Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Memorie van toelichting
Datum: 2025-05-21 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2024–2025Tweede Kamer der Staten-Generaal2Kamerstukken36 740XVIJaarverslag en Slotwet van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2024Nr. 4MEMORIE VAN TOELICHTINGOntvangen 21 mei 2025AARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELWetsartikelen 1 tot en met 3 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2024 wijzigingen aan te brengen in:1.de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;2.de begrotingsstaten inzake de agentschappen van dit ministerie;De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,Fleur AgemaBARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN (SLOTVERSCHILLEN)1LeeswijzerDe beleidsmatige mutaties en technische mutaties groter of gelijk aan de ondergrenzen in onderstaande staffel worden op het niveau van de financiële instrumenten (en eventueel artikelonderdeel) toegelicht. Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoenBeleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)< 5012=> 50 en < 20024=> 200 < 1000510=> 10001020In de begrotingsstaat zijn de wijzigingen op de begrotingsstaat van het jaar 2024 voor de begroting van het ministerie van VWS (XVI) opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties in de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten in de Slotwet.Ten opzichte van de tweede suppletoire begroting 2024 ontstaat samengevat het volgende beeld:A. VerplichtingenHet totaal van de bijgestelde verplichtingen is minus € 369,8 miljoen.B. UitgavenHet totaal van de bĳgestelde uitgaven is minus € 271,3 miljoen.C. OntvangstenHet totaal van de bĳgestelde ontvangsten is plus € 106,4 miljoen.De mutaties uit de Slotwet 2024 leiden tot een verplichtingenbudget van € 39,6 miljard, een uitgavenbudget van € 38,2 miljard in 2024 en een ontvangstenbudget van € 1,1 miljard.2Beleidsartikelen2.1Artikel 1 VolksgezondheidToelichtingVerplichtingenDe € 416,7 miljoen lagere verplichtingen worden verklaard doordat uitgaven zijn uitgesteld of niet meer zijn gedaan. Voor de uitvoering van Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (DVP) in 2025 is de verplichting niet aangegaan in 2024 maar in Q1 2025. Hiervoor was wel ruimte in 2024 gereserveerd waardoor € 162 miljoen aan verplichtingenruimte vrijvalt. Ook is de RIVM-opdrachtenbrief 2024 pas in 2025 verstuurd, waardoor de verplichting pas in 2025 is aangegaan. Hierdoor blijft € 314 miljoen ruimte onbenut. Voor het uitgavenplafond 2029 was geen verplichting vastgelegd voor ZonMw terwijl de opdrachtbrief wel in december 2024 is verstuurd. Hierdoor is de verplichtingenruimte met € 278,5 miljoen opgehoogd. Doordat er minder COVID-19 opdrachten zijn uitgezet en door vrijval van gereserveerde middelen voor afkoop testcontracten is in 2024 € 34,8 miljoen verplichtingenruimte vrijgevallen.In de veegbrief 20241Kamerstuk II 2024/25, 36600-XVI, nr.153 is gemeld dat het verplichtingenbudget is verhoogd met € 3,9 miljoen in verband met een verbouwing van de locatie voor de opslag van vaccinaties.Uitgaven1.GezondheidsbeleidBijdrage ZBO's/RWT'sOp dit instrument is sprake van een onderuitputting van € 8,5 miljoen. Dit is onder andere veroorzaakt doordat het programma Ondersteuning regionale samenwerking van € 6,8 miljoen niet is opgenomen voor programmering bij ZonMw.2. ZiektepreventieOpdrachtenOnder andere doordat er minder COVID-19 opdrachten zijn uitgezet en door de vrijval van gereserveerde middelen voor de afkoop van testcontracten (in totaal € 29 miljoen), is er op dit instrument sprake van een onderuitputting van € 32,3 miljoen.OntvangstenDe hogere ontvangsten op dit artikel van € 86,7 miljoen worden voornamelijk verklaard door een terugboeking vanuit de overlooppost van ZonMw van € 66,4 miljoen. Uit de jaarrekening 2023 van ZonMw blĳkt dat de toegestane hoogte van de overlooppost wordt overschreden. Op basis van de wet- en regelgeving dient ZonMw deze overschrĳding terug te betalen. Verder is € 5,4 miljoen ontvangen voor de eindafrekening bevolkingsonderzoeken in 2023. Hiervan waren de verstrekte voorschotten hoger dan de realisatie. Daarnaast waren de ontvangsten op de bestuurlĳke boetes hoger dan geraamd (€ 2,2 miljoen).2.2Artikel 2 Curatieve ZorgToelichtingVerplichtingenOp dit artikel is sprake van een verhoging van circa € 63,2 miljoen aan verplichtingenruimte. In de Veegbrief 20242Kamerstuk II 2024/25, 36600-XVI, nr.153is gemeld dat om de verplichting van instellingssubsidies op het terrein van medisch-specialistische zorg in 2025 aan te kunnen gaan in 2024, een verhoging van het verplichtingenbudget nodig was van € 33 miljoen. Ook was er onvoldoende verplichtingenruimte voor de kasuitgaven aan Pallas. Daarvoor is het verplichtingenbudget verhoogd met € 4,7 miljoen. Daarnaast betreft dit ook ophoging van de verplichtingen voor Veelbelovende Zorg van € 33,5 miljoen omdat de openstaande verplichting in 2024 gelijk te trekken met de verantwoording over 2024.Uitgaven1.Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorgBijdragen aan agenschatschappenDit instrument is € 6,7 miljoen hoger uitgevallen. Dit komt onder ander door het hoger uitvallen van de kosten voor publieke taken van het CBG (€ 4,6 miljoen).3. Ondersteuning van het zorgstelselSubsidiesDe onderuitputting van circa € 13 miljoen wordt grotendeels veroorzaakt door de regeling Veelbelovende Zorg (VEZO). In 2024 zijn de uitgaven € 18,5 miljoen lager dan oorspronkelijk begroot.OpdrachtenIn de veegbrief3Kamerstuk II 2024/25, 36600-XVI, nr.153 is gemeld dat zowel het kas- als verplichtingenbudget worden verlaagd met € 3,9 miljoen. Dit heeft te maken met de bijdrage die VWS levert aan het programma ‘Leefstijl in de Zorg’ dat gecoördineerd wordt door het ministerie van Economische Zaken (EZ). Hiervoor is budget overgeheveld naar de begroting van het ministerie van EZ en wordt het budget met € 3,9 miljoen verlaagd op de VWS-begroting. OntvangstenDe ontvangsten op dit artikel vallen circa € 19,7 miljoen hoger uit. Dit komt onder andere door dat de ontvangsten van burgers met een betalingsachterstand in de premiebetaling Zvw hoger was dan oorspronkelijk geraamd.2.3Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuningToelichtingVerplichtingenDe lagere verplichtingen op dit beleidsartikel van € 22,8 miljoen kunnen gedeeltelijke worden verklaard doordat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) niet het volledige geraamde bedrag besteed heeft. Hierdoor valt € 49,8 miljoen aan verplichtingenruimte vrij. Daarnaast was het budget voor het vastleggen van de verplichtingen 2024 en 2025 voor de BIKK (bijdrage Kosten Kortingen) hoger dan werkelijk benodigd (€ 42,9 miljoen). Voor de stimuleringsregeling zorggeschikte woningen zijn in 2024 voor € 36,7 miljoen verplichtingen aangegaan voor 2025 waarvoor de verplichtingenruimte is opgehoogd.Uitgaven1.Participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare groepenSubsidieEr is sprake van hogere uitgaven op het instrument subsidies van € 5,7 miljoen. Dit komt voornamelijk doordat een mutatie bij de 2e suppletoire begroting per abuis verkeerd is geboekt. Hierbij is het instrument subsidies onterecht verlaagd met € 10,6 miljoen. Dit had moeten plaatsvinden op het instrument Storting/onttrekking begrotingsreserve.Storting/onttrekking begrotingsreserveEr is sprake van een onderuitputting op dit instrument van € 12 miljoen. Dit komt voornamelijk doordat een mutatie bĳ de 2e suppletoire begroting per abuis verkeerd is geboekt. Hierbij is het instrument subsidies onterecht verlaagd met € 10,6 miljoen. Dit had moeten plaatsvinden op het instrument Storting/onttrekking begrotingsreserve2. Langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kostenSubsidiesDe onderuitputting van circa € 12,1 miljoen komt voornamelijk door onderuitputting op de stimuleringsregeling zorggeschikte woningen (€ 6,6 miljoen)OntvangstenOp dit artikel is een hogere ontvangst van € 8,3 miljoen gerealiseerd door hogere terugontvangsten van de SVB op de vaststelling van de uitvoeringkosten trekkingsrecht Pgb en door voorschotten van RVO die zijn afgerekend.2.4Artikel 4 Zorgbreed beleidToelichtingVerplichtingenDe hogere verplichtingenruimte van € 83,6 miljoen is met name veroorzaakt door het aangaan van verplichtingen voor (1) de contractafspraken met een zorginstelling en (2) subsidies voor jeugdzorg en sport op de BES-eilanden in 2025. Hierdoor wordt het verplichtingenbudget met € 69,7 miljoen verhoogd. Deze verplichtingen moeten in 2024 worden aangegaan om zorgcontacten tijdig aan te kunnen gaan. Dit is gemeld in de Veegbrief 20244Kamerstuk II 2024/25, 36600-XVI, nr.153.Uitgaven2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarktSubsidiesEr is sprake van onderuitputting ter hoogte van € 9,9 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt doordat er € 10,6 miljoen minder nodig is geweest voor de regeling Inrichten Opleidingsstructuur Wijkverpleging (IOW).Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch NederlandIn totaal is er, doordat een aantal projecten op het gebied van jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning niet (volledig) is uitgevoerd, een onderuitputting ontstaan van € 4,7 miljoen. Dit is veroorzaakt doordat facturen van de plaatsingen van kinderen in EUNL over het jaar 2024 niet allemaal zijn ontvangen en dus niet in 2024 betaald zijn.2.5Artikel 5 JeugdToelichtingUitgaven3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelselSubsidiesDit instrument laat een onderuitputting zien van € 2,3 miljoen. Dit komt omdat er voor onder andere het thema «regionalisering en standaardisatie» de uitvoering lager is dan verwacht (€ 0,2 miljoen) en door het programma «terugdringen residentiële jeugdhulp» waar minder is gerealiseerd dan was begroot (€ 1,9 miljoen).OntvangstenDe ontvangsten op artikel 5 vallen hoger € 3,1 miljoen uit door onder andere de verkoop van panden/waarborghypotheken (€ 2,5 miljoen).2.6Artikel 6 Sport en bewegenToelichtingVerplichtingenOp dit artikel is het verplichtingenbudget verhoogd met € 55 miljoen. Dit betreft het vastleggen voor de instellingssubsidie voor NOC*NSF van € 51,5 miljoen. In de Veegbrief 20245Kamerstuk II 2024/25, 36600-XVI, nr.153is het verplichtingenbudget daarnaast verhoogd in totaal met € 5 miljoen. Dit was noodzakelijk voor het kunnen vastleggen van een meerjarige subsidieverplichting op de BOSA-regeling.OntvangstenDoor hogere ontvangsten voorkomend uit voornamelijk de subsidieregeling BOSA en de SPUK Sport is het ontvangsten budget € 4 miljoen hoger dan geraamd.2.7Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering Tweede WereldoorlogToelichtingVerplichtingenHet verplichtingenbudget op artikel 7 is € 3,8 miljoen lager dan begroot. Dit wordt onder andere veroorzaakt door een overschot op het budget van de uitvoeringskosten voor uitkeringen.2.8Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kostenToelichtingVerplichtingenDe lagere verplichtingen van € 117,2 miljoen hangen samen met de uitgaven op de Zorgtoeslag (€ 119,3 miljoen) en de Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten (€ 2,2 miljoen).UitgavenInkomensoverdrachtenOp basis van de gegevens van Dienst Toeslagen zijn de uitgaven Zorgtoeslag € 119,3 miljoen lager dan eerder geraamd. Op basis van gegevens van de Belastingdienst zijn de uitgaven in het kader van de Tegenmoetkoming Specifieke Zorgkosten (TSZ) € 2,2 miljoen hoger dan eerder geraamd. Deze wijzigingen verklaren de onderuitputting van € 117,2 miljoen op dit instrument.3Niet-Beleidsartikelen3.1Artikel 10 ApparaatsuitgavenToelichtingVerplichtingenDe lagere verplichtingen van € 11,5 miljoen worden verklaard door verscheidene mutaties die samenhangen met de lagere uitgaven zoals hieronder toegelicht. De grootste mutatie betreft een mutatie van € 23,3 miljoen doordat er vanuit DUS-I meerjarige verplichtingen zijn aangegaan in 2023 waar op dat moment geen verplichtingenruimte voor was begroot. Hierdoor valt er verplichtingenruimte vrij. Daarnaast worden de lagere verplichtingen ook verklaard door openstaande vacatureruimte van € 4,1 miljoen.In de Veegbrief 20246Kamerstuk II 2024/25, 36600-XVI, nr.153 is daarnaast het verplichtingenbudget verhoogd met € 6,2 miljoen. Dit is ten behoeve van het vernieuwen van het IT-systeem en hogere personele kosten van de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd in 2024. Ook is voor de meerjarige inhuur van WOO-juristen het verplichtingenbudget verhoogd met € 3 miljoen.UitgavenKerndepartementPersonele uitgavenEen deel van de onderuitputting van € 30,2 miljoen wordt verklaard door inhuur externen van DUS-I. Voor een beperkt deel (€ 4,8 miljoen) is sprake van achterstand in de facturatie wat zorgt voor het vrijvallen van middelen.InspectiesPersonele uitgavenZoals in de Veegbrief 20247Kamerstuk II 2024/25, 36600-XVI, nr.153 is gemeld is het budget voor IGJ verhoogd voor het vernieuwen van het IT-systeem. Daarnaast wordt het budget verhoogd met € 5,8 miljoen voor de inhuur van externe ICT. Samen met nog kleine andere realisaties zorgt dit voor € 10,2 miljoen aan hogere uitgaven dan begroot.Materiele uitgavenEr is sprake van een onderuitputting van € 5,4 miljoen. Dit heeft voornamelijk als oorzaak meevallende kosten zoals reiskosten en representatie bij de IGJ van € 6 miljoen.