Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Memorie van toelichting
Datum: 2024-11-29 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2024‒2025
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 36 625
 V
 
 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 Ontvangen 29 november 2024
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL 
 
 Wetsartikelen 1 tot en met 3
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2024 wijzigingen aan te brengen in:
 De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V).
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 De Minister van Buitenlandse Zaken,
 
 
 
 
 
 C.C.J. 
 Veldkamp
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1
 Leeswijzer
 
 De voorliggende tweede suppletoire begroting bevat de voorgestelde wĳzigingen ten opzichte van de Suppletoire Begroting September 2024 van hoofdstuk V van de begroting van het Rĳk.
 In onderdeel 2 wordt een beknopte toelichting gegeven op de wĳzigingen die zĳn opgetreden binnen het totaal van de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS).
 In onderdeel 3 worden de belangrĳkste mutaties op de begroting van Buitenlandse Zaken toegelicht.
 Onderdeel 4 bevat per beleidsartikel een tabel budgettaire gevolgen van beleid. Na deze tabellen wordt een toelichting op de mutaties gegeven. Hierbĳ worden per artikel de mutaties die groter of gelĳk zĳn aan de ondergrenzen in onderstaande staffel conform de Rĳksbegrotingsvoorschriften toegelicht. De wĳzigingen van de verplichtingen worden alleen toegelicht wanneer ze groter zĳn dan 10% ten opzichte van de vorige stand op artikelniveau.
 
 Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV
 
 
 
 
 
 
 
 Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen
 
 
 Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 
 
 
 
 < 50
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 => 50 en < 200
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 
 
 => 200 en < 1000
 
 
 5
 
 
 10
 
 
 
 
 => 1000
 
 
 10
 
 
 20
 
 
 
 
 
 In onderdeel 5 staan de tabellen van de niet-beleidsmatige artikelen.
 
 
 
 2
 Wijzigingen in de omvang van de HGIS
 
 In deze paragraaf wordt beschreven welke wĳzigingen zĳn opgetreden in de omvang van de HGIS sinds de Voorjaarsnota 2024. Zoals uit de onderstaande tabellen blijkt, nemen de uitgaven per saldo af met EUR 850,4 miljoen en nemen de ontvangsten af met EUR 10,2 miljoen. Het non-ODA budget neemt af met EUR 857,8 miljoen en het ODA budget neemt toe met EUR 7,44 miljoen met als gevolg dat per saldo een totale mutatie van EUR 850,4 miljoen ontstaat.
 
 Tabel 2 Wijzigingen in HGIS uitgaven vanaf Voorjaarsnota 2024 (bedragen x EUR 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 Totaal
 
 
 waarvan ODA
 
 
 
 
 
 
 Stand uitgaven VJN 2024
 
 
 12.161,8
 
 
 7.008,3
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 ‒ 850,4
 
 
 7,44
 
 
 
 
 Stand uitgaven NJN 2024 (excl. OEK)
 
 
 12.115,1
 
 
 7.015,7
 
 
 
 
 Stand uitgaven NJN 2024 (incl. OEK)
 
 
 11.311,4
 
 
 7.015,7
 
 
 
 
 
 De HGIS standen zĳn inclusief EU- en asieltoerekening.
 De afname is het gevolg van meerdere mutaties op de verschillende begrotingshoofdstukken. In de volgende tabel zĳn deze nader uitgesplitst:
 
 Tabel 3 Oorzaken uitgavenmutaties HGIS vanaf Voorjaarsnota 2024 (bedragen x EUR 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 Totaal
 
 
 waarvan ODA
 
 
 
 
 
 
 1. Macrobĳstellingen BNI (ODA) en prĳscomponent BBP (non ODA)
 
 
 16,7
 
 
 0
 
 
 
 
 2. Overboekingen van en naar de HGIS
 
 
 0,8
 
 
 0
 
 
 
 
 3. Desaldering op ontvangsten
 
 
 17,7
 
 
 0
 
 
 
 
 4. Kasschuif
 
 
 ‒ 4,8
 
 
 0
 
 
 
 
 5. Onderuitputting huisvesting
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 6. Verwachte onderuitputting
 
 
 ‒ 77,2
 
 
 0
 
 
 
 
 7. Oekraïne
 
 
 ‒ 803,7
 
 
 7,44
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 ‒ 850,4
 
 
 7,44
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgaven:
 
 Het uitgavenkader van de HGIS neemt per saldo af met EUR 850,4 miljoen ten opzichte van de stand die in de Voorjaarsnota 2024 is gepresenteerd. Dit kent de volgende oorzaken:
 
 
 1.
 Macrobijstellingen: normaliter wordt de omvang van de HGIS bijgesteld op basis van de wijzigingen die opgenomen zijn in de Macro Economische Verkenning voor het Bruto Nationaal Inkomen (ODA) en de prijscomponent van het Bruto Binnenlands Product. Het kabinet heeft ervoor gekozen om nu de aanpassing van de BNI-raming als gevolg van de MEV niet te verwerken in het ODA budget. Hierdoor blijft het ODA budget ongewijzigd. Het non-ODA budget wordt wel bijgesteld en stijgt met EUR 16,7 miljoen.
 
 
 2.
 Overboekingen van en naar HGIS: er vindt een aantal relatief kleine overboekingen plaats van en naar de HGIS, waardoor het non-ODA deel van het HGIS budget per saldo toeneemt met EUR 0,8 miljoen.
 
 
 3.
 Desaldering op ontvangsten: de ontvangsten nemen per saldo toe met EUR 17,7 miljoen. Dit is met name het gevolg van o.a. hogere consulaire ontvangsten en hogere ontvangsten als gevolg van een restitutie vanuit het stopgezette Afghan National Army (ANA) Trust Fund van de NAVO.
 
 
 4.
 Kasschuif: op het terrein van non-ODA worden er middelen naar latere jaren geschoven op de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en Economische Zaken (EZ).
 
 
 5.
 Toevoeging middelenafspraak huisvesting (verwachte onderuitputting op huisvesting): er is geen mutatie.
 
 
 6.
 Verwachte onderuitputting: binnen de HGIS verwacht een aantal departementen lagere uitgaven dan geraamd. De belangrĳkste mutaties zĳn opgenomen in de begrotingen van het ministerie van Buitenlandse Zaken (circa EUR 37 miljoen) en het ministerie van Defensie (EUR 40 miljoen). Deze middelen worden via de HGIS-eindejaarsmarge opgevraagd in de volgende jaren.
 
 
 7.
 Oekraïne: de mutatie van EUR 803,7 miljoen is voornamelijk het gevolg van een kasschuif van Oekraïne budget op de begroting van het ministerie van Defensie.
 
 
 
 
 Tabel 4 Wijzigingen in HGIS ontvangsten vanaf Voorjaarsnota 2024 (bedragen x EUR 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 Totaal
 
 
 waarvan ODA
 
 
 
 
 
 
 Stand ontvangsten VJN 2024
 
 
 555,1
 
 
 62,7
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 ‒ 10,2
 
 
 0
 
 
 
 
 Stand ontvangsten NJN 2024
 
 
 544,9
 
 
 62,7
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting ontvangsten:
 
 
 
 –
 De ontvangsten nemen per saldo af met EUR 10,2 miljoen. Dit is met name het gevolg van een kasschuif van 2024 naar 2025 op de begroting van Defensie met betrekking tot Oekraïne.
 
 
 –
 Het ODA deel van EUR 62,7 miljoen blijft ongewijzigd.
 
 
 
 
 
 
 3
 Beleid
 
 
 
 3.1
 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 Uitgaven
 
 In dit wetsvoorstel is een aantal begrotingswĳzigingen opgenomen dat leidt tot een verlaging van de geraamde uitgaven van Buitenlandse Zaken (V) met EUR 350 miljoen in 2024. De belangrĳkste mutaties ten opzichte van de Suppletoire Begroting September 2024 worden onder de tabel toegelicht. Een uitgebreidere toelichting is opgenomen onder de desbetreffende beleidsartikelen.
 
 Tabel 5 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2024 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 Uitgaven 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2024
 
 
 
 
 
 12.790.108
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2024
 
 
 
 
 
 12.202.860
 
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting september 2024
 
 
 
 
 
 11.792.696
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 1) Bijdrage OESO
 
 
 1.1
 
 
 7.289
 
 
 
 
 2) Bijdrage Internationaal Strafhof
 
 
 1.1
 
 
 5.041
 
 
 
 
 3) Stabiliteitsfonds
 
 
 2.4
 
 
 7.085
 
 
 
 
 4) Overige
 
 
 2.4
 
 
 ‒ 7.200
 
 
 
 
 5) Afdrachten aan de Europese Unie
 
 
 3.1
 
 
 ‒ 608.269
 
 
 
 
 6) Invoerrechten aan de Europese Unie
 
 
 3.6
 
 
 275.804
 
 
 
 
 7) Consulaire informatiesystemen
 
 
 4.1
 
 
 5.049
 
 
 
 
 8) Personeelsuitgaven
 
 
 7.1.13
 
 
 13.200
 
 
 
 
 9) Materiële uitgaven
 
 
 7.1.14
 
 
 ‒ 46.920
 
 
 
 
 10) Overige mutaties
 
 
 
 ‒ 1.043
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2024
 
 
 
 
 
 11.442.732
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Artikelonderdeel 1.1 Bijdrage OESO
 
 Het uitgavenbudget laat een stijging zien van EUR 7,3 miljoen omdat de jaarlijkse bijdrage in 2024 hoger uitvalt dan verwacht en vanwege de vooruitbetaling van de contributie aan de OESO.
 
 Artikelonderdeel 1.1 Bijdrage Internationaal Strafhof
 
 Het budget hiervoor stijgt vanwege de vooruitbetaling van de bijdrage aan het Internationaal Strafhof.
 
 Artikelonderdeel 2.4 Stabiliteitsfonds
 
 De stijging van het budget voor het Stabiliteitsfonds wordt veroorzaakt door een desaldering van de terugontvangen middelen uit het NAVO Afghanistan National Army (ANA) Trust fund en door een overheveling van EUR 2 miljoen vanaf de BHO-begroting ten behoeve van hulp aan Gaza.
 
 Artikelonderdeel 2.4 Overige
 
 Dit uitgavenbudget daalt met EUR 7,2 miljoen. Dit is met name het gevolg van de verdeling van het nog te verdelen non-ODA budget onder «Overige» over verschillende artikelonderdelen.
 
 Artikelonderdeel 3.1 BNI-afdrachten aan de Europese Unie
 
 De afdrachten aan de Europese Unie dalen met EUR 608,3 miljoen. Dit is het gevolg van de vijfde aanvullende Europese begroting van 2024 (DAB5). Daarin is sprake van een toename van geraamde ontvangen boetes en strafbetalingen die zorgen voor EUR 170 miljoen lagere Nederlandse bni-afdrachten en een lager voorzien betalingsniveau van de Europese Commissie wat leidt tot EUR 437,9 miljoen lagere afdrachten.
 
 Artikelonderdeel 3.6 Invoerrechten aan de Europese Unie
 
 De stijging van de Invoerrechten aan de Europese Unie wordt veroorzaakt door een Traditionele Eigen Middelen (TEM)-nabetaling van bruto EUR 1,2 miljoen, een technische correctie op de raming van de TEM-nabetalingen in de Miljoenennota met EUR 5,2 miljoen en een actualisatie van de invoerrechten om de raming van het Ministerie van Financiën aan te laten sluiten bij de raming van de Europese Commissie (EUR 269,4 miljoen).
 
 Artikelonderdeel 4.1 Consulaire informatiesystemen
 
 De uitgaven voor consulaire informatiesystemen stijgen door de ontwikkeling van de systemen die nodig zijn voor de consulaire dienstverlening ten tijde van crisis. Het gaat om de ontwikkeling van nieuwe systemen en de doorontwikkeling en de instandhouding van bestaande systemen waarvan de kosten hoger uitvallen.
 
 Artikelonderdeel 7.1.13 Personeelsuitgaven
 
 De personeelsuitgaven stĳgen met EUR 13,2 miljoen vanwege de hogere loonkosten uit hoofde van de nieuwe afspraken in de CAO Rĳk die per 1 juli 2024 zĳn geëffectueerd.
 
 Artikelonderdeel 7.1.14 Materiële uitgaven
 
 De materiële uitgaven laten per saldo een daling zien van EUR 46,9 miljoen. Dit betreft de som van onder andere een verhoging van het ICT-budget met EUR 10 miljoen, het niet volledig besteden van het budget voor de Hoog Risico posten (EUR 34,8 miljoen) en een lagere uitputting voor de reguliere huisvestingskosten (EUR 11 miljoen).
 
 Ontvangsten
 
 In dit wetsvoorstel is een aantal begrotingswĳzigingen opgenomen dat leidt tot een verlaging van de geraamde ontvangsten van Buitenlandse Zaken (V) met EUR 100,2 miljoen in 2024. De belangrĳkste mutaties ten opzichte van de Suppletoire Begroting September 2024 worden onder de tabel toegelicht. Een uitgebreidere toelichting is opgenomen onder de desbetreffende beleidsartikelen.
 
 Tabel 6 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2024 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 Ontvangsten 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2024
 
 
 
 
 
 4.075.549
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2024
 
 
 
 
 
 3.913.048
 
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting september 2024
 
 
 
 
 
 3.749.298
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1) Veiligheid en stabiliteit restitutie programma's
 
 
 2.40
 
 
 5.085
 
 
 
 
 2) Perceptiekostenvergoeding
 
 
 3.10
 
 
 72.700
 
 
 
 
 3) Europees herstelfonds
 
 
 3.11
 
 
 ‒ 118.079
 
 
 
 
 4) Consulaire diensten aan vreemdelingen
 
 
 4.20
 
 
 7.400
 
 
 
 
 5) Overige mutaties
 
 
 
 5.219
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2024
 
 
 
 
 
 3.721.623
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Artikelonderdeel 2.40 Veiligheid en stabiliteit restitutie programma's
 
 De ontvangsten stijgen in 2024 door een restitutie vanuit het NAVO Afghanistan National Army Trust Fund.
 
 Artikelonderdeel 3.10 Perceptiekostenvergoeding
 
 De ontvangsten worden naar boven bijgesteld met in totaal EUR 72,7 miljoen. Dit komt enerzijds door een TEM-nabetaling aan de Europese Unie waarmee een EUR 143.000 hogere perceptiekostenvergoeding samenhangt. Daarnaast vindt een technische correctie plaats op de raming van de TEM-nabetalingen in de Miljoenennota met EUR 5,2 miljoen en een actualisatie van de perceptiekostenvergoeding met EUR 67,3 miljoen (zie ook kopje Uitgaven, artikelonderdeel 3.6). Bĳ de invoerrechten treedt gedurende het jaar onbedoeld een saldo-effect op, omdat aan de inkomsten- en uitgavenkant een andere raming wordt gebruikt, respectievelĳk de raming van het Ministerie van Financiën en de raming van de Europese Commissie. Er wordt drie keer per jaar een actualisatie geboekt op de invoerrechten en de perceptiekostenvergoeding om te corrigeren voor dit saldo-effect.
 
 Artikelonderdeel 3.11 Europees herstelfonds
 
 Door een technische bijstelling van het totaal aan ontvangsten van het Herstel en Veerkrachtplan (HVP) voor 2024 wordt de stand van 2024 met EUR 118 miljoen naar beneden bijgesteld. Het totaal gereserveerde bedrag voor Nederland loopt namelijk niet gelijk met de omvang van de individuele betaalverzoeken. Bij de Voorjaarsnota 2025 zullen de resterende technische bijstellingen worden gemaakt voor de jaren na 2024.
 
 Artikelonderdeel 4.20 Consulaire diensten aan vreemdelingen
 
 De ontvangsten op dit artikel stijgen door een hogere visa-uitgifte dan oorspronkelijk geraamd.
 
 
 
 
 4
 Beleidsartikelen
 
 
 
 4.1
 Artikel 1 Versterkte internationale rechtsorde
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Versterkte internationale rechtsorde (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 115.771
 
 
 
 
 10.228
 
 
 
 
 125.999
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 147.404
 
 
 
 
 10.214
 
 
 
 
 157.618
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.1
 
 
 
 
 Goed functionerende internationale instellingen met een breed draagvlak
 
 
 
 
 59.260
 
 
 
 
 9.664
 
 
 
 
 68.924
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 1.725
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 2.225
 
 
 
 
 
 
 Internationaal recht
 
 
 1.615
 
 
 500
 
 
 2.115
 
 
 
 
 
 Accountability Oekraïne
 
 
 110
 
 
 0
 
 
 110
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 57.535
 
 
 
 
 9.164
 
 
 
 
 66.699
 
 
 
 
 
 
 Verenigde Naties
 
 
 40.000
 
 
 134
 
 
 40.134
 
 
 
 
 
 OESO
 
 
 2.345
 
 
 7.289
 
 
 9.634
 
 
 
 
 
 Internationaal Strafhof
 
 
 50
 
 
 5.041
 
 
 5.091
 
 
 
 
 
 Internationaal recht
 
 
 3.000
 
 
 0
 
 
 3.000
 
 
 
 
 
 Accountability Oekraïne
 
 
 12.140
 
 
 ‒ 3.300
 
 
 8.840
 
 
 
 
 
 1.2
 
 
 
 
 Bescherming en bevordering van mensenrechten
 
 
 
 
 68.902
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 68.952
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 20.164
 
 
 
 
 896
 
 
 
 
 21.060
 
 
 
 
 
 
 Mensenrechtenfonds
 
 
 20.164
 
 
 896
 
 
 21.060
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 48.738
 
 
 
 
 ‒ 846
 
 
 
 
 47.892
 
 
 
 
 
 
 Mensenrechtenfonds
 
 
 39.088
 
 
 ‒ 846
 
 
 38.242
 
 
 
 
 
 Mensenrechten multilateraal
 
 
 9.650
 
 
 0
 
 
 9.650
 
 
 
 
 
 1.3
 
 
 
 
 Gastandbeleid internationale organisaties
 
 
 
 
 19.242
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 19.742
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 6.950
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.950
 
 
 
 
 
 
 Carnegiestichting
 
 
 6.950
 
 
 0
 
 
 6.950
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 10.611
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.611
 
 
 
 
 
 
 Vredespaleis
 
 
 10.611
 
 
 0
 
 
 10.611
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 1.681
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 2.181
 
 
 
 
 
 
 Internationaal Strafhof
 
 
 796
 
 
 0
 
 
 796
 
 
 
 
 
 Nederland Gastland
 
 
 885
 
 
 500
 
 
 1.385
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 
 Geen toelichtingen
 
 Uitgaven
 
 De uitgaven voor 2024 op artikel 1 Versterkte internationale rechtsorde zĳn voor 100% juridisch verplicht (stand 21 oktober 2024).
 
 Artikelonderdeel 1.1
 
 Het budget voor artikelonderdeel 1.1 stijgt in 2024 vanwege de vooruitbetaling van de contributies aan de OESO en het Internationaal Strafhof. Daarnaast valt de jaarlijkse bijdrage aan de OESO in 2024 hoger uit dan verwacht.
 
 Artikelonderdeel 1.3
 
 In het kader van het gastlandbeleid van Nederland, wordt er EUR 500.000 extra vrijgemaakt voor de versterking van het hek rondom het OPCW gebouw.
 
 
 
 4.2
 Artikel 2: Veiligheid en stabiliteit
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2 Veiligheid en stabiliteit (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 375.507
 
 
 
 
 ‒ 41.917
 
 
 
 
 333.590
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 295.128
 
 
 
 
 2.335
 
 
 
 
 297.463
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.1
 
 
 
 
 Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid
 
 
 
 
 36.868
 
 
 
 
 2.229
 
 
 
 
 39.097
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 565
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 565
 
 
 
 
 
 
 Atlantische Commissie
 
 
 565
 
 
 0
 
 
 565
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 12.000
 
 
 
 
 1.874
 
 
 
 
 13.874
 
 
 
 
 
 
 NAVO-top Nederland 2025
 
 
 12.000
 
 
 1.874
 
 
 13.874
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 24.303
 
 
 
 
 355
 
 
 
 
 24.658
 
 
 
 
 
 
 NAVO
 
 
 14.800
 
 
 0
 
 
 14.800
 
 
 
 
 
 WEU
 
 
 740
 
 
 90
 
 
 830
 
 
 
 
 
 Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid
 
 
 2.428
 
 
 415
 
 
 2.843
 
 
 
 
 
 Veiligheidsfonds
 
 
 6.335
 
 
 ‒ 150
 
 
 6.185
 
 
 
 
 
 2.2
 
 
 
 
 Bestrijding internationale criminaliteit en terrorisme
 
 
 
 
 19.207
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 19.207
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 14.007
 
 
 
 
 ‒ 1.095
 
 
 
 
 12.912
 
 
 
 
 
 
 Anti-terrorisme instituut
 
 
 630
 
 
 0
 
 
 630
 
 
 
 
 
 Contra-terrorisme
 
 
 7.920
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 6.920
 
 
 
 
 
 Cyber security
 
 
 4.032
 
 
 ‒ 405
 
 
 3.627
 
 
 
 
 
 Global Forum on Cyber Expertise
 
 
 1.425
 
 
 310
 
 
 1.735
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 5.200
 
 
 
 
 1.095
 
 
 
 
 6.295
 
 
 
 
 
 
 Contra-terrorisme
 
 
 880
 
 
 1.000
 
 
 1.880
 
 
 
 
 
 Cyber security
 
 
 4.320
 
 
 95
 
 
 4.415
 
 
 
 
 
 2.3
 
 
 
 
 Wapenbeheersing
 
 
 
 
 11.227
 
 
 
 
 350
 
 
 
 
 11.577
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 1.455
 
 
 
 
 350
 
 
 
 
 1.805
 
 
 
 
 
 
 OPCW en andere ontwapeningsorganisaties
 
 
 465
 
 
 550
 
 
 1.015
 
 
 
 
 
 Conferentie REAIM en follow up
 
 
 990
 
 
 ‒ 200
 
 
 790
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 9.772
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.772
 
 
 
 
 
 
 IAEA
 
 
 7.592
 
 
 0
 
 
 7.592
 
 
 
 
 
 OPCW en andere ontwapeningsorganisaties
 
 
 1.980
 
 
 0
 
 
 1.980
 
 
 
 
 
 CTBTO
 
 
 200
 
 
 0
 
 
 200
 
 
 
 
 
 2.4
 
 
 
 
 Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband
 
 
 
 
 194.154
 
 
 
 
 ‒ 820
 
 
 
 
 193.334
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 34.055
 
 
 
 
 ‒ 654
 
 
 
 
 33.401
 
 
 
 
 
 
 Nederland Helsinki Comité
 
 
 28
 
 
 0
 
 
 28
 
 
 
 
 
 Stabiliteitsfonds
 
 
 30.000
 
 
 0
 
 
 30.000
 
 
 
 
 
 Training buitenlandse diplomaten
 
 
 4.027
 
 
 ‒ 654
 
 
 3.373
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 3.170
 
 
 
 
 163
 
 
 
 
 3.333
 
 
 
 
 
 
 Makandra
 
 
 3.170
 
 
 163
 
 
 3.333
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 343
 
 
 
 
 61
 
 
 
 
 404
 
 
 
 
 
 
 Makandra
 
 
 343
 
 
 61
 
 
 404
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 156.586
 
 
 
 
 ‒ 390
 
 
 
 
 156.196
 
 
 
 
 
 
 OVSE
 
 
 6.000
 
 
 ‒ 350
 
 
 5.650
 
 
 
 
 
 Stabiliteitsfonds
 
 
 59.759
 
 
 7.085
 
 
 66.844
 
 
 
 
 
 VN-contributie voor crisisbeheersingsoperaties
 
 
 82.937
 
 
 0
 
 
 82.937
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 7.200
 
 
 ‒ 7.200
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Tegengaan internationale georganiseerde criminaliteit
 
 
 690
 
 
 75
 
 
 765
 
 
 
 
 
 
 Nog te verdelen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Nog te verdelen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 2.5
 
 
 
 
 Bevordering van transitie in prioritaire gebieden
 
 
 
 
 33.672
 
 
 
 
 576
 
 
 
 
 34.248
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 19.609
 
 
 
 
 ‒ 813
 
 
 
 
 18.796
 
 
 
 
 
 
 Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen MATRA
 
 
 15.813
 
 
 576
 
 
 16.389
 
 
 
 
 
 Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen Shiraka
 
 
 3.796
 
 
 ‒ 1.389
 
 
 2.407
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 4.563
 
 
 
 
 1.660
 
 
 
 
 6.223
 
 
 
 
 
 
 Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen Shiraka
 
 
 4.563
 
 
 1.660
 
 
 6.223
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 1.099
 
 
 
 
 70
 
 
 
 
 1.169
 
 
 
 
 
 
 Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen Shiraka
 
 
 648
 
 
 70
 
 
 718
 
 
 
 
 
 Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen MATRA
 
 
 451
 
 
 0
 
 
 451
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 8.401
 
 
 
 
 ‒ 341
 
 
 
 
 8.060
 
 
 
 
 
 
 Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen Shiraka
 
 
 8.401
 
 
 ‒ 341
 
 
 8.060
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 5.085
 
 
 
 
 6.085
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 
 Het verplichtingenbudget van artikel 2 daalt in 2024 met bijna EUR 42 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door een verlaging van het verplichtingenbudget van het Stabiliteitsfonds met EUR 80 miljoen, omdat een ontmijningstender pas in 2025 wordt toegekend. Voor de NAVO-top 2025 worden voor EUR 32 miljoen nieuwe verplichtingen aangegaan voor de huur van de locatie en benodigde ICT voor de top.
 
 Uitgaven
 
 De uitgaven voor 2024 op artikel 2 Veiligheid en stabiliteit zĳn voor 93% juridisch verplicht (stand 21 oktober 2024).
 
 Artikelonderdeel 2.1
 
 Het budget voor goede internationale samenwerking stijgt in 2024. Dit is met name het gevolg van de verhoging van het budget voor de NAVO-top 2025 voor een eerste aanbetaling voor de locatie.
 
 Artikelonderdeel 2.4
 
 Het budget voor de bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde daalt in 2024. Dit is met name het gevolg van de verdeling van het nog te verdelen non-ODA budget onder «Overige» over verschillende artikelonderdelen. Op het Stabiliteitsfonds worden terugontvangen middelen uit het NAVO Afghanistan National Army (ANA) Trust Fund opnieuw ingezet ten behoeve van een bijdrage aan het programma Moldova Information and Communications Technology Support. Tot slot wordt EUR 2 miljoen vanaf de BHO-begroting overgeheveld naar het Stabiliteitsfonds voor hulp aan Gaza.
 
 Ontvangsten
 
 
 Artikelonderdeel 2.40
 
 De ontvangsten stĳgen in 2024 door een restitutie vanuit het NAVO Afghanistan National Army Trust Fund.
 
 
 
 4.3
 Artikel 3: Effectieve Europese samenwerking
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 Effectieve Europese samenwerking (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 10.139.327
 
 
 
 
 ‒ 331.148
 
 
 
 
 9.808.179
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 10.078.686
 
 
 
 
 ‒ 331.148
 
 
 
 
 9.747.538
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.1
 
 
 
 
 Afdrachten aan de Europese Unie
 
 
 
 
 5.876.571
 
 
 
 
 ‒ 608.269
 
 
 
 
 5.268.302
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 5.876.571
 
 
 
 
 ‒ 608.269
 
 
 
 
 5.268.302
 
 
 
 
 
 
 BNI-afdrachten
 
 
 4.173.831
 
 
 ‒ 608.269
 
 
 3.565.562
 
 
 
 
 
 BTW-afdrachten
 
 
 1.467.432
 
 
 0
 
 
 1.467.432
 
 
 
 
 
 Plastic-grondslag
 
 
 235.308
 
 
 0
 
 
 235.308
 
 
 
 
 
 3.2
 
 
 
 
 Europees Ontwikkelingsfonds
 
 
 
 
 71.652
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 71.652
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 71.652
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 71.652
 
 
 
 
 
 
 Europees Ontwikkelingsfonds
 
 
 71.652
 
 
 0
 
 
 71.652
 
 
 
 
 
 3.3
 
 
 
 
 Een hechtere Europese waardengemeenschap
 
 
 
 
 20.442
 
 
 
 
 993
 
 
 
 
 21.435
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 20.442
 
 
 
 
 993
 
 
 
 
 21.435
 
 
 
 
 
 
 Raad van Europa
 
 
 13.181
 
 
 993
 
 
 14.174
 
 
 
 
 
 Kapitaalaanvullingen bij regionale ontwikkelingsbank
 
 
 7.261
 
 
 0
 
 
 7.261
 
 
 
 
 
 3.4
 
 
 
 
 Versterkte Nederlandse positie in de Unie
 
 
 
 
 5.599
 
 
 
 
 324
 
 
 
 
 5.923
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 348
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 348
 
 
 
 
 
 
 EIPA
 
 
 348
 
 
 0
 
 
 348
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 525
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 525
 
 
 
 
 
 
 Europa College beurzenprogramma
 
 
 190
 
 
 0
 
 
 190
 
 
 
 
 
 EU-sanctiebeleid
 
 
 335
 
 
 0
 
 
 335
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 4.726
 
 
 
 
 324
 
 
 
 
 5.050
 
 
 
 
 
 
 Benelux bijdrage
 
 
 4.726
 
 
 324
 
 
 5.050
 
 
 
 
 
 3.5
 
 
 
 
 Europese Vredesfaciliteit
 
 
 
 
 154.908
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 154.908
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 154.908
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 154.908
 
 
 
 
 
 
 Europese Vredesfaciliteit
 
 
 154.908
 
 
 0
 
 
 154.908
 
 
 
 
 
 3.6
 
 
 
 
 Invoerrechten aan de Europese Unie
 
 
 
 
 3.949.514
 
 
 
 
 275.804
 
 
 
 
 4.225.318
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 3.949.514
 
 
 
 
 275.804
 
 
 
 
 4.225.318
 
 
 
 
 
 
 Invoerrechten
 
 
 3.949.514
 
 
 275.804
 
 
 4.225.318
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 3.639.943
 
 
 
 
 ‒ 45.460
 
 
 
 
 3.594.483
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 
 Het verplichtingenbudget voor artikel 3 Effectieve Europese Samenwerking neemt af. De mutaties op de verplichtingen houden verband met de mutaties zoals onder de uitgaven toegelicht.
 
 Uitgaven
 
 De uitgaven voor 2024 op artikel 3 Effectieve Europese samenwerking zĳn voor 99% juridisch verplicht (stand 21 oktober 2024).
 
 
 Artikelonderdeel 3.1
 
 De BNI-afdrachten aan de Europese Unie nemen af met EUR 608,3 miljoen vanwege twee oorzaken:
 
 
 1.
 
 Hogere boetes en strafbetalingen (-EUR 170,3 miljoen)
 
 Op 10 oktober publiceerde de Commissie de vijfde aanvullende Europese begroting van 2024 (DAB5). Hierin is een actualisatie van zowel de uitgaven- als de ontvangstenzijde van de begroting gepresenteerd. DAB5 bevat een stijging van de inkomsten met EUR 2,8 miljard door hoger dan geraamde ontvangen boetes en strafbetalingen. Deze hogere overige inkomsten vanuit boetes (o.a. schending van de mededingingsregels) zorgen voor EUR 170,3 miljoen lagere Nederlandse bni-afdrachten.
 
 
 2.
 
 Bijstelling raming Nederlandse afdrachten door het lager voorziene betalingsniveau van de Europese Commissie (-EUR 437,9 miljoen)Normaal gesproken is de Nederlandse raming van de EU-afdrachten gebaseerd op het maximale bedrag dat de Europese Unie in dat jaar vanuit haar begroting mag uitgeven (de maximale inzet van het MFK-betalingenplafond inclusief de speciale instrumenten). Eerder dit jaar is de Nederlandse raming bĳ de Voorjaarsnota aangepast vanwege een verwachte onderuitputting van de EU-begroting. De vĳfde aanvullende begroting (DAB5) geeft het Europees betalingsniveau voor 2024 op EUR 149,7 miljard weer. Aangezien DAB5 de laatste aanvullende begroting van 2024 is, is het betalingenniveau zoals door de Commissie geraamd de meest realistische inschatting van de uitputting van de EU-begroting voor 2024. Daarom is besloten om in de Nederlandse raming van de EU-afdrachten het betalingenniveau zoals door de Commissie in DAB5 geraamd over te nemen. Het betalingenniveau van de Commissie, inclusief de maximale inzet van speciale instrumenten, ligt circa EUR 7,2 miljard lager dan het betalingenniveau waarop de Nederlandse ramingen vóór deze bĳstelling waren gebaseerd. Deze bĳstelling betekent een verlaging van de raming van de Nederlandse bni-afdracht in 2024 met EUR 437,9 miljoen. 
 Het is hierbĳ van belang om te melden dat een deel van deze onbenutte middelen via de inzet van speciale instrumenten kan worden doorgeschoven naar latere jaren in het MFK. Dit gebeurt ieder jaar in de technische aanpassing die in juli verschĳnt. Dan wordt duidelĳk wat de gevolgen zullen zĳn van de Europese onderuitputting in 2024 voor de Nederlandse afdrachten in 2025-2027.
 
 
 
 Artikelonderdeel 3.6
 
 De ramingen voor de invoerrechten aan de Europese Unie worden naar boven bijgesteld met EUR 275,8 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door:
 
 
 1.
 
 TEM-nabetaling
 
 Er is een Traditionele Eigen Middelen (TEM)-nabetaling van bruto EUR 1,2 miljoen in 2024 gedaan aan de Europese Unie naar aanleiding van een herbeoordeling van dossiers.
 
 
 2.
 
 Correcties TEM-nabetalingen
 
 Er vindt een correctie van EUR 5,208 miljoen plaats op de raming van de TEM-nabetalingen in de Miljoenennota, omdat het gebruikelijk is de totale invoerrechtenstand te muteren en daarnaast een mutatie op te nemen voor de perceptiekostenvergoeding (in de meeste gevallen 25% van het totaal, in enkele gevallen was dit 20% afhankelijk van het betreffende jaar). Deze uitsplitsing in twee mutaties was niet gedaan in de Miljoenennota, daardoor hoogt deze mutatie in de 2e suppletoire begroting de invoerrechtenstand (en ook de perceptiekostenvergoeding stand, zie artikelonderdeel 3.10) alsnog op tot dit totaal.
 
 
 3.
 
 Actualisatie invoerrechten
 
 Bĳ de invoerrechten treedt gedurende het jaar onbedoeld een saldo-effect op, omdat aan de inkomsten- en uitgavenkant een andere raming wordt gebruikt, respectievelĳk de raming van het Ministerie van Financiën en de raming van de Europese Commissie. Er wordt drie keer per jaar een actualisatie geboekt op de invoerrechten en de perceptiekostenvergoeding om te corrigeren voor dit saldo-effect. Hierdoor worden de invoerrechten naar boven bĳgesteld met EUR 269,4 miljoen en de perceptiekostenvergoeding naar boven bijgesteld met 67,3 miljoen.
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 Artikelonderdeel 3.10
 
 De raming van de perceptiekostenvergoeding stijgt met EUR 72,7 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door de correctie TEM-nabetalingen (EUR 5,2 miljoen) en een actualisatie van de perceptiekostenvergoeding (EUR 67,3 miljoen) zoals toegelicht bij artikelonderdeel 3.6. Daarnaast leidt de bij artikelonderdeel 3.6 genoemde TEM-nabetaling van EUR 1,2 miljoen tot een EUR 143.000 hogere perceptiekostenvergoeding.
 
 Artikelonderdeel 3.11
 
 Dit betreft een technische bijstelling van het totaal aan ontvangsten van het Herstel- en Veerkrachtplan (HVP) voor 2024 van EUR -118 miljoen. Bij de wijziging van het HVP in oktober 2023 is het totaal gereserveerde bedrag voor Nederland toegenomen met EUR 735 miljoen, naar EUR 5,4 miljard. Dit aanvullende bedrag is in september 2023, een maand eerder, opgenomen in de begroting van 2024, door de ontvangsten in 2026 op te hogen met EUR 735 miljoen. Deze ophoging loopt echter niet gelijk met de omvang van de individuele betaalverzoeken, die in het in 2023 gewijzigde plan ook zijn aangepast. Om dit gelijk te stellen wordt de stand van 2024 met EUR 118 miljoen naar beneden bijgesteld. Bij de Voorjaarsnota 2025 zullen de resterende technische bijstellingen worden gemaakt voor de jaren na 2024. Meerjarig is het effect van deze technische bijstelling op de totale raming beperkt. Bij de mutatie in de eerste suppletoire begroting 2024 is de ontvangst van het tweede betaalverzoek van EUR 1,185 miljard van 2024 naar 2025 verplaatst, omdat deze middelen naar verwachting in 2025 worden uitbetaald. Die mutatie staat wel gelijk aan de gewijzigde omvang van het tweede betaalverzoek (EUR 1,185 miljard).
 
 Geldstromen richting de EU
 
 Om een integraal beeld te geven van alle geldstromen richting de EU wordt met ingang van de Ontwerpbegroting 2024 in de BZ-begrotingsstukken een extracomptabele tabel opgenomen met een totaaloverzicht van: 
 – Artikel 3.1: Nationale afdrachten aan de Europese Unie (bni, btw en plasticafdrachten); 
 – Artikel 3.6: Traditionele eigen middelen (TEM; invoerrechten); 
 – Artikel 3.10: Perceptiekostenvergoeding 
 – Artikel 9 Begroting Financiën: Vertragingsrente betaald aan de Europese Commissie
 
 Tabel 10 Extracomptabel overzicht van de mutaties nationale afdrachten, invoerrechten, ontvangsten EU en vertragingsrente
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting
 
 
 Art.
 
 
 Nederland
 
 
 Stand suppletoire begroting september 2024
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2024
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2024
 
 
 
 
 
 
 V (BZ)
 
 
 3.1
 
 
 
 Nationale afdrachten
 
 
 
 
 5 876 571
 
 
 
 
 ‒ 608 269
 
 
 
 
 5 268 302
 
 
 
 
 
 
 
 Bni-afdracht
 
 
 4 173 831
 
 
 ‒ 608 269
 
 
 3 565 562
 
 
 
 
 
 
 Btw-afdracht
 
 
 1 467 432
 
 
 0
 
 
 1 467 432
 
 
 
 
 
 
 Plastic
 
 
 235 308
 
 
 0
 
 
 235 308
 
 
 
 
 V (BZ)
 
 
 3.6
 
 
 
 Invoerrechten
 
 
 
 
 3 949 514
 
 
 
 
 275 804
 
 
 
 
 4 225 318
 
 
 
 
 
 V (BZ)
 
 
 3.10
 
 
 
 Ontvangsten EU
 
 
 
 
 2 188 838
 
 
 
 
 72 700
 
 
 
 
 2 261 538
 
 
 
 
 
 
 
 Perceptiekostenvergoeding
 
 
 982 248
 
 
 72 700
 
 
 1 054 948
 
 
 
 
 
 
 Overige ontvangsten EU
 
 
 1 206 590
 
 
 0
 
 
 1 206 590
 
 
 
 
 IX (FIN)
 
 
 9.44.2
 
 
 
 Vertragingsrente
 
 
 
 
 219
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 219
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 7 637 466
 
 
 
 
 ‒ 405 165
 
 
 
 
 7 232 301
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.4
 Artikel 4: Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 76.562
 
 
 
 
 14.188
 
 
 
 
 90.750
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 72.290
 
 
 
 
 13.325
 
 
 
 
 85.615
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.1
 
 
 
 
 Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland
 
 
 
 
 16.561
 
 
 
 
 4.350
 
 
 
 
 20.911
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 2.825
 
 
 
 
 ‒ 699
 
 
 
 
 2.126
 
 
 
 
 
 
 Gedetineerdenbegeleiding
 
 
 2.825
 
 
 ‒ 699
 
 
 2.126
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 540
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 540
 
 
 
 
 
 
 Gedetineerdenbegeleiding
 
 
 540
 
 
 0
 
 
 540
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 13.196
 
 
 
 
 5.049
 
 
 
 
 18.245
 
 
 
 
 
 
 Consulaire bijstand
 
 
 384
 
 
 0
 
 
 384
 
 
 
 
 
 Reisdocumenten en verkiezingen
 
 
 5.048
 
 
 0
 
 
 5.048
 
 
 
 
 
 Consulaire opleidingen
 
 
 400
 
 
 0
 
 
 400
 
 
 
 
 
 Consulaire informatiesystemen
 
 
 7.364
 
 
 5.049
 
 
 12.413
 
 
 
 
 
 4.2
 
 
 
 
 Samen met (keten)partners het personenverkeer reguleren
 
 
 
 
 22.018
 
 
 
 
 4.413
 
 
 
 
 26.431
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 20.990
 
 
 
 
 3.840
 
 
 
 
 24.830
 
 
 
 
 
 
 Ambtsberichtenonderzoek
 
 
 150
 
 
 0
 
 
 150
 
 
 
 
 
 Visumverlening
 
 
 2.058
 
 
 0
 
 
 2.058
 
 
 
 
 
 Legalisatie en verificatie
 
 
 80
 
 
 0
 
 
 80
 
 
 
 
 
 Consulaire informatiesystemen
 
 
 18.702
 
 
 3.840
 
 
 22.542
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 1.028
 
 
 
 
 573
 
 
 
 
 1.601
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen asiel en migratie
 
 
 1.028
 
 
 573
 
 
 1.601
 
 
 
 
 
 4.3
 
 
 
 
 Grotere buitenlandse bekendheid met de Nederlandse cultuur
 
 
 
 
 8.433
 
 
 
 
 419
 
 
 
 
 8.852
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 4.597
 
 
 
 
 48
 
 
 
 
 4.645
 
 
 
 
 
 
 Internationaal cultuurbeleid
 
 
 4.597
 
 
 48
 
 
 4.645
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 3.836
 
 
 
 
 371
 
 
 
 
 4.207
 
 
 
 
 
 
 Internationaal cultuurbeleid
 
 
 3.836
 
 
 371
 
 
 4.207
 
 
 
 
 
 4.4
 
 
 
 
 Uitdragen Nederlandse waarden en belangen
 
 
 
 
 25.278
 
 
 
 
 4.143
 
 
 
 
 29.421
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 10.072
 
 
 
 
 ‒ 1.043
 
 
 
 
 9.029
 
 
 
 
 
 
 Instituut Clingendael
 
 
 2.050
 
 
 ‒ 1.362
 
 
 688
 
 
 
 
 
 Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid
 
 
 5.058
 
 
 175
 
 
 5.233
 
 
 
 
 
 Internationale manifestaties en diverse bijdragen
 
 
 321
 
 
 ‒ 271
 
 
 50
 
 
 
 
 
 Publieksdiplomatie
 
 
 2.043
 
 
 482
 
 
 2.525
 
 
 
 
 
 Onderzoeksprogramma
 
 
 100
 
 
 299
 
 
 399
 
 
 
 
 
 Academische Leerstoel Anton de Kom
 
 
 200
 
 
 ‒ 66
 
 
 134
 
 
 
 
 
 Opvolging excuses Slavernijverleden
 
 
 300
 
 
 ‒ 300
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 10.161
 
 
 
 
 5.481
 
 
 
 
 15.642
 
 
 
 
 
 
 Adviesraad Internationale Vraagstukken
 
 
 746
 
 
 0
 
 
 746
 
 
 
 
 
 Instituut Clingendael
 
 
 1.450
 
 
 2.742
 
 
 4.192
 
 
 
 
 
 Bezoeken VIPS en uitgaven CD en Internationale organisaties
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 Algemene voorlichting
 
 
 1.390
 
 
 427
 
 
 1.817
 
 
 
 
 
 Koninklijk Huis ¿ inkomende en uitgaande bezoeken, officiële ontvangsten
 
 
 2.500
 
 
 600
 
 
 3.100
 
 
 
 
 
 China-strategie
 
 
 0
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 
 
 
 Onderzoeksprogramma
 
 
 3.075
 
 
 ‒ 196
 
 
 2.879
 
 
 
 
 
 Kennisplatform Oost-Europa
 
 
 0
 
 
 1.888
 
 
 1.888
 
 
 
 
 
 Conferenties uitdragen Nederlandse waarden en belangen
 
 
 0
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 1.400
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.400
 
 
 
 
 
 
 Algemene voorlichting
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 Verkeersnotificaties
 
 
 400
 
 
 0
 
 
 400
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 3.645
 
 
 
 
 ‒ 295
 
 
 
 
 3.350
 
 
 
 
 
 
 Europese bewustwording
 
 
 1.063
 
 
 ‒ 427
 
 
 636
 
 
 
 
 
 Publieksdiplomatie
 
 
 2.582
 
 
 132
 
 
 2.714
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 78.684
 
 
 
 
 9.900
 
 
 
 
 88.584
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 
 De verplichtingen op artikel 4 stijgen met EUR 14 miljoen met name in verband met de contracten voor de doorontwikkeling van de consulaire informatiesystemen.
 
 Uitgaven
 
 De uitgaven voor 2024 op artikel 4 Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden zĳn voor 87% juridisch verplicht (stand 21 oktober 2024)
 
 Artikelonderdeel 4.1
 
 Er wordt geïnvesteerd in de consulaire informatiesystemen. Het gaat om de ontwikkeling van nieuwe systemen en de doorontwikkeling en de instandhouding van bestaande systemen waarvan de kosten hoger uitvallen. Ook stijgen de kosten vanwege de extra inzet van capaciteit die in het afgelopen jaar nodig was door de wereldwijde crises.
 
 Artikelonderdeel 4.2
 
 Aangezien het nieuwe consulaire informatiesysteem nog niet af is en de oude nog in de lucht moet worden gehouden, is er extra budget nodig voor de laatste betalingen. Ook wordt er EUR 573.000 toegekend om de contributie aan het Internationaal Centrum voor de Ontwikkeling van Migratiebeleid (ICMPD) te voldoen. Hier is Nederland sinds maart 2023 lid van.
 
 Artikelonderdeel 4.4
 
 Er wordt extra geld toegekend aan Instituut Clingendael voor het Progress 2.0 programma, waar het Ministerie van Defensie ook aan bijdraagt. Ook vallen de kosten van werkbezoeken van het Koninklijk Huis aan Denemarken en Zweden hoog uit, waardoor het budget stijgt met EUR 600.000. Kennisplatform Oost-Europa is nu apart zichtbaar op de begroting; hiervoor viel het onder algemene gelden voor onderzoek van Clingendael.
 
 Ontvangsten
 
 
 Artikelonderdeel 4.1
 
 De verwachte ontvangsten uit paspoorten vallen hoger uit dan eerder gepland. Dit komt door de 10-jaars piek, aangezien documenten die zĳn uitgegeven sinds 9 maart 2014 10 jaar geldig zĳn.
 
 Artikelonderdeel 4.2
 
 Op basis van de huidige cijfers, worden er meer visa-uitgiftes verwacht waardoor de ontvangsten hoger uitvallen.
 
 Artikelonderdeel 4.4
 
 Er wordt EUR 1,5 miljoen ontvangen vanuit het Ministerie van Defensie voor het Progress programma.
 
 
 
 
 5
 Niet-beleidsartikelen
 
 
 
 5.1
 Artikel 5: Geheim
 
 
 Tabel 12 Niet-beleidsartikelen Geheim (Bedragen x €1000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 Art.
 
 
 Verplichtingen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.10
 
 
 
 Geheim
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen, uitgaven en ontvangsten
 
 Geen toelichting.
 
 
 
 5.2
 Artikel 6: Nog onverdeeld
 
 
 Tabel 13 Niet-beleidsartikel 6 Nog onverdeeld (Bedragen x €1000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 17.348
 
 
 
 
 ‒ 10.970
 
 
 
 
 6.378
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 17.348
 
 
 
 
 ‒ 10.970
 
 
 
 
 6.378
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.1
 
 
 
 
 Nog onverdeeld (HGIS)
 
 
 
 
 17.348
 
 
 
 
 ‒ 10.970
 
 
 
 
 6.378
 
 
 
 
 
 
 
 Nog onverdeeld (HGIS)
 
 
 
 
 17.348
 
 
 
 
 ‒ 10.970
 
 
 
 
 6.378
 
 
 
 
 
 
 Nog onverdeeld (HGIS)
 
 
 17.348
 
 
 ‒ 10.970
 
 
 6.378
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Het geraamde budget op dit artikel is met name bedoeld voor zowel het uitkeren van loon- en prĳsbĳstelling als incidentele initiatieven of tegenvallers binnen de HGIS. Als gevolg van de HGIS najaarstegenvallers en -initiatieven is de mutatie van EUR 11 miljoen verwerkt.
 Verder valt het bedrag op artikel 6 vrĳ binnen de HGIS aan het einde van dit jaar en wordt via de eindejaarsmarge van de HGIS opgevraagd in de komende jaren.
 
 
 
 5.3
 Artikel 7: Apparaat
 
 
 Tabel 14 Apparaatsuitgaven (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.153.340
 
 
 
 
 ‒ 33.720
 
 
 
 
 1.119.620
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.181.840
 
 
 
 
 ‒ 33.720
 
 
 
 
 1.148.120
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.1
 
 
 
 
 Apparaat
 
 
 
 
 1.181.840
 
 
 
 
 ‒ 33.720
 
 
 
 
 1.148.120
 
 
 
 
 
 7.1.13
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 679.080
 
 
 
 
 13.200
 
 
 
 
 692.280
 
 
 
 
 
 7.1.13.1
 
 
 Eigen personeel
 
 
 667.080
 
 
 13.200
 
 
 680.280
 
 
 
 
 7.1.13.2
 
 
 Inhuur extern
 
 
 12.000
 
 
 0
 
 
 12.000
 
 
 
 
 7.1.13.3
 
 
 Overige personele uitgaven
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.1.14
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 502.760
 
 
 
 
 ‒ 46.920
 
 
 
 
 455.840
 
 
 
 
 
 7.1.14.1
 
 
 ICT
 
 
 66.300
 
 
 10.039
 
 
 76.339
 
 
 
 
 7.1.14.2
 
 
 Bijdragen aan SSO's
 
 
 60.236
 
 
 ‒ 33
 
 
 60.203
 
 
 
 
 7.1.14.3
 
 
 Overig materieel
 
 
 376.224
 
 
 ‒ 56.926
 
 
 319.298
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.10
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 29.671
 
 
 
 
 2.800
 
 
 
 
 32.471
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 
 Bij de mutaties binnen het begrotingsartikel Apparaat zijn de verplichtingen gelĳk aan de uitgaven.
 
 Uitgaven
 
 
 Artikelonderdeel 7.1.13 Personele Uitgaven
 
 De uitgaven voor Eigen Personeel stijgen met EUR 13,2 miljoen wegens de hogere loonkosten uit hoofde van de nieuwe afspraken in de CAO Rijk die per 1 juli 2024 zijn geëffectueerd.
 
 Artikelonderdeel 7.1.14 Materiële Uitgaven
 
 De uitgaven voor ICT stijgen wegens de vernieuwing van het contract voor licenties en een verhoogd budget ten behoeve van de inrichting van SAP.
 
 De uitgaven voor Overig materieel dalen met EUR 56,9 miljoen. De belangrijkste mutaties, die hieraan ten grondslag liggen, zijn o.a.:
 
 
 –
 Het budget voor de Hoog Risico (HR) posten wordt in 2024 niet besteed. Dit betreft een bedrag van EUR 34,8 miljoen.
 
 
 –
 Er is een lagere uitputting voor de reguliere huisvestingskosten zoals dienstwoningen, kanselarijen, beveiliging en facilitaire kosten. Dit betreft een bedrag van ongeveer EUR 11 miljoen.
 
 
 –
 Verder zijn de budgetten voor juridische kosten gestegen met EUR 3,2 miljoen door enkele rechtszaken.
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 Artikelonderdeel 7.10
 
 De mutatie van EUR 2,8 miljoen betreft een incidentele meerontvangst op de in 2023 ingediende vorderingen van loonkosten lokaal personeel bij andere vakdepartementen.