Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Memorie van toelichting
Datum: 2023-11-24 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2023‒2024
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 36 470
 V
 
 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 Ontvangen 24 november 2023
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL 
 
 Wetsartikelen 1 tot en met 3
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2023 wijzigingen aan te brengen in:
 De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V).
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 De Minister van Buitenlandse Zaken,
 
 
 
 
 
 H.G.J.
 Bruins Slot
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1
 Leeswijzer
 
 De voorliggende tweede suppletoire begroting bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de Suppletoire Begroting Prinsjesdag 2023 van hoofdstuk V van de begroting van het Rijk.
 In onderdeel 2 wordt een beknopte toelichting gegeven op de wijzigingen die zijn opgetreden binnen het totaal van de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS).
 In onderdeel 3 worden de belangrijkste mutaties op de begroting van Buitenlandse Zaken toegelicht.
 Onderdeel 4 bevat per beleidsartikel een tabel budgettaire gevolgen van beleid. Na deze tabellen wordt een toelichting op de mutaties gegeven. Hierbij worden per artikel de mutaties die groter of gelijk zijn aan de ondergrenzen in onderstaande staffel conform de Rijksbegrotingsvoorschriften toegelicht. De wijzigingen van de verplichtingen worden alleen toegelicht wanneer ze groter zijn dan 10% ten opzichte van de vorige stand op artikelniveau.
 
 Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV
 
 
 
 
 
 
 
 Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen
 
 
 Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 
 
 
 
 < 50
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 => 50 en < 200
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 
 
 => 200 en < 1000
 
 
 5
 
 
 10
 
 
 
 
 => 1000
 
 
 10
 
 
 20
 
 
 
 
 
 In onderdeel 5 staan de tabellen van de niet-beleidsmatige artikelen.
 
 
 
 2
 Wijzigingen in de omvang van de HGIS
 
 In deze paragraaf wordt geschetst welke wijzigingen zijn opgetreden in de omvang van de HGIS sinds de Voorjaarsnota 2023. Zoals uit de hiernavolgende tabellen blijkt, nemen de uitgaven per saldo toe met EUR 238,7 miljoen en nemen de ontvangsten toe met EUR 116,3 miljoen. Het ODA budget neemt toe met EUR 386,5 miljoen en het non-ODA budget neemt af met EUR 147,8 miljoen.
 
 Tabel 2 Wijzigingen in HGIS uitgaven vanaf Voorjaarsnota 2023 (bedragen x EUR 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 Totaal
 
 
 Wv. ODA
 
 
 
 
 
 
 Stand uitgaven VJN 2023
 
 
 9.358,9
 
 
 6.434,1
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 238.7
 
 
 386,5
 
 
 
 
 Stand uitgaven NJN 2023
 
 
 9.597,6
 
 
 6.820,7
 
 
 
 
 
 De HGIS standen zijn inclusief EU- en asieltoerekening.
 De toename is het gevolg van meerdere mutaties op de verschillende begrotingshoofdstukken. In de hiernavolgende tabel zijn deze nader uitgesplitst.
 
 Tabel 3 Oorzaken uitgavenmutaties HGIS vanaf Voorjaarsnota 2023 (bedragen x EUR 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 Totaal
 
 
 Wv. ODA
 
 
 
 
 
 
 1) Macrobijstellingen BNI (ODA) en prijscomponent BBP (non-ODA)
 
 
 172,8
 
 
 166,2
 
 
 
 
 2) Overboekingen van en naar de HGIS
 
 
 86,4
 
 
 130,8
 
 
 
 
 3) Desaldering op ontvangsten
 
 
 69,9
 
 
 21,6
 
 
 
 
 4) Kasschuif
 
 
 2,6
 
 
 67,9
 
 
 
 
 5) Onderuitputting huisvesting
 
 
 ‒ 69,6
 
 
 0,0
 
 
 
 
 6) Eindejaarsmarge (verwachte onderuitputting)
 
 
 ‒ 23,2
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 238,7
 
 
 386,5
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgaven:
 
 Het uitgavenkader van de HGIS neemt per saldo toe met EUR 238,7 miljoen ten opzichte van de stand die in de Voorjaarsnota 2023 is gepresenteerd. Dit kent de volgende oorzaken:
 
 
 1.
 Macrobijstellingen: op basis van de wijzigingen, zoals ze zijn opgenomen in de Macro Economische Verkenning voor het Bruto Nationaal Inkomen (ODA) en de prijscomponent van het Bruto Binnenlands Product, is de omvang van de HGIS bijgesteld. Hierdoor wordt het ODA budget met EUR 166,2 miljoen verhoogd en wordt het non-ODA budget met EUR 6,6 miljoen verhoogd.
 
 
 2.
 Overboekingen van en naar de HGIS: er vindt een aantal overboekingen van en naar de HGIS plaats, waardoor het non-ODA-deel van het HGIS budget per saldo met EUR 44,5 miljoen afneemt. Dit komt voornamelijk doordat de Europese Vredesfaciliteit niet meer onder het HGIS-kader valt. De ophoging van de Europese Vredesfaciliteit staat namelijk conform Europese begrotingssystematiek in lopende prijzen op de begroting, waardoor het buiten de HGIS budgetten is geplaatst zodat de bedragen niet dubbel geïndexeerd worden.
 De ODA-uitgaven nemen met EUR 130,8 miljoen toe. Dit is het gevolg van steunpakketten aan Oekraïne in het kader van steun en wederopbouw welke als ODA kwalificeren.
 Per saldo neemt de HGIS toe met EUR 86,4 miljoen.
 
 
 3.
 Desaldering op ontvangsten: de ontvangsten nemen per saldo toe met EUR 69,9 miljoen. Dit is met name het gevolg van extra ontvangsten op de begrotingen van BZ en BHOS. Op de BZ-begroting gaat het dan met name om hogere consulaire ontvangsten en een verwacht positief koersverschil. Op de BHOS-begroting gaat het om een onttrekking uit de FOM reserve en een verwacht positief koersverschil.
 
 
 4.
 Kasschuif: op het terrein van non-ODA worden er middelen naar latere jaren geschoven op de begroting van Defensie om de steun aan Oekraïne in het juiste kasritme te zetten. Op het gebied van ODA stijgen de uitgaven met EUR 70 miljoen vanwege de kasschuif als gevolg van het aangenomen amendement Grinwis c.s.1Kamerstukken II, 36435-XVII-15
 
 
 5.
 Toevoeging middelenafspraak huisvesting (verwachte onderuitputting op huisvesting): het huisvestingsbeleid van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is gericht op het moderniseren, verduurzamen en rationaliseren van de vastgoedportefeuille. Om dit te bewerkstelligen is een middelenafspraak huisvesting gemaakt waarbij de opbrengst van de verkopen opnieuw kan worden ingezet in latere jaren. In dit kader wordt EUR 23,2 miljoen doorgeschoven naar volgende jaren. Uitvoering van de huisvestingsprojecten loopt vertraging op.
 
 
 6.
 Eindejaarsmarge (verwachte onderuitputting): binnen de HGIS verwacht een aantal departementen lagere uitgaven dan geraamd. De belangrijkste mutaties zijn opgenomen in de begrotingen van Buitenlandse Zaken en Defensie. Deze middelen worden via de HGIS-eindejaarsmarge opgevraagd in de volgende jaren.
 
 
 
 
 Tabel 4 Wijzigingen in HGIS ontvangsten vanaf Voorjaarsnota 2022 (bedragen x EUR 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 Totaal
 
 
 Wv. ODA
 
 
 
 
 
 
 Stand ontvangsten VJN 2022
 
 
 153,8
 
 
 26,1
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 116,3
 
 
 21,6
 
 
 
 
 Stand ontvangsten NJN 2022
 
 
 270,1
 
 
 47,7
 
 
 
 
 
 Toelichting ontvangsten:
 
 
 –
 De ontvangsten nemen per saldo toe met EUR 116,3 miljoen. Dit is met name het gevolg van hogere ontvangsten op de begroting van Defensie, Buitenlandse Zaken en BHOS.
 
 
 –
 Defensie raamt EUR 48 miljoen aan hogere ontvangsten. Dit betreft de verwachte ontvangsten aan cofinanciering voor een aantal militaire goederen dat aan Oekraïne wordt geleverd.
 
 
 –
 Buitenlandse Zaken raamt hogere ontvangsten vanwege hogere consulaire ontvangsten op het gebied van visa's en paspoorten en een verwacht positief koersverschil.
 
 
 –
 BHOS raamt hogere ontvangsten vanwege een extra onttrekking uit de FOM reserve en een verwacht positief koersverschil.
 
 
 
 
 
 3
 Beleid
 
 
 
 3.1
 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 Uitgaven
 
 In dit wetsvoorstel is een aantal begrotingswijzigingen opgenomen dat leidt tot een verlaging van de geraamde uitgaven van Buitenlandse Zaken (V) met EUR 758,9 miljoen in 2023. De belangrijkste mutaties ten opzichte van de Incidentele Suppletoire Begroting Prinsjesdag worden onder de tabel toegelicht. Een uitgebreidere toelichting is opgenomen onder de desbetreffende beleidsartikelen.
 
 Tabel 5 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2023 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 Uitgaven 2023
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2023
 
 
 
 
 
 13.009.330
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2023
 
 
 
 
 
 13.094.853
 
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting Prinsjesdag 2023
 
 
 
 
 
 12.794.804
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 1) Goed functionerende internationale instellingen met een breed draagvlak
 
 
 1.1
 
 
 4.172
 
 
 
 
 2) Gastlandbeleid internationale organisaties
 
 
 1.3
 
 
 ‒ 5.246
 
 
 
 
 3) Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband
 
 
 2.4
 
 
 ‒ 5.964
 
 
 
 
 4) Bevordering van transitie in prioritaire gebieden
 
 
 2.5
 
 
 1.088
 
 
 
 
 5) Afdrachten aan de Europese Unie
 
 
 3.1
 
 
 ‒ 762.624
 
 
 
 
 4) Personeelsuitgaven
 
 
 7.1.13
 
 
 27.900
 
 
 
 
 5) Materiële uitgaven
 
 
 7.1.14
 
 
 ‒ 10.100
 
 
 
 
 6) Overige mutaties
 
 
 
 ‒ 8.149
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2023
 
 
 
 
 
 12.035.881
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Artikelonderdeel 1.1 Goed functionerende internationale instellingen met een breed draagvlak
 
 De uitgaven voor dit artikelonderdeel stijgen doordat de betaling van de bijdrage aan het Internationaal Strafhof op verzoek van de organisatie vervroegd is en daardoor plaatsvindt in 2023 in plaats van in 2024.
 
 Artikelonderdeel 1.3 Gastlandbeleid internationale organisaties
 
 De uitgaven voor het gastlandbeleid voor de internationale organisaties dalen doordat een deel van de geplande betalingen voor het Vredespaleis in 2024 gedaan wordt in plaats van in 2023.
 
 Artikelonderdeel 2.4 Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband
 
 De uitgaven voor de bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband dalen in 2023. Dit is met name het gevolg van de contributie aan VN-vredesmissies die lager uitviel dan voorzien.
 
 Artikelonderdeel 2.5 Transitie in prioritaire gebieden
 
 De uitgaven voor transitie in prioritaire gebieden worden naar boven bijgesteld. Dit is het gevolg van een verhoging op het Matra-programma voor aanvullende projecten ten behoeve van Oekraïne.
 
 Artikelonderdeel 3.1 Afdrachten aan de Europese Unie
 
 De afdrachten aan de Europese Unie dalen met EUR 763 miljoen. Dit komt door de vierde aanvullende begroting (DAB4) en een nabetaling invoerrechten. Verder treedt er bij de invoerrechten gedurende het jaar onbedoeld een saldo-effect op, omdat aan de inkomsten- en uitgavenkant een andere raming wordt gebruikt, respectievelijk de raming van het ministerie van Financiën en de raming van de Europese Commissie. Er wordt drie keer per jaar een actualisatie geboekt op de invoerrechten en de perceptiekostenvergoeding om te corrigeren voor dit saldo-effect. Hierdoor worden de invoerrechten neerwaarts bijgesteld met EUR 324 miljoen.
 
 Artikelonderdeel 7.1.13 Personele uitgaven
 
 Deze stijging van het budget betreft een saldo van verschillende mutaties. Dit komt met name door een desaldering op het apparaatsbudget. Deze desaldering is onder andere het gevolg van een stijging van de ontvangsten door hogerere consulaire ontvangsten van EUR 19 miljoen op het gebied van visa's en paspoorten. Verder is EUR 5 miljoen hiervan afkomstig van koerswinsten en EUR 3,7 miljoen van ingevorderde loonkosten uit 2022.
 
 Artikelonderdeel 7.1.14 Materiele uitgaven
 
 Er wordt EUR 10,1 miljoen doorgeschoven naar de komende jaren via de middelenafspraak huisvesting. Vanwege vertragingen zal niet al het budget in 2023 worden uitgegeven.
 
 Tabel 6 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2023 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 Ontvangsten 2023
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2023
 
 
 
 
 
 2.785.406
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2023
 
 
 
 
 
 2.767.385
 
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting Prinsjesdag 2023
 
 
 
 
 
 1.375.691
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1) Veiligheid en stabiliteit restitutie programma's
 
 
 2.40
 
 
 3.906
 
 
 
 
 2) Diverse ontvangsten EU
 
 
 3.10
 
 
 ‒ 73.053
 
 
 
 
 3) Consulaire diensten aan vreemdelingen
 
 
 4.20
 
 
 18.000
 
 
 
 
 6) Overige mutaties
 
 
 
 9.807
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2023
 
 
 
 
 
 1.334.351
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 In dit wetsvoorstel is een aantal begrotingswijzigingen opgenomen dat leidt tot een verlaging van de geraamde ontvangsten van Buitenlandse Zaken (V) met EUR 41,3 miljoen in 2023. De belangrijkste mutaties ten opzichte van de Incidentele Suppletoire Begroting Prinsjesdag worden onder de tabel toegelicht. Een uitgebreidere toelichting is opgenomen onder de desbetreffende beleidsartikelen.
 Toelichting
 
 Artikelonderdeel 2.40 Veiligheid en stabiliteit restitutie programma's
 
 De ontvangsten op artikelonderdeel 2.40 nemen toe als gevolg van een terugontvangen bedrag uit het NAVO Afghanistan National Army Trust Fund.
 
 Artikelonderdeel 3.10 Diverse ontvangsten EU
 
 In totaal worden de ontvangsten neerwaarts met EUR 73,1 miljoen bijgesteld. Dit komt enerzijds door de TEM-nabetaling aan de Europese Unie. Deze leidt tot EUR 7,9 miljoen hogere perceptiekosten. Ten tweede wordt naar aanleiding van de actualisatie van de inkomstenraming van de TEM bij de Najaarsnota 2023 ook de raming van de perceptiekostenvergoeding geactualiseerd. Dit leidt tot een verlaging van EUR 81 miljoen.
 
 Artikelonderdeel 4.20 Consulaire diensten aan vreemdelingen
 
 Door meer visa uitgiften en een nieuw intern verrekentarief met de IND zijn de ontvangsten gestegen.
 
 
 
 
 4
 Beleidsartikelen
 
 
 
 4.1
 Artikel 1: Versterkte internationale rechtsorde
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 1 Versterkte internationale rechtsorde (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2023
 
 
 2023
 
 
 2023
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 132 621
 
 
 
 
 45 797
 
 
 
 
 178 418
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven totaal
 
 
 
 154 368
 
 
 
 
 ‒ 74
 
 
 
 
 154 294
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 88%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.1
 
 
 
 
 Goed functionerende internationale instellingen met een breed draagvlak
 
 
 
 
 70 804
 
 
 
 
 4 172
 
 
 
 
 74 976
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Internationaal recht
 
 
 650
 
 
 1 735
 
 
 2 385
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Internationaal recht
 
 
 2 550
 
 
 ‒ 1 350
 
 
 1 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verenigde Naties
 
 
 38 154
 
 
 114
 
 
 38 268
 
 
 
 
 
 OESO
 
 
 7 955
 
 
 23
 
 
 7 978
 
 
 
 
 
 Internationaal Strafhof
 
 
 3 910
 
 
 4 390
 
 
 8 300
 
 
 
 
 
 Internationaal recht
 
 
 17 585
 
 
 ‒ 740
 
 
 16 845
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.2
 
 
 
 
 Bescherming en bevordering van mensenrechten
 
 
 
 
 67 777
 
 
 
 
 1 000
 
 
 
 
 68 777
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mensenrechtenfonds
 
 
 20 517
 
 
 ‒ 535
 
 
 19 982
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mensenrechtenfonds
 
 
 37 110
 
 
 685
 
 
 37 795
 
 
 
 
 
 Mensenrechten multilateraal
 
 
 10 150
 
 
 850
 
 
 11 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.3
 
 
 
 
 Gastlandbeleid internationale organisaties
 
 
 
 
 15 787
 
 
 
 
 ‒ 5 246
 
 
 
 
 10 541
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Carnegiestichting
 
 
 5 749
 
 
 1 154
 
 
 6 903
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vredespaleis
 
 
 6 750
 
 
 ‒ 6 317
 
 
 433
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Internationaal Strafhof
 
 
 858
 
 
 19
 
 
 877
 
 
 
 
 
 Speciaal Tribunaal Libanon
 
 
 1 800
 
 
 ‒ 313
 
 
 1 487
 
 
 
 
 
 Nederland Gastland
 
 
 630
 
 
 211
 
 
 841
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 
 De toename van het verplichtingenbudget wordt voornamelijk veroorzaakt door een vijfjarige overeenkomst die is afgesloten met de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). De nieuwe overeenkomst leidt tot een aanpassing van het verplichtingenritme over de jaren.
 
 Uitgaven
 
 
 Artikelonderdeel 1.1
 
 Het uitgavenbudget op Internationaal Strafhof wordt met EUR 4,4 miljoen verhoogd doordat de betaling van de bijdrage aan het Internationaal Strafhof op verzoek van de organisatie vervroegd is en daardoor plaatsvindt in 2023 in plaats van in 2024.
 
 Artikelonderdeel 1.3
 
 Het uitgavenbudget op Gastlandbeleid internationale organisaties is verlaagd met EUR 5,2 miljoen. Dit komt voornamelijk doordat een deel van de geplande betalingen voor het Vredespaleis in 2024 gedaan wordt in plaats van in 2023.
 
 
 
 4.2
 Artikel 2: Veiligheid en stabiliteit
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 2 Veiligheid en stabiliteit (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2023
 
 
 2023
 
 
 2023
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 349 068
 
 
 
 
 24 153
 
 
 
 
 373 221
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven totaal
 
 
 
 347 451
 
 
 
 
 ‒ 4 439
 
 
 
 
 343 012
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 98%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.1
 
 
 
 
 Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid
 
 
 
 
 93 743
 
 
 
 
 ‒ 256
 
 
 
 
 93 487
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Atlantische Commissie
 
 
 565
 
 
 0
 
 
 565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NAVO
 
 
 13 150
 
 
 0
 
 
 13 150
 
 
 
 
 
 WEU
 
 
 750
 
 
 44
 
 
 794
 
 
 
 
 
 Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid
 
 
 2 428
 
 
 0
 
 
 2 428
 
 
 
 
 
 Veiligheidsfonds
 
 
 1 850
 
 
 ‒ 300
 
 
 1 550
 
 
 
 
 
 NAVO Oekraïne UCAP Trust Fund
 
 
 75 000
 
 
 0
 
 
 75 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2
 
 
 
 
 Bestrijding internationale criminaliteit en terrorisme
 
 
 
 
 17 252
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 17 252
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Anti-terrorisme instituut
 
 
 650
 
 
 150
 
 
 800
 
 
 
 
 
 Contra-terrorisme
 
 
 4 850
 
 
 850
 
 
 5 700
 
 
 
 
 
 Cyber security
 
 
 4 032
 
 
 ‒ 160
 
 
 3 872
 
 
 
 
 
 Global Forum on Cyber Expertise
 
 
 1 250
 
 
 1 000
 
 
 2 250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Global Forum on Cyber Expertise
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Contra-terrorisme
 
 
 3 600
 
 
 ‒ 1 500
 
 
 2 100
 
 
 
 
 
 Cyber security
 
 
 2 870
 
 
 ‒ 340
 
 
 2 530
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.3
 
 
 
 
 Wapenbeheersing
 
 
 
 
 13 022
 
 
 
 
 675
 
 
 
 
 13 697
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 OPCW en andere ontwapeningsorganisaties
 
 
 465
 
 
 0
 
 
 465
 
 
 
 
 
 Conferentie REAIM en follow up
 
 
 2 000
 
 
 675
 
 
 2 675
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IAEA
 
 
 7 317
 
 
 0
 
 
 7 317
 
 
 
 
 
 OPCW en andere ontwapeningsorganisaties
 
 
 1 320
 
 
 0
 
 
 1 320
 
 
 
 
 
 CTBTO
 
 
 1 920
 
 
 0
 
 
 1 920
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.4
 
 
 
 
 Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband
 
 
 
 
 190 293
 
 
 
 
 ‒ 5 946
 
 
 
 
 184 347
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nederland Helsinki Comité
 
 
 28
 
 
 0
 
 
 28
 
 
 
 
 
 Stabiliteitsfonds
 
 
 25 000
 
 
 0
 
 
 25 000
 
 
 
 
 
 Training buitenlandse diplomaten
 
 
 3 350
 
 
 357
 
 
 3 707
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Makandra
 
 
 2 919
 
 
 ‒ 1 036
 
 
 1 883
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Makandra
 
 
 320
 
 
 ‒ 22
 
 
 298
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 OVSE
 
 
 6 000
 
 
 0
 
 
 6 000
 
 
 
 
 
 Stabiliteitsfonds
 
 
 55 432
 
 
 13 206
 
 
 68 638
 
 
 
 
 
 VN-contributie voor crisisbeheersingsoperaties
 
 
 91 353
 
 
 ‒ 12 560
 
 
 78 793
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 1 891
 
 
 ‒ 1 891
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inzet hoog-risico posten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nog te verdelen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nog te verdelen
 
 
 4 000
 
 
 ‒ 4 000
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.5
 
 
 
 
 Bevordering van transitie in prioritaire gebieden
 
 
 
 
 33 141
 
 
 
 
 1 088
 
 
 
 
 34 229
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen MATRA
 
 
 15 582
 
 
 635
 
 
 16 217
 
 
 
 
 
 Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen Shiraka
 
 
 3 939
 
 
 ‒ 870
 
 
 3 069
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen Shiraka
 
 
 4 463
 
 
 1 050
 
 
 5 513
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen Shiraka
 
 
 678
 
 
 0
 
 
 678
 
 
 
 
 
 Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen MATRA
 
 
 0
 
 
 453
 
 
 453
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen Shiraka
 
 
 8 479
 
 
 ‒ 180
 
 
 8 299
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1 000
 
 
 
 
 3 906
 
 
 
 
 4 906
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.10
 
 
 
 
 Doorberekening Defensie diversen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 2.40
 
 
 
 
 Restituties programma's
 
 
 
 
 1 000
 
 
 
 
 3 906
 
 
 
 
 4 906
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 
 Het verplichtingenbudget stijgt in 2023. Dit is met name het gevolg van het vastleggen van nieuwe meerjarige verplichtingen voor het Matra-programma.
 
 Uitgaven
 
 
 Artikelonderdeel 2.4
 
 Het budget voor de bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband daalt in 2023. Dit is met name het gevolg van de contributie aan VN-vredesmissies die lager uitviel dan voorzien. Op het Stabiliteitsfonds worden terugontvangen middelen uit het NAVO Afghanistan National Army (ANA) Trust Fund opnieuw ingezet ten behoeve van het NAVO Ukraine Comprehensive Assistance Package (UCAP) Trust Fund. De ombuiging op het Stabiliteitsfonds als gevolg van de asieltegenvaller wordt deels teruggedraaid door EUR 4 miljoen over te hevelen vanuit het budget voor nog te verdelen middelen naar het Stabiliteitsfonds ODA.
 
 Artikelonderdeel 2.5
 
 Het budget voor de bevordering van transitie in prioritaire gebieden stijgt in 2023 met EUR 1,1 miljoen. Dit is het gevolg van een verhoging op het Matra-programma voor aanvullende projecten ten behoeve van Oekraïne.
 
 Ontvangsten
 
 
 Artikelonderdeel 2.40
 
 De ontvangsten stijgen in 2023 door een restitutie vanuit het NAVO Afghanistan National Army Trust Fund.
 
 
 
 4.3
 Artikel 3: Effectieve Europese samenwerking
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 Effectieve Europese samenwerking (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2023
 
 
 2023
 
 
 2023
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 11 582 018
 
 
 
 
 ‒ 760 760
 
 
 
 
 10 821 258
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven totaal
 
 
 
 11 178 082
 
 
 
 
 ‒ 762 979
 
 
 
 
 10 415 103
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.1
 
 
 
 
 Afdrachten aan de Europese Unie
 
 
 
 
 11 003 570
 
 
 
 
 ‒ 762 624
 
 
 
 
 10 240 946
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BNI-afdrachten
 
 
 4 546 290
 
 
 ‒ 477 582
 
 
 4 068 708
 
 
 
 
 
 BTW-afdrachten
 
 
 1 409 353
 
 
 0
 
 
 1 409 353
 
 
 
 
 
 Invoerrechten
 
 
 4 814 712
 
 
 ‒ 285 042
 
 
 4 529 670
 
 
 
 
 
 Plastic-grondslag
 
 
 233 215
 
 
 0
 
 
 233 215
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.2
 
 
 
 
 Europees Ontwikkelingsfonds
 
 
 
 
 100 313
 
 
 
 
 ‒ 2 219
 
 
 
 
 98 094
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Europees Ontwikkelingsfonds
 
 
 100 313
 
 
 ‒ 2 219
 
 
 98 094
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.3
 
 
 
 
 Een hechtere Europese waardengemeenschap
 
 
 
 
 32 800
 
 
 
 
 1 611
 
 
 
 
 34 411
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Raad van Europa
 
 
 11 000
 
 
 1 628
 
 
 12 628
 
 
 
 
 
 Kapitaalaanvullingen bij regionale ontwikkelingsbank
 
 
 21 800
 
 
 ‒ 17
 
 
 21 783
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.4
 
 
 
 
 Versterkte Nederlandse positie in de Unie
 
 
 
 
 4 996
 
 
 
 
 253
 
 
 
 
 5 249
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EIPA
 
 
 348
 
 
 0
 
 
 348
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Europa College beurzenprogamma
 
 
 190
 
 
 0
 
 
 190
 
 
 
 
 
 Programmatische ondersteuning: Taskforce Verenigd Koninkrijk
 
 
 0
 
 
 8
 
 
 8
 
 
 
 
 
 EU-sanctiebeleid
 
 
 208
 
 
 0
 
 
 208
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Benelux bijdrage
 
 
 4 250
 
 
 245
 
 
 4 495
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.5
 
 
 
 
 Europese Vredesfaciliteit
 
 
 
 
 36 403
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 36 403
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Europese Vredesfaciliteit
 
 
 36 403
 
 
 0
 
 
 36 403
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1 284 546
 
 
 
 
 ‒ 72 946
 
 
 
 
 1 211 600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.10
 
 
 
 
 Diverse ontvangsten EU
 
 
 
 
 1 284 296
 
 
 
 
 ‒ 73 053
 
 
 
 
 1 211 243
 
 
 
 
 
 
 Invoerrechten
 
 
 1 200 515
 
 
 ‒ 73 053
 
 
 1 127 462
 
 
 
 
 
 Overige ontvangsten EU
 
 
 83 781
 
 
 0
 
 
 83 781
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.11
 
 
 
 
 Europees herstelfonds
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.30
 
 
 
 
 Restitutie Raad van Europa
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 107
 
 
 
 
 357
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen 
 
 Het verplichtingenbudget voor artikel 3 Effectieve Europese Samenwerking neemt af. De mutaties op de verplichtingen houden verband met de mutaties zoals onder de uitgaven toegelicht.
 
 Uitgaven
 Artikelonderdeel 3.1
 
 De neerwaartse bijstelling van de raming van de EU-afdrachten van EUR 762,6 miljoen betreft een optelsom van verschillende mutaties. Deze worden hieronder toegelicht.
 
 BNI-afdrachten
 
 In de vierde aanvullende begroting (DAB4) voor 2023 stelt de Commissie het uitgavenniveau naar beneden bij als gevolg van vertraging in de betalingen van de cohesiefondsen. Normaal gesproken is de raming van de EU-afdrachten gebaseerd op het MFK-betalingenplafond en de maximale inzet van de speciale instrumenten bij het MFK. Omdat DAB4 de laatste aanvullende begroting van 2023 is, is besloten hiervan af te wijken en in plaats daarvan het betalingenniveau zoals door de Commissie in DAB4 geraamd over te nemen. Dit is de meest realistische inschatting van de uitputting van de EU-begroting voor 2023. Op EU-niveau ligt de raming van de betalingen onder de MFK-hoofdstukken en voor de speciale instrumenten samen circa EUR 8 miljard onder de betalingenmaxima. Deze bijstelling betekent een verlaging van de raming van de Nederlandse bni-afdracht in 2023 met EUR 477,6 miljoen. Het is hierbij van belang om te melden dat het verschil tussen de daadwerkelijke betalingen en de MFK-maxima in enig jaar via het Enkelvoudige marge-instrument (Single Margin Instrument; SMI) mag worden opgeteld bij de betalingenplafonds van toekomstige MFK-jaren. Dit gebeurt ieder jaar in de technische aanpassing die in juli verschijnt. In juli 2024 zal dus naar verwachting de raming van de Nederlandse bni-afdracht voor de jaren 2024-2027 met een vergelijkbaar bedrag naar boven worden bijgesteld. Per saldo stijgt of daalt de raming van de Nederlandse EU-afdrachten over het gehele MFK genomen dus niet.             
 
 Nabetaling invoerrechten
 
 Er is een Traditionele Eigen Middelen (TEM)-nabetaling van bruto EUR 39 miljoen in 2023 gedaan aan de Europese Unie naar aanleiding van een herbeoordeling van dossiers. Dit is het saldo van nabetalingen van verschillende dossiers, waaronder een dossier m.b.t. zonnepanelen. Deze middelen zijn na aftrek van de perceptiekostenvergoeding overgeheveld vanaf de reservering op de aanvullende post naar de BZ-begroting. Van deze bruto betalingen is EUR 28,8 miljoen onder voorbehoud en EUR 10,2 miljoen definitief.
 
 Actualisatie invoerrechten
 
 Bij de invoerrechten treedt gedurende het jaar onbedoeld een saldo-effect op, omdat aan de inkomsten- en uitgavenkant een andere raming wordt gebruikt, respectievelijk de raming van het Ministerie van Financiën en de raming van de Europese Commissie. Er wordt drie keer per jaar een actualisatie geboekt op de invoerrechten en de perceptiekostenvergoeding om te corrigeren voor dit saldo-effect. Hierdoor worden de invoerrechten neerwaarts bijgesteld met EUR 324 miljoen.
 
 Artikelonderdeel 3.3
 
 Het uitgavenbudget op artikelonderdeel 3.3, een hechtere Europese waardengemeenschap, is gestegen met EUR 1,6 miljoen. Deze stijging is het gevolg van een verhoogde contributie aan de Raad van Europa, met name om het wegvallen van de jaarlijkse bijdrage van Rusland te compenseren.
 
 Ontvangsten
 Artikelonderdeel 3.10
 
 In totaal worden de ontvangsten neerwaarts met EUR 73 miljoen bijgesteld. Dit komt enerzijds door de TEM-nabetaling aan de Europese Unie. Deze leidt tot 7,9 miljoen euro hogere perceptiekosten. Ten tweede wordt naar aanleiding van de actualisatie van de inkomstenraming van de TEM bij de Najaarsnota 2023 ook de raming van de perceptiekostenvergoeding geactualiseerd. Dit leidt tot een verlaging van EUR 81 miljoen. 
 Het bedrag aan perceptiekostenvergoeding is als een gewogen gemiddelde berekend aan de hand van een samengesteld percentage. Op dossiers die hun oorsprong vinden in de periode vóór 1 januari 2021 bedraagt het perceptiekostenpercentage 20%. Op dossiers die vanaf 1 januari 2021 zijn ontstaan rust een percentage van 25%.
 
 
 
 4.4
 Artikel 4: Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden
 
 
 Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2023
 
 
 2023
 
 
 2023
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 70 192
 
 
 
 
 ‒ 137
 
 
 
 
 70 055
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven totaal
 
 
 
 72 191
 
 
 
 
 ‒ 4 926
 
 
 
 
 67 265
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 99%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.1
 
 
 
 
 Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland
 
 
 
 
 13 423
 
 
 
 
 ‒ 2 605
 
 
 
 
 10 818
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gedetineerdenbegeleiding
 
 
 2 260
 
 
 ‒ 1 005
 
 
 1 255
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gedetineerdenbegeleiding
 
 
 540
 
 
 0
 
 
 540
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Consulaire bijstand
 
 
 394
 
 
 0
 
 
 394
 
 
 
 
 
 Reisdocumenten en verkiezingen
 
 
 2 441
 
 
 0
 
 
 2 441
 
 
 
 
 
 Consulaire opleidingen
 
 
 400
 
 
 ‒ 300
 
 
 100
 
 
 
 
 
 Consulaire informatiesystemen
 
 
 7 388
 
 
 ‒ 1 300
 
 
 6 088
 
 
 
 
 
 Loket buitenland
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.2
 
 
 
 
 Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren
 
 
 
 
 23 738
 
 
 
 
 ‒ 2 927
 
 
 
 
 20 811
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ambtsberichtenonderzoek
 
 
 150
 
 
 0
 
 
 150
 
 
 
 
 
 Visumverlening
 
 
 2 858
 
 
 ‒ 800
 
 
 2 058
 
 
 
 
 
 Legalisatie en verificatie
 
 
 80
 
 
 0
 
 
 80
 
 
 
 
 
 Consulaire informatiesystemen
 
 
 19 622
 
 
 ‒ 2 200
 
 
 17 422
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Asiel en migratie
 
 
 1 028
 
 
 73
 
 
 1 101
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.3
 
 
 
 
 Grotere buitenlandse bekendheid met de Nederlandse cultuur
 
 
 
 
 8 237
 
 
 
 
 343
 
 
 
 
 8 580
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Internationaal Cultuurbeleid
 
 
 4 589
 
 
 ‒ 141
 
 
 4 448
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Internationaal cultuurbeleid
 
 
 3 648
 
 
 484
 
 
 4 132
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.4
 
 
 
 
 Uitdragen Nederlandse waarden en belangen
 
 
 
 
 26 793
 
 
 
 
 263
 
 
 
 
 27 056
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Instituut Clingendael
 
 
 800
 
 
 0
 
 
 800
 
 
 
 
 
 Programma ondersteuning buitenlands beleid
 
 
 3 872
 
 
 1 000
 
 
 4 872
 
 
 
 
 
 Internationale manifestaties en diverse bijdragen
 
 
 49
 
 
 22
 
 
 71
 
 
 
 
 
 Publieksdiplomatie
 
 
 2 229
 
 
 29
 
 
 2 258
 
 
 
 
 
 Onderzoeksprogramma
 
 
 100
 
 
 0
 
 
 100
 
 
 
 
 
 Academische Leerstoel Anton de Kom
 
 
 344
 
 
 ‒ 139
 
 
 205
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Adviesraad Internationale vraagstukken
 
 
 635
 
 
 74
 
 
 709
 
 
 
 
 
 Instituut Clingendael
 
 
 3 071
 
 
 ‒ 82
 
 
 2 989
 
 
 
 
 
 Bezoeken VIPS en uitgaven CD en Internationale organisaties
 
 
 1 000
 
 
 110
 
 
 1 110
 
 
 
 
 
 Algemene voorlichting
 
 
 1 590
 
 
 0
 
 
 1 590
 
 
 
 
 
 Koninklijk Huis - inkom. en uitg. bezoeken, off. ontvangsten
 
 
 2 000
 
 
 650
 
 
 2 650
 
 
 
 
 
 China-strategie
 
 
 27
 
 
 2
 
 
 29
 
 
 
 
 
 Onderzoeksprogramma
 
 
 2 212
 
 
 0
 
 
 2 212
 
 
 
 
 
 Conferentie uitdragen Nederlandse waarden en belangen
 
 
 4 000
 
 
 ‒ 1 000
 
 
 3 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Algemene voorlichting
 
 
 1 200
 
 
 30
 
 
 1 230
 
 
 
 
 
 Publieksdiplomatie
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Verkeersnotificaties
 
 
 400
 
 
 ‒ 50
 
 
 350
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Europese bewustwording
 
 
 868
 
 
 ‒ 600
 
 
 268
 
 
 
 
 
 Publieksdiplomatie
 
 
 2 396
 
 
 217
 
 
 2 613
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 47 374
 
 
 
 
 19 000
 
 
 
 
 66 374
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.10
 
 
 Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland
 
 
 
 9 200
 
 
 
 
 1 000
 
 
 
 
 10 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.20
 
 
 Consulaire dienstverlening aan vreemdelingen
 
 
 
 37 900
 
 
 
 
 18 000
 
 
 
 
 55 900
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.40
 
 
 Doorberekening Defensie diversen
 
 
 
 74
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 74
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.41
 
 
 Ontvangsten verkeersnotificaties
 
 
 
 200
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 Verplichtingen
 
 Het verplichtingenbudget neemt af met EUR 1 miljoen. De verplichtingen mutaties houden verband met de uitgavenmutaties zoals hieronder toegelicht.
 
 Uitgaven
 
 
 Artikelonderdeel 4.1
 
 Het budget voor consulaire dienstverlening wordt naar beneden bijgesteld, omdat betalingen voor een aantal projecten doorschuiven naar 2024. Dit betreft onder andere de subsidie voor gedetineerdenbegeleiding en consulaire informatiesystemen.
 
 Artikelonderdeel 4.2
 
 Het budget wordt naar beneden bijgesteld. Dit komt met name doordat de BMVI middelen, die vallen onder consulaire informatiesystemen, pas in 2024 uitgegeven worden.
 
 Artikelonderdeel 4.4
 
 Voor het uitdragen van de Nederlandse waarden is het budget gestegen. Dit komt onder andere door het Programma Ondersteuning Buitenland Beleid. Er is gebleken dat de nieuwe geopolitieke realiteit de afgelopen jaren om extra inzet van dit instrument vraagt. Daarnaast zijn de kosten voor de conferentie van het Feministisch Buitenland Beleid lager dan voorzien.
 
 Ontvangsten
 
 
 Artikelonderdeel 4.10
 
 De paspoortontvangsten zijn hoger dan voorzien.
 
 Artikelonderdeel 4.20
 
 De ontvangsten voor consulaire dienstverlening aan vreemdelingen vallen hoger uit, doordat er meer visa zijn verstrekt.
 
 
 
 
 5
 Niet-beleidsartikelen
 
 
 
 5.1
 Artikel 5: Geheim
 
 
 Tabel 11 Niet-beleidsartikel 5 Geheim (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2023
 
 
 2023
 
 
 2023
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.10
 
 
 Geheim
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen, uitgaven en ontvangsten
 
 Geen toelichting.
 
 
 
 5.2
 Artikel 6: Nog onverdeeld
 
 
 Tabel 12 Niet-beleidsartikel 6 Nog onverdeeld (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2023
 
 
 2023
 
 
 2023
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 7 427
 
 
 
 
 ‒ 7 427
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven totaal
 
 
 
 7 427
 
 
 
 
 ‒ 7 427
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.1
 
 
 Nog onverdeeld (HGIS)
 
 
 7 427
 
 
 ‒ 7 427
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen en uitgaven
 
 Als gevolg van de prijsontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product is het HGIS non-ODA budget afgelopen najaar gestegen met EUR 6,6 miljoen. Dit is verwerkt in de suppletoire begroting Prinsjesdag. Aan het einde van dit jaar valt het bedrag op artikel 6 vrij binnen de HGIS en wordt het via de eindejaarsmarge van de HGIS opgevraagd in de volgende jaren.
 
 
 
 5.3
 Artikel 7: Apparaat
 
 
 Tabel 13 Niet-beleidsartikel 7 Apparaat (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2023
 
 
 2023
 
 
 2023
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1 048 385
 
 
 
 
 7 822
 
 
 
 
 1 056 207
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 1 035 285
 
 
 
 
 20 922
 
 
 
 
 1 056 207
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.1.13
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 656 372
 
 
 
 
 27 953
 
 
 
 
 684 325
 
 
 
 
 
 7.1.13.1
 
 
 Eigen personeel
 
 
 644 372
 
 
 27 953
 
 
 672 325
 
 
 
 
 7.1.13.2
 
 
 Inhuur extern
 
 
 12 000
 
 
 0
 
 
 12 000
 
 
 
 
 7.1.13.3
 
 
 overige personeel
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.1.14
 
 
 
 Materiele uitgaven
 
 
 
 
 378 913
 
 
 
 
 ‒ 7 031
 
 
 
 
 371 882
 
 
 
 
 
 7.1.14.1
 
 
 ICT
 
 
 72 197
 
 
 1 004
 
 
 73 201
 
 
 
 
 7.1.14.2
 
 
 Bijdragen aan SSO's
 
 
 54 147
 
 
 0
 
 
 54 147
 
 
 
 
 7.1.14.3
 
 
 Overige materieel
 
 
 252 569
 
 
 ‒ 8 035
 
 
 244 534
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.2
 
 
 
 Koersverschillen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 42 771
 
 
 
 
 8 700
 
 
 
 
 51 471
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.10
 
 
 Diverse ontvangsten
 
 
 42 771
 
 
 3 700
 
 
 46 471
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.11
 
 
 Koersverschillen
 
 
 0
 
 
 5 000
 
 
 5 000
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 
 Binnen het apparaatsartikel zijn de verplichtingen gelijk aan de uitgaven.
 
 Uitgaven
 
 
 Artikelonderdeel 7.1.13
 
 Deze stijging van het budget met EUR 27,9 miljoen betreft een saldo van verschillende mutaties. Dit komt met name door een desaldering op het apparaatsbudget. Deze desaldering is onder andere het gevolg van een stijging van de ontvangsten door hogerere consulaire ontvangsten van EUR 19 miljoen op het gebied van visa's en paspoorten. Verder is EUR 5 miljoen hiervan afkomstig van koerswinsten en EUR 3,7 miljoen van ingevorderde loonkosten uit 2022.
 
 
 Artikel onderdeel 7.1.14
 
 De mutatie op materiële uitgaven bestaat uit de volgende onderdelen:
 
 
 –
 De onderuitputting op het huisvestingsbudget van EUR 10,1 miljoen wordt doorgeschoven naar de komende jaren via de middelenafspraak huisvesting. Vanwege vertragingen zal niet al het budget in 2023 worden uitgegeven.
 
 
 –
 Verder wordt er een bedrag van EUR 2,7 miljoen overgeheveld van programma naar apparaat in verband met hogere uitgaven op materieel. In het jaar 2024 vindt een omgekeerde overheveling plaats.
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 Artikelonderdeel 7.10
 
 Deze mutatie betreft een ontvangst van ingevorderde loonkosten uit 2022.
 
 Artikelonderdeel 7.11
 
 Buitenlandse Zaken werkt met een vooraf vastgestelde wisselkoers ten opzichte van buitenlandse valuta (de corporate rate). Deze koers wordt samen met de presentatie van de begroting vastgesteld. Omdat bij betalingen in buitenlandse valuta gedurende het jaar echter een verschil ontstaat als gevolg van de werkelijk geldende koers, ontstaat er een saldo. Dit saldo wordt verantwoord op het apparaatsartikel maar geldt voor de gehele BZ-begroting. Als gevolg van koersontwikkelingen ten opzichte van de Euro, zijn de koersverschillen vooralsnog per saldo EUR 5 miljoen positief.