Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Memorie van toelichting
Datum: 2022-11-24 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2022‒2023
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 36 250
 A
 
 Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds (A) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 Ontvangen 24 november 2022
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL 
 
 Wetsartikelen 1 tot en met 3
 
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2022 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 1.
 de begrotingsstaat voor het Mobiliteitsfonds (A). 
 
 
 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
 
 M.G.J.
 Harbers
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1
 Leeswijzer
 
 
 Algemeen
 
 Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsar tikelen op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:
 
 Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV
 
 
 
 
 
 
 
 Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen
 
 
 Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 
 
 
 
 < 50
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 => 50 en < 200
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 
 
 => 200 en < 1000
 
 
 5
 
 
 10
 
 
 
 
 => 1000
 
 
 10
 
 
 20
 
 
 
 
 
 
 
 Opbouw
 
 Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatie vraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd: 
 
 
 1.
 Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2022 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
 
 
 2.
 Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
 
 
 3.
 In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) zijn in de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» de mutaties in de 2e suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en overige mutaties 2e suppletoire begroting. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, ontwerpbegroting 2023 (Kamerstukken II 2022– 2023, Kamerstuk 36200-A) toegelicht met uitzondering van de verplichtingen. De begrotingsmutaties van de najaarsnota (op het niveau van artikelonderdeel) en de verplichtingenmutaties van de miljoenennota worden toegelicht op basis van bovengenoemde staffel. 
 
 
 4.
 ls onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepings bijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatie tabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds. 
 
 
 5.
 Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is: 
 
 
 •
 van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbij stelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen
 
 
 •
 van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2
 de Producten
 
 
 
 2.1
 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 Tabel 2 Belangrijkste suppletoire mutaties 2022 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnummer
 
 
 Uitgaven
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2022
 
 
 
 
 
 7.201,3
 
 
 
 
 7.201,3
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2022
 
 
 
 
 
 7.900,4
 
 
 
 
 7.900,4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2023 (uitkomst 2022)
 
 
 
 
 
 387,1
 
 
 
 
 387,1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 ‒ 281,2
 
 
 ‒ 172,1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Relevante kadermutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Saldo 2022
 
 
 
 
 
 ‒ 289,2
 
 
 
 
 ‒ 180,1
 
 
 
 
 
 Verkenningen, Investerinsgruimte en overig
 
 
 11
 
 
 ‒ 47,0
 
 
 
 
 
 Hoofdwegennet
 
 
 12
 
 
 ‒ 133,9
 
 
 ‒ 108,1
 
 
 
 
 Spoorwegen
 
 
 13
 
 
 ‒ 157,2
 
 
 ‒ 24,4
 
 
 
 
 Regionaal Lokaal
 
 
 14
 
 
 ‒ 0,3
 
 
 
 
 
 Hoofdvaarwegennet
 
 
 15
 
 
 ‒ 11,0
 
 
 ‒ 43,0
 
 
 
 
 Megaprojecten
 
 
 17
 
 
 63,5
 
 
 ‒ 4,6
 
 
 
 
 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 18
 
 
 ‒ 3,3
 
 
 
 
 
 
 2. LPO CA-middelen
 
 
 
 
 
 2,6
 
 
 
 
 2,6
 
 
 
 
 
 
 3. Overboekingen andere begrotingen
 
 
 
 
 
 9,8
 
 
 
 
 9,8
 
 
 
 
 
 
 4. Overboekingen naar IenW-begroting
 
 
 
 
 
 ‒ 23,9
 
 
 
 
 ‒ 23,9
 
 
 
 
 
 HXII: SPUK's spoorwegen (voormalig PF)
 
 
 13/19
 
 
 ‒ 22,8
 
 
 ‒ 22,8
 
 
 
 
 Overige overboekingen
 
 
 divers
 
 
 ‒ 1,1
 
 
 ‒ 1,1
 
 
 
 
 
 5. Bijdragen derden
 
 
 
 
 
 19,5
 
 
 
 
 19,5
 
 
 
 
 
 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 11
 
 
 2,3
 
 
 
 
 
 Hoofdwegenet
 
 
 12
 
 
 4,8
 
 
 4,8
 
 
 
 
 Spoorwegen
 
 
 13
 
 
 25,3
 
 
 10,8
 
 
 
 
 Hoofdvaarwegennet
 
 
 15
 
 
 1,1
 
 
 3,4
 
 
 
 
 Megaprojecten
 
 
 17
 
 
 ‒ 14,0
 
 
 0,5
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2021
 
 
 
 
 
 8.006,4
 
 
 
 
 8.115,5
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 1.
 Saldo 2022: Op het Mobiliteitsfonds is sprake van een voordelig saldo van € 109 miljoen. Dit saldo wordt met name veroorzaakt doordat € 673,1 miljoen van de programmering niet tot realisatie komt. Door de overprogrammering van € 378 miljoen blijft er een saldo van € 295,1 miljoen op de uitgaven over. Na aftrek van € 186 miljoen aan ontvangsten die later binnenkomen, resteert het voordelig saldo van € 109 miljoen. Voor een nadere toelichting hoe het saldo is verwerkt op de artikelen wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3).
 
 
 2.
 LPO CA-middelen: Het deel LPO voor 2022 wordt overgeboekt van de Aanvullende Post naar het Mobiliteitsfonds.
 
 
 3.
 Overboekingen andere begrotingen: Het betreft diverse overboekingen tussen het Mobiliteitsfonds en andere begrotingen binnen de Rijksbegroting. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting.
 
 
 4.
 Overboekingen naar IenW-begroting: Het betreft diverse overboekingen tussen Hoofdstuk XII en het Mobiliteitsfonds. De grootste is de overboeking van € 22,8 miljoen voor specifieke uitkeringen voor spoor die voorheen via het Provinciefonds werden overgeheveld.
 
 
 5.
 Bijdragen derden: Dit betreft de hogere bijdragen van derden voor projecten binnen het Mobiliteitsfonds.
 
 
 
 
 
 
 3
 Productartikelen
 
 
 
 3.1
 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 3 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota (t+1)
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 205.684
 
 
 
 
 570.075
 
 
 
 
 ‒ 441.632
 
 
 
 
 ‒ 123.443
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 186.895
 
 
 
 
 522.744
 
 
 
 
 ‒ 449.302
 
 
 
 
 ‒ 68.443
 
 
 
 
 4.999
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 0%
 
 
 
 
 0%
 
 
 
 
 
 11.01 Verkenningen
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 3.519
 
 
 
 
 ‒ 1.500
 
 
 
 
 ‒ 2.019
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen
 
 
 
 
 5.639
 
 
 
 
 639
 
 
 
 
 33
 
 
 
 
 ‒ 672
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 11.03 Reserveringen
 
 
 
 
 176.256
 
 
 
 
 516.086
 
 
 
 
 ‒ 447.377
 
 
 
 
 ‒ 68.709
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 11.03.01 Gebiedsprogramma's
 
 
 13.259
 
 
 6.800
 
 
 1.500
 
 
 ‒ 8.300
 
 
 0
 
 
 
 
 11.03.02 Overige reserveringen
 
 
 162.997
 
 
 129.786
 
 
 ‒ 76.605
 
 
 ‒ 53.181
 
 
 0
 
 
 
 
 11.03.03 Reserveringen Coalitieakkoord
 
 
 0
 
 
 379.500
 
 
 ‒ 372.272
 
 
 ‒ 7.228
 
 
 0
 
 
 
 
 
 11.04 Generieke Investeringsruimte
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.500
 
 
 
 
 ‒ 458
 
 
 
 
 2.957
 
 
 
 
 4.999
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 11.09 Ontvangsten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Verplichtingen
 
 Het verplichtingenbudget wordt in de 2e suppletoire in totaal met € 565 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door:
 
 
 –
 de verwerking van het saldo 2022 (- € 90,9 miljoen). Op een aantal reserveringen is minder verplichtingenbudget nodig dan voorzien. Het onbenutte deel van het budget schuift door naar 2023.
 
 
 –
 de verwerking van verplichtingenschuiven (- € 308,8 miljoen). Dit komt met name door de kas- en verplichtingenschuif op de reservering infra pijler die is overgekomen vanuit het NGF (- € 297,2 miljoen).
 
 
 –
 overboekingen reserveringen en investeringsruimte naar andere artikelen (- € 149,5 miljoen). 
 
 
 
 Uitgaven
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt een verlaging van € 517,7 miljoen. Hiervan is de verlaging van € 449,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een verlaging van € 68,4 miljoen heeft betrekking op de overige mutaties tweede suppletoire en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.
 11.03 Reserveringen
 Het budget op dit artikelonderdeel is bij de tweede suppletoire begroting in 2022 met € 68,7 miljoen verlaagd. Dit is met name het gevolg van de verwerking van het saldo 2022 (- € 44,3 miljoen), overboekingen naar andere artikelen (- € 12,6 miljoen) en overboekingen naar hoofdstuk XII.
 Saldo 2022
 Op diverse reserveringen is in 2022 minder budget benodigd dan voorzien. Het gaat met name om de reservering voor slimme en duurzame mobiliteit (- € 21,2 miljoen), programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (- € 6,8 miljoen), reservering beheer en onderhoud Caribisch Nederland (- € 4,3 miljoen) en de reservering Lelylijn (- € 4,1 miljoen). Het saldo wordt in 2023 aan de reserveringen toegevoegd, zodat het budget meerjarig voor deze reserveringen beschikbaar blijven.
 
 
 
 3.2
 Artikel 12 Hoofdwegennet
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering
 
 Tabel 4 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 12 Hoofdwegennet (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota (t+1)
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 3.232.984
 
 
 
 
 4.602.167
 
 
 
 
 1.063.902
 
 
 
 
 ‒ 956.790
 
 
 
 
 4.709.279
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 2.982.240
 
 
 
 
 3.135.139
 
 
 
 
 258.753
 
 
 
 
 ‒ 121.242
 
 
 
 
 3.272.650
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 85%
 
 
 
 
 99%
 
 
 
 
 
 12.01 Exploitatie
 
 
 
 
 3.959
 
 
 
 
 4.259
 
 
 
 
 220
 
 
 
 
 4.819
 
 
 
 
 9.298
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 3.959
 
 
 
 
 4.259
 
 
 
 
 220
 
 
 
 
 4.819
 
 
 
 
 9.298
 
 
 
 
 
 
 12.02 Onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 
 1.192.166
 
 
 
 
 1.190.089
 
 
 
 
 89.260
 
 
 
 
 ‒ 64.899
 
 
 
 
 1.214.450
 
 
 
 
 
 12.02.01 Onderhoud
 
 
 905.185
 
 
 938.103
 
 
 76.622
 
 
 6.785
 
 
 1.021.510
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 905.185
 
 
 
 
 938.103
 
 
 
 
 76.622
 
 
 
 
 6.785
 
 
 
 
 1.021.510
 
 
 
 
 
 12.02.04 Vernieuwing
 
 
 286.981
 
 
 251.986
 
 
 12.638
 
 
 ‒ 71.684
 
 
 192.940
 
 
 
 
 
 12.03 Ontwikkeling
 
 
 
 
 600.636
 
 
 
 
 688.421
 
 
 
 
 ‒ 25.409
 
 
 
 
 7.789
 
 
 
 
 670.801
 
 
 
 
 
 12.03.01 Aanleg
 
 
 539.194
 
 
 654.853
 
 
 ‒ 201.686
 
 
 30.861
 
 
 484.028
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 26.454
 
 
 
 
 23.844
 
 
 
 
 1.231
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 25.075
 
 
 
 
 
 12.03.02 Planning en studies
 
 
 61.442
 
 
 33.568
 
 
 176.277
 
 
 ‒ 25.800
 
 
 184.045
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 17.756
 
 
 
 
 43.456
 
 
 
 
 2.243
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 45.774
 
 
 
 
 
 12.03.03 Optimalisering gebruik
 
 
 
 
 
 
 2.728
 
 
 2.728
 
 
 
 
 
 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 525.002
 
 
 
 
 580.971
 
 
 
 
 25.167
 
 
 
 
 ‒ 72.707
 
 
 
 
 533.431
 
 
 
 
 
 
 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
 
 
 
 
 660.477
 
 
 
 
 671.399
 
 
 
 
 169.515
 
 
 
 
 3.756
 
 
 
 
 844.670
 
 
 
 
 
 12.06.01 Apparaatkosten RWS
 
 
 543.862
 
 
 549.984
 
 
 32.438
 
 
 1.756
 
 
 584.178
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 543.862
 
 
 
 
 549.984
 
 
 
 
 32.438
 
 
 
 
 1.756
 
 
 
 
 584.178
 
 
 
 
 
 12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten
 
 
 116.615
 
 
 121.415
 
 
 137.077
 
 
 2.000
 
 
 260.492
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 108.115
 
 
 
 
 112.915
 
 
 
 
 139.077
 
 
 
 
 
 251.992
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 27.724
 
 
 
 
 155.446
 
 
 
 
 57
 
 
 
 
 ‒ 103.304
 
 
 
 
 52.199
 
 
 
 
 
 12.09 Ontvangsten
 
 
 27.724
 
 
 155.446
 
 
 57
 
 
 ‒ 103.304
 
 
 52.199
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Verplichtingen
 
 Het verplichtingenbudget wordt bij de tweede suppletoire begroting met in totaal € 107,1 miljoen verhoogd. In de Miljoenennota is het verplichtingenbudget met € 1.064 miljoen verhoogd. De overige mutaties tweede suppletoire begroting zorgen voor een verlaging van het verplichtingenbudget met € 956,8 miljoen. Doordat in de Miljoenennota de verplichtingenmutaties niet worden toegelicht volgt hieronder alsnog een toelichting op de grootste mutaties:
 
 
 –
 Correctieboeking op de overprogrammering naar aanleiding van een teruggedraaide kasschuif waarbij abusievelijk ook de verplichtingen waren meegemuteerd (+ € 191 miljoen);
 
 
 
 
 
 –
 Verplichtingenschuif programma Vrachtwagenheffing-Tijdelijke Tolheffing (+ € 31,8 miljoen): dit betreft een verplichtingenschuif naar voren om opdrachten aan te kunnen gaan met een kaseffect in latere jaren. Daarnaast zorgt deze verplichtingenschuif ervoor dat negatieve verplichtingensaldi in 2022 worden weggewerkt;
 
 
 –
 Het resterend bedrag wordt verklaard door de in de Miljoenennota toegelichte kasmutaties. 
 
 
 
 De overige mutaties tweede suppletoire begroting (- € 956,8 miljoen) worden hieronder toegelicht:
 
 
 –
 Saldo 2022 Ontwikkeling (- € 145,2 miljoen): op het hoofdproduct aanleg (- € 101,3 miljoen) en op het hoofdproduct planning en studies (- € 43,9 miljoen) worden verplichtingen via het saldo naar latere jaren geschoven. Dit komt voornamelijk door vertragingen als gevolg van stikstofproblematiek op de programma's Geluid-Weg (- € 40 miljoen) en Duurzame Mobiliteit (- € 21,9 miljoen) en op de projecten ViA15 (- € 20,9 miljoen), A1 Apeldoorn-Azelo (- € 15,6 miljoen) en A20 Nieuwekerk-Gouda (- € 14 miljoen);
 
 
 –
 Saldo 2022 Geïntegreerde contractvormen/PPS (- € 793,8 miljoen): op het hoofdproduct geïntegreerde contractvormen/PPS wordt € 793,8 miljoen aan verplichtingen via het saldo naar latere jaren geschoven. Dit komt voornamelijk door een vertraging bij het project A27 Houten-Hooipolder waar de gunning van contract Noord nu in 2023 is voorzien (- € 554,6 miljoen). Daarnaast worden voor de projecten ViA15 (- € 209,9 miljoen) en A16 Rotterdam (- € 36,2 miljoen) verplichtingen doorgeschoven naar 2023 vanwege een vertraagde uitspraak van de Raad van State omtrent stikstof (ViA15) en een vertraagde overeenkomst inzake meerkosten Covid en hittewerende bekleding (A16 Rotterdam).
 
 
 
 Het saldo wordt in 2023 aan de betreffende artikelonderdelen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
 Uitgaven
 Het uitgavenbudget wordt bij tweede suppletoire begroting met in totaal € 137,5 miljoen verhoogd. Hiervan is € 258,8 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties tweede suppletoire begroting (- € 121,2 miljoen) worden hieronder toegelicht.
 12.02 Onderhoud en vernieuwing
 De verlaging van de overige mutaties bij de tweede suppletoire begroting met € 64,9 miljoen op dit artikelonderdeel komt met name door het saldo over 2022. Deze zal hieronder worden toegelicht.
 Saldo 2022
 Op dit artikelonderdeel is sprake van een verlaging van het budget waarbij € 71,7 miljoen aan saldo naar 2023 wordt geschoven. Dit komt met name door het uitstellen van de realisatiefase van de renovatie voor de Haringvlietbrug en de vervanging van de tuien van de Galecopperbrug (- € 30,5 miljoen) van 2022 naar 2023. Daarnaast schuift bij het project Haringvlietbrug nogmaals € 16,6 miljoen van 2022 naar 2023 vanwege nieuwe inzichen in de termijnstaat waardoor het benodigde budget voor dit jaar lager uitkomt. Ditzelfde geldt voor het project A12 IJsselbruggen waarbij € 14,1 miljoen naar 2023 doorschuift.
 Het saldo wordt in 2023 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
 12.03 Ontwikkeling
 De verhoging van de overige mutaties bij de tweede suppletoire begroting met € 7,8 miljoen op dit artikelonderdeel komt met name door het saldo over 2022.
 Saldo 2022
 
 Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 173,7 miljoen. Op dit artikelonderdeel is een overprogrammering opgenomen van € 192,9 miljoen in 2022. Daarmee resteert een voordelig saldo van € 19,3 miljoen. De lagere realisatie van € 173,7 miljoen op het programma wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten in de aanlegfase:
 
 
 –
 Programma Geluid-Weg (- € 30 miljoen): door onder andere een vertraagde aanbesteding en vertragingen van diverse saneringsplannen schuift € 30 miljoen via het saldo door naar 2023;
 
 
 –
 A12/A27 Ring Utrecht (- € 15,3 miljoen): door het verlengen van de waakvlamstand van de projectorganisatie worden met name inhuur en grote aanbestedingen niet gemaakt. Hierdoor schuift € 15,3 miljoen via het saldo door naar 2023.
 
 
 
 In de planning- en studiefase gaat het voornamelijk om de programma's Duurzame Mobiliteit (- € 22 miljoen), Geluidsanering (- € 12,8 miljoen) en Beter Benutten (- € 9 miljoen). De vertragingen bij het programma Duurzame Mobiliteit wordt met name veroorzaakt door een behoefte van verder uitwerking, mede veroorzaakt door stikstof en de innovatieregeling van de bouwsector (werktuigen) dat hiermee samenhangt. Bij Geluidsanering wordt de vertraging met name veroorzaakt vanwege nadere uitwerking van de onderliggende plannen. Voor Beter Benutten geldt dat de middelen zijn opgevraagd in een ander kasritme dan eerder voorzien. 
 Het saldo wordt in 2023 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 De verlaging van de overige mutaties bij de tweede suppletoire begroting met € 72,7 miljoen op dit artikelonderdeel wordt met name veroorzaakt door het saldo over 2022. Dit zal hieronder worden toegelicht.
 Saldo 2022
 Op dit artikelonderdeel is sprake van een verlaging van het budget waarbij € 81,5 miljoen aan saldo naar 2023 wordt geschoven. Dit komt met name door het project A16 Rotterdam waar € 50,6 miljoen via het saldo van 2022 naar 2023 doorschuift. Dit wordt veroorzaakt door een betaling van een vaststellingsovereenkomst inzake Covid en hittewerende bekleding die doorschuift naar volgend jaar. Verder zijn er door aanpassingen in de planning een aantal posten naar achteren geschoven waardoor de betalingen ook doorschuiven. Het restant betreft diverse kleine vertragingen bij diverse projecten.
 Het saldo wordt in 2023 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
 De mutaties op dit artikelonderdeel zijn kleiner dan de voorgeschreven norm zoals toegelicht in de leeswijzer en worden daarom niet toegelicht.
 12.09 Ontvangsten
 Het ontvangstenbudget wordt bij de tweede suppletoire begroting met in totaal € 103,2 miljoen verlaagd. Hiervan is een klein bedrag verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties tweede suppletoire begroting (- € 103,3 miljoen) worden hieronder toegelicht.
 De lagere ontvangsten van € 103,3 miljoen wordt met name veroorzaakt door het saldo over 2022 (- € 108,1 miljoen).
 Saldo 2022
 De ontvangsten worden in 2022 verlaagd met € 108,1 miljoen als gevolg van het doorschuiven van het saldo van 2022 naar 2023. Dit betekent dat in 2022 € 108,1 miljoen minder wordt ontvangen dan begroot. Dit komt met name door een btw-dispuut bij het project A27 Zuidelijke Ringweg Groningen waardoor de regiobijdrage niet meer in 2022 wordt verwacht (€ 87,6 miljoen). Daarnaast is op het project A24 Blankenburgverbinding eveneens sprake van een btw-dispuut waardoor de gemeentebijdrage ook niet meer in 2022 wordt verwacht (€ 13,6 miljoen).
 Het saldo wordt in 2023 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
 
 
 
 3.3
 Artikel 13 Spoorwegen
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 5 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 13 Spoorwegen (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota (t+1)
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 2.250.544
 
 
 
 
 2.436.167
 
 
 
 
 917.305
 
 
 
 
 ‒ 221.295
 
 
 
 
 3.132.177
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 2.190.296
 
 
 
 
 2.247.692
 
 
 
 
 469.500
 
 
 
 
 ‒ 139.781
 
 
 
 
 2.577.411
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 
 1.599.243
 
 
 
 
 1.606.036
 
 
 
 
 359.271
 
 
 
 
 ‒ 13.724
 
 
 
 
 1.951.583
 
 
 
 
 
 
 13.03 Ontwikkeling
 
 
 
 
 424.047
 
 
 
 
 442.704
 
 
 
 
 110.229
 
 
 
 
 ‒ 123.468
 
 
 
 
 429.465
 
 
 
 
 
 13.03.01 Aanleg personenvervoer
 
 
 311.383
 
 
 335.948
 
 
 12.072
 
 
 ‒ 82.393
 
 
 265.627
 
 
 
 
 13.03.02 Aanleg goederenvervoer
 
 
 13.557
 
 
 52.355
 
 
 25.848
 
 
 18.207
 
 
 96.410
 
 
 
 
 13.03.03 Optimalisering gebruik
 
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 
 
 13.03.04 Planning en studies personenvervoer
 
 
 85.383
 
 
 41.421
 
 
 54.263
 
 
 ‒ 50.367
 
 
 45.317
 
 
 
 
 13.03.05 Planning en studies goederenvervoer
 
 
 13.724
 
 
 10.980
 
 
 18.046
 
 
 ‒ 8.915
 
 
 20.111
 
 
 
 
 
 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 167.006
 
 
 
 
 198.952
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 2.589
 
 
 
 
 196.363
 
 
 
 
 
 
 13.07 Rente en aflossing
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 208.458
 
 
 
 
 207.017
 
 
 
 
 39.705
 
 
 
 
 ‒ 13.735
 
 
 
 
 232.987
 
 
 
 
 
 13.09 Ontvangsten
 
 
 
 208.458
 
 
 
 
 207.017
 
 
 
 
 39.705
 
 
 
 
 ‒ 13.735
 
 
 
 
 232.987
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Verplichtingen
 
 Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 0,7 miljard verhoogd. Hiervan is € 0,9 miljard verwerkt in de mutaties Miljoenennota. Doordat in de ontwerpbegroting 2023 de verplichtingenmutaties niet worden toegelicht volgt hieronder een toelichting op de grootste mutaties:
 
 
 –
 De ophoging van het verplichtingenbudget wordt deels veroorzaakt door een prijsbijstelling van de EOV in 2022 van € 88 miljoen.
 
 
 –
 De ophoging van het verplichtingenbudget wordt daarnaast veroorzaakt door een verplichtingenschuif van € 77 miljoen voor brandwerende voorzieningen Rotterdam waarvoor het bedrag volledig in 2022 wordt beschikt. De verplichtingen voor 2023 en 2024 worden naar 2022 verschoven. 
 
 
 –
 Het resterend bedrag wordt verklaard door de in de ontwerpbegroting 2023 toegelichte kasmutaties.
 
 
 De overige mutaties 2e suppletoire begroting (- € 221,3 miljoen) wordt hieronder toegelicht. De lagere verplichtingen van € 221,3 miljoen worden met name veroorzaakt door:
 
 
 –
 Saldo 2022 (- € 246 miljoen): dit betreft een hogere verplichting van € 48 miljoen voor beheer, onderhoud en vervanging. Voor diverse aanlegprojecten (- € 337 miljoen) zijn lagere verplichtingen aangegaan. Daarnaast is voor de beschikbaarheidsvergoeding Infraspeed (IP) (€ 43 miljoen) hogere verplichtingen aangegaan. Het saldo wordt in 2023 aan de betreffende artikelonderdelen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
 
 
 
 
 
 –
 Het verplichtingenbudget wordt met € 23 miljoen verhoogd vanwege een afspraak met het Havenbedrijf Rotterdam over de onderhoudskosten van de sporen op de Tweede Maasvlakte. Dit wordt onder uitgaven nader toegelicht. 
 
 
 Uitgaven
 Het uitgavenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 329,7 miljoen verhoogd. Hiervan is € 469,5 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting (- € 139,8 miljoen) wordt hieronder toegelicht.
 13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
 Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 13,7 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het saldo 2022 (- € 36,7 miljoen) en de bijdrage van het Havenbedrijf Rotterdam aan de onderhoudskosten van de sporen op de Tweede Maasvlakte (€ 23 miljoen). 
 Saldo 2022
 Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 36,7 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door de middelen voor onderhoud sporen Tweede Maasvlakte (- € 29 miljoen) die niet in 2022 benodigd zijn en worden daarom doorgeschoven naar 2023. Daarnaast schuift de betaling van de BTW gebruiksvergoeding (- € 7 miljoen) voor december door naar januari 2023.
 Het saldo wordt in 2023 aan de betreffende artikelonderdelen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
 Bijdrage Havenbedrijf Rotterdam
 Met het Havenbedrijf Rotterdam is afgesproken dat de onderhoudskosten van de sporen op de Tweede Maasvlakte in één keer worden afgekocht in 2022, in plaats van betaling in jaarlijkse termijnen. Dit leidt tot hogere ontvangsten in 2022 en daarmee komen de eerder geboekte ontvangsten per jaar te vervallen. Deze ontvangsten worden toegevoegd aan het budget voor exploitatie, onderhoud en vernieuwing. Hierdoor wordt het uitgavenbudget verhoogd met € 23 miljoen. 
 13.03 Ontwikkeling
 Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 123,5 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het saldo 2022 (- € 116,2 miljoen), een overboeking naar Hoofdstuk XII voor diverse specifieke uitkeringen aan provincies (- € 22,8 miljoen) en overboekingen vanuit andere ministeries (€ 12,8 miljoen). 
 Saldo 2022
 
 Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 209,1 miljoen. Op dit artikelonderdeel is een overprogrammering opgenomen van € 92,9 miljoen in 2022. Daarmee resteert een voordelig saldo van € 116,2 miljoen. De lagere realisatie van € 209,1 miljoen op het programma wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:
 
 
 –
 Programma overwegen (- € 47,5 miljoen): Dit programma bestaat uit een veelvoud van deelprogramma’s. De lagere realisatie speelt met name binnen het deelprogramma Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO). In februari 2022 is de ‘Tijdelijke regeling specifieke uitkering LVO 2022–2028’ gepubliceerd, waarmee het mogelijk is om voor de periode 2022-2028 de bijdragen vanuit het ministerie voor projecten te beschikken. In de loop van 2022 is gebleken dat alleen het LVO-project in Apeldoorn zich nu in de fase bevindt waarop een bijdrage kan worden verstrekt. De andere LVO-projecten bevinden zich nog in een fase waarbij nog niet aan alle voorwaarden van de SPUK-regeling is voldaan. Hierdoor verschuift een groot deel van de voor 2022 geplande kasuitgaven naar 2023. 
 
 
 –
 Spoorcapaciteit 2030 (- € 42,5 miljoen): Dit programma bestaat uit meerdere deelprogramma’s en -projecten. Van het totale budget in 2022 wordt € 42,5 miljoen naar 2023 geschoven, vanwege tekorten aan personele capaciteit, problemen met leveringen van materialen en capaciteit op het landelijke en regionale elektriciteitsnet, en een vertraging in de subsidiebeschikking voor het deelproject 'MLT-realisatie overige maatregelen'. 
 
 
 –
 Emplacement op orde (€ 20,8 miljoen): De hogere realisatie wordt met name verklaard doordat de uitgavenplanning in de Ontwerpbegroting 2023 gebaseerd was op het voorlopige ontwerp. De huidige kasstroom is gebaseerd op de in 2022 verleende aanvullende subsidiebeschikking. De uitvoeringscontracten zijn, op één na, ondertekend waardoor een scherper beeld over de voortgang van de werkzaamheden, de planning van de aannemers en de uitgavenplanning is verkregen.
 
 
 –
 Programma behandelen en opstellen (- € 16,2 miljoen): De lagere realisatie wordt veroorzaakt door het annuleren of opschorten van een aantal projecten vanwege het taakstellend budget van het programma, wat anders overschreden dreigde te worden. Daarnaast is er vertraging opgetreden bij een aantal projecten.
 
 
 –
 Programma fietsparkeren (- € 12,1 miljoen): Het plan- en besluitvormingsproces rond deze vaak complexe projecten verloopt langzamer dan verwacht. Daarnaast is bij de diverse studie- en realisatieprojecten vertraging opgetreden als gevolg van capaciteitsgebrek waardoor onder andere de grondverwerving, het verkrijgen van opstalrecht of de verlening van benodigde vergunningen, meer tijd kost dan gepland.
 
 
 –
 Maaslijn (- € 11,7 miljoen): De lagere realisatie wordt veroorzaakt doordat ProRail zich genoodzaakt zag om de aanbesteding van het project in te trekken, zoals ook toegelicht aan de Kamer (Kamerstuknummer 35 925 A, nr. 69). Deze situatie is ontstaan naar aanleiding van de enorme gevolgen van de oorlog in Oekraïne op de materiaalketen. Hierdoor is het noodzakelijk dat er voor het project een aangepaste aanbestedingsstrategie gemaakt moet worden. In het laatste kwartaal van 2022 levert ProRail stabiele en robuuste beslisinformatie op basis waarvan er duidelijkheid komt over de nieuwe kasstroom. 
 
 
 –
 Toegankelijkheid stations (- € 10 miljoen): De lagere realisatie wordt veroorzaakt doordat de planning van een aantal deelprogramma’s is herijkt en de uitgavenstroom daarop is aangepast. Daarnaast zijn als gevolg van het combineren van werkzaamheden de hiervoor geplande uitgaven lager uitgevallen. De hierdoor ontstane vrijval is toegevoegd aan de post onvoorzien.
 
 
 
 Het saldo wordt in 2023 aan de betreffende artikelonderdelen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
 Overboeking naar Hoofdstuk XII
 De verlaging van het uitgavenbudget met € 22,8 miljoen wordt veroorzaakt door een overboeking naar Hoofdstuk XII voor de uitbetaling van diverse specifieke uitkeringen aan provincies die vanaf dit jaar niet meer via de decentralisatie-uitkering verstrekt kunnen worden. Deze specifieke uitkeringen aan de provincies Utrecht, Limburg, Overijssel en Drenthe zijn bedoeld ter dekking van het exploitatie- of beheertekort van de decentrale spoor- en tramdiensten, ten behoeve van de instandhouding van die diensten.
 Overboeking vanuit andere ministeries
 De verhoging van het uitgavenbudget van € 12,8 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door een overboeking vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In 2021 heeft BZK de bedragen van decentralisatie-uitkeringen aan provincies teruggestort naar IenW omdat deze onrechtmatig bleken. Het teruggestorte bedrag bleek niet geïndexeerd. Met BZK is overeengekomen om ook de indexatie € 43 miljoen terug te storten, waarvan € 12 miljoen betrekking heeft op 2022. Hierdoor is het uitgavenbudget met € 12 miljoen opgehoogd. 
 13.09 Ontvangsten
 
 De verlaging van de ontvangsten (- € 13,7 miljoen) wordt met name veroorzaakt door:
 
 
 –
 Saldo 2022 (- € 26 miljoen): Het saldo 2022 is verwerkt op het onderdeel HSL-consessie. De HSL-heffing over de periode t/m 2021 kan nog niet definitief worden vastgesteld. Als gevolg daarvan schuift een deel van de begrote ontvangsten door naar 2023. 
 
 
 –
 De bijdrage van het Havenbedrijf Rotterdam (€ 23 miljoen): vanwege de eerdergenoemde afspraak over onderhoudskosten van de sporen op de Tweede Maasvlakte leidt tot een ophoging van het ontvangstenbudget. 
 
 
 –
 Lagere bijdrage van de NS (- € 14,6 miljoen): De uitgaven voor het ombouwen van treinen in het kader van ERTMS worden verrekend met de te ontvangen concessieprijs, conform de bepalingen in de vervoerconcessie. De lagere bijdrage van derden wordt hierdoor veroorzaakt. De verlaging van het bijbehorende uitgavenbudget wordt verwerkt op artikelonderdeel 17.07 ERTMS.
 
 
 
 
 
 
 3.4
 Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 6 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 ,
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota (t+1)
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 47.909
 
 
 
 
 48.612
 
 
 
 
 11.839
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 60.451
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 90.368
 
 
 
 
 83.261
 
 
 
 
 3.916
 
 
 
 
 ‒ 323
 
 
 
 
 86.854
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 42%
 
 
 
 
 42%
 
 
 
 
 
 14.01 Regionale infrastructuur
 
 
 
 
 41.774
 
 
 
 
 34.661
 
 
 
 
 1.407
 
 
 
 
 ‒ 323
 
 
 
 
 35.745
 
 
 
 
 
 14.01.02 Planning en studies reg/lok
 
 
 0
 
 
 496
 
 
 0
 
 
 ‒ 497
 
 
 ‒ 1
 
 
 
 
 14.01.03 Aanleg reg/lok
 
 
 41.774
 
 
 34.165
 
 
 1.407
 
 
 174
 
 
 35.746
 
 
 
 
 
 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 
 
 48.594
 
 
 
 
 48.600
 
 
 
 
 2.509
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 51.109
 
 
 
 
 
 14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten
 
 
 0
 
 
 5
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5
 
 
 
 
 14.03.02 Regionale mobiliteitsprojecten
 
 
 48.594
 
 
 48.594
 
 
 2.509
 
 
 0
 
 
 51.103
 
 
 
 
 14.03.03 Ruimtelijke economisch programma
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 
 
 14.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Verplichtingen
 Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 11,8 miljoen verhoogd. Dit komt door de toevoeging van de prijsbijstelling op de projecten HOV-netwerk (€ 7,9 miljoen), regionale mobiliteitsprojecten (€ 2,5 miljoen) en Amstelveenlijn (€ 1,4 miljoen).
 
 
 
 3.5
 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 7 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 15 Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota (t+1)
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 933.856
 
 
 
 
 1.042.263
 
 
 
 
 251.188
 
 
 
 
 ‒ 24.598
 
 
 
 
 1.268.853
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.295.676
 
 
 
 
 1.410.913
 
 
 
 
 119.412
 
 
 
 
 1.162
 
 
 
 
 1.531.487
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 91%
 
 
 
 
 97%
 
 
 
 
 
 15.01 Exploitatie
 
 
 
 
 10.433
 
 
 
 
 10.433
 
 
 
 
 539
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.972
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 10.433
 
 
 10.433
 
 
 539
 
 
 0
 
 
 10.972
 
 
 
 
 
 15.02 Onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 
 450.556
 
 
 
 
 527.736
 
 
 
 
 14.128
 
 
 
 
 ‒ 20.350
 
 
 
 
 521.514
 
 
 
 
 
 15.02.01 Onderhoud
 
 
 379.582
 
 
 457.693
 
 
 10.475
 
 
 5.418
 
 
 473.586
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 368.020
 
 
 
 
 442.724
 
 
 
 
 9.702
 
 
 
 
 9.406
 
 
 
 
 461.832
 
 
 
 
 
 15.02.04 Vernieuwing
 
 
 70.974
 
 
 70.043
 
 
 3.653
 
 
 ‒ 25.768
 
 
 47.928
 
 
 
 
 
 15.03 Ontwikkeling
 
 
 
 
 357.466
 
 
 
 
 320.878
 
 
 
 
 58.150
 
 
 
 
 45.032
 
 
 
 
 424.060
 
 
 
 
 
 15.03.01 Aanleg
 
 
 302.616
 
 
 224.323
 
 
 99.811
 
 
 87.430
 
 
 411.564
 
 
 
 
 15.03.02 Planning en studies
 
 
 54.850
 
 
 87.175
 
 
 ‒ 41.661
 
 
 ‒ 34.628
 
 
 10.886
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 1.624
 
 
 
 
 7.624
 
 
 
 
 394
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.018
 
 
 
 
 
 15.03.03 Optimalisering gebruik
 
 
 0
 
 
 9.380
 
 
 0
 
 
 ‒ 7.770
 
 
 1.610
 
 
 
 
 
 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 106.058
 
 
 
 
 178.827
 
 
 
 
 7.007
 
 
 
 
 ‒ 26.423
 
 
 
 
 159.411
 
 
 
 
 
 
 15.06 Netwerkgebonden kosten
 
 
 
 
 371.163
 
 
 
 
 373.039
 
 
 
 
 39.588
 
 
 
 
 2.903
 
 
 
 
 415.530
 
 
 
 
 
 15.06.01 Apparaatkosten RWS
 
 
 340.381
 
 
 342.257
 
 
 11.406
 
 
 2.903
 
 
 356.566
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 340.381
 
 
 342.257
 
 
 11.406
 
 
 2.903
 
 
 356.566
 
 
 
 
 15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten
 
 
 30.782
 
 
 30.782
 
 
 28.182
 
 
 0
 
 
 58.964
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 30.782
 
 
 30.782
 
 
 28.182
 
 
 0
 
 
 58.964
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 74.241
 
 
 
 
 67.396
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 39.604
 
 
 
 
 27.792
 
 
 
 
 
 15.09 Ontvangsten
 
 
 74.241
 
 
 67.396
 
 
 0
 
 
 ‒ 39.604
 
 
 27.792
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Verplichtingen
 
 Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 226,6 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door:
 
 
 –
 Verplichtingenschuiven (€ 138 miljoen): Voor diverse projecten zijn verplichtingen naar 2022 toegeschoven. Het gaat om € 53 miljoen voor onderhoud en vernieuwing en € 85 miljoen voor ontwikkelingsprojecten.
 
 
 –
 Overboeking loon- en prijsbijstelling (€ 125,4 miljoen): de verplichtingenbudgetten op artikel 15 zijn verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
 
 
 
 Uitgaven
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt een verhoging van € 120,6 miljoen. Hiervan is de verhoging van € 119,4 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een verhoging van € 1,2 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.
 15.02 Onderhoud en vernieuwing
 De verlaging van dit artikelonderdeel met € 20,4 miljoen wordt met name veroorzaakt door het saldo 2022 (- € 29,8 miljoen) en overboekingen vanuit Economische Zaken voor het Maritiem Informatievoorziening Servicepunt (€ 9,4 miljoen). De totstandkoming van het saldo 2022 wordt hieronder toegelicht.
 Saldo 2022
 
 De verlaging van € 29,8 miljoen heeft plaatsgevonden op:
 
 
 –
 het project overdracht Brokx nat (- € 4 miljoen): De overeenkomst inzake de vergoeding voor beheer en onderhoud voor Haven Oude Schild en wegen en paden Texel is afgerond, maar de details van de betaling worden nog afgestemd met de gemeente Texel. De middelen schuiven door naar 2023.
 
 
 –
 het realisatieprogramma vervanging en renovatie (- € 15,2 miljoen). Op diverse projecten worden minder uitgaven gedaan in 2022 dan voorzien. Het project Demkabocht (- € 3,8 miljoen) wordt samengevoegd met het project Amsterdam Rijnkanaal. Het project wordt later op de markt gezet dan voorzien. VenR-onderzoek (- € 3,1 miljoen): de betaling voor de Quickscan beweegbare bruggen is doorgeschoven naar 2023 doordat de vaststellingsovereenkomst hiervoor nog niet is afgerond. Voor het project Modernisering Objectenbediening Zeeland (MOBZ) (- € 1,9 miljoen) vielen de uitgaven in 2022 lager uit dan verwacht.
 
 
 –
 de reservering vervanging en renovatie (- € 10,6 miljoen): Er zijn minder VenR-projecten in realisatie genomen in 2022 dan verwacht. Het overschot schuift door naar volgend jaar.
 
 
 
 15.03 Ontwikkeling
 
 De verhoging van dit artikelonderdeel met € 45 miljoen wordt met name veroorzaakt door het saldo 2022 (€ 45,2 miljoen). Op diverse projecten was meer budget nodig dan voorzien. Het gaat om:
 
 
 –
 Project twentekanalen fase 2 (€ 27 miljoen): vanwege de toegenomen staalprijzen is er € 27 miljoen toegevoegd aan het project Twentekanalen. 
 
 
 –
 Project toekomstvisie Waal (€ 12 miljoen): de uitgaven in 2022 zijn hoger dan eerder werd gedacht door de snel toegenomen prijzen van bouw- en grondstoffen.
 
 
 
 Daarnaast is er op veel projecten en reserveringen minder budget nodig dan voorzien. Doordat er werd gewerkt met een overprogrammering van € 44 miljoen hebben die kasvertragingen geen budgettair effect.
 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 De verlaging van dit artikelonderdeel met € 26,4 miljoen is het gevolg van het saldo 2022. Het saldo 2022 is met name het gevolg van lagere uitgaven op het project Zeetoegang IJmond (- € 25,6 miljoen). De raming van de exploitatiefase voor het niet-DBFM deel is nu in de prognose verwerkt. Dit bedrag stond grotendeels in 2022 en is nu over de jaren verdeeld. Daarnaast is ook de reeks voor het langer openhouden van de Noordersluis geactualiseerd.
 15.09 Ontvangsten
 De lagere ontvangsten van € 39,6 miljoen wordt name veroorzaakt door het saldo 2022 (- € 43 miljoen). Het saldo 2022 is met name het gevolg van lagere ontvangsten voor het project Zeetoegang IJmond (- € 42,3 miljoen). Het Rijk en de Gemeente Amsterdam zijn nog met elkaar in gesprek over de specifieke omvang en het moment van de betaling van de Gemeente aan het Rijk. In afwachting op de uitkomst wordt de ontvangst doorgeschoven naar 2023.
 
 
 
 3.6
 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering
 
 Tabel 8 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota (t+1)
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 365.977
 
 
 
 
 752.853
 
 
 
 
 272.602
 
 
 
 
 213.293
 
 
 
 
 1.238.748
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 455.830
 
 
 
 
 497.350
 
 
 
 
 ‒ 17.648
 
 
 
 
 50.755
 
 
 
 
 530.457
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 
 
 679
 
 
 
 
 4.017
 
 
 
 
 ‒ 2.682
 
 
 
 
 ‒ 578
 
 
 
 
 757
 
 
 
 
 
 
 17.07 ERTMS
 
 
 
 
 146.041
 
 
 
 
 143.217
 
 
 
 
 ‒ 35.505
 
 
 
 
 30.017
 
 
 
 
 137.729
 
 
 
 
 
 
 17.07.01 Aanleg ERTMS
 
 
 
 143.633
 
 
 142.401
 
 
 ‒ 35.922
 
 
 29.972
 
 
 136.451
 
 
 
 
 
 17.07.02 Planning en studies ERTMS
 
 
 
 2.408
 
 
 816
 
 
 417
 
 
 45
 
 
 1.278
 
 
 
 
 
 17.08 ZuidasDok
 
 
 
 
 91.541
 
 
 
 
 130.988
 
 
 
 
 6.762
 
 
 
 
 ‒ 14.903
 
 
 
 
 122.847
 
 
 
 
 
 
 17.10 Programme Hoogfrequent Spoorvervoer
 
 
 
 
 217.569
 
 
 
 
 219.128
 
 
 
 
 13.777
 
 
 
 
 36.219
 
 
 
 
 269.124
 
 
 
 
 
 
 17.10.01 Aanleg PHS
 
 
 
 159.096
 
 
 170.093
 
 
 55.430
 
 
 35.583
 
 
 261.106
 
 
 
 
 
 17.10.02 Planning en studies PHS
 
 
 
 58.473
 
 
 49.035
 
 
 ‒ 41.653
 
 
 636
 
 
 8.018
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 49.020
 
 
 
 
 71.569
 
 
 
 
 20.514
 
 
 
 
 ‒ 4.022
 
 
 
 
 88.061
 
 
 
 
 
 17.09 Ontvangsten
 
 
 49.020
 
 
 71.569
 
 
 20.514
 
 
 ‒ 4.022
 
 
 88.061
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Verplichtingen
 
 Het verplichtingenbudget wordt bij de tweede suppletoire begroting met in totaal € 485,9 miljoen verhoogd. In de Miljoenennota is het verplichtingenbudget met € 272,6 miljoen verhoogd. De overige mutaties tweede suppletoire begroting (€ 213,3 miljoen) zorgen voor een verdere verhoging van het verplichtingenbudget. Doordat in de Miljoenennota de verplichtingenmutaties niet worden toegelicht volgt hieronder alsnog een toelichting op de grootste mutaties:
 
 
 –
 Verplichtingenschuif (€ 98,4 miljoen): dit betreft een verplichtingenschuif ten behoeve van de vastlegging van de opdracht voor het eerste deelproject OV-Terminal-1;
 
 
 
 
 
 –
 Het resterend bedrag wordt verklaard door de in de Miljoenennota toegelichte kasmutaties. 
 
 
 
 De overige mutaties tweede suppletoire begroting (€ 213,3 miljoen) worden hieronder toegelicht:
 
 
 –
 Saldo 2022 EMRTS (€ 85,5 miljoen): het vastleggen van extra verplichtingenruimte wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat er voor dit jaar aanvullende realisatiebeschikkingen worden verwacht. 
 
 
 –
 Saldo 2022 Zuidasdok (€ 122,5 miljoen): het vastleggen van extra verplichtingenruimte wordt hoofdzakelijk verooraakt door het vastleggen van het contract OV-Terminal (€ 81,5 miljoen) en het contract knooppunt Nieuwe Meer (€ 41 miljoen);
 
 
 –
 Saldo 2022 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) (€ 18,5 miljoen): het vastleggen van extra verplichtingenruimte wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat er voor PHS Nijmegen West entree en tractie energievoorzieningsnet (TEV) wordt dit jaar aanvullende realisatiebeschikkingen worden verwacht.
 
 
 
 Het saldo wordt in 2023 aan de betreffende artikelonderdelen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
 Uitgaven
 Het uitgavenbudget wordt bij tweede suppletoire begroting met in totaal € 33,1 miljoen verhoogd. Hiervan is € 17,6 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties tweede suppletoire begroting (€ 50,8 miljoen) worden hieronder toegelicht.
 17.07 ERTMS
 De verhoging van het uitgavenbudget voor ERTMS met € 30 miljoen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2022 (€ 43,3 miljoen) en een lagere bijdrage van derden (- € 14,6 miljoen).
 Saldo 2022
 Dit artikelonderdeel wordt met € 43,3 miljoen verhoogd. Dit komt met name doordat eind mei een subsidiebeschikking is afgegeven voor de ontwikkel- en testfase van project Aanbesteding Snellere Aanpak ERTMS (ASAP). Dit project was niet in de raming voor het jaar 2022 opgenomen. Daarnaast heeft in april 2022 de definitieve gunning voor de systeemleverancier van het Central Safety System (CSS) plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot hogere uitgaven in 2022 dan gepland. 
 Bijdrage NS
 De uitgaven voor het ombouwen van treinen in het kader van ERTMS worden verrekend met de te ontvangen concessieprijs, conform de bepalingen in de vervoerconcessie. De lagere bijdrage van derden wordt hierdoor veroorzaakt. De verlaging van het bijbehorende ontvangstenbudget wordt verwerkt op artikelonderdeel 13.09 ontvangsten.
 17.08 Zuidasdok
 De verlaging van de overige mutaties bij de tweede suppletoire begroting met € 14,9 miljoen op dit artikelonderdeel wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het saldo over 2022.
 Saldo 2022
 Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 14,9 miljoen en is voornamelijk het gevolg van lagere voorziene generieke kosten (€ 7,6 miljoen) en lagere projectorganisatiekosten (€ 7,3 miljoen) in 2022. Van de werkzaamheden aan de OV-terminal is het contract OV-Terminal-1 gegund en volop in uitvoering. Daarnaast zijn werkzaamheden ten behoeve van het verlengen en verhogen van de metrosporen en -perrons van metrolijn 52 uitgevoerd en loopt op dit moment de aanbesteding van het deelproject Zuidasdok knooppunt Nieuwe Meer. De beoordeling van de aanbiedingen vindt dit najaar plaats waarna dit deelproject zo snel mogelijk gegund zal worden.
 Het saldo wordt in 2023 aan de betreffende artikelonderdelen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
 17.10 PHS
 Dit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 36,2 miljoen. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het saldo over 2022.
 Saldo 2022
 Dit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 35,7 miljoen en is voornamelijk het gevolg van het naar voren schuiven van budget voor diverse PHS projecten naar 2022. De grootste budget verschuivingen naar 2022 zijn Ede (€ 14,7 miljoen), Geldermalsen (€ 7.6 miljoen) en PHS Amsterdam (€ 5.5 miljoen. 
 Het saldo wordt in 2023 aan de betreffende artikelonderdelen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
 
 
 
 3.7
 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 9 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota (t+1)
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.487
 
 
 
 
 2.506
 
 
 
 
 ‒ 3.453
 
 
 
 
 2.540
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.345
 
 
 
 
 2.506
 
 
 
 
 ‒ 3.311
 
 
 
 
 2.540
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 1%
 
 
 
 
 1%
 
 
 
 
 
 18.06 Externe veiligheid
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.345
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 3.311
 
 
 
 
 34
 
 
 
 
 
 
 18.08 Netwerkoverstijgende kosten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.506
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.506
 
 
 
 
 
 
 18.12 Nader toe te wijzen beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 240.964
 
 
 
 
 4.306
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 245.270
 
 
 
 
 
 
 18.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 4.306
 
 
 
 
 
 4.310
 
 
 
 
 
 
 18.10 Saldo van afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 240.960
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 240.960
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Uitgaven
 18.06 Externe veiligheid
 Dit artikelonderdeel is verlaagd met € 3,3 miljoen als gevolg van lagere uitputting op het onderdeel externe veiligheid. De middelen schuiven via het saldo 2022 door naar 2023.
 
 
 
 3.8
 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 10 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 19 Bijdrage andere begrotingen Rijk (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota (t+1)
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 6.841.862
 
 
 
 
 7.158.052
 
 
 
 
 322.513
 
 
 
 
 ‒ 11.450
 
 
 
 
 7.469.115
 
 
 
 
 
 
 19.09 Ten laste van begroting IenW
 
 
 
 
 6.841.862
 
 
 
 
 7.158.052
 
 
 
 
 322.513
 
 
 
 
 ‒ 11.450
 
 
 
 
 7.469.115
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 De mutatie miljoenennota zijn reeds toegelicht in de ontwerpbegroting 2023.
 De overige mutatie 2e suppletorie begroting zijn het gevolg van een neerwaartse bijstelling van de ontvangsten door overboekingen naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII en overboekingen naar andere ministeries.
 
 
 
 
 4
 Bijlagen
 
 
 
 4.1
 Verdiepingsbijlage
 
 In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonder deelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2022 weergegeven, waarbij de Miljoenennotamutaties en de overige mutaties 2e suppletoire begroting zijn verbijzonderd. De overige mutaties 2e suppletoire begroting worden in de artikelgewijze toelichting (hoofdstuk 3) conform de normering toegelicht.
 Toelichting
 
 
 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 Tabel 11 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2036
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen
 
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 109.063
 
 
 
 
 173.871
 
 
 
 
 339.458
 
 
 
 
 474.467
 
 
 
 
 634.519
 
 
 
 
 544.365
 
 
 
 
 181.032
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2022
 
 
 
 
 
 ‒ 1.481
 
 
 
 
 ‒ 1.500
 
 
 
 
 ‒ 91.963
 
 
 
 
 ‒ 170.267
 
 
 
 
 ‒ 116.949
 
 
 
 
 ‒ 108.815
 
 
 
 
 ‒ 1.536
 
 
 
 
 ‒ 1.467
 
 
 
 
 212.310
 
 
 
 
 213.941
 
 
 
 
 61.888
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen
 
 
 
 
 
 3.519
 
 
 
 
 2.500
 
 
 
 
 17.100
 
 
 
 
 3.604
 
 
 
 
 222.509
 
 
 
 
 365.652
 
 
 
 
 632.983
 
 
 
 
 542.898
 
 
 
 
 393.342
 
 
 
 
 213.941
 
 
 
 
 61.888
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 0
 
 
 ‒ 1.500
 
 
 250
 
 
 
 
 ‒ 250
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2022
 
 
 126.985
 
 
 
 
 
 507
 
 
 1.644
 
 
 1.123
 
 
 11.753
 
 
 11.619
 
 
 15.659
 
 
 46.775
 
 
 37.905
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2023
 
 
 
 
 
 ‒ 1.500
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 
 507
 
 
 
 
 1.394
 
 
 
 
 2.623
 
 
 
 
 11.753
 
 
 
 
 11.619
 
 
 
 
 15.659
 
 
 
 
 46.775
 
 
 
 
 37.905
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen
 
 
 
 
 
 2.019
 
 
 
 
 2.750
 
 
 
 
 17.100
 
 
 
 
 4.111
 
 
 
 
 223.903
 
 
 
 
 368.275
 
 
 
 
 644.736
 
 
 
 
 554.517
 
 
 
 
 409.001
 
 
 
 
 260.716
 
 
 
 
 99.793
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2022 Verkenningen
 
 
 ‒ 2.019
 
 
 ‒ 2.019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2022
 
 
 
 
 
 ‒ 2.019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.750
 
 
 
 
 17.100
 
 
 
 
 4.111
 
 
 
 
 223.903
 
 
 
 
 368.275
 
 
 
 
 644.736
 
 
 
 
 554.517
 
 
 
 
 409.001
 
 
 
 
 260.716
 
 
 
 
 99.793
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen
 
 
 
 
 
 5.639
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2022
 
 
 
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen
 
 
 
 
 
 639
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2022
 
 
 33
 
 
 33
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2023
 
 
 
 
 
 33
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen
 
 
 
 
 
 672
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2022 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen
 
 
 ‒ 672
 
 
 ‒ 672
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2022
 
 
 
 
 
 ‒ 672
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen
 
 
 
 
 
 176.256
 
 
 
 
 171.825
 
 
 
 
 110.001
 
 
 
 
 69.001
 
 
 
 
 103.657
 
 
 
 
 87.195
 
 
 
 
 161.612
 
 
 
 
 109.750
 
 
 
 
 66.269
 
 
 
 
 105.000
 
 
 
 
 159.000
 
 
 
 
 106.700
 
 
 
 
 287.352
 
 
 
 
 116.770
 
 
 
 
 107.354
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2022
 
 
 
 
 
 339.830
 
 
 
 
 1.962.290
 
 
 
 
 2.673.347
 
 
 
 
 2.947.500
 
 
 
 
 1.218.473
 
 
 
 
 1.222.805
 
 
 
 
 1.187.806
 
 
 
 
 930.000
 
 
 
 
 912.907
 
 
 
 
 750.000
 
 
 
 
 ‒ 54.000
 
 
 
 
 ‒ 1.700
 
 
 
 
 ‒ 7.550
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen
 
 
 
 
 
 516.086
 
 
 
 
 2.134.115
 
 
 
 
 2.783.348
 
 
 
 
 3.016.501
 
 
 
 
 1.322.130
 
 
 
 
 1.310.000
 
 
 
 
 1.349.418
 
 
 
 
 1.039.750
 
 
 
 
 979.176
 
 
 
 
 855.000
 
 
 
 
 105.000
 
 
 
 
 105.000
 
 
 
 
 279.802
 
 
 
 
 116.770
 
 
 
 
 107.354
 
 
 
 
 
 Aanvulling beveiligde truckparking
 
 
 ‒ 8.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 8.000
 
 
 
 
 
 
 Aanvulling cybersecurity
 
 
 55.800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.950
 
 
 13.950
 
 
 13.950
 
 
 13.950
 
 
 
 
 
 
 Afrekening Service Level Agreement (SLA)
 
 
 ‒ 173.100
 
 
 ‒ 173.100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanvulling SPV Regeling 2022
 
 
 ‒ 98.000
 
 
 ‒ 49.000
 
 
 ‒ 49.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanvulling uitrol scope ERTMS op Noordelijke Lijnen
 
 
 ‒ 60.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 60.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Bijdrage Aerius
 
 
 ‒ 2.800
 
 
 
 ‒ 1.400
 
 
 ‒ 1.400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Opdrachten MaaS
 
 
 ‒ 1.667
 
 
 ‒ 400
 
 
 ‒ 667
 
 
 ‒ 600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Overboeking inhuur MaaS
 
 
 ‒ 833
 
 
 ‒ 600
 
 
 ‒ 233
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Opdrachten Caribisch Nederland (CN)
 
 
 ‒ 200
 
 
 ‒ 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Personele uitgaven Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV)
 
 
 ‒ 2.000
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Roemer
 
 
 ‒ 3.680
 
 
 ‒ 1.200
 
 
 ‒ 2.480
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kaderaanpassingen reserveringen Coalitieakkoord
 
 
 0
 
 
 
 ‒ 736.125
 
 
 ‒ 745.570
 
 
 ‒ 661.305
 
 
 ‒ 130.000
 
 
 ‒ 20.000
 
 
 
 260.000
 
 
 450.000
 
 
 470.000
 
 
 500.000
 
 
 613.000
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 0
 
 
 ‒ 151.639
 
 
 ‒ 119.767
 
 
 45.183
 
 
 117.771
 
 
 1.750
 
 
 
 ‒ 32.496
 
 
 ‒ 49.000
 
 
 
 ‒ 11.250
 
 
 288.750
 
 
 ‒ 11.250
 
 
 ‒ 78.052
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2022
 
 
 88.806
 
 
 762
 
 
 1.297
 
 
 14.006
 
 
 5.228
 
 
 1.297
 
 
 1.032
 
 
 5.638
 
 
 10.608
 
 
 13.624
 
 
 258
 
 
 258
 
 
 258
 
 
 5.420
 
 
 258
 
 
 28.862
 
 
 
 
 Modaliteitsspecifieke reservering
 
 
 45.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.250
 
 
 11.250
 
 
 11.250
 
 
 11.250
 
 
 
 
 
 
 Overboeking fte's voor ontsluiting woningbouw
 
 
 ‒ 14.650
 
 
 
 ‒ 2.930
 
 
 ‒ 2.930
 
 
 ‒ 2.930
 
 
 ‒ 2.930
 
 
 ‒ 2.930
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB)
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toevoegingen ten behoeve van EOV (Exploitatie, onderhoud en vernieuwing)
 
 
 ‒ 840.400
 
 
 ‒ 66.000
 
 
 
 ‒ 313.941
 
 
 ‒ 460.459
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verdeling CA-middelen naar RWS-netwerken
 
 
 ‒ 1.275.100
 
 
 
 ‒ 133.775
 
 
 ‒ 599.489
 
 
 ‒ 541.836
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2023
 
 
 
 
 
 ‒ 447.377
 
 
 
 
 ‒ 1.046.080
 
 
 
 
 ‒ 1.604.741
 
 
 
 
 ‒ 1.543.531
 
 
 
 
 ‒ 129.883
 
 
 
 
 ‒ 21.898
 
 
 
 
 ‒ 26.858
 
 
 
 
 221.608
 
 
 
 
 463.624
 
 
 
 
 424.208
 
 
 
 
 814.208
 
 
 
 
 627.208
 
 
 
 
 ‒ 55.432
 
 
 
 
 258
 
 
 
 
 28.862
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen
 
 
 
 
 
 68.709
 
 
 
 
 1.088.035
 
 
 
 
 1.178.607
 
 
 
 
 1.472.970
 
 
 
 
 1.192.247
 
 
 
 
 1.288.102
 
 
 
 
 1.322.560
 
 
 
 
 1.261.358
 
 
 
 
 1.442.800
 
 
 
 
 1.279.208
 
 
 
 
 919.208
 
 
 
 
 732.208
 
 
 
 
 224.370
 
 
 
 
 117.028
 
 
 
 
 136.216
 
 
 
 
 
 BCF: Mobiliteit en Gebied (MF)
 
 
 ‒ 3.526
 
 
 ‒ 3.526
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Serviceproviders
 
 
 ‒ 1.500
 
 
 ‒ 1.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Bijdrage Bonaire
 
 
 ‒ 5.694
 
 
 ‒ 5.694
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lelylijn
 
 
 ‒ 363
 
 
 ‒ 363
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Meekoppelkans 740 meter treinen
 
 
 ‒ 1.180
 
 
 ‒ 1.180
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdracht RWS SEB
 
 
 ‒ 7.250
 
 
 ‒ 7.250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Wind in de Zeilen
 
 
 ‒ 620
 
 
 ‒ 620
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2022 Reserveringen
 
 
 ‒ 44.348
 
 
 ‒ 44.348
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidie DITM
 
 
 ‒ 2.728
 
 
 ‒ 2.728
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Quick-Win A27 Eemnes
 
 
 ‒ 1.500
 
 
 ‒ 1.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2022
 
 
 
 
 
 ‒ 68.709
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen
 
 
 
 
 
 
 1.088.035
 
 
 
 
 1.178.607
 
 
 
 
 1.472.970
 
 
 
 
 1.192.247
 
 
 
 
 1.288.102
 
 
 
 
 1.322.560
 
 
 
 
 1.261.358
 
 
 
 
 1.442.800
 
 
 
 
 1.279.208
 
 
 
 
 919.208
 
 
 
 
 732.208
 
 
 
 
 224.370
 
 
 
 
 117.028
 
 
 
 
 136.216
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 356.519
 
 
 
 
 1.046.387
 
 
 
 
 536.755
 
 
 
 
 907.457
 
 
 
 
 541.057
 
 
 
 
 1.679.363
 
 
 
 
 1.728.019
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2022
 
 
 
 
 
 2.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 67.069
 
 
 
 
 ‒ 57.680
 
 
 
 
 ‒ 7.680
 
 
 
 
 ‒ 85.680
 
 
 
 
 ‒ 7.680
 
 
 
 
 ‒ 23.000
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte
 
 
 
 
 
 2.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 289.450
 
 
 
 
 988.707
 
 
 
 
 529.075
 
 
 
 
 821.777
 
 
 
 
 533.377
 
 
 
 
 1.656.363
 
 
 
 
 1.728.019
 
 
 
 
 
 Aanvulling A2 Vonderen-Kerensheide
 
 
 ‒ 42.200
 
 
 
 
 
 ‒ 497
 
 
 
 ‒ 35.880
 
 
 ‒ 647
 
 
 ‒ 647
 
 
 ‒ 647
 
 
 ‒ 647
 
 
 ‒ 647
 
 
 ‒ 647
 
 
 ‒ 647
 
 
 ‒ 647
 
 
 ‒ 647
 
 
 
 
 Aanvulling actieve verkeersbegeleiding Waddenzee
 
 
 ‒ 10.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 10.000
 
 
 
 
 
 Aanvulling activiteiten voor Smart mobility
 
 
 ‒ 32.188
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 32.188
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanvulling brandblusvoorzieningen Rotterdamse Haven
 
 
 ‒ 100.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 25.000
 
 
 ‒ 25.000
 
 
 ‒ 25.000
 
 
 ‒ 25.000
 
 
 
 
 
 
 Aanvulling budget gemaakte Covid-19-kosten
 
 
 ‒ 34.855
 
 
 ‒ 6.531
 
 
 ‒ 281
 
 
 ‒ 15
 
 
 ‒ 6.162
 
 
 ‒ 8.100
 
 
 
 
 ‒ 6.000
 
 
 
 
 
 ‒ 7.766
 
 
 
 
 
 
 
 Aanvulling budget knooppunt Hoevelaken
 
 
 ‒ 275.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 76.250
 
 
 ‒ 66.250
 
 
 ‒ 66.250
 
 
 ‒ 66.250
 
 
 
 
 
 
 Aanvulling budget vertragingskosten ViA15
 
 
 ‒ 42.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 26.000
 
 
 ‒ 16.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanvulling cybersecurity
 
 
 ‒ 55.800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 13.950
 
 
 ‒ 13.950
 
 
 ‒ 13.950
 
 
 ‒ 13.950
 
 
 
 
 
 
 Aanvulling Jan Blankenbrug (Hoofdwegennet/Fiets)
 
 
 ‒ 250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanvulling maatregelenpakket HSL-zuid
 
 
 ‒ 37.531
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 37.531
 
 
 
 
 
 
 
 Aanvulling minregel Vrachtwagenheffing
 
 
 ‒ 320.291
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 80.291
 
 
 ‒ 80.000
 
 
 ‒ 80.000
 
 
 ‒ 80.000
 
 
 
 
 
 
 
 Aanvulling N50 Kampen-Kampen Zuid
 
 
 ‒ 3.100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 3.100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanvulling suicidepreventie
 
 
 ‒ 10.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 10.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BTW Zanddijk provincie Zeeland
 
 
 ‒ 1.070
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 1.070
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Claim stikstofreservering naar PHS Meteren Boxtel
 
 
 ‒ 6.293
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 6.293
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Correctie indexering 2021 nazorg
 
 
 109
 
 
 109
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cybersecurity
 
 
 ‒ 9.656
 
 
 ‒ 4.828
 
 
 ‒ 4.828
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Extrapolatie 2036
 
 
 ‒ 9.179
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 9.179
 
 
 
 
 HXII: BOA Agentschapsbijdrage
 
 
 ‒ 6.350
 
 
 ‒ 3.215
 
 
 ‒ 1.920
 
 
 ‒ 1.215
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Bijdrage Aerius
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Implementatierichtlijn RISM
 
 
 ‒ 9.800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 1.400
 
 
 ‒ 1.400
 
 
 ‒ 1.400
 
 
 ‒ 1.400
 
 
 ‒ 1.400
 
 
 ‒ 1.400
 
 
 ‒ 1.400
 
 
 
 
 HXII: Onderweg in Nederland (ODiN)
 
 
 ‒ 2.752
 
 
 
 ‒ 688
 
 
 ‒ 688
 
 
 ‒ 688
 
 
 ‒ 688
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Unit innovatie
 
 
 ‒ 18.500
 
 
 ‒ 3.500
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kaderaanpassingen en kaderruilen (tussen modaliteiten)
 
 
 0
 
 
 
 147.435
 
 
 278.733
 
 
 188.791
 
 
 ‒ 273.709
 
 
 73.579
 
 
 ‒ 164.668
 
 
 ‒ 202.282
 
 
 ‒ 47.879
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 ‒ 35.991
 
 
 ‒ 42.117
 
 
 ‒ 10.286
 
 
 ‒ 16.594
 
 
 20.245
 
 
 86.127
 
 
 163.933
 
 
 85.547
 
 
 38.342
 
 
 ‒ 95.740
 
 
 ‒ 115.622
 
 
 ‒ 7.569
 
 
 ‒ 12.455
 
 
 ‒ 7.112
 
 
 ‒ 127.345
 
 
 4.655
 
 
 
 
 Kustwacht Maritieme Veiligheid
 
 
 ‒ 1.890
 
 
 
 ‒ 135
 
 
 ‒ 135
 
 
 ‒ 135
 
 
 ‒ 135
 
 
 ‒ 135
 
 
 ‒ 135
 
 
 ‒ 135
 
 
 ‒ 135
 
 
 ‒ 135
 
 
 ‒ 135
 
 
 ‒ 135
 
 
 ‒ 135
 
 
 ‒ 135
 
 
 ‒ 135
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2022
 
 
 629.217
 
 
 62.688
 
 
 31.679
 
 
 39.006
 
 
 62.173
 
 
 67.754
 
 
 57.863
 
 
 ‒ 1.260
 
 
 53.165
 
 
 ‒ 52.609
 
 
 55.158
 
 
 ‒ 77.576
 
 
 65.222
 
 
 99.395
 
 
 88.210
 
 
 78.349
 
 
 
 
 Modaliteitsspecifieke reservering
 
 
 ‒ 45.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 11.250
 
 
 ‒ 11.250
 
 
 ‒ 11.250
 
 
 ‒ 11.250
 
 
 
 
 
 
 Reservering niet verschuldigde treinpaden op 50% brengen
 
 
 0
 
 
 ‒ 1.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reservering voor prestatiebonus op 50% brengen
 
 
 0
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo mee- en tegenvallers spoorwegen
 
 
 ‒ 9.163
 
 
 
 
 
 ‒ 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 9.162
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet
 
 
 2.440
 
 
 936
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 519
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.985
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet
 
 
 ‒ 39.185
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 39.185
 
 
 
 
 
 
 
 Stikstofreservering voor PHS Meteren Boxtel
 
 
 ‒ 1.177
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 1.177
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toevoeging nieuw programma: (reservering) Brandwerendheid tunnels
 
 
 ‒ 125.600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 25.120
 
 
 ‒ 25.120
 
 
 ‒ 25.120
 
 
 ‒ 25.120
 
 
 ‒ 25.120
 
 
 
 
 
 
 Toevoeging voor tegenvallers subsidieaanvraag ProRail 2022
 
 
 ‒ 165.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 165.000
 
 
 
 
 
 Vaargeul de Boontjes 2022-2026
 
 
 ‒ 2.500
 
 
 ‒ 500
 
 
 ‒ 500
 
 
 ‒ 500
 
 
 ‒ 500
 
 
 ‒ 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2023
 
 
 
 
 
 ‒ 458
 
 
 
 
 6.041
 
 
 
 
 14.378
 
 
 
 
 68.435
 
 
 
 
 143.458
 
 
 
 
 185.781
 
 
 
 
 230.940
 
 
 
 
 363.458
 
 
 
 
 ‒ 100.659
 
 
 
 
 ‒ 611.333
 
 
 
 
 ‒ 259.157
 
 
 
 
 ‒ 420.135
 
 
 
 
 ‒ 253.751
 
 
 
 
 ‒ 264.196
 
 
 
 
 71.643
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte
 
 
 
 
 
 2.042
 
 
 
 
 6.041
 
 
 
 
 14.378
 
 
 
 
 68.435
 
 
 
 
 143.458
 
 
 
 
 185.781
 
 
 
 
 230.940
 
 
 
 
 363.458
 
 
 
 
 188.791
 
 
 
 
 377.374
 
 
 
 
 269.918
 
 
 
 
 401.642
 
 
 
 
 279.626
 
 
 
 
 1.392.167
 
 
 
 
 1.799.662
 
 
 
 
 
 HXII Buisleidingen
 
 
 ‒ 2.042
 
 
 ‒ 2.042
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LPO CA-middelen IenW 2022
 
 
 2.662
 
 
 2.662
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet
 
 
 2.337
 
 
 2.337
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2022
 
 
 
 
 
 2.957
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte
 
 
 
 
 
 4.999
 
 
 
 
 6.041
 
 
 
 
 14.378
 
 
 
 
 68.435
 
 
 
 
 143.458
 
 
 
 
 185.781
 
 
 
 
 230.940
 
 
 
 
 363.458
 
 
 
 
 188.791
 
 
 
 
 377.374
 
 
 
 
 269.918
 
 
 
 
 401.642
 
 
 
 
 279.626
 
 
 
 
 1.392.167
 
 
 
 
 1.799.662
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 
 
 
 186.895
 
 
 
 
 175.825
 
 
 
 
 219.064
 
 
 
 
 242.872
 
 
 
 
 443.115
 
 
 
 
 561.662
 
 
 
 
 796.131
 
 
 
 
 654.115
 
 
 
 
 603.820
 
 
 
 
 1.151.387
 
 
 
 
 695.755
 
 
 
 
 1.014.157
 
 
 
 
 828.409
 
 
 
 
 1.796.133
 
 
 
 
 1.835.373
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 
 
 
 522.744
 
 
 
 
 2.136.615
 
 
 
 
 2.800.448
 
 
 
 
 3.020.105
 
 
 
 
 1.544.639
 
 
 
 
 1.675.652
 
 
 
 
 1.982.401
 
 
 
 
 1.582.648
 
 
 
 
 1.661.968
 
 
 
 
 2.057.648
 
 
 
 
 695.963
 
 
 
 
 926.777
 
 
 
 
 813.179
 
 
 
 
 1.773.133
 
 
 
 
 1.835.373
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 
 
 
 73.442
 
 
 
 
 1.096.826
 
 
 
 
 1.210.085
 
 
 
 
 1.545.516
 
 
 
 
 1.559.608
 
 
 
 
 1.842.158
 
 
 
 
 2.198.236
 
 
 
 
 2.179.333
 
 
 
 
 2.040.592
 
 
 
 
 1.917.298
 
 
 
 
 1.288.919
 
 
 
 
 1.133.850
 
 
 
 
 503.996
 
 
 
 
 1.509.195
 
 
 
 
 1.935.878
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 
 
 
 4.999
 
 
 
 
 1.096.826
 
 
 
 
 1.210.085
 
 
 
 
 1.545.516
 
 
 
 
 1.559.608
 
 
 
 
 1.842.158
 
 
 
 
 2.198.236
 
 
 
 
 2.179.333
 
 
 
 
 2.040.592
 
 
 
 
 1.917.298
 
 
 
 
 1.288.919
 
 
 
 
 1.133.850
 
 
 
 
 503.996
 
 
 
 
 1.509.195
 
 
 
 
 1.935.878
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 17.500
 
 
 
 
 30.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2022
 
 
 
 
 
 
 ‒ 17.500
 
 
 
 
 ‒ 30.000
 
 
 
 
 
 
 47.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 47.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2023
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 47.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2022
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 47.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 47.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 47.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 47.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 12 Hoofdwegennet
 
 
 Tabel 12 Artikel 12 Hoofdwegennet (bedragen x €1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12 Hoofdwegennet
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2036
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie
 
 
 
 
 
 3.959
 
 
 
 
 3.958
 
 
 
 
 3.957
 
 
 
 
 3.955
 
 
 
 
 3.955
 
 
 
 
 3.955
 
 
 
 
 3.963
 
 
 
 
 3.963
 
 
 
 
 3.963
 
 
 
 
 3.963
 
 
 
 
 3.963
 
 
 
 
 3.963
 
 
 
 
 3.963
 
 
 
 
 3.963
 
 
 
 
 3.963
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2022
 
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie
 
 
 
 
 
 4.259
 
 
 
 
 4.258
 
 
 
 
 4.057
 
 
 
 
 3.955
 
 
 
 
 3.955
 
 
 
 
 3.955
 
 
 
 
 3.963
 
 
 
 
 3.963
 
 
 
 
 3.963
 
 
 
 
 3.963
 
 
 
 
 3.963
 
 
 
 
 3.963
 
 
 
 
 3.963
 
 
 
 
 3.963
 
 
 
 
 3.963
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2022
 
 
 3.106
 
 
 220
 
 
 220
 
 
 209
 
 
 204
 
 
 204
 
 
 204
 
 
 205
 
 
 205
 
 
 205
 
 
 205
 
 
 205
 
 
 205
 
 
 205
 
 
 205
 
 
 205
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2023
 
 
 
 
 
 220
 
 
 
 
 220
 
 
 
 
 209
 
 
 
 
 204
 
 
 
 
 204
 
 
 
 
 204
 
 
 
 
 205
 
 
 
 
 205
 
 
 
 
 205
 
 
 
 
 205
 
 
 
 
 205
 
 
 
 
 205
 
 
 
 
 205
 
 
 
 
 205
 
 
 
 
 205
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie
 
 
 
 
 
 4.479
 
 
 
 
 4.478
 
 
 
 
 4.266
 
 
 
 
 4.159
 
 
 
 
 4.159
 
 
 
 
 4.159
 
 
 
 
 4.168
 
 
 
 
 4.168
 
 
 
 
 4.168
 
 
 
 
 4.168
 
 
 
 
 4.168
 
 
 
 
 4.168
 
 
 
 
 4.168
 
 
 
 
 4.168
 
 
 
 
 4.168
 
 
 
 
 
 HXII: Innovatiemanagement Taskforce Verkeersveiligheidsdata
 
 
 250
 
 
 250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Opdracht pilot Maas
 
 
 145
 
 
 145
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Opdracht NDW Maas
 
 
 595
 
 
 595
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Opdracht NDW NTM
 
 
 2.456
 
 
 2.456
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII Opdracht Road Monitor NDW
 
 
 399
 
 
 399
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Tekstkarren A4 Zandvliet
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NDW Sectorregistratie wegendata. Programmaplan NWB+
 
 
 964
 
 
 964
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2022
 
 
 
 
 
 4.819
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie
 
 
 
 
 
 9.298
 
 
 
 
 4.478
 
 
 
 
 4.266
 
 
 
 
 4.159
 
 
 
 
 4.159
 
 
 
 
 4.159
 
 
 
 
 4.168
 
 
 
 
 4.168
 
 
 
 
 4.168
 
 
 
 
 4.168
 
 
 
 
 4.168
 
 
 
 
 4.168
 
 
 
 
 4.168
 
 
 
 
 4.168
 
 
 
 
 4.168
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 
 
 1.192.166
 
 
 
 
 1.362.001
 
 
 
 
 864.112
 
 
 
 
 1.021.045
 
 
 
 
 696.951
 
 
 
 
 603.388
 
 
 
 
 497.207
 
 
 
 
 497.335
 
 
 
 
 479.188
 
 
 
 
 631.609
 
 
 
 
 631.609
 
 
 
 
 666.260
 
 
 
 
 773.305
 
 
 
 
 882.777
 
 
 
 
 821.293
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2022
 
 
 
 
 
 ‒ 2.077
 
 
 
 
 ‒ 285.221
 
 
 
 
 ‒ 17.107
 
 
 
 
 ‒ 3.574
 
 
 
 
 1.164
 
 
 
 
 53.138
 
 
 
 
 56.382
 
 
 
 
 ‒ 37.000
 
 
 
 
 75.526
 
 
 
 
 77.521
 
 
 
 
 77.521
 
 
 
 
 77.519
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 
 
 1.190.089
 
 
 
 
 1.076.780
 
 
 
 
 847.005
 
 
 
 
 1.017.471
 
 
 
 
 698.115
 
 
 
 
 656.526
 
 
 
 
 553.589
 
 
 
 
 460.335
 
 
 
 
 554.714
 
 
 
 
 709.130
 
 
 
 
 709.130
 
 
 
 
 743.779
 
 
 
 
 773.305
 
 
 
 
 882.777
 
 
 
 
 821.293
 
 
 
 
 
 Aanvullend budget gemaakte Covid-19-kosten
 
 
 6.126
 
 
 
 126
 
 
 
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrekening Service Level Agreement (SLA)
 
 
 140.700
 
 
 140.700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven hoofdwegennet
 
 
 0
 
 
 2.604
 
 
 7.985
 
 
 7.985
 
 
 7.985
 
 
 7.985
 
 
 7.985
 
 
 7.985
 
 
 7.985
 
 
 7.985
 
 
 7.985
 
 
 7.985
 
 
 7.985
 
 
 7.985
 
 
 ‒ 98.424
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2022
 
 
 612.495
 
 
 61.751
 
 
 57.574
 
 
 44.537
 
 
 53.099
 
 
 36.476
 
 
 34.302
 
 
 28.989
 
 
 24.175
 
 
 30.345
 
 
 38.315
 
 
 38.315
 
 
 40.104
 
 
 41.628
 
 
 40.489
 
 
 42.396
 
 
 
 
 Overeenkomst beheer en onderhoud 2022-2023
 
 
 ‒ 193.798
 
 
 ‒ 115.242
 
 
 ‒ 78.556
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking budget vervanging tuien A12/A27 Ring Utrecht
 
 
 ‒ 23.353
 
 
 ‒ 553
 
 
 ‒ 19.900
 
 
 ‒ 2.900
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toevoeging nieuw programma: (reservering) brandwerendheid tunnels
 
 
 125.600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 25.120
 
 
 25.120
 
 
 25.120
 
 
 25.120
 
 
 25.120
 
 
 
 
 
 
 Verdeling Coalitieakkoord-middelen naar RWS-netwerken
 
 
 716.631
 
 
 
 91.970
 
 
 332.149
 
 
 292.512
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2023
 
 
 
 
 
 89.260
 
 
 
 
 59.199
 
 
 
 
 381.771
 
 
 
 
 353.596
 
 
 
 
 44.461
 
 
 
 
 42.287
 
 
 
 
 36.974
 
 
 
 
 38.160
 
 
 
 
 63.450
 
 
 
 
 71.420
 
 
 
 
 71.420
 
 
 
 
 73.209
 
 
 
 
 74.733
 
 
 
 
 ‒ 57.935
 
 
 
 
 42.396
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 
 
 1.279.349
 
 
 
 
 1.135.979
 
 
 
 
 1.228.776
 
 
 
 
 1.371.067
 
 
 
 
 742.576
 
 
 
 
 698.813
 
 
 
 
 590.563
 
 
 
 
 498.495
 
 
 
 
 618.164
 
 
 
 
 780.550
 
 
 
 
 780.550
 
 
 
 
 816.988
 
 
 
 
 848.038
 
 
 
 
 824.842
 
 
 
 
 863.689
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden Hoofdwegennet
 
 
 23
 
 
 23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BZK: Friese Bebording in openbare ruimten
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Enterprise Asset Management
 
 
 2.771
 
 
 2.771
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdracht RWS SEB
 
 
 4.000
 
 
 4.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2022 Onderhoud en vernieuwing
 
 
 ‒ 71.707
 
 
 ‒ 71.707
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2022
 
 
 
 
 
 ‒ 64.899
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 
 
 1.214.450
 
 
 
 
 1.135.979
 
 
 
 
 1.228.776
 
 
 
 
 1.371.067
 
 
 
 
 742.576
 
 
 
 
 698.813
 
 
 
 
 590.563
 
 
 
 
 498.495
 
 
 
 
 618.164
 
 
 
 
 780.550
 
 
 
 
 780.550
 
 
 
 
 816.988
 
 
 
 
 848.038
 
 
 
 
 824.842
 
 
 
 
 863.689
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling
 
 
 
 
 
 600.636
 
 
 
 
 830.865
 
 
 
 
 896.302
 
 
 
 
 942.495
 
 
 
 
 949.299
 
 
 
 
 629.404
 
 
 
 
 604.567
 
 
 
 
 603.517
 
 
 
 
 1.170.545
 
 
 
 
 582.900
 
 
 
 
 719.052
 
 
 
 
 693.411
 
 
 
 
 766.590
 
 
 
 
 36.831
 
 
 
 
 57.318
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2022
 
 
 
 
 
 87.785
 
 
 
 
 139.747
 
 
 
 
 22.236
 
 
 
 
 169.659
 
 
 
 
 138.354
 
 
 
 
 105.944
 
 
 
 
 ‒ 50.133
 
 
 
 
 79.477
 
 
 
 
 ‒ 218.441
 
 
 
 
 ‒ 253.352
 
 
 
 
 ‒ 140.872
 
 
 
 
 ‒ 99.230
 
 
 
 
 ‒ 1.050
 
 
 
 
 16.757
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling
 
 
 
 
 
 688.421
 
 
 
 
 970.612
 
 
 
 
 918.538
 
 
 
 
 1.112.154
 
 
 
 
 1.087.653
 
 
 
 
 735.348
 
 
 
 
 554.434
 
 
 
 
 682.994
 
 
 
 
 952.104
 
 
 
 
 329.548
 
 
 
 
 578.180
 
 
 
 
 594.181
 
 
 
 
 765.540
 
 
 
 
 53.588
 
 
 
 
 57.318
 
 
 
 
 
 Aanvulling A2 Vonderen-Kerensheide
 
 
 42.200
 
 
 
 
 
 497
 
 
 
 35.880
 
 
 647
 
 
 647
 
 
 647
 
 
 647
 
 
 647
 
 
 647
 
 
 647
 
 
 647
 
 
 647
 
 
 
 
 Aanvulling aanlegbudget knooppunt Hoevelaken
 
 
 275.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 76.250
 
 
 66.250
 
 
 66.250
 
 
 66.250
 
 
 
 
 
 
 Aanvulling activiteiten voor Smart mobility
 
 
 32.188
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 32.188
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanvulling beveiligde truckparking
 
 
 8.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8.000
 
 
 
 
 
 
 Aanvulling budget gemaakte Covid-19-kosten
 
 
 1.590
 
 
 200
 
 
 140
 
 
 
 1.250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanvulling budget vertragingskosten ViA15
 
 
 42.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 26.000
 
 
 16.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanvulling minregel vrachtwagenheffing
 
 
 320.291
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 80.291
 
 
 80.000
 
 
 80.000
 
 
 80.000
 
 
 
 
 
 
 
 Aanvulling N50 Kampen-Kampen Zuid
 
 
 3.100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanvulling SPV-regeling 2022
 
 
 98.000
 
 
 49.000
 
 
 49.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanvulling tijdelijke tolheffing
 
 
 71.892
 
 
 
 
 7.191
 
 
 7.189
 
 
 7.189
 
 
 7.189
 
 
 7.189
 
 
 7.189
 
 
 7.189
 
 
 7.189
 
 
 7.189
 
 
 7.189
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden Hoofdwegennet
 
 
 ‒ 3.903
 
 
 ‒ 20
 
 
 ‒ 2.700
 
 
 ‒ 3.765
 
 
 
 2.582
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BTW Zanddijk provincie Zeeland
 
 
 1.070
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.070
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Extrapolatie 2036
 
 
 9.178
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9.178
 
 
 
 
 Externe inhuur OVS
 
 
 ‒ 74
 
 
 ‒ 74
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Aanvulling inhuur Beter Benutten (uit 2021)
 
 
 ‒ 893
 
 
 ‒ 293
 
 
 ‒ 200
 
 
 ‒ 200
 
 
 ‒ 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Bijdrage uitvoeringstoetsen RDW
 
 
 ‒ 5.100
 
 
 ‒ 3.538
 
 
 ‒ 1.054
 
 
 ‒ 508
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Implementatierichtlijn RISM
 
 
 9.800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.400
 
 
 1.400
 
 
 1.400
 
 
 1.400
 
 
 1.400
 
 
 1.400
 
 
 1.400
 
 
 
 
 HXII: Inhuur N35 Wijthmen - Nijverdal
 
 
 ‒ 687
 
 
 ‒ 335
 
 
 ‒ 352
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Ondersteuning capaciteit RWS
 
 
 ‒ 140
 
 
 ‒ 70
 
 
 ‒ 70
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Personele budgetten Mobiliteit en Gebieden
 
 
 ‒ 9.000
 
 
 ‒ 1.800
 
 
 ‒ 1.800
 
 
 ‒ 1.800
 
 
 ‒ 1.800
 
 
 ‒ 1.800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Proceskosten Bouw
 
 
 ‒ 1.200
 
 
 ‒ 600
 
 
 ‒ 600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Subsidie Onderzoek TSL
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 ‒ 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ILT: Vrachtwagenheffing
 
 
 ‒ 578
 
 
 ‒ 289
 
 
 ‒ 289
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jan Blankenbrug (Hoofdwegennet/Fiets)
 
 
 250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kaderaanpassingen A16 Rotterdam, Ring Utrecht en ViA15
 
 
 0
 
 
 
 ‒ 359.900
 
 
 340.000
 
 
 19.900
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kaderaanpassingen en kaderruilen (tussen modaliteiten)
 
 
 0
 
 
 
 ‒ 129.000
 
 
 ‒ 176.000
 
 
 
 
 205.000
 
 
 598.903
 
 
 49.076
 
 
 ‒ 785.957
 
 
 129.720
 
 
 ‒ 406.844
 
 
 ‒ 238.206
 
 
 141.155
 
 
 420.143
 
 
 192.010
 
 
 
 
 Kasschuiven Hoofdwegennet
 
 
 35.991
 
 
 ‒ 86.263
 
 
 75.360
 
 
 ‒ 44.494
 
 
 ‒ 138.595
 
 
 ‒ 50.385
 
 
 ‒ 131.265
 
 
 ‒ 61.036
 
 
 2.673
 
 
 125.816
 
 
 141.635
 
 
 36.334
 
 
 41.220
 
 
 35.877
 
 
 85.451
 
 
 3.663
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2022
 
 
 550.619
 
 
 17.556
 
 
 68.792
 
 
 45.042
 
 
 46.828
 
 
 27.530
 
 
 29.418
 
 
 95.368
 
 
 36.794
 
 
 142.041
 
 
 6.578
 
 
 6.416
 
 
 8.825
 
 
 4.033
 
 
 12.125
 
 
 3.273
 
 
 
 
 Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet
 
 
 ‒ 455
 
 
 ‒ 936
 
 
 1.000
 
 
 ‒ 519
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toevoeging Coalitieakkoord middelen: Verkeersveiligheid Rijks-N-wegen
 
 
 200.000
 
 
 
 25.000
 
 
 25.000
 
 
 75.000
 
 
 75.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV)
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking budget vervanging tuien A12/A27 Ring Utrecht
 
 
 23.353
 
 
 553
 
 
 19.900
 
 
 2.900
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking MJPG spoor naar wegen
 
 
 151.100
 
 
 
 
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 30.000
 
 
 30.000
 
 
 30.000
 
 
 30.000
 
 
 11.100
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking ontsnippering Notterveld
 
 
 6.655
 
 
 
 1.079
 
 
 1.801
 
 
 1.936
 
 
 1.839
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2023
 
 
 
 
 
 ‒ 25.409
 
 
 
 
 ‒ 256.194
 
 
 
 
 194.648
 
 
 
 
 12.005
 
 
 
 
 71.955
 
 
 
 
 156.222
 
 
 
 
 671.071
 
 
 
 
 126.379
 
 
 
 
 ‒ 365.065
 
 
 
 
 502.519
 
 
 
 
 ‒ 181.508
 
 
 
 
 ‒ 32.675
 
 
 
 
 257.362
 
 
 
 
 519.766
 
 
 
 
 210.171
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling
 
 
 
 
 
 663.012
 
 
 
 
 714.418
 
 
 
 
 1.113.186
 
 
 
 
 1.124.159
 
 
 
 
 1.159.608
 
 
 
 
 891.570
 
 
 
 
 1.225.505
 
 
 
 
 809.373
 
 
 
 
 587.039
 
 
 
 
 832.067
 
 
 
 
 396.672
 
 
 
 
 561.506
 
 
 
 
 1.022.902
 
 
 
 
 573.354
 
 
 
 
 267.489
 
 
 
 
 
 BCF: Impulsregeling SPV
 
 
 ‒ 8.676
 
 
 ‒ 8.676
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BCF: Bermmaatregelen N-Wegen 2021-2022
 
 
 ‒ 390
 
 
 ‒ 390
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BZK - CA Middelen - Kennisbasis Sensitieve Technologie
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden Hoofdwegennet
 
 
 2.425
 
 
 2.425
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Doorstromingsonderzoek A27
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII Apparaat VWH
 
 
 ‒ 400
 
 
 ‒ 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NDW Sectorregistratie wegendata. Programmaplan NWB+
 
 
 ‒ 964
 
 
 ‒ 964
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdracht RWS SEB
 
 
 1.800
 
 
 1.800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdracht NDW NTM
 
 
 ‒ 2.456
 
 
 ‒ 2.456
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking A27 Ho-Ho
 
 
 ‒ 23
 
 
 ‒ 23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking VSO ViA15
 
 
 ‒ 6.380
 
 
 ‒ 6.380
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2022 Ontwikkeling
 
 
 19.283
 
 
 19.283
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidie DITM
 
 
 2.728
 
 
 2.728
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tijdelijke tolheffing 2022 en 2023
 
 
 ‒ 913
 
 
 ‒ 913
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Quick-Win A27 Eemnes
 
 
 1.500
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wegbeheerderstaken Vrachtwagenheffing
 
 
 ‒ 845
 
 
 ‒ 845
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2022
 
 
 
 
 
 7.789
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling
 
 
 
 
 
 670.801
 
 
 
 
 714.418
 
 
 
 
 1.113.186
 
 
 
 
 1.124.159
 
 
 
 
 1.159.608
 
 
 
 
 891.570
 
 
 
 
 1.225.505
 
 
 
 
 809.373
 
 
 
 
 587.039
 
 
 
 
 832.067
 
 
 
 
 396.672
 
 
 
 
 561.506
 
 
 
 
 1.022.902
 
 
 
 
 573.354
 
 
 
 
 267.489
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 
 525.002
 
 
 
 
 644.721
 
 
 
 
 721.101
 
 
 
 
 580.398
 
 
 
 
 633.084
 
 
 
 
 658.461
 
 
 
 
 527.463
 
 
 
 
 524.864
 
 
 
 
 521.563
 
 
 
 
 519.351
 
 
 
 
 480.595
 
 
 
 
 434.526
 
 
 
 
 352.917
 
 
 
 
 392.094
 
 
 
 
 375.305
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2022
 
 
 
 
 
 55.969
 
 
 
 
 ‒ 3.982
 
 
 
 
 4.458
 
 
 
 
 16.644
 
 
 
 
 ‒ 28.587
 
 
 
 
 5.387
 
 
 
 
 5.732
 
 
 
 
 2.246
 
 
 
 
 ‒ 846
 
 
 
 
 ‒ 7.438
 
 
 
 
 ‒ 4.895
 
 
 
 
 29.391
 
 
 
 
 8.730
 
 
 
 
 ‒ 16.757
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 
 580.971
 
 
 
 
 640.739
 
 
 
 
 725.559
 
 
 
 
 597.042
 
 
 
 
 604.497
 
 
 
 
 663.848
 
 
 
 
 533.195
 
 
 
 
 527.110
 
 
 
 
 520.717
 
 
 
 
 511.913
 
 
 
 
 475.700
 
 
 
 
 463.917
 
 
 
 
 361.647
 
 
 
 
 375.337
 
 
 
 
 375.305
 
 
 
 
 
 Aanvullende Covid-19 claim HWN en HVWN
 
 
 19.055
 
 
 6.043
 
 
 
 
 4.912
 
 
 8.100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kaderaanpassingen A16 Rotterdam, Ring Utrecht en ViA15
 
 
 0
 
 
 
 ‒ 143.700
 
 
 143.700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven Hoofdwegennet
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8.318
 
 
 ‒ 8.318
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2022
 
 
 186.523
 
 
 19.124
 
 
 17.059
 
 
 18.091
 
 
 14.437
 
 
 15.704
 
 
 13.526
 
 
 10.803
 
 
 10.569
 
 
 10.723
 
 
 10.365
 
 
 9.522
 
 
 13.017
 
 
 8.197
 
 
 8.008
 
 
 7.378
 
 
 
 
 Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet
 
 
 ‒ 1.985
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 1.985
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2023
 
 
 
 
 
 25.167
 
 
 
 
 ‒ 126.641
 
 
 
 
 161.791
 
 
 
 
 19.349
 
 
 
 
 23.804
 
 
 
 
 13.526
 
 
 
 
 10.803
 
 
 
 
 10.569
 
 
 
 
 10.723
 
 
 
 
 8.380
 
 
 
 
 9.522
 
 
 
 
 13.017
 
 
 
 
 8.197
 
 
 
 
 16.326
 
 
 
 
 ‒ 940
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 
 606.138
 
 
 
 
 514.098
 
 
 
 
 887.350
 
 
 
 
 616.391
 
 
 
 
 628.301
 
 
 
 
 677.374
 
 
 
 
 543.998
 
 
 
 
 537.679
 
 
 
 
 531.440
 
 
 
 
 520.293
 
 
 
 
 485.222
 
 
 
 
 476.934
 
 
 
 
 369.844
 
 
 
 
 391.663
 
 
 
 
 374.365
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden Hoofdwegennet
 
 
 2.350
 
 
 2.350
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking A27 Ho-Ho
 
 
 23
 
 
 23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking VSO ViA15
 
 
 6.380
 
 
 6.380
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2022 Hoofdwegennet Geïntegreerde contractvormen
 
 
 ‒ 81.460
 
 
 ‒ 81.460
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2022
 
 
 
 
 
 ‒ 72.707
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 
 533.431
 
 
 
 
 514.098
 
 
 
 
 887.350
 
 
 
 
 616.391
 
 
 
 
 628.301
 
 
 
 
 677.374
 
 
 
 
 543.998
 
 
 
 
 537.679
 
 
 
 
 531.440
 
 
 
 
 520.293
 
 
 
 
 485.222
 
 
 
 
 476.934
 
 
 
 
 369.844
 
 
 
 
 391.663
 
 
 
 
 374.365
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
 
 
 
 
 
 660.477
 
 
 
 
 652.834
 
 
 
 
 630.344
 
 
 
 
 634.318
 
 
 
 
 569.517
 
 
 
 
 564.305
 
 
 
 
 571.030
 
 
 
 
 566.535
 
 
 
 
 566.535
 
 
 
 
 566.535
 
 
 
 
 566.509
 
 
 
 
 566.509
 
 
 
 
 566.997
 
 
 
 
 566.997
 
 
 
 
 566.997
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2022
 
 
 
 
 
 10.922
 
 
 
 
 5.917
 
 
 
 
 7.989
 
 
 
 
 5.471
 
 
 
 
 ‒ 1.344
 
 
 
 
 ‒ 1.344
 
 
 
 
 ‒ 1.344
 
 
 
 
 ‒ 1.344
 
 
 
 
 ‒ 1.344
 
 
 
 
 ‒ 1.344
 
 
 
 
 ‒ 1.344
 
 
 
 
 ‒ 1.344
 
 
 
 
 ‒ 1.344
 
 
 
 
 ‒ 1.344
 
 
 
 
 ‒ 1.344
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
 
 
 
 
 
 671.399
 
 
 
 
 658.751
 
 
 
 
 638.333
 
 
 
 
 639.789
 
 
 
 
 568.173
 
 
 
 
 562.961
 
 
 
 
 569.686
 
 
 
 
 565.191
 
 
 
 
 565.191
 
 
 
 
 565.191
 
 
 
 
 565.165
 
 
 
 
 565.165
 
 
 
 
 565.653
 
 
 
 
 565.653
 
 
 
 
 565.653
 
 
 
 
 
 Aanvulling cybersecurity
 
 
 8.568
 
 
 4.284
 
 
 4.284
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrekening Service Level Agreement (SLA)
 
 
 16.700
 
 
 16.700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan RWS vanuit Programma Open Overheid
 
 
 1.344
 
 
 448
 
 
 448
 
 
 448
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Detachering DG Clima
 
 
 234
 
 
 68
 
 
 117
 
 
 49
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Maatwerk KNMI-RWS
 
 
 ‒ 695
 
 
 ‒ 695
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: SAP Verbetering Generieke Processen
 
 
 ‒ 1.800
 
 
 ‒ 1.800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2022
 
 
 313.868
 
 
 23.623
 
 
 23.001
 
 
 22.553
 
 
 22.577
 
 
 20.271
 
 
 20.122
 
 
 20.315
 
 
 20.170
 
 
 20.170
 
 
 20.170
 
 
 20.169
 
 
 20.169
 
 
 20.186
 
 
 20.186
 
 
 20.186
 
 
 
 
 Overeenkomst beheer en onderhoud 2022-2023
 
 
 193.798
 
 
 115.242
 
 
 78.556
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 POK aanvulling
 
 
 1.257
 
 
 1.257
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SAP Verbetering Generieke Processen
 
 
 1.800
 
 
 1.800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SZW: Teruggave structurele bijdrage financiering RSO
 
 
 3.405
 
 
 227
 
 
 227
 
 
 227
 
 
 227
 
 
 227
 
 
 227
 
 
 227
 
 
 227
 
 
 227
 
 
 227
 
 
 227
 
 
 227
 
 
 227
 
 
 227
 
 
 227
 
 
 
 
 Verbetering informatievoorziening RWS: wettelijke verplichtingen
 
 
 27.049
 
 
 5.655
 
 
 4.587
 
 
 5.415
 
 
 5.614
 
 
 5.778
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verdeling teruggekeerde fte's EB RWS
 
 
 1.590
 
 
 106
 
 
 106
 
 
 106
 
 
 106
 
 
 106
 
 
 106
 
 
 106
 
 
 106
 
 
 106
 
 
 106
 
 
 106
 
 
 106
 
 
 106
 
 
 106
 
 
 106
 
 
 
 
 Werk aan Uitvoering
 
 
 53.400
 
 
 2.600
 
 
 6.300
 
 
 5.100
 
 
 5.100
 
 
 5.800
 
 
 5.700
 
 
 5.700
 
 
 5.700
 
 
 5.700
 
 
 5.700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2023
 
 
 
 
 
 169.515
 
 
 
 
 117.626
 
 
 
 
 33.898
 
 
 
 
 33.624
 
 
 
 
 32.182
 
 
 
 
 26.155
 
 
 
 
 26.348
 
 
 
 
 26.203
 
 
 
 
 26.203
 
 
 
 
 26.203
 
 
 
 
 20.502
 
 
 
 
 20.502
 
 
 
 
 20.519
 
 
 
 
 20.519
 
 
 
 
 20.519
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
 
 
 
 
 
 840.914
 
 
 
 
 776.377
 
 
 
 
 672.231
 
 
 
 
 673.413
 
 
 
 
 600.355
 
 
 
 
 589.116
 
 
 
 
 596.034
 
 
 
 
 591.394
 
 
 
 
 591.394
 
 
 
 
 591.394
 
 
 
 
 585.667
 
 
 
 
 585.667
 
 
 
 
 586.172
 
 
 
 
 586.172
 
 
 
 
 586.172
 
 
 
 
 
 Enterprise Asset Management
 
 
 ‒ 2.771
 
 
 ‒ 2.771
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Arbeidsbeperkten RWS
 
 
 1.969
 
 
 1.969
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: MONO zakelijk
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Uithuiswerkplekken
 
 
 50
 
 
 50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Vervolg Klimaatenveloppe. tranche 2022-2024
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdracht RWS SEB
 
 
 450
 
 
 450
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tijdelijke tolheffing 2022 en 2023
 
 
 913
 
 
 913
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wegbeheerderstaken Vrachtwagenheffing
 
 
 845
 
 
 845
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2022
 
 
 
 
 
 3.756
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
 
 
 
 
 
 844.670
 
 
 
 
 776.377
 
 
 
 
 672.231
 
 
 
 
 673.413
 
 
 
 
 600.355
 
 
 
 
 589.116
 
 
 
 
 596.034
 
 
 
 
 591.394
 
 
 
 
 591.394
 
 
 
 
 591.394
 
 
 
 
 585.667
 
 
 
 
 585.667
 
 
 
 
 586.172
 
 
 
 
 586.172
 
 
 
 
 586.172
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 2.982.240
 
 
 
 
 3.494.379
 
 
 
 
 3.115.816
 
 
 
 
 3.182.211
 
 
 
 
 2.852.806
 
 
 
 
 2.459.513
 
 
 
 
 2.204.230
 
 
 
 
 2.196.214
 
 
 
 
 2.741.794
 
 
 
 
 2.304.358
 
 
 
 
 2.401.728
 
 
 
 
 2.364.669
 
 
 
 
 2.463.772
 
 
 
 
 1.882.662
 
 
 
 
 1.824.876
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 3.135.139
 
 
 
 
 3.351.140
 
 
 
 
 3.133.492
 
 
 
 
 3.370.411
 
 
 
 
 2.962.393
 
 
 
 
 2.622.638
 
 
 
 
 2.214.867
 
 
 
 
 2.239.593
 
 
 
 
 2.596.689
 
 
 
 
 2.119.745
 
 
 
 
 2.332.138
 
 
 
 
 2.371.005
 
 
 
 
 2.470.108
 
 
 
 
 1.881.318
 
 
 
 
 1.823.532
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 3.393.892
 
 
 
 
 3.145.350
 
 
 
 
 3.905.809
 
 
 
 
 3.789.189
 
 
 
 
 3.134.999
 
 
 
 
 2.861.032
 
 
 
 
 2.960.268
 
 
 
 
 2.441.109
 
 
 
 
 2.332.205
 
 
 
 
 2.728.472
 
 
 
 
 2.252.279
 
 
 
 
 2.445.263
 
 
 
 
 2.831.124
 
 
 
 
 2.380.199
 
 
 
 
 2.095.883
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2022 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 3.272.650
 
 
 
 
 3.145.350
 
 
 
 
 3.905.809
 
 
 
 
 3.789.189
 
 
 
 
 3.134.999
 
 
 
 
 2.861.032
 
 
 
 
 2.960.268
 
 
 
 
 2.441.109
 
 
 
 
 2.332.205
 
 
 
 
 2.728.472
 
 
 
 
 2.252.279
 
 
 
 
 2.445.263
 
 
 
 
 2.831.124
 
 
 
 
 2.380.199
 
 
 
 
 2.095.883
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 27.724
 
 
 
 
 55.351
 
 
 
 
 60.026
 
 
 
 
 65.357
 
 
 
 
 59.088
 
 
 
 
 47.749
 
 
 
 
 56.386
 
 
 
 
 90.567
 
 
 
 
 46.186
 
 
 
 
 46.188
 
 
 
 
 46.186
 
 
 
 
 137.119
 
 
 
 
 71.131
 
 
 
 
 51.329
 
 
 
 
 51.329
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2022
 
 
 
 
 
 127.722
 
 
 
 
 ‒ 44.379
 
 
 
 
 ‒ 20.090
 
 
 
 
 ‒ 23.992
 
 
 
 
 ‒ 11.604
 
 
 
 
 12.906
 
 
 
 
 14.510
 
 
 
 
 32.563
 
 
 
 
 32.338
 
 
 
 
 5.634
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 155.446
 
 
 
 
 10.972
 
 
 
 
 39.936
 
 
 
 
 41.365
 
 
 
 
 47.484
 
 
 
 
 60.655
 
 
 
 
 70.896
 
 
 
 
 123.130
 
 
 
 
 78.524
 
 
 
 
 51.822
 
 
 
 
 46.186
 
 
 
 
 137.119
 
 
 
 
 71.131
 
 
 
 
 51.329
 
 
 
 
 51.329
 
 
 
 
 
 Aanvulling Tijdelijke Tolheffing
 
 
 71.892
 
 
 
 
 7.191
 
 
 7.189
 
 
 7.189
 
 
 7.189
 
 
 7.189
 
 
 7.189
 
 
 7.189
 
 
 7.189
 
 
 7.189
 
 
 7.189
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden Hoofdwegennet
 
 
 ‒ 3.903
 
 
 ‒ 20
 
 
 ‒ 2.700
 
 
 ‒ 3.765
 
 
 
 2.582
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2022
 
 
 40.717
 
 
 77
 
 
 35
 
 
 1.435
 
 
 1.397
 
 
 2.421
 
 
 3.131
 
 
 2.997
 
 
 4.065
 
 
 4.053
 
 
 2.675
 
 
 2.384
 
 
 7.078
 
 
 3.671
 
 
 2.649
 
 
 2.649
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2023
 
 
 
 
 
 57
 
 
 
 
 ‒ 2.665
 
 
 
 
 4.861
 
 
 
 
 8.586
 
 
 
 
 12.192
 
 
 
 
 10.320
 
 
 
 
 10.186
 
 
 
 
 11.254
 
 
 
 
 11.242
 
 
 
 
 9.864
 
 
 
 
 9.573
 
 
 
 
 14.267
 
 
 
 
 3.671
 
 
 
 
 2.649
 
 
 
 
 2.649
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 155.503
 
 
 
 
 8.307
 
 
 
 
 44.797
 
 
 
 
 49.951
 
 
 
 
 59.676
 
 
 
 
 70.975
 
 
 
 
 81.082
 
 
 
 
 134.384
 
 
 
 
 89.766
 
 
 
 
 61.686
 
 
 
 
 55.759
 
 
 
 
 151.386
 
 
 
 
 74.802
 
 
 
 
 53.978
 
 
 
 
 53.978
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden Hoofdwegennet
 
 
 4.798
 
 
 4.798
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2022 Hoofdwegennet Ontvangsten
 
 
 ‒ 108.102
 
 
 ‒ 108.102
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2022
 
 
 
 
 
 ‒ 103.304
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 52.199
 
 
 
 
 8.307
 
 
 
 
 44.797
 
 
 
 
 49.951
 
 
 
 
 59.676
 
 
 
 
 70.975
 
 
 
 
 81.082
 
 
 
 
 134.384
 
 
 
 
 89.766
 
 
 
 
 61.686
 
 
 
 
 55.759
 
 
 
 
 151.386
 
 
 
 
 74.802
 
 
 
 
 53.978
 
 
 
 
 53.978
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 27.724
 
 
 
 
 55.351
 
 
 
 
 60.026
 
 
 
 
 65.357
 
 
 
 
 59.088
 
 
 
 
 47.749
 
 
 
 
 56.386
 
 
 
 
 90.567
 
 
 
 
 46.186
 
 
 
 
 46.188
 
 
 
 
 46.186
 
 
 
 
 137.119
 
 
 
 
 71.131
 
 
 
 
 51.329
 
 
 
 
 51.329
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 155.446
 
 
 
 
 10.972
 
 
 
 
 39.936
 
 
 
 
 41.365
 
 
 
 
 47.484
 
 
 
 
 60.655
 
 
 
 
 70.896
 
 
 
 
 123.130
 
 
 
 
 78.524
 
 
 
 
 51.822
 
 
 
 
 46.186
 
 
 
 
 137.119
 
 
 
 
 71.131
 
 
 
 
 51.329
 
 
 
 
 51.329
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 155.503
 
 
 
 
 8.307
 
 
 
 
 44.797
 
 
 
 
 49.951
 
 
 
 
 59.676
 
 
 
 
 70.975
 
 
 
 
 81.082
 
 
 
 
 134.384
 
 
 
 
 89.766
 
 
 
 
 61.686
 
 
 
 
 55.759
 
 
 
 
 151.386
 
 
 
 
 74.802
 
 
 
 
 53.978
 
 
 
 
 53.978
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 52.199
 
 
 
 
 8.307
 
 
 
 
 44.797
 
 
 
 
 49.951
 
 
 
 
 59.676
 
 
 
 
 70.975
 
 
 
 
 81.082
 
 
 
 
 134.384
 
 
 
 
 89.766
 
 
 
 
 61.686
 
 
 
 
 55.759
 
 
 
 
 151.386
 
 
 
 
 74.802
 
 
 
 
 53.978
 
 
 
 
 53.978
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 13 Spoorwegen
 
 
 Tabel 13 Artikel 13 Spoorwegen (bedragen x €1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13 Spoorwegen
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2036
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 
 
 1.559.243
 
 
 
 
 1.705.842
 
 
 
 
 1.467.824
 
 
 
 
 1.326.341
 
 
 
 
 1.472.761
 
 
 
 
 1.534.436
 
 
 
 
 1.348.246
 
 
 
 
 1.372.680
 
 
 
 
 1.509.395
 
 
 
 
 1.530.270
 
 
 
 
 1.570.582
 
 
 
 
 1.736.402
 
 
 
 
 1.891.175
 
 
 
 
 1.867.634
 
 
 
 
 1.863.540
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Nota van Wijziging
 
 
 
 
 
 40.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2022
 
 
 
 
 
 6.793
 
 
 
 
 3.058
 
 
 
 
 5.803
 
 
 
 
 1.248
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 1.017
 
 
 
 
 3.213
 
 
 
 
 772
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 1.902
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 
 
 1.606.036
 
 
 
 
 1.708.900
 
 
 
 
 1.473.627
 
 
 
 
 1.327.589
 
 
 
 
 1.472.961
 
 
 
 
 1.534.636
 
 
 
 
 1.348.446
 
 
 
 
 1.373.697
 
 
 
 
 1.512.608
 
 
 
 
 1.531.042
 
 
 
 
 1.571.082
 
 
 
 
 1.736.652
 
 
 
 
 1.893.077
 
 
 
 
 1.867.634
 
 
 
 
 1.863.540
 
 
 
 
 
 Kasschuiven spoorwegen
 
 
 0
 
 
 212.458
 
 
 153.810
 
 
 91.556
 
 
 92.176
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 85.000
 
 
 ‒ 150.000
 
 
 ‒ 315.000
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2022
 
 
 1.226.282
 
 
 80.488
 
 
 88.056
 
 
 75.769
 
 
 68.466
 
 
 76.024
 
 
 79.208
 
 
 69.596
 
 
 70.858
 
 
 77.915
 
 
 78.993
 
 
 81.073
 
 
 89.634
 
 
 97.622
 
 
 96.407
 
 
 96.173
 
 
 
 
 Omvorming ProRail tot zbo
 
 
 300.000
 
 
 
 40.000
 
 
 20.000
 
 
 20.000
 
 
 20.000
 
 
 20.000
 
 
 20.000
 
 
 20.000
 
 
 20.000
 
 
 20.000
 
 
 20.000
 
 
 20.000
 
 
 20.000
 
 
 20.000
 
 
 20.000
 
 
 
 
 Overboeking Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB)
 
 
 325
 
 
 325
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking scope PHS naar EOV (Exploitatie, onderhoud en vernieuwing)
 
 
 4.170
 
 
 
 
 
 
 1.200
 
 
 1.200
 
 
 1.770
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toevoegingen ten behoeve van EOV (Exploitatie, onderhoud en vernieuwing)
 
 
 840.400
 
 
 66.000
 
 
 
 313.941
 
 
 460.459
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toevoeging voor tegenvallers subsidieaanvraag ProRail 2022
 
 
 165.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 165.000
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2023
 
 
 
 
 
 359.271
 
 
 
 
 281.866
 
 
 
 
 501.266
 
 
 
 
 641.101
 
 
 
 
 97.224
 
 
 
 
 100.408
 
 
 
 
 91.366
 
 
 
 
 90.858
 
 
 
 
 97.915
 
 
 
 
 98.993
 
 
 
 
 101.073
 
 
 
 
 24.634
 
 
 
 
 ‒ 32.378
 
 
 
 
 ‒ 33.593
 
 
 
 
 116.173
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 
 
 1.965.307
 
 
 
 
 1.990.766
 
 
 
 
 1.974.893
 
 
 
 
 1.968.690
 
 
 
 
 1.570.185
 
 
 
 
 1.635.044
 
 
 
 
 1.439.812
 
 
 
 
 1.464.555
 
 
 
 
 1.610.523
 
 
 
 
 1.630.035
 
 
 
 
 1.672.155
 
 
 
 
 1.761.286
 
 
 
 
 1.860.699
 
 
 
 
 1.834.041
 
 
 
 
 1.979.713
 
 
 
 
 
 Afkoopsom HbR
 
 
 23.000
 
 
 23.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2022 Exploitatie onderhoud en vernieuwing
 
 
 ‒ 36.724
 
 
 ‒ 36.724
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2022
 
 
 
 
 
 ‒ 13.724
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 
 
 1.951.583
 
 
 
 
 1.990.766
 
 
 
 
 1.974.893
 
 
 
 
 1.968.690
 
 
 
 
 1.570.185
 
 
 
 
 1.635.044
 
 
 
 
 1.439.812
 
 
 
 
 1.464.555
 
 
 
 
 1.610.523
 
 
 
 
 1.630.035
 
 
 
 
 1.672.155
 
 
 
 
 1.761.286
 
 
 
 
 1.860.699
 
 
 
 
 1.834.041
 
 
 
 
 1.979.713
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling
 
 
 
 
 
 424.047
 
 
 
 
 365.959
 
 
 
 
 318.628
 
 
 
 
 450.140
 
 
 
 
 286.531
 
 
 
 
 228.991
 
 
 
 
 193.600
 
 
 
 
 152.731
 
 
 
 
 187.448
 
 
 
 
 137.275
 
 
 
 
 440.166
 
 
 
 
 12.752
 
 
 
 
 7.557
 
 
 
 
 48.450
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2022
 
 
 
 
 
 18.657
 
 
 
 
 1.728
 
 
 
 
 2.654
 
 
 
 
 ‒ 893
 
 
 
 
 ‒ 13.911
 
 
 
 
 11.441
 
 
 
 
 1.929
 
 
 
 
 ‒ 25.981
 
 
 
 
 ‒ 21.689
 
 
 
 
 41.210
 
 
 
 
 53.500
 
 
 
 
 79.450
 
 
 
 
 ‒ 852
 
 
 
 
 23.000
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling
 
 
 
 
 
 442.704
 
 
 
 
 367.687
 
 
 
 
 321.282
 
 
 
 
 449.247
 
 
 
 
 272.620
 
 
 
 
 240.432
 
 
 
 
 195.529
 
 
 
 
 126.750
 
 
 
 
 165.759
 
 
 
 
 178.485
 
 
 
 
 493.666
 
 
 
 
 92.202
 
 
 
 
 6.705
 
 
 
 
 71.450
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 
 Aanvulling brandblusvoorzieningen Rotterdamse Haven
 
 
 100.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 25.000
 
 
 25.000
 
 
 25.000
 
 
 25.000
 
 
 
 
 
 
 Aanvulling maatregelenpakket HSL-zuid
 
 
 37.531
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 37.531
 
 
 
 
 
 
 
 Aanvulling suicidepreventie
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrekening voorschotten ProRail 2021
 
 
 35.532
 
 
 35.532
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BCF afdracht SPUK Deurne (Liesselseweg)
 
 
 ‒ 56
 
 
 ‒ 56
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BCF afdracht SPUK Enschede-Zwolle
 
 
 ‒ 79
 
 
 ‒ 79
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Correctie indexering 2021 nazorg
 
 
 ‒ 109
 
 
 ‒ 109
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kaderaanpassingen en kaderruilen (tussen modaliteiten)
 
 
 0
 
 
 38.776
 
 
 206.889
 
 
 181.717
 
 
 ‒ 24.670
 
 
 43.645
 
 
 38.093
 
 
 67.821
 
 
 61.751
 
 
 ‒ 20.908
 
 
 ‒ 107.179
 
 
 ‒ 131.443
 
 
 ‒ 20.524
 
 
 ‒ 120.465
 
 
 ‒ 276.480
 
 
 62.977
 
 
 
 
 Kasschuiven spoorwegen
 
 
 0
 
 
 21.442
 
 
 ‒ 103.398
 
 
 ‒ 92.244
 
 
 ‒ 92.864
 
 
 ‒ 688
 
 
 
 
 
 
 6.502
 
 
 ‒ 296.250
 
 
 88.750
 
 
 153.750
 
 
 315.000
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2022
 
 
 165.906
 
 
 3.333
 
 
 10.954
 
 
 11.164
 
 
 19.836
 
 
 21.477
 
 
 10.113
 
 
 17.692
 
 
 11.705
 
 
 19.261
 
 
 337
 
 
 17.090
 
 
 12.031
 
 
 5
 
 
 10.908
 
 
 
 
 
 Overboeking MJPG spoor naar wegen
 
 
 ‒ 151.100
 
 
 
 
 
 
 ‒ 10.000
 
 
 ‒ 10.000
 
 
 ‒ 30.000
 
 
 ‒ 30.000
 
 
 ‒ 30.000
 
 
 ‒ 30.000
 
 
 ‒ 11.100
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking ontsnippering Notterveld
 
 
 ‒ 6.655
 
 
 
 ‒ 1.079
 
 
 ‒ 1.801
 
 
 ‒ 1.936
 
 
 ‒ 1.839
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB)
 
 
 4.675
 
 
 4.675
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Scope Den Bosch
 
 
 ‒ 3.197
 
 
 
 
 
 
 ‒ 3.197
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reservering niet verschuldigde treinpaden op 50% brengen
 
 
 0
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 1.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reservering voor prestatiebonus op 50% brengen
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo mee- en tegenvallers spoorwegen
 
 
 13.378
 
 
 4.215
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 9.162
 
 
 
 
 
 
 
 
 Studie ZuidasDok
 
 
 ‒ 908
 
 
 
 
 ‒ 908
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toevoeging Coalitieakkoord middelen: Fietsknooppunten- en fietsenstallingen OV
 
 
 50.000
 
 
 
 25.000
 
 
 25.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2023
 
 
 
 
 
 110.229
 
 
 
 
 138.366
 
 
 
 
 122.928
 
 
 
 
 ‒ 99.633
 
 
 
 
 49.398
 
 
 
 
 38.206
 
 
 
 
 55.513
 
 
 
 
 43.456
 
 
 
 
 ‒ 31.647
 
 
 
 
 ‒ 95.340
 
 
 
 
 ‒ 390.041
 
 
 
 
 142.788
 
 
 
 
 58.290
 
 
 
 
 49.428
 
 
 
 
 62.977
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling
 
 
 
 
 
 552.933
 
 
 
 
 506.053
 
 
 
 
 444.210
 
 
 
 
 349.614
 
 
 
 
 322.018
 
 
 
 
 278.638
 
 
 
 
 251.042
 
 
 
 
 170.206
 
 
 
 
 134.112
 
 
 
 
 83.145
 
 
 
 
 103.625
 
 
 
 
 234.990
 
 
 
 
 64.995
 
 
 
 
 120.878
 
 
 
 
 66.977
 
 
 
 
 
 Afrekening voorschotten ProRail 2021
 
 
 485
 
 
 485
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden 2022 Spoorwegen
 
 
 252
 
 
 252
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BZK: terugstorting DU Provinices
 
 
 12.373
 
 
 12.373
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BZK: U-NED 2022
 
 
 220
 
 
 220
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BZK: Lelylijn
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Doorstromingsonderzoek A27
 
 
 ‒ 100
 
 
 ‒ 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: SPUKs Diverse Provincies
 
 
 ‒ 22.828
 
 
 ‒ 22.828
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lelylijn
 
 
 363
 
 
 363
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Meekoppelkans 740 meter treinen
 
 
 1.180
 
 
 1.180
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Wind in de Zeilen
 
 
 620
 
 
 620
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2022 Ontwikkeling
 
 
 ‒ 116.233
 
 
 ‒ 116.233
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2022
 
 
 
 
 
 ‒ 123.468
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling
 
 
 
 
 
 429.465
 
 
 
 
 506.053
 
 
 
 
 444.210
 
 
 
 
 349.614
 
 
 
 
 322.018
 
 
 
 
 278.638
 
 
 
 
 251.042
 
 
 
 
 170.206
 
 
 
 
 134.112
 
 
 
 
 83.145
 
 
 
 
 103.625
 
 
 
 
 234.990
 
 
 
 
 64.995
 
 
 
 
 120.878
 
 
 
 
 66.977
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 
 167.006
 
 
 
 
 168.799
 
 
 
 
 171.467
 
 
 
 
 171.639
 
 
 
 
 172.945
 
 
 
 
 176.309
 
 
 
 
 156.990
 
 
 
 
 89.321
 
 
 
 
 89.484
 
 
 
 
 42.301
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2022
 
 
 
 
 
 31.946
 
 
 
 
 34.129
 
 
 
 
 8.988
 
 
 
 
 4.340
 
 
 
 
 3.944
 
 
 
 
 ‒ 1.653
 
 
 
 
 ‒ 25.495
 
 
 
 
 ‒ 3.506
 
 
 
 
 ‒ 3.431
 
 
 
 
 4.688
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 
 198.952
 
 
 
 
 202.928
 
 
 
 
 180.455
 
 
 
 
 175.979
 
 
 
 
 176.889
 
 
 
 
 174.656
 
 
 
 
 131.495
 
 
 
 
 85.815
 
 
 
 
 86.053
 
 
 
 
 46.989
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2023
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 
 198.952
 
 
 
 
 202.928
 
 
 
 
 180.455
 
 
 
 
 175.979
 
 
 
 
 176.889
 
 
 
 
 174.656
 
 
 
 
 131.495
 
 
 
 
 85.815
 
 
 
 
 86.053
 
 
 
 
 46.989
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden 2022 Spoorwegen
 
 
 1.605
 
 
 1.605
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2022 Geïntegreersde contractvormen
 
 
 ‒ 4.194
 
 
 ‒ 4.194
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2022
 
 
 
 
 
 ‒ 2.589
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 
 196.363
 
 
 
 
 202.928
 
 
 
 
 180.455
 
 
 
 
 175.979
 
 
 
 
 176.889
 
 
 
 
 174.656
 
 
 
 
 131.495
 
 
 
 
 85.815
 
 
 
 
 86.053
 
 
 
 
 46.989
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing
 
 
 
 
 
 7.336.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Nota van Wijziging
 
 
 
 
 
 ‒ 7.336.000
 
 
 
 
 7.597.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2022
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing
 
 
 
 
 
 
 7.597.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omvorming ProRail tot zbo
 
 
 701.000
 
 
 
 ‒ 7.597.000
 
 
 8.298.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2023
 
 
 
 
 
 
 ‒ 7.597.000
 
 
 
 
 8.298.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing
 
 
 
 
 
 
 
 8.298.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2022
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.298.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 2.190.296
 
 
 
 
 9.837.600
 
 
 
 
 1.957.919
 
 
 
 
 1.948.120
 
 
 
 
 1.932.237
 
 
 
 
 1.939.736
 
 
 
 
 1.698.836
 
 
 
 
 1.614.732
 
 
 
 
 1.786.327
 
 
 
 
 1.709.846
 
 
 
 
 2.010.748
 
 
 
 
 1.749.154
 
 
 
 
 1.898.732
 
 
 
 
 1.916.084
 
 
 
 
 1.867.540
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 2.247.692
 
 
 
 
 9.876.515
 
 
 
 
 1.975.364
 
 
 
 
 1.952.815
 
 
 
 
 1.922.470
 
 
 
 
 1.949.724
 
 
 
 
 1.675.470
 
 
 
 
 1.586.262
 
 
 
 
 1.764.420
 
 
 
 
 1.756.516
 
 
 
 
 2.064.748
 
 
 
 
 1.828.854
 
 
 
 
 1.899.782
 
 
 
 
 1.939.084
 
 
 
 
 1.867.540
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 2.717.192
 
 
 
 
 2.699.747
 
 
 
 
 10.897.558
 
 
 
 
 2.494.283
 
 
 
 
 2.069.092
 
 
 
 
 2.088.338
 
 
 
 
 1.822.349
 
 
 
 
 1.720.576
 
 
 
 
 1.830.688
 
 
 
 
 1.760.169
 
 
 
 
 1.775.780
 
 
 
 
 1.996.276
 
 
 
 
 1.925.694
 
 
 
 
 1.954.919
 
 
 
 
 2.046.690
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2022 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 2.577.411
 
 
 
 
 2.699.747
 
 
 
 
 10.897.558
 
 
 
 
 2.494.283
 
 
 
 
 2.069.092
 
 
 
 
 2.088.338
 
 
 
 
 1.822.349
 
 
 
 
 1.720.576
 
 
 
 
 1.830.688
 
 
 
 
 1.760.169
 
 
 
 
 1.775.780
 
 
 
 
 1.996.276
 
 
 
 
 1.925.694
 
 
 
 
 1.954.919
 
 
 
 
 2.046.690
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 208.458
 
 
 
 
 214.089
 
 
 
 
 217.180
 
 
 
 
 329.108
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2022
 
 
 
 
 
 ‒ 1.441
 
 
 
 
 ‒ 4.826
 
 
 
 
 12.622
 
 
 
 
 30.007
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 207.017
 
 
 
 
 209.263
 
 
 
 
 229.802
 
 
 
 
 359.115
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 
 Afrekening voorschotten ProRail 2021
 
 
 35.532
 
 
 35.532
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Correctieboeking aanpassen negatieve stand artikel 14
 
 
 958
 
 
 958
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo mee- en tegenvallers spoorwegen
 
 
 3.215
 
 
 3.215
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2023
 
 
 
 
 
 39.705
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 246.722
 
 
 
 
 209.263
 
 
 
 
 229.802
 
 
 
 
 359.115
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 
 Afkoopsom HbR
 
 
 23.000
 
 
 23.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrekening voorschotten ProRail 2021
 
 
 485
 
 
 485
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden 2022 Spoorwegen
 
 
 1.857
 
 
 1.857
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Correctie ontvangsten
 
 
 ‒ 83
 
 
 ‒ 83
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2022 Ontvangsten
 
 
 ‒ 24.411
 
 
 ‒ 24.411
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Voorlopige verrekening NFE ERTMS 2022
 
 
 ‒ 14.583
 
 
 ‒ 14.583
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2022
 
 
 
 
 
 ‒ 13.735
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 232.987
 
 
 
 
 209.263
 
 
 
 
 229.802
 
 
 
 
 359.115
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 208.458
 
 
 
 
 214.089
 
 
 
 
 217.180
 
 
 
 
 329.108
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 207.017
 
 
 
 
 209.263
 
 
 
 
 229.802
 
 
 
 
 359.115
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 246.722
 
 
 
 
 209.263
 
 
 
 
 229.802
 
 
 
 
 359.115
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 232.987
 
 
 
 
 209.263
 
 
 
 
 229.802
 
 
 
 
 359.115
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 Tabel 14 Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's (bedragen x €1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2036
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur
 
 
 
 
 
 41.774
 
 
 
 
 34.827
 
 
 
 
 35.965
 
 
 
 
 42.557
 
 
 
 
 43.148
 
 
 
 
 19.001
 
 
 
 
 14.742
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2022
 
 
 
 
 
 ‒ 7.113
 
 
 
 
 ‒ 31.537
 
 
 
 
 1.775
 
 
 
 
 28.012
 
 
 
 
 17.999
 
 
 
 
 ‒ 8.593
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur
 
 
 
 
 
 34.661
 
 
 
 
 3.290
 
 
 
 
 37.740
 
 
 
 
 70.569
 
 
 
 
 61.147
 
 
 
 
 10.408
 
 
 
 
 14.742
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2022
 
 
 11.980
 
 
 1.407
 
 
 
 
 
 7.923
 
 
 
 2.650
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2023
 
 
 
 
 
 1.407
 
 
 
 
 
 
 
 7.923
 
 
 
 
 
 2.650
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur
 
 
 
 
 
 36.068
 
 
 
 
 3.290
 
 
 
 
 37.740
 
 
 
 
 70.569
 
 
 
 
 69.070
 
 
 
 
 10.408
 
 
 
 
 17.392
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2022 Regionale infrastructuur
 
 
 ‒ 323
 
 
 ‒ 323
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2022
 
 
 
 
 
 ‒ 323
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur
 
 
 
 
 
 35.745
 
 
 
 
 3.290
 
 
 
 
 37.740
 
 
 
 
 70.569
 
 
 
 
 69.070
 
 
 
 
 10.408
 
 
 
 
 17.392
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 
 
 
 48.594
 
 
 
 
 
 
 48.594
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2022
 
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 
 
 
 48.600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2022
 
 
 2.509
 
 
 2.509
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2023
 
 
 
 
 
 2.509
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 
 
 
 51.109
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2022
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 
 
 
 51.109
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 
 
 
 90.368
 
 
 
 
 34.827
 
 
 
 
 35.965
 
 
 
 
 42.557
 
 
 
 
 43.148
 
 
 
 
 19.001
 
 
 
 
 14.742
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 
 
 
 83.261
 
 
 
 
 3.290
 
 
 
 
 37.740
 
 
 
 
 70.569
 
 
 
 
 61.147
 
 
 
 
 10.408
 
 
 
 
 14.742
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 
 
 
 87.177
 
 
 
 
 3.290
 
 
 
 
 37.740
 
 
 
 
 70.569
 
 
 
 
 69.070
 
 
 
 
 10.408
 
 
 
 
 17.392
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 
 
 
 86.854
 
 
 
 
 3.290
 
 
 
 
 37.740
 
 
 
 
 70.569
 
 
 
 
 69.070
 
 
 
 
 10.408
 
 
 
 
 17.392
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2022
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Correctieboeking aanpassen negatieve stand artikel 14
 
 
 ‒ 958
 
 
 ‒ 958
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo mee- en tegenvallers spoorwegen
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2023
 
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2022
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
 
 
 Tabel 15 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet (bedragen x €1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15 Hoofdvaarwegennet
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2036
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie
 
 
 
 
 
 10.433
 
 
 
 
 9.654
 
 
 
 
 9.344
 
 
 
 
 9.187
 
 
 
 
 9.187
 
 
 
 
 9.187
 
 
 
 
 9.187
 
 
 
 
 9.187
 
 
 
 
 9.187
 
 
 
 
 9.187
 
 
 
 
 9.187
 
 
 
 
 9.187
 
 
 
 
 9.187
 
 
 
 
 9.187
 
 
 
 
 9.187
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2022
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie
 
 
 
 
 
 10.433
 
 
 
 
 9.654
 
 
 
 
 9.344
 
 
 
 
 9.187
 
 
 
 
 9.187
 
 
 
 
 9.187
 
 
 
 
 9.187
 
 
 
 
 9.187
 
 
 
 
 9.187
 
 
 
 
 9.187
 
 
 
 
 9.187
 
 
 
 
 9.187
 
 
 
 
 9.187
 
 
 
 
 9.187
 
 
 
 
 9.187
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2022
 
 
 7.207
 
 
 539
 
 
 498
 
 
 482
 
 
 474
 
 
 474
 
 
 474
 
 
 474
 
 
 474
 
 
 474
 
 
 474
 
 
 474
 
 
 474
 
 
 474
 
 
 474
 
 
 474
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2023
 
 
 
 
 
 539
 
 
 
 
 498
 
 
 
 
 482
 
 
 
 
 474
 
 
 
 
 474
 
 
 
 
 474
 
 
 
 
 474
 
 
 
 
 474
 
 
 
 
 474
 
 
 
 
 474
 
 
 
 
 474
 
 
 
 
 474
 
 
 
 
 474
 
 
 
 
 474
 
 
 
 
 474
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie
 
 
 
 
 
 10.972
 
 
 
 
 10.152
 
 
 
 
 9.826
 
 
 
 
 9.661
 
 
 
 
 9.661
 
 
 
 
 9.661
 
 
 
 
 9.661
 
 
 
 
 9.661
 
 
 
 
 9.661
 
 
 
 
 9.661
 
 
 
 
 9.661
 
 
 
 
 9.661
 
 
 
 
 9.661
 
 
 
 
 9.661
 
 
 
 
 9.661
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2022
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie
 
 
 
 
 
 10.972
 
 
 
 
 10.152
 
 
 
 
 9.826
 
 
 
 
 9.661
 
 
 
 
 9.661
 
 
 
 
 9.661
 
 
 
 
 9.661
 
 
 
 
 9.661
 
 
 
 
 9.661
 
 
 
 
 9.661
 
 
 
 
 9.661
 
 
 
 
 9.661
 
 
 
 
 9.661
 
 
 
 
 9.661
 
 
 
 
 9.661
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 
 
 450.556
 
 
 
 
 460.281
 
 
 
 
 396.001
 
 
 
 
 428.415
 
 
 
 
 341.046
 
 
 
 
 258.768
 
 
 
 
 227.226
 
 
 
 
 212.064
 
 
 
 
 192.237
 
 
 
 
 345.086
 
 
 
 
 358.826
 
 
 
 
 376.222
 
 
 
 
 402.194
 
 
 
 
 376.222
 
 
 
 
 376.222
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2022
 
 
 
 
 
 77.180
 
 
 
 
 79.027
 
 
 
 
 55.770
 
 
 
 
 2.460
 
 
 
 
 ‒ 7.724
 
 
 
 
 ‒ 2.439
 
 
 
 
 1.617
 
 
 
 
 1.120
 
 
 
 
 ‒ 11
 
 
 
 
 ‒ 42.716
 
 
 
 
 ‒ 42.706
 
 
 
 
 ‒ 42.705
 
 
 
 
 328
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 
 
 527.736
 
 
 
 
 539.308
 
 
 
 
 451.771
 
 
 
 
 430.875
 
 
 
 
 333.322
 
 
 
 
 256.329
 
 
 
 
 228.843
 
 
 
 
 213.184
 
 
 
 
 192.226
 
 
 
 
 302.370
 
 
 
 
 316.120
 
 
 
 
 333.517
 
 
 
 
 402.522
 
 
 
 
 376.222
 
 
 
 
 376.222
 
 
 
 
 
 Afrekening Service Level Agreement (SLA)
 
 
 21.000
 
 
 21.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afwerken slibdepot Lateraalkanaal
 
 
 10.200
 
 
 500
 
 
 8.300
 
 
 1.400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage noodsleephulp en betonningsvaartuigen 2022
 
 
 ‒ 2.700
 
 
 ‒ 2.700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2022
 
 
 277.150
 
 
 27.279
 
 
 28.036
 
 
 23.516
 
 
 23.356
 
 
 18.316
 
 
 14.022
 
 
 12.713
 
 
 11.102
 
 
 10.052
 
 
 15.608
 
 
 16.317
 
 
 17.215
 
 
 20.778
 
 
 19.420
 
 
 19.420
 
 
 
 
 Overeenkomst beheer en onderhoud 2022-2023
 
 
 ‒ 58.442
 
 
 ‒ 32.451
 
 
 ‒ 25.991
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vaargeul de Boontjes 2022-2026
 
 
 2.500
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verdeling Coalitieakkoord middelen naar RWS-netwerken
 
 
 558.469
 
 
 
 41.805
 
 
 267.340
 
 
 249.324
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2023
 
 
 
 
 
 14.128
 
 
 
 
 52.650
 
 
 
 
 292.756
 
 
 
 
 273.180
 
 
 
 
 18.816
 
 
 
 
 14.022
 
 
 
 
 12.713
 
 
 
 
 11.102
 
 
 
 
 10.052
 
 
 
 
 15.608
 
 
 
 
 16.317
 
 
 
 
 17.215
 
 
 
 
 20.778
 
 
 
 
 19.420
 
 
 
 
 19.420
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 
 
 541.864
 
 
 
 
 591.958
 
 
 
 
 744.527
 
 
 
 
 704.055
 
 
 
 
 352.138
 
 
 
 
 270.351
 
 
 
 
 241.556
 
 
 
 
 224.286
 
 
 
 
 202.278
 
 
 
 
 317.978
 
 
 
 
 332.437
 
 
 
 
 350.732
 
 
 
 
 423.300
 
 
 
 
 395.642
 
 
 
 
 395.642
 
 
 
 
 
 EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt
 
 
 9.406
 
 
 9.406
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2022 Onderhoud en vernieuwing
 
 
 ‒ 29.756
 
 
 ‒ 29.756
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2022
 
 
 
 
 
 ‒ 20.350
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 
 
 521.514
 
 
 
 
 591.958
 
 
 
 
 744.527
 
 
 
 
 704.055
 
 
 
 
 352.138
 
 
 
 
 270.351
 
 
 
 
 241.556
 
 
 
 
 224.286
 
 
 
 
 202.278
 
 
 
 
 317.978
 
 
 
 
 332.437
 
 
 
 
 350.732
 
 
 
 
 423.300
 
 
 
 
 395.642
 
 
 
 
 395.642
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling
 
 
 
 
 
 357.466
 
 
 
 
 184.835
 
 
 
 
 219.754
 
 
 
 
 259.425
 
 
 
 
 266.798
 
 
 
 
 168.340
 
 
 
 
 58.197
 
 
 
 
 137.443
 
 
 
 
 141.008
 
 
 
 
 118.906
 
 
 
 
 143.572
 
 
 
 
 78.712
 
 
 
 
 259.598
 
 
 
 
 56.892
 
 
 
 
 42.515
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2022
 
 
 
 
 
 ‒ 36.588
 
 
 
 
 ‒ 91.823
 
 
 
 
 ‒ 24.891
 
 
 
 
 26.333
 
 
 
 
 436.420
 
 
 
 
 9.390
 
 
 
 
 29.932
 
 
 
 
 21.966
 
 
 
 
 58.188
 
 
 
 
 49.996
 
 
 
 
 39.874
 
 
 
 
 38.584
 
 
 
 
 ‒ 2.851
 
 
 
 
 ‒ 9.128
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling
 
 
 
 
 
 320.878
 
 
 
 
 93.012
 
 
 
 
 194.863
 
 
 
 
 285.758
 
 
 
 
 703.218
 
 
 
 
 177.730
 
 
 
 
 88.129
 
 
 
 
 159.409
 
 
 
 
 199.196
 
 
 
 
 168.902
 
 
 
 
 183.446
 
 
 
 
 117.296
 
 
 
 
 256.747
 
 
 
 
 47.764
 
 
 
 
 42.515
 
 
 
 
 
 Aanvulling budget gemaakte Covid-19-kosten
 
 
 8.084
 
 
 288
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.766
 
 
 
 
 
 
 
 Afwerken slibdepot Lateraalkanaal
 
 
 ‒ 10.200
 
 
 ‒ 500
 
 
 ‒ 8.300
 
 
 ‒ 1.400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage RWS buisleidingen
 
 
 ‒ 20
 
 
 ‒ 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Inhuur beleidsondersteuning
 
 
 ‒ 19
 
 
 ‒ 19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kaderaanpassing en kaderruilen (tussen modaliteiten)
 
 
 0
 
 
 
 129.000
 
 
 
 
 
 100.498
 
 
 197.900
 
 
 75.311
 
 
 ‒ 75.041
 
 
 ‒ 58.658
 
 
 ‒ 73.201
 
 
 ‒ 52.506
 
 
 ‒ 203.161
 
 
 ‒ 93.445
 
 
 53.303
 
 
 
 
 Kasschuiven Hoofdvaarwegennet
 
 
 0
 
 
 47.849
 
 
 ‒ 4.074
 
 
 8.608
 
 
 ‒ 6.838
 
 
 ‒ 44.539
 
 
 ‒ 42.273
 
 
 ‒ 1.120
 
 
 
 ‒ 38.061
 
 
 ‒ 29.250
 
 
 ‒ 29.250
 
 
 ‒ 30.604
 
 
 37.552
 
 
 132.000
 
 
 
 
 
 Kustwacht Maritieme veiligheid
 
 
 ‒ 9.072
 
 
 ‒ 9.072
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2022
 
 
 156.341
 
 
 19.624
 
 
 9.924
 
 
 8.446
 
 
 11.224
 
 
 34.657
 
 
 26.113
 
 
 11.923
 
 
 22.493
 
 
 1.403
 
 
 1.403
 
 
 1.403
 
 
 1.411
 
 
 1.927
 
 
 2.195
 
 
 2.195
 
 
 
 
 Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet
 
 
 39.185
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 39.185
 
 
 
 
 
 
 
 Waddenzee actieve verkeersbegeleiding
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2023
 
 
 
 
 
 58.150
 
 
 
 
 126.565
 
 
 
 
 15.669
 
 
 
 
 4.386
 
 
 
 
 ‒ 9.882
 
 
 
 
 84.338
 
 
 
 
 208.703
 
 
 
 
 97.804
 
 
 
 
 ‒ 111.699
 
 
 
 
 ‒ 86.505
 
 
 
 
 ‒ 101.048
 
 
 
 
 ‒ 34.748
 
 
 
 
 ‒ 163.682
 
 
 
 
 50.750
 
 
 
 
 55.498
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling
 
 
 
 
 
 379.028
 
 
 
 
 219.577
 
 
 
 
 210.532
 
 
 
 
 290.144
 
 
 
 
 693.336
 
 
 
 
 262.068
 
 
 
 
 296.832
 
 
 
 
 257.213
 
 
 
 
 87.497
 
 
 
 
 82.397
 
 
 
 
 82.398
 
 
 
 
 82.548
 
 
 
 
 93.065
 
 
 
 
 98.514
 
 
 
 
 98.013
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden 2022 hoofdvaarwegennet
 
 
 479
 
 
 479
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CEF subsidie doelrealisatie Maasroute
 
 
 578
 
 
 578
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Defensie: Kustwacht MOC-LVC
 
 
 ‒ 2.862
 
 
 ‒ 2.862
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EZK: projectleider buisleidingen
 
 
 132
 
 
 132
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: inhuur commadviseurs
 
 
 ‒ 28
 
 
 ‒ 28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Inhuur projectleider buisleidingen
 
 
 ‒ 44
 
 
 ‒ 44
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Inhuur projectleider MGR
 
 
 ‒ 40
 
 
 ‒ 40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Saldo Topsector Logistiek
 
 
 1.667
 
 
 1.667
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2022 Ontwikkeling
 
 
 45.150
 
 
 45.150
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2022
 
 
 
 
 
 45.032
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling
 
 
 
 
 
 424.060
 
 
 
 
 219.577
 
 
 
 
 210.532
 
 
 
 
 290.144
 
 
 
 
 693.336
 
 
 
 
 262.068
 
 
 
 
 296.832
 
 
 
 
 257.213
 
 
 
 
 87.497
 
 
 
 
 82.397
 
 
 
 
 82.398
 
 
 
 
 82.548
 
 
 
 
 93.065
 
 
 
 
 98.514
 
 
 
 
 98.013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 
 106.058
 
 
 
 
 106.045
 
 
 
 
 91.657
 
 
 
 
 59.778
 
 
 
 
 55.128
 
 
 
 
 54.686
 
 
 
 
 62.296
 
 
 
 
 54.534
 
 
 
 
 53.540
 
 
 
 
 59.873
 
 
 
 
 49.100
 
 
 
 
 48.885
 
 
 
 
 42.085
 
 
 
 
 42.393
 
 
 
 
 40.618
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2022
 
 
 
 
 
 72.769
 
 
 
 
 7.761
 
 
 
 
 ‒ 3.399
 
 
 
 
 3.938
 
 
 
 
 ‒ 1.539
 
 
 
 
 ‒ 1.095
 
 
 
 
 ‒ 8.763
 
 
 
 
 ‒ 1.094
 
 
 
 
 ‒ 1.009
 
 
 
 
 ‒ 7.280
 
 
 
 
 2.832
 
 
 
 
 4.121
 
 
 
 
 9.023
 
 
 
 
 9.128
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 
 178.827
 
 
 
 
 113.806
 
 
 
 
 88.258
 
 
 
 
 63.716
 
 
 
 
 53.589
 
 
 
 
 53.591
 
 
 
 
 53.533
 
 
 
 
 53.440
 
 
 
 
 52.531
 
 
 
 
 52.593
 
 
 
 
 51.932
 
 
 
 
 53.006
 
 
 
 
 51.108
 
 
 
 
 51.521
 
 
 
 
 40.618
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2022
 
 
 26.659
 
 
 7.007
 
 
 4.155
 
 
 2.858
 
 
 1.568
 
 
 1.044
 
 
 1.045
 
 
 1.042
 
 
 1.037
 
 
 1.024
 
 
 1.021
 
 
 998
 
 
 1.017
 
 
 981
 
 
 944
 
 
 918
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2023
 
 
 
 
 
 7.007
 
 
 
 
 4.155
 
 
 
 
 2.858
 
 
 
 
 1.568
 
 
 
 
 1.044
 
 
 
 
 1.045
 
 
 
 
 1.042
 
 
 
 
 1.037
 
 
 
 
 1.024
 
 
 
 
 1.021
 
 
 
 
 998
 
 
 
 
 1.017
 
 
 
 
 981
 
 
 
 
 944
 
 
 
 
 918
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 
 185.834
 
 
 
 
 117.961
 
 
 
 
 91.116
 
 
 
 
 65.284
 
 
 
 
 54.633
 
 
 
 
 54.636
 
 
 
 
 54.575
 
 
 
 
 54.477
 
 
 
 
 53.555
 
 
 
 
 53.614
 
 
 
 
 52.930
 
 
 
 
 54.023
 
 
 
 
 52.089
 
 
 
 
 52.465
 
 
 
 
 41.536
 
 
 
 
 
 Saldo 2022 Hoofdvaarwegennet Geïntegreerde contractvormen
 
 
 ‒ 26.423
 
 
 ‒ 26.423
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2022
 
 
 
 
 
 ‒ 26.423
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 
 159.411
 
 
 
 
 117.961
 
 
 
 
 91.116
 
 
 
 
 65.284
 
 
 
 
 54.633
 
 
 
 
 54.636
 
 
 
 
 54.575
 
 
 
 
 54.477
 
 
 
 
 53.555
 
 
 
 
 53.614
 
 
 
 
 52.930
 
 
 
 
 54.023
 
 
 
 
 52.089
 
 
 
 
 52.465
 
 
 
 
 41.536
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN
 
 
 
 
 
 371.163
 
 
 
 
 368.925
 
 
 
 
 368.112
 
 
 
 
 358.702
 
 
 
 
 323.834
 
 
 
 
 325.210
 
 
 
 
 328.000
 
 
 
 
 328.002
 
 
 
 
 327.779
 
 
 
 
 327.779
 
 
 
 
 327.779
 
 
 
 
 327.779
 
 
 
 
 327.779
 
 
 
 
 327.779
 
 
 
 
 327.779
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2022
 
 
 
 
 
 1.876
 
 
 
 
 2.576
 
 
 
 
 3.652
 
 
 
 
 2.700
 
 
 
 
 1.886
 
 
 
 
 1.886
 
 
 
 
 750
 
 
 
 
 1.250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN
 
 
 
 
 
 373.039
 
 
 
 
 371.501
 
 
 
 
 371.764
 
 
 
 
 361.402
 
 
 
 
 325.720
 
 
 
 
 327.096
 
 
 
 
 328.750
 
 
 
 
 329.252
 
 
 
 
 327.779
 
 
 
 
 327.779
 
 
 
 
 327.779
 
 
 
 
 327.779
 
 
 
 
 327.779
 
 
 
 
 327.779
 
 
 
 
 327.779
 
 
 
 
 
 Afrekening Service Level Agreement (SLA)
 
 
 ‒ 5.300
 
 
 ‒ 5.300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage RWS buisleidingen
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cybersecurity
 
 
 1.088
 
 
 544
 
 
 544
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EZK: Gevolgkosten Wind op Zee terugboeking
 
 
 ‒ 610
 
 
 ‒ 610
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Maatwerk KNMI-RWS
 
 
 ‒ 578
 
 
 ‒ 578
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kustwacht Maritieme Veiligheid
 
 
 1.890
 
 
 
 135
 
 
 135
 
 
 135
 
 
 135
 
 
 135
 
 
 135
 
 
 135
 
 
 135
 
 
 135
 
 
 135
 
 
 135
 
 
 135
 
 
 135
 
 
 135
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2022
 
 
 173.315
 
 
 12.661
 
 
 12.610
 
 
 12.625
 
 
 12.291
 
 
 11.141
 
 
 11.199
 
 
 11.221
 
 
 11.237
 
 
 11.190
 
 
 11.190
 
 
 11.190
 
 
 11.190
 
 
 11.190
 
 
 11.190
 
 
 11.190
 
 
 
 
 Overeenkomst beheer en onderhoud 2022-2023
 
 
 58.442
 
 
 32.451
 
 
 25.991
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Werken aan Uitvoering
 
 
 6.800
 
 
 400
 
 
 800
 
 
 700
 
 
 700
 
 
 700
 
 
 700
 
 
 700
 
 
 700
 
 
 700
 
 
 700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2023
 
 
 
 
 
 39.588
 
 
 
 
 40.080
 
 
 
 
 13.460
 
 
 
 
 13.126
 
 
 
 
 11.976
 
 
 
 
 12.034
 
 
 
 
 12.056
 
 
 
 
 12.072
 
 
 
 
 12.025
 
 
 
 
 12.025
 
 
 
 
 11.325
 
 
 
 
 11.325
 
 
 
 
 11.325
 
 
 
 
 11.325
 
 
 
 
 11.325
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN
 
 
 
 
 
 412.627
 
 
 
 
 411.581
 
 
 
 
 385.224
 
 
 
 
 374.528
 
 
 
 
 337.696
 
 
 
 
 339.130
 
 
 
 
 340.806
 
 
 
 
 341.324
 
 
 
 
 339.804
 
 
 
 
 339.804
 
 
 
 
 339.104
 
 
 
 
 339.104
 
 
 
 
 339.104
 
 
 
 
 339.104
 
 
 
 
 339.104
 
 
 
 
 
 EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt
 
 
 2.903
 
 
 2.903
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2022
 
 
 
 
 
 2.903
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN
 
 
 
 
 
 415.530
 
 
 
 
 411.581
 
 
 
 
 385.224
 
 
 
 
 374.528
 
 
 
 
 337.696
 
 
 
 
 339.130
 
 
 
 
 340.806
 
 
 
 
 341.324
 
 
 
 
 339.804
 
 
 
 
 339.804
 
 
 
 
 339.104
 
 
 
 
 339.104
 
 
 
 
 339.104
 
 
 
 
 339.104
 
 
 
 
 339.104
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 
 1.295.676
 
 
 
 
 1.129.740
 
 
 
 
 1.084.868
 
 
 
 
 1.115.507
 
 
 
 
 995.993
 
 
 
 
 816.191
 
 
 
 
 684.906
 
 
 
 
 741.230
 
 
 
 
 723.751
 
 
 
 
 860.831
 
 
 
 
 888.464
 
 
 
 
 840.785
 
 
 
 
 1.040.843
 
 
 
 
 812.473
 
 
 
 
 796.321
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 
 1.410.913
 
 
 
 
 1.127.281
 
 
 
 
 1.116.000
 
 
 
 
 1.150.938
 
 
 
 
 1.425.036
 
 
 
 
 823.933
 
 
 
 
 708.442
 
 
 
 
 764.472
 
 
 
 
 780.919
 
 
 
 
 860.831
 
 
 
 
 888.464
 
 
 
 
 840.785
 
 
 
 
 1.047.343
 
 
 
 
 812.473
 
 
 
 
 796.321
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 
 1.530.325
 
 
 
 
 1.351.229
 
 
 
 
 1.441.225
 
 
 
 
 1.443.672
 
 
 
 
 1.447.464
 
 
 
 
 935.846
 
 
 
 
 943.430
 
 
 
 
 886.961
 
 
 
 
 692.795
 
 
 
 
 803.454
 
 
 
 
 816.530
 
 
 
 
 836.068
 
 
 
 
 917.219
 
 
 
 
 895.386
 
 
 
 
 883.956
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2022 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 
 1.531.487
 
 
 
 
 1.351.229
 
 
 
 
 1.441.225
 
 
 
 
 1.443.672
 
 
 
 
 1.447.464
 
 
 
 
 935.846
 
 
 
 
 943.430
 
 
 
 
 886.961
 
 
 
 
 692.795
 
 
 
 
 803.454
 
 
 
 
 816.530
 
 
 
 
 836.068
 
 
 
 
 917.219
 
 
 
 
 895.386
 
 
 
 
 883.956
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 74.241
 
 
 
 
 5.957
 
 
 
 
 9.627
 
 
 
 
 2.971
 
 
 
 
 1.741
 
 
 
 
 489
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2022
 
 
 
 
 
 ‒ 6.845
 
 
 
 
 ‒ 370
 
 
 
 
 494
 
 
 
 
 6.470
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 67.396
 
 
 
 
 5.587
 
 
 
 
 10.121
 
 
 
 
 9.441
 
 
 
 
 1.741
 
 
 
 
 489
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2023
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 67.396
 
 
 
 
 5.587
 
 
 
 
 10.121
 
 
 
 
 9.441
 
 
 
 
 1.741
 
 
 
 
 489
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 
 CEF subsidie doelrealisatie Maasroute
 
 
 578
 
 
 578
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden 2022 Hoofdvaarwegennet
 
 
 479
 
 
 479
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2022 Ontvangsten
 
 
 ‒ 42.998
 
 
 ‒ 42.998
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet
 
 
 2.337
 
 
 2.337
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2022
 
 
 
 
 
 ‒ 39.604
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 27.792
 
 
 
 
 5.587
 
 
 
 
 10.121
 
 
 
 
 9.441
 
 
 
 
 1.741
 
 
 
 
 489
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 
 74.241
 
 
 
 
 5.957
 
 
 
 
 9.627
 
 
 
 
 2.971
 
 
 
 
 1.741
 
 
 
 
 489
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 
 67.396
 
 
 
 
 5.587
 
 
 
 
 10.121
 
 
 
 
 9.441
 
 
 
 
 1.741
 
 
 
 
 489
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 
 67.396
 
 
 
 
 5.587
 
 
 
 
 10.121
 
 
 
 
 9.441
 
 
 
 
 1.741
 
 
 
 
 489
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 
 27.792
 
 
 
 
 5.587
 
 
 
 
 10.121
 
 
 
 
 9.441
 
 
 
 
 1.741
 
 
 
 
 489
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer
 
 
 Tabel 16 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer (bedragen x €1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2036
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 
 
 
 679
 
 
 
 
 679
 
 
 
 
 679
 
 
 
 
 669
 
 
 
 
 669
 
 
 
 
 669
 
 
 
 
 669
 
 
 
 
 669
 
 
 
 
 669
 
 
 
 
 669
 
 
 
 
 669
 
 
 
 
 54.712
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2022
 
 
 
 
 
 3.338
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 
 
 
 4.017
 
 
 
 
 679
 
 
 
 
 679
 
 
 
 
 669
 
 
 
 
 669
 
 
 
 
 669
 
 
 
 
 669
 
 
 
 
 669
 
 
 
 
 669
 
 
 
 
 669
 
 
 
 
 669
 
 
 
 
 54.712
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage derden Project Mainport Rotterdam (PMR)
 
 
 152
 
 
 152
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven Megaprojecten verkeer en vervoer
 
 
 0
 
 
 ‒ 2.834
 
 
 120
 
 
 
 120
 
 
 
 120
 
 
 1.120
 
 
 
 
 
 
 1.354
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2022
 
 
 1.309
 
 
 
 
 21
 
 
 21
 
 
 21
 
 
 21
 
 
 21
 
 
 21
 
 
 21
 
 
 21
 
 
 21
 
 
 1.120
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2023
 
 
 
 
 
 ‒ 2.682
 
 
 
 
 120
 
 
 
 
 21
 
 
 
 
 141
 
 
 
 
 21
 
 
 
 
 141
 
 
 
 
 1.141
 
 
 
 
 21
 
 
 
 
 21
 
 
 
 
 21
 
 
 
 
 21
 
 
 
 
 2.474
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 
 
 
 1.335
 
 
 
 
 799
 
 
 
 
 700
 
 
 
 
 810
 
 
 
 
 690
 
 
 
 
 810
 
 
 
 
 1.810
 
 
 
 
 690
 
 
 
 
 690
 
 
 
 
 690
 
 
 
 
 690
 
 
 
 
 57.186
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2022 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 ‒ 578
 
 
 ‒ 578
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2022
 
 
 
 
 
 ‒ 578
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 
 
 
 757
 
 
 
 
 799
 
 
 
 
 700
 
 
 
 
 810
 
 
 
 
 690
 
 
 
 
 810
 
 
 
 
 1.810
 
 
 
 
 690
 
 
 
 
 690
 
 
 
 
 690
 
 
 
 
 690
 
 
 
 
 57.186
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.07 ERMTS
 
 
 
 
 
 146.041
 
 
 
 
 73.282
 
 
 
 
 10.371
 
 
 
 
 229.142
 
 
 
 
 262.553
 
 
 
 
 180.164
 
 
 
 
 172.208
 
 
 
 
 185.059
 
 
 
 
 244.164
 
 
 
 
 278.483
 
 
 
 
 339.255
 
 
 
 
 5.527
 
 
 
 
 47.524
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2022
 
 
 
 
 
 ‒ 2.824
 
 
 
 
 7.678
 
 
 
 
 6.694
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.07 ERMTS
 
 
 
 
 
 143.217
 
 
 
 
 80.960
 
 
 
 
 17.065
 
 
 
 
 229.142
 
 
 
 
 262.553
 
 
 
 
 180.164
 
 
 
 
 172.208
 
 
 
 
 185.059
 
 
 
 
 244.164
 
 
 
 
 278.483
 
 
 
 
 339.255
 
 
 
 
 5.527
 
 
 
 
 47.524
 
 
 
 
 
 
 
 Aanvulling uitrol scope ERTMS op Noordelijke Lijnen
 
 
 60.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 60.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrekening voorschotten ProRail 2021
 
 
 1.942
 
 
 1.942
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kaderaanpassing en kaderruilen (tussen modaliteiten)
 
 
 0
 
 
 ‒ 37.417
 
 
 ‒ 34.886
 
 
 37.161
 
 
 ‒ 105.788
 
 
 ‒ 136.737
 
 
 ‒ 21.166
 
 
 77.659
 
 
 271.556
 
 
 70.732
 
 
 ‒ 62.153
 
 
 ‒ 133.057
 
 
 45.010
 
 
 ‒ 21.987
 
 
 25.537
 
 
 25.536
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2022
 
 
 112.955
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 112.955
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking naar agentschapsbijdrage subsidieregeling ERTMS
 
 
 ‒ 30
 
 
 ‒ 30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2023
 
 
 
 
 
 ‒ 35.505
 
 
 
 
 ‒ 34.886
 
 
 
 
 37.161
 
 
 
 
 ‒ 105.788
 
 
 
 
 ‒ 136.737
 
 
 
 
 ‒ 21.166
 
 
 
 
 77.659
 
 
 
 
 271.556
 
 
 
 
 70.732
 
 
 
 
 ‒ 2.153
 
 
 
 
 ‒ 20.102
 
 
 
 
 45.010
 
 
 
 
 ‒ 21.987
 
 
 
 
 25.537
 
 
 
 
 25.536
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.07 ERMTS
 
 
 
 
 
 107.712
 
 
 
 
 46.074
 
 
 
 
 54.226
 
 
 
 
 123.354
 
 
 
 
 125.816
 
 
 
 
 158.998
 
 
 
 
 249.867
 
 
 
 
 456.615
 
 
 
 
 314.896
 
 
 
 
 276.330
 
 
 
 
 319.153
 
 
 
 
 50.537
 
 
 
 
 25.537
 
 
 
 
 25.537
 
 
 
 
 25.536
 
 
 
 
 
 HXII: ERTMS bijstelling apparaatbudget
 
 
 1.285
 
 
 1.285
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2022 art 17.07 ERTMS
 
 
 43.315
 
 
 43.315
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Voorlopige verrekening NFE ERTMS 2022
 
 
 ‒ 14.583
 
 
 ‒ 14.583
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2022
 
 
 
 
 
 30.017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.07 ERMTS
 
 
 
 
 
 137.729
 
 
 
 
 46.074
 
 
 
 
 54.226
 
 
 
 
 123.354
 
 
 
 
 125.816
 
 
 
 
 158.998
 
 
 
 
 249.867
 
 
 
 
 456.615
 
 
 
 
 314.896
 
 
 
 
 276.330
 
 
 
 
 319.153
 
 
 
 
 50.537
 
 
 
 
 25.537
 
 
 
 
 25.537
 
 
 
 
 25.536
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok
 
 
 
 
 
 91.541
 
 
 
 
 132.554
 
 
 
 
 138.892
 
 
 
 
 113.344
 
 
 
 
 134.383
 
 
 
 
 149.937
 
 
 
 
 143.248
 
 
 
 
 98.232
 
 
 
 
 104.463
 
 
 
 
 56.080
 
 
 
 
 12.462
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2022
 
 
 
 
 
 39.447
 
 
 
 
 42.394
 
 
 
 
 10.603
 
 
 
 
 ‒ 39.872
 
 
 
 
 ‒ 20.503
 
 
 
 
 ‒ 2.416
 
 
 
 
 ‒ 667
 
 
 
 
 ‒ 2.223
 
 
 
 
 ‒ 2.210
 
 
 
 
 ‒ 14.028
 
 
 
 
 14.038
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok
 
 
 
 
 
 130.988
 
 
 
 
 174.948
 
 
 
 
 149.495
 
 
 
 
 73.472
 
 
 
 
 113.880
 
 
 
 
 147.521
 
 
 
 
 142.581
 
 
 
 
 96.009
 
 
 
 
 102.253
 
 
 
 
 42.052
 
 
 
 
 26.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2022
 
 
 61.931
 
 
 6.762
 
 
 9.032
 
 
 7.717
 
 
 3.793
 
 
 5.879
 
 
 7.615
 
 
 7.360
 
 
 4.956
 
 
 5.278
 
 
 2.171
 
 
 1.368
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2023
 
 
 
 
 
 6.762
 
 
 
 
 9.032
 
 
 
 
 7.717
 
 
 
 
 3.793
 
 
 
 
 5.879
 
 
 
 
 7.615
 
 
 
 
 7.360
 
 
 
 
 4.956
 
 
 
 
 5.278
 
 
 
 
 2.171
 
 
 
 
 1.368
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok
 
 
 
 
 
 137.750
 
 
 
 
 183.980
 
 
 
 
 157.212
 
 
 
 
 77.265
 
 
 
 
 119.759
 
 
 
 
 155.136
 
 
 
 
 149.941
 
 
 
 
 100.965
 
 
 
 
 107.531
 
 
 
 
 44.223
 
 
 
 
 27.868
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2022 Zuidasdok
 
 
 ‒ 14.903
 
 
 ‒ 14.903
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2022
 
 
 
 
 
 ‒ 14.903
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok
 
 
 
 
 
 122.847
 
 
 
 
 183.980
 
 
 
 
 157.212
 
 
 
 
 77.265
 
 
 
 
 119.759
 
 
 
 
 155.136
 
 
 
 
 149.941
 
 
 
 
 100.965
 
 
 
 
 107.531
 
 
 
 
 44.223
 
 
 
 
 27.868
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
 
 
 
 
 
 217.569
 
 
 
 
 244.198
 
 
 
 
 246.285
 
 
 
 
 272.001
 
 
 
 
 446.324
 
 
 
 
 314.175
 
 
 
 
 89.279
 
 
 
 
 200.513
 
 
 
 
 225.114
 
 
 
 
 66.527
 
 
 
 
 135.478
 
 
 
 
 13.242
 
 
 
 
 13.242
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2022
 
 
 
 
 
 1.559
 
 
 
 
 ‒ 2.958
 
 
 
 
 ‒ 500
 
 
 
 
 ‒ 2.000
 
 
 
 
 ‒ 125
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
 
 
 
 
 
 219.128
 
 
 
 
 241.240
 
 
 
 
 245.785
 
 
 
 
 270.001
 
 
 
 
 446.199
 
 
 
 
 314.175
 
 
 
 
 89.279
 
 
 
 
 200.513
 
 
 
 
 225.114
 
 
 
 
 66.527
 
 
 
 
 135.478
 
 
 
 
 13.242
 
 
 
 
 13.242
 
 
 
 
 
 
 
 Afrekening voorschotten ProRail 2021
 
 
 14.964
 
 
 14.964
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 kaderaanpassing en kaderruilen (tussen modaliteiten)
 
 
 0
 
 
 ‒ 1.359
 
 
 ‒ 74.376
 
 
 ‒ 111.424
 
 
 ‒ 62.875
 
 
 ‒ 178.666
 
 
 ‒ 16.927
 
 
 316.088
 
 
 126.578
 
 
 ‒ 82.559
 
 
 18.854
 
 
 ‒ 62.421
 
 
 32.067
 
 
 23.511
 
 
 36.756
 
 
 36.753
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2022
 
 
 128.373
 
 
 172
 
 
 1.945
 
 
 3.890
 
 
 1.358
 
 
 952
 
 
 6.352
 
 
 4.864
 
 
 11.247
 
 
 9.383
 
 
 22.003
 
 
 32.651
 
 
 33.556
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Scope Den Bosch
 
 
 3.197
 
 
 
 
 
 
 3.197
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Scope PHS naar Exploitatie, onderhoud en vernieuwing (EOV)
 
 
 ‒ 4.170
 
 
 
 
 
 
 ‒ 1.200
 
 
 ‒ 1.200
 
 
 ‒ 1.770
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Studie ZuidasDok
 
 
 908
 
 
 
 
 908
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toevoeging budget naar aanleiding van nieuwe regels na PAS-uitspraak
 
 
 7.470
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.293
 
 
 1.177
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2023
 
 
 
 
 
 13.777
 
 
 
 
 ‒ 72.431
 
 
 
 
 ‒ 106.626
 
 
 
 
 ‒ 61.517
 
 
 
 
 ‒ 175.717
 
 
 
 
 ‒ 11.775
 
 
 
 
 319.182
 
 
 
 
 137.825
 
 
 
 
 ‒ 73.176
 
 
 
 
 47.150
 
 
 
 
 ‒ 28.593
 
 
 
 
 65.623
 
 
 
 
 23.511
 
 
 
 
 36.756
 
 
 
 
 36.753
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
 
 
 
 
 
 232.905
 
 
 
 
 168.809
 
 
 
 
 139.159
 
 
 
 
 208.484
 
 
 
 
 270.482
 
 
 
 
 302.400
 
 
 
 
 408.461
 
 
 
 
 338.338
 
 
 
 
 151.938
 
 
 
 
 113.677
 
 
 
 
 106.885
 
 
 
 
 78.865
 
 
 
 
 36.753
 
 
 
 
 36.756
 
 
 
 
 36.753
 
 
 
 
 
 Afrekening voorschotten ProRail 2021
 
 
 526
 
 
 526
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2022 art 17.10 PHS
 
 
 35.693
 
 
 35.693
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2022
 
 
 
 
 
 36.219
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
 
 
 
 
 
 269.124
 
 
 
 
 168.809
 
 
 
 
 139.159
 
 
 
 
 208.484
 
 
 
 
 270.482
 
 
 
 
 302.400
 
 
 
 
 408.461
 
 
 
 
 338.338
 
 
 
 
 151.938
 
 
 
 
 113.677
 
 
 
 
 106.885
 
 
 
 
 78.865
 
 
 
 
 36.753
 
 
 
 
 36.756
 
 
 
 
 36.753
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 
 
 
 455.830
 
 
 
 
 450.713
 
 
 
 
 396.227
 
 
 
 
 615.156
 
 
 
 
 843.929
 
 
 
 
 644.945
 
 
 
 
 405.404
 
 
 
 
 484.473
 
 
 
 
 574.410
 
 
 
 
 401.759
 
 
 
 
 487.864
 
 
 
 
 73.481
 
 
 
 
 60.766
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 
 
 
 497.350
 
 
 
 
 497.827
 
 
 
 
 413.024
 
 
 
 
 573.284
 
 
 
 
 823.301
 
 
 
 
 642.529
 
 
 
 
 404.737
 
 
 
 
 482.250
 
 
 
 
 572.200
 
 
 
 
 387.731
 
 
 
 
 501.902
 
 
 
 
 73.481
 
 
 
 
 60.766
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 
 
 
 479.702
 
 
 
 
 399.662
 
 
 
 
 351.297
 
 
 
 
 409.913
 
 
 
 
 516.747
 
 
 
 
 617.344
 
 
 
 
 810.079
 
 
 
 
 896.608
 
 
 
 
 575.055
 
 
 
 
 434.920
 
 
 
 
 454.596
 
 
 
 
 186.588
 
 
 
 
 62.290
 
 
 
 
 62.293
 
 
 
 
 62.289
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 
 
 
 530.457
 
 
 
 
 399.662
 
 
 
 
 351.297
 
 
 
 
 409.913
 
 
 
 
 516.747
 
 
 
 
 617.344
 
 
 
 
 810.079
 
 
 
 
 896.608
 
 
 
 
 575.055
 
 
 
 
 434.920
 
 
 
 
 454.596
 
 
 
 
 186.588
 
 
 
 
 62.290
 
 
 
 
 62.293
 
 
 
 
 62.289
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 49.020
 
 
 
 
 43.869
 
 
 
 
 57.075
 
 
 
 
 57.708
 
 
 
 
 62.929
 
 
 
 
 36.569
 
 
 
 
 
 
 72.375
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2022
 
 
 
 
 
 22.549
 
 
 
 
 9.979
 
 
 
 
 7.039
 
 
 
 
 1.597
 
 
 
 
 1.663
 
 
 
 
 7.032
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 71.569
 
 
 
 
 53.848
 
 
 
 
 64.114
 
 
 
 
 59.305
 
 
 
 
 64.592
 
 
 
 
 43.601
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 72.375
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrekening voorschotten ProRail 2021
 
 
 16.906
 
 
 16.906
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage derden Project Mainport Rotterdam (PMR)
 
 
 152
 
 
 152
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2022
 
 
 21.186
 
 
 3.456
 
 
 2.384
 
 
 2.964
 
 
 3.061
 
 
 3.334
 
 
 2.251
 
 
 
 
 3.736
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2023
 
 
 
 
 
 20.514
 
 
 
 
 2.384
 
 
 
 
 2.964
 
 
 
 
 3.061
 
 
 
 
 3.334
 
 
 
 
 2.251
 
 
 
 
 
 
 3.736
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 92.083
 
 
 
 
 56.232
 
 
 
 
 67.078
 
 
 
 
 62.366
 
 
 
 
 67.926
 
 
 
 
 45.852
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 76.111
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrekening voorschotten ProRail 2021
 
 
 526
 
 
 526
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Correctie ontvangsten
 
 
 83
 
 
 83
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2022 Ontvangsten
 
 
 ‒ 4.631
 
 
 ‒ 4.631
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2022
 
 
 
 
 
 ‒ 4.022
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 88.061
 
 
 
 
 56.232
 
 
 
 
 67.078
 
 
 
 
 62.366
 
 
 
 
 67.926
 
 
 
 
 45.852
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 76.111
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 
 
 
 49.020
 
 
 
 
 43.869
 
 
 
 
 57.075
 
 
 
 
 57.708
 
 
 
 
 62.929
 
 
 
 
 36.569
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 72.375
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 
 
 
 71.569
 
 
 
 
 53.848
 
 
 
 
 64.114
 
 
 
 
 59.305
 
 
 
 
 64.592
 
 
 
 
 43.601
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 72.375
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 
 
 
 92.083
 
 
 
 
 56.232
 
 
 
 
 67.078
 
 
 
 
 62.366
 
 
 
 
 67.926
 
 
 
 
 45.852
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 76.111
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 
 
 
 88.061
 
 
 
 
 56.232
 
 
 
 
 67.078
 
 
 
 
 62.366
 
 
 
 
 67.926
 
 
 
 
 45.852
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 76.111
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 Tabel 17 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten (bedragen x €1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2036
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2022
 
 
 
 
 
 3.345
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid
 
 
 
 
 
 3.345
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2023
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid
 
 
 
 
 
 3.345
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2022 Externe veiligheid
 
 
 ‒ 3.311
 
 
 ‒ 3.311
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2022
 
 
 
 
 
 ‒ 3.311
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid
 
 
 
 
 
 34
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2022
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afroming eigen vermogen RWS
 
 
 4.306
 
 
 4.306
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SAP Verbetering Generieke Processen
 
 
 ‒ 1.800
 
 
 ‒ 1.800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2023
 
 
 
 
 
 2.506
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten
 
 
 
 
 
 2.506
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2022
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten
 
 
 
 
 
 2.506
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 
 
 3.345
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 
 
 5.851
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2022 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 
 
 2.540
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2022
 
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afroming eigen vermogen RWS
 
 
 4.306
 
 
 4.306
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2023
 
 
 
 
 
 4.306
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 4.310
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2022
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 4.310
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2022
 
 
 
 
 
 240.960
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 
 240.960
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2023
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 
 240.960
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2022
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 
 240.960
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 
 
 240.964
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 
 
 245.270
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 
 
 245.270
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 Tabel 18 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk (bedragen x €1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.2
 Projectenoverzicht
 
 
 In deze bijlage zijn de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
 
 
 •
 van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
 
 
 •
 van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
 
 
 
 De stand vorig betreft de stand in de Ontwerpbegroting 2023.
 
 
 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 Tabel 19 Projectoverzicht Verkenningen (Bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verkenningen (11.01)
 
 
 Budget
 
 
 Planning
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 voorkeursbeslissing
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A9 Rottepolderplein
 
 
 33
 
 
 33
 
 
 
 
 
 
 Amsterdam Zuid 5e en 6e spoor
 
 
 181
 
 
 181
 
 
 
 
 
 
 OV en Wonen Utrecht
 
 
 162
 
 
 162
 
 
 
 
 
 
 A27 Almere Haven
 
 
 23
 
 
 23
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A15 Papendrecht-Gorinchem
 
 
 772
 
 
 772
 
 
 
 
 
 
 Oeververbinding Rotterdam
 
 
 211
 
 
 211
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A2 Deil-Den Bosch/Vught
 
 
 892
 
 
 894
 
 
 
 
 
 
 A58 Breda-Tilburg
 
 
 59
 
 
 59
 
 
 
 
 
 
 Spoorhub Den Bosch
 
 
 69
 
 
 69
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A50 Bankhoef-Paalgraven
 
 
 74
 
 
 74
 
 
 
 
 
 
 N35 Wijthmen-Nijverdal
 
 
 108
 
 
 108
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal verkenningsprogramma
 
 
 
 
 2.584
 
 
 
 
 2.586
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 11.01)
 
 
 
 
 2.584
 
 
 
 
 2.586
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 20 Projectoverzicht Korte termijn maatregelen (Bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Korte termijn maatregelen (11.02)
 
 
 Budget
 
 
 Planning
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 voorkeursbeslissing
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kortetermijnaanpak files
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal korte termijn maatregelen
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 11.02)
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 21 Projectoverzicht Reserveringen en gebiedsprogramma's (Bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reserveringen en gebiedsprogramma's (11.03)
 
 
 Budget
 
 
 Planning
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 voorkeursbeslissing
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gebiedsprogramma's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gebiedsprogramma Amsterdam
 
 
 151
 
 
 153
 
 
 
 
 
 
 Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Programma SBaB
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gebiedsprogramma Rotterdam - Den Haag
 
 
 105
 
 
 105
 
 
 
 
 
 
 Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reserveringen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beheer en onderhoud Caribisch Nederland
 
 
 76
 
 
 77
 
 
 
 
 
 
 Spoorgoederenvervoer
 
 
 7
 
 
 8
 
 
 
 
 
 
 ERTMS
 
 
 583
 
 
 583
 
 
 
 
 
 
 Slimme en duurzame mobiliteit
 
 
 182
 
 
 187
 
 
 
 
 
 
 Schone Lucht Akkoord
 
 
 8
 
 
 8
 
 
 
 
 
 
 Strategisch Plan Verkeersveiligheid
 
 
 194
 
 
 194
 
 
 
 
 
 
 Klimaatneutrale netwerken
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Pakket Zeeland
 
 
 67
 
 
 67
 
 
 
 
 
 
 Knooppuntontwikkeling OV
 
 
 48
 
 
 48
 
 
 
 
 
 
 Robuuste Hoofdvaarwegen
 
 
 
 
 
 
 
 
 Goederenvervoercorridors
 
 
 
 
 
 
 
 
 Meerkosten Covid
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reservering Stikstof
 
 
 142
 
 
 150
 
 
 
 
 
 
 Modaiteitspecifieke reservering
 
 
 45
 
 
 45
 
 
 
 
 
 
 Reservering SCM
 
 
 56
 
 
 56
 
 
 
 
 
 
 Overige reserveringen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reserveringen Coalitieakkoord
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lelylijn
 
 
 9
 
 
 9
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal Groeifonds
 
 
 3.347
 
 
 3.350
 
 
 
 
 
 
 Ontstluiting woningbouw
 
 
 7.485
 
 
 7.485
 
 
 
 
 
 
 Reservering Instandhouding
 
 
 961
 
 
 961
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal reserveringen
 
 
 
 
 13.473
 
 
 
 
 13.493
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 11.03)
 
 
 
 
 13.473
 
 
 
 
 13.493
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 12 Hoofdwegennet
 
 
 Tabel 22 Projectoverzicht 12.03.01 Aanlegprogramma Hoofdwegennet (Bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanleg hoofdwegennet (12.03.01)
 
 
 Kasbudget 2022
 
 
 Projectbudget
 
 
 Openstelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kleine projecten / Afronding projecten
 
 
 16
 
 
 17
 
 
 61
 
 
 62
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Snelheidsaanpassing
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 55
 
 
 55
 
 
 
 
 
 
 
 Programma aansluitingen
 
 
 6
 
 
 8
 
 
 132
 
 
 129
 
 
 
 
 
 
 
 Quick Wins Wegen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 
 
 
 
 
 ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.477
 
 
 1.477
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A10 Amsterdam praktijk-proef FES
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 41
 
 
 41
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)
 
 
 6
 
 
 17
 
 
 333
 
 
 333
 
 
 2032-2036
 
 
 2032-2036
 
 
 
 
 
 A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere
 
 
 31
 
 
 25
 
 
 1.197
 
 
 1.196
 
 
 2027
 
 
 2027
 
 
 
 
 
 A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 19
 
 
 19
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 A2 Holendrecht - Oudenrijn
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.210
 
 
 1.210
 
 
 2012
 
 
 2012
 
 
 
 
 
 A9 Badhoevedorp
 
 
 3
 
 
 1
 
 
 305
 
 
 306
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 N50 Ens - Emmeloord
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 19
 
 
 19
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A15 Papendrecht-Sliedrecht
 
 
 4
 
 
 7
 
 
 22
 
 
 22
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 A4-A44 Rijnlandroute
 
 
 97
 
 
 97
 
 
 561
 
 
 561
 
 
 Regio
 
 
 Regio
 
 
 
 
 
 A4 Burgerveen - Leiden
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 541
 
 
 541
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 A4 Delft - Schiedam
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 642
 
 
 642
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 A4 Vlietland / N14
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)
 
 
 3
 
 
 5
 
 
 18
 
 
 18
 
 
 2024
 
 
 2024
 
 
 
 
 
 N61 Hoek-Schoondijke
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 111
 
 
 111
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A2 Passage Maastricht
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 685
 
 
 685
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 A4 Dinteloord-Bergen op Zoom
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 260
 
 
 260
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 A76 Aansluiting Nuth
 
 
 13
 
 
 15
 
 
 61
 
 
 60
 
 
 Regio
 
 
 Regio
 
 
 
 
 
 A27 Houten-Hooipolder
 
 
 36
 
 
 36
 
 
 1.932
 
 
 1.932
 
 
 2029-2031
 
 
 2029-2031
 
 
 
 
 
 A2 Vonderen-Kerensheide
 
 
 12
 
 
 16
 
 
 337
 
 
 337
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15)
 
 
 8
 
 
 5
 
 
 658
 
 
 665
 
 
 ntb
 
 
 ntb
 
 
 
 
 
 A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a
 
 
 15
 
 
 30
 
 
 479
 
 
 479
 
 
 2023- 2025
 
 
 2023- 2025
 
 
 
 
 
 A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 29
 
 
 29
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 A50 Ewijk - Valburg
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 269
 
 
 269
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 N35 Combiplan Nijverdal
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 319
 
 
 319
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 N35 Wijthmen - Nijverdal
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 23
 
 
 23
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 N35 Zwolle - Wijthmen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 50
 
 
 50
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2
 
 
 125
 
 
 135
 
 
 855
 
 
 855
 
 
 2025
 
 
 2025
 
 
 
 
 
 N31 Leeuwarden (De Haak)
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 221
 
 
 220
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 
 Overige maatregelen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fileaanpak
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 61
 
 
 61
 
 
 
 
 
 
 
 Meer kwaliteit leefomgeving
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 157
 
 
 157
 
 
 
 
 
 
 
 Meer veilig
 
 
 18
 
 
 18
 
 
 115
 
 
 115
 
 
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitvoeringsprogramma
 
 
 
 
 407
 
 
 
 
 446
 
 
 
 
 13.284
 
 
 
 
 13.289
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanleguitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking
 
 
 77
 
 
 146
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Aanleg
 
 
 
 
 484
 
 
 
 
 592
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget Aanleg (MF 12.03.01)
 
 
 
 
 484
 
 
 
 
 453
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (-)
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 139
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 23 Projectoverzicht 12.03.02 Planning en studies (Bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planning en studies hoofdwegennet (12.03.02)
 
 
 Budget
 
 
 Openstelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Aanleguitgaven op IF 12.03.01 mbt Planning en studies
 
 
 ‒ 1.316
 
 
 ‒ 1.261
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beter Benutten
 
 
 95
 
 
 95
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Geluidsaneringprogramma – weg
 
 
 528
 
 
 528
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Kosten voorbereiding tol
 
 
 113
 
 
 113
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Lucht - weg (NSL hoofdwegennet)
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Reservering voor LCC
 
 
 422
 
 
 416
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Snelfietsroutes
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15
 
 
 121
 
 
 121
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Voorbereiding vrachtheffing
 
 
 366
 
 
 368
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Impuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid
 
 
 270
 
 
 279
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Verkeersveiligheid Rijks-N-wegen
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen
 
 
 190
 
 
 197
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A1/A28 Knooppunt Hoevelaken
 
 
 1.137
 
 
 1.137
 
 
 
 
 
 
 
 A12/A27 Ring Utrecht
 
 
 1.640
 
 
 1.640
 
 
 2020
 
 
 *
 
 
 
 
 
 A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn
 
 
 353
 
 
 353
 
 
 2025
 
 
 2030-2032
 
 
 
 
 
 Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6
 
 
 107
 
 
 107
 
 
 *
 
 
 *
 
 
 
 
 
 Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht
 
 
 196
 
 
 196
 
 
 nvt
 
 
 Regio
 
 
 
 
 
 Stedelijke Bereikbaarheid Almere
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 nvt
 
 
 Regio
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda
 
 
 145
 
 
 145
 
 
 2024
 
 
 2028-2030
 
 
 
 
 
 A4 Leiden/Knooppunt Burgerveen – N14
 
 
 248
 
 
 248
 
 
 2023
 
 
 2029-2032
 
 
 
 
 
 A4 Haaglanden – N14
 
 
 726
 
 
 726
 
 
 *
 
 
 *
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 N65 Vught – Haaren
 
 
 88
 
 
 88
 
 
 nvt
 
 
 Regio
 
 
 
 
 
 Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Geldrop
 
 
 210
 
 
 210
 
 
 2024
 
 
 2030-2032
 
 
 
 
 
 Programma SmartwayZ.NL: InnovA58
 
 
 459
 
 
 459
 
 
 2023
 
 
 2028-2030
 
 
 
 
 
 Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 SmartWayZ.NL programmaorganisatie
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A1/A30 Barneveld
 
 
 89
 
 
 89
 
 
 2023-2026
 
 
 *
 
 
 
 
 
 N35 Nijverdal – Wierden
 
 
 119
 
 
 119
 
 
 *
 
 
 *
 
 
 
 
 
 N35 Raalte
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 nvt
 
 
 Regio
 
 
 
 
 
 N50 Kampen – Kampen Zuid
 
 
 8
 
 
 8
 
 
 *
 
 
 *
 
 
 
 
 
 Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo
 
 
 32
 
 
 32
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Verkeersmaatregelen A28
 
 
 32
 
 
 32
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 A1/A35 Azelo-Buuren
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N33 Zuidbroek-Appingedam
 
 
 110
 
 
 110
 
 
 *
 
 
 *
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten en reserveringen
 
 
 
 171
 
 
 173
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma DUMO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Fiets
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Strategisch plan Verkeersveiligheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma planning en studies
 
 
 
 
 6.927
 
 
 
 
 6.996
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 12.03.02)
 
 
 
 
 6.927
 
 
 
 
 6.996
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 24 Projectoverzicht 12.03.03 Optimalisering gebruik (Bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Tweede suppletoire begroting 2022 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Optimalisering gebruik (12.03.03)
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 
 
 Openstelling
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Digitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit (DITM)
 
 
 
 3
 
 
 
 
 nvt
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 12.03.03)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 1.
 Als onderdeel van het Nationaal Groeifonds (NGF) is € 30 miljoen gereserveerd voor Digitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit (DITM). Dit najaar wordt de eerste tranche beschikbaar gesteld. Hiervoor is € 2,7 miljoen overgeboekt van artikel 11.03 naar artikel 12.03. De meerjarige tranches worden bij de Voorjaarsnota en bijbehorende 1e suppletoire begroting van 2023 overgeboekt naar artikel 12.03 en zijn derhalve nu nog niet zichtbaar in het projectoverzicht 12.03.03. Het totale projectbudget bedraagt € 30 miljoen.
 
 
 
 Tabel 25 Projectoverzicht 12.04 Geïntegreerde contractvormen (Bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04)
 
 
 Kasbudget 2022
 
 
 Projectbudget
 
 
 Openstelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A10 Tweede Coentunnel
 
 
 57
 
 
 57
 
 
 2.209
 
 
 2.209
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 A12 Lunetten - Veenendaal
 
 
 25
 
 
 27
 
 
 705
 
 
 705
 
 
 2012
 
 
 2012
 
 
 
 
 
 A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht
 
 
 20
 
 
 30
 
 
 1.296
 
 
 1.296
 
 
 2027
 
 
 2027
 
 
 
 
 
 A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6)
 
 
 62
 
 
 63
 
 
 1.867
 
 
 1.867
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere)
 
 
 17
 
 
 20
 
 
 384
 
 
 384
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)
 
 
 52
 
 
 56
 
 
 1.196
 
 
 1.196
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten
 
 
 16
 
 
 18
 
 
 371
 
 
 371
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 Aflossing tunnels
 
 
 33
 
 
 38
 
 
 968
 
 
 968
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A15 Maasvlakte - Vaanplein
 
 
 72
 
 
 82
 
 
 2.307
 
 
 2.307
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 A16 Rotterdam
 
 
 30
 
 
 78
 
 
 1.748
 
 
 1.746
 
 
 2025
 
 
 2025
 
 
 
 
 
 A24 Blankenburgverbinding
 
 
 73
 
 
 69
 
 
 2.017
 
 
 2.017
 
 
 2024
 
 
 2024
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A59 Rosmalen - Geffen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 272
 
 
 272
 
 
 2005
 
 
 2005
 
 
 
 
 
 A27 Houten-Hooipolder
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 2029-2031
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15)
 
 
 26
 
 
 20
 
 
 204
 
 
 197
 
 
 n.t.b.
 
 
 n.t.b.
 
 
 
 
 
 A12 Ede - Grijsoord
 
 
 9
 
 
 10
 
 
 184
 
 
 184
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 N18 Varsseveld – Enschede
 
 
 15
 
 
 16
 
 
 450
 
 
 450
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N31 Leeuwarden - Drachten
 
 
 7
 
 
 8
 
 
 169
 
 
 169
 
 
 2007
 
 
 2007
 
 
 
 
 
 N33 Assen - Zuidbroek
 
 
 15
 
 
 14
 
 
 350
 
 
 350
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 
 Tolgefinancierde uitgaven (NCW)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)
 
 
 
 
 532
 
 
 531
 
 
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 2
 
 
 
 ‒ 2
 
 
 ‒ 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 533
 
 
 
 
 606
 
 
 
 
 17.229
 
 
 
 
 17.213
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 12.04)
 
 
 
 
 533
 
 
 
 
 606
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 1.
 Binnen het project wordt ook beheer en onderhoud aanbesteed en uitgevoerd. Derhalve vindt verantwoording van de realisatie plaats op het onderdeel Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04).
 
 
 
 
 
 Artikel 13 Spoorwegen
 
 
 Tabel 26 Projectoverzicht 13.03.01 Aanlegprogramma personenvervoer (Bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanleg Personenvervoer (13.03.01)
 
 
 Kasbudget 2022
 
 
 Projectbudget
 
 
 Indienststelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Be- en bijsturing toekomst
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geluidsanering Spoorwegen
 
 
 9
 
 
 18
 
 
 582
 
 
 582
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Innovatieprogramma Spoortrillingen
 
 
 1
 
 
 4
 
 
 21
 
 
 21
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Maatregelenpakket HSL-Zuid
 
 
 36
 
 
 40
 
 
 168
 
 
 167
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Programma Behandelen en Opstellen
 
 
 4
 
 
 19
 
 
 163
 
 
 161
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 28
 
 
 28
 
 
 2011/ 2018- 2024
 
 
 2011/ 2018- 2024
 
 
 
 
 
 Verbeteraanpak stations
 
 
 0
 
 
 3
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 Verbeteraanpak trein
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Spoorcapaciteit 2030
 
 
 21
 
 
 64
 
 
 250
 
 
 250
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Stations en stationsaanpassingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kleine stations
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Toegankelijkheid stations
 
 
 24
 
 
 34
 
 
 514
 
 
 514
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten/lijndelen etc.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanleg ATBvv
 
 
 0
 
 
 4
 
 
 75
 
 
 75
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Booggeluid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fietsparkeren bij stations
 
 
 17
 
 
 29
 
 
 478
 
 
 478
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Kleine projecten personenvervoer
 
 
 7
 
 
 33
 
 
 130
 
 
 140
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 1
 
 
 
 
 Nazorg gereedgekomen lijnen/halten
 
 
 5
 
 
 4
 
 
 29
 
 
 27
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Overwegenaanpak
 
 
 60
 
 
 107
 
 
 910
 
 
 910
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Ontsnippering
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 69
 
 
 69
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Programma aanpak suïcidepreventie
 
 
 0
 
 
 4
 
 
 21
 
 
 21
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 Programma kleine functiewijzigingen
 
 
 13
 
 
 16
 
 
 389
 
 
 389
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Amsterdam CS, Cuypershal
 
 
 0
 
 
 3
 
 
 27
 
 
 27
 
 
 2022
 
 
 2022
 
 
 
 
 
 OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Den Haag emplacement
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 74
 
 
 74
 
 
 2023‒ 2025
 
 
 2023‒ 2025
 
 
 
 
 
 Rijswijk - Schiedam incl. spoorcorridor Delft
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Traject Oost
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 220
 
 
 220
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Maaslijn
 
 
 10
 
 
 22
 
 
 156
 
 
 156
 
 
 2024
 
 
 2024
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zwolle - Herfte
 
 
 19
 
 
 19
 
 
 266
 
 
 266
 
 
 2017/ 2021
 
 
 2017/ 2021
 
 
 
 
 
 Sporendriehoek Noord-Nederland
 
 
 22
 
 
 26
 
 
 144
 
 
 144
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 ‒ 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal aanlegprogramma
 
 
 
 
 253
 
 
 
 
 455
 
 
 
 
 4.737
 
 
 
 
 4.744
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planning en studeisuitgaven binnen het aanlegprogramma
 
 
 ‒ 20
 
 
 ‒ 83
 
 
 ‒ 218
 
 
 ‒ 218
 
 
 
 
 
 
 
 Afrekening voorschotten
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 218
 
 
 218
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Realisatie
 
 
 
 
 263
 
 
 
 
 402
 
 
 
 
 4.737
 
 
 
 
 4.744
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanleguitgaven binnen planning en studies
 
 
 3
 
 
 8
 
 
 30
 
 
 36
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget Aanleg (MF 13.03.01)
 
 
 
 
 266
 
 
 
 
 348
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (-)
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 62
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 1. Het lagere projectbudget en de lagere realisatie komen door onverwachte ontwikkelingen in het project Tram Hasselt Maastricht, waarbij de Vlamingen hebben besloten met het project te stoppen. Hierbij verloopt ook het hieraan gelinkte dossier met betrekking tot de overdracht van gronden Maastricht Lanaken niet zoals voorzien. 
 De decentrale uitkeringen aan provincies die in 2021 door BZK zijn teruggestort omdat ze niet voldeden aan de voorwaarden van een decentrale uitkering. De uitkeringen die betrekking hebben op 2022 ter waarde van € 22,8 miljoen zijn als specifieke uitkering uitbetaald. De uitkeringen aan provincies die teruggestort zijn naar Ienw bleken niet geïndexeerd. Met BZK is overeengekomen om ook de indexatie met een waarde van €43.3 miljoen terug te storten. Hiervan bleek € 12.4 miljoen betrekking te hebben op 2022. Dit bedrag is niet nodig in 2022 en schuift door naar 2022.
 
 Tabel 27 Projectoverzicht 13.03.02 Aanlegprogramma goederenvervoer (Bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanleg Goederenvervoer (13.03.02)
 
 
 Kasbudget 2022
 
 
 Projectbudget
 
 
 Indienststelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 ProRail Projecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kleine projecten goederenvervoer
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 170
 
 
 170
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Programma Emplacementen op orde
 
 
 88
 
 
 67
 
 
 198
 
 
 198
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Calandbrug
 
 
 18
 
 
 19
 
 
 182
 
 
 182
 
 
 2020/ 2025
 
 
 2020/ 2025
 
 
 
 
 
 Geluidmaatregelen Zeeuwselijn
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 22
 
 
 22
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding
 
 
 0
 
 
 7
 
 
 239
 
 
 239
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)
 
 
 5
 
 
 6
 
 
 143
 
 
 143
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nazorg gereedgekomen projecten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 9
 
 
 7
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal aanlegprogramma
 
 
 
 
 112
 
 
 
 
 102
 
 
 
 
 974
 
 
 
 
 972
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planning en studiesuitgaven binnen het aanlegprogramma
 
 
 ‒ 18
 
 
 ‒ 26
 
 
 ‒ 298
 
 
 ‒ 298
 
 
 
 
 
 
 
 Afrekening voorschotten
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Aanleg
 
 
 
 
 96
 
 
 
 
 78
 
 
 
 
 696
 
 
 
 
 694
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanleguitgaven binnen planning en studies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget aanleg (MF 13.03.02)
 
 
 
 
 96
 
 
 
 
 78
 
 
 
 
 696
 
 
 
 
 694
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 28 Projectoverzicht 13.03.03 Optimalisering gebruik (Bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Tweede suppletoire begroting 2022 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Optimalisering gebruik (13.03.03)
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 
 
 Openstelling
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Modal shift OVS
 
 
 
 8
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 13.03.03)
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 29 Projectoverzicht 13.03.04 planuitwerkingsprogramma personenvervoer (Bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planning en studies Personenvervoer (13.03.04)
 
 
 Projectbudget
 
 
 Indienststelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2)
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Grensoverschrijdend Spoorvervoer
 
 
 115
 
 
 115
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Kleine projecten Personenvervoer
 
 
 39
 
 
 43
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Reizigersfonds
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Regionale Knelpunten
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Maaslijn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toekomstvast Spoor Zuid NL
 
 
 107
 
 
 107
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wind in de Zeilen
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Quick scan decentraal spoor Gelderland
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Knooppunt Den Bosch
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lelylijn-Deltaplan
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Multimodale knoop Schiphol
 
 
 278
 
 
 278
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten en reserveringen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Studie en innovatiebudget
 
 
 105
 
 
 105
 
 
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal planning en studies
 
 
 
 
 687
 
 
 
 
 689
 
 
 
 
 
 
 
 
 afrekening voorschotten
 
 
 11
 
 
 11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 30 Projectoverzicht 13.03.05 planuitwerkingsprogramma goederenvervoer (Bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Tweede suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planning en studies Goederenvervoer (13.03.05)
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 
 
 Indienststelling
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kleine projecten Goederenvervoer
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten en reserveringen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gesignaleerde Risico's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal planning en studies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 afrekening voorschotten
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 31 Projectoverzicht 13.04 Geïntregeerde contractvormen (Bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Tweede suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04)
 
 
 
 
 Kasbudget 2022
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 
 
 Indienststelling
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 eind contract
 
 
 
 
 
 
 Beschikbaarheidsvergoeding1
 
 
 209
 
 
 212
 
 
 3.778
 
 
 3.778
 
 
 2006
 
 
 2006
 
 
 2031
 
 
 
 
 
 Rente- en belastingaanpassingen2
 
 
 ‒ 13
 
 
 ‒ 13
 
 
 ‒ 138
 
 
 ‒ 137
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 Tabel 32 Projectoverzicht 14.01.02 planuitwerkingsprogramma regionaal, lokale infrastructuur (Bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planning en studies regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02)
 
 
 Budget
 
 
 Indienststelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten en reserveringen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten in voorbereiding
 
 
 54
 
 
 54
 
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gesignaleerde risico's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma planuitwerking en verkenning
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 14.01.02)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 33 Projectoverzicht 14.01.03 aanlegprogramma regionaal, lokale infrastructuur (Bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanlegprogramma regionaal, lokale infra-structuur (14.01.03)
 
 
 Kasbudget 2022
 
 
 Projectbudget
 
 
 Indienststelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Amstelveenlijn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Utrecht, tram naar de Uithof
 
 
 29
 
 
 29
 
 
 83
 
 
 83
 
 
 2020/ 2022
 
 
 2020/ 2022
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn)
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 225
 
 
 225
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Rotterdamsebaan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 14.01.03)
 
 
 
 
 36
 
 
 
 
 36
 
 
 
 
 308
 
 
 
 
 308
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 34 Projectoverzicht 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's (Bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectoverzicht Bereikbaarheidsprogramma's (14.03)
 
 
 Kasbudget 2022
 
 
 Projectbudget
 
 
 Indienststelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.03.02 Regionale Mobiliteit
 
 
 51
 
 
 51
 
 
 592
 
 
 592
 
 
 
 
 
 
 
 14.03.03 Ruimtelijke economisch programma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrekening voorschotten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 14.03)
 
 
 
 
 51
 
 
 
 
 51
 
 
 
 
 592
 
 
 
 
 592
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
 
 
 Tabel 35 Projectoverzicht 15.03.01 Aanlegprogramma hoofdvaarwegennet (Bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanlegprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)
 
 
 Kasbudget 2022
 
 
 Projectbudget
 
 
 Openstelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beter Benutten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 Impuls Dynamisch Verkeersmanagement
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 101
 
 
 101
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 Regeling Kademuren
 
 
 2
 
 
 6
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 
 
 
 
 
 Vaarwegen Walradarsystemen
 
 
 3
 
 
 4
 
 
 29
 
 
 29
 
 
 Divers
 
 
 Divers
 
 
 
 
 
 Walstroom
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De Zaan (Wilhelminasluis)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 13
 
 
 13
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 Lichteren buitenhaven IJmuiden
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 38
 
 
 38
 
 
 2023
 
 
 2023
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek
 
 
 9
 
 
 7
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 2023
 
 
 2023
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding overnachtingsplaatsen Merwedes
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 2021
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 Nieuwe Sluis Terneuzen
 
 
 165
 
 
 168
 
 
 1.058
 
 
 1.058
 
 
 2023
 
 
 2023
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Maasroute modernisering fase 2
 
 
 14
 
 
 18
 
 
 684
 
 
 684
 
 
 2027
 
 
 2023
 
 
 1
 
 
 
 
 Wilhelminakanaal Tilburg
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 98
 
 
 98
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 Zuid-Willemsvaart: aanleg Maximakanaal en opwaarderen tot Veghel
 
 
 3
 
 
 0
 
 
 431
 
 
 431
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 Herbouw Sluis II Wilhelminakanaal
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 2025
 
 
 2025
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toekomstvisie Waal
 
 
 38
 
 
 26
 
 
 142
 
 
 142
 
 
 2024
 
 
 2024
 
 
 
 
 
 Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 59
 
 
 59
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 Verruiming Twentekanalen fase 2
 
 
 147
 
 
 120
 
 
 194
 
 
 194
 
 
 2023
 
 
 2023
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1: verbetering tot klasse Va
 
 
 11
 
 
 11
 
 
 293
 
 
 293
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 39
 
 
 39
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kleine projecten / Afronding projecten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 191
 
 
 191
 
 
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal aanlegprogramma
 
 
 
 
 407
 
 
 
 
 377
 
 
 
 
 3.427
 
 
 
 
 3.428
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanleguitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking
 
 
 
 4
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma realisatie
 
 
 
 
 411
 
 
 
 
 387
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 1. De mijlpaal is verschoven van 2023 naar 2027. Project Maasroute gaat over het mogelijk maken van scheepvaartklasse Vb op het Julianakanaal. De openstelling is uitgesteld naar eind 2027. Door de slechte staat van de waterdichte bodem is een lekkage in de bodem van het Julianakanaal ontstaan. Om verder te kunnen werken is het noodzakelijk dat de lekkage eerst wordt gedicht. Dit is reeds gemeld in de MIRT brief Voorjaar 2022.
 
 Tabel 36 Projectoverzicht 15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen hoofdvaarwegennet (Bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planning en studies Hoofdvaarwegennet (15.03.02)
 
 
 Budget
 
 
 Openstelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten
 
 
 ‒ 41
 
 
 ‒ 41
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingsuitgaven op MF 15.03.02 mbt aanleg
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen
 
 
 37
 
 
 37
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Reservering voor LCC
 
 
 346
 
 
 346
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 2025-2027
 
 
 2025-2027
 
 
 
 
 
 Vaarweg IJsselmeer-Meppel
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capaciteit Volkeraksluizen
 
 
 165
 
 
 165
 
 
 2025-2027
 
 
 2025-2027
 
 
 
 
 
 Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 2025-2027
 
 
 2025-2027
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)
 
 
 39
 
 
 39
 
 
 2026-2028
 
 
 2026-2028
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 2023-2024
 
 
 2023-2024
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand
 
 
 102
 
 
 102
 
 
 2025-2028
 
 
 2025-2028
 
 
 
 
 
 Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2
 
 
 231
 
 
 233
 
 
 2024-2028
 
 
 2024-2028
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten en reserveringen
 
 
 
 1483
 
 
 1491
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2; reservering verkenning bruggen (AP)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kreekraksluizen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verkenning IJssel fase 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gesignaleerde risico's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 ‒ 1
 
 
 ‒ 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma planning en studies
 
 
 
 
 2.453
 
 
 
 
 2.463
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 15.03.02)
 
 
 
 
 2.453
 
 
 
 
 2.452
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 37 Projectoverzicht 15.03.03 Optimalisering gebruik (Bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Optimalisering gebruik (15.03.03)
 
 
 Projectbudget
 
 
 Openstelling
 
 
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 Modal shift van weg naar water
 
 
 36
 
 
 36
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 36
 
 
 
 
 36
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 15.03.03)
 
 
 
 
 36
 
 
 
 
 36
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 38 Projectoverzicht 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS hoofdvaarwegennet (Bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04)
 
 
 Kasbudget 2022
 
 
 Projectbudget
 
 
 Openstelling
 
 
 Eind contract
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen
 
 
 15
 
 
 16
 
 
 405
 
 
 406
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 2046
 
 
 
 
 Zeetoegang IJmond
 
 
 134
 
 
 160
 
 
 1.182
 
 
 1.182
 
 
 2022
 
 
 2022
 
 
 2047
 
 
 
 
 
 Projecten Oost Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 157
 
 
 157
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 2047
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Keersluis Limmel
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 92
 
 
 92
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 2048
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 159
 
 
 
 
 186
 
 
 
 
 1.836
 
 
 
 
 1.837
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 15.04)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer
 
 
 Tabel 39 Projectoverzicht 17.06 PMR (Bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)
 
 
 Kasbudget 2022
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitvoeringsorganisatie
 
 
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 nnb
 
 
 nnb
 
 
 
 
 
 750 ha
 
 
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 nnb
 
 
 nnb
 
 
 
 
 
 Groene verbinding
 
 
 
 
 31
 
 
 31
 
 
 2011
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Landaanwinning
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Voorfinanciering FES monitoringsprogramma
 
 
 
 
 
 
 2007
 
 
 2007
 
 
 
 
 
 Voorfinanciering FES natuurcompensatie
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 104
 
 
 104
 
 
 nnb
 
 
 nnb
 
 
 
 
 
 Landaanwinning
 
 
 
 
 742
 
 
 742
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 BTW Buitencontour
 
 
 
 
 138
 
 
 138
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 Onvoorzien
 
 
 
 
 103
 
 
 101
 
 
 nnb
 
 
 nnb
 
 
 
 
 
 Afrondingsverschillen
 
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1.168
 
 
 1.168
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 17.06)
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 1.168
 
 
 
 
 1.168
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 40 Projectoverzicht 17.07 ERTMS (Bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ERTMS (17.07)
 
 
 Kasbudget 2022
 
 
 Projectbudget
 
 
 Indienststelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 ERTMS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatiefase
 
 
 135
 
 
 121
 
 
 2.577
 
 
 2.591
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 1
 
 
 
 
 Planuitwerkingsfase
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 96
 
 
 96
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 afrondingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrekening voorschotten
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 24
 
 
 24
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 17.07)
 
 
 
 
 138
 
 
 
 
 124
 
 
 
 
 2.697
 
 
 
 
 2.711
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 1. De hogere realisatie in 2022 wordt veroorzaakt doordat eind mei een subsidiebeschikking is afgegeven voor de ontwikkel- en testfase van project Aanbesteding Snellere Aanpak ERTMS (ASAP). Dit project, wat mogelijk tot kostenbesparingen in de toekomst kan leiden, was niet in de raming voor het jaar 2022 opgenomen. Daarnaast heeft in april 2022 de definitieve gunning voor de systeemleverancier van het Central Safety System (CSS) plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot hogere uitgaven in 2022 dan gepland. Het projectbudget is met € 14,6 miljoen verlaagd. De reden hiervoor is dat de door NS gemaakte kosten met betrekking tot de inbouw van ERTMS, zijn verrekend met de door NS te betalen concessievergoeding.
 
 Tabel 41 Projectoverzicht 17.08 ZuidasDok (Bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ZuidasDok (17.08)
 
 
 Kasbudget 2022
 
 
 Projectbudget
 
 
 Openstelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 ZuidasDok
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Generiek en ruimtelijke inrichting
 
 
 0
 
 
 8
 
 
 86
 
 
 87
 
 
 
 
 
 
 
 Projectorganisatie en voorbereiding
 
 
 47
 
 
 52
 
 
 293
 
 
 292
 
 
 
 
 
 
 
 Tunnel en A10
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 901
 
 
 901
 
 
 
 
 
 
 
 OVT incl. keerspoor
 
 
 71
 
 
 72
 
 
 523
 
 
 522
 
 
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 ‒ 1
 
 
 
 ‒ 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 123
 
 
 
 
 138
 
 
 
 
 1.802
 
 
 
 
 1.802
 
 
 
 2032- 2036
 
 
 2032- 2036
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 17.08)
 
 
 
 
 123
 
 
 
 
 138
 
 
 
 
 1.802
 
 
 
 
 1.802
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 42 Projectoverzicht 17.10 PHS (Bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (17.10)
 
 
 Kasbudget 2022
 
 
 Projectbudget
 
 
 Indienststelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanleg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PHS: Doorstroomstation Utrecht
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 259
 
 
 253
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 PHS: Spooromgeving Geldermalsen
 
 
 13
 
 
 6
 
 
 141
 
 
 141
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 PHS: Meteren - Boxtel
 
 
 18
 
 
 22
 
 
 681
 
 
 681
 
 
 2028- 2029
 
 
 2028- 2029
 
 
 
 
 
 PHS: Nijmegen West-Entree
 
 
 2
 
 
 5
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 2027
 
 
 2027
 
 
 
 
 
 PHS: Rijswijk - Rotterdam
 
 
 73
 
 
 80
 
 
 375
 
 
 375
 
 
 2023-2025
 
 
 2023-2025
 
 
 
 
 
 PHS Ede
 
 
 32
 
 
 17
 
 
 61
 
 
 61
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 PHS Amsterdam
 
 
 73
 
 
 67
 
 
 870
 
 
 870
 
 
 2030-2032
 
 
 2030-2032
 
 
 
 
 
 PHS: Amsterdam-Alkmaar
 
 
 1
 
 
 5
 
 
 27
 
 
 27
 
 
 2027-2028
 
 
 2027-2028
 
 
 
 
 
 PHS maatregeken TEV
 
 
 13
 
 
 15
 
 
 77
 
 
 77
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 OV-SAAL korte termijn
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 630
 
 
 630
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 OV-SAAL middellange termijn
 
 
 1
 
 
 3
 
 
 93
 
 
 99
 
 
 2026-2028
 
 
 2026-2028
 
 
 
 
 
 PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen)
 
 
 20
 
 
 22
 
 
 160
 
 
 162
 
 
 
 
 
 
 
 PHS: Nazorg
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 afrondingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planning en studies
 
 
 
 8
 
 
 8
 
 
 923
 
 
 923
 
 
 
 
 
 
 
 Corridor Alkmaar-Amsterdam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Corridor Breda-Eindhoven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Corridor Den Haag– Rotterdam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Corridor OV SAAL middellange termijn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Routering goederenvervoer Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige (planstudiekosten)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrekening voorschotten
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 61
 
 
 63
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 17.10)
 
 
 
 
 269
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 4.372
 
 
 
 
 4.372
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (-)