Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Memorie van toelichting
Datum: 2020-04-29 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2019‒2020
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 35 450
 XVI
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 Ontvangen 29 april 2020
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL 
 
 Wetsartikelen 1 tot en met 3
 
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 1.
 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
 
 
 2.
 de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.
 
 
 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
 
 H.M. de Jonge
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1
 Leeswijzer
 
 De mutaties in deze suppletoire begroting bestaan uit herschikkingen binnen de begrotingsuitgaven of binnen de premie-uitgaven, uit overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken, uit financieringsverschuivingen tussen premiemiddelen en begrotingsmiddelen en uit middelen die generaal aan de VWS-begroting zijn toegevoegd, dan wel middelen die generaal vrijvallen. De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de Voorjaarsnota 2020, die de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt.
 Om de leesbaarheid van de toelichting op de beleidsartikelen te bevorderen zijn de volgende uitgangspunten toegepast:
 
 
 1.
 Naast de beleidsmatig relevante mutaties worden de mutaties toegelicht als het hiermee gepaard gaande bedrag voor de uitgaven en ontvangsten op de instrumenten binnen een subartikelonderdeel hoger is dan € 2,5 miljoen. Eveneens kunnen bedragen onder deze norm worden toegelicht indien politiek relevant.
 
 
 2.
 Voor wat betreft de verplichtingenmutaties wordt per artikel enkel het saldo weergegeven. 
 
 
 3.
 Er zijn in deze suppletoire begroting geen begrotingsstaten van de agentschappen opgenomen.
 
 
 Aan de suppletoire begroting zijn twee extra onderdelen toegevoegd. Allereerst is zoals gebruikelijk is het Financieel Beeld Zorg opgenomen. Daarnaast is ook een bijlage opgenomen met twee toetsingskaders voor garanties die VWS heeft afgegeven in het kader van COVID-19.
 
 
 
 2
 Beleid
 
 
 
 2.1
 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 Tabel 1 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2020 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnummer
 
 
 Uitgaven 2020
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2020
 
 
 
 
 
 18.846.295
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 1) Dak- en thuislozen
 
 
 1,3
 
 
 75.000
 
 
 
 
 2) Tegenvaller subsidieregeling onverzekerde (verwarde) personen
 
 
 2
 
 
 31.000
 
 
 
 
 3) Vangnet cruciale jeugdhulp
 
 
 5
 
 
 20.000
 
 
 
 
 4) Middelen Transitieautoriteit Jeugd
 
 
 5
 
 
 33.500
 
 
 
 
 5) Bouw en onderhoud sportaccommodaties
 
 
 6
 
 
 25.000
 
 
 
 
 6) Zorgtoeslag
 
 
 8
 
 
 22.600
 
 
 
 
 7) Loon- en prijsbijstelling
 
 
 11
 
 
 120.908
 
 
 
 
 8) Overige mutaties
 
 
 
 1.214.790
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2020
 
 
 
 
 
 20.389.093
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 1.
 Een verdubbeling van het aantal daklozen in tien jaar vraagt een tijdelijke impuls (van € 75 miljoen) om het aantal dak- en thuislozen te verminderen.
 
 
 2.
 Als gevolg van een toename van zorg aan onverzekerde (verwarde) personen doen meer zorgaanbieders een beroep op de subsidieregeling en zullen de kosten naar verwachting € 31 miljoen hoger uitvallen.
 
 
 3.
 De Jeugdautoriteit ontvangt € 20 miljoen als vangnet voor cruciale jeugdhulp.
 
 
 4.
 Doorgeschoven subsidie vanuit 2019 naar 2020 (ad € 33,5 miljoen) aan instellingen overeenkomstig de regeling Transitieautoriteit Jeugd (TAJ).
 
 
 5.
 Compensatie van de btw-maatregel voor de subsidieregeling Bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA).
 
 
 6.
 Bijstelling van de uitgavenraming zorgtoeslag op basis van actuele raming CPB in het kader van het CEP.
 
 
 7.
 De tranche 2020 van de loon- en prijsbijstelling is overgemaakt naar de departementale begroting.
 
 
 
 Tabel 2 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2020 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnummer
 
 
 Ontvangsten 2020
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2020
 
 
 
 
 
 133.631
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 1) Teruggave overschot bestemmingsreserves
 
 
 1
 
 
 10.000
 
 
 
 
 2) Afromen eigen vermogen CIBG
 
 
 9
 
 
 6.431
 
 
 
 
 3) Desaldering RIVM en CIBG
 
 
 10
 
 
 6.168
 
 
 
 
 4) Desaldering bijdrage EMA huurkosten
 
 
 10
 
 
 5.150
 
 
 
 
 5) Desaldering Intravacc
 
 
 10
 
 
 3.484
 
 
 
 
 6) Overige mutaties
 
 
 
 295.990
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2020
 
 
 
 
 
 460.854
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 1.
 Overschot bestemmingsreserves 2013-2019 van screeningsorganisties (SO’s) vloeien terug naar de begroting van VWS. 
 
 
 2.
 Uitkering van het (surplus) eigen vermogen van het CIBG conform Regeling agentschappen.
 
 
 3.
 Desaldering van ontvangsten van het RIVM en CIBG in verband met bijdragen aan SSC ICT 2020.
 
 
 4.
 Desaldering van ontvangsten van de EMA voor huurbetalingen welke door VWS aan het Rijksvastgoedbedrijf worden gedaan.
 
 
 5.
 Desaldering Intravacc betreft ontvangsten opdracht derden.
 
 
 
 Tabel 3 Belangrijkste suppletoire COVID-19 gerelateerde uitgaven- en ontvangstenmutaties 2020 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnummer
 
 
 Uitgaven 2020
 
 
 
 
 
 
 1) Onderzoek inzake COVID-19 ZonMW
 
 
 1
 
 
 20.000
 
 
 
 
 2) Onderzoek en testen COVID-19 RIVM en GGD
 
 
 1
 
 
 12.650
 
 
 
 
 3) Aanschaf en distributie medische hulpmiddelen
 
 
 2
 
 
 970.100
 
 
 
 
 4) Patiëntenspreiding en mobiel medisch vervoer
 
 
 2
 
 
 5.500
 
 
 
 
 5) Abonnementstarief Wmo
 
 
 3
 
 
 18.000
 
 
 
 
 6) Zorgkosten Caribisch Nederland
 
 
 4
 
 
 31.700
 
 
 
 
 7) Opleiden extra zorgpersoneel
 
 
 4
 
 
 24.810
 
 
 
 
 8) Bijdrage aan stichting ZWIC
 
 
 4
 
 
 10.000
 
 
 
 
 9) Elektronisch platform huisartsen
 
 
 4
 
 
 6.280
 
 
 
 
 10) Stichting waarborgfonds voor sportverenigingen
 
 
 6
 
 
 10.500
 
 
 
 
 11) Bijdrage vaccinonderzoek (CEPI)
 
 
 9
 
 
 50.000
 
 
 
 
 12) Overige maatregelen
 
 
 11
 
 
 3.191
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven
 
 
 
 
 
 1.162.731
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten 2020
 
 
 
 
 Verkoop medische hulpmiddelen
 
 
 2
 
 
 ‒ 290.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten
 
 
 
 
 
 ‒ 290.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dekking vanuit VWS begroting
 
 
 
 
 ‒ 40.841
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal VWS begroting
 
 
 
 
 
 831.890
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Hieronder treft u per post een korte toelichting. Ook in de artikelen is een toelichting opgenomen.
 
 
 1.
 Dit betreft door ZonMw – in nauw overleg met RIVM – geprioriteerde onderzoeksvoorstellen gericht op voorkomen van verdere verspreiding van het coronavirus en op bespoedigen van herstel van de Nederlandse bevolking.
 
 
 2.
 Extra kosten bij het RIVM en de GGD voor het uitvoeren van tests, contactonderzoek en voor een track en trace systeem.
 
 
 3.
 Inkoop van medische hulpmiddelen (circa € 700 miljoen) en beademings- en monitoringsapparatuur (circa € 250 miljoen). 
 
 
 4.
 Kosten van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) en patiëntenvervoer. 
 
 
 5.
 Met uitzondering van cliënten met voorzieningen beschermd wonen en opvang, zijn alle Wmo-cliënten voor de maanden april en mei 2020 vrijgesteld van een eigen bijdrage. De geraamde kosten bedragen € 9 miljoen per maand (totaal € 18 miljoen). 
 
 
 6.
 Versterking van medische zorg voor Caribisch Nederland, waaronder uitbreiding IC capaciteit, personele capaciteit en apparatuur (totaal geraamd op € 31,7 miljoen) in verband met COVID-19.
 
 
 7.
 Opleidingskosten voor extra personeel dat is ingezet bij de medische zorgverlening aan coronapatiënten.
 
 
 8.
 Bijdrage aan de stichting Zorg na Werk in Coronazorg (ZWIC), waaruit zorgprofessionals of hun nabestaanden een tegemoetkoming kunnen krijgen. 
 
 
 9.
 Kosten voor het elektronisch platform huisartsen, zodat artsen informatie over coronapatiënten sneller kunnen ontsluiten (€ 5,7 miljoen).
 
 
 10.
 Bijdrage aan de Stichting waarborgfonds sportverenigingen van waaruit verenigingen die door de corona uitbraak in financiële problemen komen, een lening kunnen krijgen. 
 
 
 11.
 Bijdrage aan de ontwikkeling van een vaccin tegen COVID-19 door het Coalition for Preparedness Innovations (CEPI), waaraan ook Duitsland, Engeland en Noorwegen bijdragen. 
 
 
 12.
 Het betreft overige kleinere maatregelen zoals controles van passagiers uit hoog risicolanden, support desk voor de specialist ouderen geneeskunde en beschikbaarheid van een landelijk telefoonnummer partnergeweld en opvoedhulp in verband met COVID-19. 
 
 
 
 Tabel 4 Overzicht verstrekte garanties t.b.v. COVID-19 maatregelen (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 
 
 Omschrijving
 
 
 Uitstaande garanties 2019
 
 
 Verleend 2020
 
 
 Uitstaande garanties 2020
 
 
 Vervalt per datum1kan indien nodig verlengt worden
 
 
 Totaal plafond
 
 
 Totaalstand risico voorziening
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 2. Curatieve zorg
 
 
 
 Garantie NVZA
 
 
 0
 
 
 20.400
 
 
 20.400
 
 
 1 juli 2020
 
 
 20.400
 
 
 geen
 
 
 
 
 
 Artikel 2. Curatieve zorg
 
 
 
 Garantie LHC (Mediq)
 
 
 0
 
 
 open
 
 
 niet ge-maximeerd
 
 
 23 juni 2020
 
 
 geen
 
 
 geen
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Als onderdeel van de noodmaatregelen voor de beheersing van COVID-19 zijn op 23 maart en 7 april 2020 garanties afgegeven om de inkoop van noodzakelijke genees- en hulpmiddelen te borgen. Met de garantieregeling Landelijk Consortium Hulpmiddelen (Mediq) is beoogd de inkoop van medische hulpmiddelen (waaronder mondkapjes en andere beschermingsmaterialen) te borgen en met de garantieregeling met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) wordt beoogd om de aankoop van geneesmiddelen, grondstoffen en andere geneeskundige middelen voor de gezondheidszorg gerelateerd aan de behandeling van COVID-19 patiënten te borgen. 
 
 
 
 
 3
 Beleidsartikelen
 
 
 
 3.1
 Artikel 1 Volksgezondheid
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 1 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerp-begroting (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire (5)=(3+4)
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 841.380
 
 
 
 
 ‒ 100
 
 
 
 
 841.280
 
 
 
 
 ‒ 93.112
 
 
 
 
 748.168
 
 
 
 
 82.771
 
 
 
 
 ‒ 79.246
 
 
 
 
 ‒ 71.220
 
 
 
 
 27.651
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.039.958
 
 
 
 
 ‒ 100
 
 
 
 
 1.039.858
 
 
 
 
 132.241
 
 
 
 
 1.172.099
 
 
 
 
 167.821
 
 
 
 
 49.624
 
 
 
 
 42.280
 
 
 
 
 39.651
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 95,3%
 
 
 
 
 
 99,0%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Gezondheidsbeleid
 
 
 
 
 433.821
 
 
 
 
 ‒ 100
 
 
 
 
 433.721
 
 
 
 
 111.268
 
 
 
 
 544.989
 
 
 
 
 143.288
 
 
 
 
 21.455
 
 
 
 
 14.730
 
 
 
 
 12.770
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 25.107
 
 
 ‒ 100
 
 
 25.007
 
 
 382
 
 
 25.389
 
 
 601
 
 
 550
 
 
 472
 
 
 472
 
 
 
 
 (Lokaal) gezondheidsbeleid
 
 
 24.620
 
 
 ‒ 100
 
 
 24.520
 
 
 369
 
 
 24.889
 
 
 592
 
 
 543
 
 
 465
 
 
 465
 
 
 
 
 Overige
 
 
 487
 
 
 0
 
 
 487
 
 
 13
 
 
 500
 
 
 9
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 2.080
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.080
 
 
 
 
 833
 
 
 
 
 2.913
 
 
 
 
 937
 
 
 
 
 339
 
 
 
 
 339
 
 
 
 
 339
 
 
 
 
 
 (Lokaal) gezondheidsbeleid
 
 
 2.080
 
 
 0
 
 
 2.080
 
 
 833
 
 
 2.913
 
 
 937
 
 
 339
 
 
 339
 
 
 339
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 108.907
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 108.907
 
 
 
 
 7.427
 
 
 
 
 116.334
 
 
 
 
 7.579
 
 
 
 
 7.184
 
 
 
 
 7.097
 
 
 
 
 6.274
 
 
 
 
 
 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 
 
 90.474
 
 
 0
 
 
 90.474
 
 
 4.120
 
 
 94.594
 
 
 5.916
 
 
 5.876
 
 
 5.877
 
 
 5.878
 
 
 
 
 RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed
 
 
 17.846
 
 
 0
 
 
 17.846
 
 
 3.295
 
 
 21.141
 
 
 1.646
 
 
 1.291
 
 
 1.203
 
 
 379
 
 
 
 
 Overige
 
 
 587
 
 
 0
 
 
 587
 
 
 12
 
 
 599
 
 
 17
 
 
 17
 
 
 17
 
 
 17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 297.590
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 297.590
 
 
 
 
 102.748
 
 
 
 
 400.338
 
 
 
 
 134.168
 
 
 
 
 12.850
 
 
 
 
 6.290
 
 
 
 
 5.153
 
 
 
 
 
 ZonMw: programmering
 
 
 297.590
 
 
 0
 
 
 297.590
 
 
 102.748
 
 
 400.338
 
 
 134.168
 
 
 12.850
 
 
 6.290
 
 
 5.153
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 137
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 137
 
 
 
 
 ‒ 122
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 532
 
 
 
 
 532
 
 
 
 
 532
 
 
 
 
 
 Aanpak Gezondheidsachterstanden
 
 
 137
 
 
 0
 
 
 137
 
 
 ‒ 122
 
 
 15
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 529
 
 
 529
 
 
 529
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Ziektepreventie
 
 
 
 
 439.164
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 439.164
 
 
 
 
 15.325
 
 
 
 
 454.489
 
 
 
 
 17.663
 
 
 
 
 26.557
 
 
 
 
 26.155
 
 
 
 
 25.586
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 206.085
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 206.085
 
 
 
 
 3.254
 
 
 
 
 209.339
 
 
 
 
 11.092
 
 
 
 
 21.093
 
 
 
 
 20.002
 
 
 
 
 19.927
 
 
 
 
 
 Ziektepreventie
 
 
 9.069
 
 
 0
 
 
 9.069
 
 
 5.333
 
 
 14.402
 
 
 1.230
 
 
 1.188
 
 
 1.188
 
 
 1.188
 
 
 
 
 Bevolkingsonderzoeken
 
 
 147.196
 
 
 0
 
 
 147.196
 
 
 ‒ 1.968
 
 
 145.228
 
 
 8.538
 
 
 18.503
 
 
 17.392
 
 
 17.302
 
 
 
 
 Vaccinaties
 
 
 49.820
 
 
 0
 
 
 49.820
 
 
 ‒ 111
 
 
 49.709
 
 
 1.324
 
 
 1.402
 
 
 1.422
 
 
 1.437
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 10.355
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.355
 
 
 
 
 ‒ 6.656
 
 
 
 
 3.699
 
 
 
 
 ‒ 9
 
 
 
 
 ‒ 14
 
 
 
 
 ‒ 11
 
 
 
 
 ‒ 18
 
 
 
 
 
 Ziektepreventie
 
 
 10.355
 
 
 0
 
 
 10.355
 
 
 ‒ 6.656
 
 
 3.699
 
 
 ‒ 9
 
 
 ‒ 14
 
 
 ‒ 11
 
 
 ‒ 18
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 221.680
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 221.680
 
 
 
 
 13.894
 
 
 
 
 235.574
 
 
 
 
 7.598
 
 
 
 
 6.495
 
 
 
 
 7.181
 
 
 
 
 6.694
 
 
 
 
 
 RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra
 
 
 93.396
 
 
 0
 
 
 93.396
 
 
 23.531
 
 
 116.927
 
 
 7.025
 
 
 6.020
 
 
 6.699
 
 
 6.292
 
 
 
 
 RIVM: Bevolkingsonderzoeken
 
 
 37.631
 
 
 0
 
 
 37.631
 
 
 ‒ 269
 
 
 37.362
 
 
 845
 
 
 931
 
 
 950
 
 
 950
 
 
 
 
 RIVM: Vaccinaties
 
 
 89.640
 
 
 0
 
 
 89.640
 
 
 ‒ 8.386
 
 
 81.254
 
 
 ‒ 272
 
 
 ‒ 456
 
 
 ‒ 468
 
 
 ‒ 548
 
 
 
 
 Overige
 
 
 1.013
 
 
 0
 
 
 1.013
 
 
 ‒ 982
 
 
 31
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 1.044
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.044
 
 
 
 
 4.833
 
 
 
 
 5.877
 
 
 
 
 ‒ 1.018
 
 
 
 
 ‒ 1.017
 
 
 
 
 ‒ 1.017
 
 
 
 
 ‒ 1.017
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 1.044
 
 
 0
 
 
 1.044
 
 
 4.833
 
 
 5.877
 
 
 ‒ 1.018
 
 
 ‒ 1.017
 
 
 ‒ 1.017
 
 
 ‒ 1.017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Gezondheidsbevordering
 
 
 
 
 140.318
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 140.318
 
 
 
 
 5.343
 
 
 
 
 145.661
 
 
 
 
 6.270
 
 
 
 
 1.004
 
 
 
 
 790
 
 
 
 
 676
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 116.037
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 116.037
 
 
 
 
 5.526
 
 
 
 
 121.563
 
 
 
 
 5.377
 
 
 
 
 ‒ 4
 
 
 
 
 ‒ 211
 
 
 
 
 ‒ 332
 
 
 
 
 
 Preventie van schadelijk middelengebruik
 
 
 19.114
 
 
 0
 
 
 19.114
 
 
 4.132
 
 
 23.246
 
 
 602
 
 
 ‒ 88
 
 
 ‒ 95
 
 
 ‒ 139
 
 
 
 
 Gezonde leefstijl en gezond gewicht
 
 
 23.857
 
 
 0
 
 
 23.857
 
 
 719
 
 
 24.576
 
 
 1.349
 
 
 711
 
 
 511
 
 
 484
 
 
 
 
 Letselpreventie
 
 
 4.301
 
 
 0
 
 
 4.301
 
 
 376
 
 
 4.677
 
 
 113
 
 
 115
 
 
 119
 
 
 115
 
 
 
 
 Bevordering van seksuele gezondheid
 
 
 67.788
 
 
 0
 
 
 67.788
 
 
 274
 
 
 68.062
 
 
 3.291
 
 
 ‒ 772
 
 
 ‒ 776
 
 
 ‒ 821
 
 
 
 
 Overige
 
 
 977
 
 
 0
 
 
 977
 
 
 25
 
 
 1.002
 
 
 22
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 9.029
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.029
 
 
 
 
 ‒ 681
 
 
 
 
 8.348
 
 
 
 
 ‒ 119
 
 
 
 
 86
 
 
 
 
 86
 
 
 
 
 86
 
 
 
 
 
 Gezondheidsbevordering
 
 
 9.029
 
 
 0
 
 
 9.029
 
 
 ‒ 681
 
 
 8.348
 
 
 ‒ 119
 
 
 86
 
 
 86
 
 
 86
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 1.242
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.242
 
 
 
 
 27
 
 
 
 
 1.269
 
 
 
 
 27
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 1.242
 
 
 0
 
 
 1.242
 
 
 27
 
 
 1.269
 
 
 27
 
 
 14
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 114
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 114
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 117
 
 
 
 
 20
 
 
 
 
 20
 
 
 
 
 20
 
 
 
 
 20
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 114
 
 
 0
 
 
 114
 
 
 3
 
 
 117
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 13.896
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.896
 
 
 
 
 468
 
 
 
 
 14.364
 
 
 
 
 965
 
 
 
 
 888
 
 
 
 
 885
 
 
 
 
 892
 
 
 
 
 
 Heroïnebehandeling op medisch voorschrift
 
 
 13.896
 
 
 0
 
 
 13.896
 
 
 468
 
 
 14.364
 
 
 965
 
 
 888
 
 
 885
 
 
 892
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. Ethiek
 
 
 
 
 26.655
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 26.655
 
 
 
 
 305
 
 
 
 
 26.960
 
 
 
 
 600
 
 
 
 
 608
 
 
 
 
 605
 
 
 
 
 619
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 24.374
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 24.374
 
 
 
 
 ‒ 808
 
 
 
 
 23.566
 
 
 
 
 ‒ 129
 
 
 
 
 ‒ 121
 
 
 
 
 ‒ 124
 
 
 
 
 ‒ 122
 
 
 
 
 
 Abortusklinieken
 
 
 17.482
 
 
 0
 
 
 17.482
 
 
 396
 
 
 17.878
 
 
 395
 
 
 401
 
 
 398
 
 
 400
 
 
 
 
 Medische Ethiek
 
 
 6.892
 
 
 0
 
 
 6.892
 
 
 ‒ 1.204
 
 
 5.688
 
 
 ‒ 524
 
 
 ‒ 522
 
 
 ‒ 522
 
 
 ‒ 522
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 772
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 772
 
 
 
 
 13
 
 
 
 
 785
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 
 Medische Ethiek
 
 
 772
 
 
 0
 
 
 772
 
 
 13
 
 
 785
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 1.509
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.509
 
 
 
 
 1.100
 
 
 
 
 2.609
 
 
 
 
 723
 
 
 
 
 723
 
 
 
 
 723
 
 
 
 
 735
 
 
 
 
 
 CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek
 
 
 1.509
 
 
 0
 
 
 1.509
 
 
 1.100
 
 
 2.609
 
 
 723
 
 
 723
 
 
 723
 
 
 735
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 13.903
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.903
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 23.903
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 13.903
 
 
 0
 
 
 13.903
 
 
 10.000
 
 
 23.903
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 1.
 Gezondheidsbeleid
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit
 
 Door een nieuw en breed pakket aan wettelijke maatregelen is het nodig dat het reguliere toezicht van de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) op de domeinen tabak en alcohol wordt uitgebreid. Toezicht is een essentieel onderdeel om van het Nationaal Preventieakkoord een succes te maken. Ook heeft de Kamer meermaals gevraagd om het toezicht en de communicatie op attractie- en speeltoestellen aan te scherpen vanwege de risico’s. Hiervoor is € 1,8 miljoen overgeheveld naar de NVWA. Voorts is door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit € 1,3 miljoen overgeheveld wegens BTW-compensatie. Het budget is daarnaast met € 1,9 miljoen verhoogd wegens de loonprijsbijstelling 2020. Tot slot is er ook nog voor de werkzaamheden van de NVWA € 1,0 miljoen aan budget overgeheveld. Vanwege budgettaire neutrale verschuivingen vindt er een aanpassing van € 1,9 miljoen plaats. 
 
 RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed
 
 Voor de uitvoering van aanvullende opdrachten aan het RIVM is budget overgeheveld naar dit instrument. Dit betreft opdrachten op het terrein van de RIVM-programma’s Volksgezondheid & Zorg (€ 2,7 miljoen) en Beleidsondersteuning Geneesmiddelen en Medische technologie (€ 0,6 miljoen).
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 ZonMw: Programmering
 
 Dit budget is verhoogd voor de financiële impuls voor de aanpak van dak- en thuislozen van € 75 miljoen (en € 125 miljoen in 2021). Voorts is € 4,4 miljoen overgeheveld van artikel 3 Langdurige Zorg en Ondersteuning voor de uitvoering van de programma's Beschermd Thuis, Zingeving en Geestelijke Verzorging, Geweld Hoort Nergens Thuis en Gewoon Bijzonder. Verder is € 4,2 miljoen overgeheveld van artikel 4 Zorgbreed voor de uitvoering van de programma's Kwaliteitsgelden en Actieonderzoek Innovatieve Zorg. De overige mutaties bedragen per saldo € 1,2 miljoen.
 
 ZonMw: COVID-19
 
 ZonMw heeft inmiddels – in nauw overleg met RIVM – een expertgroep gevraagd om onderzoeksvoorstellen te prioriteren, die op korte termijn mogelijkheden inventariseren om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen en het herstel van de Nederlandse bevolking te bespoedigen. Deze voorstellen hebben betrekking op: het volgen van personen die herstellend zijn, de transmissie van het virus van en naar kinderen, ziekenhuis epidemiologie, medicatieontwikkeling die op (zeer) korte termijn toegepast kan worden, antilichamen en virusevolutie. Ook zijn er onderzoeksvoorstellen geprioriteerd die naar de effecten van sociale isolatie en de consequenties ervan kijken. Vanuit de begroting van VWS wordt hiervoor een bijdrage van € 20 miljoen gedaan.
 
 
 
 2.
 Ziektepreventie
 
 
 Subsidies
 
 
 Ziektepreventie
 
 Het budget voor de tegemoetkoming Q-koorts patiënten is verhoogd met € 4,5 miljoen als gevolg van de verruiming van de subsidieregeling (TK 25.295 nr. 70). De overige mutaties bedragen per saldo € 0,8 miljoen. 
 
 Opdrachten
 
 
 Ziektepreventie
 
 Voor de uitvoering van vaccinonderzoek (€ 2,9 miljoen) en het onderzoek naar alternatieven voor dierproeven (€ 0,8 miljoen) is budget overgeboekt naar artikel 10 Apparaatsuitgaven. Verder is € 2,2 miljoen overgeheveld naar het instrument Bijdragen agentschappen RIVM: Opdrachtverlening aan Kenniscentra voor de aanpak van antibioticaresistentie. De overige mutaties bedragen per saldo € 0,8 miljoen.
 
 Bijdragen medeoverheden
 
 
 
 GGD: COVID-19
 
 Het gaat hier om extra kosten voor het uitvoeren van tests, contactonderzoek en voor een track en trace systeem in verband met COVID-19. 
 
 
 Bijdragen agentschappen
 
 
 RIVM: Opdrachtverlening aan Kenniscentra
 
 Het budget is verhoogd met € 2,9 miljoen voor de implementatie van het echoscopisch onderzoek ter opsporing van structurele afwijkingen in het eerste trimester van de zwangerschap (oftewel: de 13-wekenecho) in onderzoeksverband. Voorts is € 2,2 miljoen overgeheveld van het instrument opdrachten Ziektepreventie voor de aanpak van antibioticaresistentie en € 2,2 miljoen van het instrument subsidies NIPT voor de implementatie programmatische aanbieding van de NIPT door het RIVM. Daarnaast is € 8,0 miljoen overgeheveld van het instrument RIVM: Vaccinaties voor de implementatiekosten van de maternale kinkhoestvaccinatie, de rotavirusvaccinatie en de pneumokokkenvaccinatie voor ouderen. De overige mutaties bedragen per saldo € 1,4 miljoen.
 
 RIVM: Vaccinaties
 
 Er is € 8,0 miljoen overgeheveld naar het instrument RIVM: Opdrachtverlening aan Kenniscentra voor de implementatiekosten van de maternale kinkhoestvaccinatie, de rotavirusvaccinatie en de pneumokokkenvaccinatie voor ouderen. De overige mutaties bedragen per saldo minus € 0,4 miljoen.
 
 
 RIVM: COVID-19
 
 Het gaat hier om extra kosten voor het uitvoeren van tests, contactonderzoek en voor een track en trace systeem in verband met COVID-19. 
 
 
 
 
 3.
 Gezondheidsbevordering
 
 
 Subsidies
 
 
 Bevordering van de seksuele gezondheid
 
 Betreft een kasschuif van het budget voor onbedoelde zwangerschappen.
 
 Nu niet zwanger/Onbedoelde zwangerschappen
 
 De regeerakkoordmiddelen voor ‘Nu niet zwanger en onbedoelde zwangerschappen’ worden in 2020 ingezet om uitvoering te geven aan het plan Preventie en Ondersteuning Onbedoelde (tiener) Zwangerschappen. Samen met een brede coalitie van veldpartijen zijn de afgelopen maanden afspraken gemaakt over preventie en ondersteuning bij onbedoelde (tiener) zwangerschappen. Het opstellen van het plan is een zorgvuldig proces geweest zodat draagvlak en samenwerking geborgd is. Met het plan wordt invulling gegeven aan de middelen die in het Regeerakkoord beschikbaar zijn gesteld voor dit belangrijke maatschappelijke thema. Het plan is reeds met de Kamer gedeeld.
 
 Preventie van schadelijk middelengebruik
 
 Deze middelen zijn vanuit een kasschuif van 2019 naar 2020 beschikbaar voor verschillende doeleinden die voortkomen uit het Nationaal Preventie Akkoord en betrekking hebben op alcohol en tabak. De kasschuif is € 1,9 miljoen.
 Voor de uitvoering van het experiment gesloten coffeeshopketen zijn middelen nodig om uitvoering van het experiment in 2020 te waarborgen. Hiervoor is een kasschuif van € 1,1 miljoen toegepast waarvan € 0,8 miljoen beschikbaar is gesteld aan het ministerie van JenV voor de uitvoering van het experiment.
 Verder is er € 1,9 miljoen overgeheveld voor diverse activiteiten op gebied van psychische gezondheid. Het budget is daarnaast met € 0,5 miljoen verhoogd wegens de loonprijsbijstelling 2020. Vanwege budgettaire neutrale verschuivingen vindt er een aanpassing van € 0,5 miljoen plaats.
 
 
 
 Ontvangsten
 
 De ontvangsten zijn verhoogd met € 10 miljoen in verband met de afroming van bestemmingsreserves op basis van de subsidieregeling Publieke Gezondheid 
 
 
 
 
 
 3.2
 Artikel 2 Curatieve zorg
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 2 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerp-begroting (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire (5)=(3+4)
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 3.087.725
 
 
 
 
 ‒ 7.150
 
 
 
 
 3.080.575
 
 
 
 
 955.951
 
 
 
 
 4.036.526
 
 
 
 
 24.519
 
 
 
 
 45.581
 
 
 
 
 40.241
 
 
 
 
 37.735
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 3.124.356
 
 
 
 
 ‒ 7.150
 
 
 
 
 3.117.206
 
 
 
 
 1.036.189
 
 
 
 
 4.153.395
 
 
 
 
 44.902
 
 
 
 
 58.262
 
 
 
 
 48.149
 
 
 
 
 39.785
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 99,4%
 
 
 
 
 
 99,4%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg
 
 
 
 
 193.330
 
 
 
 
 ‒ 150
 
 
 
 
 193.180
 
 
 
 
 1.006.839
 
 
 
 
 1.200.019
 
 
 
 
 21.282
 
 
 
 
 35.938
 
 
 
 
 27.540
 
 
 
 
 18.069
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 141.236
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 141.236
 
 
 
 
 1.001.420
 
 
 
 
 1.142.656
 
 
 
 
 17.151
 
 
 
 
 33.063
 
 
 
 
 24.878
 
 
 
 
 14.154
 
 
 
 
 
 Medisch specialistische zorg
 
 
 80.533
 
 
 0
 
 
 80.533
 
 
 ‒ 10.093
 
 
 70.440
 
 
 ‒ 6.613
 
 
 ‒ 6.143
 
 
 ‒ 4.220
 
 
 ‒ 3.724
 
 
 
 
 Curatieve ggz
 
 
 18.909
 
 
 0
 
 
 18.909
 
 
 1.150
 
 
 20.059
 
 
 2.444
 
 
 3.097
 
 
 3.051
 
 
 3.022
 
 
 
 
 Eerste lijnszorg
 
 
 9.893
 
 
 0
 
 
 9.893
 
 
 260
 
 
 10.153
 
 
 288
 
 
 315
 
 
 336
 
 
 376
 
 
 
 
 Lichaamsmateriaal
 
 
 20.608
 
 
 0
 
 
 20.608
 
 
 ‒ 2.037
 
 
 18.571
 
 
 ‒ 591
 
 
 ‒ 554
 
 
 ‒ 598
 
 
 ‒ 593
 
 
 
 
 Medische producten
 
 
 11.293
 
 
 0
 
 
 11.293
 
 
 1.012.140
 
 
 1.023.433
 
 
 21.623
 
 
 36.348
 
 
 26.309
 
 
 15.073
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 17.692
 
 
 
 
 ‒ 150
 
 
 
 
 17.542
 
 
 
 
 ‒ 24
 
 
 
 
 17.518
 
 
 
 
 1.975
 
 
 
 
 1.477
 
 
 
 
 1.802
 
 
 
 
 1.887
 
 
 
 
 
 Medisch specialistische zorg
 
 
 1.157
 
 
 0
 
 
 1.157
 
 
 ‒ 184
 
 
 973
 
 
 11
 
 
 11
 
 
 11
 
 
 5
 
 
 
 
 Curatieve ggz
 
 
 4.887
 
 
 0
 
 
 4.887
 
 
 330
 
 
 5.217
 
 
 325
 
 
 64
 
 
 58
 
 
 58
 
 
 
 
 Eerste lijnszorg
 
 
 153
 
 
 0
 
 
 153
 
 
 3
 
 
 156
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 
 
 Lichaamsmateriaal
 
 
 8.335
 
 
 0
 
 
 8.335
 
 
 ‒ 743
 
 
 7.592
 
 
 56
 
 
 36
 
 
 36
 
 
 36
 
 
 
 
 Medische producten
 
 
 3.160
 
 
 ‒ 150
 
 
 3.010
 
 
 570
 
 
 3.580
 
 
 1.582
 
 
 1.365
 
 
 1.695
 
 
 1.786
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 32.208
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 32.208
 
 
 
 
 6.115
 
 
 
 
 38.323
 
 
 
 
 5.423
 
 
 
 
 5.429
 
 
 
 
 5.445
 
 
 
 
 6.097
 
 
 
 
 
 aCBG
 
 
 1.694
 
 
 0
 
 
 1.694
 
 
 137
 
 
 1.831
 
 
 123
 
 
 61
 
 
 61
 
 
 712
 
 
 
 
 aCBG
 
 
 2.200
 
 
 0
 
 
 2.200
 
 
 0
 
 
 2.200
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 CIBG
 
 
 28.314
 
 
 0
 
 
 28.314
 
 
 5.978
 
 
 34.292
 
 
 5.300
 
 
 5.368
 
 
 5.384
 
 
 5.385
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 2.126
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.126
 
 
 
 
 ‒ 606
 
 
 
 
 1.520
 
 
 
 
 ‒ 3.270
 
 
 
 
 ‒ 4.034
 
 
 
 
 ‒ 4.588
 
 
 
 
 ‒ 4.072
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 2.126
 
 
 0
 
 
 2.126
 
 
 ‒ 606
 
 
 1.520
 
 
 ‒ 3.270
 
 
 ‒ 4.034
 
 
 ‒ 4.588
 
 
 ‒ 4.072
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 68
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 68
 
 
 
 
 ‒ 66
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 68
 
 
 0
 
 
 68
 
 
 ‒ 66
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Ondersteuning van het zorgstelsel
 
 
 
 
 2.931.026
 
 
 
 
 ‒ 7.000
 
 
 
 
 2.924.026
 
 
 
 
 29.350
 
 
 
 
 2.953.376
 
 
 
 
 23.620
 
 
 
 
 22.324
 
 
 
 
 20.609
 
 
 
 
 21.716
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 125.719
 
 
 
 
 ‒ 7.000
 
 
 
 
 118.719
 
 
 
 
 27.566
 
 
 
 
 146.285
 
 
 
 
 27.012
 
 
 
 
 25.645
 
 
 
 
 24.004
 
 
 
 
 25.081
 
 
 
 
 
 Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen
 
 
 1.303
 
 
 0
 
 
 1.303
 
 
 34
 
 
 1.337
 
 
 34
 
 
 34
 
 
 34
 
 
 34
 
 
 
 
 Medisch-specialistische zorg
 
 
 65.531
 
 
 ‒ 7.000
 
 
 58.531
 
 
 104
 
 
 58.635
 
 
 ‒ 535
 
 
 ‒ 743
 
 
 ‒ 1.469
 
 
 ‒ 1.538
 
 
 
 
 Curatieve ggz
 
 
 8.981
 
 
 0
 
 
 8.981
 
 
 233
 
 
 9.214
 
 
 292
 
 
 318
 
 
 76
 
 
 239
 
 
 
 
 Eerste lijnszorg
 
 
 8.702
 
 
 0
 
 
 8.702
 
 
 229
 
 
 8.931
 
 
 260
 
 
 226
 
 
 77
 
 
 53
 
 
 
 
 Overige
 
 
 41.202
 
 
 0
 
 
 41.202
 
 
 26.966
 
 
 68.168
 
 
 26.961
 
 
 25.810
 
 
 25.286
 
 
 26.293
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 2.762.515
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.762.515
 
 
 
 
 ‒ 1.331
 
 
 
 
 2.761.184
 
 
 
 
 ‒ 1.148
 
 
 
 
 ‒ 1.088
 
 
 
 
 ‒ 1.175
 
 
 
 
 ‒ 1.160
 
 
 
 
 
 Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18-
 
 
 2.722.900
 
 
 0
 
 
 2.722.900
 
 
 0
 
 
 2.722.900
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen
 
 
 39.615
 
 
 0
 
 
 39.615
 
 
 ‒ 1.331
 
 
 38.284
 
 
 ‒ 1.148
 
 
 ‒ 1.088
 
 
 ‒ 1.175
 
 
 ‒ 1.160
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 18.523
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.523
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.523
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel
 
 
 18.397
 
 
 0
 
 
 18.397
 
 
 0
 
 
 18.397
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige
 
 
 126
 
 
 0
 
 
 126
 
 
 0
 
 
 126
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 5.618
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.618
 
 
 
 
 7.647
 
 
 
 
 13.265
 
 
 
 
 845
 
 
 
 
 843
 
 
 
 
 855
 
 
 
 
 868
 
 
 
 
 
 Risicoverevening
 
 
 1.986
 
 
 0
 
 
 1.986
 
 
 33
 
 
 2.019
 
 
 33
 
 
 33
 
 
 33
 
 
 33
 
 
 
 
 Uitvoering zorgverzekeringstelsel
 
 
 1.201
 
 
 0
 
 
 1.201
 
 
 20
 
 
 1.221
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 
 
 Medisch-specialistische zorg
 
 
 118
 
 
 0
 
 
 118
 
 
 5.502
 
 
 5.620
 
 
 2
 
 
 7
 
 
 20
 
 
 32
 
 
 
 
 Curatieve ggz
 
 
 417
 
 
 0
 
 
 417
 
 
 7
 
 
 424
 
 
 7
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 
 
 Eerste lijnszorg
 
 
 100
 
 
 0
 
 
 100
 
 
 2
 
 
 102
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 
 
 Overige
 
 
 1.796
 
 
 0
 
 
 1.796
 
 
 2.083
 
 
 3.879
 
 
 786
 
 
 786
 
 
 785
 
 
 785
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 13.846
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.846
 
 
 
 
 ‒ 4.033
 
 
 
 
 9.813
 
 
 
 
 ‒ 3.205
 
 
 
 
 ‒ 3.203
 
 
 
 
 ‒ 3.202
 
 
 
 
 ‒ 3.202
 
 
 
 
 
 CJIB: Onverzekerden en wanbetalers
 
 
 13.846
 
 
 0
 
 
 13.846
 
 
 ‒ 4.033
 
 
 9.813
 
 
 ‒ 3.205
 
 
 ‒ 3.203
 
 
 ‒ 3.202
 
 
 ‒ 3.202
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 4.803
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.803
 
 
 
 
 ‒ 499
 
 
 
 
 4.304
 
 
 
 
 116
 
 
 
 
 127
 
 
 
 
 127
 
 
 
 
 127
 
 
 
 
 
 SVB: Onverzekerden
 
 
 3.778
 
 
 0
 
 
 3.778
 
 
 99
 
 
 3.877
 
 
 99
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 
 
 Overige
 
 
 1.025
 
 
 0
 
 
 1.025
 
 
 ‒ 598
 
 
 427
 
 
 17
 
 
 27
 
 
 27
 
 
 27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 VenJ: Bijdrage C2000
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 5.053
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.053
 
 
 
 
 291.300
 
 
 
 
 296.353
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 7.500
 
 
 
 
 7.500
 
 
 
 
 7.500
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 5.053
 
 
 0
 
 
 5.053
 
 
 291.300
 
 
 296.353
 
 
 5.000
 
 
 7.500
 
 
 7.500
 
 
 7.500
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 1.
 Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg
 
 
 Subsidies
 
 Medisch-specialistische zorg
 
 Ter dekking van problematiek op de VWS-begroting en anticiperend op onderuitputting wordt een meerjarige korting verwerkt op dit artikel van 
 € 9,3 miljoen. 
 
 Medische producten
 Deze post is het saldo van beleidsmatige mutaties voor onder meer de uitvoering van het landelijke Programma Medicatieoverdracht. In het landelijke Programma Medicatieoverdracht ondersteunt VWS partijen in het implementeren van de richtlijn medicatieoverdracht en de drie bijbehorende informatiestandaarden. Daarnaast worden middelen gereserveerd voor het ontwikkelen van medische isotopen. 
 
 Medische producten: COVID-19
 
 In totaal wordt er naar huidige inschattingen voor € 970 miljoen aan medische producten ingekocht vanwege COVID-19. Daar tegenover staan ontvangsten doordat de medische hulpmiddelen worden doorverkocht, deze ontvangsten zijn geraamd op het ontvangstenbudget.. De medische hulpmiddelen (€ ca. 700 miljoen) waaronder mondkapjes en beschermingsbrillen worden op dit moment door het Landelijk Consortium Hulpmiddelen ingekocht en tegen de reguliere prijzen aan zorginstellingen geleverd. Als gevolg zijn de geraamde ontvangsten van de verkoop circa € 410 miljoen lager dan de geraamde uitgaven aan de inkoop. Naast medische hulpmiddelen wordt beademingsapparatuur en monitoringsapparatuur aangeschaft naar verwachting voor circa € 250 miljoen. 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 CIBG
 
 Dit betreft onder meer hogere uitgaven aan het agentschap CIBG als gevolg van kostenstijgingen door hogere uitgaven aan shared service centra voor toegenomen eisen op het gebied van automatisering en veiligheid (€ 5,4 miljoen).
 
 
 
 3.
 Ondersteuning van het zorgstelsel
 
 
 Subsidies
 
 Overige
 De zorgaanbieders doen steeds meer een beroep op de subsidieregeling onverzekerde personen waarmee financiële belemmeringen worden weggenomen om medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerde (verwarde) personen te verlenen. Deze stijging wordt veroorzaakt door een wijziging van de aanspraak van de regeling, zo geldt de eis van de verzekeringsplicht niet meer en wordt nu alle zorg vergoed, niet alleen de eerste 36 uur aan spoedzorg. Naar verwachting zullen de kosten voor 2020 en volgende jaren daardoor € 31 miljoen hoger uit vallen. In de komende jaren wordt verwacht dat gemeenten meer werk zullen maken van hun taak om onverzekerde verzekeringsplichtigen alsnog te verzekeren, zodat de kosten in die jaren iets af zullen nemen (€ 1,4 miljoen vanaf 2023). Tevens wordt onderzocht hoe een verdere stijging in de toekomst voorkomen kan worden.
 
 Opdrachten
 
 
 Patiëntenspreiding en mobiel vervoer: COVID-19
 
 Er is een opdracht verstrekt aan het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) om een Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) in te richten om de spreiding van patiënten over Nederland in goede banen te leiden. Tevens worden er middelen beschikbaar gesteld om patiënten te kunnen vervoeren. 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 Bij het CJIB is sprake van lagere uitvoeringskosten in het kader van de aanpak van onverzekerden en wanbetalers. De ruimte is mede het gevolg van lagere aantallen wanbetalers en onverzekerden dan waarmee eerder in de raming rekening was gehouden. Daarnaast was voor het CAK meerjarig een bedrag geraamd voor het omleiden van de zorgtoeslag. Gezamenlijk is geconcludeerd dat de baten niet opwegen tegen de kosten. Deze middelen vallen meerjarig vrij.
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 Doorverkoop van medische beschermingsmiddelen
 
 Tegenover de uitgaven die hierboven zijn benoemd voor de inkoop van medische beschermingsmiddelen staan ook ontvangsten. Deze betreffen de verkoop van beschermingsmiddelen aan zorgaanbieders. De opbrengst hiervan wordt geraamd op circa € 290 miljoen. 
 
 
 
 
 
 3.3
 Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 3 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerp-begroting (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire (5)=(3+4)
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 7.423.429
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.423.429
 
 
 
 
 ‒ 3.469.249
 
 
 
 
 3.954.180
 
 
 
 
 280.494
 
 
 
 
 296.546
 
 
 
 
 324.814
 
 
 
 
 371.097
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 7.259.805
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.259.805
 
 
 
 
 25.349
 
 
 
 
 7.285.154
 
 
 
 
 280.494
 
 
 
 
 296.546
 
 
 
 
 324.814
 
 
 
 
 371.097
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 99,3%
 
 
 
 
 
 99,3%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen
 
 
 
 
 214.662
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 214.662
 
 
 
 
 21.917
 
 
 
 
 236.579
 
 
 
 
 ‒ 11.731
 
 
 
 
 ‒ 13.136
 
 
 
 
 ‒ 12.573
 
 
 
 
 ‒ 6.127
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 70.054
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 70.054
 
 
 
 
 16.106
 
 
 
 
 86.160
 
 
 
 
 ‒ 5.993
 
 
 
 
 ‒ 7.611
 
 
 
 
 ‒ 7.318
 
 
 
 
 ‒ 961
 
 
 
 
 
 Toegang tot zorg en ondersteuning
 
 
 18.668
 
 
 0
 
 
 18.668
 
 
 ‒ 5.001
 
 
 13.667
 
 
 ‒ 423
 
 
 ‒ 209
 
 
 ‒ 221
 
 
 ‒ 229
 
 
 
 
 Passende zorg en levensbrede ondersteuning
 
 
 20.415
 
 
 0
 
 
 20.415
 
 
 22.730
 
 
 43.145
 
 
 ‒ 5.140
 
 
 ‒ 6.782
 
 
 ‒ 6.564
 
 
 ‒ 179
 
 
 
 
 Inclusieve samenleving
 
 
 15.256
 
 
 0
 
 
 15.256
 
 
 ‒ 1.109
 
 
 14.147
 
 
 ‒ 194
 
 
 ‒ 215
 
 
 ‒ 205
 
 
 ‒ 209
 
 
 
 
 Kennis en informatiebeleid
 
 
 10.300
 
 
 0
 
 
 10.300
 
 
 ‒ 566
 
 
 9.734
 
 
 ‒ 306
 
 
 ‒ 384
 
 
 ‒ 306
 
 
 ‒ 317
 
 
 
 
 Overige
 
 
 5.415
 
 
 0
 
 
 5.415
 
 
 52
 
 
 5.467
 
 
 70
 
 
 ‒ 21
 
 
 ‒ 22
 
 
 ‒ 27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 101.761
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 101.761
 
 
 
 
 ‒ 11.713
 
 
 
 
 90.048
 
 
 
 
 ‒ 5.479
 
 
 
 
 ‒ 5.029
 
 
 
 
 ‒ 4.732
 
 
 
 
 ‒ 4.625
 
 
 
 
 
 Bovenregionaal gehandicaptenvervoer
 
 
 63.721
 
 
 0
 
 
 63.721
 
 
 ‒ 3.528
 
 
 60.193
 
 
 ‒ 2.521
 
 
 ‒ 3.005
 
 
 ‒ 3.128
 
 
 ‒ 3.217
 
 
 
 
 Toegang tot zorg en ondersteuning
 
 
 6.950
 
 
 0
 
 
 6.950
 
 
 ‒ 3.185
 
 
 3.765
 
 
 ‒ 250
 
 
 ‒ 299
 
 
 ‒ 312
 
 
 ‒ 321
 
 
 
 
 Passende zorg en levensbrede ondersteuning
 
 
 3.200
 
 
 0
 
 
 3.200
 
 
 ‒ 222
 
 
 2.978
 
 
 ‒ 45
 
 
 ‒ 83
 
 
 ‒ 49
 
 
 ‒ 50
 
 
 
 
 Inclusiviteit
 
 
 12.056
 
 
 0
 
 
 12.056
 
 
 ‒ 4.795
 
 
 7.261
 
 
 ‒ 1.428
 
 
 ‒ 260
 
 
 ‒ 245
 
 
 ‒ 260
 
 
 
 
 Kennis, informatie en innovatiebeleid
 
 
 1.500
 
 
 0
 
 
 1.500
 
 
 25
 
 
 1.525
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 
 
 Aanbesteden Sociaal Domein
 
 
 3.495
 
 
 0
 
 
 3.495
 
 
 ‒ 3.438
 
 
 57
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige
 
 
 10.839
 
 
 0
 
 
 10.839
 
 
 3.430
 
 
 14.269
 
 
 ‒ 1.260
 
 
 ‒ 1.407
 
 
 ‒ 1.023
 
 
 ‒ 802
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 12.847
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 12.847
 
 
 
 
 890
 
 
 
 
 13.737
 
 
 
 
 633
 
 
 
 
 ‒ 496
 
 
 
 
 ‒ 523
 
 
 
 
 ‒ 541
 
 
 
 
 
 Doventolkvoorzieningen
 
 
 12.847
 
 
 0
 
 
 12.847
 
 
 890
 
 
 13.737
 
 
 633
 
 
 ‒ 496
 
 
 ‒ 523
 
 
 ‒ 541
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.000
 
 
 
 
 18.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 18.000
 
 
 18.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Storting/onttrekking begrotingsreserve
 
 
 
 
 30.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 30.000
 
 
 
 
 ‒ 1.366
 
 
 
 
 28.634
 
 
 
 
 ‒ 892
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Stimulerings regeling wonen en zorg
 
 
 30.000
 
 
 0
 
 
 30.000
 
 
 ‒ 1.366
 
 
 28.634
 
 
 ‒ 892
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten
 
 
 
 
 7.045.143
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.045.143
 
 
 
 
 3.432
 
 
 
 
 7.048.575
 
 
 
 
 292.225
 
 
 
 
 309.682
 
 
 
 
 337.387
 
 
 
 
 377.224
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 160.389
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 160.389
 
 
 
 
 ‒ 33.046
 
 
 
 
 127.343
 
 
 
 
 15.325
 
 
 
 
 10.371
 
 
 
 
 ‒ 8.468
 
 
 
 
 ‒ 7.892
 
 
 
 
 
 Zorg merkbaar beter maken
 
 
 74.933
 
 
 0
 
 
 74.933
 
 
 ‒ 14.861
 
 
 60.072
 
 
 16.774
 
 
 12.232
 
 
 ‒ 8.767
 
 
 ‒ 8.827
 
 
 
 
 Kennis, informatie en innovatiebeleid
 
 
 40.924
 
 
 0
 
 
 40.924
 
 
 ‒ 17.070
 
 
 23.854
 
 
 219
 
 
 ‒ 895
 
 
 ‒ 607
 
 
 ‒ 304
 
 
 
 
 Palliatieve zorg en ondersteuning
 
 
 44.532
 
 
 0
 
 
 44.532
 
 
 ‒ 1.115
 
 
 43.417
 
 
 ‒ 1.668
 
 
 ‒ 966
 
 
 906
 
 
 1.239
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 6.741.800
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.741.800
 
 
 
 
 6.600
 
 
 
 
 6.748.400
 
 
 
 
 242.800
 
 
 
 
 279.700
 
 
 
 
 324.600
 
 
 
 
 361.600
 
 
 
 
 
 Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)
 
 
 3.691.800
 
 
 0
 
 
 3.691.800
 
 
 6.600
 
 
 3.698.400
 
 
 242.800
 
 
 279.700
 
 
 324.600
 
 
 361.600
 
 
 
 
 Bijdrage Wlz
 
 
 3.050.000
 
 
 0
 
 
 3.050.000
 
 
 0
 
 
 3.050.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 19.472
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 19.472
 
 
 
 
 20.214
 
 
 
 
 39.686
 
 
 
 
 13.582
 
 
 
 
 2.697
 
 
 
 
 2.696
 
 
 
 
 2.603
 
 
 
 
 
 Zorgdragen voor langdurige zorg
 
 
 19.472
 
 
 0
 
 
 19.472
 
 
 20.214
 
 
 39.686
 
 
 13.582
 
 
 2.697
 
 
 2.696
 
 
 2.603
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 123.482
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 123.482
 
 
 
 
 9.164
 
 
 
 
 132.646
 
 
 
 
 20.518
 
 
 
 
 16.914
 
 
 
 
 18.559
 
 
 
 
 20.913
 
 
 
 
 
 Uitvoeringskosten Sociale Verzekerings Bank
 
 
 34.306
 
 
 0
 
 
 34.306
 
 
 1.780
 
 
 36.086
 
 
 4.435
 
 
 713
 
 
 428
 
 
 1.339
 
 
 
 
 Uitvoeringskosten Centrum Indicatiestelling Zorg
 
 
 89.176
 
 
 0
 
 
 89.176
 
 
 7.384
 
 
 96.560
 
 
 16.083
 
 
 16.201
 
 
 18.131
 
 
 19.574
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 5.691
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.691
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.691
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 5.691
 
 
 0
 
 
 5.691
 
 
 0
 
 
 5.691
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 1.
 Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen
 
 
 Subsidies
 
 
 Passende zorg en levensbrede ondersteuning
 
 Vanwege de uitbraak van COVID-19 is de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) tijdelijk uitgebreid met een noodregeling: SET COVID-19. De opdracht tot ‘social distancing’, ook wel sociale onthouding genoemd, betekent dat er minder fysiek contact mogelijk is met mensen die ondersteuning of ondersteuning nodig hebben. E-health toepassingen kunnen in deze situatie uitkomst bieden. Van de beschikbare middelen voor de SET in de komende jaren is met een kasschuif € 19 miljoen toegevoegd aan het budget voor de SET in 2020.
 
 Opdrachten
 
 
 Bovenregionaal gehandicaptenvervoer
 
 Op grond van een voorlopige raming is dit budget met € 3,5 miljoen neerwaarts bijgesteld. 
 
 Toegang tot zorg en ondersteuning
 
 Dit budget is verlaagd door onder andere het achterblijven van aanvragen voor een gratis VOG voor vrijwilligers. Hierdoor is er € 2,8 miljoen minder budget nodig dan vooraf ingeschat. 
 
 Inclusieve samenleving
 
 De verlaging is onder andere ontstaan door overboekingen naar de directie Communicatie van € 2,1 mln. voor de brede campagne Mantelzorg en Mantelzorg Informatie Box en voor campagne voor Beeldvorming Ouderen. Daarnaast is er € 1,6 miljoen overgeboekt naar de directie Publieke Gezondheid voor het programma Versterking Aanpak Eenzaamheid dat door ZonMw wordt uitgevoerd.
 
 Aanbesteden Sociaal Domein
 
 Bij het verwerken van een technische mutatie is er abusievelijk € 3,4 mln. teveel overgeboekt van Aanbesteden Sociaal Domein naar Opdrachten. Dit zal in de volgende suppletoire begroting worden rechtgezet.
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 Abonnementstarief Wmo COVID-19
 
 In de huidige situatie kan het – gegeven de opvolging van RIVM-aanwijzingen - voorkomen dat zorg en ondersteuning niet (volledig) kan worden geleverd. Indien de beoogde Wmo-ondersteuning feitelijk in enig maand niet wordt geboden, geldt de lijn dat de eigen bijdrage die maand niet wordt gefactureerd, zoals in de Kamer in 2019 tijdens de wetsbehandeling Wmo abonnementstarief als uitgangspunt genoemd (start-stopbeleid). De toepassing van deze beleidslijn tijdens de huidige crisis zou echter betekenen dat gemeenten nu, in overleg met aanbieders, voor het totale cliëntenbestand Wmo zouden moeten bezien in welke individuele situaties de eigen bijdrage gestopt zou moeten worden (en wanneer deze weer gestart zou moeten worden). Dit zou alle betrokken partijen in deze fase een onevenredig grote (administratieve) uitvoeringslast bezorgen. Gelet op het voorgaande is besloten om alle Wmo-cliënten, exclusief cliënten met de voorzieningen beschermd wonen en opvang in elk geval voor de maanden april en mei vrij te stellen van een eigen bijdrage. De geraamde kosten zijn € 9 miljoen per maand (totaal € 18 miljoen).
 
 
 
 2.
 Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten
 
 
 Subsidies
 
 
 Zorg merkbaar beter maken
 
 Het programma Thuis in het Verpleeghuis wordt voortgezet. Verpleeghuizen worden ondersteund in het verbeteren van de kwaliteit via Waardigheid en Trots op locatie en onder andere de beweging Radicale vernieuwing in de verpleeghuiszorg en de stuurgroep kwaliteitskader verpleeghuiszorg worden gefaciliteerd. Het programma Waardigheid en trots laat een andere liquiditeitsbehoefte zien dan vooraf geraamd. Daarom zal een deel van het budget in latere jaren tot besteding komen (totale mutatie € 19,9 miljoen). 
 Voor het aardbevingsbestendig maken van zorggebouwen in Groningen, zijn middelen van het uitgavenplafond zorg naar de begroting overgeheveld (€ 6,2 miljoen) en verder hebben zich op dit budget nog enkele beperkte mutaties voorgedaan van per saldo € 1,2 miljoen.
 
 Kennis, informatie en innovatiebeleid
 
 De subsidieregeling voor de versnelling van gegevensuitwisseling in de langdurige zorg – InZicht – is per 2 september 2019 opengesteld. Om ervaring op te doen met het uitwisselen van gegevens, binnen en buiten de langdurige zorg, zijn 16 samenwerkingsverbanden in de zogenoemde Proeftuinen InZicht gestart. Daarnaast is ter ondersteuning van de regeling en de proeftuinen een programmabureau opgericht (waarvoor € 4,4 miljoen is overgeheveld naar het opdrachtenbudget) en hebben enkele brancheorganisaties een projectsubsidie ontvangen (€ 0,3 miljoen). Verder is gebleken dat niet alle begrote uitgaven dit jaar tot besteding komen (€ 14,3 miljoen). 
 Het saldo betreft € 1,7 miljoen en zijn mutaties van geringe omvang naar andere instrumenten binnen de begroting.
 
 Bekostiging
 
 
 Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)
 
 De uitgavenraming voor de BIKK is op basis van het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau (CPB) bijgesteld (€ 11,9 miljoen).
 
 Opdrachten
 
 
 Zorgdragen voor langdurige zorg
 
 Voor de «Proeftuinen Inzicht» en het programmabureau voor deze proeftuinen en de regeling is € 4,4 miljoen benodigd. Daarnaast zijn er door noodzakelijke technische aanpassingen meeruitgaven aan het PGB2.0 systeem, het beheer en communicatie (€ 11,8 miljoen). Verder hebben in 2019 niet alle begrote uitgaven in 2019 tot betaling geleid, waardoor deze in 2020 tot uitgaven leiden (€2,6 miljoen). Het resterende saldo betreft een aantal geringe mutaties.
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 Uitvoeringskosten Centrum Indicatiestelling Zorg
 
 Het CIZ heeft een nieuwe rol bij de uitvoering Wet zorg en dwang en er is een toename in het aantal aanvragen Wlz waarneembaar, wat tot meerkosten leidt (samen € 4,9 miljoen). Daarnaast is de jaarlijkse loonbijstelling (€ 2,4 miljoen).
 
 
 
 
 
 3.4
 Artikel 4 Zorgbreed beleid
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 4 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerp-begroting (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire (5)=(3+4)
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 950.840
 
 
 
 
 7.150
 
 
 
 
 957.990
 
 
 
 
 ‒ 32.785
 
 
 
 
 925.205
 
 
 
 
 ‒ 54.199
 
 
 
 
 ‒ 54.468
 
 
 
 
 8.069
 
 
 
 
 9.453
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.072.559
 
 
 
 
 7.150
 
 
 
 
 1.079.709
 
 
 
 
 95.494
 
 
 
 
 1.175.203
 
 
 
 
 46.289
 
 
 
 
 33.489
 
 
 
 
 24.548
 
 
 
 
 25.932
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 98,3%
 
 
 
 
 
 98,3%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Positie cliënt en transparantie van zorg
 
 
 
 
 56.700
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 56.700
 
 
 
 
 4.240
 
 
 
 
 60.940
 
 
 
 
 3.221
 
 
 
 
 1.774
 
 
 
 
 696
 
 
 
 
 712
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 42.967
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 42.967
 
 
 
 
 ‒ 8.952
 
 
 
 
 34.015
 
 
 
 
 1.685
 
 
 
 
 184
 
 
 
 
 ‒ 893
 
 
 
 
 ‒ 877
 
 
 
 
 
 Patiënten- en gehandicaptenorganisaties
 
 
 17.000
 
 
 0
 
 
 17.000
 
 
 ‒ 535
 
 
 16.465
 
 
 445
 
 
 450
 
 
 ‒ 579
 
 
 ‒ 572
 
 
 
 
 Transparantie van zorg
 
 
 25.927
 
 
 0
 
 
 25.927
 
 
 ‒ 8.418
 
 
 17.509
 
 
 1.239
 
 
 ‒ 267
 
 
 ‒ 315
 
 
 ‒ 311
 
 
 
 
 Overige
 
 
 40
 
 
 0
 
 
 40
 
 
 1
 
 
 41
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 8.740
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.740
 
 
 
 
 10.765
 
 
 
 
 19.505
 
 
 
 
 60
 
 
 
 
 113
 
 
 
 
 112
 
 
 
 
 112
 
 
 
 
 
 Ondersteuning cliëntorganisaties
 
 
 3.988
 
 
 0
 
 
 3.988
 
 
 2.597
 
 
 6.585
 
 
 3
 
 
 66
 
 
 66
 
 
 66
 
 
 
 
 Transparantie van zorg
 
 
 693
 
 
 0
 
 
 693
 
 
 11
 
 
 704
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 
 
 Overige
 
 
 4.059
 
 
 0
 
 
 4.059
 
 
 8.157
 
 
 12.216
 
 
 50
 
 
 40
 
 
 39
 
 
 39
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 4.993
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.993
 
 
 
 
 2.427
 
 
 
 
 7.420
 
 
 
 
 1.476
 
 
 
 
 1.477
 
 
 
 
 1.477
 
 
 
 
 1.477
 
 
 
 
 
 CIBG
 
 
 4.993
 
 
 0
 
 
 4.993
 
 
 2.427
 
 
 7.420
 
 
 1.476
 
 
 1.477
 
 
 1.477
 
 
 1.477
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
 
 
 
 
 555.563
 
 
 
 
 7.000
 
 
 
 
 562.563
 
 
 
 
 35.935
 
 
 
 
 598.498
 
 
 
 
 5.880
 
 
 
 
 4.644
 
 
 
 
 2.500
 
 
 
 
 2.539
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 534.341
 
 
 
 
 7.000
 
 
 
 
 541.341
 
 
 
 
 33.417
 
 
 
 
 574.758
 
 
 
 
 5.488
 
 
 
 
 4.242
 
 
 
 
 2.092
 
 
 
 
 2.131
 
 
 
 
 
 Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
 
 
 534.341
 
 
 7.000
 
 
 541.341
 
 
 33.417
 
 
 574.758
 
 
 5.488
 
 
 4.242
 
 
 2.092
 
 
 2.131
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 8.809
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.809
 
 
 
 
 543
 
 
 
 
 9.352
 
 
 
 
 128
 
 
 
 
 135
 
 
 
 
 135
 
 
 
 
 135
 
 
 
 
 
 Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
 
 
 8.809
 
 
 0
 
 
 8.809
 
 
 543
 
 
 9.352
 
 
 128
 
 
 135
 
 
 135
 
 
 135
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 12.413
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 12.413
 
 
 
 
 1.975
 
 
 
 
 14.388
 
 
 
 
 264
 
 
 
 
 267
 
 
 
 
 229
 
 
 
 
 229
 
 
 
 
 
 CIBG
 
 
 12.413
 
 
 0
 
 
 12.413
 
 
 1.975
 
 
 14.388
 
 
 264
 
 
 267
 
 
 229
 
 
 229
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 44
 
 
 
 
 44
 
 
 
 
 
 ZiNL
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 44
 
 
 44
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Informatiebeleid
 
 
 
 
 74.476
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 74.626
 
 
 
 
 20.738
 
 
 
 
 95.364
 
 
 
 
 34.975
 
 
 
 
 27.820
 
 
 
 
 22.816
 
 
 
 
 22.817
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 35.793
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 35.943
 
 
 
 
 ‒ 353
 
 
 
 
 35.590
 
 
 
 
 10.739
 
 
 
 
 9.742
 
 
 
 
 5.438
 
 
 
 
 5.438
 
 
 
 
 
 Informatiebeleid
 
 
 10.967
 
 
 0
 
 
 10.967
 
 
 4.321
 
 
 15.288
 
 
 5.239
 
 
 5.234
 
 
 5.235
 
 
 5.235
 
 
 
 
 Overige
 
 
 24.826
 
 
 150
 
 
 24.976
 
 
 ‒ 4.674
 
 
 20.302
 
 
 5.500
 
 
 4.508
 
 
 203
 
 
 203
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 23.592
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 23.592
 
 
 
 
 11.464
 
 
 
 
 35.056
 
 
 
 
 17.009
 
 
 
 
 8.245
 
 
 
 
 7.545
 
 
 
 
 7.545
 
 
 
 
 
 Informatiebeleid
 
 
 9.460
 
 
 0
 
 
 9.460
 
 
 16.428
 
 
 25.888
 
 
 4.507
 
 
 2.743
 
 
 2.743
 
 
 2.743
 
 
 
 
 Overige
 
 
 14.132
 
 
 0
 
 
 14.132
 
 
 ‒ 4.964
 
 
 9.168
 
 
 12.502
 
 
 5.502
 
 
 4.802
 
 
 4.802
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 15.091
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 15.091
 
 
 
 
 9.627
 
 
 
 
 24.718
 
 
 
 
 7.227
 
 
 
 
 9.833
 
 
 
 
 9.833
 
 
 
 
 9.834
 
 
 
 
 
 Informatiebeleid
 
 
 15.091
 
 
 0
 
 
 15.091
 
 
 9.627
 
 
 24.718
 
 
 7.227
 
 
 9.833
 
 
 9.833
 
 
 9.834
 
 
 
 
 Overige
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. Inrichting Zorgstelsel
 
 
 
 
 251.889
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 251.889
 
 
 
 
 ‒ 1.305
 
 
 
 
 250.584
 
 
 
 
 ‒ 2.033
 
 
 
 
 ‒ 5.138
 
 
 
 
 ‒ 5.906
 
 
 
 
 ‒ 4.700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 205
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Programma's Zorgstelsel
 
 
 200
 
 
 0
 
 
 200
 
 
 5
 
 
 205
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 1.839
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.839
 
 
 
 
 530
 
 
 
 
 2.369
 
 
 
 
 34
 
 
 
 
 26
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 
 Programma's Zorgstelsel
 
 
 1.300
 
 
 0
 
 
 1.300
 
 
 521
 
 
 1.821
 
 
 25
 
 
 17
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige
 
 
 539
 
 
 0
 
 
 539
 
 
 9
 
 
 548
 
 
 9
 
 
 9
 
 
 9
 
 
 9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 247.350
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 247.350
 
 
 
 
 603
 
 
 
 
 247.953
 
 
 
 
 376
 
 
 
 
 ‒ 2.722
 
 
 
 
 ‒ 3.473
 
 
 
 
 ‒ 4.767
 
 
 
 
 
 CAK
 
 
 124.389
 
 
 0
 
 
 124.389
 
 
 ‒ 6.071
 
 
 118.318
 
 
 ‒ 4.531
 
 
 ‒ 5.917
 
 
 ‒ 6.180
 
 
 ‒ 6.367
 
 
 
 
 NZa
 
 
 59.970
 
 
 0
 
 
 59.970
 
 
 1.009
 
 
 60.979
 
 
 1.285
 
 
 1.376
 
 
 1.246
 
 
 1.268
 
 
 
 
 Zorginstituut Nederland
 
 
 59.878
 
 
 0
 
 
 59.878
 
 
 5.474
 
 
 65.352
 
 
 647
 
 
 637
 
 
 559
 
 
 ‒ 570
 
 
 
 
 CSZ
 
 
 2.200
 
 
 0
 
 
 2.200
 
 
 57
 
 
 2.257
 
 
 57
 
 
 59
 
 
 59
 
 
 59
 
 
 
 
 Overige
 
 
 913
 
 
 0
 
 
 913
 
 
 134
 
 
 1.047
 
 
 2.918
 
 
 1.123
 
 
 843
 
 
 843
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 2.500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.500
 
 
 
 
 ‒ 2.443
 
 
 
 
 57
 
 
 
 
 ‒ 2.443
 
 
 
 
 ‒ 2.442
 
 
 
 
 ‒ 2.442
 
 
 
 
 58
 
 
 
 
 
 EZK: ACM
 
 
 2.500
 
 
 0
 
 
 2.500
 
 
 ‒ 2.443
 
 
 57
 
 
 ‒ 2.443
 
 
 ‒ 2.442
 
 
 ‒ 2.442
 
 
 58
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland
 
 
 
 
 133.931
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 133.931
 
 
 
 
 35.886
 
 
 
 
 169.817
 
 
 
 
 4.246
 
 
 
 
 4.389
 
 
 
 
 4.442
 
 
 
 
 4.564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.142
 
 
 
 
 3.142
 
 
 
 
 2.224
 
 
 
 
 2.223
 
 
 
 
 2.223
 
 
 
 
 2.223
 
 
 
 
 
 Zorg en Welzijn
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.142
 
 
 3.142
 
 
 2.224
 
 
 2.223
 
 
 2.223
 
 
 2.223
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 133.331
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 133.331
 
 
 
 
 30.430
 
 
 
 
 163.761
 
 
 
 
 1.122
 
 
 
 
 1.266
 
 
 
 
 1.319
 
 
 
 
 1.441
 
 
 
 
 
 Zorg en Welzijn
 
 
 133.331
 
 
 0
 
 
 133.331
 
 
 30.430
 
 
 163.761
 
 
 1.122
 
 
 1.266
 
 
 1.319
 
 
 1.441
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 600
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 600
 
 
 
 
 2.314
 
 
 
 
 2.914
 
 
 
 
 900
 
 
 
 
 900
 
 
 
 
 900
 
 
 
 
 900
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 600
 
 
 0
 
 
 600
 
 
 2.314
 
 
 2.914
 
 
 900
 
 
 900
 
 
 900
 
 
 900
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 70.655
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 70.655
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 70.655
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Wanbetalers en onverzekerden
 
 
 59.502
 
 
 0
 
 
 59.502
 
 
 0
 
 
 59.502
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige
 
 
 11.153
 
 
 0
 
 
 11.153
 
 
 0
 
 
 11.153
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 1.
 Positie cliënt en transparantie van zorg
 
 
 Subsidies
 
 
 Transparantie van zorg
 
 Vanuit het programma Uitkomstgerichte zorg is € 2 miljoen overgeheveld naar artikel 1 (onderdeel 1 Gezondheidsbeleid) voor het ZonMw programma Kwaliteitsgelden en wordt € 5,9 miljoen via een kasschuif in overeenstemming gebracht met de uitvoering van reeds voorziene werkplannen.
 
 Opdrachten
 
 Voor de beheer- en bewaarplicht van medische dossiers van het failliete Slotervaart is € 2,8 miljoen beschikbaar gesteld.
 
 Overig
 
 Voor de uitvoering van de communicatie op verschillende dossiers en programma’s wordt door directies campagnebudget overgeheveld naar de directie Communicatie (totaal € 8,1 miljoen). Dit budget is onder andere bestemd voor de uitvoering van de campagnes Seksuele Gezondheid & Onbedoeld Zwanger (€ 1,7 miljoen), Mantelzorg Langer Thuis (€ 1,25 miljoen) en Zorg van Nu (€ 1,2 miljoen).
 
 
 
 2.
 Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
 
 
 Subsidies
 
 
 Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt: COVID-19
 
 Er is een extra categorie Corona aan het Sectorplan Plus toegevoegd. Deze middelen worden ingezet voor het inzetbaar maken en inwerken van de extra personeel , personeel dat zich heeft aangeboden om de coronacrisis te helpen bestrijden. Denk hierbij aan korte trainingen voor het omgaan met beademingsapparatuur. Hierdoor kunnen deze mensen, waaronder bijvoorbeeld voormalige zorgprofessionals snel aan de slag. In totaal gaat het om € 24,8 miljoen.
 
 Overig: bijdrage aan stichting ZWIC (COVID-19)
 
 Het gaat hier om een speciaal fonds voor zorgprofessionals die te maken hebben gekregen met COVID-19 – en aan de gevolgen zijn overleden of na een IC behandeling dusdanige schade hebben overgehouden dat arbeidsongeschiktheid is ontstaan. Deze zorgprofessionals ontvangen een tegemoetkoming. Met de bijdrage vanuit de VWS-begroting kan de stichting vanuit het fonds de tegemoetkoming verstrekken. 
 
 
 
 3.
 Informatiebeleid
 
 
 Subsidies
 
 
 
 Informatiebeleid
 
 Voor 2020 zijn aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor subsidies die bijdragen aan de digitaliseringsdoelstelling: de juiste informatie op het juiste moment en op de juiste plek, veilig en betrouwbaar. Voor de instellingssubsidie van Nictiz is in 2020 € 3 miljoen extra beschikbaar en structureel vanaf 2021 € 3,5 miljoen extra. Ook zijn middelen beschikbaar gesteld voor het professionaliseren en doorontwikkelen van de diensten en staande Z-CERT organisatie en collectieve deelname zorgsectoren (€ 1 miljoen in 2020 en structureel € 1,5 miljoen).
 
 
 Overig
 
 In het Regeerakkoord zijn middelen beschikbaar gesteld voor het bevorderen van digitaal ondersteunde zorg. Een deel van deze middelen stonden nog op de Aanvullende Post bij Financiën en zijn nu voor de jaren 2020 t/m 2023 beschikbaar gesteld. Voor 2020 wordt een budget van € 0,8 miljoen overgeheveld naar de VWS-begroting. Deze middelen worden ingezet voor de PGO-gebruikersregeling. Daarnaast is sprake van diverse overhevelingen (€ 3,2 miljoen), namelijk voor Pharos, voor het programma Zorg van Nu en Actieonderzoek. Een bedrag van € 3 miljoen wordt doorgeschoven naar 2021, omdat ook in 2021 uitgaven voor subsidies worden verwacht en hiervoor nog geen budget beschikbaar is.
 
 Opdrachten
 
 
 
 Informatiebeleid
 
 Om toegang tot medische gegevens in de zorg te versnellen en deze uitwisseling veilig en betrouwbaar te maken, is extra geld beschikbaar gesteld voor de thema’s authenticatie in de zorg en het programma gegevensuitwisseling. Dit draagt bij aan de realisatie van de doelstelling inzake digitalisering: de juiste informatie op het juiste moment en op de juiste plek, veilig en betrouwbaar (€ 9,5 miljoen). Ook is € 1 miljoen beschikbaar gesteld naar aanleiding van het aangenomen amendement van de Kamerleden Van Den Berg en Veldman over digitalisering van zorg in de regio tijdens de begrotingsbehandeling 2020 van het ministerie van VWS.
 
 
 Overig
 
 In het Regeerakkoord zijn middelen beschikbaar gesteld voor het bevorderen van digitaal ondersteunde zorg. Een deel van deze middelen stonden nog op de Aanvullende Post bij Financiën en zijn nu voor de jaren 2020 t/m 2023 beschikbaar gesteld. Voor 2020 wordt een budget van € 2,8 miljoen overgeheveld naar de VWS-begroting. Deze middelen worden ingezet voor de impuls- en voucherregeling Juiste Zorg op de Juiste Plek. Daarnaast is sprake van diverse overhevelingen (€ 1,5 miljoen) voor opdrachten voor Zorg voor innoveren en de e-healthmonitor. Vanuit 2020 wordt € 5 miljoen doorgeschoven naar 2021, omdat ook in 2021 uitgaven voor opdrachten worden verwacht en hiervoor nog geen budget beschikbaar is.
 
 Overig: elektronisch platform huisartsen (COVID-19)
 
 Op dit moment zijn er speciale Corona-huisartsenpraktijken om patiënten te ontvangen. Niet in alle gevallen is het mogelijk om de huisartseninformatie dan direct in te kunnen zien. Om deze informatie voor huisartsen sneller te ontsluiten worden de gegevens digitaal ontsloten, hiervoor is € 5,7 miljoen beschikbaar.
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 Informatiebeleid
 
 Authenticatie op voldoende hoog niveau is belangrijk in de zorg. De kosten voor beheer en exploitatie van DigiD en MijnOverheid worden doorbelast aan afnemers. Het gebruik van deze authenticatiemiddelen neemt toe en ook de komende jaren zal het gebruik van deze voorzieningen sterk toenemen, onder andere omdat de patiënt online toegang krijgt tot zijn medisch dossier. Voor 2020 nemen de kosten met € 5,2 miljoen toe, in 2021 met € 7,2 miljoen en vanaf 2022 naar verwachting met € 9,8 miljoen.
 
 Tegenover hogere opbrengsten voor het Unieke Zorgverlener Identificatie (UZI) register in 2019 (als gevolg van een verkorting van de levensduur van UZI-passen en vroegtijdige vervanging van servercertificaten) staan lagere inkomsten voor het CIBG c.q. een hogere bijdrage van de opdrachtgever in 2020 (desaldering € 4,1 miljoen in 2020).
 
 
 
 4.
 Inrichting Zorgstelsel
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT
 
 
 CAK
 
 Dit betreft het saldo van diverse mutaties. De belangrijkste zijn de toedeling van de OVA-bijstelling 2020 (€ 3,3 miljoen).
 Zorginstituut
 Dit betreft het saldo van diverse mutaties. De belangrijkste is een overheveling van € 4,8 miljoen vanuit de premiegefinancierde uitgaven (beheerskosten Wlz) ten behoeve van het project Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V). Daarnaast is een bedrag van € 2,7 miljoen overgeheveld vanuit begrotingsartikel 2 ten behoeve van het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik van het Zorginstituut. Tenslotte is hier sprake van de toedeling van de OVA-bijstelling 2020 (€ 1,5 miljoen).
 
 
 
 5.
 Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland
 
 
 Subsidies
 
 
 
 Zorg en welzijn
 
 Er worden een aantal jeugdorganisaties op Caribisch Nederland gesubsidieerd. Sinds 2020 verloopt de betaling van de subsidies rechtstreeks vanuit VWS in plaats vanuit de Rijksdienst Caribisch Nederland. Daarom wordt € 3,1 miljoen overgeboekt naar dit begrotingsinstrument.
 
 
 Bekostiging
 
 Zorg en welzijn: COVID‒ 19
 De medische zorg wordt in verband met COVID-19 in Caribisch Nederland versterkt. Het betreft tijdelijke uitbreiding van de IC capaciteit en extra inzet van personeel, extra capaciteit voor medische evacuaties, inhuur van artsen, repatriëringen verzekerden en levering van apparatuur. In totaal worden de kosten geraamd op € 31,7 miljoen.
 
 
 
 
 
 3.5
 Artikel 5 Jeugd
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 5 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerp-begroting (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire (5)=(3+4)
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 95.773
 
 
 
 
 11.500
 
 
 
 
 107.273
 
 
 
 
 48.164
 
 
 
 
 155.437
 
 
 
 
 39.964
 
 
 
 
 40.355
 
 
 
 
 27.255
 
 
 
 
 27.187
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 95.773
 
 
 
 
 11.500
 
 
 
 
 107.273
 
 
 
 
 58.164
 
 
 
 
 165.437
 
 
 
 
 39.964
 
 
 
 
 40.355
 
 
 
 
 27.255
 
 
 
 
 27.187
 
 
 
 
 
 
 93,5%
 
 
 
 
 
 97,9%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel
 
 
 
 
 95.773
 
 
 
 
 11.500
 
 
 
 
 107.273
 
 
 
 
 58.164
 
 
 
 
 165.437
 
 
 
 
 39.964
 
 
 
 
 40.355
 
 
 
 
 27.255
 
 
 
 
 27.187
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 85.859
 
 
 
 
 11.500
 
 
 
 
 97.359
 
 
 
 
 58.063
 
 
 
 
 155.422
 
 
 
 
 39.432
 
 
 
 
 39.891
 
 
 
 
 27.074
 
 
 
 
 27.006
 
 
 
 
 
 Kennis en informatiebeleid
 
 
 6.825
 
 
 0
 
 
 6.825
 
 
 4.330
 
 
 11.155
 
 
 4.518
 
 
 4.428
 
 
 4.404
 
 
 4.388
 
 
 
 
 Jeugdbeleid
 
 
 60.749
 
 
 11.500
 
 
 72.249
 
 
 54.635
 
 
 126.884
 
 
 35.459
 
 
 36.139
 
 
 23.379
 
 
 23.347
 
 
 
 
 Jeugdstelsel
 
 
 18.285
 
 
 0
 
 
 18.285
 
 
 ‒ 902
 
 
 17.383
 
 
 ‒ 545
 
 
 ‒ 676
 
 
 ‒ 709
 
 
 ‒ 729
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 8.366
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.366
 
 
 
 
 68
 
 
 
 
 8.434
 
 
 
 
 499
 
 
 
 
 430
 
 
 
 
 147
 
 
 
 
 147
 
 
 
 
 
 Kennis en informatiebeleid
 
 
 1.652
 
 
 0
 
 
 1.652
 
 
 27
 
 
 1.679
 
 
 27
 
 
 27
 
 
 31
 
 
 31
 
 
 
 
 Jeugdbeleid
 
 
 6.714
 
 
 0
 
 
 6.714
 
 
 41
 
 
 6.755
 
 
 472
 
 
 403
 
 
 116
 
 
 116
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 1.331
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.331
 
 
 
 
 28
 
 
 
 
 1.359
 
 
 
 
 28
 
 
 
 
 29
 
 
 
 
 29
 
 
 
 
 29
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 1.331
 
 
 0
 
 
 1.331
 
 
 28
 
 
 1.359
 
 
 28
 
 
 29
 
 
 29
 
 
 29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 217
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 217
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 222
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 217
 
 
 0
 
 
 217
 
 
 5
 
 
 222
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 26.085
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 26.085
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 26.085
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 26.085
 
 
 0
 
 
 26.085
 
 
 0
 
 
 26.085
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 3.
 Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel
 
 
 Subsidie
 s
 
 
 Kennis en informatiebeleid
 
 De voornaamste oorzaak van de wijziging op dit hoofdbudget is de mutatie vanuit subsidies Zorg voor de Jeugd naar subsidies Kennis en beleidsinformatie van € 4,3 miljoen, om de structurele ophoging van de instellingssubsidie aan het Nederlandse Jeugdinstituut (NJI) op te vangen. De overige mutaties betreffen diverse reguliere en technische mutaties voor kennis en informatiebeleid.
 
 Jeugbeleid
 
 Om de continuïteit van cruciale jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering te waarborgen is sinds 1 januari 2019 de Jeugdautoriteit operationeel. De Jeugdautoriteit werkt voor de zomer van 2020 aan een ontwikkelagenda om het doel en de taken van de Jeugdautoriteit verder vorm te geven en instrumenten te ontwikkelen ten behoeve van de continuïteit van jeugdhulp en het voorkomen van schoksgewijze bewegingen in het zorglandschap. Daarnaast wordt onderzocht of verbeterprogramma’s waarbij gemeenten en aanbieders van cruciale jeugdhulp niet vrijblijvend ondersteund worden van toegevoegde waarde kunnen zijn. Dit is van belang voor een betere organisatie van cruciale jeugdhulp. De totale mutatie is € 54,6 miljoen.
 
 
 
 
 
 3.6
 Artikel 6 Sport en bewegen 
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 6 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerp-begroting (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire (5)=(3+4)
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 405.574
 
 
 
 
 ‒ 62.200
 
 
 
 
 343.374
 
 
 
 
 23.593
 
 
 
 
 366.967
 
 
 
 
 ‒ 56.408
 
 
 
 
 ‒ 57.131
 
 
 
 
 1.224
 
 
 
 
 882
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 436.166
 
 
 
 
 ‒ 62.200
 
 
 
 
 373.966
 
 
 
 
 28.263
 
 
 
 
 402.229
 
 
 
 
 ‒ 56.408
 
 
 
 
 ‒ 57.131
 
 
 
 
 1.224
 
 
 
 
 882
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 98,6%
 
 
 
 
 
 99,0%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Passend sport- en beweegaanbod
 
 
 
 
 976
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 976
 
 
 
 
 508
 
 
 
 
 1.484
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 976
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 976
 
 
 
 
 508
 
 
 
 
 1.484
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Passend sport- en beweegaanbod
 
 
 976
 
 
 0
 
 
 976
 
 
 508
 
 
 1.484
 
 
 9
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Uitblinken in sport
 
 
 
 
 1.284
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.284
 
 
 
 
 34
 
 
 
 
 1.318
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 1.284
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.284
 
 
 
 
 34
 
 
 
 
 1.318
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Uitblinken in sport
 
 
 1.284
 
 
 0
 
 
 1.284
 
 
 34
 
 
 1.318
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. Sport verenigt Nederland
 
 
 
 
 433.906
 
 
 
 
 ‒ 62.200
 
 
 
 
 371.706
 
 
 
 
 27.721
 
 
 
 
 399.427
 
 
 
 
 ‒ 56.417
 
 
 
 
 ‒ 57.131
 
 
 
 
 1.224
 
 
 
 
 882
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 162.809
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 162.909
 
 
 
 
 20.170
 
 
 
 
 183.079
 
 
 
 
 ‒ 1.575
 
 
 
 
 ‒ 8.060
 
 
 
 
 ‒ 5.887
 
 
 
 
 ‒ 6.235
 
 
 
 
 
 Sportakkoord
 
 
 68.207
 
 
 100
 
 
 68.307
 
 
 5.264
 
 
 73.571
 
 
 5.854
 
 
 ‒ 77
 
 
 2.065
 
 
 1.982
 
 
 
 
 Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties
 
 
 86.871
 
 
 0
 
 
 86.871
 
 
 14.730
 
 
 101.601
 
 
 ‒ 7.687
 
 
 ‒ 8.314
 
 
 ‒ 8.345
 
 
 ‒ 8.593
 
 
 
 
 Kennis en innovatie
 
 
 7.731
 
 
 0
 
 
 7.731
 
 
 176
 
 
 7.907
 
 
 258
 
 
 331
 
 
 393
 
 
 376
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 13.340
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.340
 
 
 
 
 475
 
 
 
 
 13.815
 
 
 
 
 437
 
 
 
 
 441
 
 
 
 
 441
 
 
 
 
 441
 
 
 
 
 
 Financiële voorziening topsporters
 
 
 13.340
 
 
 0
 
 
 13.340
 
 
 475
 
 
 13.815
 
 
 437
 
 
 441
 
 
 441
 
 
 441
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 4.143
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.143
 
 
 
 
 297
 
 
 
 
 4.440
 
 
 
 
 139
 
 
 
 
 12
 
 
 
 
 12
 
 
 
 
 12
 
 
 
 
 
 Sportakkoord
 
 
 3.927
 
 
 0
 
 
 3.927
 
 
 267
 
 
 4.194
 
 
 135
 
 
 8
 
 
 8
 
 
 8
 
 
 
 
 Kennis en innovatie
 
 
 216
 
 
 0
 
 
 216
 
 
 30
 
 
 246
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 2.472
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.472
 
 
 
 
 255
 
 
 
 
 2.727
 
 
 
 
 255
 
 
 
 
 255
 
 
 
 
 255
 
 
 
 
 257
 
 
 
 
 
 Dopingautoriteit
 
 
 2.472
 
 
 0
 
 
 2.472
 
 
 255
 
 
 2.727
 
 
 255
 
 
 255
 
 
 255
 
 
 257
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 177.924
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 177.924
 
 
 
 
 15.341
 
 
 
 
 193.265
 
 
 
 
 14.661
 
 
 
 
 14.705
 
 
 
 
 4.707
 
 
 
 
 4.710
 
 
 
 
 
 Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties
 
 
 177.924
 
 
 0
 
 
 177.924
 
 
 4.676
 
 
 182.600
 
 
 4.661
 
 
 4.705
 
 
 4.707
 
 
 4.710
 
 
 
 
 Sportakkoord
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 10.665
 
 
 10.665
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 230
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 230
 
 
 
 
 95
 
 
 
 
 325
 
 
 
 
 95
 
 
 
 
 95
 
 
 
 
 95
 
 
 
 
 95
 
 
 
 
 
 Dopingbestrijding
 
 
 230
 
 
 0
 
 
 230
 
 
 95
 
 
 325
 
 
 95
 
 
 95
 
 
 95
 
 
 95
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 72.988
 
 
 
 
 ‒ 62.300
 
 
 
 
 10.688
 
 
 
 
 ‒ 8.912
 
 
 
 
 1.776
 
 
 
 
 ‒ 70.429
 
 
 
 
 ‒ 64.579
 
 
 
 
 1.601
 
 
 
 
 1.602
 
 
 
 
 
 Sportakkoord
 
 
 72.988
 
 
 ‒ 62.300
 
 
 10.688
 
 
 ‒ 8.912
 
 
 1.776
 
 
 ‒ 70.429
 
 
 ‒ 64.579
 
 
 1.601
 
 
 1.602
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 740
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 740
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 740
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 740
 
 
 0
 
 
 740
 
 
 0
 
 
 740
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 4.
 Sport verenigt Nederland
 
 
 Subsidies
 
 
 Sportakkoord
 
 Voor het uitvoeren van het aanvalsplan discriminatie en racisme is € 4,2 miljoen beschikbaar. Ook is € 1,8 miljoen voor loonbijstelling beschikbaar. Daarnaast is budgettair neutraal binnen de sportbegroting € 0,6 miljoen overgeheveld naar andere instrumenten om de uitgaven vanaf het juiste financiële instrument te verantwoorden, en heeft een aantal mutaties van beperkte omvang van € 0,1 miljoen plaatsgevonden. 
 
 Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties
 
 Er is € 25,0 miljoen voor de BOSA-regeling beschikbaar gekomen. Ook is 2,3 miljoen loonbijstelling beschikbaar gesteld. Daarnaast vindt er vanwege budgettair neutrale verschuivingen en voor de uitvoeringskosten BOSA/SPUK een aanpassing plaats. 
 
 Overig: Stichting waarborgfonds voor sportverenigingen (COVID-19)
 
 Vanuit de Stichting waarborgfonds voor sportverenigingen kunnen sportverenigingen een lening afsluiten. Er wordt € 10,5 miljoen gestort in de Stichting waarborgfonds om leningen in verband met COVID-19 mogelijk te maken.
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties
 
 Er is een bedrag van € 4,7 miljoen voor loonbijstelling voor de specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) beschikbaar.
 
 Sportakkoord
 
 Er is budgettair neutraal binnen de begroting € 10,7 miljoen overgeheveld van een ander instrument (bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken) om de uitgaven in het kader van het Sportakkoord vanaf het juiste financiële instrument te verantwoorden. Vanaf dit instrument worden middelen beschikbaar gesteld voor lokale overheden om een procesbegeleider aan te kunnen stellen en om lokale coalities te ondersteunen bij de uitvoering van hun lokale sportakkoord.
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 GF: Inclusief sporten
 
 Gemeenten stellen professionals aan als buurtsportcoaches. Zij leggen verbindingen tussen sport en sectoren als onderwijs, cultuur, zorg, welzijn en buitenschoolse opvang. Vanuit VWS is bij de Nota van Wijziging in 2020 € 62,3 miljoen overgeboekt naar het gemeentefonds.
 
 Sportakkoord
 
 Er is budgettair neutraal binnen de begroting € 10,7 miljoen overgeheveld naar een ander instrument (bijdragen aan medeoverheden) om de uitgaven in het kader van het Sportakkoord vanaf het juiste financiële instrument te verantwoorden. 
 Daarnaast is er loonbijstelling beschikbaar gesteld en heeft een aantal mutaties van beperkte omvang plaatsgevonden. In totaal gaat het om € 1,8 miljoen aan mutaties.
 
 
 
 
 
 3.7
 Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 7 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerp-begroting (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire (5)=(3+4)
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 254.599
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 254.599
 
 
 
 
 ‒ 224.962
 
 
 
 
 29.637
 
 
 
 
 7.623
 
 
 
 
 ‒ 3.592
 
 
 
 
 ‒ 5.782
 
 
 
 
 ‒ 6.117
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 254.599
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 254.599
 
 
 
 
 ‒ 4.997
 
 
 
 
 249.602
 
 
 
 
 8.423
 
 
 
 
 ‒ 3.592
 
 
 
 
 ‒ 5.782
 
 
 
 
 ‒ 6.117
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 99,2%
 
 
 
 
 
 98,7%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WO II
 
 
 
 
 28.392
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 28.392
 
 
 
 
 2.247
 
 
 
 
 30.639
 
 
 
 
 15.225
 
 
 
 
 3.134
 
 
 
 
 1.266
 
 
 
 
 1.255
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 27.546
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 27.546
 
 
 
 
 2.239
 
 
 
 
 29.785
 
 
 
 
 15.217
 
 
 
 
 3.126
 
 
 
 
 1.258
 
 
 
 
 1.247
 
 
 
 
 
 Nationaal Comité
 
 
 5.824
 
 
 0
 
 
 5.824
 
 
 153
 
 
 5.977
 
 
 143
 
 
 144
 
 
 144
 
 
 145
 
 
 
 
 Nationale herinneringscentra
 
 
 3.522
 
 
 0
 
 
 3.522
 
 
 93
 
 
 3.615
 
 
 66
 
 
 67
 
 
 67
 
 
 67
 
 
 
 
 Collectieve Erkenning Indisch Nederland
 
 
 2.109
 
 
 0
 
 
 2.109
 
 
 55
 
 
 2.164
 
 
 56
 
 
 40
 
 
 26
 
 
 26
 
 
 
 
 Zorg- en dienstverlening
 
 
 6.115
 
 
 0
 
 
 6.115
 
 
 161
 
 
 6.276
 
 
 160
 
 
 162
 
 
 162
 
 
 162
 
 
 
 
 Overige
 
 
 9.976
 
 
 0
 
 
 9.976
 
 
 1.777
 
 
 11.753
 
 
 14.792
 
 
 2.713
 
 
 859
 
 
 847
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 400
 
 
 0
 
 
 400
 
 
 0
 
 
 400
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 421
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 421
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 428
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 421
 
 
 0
 
 
 421
 
 
 7
 
 
 428
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 25
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 25
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 26
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 25
 
 
 0
 
 
 25
 
 
 1
 
 
 26
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II
 
 
 
 
 226.207
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 226.207
 
 
 
 
 ‒ 7.244
 
 
 
 
 218.963
 
 
 
 
 ‒ 6.802
 
 
 
 
 ‒ 6.726
 
 
 
 
 ‒ 7.048
 
 
 
 
 ‒ 7.372
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 215.815
 
 
 0
 
 
 215.815
 
 
 ‒ 7.576
 
 
 208.239
 
 
 ‒ 6.845
 
 
 ‒ 6.885
 
 
 ‒ 7.010
 
 
 ‒ 4.924
 
 
 
 
 Wetten en regelingen verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen
 
 
 215.815
 
 
 0
 
 
 215.815
 
 
 ‒ 7.576
 
 
 208.239
 
 
 ‒ 6.845
 
 
 ‒ 6.885
 
 
 ‒ 7.010
 
 
 ‒ 4.924
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 10.392
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.392
 
 
 
 
 332
 
 
 
 
 10.724
 
 
 
 
 43
 
 
 
 
 159
 
 
 
 
 ‒ 38
 
 
 
 
 ‒ 2.448
 
 
 
 
 
 SVB
 
 
 8.650
 
 
 0
 
 
 8.650
 
 
 227
 
 
 8.877
 
 
 223
 
 
 221
 
 
 216
 
 
 212
 
 
 
 
 PUR
 
 
 1.230
 
 
 0
 
 
 1.230
 
 
 92
 
 
 1.322
 
 
 ‒ 193
 
 
 ‒ 74
 
 
 ‒ 269
 
 
 ‒ 2.745
 
 
 
 
 Overige
 
 
 512
 
 
 0
 
 
 512
 
 
 13
 
 
 525
 
 
 13
 
 
 12
 
 
 15
 
 
 85
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 2.901
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.901
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.901
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 2.901
 
 
 0
 
 
 2.901
 
 
 0
 
 
 2.901
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 1.
 De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II en de herinnering aan WO II
 
 
 Subsidies
 
 Voor de erkenning, herinnering en versterking van het verleden van de Indische gemeenschap in Nederland is er € 2,4 miljoen aan extra middelen beschikbaar gesteld voor 2020, € 14,7 miljoen in 2021 en € 2,6 miljoen in 2022 en € 0,7 miljoen structureel vanaf 2023. In overleg met de Indisch Molukse gemeenschap wordt in aansluiting op de collectieve erkenning een plan uitgewerkt voor de besteding van de middelen.
 
 Bijdrage aan Fonds Auschwitz Birkenau
 
 In het kader van de viering van 75 jaar vrijheid zal aan het Fonds Auschwitz Birkenau een eenmalige bijdrage van € 1 miljoen worden verleend voor de instandhoudingswerkzaamheden en het behoud van alle authentieke overblijfselen van het voormalige nazi-Duitse concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz. 
 
 Bijdrage aan de International Holocoast Remenbrance Alliance (IHRA)
 
 In het kader van de viering van 75 jaar vrijheid draagt het kabinet eenmalig € 75.000 extra bij aan de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). IHRA zal de € 75.000 besteden aan een project voor brede internationale toepassing van de Recommendations for Teaching and Learning about the Holocaust. De Recommendations zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met experts uit de 34 IHRA-lidstaten.
 
 
 
 2.
 Pensioenen en uiterkingen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 Het betreft een neerwaartse bijstelling van € 8 miljoen op de ramingen voor tegemoetkomingen van verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen. Er is sprake van een sterke daling van het aantal personen dat recht heeft op de diverse regelingen. VWS heeft het bedrag bestemd voor deze uitkeringen hier zo nauwkeurig mogelijk op aangepast.
 
 
 
 
 
 3.8
 Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 12 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 8 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerp-begroting (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire (5)=(3+4)
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 5.238.449
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.238.449
 
 
 
 
 39.600
 
 
 
 
 5.278.049
 
 
 
 
 ‒ 19.800
 
 
 
 
 28.200
 
 
 
 
 ‒ 115.700
 
 
 
 
 ‒ 245.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 5.238.449
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.238.449
 
 
 
 
 39.600
 
 
 
 
 5.278.049
 
 
 
 
 ‒ 19.800
 
 
 
 
 28.200
 
 
 
 
 ‒ 115.700
 
 
 
 
 ‒ 245.000
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 100,0%
 
 
 
 
 
 100,0%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 5.238.449
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.238.449
 
 
 
 
 39.600
 
 
 
 
 5.278.049
 
 
 
 
 ‒ 19.800
 
 
 
 
 28.200
 
 
 
 
 ‒ 115.700
 
 
 
 
 ‒ 245.000
 
 
 
 
 
 Zorgtoeslag
 
 
 5.197.000
 
 
 0
 
 
 5.197.000
 
 
 22.600
 
 
 5.219.600
 
 
 ‒ 31.800
 
 
 16.200
 
 
 ‒ 127.700
 
 
 ‒ 257.000
 
 
 
 
 Tegemoetkoming specifieke zorgkosten
 
 
 41.449
 
 
 0
 
 
 41.449
 
 
 17.000
 
 
 58.449
 
 
 12.000
 
 
 12.000
 
 
 12.000
 
 
 12.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 1.
 Inkomensoverdrachten
 
 
 Zorgtoeslag
 
 De raming 2020 van de uitgaven zorgtoeslag is op basis van het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau (CPB) opwaarts bijgesteld met € 22,6 miljoen. Dit betreft het saldo van twee effecten. De zorgtoeslag komt (ruim € 30 miljoen) lager uit omdat de zorgverzekeraars de nominale premie gemiddeld € 6 lager hebben vastgesteld dan geraamd in de VWS-begroting 2020. Daar tegenover staat de verwerking van de nieuwe ramingen van het CPB.
 
 Tegemoetkomingen specifieke zorgkosten
 
 Het budget voor de tegemoetkomingen specifieke zorgkosten is in 2020 met € 17 miljoen verhoogd. De verwachting is dat de uitgaven hoger uitvallen als gevolg van een toename van het aantal aanvragen en een snellere afhandeling door de Belastingdienst.
 
 
 
 
 
 
 4
 Niet-beleidsartikelen
 
 
 
 4.1
 Artikel 9 Algemeen
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van niet-beleid algemeen
 
 
 Tabel 13 Algemeen (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerp-begroting (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire (5)=(3+4)
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 23.374
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 23.374
 
 
 
 
 62.511
 
 
 
 
 85.885
 
 
 
 
 3.583
 
 
 
 
 4.146
 
 
 
 
 3.921
 
 
 
 
 3.696
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 26.572
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 26.572
 
 
 
 
 63.971
 
 
 
 
 90.543
 
 
 
 
 4.483
 
 
 
 
 4.146
 
 
 
 
 3.921
 
 
 
 
 3.696
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Internationale samenwerking
 
 
 
 
 5.482
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.482
 
 
 
 
 61.012
 
 
 
 
 66.494
 
 
 
 
 4.027
 
 
 
 
 3.802
 
 
 
 
 3.577
 
 
 
 
 3.352
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 900
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 900
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 900
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 900
 
 
 0
 
 
 900
 
 
 0
 
 
 900
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 4.582
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.582
 
 
 
 
 61.012
 
 
 
 
 65.594
 
 
 
 
 4.027
 
 
 
 
 3.802
 
 
 
 
 3.577
 
 
 
 
 3.352
 
 
 
 
 
 World Health Organization
 
 
 2.968
 
 
 0
 
 
 2.968
 
 
 0
 
 
 2.968
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 EMA
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5.409
 
 
 5.409
 
 
 4.027
 
 
 3.802
 
 
 3.577
 
 
 3.352
 
 
 
 
 Overige
 
 
 1.614
 
 
 0
 
 
 1.614
 
 
 55.603
 
 
 57.217
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Eigenaarsbijdrage RIVM
 
 
 
 
 16.090
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 16.090
 
 
 
 
 2.959
 
 
 
 
 19.049
 
 
 
 
 456
 
 
 
 
 344
 
 
 
 
 344
 
 
 
 
 344
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 16.090
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 16.090
 
 
 
 
 2.959
 
 
 
 
 19.049
 
 
 
 
 456
 
 
 
 
 344
 
 
 
 
 344
 
 
 
 
 344
 
 
 
 
 
 Eigenaarsbijdrage RIVM
 
 
 15.990
 
 
 0
 
 
 15.990
 
 
 2.959
 
 
 18.949
 
 
 456
 
 
 344
 
 
 344
 
 
 344
 
 
 
 
 Eigenaarsbijdrage aCBG
 
 
 100
 
 
 0
 
 
 100
 
 
 0
 
 
 100
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Eigenaarsbijdrage CIBG
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. Begrotingsreserve achterborg WFZ-garanties
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Garanties
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 5.000
 
 
 0
 
 
 5.000
 
 
 0
 
 
 5.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.331
 
 
 
 
 8.331
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 8.331
 
 
 8.331
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 1.
 Internationale samenwerking
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 EMA
 
 De mutatie in de bijdrage aan de EMA (€ 5,4 miljoen) betreft de (technische) overheveling van budgetten vanuit artikel 10 naar dit artikel. 
 
 Overig
 
 Dit betreft met name een desaldering van ontvangsten van de EMA voor huurbetalingen welke door VWS aan het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) worden gedaan (€ 5,2 miljoen). Zie ook bij de ontvangsten van artikel 10.
 
 Overig : Bijdrage vaccinonderzoek COVID-19
 
 De Coalition for Preparedness Innovations (CEPI), die zich bezighoudt met de ontwikkeling van een vaccin voor COVID-19, ontvangt € 50 miljoen. Naast Nederland leveren ook Duitsland, Engeland en Noorwegen een bijdrage.
 
 
 
 2.
 Eigenaarsbijdrage agentschappen
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 Eigenaarsbijdrage RIVM
 
 De mutatie op dit artikelonderdeel houdt onder meer verband met de aanzuivering door de eigenaar van het negatief eigen vermogen van het RIVM ultimo 2019. Daarnaast is aan dit artikelonderdeel loonbijstelling toegevoegd (€ 0,3 miljoen).
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 Overige
 
 Op grond van de Regeling agentschappen is het eigen vermogen van baten-lastenagentschappen aan een maximum gebonden. Aangezien zowel bij het aCBG als het CIBG sprake is van een overschrijding van dit maximum vindt een storting plaats van het agentschap aan het moederdepartement van € 1,9 miljoen (aCBG) en € 6,4 miljoen (CIBG). In totaal € 8,3 miljoen.
 
 
 
 
 
 
 4.2
 Artikel 10 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 Apparaatsuitgaven Kerndepartement Budgettaire gevolgen
 
 
 Tabel 14 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerp-begroting (1)
 
 
 Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen (2)
 
 
 Vastgestelde begroting (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 338.243
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 338.243
 
 
 
 
 56.304
 
 
 
 
 394.547
 
 
 
 
 30.810
 
 
 
 
 29.779
 
 
 
 
 30.257
 
 
 
 
 30.711
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 340.989
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 340.989
 
 
 
 
 57.382
 
 
 
 
 398.371
 
 
 
 
 30.856
 
 
 
 
 29.779
 
 
 
 
 30.257
 
 
 
 
 30.711
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 261.246
 
 
 0
 
 
 261.246
 
 
 29.208
 
 
 290.454
 
 
 21.125
 
 
 20.530
 
 
 20.203
 
 
 19.316
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 248.371
 
 
 0
 
 
 248.371
 
 
 21.173
 
 
 269.544
 
 
 19.272
 
 
 19.080
 
 
 18.753
 
 
 17.866
 
 
 
 
 
 waarvan inhuur externen
 
 
 
 9.474
 
 
 0
 
 
 9.474
 
 
 8.035
 
 
 17.509
 
 
 1.853
 
 
 1.450
 
 
 1.450
 
 
 1.450
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele uitgaven
 
 
 
 3.401
 
 
 0
 
 
 3.401
 
 
 0
 
 
 3.401
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 79.743
 
 
 0
 
 
 79.743
 
 
 28.174
 
 
 107.917
 
 
 9.731
 
 
 9.249
 
 
 10.054
 
 
 11.395
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 
 7.148
 
 
 0
 
 
 7.148
 
 
 8.606
 
 
 15.754
 
 
 4.680
 
 
 4.519
 
 
 4.785
 
 
 5.463
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 50.021
 
 
 0
 
 
 50.021
 
 
 7.051
 
 
 57.072
 
 
 1.839
 
 
 1.781
 
 
 2.320
 
 
 2.983
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële uitgaven
 
 
 
 22.574
 
 
 0
 
 
 22.574
 
 
 12.517
 
 
 35.091
 
 
 3.212
 
 
 2.949
 
 
 2.949
 
 
 2.949
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 8.603
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.603
 
 
 
 
 17.592
 
 
 
 
 26.195
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 8.603
 
 
 0
 
 
 8.603
 
 
 17.592
 
 
 26.195
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten inclusief agentschappen en Zelfstandige Bestuursorganen/Rechtspersonen met een wettelijke taak
 
 
 Tabel 15 Nadere uitsplitsing apparaatsuitgaven (bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerp-begroting (1)
 
 
 Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen (2)
 
 
 Vastgestelde begroting (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal apparaatsuitgaven Ministerie van VWS
 
 
 
 
 340.989
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 340.989
 
 
 
 
 57.382
 
 
 
 
 398.371
 
 
 
 
 30.856
 
 
 
 
 29.779
 
 
 
 
 30.257
 
 
 
 
 30.711
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven kerndepartement
 
 
 
 
 160.703
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 160.703
 
 
 
 
 26.255
 
 
 
 
 186.958
 
 
 
 
 15.168
 
 
 
 
 15.617
 
 
 
 
 15.290
 
 
 
 
 14.403
 
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 149.970
 
 
 0
 
 
 149.970
 
 
 18.332
 
 
 168.302
 
 
 13.348
 
 
 14.167
 
 
 13.840
 
 
 12.953
 
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 
 8.121
 
 
 0
 
 
 8.121
 
 
 7.923
 
 
 16.044
 
 
 1.820
 
 
 1.450
 
 
 1.450
 
 
 1.450
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele uitgaven
 
 
 
 2.612
 
 
 0
 
 
 2.612
 
 
 0
 
 
 2.612
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven kerndepartement
 
 
 
 
 57.782
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 57.782
 
 
 
 
 22.817
 
 
 
 
 80.599
 
 
 
 
 6.251
 
 
 
 
 6.049
 
 
 
 
 6.854
 
 
 
 
 8.182
 
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 
 2.524
 
 
 0
 
 
 2.524
 
 
 3.702
 
 
 6.226
 
 
 1.479
 
 
 1.319
 
 
 1.585
 
 
 2.250
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage SSO's
 
 
 
 45.701
 
 
 0
 
 
 45.701
 
 
 7.046
 
 
 52.747
 
 
 1.810
 
 
 1.781
 
 
 2.320
 
 
 2.983
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële uitgaven
 
 
 
 9.557
 
 
 0
 
 
 9.557
 
 
 12.069
 
 
 21.626
 
 
 2.962
 
 
 2.949
 
 
 2.949
 
 
 2.949
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven inspecties
 
 
 
 
 80.479
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 80.479
 
 
 
 
 493
 
 
 
 
 80.972
 
 
 
 
 4.235
 
 
 
 
 4.235
 
 
 
 
 4.235
 
 
 
 
 4.235
 
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 78.670
 
 
 0
 
 
 78.670
 
 
 493
 
 
 79.163
 
 
 4.235
 
 
 4.235
 
 
 4.235
 
 
 4.235
 
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 
 1.020
 
 
 0
 
 
 1.020
 
 
 0
 
 
 1.020
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele uitgaven
 
 
 
 789
 
 
 0
 
 
 789
 
 
 0
 
 
 789
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven inspecties
 
 
 
 
 16.865
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 16.865
 
 
 
 
 3.200
 
 
 
 
 20.065
 
 
 
 
 3.200
 
 
 
 
 3.200
 
 
 
 
 3.200
 
 
 
 
 3.201
 
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 
 3.850
 
 
 0
 
 
 3.850
 
 
 3.200
 
 
 7.050
 
 
 3.200
 
 
 3.200
 
 
 3.200
 
 
 3.201
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage SSO's
 
 
 
 3.950
 
 
 0
 
 
 3.950
 
 
 0
 
 
 3.950
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële uitgaven
 
 
 
 9.065
 
 
 0
 
 
 9.065
 
 
 0
 
 
 9.065
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven SCP en raden
 
 
 
 
 20.064
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 20.064
 
 
 
 
 2.460
 
 
 
 
 22.524
 
 
 
 
 1.722
 
 
 
 
 678
 
 
 
 
 678
 
 
 
 
 678
 
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 19.731
 
 
 0
 
 
 19.731
 
 
 2.348
 
 
 22.079
 
 
 1.689
 
 
 678
 
 
 678
 
 
 678
 
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 
 333
 
 
 0
 
 
 333
 
 
 112
 
 
 445
 
 
 33
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele uitgaven
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven SCP en raden
 
 
 
 
 5.096
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.096
 
 
 
 
 2.157
 
 
 
 
 7.253
 
 
 
 
 280
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 12
 
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 
 774
 
 
 0
 
 
 774
 
 
 1.704
 
 
 2.478
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 12
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage SSO's
 
 
 
 370
 
 
 0
 
 
 370
 
 
 5
 
 
 375
 
 
 29
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële uitgaven
 
 
 
 3.952
 
 
 0
 
 
 3.952
 
 
 448
 
 
 4.400
 
 
 250
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting 
 
 
 
 
 Toelichting apparaatsuitgaven kerndepartement
 
 
 Personele uitgaven kerndepartement
 
 Met de eerste suppletoire begroting vindt er een mutatie plaats op de personele uitgaven van het kerndepartement van per saldo € 26,3 miljoen. 
 De toename in de uitgaven aan eigen personeel (€ 18,3 miljoen) betreffen een groot aantal mutaties. Het betreft kosten voor IV-governance, juridische en communicatie taken. Voor de uitvoering van de banenafspraak is € 5,2 miljoen aan het budget toegevoegd en voor het programma Privacy € 1,1 miljoen. Circa € 4,1 miljoen betreft de uitvoering van diverse subsidieregelingen. Door de start per 1 januari 2020 van de Programmadirectie Zorg en Jeugd in Caribisch Nederland (ZJCN) heeft een budgetverschuiving van per saldo -/- € 2,2 miljoen plaatsgevonden (zie ook bij materiële uitgaven kerndepartement). Vanwege budgettair neutrale verschuivingen vindt er een aanpassing van € 1,1 miljoen plaats. 
 De toename op de inhuur externen (€ 7,9 miljoen) hangt grotendeels samen met de budgetoverheveling voor 2020 vanuit het ministerie van OCW (€ 4,0 miljoen) ten behoeve van de uitvoering van subsidieregelingen door DUS-I. Daarnaast is er € 1,0 miljoen toegevoegd voor de inhuur voor het project Vernieuwing Marjolein (digitaal archiveringssysteem). 
 
 Materiële uitgaven kerndepartement
 
 Met de eerste suppletoire begroting vindt er een mutatie op de materiële uitgaven van het kerndepartement plaats van per saldo € 22,8 miljoen. 
 De hogere uitgaven aan ICT (€ 3,7 miljoen) houden met name verband met de oplopende (beheer- en onderhouds)kosten van twee bestaande ICT-systemen en de ontwikkelkosten van een nieuw ICT-systeem bij een directie (€ 2,1 miljoen). Daarnaast wordt voor de uitgaven ten gevolge van de Wet open overheid € 0,9 miljoen aan het budget toegevoegd. Door de start per 1 januari 2020 van de Programmadirectie Zorg en Jeugd in Caribisch Nederland (ZJCN) heeft een budgetoverheveling van € 0,7 miljoen plaatsgevonden.
 De hogere uitgaven aan SSO's (€ 7,0 miljoen) zijn enerzijds het gevolg van doorbelasting van deze kosten aan een aantal buitendiensten. Tegenover deze uitgaven staan navenant hogere ontvangsten vanuit deze diensten (€ 7,9 miljoen). Daarnaast wordt rekening gehouden met een tariefstijging van de SSO's (€ 1,9 miljoen) en een volumegroei (€ 0,7 miljoen). Voor de uitvoering van de banenafspraak wordt het budget met € 1,4 miljoen bijgesteld. Vanuit dit artikelonderdeel wordt voor het project EMA € 5,4 miljoen naar artikel 9 overgeheveld. Tenslotte vindt een neerwaartse bijstelling plaats van het budget voor het EMA-project (€ 2,1 miljoen).
 Het budget voor overige materiële uitgaven van het kerndepartement wordt met € 12,1 miljoen bijgesteld. Het betreft met name het budget ten behoeve van de projectdirectie Anthonie van Leeuwenhoekterrein (PD-ALT) (€ 8,7 miljoen). Deels betreft deze mutatie een overheveling vanuit artikel 1 ( € 3,7 miljoen), anderzijds staan tegenover deze hogere uitgaven ook hogere ontvangsten ( € 3,5 miljoen). Voor de ZJCN heeft een budgetoverheveling van per saldo € 1,5 miljoen plaatsgevonden. Vanwege doorbelasting van facilitaire kosten aan de EMA vindt er een bijstelling plaats met € 1,0 miljoen. Hier tegenover zijn ook hogere ontvangsten. Tenslotte wordt voor de RTE hogere locatiekosten voorzien (€ 1,1 miljoen). Dit betreft deels een bijstelling van het budget voor eerdere prijsstijgingen, daarnaast houden de kosten ook verband met de verhuizing naar nieuwe locaties.
 
 
 
 Toelichting apparaatsuitgaven inspecties
 
 
 Materiële uitgaven inspecties
 
 Bij de IGJ is sprake van stijgende ICT-kosten. Zodoende wordt € 3,2 miljoen aan het budget toegevoegd.
 
 
 Ontvangsten
 
 Met de eerste suppletoire begroting vindt er een mutatie van in totaal 
 € 17,6 miljoen plaats op de ontvangsten van het centrale apparaatsartikel. Het betreft voor € 8,0 miljoen aan ontvangsten van buitendiensten in verband met kosten SSO's. Van de EMA wordt € 6,1 miljoen ontvangen voor huur- en facilitaire kosten en de ontvangsten van PD-Alt worden met € 3,5 miljoen verhoogd in verband met opbrengsten derden. Tegenover deze hogere ontvangsten staan ook hogere uitgaven. Zie daarvoor de betreffende artikelonderdelen.
 
 
 
 
 
 
 4.3
 Artikel 11 Nominaal en onvoorzien
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van niet-beleid nog onverdeeld
 
 
 Tabel 16 Nog onderdeeld (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerp-begroting (1)
 
 
 Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen (2)
 
 
 Vastgestelde begroting (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 19.369
 
 
 
 
 ‒ 11.500
 
 
 
 
 7.869
 
 
 
 
 11.142
 
 
 
 
 19.011
 
 
 
 
 11.133
 
 
 
 
 10.091
 
 
 
 
 9.536
 
 
 
 
 9.525
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 19.369
 
 
 
 
 ‒ 11.500
 
 
 
 
 7.869
 
 
 
 
 11.142
 
 
 
 
 19.011
 
 
 
 
 11.133
 
 
 
 
 10.091
 
 
 
 
 9.536
 
 
 
 
 9.525
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 9.967
 
 
 ‒ 3.856
 
 
 6.111
 
 
 6.995
 
 
 13.106
 
 
 6.256
 
 
 5.726
 
 
 5.583
 
 
 6.166
 
 
 
 
 
 Loonbijstelling
 
 
 
 9.967
 
 
 ‒ 3.856
 
 
 6.111
 
 
 6.995
 
 
 13.106
 
 
 6.256
 
 
 5.726
 
 
 5.583
 
 
 6.166
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 9.352
 
 
 ‒ 7.644
 
 
 1.708
 
 
 2.197
 
 
 3.905
 
 
 4.877
 
 
 4.365
 
 
 3.953
 
 
 3.359
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling
 
 
 
 9.352
 
 
 ‒ 7.644
 
 
 1.708
 
 
 2.197
 
 
 3.905
 
 
 4.877
 
 
 4.365
 
 
 3.953
 
 
 3.359
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 50
 
 
 0
 
 
 50
 
 
 1.950
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 
 50
 
 
 0
 
 
 50
 
 
 1.950
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 Loonbijstelling 
 
 Deze mutatie betreft de toevoeging van de loonbijstelling tranche 2020 (€ 7,0 miljoen). 
 
 Prijsbijstelling 
 
 Deze mutatie betreft de toevoeging van de prijsbijstelling tranche 2020 (€ 2,2 miljoen). 
 
 
 
 
 
 
 
 5
 Financieel Beeld Zorg
 
 
 
 5.1
 Inleiding
 
 In de 1e suppletoire begroting 2020 worden de budgettaire ontwikkelingen voor 2020-2024 vanaf de ontwerpbegroting 2020 toegelicht binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de begrotingsgefinancierde zorguitgaven.
 Het Financieel Beeld Zorg (FBZ) geeft een actueel beeld van de zorguitgaven en de ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg. Naast de doorwerking van de voorlopige zorguitgaven 2019, geeft deze paragraaf de bijstellingen weer voor 2020 en de doorwerking daarvan in volgende jaren.
 De effecten van COVID-19 op de premie-gefinancierde zorguitgaven zijn op dit moment nog ongewis. De bijstelling van de raming van de zorguitgaven gebeurt aan de hand van realisatiecijfers per kwartaal, aangevuld met schattingen van verzekeraars over de uitgaven in de daarop volgende kwartalen. Op dit moment kunnen verzekeraars op basis van die eerste kwartaalcijfers, nog geen inschatting maken van het effect op de zorguitgaven in heel 2020, gegeven de onzekere situatie waar we op dit moment in zitten.
 
 Wijzigingen in de 1e suppletoire begroting 2020
 
 
 De 1e suppletoire begroting 2020 heeft ten opzichte van de 1e suppletoire begroting 2019 de onderstaande verandering ondergaan:
 
 
 •
 Het verdiepingshoofdstuk wordt integraal als open data beschikbaar gesteld. Op https://opendata.rijksbegroting.nl/#dataset_4c en https://data.overheid.nl/data/dataset?tags=vws wordt integraal ingegaan op zowel de ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg als de meerjarige ontwikkeling. Hierin worden de financiële bijstellingen per deelsector tussen de ontwerpbegroting 2020 en de 1e suppletoire begroting 2020 gepresenteerd en toegelicht.
 
 
 
 
 
 
 5.2
 Ontwikkeling van de netto zorguitgaven en het Uitgavenplafond Zorg 
 
 
 
 5.2.1
 Ontwikkeling van de netto zorguitgaven
 
 De netto zorguitgaven zijn de bruto zorguitgaven verminderd met de ontvangsten (eigen betalingen Zvw en eigen bijdragen Wlz). In tabel 1 is vanaf de stand ontwerpbegroting 2020 de ontwikkeling van de netto zorguitgaven op hoofdlijnen te zien.
 
 Tabel 1 Ontwikkeling van de netto zorguitgaven 2020-2021 (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 
 
 Netto zorguitgaven stand ontwerpbegroting 2020
 
 
 
 
 73.443,4
 
 
 
 
 77.154,3
 
 
 
 
 
 Zorgverzekeringswet
 
 
 ‒ 398,5
 
 
 ‒ 370,4
 
 
 
 
 Wet langdurige zorg
 
 
 471,2
 
 
 1.092,3
 
 
 
 
 Begrotingsgefinancierd
 
 
 93,4
 
 
 ‒ 437,3
 
 
 
 
 
 Totaal bijstelling netto zorguitgaven
 
 
 
 
 166,2
 
 
 
 
 284,5
 
 
 
 
 
 
 Netto zorguitgaven stand 1e suppletoire begroting 2020
 
 
 
 
 73.609,5
 
 
 
 
 77.438,8
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en (voorlopige) realisatiegegevens.
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 Ten opzichte van de stand ontwerpbegroting 2020 komen de netto zorguit­ gaven in 2020 € 166 miljoenen in 2021 € 285 miljoen hogeruit. De stijging van de netto zorguitgaven in 2020 en 2021 wordt voornamelijk veroorzaakt door een tegenvaller in het Wlz-kader van € 480 miljoen. Het kabinet heeft hiervoor structurele financiële ruimte vrijgemaakt. Dit is van belang in een tijd waarin behoefte is aan extra capaciteit om daarmee wachtlijsten te kunnen beheersen.
 In paragraaf 5.3 wordt de ontwikkeling van de netto zorguitgaven toegelicht.
 
 
 
 
 5.2.2
 Ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg
 
 Het Uitgavenplafond Zorg is bij de Startnota van het kabinet-Rutte III voor de periode 2018-2021 vastgesteld. Het Uitgavenplafond Zorg wordt conform de begrotingsregels bijgesteld voor loon- en prijsontwikkelingen en overboekingen tussen de Uitgavenplafond Zorg, Rijksbegroting en Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt (SZA).
 In tabel 2 is de opbouw van het Uitgavenplafond Zorg vanaf de stand ontwerpbegroting 2020 te zien.
 
 Tabel 2 Ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg 2020-2021 (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgavenplafond Zorg stand ontwerpbegroting 2020
 
 
 
 
 74.712,9
 
 
 
 
 78.363,9
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsontwikkeling
 
 
 ‒ 16,5
 
 
 431,2
 
 
 
 
 Overboekingen tussen Uitgavenplafonds
 
 
 ‒ 93,8
 
 
 ‒ 141,6
 
 
 
 
 Plafondcorrecties noodmaatregelen corona
 
 
 31,7
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 Totaal bijstelling Uitgavenplafond Zorg
 
 
 
 
 ‒ 78,6
 
 
 
 
 289,6
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Bijstelling als gevolg van de loon- en prijsontwikkeling
 Het Uitgavenplafond Zorg wordt ten opzichte van de CPB-raming bij miljoenennota 2020, als gevolg van de raming van de loon- en prijsontwikkeling in de zorg op basis van het CEP 2020 neerwaarts bijgesteld met € 17 miljoen in 2020 en opwaarts bijgesteld met € 431 miljoen in 2021. Met name de loonraming voor 2021 en verder is opwaarts bijgesteld ten opzichte van de eerdere korte-termijnraming bij MEV en de middellange termijnraming uit november 2019.
 Bijstelling als gevolg van overboekingen tussen de Uitgavenplafonds
 Het Uitgavenplafond Zorg wordt verlaagd met € 94 miljoen in 2020 en met € 142 miljoen in 2021 als gevolg van overboekingen vanuit het Uitgavenplafond Zorg naar het Uitgavenplafond Rijksbegroting. Een groot deel van de overboekingen betreft de overboekingen naar de VWS- begroting ten behoeve van dak- en thuislozen € 75 miljoen in 2020 en € 125 miljoen in 2021. Dit betreft een overboeking naar de VWS-begroting voor de aanpak van dak- en thuisloosheid in de jaren 2020 en 2021. De overige kleinere mutaties betreffen voornamelijk overboekingen naar de VWS-begroting.
 
 
 Plafondcorrecties noodmaatregelen corona
 
 Het Uitgavenplafond Zorg wordt in 2020 opwaarts bijgesteld met € 31,7 miljoen, om de zorgcapaciteit op Caribisch Nederland te versterken. Het betreft tijdelijke uitbreiding van de IC capaciteit en extra personeel, extra capaciteit voor medische evacuaties, inhuur artsen, repatriëringen verzekerden en levering apparatuur.
 
 
 
 
 5.2.3
 Toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg
 
 Om te toetsen of het Uitgavenplafond Zorg overschreden danwel onderschreden is, worden de netto zorguitgaven getoetst aan het Uitgavenplafond Zorg.
 Tabel 3 laat de toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg zien voor de jaren 2020 en 2021.
 
 Tabel 3 Toetsing netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg 2020-2021 (bedragen x € 1 miljoen)1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 
 
 A
 
 
 
 
 Netto zorguitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020
 
 
 
 
 73.443,4
 
 
 
 
 77.154,3
 
 
 
 
 
 2
 
 
 Bijstelling netto zorguitgaven
 
 
 166,2
 
 
 284,5
 
 
 
 
 3
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2020
 
 
 
 
 73.609,5
 
 
 
 
 77.438,8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 B
 
 
 
 
 Uitgavenplafond Zorg
 
 
 
 
 
 
 
 4
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020
 
 
 
 
 74.712,9
 
 
 
 
 78.363,9
 
 
 
 
 
 5
 
 
 Bijstelling Uitgavenplafond Zorg
 
 
 ‒ 78,6
 
 
 289,6
 
 
 
 
 6
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2020
 
 
 
 
 74.634,3
 
 
 
 
 78.653,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 C
 
 
 
 
 + Overschrijding/- Onderschrijding
 
 
 
 
 
 
 
 7
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 (=1-4)
 
 
 
 
 ‒ 1.269,6
 
 
 
 
 ‒ 1.209,6
 
 
 
 
 
 8
 
 
 Bijstelling bij 1e suppletoire begroting 2020
 
 
 244,8
 
 
 ‒ 5,0
 
 
 
 
 9
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2020 (=3-6)
 
 
 
 
 ‒ 1.024,8
 
 
 
 
 ‒ 1.214,6
 
 
 
 
 
 
 
 1 Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 De actuele stand van de onderschrijding van het Uitgavenplafond Zorg bedraagt afgerond € 1,0 miljard in 2020 en € 1,2 miljard in 2021.
 
 Bij de ontwerpbegroting 2020 was sprake van een onderschrijding van het Uitgavenplafond Zorg van € 1,3 miljard in 2020 en € 1,2 miljard in 2021. De afname van de onderschrijding is het gevolg van de opwaartse bijstelling van de netto zorguitgaven in 2020 en 2021(zie onderdeel A) voornamelijk als gevolg van de hogere Wlz-uitgaven. Daarnaast is het Uitgavenplafond Zorg neerwaarts bijgesteld in 2020 en opwaarts bijgesteld in 2021 (zie onderdeel B). 
 In 2021 zijn de bijstellingen van de netto zorguitgaven en van het Uitgavenplafond Zorg nagenoeg even groot, vandaar ook een lagere bijstelling van de onderschrijding. 
 
 
 
 
 
 5.3
 Verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten
 
 De verticale toelichting bevat een cijfermatig overzicht van de budgettaire veranderingen die zich hebben voorgedaan sinds de ontwerpbegroting 2020. 
 De afzonderlijke posten worden toegelicht als het hiermee gepaard gaande bedrag hoger is dan € 10 miljoen.
 
 
 5.3.1
 Verticale ontwikkeling van de Zvw-uitgaven en -ontvangsten
 
 Tabel 4 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2020 de verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten van de Zvw zien. Onder de tabel is een toelichting van de verschillende posten opgenomen.
 
 Tabel 4 Verticale ontwikkeling van de Zvw-uitgaven en -ontvangsten 2020-2024 (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Bruto Zvw-uitgaven ontwerpbegroting 2020
 
 
 
 
 51.044,3
 
 
 
 
 52.974,4
 
 
 
 
 54.829,3
 
 
 
 
 57.834,6
 
 
 
 
 60.894,9
 
 
 
 
 
 
 Bijstellingen 1e suppletoire begroting 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Autonoom
 
 
 
 
 ‒ 306,7
 
 
 
 
 ‒ 205,9
 
 
 
 
 ‒ 82,3
 
 
 
 
 ‒ 17,7
 
 
 
 
 ‒ 76,8
 
 
 
 
 
 Actualisering zorguitgaven (zie tabel 4A)
 
 
 ‒ 285,0
 
 
 ‒ 485,0
 
 
 ‒ 485,0
 
 
 ‒ 485,0
 
 
 ‒ 485,0
 
 
 
 
 Loon- en prijsontwikkeling
 
 
 ‒ 21,7
 
 
 279,1
 
 
 402,7
 
 
 467,3
 
 
 408,2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatig
 
 
 
 
 ‒ 75,0
 
 
 
 
 ‒ 75,0
 
 
 
 
 ‒ 75,0
 
 
 
 
 ‒ 75,0
 
 
 
 
 ‒ 75,0
 
 
 
 
 
 Ramingsbijstelling genees- en hulpmiddelen
 
 
 ‒ 167,5
 
 
 ‒ 100,0
 
 
 ‒ 100,0
 
 
 ‒ 100,0
 
 
 ‒ 100,0
 
 
 
 
 Besparingsverlies vertraging Wgp
 
 
 87,5
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Voorraadverhoging geneesmiddelen
 
 
 5,0
 
 
 25,0
 
 
 25,0
 
 
 25,0
 
 
 25,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Technisch
 
 
 
 
 ‒ 16,8
 
 
 
 
 ‒ 89,1
 
 
 
 
 ‒ 84,1
 
 
 
 
 ‒ 79,1
 
 
 
 
 ‒ 79,1
 
 
 
 
 
 Uitbreiding ggz in de Wlz
 
 
 0,0
 
 
 ‒ 78,0
 
 
 ‒ 78,0
 
 
 ‒ 78,0
 
 
 ‒ 78,0
 
 
 
 
 Gedeeltelijke vrijval VT-middelen
 
 
 ‒ 15,0
 
 
 ‒ 10,0
 
 
 ‒ 5,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Overig technisch
 
 
 ‒ 1,8
 
 
 ‒ 1,1
 
 
 ‒ 1,1
 
 
 ‒ 1,1
 
 
 ‒ 1,1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal bijstellingen
 
 
 
 
 ‒ 398,5
 
 
 
 
 ‒ 370,0
 
 
 
 
 ‒ 241,4
 
 
 
 
 ‒ 171,8
 
 
 
 
 ‒ 230,9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bruto Zvw-uitgaven 1e suppletoire begroting 2020
 
 
 
 
 50.645,9
 
 
 
 
 52.604,4
 
 
 
 
 54.588,0
 
 
 
 
 57.662,8
 
 
 
 
 60.664,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zvw-ontvangsten ontwerpbegroting 2020
 
 
 
 
 3.189,7
 
 
 
 
 3.215,4
 
 
 
 
 3.308,8
 
 
 
 
 3.491,6
 
 
 
 
 3.674,9
 
 
 
 
 
 
 Bijstellingen 1e suppletoire begroting 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Actualisering eigen risico
 
 
 0,0
 
 
 0,4
 
 
 0,5
 
 
 0,0
 
 
 ‒ 1,2
 
 
 
 
 
 Totaal bijstellingen
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 0,4
 
 
 
 
 0,5
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 ‒ 1,2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zvw-ontvangsten 1e suppletoire begroting 2020
 
 
 
 
 3.189,7
 
 
 
 
 3.215,8
 
 
 
 
 3.309,3
 
 
 
 
 3.491,6
 
 
 
 
 3.673,7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Netto Zvw-uitgaven ontwerpbegroting 2020
 
 
 
 
 47.854,6
 
 
 
 
 49.759,0
 
 
 
 
 51.520,5
 
 
 
 
 54.343,0
 
 
 
 
 57.220,0
 
 
 
 
 
 
 Bijstellingen in de netto Zvw-uitgaven
 
 
 
 
 ‒ 398,5
 
 
 
 
 ‒ 370,4
 
 
 
 
 ‒ 241,9
 
 
 
 
 ‒ 171,8
 
 
 
 
 ‒ 229,7
 
 
 
 
 
 
 Netto Zvw-uitgaven 1e suppletoire begroting 2020
 
 
 
 
 47.456,2
 
 
 
 
 49.388,6
 
 
 
 
 51.278,7
 
 
 
 
 54.171,2
 
 
 
 
 56.990,3
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en (voorlopige) realisatiegegevens.
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 Autonoom
 
 
 Actualisering van de Zvw-uitgaven
 
 
 Tabel 4A Actualisering Zvw-uitgaven 2020-2024 (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 
 
 
 
 Eerstelijnszorg
 
 
 3,6
 
 
 3,6
 
 
 3,6
 
 
 3,6
 
 
 3,6
 
 
 
 
 Tweedelijnszorg
 
 
 ‒ 53,8
 
 
 ‒ 53,8
 
 
 ‒ 53,8
 
 
 ‒ 53,8
 
 
 ‒ 53,8
 
 
 
 
 Geneesmiddelen
 
 
 ‒ 58,4
 
 
 ‒ 58,4
 
 
 ‒ 58,4
 
 
 ‒ 58,4
 
 
 ‒ 58,4
 
 
 
 
 Hulpmiddelen
 
 
 ‒ 5,5
 
 
 ‒ 5,5
 
 
 ‒ 5,5
 
 
 ‒ 5,5
 
 
 ‒ 5,5
 
 
 
 
 Wijkverpleging
 
 
 ‒ 341,1
 
 
 ‒ 341,1
 
 
 ‒ 341,1
 
 
 ‒ 341,1
 
 
 ‒ 341,1
 
 
 
 
 Ziekenvervoer
 
 
 ‒ 29,7
 
 
 ‒ 29,7
 
 
 ‒ 29,7
 
 
 ‒ 29,7
 
 
 ‒ 29,7
 
 
 
 
 Nominaal en onverdeeld
 
 
 200,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2020
 
 
 
 
 ‒ 285,0
 
 
 
 
 ‒ 485,0
 
 
 
 
 ‒ 485,0
 
 
 
 
 ‒ 485,0
 
 
 
 
 ‒ 485,0
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en (voorlopige) realisatiegegevens.
 
 
 
 
 
 
 In tabel 4A is het onderdeel ‘Actualisering Zvw-uitgaven’ uit tabel 4 uitgesplitst. De actualisering van de zorguitgaven vindt plaats op basis van voorlopige realisatiegegevens 2019 van het Zorginstituut en de NZa. 
 Actualisatie Zvw-uitgaven (niet HLA-sectoren) 
 Op basis van de voorlopige realisatiecijfers over 2019 van het Zorginstituut Nederland zijn de uitgaven van de niet HLA-sectoren geactualiseerd. De uitgaven in 2019 zijn bij diverse sectoren lager uitgevallen dan geraamd. Vanaf 2020 wordt een deel van deze lagere uitgaven structureel verwerkt. Het gaat onder meer om aanpassingen van € 53 miljoen bij de genees- en hulpmiddelen, € 54 miljoen bij de tweedelijnszorg (Geriatrische revalidatiezorg en Eerstelijnsverblijf ‒ € 68 miljoen en overig curatief +€ 14 miljoen) en € 30 miljoen bij het ziekenvervoer. Bij de afgelopen ontwerpbegroting is voor 2020 uitgegaan van een onderschrijding van € 200 miljoen, die is verwerkt op nominaal en onverdeeld; nu de voorlopige realisatiecijfers op sectorniveau worden verwerkt, wordt de mutatie op nominaal en onverdeeld tegengeboekt. Per saldo resteert nu een overschrijding van € 56 miljoen in 2020 (-€ 144 miljoen en +€ 200 miljoen).
 Actualisering Wijkverpleging 
 Op basis van voorlopige realisatiecijfers over 2019 van het Zorginstituut Nederland zijn de uitgaven aan wijkverpleging geactualiseerd. Verwacht wordt dat de uitgaven aan wijkverpleging in 2019 € 441 miljoen lager uitvallen dan geraamd. Voor 2020 en volgende jaren wordt de uitgavenraming wijkverpleging met structureel € 341 miljoen verlaagd.
 Loon- en prijsontwikkeling
 De raming van de loon- en prijsontwikkeling is aangepast op basis van actuele macro-economische inzichten van het Centraal Planbureau (CPB) in het CEP. Met name de loonraming voor 2021 en verder is opwaarts bijgesteld ten opzichte van de eerdere korte-termijnraming bij MEV en de middellange termijnraming uit november 2019.
 
 Beleidsmatig
 
 Ramingsbijstelling genees- en hulpmiddelen
 De uitgaven aan geneesmiddelen zijn in 2020 en verder op basis van een raming van het Zorginstituut Nederland naar verwachting lager dan eerder geraamd. Dit leidt tot een neerwaartse bijstelling van de uitgaven aan geneesmiddelen van € 128 miljoen in 2020 en vanaf 2021 € 100 miljoen. Daarnaast heeft er in 2020 een ramingsbijstelling van € 40 miljoen plaatsgevonden op het extramurale hulpmiddelenkader (de uitgaven zijn naar verwachting lager dan het beschikbare budgettaire kader).
 Besparingsverlies vertraging Wgp
 Door uitstel van de aanpassing van de Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp) ontstaat een besparingsverlies. De kosten hiervan bedragen € 88 miljoen. Een deel van de kosten kan naar verwachting binnen het bestaande financiële kader voor extramurale geneesmiddelen worden opgevangen. Het overige deel van € 32,5 miljoen wordt gedekt uit het extramurale hulpmiddelenkader (zie ook ramingsbijstelling genees- en hulpmiddelen). 
 Voorraadverhoging geneesmiddelen
 Om geneesmiddelentekorten tegen te gaan worden er extra voorraden van geneesmiddelen opgebouwd, zoals aangekondigd in de kamerbrief van november 2019 (Kamerstuk II 2019/2020, 29 477, Nr. 622). Hiermee worden naar verwachting 85% van de tijdelijke geneesmiddeltekorten opgevangen. De extra voorraden worden aangelegd bij firma’s en groothandels. Het aanleggen van de voorraden start in 2020 en kost naar schatting structureel € 25 miljoen (€ 15 miljoen extramuraal en € 10 miljoen intramuraal). De opbouw van de ijzeren voorraad gebeurt in fases en zal naar verwachting twee jaar duren.
 
 Technisch
 
 Uitbreiding ggz in de Wlz
 Met ingang van 1 januari 2021 wordt de Wlz opengesteld voor mensen met een psychische stoornis. Er wordt hiervoor € 78 miljoen overgeheveld van de Zvw naar de Wlz. Dit bedrag is verkregen door de tarieven uit 2017 (€ 75 miljoen) te indexeren naar prijspeil 2020.
 Gedeeltelijke vrijval VT-middelen
 In verband met nieuwe regeling voorwaardelijke toelating geneesmiddelen wordt het hiervoor beschikbare budget binnen de sector geneesmiddelen overgeboekt naar nominaal en onverdeeld Zvw. Omdat uitgegaan wordt van een ingroeipad valt een bedrag van cumulatief € 30 miljoen vrij.
 Overig technisch
 Deze post is het saldo van verschillende kleine technische mutaties.
 
 Ontvangsten
 
 
 Autonoom
 
 Actualisering eigen risico
 Op basis van nieuwe data (van ESHPM) over het aantal verzekerden blijkt een groei in het aantal verzekerden. Dit leidt tot beperkt hogere opbrengsten. Daarnaast leidt ook de hogere loon- en prijsontwikkeling zoals geraamd in het CEP tot een marginaal hogere opbrengst van het eigen risico. 
 
 
 
 5.3.2
 Verticale ontwikkeling van de Wlz-uitgaven en -ontvangsten
 
 Tabel 5 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2020 de verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten van de Wlz zien. Onder de tabel is een toelichting van de verschillende posten opgenomen.
 
 Tabel 5 Verticale ontwikkeling van de Wlz-uitgaven en -ontvangsten 2020-2024 (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Bruto Wlz-uitgaven ontwerpbegroting 2020
 
 
 
 
 25.070,2
 
 
 
 
 26.967,8
 
 
 
 
 28.825,5
 
 
 
 
 30.527,8
 
 
 
 
 32.258,0
 
 
 
 
 
 
 Bijstellingen 1e suppletoire begroting 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Autonoom
 
 
 
 
 483,2
 
 
 
 
 629,4
 
 
 
 
 708,8
 
 
 
 
 715,0
 
 
 
 
 631,4
 
 
 
 
 
 Tegenvaller Wlz-kader
 
 
 480,0
 
 
 480,0
 
 
 480,0
 
 
 480,0
 
 
 480,0
 
 
 
 
 Loon- en prijsontwikkeling
 
 
 3,2
 
 
 149,4
 
 
 228,8
 
 
 235,0
 
 
 151,4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatig
 
 
 
 
 134,8
 
 
 
 
 116,4
 
 
 
 
 ‒ 38,9
 
 
 
 
 ‒ 42,6
 
 
 
 
 ‒ 49,3
 
 
 
 
 
 Ramingsbijstellingen overige Wlz-uitgaven
 
 
 ‒ 11,2
 
 
 ‒ 121,5
 
 
 ‒ 137,9
 
 
 ‒ 137,9
 
 
 ‒ 137,9
 
 
 
 
 Dak- en thuislozen
 
 
 75,0
 
 
 125,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Vrouwenopvang
 
 
 59,1
 
 
 59,1
 
 
 54,1
 
 
 54,1
 
 
 54,1
 
 
 
 
 Uitbreiding ggz in de Wlz
 
 
 0,0
 
 
 36,0
 
 
 36,0
 
 
 36,0
 
 
 36,0
 
 
 
 
 Overig beleidsmatig
 
 
 11,9
 
 
 17,8
 
 
 8,9
 
 
 5,2
 
 
 ‒ 1,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Technisch
 
 
 
 
 ‒ 146,7
 
 
 
 
 382,5
 
 
 
 
 507,6
 
 
 
 
 507,5
 
 
 
 
 507,5
 
 
 
 
 
 Uitbreiding ggz in de Wlz
 
 
 0,0
 
 
 573,0
 
 
 573,0
 
 
 573,0
 
 
 573,0
 
 
 
 
 LP-indexatie 2020 budget beschermd wonen
 
 
 ‒ 59,0
 
 
 ‒ 56,9
 
 
 ‒ 57,2
 
 
 ‒ 57,2
 
 
 ‒ 57,2
 
 
 
 
 Dak- en thuislozen
 
 
 ‒ 75,0
 
 
 ‒ 125,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Overig technisch
 
 
 ‒ 12,7
 
 
 ‒ 8,7
 
 
 ‒ 8,1
 
 
 ‒ 8,2
 
 
 ‒ 8,2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal bijstellingen
 
 
 
 
 471,2
 
 
 
 
 1.128,3
 
 
 
 
 1.177,5
 
 
 
 
 1.179,9
 
 
 
 
 1.089,6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bruto Wlz-uitgaven 1e suppletoire begroting 2020
 
 
 
 
 25.541,4
 
 
 
 
 28.096,1
 
 
 
 
 30.003,0
 
 
 
 
 31.707,7
 
 
 
 
 33.347,6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wlz-ontvangsten ontwerpbegroting 2020
 
 
 
 
 1.931,4
 
 
 
 
 2.022,1
 
 
 
 
 2.114,7
 
 
 
 
 2.211,2
 
 
 
 
 2.312,8
 
 
 
 
 
 
 Bijstellingen 1e suppletoire begroting 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Autonoom
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 36,0
 
 
 
 
 36,0
 
 
 
 
 36,0
 
 
 
 
 36,0
 
 
 
 
 
 Ramingsbijstelling
 
 
 0,0
 
 
 ‒ 3,0
 
 
 ‒ 3,0
 
 
 ‒ 3,0
 
 
 ‒ 3,0
 
 
 
 
 Extra eigen bijdragen als gevolg van uitbreiding ggz in de Wlz
 
 
 0,0
 
 
 39,0
 
 
 39,0
 
 
 39,0
 
 
 39,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal bijstellingen
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 36,0
 
 
 
 
 36,0
 
 
 
 
 36,0
 
 
 
 
 36,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wlz-ontvangsten 1e suppletoire begroting 2020
 
 
 
 
 1.931,4
 
 
 
 
 2.058,1
 
 
 
 
 2.150,7
 
 
 
 
 2.247,2
 
 
 
 
 2.348,8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Netto Wlz-uitgaven ontwerpbegroting 2020
 
 
 
 
 23.138,8
 
 
 
 
 24.945,7
 
 
 
 
 26.710,8
 
 
 
 
 28.316,6
 
 
 
 
 29.945,2
 
 
 
 
 
 
 Bijstellingen in de netto Wlz-uitgaven
 
 
 
 
 471,2
 
 
 
 
 1.092,3
 
 
 
 
 1.141,5
 
 
 
 
 1.143,9
 
 
 
 
 1.053,6
 
 
 
 
 
 
 Netto Wlz-uitgaven 1e suppletoire begroting 2020
 
 
 
 
 23.610,0
 
 
 
 
 26.038,0
 
 
 
 
 27.852,3
 
 
 
 
 29.460,5
 
 
 
 
 30.998,8
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en (voorlopige) realisatiegegevens.
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 Autonoom
 
 Tegenvaller Wlz-kader
 De NZa heeft in de Maartbrief een tekort van € 550 miljoen geraamd voor de Wlz. Dit tekort wordt voornamelijk veroorzaakt door groeiende aanspraken in de ouderenzorg. Zo is het aantal uitstaande indicaties voor verpleging en verzorging toegenomen van ruim 162.000 op 1 januari 2019 naar bijna 170.000 op 1 januari 2020, wat heeft geleid tot een toename van wachtlijsten. Na inzet van de gereserveerde herverdeelmiddelen van € 70 miljoen in het Wlz-kader, resteerde een knelpunt van € 480 miljoen. Het kabinet heeft ervoor gekozen dit structureel op te vangen zodat er voldoende capaciteit beschikbaar is en de wachtlijsten kunnen worden beheerst. Dit gebeurt , onder andere via een verlaging van de uitgavenraming wijkverpleging (€ 341 miljoen). 
 Loon- en prijsontwikkeling
 De raming van de loon- en prijsontwikkeling is aangepast op basis van actuele macro-economische inzichten van het Centraal Planbureau (CPB) in het CEP. Met name de loonraming voor 2021 en verder is opwaarts bijgesteld ten opzichte van de eerdere korte-termijnraming bij MEV en de middellange termijnraming uit november 2019.
 
 Beleidsmatig
 
 Ramingsbijstellingen overige Wlz-uitgaven
 Het CPB heeft voor het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg in totaal € 300 miljoen geraamd voor de aanzuigende werking. Per 2021 wordt het laatste deel hiervan (€ 110 miljoen) ingezet als onderdeel van de dekking voor het tekort op het Wlz-kader. Daarnaast wordt, naast enkele kleinere bijstellingen, de raming voor zorginfrastructuur vanaf 2022 met € 20 miljoen naar beneden bijgesteld. 
 Dak- en thuislozen
 Het kabinet maakt extra geld vrij voor de opvang van dak- en thuislozen. Het betreft een financiële impuls van € 200 miljoen voor de aanpak van dak- en thuislozen in de jaren 2020 en 2021.
 Vrouwenopvang
 Het kabinet maakt extra geld vrij voor de vrouwenopvang. Het betreft extra middelen voor verschillende onderwerpen binnen de decentralisatie-uitkering vrouwenopvang. Het gaat om structureel € 38,6 miljoen voor Veilig Thuis, structureel € 14 miljoen voor het creëren van benodigde extra opvangplekken voor acute crisissituaties en voor het oplossen van door- en uitstroomproblematiek, structureel € 1,5 miljoen voor de kosten die voortkomen uit de stijging van het aantal slachtoffers dat contact legt met de Centra Seksueel Geweld (CSG’s) en tot slot in de jaren 2020 en 2021 jaarlijks € 5 miljoen voor de uitvoering van de actieagenda Schadelijke praktijken.
 Uitbreiding ggz in de Wlz
 Betreft de toevoeging van € 36 miljoen extra budget voor de Wlz als gevolg van het openstellen van de Wlz voor cliënten met een psychische stoornis per 2021. Hier staan extra eigen bijdrage ontvangsten tegenover (zie ook de toelichting bij extra eigen bijdragen als gevolg van uitbreiding ggz in de Wlz).
 Overig beleidsmatig
 Deze post is het saldo van verschillende kleine beleidsmatige mutaties.
 Technisch
 Uitbreiding ggz in de Wlz
 Betreft de overheveling van een deel van het budget voor beschermd wonen (€ 495 miljoen) en de ggz in de Zvw (€ 78 miljoen) naar de Wlz, als gevolg van het openstellen van de Wlz voor mensen met een psychische stoornis per 2021. Dit volgt uit het principe geld volgt cliënt (uitname Wmo en Zvw) om zorg vanuit de Wlz te gaan verlenen en te vergoeden.
 LP-indexatie 2020 budget beschermd wonen
 Betreft het overboeken van de loon- en prijsindexatie 2020 naar het budget voor beschermd wonen in het gemeentefonds.
 Dak- en thuislozen 
 Dit betreft een overboeking naar de VWS-begroting voor de aanpak van dak- en thuislozen in de jaren 2020 en 2021. 
 Overig technisch
 Deze post is het saldo van verschillende kleine technische mutaties.
 
 Ontvangsten
 
 
 Autonoom
 
 Ramingsbijstelling
 In de ramingen over de afgelopen jaren is gebleken dat deze hoger lagen dan de daadwerkelijke realisaties. Hierdoor wordt de raming van de eigen bijdragen met € 3 miljoen bijgesteld.
 Extra eigen bijdragen als gevolg van uitbreiding ggz in de Wlz
 Door het openstellen van de Wlz voor mensen met een psychische stoornis stijgen ook de ontvangsten uit eigen bijdragen (€ 39 miljoen).
 
 
 
 5.3.3
 Verticale ontwikkeling begrotingsgefinancierde zorguitgaven 
 
 Bij de begrotingsgefinancierde zorguitgaven gaat het met name om middelen die voor beschermd wonen in het Uitgavenplafond Zorg beschikbaar zijn. Naast beschermd wonen vallen enkele andere begrotingsgefinancierde posten onder de zorguitgaven. Tot deze categorie horen bepaalde uitgaven voor zorgopleidingen, de uitgaven voor zorg, jeugd en welzijn in Caribisch Nederland en de subsidie(regelingen) NIPT. Deze uitgaven worden op de VWS-begroting verantwoord en toegelicht bij de artikelen 1 en 4. Ten slotte zijn er bedragen gereserveerd op de aanvullende post van het ministerie van Financiën die onder het Uitgavenplafond Zorg vallen. Dit betreft onder meer de loon- en prijsbijstelling voor de begrotingsgefinancierde zorguitgaven.
 In tabel 6 wordt de ontwikkeling van de begrotingsgefinancierde zorguitgaven weergegeven. De uitgaven voor beschermd wonen worden in tabel 6A gespecificeerd.
 
 Tabel 6 Verticale ontwikkeling van de begrotingsgefinancierde zorguitgaven 2020-2024 (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Netto begrotingsgefinancierde zorguitgaven ontwerpbegroting 2020
 
 
 
 
 2.449,9
 
 
 
 
 2.449,6
 
 
 
 
 2.460,4
 
 
 
 
 2.387,7
 
 
 
 
 2.401,0
 
 
 
 
 
 
 Bijstellingen 1e suppletoire begroting 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beschermd wonen (gemeentefonds). Zie tabel 6A
 
 
 59,0
 
 
 ‒ 438,1
 
 
 ‒ 437,8
 
 
 ‒ 437,8
 
 
 ‒ 437,8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Autonoom
 
 
 
 
 2,0
 
 
 
 
 2,6
 
 
 
 
 7,7
 
 
 
 
 0,5
 
 
 
 
 ‒ 0,9
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsontwikkeling
 
 
 2,0
 
 
 2,6
 
 
 7,7
 
 
 0,5
 
 
 ‒ 0,9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatig
 
 
 
 
 32,5
 
 
 
 
 ‒ 1,8
 
 
 
 
 ‒ 1,6
 
 
 
 
 ‒ 2,7
 
 
 
 
 ‒ 2,7
 
 
 
 
 
 Subsidie NIPT (Artikel 1)
 
 
 ‒ 2,2
 
 
 ‒ 2,4
 
 
 ‒ 2,3
 
 
 ‒ 3,4
 
 
 ‒ 3,4
 
 
 
 
 Zorgopleidingen (Artikel 4)
 
 
 0,7
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Zorg, jeugd en welzijn in Caribisch Nederland (Artikel 4)
 
 
 33,9
 
 
 2,2
 
 
 2,2
 
 
 2,2
 
 
 2,2
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling
 
 
 0,0
 
 
 ‒ 1,7
 
 
 ‒ 1,5
 
 
 ‒ 1,4
 
 
 ‒ 1,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal bijstellingen
 
 
 
 
 93,4
 
 
 
 
 ‒ 437,3
 
 
 
 
 ‒ 431,6
 
 
 
 
 ‒ 439,9
 
 
 
 
 ‒ 441,4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Netto begrotingsgefinancierde zorguitgaven 1e suppletoire begroting 2020
 
 
 
 
 2.543,4
 
 
 
 
 2.012,2
 
 
 
 
 2.028,8
 
 
 
 
 1.947,7
 
 
 
 
 1.959,6
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 6A Verticale ontwikkeling beschermd wonen 2020-2024 (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Netto beschermd wonen ontwerpbegroting 2020
 
 
 
 
 1.873,7
 
 
 
 
 1.884,7
 
 
 
 
 1.896,6
 
 
 
 
 1.896,7
 
 
 
 
 1.896,7
 
 
 
 
 
 
 Bijstellingen 1e suppletoire begroting 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Technisch
 
 
 
 
 59,0
 
 
 
 
 ‒ 438,1
 
 
 
 
 ‒ 437,8
 
 
 
 
 ‒ 437,8
 
 
 
 
 ‒ 437,8
 
 
 
 
 
 Uitbreiding ggz in de Wlz
 
 
 0,0
 
 
 ‒ 495,0
 
 
 ‒ 495,0
 
 
 ‒ 495,0
 
 
 ‒ 495,0
 
 
 
 
 LP-indexatie 2020 budget beschermd wonen
 
 
 59,0
 
 
 56,9
 
 
 57,2
 
 
 57,2
 
 
 57,2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal bijstellingen
 
 
 
 
 59,0
 
 
 
 
 ‒ 438,1
 
 
 
 
 ‒ 437,8
 
 
 
 
 ‒ 437,8
 
 
 
 
 ‒ 437,8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Netto beschermd wonen 1e suppletoire begroting 2020
 
 
 
 
 1.932,7
 
 
 
 
 1.446,5
 
 
 
 
 1.458,9
 
 
 
 
 1.458,9
 
 
 
 
 1.458,9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 Technisch
 
 Uitbreiding ggz in de Wlz
 Betreft de overheveling van een deel van het budget voor beschermd wonen naar de Wlz als gevolg van het openstellen van de Wlz voor mensen met een psychische stoornis.
 LP-indexatie 2020 budget beschermd wonen
 Betreft het overboeken van de loon- en prijsindexatie 2020 naar het budget voor beschermd wonen in het gemeentefonds.
 
 
 
 
 
 Bijlage Garantieregeling
 
 Als onderdeel van de noodmaatregelen voor de beheersing van COVID-19 zijn op 23 maart en 7 april 2020 garanties afgegeven om de inkoop van noodzakelijke genees- en hulpmiddelen te borgen. Met de garantieregeling Mediq is beoogd de inkoop van medische hulpmiddelen (waaronder mondkapjes en andere beschermingsmaterialen) te borgen en met de garantieregeling met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) wordt beoogd om de aankoop van geneesmiddelen, grondstoffen en andere geneeskundige middelen voor de gezondheidszorg gerelateerd aan de behandeling van COVID-19 patiënten te borgen. In deze bijlage zijn de twee toetsingskaders van de garantieregeling opgenomen.
 
 
 1
 Garantstelling NVZA
 
 Inleiding
 De Staat is op 7 april 2020 een overeenkomst aangegaan met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA), waarbij de NVZA de mogelijkheid heeft om namens de Staat garant te staan richting marktpartijen bij de aankoop van geneesmiddelen, grondstoffen en andere geneeskundige middelen voor de gezondheidszorg gerelateerd aan de behandeling van COVID-19 patiënten. Het maximale bedrag van de garanties betreft € 20,4 miljoen.
 Probleemstelling en rol van de overheid
 Conform het beleidskader risicoregelingen (dat onderdeel uitmaakt van de begrotingsregels 2018-2021) vindt besluitvorming over een nieuwe risicoregeling (garantie, lening en achterborgstelling) en/of aanpassing van een bestaande risicoregeling plaats aan de hand van het «Toetsingskader Risicoregelingen». Na besluitvorming in de ministerraad wordt het toetsingskader verstuurd aan het parlement.
 Als onderdeel van de noodmaatregelen voor de beheersing van COVID-19 zijn op 7 april 2020 garanties afgegeven om de aankoop van geneesmiddelen, grondstoffen en andere geneeskundige middelen voor de gezondheidszorg gerelateerd aan de behandeling van COVID-19 patiënten te borgen. Gezien de uitzonderlijke omstandigheden waaronder de garantieovereenkomst tot stand is gekomen wordt het ingevulde afwegingskader na de besluitvorming aan het parlement toegestuurd en heeft dit een globaal karakter.
 1. Wat is het probleem dat aanleiding is geweest voor het beleid?
 De COVID-19 uitbraak heeft geleid tot een sterke stijging van het aantal beademde IC-patiënten. De vraag naar geneesmiddelen voor zorg aan COVID-19 patiënten is op dit moment hoog. Daarnaast stokt de toevoer van geneesmiddelen door onder meer de wereldwijde stijging in gebruik, de handelsbelemmeringen als gevolg van de crisis en de vermindering van de productie van zowel de grondstoffen als de eindproducten. Het risico bestaat dat de beschikbaarheid van specifiek voor de behandeling van COVID-19 patiënten benodigde geneesmiddelen in het gedrang kan komen. Het is daarom op dit moment noodzakelijk de aankoop van geneesmiddelen snel centraal te kunnen coördineren. De minister van VWS heeft de NVZA verzocht de coördinatie van de beschikbaarheid van deze geneesmiddelen landelijk te organiseren. 
 Voor de uitoefening van deze functie is het voor de NVZA noodzakelijk een aantal financiële risico’s van marktpartijen af te kunnen dekken. Deze risico’s komen door de uitzonderlijke marktomstandigheden (beperkte leverbetrouwbaarheid, instabiele prijsvorming en de wenselijkheid voorraden aan te kopen met onzekerheid over de toekomstige vraag daarnaar). De volgende risico’s kunnen worden afgedekt: (i) het definitieve verschil tussen de door marktpartijen betaalde inkoopprijzen en de verkoopprijzen voor relevante geneesmiddelen (relevant wanneer marktprijzen plotseling zouden dalen); (ii) het risico dat de zorgaanbieder niet of slechts gedeeltelijk betaalt aan de marktpartij voor de relevante geneesmiddelen; (iii) het risico dat de door de marktpartij ingekochte geneesmiddelen niet binnen de uiterste houdbaarheidsdatum kunnen worden verkocht of ingezet; en (iv) het risico dat bestelde geneesmiddelen niet geleverd worden maar wel betaald zijn.
 2. Waarom rekent de centrale overheid het tot haar verantwoordelijkheid om het probleem op te lossen?
 Het is op dit moment noodzakelijk om centraal de aankoop van de geneesmiddelen voor de behandeling van COVID-19 te coördineren. Het is aannemelijk, gezien de marktomstandigheden, dat deze coördinatie onvoldoende tot stand kan komen zonder afdekking van financiële risico’s door de centrale overheid. Als alternatief instrument kan directe inkoop door de Rijksoverheid worden genoemd. De Rijksoverheid is hier echter minder goed toe in staat dan marktpartijen die hiermee ervaring hebben.
 3. Is het voorstel voor de risicoregeling:
 
 a) ter compensatie van risico’s die niet in de markt kunnen worden gedekt, en/of b) het beste instrument waarmee een optimale doelmatigheidswinst kan worden
 bewerkstelligd ten opzichte van andere beleidsinstrumenten? Maak een vergelijking met
 alternatieve beleidsinstrumenten.
 
 Door de onvoorspelbaarheid en wereldwijde omvang van de COVID-19 crisis en daardoor voortdurend wijzigende omstandigheden is dit risico niet via de markt te verzekeren.
 
 4. Op welke wijze wordt het nieuw aan te gane risico gecompenseerd door risico’s vanuit andere risicoregelingen binnen de begroting te verminderen?
 
 Dit gebeurt niet. Gezien het karakter van een noodmaatregel is er geen gelegenheid geweest compensatie risico’s van andere risicoregelingen binnen de begroting te verminderen.
 
 Risico’s en risicobeheersing
 
 
 5. Wat zijn de risico’s van de regeling voor het Rijk?
 
 a. Wat is het totaalrisico van de regeling op jaarbasis? Kent de regeling een totaalplafond?
 De regeling kent een totaalplafond van € 20,4 mln. Het is op voorhand niet duidelijk hoe lang de COVID-19 crisis zal duren en wat exact het effect zal zijn op de vraag en aanbod van relevante geneesmiddelen. Daarom kan geen nadere inschatting worden gemaakt van het risico onder het totaalplafond. 
 b. Hoe staan risico en rendement van de regeling tot elkaar in verhouding?
 Het betreft een tijdelijke noodmaatregel waarvoor geen marktconforme risicopremie wordt gevraagd. De Staat ontvangt dus geen rendement. 
 
 c. Wat is de inschatting van het risico voor het Rijk in termen van waarschijnlijkheid, impact, blootstellingduur en beheersingsmate? 
 Er wordt vooralsnog vanuit gegaan dat bovenstaande risico’s zich tot 1 juli 2020 zullen voordoen. De exacte mate waarin is vooralsnog niet goed voorzienbaar. Het alternatief «zelf aankopen, distribueren en factureren» vanuit de Rijksoverheid heeft overigens dezelfde risico’s, maar dan moet de overheid de risico’s zelf beheersen. 
 Tot dat moment aangegane overeenkomsten blijven na ommekomst van deze termijn gegarandeerd onder deze garantstellingsverklaring. Indien noodzakelijk – bijvoorbeeld omdat de wereldwijde markt voor geneesmiddelen op dat moment nog niet gestabiliseerd is en landelijk gecoördineerde inkoop noodzakelijk blijft - kan de minister de duur van deze garantstellingsverklaring verlengen. 
 
 
 6. Welke risico-beheersende en risico-mitigerende maatregelen worden getroffen om het risico voor het Rijk te minimaliseren? Heeft de budgettair verantwoordelijke minister voldoende mogelijkheden tot beheersing van de risico’s, ook als de regeling op afstand van het Rijk wordt uitgevoerd? 
 
 
 Er zijn de volgende afspraken vastgelegd c.q. maatregelen getroffen om de risico’s te mitigeren:
 - De regeling kent een totaalplafond (€ 20,4 mln.) en wordt behoudens een aanvullend besluit door de minister van VWS niet verlengd tot na 1 juli 2020.
 - Vooraf is een limitatieve lijst kritieke middelen en grondstoffen vastgesteld die centraal kunnen worden ingekocht en waarvoor garanties kunnen worden afgegeven.
 - De NVZA is verplicht zich in te spannen om met de zorgaanbieders tot verkoopprijzen van de geneesmiddelen te komen die in een gebruikelijke verhouding staan tot de, eventueel gestegen, inkoopprijzen. De NVZA zal deze verplichting tevens opleggen aan marktpartijen bij het verlenen van een garantstelling. 
 - De NVZA is verplicht wekelijks een rapportage te overleggen aan de minister van VWS. Deze rapportage bevat de volgende informatie: (i) de hoeveelheid bestelde Relevante Geneesmiddelen en de kosten daarvan; (ii) de marktpartijen aan wie een garantstelling is afgegeven; (iii) mogelijke problemen met betrekking tot de (niet) nakoming van hun verplichtingen door toeleveranciers of zorgaanbieders jegens de marktpartijen; en (iv) eventueel gematerialiseerde schades waarvoor een garantstelling is afgegeven. 
 - De NVZA is verplicht om er voor te zorgen dat de marktpartijen aan wie zij een garantstellingsverklaring namens de minister afgeven, ook direct aan de minister rapporteren.
 - De NVZA is verplicht de minister per ommegaande te informeren indien hij voorziet dat het totaalbedrag van de garantstellingen de limiet nadert of dreigt te overschrijden. 
 - De NVZA is verplicht de minister per ommegaande te informeren indien een individuele garantstelling een relatief groot bedrag behelst, betrekking heeft op zeer hoge prijzen of andere opmerkelijke situaties.
 - De NVZA biedt de minister de gelegenheid om te verifiëren of de gemaakte afspraken nagekomen worden door de NVZA. Indien daartoe verzocht, geeft NVZA per omgaande en zonder enig voorbehoud inzage in de relevant geachte delen van de administratie van de NVZA. 
 
 7. Bij complexe risico's: hoe beoordeelt een onafhankelijke expert het risico van het voorstelen de risico-beheersende en risico-mitigerende maatregelen van Rijk? 
 Het betreft een tijdelijke noodmaatregel waarvoor geen onafhankelijke expertopinie is gevraagd. 
 Vormgeving 
 
 
 8. Welke premie wordt voorgesteld en hoeveel wordt doorberekend aan de eindgebruiker? Is deze premiekostendekkend en marktconform. Zo nee, hoeveel budgettaire ruimte wordt het door het vakdepartement specifiek ingezet?
 
 Er is afgezien van het in rekening brengen van een marktconforme premie gelet op de tijdelijke en kortdurende aard van deze maatregel en omdat de kosten ongeacht de uitvoeringsvariant uit collectieve middelen worden betaald. De uitgaven resulterend uit deze regeling zullen generaal worden ingepast.
 
 9. Hoe wordt de risicovoorziening vormgegeven?
 De regeling is van tijdelijke en kortdurende aard. Daarom wordt geen risicovoorziening ingesteld. 
 10. Welke horizonbepaling wordt gehanteerd (standaardtermijn is maximaal 5 jaar)?
 De regeling is geldig tot 1 juli 2020, maar kan indien nodig verlengd worden.
 11.Wie voert de risicoregeling uit en wat zijn de uitvoeringskosten van de regeling? 
 De NVZA voert de regeling uit. De operationele kosten zullen door VWS worden vergoed nadat over de hoogte daarvan overeenstemming is bereikt. De kosten worden nu ingeschat op € 200.000.
 12. Hoe wordt de regeling geëvalueerd, welke informatie is daarvoor relevant evaluatie en hoe wordt een deugdelijke evaluatie geborgd?
 Momenteel zijn nog geen afspraken gemaakt over de evaluatie van noodmaatregelen in de COVID-19 crisis. De aandacht gaat uit naar de beheersing van de acute crisis. De rapportageverplichtingen genoemd onder punt 6 zullen naar verwachting voldoende informatie opleveren over de uitvoering van deze regeling om een toekomstige evaluatie te kunnen informeren.
 
 
 
 2
 Garantstelling Landelijk Consortium Hulpmiddelen (Mediq)
 
 Inleiding
 De Staat is op 23 maart 2020 een overeenkomst aangegaan met Mediq als inkopende en leverende partij bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH). De minister van VWS staat hiermee garant voor alle directe schade die op welke wijze dan ook voor Mediq voortvloeit uit hoofde van de overeenkomst en daaruit voortvloeiende overeenkomsten bij de inkoop van hulpmiddelen voor de bestrijding van COVID-19. Daarnaast verstrekt het ministerie van VWS leningen die de voorfinanciering van de inkoop mogelijk maakt.
 Probleemstelling en rol van de overheid
 Conform het beleidskader risicoregelingen (dat onderdeel uitmaakt van de begrotingsregels 2018-2021) vindt besluitvorming over een nieuwe risicoregeling (garantie, lening en achterborgstelling) en/of aanpassing van een bestaande risicoregeling plaats aan de hand van het «Toetsingskader Risicoregelingen». Na besluitvorming in de ministerraad wordt het toetsingskader verstuurd aan het parlement.
 Als onderdeel van de noodmaatregelen voor de beheersing van COVID-19 zijn op 23 maart 2020 garanties afgegeven om de inkoop van noodzakelijke beschermingsmiddelen te borgen. Gezien de uitzonderlijke omstandigheden waaronder de garantieovereenkomst tot stand is gekomen wordt het ingevulde afwegingskader na de besluitvorming aan het parlement toegestuurd en heeft dit een globaal karakter.
 1. Wat is het probleem dat aanleiding is geweest voor het beleid?
 Door de COVID-19 uitbraak is er in Nederland een tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen en een aantal andere producten voor de gezondheidszorg. De vraag is op dit moment een veelvoud van het reguliere aanbod. Daarnaast stokt de toevoer door de wereldwijde stijging in gebruik en de handelsbelemmeringen als gevolg van de crisis. Het is daarom op dit moment noodzakelijk de aankoop van deze hulpmiddelen snel centraal te kunnen coördineren.
 Er is een nationaal consortium gevormd dat ervoor moet zorgen dat er voldoende producten zijn in verband met de COVID-19 crisis (het LCH). In het consortium zijn de krachten van inkopende zorginstellingen, leveranciers, distributeurs en producenten gebundeld. De minister van VWS staat in directe verbinding met het consortium. De minister heeft dit consortium, waar Mediq partij bij is, gevaagd om de inkoop van deze producten in Nederland te verzorgen. Juridisch loopt de inkoop, de verkoop en de facturatie via Mediq.
 Mediq wil hierbij zoveel mogelijk open en transparant handelen en neemt hierbij als uitgangspunt dat zij deze diensten verleent zonder winstoogmerk. Gezien de uitzonderlijke marktomstandigheden (beperkte leverbetrouwbaarheid, instabiele prijsvorming en de wenselijkheid voorraden aan te kopen met onzekerheid over de toekomstige vraag daarnaar) loopt Mediq hierbij een aantal financiële risico’s. 
 De minister heeft daarom besloten om zich garant te stellen voor de volgende risico’s: i) het definitieve verschil tussen de door Mediq betaalde inkoopprijzen en de verkoopprijzen voor de persoonlijke beschermingsmiddelen voor de gezondheidszorg en de andere relevante producten die op dit moment in de gezondheidszorg benodigd zijn; het kredietrisico dat Mediq loopt bij de verkoop van de producten; iii) het financiële risico dat bestelde producten niet geleverd worden maar wel betaald zijn; iv) alle andere financiële risico's die voor Mediq uit de overeenkomst voortkomen (hieronder mede begrepen de risico's met betrekking tot de distributie van de producten) die redelijkerwijs niet zijn af te dekken in de overeenkomsten met de leveranciers. Daarnaast verstrekt het ministerie leningen aan Mediq die voorfinanciering van de inkoop mogelijk maakt.
 2. Waarom rekent de centrale overheid het tot haar verantwoordelijkheid om het probleem op te lossen?
 Het is op dit moment noodzakelijk om centraal de aankoop en distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen en een aantal andere producten te coördineren. De minister heeft er mee ingestemd dat Mediq als partij van het LCH deze faciliterende rol op zich neemt. Het is aannemelijk, gezien de marktomstandigheden, dat deze rol onvoldoende tot stand kan komen zonder afdekking van financiële risico’s door de centrale overheid. Als alternatief instrument kan directe inkoop door de Rijksoverheid worden genoemd. De Rijksoverheid is hier echter minder goed toe in staat dan marktpartijen die hiermee ervaring hebben.
 3. Is het voorstel voor de risicoregeling:
 
 a) ter compensatie van risico’s die niet in de markt kunnen worden gedekt, en/of 
 b) het beste instrument waarmee een optimale doelmatigheidswinst kan worden bewerkstelligd ten opzichte van andere beleidsinstrumenten? Maak een vergelijking met alternatieve beleidsinstrumenten.
 
 Door de onvoorspelbaarheid en wereldwijde omvang van de COVID-19 crisis en daardoor voortdurend wijzigende omstandigheden is dit risico niet via de markt te verzekeren.
 4. Op welke wijze wordt het nieuw aan te gane risico gecompenseerd door risico’s vanuit andere risicoregelingen binnen de begroting te verminderen?
 Dit gebeurt niet. Gezien het karakter van een noodmaatregel is er geen gelegenheid geweest compensatie risico’s van andere risicoregelingen binnen de begroting te verminderen.
 
 Risico’s en risicobeheersing
 
 5. Wat zijn de risico’s van de regeling voor het Rijk?
 
 
 a. Wat is het totaalrisico van de regeling op jaarbasis? Kent de regeling een totaalplafond?
 
 De regeling kent geen totaalplafond. 
 
 b. Hoe staan risico en rendement van de regeling tot elkaar in verhouding?
 
 
 Het betreft een tijdelijke noodmaatregel waarvoor geen marktconforme risicopremie wordt gevraagd. De Staat ontvangt dus geen rendement.
 
 c. Wat is de inschatting van het risico voor het Rijk in termen van waarschijnlijkheid, impact, blootstellingduur en beheersingsmate? 
 
 Het is een open overeenkomst waar veel risico’s aan zitten. De afgegeven garantie is niet gemaximeerd. Al snel werd duidelijk dat dit in deze uitzonderlijke omstandigheden voor Mediq niet werkbaar is, omdat de omvang van het risico vooraf niet goed in te schatten en te beheersen is.
 Met betrekking tot het risico door het prijsverschil tussen inkoop en verkoop is zeker dat kosten zullen ontstaan door de gestegen marktprijzen. Deze kosten zullen zich voordoen ongeacht de uitvoeringsvariant. De minister voor MZS heeft besloten de prijsstijging per product niet aan de zorgaanbieders door te berekenen, maar als Rijksoverheid te dragen. De raming van deze kosten is verwerkt in de 1e suppletoire begrotingswet 2020 van het ministerie van VWS.
 Aangezien zorgaanbieders te maken hebben met een hoger dan normaal gebruik van beschermingsmaterialen, zullen zij desondanks met hogere kosten worden geconfronteerd (volume-effect). Voor de vergoeding van deze hogere kosten is de toezegging van zorgverzekeraars over de omgang met meerkosten als gevolg van corona van toepassing. Het alternatief «zelf aankopen, distribueren en factureren» vanuit de Rijksoverheid heeft overigens dezelfde risico’s, maar dan moet de overheid de risico’s zelf beheersen. Mediq en de partijen binnen het consortium zijn hiertoe beter toegerust.
 De garantstelling geldt tot en met 23 juni 2020. Tot dat moment aangegane overeenkomsten blijven na ommekomst van deze termijn gegarandeerd onder deze garantstellingsverklaring. Indien noodzakelijk – bijvoorbeeld omdat de wereldwijde markt voor beschermingsmiddelen zich op dat moment nog niet gestabiliseerd is en landelijk gecoördineerde inkoop en distributie noodzakelijk blijft - kan de minister de duur van deze garantstellingsverklaring verlengen. 
 
 6. Welke risico-beheersende en risico-mitigerende maatregelen worden getroffen om het risico voor het Rijk te minimaliseren? Heeft de budgettair verantwoordelijke minister voldoende mogelijkheden tot beheersing van de risico’s, ook als de regeling op afstand van het Rijk wordt uitgevoerd? 
 
 Er zijn de volgende afspraken vastgelegd c.q. maatregelen getroffen om de risico’s te mitigeren:
 - De garantstelling geldt vooralsnog tot en met 23 juni 2020.
 - Er is een limitatieve lijst met persoonlijke beschermingsmiddelen die centraal worden ingekocht en waarvoor garanties kunnen worden afgegeven.
 - Mediq is verplicht zich maximaal in te spannen om de risico’s zoveel mogelijk te beheersen en te beperken en leveranciers tot nakoming te bewegen.
 - Mediq is verplicht dagelijks en wekelijks VWS schriftelijk te rapporteren over de hoeveelheid en de kosten van de ingekochte persoonlijke beschermingsmiddelen. De rapportage ziet in elk geval ook op problemen in de (niet) nakoming van verplichtingen en eventueel gerealiseerde schades.
 - Mediq biedt de minister van VWS de gelegenheid om te verifiëren of de gemaakte afspraken worden nagekomen door Mediq. Indien daartoe verzocht, geeft Mediq per omgaande en zonder enig voorbehoud inzage in de door de minister relevant geachte delen van de administratie van Mediq. 
 - Door het besluit van de minister voor MZS om het verschil tussen de gebruikelijke (pre corona-) prijs en de actuele kostprijs voor zijn rekening te nemen is de materiële omvang van de afgegeven garantie beperkt ten laste van een hogere directe uitgave vanuit de begroting van VWS.
 
 
 7. Bij complexe risico's: hoe beoordeelt een onafhankelijke expert het risico van het voorstel
 en de risico-beheersende en risico-mitigerende maatregelen van Rijk? 
 
 Het betreft een tijdelijke noodmaatregel waarvoor geen onafhankelijke expertopinie is gevraagd. 
 
 
 Vormgeving
 
 8. Welke premie wordt voorgesteld en hoeveel wordt doorberekend aan de eindgebruiker? Is deze premiekostendekkend en marktconform. Zo nee, hoeveel budgettaire ruimte wordt het door het vakdepartement specifiek ingezet?
 Er is afgezien van het in rekening brengen van een marktconforme premie gelet op de tijdelijke en kortdurende aard van deze maatregel en omdat de kosten ongeacht de uitvoeringsvariant uit collectieve middelen worden betaald. De uitgaven resulterend uit deze regeling zullen generaal worden ingepast.
 
 9. Hoe wordt de risicovoorziening vormgegeven?
 
 De regeling is van tijdelijke en kortdurende aard. Daarom wordt geen risicovoorziening ingesteld.
 
 10. Welke horizonbepaling wordt gehanteerd (standaardtermijn is maximaal 5 jaar)?
 
 De regeling is geldig tot 23 juni 2020, maar kan indien nodig verlengd worden.
 
 11.Wie voert de risicoregeling uit en wat zijn de uitvoeringskosten van de regeling? 
 
 De risicoregeling wordt uitgevoerd door het ministerie van VWS. Voor de uitvoeringskosten is geen inschatting beschikbaar.
 
 12. Hoe wordt de regeling geëvalueerd, welke informatie is daarvoor relevant en hoe wordt een deugdelijke evaluatie geborgd?
 
 Momenteel zijn nog geen afspraken gemaakt over de evaluatie van noodmaatregelen in de COVID-19 crisis. De aandacht gaat uit naar de beheersing van de acute crisis. De rapportageverplichtingen genoemd onder punt 6 zullen informatie over de uitvoering van deze regeling opleveren voor een toekomstige evaluatie.