Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Memorie van toelichting
Datum: 2014-07-03 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Vergaderjaar 2009-2010
 
 
 
 KST137741
 2009-2010
 
 32 222 III
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken,
het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen-
en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met
de Najaarsnota)
 
 
 
 
 Nr. 
 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 Wetsartikel 1
 De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden
op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk
bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel
strekt ertoe om voor het jaar 2009 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaten
van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie
van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III).
 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel
B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 DE MINISTER-PRESIDENT, De minister van Algemene Zaken,
 J. P. Balkenende
 
 B. BEGROTINGSTOELICHTING
 1. LEESWIJZER
 
 In navolgende paragrafen 2 tot en met 4 zullen de voorgestelde mutaties
worden toegelicht. In paragraaf 2.1, 3 en 4 gebeurt dit op het niveau
van begrotingsstaat. Paragraaf 2.2 geeft een overzicht op artikelniveau
en op het niveau van de operationele doelstelling voor het artikel 1 «Bevorderen
van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid». Een dergelijke cijfermatige
detaillering binnen de artikelen 1 van de begrotingsstaten van het Kabinet
der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten heeft – naast de toelichting van de paragrafen 3
en 4 – geen aanvullende informatiewaarde.
 2. BEGROTINGSSTAAT MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN
 2.1 Belangrijkste suppletore mutaties
 Overzicht van de belangrijkste suppletore uitgavenmutaties
(EUR 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 uitgaven 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2009
 
 64 097 
 
 
 Mutaties 1e suppletore begroting 2009
 14 721 
 
 
 Stand 1e suppletore begroting 2009
 78 818 
 
 
 Voorgestelde mutatie 2e suppletore begroting 2009
 – 6 342 
 
 
 
 Stand 2e suppletore begroting 2009
 
 72 476
 
 
 
 
 Toelichting
 Voor een deel heeft de mutatie bij 2e suppletore begroting betrekking
op overboekingen naar andere ministeries. Het betreft de hierna vermelde ministeries
en activiteiten voor een totaalbedrag van per saldo € 716 000.
 • BZK: bijdrage in de uitgaven voor de webredacteuren (€155 000)
en een bijdrage ter versterking van de CIO-functie bij AZ (€ 150 000);
 • Justitie: bijdrage ter versterking van de Juridische Functie Rijk
(€ – 100 000);
 • VROM: bijdrage in het communicatieproject Urgenda (€ 200 000);
 • EZ: bijdrage voor het Loket Antwoord aan Bedrijven (€ 400 000);
 • Financiën: dit betreft bijdragen van AZ voor de afrekening
van het zgn. Kluwer-contract 2009 (€ – 10 000) en
voor de inkoopkosten OC/EC (€ – 1 000).
 
 Naast vorenstaande overboekingen is sprake van het doorgeven door AZ van
de loon- en prijsbijstelling 2009 (€ 126 000) aan het Kabinet
der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten.
 
 Een verwachte onderuitputting van € 5,5 mln. vloeit terug naar
het ministerie van Financiën. Aan deze onderuitputting, die betrekking
heeft op zowel de programma- als de apparaatsbudgetten, ligt een aantal redenen
ten grondslag, waarvan de belangrijkste zijn:
 • Zowel bij de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) als de Wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) is gedurende het jaar geen sprake geweest
van een volledige personeelsbezetting. Dit houdt verband met een terughoudend
aannamebeleid vanwege de taakstelling en een herschikking van personeel bij
de WRR die nog niet is voltooid. Een bedrag van circa € 1,1 mln.
wordt daardoor niet besteed. 
 • Het tijdpad voor het realiseren van de deelprojecten bij 1-Logo
en ONS blijkt ambitieus. Dit leidt bij de programmabudgetten tot een onderuitputting
in 2009 van circa € 2,4 mln. Voor ONS is een kasschuif toegepast
van € 1,4 mln. naar 2010.
 • Op het gebied van de overheidscommunicatie heeft een aantal voorgenomen
activiteiten geen doorgang gevonden of is de uitvoering uitgesteld naar een
later tijdstip. Daardoor is sprake van een meevaller van circa € 500 000.
 • Een bij het tot stand komen van het coalitieakkoord gereserveerd
budget voor activiteiten ter versterking van het algemeen regeringsbeleid
behoeft niet volledig te worden besteed (overschot van € 2 mln.).
 • De WRR zal naar verwachting circa € 100 000 meer
aan wetenschappelijke studies besteden (inhaaleffect na het aantreden van
de nieuwe Raad in 2008).
 • Tenslotte is er sprake van een aantal kleinere posten die optellen
tot een tegenvaller van circa € 400 000.
 Overzicht belangrijkste suppletore ontvangstenmutaties
(EUR 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 ontvangsten 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2009
 
 1 937 
 
 
 Mutaties 1e suppletore begroting 2009
 1 070 
 
 
 Stand 1e suppletore begroting 2009
 3 007 
 
 
 Voorgestelde mutatie 2e suppletore begroting 2009
 – 
 
 
 
 Stand 2e suppletore begroting 2009
 
 3 007
 
 
 
 
 Toelichting
 N.v.t.
 2.2 Beleidsartikel «Bevorderen van de eenheid
van het algemeen regeringsbeleid»
 Budgettaire gevolgen beleidsartikel 01 «Bevorderen
van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid» (EUR 1 000)
 Met onderstaande tabel wordt per operationele doelstelling inzicht verstrekt
in de opbouw vanaf de ontwerpbegroting 2009 tot en met de thans voorliggende
tweede suppletore begroting 2009.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bevorderen van de eenheid
van het algemeen regeringsbeleid
 
 Stand ontwerp-begroting (1) 
 Mutaties 1e suppl. begroting (2) 
 Stand 1e suppletore begroting (3) (=1+2) 
 Mutaties 2e suppletore begroting
(4) 
 Stand 2e suppletore
begroting (5) (= 3+4)
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 64 097
 
 14 721
 
 
 78 818
 
 
 – 6 342
 
 
 72 476
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 64 097
 
 14 721
 
 
 78 818
 
 
 – 6 342
 
 
 72 476
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 • Coördinatie van het algemeen regeringsbeleid
 571
 145
 716
 – 256
 460
 
 
 • Coördinatie van het algemeen communicatiebeleid
 24 896
 11 849
 36 745
 – 5 632
 31 113
 
 
 • Leveren bijdragen aan de langere termijn beleidsontwikkeling
van het regeringsbeleid
 789
 0
 789
 120
 909
 
 
 Apparaatsuitgaven
 37 841
 2 727
 40 568
 – 574
 39 994
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 1 937
 
 
 1 070
 
 
 3 007
 
 
 0
 
 
 3 007
 
 
 
 
 
 3. BEGROTINGSSTAAT KABINET DER KONINGIN
 Overzicht belangrijkste suppletore uitgavenmutaties (EUR
1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 uitgaven 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2009
 
 2 326 
 
 
 Mutaties 1e suppletore begroting 2009
 – 
 
 
 Stand 1e suppletore begroting 2009
 2 326
 
 
 Voorgestelde mutatie 2e suppletore begroting 2009
 84
 
 
 
 Stand 2e suppletore begroting 2009
 
 2 410
 
 
 
 
 Toelichting
 De mutatie bestaat uit de toegekende loon- en prijsbijstelling 2009 (€ 85 000)
en een overboeking naar het ministerie van Financiën als bijdrage in
het rijksbrede Kluwercontract 2009 (€ – 1 000).
 4. BEGROTINGSSTAAT COMMISSIE VAN TOEZICHT BETREFFENDE
DE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN
 Overzicht belangrijkste suppletore uitgavenmutaties (EUR
1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 uitgaven 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2009
 
 1 074 
 
 
 Mutaties 1e suppletore begroting 2009
 – 
 
 
 Stand 1e suppletore begroting 2009
 1 074
 
 
 Voorgestelde mutatie 2e suppletore begroting 2009
 – 13 
 
 
 
 Stand 2e suppletore begroting 2009
 
 1 061
 
 
 
 
 Toelichting
 De mutatie betreft het saldo van de toegekende loon- en prijsbijstelling
2009 (€ 41 000) en een overboeking naar WWI-Rijksgebouwendienst
i.v.m. verbouwingskosten van het pand waarin de CTIVD is gehuisvest (€ – 54 000).