‒ 794
 
 
 4.863
 
 
 206
 
 
 206
 
 
 206
 
 
 219
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 3.059
 
 
 0
 
 
 3.059
 
 
 112
 
 
 3.171
 
 
 112
 
 
 112
 
 
 112
 
 
 116
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vreemdelingen vertrek
 
 
 8.329
 
 
 0
 
 
 8.329
 
 
 1.332
 
 
 9.661
 
 
 370
 
 
 311
 
 
 321
 
 
 379
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 116.808
 
 
 
 
 119.808
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetflexibiliteit
 
 Ten aanzien van de budgetflexibiliteit voor 2022 is 99% van de begrote bedragen juridisch verplicht. De bijdragen aan de IND, het COA, Nidos en Vluchtelingenwerk Nederland zijn juridisch verplicht evenals een groot gedeelte van de opdrachten die voortvloeien uit het programma van de keteninformatisering en de uitgaven voor de vervoersbewegingen van de vreemdelingen. Dit laatste als gevolg van een meerjarig convenant met het agentschap DJI.
 Toelichting
 
 Mutaties uitgaven 
 
 
 37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen 
 
 
 Immigratie- en Naturalisatiedienst
 
 
 •
 Door een hogere instroom stijgen de kosten voor IND. Met het oog op deze instroom zijn in de startnota middelen vrijgemaakt voor de IND, namelijk 30 mln. in 2022; 110 mln. van 2023 tot en met 2025 en vanaf 2026 100 mln. structureel;
 
 
 •
 Toevoeging van de loon- en prijsbijstelling in 2022 15,5 mln. aflopend naar 12,8 mln. in 2027;
 
 
 •
 Op basis van de recente raming van de Meerjaren Productie Prognose wordt het budget bij de IND aangepast. In de eerste jaren (2022 24 mln; 2023 1,3 mln.) is de verwachting dat de productie van de IND lager is dan de stand na het coalitieakkoord. Vanaf 2024 wordt een hogere productie geraamd dan voorzien ten tijde van het coalitieakkoord (2024 1,9 mln.; 2025 8,1 mln. en vanaf 2025 structureel 18,3 mln.). 
 
 
 •
 De IND heeft na de jaarrekening 2021 een negatief eigen vermogen dat volgens de geldende regels moet worden aangevuld naar 0 door het moederdepartement. Het betreft 20,2 mln. in 2022.
 
 
 Centraal Opvang Asielzoekers (COA)
 
 
 •
 Door een hogere instroom en gemiddelde bezetting stijgen de kosten bij COA. Hiervoor zijn in de startnota structureel middelen vrijgemaakt. In 2022 van 360 mln. aflopend naar 100 mln. vanaf 2026.
 
 
 •
 De eerstejaars opvangkosten komen ten laste van het budget voor ontwikkelingssamenwerking ODA (Official Development Assistance). In de startnota is in verband hiermee de volgende reeks opgenomen: 153,5 mln. in 2022 oplopend naar 221,2 mln. vanaf 2026. 
 
 
 •
 Vanwege de hoger dan verwachte gemiddelde bezetting bij COA in 2021 zal over 2021 een nabetaling plaatsvinden van 75,6 mln. 
 
 
 •
 Het COA-budget wordt op basis van de recente raming MPP verhoogd. De verwachte bezetting bij COA is de komende jaren hoger dan de stand ten tijde van het coalitieakkoord. In 2022 is in eerste instantie een verlaging van 25,1 mln. te zien waarna vanaf 2023 (55,9 mln.) het budget structureel wordt verhoogd oplopend naar 277,1 mln. in 2027.
 
 
 •
 Ten laste van het ODA-budget wordt, naast de mutaties in de startnota als gevolg van de hogere verwachte gemiddelde bezetting bij COA op basis van de recente MPP aanvullende middelen overgeheveld naar JenV. In 2022 wordt het budget opgehoogd met 88,5 mln.; 2023 113,3 mln; 2024 85,2 mln; 2025 81,8 mln.; 2026 87,2 mln. en vanaf 2027 structureel 95,3 mln. 
 
 
 •
 Toekenning loon –en prijsbijstelling in 2022 voor 8,9 mln. aflopend naar 6,6 mln. in 2027.
 
 
 
 
 Nidos
 
 Met het oog op een hogere bezetting van alleenstaande minderjarige vreemdelingen zijn in de startnota middelen toegevoegd aan het Nidos budget om de stijgende kosten door de hogere instroom en bezetting voor asiel op te vangen, in 2022 wordt 14 mln.; in 2023 17 mln.; in 2024 19 mln.; in 2025 22 mln. en vanaf 2026 structureel 25 mln. Het restant bedrag is de loon- en prijsbijstelling ad 2,3 mln. die meerjarig wordt toegevoegd. 
 
 Versterking vreemdelingenketen
 
 In het Coalitieakkoord is opgenomen dat de Landelijke Vreemdelingen Voorziening wordt gecontinueerd en uitgebreid naar een landelijk dekkend netwerk waarbij de opvang altijd gericht is op terugkeer. Een landelijk dekkend netwerk maakt (rijks)financiering van zelfstandige gemeentelijke opvang niet langer noodzakelijk. Om de transitie mogelijk te maken van de pilots naar de structurele situatie is 18 miljoen in 2023 aan het LVV-budget toegevoegd. Het restant saldo betreft een aantal kleinere mutaties. 
 
 Mutaties ontvangsten
 
 
 Het ontvangstenbudget van artikel 37 wordt in de jaren 2022 tot en met 2025 verhoogd. Dit hangt met name samen met onderstaande mutaties:
 
 
 •
 De IND moet bij de afrekening van het pxq gefinancierde deel over 2021 26,2 miljoen terugbetalen aan het moederdepartement;
 
 
 •
 Het eigen vermogen van COA is na de jaarrekening van 2021 hoger dan de afgesproken norm, dit wordt afgeroomd. Dit betreft 86,6 mln. 
 
 
 •
 Het restant van de het saldo betreft een paar kleinere mutaties.
 
 
 
 
 
 
 
 
 4
 Niet-beleidsartikelen
 
 
 
 Artikel 91 Apparaat kerndepartement
 
 
 Tabel 10 Artikel 91 Apparaat kerndepartement (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2022 (1)
 
 
 Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 460.130
 
 
 
 
 7.966
 
 
 
 
 468.096
 
 
 
 
 40.350
 
 
 
 
 508.446
 
 
 
 
 16.175
 
 
 
 
 25.709
 
 
 
 
 24.673
 
 
 
 
 23.233
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 461.461
 
 
 
 
 7.966
 
 
 
 
 469.427
 
 
 
 
 40.350
 
 
 
 
 509.777
 
 
 
 
 16.175
 
 
 
 
 25.709
 
 
 
 
 24.673
 
 
 
 
 23.233
 
 
 
 
 
 91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 324.068
 
 
 
 
 7.216
 
 
 
 
 331.284
 
 
 
 
 14.539
 
 
 
 
 345.823
 
 
 
 
 7.273
 
 
 
 
 16.104
 
 
 
 
 14.468
 
 
 
 
 13.511
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 289.197
 
 
 4.741
 
 
 293.938
 
 
 9.339
 
 
 303.277
 
 
 6.626
 
 
 15.455
 
 
 13.817
 
 
 12.859
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 33.624
 
 
 2.475
 
 
 36.099
 
 
 5.182
 
 
 41.281
 
 
 618
 
 
 620
 
 
 622
 
 
 606
 
 
 
 
 waarvan overig personeel
 
 
 1.247
 
 
 0
 
 
 1.247
 
 
 18
 
 
 1.265
 
 
 29
 
 
 29
 
 
 29
 
 
 46
 
 
 
 
 
 Materiele uitgaven
 
 
 
 
 137.393
 
 
 
 
 750
 
 
 
 
 138.143
 
 
 
 
 25.811
 
 
 
 
 163.954
 
 
 
 
 8.902
 
 
 
 
 9.605
 
 
 
 
 10.205
 
 
 
 
 9.722
 
 
 
 
 
 waarvan ict
 
 
 15.764
 
 
 0
 
 
 15.764
 
 
 2.641
 
 
 18.405
 
 
 642
 
 
 755
 
 
 754
 
 
 690
 
 
 
 
 waarvan sso's
 
 
 84.357
 
 
 0
 
 
 84.357
 
 
 7.448
 
 
 91.805
 
 
 5.304
 
 
 5.404
 
 
 6.000
 
 
 5.593
 
 
 
 
 waarvan overig materieel
 
 
 37.272
 
 
 750
 
 
 38.022
 
 
 15.722
 
 
 53.744
 
 
 2.956
 
 
 3.446
 
 
 3.451
 
 
 3.439
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 4.406
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.406
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 6.406
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Mutaties uitgaven 
 
 
 91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement
 
 
 Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt meerjarig verhoogd. Deze verhoging wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
 
 
 •
 Toekenning van de loon – en bijstelling tranche 2022 ad 13,8 mln.in 2022 aflopend naar 13,7 in 2027.
 
 
 •
 Aan het DTV-budget (Dienst Terugkeer en Vertrek) worden meerjarig vanuit de startnota middelen toegevoegd voor de stijgende kosten door de hogere instroom en bezetting voor asiel. In de jaren 2022 en 2023 1 mln. en vanaf 2024 structureel 5 mln.
 
 
 •
 5 mln. in 2022 aan middelen voor Informatie huishouding
 
 
 •
 Het restant bevat vele mutaties kleiner dan 5 mln. zoals:
 ‒ 2,3 mln. ten behoeve van Communicatie Projectdirectie Covid-19
 ‒ 2 mln. voor de huurpenningen voor uitplaatsing van verschillende JenV onderdelen. 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 92 Nog onverdeeld
 
 
 Tabel 11 Artikel Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2022 (1)
 
 
 Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 37.817
 
 
 
 
 200.000
 
 
 
 
 237.817
 
 
 
 
 103.134
 
 
 
 
 340.951
 
 
 
 
 72.513
 
 
 
 
 56.370
 
 
 
 
 ‒ 108.970
 
 
 
 
 ‒ 115.100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 37.817
 
 
 
 
 200.000
 
 
 
 
 237.817
 
 
 
 
 103.134
 
 
 
 
 340.951
 
 
 
 
 72.513
 
 
 
 
 56.370
 
 
 
 
 ‒ 108.970
 
 
 
 
 ‒ 115.100
 
 
 
 
 
 92.1 Overig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nog onverdeeld
 
 
 37.817
 
 
 200.000
 
 
 237.817
 
 
 103.134
 
 
 340.951
 
 
 72.513
 
 
 56.370
 
 
 ‒ 108.970
 
 
 ‒ 115.100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Artikel 92 is een doorverdeelartikel. Dat houdt in dat bepaalde budgettaire toevoegingen en taakstellingen in eerste instantie op artikel 92 worden verwerkt en later doorverdeeld naar de desbetreffende artikelen. Ten laste van artikel 92 worden geen uitgaven en ontvangsten gedaan, dit gebeurt alleen op de overige artikelen.
 
 
 
 Artikel 93 Geheim
 
 
 Tabel 12 Artikel 93 Geheim (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2022 (1)
 
 
 Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 3.113
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.113
 
 
 
 
 127
 
 
 
 
 3.240
 
 
 
 
 127
 
 
 
 
 127
 
 
 
 
 127
 
 
 
 
 127
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 3.113
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.113
 
 
 
 
 127
 
 
 
 
 3.240
 
 
 
 
 127
 
 
 
 
 127
 
 
 
 
 127
 
 
 
 
 127
 
 
 
 
 
 93.1. Overig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geheim
 
 
 3.113
 
 
 0
 
 
 3.113
 
 
 127
 
 
 3.240
 
 
 127
 
 
 127
 
 
 127
 
 
 127
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven.
 
 
 
 
 5
 Agentschappen
 
 
 
 5.1
 Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
 
 
 Tabel 13 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap DJI Suppletoire begroting 2022 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting 2022
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3) = (1) + (2) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet
 
 
 2.650.221
 
 
 140.635
 
 
 2.790.856
 
 
 
 
 waarvan omzet moederdepartement
 
 
 2.584.221
 
 
 140.635
 
 
 2.724.856
 
 
 
 
 waarvan omzet overige departementen
 
 
 4000
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 
 waarvanomzet derden
 
 
 
 62.000
 
 
 
 62.000
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 2.650.221
 
 
 
 
 140.635
 
 
 
 
 2.790.856
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 
 
 1.419.400
 
 
 
 
 104.997
 
 
 
 
 1.524.397
 
 
 
 
 
 - Personele kosten
 
 
 1.241.229
 
 
 104.467
 
 
 1.345.696
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 1.108.517
 
 
 103.112
 
 
 1.211.629
 
 
 
 
 
 waarvan inhuur externen
 
 
 
 105.000
 
 
 1.355
 
 
 106.355
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele kosten
 
 
 
 27.712
 
 
 
 27.712
 
 
 
 
 - Materiële kosten
 
 
 178.171
 
 
 530
 
 
 178.701
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 116.900
 
 
 530
 
 
 117.430
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 27.000
 
 
 
 27.000
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 34.271
 
 
 
 34.271
 
 
 
 
 
 Materiele programmakosten
 
 
 
 
 1.189.540
 
 
 
 
 41.639
 
 
 
 
 1.231.179
 
 
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 
 - Materieel
 
 
 3.500
 
 
 
 3.500
 
 
 
 
 - Immaterieel
 
 
 500
 
 
 
 500
 
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 
 
 37.281
 
 
 
 
 
 37.281
 
 
 
 
 
 waarvan dotaties voorzieningen
 
 
 37.281
 
 
 
 37.281
 
 
 
 
 waarvan bijzondere lasten
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 2.650.221
 
 
 
 
 146.635
 
 
 
 
 2.796.856
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 6.000
 
 
 
 
 ‒ 6.000
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 14 Kasstroomoverzicht DJI (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting 2022
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3) = (1) + (2) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 1 januari 2022 +  depositorekeningen
 
 
 
 
 260.698
 
 
 
 
 
 260.698
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 2.646.221
 
 
 140.635
 
 
 2.786.856
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 ‒ 2.631.221
 
 
 ‒ 146.635
 
 
 ‒ 2.777.856
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 
 
 15.000
 
 
 
 
 ‒ 6.000
 
 
 
 
 9.000
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 ‒ 15.000
 
 
 0
 
 
 ‒ 15.000
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 39.000
 
 
 0
 
 
 39.000
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 
 
 24.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 24.000
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door moederdepartement (+)
 
 
 0
 
 
 7.450
 
 
 7.450
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.450
 
 
 
 
 7.450
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 31 december 2022 (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 299.698
 
 
 
 
 1.450
 
 
 
 
 301.148
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door loon- en prijsbijstelling, de verwerking van de mutaties op basis van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ), meerjarig budget voor huisvesting, ICT- systemen en personeel.
 In het kasstroomoverzicht wordt een eenmalige storting door het moederdepartement gedaan om het tekort op het eigen vermogen aan te zuiveren tot 0.
 
 
 
 5.2
 Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)
 
 
 Tabel 15 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap CJIB Suppletoire begroting 2022 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting 2022
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3) = (1) + (2) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet
 
 
 
 
 157.125
 
 
 
 
 17.619
 
 
 
 
 174.744
 
 
 
 
 
 waarvan omzet moederdepartement
 
 
 145.886
 
 
 17.619
 
 
 163.505
 
 
 
 
 waarvan omzet overige departementen
 
 
 2.701
 
 
 
 2.701
 
 
 
 
 waarvan omzet derden
 
 
 8.538
 
 
 
 8.538
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 157.125
 
 
 
 
 17.619
 
 
 
 
 174.744
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 
 
 144.247
 
 
 
 
 17.619
 
 
 
 
 161.866
 
 
 
 
 
 - Personele kosten
 
 
 114.233
 
 
 17.619
 
 
 131.852
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 75.031
 
 
 
 75.031
 
 
 
 
 
 waarvan inhuur externen
 
 
 
 35.858
 
 
 
 35.858
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele kosten
 
 
 
 3.344
 
 
 
 3.344
 
 
 
 
 - Materiële kosten
 
 
 30.014
 
 
 
 30.014
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 10.200
 
 
 
 10.200
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 8.200
 
 
 
 8.200
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 11.614
 
 
 
 11.614
 
 
 
 
 
 Gerechtskosten
 
 
 
 
 7.985
 
 
 
 
 
 7.985
 
 
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 
 
 4.888
 
 
 
 
 
 4.888
 
 
 
 
 
 - Materieel
 
 
 4.888
 
 
 
 
 4.888
 
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 4.503
 
 
 
 4.503
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 384
 
 
 
 384
 
 
 
 
 - Immaterieel
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 waarvan dotaties voorzieningen
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan bijzondere lasten
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 157.125
 
 
 
 
 17.619
 
 
 
 
 174.744
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 16 Kasstroomoverzicht CJIB (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting 2022
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3) = (1) + (2) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen 2022
 
 
 
 
 30.497
 
 
 
 
 
 30.497
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 157.125
 
 
 17.619
 
 
 174.744
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 ‒ 152.238
 
 
 ‒ 17.619
 
 
 ‒ 169.857
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 
 
 4.888
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.888
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 ‒ 6.365
 
 
 0
 
 
 ‒ 6.365
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 
 
 ‒ 6.365
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 6.365
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door moederdepartement (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 ‒ 4.441
 
 
 0
 
 
 ‒ 4.441
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 6.365
 
 
 0
 
 
 6.365
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 1.924
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.924
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 31 december 2022 (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 30.943
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 30.943
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt merendeels verklaard door de uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen (USB), Wet Straffen en Beschermen, Parlemetaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslagen (POK) en de loon- en prijsbijstelling.
 
 
 
 5.3
 Justitiële Informatiedienst (Justid)
 
 
 Tabel 17 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Justid Suppletoire begroting 2022 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting 2022
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3) = (1) + (2) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet
 
 
 
 
 61.236
 
 
 
 
 5.195
 
 
 
 
 66.431
 
 
 
 
 
 waarvan omzet moederdepartement
 
 
 54.365
 
 
 4.691
 
 
 59.056
 
 
 
 
 waarvan omzet overige departementen
 
 
 2.729
 
 
 200
 
 
 2.929
 
 
 
 
 waarvan omzet derden
 
 
 4.142
 
 
 304
 
 
 4.446
 
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.277
 
 
 
 
 2.277
 
 
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 61.236
 
 
 
 
 7.472
 
 
 
 
 68.708
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 
 
 56.995
 
 
 
 
 8.812
 
 
 
 
 65.807
 
 
 
 
 
 - Personele kosten
 
 
 44.484
 
 
 5.999
 
 
 50.483
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 35.582
 
 
 4.372
 
 
 39.954
 
 
 
 
 
 waarvan inhuur externen
 
 
 
 7.183
 
 
 2.561
 
 
 9.744
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele kosten
 
 
 
 1.720
 
 
 ‒ 934
 
 
 786
 
 
 
 
 - Materiële kosten
 
 
 12.511
 
 
 2.813
 
 
 15.324
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 6.281
 
 
 129
 
 
 6.410
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 2.007
 
 
 234
 
 
 2.241
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 4.224
 
 
 2.450
 
 
 6.674
 
 
 
 
 
 Materiële programmakosten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 
 
 4.003
 
 
 
 
 ‒ 1.103
 
 
 
 
 2.900
 
 
 
 
 
 - Materieel
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 4.003
 
 
 ‒ 3.380
 
 
 623
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 0
 
 
 2.277
 
 
 2.277
 
 
 
 
 - Immaterieel
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 waarvan dotaties voorzieningen
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan bijzondere lasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 60.999
 
 
 
 
 7.709
 
 
 
 
 68.708
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 237
 
 
 
 
 ‒ 237
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 18 Kasstroomoverzicht Justid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting 2022
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3) = (1) + (2) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen 2022
 
 
 
 
 38
 
 
 
 
 ‒ 38
 
 1
 per abuis is bij de begroting 2022 een beginstand opgenomen in plaats van 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 61.236
 
 
 5.195
 
 
 66.431
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 ‒ 56.996
 
 
 ‒ 8.812
 
 
 ‒ 65.808
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 
 
 4.240
 
 
 
 
 ‒ 3.617
 
 
 
 623
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 ‒ 900
 
 
 ‒ 5.900
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 
 
 ‒ 900
 
 
 
 
 ‒ 5.900
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door moederdepartement (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 0
 
 
 ‒ 623
 
 
 ‒ 623
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 4.000
 
 
 1.900
 
 
 5.900
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 1.277
 
 
 
 
 5.277
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 31 december 2022 (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 3.278
 
 
 
 
 ‒ 3.278
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door loon- en prijsbijstelling en het toekennen van middelen voor de WOO en DNA-Conservatoir. In het kasstroomoverzicht wordt een verhoogd beroep op de leenfaciliteit gedaan om investeringen in 2022 mee te financieren