Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Memorie van toelichting
Datum: 2021-05-31 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2020‒2021
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 35 850
 XVI
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 Ontvangen 31 mei 2021
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL 
 
 Wetsartikelen 1 tot en met 3
 
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 1.
 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; 
 
 
 2.
 de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.
 
 
 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
 
 H.M.
 de Jonge
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1
 Leeswijzer
 
 De mutaties in deze suppletoire begroting bestaan uit herschikkingen binnen de begrotingsuitgaven of binnen de premie-uitgaven, uit overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken, uit financieringsverschuivingen tussen premiemiddelen en begrotingsmiddelen en uit middelen die generaal aan de VWS-begroting zijn toegevoegd, dan wel middelen die generaal vrijvallen. De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de Voorjaarsnota 2021, die de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt.
 
 Om de leesbaarheid van de toelichting op de beleidsartikelen te bevorderen zijn de volgende uitgangspunten toegepast:
 
 
 1.
 Naast de beleidsmatig relevante mutaties worden de mutaties toegelicht als het hiermee gepaard gaande bedrag voor de uitgaven en ontvangsten op de instrumenten binnen een subartikelonderdeel hoger is dan € 2,5 miljoen. Bedragen onder deze norm worden toegelicht indien politiek relevant.
 
 
 2.
 Voor wat betreft de verplichtingenmutaties wordt per artikel enkel het saldo weergegeven. 
 
 
 3.
 Er is in deze suppletoire begroting de begrotingsstaat opgenomen van één van de agentschappen, namelijk van het RIVM.
 
 
 
 Zoals gebruikelijk is maakt ook het Financieel Beeld Zorg (FBZ) onderdeel uit van deze suppletoire begroting. 
 
 
 
 2
 Beleid
 
 
 
 2.1
 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 Tabel 1 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnummer
 
 
 Uitgaven 2021
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2021
 
 
 
 
 34.081.821
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 1) Rijksbijdrage Wlz
 
 
 3
 
 
 1.650.000
 
 
 
 
 2) Zorgtoeslag
 
 
 8
 
 
 ‒ 77.900
 
 
 
 
 3) Bijdrage kosten korting (BIKK)
 
 
 3
 
 
 34.400
 
 
 
 
 4) Korting op beleidsartikelen
 
 
 1 t/m 7
 
 
 ‒ 36.000
 
 
 
 
 5) Inkoop griepvaccins
 
 
 1
 
 
 25.600
 
 
 
 
 6) Brede aanpak dak- en thuislozen
 
 
 1
 
 
 ‒ 45.500
 
 
 
 
 7) HPV vaccinatie
 
 
 1
 
 
 ‒ 40.000
 
 
 
 
 8) Acute problematiek jeugdzorg
 
 
 5
 
 
 120.000
 
 
 
 
 9) Subsidieregeling continuiteit jeugdzorg
 
 
 5
 
 
 20.000
 
 
 
 
 10) Subsidieregeling wijkverpleging
 
 
 2
 
 
 ‒ 40.000
 
 
 
 
 11) Loon- en prijsbijstelling
 
 
 11
 
 
 96.178
 
 
 
 
 12) Overige mutaties
 
 
 
 103.101
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2021
 
 
 
 
 35.891.700
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 1.
 De raming van de Rijksbijdrage Wlz is aangepast op basis van de CEP-raming van het CPB
 
 
 2.
 De raming van de Zorgtoeslag is aangepast op basis van de CEP-raming van het CPB.
 
 
 3.
 Aanpassing van de Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK) op basis van de CEP-raming van het CPB.
 
 
 4.
 Vooruitlopend op verwachte onderuitputting is een korting verwerkt op meerdere artikelen om problematiek op de VWS-begroting op te kunnen vangen.
 
 
 5.
 De verwachting is dat in 2021 wederom de opkomst voor het griepvaccin hoger is dan voorgaande jaren. Om een tekort te voorkomen zijn extra griepvaccins ingekocht voor het griepseizoen 2021/2022. De kosten voor de aankoop en het zetten van de vaccins bedragen in totaal € 25,6 miljoen.
 
 
 6.
 In het kader van de brede aanpak van dak- en thuisloosheid zijn voor 2020 en 2021 extra middelen toegekend aan 21 centrum- en regiogemeenten. Deze middelen zijn verwerkt in het Gemeentefonds.
 
 
 7.
 Als gevolg van de uitbraak van COVID-19 besloten om de start van de inhaalcampagne HPV-vaccinatie uit te stellen naar 2022. Van de hiervoor in 2021 begrote middelen is € 40 miljoen doorgeschoven naar latere jaren.
 
 
 8.
 Het rijk stelt voor 2021 € 613 miljoen beschikbaar voor de acute problematiek in de jeugdzorg – deels het gevolg van de corona-pandemie - en de financiële druk die dit veroorzaakt. € 493 miljoen wordt beschikbaar gesteld via het gemeentefonds. De resterende € 120 miljoen wordt beschikbaar gesteld vanaf de VWS-begroting.
 
 
 9.
 Dit betreft een kasschuif van € 20 miljoen van 2020 naar 2021 voor de subsidieregeling 'continuïteit van cruciale jeugdzorg'. Met de VNG is in mei 2019 de bestuurlijke afspraak gemaakt om voor de jaren 2019 ‒ 2021 € 20 miljoen vanuit het gemeentefonds beschikbaar te stellen voor tijdelijke liquiditeitssteun om de continuïteit van cruciale jeugdhulp te kunnen borgen. 
 
 
 10.
 De middelen die in 2021 zijn gereserveerd voor de subsidieregeling Wijkverpleging zullen niet worden uitgeput. De regeling is pas dit voorjaar gepubliceerd waarna de eerste aanvragen worden verwacht. Naar verwachting zal het budget voor deze regeling hierdoor in 2021 met een bedrag van € 40 miljoen lager uitvallen en wordt het budget voor deze regeling in latere jaren in totaal met eenzelfde bedrag verhoogd.
 
 
 11.
 Dit betreft de toevoeging van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021.
 
 
 
 Tabel 2 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnummer
 
 
 Ontvangsten 2021
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2021
 
 
 
 
 491.019
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 1) Afrekening SPUK
 
 
 6
 
 
 63.000
 
 
 
 
 2) Ramingsbijstelingen ontvangsten
 
 
 1, 2
 
 
 16.900
 
 
 
 
 3) Overige mutaties
 
 
 
 3.595
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2021
 
 
 
 
 574.514
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 1.
 Terugontvangsten naar aanleiding van de definitieve vaststelling van de SPUK Stimulering Sport 2019. 
 
 
 2.
 Op basis van de gerealiseerde ontvangsten van de laatste jaren is de ontvangstenraming op artikel 1 en 2 verhoogd met € 16,9 miljoen.
 
 
 
 
 
 
 3
 Beleidsartikelen
 
 
 
 3.1
 Artikel 1 Volksgezondheid
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Volksgezondheid (bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.860.039
 
 
 
 
 6.587.326
 
 
 
 
 8.447.365
 
 
 
 
 ‒ 691.855
 
 
 
 
 7.755.510
 
 
 
 
 50.900
 
 
 
 
 47.685
 
 
 
 
 4.551
 
 
 
 
 32.816
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 2.169.805
 
 
 
 
 6.889.826
 
 
 
 
 9.059.631
 
 
 
 
 73.997
 
 
 
 
 9.133.628
 
 
 
 
 212.750
 
 
 
 
 51.985
 
 
 
 
 22.451
 
 
 
 
 32.816
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Gezondheidsbeleid
 
 
 
 
 529.216
 
 
 
 
 32.020
 
 
 
 
 561.236
 
 
 
 
 32.104
 
 
 
 
 593.340
 
 
 
 
 24.031
 
 
 
 
 19.709
 
 
 
 
 14.667
 
 
 
 
 11.107
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 24.693
 
 
 0
 
 
 24.693
 
 
 ‒ 382
 
 
 24.311
 
 
 ‒ 1.285
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 (Lokaal) gezondheidsbeleid
 
 
 24.325
 
 
 0
 
 
 24.325
 
 
 ‒ 382
 
 
 23.943
 
 
 ‒ 1.285
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige
 
 
 368
 
 
 0
 
 
 368
 
 
 0
 
 
 368
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 3.225
 
 
 0
 
 
 3.225
 
 
 438
 
 
 3.663
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 (Lokaal) gezondheidsbeleid
 
 
 3.225
 
 
 0
 
 
 3.225
 
 
 438
 
 
 3.663
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 118.310
 
 
 0
 
 
 118.310
 
 
 3.805
 
 
 122.115
 
 
 4.196
 
 
 4.196
 
 
 4.196
 
 
 4.196
 
 
 
 
 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 
 
 96.954
 
 
 0
 
 
 96.954
 
 
 2.211
 
 
 99.165
 
 
 2.592
 
 
 2.592
 
 
 2.592
 
 
 2.592
 
 
 
 
 RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed
 
 
 20.605
 
 
 0
 
 
 20.605
 
 
 1.594
 
 
 22.199
 
 
 1.604
 
 
 1.604
 
 
 1.604
 
 
 1.604
 
 
 
 
 Overige
 
 
 751
 
 
 0
 
 
 751
 
 
 0
 
 
 751
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 374.855
 
 
 32.020
 
 
 406.875
 
 
 28.243
 
 
 435.118
 
 
 21.120
 
 
 15.513
 
 
 10.471
 
 
 6.911
 
 
 
 
 ZonMw: programmering
 
 
 374.855
 
 
 32.020
 
 
 406.875
 
 
 28.243
 
 
 435.118
 
 
 21.120
 
 
 15.513
 
 
 10.471
 
 
 6.911
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 8.133
 
 
 0
 
 
 8.133
 
 
 0
 
 
 8.133
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Aanpak Gezondheidsachterstanden
 
 
 8.000
 
 
 0
 
 
 8.000
 
 
 0
 
 
 8.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige
 
 
 133
 
 
 0
 
 
 133
 
 
 0
 
 
 133
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Ziektepreventie
 
 
 
 
 1.486.610
 
 
 
 
 6.854.806
 
 
 
 
 8.341.416
 
 
 
 
 38.201
 
 
 
 
 8.379.617
 
 
 
 
 184.673
 
 
 
 
 28.620
 
 
 
 
 4.178
 
 
 
 
 18.890
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 224.369
 
 
 422.121
 
 
 646.490
 
 
 54.086
 
 
 700.576
 
 
 161.241
 
 
 ‒ 1.220
 
 
 ‒ 1.220
 
 
 ‒ 1.308
 
 
 
 
 Ziektepreventie
 
 
 18.951
 
 
 422.121
 
 
 441.072
 
 
 37.303
 
 
 478.375
 
 
 162.653
 
 
 192
 
 
 192
 
 
 104
 
 
 
 
 Bevolkingsonderzoeken
 
 
 153.568
 
 
 0
 
 
 153.568
 
 
 ‒ 1.412
 
 
 152.156
 
 
 ‒ 1.412
 
 
 ‒ 1.412
 
 
 ‒ 1.412
 
 
 ‒ 1.412
 
 
 
 
 Vaccinaties
 
 
 51.850
 
 
 0
 
 
 51.850
 
 
 18.195
 
 
 70.045
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 586.778
 
 
 5.784.614
 
 
 6.371.392
 
 
 15.887
 
 
 6.387.279
 
 
 4.875
 
 
 2.875
 
 
 2.875
 
 
 2.875
 
 
 
 
 Ziektepreventie
 
 
 586.778
 
 
 5.784.614
 
 
 6.371.392
 
 
 15.887
 
 
 6.387.279
 
 
 4.875
 
 
 2.875
 
 
 2.875
 
 
 2.875
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 316.236
 
 
 212.301
 
 
 528.537
 
 
 ‒ 31.556
 
 
 496.981
 
 
 18.557
 
 
 26.965
 
 
 2.523
 
 
 17.323
 
 
 
 
 RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra
 
 
 112.014
 
 
 212.301
 
 
 324.315
 
 
 2.605
 
 
 326.920
 
 
 22.953
 
 
 7.803
 
 
 7.803
 
 
 7.803
 
 
 
 
 RIVM: Bevolkingsonderzoeken
 
 
 40.795
 
 
 0
 
 
 40.795
 
 
 0
 
 
 40.795
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 RIVM: Vaccinaties
 
 
 163.414
 
 
 0
 
 
 163.414
 
 
 ‒ 34.161
 
 
 129.253
 
 
 ‒ 4.396
 
 
 19.162
 
 
 ‒ 5.280
 
 
 9.520
 
 
 
 
 Overige
 
 
 13
 
 
 0
 
 
 13
 
 
 0
 
 
 13
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 359.227
 
 
 428.770
 
 
 787.997
 
 
 ‒ 216
 
 
 787.781
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige
 
 
 359.227
 
 
 428.770
 
 
 787.997
 
 
 ‒ 216
 
 
 787.781
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.000
 
 
 
 7.000
 
 
 
 0
 
 
 
 7.000
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 7.000
 
 
 7.000
 
 
 0
 
 
 7.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Gezondheidsbevordering
 
 
 
 
 127.665
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 130.665
 
 
 
 
 ‒ 1.298
 
 
 
 
 129.367
 
 
 
 
 ‒ 1.501
 
 
 
 
 ‒ 291
 
 
 
 
 ‒ 241
 
 
 
 
 ‒ 728
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 105.028
 
 
 3.000
 
 
 108.028
 
 
 ‒ 2.981
 
 
 105.047
 
 
 ‒ 391
 
 
 ‒ 241
 
 
 ‒ 241
 
 
 ‒ 728
 
 
 
 
 Preventie van schadelijk middelengebruik
 
 
 17.075
 
 
 2.000
 
 
 19.075
 
 
 ‒ 349
 
 
 18.726
 
 
 ‒ 434
 
 
 ‒ 434
 
 
 ‒ 434
 
 
 ‒ 434
 
 
 
 
 Gezonde leefstijl en gezond gewicht
 
 
 23.864
 
 
 1.000
 
 
 24.864
 
 
 ‒ 2.593
 
 
 22.271
 
 
 1.020
 
 
 1.020
 
 
 1.020
 
 
 445
 
 
 
 
 Letselpreventie
 
 
 4.414
 
 
 0
 
 
 4.414
 
 
 275
 
 
 4.689
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bevordering van seksuele gezondheid
 
 
 58.787
 
 
 0
 
 
 58.787
 
 
 ‒ 314
 
 
 58.473
 
 
 ‒ 977
 
 
 ‒ 827
 
 
 ‒ 827
 
 
 ‒ 739
 
 
 
 
 Overige
 
 
 888
 
 
 0
 
 
 888
 
 
 0
 
 
 888
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 6.266
 
 
 0
 
 
 6.266
 
 
 1.763
 
 
 8.029
 
 
 ‒ 1.060
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Gezondheidsbevordering
 
 
 6.266
 
 
 0
 
 
 6.266
 
 
 1.763
 
 
 8.029
 
 
 ‒ 1.060
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 1.452
 
 
 0
 
 
 1.452
 
 
 0
 
 
 1.452
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige
 
 
 1.452
 
 
 0
 
 
 1.452
 
 
 0
 
 
 1.452
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 134
 
 
 0
 
 
 134
 
 
 0
 
 
 134
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige
 
 
 134
 
 
 0
 
 
 134
 
 
 0
 
 
 134
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 14.785
 
 
 0
 
 
 14.785
 
 
 ‒ 80
 
 
 14.705
 
 
 ‒ 50
 
 
 ‒ 50
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Heroïnebehandeling op medisch voorschrift
 
 
 14.785
 
 
 0
 
 
 14.785
 
 
 ‒ 80
 
 
 14.705
 
 
 ‒ 50
 
 
 ‒ 50
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. Ethiek
 
 
 
 
 26.314
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 26.314
 
 
 
 
 4.990
 
 
 
 
 31.304
 
 
 
 
 5.547
 
 
 
 
 3.947
 
 
 
 
 3.847
 
 
 
 
 3.547
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 23.729
 
 
 0
 
 
 23.729
 
 
 4.413
 
 
 28.142
 
 
 4.484
 
 
 3.947
 
 
 3.847
 
 
 3.547
 
 
 
 
 Abortusklinieken
 
 
 17.881
 
 
 0
 
 
 17.881
 
 
 0
 
 
 17.881
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Medische Ethiek
 
 
 5.848
 
 
 0
 
 
 5.848
 
 
 4.413
 
 
 10.261
 
 
 4.484
 
 
 3.947
 
 
 3.847
 
 
 3.547
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 353
 
 
 0
 
 
 353
 
 
 335
 
 
 688
 
 
 100
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Medische Ethiek
 
 
 353
 
 
 0
 
 
 353
 
 
 335
 
 
 688
 
 
 100
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 2.232
 
 
 0
 
 
 2.232
 
 
 242
 
 
 2.474
 
 
 963
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek
 
 
 2.232
 
 
 0
 
 
 2.232
 
 
 242
 
 
 2.474
 
 
 963
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 13.903
 
 
 
 
 63.800
 
 
 
 
 77.703
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 87.703
 
 
 
 
 31.300
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 13.903
 
 
 63.800
 
 
 77.703
 
 
 10.000
 
 
 87.703
 
 
 31.300
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 1.
 Gezondheidsbeleid
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's 
 
 
 
 ZonMw: programmering
 
 In het kader van de brede aanpak van dak- en thuisloosheid is € 45,5 miljoen overgeheveld naar het Gemeentefonds voor toekenning van extra middelen aan 22 centrum- en regiogemeenten. Daarnaast werkt in 2021 het programma Maatschappelijke Diensttijd (MDT) verder toe naar een landelijk dekkend aanbod en het uitbreiden en versterken van het MDT-netwerk, met het inzetten op (steeds meer) verbinding met gemeenten, onderwijs, bedrijfsleven en fondsen via partnerschappen (€ 70,0 miljoen). Uitvoering vindt plaats door ZonMw. De overige mutaties bedragen per saldo € 3,7 miljoen.
 
 
 
 
 2.
 Ziektepreventie
 
 
 Subsidies
 
 
 
 Ziektepreventie
 
 De opleidingen die samenhangen met de opschaling van IC-bedden worden vanuit de subsidieregeling opschaling curatieve zorg COVID-19 uitgevoerd en verantwoord op artikel 1. De middelen voor de opleidingen in 2021 en 2022 waren in eerste instantie bij Nota van wijziging op de begroting 2021 geboekt op subsidies opleidingen, beroepen en arbeidsmarkt van artikel 4 Zorgbreed beleid (€ 39,6 miljoen). Verder is € 2,2 miljoen overgeheveld naar het instrument Bijdragen agentschappen RIVM: Opdrachtverlening aan Kenniscentra voor de aanpak van antibioticaresistentie. De overige mutaties bedragen per saldo minus € 0,1 miljoen.
 
 Vaccinaties
 
 Door de grote opkomst voor de griepprik in het griepseizoen 2020/2021 zijn extra kosten gemaakt voor het zetten van de griepprik (€ 4,3 miljoen). Verder wordt voor het griepseizoen 2021/2022 gestreefd naar een opkomst van 75%. Dit leidt tot extra kosten van € 14,6 miljoen. De overige mutaties bedragen per saldo minus € 0,6 miljoen.
 
 Opdrachten
 
 
 Ziektepreventie
 
 De opdrachtverlening van Intravacc is vanaf 2021 ondergebracht onder Artikel 1 Volksgezondheid. Binnen de begroting van VWS is hiervoor € 3,6 miljoen overgeheveld. Verder is het opdrachtenbudget voor Intravacc met € 2 miljoen verhoogd. Met deze aanvullende middelen en schuif is er voor de reguliere opdrachtverlening voor Intravacc in 2021 in totaal € 13,0 miljoen. Verder zijn binnen de begroting van VWS de project COVID-middelen voor Intravacc van € 11,2 miljoen overgeheveld. De overige mutaties bedragen per saldo minus € 0,9 miljoen.
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra 
 
 Er is € 2,2 miljoen overgeheveld van het instrument opdrachten Ziektepreventie voor de aanpak van antibioticaresistentie. De overige mutaties bedragen per saldo € 0,4 miljoen. 
 
 RIVM: Vaccinaties
 
 Voor de uitvoeringskosten van de MenACWY-vaccinatie is € 3,8 miljoen overgeheveld naar het Gemeentefonds. Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus is besloten om de start van de inhaalcampagne HPV-vaccinatie uit te stellen naar 2022. Van de hiervoor in 2021 begrote middelen is € 40 miljoen doorgeschoven naar latere jaren. Verder wordt voor het griepseizoen 2021/2022 gestreefd naar een opkomst van 75%. Dit leidt tot extra kosten voor het aanschaffen van vaccins van € 11,0 miljoen. De overige mutaties bedragen per saldo minus € 1,4 miljoen.
 
 
 
 
 4.
 Ethiek
 
 
 Subsidies
 
 
 
 Medische Ethiek
 
 Het beroep op de subsidieregeling Kunstmatige Inseminatie met Donorzaad is € 3,5 miljoen hoger dan bij het opstellen van de regeling is ingeschat. De overige mutaties bedragen per saldo € 0,9 miljoen.
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 Overige
 
 Op basis van de gerealiseerde ontvangsten van de laatste jaren is de ontvangstenraming verhoogd met € 10 miljoen.
 
 
 
 
 
 
 3.2
 Artikel 2 Curatieve Zorg
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2 Curatieve zorg (bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 3.413.893
 
 
 
 
 292.183
 
 
 
 
 3.706.076
 
 
 
 
 ‒ 2.861.694
 
 
 
 
 844.382
 
 
 
 
 ‒ 43.202
 
 
 
 
 27.349
 
 
 
 
 28.802
 
 
 
 
 32.630
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 3.389.019
 
 
 
 
 348.683
 
 
 
 
 3.737.702
 
 
 
 
 ‒ 74.335
 
 
 
 
 3.663.367
 
 
 
 
 20.008
 
 
 
 
 27.349
 
 
 
 
 28.802
 
 
 
 
 32.630
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg
 
 
 
 
 368.256
 
 
 
 
 347.833
 
 
 
 
 716.089
 
 
 
 
 ‒ 67.803
 
 
 
 
 648.286
 
 
 
 
 29.688
 
 
 
 
 30.221
 
 
 
 
 20.324
 
 
 
 
 ‒ 1.616
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 312.670
 
 
 6.388
 
 
 319.058
 
 
 ‒ 70.785
 
 
 248.273
 
 
 24.729
 
 
 30.909
 
 
 21.012
 
 
 ‒ 378
 
 
 
 
 Medisch specialistische zorg
 
 
 75.518
 
 
 0
 
 
 75.518
 
 
 ‒ 3.244
 
 
 72.274
 
 
 ‒ 2.720
 
 
 ‒ 2.720
 
 
 ‒ 2.720
 
 
 ‒ 2.720
 
 
 
 
 Curatieve ggz
 
 
 27.676
 
 
 725
 
 
 28.401
 
 
 3.124
 
 
 31.525
 
 
 3.437
 
 
 3.437
 
 
 2.900
 
 
 2.900
 
 
 
 
 Eerste lijnszorg
 
 
 71.270
 
 
 0
 
 
 71.270
 
 
 ‒ 41.513
 
 
 29.757
 
 
 ‒ 2.187
 
 
 30.000
 
 
 10.000
 
 
 0
 
 
 
 
 Lichaamsmateriaal
 
 
 24.891
 
 
 0
 
 
 24.891
 
 
 ‒ 70
 
 
 24.821
 
 
 ‒ 70
 
 
 ‒ 70
 
 
 ‒ 70
 
 
 ‒ 70
 
 
 
 
 Medische producten
 
 
 113.315
 
 
 5.663
 
 
 118.978
 
 
 ‒ 29.082
 
 
 89.896
 
 
 26.269
 
 
 262
 
 
 10.902
 
 
 ‒ 488
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 38.451
 
 
 291.445
 
 
 329.896
 
 
 ‒ 1.758
 
 
 328.138
 
 
 1.579
 
 
 ‒ 399
 
 
 ‒ 349
 
 
 ‒ 349
 
 
 
 
 Medisch specialistische zorg
 
 
 669
 
 
 0
 
 
 669
 
 
 104
 
 
 773
 
 
 28
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Curatieve ggz
 
 
 4.927
 
 
 0
 
 
 4.927
 
 
 ‒ 1.373
 
 
 3.554
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Eerste lijnszorg
 
 
 89
 
 
 0
 
 
 89
 
 
 0
 
 
 89
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Lichaamsmateriaal
 
 
 3.488
 
 
 0
 
 
 3.488
 
 
 139
 
 
 3.627
 
 
 139
 
 
 139
 
 
 139
 
 
 139
 
 
 
 
 Medische producten
 
 
 29.278
 
 
 291.445
 
 
 320.723
 
 
 ‒ 628
 
 
 320.095
 
 
 1.412
 
 
 ‒ 538
 
 
 ‒ 488
 
 
 ‒ 488
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 15.763
 
 
 50.000
 
 
 65.763
 
 
 4.929
 
 
 70.692
 
 
 3.819
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 aCBG
 
 
 1.051
 
 
 1.181
 
 
 2.232
 
 
 60
 
 
 2.292
 
 
 3.462
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 aCBG
 
 
 2.200
 
 
 0
 
 
 2.200
 
 
 321
 
 
 2.521
 
 
 357
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 CIBG
 
 
 12.512
 
 
 48.819
 
 
 61.331
 
 
 3.035
 
 
 64.366
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.513
 
 
 1.513
 
 
 2.187
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 1.233
 
 
 0
 
 
 1.233
 
 
 ‒ 50
 
 
 1.183
 
 
 ‒ 300
 
 
 ‒ 150
 
 
 ‒ 200
 
 
 ‒ 750
 
 
 
 
 Overige
 
 
 1.233
 
 
 0
 
 
 1.233
 
 
 ‒ 50
 
 
 1.183
 
 
 ‒ 300
 
 
 ‒ 150
 
 
 ‒ 200
 
 
 ‒ 750
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 139
 
 
 0
 
 
 139
 
 
 ‒ 139
 
 
 0
 
 
 ‒ 139
 
 
 ‒ 139
 
 
 ‒ 139
 
 
 ‒ 139
 
 
 
 
 Overige
 
 
 139
 
 
 0
 
 
 139
 
 
 ‒ 139
 
 
 0
 
 
 ‒ 139
 
 
 ‒ 139
 
 
 ‒ 139
 
 
 ‒ 139
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Garanties
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Ondersteuning van het zorgstelsel
 
 
 
 
 3.020.763
 
 
 
 
 850
 
 
 
 
 3.021.613
 
 
 
 
 ‒ 6.532
 
 
 
 
 3.015.081
 
 
 
 
 ‒ 9.680
 
 
 
 
 ‒ 2.872
 
 
 
 
 8.478
 
 
 
 
 34.246
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 149.546
 
 
 0
 
 
 149.546
 
 
 ‒ 30.672
 
 
 118.874
 
 
 ‒ 26.663
 
 
 ‒ 28.018
 
 
 ‒ 23.435
 
 
 ‒ 24.435
 
 
 
 
 Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen
 
 
 1.337
 
 
 0
 
 
 1.337
 
 
 0
 
 
 1.337
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden
 
 
 44.924
 
 
 0
 
 
 44.924
 
 
 ‒ 7.000
 
 
 37.924
 
 
 ‒ 3.000
 
 
 ‒ 3.000
 
 
 ‒ 3.000
 
 
 ‒ 3.000
 
 
 
 
 Regeling veelbelovende zorg
 
 
 37.819
 
 
 0
 
 
 37.819
 
 
 ‒ 27.520
 
 
 10.299
 
 
 ‒ 32.520
 
 
 ‒ 32.520
 
 
 ‒ 25.520
 
 
 ‒ 21.520
 
 
 
 
 Medisch-specialistische zorg
 
 
 43.794
 
 
 0
 
 
 43.794
 
 
 2
 
 
 43.796
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 85
 
 
 85
 
 
 
 
 Curatieve ggz
 
 
 11.592
 
 
 0
 
 
 11.592
 
 
 1.346
 
 
 12.938
 
 
 7.355
 
 
 7.500
 
 
 5.000
 
 
 0
 
 
 
 
 Eerste lijnszorg
 
 
 10.069
 
 
 0
 
 
 10.069
 
 
 2.500
 
 
 12.569
 
 
 1.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige
 
 
 11
 
 
 0
 
 
 11
 
 
 0
 
 
 11
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 2.834.970
 
 
 0
 
 
 2.834.970
 
 
 12.334
 
 
 2.847.304
 
 
 ‒ 1.600
 
 
 11.600
 
 
 20.000
 
 
 48.100
 
 
 
 
 Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18-
 
 
 2.796.500
 
 
 0
 
 
 2.796.500
 
 
 4
 
 
 2.796.504
 
 
 ‒ 1.600
 
 
 11.600
 
 
 20.000
 
 
 48.100
 
 
 
 
 Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen
 
 
 38.470
 
 
 0
 
 
 38.470
 
 
 12.330
 
 
 50.800
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 11.261
 
 
 0
 
 
 11.261
 
 
 11.103
 
 
 22.364
 
 
 15.688
 
 
 13.548
 
 
 11.998
 
 
 10.666
 
 
 
 
 Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel
 
 
 11.135
 
 
 0
 
 
 11.135
 
 
 11.103
 
 
 22.238
 
 
 15.688
 
 
 13.548
 
 
 11.998
 
 
 10.666
 
 
 
 
 Overige
 
 
 126
 
 
 0
 
 
 126
 
 
 0
 
 
 126
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 9.425
 
 
 0
 
 
 9.425
 
 
 705
 
 
 10.130
 
 
 2.897
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Risicoverevening
 
 
 2.019
 
 
 0
 
 
 2.019
 
 
 0
 
 
 2.019
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Uitvoering zorgverzekeringstelsel
 
 
 888
 
 
 0
 
 
 888
 
 
 ‒ 322
 
 
 566
 
 
 ‒ 103
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Medisch-specialistische zorg
 
 
 4.120
 
 
 0
 
 
 4.120
 
 
 0
 
 
 4.120
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Curatieve ggz
 
 
 424
 
 
 0
 
 
 424
 
 
 0
 
 
 424
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Eerste lijnszorg
 
 
 102
 
 
 0
 
 
 102
 
 
 0
 
 
 102
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige
 
 
 1.872
 
 
 0
 
 
 1.872
 
 
 1.027
 
 
 2.899
 
 
 3.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 10.640
 
 
 0
 
 
 10.640
 
 
 0
 
 
 10.640
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 CJIB: Onverzekerden en wanbetalers
 
 
 10.640
 
 
 0
 
 
 10.640
 
 
 0
 
 
 10.640
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 4.919
 
 
 850
 
 
 5.769
 
 
 0
 
 
 5.769
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 SVB: Onverzekerden
 
 
 3.877
 
 
 0
 
 
 3.877
 
 
 0
 
 
 3.877
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige
 
 
 1.042
 
 
 850
 
 
 1.892
 
 
 0
 
 
 1.892
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 ‒ 2
 
 
 0
 
 
 ‒ 2
 
 
 ‒ 2
 
 
 ‒ 85
 
 
 ‒ 85
 
 
 
 
 VenJ: Bijdrage C2000
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 ‒ 2
 
 
 0
 
 
 ‒ 2
 
 
 ‒ 2
 
 
 ‒ 85
 
 
 ‒ 85
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 95.053
 
 
 
 
 212.000
 
 
 
 
 307.053
 
 
 
 
 66.652
 
 
 
 
 373.705
 
 
 
 
 62.502
 
 
 
 
 62.502
 
 
 
 
 62.502
 
 
 
 
 62.502
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 95.053
 
 
 212.000
 
 
 307.053
 
 
 66.652
 
 
 373.705
 
 
 62.502
 
 
 62.502
 
 
 62.502
 
 
 62.502
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 1.
 Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg
 
 
 Subsidies 
 
 Medisch specialistische zorg
 
 Ter dekking van problematiek op de VWS-begroting wordt, vooruitlopend op de jaarlijkse onderuitputting, een aanvullende meerjarige korting verwerkt op dit onderdeel van € 3,1 miljoen. Daarnaast is sprake van een aantal kleinere mutaties, die per saldo leiden tot een verlaging van het budget voor subsidies medisch specialistische zorg in 2021 met € 3,2 miljoen.
 
 Curatieve ggz
 
 Voor de uitvoering van het actieprogramma personen met verward gedrag is er structureel € 3 miljoen herschikt van de regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden naar het instrument subsidies curatieve ggz. Daarnaast is er sprake van een aantal kleine mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van het budget voor subsidies curatieve ggz in 2021 met € 3,1 miljoen. 
 
 Eerste lijnszorg
 
 De middelen die in 2021 zijn gereserveerd voor de subsidieregeling Wijkverpleging zullen niet volledig worden uitgeput. De regeling is pas dit voorjaar gepubliceerd waarna de eerste aanvragen worden verwacht. Daarom is het budget voor deze regeling in 2021 met een bedrag van € 40 miljoen verlaagd. In latere jaren zal het budget voor deze regeling met het zelfde bedrag worden verhoogd. Voor de uitvoeringskosten van deze regeling door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is in 2021 € 1,5 miljoen overgeboekt naar het instrument bijdrage agentschappen binnen artikel 2. Per saldo leidt dit tot een verlaging in 2021 van het budget voor subsidies eerste lijnszorg met een bedrag van € 41,5 miljoen.
 
 Medische producten
 
 Voor de mogelijke vestiging van een productiefaciliteit van medische isotopen in Groningen wordt een bedrag van € 10 miljoen gereserveerd; € 5 miljoen in 2021 en € 5 miljoen in 2022. De minister van Medische Zorg en Sport heeft in haar brief van 11 maart jl. over de voorzieningszekerheid van medische isotopen aangegeven (Kamerstukken II, 2020/21, 33626, nr. 14) dat zij open staat om de mogelijkheden van het verstrekken van een lening voor deze faciliteit te bespreken. Hierbij wordt samengewerkt met de NOM, de investerings- en ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland.
 Voor de verdere uitwerking van de regeling VIPP-farmacie is een kasschuif toegepast waarmee het budget voor 2021 is verlaagd met € 7,9 miljoen. In latere jaren wordt dit bugdet met hetzelfde bedrag weer verhoogd. 
 De uitgaven voor de beschikbaarheid van medische radio-isotopen vallen in 2021 lager uit dan geraamd. Dit houdt verband met de demissionaire status van het huidige kabinet, waardoor besluitvorming over Pallas pas na de vorming van een nieuw kabinet kan plaatsvinden. Zoals de minister voor Medische Zorg en Sport aangeeft in de Kamerbrief van 11 maart jl. (Kamerstukken II 2020/21, 33626, nr. 14) zal Pallas geen onomkeerbare stappen zetten en worden alleen de voorbereidende werkzaamheden voortgezet zolang een nieuw kabinet nog geen positieve beslissing heeft genomen. Het budget wordt daarom in 2021 verlaagd en met hetzelfde bedrag in 2022 verhoogd. 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 CIBG
 
 Door de coronacrisis is de aanschrijving van burgers in verband met het inwerking treden van de nieuwe Donorwet over een langere periode gespreid. Door de langere periode van aanschrijven moest vaker dan eerder voorzien de Basis Registratie Personen worden geraadpleegd. Voor de meerkosten hiervan (€ 3 miljoen) wordt de raming verhoogd.
 
 Overige
 
 Voor de uitvoeringskosten van de regeling wijkverpleging door RVO is in 2021 vanaf het instrument subsidies eerstelijnszorg € 1,5 miljoen overgeboekt naar het instrument bijdrage agentschappen. 
 
 
 
 
 3.
 Ondersteuning van het zorgstelsel
 
 
 Subsidies
 
 Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden 
 
 Zoals vermeld onder het instrument subsidies ggz is structureel € 3 miljoen herschikt van de regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden naar het instrument subsidies curatieve ggz voor de uitvoering het actieprogramma personen met verward gedrag. Daarnaast is het budget voor de subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden op basis van ramingen van het CAK met € 4 miljoen neerwaarts bijgesteld. Het budget voor de regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden wordt hiermee in 2021 in totaal met € 7 miljoen verlaagd. 
 
 Regeling veelbelovende zorg
 
 Op basis van een geactualiseerde raming die is opgesteld door het Zorginstituut is het budget voor de regeling Veelbelovende Zorg in 2021 met een bedrag van € 25 miljoen verlaagd. Daarnaast wordt ter dekking van problematiek op de VWS-begroting een taakstellende korting verwerkt van € 2,5 miljoen. Het budget wordt hierdoor in 2021 in totaal verlaagd met een bedrag van € 27,5 miljoen.
 
 Bekostiging
 
 
 Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen
 De zorguitgaven aan illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen kenden de afgelopen jaren een wisselend verloop en werden daardoor lastig te voorspellen. Niet alleen fluctuaties in de zorgvraag, maar ook wisselende declaratiepatronen van zorgverleners en betaalmomenten van het CAK zijn van invloed op het verloop van de kosten gedurende een jaar. De raming van de uitgaven door het CAK over 2021 is fors hoger dan andere jaren. Vooralsnog is het budget voor het CAK opgehoogd met een bedrag van € 12,3 miljoen. Met het CAK is afgesproken dat de hoogte van het budget later dit jaar opnieuw zal worden bezien op basis van de Mid Term Review.
 
 Inkomensoverdrachten
 
 Overgangsregeling FLO/VUT-ouderenregeling ambulancepersoneel
 Bij de afschaffing van de regelingen rond Functioneel Leeftijdsontslag / Vervoegde Uittreding (FLO/VUT) zijn afspraken gemaakt over de vergoeding van het overgangsrecht ouderenregelingen voor de verschillende ambulancediensten om de continuïteit van ambulancezorg te garanderen. De kosten van het overgangsrecht zijn in de tarieven voor de ambulancediensten verwerkt. Met de ambulancediensten is een overeenkomst gesloten, waarin is geregeld dat een groot deel van de kosten bij het ministerie van VWS gedeclareerd kan worden. De uitgaven voor de FLO/VUT-ouderenregeling ambulancepersoneel vallen dit jaar € 11,1 miljoen hoger uit, onder andere als gevolg van wijzigingen in fiscale regelgeving waarvan is afgesproken dat de budgettaire risico’s hiervan voor VWS zijn.
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 De ontvangsten in verband met wanbetalers en onverzekerden zijn verschoven van artikel 4 naar artikel 2. Dit betreft een technische mutatie.
 
 
 
 
 
 
 3.3
 Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning (bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 11.513.176
 
 
 
 
 214.500
 
 
 
 
 11.727.676
 
 
 
 
 ‒ 9.249.304
 
 
 
 
 2.478.372
 
 
 
 
 ‒ 154.487
 
 
 
 
 11.727.676
 
 
 
 
 11.603.616
 
 
 
 
 5.691
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 11.389.116
 
 
 
 
 214.500
 
 
 
 
 11.603.616
 
 
 
 
 1.736.565
 
 
 
 
 13.340.181
 
 
 
 
 ‒ 151.449
 
 
 
 
 ‒ 1.100.251
 
 
 
 
 ‒ 1.570.674
 
 
 
 
 ‒ 1.065.872
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen
 
 
 
 
 189.146
 
 
 
 
 219.500
 
 
 
 
 408.646
 
 
 
 
 11.841
 
 
 
 
 420.487
 
 
 
 
 8.038
 
 
 
 
 3.158
 
 
 
 
 3.610
 
 
 
 
 3.701
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 56.253
 
 
 10.000
 
 
 66.253
 
 
 ‒ 8.654
 
 
 57.599
 
 
 3.128
 
 
 ‒ 1.798
 
 
 ‒ 1.547
 
 
 ‒ 1.502
 
 
 
 
 Toegang tot zorg en ondersteuning
 
 
 13.780
 
 
 0
 
 
 13.780
 
 
 ‒ 5.188
 
 
 8.592
 
 
 ‒ 694
 
 
 ‒ 773
 
 
 ‒ 749
 
 
 ‒ 734
 
 
 
 
 Passende zorg en levensbrede ondersteuning
 
 
 23.448
 
 
 6.000
 
 
 29.448
 
 
 ‒ 8.262
 
 
 21.186
 
 
 4.156
 
 
 ‒ 939
 
 
 ‒ 749
 
 
 ‒ 734
 
 
 
 
 Inclusieve samenleving
 
 
 6.236
 
 
 4.000
 
 
 10.236
 
 
 3.151
 
 
 13.387
 
 
 ‒ 334
 
 
 ‒ 86
 
 
 ‒ 49
 
 
 ‒ 34
 
 
 
 
 Kennis en informatiebeleid
 
 
 10.974
 
 
 0
 
 
 10.974
 
 
 ‒ 325
 
 
 10.649
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige
 
 
 1.815
 
 
 0
 
 
 1.815
 
 
 1.970
 
 
 3.785
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 85.771
 
 
 212.000
 
 
 297.771
 
 
 ‒ 3.646
 
 
 294.125
 
 
 ‒ 2.793
 
 
 ‒ 2.747
 
 
 ‒ 2.546
 
 
 ‒ 2.500
 
 
 
 
 Bovenregionaal gehandicaptenvervoer
 
 
 61.204
 
 
 0
 
 
 61.204
 
 
 0
 
 
 61.204
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Toegang tot zorg en ondersteuning
 
 
 1.780
 
 
 0
 
 
 1.780
 
 
 0
 
 
 1.780
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Passende zorg en levensbrede ondersteuning
 
 
 3.005
 
 
 0
 
 
 3.005
 
 
 1.482
 
 
 4.487
 
 
 ‒ 82
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Inclusiviteit
 
 
 5.076
 
 
 212.000
 
 
 217.076
 
 
 ‒ 2.569
 
 
 214.507
 
 
 ‒ 626
 
 
 ‒ 426
 
 
 ‒ 300
 
 
 ‒ 300
 
 
 
 
 Kennis, informatie en innovatiebeleid
 
 
 1.525
 
 
 0
 
 
 1.525
 
 
 0
 
 
 1.525
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Aanbesteden Sociaal Domein
 
 
 3.495
 
 
 0
 
 
 3.495
 
 
 ‒ 926
 
 
 2.569
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige
 
 
 9.686
 
 
 0
 
 
 9.686
 
 
 ‒ 1.633
 
 
 8.053
 
 
 ‒ 2.085
 
 
 ‒ 2.321
 
 
 ‒ 2.246
 
 
 ‒ 2.200
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 4.300
 
 
 ‒ 2.800
 
 
 1.500
 
 
 2.000
 
 
 3.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige
 
 
 4.300
 
 
 ‒ 2.800
 
 
 1.500
 
 
 2.000
 
 
 3.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 13.714
 
 
 0
 
 
 13.714
 
 
 0
 
 
 13.714
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige
 
 
 13.714
 
 
 0
 
 
 13.714
 
 
 0
 
 
 13.714
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 0
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 8.621
 
 
 8.921
 
 
 7.703
 
 
 7.703
 
 
 7.703
 
 
 7.703
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 8.621
 
 
 8.921
 
 
 7.703
 
 
 7.703
 
 
 7.703
 
 
 7.703
 
 
 
 
 
 Storting/onttrekking begrotingsreserve
 
 
 
 29.108
 
 
 0
 
 
 29.108
 
 
 13.520
 
 
 42.628
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Stimulerings regeling wonen en zorg
 
 
 29.108
 
 
 0
 
 
 29.108
 
 
 13.520
 
 
 42.628
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten
 
 
 
 
 11.199.970
 
 
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 
 
 11.194.970
 
 
 
 
 1.724.724
 
 
 
 
 12.919.694
 
 
 
 
 ‒ 159.487
 
 
 
 
 ‒ 1.103.409
 
 
 
 
 ‒ 1.574.284
 
 
 
 
 ‒ 1.069.573
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 168.589
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 163.589
 
 
 ‒ 1.939
 
 
 161.650
 
 
 ‒ 2.823
 
 
 ‒ 1.516
 
 
 ‒ 3.425
 
 
 ‒ 7.639
 
 
 
 
 Zorg merkbaar beter maken
 
 
 84.254
 
 
 0
 
 
 84.254
 
 
 1.634
 
 
 85.888
 
 
 ‒ 3.588
 
 
 ‒ 3.334
 
 
 ‒ 3.392
 
 
 ‒ 6.814
 
 
 
 
 Kennis, informatie en innovatiebeleid
 
 
 41.013
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 36.013
 
 
 ‒ 923
 
 
 35.090
 
 
 7.660
 
 
 8.620
 
 
 8.091
 
 
 8.052
 
 
 
 
 Palliatieve zorg en ondersteuning
 
 
 43.322
 
 
 0
 
 
 43.322
 
 
 ‒ 2.650
 
 
 40.672
 
 
 ‒ 6.895
 
 
 ‒ 6.802
 
 
 ‒ 8.124
 
 
 ‒ 8.877
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 10.889.200
 
 
 0
 
 
 10.889.200
 
 
 1.684.400
 
 
 12.573.600
 
 
 ‒ 191.800
 
 
 ‒ 1.114.700
 
 
 ‒ 1.583.000
 
 
 ‒ 1.074.100
 
 
 
 
 Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)
 
 
 4.039.200
 
 
 0
 
 
 4.039.200
 
 
 34.400
 
 
 4.073.600
 
 
 8.200
 
 
 35.300
 
 
 17.000
 
 
 25.900
 
 
 
 
 Bijdrage Wlz
 
 
 6.850.000
 
 
 0
 
 
 6.850.000
 
 
 1.650.000
 
 
 8.500.000
 
 
 ‒ 200.000
 
 
 ‒ 1.150.000
 
 
 ‒ 1.600.000
 
 
 ‒ 1.100.000
 
 
 
 
 
 Inkomendoverdrachten
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 18.132
 
 
 0
 
 
 18.132
 
 
 18.875
 
 
 37.007
 
 
 19.602
 
 
 200
 
 
 ‒ 390
 
 
 ‒ 263
 
 
 
 
 Zorgdragen voor langdurige zorg
 
 
 18.132
 
 
 0
 
 
 18.132
 
 
 18.875
 
 
 37.007
 
 
 19.602
 
 
 200
 
 
 ‒ 390
 
 
 ‒ 263
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 441
 
 
 441
 
 
 428
 
 
 428
 
 
 428
 
 
 428
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 441
 
 
 441
 
 
 428
 
 
 428
 
 
 428
 
 
 428
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 124.049
 
 
 0
 
 
 124.049
 
 
 22.947
 
 
 146.996
 
 
 15.106
 
 
 12.179
 
 
 12.103
 
 
 12.001
 
 
 
 
 Uitvoeringskosten Sociale Verzekerings Bank
 
 
 32.296
 
 
 0
 
 
 32.296
 
 
 11.300
 
 
 43.596
 
 
 11.010
 
 
 11.780
 
 
 11.804
 
 
 11.829
 
 
 
 
 Uitvoeringskosten Centrum Indicatiestelling Zorg
 
 
 91.753
 
 
 0
 
 
 91.753
 
 
 11.647
 
 
 103.400
 
 
 4.096
 
 
 399
 
 
 299
 
 
 172
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 5.691
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.691
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.691
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 5.691
 
 
 0
 
 
 5.691
 
 
 0
 
 
 5.691
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 1.
 Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen
 
 
 Subsidies
 
 
 
 Toegang tot zorg en ondersteuning
 
 In het kader van het vervolgtraject van koplopergemeenten cliëntondersteuning is € 4,6 miljoen vanuit de begroting van VWS via het Gemeentefonds overgeboekt naar 18 gemeenten. 
 
 Inclusieve samenleving
 
 De ophoging betreft uitgaven voor de in 2020 toegekende subsidies van de regeling SET-COVID-19 2.0. Deze subsidieregeling is inmiddels gesloten.
 
 Passende zorg en levensbrede ondersteuning
 
 De negatieve bijstelling betreft een kasschuif voor € 5 miljoen naar 2022 van de € 10 miljoen die bij begrotingsbehandeling van VWS beschikbaar zijn gesteld voor mantelzorgondersteuning met het amendement van 50PLUS. Daarnaast betreft € 2 miljoen een technische mutatie tussen het instrument subsidies en bijdrage aan agentschappen voor de uitvoering van de regeling Stimulering e-Health en bijna € 1 miljoen een overboeking naar het instrument Bijdrage aan medeoverheden voor Specifieke uitkeringen aan gemeenten in het kader van vrouwenopvang en mensenhandel. Daarnaast is op dit instrument een taakstelling van circa € 0,5 miljoen verwerkt om vooruitlopend op verwachte onderuitputting problematiek op de VWS-begroting op te kunnen vangen. 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 Inclusiviteit
 
 De bijstelling betreft overboekingen naar ander artikelen van de VWS-begroting voor het programma social trials dementie bij ZonMw (€ 0,5 miljoen) en publiekcampagnes in het kader van mantelzorg en Een tegen Eenzaamheid (circa € 1,5 miljoen). Daarnaast is sprake van enkele kleine overboekingen waar onder een bijdrage voor het College voor de Rechten van de Mens in het kader van toezicht op het VN-verdrag Handicap.
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 Overige
 
 Naast de overboeking van circa € 1 miljoen van Passende zorg en levensbrede ondersteuning is € 7,7 miljoen naar dit instrument overgeboekt vanuit het Gemeentefonds. De middelen worden vanaf 2021 via een Specifieke Uitkering beschikbaar gesteld vanuit de begroting van VWS voor onder meer de opvang van slachtoffers van mensenhandel en eergerelateerd geweld en loverboysproblematiek. 
 
 Storting/onttrekking begrotingsreserve
 
 
 Stimuleringsregeling wonen en zorg
 
 De niet-benutte middelen voor de Stimuleringsregeling wonen en zorg in 2020 worden met een kasschuif beschikbaar gesteld in 2021 voor het verstrekken van leningen voor de planontwikkeling van woonvormen voor ouderen. 
 
 
 
 
 2.
 Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten
 
 
 Subsidies
 
 
 
 Palliatieve zorg en ondersteuning
 
 Voor het vervolg op het eerdere ZonMw programma «palliantie Meer dan zorg» is in 2021 € 1,9 miljoen benodigd . Het vervolgprogramma is gericht op het bundelen van kennis, het (door)ontwikkelen en het opschalen van kansrijke resultaten uit de nog af te ronden en afgeronde projecten uit het programma "palliantie Meer dan zorg". De bekostiging van dit nieuwe programma loopt via beleidsartikel 1. Daarnaast is via beleidsartikel 2 additioneel € 0,4 miljoen aan de instellingssubsidie Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) toegevoegd. Het resterende saldo betreft een aantal geringe mutaties.
 
 Bekostiging
 
 
 Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)
 
 De uitgavenraming voor de BIKK is op basis van het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau (CPB) bijgesteld (€ 34,4 miljoen).
 
 Bijdrage Wlz
 
 Het doel van de rijksbijdrage Wlz is te voorkomen dat in het Fonds langdurige zorg (Flz) tekorten ontstaan. Als gevolg van de verwerking van realisatiecijfers en actuele ramingen in het Centraal Economisch Plan van het Centraal Planbureau (inzake premie-inkomsten van het Flz en de BIKK) wordt de rijksbijdrage Wlz verhoogd met € 1,7 miljard. De grootste oorzaak betreft de lagere Wlz-premies (raming en realisatie). Die premies leveren volgens de actuele cijfers in 2019, 2020 en 2021 samen € 1,4 miljard minder op dan geraamd in de begroting. De verhoging van de rijksbijdrage is niet relevant voor (toetsing aan) het uitgavenplafond en beïnvloedt ook het EMU-saldo niet.
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 Zorgdragen voor langdurige zorg
 
 Ten behoeve van de pgb-administratie is een nieuw PGB 2.0-systeem ontwikkeld. Dit systeem verzorgt de administratieve ondersteuning van budgethouders, zorgverleners, de verstrekkers (gemeente of zorgkantoor) en de SVB. Voor de doorontwikkeling en implementatie van dit PGB 2.0-systeem worden extra middelen ingezet. Dit betreft op het instrument opdrachten (€ 18,6 miljoen. 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 Uitvoeringskosten Sociale Verzekerings Bank
 
 Ten behoeve van de pgb-administratie is een nieuw PGB 2.0-systeem ontwikkeld. Dit systeem verzorgt de administratieve ondersteuning van budgethouders, zorgverleners, de verstrekkers (gemeente of zorgkantoor) en de SVB. Voor de doorontwikkeling en implementatie van dit PGB 2.0-systeem worden extra middelen ingezet. Dit betreft op het instrument ZBO's/RWT (€ 11,3 miljoen).
 
 Uitvoeringskosten Centrum Indicatiestelling Zorg
 
 Naar aanleiding van het wetsvoorstel ‘Toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis’ is vanaf 2021 de Wlz opengesteld voor de groep 18+ binnen de GGZ. Met de VNG is in december 2020 bestuurlijk afgesproken dat alle in 2020 ingediende aanvragen vanuit gemeenten uiterlijk 1 april 2021 door het CIZ zijn afgehandeld. In het laatste kwartaal van 2020 zijn er fors meer aanvragen binnengekomen dan verwacht waardoor een stuwmeer is ontstaan, Dit leidt tot een verhoogde inzet van capaciteit en financiële middelen bij het CIZ (€ 8,1 miljoen). Door deze extra inzet wordt de vertraging ten opzichte van de afgesproken deadline zoveel mogelijk beperkt. Bij de behandeling van dit wetsvoorstel is ook aandacht besteed aan de positie van jeugdigen onder de 18 jaar. De Tweede Kamer heeft als gevolg daarvan het amendement Bergkamp c.s. aangenomen. Hiermee wordt geregeld dat op een nader te bepalen moment, mits aan de randvoorwaarden wordt voldaan, dat ook jeugdigen met een psychische stoornis toegang kunnen krijgen tot de Wlz. Teneinde een soepele overheveling te kunnen faciliteren, start CIZ reeds met voorbereidende activiteiten. Dit leidt voor het CIZ tot meeruitgaven (€ 3,5 miljoen) .
 
 
 
 
 
 
 3.4
 Artikel 4 Zorgbreed beleid
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 Zorgbreed beleid (bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.874.328
 
 
 
 
 326.369
 
 
 
 
 2.200.697
 
 
 
 
 ‒ 293.986
 
 
 
 
 1.906.711
 
 
 
 
 ‒ 16.782
 
 
 
 
 ‒ 6.563
 
 
 
 
 ‒ 3.567
 
 
 
 
 ‒ 3.933
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 2.158.939
 
 
 
 
 326.369
 
 
 
 
 2.485.308
 
 
 
 
 ‒ 89.242
 
 
 
 
 2.396.066
 
 
 
 
 ‒ 14.955
 
 
 
 
 ‒ 4.370
 
 
 
 
 ‒ 3.933
 
 
 
 
 ‒ 3.933
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Positie cliënt en transparantie van zorg
 
 
 
 
 54.824
 
 
 
 
 6.695
 
 
 
 
 61.519
 
 
 
 
 6.277
 
 
 
 
 67.796
 
 
 
 
 1.195
 
 
 
 
 3.725
 
 
 
 
 3.725
 
 
 
 
 3.628
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 39.418
 
 
 0
 
 
 
 39.418
 
 
 
 ‒ 3.658
 
 
 
 35.760
 
 
 
 ‒ 2.973
 
 
 167
 
 
 167
 
 
 70
 
 
 
 
 Patiënten- en gehandicaptenorganisaties
 
 
 17.000
 
 
 0
 
 
 
 17.000
 
 
 
 0
 
 
 
 17.000
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Transparantie van zorg
 
 
 22.418
 
 
 0
 
 
 
 22.418
 
 
 
 ‒ 3.808
 
 
 
 18.610
 
 
 
 ‒ 3.123
 
 
 167
 
 
 167
 
 
 315
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 150
 
 
 
 150
 
 
 
 150
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 ‒ 245
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 8.937
 
 
 6.695
 
 
 
 15.632
 
 
 
 9.791
 
 
 
 25.423
 
 
 
 3.060
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 
 
 Ondersteuning cliëntorganisaties
 
 
 177
 
 
 0
 
 
 
 177
 
 
 
 3.823
 
 
 
 4.000
 
 
 
 3.898
 
 
 3.929
 
 
 3.929
 
 
 3.930
 
 
 
 
 Transparantie van zorg
 
 
 935
 
 
 0
 
 
 
 935
 
 
 
 2.000
 
 
 
 2.935
 
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 
 
 Overige
 
 
 7.825
 
 
 6.695
 
 
 
 14.520
 
 
 
 3.968
 
 
 
 18.488
 
 
 
 ‒ 2.838
 
 
 ‒ 3.929
 
 
 ‒ 3.929
 
 
 ‒ 3.930
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 6.469
 
 
 0
 
 
 
 6.469
 
 
 
 144
 
 
 
 6.613
 
 
 
 1.108
 
 
 1.558
 
 
 1.558
 
 
 1.558
 
 
 
 
 CIBG
 
 
 6.469
 
 
 0
 
 
 
 6.469
 
 
 
 144
 
 
 
 6.613
 
 
 
 1.108
 
 
 1.558
 
 
 1.558
 
 
 1.558
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
 
 
 
 
 1.542.935
 
 
 
 
 271.600
 
 
 
 
 1.814.535
 
 
 
 
 ‒ 43.116
 
 
 
 
 1.771.419
 
 
 
 
 ‒ 24.279
 
 
 
 
 ‒ 4.298
 
 
 
 
 ‒ 4.295
 
 
 
 
 ‒ 4.198
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 1.519.300
 
 
 271.600
 
 
 
 1.790.900
 
 
 
 ‒ 42.808
 
 
 
 1.748.092
 
 
 
 ‒ 24.182
 
 
 ‒ 4.201
 
 
 ‒ 4.198
 
 
 ‒ 4.198
 
 
 
 
 Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
 
 
 1.519.300
 
 
 271.600
 
 
 
 1.790.900
 
 
 
 ‒ 42.808
 
 
 
 1.748.092
 
 
 
 ‒ 24.182
 
 
 ‒ 4.201
 
 
 ‒ 4.198
 
 
 ‒ 4.198
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 9.082
 
 
 0
 
 
 
 9.082
 
 
 
 ‒ 308
 
 
 
 8.774
 
 
 
 ‒ 97
 
 
 ‒ 97
 
 
 ‒ 97
 
 
 0
 
 
 
 
 Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
 
 
 9.082
 
 
 0
 
 
 
 9.082
 
 
 
 ‒ 308
 
 
 
 8.774
 
 
 
 ‒ 97
 
 
 ‒ 97
 
 
 ‒ 97
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 14.553
 
 
 0
 
 
 
 14.553
 
 
 
 0
 
 
 
 14.553
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 CIBG
 
 
 14.553
 
 
 0
 
 
 
 14.553
 
 
 
 0
 
 
 
 14.553
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 ZiNL
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Informatiebeleid
 
 
 
 
 159.635
 
 
 
 
 14.674
 
 
 
 
 174.309
 
 
 
 
 ‒ 58.951
 
 
 
 
 115.358
 
 
 
 
 9.354
 
 
 
 
 ‒ 1.227
 
 
 
 
 ‒ 1.330
 
 
 
 
 ‒ 1.330
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 113.315
 
 
 0
 
 
 
 113.315
 
 
 
 ‒ 67.013
 
 
 
 46.302
 
 
 
 ‒ 1.346
 
 
 ‒ 1.327
 
 
 ‒ 1.330
 
 
 ‒ 1.330
 
 
 
 
 Informatiebeleid
 
 
 16.981
 
 
 0
 
 
 
 16.981
 
 
 
 1.258
 
 
 
 18.239
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Maatschappelijke diensttijd
 
 
 90.834
 
 
 0
 
 
 
 90.834
 
 
 
 ‒ 71.578
 
 
 
 19.256
 
 
 
 ‒ 1.346
 
 
 ‒ 1.327
 
 
 ‒ 1.330
 
 
 ‒ 1.330
 
 
 
 
 Overige
 
 
 5.500
 
 
 0
 
 
 
 5.500
 
 
 
 3.307
 
 
 
 8.807
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 24.002
 
 
 12.593
 
 
 
 36.595
 
 
 
 6.301
 
 
 
 42.896
 
 
 
 10.700
 
 
 100
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Informatiebeleid
 
 
 14.197
 
 
 10.446
 
 
 
 24.643
 
 
 
 11.988
 
 
 
 36.631
 
 
 
 10.700
 
 
 100
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige
 
 
 9.805
 
 
 2.147
 
 
 
 11.952
 
 
 
 ‒ 5.687
 
 
 
 6.265
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 22.318
 
 
 2.081
 
 
 
 24.399
 
 
 
 1.761
 
 
 
 26.160
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Informatiebeleid
 
 
 22.318
 
 
 2.081
 
 
 
 24.399
 
 
 
 1.761
 
 
 
 26.160
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. Inrichting Zorgstelsel
 
 
 
 
 247.456
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 247.856
 
 
 
 
 6.463
 
 
 
 
 254.319
 
 
 
 
 ‒ 1.195
 
 
 
 
 ‒ 2.540
 
 
 
 
 ‒ 2.003
 
 
 
 
 ‒ 2.003
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 550
 
 
 
 550
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Programma's Zorgstelsel
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 550
 
 
 
 550
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 1.876
 
 
 0
 
 
 
 1.876
 
 
 
 ‒ 53
 
 
 
 1.823
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Programma's Zorgstelsel
 
 
 1.328
 
 
 0
 
 
 
 1.328
 
 
 
 ‒ 53
 
 
 
 1.275
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige
 
 
 548
 
 
 0
 
 
 
 548
 
 
 
 0
 
 
 
 548
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 245.580
 
 
 400
 
 
 
 245.980
 
 
 
 5.966
 
 
 
 251.946
 
 
 
 ‒ 1.195
 
 
 ‒ 2.540
 
 
 ‒ 2.003
 
 
 ‒ 2.003
 
 
 
 
 CAK
 
 
 117.147
 
 
 400
 
 
 
 117.547
 
 
 
 0
 
 
 
 117.547
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 NZa
 
 
 64.627
 
 
 0
 
 
 
 64.627
 
 
 
 ‒ 1.511
 
 
 
 63.116
 
 
 
 ‒ 1.466
 
 
 ‒ 1.466
 
 
 ‒ 1.466
 
 
 ‒ 1.446
 
 
 
 
 Zorginstituut Nederland
 
 
 60.904
 
 
 0
 
 
 
 60.904
 
 
 
 7.732
 
 
 
 68.636
 
 
 
 571
 
 
 ‒ 774
 
 
 ‒ 237
 
 
 ‒ 237
 
 
 
 
 CSZ
 
 
 1.900
 
 
 0
 
 
 
 1.900
 
 
 
 0
 
 
 
 1.900
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 
 
 Overige
 
 
 1.002
 
 
 0
 
 
 
 1.002
 
 
 
 ‒ 255
 
 
 
 747
 
 
 
 ‒ 300
 
 
 ‒ 300
 
 
 ‒ 300
 
 
 ‒ 322
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 EZK: ACM
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Begrotingsreserve
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland
 
 
 
 
 154.089
 
 
 
 
 33.000
 
 
 
 
 187.089
 
 
 
 
 85
 
 
 
 
 187.174
 
 
 
 
 ‒ 30
 
 
 
 
 ‒ 30
 
 
 
 
 ‒ 30
 
 
 
 
 ‒ 30
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 2.224
 
 
 0
 
 
 
 2.224
 
 
 
 1.324
 
 
 
 3.548
 
 
 
 1.324
 
 
 1.324
 
 
 1.324
 
 
 1.324
 
 
 
 
 Zorg en Welzijn
 
 
 2.224
 
 
 0
 
 
 
 2.224
 
 
 
 1.324
 
 
 
 3.548
 
 
 
 1.324
 
 
 1.324
 
 
 1.324
 
 
 1.324
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 150.318
 
 
 33.000
 
 
 
 183.318
 
 
 
 ‒ 3.945
 
 
 
 179.373
 
 
 
 ‒ 4.032
 
 
 ‒ 4.032
 
 
 ‒ 4.032
 
 
 ‒ 4.032
 
 
 
 
 Zorg en Welzijn
 
 
 150.318
 
 
 33.000
 
 
 
 183.318
 
 
 
 ‒ 3.945
 
 
 
 179.373
 
 
 
 ‒ 4.032
 
 
 ‒ 4.032
 
 
 ‒ 4.032
 
 
 ‒ 4.032
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 1.547
 
 
 0
 
 
 
 1.547
 
 
 
 2.706
 
 
 
 4.253
 
 
 
 2.678
 
 
 2.678
 
 
 2.678
 
 
 2.678
 
 
 
 
 Overige
 
 
 1.547
 
 
 0
 
 
 
 1.547
 
 
 
 2.706
 
 
 
 4.253
 
 
 
 2.678
 
 
 2.678
 
 
 2.678
 
 
 2.678
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 68.655
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 68.655
 
 
 
 
 ‒ 57.502
 
 
 
 
 11.153
 
 
 
 
 ‒ 55.502
 
 
 
 
 ‒ 55.502
 
 
 
 
 ‒ 55.502
 
 
 
 
 ‒ 55.502
 
 
 
 
 
 Wanbetalers en onverzekerden
 
 
 57.502
 
 
 0
 
 
 
 57.502
 
 
 
 ‒ 57.502
 
 
 
 0
 
 
 
 ‒ 55.502
 
 
 ‒ 55.502
 
 
 ‒ 55.502
 
 
 ‒ 55.502
 
 
 
 
 Overige
 
 
 11.153
 
 
 0
 
 
 
 11.153
 
 
 
 0
 
 
 
 11.153
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 1.
 Positie cliënt en transparantie van zorg
 
 
 Subsidies
 
 
 
 Transparantie van zorg
 
 Voor de uitvoering van het plan Betere toegang tot actuele en relevante uitkomstinformatie is € 3,1 miljoen overgeheveld naar onderdeel 3 Informatiebeleid van dit artikel. Voor de uitvoering door het Zorginstituut Nederland van de subsidieregeling ‘Transparantie over de kwaliteit van zorg’ en ondersteuning van het ‘Linnean-initiatief’ is € 0,7 miljoen overgeheveld naar het onderdeel Inrichting Zorgstelsel van dit artikel.
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 Ondersteuning cliëntorganisaties
 
 In de stand ontwerpbegroting was € 3,8 miljoen beschikbaar voor PGO-support, een onafhankelijke netwerkorganisatie die versterking en ondersteuning biedt aan patiënten- en gehandicaptenorganisaties, opgenomen onder Overige en is nu gecorrigeerd.
 
 
 
 
 2.
 Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt 
 
 
 Subidies
 
 
 Er is € 39,6 miljoen overgeboekt naar artikel 1 ten behoeve subsidieregeling IC-opschaling.
 
 
 
 
 3.
 Informatiebeleid
 
 
 Subsidies
 
 
 
 Maatschappelijke diensttijd
 
 Overboeking van MDT subsidiemiddelen 2021 naar artikel 1 (directie Publieke Gezondheid) in verband met de ZonMw subsidieronde voor het gemeentelijk MDT-project Perspectief voor de Jeugd (€ 15 miljoen) en de ZonMw subsidieronde 4c, € 55 miljoen voor MDT-projecten om de landelijke dekking van MDT uit te breiden en te versterken.
 
 Overig
 
 Het betreft een technische mutatie van € 4,4 miljoen van het opdrachten- naar subsidiebudget. Deze middelen worden ingezet voor inzet op hybride zorg (digitale zorg waar wenselijk en mogelijk). 
 
 Opdrachten
 
 
 Informatiebeleid
 
 
 Betere toegang uitkomstinformatie
 
 Voor de uitvoering van het plan Betere toegang tot actuele en relevante uitkomstinformatie is € 3,1 miljoen (2021 en 2022) overgeheveld van Positie client en transparantie van zorg naar Informatiebeleid.
 
 Authenticatie in de zorg
 
 Het ministerie van VWS ondersteunt de zorgsector bij verdere digitalisering. Dit is een van de randvoorwaarden voor de juiste informatie op het juiste moment en op de juiste plek, veilig en betrouwbaar. Voor digitale dienstverlening is de mogelijkheid om veilig in te loggen voor burgers een vereiste. Naar schatting zullen rond de 10.000 zorgaanbieders vanwege de aanstaande wet Digitale Overheid en de Europese verordening eIDAS moeten gaan aansluiten op daartoe aangewezen inlogvoorzieningen. Om zorgaanbieders daarbij zoveel mogelijk te ontzorgen faciliteert VWS de ToegangVerleningService (TVS). Hiervoor is extra budget beschikbaar gesteld (€ 6,3 miljoen in 2021 en € 7,4 miljoen in 2022).
 
 Maatschappelijke diensttijd
 
 De middelen van MDT voor het project met het Oranjefonds (€ 3,4 miljoen) zijn vanuit de eindejaarsmarge in 2021 beschikbaar.
 Op verzoek van het Veiligheidsberaad (werkgroep jongeren) is het gemeentelijk project Jeugd Aan Zet in Crisistijd, na de zomereditie, verlengd met een wintereditie. Een groot deel van de gemeenten in Nederland doet hieraan mee. In dit door MDT gefinancierd project (€ 3,1 miljoen naar het gemeentefonds) organiseren gemeenten maatschappelijke projecten voor en door jongeren om hiermee jongeren tijdens de coronacrisis te ondersteunen.
 
 Overig
 
 Het betreft een technische mutatie van € 4,4 miljoen van het opdrachten- naar subsidiebudget. Deze middelen worden ingezet voor inzet op hybride zorg (digitale zorg waar wenselijk en mogelijk). 
 
 
 
 
 4.
 Inrichting Zorgstelsel
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's en RWT's
 
 Er vinden jaarlijks diverse mutaties plaats op artikelniveau ten behoeve van de uitvoering van taken van het Zorginstituut.
 
 Ten eerste heeft het Zorginstituut de betalingen voor de onderzoekskosten inzake de reguliere en de zinnige zorg niet meer in 2020 ontvangen. Deze boeking van € 2,9 miljoen heeft in 2021 plaatsgevonden. 
 Verder is geld overgeboekt van de premie- naar de begrotingsgelden zodat het Zorginstituut alle wettelijke taken die o.a. door andere directies binnen VWS worden opgedragen kan uitvoeren. Deze boekingen leiden tot een hogere bijstelling van het Zorginstituut van € 2,4 miljoen.
 Een bedrag van € 2,4 miljoen is overgemaakt vanuit het premiekader naar het begrotingskader van VWS om het programma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V) te kunnen uitvoeren.
 
 
 
 5.
 Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 Overige
 
 Met de oprichting van de programmadirectie ZJCN is de begroting opnieuw ingericht en ingedeeld naar instrument. Bijdrage mede-overheden (BMO ZJCN) is als instrument toegevoegd aan de begroting. Er is in dit kader totaal € 2,7 miljoen overgeboekt van het instrument bekostiging naar bijdrage mede-overheden. Het betreft geen nieuw beleid of beleidsaanpassingen, maar een technische correctie.
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 De ontvangsten in verband met wanbetalers en onverzekerden zijn verschoven van artikel 4 naar artikel 2. Dit betreft een technische mutatie.
 
 
 
 
 
 3.5
 Artikel 5 Jeugd
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5 Jeugd (bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 117.426
 
 
 
 
 3.500
 
 
 
 
 120.926
 
 
 
 
 126.508
 
 
 
 
 247.434
 
 
 
 
 ‒ 9.245
 
 
 
 
 ‒ 8.335
 
 
 
 
 ‒ 7.060
 
 
 
 
 ‒ 6.989
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 117.426
 
 
 
 
 3.250
 
 
 
 
 120.676
 
 
 
 
 131.508
 
 
 
 
 252.184
 
 
 
 
 ‒ 9.245
 
 
 
 
 ‒ 8.335
 
 
 
 
 ‒ 7.060
 
 
 
 
 ‒ 6.989
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel
 
 
 
 
 117.426
 
 
 
 
 3.250
 
 
 
 
 120.676
 
 
 
 
 131.508
 
 
 
 
 252.184
 
 
 
 
 ‒ 9.245
 
 
 
 
 ‒ 8.335
 
 
 
 
 ‒ 7.060
 
 
 
 
 ‒ 6.989
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 106.705
 
 
 3.250
 
 
 109.955
 
 
 6.698
 
 
 116.653
 
 
 ‒ 9.750
 
 
 ‒ 8.835
 
 
 ‒ 7.560
 
 
 ‒ 7.489
 
 
 
 
 Kennis en informatiebeleid
 
 
 11.347
 
 
 ‒ 250
 
 
 11.097
 
 
 514
 
 
 11.611
 
 
 1.300
 
 
 1.300
 
 
 1.300
 
 
 1.300
 
 
 
 
 Jeugdbeleid
 
 
 54.617
 
 
 3.500
 
 
 58.117
 
 
 ‒ 7.567
 
 
 50.550
 
 
 ‒ 4.069
 
 
 ‒ 3.075
 
 
 ‒ 1.785
 
 
 ‒ 1.749
 
 
 
 
 Jeugdstelsel
 
 
 40.741
 
 
 0
 
 
 40.741
 
 
 13.751
 
 
 54.492
 
 
 ‒ 6.981
 
 
 ‒ 7.060
 
 
 ‒ 7.075
 
 
 ‒ 7.040
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 9.140
 
 
 0
 
 
 9.140
 
 
 2.011
 
 
 11.151
 
 
 505
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 
 
 Kennis en informatiebeleid
 
 
 1.679
 
 
 0
 
 
 1.679
 
 
 234
 
 
 1.913
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Jeugdbeleid
 
 
 7.461
 
 
 0
 
 
 7.461
 
 
 1.277
 
 
 8.738
 
 
 5
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Jeugdstelsel
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 1.359
 
 
 0
 
 
 1.359
 
 
 0
 
 
 1.359
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige
 
 
 1.359
 
 
 0
 
 
 1.359
 
 
 0
 
 
 1.359
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 123.000
 
 
 123.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 123.000
 
 
 123.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 222
 
 
 0
 
 
 222
 
 
 ‒ 201
 
 
 21
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige
 
 
 222
 
 
 0
 
 
 222
 
 
 ‒ 201
 
 
 21
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 9.182
 
 
 2.500
 
 
 11.682
 
 
 0
 
 
 11.682
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige
 
 
 9.182
 
 
 2.500
 
 
 11.682
 
 
 0
 
 
 11.682
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 3.
 Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel
 
 
 Subsidies
 
 
 
 Jeugdbeleid
 
 Voor de specifieke uitkeringen (SPUKS) aan gemeenten is € 3 miljoen. overgeboekt naar het budget voor bijdragen aan medeoverheden. Deze SPUK betreft de financiering van een projectenpool van het programma Geweld hoort nergens thuis.
 
 Voor de uitwerking van de maatregelen uit het rapport van cie. de Winter, waaronder een tegemoetkomingsregeling voor slachtoffers jeugdhulp, zijn middelen beschikbaar gesteld. Voor de uitvoering van deze tegemoetkomingsregeling is een bedrag van € 3,6 miljoen overgeboekt aan Het Schadefonds Geweldsmisdrijven, die de regeling per 1-1-2021 uitvoert. Het aantal aanvragen voor deze regeling oversteeg in de eerste periode van 2021 reeds de totale raming (>2000 aanvragen). Daarom is een aanvullend bedrag van € 2 miljoen beschikbaar. 
 Voor de financiering van het jeugdpakket, is € 3,5 miljoen toegevoegd aan dit budget. De middelen worden ingezet voor laagdrempelige preventieve ondersteuning van jongeren op het gebied van mentale gezondheid, in coronatijd1Kamerstukken II 2020/2021 35420, nr. 207. 
 Verder is voor de dekking van de taakstellende onderuitputting circa € 1 miljoen ingezet vanuit dit hoofdbudget. Daarnaast is er € 5 miljoen als technische mutatie overgeheveld van de verplichtingenruimte 2021 naar 2020, ten behoeve van het vastleggen van (meerjarige) verplichtingen.
 De overige mutaties op dit hoofdbudget betreffen voornamelijk de (inter)departementale samenwerkingen op het gebied van jeugdhulp.
 
 
 Jeugdstelsel
 
 Ten behoeve van de subsidieregeling continuïteit van cruciale jeugdzorg is een kasschuif van € 20 miljoen gerealiseerd. Met de VNG is in mei 2019 de bestuurlijke afspraak gemaakt om voor de jaren 2019 ‒ 2021 € 20 miljoen vanuit het Gemeentefonds beschikbaar te stellen voor tijdelijke liquiditeitssteun om de continuïteit van cruciale jeugdhulp te kunnen borgen. De € 20 miljoen is in zijn geheel, via een kasschuif, naar 2021 overgeheveld, zodat de middelen weer volledig beschikbaar zijn.
 
 Verder is er € 3,5 miljoen van het uitvoeringsbudget van de Jeugdautoriteit overgeboekt naar het personeelsbudget en € 0,5 miljoen naar het hoofdbudget opdrachten jeugdstelsel. Ook is € 1,3 miljoen overgeboekt naar het hoofdbudget subsidies kennis en informatiebeleid. Tot slot is er circa € 1 miljoen ingezet als dekking voor de taakstellende onderuitputting.
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 Ten behoeve van de bovengenoemde specifieke uitkeringen aan gemeenten, is € 3 miljoen overgeboekt van subsidie jeugdbeleid naar bijdragen aan medeoverheden.
 Verder stelt het kabinet voor 2021 € 613 miljoen beschikbaar voor de acute problemen in de jeugdzorg – deels het gevolg van de corona-pandemie - en de financiële druk die dit veroorzaakt2Kamerstukken II 2020/2021 31839, nr. 774. Hiervan is € 120 miljoen beschikbaar gemaakt voor Specifieke Uitkeringen onder dit hoofdbudget. De overige middelen worden toegevoegd aan de Algemene Uitkering van het Gemeentefonds.
 
 
 
 Ontvangsten
 
 Voor een deel van de financiering van het jeugdpakket, is er € 2,5 miljoen van de ontvangsten overgeboekt naar het hoofdbudget subsidies jeugdbeleid (zie aldaar).
 
 
 
 
 
 3.6
 Artikel 6 Sport en bewegen
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6 Sport en bewegen (bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 356.475
 
 
 
 
 408.250
 
 
 
 
 764.725
 
 
 
 
 ‒ 39.801
 
 
 
 
 724.924
 
 
 
 
 ‒ 18.217
 
 
 
 
 ‒ 2.842
 
 
 
 
 ‒ 2.642
 
 
 
 
 ‒ 2.437
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 380.487
 
 
 
 
 408.250
 
 
 
 
 788.737
 
 
 
 
 ‒ 3.831
 
 
 
 
 784.906
 
 
 
 
 ‒ 4.142
 
 
 
 
 ‒ 2.642
 
 
 
 
 ‒ 2.642
 
 
 
 
 ‒ 2.437
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Passend sport- en beweegaanbod
 
 
 
 
 360
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 360
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 360
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 360
 
 
 0
 
 
 360
 
 
 0
 
 
 360
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Passend sport- en beweegaanbod
 
 
 360
 
 
 0
 
 
 360
 
 
 0
 
 
 360
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. Sport verenigt Nederland
 
 
 
 
 380.127
 
 
 
 
 408.250
 
 
 
 
 788.377
 
 
 
 
 ‒ 3.831
 
 
 
 
 784.546
 
 
 
 
 ‒ 4.142
 
 
 
 
 ‒ 2.642
 
 
 
 
 ‒ 2.642
 
 
 
 
 ‒ 2.437
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 166.527
 
 
 158.250
 
 
 324.777
 
 
 ‒ 3.986
 
 
 320.791
 
 
 ‒ 4.347
 
 
 ‒ 2.847
 
 
 ‒ 2.847
 
 
 ‒ 2.642
 
 
 
 
 Sportakkoord
 
 
 76.482
 
 
 158.250
 
 
 234.732
 
 
 ‒ 269
 
 
 234.463
 
 
 ‒ 545
 
 
 ‒ 475
 
 
 ‒ 475
 
 
 ‒ 270
 
 
 
 
 Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties
 
 
 79.185
 
 
 0
 
 
 79.185
 
 
 ‒ 3.072
 
 
 76.113
 
 
 ‒ 3.072
 
 
 ‒ 3.072
 
 
 ‒ 3.072
 
 
 ‒ 3.072
 
 
 
 
 Kennis en innovatie
 
 
 10.860
 
 
 0
 
 
 10.860
 
 
 ‒ 645
 
 
 10.215
 
 
 ‒ 730
 
 
 700
 
 
 700
 
 
 700
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 13.778
 
 
 0
 
 
 13.778
 
 
 0
 
 
 13.778
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Financiële voorziening topsporters
 
 
 13.778
 
 
 0
 
 
 13.778
 
 
 0
 
 
 13.778
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 3.722
 
 
 0
 
 
 3.722
 
 
 ‒ 50
 
 
 3.672
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Sportakkoord
 
 
 3.402
 
 
 0
 
 
 3.402
 
 
 ‒ 82
 
 
 3.320
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Kennis en innovatie
 
 
 220
 
 
 0
 
 
 220
 
 
 ‒ 80
 
 
 140
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige
 
 
 100
 
 
 0
 
 
 100
 
 
 112
 
 
 212
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 2.727
 
 
 0
 
 
 2.727
 
 
 205
 
 
 2.932
 
 
 205
 
 
 205
 
 
 205
 
 
 205
 
 
 
 
 Dopingautoriteit
 
 
 2.727
 
 
 0
 
 
 2.727
 
 
 205
 
 
 2.932
 
 
 205
 
 
 205
 
 
 205
 
 
 205
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 192.983
 
 
 250.000
 
 
 442.983
 
 
 0
 
 
 442.983
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties
 
 
 182.586
 
 
 8.000
 
 
 190.586
 
 
 0
 
 
 190.586
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Sportakkoord
 
 
 10.397
 
 
 242.000
 
 
 252.397
 
 
 0
 
 
 252.397
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 325
 
 
 0
 
 
 325
 
 
 0
 
 
 325
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Dopingbestrijding
 
 
 325
 
 
 0
 
 
 325
 
 
 0
 
 
 325
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 65
 
 
 0
 
 
 65
 
 
 0
 
 
 65
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Sportakkoord
 
 
 65
 
 
 0
 
 
 65
 
 
 0
 
 
 65
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 740
 
 
 
 
 8.000
 
 
 
 
 8.740
 
 
 
 
 63.000
 
 
 
 
 71.740
 
 
 
 
 15.000
 
 
 
 
 15.000
 
 
 
 
 15.000
 
 
 
 
 15.000
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 740
 
 
 8.000
 
 
 8.740
 
 
 63.000
 
 
 71.740
 
 
 15.000
 
 
 15.000
 
 
 15.000
 
 
 15.000
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 4.
 Sport verenigt Nederland
 
 
 
 Subsidies
 
 
 Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties
 
 Op dit instrument is een taakstelling van € 3,1 miljoen verwerkt om, vooruitlopend op verwachte onderuitputting, problematiek op de VWS-begroting op te kunnen vangen. 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 De ontvangstenraming wordt verhoogd. De hogere ontvangstraming heeft betrekking op de specifieke uitkering sport (SPUK Sport) in verband met teruggave te veel verkregen compensatie.
 
 
 
 
 
 3.7
 Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII (bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 240.285
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 240.285
 
 
 
 
 ‒ 206.096
 
 
 
 
 34.189
 
 
 
 
 ‒ 5.712
 
 
 
 
 ‒ 3.826
 
 
 
 
 ‒ 3.826
 
 
 
 
 ‒ 3.826
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 241.085
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 241.085
 
 
 
 
 ‒ 7.982
 
 
 
 
 233.103
 
 
 
 
 ‒ 2.826
 
 
 
 
 ‒ 3.826
 
 
 
 
 ‒ 3.826
 
 
 
 
 ‒ 3.826
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WO II
 
 
 
 
 37.884
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 37.884
 
 
 
 
 ‒ 4.156
 
 
 
 
 33.728
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 36.830
 
 
 0
 
 
 36.830
 
 
 ‒ 4.156
 
 
 32.674
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Nationaal Comité
 
 
 5.403
 
 
 0
 
 
 5.403
 
 
 0
 
 
 5.403
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Nationale herinneringscentra
 
 
 2.738
 
 
 0
 
 
 2.738
 
 
 0
 
 
 2.738
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Collectieve Erkenning Indisch Nederland
 
 
 2.179
 
 
 0
 
 
 2.179
 
 
 0
 
 
 2.179
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Zorg- en dienstverlening
 
 
 6.275
 
 
 0
 
 
 6.275
 
 
 0
 
 
 6.275
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige
 
 
 20.235
 
 
 0
 
 
 20.235
 
 
 ‒ 4.156
 
 
 16.079
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 400
 
 
 0
 
 
 400
 
 
 0
 
 
 400
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige
 
 
 400
 
 
 0
 
 
 400
 
 
 0
 
 
 400
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 428
 
 
 0
 
 
 428
 
 
 0
 
 
 428
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige
 
 
 428
 
 
 0
 
 
 428
 
 
 0
 
 
 428
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 226
 
 
 0
 
 
 226
 
 
 0
 
 
 226
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige
 
 
 226
 
 
 0
 
 
 226
 
 
 0
 
 
 226
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II
 
 
 
 
 203.201
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 203.201
 
 
 
 
 ‒ 3.826
 
 
 
 
 199.375
 
 
 
 
 ‒ 3.826
 
 
 
 
 ‒ 3.826
 
 
 
 
 ‒ 3.826
 
 
 
 
 ‒ 3.826
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 193.240
 
 
 0
 
 
 193.240
 
 
 ‒ 3.826
 
 
 189.414
 
 
 ‒ 3.826
 
 
 ‒ 3.826
 
 
 ‒ 3.826
 
 
 ‒ 3.826
 
 
 
 
 Wetten en regelingen verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen
 
 
 193.240
 
 
 0
 
 
 193.240
 
 
 ‒ 3.826
 
 
 189.414
 
 
 ‒ 3.826
 
 
 ‒ 3.826
 
 
 ‒ 3.826
 
 
 ‒ 3.826
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 9.961
 
 
 0
 
 
 9.961
 
 
 0
 
 
 9.961
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 SVB
 
 
 8.721
 
 
 0
 
 
 8.721
 
 
 0
 
 
 8.721
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 PUR
 
 
 1.240
 
 
 0
 
 
 1.240
 
 
 0
 
 
 1.240
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 2.901
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.901
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.901
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 2.901
 
 
 0
 
 
 2.901
 
 
 0
 
 
 2.901
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 1.
 De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WO II
 
 
 Subsidie
 
 
 
 Overig
 
 In 2020 zijn er extra middelen toegekend aan de Indisch Molukse Gemeenschap, dit als dank en erkenning voor de waardevolle bijdrage van de gemeenschap aan Nederland. Een deel van deze middelen is aanvullend benodigd in 2022 (€ 3 miljoen). 
 
 
 
 
 2.
 Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 Wetten en regelingen verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen
 
 Bijstelling van het budget.
 
 
 
 
 
 
 3.8
 Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten (bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 5.625.749
 
 
 
 
 7.000
 
 
 
 
 5.632.749
 
 
 
 
 ‒ 77.900
 
 
 
 
 5.554.849
 
 
 
 
 ‒ 130.000
 
 
 
 
 ‒ 60.700
 
 
 
 
 15.300
 
 
 
 
 166.600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 5.625.749
 
 
 
 
 7.000
 
 
 
 
 5.632.749
 
 
 
 
 ‒ 77.900
 
 
 
 
 5.554.849
 
 
 
 
 ‒ 130.000
 
 
 
 
 ‒ 60.700
 
 
 
 
 15.300
 
 
 
 
 166.600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 5.625.749
 
 
 
 
 7.000
 
 
 
 
 5.632.749
 
 
 
 
 ‒ 77.900
 
 
 
 
 5.554.849
 
 
 
 
 ‒ 130.000
 
 
 
 
 ‒ 60.700
 
 
 
 
 15.300
 
 
 
 
 166.600
 
 
 
 
 
 Zorgtoeslag
 
 
 5.571.300
 
 
 7.000
 
 
 5.578.300
 
 
 ‒ 77.900
 
 
 5.500.400
 
 
 ‒ 130.000
 
 
 ‒ 60.700
 
 
 15.300
 
 
 166.600
 
 
 
 
 Tegemoetkoming specifieke zorgkosten
 
 
 54.449
 
 
 0
 
 
 54.449
 
 
 0
 
 
 54.449
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 1.
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 Zorgtoeslag
 
 Bij de behandeling van de Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen is het amendement van de leden Snels en Lodders aanvaard. Dat leidt tot beperking van de terugvorderingen en tot € 16,6 miljoen hogere uitgaven zorgtoeslag.
 
 Ter dekking van de lagere terugvorderingen bij de zorgtoeslag en andere toeslagen is in het amendement van de leden Snels en Lodders een verlaging van de zorgtoeslag verwerkt. Deze bedraagt € 27 miljoen.
 De raming 2021 van de uitgaven zorgtoeslag is op basis van het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau (CPB) neerwaarts bijgesteld met € 67,5 miljoen. Dit betreft het saldo van twee effecten. De zorgtoeslag komt (circa € 30 miljoen) hoger uit omdat de zorgverzekeraars de nominale premie gemiddeld € 5 miljoen hoger hebben vastgesteld dan geraamd in de VWS-begroting 2021. Daar tegenover staat de doorwerking van de nieuwe ramingen van de economische ontwikkeling van het CPB naar de zorgtoeslag.
 
 
 
 
 
 
 4
 Niet-beleidsartikelen
 
 
 
 4.1
 Artikel 9 Algemeen
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 11 Artikel 9 Algemeen (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 32.024
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 32.024
 
 
 
 
 ‒ 3.119
 
 
 
 
 28.905
 
 
 
 
 ‒ 1.269
 
 
 
 
 ‒ 1.269
 
 
 
 
 ‒ 1.269
 
 
 
 
 ‒ 1.269
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 35.892
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 35.892
 
 
 
 
 ‒ 3.119
 
 
 
 
 32.773
 
 
 
 
 ‒ 1.269
 
 
 
 
 ‒ 1.269
 
 
 
 
 ‒ 1.269
 
 
 
 
 ‒ 1.269
 
 
 
 
 
 
 
 
 0,0%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Internationale samenwerking
 
 
 
 
 8.879
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.879
 
 
 
 
 456
 
 
 
 
 9.335
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 900
 
 
 0
 
 
 900
 
 
 0
 
 
 900
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige
 
 
 900
 
 
 0
 
 
 900
 
 
 0
 
 
 900
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 7.979
 
 
 0
 
 
 7.979
 
 
 456
 
 
 8.435
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 World Health Organization
 
 
 2.968
 
 
 0
 
 
 2.968
 
 
 0
 
 
 2.968
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 EMA
 
 
 4.027
 
 
 0
 
 
 4.027
 
 
 0
 
 
 4.027
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige
 
 
 984
 
 
 0
 
 
 984
 
 
 456
 
 
 1.440
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Eigenaarsbijdrage RIVM
 
 
 
 
 22.013
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 22.013
 
 
 
 
 ‒ 3.575
 
 
 
 
 18.438
 
 
 
 
 ‒ 1.269
 
 
 
 
 ‒ 1.269
 
 
 
 
 ‒ 1.269
 
 
 
 
 ‒ 1.269
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 22.013
 
 
 0
 
 
 22.013
 
 
 ‒ 3.575
 
 
 18.438
 
 
 ‒ 1.269
 
 
 ‒ 1.269
 
 
 ‒ 1.269
 
 
 ‒ 1.269
 
 
 
 
 Eigenaarsbijdrage RIVM
 
 
 22.013
 
 
 0
 
 
 22.013
 
 
 ‒ 3.575
 
 
 18.438
 
 
 ‒ 1.269
 
 
 ‒ 1.269
 
 
 ‒ 1.269
 
 
 ‒ 1.269
 
 
 
 
 Eigenaarsbijdrage aCBG
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Eigenaarsbijdrage CIBG
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. Begrotingsreserve achterborg WFZ-garanties
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Garanties
 
 
 
 5.000
 
 
 0
 
 
 5.000
 
 
 0
 
 
 5.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige
 
 
 5.000
 
 
 0
 
 
 5.000
 
 
 0
 
 
 5.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 3.
 Eigenaarsbijdrage RIVM
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 Eigenaarsbijdrage RIVM
 
 De opdrachtverlening aan Intravacc is vanaf 2021 ondergebracht onder artikel 1 Volksgezondheid. De hiermee samenhangende middelen, welke onder de eigenaarsbijdrage RIVM zijn opgenomen, worden zodoende structureel naar artikel 1 overgeheveld (€ 3,6 miljoen). 
 
 In verband met de verandering in zowel de structuur als de totaalkosten van de Basisfinanciering Essentiële Infrastructuur (BEI) RIVM wordt de eigenaarsbijdrage RIVM vanaf 2022 met € 2,3 miljoen bijgesteld.
 
 
 
 
 
 4.2
 Artikel 10 Apparaat Kerndepartement
 
 
 
 Apparaatsuitgaven departement Budgettaire gevolgen
 
 
 Tabel 12 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 371.406
 
 
 
 
 65.794
 
 
 
 
 437.200
 
 
 
 
 29.547
 
 
 
 
 466.747
 
 
 
 
 28.788
 
 
 
 
 24.737
 
 
 
 
 20.392
 
 
 
 
 20.392
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 371.732
 
 
 
 
 65.794
 
 
 
 
 437.526
 
 
 
 
 30.040
 
 
 
 
 467.566
 
 
 
 
 28.788
 
 
 
 
 24.737
 
 
 
 
 20.392
 
 
 
 
 20.392
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 296.101
 
 
 
 
 53.968
 
 
 
 
 350.069
 
 
 
 
 23.853
 
 
 
 
 373.922
 
 
 
 
 19.386
 
 
 
 
 18.252
 
 
 
 
 18.236
 
 
 
 
 18.236
 
 
 
 
 
 eigen personeel
 
 
 279.561
 
 
 29.382
 
 
 308.943
 
 
 9.848
 
 
 318.791
 
 
 17.765
 
 
 16.631
 
 
 16.615
 
 
 16.615
 
 
 
 
 inhuur externen
 
 
 13.148
 
 
 24.586
 
 
 37.734
 
 
 14.005
 
 
 51.739
 
 
 1.621
 
 
 1.621
 
 
 1.621
 
 
 1.621
 
 
 
 
 overige personele uitgaven
 
 
 3.392
 
 
 0
 
 
 3.392
 
 
 0
 
 
 3.392
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 75.631
 
 
 
 
 11.826
 
 
 
 
 87.457
 
 
 
 
 6.187
 
 
 
 
 93.644
 
 
 
 
 9.402
 
 
 
 
 6.485
 
 
 
 
 2.156
 
 
 
 
 2.156
 
 
 
 
 
 ICT
 
 
 10.143
 
 
 28
 
 
 10.171
 
 
 5.982
 
 
 16.153
 
 
 1.801
 
 
 401
 
 
 401
 
 
 401
 
 
 
 
 bijdrage aan SSO's
 
 
 42.096
 
 
 0
 
 
 42.096
 
 
 8.125
 
 
 50.221
 
 
 6.707
 
 
 4.690
 
 
 261
 
 
 261
 
 
 
 
 overige materiële uitgaven
 
 
 23.392
 
 
 11.798
 
 
 35.190
 
 
 ‒ 7.920
 
 
 27.270
 
 
 894
 
 
 1.394
 
 
 1.494
 
 
 1.494
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 8.594
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.594
 
 
 
 
 1.345
 
 
 
 
 9.939
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 8.594
 
 
 0
 
 
 8.594
 
 
 1.345
 
 
 9.939
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Tabel 13 Nadere uitsplitsing apparaatsuitgaven (bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal apparaatsuitgaven Ministerie
 
 
 
 
 371.732
 
 
 
 
 65.794
 
 
 
 
 437.526
 
 
 
 
 30.040
 
 
 
 
 467.566
 
 
 
 
 28.788
 
 
 
 
 24.737
 
 
 
 
 20.392
 
 
 
 
 20.392
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 187.719
 
 
 
 
 53.968
 
 
 
 
 241.687
 
 
 
 
 22.781
 
 
 
 
 264.468
 
 
 
 
 16.556
 
 
 
 
 15.322
 
 
 
 
 15.306
 
 
 
 
 15.306
 
 
 
 
 
 eigen personeel
 
 
 173.404
 
 
 29.382
 
 
 202.786
 
 
 9.434
 
 
 212.220
 
 
 14.985
 
 
 13.751
 
 
 13.735
 
 
 13.735
 
 
 
 
 inhuur externen
 
 
 11.738
 
 
 24.586
 
 
 36.324
 
 
 13.347
 
 
 49.671
 
 
 1.571
 
 
 1.571
 
 
 1.571
 
 
 1.571
 
 
 
 
 overige personele uitgaven
 
 
 2.577
 
 
 0
 
 
 2.577
 
 
 0
 
 
 2.577
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 51.952
 
 
 
 
 11.826
 
 
 
 
 63.778
 
 
 
 
 1.062
 
 
 
 
 64.840
 
 
 
 
 7.530
 
 
 
 
 4.113
 
 
 
 
 ‒ 316
 
 
 
 
 ‒ 316
 
 
 
 
 
 ICT
 
 
 4.027
 
 
 28
 
 
 4.055
 
 
 2.095
 
 
 6.150
 
 
 1.590
 
 
 190
 
 
 190
 
 
 190
 
 
 
 
 bijdrage aan SSO's
 
 
 37.747
 
 
 0
 
 
 37.747
 
 
 8.125
 
 
 45.872
 
 
 6.678
 
 
 4.661
 
 
 232
 
 
 232
 
 
 
 
 overige materiële uitgaven
 
 
 10.178
 
 
 11.798
 
 
 21.976
 
 
 ‒ 9.158
 
 
 12.818
 
 
 ‒ 738
 
 
 ‒ 738
 
 
 ‒ 738
 
 
 ‒ 738
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven inspecties
 
 
 
 
 86.890
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 86.890
 
 
 
 
 271
 
 
 
 
 87.161
 
 
 
 
 271
 
 
 
 
 271
 
 
 
 
 271
 
 
 
 
 271
 
 
 
 
 
 eigen personeel
 
 
 85.022
 
 
 0
 
 
 85.022
 
 
 271
 
 
 85.293
 
 
 271
 
 
 271
 
 
 271
 
 
 271
 
 
 
 
 inhuur externen
 
 
 1.053
 
 
 0
 
 
 1.053
 
 
 0
 
 
 1.053
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 overige personele uitgaven
 
 
 815
 
 
 0
 
 
 815
 
 
 0
 
 
 815
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven inspecties
 
 
 
 
 18.687
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.687
 
 
 
 
 236
 
 
 
 
 18.923
 
 
 
 
 236
 
 
 
 
 236
 
 
 
 
 236
 
 
 
 
 236
 
 
 
 
 
 ICT
 
 
 5.550
 
 
 0
 
 
 5.550
 
 
 0
 
 
 5.550
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 bijdrage aan SSO's
 
 
 3.950
 
 
 0
 
 
 3.950
 
 
 0
 
 
 3.950
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 overige materiële uitgaven
 
 
 9.187
 
 
 0
 
 
 9.187
 
 
 236
 
 
 9.423
 
 
 236
 
 
 236
 
 
 236
 
 
 236
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven SCP en raden
 
 
 
 
 21.492
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 21.492
 
 
 
 
 801
 
 
 
 
 22.293
 
 
 
 
 2.559
 
 
 
 
 2.659
 
 
 
 
 2.659
 
 
 
 
 2.659
 
 
 
 
 
 eigen personeel
 
 
 21.135
 
 
 0
 
 
 21.135
 
 
 143
 
 
 21.278
 
 
 2.509
 
 
 2.609
 
 
 2.609
 
 
 2.609
 
 
 
 
 inhuur externen
 
 
 357
 
 
 0
 
 
 357
 
 
 658
 
 
 1.015
 
 
 50
 
 
 50
 
 
 50
 
 
 50
 
 
 
 
 overige personele uitgaven
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven SCP en raden
 
 
 
 
 4.992
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.992
 
 
 
 
 4.889
 
 
 
 
 9.881
 
 
 
 
 1.636
 
 
 
 
 2.136
 
 
 
 
 2.236
 
 
 
 
 2.236
 
 
 
 
 
 ICT
 
 
 566
 
 
 0
 
 
 566
 
 
 3.887
 
 
 4.453
 
 
 211
 
 
 211
 
 
 211
 
 
 211
 
 
 
 
 bijdrage aan SSO's
 
 
 399
 
 
 0
 
 
 399
 
 
 0
 
 
 399
 
 
 29
 
 
 29
 
 
 29
 
 
 29
 
 
 
 
 overige materiële uitgaven
 
 
 4.027
 
 
 
 4.027
 
 
 1.002
 
 
 5.029
 
 
 1.396
 
 
 1.896
 
 
 1.996
 
 
 1.996
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting apparaatsuitgaven kerndepartement
 
 
 Personele- en materiële uitgaven kerndepartement
 
 Personele uitgaven kerndepartement
 
 Bij de eerste suppletoire begroting is er sprake van een mutatie van per saldo € 22,8 miljoen op de personele uitgaven van het kerndepartement.
 De hogere uitgaven aan eigen personeel (€ 9,4 miljoen) betreffen een groot aantal mutaties (€ 8,7 miljoen voor 2021, oplopend naar € 10,9 miljoen voor 2022 en verder) ter dekking van personele knelpunten en daarmee samenhangende uitgaven voor onder meer VWS-brede (bedrijfsvoerings)kosten (€ 2,3 miljoen), de kosten voor de versterking van de financiële functie (€ 1,3 miljoen), de kosten voor IV-governance (€ 0,7 miljoen) en de overheveling vanuit andere artikelonderdelen (€ 2,0 miljoen). Vanuit artikel 5 vindt een structurele overheveling plaats ten behoeve van de Jeugdautoriteit (€ 1,5 miljoen). Voor de uitvoering van taken met betrekking tot de Programmadirectie Zorg en Jeugd in Caribisch Nederland (ZJCN) wordt € 0,8 miljoen aan het budget toegevoegd, deels vanuit de overige materiële uitgaven. Vanuit diverse opdrachtgevers vindt een bijstelling van € 0,6 miljoen plaats voor de uitvoering van subsidieregelingen. 
 De toename op de inhuur externen (€ 13,3 miljoen) hangt grotendeels samen met de budgetoverheveling voor 2021 vanuit het ministerie van OCW (€ 6,6 miljoen) ten behoeve van de uitvoering van subsidieregelingen door DUS-I. Daarnaast is er € 2,1 miljoen aan dit onderdeel toegevoegd vanuit overlopende uitgaven 2020 naar 2021. Vanuit artikel 5 vindt een structurele overheveling plaats ten behoeve van de Jeugdautoriteit (€ 2,0 miljoen). Tenslotte is vanuit het ministerie van BZK € 1,8 miljoen ontvangen in het kader van de Startbudgetten informatiehuishouding. 
 
 Materiële uitgaven kerndepartement
 Bij de eerste suppletoire begroting is er sprake van een mutatie van per saldo € 1,1 miljoen op de materiële uitgaven van het kerndepartement.
 Het budget voor uitgaven aan SSO's neemt met € 8,1 miljoen toe. Dit hangt grotendeels samen met een drietal mutaties. Voor de aanvullende kosten wegens uitbreiding van de kantoorruimte voor het kerndepartement wordt € 5,4 miljoen aan het budget toegevoegd. Voor beleidscoördinatie en de Agenda PGB van het Programma PGB en de daarbij noodzakelijke inzet op juridisch- en beleidsmatig terrein, wordt het budget voor 2021 en 2022 bijgesteld met € 1,7 miljoen en € 2,2 miljoen. Tenslotte is sprake van een desaldering van € 1,3 miljoen, in verband met het intern doorbelasten aan buitendiensten van de factuur in verband met de dienstverlening in 2021 van UBR Personeel i.o. (voorheen ECO&P). Tegenover deze hogere uitgaven staan ook hogere ontvangsten. 
 Het budget voor overige materiële kosten voor 2021 wordt per saldo verlaagd met € 9,2 miljoen. De opdrachtverlening van Intravacc is vanaf 2021 ondergebracht onder Artikel 1 Volksgezondheid. Zodoende zijn de project COVID-middelen voor Intravacc (€ 11,2 miljoen) naar dat artikel overgeheveld. Vanuit de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) en de eindejaarsmarge wordt € 1,7 miljoen aan dit artikelonderdeel toegevoegd ten behoeve van de anti-tabakconferentie COP9/MOP2. Er wordt voor 2021 € 0,8 miljoen aan dit budget toegevoegd in verband met het Project Nieuw Inkoopsysteem VWS. Vanuit dit artikelonderdeel wordt € 0,6 miljoen overgeheveld van het materieel budget naar het personeelsbudget ZJCN op artikel 10.
 
 
 
 Toelichting apparaatsuitgaven inspecties, SCP en raden
 
 Personele- en materiële uitgaven inspecties, SCP en raden
 Bij de eerste suppletoire begroting is er sprake van een mutatie van per saldo € 0,8 miljoen op de personele uitgaven van de SCP en raden.
 Voor het SCP en de NL-Sportraad wordt het budget voor eigen personeel in overeenstemming gebracht met de huidige goedgekeurde formatie. Voor 2021 betekent dit een mutatie van € 0,85 miljoen, voor 2022 en verder is sprake van een structurele mutatie van circa € 2,5 miljoen. Ten gevolge van interne budgetoverheveling wordt het budget van dit artikelonderdeel verlaagd met € 1,3 miljoen. 
 Bij de eerste suppletoire begroting is er sprake van een mutatie van per saldo € 4,9 miljoen op de materiële uitgaven van de SCP en raden. 
 Deze verhoging hangt samen met de hogere kosten voor implementatie van ROMERO (ICT) (€ 2,8 miljoen). Daarnaast heeft een interne budgetoverheveling geleid tot een verhoging van dit artikelonderdeel met € 1,0 miljoen.
 
 
 
 
 
 4.3
 Artikel 11 Nog onverdeeld
 
 
 
 Budgettaire gevolgen Nog onverdeeld
 
 
 Tabel 14 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 7.576
 
 
 
 
 ‒ 5.325
 
 
 
 
 2.251
 
 
 
 
 94.178
 
 
 
 
 96.429
 
 
 
 
 81.909
 
 
 
 
 76.780
 
 
 
 
 75.565
 
 
 
 
 74.017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 7.576
 
 
 
 
 ‒ 5.325
 
 
 
 
 2.251
 
 
 
 
 94.178
 
 
 
 
 96.429
 
 
 
 
 81.909
 
 
 
 
 76.780
 
 
 
 
 75.565
 
 
 
 
 74.017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nog onverdeeld
 
 
 
 7.576
 
 
 ‒ 5.325
 
 
 2.251
 
 
 94.178
 
 
 96.429
 
 
 81.909
 
 
 76.780
 
 
 75.565
 
 
 74.017
 
 
 
 
 Loonbijstelling
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 72.407
 
 
 72.407
 
 
 62.615
 
 
 58.334
 
 
 57.240
 
 
 55.980
 
 
 
 
 Prijsbijstelling
 
 
 7.576
 
 
 ‒ 5.325
 
 
 2.251
 
 
 21.771
 
 
 24.022
 
 
 19.294
 
 
 18.446
 
 
 18.325
 
 
 18.037
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 Loonbijstelling 
 
 Deze mutatie betreft de toevoeging van de loonbijstelling tranche 2021 
 (€ 72 miljoen). 
 
 Prijsbijstelling 
 
 Deze mutatie betreft de toevoeging van de prijsbijstelling tranche 2021
 (€ 24 miljoen). 
 
 
 
 
 
 
 5
 Agentschappen
 
 
 
 5.1
 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 
 
 Tabel 15 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap RIVM, Suppletoire begroting 2021 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3) = (1) + (2) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Omzet
 
 
 453.800
 
 
 168.000
 
 
 621.800
 
 
 
 
 
 waarvan omzet moederdepartement
 
 
 
 331.900
 
 
 168.000
 
 
 499.900
 
 
 
 
 
 waarvan omzet overige departementen
 
 
 
 87.200
 
 
 ‒
 
 
 87.200
 
 
 
 
 
 waarvan omzet derden
 
 
 
 34.700
 
 
 ‒
 
 
 34.700
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 453.800
 
 
 
 
 168.000
 
 
 
 
 621.800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 448.200
 
 
 167.700
 
 
 615.900
 
 
 
 
 - Personele kosten
 
 
 193.400
 
 
 75.900
 
 
 269.300
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 167.600
 
 
 36.700
 
 
 204.300
 
 
 
 
 
 waarvan inhuur externen
 
 
 
 18.700
 
 
 39.200
 
 
 57.900
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele kosten
 
 
 
 7.100
 
 
 ‒
 
 
 7.100
 
 
 
 
 - Materiële kosten
 
 
 254.800
 
 
 91.800
 
 
 346.600
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 26.400
 
 
 ‒
 
 
 26.400
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 5.400
 
 
 ‒
 
 
 5.400
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 223.000
 
 
 91.800
 
 
 314.800
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 5.600
 
 
 300
 
 
 5.900
 
 
 
 
 - Materieel
 
 
 5.600
 
 
 300
 
 
 5.900
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 4.100
 
 
 300
 
 
 4.400
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële afschrijvingskosten
 
 
 
 1.500
 
 
 ‒
 
 
 1.500
 
 
 
 
 - Immaterieel
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 waarvan dotaties voorzieningen
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 waarvan bijzondere lasten
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 453.800
 
 
 
 
 168.000
 
 
 
 
 621.800
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 Agentschapsdeel Vpb-lasten
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 De wijziging heeft volledig betrekking op de uitvoering van opdrachten in het kader van de coronacrisis.
 
 Tabel 16 Kasstroomoverzicht RIVM (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3) = (1) + (2) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen
 
 
 
 
 29.205
 
 
 
 
 180.498
 
 
 
 
 209.703
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 453.800
 
 
 378.000
 
 
 831.800
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 ‒ 441.900
 
 
 ‒ 528.000
 
 
 ‒ 969.900
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 
 
 11.900
 
 
 
 
 ‒ 150.000
 
 
 
 
 ‒ 138.100
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 ‒ 5.600
 
 
 ‒ 2.000
 
 
 ‒ 7.600
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 
 
 ‒ 5.600
 
 
 
 
 ‒ 2.000
 
 
 
 
 ‒ 7.600
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door moederdepartement (+)
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 35.505
 
 
 
 
 28.498
 
 
 
 
 64.003
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 –
 Door de wijziging van de beginstand van de Rijkshoofdboekhouding sluit het beginsaldo aan met de jaarverantwoording van het RIVM 2020.
 
 
 –
 De mutaties in de operationele kasstroom hebben betrekking op het uitvoeren van de kassiersfunctie voor VWS om betalingen te verrichten aan pandemielabs en GGD'en met betrekking tot het analyseren en verrichten van COVID-19 testen en door de aanvullende opdrachten die zijn verstrekt door VWS in het kader van corona.
 
 
 –
 De groei in investeringen heeft betrekking op de aanschaf van extra ICT middelen als gevolg van de groei van de organisatie.
 
 
 
 
 
 
 6
 Financieel Beeld Zorg
 
 
 
 6.1
 Inleiding
 
 In deze 1e suppletoire begroting 2021 worden de budgettaire ontwikkelingen voor 2021-2025 vanaf de ontwerpbegroting 2021 toegelicht binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de begrotingsgefinancierde zorguitgaven. 
 Het Financieel Beeld Zorg (FBZ) geeft een actueel beeld van de zorguitgaven en de ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg. Naast de doorwerking van de voorlopige zorguitgaven 2020, geeft deze paragraaf de bijstellingen weer voor 2021 en de doorwerking daarvan in volgende jaren.
 
 Het FBZ bestaat uit de volgende onderdelen: 
 
 
 •
 
 Paragraaf 1: Inleiding
 
 
 
 •
 
 Paragraaf 2: 
 Ontwikkeling van de netto zorguitgaven en het Uitgavenplafond Zorg.
 
 In deze paragraaf wordt ingegaan op de ontwikkeling van de netto zorguitgaven, de ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg en de toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg.
 
 
 •
 
 Paragraaf 3: Verticale ontwikkeling van de zorguitgaven
 
 In deze paragraaf wordt de verticale ontwikkeling van de Zvw, Wlz en begrotingsgefinancierde zorguitgaven toegelicht. 
 
 
 
 Verdieping van de zorguitgaven in deelsectoren
 
 Het verdiepingshoofdstuk wordt vanaf het jaarverslag 2019 integraal als open data beschikbaar gesteld op https://opendata.rijksbegroting.nl/ #dataset_4c en https://data.overheid.nl/data/ dataset?tags=vws). Hierin worden de financiële bijstellingen per deelsector tussen de ontwerpbegroting 2021 en de 1e suppletoire begroting 2021 voor de jaren 2021 tot en met 2025 gepresenteerd en toegelicht.
 
 
 
 
 6.2
 Ontwikkeling van de netto zorguitgaven en het Uitgavenplafond Zorg
 
 In deze paragraaf wordt ingegaan op de ontwikkeling van de netto zorguitgaven, de ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg en de toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg.
 
 
 6.2.1
 Ontwikkeling van de netto zorguitgaven
 
 De netto zorguitgaven zijn de bruto zorguitgaven verminderd met de ontvangsten (eigen betalingen Zvw en eigen bijdragen Wlz). 
 In tabel 1 is vanaf de stand ontwerpbegroting 2021 de ontwikkeling van de netto zorguitgaven op hoofdlijnen te zien. 
 
 Tabel 1 Ontwikkeling van de netto zorguitgaven 2021 (bedragen x € 1 miljoen)1
 
 
 
 
 
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 
 
 Netto zorguitgaven stand ontwerpbegroting 2021
 
 
 
 
 75.324,2
 
 
 
 
 
 Zorgverzekeringswet
 
 
 102,7
 
 
 
 
 Wet langdurige zorg
 
 
 344,7
 
 
 
 
 Begrotingsgefinancierd
 
 
 17,2
 
 
 
 
 
 Totaal bijstelling netto zorguitgaven
 
 
 
 
 464,6
 
 
 
 
 
 
 Netto zorguitgaven stand 1e suppletoire begroting 2021
 
 
 
 
 75.788,8
 
 
 
 
 
 
 
 1 Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Ten opzichte van de stand ontwerpbegroting 2021 zijn de netto zorguitgaven € 464,6 miljoen hoger. De toename van de netto zorguitgaven komt door de opwaartse bijstelling van de Zvw-uitgaven met € 102,7 miljoen, de Wlz-uitgaven met € 344,7 miljoen en de begrotingsgefinancierde zorguitgaven met € 17,2 miljoen.
 In paragraaf 6.3 wordt de ontwikkeling van de netto zorguitgaven verder toegelicht.
 
 
 
 6.2.2
 Ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg
 
 Het Uitgavenplafond Zorg is bij de Startnota van het kabinet-Rutte III voor de periode 2018-2021 vastgesteld. Het Uitgavenplafond Zorg wordt conform de begrotingsregels bijgesteld voor loon- en prijsontwikkelingen en overboekingen tussen de Uitgavenplafonds: Zorg, Rijksbegroting en Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt (SZA). Daarnaast is het Uitgavenplafond in 2021 bijgesteld in verband met noodmaatregelen corona.
 In tabel 2 is de opbouw van het Uitgavenplafond Zorg vanaf de stand ontwerpbegroting 2021 te zien. 
 
 Tabel 2 Ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg 2021 (bedragen x € 1 miljoen)1
 
 
 
 
 
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgavenplafond Zorg stand ontwerpbegroting 2021
 
 
 
 
 76.467,9
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsontwikkeling
 
 
 ‒ 21,2
 
 
 
 
 Overboekingen tussen Uitgavenplafonds
 
 
 ‒ 13,6
 
 
 
 
 Noodmaatregelen corona
 
 
 173,8
 
 
 
 
 
 Totaal bijstelling Uitgavenplafond Zorg
 
 
 
 
 139,0
 
 
 
 
 
 
 Uitgavenplafond Zorg stand 1e suppletoire begroting 2021
 
 
 
 
 76.607,0
 
 
 
 
 
 
 
 1 Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Bijstelling als gevolg van de loon- en prijsontwikkeling 
 Het Uitgavenplafond Zorg is op basis van de ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) neerwaarts bijgesteld met € 21,2 miljoen, als gevolg van een lagere loon- en prijsontwikkeling dan eerder geraamd.
 Bijstelling als gevolg van overboekingen tussen de Uitgavenplafonds
 Het Uitgavenplafond Zorg is verlaagd met € 13,6 miljoen als gevolg van diverse kleine overboekingen vanuit het Uitgavenplafond Zorg naar de VWS-begroting.
 Noodmaatregelen corona
 
 Het Uitgavenplafond Zorg is opwaarts bijgesteld met € 173,8 miljoen. Dit is het saldo van de onderstaande bijstellingen:
 
 
 •
 Verlengen voorwaardelijke toelating paramedische herstelzorg i.v.m. corona (€ 25 miljoen).
 
 
 •
 Meerkosten corona Wlz (€ 150 miljoen).
 
 
 •
 Lagere eigen bijdragen Wlz als gevolg van corona (€ 11,7 miljoen).
 
 
 •
 Overboeking van budget in verband met zorgcapaciteit vanwege het coronavirus in Caribisch Nederland naar de VWS-begroting (€ -12,9 miljoen).
 
 
 
 
 
 
 6.2.3
 Toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg
 
 Om te toetsen of het Uitgavenplafond Zorg overschreden dan wel onderschreden is, worden de netto zorguitgaven getoetst aan het Uitgavenplafond Zorg. 
 Tabel 3 laat de toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg zien voor het jaar 2021. 
 
 Tabel 3 Toetsing netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg 2021 (bedragen x € 1 miljoen)1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 
 
 A
 
 
 
 
 Netto zorguitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2021
 
 
 
 
 75.324,2
 
 
 
 
 
 2
 
 
 Bijstelling netto zorguitgaven
 
 
 464,6
 
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2021
 
 
 
 
 75.788,8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 B
 
 
 
 
 Uitgavenplafond Zorg
 
 
 
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2021
 
 
 
 
 76.467,9
 
 
 
 
 
 5
 
 
 Bijstelling Uitgavenplafond Zorg
 
 
 139,0
 
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2021
 
 
 
 
 76.607,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 C
 
 
 
 
 + Overschrijding/- Onderschrijding
 
 
 
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2021 (=1-4)
 
 
 
 
 ‒ 1.143,8
 
 
 
 
 
 8
 
 
 Bijstelling bij 1e suppletoire begroting 2021
 
 
 325,6
 
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2021 (=3-6)
 
 
 
 
 ‒ 818,2
 
 
 
 
 
 
 
 1 Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS, Zorginstituut Nederland en NZa.
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 De stand van de onderschrijding van het Uitgavenplafond Zorg bij de 1e suppletoire begroting 2021 bedraagt afgerond € 0,8 miljard (regel 9).
 Bij de ontwerpbegroting 2021 was nog sprake van een onderschrijding van het Uitgavenplafond Zorg van afgerond € 1,1 miljard (regel 7).
 Ten opzichte van de ontwerpbegroting 2021 is er sprake van een afname van de onderschrijding van het Uitgavenplafond Zorg met € 325,6 miljoen (regel 8). De afname van de onderschrijding komt door de hogere bijstelling van de netto zorguitgaven met € 464,6 miljoen (regel 2) en de opwaartse bijstelling van het Uitgavenplafond Zorg met € 139 miljoen (regel 5).
 De bijstelling van de netto zorguitgaven en het Uitgavenplafond Zorg is opgenomen in de paragrafen 6.2.1 (tabel 1) en 6.2.2 (tabel 2).
 
 
 
 
 6.3
 Verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten
 
 De verticale toelichting geeft een cijfermatig overzicht van de budgettaire veranderingen voor de jaren 2021 tot en met 2025, sinds het opstellen van de ontwerpbegroting 2021.
 De afzonderlijke posten worden toegelicht als het hiermee gepaard gaande bedrag hoger is dan € 10 miljoen.
 
 
 6.3.1
 Verticale ontwikkeling van de Zvw-uitgaven en -ontvangsten
 
 Tabel 4 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2021 de verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten van de Zvw zien. Onder de tabel is een toelichting van de verschillende posten opgenomen.
 
 Tabel 4 Verticale ontwikkeling van de Zvw-uitgaven en -ontvangsten 2021-2025 (bedragen x € 1 miljoen)1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 
 
 
 
 
 Bruto Zvw-uitgaven ontwerpbegroting 2021
 
 
 
 
 50.895,5
 
 
 
 
 53.314,5
 
 
 
 
 55.016,7
 
 
 
 
 56.975,4
 
 
 
 
 59.085,9
 
 
 
 
 
 
 Bijstellingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Autonoom
 
 
 
 
 14,2
 
 
 
 
 237,5
 
 
 
 
 690,0
 
 
 
 
 946,2
 
 
 
 
 1.054,3
 
 
 
 
 
 Beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen Zvw
 
 
 50,0
 
 
 50,0
 
 
 50,0
 
 
 50,0
 
 
 50,0
 
 
 
 
 Loon- en prijsontwikkeling
 
 
 ‒ 35,8
 
 
 ‒ 50,7
 
 
 ‒ 11,7
 
 
 ‒ 48,4
 
 
 ‒ 82,2
 
 
 
 
 Verwerking MLT 2022-2025
 
 
 0,0
 
 
 238,2
 
 
 651,7
 
 
 944,6
 
 
 1.086,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatig
 
 
 
 
 88,5
 
 
 
 
 164,5
 
 
 
 
 21,5
 
 
 
 
 21,5
 
 
 
 
 21,5
 
 
 
 
 
 Overheveling ggz naar Wlz: Nacalculatie Zvw-deel
 
 
 52,0
 
 
 50,0
 
 
 50,0
 
 
 50,0
 
 
 50,0
 
 
 
 
 Meerkosten ambulancevervoer
 
 
 12,5
 
 
 12,5
 
 
 12,5
 
 
 12,5
 
 
 12,5
 
 
 
 
 Verlengen voorwaardelijke toelating paramedische herstelzorg i.v.m. corona
 
 
 25,0
 
 
 3,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Uitstel modernisering GVS
 
 
 0,0
 
 
 140,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Inzet resterende groeiruimte Zvw
 
 
 0,0
 
 
 ‒ 41,0
 
 
 ‒ 41,0
 
 
 ‒ 41,0
 
 
 ‒ 41,0
 
 
 
 
 Overig beleidsmatig
 
 
 ‒ 1,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Technisch
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 ‒ 5,3
 
 
 
 
 ‒ 7,5
 
 
 
 
 ‒ 5,0
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 Overig technisch
 
 
 0,0
 
 
 ‒ 5,3
 
 
 ‒ 7,5
 
 
 ‒ 5,0
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal bijstellingen
 
 
 
 
 102,7
 
 
 
 
 396,8
 
 
 
 
 704,0
 
 
 
 
 962,7
 
 
 
 
 1.075,8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bruto Zvw-uitgaven 1e suppletoire begroting 2021
 
 
 
 
 50.998,2
 
 
 
 
 53.711,3
 
 
 
 
 55.720,7
 
 
 
 
 57.938,1
 
 
 
 
 60.161,7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zvw-ontvangsten ontwerpbegroting 2021
 
 
 
 
 3.227,2
 
 
 
 
 3.268,9
 
 
 
 
 3.373,1
 
 
 
 
 3.480,5
 
 
 
 
 3.625,4
 
 
 
 
 
 
 Bijstellingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Autonoom
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 37,2
 
 
 
 
 38,5
 
 
 
 
 79,6
 
 
 
 
 83,3
 
 
 
 
 
 Actualisering eigen risico
 
 
 0,0
 
 
 ‒ 12,2
 
 
 ‒ 20,6
 
 
 ‒ 21,2
 
 
 ‒ 21,8
 
 
 
 
 Verwerking MLT 2022-2025
 
 
 0,0
 
 
 49,5
 
 
 59,1
 
 
 100,8
 
 
 105,1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal bijstellingen
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 37,2
 
 
 
 
 38,5
 
 
 
 
 79,6
 
 
 
 
 83,3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zvw-ontvangsten 1e suppletoire begroting 2021
 
 
 
 
 3.227,2
 
 
 
 
 3.306,2
 
 
 
 
 3.411,5
 
 
 
 
 3.560,2
 
 
 
 
 3.708,8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Netto Zvw-uitgaven ontwerpbegroting 2021
 
 
 
 
 47.668,3
 
 
 
 
 50.045,6
 
 
 
 
 51.643,7
 
 
 
 
 53.494,8
 
 
 
 
 55.460,5
 
 
 
 
 
 
 Bijstellingen in de netto Zvw-uitgaven
 
 
 
 
 102,7
 
 
 
 
 359,6
 
 
 
 
 665,5
 
 
 
 
 883,0
 
 
 
 
 992,5
 
 
 
 
 
 
 Netto Zvw-uitgaven 1e suppletoire begroting 2021
 
 
 
 
 47.771,0
 
 
 
 
 50.405,1
 
 
 
 
 52.309,2
 
 
 
 
 54.377,9
 
 
 
 
 56.453,0
 
 
 
 
 
 
 
 1 Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS, Zorginstituut Nederland en NZa.
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 Uitgaven
 
 
 Autonoom
 
 Beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen Zvw
 De beschikbare opleidingscapaciteit wordt beter benut dan waarmee eerder in de raming rekening is gehouden. De vermoedelijke oorzaken van de stijging in de instroom zijn betere voorlichting over opleidingsaanvragen en vereenvoudiging van het aanvraagproces. De raming wordt daarom met € 50 miljoen structureel verhoogd.
 Loon- en prijsontwikkeling
 De raming van de loon- en prijsontwikkeling is aangepast op basis van actuele macro-economische inzichten van het Centraal Planbureau (CPB).
 Verwerking MLT 2022-2025
 Deze bijstelling betreft de technische verwerking van de middellange termijnverkenning (MLT) 2022–2025 van het CPB.
 
 Beleidsmatig
 
 Overheveling ggz naar Wlz: Nacalculatie Zvw-deel
 Uit de nacalculatie openstelling Wlz voor mensen met een psychische stoornis blijkt dat er minder cliënten, dan oorspronkelijk geraamd, overgaan van de Zvw naar de Wlz. Om die reden wordt in 2021 € 52 miljoen en vanaf 2022 structureel € 50 miljoen teruggeboekt van de Wlz naar de Zvw (ggz).
 Meerkosten ambulancevervoer
 Uit kostenonderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in verband met de herijking van de loonnormbedragen in de sector ambulancevervoer komen meerkosten naar voren. Aangezien de meerkosten niet volledig binnen het beschikbare budget kunnen worden ingepast, wordt de raming voor deze sector verhoogd.
 Verlengen voorwaardelijke toelating paramedische herstelzorg i.v.m. corona
 De regeling Voorwaardelijke toelating paramedische herstelzorg wordt in verband met corona verlengd (€ 25 miljoen in 2021 en € 3 miljoen in 2022).
 Uitstel modernisering GVS
 In een brief (Kamerstukken II, 2020/21, 29 477, nr. 684) is aangegeven dat de inwerkingtreding van de modernisering van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) een jaar wordt uitgesteld (ingangsdatum wordt 1 januari 2023 in plaats van 1 januari 2022). Dit heeft een besparingsverlies van € 140 miljoen in 2022 tot gevolg.
 Inzet resterende groeiruimte Zvw
 Dit betreft de inzet van groeiruimte Zvw die resteert na verwerking van de financiële afspraken in de hoofdlijnenakkoorden voor de periode 2019-2022 (€ 41 miljoen vanaf 2022).
 Overig beleidsmatig
 Deze post is het saldo van kleine beleidsmatige mutaties.
 
 Ontvangsten
 
 
 Autonoom
 
 Actualisering eigen risico
 De opbrengstenraming van het eigen risico zijn geactualiseerd met de jaarlijkse herijking op basis van de nieuwe data die verkregen is van de Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) en de doorwerking van de voorjaarsbesluitvorming.
 Verwerking MLT 2022-2025
 Deze bijstelling betreft de technische verwerking van de middellange termijnverkenning (MLT) 2022–2025 van het CPB.
 
 
 
 6.3.2
 Verticale ontwikkeling van de Wlz-uitgaven en -ontvangsten
 
 Tabel 5 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2021 de verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten van de Wlz zien. Onder de tabel is een toelichting van de verschillende posten opgenomen.
 
 Tabel 5 Verticale ontwikkeling van de Wlz-uitgaven en -ontvangsten 2021-2025 (bedragen x € 1 miljoen)1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 
 
 
 
 
 Bruto Wlz-uitgaven ontwerpbegroting 2021
 
 
 
 
 27.616,9
 
 
 
 
 29.101,8
 
 
 
 
 30.434,3
 
 
 
 
 31.737,4
 
 
 
 
 33.209,4
 
 
 
 
 
 
 Bijstellingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Autonoom
 
 
 
 
 ‒ 48,9
 
 
 
 
 190,6
 
 
 
 
 328,4
 
 
 
 
 525,6
 
 
 
 
 636,7
 
 
 
 
 
 Actualisering Wlz-uitgaven
 
 
 ‒ 63,0
 
 
 ‒ 5,0
 
 
 ‒ 5,0
 
 
 ‒ 5,0
 
 
 ‒ 5,0
 
 
 
 
 Loon- en prijsontwikkeling
 
 
 9,6
 
 
 0,5
 
 
 49,7
 
 
 38,0
 
 
 12,0
 
 
 
 
 Verwerking MLT 2022-2025
 
 
 4,5
 
 
 195,0
 
 
 283,8
 
 
 492,7
 
 
 629,8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatig
 
 
 
 
 372,9
 
 
 
 
 409,3
 
 
 
 
 317,3
 
 
 
 
 303,0
 
 
 
 
 289,3
 
 
 
 
 
 Meerkosten corona Wlz
 
 
 150,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Nacalculatie overheveling ggz naar Wlz
 
 
 270,0
 
 
 334,0
 
 
 325,0
 
 
 317,0
 
 
 310,0
 
 
 
 
 Overheveling ggz naar Wlz: Nacalculatie Zvw-deel
 
 
 ‒ 52,0
 
 
 ‒ 50,0
 
 
 ‒ 50,0
 
 
 ‒ 50,0
 
 
 ‒ 50,0
 
 
 
 
 Meerkosten Wet zorg en dwang
 
 
 0,0
 
 
 102,6
 
 
 102,6
 
 
 102,6
 
 
 102,6
 
 
 
 
 Groeiruimte boven MLT
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 ‒ 75,0
 
 
 ‒ 75,0
 
 
 ‒ 75,0
 
 
 
 
 Overig beleidsmatig
 
 
 4,9
 
 
 22,7
 
 
 14,7
 
 
 8,4
 
 
 1,7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Technisch
 
 
 
 
 ‒ 42,2
 
 
 
 
 ‒ 64,0
 
 
 
 
 ‒ 75,8
 
 
 
 
 ‒ 76,6
 
 
 
 
 ‒ 73,3
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2021 beschermd wonen
 
 
 ‒ 29,6
 
 
 ‒ 26,3
 
 
 ‒ 33,4
 
 
 ‒ 34,3
 
 
 ‒ 34,2
 
 
 
 
 Volume-indexatie 2022 budget beschermd wonen
 
 
 0,0
 
 
 ‒ 30,8
 
 
 ‒ 30,8
 
 
 ‒ 30,8
 
 
 ‒ 30,8
 
 
 
 
 Overig technisch
 
 
 ‒ 12,5
 
 
 ‒ 6,8
 
 
 ‒ 11,5
 
 
 ‒ 11,5
 
 
 ‒ 8,2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal bijstellingen
 
 
 
 
 281,8
 
 
 
 
 535,8
 
 
 
 
 570,0
 
 
 
 
 752,0
 
 
 
 
 852,7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bruto Wlz-uitgaven 1e suppletoire begroting 2021
 
 
 
 
 27.898,7
 
 
 
 
 29.637,7
 
 
 
 
 31.004,2
 
 
 
 
 32.489,4
 
 
 
 
 34.062,1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wlz-ontvangsten ontwerpbegroting 2021
 
 
 
 
 2.055,1
 
 
 
 
 2.088,2
 
 
 
 
 2.124,6
 
 
 
 
 2.164,9
 
 
 
 
 2.211,3
 
 
 
 
 
 
 Bijstellingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Autonoom
 
 
 
 
 ‒ 63,2
 
 
 
 
 ‒ 30,3
 
 
 
 
 ‒ 27,3
 
 
 
 
 ‒ 19,8
 
 
 
 
 ‒ 13,3
 
 
 
 
 
 Eigen bijdragen Wlz
 
 
 ‒ 63,2
 
 
 ‒ 30,3
 
 
 ‒ 30,6
 
 
 ‒ 31,2
 
 
 ‒ 31,9
 
 
 
 
 Verwerking mlt 2022-2025
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 3,3
 
 
 11,4
 
 
 18,6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatig
 
 
 
 
 0,3
 
 
 
 
 19,0
 
 
 
 
 19,0
 
 
 
 
 19,0
 
 
 
 
 19,0
 
 
 
 
 
 Eigen bijdragen corona Wlz
 
 
 ‒ 11,7
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Nacalculatie eigen bijdragen overheveling ggz naar Wlz
 
 
 12,0
 
 
 19,0
 
 
 19,0
 
 
 19,0
 
 
 19,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal bijstellingen
 
 
 
 
 ‒ 62,9
 
 
 
 
 ‒ 11,3
 
 
 
 
 ‒ 8,3
 
 
 
 
 ‒ 0,8
 
 
 
 
 5,7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wlz-ontvangsten 1e suppletoire begroting 2021
 
 
 
 
 1.992,2
 
 
 
 
 2.076,9
 
 
 
 
 2.116,3
 
 
 
 
 2.164,1
 
 
 
 
 2.217,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Netto Wlz-uitgaven ontwerpbegroting 2021
 
 
 
 
 25.561,8
 
 
 
 
 27.013,6
 
 
 
 
 28.309,7
 
 
 
 
 29.572,5
 
 
 
 
 30.998,1
 
 
 
 
 
 
 Bijstellingen in de netto Wlz-uitgaven
 
 
 
 
 344,7
 
 
 
 
 547,1
 
 
 
 
 578,3
 
 
 
 
 752,8
 
 
 
 
 847,0
 
 
 
 
 
 
 Netto Wlz-uitgaven 1e suppletoire begroting 2021
 
 
 
 
 25.906,5
 
 
 
 
 27.560,8
 
 
 
 
 28.887,9
 
 
 
 
 30.325,3
 
 
 
 
 31.845,1
 
 
 
 
 
 
 
 1 Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS, Zorginstituut Nederland en NZa.
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 Uitgaven
 
 
 Autonoom
 
 Actualisering Wlz-uitgaven
 Dit betreft voor € 58 miljoen een incidentele ramingsbijstelling van de Wlz-uitgaven op de begroting die mogelijk was zonder het Wlz-kader bij te stellen. Daarnaast is op basis van actualisatiecijfers de tandheelkundige zorg in de Wlz structureel verlaagd met € 5 miljoen.
 Loon- en prijsontwikkeling
 De raming van de loon- en prijsontwikkeling is aangepast op basis van actuele macro-economische inzichten van het Centraal Planbureau (CPB).
 Verwerking MLT 2022-2025
 Deze bijstelling betreft de technische verwerking van de middellange termijnverkenning (MLT) 2022–2025 van het CPB.
 
 Beleidsmatig
 
 Meerkosten corona Wlz
 Zorgaanbieders maken extra personele en materiële kosten in verband met het coronavirus. In de beleidsregel SARS-CoV-2 virus van de NZa is vastgelegd wanneer deze kosten buiten de contracteerruimte vergoed worden. Het financiële effect hiervan wordt ingeschat op € 150 miljoen voor 2021.
 Nacalculatie overheveling ggz naar Wlz
 Dit betreft een verschuiving van ggz-cliënten van de Wmo naar de Wlz, waartoe is besloten in het Regeerakkoord 2017-2021. Op basis van de nacalculatie blijkt dat in plaats van de geraamde 9.250 cliënten, er circa 15.770 cliënten overgaan naar de Wlz. De verrekening met de Wmo vindt plaats bij septembercirculaire, wanneer de nacalculatie volledig is afgerond en de verdeling over gemeenten bekend is. Ook blijkt op basis van de nacalculatie dat een aanvullend bedrag aan de Wlz moet worden toegevoegd. Dit bedrag bereikt in 2026 haar structurele niveau van € 302 miljoen. De voornaamste reden is dat de daadwerkelijke uitgaven van gemeenten voor deze cliënten in de nacalculatie lager zijn en per cliënt dus minder uitgenomen kan worden dan waar in de ex ante uitname mee is gerekend.
 Overheveling ggz naar Wlz: Nacalculatie Zvw-deel
 Uit de nacalculatie openstelling Wlz voor mensen met een psychische stoornis blijkt dat er minder cliënten dan oorspronkelijk geraamd, overgaan van de Zvw naar de Wlz. Om die reden wordt in 2021 € 52 miljoen en vanaf 2022 structureel € 50 miljoen teruggeboekt van de Wlz naar de Zvw (ggz).
 Meerkosten Wet zorg en dwang
 De NZa heeft een rapportage opgeleverd van de financiële impact van de Wet zorg en dwang (Wzd). Hieruit blijkt dat de geraamde meerkosten van de in- en uitvoering van de Wzd uitkomen op € 102,6 miljoen vanaf 2022. De Wdz regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening.
 Groeiruimte boven MLT
 De groeiruimte tranche 2018 is incidenteel (t/m 2022) ingezet als dekking van de eerste tranche efficiencykorting Kwaliteitskader verpleeghuiszorg (2018). Het resterende deel van deze tranche (€ 75 miljoen) is vanaf 2023 structureel beschikbaar bovenop de reeds beschikbare groeiruimte op basis van de MLT. Deze bijstelling op de begroting leidt daarom niet tot een bijstelling van het Wlz-kader.
 Overig beleidsmatig
 Onder deze post is als belangrijkste mutatie opgenomen een neerwaartse bijstelling van cumulatief € 43 miljoen (2021 t/m 2025) voor de doorontwikkeling van het PGB 2.0-systeem. Dit betreft onder andere de door ketenpartijen in beeld gebrachte te ontwikkelen functionaliteiten, wat heeft geresulteerd in een roadmap PGB 2.0 en een invoeringsplanning.
 
 Technisch
 
 Loon- en prijsbijstelling 2021 beschermd wonen
 Dit betreft het overboeken van de loon- en prijsindexatie 2021 naar het budget voor beschermd wonen in het gemeentefonds.
 Volume-indexatie 2022 budget beschermd wonen
 Dit betreft de verwachte volumegroei in 2022 voor Wmo beschermd wonen.
 Overig technisch
 Deze post is het saldo van kleine technische bijstellingen.
 
 Ontvangsten
 
 
 Autonoom
 
 Eigen bijdragen Wlz
 Dit betreft de actualisering van de eigen bijdragen op basis van cijfers van het Zorginstituut.
 Verwerking mlt 2022-2025
 Deze bijstelling betreft de technische verwerking van de middellange termijnverkenning (MLT) 2022–2025 van het CPB.
 
 Beleidsmatig
 
 Eigen bijdragen corona Wlz
 De ontvangsten uit eigen bijdragen Wlz zullen lager uitvallen dan oorspronkelijk geraamd. De inschatting is dat dit voor € 11,7 miljoen wordt veroorzaakt door ontwikkelingen die samenhangen met het coronavirus.
 Nacalculatie eigen bijdragen overheveling ggz naar Wlz
 Als gevolg van de hogere instroom van ggz-populatie vanuit de Wmo in de Wlz stijgen ook de ontvangsten eigen bijdragen met € 12 miljoen in 2021 en € 19 miljoen structureel vanaf 2022.
 
 
 
 6.3.3
 Verticale ontwikkeling begrotingsgefinancierde zorguitgaven
 
 Bij de begrotingsgefinancierde zorguitgaven gaat het met name om middelen die op grond van de Wmo beschermd wonen onder het Uitgavenplafond Zorg beschikbaar zijn. Naast de Wmo beschermd wonen vallen enkele andere begrotingsgefinancierde posten onder de zorguitgaven. Tot deze categorie horen een deel van de uitgaven voor zorgopleidingen, de uitgaven voor zorg, jeugd en welzijn in Caribisch Nederland, de subsidie(regelingen) NIPT, abortusklinieken, overgang integrale tarieven medische-specialistische zorg (MSZ) en kwaliteit, transparantie en patiëntveiligheid. Deze uitgaven worden bij de artikelen 1, 2 en 4 verantwoord en toegelicht.
 In tabel 6 wordt de ontwikkeling van de begrotingsgefinancierde zorguitgaven weergegeven. De uitgaven voor beschermd wonen worden in tabel 6A gespecificeerd.
 
 Tabel 6 Verticale ontwikkeling van de begrotingsgefinancierde zorguitgaven 2021-2025 (bedragen x € 1 miljoen)1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 
 
 
 
 
 Netto begrotingsgefinancierde zorguitgaven ontwerpbegroting 2021
 
 
 
 
 2.094,1
 
 
 
 
 2.104,5
 
 
 
 
 1.993,8
 
 
 
 
 1.990,8
 
 
 
 
 2.004,3
 
 
 
 
 
 
 Bijstellingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beschermd wonen (gemeentefonds), zie tabel 6A
 
 
 29,6
 
 
 57,1
 
 
 64,2
 
 
 65,1
 
 
 65,1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Autonoom
 
 
 
 
 0,5
 
 
 
 
 0,2
 
 
 
 
 ‒ 2,5
 
 
 
 
 ‒ 5,5
 
 
 
 
 ‒ 8,5
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsontwikkeling
 
 
 0,5
 
 
 0,2
 
 
 ‒ 2,5
 
 
 ‒ 5,5
 
 
 ‒ 8,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatig
 
 
 
 
 ‒ 13,0
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 Zorg, jeugd en welzijn in Caribisch Nederland (Artikel 4)
 
 
 ‒ 13,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal bijstellingen
 
 
 
 
 17,2
 
 
 
 
 57,2
 
 
 
 
 61,7
 
 
 
 
 59,5
 
 
 
 
 56,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Netto begrotingsgefinancierde zorguitgaven 1e suppletoire begroting 2021
 
 
 
 
 2.111,3
 
 
 
 
 2.161,7
 
 
 
 
 2.055,5
 
 
 
 
 2.050,3
 
 
 
 
 2.060,8
 
 
 
 
 
 
 
 1 Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS.
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 6A Verticale ontwikkeling beschermd wonen 2021-2025 (bedragen x € 1 miljoen)1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 
 
 
 
 
 Netto uitgaven beschermd wonen ontwerpbegroting 2021
 
 
 
 
 1.501,3
 
 
 
 
 1.513,6
 
 
 
 
 1.513,6
 
 
 
 
 1.513,6
 
 
 
 
 1.513,6
 
 
 
 
 
 
 Bijstellingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Technisch
 
 
 
 
 29,6
 
 
 
 
 57,1
 
 
 
 
 64,2
 
 
 
 
 65,1
 
 
 
 
 65,1
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2021 beschermd wonen
 
 
 29,6
 
 
 26,3
 
 
 33,4
 
 
 34,3
 
 
 34,2
 
 
 
 
 Volume-indexatie 2022 beschermd wonen
 
 
 0,0
 
 
 30,8
 
 
 30,8
 
 
 30,8
 
 
 30,8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal bijstellingen
 
 
 
 
 29,6
 
 
 
 
 57,1
 
 
 
 
 64,2
 
 
 
 
 65,1
 
 
 
 
 65,1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Netto uitgaven beschermd wonen 1e suppletoire begroting 2021
 
 
 
 
 1.530,9
 
 
 
 
 1.570,7
 
 
 
 
 1.577,9
 
 
 
 
 1.578,8
 
 
 
 
 1.578,7
 
 
 
 
 
 
 
 1 Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS.
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Loon- en prijsbijstelling 2021 beschermd wonen
 Dit betreft het overboeken van de loon- en prijsindexatie 2021 naar het budget voor beschermd wonen in het gemeentefonds.
 Volume-indexatie 2022 beschermd wonen
 Dit betreft de verwachte volumegroei in 2022 voor Wmo beschermd wonen.