Herdruk Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Memorie van toelichting
Datum: 2019-11-28 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2019‒2020
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 35 350
 VI
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota).
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING (TWEEDE SUPPLETOIRE BEGROTING 2019)
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL 
 
 Wetsartikelen 1 tot en met 2
 
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2019 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 1.
 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid;
 
 
 2.
 de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.
 
 
 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 De Minister van Justitie en Veiligheid,
 F.B.J Grapperhaus
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 1. Leeswijze
 r 
 
 
 2. Overzicht belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 3. De Beleidsartikelen
 
 31 Politie
 32 Rechtspleging en rechtsbijstand
 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding
 34 Straffen en beschermen
 36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid
 37 Migratie
 
 4. De niet-beleidsartikelen
 
 91 Apparaat kerndepartement
 92 Nog Onverdeeld
 93 Geheim
 
 5. De agentschappen
 
 Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)
 
 
 1
 Leeswijzer
 
 Dit is de tweede suppletoire begroting 2019 van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze suppletoire begroting hangt samen met de Najaarsnota 2019 en de mutaties genoemd in de Vermoedelijke Uitkomsten (onderdeel van de Miljoenennota 2020).
 In hoofdstuk 2 is een overzicht opgenomen van de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties. Het betreft mutaties die groter zijn dan € 10 mln.
 In hoofdstuk 3 is per beleidsartikel de tabel ‘budgettaire gevolgen van beleid’ opgenomen. In hoofdstuk 4 gebeurt dit voor de niet-beleidsartikelen. 
 Na de tabel budgettaire gevolgen van beleid wordt een toelichting op de cijfers uit de kolom «mutaties 2e suppletoire begroting 2019» gegeven voor zover deze groter zijn dan € 5,0 mln. De mutaties kunnen zowel beleidsmatig als financieel-technisch van aard zijn. Financieel-technische mutaties worden conform de Rijksbegrotingsvoorschriften niet nader toegelicht. In de regel geldt dat uitgavenmutaties en verplichtingenmutaties aan elkaar gelijk zijn. De toelichtingen gelden daarom voor zowel de uitgaven- als de verplichtingenmutaties. Wanneer dit niet het geval is, wordt voor de verplichtingmutaties een aparte toelichting opgenomen als er sprake is van een opmerkelijk verschil met de uitgavenmutaties.
 In hoofdstuk 5 zijn alleen de exploitatie- en kasstroomoverzichten van de agentschappen weergegeven waarbij de cumulatieve mutaties (in totaal) groter zijn dan 5% van de oorspronkelijk vastgestelde begroting of cumulatieve mutaties (in totaal) groter zijn dan € 20 miljoen ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting, voor zover mutaties ten opzichte van de oorspronkelijke begroting niet reeds zijn gemeld bij de 1e suppletoire begroting.
 
 
 
 2
 OVERZICHT BELANGRIJKSTE SUPPLETOIRE UITGAVEN- EN ONTVANGSTENMUTATIES 
 
 
 
 Overzicht belangrijkste uitgavenmutaties
 
 
 Tabel 1 Overzicht belangrijkste uitgavenmutaties (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnummer
 
 
 Uitgaven 2019
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2019
 
 
 
 12.899.909
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2019
 
 
 
 
 13.653.103
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vermoedelijke uitkomsten (miljoenennota 2020)
 
 
 
 
 
 
 
 1)
 
 
 Kasschuif ondermijningsbestrijdingsfonds (B12)
 
 
 33
 
 
 ‒ 64.920
 
 
 
 
 2)
 
 
 Kasschuif MH-17
 
 
 33
 
 
 9.900
 
 
 
 
 3)
 
 
 Hogere bezetting DJI GW
 
 
 34
 
 
 10.921
 
 
 
 
 4)
 
 
 Frictiekosten afbouw overcapaciteit justitiële jeugdinrichtingen
 
 
 34, 92
 
 
 52.500
 
 
 
 
 5)
 
 
 Huisvesting DJI
 
 
 34
 
 
 12.061
 
 
 
 
 6)
 
 
 Kasschuif frictiekosten DJI -gevangeniswezen
 
 
 34
 
 
 ‒ 47.801
 
 
 
 
 7)
 
 
 Meevaller WSNP en Wbtv
 
 
 92
 
 
 20.463
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Najaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 
 
 8)
 
 
 Extra middelen stroomstootwapens
 
 
 31
 
 
 25.000
 
 
 
 
 9)
 
 
 Extra middelen bewaken en beveiligen
 
 
 31
 
 
 10.000
 
 
 
 
 10)
 
 
 Meevaller Rechtsbijstand
 
 
 32
 
 
 ‒ 15.000
 
 
 
 
 11)
 
 
 Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
 
 
 34
 
 
 25.000
 
 
 
 
 12)
 
 
 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 
 
 37
 
 
 ‒ 24.300
 
 
 
 
 13)
 
 
 Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
 
 
 37
 
 
 20.600
 
 
 
 
 14)
 
 
 Asiel
 
 
 37
 
 
 19.379
 
 
 
 
 15)
 
 
 Afrekening derdenrekening
 
 
 37
 
 
 12.084
 
 
 
 
 16)
 
 
 Vrijval egalisatieschuld Europol/Eurojust
 
 
 91
 
 
 ‒ 12.000
 
 
 
 
 17)
 
 
 Invulling taakstelling
 
 
 92
 
 
 38.100
 
 
 
 
 18)
 
 
 Extra middelen aanpak ondermijning
 
 
 92
 
 
 110.000
 
 
 
 
 19)
 
 
 Extra middelen rechtsbijstand
 
 
 92
 
 
 60.000
 
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 
 ‒ 66.261
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2019
 
 
 
 
 13.848.829
 
 
 
 
 
 Toelichting op de belangrijkste uitgavenmutaties
 
 
 1.
 Kasschuif ondermijningsfonds (B12)
 Betreft een verdeling van de incidentele gelden voor de versterking van de aanpak van ondermijnende criminaliteit over drie jaar, op basis van de meerjarige versterkingsplannen van betrokken regionale en landelijke partners.
 
 
 2.
 Kasschuif MH-17
 Er is een kasschuif gedaan van de jaren 2020 tot en met 2023 naar 2019 ter dekking van de in 2019 benodigde middelen ten behoeve van (de voorbereiding van) het proces rondom de vervolging en berechting van de MH-17 verdachten.
 
 
 3.
 Hogere bezetting DJI gevangeniswezen
 Het budget van DJI verhoogd met € 10,9 mln. om de verwachte kosten bij Dienst Justitiële Inrichtingen te dekken die voortkomen uit de hogere bezetting bij het gevangeniswezen.
 
 
 4.
 Frictiekosten afbouw overcapaciteit justitiële jeugdinrichtingen
 Deze mutatie betreft een bijdrage voor de frictiekosten (personeel en gebouw) die gepaard gaan met de afbouw van overcapaciteit binnen de jeugdinrichtingen van DJI (Kamerstukken II, 2018/19, 28 741-53).
 
 
 5.
 Huisvesting DJI
 Dit betreft een correctie op voorgaande jaren van € 12,1 mln. op het huisvestingsbudget van DJI vanwege een in het verleden toegepaste korting bij de gebruikersvergoedingen. 
 
 
 6.
 Kasschuif frictiekosten DJI-gevangeniswezen
 Om in de juiste jaren dekking te hebben voor de frictiekosten DJI is er een kasschuif gedaan van € -47,8 mln. in 2019 naar de jaren 2020 tot en met 2024. 
 
 
 7.
 Meevaller WSNP en Wbtv
 Het totaalbedrag € 20,5 mln. is opgebouwd uit de mutaties Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP, € 19,7 mln.) en Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv, € 0,8 mln.). In de Wsnp vergoedingensystematiek wordt er van uitgegaan dat de daadwerkelijke betaling van Wsnp zaken binnen 6 jaar plaatsvindt. Deze Wsnp vergoedingensystematiek is door de Raad voor de Rechtspraak herijkt. JenV heeft over de periode 2013–2018 een beperkter incassorisico dan waarmee de afgelopen jaren rekening is gehouden. Door het naar beneden bijstellen van het totaal aan Wsnp-verplichtingen resteert eenmalig een meevaller van circa € 19,7 mln. De uitvoeringskosten Wbtv zijn lager dan begroot, hierdoor resteert een eenmalige meevaller van circa € 0,8 mln. Deze middelen zijn ingezet als dekking voor de JenV-brede problematiek. Zie ook ontvangsten.
 
 
 8.
 Extra middelen stroomstootwapens
 Het Kabinet investeert incidenteel in veiligheid en bescherming. Het Kabinet maakt als onderdeel daarvan € 25 mln. vrij voor de invoering van het stroomstootwapen ten behoeve van de uitrusting van agenten, naast de € 5 mln. incidenteel die het kabinet bij voorjaarsnota beschikbaar heeft besteld voor de financiering van het stroomstootwapen.
 
 
 9.
 Extra middelen bewaken en beveiligen
 Het kabinet investeert incidenteel in veiligheid en bescherming. Het kabinet maakt als onderdeel daarvan € 10 mln. vrij voor een aanvullende impuls voor het stelsel van het bewaken en beveiligen ter verlichting van de druk op basispolitiezorg.
 
 
 10.
 Meevaller Rechtsbijstand
 Bij de rechtsbijstand wordt een meevaller van circa € 15 mln. verwacht. Dit bedrag is samengesteld uit het te verwachten aantal afgegeven toevoegingen (circa € 5 mln.); de vertraging van de uitvoering van het project intensiveringen ZSM (circa € 8,5 mln.) en een kleine meevaller bij het programma herziening stelsel Rechtsbijstand (circa € 1,5 mln.). Samen met de € 45 mln. die het kabinet extra beschikbaar stelt voor Rechtsbijstand en de inzet van € 13 mln. binnen het programmabudget kan hierdoor € 73 mln. worden ingezet voor een tijdelijke toelage voor een groot deel van de sociaal advocatuur in de periode 2020 tot en met 2021. Bij de tweede suppletoire begroting zijn de beschikbare middelen ad € 60 mln. voor rechtsbijstand verwerkt op artikel 92.
 
 
 11.
 Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
 Bij DJI, het onderdeel forensische zorg, wordt dit jaar meer zorg geleverd dan in de begroting was verwacht. Dit wordt binnen JenV gefinancierd uit onderuitputting op de uitgaven en meevallers op de ontvangsten.
 
 
 12.
 Immigratie- en Naturalisatiedienst ( IND)
 Bij de IND doet zich een per saldo meevaller voor van € 24,3 mln. Deze meevaller van 24,3 mln. is een combinatie van een hogere productie die moet worden bekostigd van 12,7 mln. (een tegenvaller) en een meevaller van 37 mln. als gevolg van een aanpassing van de kostprijzen IND. Deze wijziging in de kostprijs IND is mogelijk omdat de gerealiseerde kosten bij IND lager zijn gebleken dan de kostprijzen.
 
 
 13.
 Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
 De bezetting bij het COA is hoger dan in de begroting is verwacht. In de begroting 2019 is uitgegaan van een raming van de gemiddelde bezetting in de opvang van 23.500. De meeste recente verwachting is nu dat de gemiddelde bezetting van asielzoekers bij het COA in 2019 oploopt naar 24.800. Dit vergt een extra bijdrage aan het COA van € 20,6 mln.
 
 
 14.
 Asiel
 De kosten voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers uit DAC-landen worden volgens afspraken binnen OESO-DAC toegerekend aan ODA (Official Development Assistance). De raming van de gemiddelde bezetting van het COA is conform de reguliere systematiek bijgesteld van 23.500 naar 24.800 waardoor de ODA-toerekening stijgt met € 19,4 mln.
 
 
 15.
 Afrekening derdenrekening
 Bij het onderdeel Dienst Terugkeer en Vertrek (DTV) is een desaldering verwerkt op (oude) Europese subsidies die niet verrekend zijn met kosten. Dit leidt tot een verhoging van de uitgaven met € 12,1 mln. Zie ook de ontvangsten.
 
 
 16.
 Vrijval egalisatieschuld Europol/Eurojust
 Door verevening van de egalisatieschuld met de betaalde huur komt de reservering aflossing egalisatieschuld huisvesting Europol/Eurojust te vervallen. De hiervoor gereserveerde eenmalige middelen vallen vrij binnen het HGIS-budget (Homogene Groep Internationale samenwerking).
 
 
 17.
 Invulling taakstelling JenV
 Bij Najaarsnota wordt de restanttaakstelling (ad € 53,1 mln.) voor € 38,1 mln. ingevuld met onderuitputting op de uitgaven en een aantal meevallers op de ontvangsten. Het resterende bedrag van de taakstelling dat nog moet worden ingevuld is € 15 mln. Omdat de taakstelling (een verlaging) was geparkeerd op artikel 92 wordt, nu de taakstelling gedeeltelijk is ingevuld, hier een tegenboeking gedaan(positief getal).
 
 
 18.
 Extra middelen aanpak ondermijning
 Het kabinet investeert incidenteel 110 miljoen euro in een breed offensief tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit, zodat in ieder geval het eerste deel van de versterking van aanpak van de ondermijnende criminaliteit tot en met begin 2021 kan worden gerealiseerd. Het gaat om zowel repressieve als preventieve maatregelen met een focus op: oprollen, afpakken en voorkomen. Conform de afspraak in Kamerbrief d.d. 4 november 2019 (Kamerstuk 29 911, nr. 256).
 
 
 19.
 Extra middelen rechtsbijstand
 Voor de rechtsbijstand wordt € 45 mln. extra beschikbaar gesteld uit de rijksbrede onderuitputting. Samen met de verwachte onderuitputting van € 15 mln. in 2019 op de rechtsbijstand op de begroting van Justitie en Veiligheid en de inzet van € 13 mln. binnen het programmabudget kan hierdoor € 73 mln. worden ingezet voor een tijdelijke toelage voor een groot deel van de sociaal advocatuur in de periode 2020 tot en met 2021. Bij de tweede suppletoire begroting zijn de beschikbare middelen ad € 60 mln. voor rechtsbijstand verwerkt op artikel 92.
 
 
 
 
 
 Overzicht belangrijkste ontvangstenmutaties 
 
 
 Tabel 2 overzicht belangrijkste ontvangstenmutaties (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnummer
 
 
 Ontvangsten 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2019
 
 
 
 
 1.600.564
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2019
 
 
 
 
 1.666.318
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vermoedelijke Uitkomsten (miljoenennota 2020)
 
 
 
 
 
 
 
 1)
 
 
 Desaldering bijzondere bijdragen politie
 
 
 31
 
 
 11.527
 
 
 
 
 2)
 
 
 Meevaller WSNP
 
 
 32
 
 
 20.463
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Najaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 
 
 3)
 
 
 Boeten en Transacties
 
 
 33
 
 
 ‒ 51.100
 
 
 
 
 4)
 
 
 Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
 
 
 37
 
 
 15.070
 
 
 
 
 5)
 
 
 Nidos
 
 
 37
 
 
 12.400
 
 
 
 
 6)
 
 
 Afrekening derdenrekening
 
 
 37
 
 
 12.084
 
 
 
 
 7)
 
 
 Overige mutaties
 
 
 
 22.041
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2019
 
 
 
 
 1.708.803
 
 
 
 
 
 Toelichting op de belangrijkste ontvangstenmutaties
 
 
 1.
 Desaldering bijzondere bijdragen politie
 Een deel van de interne problematiek die na de voorjaarsnotabesluitvorming op de JenV-begroting resteerde, wordt gedekt door over drie jaren in totaal € 32,4 mln. aan bijzondere bijdragen van de politie te desalderen. In 2019 is € 11,5 mln. teruggevorderd aan niet bestede en niet meer tot besteding komende DSI (Dienst Speciale Interventies) middelen. De middelen waren bedoeld voor personeelsuitbreiding van de DSI. De beoogde netto groei van de DSI is nog niet gerealiseerd.
 
 
 2.
 Meevaller WSNP en Wbtv
 Het totaalbedrag van € 20,5 mln. is opgebouwd uit de mutaties Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP, € 19,7 mln.) en Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv, € 0,8 mln.) In de Wsnp vergoedingensystematiek wordt er van uitgegaan dat de daadwerkelijke betaling van Wsnp-zaken binnen 6 jaar plaatsvindt. Deze Wsnp vergoedingensystematiek is door de Raad voor de Rechtspraak herijkt. JenV heeft over de periode 2013–2018 een beperkter incassorisico dan waarmee de afgelopen jaren rekening is gehouden. Door het naar beneden bijstellen van het totaal aan Wsnp-verplichtingen resteert eenmalig een meevaller van circa € 19,7 mln. De uitvoeringskosten Wbtv zijn lager dan begroot, hierdoor resteert een eenmalige meevaller van circa € 0,8 mln. Deze middelen zijn ingezet als dekking voor de JenV-brede problematiek. Zie ook uitgaven 
 
 
 3.
 Boeten en Transacties (B&T) 
 Bij de B&T ontvangsten is de verwachting dat er zich een minderopbrengst voordoet van € 51,1 mln. De minderopbrengst wordt vooral veroorzaakt door minder beschikkingen uit trajectcontroles (met name door de trajectcontrole A4 - Leiden, die tot en met mei uit stond in verband met wegwerkzaamheden) en door minder beschikkingen opgelegd door de politie op kenteken, dan geraamd. Deze tegenvaller komt ten laste van het generale beeld.
 
 
 4.
 Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)
 De meevaller op de ontvangsten van het COA bedraagt 15,1 mln. Deze meevaller bestaat uit de afrekening van de bijdrage aan het COA in 2018 van 12 mln, waar in de begroting 2019 geen rekening mee is gehouden en de afroming van het eigen vermogen van COA met 3,1 mln, bovenop de al in de begroting geraamde afroming van 24 mln.
 
 
 5.
 Nidos
 Deze mutatie betreft de afrekening Nidos 2018 van € 17,4 mln. euro. Bij de Voorjaarsnota werd gerekend op € 5 mln. euro. Bij Najaarsnota is € 12,4 mln. extra afgerekend.
 
 
 6.
 Afrekening derdenrekening
 Bij het onderdeel Dienst Terugkeer en Vertrek (DTV) is een desaldering verwerkt op (oude) Europese subsidies die niet verrekend zijn met kosten. Dit leidt tot een verhoging van de ontvangsten met € 12,1 mln. Zie ook uitgaven.
 
 
 
 
 
 
 3
 De beleidsartikelen
 
 Hieronder een overzicht per beleidsartikel van de mutaties sinds de vastgestelde begroting.
 Onder de tabellen worden de mutaties toegelicht die groter zijn dan € 5 mln. 
 
 
 Beleidsartikel 31 Politie
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 31 (bedragen x €1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Art.nr.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 6.045.349
 
 
 
 
 6.252.011
 
 
 
 
 1.733
 
 
 
 
 41.116
 
 
 
 
 6.294.860
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ,
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 6.054.002
 
 
 
 
 6.260.664
 
 
 
 
 1.733
 
 
 
 
 41.116
 
 
 
 
 6.303.513
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 31.2
 
 
 Bekostiging politie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Politie
 
 
 5.872.172
 
 
 6.066.002
 
 
 2.108
 
 
 42.141
 
 
 6.110.251
 
 
 
 
 
 Politieacademie
 
 
 2.852
 
 
 2.922
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.922
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BES brandweer- en politiekorps
 
 
 23.214
 
 
 23.796
 
 
 ‒ 133
 
 
 0
 
 
 23.663
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Taptolken
 
 
 10.618
 
 
 10.880
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 10.880
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 31.3
 
 
 Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT politie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Internationale samenwerkingsoperaties
 
 
 10.793
 
 
 10.848
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 10.848
 
 
 
 
 
 Beheer multisystemen
 
 
 116.688
 
 
 128.274
 
 
 0
 
 
 ‒ 1.810
 
 
 126.464
 
 
 
 
 
 Overige bijdragen ZBO's/RWT's
 
 
 828
 
 
 849
 
 
 ‒ 21
 
 
 0
 
 
 828
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen in het kader van de kwaliteit van de politiezorg
 
 
 900
 
 
 923
 
 
 0
 
 
 785
 
 
 1.708
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opsporing
 
 
 700
 
 
 716
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 716
 
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 515
 
 
 527
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 527
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Providers
 
 
 9.228
 
 
 9.445
 
 
 ‒ 83
 
 
 0
 
 
 9.362
 
 
 
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 1.780
 
 
 1.672
 
 
 ‒ 42
 
 
 0
 
 
 1.630
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen Sociale fondsen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie
 
 
 3.714
 
 
 3.810
 
 
 ‒ 96
 
 
 0
 
 
 3.714
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 2.942
 
 
 
 
 11.527
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 14.469
 
 
 
 
 
 
 Het juridisch verplichte deel van de bijdragen ZBO’s/RWT’s heeft betrekking op uitgaven voor de politie en de Politieacademie op grond van wetgeving, de beheersovereenkomst met de politie voor de jaarlijkse exploitatiekosten van C2000 en de uitgaven voor internationale samenwerking. De juridisch verplichte opdrachten omvatten onder andere de meerjarige contracten met de telecomaanbieders in verband met tapkosten. Als gevolg van onder andere deze meerjarige contracten met de telecomaanbieders wijkt voor de jaren 2018 tot en met 2020 het bedrag van de aangegane verplichtingen af van het bedrag van de programma-uitgaven.
 
 
 Toelichting op beleidsartikel 31
 
 
 Mutaties Uitgaven
 
 31.2 Bekostiging politie
 
 
 Politie € 42,1 mln.
 
 
 
 –
 Het Kabinet investeert incidenteel in veiligheid en bescherming. Het Kabinet maakt als onderdeel daarvan € 35 mln. vrij. Een bedrag van € 25 mln. is voor de invoering van het stroomstootwapen ten behoeve van de uitrusting van agenten, naast de € 5 mln. incidenteel die het kabinet bij voorjaarsnota beschikbaar heeft gesteld voor de financiering van het stroomstootwapen. € 10 mln. is bestemd voor een aanvullende impuls voor het stelsel van het bewaken en beveiligen ter verlichting van de druk op basispolitiezorg. 
 
 
 –
 Bij de tweede suppletoire begroting is een deel van de RA-middelen digitalisering strafrechtketen verdeeld over desbetreffende onderdelen. Voor politie bedraagt het € 6,2 mln.
 
 
 –
 Het restant betreft mutaties kleiner dan € 2 mln.
 
 
 
 Mutaties Ontvangsten
 Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verhoogd met € 11,5 mln. als gevolg van een desaldering bijzondere bijdragen politie. Een deel van de interne problematiek die na de voorjaarsnotabesluitvorming op de JenV-begroting resteerde, wordt gedekt door over drie jaren in totaal € 32,4 mln. aan bijzondere bijdragen van de politie te desalderen. In 2019 is € 11,5 mln. teruggevorderd aan niet bestede en niet meer tot besteding komende DSI (Dienst Speciale Interventies) middelen. De middelen waren bedoeld voor personeelsuitbreiding DSI. De beoogde netto groei van de DSI is nog niet gerealiseerd
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 32 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Art.nr.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.497.644
 
 
 
 
 1.585.568
 
 
 
 
 12.872
 
 
 
 
 ‒ 21.246
 
 
 
 
 1.577.194
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 28.407
 
 
 
 
 29.117
 
 
 
 
 1.951
 
 
 
 
 1.505
 
 
 
 
 32.573
 
 
 
 
 
 32.1
 
 
 Apparaatsuitgaven Hoge Raad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personeel
 
 
 
 
 24.860
 
 
 
 
 25.568
 
 
 
 
 1.190
 
 
 
 
 505
 
 
 
 
 27.263
 
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 23.058
 
 
 23.715
 
 
 1.085
 
 
 350
 
 
 25.150
 
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 748
 
 
 768
 
 
 1.190
 
 
 ‒ 295
 
 
 1.663
 
 
 
 
 
 waarvan overig personeel
 
 
 1.054
 
 
 1.085
 
 
 ‒ 1.085
 
 
 450
 
 
 450
 
 
 
 
 
 
 Materieel
 
 
 
 
 3.547
 
 
 
 
 3.549
 
 
 
 
 761
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 5.310
 
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 1.716
 
 
 1.716
 
 
 761
 
 
 1.000
 
 
 3.477
 
 
 
 
 
 waarvan SSO's
 
 
 61
 
 
 63
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 63
 
 
 
 
 
 waarvan overig materieel
 
 
 1.770
 
 
 1.770
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.770
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 1.469.237
 
 
 
 
 1.556.451
 
 
 
 
 10.921
 
 
 
 
 ‒ 22.751
 
 
 
 
 1.544.621
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 32.2
 
 
 Adequate toegang tot het rechtsbestel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO/RWT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Raad voor Rechtsbijstand
 
 
 47.113
 
 
 50.493
 
 
 1.346
 
 
 0
 
 
 51.839
 
 
 
 
 
 Bureau Financieel Toezicht
 
 
 5.916
 
 
 6.960
 
 
 204
 
 
 0
 
 
 7.164
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken
 
 
 635
 
 
 652
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 652
 
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 120
 
 
 123
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 123
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
 
 
 10.208
 
 
 10.397
 
 
 0
 
 
 ‒ 4.200
 
 
 6.197
 
 
 
 
 
 Toevoegingen rechtsbijstand
 
 
 402.916
 
 
 388.221
 
 
 ‒ 1.346
 
 
 ‒ 17.500
 
 
 369.375
 
 
 
 
 
 Mediation in Strafrecht
 
 
 1.000
 
 
 1.029
 
 
 0
 
 
 400
 
 
 1.429
 
 
 
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 574
 
 
 589
 
 
 15
 
 
 0
 
 
 604
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 32.3
 
 
 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO/RWT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Autoriteit Persoonsgegevens
 
 
 15.188
 
 
 18.592
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 18.592
 
 
 
 
 
 College voor de Rechten van de Mens
 
 
 7.188
 
 
 7.383
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 7.383
 
 
 
 
 
 Nationaal Register Gerechtelijk Deskundigen
 
 
 1.595
 
 
 1.635
 
 
 250
 
 
 0
 
 
 1.885
 
 
 
 
 
 Overige bijdragen ZBO's/RWT's
 
 
 1.036
 
 
 1.067
 
 
 0
 
 
 ‒ 100
 
 
 967
 
 
 
 
 
 
 bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BES Caribisch deel van het Koninkrijk
 
 
 0
 
 
 1.915
 
 
 0
 
 
 ‒ 1.915
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan de Raad voor de rechtspraak
 
 
 973.667
 
 
 1.065.257
 
 
 9.652
 
 
 914
 
 
 1.075.823
 
 
 
 
 
 Overige bijdragen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 800
 
 
 0
 
 
 800
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies Rechtspleging
 
 
 455
 
 
 468
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 468
 
 
 
 
 
 Subsidies Wetgeving
 
 
 1.520
 
 
 1.562
 
 
 0
 
 
 ‒ 350
 
 
 1.212
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten en onderzoeken rechtspleging
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 15
 
 
 
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 91
 
 
 93
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 93
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 181.992
 
 
 
 
 166.888
 
 
 
 
 23.848
 
 
 
 
 5.456
 
 
 
 
 196.192
 
 
 
 
 
 
 waarvan griffierechten
 
 
 177.457
 
 
 159.457
 
 
 0
 
 
 5.356
 
 
 164.813
 
 
 
 
 
 waarvan overig
 
 
 4.535
 
 
 7.431
 
 
 23.848
 
 
 100
 
 
 31.379
 
 
 
 
 
 Juridisch verplicht zijn de apparaatsuitgaven voor de Hoge Raad en de bijdragen aan ZBO’s en RWT’s. Dat geldt ook voor de bijdrage voor de kosten voor de rechtsbijstand in de vorm van toevoegingen en piketten (opdrachten) en de bijdrage aan Raad voor de rechtspraak. Ook de opdrachten in het kader van de WSNP zijn volledig juridisch verplicht. Daarmee is 100% van de uitgaven die in de vorm van opdrachten worden gedaan juridisch verplicht. 
 De subsidies die op dit artikel worden verantwoord zijn geheel juridisch verplicht. Dit heeft in hoofdzaak betrekking op de subsidierelaties met de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC), de Nederlandse Vereniging voor de rechtspraak (NVvR), de Academie voor Overheidsjuristen en de Academie voor Wetgeving.
 
 
 Toelichting op beleidsartikel 32
 
 
 M
 utaties uitgaven
 
 32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel
 
 Toevoegingen Rechtsbijstand € -17,5 mln. 
 
 Bij de rechtsbijstand wordt een meevaller van circa € 15 mln. verwacht. Dit bedrag is samengesteld uit de te verwachten aantal afgegeven toevoegingen (circa 5 mln.); vertraging uitvoering project intensiveringen ZSM (circa € 8,5 mln.) en een kleine meevaller bij het programma herziening stelsel Rechtsbijstand (circa € 1,5 mln.).
 Het restant (€ 2,5 mln.) betreft kleinere mutaties.
 32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel
 
 Bijdrage aan de Raad voor de rechtspraak € 9,7 mln.
 
 Deze post bevat diverse mutaties kleiner dan € 4 mln. zoals een toedeling van de RA-middelen versterking strafrechtketen van € 3,9 mln. en € 2,1 mln. voor de bouw van een informatiesysteem ten behoeve van de implementatie van de Wvggz (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg).
 Mutaties ontvangsten
 
 Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verhoogd met € 29,3 mln. (€ 23,8 mln. bij Miljoenennota en € 5,5 mln. bij Najaarsnota) Deze mutatie wordt voornamelijk veroorzaakt door de onderstaande posten.
 
 
 •
 Bij de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) is het ontvangsten budget verhoogd met € 19,7 mln. In de Wsnp vergoedingensystematiek wordt ervan uitgegaan dat de daadwerkelijke betaling van Wsnp-zaken binnen 6 jaar plaatsvindt. Deze Wsnp vergoedingensystematiek is door de Raad voor de Rechtspraak herijkt. JenV heeft over de periode 2013–2018 een beperkter incassorisico dan waarmee de afgelopen jaren rekening mee is gehouden. Door het naar beneden bijstellen van het totaal aan Wsnp-verplichtingen resteert eenmalig een meevaller van circa € 19,7 mln. Deze middelen zijn ingezet als dekking voor de JenV-brede problematiek. 
 
 
 
 
 
 •
 De ontvangsten griffierechten vallen iets hoger uit dan eerder geprognosticeerd bij voorjaarsnota. Dit leidt tot een meevaller van ongeveer € 5,3 mln. 
 
 
 •
 Het restant van het saldo betreft mutaties kleiner dan € 2 mln.
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 33 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Art.nr.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 868.481
 
 
 
 
 929.578
 
 
 
 
 ‒ 56.255
 
 
 
 
 ‒ 15.680
 
 
 
 
 857.643
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 498.471
 
 
 
 
 540.439
 
 
 
 
 18.595
 
 
 
 
 11.900
 
 
 
 
 570.934
 
 
 
 
 
 33.1
 
 
 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personeel
 
 
 
 
 388.291
 
 
 
 
 428.008
 
 
 
 
 36.504
 
 
 
 
 3.836
 
 
 
 
 468.348
 
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 361.427
 
 
 398.294
 
 
 22.718
 
 
 ‒ 14.012
 
 
 407.000
 
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 24.896
 
 
 27.693
 
 
 14.307
 
 
 18.001
 
 
 60.001
 
 
 
 
 
 waarvan overig personeel
 
 
 1.968
 
 
 2.021
 
 
 ‒ 521
 
 
 ‒ 153
 
 
 1.347
 
 
 
 
 
 
 Materieel
 
 
 
 
 110.180
 
 
 
 
 112.431
 
 
 
 
 ‒ 17.909
 
 
 
 
 8.064
 
 
 
 
 102.586
 
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 9.717
 
 
 10.149
 
 
 ‒ 1.149
 
 
 1.000
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 waarvan SSO's
 
 
 42.226
 
 
 44.045
 
 
 ‒ 9.957
 
 
 1.498
 
 
 35.586
 
 
 
 
 
 waarvan overig materieel
 
 
 58.237
 
 
 58.237
 
 
 ‒ 6.803
 
 
 5.566
 
 
 57.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 370.010
 
 
 
 
 389.139
 
 
 
 
 ‒ 74.850
 
 
 
 
 ‒ 27.580
 
 
 
 
 286.709
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 99%
 
 
 
 
 
 
 99%
 
 
 
 
 
 33.2
 
 
 Bestuur, informatie en technologie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Regionale Informatie en Expertise Centra
 
 
 114.488
 
 
 114.673
 
 
 ‒ 107.110
 
 
 1.390
 
 
 8.953
 
 
 
 
 
 Uitstapprogramma's prostituees
 
 
 1.503
 
 
 3.929
 
 
 ‒ 1.388
 
 
 0
 
 
 2.541
 
 
 
 
 
 Overige bijdrage medeoverheden
 
 
 915
 
 
 938
 
 
 ‒ 10
 
 
 ‒ 41
 
 
 887
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
 
 
 3.751
 
 
 3.839
 
 
 0
 
 
 686
 
 
 4.525
 
 
 
 
 
 Keurmerk Veilig Ondernemen
 
 
 731
 
 
 748
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 748
 
 
 
 
 
 Uitstapprogramma's prostituees
 
 
 1.500
 
 
 1.535
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.535
 
 
 
 
 
 Veiligheid Kleine Bedrijven
 
 
 243
 
 
 249
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 249
 
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 1.028
 
 
 1.052
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.052
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 166
 
 
 170
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 170
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 33.3
 
 
 Opsporing en vervolging
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nederlands Forensisch Instituut
 
 
 69.434
 
 
 73.246
 
 
 4.080
 
 
 285
 
 
 77.611
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BES Staatkundige hervorming Nederlandse antillen
 
 
 4.624
 
 
 4.740
 
 
 0
 
 
 1.915
 
 
 6.655
 
 
 
 
 
 FIU.Nederland
 
 
 4.755
 
 
 4.874
 
 
 200
 
 
 0
 
 
 5.074
 
 
 
 
 
 aanpak ondermijning
 
 
 2.890
 
 
 10.063
 
 
 39.110
 
 
 ‒ 4.820
 
 
 44.353
 
 
 
 
 
 Overig bijdragen medeoverheden
 
 
 11.061
 
 
 10.811
 
 
 1.015
 
 
 ‒ 4.761
 
 
 7.065
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CCV
 
 
 669
 
 
 686
 
 
 0
 
 
 ‒ 686
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 2.338
 
 
 2.397
 
 
 0
 
 
 21
 
 
 2.418
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Schadeloosstellingen
 
 
 17.928
 
 
 17.928
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 5.000
 
 
 21.928
 
 
 
 
 
 Keten Informatie Management
 
 
 3.900
 
 
 5.422
 
 
 0
 
 
 ‒ 4.566
 
 
 856
 
 
 
 
 
 Onrechtmatige Detentie
 
 
 9.849
 
 
 9.849
 
 
 ‒ 2.500
 
 
 0
 
 
 7.349
 
 
 
 
 
 Gerechtskosten
 
 
 28.855
 
 
 28.757
 
 
 4.500
 
 
 0
 
 
 33.257
 
 
 
 
 
 Restituties ontvangsten voorgaande jaren
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 148
 
 
 148
 
 
 
 
 
 Verkeershandhaving OM
 
 
 25.337
 
 
 20.306
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 20.306
 
 
 
 
 
 Afpakken
 
 
 10.655
 
 
 207
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 207
 
 
 
 
 
 Bewaring, verkoop en vernietiging inbeslaggenomen voorwerpen
 
 
 13.047
 
 
 13.047
 
 
 0
 
 
 ‒ 1.041
 
 
 12.006
 
 
 
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 30.574
 
 
 50.065
 
 
 ‒ 21.647
 
 
 ‒ 21.110
 
 
 7.308
 
 
 
 
 
 
 Garanties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Faillissementscuratoren
 
 
 744
 
 
 761
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 761
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 33.4
 
 
 Vervolging en berechting MH17-verdachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vervolging en berechting MH17-verdachten
 
 
 9.025
 
 
 8.847
 
 
 9.900
 
 
 0
 
 
 18.747
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.200.408
 
 
 
 
 1.194.624
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 51.100
 
 
 
 
 1.143.524
 
 
 
 
 
 
 waarvan Boeten en Transacties
 
 
 859.048
 
 
 853.264
 
 
 0
 
 
 ‒ 51.100
 
 
 802.164
 
 
 
 
 
 waarvan Afpakken
 
 
 330.360
 
 
 330.360
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 330.360
 
 
 
 
 
 waarvan overig
 
 
 11.000
 
 
 11.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 11.000
 
 
 
 
 
 De juridisch verplichte bedragen betreffen de bijdragen aan het OM, de bijdragen genoemd onder (inter)nationale organisaties/medeoverheden, de bijdragen aan het agentschap NFI, aan DRZ en aan het ZBO College Gerechtelijk Deskundigen. Daarnaast zijn de subsidiebedragen juridisch verplicht, alsook de opdrachtbudgetten schadeloosstellingen, onrechtmatige detentie en de gerechtskosten. De niet juridisch verplichte budgetten (opdrachten) Verkeershandhaving OM en Afpakken worden ingezet om invulling te geven aan de doelstellingen met betrekking tot de verkeershandhaving en het afpakken van crimineel verkregen vermogen.
 
 
 Toelichting op beleidsartikel 33
 
 
 Mutaties uitgaven
 
 
 33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie (OM) € 30,5 mln. (€ 18,6 + € 11,9)
 
 
 •
 De technische verdeling van het budget «Digitalisering strafrechtketen» dat bij het Regeerakkoord beschikbaar is gesteld. Aan de apparaatsuitgaven OM wordt € 16,2 mln. toegevoegd.
 
 
 •
 De overige mutaties ad € 14,3 mln. betreffen diverse mutaties kleiner dan € 5 mln. waaronder een tegenvaller op het ICT-budget (€ 4,7 mln.), een toedeling van middelen die bij het Regeerakkoord beschikbaar zijn gesteld voor de versterking van de strafrechtketen (€ 2,6 mln.) en een overheveling van middelen voor de suppletie gerechtelijke brieven (€ 2,4 mln.). 
 
 
 •
 Daarnaast is er sprake van een technische herschikking van middelen binnen de apparaatsuitgaven van circa € 15 mln. van met name Shared Service Organisaties (SSO’s) en overig materieel naar externe inhuur. De herschikking heeft geen invloed op het totale apparaatsbudget van het OM.
 
 
 
 33.2 Bestuur, informatie en technologie
 
 Regionale Informatie en Expertise Centra € -107,1 mln.
 
 Deze post bestaat uit een technische mutatie van € 100 mln. die wordt gecorrigeerd vanwege onjuiste artikelcodering. Vervolgens heeft een kasschuif plaatsgevonden. Zie ook artikel 33.3.33 aanpak ondermijning.
 33.3 Opsporing en vervolging
 
 Aanpak ondermijning € 39,1 mln.
 
 Dit betreft een technische mutatie van € 100 mln. Zie artikel 33.2.30
 Door middel van een Kasschuif van € -64,9 mln. ondermijningsgelden is er een verdeling gemaakt van de incidentele gelden voor de versterking van de aanpak van ondermijnende criminaliteit over de jaren 2020 en 2021, op basis van de meerjarige versterkingsplannen van betrokken regionale en landelijke partners. Het restant betreft diverse kleine of technische mutaties.
 
 Schadeloosstellingen € 5 mln.
 
 Bij najaarsnota is een tegenvaller op de schadeloosstellingen verwerkt omdat de verwachting is dat het budget voor schadeloosstellingen (open einde regeling) voor circa € 5 mln. wordt overschreden. 
 
 Overige opdrachten € -42,8 mln. (€ -21,7 + € -21,1)
 
 Omvat hoofdzakelijk een technische toedeling van het budget «Digitalisering strafrechtketen» dat bij het Regeerakkoord beschikbaar is gesteld naar desbetreffende artikelen
 33.4 Vervolging en berechting MH17-verdachten
 
 Opdrachten vervolging en berechtiging MH17-verdachten € 9,9 mln.
 
 Er is een kasschuif gedaan van de jaren 2020 tot en met 2023 naar 2019 ter dekking van de in 2019 benodigde middelen ten behoeve van (de voorbereiding van) het proces rondom de vervolging en berechting van de MH-17 verdachten.
 
 Mutaties Ontvangsten
 
 Bij de B&T ontvangsten is de verwachting dat er zich een minderopbrengst voordoet van € 51,1 mln. De minderopbrengst wordt vooral veroorzaakt door minder beschikkingen uit trajectcontroles (met name door de trajectcontrole A4 - Leiden, die tot en met mei uit stond in verband met wegwerkzaamheden) en door minder beschikkingen opgelegd door de politie op kenteken dan geraamd. Deze tegenvaller komt ten laste van het generale beeld.
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel 34 Straffen en Beschermen
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 34 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Art.nr.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 2.686.793
 
 
 
 
 2.839.271
 
 
 
 
 33.233
 
 
 
 
 36.073
 
 
 
 
 2.908.577
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 176.423
 
 
 
 
 180.911
 
 
 
 
 2.331
 
 
 
 
 4.373
 
 
 
 
 187.615
 
 
 
 
 
 34.1
 
 
 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personeel
 
 
 
 
 139.271
 
 
 
 
 143.998
 
 
 
 
 2.402
 
 
 
 
 1.473
 
 
 
 
 147.873
 
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 133.578
 
 
 138.151
 
 
 2.413
 
 
 1.473
 
 
 142.037
 
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 4.434
 
 
 4.554
 
 
 ‒ 9
 
 
 0
 
 
 4.545
 
 
 
 
 
 waarvan overig personeel
 
 
 1.259
 
 
 1.293
 
 
 ‒ 2
 
 
 0
 
 
 1.291
 
 
 
 
 
 
 Materieel
 
 
 
 
 37.152
 
 
 
 
 36.913
 
 
 
 
 ‒ 71
 
 
 
 
 2.900
 
 
 
 
 39.742
 
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 14.013
 
 
 13.409
 
 
 ‒ 27
 
 
 2.900
 
 
 16.282
 
 
 
 
 
 waarvan SSO's
 
 
 14.563
 
 
 14.928
 
 
 ‒ 28
 
 
 0
 
 
 14.900
 
 
 
 
 
 waarvan overig materieel
 
 
 8.576
 
 
 8.576
 
 
 ‒ 16
 
 
 0
 
 
 8.560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 2.510.370
 
 
 
 
 2.658.360
 
 
 
 
 30.902
 
 
 
 
 31.700
 
 
 
 
 2.720.962
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 34.2
 
 
 Preventieve maatregelen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dienst Justis
 
 
 3.561
 
 
 3.505
 
 
 ‒ 47
 
 
 0
 
 
 3.458
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Integriteit en kansspelen
 
 
 0
 
 
 700
 
 
 ‒ 3
 
 
 503
 
 
 1.200
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Integriteit en kansspelen
 
 
 0
 
 
 485
 
 
 ‒ 2
 
 
 ‒ 300
 
 
 183
 
 
 
 
 
 Overige bijdragen medeoverheden
 
 
 952
 
 
 2.766
 
 
 ‒ 12
 
 
 317
 
 
 3.071
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Integriteit
 
 
 2.799
 
 
 1.066
 
 
 ‒ 4
 
 
 0
 
 
 1.062
 
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 4.368
 
 
 4.171
 
 
 ‒ 18
 
 
 0
 
 
 4.153
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kansspelbeleid
 
 
 386
 
 
 1.000
 
 
 ‒ 4
 
 
 ‒ 503
 
 
 493
 
 
 
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 2.586
 
 
 1.700
 
 
 ‒ 7
 
 
 0
 
 
 1.693
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34.3
 
 
 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DJI-gevangeniswezen-regulier
 
 
 1.038.183
 
 
 1.109.698
 
 
 ‒ 25.198
 
 
 16.232
 
 
 1.100.732
 
 
 
 
 
 DJI-Forensische zorg
 
 
 802.571
 
 
 865.943
 
 
 1.526
 
 
 25.000
 
 
 892.469
 
 
 
 
 
 CJIB
 
 
 115.409
 
 
 130.788
 
 
 5.966
 
 
 ‒ 4.546
 
 
 132.208
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reclassering Nederland
 
 
 143.727
 
 
 151.968
 
 
 ‒ 234
 
 
 392
 
 
 152.126
 
 
 
 
 
 Leger des Heils
 
 
 22.705
 
 
 23.683
 
 
 ‒ 65
 
 
 0
 
 
 23.618
 
 
 
 
 
 Stichting Verslavingsreclassering GGZ Nederland
 
 
 70.383
 
 
 73.800
 
 
 ‒ 203
 
 
 0
 
 
 73.597
 
 
 
 
 
 Overige bijdragen ZBO's/RWT's
 
 
 1.100
 
 
 1.128
 
 
 ‒ 3
 
 
 0
 
 
 1.125
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige bijdragen medeoverheden
 
 
 2.487
 
 
 2.487
 
 
 ‒ 7
 
 
 0
 
 
 2.480
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vrijwilligerswerk gedetineerden
 
 
 4.180
 
 
 4.292
 
 
 ‒ 12
 
 
 0
 
 
 4.280
 
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 2.569
 
 
 2.162
 
 
 ‒ 191
 
 
 675
 
 
 2.646
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Forensische zorg
 
 
 6.019
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging
 
 
 10.320
 
 
 3.256
 
 
 ‒ 768
 
 
 ‒ 1.890
 
 
 598
 
 
 
 
 
 Terugdringen recidive
 
 
 14.000
 
 
 12.831
 
 
 ‒ 64
 
 
 ‒ 8.091
 
 
 4.676
 
 
 
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 8.283
 
 
 4.433
 
 
 ‒ 698
 
 
 ‒ 1.134
 
 
 2.601
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34.4
 
 
 Slachtofferzorg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven
 
 
 6.729
 
 
 7.058
 
 
 89
 
 
 20
 
 
 7.167
 
 
 
 
 
 Slachtofferhulp Nederland
 
 
 37.054
 
 
 38.043
 
 
 ‒ 4.089
 
 
 0
 
 
 33.954
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stichting Slachtoffer in Beeld
 
 
 1.866
 
 
 1.919
 
 
 ‒ 8
 
 
 0
 
 
 1.911
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Slachtofferzorg
 
 
 7.723
 
 
 5.274
 
 
 4.127
 
 
 ‒ 2.923
 
 
 6.478
 
 
 
 
 
 Schadefonds Geweldsmisdrijven
 
 
 21.528
 
 
 21.840
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 21.840
 
 
 
 
 
 Voorschotregelingen schadevergoedingsmaatregelen
 
 
 2.636
 
 
 2.636
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.636
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34.5
 
 
 Jeugdbescherming en jeugdsancties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DJI - jeugd
 
 
 143.239
 
 
 147.094
 
 
 52.150
 
 
 8.400
 
 
 207.644
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage
 
 
 1.787
 
 
 1.826
 
 
 ‒ 5
 
 
 0
 
 
 1.821
 
 
 
 
 
 Halt
 
 
 11.699
 
 
 11.971
 
 
 ‒ 33
 
 
 379
 
 
 12.317
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BES Voogdijraad
 
 
 1.068
 
 
 1.097
 
 
 ‒ 3
 
 
 0
 
 
 1.094
 
 
 
 
 
 Overige bijdragen medeoverheden
 
 
 250
 
 
 1.207
 
 
 75
 
 
 220
 
 
 1.502
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jeugdbescherming
 
 
 2.084
 
 
 2.140
 
 
 ‒ 101
 
 
 0
 
 
 2.039
 
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 2.246
 
 
 3.321
 
 
 ‒ 12
 
 
 ‒ 237
 
 
 3.072
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Risicojeugd en jeugdgroepen
 
 
 3.999
 
 
 1.499
 
 
 ‒ 1.217
 
 
 ‒ 300
 
 
 ‒ 18
 
 
 
 
 
 Taakstraffen/erkende gedragsinterventies
 
 
 3.902
 
 
 3.902
 
 
 ‒ 7
 
 
 0
 
 
 3.895
 
 
 
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 5.972
 
 
 5.671
 
 
 ‒ 16
 
 
 ‒ 2.514
 
 
 3.141
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 97.740
 
 
 
 
 96.119
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.500
 
 
 
 
 99.619
 
 
 
 
 
 
 Het juridisch verplichte deel betreft bij de artikelen DJI, Justis en CJIB de uitgaven voor de overeengekomen productieafspraken met het moederdepartement. Verder bestaat het juridisch verplichte gedeelte voornamelijk uit subsidiëring/bijdragen aan o.a. Slachtofferhulp Nederland, Schadefonds Geweldsmisdrijven, Reclassering, Halt, LBIO, Stichting Adoptievoorziening en het Centrum Internationale Kinderontvoering.
 
 
 Toelichting op beleidsartikel 34
 
 
 Mutaties uitgaven
 
 34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties
 
 
 DJI-gevangeniswezen-regulier € -9 mln. (€ 25,2 bij Miljoenennota en € 16,2 bij Najaarsnota )
 
 
 •
 Om in de juiste jaren dekking te hebben voor de frictiekosten DJI is er een technische kasschuif gedaan van € -47,8 mln. in 2019 naar de jaren 2020 tot en met 2024.
 
 
 •
 Een technische correctie op voorgaande jaren van € 12,1 mln. op het huisvestingsbudget van DJI vanwege een in het verleden toegepaste korting bij de gebruikersvergoedingen. 
 
 
 •
 Het budget van DJI wordt verhoogd met € 10,9 mln. om de verwachte kosten bij Dienst Justitiële Inrichtingen te dekken die voortkomen uit de hogere bezetting bij het gevangeniswezen. 
 
 
 •
 In verband met de sluitingen zijn frictiemiddelen DJI voor personeel en huisvesting beschikbaar gesteld. In 2018 is € 8,4 mln. euro van de geoormerkte gelden niet tot besteding gekomen. Deze middelen worden aan het moederdepartement terug betaald. In 2019 heeft DJI een tegenvaller op de tweede carrière regeling. Derhalve wordt de bijdrage aan DJI in 2019 bij Najaarsnota eveneens met € 8,4 mln. verhoogd. 
 
 
 •
 Het restant van het saldo betreft diverse mutaties kleiner dan € 5 mln. 
 
 
 
 
 DJI-Forensische zorg € 25 mln.
 
 Bij DJI, het onderdeel forensische zorg, wordt dit jaar meer zorg geleverd dan in de begroting was verwacht. Dit wordt binnen JenV gefinancierd uit onderuitputting op de uitgaven en meevallers op de ontvangsten. 
 
 Terugdringen recidive € -8,1 mln.
 
 Deze post is samengesteld uit een aantal mutaties kleiner dan € 5 mln. Zoals een overboeking naar DJI van € - 4,5 mln. voor pilots gericht op het verminderen van recidive in het kader van Visie Gevangeniswezen. Ook wordt € -1,8 mln. overgeboekt naar DJI voor maatregelen die genomen worden naar aanleiding van de zaak Michael P. 
 34.5 Jeugdbescherming en jeugdsancties
 
 
 Jeugd € 60,6 mln. (bij miljoenennota € 52,2 en bij Najaarsnota € 8,4)
 
 
 
 •
 Deze mutatie betreft een bijdrage van € 52,5 mln. voor de frictiekosten (personeel en gebouw) die gepaard gaan met de afbouw van overcapaciteit binnen de jeugdinrichtingen van DJI (Kamerstukken II, 2018/19, 28 741-53).
 
 
 •
 Een verrekening tussen het ministerie van OC&W en DJI van € 8,4 mln. vanwege een lagere bezetting op JJI scholen dan verwacht. Dit leidt tot een terugbetaling aan DJI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel 36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeeld
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 36 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 272.471
 
 
 
 
 275.210
 
 
 
 
 ‒ 1.112
 
 
 
 
 ‒ 11.352
 
 
 
 
 262.746
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 272.471
 
 
 
 
 275.210
 
 
 
 
 ‒ 1.112
 
 
 
 
 ‒ 11.352
 
 
 
 
 262.746
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 92%
 
 
 
 
 
 
 94%
 
 
 
 
 
 36.2
 
 
 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige bijdragen agentschappen
 
 
 320
 
 
 320
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 320
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Instituut Fysieke Veiligheid
 
 
 28.480
 
 
 28.926
 
 
 ‒ 424
 
 
 1.100
 
 
 29.602
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
 
 
 181.138
 
 
 183.976
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 183.976
 
 
 
 
 
 Overige bijdragen medeoverheden
 
 
 22.103
 
 
 21.626
 
 
 ‒ 1.067
 
 
 ‒ 11.665
 
 
 8.894
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nederlands Rode Kruis
 
 
 1.257
 
 
 1.298
 
 
 ‒ 41
 
 
 0
 
 
 1.257
 
 
 
 
 
 Nationaal Veiligheids Instituut
 
 
 1.267
 
 
 1.267
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.267
 
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 2.422
 
 
 2.432
 
 
 6
 
 
 1.000
 
 
 3.438
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Project NL-Alert
 
 
 5.917
 
 
 5.917
 
 
 0
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 4.917
 
 
 
 
 
 Opdrachten NCSC
 
 
 9.939
 
 
 8.272
 
 
 481
 
 
 ‒ 300
 
 
 8.453
 
 
 
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 6.956
 
 
 8.239
 
 
 ‒ 43
 
 
 ‒ 1.320
 
 
 6.876
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 36.3
 
 
 Onderzoeksraad voor Veiligheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Onderzoeksraad voor Veiligheid
 
 
 12.672
 
 
 12.937
 
 
 ‒ 24
 
 
 833
 
 
 13.746
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 
 Het juridisch verplichte deel heeft voornamelijk betrekking op de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Veiligheidsregio’s (BDuR) en het Besluit Rijksbijdrage Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) alsmede op een doorlopende subsidieregeling en overlopende verplichtingen.
 
 
 Toelichting op beleidsartikel 36
 
 
 Mutaties uitgaven
 
 36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding
 
 
 Overige bijdragen medeoverheden € -11,7 mln.
 
 
 
 •
 Er is door JenV €6,5 mln. overgeheveld naar het gemeentefonds voor de ondersteuning van de gemeenten in hun lokale integrale aanpak van radicalisering en Jihadisme conform de Kamerbrief Integrale aanpak terrorisme van 24 november 2017 (Kamerstuk 29 754, nr. 436).
 
 
 •
 Het restant van het saldo betreft mutaties kleiner dan € 2 mln., o.a. een incidentele bijdrage van € 1,5 mln. aan LIRC (Landelijk Internationaal Rechtshulp Centrum).
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel 37 Migratie
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 37 (bedrage x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.063.580
 
 
 
 
 1.257.790
 
 
 
 
 6.091
 
 
 
 
 23.234
 
 
 
 
 1.287.115
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 1.063.580
 
 
 
 
 1.257.790
 
 
 
 
 6.091
 
 
 
 
 23.234
 
 
 
 
 1.287.115
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 99%
 
 
 
 
 98%
 
 
 
 
 37.2
 
 
 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Immigratie- en Naturalisatiedienst
 
 
 323.759
 
 
 429.983
 
 
 ‒ 634
 
 
 ‒ 24.300
 
 
 405.049
 
 
 
 
 
 DJI-Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra
 
 
 80.085
 
 
 81.713
 
 
 ‒ 154
 
 
 0
 
 
 81.559
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
 
 
 496.917
 
 
 606.636
 
 
 ‒ 75
 
 
 33.197
 
 
 639.758
 
 
 
 
 
 Nidos-opvang
 
 
 111.769
 
 
 94.017
 
 
 ‒ 197
 
 
 0
 
 
 93.820
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vluchtelingenwerk Nederland
 
 
 9.642
 
 
 9.903
 
 
 ‒ 19
 
 
 0
 
 
 9.884
 
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 1.749
 
 
 1.690
 
 
 ‒ 3
 
 
 2.819
 
 
 4.506
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Keteninformatisering
 
 
 5.288
 
 
 5.345
 
 
 ‒ 10
 
 
 0
 
 
 5.335
 
 
 
 
 
 Versterking vreemdelingenketen
 
 
 3.051
 
 
 2.999
 
 
 7.243
 
 
 900
 
 
 11.142
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 37.3
 
 
 Terugkeer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DJI (Dienst Vervoer en Ondersteuning)
 
 
 8.519
 
 
 8.500
 
 
 ‒ 16
 
 
 1.616
 
 
 10.100
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 REAN-regeling
 
 
 6.686
 
 
 5.757
 
 
 ‒ 13
 
 
 ‒ 197
 
 
 5.547
 
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 2.553
 
 
 3.060
 
 
 ‒ 5
 
 
 ‒ 726
 
 
 2.329
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vreemdelingen vertrek
 
 
 13.562
 
 
 8.187
 
 
 ‒ 26
 
 
 9.925
 
 
 18.086
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 96.800
 
 
 
 
 182.299
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 49.254
 
 
 
 
 231.553
 
 
 
 
 
 
 De bijdrage aan de IND, het COA, Nidos en Vluchtelingenwerk Nederland zijn juridisch verplicht evenals een groot gedeelte van de opdrachten die voortvloeien uit het programma van de keteninformatisering en de uitgaven voor de vervoersbewegingen van de vreemdelingen. Dit laatste als gevolg van een meerjarig convenant met het agentschap DJI.
 
 
 Toelichting op beleidsartikel 37
 
 
 Mutaties uitgaven
 
 
 Algemeen artikel 37 Vreemdelingen
 
 
 Stortingen in de asielreserve
 
 Bij DT&V zijn enkele Europese subsidies afgerekend. Dit leidt tot een meevaller van € 12,1 mln., die wordt gestort in de asielreserve zodat deze in een later jaar kan dienen als dekking van eventueel hogere kosten als gevolg van hogere asielinstroom. 
 In totaal gaat het bij 2e suppletoire begroting 2019 om een storting van € 12,1 mln.
 Overzicht begrotingsreserve Asiel in 2019 (x € 1 mln. )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand per 1/1/2019 
 
 
 
 
 Verwachte toevoeging in jaar begroting 2019 
 
 
 
 
 Verwachte onttrekkingen 2019
 
 
 
 
 Mutatie 2e suppletoire begroting 2019 
 
 
 
 
 Verwachte stand per 1/1/2020 
 
 
 
 
 
 102,9
 
 
 0
 
 
 102,9
 
 
 12,1
 
 
 12,1
 
 
 
 
 
 37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen
 
 Immigratie- en Naturalisatiedienst € -24,3
 
 Bij de IND doet zich een per saldo meevaller voor van € 24,3 mln. Deze meevaller van 24,3 mln. is een combinatie van een hogere productie die moet worden bekostigd van 12,7 mln. (een tegenvaller) en een meevaller van 37 mln. als gevolg van een aanpassing van de kostprijzen IND. Deze wijziging is noodzakelijk omdat de gerealiseerde kosten bij IND lager zijn gebleken dan de kostprijzen.
 
 
 Centraal Orgaan opvang Asielzoekers € 33,2 mln.
 
 
 
 •
 Het budget bij het onderdeel toegang, toelating en opvang is opgehoogd met € 19, 4 mln. De kosten voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers uit DAC-landen worden volgens afspraken binnen OESO-DAC toegerekend aan ODA (official development assistance). De raming van de gemiddelde bezetting van het COA is conform reguliere systematiek bijgesteld van 23.500 naar 24.800 waardoor de ODA-toerekening stijgt.
 
 
 •
 De bezetting bij COA is hoger dan in de begroting verwacht. In de begroting 2019 is uitgegaan van een raming van de gemiddelde bezetting in de opvang van 23.500. De meest recente verwachting is nu dat de gemiddelde bezetting van asielzoekers bij COA in 2019 oploopt naar 24.800. Dit vergt een extra bijdrage aan het COA van € 20,6 mln. 
 
 
 •
 Er vindt een overboeking plaats van € 6,9 mln. naar het gemeentefonds op basis van het Faciliteitenbesluit opvangcentra. Dit besluit voorziet in een uitkering aan gemeenten die opvang bieden aan asielzoekers die nog niet in de GBA zijn ingeschreven. 
 
 
 
 
 Versterking vreemdelingenketen € 7,2 mln.
 
 Als gevolg van de politieke situatie in Venezuela is de migratie naar Aruba en Curaçao toegenomen. Om te kunnen voldoen aan het bijstandsverzoek van beide landen is er geld vrijgemaakt bij miljoenennota. Onderdeel van de bijstand is ondersteuning voor het optimaliseren van de vreemdelingenketens in de beide landen. Deze ondersteuning zal worden verzorgd door verschillende onderdelen van de Nederlandse vreemdelingenketen. De hiervoor gereserveerde middelen zijn overgeheveld vanuit de Aanvullende Post van de Rijksbegroting naar de begroting van JenV. 
 
 37.3 Terugkeer
 
 
 Vreemdelingen vertrek € 9,9 mln.
 
 Bij het onderdeel Terugkeer is een desaldering verwerkt op (oude) Europese subsidies die niet verrekend zijn met kosten. Dit leidt tot een verhoging van de uitgaven met € 12,1 mln. Het restant saldo betreft kleine mutaties.
 
 Mutaties Ontvangsten
 
 Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verhoogd met € 49,3 mln. Deze mutatie wordt voornamelijk veroorzaakt door de onderstaande posten.
 
 
 •
 De meevaller op de ontvangsten van het COA bedraagt 15,1 mln. Deze meevaller bestaat uit de afrekening van de bijdrage aan het COA in 2018 van 12 mln, waar in de begroting 2019 geen rekening mee is gehouden en de afroming van het eigen vermogen van COA met € 3,1 mln, bovenop de al in de begroting geraamde afroming van € 24 mln.
 
 
 •
 Betreft de afrekening Nidos 2018 voor € 17,4 mln. Bij de Voorjaarsnota werd gerekend op 5 mln. euro. Bij Najaarsnota is € 12,4 mln. afgerekend.
 
 
 •
 Bij het onderdeel Dienst Terugkeer en Vertrek (DTV) is een desaldering verwerkt op de (oude) Europese subsidies die niet verrekend zijn met kosten. Dit leidt tot een verhoging van de ontvangsten met € 12,1 mln.
 
 
 •
 De afrekening IND 2018 valt € 5 mln. hoger uit dan eerder berekend bij de Voorjaarsnota
 
 
 •
 Het restant betreft een mutatie kleiner dan € 5 mln.
 
 
 
 
 
 
 
 
 4
 De niet-beleidsartikelen
 
 
 
 Niet-beleidsartikel 91 Apparaat Kerndepartement
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 91 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 434.493
 
 
 
 
 475.247
 
 
 
 
 6.102
 
 
 
 
 1.797
 
 
 
 
 483.146
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 91.1
 
 
 Apparaatsuitgaven Kerndepartement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personeel
 
 
 
 
 291.066
 
 
 
 
 307.147
 
 
 
 
 7.207
 
 
 
 
 13.850
 
 
 
 
 328.204
 
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 256.159
 
 
 267.824
 
 
 5.140
 
 
 1.844
 
 
 274.808
 
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 33.064
 
 
 37.458
 
 
 2.074
 
 
 12.479
 
 
 52.011
 
 
 
 
 
 waarvan overig personeel
 
 
 1.843
 
 
 1.865
 
 
 ‒ 7
 
 
 ‒ 473
 
 
 1.385
 
 
 
 
 
 
 Materieel
 
 
 
 
 143.427
 
 
 
 
 162.776
 
 
 
 
 ‒ 1.105
 
 
 
 
 ‒ 12.053
 
 
 
 
 149.618
 
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 18.262
 
 
 22.199
 
 
 838
 
 
 2.309
 
 
 25.346
 
 
 
 
 
 waarvan SSO's
 
 
 86.483
 
 
 105.758
 
 
 ‒ 3.604
 
 
 ‒ 15.054
 
 
 87.100
 
 
 
 
 
 waarvan overig materieel
 
 
 38.682
 
 
 34.819
 
 
 1.661
 
 
 692
 
 
 37.172
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 21.124
 
 
 
 
 21.446
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 21.446
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op niet-beleidsartikel 91
 
 
 Mutaties uitgaven
 
 
 91.1 Apparaatsuitgaven Kerndepartement € 7,9 mln. (€ 6,1 + € 1,8)
 
 Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt per saldo verhoogd met € 7,9 mln. Deze verhoging wordt veroorzaakt door een aantal kleine mutaties en één grote mutatie.
 
 
 •
 Personeel externe inhuur € 12,5 mln.: diverse verschuivingen, afzonderlijk kleiner dan € 5 mln., binnen apparaat en programma leiden per saldo tot een verhoging. 
 
 
 •
 Materieel SSO’s € -15,1 mln.: de Vrijval egalisatieschuld Europol/Eurojust ad € -12 mln. Door verevening van de egalisatieschuld met de betaalde huur komt de reservering aflossing egalisatieschuld huisvesting Europol/Eurojust te vervallen. De hiervoor gereserveerde eenmalige middelen vallen vrij binnen het HGIS-budget (Homogene Groep Internationale samenwerking). Daarnaast is € 3,6 mln. verschoven naar het onderdeel externe inhuur.
 
 
 
 
 
 
 
 Niet-beleidsartikel 92 Nog Onverdeeld
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 10 Bugettaire gevolgen van beleid artikel 92 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 19.394
 
 
 
 
 32.048
 
 
 
 
 ‒ 53.749
 
 
 
 
 192.869
 
 
 
 
 171.168
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 92.1
 
 
 Nog onverdeeld
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nog onverdeeld
 
 
 19.394
 
 
 32.048
 
 
 ‒ 53.749
 
 
 192.869
 
 
 171.168
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op niet-beleidsartikel 92
 
 
 Mutaties uitgaven
 
 Artikel 92 is een doorverdeelartikel en alle relevante mutaties zijn bij de betreffende beleidsartikelen toegelicht.
 
 Kolom mutaties Miljoenennota € -53.7 mln.
 
 Dit bedrag bestaat voor € 52,5 uit een verschuiving naar artikel 34 in het kader van «frictiekosten afbouw overcapaciteit justitiële jeugdinrichtingen» Zie ook artikel 34.
 
 
 Kolom Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 •
 
 Extra middelen aanpak ondermijning 
 
 Het kabinet investeert incidenteel € 110 miljoen euro in een breed offensief tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit, zodat in ieder geval het eerste deel van de versterking van aanpak van de ondermijnende criminaliteit tot en met begin 2021 kan worden gerealiseerd. Het gaat om zowel repressieve als preventieve maatregelen met een focus op: oprollen, afpakken en voorkomen. Conform de afspraak in Kamerbrief d.d. 4 november 2019 (Kamerstuk 29 911, nr. 256).
 
 
 •
 Invulling taakstelling JenV 
 Bij Najaarsnota wordt de restanttaakstelling (ad € 53,1 mln.) voor € 38,1 mln. ingevuld met onderuitputting op de uitgaven en een aantal meevallers op de ontvangsten. Het resterende bedrag van de taakstelling dat nog moet worden ingevuld is € 15 mln. Omdat de taakstelling (een verlaging) was geparkeerd op artikel 92 wordt, nu de taakstelling gedeeltelijk is ingevuld, hier een tegenboeking gedaan(positief getal).
 
 
 •
 Extra middelen rechtsbijstand
 Voor de rechtsbijstand wordt € 45 mln. extra beschikbaar gesteld uit de rijksbrede onderuitputting. Samen met de verwachte onderuitputting van € 15 mln. in 2019 op de rechtsbijstand op de begroting van Justitie en Veiligheid en de inzet van € 13 mln. binnen het programmabudget kan hierdoor € 73 mln. worden ingezet voor een tijdelijke toelage voor een groot deel van de sociaal advocatuur in de periode 2020 tot en met 2021. Bij de tweede suppletoire begroting zijn de beschikbare middelen ad € 60 mln. voor rechtsbijstand verwerkt op artikel 92.
 
 
 
 
 
 
 
 
 Niet-beleidsartikel 93 Geheim
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 93 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 3.051
 
 
 
 
 3.051
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.051
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 93.1
 
 
 Geheime uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geheime uitgaven
 
 
 3051
 
 
 3051
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3051
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op niet-beleidsartikel 93
 
 Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden.
 
 
 
 
 
 
 5
 Agentschappen
 
 
 
 Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
 
 
 Tabel 12 Exploitatieoverzicht Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1) Vastgestelde begroting
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3) Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 2.097.986
 
 
 162.577
 
 
 77.953
 
 
 2.338.516
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 ‒
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 57.077
 
 
 
 
 57.077
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 ‒
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 ‒
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 ‒
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 2.155.063
 
 
 
 
 162.577
 
 
 
 
 77.953
 
 
 
 
 2.395.593
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 1.136.651
 
 
 
 19.430
 
 
 1.156.081
 
 
 
 
 - Personele kosten
 
 
 
 1.016.882
 
 
 
 
 119.839
 
 
 
 
 19.225
 
 
 
 1.155.946
 
 
 
 
 
 Waarvan eigen personeel
 
 
 
 888.632
 
 
 113.480
 
 
 ‒ 3.358
 
 
 998.754
 
 
 
 
 
 Waarvan inhuur externen
 
 
 
 103.000
 
 
 4.598
 
 
 22.402
 
 
 130.000
 
 
 
 
 
 Waarvan overige personele kosten
 
 
 
 25.250
 
 
 1.761
 
 
 181
 
 
 27.192
 
 
 
 
 Materiële kosten
 
 
 
 119.768
 
 
 
 
 205
 
 
 119.973
 
 
 
 
 
 Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 39.396
 
 
 
 
 39.396
 
 
 
 
 
 Waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 34.265
 
 
 
 
 34.265
 
 
 
 
 
 Waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 46.107
 
 
 
 205
 
 
 46.312
 
 
 
 
 Materiele programmakosten
 
 
 
 893.760
 
 
 
 42.738
 
 
 6.023
 
 
 942.521
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 ‒
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 
 19.649
 
 
 
 
 
 19.649
 
 
 
 
 
 Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 Waarvan overige materiele afschrijvingskosten
 
 
 
 15.123
 
 
 
 
 15.123
 
 
 
 
 - Immaterieel
 
 
 4.527
 
 
 
 
 4.527
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 
 105.003
 
 
 
 
 52.500
 
 
 157.503
 
 
 
 
 - Dotaties voorzieningen
 
 
 86.188
 
 
 
 52.500
 
 
 138.688
 
 
 
 
 - Bijzondere lasten
 
 
 18.815
 
 
 
 
 18.815
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 2.155.063
 
 
 
 
 162.577
 
 
 
 
 77.953
 
 
 
 
 2.395.593
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Uit de realisatie van de personeelskosten blijkt een groter aandeel externe inhuur ten behoeve van het eigen personeel. Daarnaast is in verband met de afbouw van overcapaciteit binnen de jeugdinrichtingen de post frictiekosten verhoogd met € 52,5 mln.
 
 Tabel 13 Kasstroomoverzicht Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1) Vastgestelde begroting
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3) Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2019
 
 
 
 
 205.177
 
 
 
 
 
 
 205.177
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 2.155.063
 
 
 162.577
 
 
 77.953
 
 
 2.395.593
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 ‒ 2.153.163
 
 
 162.577
 
 
 ‒ 77.953
 
 
 ‒ 2.068.539
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 
 1.900
 
 
 
 
 1.900
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 
 ‒ 19.535
 
 
 
 
 
 ‒ 19.535
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 10.000
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringkasstroom
 
 
 
 ‒ 9.535
 
 
 
 
 ‒ 9.535
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 ‒ 25.000
 
 
 
 25.000
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 ‒
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 ‒
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 ‒ 25.000
 
 
 
 25.000
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december 2019 (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 172.542
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 25.000
 
 
 
 
 197.542
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)
 
 
 Tabel 14 Exploitatieoverzicht Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1) Vastgestelde begroting
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3) Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 323.148
 
 
 106.835
 
 
 ‒ 24.300
 
 
 405.683
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 47.360
 
 
 8.590
 
 
 
 55.950
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 ‒
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 ‒
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 ‒
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 370.508
 
 
 
 
 115.425
 
 
 
 
 ‒ 24.300
 
 
 
 
 461.633
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Personele kosten
 
 
 246.500
 
 
 81.500
 
 
 ‒ 19.300
 
 
 308.700
 
 
 
 
 
 Waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 215.000
 
 
 
 
 51.000
 
 
 
 ‒ 29.300
 
 
 236.700
 
 
 
 
 
 Waarvan inhuur externen
 
 
 
 
 27.000
 
 
 
 
 28.000
 
 
 
 10.000
 
 
 65.000
 
 
 
 
 
 Waarvan overige personele kosten
 
 
 
 
 4.500
 
 
 
 
 2.500
 
 
 
 
 7.000
 
 
 
 
 - Materiële kosten
 
 
 55.863
 
 
 17.637
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 68.500
 
 
 
 
 
 Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 2.500
 
 
 
 
 
 Waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 
 39.926
 
 
 
 
 15.074
 
 
 
 
 55.000
 
 
 
 
 
 Waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 
 14.937
 
 
 
 
 1.063
 
 
 
 
 16.000
 
 
 
 
 Materiële programmakosten
 
 
 47.445
 
 
 17.555
 
 
 
 65.000
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 200
 
 
 ‒ 150
 
 
 
 50
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 20.500
 
 
 ‒ 1.117
 
 
 
 19.383
 
 
 
 
 - Materieel
 
 
 6.000
 
 
 ‒ 3.000
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 
 Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 2.500
 
 
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 Waarvan overige materiele afschrijvingskosten
 
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 - Immaterieel
 
 
 14.500
 
 
 1.883
 
 
 
 16.383
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 ‒
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 - Dotaties voorzieningen
 
 
 ‒
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 - Bijzondere lasten
 
 
 ‒
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 370.508
 
 
 
 
 115.425
 
 
 
 
 ‒ 24.300
 
 
 
 
 461.633
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 De omzet is bijgesteld door daling van de bekostiging als gevolg van de bijstelling van de kostprijs. Lagere capaciteitsinzet voor productie en bedrijfsvoering is de basis voor de bijstelling van de kostprijzen. Er is minder eigen personeel ingezet ten opzichte van de begroting en meer gebruik gemaakt van tijdelijke externe inhuur in het productieproces. 
 
 Tabel 15 Kasstroomoverzicht Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1) Vastgestelde begroting
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3) Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2019
 
 
 
 
 92.670
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 92.670
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 370.508
 
 
 115.425
 
 
 ‒ 24.300
 
 
 461.633
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 ‒ 356.008
 
 
 ‒ 110.542
 
 
 24.300
 
 
 ‒ 442.250
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 
 
 14.500
 
 
 
 
 4.883
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 19.383
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 
 ‒ 10.800
 
 
 
 ‒ 2.050
 
 
 ‒
 
 
 ‒ 12.850
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 
 ‒
 
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringkasstroom
 
 
 
 
 ‒ 10.800
 
 
 
 
 ‒ 2.050
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 ‒ 12.850
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 ‒
 
 
 ‒ 34.000
 
 
 ‒
 
 
 ‒ 34.000
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 ‒
 
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 
 ‒ 13.400
 
 
 
 ‒ 2.200
 
 
 ‒
 
 
 ‒ 15.600
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 10.800
 
 
 2.050
 
 
 ‒
 
 
 12.850
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 ‒ 2.600
 
 
 ‒ 34.150
 
 
 ‒
 
 
 
 ‒ 36.750
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december 2019 (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 93.770
 
 
 
 
 ‒ 31.317
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 62.453
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 De lagere bijdrage leidt toe een lagere kasontvangst.
 
 
 
 Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)
 
 
 Tabel 16 Exploitatieoverzicht Centraal Justitiële Inrichtingen (CJIB) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1) Vastgestelde begroting
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3) Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 127.282
 
 
 15.379
 
 
 1.420
 
 
 144.081
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 542
 
 
 
 
 542
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 12.464
 
 
 
 
 12.464
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 ‒
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 ‒
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 ‒
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 140.288
 
 
 
 
 15.379
 
 
 
 
 1.420
 
 
 
 
 157.087
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 125.001
 
 
 15.100
 
 
 1.444
 
 
 141.545
 
 
 
 
 - Personele kosten
 
 
 92.885
 
 
 14.820
 
 
 1.495
 
 
 109.200
 
 
 
 
 
 Waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 62.609
 
 
 
 5752
 
 
 ‒ 147
 
 
 68.214
 
 
 
 
 
 Waarvan inhuur externen
 
 
 
 
 28.038
 
 
 
 9.067
 
 
 1.642
 
 
 38.747
 
 
 
 
 
 Waarvan overige personele kosten
 
 
 
 
 2.238
 
 
 
 
 
 2.238
 
 
 
 
 - Materiële kosten
 
 
 32.116
 
 
 281
 
 
 ‒ 51
 
 
 32.346
 
 
 
 
 
 Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 7.850
 
 
 
 
 
 7.850
 
 
 
 
 
 Waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 
 7.115
 
 
 
 
 
 7.115
 
 
 
 
 
 Waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 
 17.151
 
 
 
 281
 
 
 ‒ 51
 
 
 17.381
 
 
 
 
 Gerechtskosten
 
 
 
 10.566
 
 
 
 193
 
 
 ‒ 17
 
 
 10.742
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 57
 
 
 1
 
 
 ‒
 
 
 58
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 4.662
 
 
 85
 
 
 ‒ 7
 
 
 4.740
 
 
 
 
 - Materieel
 
 
 4.013
 
 
 85
 
 
 
 4.098
 
 
 
 
 
 Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 Waarvan overige materiele afschrijvingskosten
 
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 - Immaterieel
 
 
 649
 
 
 
 
 649
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 - dotaties voorzieningen
 
 
 ‒
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 - bijzondere lasten
 
 
 ‒
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 140.288
 
 
 
 
 15.379
 
 
 
 
 1.420
 
 
 
 
 157.087
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 Toelichting
 De stijging van de personeelskosten wordt voornamelijk veroorzaakt door de toename van de loonkosten als gevolg van de Rijksambtenaren CAO en de toename van de productieaantallen die leiden tot een verhoging van de kosten. Ook is er een stijging te zien van de inhuur van deskundigen voor het programma USB/AICE (Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen/ Administratie -en Informatiecentrum voor de Executieketen) waarvoor middelen zijn toegekend vanuit het programma digitalisering strafrechtketen.
 
 Tabel 17 Kasstroomoverzicht Centraal Justitiële Incassobureau (CJIB) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1) Vastgestelde begroting
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3) Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2019
 
 
 
 
 38.984
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 38.984
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 140.287
 
 
 15.379
 
 
 1.420
 
 
 157.086
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 ‒ 135.625
 
 
 ‒ 15.379
 
 
 ‒ 1.420
 
 
 ‒ 152.424
 
 
 
 
 2.
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 4.662
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 4.662
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 ‒ 2.971
 
 
 ‒ 284
 
 
 ‒
 
 
 ‒ 3.255
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 ‒
 
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 
 
 3.
 
 
 Totaal investeringkasstroom
 
 
 ‒ 2.971
 
 
 ‒ 284
 
 
 ‒
 
 
 ‒ 3.255
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 ‒
 
 
 ‒ 8.500
 
 
 ‒
 
 
 ‒ 8.500
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 ‒ 3.952
 
 
 ‒ 479
 
 
 ‒
 
 
 ‒ 4.431
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 2.971
 
 
 284
 
 
 ‒
 
 
 3.255
 
 
 
 
 4.
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 ‒ 981
 
 
 ‒ 8.695
 
 
 ‒
 
 
 ‒ 9.676
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december 2019 (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 39.694
 
 
 
 
 ‒ 8.979
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 30.715