Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Memorie van toelichting
Datum: 2021-12-01 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2021‒2022
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 35 975
 V
 
 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 Ontvangen 01 december 2021
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL 
 
 Wetsartikel 1
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in:
 De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V);
 De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Buitenlandse Zaken,
 
 H.P.M.
 Knapen
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1
 Leeswijzer begroting
 
 De voorliggende tweede suppletoire begroting bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de eerste suppletoire begroting 2021 van hoofdstuk V van de begroting van het Rijk. 
 In onderdeel 2 wordt een beknopte toelichting gegeven op de wijzigingen die zijn opgetreden binnen het totaal van de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS). 
 In onderdeel 3 worden de belangrijkste mutaties op de begroting van Buitenlandse Zaken toegelicht. 
 Onderdeel 4 bevat per beleidsartikel een tabel budgettaire gevolgen van beleid. Na deze tabellen wordt een toelichting op de mutaties gegeven. Hierbij worden per artikel de mutaties die groter of gelijk zijn aan de ondergrenzen in onderstaande staffel conform de Rijksbegrotingsvoorschriften toegelicht. De wijzigingen van de verplichtingen worden alleen toegelicht wanneer ze groter zijn dan 10% ten opzichte van de stand in de 1e suppletoire begroting op artikelniveau. 
 
 Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV
 
 
 
 
 
 
 
 Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen
 
 
 Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 
 
 
 
 < 50
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 => 50 en < 200
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 
 
 => 200 en < 1000
 
 
 5
 
 
 10
 
 
 
 
 => 1000
 
 
 10
 
 
 20
 
 
 
 
 
 In onderdeel 5 staan de tabellen van de niet-beleidsmatige artikelen.
 
 
 
 2
 Wijzigingen in de omvang van de HGIS
 
 In deze paragraaf wordt geschetst welke wijzigingen zijn opgetreden in de omvang van de HGIS sinds de Voorjaarsnota 2021. Zoals uit de hiernavolgende tabellen blijkt, nemen de uitgaven af met EUR 9,3 miljoen en nemen de ontvangsten af met EUR 35,3 miljoen.
 
 Tabel 2 Wijzigingen in HGIS uitgaven vanaf Voorjaarsnota 2021 (bedragen x EUR 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 Totaal
 
 
 Wv. ODA
 
 
 
 
 
 
 Stand uitgaven VJN 2021
 
 
 5.973,6
 
 
 4.370,9
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 ‒ 9,3
 
 
 118,7
 
 
 
 
 Stand uitgaven NJN 2021
 
 
 5.964,3
 
 
 4.489,6
 
 
 
 
 
 De HGIS standen zijn inclusief EU- en asieltoerekening.
 De toename is het gevolg van meerdere mutaties op de verschillende begrotingen. In de hiernavolgende tabel zijn deze nader uitgesplitst.
 
 Tabel 3 Oorzaken uitgavenmutaties HGIS vanaf Voorjaarsnota 2021 (bedragen x EUR 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 Totaal
 
 
 Wv. ODA
 
 
 
 
 
 
 Macrobijstellingen BNI (ODA) en prijscomponent BBP (non-ODA)
 
 
 123,6
 
 
 112,7
 
 
 
 
 Overboekingen van en naar de HGIS
 
 
 ‒ 6,8
 
 
 0
 
 
 
 
 Desaldering op ontvangsten
 
 
 ‒ 32,4
 
 
 6,0
 
 
 
 
 Kasschuif
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Toevoeging middelenafspraak huisvesting
 
 
 ‒ 17,0
 
 
 0
 
 
 
 
 Eindejaarsmarge (verwachte onderuitputting)
 
 
 ‒ 76,8
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 ‒ 9,3
 
 
 
 
 118,7
 
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgaven:
 
 
 –
 Macrobijstellingen BNI (ODA) en prijscomponent BBP (non-ODA): op basis van de wijzigingen zoals deze zijn opgenomen in de Macro Economische Verkenning voor het Bruto Nationaal Inkomen (ODA) en de prijscomponent van het Bruto Binnenlands Product is de omvang van de HGIS bijgesteld. Hierdoor wordt het ODA-budget met EUR 112,7 miljoen verhoogd en wordt het non-ODA-budget met EUR 10,9 miljoen verhoogd. 
 
 
 –
 Overboekingen van en naar de HGIS: er vindt verder nog een aantal overboekingen van en naar de HGIS plaats, waardoor het niet ODA-deel van het HGIS budget per saldo met EUR 6,8 miljoen afneemt. Het betreft overhevelingen met name op het gebied van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De grootste mutatie is een overheveling van Buitenlandse Zaken naar FMHaaglanden van EUR 10,9 miljoen. Deze mutatie wordt toegelicht bij artikel 7 Apparaat van Buitenlandse Zaken.
 
 
 –
 Desaldering op ontvangsten: de ontvangsten nemen per saldo af met EUR 32,4 miljoen. Dit is met name het gevolg van een afname in de consulaire ontvangsten van Buitenlandse Zaken als gevolg van COVID-19. 
 
 
 –
 Toevoeging middelenafspraak huisvesting: het huisvestingsbeleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken is gericht op het moderniseren, verduurzamen en rationaliseren van de vastgoedportefeuille. Om dit te bewerkstelligen is een middelenafspraak huisvesting gemaakt waarbij de opbrengst van de verkopen opnieuw kan worden ingezet in latere jaren. In dit kader wordt EUR 17 miljoen doorgeschoven naar volgend jaar. Vanwege COVID-19 hebben deze uitgaven op het gebied van huisvesting vertraging opgelopen.
 
 
 –
 Eindejaarsmarge (verwachte onderuitputting): binnen de HGIS verwacht een aantal departementen lagere uitgaven dan geraamd. De belangrijkste mutaties zijn opgenomen in de begrotingen van Defensie en Buitenlandse Zaken. Dit wordt via de HGIS-eindejaarsmarge opgevraagd in de volgende jaren.
 
 
 
 Tabel 4 Wijzigingen in HGIS ontvangsten vanaf Voorjaarsnota 2021 (bedragen x EUR 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 Totaal
 
 
 Wv. ODA
 
 
 
 
 
 
 Stand ontvangsten VJN 2021
 
 
 164,1
 
 
 29,8
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 ‒ 35,3
 
 
 6,0
 
 
 
 
 Stand ontvangsten NJN 2021
 
 
 128,7
 
 
 35,8
 
 
 
 
 
 Toelichting ontvangsten:
 
 
 –
 De ontvangsten nemen af met EUR 35,3 miljoen. Hiervan wordt EUR 32,4 miljoen gedesaldeerd met de uitgaven. 
 
 
 –
 De desaldering betreft met name een verlaging van EUR 38,1 miljoen van de geraamde ontvangsten bij Buitenlandse Zaken en een verhoging van EUR 6 miljoen aan ontvangsten bij Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. 
 
 
 
 
 
 3
 Beleid
 
 
 
 3.1
 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 Uitgaven
 In dit wetsvoorstel is een aantal begrotingswijzigingen opgenomen dat leidt tot een verhoging van de geraamde uitgaven van Buitenlandse Zaken (V) met EUR 383,4 miljoen in 2021. 
 De belangrijkste mutaties ten opzichte van de eerste suppletoire begroting worden onder de tabel toegelicht. Een uitgebreidere toelichting is opgenomen onder de desbetreffende beleidsartikelen. 
 
 Tabel 5 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2021 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 Uitgaven 2021
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2021
 
 
 
 
 
 11.393.366
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2021
 
 
 
 
 
 11.651.130
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 1) Gastlandbeleid internationale organisaties
 
 
 1.3
 
 
 ‒ 7.255
 
 
 
 
 2) Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde
 
 
 2.4
 
 
 ‒ 20.844
 
 
 
 
 3) Afdrachten aan de Europese Unie
 
 
 3.1
 
 
 505.832
 
 
 
 
 4) Uitdragen Nederlandse waarden en belangen
 
 
 4.4
 
 
 3.698
 
 
 
 
 5) Apparaat
 
 
 7.1
 
 
 ‒ 82.110
 
 
 
 
 6) Overige mutaties
 
 
 
 ‒ 15.974
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2021
 
 
 
 
 
 12.034.477
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 1.
 Artikel 1.3 Gastlandbeleid internationale organisaties 
 Het budget voor Gastlandbeleid internationale organisaties neemt per saldo af met EUR 7,3 miljoen. Dit komt voornamelijk doordat de uithuizing van de huurders van het Vredespaleis vertraging heeft opgelopen. Hierdoor worden de middelen in 2021 niet meer uitgegeven. 
 
 
 2.
 Artikel 2.4 Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband
 De uitgaven voor de bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband worden naar beneden bijgesteld. Dit komt met name doordat de Nederlandse contributie aan de VN-crisisbeheersingsoperaties lager uitvalt dan geraamd.
 
 
 3.
 Artikel 3.1 Afdrachten aan de Europese Unie 
 De opwaartse bijstelling van de raming van de EU-afdrachten van EUR 505,8 miljoen betreft de optelsom van de verschillende mutaties die zijn toegelicht in de Ontwerpbegroting 2022 (à EUR 383,4 miljoen) en de nieuwe mutaties die met deze 2e suppletoire begroting verwerkt worden (à EUR 122,5 miljoen). Alle mutaties worden hieronder kort en bij artikel 3 in onderdeel 4 Beleidsartikelen nader toegelicht.
 Voor Nederland leidt het surplus (het verschil tussen de inkomsten en uitgaven van de Europese begroting van het jaar 2020) over 2020 tot EUR 101 miljoen lagere afdrachten in 2021. Het totale effect van de Lenteraming en overige inkomsten uit de vierde aanvullende Europese begroting (DAB4) op de afdrachten is een opwaartse bijstelling van EUR 233,6 miljoen. De technische aanpassing voor overheveling van een resterend bedrag voor speciale instrumenten 2020 naar 2021 veroorzaakt een stijging van de verwachte Nederlandse BNI-afdracht van EUR 2,8 miljoen. Aanpassing van het kasritme voor de Brexit Adjustment Reserve (BAR) leidt tot een verhoging van de Nederlandse afdrachten in 2021 met EUR 54 miljoen die in de jaren erna wordt gecompenseerd. Verhoging van het flexibiliteitsinstrument veroorzaakt een verhoging van de BNI-afdracht van circa EUR 9 miljoen. Tevens is er een afdracht onder voorbehoud van EUR 185,4 miljoen aan de Europese Commissie vanwege een geschil met de Commissie over of Nederland in de periode 2012-2019 te weinig douanerechten (Traditionele Eigen Middelen, TEM) heeft geheven en afgedragen over zendingen lage waarde textiel en schoenen uit China. 
 Tot slot betreft DAB6 een bijstelling van de plasticraming van enkele lidstaten die als effect op het Nederlandse BNI-afdracht een daling van EUR 1,2 miljoen in 2021 als gevolg heeft. Naar aanleiding van een recente controle van de TEM-boekhouding (Traditioneel Eigen Middelen) bij de Douane heeft de Europese Commissie tot slot verzocht om een nabetaling van in totaal EUR 123,6 miljoen die (deels onder voorbehoud) is afgedragen. 
 
 
 4.
 Artikel 4.4 Uitdragen Nederlandse waarden en belangen
 Op artikel 4.4 hebben de belangrijkste mutaties betrekking op Programma Ondersteuning Buitenland Beleid (POBB). Daar worden meer uitgaven verwacht vanwege de crisis in Afghanistan (EUR 1,7 miljoen), de monitoringsmissie in Irak (EUR 300.000) en noodhulpondersteuning (EUR 2 miljoen non-ODA) ter bestrijding van de gevolgen van COVID-19.
 
 
 5.
 Artikel 7 Apparaat
 De uitgaven op apparaat dalen per saldo met EUR 82,1 miljoen. De personele uitgaven dalen per saldo met EUR 12,3 miljoen. De uitgaven worden verlaagd naar aanleiding van de tegenvallende consulaire ontvangsten (artikel 4) middels een desaldering. De materiële uitgaven dalen per saldo met EUR 69,9 miljoen. Dit is het gevolg van een overheveling naar FMHaaglanden (EUR 10,9 miljoen) ten behoeve van de facilitaire dienstverlening op de Rijnstraat 8 en lagere ontvangsten op het gebied van huisvesting (EUR 21 miljoen) en het doorschuiven van middelen voor veiligheid van hoog-risico posten (EUR 18 miljoen). Ook wordt een bedrag van EUR 17 miljoen meegenomen via de middelenafspraak huisvesting naar komende jaren. 
 
 
 Ontvangsten
 De ontvangsten zijn gedurende 2021 per saldo EUR 9,3 miljoen lager uitgevallen. De belangrijkste mutaties worden onder de tabel toegelicht. 
 
 Tabel 6 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2021 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 Ontvangsten 2021
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2021
 
 
 
 
 
 921.285
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2021
 
 
 
 
 
 923.215
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 1) Diverse ontvangsten EU
 
 
 3.10
 
 
 29.057
 
 
 
 
 2) Consulaire dienstverlening
 
 
 4.10 en 4.20
 
 
 ‒ 12.300
 
 
 
 
 3) Apparaat
 
 
 7.10
 
 
 ‒ 24.780
 
 
 
 
 4) Overige mutaties
 
 
 
 ‒ 1.242
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2021
 
 
 
 
 
 913.950
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 1.
 Artikel 3.10 Diverse ontvangsten EU 
 De aanpassing van DAB4 leidt tot lagere EU-ontvangsten (-EUR 34,1 miljoen). Daarnaast nemen de ontvangsten met EUR 37,1 miljoen toe vanwege de perceptiekostenvergoeding van 20% voor de inningskosten van de afdracht onder voorbehoud aan de Europese Commissie vanwege een geschil met de Commissie over de vraag of Nederland in de periode 2012-2019 te weinig douanerechten heeft geheven en afgedragen over zendingen lage waarde textiel en schoenen uit China.
 Tot slot stijgt de perceptiekostenvergoeding ook nog met EUR 26,1 miljoen. Als gevolg van een recente controle van de TEM-boekhouding (Traditioneel Eigen Middelen) draagt Nederland (naar aanleiding van deze controle) een TEM-hoofdsom af en ontvangt conform de TEM-systematiek deze perceptiekostenvergoeding over de afdracht. 
 
 
 2.
 Artikel 4.10 en 4.20 Consulaire dienstverlening
 De ontvangsten onder deze twee artikelonderdelen nemen per saldo af met EUR 12,3 miljoen. De geraamde EUR 10 mln MVV-vergoedingen (Machtiging Voorlopig Verblijf) wordt waarschijnlijk pas in 2022 ontvangen. Daarnaast blijven de consulaire ontvangsten (EUR 2,3 miljoen) achter op de prognose. Vanwege COVID-19 wordt er minder consulaire dienstverlening aan niet-Nederlanders (zoals visa en legalisaties) gerealiseerd. Deze lagere ontvangsten worden gedesaldeerd op artikel 7 (d.w.z. tevens in mindering gebracht op de uitgaven).
 
 
 3.
 Artikel 7 Apparaat
 Door vertragingen valt de opbrengst van de verkoop van een aantal panden lager uit. Dit leidt tot EUR 21 miljoen lagere ontvangsten op het gebied van huisvesting. Dit wordt gedesaldeerd met de uitgaven. Daarnaast worden de ontvangsten op de jaarlijkse terugvordering van de loonkosten voor lokaal personeel (EUR 3,7 miljoen) aangepast op basis van de huidige ramingen.
 
 
 
 
 
 
 4
 Beleidsartikelen
 
 
 
 Artikel 1: Versterkte internationale rechtsorde
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Versterkte Internationale rechtsorde (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 105 376
 
 
 
 
 140 787
 
 
 
 
 1 000
 
 
 
 
 ‒ 23 033
 
 
 
 
 118 754
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven totaal
 
 
 
 126 449
 
 
 
 
 131 632
 
 
 
 
 1 000
 
 
 
 
 ‒ 6 872
 
 
 
 
 125 760
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 76%
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.1
 
 
 
 
 Goed functionerende internationale instellingen met een breed draagvlak
 
 
 
 
 48 945
 
 
 
 
 49 345
 
 
 
 
 1 000
 
 
 
 
 ‒ 422
 
 
 
 
 49 923
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Internationaal recht
 
 
 3 685
 
 
 3 685
 
 
 0
 
 
 490
 
 
 4 175
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verenigde Naties
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1 000
 
 
 0
 
 
 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verenigde Naties
 
 
 34 525
 
 
 34 525
 
 
 0
 
 
 ‒ 400
 
 
 34 125
 
 
 
 
 
 OESO
 
 
 7 135
 
 
 7 535
 
 
 0
 
 
 ‒ 112
 
 
 7 423
 
 
 
 
 
 Internationaal Strafhof
 
 
 3 600
 
 
 3 600
 
 
 0
 
 
 ‒ 400
 
 
 3 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.2
 
 
 
 
 Bescherming en bevordering van mensenrechten
 
 
 
 
 63 402
 
 
 
 
 63 502
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 805
 
 
 
 
 64 307
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mensenrechtenfonds
 
 
 25 457
 
 
 19 694
 
 
 0
 
 
 ‒ 1 590
 
 
 18 104
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mensenrechtenfonds
 
 
 30 295
 
 
 31 658
 
 
 0
 
 
 ‒ 105
 
 
 31 553
 
 
 
 
 
 Mensenrechten multilateraal
 
 
 7 650
 
 
 12 150
 
 
 0
 
 
 2 500
 
 
 14 650
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.3
 
 
 
 
 Gastlandbeleid internationale organisaties
 
 
 
 
 14 102
 
 
 
 
 18 785
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 7 255
 
 
 
 
 11 530
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Carnegiestichting
 
 
 4 400
 
 
 7 894
 
 
 0
 
 
 ‒ 380
 
 
 7 514
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vredespaleis
 
 
 6 829
 
 
 6 829
 
 
 0
 
 
 ‒ 6 629
 
 
 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Internationaal Strafhof
 
 
 1 012
 
 
 1 012
 
 
 0
 
 
 ‒ 1
 
 
 1 011
 
 
 
 
 
 Speciaal Tribunaal Libanon
 
 
 1 111
 
 
 2 000
 
 
 0
 
 
 68
 
 
 2 068
 
 
 
 
 
 Nederland Gastland
 
 
 750
 
 
 1 050
 
 
 0
 
 
 ‒ 313
 
 
 737
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Verplichtingen
 De afname van het verplichtingenbudget voor artikel 1 Versterkte internationale rechtsorde wordt met name veroorzaakt door het dit jaar niet aangaan van een meerjarige overeenkomst op het gebied van Mensenrechten Multilateraal en doordat de uithuizing van de huurders van het Vredespaleis vertraging heeft opgelopen. Daarnaast zien we een stijging voor het Mensenrechtenfonds als gevolg van diverse nieuwe meerjarige verplichtingen.
 Uitgaven 
 
 Artikel 1.1
 
 
 –
 De stijging van de uitgaven binnen het subartikel Goed functionerende internationale instellingen met een breed draagvlak komt voornamelijk door een opdracht van EUR 1 miljoen voor het adviseren en assisteren van de VN bij de realisatie van een studio voor de organisatie van de Algemene Vergadering van de VN in 2021.
 
 
 Artikel 1.2
 
 
 –
 De grootste mutatie op Bescherming en bevordering van mensenrechten komt voort uit een overheveling van EUR 2,5 miljoen naar Mensenrechten Multilateraal vanuit het Mensenrechtenfonds. Dit betreft het resterende bedrag van een toezegging tijdens de 2020 World Press Freedom Conference om met een multilaterale aanpak de wereldwijde persvrijheid te ondersteunen. 
 
 
 Artikel 1.3
 
 
 –
 Het budget voor Gastlandbeleid internationale organisaties neemt per saldo af met EUR 7,3 miljoen. Dit komt voornamelijk doordat de uithuizing van de huurders van het Vredespaleis vertraging heeft opgelopen. Hierdoor worden de middelen in 2021 niet meer uitgegeven.
 
 
 
 
 
 
 Artikel 2: Veiligheid en stabiliteit
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2 Veiligheid en stabiliteit (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 267 823
 
 
 
 
 257 857
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 1 292
 
 
 
 
 256 565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven totaal
 
 
 
 283 038
 
 
 
 
 262 363
 
 
 
 
 ‒ 5
 
 
 
 
 ‒ 23 891
 
 
 
 
 238 467
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 86%
 
 
 
 
 
 
 98%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.1
 
 
 
 
 Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid
 
 
 
 
 12 791
 
 
 
 
 14 145
 
 
 
 
 ‒ 5
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 14 140
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Atlantische Commissie
 
 
 556
 
 
 600
 
 
 ‒ 5
 
 
 0
 
 
 595
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NAVO
 
 
 7 120
 
 
 8 100
 
 
 0
 
 
 ‒ 100
 
 
 8 000
 
 
 
 
 
 WEU
 
 
 565
 
 
 590
 
 
 0
 
 
 100
 
 
 690
 
 
 
 
 
 Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid
 
 
 2 700
 
 
 2 700
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2 700
 
 
 
 
 
 Veiligheidsfonds
 
 
 1 850
 
 
 2 155
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2 155
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2
 
 
 
 
 Bestrijding internationale criminaliteit en terrorisme
 
 
 
 
 13 041
 
 
 
 
 15 070
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 530
 
 
 
 
 14 540
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Anti-terrorisme instituut
 
 
 341
 
 
 820
 
 
 0
 
 
 60
 
 
 880
 
 
 
 
 
 Contra-terrorisme
 
 
 7 420
 
 
 5 797
 
 
 0
 
 
 ‒ 210
 
 
 5 587
 
 
 
 
 
 Cyber security
 
 
 3 080
 
 
 3 080
 
 
 0
 
 
 ‒ 690
 
 
 2 390
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Global Forum on Cyber Expertise
 
 
 0
 
 
 1 250
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1 250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Contra-terrorisme
 
 
 880
 
 
 2 803
 
 
 0
 
 
 310
 
 
 3 113
 
 
 
 
 
 Cyber security
 
 
 1 320
 
 
 1 320
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1 320
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.3
 
 
 
 
 Wapenbeheersing
 
 
 
 
 10 882
 
 
 
 
 12 544
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 317
 
 
 
 
 12 227
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IAEA
 
 
 7 317
 
 
 7 317
 
 
 0
 
 
 ‒ 317
 
 
 7 000
 
 
 
 
 
 OPCW en andere ontwapeningsorganisaties
 
 
 1 645
 
 
 1 707
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1 707
 
 
 
 
 
 CTBTO
 
 
 1 920
 
 
 3 520
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3 520
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.4
 
 
 
 
 Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband
 
 
 
 
 216 502
 
 
 
 
 190 439
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 20 844
 
 
 
 
 169 595
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nederland Helsinki Comité
 
 
 28
 
 
 28
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 28
 
 
 
 
 
 Stabiliteitsfonds
 
 
 25 000
 
 
 25 000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 25 000
 
 
 
 
 
 Training buitenlandse diplomaten
 
 
 2 500
 
 
 2 750
 
 
 0
 
 
 ‒ 1 350
 
 
 1 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Makandra
 
 
 880
 
 
 880
 
 
 0
 
 
 ‒ 295
 
 
 585
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Makandra
 
 
 120
 
 
 120
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 120
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 OVSE
 
 
 6 000
 
 
 6 000
 
 
 0
 
 
 230
 
 
 6 230
 
 
 
 
 
 Stabiliteitsfonds
 
 
 57 150
 
 
 62 150
 
 
 0
 
 
 ‒ 1 000
 
 
 61 150
 
 
 
 
 
 VN-contributie voor crisisbeheersingsoperaties
 
 
 98 511
 
 
 93 511
 
 
 0
 
 
 ‒ 18 500
 
 
 75 011
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 1 113
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inzet hoog-risico posten
 
 
 25 200
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 71
 
 
 71
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.5
 
 
 
 
 Bevordering van transitie in prioritaire gebieden
 
 
 
 
 29 822
 
 
 
 
 30 165
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 2 200
 
 
 
 
 27 965
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen MATRA
 
 
 11 822
 
 
 12 722
 
 
 0
 
 
 ‒ 1 200
 
 
 11 522
 
 
 
 
 
 Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen Shiraka
 
 
 9 754
 
 
 5 342
 
 
 0
 
 
 ‒ 100
 
 
 5 242
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen Shiraka
 
 
 0
 
 
 3 458
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3 458
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen Shiraka
 
 
 0
 
 
 533
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 533
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen Shiraka
 
 
 8 246
 
 
 8 110
 
 
 0
 
 
 ‒ 900
 
 
 7 210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1 242
 
 
 
 
 1 242
 
 
 
 
 ‒ 242
 
 
 
 
 ‒ 1 000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.10
 
 
 
 
 Doorberekening Defensie diversen
 
 
 
 
 242
 
 
 
 
 242
 
 
 
 
 ‒ 242
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 2.40
 
 
 
 
 Restituties programma's
 
 
 
 
 1 000
 
 
 
 
 1 000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 1 000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Verplichtingen
 Geen toelichting.
 Uitgaven
 
 Artikel 2.4
 
 
 –
 De uitgaven voor de bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband worden naar beneden bijgesteld. Dit komt met name doordat de Nederlandse contributie aan de VN-crisisbeheersingsoperaties lager uitvalt dan geraamd.
 
 
 Artikel 2.5
 
 
 –
 Vanwege de COVID-19 pandemie hebben partners gefinancierd uit Matra en Shiraka vertraging opgelopen in de uitvoering en hierdoor een lagere liquiditeitsbehoefte dan voorzien. Een deel hiervan zal worden opgevraagd tijdens de eindejaarsmarge.
 
 
 
 Ontvangsten
 Geen toelichting.
 
 
 
 Artikel 3: Effectieve Europese samenwerking
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 Effectieve Europese samenwerking (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 9 871 674
 
 
 
 
 10 034 842
 
 
 
 
 383 358
 
 
 
 
 121 477
 
 
 
 
 10 539 677
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven totaal
 
 
 
 10 053 535
 
 
 
 
 10 230 672
 
 
 
 
 383 358
 
 
 
 
 109 762
 
 
 
 
 10 723 792
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.1
 
 
 
 
 Afdrachten aan de Europese Unie
 
 
 
 
 9 813 920
 
 
 
 
 10 003 763
 
 
 
 
 383 358
 
 
 
 
 122 474
 
 
 
 
 10 509 595
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BNI-afdrachten
 
 
 5 352 701
 
 
 5 538 263
 
 
 165 531
 
 
 ‒ 1 159
 
 
 5 702 635
 
 
 
 
 
 BTW-afdrachten
 
 
 977 344
 
 
 981 625
 
 
 71 707
 
 
 0
 
 
 1 053 332
 
 
 
 
 
 Invoerrechten
 
 
 3 267 875
 
 
 3 267 875
 
 
 157 028
 
 
 123 633
 
 
 3 548 536
 
 
 
 
 
 Plastic-grondslag
 
 
 216 000
 
 
 216 000
 
 
 ‒ 10 908
 
 
 0
 
 
 205 092
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.2
 
 
 
 
 Europees Ontwikkelingsfonds
 
 
 
 
 191 123
 
 
 
 
 191 123
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 11 640
 
 
 
 
 179 483
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Europees Ontwikkelingsfonds
 
 
 191 123
 
 
 191 123
 
 
 0
 
 
 ‒ 11 640
 
 
 179 483
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.3
 
 
 
 
 Een hechtere Europese waardengemeenschap
 
 
 
 
 10 500
 
 
 
 
 10 500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 10 900
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Raad van Europa
 
 
 10 500
 
 
 10 500
 
 
 0
 
 
 400
 
 
 10 900
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.4
 
 
 
 
 Versterkte Nederlandse positie in de Unie
 
 
 
 
 5 892
 
 
 
 
 6 404
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 1 472
 
 
 
 
 4 932
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EIPA
 
 
 348
 
 
 348
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 348
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Europa College beurzenprogamma
 
 
 190
 
 
 380
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 380
 
 
 
 
 
 Programmatische ondersteuning: Taskforce Verenigd Koninkrijk
 
 
 1 375
 
 
 1 697
 
 
 0
 
 
 ‒ 1 572
 
 
 125
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Benelux bijdrage
 
 
 3 979
 
 
 3 979
 
 
 0
 
 
 100
 
 
 4 079
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.5
 
 
 
 
 Europese Vredesfaciliteit
 
 
 
 
 32 100
 
 
 
 
 18 882
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18 882
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Europese Vredesfaciliteit
 
 
 32 100
 
 
 18 882
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 18 882
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 817 219
 
 
 
 
 817 219
 
 
 
 
 2 992
 
 
 
 
 26 065
 
 
 
 
 846 276
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.10
 
 
 
 
 Diverse ontvangsten EU
 
 
 
 
 816 969
 
 
 
 
 816 969
 
 
 
 
 2 992
 
 
 
 
 26 120
 
 
 
 
 846 081
 
 
 
 
 
 
 Invoerrechten
 
 
 816 969
 
 
 816 969
 
 
 2 992
 
 
 26 120
 
 
 846 081
 
 
 
 
 
 Overige ontvangsten EU
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.30
 
 
 
 
 Restitutie Raad van Europa
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 55
 
 
 
 
 195
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Verplichtingen
 Het verplichtingenbudget voor artikel 3: Effectieve Europese samenwerking neemt toe. De mutaties op de verplichtingen houden verband met de mutaties zoals onder de uitgaven toegelicht.
 Uitgaven
 Artikel 3.1
 Mutaties Miljoenennota
 De opwaartse bijstelling van de raming van de EU-afdrachten bij de Miljoenennota van EUR 383,4 miljoen betreft de optelsom van de verschillende mutaties die zijn toegelicht in de Ontwerpbegroting 2022. Hieronder staan deze mutaties nogmaals toegelicht. 
 Surplus
 In de derde aanvullende Europese begroting (DAB3) heeft de Europese Commissie het verschil tussen de inkomsten en uitgaven van de Europese begroting van het jaar 2020 (het surplus) in de Europese begroting voor het jaar 2021 verwerkt. Voor Nederland leidt het surplus tot EUR 101 miljoen lagere afdrachten in 2021.
 Vierde aanvullende begroting – Lenteraming en overige inkomsten
 Als gevolg van DAB4 stijgt de raming voor de Nederlandse BTW-afdracht met EUR 72 miljoen. De plasticraming daalt met EUR 11 miljoen. Om een zo realistisch mogelijke raming te presenteren heeft het kabinet ervoor gekozen om incidenteel af te wijken van de gebruikelijke ramingsmethodiek (aansluiten bij de Commissieraming) en de Nederlandse raming van de invoerrechten eenmalig te corrigeren ten opzichte van de Commissieraming voor het effect van de voorlopige betalingen in de zonnepanelenzaak die eind 2020 hebben plaatsgevonden. De raming van de invoerrechten daalt hierdoor met EUR 28,4 miljoen. De raming van de BNI-afdracht stijgt als gevolg van DAB4 met EUR 229,3 miljoen.
 De Commissie actualiseert in DAB4 ook de bijdrage van het Verenigd Koninkrijk aan de Europese begroting 2021 en de overige ontvangsten op de Europese begroting 2021. De overige ontvangsten bestaan voornamelijk uit inkomsten door mededingingsboetes. De stijging van de ontvangsten heeft een neerwaarts effect op de verwachte Nederlandse BNI-afdracht, als sluitpost van de Europese begroting, van EUR 28,2 miljoen.
 Het totale effect van DAB4 op de afdrachten is daarmee een opwaartse bijstelling van EUR 233,6 miljoen.
 Technische aanpassing
 In de door de Europese Commissie gepresenteerde technische aanpassing wordt conform de MFK-verordening een resterend bedrag van EUR 48 miljoen voor speciale instrumenten uit 2020 overgeheveld naar 2021. Dit leidt tot een stijging van de verwachte Nederlandse BNI-afdracht van EUR 2,8 miljoen.
 Aanpassing kasritme Brexit Adjustment Reserve
 Op 17 juni jl. is een akkoord bereikt tussen de Raad en het Europees Parlement over de verdeling van de middelen van de Brexit Adjustment Reserve (BAR). Dit leidt tot een wijziging van het kasritme t.o.v. het uitgangspunt in de Nederlandse begroting. Daarom wordt de raming van de Nederlandse afdrachten in 2021 verhoogd met EUR 54 miljoen, in 2022 en 2023 met EUR 30 miljoen en in 2025 met EUR 19 miljoen. De genoemde verhogingen in de raming worden volledig gecompenseerd door verlagingen van de raming in de jaren 2024, 2026 en 2027.
 Flexibiliteitsinstrument
 In de onderhandelingen tussen de Raad en het Europees Parlement (EP) over het Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2021-2027 is afgesproken om het jaarlijks beschikbare budget voor het flexibiliteitsinstrument (een speciaal instrument voor onvoorziene omstandigheden buiten de MFK-plafonds) met circa EUR 144 miljoen per jaar te verhogen ten opzichte van de eerder bereikte conclusies van de Europese Raad van 21 juli 2020. Voor Nederland leidt dit tot een verhoging van de BNI-afdracht van circa EUR 9 miljoen in 2021 oplopend tot circa EUR 10 miljoen in 2027 (lopende prijzen).
 TEM afdracht lage waarde textiel
 Tevens wordt een uitgave verwerkt van EUR 185,4 miljoen aan invoerrechten. Het betreft een afdracht onder voorbehoud aan de Europese Commissie vanwege een geschil met de Commissie over of Nederland in de periode 2012-2019 te weinig douanerechten (Traditionele Eigen Middelen, TEM) heeft geheven en afgedragen over zendingen lage waarde textiel en schoenen uit China. Over deze afdracht wordt een perceptie-kostenvergoeding van 20%1Perceptiekostenvergoedingspercentage over de betreffende periode. ontvangen voor de inningskosten onder artikel 3.10, waardoor de netto verwerking EUR 148,3 miljoen bedraagt.
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 In de zesde aanvullende Europese begroting (Draft Amending Budget 6, DAB6) wordt een update van de raming van de plasticafdracht voor een aantal lidstaten gepresenteerd, waardoor de totale opbrengst van de plasticafdracht op EU-niveau in 2021 EUR 20 miljoen hoger uitvalt dan eerder verwacht. Dit betekent dat de BNI-afdrachten op EU-niveau, het sluitstuk van de EU-begroting, met hetzelfde bedrag afnemen. Het effect hiervan op de Nederlandse BNI-afdracht is een daling van EUR 1,2 miljoen in 2021. De raming van de Nederlandse plastic-afdracht is niet gewijzigd. 
 De invoerrechten stijgen met EUR 123,6 miljoen. Naar aanleiding van een recente controle van de TEM-boekhouding (Traditioneel Eigen Middelen) bij de Douane heeft de Europese Commissie verzocht om een nabetaling van in totaal EUR 123,6 miljoen. Nederland aanvaardt aansprakelijkheid voor een bedrag van EUR 12,7 miljoen aan TEM. De rest van de claim (EUR 110,9 miljoen) stelt Nederland onder voorbehoud ter beschikking aan de EU om de oploop van de vertragingsrente te stoppen. Over TEM-afdrachten ontvangt Nederland een perceptiekostenvergoeding (EUR 26,1 miljoen), waardoor de nettobetaling EUR 97,5 miljoen bedraagt. Dit bedrag betreft enkel de hoofdsom en bevat dus geen vertragingsrente.
 
 Artikel 3.2
 
 
 –
 De Nederlandse bijdrage aan het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) voor 2021 valt lager uit wegens verrekening van een terugbetaling van resterende middelen uit het 8ste en 9de EOF met de huidige bijdrage.
 
 
 Artikel 3.4
 
 
 –
 De Taskforce Verenigd Koninkrijk (voorheen Taskforce Brexit) is in de zomer van 2021 opgeheven, waardoor het budget naar beneden is bijgesteld. Wel zal er nog een externe onafhankelijke evaluatie van de Rijksbrede Nederlandse Brexit-inzet en binnenlandse voorbereidingen 2016-2021 worden uitgevoerd, conform een toezegging aan de Eerste Kamer (Handelingen I 2018-2019, nr. 22, item 3).
 
 
 
 Ontvangsten
 Artikel 3.10
 
 
 –
 De mutatie van EUR 3 miljoen bij de Miljoennenota is een optelsom van twee mutaties. De aanpassing van DAB4 leidt tot lagere ontvangsten (-EUR 34,1 miljoen). Daarnaast nemen de ontvangsten met EUR 37,1 miljoen toe vanwege de perceptiekostenvergoeding van 20% voor de inningskosten van de afdracht onder voorbehoud aan de Europese Commissie vanwege een geschil met de Commissie over of Nederland in de periode 2012-2019 te weinig douanerechten heeft geheven en afgedragen over zendingen lage waarde textiel en schoenen uit China.
 
 
 –
 Bij 2e suppletoire begroting stijgt de perceptiekostenvergoeding met EUR 26,1 miljoen. Nederland draagt naar aanleiding van een onderzoek door de Europese Commissie een TEM-hoofdsom van EUR 123,6 miljoen af, waarvan EUR 110,9 miljoen onder voorbehoud. Conform de TEM-systematiek ontvangt Nederland een perceptiekostenvergoeding over deze afdracht. De perceptiekostenvergoeding bedraagt EUR 26,1 miljoen. Hierdoor bedraagt de betaling netto EUR 97,5 miljoen.
 
 
 
 
 
 Artikel 4: Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 51 200
 
 
 
 
 71 349
 
 
 
 
 3 180
 
 
 
 
 6 683
 
 
 
 
 81 212
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven totaal
 
 
 
 53 810
 
 
 
 
 72 460
 
 
 
 
 3 180
 
 
 
 
 ‒ 105
 
 
 
 
 75 535
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 86%
 
 
 
 
 
 
 99%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.1
 
 
 
 
 Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland
 
 
 
 
 10 657
 
 
 
 
 17 941
 
 
 
 
 2 500
 
 
 
 
 ‒ 2 500
 
 
 
 
 17 941
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gedetineerdenbegeleiding
 
 
 1 560
 
 
 1 560
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1 560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gedetineerdenbegeleiding
 
 
 540
 
 
 540
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 540
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Consulaire bijstand
 
 
 409
 
 
 309
 
 
 2 500
 
 
 600
 
 
 3 409
 
 
 
 
 
 Reisdocumenten en verkiezingen
 
 
 2 550
 
 
 2 550
 
 
 0
 
 
 ‒ 900
 
 
 1 650
 
 
 
 
 
 Consulaire opleidingen
 
 
 400
 
 
 400
 
 
 0
 
 
 ‒ 300
 
 
 100
 
 
 
 
 
 Consulaire informatiesystemen
 
 
 5 198
 
 
 4 298
 
 
 0
 
 
 ‒ 1 000
 
 
 3 298
 
 
 
 
 
 Loket buitenland
 
 
 0
 
 
 8 284
 
 
 0
 
 
 ‒ 900
 
 
 7 384
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.2
 
 
 
 
 Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren
 
 
 
 
 15 397
 
 
 
 
 21 862
 
 
 
 
 1 130
 
 
 
 
 ‒ 1 200
 
 
 
 
 21 792
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ambtsberichtenonderzoek
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 150
 
 
 
 
 
 Visumverlening
 
 
 3 058
 
 
 3 058
 
 
 0
 
 
 ‒ 1 600
 
 
 1 458
 
 
 
 
 
 Legalisatie en verificatie
 
 
 80
 
 
 80
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 80
 
 
 
 
 
 Consulaire informatiesystemen
 
 
 11 081
 
 
 17 471
 
 
 1 130
 
 
 400
 
 
 19 001
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Asiel en migratie
 
 
 1 028
 
 
 1 103
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1 103
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.3
 
 
 
 
 Grotere buitenlandse bekendheid met de Nederlandse cultuur
 
 
 
 
 8 875
 
 
 
 
 7 771
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 553
 
 
 
 
 7 218
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Internationaal Cultuurbeleid
 
 
 6 650
 
 
 5 251
 
 
 0
 
 
 ‒ 390
 
 
 4 861
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Internationaal cultuurbeleid
 
 
 2 225
 
 
 2 520
 
 
 0
 
 
 ‒ 163
 
 
 2 357
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.4
 
 
 
 
 Uitdragen Nederlandse waarden en belangen
 
 
 
 
 18 881
 
 
 
 
 24 886
 
 
 
 
 ‒ 450
 
 
 
 
 4 148
 
 
 
 
 28 584
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Instituut Clingendael
 
 
 420
 
 
 800
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 800
 
 
 
 
 
 Programma ondersteuning buitenlands beleid
 
 
 3 808
 
 
 3 808
 
 
 ‒ 100
 
 
 2 479
 
 
 6 187
 
 
 
 
 
 Internationale manifestaties en diverse bijdragen
 
 
 99
 
 
 99
 
 
 0
 
 
 ‒ 50
 
 
 49
 
 
 
 
 
 Publieksdiplomatie
 
 
 2 264
 
 
 2 224
 
 
 ‒ 25
 
 
 ‒ 60
 
 
 2 139
 
 
 
 
 
 Onderzoeksprogramma
 
 
 50
 
 
 50
 
 
 0
 
 
 202
 
 
 252
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Adviesraad Internationale vraagstukken
 
 
 525
 
 
 525
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 525
 
 
 
 
 
 Instituut Clingendael
 
 
 2 000
 
 
 2 225
 
 
 603
 
 
 139
 
 
 2 967
 
 
 
 
 
 Bezoeken VIPS en uitgaven CD en Internationale organisaties
 
 
 1 000
 
 
 1 000
 
 
 ‒ 300
 
 
 ‒ 400
 
 
 300
 
 
 
 
 
 Algemene voorlichting
 
 
 590
 
 
 590
 
 
 0
 
 
 975
 
 
 1 565
 
 
 
 
 
 Koninklijk Huis - inkom. en uitg. bezoeken, off. ontvangsten
 
 
 2 000
 
 
 2 000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2 000
 
 
 
 
 
 China-strategie
 
 
 550
 
 
 550
 
 
 ‒ 403
 
 
 ‒ 100
 
 
 47
 
 
 
 
 
 Onderzoeksprogramma
 
 
 220
 
 
 220
 
 
 0
 
 
 ‒ 7
 
 
 213
 
 
 
 
 
 Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid
 
 
 0
 
 
 3 000
 
 
 0
 
 
 2 000
 
 
 5 000
 
 
 
 
 
 Kennisplatform Oost-Europa
 
 
 0
 
 
 200
 
 
 ‒ 200
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Algemene voorlichting
 
 
 2 400
 
 
 2 400
 
 
 0
 
 
 ‒ 1 000
 
 
 1 400
 
 
 
 
 
 Verkeersnotificaties
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 400
 
 
 ‒ 80
 
 
 320
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/ RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verkeersnotificaties
 
 
 400
 
 
 400
 
 
 ‒ 400
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Europese bewustwording
 
 
 250
 
 
 450
 
 
 0
 
 
 ‒ 10
 
 
 440
 
 
 
 
 
 Publieksdiplomatie
 
 
 2 305
 
 
 2 345
 
 
 ‒ 25
 
 
 60
 
 
 2 380
 
 
 
 
 
 Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid
 
 
 0
 
 
 2 000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 71 074
 
 
 
 
 30 574
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 12 300
 
 
 
 
 18 274
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.10
 
 
 Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland
 
 
 
 7 000
 
 
 
 
 9 200
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 1 000
 
 
 
 
 8 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.20
 
 
 Consulaire dienstverlening aan vreemdelingen
 
 
 
 63 000
 
 
 
 
 21 100
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 11 300
 
 
 
 
 9 800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.40
 
 
 Doorberekening Defensie diversen
 
 
 
 874
 
 
 
 
 74
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 74
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.41
 
 
 Ontvangsten verkeersnotificaties
 
 
 
 200
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Verplichtingen
 Het verplichtingenbudget voor artikel 4: Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden neemt toe. De mutaties op de verplichtingen houden verband met de mutaties zoals onder de uitgaven toegelicht. Een deel van de verplichtingen leidt tot uitgaven in 2022 en wordt als Eindejaarsmarge (EUR 5,8 miljoen) opgevraagd. 
 Uitgaven
 
 Artikel 4.1
 
 
 –
 Voor het budget voor consulaire dienstverlening werd EUR 3,1 miljoen ontvangen van IenW voor het contract met SOS-internationaal om als helpdesk te werken voor ondersteuning voor de aanvragen van een DCC (Digitaal Corona Centificaat) door Nederlanders in het buitenland (en buitenlandse toeristen). Daarnaast is er nog sprake van EUR 3,1 miljoen eindejaarsmarge, onder andere voor een digitaliseringsprogramma consulaire systemen en vertraagde werkzaamheden van Loket Buitenland.
 
 
 Artikel 4.4
 
 
 –
 Op Programma Ondersteuning Buitenland Beleid (POBB) worden meer uitgaven verwacht vanwege de crisis in Afghanistan (EUR 1,7 miljoen), de monitoringsmissie in Irak (EUR 300.000) en noodhulpondersteuning (EUR 2 miljoen non-ODA) ter bestrijding van de gevolgen van COVID-19.
 
 
 
 Ontvangsten 
 De ontvangsten nemen per saldo af met EUR 12,3 miljoen. De geraamde EUR 10 mln MVV-vergoedingen (Machtiging Voorlopig Verblijf) wordt waarschijnlijk pas in 2022 ontvangen. Daarnaast blijven de consulaire ontvangsten achter op de prognose. Vanwege COVID-19 wordt er minder consulaire dienstverlening aan niet-Nederlanders (zoals visa en legalisaties) gerealiseerd. Dit betreft minus EUR 2,3 miljoen. Deze lagere ontvangsten worden gedesaldeerd op artikel 7.
 
 
 
 
 5
 Niet-beleidsartikelen
 
 
 
 Artikel 5: Geheim
 
 
 Tabel 11 Niet-beleidsartikel 5 Geheim (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.10
 
 
 Geheim
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Verplichtingen, uitgaven en ontvangsten
 Geen toelichting.
 
 
 
 Artikel 6: Nog onverdeeld
 
 
 Tabel 12 Niet-beleidsartikel 6 Nog onverdeeld (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 4 255
 
 
 
 
 970
 
 
 
 
 10 778
 
 
 
 
 ‒ 11 748
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven totaal
 
 
 
 4 255
 
 
 
 
 970
 
 
 
 
 10 778
 
 
 
 
 ‒ 11 748
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.1
 
 
 Nog onverdeeld (HGIS)
 
 
 4 255
 
 
 970
 
 
 10 778
 
 
 ‒ 11 748
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Verplichtingen en uitgaven
 Als gevolg van de prijsontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product is het HGIS-budget afgelopen najaar gestegen met EUR 10,8 miljoen. Aan het eind van dit jaar valt het bedrag op artikel 6 vrij binnen de HGIS en wordt het via de eindejaarsmarge van de HGIS meegenomen naar de volgende jaren.
 
 
 
 Artikel 7: Apparaat 
 
 
 Tabel 13 Niet-beleidsartikel 7 Apparaat (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 872 279
 
 
 
 
 953 033
 
 
 
 
 ‒ 11 071
 
 
 
 
 ‒ 71 039
 
 
 
 
 870 923
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 872 279
 
 
 
 
 953 033
 
 
 
 
 ‒ 11 071
 
 
 
 
 ‒ 71 039
 
 
 
 
 870 923
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.1.13
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 566 317
 
 
 
 
 575 300
 
 
 
 
 158
 
 
 
 
 ‒ 12 851
 
 
 
 
 562 607
 
 
 
 
 
 7.1.13.1
 
 
 Eigen personeel
 
 
 554 317
 
 
 563 300
 
 
 158
 
 
 ‒ 12 851
 
 
 550 607
 
 
 
 
 7.1.13.2
 
 
 Inhuur extern
 
 
 12 000
 
 
 12 000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 12 000
 
 
 
 
 7.1.13.3
 
 
 overige personeel
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.1.14
 
 
 
 Materiele uitgaven
 
 
 
 
 305 962
 
 
 
 
 377 733
 
 
 
 
 ‒ 11 229
 
 
 
 
 ‒ 58 188
 
 
 
 
 308 316
 
 
 
 
 
 7.1.14.1
 
 
 ICT
 
 
 59 931
 
 
 65 277
 
 
 ‒ 315
 
 
 948
 
 
 65 910
 
 
 
 
 7.1.14.2
 
 
 Bijdragen aan SSO's
 
 
 60 391
 
 
 60 391
 
 
 ‒ 10 930
 
 
 0
 
 
 49 461
 
 
 
 
 7.1.14.3
 
 
 Overige materieel
 
 
 185 640
 
 
 252 065
 
 
 16
 
 
 ‒ 59 136
 
 
 192 945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.2
 
 
 
 Koersverschillen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 31 750
 
 
 
 
 74 180
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 24 780
 
 
 
 
 49 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.10
 
 
 Diverse ontvangsten
 
 
 31 750
 
 
 74 180
 
 
 0
 
 
 ‒ 24 780
 
 
 49 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.11
 
 
 Koersverschillen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Verplichtingen
 Binnen het apparaatsartikel zijn de verplichtingen gelijk aan de uitgaven.
 Uitgaven
 7.1.13 Personele uitgaven
 
 Eigen personeel: 
 
 
 –
 De personele uitgaven dalen met EUR 12,9 miljoen. Dit komt voornamelijk door een desaldering van de tegenvallende consulaire ontvangsten (beleidsartikel 4) als gevolg van de pandemie. 
 
 
 
 7.1.14 Materiële uitgaven
 
 Bijdragen aan SSO's:
 
 
 –
 Er wordt een bedrag van EUR 10,9 miljoen overgeheveld aan FMHaaglanden voor de centrale bekostiging van de dienstverlening op Rijnstraat 8.
 
 
 Overig materieel:
 
 
 –
 De overige materiële uitgaven vallen lager uit. Dit komt onder meer door de desaldering van de lagere opbrengsten van EUR 21 miljoen. 
 
 
 –
 Daarnaast wordt een bedrag van ongeveer EUR 21,1 miljoen via de HGIS-eindejaarsmarge opgevraagd in de komende jaren. Dit betreft grotendeels uitgaven met betrekking tot veiligheid op hoog-risico posten, waar door de crisis in Kaboel vertragingen optreden in de uitgaven.
 
 
 –
 Tot slot wordt een bedrag van EUR 17 miljoen meegenomen via de middelenafspraak huisvesting naar komende jaren ten behoeve van het moderniseren, verduurzamen en rationaliseren van de vastgoedportefeuille.
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 –
 Door vertragingen valt de opbrengst van de verkoop van een aantal panden lager uit. Dit leidt tot EUR 21 miljoen lagere ontvangsten op het gebied van huisvesting. Dit wordt gedesaldeerd met de uitgaven. Daarnaast worden de ontvangsten op de jaarlijkse terugvordering van de loonkosten voor lokaal personeel (EUR 3,7 miljoen) naar beneden bijgesteld op basis van de huidige ramingen.