Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Memorie van toelichting
Datum: 2020-11-30 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2020‒2021
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 35 650
 V
 
 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 Ontvangen 30 november 2020
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL 
 
 Wetsartikel 1
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in:
 1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V);
 De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Buitenlandse Zaken,
 
 S.A.
 Blok
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1
 Leeswijzer begroting
 
 De voorliggende tweede suppletoire begroting bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de eerste suppletoire begroting 2020 van hoofdstuk V van de begroting van het Rijk. 
 In onderdeel 2 wordt een beknopte toelichting gegeven op de wijzigingen die zijn opgetreden binnen het totaal van de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS). 
 In onderdeel 3 worden de belangrijkste mutaties op de begroting van Buitenlandse Zaken toegelicht. 
 Onderdeel 4 bevat per beleidsartikel een tabel budgettaire gevolgen van beleid. Na deze tabellen wordt een toelichting op de mutaties gegeven. Hierbij worden per artikel de mutaties die groter of gelijk zijn aan de ondergrenzen in onderstaande staffel conform de Rijksbegrotingsvoorschriften toegelicht. De wijzigingen van de verplichtingen worden alleen toegelicht wanneer ze groter zijn dan 10% ten opzichte van de stand in de 1e suppletoire begroting op artikelniveau. 
 Tabel: Ondergrenzen conform Rijksbegrotingsvoorschriften
 
 Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV
 
 
 
 
 
 
 
 Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen
 
 
 Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 
 
 
 
 < 50
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 => 50 en < 200
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 
 
 => 200 en < 1000
 
 
 5
 
 
 10
 
 
 
 
 => 1000
 
 
 10
 
 
 20
 
 
 
 
 
 In onderdeel 5 staan de tabellen van de niet-beleidsmatige artikelen.
 
 
 
 2
 Wijzigingen in de omvang van de HGIS
 
 In deze paragraaf wordt geschetst welke wijzigingen zijn opgetreden in de omvang van de HGIS sinds de Voorjaarsnota 2020. Zoals uit de hiernavolgende tabellen blijkt, nemen de uitgaven toe met EUR 111,2 miljoen en nemen de ontvangsten af met EUR 32,1 miljoen.
 
 Tabel 2 Wijzigingen in HGIS uitgaven vanaf Voorjaarsnota 2020 (bedragen x EUR 1 miljoen)1In de tabel komen afrondingsverschillen voor.
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 Totaal
 
 
 Wv. ODA
 
 
 
 
 
 
 Stand uitgaven VJN 2020
 
 
 6.078,2
 
 
 4.481,7
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 111,2
 
 
 249,2
 
 
 
 
 Stand uitgaven NJN 2020
 
 
 6.189,3
 
 
 4.752,2
 
 
 
 
 
 De HGIS standen zijn inclusief EU- en asieltoerekening.
 De toename is het gevolg van meerdere mutaties. In de hiernavolgende tabel zijn deze nader uitgesplitst.
 
 Tabel 3 Oorzaken uitgavenmutaties HGIS vanaf Voorjaarsnota 2020 (bedragen x EUR 1 miljoen)1In de tabel komen afrondingsverschillen voor.
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 Totaal
 
 
 Wv. ODA
 
 
 
 
 
 
 Macrobijstellingen BNI (ODA) en prijscomponent BBP (non-ODA)
 
 
 ‒ 379,1
 
 
 ‒ 377,9
 
 
 
 
 Overboekingen van en naar de HGIS
 
 
 459,7
 
 
 500,0
 
 
 
 
 Desaldering op ontvangsten
 
 
 ‒ 32,0
 
 
 
 
 
 Kasschuif
 
 
 155,5
 
 
 155,5
 
 
 
 
 Toevoeging middelenafspraak huisvesting
 
 
 ‒ 14
 
 
 
 
 
 Eindejaarsmarge (verwachte onderuitputting)
 
 
 ‒ 78,8
 
 
 ‒ 28,4
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 111,2
 
 
 
 
 249,2
 
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgaven:
 
 
 –
 Macrobijstellingen BNI (ODA) en prijscomponent BBP (non-ODA): op basis van de wijzigingen zoals deze zijn opgenomen in de Macro Economische Verkenning voor het Bruto Nationaal Inkomen (ODA) en de prijscomponent van het Bruto Binnenlands Product is de omvang van de HGIS bijgesteld. Hierdoor wordt het ODA-budget met EUR 377,9 miljoen verlaagd en wordt het non-ODA-budget met EUR 1,2 miljoen verlaagd. Naar aanleiding van het advies van de Adviesraad Internationale Vraagstukken heeft het kabinet EUR 350 miljoen ter beschikking gesteld om het budget voor ontwikkelingssamenwerking te stabiliseren, ondanks de effecten van de macrobijstellingen. Daarnaast heeft het kabinet EUR 150 miljoen beschikbaar gesteld ten behoeve van bestrijding van COVID-19 in de meest kwetsbare landen (Kamerstuk 33 625, nr. 320). 
 
 
 –
 Overboekingen van en naar de HGIS: er vindt verder nog een aantal overboekingen van en naar de HGIS plaats, waardoor het niet ODA-deel van het HGIS budget per saldo met EUR 40,3 miljoen afneemt. Het betreft overhevelingen met name op het gebied van Buitenlandse Zaken en Defensie.
 
 
 –
 Desaldering op ontvangsten: de ontvangsten nemen af met EUR 32 miljoen. Dit is met name het gevolg van een afname in de ontvangsten van Buitenlandse Zaken. 
 
 
 –
 Kasschuif: een betaling aan de Wereldbank zal in 2020 worden verricht, in plaats van 2021. Daarnaast is budget op het gebied van ontwikkelingssamenwerking naar voren gehaald, als onderdeel van het pakket aan maatregelen van het kabinet (Kamerstuk 33 625 nr. 320).
 
 
 –
 Toevoeging middelenafspraak huisvesting: het huisvestingsbeleid van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is gericht op het moderniseren, verduurzamen en rationaliseren van de vastgoedportefeuille. Om dit te bewerkstelligen is een middelenafspraak huisvesting gemaakt waarbij de opbrengst van de verkopen opnieuw kan worden ingezet in latere jaren. In dit kader wordt EUR 14 miljoen doorgeschoven naar volgend jaar. Vanwege COVID-19 hebben deze uitgaven op het gebied van huisvesting vertraging opgelopen.
 
 
 –
 Eindejaarsmarge (verwachte onderuitputting): binnen de HGIS verwacht een aantal departementen lagere uitgaven dan geraamd. De belangrijkste mutaties zijn opgenomen in de begrotingen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Buitenlandse Zaken. Dit wordt via de eindejaarsmarge meegenomen naar volgende jaren.
 
 
 
 Tabel 4 Wijzigingen in HGIS ontvangsten vanaf Voorjaarsnota 2020 (bedragen x EUR 1 miljoen)1in de tabel komen afrondingsverschillen voor.
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 Totaal
 
 
 Wv. ODA
 
 
 
 
 
 
 Stand ontvangsten VJN 2020
 
 
 186,2
 
 
 29,2
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 ‒ 32,2
 
 
 0
 
 
 
 
 Stand ontvangsten NJN 2020
 
 
 154,1
 
 
 29,2
 
 
 
 
 
 Toelichting ontvangsten:
 
 
 –
 De ontvangsten nemen af met EUR 32,2 miljoen. Hierbij wordt EUR 32 miljoen gedesaldeerd met de uitgaven. 
 
 
 –
 Op de begroting van Financiën nemen de geraamde ontvangsten voor de internationale financiële instellingen toe met EUR 2 miljoen. Deze raming betreft een stelpost en op basis van de ontwikkeling in 2020 wordt deze nu bijgesteld.
 
 
 –
 Op de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking nemen de ontvangsten en restituties op leningen af met EUR 2,2 miljoen. Deze mutatie is wel onderdeel van de HGIS, maar niet kaderrelevant.
 
 
 
 
 
 3
 Beleid
 
 
 
 3.1
 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 Zomer 2020
 In de zomer van 2020 is besloten om vanuit generale middelen een pakket van EUR 150 miljoen beschikbaar te stellen om, langs de lijnen van het AIV advies 'Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19', in te zetten voor een effectieve, gepaste Nederlandse bijdrage aan de mondiale strijd tegen de impact van het coronavirus. Hiervan werd een bedrag van EUR 8 miljoen aanvullend op de BZ-begroting opgenomen, bedoeld voor medische interventies in internationaal (met name EU- en NAVO) verband. Op de begroting van het Ministerie van Defensie werd EUR 3 miljoen opgenomen. De resterende middelen zijn opgenomen op de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. In de kabinetsreactie is toegelicht op welke wijze de middelen worden ingezet op een aantal specifieke onderdelen (Kamerstuk 2020Z13824). 
 
 Tabel 5 Extracomptabel overzicht inzet COVID-19 maatregelen (bedrag x EUR 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 
 
 Naam maatregel
 
 
 bedrag uitgaven 2020
 
 
 Relevante Kamerstukken
 
 
 
 
 
 
 2.1
 
 
 Programma Ondersteuning Beleid1Dit betreft EUR 4 miljoen als onderdeel van het brede COVID-19 steunpakket [Kamerstuk II 33 625, nr. 320], waarvan uiteindelijk EUR 1,5 miljoen is opgenomen in de BHOS begroting. 
 
 
 2.500
 
 
 
 Kamerstuk 2020Z13824
 
 
 
 
 
 4.1
 
 
 Bijzondere bijstand buitenland
 
 
 6.600
 
 
 
 incidentele suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 4.4
 
 
 Programma Ondersteuning Beleid
 
 
 5.000
 
 
 
 Kamerstuk 2, 35 450 V, nr. 2
 
 
 
 
 
 4.4
 
 
 Programma Ondersteuning Beleid; o.a. Steunverzoeken EU/NAVO2Dit betreft EUR 4 miljoen als onderdeel van het brede COVID-19 steunpakket [Kamerstuk II 33 625, nr. 320] en een verhoging van EUR 2,25 miljoen ten behoeve van het steunpakket medische hulpmiddelen aan Suriname en extra noodhulpverzoeken uit diverse landen.
 
 
 6.250
 
 
 
 Kamerstuk 2020Z13824
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 In dit wetsvoorstel is een aantal begrotingswijzigingen opgenomen dat leidt tot een verhoging van de geraamde uitgaven van Buitenlandse Zaken (V) met EUR 748,2 miljoen in 2020. 
 De belangrijkste mutaties ten opzichte van de eerste suppletoire begroting worden onder de tabel toegelicht. Een uitgebreidere toelichting is opgenomen onder de desbetreffende beleidsartikelen. 
 
 Tabel 6 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2020 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 Uitgaven 2020
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2020
 
 
 
 
 
 10.358.509
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2020
 
 
 
 
 
 10.570.707
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 1) Bescherming en bevordering van mensenrechten
 
 
 1.2
 
 
 7.460
 
 
 
 
 2) Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde
 
 
 2.4
 
 
 ‒ 33.200
 
 
 
 
 3) Afdrachten aan de Europese Unie
 
 
 3.1
 
 
 829.234
 
 
 
 
 4) Apparaat
 
 
 7.1
 
 
 ‒ 49.175
 
 
 
 
 6) Overige mutaties
 
 
 
 ‒ 6.066
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2020
 
 
 
 
 
 11.318.960
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 1.
 Artikel 1.2 Bescherming en bevordering van mensenrechten
 Het budget voor de bescherming en bevordering van mensenrechten stijgt per saldo met EUR 7,5 miljoen. Deze verhoging is voor EUR 6 miljoen het gevolg van extra bijdragen aan OHCHR en UNESCO op het terrein van godsdienstvrijheid, persvrijheid en accountability. Dit bestaat uit een bijdrage van EUR 1 miljoen aan UNESCO, EUR 2 miljoen aan OHCHR voor godsdienstvrijheid, EUR 1 miljoen aan OHCHR voor vrijheid van meningsuiting/persvrijheid en EUR 2 miljoen aan OHCHR voor accountability. Deze bijdrage ondersteunt direct de accountability/bewijsgaringmechanismen in o.a. Jemen, Myanmar en Libië. 
 
 
 2.
 Artikel 2.4 Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband
 De uitgaven voor de bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband worden met EUR 33,2 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit komt met name doordat de Nederlandse contributie aan de VN-crisisbeheersingsoperaties lager uitvalt dan geraamd. Binnen het Stabiliteitsfonds zijn er activiteiten vertraagd in verband met COVID-19, waardoor de uitgaven EUR 5 miljoen lager uitvallen. Daarnaast wordt er EUR 9,9 miljoen overgeheveld naar het ministerie van Defensie voor de beveiliging van hoog-risico posten. 
 
 
 3.
 Artikel 3.1 Afdrachten aan de Europese Unie 
 Op artikel 3.1 heeft een aantal mutaties plaatsgevonden, die per saldo leiden tot een opwaartse bijstelling van het budget. Deze mutaties zijn het gevolg van aanvullende begrotingen van de Europese Commissie voor 2020: Draft Amending Budget (DAB) 3, 7, 8, en 9. Daarnaast is een technische herberekening van de Britse korting van de afgelopen jaren verwerkt in de raming. Tot slot wordt een uitgave verwerkt die een afdracht onder voorbehoud aan de Europese Commissie betreft, vanwege een geschil met de Commissie over de verschuldigdheid van Traditionele Eigen Middelen over de invoer van zonnepanelen, waarover al dan niet anti-dumpingsheffingen en compenserende rechten geheven moesten worden. 
 
 
 4.
 Artikel 7 Apparaat
 De uitgaven op apparaat dalen per saldo met EUR 49,2 miljoen. De personele uitgaven dalen per saldo met EUR 21,4 miljoen. Door de coronacrisis zijn de beoogde intensiveringen niet gerealiseerd. De materiële uitgaven dalen per saldo met EUR 26,6 miljoen. Dit is het gevolg van een overheveling naar FMHaaglanden (EUR 10,2 miljoen) ten behoeve van de facilitaire dienstverlening op de Rijnstraat 8 en lagere ontvangsten op het gebied van huisvesting (EUR 7 miljoen) en het doorschuiven van middelen voor veiligheid en huisvesting. In de Miljoenennota zijn extra investeringen in de veiligheid van hoog-risico posten opgenomen (EUR 28 miljoen) en deze schuiven deels door naar komende jaren via eindejaarsmarge (EUR 22 miljoen). Ook wordt een bedrag van EUR 14 miljoen meegenomen via de middelenafspraak huisvesting naar komende jaren. 
 
 
 Ontvangsten
 De ontvangsten zijn gedurende 2020 per saldo EUR 75,6 miljoen hoger uitgevallen. De belangrijkste mutaties worden onder de tabel toegelicht. 
 
 Tabel 7 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2020 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 Ontvangsten 2020
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2020
 
 
 
 
 
 787.390
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2020
 
 
 
 
 
 807.265
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 1) Diverse ontvangsten EU
 
 
 3.10
 
 
 107.690
 
 
 
 
 2) Consulaire dienstverlening
 
 
 4.10 en 4.20
 
 
 ‒ 28.100
 
 
 
 
 6) Overige mutaties
 
 
 
 ‒ 4.010
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2020
 
 
 
 
 
 882.845
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 1.
 Artikel 3.10 Afdrachten aan de Europese Unie
 De ontvangsten nemen per saldo toe met EUR 107,7 miljoen. De verlaging van de invoerrechten als gevolg van Draft Amending Budget 7 leidt tot een lagere vergoeding voor het innen van de perceptiekostenvergoeding van EUR 74 miljoen in 2020. Daarnaast heeft de Europese Commissie in juni de nacalculatie 2019 van de BTW en BNI-afdrachten over de periode 2015-2018 in de afdrachten verwerkt. Voor Nederland leidt dit tot een eenmalige toename van de overige ontvangsten van EUR 17 miljoen in 2020. Tot slot wordt een ontvangst verwerkt van EUR 164,8 miljoen. Dit betreft de perceptiekostenvergoeding van 20% voor de inningskosten van de afdracht onder voorbehoud aan de Europese Commissie vanwege een geschil met de Commissie over de verschuldigdheid van Traditionele Eigen Middelen over de invoer van zonnepanelen, waarover al dan niet anti-dumpingsheffingen en compenserende rechten geheven moesten worden.
 
 
 2.
 Artikel 4.10 en 4.20 Consulaire dienstverlening
 De ontvangsten nemen per saldo af met EUR 28,1 miljoen. Dit is het gevolg van COVID-19. Hierdoor is de vraag naar visa en reisdocumenten nagenoeg stil gevallen. Na de zomer is de vraag geleidelijk weer op gang gekomen, maar deze blijft lager dan oorspronkelijk geraamd. De kostendekkendheid van de consulaire dienstverlening is hierdoor afgenomen. Dit is opgevangen door de onderuitputting op de apparaatsbegroting.
 
 
 
 
 
 
 4
 Beleidsartikelen
 
 
 
 Artikel 1: Versterkte internationale rechtsorde
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Versterkte Internationale rechtsorde (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 111 696
 
 
 
 
 112 506
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8 778
 
 
 
 
 121 284
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven totaal
 
 
 
 125 788
 
 
 
 
 126 941
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4 753
 
 
 
 
 131 694
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 80%
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.1
 
 
 
 
 Goed functionerende internationale instellingen met een breed draagvlak
 
 
 
 
 48 879
 
 
 
 
 49 068
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 722
 
 
 
 
 49 790
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Internationaal recht
 
 
 3 535
 
 
 3 785
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 4 285
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verenigde Naties
 
 
 34 525
 
 
 34 548
 
 
 0
 
 
 107
 
 
 34 655
 
 
 
 
 
 OESO
 
 
 7 219
 
 
 7 135
 
 
 0
 
 
 110
 
 
 7 245
 
 
 
 
 
 Internationaal Strafhof
 
 
 3 600
 
 
 3 600
 
 
 0
 
 
 5
 
 
 3 605
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.2
 
 
 
 
 Bescherming en bevordering van mensenrechten
 
 
 
 
 63 502
 
 
 
 
 63 402
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7 460
 
 
 
 
 70 862
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mensenrechtenfonds
 
 
 25 646
 
 
 22 645
 
 
 0
 
 
 1 801
 
 
 24 446
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mensenrechtenfonds
 
 
 30 106
 
 
 30 106
 
 
 3 001
 
 
 659
 
 
 33 766
 
 
 
 
 
 Mensenrechten multilateraal
 
 
 7 750
 
 
 10 651
 
 
 ‒ 3 001
 
 
 5 000
 
 
 12 650
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.3
 
 
 
 
 Gastlandbeleid internationale organisaties
 
 
 
 
 13 407
 
 
 
 
 14 471
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 3 429
 
 
 
 
 11 042
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Carnegiestichting
 
 
 4 400
 
 
 4 400
 
 
 0
 
 
 194
 
 
 4 594
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vredespaleis
 
 
 5 500
 
 
 6 500
 
 
 0
 
 
 ‒ 4 000
 
 
 2 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Internationaal Strafhof
 
 
 1 038
 
 
 1 061
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1 061
 
 
 
 
 
 Speciaal Tribunaal Libanon
 
 
 1 919
 
 
 1 960
 
 
 0
 
 
 102
 
 
 2 062
 
 
 
 
 
 Nederland Gastland
 
 
 550
 
 
 550
 
 
 0
 
 
 275
 
 
 825
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 
 Geen toelichting.
 
 U
 itgaven
 
 Artikel 1.2
 Het budget voor de bescherming en bevordering van mensenrechten stijgt per saldo met EUR 7,5 miljoen. Deze verhoging is onder meer het gevolg van extra bijdragen aan OHCHR en UNESCO op het terrein van godsdienstvrijheid, persvrijheid en accountability. Dit bestaat uit een bijdrage van EUR 1 miljoen aan UNESCO, EUR 2 miljoen aan OHCHR voor godsdienstvrijheid, EUR 1 miljoen aan OHCHR voor vrijheid van meningsuiting/persvrijheid en EUR 2 miljoen aan OHCHR voor accountability. Deze bijdrage ondersteunt direct de accountability/bewijsgaringmechanismen in o.a. Jemen, Myanmar en Libië. Ook zijn er extra middelen voor het organiseren van de World Press Freedom Conference ingezet.
 In de Miljoenennota is EUR 3 miljoen van Mensenrechten multilateraal naar Mensenrechtenfonds overgeheveld. Dit bedrag was in de memorie van toelichting op de eerste suppletoire begroting abusievelijk verkeerd opgenomen. Deze correctie is toegelicht in de Kamervragen (Kamerstuk 35450-V, nr. 3). 
 Artikel 1.3
 Het budget voor gastlandbeleid internationale organisaties neemt per saldo af met EUR 3,4 miljoen. Dit komt voornamelijk doordat de uithuizing van de huurders van het Vredespaleis vertraging heeft opgelopen waardoor de middelen niet meer in 2020 worden uitgegeven.
 
 
 
 Artikel 2: Veiligheid en stabiliteit
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2 Veiligheid en stabiliteit (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 267 433
 
 
 
 
 275 431
 
 
 
 
 ‒ 5 900
 
 
 
 
 ‒ 8 579
 
 
 
 
 260 952
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven totaal
 
 
 
 280 326
 
 
 
 
 271 337
 
 
 
 
 ‒ 5 900
 
 
 
 
 ‒ 23 999
 
 
 
 
 241 438
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 87%
 
 
 
 
 
 
 99%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.1
 
 
 
 
 Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid
 
 
 
 
 12 545
 
 
 
 
 13 486
 
 
 
 
 4 000
 
 
 
 
 ‒ 1 477
 
 
 
 
 16 009
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Atlantische Commissie
 
 
 500
 
 
 556
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 556
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NAVO
 
 
 7 200
 
 
 8 040
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 8 040
 
 
 
 
 
 WEU
 
 
 565
 
 
 610
 
 
 0
 
 
 23
 
 
 633
 
 
 
 
 
 Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid
 
 
 2 700
 
 
 2 700
 
 
 4 000
 
 
 ‒ 1 500
 
 
 5 200
 
 
 
 
 
 Veiligheidsfonds
 
 
 1 580
 
 
 1 580
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1 580
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2
 
 
 
 
 Bestrijding internationale criminaliteit en terrorisme
 
 
 
 
 13 251
 
 
 
 
 14 205
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2 790
 
 
 
 
 16 995
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Anti-terrorisme instituut
 
 
 451
 
 
 485
 
 
 0
 
 
 130
 
 
 615
 
 
 
 
 
 Contra-terrorisme
 
 
 7 420
 
 
 8 670
 
 
 0
 
 
 ‒ 550
 
 
 8 120
 
 
 
 
 
 Cyber security
 
 
 2 800
 
 
 2 470
 
 
 0
 
 
 325
 
 
 2 795
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Global Forum on Cyber Expertise
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2 000
 
 
 2 000
 
 
 
 
 
 Contra-terrorisme
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Contra-terrorisme
 
 
 880
 
 
 880
 
 
 0
 
 
 1 210
 
 
 2 090
 
 
 
 
 
 Cyber security
 
 
 1 200
 
 
 1 200
 
 
 0
 
 
 ‒ 325
 
 
 875
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.3
 
 
 
 
 Wapenbeheersing
 
 
 
 
 10 873
 
 
 
 
 10 873
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 273
 
 
 
 
 10 600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IAEA
 
 
 7 317
 
 
 7 317
 
 
 0
 
 
 ‒ 317
 
 
 7 000
 
 
 
 
 
 OPCW en andere ontwapeningsorganisaties
 
 
 1 636
 
 
 1 636
 
 
 0
 
 
 44
 
 
 1 680
 
 
 
 
 
 CTBTO
 
 
 1 920
 
 
 1 920
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1 920
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.4
 
 
 
 
 Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband
 
 
 
 
 213 835
 
 
 
 
 203 170
 
 
 
 
 ‒ 9 900
 
 
 
 
 ‒ 23 314
 
 
 
 
 169 956
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nederland Helsinki Comité
 
 
 28
 
 
 28
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 28
 
 
 
 
 
 Stabiliteitsfonds
 
 
 25 000
 
 
 25 000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 25 000
 
 
 
 
 
 Training buitenlandse diplomaten
 
 
 2 500
 
 
 2 750
 
 
 0
 
 
 ‒ 250
 
 
 2 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 OVSE
 
 
 6 000
 
 
 6 000
 
 
 0
 
 
 ‒ 250
 
 
 5 750
 
 
 
 
 
 Stabiliteitsfonds
 
 
 61 900
 
 
 59 900
 
 
 0
 
 
 ‒ 5 000
 
 
 54 900
 
 
 
 
 
 VN-contributie voor crisisbeheersingsoperaties
 
 
 98 349
 
 
 98 349
 
 
 0
 
 
 ‒ 18 000
 
 
 80 349
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 58
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 186
 
 
 186
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inzet hoog-risico posten
 
 
 20 000
 
 
 11 143
 
 
 ‒ 9 900
 
 
 0
 
 
 1 243
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.5
 
 
 
 
 Bevordering van transitie in prioritaire gebieden
 
 
 
 
 29 822
 
 
 
 
 29 603
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 1 725
 
 
 
 
 27 878
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen (NFRP); «MATRA»
 
 
 11 822
 
 
 12 626
 
 
 0
 
 
 ‒ 1 004
 
 
 11 622
 
 
 
 
 
 Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen (NFRP); «Shiraka»
 
 
 0
 
 
 9 131
 
 
 0
 
 
 ‒ 964
 
 
 8 167
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen (NFRP); «Shiraka»
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 965
 
 
 965
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen (NFRP); «Shiraka»
 
 
 18 000
 
 
 7 846
 
 
 0
 
 
 ‒ 722
 
 
 7 124
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1 242
 
 
 
 
 1 242
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1 242
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.10
 
 
 
 
 Doorberekening Defensie diversen
 
 
 
 
 242
 
 
 
 
 242
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 242
 
 
 
 
 
 
 2.40
 
 
 
 
 Restituties programma's
 
 
 
 
 1 000
 
 
 
 
 1 000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel 2 Veiligheid en stabiliteit (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel 2 Veiligheid en stabiliteit (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 
 Geen toelichting.
 
 U
 itgaven
 
 Artikel 2.1 
 De uitgaven binnen het subartikel goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid stijgen per saldo met EUR 2,5 miljoen. Deze stijging is voornamelijk het gevolg van een verhoging van het budget voor Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid. Deze middelen worden ingezet voor bescherming en bestrijding in het kader van COVID-19 (Kamerstuk 2020Z13824). 
 Artikel 2.2
 Het budget voor de bestrijding van internationale criminaliteit en terrorisme neemt per saldo met EUR 2,8 miljoen toe. Deze stijging is voornamelijk het gevolg van een bijdrage aan het Global Forum on Cyber Expertise.
 Artikel 2.4
 De uitgaven voor de bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband worden met EUR 33,2 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit is het gevolg van een lagere Nederlandse contributie aan de VN voor crisisbeheersingsoperaties. Binnen het Stabiliteitsfonds zijn er activiteiten vertraagd in verband met COVID-19 waardoor de uitgaven dit jaar EUR 5 miljoen lager uitvallen. Daarnaast wordt er EUR 9,9 miljoen overgeheveld naar het ministerie van Defensie voor de beveiliging van hoog-risico posten.
 Artikel 2.5 
 De uitgaven binnen bevordering van transitie in prioritaire gebieden vallen EUR 1,7 miljoen lager uit dan begroot als gevolg van COVID-19. Hiervan betreft EUR 0,9 miljoen uitgaven die worden doorgeschoven naar 2021.
 
 Ontvangsten
 
 Geen toelichting.
 
 
 
 Artikel 3: Effectieve Europese samenwerking
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 Effectieve Europese samenwerking (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 8 825 395
 
 
 
 
 8 949 027
 
 
 
 
 ‒ 409 967
 
 
 
 
 1 265 086
 
 
 
 
 9 804 146
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven totaal
 
 
 
 9 069 744
 
 
 
 
 9 184 315
 
 
 
 
 ‒ 409 967
 
 
 
 
 1 237 176
 
 
 
 
 10 011 524
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.1
 
 
 
 
 Afdrachten aan de Europese Unie
 
 
 
 
 8 820 041
 
 
 
 
 8 942 723
 
 
 
 
 ‒ 409 967
 
 
 
 
 1 239 201
 
 
 
 
 9 771 957
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BNI-afdrachten
 
 
 4 787 631
 
 
 4 875 622
 
 
 14 650
 
 
 392 112
 
 
 5 282 384
 
 
 
 
 
 BTW-afdrachten
 
 
 584 284
 
 
 584 284
 
 
 ‒ 53 617
 
 
 23 339
 
 
 554 006
 
 
 
 
 
 Invoerrechten
 
 
 3 448 126
 
 
 3 482 817
 
 
 ‒ 371 000
 
 
 823 750
 
 
 3 935 567
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.2
 
 
 
 
 Europees Ontwikkelingsfonds
 
 
 
 
 234 281
 
 
 
 
 224 728
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 224 728
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Europees Ontwikkelingsfonds
 
 
 234 281
 
 
 224 728
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 224 728
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.3
 
 
 
 
 Een hechtere Europese waardengemeenschap
 
 
 
 
 9 720
 
 
 
 
 10 500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 300
 
 
 
 
 10 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Raad van Europa
 
 
 9 720
 
 
 10 500
 
 
 0
 
 
 ‒ 300
 
 
 10 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.4
 
 
 
 
 Versterkte Nederlandse positie in de Unie
 
 
 
 
 5 702
 
 
 
 
 6 364
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 1 725
 
 
 
 
 4 639
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EIPA
 
 
 348
 
 
 348
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 348
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programmatische ondersteuning: Brexit
 
 
 700
 
 
 1 000
 
 
 ‒ 980
 
 
 ‒ 20
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Programmatische ondersteuning: CECP
 
 
 675
 
 
 847
 
 
 ‒ 817
 
 
 ‒ 30
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Europa College beurzenprogamma
 
 
 0
 
 
 190
 
 
 0
 
 
 ‒ 190
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Programmatische ondersteuning: Taskforce Verenigd Koninkrijk
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1 797
 
 
 ‒ 1 547
 
 
 250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Benelux bijdrage
 
 
 3 979
 
 
 3 979
 
 
 0
 
 
 62
 
 
 4 041
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 693 824
 
 
 
 
 693 824
 
 
 
 
 ‒ 57 060
 
 
 
 
 164 660
 
 
 
 
 801 424
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.10
 
 
 
 
 Diverse ontvangsten EU
 
 
 
 
 693 574
 
 
 
 
 693 574
 
 
 
 
 ‒ 57 060
 
 
 
 
 164 750
 
 
 
 
 801 264
 
 
 
 
 
 
 Invoerrechten
 
 
 689 624
 
 
 689 624
 
 
 ‒ 74 200
 
 
 164 750
 
 
 780 174
 
 
 
 
 
 Overige ontvangsten EU
 
 
 3 950
 
 
 3 950
 
 
 17 140
 
 
 0
 
 
 21 090
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.30
 
 
 
 
 Restitutie Raad van Europa
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 90
 
 
 
 
 160
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 
 Het verplichtingenbudget voor artikel 3: Effectieve Europese samenwerking neemt toe. De mutaties op de verplichtingen houden verband met de mutaties zoals onder de uitgaven toegelicht. 
 
 U
 itgaven
 
 Artikel 3.1 
 Sinds de publicatie van de Voorjaarsnota 2020 is er een aantal wijzigingen op de Europese begroting gepresenteerd die leiden tot het bijstellen van de Nederlandse afdrachtenraming bij Najaarsnota. Hoewel het Europees betalingsniveau voor 2020 door deze mutaties toeneemt, blijft het niveau onder het plafond dat in het akkoord over het Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2014-2020 is vastgelegd. 
 
 
 •
 De Europese Commissie heeft in april 2020 de derde aanvullende begroting voor 2020 Draft Amending Budget 3 (DAB3) gepresenteerd.1Zoals eerder aan uw Kamer gemeld is de verwerking van het surplus in de Nederlandse afdrachtenraming destijds aangehouden, zodat er alvast een (kleine) buffer zou zijn voor de verwachte tegenvallers later dit jaar als gevolg van crisismaatregelen vanuit de Commissie in verband met de COVID-19 crisis. Met DAB3 verwerkt de Europese Commissie het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven (het surplus) van de Europese begroting van 2019 in de Europese begroting voor 2020. Voor Nederland leidt dit tot een incidentele verlaging van de BNI-afdracht van EUR 156 miljoen in 2020.
 
 
 •
 De Europese Commissie heeft in juli 2020 DAB7 gepresenteerd.2DAB4, 5 en 6 hebben niet geleid tot aanpassing van de raming van de Nederlandse afdrachten aan de EU en vallen daarmee niet onder de mutaties die hier worden toegelicht. In DAB7 actualiseert de Commissie conform het Financieel Reglement de raming van de afdrachten van de lidstaten aan de Europese begroting op basis van nieuwe economische ramingen, in dit geval de Lenteraming. DAB7 leidt in 2020 tot een incidentele stijging van de BNI-afdrachten van EUR 171 miljoen, een verlaging van de BTW-afdrachten van EUR 54 miljoen en een verlaging van de invoerrechten van EUR 371 miljoen.
 
 
 •
 De Europese Commissie heeft in augustus 2020 DAB8 gepresenteerd. Hierin stelt de Commissie voor om het betalingenniveau op de Europese begroting met in totaal EUR 6,2 miljard te verhogen om overeenkomsten met producenten te financieren voor de ontwikkeling en aanschaf van COVID-19 vaccins binnen het Emergency Support Instrument (ESI) en voor extra betalingen als gevolg van het Corona Response Investment Initiative Plus (CRII+)3Aanpassingen aan de systematiek van de Europese Structuur- en Investeringsfondsen onder de noemer van het Corona Response Investment Initiative (CRII) en het Corona Response Investment Initiative Plus (CRII+). Hiermee werden lidstaten en regio’s in staat gesteld hun resterende middelen uit de ESI-fondsen zo flexibel en snel mogelijk in te zetten om maatregelen te nemen om de COVID-19-crisis het hoofd te bieden.. Voor Nederland leidt dit tot een incidenteel hogere BNI-afdracht van EUR 369 miljoen in 2020.
 
 
 •
 De Europese Commissie heeft in oktober 2020 DAB9 gepresenteerd. In DAB9 stelt de Europese Commissie voor om het betalingenniveau op de Europese begroting met in totaal EUR 735 miljoen te verhogen voor de inzet van het Europees Solidariteitsfonds. Dit fonds kan worden ingezet bij natuurrampen of gezondheidscrises. Voor Nederland leidt dit tot een incidenteel hogere BNI-afdracht van EUR 24 miljoen in 2020.
 
 
 •
 Verder is een technische herberekening van de Britse korting van de afgelopen jaren verwerkt in de raming. Dit leidt voor Nederland tot een incidenteel hogere BTW-afdracht van EUR 23 miljoen in 2020.
 
 
 •
 Tevens wordt een uitgave verwerkt van EUR 823,8 miljoen aan invoerrechten. Over deze afdracht wordt een perceptiekostenvergoeding van 20% ontvangen voor de inningskosten onder artikel 3.10, waardoor de netto verwerking EUR 659 miljoen bedraagt. Dit betreft een afdracht onder voorbehoud aan de Europese Commissie vanwege een geschil met de Commissie over de verschuldigdheid van Traditionele Eigen Middelen over de invoer van zonnepanelen, waarover al dan niet anti-dumpingsheffingen en compenserende rechten geheven moesten worden. Dit is afhankelijk van het land van oorsprong en/of land van verzending van de zonnecellen op deze panelen. Nederland draagt onder voorbehoud af om de oploop van de potentiële renterekening tegen te gaan en een constructieve dialoog met de Europese Commissie op te starten. Mocht de dialoog niet tot herziening van het standpunt van de Commissie leiden dan zal Nederland voor het onder voorbehoud betaalde bedrag een procedure aanhangig maken bij het Hof van Justitie. Over deze afdracht wordt een perceptiekostenvergoeding van 20% ontvangen voor de inningskosten onder artikel 3.10.
 
 
 Artikel 3.4
 Het budget voor artikel 3.4 is naar beneden bijgesteld, als gevolg van een aantal mutaties. Ten eerste worden door de onvoorspelbaarheid van de ontwikkelingen rondom de Brexit middelen via de eindejaarsmarge overgeheveld naar 2021. Daarnaast wordt er budget overgeheveld naar artikel 4.4 ten behoeve van communicatie over de Brexit. Ten slotte wordt het budget voor het Europa College beurzenprogramma doorgeschoven naar 2021 via de eindejaarsmarge, omdat dit programma wegens COVID-19 pas in 2021 van start gaat.
 
 Ontvangsten
 
 Artikel 3.10
 
 
 •
 De verlaging van de invoerrechten als gevolg van DAB 7 leidt tot een lagere vergoeding voor het innen van de perceptiekostenvergoeding van EUR 74 miljoen in 2020. 
 
 
 •
 De Europese Commissie heeft in juni de nacalculatie 2019 van de BTW- en BNI-afdrachten over de periode 2015-2018 in de afdrachten verwerkt. Voor Nederland leidt dit tot een eenmalige toename van de overige ontvangsten van EUR 17 miljoen in 2020.
 
 
 •
 Tot slot wordt een ontvangst verwerkt van EUR 164,8 miljoen. Dit betreft de perceptiekostenvergoeding van 20% voor de inningskosten van de afdracht onder voorbehoud aan de Europese Commissie vanwege een geschil met de Commissie over de verschuldigdheid van Traditionele Eigen Middelen over de invoer van zonnepanelen, waarover al dan niet anti-dumpingsheffingen en compenserende rechten geheven moesten worden.
 
 
 
 
 
 Artikel 4: Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 57 473
 
 
 
 
 76 137
 
 
 
 
 3 529
 
 
 
 
 2 834
 
 
 
 
 82 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven totaal
 
 
 
 59 798
 
 
 
 
 85 886
 
 
 
 
 3 529
 
 
 
 
 ‒ 3 164
 
 
 
 
 86 251
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 65%
 
 
 
 
 
 
 99%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.1
 
 
 
 
 Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland
 
 
 
 
 19 062
 
 
 
 
 26 497
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 3 600
 
 
 
 
 22 897
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gedetineerdenbegeleiding
 
 
 1 560
 
 
 1 560
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1 560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gedetineerdenbegeleiding
 
 
 540
 
 
 540
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 540
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Consulaire bijstand
 
 
 7 109
 
 
 7 109
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 7 109
 
 
 
 
 
 Reisdocumenten en verkiezingen
 
 
 2 550
 
 
 2 550
 
 
 0
 
 
 ‒ 1 000
 
 
 1 550
 
 
 
 
 
 Consulaire opleidingen
 
 
 400
 
 
 550
 
 
 0
 
 
 ‒ 400
 
 
 150
 
 
 
 
 
 Consulaire informatiesystemen
 
 
 6 903
 
 
 7 903
 
 
 0
 
 
 ‒ 2 000
 
 
 5 903
 
 
 
 
 
 Loket buitenland
 
 
 0
 
 
 5 285
 
 
 0
 
 
 ‒ 200
 
 
 5 085
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loket buitenland
 
 
 0
 
 
 1 000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.2
 
 
 
 
 Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren
 
 
 
 
 13 449
 
 
 
 
 21 906
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 950
 
 
 
 
 20 956
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ambtsberichtenonderzoek
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 150
 
 
 
 
 
 Visumverlening
 
 
 2 950
 
 
 2 958
 
 
 0
 
 
 ‒ 150
 
 
 2 808
 
 
 
 
 
 Legalisatie en verificatie
 
 
 80
 
 
 80
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 80
 
 
 
 
 
 Consulaire informatiesystemen
 
 
 9 241
 
 
 17 690
 
 
 0
 
 
 ‒ 800
 
 
 16 890
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Asiel en migratie
 
 
 1 028
 
 
 1 028
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1 028
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.3
 
 
 
 
 Grotere buitenlandse bekendheid met de Nederlandse cultuur
 
 
 
 
 7 706
 
 
 
 
 8 529
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 1 335
 
 
 
 
 7 194
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Internationaal Cultuurbeleid
 
 
 5 236
 
 
 5 859
 
 
 0
 
 
 ‒ 334
 
 
 5 525
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Internationaal cultuurbeleid
 
 
 2 470
 
 
 2 670
 
 
 0
 
 
 ‒ 1 001
 
 
 1 669
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.4
 
 
 
 
 Uitdragen Nederlandse waarden en belangen
 
 
 
 
 19 581
 
 
 
 
 28 954
 
 
 
 
 3 529
 
 
 
 
 2 721
 
 
 
 
 35 204
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Instituut Clingendael
 
 
 820
 
 
 786
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 786
 
 
 
 
 
 Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid
 
 
 4 058
 
 
 5 559
 
 
 1 529
 
 
 ‒ 1 620
 
 
 5 468
 
 
 
 
 
 Internationale manifestaties en diverse bijdragen
 
 
 99
 
 
 99
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 99
 
 
 
 
 
 Publieksdiplomatie
 
 
 2 899
 
 
 1 749
 
 
 0
 
 
 315
 
 
 2 064
 
 
 
 
 
 Onderzoeksprogramma
 
 
 50
 
 
 50
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Adviesraad Internationale vraagstukken
 
 
 525
 
 
 525
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 525
 
 
 
 
 
 Instituut Clingendael
 
 
 1 600
 
 
 2 116
 
 
 0
 
 
 539
 
 
 2 655
 
 
 
 
 
 Bezoeken VIPS en uitgaven CD en Internationale organisaties
 
 
 1 000
 
 
 1 000
 
 
 0
 
 
 ‒ 600
 
 
 400
 
 
 
 
 
 Algemene voorlichting
 
 
 2 290
 
 
 1 290
 
 
 0
 
 
 1 798
 
 
 3 088
 
 
 
 
 
 Koninklijk Huis - inkom. en uitg. bezoeken, off. ontvangsten
 
 
 2 000
 
 
 2 000
 
 
 0
 
 
 ‒ 800
 
 
 1 200
 
 
 
 
 
 China-strategie
 
 
 500
 
 
 600
 
 
 0
 
 
 ‒ 363
 
 
 237
 
 
 
 
 
 Onderzoeksprogramma
 
 
 220
 
 
 300
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 300
 
 
 
 
 
 Programma ondersteuning buitenlands beleid
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3 000
 
 
 1 750
 
 
 4 750
 
 
 
 
 
 Kennisplatform Oost-Europa
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 70
 
 
 70
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Algemene voorlichting
 
 
 2 200
 
 
 2 400
 
 
 0
 
 
 ‒ 798
 
 
 1 602
 
 
 
 
 
 Publieksdiplomatie
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 900
 
 
 900
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/ RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verkeersnotificaties
 
 
 400
 
 
 400
 
 
 0
 
 
 ‒ 145
 
 
 255
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Europese bewustwording
 
 
 250
 
 
 250
 
 
 0
 
 
 400
 
 
 650
 
 
 
 
 
 Publieksdiplomatie
 
 
 670
 
 
 1 820
 
 
 0
 
 
 ‒ 225
 
 
 1 595
 
 
 
 
 
 Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid
 
 
 0
 
 
 8 010
 
 
 ‒ 1 000
 
 
 1 500
 
 
 8 510
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 50 874
 
 
 
 
 57 949
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 28 120
 
 
 
 
 29 829
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.10
 
 
 Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland
 
 
 
 9 500
 
 
 
 
 7 000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 2 920
 
 
 
 
 4 080
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.20
 
 
 Consulaire dienstverlening aan vreemdelingen
 
 
 
 40 500
 
 
 
 
 49 875
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 24 500
 
 
 
 
 25 375
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.40
 
 
 Doorberekening Defensie diversen
 
 
 
 874
 
 
 
 
 874
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 800
 
 
 
 
 74
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.41
 
 
 Ontvangsten verkeersnotificaties
 
 
 
 0
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 
 Geen toelichting. 
 
 U
 itgaven
 
 Artikel 4.1 
 Het budget voor consulaire dienstverlening neemt af met EUR 3,6 miljoen. Dit met name als gevolg van de coronapandemie. Consulaire voorlichtingscampagnes werden (deels) stopgezet en er vonden minder consulaire opleidingen plaats. Daarnaast vielen de kosten voor reisdocumenten lager uit dan geraamd. 
 Artikel 4.4
 Het budget voor het uitdragen van Nederlandse waarden en belangen neemt in 2020 toe. De stijging is het gevolg van extra inzet ten behoeve van internationale samenwerking in het kader van de coronapandemie. Het budget van het Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid (POBB) is verhoogd met EUR 6,3 miljoen, waarvan EUR 471.000 overgeheveld is naar VWS. 
 Naast de stijgingen van de budgetten waren er ook onderdelen met minder uitgaven. Door de coronapandemie vonden er minder staatsbezoeken plaats en waren er minder bezoeken van hoogwaardigheidsbekleders. Dat leidde tot lager dan voorziene uitgaven.
 
 Ontvangsten
 
 De ontvangsten nemen per saldo af met EUR 28,1 miljoen. Dit is het gevolg van COVID-19. De vraag naar visa en reisdocumenten is veel lager dan oorspronkelijk begroot. Deze lagere ontvangsten worden gedesaldeerd op artikel 7. 
 
 
 
 
 5
 Niet-beleidsartikelen
 
 
 
 Artikel 5: Geheim
 
 
 Tabel 12 Niet-beleidsartikel 5 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.10
 
 
 Geheim
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen, uitgaven en ontvangsten
 
 Geen toelichting.
 
 
 
 Artikel 6: Nog onverdeeld
 
 
 Tabel 13 Niet-beleidsartikel 6 Nog onverdeeld (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 3 027
 
 
 
 
 5 000
 
 
 
 
 ‒ 1 400
 
 
 
 
 ‒ 3 600
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven totaal
 
 
 
 3 027
 
 
 
 
 5 000
 
 
 
 
 ‒ 1 400
 
 
 
 
 ‒ 3 600
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.1
 
 
 Nog onverdeeld (HGIS)
 
 
 3 027
 
 
 5 000
 
 
 ‒ 1 400
 
 
 ‒ 3 600
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Verplichtingen en uitgaven
 Als gevolg van de prijsontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product is het HGIS-budget afgelopen najaar gedaald met EUR 1,4 miljoen. Aan het eind van dit jaar valt het bedrag op artikel 6 vrij binnen de HGIS en wordt het via de eindejaarsmarge van de HGIS meegenomen naar 2021.
 
 
 
 Artikel 7: Apparaat 
 
 
 Tabel 14 Niet-beleidsartikel 7 Apparaat (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 819 826
 
 
 
 
 897 228
 
 
 
 
 26 529
 
 
 
 
 ‒ 75 704
 
 
 
 
 848 053
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 819 826
 
 
 
 
 897 228
 
 
 
 
 26 529
 
 
 
 
 ‒ 75 704
 
 
 
 
 848 053
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.1.13
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 539 269
 
 
 
 
 559 602
 
 
 
 
 ‒ 1 200
 
 
 
 
 ‒ 21 404
 
 
 
 
 536 998
 
 
 
 
 
 7.1.13.1
 
 
 Eigen personeel
 
 
 527 269
 
 
 547 602
 
 
 ‒ 1 200
 
 
 ‒ 21 404
 
 
 524 998
 
 
 
 
 7.1.13.2
 
 
 Inhuur extern
 
 
 12 000
 
 
 12 000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 12 000
 
 
 
 
 7.1.13.3
 
 
 overige personeel
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.1.14
 
 
 
 Materiele uitgaven
 
 
 
 
 280 557
 
 
 
 
 337 626
 
 
 
 
 27 729
 
 
 
 
 ‒ 54 300
 
 
 
 
 311 055
 
 
 
 
 
 7.1.14.1
 
 
 ICT
 
 
 60 200
 
 
 60 200
 
 
 0
 
 
 ‒ 70
 
 
 60 130
 
 
 
 
 7.1.14.2
 
 
 Bijdragen aan SSO's
 
 
 65 091
 
 
 65 048
 
 
 0
 
 
 ‒ 10 244
 
 
 54 804
 
 
 
 
 7.1.14.3
 
 
 Overige materieel
 
 
 155 266
 
 
 212 378
 
 
 27 729
 
 
 ‒ 43 986
 
 
 196 121
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.2
 
 
 
 Koersverschillen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 41 450
 
 
 
 
 54 250
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 3 900
 
 
 
 
 50 350
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.10
 
 
 Diverse ontvangsten
 
 
 41 450
 
 
 54 250
 
 
 0
 
 
 ‒ 3 900
 
 
 50 350
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.11
 
 
 Koersverschillen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Verplichtingen
 Binnen het apparaatsartikel zijn de verplichtingen gelijk aan de uitgaven.
 Uitgaven
 7.1.13 Personele uitgaven
 De personele uitgaven dalen per saldo met EUR 21,4 miljoen. Op uitgezonden personeel houden we in totaal EUR 14,4 miljoen over. Dit komt door lagere uitgaven op permanente vergoeding buitenland en een teruggave op overige vergoedingen uitgezonden personeel. Ook wordt voor lokaal personeel minder uitgegeven dan eerder geraamd doordat de beoogde intensiveringen niet zijn gerealiseerd. Voor ambtelijk personeel is met name sprake van onderuitputting op de uitgaven vanwege het feit dat niet alle openstaande vacatures in het kader van de intensiveringen vervuld zijn (EUR 7,1 miljoen). Vanuit Economische Zaken en Klimaat wordt een bedrag van EUR 2,7 miljoen overgeheveld ter verrekening van loonkosten voor personeel van dit ministerie dat werkzaam is op Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland.
 7.1.14 Materiële uitgaven
 
 
 –
 Bijdragen aan SSO's: 
 
 
 •
 Er wordt EUR 10,2 miljoen overgeheveld naar FMHaaglanden ten behoeve van de facilitaire dienstverlening op de Rijnstraat 8. Voorheen werd dit jaarlijks gefactureerd.
 
 
 
 
 –
 Overige materieel: 
 
 
 •
 Er zijn middelen toegevoegd bij Miljoenennota 2020 aan de overige materiële uitgaven ten behoeve van investeringen in de veiligheid van hoog-risico posten (EUR 28 miljoen). Deze middelen worden vervolgens grotendeels (EUR 22 miljoen) doorgeschoven naar komende jaren via eindejaarsmarge, om beter aan te sluiten bij het kasritme van de uitgaven.
 
 
 •
 Er wordt een bedrag van EUR 14 miljoen meegenomen via de middelenafspraak huisvesting naar komende jaren ten behoeve van het moderniseren, verduurzamen en rationaliseren van de vastgoedportefeuille. Hiernaast wordt EUR 1,3 miljoen meegenomen naar komend jaar via de eindejaarsmarge vanwege vertraagde onderhoudskosten.
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 –
 Door COVID-19 is de verkoop van een aantal panden vertraagd. Dit leidt tot EUR 7 miljoen lagere ontvangsten op het gebied van huisvesting. Dit wordt gedesaldeerd met de uitgaven. Tegelijkertijd vallen de ontvangsten van o.a. huren op co-locaties lager uit dan gebudgetteerd (EUR 1,4 miljoen). Tot slot is er meer gerealiseerd op de verrekening van de loonkosten lokaal personeel (EUR 4,5 miljoen). Dit betreft deels ontvangsten op uitgaande facturen van 2019.