Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Memorie van toelichting
Datum: 2020-05-20 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2019–2020
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 35 470
 XII
 
 Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2019
 
 
 Nr. 4
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 Ontvangen 20 mei 2020
 
 
 
 
 A
 ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 
 
 Wetsartikelen 1 tot en met 3 
 
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2019 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 1.
 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat;
 
 
 2.
 de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie;
 
 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
 
 
 
 
 
 De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
 
 C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
 
 
 
 
 
 
 
 
 B
 ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN (SLOTVERSCHILLEN)
 
 
 
 1
 Leeswijzer
 
 De beleidsmatige mutaties en technische mutaties groter of gelijk aan de ondergrenzen in onderstaande staffel worden op het niveau van de financiële instrumenten (en eventueel artikelonderdeel) toegelicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen
 
 
 Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 
 
 
 
 < 50
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 => 50 en < 200
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 
 
 => 200 < 1000
 
 
 5
 
 
 10
 
 
 
 
 => 1000
 
 
 10
 
 
 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 2
 De Beleidsartikelen
 
 2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven - en ontvangstenmutaties
 
 Suppletoire mutaties 2019 (Slotwet) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 
 
 Uitgaven
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2019
 
 
 
 9.618.660
 
 
 19.378
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2019
 
 
 
 9.628.349
 
 
 43.626
 
 
 
 
 Stand na Incidentele Suppletoire Begroting
 
 
 
 9.635.899
 
 
 43.626
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2019
 
 
 
 8.063.103
 
 
 53.310
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste mutaties Slotwet 2019
 
 
 
 
 
 
 
 Kader relevante mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 Regeringsvliegtuig
 
 
 97
 
 
 ‒ 16.223
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 Laadinfra
 
 
 14
 
 
 ‒ 15.022
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 98
 
 
 ‒ 11.454
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 Departementale Overboekingen
 
 
 div
 
 
 ‒ 4.234
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 Urgenda
 
 
 
 ‒ 4,217
 
 
 
 
 
 6.
 
 
 HGIS
 
 
 div
 
 
 ‒ 3,138
 
 
 
 
 
 7.
 
 
 PBL en algemeen
 
 
 97
 
 
 ‒ 2.933
 
 
 
 
 
 8.
 
 
 C02-reducering GWW
 
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 
 
 
 9.
 
 
 Diversen
 
 
 
 ‒ 7.274
 
 
 1.405
 
 
 
 
 Realisatie 2019
 
 
 
 8.004.956
 
 
 51.905
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 1. Regeringsvliegtuig
 
 Kosten voor de inklaring van het regeringsvliegtuig zijn niet meer in 2019 tot betaling gekomen. 
 
 2.
 Laadinfra
 
 Middelen uit het Klimaatakkoord (€ 15 miljoen) voor Laadinfrastructuur die nog niet besteed zijn. De middelen zijn beschikbaar gesteld voor de periode 2019 t/m 2021, binnen deze periode worden de middelen ook besteed.
 
 3. Apparaatsuitgaven
 
 Lagere uitgaven eigen personeel (€ 4,7 mln) zijn met name ontstaan door vertraagde factureringen van detacheringsovereenkomsten, vacatureruimte, minder interne dienstverlening en lagere uitgaven t.b.v. Postactieven
 Lagere uitgaven externe inhuur € 6,8 mln door: uitgestelde facturering, vertraging projecten vrachtwagenheffing, ERTMS en lagere uitgaven aan het standaard platform.
 
 4. Departementale Overboekingen
 
 Dit zijn met name afdrachten aan het BTW compensatiefonds voor middelen die zijn overgemaakt aan decentrale overheden. Het gaat hier om Bermmaatregelen N-wegen (€ 3,2 miljoen) en Laadinfra (€ 0,8 miljoen). Daarnaast een bijdrage (€ 0,3 miljoen) aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het Omgevingsloket Online (OLO).
 
 5. Urgenda
 
 Met name vertraging bij Duurzaamhied (€ 2,6 miljoen). Dit komt door lagere uitgaven door de RVO voor werkzaamheden op het terrein van de Demonstratieregeling Energie- en Klimaatinnovatie (€ 1,6 miljoen) en door vertraging in de uitvoering van C02-reducerende maatregelen in de Grond-, Weg- en Waterbouw bij decentrale overheden (€1 miljoen). Daarnaast niet gerealiseerde uitgaven (€1,4 miljoen) op Duurzame Mobiliteit vanwege uitblijvende facturering c.q. vertraging in de opdrachtuitvoering en opdrachtverlening. 
 
 6. HGIS
 
 Een lagere realisatie aan HGIS middelen komt met name door vertraging (2,4 miljoen) bij mondiale waterprojecten die vallen onder het programma Partners voor Water waarvoor een verplichting is aangegaan met RVO. Daarnaast een lagere bijdrage (€ 0,3 miljoen) van de Global Commission on Adaptation (GCA) aan internationale organisatie vanwege het niet tijdig aanleveren van de vereiste documenten, een lagere contributiebijdrage (€ 0,2 miljoen) aan de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) en € 0,3 miljoen vertraging in de voorbereiding van het programma partnership HLPW (High Level Panel Water).
 
 7. PBL en algemeen
 
 Met name door lagere uitgaven (€ 1,1 miljoen) als gevolg van het uitlopen van diverse extern gefinancierdeonderzoeksprojecten, uitgevoerd door het PBL en doordat de kosten voor de noodmaatregel drinkwatervoorziening IJsselmeergebied lager zijn uitgevallen. Daarnaast zijn een aantal geplande OTO-activiteiten (opleiden, trainen en oefenen) ten behoeve van RWS (DCC) niet in 2019 zijn uitgevoerd. Tot slot waren de kosten voor diverse communicatie campagenes lager dan geraamd en was er sprake van vertragingen in de facturering en betaling.
 
 8. CO2-reducering GWW
 
 Lagere realisatie (€ 1 miljoen) vanwege een langere voorbereidingstijd dan initieel ingeschat met betrekking tot de invoering in C02-reducerende maatregelen in de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW).
 
 
 2.1
 Beleidsartikel 11 Integraal Waterbeleid
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid art. 11 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11
 
 
 Integraal waterbeleid
 
 
 Stand
 Vastgestelde
 Begroting
 (1)
 
 
 Stand 1e
 Suppletoire
 Begroting
 (2)
 
 
 Stand 2e
 Suppletoire
 Begroting
 (3)
 
 
 Mutaties
 Slotwet
 (4)
 
 
 Realisatie 2019
 (5)=(1) t/m (4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 30.755
 
 
 
 
 44.213
 
 
 
 
 42.763
 
 
 
 
 ‒ 1.543
 
 
 
 
 41.220
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 45.362
 
 
 
 
 54.519
 
 
 
 
 52.768
 
 
 
 
 ‒ 4.347
 
 
 
 
 48.421
 
 
 
 
 
 
 11.01 Algemeen waterbeleid
 
 
 
 
 33.424
 
 
 
 
 41.739
 
 
 
 
 40.709
 
 
 
 
 ‒ 3.163
 
 
 
 
 37.546
 
 
 
 
 
 11.01.01 Opdrachten
 
 
 5.720
 
 
 10.443
 
 
 4.484
 
 
 ‒ 836
 
 
 3.648
 
 
 
 
 
 - Intensivering Ruimtelijke Adaptie
 
 
 
 
 5.570
 
 
 59
 
 
 ‒ 3
 
 
 56
 
 
 
 
 
 - Opdrachten CORA HGIS
 
 
 
 2.809
 
 
 1.556
 
 
 1.281
 
 
 ‒ 289
 
 
 992
 
 
 
 
 
 - Overige Opdrachten
 
 
 
 2.911
 
 
 3.317
 
 
 3.144
 
 
 ‒ 544
 
 
 2.600
 
 
 
 
 11.01.02 Subsidies
 
 
 12.792
 
 
 16.231
 
 
 16.696
 
 
 ‒ 2.367
 
 
 14.329
 
 
 
 
 
 - Partners voor Water 4 (HGIS)
 
 
 
 
 11.602
 
 
 
 
 13.841
 
 
 
 
 13.841
 
 
 
 
 ‒ 2.365
 
 
 
 
 11.476
 
 
 
 
 
 
 - Blue Deal (HGIS)
 
 
 
 
 
 1.200
 
 
 
 
 1.200
 
 
 
 
 
 1.200
 
 
 
 
 
 
 - Overige Subsidies
 
 
 
 
 1.190
 
 
 
 
 1190
 
 
 
 
 1655
 
 
 
 
 ‒ 2
 
 
 
 
 1.653
 
 
 
 
 
 11.01.03 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 14.862
 
 
 15.015
 
 
 15.888
 
 
 90
 
 
 15.978
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 14.440
 
 
 
 
 14.193
 
 
 
 
 14.617
 
 
 
 
 90
 
 
 
 
 14.707
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI
 
 
 
 
 422
 
 
 
 
 822
 
 
 
 
 1.271
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.271
 
 
 
 
 
 11.01.04 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 50
 
 
 50
 
 
 3.641
 
 
 
 ‒ 50
 
 
 
 3.591
 
 
 
 
 
 11.02 Waterveiligheid
 
 
 
 
 2.992
 
 
 
 
 3.380
 
 
 
 
 3.160
 
 
 
 
 ‒ 141
 
 
 
 
 3.019
 
 
 
 
 
 11.02.01 Opdrachten
 
 
 2.992
 
 
 3.380
 
 
 3.160
 
 
 
 ‒ 141
 
 
 
 3.019
 
 
 
 
 
 11.03 Grote oppervlaktewateren
 
 
 
 
 2.408
 
 
 
 
 1.715
 
 
 
 
 1.600
 
 
 
 
 ‒ 389
 
 
 
 
 1.211
 
 
 
 
 
 11.03.01 Opdrachten
 
 
 2.408
 
 
 1.715
 
 
 1.600
 
 
 
 ‒ 389
 
 
 
 1.211
 
 
 
 
 
 11.04 Waterkwaliteit
 
 
 
 
 6.538
 
 
 
 
 7.685
 
 
 
 
 7.299
 
 
 
 
 ‒ 654
 
 
 
 
 6.645
 
 
 
 
 
 11.04.01 Opdrachten
 
 
 3.823
 
 
 5.282
 
 
 4.842
 
 
 
 ‒ 1.183
 
 
 
 3.659
 
 
 
 
 11.04.02 Subsidies
 
 
 400
 
 
 400
 
 
 400
 
 
 
 0
 
 
 
 400
 
 
 
 
 11.04.04 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 
 0
 
 
 
 500
 
 
 
 
 11.04.05 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 1.815
 
 
 1.503
 
 
 1.557
 
 
 
 529
 
 
 
 2.086
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 12.465
 
 
 
 
 12.465
 
 
 
 
 ‒ 415
 
 
 
 
 12.050
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De per saldo lagere verplichtingenrealisatie van € 1,5 miljoen wordt met name veroorzaakt door vertragingen in de uitvoering van een aantal projecten. Het gaat hierbij om projecten in het Eems Dollard gebied (€ 0,4 miljoen), activiteiten in het kader van Kader Richtlijn Marien en de Noordzee (€ 0,5 miljoen) en door de hieronder benoemde vertragingen bij opdrachten internationaal Waterbeleid (€ 0,6 miljoen).
 Uitgaven
 
 1
 1.01 Algemeen waterbeleid
 
 
 11.01.01 Opdrachten
 
 De lagere kasrealisatie ad € 0,8 miljoen wordt met name veroorzaakt door vertraging van opdrachten internationaal Waterbeleid. Het gaat om opdrachten IGRAC Governing board (International Groundwater Resources Assessment Centre), ondersteuning Wereldbank en Amsterdam Internationaal Water Week (€ 0,3 miljoen). Daarnaast is er vertraging van € 0,3 miljoen opgetreden in de voorbereiding van het programma partnership HLPW (High Level Panel Water). Tot slot is er op diverse opdrachten minder gerealiseerd dan geraamd (€ 0,2 miljoen).
 
 11.01.02 Subsidies
 
 De lagere kasrealisatie ad € 2,4 miljoen wordt veroorzaakt door vertraging in mondiale waterprojecten. Deze projecten vallen onder het programma Partners voor Water waarvoor een meerjarenverplichting is aangegaan met de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO).
 
 11.04 Waterkwaliteit
 
 
 11.04.01 Opdrachten
 
 De lagere kasrealisatie van € 1,2 miljoen wordt met name
 veroorzaakt door vertraging van uit te voeren opdrachten in het kader van de RWS BOA 2019 (beleidsondersteuning en advisering). Vertraging heeft zich met name voorgedaan op de activiteiten in het kader van Kader Richtlijn Marien en de Noordzee (€ 0,8 miljoen). Daarnaast heeft een herschikking van budget binnen artikelonderdeel plaatsgevonden ten behoeve van vastlegging en betaling van de Nederlandse Rijn- en Maascontributie (€ 0,5 miljoen). 
 
 
 
 2.2
 Beleidsartikel 13 Bodem en Ondergrond
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid art. 13 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13
 
 
 Ruimtelijke ontwikkeling
 
 
 Stand
 Vastgestelde
 Begroting
 (1)
 
 
 Stand 1e
 Suppletoire
 Begroting
 (2)
 
 
 Stand 2e
 Suppletoire
 Begroting
 (3)
 
 
 Mutaties
 Slotwet
 (4)
 
 
 Realisatie 2019
 (5)=(1) t/m (4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 26.820
 
 
 
 
 31.869
 
 
 
 
 33.185
 
 
 
 
 ‒ 7.625
 
 
 
 
 25.560
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 41.436
 
 
 
 
 40.660
 
 
 
 
 34.054
 
 
 
 
 ‒ 29
 
 
 
 
 34.025
 
 
 
 
 
 
 13.04 Ruimtegebruik bodem
 
 
 
 
 36.723
 
 
 
 
 35.947
 
 
 
 
 30.494
 
 
 
 
 114
 
 
 
 
 30.608
 
 
 
 
 
 13.04.01 Opdrachten
 
 
 16.416
 
 
 16.745
 
 
 11.603
 
 
 ‒ 799
 
 
 10.804
 
 
 
 
 13.04.02 Subsidies
 
 
 13.480
 
 
 14.924
 
 
 14.851
 
 
 918
 
 
 15.769
 
 
 
 
 
 -Bedrijvenregeling
 
 
 
 
 8.657
 
 
 
 
 7.501
 
 
 
 
 8.428
 
 
 
 1.000
 
 
 
 9.428
 
 
 
 
 
 
 -Subsidie Caribisch Nederland
 
 
 
 
 4.823
 
 
 
 
 7.423
 
 
 
 
 6.423
 
 
 
 ‒ 82
 
 
 
 6.341
 
 
 
 
 
 13.04.03 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 3.566
 
 
 3.691
 
 
 3.795
 
 
 0
 
 
 3.795
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 3.566
 
 
 
 
 3.691
 
 
 
 
 3.795
 
 
 
 0
 
 
 
 3.795
 
 
 
 
 
 13.04.04 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 3.261
 
 
 587
 
 
 245
 
 
 ‒ 5
 
 
 240
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan Caribisch Nederland
 
 
 
 
 
 144
 
 
 
 
 245
 
 
 
 ‒ 5
 
 
 
 240
 
 
 
 
 
 
 - Meerjarenprogramma Bodem
 
 
 
 
 3.261
 
 
 
 
 443
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 13.05 Eenvoudig Beter
 
 
 
 
 4.713
 
 
 
 
 4.713
 
 
 
 
 3.560
 
 
 
 
 ‒ 143
 
 
 
 
 3.417
 
 
 
 
 
 13.05.01 Opdrachten
 
 
 2.353
 
 
 2.353
 
 
 1.200
 
 
 ‒ 143
 
 
 1.057
 
 
 
 
 13.05.03 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 2.360
 
 
 2.360
 
 
 2.360
 
 
 0
 
 
 2.360
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 2.360
 
 
 
 
 2.360
 
 
 
 
 2.360
 
 
 
 0
 
 
 
 2.360
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 4.450
 
 
 
 
 4.450
 
 
 
 
 3.221
 
 
 
 
 ‒ 19
 
 
 
 
 3.202
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De lagere verplichtingenrealisatie van € 7,5 miljoen komt name door minder ontvangen subsidieaanvragen van bedrijven voor bodemsaneringskosten bedrijfsterreinen dan verwacht (€ 5,2 miljoen). Daarnaast was er vertraging van de bodemsanering Stormpolderdijk (EMK-terrein) en diverse opdrachten in het taakveld drinkwater (€ 1,3 miljoen). Tot slot zijn er in 2019 door RWS minder verplichtingen aangegaan in het kader van Beleidsondersteuning en Advisering (€ 0,9 miljoen).
 
 
 
 2.3
 Beleidsartikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid art. 14 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14
 
 
 Wegen en verkeersveiligheid
 
 
 Stand
 Vastgestelde
 Begroting
 (1)
 
 
 Stand 1e
 Suppletoire
 Begroting
 (2)
 
 
 Stand 2e
 Suppletoire
 Begroting
 (3)
 
 
 Mutaties
 Slotwet
 (4)
 
 
 Realisatie 2019
 (5)=(1) t/m (4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 76.987
 
 
 
 
 98.022
 
 
 
 
 135.651
 
 
 
 
 ‒ 9.327
 
 
 
 
 126.324
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 93.317
 
 
 
 
 112.610
 
 
 
 
 117.345
 
 
 
 
 ‒ 18.630
 
 
 
 
 98.715
 
 
 
 
 
 
 14.01 Netwerk
 
 
 
 
 76.797
 
 
 
 
 96.090
 
 
 
 
 99.298
 
 
 
 
 ‒ 19.349
 
 
 
 
 79.949
 
 
 
 
 
 14.01.01 Opdrachten
 
 
 24.301
 
 
 26.949
 
 
 34.139
 
 
 ‒ 9.639
 
 
 24.500
 
 
 
 
 
 - Beter Benutten
 
 
 
 
 7.402
 
 
 
 
 11.052
 
 
 
 
 13.051
 
 
 
 
 ‒ 417
 
 
 
 
 12.634
 
 
 
 
 
 
 - Overige Opdrachten
 
 
 
 
 16.899
 
 
 
 
 15.897
 
 
 
 
 21.088
 
 
 
 
 ‒ 9.222
 
 
 
 
 11.866
 
 
 
 
 
 
 - Klimaatakkoord
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.01.02 Subsidies
 
 
 42.816
 
 
 39.604
 
 
 15.727
 
 
 2.021
 
 
 17.748
 
 
 
 
 
 - Subsidie Duurzame Mobiliteit
 
 
 
 
 42.166
 
 
 
 
 38.854
 
 
 
 
 14.297
 
 
 
 
 1.685
 
 
 
 
 15.982
 
 
 
 
 
 
 - Overige Subsidies
 
 
 
 
 650
 
 
 
 
 750
 
 
 
 
 1.430
 
 
 
 
 336
 
 
 
 
 1.766
 
 
 
 
 
 14.01.03 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 9.680
 
 
 14.135
 
 
 18.946
 
 
 95
 
 
 19.041
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 7.558
 
 
 
 
 7.680
 
 
 
 
 11.025
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 11.025
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap Nea
 
 
 
 
 2.122
 
 
 
 
 3.122
 
 
 
 
 3.593
 
 
 
 
 110
 
 
 
 
 3.703
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RVO
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.333
 
 
 
 
 4.328
 
 
 
 
 ‒ 15
 
 
 
 
 4.313
 
 
 
 
 
 14.01.04 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 0
 
 
 15.202
 
 
 30.286
 
 
 ‒ 11.826
 
 
 18.460
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 15.000
 
 
 
 
 ‒ 11.825
 
 
 
 
 3.175
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan Caribisch Nederland
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 15.202
 
 
 
 
 15.286
 
 
 
 
 ‒ 1
 
 
 
 
 15.285
 
 
 
 
 
 14.01.05 Bijdragen aan internationale organisaties
 
 
 0
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 0
 
 
 200
 
 
 
 
 
 14.02 Veiligheid
 
 
 
 
 16.520
 
 
 
 
 16.520
 
 
 
 
 18.047
 
 
 
 
 719
 
 
 
 
 18.766
 
 
 
 
 
 14.02.01 Opdrachten
 
 
 6.606
 
 
 6.534
 
 
 5.210
 
 
 
 ‒ 29
 
 
 
 5.181
 
 
 
 
 14.02.02 Subsidies
 
 
 8.370
 
 
 8.370
 
 
 8.370
 
 
 775
 
 
 9.145
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan VVN
 
 
 
 
 3.736
 
 
 
 
 3.736
 
 
 
 
 3.736
 
 
 
 
 113
 
 
 
 
 3.849
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan SWOV
 
 
 
 
 3.869
 
 
 
 
 3.869
 
 
 
 
 3.869
 
 
 
 
 317
 
 
 
 
 4.186
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan overige subsidies
 
 
 
 
 765
 
 
 
 
 765
 
 
 
 
 765
 
 
 
 
 345
 
 
 
 
 1.110
 
 
 
 
 
 14.02.03 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 597
 
 
 669
 
 
 669
 
 
 0
 
 
 669
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 597
 
 
 
 
 669
 
 
 
 
 669
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 669
 
 
 
 
 
 14.02.05 Bijdragen aan internationale organisaties
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 
 0
 
 
 
 30
 
 
 
 
 14.02.06 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 917
 
 
 917
 
 
 3.768
 
 
 ‒ 27
 
 
 3.741
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan CBR
 
 
 
 
 917
 
 
 
 
 917
 
 
 
 
 2.277
 
 
 
 
 119
 
 
 
 
 2.396
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan RDW
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.491
 
 
 
 
 ‒ 146
 
 
 
 
 1.345
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 6.782
 
 
 
 
 7.004
 
 
 
 
 5.862
 
 
 
 
 ‒ 1.821
 
 
 
 
 4.041
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De lagere verplichtingen (€ 9,3 miljoen) worden met name veroorzaakt doordat de middelen uit het Klimaatakkoord (€ 15 miljoen) voor Laadinfra nog niet in 2019 verplicht zijn. De middelen zijn beschikbaar gesteld voor de periode 2019 t/m 2021, binnen deze periode worden de middelen ook verplicht. 
 Uitgaven
 14.01 Netwerk
 
 14.01.01 Opdrachten
 
 De lagere uitgaven op dit artikelonderdeel (€ 9,6 miljoen) worden voornamelijk veroorzaakt door een budgetoverheveling (- € 3,9 miljoen) naar 14.01.04 bijdragen aan medeoverheden in verband met het verstrekken van de specifieke uitkering voor Slimme Laadpleinen. Daarnaast is ook sprake van uitblijvende facturering en vertraging in opdrachten voor Duurzame Mobiliteit (- € 3,1 miljoen).
 
 14.01.02 Subsidies
 
 De hogere subsidieuitgaven (€ 2,0 miljoen) worden voornamelijk veroorzaakt door hogere betalingen in het kader van de Demonstratie klimaattechnologieën en -innovaties (DKTI) regeling.
 
 14.01.04 Bijdragen aan medeoverheden
 
 De lagere uitgaven (€ 11,8 miljoen) worden met name veroorzaakt doordat de verkregen middelen uit het Klimaatakkoord (€ 15 miljoen) voor Laadinfra nog niet besteed zijn, zie toelichting op lagere verplichtingen.
 
 
 
 2.4
 Beleidsartikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid art. 16 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 16
 
 
 Spoor
 
 
 Stand
 Vastgestelde
 Begroting
 (1)
 
 
 Stand 1e
 Suppletoire
 Begroting
 (2)
 
 
 Stand 2e
 Suppletoire
 Begroting
 (3)
 
 
 Mutaties
 Slotwet
 (4)
 
 
 Realisatie 2019
 (5)=(1) t/m (4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 11.497
 
 
 
 
 32.631
 
 
 
 
 32.517
 
 
 
 
 ‒ 1.803
 
 
 
 
 30.714
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 13.157
 
 
 
 
 33.785
 
 
 
 
 30.571
 
 
 
 
 1.088
 
 
 
 
 31.659
 
 
 
 
 
 
 16.01 OV en Spoor
 
 
 
 
 13.157
 
 
 
 
 33.785
 
 
 
 
 30.571
 
 
 
 
 1.088
 
 
 
 
 31.659
 
 
 
 
 
 16.01.01 Opdrachten
 
 
 5.818
 
 
 7.051
 
 
 4.841
 
 
 
 1.112
 
 
 
 5.953
 
 
 
 
 16.01.02 Subsidies
 
 
 4.013
 
 
 23.014
 
 
 21.916
 
 
 35
 
 
 21.951
 
 
 
 
 
 - Overige subsidies
 
 
 
 
 1.113
 
 
 
 
 5.714
 
 
 
 
 6.064
 
 
 
 
 35
 
 
 
 
 6.099
 
 
 
 
 
 
 - Subsidieregeling Spoorgoederenvervoer
 
 
 
 
 
 14.400
 
 
 
 
 14.521
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 14.521
 
 
 
 
 
 
 ‒ 3e spoor Duitsland
 
 
 
 
 2.900
 
 
 
 
 2.900
 
 
 
 
 1.331
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.331
 
 
 
 
 
 16.01.03 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 939
 
 
 964
 
 
 964
 
 
 0
 
 
 964
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI
 
 
 
 
 45
 
 
 
 
 45
 
 
 
 
 45
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 45
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 894
 
 
 
 
 919
 
 
 
 
 919
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 919
 
 
 
 
 
 16.01.04 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 2.287
 
 
 2.656
 
 
 2.777
 
 
 ‒ 58
 
 
 2.719
 
 
 
 
 
 - CLU Betuweroute en HSL
 
 
 
 
 2.287
 
 
 
 
 2.656
 
 
 
 
 2.777
 
 
 
 
 ‒ 58
 
 
 
 
 2.719
 
 
 
 
 
 16.01.05 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 73
 
 
 ‒ 1
 
 
 72
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 750
 
 
 
 
 750
 
 
 
 
 ‒ 501
 
 
 
 
 249
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De lagere verplichtingen (€1,8 miljoen) worden met name veroorzaakt door de lagere bijdragen in het kader van Toekomstbeeld OV (€0,6 miljoen) waardoor voor deze middelen ook geen verplichtingen aangegaan konden worden. Daarnaast zijn er diverse activiteiten doorgeschoven van 2019 naar 2020 (€1,2 miljoen), waaronder de vastlegging van de audit op beheer, onderhoud en vervanging. 
 Uitgaven
 Door middel van een brief aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 2019–2020, 35300 XII, nr. 85) is een overschrijding van € 1,5 miljoen aangekondigd. De uiteindelijke overschrijding op artikel 16.01 bedraagt € 1,1 miljoen. en wordt, zoals toegelicht in eerder genoemd kamerstuk, veroorzaakt door een autonome tegenvaller op het rekenmodel spoortrillingen. 
 
 
 
 2.5
 Beleidsartikel 17 Luchtvaart
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid art. 17 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17
 
 
 Luchtvaart
 
 
 Stand
 Vastgestelde
 Begroting
 (1)
 
 
 Stand 1e
 Suppletoire
 Begroting
 (2)
 
 
 Stand 2e
 Suppletoire
 Begroting
 (3)
 
 
 Mutaties
 Slotwet
 (4)
 
 
 Realisatie 2019
 (5)=(1) t/m (4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 40.424
 
 
 
 
 51.149
 
 
 
 
 39.345
 
 
 
 
 ‒ 2.279
 
 
 
 
 37.066
 
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 23.000
 
 
 
 
 23.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 27.329
 
 
 
 
 31.122
 
 
 
 
 29.619
 
 
 
 
 ‒ 924
 
 
 
 
 28.695
 
 
 
 
 
 
 17.01 Luchtvaart
 
 
 
 
 27.329
 
 
 
 
 31.122
 
 
 
 
 29.619
 
 
 
 
 ‒ 924
 
 
 
 
 28.695
 
 
 
 
 
 17.01.01 Opdrachten
 
 
 19.957
 
 
 17.544
 
 
 12.778
 
 
 ‒ 555
 
 
 12.223
 
 
 
 
 
 - Opdrachten Geluidsisolatie Schiphol
 
 
 
 
 5.228
 
 
 
 
 5.228
 
 
 
 
 1.615
 
 
 
 
 ‒ 706
 
 
 
 
 909
 
 
 
 
 
 
 - Opdrachten Caribisch Nederland
 
 
 
 
 7.790
 
 
 
 
 4.878
 
 
 
 
 1.952
 
 
 
 
 ‒ 555
 
 
 
 
 1.397
 
 
 
 
 
 
 - Overige opdrachten
 
 
 
 
 6.939
 
 
 
 
 7.438
 
 
 
 
 9.211
 
 
 
 
 706
 
 
 
 
 9.917
 
 
 
 
 
 17.01.02 Subsidies
 
 
 4.142
 
 
 4.052
 
 
 4.150
 
 
 ‒ 197
 
 
 3.953
 
 
 
 
 
 - Leefbaarheidsfonds
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 
 - Subsidie tarieven Bonaire
 
 
 
 
 650
 
 
 
 
 650
 
 
 
 
 650
 
 
 
 
 ‒ 1
 
 
 
 
 649
 
 
 
 
 
 
 - Overige subsidies
 
 
 
 
 2.492
 
 
 
 
 2.402
 
 
 
 
 2.500
 
 
 
 
 ‒ 196
 
 
 
 
 2.304
 
 
 
 
 
 17.01.03 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 1.654
 
 
 3.937
 
 
 4.649
 
 
 0
 
 
 4.649
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 430
 
 
 
 
 213
 
 
 
 
 213
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 213
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS t.b.v. Caribisch Nederland
 
 
 
 
 1.210
 
 
 
 
 3.710
 
 
 
 
 4.422
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.422
 
 
 
 
 
 17.01.04 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 3.955
 
 
 6.402
 
 
 ‒ 46
 
 
 6.356
 
 
 
 
 
 - Bijdrage Caribisch Nederland
 
 
 
 
 
 3.955
 
 
 
 
 6.402
 
 
 
 
 ‒ 46
 
 
 
 
 6.356
 
 
 
 
 
 17.01.05 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 1.476
 
 
 1.476
 
 
 1.451
 
 
 ‒ 196
 
 
 1.255
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan ICAO
 
 
 
 
 1.311
 
 
 
 
 1.311
 
 
 
 
 1.286
 
 
 
 
 ‒ 166
 
 
 
 
 1.120
 
 
 
 
 
 
 - Overige bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 165
 
 
 
 
 165
 
 
 
 
 165
 
 
 
 
 ‒ 30
 
 
 
 
 135
 
 
 
 
 
 17.01.06 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 100
 
 
 158
 
 
 189
 
 
 70
 
 
 259
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 1.365
 
 
 
 
 1.225
 
 
 
 
 1.487
 
 
 
 
 144
 
 
 
 
 1.631
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 Er zijn € 2,3 miljoen minder verplichtingen aangegaan ten opzichte van de tweede suppletoire begroting. Dit is met name op het opdrachten- en subsidiebudget. Het overschot dat zich op het subsidiebudget heeft voorgedaan is het gevolg van minder aanvragen voor de regeling onderwerken graanresten (€ 0,2 miljoen). Het overschot op het opdrachtenbudget wordt voor € 0,8 miljoen veroorzaakt doordat er in 2019 geen aankopen van percelen van eigenaren met een grondpositie in het geluids- en veiligheidssloopzone Schiphol (GIS) binnen het Luchthaven indelingsbesluit hebben plaatsgevonden. Ook was er minder verplichtingenbudget benodigd dan geraamd voor Opdrachten Lelystad, Opdrachten Schiphol en Luchthavenontwikkeling en Milieu (€ 0,7 miljoen). 
 Uitgaven
 De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.
 Ontvangsten
 De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.
 
 
 
 2.6
 Beleidsartikel 18 Scheepvaart en Havens
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid art. 18 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18
 
 
 Scheepvaart en Havens
 
 
 Stand
 Vastgestelde
 Begroting
 (1)
 
 
 Stand 1e
 Suppletoire
 Begroting
 (2)
 
 
 Stand 2e
 Suppletoire
 Begroting
 (3)
 
 
 Mutaties
 Slotwet
 (4)
 
 
 Realisatie 2019
 (5)=(1) t/m (4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 6.070
 
 
 
 
 30.934
 
 
 
 
 35.823
 
 
 
 
 ‒ 182
 
 
 
 
 35.641
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 38.555
 
 
 
 
 38.777
 
 
 
 
 57.866
 
 
 
 
 ‒ 727
 
 
 
 
 57.139
 
 
 
 
 
 
 18.01 Scheepvaart en havens
 
 
 
 
 38.555
 
 
 
 
 38.777
 
 
 
 
 57.866
 
 
 
 
 ‒ 727
 
 
 
 
 57.139
 
 
 
 
 
 18.01.01 Opdrachten
 
 
 31.763
 
 
 30.531
 
 
 21.429
 
 
 ‒ 1.977
 
 
 19.452
 
 
 
 
 
 - Topsector Logistiek
 
 
 
 
 17.590
 
 
 
 
 16.690
 
 
 
 
 16.000
 
 
 
 
 ‒ 222
 
 
 
 
 15.778
 
 
 
 
 
 
 - Opdrachten Caribisch Nederland
 
 
 
 
 12.400
 
 
 
 
 12.400
 
 
 
 
 2.122
 
 
 
 
 ‒ 1.325
 
 
 
 
 797
 
 
 
 
 
 
 - Overige opdrachten
 
 
 
 
 1.773
 
 
 
 
 1.441
 
 
 
 
 3.307
 
 
 
 
 ‒ 430
 
 
 
 
 2.877
 
 
 
 
 
 18.01.02 Subsidies
 
 
 4.172
 
 
 5.224
 
 
 5.775
 
 
 ‒ 19
 
 
 5.756
 
 
 
 
 
 - Topsector Logistiek
 
 
 
 
 4.104
 
 
 
 
 4.104
 
 
 
 
 4.220
 
 
 
 
 ‒ 31
 
 
 
 
 4.189
 
 
 
 
 
 
 - Subsidie Innovatie duurzame binnenvaart
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.052
 
 
 
 
 1.441
 
 
 
 
 ‒ 13
 
 
 
 
 1.428
 
 
 
 
 
 
 - Overige subsidies
 
 
 
 
 68
 
 
 
 
 68
 
 
 
 
 114
 
 
 
 
 25
 
 
 
 
 139
 
 
 
 
 
 18.01.03 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 988
 
 
 988
 
 
 1.548
 
 
 60
 
 
 1.608
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 988
 
 
 
 
 988
 
 
 
 
 1.498
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.498
 
 
 
 
 
 
 - Overige bijdrage aan agentschap
 
 
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 60
 
 
 
 
 110
 
 
 
 
 
 18.01.04 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 452
 
 
 27.532
 
 
 1.169
 
 
 28.701
 
 
 
 
 
 - Bijdrage Caribisch Nederland
 
 
 
 
 
 452
 
 
 
 
 27.532
 
 
 
 
 1.169
 
 
 
 
 28.701
 
 
 
 
 
 18.01.05 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 1.632
 
 
 1.582
 
 
 1.582
 
 
 
 40
 
 
 
 1.622
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 457
 
 
 
 
 ‒ 30
 
 
 
 
 427
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.
 Uitgaven
 De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.
 Ontvangsten
 De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.
 
 
 
 2.7
 Beleidsartikel 19 Uitvoering Milieubeleid en Internationaal
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid art. 19 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 19
 
 
 Klimaat
 
 
 Stand
 Vastgestelde
 Begroting
 (1)
 
 
 Stand 1e
 Suppletoire
 Begroting
 (2)
 
 
 Stand 2e
 Suppletoire
 Begroting
 (3)
 
 
 Mutaties
 Slotwet
 (4)
 
 
 Realisatie 2019
 (5)=(1) t/m (4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 44.302
 
 
 
 
 50.634
 
 
 
 
 55.620
 
 
 
 
 ‒ 711
 
 
 
 
 54.909
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 46.164
 
 
 
 
 53.261
 
 
 
 
 57.297
 
 
 
 
 ‒ 1.406
 
 
 
 
 55.891
 
 
 
 
 
 
 19.02 Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking
 
 
 
 
 46.164
 
 
 
 
 53.261
 
 
 
 
 57.297
 
 
 
 
 ‒ 1.406
 
 
 
 
 55.891
 
 
 
 
 
 19.02.01 Opdrachten
 
 
 6.234
 
 
 6.757
 
 
 6.114
 
 
 ‒ 790
 
 
 5.324
 
 
 
 
 19.02.02 Subsidies
 
 
 967
 
 
 1.274
 
 
 455
 
 
 ‒ 163
 
 
 292
 
 
 
 
 
 - Interreg
 
 
 
 
 967
 
 
 
 
 1.244
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 ‒ 163
 
 
 
 
 237
 
 
 
 
 
 
 - Overige subsidies
 
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 55
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 55
 
 
 
 
 
 19.02.03 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 36.569
 
 
 40.368
 
 
 46.316
 
 
 ‒ 161
 
 
 46.155
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan RIVM
 
 
 
 
 27.274
 
 
 
 
 31.167
 
 
 
 
 34.187
 
 
 
 
 527
 
 
 
 
 34.714
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan RVO
 
 
 
 
 9.090
 
 
 
 
 8.886
 
 
 
 
 11.717
 
 
 
 
 ‒ 688
 
 
 
 
 11.029
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 205
 
 
 
 
 315
 
 
 
 
 337
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 337
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdragen aan KNMI
 
 
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 
 19.02.05 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 2.394
 
 
 4.862
 
 
 4.412
 
 
 ‒ 292
 
 
 4.120
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.500
 
 
 
 
 6.933
 
 
 
 
 ‒ 1.153
 
 
 
 
 5.780
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 Er zijn geen noemenswaardige verplichtingenmutaties opgetreden.
 Uitgaven
 
 19.02 Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking
 
 
 19.02.01 
 Opdrachten 
 
 De lagere realisatie is met name het gevolg van lagere uitgaven (€ 0,7 miljoen) voor het nieuwe administratiesysteem van de Global Commission on Adaptation (GCA) en lagere voorbereidingskosten (€ 0,1 miljoen) voor de Climate Adaptation Summit door een vertraging in het aanbestedingsproces.
 
 19.02.03 
 Bijdrage aan agentschappen 
 
 Daarnaast is er € 0,5 mln. meer gefactureerd door RIVM op opdrachten en € 0,4 mln. minder gefactureerd door RVO op opdrachten voor de beleidskern. Tevens is er € 0,1 mln. overgeboekt van RVO binnen artikel 19 ten behoeve van het GCA en € 0,2 mln. van RVO naar artikel 22 ten behoeve van opdrachten binnen Caribisch Nederland.
 
 
 
 2.8
 Beleidsartikel 20 Lucht en Geluid
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid art. 20 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 20
 
 
 Lucht en Geluid
 
 
 Stand
 Vastgestelde
 Begroting
 (1)
 
 
 Stand 1e
 Suppletoire
 Begroting
 (2)
 
 
 Stand 2e
 Suppletoire
 Begroting
 (3)
 
 
 Mutaties
 Slotwet
 (4)
 
 
 Realisatie 2019
 (5)=(1) t/m (4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 24.825
 
 
 
 
 23.606
 
 
 
 
 41.504
 
 
 
 
 ‒ 9.466
 
 
 
 
 32.038
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 27.603
 
 
 
 
 26.684
 
 
 
 
 36.517
 
 
 
 
 345
 
 
 
 
 36.862
 
 
 
 
 
 
 20.01 Gezonde lucht en tegengaan geluidhinder
 
 
 
 
 27.603
 
 
 
 
 26.684
 
 
 
 
 36.517
 
 
 
 
 345
 
 
 
 
 36.862
 
 
 
 
 
 20.01.01 Opdrachten
 
 
 3.107
 
 
 4.110
 
 
 4.526
 
 
 414
 
 
 4.940
 
 
 
 
 
 - Geluid en luchtsanering
 
 
 
 
 3.107
 
 
 
 
 3.912
 
 
 
 4.356
 
 
 
 409
 
 
 
 
 4.765
 
 
 
 
 
 
 - Overige opdrachten
 
 
 
 
 
 198
 
 
 
 170
 
 
 
 5
 
 
 
 
 175
 
 
 
 
 
 20.01.03 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 1.530
 
 
 1.471
 
 
 1.462
 
 
 0
 
 
 1.462
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 1.530
 
 
 
 
 1.471
 
 
 
 
 1.372
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.372
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI
 
 
 
 
 
 
 90
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 90
 
 
 
 
 
 20.01.04 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 22.552
 
 
 20.428
 
 
 30.174
 
 
 ‒ 69
 
 
 30.105
 
 
 
 
 
 - NSL
 
 
 
 
 
 
 9.746
 
 
 
 
 ‒ 107
 
 
 
 
 9.639
 
 
 
 
 
 
 - Wegverkeerlawaai
 
 
 
 
 22.552
 
 
 
 
 20.428
 
 
 
 
 20.428
 
 
 
 
 38
 
 
 
 
 20.466
 
 
 
 
 
 20.01.07 Bekostiging
 
 
 414
 
 
 675
 
 
 355
 
 
 0
 
 
 355
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 893
 
 
 
 
 1.243
 
 
 
 
 2.136
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 Per saldo is er een technische meevaller van € 9,5 miljoen op het verplichtingenbudget. Dit komt met name door een overboeking van het IF naar HXII á € 8,8 miljoen m.b.t. het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) die later niet benodigd bleek. De verplichtingen waren reeds eerder aangegaan. Daarnaast is er sprake van een autonome meevaller door afwikkeling van verplichtingen aangegaan in eerdere jaren waardoor ruimte is vrijgevallen (€ 0,7 miljoen). 
 
 Uitgaven
 
 Er zijn geen noemenswaardige uitgavenmutaties te melden.
 
 
 
 2.9
 Beleidsartikel 21 Duurzaamheid
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid art. 21 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 21
 
 
 Duurzaamheid
 
 
 Stand
 Vastgestelde
 Begroting
 (1)
 
 
 Stand 1e
 Suppletoire
 Begroting
 (2)
 
 
 Stand 2e
 Suppletoire
 Begroting
 (3)
 
 
 Mutaties
 Slotwet
 (4)
 
 
 Realisatie 2019
 (5)=(1) t/m (4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 50.173
 
 
 
 
 35.383
 
 
 
 
 75.186
 
 
 
 
 ‒ 1.029
 
 
 
 
 74.157
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 49.962
 
 
 
 
 34.951
 
 
 
 
 32.840
 
 
 
 
 ‒ 2.973
 
 
 
 
 29.867
 
 
 
 
 
 
 21.04 Duurzaamheidsinstrumentarium
 
 
 
 
 1.188
 
 
 
 
 168
 
 
 
 
 168
 
 
 
 
 ‒ 22
 
 
 
 
 146
 
 
 
 
 
 21.04.01 Opdrachten
 
 
 1.188
 
 
 168
 
 
 168
 
 
 ‒ 23
 
 
 145
 
 
 
 
 
 21.05 Duurzame productketens
 
 
 
 
 42.936
 
 
 
 
 33.902
 
 
 
 
 30.456
 
 
 
 
 ‒ 1.621
 
 
 
 
 28.835
 
 
 
 
 
 21.05.01 Opdrachten
 
 
 21.003
 
 
 16.110
 
 
 8.940
 
 
 958
 
 
 9.898
 
 
 
 
 
 - Waarvan uitvoering duurzame productketens
 
 
 
 
 10.119
 
 
 
 
 7.098
 
 
 
 
 3.321
 
 
 
 
 1.387
 
 
 
 
 4.708
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan overige opdrachten
 
 
 
 
 10.884
 
 
 
 
 9.012
 
 
 
 
 5.619
 
 
 
 
 ‒ 429
 
 
 
 
 5.190
 
 
 
 
 
 21.05.02 Subsidies
 
 
 10.657
 
 
 6.962
 
 
 12.072
 
 
 ‒ 2.614
 
 
 9.458
 
 
 
 
 
 - Subsidies duurzame productketens
 
 
 
 
 657
 
 
 
 
 2.506
 
 
 
 
 8.717
 
 
 
 
 ‒ 1.959
 
 
 
 
 6.758
 
 
 
 
 
 
 - Chemische recycling kunststoffen
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 4.456
 
 
 
 
 3.355
 
 
 
 
 ‒ 655
 
 
 
 
 2.700
 
 
 
 
 
 21.05.03 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 7.247
 
 
 6.801
 
 
 7.861
 
 
 0
 
 
 7.861
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 7.247
 
 
 
 
 6.801
 
 
 
 
 7.861
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.861
 
 
 
 
 
 21.05.04 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 3.559
 
 
 1.113
 
 
 35
 
 
 1.148
 
 
 
 
 
 - Caribisch Nederland afvalbeheer
 
 
 
 
 
 3.559
 
 
 
 
 1.113
 
 
 
 
 35
 
 
 
 
 1.148
 
 
 
 
 
 21.05.06 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 470
 
 
 470
 
 
 470
 
 
 0
 
 
 470
 
 
 
 
 
 21.06 Natuurlijk kapitaal
 
 
 
 
 5.838
 
 
 
 
 881
 
 
 
 
 2.216
 
 
 
 
 ‒ 1.330
 
 
 
 
 886
 
 
 
 
 
 21.06.01 Opdrachten
 
 
 5.838
 
 
 881
 
 
 2.216
 
 
 ‒ 1.330
 
 
 886
 
 
 
 
 21.06.02 Subsidies
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 142
 
 
 
 
 29
 
 
 
 
 171
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 Per saldo zijn er minder verplichtingen (€ 1,0 miljoen) aangegaan dan geraamd. Dit komt met name door meevallers in de opdrachtverstrekking aan met name RWS voor verscheidene werkzaamheden (€ 0,4 miljoen) en een langere voorbereidingstijd dan verwacht (€ 0,5 miljoen) voor C02-reducerende maatregelen in de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW). 
 Uitgaven
 
 21.05 Duurzame productketens
 
 Per saldo liggen de uitgaven op duurzame productketens € 1,6 miljoen lager dan geraamd. 
 
 Opdrachten 21.05.01
 
 Er zijn hogere uitgaven gerealiseerd (€ 1,4 miljoen) dan gepland voor opdrachten. Dit komt door hogere opdrachten aan het PBL voor de monitoring van circulaire economie en voor opdrachten verstrekt aan de RVO en het RIVM in het kader van circulaire economie. Daarnaast zijn er autonome meevallers op verscheidene opdrachten voor o.a. RWS á € 0,4 miljoen. 
 
 Subsidies 21.05.02
 
 Met betrekking tot subsidies vallen de uitgaven lager uit dan geraamd. Dit komt door lagere uitgaven (€ 1,6 miljoen) door de RVO voor werkzaamheden op het terrein van de Demonstratieregeling Energie- en Klimaatinnovatie en vertragingen in de uitvoering van subsidies voor chemische recycling kunststoffen en circulair ontwerp (€ 0,7 miljoen), en lagere uitgaven van €0,2 miljoen wat betreft de subsidie voor advies klimaatneutraal inkopen. 
 
 21.06 Natuurlijk kapitaal
 
 
 Opdrachten 21.06.01
 
 Vanwege een langere voorbereidingstijd dan initieel ingeschat met betrekking tot de invoering van CO2-besparende maatregelen in de GWW is er € 1,0 miljoen minder aan uitgaven gerealiseerd. Daarnaast is er voor €0,3 miljoen doorgeschoven naar 2020 omtrent opdrachten Circulaire Economie. 
 
 
 
 2.10
 Beleidsartikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid art. 22 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 22
 
 
 Omgevingsveiligheid en milieurisico's
 
 
 Stand
 Vastgestelde
 Begroting
 (1)
 
 
 Stand 1e
 Suppletoire
 Begroting
 (2)
 
 
 Stand 2e
 Suppletoire
 Begroting
 (3)
 
 
 Mutaties
 Slotwet
 (4)
 
 
 Realisatie 2019
 (5)=(1) t/m (4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 29.349
 
 
 
 
 25.430
 
 
 
 
 25.456
 
 
 
 
 ‒ 3.668
 
 
 
 
 21.788
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 33.802
 
 
 
 
 32.150
 
 
 
 
 31.066
 
 
 
 
 ‒ 727
 
 
 
 
 30.339
 
 
 
 
 
 
 22.01 Veiligheid chemische stoffen
 
 
 
 
 7.345
 
 
 
 
 6.719
 
 
 
 
 6.851
 
 
 
 
 ‒ 78
 
 
 
 
 6.773
 
 
 
 
 
 22.01.01 Opdrachten
 
 
 4.773
 
 
 3.678
 
 
 3.735
 
 
 85
 
 
 3.820
 
 
 
 
 22.01.02 Subsidies
 
 
 235
 
 
 265
 
 
 265
 
 
 ‒ 163
 
 
 102
 
 
 
 
 22.01.03 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 2.337
 
 
 2.776
 
 
 2.851
 
 
 0
 
 
 2.851
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 2.337
 
 
 
 
 2.556
 
 
 
 
 2.631
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.631
 
 
 
 
 
 
 - Overige bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 
 220
 
 
 
 
 220
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 220
 
 
 
 
 
 
 22.02 Veiligheid biotechnologie
 
 
 
 
 2.770
 
 
 
 
 2.920
 
 
 
 
 3.220
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 3.250
 
 
 
 
 
 22.02.01 Opdrachten
 
 
 2.770
 
 
 2.920
 
 
 3.220
 
 
 30
 
 
 3.250
 
 
 
 
 
 22.03 Veiligheid bedrijven en transport
 
 
 
 
 23.687
 
 
 
 
 22.511
 
 
 
 
 20.995
 
 
 
 
 ‒ 679
 
 
 
 
 20.316
 
 
 
 
 
 22.03.01 Opdrachten
 
 
 4.251
 
 
 5.497
 
 
 3.455
 
 
 6
 
 
 3.461
 
 
 
 
 
 - Omgevingsveiligheid
 
 
 
 
 1.979
 
 
 
 
 1.106
 
 
 
 
 945
 
 
 
 
 69
 
 
 
 
 1.014
 
 
 
 
 
 
 - Overige opdrachten
 
 
 
 
 2.272
 
 
 
 
 4.391
 
 
 
 
 2.510
 
 
 
 
 ‒ 63
 
 
 
 
 2.447
 
 
 
 
 
 22.03.02 Subsidies
 
 
 14.869
 
 
 11.745
 
 
 11.795
 
 
 ‒ 680
 
 
 11.115
 
 
 
 
 
 - Asbest
 
 
 
 
 10.783
 
 
 
 
 8.800
 
 
 
 
 8.800
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.800
 
 
 
 
 
 
 - Overige subsidies
 
 
 
 
 4.086
 
 
 
 
 2.945
 
 
 
 
 2.995
 
 
 
 
 ‒ 680
 
 
 
 
 2.315
 
 
 
 
 
 22.03.03 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 1.521
 
 
 2.007
 
 
 1.933
 
 
 0
 
 
 1.933
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 1.521
 
 
 
 
 2.007
 
 
 
 
 1.933
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.933
 
 
 
 
 
 22.03.04 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 101
 
 
 
 
 101
 
 
 
 
 ‒ 1
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 
 22.03.09 Inkomensoverdrachten
 
 
 3.046
 
 
 3.161
 
 
 3.711
 
 
 ‒ 4
 
 
 3.707
 
 
 
 
 
 - Mesothelioom en asbestose
 
 
 
 
 3.046
 
 
 
 
 3.161
 
 
 
 
 3.711
 
 
 
 
 ‒ 4
 
 
 
 
 3.707
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 ‒ 249
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 Per saldo is er € 3,7 miljoen minder aan verplichtingen gerealiseerd dan gebudgetteerd. Dit komt met name door vertragingen in het aangaan van verscheidene verplichtingen met betrekking tot veiligheid chemische stoffen (€ 1,3 miljoen), een lagere verplichtingenrealisatie (€ 0,8 miljoen) voor uitvoering veiligheid van Genetisch Gemodificeerde Organismen (GGO) en verscheidene lagere verplichtingenrealisaties op veiligheid bedrijven en transport á € 1,6 miljoen.
 Uitgaven
 Er hebben geen noemenswaardige uitgavenmutaties plaatsgevonden.
 
 
 
 2.11
 Beleidsartikel 23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid art. 23 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 23
 
 
 Meteorologie, seismologie en aardobservatie
 
 
 Stand
 Vastgestelde
 Begroting
 (1)
 
 
 Stand 1e
 Suppletoire
 Begroting
 (2)
 
 
 Stand 2e
 Suppletoire
 Begroting
 (3)
 
 
 Mutaties
 Slotwet
 (4)
 
 
 Realisatie 2019
 (5)=(1) t/m (4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 53.728
 
 
 
 
 53.728
 
 
 
 
 56.261
 
 
 
 
 ‒ 409
 
 
 
 
 55.852
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 52.786
 
 
 
 
 52.786
 
 
 
 
 55.319
 
 
 
 
 ‒ 77
 
 
 
 
 55.242
 
 
 
 
 
 
 23.01 Meteorologie en seismologie
 
 
 
 
 31.151
 
 
 
 
 31.151
 
 
 
 
 33.684
 
 
 
 
 ‒ 77
 
 
 
 
 33.607
 
 
 
 
 
 23.01.03 Bijdragen aan het agentschap KNMI
 
 
 30.211
 
 
 30.211
 
 
 32.744
 
 
 19
 
 
 32.763
 
 
 
 
 
 - Meteorologie
 
 
 
 29.259
 
 
 
 29.259
 
 
 
 
 31.471
 
 
 
 19
 
 
 
 31.490
 
 
 
 
 
 
 - Seismologie
 
 
 
 952
 
 
 
 952
 
 
 
 
 1.273
 
 
 
 0
 
 
 
 1.273
 
 
 
 
 
 23.01.05 Bijdragen aan internationale organisaties
 
 
 940
 
 
 940
 
 
 940
 
 
 ‒ 96
 
 
 844
 
 
 
 
 
 - Contributie WMO (HGIS)
 
 
 
 940
 
 
 940
 
 
 
 940
 
 
 
 ‒ 96
 
 
 
 844
 
 
 
 
 
 
 23.02 Aardobservatie
 
 
 
 
 21.635
 
 
 
 
 21.635
 
 
 
 
 21.635
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 21.635
 
 
 
 
 
 23.02.03 Bijdragen aan het agentschap KNMI
 
 
 21.635
 
 
 21.635
 
 
 21.635
 
 
 0
 
 
 21.635
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikel zijn kleinder dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer). 
 
 
 
 2.12
 Beleidsartikel 24 Handhaving en Toezicht
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid art. 24 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 24
 
 
 Handhaving en toezicht
 
 
 Stand
 Vastgestelde
 Begroting
 (1)
 
 
 Stand 1e
 Suppletoire
 Begroting
 (2)
 
 
 Stand 2e
 Suppletoire
 Begroting
 (3)
 
 
 Mutaties
 Slotwet
 (4)
 
 
 Realisatie 2019
 (5)=(1) t/m (4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 108.072
 
 
 
 
 118.072
 
 
 
 
 134.798
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 134.798
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 108.072
 
 
 
 
 118.072
 
 
 
 
 134.798
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 134.798
 
 
 
 
 
 
 24.01 Handhaving en toezicht
 
 
 
 
 108.072
 
 
 
 
 118.072
 
 
 
 
 134.798
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 134.798
 
 
 
 
 
 24.01.03 Bijdrage aan het agentschap ILT
 
 
 108.072
 
 
 118.072
 
 
 134.798
 
 
 
 134.798
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer). 
 
 
 
 2.13
 Beleidsartikel 25 Brede Doeluitkering
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid art. 25 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 25
 
 
 Brede doeluitkering
 
 
 Stand
 Vastgestelde
 Begroting
 (1)
 
 
 Stand 1e
 Suppletoire
 Begroting
 (2)
 
 
 Stand 2e
 Suppletoire
 Begroting
 (3)
 
 
 Mutaties
 Slotwet
 (4)
 
 
 Realisatie 2019
 (5)=(1) t/m (4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 898.544
 
 
 
 
 898.466
 
 
 
 
 946.517
 
 
 
 
 6.222
 
 
 
 
 952.739
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 899.965
 
 
 
 
 932.721
 
 
 
 
 955.609
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 955.610
 
 
 
 
 
 
 25.01 Brede doeluitkering
 
 
 
 
 899.965
 
 
 
 
 932.721
 
 
 
 
 955.609
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 955.610
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 Middels een brief aan de Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2019–2020, 35350-XII, nr. 85) is een overschrijding op het verplichtingenbudget van € 6,3 miljoen aangekondigd. Als gevolg van/ten behoeve van de BDU-systematiek op de begroting Hoofdstuk XII worden de verplichtingen voorafgaand aan het jaar van betaling aangegaan. De beschikking voor het jaar 2020 wordt eind 2019 afgegeven aan de twee vervoersregio’s. Bij het opstellen van de 2e suppletoire begroting 2019 waren nog niet alle afspraken en de omvang van het kaseffect in 2020 bekend. Om de bijdrage aan BDU regio’s voor de programma’s Slimme en Duurzame Mobiliteit (€ 4,9 miljoen), Regionale bereikbaarheid CID/Binckhorst (€ 0,9 miljoen in het kader van programma Mobiliteit en Verstedelijking) en het Regiopakket Beter Benutten (€ 0,5 miljoen) te kunnen verstrekken in 2020, is in 2019 het verplichtingenbudget opgehoogd met € 6,2 miljoen. De dekking is voorzien op het Infrastructuurfonds vanuit respectievelijk artikel 20 Verkenningen, Reserveringen en Investeringsruimte en artikel 12 Hoofdwegennet. Bij Slotwet bedraagt de uiteindelijke verplichtingenoverschrijding op dit artikel € 6,2 miljoen.
 
 
 
 2.14
 Beleidsartikel 26 Bijdrage Inversteringsfondsen
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid art. 26 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 26
 
 
 Bijdrage investeringsfondsen
 
 
 Stand
 Vastgestelde
 Begroting
 (1)
 
 
 Stand 1e
 Suppletoire
 Begroting
 (2)
 
 
 Stand 2e
 Suppletoire
 Begroting
 (3)
 
 
 Mutaties
 Slotwet
 (4)
 
 
 Realisatie 2019
 (5)=(1) t/m (4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 7.795.954
 
 
 
 
 7.466.828
 
 
 
 
 6.006.323
 
 
 
 
 4.087
 
 
 
 
 6.010.410
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 7.795.954
 
 
 
 
 7.466.828
 
 
 
 
 6.009.398
 
 
 
 
 1.012
 
 
 
 
 6.010.410
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 26.01 Bijdrage Infrastructuurfonds
 
 
 
 
 6.921.916
 
 
 
 
 6.597.281
 
 
 
 
 5.132.033
 
 
 
 
 1.012
 
 
 
 
 5.133.045
 
 
 
 
 
 
 26.02 Bijdrage Deltafonds
 
 
 
 
 874.038
 
 
 
 
 869.547
 
 
 
 
 877.365
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 877.365
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 Bij Slotwet is een verplichtingencorrectie doorgevoerd, omdat artikel 26 een administratief begrotingstechnisch artikel is waarbij de en kas en verplichtingen aan elkaar gelijk behoren te zijn. Het betreft hier de bijdrage vanuit de beleidsbegroting van Hoofdstuk XII aan het Infrastructuurfonds ten behoeve van uitgaven die op het fonds worden verantwoord.
 Uitgaven
 Er hebben afdrachten aan het BTW-compensatiefonds plaats gevonden van € 3,2 miljoen voor de sepcifieke uitkering aan de provincies voor cofinanciering van bermmaatregelen op N-wegen en € 0,1 miljoen voor de Vlierdenseweg Deurne. Daarnaast worden er middelen ERMTS (€ 1 miljoen) vrachtwagenheffing (€ 2,6 miljoen), Beter Benutten (€ 0,4 miljoen) en Topsector Logistiek (€ 0,3) naar het Infrastructuurfonds geboekt. De middelen hiervoor zijn vrijgemaakt op het Infrastructuurfonds en worden steeds overgeheveld naar de begroting van Hoofdstuk XII, zodat aldaar de uitgaven gedaan kunnen worden. Op de naar de begroting van Hoofdstuk XII overgehevelde budgetten doen zich in 2019 lagere uitgaven voor dan van tevoren gepland. Voor de hiervoor genoemde posten geldt dat de dit jaar niet-bestede middelen (€ 3,7 miljoen) nu (tijdelijk) worden teruggeboekt naar het Infrastructuurfonds.
 
 
 
 
 3
 Niet-Beleidsartikelen
 
 
 
 3.1
 Artikel 97 Algemeen Departement
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid art. 97 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 97
 
 
 Algemeen departement
 
 
 Stand
 Vastgestelde
 Begroting
 (1)
 
 
 Stand 1e
 Suppletoire
 Begroting
 (2)
 
 
 Stand 2e
 Suppletoire
 Begroting
 (3)
 
 
 Mutaties
 Slotwet
 (4)
 
 
 Realisatie 2019
 (5)=(1) t/m (4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 50.214
 
 
 
 
 71.376
 
 
 
 
 139.492
 
 
 
 
 2.578
 
 
 
 
 142.070
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 62.073
 
 
 
 
 91.226
 
 
 
 
 99.041
 
 
 
 
 ‒ 19.299
 
 
 
 
 79.742
 
 
 
 
 
 
 97.01 Algemeen departement
 
 
 
 
 57.073
 
 
 
 
 86.226
 
 
 
 
 94.041
 
 
 
 
 ‒ 19.299
 
 
 
 
 74.742
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 28.815
 
 
 57.968
 
 
 63.290
 
 
 ‒ 19.156
 
 
 44.134
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan Regeringsvliegtuig
 
 
 
 
 6.737
 
 
 
 
 35.052
 
 
 
 
 38.202
 
 
 
 
 ‒ 16.223
 
 
 
 
 21.979
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan DCC
 
 
 
 
 7.069
 
 
 
 
 7.119
 
 
 
 
 7.962
 
 
 
 
 ‒ 278
 
 
 
 
 7.684
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan onderzoeken PBL
 
 
 
 
 2.345
 
 
 
 
 3.405
 
 
 
 
 6.319
 
 
 
 
 ‒ 1.108
 
 
 
 
 5.211
 
 
 
 
 
 
 - Waavan Overige
 
 
 
 
 12.664
 
 
 
 
 12.392
 
 
 
 
 10.807
 
 
 
 
 ‒ 1.547
 
 
 
 
 9.260
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 1.255
 
 
 1.255
 
 
 1.032
 
 
 ‒ 32
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 - Overige
 
 
 
 
 1.255
 
 
 
 
 1.255
 
 
 
 
 1.032
 
 
 
 
 ‒ 32
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 21.765
 
 
 21.765
 
 
 24.481
 
 
 0
 
 
 24.481
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 2.632
 
 
 
 
 2.632
 
 
 
 
 2.706
 
 
 
 
 
 2.706
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap ILT
 
 
 
 
 12.476
 
 
 
 
 12.476
 
 
 
 
 12.718
 
 
 
 
 
 12.718
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI
 
 
 
 
 213
 
 
 
 
 213
 
 
 
 
 2.583
 
 
 
 
 
 2.583
 
 
 
 
 
 
 - Overige
 
 
 
 
 6.444
 
 
 
 
 6.444
 
 
 
 
 6.474
 
 
 
 
 
 6.474
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 5.238
 
 
 5.238
 
 
 5.238
 
 
 ‒ 111
 
 
 5.127
 
 
 
 
 
 - StAB
 
 
 
 
 5.238
 
 
 
 
 5.238
 
 
 
 
 5.238
 
 
 
 
 ‒ 111
 
 
 
 
 5.127
 
 
 
 
 
 
 97.02 Sanering Thermphos
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 0
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 - Sanering Thermphos
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.101
 
 
 
 
 1.901
 
 
 
 
 2.049
 
 
 
 
 ‒ 1.105
 
 
 
 
 944
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De hogere verplichtingen worden met name veroorzaakt door over 2019 verschuldigde vennootschapsbelasting die in 2020 wordt verrekend met derden. 
 
 Uitgaven
 
 
 97.01 Algemeen Departement
 
 De lagere uitgaven worden overwegend verklaard doordat de kosten voor de inklaring van het regeringsvliegtuig niet meer in 2019 tot betaling zijn gekomen. Daarnaast zijn de uitgaven lager als gevolg van het uitlopen van diverse extern gefinancierde onderzoeksprojecten, uitgevoerd door het PBL en doordat de kosten voor de noodmaatregel drinkwatervoorziening IJsselmeergebied lager zijn uitgevallen. Verder is een aantal geplande activiteiten ten behoeve van RWS (DCC) niet in 2019 uitgevoerd. Tot slot waren de kosten voor diverse communicatie campagenes lager dan geraamd en was er sprake van vertragingen in de facturering en betaling.
 Ontvangsten
 De ontvangsten zijn lager dan geraamd, als gevolg van uitloop van diverse extern gefinancierde onderzoekprojecten uitgevoerd door PBL. 
 
 
 
 3.2
 Artikel 98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid art. 98 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 98
 
 
 Apparaatsuitgaven kerndepartement
 
 
 Stand
 Vastgestelde
 Begroting
 (1)
 
 
 Stand 1e
 Suppletoire
 Begroting
 (2)
 
 
 Stand 2e
 Suppletoire
 Begroting
 (3)
 
 
 Mutaties
 Slotwet
 (4)
 
 
 Realisatie 2019
 (5)=(1) t/m (4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 293.059
 
 
 
 
 299.707
 
 
 
 
 318.751
 
 
 
 
 10.987
 
 
 
 
 329.738
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 299.115
 
 
 
 
 312.463
 
 
 
 
 328.995
 
 
 
 
 ‒ 11.454
 
 
 
 
 317.541
 
 
 
 
 
 
 98.01 Personele uitgaven
 
 
 
 
 223.422
 
 
 
 
 233.923
 
 
 
 
 248.203
 
 
 
 
 ‒ 11.323
 
 
 
 
 236.880
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 223.422
 
 
 233.923
 
 
 248.203
 
 
 ‒ 11.323
 
 
 236.880
 
 
 
 
 
 - Waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 193.622
 
 
 
 
 200.637
 
 
 
 
 209.316
 
 
 
 
 ‒ 4.385
 
 
 
 
 204.931
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan inhuur externen
 
 
 
 
 21.241
 
 
 
 
 24.727
 
 
 
 
 32.339
 
 
 
 
 ‒ 6.617
 
 
 
 
 25.722
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan overige personele uitgaven
 
 
 
 
 8.559
 
 
 
 
 8.559
 
 
 
 
 6.548
 
 
 
 
 ‒ 321
 
 
 
 
 6.227
 
 
 
 
 
 
 98.02 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 75.693
 
 
 
 
 78.540
 
 
 
 
 80.792
 
 
 
 
 ‒ 131
 
 
 
 
 80.661
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 75.693
 
 
 78.540
 
 
 80.792
 
 
 ‒ 131
 
 
 80.661
 
 
 
 
 
 - Waarvan ICT
 
 
 
 
 20.383
 
 
 
 
 23.874
 
 
 
 
 23.171
 
 
 
 
 ‒ 1.676
 
 
 
 
 21.495
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage SSO's
 
 
 
 
 34.527
 
 
 
 
 34.737
 
 
 
 
 44.785
 
 
 
 
 5.523
 
 
 
 
 50.308
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan overige materiële uitgaven
 
 
 
 
 20.783
 
 
 
 
 19.929
 
 
 
 
 12.836
 
 
 
 
 ‒ 3.978
 
 
 
 
 8.858
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 5.430
 
 
 
 
 12.081
 
 
 
 
 18.801
 
 
 
 
 2.473
 
 
 
 
 21.274
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 Hogere verplichtingen doordat meerjarige verplichtingen zijn aangegaan die in latere jaren tot uitgaven leiden. Het betreft voornamelijk de tweejarige verlenging van het contract voor het beheer van SAP.
 Uitgaven
 
 98.01 Personele uitgaven
 
 De lagere uitgaven personeel zijn voornamelijk het gevolg van vacatureruimte en doordat er minder facturen zijn ontvangen voor gedetacheerde medewerkers dan begroot. Daarnaast zijn de kosten voor personele exploitatie lager uitgevallen. 
 De uitgaven voor externe inhuur zijn lager dan voorzien, voornamelijk als gevolg van vertragingen bij het project ERTMS en Vrachtwagenheffing. Het niet aangewende bedrag hiervan wordt naar het Infrastructuurfonds teruggestort zodat het totale budget voor deze projecten gehandhaafd blijft. Daarnaast is er sprake van capaciteitsbehoefte die is ingevuld middels detachering in plaats van externe inhuur, is er meer uitbesteed aan Rijksbrede SSO’s in plaats van externe inhuur en is er sprake van facturen die niet meer in 2019 binnen zijn gekomen, maar overlopen naar 2020.
 De overige personele uitgaven zijn lager omdat doordat de uitgaven voor aanspraken van oud werknemers lager zijn dan oorspronkelijk geraamd.
 
 98.02 Materiële uitgaven
 
 De lagere uitgaven voor ICT worden overwegend veroorzaakt doordat er meer is uitbesteed aan Rijksbrede SSO's dan voorzien.
 Hogere uitgaven aan Rijksbrede SSO's betreft voor een groot deel hogere facilitaire uitgaven voor derden die worden gecompenseerd door hogere ontvangsten. Daarnaast betreft het uitgaven die zijn gedaan voor de Baten-Lastendiensten van IenW waarvoor ontvangsten binnenkomen. 
 De lagere materiële uitgaven is het gevolg van vertragingen bij projecten waaronder ERTMS. Het niet aangewende bedrag voor ERTMS wordt naar het Infrastructuurfonds teruggeboekt zodat het totale budget voor dit project gehandhaafd blijft. Als gevolg van vertragingen in de facturering is een deel van de geraamde uitgaven niet tot betaling gekomen. 
 Ontvangsten
 De hogere ontvangsten betreft de compensatie van derden voor met name extra facilitaire uitgaven aan Rijksbrede SSO's.
 
 
 
 3.3
 Artikel 99 Nog Onverdeeld
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid art. 99 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 99
 
 
 Nominaal en onvoorzien
 
 
 Stand
 Vastgestelde
 Begroting
 (1)
 
 
 Stand 1e
 Suppletoire
 Begroting
 (2)
 
 
 Stand 2e
 Suppletoire
 Begroting
 (3)
 
 
 Mutaties
 Slotwet
 (4)
 
 
 Realisatie 2019
 (5)=(1) t/m (4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 ‒ 15.973
 
 
 
 
 195.753
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 ‒ 15.992
 
 
 
 
 195.734
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 99.01 Nog onverdeeld
 
 
 
 
 ‒ 15.992
 
 
 
 
 195.734
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0