Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Memorie van toelichting
Datum: 2024-04-26 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2023‒2024
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 36 550
 XVI
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024 (wĳziging samenhangende met de Voorjaarsnota).
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 Ontvangen 15 april 2024
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikelen 1 en 2
 
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2024 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 1.
 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
 
 
 2.
 de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie;
 
 
 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
 
 C.
 Helder
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1
 Leeswijzer
 
 De mutaties in deze suppletoire begroting bestaan uit herschikkingen binnen de begrotingsuitgaven, overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken, financieringsverschuivingen en middelen die ten laste of ten gunste van het generale beeld aan de begroting van VWS worden toegevoegd of vrijvallen.
 De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de Voorjaarsnota 2024, die de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt (Kamerstukken II, 36 350 nr.1).
 Om de leesbaarheid van de toelichting op de beleidsartikelen te bevorderen zijn de volgende uitgangspunten toegepast:
 
 
 –
 Naast de politiek en beleidsmatig relevante mutaties worden mutaties op de instrumenten toegelicht op basis van onderstaande grenzen voor het totale mutatiebedrag voor de uitgaven en ontvangsten. Hiermee wordt aangesloten bij de RBV 2024.
 
 
 –
 Voor wat betreft de verplichtingenmutaties wordt per artikel enkel het saldo weergegeven.
 
 
 –
 In aansluiting op de ontwerpbegrotingen en de Voorjaarsnota worden vanaf 2024 ook de mutaties voor het jaar 2029 opgenomen in de tabel budgettaire gevolgen van beleid van de 1ste suppletoire begrotingen. Dit betreft de extrapolatie van de begroting en vervolgens de mutaties tot en met 2029 die tijdens de voorjaarsbesluitvorming zijn verwerkt.
 
 
 
 Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV
 
 
 
 
 
 
 
 Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen
 
 
 Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 
 
 < 50
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 => 50 en < 200
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 
 
 => 200 en < 1000
 
 
 5
 
 
 10
 
 
 
 
 => 1000
 
 
 10
 
 
 20
 
 
 
 
 
 Voor wat betreft de uitgaven en ontvangsten behorend tot het Uitgavenplafond Zorg worden mutaties die groter zijn dan € 10 miljoen toegelicht.
 In deze suppletoire begroting is in totaal € 142 miljoen voor 2024 bijgesteld in het kader van realistisch ramen. Dit bedraagt in totaal € 118,8 miljoen op de uitgaven en € 23,2 miljoen op de ontvangsten. Dit is verwerkt binnen de beleidsartikelen.
 
 
 
 2
 Beleid
 
 
 
 2.1
 Overzicht belangrijkste uitgavenmutaties
 
 
 Tabel 2 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2024 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnummer
 
 
 Uitgaven 2024
 
 
 Uitgaven 2025
 
 
 Uitgaven 2026
 
 
 Uitgaven 2027
 
 
 Uitgaven 2028
 
 
 Uitgaven 2029
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2024
 
 
 
 
 34.928.487
 
 
 34.652.805
 
 
 36.732.387
 
 
 38.271.533
 
 
 40.345.302
 
 
 40.021.572
 
 
 
 
 Meevaller kwaliteitsgelden
 
 
 1
 
 
 ‒ 19.300
 
 
 ‒ 24.400
 
 
 ‒ 17.300
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Zorguitgaven Fundashon Mariadal ziekenhuis Bonaire
 
 
 4
 
 
 12.500
 
 
 12.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Zorg op declaratiebasis BES-eilanden
 
 
 4
 
 
 10.870
 
 
 10.095
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 RIVM vaccinatieprogramma
 
 
 1
 
 
 9.000
 
 
 28.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Ophoging TSZ-budget
 
 
 8
 
 
 20.000
 
 
 20.000
 
 
 20.000
 
 
 20.000
 
 
 20.000
 
 
 20.000
 
 
 
 
 Tegenvaller SOV Oekraïense ontheemden
 
 
 2
 
 
 9.000
 
 
 15.000
 
 
 3.750
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Gegevensuitwisseling generieke functies
 
 
 4
 
 
 17.763
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Gegevensuitwisseling LDN
 
 
 4
 
 
 21.140
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 SPUK compensatie
 
 
 5
 
 
 60.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 
 ‒ 242.057
 
 
 31.256
 
 
 ‒ 15.258
 
 
 65.075
 
 
 133.419
 
 
 98.220
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2024
 
 
 
 
 34.828.283
 
 
 34.746.161
 
 
 36.723.579
 
 
 38.356.608
 
 
 40.498.721
 
 
 40.145.792
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 3 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2024 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten COZO banen en zorgbonus
 
 
 4
 
 
 19.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijstelling budget ZonMw
 
 
 1
 
 
 15.000
 
 
 55.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 Meevaller kwaliteitsgelden
 
 Als gevolg van aanvragen op de kwaliteitsgelden wordt het budget voor de jaren 2024 tot en met 2026 verlaagd. Het budget wordt voor 2024 verlaagd met € 19,3 miljoen. Voor 2025 en 2026 wordt het budget verlaagd met respectievelijk € 24,4 miljoen en € 17,3 miljoen.
 
 Zorguitgaven Bonaire
 
 De uitgaven voor het ziekenhuis op Bonaire worden zowel in 2024 als in 2025 met € 12,5 miljoen verhoogd.
 
 Zorg op declaratiebasis BES-eilanden
 
 Het budget voor de zorgkosten op de BES-eilanden wordt in 2024 met € 11,8 miljoen en in 2025 met € 11 miljoen verhoogd. De zorgkosten vallen hoger uit dan eerder geraamd.
 
 
 RIVM vaccinatieprogramma
 
 Voor 2024 is er € 9 miljoen extra aan middelen beschikbaar gesteld aan het RIVM ten behoeve van het COVID-19 vaccinatieprogramma. Voor 2025 is € 28 miljoen beschikbaar gesteld voor het programma inclusief de najaarscampagne.
 
 Ophoging TSZ budget
 
 De uitgavenraming voor de tegemoetkoming specifieke zorgkosten (TSZ) wordt structureel met € 20 miljoen verhoogd. De verhoging is het gevolg van een hoger aantal verzilveringen van de tegemoetkoming met een gemiddeld hoger bedrag. De verhoogde ouderenkorting en wijzigingen in de Algemene Heffingskorting hangen samen met de hogere uitgaven aan de TSZ.
 
 Tegenvaller SOV Oekraïense ontheemden
 
 Conform de nieuwe prognose van het CAK worden de SOV-uitgaven (subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden) voor Oekraïners in 2025 ingeschat op € 15 miljoen. Dit is € 9 miljoen hoger dan in de begroting opgenomen.
 
 Gegevensuitwisseling generieke functies
 
 Er wordt € 17,8 miljoen beschikbaar gesteld aan de sectoren binnen de zorg voor de ondersteuning bij de implementatie en de technische uitvoering voor generieke functies in het kader van de standaardisatie gegevensuitwisseling. Deze middelen worden overgeheveld vanaf de aanvullende post.
 
 Gegevensuitwisseling LDN
 
 Voor standaardisatie van gegevensuitwisseling voor een landelijk dekkend netwerk wordt er € 21,1 miljoen vanaf de aanvullende post overgeboekt naar de VWS-begroting.
 
 SPUK compensatie
 
 Voor het verlenen van de specifieke uitkering (SPUK) niet-beoogde kosten jeugdzorg, is € 60 miljoen vanuit het Gemeentefonds overgeboekt naar de VWS-begroting, artikel 5 Jeugd. Dit budget wordt ingezet om de gemeente te compenseren voor clustering van niet-beoogde kosten na inwerkingtreding van de Wet wijziging woonplaatsbeginsel.
 
 
 Ontvangsten COZO en zorgbonus
 
 Door de definitieve vaststelling van de Zorgbonus en de subsidieregeling Coronabanen in de Zorg (COZO) wordt de ontvangstenraming met € 19 miljoen verhoogd.
 
 Bijstelling budget ZonMW
 
 Het onderzoeksbudget waar ZonMw een invulling aan kan geven wordt voor de jaren 2024 en 2025 in totaal met € 70 miljoen naar beneden bijgesteld, mede doordat dit budget in 2023 voor een gedeelte onbenut is gebleven.
 
 
 
 
 
 3
 Beleidsartikelen
 
 
 
 3.1
 Artikel 1 Volksgezondheid
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Volksgezondheid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting t (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 Mutatie 2029
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.747.124
 
 
 
 
 4.100
 
 
 
 
 1.751.224
 
 
 
 
 ‒ 487.016
 
 
 
 
 1.264.208
 
 
 
 
 137.552
 
 
 
 
 ‒ 20.510
 
 
 
 
 ‒ 2.007
 
 
 
 
 ‒ 3.412
 
 
 
 
 1.421.884
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 2.341.726
 
 
 
 
 4.100
 
 
 
 
 2.345.826
 
 
 
 
 ‒ 7.065
 
 
 
 
 2.338.761
 
 
 
 
 198.231
 
 
 
 
 33.449
 
 
 
 
 44.646
 
 
 
 
 35.988
 
 
 
 
 1.484.944
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.10
 
 
 
 
 Gezondheidsbeleid
 
 
 
 
 925.060
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 930.060
 
 
 
 
 ‒ 28.773
 
 
 
 
 901.287
 
 
 
 
 ‒ 20.892
 
 
 
 
 ‒ 7.224
 
 
 
 
 6.393
 
 
 
 
 ‒ 3.737
 
 
 
 
 493.954
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 46.045
 
 
 
 
 600
 
 
 
 
 46.645
 
 
 
 
 3.830
 
 
 
 
 50.475
 
 
 
 
 4.180
 
 
 
 
 6.661
 
 
 
 
 6.270
 
 
 
 
 4.265
 
 
 
 
 41.236
 
 
 
 
 
 
 (Lokaal) gezondheidsbeleid
 
 
 45.756
 
 
 600
 
 
 46.356
 
 
 4.119
 
 
 50.475
 
 
 4.180
 
 
 6.661
 
 
 6.270
 
 
 4.265
 
 
 40.947
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 289
 
 
 0
 
 
 289
 
 
 ‒ 289
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 289
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 12.750
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 12.750
 
 
 
 
 ‒ 10.345
 
 
 
 
 2.405
 
 
 
 
 ‒ 9.560
 
 
 
 
 ‒ 10.740
 
 
 
 
 ‒ 10.555
 
 
 
 
 ‒ 7.805
 
 
 
 
 2.985
 
 
 
 
 
 
 (Lokaal) gezondheidsbeleid
 
 
 12.750
 
 
 0
 
 
 12.750
 
 
 ‒ 10.345
 
 
 2.405
 
 
 ‒ 9.560
 
 
 ‒ 10.740
 
 
 ‒ 10.555
 
 
 ‒ 7.805
 
 
 2.985
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 188.333
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 188.333
 
 
 
 
 ‒ 18.414
 
 
 
 
 169.919
 
 
 
 
 ‒ 11.120
 
 
 
 
 ‒ 2.307
 
 
 
 
 ‒ 378
 
 
 
 
 ‒ 278
 
 
 
 
 169.581
 
 
 
 
 
 
 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 
 
 132.182
 
 
 0
 
 
 132.182
 
 
 40
 
 
 132.222
 
 
 ‒ 684
 
 
 ‒ 1.095
 
 
 ‒ 628
 
 
 ‒ 278
 
 
 145.434
 
 
 
 
 
 RIVM: Wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed
 
 
 52.256
 
 
 0
 
 
 52.256
 
 
 ‒ 15.415
 
 
 36.841
 
 
 ‒ 8.336
 
 
 ‒ 1.212
 
 
 250
 
 
 0
 
 
 23.301
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 3.895
 
 
 0
 
 
 3.895
 
 
 ‒ 3.039
 
 
 856
 
 
 ‒ 2.100
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 846
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 380.659
 
 
 
 
 4.400
 
 
 
 
 385.059
 
 
 
 
 ‒ 3.470
 
 
 
 
 381.589
 
 
 
 
 ‒ 4.110
 
 
 
 
 ‒ 629
 
 
 
 
 11.330
 
 
 
 
 81
 
 
 
 
 188.516
 
 
 
 
 
 
 ZonMw: Programmering
 
 
 380.659
 
 
 4.400
 
 
 385.059
 
 
 ‒ 3.470
 
 
 381.589
 
 
 ‒ 4.110
 
 
 ‒ 629
 
 
 11.330
 
 
 81
 
 
 188.516
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 297.273
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 297.273
 
 
 
 
 ‒ 374
 
 
 
 
 296.899
 
 
 
 
 ‒ 282
 
 
 
 
 ‒ 209
 
 
 
 
 ‒ 274
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 91.636
 
 
 
 
 
 
 Lokale aanpak
 
 
 297.125
 
 
 0
 
 
 297.125
 
 
 ‒ 226
 
 
 296.899
 
 
 ‒ 282
 
 
 ‒ 209
 
 
 ‒ 274
 
 
 0
 
 
 91.488
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 148
 
 
 0
 
 
 148
 
 
 ‒ 148
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 148
 
 
 
 
 
 1.20
 
 
 
 
 Ziektepreventie
 
 
 
 
 1.225.088
 
 
 
 
 ‒ 900
 
 
 
 
 1.224.188
 
 
 
 
 16.439
 
 
 
 
 1.240.627
 
 
 
 
 218.226
 
 
 
 
 43.922
 
 
 
 
 41.126
 
 
 
 
 42.014
 
 
 
 
 833.057
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 392.118
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 392.118
 
 
 
 
 ‒ 7.913
 
 
 
 
 384.205
 
 
 
 
 111.395
 
 
 
 
 27.227
 
 
 
 
 26.041
 
 
 
 
 25.543
 
 
 
 
 343.463
 
 
 
 
 
 
 Ziektepreventie
 
 
 89.411
 
 
 0
 
 
 89.411
 
 
 ‒ 2.000
 
 
 87.411
 
 
 53.700
 
 
 ‒ 2.000
 
 
 ‒ 2.000
 
 
 ‒ 2.000
 
 
 8.218
 
 
 
 
 
 Bevolkingsonderzoeken
 
 
 225.150
 
 
 0
 
 
 225.150
 
 
 449
 
 
 225.599
 
 
 12.925
 
 
 12.925
 
 
 12.925
 
 
 12.925
 
 
 243.591
 
 
 
 
 
 Bevolkingsonderzoeken
 
 
 449
 
 
 0
 
 
 449
 
 
 ‒ 449
 
 
 0
 
 
 ‒ 449
 
 
 ‒ 449
 
 
 ‒ 449
 
 
 ‒ 449
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Vaccinaties
 
 
 77.108
 
 
 0
 
 
 77.108
 
 
 ‒ 5.913
 
 
 71.195
 
 
 45.219
 
 
 16.751
 
 
 15.565
 
 
 15.067
 
 
 91.654
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 184.662
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 184.662
 
 
 
 
 ‒ 43.015
 
 
 
 
 141.647
 
 
 
 
 ‒ 11.529
 
 
 
 
 ‒ 2.863
 
 
 
 
 ‒ 2.756
 
 
 
 
 ‒ 2.308
 
 
 
 
 53.984
 
 
 
 
 
 
 Ziektepreventie
 
 
 146.322
 
 
 0
 
 
 146.322
 
 
 ‒ 44.300
 
 
 102.022
 
 
 ‒ 12.877
 
 
 ‒ 4.192
 
 
 ‒ 4.144
 
 
 ‒ 3.942
 
 
 3.074
 
 
 
 
 
 Pandemische paraatheid
 
 
 38.340
 
 
 0
 
 
 38.340
 
 
 1.285
 
 
 39.625
 
 
 1.348
 
 
 1.329
 
 
 1.388
 
 
 1.634
 
 
 50.910
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 407.378
 
 
 
 
 ‒ 900
 
 
 
 
 406.478
 
 
 
 
 79.730
 
 
 
 
 486.208
 
 
 
 
 52.280
 
 
 
 
 23.525
 
 
 
 
 21.660
 
 
 
 
 21.976
 
 
 
 
 367.222
 
 
 
 
 
 
 RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra
 
 
 154.637
 
 
 0
 
 
 154.637
 
 
 156.121
 
 
 310.758
 
 
 37.877
 
 
 873
 
 
 ‒ 1.150
 
 
 ‒ 1.200
 
 
 104.484
 
 
 
 
 
 RIVM: Bevolkingsonderzoeken
 
 
 55.700
 
 
 0
 
 
 55.700
 
 
 0
 
 
 55.700
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 58.179
 
 
 
 
 
 RIVM: Vaccinaties
 
 
 117.375
 
 
 ‒ 900
 
 
 116.475
 
 
 ‒ 2.957
 
 
 113.518
 
 
 16.521
 
 
 23.221
 
 
 23.221
 
 
 22.921
 
 
 143.302
 
 
 
 
 
 Pandemische paraatheid
 
 
 79.653
 
 
 0
 
 
 79.653
 
 
 ‒ 73.434
 
 
 6.219
 
 
 ‒ 2.118
 
 
 ‒ 569
 
 
 ‒ 411
 
 
 255
 
 
 61.244
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 13
 
 
 0
 
 
 13
 
 
 0
 
 
 13
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 13
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 208
 
 
 
 
 208
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 LCCB
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 208
 
 
 208
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 240.930
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 240.930
 
 
 
 
 ‒ 12.571
 
 
 
 
 228.359
 
 
 
 
 66.080
 
 
 
 
 ‒ 3.967
 
 
 
 
 ‒ 3.819
 
 
 
 
 ‒ 3.197
 
 
 
 
 68.388
 
 
 
 
 
 
 Pandemische paraatheid
 
 
 93.392
 
 
 0
 
 
 93.392
 
 
 ‒ 4.080
 
 
 89.312
 
 
 ‒ 3.920
 
 
 ‒ 3.967
 
 
 ‒ 3.819
 
 
 ‒ 3.197
 
 
 68.359
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 147.538
 
 
 0
 
 
 147.538
 
 
 ‒ 8.491
 
 
 139.047
 
 
 70.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 29
 
 
 
 
 
 1.30
 
 
 
 
 Gezondheidsbevordering
 
 
 
 
 158.890
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 158.890
 
 
 
 
 ‒ 945
 
 
 
 
 157.945
 
 
 
 
 ‒ 8.264
 
 
 
 
 ‒ 8.600
 
 
 
 
 ‒ 8.482
 
 
 
 
 ‒ 7.963
 
 
 
 
 119.731
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 78.534
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 78.534
 
 
 
 
 ‒ 1.629
 
 
 
 
 76.905
 
 
 
 
 ‒ 7.758
 
 
 
 
 ‒ 8.150
 
 
 
 
 ‒ 8.093
 
 
 
 
 ‒ 7.833
 
 
 
 
 49.992
 
 
 
 
 
 
 Preventie van schadelijk middelengebruik
 
 
 23.109
 
 
 0
 
 
 23.109
 
 
 7.065
 
 
 30.174
 
 
 ‒ 41
 
 
 ‒ 51
 
 
 ‒ 64
 
 
 170
 
 
 16.174
 
 
 
 
 
 Gezonde leefstijl en gezond gewicht
 
 
 26.929
 
 
 0
 
 
 26.929
 
 
 ‒ 1.782
 
 
 25.147
 
 
 378
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 15.783
 
 
 
 
 
 Letselpreventie
 
 
 5.587
 
 
 0
 
 
 5.587
 
 
 405
 
 
 5.992
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.916
 
 
 
 
 
 Bevordering van seksuele gezondheid
 
 
 19.499
 
 
 0
 
 
 19.499
 
 
 ‒ 4.679
 
 
 14.820
 
 
 ‒ 7.690
 
 
 ‒ 7.690
 
 
 ‒ 7.690
 
 
 ‒ 7.690
 
 
 12.169
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 3.410
 
 
 0
 
 
 3.410
 
 
 ‒ 2.638
 
 
 772
 
 
 ‒ 405
 
 
 ‒ 409
 
 
 ‒ 339
 
 
 ‒ 313
 
 
 950
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 13.026
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.026
 
 
 
 
 1.928
 
 
 
 
 14.954
 
 
 
 
 ‒ 37
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.053
 
 
 
 
 
 
 Gezondheidsbevordering
 
 
 13.026
 
 
 0
 
 
 13.026
 
 
 1.928
 
 
 14.954
 
 
 ‒ 37
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 6.053
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 4.613
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.613
 
 
 
 
 ‒ 1.335
 
 
 
 
 3.278
 
 
 
 
 ‒ 38
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.257
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 4.613
 
 
 0
 
 
 4.613
 
 
 ‒ 1.335
 
 
 3.278
 
 
 ‒ 38
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.257
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 206
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 206
 
 
 
 
 ‒ 206
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 839
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 206
 
 
 0
 
 
 206
 
 
 ‒ 206
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 839
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 62.511
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 62.511
 
 
 
 
 297
 
 
 
 
 62.808
 
 
 
 
 ‒ 431
 
 
 
 
 ‒ 450
 
 
 
 
 ‒ 389
 
 
 
 
 ‒ 130
 
 
 
 
 61.590
 
 
 
 
 
 
 Heroïnebehandeling op medisch voorschrift
 
 
 16.160
 
 
 0
 
 
 16.160
 
 
 ‒ 500
 
 
 15.660
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 16.156
 
 
 
 
 
 Seksuele gezondheid
 
 
 46.351
 
 
 0
 
 
 46.351
 
 
 797
 
 
 47.148
 
 
 ‒ 431
 
 
 ‒ 450
 
 
 ‒ 389
 
 
 ‒ 130
 
 
 45.434
 
 
 
 
 
 1.40
 
 
 
 
 Ethiek
 
 
 
 
 32.688
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 32.688
 
 
 
 
 6.214
 
 
 
 
 38.902
 
 
 
 
 9.161
 
 
 
 
 5.351
 
 
 
 
 5.609
 
 
 
 
 5.674
 
 
 
 
 38.202
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 29.715
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 29.715
 
 
 
 
 5.377
 
 
 
 
 35.092
 
 
 
 
 7.161
 
 
 
 
 3.351
 
 
 
 
 3.609
 
 
 
 
 3.674
 
 
 
 
 33.229
 
 
 
 
 
 
 Abortusklinieken
 
 
 19.201
 
 
 0
 
 
 19.201
 
 
 4.807
 
 
 24.008
 
 
 3.766
 
 
 ‒ 84
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 19.318
 
 
 
 
 
 Medische ethiek
 
 
 10.514
 
 
 0
 
 
 10.514
 
 
 570
 
 
 11.084
 
 
 3.395
 
 
 3.435
 
 
 3.609
 
 
 3.674
 
 
 13.911
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 381
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 381
 
 
 
 
 837
 
 
 
 
 1.218
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 2.381
 
 
 
 
 
 
 Medische ethiek
 
 
 381
 
 
 0
 
 
 381
 
 
 837
 
 
 1.218
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 2.381
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 2.592
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.592
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.592
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.592
 
 
 
 
 
 
 CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek
 
 
 2.592
 
 
 0
 
 
 2.592
 
 
 0
 
 
 2.592
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.592
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 39.018
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 39.018
 
 
 
 
 8.319
 
 
 
 
 47.337
 
 
 
 
 50.841
 
 
 
 
 ‒ 2.235
 
 
 
 
 108
 
 
 
 
 1.472
 
 
 
 
 40.610
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 1.
 Gezondheidsbeleid
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 
 Voor financiering van exotische muggenbestrijding (€ 0,5 miljoen), het Nationaal actieplan zoönosenbeleid (€ 0,7 miljoen) en het registratiesysteem Tabak (€ 0,1 miljoen) wordt € 1,3 miljoen beschikbaar gesteld.
 
 Het College van Beroep heeft besloten dat de NVWA de kostenposten in de tarieven voor de uitvoering van keuringen in de toekomst zelf moet betalen. Hierdoor stijgen de uitgaven van VWS aan de NVWA in 2024 met € 0,9 miljoen en vanaf 2025 structureel met € 0,8 miljoen per jaar.
 
 RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed
 
 Voor de uitvoering van het Programma COVID-19 en Vaccinatie COVID-19 is in 2024 € 21,0 miljoen overgeheveld vanuit de RIVM bijdrage voor wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed naar het instrument bijdrage aan agentschappen RIVM opdrachtverlening aan kenniscentra. Voor 2025 wordt € 8,4 miljoen en voor 2026 € 1,9 miljoen overgeheveld naar ditzelfde instrument.
 Voor het programma versterken kennisbasis volksziekten wordt er vanuit het artikel Sport € 1,2 miljoen in 2024 en € 0,7 miljoen in 2025 overgeheveld. Daarnaast tellen verschillende mutaties op tot minus € 4,4 miljoen. Hierdoor wordt het budget voor 2024 met € 15,4 miljoen verlaagd.
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 ZonMw: programmering
 
 Binnen artikel 1 Volksgezondheid zijn middelen overgeheveld voor een aanvulling op het kennisprogramma pandemische paraatheid (€ 3,0 miljoen in 2024 en € 2,0 miljoen in 2025).
 
 Vanuit artikel 2 Curatieve Zorg zijn in 2024 voor een totaal van € 33,1 miljoen middelen overgeheveld voor:
 
 
 –
 de uitvoering van het Stimulerings- en ondersteuningsprogramma voor de versterking van verloskundige samenwerkingsverbanden (€ 7,4 miljoen);
 
 
 –
 het programma Versterking organisatie eerstelijnszorg (€ 4,2 miljoen);
 
 
 –
 het programma Future Affordable and Sustainable Therapy development (€ 2,0 miljoen);
 
 
 –
 een aanvulling op het programma Rediscovery ronde 6 (€ 1,1 miljoen);
 
 
 –
 het programma Leefstijl in de Zorg (€ 3,5 miljoen);
 
 
 –
 voor de verdere stimulering rondom Passende Zorg (€ 3,1 miljoen);
 
 
 –
 het programma Kwaliteitsgelden (€ 3,3 miljoen);
 
 
 –
 het COVID-19 programma Expertisenetwerk post-COVID (€ 8,5 miljoen).
 
 
 
 De meerjarig doorwerking van de overhevelingen vanuit artikel 2 bedraagt € 31,7 miljoen in 2025, € 29,8 miljoen in 2026, € 14,5 miljoen in 2027 en € 5,7 miljoen in 2028.
 Daarnaast zijn vanuit artikel 3 Langdurige Zorg en ondersteuning middelen overgeheveld voor het programma Passende Zorg binnen de Wet langdurige zorg € 1,8 miljoen in 2024, € 2,0 miljoen in 2025, € 2,0 miljoen in 2026, € 1,2 miljoen in 2027 en € 0,6 miljoen in 2028.
 Verder is het budget in 2024 met € 2,4 miljoen verhoogd voor het programma Sportinnovator vanuit artikel 6 Sport. Voor 2025 bedraagt de overheveling € 1,6 miljoen en voor 2026 € 0,1 miljoen.
 Als gevolg van aanvragen op de kwaliteitsgelden wordt het budget voor de jaren 2024 tot en met 2026 verlaagd. Het budget wordt voor 2024 verlaagd met € 19,3 miljoen. Voor 2025 en 2026 wordt het budget verlaagd met € 24,4 miljoen en € 17,3 miljoen.
 Daarnaast is er minder budget nodig voor de verlenging van het onderzoeksprogramma Goed Gebruik Hulpmiddelen en de opdracht Goed Gebruik Geneesmiddelen bij ZonMw. Voor 2024 bedraagt dit € 6,5 miljoen en wordt overgeheveld naar artikel 2.
 Voor 2024 en 2025 vindt het deelprogramma Regulatoire Pandemische Paraatheid geen doorgang. In 2024 en 2025 wordt het budget van ZonMW verlaagd met € 4,5 miljoen.
 Tezamen met een aantal kleinere mutaties wordt het budget in 2024 per saldo met € 18,5 miljoen verlaagd.
 
 
 
 2.
 Ziektepreventie
 
 
 Subsidies
 
 
 Ziektepreventie
 
 Bij de Voorjaarsnota 2023 is er € 2 miljoen beschikbaar gekomen voor de verhoogde instroom bij de opleiding voor artsen jeugdgezondheid. Dit budget wordt overgeboekt naar artikel 4 voor Opleidingen, Beroepen en Arbeidsmarkt, vanuit hier vindt de financiering van de opleiding plaats.
 Daarnaast wordt er in 2024 € 1 miljoen beschikbaar gesteld voor het in stand houden van het Nederlands Lymeziekte Expertisecentrum.
 Voor de advisering door de Gezondheidsraad en de veiligheidsbewaking van COVID-19 vaccinaties door LAREB is voor 2025 € 1 miljoen beschikbaar gesteld.
 Voor 2024 is er € 3 miljoen beschikbaar gesteld voor de najaarscampagne. Voor 2025 is hiervoor € 46,5 miljoen beschikbaar gesteld. Deze middelen worden beschikbaar gesteld voor de GGD GHOR voor de landelijke coördinatie.
 Voor de voortzetting van C-support wordt in 2025 € 8,2 miljoen beschikbaar gesteld, omdat de reguliere zorg nog onvoldoende is toegerust om aan de behoeften van deze specifieke doelgroep te voldoen.
 Ten slotte valt er in 2024 € 4 miljoen vrij door de beëindiging van de subsidieregeling COVID-vaccinaties voor ziekenhuizen.
 In totaal wordt het budget in 2024 met € 2 miljoen verlaagd.
 
 Bevolkingsonderzoeken
 
 Nadat vorig jaar de uitgaven voor de 20-wekenecho zijn overgeheveld van het premiekader naar de begroting, wordt nu ook de daaraan gekoppelde uitgaven counseling overgeheveld. Door zowel de counseling als de 20-weken echo via de regionale centra prenatale screening te laten lopen, komen de financiering en de kwaliteitsborging samen. Hiervoor wordt vanaf 2025 structureel circa € 12,5 miljoen van de premiegefinancierde zorguitgaven naar de begroting overgeheveld.
 
 Vaccinaties
 
 De Gezondheidsraad (GR) heeft geadviseerd om mensen van 60 jaar en ouder een nieuw pneumokokkenvaccin aan te bieden dat levenslange bescherming biedt. Daarnaast adviseert de GR om mensen van 85 jaar en ouder een vaccinatie aan te bieden. Zij zijn eerder niet in aanmerking gekomen voor vaccinatie. Met het aanbieden van het nieuwe vaccin kan aanzienlijke gezondheidswinst worden gerealiseerd. Voor deze vaccinaties wordt in 2025 € 50,9 miljoen, 2026 € 22,5 miljoen, 2027 € 21,1 miljoen en in 2028 en 2029 € 19,7 miljoen beschikbaar gesteld.
 
 Opdrachten
 
 
 Ziektepreventie
 
 Er wordt € 52,7 miljoen voor COVID-19 vaccinaankopen overgeheveld naar het instrument bijdrage aan agentschappen ten behoeve van het RIVM: opdrachtverlening aan kenniscentra.
 Er is een financiële verplichting aangegaan voor de levering van mRNA-vaccins tegen COVID-19. Om de komende jaren voldoende vaccins te hebben om zoals geadviseerd door de GR specifieke risicogroepen het hele jaar door en risicogroepen elk najaar te vaccineren, is een additionele aanschaf van mRNA-vaccins nodig. Dit naast de benodigde aan te schaffen eiwitvaccins om een alternatief op mRNA-vaccins beschikbaar te hebben. Hiervoor is in 2024 € 11,7 miljoen beschikbaar gesteld.
 Tezamen met andere kleinere mutaties wordt het budget per saldo met € 44,3 miljoen naar beneden bijgesteld.
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra
 
 Er is in totaal € 156,1 miljoen overgeheveld aan de kenniscentra.
 Dit betreft de middelen voor de overdracht van COVID-19 vaccinaankopen naar het RIVM van € 52,7 miljoen. Deze middelen zijn overgeheveld van het instrument Opdrachten COVID-19.
 Daarnaast zijn er voor de RIVM programma’s Informatievoorziening Infectieziektebestrĳding (€ 21,9 miljoen), Pandemische paraatheid (€ 35,8 miljoen) en Landelĳke Functionaliteit Infectieziekten (LFI) (€ 12,7 miljoen) middelen overgeheveld van Bijdrage aan agentschappen Pandemische Paraatheid naar RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra.
 Verder is voor de uitvoering van het Programma COVID-19 en Vaccinatie COVID-19 in 2024 € 21,0 miljoen overgeheveld van het instrument RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed. Voor 2025 en 2026 wordt er respectievelijk nog eens € 8,4 miljoen en € 1,9 miljoen overgeheveld.
 Voor 2024 zijn er € 9 miljoen aan middelen beschikbaar gesteld voor het RIVM COVID-19 vaccinatieprogramma. Voor 2025 is € 28 miljoen beschikbaar gesteld voor het programma. Dit is inclusief de najaarscampagne voor de jaren 2024 en 2025.
 Tezamen met een aantal kleinere mutaties wordt dit budget per saldo met € 156,1 miljoen verhoogd.
 
 RIVM: Vaccinaties
 
 De Gezondheidsraad adviseert om kinderen via het Rijksvaccinatieprogramma te vaccineren met het RS-vaccin. Hiervoor wordt in 2024 € 1,1 miljoen ter beschikking gesteld. Voor 2025 is er € 19,2 miljoen, 2026 en 2027 € 25,9 miljoen en vanaf 2028 structureel € 25,6 miljoen ter beschikking.
 Daarnaast vallen er middelen voor vaccinaties vrij als gevolg van lagere vaccinprijzen dan eerder geraamd voor het pneumokokkenvaccin voor kinderen (€ 2,5 miljoen structureel) en niet gebruikte loonbijstelling (€ 1,6 miljoen in 2024 en € 0,2 miljoen vanaf 2025).
 Het totale budget voor RIVM: Vaccinaties wordt met € 3 miljoen in 2024 verlaagd.
 
 Pandemische paraatheid 
 
 Zoals in de leeswĳzer opgenomen is er een bijstelling gedaan op de begroting in het kader van realistisch ramen. Hiervoor worden de bijdrage aan agentschappen op artikel 1 Volksgezondheid met € 4,4 miljoen verlaagd in 2024 aflopend naar structureel € 3,5 miljoen in 2029.
 Voor het kennisprogramma pandemische paraatheid bij ZonMw is € 2,9 miljoen overgeheveld.
 Voor de RIVM programma’s Informatievoorziening Infectieziektebestrĳding (€ 21,9 miljoen), Pandemische paraatheid (€ 35,8 miljoen) en LFI (€ 12,7 miljoen) zijn er middelen overgeheveld naar bijdrage aan agentschappen RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra.
 In het kader van pandemische paraatheid worden er extra middelen beschikbaar gesteld binnen de Infectieziektebestrijding (IZB)-keten, Zoönose en Kennis en Innovatie. Deze middelen zijn onder andere nodig voor het versterken van de bovenregionale samenwerking, monitoring van influenza bij varkens en Nederlands clinical trial netwerk. De totale reeks komt neer op € 5,7 miljoen in 2024, in 2025 € 4,9 miljoen en vanaf 2026 structureel € 4,4 miljoen.
 Tezamen met een aantal kleinere mutaties wordt het budget met € 73,4 miljoen verlaagd in 2024.
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 Overige
 
 Voor 2024 was € 27 miljoen beschikbaar gesteld voor doorlopende verplichtingen die voortvloeien uit de meerkostenregeling bij de GGD’en. De geschatte doorlopende verplichtingen zijn lager uitgevallen met € 12 miljoen lager uitgevallen.
 
 Daarnaast moet een deel van de GGD'en nog een vergoeding ontvangen in verband met MPOX. Hiervoor wordt het budget in 2024 opgehoogd met € 3,5 miljoen.
 Voor de uitvoering van de COVID-vaccinatietaken van de GGD'en wordt het budget voor 2025 met € 70 miljoen opgehoogd.
 Het totale budget wordt met € 8,5 miljoen in 2024 verlaagd.
 
 
 
 4.
 Ethiek
 
 
 Subsidies
 
 
 Abortusklinieken
 
 Vanwege de stijging van het aantal uitgevoerde abortussen wordt het budget voor de abortusklinieken met respectievelijk € 4,8 miljoen en € 3,8 miljoen in 2024 en 2025 verhoogd.
 
 Bijstelling budget ZonMw
 
 Het onderzoeksbudget waar ZonMw een invulling aan kan geven wordt voor de jaren 2024 en 2025 in totaal met € 70 miljoen naar beneden bijgesteld, mede doordat dit budget in 2023 voor een gedeelte onbenut is gebleven.
 
 
 
 
 
 3.2
 Artikel 2 Curatieve Zorg
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2 Curatieve zorg (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting t (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 Mutatie 2029
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 4.083.167
 
 
 
 
 22.000
 
 
 
 
 4.105.167
 
 
 
 
 ‒ 2.128.967
 
 
 
 
 1.976.200
 
 
 
 
 ‒ 531.763
 
 
 
 
 ‒ 544.407
 
 
 
 
 ‒ 481.501
 
 
 
 
 ‒ 259.379
 
 
 
 
 4.451.724
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 4.275.287
 
 
 
 
 7.000
 
 
 
 
 4.282.287
 
 
 
 
 ‒ 83.031
 
 
 
 
 4.199.256
 
 
 
 
 ‒ 212.869
 
 
 
 
 ‒ 179.446
 
 
 
 
 ‒ 165.797
 
 
 
 
 ‒ 77.967
 
 
 
 
 4.571.478
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.10
 
 
 
 
 Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg
 
 
 
 
 609.540
 
 
 
 
 7.000
 
 
 
 
 616.540
 
 
 
 
 ‒ 50.987
 
 
 
 
 565.553
 
 
 
 
 ‒ 141.302
 
 
 
 
 ‒ 54.116
 
 
 
 
 ‒ 2.561
 
 
 
 
 34.424
 
 
 
 
 351.044
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 513.741
 
 
 
 
 12.000
 
 
 
 
 525.741
 
 
 
 
 ‒ 251.088
 
 
 
 
 274.653
 
 
 
 
 ‒ 390.338
 
 
 
 
 ‒ 401.034
 
 
 
 
 ‒ 315.440
 
 
 
 
 ‒ 144.704
 
 
 
 
 166.257
 
 
 
 
 
 
 Medisch specialistische zorg
 
 
 81.415
 
 
 12.000
 
 
 93.415
 
 
 3.680
 
 
 97.095
 
 
 6.710
 
 
 ‒ 2.480
 
 
 ‒ 2.472
 
 
 ‒ 3.965
 
 
 83.392
 
 
 
 
 
 Curatieve ggz
 
 
 12.651
 
 
 0
 
 
 12.651
 
 
 ‒ 3.879
 
 
 8.772
 
 
 ‒ 2.835
 
 
 ‒ 1.649
 
 
 ‒ 1.606
 
 
 ‒ 1.426
 
 
 13.232
 
 
 
 
 
 Eerstelijnszorg
 
 
 37.187
 
 
 0
 
 
 37.187
 
 
 ‒ 11.750
 
 
 25.437
 
 
 ‒ 10.533
 
 
 ‒ 13.598
 
 
 ‒ 15.533
 
 
 9.275
 
 
 11.123
 
 
 
 
 
 Lichaamsmateriaal
 
 
 24.850
 
 
 0
 
 
 24.850
 
 
 ‒ 77
 
 
 24.773
 
 
 ‒ 77
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 22.781
 
 
 
 
 
 Medische producten
 
 
 357.638
 
 
 0
 
 
 357.638
 
 
 ‒ 239.062
 
 
 118.576
 
 
 ‒ 383.603
 
 
 ‒ 383.307
 
 
 ‒ 295.829
 
 
 ‒ 148.588
 
 
 35.729
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 74.235
 
 
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 
 
 69.235
 
 
 
 
 ‒ 29.701
 
 
 
 
 39.534
 
 
 
 
 ‒ 20.151
 
 
 
 
 ‒ 14.685
 
 
 
 
 ‒ 6.836
 
 
 
 
 ‒ 6.505
 
 
 
 
 11.392
 
 
 
 
 
 
 Medisch specialistische zorg
 
 
 6.727
 
 
 0
 
 
 6.727
 
 
 226
 
 
 6.953
 
 
 ‒ 527
 
 
 ‒ 527
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.734
 
 
 
 
 
 Curatieve ggz
 
 
 2.549
 
 
 0
 
 
 2.549
 
 
 ‒ 71
 
 
 2.478
 
 
 ‒ 200
 
 
 ‒ 100
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.577
 
 
 
 
 
 Eerstelijnszorg
 
 
 44.896
 
 
 0
 
 
 44.896
 
 
 ‒ 21.957
 
 
 22.939
 
 
 ‒ 11.037
 
 
 ‒ 5.799
 
 
 5.626
 
 
 94
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Lichaamsmateriaal
 
 
 2.225
 
 
 0
 
 
 2.225
 
 
 0
 
 
 2.225
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.892
 
 
 
 
 
 Medische producten
 
 
 17.838
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 12.838
 
 
 ‒ 7.899
 
 
 4.939
 
 
 ‒ 8.387
 
 
 ‒ 8.259
 
 
 ‒ 12.462
 
 
 ‒ 6.599
 
 
 4.189
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 21.064
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 21.064
 
 
 
 
 ‒ 1.029
 
 
 
 
 20.035
 
 
 
 
 ‒ 1.529
 
 
 
 
 ‒ 1.548
 
 
 
 
 ‒ 1.691
 
 
 
 
 ‒ 1.500
 
 
 
 
 14.010
 
 
 
 
 
 
 aCBG
 
 
 7.741
 
 
 0
 
 
 7.741
 
 
 9
 
 
 7.750
 
 
 ‒ 265
 
 
 ‒ 265
 
 
 ‒ 265
 
 
 ‒ 265
 
 
 2.903
 
 
 
 
 
 CIBG
 
 
 12.323
 
 
 0
 
 
 12.323
 
 
 ‒ 1.576
 
 
 10.747
 
 
 ‒ 1.514
 
 
 ‒ 1.533
 
 
 ‒ 1.476
 
 
 ‒ 1.235
 
 
 11.107
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 538
 
 
 1.538
 
 
 250
 
 
 250
 
 
 50
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 24.131
 
 
 
 
 24.131
 
 
 
 
 4.716
 
 
 
 
 11.451
 
 
 
 
 15.406
 
 
 
 
 6.533
 
 
 
 
 2.585
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 24.131
 
 
 24.131
 
 
 4.716
 
 
 11.451
 
 
 15.406
 
 
 6.533
 
 
 2.585
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 Vermogensverschaffing/-onttrekking
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 206.200
 
 
 
 
 206.200
 
 
 
 
 265.000
 
 
 
 
 350.700
 
 
 
 
 305.000
 
 
 
 
 179.600
 
 
 
 
 156.300
 
 
 
 
 
 
 Kapitaalverschaffing Pallas
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 206.200
 
 
 206.200
 
 
 265.000
 
 
 350.700
 
 
 305.000
 
 
 179.600
 
 
 156.300
 
 
 
 
 
 2.34
 
 
 
 
 Ondersteuning van het zorgstelsel
 
 
 
 
 3.665.747
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.665.747
 
 
 
 
 ‒ 32.044
 
 
 
 
 3.633.703
 
 
 
 
 ‒ 71.567
 
 
 
 
 ‒ 125.330
 
 
 
 
 ‒ 163.236
 
 
 
 
 ‒ 112.391
 
 
 
 
 4.220.434
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 186.061
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 186.061
 
 
 
 
 13
 
 
 
 
 186.074
 
 
 
 
 ‒ 9.762
 
 
 
 
 ‒ 26.262
 
 
 
 
 ‒ 30.012
 
 
 
 
 ‒ 28.801
 
 
 
 
 133.473
 
 
 
 
 
 
 Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen
 
 
 1.476
 
 
 0
 
 
 1.476
 
 
 175
 
 
 1.651
 
 
 250
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.475
 
 
 
 
 
 Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden
 
 
 85.329
 
 
 0
 
 
 85.329
 
 
 9.000
 
 
 94.329
 
 
 15.000
 
 
 3.750
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 79.322
 
 
 
 
 
 Regeling veelbelovende zorg
 
 
 47.320
 
 
 0
 
 
 47.320
 
 
 0
 
 
 47.320
 
 
 ‒ 25.000
 
 
 ‒ 30.000
 
 
 ‒ 30.000
 
 
 ‒ 30.000
 
 
 44.070
 
 
 
 
 
 Medisch specialistische zorg
 
 
 7.712
 
 
 0
 
 
 7.712
 
 
 0
 
 
 7.712
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.206
 
 
 
 
 
 Medisch specialistische zorg
 
 
 5.720
 
 
 0
 
 
 5.720
 
 
 ‒ 5.300
 
 
 420
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Curatieve ggz
 
 
 2.723
 
 
 0
 
 
 2.723
 
 
 0
 
 
 2.723
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5.715
 
 
 
 
 
 Eerstelijnszorg
 
 
 11.069
 
 
 0
 
 
 11.069
 
 
 ‒ 3.850
 
 
 7.219
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.211
 
 
 1.685
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 24.712
 
 
 0
 
 
 24.712
 
 
 ‒ 12
 
 
 24.700
 
 
 ‒ 12
 
 
 ‒ 12
 
 
 ‒ 12
 
 
 ‒ 12
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 3.371.394
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.371.394
 
 
 
 
 ‒ 1.616
 
 
 
 
 3.369.778
 
 
 
 
 ‒ 35.352
 
 
 
 
 ‒ 73.671
 
 
 
 
 ‒ 107.113
 
 
 
 
 ‒ 75.366
 
 
 
 
 3.991.696
 
 
 
 
 
 
 Rijksbijdrage 18-
 
 
 3.303.300
 
 
 0
 
 
 3.303.300
 
 
 0
 
 
 3.303.300
 
 
 ‒ 33.800
 
 
 ‒ 72.100
 
 
 ‒ 105.600
 
 
 ‒ 74.100
 
 
 3.924.900
 
 
 
 
 
 Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen
 
 
 68.094
 
 
 0
 
 
 68.094
 
 
 ‒ 1.616
 
 
 66.478
 
 
 ‒ 1.552
 
 
 ‒ 1.571
 
 
 ‒ 1.513
 
 
 ‒ 1.266
 
 
 66.796
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 24.562
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 24.562
 
 
 
 
 ‒ 8.445
 
 
 
 
 16.117
 
 
 
 
 ‒ 3.214
 
 
 
 
 ‒ 3.253
 
 
 
 
 ‒ 3.132
 
 
 
 
 ‒ 2.622
 
 
 
 
 15.983
 
 
 
 
 
 
 Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel
 
 
 24.462
 
 
 0
 
 
 24.462
 
 
 ‒ 8.445
 
 
 16.017
 
 
 ‒ 3.214
 
 
 ‒ 3.253
 
 
 ‒ 3.132
 
 
 ‒ 2.622
 
 
 15.883
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 100
 
 
 0
 
 
 100
 
 
 0
 
 
 100
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 64.108
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 64.108
 
 
 
 
 ‒ 19.698
 
 
 
 
 44.410
 
 
 
 
 ‒ 23.089
 
 
 
 
 ‒ 22.144
 
 
 
 
 ‒ 11.990
 
 
 
 
 ‒ 5.602
 
 
 
 
 61.708
 
 
 
 
 
 
 Risicoverevening
 
 
 2.182
 
 
 0
 
 
 2.182
 
 
 0
 
 
 2.182
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.184
 
 
 
 
 
 Uitvoering zorgverzekeringsstelsel
 
 
 15.661
 
 
 0
 
 
 15.661
 
 
 ‒ 3.856
 
 
 11.805
 
 
 ‒ 6.239
 
 
 ‒ 5.736
 
 
 ‒ 4.738
 
 
 ‒ 245
 
 
 735
 
 
 
 
 
 Medisch specialistische zorg
 
 
 2.039
 
 
 0
 
 
 2.039
 
 
 60
 
 
 2.099
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 275
 
 
 
 
 
 Curatieve ggz
 
 
 1.654
 
 
 0
 
 
 1.654
 
 
 0
 
 
 1.654
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Eerstelijnszorg
 
 
 110
 
 
 0
 
 
 110
 
 
 0
 
 
 110
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 110
 
 
 
 
 
 Passende Zorg
 
 
 30.087
 
 
 0
 
 
 30.087
 
 
 ‒ 4.493
 
 
 25.594
 
 
 ‒ 3.666
 
 
 ‒ 3.101
 
 
 ‒ 2.519
 
 
 ‒ 1.125
 
 
 56.977
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 12.375
 
 
 0
 
 
 12.375
 
 
 ‒ 11.409
 
 
 966
 
 
 ‒ 13.184
 
 
 ‒ 13.307
 
 
 ‒ 4.733
 
 
 ‒ 4.232
 
 
 1.427
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 9.282
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.282
 
 
 
 
 ‒ 523
 
 
 
 
 8.759
 
 
 
 
 ‒ 800
 
 
 
 
 ‒ 800
 
 
 
 
 ‒ 11.789
 
 
 
 
 ‒ 800
 
 
 
 
 8.860
 
 
 
 
 
 
 CJIB: Onverzekerden en wanbetalers
 
 
 9.282
 
 
 0
 
 
 9.282
 
 
 ‒ 800
 
 
 8.482
 
 
 ‒ 800
 
 
 ‒ 800
 
 
 ‒ 11.789
 
 
 ‒ 800
 
 
 8.860
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 277
 
 
 277
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 10.340
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.340
 
 
 
 
 ‒ 1.775
 
 
 
 
 8.565
 
 
 
 
 650
 
 
 
 
 800
 
 
 
 
 800
 
 
 
 
 800
 
 
 
 
 8.714
 
 
 
 
 
 
 Sociale Verzekeringsbank: Onverzekerden
 
 
 6.870
 
 
 0
 
 
 6.870
 
 
 800
 
 
 7.670
 
 
 800
 
 
 800
 
 
 800
 
 
 800
 
 
 7.669
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 3.470
 
 
 0
 
 
 3.470
 
 
 ‒ 2.575
 
 
 895
 
 
 ‒ 150
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.045
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 76.412
 
 
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 
 
 71.412
 
 
 
 
 20.788
 
 
 
 
 92.200
 
 
 
 
 18.489
 
 
 
 
 25.323
 
 
 
 
 2.682
 
 
 
 
 10.105
 
 
 
 
 87.171
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 1.
 Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg
 
 Subsidies
 
 
 Eerstelijnszorg
 
 Er wordt in totaal voor € 2,9 miljoen euro in 2024 (meerjarig totaal € 29,2 miljoen) overgeboekt naar artikel 1 Volksgezondheid ten behoeve van het kwaliteitsgeldenprogramma verpleging en verzorging, welke bestuurlijk afgesproken is in het Integraal Zorgakkoord. Dit gaat onder meer over het ontwikkelen van richtlĳnen en kwaliteitsstandaarden in de wĳkverpleging.
 
 Daarnaast wordt er in 2024 € 2,5 miljoen (€ 17,5 miljoen meerjarig) overgeboekt naar artikel 3 Langdurige Zorg en Ondersteuning ten behoeve van de Specifieke Uitkering Integraal Zorgakkoord (SPUK IZA). Conform het vastgestelde beoordelingskader Impactvolle Zorgtransformatie kunnen ook gemeenten onderdeel zijn van een goedgekeurd transformatieplan. Zij kunnen echter niet via de Zvw-transformatieprestatie vergoed worden. De SPUK IZA maakt een vergoeding vanuit de VWS-begroting mogelijk.
 Daarnaast is er in het jaar 2024 € 3,4 miljoen ruimte zichtbaar op de transformatiemiddelen die via de VWS-begroting beschikbaar gesteld zijn. Deze middelen worden toegevoegd aan het kader transformatiemiddelen binnen het uitgavenplafond zorg zodat dit gebruikt kan worden voor impactvolle zorgtransformaties.
 Tezamen met een aantal kleinere mutaties valt het budget voor subsidies eerstelijnszorg in 2024 met € 11,8 miljoen lager uit.
 
 
 Medische producten
 
 Ten behoeve van Pallas wordt in 2024 € 206,2 miljoen overgeheveld naar vermogensverschaffing/onttrekking Pallas. Ook de budgetten voor 2025 en verder worden overgeheveld naar dit budget. Dit betreft een technische mutatie om de geldstromen van dit project beter te kunnen monitoren.
 
 Er wordt in totaal € 62,2 miljoen, waarvan € 24,1 miljoen in 2024, overgeboekt van het instrument subsidies naar het instrument bijdrage aan ZBO’s/RWT’s. Voor de uitvoering van de programmalijnen ‘Human Capital Growth’ en ‘Shared Development Infrastructure' van het Nationaal Groeifonds (NGF)-project PharmaNL door ZonMw wordt in totaal € 58,4 miljoen, waarvan € 22,8 miljoen in 2024, overgeboekt. PharmaNL geeft een duurzame impuls aan het benutten van het economisch potentieel van innovatieve farmaceutische producten en productietechnologieën.
 De overboeking voor de uitvoering van het KIC Partnerschap ‘Antimicrobiële middelen voor de preklinische pijplijn’ door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) bedraagt in totaal € 3,8 miljoen, waarvan € 1,4 miljoen in 2024. Met dit programma worden samenwerkingen gefinancierd voor het ontwikkelen van nieuwe antimicrobiële middelen en aanvullende therapieën tegen humane bacteriële infecties en schimmelinfecties.
 Er wordt in 2024 € 3,2 miljoen beschikbaar gesteld voor de implementatie van EU-verorderingen, en vanaf 2025 structureel € 3,7 miljoen. Vanwege de implementatie van drie verordeningen op het gebied van klinisch geneesmiddelenonderzoek, medische hulpmiddelen en in-vitrodiagnostica heeft de CCMO een aantal extra wettelijke taken en bevoegdheden gekregen.
 Ten behoeve van Medicatieoverdracht in de keten wordt in totaal € 36,8 miljoen vanuit 2024 t/m 2026 verschoven naar 2027. Door de langere doorlooptijd van de Kickstart schuiven de activiteiten (aanvullende) beproeving, verdere ICT-ontwikkeling en 1e implementatie naar achter in de tijd. Daarnaast zijn de activiteiten van VIPP farmacie vertraagd, waardoor het bedrag van € 31,2 miljoen naar 2028 wordt geschoven. Tenslotte wordt voor Pharma NL € 5,6 miljoen naar latere jaren verschoven.
 Tezamen met een aantal kleinere mutaties wordt het budget subsidies Medische Producten in 2024 met € 239,1 miljoen verlaagd.
 Opdrachten
 
 
 Eerstelijnszorg
 
 In het kader van de beleidsdoelstellingen voor het «Versterken van de Basiszorg» wordt € 11,6 miljoen in 2024 (€ 30,2 miljoen euro meerjarig) overgeboekt naar Artikel 1 Volksgezondheid ten behoeve van een tweetal ZonMw programma’s. Dit betreft een programma voor de doorontwikkeling van lokale en regionale organisatievormen in het kader van de visie eerstelijnszorg 2030 en een programma ter professionalisering van de verloskundige samenwerkingsverbanden.
 
 Ook is er voor bovengenoemde programma’s in 2024 € 1,2 miljoen minder nodig dan eerder ingeschatgeraamd en wordt een kasschuif gedaan van € 8,9 miljoen van 2024 naar 2025 t/m 2028 om de beschikbare middelen in overeenstemming te brengen met de gewenste programmering van ZonMw.
 Tezamen met een aantal kleinere mutaties wordt het budget opdrachten binnen de Eerstelijnszorg in 2024 met € 22,0 miljoen verhoogd.
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 Overige
 
 Er wordt in totaal € 62,2 miljoen, waarvan € 24,1 miljoen in 2024, overgeboekt van het instrument subsidies naar het instrument bijdrage aan ZBO’s/RWT’s. Voor de uitvoering van de programmalijnen ‘Human Capital Growth’ en ‘Shared Development Infrastructure' van het Nationaal Groeifonds (NGF)-project PharmaNL door ZonMw wordt in totaal € 58,4 miljoen, waarvan € 22,8 miljoen in 2024, overgeboekt. PharmaNL geeft een duurzame impuls aan het benutten van het economisch potentieel van innovatieve farmaceutische producten en productietechnologieën. De overboeking voor de uitvoering van het KIC Partnerschap ‘Antimicrobiële middelen voor de preklinische pijplijn’ door de NWO bedraagt in totaal € 3,8 miljoen, waarvan € 1,3 miljoen in 2024. Met dit programma worden samenwerkingen gefinancierd voor het ontwikkelen van nieuwe antimicrobiële middelen en aanvullende therapieën tegen humane bacteriële infecties en schimmelinfecties.
 
 Tezamen met een aantal kleinere mutaties wordt het budget overige bijdragen aan ZBO's/RWT's in 2024 met € 24,1 miljoen verlaagd.
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 Overige
 
 VWS is de afgelopen jaren bij herhaling geconfronteerd met noodhulpverzoeken uit het buitenland. Dit betrof zowel expertise als goederen, bijvoorbeeld voor Oekraïne en Gaza. De verwachting is dat verzoeken aan VWS voor medische noodhulp in de toekomst zullen blijven komen. Om bij te kunnen dragen aan kleine verzoeken, wordt € 400.000 structureel beschikbaar gesteld.
 
 
 Vermogensverschaffing/-onttrekking
 
 
 Kapitaalverschaffing Pallas
 
 Ten behoeve van Pallas wordt in 2024 € 206,2 miljoen overgeheveld naar dit budget. Ook de budgetten voor 2025 en verder worden hiernaar overgeheveld. Deze mutatie is puur technisch van aard, om de geldstromen van dit project nog beter te kunnen monitoren.
 Daarnaast vindt er een kasschuif plaats van € 100 miljoen van 2025 naar 2029.
 
 
 
 3.
 Ondersteuning van het zorgstelsel
 
 
 Subsidies
 
 
 
 Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden
 
 Het CAK heeft een nieuwe prognose gemaakt waaruit blijkt dat de SOV-uitgaven (subsidieregeling medisch noodzakelĳke zorg aan onverzekerden) voor Oekraïners € 15 miljoen zijn. Dit is € 9 miljoen hoger dan de eerdere verwachting. Voor 2025 worden de kosten ook ingeschat op € 15 miljoen.
 
 Regeling Veelbelovende zorg
 
 Het budget voor de subsidieregeling Veelbelovende zorg wordt in 2025 met € 25 miljoen en vanaf 2026 structureel met € 30 miljoen verlaagd.
 
 Opdrachten
 
 
 Overige
 
 Voor de jaren 2024-2026 is € 8,5 miljoen per jaar overgeboekt naar artikel 1 voor de financiering van het programma «Onderzoek en Kennisdeling post-COVID» van ZonMw. Daarnaast is € 2,5 miljoen aan uitvoeringskosten van het persoonsgebonden budget overgeboekt naar artikel 3 en € 1,2 miljoen in 2024 en vanaf 2025 structureel € 3 miljoen voor het programma «Centrale Regie en Sturing» overgeboekt naar artikel 4.
 
 Tezamen met een aantal kleinere mutaties wordt het budget voor overige opdrachten op dit artikel met € 11,4 miljoen naar beneden bijgesteld.
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 Wanbetalers
 
 Met het amendement van de leden Bikker en Klaver (36410-XVI-43) is bij de begroting 2024 de hoogte van de bestuursrechtelijke premie voor wanbetalers zowel op de uitgaven als de ontvangsten tot en met 2027 met € 5 miljoen verlaagd.
 
 Overige
 
 In het kader van realistisch ramen zijn de ontvangsten op artikel 2 naar boven bijgesteld met € 12,9 miljoen.
 
 Daarnaast vindt er een correctieboeking plaats, waardoor de raming met € 8,7 miljoen wordt verhoogd.
 In totaal worden de ontvangsten met € 20,8 miljoen verhoogd.
 
 
 
 
 
 3.3
 Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting t (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 Mutatie 2029
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 18.615.590
 
 
 
 
 191.100
 
 
 
 
 18.806.690
 
 
 
 
 ‒ 14.214.413
 
 
 
 
 4.592.277
 
 
 
 
 1.024.743
 
 
 
 
 743.231
 
 
 
 
 714.876
 
 
 
 
 899.978
 
 
 
 
 25.191.176
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 18.789.780
 
 
 
 
 191.100
 
 
 
 
 18.980.880
 
 
 
 
 1.677.561
 
 
 
 
 20.658.441
 
 
 
 
 1.308.215
 
 
 
 
 889.146
 
 
 
 
 716.757
 
 
 
 
 899.978
 
 
 
 
 25.706.192
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.10
 
 
 
 
 Participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare groepen
 
 
 
 
 516.265
 
 
 
 
 ‒ 1.900
 
 
 
 
 514.365
 
 
 
 
 ‒ 100.673
 
 
 
 
 413.692
 
 
 
 
 ‒ 63.279
 
 
 
 
 ‒ 52.092
 
 
 
 
 ‒ 47.962
 
 
 
 
 ‒ 8.144
 
 
 
 
 334.976
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 87.903
 
 
 
 
 ‒ 1.900
 
 
 
 
 86.003
 
 
 
 
 ‒ 41.748
 
 
 
 
 44.255
 
 
 
 
 ‒ 35.678
 
 
 
 
 ‒ 5.283
 
 
 
 
 3.737
 
 
 
 
 50.748
 
 
 
 
 58.450
 
 
 
 
 
 
 Toegang tot zorg en ondersteuning
 
 
 10.290
 
 
 0
 
 
 10.290
 
 
 240
 
 
 10.530
 
 
 100
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 8.182
 
 
 
 
 
 Passende zorg en levensbrede ondersteuning
 
 
 1.222
 
 
 0
 
 
 1.222
 
 
 ‒ 794
 
 
 428
 
 
 ‒ 763
 
 
 ‒ 773
 
 
 ‒ 632
 
 
 ‒ 579
 
 
 2.040
 
 
 
 
 
 Inclusieve samenleving
 
 
 66.862
 
 
 ‒ 1.900
 
 
 64.962
 
 
 ‒ 42.998
 
 
 21.964
 
 
 ‒ 35.015
 
 
 ‒ 4.510
 
 
 4.369
 
 
 51.327
 
 
 39.484
 
 
 
 
 
 Kennis en informatiebeleid
 
 
 9.121
 
 
 0
 
 
 9.121
 
 
 0
 
 
 9.121
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 8.036
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 408
 
 
 0
 
 
 408
 
 
 1.804
 
 
 2.212
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 708
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 127.146
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 127.146
 
 
 
 
 ‒ 9.342
 
 
 
 
 117.804
 
 
 
 
 22.644
 
 
 
 
 3.611
 
 
 
 
 ‒ 9.808
 
 
 
 
 ‒ 7.006
 
 
 
 
 82.999
 
 
 
 
 
 
 Bovenregionaal gehandicaptenvervoer
 
 
 63.959
 
 
 0
 
 
 63.959
 
 
 ‒ 5.360
 
 
 58.599
 
 
 ‒ 5.149
 
 
 ‒ 5.212
 
 
 ‒ 5.017
 
 
 ‒ 4.200
 
 
 57.683
 
 
 
 
 
 Toegang tot zorg en ondersteuning
 
 
 2.372
 
 
 0
 
 
 2.372
 
 
 0
 
 
 2.372
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.871
 
 
 
 
 
 Passende zorg en levensbrede ondersteuning
 
 
 3.378
 
 
 0
 
 
 3.378
 
 
 1.755
 
 
 5.133
 
 
 1.480
 
 
 1.480
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.877
 
 
 
 
 
 Inclusiviteit
 
 
 40.621
 
 
 0
 
 
 40.621
 
 
 ‒ 488
 
 
 40.133
 
 
 25.399
 
 
 4.357
 
 
 ‒ 2.193
 
 
 ‒ 1.871
 
 
 7.723
 
 
 
 
 
 Kennis, informatie en innovatiebeleid
 
 
 1.437
 
 
 0
 
 
 1.437
 
 
 0
 
 
 1.437
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.650
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 15.379
 
 
 0
 
 
 15.379
 
 
 ‒ 5.249
 
 
 10.130
 
 
 914
 
 
 2.986
 
 
 ‒ 2.598
 
 
 ‒ 935
 
 
 11.195
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 24.456
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 24.456
 
 
 
 
 ‒ 5.912
 
 
 
 
 18.544
 
 
 
 
 ‒ 7.765
 
 
 
 
 ‒ 1.179
 
 
 
 
 7.266
 
 
 
 
 1.917
 
 
 
 
 806
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 24.456
 
 
 0
 
 
 24.456
 
 
 ‒ 5.912
 
 
 18.544
 
 
 ‒ 7.765
 
 
 ‒ 1.179
 
 
 7.266
 
 
 1.917
 
 
 806
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 13.985
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.985
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.985
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.977
 
 
 
 
 
 
 Doventolkvoorzieningen
 
 
 13.985
 
 
 0
 
 
 13.985
 
 
 0
 
 
 13.985
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 13.977
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 225.975
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 225.975
 
 
 
 
 ‒ 62.271
 
 
 
 
 163.704
 
 
 
 
 ‒ 42.480
 
 
 
 
 ‒ 49.241
 
 
 
 
 ‒ 49.157
 
 
 
 
 ‒ 53.803
 
 
 
 
 178.744
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 225.975
 
 
 0
 
 
 225.975
 
 
 ‒ 62.271
 
 
 163.704
 
 
 ‒ 42.480
 
 
 ‒ 49.241
 
 
 ‒ 49.157
 
 
 ‒ 53.803
 
 
 178.744
 
 
 
 
 
 
 Storting/onttrekking begrotingsreserve
 
 
 
 
 36.800
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 36.800
 
 
 
 
 18.600
 
 
 
 
 55.400
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stimuleringsregeling wonen en zorg
 
 
 36.800
 
 
 0
 
 
 36.800
 
 
 18.600
 
 
 55.400
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 3.21
 
 
 
 
 Langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten
 
 
 
 
 18.273.515
 
 
 
 
 193.000
 
 
 
 
 18.466.515
 
 
 
 
 1.778.234
 
 
 
 
 20.244.749
 
 
 
 
 1.371.494
 
 
 
 
 941.238
 
 
 
 
 764.719
 
 
 
 
 908.122
 
 
 
 
 25.371.216
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 293.986
 
 
 
 
 ‒ 1.800
 
 
 
 
 292.186
 
 
 
 
 ‒ 22.915
 
 
 
 
 269.271
 
 
 
 
 ‒ 12.494
 
 
 
 
 ‒ 12.135
 
 
 
 
 ‒ 6.309
 
 
 
 
 ‒ 5.694
 
 
 
 
 122.519
 
 
 
 
 
 
 Zorg merkbaar beter maken
 
 
 188.232
 
 
 ‒ 700
 
 
 187.532
 
 
 ‒ 19.104
 
 
 168.428
 
 
 ‒ 10.603
 
 
 ‒ 9.184
 
 
 ‒ 5.919
 
 
 ‒ 5.919
 
 
 50.234
 
 
 
 
 
 Kennis, informatie en innovatiebeleid
 
 
 29.964
 
 
 ‒ 1.100
 
 
 28.864
 
 
 ‒ 2.425
 
 
 26.439
 
 
 ‒ 1.570
 
 
 ‒ 1.483
 
 
 ‒ 1.090
 
 
 ‒ 475
 
 
 25.117
 
 
 
 
 
 Palliatieve zorg en ondersteuning
 
 
 75.790
 
 
 0
 
 
 75.790
 
 
 ‒ 1.386
 
 
 74.404
 
 
 ‒ 321
 
 
 ‒ 1.468
 
 
 700
 
 
 700
 
 
 47.168
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 17.745.100
 
 
 
 
 194.800
 
 
 
 
 17.939.900
 
 
 
 
 1.808.000
 
 
 
 
 19.747.900
 
 
 
 
 1.384.900
 
 
 
 
 953.900
 
 
 
 
 771.500
 
 
 
 
 915.000
 
 
 
 
 25.039.900
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)
 
 
 5.345.100
 
 
 0
 
 
 5.345.100
 
 
 ‒ 47.200
 
 
 5.297.900
 
 
 ‒ 65.100
 
 
 ‒ 46.100
 
 
 ‒ 28.500
 
 
 ‒ 35.000
 
 
 6.039.900
 
 
 
 
 
 Bijdrage Wlz
 
 
 12.400.000
 
 
 194.800
 
 
 12.594.800
 
 
 1.855.200
 
 
 14.450.000
 
 
 1.450.000
 
 
 1.000.000
 
 
 800.000
 
 
 950.000
 
 
 19.000.000
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 21.456
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 21.456
 
 
 
 
 ‒ 6.682
 
 
 
 
 14.774
 
 
 
 
 ‒ 1.996
 
 
 
 
 ‒ 1.715
 
 
 
 
 ‒ 2.420
 
 
 
 
 ‒ 2.095
 
 
 
 
 6.016
 
 
 
 
 
 
 Zorgdragen voor langdurige zorg
 
 
 21.456
 
 
 0
 
 
 21.456
 
 
 ‒ 6.682
 
 
 14.774
 
 
 ‒ 1.996
 
 
 ‒ 1.715
 
 
 ‒ 2.420
 
 
 ‒ 2.095
 
 
 6.016
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 491
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 491
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 491
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 470
 
 
 
 
 
 
 Algemeen
 
 
 491
 
 
 0
 
 
 491
 
 
 0
 
 
 491
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 470
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 185.482
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 185.482
 
 
 
 
 ‒ 169
 
 
 
 
 185.313
 
 
 
 
 1.084
 
 
 
 
 1.188
 
 
 
 
 1.948
 
 
 
 
 911
 
 
 
 
 202.311
 
 
 
 
 
 
 Uitvoeringskosten Sociale Verzekeringsbank
 
 
 54.501
 
 
 0
 
 
 54.501
 
 
 2.140
 
 
 56.641
 
 
 4.000
 
 
 3.139
 
 
 2.989
 
 
 989
 
 
 50.363
 
 
 
 
 
 Uitvoeringskosten Centrum Indicatiestelling Zorg
 
 
 130.981
 
 
 0
 
 
 130.981
 
 
 ‒ 2.309
 
 
 128.672
 
 
 ‒ 2.916
 
 
 ‒ 1.951
 
 
 ‒ 1.041
 
 
 ‒ 78
 
 
 151.948
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 27.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 27.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 27.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 27.000
 
 
 0
 
 
 27.000
 
 
 0
 
 
 27.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 6.549
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.549
 
 
 
 
 1.901
 
 
 
 
 8.450
 
 
 
 
 1.827
 
 
 
 
 1.849
 
 
 
 
 1.780
 
 
 
 
 1.490
 
 
 
 
 8.062
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 1.
 Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen
 
 
 Subsidies
 
 
 Inclusieve samenleving
 
 De opgave aan zorggeschikte woningen is tot en met 2030 40.000, waarvan 20.000 in het sociale segment. Met de stimuleringsregeling Zorggeschikte Woningen wordt gestimuleerd dat meer van deze woningen in het sociale segment worden gebouwd. Hiervoor wordt € 39,5 miljoen van 2024, en € 30 miljoen uit 2025 naar 2028 (€ 10 miljoen) en 2029 (€ 59,5 miljoen) verschoven om de verdeling van de middelen ten behoeve van de Stimuleringsregeling zorggeschikte woningen beter aan te laten sluiten op de praktijk.
 Tezamen met een aantal kleinere mutaties wordt het budget subsidies Inclusieve samenleving in 2024 per saldo met € 43 miljoen naar beneden bijgesteld.
 
 Opdrachten
 
 
 
 Inclusiviteit
 
 De meerkosten in het sociaal domein voor Oekraïense ontheemden worden voor 2024 met € 2,2 miljoen opgehoogd. Voor 2025 worden deze kosten geraamd op € 28 miljoen, en in 2026 € 7 miljoen.
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 Overige
 
 Het kabinet zet in op het voorkomen van dakloosheid, om- en afbouw van de maatschappelijke opvang en het realiseren van woonplekken met passende ondersteuning voor (dreigend) dakloze jongeren en volwassenen. Het kabinet heeft daarvoor structureel € 65 miljoen beschikbaar gesteld vanuit de coalitieakkoord maatregel dak- en thuislozen. In het kader van de aanpak van dakloosheid wordt vanaf 2024 structureel in totaal € 55 miljoen toegekend aan 43 centrumgemeenten voor maatschappelijke opvang/beschermd wonen. Ook wordt de in 2023 verdeelde € 7 miljoen voor de decentralisatie uitkering voortgezet voor hetzelfde bedrag. Deze middelen worden overgeheveld naar het Gemeentefonds.
 
 Voor de uitvoering van het IZA spelen gemeenten een belangrijke rol, daarom zijn zij regelmatig onderdeel van transformatieplannen die bij zorgverzekeraars worden ingediend. In totaal wordt er via de SPUK IZA € 2,5 miljoen in 2024, en € 5 miljoen in 2025, 2026 en 2027 beschikbaar gesteld voor gemeenten.
 In 2025 wordt € 9,8 miljoen beschikbaar gesteld voor de versterking regie op volkshuisvesting, en vanaf 2026 gaat het om structureel € 3 miljoen.
 Tezamen met andere kleinere mutaties wordt het budget in 2024 met € 62,3 miljoen naar beneden bijgesteld.
 
 
 
 2.
 Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten
 
 
 S
 ubsidies
 
 
 
 Zorg merkbaar beter maken
 
 In het coalitieakkoord is € 1 miljard beschikbaar aan transitiemiddelen om de beweging scheiden wonen en zorg in de langdurige zorg te stimuleren. Als gevolg van een herprioritering van de initiële plannen wordt het budget in de jaren 2024-2026 in totaal met € 6,0 miljoen verlaagd.
 
 Voor het afstoten van panden uit het Groninger Zorgakkoord is in 2023 subsidie verleend. Dit was een jaar eerder dan geraamd. Hierdoor vallen deze middelen in 2024 vrij (€ 7,9 miljoen).
 In het kader van pandemische paraatheid zijn middelen gereserveerd voor opleidingen en ondersteuning ten behoeve van hygiëne en infectiepreventie in de langdurige zorg. De ondersteuning kan met minder middelen worden uitgevoerd dan geraamd (€ 1,2 miljoen in 2024, € 0,9 miljoen in 2025 en structureel € 2,6 miljoen vanaf 2026).
 Tevens zijn middelen naar het ministerie van OCW overgeheveld, zodat de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een onderzoek kan uitvoeren naar een vroegtijdige en adequate aanpak van hersenaandoeningen in brede zin, wat op termijn kan bijdragen aan het voorkomen van vormen van dementie (€ 0,9 miljoen).
 Tezamen met een aantal kleinere mutaties is het budget per saldo met € 19,1 miljoen naar beneden bijgesteld.
 
 
 Bekostiging
 
 
 Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)
 
 Naar aanleiding van de CPB-raming (CEP 2024) wordt de raming van de BIKK voor 2024 naar beneden bijgesteld met € 47,2 miljoen. Tevens is de raming voor de jaren daarop bijgesteld.
 
 Bijdrage Wlz
 
 Op de VWS-begroting is als gevolg van het aangenomen amendement Dobbe, dat als doel heeft de ingeboekte besparing in het Wlz-kader ongedaan te maken, in 2024 € 193 miljoen toegevoegd aan de Bijdrage Wlz. Vanuit de VWS-begroting wordt dit geld overgeheveld naar het Uitgavenplafond Zorg om uitvoering te geven aan dit amendement. Ook voor het aangenomen amendement Westerveld, dat als doel heeft spraakcomputers voor specifieke doelgroepen in de Wlz te financieren, is de Bijdrage Wlz verhoogd. Deze verhoging van € 1,8 miljoen wordt overgeheveld van de begrotingsgefinancierde naar de premiegefinancierde uitgaven.
 Daarnaast wordt naar aanleiding van de CPB-raming (CEP 2024) de raming van de Bijdrage Wlz voor 2024 naar boven bijgesteld met € 2,1 miljard. Tevens is de raming voor de jaren daarop bijgesteld.
 In totaal wordt het budget voor Bijdrage Wlz met € 1,9 miljard verhoogd.
 
 
 
 
 
 
 3.4
 Artikel 4 Zorgbreed beeld
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 Zorgbreed beleid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting t (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 Mutatie 2029
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.402.836
 
 
 
 
 21.000
 
 
 
 
 1.423.836
 
 
 
 
 ‒ 247.753
 
 
 
 
 1.176.083
 
 
 
 
 69.350
 
 
 
 
 ‒ 9.204
 
 
 
 
 ‒ 7.552
 
 
 
 
 10.808
 
 
 
 
 1.266.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.448.818
 
 
 
 
 21.000
 
 
 
 
 1.469.818
 
 
 
 
 35.679
 
 
 
 
 1.505.497
 
 
 
 
 60.112
 
 
 
 
 ‒ 3.318
 
 
 
 
 ‒ 4.982
 
 
 
 
 10.808
 
 
 
 
 1.266.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.10
 
 
 
 
 Positie cliënt en transparantie van zorg
 
 
 
 
 92.579
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 92.579
 
 
 
 
 ‒ 2.129
 
 
 
 
 90.450
 
 
 
 
 791
 
 
 
 
 645
 
 
 
 
 550
 
 
 
 
 1.124
 
 
 
 
 74.461
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 78.576
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 78.576
 
 
 
 
 ‒ 2.559
 
 
 
 
 76.017
 
 
 
 
 ‒ 1.476
 
 
 
 
 ‒ 1.494
 
 
 
 
 ‒ 1.621
 
 
 
 
 ‒ 1.158
 
 
 
 
 58.083
 
 
 
 
 
 
 Patiënten- en gehandicaptenorganisaties
 
 
 50.000
 
 
 0
 
 
 50.000
 
 
 ‒ 64
 
 
 49.936
 
 
 ‒ 57
 
 
 ‒ 57
 
 
 ‒ 238
 
 
 0
 
 
 50.000
 
 
 
 
 
 Transparantie van zorg
 
 
 28.576
 
 
 0
 
 
 28.576
 
 
 ‒ 2.495
 
 
 26.081
 
 
 ‒ 1.419
 
 
 ‒ 1.437
 
 
 ‒ 1.383
 
 
 ‒ 1.158
 
 
 8.083
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 4.280
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.280
 
 
 
 
 430
 
 
 
 
 4.710
 
 
 
 
 2.267
 
 
 
 
 2.139
 
 
 
 
 2.171
 
 
 
 
 2.282
 
 
 
 
 6.655
 
 
 
 
 
 
 Ondersteuning cliëntorganisaties
 
 
 333
 
 
 0
 
 
 333
 
 
 0
 
 
 333
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Transparantie van zorg
 
 
 2.104
 
 
 0
 
 
 2.104
 
 
 285
 
 
 2.389
 
 
 2.149
 
 
 2.139
 
 
 2.171
 
 
 2.282
 
 
 4.732
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 1.843
 
 
 0
 
 
 1.843
 
 
 145
 
 
 1.988
 
 
 118
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.923
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 9.723
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.723
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.723
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.723
 
 
 
 
 
 
 CIBG
 
 
 9.723
 
 
 0
 
 
 9.723
 
 
 0
 
 
 9.723
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 9.723
 
 
 
 
 
 4.20
 
 
 
 
 Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
 
 
 
 
 755.506
 
 
 
 
 21.000
 
 
 
 
 776.506
 
 
 
 
 ‒ 45.079
 
 
 
 
 731.427
 
 
 
 
 35.364
 
 
 
 
 ‒ 4.195
 
 
 
 
 ‒ 3.977
 
 
 
 
 ‒ 2.714
 
 
 
 
 640.469
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 717.305
 
 
 
 
 21.000
 
 
 
 
 738.305
 
 
 
 
 ‒ 39.204
 
 
 
 
 699.101
 
 
 
 
 41.428
 
 
 
 
 1.654
 
 
 
 
 1.654
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 607.647
 
 
 
 
 
 
 Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
 
 
 429.208
 
 
 21.000
 
 
 450.208
 
 
 ‒ 39.204
 
 
 411.004
 
 
 41.428
 
 
 1.654
 
 
 1.654
 
 
 2.000
 
 
 332.289
 
 
 
 
 
 Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
 
 
 276.547
 
 
 0
 
 
 276.547
 
 
 0
 
 
 276.547
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 275.358
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 11.550
 
 
 0
 
 
 11.550
 
 
 0
 
 
 11.550
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 22.750
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 22.750
 
 
 
 
 ‒ 5.935
 
 
 
 
 16.815
 
 
 
 
 ‒ 6.124
 
 
 
 
 ‒ 5.909
 
 
 
 
 ‒ 5.691
 
 
 
 
 ‒ 4.774
 
 
 
 
 15.415
 
 
 
 
 
 
 Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
 
 
 22.731
 
 
 0
 
 
 22.731
 
 
 ‒ 6.460
 
 
 16.271
 
 
 ‒ 6.124
 
 
 ‒ 5.909
 
 
 ‒ 5.691
 
 
 ‒ 4.774
 
 
 15.396
 
 
 
 
 
 Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
 
 
 19
 
 
 0
 
 
 19
 
 
 0
 
 
 19
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 19
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 525
 
 
 525
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 15.451
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 15.451
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 15.451
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 15.451
 
 
 
 
 
 
 CIBG
 
 
 15.451
 
 
 0
 
 
 15.451
 
 
 0
 
 
 15.451
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 15.451
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.896
 
 
 
 
 
 
 ZiNL
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.896
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 60
 
 
 
 
 60
 
 
 
 
 60
 
 
 
 
 60
 
 
 
 
 60
 
 
 
 
 60
 
 
 
 
 60
 
 
 
 
 
 
 OECD
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 60
 
 
 60
 
 
 60
 
 
 60
 
 
 60
 
 
 60
 
 
 60
 
 
 
 
 
 4.30
 
 
 
 
 Informatiebeleid
 
 
 
 
 138.954
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 138.954
 
 
 
 
 30.148
 
 
 
 
 169.102
 
 
 
 
 ‒ 14.017
 
 
 
 
 ‒ 11.198
 
 
 
 
 ‒ 9.354
 
 
 
 
 2.451
 
 
 
 
 85.270
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 61.851
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 61.851
 
 
 
 
 2.384
 
 
 
 
 64.235
 
 
 
 
 ‒ 390
 
 
 
 
 1.737
 
 
 
 
 2.429
 
 
 
 
 18.420
 
 
 
 
 37.973
 
 
 
 
 
 
 Informatiebeleid
 
 
 55.581
 
 
 0
 
 
 55.581
 
 
 2.404
 
 
 57.985
 
 
 ‒ 170
 
 
 1.957
 
 
 2.649
 
 
 18.640
 
 
 37.973
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 6.270
 
 
 0
 
 
 6.270
 
 
 ‒ 20
 
 
 6.250
 
 
 ‒ 220
 
 
 ‒ 220
 
 
 ‒ 220
 
 
 ‒ 220
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 55.893
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 55.893
 
 
 
 
 26.329
 
 
 
 
 82.222
 
 
 
 
 ‒ 14.979
 
 
 
 
 ‒ 15.016
 
 
 
 
 ‒ 13.872
 
 
 
 
 ‒ 11.359
 
 
 
 
 40.197
 
 
 
 
 
 
 Informatiebeleid
 
 
 48.095
 
 
 0
 
 
 48.095
 
 
 29.299
 
 
 77.394
 
 
 ‒ 12.115
 
 
 ‒ 12.135
 
 
 ‒ 12.726
 
 
 ‒ 10.309
 
 
 36.102
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 7.798
 
 
 0
 
 
 7.798
 
 
 ‒ 2.970
 
 
 4.828
 
 
 ‒ 2.864
 
 
 ‒ 2.881
 
 
 ‒ 1.146
 
 
 ‒ 1.050
 
 
 4.095
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 21.210
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 21.210
 
 
 
 
 1.435
 
 
 
 
 22.645
 
 
 
 
 1.352
 
 
 
 
 2.081
 
 
 
 
 2.089
 
 
 
 
 ‒ 4.610
 
 
 
 
 7.100
 
 
 
 
 
 
 Informatiebeleid
 
 
 21.210
 
 
 0
 
 
 21.210
 
 
 1.435
 
 
 22.645
 
 
 1.352
 
 
 2.081
 
 
 2.089
 
 
 ‒ 4.610
 
 
 7.100
 
 
 
 
 
 4.40
 
 
 
 
 Inrichting zorgstelsel
 
 
 
 
 283.269
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 283.269
 
 
 
 
 17.007
 
 
 
 
 300.276
 
 
 
 
 10.428
 
 
 
 
 8.040
 
 
 
 
 7.849
 
 
 
 
 9.947
 
 
 
 
 270.329
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 423
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 423
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 423
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Programma's zorgstelsel
 
 
 423
 
 
 0
 
 
 423
 
 
 0
 
 
 423
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 593
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 593
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 593
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 593
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 593
 
 
 0
 
 
 593
 
 
 0
 
 
 593
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 593
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 279.753
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 279.753
 
 
 
 
 19.507
 
 
 
 
 299.260
 
 
 
 
 12.928
 
 
 
 
 10.540
 
 
 
 
 10.349
 
 
 
 
 9.947
 
 
 
 
 267.236
 
 
 
 
 
 
 CAK
 
 
 127.340
 
 
 0
 
 
 127.340
 
 
 15.542
 
 
 142.882
 
 
 10.311
 
 
 10.233
 
 
 10.349
 
 
 9.947
 
 
 127.483
 
 
 
 
 
 NZa
 
 
 74.253
 
 
 0
 
 
 74.253
 
 
 150
 
 
 74.403
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 71.606
 
 
 
 
 
 ZiNL
 
 
 76.760
 
 
 0
 
 
 76.760
 
 
 3.815
 
 
 80.575
 
 
 2.617
 
 
 307
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 66.747
 
 
 
 
 
 CSZ
 
 
 1.400
 
 
 0
 
 
 1.400
 
 
 0
 
 
 1.400
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.400
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 2.500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.500
 
 
 
 
 ‒ 2.500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 2.500
 
 
 
 
 ‒ 2.500
 
 
 
 
 ‒ 2.500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.500
 
 
 
 
 
 
 EZK: ACM
 
 
 2.500
 
 
 0
 
 
 2.500
 
 
 ‒ 2.500
 
 
 0
 
 
 ‒ 2.500
 
 
 ‒ 2.500
 
 
 ‒ 2.500
 
 
 0
 
 
 2.500
 
 
 
 
 
 4.50
 
 
 
 
 Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland
 
 
 
 
 178.510
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 178.510
 
 
 
 
 35.732
 
 
 
 
 214.242
 
 
 
 
 27.546
 
 
 
 
 3.390
 
 
 
 
 ‒ 50
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 195.471
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 4.207
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.207
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.207
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.170
 
 
 
 
 
 
 Algemeen
 
 
 4.207
 
 
 0
 
 
 4.207
 
 
 0
 
 
 4.207
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.170
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 167.391
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 167.391
 
 
 
 
 30.202
 
 
 
 
 197.593
 
 
 
 
 24.046
 
 
 
 
 ‒ 110
 
 
 
 
 ‒ 50
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 183.746
 
 
 
 
 
 
 Zorg en welzijn
 
 
 16.496
 
 
 0
 
 
 16.496
 
 
 ‒ 1.221
 
 
 15.275
 
 
 646
 
 
 ‒ 10
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 15.541
 
 
 
 
 
 Zorg en welzijn
 
 
 150.895
 
 
 0
 
 
 150.895
 
 
 31.423
 
 
 182.318
 
 
 23.400
 
 
 ‒ 100
 
 
 ‒ 50
 
 
 0
 
 
 168.205
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 1.750
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.750
 
 
 
 
 2.030
 
 
 
 
 3.780
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.520
 
 
 
 
 
 
 Zorg
 
 
 1.750
 
 
 0
 
 
 1.750
 
 
 ‒ 654
 
 
 1.096
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.520
 
 
 
 
 
 Welzijn
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.684
 
 
 2.684
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 5.162
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.162
 
 
 
 
 3.500
 
 
 
 
 8.662
 
 
 
 
 3.500
 
 
 
 
 3.500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.035
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 5.162
 
 
 0
 
 
 5.162
 
 
 3.500
 
 
 8.662
 
 
 3.500
 
 
 3.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5.035
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 14.215
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 14.215
 
 
 
 
 18.654
 
 
 
 
 32.869
 
 
 
 
 ‒ 346
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 11.920
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 2.
 Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
 
 
 Subsidies
 
 
 
 Overige
 
 Vanuit het Nationaal Groeifonds is een bedrag van € 48 miljoen toegekend voor het programma DUTCH. Naar verwachting wordt er in 2024 een bedrag van € 6,6 miljoen ingezet voor het opzetten van het programmamanagement en voorbereidende werkzaamheden. Het resterende bedrag van € 39,8 miljoen wordt volledig doorgeschoven naar 2025.
 
 
 
 
 3.
 Informatiebeleid
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 Informatiebeleid
 
 Voor standaardisatie van gegevensuitwisseling voor een Landelijk Dekkend Netwerk wordt vanaf de Aanvullende Post € 21,1 miljoen overgeboekt naar de VWS-begroting.
 
 Daarnaast wordt er € 17,8 miljoen beschikbaar gesteld voor de ondersteuning bij de implementatie aan het zorgveld en de technische uitvoering voor generieke functies in het kader van de standaardisatie gegevensuitwisseling.
 Tenslotte wordt er € 9,8 miljoen overgeboekt naar het RIVM.
 In totaal wordt het budget voor informatiebeleid met € 29,3 miljoen verhoogd.
 
 
 
 4.
 Inrichting Zorgstelsel
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 CAK
 
 In 2020 is besloten om het beschikbare budget voor de beheerskosten van het CAK structureel met € 9,3 miljoen te verlagen. In de praktĳk blijkt deze taakstelling niet te realiseren binnen de taken van het CAK. In het kader van realistisch ramen wordt het budget met € 7,3 miljoen opgehoogd. Daarnaast zijn er middelen bijgekomen voor onder andere de uniformering van het broninhoudingsproces, voor het digitaliseren van de formulieren bij het CAK en voor de uitvoeringskosten van de afwikkeling van de Kinderopvangtoeslagaffaire.
 
 In totaal wordt het budget voor het CAK met € 14,1 miljoen naar boven bĳgesteld.
 
 
 
 5.
 Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland
 
 
 
 Bekostiging
 
 De uitgaven voor het ziekenhuizen op Bonaire is verhoogd met € 12,5 miljoen. Daarnaast wordt het budget voor de zorgkosten op de BES-eilanden met € 11,8 miljoen opgehoogd en wordt er voor standaardisatie van gegevensuitwisseling op de BES-eilanden aanvullend € 7,5 miljoen vanuit de Aanvullende Post toegevoegd aan het budget. Ook is er een instrumentwijziging van € 2,1 miljoen van bekostiging naar opdrachten. Tot slot hebben voor € 0,3 miljoen diverse kleinere mutaties plaatsgevonden.
 In totaal wordt het budget met € 30,2 miljoen in 2024 verhoogd.
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 Door de definitieve vaststelling van de Zorgbonus en de subsidieregeling Coronabanen in de Zorg (COZO) wordt de (terug)ontvangstenraming met € 19 miljoen verhoogd.
 
 
 
 
 
 
 3.5
 Artikel 5 Jeugd
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5 Jeugd (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting t (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 Mutatie 2029
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 162.286
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 162.286
 
 
 
 
 64.562
 
 
 
 
 226.848
 
 
 
 
 ‒ 2.861
 
 
 
 
 54.388
 
 
 
 
 59.883
 
 
 
 
 23.392
 
 
 
 
 97.337
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 192.669
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 192.669
 
 
 
 
 64.562
 
 
 
 
 257.231
 
 
 
 
 ‒ 2.861
 
 
 
 
 54.388
 
 
 
 
 59.883
 
 
 
 
 23.392
 
 
 
 
 97.337
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.30
 
 
 
 
 Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel
 
 
 
 
 192.669
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 192.669
 
 
 
 
 64.562
 
 
 
 
 257.231
 
 
 
 
 ‒ 2.861
 
 
 
 
 54.388
 
 
 
 
 59.883
 
 
 
 
 23.392
 
 
 
 
 97.337
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 148.038
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 148.038
 
 
 
 
 4.313
 
 
 
 
 152.351
 
 
 
 
 ‒ 3.094
 
 
 
 
 ‒ 4.512
 
 
 
 
 ‒ 4.017
 
 
 
 
 ‒ 3.508
 
 
 
 
 53.731
 
 
 
 
 
 
 Kennis en informatiebeleid
 
 
 13.778
 
 
 0
 
 
 13.778
 
 
 986
 
 
 14.764
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 13.778
 
 
 
 
 
 Jeugdbeleid
 
 
 104.161
 
 
 0
 
 
 104.161
 
 
 ‒ 4.761
 
 
 99.400
 
 
 ‒ 873
 
 
 ‒ 2.264
 
 
 ‒ 1.853
 
 
 ‒ 1.697
 
 
 11.878
 
 
 
 
 
 Jeugdstelsel
 
 
 30.099
 
 
 0
 
 
 30.099
 
 
 8.088
 
 
 38.187
 
 
 ‒ 2.221
 
 
 ‒ 2.248
 
 
 ‒ 2.164
 
 
 ‒ 1.811
 
 
 28.075
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 10.697
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.697
 
 
 
 
 561
 
 
 
 
 11.258
 
 
 
 
 233
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.773
 
 
 
 
 
 
 Kennis en informatiebeleid
 
 
 2.462
 
 
 0
 
 
 2.462
 
 
 ‒ 203
 
 
 2.259
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.461
 
 
 
 
 
 Jeugdbeleid
 
 
 7.620
 
 
 0
 
 
 7.620
 
 
 764
 
 
 8.384
 
 
 233
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 7.697
 
 
 
 
 
 Jeugdstelsel
 
 
 615
 
 
 0
 
 
 615
 
 
 0
 
 
 615
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 615
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 1.526
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.526
 
 
 
 
 ‒ 57
 
 
 
 
 1.469
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.525
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 1.526
 
 
 0
 
 
 1.526
 
 
 ‒ 57
 
 
 1.469
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.525
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 32.153
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 32.153
 
 
 
 
 60.000
 
 
 
 
 92.153
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 58.900
 
 
 
 
 63.900
 
 
 
 
 26.900
 
 
 
 
 31.053
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 32.153
 
 
 0
 
 
 32.153
 
 
 60.000
 
 
 92.153
 
 
 0
 
 
 58.900
 
 
 63.900
 
 
 26.900
 
 
 31.053
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 255
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 255
 
 
 
 
 ‒ 255
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 255
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 255
 
 
 0
 
 
 255
 
 
 ‒ 255
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 255
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 2.400
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.400
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.400
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 3.
 Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel
 
 
 
 Subsidies
 
 
 Jeugdbeleid
 
 Dit budget wordt met € 4,8 miljoen neerwaarts bijgesteld. Dit betreffen onder andere diverse overboekingen en mutaties ten behoeve van (inter)departementale samenwerkingen op het gebied van jeugdhulp.
 
 De grootste post betreft de verlenging van de subsidie Onderwijs(zorg)consulenten, waarvoor in 2024 € 1,9 miljoen is overgeboekt naar het ministerie van OCW. Daarnaast is € 1,8 miljoen overgeboekt naar directie maatschappelijke ondersteuning ten behoeve van de subsidie ketenbureau.
 Verder vinden er diverse overboekingen plaats (€ 1,4 miljoen) naar dit artikel voor onder andere mentaal gezond onderwijs, MIND Us, Young Impact en voor het verhogen van mediawijsheid.
 
 
 Jeugdstelsel
 
 In totaal wordt het budget met € 8,1 miljoen naar boven bijgesteld. Dit komt voornamelijk omdat de VNG en het Rijk zijn overeengekomen om de looptijd van de subsidieregeling continuïteit van cruciale jeugdzorg te verlengen in 2024. Hiervoor is € 10 miljoen beschikbaar gesteld uit het Gemeentefonds.
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 Voor het verlenen van de SPUK compensatieregeling niet beoogde kosten jeugdzorg in 2024 is € 60 miljoen vanuit het Gemeentefonds overgeboekt naar de VWS-begroting. Dit budget wordt ingezet om de gemeente te compenseren voor de niet-beoogde kosten van 2022 en 2023 na inwerkingtreding van de Wet wijziging woonplaatsbeginsel.
 
 Daarnaast zijn vanuit de aanvullende post van het ministerie van Financiën de aanvullende middelen voor de inzet van ombouw en afbouw van residentiële vastgoed van jeugdzorg instellingen ontvangen, voor de periode 2026 t/m 2028 (resp. € 60 miljoen, € 65 miljoen en € 28 miljoen), om ingezet te worden als specifieke uitkering voor gemeenten.
 
 
 
 
 
 3.6
 Artikel 6 Sport en bewegen
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6 Sport en bewegen (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting t (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 Mutatie 2029
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 414.147
 
 
 
 
 ‒ 2.500
 
 
 
 
 411.647
 
 
 
 
 ‒ 52.947
 
 
 
 
 358.700
 
 
 
 
 ‒ 53.274
 
 
 
 
 ‒ 27.078
 
 
 
 
 ‒ 24.559
 
 
 
 
 ‒ 14.331
 
 
 
 
 491.726
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 439.557
 
 
 
 
 ‒ 2.500
 
 
 
 
 437.057
 
 
 
 
 17.603
 
 
 
 
 454.660
 
 
 
 
 ‒ 27.824
 
 
 
 
 ‒ 25.578
 
 
 
 
 ‒ 24.559
 
 
 
 
 ‒ 14.331
 
 
 
 
 491.726
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.40
 
 
 
 
 Sport verenigt Nederland
 
 
 
 
 439.557
 
 
 
 
 ‒ 2.500
 
 
 
 
 437.057
 
 
 
 
 17.603
 
 
 
 
 454.660
 
 
 
 
 ‒ 27.824
 
 
 
 
 ‒ 25.578
 
 
 
 
 ‒ 24.559
 
 
 
 
 ‒ 14.331
 
 
 
 
 491.726
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 221.089
 
 
 
 
 ‒ 2.500
 
 
 
 
 218.589
 
 
 
 
 ‒ 1.208
 
 
 
 
 217.381
 
 
 
 
 ‒ 28.958
 
 
 
 
 ‒ 26.705
 
 
 
 
 ‒ 25.706
 
 
 
 
 ‒ 15.551
 
 
 
 
 194.439
 
 
 
 
 
 
 Sportakkoord
 
 
 124.161
 
 
 0
 
 
 124.161
 
 
 ‒ 16.780
 
 
 107.381
 
 
 ‒ 14.342
 
 
 ‒ 13.067
 
 
 ‒ 12.400
 
 
 ‒ 10.690
 
 
 97.562
 
 
 
 
 
 Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties
 
 
 81.607
 
 
 0
 
 
 81.607
 
 
 18.397
 
 
 100.004
 
 
 ‒ 11.442
 
 
 ‒ 11.489
 
 
 ‒ 11.340
 
 
 ‒ 3.215
 
 
 78.314
 
 
 
 
 
 Kennis en innovatie
 
 
 15.321
 
 
 ‒ 2.500
 
 
 12.821
 
 
 ‒ 2.825
 
 
 9.996
 
 
 ‒ 3.174
 
 
 ‒ 2.149
 
 
 ‒ 1.966
 
 
 ‒ 1.646
 
 
 18.563
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 19.604
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 19.604
 
 
 
 
 118
 
 
 
 
 19.722
 
 
 
 
 209
 
 
 
 
 209
 
 
 
 
 209
 
 
 
 
 209
 
 
 
 
 17.608
 
 
 
 
 
 
 Financiële voorziening topsporters
 
 
 19.604
 
 
 0
 
 
 19.604
 
 
 118
 
 
 19.722
 
 
 209
 
 
 209
 
 
 209
 
 
 209
 
 
 17.608
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 5.343
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.343
 
 
 
 
 940
 
 
 
 
 6.283
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.119
 
 
 
 
 
 
 Sportakkoord
 
 
 5.104
 
 
 0
 
 
 5.104
 
 
 840
 
 
 5.944
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.880
 
 
 
 
 
 Kennis en innovatie
 
 
 239
 
 
 0
 
 
 239
 
 
 0
 
 
 239
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 239
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 3.188
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.188
 
 
 
 
 1.400
 
 
 
 
 4.588
 
 
 
 
 1.400
 
 
 
 
 1.400
 
 
 
 
 1.400
 
 
 
 
 1.400
 
 
 
 
 4.593
 
 
 
 
 
 
 Dopingautoriteit
 
 
 3.188
 
 
 0
 
 
 3.188
 
 
 1.400
 
 
 4.588
 
 
 1.400
 
 
 1.400
 
 
 1.400
 
 
 1.400
 
 
 4.593
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 189.763
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 189.763
 
 
 
 
 16.353
 
 
 
 
 206.116
 
 
 
 
 ‒ 475
 
 
 
 
 ‒ 482
 
 
 
 
 ‒ 462
 
 
 
 
 ‒ 389
 
 
 
 
 198.061
 
 
 
 
 
 
 Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties
 
 
 189.763
 
 
 0
 
 
 189.763
 
 
 16.353
 
 
 206.116
 
 
 ‒ 475
 
 
 ‒ 482
 
 
 ‒ 462
 
 
 ‒ 389
 
 
 198.061
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 Dopingbestrijding
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 70
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 70
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 70
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 72.406
 
 
 
 
 
 
 Sportakkoord
 
 
 70
 
 
 0
 
 
 70
 
 
 0
 
 
 70
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 72.406
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 31.924
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 31.924
 
 
 
 
 24.021
 
 
 
 
 55.945
 
 
 
 
 6.170
 
 
 
 
 6.244
 
 
 
 
 6.008
 
 
 
 
 5.206
 
 
 
 
 25.032
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 4.
 Sport verenigt Nederland
 
 
 
 Subsidies
 
 Zoals in de leeswijzer benoemd is structurele onderuitputting ingeboekt op de begroting in verband met het realistisch ramen. Hiervoor worden de subsidies op artikel 6 Sport met € 16,8 miljoen verlaagd in 2024 aflopend naar structureel € 13,4 miljoen in 2029.
 
 Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties
 
 In 2024 is een nieuwe BOSA-regeling van kracht gegaan. Om het aantal aanvragen af te kunnen wikkelen en de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties te stimuleren wordt er budget van 2025-2027 naar voren gehaald in 2024. Hierdoor wordt het budget in 2024 met € 22,5 miljoen opgehoogd.
 
 Tezamen met een aantal kleinere mutaties wordt het budget met € 18,4 miljoen verhoogd in 2024.
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties
 
 Op de SPUK Stimulering Sport vindt jaarlijks een vaststelling plaats waaruit enerzijds terugvorderingen en anderzijds nabetalingen volgen. De vaststelling van de SPUK-regeling 2022 heeft in het najaar van 2023 plaatsgevonden. De nabetalingen vinden in 2024 plaats en worden betaald vanuit de ontvangsten als gevolg van de terugvorderingen. Hiervoor wordt het budget met € 17,6 miljoen verhoogd.
 
 Tezamen met een aantal kleinere mutaties wordt het budget met € 16,4 miljoen verhoogd.
 
 
 
 Ontvangsten
 
 Op de SPUK Stimulering Sport vindt jaarlijks een vaststelling plaats waaruit enerzijds terugvorderingen en anderzijds nabetalingen volgen. De vaststelling van de SPUK-regeling 2022 heeft in het najaar van 2023 plaatsgevonden. De terugvorderingen vinden in 2024 plaats. Hiervoor wordt de ontvangstenraming met € 17,6 miljoen verhoogd.
 Daarnaast wordt de ontvangstenraming met € 6,4 miljoen in 2024 verhoogd in het kader van realistisch ramen. Deze raming wordt ook structureel bijgesteld.
 
 
 
 
 
 3.7
 Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting t (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 Mutatie 2029
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 198.828
 
 
 
 
 900
 
 
 
 
 199.728
 
 
 
 
 7.890
 
 
 
 
 207.618
 
 
 
 
 7.312
 
 
 
 
 9.236
 
 
 
 
 5.904
 
 
 
 
 3.072
 
 
 
 
 137.120
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 201.139
 
 
 
 
 900
 
 
 
 
 202.039
 
 
 
 
 8.153
 
 
 
 
 210.192
 
 
 
 
 7.678
 
 
 
 
 9.507
 
 
 
 
 5.904
 
 
 
 
 3.072
 
 
 
 
 137.120
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.10
 
 
 
 
 De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeeln. en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WOII
 
 
 
 
 28.288
 
 
 
 
 900
 
 
 
 
 29.188
 
 
 
 
 ‒ 1.617
 
 
 
 
 27.571
 
 
 
 
 ‒ 2.462
 
 
 
 
 ‒ 2.475
 
 
 
 
 ‒ 2.071
 
 
 
 
 ‒ 993
 
 
 
 
 23.986
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 27.201
 
 
 
 
 900
 
 
 
 
 28.101
 
 
 
 
 ‒ 1.617
 
 
 
 
 26.484
 
 
 
 
 ‒ 2.462
 
 
 
 
 ‒ 2.475
 
 
 
 
 ‒ 2.071
 
 
 
 
 ‒ 993
 
 
 
 
 22.899
 
 
 
 
 
 
 Nationaal Comité
 
 
 5.960
 
 
 0
 
 
 5.960
 
 
 0
 
 
 5.960
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5.958
 
 
 
 
 
 Nationale herinneringscentra
 
 
 3.004
 
 
 0
 
 
 3.004
 
 
 138
 
 
 3.142
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.853
 
 
 
 
 
 Herinnering Indisch Molukse Doelgroep
 
 
 5.386
 
 
 0
 
 
 5.386
 
 
 0
 
 
 5.386
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.372
 
 
 
 
 
 Zorg- en dienstverlening
 
 
 6.921
 
 
 0
 
 
 6.921
 
 
 0
 
 
 6.921
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 6.919
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 5.930
 
 
 900
 
 
 6.830
 
 
 ‒ 1.755
 
 
 5.075
 
 
 ‒ 2.462
 
 
 ‒ 2.475
 
 
 ‒ 2.071
 
 
 ‒ 993
 
 
 4.797
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 400
 
 
 0
 
 
 400
 
 
 0
 
 
 400
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 400
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 461
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 461
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 461
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 461
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 461
 
 
 0
 
 
 461
 
 
 0
 
 
 461
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 461
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 226
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 226
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 226
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 226
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 226
 
 
 0
 
 
 226
 
 
 0
 
 
 226
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 226
 
 
 
 
 
 7.20
 
 
 
 
 Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeeln. en oorlogsgetroffenen WOII
 
 
 
 
 172.851
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 172.851
 
 
 
 
 9.770
 
 
 
 
 182.621
 
 
 
 
 10.140
 
 
 
 
 11.982
 
 
 
 
 7.975
 
 
 
 
 4.065
 
 
 
 
 113.134
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 162.769
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 162.769
 
 
 
 
 9.770
 
 
 
 
 172.539
 
 
 
 
 10.140
 
 
 
 
 11.982
 
 
 
 
 7.975
 
 
 
 
 4.065
 
 
 
 
 103.419
 
 
 
 
 
 
 Wetten/regelingen verzetsdeelnemers/oorlogsgetroffenen
 
 
 162.769
 
 
 0
 
 
 162.769
 
 
 9.770
 
 
 172.539
 
 
 10.140
 
 
 11.982
 
 
 7.975
 
 
 4.065
 
 
 103.419
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 10.082
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.082
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.082
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.715
 
 
 
 
 
 
 Sociale Verzekeringsbank
 
 
 9.432
 
 
 0
 
 
 9.432
 
 
 0
 
 
 9.432
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 9.365
 
 
 
 
 
 Pensioen- en Uitkeringsraad
 
 
 650
 
 
 0
 
 
 650
 
 
 0
 
 
 650
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 350
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 3.339
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.339
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.339
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.339
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.
 Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 De oorlogspensioenen op grond van de Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen (V&O) wetten en regelingen zijn gekoppeld aan het minimumloon. Door de verhoging van het mininumloon in 2023 worden de uitgaven door de SVB hoger geraamd. Doordat het sterftecijfer daalt, stijgen de uitgaven voor deze post. Hiervoor is het budget in 2024 met € 8,8 miljoen, in 2025 met € 8,4 miljoen, in 2026 met € 10,4 miljoen, in 2027 met € 6,5 miljoen en in 2028 met € 2,7 miljoen verhoogd.
 Tezamen met een aantal kleinere mutaties wordt het budget met € 9,8 miljoen verhoogd.
 
 
 
 
 3.8
 Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 8 Tegemoedkoming specifieke kosten (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting t (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 Mutatie 2029
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 6.952.649
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.952.649
 
 
 
 
 ‒ 264.400
 
 
 
 
 6.688.249
 
 
 
 
 ‒ 29.000
 
 
 
 
 ‒ 84.600
 
 
 
 
 ‒ 96.500
 
 
 
 
 839.900
 
 
 
 
 8.143.649
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 6.952.649
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.952.649
 
 
 
 
 ‒ 264.400
 
 
 
 
 6.688.249
 
 
 
 
 ‒ 29.000
 
 
 
 
 ‒ 84.600
 
 
 
 
 ‒ 96.500
 
 
 
 
 839.900
 
 
 
 
 8.143.649
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8.10
 
 
 
 
 Tegemoetkoming specifieke kosten
 
 
 
 
 6.952.649
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.952.649
 
 
 
 
 ‒ 264.400
 
 
 
 
 6.688.249
 
 
 
 
 ‒ 29.000
 
 
 
 
 ‒ 84.600
 
 
 
 
 ‒ 96.500
 
 
 
 
 839.900
 
 
 
 
 8.143.649
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 6.952.649
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.952.649
 
 
 
 
 ‒ 264.400
 
 
 
 
 6.688.249
 
 
 
 
 ‒ 29.000
 
 
 
 
 ‒ 84.600
 
 
 
 
 ‒ 96.500
 
 
 
 
 839.900
 
 
 
 
 8.143.649
 
 
 
 
 
 
 Zorgtoeslag
 
 
 6.884.700
 
 
 0
 
 
 6.884.700
 
 
 ‒ 284.400
 
 
 6.600.300
 
 
 ‒ 49.000
 
 
 ‒ 104.600
 
 
 ‒ 116.500
 
 
 819.900
 
 
 8.055.700
 
 
 
 
 
 Tegemoetkoming specifieke kosten
 
 
 67.949
 
 
 0
 
 
 67.949
 
 
 20.000
 
 
 87.949
 
 
 20.000
 
 
 20.000
 
 
 20.000
 
 
 20.000
 
 
 87.949
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 1.
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 Zorgtoeslag
 
 De uitgavenraming voor de zorgtoeslag is meerjarig bĳgesteld vanwege de verwerking van het Centraal Economisch Plan van het CPB. De daling van de uitgaven voor 2024 met € 284,4 miljoen wordt voor een groot deel veroorzaakt vanwege een lagere standaardpremie (nominale premie plus gemiddeld eigen risico) dan geraamd. De hoogte van de standaardpremie heeft effect op het aantal mensen dat recht heeft op zorgtoeslag en op de hoogte van de zorgtoeslag. Voor 2025 tot en met 2027 zĳn de mutaties beperkt. Voor 2028 en 2029 zĳn de mutaties fors, wat mede wordt veroorzaakt doordat er een technische raming wordt gemaakt, omdat er voor die jaren nog geen CPB-raming beschikbaar is. Bĳ ontwerpbegroting 2025 is de ambitie om voor deze jaren een betere inschatting te maken.
 
 Tegemoetkoming specifieke zorgkosten (TSZ)
 
 De uitgavenraming voor de tegemoetkoming specifieke zorgkosten wordt structureel met € 20 miljoen verhoogd. De verhoging is het gevolg van een hoger aantal verzilveringen van de tegemoetkoming met een gemiddeld hoger bedrag. De verhoogde ouderenkorting en wijzigingen in de Algemene Heffingskorting hangen samen met de hogere uitgaven aan de TSZ.
 
 
 
 
 
 
 
 4
 Niet-beleidsartikelen
 
 
 
 4.1
 Artikel 9 Algemeen
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 12 Algemeen (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting t (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 Mutatie 2029
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 39.091
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 39.091
 
 
 
 
 ‒ 1.243
 
 
 
 
 37.848
 
 
 
 
 13.378
 
 
 
 
 ‒ 1.343
 
 
 
 
 ‒ 2.631
 
 
 
 
 ‒ 2.628
 
 
 
 
 33.947
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 39.646
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 39.646
 
 
 
 
 5.650
 
 
 
 
 45.296
 
 
 
 
 20.546
 
 
 
 
 4.325
 
 
 
 
 37
 
 
 
 
 40
 
 
 
 
 33.947
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9.10
 
 
 
 
 Internationale samenwerking
 
 
 
 
 13.562
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.562
 
 
 
 
 383
 
 
 
 
 13.945
 
 
 
 
 346
 
 
 
 
 25
 
 
 
 
 37
 
 
 
 
 40
 
 
 
 
 8.089
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 13.562
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.562
 
 
 
 
 383
 
 
 
 
 13.945
 
 
 
 
 346
 
 
 
 
 25
 
 
 
 
 37
 
 
 
 
 40
 
 
 
 
 8.089
 
 
 
 
 
 
 World Health Organization en Mondiale Gezondheidsstrategie
 
 
 5.368
 
 
 0
 
 
 5.368
 
 
 480
 
 
 5.848
 
 
 480
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.868
 
 
 
 
 
 EMA
 
 
 3.780
 
 
 0
 
 
 3.780
 
 
 0
 
 
 3.780
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.197
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 4.414
 
 
 0
 
 
 4.414
 
 
 ‒ 97
 
 
 4.317
 
 
 ‒ 134
 
 
 25
 
 
 37
 
 
 40
 
 
 1.024
 
 
 
 
 
 9.20
 
 
 
 
 Verzameluitkering
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 200
 
 
 0
 
 
 200
 
 
 0
 
 
 200
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 9.30
 
 
 
 
 Eigenaarsbijdrage
 
 
 
 
 20.884
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 20.884
 
 
 
 
 5.267
 
 
 
 
 26.151
 
 
 
 
 20.200
 
 
 
 
 4.300
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 20.858
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 20.884
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 20.884
 
 
 
 
 5.267
 
 
 
 
 26.151
 
 
 
 
 20.200
 
 
 
 
 4.300
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 20.858
 
 
 
 
 
 
 Eigenaarsbijdrage RIVM
 
 
 20.884
 
 
 0
 
 
 20.884
 
 
 0
 
 
 20.884
 
 
 20.200
 
 
 4.300
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 20.858
 
 
 
 
 
 Eigenaarsbijdrage CIBG
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5.267
 
 
 5.267
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 9.40
 
 
 
 
 Begrotingsreserve achterborg WFZ-garanties
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 Garanties
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 5.000
 
 
 0
 
 
 5.000
 
 
 0
 
 
 5.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.358
 
 
 
 
 8.358
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 Verplichtingen
 
 Los van de mutaties in de verplichtingenstanden van € 5,7 miljoen, welke onderstaand bij de uitgaven grotendeels worden toegelicht, is sprake van een meerjarige afname van het verplichtingenbudget. Deze bedraagt voor 2024 € 7,2 miljoen. Dit hangt samen met het naar voren halen van verplichtingenruimte van 2024 t/m 2028 naar 2023. Dit is gebeurd ten behoeve van het in 2023 kunnen aangaan van langlopende internationale verplichtingen. Het betreft hier verplichtingen voor:
 
 
 –
 UNDP Multi-Partner Trust Fund - Antimicrobial resistance (AMR), voor 2024 en 2025, € 1,5 miljoen per jaar;
 
 
 –
 Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) voor 2024 t/m 2026, € 3 miljoen per jaar;
 
 
 –
 WHO partnerschapsprogramma van voor 2024 t/m 2028, € 2,7 miljoen per jaar.
 
 
 
 Voor 2024 is ook sprake van een correctie van € 0,3 miljoen.
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 De eigenaarsbijdrage aan het CIBG wordt voor 2024 met € 5,3 miljoen verhoogd. Het betreft hier een directe vermogensstorting ter afwikkeling van diverse projecten. Daarnaast wordt de eigenaarsbijdrage aan het RIVM verhoogd met € 20,2 miljoen (2025) en € 4,3 miljoen (2026). Dit hangt samen met de te verwachten eenmalige verhuiskosten van het RIVM in deze jaren.
 
 Ontvangsten
 
 Het afromen van het surplus eigen vermogen ultimo 2023 van het RIVM en het CIBG leidt tot een verhoging van het ontvangstenbudget met € 8,4 miljoen.
 
 
 
 
 
 4.2
 Artikel 10 Apparaat Kerndepartement
 
 
 
 Apparaatsuitgaven departement Budgettaire gevolgen
 
 
 Tabel 13 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting 2024 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 Mutatie 2029
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 564.447
 
 
 0
 
 
 564.447
 
 
 43.822
 
 
 558.835
 
 
 1.056
 
 
 822
 
 
 840
 
 
 ‒ 50
 
 
 473.435
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 564.447
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 564.447
 
 
 
 
 63.857
 
 
 
 
 574.577
 
 
 
 
 1.056
 
 
 
 
 822
 
 
 
 
 840
 
 
 
 
 ‒ 50
 
 
 
 
 473.435
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 451.960
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 451.960
 
 
 
 
 52.034
 
 
 
 
 503.994
 
 
 
 
 26.124
 
 
 
 
 9.516
 
 
 
 
 13.140
 
 
 
 
 9.628
 
 
 
 
 358.839
 
 
 
 
 
 eigen personeel
 
 
 384.223
 
 
 0
 
 
 384.223
 
 
 18.866
 
 
 403.089
 
 
 1.986
 
 
 5.647
 
 
 9.229
 
 
 7.565
 
 
 334.868
 
 
 
 
 inhuur externen
 
 
 64.704
 
 
 0
 
 
 64.704
 
 
 29.600
 
 
 94.304
 
 
 24.138
 
 
 3.869
 
 
 3.911
 
 
 2.063
 
 
 20.941
 
 
 
 
 overige personele uitgaven
 
 
 3.033
 
 
 0
 
 
 3.033
 
 
 3.568
 
 
 6.601
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.030
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 112.487
 
 
 0
 
 
 112.487
 
 
 11.823
 
 
 124.310
 
 
 7.342
 
 
 11.814
 
 
 8.252
 
 
 8.257
 
 
 114.596
 
 
 
 
 ICT
 
 
 
 23.068
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 23.068
 
 
 
 
 402
 
 
 
 
 23.470
 
 
 
 
 1.992
 
 
 
 
 2.162
 
 
 
 
 45
 
 
 
 
 45
 
 
 
 
 20.371
 
 
 
 
 
 bijdrage aan SSO's
 
 
 62.959
 
 
 0
 
 
 62.959
 
 
 5.956
 
 
 68.915
 
 
 3.373
 
 
 8.050
 
 
 6.750
 
 
 6.744
 
 
 65.271
 
 
 
 
 overige materiële uitgaven
 
 
 26.460
 
 
 0
 
 
 26.460
 
 
 5.465
 
 
 31.925
 
 
 1.977
 
 
 1.602
 
 
 1.457
 
 
 1.468
 
 
 28.954
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 9.265
 
 
 0
 
 
 9.265
 
 
 2.600
 
 
 11.865
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 9.265
 
 
 
 
 Overige
 
 
 
 9.265
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.265
 
 
 
 
 2.600
 
 
 
 
 11.865
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.265
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 14 Nadere uitsplitsing apparaatsuitgaven (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting t (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 Mutatie 2029
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 564.447
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 564.447
 
 
 
 
 43.822
 
 
 
 
 608.269
 
 
 
 
 35.267
 
 
 
 
 20.230
 
 
 
 
 20.592
 
 
 
 
 17.885
 
 
 
 
 473.435
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 564.447
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 564.447
 
 
 
 
 63.857
 
 
 
 
 628.304
 
 
 
 
 33.466
 
 
 
 
 21.330
 
 
 
 
 21.392
 
 
 
 
 17.885
 
 
 
 
 473.435
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10.30
 
 
 
 
 Kerndepartement
 
 
 
 
 410.650
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 410.650
 
 
 
 
 60.279
 
 
 
 
 470.929
 
 
 
 
 31.489
 
 
 
 
 19.353
 
 
 
 
 19.415
 
 
 
 
 15.908
 
 
 
 
 322.433
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 329.484
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 329.484
 
 
 
 
 50.347
 
 
 
 
 379.831
 
 
 
 
 24.147
 
 
 
 
 7.539
 
 
 
 
 11.163
 
 
 
 
 7.651
 
 
 
 
 240.744
 
 
 
 
 
 
 Eigen personeel
 
 
 261.877
 
 
 0
 
 
 261.877
 
 
 18.313
 
 
 280.190
 
 
 ‒ 402
 
 
 3.304
 
 
 7.186
 
 
 5.522
 
 
 216.881
 
 
 
 
 
 Eigen personeel
 
 
 2.396
 
 
 0
 
 
 2.396
 
 
 66
 
 
 2.462
 
 
 411
 
 
 366
 
 
 66
 
 
 66
 
 
 1.747
 
 
 
 
 
 Externe inhuur
 
 
 62.451
 
 
 0
 
 
 62.451
 
 
 28.400
 
 
 90.851
 
 
 24.138
 
 
 3.869
 
 
 3.911
 
 
 2.063
 
 
 19.358
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 2.760
 
 
 0
 
 
 2.760
 
 
 3.568
 
 
 6.328
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.758
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 81.166
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 81.166
 
 
 
 
 9.932
 
 
 
 
 91.098
 
 
 
 
 7.342
 
 
 
 
 11.814
 
 
 
 
 8.252
 
 
 
 
 8.257
 
 
 
 
 81.689
 
 
 
 
 
 
 ICT
 
 
 10.925
 
 
 0
 
 
 10.925
 
 
 ‒ 1.056
 
 
 9.869
 
 
 1.992
 
 
 2.162
 
 
 45
 
 
 45
 
 
 7.998
 
 
 
 
 
 Bijdrage SSO's
 
 
 58.610
 
 
 0
 
 
 58.610
 
 
 5.890
 
 
 64.500
 
 
 3.373
 
 
 8.050
 
 
 6.750
 
 
 6.744
 
 
 60.922
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 11.631
 
 
 0
 
 
 11.631
 
 
 5.098
 
 
 16.729
 
 
 1.977
 
 
 1.602
 
 
 1.457
 
 
 1.468
 
 
 12.769
 
 
 
 
 
 10.40
 
 
 
 
 Inspecties
 
 
 
 
 117.909
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 117.909
 
 
 
 
 2.410
 
 
 
 
 120.319
 
 
 
 
 1.977
 
 
 
 
 1.977
 
 
 
 
 1.977
 
 
 
 
 1.977
 
 
 
 
 119.096
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 94.126
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 94.126
 
 
 
 
 1.339
 
 
 
 
 95.465
 
 
 
 
 1.977
 
 
 
 
 1.977
 
 
 
 
 1.977
 
 
 
 
 1.977
 
 
 
 
 93.283
 
 
 
 
 
 
 Eigen personeel
 
 
 92.685
 
 
 0
 
 
 92.685
 
 
 1.339
 
 
 94.024
 
 
 1.977
 
 
 1.977
 
 
 1.977
 
 
 1.977
 
 
 91.843
 
 
 
 
 
 Externe inhuur
 
 
 1.168
 
 
 0
 
 
 1.168
 
 
 0
 
 
 1.168
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.168
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 273
 
 
 0
 
 
 273
 
 
 0
 
 
 273
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 272
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 23.783
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 23.783
 
 
 
 
 1.071
 
 
 
 
 24.854
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 25.813
 
 
 
 
 
 
 ICT
 
 
 9.421
 
 
 0
 
 
 9.421
 
 
 1.071
 
 
 10.492
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 11.451
 
 
 
 
 
 Bijdrage SSO's
 
 
 3.950
 
 
 0
 
 
 3.950
 
 
 0
 
 
 3.950
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.950
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 10.412
 
 
 0
 
 
 10.412
 
 
 0
 
 
 10.412
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 10.412
 
 
 
 
 
 10.50
 
 
 
 
 SCP en Raden
 
 
 
 
 35.888
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 35.888
 
 
 
 
 1.168
 
 
 
 
 37.056
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 31.906
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 28.350
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 28.350
 
 
 
 
 348
 
 
 
 
 28.698
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 24.812
 
 
 
 
 
 
 Eigen personeel
 
 
 27.265
 
 
 0
 
 
 27.265
 
 
 ‒ 852
 
 
 26.413
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 24.397
 
 
 
 
 
 Externe inhuur
 
 
 1.085
 
 
 0
 
 
 1.085
 
 
 1.200
 
 
 2.285
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 415
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 7.538
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.538
 
 
 
 
 820
 
 
 
 
 8.358
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.094
 
 
 
 
 
 
 ICT
 
 
 2.722
 
 
 0
 
 
 2.722
 
 
 387
 
 
 3.109
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 922
 
 
 
 
 
 Bijdrage SSO's
 
 
 399
 
 
 0
 
 
 399
 
 
 66
 
 
 465
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 399
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 4.417
 
 
 0
 
 
 4.417
 
 
 367
 
 
 4.784
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5.773
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 9.265
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.265
 
 
 
 
 2.600
 
 
 
 
 11.865
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.265
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting apparaatsuitgaven kerndepartement
 
 
 
 Personele uitgaven kerndepartement
 
 Op de personele uitgaven kerndepartement is voor 2024 sprake van een opwaartse bijstelling van € 50,4 miljoen. Het budget voor eigen personeel wordt verhoogd met € 18,4 miljoen, dat voor inhuur externen kent een verhoging van € 28,4 miljoen. Het budget voor overige personele uitgaven stijgt met € 3,6 miljoen.
 
 Eigen personeel
 
 Ten behoeve van de uitvoering van subsidieregelingen door DUS-I wordt vanuit opdrachtgevers voor 2024 voor € 6,7 miljoen overgeheveld naar het budget voor eigen personeel van DUS-I. Een beperkt deel van deze overheveling is meerjarig. Van deze € 6,7 miljoen is een incidenteel bedrag van € 0,7 miljoen afkomstig van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).
 
 Vanwege de implementatie van een nieuw Document Management Systeem (DMS) worden voor 2024 tot en met 2026 vanuit diverse directies middelen overgeheveld naar de daarvoor bestemde artikelonderdelen. Voor 2024 betreft dit een neerwaartse bijstelling van het budget voor eigen personeel met € 3 miljoen, waarvan € 1,7 miljoen wordt overgeheveld naar het budget voor inhuur externen en € 1,3 miljoen naar de onderdelen onder de materiële uitgaven.
 Voor uitgaven welke betrekking hebben op 2023, maar waarvan de factuur in 2024 is ontvangen en betaald, wordt voor € 2,1 miljoen een beroep op de eindejaarsmarge gedaan.
 Er vindt overheveling van € 8,4 miljoen vanaf de Aanvullende Post plaats, welke worden ingezet voor de Standaardisatie Gegevensuitwisseling (BES-Eilanden en Landelijk Dekkend Netwerk).
 De hogere ontvangsten (€ 2,6 miljoen) pseudopremies Eigen Risicodragerschap (ERD) worden via een desaldering aan het uitgavenbudget worden toegevoegd. Dit leidt tot een navenante stijging van het budget voor Eigen personeel kerndepartement. Zie ook de toelichting bij de ontvangsten.
 Om de budgetten in overeenstemming te brengen met het bestedingsplan 2024 vindt een meerjarige herschikking plaats. Dit leidt tot een technische mutatie van artikel 4 naar dit artikelonderdeel van € 3,5 miljoen (2024) oplopend naar € 5,4 miljoen (2027 en verder).
 Voor levering van medische producten ten behoeve van Gaza wordt dit artikelonderdeel met € 1,5 miljoen verhoogd en voor de uitvoeringskosten van de regeling Zorgmedewerkers met langdurige post-covid wordt € 0,7 miljoen beschikbaar gesteld.
 Een groot aantal kleinere mutaties en overhevelingen, met name binnen het apparaatsartikel, leiden tot een neerwaartse bijstelling van € 4,2 miljoen.
 
 
 Inhuur externen
 
 Van de bijstelling van het budget met € 28,4 miljoen heeft € 9,1 miljoen betrekking op de eindejaarsmarge. Het betreft hier uitgaven welke betrekking hebben op 2023, maar waarvan de factuur in 2024 is ontvangen en betaald.
 Er vindt overheveling van € 3,2 miljoen vanaf de Aanvullende Post plaats, welke worden ingezet voor de Standaardisatie Gegevensuitwisseling (Landelijk Dekkend Netwerk).
 Ten behoeve van het beheer en de doorontwikkeling van PGB 2.0 Z-Domein en het functioneel beheer PGB 2.0 vindt een meerjarige budgetbijstelling plaats van € 1,9 miljoen (2024) en € 17,9 miljoen (2025). Voor Open KAT (Kwetsbaarheden Analyse Tool) wordt € 3,5 miljoen in 2024 en € 1,7 miljoen in 2025 beschikbaar gesteld.
 De opdrachtgevers van DUS-I vanuit het ministerie van OCW hevelen € 3,4 miljoen overten behoeve van de uitvoeringskosten van DUS-I. De bijdrage vanuit diverse dienstonderdelen aan de implementatie van een nieuw DMS zorgt voor een bijstelling van € 1,7 miljoen.
 Om de budgetten in overeenstemming te brengen met het bestedingsplan 2024 vindt een meerjarige herschikking plaats. Dit leidt tot een technische mutatie van artikel 4 naar dit artikelonderdeel van € 4,3 miljoen (2024) aflopend naar € 1,2 miljoen (2028 en verder).
 In het kader van de Informatiehuishouding (IHH) / POK vindt een mutatie van minus € 3,3 miljoen plaats.
 De overige relatief kleine en technische mutaties tellen op tot een totaalbedrag van € 5,6 miljoen. Een groot deel hiervan betreft interne herschikking binnen het apparaatsartikel (artikel 10), veelal afkomstig van het budget voor eigen personeel.
 
 Overige personele uitgaven
 
 De mutatie op het budget voor Overige personele uitgaven van € 3,6 miljoen, heeft voor € 2,7 miljoen betrekking op de overheveling van middelen vanaf de Aanvullende Post, welke worden ingezet voor de Standaardisatie Gegevensuitwisseling (Generieke Functies).
 Voor uitgaven welke betrekking hebben op 2023, maar waarvan de factuur in 2024 is ontvangen en betaald, wordt voor € 0,5 miljoen een beroep op de eindejaarsmarge gedaan.
 Restmutaties zorgen voor een bijstelling met € 0,4 miljoen.
 
 Materiële uitgaven kerndepartement
 
 De materiële uitgaven kerndepartement worden middels deze suppletoire begroting met per saldo € 9,9 miljoen opwaarts bijgesteld, tot een totaal van € 91,1 miljoen. Tegenover een verlaging van het budget voor ICT met € 1,1 miljoen, staat een verhoging van het budget voor Bijdrage aan SSO's met € 5,9 miljoen en voor Overige materiële uitgaven met € 5,1 miljoen.
 
 ICT
 
 Vanwege de doorverdeling van middelen voor de Implementatie Woo budget 2024 is sprake van een verlaging van het budget op dit onderdeel met € 1,7 miljoen.
 Ten behoeve van het FDC transitiebudget 2024 en het Variabel FDC budget (roadmap) vindt een overheveling naar het ministerie van SZW plaats van € 0,8 miljoen.
 Voor uitgaven welke betrekking hebben op 2023, maar waarvan de factuur in 2024 is ontvangen en betaald, wordt voor € 0,5 miljoen een beroep op de eindejaarsmarge gedaan.
 Een aantal kleinere mutaties leidt tot een budgetbijstelling van per saldo € 1 miljoen.
 
 Bijdrage SSO's
 
 De mutatie van € 5,9 miljoen hangt voor € 4,2 miljoen samen met een stijging van de kosten van SSO's. Enerzijds veroorzaakt door tariefstijging van de SSO's (€ 3,5 miljoen), anderzijds door groei van het personeelsbestand (€ 0,7 miljoen).
 Ter dekking van de uitvoeringskosten van opdrachtgevers van DUS-I vanuit het ministerie van OCW wordt € 0,9 miljoen aan budget naar dit artikelonderdeel overgeheveld.
 Voor uitgaven welke betrekking hebben op 2023, maar waarvan de factuur in 2024 is ontvangen en betaald, wordt voor € 1,2 miljoen een beroep op de eindejaarsmarge gedaan.
 Overige mutaties leiden tot een neerwaartse bijstelling van per saldo € 0,5 miljoen.
 
 Overige materiële uitgaven
 
 De mutatie van € 5,1 miljoen heeft voor € 2 miljoen betrekking op de overheveling van middelen vanaf de Aanvullende Post, welke worden ingezet voor de Standaardisatie Gegevensuitwisseling (Landelijk Dekkend Netwerk en Generieke Functies).
 Ten behoeve van de Implementatie van het nieuwe DMS wordt vanuit een aantal directies per saldo € 0,6 miljoen overgeheveld naar dit artikelonderdeel.
 Voor uitgaven welke betrekking hebben op 2023, maar waarvan de factuur in 2024 is ontvangen en betaald, wordt voor € 0,5 miljoen een beroep op de eindejaarsmarge gedaan.
 Om de budgetten in overeenstemming te brengen met het bestedingsplan 2024 vindt een meerjarige herschikking plaats. Dit leidt tot een technische mutatie naar dit artikelonderdeel van € 1,9 miljoen (2024) aflopend naar € 1,5 miljoen (2025 en verder).
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 Er is sprake van hogere ontvangsten (€ 2,6 miljoen), die via een desaldering aan het uitgavenbudget worden toegevoegd. Het betreft hier de ontvangsten pseudopremies Eigen Risicodragerschap (ERD). Zie ook de toelichting bij uitgaven voor Eigen personeel kerndepartement.
 
 
 
 
 
 4.3
 Artikel 11 Nog onverdeeld
 
 
 
 Budgettaire gevolgen Nog onverdeeld
 
 
 Tabel 15 Artikel 11 Nog onderdeeld (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting t (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 Mutatie 2029
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 20.926
 
 
 
 
 ‒ 48.000
 
 
 
 
 ‒ 27.074
 
 
 
 
 302.705
 
 
 
 
 275.631
 
 
 
 
 308.169
 
 
 
 
 241.646
 
 
 
 
 236.239
 
 
 
 
 215.288
 
 
 
 
 253.142
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 22.498
 
 
 
 
 ‒ 33.000
 
 
 
 
 ‒ 10.502
 
 
 
 
 302.705
 
 
 
 
 292.203
 
 
 
 
 308.169
 
 
 
 
 241.646
 
 
 
 
 236.239
 
 
 
 
 215.288
 
 
 
 
 253.142
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.4
 
 
 
 
 Nog onverdeeld
 
 
 
 
 22.498
 
 
 
 
 ‒ 33.000
 
 
 
 
 ‒ 10.502
 
 
 
 
 302.705
 
 
 
 
 292.203
 
 
 
 
 308.169
 
 
 
 
 241.646
 
 
 
 
 236.239
 
 
 
 
 215.288
 
 
 
 
 253.142
 
 
 
 
 
 
 
 Nog te verdelen
 
 
 
 
 22.498
 
 
 
 
 ‒ 33.000
 
 
 
 
 ‒ 10.502
 
 
 
 
 302.705
 
 
 
 
 292.203
 
 
 
 
 308.169
 
 
 
 
 241.646
 
 
 
 
 236.239
 
 
 
 
 215.288
 
 
 
 
 253.142
 
 
 
 
 
 
 Loonbijstelling
 
 
 18.049
 
 
 ‒ 33.000
 
 
 ‒ 14.951
 
 
 295.152
 
 
 280.201
 
 
 289.049
 
 
 223.537
 
 
 166.722
 
 
 179.506
 
 
 225.863
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling
 
 
 4.446
 
 
 0
 
 
 4.446
 
 
 7.553
 
 
 11.999
 
 
 11.497
 
 
 5.688
 
 
 56.964
 
 
 23.128
 
 
 14.625
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 3
 
 
 0
 
 
 3
 
 
 0
 
 
 3
 
 
 7.623
 
 
 12.421
 
 
 12.553
 
 
 12.654
 
 
 12.654
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 De aangenomen amendementen Bushoff (36410-XVI, nr. 20 en 36410-XVI, nr. 131) zijn verwerkt in de vastgestelde begroting 2024. Dit betreft extra middelen voor zorgmedewerkers met langdurige post-Covid klachten (€ 12 miljoen in 2024) en middelen voor post-Covid-poliklinieken (€ 21 miljoen in 2024).
 
 Loonbijstelling
 
 De ontvangen tranche loonbijstelling 2024 bedraagt € 295,2 miljoen, aflopend naar € 238,5 miljoen in 2029. Hiervoor wordt € 15 miljoen in de jaren 2024 tot met 2028 ingezet ter dekking van de VWS-begroting.
 Vanwege de oorlog in Oekraïne zijn middelen nodig voor onder andere het Strafhof, het oorlogschaderegister en hulp aan justitie van Oekraïne. Hiervoor levert VWS een bijdrage aan het ministerie van Buitenlandse Zaken van structureel € 12,7 miljoen.
 
 Prijsbijstelling
 
 De ontvangen tranche prijsbijstelling 2024 bedraagt in totaal € 48,7 miljoen in 2024, aflopend naar € 35 miljoen in 2029. De prijsbijstelling wordt gedeeltelijk ingezet ter dekking van de VWS-begroting.
 
 Overige
 
 
 
 
 
 
 
 5
 Agentschappen
 
 
 
 5.1
 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 
 
 Tabel 16 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap RIVM, Suppletoire begroting 2024 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3) = (1) + (2) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Omzet
 
 
 670.300
 
 
 77.600
 
 
 747.900
 
 
 
 
 
 waarvan omzet moederdepartement
 
 
 
 531.700
 
 
 56.300
 
 
 588.000
 
 
 
 
 
 waarvan omzet overige departementen
 
 
 
 110.200
 
 
 21.700
 
 
 131.900
 
 
 
 
 
 waarvan omzet derden
 
 
 
 28.400
 
 
 ‒ 400
 
 
 28.000
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 ‒
 
 
 7.500
 
 
 7.500
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 670.300
 
 
 
 
 85.100
 
 
 
 
 755.400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 662.100
 
 
 85.800
 
 
 747.900
 
 
 
 
 - Personele kosten
 
 
 293.100
 
 
 30.900
 
 
 324.000
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 238.500
 
 
 8.400
 
 
 246.900
 
 
 
 
 
 waarvan inhuur externen
 
 
 
 43.300
 
 
 22.500
 
 
 65.800
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele kosten
 
 
 
 11.300
 
 
 ‒
 
 
 11.300
 
 
 
 
 - Materiële kosten
 
 
 369.000
 
 
 54.900
 
 
 423.900
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 48.800
 
 
 ‒
 
 
 48.800
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 7.500
 
 
 ‒
 
 
 7.500
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 312.700
 
 
 54.900
 
 
 367.600
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 8.200
 
 
 ‒ 1.200
 
 
 7.000
 
 
 
 
 - Materieel
 
 
 8.200
 
 
 ‒ 1.200
 
 
 7.000
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 5.700
 
 
 ‒
 
 
 5.700
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële afschrijvingskosten
 
 
 
 2.500
 
 
 ‒ 1.200
 
 
 1.300
 
 
 
 
 - Immaterieel
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 ‒
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 
 
 waarvan dotaties voorzieningen
 
 
 ‒
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 
 
 waarvan bijzondere lasten
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 670.300
 
 
 
 
 85.100
 
 
 
 
 755.400
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 Agentschapsdeel Vpb-lasten
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 
 Toelichtingen
 
 
 Verdere groei werkpakket
 
 In tegenstelling tot de verwachtingen in begin 2023 is het werkpakket van het RIVM in zowel 2023 als 2024 verder doorgegroeid. Dit geldt niet alleen voor de opdrachten vanuit het moederdepartement, maar ook vanuit de andere departementen. Voor het RIVM is de uitdaging om dit werk ook gedaan te krijgen. Door de groei stijgt de omzet, maar uiteraard ook de benodigde mensen en de personele en materiële kosten die hiervoor gemaakt moeten worden.
 
 COVID-19 vaccins en donaties
 
 De omzet groeit extra door de (verantwoording van) de Covid vaccins en donaties. Voor 2024 gaat het om een totaalbedrag van € 52,7 mln. (€ 52,0 mln. vaccins zichtbaar onder materiële kosten) en € 0,7 mln. personele kosten).
 
 Rentebaten
 
 In de agentschapsparagraaf was nog geen rekening gehouden met de rentebaten. Deze openbaarden zich pas in de loop van 2023. In de opgave voor 2024 wordt nu uitgegaan van € 7,5 mln.
 
 Personele kosten en inhuur
 
 Om de groei in het werkpakket te kunnen realiseren, is extra personele capaciteit nodig. De verwachting is dat door de blijvende uitdagingen op de arbeidsmarkt, ook extra aanspraak gemaakt moet worden op externe inhuur.
 
 
 Tabel 17 Kasstroomoverzicht RIVM (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3) = (1) + (2) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen
 
 
 
 
 40.225
 
 
 
 
 304.415
 
 
 
 
 344.640
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 670.300
 
 
 85.100
 
 
 755.400
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 ‒ 662.100
 
 
 ‒ 86.300
 
 
 ‒ 748.400
 
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 
 
 8.200
 
 
 
 
 ‒ 1.200
 
 
 
 
 7.000
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 ‒ 4.500
 
 
 ‒ 7.500
 
 
 ‒ 12.000
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 
 
 ‒ 4.500
 
 
 
 
 ‒ 7.500
 
 
 
 
 ‒ 12.000
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 ‒
 
 
 ‒ 2.368
 
 
 ‒ 2.368
 
 
 
 
 Eenmalige storting door moederdepartement (+)
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 ‒ 2.368
 
 
 
 
 ‒ 2.368
 
 
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 43.925
 
 
 
 
 293.347
 
 
 
 
 337.272
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6
 Financieel Beeld Zorg
 
 
 
 6.1
 Inleiding
 
 Het Financieel Beeld Zorg (FBZ) geeft een actueel beeld van de zorguitgaven en de ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg. In deze eerste suppletoire begroting 2024 worden de budgettaire ontwikkelingen voor de jaren 2024-2028 vanaf de stand ontwerpbegroting 2024 toegelicht binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de begrotingsgefinancierde zorguitgaven.
 
 Het FBZ bestaat uit de volgende onderdelen:
 
 
 –
 
 Paragraaf 6.1: Inleiding
 
 
 
 –
 
 Paragraaf 6.2: 
 Ontwikkeling van de netto zorguitgaven en het Uitgavenplafond Zorg.
 
 In deze paragraaf wordt ingegaan op de ontwikkeling van de netto zorguitgaven, de ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg en de toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg.
 
 
 –
 
 Paragraaf 6.3: Verticale ontwikkeling van de zorguitgaven
 
 In deze paragraaf wordt de verticale ontwikkeling van de Zvw, Wlz en begrotingsgefinancierde zorguitgaven toegelicht.
 
 
 
 Verdieping van de zorguitgaven in deelsectoren
 
 Het verdiepingshoofdstuk wordt integraal als open data beschikbaar gesteld op: Overzicht Datasets | Ministerie van Financiën - Rijksoverheid (rijksfinancien.nl) . Hierin worden de financiële bijstellingen per sector tussen de ontwerpbegroting 2024 en de 1e suppletoire begroting 2024 voor de jaren 2024-2028 gepresenteerd en toegelicht.
 
 
 
 
 6.2
 Ontwikkeling van de netto zorguitgaven en het Uitgavenplafond Zorg
 
 In deze paragraaf wordt ingegaan op de ontwikkeling van de netto zorguitgaven, de ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg en de toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg.
 
 
 6.2.1
 Ontwikkeling van de netto zorguitgaven
 
 De netto zorguitgaven zijn de bruto zorguitgaven verminderd met de ontvangsten (eigen risico Zvw en eigen bijdragen Wlz).
 In tabel 1 is vanaf de stand ontwerpbegroting 2024 de ontwikkeling van de netto zorguitgaven voor de jaren 2024-2028 op hoofdlijnen te zien.
 
 Tabel 1 Ontwikkeling van de netto zorguitgaven 2024-2028 (bedragen x € 1 miljoen)1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 Netto zorguitgaven ontwerpbegroting 2024
 
 
 
 
 97.752
 
 
 
 
 102.528
 
 
 
 
 108.721
 
 
 
 
 114.902
 
 
 
 
 120.553
 
 
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 Bijstellingen
 
 
 
 
 ‒ 795
 
 
 
 
 ‒ 772
 
 
 
 
 ‒ 1.173
 
 
 
 
 ‒ 1.665
 
 
 
 
 ‒ 1.297
 
 
 
 
 
 
 Zorgverzekeringswet
 
 
 ‒ 381
 
 
 ‒ 467
 
 
 ‒ 444
 
 
 ‒ 637
 
 
 ‒ 432
 
 
 
 
 
 Wet langdurige zorg
 
 
 ‒ 211
 
 
 ‒ 327
 
 
 ‒ 760
 
 
 ‒ 1.054
 
 
 ‒ 954
 
 
 
 
 
 Begrotingsgefinancierd
 
 
 ‒ 203
 
 
 22
 
 
 31
 
 
 26
 
 
 89
 
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 Netto zorguitgaven stand 1e suppletoire begroting 2024 (= 1+2)
 
 
 
 
 96.958
 
 
 
 
 101.756
 
 
 
 
 107.548
 
 
 
 
 113.236
 
 
 
 
 119.256
 
 
 
 
 
 
 
 1 Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Ten opzichte van de stand ontwerpbegroting 2024 zijn de netto zorguitgaven in 2024 neerwaarts bijgesteld met € 0,8 miljard oplopend tot € 1,3 miljard in 2028. Dit komt met name door de technische verwerking van de middellange- termĳnverkenning (MLT) voor de volumegroei 2025–2029 van het Centraal Planbureau (CPB).
 In paragraaf 6.3 wordt de ontwikkeling van de netto zorguitgaven verder toegelicht.
 
 
 
 6.2.2
 Ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg
 
 Het Uitgavenplafond Zorg is bij de start van het kabinet Rutte IV voor de periode 2022-2025 vastgesteld bij Startnota (Kamerstukken II, 35 788, nr. B). Bij de Voorjaarsnota 2022 zijn de Uitgavenplafonds herijkt en definitief vastgesteld (Kamerstukken II, 36 120, nr. 1). Gedurende deze kabinetsperiode wordt het Uitgavenplafond alleen nog aangepast voor loon- en prijsontwikkelingen en overboekingen tussen de Uitgavenplafonds. In een demissionaire kabinetsperiode wordt het Uitgavenplafond Zorg ook aangepast voor nieuwe middellange termijn verkenningen (MLT) van het Centraal Planbureau (CPB).
 In tabel 2 is de ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg vanaf de stand ontwerpbegroting 2024 te zien.
 
 Tabel 2 Ontwikkeling Uitgavenplafond Zorg 2024-2025 (bedragen x € 1 miljoen)1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 Uitgavenplafond Zorg stand ontwerpbegroting 2024
 
 
 
 
 97.631
 
 
 
 
 102.684
 
 
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 Bijstellingen
 
 
 
 
 144
 
 
 
 
 ‒ 485
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan loon- en prijsontwikkeling
 
 
 22
 
 
 ‒ 23
 
 
 
 
 
 - Waarvan verwerking MLT 2025-2029
 
 
 2
 
 
 ‒ 414
 
 
 
 
 
 - Waarvan overboekingen tussen Uitgavenplafonds
 
 
 119
 
 
 ‒ 48
 
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 Uitgavenplafond Zorg stand 1e suppletoire begroting 2024 (= 1+2)
 
 
 
 
 97.775
 
 
 
 
 102.199
 
 
 
 
 
 
 
 1 Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Loon- en prijsontwikkeling
 Het Uitgavenplafond Zorg is op basis van actuele macro-economische inzichten van het Centraal Planbureau (CPB) inzake de verwachte loon- en prijsontwikkeling in 2024 met € 22 miljoen opwaarts bijgesteld en in 2025 met € 23 miljoen neerwaarts bijgesteld. De bĳstellingen in 2024 en 2025 zijn het gevolg van de jaarlĳkse technische aanpassing van de grondslag van de loon- en prĳsontwikkeling. De grondslag is nu verlegd van de stand ontwerpbe­groting 2023 naar de stand ontwerpbegroting 2024. Er is sprake van een kleine opwaartse bĳstelling van de grondslag in 2024 en daarmee een kleine opwaarste bĳstelling van de loon- en prĳsbĳstelling in 2024. In 2025 is er sprake van een kleine neerwaarste bijstelling van de grondslag en daarmee een kleine neerwaarste bijstelling van de loon- en prijsbijstelling in 2025. De totale loon- en prĳsbĳstelling voor 2024 die aan de Zvw, Wlz en Wmo beschermd wonen wordt toebedeeld, komt met deze correctie uit op € 6,3 miljard.
 Verwerking MLT 2025-2029
 Het Centraal Planbureau (CPB) heeft een nieuwe middellange- termĳnverkenning (MLT) gemaakt. Hierin staan nieuwe cijfers voor lonen, prijzen en volumegroei van de zorg voor de middellange termijn. Deze cijfers zijn naar beneden bijgesteld en daarmee wordt het Uitgavenplafond Zorg ook neerwaarts bijgesteld.
 Overboekingen tussen Uitgavenplafonds
 Het Uitgavenplafond Zorg is verhoogd met € 119 miljoen in 2024 en verlaagd met € 48 miljoen in 2025, als gevolg van diverse overboekingen tussen het Uitgavenplafond Zorg en het Uitgavenplafond Rĳksbegroting. Het gaat hierbĳ om de onderstaande overboekingen:
 Uitvoering amendement Dobbe
 Via een ijklijn vanuit de VWS-begroting naar het Uitgavenplafond Zorg wordt uitvoering gegeven aan het amendement Dobbe (TK 36410 XVI, nr. 36) dat als doel heeft de ingeboekte besparing in het Wlz-kader van € 193 miljoen in 2024 ongedaan te maken.
 Standaardisatie gegevensuitwisseling
 In het kader van activiteiten voor standaardisatie van gegevensuitwisseling is € 57,8 miljoen in 2024 overgeheveld naar de VWS-begroting.
 Diverse overige overboekingen
 
 
 –
 Uitvoering amendement Westerveld (vanuit de VWS-begroting € 1,8 miljoen in 2024)
 
 
 –
 Overheveling programma zorgcoördinatie (naar de VWS-begroting € 1,9 miljoen in 2025)
 
 
 –
 Overheveling middelen tijdelijke subsidie IC (naar de VWS-begroting € 9 miljoen in 2024 en 2025)
 
 
 –
 Overheveling counseling 20 wekenecho (naar de VWS-begroting € 12,5 miljoen in 2025)
 
 
 –
 Overheveling IZA transformatiemiddelen (vanuit de VWS-begroting € 7,3 miljoen in 2024)
 
 
 –
 Bijdrage van VWS aan Oekraïne accountability (naar de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken € 7,6 miljoen in 2025)
 
 
 –
 Het restant betreft diverse kleinere overboekingen.
 
 
 
 
 
 6.2.3
 Toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg
 
 In deze paragraaf wordt getoetst of de verwachte netto zorguitgaven binnen het vastgestelde Uitgavenplafond Zorg blijven gedurende de huidige kabinetsperiode.
 Tabel 3 laat de toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg zien voor de jaren 2024-2025.
 
 Tabel 3 Toetsing netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg 2024-2025 (bedragen x € 1 miljoen)1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 
 
 
 
 
 A
 
 
 
 
 Netto zorguitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2024
 
 
 
 
 97.752
 
 
 
 
 102.528
 
 
 
 
 
 2
 
 
 Bijstellingen (zie tabel 1)
 
 
 ‒ 795
 
 
 ‒ 772
 
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2024
 
 
 
 
 96.958
 
 
 
 
 101.756
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 B
 
 
 
 
 Uitgavenplafond Zorg
 
 
 
 
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2024
 
 
 
 
 97.631
 
 
 
 
 102.684
 
 
 
 
 
 5
 
 
 Bijstellingen (zie tabel 2)
 
 
 144
 
 
 ‒ 485
 
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2024
 
 
 
 
 97.775
 
 
 
 
 102.199
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 C
 
 
 
 
 + Overschrijding/- Onderschrijding
 
 
 
 
 
 
 
 7
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2024 (= 1-4)
 
 
 
 
 121
 
 
 
 
 ‒ 156
 
 
 
 
 
 8
 
 
 Bijstelling bij 1e suppletoire begroting 2024 (=9-7)
 
 
 ‒ 938
 
 
 ‒ 286
 
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2024 (= 3-6 )
 
 
 
 
 ‒ 817
 
 
 
 
 ‒ 442
 
 
 
 
 
 
 
 1 Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Ten opzichte van de ontwerpbegroting 2024 is er sprake van een toename van de onderschrijding met € 0,9 miljard in 2024 en € 0,3 miljard in 2025 (regel 8). 
 De stand van de onderschrijding van het Uitgavenplafond Zorg bij de 1e suppletoire begroting 2024 bedraagt daarmee € 0,8 miljard in 2024 en € 0,4 miljard 2025 (regel 9).
 De bijstellingen van de netto zorguitgaven en het Uitgavenplafond Zorg zijn opgenomen in de paragrafen 6.2.1 (tabel 1) en 6.2.2 (tabel 2).
 
 
 
 
 6.3
 Verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten
 
 De verticale toelichting geeft een cijfermatig overzicht van de budgettaire veranderingen voor de jaren 2024 tot en met 2028, sinds het opstellen van de ontwerpbegroting 2024.
 De afzonderlijke posten worden toegelicht als het hiermee gepaard gaande bedrag hoger is dan € 10 miljoen.
 
 
 6.3.1
 Verticale ontwikkeling van de Zvw-uitgaven en -ontvangsten
 
 Tabel 4 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2024 de verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten op basis van de Zvw zien. Onder de tabel is een toelichting van de verschillende mutaties opgenomen.
 
 Tabel 4 Verticale ontwikkeling van de Zvw-uitgaven en -ontvangsten 2024-2028 (bedragen x € 1 miljoen) 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 
 
 Bruto Zvw-uitgaven ontwerpbegroting 2024
 
 
 
 
 64.204,4
 
 
 
 
 67.173,6
 
 
 
 
 70.391,7
 
 
 
 
 73.920,5
 
 
 
 
 76.946,3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijstellingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Autonoom
 
 
 
 
 ‒ 325,8
 
 
 
 
 ‒ 580,1
 
 
 
 
 ‒ 655,5
 
 
 
 
 ‒ 851,8
 
 
 
 
 ‒ 647,7
 
 
 
 
 
 Actualisatie Zvw-uitgaven (zie tabel 4A)
 
 
 ‒ 142,8
 
 
 ‒ 42,8
 
 
 12,2
 
 
 22,2
 
 
 17,2
 
 
 
 
 Loon- en prijsontwikkeling
 
 
 37,0
 
 
 47,3
 
 
 23,9
 
 
 ‒ 4,3
 
 
 119,6
 
 
 
 
 Verwerking MLT 2025-2029
 
 
 0,0
 
 
 ‒ 324,7
 
 
 ‒ 691,6
 
 
 ‒ 869,8
 
 
 ‒ 784,5
 
 
 
 
 Ramingsbijstelling transformatiemiddelen IZA
 
 
 0,0
 
 
 ‒ 200,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Ruimte apotheekzorg
 
 
 ‒ 220,0
 
 
 ‒ 60,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatig
 
 
 
 
 ‒ 55,4
 
 
 
 
 47,8
 
 
 
 
 147,1
 
 
 
 
 147,3
 
 
 
 
 148,2
 
 
 
 
 
 Maatregelen buiten IZA
 
 
 0,0
 
 
 65,0
 
 
 145,0
 
 
 145,0
 
 
 145,0
 
 
 
 
 Besparingsverlies maatregel sturing doelmatigheid via tarieven
 
 
 0,0
 
 
 70,0
 
 
 73,5
 
 
 73,5
 
 
 73,5
 
 
 
 
 Afstel modernisering Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)
 
 
 0,0
 
 
 140,0
 
 
 140,0
 
 
 140,0
 
 
 140,0
 
 
 
 
 Aanpassing Wet Geneesmiddelenprijzen
 
 
 ‒ 41,4
 
 
 ‒ 165,5
 
 
 ‒ 165,5
 
 
 ‒ 165,5
 
 
 ‒ 165,5
 
 
 
 
 Pakketuitname codeïne
 
 
 0,0
 
 
 ‒ 13,0
 
 
 ‒ 13,0
 
 
 ‒ 13,0
 
 
 ‒ 13,0
 
 
 
 
 Overheveling IZA transformatiemiddelen
 
 
 7,3
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Overheveling middelen tijdelijke subsidie IC
 
 
 ‒ 9,0
 
 
 ‒ 9,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Overheveling counseling 20 wekenecho
 
 
 0,0
 
 
 ‒ 12,5
 
 
 ‒ 12,5
 
 
 ‒ 12,5
 
 
 ‒ 12,5
 
 
 
 
 Besparing RS vaccin
 
 
 0,0
 
 
 ‒ 16,0
 
 
 ‒ 16,0
 
 
 ‒ 16,0
 
 
 ‒ 16,0
 
 
 
 
 Overig beleidsmatig
 
 
 ‒ 12,3
 
 
 ‒ 11,2
 
 
 ‒ 4,5
 
 
 ‒ 4,3
 
 
 ‒ 3,4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal bijstellingen
 
 
 
 
 ‒ 381,2
 
 
 
 
 ‒ 532,3
 
 
 
 
 ‒ 508,4
 
 
 
 
 ‒ 704,6
 
 
 
 
 ‒ 499,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bruto Zvw-uitgaven 1e suppletoire begroting 2024
 
 
 
 
 63.823,2
 
 
 
 
 66.641,3
 
 
 
 
 69.883,3
 
 
 
 
 73.216,0
 
 
 
 
 76.446,9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zvw-ontvangsten ontwerpbegroting 2024
 
 
 
 
 3.418,0
 
 
 
 
 3.335,9
 
 
 
 
 3.491,7
 
 
 
 
 3.651,7
 
 
 
 
 3.808,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijstellingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Autonoom
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 ‒ 65,5
 
 
 
 
 ‒ 64,0
 
 
 
 
 ‒ 67,5
 
 
 
 
 ‒ 67,5
 
 
 
 
 
 Actualisatie kostenverdelingen raming eigen risico
 
 
 0,0
 
 
 ‒ 59,9
 
 
 ‒ 62,6
 
 
 ‒ 66,4
 
 
 ‒ 67,9
 
 
 
 
 Verwerking MLT 2025-2029
 
 
 0,0
 
 
 ‒ 2,1
 
 
 ‒ 2,2
 
 
 ‒ 2,0
 
 
 ‒ 0,5
 
 
 
 
 Doorrekening eigen risico voorjaarsbesluitvorming
 
 
 0,0
 
 
 ‒ 3,5
 
 
 0,9
 
 
 0,9
 
 
 0,9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal bijstellingen
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 ‒ 65,5
 
 
 
 
 ‒ 64,0
 
 
 
 
 ‒ 67,5
 
 
 
 
 ‒ 67,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zvw-ontvangsten 1e suppletoire begroting 2024
 
 
 
 
 3.418,0
 
 
 
 
 3.270,4
 
 
 
 
 3.427,7
 
 
 
 
 3.584,2
 
 
 
 
 3.741,1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Netto Zvw-uitgaven ontwerpbegroting 2024
 
 
 
 
 60.786,4
 
 
 
 
 63.837,6
 
 
 
 
 66.900,1
 
 
 
 
 70.268,9
 
 
 
 
 73.137,8
 
 
 
 
 
 
 Bijstellingen in de netto Zvw-uitgaven
 
 
 
 
 ‒ 381,2
 
 
 
 
 ‒ 466,8
 
 
 
 
 ‒ 444,4
 
 
 
 
 ‒ 637,1
 
 
 
 
 ‒ 432,0
 
 
 
 
 
 
 Netto Zvw-uitgaven 1e suppletoire begroting 2024
 
 
 
 
 60.405,2
 
 
 
 
 63.370,9
 
 
 
 
 66.455,6
 
 
 
 
 69.631,8
 
 
 
 
 72.705,8
 
 
 
 
 
 
 
 1 Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS, Zorginstituut Nederland en NZa.
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 Uitgaven
 
 
 Autonoom
 
 Actualisatie Zvw-uitgaven
 
 Tabel 4A Actualisatie Zvw-uitgaven 2024-2028 (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 
 Eerstelijnszorg
 
 
 12,1
 
 
 37,1
 
 
 37,1
 
 
 37,1
 
 
 37,1
 
 
 
 
 Tweedelijnszorg
 
 
 34,1
 
 
 34,1
 
 
 34,1
 
 
 34,1
 
 
 34,1
 
 
 
 
 Apotheekzorg en hulpmiddelen
 
 
 ‒ 30,8
 
 
 ‒ 30,8
 
 
 ‒ 30,8
 
 
 ‒ 30,8
 
 
 ‒ 30,8
 
 
 
 
 Ziekenvervoer
 
 
 ‒ 8,2
 
 
 ‒ 8,2
 
 
 ‒ 8,2
 
 
 ‒ 8,2
 
 
 ‒ 8,2
 
 
 
 
 Beschikbaarheidbijdrage opleidingen Zvw
 
 
 ‒ 150,0
 
 
 ‒ 75,0
 
 
 ‒ 20,0
 
 
 ‒ 10,0
 
 
 ‒ 15,0
 
 
 
 
 
 Bijstellingen 1e suppletoire begroting 2024
 
 
 
 
 ‒ 142,8
 
 
 
 
 ‒ 42,8
 
 
 
 
 12,2
 
 
 
 
 22,2
 
 
 
 
 17,2
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS, Zorginstituut Nederland en NZa.
 
 
 
 
 
 
 In tabel 4A is de post ‘Actualisatie Zvw-uitgaven' uit tabel 4 naar sectoren uitgesplitst. Op basis van gegevens uit de vierde kwartaalrapportage 2023 van het Zorginstituut en informatie van de NZa zijn de Zvw-uitgaven geactualiseerd. De actualisatie leidt tot een structurele doorwerking van per saldo € 17,2 miljoen hogere uitgaven voor de niet-IZA-sectoren. Bij de IZA-sectoren bepalen de in het IZA overeengekomen kaders de hoogte van de uitgavenraming onder het Uitgavenplafond Zorg en vindt er op dit moment geen actualisatie plaats. Een toelichting per sector is te vinden in het verdiepings­hoofdstuk van het Financieel Beeld Zorg (FBZ), dat als open data beschikbaar wordt gesteld.
 Loon- en prijsontwikkeling
 De raming van de loon- en prijsontwikkeling is voor 2024 en verder aangepast op basis van actuele macro-economische inzichten van het Centraal Planbureau (CPB).
 Verwerking MLT 2025-2029
 Het Centraal Planbureau (CPB) heeft een nieuwe middellange- termĳnverkenning (MLT) gemaakt. Hierin staan nieuwe cijfers voor lonen, prijzen en volumegroei van de zorg voor de MLT. Deze cijfers zijn naar beneden bijgesteld en daarmee is de bijstelling voor VWS-begroting ook neerwaarts. Vanwege de meerjarige bestuurlijke afspraken tot en met 2026 over volumegroei in het IZA, betreft de aanpassing van de volumegroei t/m 2026 alleen de niet-IZA-sectoren; vanaf 2027 betreft het zowel IZA- als niet-IZA-sectoren.
 Ramingsbijstelling transformatiemiddelen IZA
 In de jaren 2024-2027 wordt ruimte voor loon- en prĳsbĳstelling toegewezen naar de transformatiemiddelen IZA. Dit leidt tot hogere beschikbare middelen dan afgesproken in het IZA. De beschikbare middelen worden in 2025 bĳgesteld met € 200 miljoen, om de middelen beter aan te sluiten bĳ gemaakte afspraken en in een meer realistisch kasritme te plaatsen.
 Ruimte apotheekzorg
 De doorwerking van de inflatie in de prijsontwikkeling bij apotheekzorg verloopt trager dan eerder bij de compensatie voor de prijsontwikkeling is verondersteld. Dit leidt tot een bĳstelling van € 220 miljoen in 2024 en € 60 miljoen in 2025
 
 Beleidsmatig
 
 Maatregelen buiten IZA
 Bĳ Voorjaarsnota 2023 is besloten tot een taakstelling op niet-IZA-sectoren. In deze eerste suppletoire begroting 2024 wordt deze taakstelling ingevuld met diverse maatregelen en derhalve tegengeboekt (€ 65 miljoen in 2025, en structureel €145 miljoen vanaf 2025).
 Besparingsverlies maatregel sturing doelmatigheid via tarieven
 In het Coalitieakkoord 2021 is een maatregel opgenomen om doelma­ tigheid te bevorderen in de tariefstelling, door normatieve elementen toe te voegen in sectoren waar vaste of maximumtarieven worden gehanteerd. Naar aanleiding van het NZa-advies over deze maatregel (TK 29689, nr. 1239) heeft het kabinet besloten deze maatregel niet uit te voeren. Dit leidt tot een besparingsverlies van € 73,5 miljoen. Dit besparingsverlies wordt opgevangen met diverse maatregelen op de begroting van VWS.
 Afstel modernisering Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)
 Het afstel van de maatregel modernisering Geneesmiddelenvergoedings­ systeem (GVS) leidt tot € 140 miljoen hogere uitgaven voor apotheekzorg. De dekking vindt plaats door een aanpassing van de Wet geneesmiddelenprĳzen (€ 127 miljoen structureel) en de uitname van codeïne uit het verzekerde pakket (€ 13 miljoen structureel).
 Aanpassing Wet Geneesmiddelenprijzen
 De tijdelijke beleidsregel bij de Wet Geneesmiddelenprijzen wordt aangepast zodat deze beter wordt gericht op de onderkant van de geneesmiddelenmarkt. Vanwege beleidsmatige aanpassingen en omdat er minder geneesmiddelen zullen zijn waarvoor een verhoogde maximumprijs zal gelden, levert dit een besparing op (€ 41,4 miljoen in 2024 en vanaf 2025 structureel € 165,5 miljoen). Deze maatregel dient onder andere als invulling van de van het besparingsverlies door het afstellen van de modernisering van het GVS.
 Pakketuitname codeïne
 Het Zorginstituut heeft op basis van het eind 2023 ontwikkelde afwegings­ kader noodzakelĳk te verzekeren zorg een pakketadvies over codeïne in voorbereiding. Met de uitname van codeïne uit het verzekerde pakket wordt naar verwachting vanaf 2025 een besparing van € 13 miljoen gerealiseerd. Deze maatregel dient als invulling van het besparingsverlies door het afstellen van de modernisering van het GVS.
 Overheveling IZA transformatiemiddelen
 De totale middelen voor IZA die op de VWS-begroting beschikbaar zijn laten in 2024 per saldo € 7 miljoen ruimte zien. Deze middelen worden toegevoegd aan de sector transformatiemiddelen zodat ze gebruikt kunnen worden voor impactvolle zorgtransformaties.
 Overheveling middelen tijdelijke subsidie IC
 De minister van VWS heeft in de Kamerbrief van 9 oktober 2023 (TK 31765, nr. 814) gemeld dat in aanloop naar structurele afspraken over de beschikbare IC-capaciteit de mogelijkheid van een tijdelijke subsidieregeling ten behoeve van de instandhouding van een fysieke infrastructuur tot 1700 IC-bedden wordt onderzocht. De voor dit doel gereserveerde middelen worden overgeheveld naar de VWS-begroting.
 Overheveling counseling 20 wekenecho
 Nadat vorig jaar de 20-wekenecho is overgeheveld vanuit het Uitgavenplafond Zorg naar de VWS-begroting, wordt nu ook de daaraan gekoppelde counseling overgeheveld vanuit het Uitgavenplafond Zorg naar de VWS-begroting. Door de counseling (net als de 20-wekenecho) via de regionale centra prenatale screening te laten lopen, komen de financiering en de kwaliteitsborging in één hand te liggen.
 Besparing RS vaccin
 Door opname van het RS vaccin in het Rĳksvaccinatieprogramma ontstaat een besparing van 8 miljoen euro in het kader apotheekzorg en 8 miljoen in het kader medisch-specialistische zorg.
 Overig beleidsmatig
 Deze post is het saldo van kleine beleidsmatige mutaties.
 
 Ontvangsten
 
 
 Autonoom
 
 Actualisatie kostenverdelingen raming eigen risico
 Jaarlijks wordt de raming van het eigen risico in de VWS-begroting geüpdatet met de nieuwste verdeling van zorgkosten en geijkt aan de raming van het eigen risico uit het onderzoek naar de risicoverevening. Beide gebeurt op basis van data van de Erasmus Universiteit. Dit leidt per saldo tot een neerwaartse bĳstelling van de verwachte opbrengsten van het eigen risico van € 59,9 miljoen in 2024, oplopend tot € 67,9 miljoen in 2028.
 Verwerking MLT 2025-2029
 Deze bĳstelling van het eigen risico betreft de technische verwerking van de middellange termĳn verkenning (MLT) 2025-2029 van het Centraal Planbureau (CPB). De MLT kende voor de Zvw-uitgaven een neerwaartse bijstelling. Een neerwaartse bijstelling in Zvw-uitgaven leidt tot een neerwaartse bijstelling in de opbrengsten van het eigen risico.
 Doorrekening eigen risico voorjaarsbesluitvorming
 De mutaties in de uitgavenramingen voor de Zvw leiden samen tot een neerwaartse bĳstelling van de opbrengsten van het eigen risico in 2025 (€ 3,5 miljoen). Vanaf 2026 is een opwaartste bijstelling van € 0,9 miljoen verwerkt.
 
 
 
 6.3.2
 Verticale ontwikkeling van de Wlz-uitgaven en -ontvangsten
 
 Tabel 5 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2024 de verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten op basis van de Wlz zien. Onder de tabel is een toelichting van de verschillende mutaties opgenomen.
 
 Tabel 5 Verticale ontwikkeling van de Wlz-uitgaven en -ontvangsten 2024-2028 (bedragen x € 1 miljoen)1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 
 
 Bruto Wlz-uitgaven ontwerpbegroting 2024
 
 
 
 
 36.760,0
 
 
 
 
 38.771,8
 
 
 
 
 41.942,0
 
 
 
 
 44.832,4
 
 
 
 
 47.760,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijstellingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Autonoom
 
 
 
 
 ‒ 279,3
 
 
 
 
 ‒ 161,6
 
 
 
 
 ‒ 560,8
 
 
 
 
 ‒ 853,1
 
 
 
 
 ‒ 761,0
 
 
 
 
 
 Actualisatie Wlz-uitgaven
 
 
 ‒ 310,0
 
 
 ‒ 77,0
 
 
 ‒ 77,0
 
 
 ‒ 77,0
 
 
 ‒ 77,0
 
 
 
 
 Loon- en prijsontwikkeling
 
 
 23,4
 
 
 1,5
 
 
 ‒ 0,6
 
 
 ‒ 10,3
 
 
 302,9
 
 
 
 
 Verwerking MLT 2025-2029
 
 
 2,3
 
 
 ‒ 91,1
 
 
 ‒ 483,2
 
 
 ‒ 765,8
 
 
 ‒ 986,9
 
 
 
 
 Actualisatie Wlz opleidingen
 
 
 5,0
 
 
 5,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatig
 
 
 
 
 190,3
 
 
 
 
 ‒ 36,7
 
 
 
 
 ‒ 30,0
 
 
 
 
 ‒ 30,0
 
 
 
 
 ‒ 30,0
 
 
 
 
 
 Uitvoering amendement Dobbe
 
 
 193,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Uitvoering amendement Westerveld
 
 
 1,8
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Bijstelling nominaal en onverdeeld
 
 
 0,0
 
 
 ‒ 30,0
 
 
 ‒ 30,0
 
 
 ‒ 30,0
 
 
 ‒ 30,0
 
 
 
 
 Hulpmiddelen Wmo-Wlz
 
 
 ‒ 4,5
 
 
 ‒ 6,7
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Technisch
 
 
 
 
 ‒ 89,0
 
 
 
 
 ‒ 89,0
 
 
 
 
 ‒ 89,1
 
 
 
 
 ‒ 89,1
 
 
 
 
 ‒ 89,1
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsindexatie Wmo beschermd wonen
 
 
 ‒ 89,0
 
 
 ‒ 89,0
 
 
 ‒ 89,1
 
 
 ‒ 89,1
 
 
 ‒ 89,1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal bijstellingen
 
 
 
 
 ‒ 178,0
 
 
 
 
 ‒ 287,3
 
 
 
 
 ‒ 679,8
 
 
 
 
 ‒ 972,2
 
 
 
 
 ‒ 880,1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bruto Wlz-uitgaven 1e suppletoire begroting 2024
 
 
 
 
 36.582,0
 
 
 
 
 38.484,4
 
 
 
 
 41.262,2
 
 
 
 
 43.860,2
 
 
 
 
 46.880,4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wlz-ontvangsten ontwerpbegroting 2024
 
 
 
 
 2.276,6
 
 
 
 
 2.487,5
 
 
 
 
 2.663,8
 
 
 
 
 2.760,8
 
 
 
 
 2.890,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijstellingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Autonoom
 
 
 
 
 32,8
 
 
 
 
 39,5
 
 
 
 
 64,2
 
 
 
 
 57,2
 
 
 
 
 39,2
 
 
 
 
 
 Actualisatie eigen bijdragen Wlz
 
 
 32,8
 
 
 39,6
 
 
 45,4
 
 
 48,8
 
 
 53,3
 
 
 
 
 Verwerking MLT 2025-2029
 
 
 0,0
 
 
 ‒ 0,1
 
 
 4,0
 
 
 ‒ 22,9
 
 
 ‒ 46,9
 
 
 
 
 Doorwerking verhoging WML op eigen bijdrage Wlz
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 14,8
 
 
 31,3
 
 
 32,8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatig
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 16,0
 
 
 
 
 25,1
 
 
 
 
 34,3
 
 
 
 
 
 Afschaffen compensatie vervallen ouderentoeslag en extra vermogensvrijstelling voor niet-AOW'ers
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 16,0
 
 
 25,1
 
 
 34,3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal bijstellingen
 
 
 
 
 32,8
 
 
 
 
 39,5
 
 
 
 
 80,2
 
 
 
 
 82,3
 
 
 
 
 73,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wlz-ontvangsten 1e suppletoire begroting 2024
 
 
 
 
 2.309,4
 
 
 
 
 2.527,0
 
 
 
 
 2.744,0
 
 
 
 
 2.843,1
 
 
 
 
 2.964,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Netto Wlz-uitgaven ontwerpbegroting 2024
 
 
 
 
 34.483,4
 
 
 
 
 36.284,3
 
 
 
 
 39.278,2
 
 
 
 
 42.071,6
 
 
 
 
 44.870,0
 
 
 
 
 
 
 Bijstellingen in de netto Wlz-uitgaven
 
 
 
 
 ‒ 210,8
 
 
 
 
 ‒ 326,8
 
 
 
 
 ‒ 760,0
 
 
 
 
 ‒ 1.054,5
 
 
 
 
 ‒ 953,6
 
 
 
 
 
 
 Netto Wlz-uitgaven 1e suppletoire begroting 2024
 
 
 
 
 34.272,6
 
 
 
 
 35.957,4
 
 
 
 
 38.518,2
 
 
 
 
 41.017,1
 
 
 
 
 43.916,4
 
 
 
 
 
 
 
 1 Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS, Zorginstituut Nederland en NZa.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 Uitgaven
 
 
 Autonoom
 
 Actualisatie Wlz-uitgaven
 Op basis van de februaribrief van de NZa is de raming voor het Wlz-kader bijgesteld. Dit betreft een neerwaartse bijstelling van € 310 miljoen in 2024. Hiervan heeft € 233 miljoen een incidenteel karakter en werkt € 77 miljoen door naar 2025 en latere jaren.
 Loon- en prijsontwikkeling
 De raming van de loon- en prijsontwikkeling is voor 2024 en verder aangepast op basis van actuele macro-economische inzichten van het Centraal Planbureau (CPB). De opwaarste bĳstelling in 2024 met € 23,4 miljoen is het gevolg van de jaarlĳkse technische aanpassing van de grondslag van de loon- en prĳsontwikkeling. De grondslag is nu verlegd van de stand ontwerpbe­groting 2023 naar de stand ontwerpbegroting 2024. Er is sprake van een kleine neerwaartse bĳstelling van de grondslag en daarmee een kleine neerwaartse bĳstelling van de loon- en prĳsbĳstelling in 2024.
 Verwerking MLT 2025-2029
 Het Centraal Planbureau (CPB) heeft een nieuwe middellange- termĳnverkenning (MLT) gemaakt. Hierin staan nieuwe cijfers voor lonen, prijzen en volumegroei van de zorg voor de middellange termijn. Deze cijfers zijn naar beneden bijgesteld en daarmee is de bijstelling voor VWS-begroting ook neerwaarts.
 Actualisatie Wlz opleidingen
 Op basis van gegevens uit de vierde kwartaalrapportage 2023 van het Zorginstituut en informatie van de NZa zijn de uitgaven voor de opleidingen Wlz geactualiseerd (€ 5 miljoen in 2024 en 2025).
 
 Beleidsmatig
 
 Uitvoering amendement Dobbe
 Via een ijklijn vanuit de VWS-begroting naar het Uitgavenplafond Zorg wordt uitvoering gegeven aan het amendement Dobbe (TK 36410 XVI, nr. 36) dat als doel heeft de ingeboekte besparing in het Wlz-kader van € 193 miljoen in 2024 ongedaan te maken.
 Uitvoering amendement Westerveld
 Via een ijklijn vanuit de VWS-begroting naar het Uitgavenplafond Zorg (UPZ) wordt uitvoering gegeven aan het amendement Westerveld (TK 36410 XVI, nr. 39) dat als doel heeft het vrijmaken van middelen voor cliënten die specifieke spraakhulpmiddelen nodig hebben in instellingen. Het wordt gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het betreft € 1,8 miljoen in 2024.
 Bijstelling nominaal en onverdeeld
 Er vindt een bĳstelling van € 30 miljoen structureel plaats vanaf 2025 op de nog onverdeelde groeiruimte Wmo.
 Hulpmiddelen Wmo-Wlz
 Het scheiden van wonen en zorg in de Wlz leidt bij gemeenten tot meerkosten. Bepaalde hulpmiddelen die bij zorg met verblijf vanuit de Wlz worden gefinancierd, worden bij andere leveringsvormen vanuit de Wmo gefinancierd. De meerkosten van gemeenten worden gedekt middels een overheveling vanuit de Wlz naar het gemeentefonds van € 4,5 miljoen in 2024 en € 6,7 miljoen in 2025.
 
 Technisch
 
 Loon- en prijsindexatie Wmo beschermd wonen
 Dit betreft het overboeken van de tranche loon- en prijsindexatie 2024 naar het budget voor beschermd wonen in het gemeentefonds.
 
 Ontvangsten
 
 
 Autonoom
 
 Actualisatie eigen bijdragen Wlz
 Op basis van de cĳfers uit de 4e kwartaalrapportage van het Zorginstituut is de raming van de eigen bĳdrage Wlz geactualiseerd.
 Verwerking MLT 2025-2029
 De raming van de eigen bĳdragen Wlz is aangepast op basis van van de technische verwerking van de middellange termĳn verkenning (MLT) van het Centraal Planbureau (CPB). De middellange termijn verkenning kende voor de lonen een neerwaartse bijstelling. Een neerwaartse bijstelling in lonen leidt tot een neerwaartse bijstelling in de opbrengsten van de eigen bijdrage Wlz.
 Doorwerking verhoging WML op eigen bijdrage Wlz
 Door de verhoging van het Wettelijk minimum loon (WML) per 1 juli 2024 ontstaat een meevaller in de eigen bijdrage Wlz. Deze bedraagt € 14,8 miljoen in 2026, oplopend tot € 34,2 miljoen in 2029.
 
 Beleidsmatig
 
 Afschaffen compensatie vervallen ouderentoeslag en extra vermogensvrijstelling voor niet-AOW'ers.
 De compensatie vervallen ouderentoeslag (CVO) en de extra vermogensvrijstelling voor niet-AOW’ers zijn vermogensvrijstellingen binnen de eigen bijdragen Wlz en beschermd wonen Wmo 2015. Beide vermogensvrijstellingen worden afgeschaft (de CVO over een periode van drie jaar), omdat vanwege ontwikkelingen in zowel de fiscaliteit als de eigen bijdragen de beleidsdoelen van deze vermogensvrijstellingen inmiddels zijn behaald. Door de verhoging van het heffingsvrije vermogen zijn de inkomenseffecten van het vervallen van de ouderentoeslag gecompenseerd. Daarnaast zorgen de verhoging van de vermogensvrijstelling voor de vermogensinkomensbijtelling (VIB) en de halvering van de VIB van 8% naar 4% ervoor dat vermogen minder zwaar meetelt. Er bestaat daarom geen noodzaak meer voor deze vermogensvrijstellingen. Met de (stapsgewijze) afschaffing van de CVO wordt tevens een technische imperfectie uit het systeem gehaald, waarbij cliënten mét vermogen in de huidige situatie soms een lagere eigen bijdrage betalen dan cliënten zonder vermogen.
 
 
 
 6.3.3
 Verticale ontwikkeling begrotingsgefinancierde zorguitgaven
 
 Bij de begrotingsgefinancierde zorguitgaven gaat het met name om middelen die op grond van de Wmo beschermd wonen onder het Uitgavenplafond Zorg beschikbaar zijn. Naast de Wmo beschermd wonen vallen enkele andere begrotingsgefinancierde posten onder de zorguitgaven. Tot deze categorie behoren een deel van de uitgaven voor zorgopleidingen, de uitgaven voor zorg, jeugd en welzijn in Caribisch Nederland, de subsidie(regelingen) NIPT, abortusklinieken, overgang integrale tarieven medische-specialistische zorg (MSZ) en kwaliteit, transparantie en patiëntveiligheid. Deze uitgaven worden op de begrotingsartikelen 1, 2, 3 en 4 verantwoord en toegelicht. Ten slotte zijn op de aanvullende post van het Ministerie van Financiën een aantal maatregelen uit de Startnota opgenomen, die onder de zorguitgaven vallen.
 In tabel 6 wordt de ontwikkeling van de begrotingsgefinancierde zorguitgaven weergegeven. De bijstellingen voor beschermd wonen en de aanvullende post van het Ministerie van Financiën worden respectievelijk in tabel 6A en tabel 6B gespecificeerd en toegelicht.
 
 Tabel 6 Verticale ontwikkeling van de begrotingsgefinancierde zorguitgaven 2024-2028 (bedragen x € 1 miljoen)1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 
 
 Bruto begrotingsgefinancierde zorguitgaven ontwerpbegroting 2024
 
 
 
 
 2.482,4
 
 
 
 
 2.406,1
 
 
 
 
 2.542,8
 
 
 
 
 2.561,3
 
 
 
 
 2.544,9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijstellingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beschermd wonen (gemeentefonds), zie tabel 6A
 
 
 89,0
 
 
 89,0
 
 
 89,1
 
 
 89,1
 
 
 89,1
 
 
 
 
 Aanvullende post Financiën, zie tabel 6B
 
 
 ‒ 255,4
 
 
 0,5
 
 
 87,7
 
 
 80,2
 
 
 83,2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Autonoom
 
 
 
 
 ‒ 38,0
 
 
 
 
 ‒ 72,2
 
 
 
 
 ‒ 112,7
 
 
 
 
 ‒ 112,4
 
 
 
 
 ‒ 49,7
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsontwikkeling
 
 
 ‒ 38,0
 
 
 ‒ 72,2
 
 
 ‒ 112,7
 
 
 ‒ 112,4
 
 
 ‒ 49,7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatig
 
 
 
 
 1,8
 
 
 
 
 4,6
 
 
 
 
 ‒ 32,6
 
 
 
 
 ‒ 30,8
 
 
 
 
 ‒ 33,8
 
 
 
 
 
 Zorg, jeugd en welzijn in Caribisch Nederland (Artikel 4)
 
 
 21,3
 
 
 14,2
 
 
 ‒ 9,3
 
 
 ‒ 9,3
 
 
 ‒ 9,2
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling
 
 
 ‒ 14,4
 
 
 ‒ 8,2
 
 
 ‒ 10,3
 
 
 ‒ 8,5
 
 
 ‒ 11,5
 
 
 
 
 Overig
 
 
 ‒ 5,2
 
 
 ‒ 1,4
 
 
 ‒ 13,0
 
 
 ‒ 13,0
 
 
 ‒ 13,1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal bijstellingen
 
 
 
 
 ‒ 202,5
 
 
 
 
 21,9
 
 
 
 
 31,5
 
 
 
 
 26,1
 
 
 
 
 88,8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bruto begrotingsgefinancierde zorguitgaven 1e suppletoire begroting 2024
 
 
 
 
 2.279,9
 
 
 
 
 2.428,0
 
 
 
 
 2.574,3
 
 
 
 
 2.587,4
 
 
 
 
 2.633,7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Netto begrotingsgefinancierde zorguitgaven ontwerpbegroting 2024
 
 
 
 
 2.482,4
 
 
 
 
 2.406,1
 
 
 
 
 2.542,8
 
 
 
 
 2.561,3
 
 
 
 
 2.544,9
 
 
 
 
 
 
 Bijstellingen in de netto begrotingsgefinancierde zorguitgaven
 
 
 
 
 ‒ 202,5
 
 
 
 
 21,9
 
 
 
 
 31,5
 
 
 
 
 26,1
 
 
 
 
 88,8
 
 
 
 
 
 
 Netto begrotingsgefinancierde zorguitgaven 1e suppletoire begroting 2024
 
 
 
 
 2.279,9
 
 
 
 
 2.428,0
 
 
 
 
 2.574,3
 
 
 
 
 2.587,4
 
 
 
 
 2.633,7
 
 
 
 
 
 
 
 1 Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS.
 
 
 
 
 
 
 In tabel 6A wordt de ontwikkeling van de zorguitgaven Wmo beschermd wonen gepresenteerd en toegelicht.
 
 Tabel 6A Verticale ontwikkeling beschermd wonen 2024-2028 (bedragen x € 1 miljoen)1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 
 
 Netto uitgaven beschermd wonen ontwerpbegroting 2024
 
 
 
 
 1.642,0
 
 
 
 
 1.642,6
 
 
 
 
 1.643,3
 
 
 
 
 1.643,3
 
 
 
 
 1.643,3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijstellingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Technisch
 
 
 
 
 89,0
 
 
 
 
 89,0
 
 
 
 
 89,1
 
 
 
 
 89,1
 
 
 
 
 89,1
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsindexatie Wmo beschermd wonen
 
 
 89,0
 
 
 89,0
 
 
 89,1
 
 
 89,1
 
 
 89,1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal bijstellingen
 
 
 
 
 89,0
 
 
 
 
 89,0
 
 
 
 
 89,1
 
 
 
 
 89,1
 
 
 
 
 89,1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Netto uitgaven beschermd wonen 1e suppletoire begroting 2024
 
 
 
 
 1.731,0
 
 
 
 
 1.731,7
 
 
 
 
 1.732,4
 
 
 
 
 1.732,4
 
 
 
 
 1.732,4
 
 
 
 
 
 
 
 1 Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS.
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 Technisch
 
 Loon- en prijsindexatie Wmo beschermd wonen
 Dit betreft het toevoegen van de loon- en prijsindexatie 2024 op het budget voor beschermd wonen in het gemeentefonds.
 In tabel 6B wordt de verticale ontwikkeling van de zorguitgaven op de aanvullende post van het Ministerie van Financiën gepresenteerd en toegelicht. De middelen maken onderdeel uit van het Uitgavenplafond Zorg. In de tabel zijn de middelen uit de Startnota opgenomen die overgeheveld zijn naar het Uitgavenplafond Zorg (Zvw en Wlz) en de VWS-begroting opgenomen en toegelicht. Daarnaast zijn er enkele overige bijstellingen in de tabel verwerkt.
 
 Tabel 6B Verticale ontwikkeling zorguitgaven aanvullende post Financiën 2024-2028 (bedragen x € 1 miljoen) 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 
 
 Netto Zorguitgaven aanvullende post Financiën ontwerpbegroting 2024
 
 
 
 
 298,2
 
 
 
 
 170,5
 
 
 
 
 213,8
 
 
 
 
 179,0
 
 
 
 
 207,8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijstellingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatig
 
 
 
 
 27,9
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 Negatieve eindejaarsmarge
 
 
 27,9
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overhevelingen naar de VWS-begroting
 
 
 
 
 ‒ 66,7
 
 
 
 
 ‒ 0,8
 
 
 
 
 ‒ 1,1
 
 
 
 
 ‒ 0,7
 
 
 
 
 ‒ 0,3
 
 
 
 
 
 Standaardisatie gegevensuitwisseling
 
 
 ‒ 65,3
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 
 
 LPO Standaardisatie gegevensuitwisseling
 
 
 ‒ 1,4
 
 
 ‒ 0,8
 
 
 ‒ 1,1
 
 
 ‒ 0,7
 
 
 ‒ 0,3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 
 
 ‒ 216,6
 
 
 
 
 1,3
 
 
 
 
 88,7
 
 
 
 
 81,0
 
 
 
 
 83,5
 
 
 
 
 
 Kasschuif standaardisatie gegevensuitwisseling
 
 
 ‒ 232,3
 
 
 0,0
 
 
 77,4
 
 
 77,4
 
 
 77,4
 
 
 
 
 Bijdrage van VWS aan Oekraïne accountability
 
 
 0,0
 
 
 ‒ 7,6
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Dekking amendement Bikker c.s.
 
 
 ‒ 0,1
 
 
 ‒ 0,1
 
 
 ‒ 0,1
 
 
 ‒ 5,7
 
 
 ‒ 5,7
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling
 
 
 15,8
 
 
 9,0
 
 
 11,4
 
 
 9,3
 
 
 11,8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal bijstellingen
 
 
 
 
 ‒ 255,4
 
 
 
 
 0,5
 
 
 
 
 87,7
 
 
 
 
 80,2
 
 
 
 
 83,2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Netto zorguitgaven aanvullende post Financiën 1e suppletoire begroting 2024
 
 
 
 
 42,8
 
 
 
 
 171,1
 
 
 
 
 301,5
 
 
 
 
 259,3
 
 
 
 
 291,0
 
 
 
 
 
 
 
 1 Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS.
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 Beleidsmatig
 
 Negatieve eindejaarsmarge
 Dit betreft de in=uit taakstelling op het begrotingsgefinancierde deel van het Uitgavenplafond Zorg. Er vond in 2023 een overschrijding plaats, wat resulteert in een negatieve eindejaarsmarge op het Uitgavenplafond Zorg van € 28 miljoen. Deze in=uit taakstelling vormt de tegenboeking van de negatieve eindejaarsmarge. De in=uittaakstelling is een boekhoudkundige (technische) mutatie om te voorkomen dat de verwerking van de eindejaarsmarge leidt tot overschrijding van of ruimte onder het Uitgavenplafond.
 
 Overhevelingen naar de VWS-begroting
 
 Standaardisatie gegevensuitwisseling
 In het kader van activiteiten voor standaardisatie van gegevensuitwisseling is aanvullend € 65,3 miljoen beschikbaar in 2024. Deze middelen worden voor € 27,8 miljoen besteed aan het ontwikkelen van een Landelijk dekkend netwerk van infrastructuren, voor € 23,0 miljoen aan het doorontwikkelen van Generieke functies en voor € 14,5 miljoen aan het starten met digitalisering van gegevensuitwisseling op de BES-eilanden. De activiteiten vinden plaats op de VWS-begroting.
 LPO standaardisatie gegevensuitwisseling
 Dit betreft de loon- en prijs op de AP-middelen voor standaardisatie gegevensuitwisseling.
 
 Overige
 
 Kasschuif standaardisatie gegevensuitwisseling
 Vanwege vertraging in de uitvoering van beleidsactiviteiten rondom standaardisatie van gegevensuitwisseling is een kasschuif benodigd om de beleidsdoelstellingen te halen.
 Bijdrage van VWS aan Oekraïne accountability
 Dit was de tijdelijke bijdrage van VWS aan Oekraïne accountability op de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze bijdrage kwam vanuit de AP-middelen voor standaardisatie gegevensuitwisseling.
 Dekking amendement Bikker c.s.
 De resterende loon- en prijs op de aanvullende post is ingezet ter dekking voor het amendement Bikker, over het verbeteren van de beschikbaarheid en betaalbaarheid van het openbaar vervoer (begroting ministerie van Infrastructuur en Waterstaat).
 Loon- en prijsbijstelling
 Dit betreft de loon- en prijsbijstelling op de AP-middelen.
 In tabel 6C is de stand van de middelen op de aanvullende post van het Ministerie van Financiën opgenomen na verwerking van de overhevelingen naar het Uitgavenplafond Zorg (Zvw en Wlz), de VWS-begroting en de overige bijstellingen.
 
 Tabel 6C Stand van de aanvullende post Financien (bedragen x € 1 miljoen) 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 
 Standaardisatie gegevensuitwisseling
 
 
 14,9
 
 
 171,1
 
 
 245,1
 
 
 253,4
 
 
 284,8
 
 
 
 
 Passende zorg als norm in Zvw (investeringsmiddelen)
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 56,3
 
 
 5,8
 
 
 6,2
 
 
 
 
 Negatieve eindejaarsmarge
 
 
 27,9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand aanvullende post Financiën 1e suppletoire begroting 2024
 
 
 
 
 42,8
 
 
 
 
 171,1
 
 
 
 
 301,5
 
 
 
 
 259,3
 
 
 
 
 291,0
 
 
 
 
 
 
 
 1 Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS.