Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Memorie van toelichting
Datum: 2020-11-30 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2020‒2021
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 35 650
 III
 
 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 Ontvangen 30 november 2020
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL 
 
 Wetsartikel 1 
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken.
 De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,
 
 M.
 Rutte
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1
 Leeswijzer
 
 In paragraaf 2 worden de voorgestelde mutaties toegelicht voor het Ministerie van Algemene Zaken.
 
 Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV
 
 
 
 
 
 
 
 Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen
 
 
 Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 
 
 
 
 < 50
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 => 50 en < 200
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 
 
 => 200 en < 1000
 
 
 5
 
 
 10
 
 
 
 
 => 1000
 
 
 10
 
 
 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 2
 Beleid
 
 
 
 2.1
 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 Tabel 2 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2020 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 Uitgaven 2020
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2020
 
 
 
 
 
 65.271
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2020
 
 
 
 
 
 71.328
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 1) Overboekingen
 
 
 1
 
 
 ‒ 94
 
 
 
 
 2) Diverse meevallers bij de materiële uitgaven (RVD)
 
 
 1
 
 
 ‒ 30
 
 
 
 
 3) Lagere overheadkosten (RVD)
 
 
 1
 
 
 ‒ 50
 
 
 
 
 4) Onderuitputting
 
 
 1
 
 
 ‒ 1.345
 
 
 
 
 5) Aanvulling DPC voor kosten COVID-19
 
 
 1
 
 
 1.345
 
 
 
 
 6) Kasschuif ICT-middelen
 
 
 1
 
 
 ‒ 2.000
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2020
 
 
 
 
 
 69.154
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 1.
 Er is sprake van diverse overboekingen van en naar andere begrotingen van in totaal € 94.000.
 
 
 2.
 Bij de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD), Communicatie Koninklijk Huis (CKH), zijn diverse meevallers opgetreden bij de materiële uitgaven van € 30.000. Door het vervallen van grootschalige evenementen, fotocontracten, het organiseren van eenvoudige toegang tot het RVD-fotoarchief bij het Nationaal Archief en het zelf produceren van beeld (foto en video) zijn de materiële uitgaven lager dan oorspronkelijk begroot. 
 
 
 3.
 Daarnaast zijn de overheadkosten (zoals kantoorautomatisering en facilitaire ondersteuning) bij de RVD, Communicatie Koninklijk Huis (CKH), lager dan oorspronkelijk begroot. 
 
 
 4.
 Er is sprake van een onderuitputting van in totaal € 1,3 miljoen door de optelsom van diverse kleinere bijstellingen bij verschillende organisatieonderdelen. 
 
 
 5.
 Er is een extra bijdrage verstrekt van € 1,3 miljoen aan het agentschap Dienst Publiek en Communicatie (DPC) in verband met de extra dienstverlening voor de communicatie over de COVID-19 pandemie. Dit heeft betrekking op de vraagbeantwoording door het contactcenter en op de website Rijksoverheid.nl.
 
 
 6.
 Er vindt een kasschuif plaats van ICT-middelen van € 2 miljoen van 2020 naar 2021, reeds in de begroting 2021 aangekondigd, als gevolg van een vertraging in het project van de vernieuwing van de ICT-systemen van AZ. AZ-Next betreft een automatiseringsproject voor vervanging van de totale ICT- Infrastructuur voor Algemene Zaken. Het doel van dit project is om toekomstbestendig in te spelen op een veranderende omgeving en de flexibiliteit te borgen door middel van een modulaire opbouw van de IT-infrastructuur.
 
 
 
 Tabel 3 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2020 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 Ontvangsten 2020
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2020
 
 
 
 
 
 3.983
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2020
 
 
 
 
 
 4.033
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 1) Ontvangsten als gevolg van doorbelasting de Koning
 
 
 1
 
 
 ‒ 30
 
 
 
 
 2) Ontvangsten als gevolg van doorbelasting de Koning
 
 
 1
 
 
 ‒ 50
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2020
 
 
 
 
 
 3.953
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Dit betreffen technische ontvangstenmutaties als gevolg van de doorbelasting van een neerwaartse bijstelling van de uitgaven voor de Rijksvoorlichtingsdienst naar de begroting van de Koning.
 
 
 
 
 3
 Beleidsartikelen
 
 
 
 3.1
 Artikel 1 Eenheid van het algemeen regeringsbeleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Eenheid van het algemeen regeringsbeleid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 65.271
 
 
 
 
 71.328
 
 
 
 
 ‒ 1.947
 
 
 
 
 ‒ 227
 
 
 
 
 69.154
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 65.271
 
 
 
 
 71.328
 
 
 
 
 ‒ 1.947
 
 
 
 
 ‒ 227
 
 
 
 
 69.154
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (percentage)
 
 
 100%
 
 
 100%
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid (RVD) apparaatsuitgaven
 
 
 2.170
 
 
 2.170
 
 
 0
 
 
 ‒ 130
 
 
 2.040
 
 
 
 
 Bijdrage aan de lange termijn beleidsontwikkeling (WRR) apparaatsuitgaven
 
 
 594
 
 
 594
 
 
 0
 
 
 ‒ 50
 
 
 544
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 35.427
 
 
 40.632
 
 
 ‒ 1.947
 
 
 ‒ 1.392
 
 
 37.293
 
 
 
 
 Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB)
 
 
 639
 
 
 659
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 659
 
 
 
 
 
 Bijdrage agentschap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dienst Publiek en Communicatie
 
 
 26.441
 
 
 27.273
 
 
 0
 
 
 1.345
 
 
 28.618
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 3.983
 
 
 
 
 4.033
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 80
 
 
 
 
 3.953
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 De uitgaven op dit artikel worden met € 2.174.000 neerwaarts bijgesteld.
 Mutaties Miljoenennota
 De mutaties bij de Miljoenennota betreffen de kasschuif van ICT-middelen van € 2 miljoen en enkele overboekingen van en naar andere departementen. 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020
 De overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020 betreffen de vergoeding aan DPC van € 1,3 miljoen en een aantal kleine mutaties.