Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Memorie van toelichting
Datum: 2024-04-26 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2023‒2024
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 36 550
 A
 
 Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 Ontvangen 15 april 2024
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikelen 1 tot en met 3
 
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2024 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 1.
 de begrotingsstaat voor het Mobiliteitsfonds.
 
 
 
 De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
 
 Harbers
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1
 Leeswijzer
 
 De opzet en structuur van de onderliggende eerste suppletoire begroting voor het Mobilteitsfonds zijn gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën. Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016, 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen.
 
 Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV
 
 
 
 
 
 
 
 Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen
 
 
 Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 
 
 
 
 < 50
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 => 50 en < 200
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 
 
 => 200 < 1000
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 
 
 => 1000
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de eerste suppletoire begroting:
 
 
 –
 Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009, Kamerstukken II 2009–2010, 32 123 A, nr. 8);
 
 
 –
 Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingprogramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT-tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
 
 
 –
 Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2037 inzichtelijk gemaakt.
 
 
 
 Opbouw
 
 Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag en -behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.
 
 
 –
 Allereerst is de begrotings(wet)staat voor het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2024 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld;
 
 
 –
 Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
 
 
 –
 Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 3) worden alle beleidsmatig relevante meerjarige mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
 
 
 –
 Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit geldt voor de volledige looptijd van het fonds.
 
 
 –
 Ten slotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.2) van dit wetsvoorstel de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten en de verkenningen en planuitwerkingprogramma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze (meerjarige) MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen, of van een wijziging groter dan één jaar in de oplevering van het project.
 
 
 
 
 
 
 2
 Producten
 
 
 
 2.1
 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 Tabel 2 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2024 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnummer
 
 
 Uitgaven 2024
 
 
 Uitgaven 2025
 
 
 Uitgaven 2026
 
 
 Uitgaven 2027
 
 
 Uitgaven 2028
 
 
 Uitgaven 2029-2037
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2024
 
 
 
 
 
 10.217.181
 
 
 
 
 19.325.126
 
 
 
 
 9.989.139
 
 
 
 
 9.731.856
 
 
 
 
 9.185.003
 
 
 
 
 77.266.890
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. CA-middelen
 
 
 11/13
 
 
 25.000
 
 
 1.500
 
 
 341.874
 
 
 340.366
 
 
 340.371
 
 
 
 704.624
 
 
 
 
 
 a. Instandhouding Spoor (BKN)
 
 
 13
 
 
 
 
 335.374
 
 
 335.366
 
 
 335.371
 
 
 
 697.624
 
 
 
 
 
 b. Schoon Emissieloos Bouwen
 
 
 12
 
 
 25.000
 
 
 1.500
 
 
 6.500
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 
 7.000
 
 
 
 
 
 2. AP-middelen
 
 
 11/12
 
 
 4.513
 
 
 21.513
 
 
 42.513
 
 
 56.513
 
 
 48.513
 
 
 
 59.617
 
 
 
 
 
 a. Klimaatfonds: Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur (KCI)
 
 
 11
 
 
 
 10.000
 
 
 20.000
 
 
 20.000
 
 
 20.000
 
 
 
 30.000
 
 
 
 
 
 b. Klimaatfonds: Verduurzaming Dieselspoorlijnen
 
 
 13
 
 
 2.000
 
 
 9.000
 
 
 20.000
 
 
 34.000
 
 
 26.000
 
 
 
 7.000
 
 
 
 
 
 c. Wind in de Zeilen
 
 
 11
 
 
 2.513
 
 
 2.513
 
 
 2.513
 
 
 2.513
 
 
 2.513
 
 
 
 22.617
 
 
 
 
 
 3. Realistisch ramen: kaderaanpassing MF
 
 
 divers
 
 
 ‒ 819.238
 
 
 ‒ 769.757
 
 
 117.387
 
 
 104.809
 
 
 200.824
 
 
 
 1.165.975
 
 
 
 
 
 4. Realistisch ramen: actualisering ontvangsten
 
 
 divers
 
 
 ‒ 24.858
 
 
 14.407
 
 
 19.838
 
 
 ‒ 7.198
 
 
 24.694
 
 
 
 ‒ 26.883
 
 
 
 
 
 5. Omvorming ProRail
 
 
 13
 
 
 ‒ 40.000
 
 
 ‒ 8.845.000
 
 
 
 
 ‒ 20.000
 
 
 
 ‒ 160.000
 
 
 
 
 
 6. Bijdragen derden
 
 
 divers
 
 
 39.047
 
 
 ‒ 56.806
 
 
 ‒ 54.486
 
 
 ‒ 53.481
 
 
 ‒ 51.000
 
 
 
 ‒ 62.789
 
 
 
 
 
 7. Overboekingen Hoofdstuk XII
 
 
 divers
 
 
 ‒ 57.868
 
 
 ‒ 66.491
 
 
 ‒ 5.043
 
 
 ‒ 6.923
 
 
 ‒ 4.321
 
 
 
 ‒ 45.117
 
 
 
 
 
 8. Overboekingen ministeries
 
 
 divers
 
 
 11.636
 
 
 ‒ 12.481
 
 
 9.669
 
 
 22.669
 
 
 104.919
 
 
 
 484.971
 
 
 
 
 
 a. Nationaal Groeifonds: Brainportregio Eindhoven
 
 
 11
 
 
 
 
 23.000
 
 
 28.000
 
 
 109.000
 
 
 
 510.000
 
 
 
 
 
 b. Nationaal Groeifonds: Rail Gent Terneuzen
 
 
 11
 
 
 103.300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 c. Overige overboekingen ministeries
 
 
 divers
 
 
 ‒ 91.664
 
 
 ‒ 12.481
 
 
 ‒ 13.331
 
 
 ‒ 5.331
 
 
 ‒ 4.081
 
 
 
 ‒ 25.029
 
 
 
 
 
 9. Saldo 2023 uitgaven
 
 
 divers
 
 
 483.189
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2024
 
 
 
 
 
 9.838.602
 
 
 
 
 9.612.011
 
 
 
 
 10.460.891
 
 
 
 
 10.188.611
 
 
 
 
 9.829.003
 
 
 
 
 79.387.288
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 3 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2024 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnummer
 
 
 Ontvangsten 2024
 
 
 Ontvangsten 2025
 
 
 Ontvangsten 2026
 
 
 Ontvangsten 2027
 
 
 Ontvangsten 2028
 
 
 Ontvangsten 2029-2037
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2024
 
 
 
 
 
 10.217.181
 
 
 
 
 19.325.126
 
 
 
 
 9.989.139
 
 
 
 
 9.731.856
 
 
 
 
 9.185.003
 
 
 
 
 77.266.890
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. CA-middelen
 
 
 19
 
 
 25.000
 
 
 1.500
 
 
 341.874
 
 
 340.366
 
 
 340.371
 
 
 
 704.624
 
 
 
 
 
 a. Instandhouding Spoor (BKN)
 
 
 19
 
 
 
 
 335.374
 
 
 335.366
 
 
 335.371
 
 
 
 697.624
 
 
 
 
 
 b. Schoon Emissieloos Bouwen
 
 
 19
 
 
 25.000
 
 
 1.500
 
 
 6.500
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 
 7.000
 
 
 
 
 
 2. AP-middelen
 
 
 19
 
 
 4.513
 
 
 21.513
 
 
 42.513
 
 
 56.513
 
 
 48.513
 
 
 
 59.617
 
 
 
 
 
 a. Klimaatfonds: Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur (KCI)
 
 
 19
 
 
 
 10.000
 
 
 20.000
 
 
 20.000
 
 
 20.000
 
 
 
 30.000
 
 
 
 
 
 b. Klimaatfonds: Verduurzaming Dieselspoorlijnen
 
 
 19
 
 
 2.000
 
 
 9.000
 
 
 20.000
 
 
 34.000
 
 
 26.000
 
 
 
 7.000
 
 
 
 
 
 c. Wind in de Zeilen
 
 
 19
 
 
 2.513
 
 
 2.513
 
 
 2.513
 
 
 2.513
 
 
 2.513
 
 
 
 22.617
 
 
 
 
 
 3. Realistisch ramen: kaderaanpassing MF
 
 
 19
 
 
 ‒ 819.238
 
 
 ‒ 769.757
 
 
 117.387
 
 
 104.809
 
 
 200.824
 
 
 
 1.165.975
 
 
 
 
 
 4. Realistisch ramen: actualisering ontvangsten
 
 
 divers
 
 
 ‒ 24.858
 
 
 14.407
 
 
 19.838
 
 
 ‒ 7.198
 
 
 24.694
 
 
 
 ‒ 26.883
 
 
 
 
 
 5. Omvorming ProRail
 
 
 19
 
 
 ‒ 40.000
 
 
 ‒ 8.845.000
 
 
 
 
 ‒ 20.000
 
 
 
 ‒ 160.000
 
 
 
 
 
 6. Bijdragen derden
 
 
 divers
 
 
 39.047
 
 
 ‒ 56.806
 
 
 ‒ 54.486
 
 
 ‒ 53.481
 
 
 ‒ 51.000
 
 
 
 ‒ 62.789
 
 
 
 
 
 7. Overboekingen Hoofdstuk XII
 
 
 19
 
 
 ‒ 57.868
 
 
 ‒ 66.491
 
 
 ‒ 5.043
 
 
 ‒ 6.923
 
 
 ‒ 4.321
 
 
 
 ‒ 45.117
 
 
 
 
 
 8. Overboekingen ministeries
 
 
 19
 
 
 11.636
 
 
 ‒ 12.481
 
 
 9.669
 
 
 22.669
 
 
 104.919
 
 
 
 484.971
 
 
 
 
 
 a. Nationaal Groeifonds: Brainportregio Eindhoven
 
 
 19
 
 
 
 
 23.000
 
 
 28.000
 
 
 109.000
 
 
 
 510.000
 
 
 
 
 
 b. Nationaal Groeifonds: Rail Gent Terneuzen
 
 
 19
 
 
 103.300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 c. Overige overboekingen ministeries
 
 
 19
 
 
 ‒ 91.664
 
 
 ‒ 12.481
 
 
 ‒ 13.331
 
 
 ‒ 5.331
 
 
 ‒ 4.081
 
 
 
 ‒ 25.029
 
 
 
 
 
 9. Saldo 2023
 
 
 divers
 
 
 483.189
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a. Saldo ontvangsten
 
 
 divers
 
 
 55.969
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 b. Voordelig Saldo 2023
 
 
 18
 
 
 427.220
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2024
 
 
 
 
 
 9.838.602
 
 
 
 
 9.612.011
 
 
 
 
 10.460.891
 
 
 
 
 10.188.611
 
 
 
 
 9.829.003
 
 
 
 
 79.387.288
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 1.
 Coalitieakkoordmiddelen:
 a. Instandhouding spoor: de middelen op de AP van het Ministerie van Financiën voor instandhouding Spoor worden tot en met het jaar 2030 overgeheveld naar het MF en komen terecht op artikel 13. Hiermee kan ProRail voor de periode 2026-2030 de programmering vastleggen en verplichtingen aangaan.
 b. Tweede Tranche Schoon Emissieloos Bouwen (SEB): er wordt in totaal € 50 miljoen overgeboekt, waarvan € 25 miljoen in 2024 voor de tweede tranche specifieke uitkering Schoon Emissieloos Bouwen. In paragraaf 2.2 wordt hier uitgebreider bij stilgestaan.
 
 
 2.
 Aanvullende Post (AP): hieronder zijn de overhevelingen vanuit de AP van het Ministerie van Financiën zichtbaar gemaakt.
 a. Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur: er wordt € 100 miljoen beschikbaar gesteld uit het Klimaatfonds ten behoeve van het uitvoeringsprogramma Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur (KCI);
 b. Verduurzaming Dieseltreinen: over de periode van 2024-2029 is er € 98 miljoen overgeboekt vanuit het Klimaatfonds. Voor het verduurzamen van twee regionale spoorlijnen in Overijssel en Gelderland is het nodig om de spoorse infrastructuur van bovenleidingen en onderstations te voorzien om zo elektrische treinen te kunnen laten rijden, welke de huidige (en toekomstige aanschaf van) dieseltreinen moeten vervangen.
 c. Wind in de Zeilen: in 2020 is tussen de Zeeuwse partijen en het kabinet het pakket Wind in de Zeilen ofwel het bestuursakkoord Compensatiepakket marinierskazerne tot stand gekomen (Kamerstukken II 2019/20, 33358, nr. 28). Dit pakket heeft een omvang van circa € 651,9 miljoen, waarvan een deel gereserveerd is voor bereikbaarheid (exploitatie van de afgesproken treindiensten). Met de Voorjaarsnota 2024 wordt in het kader van het bestuursakkoord, structureel € 2,5 miljoen beschikbaar gesteld vanuit de Aanvullende Post en toegevoegd aan de reservering Pakket Zeeland.
 
 
 3.
 Realistische ramen: kaderaanpassing Mobiliteitsfonds: in het kader van realistisch ramen en rekening houdend met het advies van de 17e Studiegroep Begrotingsruimte is er een kaderaanpassing verwerkt op het MF. Dit is met name het gevolg van de actualisering van de project- en programmaramingen. Deze actualisering zorgt voor een flinke schuif naar achteren. De kaderaanpassing zorgt voor een verlichting van generale beeld in de eerste jaren. Er schuift circa € 1,6 miljard vanuit de periode 2024-2029 naar latere jaren toe. Deze kaderaanpassing is meerjarig budgettair neutraal. In 2024 ontstaat hiermee een overprogrammering van € 688 miljoen, waardoor de kans op een voordelig saldo in 2024 kleiner geacht wordt. De aanpassingen van de programmering worden per artikel toegelicht in de artikelsgewijze toelichting.
 
 
 4.
 Realistisch ramen: actualisering ontvangsten: in 2024 zijn de programmaramingen aan zowel de uitgaven- als de ontvangstenkant geactualiseerd. In totaal schuift € 24,9 miljoen op de ontvangsten uit 2024 door naar latere jaren. De voornaamste schuiven vinden plaats op het project ZuidasDok en Nieuwe Sluis Terneuzen. Bij ZuidasDok schuift in 2024 in totaal € 15 miljoen aan ontvangsten naar latere jaren. Daarnaast schuift op het project Nieuwe Sluis Terneuzen de ontvangsten van € 9,4 miljoen weg naar latere jaren omdat het project vertraging heeft opgelopen. Bij de artikelsgewijze toelichting zullen de actualisaties van de programmering nader toegelicht worden.
 
 
 5.
 Omvorming ProRail: de in de Ontwerpbegroting 2024 beoogde datum van het door de Kamer controversieel verklaarde dossier van omvorming van ProRail per 1-1-2025 is niet langer haalbaar. Vanwege de impact op het macro-economische beeld worden deze middelen niet meer met een jaar doorgeschoven. De middelen worden daarom technisch uit de begroting en Rijksbrede beeldgehaald, dat wil zeggen dat zowel het inkomstenkader (belastinginkomsten) als het uitgavenkader (Mobiliteitsfonds) verlaagd wordt voor de eenmalige belastingverrekening. Zodra er meer duidelijkheid is over de omvorming, worden de middelen op basis van actuele standen opnieuw geraamd met inachtneming van de geldende budgettaire afspraken rond dit dossier en kunnen deze opnieuw worden opgevoerd.
 
 
 6.
 Bijdragen derden: in 2024 wordt aan verschillende projecten binnen het Mobiliteitsfonds een bijdrage van derden toegevoegd (€ 39,0 miljoen in 2024). De grootste bijdrage komt door de SPUK Averijhaven aan Noord-Holland (€ 27,6 miljoen). Deze SPUK wordt teruggevorderd in 2024 conform afspraken die gemaakt zijn in het nieuwe Convenant Energiehaven van december 2023. Bij de artikelsgewijze toelichting worden de bijdragen van derden nader geduid.
 
 
 7.
 Overboekingen Hoofdstuk XII: voor de uitvoering van diverse programma's in 2024 is er € 57,9 miljoen overgeboekt naar de beleidsbegroting XII. Dit gaat om verschillende overboekingen die in de verschillende artikelen nader worden toegelicht.
 
 
 8.
 Overboekingen ministeries: per saldo is dit € 11,6 miljoen in 2024. Het gaat om de volgende overboekingen:
 
 
 1.
 Nationaal Groeifonds (NGF) - Brainportregio Eindhoven: met de Voorjaarsnota 2024 komen middelen vrij voor de Ruimtelijke Schaalsprong met Brainportregio Eindhoven. Rijk en regio hebben overeenstemming bereikt over de verdeling van cofinanciering. Aanvullend op de afspraken uit 2022 reserveert het Rijk € 718 miljoen hiervoor. Van de € 718 miljoen komt € 670 miljoen uit het NGF. De resterende € 48 miljoen wordt gedekt uit het MF. De middelen worden toegevoegd aan artikelonderdeel 11.01 en 11.03 op het MF.
 
 
 2.
 Nationaal Groeifonds (NGF) - Rail Gent Terneuzen: vanuit EZK is er met de Voorjaarsnota 2024 een overboeking van € 103,3 miljoen geweest naar IenW voor NGF-middelen. Deze middelen zijn bestemd voor de realisatie van het programma Rail Gent Terneuzen en komen terecht op artikelonderdeel 11.01 Verkenningen.
 
 
 3.
 Overige overboekingen ministeries: dit betreffen de overige overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken binnen de Rijksbegroting (per saldo in 2024 € - 91,7 miljoen uit het Mobiliteitsfonds). In de artikelsgewijze toelichting worden deze overboekingen verder in beeld gebracht.
 
 
 
 
 9.
 Saldo 2023: de begroting van het Mobiliteitsfonds vertoont over het jaar 2023 een voordelig saldo van € 427 miljoen. Dit saldo is ontstaan door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Op de uitgaven is € 483 miljoen in 2023 niet tot realisatie gekomen en via het saldo doorgeschoven naar 2024. Op de ontvangsten is € 56 miljoen niet ontvangen in 2023. Daarmee is een voordelig saldo ontstaan van € 427,2 miljoen. Het voordelig saldo wordt in 2024 toegevoegd aan artikelonderdeel 18.10, zodat de middelen beschikbaar blijven voor het Mobiliteitsfonds.
 
 
 
 
 
 2.2
 Overzicht Coalitieakkoordmiddelen Rutte IV
 
 In het Coalitieakkoord van het kabinet-Rutte IV zijn middelen gereserveerd voor verschillende doelen van het Mobiliteitsfonds. Bij de eerste suppletoire begroting 2024 is er in totaal € 1,79 miljard toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds. Het gaat om middelen voor de instandhouding Spoor, Schoon Emissieloos Bouwen (SEB) en Wind in de Zeilen.
 
 Tabel 4 Overzicht toegekende Coalitieakkoordmiddelen 2024 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2036
 
 
 2037
 
 
 totaal
 
 
 
 
 
 
 a. Instandhouding Spoor (BKN)
 
 
 
 
 335.374
 
 
 335.366
 
 
 335.371
 
 
 422.560
 
 
 275.064
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.703.735
 
 
 
 
 b. Tweede Tranche Schoon Emissieloos Bouwen
 
 
 25.000
 
 
 1.500
 
 
 6.500
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 50.000
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 1.
 In de Kamerbrief van 22 maart (Tweede Kamer, vergaderjaar 2023-2024, 29 984, nr. 1184) is door het kabinet een denkrichting uitgewerkt voor een basiskwaliteitsniveau spoor voor de spoorinfrastructuur vanaf 2026. Dit is een stabiel, langjarig en robuust onderhoudsniveau van het Nederlandse spoor, zoals dat ook voor de netwerken van Rijkswaterstaat is uitgewerkt. De instandhoudingsbehoefte, beschikbare capaciteit op het spoor, de beschikbaarheid van personeel en de middelen op de begroting vragen om een nieuwe balans. Aangezien de onderhoudswerkzaamheden op het spoor in de komende periode toe zullen nemen en de kosten voor instandhouding stijgen, zijn er keuzes nodig om budget en prestaties meer in evenwicht te brengen en de voorspelbaarheid te vergroten. Met de geschetste denkrichtingen bieden we een goede basiskwaliteit van onze spoorinfrastructuur. Er resteert vanaf 2026 een budgettaire opgave waarvoor ik oplossingen in kaart breng binnen de budgettaire kaders van het Mobiliteitsfonds, inclusief de maatschappelijke effecten. Met deze stappen werk ik toe naar finale besluitvorming over het BKN spoor, die voor de zomer van 2024 moet plaatsvinden. De budgettaire verwerking kan vervolgens plaatsvinden in de ontwerpbegroting voor 2025. 
 Vooruitlopend worden de middelen op de AP voor instandhouding spoor tot en met 2030 overgeheveld naar het MF artikel 13. Hiermee krijgt ProRail voor de periode 2026-2030 duidelijkheid en kan er een programmering vastgelegd en verplicht worden.
 
 
 2.
 Tweede Tranche Schoon Emissieloos Bouwen (SEB): in de Kamerbrief (LGS / 22558512) ‘Voortgang integrale aanpak landelijk gebied en opvolging uitspraak Raad van State over Porthos’ van 25 november 2022 is € 400 miljoen aan aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor het programma SEB, met als doel om in samenspraak met de bouwsector, medeoverheden, aanbestedende rijksdiensten en verschillende ministeries de verduurzaming van de bouw te versnellen. Deze aanvullende middelen worden ingezet voor de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwen (SSEB), het in staat stellen van rijksdiensten om hogere aanbestedingseisen te stellen, een Kennis-, Opschaling- en Praktijkervaringsprogramma en een Specifieke Uitkering (SPUK) voor medeoverheden. Vanuit de reservering van € 400 miljoen wordt een tweede tranche beschikbaar gesteld voor de SPUK SEB van in totaal € 50 miljoen, waarvan € 25 miljoen in 2024. Deze middelen worden toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds.
 
 
 
 
 
 
 3
 Productartikelen
 
 
 
 3.1
 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering
 
 
 Tabel 5 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 11 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11
 
 
 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 Ontwerp-begroting 2024 (1)
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen (2)
 
 
 Vast-gestelde begroting 2024 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 Mutatie 2029
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 787.927
 
 
 
 
 19.000
 
 
 
 
 806.927
 
 
 
 
 ‒ 287.357
 
 
 
 
 519.570
 
 
 
 
 ‒ 422.306
 
 
 
 
 543.177
 
 
 
 
 ‒ 559.144
 
 
 
 
 ‒ 774.085
 
 
 
 
 ‒ 350.087
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 501.419
 
 
 
 
 19.000
 
 
 
 
 520.419
 
 
 
 
 ‒ 306.093
 
 
 
 
 214.326
 
 
 
 
 ‒ 254.752
 
 
 
 
 ‒ 232.811
 
 
 
 
 ‒ 123.374
 
 
 
 
 ‒ 244.806
 
 
 
 
 ‒ 570.307
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.01
 
 
 
 
 Verkenningen
 
 
 
 
 23.594
 
 
 
 
 94.000
 
 
 
 
 117.594
 
 
 
 
 ‒ 116.344
 
 
 
 
 1.250
 
 
 
 
 ‒ 128.787
 
 
 
 
 ‒ 90.711
 
 
 
 
 668
 
 
 
 
 ‒ 150.205
 
 
 
 
 ‒ 243.576
 
 
 
 
 
 
 11.02
 
 
 
 
 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.03
 
 
 
 
 Reserveringen
 
 
 
 
 172.915
 
 
 
 
 ‒ 15.000
 
 
 
 
 157.915
 
 
 
 
 ‒ 77.531
 
 
 
 
 80.384
 
 
 
 
 ‒ 73.441
 
 
 
 
 ‒ 122.551
 
 
 
 
 ‒ 121.099
 
 
 
 
 ‒ 47.068
 
 
 
 
 ‒ 30.173
 
 
 
 
 
 
 11.03.01
 
 
 
 
 Gebiedsprogramma's
 
 
 
 
 22.874
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 22.874
 
 
 
 
 ‒ 20.371
 
 
 
 
 2.503
 
 
 
 
 ‒ 38.376
 
 
 
 
 ‒ 71.000
 
 
 
 
 ‒ 95.930
 
 
 
 
 ‒ 21.126
 
 
 
 
 ‒ 39.126
 
 
 
 
 
 
 11.03.02
 
 
 
 
 Overige reserveringen
 
 
 
 
 145.892
 
 
 
 
 ‒ 15.000
 
 
 
 
 130.892
 
 
 
 
 ‒ 62.830
 
 
 
 
 68.062
 
 
 
 
 ‒ 37.690
 
 
 
 
 ‒ 52.798
 
 
 
 
 ‒ 24.794
 
 
 
 
 ‒ 25.567
 
 
 
 
 8.953
 
 
 
 
 
 
 11,03.03
 
 
 
 
 Reserveringen Coalitieakkoord
 
 
 
 
 4.149
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.149
 
 
 
 
 5.670
 
 
 
 
 9.819
 
 
 
 
 2.625
 
 
 
 
 1.247
 
 
 
 
 ‒ 375
 
 
 
 
 ‒ 375
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 11.04
 
 
 
 
 Generieke investeringsruimte
 
 
 
 
 304.910
 
 
 
 
 ‒ 60.000
 
 
 
 
 244.910
 
 
 
 
 ‒ 112.218
 
 
 
 
 132.692
 
 
 
 
 ‒ 52.524
 
 
 
 
 ‒ 19.549
 
 
 
 
 ‒ 2.943
 
 
 
 
 ‒ 47.533
 
 
 
 
 ‒ 296.558
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.09
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Verplichtingen
 
 De verplichtingen nemen in 2024 met € 287,4 miljoen af. De verplichtingenmutaties sluiten bijna één op één aan op de toelichtingen bij de uitgavenmutaties. De verschillen zijn:
 
 
 –
 Het saldo 2023 op de verplichtingen is in 2024 circa € 79,1 miljoen hoger dan de uitgaven. Dit komt omdat er minder verplichtingenbudget nodig was op 11.04 in 2023, de verplichtingen op de risicoreserveringen schuiven naar 2024.
 
 
 –
 De actualisering van de programmering op de verplichtingen op artikel 11.03 en 11.04 wijken deels af van de actualisering van de programmering op de uitgaven. Dit komt voornamelijk doordat de (risico)reserveringen in een ander kasritme worden gezet dan aanvankelijk was geraamd.
 
 
 
 Uitgaven
 11.01 Verkenningen
 Dit artikelonderdeel is met met € 116,3 miljoen verlaagd in 2024. Dit komt door de actualisering van de programmering (€ - 291,2 miljoen), een overboeking vanuit EZK voor NGF-budget (€ 103 miljoen), overboekingen over artikelen (€ 1,8 miljoen) en de technische verwerking van het saldo 2023 (€ 73,4 miljoen).
 Realistisch ramen Mobiliteitsfonds
 In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dit wordt toegelicht bij het onderdeel actualisering programmering. Vervolgens is op de artikelonderdelen ontwikkeling een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.
 Actualisering programmering
 
 De programmering op meerdere verkenningsprojecten is aangepast. Dit resulteert in diverse kasschuiven naar achteren. Voor artikelonderdeel 11.01 gaat het om de volgende kasschuiven op diverse projecten:
 
 
 –
 Verkenningen Den Bosch: de programmering uit de periode 2024, 2027-2030, schuift weg (€ 45,8 miljoen). Deze komen terecht in 2025, 2026, 2031 en 2032.
 
 
 –
 OV en Wonen Utrecht: in 2024 is € 75,9 miljoen weggeschoven. Daarnaast wordt er in de periode 2025-2031 circa € 515 miljoen naar 2032 en later verschoven.
 
 
 –
 OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer: op deze verkenning schuift de programmering (€ 75 miljoen in 2025 en € 60 miljoen in 2026) naar 2031 toe als gevolg van een actuele raming.
 
 
 –
 Oude Lijn: op de verkenning Oude Lijn is de programmering aangepast op basis van de actueelste stand van de raming. Dit betekent dat er in 2024 € 17 miljoen wegschuift en € 412 miljoen wegschuift tot en met 2030. Deze middelen komen in de latere jaren weer terug.
 
 
 –
 N35 Wijthem-Nijverdal: dit betreft een kasschuif op het amendement van het lid Heutink (36410-A-27) dat is ingediend tijdens de begrotingsbehandeling 2024 voor het Mobiliteitsfonds. Met deze kasschuif wordt recht gedaan om met een passend kasritme te komen voor het project, waar € 94 miljoen naar latere jaren toeschuift.
 
 
 –
 A27 Zeewolde-Eemnes: hier schuift € 3,2 miljoen vanuit 2027 naar 2028.
 
 
 –
 Bus Rapid Transit Leiden-Zoetermeer (BRT LeiZoe): een actualisering van de raming heeft ertoe geleid dat € 36,4 miljoen uit 2033 wordt geschoven naar de periode 2025-2029 vanwege de mogelijke eerdere realisatie van dit project.
 
 
 –
 Rail Gent Terneuzen: dit betreft een kasschuif op het verkenningenbudget NGF dat is overgekomen vanuit EZK (€ 103,3 miljoen) in het kader van Rail Gent Terneuzen. Deze kasschuif brengt de programmering in het juiste ritme met het oog op de realisatie die gepland staat voor de periode 2028-2033.
 
 
 
 Overboeking ministeries
 Vanuit EZK is er met de Voorjaarsnota 2024 een overboeking van € 103,3 miljoen geweest naar IenW voor NGF-middelen. Deze middelen zijn bestemd voor de realisatie van het programma Rail Gent Terneuzen en komen terecht op artikelonderdeel 11.01 Verkenningen.
 Overboekingen over artikelen
 Dit zijn overboekingen geweest van het verkenningsbudget Den Bosch (€ - 0,8 miljoen) en Oude Lijn naar de planstudiebudgetten (€ - 1 miljoen).
 Saldo 2023
 De verkenningsbudgetten voor Den Bosch (€ 1 miljoen), OV en Wonen Utrecht (€ 69,4 miljoen) en Oude Lijn (€ 3 miljoen) waren in 2023 niet nodig. Deze budgetten schuiven door naar 2024 via het saldo, zodat het totaal aan uitgaven op dit artikel over de jaren gelijk blijft.
 11.03 Reserveringen
 Dit artikelonderdeel is verlaagd met € 77,5 miljoen in 2024. Dit komt door de actualisering van de programmering (€ - 53,1 miljoen), AP-middelen voor Wind in de Zeilen (€ 2,5 miljoen), overboekingen naar het BTW-compensatiefonds (€ - 1,6 miljoen), overboekingen over artikelen (€ - 105 miljoen), overboekingen naar de beleidsbegroting XII (€ -17,9 miljoen) en de technische verwerking van het saldo 2023 (€ 97,5 miljoen).
 AP-middelen: Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur (KCI)
 IenW werkt samen met medeoverheden binnen het uitvoeringsprogramma KCI aan een circulaire en klimaatneutrale GWW-sector. Door deze aanvullende bijdrage uit het Klimaatfonds (optellend tot € 100 miljoen), waarvan € 10 miljoen in 2025, wordt de implementatie van de maatregelen versneld en opgeschaald en tevens toegepast binnen de aanbestedingsprocedures van het Rijk, waarbij de overheid fungeert als launching customer voor veelbelovende duurzame technieken. De middelen komen terecht op artikelonderdeel 11.03.
 Realistisch ramen Mobiliteitsfonds
 In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dit wordt toegelicht bij het onderdeel actualisering programmering. Vervolgens is op de artikelonderdelen ontwikkeling een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.
 Actualisering programmering
 
 Bij de reserveringen zijn verschillende kasschuiven doorgevoerd om aan te sluiten bij de actueelste raming van de programmering. In 2024 is circa € 53,1 miljoen weggeschoven. Dit komt met name door:
 
 
 –
 Reservering Brainport Eindhoven: de reservering van circa € 76 miljoen, waarvan € 3,5 miljoen in 2024, schuift naar de jaren 2032-2034 toe. Volgens ProRail is het aannemelijker dat de reservering in deze jaren wordt aangewend.
 
 
 –
 Reservering Lelylijn: in 2024 schuift € 4,6 miljoen weg naar 2025 en 2026, omdat de prognose is dat de reservering van Lelylijn niet in 2024 wordt aangewend.
 
 
 –
 Reservering gebiedsprogramma Stedelijk OV Den Haag / Rotterdam: in 2024 is € 5,9 miljoen en in 2025 € 7 miljoen weggeschoven naar 2027 en later, omdat de middelen in deze jaren niet nodig worden geacht.
 
 
 –
 Reservering Schoon Emissieloos Bouwen voor de Rijksdiensten (RWS/ProRail): in 2024 schuift er circa € 29 miljoen naar 2025 en verder. Deze middelen zijn volgens de actuele raming niet nodig in 2024.
 
 
 –
 Reservering BO MIRT Goederenvervoer: in 2024 en 2025 schuift € 12,1 miljoen weg naar 2026 en later, om de programmering weer in het juiste ritme te zetten.
 
 
 –
 Reservering Robuuste Hoofdvaarwegen: er vindt een schuif vanuit 2028 (€ - 58,6 miljoen) naar 2024 (€ 1,2 miljoen), 2025 (€ 1 miljoen) en 2030 (€ 56,4 miljoen) plaats. De middelen zijn volgens de laatste raming voor een deel nodig in 2024 en 2025.
 
 
 –
 Diverse kleine kasschuiven bij de overige reserveringen.
 
 
 
 Brainportregio Eindhoven / NGF
 Het kabinet heeft in het voorjaar middelen ter beschikking gesteld aan OCW, EZK, BZK, IenW en de regio Eindhoven om het vestigingsklimaat te verbeteren. Het kabinet heeft in navolging op de Ruimtelijke Schaalsprong van Brainport waartoe in 2022 eerste investeringsbeslissingen zijn genomen, een verdere intensivering met de regio afgesproken. Nieuw is de start van een brede MIRT-verkenning naar de Randweg A2/N2, inclusief de tangent van de Brainportlijn (hoogwaardig ov) en het verbeteren van de noordwestelijke ontsluiting van de Brainportregio, waar onder andere de Brainport Industries Campus ligt. Ook wordt in de regio op korte termijn een gebiedsgericht pakket mobiliteitsmaatregelen uitgerold, met onder andere multimodale hubs en nieuwe fietsverbindingen. Voor de Multimodale Knoop en het Hoogwaardig OV van Eindhoven Centraal naar Veldhoven (HOV4), die reeds onderdeel waren van de afspraken uit 2022, is een intensivering afgesproken. Om dit alles te bewerkstelligen, reserveert het Rijk per Voorjaarsnota 2024 aanvullend € 718 miljoen. Van de € 718 miljoen komt € 671 miljoen uit NGF. De resterende € 48 miljoen wordt gedekt uit het MF.
 Coalitieakkoordmiddelen: Wind in de Zeilen
 De middelen voor het programma Wind in de Zeilen die zijn overgekomen vanuit de Aanvullende Post van FIN worden toegevoegd aan de reservering Pakket Zeeland ten behoeve van de exploitatie van de afgesproken treindiensten. Het gaat om een structureel bedrag van € 2,5 miljoen per jaar.
 Overboeking ministeries
 Dit betreffen afdrachten aan het BTW-compensatiefonds van € 1,6 miljoen. Deze hebben betrekking op de gemaakte studiekosten gedurende de MIRT-planuitwerkingsfase en -verkenningsfase binnen het project CID Binckhorst Den Haag.
 Overboekingen over artikelen
 
 Vanuit dit artikelonderdeel zijn in 2024 middelen (€ 105 miljoen) overgeboekt in het kader van diverse projecten en programma's:
 
 
 –
 Reservering Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam gebruik van Mobiliteitsinfrastructuur: zoals afgesproken in de BO MIRT 2022 worden middelen beschikbaar gesteld voor deze stimuleringsregeling. In 2024 wordt € 75,5 miljoen overgeboekt en in 2025 wordt € 22,2 miljoen overgeboekt naar artikel 12.
 
 
 –
 Vanuit de modaliteitspecifieke reservering Vaarwegen is € 3,6 miljoen in 2024 beschikbaar gesteld aan de reservering die is gemaakt voor de door de minister toegezegde IenW-bijdrage aan de Rijksbijdrage Maritieme Maakindustrie.
 
 
 –
 Reservering Voortzetting Gebiedsprogramma's: dit betreft een overboeking in 2024 (€ 6 miljoen) van de Reservering Voortzetting Gebiedsprogramma naar het Studie- en Innovatiebudget. Middelen zijn benodigd voor de studies en onderzoeken van verschillende gebiedsprogramma’s.
 
 
 –
 Reservering Rotterdam HOV: dit betreffen overboekingen uit de reservering Rotterdam HOV naar aanleiding van het voorgenomen Voorkeursbesluit in het BO MIRT 2022. De middelen gaan vanuit de verkenningenfase over naar de planuitwerkingsfase. In 2024 is dit € 5 miljoen.
 
 
 –
 Reservering BO MIRT Goederenvervoer (€ 9,2 miljoen): dit betreffen diverse overboekingen in 2024 uit deze reservering, zoals de overboeking naar last mile spoor (€ 4,4 miljoen), overboeking naar reservering Maritieme Maakindustrie (€ 1,4 miljoen), overboekingen ten behoeve van projecten in de Goederenvervoercorridors Oost/Zuidoost (€ 3,1 miljoen) en overige kleine overboekingen.
 
 
 –
 Reservering Schoon Emissieloos Bouwen (SEB): dit betreft een overboeking van € 5,6 miljoen vanuit de reservering SEB naar het artikel 13 Spoorwegen.
 
 
 
 Overboekingen naar Hoofdstuk XII
 
 Voor diverse projecten en programma's zijn er middelen overgeboekt naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII. In 2024 is er € 18 miljoen overgeboekt naar Hoofdstuk XII. De grootste overboekingen zijn:
 
 
 –
 Reservering Stedelijk OV Den Haag/Rotterdam (€ 7,5 miljoen): dit betreft een bijdrage uit de Brede Doel Uitkering met betrekking tot de gemaakte studiekosten gedurende de MIRT-planuitwerkingsfase en verkenningsfase van het project CID Binckhorst Den Haag.
 
 
 –
 Reservering Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam gebruik van Mobiliteitsinfrastructuur (€ 4,3 miljoen): dit betreft een overboeking ten behoeve van het programma Verbinden in Verscheidenheid (VSD) voor de Metropoolregio Rotterdam en Den Haag (MRDH) en voor de Vervoerregio Amsterdam (VRA).
 
 
 –
 Reservering BenO Caribisch Nederland (CN): Er is in totaal € 3,5 miljoen overgemaakt naar CN. Er gaat € 2,5 miljoen naar artikel 14 op HXII voor een bijdrage aan St. Eustatius ten behoeve van de aanleg van een aantal infrastructuurprojecten. Daarnaast gaat er € 1 miljoen naar artikel 17 op HXII ten behoeve van een bijdrage aan de Luchtvaart subsidie Bonaire.
 
 
 
 Saldo 2023
 
 Op diverse reserveringen zijn in 2023 de middelen niet tot besteding gekomen. De totaalsom van deze middelen is € 97,5 miljoen. De middelen zijn in 2024 toegevoegd aan artikelonderdeel 11.03 Reserveringen om de meerjarige omvang van de budgetten in stand te houden. De meeste overschotten zijn ontstaan op:
 
 
 –
 Modaliteit specifieke reserveringen (€ 34,5 miljoen): Hoofdwegennet (€ 5,2 miljoen), Spoorwegen (€ 15 miljoen) en Hoofdvaarwegennet (€ 14,4 miljoen).
 
 
 –
 Reservering Programma Schoon Emissieloos Bouwen Rijksdiensten (€ 14,8 miljoen).
 
 
 –
 Reservering Woningbouwmiddelen ten behoeve van de risicobeheersing (€ 7,9 miljoen).
 
 
 –
 Reservering Schone Lucht Akkoord (€ 6,4 miljoen).
 
 
 –
 Reservering Voortzetting Gebiedsprogramma's (€ 6 miljoen).
 
 
 –
 Reservering BenO Caribisch Nederland (€ 5,5 miljoen).
 
 
 –
 Reservering pakket Zeeland (€ 4 miljoen).
 
 
 –
 Reservering Lelylijn (€ 2,8 miljoen).
 
 
 –
 Reservering Strategisch Plan Verkeersveiligheid (€ 2,6 miljoen).
 
 
 
 11.04 Generieke Investeringsruimte
 Dit artikelonderdeel is verlaagd met € 112,2 miljoen in 2024. Dit komt met name door de actualisering van de programmering en daarmee de verwerking van schuiven op dit artikelonderdeel om diverse risicoreserveringen in het juiste ritme te zetten (€ 8 miljoen), de bijdrage derden (€ 1,8 miljoen), overboekingen naar andere artikelen (€ - 138,9 miljoen), overboekingen naar de beleidsbegroting XII (€ -13 miljoen) en verwerking van het saldo 2023 (€ 29.9 miljoen).
 Realistisch ramen Mobiliteitsfonds
 In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dit wordt toegelicht bij het onderdeel actualisering programmering. Vervolgens is op de artikelonderdelen ontwikkeling een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.
 Actualisering programmering
 Er is in 2024 € 8 miljoen naar voren geschoven om het ritme van de risicoreserveringen aan te sluiten bij de behoefte.
 Bijdragen derden
 Het verkeersbegeleidingstarief (VBS-tarief) wordt door de Douane geïnd en daarna als ontvangst verantwoord bij IenW (RWS). Voor het VBS-tarief is er een bijdrage van € 1,8 miljoen ontvangen in 2024.
 Overboekingen over artikelen
 Vanuit dit artikelonderdeel hebben er verschillende overboekingen in 2024 plaatsgevonden van in totaal € 138,9 miljoen.
 De grootste overboekingen waren voor PHS (€ 86,2 miljoen) en Maaslijn (€ 56 miljoen). Deze projecten hebben last gehad van de excessieve prijsstijgingen in 2023 en eerdere jaren. In de Najaarsnota 2023 was gemeld dat de meerjarige budgettaire verwerking plaatsvindt bij Voorjaarsnota 2024. Deze overboekingen vinden nu plaats.
 Daarnaast zijn er middelen vrijgevallen uit het programma Sporendriehoek Noord-Nederland in het kader van de Bodemsanering Groningen Spoorzone (€ 5 miljoen). Deze middelen vloeien terug naar de generieke investeringsruimte.
 Overboekingen naar Hoofdstuk XII
 Vanaf 2025 vinden er overboekingen plaats naar Hoofdstuk XII ten behoeve van de dekking van de aanvraag voor de subsidiebeschikking NS. Deze worden overgeboekt vanuit de risicoreserveringen. Er wordt tot en met 2033 structureel € 13 miljoen overgeboekt.
 Saldo 2023
 Artikelonderdeel 11.04 is in 2024 verhoogd met € 29,9 miljoen door de toevoeging van het saldo 2023. Dit komt met name door de toevoeging van het saldo mee- en tegenvallers RWS die doorschuiven naar 2024.
 
 
 
 
 3.2
 Artikel 12 Hoofdwegennet
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering
 
 
 Tabel 6 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 12 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12
 
 
 Hoofdwegennet
 
 
 Ontwerp-begroting 2024 (1)
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen (2)
 
 
 Vast-gestelde begroting 2024 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 Mutatie 2029
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 3.243.900
 
 
 
 
 ‒ 94.000
 
 
 
 
 3.149.900
 
 
 
 
 1.328.629
 
 
 
 
 4.478.529
 
 
 
 
 696.640
 
 
 
 
 1.047.553
 
 
 
 
 ‒ 99.600
 
 
 
 
 ‒ 30.750
 
 
 
 
 21.906
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 3.800.162
 
 
 
 
 ‒ 94.000
 
 
 
 
 3.706.162
 
 
 
 
 ‒ 31.148
 
 
 
 
 3.675.014
 
 
 
 
 ‒ 158.535
 
 
 
 
 102.279
 
 
 
 
 16.846
 
 
 
 
 30.213
 
 
 
 
 228.385
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.01
 
 
 
 
 Exploitatie
 
 
 
 
 4.401
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.401
 
 
 
 
 1.435
 
 
 
 
 5.836
 
 
 
 
 910
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 4.401
 
 
 0
 
 
 4.401
 
 
 1.435
 
 
 5.836
 
 
 910
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 12.02
 
 
 
 
 Onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 
 1.213.841
 
 
 
 
 ‒ 94.000
 
 
 
 
 1.119.841
 
 
 
 
 74.871
 
 
 
 
 1.194.712
 
 
 
 
 37.049
 
 
 
 
 142.522
 
 
 
 
 ‒ 118.888
 
 
 
 
 ‒ 68.176
 
 
 
 
 ‒ 48.073
 
 
 
 
 
 
 12.02.01
 
 
 
 
 Onderhoud
 
 
 
 904.696
 
 
 ‒ 94.000
 
 
 810.696
 
 
 95.086
 
 
 905.782
 
 
 596
 
 
 158
 
 
 ‒ 3.041
 
 
 ‒ 2.296
 
 
 ‒ 2.341
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 904.696
 
 
 ‒ 94.000
 
 
 810.696
 
 
 95.086
 
 
 905.782
 
 
 596
 
 
 158
 
 
 ‒ 3.041
 
 
 ‒ 2.296
 
 
 ‒ 2.341
 
 
 
 
 
 12.02.04
 
 
 
 
 Vernieuwing
 
 
 
 309.145
 
 
 0
 
 
 309.145
 
 
 ‒ 20.215
 
 
 288.930
 
 
 36.453
 
 
 142.364
 
 
 ‒ 115.847
 
 
 ‒ 65.880
 
 
 ‒ 45.732
 
 
 
 
 
 12.03
 
 
 
 
 Ontwikkeling
 
 
 
 
 767.944
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 767.944
 
 
 
 
 ‒ 104.880
 
 
 
 
 663.064
 
 
 
 
 ‒ 178.032
 
 
 
 
 ‒ 69.523
 
 
 
 
 285.479
 
 
 
 
 82.691
 
 
 
 
 295.863
 
 
 
 
 
 
 12.03.01
 
 
 
 
 Aanleg
 
 
 
 425.481
 
 
 0
 
 
 425.481
 
 
 ‒ 50.786
 
 
 374.695
 
 
 33.054
 
 
 ‒ 442.726
 
 
 219.567
 
 
 151.950
 
 
 222.523
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 2.878
 
 
 0
 
 
 2.878
 
 
 0
 
 
 2.878
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 12.03.02
 
 
 
 
 Planning en studies
 
 
 
 210.343
 
 
 0
 
 
 210.343
 
 
 ‒ 79.338
 
 
 131.005
 
 
 ‒ 270.662
 
 
 390.118
 
 
 121.540
 
 
 ‒ 4.879
 
 
 ‒ 21.500
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 19.013
 
 
 0
 
 
 19.013
 
 
 1.844
 
 
 20.857
 
 
 ‒ 3.000
 
 
 ‒ 3.000
 
 
 ‒ 3.000
 
 
 ‒ 3.000
 
 
 0
 
 
 
 
 
 12.03.03
 
 
 
 
 Optimalisering gebruik
 
 
 
 132.120
 
 
 0
 
 
 132.120
 
 
 25.244
 
 
 157.364
 
 
 59.576
 
 
 ‒ 16.915
 
 
 ‒ 55.628
 
 
 ‒ 64.380
 
 
 94.840
 
 
 
 
 
 12.04
 
 
 
 
 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 1.086.142
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.086.142
 
 
 
 
 ‒ 5.681
 
 
 
 
 1.080.461
 
 
 
 
 ‒ 22.046
 
 
 
 
 26.833
 
 
 
 
 ‒ 152.992
 
 
 
 
 12.451
 
 
 
 
 ‒ 22.652
 
 
 
 
 
 
 12.06
 
 
 
 
 Netwerkgebonden kosten HWN
 
 
 
 
 727.834
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 727.834
 
 
 
 
 3.107
 
 
 
 
 730.941
 
 
 
 
 3.584
 
 
 
 
 2.447
 
 
 
 
 3.247
 
 
 
 
 3.247
 
 
 
 
 3.247
 
 
 
 
 
 
 12.06.01
 
 
 
 
 Apparaatskosten RWS
 
 
 
 619.325
 
 
 0
 
 
 619.325
 
 
 3.177
 
 
 622.502
 
 
 3.584
 
 
 2.447
 
 
 3.247
 
 
 3.247
 
 
 3.247
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 619.325
 
 
 0
 
 
 619.325
 
 
 3.177
 
 
 622.502
 
 
 3.584
 
 
 2.447
 
 
 3.247
 
 
 3.247
 
 
 3.247
 
 
 
 
 
 12.06.02
 
 
 
 
 Overige netwerkgebonden kosten
 
 
 
 108.509
 
 
 0
 
 
 108.509
 
 
 ‒ 70
 
 
 108.439
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 108.509
 
 
 0
 
 
 108.509
 
 
 ‒ 70
 
 
 108.439
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 52.885
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 52.885
 
 
 
 
 43.743
 
 
 
 
 96.628
 
 
 
 
 4.685
 
 
 
 
 ‒ 3.266
 
 
 
 
 ‒ 750
 
 
 
 
 769
 
 
 
 
 ‒ 3.391
 
 
 
 
 
 
 12.09
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 52.885
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 52.885
 
 
 
 
 43.743
 
 
 
 
 96.628
 
 
 
 
 4.685
 
 
 
 
 ‒ 3.266
 
 
 
 
 ‒ 750
 
 
 
 
 769
 
 
 
 
 ‒ 3.391
 
 
 
 
 
 
 12.09.01
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 11.336
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 11.336
 
 
 
 
 43.743
 
 
 
 
 55.079
 
 
 
 
 4.685
 
 
 
 
 ‒ 3.266
 
 
 
 
 ‒ 750
 
 
 
 
 769
 
 
 
 
 ‒ 3.391
 
 
 
 
 
 
 12.09.02
 
 
 
 
 Tolopgave
 
 
 
 
 41.549
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 41.549
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 41.549
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Verplichtingen
 
 De verplichtingenophoging van € 1,3 miljard in 2024 wordt voornamelijk veroorzaakt door:
 
 
 –
 De technische verwerking van het saldo over 2023 (€ 1,6 miljard). Dit betekent dat verplichtingenbudget via het saldo van 2023 naar 2024 is geschoven. Dit komt met name door in 2023 opgetreden vertragingen op artikelonderdeel 12.02.04 Vernieuwing en 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS. De saldomutaties zijn nader toegelicht onder de uitgaven.
 
 
 –
 Een verplichtingenschuif van € 94 miljoen voor het amendement N35 Wijthmen-Nijverdal.
 
 
 –
 Een verplichtingenschuif van € 25 miljoen voor de aanvullende tranche voor uitbreiding van de specifieke uitkeringen Schoon Emissieloos Bouwen en voor de ontwikkeling en invoering van een instrumentarium voor goede controle op de naleving van Schoon Emissieloos Bouwen.
 
 
 –
 Daarnaast zijn diverse verplichtingenschuiven doorgevoerd waarbij verplichtingen op de onderhoud- en vernieuwingbudgetten en planning- en studiebudgetten vertragen en verplichtingen op onder andere realisatiebudgetten juist versnellen. In 2024 wordt het verplichtingenkader met € 335,5 miljoen verlaagd als gevolg van verplichtingenschuiven. De aard van de verplichtingenschuiven hangen vaak samen met de actualisatie van de programma's. Deze zijn nader toegelicht onder de uitgaven.
 
 
 
 Uitgaven
 12.01 Exploitatie
 Het budget op dit artikelonderdeel is in 2024 per saldo met € 1,4 miljoen verhoogd. Doordat de individuele mutaties kleiner zijn dan de voorgeschreven norm zijn deze niet nader toegelicht.
 12.02 Onderhoud en vernieuwing
 Het budget op dit artikelonderdeel is in 2024 met € 74,9 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2023 (€ - 21,5 miljoen) en actualisering van de programmering (€ 95,3 miljoen). Daarnaast hebben overboekingen plaatsgevonden van en naar dit artikelonderdeel (per saldo € 1,1 miljoen).
 Saldo 2023
 In 2024 is het negatieve saldo uit 2023 (€ - 21,5 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2023 € 21,5 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een correctie in groot en variabel onderhoud (GVO) van € - 45 miljoen. In de Ontwerpbegroting 2024 en de Prinsjesdag suppletoire begroting 2023 is het budgettair kader op onderhoud en vernieuwing aangesloten op het maakbare niveau van de programmering. Dit heeft tot een schuif naar achteren geleid. De actueelste inzichten tonen aan dat er € 45 miljoen te veel naar achter geschoven is. Dit wordt met het saldo vanuit 2024 naar 2023 geschoven, zodat het budgettair kader weer aansluit bij de maakbare programmering. Daarnaast hebben er nog diverse mutaties plaatsgevonden van per saldo € 23,5 miljoen.
 Realistisch ramen Mobiliteitsfonds
 In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dit wordt toegelicht bij het onderdeel actualisering programmering. Vervolgens is op de artikelonderdelen ontwikkeling een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.
 Actualisering programmering
 
 Bij de eerste suppletoire begroting zijn de programma's voor onderhoud en vernieuwing geactualiseerd. Uit de jaren 2027-2034 is € 281,3 miljoen naar de jaren 2024 tot en met 2026 geschoven. In 2024 is dit € 95,3 miljoen. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende programma's:
 
 
 –
 Actualiserijng van de programmering groot en variabel onderhoud (GVO) (€ 1,3 miljoen in 2024): dit betreft een kasschuif om de kasreeksen in lijn te brengen met huidige programmering.
 
 
 –
 Voor het amendement 27 op de ontwerpbegroting 2024 van lid Heutink voor de N35 Wijthmen-Nijverdal is de overboeking van € 94 miljoen naar artikel 11.01 in het kasritme gezet dat past bij het project N35 Wijthmen-Nijverdal. De raming voor de N35 staat in latere jaren, dus is de uitname uit beheer en onderhoud ook in dat ritme geplaatst.
 
 
 
 Overboekingen artikel 12
 In totaal is in 2024 per saldo € 1,1 miljoen toegevoegd aan artikel 12.02. Meerjarig is er juist in de periode 2024-2037 € 141,6 miljoen overgeboekt naar andere artikelonderdelen. De verhoging in 2024 wordt voornamelijk veroorzaakt door diverse kleine mutaties.
 12.03 Ontwikkeling
 Het budget op dit artikelonderdeel is in 2024 met € 104,9 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2023 (€ 28,8 miljoen), de actualisering van de programmering (€ 125,9 miljoen) en kaderaanpassing (€ - 344,9 miljoen). Daarnaast hebben overboekingen plaatsgevonden van en naar dit artikelonderdeel (per saldo € 9,5 miljoen) en overboekingen vanuit artikel 11 (per saldo € 75,7 miljoen).
 Saldo 2023
 In 2024 is het voordelig saldo uit 2023 (€ 28,8 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2023 € 28,8 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door Geluidsaneringprogramma – weg (€ 42,8 miljoen), doordat enkele maatregelen worden meegenomen in de onderhoudscontracten met een ander uitvoeringsritme en meer contractvoorbereidingstijd bij maatregelen. Daarnaast heeft de publicatie van de stimuleringsregeling slim, veilig, doelmatig en duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur 2023-2027 (€ 20,7 miljoen) later plaatsgevonden dan voorzien. Ook hebben er versnellingen plaatsgevonden bij bijvoorbeeld het project A4/A44 RijnlandRoute, waardoor er € 34,8 miljoen van 2024 naar 2023 is geschoven.
 Realistisch ramen Mobiliteitsfonds
 In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dit wordt toegelicht bij het onderdeel actualisering programmering. Vervolgens is op de artikelonderdelen ontwikkeling een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.
 Actualisering programmering
 
 De actualisatie van het ontwikkelingsprogramma zorgt voor een verhoging van het kasbudget in 2024 met € 125,9 miljoen. Dit wordt mede veroorzaakt door budgetneutrale schuiven op diverse onderdelen met als tegenboeking de overprogrammering op de artikelonderdelen 12.03.01 en 12.03.02. Het gaat hierbij om de volgende schuiven die inhoudelijk worden toegelicht bij het desbetreffende artikelonderdeel:
 
 
 –
 Meerdere kasschuiven op artikel 11.03 Reserveringen (€ - 53,1 miljoen in 2024).
 
 
 –
 Een kasschuif op artikel 11.04 Generieke investeringsruimte (€ 8 miljoen in 2024).
 
 
 –
 Een kasschuif op artikel 12.02 Onderhoud en vernieuwing (€ 95,3 miljoen in 2024).
 
 
 –
 Een kasschuif op artikel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS (€ - 25,5 miljoen in 2024).
 
 
 –
 Een kasschuif op artikel 17.08 Zuidasdok (€ - 62,8 miljoen in 2024).
 
 
 –
 Een kasschuif op artikel 17.09 Ontvangsten (€ - 14,9 miljoen in 2024).
 
 
 
 Aanlegprogramma 12.03.01
 
 Binnen het aanlegprogramma (12.03.01) zijn in 2024 diverse actualisaties (€ - 147,4 miljoen) doorgevoerd met een direct budgettair effect van € 149,3 miljoen. Hierdoor neemt de overprogrammering toe met € 296,7 miljoen. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende projecten:
 
 
 –
 A1/A28 Knooppunt Hoevelaken: het project is gepauzeerd in het kader van de herprioritering MF/MIRT. Het realisatiebudget is naar latere jaren geschoven (€ 119,6 miljoen naar 2033).
 
 
 –
 Programma Schiphol-Amsterdam-Almere: het kasritme van dit project is geactualiseerd, daardoor schuift € 34 miljoen uit de jaren 2024-2026 door naar latere jaren.
 
 
 –
 Geluidsaneringprogramma – weg: het kasritme van dit programma is geactualiseerd (hierbij schuift € 70,3 miljoen in 2024 door naar latere jaren) naar aanleiding van de actuele Meerjarenplanning Verhardingen en onderhoudscontracten. Tevens is de realisatie van een aantal saneringsplannen verschoven van 2024 en 2025 naar 2027 en 2028, omdat de aanbesteding meer voorbereidingstijd nodig heeft.
 
 
 –
 A7 Zuidelijke Ringweg Groningen: dit betreft een actualisatie van het kasritme vanwege een afrekening met de aannemer die in latere jaren valt dan was voorzien (€ - 16,8 miljoen).
 
 
 –
 A12/A27 Ring Utrecht: opstellen van de planning is afhankelijk van de gerechtelijke procedure en van het alternatief dat wordt opgesteld door en onder verantwoordelijkheid van de regio. Het kasritme is geactualiseerd (€ 12,6 miljoen in 2024 en € 2,4 miljoen uit 2025 en € 13,1 miljoen uit 2027 naar 2026).
 
 
 –
 A10 Knooppunt Nieuwe Meer en Amstel: bij dit project wordt € 18,9 miljoen naar voren gehaald in 2024. De kasschuif is het gevolg van de aanbestedingen, waarbij de opdrachtnemer een ander betaalritme heeft afgesproken dan in de begroting is opgenomen.
 
 
 –
 A1 Apeldoorn-Azelo: doordat werkzaamheden sneller worden uitgevoerd dan gepland schuift schuift € 4 miljoen naar 2024 en € 1,7 miljoen naar 2026.
 
 
 Daarnaast zijn diverse actualisaties doorgevoerd zonder direct budgettair effect. In totaal wordt € 245,9 miljoen van 2032-2037 naar 2024-2031 geschoven. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende projecten:
 
 
 –
 A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15): de Raad van State heeft op 6 maart 2024 een derde tussenuitspraak gedaan over het Tracébesluit. Het opstellen van de planning is afhankelijk van het vervolg van de gerechtelijke procedure. Hierdoor schuift budget (€ 400 miljoen in 2025) door naar 2026.
 
 
 –
 A10 Knooppunt Nieuwe Meer en Amstel (cumulatief € 313,2 miljoen van 2032-2035 naar 2024-2031).
 
 
 –
 Geluidsaneringprogramma – weg (cumulatief € 46,5 miljoen van 2024-2029 naar 2030-2037).
 
 
 
 Planning en studies 12.03.02
 Binnen de programma’s planning en studies (12.03.02) zijn in 2024 diverse actualisaties (€ 29,7 miljoen) doorgevoerd met een direct budgettair effect van € 99,1 miljoen. Hierdoor neemt de overprogrammering toe met € 69,4 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het in het juiste ritme plaatsen van de voorbereidingen voor vrachtwagenheffing. Hierbij is € 104,4 miljoen uit de jaren 2032-2033 naar 2024-2030 geschoven (€ 18,9 miljoen in 2024).
 
 Daarnaast zijn diverse actualisaties doorgevoerd zonder direct budgettair effect. In totaal wordt € 24,7 miljoen van 2031-2037 naar 2024-2030 geschoven. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende projecten:
 
 
 –
 Kosten voorbereidingen tol (cumulatief € 1,7 miljoen van 2031-2033 naar 2024-2030): de invoering van tijdelijke tolheffing wordt voorbereid. Momenteel wordt door IenW en de uitvoerders RDW, CJIB, RWS en ILT gezamenlijk gewerkt aan de realisatiefase.
 
 
 –
 Kosten voorbereidingen vrachtwagenheffing (cumulatief € 104,4 miljoen van 2032-2033 naar 2024-2031): de invoering van vrachtwagenheffing wordt voorbereid. Hierdoor wordt budget naar voren geschoven.
 
 
 –
 Digitaal Stelsel Mobiliteitsdata (cumulatief € 53,8 miljoen van 2031-2037 naar 2025-2030): betreft een budgetschuif als gevolg van aanvullende Europese wet- en regelgeving die per 2025 ingaat welke vereist dat mobiliteitsdata structureel beschikbaar worden gesteld voor overheden, marktpartijen en burgers.
 
 
 –
 Maatregelen fietsveiligheid (€ 25 miljoen van 2026 naar 2025): voor vernieuwende maatregelen die de fietsveiligheid verbeteren wordt een regeling uitgewerkt.
 
 
 –
 A28 Amersfoort-Hoogeveen (€ 13,7 miljoen van 2025 naar 2027 en 2028): als gevolg van capaciteitstekort bij RWS is er vertraging opgetreden in de uitwerking van maatregelen. Hierdoor wordt naar verwachting in het vierde kwartaal van 2026 gestart met de realisatie.
 
 
 
 Optimalisering gebruik 12.03.03
 
 Binnen de projecten optimalisering gebruik (12.03.03) zijn in 2024 diverse actualisaties doorgevoerd met een direct budgettair effect van € - 122,5 miljoen. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende regelingen:
 
 
 –
 Regeling Schoon en Emissieloos bouwen: het kasritme van dit project is geactualiseerd, daardoor schuift € 45 miljoen uit de jaren 2028-2030 naar de jaren 2024-2027. Dit komt doordat er veel meer animo is op de specifieke regeling Schoon Emissieloos Bouwen en het bijbehorende convenant door gemeenten dan verwacht. Hierdoor kan de regeling sneller uitgevoerd worden en is er daarom meer budget nodig in de eerdere jaren.
 
 
 –
 Stimuleringsregeling Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur: dit is een actualisatie van de stimuleringsregeling die in het najaar van 2023 is gepubliceerd. Hierdoor is een bedrag van € 51 miljoen vanuit 2024 doorgeschoven naar latere jaren.
 
 
 –
 Mobiliteitsmaatregelen Ringen: dit betreft een actualisatie van € 96,4 miljoen van 2024 naar 2025-2028.
 
 
 
 Kaderaanpassing MF
 Dit betreft een kaderaanpassing om de uitgavenkaders op het gehele MF in een beheersbaar ritme te zetten. Voor dit artikelonderdeel gaat het om een kaderaanpassing van € - 344,9 miljoen in 2024 en € - 227,1 miljoen in 2025. Dit is met name het gevolg van de actualisering van de project- en programmaramingen. De middelen worden verschoven naar latere jaren. Daarmee is deze kaderaanpassing meerjarig budgettair neutraal.
 Overboekingen artikel 12 
 Vanuit artikel 12.03 zijn budgetten overgeboekt naar andere artikelonderdelen binnen artikel 12 (€ 9,5 miljoen). Meerjarig is er juist in de periode 2024-2037 € 88 miljoen ontvangen van andere artikelonderdelen. Er wordt in 2024 in totaal € 12,8 miljoen overgeboekt vanuit het planning- en studiebudget voor onder andere het Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata Programmaplan. Ook wordt er per saldo € 3,4 miljoen naar de HXII-begroting overgeboekt. Daarnaast wordt er € 25 miljoen in 2024 naar het artikelonderdeel geboekt voor een aanvullende tranche voor uitbreiding van de specifieke uitkeringen Schoon Emissieloos Bouwen en voor de ontwikkeling en invoering van een instrumentarium voor goede controle op de naleving van Schoon Emissieloos Bouwen. Er zijn ook nog diverse kleinere mutaties van € 0,7 miljoen. Doordat de individuele mutaties kleiner zijn dan de voorgeschreven norm zijn deze niet nader toegelicht.
 Overboeking vanuit artikel 11 
 Dit betreft de overboeking van artikel 11.03 voor de financiering van de stimulieringsregeling Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam gebruik van mobiliteit infrastructuur 2023-2027 (€ 75,7 miljoen).
 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 De verlaging van dit artikelonderdeel in 2024 met per saldo € 5,7 miljoen wordt veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2023 (€ 11,7 miljoen), overboekingen binnen artikel 12 (€ 8,2 miljoen) en actualisering van de programmering (€ - 25,5 miljoen in 2024).
 Saldo 2023
 
 In 2024 is het positief saldo uit 2023 (€ 11,7 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2023 € 11,7 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende projecten:
 
 
 –
 A24 Blankenburgverbinding (€ 12,1 miljoen): de betalingen van de werkzaamheden die uitgevoerd dienen te worden na het afzinken van het laatste tunneldeel werden later gedaan.
 
 
 –
 A15 Maasvlakte-Vaanplein (€ 8,7 miljoen): er is minder uitgegeven in 2023 door een geschil met opdrachtnemer over werkzaamheden en kosten stiller asfalt.
 
 
 –
 A12 Lunetten-Veenendaal (€ 4,6 miljoen): dit komt onder andere doordat een deel van de kwartaalbetaling Q3 2023 is betwist en dit leidde in 2023 niet tot betaling.
 
 
 –
 Kleinere mutaties bij diverse projecten (€ 16 miljoen).
 
 
 –
 A16 Rotterdam (€ - 29,8 miljoen): er was sprake van hogere uitgaven in 2023 doordat binnen het project met de opdrachtnemer over drie wijzigingen overeenstemming is bereikt.
 
 
 
 Overboekingen binnen artikel 12
 In totaal is in 2024 € 8,2 miljoen overgeboekt vanuit artikelonderdeel 12.03 naar dit artikelonderdeel. Hiervan heeft € 8,1 miljoen betrekking op het project A12/A15 Ressen-Oudebroeken (ViA15).
 Realistisch ramen Mobiliteitsfonds
 In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dit wordt toegelicht bij het onderdeel actualisering programmering. Vervolgens is op de artikelonderdelen ontwikkeling een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.
 Actualisering programmering
 
 De actualisatie van het aanlegprogramma zorgt voor een verlaging van het kasbudget met € 25,5 miljoen in 2024 en met € 22 miljoen in 2025. Dit bedrag (€ 47,5 miljoen) wordt naar latere jaren geschoven. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:
 
 
 –
 A15 Maasvlakte-Vaanplein (in 2024 en 2025 schuift € 16,5 miljoen naar latere jaren): in de Miljoenennota 2024 is budget toegevoegd voor instandhouding, echter niet in het ritme van de onderhoudsplanning. Met deze actualisatie wordt dit hersteld.
 
 
 –
 A24 Blankenburgverbinding (in 2024 en 2025 schuift € 51,4 miljoen naar latere jaren waarbij het kasbudget in 2026 met € 63,6 miljoen wordt opgehoogd): in verband met de toegekende budgetten voor de excessieve prijsstijgingen wordt een actualisatie gedaan om het betaalritme in de juiste jaren te plaatsen.
 
 
 –
 A16 Rotterdam (in 2024 en 2025 schuift € 29,8 miljoen naar latere jaren): dit betreft een actualisatie doordat door het later gereed zijn van het project ook de exploitatiefase later start;
 
 
 –
 A9 Badhoevedorp-Holendrecht (van de periode 2026-2036 schuift per saldo € 116,7 miljoen naar 2024 en 2025): dit betreft een aanpassing van de beschikbaarheidsdatum.
 
 
 –
 A27 Houten-Hooipolder (in de jaren 2024-2029 schuift € 227,4 miljoen naar de jaren 2030-2037): deze actualisatie van de raming is het gevolg van een herziene financiële planning.
 
 
 
 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
 Het budget op dit artikelonderdeel is in 2024 per saldo met € 3,1 miljoen verhoogd. Doordat de individuele mutaties kleiner zijn dan de voorgeschreven norm zijn deze niet nader toegelicht.
 12.09 Ontvangsten
 
 De hogere ontvangst van € 43,7 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door een actualisatie van de ontvangsten (€ 3,0 miljoen) en de technische verwerking van het saldo over 2023 (€ 40,7 miljoen). Dit betekent dat in 2023 € 40,7 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot. Dit komt voornamelijk door de volgende projecten:
 
 
 –
 A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (€ 25,3 miljoen).
 
 
 –
 A24 Blankenburgverbinding (€ 13,1 miljoen).
 
 
 –
 Diverse projecten (€ 2,3 miljoen).
 
 
 
 
 
 
 
 3.3
 Artikel 13 Spoorwegen
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering
 
 
 Tabel 7 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 13 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13
 
 
 Spoorwegen
 
 
 Ontwerp-begroting 2024 (1)
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen (2)
 
 
 Vast-gestelde begroting 2024 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 Mutatie 2029
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 2.513.063
 
 
 
 
 46.600
 
 
 
 
 2.559.663
 
 
 
 
 81.313
 
 
 
 
 2.640.976
 
 
 
 
 ‒ 8.809.207
 
 
 
 
 456.558
 
 
 
 
 835.388
 
 
 
 
 263.741
 
 
 
 
 564.414
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 2.864.569
 
 
 
 
 46.600
 
 
 
 
 2.911.169
 
 
 
 
 220.866
 
 
 
 
 3.132.035
 
 
 
 
 ‒ 8.904.776
 
 
 
 
 466.478
 
 
 
 
 403.306
 
 
 
 
 484.772
 
 
 
 
 452.754
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.02
 
 
 
 
 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 
 2.143.402
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.143.402
 
 
 
 
 207.787
 
 
 
 
 2.351.189
 
 
 
 
 ‒ 20.000
 
 
 
 
 315.374
 
 
 
 
 315.366
 
 
 
 
 315.371
 
 
 
 
 402.560
 
 
 
 
 
 
 13.03
 
 
 
 
 Ontwikkeling
 
 
 
 
 504.019
 
 
 
 
 46.600
 
 
 
 
 550.619
 
 
 
 
 ‒ 3.959
 
 
 
 
 546.660
 
 
 
 
 ‒ 71.642
 
 
 
 
 136.650
 
 
 
 
 82.665
 
 
 
 
 177.835
 
 
 
 
 50.194
 
 
 
 
 
 
 13.03.01
 
 
 
 
 Aanleg personenvervoer
 
 
 
 342.277
 
 
 6.600
 
 
 348.877
 
 
 ‒ 86.677
 
 
 262.200
 
 
 ‒ 88.607
 
 
 ‒ 13.908
 
 
 ‒ 14.202
 
 
 21.029
 
 
 ‒ 20.502
 
 
 
 
 
 13.03.02
 
 
 
 
 Aanleg goederenvervoer
 
 
 
 78.198
 
 
 0
 
 
 78.198
 
 
 ‒ 41.694
 
 
 36.504
 
 
 ‒ 8.914
 
 
 ‒ 24.084
 
 
 23.645
 
 
 3.757
 
 
 19.858
 
 
 
 
 
 13.03.03
 
 
 
 
 Optimalisering gebruik
 
 
 
 2.666
 
 
 0
 
 
 2.666
 
 
 1.669
 
 
 4.335
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 13.03.04
 
 
 
 
 Planning en studies personenvervoer
 
 
 
 68.085
 
 
 40.000
 
 
 108.085
 
 
 118.494
 
 
 226.579
 
 
 26.220
 
 
 174.367
 
 
 73.222
 
 
 153.049
 
 
 50.838
 
 
 
 
 
 13.03.05
 
 
 
 
 Planning en studies goederenvervoer
 
 
 
 12.793
 
 
 0
 
 
 12.793
 
 
 4.249
 
 
 17.042
 
 
 ‒ 341
 
 
 275
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 13.04
 
 
 
 
 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 217.148
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 217.148
 
 
 
 
 17.038
 
 
 
 
 234.186
 
 
 
 
 11.866
 
 
 
 
 ‒ 5.546
 
 
 
 
 ‒ 14.725
 
 
 
 
 ‒ 8.434
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 13.07
 
 
 
 
 Rente en aflossing
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 8.825.000
 
 
 
 
 20.000
 
 
 
 
 20.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 228.802
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 228.802
 
 
 
 
 9.320
 
 
 
 
 238.122
 
 
 
 
 ‒ 55.000
 
 
 
 
 ‒ 54.500
 
 
 
 
 ‒ 52.500
 
 
 
 
 ‒ 49.500
 
 
 
 
 ‒ 47.500
 
 
 
 
 
 
 13.09
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 228.802
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 228.802
 
 
 
 
 9.320
 
 
 
 
 238.122
 
 
 
 
 ‒ 55.000
 
 
 
 
 ‒ 54.500
 
 
 
 
 ‒ 52.500
 
 
 
 
 ‒ 49.500
 
 
 
 
 ‒ 47.500
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Verplichtingen
 
 De verplichtingenophoging van € 81,3 miljoen in 2024 is voornamelijk het gevolg van:
 
 
 –
 De technische verwerking van het saldo over 2023 (€ - 27,5 miljoen).
 
 
 –
 De actualisering van de programmering (€ 22,1 miljoen).
 
 
 –
 Een overboeking van budget van programma TEV-maatregelen spoorcapaciteit 2030 naar programma PHS ten behoeve van verschillende TEV-maatregelen die uitgevoerd worden binnen PHS (€ - 11,4 miljoen).
 
 
 –
 Een overboeking uit de Risicoreservering Prijsstijgingen naar het programma budget aanleg Maaslijn om de kostenstijging binnen het project aanleg Maaslijn te compenseren (€ 56 miljoen).
 
 
 –
 Een verplichtingenschuif voor de middelen Schoon Emissieloos Bouwen (€ 50,7 miljoen van de jaren 2025-2030 naar 2024).
 
 
 
 Uitgaven
 13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
 Dit artikelonderdeel is in 2024 verhoogd met € 207,8 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2023 (€ 226 miljoen), een overboeking van programma Emplacement op Orde naar EOV (€ 21,8 miljoen) en een correctie met betrekking tot de omvorming ProRail voor de jaren 2024 tot en met 2036 (€ - 40 miljoen in 2024 en cumulatief € - 240 miljoen over de jaren 2025-2036).
 Saldo 2023
 In 2024 is het voordelig saldo uit 2023 (€ 226 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat er in 2023 € 226 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit is onder andere veroorzaakt door een ontvangst van ProRail met betrekking tot de afrekening EOV 2022 die doorschuift naar 2024 (€ 145 miljoen) en een overschot dat wordt veroorzaakt door de lagere gebruiksvergoeding waardoor minder btw wordt uitbetaald aan ProRail (€ 81 miljoen). Het saldo wordt in 2024 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
 Overboeking binnen artikel
 Dit betreft een overboeking van de restbudgetten van programma Emplacement op Orde naar Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing in verband met de afrondering van het programma per 1 januari 2024.
 Omvorming ProRail
 Dit betreft een correctie in het kader van de omvorming ProRail voor de jaren 2024 tot en met 2036 (€ - 40 miljoen in 2024 en cumulatief € - 240 miljoen van 2025-2036). De in de begroting 2024 beoogde datum van het door de Kamer controversieel verklaarde dossier van omvorming van ProRail per 1 januari 2025 is niet langer haalbaar. Vanwege de impact op het macro-economische beeld worden deze middelen niet meer met een jaar doorgeschoven. De middelen worden daarom technisch uit de begroting gehaald, dat wil zeggen dat zowel het inkomstenkader (belastinginkomsten) als het uitgavenkader (Mobiliteitsfonds) wordt verlaagd voor de eenmalige belastingverrekening. Zodra er meer duidelijkheid is over de omvorming, worden de middelen op basis van actuele standen opnieuw geraamd met inachtneming van de geldende budgettaire afspraken rond dit dossier.
 13.03 Ontwikkeling
 De verlaging van dit artikelonderdeel in 2024 met € 4 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door de technische verwerking van het voordelige saldo over 2023 (€ 52,7 miljoen), actualisatie programmering ontwikkeling (€ 187,2 miljoen), kaderaanpassing 2024 (€ - 294,8 miljoen), overboekingen vanuit andere artikelen en artikelonderdelen (€ 41,1 miljoen) en een toevoeging van AP-middelen voor verduurzaming dieselspoorlijnen (€ 2 miljoen).
 Saldo 2023
 
 In 2024 is het voordelig saldo uit 2023 (€ 52,7 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2023 € 52,7 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit komt doordat de planning van de werkzaamheden binnen de programma's en deelprojecten zijn geactualiseerd. De grootste saldomutaties van 2023 naar 2024 hebben plaatsgevonden bij de projecten in de realisatiefase:
 
 
 –
 Spoorcapaciteit 2030 (€ 11,6 miljoen).
 
 
 –
 Geluidssanering Spoorwegen (€ 11,3 miljoen).
 
 
 –
 Kleine projecten personenvervoer (€ 11,1 miljoen).
 
 
 –
 Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2) (€10,9 miljoen).
 
 
 –
 Kleine projecten goederenvervoer (€ 10,5 miljoen).
 
 
 
 Het saldo wordt in 2024 aan dit artikel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
 Realistisch ramen Mobiliteitsfonds
 In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dit wordt toegelicht bij het onderdeel actualisering programmering. Vervolgens is op de artikelonderdelen ontwikkeling een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.
 Actualisering programmering
 
 De actualisering van de programmering op artikel 13 leidt tot een toename van € 187,2 miljoen in 2024 op artikelonderdeel 13.03. Dit wordt veroorzaakt door budgetneutrale schuiven op diverse onderdelen binnen artikel 13 (€ - 345,8 miljoen) en andere artikelen met als tegenboeking de overprogrammering op artikelonderdeel 13.03 (€ 533 miljoen). Hierbij gaat het met name om de volgende schuiven (€ - 345,8 miljoen):
 
 
 –
 Amendement Grinwis c.s. (Kamerstukken II 2024, 43. 36 410. nr. 26, nr.28) (€ - 40 miljoen): dit betreft een kasschuif ten behoeve van een volledige en integrale aanpak gericht op de optimalisering van de bereikbaarheid en beschikbaarheid van het spoorknooppunt Zwolle-Meppel. De bedragen worden in de juiste jaren gezet naar aanleiding van actuele inzichten.
 
 
 –
 Geluidsanering Spoorwegen (€ - 24,9 miljoen).
 
 
 –
 Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO's) (€ - 19,2 miljoen).
 
 
 –
 Behandelen en Opstellen (€ - 15,2 miljoen).
 
 
 –
 Kleine projecten personenvervoer (€ - 13,5 miljoen).
 
 
 –
 Den Haag emplacement (€ - 10,3 miljoen).
 
 
 
 Verder zijn er binnen het aanlegprogramma en planning- en studieactualisaties in de programma's doorgevoerd die budgetneutraal zijn.
 Aanlegprogramma personenvervoer 13.03.01
 
 Het gaat voornamelijk om de volgende projecten binnen het aanlegprogramma personenvervoer (13.03.01), waarbij de uitgavenplanning is aangepast aan de recente planning van de werkzaamheden:
 
 
 –
 Maaslijn (€ - 59,5 miljoen in 2024): de uitgavenplanning is aangepast aan de recente planning van de werkzaamheden.
 
 
 –
 Spoorcapaciteit 2030 (€ - 49,1 miljoen in 2024): de uitgavenplanning is aangepast aan de recente planning van de werkzaamheden.
 
 
 
 Aanleg goederenvervoer 13.03.02
 
 Binnen Aanleg Goederenvervoer (13.03.02) gaat het voornamelijk om de volgende schuiven:
 
 
 –
 Emplacement op orde (€ - 19,2 miljoen in 2024): de uitgavenplanning is aangepast aan de recente planning van de werkzaamheden.
 
 
 –
 Kleine projecten goederenvervoer (€ - 13,4 miljoen in 2024): de uitgavenplanning is aangepast aan de recente planning van de werkzaamheden.
 
 
 
 Planning en studies personenvervoer 13.03.04
 
 Binnen Planning en Studie Personenvervoer (13.03.04) gaat het met name om de volgende schuiven:
 
 
 –
 Studie en innovatie (€ - 13,4 miljoen in 2024): de uitgavenplanning is aangepast aan de recente planning van de werkzaamheden.
 
 
 
 Kaderaanpassing MF
 Dit betreft een kaderaanpassing om de uitgavenkaders op het gehele MF in een beheersbaar ritme te zetten. Voor dit artikelonderdeel gaat het om een kaderaanpassing van € - 294,8 miljoen in 2024 en € - 212,4 miljoen in 2025. Dit is met name het gevolg van de actualisering van de project- en programmaramingen. De middelen worden verschoven naar latere jaren. Daarmee is deze kaderaanpassing meerjarig budgettair neutraal.
 Overboekingen over artikelen
 
 Vanwege diverse overboekingen naar andere artikelen en artikelonderdelen neemt het budget in 2024 met € 41,1 miljoen toe. De grootste overboekingen zijn daarbij:
 
 
 –
 een overboeking vanuit de risicoreserveringen op 11.04 naar het programma budget aanleg Maaslijn (€ 56 miljoen). Om de excessieve prijsstijgingen binnen het project aanleg Maaslijn te compenseren vindt hier een verhoging van het projectbudget plaats.
 
 
 –
 een overboeking van de restbudgetten van programma Emplacement op Orde naar EOV (€ - 21,8 miljoen). Het bedrag wordt overgeboekt in verband met de afronding van het programma per 1 januari 2024.
 
 
 
 Toevoeging AP-middelen Klimaatfonds: Dieselspoorlijnen
 Over de periode van 2024-2029 is er € 98 miljoen overgeboekt vanuit het Klimaatfonds. Voor het verduurzamen van twee regionale spoorlijnen in Overijssel en Gelderland is het nodig om de spoorse infrastructuur van bovenleidingen en onderstations te voorzien om zo elektrische treinen te kunnen laten rijden, welke de huidige (en toekomstige aanschaf van) dieseltreinen moeten vervangen. De maatregel draagt bij aan bestedingsdoel ‘een broeikasgasneutrale energievoorziening in 2050’ omdat door het elektrificeren van het spoor de dieseltreinen die in Oost-Nederland nog rijden op een natuurlijk moment opgevolgd kunnen worden door treinen met elektrische tractie, zonder CO2-uitstoot. Elektrisch vervoer over het spoor levert ook voordelen op voor het intensiveren van het gebruik van het spoor. Deze maatregel draagt bij aan uitrol van (spoorse) energie-infrastructuur voor de energietransitie, waar naast personenvervoer ook goederenvervoer gebruik van kan maken (TENT).
 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 In de jaren 2025-2028 neemt dit artikelonderdeel af met € 16,9 miljoen. Dit komt door de actualisering van de programmering. De middelen zijn naar achter geschoven als gevolg van de actuele programmering op de programmering PPS 2024-2031. De middelen stonden in hun geheel in het kasjaar 2025. Aangezien de middelen bestemd zijn voor de jaren 2026-2028 is een deel van de middelen middels een kasschuif naar achter geschoven.
 13.07 Rente en aflossing
 In de jaren 2025-2027 neemt dit artikelonderdeel af met € 8.785 miljoen. Dit betreft een correctie in het kader van de omvorming ProRail voor de jaren 2024-2036. De in de begroting 2024 beoogde datum van het door de Kamer controversieel verklaarde dossier van omvorming van ProRail per 1 januari 2025 is niet langer haalbaar. Het ministerie van Financiën heeft aangegeven deze middelen niet meer met een jaar door te willen schuiven vanwege de impact op het macro-economische beeld. De middelen worden daarom technisch uit de begroting worden gehaald, dat wil zeggen dat zowel het inkomstenkader (belastinginkomsten) als het uitgavenkader (Mobiliteitsfonds) wordt verlaagd voor de eenmalige belastingverrekening. Zodra er meer duidelijkheid is over de omvorming, worden de middelen op basis van actuele standen opnieuw geraamd met inachtneming van de geldende budgettaire afspraken rond dit dossier.
 13.09 Ontvangsten
 Het artikelonderdeel is in 2024 met € 9,3 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2023 (€ 6,6 miljoen).
 
 
 
 
 3.4
 Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering
 
 
 Tabel 8 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 14 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14
 
 
 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 Ontwerp-begroting 2024 (1)
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen (2)
 
 
 Vast-gestelde begroting 2024 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.132.811
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.132.811
 
 
 
 
 345.877
 
 
 
 
 1.478.688
 
 
 
 
 61.025
 
 
 
 
 50.323
 
 
 
 
 62.323
 
 
 
 
 122.891
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.142.688
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.142.688
 
 
 
 
 ‒ 86.688
 
 
 
 
 1.056.000
 
 
 
 
 ‒ 10.270
 
 
 
 
 97.988
 
 
 
 
 77.401
 
 
 
 
 135.262
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.01
 
 
 
 
 Regionale infrastructuur
 
 
 
 
 48.227
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 48.227
 
 
 
 
 ‒ 42.721
 
 
 
 
 5.506
 
 
 
 
 ‒ 10.270
 
 
 
 
 105.988
 
 
 
 
 85.401
 
 
 
 
 135.262
 
 
 
 
 
 
 14.01.02
 
 
 
 
 Planning en studies prg reg/lok
 
 
 
 
 11.172
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 11.172
 
 
 
 
 ‒ 5.674
 
 
 
 
 5.498
 
 
 
 
 44.419
 
 
 
 
 50.323
 
 
 
 
 62.323
 
 
 
 
 122.890
 
 
 
 
 
 
 14.01.03
 
 
 
 
 Aanleg reg/lok
 
 
 
 
 37.055
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 37.055
 
 
 
 
 ‒ 37.047
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 ‒ 54.689
 
 
 
 
 55.665
 
 
 
 
 23.078
 
 
 
 
 12.372
 
 
 
 
 
 
 14.03
 
 
 
 
 Bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 
 
 1.094.461
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.094.461
 
 
 
 
 ‒ 43.967
 
 
 
 
 1.050.494
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 8.000
 
 
 
 
 ‒ 8.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 14.03.01
 
 
 
 
 Concrete bereikbaarheidsprojecten
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 14.03.02
 
 
 
 
 Regionaal Mobiliteitsprojecten
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 14.03.03
 
 
 
 
 Ruimtelijke economisch programma
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 14.03.04
 
 
 
 
 Woningbouw op korte termijn
 
 
 
 731.657
 
 
 0
 
 
 731.657
 
 
 ‒ 43.974
 
 
 687.683
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 14.03.05
 
 
 
 
 Mobiliteitspakketten
 
 
 
 362.804
 
 
 0
 
 
 362.804
 
 
 0
 
 
 362.804
 
 
 0
 
 
 ‒ 8.000
 
 
 ‒ 8.000
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 14.09
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Verplichtingen
 
 De ophoging van het verplichtingenbudget in 2024 met € 345,9 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door:
 
 
 –
 De technische verwerking van het saldo 2023 (€ 461,9 miljoen).
 
 
 –
 De actualisatie van de programmering (€ - 53,1 miljoen).
 
 
 –
 Een overboeking naar het BTW-compensatiefonds betreffende de BTW afdracht van de woningbouwmiddelen kortetermijn (€ - 77,4 miljoen).
 
 
 –
 Een overboeking naar aanleiding van het voorgenomen Voorkeursbesluit (VKB) in de BO MIRT waarbij de middelen uit de verkenningenfase overgaan naar de planuitwerking (€ 14,4 miljoen).
 
 
 
 Uitgaven
 14.01 Regionale Infrastructuur
 Het artikelonderdeel wordt in 2024 met € 42,7 miljoen verlaagd. Dit is met name het gevolg van de actualisering programmering (€ - 58,2 miljoen), en de technische verwerking van het saldo over 2023 (€ 10,4 miljoen).
 Realistisch ramen Mobiliteitsfonds
 In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dit wordt toegelicht bij het onderdeel actualisering programmering. Vervolgens is op de artikelonderdelen ontwikkeling een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.
 Actualisering programmering
 De actualisering van de programmering bestaat uit een kasschuif op de realisatiebudgetten van het project HOV Net Zuid Holland Noord ten behoeve van de BOV kosten (€ - 37,7 miljoen in 2024). Over de periode van 2024-2027 wordt per saldo € 13,6 miljoen naar achteren geschoven naar de jaren 2028 en 2029. Daarnaast gaat het om een kasschuif op de PUV budgetten ten behoeve van de OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer (€ - 20,5 miljoen in 2024). Over de periode van 2024-2028 wordt per saldo € 13,5 miljoen naar achteren geschoven naar de jaren 2029 en 2035.
 Saldo 2023
 Dit artikelonderdeel wordt in 2024 met € 10,4 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2023. Dit betekent dat in 2023 € 10,4 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2024 toegevoegd op het arktikelonderdeel.
 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's
 Het artikelonderdeel wordt in 2024 met € 43,9 miljoen verlaagd. Dit is met name het gevolg van de BTW afdracht van woningbouwmiddelen kortetermijn (€ - 77,4 miljoen) en de technische verwerking van het saldo over 2023 (€ 33,4 miljoen).
 BTW Compensatiefonds: WoMo Kortetermijn
 Het betreft de btw-afdracht van de woningbouwmiddelen kortetermijn (€ - 77,4 miljoen).
 Saldo 2023
 Dit artikelonderdeel wordt in 2024 met € 33,4 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2023. Dit betekent dat in 2023 € 33,4 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2024 toegevoegd op het arktikelonderdeel.
 
 
 
 
 3.5
 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering
 
 
 Tabel 9 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 15 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15
 
 
 Hoofdvaarwegennet
 
 
 Ontwerp-begroting 2024 (1)
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen (2)
 
 
 Vast-gestelde begroting 2024 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.628.151
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.628.151
 
 
 
 
 46.723
 
 
 
 
 1.674.874
 
 
 
 
 48.190
 
 
 
 
 ‒ 441.269
 
 
 
 
 66.112
 
 
 
 
 107.018
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.376.956
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.376.956
 
 
 
 
 1.761
 
 
 
 
 1.378.717
 
 
 
 
 ‒ 134.626
 
 
 
 
 ‒ 28.845
 
 
 
 
 7.845
 
 
 
 
 122.996
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15.01
 
 
 
 
 Exploitatie
 
 
 
 
 9.947
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.947
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.947
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 9.947
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.947
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.947
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 15.02
 
 
 
 
 Onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 
 653.852
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 653.852
 
 
 
 
 12.245
 
 
 
 
 666.097
 
 
 
 
 29.434
 
 
 
 
 52.669
 
 
 
 
 ‒ 14.207
 
 
 
 
 ‒ 20.288
 
 
 
 
 
 
 15.02.01
 
 
 
 
 Onderhoud
 
 
 
 
 516.013
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 516.013
 
 
 
 
 13.328
 
 
 
 
 529.341
 
 
 
 
 2.616
 
 
 
 
 ‒ 1.348
 
 
 
 
 ‒ 795
 
 
 
 
 ‒ 3.765
 
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 515.281
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 515.281
 
 
 
 
 13.254
 
 
 
 
 528.535
 
 
 
 
 ‒ 1.341
 
 
 
 
 ‒ 1.341
 
 
 
 
 ‒ 801
 
 
 
 
 ‒ 3.783
 
 
 
 
 
 
 15.02.04
 
 
 
 
 Vernieuwing
 
 
 
 
 137.839
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 137.839
 
 
 
 
 ‒ 1.083
 
 
 
 
 136.756
 
 
 
 
 26.818
 
 
 
 
 54.017
 
 
 
 
 ‒ 13.412
 
 
 
 
 ‒ 16.523
 
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 15.03
 
 
 
 
 Ontwikkeling
 
 
 
 
 208.348
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 208.348
 
 
 
 
 ‒ 2.631
 
 
 
 
 205.717
 
 
 
 
 ‒ 166.744
 
 
 
 
 ‒ 77.120
 
 
 
 
 10.611
 
 
 
 
 144.471
 
 
 
 
 
 
 15.03.01
 
 
 
 
 Aanleg
 
 
 
 
 101.686
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 101.686
 
 
 
 
 47.826
 
 
 
 
 149.512
 
 
 
 
 ‒ 26.602
 
 
 
 
 ‒ 135.117
 
 
 
 
 27.210
 
 
 
 
 40.975
 
 
 
 
 
 
 15.03.02
 
 
 
 
 Planning en studies
 
 
 
 
 96.905
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 96.905
 
 
 
 
 ‒ 48.750
 
 
 
 
 48.155
 
 
 
 
 ‒ 141.387
 
 
 
 
 55.676
 
 
 
 
 ‒ 17.791
 
 
 
 
 102.242
 
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 1.806
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.806
 
 
 
 
 74
 
 
 
 
 1.880
 
 
 
 
 176
 
 
 
 
 491
 
 
 
 
 660
 
 
 
 
 1.002
 
 
 
 
 
 
 15.03.03
 
 
 
 
 Optimalisering gebruik
 
 
 
 
 9.757
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.757
 
 
 
 
 ‒ 1.707
 
 
 
 
 8.050
 
 
 
 
 1.245
 
 
 
 
 2.321
 
 
 
 
 1.192
 
 
 
 
 1.254
 
 
 
 
 
 
 15.04
 
 
 
 
 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 96.432
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 96.432
 
 
 
 
 ‒ 8.273
 
 
 
 
 88.159
 
 
 
 
 2.684
 
 
 
 
 ‒ 4.394
 
 
 
 
 11.441
 
 
 
 
 ‒ 1.187
 
 
 
 
 
 
 15.06
 
 
 
 
 Netwerkgebonden kosten HVWN
 
 
 
 
 408.377
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 408.377
 
 
 
 
 420
 
 
 
 
 408.797
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 15.06.01
 
 
 
 
 Apparaatskosten RWS
 
 
 
 
 375.308
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 375.308
 
 
 
 
 420
 
 
 
 
 375.728
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 375.308
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 375.308
 
 
 
 
 420
 
 
 
 
 375.728
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 15.06.02
 
 
 
 
 Overige netwerkgebonden kosten
 
 
 
 
 33.069
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 33.069
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 33.069
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 33.069
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 33.069
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 33.069
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 21.757
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 21.757
 
 
 
 
 15.786
 
 
 
 
 37.543
 
 
 
 
 2.405
 
 
 
 
 1.304
 
 
 
 
 461
 
 
 
 
 7.598
 
 
 
 
 
 
 15.09
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 21.757
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 21.757
 
 
 
 
 15.786
 
 
 
 
 37.543
 
 
 
 
 2.405
 
 
 
 
 1.304
 
 
 
 
 461
 
 
 
 
 7.598
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Verplichtingen
 
 De verhoging van het verplichtingenbudget in 2024 met € 46,7 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door:
 
 
 –
 Technische verwerking van het saldo 2023 (€ 169,8 miljoen).
 
 
 –
 Actualisering van de programmering (€ - 141,6 miljoen): door schuiven op onderhoud en vernieuwing (€ 115,6 miljoen, aanleg (€ - 129,7 miljoen) en PUV-schuiven (€ - 115,7 miljoen). Restant betreft andere kleine verschuivingen.
 
 
 –
 Ontvangst Averijhaven (€ 27,6 miljoen): de specifieke uitkering (SPUK) die in het verleden aan de provincie Noord Holland is betaald zal in 2024 terug worden ontvangen. De saneringswerkzaamheden die door de provincie Noord-Holland zouden worden uitgevoerd, zullen door IenW worden uitgevoerd.
 
 
 –
 Diverse overboekingen tussen MF en de beleidsbegroting HXII (€ - 11,6 miljoen): dit betreft middelen voor de verlenging van de Topsector Logistiek (- € 6,4 miljoen), de subsidiebijdrage aan de KNRM (€ - 3 miljoen) en BOA-budget en capaciteit RWS (€ 1,4 miljoen). Restant betreft andere kleine overboekingen.
 
 
 
 Uitgaven
 15.02 Onderhoud en Vernieuwing
 Dit artikelonderdeel wordt in 2024 met € 12,2 miljoen verhoogd. De belangrijkste mutaties op dit artikelonderdeel zijn: de verwerking van het saldo 2023 (€ 11,3 miljoen), actualisatie van de programmering (€ - 5,6 miljoen) en ovedracht zij-objecten HLD (€ 7,5 miljoen).
 Saldo 2023
 Dit artikelonderdeel wordt in 2024 met € 11,3 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2023. Dit betekent dat in 2023 € 11,3 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk was begroot. Het saldo wordt in 2024 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
 Realistisch ramen Mobiliteitsfonds
 In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dit wordt toegelicht bij het onderdeel actualisering programmering. Vervolgens is op de artikelonderdelen ontwikkeling een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.
 Actualisering programmering
 
 Om de budgetten voor onderhoud en vernieuwing aan te laten sluiten op de huidige programmering is er € 5,6 miljoen vanuit 2024 en € 43,7 miljoen vanuit 2027-2029 en € 44,9 miljoen vanuit 2031 en 2032 naar de jaren 2025 (€ 30,5 miljoen), 2026 (€ 53,7 miljoen), 2030 (€ 4 miljoen), 2033 (€ 5,8 miljoen) en 2034 (€ 0,2 miljoen) geschoven. Dit is met name het resultaat van de volgende schuiven:
 
 
 –
 De kasraming voor de beleidsreservering VenR is geactualiseerd. Dit heeft geleid tot vertraagde planning, waardoor er € 11,5 miljoen van 2024 naar 2025 en 2026 wordt geschoven, met een respectievelijke reeks van € 4,1 miljoen en € 7,4 miljoen.
 
 
 –
 Naar huidige inzichten is een actualisatie gemaakt van de programmering van het programma vernieuwing binnen het hoofdvaarwegennet. Dit heeft geleid tot een schuif waarbij middelen naar over de jaren verschoven zijn. Middelen uit de jaren 2027-2029, 2031 en 2032 (€ - 88,6 mijoen) zijn deels naar 2024-2026 gehaald (€ 78,9 miljoen) en deels naar 2031 (€ 4 miljoen) en 2033 (€ 5,8 miljoen) verplaatst.
 
 
 
 Overdracht zij-objecten Hoofdvaarwegen Lemmer Delfzijl
 Er worden zes zij-objecten langs de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl overgedragen aan lokale overheden. Voor de kosten voor de overdracht worden middelen vanuit artikelonderdeel 15.03 overgeboekt naar artikelonderdeel 15.02 van waaruit de middelen zijn overgeheveld naar de lokale overheden.
 15.03 Ontwikkeling
 Het artikelonderdeel wordt in 2024 per saldo met € 2,6 miljoen verlaagd. De belangrijkste mutaties op dit artikelonderdeel zijn: actualisatie van de programmering (€ 55,6 miljoen), een kaderaanpassing (€ - 66,5 miljoen), de bijdrage van de provincie Noord-Holland voor de saneringswerkzaamheden in de Averijhaven (€ 27,6 miljoen), overboekingen van het MF naar HXII (€ - 11,6 miljoen), overboekingen naar andere ministeries (€ - 9,5 miljoen) en de reservering bijdrage maritieme maakindustrie (€ 5 miljoen).
 Realistisch ramen Mobiliteitsfonds
 In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dit wordt toegelicht bij het onderdeel actualisering programmering. Vervolgens is op de artikelonderdelen ontwikkeling een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.
 Actualisering Programmering
 
 De actualisatie van de programmering op artikel 15 leidt tot een toename van € 55,6 miljoen in 2024 op artikelonderdeel 15.03. Dit wordt veroorzaakt door budgetneutrale schuiven op diverse onderdelen binnen artikel 15 en andere artikelen met als tegenboeking de overprogrammering op artikelonderdeel 15.03. Hierbij gaat het om de volgende schuiven:
 
 
 –
 De schuiven doorgevoerd op vervanging en renovatie (€ 5,6 miljoen in 2024).
 
 
 –
 De schuiven doorgevoerd op geïntegreerde contractvormen (15.04) van € 16,7 miljoen in 2024.
 
 
 –
 De schuiven op artikel 11 voor vaarwegen (€ 45,1 miljoen in 2024).
 
 
 –
 De schuif op artikel 17.06 (€ 0,5 miljoen in 2024).
 
 
 –
 De schuif op de ontvangsten 15.09 (€ - 12,3 miljoen in 2024).
 
 
 
 Aanlegprogramma 15.03.01
 
 Binnen het aanlegprogramma (15.03.01) zijn in 2024 diverse actualisaties (€ 61 miljoen) doorgevoerd met een direct budgettair effect van € 10,8 miljoen. Hierdoor neemt de overprogrammering toe met € 50,2 miljoen. Het gaat met name om de volgende projecten binnen het aanlegprogramma (15.03.01):
 
 
 –
 Nieuw Sluis Terneuzen (€ 42,1 miljoen in 2024): In 2024 zal er meer werk en daardoor ook hogere uitgaven optreden vanwege opruimen van onder andere met PFAS vervuilde gronden en ondergrondse onverwachte obstakels. Budget uit de jaren 2025 (€ 37,2 miljoen) en 2026 (€ 4,9 miljoen) wordt naar 2024 geschoven;
 
 
 –
 Kornwerderzand (€ - 31,3 miljoen in 2024): er wordt vertraging van de uitvoering verwacht. De voorgestelde kasschuif is om het budget beter aan te laten sluiten op de te verwachte projectplanning.
 
 
 –
 Maasroute fase 2 (€ 10,5 miljoen in 2024): de bouwkuip in het Julianakanaal voor het verbreden ervan is ter hoogte van Berg-Obbicht volgelopen als gevolg van het bezwijken van een deel van de damwand. Door deze calamiteit vertraagt het project en is de scope van het uit te voeren werk gewijzigd. Er worden meer kosten gemaakt voor veiligheidsmaatregelen, herstel en monitoring dan eerder werd voorzien. Budget uit 2026 (€ 29,2 miljoen) wordt naar de jaren 2024, 2025 en 2027 geschoven.
 
 
 –
 Lemmer-Delfzijl 2 (€ - 5,8 miljoen in 2024): bij het project Redundant Glasvezelnetwerk is er een vooronderzoek gedaan vanwege de huidige prijsstijgingen. Naar aanleiding hiervan is de kasreeks bijgesteld.
 
 
 
 Planning en studies 15.03.02
 
 Binnen het programma planning en studies (15.03.02) zijn in 2024 diverse actualisaties (€ 0,9 miljoen) doorgevoerd met een direct budgettair effect van € - 112,4 miljoen. Hierdoor neemt de overprogrammering toe met € 113,3 miljoen. Het gaat met name om de volgende projecten binnen het programma planning en studies (15.03.02):
 
 
 –
 Reservering scheepvaart veiligheid Wind op Zee (€ - 43,2 miljoen in 2024): er wordt vertraging van de uitvoering verwacht. De voorgestelde kasschuif is om het budget beter aan te sluiten op de te verwachten projectplanning. Er worden middelen van 2024-2026 (€ - 427,7 miljoen) geschoven naar de jaren 2027-2031.
 
 
 –
 Lichteren-IJmuiden (€ - 34,1 miljoen in 2024): er wordt vertraging van de uitvoering verwacht. De voorgestelde kasschuif is om het budget beter aan te sluiten op de te verwachte projectplanning. Er worden middelen van 2024 naar 2025 geschoven;
 
 
 –
 Reservering Areaalgroei (€ - 21,9 miljoen in 2024): door middel van de voorgestelde kasschuif wordt het budget naar achteren geschoven en verdeeld over de jaren 2028-2037.
 
 
 
 Kaderaanpassing MF
 Dit betreft een kaderaanpassing om de uitgavenkaders op het gehele MF in een beheersbaar ritme te zetten. Voor dit artikelonderdeel gaat het om een kaderaanpassing van € - 66,5 miljoen in 2024 en € - 100,1 miljoen in 2025. Dit is met name het gevolg van de actualisering van de project- en programmaramingen. De middelen worden verschoven naar latere jaren. Daarmee is deze kaderaanpassing meerjarig budgettair neutraal.
 Bijdrage Averijhaven
 De specifieke uitkering (SPUK) die in het verleden aan de provincie Noord-Holland is betaald zal in 2024 terug worden ontvangen (€ 27,6 miljoen). De saneringswerkzaamheden die door de provincie Noord-Holland zouden worden uitgevoerd, zullen door IenW worden uitgevoerd.
 Overboekingen naar HXII
 
 In 2024 gaat er € 10,7 miljoen vanuit het MF via overboekingen naar HXII toe. Deze middelen worden voornamelijk ingezet voor de bekostiging van de volgende projecten:
 
 
 –
 Voor de bekostiging van het innovatieprogramma Topsector Logistiek wordt het benodigde budget overgeboekt naar artikel 18 van HXII (€ - 6,4 miljoen).
 
 
 –
 Voor een subsidiebijdrage aan de KNRM wordt het benodigde budget overgeboekt naar artikel 18 van HXII (€ - 3 miljoen).
 
 
 –
 Voor bekostiging van extra benodigd Beleidsondersteuning en Advies (BOA) RWS wordt budget overgeboekt naar artikel 18 van HXII (€ - 1,4 miljoen).
 
 
 –
 Restant betreft andere kleine overboekingen.
 
 
 
 Overboekingen naar andere ministeries
 
 
 –
 Er wordt € 8,1 miljoen overgeboekt naar het ministerie van Defensie voor de Kustwacht. Het gaat hierbij om kosten voor handhaving, dienstverlening, de bedrijfsvoering en voor het project Maritiem Operatiecentrum van de Kustwacht.
 
 
 –
 Het ministerie van IenW boekt € 1,4 miljoen over naar het ministerie van EZK voor een bijdrage aan het door Marin uit te voeren onderzoeksprogramma scheepvaartveiligheid Noordzee.
 
 
 Reservering Maritieme Maakindustrie
 Het artikelonderdeel wordt met € 10 miljoen opgehoogd voor het aandeel van IenW in de Rijksbijdrage aan de Maritieme Maakindustrie. De bijdrage bestaat uit € 5 miljoen in 2024 en € 5 miljoen in 2025.
 15.04 Geïntegreerde contractvormen
 Het artikelonderdeel wordt in 2024 per saldo met € 8,3 miljoen verlaagd. De belangrijkste mutaties op dit artikelonderdeel zijn: de verwerking van het saldo 2023 (€ 9,8 miljoen) en de actualisatie van de programmering (- € 16,7 miljoen).
 Saldo 2023
 Dit artikelonderdeel wordt in 2023 met € 9,8 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2023. Dit betekent dat in 2023 € 9,8 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2024 bij dit artikelonderdeel in opgeteld, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
 Realistisch ramen Mobiliteitsfonds
 In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dit wordt toegelicht bij het onderdeel actualisering programmering. Vervolgens is op de artikelonderdelen ontwikkeling een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.
 Actualisering programmering
 
 Om de budgetten voor geïntegreerde contractvormen aan te laten sluiten op de actuele programmering is er € 16,7 miljoen van 2024 naar latere jaren toe geschoven. Dit is het gevolg van de volgende schuiven:
 
 
 –
 Selectieve onttrekking Zeetoegang IJmond (€ - 11,1 miljoen): de prijsstijgingen van het realisatiecontract en de staalclaim pakken lager uit dan aanvankelijk werd aangenomen. Om de prijsstijgingen te kunnen dekken is een deel van van het budget eerder naar voren gehaald. Doordat de kosten lager zijn uitgevallen dan verwacht schuift een deel van het budget weer terug.
 
 
 –
 Overige schuiven (€ - 5,6 miljoen).
 
 
 
 15.09 Ontvangsten
 De ontvangsten worden in 2024 per saldo met € 15,8 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door: de eerder toegelichte ontvangsten voor de Averijhaven vanuit de provincie Noord-Holland (€ 27,6 miljoen) en actualisatie van de programmering (€ - 12,3 miljoen).
 Ontvangsten Averijhaven
 De ontvangst vanuit de provincie Noord-Holland (€ 27,6 miljoen) wordt onder 15.03 Ontwikkeling nader toegelicht.
 Realistisch ramen Mobiliteitsfonds
 In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dit wordt toegelicht bij het onderdeel actualisering programmering. Vervolgens is op de artikelonderdelen ontwikkeling een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.
 Actualisatie programmering
 Om de ontvangstenbudgetten aan te laten sluiten op de huidige programmering is er € 12,3 miljoen vanuit 2024 naar de jaren 2025-2028 geschoven. De schuif op de ontvangsten wordt voornamelijk veroorzaakt door het project Nieuwe Sluis Terneuzen. De ontvangsten van onder andere de verkoop van gebouwen en gronden gebeurt later in de tijd dan voorheen begroot.
 
 
 
 
 3.6
 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering
 
 
 Tabel 10 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 17 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17
 
 
 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 Ontwerp-begroting 2024 (1)
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen (2)
 
 
 Vast-gestelde begroting 2024 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.061.545
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.061.545
 
 
 
 
 ‒ 238.834
 
 
 
 
 822.711
 
 
 
 
 ‒ 36.031
 
 
 
 
 888.365
 
 
 
 
 878.062
 
 
 
 
 143.746
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 538.296
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 538.296
 
 
 
 
 ‒ 170.575
 
 
 
 
 367.721
 
 
 
 
 ‒ 250.156
 
 
 
 
 66.663
 
 
 
 
 74.731
 
 
 
 
 115.563
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.06
 
 
 
 
 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 
 
 1.122
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.122
 
 
 
 
 ‒ 597
 
 
 
 
 525
 
 
 
 
 881
 
 
 
 
 ‒ 369
 
 
 
 
 ‒ 647
 
 
 
 
 ‒ 419
 
 
 
 
 
 
 17.07
 
 
 
 
 ERTMS
 
 
 
 
 161.980
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 161.980
 
 
 
 
 ‒ 96.844
 
 
 
 
 65.136
 
 
 
 
 ‒ 150.068
 
 
 
 
 15.260
 
 
 
 
 13.625
 
 
 
 
 26.107
 
 
 
 
 
 
 17.07.01
 
 
 
 
 Aanleg ERTMS
 
 
 
 
 161.139
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 161.139
 
 
 
 
 ‒ 96.686
 
 
 
 
 64.453
 
 
 
 
 ‒ 151.846
 
 
 
 
 15.260
 
 
 
 
 13.625
 
 
 
 
 26.107
 
 
 
 
 
 
 17.07.02
 
 
 
 
 Planning en studies ERTMS
 
 
 
 
 841
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 841
 
 
 
 
 ‒ 158
 
 
 
 
 683
 
 
 
 
 1.778
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 17.08
 
 
 
 
 Zuidasdok
 
 
 
 
 191.920
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 191.920
 
 
 
 
 ‒ 24.948
 
 
 
 
 166.972
 
 
 
 
 ‒ 24.228
 
 
 
 
 29.251
 
 
 
 
 47.658
 
 
 
 
 63.768
 
 
 
 
 
 
 17.10
 
 
 
 
 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
 
 
 
 
 183.274
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 183.274
 
 
 
 
 ‒ 48.186
 
 
 
 
 135.088
 
 
 
 
 ‒ 76.741
 
 
 
 
 22.521
 
 
 
 
 14.095
 
 
 
 
 26.107
 
 
 
 
 
 
 17.10.01
 
 
 
 
 Aanleg PHS
 
 
 
 
 170.382
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 170.382
 
 
 
 
 ‒ 106.527
 
 
 
 
 63.855
 
 
 
 
 ‒ 50.787
 
 
 
 
 17.345
 
 
 
 
 10.951
 
 
 
 
 20.999
 
 
 
 
 
 
 17.10.02
 
 
 
 
 Planning en studies PHS
 
 
 
 
 12.892
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 12.892
 
 
 
 
 58.341
 
 
 
 
 71.233
 
 
 
 
 ‒ 25.954
 
 
 
 
 5.176
 
 
 
 
 3.144
 
 
 
 
 5.108
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 58.817
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 58.817
 
 
 
 
 1.263
 
 
 
 
 60.080
 
 
 
 
 5.511
 
 
 
 
 21.814
 
 
 
 
 ‒ 7.890
 
 
 
 
 14.827
 
 
 
 
 
 
 17.09
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 58.817
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 58.817
 
 
 
 
 1.263
 
 
 
 
 60.080
 
 
 
 
 5.511
 
 
 
 
 21.814
 
 
 
 
 ‒ 7.890
 
 
 
 
 14.827
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Verplichtingen
 
 De verplichtingenverlaging van € 238,8 miljoen in 2024 wordt voornamelijk veroorzaakt door:
 
 
 –
 Het verlagen van het verplichtingenkader in 2024 met € 1.197 miljoen als gevolg van verplichtingenschuiven. De aard van de verplichtingenschuiven hangt vaak samen met de actualisatie van de programma's. Die zijn nader toegelicht onder de uitgaven.
 
 
 –
 De technische verwerking van het saldo over 2023 (€ 860 miljoen). Dit betekent dat het verplichtingenbudget via het saldo van 2023 naar 2024 is geschoven. De saldomutaties zijn nader toegelicht onder de uitgaven.
 
 
 –
 Overboekingen van en naar artikelonderdelen (€ 98,8 miljoen).
 
 
 
 Uitgaven
 17.06 PMR
 De verlaging van het artikelonderdeel in 2024 van € 0,6 miljoen is met name het gevolg van de actualisatie van de programmering (€ 1,6 miljoen) en een overboeking naar het ministerie van LNV (€ - 2,8 miljoen).
 Realistisch ramen Mobiliteitsfonds
 In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dit wordt toegelicht bij het onderdeel actualisering programmering. Vervolgens is op de artikelonderdelen ontwikkeling een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.
 Actualisatie programmering
 De actualisatie van de programmering zorgt voor een verhoging van het kasbudget met € 1,6 miljoen in 2024 en met € 25 miljoen in de jaren 2024 t/m 2028. Dit bedrag is vanuit latere jaren naar voren geschoven. Het kasritme is aangepast om de middelen in het door LNV gewenste ritme naar LNV over te kunnen boeken.
 Overboeking naar het ministerie van LNV
 Voor financiering van de maatregelen voor natuurcompensatie in de Voordelta worden middelen benut uit het budget voor het project Mainport Rotterdam. Er wordt € 26,9 miljoen beschikbaar gesteld aan LNV voor het uitvoeren van het maatregelenpakket voor natuurcompensatie in de Voordelta. De natuur dient te worden gecompenseerd naar aanleiding van de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Eerdere maatregelen om de natuur in de Voordelta te compenseren hebben te weinig aantoonbaar effect gehad. Vandaar dat er middelen worden vrijgemaakt voor aanvullende maatregelen ter compensatie van de natuur. Het maatregelenpakket zal door LNV worden uitgevoerd.
 17.07 ERTMS
 De verlaging van het artikelonderdeel in 2024 van € 96,8 miljoen is hoofdzakelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2023 (€ - 89,2 miljoen) en de kaderaanpassing 2024 (€ - 6,5 miljoen).
 Realistisch ramen Mobiliteitsfonds
 In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dit wordt toegelicht bij het onderdeel actualisering programmering. Vervolgens is op de artikelonderdelen ontwikkeling een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.
 Actualisering programmering
 Op het programma ERTMS is een kasschuif naar voren doorgevoerd van € 249 miljoen in de jaren 2024 t/m 2027. Voor 2024 gaat het om € 119,6 miljoen. Dit komt met name door de uitgaven op de ondersteunende systemen voor ERTMS als ook ICT-aanpassingen binnen ProRail en de contractering/uitrol van de baanvakken. Daarnaast wordt er gestart met de ombouw van de VIRM-serie bij de NS. Hiermee neemt de overprogrammering toe op dit artikelonderdeel.
 Kaderaanpassing
 Dit betreft een kaderaanpassing om de uitgavenkaders op het gehele MF in een beheersbaar ritme te zetten. Voor dit artikelonderdeel gaat het om een kaderaanpassing van € - 6,5 miljoen in 2024 en € - 150,1 miljoen in 2025. Dit is met name het gevolg van de actualisering van de project- en programmaramingen. De middelen worden verschoven naar latere jaren. Daarmee is deze kaderaanpassing meerjarig budgettair neutraal.
 Saldo 2023
 In 2024 is het saldo uit 2023 technisch verwerkt (€ - 89,2 miljoen). Dit betekent dat in 2023 € 89,2 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. De hogere realisatie in 2023 wordt veroorzaakt doordat de kasuitgaven en de verplichtingen voor ERTMS lager uitkomen. De lagere uitgaven en verplichtingen worden verklaard doordat de SPUKs Limburg Greenbox en Zuid Holland niet meer (volledig) in dit begrotingsjaar verplicht en uitbetaald zijn en doorschuiven naar het volgende begrotingsjaar. Daarnaast is de uitbetaling van de SPUK Groningen-Friesland lager dan gepland. Dit heeft geleid tot hogere uitgaven in 2023 dan gepland.
 17.08 Zuidasdok
 Het budget op dit artikelonderdeel is in 2024 met € 25 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2023 (€ 37 miljoen), overboeking vanuit artikel 12 (€ 0,6 miljoen) en actualisatie van het programma (€ - 62,8 miljoen in 2024).
 Saldo 2023
 In 2024 is het voordelig saldo uit 2023 (€ 37 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2023 € 37 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door overschotten als gevolg van werkzaamheden aan Openbaar Vervoer Terminal 1 naar 2024.
 Overboeking vanuit artikel 12
 Het budget op is in 2024 per saldo met € 0,6 miljoen verhoogd. Doordat de individuele mutaties kleiner zijn dan de voorgeschreven norm zijn deze niet nader toegelicht.
 Realistisch ramen Mobiliteitsfonds
 In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dit wordt toegelicht bij het onderdeel actualisering programmering. Vervolgens is op de artikelonderdelen ontwikkeling een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.
 Actualisering programmering
 De actualisatie van het programma zorgt voor een verlaging van het kasbudget met € 62,8 miljoen in 2024 en met € 25 miljoen in 2024. Dit bedrag (€ 87,5 miljoen) is naar latere jaren geschoven. Daarnaast is uit de jaren 2031-2036 per saldo juist € 209,5 miljoen naar de periode 2026-2030 geschoven. De schuiven worden voornamelijk veroorzaakt door actualisaties van planningen voor de OV-Terminal 1, 2 en 3 en vanwege voorbereidingen op de start van de aanbestedingen van Tunnel A10 en Knooppunt Amstel.
 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
 De verlaging van het artikelonderdeel in 2024 van € 48,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2023 (€ - 29,6 miljoen), een overboeking tussen artikelen (€ 86,2 miljoen) en de kaderaanpassing 2024 (€ - 106,5 miljoen).
 Saldo 2023
 In 2024 is het nadelig saldo uit 2023 (€ - 29,6 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2023 € 29,6 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Op de projecten is per saldo € 1,7 miljoen meer uitgegeven. Er stond een overprogrammering van € 31,4 miljoen op dit artikelonderdeel, waardoor het nadelig saldo op € 29,6 miljoen is uitgekomen.
 Overboeking over artikelen
 Om de negatieve prijsontwikkeling van € 198 miljoen binnen de PHS-projecten te compenseren, vindt hier een overboeking plaats vanuit de risicoreserveringing op 11.04 naar het realisatiebudget PHS. Hier is bij Najaarsnota 2023 al besluitvorming over geweest (€ 86,2 miljoen).
 Realistisch ramen Mobiliteitsfonds
 In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dit wordt toegelicht bij het onderdeel actualisering programmering. Vervolgens is op de artikelonderdelen ontwikkeling een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.
 Actualisering programmering
 
 Op het Programma Hoogfrequent Spoor is een schuif naar achteren doorgevoerd op de programmering. Het gaat om € 103,7 miljoen uit 2024 en € 20,5 miljoen uit 2025. Het gaat om schuiven op naar achteren op diverse deelprojecten:
 
 
 –
 PHS planuitwerking (€ 145,3 miljoen)
 
 
 –
 PHS: Havenpakket Amsterdam (€ 19,7 miljoen).
 
 
 –
 PHS: Eindhoven (€ 7,4 miljoen).
 
 
 –
 PHS Maatregelen TEV (€ 5,2 miljoen).
 
 
 –
 PHS: Nazorg gereedgekomen projecten (€ 1 miljoen) en
 
 
 –
 PHS programma Realisatie (€ 1 miljoen).
 
 
 De grootste schuiven naar voren zijn doorgevoerd op:
 
 
 –
 PHS Meteren-Boxtel (€ 20,5 miljoen).
 
 
 –
 PHS: Nijmegen en West-entree (€ 18,3 miljoen).
 
 
 –
 PHS: Rijswijk - Rotterdam (€ 15,6 miljoen).
 
 
 
 Kaderaanpassing
 Dit betreft een kaderaanpassing om de uitgavenkaders op het gehele MF in een beheersbaar ritme te zetten. Voor dit artikelonderdeel gaat het om een kaderaanpassing van € - 106,5 miljoen in 2024 en € - 80,1 miljoen in 2025. Dit is met name het gevolg van de actualisering van de project- en programmaramingen. De middelen worden verschoven naar latere jaren. Daarmee is deze kaderaanpassing meerjarig budgettair neutraal.
 17.09 Ontvangsten
 Het budget op dit artikelonderdeel is in 2024 per saldo met € 1,3 miljoen verhoogd. Doordat dit per saldo kleiner is dan de voorgeschreven norm is dit artikelonderdeel niet nader toegelicht.
 
 
 
 
 3.7
 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering
 
 
 Tabel 11 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 18 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18
 
 
 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 Ontwerp-begroting 2024 (1)
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen (2)
 
 
 Vast-gestelde begroting 2024 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 21.491
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 21.491
 
 
 
 
 ‒ 6.565
 
 
 
 
 14.926
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 21.491
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 21.491
 
 
 
 
 ‒ 6.702
 
 
 
 
 14.789
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.06
 
 
 
 
 Externe veiligheid
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.298
 
 
 
 
 3.298
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 18.08
 
 
 
 
 Netwerkoverstijgende kosten
 
 
 
 
 21.491
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 21.491
 
 
 
 
 ‒ 10.000
 
 
 
 
 11.491
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 18.08.01
 
 
 
 
 Apparaatskosten RWS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.08.02
 
 
 
 
 Overige netwerkoverstijgende kosten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.08.03
 
 
 
 
 Afroming eigen vermogen Rijkswaterstaat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.12
 
 
 
 
 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.12.01
 
 
 
 
 Beheer en onderhoud
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.12.02
 
 
 
 
 Vervanging
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 427.224
 
 
 
 
 427.224
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 18.09
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 18.10
 
 
 
 
 Saldo van de afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 427.220
 
 
 
 
 427.220
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Verplichtingen
 Het verplichtingenbudget is in 2024 verlaagd met € 6,6 miljoen. In 2023 is er voor externe veiligheid (Aankoopproject Basisnet 2015) circa € 3,5 miljoen minder verplichtingen aangegaan. Dit saldo wordt in 2024 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijven. Verder zijn de verplichtingen verlaagd met € 10 miljoen door afroming van het Eigen Vermogen (EV) van Rijkswaterstaat, zoals staat beschreven onder het kopje 'uitgaven'.
 Uitgaven
 18.06 Externe veiligheid
 Dit artikelonderdeel is in 2024 verhoogd met € 3,3 miljoen als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023. In 2023 waren er lagere uitgaven ten behoeve van het Aankoopproject Basisnet 2015, waardoor er € 3,3 miljoen via het saldo 2023 naar 2024 is toegeschoven. Dit saldo wordt in 2024 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
 18.08 Netwerkoverstijgende kosten
 18.08.03 Afroming Eigen Vermogen Rijkswaterstaat
 
 Het EV 2023 van RWS is verlaagd met € 10 miljoen en is benut voor twee zaken:
 
 
 –
 Loss and Damage Fund: ontwikkelingslanden die het minst hebben bijgedragen aan de klimaatcrisis ervaren de eerste effecten van klimaatverandering. Ter compensatie hiervan is bij de UN-climate conference 2028 toegezegd een fonds op te richten. Voor de bijdrage van Nederland wordt incidenteel € 15,0 miljoen in dit fonds gestort. Voor IenW betreft dit een bijdrage van € 5 miljoen. Deze bijdrage van € 5 miljoen wordt bekostigd uit het in 2023 afgeroomde Eigen Vermogen van RWS.
 
 
 –
 Bijdrage van € 5 miljoen aan de problematiek op de beleidsbegroting XII.
 
 
 
 Ontvangsten
 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
 Het saldo van de afgesloten rekeningen over 2024 bedraagt € 427,2 miljoen. Dit betreft de verrekening van het saldo 2023 en wordt toegevoegd aan de begroting 2024, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijven.
 
 
 
 
 3.8
 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering
 
 
 Tabel 12 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 19 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 19
 
 
 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 Ontwerp-begroting 2024 (1)
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen (2)
 
 
 Vast-gestelde begroting 2024 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 9.883.320
 
 
 
 
 ‒ 28.400
 
 
 
 
 9.854.920
 
 
 
 
 ‒ 875.957
 
 
 
 
 8.978.963
 
 
 
 
 ‒ 9.670.716
 
 
 
 
 506.400
 
 
 
 
 517.434
 
 
 
 
 670.306
 
 
 
 
 
 
 19.09
 
 
 
 
 Ten laste van begroting IenW
 
 
 
 
 9.883.320
 
 
 
 
 ‒ 28.400
 
 
 
 
 9.854.920
 
 
 
 
 ‒ 875.957
 
 
 
 
 8.978.963
 
 
 
 
 ‒ 9.670.716
 
 
 
 
 506.400
 
 
 
 
 517.434
 
 
 
 
 670.306
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 De ontvangsten in 2024 op dit artikel zijn neerwaards bijgesteld door:
 
 
 –
 Enerzijds de Nota van Wijziging (NvW) vanwege de motie-Bikker in het kader van prijsstijgingen OV (€ - 75 miljoen) en de amendementen van het lid-Grinwis (€ 46,6 miljoen). De facto is de Ontwerpbegroting 2024 dus neerwaarts bijgesteld met € 28,4 miljoen door de NvW en amendementen.
 
 
 –
 Anderzijds is de vastgestelde begroting in 2024 neerwaarts bijgesteld met € 878 miljoen. Dit komt met name door:
 
 
 •
 Kaderaanpassing Mobiliteitsfonds (€ - 819,2 miljoen);
 
 
 •
 Overboekingen van en naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII (€ - 57,9 miljoen) en naar andere ministeries (€ 11,6 miljoen);
 
 
 •
 Technische afboeking Omvorming ProRail (€ - 40 miljoen);
 
 
 •
 Toevoeging Coalitieakkoordmiddelen Tweede Tranche Schoon Emissieloos Bouwen (€ 25 miljoen);
 
 
 •
 Toevoeging tructurele AP-middelen Wind in de Zeilen (€ 2,5 miljoen) en toevoeging Klimaatfonds-middelen voor de Verduurzaming Dieselsporlijnen (€ 2 miljoen).
 
 
 
 
 
 De belangrijkste mutaties worden nader toegelicht in paragraaf 2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties.
 
 
 
 
 
 4
 Bijlagen
 
 
 
 4.1
 Bijlage 1 Verdiepingsbijlage
 
 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en reserveringsruimte
 
 Tabel 13 Verdiepingsbijlage art. 11 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2036
 
 
 2037
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen
 
 
 
 
 
 117.594
 
 
 
 
 167.267
 
 
 
 
 181.429
 
 
 
 
 214.962
 
 
 
 
 412.146
 
 
 
 
 942.066
 
 
 
 
 921.826
 
 
 
 
 612.537
 
 
 
 
 531.560
 
 
 
 
 388.920
 
 
 
 
 260.771
 
 
 
 
 28.233
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Faseovergang Amsterdam Zuid 3e perron
 
 
 ‒ 389.794
 
 
 
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 10.000
 
 
 ‒ 50.000
 
 
 ‒ 81.000
 
 
 ‒ 96.000
 
 
 ‒ 71.000
 
 
 ‒ 45.562
 
 
 ‒ 7.000
 
 
 ‒ 28.232
 
 
 
 
 
 
 Faseovergang Groningen Suikerzijde
 
 
 90.838
 
 
 
 
 36.908
 
 
 53.930
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Faseovergang Nijmegen
 
 
 43.911
 
 
 
 1.800
 
 
 1.800
 
 
 2.500
 
 
 5.000
 
 
 12.000
 
 
 14.000
 
 
 6.811
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuif Amendement N35
 
 
 0
 
 
 ‒ 94.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 24.000
 
 
 24.000
 
 
 23.000
 
 
 23.000
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven Verkenningen
 
 
 0
 
 
 ‒ 197.195
 
 
 ‒ 130.300
 
 
 ‒ 129.800
 
 
 ‒ 55.962
 
 
 ‒ 157.205
 
 
 ‒ 290.476
 
 
 ‒ 159.000
 
 
 196.340
 
 
 ‒ 21.440
 
 
 68.313
 
 
 204.863
 
 
 200.000
 
 
 180.000
 
 
 291.862
 
 
 
 
 NGF: Brainportregio Eindhoven Hoofdwegennet A2
 
 
 232.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.000
 
 
 12.000
 
 
 35.000
 
 
 46.000
 
 
 57.000
 
 
 70.000
 
 
 
 
 
 
 NGF: Rail Gent Terneuzen
 
 
 103.300
 
 
 103.300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Oude Lijn naar Randstadrail/Metronet
 
 
 ‒ 267.012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 75.000
 
 
 ‒ 100.000
 
 
 ‒ 92.012
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Oude Lijn naar Stadionpark
 
 
 ‒ 134.518
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 134.518
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking van Reservering NZ-lijn naar ZuidasDok
 
 
 ‒ 87.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 87.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking MerwedeLingelijn
 
 
 50.526
 
 
 
 213
 
 
 381
 
 
 1.200
 
 
 12.000
 
 
 22.000
 
 
 10.500
 
 
 4.232
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking van Verkenning naar Planuitwerking Den Bosch
 
 
 ‒ 1.300
 
 
 ‒ 800
 
 
 ‒ 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Oude Lijn
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2023 Verkenningen
 
 
 73.351
 
 
 73.351
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vaststellen Ontwerpstructuur A50
 
 
 360.000
 
 
 
 
 
 
 
 62.900
 
 
 62.900
 
 
 62.900
 
 
 62.900
 
 
 62.900
 
 
 45.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 
 ‒ 116.344
 
 
 
 
 ‒ 128.787
 
 
 
 
 ‒ 90.711
 
 
 
 
 668
 
 
 
 
 ‒ 150.205
 
 
 
 
 ‒ 243.576
 
 
 
 
 ‒ 140.600
 
 
 
 
 48.283
 
 
 
 
 ‒ 70.540
 
 
 
 
 62.639
 
 
 
 
 188.845
 
 
 
 
 241.768
 
 
 
 
 180.000
 
 
 
 
 291.862
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen
 
 
 
 
 
 1.250
 
 
 
 
 38.480
 
 
 
 
 90.718
 
 
 
 
 215.630
 
 
 
 
 261.941
 
 
 
 
 698.490
 
 
 
 
 781.226
 
 
 
 
 660.820
 
 
 
 
 461.020
 
 
 
 
 451.559
 
 
 
 
 449.616
 
 
 
 
 270.001
 
 
 
 
 180.000
 
 
 
 
 291.862
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen
 
 
 
 
 
 157.915
 
 
 
 
 296.480
 
 
 
 
 390.838
 
 
 
 
 323.408
 
 
 
 
 381.586
 
 
 
 
 402.168
 
 
 
 
 334.099
 
 
 
 
 1.268.861
 
 
 
 
 1.275.563
 
 
 
 
 1.425.320
 
 
 
 
 1.585.331
 
 
 
 
 1.377.450
 
 
 
 
 1.448.954
 
 
 
 
 1.559.664
 
 
 
 
 
 BCF: BDU MRDH
 
 
 ‒ 1.580
 
 
 ‒ 1.580
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BDU: Bijdrage MRDH
 
 
 ‒ 10.356
 
 
 ‒ 10.356
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BDU: Bijdrage VRA
 
 
 ‒ 1.450
 
 
 ‒ 1.450
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Faseovergang Groningen Suikerzijde
 
 
 ‒ 93.930
 
 
 
 
 ‒ 40.000
 
 
 ‒ 53.930
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Faseovergang Nijmegen
 
 
 ‒ 43.911
 
 
 
 ‒ 1.800
 
 
 ‒ 1.800
 
 
 ‒ 2.500
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 ‒ 12.000
 
 
 ‒ 14.000
 
 
 ‒ 6.811
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Faseovergang Planuitwerking VKB Rotterdam HOV
 
 
 ‒ 670.958
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 ‒ 10.000
 
 
 ‒ 30.000
 
 
 ‒ 50.000
 
 
 ‒ 80.000
 
 
 ‒ 100.000
 
 
 ‒ 109.435
 
 
 ‒ 100.000
 
 
 ‒ 70.000
 
 
 ‒ 50.000
 
 
 ‒ 56.523
 
 
 
 
 
 Faseovergang Stedelijk OV Den Haag VKB (regulier deel)
 
 
 ‒ 102.980
 
 
 
 ‒ 12.000
 
 
 ‒ 15.000
 
 
 ‒ 16.000
 
 
 ‒ 25.000
 
 
 ‒ 20.000
 
 
 ‒ 14.980
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Faseovergang Stedelijk OV Den Haag VKB (WoMo deel)
 
 
 ‒ 224.056
 
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 ‒ 21.000
 
 
 ‒ 27.000
 
 
 ‒ 35.000
 
 
 ‒ 40.000
 
 
 ‒ 40.000
 
 
 ‒ 30.000
 
 
 ‒ 26.056
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FIN: Toevoeging middelen AP Klimaatfonds Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur (KCI)
 
 
 100.000
 
 
 
 10.000
 
 
 20.000
 
 
 20.000
 
 
 20.000
 
 
 20.000
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FIN: Toevoeging middelen AP Wind in de Zeilen
 
 
 35.182
 
 
 2.513
 
 
 2.513
 
 
 2.513
 
 
 2.513
 
 
 2.513
 
 
 2.513
 
 
 2.513
 
 
 2.513
 
 
 2.513
 
 
 2.513
 
 
 2.513
 
 
 2.513
 
 
 2.513
 
 
 2.513
 
 
 
 
 HXII: Apparaat WoMo
 
 
 ‒ 1.875
 
 
 ‒ 375
 
 
 ‒ 375
 
 
 ‒ 375
 
 
 ‒ 375
 
 
 ‒ 375
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Bijdrage BenO Bonaire
 
 
 ‒ 1.040
 
 
 ‒ 1.040
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Bijdrage BenO St. Eustatius
 
 
 ‒ 2.500
 
 
 ‒ 2.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Opdracht BOA
 
 
 ‒ 2.150
 
 
 ‒ 1.165
 
 
 ‒ 985
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Pilot Regiohub
 
 
 ‒ 75
 
 
 ‒ 75
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Schone Lucht Akkoord
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven Reserveringen
 
 
 0
 
 
 ‒ 53.116
 
 
 38.581
 
 
 3.106
 
 
 ‒ 42.104
 
 
 ‒ 81.741
 
 
 ‒ 11.321
 
 
 79.203
 
 
 ‒ 2.456
 
 
 43.848
 
 
 20.000
 
 
 6.000
 
 
 
 
 
 
 
 NGF: Brainportregio Eindhoven HOV4
 
 
 118.000
 
 
 
 
 6.000
 
 
 6.000
 
 
 47.000
 
 
 59.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NGF: Brainportregio Eindhoven MMK Eindhoven
 
 
 150.000
 
 
 
 
 7.000
 
 
 7.000
 
 
 22.000
 
 
 30.000
 
 
 38.000
 
 
 46.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NGF: Brainportregio Eindhoven Multimodaal pakket MRE 2024
 
 
 170.000
 
 
 
 
 10.000
 
 
 15.000
 
 
 40.000
 
 
 50.000
 
 
 50.000
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking BO-MIRT Goederenvervoer
 
 
 ‒ 18.925
 
 
 ‒ 3.050
 
 
 ‒ 3.750
 
 
 ‒ 4.125
 
 
 ‒ 4.000
 
 
 ‒ 4.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Brainportregio Eindhoven MMK Toezegging BO MIRT 2023
 
 
 48.000
 
 
 
 
 2.000
 
 
 3.000
 
 
 8.000
 
 
 10.000
 
 
 13.000
 
 
 12.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Maas en Brabantse Kanalen
 
 
 ‒ 420
 
 
 ‒ 420
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Maritieme Maakindustrie
 
 
 ‒ 10.000
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking naar Lastmile Maatregel Spoor
 
 
 ‒ 4.351
 
 
 ‒ 4.351
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking naar Studie- en Innovatiebudget
 
 
 ‒ 7.180
 
 
 ‒ 6.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 1.180
 
 
 
 
 
 Overboeking Schoon Emissieloos Bouwen (SEB) Spoor
 
 
 ‒ 71.909
 
 
 ‒ 5.625
 
 
 ‒ 18.379
 
 
 ‒ 14.253
 
 
 ‒ 18.703
 
 
 ‒ 5.465
 
 
 ‒ 5.465
 
 
 ‒ 4.019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Tijdelijke stimuleringsregeling Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam Infrastructuur
 
 
 ‒ 97.726
 
 
 ‒ 75.480
 
 
 ‒ 22.246
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Vierde tranche Impulsregeling Strategisch Plan Verkeersveiligheid
 
 
 ‒ 71.617
 
 
 
 ‒ 50.000
 
 
 ‒ 21.617
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2023 Reserveringen
 
 
 97.539
 
 
 97.539
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vaststellen Ontwerpstructuur A50
 
 
 ‒ 360.000
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 62.900
 
 
 ‒ 62.900
 
 
 ‒ 62.900
 
 
 ‒ 62.900
 
 
 ‒ 62.900
 
 
 ‒ 45.500
 
 
 
 
 
 
 
 Vernieuwende Maatregelen Fietsveiligheid
 
 
 ‒ 50.000
 
 
 
 
 ‒ 50.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 
 ‒ 77.531
 
 
 
 
 ‒ 73.441
 
 
 
 
 ‒ 122.551
 
 
 
 
 ‒ 121.099
 
 
 
 
 ‒ 47.068
 
 
 
 
 ‒ 30.173
 
 
 
 
 ‒ 23.183
 
 
 
 
 ‒ 136.654
 
 
 
 
 ‒ 152.030
 
 
 
 
 ‒ 140.387
 
 
 
 
 ‒ 106.987
 
 
 
 
 ‒ 47.487
 
 
 
 
 ‒ 55.190
 
 
 
 
 2.513
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen
 
 
 
 
 
 80.384
 
 
 
 
 223.039
 
 
 
 
 268.287
 
 
 
 
 202.309
 
 
 
 
 334.518
 
 
 
 
 371.995
 
 
 
 
 310.916
 
 
 
 
 1.132.207
 
 
 
 
 1.123.533
 
 
 
 
 1.284.933
 
 
 
 
 1.478.344
 
 
 
 
 1.329.963
 
 
 
 
 1.393.764
 
 
 
 
 1.562.177
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte
 
 
 
 
 
 244.910
 
 
 
 
 306.614
 
 
 
 
 378.920
 
 
 
 
 489.463
 
 
 
 
 336.877
 
 
 
 
 1.020.433
 
 
 
 
 533.406
 
 
 
 
 417.401
 
 
 
 
 238.839
 
 
 
 
 ‒ 8.990
 
 
 
 
 123.441
 
 
 
 
 584.667
 
 
 
 
 337.557
 
 
 
 
 1.023.057
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet
 
 
 1.846
 
 
 1.846
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijstelling Ontvangsten HSL heffing
 
 
 ‒ 720.000
 
 
 
 ‒ 80.000
 
 
 ‒ 80.000
 
 
 ‒ 80.000
 
 
 ‒ 80.000
 
 
 ‒ 80.000
 
 
 ‒ 80.000
 
 
 ‒ 80.000
 
 
 ‒ 80.000
 
 
 ‒ 80.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Subsidie NS
 
 
 ‒ 117.000
 
 
 
 ‒ 13.000
 
 
 ‒ 13.000
 
 
 ‒ 13.000
 
 
 ‒ 13.000
 
 
 ‒ 13.000
 
 
 ‒ 13.000
 
 
 ‒ 13.000
 
 
 ‒ 13.000
 
 
 ‒ 13.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Terugsluis Vrachtwagenhefffing
 
 
 ‒ 53.000
 
 
 ‒ 13.000
 
 
 ‒ 40.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Indexering Ontvangsten HSL heffing
 
 
 438.000
 
 
 
 21.000
 
 
 24.000
 
 
 26.000
 
 
 29.000
 
 
 31.000
 
 
 33.000
 
 
 36.000
 
 
 38.000
 
 
 40.000
 
 
 40.000
 
 
 40.000
 
 
 40.000
 
 
 40.000
 
 
 
 
 Kasschuiven Generieke investeringsruimte
 
 
 0
 
 
 7.957
 
 
 54.155
 
 
 51.013
 
 
 66.442
 
 
 34.123
 
 
 ‒ 156.558
 
 
 297.188
 
 
 32.174
 
 
 95.442
 
 
 17.864
 
 
 13.742
 
 
 ‒ 168.484
 
 
 ‒ 164.874
 
 
 ‒ 180.184
 
 
 
 
 Meerkosten Maaslijn
 
 
 ‒ 56.000
 
 
 ‒ 56.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ophoging Vrachtwagenheffing - Exploitatiefase
 
 
 ‒ 160.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 40.000
 
 
 ‒ 40.000
 
 
 ‒ 40.000
 
 
 ‒ 40.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Brainportregio Eindhoven MMK Toezegging BO MIRT 2023
 
 
 ‒ 48.000
 
 
 
 
 ‒ 2.000
 
 
 ‒ 3.000
 
 
 ‒ 8.000
 
 
 ‒ 10.000
 
 
 ‒ 13.000
 
 
 ‒ 12.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Nazorg Gereedkom
 
 
 6.776
 
 
 197
 
 
 1.210
 
 
 1.210
 
 
 1.815
 
 
 2.344
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking naar Reservering A'dam Cuypershal
 
 
 5.556
 
 
 
 5.556
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Sporendriehoek Noord-Nederland
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking A4 Haaglanden-N14
 
 
 ‒ 56.000
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 46.000
 
 
 ‒ 10.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking van Kleine Projecten Personenvervoer
 
 
 ‒ 15.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 15.000
 
 
 
 
 
 Overboeking MerwedeLingelijn
 
 
 ‒ 50.526
 
 
 
 ‒ 213
 
 
 ‒ 381
 
 
 ‒ 1.200
 
 
 ‒ 12.000
 
 
 ‒ 22.000
 
 
 ‒ 10.500
 
 
 ‒ 4.232
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsstijgingen PHS projecten
 
 
 ‒ 86.200
 
 
 ‒ 86.200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2023 Generieke investeringsruimte
 
 
 29.382
 
 
 29.382
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo Mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet
 
 
 68
 
 
 
 68
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Start Verkenning MerwedeLingelijn
 
 
 ‒ 3.091
 
 
 ‒ 1.400
 
 
 ‒ 1.300
 
 
 ‒ 391
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 
 ‒ 112.218
 
 
 
 
 ‒ 52.524
 
 
 
 
 ‒ 19.549
 
 
 
 
 ‒ 2.943
 
 
 
 
 ‒ 47.533
 
 
 
 
 ‒ 296.558
 
 
 
 
 163.688
 
 
 
 
 ‒ 81.058
 
 
 
 
 442
 
 
 
 
 ‒ 75.136
 
 
 
 
 53.742
 
 
 
 
 ‒ 128.484
 
 
 
 
 ‒ 139.874
 
 
 
 
 ‒ 140.184
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte
 
 
 
 
 
 132.692
 
 
 
 
 254.090
 
 
 
 
 359.371
 
 
 
 
 486.520
 
 
 
 
 289.344
 
 
 
 
 723.875
 
 
 
 
 697.094
 
 
 
 
 336.343
 
 
 
 
 239.281
 
 
 
 
 ‒ 84.126
 
 
 
 
 177.183
 
 
 
 
 456.183
 
 
 
 
 197.683
 
 
 
 
 882.873
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 
 
 
 520.419
 
 
 
 
 770.361
 
 
 
 
 951.187
 
 
 
 
 1.027.833
 
 
 
 
 1.130.609
 
 
 
 
 2.364.667
 
 
 
 
 1.789.331
 
 
 
 
 2.298.799
 
 
 
 
 2.045.962
 
 
 
 
 1.805.250
 
 
 
 
 1.969.543
 
 
 
 
 1.990.350
 
 
 
 
 1.786.511
 
 
 
 
 2.582.721
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 
 
 
 214.326
 
 
 
 
 515.609
 
 
 
 
 718.376
 
 
 
 
 904.459
 
 
 
 
 885.803
 
 
 
 
 1.794.360
 
 
 
 
 1.789.236
 
 
 
 
 2.129.370
 
 
 
 
 1.823.834
 
 
 
 
 1.652.366
 
 
 
 
 2.105.143
 
 
 
 
 2.056.147
 
 
 
 
 1.771.447
 
 
 
 
 2.736.912
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 47.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 47.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 47.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 47.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 12 Hoofdwegennet
 
 Tabel 14 Verdiepingsbijlage art. 12 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12 Hoofdwegennet
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2036
 
 
 2037
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie
 
 
 
 
 
 4.401
 
 
 
 
 4.600
 
 
 
 
 9.335
 
 
 
 
 9.945
 
 
 
 
 9.182
 
 
 
 
 8.365
 
 
 
 
 8.203
 
 
 
 
 4.404
 
 
 
 
 4.404
 
 
 
 
 4.404
 
 
 
 
 4.404
 
 
 
 
 4.404
 
 
 
 
 4.404
 
 
 
 
 4.404
 
 
 
 
 
 HXII: NDW Innovatiemanagement Taskforce Verkeersveiligheidsd
 
 
 600
 
 
 600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NDW: NTM Programmaplan
 
 
 1.135
 
 
 530
 
 
 605
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Monitor Smart Mobility
 
 
 610
 
 
 305
 
 
 305
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 
 1.435
 
 
 
 
 910
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie
 
 
 
 
 
 5.836
 
 
 
 
 5.510
 
 
 
 
 9.335
 
 
 
 
 9.945
 
 
 
 
 9.182
 
 
 
 
 8.365
 
 
 
 
 8.203
 
 
 
 
 4.404
 
 
 
 
 4.404
 
 
 
 
 4.404
 
 
 
 
 4.404
 
 
 
 
 4.404
 
 
 
 
 4.404
 
 
 
 
 4.404
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en Vernieuwing
 
 
 
 
 
 1.119.841
 
 
 
 
 1.269.508
 
 
 
 
 1.162.537
 
 
 
 
 1.456.144
 
 
 
 
 1.523.111
 
 
 
 
 1.453.643
 
 
 
 
 1.331.576
 
 
 
 
 803.977
 
 
 
 
 804.320
 
 
 
 
 842.189
 
 
 
 
 910.938
 
 
 
 
 898.496
 
 
 
 
 897.906
 
 
 
 
 917.637
 
 
 
 
 
 Kasschuif Amendement N35
 
 
 0
 
 
 94.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 24.000
 
 
 ‒ 24.000
 
 
 ‒ 23.000
 
 
 ‒ 23.000
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven Onderhoud en Vernieuwing
 
 
 0
 
 
 1.245
 
 
 43.642
 
 
 142.364
 
 
 ‒ 115.847
 
 
 ‒ 65.880
 
 
 ‒ 45.732
 
 
 21.702
 
 
 4.000
 
 
 9.459
 
 
 2.000
 
 
 3.047
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 KCI Optimalisatie en overheveling KCI middelen naar BLS
 
 
 6.860
 
 
 2.000
 
 
 2.200
 
 
 2.200
 
 
 460
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Brandwerendheid beton project A7 Zuidelijke Ringweg Groningen
 
 
 ‒ 7.273
 
 
 ‒ 84
 
 
 ‒ 7.189
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overboeking BenO naar Zuidasdok
 
 
 ‒ 51.155
 
 
 ‒ 830
 
 
 ‒ 1.604
 
 
 ‒ 2.042
 
 
 ‒ 3.501
 
 
 ‒ 2.296
 
 
 ‒ 2.341
 
 
 ‒ 2.217
 
 
 ‒ 2.661
 
 
 ‒ 2.309
 
 
 ‒ 3.354
 
 
 ‒ 4.000
 
 
 ‒ 4.000
 
 
 ‒ 4.000
 
 
 ‒ 16.000
 
 
 
 
 Saldo 2023 Onderhoud en Vernieuwing
 
 
 ‒ 21.460
 
 
 ‒ 21.460
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vervanging Rozenoordbrug
 
 
 ‒ 90.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 45.000
 
 
 ‒ 45.000
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 
 74.871
 
 
 
 
 37.049
 
 
 
 
 142.522
 
 
 
 
 ‒ 118.888
 
 
 
 
 ‒ 68.176
 
 
 
 
 ‒ 48.073
 
 
 
 
 19.485
 
 
 
 
 ‒ 22.661
 
 
 
 
 ‒ 16.850
 
 
 
 
 ‒ 24.354
 
 
 
 
 ‒ 68.953
 
 
 
 
 ‒ 49.000
 
 
 
 
 ‒ 4.000
 
 
 
 
 ‒ 16.000
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en Vernieuwing
 
 
 
 
 
 1.194.712
 
 
 
 
 1.306.557
 
 
 
 
 1.305.059
 
 
 
 
 1.337.256
 
 
 
 
 1.454.935
 
 
 
 
 1.405.570
 
 
 
 
 1.351.061
 
 
 
 
 781.316
 
 
 
 
 787.470
 
 
 
 
 817.835
 
 
 
 
 841.985
 
 
 
 
 849.496
 
 
 
 
 893.906
 
 
 
 
 901.637
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling
 
 
 
 
 
 767.944
 
 
 
 
 1.107.326
 
 
 
 
 836.603
 
 
 
 
 755.741
 
 
 
 
 600.903
 
 
 
 
 195.583
 
 
 
 
 123.951
 
 
 
 
 813.384
 
 
 
 
 639.363
 
 
 
 
 805.709
 
 
 
 
 579.997
 
 
 
 
 1.019.914
 
 
 
 
 1.071.884
 
 
 
 
 413.646
 
 
 
 
 
 Overboeking A4 Haaglanden-N14
 
 
 56.000
 
 
 
 
 
 
 
 46.000
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BCF: RISM II
 
 
 ‒ 819
 
 
 
 ‒ 63
 
 
 ‒ 63
 
 
 ‒ 63
 
 
 ‒ 63
 
 
 ‒ 63
 
 
 ‒ 63
 
 
 ‒ 63
 
 
 ‒ 63
 
 
 ‒ 63
 
 
 ‒ 63
 
 
 ‒ 63
 
 
 ‒ 63
 
 
 ‒ 63
 
 
 
 
 Bijdragen derden Ontwikkeling
 
 
 3.195
 
 
 1.043
 
 
 1.994
 
 
 1.193
 
 
 400
 
 
 
 ‒ 782
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Exploitatiefase Vrachtwagenheffing
 
 
 160.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 40.000
 
 
 40.000
 
 
 40.000
 
 
 40.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Apparaat Tijdelijke Tolheffing
 
 
 ‒ 3.649
 
 
 ‒ 1.908
 
 
 ‒ 1.741
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Apparaat Vrachtwagenheffing
 
 
 ‒ 11.800
 
 
 ‒ 2.404
 
 
 ‒ 6.323
 
 
 ‒ 1.505
 
 
 ‒ 1.505
 
 
 ‒ 63
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: DSM Apparaat
 
 
 ‒ 1.430
 
 
 
 
 ‒ 130
 
 
 ‒ 130
 
 
 ‒ 130
 
 
 ‒ 130
 
 
 ‒ 130
 
 
 ‒ 130
 
 
 ‒ 130
 
 
 ‒ 130
 
 
 ‒ 130
 
 
 ‒ 130
 
 
 ‒ 130
 
 
 
 
 
 HXII: SPUK Lucht - weg (NSL hoofdwegennet)
 
 
 ‒ 2.115
 
 
 ‒ 2.115
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Subsidie VeiligheidNL
 
 
 ‒ 1.148
 
 
 ‒ 1.148
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Tijdelijke Tolheffing 2024 en overboeking ILT
 
 
 ‒ 1.709
 
 
 ‒ 210
 
 
 ‒ 974
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Uitvoeringskosten RVO
 
 
 ‒ 1.598
 
 
 ‒ 1.598
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kaderaanpassing 2024 Ontwikkeling
 
 
 0
 
 
 ‒ 344.926
 
 
 ‒ 227.112
 
 
 42.259
 
 
 37.731
 
 
 72.297
 
 
 241.028
 
 
 292.000
 
 
 ‒ 349.145
 
 
 132.094
 
 
 161.814
 
 
 101.931
 
 
 1.410
 
 
 ‒ 74.558
 
 
 ‒ 86.823
 
 
 
 
 Kasschuiven Ontwikkeling
 
 
 0
 
 
 125.908
 
 
 ‒ 32.939
 
 
 ‒ 194.866
 
 
 235.790
 
 
 ‒ 1.559
 
 
 ‒ 2.440
 
 
 ‒ 169.279
 
 
 71.050
 
 
 ‒ 13.524
 
 
 73.956
 
 
 ‒ 5.263
 
 
 ‒ 59.901
 
 
 16.828
 
 
 ‒ 43.761
 
 
 
 
 CA-middelen: Tweede tranche SPUK Schoon Emissieloos Bouwen
 
 
 50.000
 
 
 25.000
 
 
 1.500
 
 
 6.500
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Monitor Smart Mobility
 
 
 ‒ 1.160
 
 
 ‒ 580
 
 
 ‒ 580
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NDW: NTM Programmaplan
 
 
 ‒ 5.034
 
 
 ‒ 2.517
 
 
 ‒ 2.517
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking BenO naar Zuidasdok projecten
 
 
 76.856
 
 
 0
 
 
 1.271
 
 
 672
 
 
 2.256
 
 
 1.209
 
 
 1.250
 
 
 1.292
 
 
 1.334
 
 
 1.376
 
 
 1.417
 
 
 32.400
 
 
 32.379
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overboeking Brandwerendheid beton project A7 ZRG
 
 
 7.273
 
 
 84
 
 
 7.189
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Houten Hooipolder
 
 
 ‒ 136
 
 
 ‒ 136
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking KCI middelen naar BLS
 
 
 ‒ 3.400
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 1.200
 
 
 ‒ 1.200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Knooppunt Hoevelaken naar MJPG spoor
 
 
 ‒ 1.783
 
 
 
 ‒ 1.783
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Tijdelijke stimuleringsregeling Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam Infrastructuur
 
 
 97.726
 
 
 75.480
 
 
 22.246
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Tijdelijke Tolheffing
 
 
 ‒ 525
 
 
 ‒ 525
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking ViA15
 
 
 ‒ 8.086
 
 
 ‒ 8.086
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Vierde tranche Impulsregeling Strategisch Plan Verkeersveiligheid
 
 
 71.617
 
 
 
 50.000
 
 
 21.617
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Wegen naar Spoor
 
 
 7.000
 
 
 
 7.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2023 Ontwikkeling
 
 
 28.758
 
 
 28.758
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vergroenen Reisgedrag Fietspaden
 
 
 42.000
 
 
 6.000
 
 
 6.000
 
 
 6.000
 
 
 6.000
 
 
 6.000
 
 
 6.000
 
 
 6.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vernieuwende Maatregelen Fietsveiligheid
 
 
 50.000
 
 
 
 
 50.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 
 ‒ 104.880
 
 
 
 
 ‒ 178.032
 
 
 
 
 ‒ 69.523
 
 
 
 
 285.479
 
 
 
 
 82.691
 
 
 
 
 295.863
 
 
 
 
 181.820
 
 
 
 
 ‒ 236.954
 
 
 
 
 159.753
 
 
 
 
 276.994
 
 
 
 
 128.875
 
 
 
 
 ‒ 26.305
 
 
 
 
 ‒ 57.923
 
 
 
 
 ‒ 130.647
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling
 
 
 
 
 
 663.064
 
 
 
 
 929.294
 
 
 
 
 767.080
 
 
 
 
 1.041.220
 
 
 
 
 683.594
 
 
 
 
 491.446
 
 
 
 
 305.771
 
 
 
 
 576.430
 
 
 
 
 799.116
 
 
 
 
 1.082.703
 
 
 
 
 708.872
 
 
 
 
 993.609
 
 
 
 
 1.013.961
 
 
 
 
 282.999
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 
 1.086.142
 
 
 
 
 1.077.284
 
 
 
 
 1.052.899
 
 
 
 
 1.065.731
 
 
 
 
 832.597
 
 
 
 
 806.025
 
 
 
 
 764.491
 
 
 
 
 648.658
 
 
 
 
 592.622
 
 
 
 
 574.135
 
 
 
 
 461.558
 
 
 
 
 478.198
 
 
 
 
 361.263
 
 
 
 
 433.715
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 ‒ 143
 
 
 ‒ 70
 
 
 ‒ 32
 
 
 ‒ 34
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 ‒ 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 0
 
 
 ‒ 25.525
 
 
 ‒ 22.014
 
 
 26.867
 
 
 ‒ 152.992
 
 
 12.451
 
 
 ‒ 22.645
 
 
 14.391
 
 
 84.929
 
 
 ‒ 975
 
 
 ‒ 18.257
 
 
 1.801
 
 
 72.522
 
 
 ‒ 14.314
 
 
 43.761
 
 
 
 
 Overboeking ViA15
 
 
 8.086
 
 
 8.086
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Houten Hooipolder
 
 
 136
 
 
 136
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2023 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 11.692
 
 
 11.692
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 
 ‒ 5.681
 
 
 
 
 ‒ 22.046
 
 
 
 
 26.833
 
 
 
 
 ‒ 152.992
 
 
 
 
 12.451
 
 
 
 
 ‒ 22.652
 
 
 
 
 14.391
 
 
 
 
 84.929
 
 
 
 
 ‒ 975
 
 
 
 
 ‒ 18.257
 
 
 
 
 1.801
 
 
 
 
 72.522
 
 
 
 
 ‒ 14.314
 
 
 
 
 43.761
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 
 1.080.461
 
 
 
 
 1.055.238
 
 
 
 
 1.079.732
 
 
 
 
 912.739
 
 
 
 
 845.048
 
 
 
 
 783.373
 
 
 
 
 778.882
 
 
 
 
 733.587
 
 
 
 
 591.647
 
 
 
 
 555.878
 
 
 
 
 463.359
 
 
 
 
 550.720
 
 
 
 
 346.949
 
 
 
 
 477.476
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
 
 
 
 
 
 727.834
 
 
 
 
 744.218
 
 
 
 
 875.011
 
 
 
 
 874.335
 
 
 
 
 853.304
 
 
 
 
 830.415
 
 
 
 
 826.446
 
 
 
 
 710.199
 
 
 
 
 704.133
 
 
 
 
 704.133
 
 
 
 
 704.665
 
 
 
 
 704.665
 
 
 
 
 704.665
 
 
 
 
 704.665
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden Netwerkgebonden kosten HWN
 
 
 ‒ 70
 
 
 ‒ 70
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Apparaat RWS
 
 
 5.108
 
 
 5.108
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: NDW Routekaarttool VZP toekomst
 
 
 155
 
 
 155
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: P-direkt naheffing groei verzorgingsgebied
 
 
 ‒ 2.842
 
 
 ‒ 203
 
 
 ‒ 203
 
 
 ‒ 203
 
 
 ‒ 203
 
 
 ‒ 203
 
 
 ‒ 203
 
 
 ‒ 203
 
 
 ‒ 203
 
 
 ‒ 203
 
 
 ‒ 203
 
 
 ‒ 203
 
 
 ‒ 203
 
 
 ‒ 203
 
 
 ‒ 203
 
 
 
 
 HXII: Vernieuwing SAP
 
 
 ‒ 7.070
 
 
 ‒ 7.070
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Werken aan Uitvoering
 
 
 24.300
 
 
 2.400
 
 
 1.600
 
 
 2.650
 
 
 3.450
 
 
 3.450
 
 
 3.450
 
 
 3.450
 
 
 3.850
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Monitor Smart Mobility
 
 
 550
 
 
 275
 
 
 275
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NDW: NTM Programmaplan
 
 
 3.899
 
 
 1.987
 
 
 1.912
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tijdelijke Tolheffing 2024
 
 
 525
 
 
 525
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 
 3.107
 
 
 
 
 3.584
 
 
 
 
 2.447
 
 
 
 
 3.247
 
 
 
 
 3.247
 
 
 
 
 3.247
 
 
 
 
 3.247
 
 
 
 
 3.647
 
 
 
 
 ‒ 203
 
 
 
 
 ‒ 203
 
 
 
 
 ‒ 203
 
 
 
 
 ‒ 203
 
 
 
 
 ‒ 203
 
 
 
 
 ‒ 203
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
 
 
 
 
 
 730.941
 
 
 
 
 747.802
 
 
 
 
 877.458
 
 
 
 
 877.582
 
 
 
 
 856.551
 
 
 
 
 833.662
 
 
 
 
 829.693
 
 
 
 
 713.846
 
 
 
 
 703.930
 
 
 
 
 703.930
 
 
 
 
 704.462
 
 
 
 
 704.462
 
 
 
 
 704.462
 
 
 
 
 704.462
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 3.706.162
 
 
 
 
 4.202.936
 
 
 
 
 3.936.385
 
 
 
 
 4.161.896
 
 
 
 
 3.819.097
 
 
 
 
 3.294.031
 
 
 
 
 3.054.667
 
 
 
 
 2.980.622
 
 
 
 
 2.744.842
 
 
 
 
 2.930.570
 
 
 
 
 2.661.562
 
 
 
 
 3.105.677
 
 
 
 
 3.040.122
 
 
 
 
 2.474.067
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 3.675.014
 
 
 
 
 4.044.401
 
 
 
 
 4.038.664
 
 
 
 
 4.178.742
 
 
 
 
 3.849.310
 
 
 
 
 3.522.416
 
 
 
 
 3.273.610
 
 
 
 
 2.809.583
 
 
 
 
 2.886.567
 
 
 
 
 3.164.750
 
 
 
 
 2.723.082
 
 
 
 
 3.102.691
 
 
 
 
 2.963.682
 
 
 
 
 2.370.978
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 52.885
 
 
 
 
 119.401
 
 
 
 
 121.801
 
 
 
 
 123.154
 
 
 
 
 111.247
 
 
 
 
 225.948
 
 
 
 
 175.821
 
 
 
 
 196.278
 
 
 
 
 171.963
 
 
 
 
 72.248
 
 
 
 
 49.754
 
 
 
 
 49.754
 
 
 
 
 9.756
 
 
 
 
 82.730
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden Ontvangsten
 
 
 1.138
 
 
 777
 
 
 1.184
 
 
 ‒ 34
 
 
 
 
 ‒ 789
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven Ontvangsten
 
 
 0
 
 
 2.273
 
 
 3.501
 
 
 ‒ 3.232
 
 
 ‒ 750
 
 
 769
 
 
 ‒ 2.602
 
 
 41
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2023 Ontvangsten
 
 
 40.693
 
 
 40.693
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 
 43.743
 
 
 
 
 4.685
 
 
 
 
 ‒ 3.266
 
 
 
 
 ‒ 750
 
 
 
 
 769
 
 
 
 
 ‒ 3.391
 
 
 
 
 41
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 96.628
 
 
 
 
 124.086
 
 
 
 
 118.535
 
 
 
 
 122.404
 
 
 
 
 112.016
 
 
 
 
 222.557
 
 
 
 
 175.862
 
 
 
 
 196.278
 
 
 
 
 171.963
 
 
 
 
 72.248
 
 
 
 
 49.754
 
 
 
 
 49.754
 
 
 
 
 9.756
 
 
 
 
 82.730
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 52.885
 
 
 
 
 119.401
 
 
 
 
 121.801
 
 
 
 
 123.154
 
 
 
 
 111.247
 
 
 
 
 225.948
 
 
 
 
 175.821
 
 
 
 
 196.278
 
 
 
 
 171.963
 
 
 
 
 72.248
 
 
 
 
 49.754
 
 
 
 
 49.754
 
 
 
 
 9.756
 
 
 
 
 82.730
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 96.628
 
 
 
 
 124.086
 
 
 
 
 118.535
 
 
 
 
 122.404
 
 
 
 
 112.016
 
 
 
 
 222.557
 
 
 
 
 175.862
 
 
 
 
 196.278
 
 
 
 
 171.963
 
 
 
 
 72.248
 
 
 
 
 49.754
 
 
 
 
 49.754
 
 
 
 
 9.756
 
 
 
 
 82.730
 
 
 
 
 
 
 Artikel 13 Spoorwegen
 
 Tabel 15 Verdiepingsbijlage art. 13 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13 Spoorwegen
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2036
 
 
 2037
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 
 
 2.143.402
 
 
 
 
 2.121.260
 
 
 
 
 1.656.620
 
 
 
 
 1.725.133
 
 
 
 
 1.519.931
 
 
 
 
 1.546.068
 
 
 
 
 1.700.260
 
 
 
 
 1.720.871
 
 
 
 
 1.765.364
 
 
 
 
 1.859.517
 
 
 
 
 1.964.531
 
 
 
 
 1.936.371
 
 
 
 
 2.090.250
 
 
 
 
 2.086.800
 
 
 
 
 
 CA-middelen: Instandhouding Spoor (BKN)
 
 
 1.703.735
 
 
 
 
 335.374
 
 
 335.366
 
 
 335.371
 
 
 422.560
 
 
 275.064
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omvorming ProRail
 
 
 ‒ 280.000
 
 
 ‒ 40.000
 
 
 ‒ 20.000
 
 
 ‒ 20.000
 
 
 ‒ 20.000
 
 
 ‒ 20.000
 
 
 ‒ 20.000
 
 
 ‒ 20.000
 
 
 ‒ 20.000
 
 
 ‒ 20.000
 
 
 ‒ 20.000
 
 
 ‒ 20.000
 
 
 ‒ 20.000
 
 
 ‒ 20.000
 
 
 
 
 
 Overboekingen van emplacementen op orde naar Exploitatie Onderhoud en Vernieuwing
 
 
 21.753
 
 
 21.753
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2023 Exploitatie Onderhoud en Vernieuwing
 
 
 226.034
 
 
 226.034
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 
 207.787
 
 
 
 
 ‒ 20.000
 
 
 
 
 315.374
 
 
 
 
 315.366
 
 
 
 
 315.371
 
 
 
 
 402.560
 
 
 
 
 255.064
 
 
 
 
 ‒ 20.000
 
 
 
 
 ‒ 20.000
 
 
 
 
 ‒ 20.000
 
 
 
 
 ‒ 20.000
 
 
 
 
 ‒ 20.000
 
 
 
 
 ‒ 20.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 
 
 2.351.189
 
 
 
 
 2.101.260
 
 
 
 
 1.971.994
 
 
 
 
 2.040.499
 
 
 
 
 1.835.302
 
 
 
 
 1.948.628
 
 
 
 
 1.955.324
 
 
 
 
 1.700.871
 
 
 
 
 1.745.364
 
 
 
 
 1.839.517
 
 
 
 
 1.944.531
 
 
 
 
 1.916.371
 
 
 
 
 2.070.250
 
 
 
 
 2.086.800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling
 
 
 
 
 
 550.619
 
 
 
 
 508.621
 
 
 
 
 602.829
 
 
 
 
 494.082
 
 
 
 
 374.911
 
 
 
 
 537.931
 
 
 
 
 147.903
 
 
 
 
 268.944
 
 
 
 
 84.895
 
 
 
 
 89.163
 
 
 
 
 62.123
 
 
 
 
 155.781
 
 
 
 
 264.456
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 
 Afrekening voorschotten ProRail 2023
 
 
 1.189
 
 
 1.189
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BDU: Bijdrage VRA: MIRT-planuitwerking project Guisweg
 
 
 ‒ 1.604
 
 
 ‒ 1.604
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Provincie Gelderland stat Apeldoorn
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Provincie Utrecht OV en Wonen Utrecht
 
 
 236
 
 
 236
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Provincie Utrecht UNED
 
 
 269
 
 
 269
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Correctie negatieve standen HRN-concessies
 
 
 0
 
 
 
 4.000
 
 
 1.500
 
 
 1.500
 
 
 1.500
 
 
 1.500
 
 
 1.500
 
 
 1.500
 
 
 1.500
 
 
 1.500
 
 
 ‒ 16.000
 
 
 
 
 
 
 
 EZK: TNO onderzoek brede welvaart Lelylijn
 
 
 ‒ 338
 
 
 ‒ 338
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Faseovergang Amsterdam Zuid 3e perron
 
 
 389.794
 
 
 
 
 
 1.000
 
 
 10.000
 
 
 50.000
 
 
 81.000
 
 
 96.000
 
 
 71.000
 
 
 45.562
 
 
 7.000
 
 
 28.232
 
 
 
 
 
 
 Faseovergang Groningen Suikerzijde
 
 
 3.092
 
 
 
 
 3.092
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FIN: Toevoegingen middelen AP Klimaatfonds Verduurzaming Dieselspoorlijnen
 
 
 98.000
 
 
 2.000
 
 
 9.000
 
 
 20.000
 
 
 34.000
 
 
 26.000
 
 
 7.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Apparaat WoMo
 
 
 ‒ 652
 
 
 ‒ 652
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Studie-en innovatiebudget ISM
 
 
 ‒ 3.170
 
 
 
 ‒ 1.200
 
 
 ‒ 1.970
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Waterstoftrein
 
 
 15.000
 
 
 
 
 15.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kaderaanpassing 2024
 
 
 0
 
 
 ‒ 294.809
 
 
 ‒ 212.440
 
 
 29.347
 
 
 26.203
 
 
 50.206
 
 
 ‒ 440.397
 
 
 287.500
 
 
 ‒ 33.018
 
 
 91.731
 
 
 112.372
 
 
 240.228
 
 
 979
 
 
 ‒ 51.775
 
 
 193.873
 
 
 
 
 Kasschuiven Ontwikkeling
 
 
 0
 
 
 187.196
 
 
 124.130
 
 
 55.507
 
 
 ‒ 4.456
 
 
 87.008
 
 
 426.626
 
 
 ‒ 190.238
 
 
 ‒ 213.327
 
 
 ‒ 69.862
 
 
 ‒ 16.165
 
 
 ‒ 226.605
 
 
 ‒ 33.010
 
 
 ‒ 15.126
 
 
 ‒ 111.678
 
 
 
 
 Meerkosten Maaslijn
 
 
 56.000
 
 
 56.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking ERTMS naar maatregelenpakket HSL-zuid
 
 
 521
 
 
 521
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking van Kleine Projecten Personenvervoer
 
 
 15.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15.000
 
 
 
 
 
 Overboeking Knooppunt Hoevelaken naar MJPG spoor
 
 
 1.783
 
 
 
 1.783
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Merwedelingelijn
 
 
 484
 
 
 484
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking naar Lastmile Maatregel Spoor
 
 
 4.351
 
 
 4.351
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking naar Reservering A'dam Cuypershal
 
 
 ‒ 5.556
 
 
 
 ‒ 5.556
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking naar Studie- en Innovatiebudget
 
 
 7.180
 
 
 6.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.180
 
 
 
 
 
 Overboeking Nazorg Gereedkom
 
 
 ‒ 6.776
 
 
 ‒ 197
 
 
 ‒ 1.210
 
 
 ‒ 1.210
 
 
 ‒ 1.815
 
 
 ‒ 2.344
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Oude Lijn
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Programma mobiliteitspakketten
 
 
 16.000
 
 
 
 
 8.000
 
 
 8.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking programma Oude Lijn naar Stadionpark
 
 
 134.518
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 134.518
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Schoon Emissieloos Bouwen (SEB) Spoor
 
 
 71.909
 
 
 5.625
 
 
 18.379
 
 
 14.253
 
 
 18.703
 
 
 5.465
 
 
 5.465
 
 
 4.019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Sporendriehoek Noord-Nederland
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking TEV Spoorcapaciteit 2030 naar PHS
 
 
 ‒ 11.417
 
 
 ‒ 359
 
 
 ‒ 3.328
 
 
 ‒ 7.260
 
 
 ‒ 470
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking van emplacementen op orde naar EOV
 
 
 ‒ 21.753
 
 
 ‒ 21.753
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking van verkenning naar planuitwerking Den Bosch
 
 
 1.300
 
 
 800
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Wegen naar Spoor
 
 
 
 
 ‒ 7.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2023 Ontwikkeling
 
 
 52.682
 
 
 52.682
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Start Verkenning MerwedeLingelijn
 
 
 3.091
 
 
 1.400
 
 
 1.300
 
 
 391
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 
 ‒ 3.959
 
 
 
 
 ‒ 71.642
 
 
 
 
 136.650
 
 
 
 
 82.665
 
 
 
 
 177.835
 
 
 
 
 50.194
 
 
 
 
 183.781
 
 
 
 
 ‒ 148.845
 
 
 
 
 94.369
 
 
 
 
 143.269
 
 
 
 
 139.141
 
 
 
 
 ‒ 3.799
 
 
 
 
 ‒ 50.721
 
 
 
 
 82.195
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling
 
 
 
 
 
 546.660
 
 
 
 
 436.979
 
 
 
 
 739.479
 
 
 
 
 576.747
 
 
 
 
 552.746
 
 
 
 
 588.125
 
 
 
 
 331.684
 
 
 
 
 120.099
 
 
 
 
 179.264
 
 
 
 
 232.432
 
 
 
 
 201.264
 
 
 
 
 151.982
 
 
 
 
 213.735
 
 
 
 
 86.195
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 
 217.148
 
 
 
 
 204.182
 
 
 
 
 197.709
 
 
 
 
 197.001
 
 
 
 
 175.994
 
 
 
 
 110.095
 
 
 
 
 107.100
 
 
 
 
 43.910
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven 2024 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 0
 
 
 16.839
 
 
 11.866
 
 
 ‒ 5.546
 
 
 ‒ 14.725
 
 
 ‒ 8.434
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2023 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 199
 
 
 199
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 
 17.038
 
 
 
 
 11.866
 
 
 
 
 ‒ 5.546
 
 
 
 
 ‒ 14.725
 
 
 
 
 ‒ 8.434
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 
 234.186
 
 
 
 
 216.048
 
 
 
 
 192.163
 
 
 
 
 182.276
 
 
 
 
 167.560
 
 
 
 
 110.095
 
 
 
 
 107.100
 
 
 
 
 43.910
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing
 
 
 
 
 
 
 8.845.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omvorming ProRail
 
 
 ‒ 8.785.000
 
 
 
 ‒ 8.825.000
 
 
 20.000
 
 
 20.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 
 
 ‒ 8.825.000
 
 
 
 
 20.000
 
 
 
 
 20.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing
 
 
 
 
 
 
 20.000
 
 
 
 
 20.000
 
 
 
 
 20.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 2.911.169
 
 
 
 
 11.679.063
 
 
 
 
 2.457.158
 
 
 
 
 2.416.216
 
 
 
 
 2.070.836
 
 
 
 
 2.194.094
 
 
 
 
 1.955.263
 
 
 
 
 2.033.725
 
 
 
 
 1.850.259
 
 
 
 
 1.948.680
 
 
 
 
 2.026.654
 
 
 
 
 2.092.152
 
 
 
 
 2.354.706
 
 
 
 
 2.090.800
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 3.132.035
 
 
 
 
 2.774.287
 
 
 
 
 2.923.636
 
 
 
 
 2.819.522
 
 
 
 
 2.555.608
 
 
 
 
 2.646.848
 
 
 
 
 2.394.108
 
 
 
 
 1.864.880
 
 
 
 
 1.924.628
 
 
 
 
 2.071.949
 
 
 
 
 2.145.795
 
 
 
 
 2.068.353
 
 
 
 
 2.283.985
 
 
 
 
 2.172.995
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 228.802
 
 
 
 
 358.115
 
 
 
 
 202.784
 
 
 
 
 202.784
 
 
 
 
 202.784
 
 
 
 
 202.784
 
 
 
 
 208.784
 
 
 
 
 208.784
 
 
 
 
 208.784
 
 
 
 
 208.784
 
 
 
 
 217.784
 
 
 
 
 219.084
 
 
 
 
 202.784
 
 
 
 
 202.784
 
 
 
 
 
 Afrekening H2 2023 ProRail
 
 
 1.189
 
 
 1.189
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden 2023
 
 
 505
 
 
 505
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijstelling Ontvangsten HSL heffing
 
 
 ‒ 720.000
 
 
 
 ‒ 80.000
 
 
 ‒ 80.000
 
 
 ‒ 80.000
 
 
 ‒ 80.000
 
 
 ‒ 80.000
 
 
 ‒ 80.000
 
 
 ‒ 80.000
 
 
 ‒ 80.000
 
 
 ‒ 80.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Correctie HRN concessie
 
 
 0
 
 
 
 4.000
 
 
 1.500
 
 
 1.500
 
 
 1.500
 
 
 1.500
 
 
 1.500
 
 
 1.500
 
 
 1.500
 
 
 1.500
 
 
 ‒ 16.000
 
 
 
 
 
 
 
 Indexering Ontvangsten HSL heffing
 
 
 438.000
 
 
 
 21.000
 
 
 24.000
 
 
 26.000
 
 
 29.000
 
 
 31.000
 
 
 33.000
 
 
 36.000
 
 
 38.000
 
 
 40.000
 
 
 40.000
 
 
 40.000
 
 
 40.000
 
 
 40.000
 
 
 
 
 Quickscan Bijdrage Provincie Gelderland
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2023 Ontvangsten
 
 
 6.626
 
 
 6.626
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 
 9.320
 
 
 
 
 ‒ 55.000
 
 
 
 
 ‒ 54.500
 
 
 
 
 ‒ 52.500
 
 
 
 
 ‒ 49.500
 
 
 
 
 ‒ 47.500
 
 
 
 
 ‒ 45.500
 
 
 
 
 ‒ 42.500
 
 
 
 
 ‒ 40.500
 
 
 
 
 ‒ 38.500
 
 
 
 
 24.000
 
 
 
 
 40.000
 
 
 
 
 40.000
 
 
 
 
 40.000
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 238.122
 
 
 
 
 303.115
 
 
 
 
 148.284
 
 
 
 
 150.284
 
 
 
 
 153.284
 
 
 
 
 155.284
 
 
 
 
 163.284
 
 
 
 
 166.284
 
 
 
 
 168.284
 
 
 
 
 170.284
 
 
 
 
 241.784
 
 
 
 
 259.084
 
 
 
 
 242.784
 
 
 
 
 242.784
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 228.802
 
 
 
 
 358.115
 
 
 
 
 202.784
 
 
 
 
 202.784
 
 
 
 
 202.784
 
 
 
 
 202.784
 
 
 
 
 208.784
 
 
 
 
 208.784
 
 
 
 
 208.784
 
 
 
 
 208.784
 
 
 
 
 217.784
 
 
 
 
 219.084
 
 
 
 
 202.784
 
 
 
 
 202.784
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 238.122
 
 
 
 
 303.115
 
 
 
 
 148.284
 
 
 
 
 150.284
 
 
 
 
 153.284
 
 
 
 
 155.284
 
 
 
 
 163.284
 
 
 
 
 166.284
 
 
 
 
 168.284
 
 
 
 
 170.284
 
 
 
 
 241.784
 
 
 
 
 259.084
 
 
 
 
 242.784
 
 
 
 
 242.784
 
 
 
 
 
 
 Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
 
 Tabel 16 Verdiepingsbijlage art. 14 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2032
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2036
 
 
 2037
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur
 
 
 
 
 
 48.227
 
 
 
 
 90.282
 
 
 
 
 19.159
 
 
 
 
 10.408
 
 
 
 
 20.455
 
 
 
 
 7.700
 
 
 
 
 7.700
 
 
 
 
 7.700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Faseovergang Planuitwerking VKB Rotterdam HOV
 
 
 670.958
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 10.000
 
 
 30.000
 
 
 50.000
 
 
 80.000
 
 
 100.000
 
 
 109.435
 
 
 100.000
 
 
 70.000
 
 
 50.000
 
 
 56.523
 
 
 
 
 
 Faseovergang Stedelijk OV Den Haag VKB
 
 
 327.036
 
 
 
 17.000
 
 
 36.000
 
 
 43.000
 
 
 60.000
 
 
 60.000
 
 
 54.980
 
 
 30.000
 
 
 26.056
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven Regionale infrastructuur
 
 
 0
 
 
 ‒ 58.150
 
 
 ‒ 32.270
 
 
 64.988
 
 
 32.401
 
 
 45.262
 
 
 53.275
 
 
 52.000
 
 
 ‒ 23.000
 
 
 ‒ 47.988
 
 
 ‒ 90.012
 
 
 2.000
 
 
 1.494
 
 
 
 
 
 
 Overboeking programma Oude Lijn naar Randstadrail/Metronet
 
 
 267.012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 75.000
 
 
 100.000
 
 
 92.012
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2023 Regionale infrastructuur
 
 
 10.429
 
 
 10.429
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 
 ‒ 42.721
 
 
 
 
 ‒ 10.270
 
 
 
 
 105.988
 
 
 
 
 85.401
 
 
 
 
 135.262
 
 
 
 
 163.275
 
 
 
 
 186.980
 
 
 
 
 182.000
 
 
 
 
 187.503
 
 
 
 
 102.000
 
 
 
 
 72.000
 
 
 
 
 51.494
 
 
 
 
 56.523
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur
 
 
 
 
 
 5.506
 
 
 
 
 80.012
 
 
 
 
 125.147
 
 
 
 
 95.809
 
 
 
 
 155.717
 
 
 
 
 170.975
 
 
 
 
 194.680
 
 
 
 
 189.700
 
 
 
 
 187.503
 
 
 
 
 102.000
 
 
 
 
 72.000
 
 
 
 
 51.494
 
 
 
 
 56.523
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 
 
 
 1.094.461
 
 
 
 
 410.054
 
 
 
 
 144.181
 
 
 
 
 37.107
 
 
 
 
 15.903
 
 
 
 
 31.805
 
 
 
 
 98.595
 
 
 
 
 108.137
 
 
 
 
 115.557
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BCF: SPUK Kortetermijn Woningbouwmiddelen
 
 
 ‒ 77.399
 
 
 ‒ 77.399
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking programma mobiliteitspakketten
 
 
 ‒ 16.000
 
 
 
 
 ‒ 8.000
 
 
 ‒ 8.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2023 Bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 33.432
 
 
 33.432
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 
 ‒ 43.967
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 8.000
 
 
 
 
 ‒ 8.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 
 
 
 1.050.494
 
 
 
 
 410.054
 
 
 
 
 136.181
 
 
 
 
 29.107
 
 
 
 
 15.903
 
 
 
 
 31.805
 
 
 
 
 98.595
 
 
 
 
 108.137
 
 
 
 
 115.557
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 
 
 
 1.142.688
 
 
 
 
 500.336
 
 
 
 
 163.340
 
 
 
 
 47.515
 
 
 
 
 36.358
 
 
 
 
 39.505
 
 
 
 
 106.295
 
 
 
 
 115.837
 
 
 
 
 115.557
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 
 
 
 1.056.000
 
 
 
 
 490.066
 
 
 
 
 261.328
 
 
 
 
 124.916
 
 
 
 
 171.620
 
 
 
 
 202.780
 
 
 
 
 293.275
 
 
 
 
 297.837
 
 
 
 
 303.060
 
 
 
 
 102.000
 
 
 
 
 72.000
 
 
 
 
 51.494
 
 
 
 
 56.523
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2023 Ontvangsten
 
 
 42
 
 
 42
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
 
 Tabel 17 Verdiepingsbijlage art. 15 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15 Hoofdvaarwegennet
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2036
 
 
 2037
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie
 
 
 
 
 
 9.947
 
 
 
 
 10.219
 
 
 
 
 24.482
 
 
 
 
 26.732
 
 
 
 
 23.131
 
 
 
 
 21.512
 
 
 
 
 21.414
 
 
 
 
 10.209
 
 
 
 
 10.209
 
 
 
 
 10.209
 
 
 
 
 10.209
 
 
 
 
 10.209
 
 
 
 
 10.209
 
 
 
 
 10.209
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie
 
 
 
 
 
 9.947
 
 
 
 
 10.219
 
 
 
 
 24.482
 
 
 
 
 26.732
 
 
 
 
 23.131
 
 
 
 
 21.512
 
 
 
 
 21.414
 
 
 
 
 10.209
 
 
 
 
 10.209
 
 
 
 
 10.209
 
 
 
 
 10.209
 
 
 
 
 10.209
 
 
 
 
 10.209
 
 
 
 
 10.209
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en Vernieuwing
 
 
 
 
 
 653.852
 
 
 
 
 721.786
 
 
 
 
 695.336
 
 
 
 
 669.086
 
 
 
 
 688.953
 
 
 
 
 676.513
 
 
 
 
 670.902
 
 
 
 
 336.121
 
 
 
 
 351.448
 
 
 
 
 353.604
 
 
 
 
 447.081
 
 
 
 
 418.086
 
 
 
 
 418.086
 
 
 
 
 418.086
 
 
 
 
 
 Kasschuiven Onderhoud en Vernieuwing
 
 
 0
 
 
 ‒ 5.600
 
 
 30.502
 
 
 53.669
 
 
 ‒ 13.747
 
 
 ‒ 20.288
 
 
 ‒ 9.624
 
 
 3.961
 
 
 ‒ 18.242
 
 
 ‒ 26.678
 
 
 5.774
 
 
 273
 
 
 
 
 
 
 
 Optimalisatie Klimaatneutrale en Circulaire Rijkinfrastructuurprojecten
 
 
 ‒ 3.460
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 1.068
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 460
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overdracht Zes Zijobjecten Lemmer-Delfzijl
 
 
 7.500
 
 
 7.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2023 Onderhoud en vernieuwing
 
 
 11.277
 
 
 11.345
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 
 12.245
 
 
 
 
 29.434
 
 
 
 
 52.669
 
 
 
 
 ‒ 14.207
 
 
 
 
 ‒ 20.288
 
 
 
 
 ‒ 9.624
 
 
 
 
 3.961
 
 
 
 
 ‒ 18.242
 
 
 
 
 ‒ 26.678
 
 
 
 
 5.774
 
 
 
 
 273
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 
 
 666.097
 
 
 
 
 751.220
 
 
 
 
 748.005
 
 
 
 
 654.879
 
 
 
 
 668.665
 
 
 
 
 666.889
 
 
 
 
 674.863
 
 
 
 
 317.879
 
 
 
 
 324.770
 
 
 
 
 359.378
 
 
 
 
 447.354
 
 
 
 
 418.086
 
 
 
 
 418.086
 
 
 
 
 418.086
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling
 
 
 
 
 
 208.348
 
 
 
 
 257.422
 
 
 
 
 611.501
 
 
 
 
 108.447
 
 
 
 
 69.534
 
 
 
 
 144.427
 
 
 
 
 52.109
 
 
 
 
 155.581
 
 
 
 
 182.053
 
 
 
 
 141.628
 
 
 
 
 141.661
 
 
 
 
 238.846
 
 
 
 
 279.843
 
 
 
 
 111.080
 
 
 
 
 
 Bijdrage Maritieme Maakindustrie
 
 
 10.000
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden Ontwikkeling
 
 
 33.507
 
 
 33.507
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DEF: Bijdrage Kustwacht
 
 
 ‒ 43.411
 
 
 ‒ 8.077
 
 
 ‒ 2.718
 
 
 ‒ 2.718
 
 
 ‒ 2.718
 
 
 ‒ 2.718
 
 
 ‒ 2.718
 
 
 ‒ 2.718
 
 
 ‒ 2.718
 
 
 ‒ 2.718
 
 
 ‒ 2.718
 
 
 ‒ 2.718
 
 
 ‒ 2.718
 
 
 ‒ 2.718
 
 
 ‒ 2.718
 
 
 
 
 EZK: Bijdrage onderzoeksprogramma Scheepvaartveiligheid Noordzee
 
 
 ‒ 1.400
 
 
 ‒ 1.400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Apparaat Modal Shift Martieme Zaken
 
 
 ‒ 240
 
 
 
 
 ‒ 120
 
 
 ‒ 120
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Bijdrage budget Instandhouding
 
 
 ‒ 400
 
 
 ‒ 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: BOA-budget en capaciteit RWS
 
 
 ‒ 2.979
 
 
 ‒ 1.359
 
 
 ‒ 540
 
 
 ‒ 540
 
 
 ‒ 540
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Detachering medewerker Goederenvervoercorridors
 
 
 ‒ 122
 
 
 ‒ 122
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Digitale Transport Strategie
 
 
 ‒ 4.500
 
 
 ‒ 300
 
 
 ‒ 1.850
 
 
 ‒ 1.850
 
 
 ‒ 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Opdracht NEN transportleidingen
 
 
 ‒ 79
 
 
 ‒ 79
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Subsidie Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij Reddingsboot
 
 
 ‒ 3.000
 
 
 ‒ 3.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Topsector Logistiek
 
 
 ‒ 22.282
 
 
 ‒ 6.382
 
 
 ‒ 6.900
 
 
 ‒ 9.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inzet middelen goederenvervoercorridors
 
 
 18.925
 
 
 3.050
 
 
 3.750
 
 
 4.125
 
 
 4.000
 
 
 4.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kaderaanpassing 2024
 
 
 0
 
 
 ‒ 66.501
 
 
 ‒ 100.068
 
 
 15.260
 
 
 13.625
 
 
 26.107
 
 
 ‒ 57.407
 
 
 123.500
 
 
 ‒ 129.969
 
 
 47.700
 
 
 58.433
 
 
 72.919
 
 
 509
 
 
 ‒ 26.923
 
 
 22.814
 
 
 
 
 Kasschuiven Ontwikkeling
 
 
 0
 
 
 53.474
 
 
 ‒ 63.418
 
 
 ‒ 82.277
 
 
 ‒ 3.136
 
 
 117.082
 
 
 11.336
 
 
 ‒ 86.265
 
 
 17.614
 
 
 28.099
 
 
 18.258
 
 
 311
 
 
 ‒ 1.947
 
 
 11.472
 
 
 ‒ 20.603
 
 
 
 
 Overdracht zes zijobjecten hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl
 
 
 ‒ 7.500
 
 
 ‒ 7.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2023 Ontwikkeling
 
 
 ‒ 2.542
 
 
 ‒ 2.542
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 
 ‒ 2.631
 
 
 
 
 ‒ 166.744
 
 
 
 
 ‒ 77.120
 
 
 
 
 10.611
 
 
 
 
 144.471
 
 
 
 
 ‒ 48.789
 
 
 
 
 34.517
 
 
 
 
 ‒ 115.073
 
 
 
 
 73.081
 
 
 
 
 73.973
 
 
 
 
 70.512
 
 
 
 
 ‒ 4.156
 
 
 
 
 ‒ 18.169
 
 
 
 
 ‒ 507
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling
 
 
 
 
 
 205.717
 
 
 
 
 90.678
 
 
 
 
 534.381
 
 
 
 
 119.058
 
 
 
 
 214.005
 
 
 
 
 95.638
 
 
 
 
 86.626
 
 
 
 
 40.508
 
 
 
 
 255.134
 
 
 
 
 215.601
 
 
 
 
 212.173
 
 
 
 
 234.690
 
 
 
 
 261.674
 
 
 
 
 110.573
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 
 96.432
 
 
 
 
 66.924
 
 
 
 
 64.474
 
 
 
 
 58.009
 
 
 
 
 55.732
 
 
 
 
 55.683
 
 
 
 
 54.662
 
 
 
 
 54.785
 
 
 
 
 54.539
 
 
 
 
 55.307
 
 
 
 
 54.296
 
 
 
 
 52.208
 
 
 
 
 63.415
 
 
 
 
 48.634
 
 
 
 
 
 Bijdrage derden Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 ‒ 1.426
 
 
 ‒ 1.426
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 0
 
 
 ‒ 16.696
 
 
 2.684
 
 
 ‒ 4.394
 
 
 11.441
 
 
 ‒ 1.187
 
 
 ‒ 1.458
 
 
 ‒ 411
 
 
 1.072
 
 
 ‒ 817
 
 
 ‒ 728
 
 
 ‒ 584
 
 
 1.947
 
 
 ‒ 11.472
 
 
 20.603
 
 
 
 
 Saldo 2023 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 9.849
 
 
 9.849
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 
 ‒ 8.273
 
 
 
 
 2.684
 
 
 
 
 ‒ 4.394
 
 
 
 
 11.441
 
 
 
 
 ‒ 1.187
 
 
 
 
 ‒ 1.458
 
 
 
 
 ‒ 411
 
 
 
 
 1.072
 
 
 
 
 ‒ 817
 
 
 
 
 ‒ 728
 
 
 
 
 ‒ 584
 
 
 
 
 1.947
 
 
 
 
 ‒ 11.472
 
 
 
 
 20.603
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 
 88.159
 
 
 
 
 69.608
 
 
 
 
 60.080
 
 
 
 
 69.450
 
 
 
 
 54.545
 
 
 
 
 54.225
 
 
 
 
 54.251
 
 
 
 
 55.857
 
 
 
 
 53.722
 
 
 
 
 54.579
 
 
 
 
 53.712
 
 
 
 
 54.155
 
 
 
 
 51.943
 
 
 
 
 69.237
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN
 
 
 
 
 
 408.377
 
 
 
 
 397.138
 
 
 
 
 450.094
 
 
 
 
 460.551
 
 
 
 
 444.102
 
 
 
 
 440.092
 
 
 
 
 438.009
 
 
 
 
 401.089
 
 
 
 
 400.347
 
 
 
 
 400.347
 
 
 
 
 400.347
 
 
 
 
 400.347
 
 
 
 
 400.347
 
 
 
 
 400.347
 
 
 
 
 
 Overboeking Maas en Brabantse Kanalen
 
 
 420
 
 
 420
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 
 420
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN
 
 
 
 
 
 408.797
 
 
 
 
 397.138
 
 
 
 
 450.094
 
 
 
 
 460.551
 
 
 
 
 444.102
 
 
 
 
 440.092
 
 
 
 
 438.009
 
 
 
 
 401.089
 
 
 
 
 400.347
 
 
 
 
 400.347
 
 
 
 
 400.347
 
 
 
 
 400.347
 
 
 
 
 400.347
 
 
 
 
 400.347
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 
 1.376.956
 
 
 
 
 1.453.489
 
 
 
 
 1.845.887
 
 
 
 
 1.322.825
 
 
 
 
 1.281.452
 
 
 
 
 1.338.227
 
 
 
 
 1.237.096
 
 
 
 
 957.785
 
 
 
 
 998.596
 
 
 
 
 961.095
 
 
 
 
 1.053.594
 
 
 
 
 1.119.696
 
 
 
 
 1.171.900
 
 
 
 
 988.356
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 
 1.378.717
 
 
 
 
 1.318.863
 
 
 
 
 1.817.042
 
 
 
 
 1.330.670
 
 
 
 
 1.404.448
 
 
 
 
 1.278.356
 
 
 
 
 1.275.163
 
 
 
 
 825.542
 
 
 
 
 1.044.182
 
 
 
 
 1.040.114
 
 
 
 
 1.123.795
 
 
 
 
 1.117.487
 
 
 
 
 1.142.259
 
 
 
 
 1.008.452
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 21.757
 
 
 
 
 10.756
 
 
 
 
 1.781
 
 
 
 
 240
 
 
 
 
 240
 
 
 
 
 275
 
 
 
 
 155
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden Ontvangsten
 
 
 33.927
 
 
 33.927
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven Ontvangsten
 
 
 0
 
 
 ‒ 12.251
 
 
 2.405
 
 
 1.304
 
 
 461
 
 
 7.598
 
 
 ‒ 125
 
 
 608
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2023 Ontvangsten
 
 
 ‒ 5.890
 
 
 ‒ 5.890
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 
 15.786
 
 
 
 
 2.405
 
 
 
 
 1.304
 
 
 
 
 461
 
 
 
 
 7.598
 
 
 
 
 ‒ 125
 
 
 
 
 608
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 37.543
 
 
 
 
 13.161
 
 
 
 
 3.085
 
 
 
 
 701
 
 
 
 
 7.838
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 763
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 
 21.757
 
 
 
 
 10.756
 
 
 
 
 1.781
 
 
 
 
 240
 
 
 
 
 240
 
 
 
 
 275
 
 
 
 
 155
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 
 37.543
 
 
 
 
 13.161
 
 
 
 
 3.085
 
 
 
 
 701
 
 
 
 
 7.838
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 763
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 
 
 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 Tabel 18 Verdiepingsbijlage art. 17 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2036
 
 
 2037
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 
 
 
 1.122
 
 
 
 
 1.095
 
 
 
 
 1.159
 
 
 
 
 1.523
 
 
 
 
 2.095
 
 
 
 
 969
 
 
 
 
 969
 
 
 
 
 969
 
 
 
 
 969
 
 
 
 
 58.607
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 0
 
 
 1.629
 
 
 10.581
 
 
 10.181
 
 
 1.903
 
 
 881
 
 
 ‒ 379
 
 
 ‒ 444
 
 
 ‒ 444
 
 
 ‒ 604
 
 
 ‒ 23.304
 
 
 
 
 
 
 
 
 LNV: Overboeking middelen Natuurcompensatie Voordelta
 
 
 ‒ 26.900
 
 
 ‒ 2.800
 
 
 ‒ 9.700
 
 
 ‒ 10.550
 
 
 ‒ 2.550
 
 
 ‒ 1.300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2023 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 574
 
 
 574
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 
 ‒ 597
 
 
 
 
 881
 
 
 
 
 ‒ 369
 
 
 
 
 ‒ 647
 
 
 
 
 ‒ 419
 
 
 
 
 ‒ 379
 
 
 
 
 ‒ 444
 
 
 
 
 ‒ 444
 
 
 
 
 ‒ 604
 
 
 
 
 ‒ 23.304
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 
 
 
 525
 
 
 
 
 1.976
 
 
 
 
 790
 
 
 
 
 876
 
 
 
 
 1.676
 
 
 
 
 590
 
 
 
 
 525
 
 
 
 
 525
 
 
 
 
 365
 
 
 
 
 35.303
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.07 ERTMS
 
 
 
 
 
 161.980
 
 
 
 
 221.812
 
 
 
 
 125.816
 
 
 
 
 158.998
 
 
 
 
 302.782
 
 
 
 
 436.615
 
 
 
 
 256.896
 
 
 
 
 316.330
 
 
 
 
 142.998
 
 
 
 
 25.537
 
 
 
 
 25.537
 
 
 
 
 25.537
 
 
 
 
 116.030
 
 
 
 
 10.933
 
 
 
 
 
 HXII: ERTMS
 
 
 ‒ 295
 
 
 ‒ 295
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Subsidieregeling RVO
 
 
 ‒ 321
 
 
 ‒ 321
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kaderaanpassing 2024
 
 
 0
 
 
 ‒ 6.501
 
 
 ‒ 150.068
 
 
 15.260
 
 
 13.625
 
 
 26.107
 
 
 ‒ 107.407
 
 
 123.500
 
 
 ‒ 89.969
 
 
 47.700
 
 
 58.433
 
 
 72.919
 
 
 509
 
 
 ‒ 26.923
 
 
 22.814
 
 
 
 
 Overboeking ERTMS naar maatregelenpakket HSL-zuid
 
 
 ‒ 521
 
 
 ‒ 521
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2023 ERTMS
 
 
 ‒ 89.206
 
 
 ‒ 89.206
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 
 ‒ 96.844
 
 
 
 
 ‒ 150.068
 
 
 
 
 15.260
 
 
 
 
 13.625
 
 
 
 
 26.107
 
 
 
 
 ‒ 107.407
 
 
 
 
 123.500
 
 
 
 
 ‒ 89.969
 
 
 
 
 47.700
 
 
 
 
 58.433
 
 
 
 
 72.919
 
 
 
 
 509
 
 
 
 
 ‒ 26.923
 
 
 
 
 22.814
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.07 ERTMS
 
 
 
 
 
 65.136
 
 
 
 
 71.744
 
 
 
 
 141.076
 
 
 
 
 172.623
 
 
 
 
 328.889
 
 
 
 
 329.208
 
 
 
 
 380.396
 
 
 
 
 226.361
 
 
 
 
 190.698
 
 
 
 
 83.970
 
 
 
 
 98.456
 
 
 
 
 26.046
 
 
 
 
 89.107
 
 
 
 
 33.747
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok
 
 
 
 
 
 191.920
 
 
 
 
 293.870
 
 
 
 
 257.521
 
 
 
 
 311.875
 
 
 
 
 294.567
 
 
 
 
 231.097
 
 
 
 
 187.097
 
 
 
 
 243.725
 
 
 
 
 174.224
 
 
 
 
 196.313
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.514
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden Zuidasdok
 
 
 765
 
 
 59
 
 
 232
 
 
 355
 
 
 119
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven Zuidasdok
 
 
 0
 
 
 ‒ 62.824
 
 
 ‒ 24.793
 
 
 27.526
 
 
 46.294
 
 
 62.681
 
 
 57.505
 
 
 103.062
 
 
 ‒ 129.882
 
 
 ‒ 9.303
 
 
 ‒ 55.546
 
 
 415
 
 
 ‒ 12.621
 
 
 ‒ 2.514
 
 
 
 
 
 Overboeking van NZ-lijn naar Zuidasdok
 
 
 87.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 87.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking BenO naar Zuidasdok
 
 
 39.078
 
 
 830
 
 
 333
 
 
 1.370
 
 
 1.245
 
 
 1.087
 
 
 1.091
 
 
 925
 
 
 1.327
 
 
 933
 
 
 1.937
 
 
 4.000
 
 
 4.000
 
 
 4.000
 
 
 16.000
 
 
 
 
 Saldo 2023 Zuidasdok
 
 
 36.987
 
 
 36.987
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vervanging Rozenoordbrug
 
 
 25.221
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.600
 
 
 12.621
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 
 ‒ 24.948
 
 
 
 
 ‒ 24.228
 
 
 
 
 29.251
 
 
 
 
 47.658
 
 
 
 
 63.768
 
 
 
 
 58.596
 
 
 
 
 103.987
 
 
 
 
 ‒ 41.555
 
 
 
 
 ‒ 8.370
 
 
 
 
 ‒ 53.609
 
 
 
 
 17.015
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 1.486
 
 
 
 
 16.000
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok
 
 
 
 
 
 166.972
 
 
 
 
 269.642
 
 
 
 
 286.772
 
 
 
 
 359.533
 
 
 
 
 358.335
 
 
 
 
 289.693
 
 
 
 
 291.084
 
 
 
 
 202.170
 
 
 
 
 165.854
 
 
 
 
 142.704
 
 
 
 
 17.015
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 16.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
 
 
 
 
 
 183.274
 
 
 
 
 202.164
 
 
 
 
 250.686
 
 
 
 
 283.175
 
 
 
 
 247.207
 
 
 
 
 359.691
 
 
 
 
 146.641
 
 
 
 
 194.161
 
 
 
 
 47.570
 
 
 
 
 95.869
 
 
 
 
 82.753
 
 
 
 
 43.232
 
 
 
 
 115.879
 
 
 
 
 58.062
 
 
 
 
 
 Afrekening H2 2023 ProRail
 
 
 1.389
 
 
 1.389
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kaderaanpassing 2024
 
 
 0
 
 
 ‒ 106.501
 
 
 ‒ 80.069
 
 
 15.261
 
 
 13.625
 
 
 26.107
 
 
 ‒ 77.407
 
 
 123.500
 
 
 ‒ 89.969
 
 
 47.701
 
 
 58.434
 
 
 72.920
 
 
 509
 
 
 ‒ 26.923
 
 
 22.814
 
 
 
 
 Overboeking TEV Spoorcapaciteit 2030 naar PHS
 
 
 11.417
 
 
 359
 
 
 3.328
 
 
 7.260
 
 
 470
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsstijgingen PHS projecten
 
 
 86.200
 
 
 86.200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2023 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
 
 
 ‒ 29.633
 
 
 ‒ 29.633
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 
 ‒ 48.186
 
 
 
 
 ‒ 76.741
 
 
 
 
 22.521
 
 
 
 
 14.095
 
 
 
 
 26.107
 
 
 
 
 ‒ 77.407
 
 
 
 
 123.500
 
 
 
 
 ‒ 89.969
 
 
 
 
 47.701
 
 
 
 
 58.434
 
 
 
 
 72.920
 
 
 
 
 509
 
 
 
 
 ‒ 26.923
 
 
 
 
 22.814
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
 
 
 
 
 
 135.088
 
 
 
 
 125.423
 
 
 
 
 273.207
 
 
 
 
 297.270
 
 
 
 
 273.314
 
 
 
 
 282.284
 
 
 
 
 270.141
 
 
 
 
 104.192
 
 
 
 
 95.271
 
 
 
 
 154.303
 
 
 
 
 155.673
 
 
 
 
 43.741
 
 
 
 
 88.956
 
 
 
 
 80.876
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 
 
 
 538.296
 
 
 
 
 718.941
 
 
 
 
 635.182
 
 
 
 
 755.571
 
 
 
 
 846.651
 
 
 
 
 1.028.372
 
 
 
 
 591.603
 
 
 
 
 755.185
 
 
 
 
 365.761
 
 
 
 
 376.326
 
 
 
 
 108.290
 
 
 
 
 68.769
 
 
 
 
 234.423
 
 
 
 
 68.995
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 
 
 
 367.721
 
 
 
 
 468.785
 
 
 
 
 701.845
 
 
 
 
 830.302
 
 
 
 
 962.214
 
 
 
 
 901.775
 
 
 
 
 942.146
 
 
 
 
 533.248
 
 
 
 
 452.188
 
 
 
 
 416.280
 
 
 
 
 271.144
 
 
 
 
 73.787
 
 
 
 
 182.063
 
 
 
 
 130.623
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 58.817
 
 
 
 
 65.224
 
 
 
 
 59.894
 
 
 
 
 75.058
 
 
 
 
 72.261
 
 
 
 
 56.569
 
 
 
 
 107.674
 
 
 
 
 60.955
 
 
 
 
 52.414
 
 
 
 
 53.918
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrekening Voorschotten ProRail H2 2023
 
 
 1.389
 
 
 1.389
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden Ontvangsten
 
 
 3.332
 
 
 255
 
 
 1.010
 
 
 1.548
 
 
 519
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven Ontvangsten
 
 
 0
 
 
 ‒ 14.880
 
 
 4.501
 
 
 20.266
 
 
 ‒ 8.409
 
 
 14.827
 
 
 10.836
 
 
 ‒ 34.779
 
 
 19.828
 
 
 ‒ 14.343
 
 
 2.153
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2023 Ontvangsten
 
 
 14.499
 
 
 14.499
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 
 1.263
 
 
 
 
 5.511
 
 
 
 
 21.814
 
 
 
 
 ‒ 7.890
 
 
 
 
 14.827
 
 
 
 
 10.836
 
 
 
 
 ‒ 34.779
 
 
 
 
 19.828
 
 
 
 
 ‒ 14.343
 
 
 
 
 2.153
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 60.080
 
 
 
 
 70.735
 
 
 
 
 81.708
 
 
 
 
 67.168
 
 
 
 
 87.088
 
 
 
 
 67.405
 
 
 
 
 72.895
 
 
 
 
 80.783
 
 
 
 
 38.071
 
 
 
 
 56.071
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 
 
 
 58.817
 
 
 
 
 65.224
 
 
 
 
 59.894
 
 
 
 
 75.058
 
 
 
 
 72.261
 
 
 
 
 56.569
 
 
 
 
 107.674
 
 
 
 
 60.955
 
 
 
 
 52.414
 
 
 
 
 53.918
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 
 
 
 60.080
 
 
 
 
 70.735
 
 
 
 
 81.708
 
 
 
 
 67.168
 
 
 
 
 87.088
 
 
 
 
 67.405
 
 
 
 
 72.895
 
 
 
 
 80.783
 
 
 
 
 38.071
 
 
 
 
 56.071
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 Tabel 19 Verdiepingsbijlage art. 18 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2036
 
 
 2037
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Correctie negatieve standen
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2023 Externe Veiligheid
 
 
 3.293
 
 
 3.293
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 
 3.298
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid
 
 
 
 
 
 3.298
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten
 
 
 
 
 
 21.491
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Inzet afgeroomd EV RWS tbv HXII problematiek
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Inzet afgeroomd EV RWS tbv LenD Fund
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 
 ‒ 10.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten
 
 
 
 
 
 11.491
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 
 
 21.491
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 
 
 14.789
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2023 Ontvangsten
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 4
 
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van de afgesloten rekeningen 2023
 
 
 ‒ 1
 
 
 ‒ 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Voordelig saldo 2023
 
 
 427.221
 
 
 427.221
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 
 427.220
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 
 427.220
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 
 
 427.224
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 Tabel 20 Verdiepingsbijlage art. 19 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2036
 
 
 2037
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW
 
 
 
 
 
 9.854.920
 
 
 
 
 18.771.630
 
 
 
 
 9.602.879
 
 
 
 
 9.330.620
 
 
 
 
 8.798.471
 
 
 
 
 9.725.820
 
 
 
 
 8.241.821
 
 
 
 
 8.675.786
 
 
 
 
 7.687.666
 
 
 
 
 7.686.821
 
 
 
 
 7.551.955
 
 
 
 
 8.107.656
 
 
 
 
 8.374.972
 
 
 
 
 7.919.275
 
 
 
 
 
 BCF: BDU MRDH
 
 
 ‒ 1.580
 
 
 ‒ 1.580
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BCF: RISM II
 
 
 ‒ 819
 
 
 
 ‒ 63
 
 
 ‒ 63
 
 
 ‒ 63
 
 
 ‒ 63
 
 
 ‒ 63
 
 
 ‒ 63
 
 
 ‒ 63
 
 
 ‒ 63
 
 
 ‒ 63
 
 
 ‒ 63
 
 
 ‒ 63
 
 
 ‒ 63
 
 
 ‒ 63
 
 
 
 
 BCF: SPUK Kortetermijn Woningbouwmiddelen
 
 
 ‒ 77.399
 
 
 ‒ 77.399
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BDU: Bijdrage MRDH
 
 
 ‒ 10.356
 
 
 ‒ 10.356
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BDU: Bijdrage VRA
 
 
 ‒ 3.054
 
 
 ‒ 3.054
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CA-middelen: Instandhouding Spoor (BKN)
 
 
 1.703.735
 
 
 
 
 335.374
 
 
 335.366
 
 
 335.371
 
 
 422.560
 
 
 275.064
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CA-middelen: Tweede tranche SPUK Schoon Emissieloos Bouwen
 
 
 50.000
 
 
 25.000
 
 
 1.500
 
 
 6.500
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DEF: Bijdrage Kustwacht
 
 
 ‒ 43.411
 
 
 ‒ 8.077
 
 
 ‒ 2.718
 
 
 ‒ 2.718
 
 
 ‒ 2.718
 
 
 ‒ 2.718
 
 
 ‒ 2.718
 
 
 ‒ 2.718
 
 
 ‒ 2.718
 
 
 ‒ 2.718
 
 
 ‒ 2.718
 
 
 ‒ 2.718
 
 
 ‒ 2.718
 
 
 ‒ 2.718
 
 
 ‒ 2.718
 
 
 
 
 EZK: Bijdrage onderzoeksprogramma Scheepvaartveiligheid Noordzee
 
 
 ‒ 1.400
 
 
 ‒ 1.400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EZK: Rijksbijdrage TNO Smart4Sustainable
 
 
 ‒ 70
 
 
 ‒ 70
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EZK: TNO onderzoek brede welvaart Lelylijn
 
 
 ‒ 338
 
 
 ‒ 338
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FIN: Toevoeging middelen AP Klimaatfonds Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur (KCI)
 
 
 100.000
 
 
 
 10.000
 
 
 20.000
 
 
 20.000
 
 
 20.000
 
 
 20.000
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FIN: Toevoeging middelen AP Wind in de Zeilen
 
 
 35.182
 
 
 2.513
 
 
 2.513
 
 
 2.513
 
 
 2.513
 
 
 2.513
 
 
 2.513
 
 
 2.513
 
 
 2.513
 
 
 2.513
 
 
 2.513
 
 
 2.513
 
 
 2.513
 
 
 2.513
 
 
 2.513
 
 
 
 
 FIN: Toevoegingen middelen AP Klimaatfonds Verduurzaming Dieselspoorlijnen
 
 
 98.000
 
 
 2.000
 
 
 9.000
 
 
 20.000
 
 
 34.000
 
 
 26.000
 
 
 7.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Apparaat Modal Shift Martieme Zaken
 
 
 ‒ 240
 
 
 
 
 ‒ 120
 
 
 ‒ 120
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Apparaat Tijdelijke Tolheffing
 
 
 ‒ 2.465
 
 
 ‒ 1.560
 
 
 ‒ 905
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Apparaat Vrachtwagenheffing
 
 
 ‒ 6.358
 
 
 ‒ 1.540
 
 
 ‒ 4.818
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Apparaat WoMo
 
 
 ‒ 2.527
 
 
 ‒ 1.027
 
 
 ‒ 375
 
 
 ‒ 375
 
 
 ‒ 375
 
 
 ‒ 375
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: BES-eilanden
 
 
 ‒ 1.040
 
 
 ‒ 1.040
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Bijdrage banenafspraak RWS
 
 
 5.108
 
 
 5.108
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Bijdrage budget Instandhouding
 
 
 ‒ 400
 
 
 ‒ 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Bijdrage St. Eustatius
 
 
 ‒ 2.500
 
 
 ‒ 2.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Detachering medewerker Goederenvervoer
 
 
 ‒ 122
 
 
 ‒ 122
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Digitale Transport Strategie
 
 
 ‒ 4.500
 
 
 ‒ 300
 
 
 ‒ 1.850
 
 
 ‒ 1.850
 
 
 ‒ 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: DSM Apparaat
 
 
 ‒ 1.430
 
 
 
 
 ‒ 130
 
 
 ‒ 130
 
 
 ‒ 130
 
 
 ‒ 130
 
 
 ‒ 130
 
 
 ‒ 130
 
 
 ‒ 130
 
 
 ‒ 130
 
 
 ‒ 130
 
 
 ‒ 130
 
 
 ‒ 130
 
 
 
 
 
 HXII: ERTMS
 
 
 ‒ 295
 
 
 ‒ 295
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Inhuur Projectbeheersing Tijdelijke Tolheffing
 
 
 ‒ 1.184
 
 
 ‒ 348
 
 
 ‒ 836
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Inhuur Projectbeheersing Vrachtwagenheffing
 
 
 ‒ 5.205
 
 
 ‒ 627
 
 
 ‒ 1.505
 
 
 ‒ 1.505
 
 
 ‒ 1.505
 
 
 ‒ 63
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Inzet afgeroomd EV RWS tbv HXII problematiek
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Inzet afgeroomd EV RWS tbv LenD Fund
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: NDW Innovatiemanagement Taskforce Verkeersveiligheids
 
 
 600
 
 
 600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: NDW Routekaarttool VZP toekomst
 
 
 155
 
 
 155
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Opdracht NEN transportleidingen
 
 
 ‒ 79
 
 
 ‒ 79
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Opdrachten BOA
 
 
 ‒ 4.547
 
 
 ‒ 1.942
 
 
 ‒ 1.525
 
 
 ‒ 540
 
 
 ‒ 540
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: P-direkt naheffing groei verzorgingsgebied
 
 
 ‒ 2.842
 
 
 ‒ 203
 
 
 ‒ 203
 
 
 ‒ 203
 
 
 ‒ 203
 
 
 ‒ 203
 
 
 ‒ 203
 
 
 ‒ 203
 
 
 ‒ 203
 
 
 ‒ 203
 
 
 ‒ 203
 
 
 ‒ 203
 
 
 ‒ 203
 
 
 ‒ 203
 
 
 ‒ 203
 
 
 
 
 HXII: Pilot Regiohub
 
 
 ‒ 75
 
 
 ‒ 75
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Schone Lucht Akkoord
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: SPUK Lucht - weg (NSL hoofdwegennet)
 
 
 ‒ 2.115
 
 
 ‒ 2.115
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Staalslakken IJmuiden
 
 
 ‒ 819
 
 
 ‒ 819
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Studie-en innovatiebudget ISM
 
 
 ‒ 3.170
 
 
 
 ‒ 1.200
 
 
 ‒ 1.970
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Subsidie Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij Reddingsboot
 
 
 ‒ 3.000
 
 
 ‒ 3.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Subsidie NS
 
 
 ‒ 117.000
 
 
 
 ‒ 13.000
 
 
 ‒ 13.000
 
 
 ‒ 13.000
 
 
 ‒ 13.000
 
 
 ‒ 13.000
 
 
 ‒ 13.000
 
 
 ‒ 13.000
 
 
 ‒ 13.000
 
 
 ‒ 13.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Subsidie VeiligheidNL
 
 
 ‒ 1.148
 
 
 ‒ 1.148
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Subsidieregeling RVO
 
 
 ‒ 321
 
 
 ‒ 321
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Terugsluis Vrachtwagenheffing
 
 
 ‒ 53.000
 
 
 ‒ 13.000
 
 
 ‒ 40.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Topsector Logistiek
 
 
 ‒ 3.032
 
 
 ‒ 2.232
 
 
 ‒ 400
 
 
 ‒ 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Uitvoeringskosten RVO
 
 
 ‒ 1.598
 
 
 ‒ 1.598
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Vergroening Fietspaden
 
 
 42.000
 
 
 6.000
 
 
 6.000
 
 
 6.000
 
 
 6.000
 
 
 6.000
 
 
 6.000
 
 
 6.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Verlenging Topsector Logistiek 2024 t/m 2026
 
 
 ‒ 19.250
 
 
 ‒ 4.150
 
 
 ‒ 6.500
 
 
 ‒ 8.600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Vernieuwing SAP Aandeel RWS
 
 
 ‒ 7.070
 
 
 ‒ 7.070
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Vrachtwagenheffing en Tijdelijke Tolheffing
 
 
 ‒ 1.184
 
 
 ‒ 210
 
 
 ‒ 974
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Waterstoftrein
 
 
 15.000
 
 
 
 
 15.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Werken aan Uitvoering
 
 
 24.300
 
 
 2.400
 
 
 1.600
 
 
 2.650
 
 
 3.450
 
 
 3.450
 
 
 3.450
 
 
 3.450
 
 
 3.850
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kaderaanpassing 2024
 
 
 0
 
 
 ‒ 819.238
 
 
 ‒ 769.757
 
 
 117.387
 
 
 104.809
 
 
 200.824
 
 
 ‒ 441.590
 
 
 950.000
 
 
 ‒ 692.070
 
 
 366.926
 
 
 449.486
 
 
 560.917
 
 
 3.916
 
 
 ‒ 207.102
 
 
 175.492
 
 
 
 
 LNV: Overboeking middelen Natuurcompensatie Voordelta
 
 
 ‒ 26.900
 
 
 ‒ 2.800
 
 
 ‒ 9.700
 
 
 ‒ 10.550
 
 
 ‒ 2.550
 
 
 ‒ 1.300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NGF: Brainportregio Eindhoven Hoofdwegennet A2
 
 
 232.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.000
 
 
 12.000
 
 
 35.000
 
 
 46.000
 
 
 57.000
 
 
 70.000
 
 
 
 
 
 
 NGF: Brainportregio Eindhoven HOV4
 
 
 118.000
 
 
 
 
 6.000
 
 
 6.000
 
 
 47.000
 
 
 59.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NGF: Brainportregio Eindhoven MMK Eindhoven
 
 
 150.000
 
 
 
 
 7.000
 
 
 7.000
 
 
 22.000
 
 
 30.000
 
 
 38.000
 
 
 46.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NGF: Brainportregio Eindhoven Multimodaal pakket MRE 2024
 
 
 170.000
 
 
 
 
 10.000
 
 
 15.000
 
 
 40.000
 
 
 50.000
 
 
 50.000
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NGF: Rail Gent Terneuzen
 
 
 103.300
 
 
 103.300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omvorming ProRail
 
 
 ‒ 9.065.000
 
 
 ‒ 40.000
 
 
 ‒ 8.845.000
 
 
 
 
 ‒ 20.000
 
 
 ‒ 20.000
 
 
 ‒ 20.000
 
 
 ‒ 20.000
 
 
 ‒ 20.000
 
 
 ‒ 20.000
 
 
 ‒ 20.000
 
 
 ‒ 20.000
 
 
 ‒ 20.000
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 
 ‒ 875.957
 
 
 
 
 ‒ 9.670.716
 
 
 
 
 506.400
 
 
 
 
 517.434
 
 
 
 
 670.306
 
 
 
 
 127.819
 
 
 
 
 1.312.913
 
 
 
 
 ‒ 658.821
 
 
 
 
 368.325
 
 
 
 
 461.885
 
 
 
 
 597.316
 
 
 
 
 53.315
 
 
 
 
 ‒ 227.703
 
 
 
 
 175.021
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW
 
 
 
 
 
 8.978.963
 
 
 
 
 9.100.914
 
 
 
 
 10.109.279
 
 
 
 
 9.848.054
 
 
 
 
 9.468.777
 
 
 
 
 9.853.639
 
 
 
 
 9.554.734
 
 
 
 
 8.016.965
 
 
 
 
 8.055.991
 
 
 
 
 8.148.706
 
 
 
 
 8.149.271
 
 
 
 
 8.160.971
 
 
 
 
 8.147.269
 
 
 
 
 8.094.296
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 
 
 9.854.920
 
 
 
 
 18.771.630
 
 
 
 
 9.602.879
 
 
 
 
 9.330.620
 
 
 
 
 8.798.471
 
 
 
 
 9.725.820
 
 
 
 
 8.241.821
 
 
 
 
 8.675.786
 
 
 
 
 7.687.666
 
 
 
 
 7.686.821
 
 
 
 
 7.551.955
 
 
 
 
 8.107.656
 
 
 
 
 8.374.972
 
 
 
 
 7.919.275
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 
 
 8.978.963
 
 
 
 
 9.100.914
 
 
 
 
 10.109.279
 
 
 
 
 9.848.054
 
 
 
 
 9.468.777
 
 
 
 
 9.853.639
 
 
 
 
 9.554.734
 
 
 
 
 8.016.965
 
 
 
 
 8.055.991
 
 
 
 
 8.148.706
 
 
 
 
 8.149.271
 
 
 
 
 8.160.971
 
 
 
 
 8.147.269
 
 
 
 
 8.094.296
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.2
 Bijlage 2 Projectenoverzicht
 
 
 In deze bijlage zijn de MIRT-projecttabellen met de aanlegprojecten en de programma’s voor planning en studies opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
 
 
 –
 van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
 
 
 –
 van een wijziging groter dan één jaar in de oplevering van het project.
 
 
 
 De stand «vorig projectbudget» betreft de stand in de tweede suppletoire begroting 2023. De stand «vorig kasbudget» betreft de stand Ontwerpbegroting 2024.
 
 Tabel 21 Projectoverzicht behorende bij 11.01: Verkenningen (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verkenningen (11.01)
 
 
 Projectbudget
 
 
 Voorkeursbeslissing
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Groningen Suiker
 
 
 91
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A9 Rottepolderplein
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 ntb
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 Amsterdam Zuid 3e perron
 
 
 0
 
 
 390
 
 
 ntb
 
 
 nnb
 
 
 1
 
 
 
 
 OV Wonen Utrecht
 
 
 879
 
 
 878
 
 
 ntb
 
 
 nnb
 
 
 
 
 
 OV Verbinding Amsterdam - Haarlemmermeer
 
 
 815
 
 
 902
 
 
 ntb
 
 
 nnb
 
 
 2
 
 
 
 
 A27 Zeewolde-Eemnes
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 ntb
 
 
 nnb
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A15 Papendrecht-Gorinchem
 
 
 134
 
 
 134
 
 
 ntb
 
 
 nnb
 
 
 
 
 
 Capaciteitsverruiming A16 Van Brienenoordcorridor Rotterdam
 
 
 282
 
 
 282
 
 
 Regio
 
 
 Regio
 
 
 
 
 
 Oude Lijn
 
 
 1.353
 
 
 1.789
 
 
 ntb
 
 
 nnb
 
 
 3
 
 
 
 
 MerwedeLingelijn
 
 
 51
 
 
 1
 
 
 ntb
 
 
 nnb
 
 
 4
 
 
 
 
 Rail Gent Terneuzen
 
 
 103
 
 
 
 ntb
 
 
 nnb
 
 
 5
 
 
 
 
 BRT Leiden Zoetermeer
 
 
 36
 
 
 
 ntb
 
 
 nnb
 
 
 6
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A2 Deil-’s Hertogenbosch-Vught
 
 
 122
 
 
 122
 
 
 ntb
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 A58 Tilburg-Breda
 
 
 24
 
 
 24
 
 
 ntb
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 Spoorhub Den Bosch
 
 
 136
 
 
 138
 
 
 ntb
 
 
 nnb
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven
 
 
 438
 
 
 78
 
 
 nnb
 
 
 nnb
 
 
 7
 
 
 
 
 Knooppunt OV Nijmegen
 
 
 44
 
 
 
 ntb
 
 
 nnb
 
 
 8
 
 
 
 
 N35 Wijthmen-Nijverdal
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 ntb
 
 
 nnb
 
 
 
 
 
 
 Totaal verkenningsprogramma
 
 
 
 
 4.531
 
 
 
 
 4.761
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 11.01)
 
 
 
 
 4.531
 
 
 
 
 4.761
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 1.
 In verband met de faseovergang zijn de gereserveerde middelen op de reserveringen artikelonderdeel 11.03 overgeboekt naar de verkenningsfase op artikelonderdeel 11.01;
 
 
 2.
 Er is € 87 miljoen overgeboekt naar het project Zuidasdok. De doorgrondings- en prijsvormingsfase voor de volgende fase van de stationsvernieuwing, het deelproject Openbaar Vervoerterminal 2 (OVT-2, het verbreden van de Minervapassage) is doorlopen. Dit deelproject is OVT-2 opgedragen aan bouwcombinatie Nieuw-Zuid;
 
 
 3.
 De propositie Oude Lijn bestaat in feite uit vier projecten
 
 
 1.
 Oude Lijn en knooppunten (MF 11.01)
 
 
 2.
 Station Stadionpark (MF 13.03.04)
 
 
 3.
 Randstadrail/Metronet (MF 14.01)
 
 
 4.
 BRT/HOV Leiden-Zoetermeer (MF 11.01)
 
 
 De laatste twee projecten zijn zuiver regionale projecten, die het Rijk voor de helft meefinanciert, maar waar niet direct woningbouw aangekoppeld is. Daarom worden deze twee projecten niet onder de WoMo-projecten opgenomen en zijn afgesplitst. De middelen voor Woningbouw en Mobiliteit worden dan alleen besteed aan Oude Lijn en Station Stadionpark. De projectbudgetten worden hiervoor aangewend;
 
 
 4.
 In verband met de faseovergang zijn de gereserveerde middelen op de reserveringen artikelonderdeel 11.03 overgeboekt naar de verkenningsfase op artikelonderdeel 11.01;
 
 
 5.
 De bijdrage vanuit het Nationaal Groeifonds (NGF) is opgenomen ten behoeve van Rail Gent Terneuzen;
 
 
 6.
 Zie toelichting bij Oude Lijn;
 
 
 7.
 Dit betreft de toevoeging vanuit de Woningbouw middelen ten behoeve van het project A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven;
 
 
 8.
 In verband met de faseovergang zijn de gereserveerde middelen op de reserveringen artikelonderdeel 11.03 overgeboekt naar de verkenningsfase op artikelonderdeel 11.01.
 
 
 
 Tabel 22 Projectoverzicht behorende bij 11.03: Reserveringen (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reserveringen en gebiedsprogramma's (11.03)
 
 
 Projectbudget
 
 
 Voorkeursbeslissing
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Gebiedsprogramma's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid
 
 
 8
 
 
 8
 
 
 nvt
 
 
 nnb
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam
 
 
 
 336
 
 
 nvt
 
 
 nnb
 
 
 1
 
 
 
 
 Reservering Westerscheldetunnel
 
 
 147
 
 
 147
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 
 Reserveringen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N33 en Nedersaksenlijn
 
 
 480
 
 
 480
 
 
 nvt
 
 
 nnb
 
 
 
 
 
 Beheer en onderhoud Caribisch Nederland
 
 
 69
 
 
 73
 
 
 nvt
 
 
 nnb
 
 
 
 
 
 Spoorgoederenvervoer
 
 
 8
 
 
 7
 
 
 nvt
 
 
 nnb
 
 
 
 
 
 ERTMS
 
 
 591
 
 
 591
 
 
 nvt
 
 
 nnb
 
 
 
 
 
 Slimme en duurzame mobiliteit
 
 
 4
 
 
 146
 
 
 nvt
 
 
 nnb
 
 
 2
 
 
 
 
 Schone Lucht Akkoord
 
 
 5
 
 
 6
 
 
 nvt
 
 
 nnb
 
 
 3
 
 
 
 
 Strategisch Plan Verkeersveiligheid
 
 
 0
 
 
 119
 
 
 nvt
 
 
 nnb
 
 
 4
 
 
 
 
 Maatregelenpakket Zeeland
 
 
 86
 
 
 55
 
 
 nvt
 
 
 nnb
 
 
 5
 
 
 
 
 Robuuste Hoofdvaarwegen
 
 
 168
 
 
 170
 
 
 nvt
 
 
 nnb
 
 
 
 
 
 Goederenvervoercorridors
 
 
 12
 
 
 42
 
 
 nvt
 
 
 nnb
 
 
 6
 
 
 
 
 Reservering Stikstof
 
 
 13
 
 
 13
 
 
 nvt
 
 
 nnb
 
 
 
 
 
 Modaliteitspecifieke keuzes
 
 
 31
 
 
 47
 
 
 nvt
 
 
 nnb
 
 
 7
 
 
 
 
 Strategisch Capaciteitsmanagement
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 nvt
 
 
 nnb
 
 
 
 
 
 Reservering Westerscheldetunnel
 
 
 147
 
 
 147
 
 
 nvt
 
 
 nnb
 
 
 
 
 
 
 Reserveringen Coalitieakkoord
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lelylijn
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 nvt
 
 
 nnb
 
 
 
 
 
 Schoon Emmisieloos Bouwen
 
 
 102
 
 
 174
 
 
 nvt
 
 
 nnb
 
 
 8
 
 
 
 
 Ontsluiting woningbouw
 
 
 39
 
 
 41
 
 
 nvt
 
 
 nnb
 
 
 
 
 
 RegioExpres
 
 
 85
 
 
 85
 
 
 nvt
 
 
 nnb
 
 
 
 
 
 EurregioRail
 
 
 32
 
 
 32
 
 
 nvt
 
 
 nnb
 
 
 
 
 
 Rotterdam HOV verbinding
 
 
 0
 
 
 672
 
 
 nvt
 
 
 nnb
 
 
 9
 
 
 
 
 Station Groningen Suiker
 
 
 0
 
 
 94
 
 
 nvt
 
 
 nnb
 
 
 10
 
 
 
 
 Brainport Eindhoven
 
 
 497
 
 
 497
 
 
 nvt
 
 
 nnb
 
 
 
 
 
 Bereikbaarheid WOMO HWN
 
 
 16
 
 
 376
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 11
 
 
 
 
 Instandhouding
 
 
 7.767
 
 
 7.767
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal reserveringen
 
 
 
 
 10.315
 
 
 
 
 12.133
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 11.03)
 
 
 
 
 10.315
 
 
 
 
 12.133
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 1.
 In verband met de faseovergang naar planuitwerking zijn de gereserveerde middelen overgeboekt naar artikelonderdeel 14.01;
 
 
 2.
 Dit betreft de overheveling conform BO MIRT afspraak voor de Stimuleringsregeling Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur.
 
 
 3.
 Dt betreft een overboeking van artikelonderdeel 11.03 van het Mobiliteitsfonds naar artikel 20 van begrotingshoofdstuk XII ten behoeve van de Specifieke uitkeringen in het kader van Schone Lucht Akkoord (SPUK-SLA);
 
 
 4.
 Dit betreft de overboeking voor de vierde tranche impulsregeling Strategisch Plan Verkeersveiligheid.
 
 
 5.
 De door het Ministerie van Financiën toegezegde middelen voor de exploitatiebijdrage NS voor de contractlijn Zeeland (in het kader van het programma Wind in de Zeilen) zijn toegevoegd aan het projectbudget;
 
 
 6.
 Er is € 30,1 miljoen overgeboekt naar diverse modaliteitsartikelen op het MF conform de gemaakte afspraken bij het BO MIRT goederenvervoer najaar 2023;
 
 
 7.
 Dit betreffen de modaliteit specifieke budgetten. Voor Spoor is het budget volledig ingezet in het kader van de Motie Bikker (TK 2023–2024, 36 410 XII, nr. 8) ingezet om de tariefverhoging bij de NS in 2024 tegen te gaan. Voor Vaarwegen is € 3,6 miljoen ingezet in het kader van de Rijksbijdrage Maritieme Maakindustrie;
 
 
 8.
 Dit betreft de overheveling naar Prorail conform afspraken rondom de inzet van Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SEB);
 
 
 9.
 In verband met de faseovergang naar planuitwerking zijn de gereserveerde middelen overgeboekt naar artikelonderdeel 14.01
 
 
 10.
 In verband met de faseovergang zijn de gereserveerde middelen op de reserveringen artikelonderdeel 11.03 overgeboekt naar de verkenningsfase op artikelonderdeel 11.01 en een deel naar artikelonderdeel 13.03.04;
 
 
 11.
 Dit betreft de toevoeging vanuit de woningbouwmiddelen ten behoeve van het project A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven.
 
 
 
 Tabel 23 Projectoverzicht behorende bij 12.03.01 Aanlegprogramma (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanlegprogramma hoofdwegennet (12.03.01)
 
 
 Kasbudget 2024
 
 
 Projectbudget
 
 
 Openstelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kleine projecten / Afronding projecten
 
 
 23
 
 
 20
 
 
 96
 
 
 96
 
 
 
 
 
 
 
 Programma snelheidsaanpassing
 
 
 
 
 55
 
 
 55
 
 
 
 
 
 
 
 Programma aansluitingen
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 132
 
 
 132
 
 
 
 
 
 
 
 Quick Wins Wegen
 
 
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 
 
 
 
 
 ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 1.478
 
 
 1.478
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A10 Amsterdam praktijk-proef FES
 
 
 
 
 41
 
 
 41
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)
 
 
 39
 
 
 34
 
 
 809
 
 
 730
 
 
 2032-2036
 
 
 2032-2036
 
 
 1
 
 
 
 
 A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere
 
 
 30
 
 
 36
 
 
 1.211
 
 
 1.211
 
 
 2027
 
 
 2027
 
 
 
 
 
 A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 19
 
 
 19
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 A2 Holendrecht - Oudenrijn
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.209
 
 
 1.209
 
 
 2012
 
 
 2012
 
 
 
 
 
 A9 Badhoevedorp
 
 
 4
 
 
 0
 
 
 292
 
 
 292
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 N50 Ens - Emmeloord
 
 
 
 
 19
 
 
 19
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A15 Papendrecht-Sliedrecht
 
 
 4
 
 
 3
 
 
 22
 
 
 22
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 A4-A44 Rijnlandroute
 
 
 57
 
 
 92
 
 
 553
 
 
 553
 
 
 regio
 
 
 regio
 
 
 
 
 
 A4 Burgerveen - Leiden
 
 
 
 
 541
 
 
 541
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 A4 Delft - Schiedam
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 642
 
 
 642
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 A4 Vlietland / N14
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)
 
 
 3
 
 
 0
 
 
 21
 
 
 21
 
 
 n.t.b.
 
 
 n.t.b.
 
 
 
 
 
 N61 Hoek-Schoondijke
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 111
 
 
 111
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A2 Passage Maastricht
 
 
 
 
 686
 
 
 686
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 A4 Dinteloord-Bergen op Zoom
 
 
 
 
 260
 
 
 260
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 A76 Aansluiting Nuth
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 61
 
 
 61
 
 
 regio
 
 
 regio
 
 
 
 
 
 A27 Houten Hooipolder
 
 
 
 
 110
 
 
 110
 
 
 2029-2031
 
 
 2029-2031
 
 
 
 
 
 A2 Het Vonderen-Kerensheide
 
 
 21
 
 
 20
 
 
 348
 
 
 348
 
 
 2025-2027
 
 
 2025-2027
 
 
 
 
 
 Reservering A2 Het Vonderen-Kerensheide
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 46
 
 
 46
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15)
 
 
 20
 
 
 10
 
 
 671
 
 
 679
 
 
 n.t.b.
 
 
 n.t.b.
 
 
 
 
 
 A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a
 
 
 95
 
 
 112
 
 
 489
 
 
 489
 
 
 2023-2025
 
 
 2023-2025
 
 
 
 
 
 A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen
 
 
 
 
 29
 
 
 29
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 A50 Ewijk - Valburg
 
 
 
 
 269
 
 
 269
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 N35 Combiplan Nijverdal
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 319
 
 
 319
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 N35 Wijthmen - Nijverdal
 
 
 1
 
 
 4
 
 
 24
 
 
 24
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 N35 Zwolle - Wijthmen
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 50
 
 
 50
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2
 
 
 88
 
 
 99
 
 
 915
 
 
 907
 
 
 2025
 
 
 2025
 
 
 
 
 
 N31 Leeuwarden (De Haak)
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 222
 
 
 222
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 
 Overige maatregelen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fileaanpak
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 61
 
 
 61
 
 
 
 
 
 
 
 Meer kwaliteit leefomgeving
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 158
 
 
 157
 
 
 
 
 
 
 
 Meer veilig
 
 
 
 
 115
 
 
 115
 
 
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal aanlegprogramma
 
 
 
 
 401
 
 
 
 
 443
 
 
 
 
 12.112
 
 
 
 
 12.032
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven aanlegprogramma op MF 12.03.01 mbt planning- en studieprogramma
 
 
 116
 
 
 135
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal aanlegprogramma
 
 
 
 
 517
 
 
 
 
 578
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget Aanleg (MF 12.03.01)
 
 
 
 
 375
 
 
 
 
 425
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering
 
 
 
 
 ‒ 142
 
 
 
 
 ‒ 153
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 1.
 Dit betreft voornamelijk de toevoeging van aanvullend budget i.v.m. de vervanging Rozenoordbrug aan de scope van Zuidasdok. Het budget wordt deels t.b.v. A10 knooppunt Nieuwe Meer en Amstel en artikel 17 projectorganisatie toegevoegd.
 
 
 
 Tabel 24 Projectoverzicht behorende bij 12.03.02 Planning en studies (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planning en studies hoofdwegennet (12.03.02)
 
 
 Projectbudget
 
 
 Openstelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Aanleguitgaven op MF 12.03.01 mbt planning en studies
 
 
 ‒ 1.599
 
 
 ‒ 1.341
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beter Benutten
 
 
 96
 
 
 96
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Geluidsaneringprogramma – weg
 
 
 550
 
 
 550
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Kosten voorbereiding tol
 
 
 109
 
 
 115
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Exploitatie tol
 
 
 471
 
 
 590
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Lucht - weg (NSL hoofdwegennet)
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 1
 
 
 
 
 Reservering voor LCC
 
 
 424
 
 
 190
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Snelfietsroutes
 
 
 44
 
 
 2
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 2
 
 
 
 
 Voorbereiding vrachtheffing
 
 
 343
 
 
 358
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 3
 
 
 
 
 Exploitatie vrachtwagenheffing
 
 
 460
 
 
 300
 
 
 nvt
 
 
 
 4
 
 
 
 
 Strategisch plan Verkeersveiligheid
 
 
 421
 
 
 349
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 5
 
 
 
 
 Verkeersveiligheid Rijks-N-wegen
 
 
 194
 
 
 194
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen
 
 
 165
 
 
 177
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 6
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A1/A28 Knooppunt Hoevelaken
 
 
 471
 
 
 473
 
 
 ntb
 
 
 
 
 
 
 A12/A27 Ring Utrecht
 
 
 1.725
 
 
 1.725
 
 
 ntb
 
 
 *
 
 
 
 
 
 A7/A8 Amsterdam-Hoorn
 
 
 531
 
 
 531
 
 
 ntb
 
 
 ntb
 
 
 
 
 
 A6 Almere Oostvaarders - Lelystad
 
 
 144
 
 
 144
 
 
 *
 
 
 *
 
 
 
 
 
 Noordelijke Randweg Utrecht
 
 
 27
 
 
 27
 
 
 Regio
 
 
 Regio
 
 
 
 
 
 Stedelijke Bereikbaarheid Almere
 
 
 31
 
 
 31
 
 
 Regio
 
 
 Regio
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Knooppunt Gouwe
 
 
 209
 
 
 153
 
 
 ntb
 
 
 ntb
 
 
 7
 
 
 
 
 A4 Burgerveen - N14
 
 
 347
 
 
 347
 
 
 ntb
 
 
 ntb
 
 
 
 
 
 A4 Haaglanden - N14
 
 
 153
 
 
 153
 
 
 ntb
 
 
 ntb
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 ntb
 
 
 
 
 
 
 N65 Vught - Haaren
 
 
 89
 
 
 89
 
 
 2024-2026
 
 
 2024-2026
 
 
 
 
 
 Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Geldrop
 
 
 77
 
 
 77
 
 
 ntb
 
 
 ntb
 
 
 
 
 
 Programma SmartwayZ.NL: InnovA58
 
 
 572
 
 
 572
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Programma SmartWayZ.nl: ASML De Run
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 SmartWayZ.NL programmaorganisatie
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A1/A30 Barneveld
 
 
 23
 
 
 23
 
 
 ntb
 
 
 ntb
 
 
 
 
 
 N35 Nijverdal - Wierden
 
 
 125
 
 
 125
 
 
 *
 
 
 *
 
 
 
 
 
 N35 Knooppunt Raalte
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 N50 Kampen – Kampen Zuid
 
 
 17
 
 
 17
 
 
 *
 
 
 *
 
 
 
 
 
 Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn - Azelo
 
 
 32
 
 
 32
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 8
 
 
 
 
 A28 Amersfoort-Hoogeveen
 
 
 33
 
 
 33
 
 
 2026
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 A1/A35 Knooppunt Azelo-Buuren
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N33 Zuidbroek-Appingedam
 
 
 115
 
 
 115
 
 
 ntb
 
 
 *
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten en reserveringen
 
 
 
 198
 
 
 134
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma DUMO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Fiets
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Strategisch plan Verkeersveiligheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma planning en studies
 
 
 
 
 6.631
 
 
 
 
 6.417
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 12.03.02)
 
 
 
 
 6.631
 
 
 
 
 6.417
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 1.
 Dit betreft een overheveling naar het juiste artikelonderdeel op HXII.
 
 
 2.
 Dit betreft de toevoeging van vergroenen reisgedrag t.b.v. fietspaden.
 
 
 3.
 Dit betreft een overheveling van uitvoeringskosten naar het artikelonderdeel op HXII.
 
 
 4.
 Dit betreft een toevoeging vanuit de minregel voor de Exploitatie van Vrachtwagenheffing om in 2024 de gunning voor de periode van 10 jaar te kunnen doen in plaats van 7 jaar.
 
 
 5.
 Dit betreft de toevoeging vanuit de reservering voor het uitbreiden van de financiële ruimte binnen de nieuwe tranche van de investeringsimpuls.
 
 
 6.
 Dit betreft de overheveling voor studies op het gebied van ontwikkelingen op het Hoofdwegennet.
 
 
 7.
 Dit betreft de toevoeging als gevolg van scope-uitbreidingen.
 
 
 8.
 Dit betreft de overheveling van resterend budget na terugbetaling van de regionale voorfinanciering.
 
 
 
 Tabel 25 Projectoverzicht behorende bij 12.03.03 Optimalisering gebruik hoofdwegennet (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Optimalisering gebruik hoofdwegennet (12.03.03)
 
 
 Projectbudget
 
 
 Indienststelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Digitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit
 
 
 31
 
 
 31
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Regeling Schoon en emmisieloos bouwen
 
 
 230
 
 
 180
 
 
 nvt
 
 
 
 1
 
 
 
 
 Slim, veilig, doelmatig en Duurzaam gebruik van Mobiliteitsinfrastructuur
 
 
 131
 
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ringen draaiende houden WoMo
 
 
 212
 
 
 212
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 
 Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ringen draaiende houden WoMo
 
 
 53
 
 
 53
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 
 Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reservering VDL
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Ringen draaiende houden WoMo
 
 
 53
 
 
 53
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Quickwins A2 Deil-Vught
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma optimalisering gebruik
 
 
 
 
 729
 
 
 
 
 548
 
 
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 12.03.03)
 
 
 
 
 729
 
 
 
 
 548
 
 
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 1.
 Dit betreft de toevoeging ten behoeve van stikstof.
 
 
 2.
 Dit betreft de toevoeging vanuit de reserveringen conform BO MIRT afspraak.
 
 
 
 Tabel 26 Projectoverzicht behorende bij 12.04 Geïntegreerde contractvormen (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04)
 
 
 Kasbudget 2024
 
 
 Projectbudget
 
 
 Openstelling
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 eind contract
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A10 Tweede Coentunnel
 
 
 59
 
 
 58
 
 
 2.249
 
 
 2.249
 
 
 
 
 
 
 
 
 A12 Lunetten - Veenendaal
 
 
 29
 
 
 27
 
 
 724
 
 
 724
 
 
 
 
 
 
 
 
 A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht
 
 
 90
 
 
 28
 
 
 1.350
 
 
 1.350
 
 
 
 
 
 
 
 
 A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6)
 
 
 65
 
 
 63
 
 
 1.912
 
 
 1.912
 
 
 
 
 
 
 
 
 A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere)
 
 
 19
 
 
 17
 
 
 400
 
 
 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)
 
 
 53
 
 
 51
 
 
 1.205
 
 
 1.205
 
 
 
 
 
 
 
 
 A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten
 
 
 16
 
 
 15
 
 
 387
 
 
 387
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aflossing tunnels
 
 
 31
 
 
 31
 
 
 976
 
 
 976
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A15 Maasvlakte - Vaanplein
 
 
 72
 
 
 77
 
 
 2.370
 
 
 2.370
 
 
 
 
 
 
 
 
 A16 Rotterdam
 
 
 227
 
 
 268
 
 
 2.021
 
 
 2.021
 
 
 
 
 
 
 
 
 A24 Blankenburgverbinding
 
 
 260
 
 
 291
 
 
 2.227
 
 
 2.227
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A59 Rosmalen - Geffen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 272
 
 
 272
 
 
 
 
 
 
 
 
 A27 Houten-Hooipolder
 
 
 106
 
 
 124
 
 
 2.492
 
 
 2.492
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15)
 
 
 12
 
 
 0
 
 
 220
 
 
 212
 
 
 
 
 
 
 
 
 A12 Ede - Grijsoord
 
 
 11
 
 
 10
 
 
 170
 
 
 170
 
 
 
 
 
 
 
 
 N18 Varsseveld – Enschede
 
 
 15
 
 
 12
 
 
 461
 
 
 461
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N31 Leeuwarden - Drachten
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 170
 
 
 170
 
 
 
 
 
 
 
 
 N33 Assen - Zuidbroek
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 364
 
 
 364
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tolgefinancierde uitgaven (NCW)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)
 
 
 
 
 557
 
 
 557
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 ‒ 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 1.080
 
 
 
 
 1.087
 
 
 
 
 20.527
 
 
 
 
 20.519
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 12.04)
 
 
 
 
 1.080
 
 
 
 
 1.087
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 27 Projectoverzicht behorende bij 13.03.01 Aanlegprogramma personenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanlegprogramma Personenvervoer (13.03.01)
 
 
 Kasbudget 2024
 
 
 Projectbudget
 
 
 Indienststelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Maatregelenpakket HSL-Zuid
 
 
 14
 
 
 10
 
 
 173
 
 
 173
 
 
 
 
 
 
 
 
 Benutten, betrouwbaarheid en capaciteit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geluidsanering Spoorwegen
 
 
 13
 
 
 27
 
 
 610
 
 
 608
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Behandelen en Opstellen
 
 
 7
 
 
 19
 
 
 171
 
 
 171
 
 
 
 
 
 
 
 Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 29
 
 
 29
 
 
 
 
 
 
 
 Verbeteraanpak stations
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 
 
 
 
 
 Spoorcapaciteit 2030
 
 
 33
 
 
 71
 
 
 860
 
 
 872
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 Innovatieprogramma spoortrillingen
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 22
 
 
 22
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stations en stationsaanpassingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kleine stations
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 55
 
 
 55
 
 
 
 
 
 
 
 Toegankelijkheid stations
 
 
 27
 
 
 26
 
 
 522
 
 
 522
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten/lijndelen etc.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanleg ATBvv
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 79
 
 
 79
 
 
 
 
 
 
 
 Fietsparkeren bij stations
 
 
 24
 
 
 32
 
 
 493
 
 
 493
 
 
 
 
 
 
 
 Kleine projecten personenvervoer
 
 
 43
 
 
 43
 
 
 338
 
 
 324
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 Nazorg gereedgekomen lijnen/halten
 
 
 6
 
 
 5
 
 
 88
 
 
 87
 
 
 
 
 
 
 
 Overwegenaanpak
 
 
 76
 
 
 95
 
 
 933
 
 
 935
 
 
 
 
 
 
 
 Programma aanpak suïcidepreventie
 
 
 1
 
 
 3
 
 
 22
 
 
 22
 
 
 
 
 
 
 
 Programma kleine functiewijzigingen
 
 
 24
 
 
 15
 
 
 396
 
 
 396
 
 
 
 
 
 
 
 Maaslijn
 
 
 8
 
 
 12
 
 
 220
 
 
 164
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 Schoon en emissieloos bouwen
 
 
 7
 
 
 1
 
 
 77
 
 
 5
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zwolle - Herfte
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 255
 
 
 255
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stations en stationsaanpassingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Amsterdam CS, Cuypershal
 
 
 4
 
 
 5
 
 
 28
 
 
 28
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten/lijndelen etc.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wind in de Zeilen
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 9
 
 
 9
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stations en stationsaanpassingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Den Haag emplacement
 
 
 13
 
 
 25
 
 
 77
 
 
 77
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten/lijndelen etc.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Traject Oost
 
 
 10
 
 
 8
 
 
 222
 
 
 222
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sporendriehoek Noord-Nederland
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 146
 
 
 151
 
 
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitvoeringsprogramma
 
 
 
 
 328
 
 
 
 
 415
 
 
 
 
 5.838
 
 
 
 
 5.710
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingsuitgaven binnen het realisatieprogramma
 
 
 ‒ 31
 
 
 ‒ 31
 
 
 ‒ 208
 
 
 ‒ 173
 
 
 
 
 
 
 
 Afrekening voorschotten
 
 
 
 
 248
 
 
 248
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Aanleg
 
 
 
 
 297
 
 
 
 
 384
 
 
 
 
 5.878
 
 
 
 
 5.785
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanleguitgaven binnen het planuitwerkingsprogramma
 
 
 25
 
 
 28
 
 
 98
 
 
 89
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget Aanleg (MF 13.03.01)
 
 
 
 
 261
 
 
 
 
 339
 
 
 
 
 5.976
 
 
 
 
 5.874
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (-)
 
 
 
 ‒ 61
 
 
 ‒ 73
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 1.
 Dit betreft een overheveling van budget van programma TEV maatregelen spoorcapaciteit 2030 naar programma PHS ten behove van verschillende TEV-maatregelen die uitgevoerd worden binnen PHS.
 
 
 2.
 Dit betreft een overboeking van Dumo HXII art 14 naar art 13 MF kleine projecten personenvervoer ten behoeve van de waterstoftrein uit hoofde van vergroening reisvervoer en personengedrag.
 
 
 3.
 Dit betreft een overheveling uit de Risicoreservering Prijsstijgingen naar het programma budget aanleg Maaslijn om de kostenstijging binnen het project aanleg Maaslijn te compenseren.
 
 
 4.
 Dit betreft een overboeking van de SEB middelen voor OVS - Prorail.
 
 
 
 Tabel 28 Projectoverzicht behorende bij 13.03.02 Aanlegprogramma goederenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanlegprogramma Goederenvervoer (13.03.02)
 
 
 Kasbudget 2024
 
 
 Projectbudget
 
 
 Indienststelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 ProRail Projecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kleine projecten goederenvervoer
 
 
 6
 
 
 5
 
 
 38
 
 
 33
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 171
 
 
 171
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Emplacementen op orde
 
 
 25
 
 
 68
 
 
 231
 
 
 253
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Calandbrug
 
 
 4
 
 
 2
 
 
 186
 
 
 186
 
 
 
 
 
 
 
 Geluidmaatregelen Zeeuwselijn
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 22
 
 
 22
 
 
 
 
 
 
 
 Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding
 
 
 9
 
 
 8
 
 
 249
 
 
 249
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 144
 
 
 144
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nazorg gereedgekomen projecten
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 3
 
 
 9
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitvoeringsprgramma
 
 
 
 
 49
 
 
 
 
 88
 
 
 
 
 1044
 
 
 
 
 1067
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingskosten aanlegprogramma t.l.v. MF 13.03.05
 
 
 ‒ 8
 
 
 ‒ 8
 
 
 ‒ 122
 
 
 ‒ 124
 
 
 
 
 
 
 
 Afrekening voorschotten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 21
 
 
 21
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Aanleg
 
 
 
 
 41
 
 
 
 
 80
 
 
 
 
 943
 
 
 
 
 965
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanleguitgaven binnen het planuitwerkingsprogramma
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget Aanleg (MF 13.03.02)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 1.
 Dit betreft een overboeking van het OZO budget naar het GVC programmabudget ter ondersteuning van de maatregelprojecten lastmile spoor.
 
 
 2.
 Dit betreft een overboeking van de restbudgetten van programma Emplacement op Orde naar EOV in verband met de afrondering van het programma per 01-01-2024.
 
 
 3.
 Dit betreft een overboeking van de vrijvallende middelen uit programma Nazorg gereedgekomen projecten naar de vrije investeringsruimte.
 
 
 
 Tabel 29 Projectoverzicht behorende bij 13.03.03 Optimalisering gebruik spoorwegen (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Optimalisering gebruik spoorwegen (13.03.03)
 
 
 Projectbudget
 
 
 Indienststelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Modal shift van Weg naar Spoor
 
 
 
 8
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma optimalisering gebruik
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 nvt
 
 
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 13.03.03)
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 nvt
 
 
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 30 Projectoverzicht behorende bij 13.03.04 planuitwerkingsprogramma personenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04)
 
 
 Projectbudget
 
 
 Indienststelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieuitgaven op MF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten
 
 
 210
 
 
 173
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2)
 
 
 11
 
 
 11
 
 
 
 
 
 
 
 Grensoverschrijdend Spoorvervoer
 
 
 154
 
 
 154
 
 
 
 
 
 
 
 Kleine projecten personenvervoer
 
 
 99
 
 
 74
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 Regionale Knelpunten
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 
 
 
 
 
 Reizigersfonds
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Knooppunt Den Bosch
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 Toekomstvast Spoor Zuid NL
 
 
 195
 
 
 195
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stadionpark Rotterdam
 
 
 135
 
 
 0
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verduurzaming Dieselspoorlijnen
 
 
 98
 
 
 0
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 Quick scan decentraal spoor Gelderland
 
 
 11
 
 
 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Amsterdam Zuid 3e perron
 
 
 416
 
 
 26
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 Oude Lijn
 
 
 11
 
 
 10
 
 
 
 
 
 
 
 Paspoort en beveiligingsfaciliteiten op Amsterdam CS
 
 
 21
 
 
 21
 
 
 
 
 
 
 
 Multimodale knoop Schiphol
 
 
 142
 
 
 142
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nedersaksenlijn
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 Meppel: Spoor- en perroncapaciteit
 
 
 77
 
 
 37
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 HRMK Spoorbrug
 
 
 3
 
 
 4
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 Lelylijn
 
 
 79
 
 
 79
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten en reserveringen
 
 
 
 
 1685
 
 
 
 
 957
 
 
 
 
 
 
 
 
 Studie en innovatiebudget
 
 
 118
 
 
 62
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 Afrekening voorschotten
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma planuitwerking en verkenning
 
 
 
 
 1823
 
 
 
 
 1039
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanleguitgaven binnen planning en studies
 
 
 ‒ 98
 
 
 ‒ 89
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 13.03.04)
 
 
 
 
 1725
 
 
 
 
 950
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 1.
 Dit betreft een overboeking van programma mobiliteitspakketten naar kleine projecten personenvervoer in verband met een subsidieaanvraag voor project verbetermaatregelen station Almere Centrum en - Buiten (ProRail).
 
 
 2.
 Dit betreft een overboeking van Verkenning Den Bosch naar art 13 planuitwerking Knooppunt Den Bosch in verband met een aanvullende subsidie aanvraag.
 
 
 3.
 Dit betreft een overboeking van Programma Oude Lijn (WoMO-NGF) naar Project Station Stadionpark ten behoeve van de uitsplitsing van het programmabudget Oude Lijn.
 
 
 4.
 Dit betreft een overboeking van het Klimaatfonds naar het Mobilitietsfonds (programma Verduurzaming Dieselspoortreinen). Voor het verduurzamen van twee regionale spoorlijnen in Overijssel en Gelderland is het nodig om de spoorse infrastructuur van bovenleidingen en onderstations te voorzien om zo elektrische treinen te kunnen laten rijden, welke de huidige (en toekomstige aanschaf van) dieseltreinen moeten vervangen. De maatregel draagt bij aan bestedingsdoel ‘een broeikasgasneutrale energie-voorziening in 2050’ omdat door het elektrificeren van het spoor de dieseltreinen die in Oost Nederland nog rijden op een natuurlijk moment opgevolgd kunnen worden door treinen met elektrische tractie, zonder CO2 uitstoot. Elektrisch vervoer over het spoor levert ook voordelen op voor het intensiveren van het gebruik van het spoor. Deze maatregel draagt bij aan uitrol van (spoorse) energieinfrastructuur voor de energietransitie, waar naast personenvervoer ook goederenvervoer gebruik van kan maken (TENT).
 
 
 5.
 Dit betreft een faseovergang van verkenning naar planuitwerking mbt project Amsterdam Zuid 3e perron.
 
 
 6.
 Dit betreft een overboeking vanuit Kleine projecten ten behoeve van subsidie aanvraag Nedersaksenlijn. De Nedersaksenlijn wordt als separaat project gezien vanwege de omvang.
 
 
 7.
 Dit betreft een overboeking van HXII (Ontvangsten BVOV) naar het Mobiliteitsfonds (programma spoorknooppunt Meppel) naar aanleiding van het aangenomen amendement (Kamerstukken II 2024\/43. 36 410. nr. 26\/nr. 28). Bij wijze van amendement van het lid Griswis c.s. is overeengekomen middelen beschikbaar te stellen voor de volledige aanpak van het spoorknooppunt Zwolle-Meppel (progr. Spoor\/Perron Meppel).
 
 
 8.
 Dit betreft een verplichtingenschuif in verband met een aanvullende subsidie aanvraag verkenning emplacement Venlo.
 
 
 9.
 Dit betreft een overboeking van het Reservering Voortzetting Gebiedsprogramma naar het Studie- en Innovatiebudget.
 
 
 
 Tabel 31 Projectoverzicht behorende bij 13.03.05 planuitwerkingsprogramma goederenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05)
 
 
 Projectbudget
 
 
 Indienststelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma MF 13.03.02
 
 
 122
 
 
 310
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kleine projecten goederenvervoer
 
 
 9
 
 
 9
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten en reserveringen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 740 meter treinen
 
 
 103
 
 
 103
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma planuitwerking en verkenning
 
 
 
 
 234
 
 
 
 
 422
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrekening voorschotten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 13.03.05)
 
 
 
 
 234
 
 
 
 
 422
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 32 Projectoverzicht behorende bij 13.04 Geïntregeerde contractvormen (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04)
 
 
 
 
 Kasbudget 2024
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 
 
 Indienststelling
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 eind contract
 
 
 
 
 
 
 Begrotingsbijdrage ProRail (beschikbaarheidsvergoeding en overige afrekeningen)
 
 
 234
 
 
 217
 
 
 3.840
 
 
 3.981
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Rente- en belastingaanpassingen
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 ‒ 141
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 234
 
 
 
 
 219
 
 
 
 
 3.843
 
 
 
 
 3.840
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 1.
 Dit betreft een technische mutatie omdat bij de subsidieaanvraag van Prorail 2024 bleek dat er onvoldoende verplichtingen in 2023 staan om de taken uit te voeren die afgesproken zijn tussen de Staat der Nederlanden en Prorail, waarin is vastgelegd dat Prorail activiteiten uitvoert voor IenW inzake Infraspeed.
 
 
 
 Tabel 33 Projectoverzicht behorende bij 14.01.02 planuitwerkingsprogramma regionaal, lokale infrastructuur (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02)
 
 
 Budget
 
 
 Indienststelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten en reserveringen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rotterdam HOV
 
 
 
 671
 
 
 0
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Randstadrail/Metronet Rotterdam
 
 
 
 267
 
 
 0
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 Stedelijk OV Den Haag
 
 
 
 327
 
 
 0
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 Projecten in voorbereiding
 
 
 19
 
 
 19
 
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten in voorbereiding
 
 
 61
 
 
 61
 
 
 
 
 
 
 
 Gesignaleerde risico's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma planuitwerking en verkenning
 
 
 
 
 1.345
 
 
 
 
 80
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingskosten m.b.t. verkenningen 11.01
 
 
 32
 
 
 32
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 14.01.02)
 
 
 
 
 1.377
 
 
 
 
 112
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 1.
 Naar aanleiding van het voorgenomen Voorkeursbesluit (VKB) in de BO-MIRT gaan de middelen uit de verkenningenfase over naar de planuitwerking.
 
 
 2.
 Dit betreft een overboeking van Programma Oude Lijn (WoMO-NGF) naar Project Randstadrail-Metronet ten behoeve van de uitsplitsing van het programmabudget Oude Lijn.
 
 
 3.
 Naar aanleiding van het voorgenomen Voorkeursbesluit (VKB) in de BO-MIRT gaan de middelen (regulier deel) uit de verkenningenfase over naar de planuitwerking.
 
 
 
 Tabel 34 Projectoverzicht behorende bij 14.01.03 aanlegprogramma regionaal, lokale infrastructuur (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanlegprogramma Regionaal, lokale infra-structuur (14.01.03)
 
 
 Kasbudget 2024
 
 
 Projectbudget
 
 
 Indienststelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Amstelveenlijn
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 83
 
 
 83
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn)
 
 
 0
 
 
 37
 
 
 180
 
 
 180
 
 
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 37
 
 
 
 
 263
 
 
 
 
 263
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 14.01.03)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 35 Projectoverzicht behorende bij 14.03 Regiospecifiek pakket Zuiderzeelijn (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03)
 
 
 Kasbudget 2024
 
 
 Projectbudget
 
 
 Indienststelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 14.03.02 Regionale Mobiliteit
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 592
 
 
 592
 
 
 
 
 
 
 
 Afronding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 14.03)
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 592
 
 
 
 
 592
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totale rijksbijdrage Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 36 Projectoverzicht behorende bij 14.03.04 Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur (14.03.04):
 
 
 Kasbudget 2024
 
 
 Projectbudget
 
 
 Openstelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 begroting
 
 
 huidig
 
 
 
 
 
 Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur
 
 
 687
 
 
 732
 
 
 1.523
 
 
 1.523
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 14.03.04)
 
 
 
 
 687
 
 
 
 
 732
 
 
 
 
 1.523
 
 
 
 
 1523
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 1.
 Dit betreft de afdracht aan het BTW-compensatiefonds.
 
 
 
 Tabel 37 Projectoverzicht behorende bij 14.03.05 Mobiliteitspakketten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mobiliteitspakketten (14.03.05)
 
 
 Kasbudget 2024
 
 
 Projectbudget
 
 
 Openstelling
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 begroting
 
 
 huidig
 
 
 
 
 Mobiliteitspakketten
 
 
 363
 
 
 363
 
 
 1.130
 
 
 1.130
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 14.03.05)
 
 
 
 
 363
 
 
 
 
 363
 
 
 
 
 1.130
 
 
 
 
 1130
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 38 Projectoverzicht behorende bij 15.03.01 Aanlegprogramma hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanlegprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)
 
 
 Kasbudget 2024
 
 
 Projectbudget
 
 
 Openstelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beter Benutten
 
 
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 
 
 
 
 
 Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen
 
 
 0
 
 
 
 101
 
 
 101
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 Regeling Kademuren
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 
 
 
 
 
 Walradarsystemen
 
 
 6
 
 
 
 34
 
 
 34
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 De Zaan (Wilhelminasluis)
 
 
 
 0
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 2023
 
 
 2023
 
 
 
 
 
 Lichteren Buitenhaven IJmuiden en Energiehaven
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 48
 
 
 48
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 2022
 
 
 2022
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek
 
 
 0
 
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding overnachtingshavens Merwedes
 
 
 0
 
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe Sluis Terneuzen
 
 
 111
 
 
 68
 
 
 1184
 
 
 1.184
 
 
 2024
 
 
 2024
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Maasroute, modernisering fase 2
 
 
 13
 
 
 5
 
 
 688
 
 
 688
 
 
 2027
 
 
 2027
 
 
 
 
 
 Wilhelminakanaal Tilburg
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 98
 
 
 98
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 431
 
 
 431
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toekomstvisie Waal
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 150
 
 
 148
 
 
 2024
 
 
 2024
 
 
 
 
 
 Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)
 
 
 1
 
 
 
 59
 
 
 59
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 Verruiming Twentekanalen fase 2
 
 
 18
 
 
 
 244
 
 
 244
 
 
 2023
 
 
 2023
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vaarweg Lemmer - Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va
 
 
 8
 
 
 
 294
 
 
 294
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee
 
 
 1
 
 
 
 39
 
 
 39
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 Sluiscomplex Kornwerderzand
 
 
 0
 
 
 31
 
 
 125
 
 
 125
 
 
 2025-2028
 
 
 2025-2028
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kleine projecten / Afronding projecten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 194
 
 
 194
 
 
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitvoeringsprogramma
 
 
 
 
 170
 
 
 
 
 113
 
 
 
 
 3.755
 
 
 
 
 3.752
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanleguitgaven op MF 15.03.01 mbt planuitwerking
 
 
 14
 
 
 13
 
 
 65
 
 
 58
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Aanleg
 
 
 
 
 184
 
 
 
 
 126
 
 
 
 3.820
 
 
 
 3.810
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingsuitgaven op MF 15.03.02 mbt het realisatieprogramma
 
 
 
 
 ‒ 34
 
 
 ‒ 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget Realisatie (MF 15.03.01)
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 101
 
 
 
 
 3.786
 
 
 
 
 3.808
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (-)
 
 
 
 
 ‒ 34
 
 
 
 
 ‒ 25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 39 Projectoverzicht behorende bij 15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02)
 
 
 Projectbudget
 
 
 Openstelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 Aanleg uitgaven op MF 15.03.01 mbt planning en studies
 
 
 ‒ 62
 
 
 ‒ 58
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Uitgaven mbt planning en studies op MF 15.03.02 mbt het programma aanleg
 
 
 34
 
 
 2
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen
 
 
 26
 
 
 35
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 1
 
 
 
 
 Reservering voor LCC
 
 
 391
 
 
 391
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Reservering voor scheepvaartveiligheid maatregelen agv Wind op Zee
 
 
 868
 
 
 869
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 2025 ‒ 2027
 
 
 2025 ‒ 2027
 
 
 
 
 
 Vaarweg IJsselmeer-Meppel
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 ntb
 
 
 ntb
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capaciteit Volkeraksluizen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 ntb
 
 
 ntb
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wilhelminakanaal Sluis II
 
 
 87
 
 
 87
 
 
 ntb
 
 
 ntb
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)
 
 
 41
 
 
 41
 
 
 ntb
 
 
 ntb
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel
 
 
 31
 
 
 31
 
 
 ntb
 
 
 ntb
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2
 
 
 472
 
 
 478
 
 
 2024 ‒ 2028
 
 
 2024 ‒ 2028
 
 
 
 
 
 Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten en reserveringen
 
 
 
 347
 
 
 392
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 Projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2; reservering verkenning bruggen (AP)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kreekraksluizen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verkenning IJssel fase 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gesignaleerde risico's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 afrondingen
 
 
 1
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma planuitwerking en verkenning
 
 
 
 
 2.243
 
 
 
 
 2.278
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 15.03.02)
 
 
 
 
 2.243
 
 
 
 
 2.278
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 1.
 Door het verminderen met de realisatie 2023 is de bijdrage met € 8 miljoen afgenomen en voor capaciteitsinzet van Rijkswaterstaat voor beleidsondersteuning en advies Zuidelijk Maasdal is € 1,5 miljoen overgeboekt naar HXII;
 
 
 2.
 Dit komt door verschillende redenen:
 
 
 •
 Naar het ministerie van Defensie zijn IenW bijdragen overgeboekt voor de Kustwacht van € 5,2 miljoen voor de tegenvaller project MOC Kustwacht en € 37,5 miljoen voor het aanpakken van de disbalans tussen middelen en opdrachten. De middelen worden door de Kustwacht ingezet voor het in balans brengen van middelen en benodigdheden voor bedrijfsvoering, handhaving, security en dienstverlening;
 
 
 •
 Dekking voor het project Digitale Transport Strategie staat gereserveerd op het artikelonderdeel planning en studies Hoofdvaarwegennet. Uitvoering en realisatie vindt plaats op de beleidsbegroting HXII. Hiervoor is € 4,5 miljoen overgeboekt naar HXII;
 
 
 •
 Voor verlenging van Topsector Logistiek opdrachten in de jaren 2024 tot en met 2026 en subsidie in 2024 is € 20,8 miljoen overgeboekt naar HXII;
 
 
 •
 Voor gedeeltelijke dekking van een subsidiebijdrage aan KNRM voor een reddingsboot wordt € 3 miljoen overgeboekt naar HXII;
 
 
 •
 Vanuit artikel 11 reservering BO MIRT goederenvervoer is € 16 miljoen overgeboekt voor een reservering walstroom rijksligplaatsen;
 
 
 •
 Vanuit artikel 11 is € 10 miljoen overgeboekt voor de IenW bijdrage aan de Rijksbijdrage Maritieme Maakindustrie
 
 
 
 
 
 Tabel 40 Projectoverzicht behorende bij 15.03.03 Optimalisering gebruik hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Optimalisering gebruik hoofdvaarwegennet (15.03.03)
 
 
 Projectbudget
 
 
 Indienststelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Modal shift van weg naar water
 
 
 36
 
 
 37
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma optimalisering gebruik
 
 
 
 
 36
 
 
 
 
 37
 
 
 
 
 nvt
 
 
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 15.03.03)
 
 
 
 
 36
 
 
 
 
 37
 
 
 
 
 nvt
 
 
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 41 Projectoverzicht behorende bij 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04)
 
 
 Kasbudget 2024
 
 
 Projectbudget
 
 
 Openstelling
 
 
 Eind contract
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 416
 
 
 416
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 2046
 
 
 
 
 
 Zeetoegang IJmond
 
 
 63
 
 
 72
 
 
 1.237
 
 
 1.237
 
 
 2022
 
 
 2022
 
 
 2045
 
 
 
 
 
 Selectieve Onttrekking
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde
 
 
 6
 
 
 5
 
 
 161
 
 
 161
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 2047
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Keersluis Limmel
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 94
 
 
 94
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 2048
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 88
 
 
 
 
 96
 
 
 
 
 1.909
 
 
 
 
 1.909
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 15.04)
 
 
 
 
 88
 
 
 
 
 96
 
 
 
 
 1.909
 
 
 
 
 1.909
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 42 Projectoverzicht behorende bij 17.06 PMR (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)
 
 
 Kasbudget 2024
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitvoeringsorganisatie
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 19
 
 
 20
 
 
 nnb
 
 
 nnb
 
 
 
 
 
 750 ha
 
 
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 nnb
 
 
 nnb
 
 
 
 
 
 Groene verbinding
 
 
 
 
 31
 
 
 31
 
 
 2011
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)
 
 
 
 
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 
 Landaanwinning
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Voorfinanciering FES monitoringsprogramma
 
 
 
 
 
 
 2007
 
 
 2007
 
 
 
 
 
 Voorfinanciering FES natuurcompensatie
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 101
 
 
 104
 
 
 nnb
 
 
 nnb
 
 
 1
 
 
 
 
 Landaanwinning
 
 
 
 
 742
 
 
 742
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 BTW Buitencontour
 
 
 
 
 138
 
 
 138
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 Onvoorzien
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 83
 
 
 106
 
 
 nnb
 
 
 nnb
 
 
 2
 
 
 
 
 Afrondingsverschillen
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 1.144
 
 
 
 
 1.171
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 17.06)
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 1.144
 
 
 
 
 1.171
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 1.
 Er is € 23,8 miljoen overgeboekt van budget PMR onvoorzien naar budget PMR natuurcompensatie voor gevolgen nieuwe compensatie variant (NCV). Vervolgens is € 26,9 miljoen overgeboekt naar LNV voor het afgesproken maatregelenpakket voor NCV;
 
 
 2.
 Er is € 23,8 miljoen overgeboekt van budget PMR onvoorzien naar budget PMR natuurcompensatie voor gevolgen nieuwe compensatie variant.
 
 
 
 Tabel 43 Projectoverzicht behorende bij 17.07 ERTMS (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ERTMS (17.07)
 
 
 Kasbudget 2024
 
 
 Projectbudget
 
 
 Indienststelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatiefase
 
 
 276
 
 
 219
 
 
 2.773
 
 
 2.774
 
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingsfase
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 93
 
 
 93
 
 
 
 
 
 
 
 Afrondingsverschillen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 277
 
 
 
 
 220
 
 
 
 
 2.865
 
 
 
 
 2.866
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrekening voorschotten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 27
 
 
 27
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 17.07)
 
 
 
 
 72
 
 
 
 
 162
 
 
 
 
 2.893
 
 
 
 
 2.894
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (-)
 
 
 
 
 ‒ 205
 
 
 
 
 ‒ 58
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 44 Projectoverzicht behorende bij 17.08 ZuidasDok (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zuidasdok (17.08)
 
 
 Kasbudget 2024
 
 
 Projectbudget
 
 
 Openstelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 ZuidasDok
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Generiek en ruimtelijke inrichting
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 74
 
 
 74
 
 
 
 
 
 
 
 Projectorganisatie en voorbereiding
 
 
 39
 
 
 44
 
 
 553
 
 
 553
 
 
 
 
 
 
 
 Tunnel en A10
 
 
 25
 
 
 50
 
 
 1.515
 
 
 1.515
 
 
 
 
 
 
 
 OVT incl. keerspoor
 
 
 104
 
 
 98
 
 
 1.027
 
 
 1.027
 
 
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 ‒ 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 167
 
 
 
 
 192
 
 
 
 
 3.169
 
 
 
 
 3.169
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 17.08)
 
 
 
 
 167
 
 
 
 
 192
 
 
 
 
 3.169
 
 
 
 
 3.169
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toel
 
 Tabel 45 Projectoverzicht behorende bij 17.10 PHS (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (17.10)
 
 
 Kasbudget 2024
 
 
 Projectbudget
 
 
 Indienststelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatiefase
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PHS: Doorstroomstation Utrecht
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 253
 
 
 253
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 PHS: Spooromgeving Geldermalsen
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 149
 
 
 150
 
 
 
 
 
 
 
 PHS: Meteren - Boxtel
 
 
 47
 
 
 47
 
 
 716
 
 
 709
 
 
 
 
 
 
 
 PHS: Rijswijk - Rotterdam
 
 
 45
 
 
 40
 
 
 
 379
 
 
 
 
 
 
 
 PHS: Amsterdam
 
 
 53
 
 
 67
 
 
 911
 
 
 911
 
 
 
 
 
 
 
 PHS: Ede
 
 
 10
 
 
 0
 
 
 77
 
 
 62
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 PHS: Amsterdam-Alkmaar
 
 
 7
 
 
 11
 
 
 28
 
 
 28
 
 
 
 
 
 
 
 PHS: Maatregelen TEV
 
 
 17
 
 
 19
 
 
 118
 
 
 107
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 PHS: Nijmegen West-entree
 
 
 8
 
 
 8
 
 
 184
 
 
 181
 
 
 
 
 
 
 
 OV-SAAL korte termijn
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 630
 
 
 630
 
 
 
 
 
 
 
 OV-SAAL middellange termijn
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 98
 
 
 99
 
 
 
 
 
 
 
 PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen)
 
 
 21
 
 
 18
 
 
 182
 
 
 172
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingsfase
 
 
 
 
 
 
 820
 
 
 
 
 756
 
 
 
 
 
 
 
 
 Corridor Alkmaar-Amsterdam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Corridor Breda-Eindhoven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Corridor Den Haag– Rotterdam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Corridor OV SAAL middellange termijn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Routering goederenvervoer Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige (planstudiekosten)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrekening voorschotten
 
 
 
 
 82
 
 
 82
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 208
 
 
 
 
 213
 
 
 
 
 4.248
 
 
 
 
 4.519
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrekening voorschotten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 17.10.01)
 
 
 
 
 234
 
 
 
 
 169
 
 
 
 
 4.248
 
 
 
 
 4.519
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (-)
 
 
 
 
 26
 
 
 
 
 ‒ 44
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 1.
 Abusievelijk is bij de Slotwet 2023 en jaarverantwoording 2023 een foutieve stand opgenomen in het projectbudget. De juiste stand «vorig» van het programma PHS: Doorstroomstation Utrecht betreft 253.
 
 
 2.
 Er is een fase overgang van planuitwerking naar realisatie PHS betreffende een aanvullende beschikking Ede.
 
 
 3.
 Dit betreft een overheveling van budget van programma TEV maatregelen spoorcapaciteit 2030 naar programma PHS ten behoev van verschillende TEV-maatregelen die uitgevoerd worden binnen PHS.
 
 
 4.
 Dit betreft een overboeking van PHS Planuitwerrking naar realisatie in verband met een aanvullende subsidieaanvraag PHS Tilburg.