Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Memorie van toelichting
Datum: 2019-11-28 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2019‒2020
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 35 350
 XVI
 
 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 Ontvangen 26 november 2019
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL 
 
 Wetsartikel 1
 De begrotingsstaten, die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2019 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 Tevens wordt in onderdeel B een actueel beeld gegeven van de uitgaven behorend tot het Uitgavenplafond Zorg (UPZ) in het jaar 2019.
 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
 H.M. de Jonge
 De Minister voor Medische Zorg,
 B.J. Bruins
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1
 Leeswijzer
 
 De mutaties in deze suppletoire begroting bestaan uit herschikkingen binnen de begrotingsuitgaven, overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken, financieringsverschuivingen en middelen die ten laste of ten gunste van het generale beeld aan de begroting van VWS worden toegevoegd of vrijvallen.
 De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de Najaarsnota 2019, die de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt.
 Om de leesbaarheid van de toelichting op de beleidsartikelen te bevorderen zijn de volgende uitgangspunten toegepast:
 
 
 •
 Naast de beleidsmatig relevante mutaties worden de mutaties toegelicht als het totale mutatiebedrag voor de uitgaven en ontvangsten op de instrumenten binnen een subartikelonderdeel hoger is dan € 2,5 miljoen. Het totale mutatiebedrag is de som van de mutaties bij de Miljoenennota en de overige mutaties 2e suppletoire begroting. Eveneens kunnen bedragen onder deze norm worden toegelicht indien politiek relevant.
 
 
 •
 Voor wat betreft de verplichtingenmutaties wordt per artikel enkel het saldo weergegeven. In een enkel geval wordt bij zeer grote verplichtingenmutaties een toelichting gegeven.
 
 
 Voor wat betreft de uitgaven en ontvangsten behorend tot het Uitgavenplafond Zorg worden mutaties die groter zijn dan € 10 miljoen toegelicht.
 
 
 
 2
 Overzicht belangrijkste (beleidsmatige) uitgaven- en ontvangstenmutaties 2019 (najaarsnota)
 
 
 Tabel 1 Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2019 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2019
 
 
 
 
 
 16.471.358
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 17.447.572
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 artikelnummer
 
 
 uitgaven 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1)
 
 
 Kasschuif Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional (VIPP) ggz
 
 
 2
 
 
 ‒ 28.990
 
 
 
 
 2)
 
 
 Subsidieregeling onverzekerde personen
 
 
 2
 
 
 14.000
 
 
 
 
 3)
 
 
 Kasschuif Stimuleringsregeling E-health Thuis
 
 
 3
 
 
 ‒ 21.300
 
 
 
 
 4)
 
 
 Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)
 
 
 3
 
 
 22.000
 
 
 
 
 5)
 
 
 Bijdrage Wlz
 
 
 3
 
 
 50.000
 
 
 
 
 6)
 
 
 Kasschuif Sectorplan Plus
 
 
 4
 
 
 ‒ 23.800
 
 
 
 
 7)
 
 
 Opleidingsplaatsen in de ggz
 
 
 4
 
 
 ‒ 15.000
 
 
 
 
 8)
 
 
 Kasschuif Maatschappelijke Diensttijd
 
 
 4
 
 
 ‒ 33.741
 
 
 
 
 9)
 
 
 ZonMw programma's
 
 
 4
 
 
 ‒ 14.500
 
 
 
 
 10)
 
 
 Vangnet cruciale jeugdhulp (Jeugdautoriteit)
 
 
 5
 
 
 ‒ 20.000
 
 
 
 
 11)
 
 
 Middelen Transitieautoriteit Jeugd
 
 
 5
 
 
 ‒ 33.500
 
 
 
 
 12)
 
 
 Subsidieregeling Bouw en onderhoud van sportaccommodaties
 
 
 6
 
 
 ‒ 15.000
 
 
 
 
 13)
 
 
 Regeling Specifieke uitkering stimulering sport voor sportaccommodaties
 
 
 6
 
 
 22.000
 
 
 
 
 14)
 
 
 Uitkeringen wetten voor oorlogsgetroffenen
 
 
 7
 
 
 ‒ 11.000
 
 
 
 
 15)
 
 
 Zorgtoeslag
 
 
 8
 
 
 ‒ 10.000
 
 
 
 
 16)
 
 
 Verhoging Zorgtoeslag
 
 
 8
 
 
 15.400
 
 
 
 
 17)
 
 
 Overige mutaties
 
 
 
 145.575
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2019
 
 
 
 
 
 17.489.716
 
 
 
 
 
 
 Toelichting belangrijkste uitgavenmutaties
 1. Kasschuif Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP) ggz
 De middelen voor het Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional (VIPP) komen in 2019 niet volledig tot besteding en worden doorgeschoven naar latere jaren. 
 2. Subsidieregeling onverzekerde personen
 De kosten voor de subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden, vallen hoger uit dan begroot. De oorzaken van de stijging van het gebruik van de regeling zijn divers zoals: De bredere reikwijdte van de doelgroep van onverzekerden (het vervallen van verzekeringsplicht), verlenging van de meldingstermijn en grotere bekendheid van de regeling als gevolg van voorlichtingsactiviteiten.
 3. Kasschuif Stimuleringsregeling E-health thuis
 De bijdragen die worden gedaan vanuit de stimuleringsregeling blijven achter bij de verwachting. Na een aanpassing bij de miljoenennota vindt hier een tweede aanpassing plaatst omdat is gebleken dat de middelen voor 2019 nodig zijn voor de uitbetaling van projecten in 2020. 
 4. Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)
 De uitgavenraming BIKK is op basis van de actuele raming van het Centraal Planbureau naar boven bijgesteld (€ 22,0 miljoen).
 5. Bijdrage Wlz
 De rijksbijdrage aan de Wlz wordt aangepast naar aanleiding van de actuele raming van het Centraal Planbureau.
 6. Sectorplan Plus
 SectorplanPlus kent meerjarige tijdvakken, waarbij de uitgaven in meerdere jaren vallen. Om de verdeling van de budgetten op de liquiditeitsbehoefte over de tijdvakken te laten aansluiten vindt een kasschuif plaats.
 7. Opleidingsplaatsen in de ggz
 In het hoofdlijnenakkoord ggz zijn voor het jaar 2019 middelen gereserveerd voor extra plaatsen ggz-opleidingen. Deze middelen worden deels via de beschikbaarheidsbijdrage (premie) betaald. Daarom vindt een mutatie van artikel 4 van de VWS-begroting naar deze sector plaats.
 8. Kasschuif Maatschappelijke Diensttijd
 Belangrijkste oorzaak van de schuif is dat de bevoorschotting van de projecten die per 1 januari 2020 zullen starten, in januari 2020 zal plaats vinden.
 9. ZonMw programma's
 Bij ZonMw wordt gewerkt met vastgestelde budgetten voor de uitvoering van de programma’s. Deze worden niet geïndexeerd. Hierdoor valt de loonbijstelling in 2019 incidenteel vrij. De ruimte is incidenteel omdat bij vervolg- en nieuwe programma’s meer budget nodig is omdat de kosten zijn toegenomen door loon- en prijsontwikkelingen. Het gaat hierbij onder andere om lagere uitgaven voor het programma Zorgevaluatie en gepast gebruik. Verder is vertraging opgetreden bij de programma's Topzorg, voorwaardelijke toelating en Doelmatigheidsonderzoek. 
 10. Vangnet cruciale jeugdhulp (Jeugdautoriteit)
 Er is € 20 miljoen als kasschuif doorgeschoven naar 2020. Deze middelen zijn als vangnet vanuit het gemeentefonds beschikbaar gesteld voor de periode 2019-2021 ten behoeve van de continuïteit van cruciale jeugdhulp, in de vorm van tijdelijke liquiditeitssteun voor instellingen.
 11. Middelen Transitieautoriteit Jeugd
 De verwachting is dat € 33,5 miljoen uit de regeling Transitieautoriteit Jeugd niet beschikt wordt. Daarnaast is vanuit het veld een grote vraag om financiële ondersteuning voor de transformatie van grootschalige gesloten jeugdhulpaccommodaties naar gezinsgerichte kleinschalige voorzieningen. 
 12. Subsidieregeling bouw en onderhoud van sportaccommodaties 
 De subsidieregeling bouw en onderhoud sportaccommodaties is sinds 1 januari 2019 opengesteld. De subsidieregeling zit in de beginfase en de verwachting is dat in 2019 niet het volledige bedrag tot besteding komt. 
 13. Regeling specifieke uitkering stimulering sport voor sport-accomodaties
 Deze middelen worden ingezet voor de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen door gemeenten. 
 14. Uitkeringen wetten voor oorlogsgetroffenen
 Als gevolg van een sterkere daling van het aantal personen dat gebruik maakt van de regelingen voor voormalig verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen wordt het budget met € 11 miljoen naar beneden gesteld. 
 15. Zorgtoeslag 
 De uitgavenraming zorgtoeslag is op basis van de actuele raming van het Centraal Planbureau naar boven bijgesteld. 
 16. Verhoging Zorgtoeslag
 In het kader van de koopkrachtbesluitvorming over 2020 is de zorgtoeslag structureel verhoogd. De uitbetaling van de zorgtoeslag in januari 2020 valt in december 2019, daarom valt € 15,4 miljoen in 2019.
 
 Tabel 2 Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2019 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2019
 
 
 
 
 
 87.563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting
 
 
 
 
 134.273
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 artikelnummer
 
 
 uitgaven 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1)
 
 
 Hogere ontvangsten door te hoge bevoorschotting RIVM
 
 
 1
 
 
 8.900
 
 
 
 
 2)
 
 
 Terugontvangsten aan CIZ verstrekte lening
 
 
 3
 
 
 3.500
 
 
 
 
 3)
 
 
 Desaldering SCP/PPGB
 
 
 3
 
 
 2.620
 
 
 
 
 4)
 
 
 Overige mutaties
 
 
 
 17.580
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2019
 
 
 
 
 
 166.873
 
 
 
 
 
 
 Toelichting belangrijkste ontvangstenmutaties
 Hogere ontvangsten RIVM
 De hogere ontvangsten worden veroorzaakt door niet geraamde ontvangsten in verband met de afrekening van de in 2018 betaalde voorschotten op basis van de Subsidieregeling Publieke Gezondheid, de subsidieregeling NIPT en voor de programma’s die door het RIVM worden uitgevoerd. 
 Terugontvangen aan CIZ verstrekte lening
 Bij het CIZ is de voornaamste oorzaak de lagere gerealiseerde operationele kosten 2017.
 Desaldering Sociaal Cultureel Planbureau
 Er vindt een desaldering met het Sociaal Cultureel Planbureau plaats door hogere uitgaven voor- en hogere ontvangsten van derden. 
 
 
 2.1
 Wettelijke basis
 
 
 Bijdrage nationale herinneringcentra
 
 Bij de (ver)bouw van het nationale herinneringscentrum Oranjehotel zijn financiële tegenvallers opgetreden door onder meer de aanwezigheid van asbest en Chroom-6. Vanwege deze bouwkundige tegenvallers is in 2019 aan het Oranjehotel een bijdrage toegekend van €800.000. Het Nationaal Monument Kamp Westerbork heeft in 2019 een bijdrage ontvangen van €500.000 voor onder meer reeds gemaakte kosten voor de herinrichting en vernieuwing van de educatieve boodschap van het herinneringscentrum. 
 Stipendiumregeling
 Er is € 0,5 miljoen beschikbaar gesteld aan NOC*NSF als bijdrage aan een juridische voorziening voor topsporters bij doping- en matchfixingszaken. Deze voorziening is sinds de zomer 2019 operationeel. Hiermee wordt voorzien in juridische begeleiding van topsporters, voorlichting over het afsluiten van een rechtsbijstandsverzekering en een bijdrageregeling om kosten te vergoeden die boven de vergoeding van de rechtsbijstandsverzekering uitstijgen.
 
 
 
 
 3
 Het beleid/De beleidsartikelen
 
 
 
 3.1
 Artikel 1 Volksgezondheid
 
 
 Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid art. 1 Volksgezondheid (bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Miljoenennota
 
 
 Overig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 719.488
 
 
 
 
 769.279
 
 
 
 
 15.248
 
 
 
 
 64.418
 
 
 
 
 848.945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 768.844
 
 
 
 
 775.994
 
 
 
 
 4.991
 
 
 
 
 ‒ 20.070
 
 
 
 
 760.915
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (%)
 
 
 
 
 93,7%
 
 
 
 
 99%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Gezondheidsbescherming
 
 
 
 
 128.386
 
 
 
 
 128.670
 
 
 
 
 ‒ 105
 
 
 
 
 ‒ 171
 
 
 
 
 128.394
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 23.026
 
 
 
 
 18.713
 
 
 
 
 ‒ 1.483
 
 
 
 
 ‒ 1.850
 
 
 
 
 15.380
 
 
 
 
 
 
 
 Uitvoering landelijke nota gezondheidsbeleid / Nationaal Programma Preventie
 
 
 22.551
 
 
 18.238
 
 
 ‒ 1.495
 
 
 ‒ 1.850
 
 
 14.893
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 475
 
 
 475
 
 
 12
 
 
 0
 
 
 487
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 1.827
 
 
 
 
 2.185
 
 
 
 
 41
 
 
 
 
 ‒ 62
 
 
 
 
 2.164
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 1.827
 
 
 2.185
 
 
 41
 
 
 ‒ 62
 
 
 2.164
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 103.396
 
 
 
 
 107.751
 
 
 
 
 1.345
 
 
 
 
 1.741
 
 
 
 
 110.837
 
 
 
 
 
 
 
 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 
 
 86.720
 
 
 87.420
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 87.420
 
 
 
 
 
 
 RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed
 
 
 15.831
 
 
 20.220
 
 
 1.168
 
 
 1.741
 
 
 23.129
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 845
 
 
 111
 
 
 177
 
 
 0
 
 
 288
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 137
 
 
 
 
 21
 
 
 
 
 ‒ 8
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13
 
 
 
 
 
 
 
 College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
 
 
 126
 
 
 10
 
 
 3
 
 
 0
 
 
 13
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 11
 
 
 11
 
 
 ‒ 11
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Ziektepreventie
 
 
 
 
 522.403
 
 
 
 
 530.439
 
 
 
 
 2.903
 
 
 
 
 ‒ 6.798
 
 
 
 
 526.544
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 262.109
 
 
 
 
 275.212
 
 
 
 
 1.083
 
 
 
 
 ‒ 10.502
 
 
 
 
 265.793
 
 
 
 
 
 
 
 Ziektepreventie
 
 
 26.294
 
 
 41.247
 
 
 ‒ 522
 
 
 ‒ 8.502
 
 
 32.223
 
 
 
 
 
 
 RIVM: Regelingen publieke en seksuele gezondheid
 
 
 211.225
 
 
 216.275
 
 
 949
 
 
 0
 
 
 217.224
 
 
 
 
 
 
 Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT)
 
 
 24.590
 
 
 17.690
 
 
 656
 
 
 ‒ 2.000
 
 
 16.346
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 10.550
 
 
 
 
 8.262
 
 
 
 
 ‒ 3.716
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.546
 
 
 
 
 
 
 
 (Vaccin)onderzoek
 
 
 11.027
 
 
 8.262
 
 
 ‒ 3.716
 
 
 0
 
 
 4.546
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 ‒ 477
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 248.726
 
 
 
 
 245.947
 
 
 
 
 5.510
 
 
 
 
 3.704
 
 
 
 
 255.161
 
 
 
 
 
 
 
 RIVM: Opdrachtverlening Centra
 
 
 248.726
 
 
 245.947
 
 
 5.510
 
 
 3.704
 
 
 255.161
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 1.018
 
 
 
 
 1.018
 
 
 
 
 26
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.044
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 
 
 1.018
 
 
 
 
 1.018
 
 
 
 
 26
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.044
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Gezondheidsbevordering
 
 
 
 
 97.961
 
 
 
 
 94.284
 
 
 
 
 1.739
 
 
 
 
 ‒ 12.501
 
 
 
 
 83.522
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 71.142
 
 
 
 
 68.276
 
 
 
 
 3.982
 
 
 
 
 ‒ 11.959
 
 
 
 
 60.299
 
 
 
 
 
 
 
 Preventie van schadelijk middelengebruik (alcohol, drugs en tabak)
 
 
 20.237
 
 
 22.472
 
 
 0
 
 
 ‒ 3.412
 
 
 19.060
 
 
 
 
 
 
 Gezonde leefstijl en gezond gewicht
 
 
 24.252
 
 
 23.619
 
 
 0
 
 
 ‒ 490
 
 
 23.129
 
 
 
 
 
 
 Letselpreventie
 
 
 4.151
 
 
 4.426
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.426
 
 
 
 
 
 
 Bevordering kwaliteit en toegankelijkheid zorg
 
 
 4.598
 
 
 4.635
 
 
 119
 
 
 ‒ 33
 
 
 4.721
 
 
 
 
 
 
 Bevordering van seksuele gezondheid
 
 
 17.812
 
 
 13.516
 
 
 2.886
 
 
 ‒ 8.092
 
 
 8.310
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 92
 
 
 ‒ 392
 
 
 977
 
 
 68
 
 
 653
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 11.585
 
 
 
 
 12.355
 
 
 
 
 ‒ 2.634
 
 
 
 
 ‒ 485
 
 
 
 
 9.236
 
 
 
 
 
 
 
 Heroïnebehandeling op medisch voorschrift
 
 
 3.100
 
 
 3.100
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.100
 
 
 
 
 
 
 Communicatie verhoging leeftijdsgrenzen alcohol en tabak
 
 
 6.865
 
 
 6.805
 
 
 0
 
 
 ‒ 1.835
 
 
 4.970
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 1.620
 
 
 2.450
 
 
 ‒ 2.634
 
 
 1.350
 
 
 1.166
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 643
 
 
 
 
 59
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 ‒ 59
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 643
 
 
 59
 
 
 15
 
 
 ‒ 59
 
 
 15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 191
 
 
 95
 
 
 5
 
 
 0
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 191
 
 
 95
 
 
 5
 
 
 0
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 14.400
 
 
 
 
 13.499
 
 
 
 
 371
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 13.872
 
 
 
 
 
 
 
 Heroïnebehandeling op medisch voorschrift
 
 
 13.303
 
 
 13.303
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 13.303
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 1.097
 
 
 196
 
 
 371
 
 
 2
 
 
 569
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. Ethiek
 
 
 
 
 20.094
 
 
 
 
 22.601
 
 
 
 
 454
 
 
 
 
 ‒ 600
 
 
 
 
 22.455
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 18.209
 
 
 
 
 19.826
 
 
 
 
 418
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 20.244
 
 
 
 
 
 
 
 Abortusklinieken
 
 
 16.092
 
 
 17.092
 
 
 376
 
 
 0
 
 
 17.468
 
 
 
 
 
 
 Beleid Medische Ethiek
 
 
 2.117
 
 
 2.734
 
 
 42
 
 
 0
 
 
 2.776
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 541
 
 
 
 
 1.296
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 ‒ 600
 
 
 
 
 702
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 541
 
 
 1.296
 
 
 6
 
 
 ‒ 600
 
 
 702
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 1.344
 
 
 
 
 1.479
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.509
 
 
 
 
 
 
 
 CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek
 
 
 1.344
 
 
 1.479
 
 
 30
 
 
 0
 
 
 1.509
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 11.903
 
 
 
 
 11.903
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.900
 
 
 
 
 20.803
 
 
 
 
 
 
 
 Bestuurlijke boetes
 
 
 5.400
 
 
 5.400
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5.400
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 6.503
 
 
 6.503
 
 
 0
 
 
 8.900
 
 
 15.403
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Artikel 1.1 Gezondheidsbescherming
 
 Subsidies
 Uitvoering landelijke nota gezondheidsbeleid / Nationaal Programma Preventie 
 Er is € 1,5 miljoen overgeheveld naar artikel 4 voor de uitvoering van het programma Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap door ZonMw. Verder is € 0,5 miljoen overgeheveld naar artikel 10 apparaatsuitgaven voor communicatieactiviteiten voor het programma Kansrijke start. Tot slot is er € 1,3 miljoen onderuitputting opgetreden doordat het beroep op de subsidieregeling Preventiecoalities lager is dan verwacht bij het opstellen van de regeling. 
 Bijdragen aan agentschappen
 RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed
 Voor aanvullende opdrachten van het RIVM is budget overgeheveld naar dit instrument. Dit betreft opdrachten op het terrein van de RIVM-programma’s wettelijke taak Volksgezondheid en Zorg (€ 1,1 miljoen), beleidsondersteuning Volksgezondheid en Zorg (€ 0,6 miljoen), beleidsondersteuning Geneesmiddelen en Medische technologie (€ 0,3 miljoen) en risicoschatting en beoordeling ten behoeve van beleid (€ 0,9 miljoen).
 
 
 
 Artikel 1.2 Ziektepreventie
 
 Subsidies
 Subsidies ziektepreventie
 Zoals in de VWS-begroting 2019 is gemeld wordt het vaccinonderzoek (€ 5,8 miljoen) en het onderzoek naar alternatieven voor dierproeven (€ 1,7 miljoen) uitgevoerd door de projectdirectie Antonie van Leeuwen-hoekterrein (Pd ALt). Het daarvoor beschikbare budget is daartoe overgeboekt naar artikel 10 Apparaatsuitgaven. Er is € 1,4 miljoen overgeboekt naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor de aanpak van gezondheidsklachten in Groningen.
 Opdrachten
 Opdrachten Vaccinonderzoek
 Voor de aanpak van de antibioticaresistentie is € 0,5 miljoen overgeheveld naar artikel 2 Curatieve zorg voor Internationaal onderzoek door de Global Antibiotic Research and Development Partnership (GARDP) en € 0,2 miljoen naar artikel 10 Apparaatsuitgaven voor de kosten van een internationale conferentie. Door vertraging in de uitvoering komt het gereserveerde budget van € 0,6 miljoen voor het Digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg niet tot besteding. Verder is € 0,7 miljoen overgeheveld naar artikel 10 Apparaatsuitgaven voor de uitvoeringskosten van de Beleidsregel tegemoetkoming Q-koorts 2019. De overige mutaties bedragen € 2 miljoen en betreffen overhevelingen en vrijval.
 Bijdragen aan agentschappen
 RIVM: Opdrachtverlening Centra
 Het budget is met € 5,5 miljoen verhoogd voor de loonbijstelling 2019. Voorts is door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit € 0,5 miljoen overgeheveld voor het onderzoeksprogramma Veehouderij en Gezondheid. Tot slot is het budget verhoogd doordat de kosten hoger waren dan voorzien door een hogere opkomst voor de HPV-vaccinatie, een duurder vaccin voor de DKTP-Hib-HepB-vaccinatie en meerkosten voor de invoering van de maternale kinkhoestvaccinatie (€ 2,9 miljoen).
 
 
 
 Artikel 1.3 Gezondheidsbevordering
 
 Subsidies
 
 Preventie van schadelijke middelengebruik (alcohol, drugs en tabak)
 
 De uitvoering van het experiment legalisering wietteelt is later van start gegaan. Het vergde meer tijd - in de opstartfase van het experiment - voor de commissie om tot een afgewogen keuze te komen voor 10 deelnemende gemeenten. De middelen komen in 2019 niet in geheel tot besteding (1,1 mln.). Daarnaast komen niet alle middelen van het preventieakkoord tot besteding in 2019, op het gebied van tabak, alcohol en voeding gaat het om 1 mln. Daarnaast Ook zijn er in 2019 middelen nog niet in zijn geheel tot besteding gekomen op het vlak van effectieve interventies. 
 Bevordering van seksuele gezondheid
 Door het zorgvuldige proces en afstemming met de belanghebbenden vallen de daadwerkelijke kosten voor de uitvoering van het zevenpuntenplan onbedoelde zwangerschappen, inclusief het stimuleringsplan preventie onderwijs, in 2019 € 5,2 miljoen lager uit.
 Ontvangsten
 Overig
 De hogere ontvangsten worden veroorzaakt door niet geraamde ontvangsten in verband met de afrekening van de in 2018 betaalde voorschotten op basis van de Subsidieregeling Publieke Gezondheid (€ 3,5 miljoen), de subsidieregeling NIPT (€ 2,2 miljoen) en voor de programma’s die door het RIVM worden uitgevoerd (Rijksvaccinatieprogramma, de Nationale Hielprik Screening en de PSIE) (€ 3,2 miljoen).
 
 
 
 
 3.2
 Artikel 2 Curatieve zorg
 
 
 Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid art. 2 Curatieve zorg (bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Miljoenennota
 
 
 Overig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 3.152.861
 
 
 
 
 3.145.113
 
 
 
 
 111.155
 
 
 
 
 24.050
 
 
 
 
 3.280.318
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 3.177.587
 
 
 
 
 3.166.508
 
 
 
 
 ‒ 26.637
 
 
 
 
 ‒ 16.542
 
 
 
 
 3.123.329
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (%)
 
 
 
 
 98%
 
 
 
 
 99,3%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Kwaliteit en veiligheid
 
 
 
 
 241.563
 
 
 
 
 240.958
 
 
 
 
 ‒ 26.987
 
 
 
 
 2.959
 
 
 
 
 216.930
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 215.995
 
 
 
 
 222.140
 
 
 
 
 ‒ 29.286
 
 
 
 
 ‒ 1.681
 
 
 
 
 191.173
 
 
 
 
 
 
 
 IKNL en NKI
 
 
 54.323
 
 
 55.924
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 55.924
 
 
 
 
 
 
 Zwangerschap en geboorte
 
 
 3.104
 
 
 3.104
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.104
 
 
 
 
 
 
 Registratie en uitwisseling zorggegevens (PALGA)
 
 
 3.712
 
 
 3.712
 
 
 0
 
 
 ‒ 40
 
 
 3.672
 
 
 
 
 
 
 Ontsluiten patiëntgegevens ziekenhuizen
 
 
 28.844
 
 
 33.944
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 33.944
 
 
 
 
 
 
 Stimuleren E health en versterken inzet ICT GGZ
 
 
 39.074
 
 
 39.074
 
 
 ‒ 27.177
 
 
 ‒ 112
 
 
 11.785
 
 
 
 
 
 
 Nederlandse transplantatie stichting
 
 
 7.500
 
 
 8.778
 
 
 0
 
 
 164
 
 
 8.942
 
 
 
 
 
 
 Orgaandonatie en transplantatie
 
 
 4.413
 
 
 4.413
 
 
 0
 
 
 37
 
 
 4.450
 
 
 
 
 
 
 Expertisefunctie zintuigelijk gehandicapten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Antibioticaresistentie
 
 
 15.100
 
 
 10.600
 
 
 ‒ 764
 
 
 ‒ 374
 
 
 9.462
 
 
 
 
 
 
 Basisondersteuning Research Prinses Maxima Centrum
 
 
 4.114
 
 
 4.114
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.114
 
 
 
 
 
 
 Digitale landelijke gegevensuitwisseling in de geboortezorg
 
 
 4500
 
 
 4.500
 
 
 ‒ 2.088
 
 
 0
 
 
 2.412
 
 
 
 
 
 
 Hoofdlijnenakkoord MSZ
 
 
 13.000
 
 
 13.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 13.000
 
 
 
 
 
 
 Hoofdlijnenakkoord GGZ
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Hoofdlijnenakkoord Huisartsenzorg
 
 
 18.000
 
 
 18.000
 
 
 ‒ 11.021
 
 
 ‒ 993
 
 
 5.986
 
 
 
 
 
 
 Hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging
 
 
 2.800
 
 
 2.800
 
 
 ‒ 782
 
 
 ‒ 1.344
 
 
 674
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 12.511
 
 
 15.177
 
 
 17.546
 
 
 981
 
 
 33.704
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 15.020
 
 
 
 
 11.508
 
 
 
 
 427
 
 
 
 
 220
 
 
 
 
 12.155
 
 
 
 
 
 
 
 Publiekscampagne orgaandonatie
 
 
 10.000
 
 
 8.120
 
 
 0
 
 
 50
 
 
 8.170
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 5.020
 
 
 3.388
 
 
 427
 
 
 170
 
 
 3.985
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 8.756
 
 
 
 
 6.650
 
 
 
 
 26
 
 
 
 
 4.712
 
 
 
 
 11.388
 
 
 
 
 
 
 
 aCBG
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.722
 
 
 1.722
 
 
 
 
 
 
 CIBG: Donorregister
 
 
 3.040
 
 
 3.661
 
 
 0
 
 
 2.990
 
 
 6.651
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 5.716
 
 
 2.989
 
 
 26
 
 
 0
 
 
 3.015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 1.792
 
 
 
 
 660
 
 
 
 
 1.346
 
 
 
 
 ‒ 292
 
 
 
 
 1.714
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 1.792
 
 
 660
 
 
 1.346
 
 
 ‒ 292
 
 
 1.714
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg
 
 
 
 
 2.858.118
 
 
 
 
 2.860.384
 
 
 
 
 ‒ 3.956
 
 
 
 
 ‒ 7.260
 
 
 
 
 2.849.168
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 52.385
 
 
 
 
 49.653
 
 
 
 
 ‒ 385
 
 
 
 
 ‒ 6.061
 
 
 
 
 43.207
 
 
 
 
 
 
 
 Sluitende aanpak personen met verward gedrag
 
 
 17.581
 
 
 17.151
 
 
 ‒ 9.374
 
 
 14.201
 
 
 21.978
 
 
 
 
 
 
 Stimuleringsprogramma competentieontwikkeling openbaar apothekers
 
 
 2.888
 
 
 2.888
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.888
 
 
 
 
 
 
 Vertrouwenspersoon in de ggz
 
 
 6.686
 
 
 6.686
 
 
 0
 
 
 ‒ 584
 
 
 6.102
 
 
 
 
 
 
 Suïcidepreventie
 
 
 9.056
 
 
 9.056
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 9.056
 
 
 
 
 
 
 Subsidieregeling Borstvergroting transgenders
 
 
 4.200
 
 
 3.881
 
 
 0
 
 
 ‒ 3.164
 
 
 717
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 11.974
 
 
 9.991
 
 
 8.989
 
 
 ‒ 16.514
 
 
 2.466
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 
 2.787.715
 
 
 
 
 2.787.715
 
 
 
 
 997
 
 
 
 
 350
 
 
 
 
 2.789.062
 
 
 
 
 
 
 
 Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18-
 
 
 2.749.100
 
 
 2.749.100
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.749.100
 
 
 
 
 
 
 Rijksbijdrage dempen premie ten gevolgen van HLZ
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen
 
 
 38.615
 
 
 38.615
 
 
 997
 
 
 350
 
 
 39.962
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 14.308
 
 
 
 
 16.851
 
 
 
 
 ‒ 4.356
 
 
 
 
 ‒ 1.434
 
 
 
 
 11.061
 
 
 
 
 
 
 
 Kwaliteit, veiligheid, doelmatigheid hulpmiddelen
 
 
 900
 
 
 900
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 900
 
 
 
 
 
 
 Implementatie wet verplichte GGZ
 
 
 5.437
 
 
 5.437
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5.437
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 7.971
 
 
 10.514
 
 
 ‒ 4.356
 
 
 ‒ 1.434
 
 
 4.724
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 2.739
 
 
 
 
 5.865
 
 
 
 
 62
 
 
 
 
 ‒ 89
 
 
 
 
 5.838
 
 
 
 
 
 
 
 CIBG: WPG/GVS/APG
 
 
 2.739
 
 
 5.865
 
 
 62
 
 
 ‒ 89
 
 
 5.838
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 971
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 ‒ 274
 
 
 
 
 ‒ 26
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 ZonMW: gepast gebruik genees- en hulpmiddelen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 971
 
 
 300
 
 
 ‒ 274
 
 
 ‒ 26
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Ondersteuning van het stelsel
 
 
 
 
 77.906
 
 
 
 
 65.166
 
 
 
 
 4.306
 
 
 
 
 ‒ 12.241
 
 
 
 
 57.231
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 34.272
 
 
 
 
 18.753
 
 
 
 
 3.112
 
 
 
 
 ‒ 7.323
 
 
 
 
 14.542
 
 
 
 
 
 
 
 Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen
 
 
 1.270
 
 
 1.270
 
 
 33
 
 
 0
 
 
 1.303
 
 
 
 
 
 
 Overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg
 
 
 32.727
 
 
 16.727
 
 
 0
 
 
 ‒ 7.100
 
 
 9.627
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 275
 
 
 756
 
 
 3.079
 
 
 ‒ 223
 
 
 3.612
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 
 17.696
 
 
 
 
 21.196
 
 
 
 
 2.007
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 23.203
 
 
 
 
 
 
 
 Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel
 
 
 17.570
 
 
 21.070
 
 
 2.007
 
 
 0
 
 
 23.077
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 126
 
 
 126
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 126
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 5.006
 
 
 
 
 8.466
 
 
 
 
 ‒ 1.203
 
 
 
 
 ‒ 1.279
 
 
 
 
 5.984
 
 
 
 
 
 
 
 Risicoverevening
 
 
 1.954
 
 
 1.954
 
 
 32
 
 
 ‒ 500
 
 
 1.486
 
 
 
 
 
 
 Uitvoering zorgverzekeringstelsel
 
 
 915
 
 
 1.205
 
 
 ‒ 285
 
 
 ‒ 350
 
 
 570
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 2.137
 
 
 5.307
 
 
 ‒ 950
 
 
 ‒ 429
 
 
 3.928
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 15.595
 
 
 
 
 11.495
 
 
 
 
 352
 
 
 
 
 ‒ 2.900
 
 
 
 
 8.947
 
 
 
 
 
 
 
 CJIB: Onverzekerden en wanbetalers
 
 
 15.595
 
 
 11.495
 
 
 352
 
 
 ‒ 2.900
 
 
 8.947
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 5.256
 
 
 
 
 5.256
 
 
 
 
 36
 
 
 
 
 ‒ 739
 
 
 
 
 4.553
 
 
 
 
 
 
 
 SVB: Onverzekerden
 
 
 3.781
 
 
 3.781
 
 
 ‒ 3
 
 
 0
 
 
 3.778
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 1.475
 
 
 1.475
 
 
 39
 
 
 ‒ 739
 
 
 775
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 81
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 VenJ: Bijdrage C2000
 
 
 81
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.053
 
 
 
 
 7.053
 
 
 
 
 ‒ 3.700
 
 
 
 
 3.499
 
 
 
 
 6.852
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 1.053
 
 
 7.053
 
 
 ‒ 3.700
 
 
 3.499
 
 
 6.852
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Artikel 2.1 Kwaliteit en veiligheid
 
 Subsidies
 Stimuleren E-health en versterken inzet ICT ggz 
 De middelen voor het Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional (VIPP) komen in 2019 niet volledig tot besteding en worden doorgeschoven om de uitgaven over een langere periode mogelijk te maken.
 Hoofdlijnenakkoord ggz 
 Voor de uitvoering van het hoofdlijnenakkoord geestelijke gezondheidszorg is gedurende de looptijd van het akkoord (2019–2022) € 14 miljoen beschikbaar voor een meerjarig onderzoeksprogramma bij ZonMw. De middelen worden doorgeschoven om de uitgaven over een langere periode mogelijk te maken.
 Hoofdlijnenakkoord Huisartsenzorg
 Binnen het hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg is in 2019 voor de uitvoering van het programma OPEN € 15 miljoen en voor de uitvoering van de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde van de NHG € 2 miljoen beschikbaar gesteld. Daarnaast is voor de uitvoering van landelijke projecten die ondersteunend zijn aan de afspraken in dit akkoord een bedrag van € 1 miljoen beschikbaar. De verlaging van het budget (ca. € 12 miljoen) betreft een kasschuif om het kasritme in overeenstemming te brengen met de uitgaven.
 Overig
 Deze post is het saldo van verschillende beleidsmatige mutaties, waaronder de overbruggingsfinanciering (in de vorm van een lening) in 2019 voor het Pallas-initiatief, dat beoogt een nieuwe reactor voor medische isotopen te realiseren. Daarnaast is een bedrag van € 12 miljoen overgeboekt naar artikel 4 voor de uitvoering van het programma Topzorg en het Citrienfonds. Binnen het hoofdlijnenakkoord paramedische zorg zijn middelen (€ 2,4 miljoen) gereserveerd voor het ontwikkelen van zorgstandaarden en richtlijnen. Deze middelen komen in 2019 niet tot besteding en zijn doorgeschoven naar latere jaren. Een bedrag van € 1,3 miljoen is overgeboekt naar artikel 10 voor de uitvoeringskosten van DUS-I in 2019 in verband met de diverse subsidieregelingen. 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 CIBG: Donorregister 
 In verband met de nieuwe Donorwet treft het CIBG voorbereidingen voor het aanschrijven van het publiek en het aanpassen van de ICT-omgeving. Naar verwachting zullen de kosten van de voorbereidingen ca. € 3 miljoen hoger uitvallen.
 
 
 
 Artikel 2.2 Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg
 
 Subsidies
 Sluitende aanpak personen met verward gedrag
 In 2019 wordt er meer gebruik gemaakt van de subsidieregeling waarmee financiële belemmeringen worden weggenomen om medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerde personen te verlenen. De regeling is tevens ingezet ter ondersteuning van de aanpak van personen met verward gedrag. Hierdoor vallen de uitgaven in het kader van deze regeling naar verwachting € 14,2 miljoen hoger uit. Daarnaast is er een bedrag van € 9,4 miljoen overgeboekt naar artikel 4 voor de uitvoering van het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag.
 Subsidieregeling Borstvergroting transgenders
 In 2019 is er € 4,2 miljoen gereserveerd voor een regeling die de vergoeding van geslachtschirurgie mogelijk maakt bij transgenders bij wie, ook na hormonale therapie, te weinig borstweefsel aanwezig is om een voldoende vrouwelijk profiel te hebben. Het beroep op deze regeling is dit jaar lager dan verwacht. Hierdoor vallen de uitgaven in het kader van deze regeling naar verwachting ruim € 3,1 miljoen lager uit.
 Overig
 De lagere uitgaven onder de post Overig worden hoofdzakelijk veroorzaakt doordat € 3 miljoen van de middelen gereserveerd voor de implementatie van de Wet verplichte ggz voor dit doel zijn overgeboekt naar het ministerie van Justitie en Veiligheid en € 3 miljoen van deze middelen zijn doorgeschoven naar 2020.
 Opdrachten
 Overig
 De uitgaven geraamd onder de post Overig vallen naar verwachting ruim € 5,8 miljoen lager uit. Een bedrag van € 1 miljoen is overgeboekt naar artikel 3 voor een bijdrage in de uitvoeringskosten van het CIZ in verband met het verschaffen van toegang van ggz-cliënten tot de Wlz. Een bedrag van € 1 miljoen is overgeboekt naar artikel 4 voor de uitvoering van de Hey-campagne. Er is een bedrag van € 1,3 miljoen vrijgevallen bestemd voor de inrichting van een landelijk meldnummer dat mensen kunnen bellen als ze zich zorgen maken over iemand in hun omgeving (mensen met verward gedrag), of voor mensen die zelf voor niet-acute situaties hulp of advies nodig hebben. Het resterende deel van de lagere uitgaven onder de post Overig betreft meerdere kleine mutaties. 
 
 
 
 Artikel 2.3 Ondersteuning van het stelsel
 
 Subsidies
 Overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg
 Voor vrijgevestigde medisch specialisten is een subsidieregeling ingesteld om de financiële belemmeringen voor een overstap naar loondienst te verminderen. Het beroep op deze regeling valt dit jaar €7,1 miljoen lager uit dan geraamd.
 Overig
 De uitgaven geraamd onder de post Overig zullen naar verwachting ruim € 2,8 miljoen hoger uitvallen. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat er middelen beschikbaar zijn gesteld voor het toekomstbestendig maken van het Maasziekenhuis Pantein. In 2019 betreft dit een bedrag van € 2,5 miljoen.
 Bijdragen aan agentschappen
 Onverzekerden en wanbetalers
 Bij het CJIB is sprake van lagere uitvoeringskosten in het kader van de aanpak van onverzekerden en wanbetalers. Deze vrijval is onder andere het gevolg van lagere aantallen wanbetalers en onverzekerden dan waarmee in de oorspronkelijke raming rekening was gehouden. Daarnaast is sprake van vrijval omdat het voornemen om de zorgtoeslag om te leiden geen doorgang heeft gevonden omdat de baten van de omleiding wegen niet op tegen de gemoeide kosten. Tenslotte heeft een aantal voor 2019 geplande onderzoeken geen doorgang gevonden.
 
 
 
 
 3.3
 Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning
 
 
 Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid art. 3 Langdurige zorg en ondersteuning (bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Miljoenennota
 
 
 Overig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 5.240.778
 
 
 
 
 5.066.957
 
 
 
 
 88.187
 
 
 
 
 ‒ 13.911
 
 
 
 
 5.141.233
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 5.165.018
 
 
 
 
 6.081.144
 
 
 
 
 61.951
 
 
 
 
 ‒ 13.707
 
 
 
 
 6.129.388
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (%)
 
 
 
 
 95,5%
 
 
 
 
 96,2%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen
 
 
 
 
 236.402
 
 
 
 
 225.312
 
 
 
 
 ‒ 40.440
 
 
 
 
 ‒ 16.528
 
 
 
 
 168.344
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 121.506
 
 
 
 
 83.676
 
 
 
 
 ‒ 42.731
 
 
 
 
 ‒ 4.692
 
 
 
 
 36.253
 
 
 
 
 
 
 
 Movisie
 
 
 7.378
 
 
 7.378
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 7.378
 
 
 
 
 
 
 Onbeperkt meedoen
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 
 Sociale werkplaatsen
 
 
 2.600
 
 
 2.600
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.600
 
 
 
 
 
 
 Ondersteuning vrijwilligers
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mezzo
 
 
 2.300
 
 
 2.300
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.300
 
 
 
 
 
 
 Zorg en ondersteuning bij onbedoelde zwangerschap
 
 
 1.546
 
 
 1.546
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.546
 
 
 
 
 
 
 Waardig ouder worden
 
 
 21.238
 
 
 26.004
 
 
 ‒ 16.900
 
 
 0
 
 
 9.104
 
 
 
 
 
 
 Opvang slachtoffers loverboys
 
 
 2.731
 
 
 3.057
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.057
 
 
 
 
 
 
 Onafhankelijke cliëntondersteuning
 
 
 13.920
 
 
 4.729
 
 
 0
 
 
 ‒ 2.000
 
 
 2.729
 
 
 
 
 
 
 Brede aanpak LVB, daklozen en zwerfjongeren
 
 
 1.200
 
 
 1.975
 
 
 
 ‒ 1.213
 
 
 762
 
 
 
 
 
 
 Gratis VOG
 
 
 1.500
 
 
 1.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 
 Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET)
 
 
 30.000
 
 
 29.182
 
 
 ‒ 24.300
 
 
 ‒ 2.000
 
 
 2.882
 
 
 
 
 
 
 Woonzorgarrangementen
 
 
 30.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 5.093
 
 
 1.405
 
 
 ‒ 531
 
 
 521
 
 
 1.395
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 100.636
 
 
 
 
 98.626
 
 
 
 
 1.955
 
 
 
 
 ‒ 9.536
 
 
 
 
 91.045
 
 
 
 
 
 
 
 Bovenregionaal gehandicaptenvervoer
 
 
 62.707
 
 
 62.707
 
 
 1.011
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 62.718
 
 
 
 
 
 
 Categorale opvang slachtoffers mensenhandel
 
 
 600
 
 
 600
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 600
 
 
 
 
 
 
 Doventolk en luisterend oor
 
 
 4.174
 
 
 4.174
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.174
 
 
 
 
 
 
 Waardig ouder worden
 
 
 10.300
 
 
 10.300
 
 
 0
 
 
 ‒ 2.800
 
 
 7.500
 
 
 
 
 
 
 Aanpak Laaggeletterdheid
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Brede aanpak LVB, daklozen en zwerfjongeren
 
 
 1.200
 
 
 1.200
 
 
 0
 
 
 1.377
 
 
 2.577
 
 
 
 
 
 
 Gratis VOG
 
 
 7.450
 
 
 7.450
 
 
 0
 
 
 ‒ 5.500
 
 
 1.950
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 12.205
 
 
 12.195
 
 
 944
 
 
 ‒ 1.613
 
 
 11.526
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 
 
 
 
 13.010
 
 
 
 
 13.010
 
 
 
 
 336
 
 
 
 
 ‒ 2.300
 
 
 
 
 11.046
 
 
 
 
 
 
 
 Doventolkvoorzieningen
 
 
 13.010
 
 
 13.010
 
 
 336
 
 
 ‒ 2.300
 
 
 11.046
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 1.250
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 
 1.250
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Storting/onttrekking begrotingsreserve
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 30.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 30.000
 
 
 
 
 
 
 
 Stimulerings regeling wonen en zorg
 
 
 0
 
 
 30.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 30.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten
 
 
 
 
 4.928.616
 
 
 
 
 5.855.832
 
 
 
 
 102.391
 
 
 
 
 2.821
 
 
 
 
 5.961.044
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 144.444
 
 
 
 
 128.924
 
 
 
 
 9.518
 
 
 
 
 ‒ 6.624
 
 
 
 
 131.818
 
 
 
 
 
 
 
 Vilans
 
 
 4.771
 
 
 5.473
 
 
 0
 
 
 397
 
 
 5.870
 
 
 
 
 
 
 Centrum Consultatie en Expertise (CCE)
 
 
 11.382
 
 
 12.770
 
 
 700
 
 
 1.084
 
 
 14.554
 
 
 
 
 
 
 InVoorZorg ! (IVZ)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Joodse en Indische instellingen
 
 
 2.115
 
 
 2.115
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.115
 
 
 
 
 
 
 Palliatieve zorg
 
 
 32.803
 
 
 32.499
 
 
 10.000
 
 
 ‒ 3.574
 
 
 38.925
 
 
 
 
 
 
 Dementie
 
 
 3.412
 
 
 1.412
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.412
 
 
 
 
 
 
 Thuis in het verpleeghuis
 
 
 29.851
 
 
 41.893
 
 
 ‒ 1.197
 
 
 ‒ 5
 
 
 40.691
 
 
 
 
 
 
 Volwaardig leven
 
 
 9.800
 
 
 10.767
 
 
 1.440
 
 
 ‒ 2.353
 
 
 9.854
 
 
 
 
 
 
 Kennisinfrastructuur
 
 
 6.615
 
 
 4.112
 
 
 0
 
 
 ‒ 851
 
 
 3.261
 
 
 
 
 
 
 VIPP care
 
 
 30.000
 
 
 8.900
 
 
 ‒ 7.240
 
 
 ‒ 1.066
 
 
 594
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 13.695
 
 
 8.983
 
 
 5.815
 
 
 ‒ 256
 
 
 14.542
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 
 4.676.100
 
 
 
 
 5.588.000
 
 
 
 
 72.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.660.000
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)
 
 
 3.676.100
 
 
 3.688.000
 
 
 22.000
 
 
 0
 
 
 3.710.000
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Wlz
 
 
 1.000.000
 
 
 1.900.000
 
 
 50.000
 
 
 0
 
 
 1.950.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 9.005
 
 
 
 
 24.168
 
 
 
 
 8.744
 
 
 
 
 4.846
 
 
 
 
 37.758
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 9.005
 
 
 24.168
 
 
 8.744
 
 
 4.846
 
 
 37.758
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 243
 
 
 
 
 243
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 243
 
 
 243
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 
 
 
 
 99.067
 
 
 
 
 114.740
 
 
 
 
 12.129
 
 
 
 
 4.356
 
 
 
 
 131.225
 
 
 
 
 
 
 
 Uitvoeringskosten SVB pgb trekkingsrechten
 
 
 35.647
 
 
 44.259
 
 
 920
 
 
 ‒ 454
 
 
 44.725
 
 
 
 
 
 
 Centrum Indicatiestelling Zorg
 
 
 63.420
 
 
 70.481
 
 
 11.209
 
 
 4.810
 
 
 86.500
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 3.441
 
 
 
 
 5.691
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.120
 
 
 
 
 11.811
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 3.441
 
 
 5.691
 
 
 0
 
 
 6.120
 
 
 11.811
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 Artikel 3.1 Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen
 
 Subsidies
 Waardig ouder worden
 Waardig ouder worden bestaat uit diverse programma’s. De middelen zijn geboekt onder Subsidies (posten Waardig ouder worden, Overig en Palliatieve zorg) en Opdrachten (post Waardig ouder worden). De uitvoering van enkele (onderdelen van) programma’s start later dan verwacht. Om die reden is sprake van onderuitputting. 
 Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET)
 Op basis van een raming van de verleningen en uitbetalingen voor de SET-regeling in 2019 door de uitvoerder RVO is bij de ontwerpbegroting 2020 een bedrag doorgeschoven naar latere jaren. Vervolgens resteert dit jaar een bedrag van € 2 miljoen dat aanvullend nodig is voor de uitbetaling van projecten in 2020. Deze € 2 miljoen wordt daarom van 2019 doorgeschoven naar 2020. 
 Opdrachten
 Waardig ouder worden
 Waardig ouder worden bestaat uit diverse programma’s. De middelen zijn geboekt onder Subsidies (posten Waardig ouder worden, Overig en Palliatieve zorg) en Opdrachten (post Waardig ouder worden). De uitvoering van enkele (onderdelen van) programma’s start later dan verwacht. Om die reden is sprake van onderuitputting. 
 Gratis VOG
 Betreft € 5,5 miljoen onderuitputting die is ontstaan door het achterblijven van de vraag naar Gratis VOG’s in combinatie met het feit dat in 2019 extra budget beschikbaar was vanwege het doorschuiven van budget uit 2018.
 
 
 
 Artikel 3.2 Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten
 
 Subsidies
 Palliatieve zorg
 Van de bij Regeerakkoord beschikbaar gestelde middelen voor palliatieve zorg (onderdeel Waardig ouder worden) voor levensbegeleiders/ geestelijke verzorging. De middelen zijn ingezet om geestelijke verzorging in de thuissituatie voor mensen ouder dan 50 jaar en voor palliatieve cliënten mogelijk te maken. Ook is er gewerkt aan de verdere ontwikkeling van geestelijke verzorging in brede zin door middel van onderzoeks- en implementatieprojecten. 
 VIPP care
 De mutatie is voornamelijk een overheveling van subsidies naar opdrachten. De subsidieregeling voor de versnelling van gegevensuitwisseling in de langdurige zorg – InZicht – is per 2 september 2019 opengesteld. Om ervaring op te doen met het uitwisselen van gegevens, binnen en buiten de langdurige zorg, zijn 16 samenwerkingsverbanden in de zogenoemde Proeftuinen InZicht gestart. Daarnaast is ter ondersteuning van de regeling en de proeftuinen een programmabureau opgericht.
 Overig
 Om de continuïteit van gehandicaptenzorg in Zeeland te waarborgen is op basis van een onderliggend, breed gedragen continuïteitsplan een subsidie verstrekt aan Arduin (of diens rechtsopvolger). In de periode 2019–2024 is maximaal € 20 miljoen beschikbaar gesteld. Voor 2019 is € 5,1 miljoen ter beschikking gesteld. Daarnaast zijn nog enkele subsidies bijgesteld of verleend. 
 Bekostiging
 Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)
 De raming is op basis van de actuele raming van het Centraal Planbureau naar boven bijgesteld (€ 22,0 miljoen).
 Bijdrage Wlz 
 De rijksbijdrage Wlz dient er toe om te voorkomen dat er in het fonds langdurige zorg een tekort ontstaat. Op basis van de uitgavenramingen uit de VWS begroting en de raming van de Wlz-premies van het ministerie van Financiën blijkt een hogere rijksbijdrage Wlz nodig te zijn om een fondstekort te vermijden. Ten opzichte van de raming in de begroting 2019 is de raming van zowel uitgaven als inkomsten neerwaarts bijgesteld. Omdat de bijstelling bij de Wlz-premie veel groter is, is een hogere rijksbijdrage nodig. (€ 50,0 miljoen).
 Opdrachten
 Overig
 Het opdrachtenkader is met € 9,4 miljoen opgehoogd voor de «Proeftuinen Inzicht» en het programmabureau voor deze proeftuinen en de regeling. Daarnaast is het opdrachtenkader met € 5,4 miljoen opgehoogd in verband met uitgaven aan het PGB2.0 systeem. Naast budgetneutrale mutaties is de terugontvangst inzake de afrekening uitvoeringskosten trekkingsrecht voor € 2,6 miljoen gedesaldeerd. Hierdoor resteert een post van € 1,5 miljoen aan meerkosten. 
 Bijdrages aan ZBO's/RWT's
 Centrum Indicatiestelling Zorg
 In het kader van de toekomstverkenning indicatiestelling Wet langdurige zorg is het reguliere indicatieproces van het CIZ versneld. Hierdoor wordt 95% van de digitale aanvragen vanuit zorgaanmelders binnen zeven (netto) werkdagen afgehandeld. Daarnaast zijn er aanvullende middelen nodig door een toename in het aantal aanvragen voor Wlz-indicaties, de extra taken die het CIZ krijgt als gevolg van inwerkingtreding van de Wet zorg en dwang en het openstellen van de Wlz voor GGZ cliënten. Het budget is daarom verhoogd met € 16,0 miljoen.
 
 
 
 
 3.4
 Artikel 4 Zorgbreed beleid
 
 
 Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid art. 4 Zorgbreed beleid (bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Miljoenennota
 
 
 Overig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 993.873
 
 
 
 
 904.493
 
 
 
 
 211.315
 
 
 
 
 552.909
 
 
 
 
 1.668.717
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.230.086
 
 
 
 
 1.223.286
 
 
 
 
 ‒ 43.685
 
 
 
 
 183.270
 
 
 
 
 1.362.871
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (%)
 
 
 
 
 97%
 
 
 
 
 95,8%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Positie cliënt
 
 
 
 
 30.093
 
 
 
 
 33.628
 
 
 
 
 4.206
 
 
 
 
 ‒ 1.453
 
 
 
 
 36.381
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 21.446
 
 
 
 
 24.578
 
 
 
 
 ‒ 62
 
 
 
 
 ‒ 4.138
 
 
 
 
 20.378
 
 
 
 
 
 
 
 Patiënten- en gehandicaptenorganisaties
 
 
 21.000
 
 
 17.000
 
 
 ‒ 65
 
 
 0
 
 
 16.935
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 446
 
 
 7.578
 
 
 3
 
 
 ‒ 4.138
 
 
 3.443
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 8.647
 
 
 
 
 9.050
 
 
 
 
 4.268
 
 
 
 
 2.685
 
 
 
 
 16.003
 
 
 
 
 
 
 
 Ondersteuning cliëntorganisaties
 
 
 3.850
 
 
 3.850
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.850
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 4.797
 
 
 5.200
 
 
 4.268
 
 
 2.685
 
 
 12.153
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
 
 
 
 
 542.044
 
 
 
 
 471.689
 
 
 
 
 ‒ 35.629
 
 
 
 
 6.567
 
 
 
 
 442.627
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 520.045
 
 
 
 
 454.925
 
 
 
 
 ‒ 33.984
 
 
 
 
 6.300
 
 
 
 
 427.241
 
 
 
 
 
 
 
 Stageplaatsen zorg / Stagefonds
 
 
 112.000
 
 
 112.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 112.000
 
 
 
 
 
 
 Publieke Gezondheidszorgopleidingen
 
 
 21.000
 
 
 21.000
 
 
 4.599
 
 
 4.000
 
 
 29.599
 
 
 
 
 
 
 Vaccinatie stageplaatsen zorg
 
 
 4.700
 
 
 4.700
 
 
 585
 
 
 0
 
 
 5.285
 
 
 
 
 
 
 Opleiding tot verpleegkundig specialist/physician assistant
 
 
 38.000
 
 
 38.000
 
 
 ‒ 8.000
 
 
 0
 
 
 30.000
 
 
 
 
 
 
 Opleidingsplaatsen jeugd ggz
 
 
 1.500
 
 
 1.500
 
 
 382
 
 
 0
 
 
 1.882
 
 
 
 
 
 
 Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg
 
 
 200.000
 
 
 200.000
 
 
 7.000
 
 
 0
 
 
 207.000
 
 
 
 
 
 
 Versterking regionaal onderwijs- en arbeidsmarktbeleid
 
 
 11.500
 
 
 11.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 11.500
 
 
 
 
 
 
 Arbeidsmarktagenda (sectorbreed)
 
 
 15.000
 
 
 15.000
 
 
 ‒ 15.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Arbeidsmarktagenda (verpleeghuizen)
 
 
 67.500
 
 
 12.100
 
 
 ‒ 12.100
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Verpleegkundige vervolgopleidingen in een veranderend zorglandschap
 
 
 8.000
 
 
 8.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 8.000
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 40.845
 
 
 31.125
 
 
 ‒ 11.450
 
 
 2.300
 
 
 21.975
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 9.861
 
 
 
 
 6.376
 
 
 
 
 ‒ 1.919
 
 
 
 
 ‒ 87
 
 
 
 
 4.370
 
 
 
 
 
 
 
 Opleidingen & beroepenstructuur
 
 
 5.000
 
 
 3.515
 
 
 ‒ 1.485
 
 
 0
 
 
 2.030
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 4.861
 
 
 2.861
 
 
 ‒ 434
 
 
 ‒ 87
 
 
 2.340
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 12.138
 
 
 
 
 10.388
 
 
 
 
 274
 
 
 
 
 311
 
 
 
 
 10.973
 
 
 
 
 
 
 
 CIBG: Bijdrage voor onder andere UZI-register, BIG-register en SVB-Z
 
 
 11.638
 
 
 9.888
 
 
 274
 
 
 0
 
 
 10.162
 
 
 
 
 
 
 RIVM: opleiding publiekegezondheidssector en kosten van ziekten
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 43
 
 
 
 
 43
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 43
 
 
 43
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling
 
 
 
 
 291.923
 
 
 
 
 339.114
 
 
 
 
 ‒ 23.239
 
 
 
 
 ‒ 19.618
 
 
 
 
 296.257
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 49.129
 
 
 
 
 47.964
 
 
 
 
 ‒ 10.184
 
 
 
 
 32
 
 
 
 
 37.812
 
 
 
 
 
 
 
 Nivel
 
 
 5.268
 
 
 5.868
 
 
 212
 
 
 0
 
 
 6.080
 
 
 
 
 
 
 Programma Innovatie en zorgvernieuwing
 
 
 15.441
 
 
 10.545
 
 
 ‒ 2.955
 
 
 800
 
 
 8.390
 
 
 
 
 
 
 Nictiz
 
 
 5.800
 
 
 6.313
 
 
 0
 
 
 2.148
 
 
 8.461
 
 
 
 
 
 
 Transparantie kwaliteit van zorg
 
 
 7.288
 
 
 7.288
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 7.288
 
 
 
 
 
 
 Uitkomstgerichte zorg
 
 
 12.462
 
 
 12.462
 
 
 ‒ 7.200
 
 
 ‒ 1.900
 
 
 3.362
 
 
 
 
 
 
 Rechtmatige zorg
 
 
 783
 
 
 783
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 783
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 2.087
 
 
 4.705
 
 
 ‒ 241
 
 
 ‒ 1.016
 
 
 3.448
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 15.499
 
 
 
 
 29.220
 
 
 
 
 ‒ 5.743
 
 
 
 
 ‒ 8.587
 
 
 
 
 14.890
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Innovatie en zorgvernieuwing
 
 
 11.618
 
 
 9.118
 
 
 ‒ 7.217
 
 
 ‒ 1.901
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Verminderen ervaren regeldruk
 
 
 345
 
 
 345
 
 
 0
 
 
 60
 
 
 405
 
 
 
 
 
 
 Rechtmatige zorg
 
 
 78
 
 
 78
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 78
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 3.458
 
 
 19.679
 
 
 1.474
 
 
 ‒ 6.746
 
 
 14.407
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 18.823
 
 
 
 
 19.263
 
 
 
 
 ‒ 2.775
 
 
 
 
 1.300
 
 
 
 
 17.788
 
 
 
 
 
 
 
 CIBG: WTZi en JMV
 
 
 18.823
 
 
 18.823
 
 
 ‒ 3.200
 
 
 400
 
 
 16.023
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 0
 
 
 440
 
 
 425
 
 
 900
 
 
 1.765
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 208.472
 
 
 
 
 242.667
 
 
 
 
 ‒ 4.537
 
 
 
 
 ‒ 12.363
 
 
 
 
 225.767
 
 
 
 
 
 
 
 ZonMw: programmering
 
 
 208.472
 
 
 242.667
 
 
 ‒ 4.537
 
 
 ‒ 12.363
 
 
 225.767
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. Inrichten uitvoeringsactiviteiten
 
 
 
 
 241.431
 
 
 
 
 251.524
 
 
 
 
 8.021
 
 
 
 
 197.824
 
 
 
 
 457.369
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 ‒ 100
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 100
 
 
 ‒ 100
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 530
 
 
 
 
 2.316
 
 
 
 
 ‒ 91
 
 
 
 
 ‒ 636
 
 
 
 
 1.589
 
 
 
 
 
 
 
 Uitvoering Wtcg
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 530
 
 
 2.316
 
 
 ‒ 91
 
 
 ‒ 636
 
 
 1.589
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 239.901
 
 
 
 
 248.208
 
 
 
 
 8.012
 
 
 
 
 ‒ 1.190
 
 
 
 
 255.030
 
 
 
 
 
 
 
 CAK
 
 
 116.449
 
 
 121.473
 
 
 3.516
 
 
 50
 
 
 125.039
 
 
 
 
 
 
 NZa
 
 
 57.455
 
 
 58.055
 
 
 1.485
 
 
 0
 
 
 59.540
 
 
 
 
 
 
 Zorginstituut Nederland
 
 
 60.454
 
 
 62.723
 
 
 2.829
 
 
 ‒ 1.490
 
 
 64.062
 
 
 
 
 
 
 CSZ
 
 
 2.500
 
 
 2.500
 
 
 ‒ 300
 
 
 0
 
 
 2.200
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 3.043
 
 
 3.457
 
 
 482
 
 
 250
 
 
 4.189
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 250
 
 
 
 
 750
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 ‒ 250
 
 
 750
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begrotingsreserve
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 200.000
 
 
 
 
 200.000
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 200.000
 
 
 200.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland
 
 
 
 
 124.595
 
 
 
 
 127.331
 
 
 
 
 2.956
 
 
 
 
 ‒ 50
 
 
 
 
 130.237
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 124.595
 
 
 
 
 127.331
 
 
 
 
 2.871
 
 
 
 
 ‒ 50
 
 
 
 
 130.152
 
 
 
 
 
 
 
 Zorg en welzijn
 
 
 124.595
 
 
 127.331
 
 
 2.871
 
 
 ‒ 50
 
 
 130.152
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 85
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 85
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 85
 
 
 0
 
 
 85
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 58.660
 
 
 
 
 63.250
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 3.140
 
 
 
 
 76.390
 
 
 
 
 
 
 
 Wanbetalers en onverzekerden
 
 
 53.802
 
 
 53.802
 
 
 6.000
 
 
 0
 
 
 59.802
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 4.858
 
 
 9.448
 
 
 4.000
 
 
 3.140
 
 
 16.588
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Artikel 4.1 Positie cliënt
 
 Subsidies
 Overig
 De ruimte is hoofdzakelijk veroorzaakt omdat de geraamde uitgaven voor de opslag van de medische dossiers van het failliete Slotervaart lager uitvallen.
 Opdrachten
 Ondersteuning cliëntenorganisaties
 Er zijn door verschillende beleidsdirecties middelen overgeboekt naar de directie Communicatie. Dit zijn middelen die bestemd zijn voor diverse campagnes of andere communicatietrajecten voor verschillende dossiers. Hier valt onder andere te denken aan NIX 18, LHBTI campagne, Nationaal Preventieakkoord of Waardig Ouder Worden.
 
 
 
 Artikel 4.2 Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
 
 Subsidies
 Publieke Gezondheidszorgopleidingen
 De hogere kosten worden veroorzaakt doordat de vergoedingen kostendekkend zijn gemaakt en door de actualisatie van de gegevens over de doorstroom. 
 Opleiding tot verpleegkundig specialist/physician assistant
 Door de financiële doorwerking van de lagere instroom in eerdere jaren dan waar in de raming rekening mee werd gehouden zijn de uitgaven in 2019 € 8 miljoen lager dan begroot.
 Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg
 De verhoging van het budget wordt veroorzaakt door de toekenning van de Overheidsbijdrage in de Arbeidsontwikkeling (OVA) en een aantal ontvangen bezwaren op deze regeling. 
 Arbeidsmarktagenda
 Sectorplan Plus kent meerjarige tijdvakken, waarbij de uitgaven in meerdere jaren vallen. Om de verdeling van de budgetten op de liquiditeitsbehoefte over de tijdvakken te laten aansluiten vindt een kasschuif plaats.
 
 
 
 Artikel 4.3 Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling
 
 Subsidies
 Uitkomstgerichte zorg
 Het betreft hier niet tot besteding gekomen middelen uit het regeerakkoord (Belonen van uitkomsten) die via een kasschuif in 2020 ter beschikking zijn gesteld.
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 ZonMw: programmering
 Voorts is een kasschuif tussen de jaren 2019 tot en met 2024 verwerkt om de beschikbare budgetten voor de programma’s Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd, Kwaliteitsgelden en Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap aan te laten sluiten bij de liquiditeitsbehoefte van ZonMw. Hierdoor neemt het budget voor 2019 met € 4,9 miljoen af. Verder is € 1,0 miljoen overgeboekt naar ministerie van OCW voor een bijdrage in een gezonde leefomgeving in een veranderend klimaat van de Nederlands Wetenschapsagenda. Tot slot is ruimte opgetreden doordat programma’s later starten/de liquiditeitsprognoses van programma’s lager zijn dan de beschikbare budgetten (€ 9,6 miljoen) en valt de loonbijstelling deels incidenteel vrij (€ 1,4 miljoen). Per saldo wordt het budget verlaagd met € 16,9 miljoen.
 
 
 
 Artikel 4.4 Inrichten uitvoeringsactiviteiten
 
 Begrotingsreserve
 Overig
 Er wordt een begrotingsreserve garanties aangehouden.
 
 
 
 
 3.5
 Artikel 5 Jeugd
 
 
 Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid art. 5 Jeugd (bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Miljoenennota
 
 
 Overig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 101.104
 
 
 
 
 156.290
 
 
 
 
 ‒ 1.105
 
 
 
 
 ‒ 55.086
 
 
 
 
 100.099
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 101.104
 
 
 
 
 156.290
 
 
 
 
 ‒ 1.105
 
 
 
 
 ‒ 55.086
 
 
 
 
 100.099
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (%)
 
 
 
 
 86%
 
 
 
 
 96,4%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel
 
 
 
 
 101.104
 
 
 
 
 156.290
 
 
 
 
 ‒ 1.105
 
 
 
 
 ‒ 55.086
 
 
 
 
 100.099
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 90.542
 
 
 
 
 151.437
 
 
 
 
 ‒ 4.103
 
 
 
 
 ‒ 57.202
 
 
 
 
 90.132
 
 
 
 
 
 
 
 Schippersinternaten
 
 
 17.824
 
 
 17.824
 
 
 460
 
 
 0
 
 
 18.284
 
 
 
 
 
 
 Kennis en beleidsinformatie
 
 
 6.656
 
 
 7.155
 
 
 5.418
 
 
 0
 
 
 12.573
 
 
 
 
 
 
 Kindermishandeling
 
 
 18.385
 
 
 16.090
 
 
 ‒ 3.626
 
 
 ‒ 5.315
 
 
 7.149
 
 
 
 
 
 
 Transitie jeugd
 
 
 0
 
 
 43.566
 
 
 0
 
 
 ‒ 33.500
 
 
 10.066
 
 
 
 
 
 
 Jeugdautoriteit
 
 
 0
 
 
 20.000
 
 
 0
 
 
 ‒ 20.000
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Zorg voor jeugd
 
 
 47.677
 
 
 46.802
 
 
 ‒ 6.355
 
 
 ‒ 725
 
 
 39.722
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.338
 
 
 2.338
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 9.048
 
 
 
 
 3.524
 
 
 
 
 2.964
 
 
 
 
 2.116
 
 
 
 
 8.604
 
 
 
 
 
 
 
 Kennis en beleidsinformatie
 
 
 1.621
 
 
 1.051
 
 
 25
 
 
 190
 
 
 1.266
 
 
 
 
 
 
 Kindermishandeling
 
 
 458
 
 
 180
 
 
 2.607
 
 
 ‒ 10
 
 
 2.777
 
 
 
 
 
 
 Zorg voor jeugd
 
 
 6.969
 
 
 2.293
 
 
 122
 
 
 1.716
 
 
 4.131
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 210
 
 
 220
 
 
 430
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 1.302
 
 
 
 
 1.302
 
 
 
 
 29
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 1.333
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 1.302
 
 
 1.302
 
 
 29
 
 
 2
 
 
 1.333
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 212
 
 
 
 
 27
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 ‒ 2
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 212
 
 
 27
 
 
 5
 
 
 ‒ 2
 
 
 30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 4.508
 
 
 
 
 4.508
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.508
 
 
 
 
 
 
 
 Laagdrempelige ondersteuning opvoeden en opgroeien
 
 
 4.423
 
 
 4.423
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.423
 
 
 
 
 
 
 Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Noodzakelijke en passende zorg
 
 
 85
 
 
 85
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 85
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Artikel 5.3 Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel
 
 Subsidies
 Kennis en beleidsinformatie
 Vanuit het budget voor subsidies van het programma ‘Zorg voor de Jeugd’ is € 6 miljoen overgeboekt naar het budget voor subsidies Kennis en beleidsinformatie, deels om de structurele ophoging van de instellingssubsidie aan het Nederlandse Jeugdinstituut (NJI) op te vangen en deels om de bijdrage (€ 0,9 miljoen) aan ketenregie I-Sociaal Domein te kunnen financieren. De projectsubsidies aan het NJI, die eerder als subsidie Zorg voor de Jeugd zijn verleend, zijn nu opgenomen onder de structurele instellingssubsidie aan het NJI. Verder is er circa € 0,3 miljoen ontvangen voor samenwerkingsverbanden op het gebied van beleidsinformatie en financiering van maatschappelijke diensttijd via de Nationale Jeugdraad. 
 Kindermishandeling 
 Vanuit het budget Kindermishandeling is € 2,4 miljoen overgeboekt ten behoeve van lopende subsidies voor jeugdhulp en participatie, in het kader van het programma ‘Zorg voor de Jeugd’. Daarnaast is € 3,6 miljoen overgeboekt naar het budget voor opdrachten in het kader van het programma ‘Zorg voor de Jeugd’, om de regionale projectleiders (€ 2,6 miljoen) en de regionale pilots multidisciplinaire centra kindermishandeling (€ 1 miljoen) voor het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ te financieren, die als decentrale-uitkering via het gemeentefonds is uitgekeerd. Deze overboeking betreft een correctieboeking op mutaties in de 1e suppletoire begroting. Verder is er in het kader van interdepartementale samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid, circa € 0,8 miljoen overgeboekt ten behoeve van pilots jeugdbescherming, bijdrage aan Nationaal rapporteur mensenhandel en bijdrage aan Commissie de Winter. De overige middelen zijn overgeboekt naar het budget voor opdrachten in het kader van Kindermishandeling, omdat een deel van de middelen voor het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ en de meldcode Kindermishandeling als opdracht is uitgezet. 
 Transitie Jeugd 
 Het restant van de middelen transitie jeugd € 33,5 miljoen worden herbestemd voor het borgen van de continuïteit van essentiële jeugdhulp. Deze middelen, die niet meer tot besteding zullen komen in 2019, resteren uit de subsidieregeling bijzondere transitiekosten Jeugdwet. De regeling is reeds geëindigd per 31 december 2018. 
 Jeugdautoriteit
 Er is € 20 miljoen als kasschuif doorgeschoven naar 2020. Deze middelen zijn als vangnet vanuit het gemeentefonds beschikbaar gesteld voor de periode 2019-2021 ten behoeve van de continuïteit van cruciale jeugdhulp, in de vorm van tijdelijke liquiditeitssteun voor instellingen. Deze middelen zijn in 2019 niet besteed, maar dienen wel beschikbaar te blijven. 
 Zorg voor de Jeugd
 Vanuit het budget voor het programma Zorg voor de Jeugd is circa 6 miljoen overgeboekt naar het budget voor subsidies voor Kennis en beleidsinformatie. Deze middelen zijn ingezet voor de structurele instellingsubsidie aan het NJI en de bijdrage aan Ketenregie I-Sociaal Domein. De projectsubsidies aan het NJI zijn per 2019 afgebouwd, en opgenomen als activiteit in de instellingssubsidie. Daarnaast is er € 1,5 miljoen niet tot besteding gekomen. De overige middelen betreffen ontvangsten in het kader van (inter)departementale samenwerkingen op het terrein van jeugdhulp. 
 Opdrachten
 Kindermishandeling
 Vanuit subsidies Zorg voor de Jeugd is € 2,6 miljoen overgeboekt ten behoeve van de financiering van de regionale projectleiders voor het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’. Deze middelen waren met de eerste suppletoire begroting per abuis van een onjuist hoofdbudget overgeboekt naar het gemeentefonds. De mutaties op de tweede suppletoire begroting, betreffen een correctieboeking op dit hoofdbudget. 
 
 
 
 
 3.6
 Artikel 6 Sport en bewegen
 
 
 Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid art. 6 Sport en bewegen (bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Miljoenennota
 
 
 Overig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 408.968
 
 
 
 
 331.399
 
 
 
 
 57.795
 
 
 
 
 ‒ 19.775
 
 
 
 
 369.419
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 409.498
 
 
 
 
 341.709
 
 
 
 
 32.451
 
 
 
 
 ‒ 19.775
 
 
 
 
 354.385
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (%)
 
 
 
 
 97,9%
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Passend sport- en beweegaanbod
 
 
 
 
 1.772
 
 
 
 
 1.939
 
 
 
 
 46
 
 
 
 
 110
 
 
 
 
 2.095
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 1.772
 
 
 
 
 1.772
 
 
 
 
 46
 
 
 
 
 110
 
 
 
 
 1.928
 
 
 
 
 
 
 
 Sport en bewegen in de buurt
 
 
 1.041
 
 
 1.041
 
 
 27
 
 
 0
 
 
 1.068
 
 
 
 
 
 
 Stimuleren van een veiliger sportklimaat
 
 
 731
 
 
 731
 
 
 19
 
 
 110
 
 
 860
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 167
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 167
 
 
 
 
 
 
 
 Sport en bewegen in de buurt
 
 
 0
 
 
 167
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 167
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Uitblinken in sport
 
 
 
 
 2.850
 
 
 
 
 3.432
 
 
 
 
 309
 
 
 
 
 ‒ 75
 
 
 
 
 3.666
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 2.850
 
 
 
 
 3.432
 
 
 
 
 309
 
 
 
 
 ‒ 75
 
 
 
 
 3.666
 
 
 
 
 
 
 
 Topsportevenementen
 
 
 2.850
 
 
 3.432
 
 
 309
 
 
 ‒ 75
 
 
 3.666
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Borgen van innovatie, kennisontwikkeling en kennisdeling
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 146
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 146
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 146
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 146
 
 
 
 
 
 
 
 Kennis als fundament
 
 
 0
 
 
 146
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 146
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. Sport verenigt Nederland
 
 
 
 
 404.876
 
 
 
 
 336.192
 
 
 
 
 32.096
 
 
 
 
 ‒ 19.810
 
 
 
 
 348.478
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 169.442
 
 
 
 
 161.443
 
 
 
 
 505
 
 
 
 
 ‒ 19.190
 
 
 
 
 142.758
 
 
 
 
 
 
 
 Inclusief sporten
 
 
 3.227
 
 
 1.917
 
 
 781
 
 
 ‒ 740
 
 
 1.958
 
 
 
 
 
 
 Vaardig in bewegen
 
 
 5.300
 
 
 485
 
 
 47
 
 
 ‒ 300
 
 
 232
 
 
 
 
 
 
 Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties
 
 
 87.000
 
 
 87.000
 
 
 ‒ 6.007
 
 
 ‒ 11.000
 
 
 69.993
 
 
 
 
 
 
 Positief sportklimaat
 
 
 7.016
 
 
 1.286
 
 
 181
 
 
 ‒ 392
 
 
 1.075
 
 
 
 
 
 
 Vitale sportaanbieders
 
 
 8.971
 
 
 14.746
 
 
 2.133
 
 
 ‒ 3.350
 
 
 13.529
 
 
 
 
 
 
 Topsportevenementen
 
 
 9.793
 
 
 8.211
 
 
 18
 
 
 0
 
 
 8.229
 
 
 
 
 
 
 Topsportprogramma’s
 
 
 39.499
 
 
 39.499
 
 
 249
 
 
 260
 
 
 40.008
 
 
 
 
 
 
 Kennis en innovatie sportbeleid
 
 
 8.636
 
 
 8.299
 
 
 3.103
 
 
 ‒ 3.668
 
 
 7.734
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 13.406
 
 
 
 
 13.406
 
 
 
 
 ‒ 68
 
 
 
 
 ‒ 125
 
 
 
 
 13.213
 
 
 
 
 
 
 
 Stipendiumregeling
 
 
 13.406
 
 
 13.406
 
 
 ‒ 68
 
 
 ‒ 125
 
 
 13.213
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 213
 
 
 
 
 4.308
 
 
 
 
 687
 
 
 
 
 ‒ 545
 
 
 
 
 4.450
 
 
 
 
 
 
 
 Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties
 
 
 0
 
 
 3.240
 
 
 0
 
 
 ‒ 295
 
 
 2.945
 
 
 
 
 
 
 Kennis en innovatie sportbeleid
 
 
 213
 
 
 213
 
 
 3
 
 
 0
 
 
 216
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 0
 
 
 855
 
 
 684
 
 
 ‒ 250
 
 
 1.289
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO/RWT’s
 
 
 
 
 1.808
 
 
 
 
 1.808
 
 
 
 
 717
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 2.575
 
 
 
 
 
 
 
 Dopingautoriteit
 
 
 1.808
 
 
 1.808
 
 
 717
 
 
 50
 
 
 2.575
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 152.000
 
 
 
 
 152.000
 
 
 
 
 33.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 185.000
 
 
 
 
 
 
 
 Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties
 
 
 152.000
 
 
 152.000
 
 
 33.000
 
 
 0
 
 
 185.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 230
 
 
 
 
 230
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 380
 
 
 
 
 
 
 
 Dopingbestrijding
 
 
 230
 
 
 230
 
 
 100
 
 
 50
 
 
 380
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 67.777
 
 
 
 
 2.997
 
 
 
 
 ‒ 2.845
 
 
 
 
 ‒ 50
 
 
 
 
 102
 
 
 
 
 
 
 
 GF: Inclusief sporten
 
 
 61.000
 
 
 200
 
 
 ‒ 193
 
 
 0
 
 
 7
 
 
 
 
 
 
 EZK: Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties
 
 
 6.714
 
 
 54
 
 
 27
 
 
 ‒ 50
 
 
 31
 
 
 
 
 
 
 BZ: Internationaal
 
 
 63
 
 
 63
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 64
 
 
 
 
 
 
 Sportakkoord
 
 
 0
 
 
 2.680
 
 
 ‒ 2.680
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 740
 
 
 
 
 740
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 740
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 740
 
 
 740
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 740
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Artikel 6.4 Sport verenigt Nederland
 
 Subsidies
 Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties 
 Er zijn structureel middelen voor loonbijstelling beschikbaar gesteld. Daarnaast is € 4 miljoen beschikbaar gesteld voor de Stichting Waarborgfonds Sport om borgstellingen af te geven aan sportverenigingen zodat zij leningen kunnen afsluiten voor het investeren in de energieneutraliteit van sportaccommodaties. Daarnaast zijn er middelen ingezet als dekking voor de taakstellende onderuitputting. In totaal gaat het om € 17,0 miljoen aan mutaties.
 Vitale sportaanbieders
 Er zijn structureel middelen voor loonbijstelling beschikbaar gesteld. Ook is besloten de gereserveerde middelen voor de compensatiebetaling aan de Nederlandse Loterij Organisaties vrij te laten vallen. Compensatiebetaling vindt plaats vanaf het moment dat het nieuwe afdrachtspercentage zoals bepaald in de Wet Kansspelen op Afstand van toepassing is. In 2019 is dat nog niet het geval. Daarnaast is als gevolg van het opstarten en uitvoeren van meerjarige projecten en -activiteiten in 2019 een gewijzigd kasritme ontstaan waardoor incidentele onderbesteding is opgetreden. In totaal betreft het € 2,9 miljoen aan mutaties.
 Bijdragen aan medeoverheden
 Duurzame en toegankelijke sportaccomodaties
 Er zijn incidenteel extra middelen beschikbaar gesteld voor de regeling ‘specifieke uitkering stimulering sport’. Tevens zijn structureel middelen voor loonbijstelling beschikbaar gesteld. Ook heeft binnen het artikel sport en bewegen een budgettair neutrale mutatie plaatsgevonden. De middelen zijn ingezet voor de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen door gemeenten. In totaal gaat het om € 33,0 miljoen aan mutaties.
 Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken
 Vanwege het sportakkoord heeft er binnen dit onderdeel een verschuiving van middelen plaatsgevonden naar de andere instrumenten van het artikel sport en bewegen. In totaal gaat het om € 2,7 miljoen.
 
 
 
 
 3.7
 Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering Tweede Wereldoorlog
 
 
 Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid art. 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering Tweede Wereldoorlog(bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Miljoenennota
 
 
 Overig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 260.435
 
 
 
 
 29.327
 
 
 
 
 1.705
 
 
 
 
 9.100
 
 
 
 
 40.132
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 260.760
 
 
 
 
 266.846
 
 
 
 
 1.705
 
 
 
 
 ‒ 11.000
 
 
 
 
 257.551
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (%)
 
 
 
 
 99,2%
 
 
 
 
 99,2%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WO II
 
 
 
 
 22.108
 
 
 
 
 29.018
 
 
 
 
 ‒ 3.419
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 25.599
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 21.271
 
 
 
 
 28.181
 
 
 
 
 ‒ 3.427
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 24.754
 
 
 
 
 
 
 
 Nationaal Comité 4 en 5 mei
 
 
 5.150
 
 
 5.150
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5.150
 
 
 
 
 
 
 Herdenken 75 jaar vrijheid
 
 
 1.400
 
 
 6.400
 
 
 ‒ 3.000
 
 
 0
 
 
 3.400
 
 
 
 
 
 
 Nationale herinneringscentra
 
 
 3.144
 
 
 3.144
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.144
 
 
 
 
 
 
 Collectieve Erkenning Indisch Nederland
 
 
 1.600
 
 
 1.600
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.600
 
 
 
 
 
 
 Namenmonument
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 
 Zorg- en dienstverlening
 
 
 6.000
 
 
 6.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 6.000
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 3.977
 
 
 3.887
 
 
 ‒ 427
 
 
 0
 
 
 3.460
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 400
 
 
 400
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 413
 
 
 
 
 413
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 420
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 413
 
 
 413
 
 
 7
 
 
 0
 
 
 420
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 24
 
 
 
 
 24
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 25
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 24
 
 
 24
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II
 
 
 
 
 238.652
 
 
 
 
 237.828
 
 
 
 
 5.124
 
 
 
 
 ‒ 11.000
 
 
 
 
 231.952
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 227.069
 
 
 
 
 226.735
 
 
 
 
 4.825
 
 
 
 
 ‒ 11.000
 
 
 
 
 220.560
 
 
 
 
 
 
 
 Wetten en regelingen verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen
 
 
 227.069
 
 
 226.735
 
 
 4.825
 
 
 ‒ 11.000
 
 
 220.560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 11.583
 
 
 
 
 11.093
 
 
 
 
 299
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 11.392
 
 
 
 
 
 
 
 SVB
 
 
 9.163
 
 
 9.163
 
 
 240
 
 
 0
 
 
 9.403
 
 
 
 
 
 
 PUR
 
 
 1.542
 
 
 1.542
 
 
 59
 
 
 0
 
 
 1.601
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 878
 
 
 388
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 388
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 901
 
 
 
 
 901
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 901
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 901
 
 
 901
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 901
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Artikel 7.1 De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen in WOII en de herinnering aan WOII
 
 Subsidies
 Herdenken 75 jaar Vrijheid
 Naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is € 5 miljoen overgeboekt voor de modernisering van oorlogsmusea, voor wetenschappelijk onderzoek naar de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en voor het vergemakkelijken van de digitale toegang tot bronnen en archieven van de Tweede Wereldoorlog. Dit budget wordt via het Mondriaanfonds aan de sector beschikbaar gesteld. Daarnaast hebben nog een aantal in omvang geringe mutaties plaatsgevonden (per saldo € 2 miljoen). Dit betreft onder andere een overboeking van € 1 miljoen uit artikelonderdeel 2 voor het programma 75 jaar vrijheid en de ontvangst van de loon- en prijsbijstelling van € 0,5 miljoen. 
 
 
 
 Artikel 7.2 Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII 
 
 Inkomensoverdrachten
 Wetten en regelingen verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen
 Als gevolg van een sterkere daling van het aantal personen dat gebruik maakt van de regelingen voor voormalig verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen wordt het budget met € 11 miljoen naar beneden gesteld. Tevens is er voor € 7,3 miljoen loon- en prijsbijstelling bijgeboekt. Daarnaast hebben nog een aantal in omvang geringe mutaties plaatsgevonden (per saldo € 2,5 miljoen). Dit betreft onder andere een overboeking van € 1 miljoen naar artikelonderdeel 1 voor het programma 75 jaar vrijheid. 
 
 
 
 
 3.8
 Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten
 
 
 Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid art. 8 Tegemoetkoming specifieke kosten (bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Miljoenennota
 
 
 Overig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 5.051.849
 
 
 
 
 4.931.249
 
 
 
 
 5.400
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.936.649
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 5.051.849
 
 
 
 
 4.931.249
 
 
 
 
 5.400
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.936.649
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (%)
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 5.051.849
 
 
 
 
 4.931.249
 
 
 
 
 5.400
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.936.649
 
 
 
 
 
 
 
 1. Zorgtoeslag
 
 
 5.014.400
 
 
 4.889.800
 
 
 5.400
 
 
 0
 
 
 4.895.200
 
 
 
 
 
 
 2. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 3. Tegemoetkoming specifieke zorgkosten
 
 
 37.449
 
 
 41.449
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 41.449
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
 Inkomensoverdrachten
 De uitgavenraming zorgtoeslag is op basis van de actuele raming van het Centraal Planbureau naar boven bijgesteld (€ 5,4 miljoen).
 
 
 
 
 4
 De niet-beleidsartikelen
 
 
 
 4.1
 Artikel 9 Algemeen
 
 
 Tabel 11 Budgettaire gevolgen (bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Miljoenennota
 
 
 Overig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 25.589
 
 
 
 
 43.464
 
 
 
 
 3.265
 
 
 
 
 4.496
 
 
 
 
 51.225
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 25.589
 
 
 
 
 43.464
 
 
 
 
 ‒ 8.837
 
 
 
 
 3.936
 
 
 
 
 38.563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Internationale samenwerking
 
 
 
 
 4.896
 
 
 
 
 4.837
 
 
 
 
 1.880
 
 
 
 
 3.936
 
 
 
 
 10.653
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 962
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 962
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 962
 
 
 0
 
 
 962
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 4.896
 
 
 
 
 4.837
 
 
 
 
 918
 
 
 
 
 3.936
 
 
 
 
 9.691
 
 
 
 
 
 
 
 World Health Organization
 
 
 3.868
 
 
 3.868
 
 
 ‒ 962
 
 
 0
 
 
 2.906
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 1.028
 
 
 969
 
 
 1.880
 
 
 3.936
 
 
 6.785
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Eigenaarsbijdrage RIVM
 
 
 
 
 15.693
 
 
 
 
 33.627
 
 
 
 
 ‒ 10.717
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 22.910
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 15.693
 
 
 
 
 33.627
 
 
 
 
 ‒ 10.717
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 22.910
 
 
 
 
 
 
 
 Eigenaarsbijdrage RIVM
 
 
 15.693
 
 
 21.593
 
 
 ‒ 2.685
 
 
 0
 
 
 18.908
 
 
 
 
 
 
 Eigenaarsbijdrage aCBG
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 Eigenaarsbijdrage CIBG
 
 
 0
 
 
 11.534
 
 
 ‒ 8.032
 
 
 0
 
 
 3.502
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. Begrotingsreserve achterborg WFZ-garanties
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Garanties
 
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
 Artikel 9.1 Internationale samenwerking
 Bijdragen aan (internationale) organisaties
 Overig
 De mutatie bij bijdragen aan (internationale) organisaties ad € 4,9 miljoen houdt onder meer verband met de overheveling van middelen t.b.v. de projectdirectie EMA van artikel 10 naar artikel 9 (€ 1,2 miljoen). Daarnaast is voor de Nederlandse bijdrage aan het UN AMR Trustfund € 4,5 miljoen aan dit artikel toegevoegd.
 Artikel 9.2 Eigenaarsbijdrage RIVM
 Bijdragen aan agentschappen
 Eigenaarsbijdrage RIVM
 Vanuit de eigenaarsbijdrage aan het RIVM op dit artikel vindt een overheveling plaats naar de projectdirectie Antonie van Leeuwenhoekterrein (in totaal € 3,1 miljoen) op artikel 10.
 Eigenaarsbijdrage CIBG
 De voorgefinancierde investeringsbijdragen van opdrachtgevers aan het CIBG uit 2017 en eerdere jaren zijn door middel van een budgetmutatie overgeheveld naar het ministerie van LNV en het ministerie van OCW (€ 8,0 miljoen).
 
 
 
 4.2
 Artikel 10 Apparaatsuitgaven
 
 
 Tabel 12 Apparaatsuitgaven kerndepartement budgettaire gevolgen (bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Miljoenennota
 
 
 Overig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 311.973
 
 
 
 
 377.000
 
 
 
 
 16.214
 
 
 
 
 21.787
 
 
 
 
 415.001
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 312.192
 
 
 
 
 390.820
 
 
 
 
 14.019
 
 
 
 
 21.127
 
 
 
 
 425.966
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 241.317
 
 
 282.393
 
 
 23.570
 
 
 ‒ 9.386
 
 
 296.577
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 227.851
 
 
 
 
 259.224
 
 
 
 
 23.566
 
 
 
 
 ‒ 16.878
 
 
 
 
 265.912
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 10.064
 
 
 
 
 19.767
 
 
 
 
 ‒ 105
 
 
 
 
 7.144
 
 
 
 
 26.806
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele uitgaven
 
 
 
 
 3.402
 
 
 
 
 3.402
 
 
 
 
 109
 
 
 
 
 348
 
 
 
 
 3.859
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 70.875
 
 
 108.427
 
 
 ‒ 9.551
 
 
 30.513
 
 
 129.389
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 
 
 5.310
 
 
 
 
 8.866
 
 
 
 
 758
 
 
 
 
 4.697
 
 
 
 
 14.321
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage SSO's
 
 
 
 
 43.623
 
 
 
 
 60.749
 
 
 
 
 445
 
 
 
 
 6.970
 
 
 
 
 68.164
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële uitgaven
 
 
 
 
 21.942
 
 
 
 
 38.812
 
 
 
 
 ‒ 10.754
 
 
 
 
 18.846
 
 
 
 
 46.904
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 6.357
 
 
 
 
 40.227
 
 
 
 
 3.421
 
 
 
 
 1.220
 
 
 
 
 44.868
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 6.357
 
 
 40.227
 
 
 3.421
 
 
 1.220
 
 
 44.868
 
 
 
 
 
 
 Tabel 13 Nadere uitsplitsing apparaatsuitgaven (bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Miljoenennota
 
 
 Overig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal apparaatsuitgaven Ministerie van VWS
 
 
 
 
 312.192
 
 
 
 
 390.820
 
 
 
 
 14.019
 
 
 
 
 21.127
 
 
 
 
 425.966
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven kerndepartement
 
 
 
 
 149.284
 
 
 
 
 181.480
 
 
 
 
 20.760
 
 
 
 
 ‒ 8.417
 
 
 
 
 193.823
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 137.896
 
 
 161.706
 
 
 20.933
 
 
 ‒ 15.959
 
 
 166.680
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 
 8.751
 
 
 17.137
 
 
 ‒ 258
 
 
 7.194
 
 
 24.073
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele uitgaven
 
 
 
 2.637
 
 
 2.637
 
 
 85
 
 
 348
 
 
 3.070
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven kerndepartement
 
 
 
 
 49.838
 
 
 
 
 82.383
 
 
 
 
 ‒ 3.870
 
 
 
 
 25.600
 
 
 
 
 104.113
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 
 3.070
 
 
 2.635
 
 
 1.963
 
 
 401
 
 
 4.999
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage SSO's
 
 
 
 39.298
 
 
 56.424
 
 
 4.713
 
 
 6.995
 
 
 68.132
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële uitgaven
 
 
 
 7.470
 
 
 23.324
 
 
 ‒ 10.546
 
 
 18.204
 
 
 30.982
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven inspecties
 
 
 
 
 74.148
 
 
 
 
 78.705
 
 
 
 
 2.391
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 81.096
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 72.395
 
 
 77.142
 
 
 2.335
 
 
 0
 
 
 79.477
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 
 988
 
 
 798
 
 
 32
 
 
 0
 
 
 830
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele uitgaven
 
 
 
 765
 
 
 765
 
 
 24
 
 
 0
 
 
 789
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven inspecties
 
 
 
 
 14.565
 
 
 
 
 17.765
 
 
 
 
 ‒ 5.241
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 16.524
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 
 1.550
 
 
 4.750
 
 
 ‒ 1.291
 
 
 4.000
 
 
 7.459
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage SSO's
 
 
 
 3.950
 
 
 3.950
 
 
 ‒ 3.950
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële uitgaven
 
 
 
 9.065
 
 
 9.065
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 9.065
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven SCP en raden
 
 
 
 
 17.885
 
 
 
 
 22.208
 
 
 
 
 419
 
 
 
 
 ‒ 969
 
 
 
 
 21.658
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 17.560
 
 
 20.376
 
 
 298
 
 
 ‒ 919
 
 
 19.755
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 
 325
 
 
 1.832
 
 
 121
 
 
 ‒ 50
 
 
 1.903
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele uitgaven
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven SCP en raden
 
 
 
 
 6.472
 
 
 
 
 8.279
 
 
 
 
 ‒ 440
 
 
 
 
 913
 
 
 
 
 8.752
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 
 690
 
 
 1.481
 
 
 86
 
 
 296
 
 
 1.863
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage SSO's
 
 
 
 375
 
 
 375
 
 
 ‒ 318
 
 
 ‒ 25
 
 
 32
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële uitgaven
 
 
 
 5.407
 
 
 6.423
 
 
 ‒ 208
 
 
 642
 
 
 6.857
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
 Personele uitgaven kerndepartement
 De geraamde personele uitgaven van het kerndepartement zijn sinds de eerste suppletoire begroting met € 12,3 miljoen naar boven bijgesteld. Dit is de som van hogere geraamde uitgaven ten behoeve van eigen personeel (€ 5 miljoen), externe inhuur (€ 6,9 miljoen) en overige personele uitgaven (€ 0,4 miljoen). 
 De toename in eigen personeel (€ 5 miljoen) heeft met name betrekking op de toebedeling van de loonbijstelling (€ 3,5 miljoen). Daarnaast is sprake van een groot aantal andere kleine mutaties die per saldo leiden tot hogere uitgaven voor eigen personeel.
 De toename in externe inhuur (€ 6,9 miljoen) hangt onder andere samen met de herschikking van het budget voor het Antonie van Leeuwenhoekterrein (€ 2,4 miljoen). Daarnaast is onder meer sprake van hogere uitgaven voor de uitvoering van diverse subsidieregelingen door de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) en een groot aantal andere herschikkingen binnen de totale personele uitgaven met een omvang van € 4,5 miljoen.
 Materiële uitgaven kerndepartement
 De materiële uitgaven van het kerndepartement laten ten opzichte van de eerste suppletoire begroting een toename zien van € 21,7 miljoen. Dit is de som van hogere geraamde uitgaven voor ICT (€ 2,3 miljoen), bijdrage SSO’s (€ 11,7 miljoen) en overige materiële uitgaven (€ 7,7 miljoen). De toename in bijdrage SSO’s (€ 11,7 miljoen) wordt grotendeels verklaard door het verwerken van de bijdragen van buitendiensten voor de SSO’s. Conform gebruikelijke systematiek wordt dit pas gedurende het jaar verrekend. Daarnaast is € 3,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de relocatie van EMA. De toename in overige materiële uitgaven wordt onder meer verklaard door hogere uitgaven voor de bouw van een laboratorium op het Antonie van Leeuwenhoek-terrein dat voldoet aan de Global Action Plan (GAP) III-eisen van de WHO (€ 8,2 mln).
 Personele en materiële uitgaven inspecties
 De geraamde personele uitgaven van de IGJ zijn sinds de eerste suppletoire begroting met € 2,3 miljoen naar boven bijgesteld. De materiële uitgaven van de IGJ laten vanaf de eerste suppletoire begroting een afname zien van € 1,2 miljoen.
 De afname van de materiële uitgaven (€ 1,2 miljoen) zijn een saldo van hogere uitgaven aan ICT (€ 2,7 miljoen) en overhevelingen voor de bijdragen aan SSO’s (€ 4 miljoen). De hogere uitgaven aan ICT worden verklaard door de investering in een nieuw ICT-systeem.
 Ontvangsten
 De ontvangstenraming wordt ten opzichte van de eerste suppletoire begroting verhoogd met € 4,6 miljoen. Dit betreft onder meer ontvangsten van agentschappen en raden voor betalingen aan SSO’s en het kernministerie. 
 
 
 
 4.3
 Artikel 11 Nominaal en onvoorzien
 
 
 Tabel 14 Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Miljoenennota
 
 
 Overig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 ‒ 31.169
 
 
 
 
 70.262
 
 
 
 
 ‒ 59.495
 
 
 
 
 ‒ 10.767
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 ‒ 31.169
 
 
 
 
 70.262
 
 
 
 
 ‒ 59.495
 
 
 
 
 ‒ 10.767
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loonbijstelling
 
 
 
 
 3.430
 
 
 98.014
 
 
 ‒ 97.495
 
 
 ‒ 519
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 waarvan programma
 
 
 3.430
 
 
 98.014
 
 
 ‒ 97.495
 
 
 ‒ 519
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling
 
 
 
 
 4.213
 
 
 12.148
 
 
 ‒ 2.000
 
 
 ‒ 10.148
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 waarvan programma
 
 
 2.225
 
 
 12.148
 
 
 ‒ 2.000
 
 
 ‒ 10.148
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat
 
 
 1.988
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Onvoorzien
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Taakstelling
 
 
 ‒ 38.812
 
 
 ‒ 39.900
 
 
 40.000
 
 
 ‒ 100
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 waarvan programma
 
 
 ‒ 38.812
 
 
 ‒ 39.900
 
 
 40.000
 
 
 ‒ 100
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Uitgaven
 Loonbijstelling
 De loonbijstelling is toebedeeld aan de diverse instrumenten in de begroting (€ 98 miljoen). 
 Prijsbijstelling
 De prijsbijstelling is toebedeeld aan de diverse instrumenten in de begroting (€ 12,1 miljoen). 
 Taakstelling
 Dit betreft met name de invulling van taakstellende onderuitputting met een omvang van € 41 miljoen.
 
 
 
 
 5
 Financieel Beeld Zorg
 
 
 
 5.1
 Inleiding
 
 Deze paragraaf geeft een actueel beeld van de zorguitgaven. De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de Najaarsnota 2019, die de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt.
 In deze paragraaf worden alleen de nieuwe mutaties toegelicht. Deze nieuwe mutaties betreffen de bijstellingen ten opzichte van de standen die zijn opgenomen in de ontwerpbegroting 2020. 
 Dit deel van de 2e suppletoire begroting 2019 bestaat uit de volgende paragrafen: 
 5.1. Inleiding
 5.2. Verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en –ontvangsten 2019
 5.3. Toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg 2019
 
 
 
 5.2
 Verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en –ontvangsten 2019
 
 Tabel 1 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2020 de verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten in het lopende jaar zien. De bijstellingen in de raming voor 2019 die reeds hebben plaatsgevonden in de 1e suppletoire begroting 2019 en in de ontwerpbegroting 2020 zijn in die stukken toegelicht en worden hier niet meegenomen. 
 
 Tabel 1 Verticale ontwikkeling van de totale zorguitgaven en –ontvangsten 2019 (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 Bruto zorguitgaven ontwerpbegroting 2020
 
 
 
 
 75.137,9
 
 
 
 
 
 
 Bijstelling 2e suppletoire begroting 2019
 
 
 
 
 
 
 
 Autonoom
 
 
 
 
 ‒ 421,0
 
 
 
 
 
 Actualisering Zvw-uitgaven
 
 
 ‒ 600,0
 
 
 
 
 Actualisering Wlz-uitgaven
 
 
 179,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatig
 
 
 
 
 ‒ 7,6
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 ‒ 7,6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Technisch
 
 
 
 
 ‒ 0,2
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 ‒ 0,2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal bijstelling uitgaven
 
 
 
 
 ‒ 428,8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bruto zorguitgaven 2e suppletoire begroting 2019
 
 
 
 
 74.709,0
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten ontwerpbegroting 2020
 
 
 
 
 4.957,9
 
 
 
 
 
 
 Bijstelling 2e suppletoire begroting 2019
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal bijstelling ontvangsten
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 Ontvangsten 2e suppletoire begroting 2019
 
 
 
 
 4.957,9
 
 
 
 
 
 
 Netto zorguitgaven ontwerpbegroting 2020
 
 
 
 
 70.179,9
 
 
 
 
 
 
 Totaal netto bijstelling 2e suppletoire begroting 2019
 
 
 
 ‒ 428,8
 
 
 
 
 
 Netto zorguitgaven 2e suppletoire begroting 2019
 
 
 
 
 69.751,1
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens.
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting nieuwe mutaties
 
 Uitgaven
 
 
 Autonoom
 
 Actualisering Zvw-uitgaven
 Op basis van voorlopige gegevens van het Zorginstituut over het eerste half jaar van 2019 zijn de ramingen van de Zvw-uitgaven 2019 geactualiseerd. Binnen de Zvw tekent zich een onderschrijding af van circa € 600 miljoen. Het gaat hier om de verwachte onderschrijding bij de hoofdlijnakkoordsectoren. De verwachte onderschrijding bij de overige sectoren is reeds bij begroting 2020 gemeld. De geraamde onderschrijding kan nog wijzigen op grond van de realisatiecijfers over geheel 2019. Daarover wordt in het jaarverslag 2019 nader gerapporteerd.
 Actualisering Wlz-uitgaven
 Op basis van de geactualiseerde prognose uit het addendum op het augustusadvies van de NZa is het beschikbare Wlz-kader 2019 structureel met € 130 miljoen verhoogd. Bovenop deze structureel extra beschikbare middelen wordt, in het licht van de toename van wachtlijsten, in 2019 incidenteel een extra bedrag van € 60 miljoen beschikbaar gesteld. Vanwege beperkte overdekking van het Wlz-kader op de begroting van € 11 miljoen nemen de verwachte Wlz-uitgaven in 2019 met € 179 miljoen toe. Van de manoeuvreerruimte van € 60 miljoen, die dient om het contracteerproces soepel te laten verlopen, wordt verondersteld dat deze niet tot extra uitgaven leidt en daarmee geen effect heeft op de begroting.
 
 Beleidsmatig
 
 Overig
 De post overig betreft het saldo van enkele mutaties, onder meer vrijval van middelen voor de subsidieregeling waarmee medisch specialisten worden gefaciliteerd bij de overstap naar loondienst (€ 7,1 miljoen).
 
 Technisch
 
 Overig 
 Dit betreft diverse kleine mutaties als gevolg van overboekingen van het Uitgavenplafond Zorg naar de VWS-begroting (Uitgavenplafond Rijksbegroting), zoals beschreven in paragraaf 5.3.
 
 
 
 5.3
 Toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg 2019
 
 Tabel 2 laat de toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg zien vanaf de stand ontwerpbegroting 2020.
 
 Tabel 2 Toetsing netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg 2019 (bedragen x € 1 miljoen)1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 A
 
 
 
 
 Netto zorguitgaven
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020
 
 
 
 
 70.179,9
 
 
 
 
 
 2
 
 
 Bijstelling bij 2e suppletoire begroting 2019
 
 
 ‒ 428,8
 
 
 
 
 3
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2019
 
 
 
 
 69.751,1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 B
 
 
 
 
 Uitgavenplafond Zorg
 
 
 
 
 
 
 4
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020
 
 
 
 
 71.172,8
 
 
 
 
 
 5
 
 
 Bijstelling bij 2e suppletoire begroting 2019
 
 
 ‒ 0,2
 
 
 
 
 6
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2019
 
 
 
 
 71.172,6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 C
 
 
 
 
 + Overschrijding/- Onderschrijding
 
 
 
 
 
 
 7
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020 (=1-4)
 
 
 
 
 ‒ 992,9
 
 
 
 
 
 8
 
 
 Bijstelling bij 2e suppletoire begroting 2019
 
 
 ‒ 428,6
 
 
 
 
 9
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2020 (=3-6)
 
 
 
 
 ‒ 1.421,5
 
 
 
 
 
 
 
 1 Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en (voorlopige) realisatiegegevens.
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 Onderdeel A Netto zorguitgaven
 
 In paragraaf 5.2 is in tabel 1 de bijstelling van de netto zorguitgaven opgenomen en toegelicht.
 
 Onderdeel B Uitgavenplafond Zorg
 
 Het Uitgavenplafond Zorg wordt conform de begrotingsregels bijgesteld voor loon- en prijsontwikkelingen en overboekingen tussen de Uitgavenplafonds Zorg, Rijksbegroting en Sociale Zekerheid (SZA). Ten opzichte van de stand begroting 2020 zijn er enkele kleine overboekingen geweest van het Uitgavenplafond Zorg naar de VWS-begroting (Uitgavenplafond Rijksbegroting).
 
 Onderdeel C Overschrijding (+) / Onderschrijding (-)
 
 Uit de toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg blijkt dat de actuele onderschrijding van het Uitgavenplafond Zorg € 1,4 miljard bedraagt. Dat is een toename van € 0,4 miljard ten opzichte van de stand in de ontwerpbegroting 2020 (€ 1,0 miljard), voornamelijk als gevolg van de neerwaartse bijstelling van de netto zorguitgaven. Het bedrag van € 1,4 miljard kan nog wijzigen op grond van meer definitieve cijfers over 2019 van het Zorginstituut en de NZa over de zorguitgaven. Hierover wordt in het jaarverslag 2019 nader gerapporteerd. 
 Tabel 3 geeft een overzicht van de onderschrijdingen van het Uitgavenplafond Zorg in 2019 vanaf de stand ontwerpbegroting 2019. 
 
 Tabel 3 Ontwikkeling over-/onderschrijding Uitgavenplafond Zorg 2019 (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2019
 
 
 
 
 ‒ 502,1
 
 
 
 
 
 Mutatie 1e suppletoire begroting 2019
 
 
 53,6
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2019
 
 
 
 
 ‒ 448,5
 
 
 
 
 
 Mutatie ontwerpbegroting 2020
 
 
 ‒ 544,4
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2020
 
 
 
 
 ‒ 992,9
 
 
 
 
 
 Mutatie 2e suppletoire begroting 2019
 
 
 ‒ 428,6
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2019
 
 
 
 
 ‒ 1.421,5
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens.