Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Memorie van toelichting
Datum: 2023-05-11 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2022‒2023
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 36 350
 A
 
 Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 Ontvangen 11 mei 2023
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL 
 
 Wetsartikelen 1 tot en met 3
 
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2023 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 1.
 De begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds
 
 
 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van van Infrastructuur en Waterstaat,
 
 M.G.J. Harbers
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1
 Leeswijzer
 
 De opzet en structuur van de onderliggende eerste suppletoire begroting voor het Mobilteitsfonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën. Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsar tikelen op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen.
 
 Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV
 
 
 
 
 
 
 
 Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen
 
 
 Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 
 
 
 
 < 50
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 => 50 en < 200
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 
 
 => 200 < 1000
 
 
 5
 
 
 10
 
 
 
 
 => 1000
 
 
 10
 
 
 20
 
 
 
 
 
 Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de eerste suppletoire begroting.
 • Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009); Kamerstukken II 2009–2010, 32 123 A, nr. 8)
 • Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingpro gramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011); 
 • Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorge schreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2036 inzichtelijk gemaakt.
 Opbouw 
 Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatie vraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.
 • Allereerst is de begrotings(wet)staat voor het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2023 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld. 
 • Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
 • Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 3) worden alle beleidsmatig relevante meerjarige mutaties op het niveau van het artikelonder-deel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven. 
 • Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepings bijlage (paragraaf 4.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds. 
 • Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.2) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgeno-men waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze (meerjarige) MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelich tingen indien sprake is: - van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen; - van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
 
 
 
 2
 De Producten 
 
 
 
 2.1
 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 Tabel 2 Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2023 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnummer
 
 
 Uitgaven 2023
 
 
 Uitgaven 2024
 
 
 Uitgaven 2025
 
 
 Uitgaven 2026
 
 
 Uitgaven 2027
 
 
 Uitgaven 2028-2036
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2023
 
 
 
 
 
 8.723.649
 
 
 
 
 17.871.259
 
 
 
 
 9.780.687
 
 
 
 
 8.824.525
 
 
 
 
 8.382.671
 
 
 
 
 65.427.419
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Taakstelling MF
 
 
 11
 
 
 ‒ 97.284
 
 
 ‒ 134.927
 
 
 ‒ 135.078
 
 
 ‒ 137.887
 
 
 ‒ 137.062
 
 
 ‒ 1.345.140
 
 
 
 
 2. Saldo 2022
 
 
 divers
 
 
 498.967
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Overboekingen Hoofdstuk XII
 
 
 divers
 
 
 ‒ 104.629
 
 
 ‒ 9.771
 
 
 ‒ 15.616
 
 
 ‒ 12.023
 
 
 ‒ 8.244
 
 
 11.015
 
 
 
 
 4. Programma actualisaties
 
 
 divers
 
 
 ‒ 43.778
 
 
 ‒ 37.075
 
 
 ‒ 36.111
 
 
 ‒ 37.367
 
 
 ‒ 50.059
 
 
 204.390
 
 
 
 
 5. Overboekingen andere begrotingen
 
 
 12/13/15
 
 
 10.942
 
 
 9.685
 
 
 9.932
 
 
 9.982
 
 
 9.923
 
 
 55.674
 
 
 
 
 6. Bijdragen derden
 
 
 divers
 
 
 98.259
 
 
 947
 
 
 578
 
 
 ‒ 1.037
 
 
 ‒ 800
 
 
 30.855
 
 
 
 
 7. Verrekenen middelen hoogwater Limburg
 
 
 12/15
 
 
 ‒ 18.699
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8. Prijsbijstelling 2022 nacalculatie
 
 
 11
 
 
 62.735
 
 
 69.813
 
 
 71.560
 
 
 64.522
 
 
 61.062
 
 
 580.716
 
 
 
 
 9. CA-middelen
 
 
 
 28.001
 
 
 23.742
 
 
 24.044
 
 
 715.839
 
 
 699.083
 
 
 8.566.780
 
 
 
 
 a. Instandhouding
 
 
 11
 
 
 
 
 
 707.563
 
 
 699.083
 
 
 8.566.780
 
 
 
 
 b. Prijsbijstelling CA-middelen 2022
 
 
 11/12/13
 
 
 14.559
 
 
 22.184
 
 
 24.044
 
 
 8.276
 
 
 
 
 
 
 c. Schoon en emissieloos bouwen
 
 
 12
 
 
 13.442
 
 
 1.558
 
 
 
 
 
 
 
 
 10. NGF: Tolvrije Westerscheldetunnel
 
 
 11
 
 
 
 
 28.000
 
 
 28.000
 
 
 28.000
 
 
 56.000
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2023
 
 
 
 
 
 9.158.163
 
 
 
 
 17.793.673
 
 
 
 
 9.727.996
 
 
 
 
 9.454.554
 
 
 
 
 8.984.574
 
 
 
 
 73.587.709
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 3 Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2023 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnummer
 
 
 Ontvangsten 2023
 
 
 Ontvangsten 2024
 
 
 Ontvangsten 2025
 
 
 Ontvangsten 2026
 
 
 Ontvangsten 2027
 
 
 Ontvangsten 2029-2036
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2023
 
 
 
 
 
 8.723.649
 
 
 
 
 17.871.259
 
 
 
 
 9.780.687
 
 
 
 
 8.824.525
 
 
 
 
 8.382.671
 
 
 
 
 65.427.419
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Taakstelling MF
 
 
 19
 
 
 ‒ 97.284
 
 
 ‒ 134.927
 
 
 ‒ 135.078
 
 
 ‒ 137.887
 
 
 ‒ 137.062
 
 
 ‒ 1.345.140
 
 
 
 
 2. Saldo 2022
 
 
 divers
 
 
 498.967
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a. Saldo ontvangsten
 
 
 divers
 
 
 207.729
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 b. Voordelig saldo 2022
 
 
 18.10
 
 
 291.238
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Overboekingen Hoofdstuk XII
 
 
 divers
 
 
 ‒ 104.629
 
 
 ‒ 9.771
 
 
 ‒ 15.616
 
 
 ‒ 12.023
 
 
 ‒ 8.244
 
 
 11.015
 
 
 
 
 4. Programma actualisaties
 
 
 divers
 
 
 ‒ 43.778
 
 
 ‒ 37.075
 
 
 ‒ 36.111
 
 
 ‒ 37.367
 
 
 ‒ 50.059
 
 
 204.390
 
 
 
 
 5. Overboekingen andere begrotingen
 
 
 19,00
 
 
 10.942
 
 
 9.685
 
 
 9.932
 
 
 9.982
 
 
 9.923
 
 
 55.674
 
 
 
 
 6. Bijdragen derden
 
 
 divers
 
 
 98.259
 
 
 947
 
 
 578
 
 
 ‒ 1.037
 
 
 ‒ 800
 
 
 30.855
 
 
 
 
 7. Verrekenen middelen hoogwater Limburg
 
 
 19
 
 
 ‒ 18.699
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8. Prijscompensatie 2022
 
 
 19
 
 
 62.735
 
 
 69.813
 
 
 71.560
 
 
 64.522
 
 
 61.062
 
 
 580.716
 
 
 
 
 9. CA-middelen
 
 
 
 28.001
 
 
 23.742
 
 
 24.044
 
 
 715.839
 
 
 699.083
 
 
 8.556.780
 
 
 
 
 a. Instandhouding
 
 
 19
 
 
 
 
 
 707.563
 
 
 699.083
 
 
 8.556.780
 
 
 
 
 b. Prijsbijstelling CA-middelen 2022
 
 
 19
 
 
 14.559
 
 
 22.184
 
 
 24.044
 
 
 8.276
 
 
 
 
 
 
 c. Schoon en emissieloos bouwen
 
 
 19
 
 
 13.442
 
 
 1.558
 
 
 
 
 
 
 
 
 10. NGF: Tolvrije Westerscheldetunnel
 
 
 19
 
 
 
 
 28.000
 
 
 28.000
 
 
 28.000
 
 
 56.000
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2023
 
 
 
 
 
 9.158.163
 
 
 
 
 17.793.673
 
 
 
 
 9.727.996
 
 
 
 
 9.454.554
 
 
 
 
 8.984.574
 
 
 
 
 73.577.709
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 1.
 Taakstelling MF: Bij deze eerste suppletoire begroting wordt invulling gegeven aan de taakstelling ten behoeve van de rijksbrede opgave. Het aandeel van IenW bedraagt in 2023 € 136 oplopend naar € 191 miljoen per jaar met structurele doorwerking vanaf 2028. Verdeeld over de drie begrotingen gaat het om € 149 miljoen per jaar voor het Mobiliteitsfonds, € 24 miljoen per jaar voor het Deltafonds en € 18 miljoen per jaar voor Hoofdstuk XII. De taakstelling ten laste van het Mobiliteitsfonds bedraagt t/m 2037 ruim € 2.137 miljoen. 
 Conform eerder gemeld aan de Kamer (verwijzing naar brief BKN en MIRT van d.d. 17 maart 2023) vindt momenteel een herprioriteringsopgave plaats binnen het Mobiliteitsfonds. Er zal een verschuiving van capaciteit en middelen plaatsvinden van aanleg naar instandhouding van de netwerken hoofdwegen en hoofdvaarwegen mede als gevolg van stikstof. Een deel van het MIRT-portfolio heeft niet te maken met stikstofproblematiek, maar kent financiële risico’s en tekorten. Ook binnen de aanlegportefeuille van het Mobiliteitsfonds moeten we daarom een beweging maken en middelen tussen MIRT-projecten verschuiven. In de aankomende maanden worden, in overleg met regio’s, de plannen van de herprioriteringsopgave concreet uitgewerkt en worden de gevolgen besproken met de regio’s. Onderdeel van de herprioriteringsopgave is het invullen van de Rijksbrede dekkingsopgave. De minister van IenW informeert u nader over de concrete invulling van de herprioriteringsopgave in zijn begroting. De budgettaire verwerking volgt parallel bij de Miljoenennota en Ontwerpbegroting 2024. Volgend jaar zal naar analogie bij de netwerken die RWS beheert, ook een Basiskwaliteitsniveau voor het hoofdspoornetwerk worden vastgesteld. Volgend jaar informeren we de Kamer hierover inclusief de financiële consequenties.
 
 
 2.
 Saldo 2022: De begroting van het Mobiliteitsfonds vertoont over het jaar 2022 een voordelig saldo van € 291 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Op de uitgaven is € 499 miljoen in 2022 niet tot realisatie gekomen en via het saldo doorgeschoven naar 2023. Op de ontvangsten is € 207,8 miljoen niet ontvangen in 2022. Daarmee is een voordelig saldo ontstaan van € 291 miljoen. Het voordelig saldo wordt in 2023 toegevoegd aan artikelonderdeel 18.10, zodat de middelen beschikbaar blijven voor het Mobiliteitsfonds;
 
 
 3.
 Overboekingen Hoofdstuk XII: Voor de uitvoering van verschillende programma's is in 2023 in totaal € 104,6 miljoen overgeboekt naar de beleidsbegroting van IenW. Het gaat om diverse overboekingen. Deze overboekingen worden in de artikelsgewijze toelichting nader toegelicht.
 
 
 4.
 Programma actualisaties: In 2023 zijn zowel de uitgavenramingen als de ontvangstenramingen geactualiseerd. In totaal schuift € 43,8 miljoen ontvangsten door naar latere jaren. De voornaamste schuif vindt plaats op het project ZuidasDok. Daar schuift in de jaren 2023 t/m 2027 in totaal € 142,2 miljoen ontvangsten naar latere jaren. In de artikelsgewijze toelichting zullen de actualisaties van de ramingen nader toegelicht worden.
 
 
 5.
 Overboekingen andere begrotingen: Dit betreft de overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken binnen de Rijksbegroting (per saldo € 10,9 miljoen naar het Mobiliteitsfonds). In de artikelsgewijze toelichting worden deze overboeking nader in beeld gebracht;
 
 
 6.
 Bijdragen derden: In 2023 wordt aan verschillende projecten binnen het Mobiliteitsfonds een bijdrage van derden toegevoegd (€ 98 miljoen). Het gaat voornamelijk om de afrekening voorschotten ProRail over het laatste halfjaar 2022 (€ 62,8 miljoen). In de artikelsgewijze toelichting worden alle bijdragen derden toegelicht;
 
 
 7.
 Verrekenen middelen hoogwater Limburg: De maatregelen om de schade als gevolg van het hoogwater van juli 2021 te herstellen is uitgevoerd. In totaal zijn er 2.801 meldingen door RWS geregistreerd waar mogelijk sprake was van schade. Vrijwel alle meldingen zijn afgehandeld en betaald. Er resteert een bedrag van € 26,9 miljoen, waarvan € 18,7 miljoen op het Mobiliteitsfonds, dat zal worden teruggeboekt naar de generale middelen;
 
 
 8.
 Nacalculatie prijsbijstelling 2022: In de najaarsnota 2022 is aangekondigd dat er een nacalculatie zou komen op de prijsbijstelling. Deze middelen zijn toegevoegd bij eerste suppletoire begroting en verdeeld over de projecten. in 2023 is dit € 62,7 miljoen. Hiermee wordt een deel van de prijsstijgingen gedekt. Bij ontwerpgegroting 2024 wordt de loon en prijsbijstelling voor het jaar 2023 toegevoegd;
 
 
 9.
 CA-middelen: voor de onderwerpen instandhouding en schoon en emissieloos bouwen zijn middelen overgeboekt vanaf de aanvullende post naar het Mobiliteitsfonds. Daarnaast is er prijsbijstelling overgeboekt naar het Mobiliteitsfonds die was achtergebleven op de aanvullende post. Zie onderdeel 2.2 voor een uitgebreide toelichting;
 
 
 10.
 NGF Tolvrije Westerscheldetunnel: Naar aanleiding van de motie van der Staaij (Kamerstukken 2022-2023, 36 200, nr. 42.) is er voor de periode 2025 tot en met 2029 in totaal € 140 miljoen vanuit het Nationaal Groeifonds toegevoegd aan de reservering Westerscheldetunnel. Met deze middelen kan de Westerscheldetunnel eerder tolvrij worden gemaakt voor personenauto's en motoren. 
 
 
 
 
 
 2.2
 Overzicht Coalitieakkoordmiddelen Rutte IV
 
 In het Coalitieakkoord kabinet Rutte IV zijn middelen gereserveerd voor verschillende doelen van het Mobiliteitsfonds. Bij 1e suppletoire begroting 2023 is er in totaal € 9,3 miljard toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds. Het gaat om middelen voor instandhouding infrastructuur en schoon en emissieloos bouwen.
 
 Tabel 4 Overzicht toegekende middelen Coalitieakkoord (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 
 
 
 Instandhouding infrastructuur
 
 
 
 
 
 708
 
 
 699
 
 
 699
 
 
 614
 
 
 
 
 
 Schoon en emissieloos bouwen
 
 
 13
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2036
 
 
 totaal
 
 
 
 
 Instandhouding infrastructuur
 
 
 762
 
 
 944
 
 
 986
 
 
 1.071
 
 
 1.167
 
 
 1.140
 
 
 1.185
 
 
 9.975
 
 
 
 
 Schoon en emissieloos bouwen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 
 Instandhouding infrastructuur
 In het Coalitieakkoord zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor exploitatie, onderhoud en vernieuwing van de Rijksinfrastructuur. De komende jaren groeit de extra bijdrage voor het Mobiliteitsfonds stapsgewijs toe naar jaarlijks € 1,125 miljard extra vanaf 2026 en structureel € 1,25 miljard extra vanaf 2038 voor de instandhouding van onze wegen, spoor, bruggen, viaducten en vaarwegen, ook met het oog op de verkeersveiligheid. De extra middelen uit het Coalitieakkoord voor de jaren 2026-structureel zijn bij deze eerste suppletoire begroting voor RWS aan het Mobiliteitsfonds en Deltafonds toegevoegd om de programmering van exploitatie en onderhoud in deze jaren op te hogen.
 Schoon en emissieloos bouwen
 In de Kamerbrief (LGS / 22558512) ‘Voortgang integrale aanpak landelijk gebied en opvolging uitspraak Raad van State over Porthos’ van 25 november 2022 is €400 miljoen aan aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor het programma Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB), met als doel om in samenspraak met de bouwsector, medeoverheden, aanbestedende rijksdiensten en verschillende ministeries de verduurzaming van de bouw te versnellen. Deze aanvullende middelen worden ingezet voor de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwen (SSEB), het in staat stellen van rijksdiensten om hogere aanbestedingseisen te stellen, een Kennis-, Opschaling- en Praktijkervaringsprogramma en een Specifieke Uitkering (SPUK) voor medeoverheden. 
 Vanuit deze reservering van € 400 miljoen wordt in 2023 en 2024 cumulatief € 15 miljoen toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds. 
 
 
 
 
 3
 Productartikelen
 
 
 
 3.1
 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering
 
 
 Tabel 5 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11
 
 
 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 Ontwerp-begroting 2023 (1)
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen (2)
 
 
 Vast-gestelde begroting 2023 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e supple-toire begroting (4)
 
 
 Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.085.825
 
 
 
 
 ‒ 36.601
 
 
 
 
 1.049.224
 
 
 
 
 ‒ 942.375
 
 
 
 
 106.849
 
 
 
 
 ‒ 759.317
 
 
 
 
 ‒ 579.609
 
 
 
 
 ‒ 174.215
 
 
 
 
 ‒ 149.991
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.096.826
 
 
 
 
 ‒ 36.601
 
 
 
 
 1.060.225
 
 
 
 
 ‒ 870.566
 
 
 
 
 189.659
 
 
 
 
 ‒ 820.040
 
 
 
 
 ‒ 757.561
 
 
 
 
 ‒ 78.259
 
 
 
 
 ‒ 437.687
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.01
 
 
 
 
 Verkenningen
 
 
 
 
 2.750
 
 
 
 
 
 2.750
 
 
 
 
 3.041
 
 
 
 
 5.791
 
 
 
 
 ‒ 6.126
 
 
 
 
 54.730
 
 
 
 
 ‒ 171.069
 
 
 
 
 ‒ 448.862
 
 
 
 
 
 
 11.02
 
 
 
 
 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen
 
 
 
 
 
 
 
 672
 
 
 
 
 672
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.03
 
 
 
 
 Reserveringen
 
 
 
 
 1.088.035
 
 
 
 
 ‒ 6.601
 
 
 
 
 1.081.434
 
 
 
 
 ‒ 898.238
 
 
 
 
 183.196
 
 
 
 
 ‒ 986.582
 
 
 
 
 ‒ 863.338
 
 
 
 
 236.268
 
 
 
 
 175.142
 
 
 
 
 
 
 11.03.01
 
 
 
 
 Gebiedsprogramma's
 
 
 
 3.501
 
 
 
 3.501
 
 
 3.500
 
 
 7.001
 
 
 15.788
 
 
 26.788
 
 
 182.788
 
 
 104.387
 
 
 
 
 
 11.03.02
 
 
 
 
 Overige reserveringen
 
 
 
 169.692
 
 
 
 169.692
 
 
 ‒ 25.383
 
 
 144.309
 
 
 ‒ 40.456
 
 
 24.231
 
 
 53.700
 
 
 42.845
 
 
 
 
 
 11,03.03
 
 
 
 
 Reserveringen Coalitieakkoord
 
 
 
 914.842
 
 
 ‒ 6.601
 
 
 908.241
 
 
 ‒ 876.355
 
 
 31.886
 
 
 ‒ 961.914
 
 
 ‒ 914.357
 
 
 ‒ 220
 
 
 27.910
 
 
 
 
 
 11.04
 
 
 
 
 Generieke investeringsruimte
 
 
 
 
 6.041
 
 
 
 
 ‒ 30.000
 
 
 
 
 ‒ 23.959
 
 
 
 
 23.959
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 172.668
 
 
 
 
 51.047
 
 
 
 
 ‒ 143.458
 
 
 
 
 ‒ 163.967
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 47.500
 
 
 
 
 
 
 11.09
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 47.500
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Verplichtingen
 
 Voor de verplichtingen sluiten de mutaties één-op-één aan bij de toelichtingen op de uitgaven op een paar verschillen na:
 
 
 –
 Het saldo 2022 is op de verplichtingen € 46,5 miljoen hoger dan op de uitgaven. Dit komt voornamelijk doordat er op artikel 11.03 minder verplichtingen in 2022 benodigd waren dan voorzien;
 
 
 –
 De actualisering programmering van de verplichtingen op artikel 11.01 en 11.03 op de verplichtingen wijkt iets af van de actualisering op de uitgaven. Dit komt voornamelijk doordat er op een aantal verkenningen en reserveringen de verplichtingen in een ander ritme benodigd zijn dan geraamd.
 
 
 
 Uitgaven
 11.01 Verkenningen 
 Dit artikelonderdeel wordt met € 3 miljoen verhoogd in 2023. Dit komt met name door de technische verwerking van het saldo 2022 (€ 2 miljoen), bijdragen derden (€ 1,5 miljoen) actualisering van de programmering (- € 1,6 miljoen) en een overboeking van de woningbouwmiddelen (€ 1 miljoen). 
 Saldo 2022
 Op het project A2 Den Bosch-Deil is € 2 miljoen minder uitgegeven dan verwacht in 2022. Dit schuift door naar 2023 via het saldo, zodat het totaal aan uitgaven op dit artikel over de jaren gelijk blijft.
 Bijdragen derden
 Voor de verkenning OV en Wonen Utrecht is een bijdrage van ProRail verwerkt van € 1,5 miljoen in 2023. Het betreft de afrekening voorschotten 2022 voor de tweede helft van het jaar.
 Actualisering programmering
 
 Voor diverse verkenningen is de programmering aangepast. Dit resulteert een een kasschuif naar achteren op het artikelonderdeel 11.01. Het gaat om diverse projecten.
 
 
 –
 OV en Wonen Utrecht: Op deze verkenning is € 1,5 miljoen van 2023 naar 2024 geschoven;
 
 
 –
 OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer: Op deze verkenning is € 45 miljoen naar de jaren 2025 en 2026 geschoven. Uit de jaren 2027 t/m 2029 is vervolgens € 380 miljoen naar latere jaren geschoven. Dit als gevolg van een actuele raming op dit project;
 
 
 –
 Amsterdam Zuid derde perron: In de jaren 2026 t/m 2028 is € 169,5 miljoen verschoven naar latere jaren als gevolg van een actuele raming;
 
 
 –
 Oeververbinding Rotterdam: Op deze verkenning zijn de middelen uit de jaren 2026 t/m 2029 naar latere jaren geschoven. Het gaat om totaal € 153,5 miljoen wat doorschuift naar 2030-2033;
 
 
 –
 A2 Den Bosch-Deil: De middelen voor dit project worden voor een groot deel naar achteren geschoven. Het gaat om een schuif van € 403,3 miljoen uit de jaren 2026 t/m 2029 naar de jaren 2030 t/m 2033;
 
 
 –
 A15 Papendrecht-Gorinchem: Op deze verkenning schuiven de middelen uit de jaren 2026 t/m 2031 naar latere jaren. Het gaat in totaal om een schuif van € 419,3 miljoen;
 
 
 –
 A50 Bankhoef-Paalgraven: Op dit project vinden twee schuiven plaats. de middelen voor het jaar 2024 schuiven door naar 2025 (€ 13,8 miljoen). Daarnaast schuiven de middelen uit 2027 en 2028 door naar 2029 en 2030 (€ 27,6 miljoen);
 
 
 –
 A58 Breda-Tilburg: De middelen die in 2026 t/m 2028 stonden geraamd schuiven door naar de jaren 2029 en 2030. In totaal gaat het om € 45,1 miljoen;
 
 
 –
 N35 Wijthmen-Nijverdal: Er schuif € 25 miljoen uit 2027 en € 7,6 miljoen uit 2030 naar 2031.
 
 
 
 Overboeking woningbouwmiddelen
 Vanuit de reservering ontsluiting woninbouw op 11.03.03 worden middelen overgeboekt naar de verkenning OV en Wonen Utrecht (€ 600 miljoen) in het kader van schaalsprongen en bovenlokaal en naar het project verkenning Den Bosch (€ 60 miljoen) in het kader van de netwerkopgaven spoor. 
 11.03 Reserveringen
 Dit artikelonderdeel wordt in 2023 met ruim € 898 miljoen verlaagd als gevolg van overboekingen woningbouwmiddelen (- € 925 miljoen), overige overboekingen uit 11.03 (- € 45,6 miljoen), de verwerking van het saldo 2022 (€ 44,5 miljoen), overboekingen naar Hoofdstuk XII (- € 19,6 miljoen), actualisering van de programmering (€ 25,4 miljoen), toevoeging prijsbijstelling Coalitieakkoordmiddelen 2022 vanuit de Aanvullende Post (€ 14 miljoen) en toevoeging van de nacalculatie prijsbijstelling 2022 (€ 8 miljoen). 
 Overboeking woningbouwmiddelen
 
 De middelen uit de reservering ontsluiting woningbouw op 11.03.03 worden verdeeld over desbetreffende reserveringen en projecten. In totaal gaat het om € 7,5 miljard aan middelen uit het Coalitieakkoord. Deze invulling is eerde gecommuniceerd in de kamerbrief voor het BO MIRT van het najaar 2022 (Kamerbrief BO MIRT (overheid.nl)). De middelen worden overgeboekt naar:
 
 
 –
 de reservering voor versnellingsafspraken op 12.03.03 (€ 1.483 miljoen). Vanuit de reservering worden de specifieke uitkeringen gerealiseerd voor de versnellingsafspraken;
 
 
 
 
 
 –
 de verkenning OV en Wonen Utrecht op artikel 11.01 (€ 600 miljoen), naar de reservering Stedelijk OV Den Haag en Rotterdam op artikel 11.03.01 (€ 213 miljoen), naar de reservering Hoogwaardig OV Rotterdam op 11.03.01 (€ 625 miljoen), naar de reservering voor Brainport Eindhoven op 11.03.01 (€ 469 miljoen) en naar artikel 12.03.03 (€ 561 miljoen). Deze overboekingen zijn in het kader van schaalsprongen en bovenlokaal;
 
 
 –
 het project Spoorcapaciteit 2030 op artikel 13.03 (€ 585 miljoen), naar het project Spoor Zuid-Nederland op artikel 13.03 (€ 75 miljoen) en het project verkenning Den Bosch op artikel 11.01 (€ 60 miljoen). Er worden ook middelen overgeboekt naar 11.03.01 voor het project RegioExpress (€ 80 miljoen), Groningen Suiker (€ 88,6 miljoen) en EurregioRail (€ 30 miljoen). Deze overboekingen zijn in het kader van de netwerkopgaven spoor;
 
 
 –
 het project Oeververbinding Rotterdam op 11.01 (€ 55 miljoen) en de reservering bereikbaarheid WOMO op art. 11.03.02 (€ 360 miljoen). Daarnaast worden middelen overgeboekt naar artikel 12.03 voor optimalisatie ring metropoolregio Amsterdam (€ 50 miljoen), optimalisatie ring A12-Utrecht (€ 50 milijoen), optmalisatie ring metropoolregio Utrecht-Uned (€ 50 miljoen), optimalisatie ring metropoolregio Den Haag (€ 50 miljoen), optimalisatie ring Eindhoven (€ 50 miljoen), het project InnovA58 Eindhoven Tilburg (€ 126 milijoen), de A7/A8 Coentunnel (€ 150 miljoen), de A6 Almere Oostvaarders-Lelystad (€ 30 miljoen) en de A4-N14 Burgerveen (€ 80 miljoen). Deze overboekingen zijn in het kader van de netwerkopgaven wegen;
 
 
 –
 de reservering risicobeheersing (€ 50 miljoen) in het kader van risicobeheersing van de woningbouwmiddelen.
 
 
 Overige overboekingen
 
 Voor diverse projecten en programma's zijn middelen overgeboekt uit 11.03 reserveringen. 
 
 
 –
 Vanuit de reservering modaliteitspecifieke keuzes is € 22,8 miljoen overgeboekt naar het project Toegankelijkheid stations (€10 miljoen), naar korte termijn maatregelen voor de N50 Kampen-Kampen Zuid (€ 4,3 miljoen), naar de specifieke uitkering voor VDL Nedcar (€ 5 miljoen), spoorviaduct A15 (€ 0,6 miljoen), verkenning brug Kootstertille (€ 1,1 miljoen) en verruiming Twentekanalen fas II (€ 1,8 miljoen);
 
 
 –
 Vanuit de reservering stikstof is € 4,7 miljoen overgeboekt in 2023 voor Schoon en emmissieloos bouwen (€ 7,4 miljoen in totaal);
 
 
 –
 Voor spoorgoederenvervoer is € 4,2 miljoen in 2023 overgeboekt naar artikel 13 voor modal shift (€ 0,7 miljoen), naar artikel 15 voor modal shift (€ 0,8 miljoen voor 2023 en € 0,6 miljoen in 2024), overboeking naar het project Lage Zwaluwe (€ 1,2 miljoen in 2023 en € 7,3 miljoen in 2025) en € 0,5 miljoen voor het project Indigo;
 
 
 –
 Vanuit de reservering Pakket Zeeland is in 2023 € 4,3 miljoen overgeboekt naar studie- en innovatiebudget (€ 2,3 miljoen) en naar art. 13 voor de planuitwerking (€ 2 miljoen in 2023 en € 4,1 miljoen in 2024).
 
 
 
 Saldo 2022
 
 Op diverse reserveringen zijn in 2022 middelen op dit artikelonderdeel niet tot besteding gekomen. Het gaat om € 44,5 miljoen in totaal. De middelen zijn in 2023 toegevoegd aan dezelfde reserveringen om de meerjarige omvang van de budgetten te behouden. Grootste overschotten zijn ontstaan op:
 
 
 –
 Reservering slimme en duurzame mobiliteit (€ 21,2 miljoen);
 
 
 –
 Programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (€ 6,8 miljoen);
 
 
 –
 Reservering BenO Caribisch Nederland (€ 4,3 miljoen);
 
 
 –
 Reservering Lelylijn (€ 4,1 miljoen);
 
 
 –
 Reservering Schone Luchtakkoord (€ 3,7 miljoen);
 
 
 –
 Reservering pakket Zeeland (€ 1 miljoen);
 
 
 –
 Reservering goederenvervoer (€ 0,1 miljoen).
 
 
 
 Overboeking Hoofdstuk XII
 
 Voor diverse projecten en beleidsonderwerpen zijn middelen overgeboekt naar Hoofdstuk XII. De grootste overboekingen zijn:
 
 
 –
 overboeking naar de BDU vanuit het programma Stedelijk OV Den Haag en Rotterdam en de reservering Lelylaan (€ 6,6 miljoen);
 
 
 –
 overboekingen uit de reserving slimme en duurzame mobiliteit (€ 7,2 miljoen uit 2023) voor de BDU, inhuur voor de uitvoeringskosten van het programma, opdrachten en diensten, serviceproviders en subsidie parkeren. In totaal gaat het om een overboeking van € 43,6 miljoen meerjarig;
 
 
 –
 overboeking vanuit de reservering Schone Luchtakkoord van € 1,8 miljoen ten behoeve van de specifieke uitkering Schone Luchtakkoord;
 
 
 –
 overboeking van € 1,8 miljoen in 2023 voor RWS vanuit de reservering woningbouwmiddelen (€ 5,1 miljoen in totaal);
 
 
 –
 overboekingen uit de reservering BenO Caribisch Nederland van € 1,8 miljoen voor diverse opdrachten (totaal van € 7,5 miljoen meerjarig).
 
 
 
 Actualisering programmering
 
 Op artikelonderdeel 11.03 zijn verschillende kasschuiven doorgvoerd om aan te sluiten bij de actuele programmering. Er is € 25,4 miljoen naar 2023 toe geschoven. Dit komt met name door:
 
 
 –
 Een kasschuif op de reservering Ontsluiting Woningbouw (€ 39,3 miljoen naar 2023): dit betreft de schuif om de overboekingen naar diverse projecten en programma's mogelijk te maken. Meerjarig is naast de schuif naar 2023 sprake van een schuif naar achteren. In de jaren 2024 t/m 2031 schuift € 1.250,7 miljoen naar de jaren 2032 t/m 2036;
 
 
 –
 Een kasschuif op de reservering Goederenvervoer (- € 11,3 miljoen in 2023): in totaal schuift er € 12,8 miljoen uit de jaren 2023 en 2024 naar 2026 om aan te sluiten bij de actuele raming;
 
 
 –
 Diverse kleine schuiven op de overige reserveringen.
 
 
 
 Toevoeging prijsbijstelling AP-middelen 
 Vanuit de AP zijn Coalitieakkoordmiddelen voor instandhouding, woningbouw en het Nationaal Groeifonds vorig jaar toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds. Vervolgens is in de begroting 2023 een minimale prijsbijstelling voor 2022 toegevoegd aan de Aanvullende Post. De prijsbijstelling 2022 voor deze Coalitieakkoordmiddelen worden met de eerste suppletoire begroting toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds. Voor de periode 2023 tot en met 2026 is het bedrag opeenvolgend: € 27,5 miljoen; € 23,1 miljoen; € 23,6 miljoen en € 7,9 miljoen. 
 Toevoeging prijsbijstelling 2022 nacalculatie
 In de najaarsnota 2022 is aangekondigd dat er een nacalculatie zou komen op de prijsbijstelling. Deze middelen zijn toegevoegd bij eerste suppletoire begroting en is voor 2023 € 8 miljoen op dit artikelonderdeel. 
 Toevoeging CA-middelen instandhouding
 Voor Instandhouding worden de middelen vanaf 2026 voor RWS structureel overgeheveld naar het Mobiliteitsfonds. Voor de periode 2026 tot en met 2036 gaat het om circa € 10 miljard. 
 Tolvrije Westerscheldetunnel 
 Naar aanleiding van de motie van der Staaij (Kamerstukken 2022-2023, 36 200, nr. 42.) is € 140 miljoen vanuit het Nationaal Groeifonds toegevoegd aan de reservering Westerscheldetunnel. Met deze middelen kan de Westerscheldetunnel eerder tolvrij worden gemaakt voor personenauto's en motoren. De middelen zijn toegevoegd in de jaren 2025 t/m 2029.
 11.04 Generieke investeringsruimte
 Dit artikelonderdeel is verhoogd met € 24 miljoen in 2023. Dit komt met name door de taakstelling die ligt op het Mobiliteitsfonds (- € 97 miljoen), de prijsbijstelling 2022 nacalculatie (€ 7 miljoen), verwerking van schuiven op dit artikelonderdeel om diverse risicoreserveringen in het juiste ritme te zetten (€ 359,1), overboekingen naar andere artikelen (- € 233 miljoen), overboekingen naar Hoofdstuk XII (- € 77,3 miljoen) en verwerking van het saldo 2022 (€ 5 miljoen).
 Taakstelling Mobiliteitsfonds 
 Bij deze eerste suppletoire begroting wordt invulling gegeven aan de taakstelling ten behoeve van de rijksbrede opgave. Het aandeel van IenW bedraagt in 2023 € 136 oplopend naar € 191 miljoen per jaar met structurele doorwerking vanaf 2028. Verdeeld over de drie begrotingen gaat het om € 149 miljoen per jaar voor het Mobiliteitsfonds, € 24 miljoen per jaar voor het Deltafonds en € 18 miljoen per jaar voor Hoofdstuk XII. De taakstelling ten laste van het Mobiliteitsfonds bedraagt t/m 2037 ruim € 2.137 miljoen.
 Toevoeging prijsbijstelling 2022 nacalculatie
 In de najaarsnota 2022 is aangekondigd dat er een nacalculatie zou komen op de prijsbijstelling. Deze middelen zijn toegevoegd bij eerste suppletoire begroting en is € 7 miljoen voor 2023. 
 Actualisering programmering
 Er is in 2023 € 359,1 naar voren geschoven om verschillende budgetten in de juiste ritme te zetten. Dit komt met name door:
 
 
 –
 Een kasschuif op de risicoreserveringen waarbij € 278,2 miljoen naar 2023 schuift;
 
 
 –
 Een kasschuif voor de verwerking van de taakstelling op het MF waarbij er € 45,7 miljoen naar 2023 is geschoven;
 
 
 –
 Een kasschuif van € 30 miljoen vanuit 2033 naar 2023 voor de verwerking van de amendementen; 
 
 
 –
 Overige schuiven (€ 5,3 miljoen).
 
 
 Overboekingen over artikelen
 
 Vanuit dit artikelonderdeel hebben er diverse overboekingen in 2023 plaatsgevonden: (- € 233 miljoen):
 
 
 –
 Er is aanvullend budget beschikbaar gesteld voor DBFM-projecten die kampen met prijsstijgingen (- € 177,2 miljoen);
 
 
 –
 Ook is een deel gebruikt voor de prijsbijstelling 2022 nacalculatie (€ 55,8 miljoen).
 
 
 
 Overboeking Hoofdstuk XII
 In 2023 worden er middelen (€ 75 miljoen) voor het Transitievangnet OV (TVOV) en voor de Opdracht nieuwe concessies HSL (€ 25 miljoen) naar HXII overgemaakt. 
 Saldo 2022
 Dit artikelonderdeel kende in 2022 een saldo van € 5 miljoen, mede door de toevoeging van de prijsbijstelling. Dit bedrag schuift door naar 2023.
 
 
 
 
 3.2
 Artikel 12 Hoofdwegennet
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering
 
 
 Tabel 6 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 12 Hoofdwegennet (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12
 
 
 Hoofdwegennet
 
 
 Ontwerp-begroting 2022 (1)
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen (2)
 
 
 Vast-gestelde begroting 2023 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e supple-toire begroting (4)
 
 
 Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 3.405.345
 
 
 
 
 ‒ 90.500
 
 
 
 
 3.314.845
 
 
 
 
 3.971.941
 
 
 
 
 7.286.786
 
 
 
 
 1.543.139
 
 
 
 
 192.276
 
 
 
 
 ‒ 920.325
 
 
 
 
 ‒ 203.863
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 3.145.350
 
 
 
 
 ‒ 90.500
 
 
 
 
 3.054.850
 
 
 
 
 1.343.777
 
 
 
 
 4.398.627
 
 
 
 
 752.654
 
 
 
 
 264.200
 
 
 
 
 320.898
 
 
 
 
 458.644
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.01
 
 
 
 
 Exploitatie
 
 
 
 
 4.478
 
 
 
 
 
 4.478
 
 
 
 
 143
 
 
 
 
 4.621
 
 
 
 
 141
 
 
 
 
 139
 
 
 
 
 33
 
 
 
 
 33
 
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 4.478
 
 
 
 4.478
 
 
 143
 
 
 4.621
 
 
 141
 
 
 139
 
 
 33
 
 
 33
 
 
 
 
 
 12.02
 
 
 
 
 Onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 
 1.135.979
 
 
 
 
 
 1.135.979
 
 
 
 
 54.000
 
 
 
 
 1.189.979
 
 
 
 
 40.687
 
 
 
 
 14.719
 
 
 
 
 69.257
 
 
 
 
 72.323
 
 
 
 
 
 
 12.02.01
 
 
 
 
 Onderhoud
 
 
 
 837.575
 
 
 
 837.575
 
 
 30.691
 
 
 868.266
 
 
 1.268
 
 
 ‒ 13.500
 
 
 ‒ 16.164
 
 
 ‒ 7.094
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 837.575
 
 
 
 
 
 837.575
 
 
 
 
 30.691
 
 
 
 
 868.266
 
 
 
 
 1.268
 
 
 
 
 ‒ 13.500
 
 
 
 
 ‒ 16.164
 
 
 
 
 ‒ 7.094
 
 
 
 
 
 
 12.02.04
 
 
 
 
 Vernieuwing
 
 
 
 
 298.404
 
 
 
 
 
 298.404
 
 
 
 
 23.309
 
 
 
 
 321.713
 
 
 
 
 39.419
 
 
 
 
 28.219
 
 
 
 
 85.421
 
 
 
 
 79.417
 
 
 
 
 
 
 12.03
 
 
 
 
 Ontwikkeling
 
 
 
 
 714.418
 
 
 
 
 ‒ 90.500
 
 
 
 
 623.918
 
 
 
 
 1.062.106
 
 
 
 
 1.686.024
 
 
 
 
 561.432
 
 
 
 
 ‒ 166.978
 
 
 
 
 ‒ 129.093
 
 
 
 
 66.629
 
 
 
 
 
 
 12.03.01
 
 
 
 
 Aanleg
 
 
 
 501.639
 
 
 
 501.639
 
 
 197.228
 
 
 698.867
 
 
 ‒ 77.865
 
 
 ‒ 487.517
 
 
 ‒ 499.701
 
 
 ‒ 329.525
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 21.379
 
 
 
 
 
 21.379
 
 
 
 
 171
 
 
 
 
 21.550
 
 
 
 
 22
 
 
 
 
 16
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 
 
 
 12.03.02
 
 
 
 
 Planning en studies
 
 
 
 212.779
 
 
 ‒ 90.500
 
 
 122.279
 
 
 ‒ 57.169
 
 
 65.110
 
 
 ‒ 276.683
 
 
 ‒ 66.600
 
 
 144.017
 
 
 246.154
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 14.322
 
 
 
 
 
 14.322
 
 
 
 
 20
 
 
 
 
 14.342
 
 
 
 
 115
 
 
 
 
 112
 
 
 
 
 112
 
 
 
 
 ‒ 3.842
 
 
 
 
 
 
 12.03.03
 
 
 
 
 Optimalisering gebruik
 
 
 
 
 
 
 
 922.047
 
 
 
 
 922.047
 
 
 
 
 915.980
 
 
 
 
 387.139
 
 
 
 
 226.591
 
 
 
 
 150.000
 
 
 
 
 
 
 12.04
 
 
 
 
 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 514.098
 
 
 
 
 
 514.098
 
 
 
 
 218.478
 
 
 
 
 732.576
 
 
 
 
 143.892
 
 
 
 
 413.006
 
 
 
 
 379.096
 
 
 
 
 318.198
 
 
 
 
 
 
 12.06
 
 
 
 
 Netwerkgebonden kosten HWN
 
 
 
 
 776.377
 
 
 
 
 
 776.377
 
 
 
 
 9.050
 
 
 
 
 785.427
 
 
 
 
 6.502
 
 
 
 
 3.314
 
 
 
 
 1.605
 
 
 
 
 1.461
 
 
 
 
 
 
 12.06.01
 
 
 
 
 Apparaatskosten RWS
 
 
 
 582.103
 
 
 
 582.103
 
 
 3.819
 
 
 585.922
 
 
 1.656
 
 
 1.085
 
 
 779
 
 
 627
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 582.103
 
 
 
 
 
 582.103
 
 
 
 
 3.819
 
 
 
 
 585.922
 
 
 
 
 1.656
 
 
 
 
 1.085
 
 
 
 
 779
 
 
 
 
 627
 
 
 
 
 
 
 12.06.02
 
 
 
 
 Overige netwerkgebonden kosten
 
 
 
 194.274
 
 
 
 194.274
 
 
 5.231
 
 
 199.505
 
 
 4.846
 
 
 2.229
 
 
 826
 
 
 834
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 185.774
 
 
 
 
 
 185.774
 
 
 
 
 5.231
 
 
 
 
 191.005
 
 
 
 
 4.846
 
 
 
 
 2.229
 
 
 
 
 826
 
 
 
 
 834
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 8.307
 
 
 
 
 
 8.307
 
 
 
 
 136.033
 
 
 
 
 144.340
 
 
 
 
 1.445
 
 
 
 
 ‒ 8.153
 
 
 
 
 894
 
 
 
 
 ‒ 310
 
 
 
 
 
 
 12.09
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 8.307
 
 
 
 
 
 8.307
 
 
 
 
 136.033
 
 
 
 
 144.340
 
 
 
 
 1.445
 
 
 
 
 ‒ 8.153
 
 
 
 
 894
 
 
 
 
 ‒ 310
 
 
 
 
 
 
 12.09.01
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 8.307
 
 
 
 
 
 8.307
 
 
 
 
 136.033
 
 
 
 
 144.340
 
 
 
 
 1.445
 
 
 
 
 ‒ 8.153
 
 
 
 
 894
 
 
 
 
 ‒ 310
 
 
 
 
 
 
 12.09.02
 
 
 
 
 Tolopgave
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Verplichtingen
 
 De verplichtingenophoging van € 3,9 miljard in 2023 wordt voornamelijk veroorzaakt door:
 
 
 –
 De technische verwerking van het saldo over 2022 (€ 2,3 miljard). Dit betekent dat verplichtingenbudget via het saldo van 2022 naar 2023 is geschoven. Dit komt met name door in 2022 opgetreden vertragingen op artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS. De saldomutaties zijn nader toegelicht onder de uitgaven;
 
 
 –
 Overboekingen vanuit de reservering Woningbouwmiddelen op artikel 11.03 Reserveringen naar artikel 12 (€ 924 miljoen in 2023 en € 4,2 miljard cumulatief over de periode 2023-2035). Deze overboekingen zijn nader toegelicht onder de uitgaven;
 
 
 –
 Daarnaast zijn diverse verplichtingenschuiven doorgevoerd waarbij verplichtingen op de planning- en studiebudgetten vertragen en verplichtingen op onder andere de woningbouwmiddelen en realisatiebudgetten juist versnellen. In 2023 wordt het verplichtingenkader met € 463,4 miljoen verhoogd als gevolg van verplichtingenschuiven. De aard van de verplichtingenschuiven hangen vaak samen met de actualisatie van de programma's. Deze zijn nader toegelicht onder de uitgaven. 
 
 
 
 Uitgaven
 12.02 Onderhoud en vernieuwing
 Het budget op dit artikelonderdeel is in 2023 met € 54 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2022 (€ 97,9 miljoen) en actualisatie van het programma (- € 66 miljoen). Daarnaast hebben overboekingen plaatsgevonden van en naar dit artikelonderdeel (per saldo € 22,1 miljoen).
 Saldo 2022
 In 2023 is het voordelig saldo uit 2022 (€ 97,9 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2022 € 97,9 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door nieuwe inzichten in groot en variabel onderhoud (GVO) waarbij bijvoorbeeld nieuwe (concept) termijnstaten ontvangen zijn die leiden tot een nieuw kasritme. Dit is onder andere van toepassing voor de projecten A12 IJsselbruggen (€ 14,1 miljoen) en de Haringvlietbrug (€ 16,6 miljoen). Daarnaast resteerde er in 2022 € 30,8 miljoen op de reservering Vervanging en Renovatie als gevolg van het uitstellen van de realisatiefase voor de renovatie van de Haringvlietbrug en de vervanging van de tuien van de Galeceopperbrug.
 Overboekingen artikel 12
 In totaal is in 2023 per saldo € 22,1 miljoen toegevoegd aan artikel 12.02. Meerjarig is er juist in de periode 2023-2036 € 127,4 miljoen overgeboekt naar andere artikelonderdelen. De verhoging in 2023 wordt voornamelijk veroorzaakt door de toevoeging (€ 25 miljoen in 2023 en € 0,6 miljoen in 2024) van het gereserveerde planning- en studiebudget voor de verbetering van de verkeersveiligheid op Rijks-N-wegen (onderdeel van de Coalitieakkoordmiddelen). Hiermee kan uitvoering gegeven worden aan het maatregelenpakket zoals in tranche 1 is opgenomen. In tranche 1 is een maatregelenpakket uitgewerkt waarbij snelle uitvoerbaarheid een belangrijk criterium is geweest. Het betreft maatregelen op de N9, N99, N33, N18 en N57-59. Daarnaast is in 2023 € 11 miljoen (meerjarig 2023-2026 € 83 miljoen) overgeboekt naar artikel 12.04 zodat de vervanging van Kunstwerk 58 binnen het project A16 Rotterdam kan worden uitgevoerd. Uw Kamer is hierover in december 2022 geïnformeerd (Kamerstukken 36 200-A, nr. 61).
 Actualisatie programma
 
 Bij de 1e suppletoire begroting zijn de programma's voor onderhoud en vernieuwing geactualiseerd. Uit de jaren 2034-2036 is € 664,5 miljoen naar voren geschoven naar de jaren 2024-2033. In 2023 is juist € 66 miljoen naar latere jaren geschoven als gevolg van vertraging. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende programma's:
 
 
 –
 Actualisatie van het programma GVO (- € 59,8 miljoen in 2023): dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een nieuwe inschatting van de geplande aanbesteding bij de van Brienenoordbrug. Zodra er een contract met de aannemer is en duidelijkheid is over de fasering van de werkzaamheden en bijbehorende termijnstaat kan een meer robuuste raming worden afgegeven;
 
 
 –
 Actualisatie van de voorziening brandwerendheid tunnels (- € 13,2 miljoen in 2023): de verwachting is dat de herstelwerkzaamheden brandwerendheid 2e Coentunnel deels in 2024 zullen plaatsvinden (Oost-1 buis) en deels in 2025 of mogelijk 2026 (Oost-2 buis). In 2023 zal duidelijk zijn of de werkzaamheden in de Oost-2 buis in 2025 of 2026 zullen plaatsvinden;
 
 
 –
 Actualisatie van de reservering Vervanging en Renovatie (€ 2,2 miljoen in 2023): om aan te sluiten met de programmering van RWS is de reservering geactualiseerd. Er is in totaal € 511,7 miljoen uit de jaren 2032-2036 naar 2024-2031 geschoven. Op de reservering brandwerendheid tunnels is € 132,1 miljoen uit de jaren 2030-2034 naar 2023-2028 geschoven. Daarnaast is € 150 miljoen uit de jaren 2034 en 2035 naar de periode 2029-2033 geschoven ten behoeve van renovatie van de Rozenoordbrug.
 
 
 
 12.03 Ontwikkeling
 Het budget op dit artikelonderdeel is in 2023 met € 1 miljard verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2022 (€ 48,2 miljoen) en overboekingen vanuit de reservering Woningbouwmiddelen (€ 924 miljoen) en investeringsruimte (€ 127,5 miljoen). Daarnaast zijn overboekingen doorgevoerd naar aanleiding van amendementen (- € 90,5 miljoen).
 Saldo 2022
 In 2023 is het voordelig saldo uit 2022 (€ 48,2 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2022 € 48,2 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door programma Geluid-Weg (€ 43,9 miljoen), er is vertraging in de uitvoering van maatregelen met betrekking tot gevelisolatie en bronmaatregelen. Daarnaast is er vertraging op het project A12/A27 Ring Utrecht (€ 15,3 miljoen) als gevolg van stikstofproblematiek. 
 Overboekingen vanuit artikel 11 reserveringen inzake woningbouw
 
 Om invulling te geven aan de Coalitieakkoord-middelen voor de ontsluiting van woningbouwlocaties is vanuit de reservering Woningbouwmiddelen op artikel 11.03 Reserveringen in totaal € 4,2 miljard (over de periode 2023-2035) overgeboekt naar artikel 12. Hiervan heeft € 924 miljoen betrekking op het uitvoeringsjaar 2023. De overboekingen worden hieronder afzonderlijk toegelicht:
 
 
 –
 Versnellingsafspraken (cumulatief € 1,4 miljard over de periode 2023-2026): dit bedrag is gereserveerd voor investeringen in ontsluiting en bereikbaarheid waardoor binnen 3 tot 5 jaar kan worden gestart met de woningbouw;
 
 
 –
 Mobiliteitspakketten (cumulatief € 818 miljoen over de periode 2024-2032): er wordt € 818 miljoen gereserveerd voor mobiliteitspakketten ten behoeve van een goede bereikbaarheid en ontsluiting van 17 grootschalige NOVEX-woningbouwlocaties. Deze pakketten bestaan uit kleine bereikbaarheidsmaatregelen zoals aanpassingen van (regionale) wegen, mobiliteitshubs, fietspaden, rotondes en verkeersveiligheidsmaatregelen;
 
 
 
 
 
 –
 Netwerkopgaven wegen (cumulatief € 1,1 miljard over de periode 2024-2035): voor het hoofdwegennet wordt € 300 miljoen gereserveerd voor mobiliteitsmaatregelen om het hoofdwegennet rond Amsterdam, Utrecht, Rotterdam/Den Haag en Eindhoven in beweging te houden en € 801 miljoen voor uitbreiding van de wegcapaciteit op stedelijke corridors. Op deze wegen wordt de grootste toename van het autoverkeer vanuit de grootschalige woningbouwlocaties en daarbuiten verwacht;
 
 
 –
 Schaalsprongen en bovenlokaal (cumulatief € 561 miljoen in 2024 en 2025): voor de ontsluiting van de nieuw te bouwen woningen zijn in sommige regio bovenlokale bereikbaarheidsinvesteringen en/of OV-schaalsprongen nodig. Voor Amsterdam IJburg/Zuidoost en Almere Pampus/Oosterwold en de HOV4 in Eindhoven is € 561 miljoen gereserveerd;
 
 
 –
 Risicobeheersing en onverdeeld risicobeheersing (cumulatief € 61,8 miljoen over de periode 2023-2031): er wordt een programmaplan opgesteld voor de landelijke sturing en beheersing van het programma Woningbouw en Mobiliteit voor de programmabeheersing; de uitvoering van het plan.
 
 
 Overboeking vanuit artikel 11 verkenningen inzake gunning knooppunten De Nieuwe Meer
 In de MIRT-brief van november 2022 (Kamerstukken 36 200 A-9) is gemeld dat het project knooppunten De Nieuwe Meer voorlopig zou worden gegund en dat ten opzichte van de prognose in de Eerste Halfjaarraportage 2022 aanvullend circa € 100 miljoen benodigd is voor de gunning. Tevens is gemeld dat in de Voorjaarsnota 2023 de gevolgen worden afgewikkeld met inachtneming van de afspraken uit de afsprakenlijst. Met de regio Amsterdam worden afspraken gemaakt over de financiële bijdrage vanuit de regio Amsterdam. Met inachtneming van de bestuurlijke afspraken en vooruitlopend op de bijdrage van de regio, is in 2036 € 99 miljoen overgeboekt vanuit artikel 11.01 Verkenningen OV Amsterdam-Haarlemmermeer en toegevoegd aan artikel 12 (€ 47 miljoen inzake knooppunten) en artikel 17 (€ 52 miljoen inzake Zuidasdok). Bij de Ontwerpbegroting 2024 worden de kas- en verplichtingenreeks in het juiste ritme geplaatst. De bijdrage van de regio wordt later hiermee verrekend. 
 Overboekingen vanuit artikel 11 investeringsruimte inzake excessieve prijsstijgingen
 
 
 –
 A2 Het Vonderen-Kerensheide (€ 109 miljoen): dit project is het laatste grote aanlegproject met een onherroepelijk Tracébesluit (TB) dat geen last ondervindt van de stikstofproblematiek. De gunning staat gepland in het derde kwartaal van 2023. Op basis van een geactualiseerde kostenraming wordt een tekort op het budget geprognosticeerd van € 109 miljoen. Om conform planning tot gunning over te kunnen gaan dient het volledige budget beschikbaar te zijn. Hiervoor is vanuit een risicoreservering op de investeringsruimte op artikel 11.04 voorlopig € 109 miljoen beschikbaar gesteld en overgeboekt naar artikel 12. Dit aanvullende budget is apart gereserveerd binnen het artikel en wordt pas vrijgegeven na besluitvorming over de voorlopige gunning. Gezien de zeer beperkte beschikbare investeringsruimte op het Mobiliteitsfonds zal definitieve dekking meelopen in de noodzakelijke herprioritering op het aanlegprogramma. De afweging en verwerking hiervan geschiedt via de Ontwerpbegroting 2024 en wordt op Prinsjesdag aan uw Kamer aangeboden. Over het gunningsbesluit wordt uw Kamer separaat geïnformeerd.
 
 
 –
 A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (€ 18,5 miljoen): door excessieve prijsstijgingen als gevolg van de oorlog in Oekraïne is € 18,5 miljoen vanuit de risicoreservering op artikel 11.04 toegevoegd aan het projectbudget. Met dit aanvullende budget kan middels een specifieke compensatieregeling de aannemerscombinatie gecompenseerd worden. 
 
 
 Overboeking vanuit artikel 11 (Subsidie DITM)
 Als onderdeel van het Nationaal Groeifonds (NGF) is € 30 miljoen gereserveerd voor Digitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit (DITM). Afgelopen najaar is de eerste tranche beschikbaar gesteld. Hierbij is aangegeven dat de meerjarige tranches bij de 1e suppletoire begroting van 2023 zouden worden overgeboekt. Middels deze overboeking wordt het restant (cumulatief € 27,3 miljoen over de periode 2023-2026) overgeboekt naar artikel 12.03.02 Optimalisering gebruik zodat de subsidie via het RVO beschikbaar kan worden gesteld.
 Overboekingen binnen artikel 12 
 Vanuit artikel 12.03 zijn budgetten overgeboekt naar andere artikelonderdelen binnen artikel 12 (- € 117,8 miljoen). Zo is er in 2023 in totaal € 83 miljoen overgeboekt vanuit het aanlegbudget van de A27 Houten-Hooipolder naar artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS in verband met het deels uitvoeren van het project in een DBM-contract (Design, Build, Maintain). Daarnaast wordt in 2023 en 2024 in totaal € 25,6 miljoen overgeboekt vanuit het gereserveerde planning- en studiebudget voor verkeersveiligheid Rijks-N-wegen (onderdeel van de Coalitieakkoordmiddelen) naar artikel 12.02 Onderhoud en vernieuwing om uitvoering te geven aan het maatregelenpakket zoals in tranche 1 is opgenomen. In tranche 1 is een maatregelenpakket uitgewerkt waarbij snelle uitvoerbaarheid een belangrijk criterium is geweest. Het betreft maatregelen op de N9, N99, N33, N18 en N57-59.
 Actualisatie programma
 
 De actualisatie van het ontwikkelingsprogramma zorgt voor een verhoging van het kasbudget in 2023 met € 91 miljoen. Dit wordt mede-veroorzaakt door budgetneutrale schuiven op diverse onderdelen met als tegenboeking de overprogrammering op de artikelonderdelen 12.03.01 en 12.03.02. Het gaat hierbij om de volgende schuiven die inhoudelijk worden toegelicht bij het desbetreffende artikelonderdeel:
 
 
 –
 Meerdere kasschuiven op artikel 11.03 Reserveringen (€ 23,1 miljoen in 2023);
 
 
 –
 Een kasschuif op artikel 11.04 Generieke investeringsruimte (- € 122,1 miljoen in 2023);
 
 
 –
 Een kasschuif op artikel 12.02 Onderhoud en vernieuwing (€ 68,2 miljoen in 2023);
 
 
 –
 Een kasschuif op artikel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS (€ 23,9 miljoen in 2023);
 
 
 –
 Een kasschuif op artikel 17.08 Zuidasdok (€ 79,4 miljoen in 2023);
 
 
 –
 Een kasschuif op artikel 17.09 Ontvangsten (- € 36,2 miljoen in 2023).
 
 
 Binnen het aanlegprogramma (12.03.01) zijn in 2023 diverse actualisaties (- € 349 miljoen) doorgevoerd met een direct budgettair effect van € 130 miljoen. Hierdoor neemt de overprogrammering af met € 479 miljoen. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende projecten:
 
 
 –
 Reservering A2 Het Vonderen-Kerensheide: het benodigde kas- en verplichtingenbudget is vanuit artikel 11.04 in 2023 overgeboekt naar artikel 12. Het kasbudget (€ 100 miljoen) is grotendeels pas in latere jaren benodigd en is derhalve naar latere jaren geschoven (2026 tot en met 2028);
 
 
 
 
 
 –
 A12/A15 Ressen-Oudebroeken (ViA15): er is aanhoudende onzekerheid in afwachting van de uitspraak van de Raad van State (RvS) over het Tracébesluit (TB). Hierdoor schuift budget (- € 25,9 miljoen in 2023) door naar latere jaren. Pas na de volledige uitspraak van de RvS is meer zekerheid over dit project;
 
 
 –
 Programma Schiphol-Amsterdam-Almere: het kasritme van dit project is geactualiseerd (€ 14,2 miljoen in 2023) doordat de risicoreservering die er is voor het deelprojecct A9 Badhoevedorp-Holendrecht in lijn is gebracht met de uitvoering van de A9;
 
 
 –
 Programma Geluid-Weg: het kasritme van dit programma is geactualiseerd (hierbij schuift € 22,4 miljoen in 2023 door naar latere jaren) naar aanleiding van het opschuiven van de beroepstermijnen van diverse saneringsplannen;
 
 
 –
 A7 Zuidelijke Ringweg Groningen: om meerkosten te kunnen betalen als gevolg van Covid-19 en de oorlog in Oekraïne en gestegen bouwkosten schuift budget naar voren (€ 12,3 miljoen in 2023 en € 11,9 miljoen in 2024);
 
 
 –
 A12/A27 Ring Utrecht: als gevolg van onzekerheid vanwege de stikstofproblematiek schuift budget door naar latere jaren (€ 23,9 miljoen in 2023 en € 47,5 miljoen uit 2024 en 2025 naar latere jaren);
 
 
 –
 A10 Knooppunt Nieuwe Meer en Amstel: door vertraging van de realisatie van knooppunt Amstel schuift € 21 miljoen van 2023 naar 2025;
 
 
 –
 A1 Apeldoorn-Azelo: in 2022 is fase 2 gegund waardoor meer inzicht is verkregen in de termijnstaat van de opdrachtnemer waardoor het kasritme is aangepast. Hierdoor schuift € 36,1 miljoen naar 2024 en 2025;
 
 
 –
 A4-A44 Rijnlandroute: in 2022 heeft op het bouwterrein een brand plaatsgevonden. Hierbij zijn verschillende bouwmaterialen, machines en tunnelonderdelen verloren gegaan. Dit heeft tot vertraging geleid waarbij € 87,1 miljoen van 2023 naar 2024 en 2025 is geschoven.
 
 
 Binnen de programma’s planning en studies (12.03.02) zijn in 2023 diverse actualisaties (- € 14,9 miljoen) doorgevoerd met een direct budgettair effect van ‒ € 39,1 miljoen. Hierdoor neemt de overprogrammering af met € 24,2 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het in het juiste rimte plaatsen van de tolreservering om de amendementen naar aanleiding van de begrotingsbehandeling van IenW (Kamerstukken 36 200-A, nr. 49-55) in 2023 over te kunnen boeken. Hierbij is € 107,5 miljoen uit de jaren 2026-2032 naar 2023 geschoven. 
 
 Daarnaast zijn diverse actualisaties doorgevoerd zonder direct budgettair effect. In totaal wordt € 1,8 miljard van 2023-2028 naar 2029-2036 geschoven. Gedurende 2022 is meer inzicht verkregen in de lijst met prioritaire projecten met de bijbehorende cohortenplanning voor de stikstofcapaciteit. Hieruit zijn op basis van onderstaande aannames de kasschuiven in beeld gebracht:
 
 
 –
 Tracébesluit (TB) in jaar x, dan start realisatie in x + 2 jaar;
 
 
 –
 Ontwerp Tracébesluit (OTB) in jaar x, dan start realisatie in x + 3 jaar;
 
 
 –
 Uit cohortenplanning volgt een verwacht jaar voor (O)TB.
 
 
 Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende projecten:
 
 
 –
 A12/A27 Ring Utrecht (cumulatief € 459,4 miljoen uit 2023-2027 naar latere jaren);
 
 
 –
 A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn (cumulatief € 337,8 miljoen uit 2025-2030 naar latere jaren);
 
 
 –
 InnovA58 (cumulatief € 303,5 miljoen uit 2024-2028 naar latere jaren);
 
 
 –
 A28 Knooppunt Hoevelaken (cumulatief € 287,8 miljoen uit 2023-2028 naar latere jaren);
 
 
 –
 A4 Burgerveen-N14 (cumulatief € 179,8 miljoen uit 2026-2030 naar latere jaren);
 
 
 –
 A20 Nieuwerkerk aan den IJssel-Gouda (cumulatief € 123,4 miljoen uit 2025-2028 naar latere jaren);
 
 
 –
 A4 Haaglanden-N14 (cumulatief € 102 miljoen uit 2025-2027 naar latere jaren);
 
 
 –
 N35 Nijverdal-Wierden (cumulatief € 95,1 miljoen uit 2024-2027 naar latere jaren);
 
 
 –
 A67 Leenderheide-Geldrop (cumulatief € 93,2 miljoen uit 2023-2030 naar latere jaren);
 
 
 –
 N33 Zuidbroek-Appingedam (cumulatief € 68 miljoen uit 2027-2030 naar latere jaren);
 
 
 –
 A1-A30 Barneveld (cumulatief € 35,4 miljoen uit 2024-2026 naar latere jaren);
 
 
 –
 Regionale impuls Strategisch plan verkeersveiligheid (€ 25,1 miljoen van 2023 naar 2024);
 
 
 –
 Geluidsaneringsprogramma (€ 24,9 miljoen uit 2023 naar latere jaren);
 
 
 –
 N35 Knooppunt Raalte (€ 14,2 miljoen van 2024 naar 2025).
 
 
 
 Binnen de projecten optimalisering gebruik (12.03.03) zijn geen actualisaties doorgevoerd.
 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 De verhoging van dit artikelonderdeel in 2023 met per saldo € 218,5 miljoen wordt veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2022 (€ 74,7 miljoen), overboekingen binnen artikel 12 (€ 104 miljoen), overboekingen vanuit de investeringsruimte (€ 58,7 miljoen) en actualisatie van het programma (- € 23,9 miljoen in 2023). 
 Saldo 2022
 In 2023 is het positief saldo uit 2021 (€ 74,7 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2022 € 74,7 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. De grootste vertragingen hebben vorig jaar opgetreden bij de A16 Rotterdam (€ 36,2 miljoen) als gevolg van het niet volledig betalen van de vaststellingsovereenkomst met de aannemer. Daarnaast is er op het project A15 Maasvlakte-Vaanplein (€ 13,2 miljoen) minder uitgegeven in 2022 als gevolg van diverse vertragingen op kleinere deelprojecten. De grootste betreft een vertraging van € 4,2 miljoen op de realisatie afbouw spoor. Tot slot was er op het project A9 Badhoevedorp-Holendrecht (€ 9,8 miljoen) sprake van lagere uitgaven in 2022 door het niet uitblijven van de betaling van de vaststellingsovereenkomst met de aannemer. 
 Overboekingen binnen artikel 12
 In totaal is in 2023 € 103,9 miljoen overgeboekt vanuit artikel 12.02 en 12.03 naar dit artikelonderdeel. Hiervan heeft € 85,4 miljoen betrekking op de A27 Houten-Hooipolder (totaal meerjarige overboekingen 2023-2036: € 2 miljard). Het project wordt uitgevoerd in een DBM (Design, Build, Maintain) contract. Daarin wordt ook voor het bestaande areaal onderhoud uitgevoerd op de korte termijn. Daarnaast wordt na oplevering van het project voor 15 jaar onderhoud opgedragen aan de aannemer. Van de € 103,9 miljoen heeft in 2023 € 11 miljoen betrekking op de A16 Rotterdam (totaal meerjarig 2023-2026: € 83 miljoen). Hierbij wordt aanvullend budget beschikbaar gesteld vanuit de reservering Vervanging en Renovatie op artikel 12.02 ten behoeve van de vervanging van Kunstwerk 58 binnen het project A16 Rotterdam. Uw Kamer is hierover in december 2022 geïnformeerd (Kamerstukken 36 200-A, nr. 61).
 Overboekingen vanuit artikel 11 investeringsruimte inzake excessieve prijsstijgingen
 Vanuit de risicoreservering op de investeringsruimte artikel 11.04 is cumulatief € 85 miljoen overgeboekt naar dit artikelonderdeel zodat meerkosten op de A16 Rotterdam (€ 45 miljoen) en A24 Blankenburgverbinding (€ 40 miljoen) vanwege excessieve prijsstijgingen als gevolg van de oorlog in Oekraïne kunnen worden afgedekt. Met dit aanvullende budget kan middels een specifieke compensatieregeling de aannemerscombinatie gecompenseerd worden. 
 Actualisatie programma
 
 De actualisatie van het aanlegprogramma zorgt voor een verlaging van het kasbudget met € 23,9 miljoen in 2023 en met € 142,8 miljoen in 2024. Dit bedrag (€ 166,7 miljoen) wordt naar latere jaren geschoven. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:
 
 
 –
 A24 Blankenburgverbinding (in 2035 en 2036 schuift € 52,7 miljoen naar eerdere jaren waarbij het kasbudget in 2023 en 2024 met € 48,7 miljoen wordt opgehoogd): in verband met compensatie van kostenstijgingen en verlegging van het basisjaar van de GWW-index is budget naar voren gehaald;
 
 
 –
 A16 Rotterdam (in 2035 en 2036 schuift € 21,9 miljoen naar eerdere jaren waarbij kasbudget ter hoogte van € 69,8 miljoen in de periode 2023-2025 juist naar latere jaren schuift): in verband met onder andere het verschuiven van de vaststellingsovereenkomst en beschikbaarheidsvergoeding is de raming geactualiseerd;
 
 
 –
 A9 Badhoevedorp-Holendrecht (in de periode 2023-2026 schuift per saldo € 20 miljoen naar 2027 en 2028): dit betreft de risicoreservering;
 
 
 –
 A27 Houten-Hooipolder (in de jaren 2032-2036 schuift € 308,9 miljoen naar de jaren 2025-2031 waarbij het kasbudget van € 135 miljoen uit 2023 en 2024 naar dezelfde periode 2025-2031 wordt geschoven): met deze actualisatie van de raming wordt rekening gehouden met de meest actuele termijnstaat van de aannemer. Daarnaast wordt dit project (deels) uitgevoerd als een geïntegreerd contract (DBM) waarin ook beheer en onderhoud is opgenomen. Het toegevoegde beheer- en onderhoudbudget is eveneens in het juiste ritme geplaatst.
 
 
 
 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
 Het budget op dit artikelonderdeel is in 2023 per saldo met € 9 miljoen verhoogd. Doordat de individuele mutaties kleiner zijn dan de voorgeschreven norm zijn deze niet nader toegelicht.
 12.09 Ontvangsten
 
 De hogere ontvangst van € 136 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2022 (€ 146,5 miljoen). Dit betekent dat in 2022 € 146,5 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot. Dit komt voornamelijk door de volgende projecten:
 
 
 –
 A1/6/9 Schiphol-Amsterdam- Almere (€ 23,3 miljoen);
 
 
 –
 A7 Zuidelijke ringweg Groningen (€ 87,6 miljoen);
 
 
 –
 A24 Blankenburgverbinding (€ 13,6 miljoen);
 
 
 –
 Programma aansluitingen (€ 8 miljoen).
 
 
 
 Het saldo is in 2023 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
 
 
 
 
 3.3
 Artikel 13 Spoorwegen 
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering
 
 
 Tabel 7 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 13 Spoorwegen (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13
 
 
 Spoorwegen
 
 
 Ontwerp-begroting 2023 (1)
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen (2)
 
 
 Vast-gestelde begroting 2023 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e supple-toire begroting (4)
 
 
 Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 2.520.017
 
 
 
 
 163.000
 
 
 
 
 2.683.017
 
 
 
 
 252.920
 
 
 
 
 2.935.937
 
 
 
 
 72.459
 
 
 
 
 411.207
 
 
 
 
 192.804
 
 
 
 
 281.914
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 2.699.747
 
 
 
 
 138.000
 
 
 
 
 2.837.747
 
 
 
 
 ‒ 26.816
 
 
 
 
 2.810.931
 
 
 
 
 ‒ 463
 
 
 
 
 295.227
 
 
 
 
 330.231
 
 
 
 
 475.095
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.02
 
 
 
 
 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 
 1.990.766
 
 
 
 
 
 1.990.766
 
 
 
 
 ‒ 18.735
 
 
 
 
 1.972.031
 
 
 
 
 53.043
 
 
 
 
 57.404
 
 
 
 
 10.532
 
 
 
 
 11.051
 
 
 
 
 
 
 13.03
 
 
 
 
 Ontwikkeling
 
 
 
 
 506.053
 
 
 
 
 138.000
 
 
 
 
 644.053
 
 
 
 
 ‒ 9.018
 
 
 
 
 635.035
 
 
 
 
 ‒ 77.499
 
 
 
 
 222.320
 
 
 
 
 311.579
 
 
 
 
 454.399
 
 
 
 
 
 
 13.03.01
 
 
 
 
 Aanleg personenvervoer
 
 
 
 286.268
 
 
 
 286.268
 
 
 153.682
 
 
 439.950
 
 
 107.354
 
 
 146.755
 
 
 100.200
 
 
 127.381
 
 
 
 
 
 13.03.02
 
 
 
 
 Aanleg goederenvervoer
 
 
 
 112.785
 
 
 
 112.785
 
 
 ‒ 27.967
 
 
 84.818
 
 
 ‒ 40.366
 
 
 ‒ 26.393
 
 
 56.946
 
 
 19.802
 
 
 
 
 
 13.03.03
 
 
 
 
 Optimalisering gebruik
 
 
 
 2.000
 
 
 
 2.000
 
 
 705
 
 
 2.705
 
 
 666
 
 
 1.173
 
 
 
 
 
 
 
 13.03.04
 
 
 
 
 Planning en studies personenvervoer
 
 
 
 98.745
 
 
 138.000
 
 
 236.745
 
 
 ‒ 154.463
 
 
 82.282
 
 
 ‒ 153.524
 
 
 82.075
 
 
 122.268
 
 
 271.366
 
 
 
 
 
 13.03.05
 
 
 
 
 Planning en studies goederenvervoer
 
 
 
 6.255
 
 
 
 6.255
 
 
 19.025
 
 
 25.280
 
 
 8.371
 
 
 18.710
 
 
 32.165
 
 
 35.850
 
 
 
 
 
 13.04
 
 
 
 
 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 202.928
 
 
 
 
 
 202.928
 
 
 
 
 937
 
 
 
 
 203.865
 
 
 
 
 23.993
 
 
 
 
 15.503
 
 
 
 
 8.120
 
 
 
 
 9.645
 
 
 
 
 
 
 13.07
 
 
 
 
 Rente en aflossing
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 209.263
 
 
 
 
 
 209.263
 
 
 
 
 67.174
 
 
 
 
 276.437
 
 
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 
 
 
 
 13.09
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 209.263
 
 
 
 
 
 209.263
 
 
 
 
 67.174
 
 
 
 
 276.437
 
 
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Verplichtingen
 
 De verplichtingenophoging van € 252,9 miljoen in 2023 is voornamelijk het gevolg van:
 
 
 –
 de technische verwerking van het saldo over 2022 (€ 475,7 miljoen);
 
 
 –
 de actualisatie van de programmering (- € 353,7 miljoen);
 
 
 –
 de afrekening voorschotten ProRail over het tweede deel van 2022 (€ 41,2 miljoen);
 
 
 –
 overboekingen vanuit de reservering Woningbouwmiddelen op artikel 11.03 Reserveringen naar artikel 13 (€ 21 miljoen in 2023 en € 660 miljoen cumulatief over de periode 2023-2033). Deze overboekingen zijn nader toegelicht onder de uitgaven;
 
 
 –
 een overboeking vanuit artikel 17 (programma ERTMS) naar artikel 13 (€ 11,8 miljoen). Deze overboeking wordt nader toegelicht onder de uitgaven; 
 
 
 –
 een overboeking van het beleidshoofdstuk XII naar het MF voor het programma Minder Hinder (€ 10 miljoen);
 
 
 –
 over de periode van 2023 tot en met 2028 neemt het verplichtingenbudget jaarlijks met € 6,2 miljoen toe als gevolg van een overboeking uit het Provinciefonds. Deze overboeking is verwerkt als gevolg van ontvangen prijsbijstelling door BZK over de reeds teruggeboekte decentralisatie-uitkering naar IenW. Deze reeks wordt met terugwerkende kracht overgeboekt naar IenW;
 
 
 –
 een prijsbijstelling op basis van nacalculatie over 2022 (€ 30,7 miljoen).
 
 
 
 In 2025 neemt het verplichtingenbudget met € 16,4 miljoen toe n.a.v. een overboekingen vanuit artikel 11 naar artikel 13 voor de verkenning Oude Lijn (€ 9,2 miljoen) en n.a.v. een BO MIRT 2022 besluit voor de verlening twee sporen op Lage Zwaluwe waardoor de sporen geschikt worden gemaakt voor 740 meter treinen (€ 7,2 miljoen). 
 Uitgaven
 13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
 Dit artikelonderdeel is in 2023 verlaagd met € 18,7 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2022 (€ 42,4 miljoen), een kasschuif van 2023 naar 2024 en 2025 (- € 76,6 miljoen), een overboeking naar hoofdstuk XII (- € 8 miljoen), een overboeking vanuit artikel 17.07 ERTMS (€ 6,5 miljoen) en de verwerking van de nacalculatie prijsstijging van 2022 (€ 15,9 miljoen). 
 Saldo 2022
 In 2023 is het voordelig saldo uit 2022 (€ 42,4 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat er in 2022 € 42,4 miljoen minder is uitgegeven dat oorspronkelijk begroot. Dit is onder andere veroorzaakt door een lagere realisatie voor onderhoud sporen Tweede Maasvlakte en een betaling van de BTW gebruiksvergoeding die niet eind 2022 betaald is maar begin 2023. Het saldo wordt in 2023 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
 Actualisatie programma exploitatie, onderhoud en vernieuwing
 Naar aanleiding van het doorschuiven van productie door ProRail van 2023 naar 2024 en 2025 wordt € 76,6 miljoen vanuit 2023 doorgeschoven naar 2024 (€ 33,4 miljoen) en 2025 (€ 43,2 miljoen). 
 Overboeking naar HXII
 De middelen voor de Tijdelijke subsidieregeling opstellen en rangeren spoorgoederenvervoer 2023–2025 worden overgeboekt naar HXII. Het gaat om € 8 miljoen. De middelen worden gerealiseerd op HXII.
 Overboeking artikel 17.07 ERTMS
 Conform de afspraak dat EOV kosten van beschikbare projecten in de eerst komende begrotingsindiening na het afgeven van de realisatiebeschikking worden overgeboekt van het aanlegprogramma naar beheer en onderhoud, zijn de BOV-kosten ERTMS met betrekking tot de Toets-Visualisatietool naar het programma EOV overgeheveld. Het gaat hierbij om € 11,8 miljoen, waarvan € 6,5 miljoen in 2023 en € 5,3 miljoen in 2024.
 Prijsbijstelling 2022
 Dit betreft de nacalculatie op de toegekende prijsbijstelling tranche 2022 die zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met de nacalculatie prijsbijstelling 2022 (€ 15,9 miljoen).
 13.03 Ontwikkeling
 De verlaging van dit artikelonderdeel in 2023 met € 9 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door de technische verwerking van het voordelige saldo over 2022 (€ 142,2 miljoen), actualisatie programma ontwikkeling (- € 115 miljoen), actualisering programmering amendementen Mobiliteitsfonds (- 138 miljoen), afrekening voorschotten ProRail (€ 41,2 miljoen), overboekingen vanuit andere artikelen en artikelonderdelen (€ 44,6 miljoen), een overboeking uit beleidsbegroting Hoofdstuk XII (€ 9,6 miljoen) en een overboeking vanuit het Provinciefonds (€ 6,2 miljoen).
 Saldo 2022
 
 In 2023 is het voordelig saldo uit 2022 (€ 142,2 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2022 € 142,2 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit komt doordat de planning van de werkzaamheden binnen de programma's en deelprojecten zijn geactualiseerd. De grootste saldomutaties van 2022 naar 2023 hebben plaatsgevonden bij de projecten in de realisatiefase:
 
 
 •
 Programma Overwegen (€ 46,5 miljoen);
 
 
 •
 Spoorcapaciteit 2030 (€ 42,5 miljoen);
 
 
 •
 Project Callandbrug (€ 17,5 miljoen);
 
 
 •
 Behandelen en opstellen (€ 16,2 miljoen);
 
 
 •
 Programma Fietsparkeren (€ 12,1 miljoen);
 
 
 •
 Maaslijn (€ 11,7 miljoen).
 
 
 
 Het saldo wordt in 2023 aan dit artikel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
 Actualisatie programma ontwikkeling
 
 De actualisatie van de programmering op artikel 13 leidt tot een afname van € 115 miljoen in 2023 op artikelonderdeel 13.03. Dit wordt veroorzaakt door budgetneutrale schuiven op diverse onderdelen binnen artikel 13 en andere artikelen met als tegenboeking de overprogrammering op artikelonderdeel 13.03. Hierbij gaat met name het om de volgende schuiven:
 
 
 –
 De schuiven op artikel 11 (- € 194,3 miljoen in 2023) in het kader van de actualisering van de budgetten voor de woningbouwopgave, voor verschillende reserveringen (prijsstijgingen, compensatie Zeeland, schuif voor TVOV en de UK terminal) en de verkenning OV verbinding Amsterdam - Haarlemmermeer. Meerjarig neemt het budget over de jaren 2024 tot en met 2027 toe met € 454 miljoen. Dit hangt samen met de hiervoor genoemde schuiven op artikel 11 in 2023.
 
 
 –
 Schuiven op artikel 13.02 (€ 76,6 miljoen in 2023) in het kader van de actualisering van het productie programma van ProRail. Als gevolg hiervan nemen de budgetten in 2024 (- € 33,4 miljoen) en 2025 (- € 43,2 miljoen) op 13.03 af.
 
 
 –
 Schuif op artikel 14 (€ 0,2 miljoen in 2023) op HOV net Zuid Holland Noord.
 
 
 –
 Schuif op artikel 13.04 (€ 2,9 miljoen in 2023) op de programmering PPS. Deze wordt in het juiste ritme gezet.
 
 
 Verder zijn er binnen het aanlegprogramma en planning en studies actualisaties in de programma's doorgevoerd die budgetneutraal zijn. Het gaat voornamelijk om de volgende projecten binnen het aanlegprogramma personenvervoer (13.03.01), waarbij de uitgavenplanning is aangepast aan de recente planning van de werkzaamheden:
 
 
 –
 Maaslijn (- € 66,1 miljoen in 2023);
 
 
 –
 Spoorcapaciteit 2030 (- € 55,9 miljoen in 2023);
 
 
 –
 Behandelen en opstellen (- € 31,7 miljoen in 2023);
 
 
 –
 Fietsparkeren (- € 22,2 miljoen in 2023);
 
 
 –
 Grensoverschrijdende spoorvervoer (€ 20,4 miljoen in 2023).
 
 
 Binnen aanleg goederenvervoer (13.03.02) gaat het voornamelijk om de volgende schuiven:
 
 
 –
 Emplacement op orde (- € 10,6 miljoen in 2023): De uitgavenplanning is aangepast aan de recente planning van de werkzaamheden.
 
 
 –
 Kleine projecten goederenvervoer (- € 4,5 miljoen in 2023): De uitgavenplanning is aangepast aan de recente planning van de werkzaamheden.
 
 
 Binnen planning en studie personenvervoer (13.03.04) gaat het met name om de volgende schuiven:
 
 
 –
 Programma Overwegen (- € 38,8 miljoen in 2023): de planning van de werkzaamheden zijn geactualiseerd en de uitgavenstroom is daarop aangepast. In de jaren 2024 tot en met 2027 neemt het budget met per saldo € 32 miljoen toe. 
 
 
 –
 Kleine projecten personenvervoer (- € 7,6 miljoen in 2023): De uitgavenplanning is aangepast aan de recente planning van de werkzaamheden.
 
 
 Binnen planning en studie goederenvervoer (13.03.05) gaat het met name om de volgende schuiven:
 
 
 –
 2de fase Maasvlakte (- € 8,4 miljoen in 2023): de planning van de werkzaamheden zijn geactualiseerd en de uitgavenstroom is daarop aangepast. 
 
 
 –
 Calandbrug (- € 3 miljoen in 2023): de planning van de werkzaamheden zijn geactualiseerd en de uitgavenstroom is daarop aangepast.
 
 
 
 Actualisering programmering amendementen Mobiliteitsfonds
 Het betreft een technische kasschuif (- € 138 miljoen in 2023) naar aanleiding van het verwerken van de amendementen op de Ontwerpbegroting 2023. De dekking die genoemd werd in de amendementen stond niet in de juiste jaren. Er is een technische kasschuif doorgevoerd om deze dekking in de juiste jaren te zetten. De € 138 miljoen is verschoven naar 2026 t/m 2033.
 Afrekening voorschotten ProRail
 Dit betreft een terugbetaling van de voorschotten Prorail over de tweede helft van 2022. Hierdoor wordt dit artikelonderdeel met € 41,2 miljoen verhoogd. 
 Overboekingen andere artikelen en artikelonderdelen
 
 Vanwege diverse overboekingen naar andere artikelen en artikelonderdelen neemt het budget in 2023 met € 44,6 miljoen toe. De grootste overboekingen zijn daarbij:
 
 
 –
 overboekingen vanuit de reservering Woningbouwmiddelen op artikel 11.03 Reserveringen naar artikel 13 (€ 21 miljoen in 2023 en € 660 miljoen cumulatief over de periode 2023-2033). Deze middelen zijn bedoeld voor verkenningen op HU Den Bosch en OV en Wonen Utrecht. De middelen zijn onderdeel van de BO MIRT afspraken 2022;
 
 
 –
 een overboeking van de modaliteitspecifieke reservering op artikel 11.03 naar artikel 13 (€ 10 miljoen). Het bedrag wordt naar aanleiding van een bestuursakkoord toegevoegd aan het budget voor toegankelijkheid stations;
 
 
 –
 een overboeking van artikel 11 naar artikel 13 (€ 4,3 miljoen) in verband met een aanvraag van Prorail voor Schoon en Emissieloos Bouwen;
 
 
 –
 een overboeking vanuit de reservering Lelylijn op artikel 11.03 naar projectbudet Lelylijn op artikel 13 (€ 3 miljoen).
 
 
 
 Overboeking HXII
 Er vindt een overboeking plaats tussen HXII artikel 16 en het Mobiliteitsfonds voor het programma Minder Hinder van € 10 miljoen in 2023. Dat pakket is bedoeld om de toenemende overlast door omgeleide goederentreinendoor Zuid- en Oost-Nederland te beperken.
 Overboeking Provinciefonds
 Over de periode van 2023 tot en met 2028 is er € 6,2 miljoen per jaar overgeboekt vanuit het Provinciefonds. Deze overboeking is verwerkt als gevolg van ontvangen prijsbijstelling door BZK over de reeds teruggeboekte decentralisatie-uitkering naar IenW. Deze reeks wordt met terugwerkende kracht overgeboekt naar IenW. 
 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 In de jaren 2024 t/m 2027 neemt dit artikelonderdeel toe met € 57,3 miljoen. Dit komt door de actualisering van de programmering. De middelen zijn naar voren gehaald als gevolg van de actuele programmering op het contract Infraspeed. De middelen stonden in zijn geheel in het kasjaar 2031. Aangezien de middelen bestemd zijn voor de jaren 2024 t/m 2031 is een deel van de middelen middels een kasschuif naar voren gehaald. 
 13.09 Ontvangsten 
 Het artikelonderdeel is in 2023 met € 67,2 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de afrekening voorschotten ProRail (€ 42,7 miljoen) en de technische verwerking van het saldo over 2022 (€ 25,5 miljoen).
 
 
 
 
 3.4
 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering
 
 
 Tabel 8 Budgettaire gevolgen van uitvoering art.14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's (bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14
 
 
 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 Ontwerp-begroting 2023 (1)
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen (2)
 
 
 Vast-gestelde begroting 2023 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e supple-toire begroting (4)
 
 
 Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 2.677
 
 
 
 
 12.500
 
 
 
 
 15.177
 
 
 
 
 1.092
 
 
 
 
 16.269
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 3.290
 
 
 
 
 ‒ 10.899
 
 
 
 
 ‒ 7.609
 
 
 
 
 18.045
 
 
 
 
 10.436
 
 
 
 
 1.992
 
 
 
 
 3.347
 
 
 
 
 ‒ 21.971
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.01
 
 
 
 
 Regionale infrastructuur
 
 
 
 
 3.290
 
 
 
 
 ‒ 10.899
 
 
 
 
 ‒ 7.609
 
 
 
 
 18.037
 
 
 
 
 10.428
 
 
 
 
 1.992
 
 
 
 
 3.347
 
 
 
 
 ‒ 21.971
 
 
 
 
 
 
 
 14.01.02
 
 
 
 
 Planning en studies prg reg/lok
 
 
 
 2.677
 
 
 6.601
 
 
 9.278
 
 
 496
 
 
 9.774
 
 
 0
 
 
 241
 
 
 
 
 
 
 
 14.01.03
 
 
 
 
 Aanleg reg/lok
 
 
 
 613
 
 
 ‒ 17.500
 
 
 ‒ 16.887
 
 
 17.541
 
 
 654
 
 
 1.992
 
 
 3.106
 
 
 ‒ 21.971
 
 
 
 
 
 
 14.03
 
 
 
 
 Bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.03.01
 
 
 
 
 Concrete bereikbaarheidsprojecten
 
 
 
 
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.03.02
 
 
 
 
 Regionaal Mobiliteitsprojecten
 
 
 
 
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.03.03
 
 
 
 
 Ruimtelijke economisch programma
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.09
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Uitgaven
 14.01 Regionale Infrastructuur
 Het artikelonderdeel wordt in 2023 met € 18 miljoen verhoogd. Dit is met name het gevolg van de actualisering programmering amendementen Mobiliteitsfonds (€ 17,5 miljoen), de technische verwerking van het saldo over 2022 (€ 0,3 miljoen) en actualisatie van het programma grote regionaal/lokale projecten (€ 0,2 miljoen). 
 Actualisering programmering amendementen Mobiliteitsfonds
 Het betreft een technische kasschuif (€ 17,5 miljoen) naar aanleiding van het verwerken van de amendementen op de Ontwerpbegroting 2023. De dekking die genoemd werd in de amendementen stond niet in de juiste jaren. Er is een technische kasschuif doorgevoerd om deze dekking in de juiste jaren te zetten. De € 17,5 miljoen is uit 2026 naar 2023 geschoven.
 Saldo 2022
 Dit artikelonderdeel wordt in 2023 met € 0,3 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2022. Dit betekent dat in 2022 € 0,5 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2023 toegevoegd op het arktikelonderdeel.
 Actualisatie programma
 Om de aanlegbudgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering zijn middelen naar voren geschoven op grote regionaal/lokale projecten. Dit betreft een schuif op het hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) netwerk Zuid-Holland Noord waarbij € 5,3 miljoen uit het jaar 2026 naar 2023 (€ 0,2 miljoen), 2024 (€ 2 miljoen) en 2025 (€ 3,1 miljoen) verschoven wordt. 
 
 
 
 
 3.5
 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering
 
 
 Tabel 9 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 15 Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15
 
 
 Hoofdvaarwegennet
 
 
 Ontwerp-begroting 2023 (1)
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen (2)
 
 
 Vast-gestelde begroting 2023 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e supple-toire begroting (4)
 
 
 Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.286.102
 
 
 
 
 
 1.286.102
 
 
 
 
 ‒ 19.359
 
 
 
 
 1.266.743
 
 
 
 
 62.275
 
 
 
 
 ‒ 26.331
 
 
 
 
 ‒ 63.807
 
 
 
 
 ‒ 69.789
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.351.229
 
 
 
 
 
 1.351.229
 
 
 
 
 22.298
 
 
 
 
 1.373.527
 
 
 
 
 ‒ 4.624
 
 
 
 
 ‒ 23.188
 
 
 
 
 2.783
 
 
 
 
 10.620
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15.01
 
 
 
 
 Exploitatie
 
 
 
 
 10.152
 
 
 
 
 
 10.152
 
 
 
 
 81
 
 
 
 
 10.233
 
 
 
 
 79
 
 
 
 
 77
 
 
 
 
 77
 
 
 
 
 77
 
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 10.152
 
 
 
 
 
 10.152
 
 
 
 
 81
 
 
 
 
 10.233
 
 
 
 
 79
 
 
 
 
 77
 
 
 
 
 77
 
 
 
 
 77
 
 
 
 
 
 
 15.02
 
 
 
 
 Onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 
 591.958
 
 
 
 
 
 591.958
 
 
 
 
 ‒ 49.598
 
 
 
 
 542.360
 
 
 
 
 ‒ 12.538
 
 
 
 
 33.959
 
 
 
 
 39.975
 
 
 
 
 28.603
 
 
 
 
 
 
 15.02.01
 
 
 
 
 Onderhoud
 
 
 
 455.603
 
 
 
 455.603
 
 
 ‒ 12.436
 
 
 443.167
 
 
 4.083
 
 
 3.909
 
 
 1.290
 
 
 1.266
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 454.710
 
 
 
 
 
 454.710
 
 
 
 
 ‒ 16.522
 
 
 
 
 438.188
 
 
 
 
 4.083
 
 
 
 
 3.909
 
 
 
 
 1.290
 
 
 
 
 1.266
 
 
 
 
 
 
 15.02.04
 
 
 
 
 Vernieuwing
 
 
 
 136.355
 
 
 
 136.355
 
 
 ‒ 37.162
 
 
 99.193
 
 
 ‒ 16.621
 
 
 30.050
 
 
 38.685
 
 
 27.337
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15.03
 
 
 
 
 Ontwikkeling
 
 
 
 
 219.577
 
 
 
 
 
 219.577
 
 
 
 
 51.651
 
 
 
 
 271.228
 
 
 
 
 5.385
 
 
 
 
 ‒ 58.301
 
 
 
 
 ‒ 46.581
 
 
 
 
 ‒ 21.210
 
 
 
 
 
 
 15.03.01
 
 
 
 
 Aanleg
 
 
 
 139.535
 
 
 
 139.535
 
 
 ‒ 40.251
 
 
 99.284
 
 
 18.963
 
 
 6.058
 
 
 ‒ 7.766
 
 
 ‒ 5.414
 
 
 
 
 
 15.03.02
 
 
 
 
 Planning en studies
 
 
 
 70.642
 
 
 
 70.642
 
 
 91.468
 
 
 162.110
 
 
 ‒ 12.092
 
 
 ‒ 67.956
 
 
 ‒ 42.164
 
 
 ‒ 18.672
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 8.019
 
 
 
 
 
 8.019
 
 
 
 
 ‒ 428
 
 
 
 
 7.591
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 
 
 15.03.03
 
 
 
 
 Optimalisering gebruik
 
 
 
 
 9.400
 
 
 
 
 
 9.400
 
 
 
 
 434
 
 
 
 
 9.834
 
 
 
 
 ‒ 1.486
 
 
 
 
 3.597
 
 
 
 
 3.349
 
 
 
 
 2.876
 
 
 
 
 
 
 15.04
 
 
 
 
 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 117.961
 
 
 
 
 
 117.961
 
 
 
 
 18.459
 
 
 
 
 136.420
 
 
 
 
 1.400
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 8.366
 
 
 
 
 2.196
 
 
 
 
 
 
 15.06
 
 
 
 
 Netwerkgebonden kosten HVWN
 
 
 
 
 411.581
 
 
 
 
 
 411.581
 
 
 
 
 1.705
 
 
 
 
 413.286
 
 
 
 
 1.050
 
 
 
 
 1.027
 
 
 
 
 946
 
 
 
 
 954
 
 
 
 
 
 
 15.06.01
 
 
 
 
 Apparaatskosten RWS
 
 
 
 353.302
 
 
 
 353.302
 
 
 1.241
 
 
 354.543
 
 
 790
 
 
 766
 
 
 682
 
 
 685
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 353.302
 
 
 
 
 
 353.302
 
 
 
 
 1.241
 
 
 
 
 354.543
 
 
 
 
 790
 
 
 
 
 766
 
 
 
 
 682
 
 
 
 
 685
 
 
 
 
 
 
 15.06.02
 
 
 
 
 Overige netwerkgebonden kosten
 
 
 
 58.279
 
 
 
 58.279
 
 
 464
 
 
 58.743
 
 
 260
 
 
 261
 
 
 264
 
 
 269
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 58.279
 
 
 
 
 
 58.279
 
 
 
 
 464
 
 
 
 
 58.743
 
 
 
 
 260
 
 
 
 
 261
 
 
 
 
 264
 
 
 
 
 269
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 5.587
 
 
 
 
 
 5.587
 
 
 
 
 42.830
 
 
 
 
 48.417
 
 
 
 
 1.636
 
 
 
 
 1.315
 
 
 
 
 40
 
 
 
 
 ‒ 249
 
 
 
 
 
 
 15.09
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 5.587
 
 
 
 
 
 5.587
 
 
 
 
 42.830
 
 
 
 
 48.417
 
 
 
 
 1.636
 
 
 
 
 1.315
 
 
 
 
 40
 
 
 
 
 ‒ 249
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Verplichtingen
 
 De verlaging van het verplichtingenbudget in 2023 met € 19,4 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door:
 
 
 –
 De technische verwerking van het saldo 2022 (€ 107,8 miljoen);
 
 
 –
 De actualisatie van de programmering (- € 143,6 miljoen): Door de schuiven op VenR (- € 77,3 miljoen) en PUV-schuiven (- € 66,3 miljoen). Restant betreffen separate kleine verschuivingen; 
 
 
 –
 Aanvullend budget project Nieuwe Sluis Terneuzen ( € 19,1 miljoen) vanwege extra kosten in het kader van PFAS en bodemsanering. 
 
 
 –
 Diverse overboekingen van en naar ministeries (- € 16,6 miljoen): Waarvan een betaling van € 20,2 miljoen aan het Ministerie van Financiën voor de verrekening van de herstelmaatregelen hoogwater Lumburg en een betaling van € 3,3 miljoen vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het in 2022 vastgestelde Programma Noordzee. Daarnaast draagt het ministerie van IenW € 0,9 miljoen bij aan EZK ten behoeve van onderzoeksprojecten op het gebied van VenR.;
 
 
 –
 Diverse overboekingen over artikelen (€ 3,3 miljoen): Waaronder een overboeking voor aanvulling van de opdracht Verruiming Twentekanalen fase II (€ 1,8 miljoen);
 
 
 –
 Diverse overboekingen tussen het MF en de beleidsbegroting HXII (- € 2,6 miljoen): Dit betreft extra middelen voor de Kustwacht (€ 2,7 miljoen), de bekostiging van het project Digitale Transport Strategie (- € 1,7 miljoen), de bekostiging van de doorlopende betaalverplichting voor Topsector Logistiek (- € 2,2 miljoen) en de bekostiging van extra benodigd Beleidsondersteuning en Advies RWS (- € 1,1 miljoen). 
 
 
 –
 Nacalculatie prijsbijstelling 2022 (€ 7,9 miljoen). Dit betreft de nacalculatie op de toegekende prijsbijstelling tranche 2022 die zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met de nacalculatie prijsbijstelling 2022.
 
 
 
 Uitgaven 
 15.02 Onderhoud en Vernieuwing
 Dit artikelonderdeel wordt in 2023 met € 49,6 miljoen verlaagd. De belangrijkste mutaties op dit artikelonderdeel zijn: de verwerking van het saldo 2022 (€ 39,6 miljoen), actualisatie van de programmering (- € 73 miljoen), een overboeking naar het Ministerie van Financiën (- € 20,2 miljoen), de verwerking van de nacalculatie prijsbijstelling 2022 (€ 4,2 miljoen), een overboeking naar EZK (- € 0,9 miljoen), en een overboeking naar artikel 12 (- € 0,3 miljoen).
 Saldo 2022
 Dit artikelonderdeel wordt in 2023 met € 39,6 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2022. Dit betekent dat in 2022 € 39,6 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk was begroot. Het saldo wordt in 2023 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
 Actualisatie programma
 
 Om de budgetten voor het programma vervanging en renovatie aan te laten sluiten op de huidige programmering is er € 73 miljoen vanuit 2023, € 18,2 miljoen vanuit 2024 en € 7 miljoen vanuit 2032 naar de jaren 2023 tot en met 2027 geschoven. Dit is het resultaat van de volgende schuiven:
 
 
 –
 De kasraming voor de beleidsreservering VenR is geactualiseerd. Dit heeft geleid tot vertraagde planning, waardoor er € 73,4 miljoen van 2023 en € 18,5 miljoen van 2024 naar de jaren 2025-2027 wordt geschoven, met een respectievelijke reeks van € 30 miljoen, € 38 miljoen en € 24 miljoen;
 
 
 
 
 
 –
 Naar huidige inzichten is een actualisatie gemaakt van de programmering van het realisatieprogramma RWS. Dit heeft geleid tot vertraagde planning in verschillende projecten, met name het project Krammersluizen. Dit heeft ertoe geleid dat er middelen (€ 7 miljoen) uit 2032 naar de jaren 2023-2027 worden geschoven.
 
 
 Nacalculatie prijsbijstelling 2022
 Dit betreft de nacalculatie op de toegekende prijsbijstelling tranche 2022 die zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met de nacalculatie prijsbijstelling 2022. Voor artikelonderdeel 15.02 betreft dit een ophoging van € 4,2 miljoen in 2023 en € 21,4 miljoen cumulatief over de jaren 2023 t/m 2027. 
 Overboeking naar artikel 12
 Dit is een opdracht om de realisatiefase (beslismoment 2) van het VenR-project A7-draaibruggen Den Oever te starten en daarmee de te realiseren definitieve voorkeursvariant (VKA). Zodoende gaat er € 0,3 miljoen budget van VenR vaarwegen naar VenR wegen op artikel 12.
 Overboeking ministeries
 
 
 –
 Er wordt € 20,2 miljoen overgeboekt naar de generale middelen bij het Ministerie van Financiën. Het gaat om de verrekening van de middelen voor de herstelmaatregelen n.a.v. de schade door het hoogwater van juli 2021 in Limburg. De maatregelen om de schade als gevolg van het hoogwater te herstellen zijn uitgevoerd. Het bedrag wat resteert wordt teruggeboekt naar de generale middelen. 
 
 
 –
 Het ministerie van IenW draagt € 0,9 miljoen bij aan EZK ten behoeve van onderzoeksprojecten op het gebied van VenR.
 
 
 15.03 Ontwikkeling
 Het artikelonderdeel wordt in 2023 per saldo met € 51,7 miljoen verhoogd. De belangrijkste mutaties op dit artikelonderdeel zijn: verwerking van het saldo 2022 (€ -10,9 miljoen), extra ontvangsten bijdragen derden (€ 14,5 miljoen), actualisering van de programmering (€ 42,5 miljoen), overboekingen naar EZK (€ 3,5 miljoen), overboeking over artikelen (€ 3,2 miljoen), overboekingen van het MF naar HXII (- € 2,6 miljoen) en de verwerking van de nacalculatie prijsbijstelling 2022 (€ 1,5 miljoen)
 Saldo 2022
 Dit artikelonderdeel wordt in 2023 met € 10,9 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2022. Dit betekent dat in 2022 € 10,9 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2023 van dit artikelonderdeel afgetrokken, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
 Bijdragen derden
 
 Dit artikelonderdeel wordt in 2023 met € 14,5 miljoen verhoogd. Dit is voornamelijk de oorzaak van:
 
 
 –
 Nieuw Sluis Terneuzen: Er zijn extra ontvangsten vanuit Vlaanderen binnengekomen in de vorm van incidentele bijdrage ten behoeve van prijsherzieningen (€ 10 miljoen);
 
 
 –
 Totaal Waal/Toekomstvisie (€ 4,2 miljoen):Dit komt omdat de EU-subsidie voor overnachtingshaven Spijk hoger is dan gepland. 
 
 
 
 Actualisatie programma
 
 De actualisatie van de programmering op artikel 15 leidt tot een toename van € 42,5 miljoen in 2023 op artikelonderdeel 15.03. Dit wordt veroorzaakt door budgetneutrale schuiven op diverse onderdelen binnen artikel 15 en andere artikelen met als tegenboeking de overprogrammering op artikelonderdeel 15.03. Hierbij gaat het om de volgende schuiven:
 
 
 –
 De bovengenoemde schuif op vervanging en renovatie (€ 73 miljoen in 2023);
 
 
 –
 De schuiven doorgevoerd op geïntegreerde contractvormen (15.04) van € 2,7 miljoen in 2023;
 
 
 –
 De schuiven op artikel 11 voor vaarwegen (- € 31,2 miljoen in 2023);
 
 
 –
 De schuif naar artikel 17.06 (€ 0,5 miljoen in 2023);
 
 
 –
 De schuif op de ontvangsten 15.09 (- € 2,4 miljoen in 2023).
 
 
 Verder zijn er binnen het aanlegprogramma en planning en studies actualisaties in de programma's doorgevoerd die budgetneutraal zijn. Het gaat om de volgende projecten binnen het aanlegprogramma (15.03.01):
 
 
 –
 Toekomst Visie Waal (€ 17,6 miljoen in 2023): door de sterk gestegen staalprijzen zijn er bepaalde wijzigingen in het contract waardoor de uitgaven eerder plaatsvinden. Budget uit de jaren 2024 (€ 6,6 miljoen), 2026 (€ 0,5 miljoen) en 2028 (€ 10,5 miljoen) worden naar 2023 geschoven;
 
 
 –
 Twentekanalen fase 2 (€ 46 miljoen in 2023): door de stijging van de huidige staalprijzen krijgt het staal-intensieveproject Verruiming Twentekanalen fase 2 te kampen met een forse exogene tegenvaller, hierdoor schuift er budget naar 2023;
 
 
 –
 Regeling Kademuren (- € 4,7 miljoen in 2023): Betreft actualisatie van de kasreeks op basis van de eerste beschikkingen en verwachting. Budget uit 2022 en 2023 wordt naar de jaren 2024-2027 geschoven.
 
 
 –
 Nieuw Sluis Terneuzen (€ 17,3 miljoen in 2023): In 2023 zal er meer werk en daardoor ook hogere uitgaven optreden i.v.m. opruimen van onder andere met PFAS vervuilde gronden en ondergrondse onverwachte obstakels. Budget uit de jaren 2024 (€ 12,9 miljoen) en 2025 (€ 4,3 miljoen) wordt naar 2023 geschoven.;
 
 
 –
 Lemmer-Delfzijl 2: De prognose is gebaseerd op de huidige voorkeursvariant waarvan de kosten fors hoger liggen dan het beschikbaar budget. Er moet nog ingestemd worden met de nieuwe voorkeursvariant. Hierdoor vertraagd het project en daarmee de kasreeks. Er is budget van het jaar 2023 (€ 13,3 miljoen) en het jaar 2025 (€ 4,5 miljoen) naar de jaren 2024 (€ 10,2 miljoen) en 2026 (€ 7 miljoen) geschoven. 
 
 
 Binnen planning en studies 15.03.02 gaat het om de volgende schuiven:
 
 
 –
 Vaarweg IJsselmeer (- € 17 miljoen in 2023): Er wordt vertraging van de uitvoering verwacht vanwege stikstof. De voorgestelde kasschuif is om het budget beter aan te sluiten op de te verwachte projectplanning. Er worden middelen van 2023 (- € 17 miljoen) en 2024 (- € 12,6 miljoen) geschoven naar respectievelijk 2029 en 2030; 
 
 
 –
 Reservering Kornwerderzand (- € 20 miljoen in 2023): Er wordt vertraging van de uitvoering verwacht. De voorgestelde kasschuif is om het budget beter aan te laten sluiten op de te verwachte projectplanning. Er worden middelen van 2023 (- € 20 miljoen) en 2024 (- € 50 miljoen) geschoven naar de jaren 2025 (€ 12,2 miljoen, 2026 (€ 30 miljoen) en 2027 (€ 27,8 miljoen);
 
 
 –
 Reservering Areaalgroei (- € 20,7 miljoen in 2023): Door middel van de voorgestelde kasschuif wordt het budget naar achteren geschoven en verdeeld over de jaren 2028-2036;
 
 
 –
 Reservering Wilhelminakanaal (- € 11,5 miljoen in 2023): Dit betreft de actualisatie van de kasreeks. Er worden middelen van 2023 (- € 11,5 miljoen), 2024 (- € 18 miljoen) en 2025 (- € 7,8 miljoen) geschoven naar de jaren 2026 (€ 14,4 miljoen) en 2027 (€ 22,9 miljoen).
 
 
 
 Overboeking EZK
 Er vinden twee overboekingen plaats vanuit het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat naar het MF (€ 3,5 miljoen), waarvan € 3,3 miljoen ten grondslag ligt aan het in 2022 vastgestelde Programma Noordzee. Het gaat om opdrachtgeverschap en beleidsformulering vanuit DGLM en coördinerende en uitvoerende taken door RWS (uitrol maatregelenpakket inclusief beheertaken), die voortvloeien uit de realisatie van windenergie op zee voor 2030 en de impact op de veiligheid van de zeescheepvaart.
 Overboeking over artikelen
 
 Er vinden drie overboekingen plaats naar dit artikelonderdeel van in totaal (€ 3,2 miljoen). Deze bestaan uit:
 
 
 –
 Een overboeking voor de opdracht aanvullende Verruiming Twentekanalen fase II (€ 1,8 miljoen) afkomstig van DGLM;
 
 
 –
 Een overboeking van artikel 11 (€ 0,8 miljoen) ten aanzien van een deel van de uitname van het BO MIRT pakket GVV;
 
 
 –
 Een overboeking in het kader van de opdracht aan RWS voor het uitvoeren van de MIRT-project Verkenning brug Kootstertille (€ 0,6 miljoen).
 
 
 
 Overboekingen HXII
 
 In 2023 gaat er ‒ € 5,3 miljoen vanuit het MF via overboekingen naar HXII toe en wordt er € 2,7 miljoen vanuit HXII naar het MF overgeboekt. Deze middelen worden voornamelijk ingezet voor de bekostiging van de volgende projecten:
 
 
 –
 Voor de bijdrage vanuit IenW aan de Kustwacht voor het aanpakken van de disbalans tussen middelen en opdrachten wordt vanuit het IenW brede beeld € 2,7 miljoen toegevoegd aan het budget voor de Kustwacht op artikel 15. De middelen worden door de Kustwacht ingezet voor het in balans brengen van middelen en benodigdheden voor bedrijfsvoering, handhaving, security en dienstverlening.
 
 
 –
 Voor bekostiging van het project Digitale Transport Strategie gaat er budget naar artikel 18 van HXII toe (- € 1,7 miljoen);
 
 
 –
 Voor bekostiging van de doorlopende betaalverplichting van Topsector Logistiek (TSL) wordt het benodigde budget overgeboekt naar artikel 18 van HXII (- € 2,2 miljoen);
 
 
 –
 Voor bekostiging van extra benodigd Beleidsondersteuning en Advies (BOA) RWS wordt budget overgeboekt naar artikel 18 van HXII (- € 1,1 miljoen).
 
 
 
 Nacalculatie prijsbijstelling 2022
 Dit betreft de nacalculatie op de toegekende prijsbijstelling tranche 2022 die zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met de nacalculatie prijsbijstelling 2022. Voor artikelonderdeel 15.03 betreft dit een ophoging van € 1,5 miljoen in 2023 en € 11,5 miljoen cumulatief over de jaren 2023 t/m 2027. 
 Nieuwe Sluis Terneuzen
 In 2024 wordt het budget op dit artikelonderdeel met € 14,4 miljoen verhoogd met aanvullend budget voor het project Nieuwe Sluis Terneuzen i.v.m. extra kosten PFAS. Er is PFAS aangetroffen in het werkgebied van project Nieuwe Sluis Terneuzen. Specifieke partijen grond en baggerspecie zijn i.v.m. PFAS apart afgevoerd. Dit leidt tot hogere kosten waardoor aanvullend budget benodigd is. 
 15.04 Geïntegreerde contractvormen
 Het artikelonderdeel wordt in 2023 per saldo met € 18,5 miljoen verhoogd. De belangrijkste mutaties op dit artikelonderdeel zijn: de verwerking van het saldo 2022 (€ 20,2 miljoen) en de actualisatie van de programmering (€ -2,7 miljoen).
 Saldo 2022
 Dit artikelonderdeel wordt in 2023 met € 20,2 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2022. Dit betekent dat in 2022 € 20,2 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2023 bij dit artikelonderdeel in opgeteld, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
 Actualisatie programma
 
 Om de budgetten voor geïntegreerde contractvormen aan te laten sluiten op de actuele programmering is er € 2,7 miljoen van 2023 naar latere jaren toe geschoven. Dit is het gevolg van de volgende schuiven:
 
 
 –
 Zeetoegang IJmond (€ -25,9 miljoen) en Selectieve onttrekking Zeetoegang IJmond (€ 24,5 miljoen): Betreft een tegenvaller en overheveling tussen Zeetoegang Ijmond en Selectie Onttrekking doordat de realisatiefase van Zeesluis IJmuiden zijn einde nadert. Hier vloeien een aantal zaken uit voort waarvan het logischer is dat de beheersing de komende jaren bij het team van Selectieve Onttrekking komt te liggen. Dit zijn verplichtingen die nog voortvloeien uit de realisatie van Zeesluis IJmuiden, maar niet eerder kunnen worden uitgevoerd dan tijdens of na de realisatie van het project Selectieve Onttrekking.
 
 
 
 
 
 –
 Overige schuiven (€ 1,3 miljoen).
 
 
 15.09 Ontvangsten
 De ontvangsten worden in 2023 per saldo met € 42,8 miljoen verhoogd. Dit heeft drie oorzaken. Ten eerste zijn er via de bijdragen derden meer ontvangsten binnengekomen (€ 19,1 miljoen). Dit komt voornamelijk door de extra ontvangsten in het kader van verkeersbegeleiding VBS tarief (€ 4,6 miljoen), de bijdrage vanuit Vlaanderen bij het project Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 10 miljoen) en een EU-subsidie bij het project Twentekanalen voor de overnachtingshaven Spijk (€ 4,2 miljoen). Ten tweede hebben er budgettair neutrale ontvangstenschuifen plaatsgevonden van in totaal ‒ € 2,4 miljoen. 
 
 Tot slot is er op het Hoofdvaarwegennet in 2023 een hogere ontvangst door de technische verwerking van het saldo over 2022 (€ 26,1 miljoen). Dit komt met name door: 
 
 
 –
 Een lagere ontvangst in 2022 op het project Ontvangsten Zeetoegang IJmond (42,2 miljoen);
 
 
 –
 Een hogere ontvangst in 2022 ten behoeve van het VBS-tarief (€ 4,6 miljoen;
 
 
 –
 Een hogere ontvangst in 2022 ten aanzien van het project Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 10 miljoen);
 
 
 –
 Overige ontvangsten (€ 1,8 miljoen). 
 
 
 
 
 
 
 
 3.6
 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering
 
 
 Tabel 10 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 17 Megaprojecten verkeer en vervoer (bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17
 
 
 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 Ontwerp-begroting 2023 (1)
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen (2)
 
 
 Vast-gestelde begroting 2023 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e supple-toire begroting (4)
 
 
 Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 857.315
 
 
 
 
 27.545
 
 
 
 
 884.860
 
 
 
 
 287.446
 
 
 
 
 1.172.306
 
 
 
 
 898.342
 
 
 
 
 ‒ 244.146
 
 
 
 
 121.485
 
 
 
 
 145.890
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 399.662
 
 
 
 
 27.545
 
 
 
 
 427.207
 
 
 
 
 ‒ 77.374
 
 
 
 
 349.833
 
 
 
 
 ‒ 7.105
 
 
 
 
 165.284
 
 
 
 
 76.347
 
 
 
 
 95.231
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.06
 
 
 
 
 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 
 
 799
 
 
 
 
 
 799
 
 
 
 
 888
 
 
 
 
 1.687
 
 
 
 
 201
 
 
 
 
 112
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 
 
 17.07
 
 
 
 
 ERTMS
 
 
 
 
 46.074
 
 
 
 
 
 46.074
 
 
 
 
 ‒ 22.356
 
 
 
 
 23.718
 
 
 
 
 ‒ 3.849
 
 
 
 
 18
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.07.01
 
 
 
 
 Aanleg ERTMS
 
 
 
 44.864
 
 
 
 44.864
 
 
 ‒ 23.283
 
 
 21.581
 
 
 ‒ 4.690
 
 
 18
 
 
 
 
 
 
 
 17.07.02
 
 
 
 
 Planning en studies ERTMS
 
 
 
 1.210
 
 
 
 1.210
 
 
 927
 
 
 2.137
 
 
 841
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.08
 
 
 
 
 Zuidasdok
 
 
 
 
 183.980
 
 
 
 
 27.545
 
 
 
 
 211.525
 
 
 
 
 ‒ 41.995
 
 
 
 
 169.530
 
 
 
 
 ‒ 4.588
 
 
 
 
 164.793
 
 
 
 
 76.310
 
 
 
 
 94.375
 
 
 
 
 
 
 17.10
 
 
 
 
 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
 
 
 
 
 168.809
 
 
 
 
 
 168.809
 
 
 
 
 ‒ 13.911
 
 
 
 
 154.898
 
 
 
 
 1.131
 
 
 
 
 361
 
 
 
 
 29
 
 
 
 
 842
 
 
 
 
 
 
 17.10.01
 
 
 
 
 Aanleg PHS
 
 
 
 162.118
 
 
 
 162.118
 
 
 ‒ 2.780
 
 
 159.338
 
 
 56.921
 
 
 54.355
 
 
 37.029
 
 
 26.842
 
 
 
 
 
 17.10.02
 
 
 
 
 Planning en studies PHS
 
 
 
 6.691
 
 
 
 6.691
 
 
 ‒ 11.131
 
 
 ‒ 4.440
 
 
 ‒ 55.790
 
 
 ‒ 53.994
 
 
 ‒ 37.000
 
 
 ‒ 26.000
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 56.232
 
 
 
 
 27.545
 
 
 
 
 83.777
 
 
 
 
 ‒ 3.177
 
 
 
 
 80.600
 
 
 
 
 ‒ 38.209
 
 
 
 
 ‒ 27.695
 
 
 
 
 ‒ 38.338
 
 
 
 
 ‒ 1.800
 
 
 
 
 
 
 17.09
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 56.232
 
 
 
 
 27.545
 
 
 
 
 83.777
 
 
 
 
 ‒ 3.177
 
 
 
 
 80.600
 
 
 
 
 ‒ 38.209
 
 
 
 
 ‒ 27.695
 
 
 
 
 ‒ 38.338
 
 
 
 
 ‒ 1.800
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Verplichtingen
 
 De verplichtingenophoging van € 287,4 miljoen in 2023 wordt voornamelijk veroorzaakt door:
 
 
 –
 Het ophogen van het verplichtingenkader in 2023 met € 236,4 miljoen als gevolg van verplichtingenschuiven. De aard van de verplichtingenschuiven hangen vaak samen met de actualisatie van de programma's. Die zijn nader toegelicht onder de uitgaven;
 
 
 –
 De technische verwerking van het saldo over 2022 (€ 10,1 miljoen). Dit betekent dat het verplichtingenbudget via het saldo van 2022 naar 2023 is geschoven. Dit komt met name door overschotten. De saldomutaties zijn nader toegelicht onder de uitgaven.
 
 
 
 Uitgaven
 17.07 ERTMS
 De verlaging van het artikelonderdeel in 2023 van € 22,4 miljoen is hoofdzakelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2022 (- € 20,5 miljoen), een overboeking tussen artikelen (- € 6,5 miljoen) en de afrekening voorschotten ProRail (€ 3,2 miljoen).
 Saldo 2022
 In 2023 is het saldo uit 2022 technisch verwerkt (- € 20,5 miljoen). Dit betekent dat in 2022 € 20,5 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. De hogere realisatie in 2022 wordt veroorzaakt doordat eind mei een subsidiebeschikking is afgegeven voor de ontwikkel- en testfase van project Aanbesteding Snellere Aanpak ERTMS (ASAP). Dit project was niet in de raming voor het jaar 2022 opgenomen. Daarnaast heeft in april 2022 de definitieve gunning voor de systeemleverancier van het Central Safety System (CSS) plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot hogere uitgaven in 2022 dan gepland.
 Overboeking tussen artikelen
 Conform de afspraak dat EOV kosten van beschikbare projecten in de eerst komende begrotingsindiening na het afgeven van de realisatiebeschikking worden overgeboekt van het aanlegprogramma naar beheer en onderhoud, zijn de EOV-kosten ERTMS met betrekking tot de Toets-Visualisatietool naar het programma EOV overgeheveld. Het gaat hierbij om in totaal € 11,9 miljoen, waarvan € 6,5 miljoen in 2023 en € 5,3 miljoen in 2024.
 Afrekening voorschotten ProRail
 Het betreft hier de terugbetaling van de te hoge bevoorschotting aan ProRail van het 2e halfjaar in 2022. Dit wordt in 2023 als ontvangst verantwoord. Om het uitgavenbudget in stand te houden worden tegelijkertijd de uitgaven met € 3,2 miljoen opgehoogd.
 17.08 Zuidasdok 
 Het budget op dit artikelonderdeel is in 2023 met € 42 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2022 (€ 36,2 miljoen) en actualisatie van het programma (- € 79,4 miljoen in 2023).
 Saldo 2022
 In 2023 is het voordelig saldo uit 2022 (€ 36,2 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2022 € 36,2 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door overschotten als gevolg van verschuiven van gunning van deelproject Openbaar Vervoer Terminal 2 naar 2023.
 Overboeking vanuit artikel 11 verkenningen inzake gunning knooppunten De Nieuwe Meer
 In de MIRT-brief van november 2022 (Kamerstukken 36 200 A-9) is gemeld dat het project knooppunten De Nieuwe Meer voorlopig zou worden gegund en dat ten opzichte van de prognose in de Eerste Halfjaarraportage 2022 aanvullend circa € 100 miljoen benodigd is voor de gunning. Tevens is gemeld dat in de Voorjaarsnota 2023 de gevolgen worden afgewikkeld met inachtneming van de afspraken uit de afsprakenlijst. Met de regio Amsterdam worden afspraken gemaakt over de financiële bijdrage vanuit de regio Amsterdam. Met inachtneming van de bestuurlijke afspraken en vooruitlopend op de bijdrage van de regio, is in 2036 € 99 miljoen overgeboekt vanuit artikel 11.01 Verkenningen OV Amsterdam-Haarlemmermeer en toegevoegd aan artikel 12 (€ 47 miljoen inzake knooppunten) en artikel 17 (€ 52 miljoen inzake Zuidasdok). Bij de Ontwerpbegroting 2024 worden de kas- en verplichtingenreeks in het juiste ritme geplaatst. De bijdrage van de regio wordt later hiermee verrekend. 
 Actualisatie programma
 De actualisatie van het programma zorgt voor een verlaging van het kasbudget met € 79,4 miljoen in 2023 en met € 6 miljoen in 2024. Dit bedrag (€ 85,3 miljoen) is naar latere jaren geschoven. Daarnaast is uit de jaren 2030-2035 per saldo juist € 390,3 miljoen naar de periode 2025-2029 geschoven. De schuiven worden voornamelijk veroorzaakt door actualisaties van planningen voor de OV-Terminal 1,2 en 3 en vanwege de aanbestedingen Knooppunt De Nieuwe Meer en voorbereidingen op de start aanbestedingen van Tunnel A10 en Knooppunt Amstel.
 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 
 De verlaging van het artikelonderdeel in 2023 van € 13,9 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2022 (- € 34,2 miljoen) en de afrekening voorschotten ProRail (€ 19,8 miljoen).
 Saldo 2022
 In 2023 is het nadelig saldo uit 2022 (- € 34,9 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2022 € 34,9 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Op de projecten is per saldo € 2,2 miljoen meer uitgegeven. Er stond een overprogrammering van € 32,7 miljoen op dit artikelonderdeel, waardoor het nadelig saldo op € 34,9 miljoen is uitgekomen.
 Afrekening voorschotten ProRail
 Het betreft de terugbetaling van de te hoge bevoorschotting aan ProRail over de tweede helft van 2022. In lijn met comptabele wetgeving wordt dit in 2023 als ontvangst verantwoord. Om het uitgavenbudget in stand te houden worden tegelijkertijd de uitgaven opgehoogd.
 In de jaren 2023 tot en met 2027 vinden er overboekingen plaats van het planstudiebudget naar het aanlegbudget. Dit heeft te maken een faseovergang van planuitwerking naar realisatie van de deelprojecten Nijmegen en West-entree. In 2023 gaat het om een bedrag van € 10 miljoen, in 2024 om € 49 miljoen, in 2025 om € 54,1 miljoen, in 2026 om € 37 miljoen en in 2027 om € 26 miljoen. 
 17.09 Ontvangsten
 De lagere ontvangsten van € 3,2 miljoen in 2023 wordt voornamelijk veroorzaakt door actualisatie van de ontvangsten (- € 36 miljoen), de technische verwerking van het saldo over 2022 (€ 9,7 miljoen) en terugbetalingen van ProRail (€ 23,4 miljoen).
 Saldo 2022
 In 2023 is het saldo uit 2022 (€ 9,7 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2022 € 9,7 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat een bijdrage van de gemeente Amsterdam en de stadsregio Amsterdam is gekoppeld aan de daadwerkelijke uitgaven. Door de lagere uitgaven in 2022 zijn de ontvangsten neerwaars bijgesteld met € 5 miljoen en doorgeschoven naar 2023 en verder. Daarnaast wordt het ontvangstenbudget opgehoogd met € 4,8 miljoen naar aanleiding van EU subsidies die in 2022 werden verwacht, maar niet in 2022 zijn ontvangen. De verwachte ontvangsten schuiven daardoor door naar 2023. 
 Actualisatie ontvangsten
 Bij de 1e suppletoire begroting is de raming van de ontvangsten Zuidasdok geactualiseerd. Het gaat hierbij om een correctieverdeling van de ontvangsten tussen Amsterdam en de Stadsregio Amsterdam. De cijfers zijn geactualiseerd op basis van de meest recente overeenkomsten met de gemeente en stadsregio. Er schuift in de jaren 2023-2027 per saldo € 142,2 miljoen naar latere jaren.
 Afrekening voorschotten ProRail
 Het betreft hier de terugbetaling van de te hoge bevoorschotting aan ProRail van het 2e haljaar 2022 (€ 23,4 miljoen). In lijn met CW2001 wordt dit in 2023 als ontvangst verantwoord.
 
 
 
 
 3.7
 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten 
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering
 
 
 Tabel 11 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 18 Overige uitgaven en ontvangsten (bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18
 
 
 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 Ontwerp-begroting 2023 (1)
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen (2)
 
 
 Vast-gestelde begroting 2023 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e supple-toire begroting (4)
 
 
 Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 25.268
 
 
 
 
 25.268
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 25.150
 
 
 
 
 25.150
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.06
 
 
 
 
 Externe veiligheid
 
 
 
 
 
 
 
 3.335
 
 
 
 
 3.335
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.08
 
 
 
 
 Netwerkoverstijgende kosten
 
 
 
 
 
 
 
 21.815
 
 
 
 
 21.815
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.08.01
 
 
 
 
 Apparaatskosten RWS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.08.02
 
 
 
 
 Overige netwerkoverstijgende kosten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.08.03
 
 
 
 
 Afroming eigen vermogen Rijkswaterstaat
 
 
 
 
 
 
 
 21.815
 
 
 
 
 21.815
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.12
 
 
 
 
 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.12.01
 
 
 
 
 Beheer en onderhoud
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.12.02
 
 
 
 
 Vervanging
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 310.546
 
 
 
 
 310.546
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.09
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 19.308
 
 
 
 
 19.308
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.10
 
 
 
 
 Saldo van de afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 
 
 
 291.238
 
 
 
 
 291.238
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Verplichtingen
 Het verplichtingenbudget is in 2023 verhoogd met € 25,3 miljoen als gevolg van de toevoeging van het surplus Eigen vermogen RWS 2023 (€ 19,3 miljoen). Daarnaast is het saldo 2022 technisch verwerkt (€ 5,8 miljoen). In 2022 zijn er voor externe veiligheid € 3,5 miljoen minder verplichtingen aangegaan. Daarnaast is het surplus van het eigen vermogen van RWS over 2022 afgeroomd met € 2,5 miljoen. 
 Uitgaven
 18.06 Externe veiligheid
 Dit artikelonderdeel is in 2023 verhoogd met € 3,3 miljoen als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2022. In 2022 waren er lagere uitgaven ten behoeve van externe veiligheid, waardoor er € 3,3 miljoen is doorgeschoven naar 2023. Dit saldo wordt in 2023 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijven. 
 18.08 Netwerkoverstijgende kosten
 Dit artikelonderdeel is verhoogd met € 21,8 miljoen. Dit betreft de afroming van het surplus van het eigen vermogen RWS over 2022 (€ 19,3 miljoen). Daarnaast zijn de afgeroomde middelen over 2021 niet tot besteding gekomen in 2022 (€ 2,5 miljoen). Deze middelen schuiven met de technische verwerking door naar 2023, zodat de meerjarige budgetten gelijk blijven.
 18.09 Ontvangsten
 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
 Het saldo van de afgesloten rekeningen over 2023 bedraagt € 291,2 miljoen. Dit betreft de verrekening van het saldo 2022 en wordt toegevoegd aan de begroting 2023, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijven.
 
 
 
 
 3.8
 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering
 
 
 Tabel 12 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk (bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 19
 
 
 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 Ontwerp-begroting 2022 (1)
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen (2)
 
 
 Vast-gestelde begroting 2022 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e supple-toire begroting (4)
 
 
 Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 8.416.715
 
 
 
 
 
 8.416.715
 
 
 
 
 ‒ 118.934
 
 
 
 
 8.297.781
 
 
 
 
 ‒ 41.458
 
 
 
 
 ‒ 17.158
 
 
 
 
 668.433
 
 
 
 
 652.762
 
 
 
 
 
 
 19.09
 
 
 
 
 Ten laste van begroting IenW
 
 
 
 
 8.416.715
 
 
 
 
 
 8.416.715
 
 
 
 
 ‒ 118.934
 
 
 
 
 8.297.781
 
 
 
 
 ‒ 41.458
 
 
 
 
 ‒ 17.158
 
 
 
 
 668.433
 
 
 
 
 652.762
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten wordt voornamelijk veroorzaakt door overboekingen naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII. De belangrijkste overboekingen worden toegelicht in paragraaf 2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties.
 
 
 
 
 
 4
 Bijlagen
 
 
 
 4.1
 Bijlage 1: Verdiepingsbijlage
 
 
 Tabel 13 Artikel 11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2036
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen
 
 
 
 
 
 2.750
 
 
 
 
 17.100
 
 
 
 
 4.111
 
 
 
 
 223.903
 
 
 
 
 368.275
 
 
 
 
 644.736
 
 
 
 
 554.517
 
 
 
 
 409.001
 
 
 
 
 260.716
 
 
 
 
 99.793
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verwerking nota van wijziging en amendementen OB 2023
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 45.096
 
 
 80.000
 
 
 200.000
 
 
 250.000
 
 
 260.000
 
 
 300.000
 
 
 300.000
 
 
 300.000
 
 
 678.704
 
 
 8.000
 
 
 258.215
 
 
 152.000
 
 
 
 
 
 Stand Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen na verwerking nota van wijziging en amendementen OB 2023
 
 
 
 
 
 2.750
 
 
 
 
 17.100
 
 
 
 
 49.207
 
 
 
 
 303.903
 
 
 
 
 568.275
 
 
 
 
 894.736
 
 
 
 
 814.517
 
 
 
 
 709.001
 
 
 
 
 560.716
 
 
 
 
 399.793
 
 
 
 
 678.704
 
 
 
 
 8.000
 
 
 
 
 258.215
 
 
 
 
 152.000
 
 
 
 
 
 Afrekening H2 2022 ProRail
 
 
 1.544
 
 
 1.544
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage derden 2023 Verkenningen
 
 
 38.300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.000
 
 
 6.000
 
 
 6.000
 
 
 6.000
 
 
 7.000
 
 
 7.300
 
 
 
 
 
 Kasschuiven 2023 Verkenningen
 
 
 0
 
 
 ‒ 1.579
 
 
 ‒ 12.256
 
 
 48.704
 
 
 ‒ 179.614
 
 
 ‒ 463.602
 
 
 ‒ 637.657
 
 
 ‒ 178.514
 
 
 98.961
 
 
 322.911
 
 
 462.655
 
 
 ‒ 43.587
 
 
 412.000
 
 
 141.578
 
 
 30.000
 
 
 
 
 Netwerkopgaven Wegen
 
 
 55.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.750
 
 
 13.750
 
 
 13.750
 
 
 13.750
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking planuitwerking naar verkenningen
 
 
 35
 
 
 35
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2022 nacalculatie
 
 
 42.996
 
 
 22
 
 
 130
 
 
 26
 
 
 1.545
 
 
 2.740
 
 
 3.446
 
 
 4.838
 
 
 3.119
 
 
 2.585
 
 
 798
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.959
 
 
 20.788
 
 
 
 
 Saldo 2022 Verkenningen
 
 
 2.019
 
 
 2.019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vervanging Rozenoordbrug
 
 
 ‒ 90.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 45.000
 
 
 ‒ 45.000
 
 
 
 
 
 Woningbouwmiddelen - Netwerkopgaven Spoor
 
 
 60.000
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 5.000
 
 
 15.000
 
 
 20.000
 
 
 10.000
 
 
 3.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Woningbouwmiddelen - Schaalsprongen en Bovenlokaal
 
 
 600.000
 
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 100.000
 
 
 125.000
 
 
 125.000
 
 
 100.000
 
 
 80.000
 
 
 35.000
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 3.041
 
 
 
 
 ‒ 6.126
 
 
 
 
 54.730
 
 
 
 
 ‒ 171.069
 
 
 
 
 ‒ 448.862
 
 
 
 
 ‒ 619.211
 
 
 
 
 ‒ 44.926
 
 
 
 
 266.830
 
 
 
 
 480.246
 
 
 
 
 586.203
 
 
 
 
 42.413
 
 
 
 
 409.000
 
 
 
 
 106.837
 
 
 
 
 50.788
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen
 
 
 
 
 
 5.791
 
 
 
 
 10.974
 
 
 
 
 103.937
 
 
 
 
 132.834
 
 
 
 
 119.413
 
 
 
 
 275.525
 
 
 
 
 769.591
 
 
 
 
 975.831
 
 
 
 
 1.040.962
 
 
 
 
 985.996
 
 
 
 
 721.117
 
 
 
 
 417.000
 
 
 
 
 365.052
 
 
 
 
 202.788
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2022 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen
 
 
 672
 
 
 672
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 672
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen
 
 
 
 
 
 672
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen
 
 
 
 
 
 1.088.035
 
 
 
 
 1.178.607
 
 
 
 
 1.472.970
 
 
 
 
 1.192.247
 
 
 
 
 1.288.102
 
 
 
 
 1.322.560
 
 
 
 
 1.261.358
 
 
 
 
 1.442.800
 
 
 
 
 1.279.208
 
 
 
 
 919.208
 
 
 
 
 732.208
 
 
 
 
 224.370
 
 
 
 
 117.028
 
 
 
 
 136.216
 
 
 
 
 
 Verwerking nota van wijziging en amendementen OB 2023
 
 
 
 ‒ 6.601
 
 
 ‒ 8.495
 
 
 ‒ 60.000
 
 
 ‒ 80.000
 
 
 ‒ 200.000
 
 
 ‒ 250.000
 
 
 ‒ 301.700
 
 
 ‒ 348.250
 
 
 ‒ 361.265
 
 
 ‒ 300.000
 
 
 ‒ 554.904
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen na verwerking nota van wijziging en amendementen OB 2023
 
 
 
 
 
 1.081.434
 
 
 
 
 1.170.112
 
 
 
 
 1.412.970
 
 
 
 
 1.112.247
 
 
 
 
 1.088.102
 
 
 
 
 1.072.560
 
 
 
 
 959.658
 
 
 
 
 1.094.550
 
 
 
 
 917.943
 
 
 
 
 619.208
 
 
 
 
 177.304
 
 
 
 
 224.370
 
 
 
 
 117.028
 
 
 
 
 136.216
 
 
 
 
 
 Alternatieve tank- en laadinfra
 
 
 ‒ 19.250
 
 
 
 
 ‒ 19.250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CA-middelen - Instandhouding
 
 
 9.973.426
 
 
 
 
 
 707.563
 
 
 699.083
 
 
 699.094
 
 
 614.460
 
 
 761.956
 
 
 943.542
 
 
 985.704
 
 
 1.070.545
 
 
 1.166.817
 
 
 1.140.025
 
 
 1.184.637
 
 
 
 
 Deel uitname BO MIRT GVV
 
 
 ‒ 1.350
 
 
 ‒ 750
 
 
 ‒ 600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Agentschapsbijdrage RWS
 
 
 ‒ 4.791
 
 
 ‒ 1.446
 
 
 ‒ 1.490
 
 
 ‒ 1.855
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: BDU 2023
 
 
 ‒ 9.388
 
 
 ‒ 9.388
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Bijdrage Bonaire
 
 
 ‒ 5.694
 
 
 
 ‒ 5.694
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Bijdrage Opdrachten CN
 
 
 ‒ 1.830
 
 
 ‒ 1.830
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Container Achterland Verbinding
 
 
 ‒ 300
 
 
 ‒ 300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Inhuur VSD
 
 
 ‒ 2.750
 
 
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 750
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Opdracht Data en Diensten
 
 
 ‒ 22.000
 
 
 
 ‒ 2.500
 
 
 ‒ 7.000
 
 
 ‒ 7.000
 
 
 ‒ 5.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Personele uitgaven MenG
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 ‒ 500
 
 
 ‒ 1.500
 
 
 ‒ 1.500
 
 
 ‒ 1.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: RWS - Programmering Rijkswegen
 
 
 ‒ 350
 
 
 ‒ 350
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Schone Lucht Akkoord
 
 
 ‒ 1.750
 
 
 ‒ 1.750
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Schoon Emissieloos Bouwen
 
 
 ‒ 1.680
 
 
 ‒ 210
 
 
 ‒ 210
 
 
 ‒ 210
 
 
 ‒ 210
 
 
 ‒ 210
 
 
 ‒ 210
 
 
 ‒ 210
 
 
 ‒ 210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Serviceproviders
 
 
 ‒ 10.500
 
 
 ‒ 3.700
 
 
 ‒ 3.500
 
 
 ‒ 3.300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Subsidie parkeren
 
 
 ‒ 546
 
 
 ‒ 164
 
 
 ‒ 182
 
 
 ‒ 182
 
 
 ‒ 18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Tolvrije Westerscheldetunnel
 
 
 140.000
 
 
 
 
 28.000
 
 
 28.000
 
 
 28.000
 
 
 28.000
 
 
 28.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven 2023 Reseveringen
 
 
 0
 
 
 25.383
 
 
 ‒ 21.006
 
 
 ‒ 396.505
 
 
 ‒ 155.006
 
 
 ‒ 264.665
 
 
 ‒ 191.266
 
 
 41.708
 
 
 ‒ 121.717
 
 
 ‒ 80.685
 
 
 485.800
 
 
 342.050
 
 
 215.909
 
 
 100.000
 
 
 20.000
 
 
 
 
 Meekoppelkans ProRail
 
 
 ‒ 30
 
 
 ‒ 30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Netwerkopgaven Wegen
 
 
 ‒ 741.000
 
 
 
 ‒ 96.250
 
 
 ‒ 53.750
 
 
 ‒ 50.000
 
 
 ‒ 60.000
 
 
 ‒ 91.500
 
 
 ‒ 55.250
 
 
 ‒ 45.250
 
 
 ‒ 65.250
 
 
 ‒ 33.750
 
 
 ‒ 70.000
 
 
 ‒ 70.000
 
 
 ‒ 50.000
 
 
 
 
 
 Opdracht RWS Schoon Emissieloos Bouwen
 
 
 ‒ 3.100
 
 
 ‒ 450
 
 
 ‒ 450
 
 
 ‒ 450
 
 
 ‒ 450
 
 
 ‒ 325
 
 
 ‒ 325
 
 
 ‒ 325
 
 
 ‒ 325
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdracht Tijdelijke Maatregel N50
 
 
 ‒ 4.300
 
 
 ‒ 4.300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdracht Verruiming Twentekanalen fase II
 
 
 ‒ 1.800
 
 
 ‒ 1.800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Beter Benutten Last Mile Spoor
 
 
 ‒ 1.400
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Lage Zwaluwe en Indigo
 
 
 ‒ 8.960
 
 
 ‒ 1.700
 
 
 
 ‒ 7.260
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Lelylijn
 
 
 ‒ 3.000
 
 
 ‒ 3.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Studie- en Innovatie
 
 
 ‒ 3.006
 
 
 ‒ 3.006
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Verkenning Oude Lijn
 
 
 ‒ 9.213
 
 
 
 
 ‒ 9.213
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2022 nacalculatie
 
 
 84.555
 
 
 8.169
 
 
 9.272
 
 
 10.999
 
 
 8.579
 
 
 8.509
 
 
 8.344
 
 
 7.931
 
 
 9.386
 
 
 7.514
 
 
 4.154
 
 
 619
 
 
 995
 
 
 42
 
 
 42
 
 
 
 
 Prijsbijstelling AP middelen 2022
 
 
 67.141
 
 
 14.019
 
 
 21.578
 
 
 23.643
 
 
 7.901
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Wind in de Zeilen
 
 
 ‒ 6.145
 
 
 ‒ 2.000
 
 
 ‒ 4.145
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reservering Modaliteitspecifieke Keuzes
 
 
 ‒ 10.000
 
 
 ‒ 10.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2022 Reserveringen
 
 
 44.469
 
 
 44.469
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Schoon Emissieloos Bouwen ProRail
 
 
 ‒ 4.275
 
 
 ‒ 4.275
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Specifieke uitkering VDL Nedcar
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Spoorviaduct A15
 
 
 ‒ 600
 
 
 ‒ 600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidie DITM
 
 
 ‒ 27.272
 
 
 ‒ 6.671
 
 
 ‒ 7.505
 
 
 ‒ 7.505
 
 
 ‒ 5.591
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verkenning brug Kootstertille
 
 
 ‒ 1.058
 
 
 ‒ 1.058
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Woningbouwmiddelen - Mobiliteitspakketten
 
 
 ‒ 818.000
 
 
 
 ‒ 50.000
 
 
 ‒ 50.000
 
 
 ‒ 100.000
 
 
 ‒ 100.000
 
 
 ‒ 100.000
 
 
 ‒ 100.000
 
 
 ‒ 100.000
 
 
 ‒ 100.000
 
 
 ‒ 118.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Woningbouwmiddelen - Netwerkopgaven Spoor
 
 
 ‒ 720.000
 
 
 ‒ 22.000
 
 
 ‒ 52.000
 
 
 ‒ 82.000
 
 
 ‒ 114.000
 
 
 ‒ 114.000
 
 
 ‒ 120.000
 
 
 ‒ 105.000
 
 
 ‒ 60.000
 
 
 ‒ 25.000
 
 
 ‒ 18.000
 
 
 ‒ 8.000
 
 
 
 
 
 
 
 Woningbouwmiddelen - Risicobeheersing
 
 
 ‒ 50.000
 
 
 ‒ 10.000
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Woningbouwmiddelen - Schaalsprongen en Bovenlokaal
 
 
 ‒ 1.161.000
 
 
 0
 
 
 ‒ 405.000
 
 
 ‒ 166.000
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 ‒ 10.000
 
 
 ‒ 10.000
 
 
 ‒ 100.000
 
 
 ‒ 125.000
 
 
 ‒ 125.000
 
 
 ‒ 100.000
 
 
 ‒ 80.000
 
 
 ‒ 35.000
 
 
 
 
 
 
 Woningbouwmiddelen - Versnellingsafspraken
 
 
 ‒ 1.438.000
 
 
 ‒ 893.000
 
 
 ‒ 360.000
 
 
 ‒ 114.000
 
 
 ‒ 71.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 ‒ 898.238
 
 
 
 
 ‒ 986.582
 
 
 
 
 ‒ 863.338
 
 
 
 
 236.268
 
 
 
 
 175.142
 
 
 
 
 217.137
 
 
 
 
 326.314
 
 
 
 
 313.840
 
 
 
 
 550.121
 
 
 
 
 1.205.908
 
 
 
 
 1.255.214
 
 
 
 
 1.278.721
 
 
 
 
 1.190.067
 
 
 
 
 1.204.679
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen
 
 
 
 
 
 183.196
 
 
 
 
 183.530
 
 
 
 
 549.632
 
 
 
 
 1.348.515
 
 
 
 
 1.263.244
 
 
 
 
 1.289.697
 
 
 
 
 1.285.972
 
 
 
 
 1.408.390
 
 
 
 
 1.468.064
 
 
 
 
 1.825.116
 
 
 
 
 1.432.518
 
 
 
 
 1.503.091
 
 
 
 
 1.307.095
 
 
 
 
 1.340.895
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte
 
 
 
 
 
 6.041
 
 
 
 
 14.378
 
 
 
 
 68.435
 
 
 
 
 143.458
 
 
 
 
 185.781
 
 
 
 
 230.940
 
 
 
 
 363.458
 
 
 
 
 188.791
 
 
 
 
 377.374
 
 
 
 
 269.918
 
 
 
 
 401.642
 
 
 
 
 279.626
 
 
 
 
 1.392.167
 
 
 
 
 1.799.662
 
 
 
 
 
 
 Verwerking nota van wijziging en amendementen OB 2023
 
 
 
 
 ‒ 30.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 107.460
 
 
 ‒ 107.460
 
 
 ‒ 107.460
 
 
 ‒ 289.460
 
 
 ‒ 108.160
 
 
 ‒ 604.000
 
 
 ‒ 152.000
 
 
 
 
 
 Stand Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte na verwerking nota van wijziging en amendementen OB 2023
 
 
 
 
 
 ‒ 23.959
 
 
 
 
 14.378
 
 
 
 
 68.435
 
 
 
 
 143.458
 
 
 
 
 185.781
 
 
 
 
 230.940
 
 
 
 
 363.458
 
 
 
 
 81.331
 
 
 
 
 269.914
 
 
 
 
 162.458
 
 
 
 
 112.182
 
 
 
 
 171.466
 
 
 
 
 788.167
 
 
 
 
 1.647.662
 
 
 
 
 
 Aanvullend budget voor Beneden-Lek
 
 
 ‒ 600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 600
 
 
 
 
 Aanvullend budget Projecten voor prijsstijgingen 2022
 
 
 ‒ 212.500
 
 
 ‒ 177.200
 
 
 ‒ 17.700
 
 
 ‒ 17.600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanvullend budget NST kosten PFAS
 
 
 ‒ 14.400
 
 
 
 ‒ 14.400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanvullend budget Zeetoegang Ijmond
 
 
 ‒ 25.261
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 25.261
 
 
 
 
 Bijdragen derden Generieke investeringsruimte
 
 
 4.619
 
 
 4.619
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Opdracht nieuwe concessies
 
 
 ‒ 2.610
 
 
 ‒ 2.250
 
 
 ‒ 360
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: TVOV
 
 
 ‒ 75.000
 
 
 ‒ 75.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven 2023 Generieke Investeringsruimte
 
 
 0
 
 
 359.116
 
 
 335.052
 
 
 199.906
 
 
 ‒ 6.668
 
 
 ‒ 29.177
 
 
 ‒ 54.463
 
 
 57.000
 
 
 58.268
 
 
 0
 
 
 ‒ 28.500
 
 
 16.930
 
 
 ‒ 52.773
 
 
 ‒ 75.000
 
 
 ‒ 779.691
 
 
 
 
 Opdracht Verruiming Twentekanalen fase II
 
 
 ‒ 46.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 46.000
 
 
 
 
 Overboeking Eurostar UK-terminal
 
 
 ‒ 20.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Programma 740 meter
 
 
 ‒ 90.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 90.000
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2022 nacalculatie
 
 
 
 6.959
 
 
 5.003
 
 
 3.819
 
 
 1.097
 
 
 2.272
 
 
 4.817
 
 
 12.432
 
 
 9.861
 
 
 8.739
 
 
 16.915
 
 
 20.348
 
 
 30.767
 
 
 27.623
 
 
 ‒ 3.688
 
 
 
 
 Reservering pontje Ter Aa
 
 
 ‒ 20.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 20.000
 
 
 
 
 Saldo 2022 Generieke investeringsruimte
 
 
 4.999
 
 
 4.999
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Taakstelling MF
 
 
 ‒ 1.987.378
 
 
 ‒ 97.284
 
 
 ‒ 134.927
 
 
 ‒ 135.078
 
 
 ‒ 137.887
 
 
 ‒ 137.062
 
 
 ‒ 149.460
 
 
 ‒ 149.460
 
 
 ‒ 149.460
 
 
 ‒ 149.460
 
 
 ‒ 149.460
 
 
 ‒ 149.460
 
 
 ‒ 149.460
 
 
 ‒ 149.460
 
 
 ‒ 149.460
 
 
 
 
 Tegenvallers HWN A24
 
 
 ‒ 91.113
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 45.558
 
 
 ‒ 45.555
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 23.959
 
 
 
 
 172.668
 
 
 
 
 51.047
 
 
 
 
 ‒ 143.458
 
 
 
 
 ‒ 163.967
 
 
 
 
 ‒ 199.106
 
 
 
 
 ‒ 80.028
 
 
 
 
 ‒ 81.331
 
 
 
 
 ‒ 140.721
 
 
 
 
 ‒ 161.045
 
 
 
 
 ‒ 112.182
 
 
 
 
 ‒ 171.466
 
 
 
 
 ‒ 242.395
 
 
 
 
 ‒ 1.160.255
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 187.046
 
 
 
 
 119.482
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 21.814
 
 
 
 
 31.834
 
 
 
 
 283.430
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 129.193
 
 
 
 
 1.413
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 545.772
 
 
 
 
 487.407
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 
 
 
 1.096.826
 
 
 
 
 1.210.085
 
 
 
 
 1.545.516
 
 
 
 
 1.559.608
 
 
 
 
 1.842.158
 
 
 
 
 2.198.236
 
 
 
 
 2.179.333
 
 
 
 
 2.040.592
 
 
 
 
 1.917.298
 
 
 
 
 1.288.919
 
 
 
 
 1.133.850
 
 
 
 
 503.996
 
 
 
 
 1.509.195
 
 
 
 
 1.935.878
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte na verwerking nota van wijziging en amendementen
 
 
 
 
 
 1.060.225
 
 
 
 
 1.201.590
 
 
 
 
 1.530.612
 
 
 
 
 1.559.608
 
 
 
 
 1.842.158
 
 
 
 
 2.198.236
 
 
 
 
 2.137.633
 
 
 
 
 1.884.882
 
 
 
 
 1.748.573
 
 
 
 
 1.181.459
 
 
 
 
 968.190
 
 
 
 
 403.836
 
 
 
 
 1.163.410
 
 
 
 
 1.935.878
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 
 
 
 189.659
 
 
 
 
 381.550
 
 
 
 
 773.051
 
 
 
 
 1.481.349
 
 
 
 
 1.404.471
 
 
 
 
 1.597.056
 
 
 
 
 2.338.993
 
 
 
 
 2.384.221
 
 
 
 
 2.638.219
 
 
 
 
 2.812.525
 
 
 
 
 2.153.635
 
 
 
 
 1.920.091
 
 
 
 
 2.217.919
 
 
 
 
 2.031.090
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 47.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven 2023 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 47.500
 
 
 
 47.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 47.500
 
 
 
 
 
 47.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 47.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 47.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 47.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 14 Artikel 12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12 Hoofdwegennet
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2036
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie
 
 
 
 
 
 4.478
 
 
 
 
 4.266
 
 
 
 
 4.159
 
 
 
 
 4.168
 
 
 
 
 4.159
 
 
 
 
 4.159
 
 
 
 
 4.168
 
 
 
 
 4.168
 
 
 
 
 4.168
 
 
 
 
 4.168
 
 
 
 
 4.168
 
 
 
 
 4.168
 
 
 
 
 4.168
 
 
 
 
 4.168
 
 
 
 
 
 HXII: Feedbackloop NTM
 
 
 320
 
 
 107
 
 
 107
 
 
 106
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2022 nacalculatie
 
 
 466
 
 
 36
 
 
 34
 
 
 33
 
 
 33
 
 
 33
 
 
 33
 
 
 33
 
 
 33
 
 
 33
 
 
 33
 
 
 33
 
 
 33
 
 
 33
 
 
 33
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 143
 
 
 
 
 141
 
 
 
 
 139
 
 
 
 
 33
 
 
 
 
 33
 
 
 
 
 33
 
 
 
 
 33
 
 
 
 
 33
 
 
 
 
 33
 
 
 
 
 33
 
 
 
 
 33
 
 
 
 
 33
 
 
 
 
 33
 
 
 
 
 33
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie
 
 
 
 
 
 4.621
 
 
 
 
 4.407
 
 
 
 
 4.298
 
 
 
 
 4.201
 
 
 
 
 4.192
 
 
 
 
 4.192
 
 
 
 
 4.201
 
 
 
 
 4.201
 
 
 
 
 4.201
 
 
 
 
 4.201
 
 
 
 
 4.201
 
 
 
 
 4.201
 
 
 
 
 4.201
 
 
 
 
 4.201
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 
 
 1.135.979
 
 
 
 
 1.228.776
 
 
 
 
 698.813
 
 
 
 
 498.495
 
 
 
 
 1.371.067
 
 
 
 
 742.576
 
 
 
 
 590.563
 
 
 
 
 618.164
 
 
 
 
 780.550
 
 
 
 
 780.550
 
 
 
 
 816.988
 
 
 
 
 848.038
 
 
 
 
 884.842
 
 
 
 
 863.689
 
 
 
 
 
 
 Verwerking nota van wijziging en amendementen OB 2023
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 60.000
 
 
 
 
 
 
 Stand Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing na verwerking nota van wijziging en amendementen OB 2023
 
 
 
 
 
 1.135.979
 
 
 
 
 1.228.776
 
 
 
 
 698.813
 
 
 
 
 498.495
 
 
 
 
 1.371.067
 
 
 
 
 742.576
 
 
 
 
 590.563
 
 
 
 
 618.164
 
 
 
 
 780.550
 
 
 
 
 780.550
 
 
 
 
 816.988
 
 
 
 
 848.038
 
 
 
 
 944.842
 
 
 
 
 863.689
 
 
 
 
 
 Aanpak verkeersveiligheid Rijks-N-wegen
 
 
 25.579
 
 
 25.000
 
 
 579
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanvullend budget A16 Rotterdam
 
 
 ‒ 83.000
 
 
 ‒ 10.982
 
 
 ‒ 18.281
 
 
 ‒ 46.000
 
 
 ‒ 7.737
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven 2022 Onderhoud en Vernieuwing
 
 
 0
 
 
 ‒ 65.996
 
 
 55.043
 
 
 66.774
 
 
 87.502
 
 
 75.932
 
 
 189.855
 
 
 124.522
 
 
 92.746
 
 
 27.046
 
 
 10.349
 
 
 692
 
 
 ‒ 231.791
 
 
 ‒ 380.595
 
 
 ‒ 52.079
 
 
 
 
 Overboeking VenR project A7-draaibruggen Den Oever
 
 
 7.452
 
 
 277
 
 
 213
 
 
 3.361
 
 
 2.255
 
 
 1.346
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboekingen BenO 2023
 
 
 ‒ 69.967
 
 
 ‒ 2.470
 
 
 ‒ 6.540
 
 
 ‒ 20.636
 
 
 ‒ 19.150
 
 
 ‒ 10.084
 
 
 ‒ 9.882
 
 
 ‒ 4.068
 
 
 ‒ 434
 
 
 4.273
 
 
 5.371
 
 
 5.210
 
 
 5.210
 
 
 ‒ 5.073
 
 
 ‒ 11.694
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2022 nacalculatie
 
 
 94.866
 
 
 8.856
 
 
 9.673
 
 
 11.220
 
 
 6.387
 
 
 5.129
 
 
 5.121
 
 
 4.134
 
 
 4.551
 
 
 6.244
 
 
 6.244
 
 
 6.535
 
 
 6.784
 
 
 7.079
 
 
 6.909
 
 
 
 
 Saldo 2022 Onderhoud en Vernieuwing
 
 
 97.854
 
 
 97.854
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verrekening herstelmaatregelen hoogwater Limburg MF
 
 
 1.461
 
 
 1.461
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vervanging Rozenoordbrug
 
 
 90.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 45.000
 
 
 45.000
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 54.000
 
 
 
 
 40.687
 
 
 
 
 14.719
 
 
 
 
 69.257
 
 
 
 
 72.323
 
 
 
 
 185.094
 
 
 
 
 124.588
 
 
 
 
 96.863
 
 
 
 
 37.563
 
 
 
 
 21.964
 
 
 
 
 12.437
 
 
 
 
 ‒ 174.797
 
 
 
 
 ‒ 333.589
 
 
 
 
 ‒ 56.864
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 
 
 1.189.979
 
 
 
 
 1.269.463
 
 
 
 
 713.532
 
 
 
 
 567.752
 
 
 
 
 1.443.390
 
 
 
 
 927.670
 
 
 
 
 715.151
 
 
 
 
 715.027
 
 
 
 
 818.113
 
 
 
 
 802.514
 
 
 
 
 829.425
 
 
 
 
 673.241
 
 
 
 
 551.253
 
 
 
 
 806.825
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling
 
 
 
 
 
 714.418
 
 
 
 
 1.113.186
 
 
 
 
 1.124.159
 
 
 
 
 1.159.608
 
 
 
 
 891.570
 
 
 
 
 1.225.505
 
 
 
 
 809.373
 
 
 
 
 587.039
 
 
 
 
 832.067
 
 
 
 
 396.672
 
 
 
 
 561.506
 
 
 
 
 1.022.902
 
 
 
 
 573.354
 
 
 
 
 267.489
 
 
 
 
 
 
 Verwerking nota van wijziging en amendementen OB 2023
 
 
 
 
 ‒ 90.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 257.000
 
 
 
 
 
 
 Stand Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling na verwerking nota van wijziging en amendementen OB 2023
 
 
 
 
 
 623.918
 
 
 
 
 1.113.186
 
 
 
 
 1.124.159
 
 
 
 
 1.159.608
 
 
 
 
 891.570
 
 
 
 
 1.225.505
 
 
 
 
 809.373
 
 
 
 
 587.039
 
 
 
 
 832.067
 
 
 
 
 396.672
 
 
 
 
 561.506
 
 
 
 
 1.022.902
 
 
 
 
 830.354
 
 
 
 
 267.489
 
 
 
 
 
 Aanpak verkeersveiligheid Rijks-N-wegen naar Onderhoud en vernieuwing
 
 
 ‒ 25.579
 
 
 ‒ 25.000
 
 
 ‒ 579
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanvullend budget Projecten voor prijsstijgingen 2022
 
 
 127.500
 
 
 118.500
 
 
 9.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Alternatieve tank- en laadinfra
 
 
 19.250
 
 
 
 
 19.250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beheer Talking Traffic 2023
 
 
 ‒ 1.348
 
 
 ‒ 1.348
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden 2023 Ontwikkeling
 
 
 ‒ 1.943
 
 
 ‒ 5.177
 
 
 2.000
 
 
 1.035
 
 
 
 199
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BTW-Compensatiefonds: Terugbetalingsverzoek A58 Goes
 
 
 1.243
 
 
 1.243
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CA middelen - Ontsluiting Woningbouw
 
 
 2.878.750
 
 
 903.000
 
 
 815.000
 
 
 330.000
 
 
 176.000
 
 
 105.000
 
 
 105.000
 
 
 105.000
 
 
 105.000
 
 
 116.750
 
 
 118.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 CA-middelen - Schoon Emissieloos Bouwen
 
 
 15.000
 
 
 13.442
 
 
 1.558
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven 2023 Ontwikkeling
 
 
 0
 
 
 90.978
 
 
 ‒ 130.716
 
 
 ‒ 324.424
 
 
 ‒ 107.770
 
 
 115.119
 
 
 130.917
 
 
 ‒ 131.406
 
 
 ‒ 123.065
 
 
 ‒ 145.774
 
 
 ‒ 389.413
 
 
 ‒ 271.256
 
 
 125.877
 
 
 412.260
 
 
 748.673
 
 
 
 
 Saldo 2022 Ontwikkeling
 
 
 48.167
 
 
 48.167
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2022 nacalculatie
 
 
 71.320
 
 
 4.878
 
 
 8.991
 
 
 7.871
 
 
 9.921
 
 
 9.041
 
 
 9.195
 
 
 6.146
 
 
 5.217
 
 
 2.704
 
 
 1.553
 
 
 1.526
 
 
 1.124
 
 
 2.578
 
 
 575
 
 
 
 
 HXII: Agentschapsbijdrage RVO
 
 
 ‒ 977
 
 
 ‒ 977
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Agentschapsbijdrage RWS
 
 
 ‒ 98
 
 
 ‒ 98
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Apparaat Vrachtwagenheffing
 
 
 ‒ 5.267
 
 
 ‒ 2.513
 
 
 ‒ 2.754
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Apparaat Tijdelijke Tolheffing
 
 
 ‒ 1.782
 
 
 ‒ 1.782
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Apparaat WOMO
 
 
 ‒ 17.000
 
 
 ‒ 2.000
 
 
 ‒ 3.000
 
 
 ‒ 3.000
 
 
 ‒ 3.000
 
 
 ‒ 3.000
 
 
 ‒ 3.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: BDU 2023
 
 
 ‒ 3.963
 
 
 ‒ 3.963
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Inhuur A50
 
 
 ‒ 544
 
 
 ‒ 544
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Opdracht Heavy Duty Laadpleinen
 
 
 6.650
 
 
 2.000
 
 
 4.500
 
 
 150
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Opdrachten MenG
 
 
 ‒ 4.100
 
 
 ‒ 600
 
 
 ‒ 700
 
 
 ‒ 700
 
 
 ‒ 700
 
 
 ‒ 700
 
 
 ‒ 700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Opdrachten RVO
 
 
 ‒ 236
 
 
 ‒ 236
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Subidies Fiets
 
 
 ‒ 2.044
 
 
 ‒ 511
 
 
 ‒ 511
 
 
 ‒ 511
 
 
 ‒ 511
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Implementatie Hinderaanpak
 
 
 ‒ 250
 
 
 ‒ 250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Netwerkopgaven Wegen
 
 
 686.000
 
 
 
 96.250
 
 
 53.750
 
 
 50.000
 
 
 60.000
 
 
 91.500
 
 
 41.500
 
 
 31.500
 
 
 51.500
 
 
 20.000
 
 
 70.000
 
 
 70.000
 
 
 50.000
 
 
 
 
 
 Subsidie DITM
 
 
 27.272
 
 
 6.671
 
 
 7.505
 
 
 7.505
 
 
 5.591
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdracht Tijdelijke Maatregel N50
 
 
 4.300
 
 
 4.300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking A27 Houten Hooipolder
 
 
 ‒ 1.822.768
 
 
 ‒ 82.956
 
 
 ‒ 246.856
 
 
 ‒ 259.582
 
 
 ‒ 260.276
 
 
 ‒ 214.794
 
 
 ‒ 196.548
 
 
 ‒ 116.414
 
 
 ‒ 114.206
 
 
 ‒ 58.470
 
 
 ‒ 58.049
 
 
 ‒ 26.147
 
 
 ‒ 15.631
 
 
 ‒ 172.839
 
 
 
 
 
 Overboeking BenO 2023
 
 
 ‒ 90.764
 
 
 
 1.340
 
 
 1.277
 
 
 1.277
 
 
 ‒ 4.236
 
 
 ‒ 8.422
 
 
 ‒ 8.422
 
 
 ‒ 8.425
 
 
 ‒ 10.303
 
 
 ‒ 10.970
 
 
 ‒ 10.970
 
 
 ‒ 10.970
 
 
 ‒ 10.970
 
 
 ‒ 10.970
 
 
 
 
 Overboeking VSO ViA15
 
 
 ‒ 7.572
 
 
 ‒ 7.572
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling AP-middelen 2022
 
 
 1.540
 
 
 360
 
 
 404
 
 
 401
 
 
 375
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Specifieke uitkering VDL Nedcar
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tijdelijke Tolheffing 2022 en 2023
 
 
 ‒ 906
 
 
 ‒ 906
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 1.062.106
 
 
 
 
 561.432
 
 
 
 
 ‒ 166.978
 
 
 
 
 ‒ 129.093
 
 
 
 
 66.629
 
 
 
 
 127.942
 
 
 
 
 ‒ 103.596
 
 
 
 
 ‒ 103.979
 
 
 
 
 ‒ 43.593
 
 
 
 
 ‒ 318.879
 
 
 
 
 ‒ 236.847
 
 
 
 
 170.400
 
 
 
 
 281.029
 
 
 
 
 738.278
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling
 
 
 
 
 
 1.686.024
 
 
 
 
 1.674.618
 
 
 
 
 957.181
 
 
 
 
 1.030.515
 
 
 
 
 958.199
 
 
 
 
 1.353.447
 
 
 
 
 705.777
 
 
 
 
 483.060
 
 
 
 
 788.474
 
 
 
 
 77.793
 
 
 
 
 324.659
 
 
 
 
 1.193.302
 
 
 
 
 1.111.383
 
 
 
 
 1.005.767
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 
 514.098
 
 
 
 
 887.350
 
 
 
 
 677.374
 
 
 
 
 537.679
 
 
 
 
 616.391
 
 
 
 
 628.301
 
 
 
 
 543.998
 
 
 
 
 531.440
 
 
 
 
 520.293
 
 
 
 
 485.222
 
 
 
 
 476.934
 
 
 
 
 369.844
 
 
 
 
 391.663
 
 
 
 
 374.365
 
 
 
 
 
 Aanvullend Budget A16 Rotterdam
 
 
 83.000
 
 
 10.982
 
 
 18.281
 
 
 46.000
 
 
 7.737
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanvullend budget projecten voor prijsstijgingen 2022
 
 
 85.000
 
 
 58.700
 
 
 8.700
 
 
 17.600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 ‒ 192
 
 
 ‒ 58
 
 
 ‒ 53
 
 
 ‒ 35
 
 
 ‒ 37
 
 
 
 
 ‒ 9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking A27 Houten Hooipolder
 
 
 1.822.768
 
 
 82.956
 
 
 246.856
 
 
 259.582
 
 
 260.276
 
 
 214.794
 
 
 196.548
 
 
 116.414
 
 
 114.206
 
 
 58.470
 
 
 58.049
 
 
 26.147
 
 
 15.631
 
 
 172.839
 
 
 
 
 
 Overboeking BenO 2023
 
 
 160.731
 
 
 2.470
 
 
 5.200
 
 
 19.359
 
 
 17.873
 
 
 14.320
 
 
 18.304
 
 
 12.490
 
 
 8.859
 
 
 6.030
 
 
 5.599
 
 
 5.760
 
 
 5.760
 
 
 16.043
 
 
 22.664
 
 
 
 
 Overboeking ViA15
 
 
 7.572
 
 
 7.572
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven 2023 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 0
 
 
 ‒ 23.895
 
 
 ‒ 142.760
 
 
 63.095
 
 
 85.861
 
 
 81.721
 
 
 40.471
 
 
 110.711
 
 
 83.362
 
 
 40.891
 
 
 ‒ 42.021
 
 
 35.690
 
 
 33.337
 
 
 ‒ 127.642
 
 
 ‒ 238.821
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2022 nacalculatie
 
 
 72.326
 
 
 5.064
 
 
 7.668
 
 
 7.405
 
 
 7.386
 
 
 7.363
 
 
 5.908
 
 
 5.745
 
 
 5.454
 
 
 4.617
 
 
 3.724
 
 
 3.922
 
 
 3.074
 
 
 2.631
 
 
 2.365
 
 
 
 
 Saldo 2022 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 74.687
 
 
 74.687
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tegenvallers HWN A24
 
 
 91.113
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 45.558
 
 
 45.555
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 218.478
 
 
 
 
 143.892
 
 
 
 
 413.006
 
 
 
 
 379.096
 
 
 
 
 318.198
 
 
 
 
 261.231
 
 
 
 
 245.351
 
 
 
 
 211.881
 
 
 
 
 110.008
 
 
 
 
 25.351
 
 
 
 
 71.519
 
 
 
 
 57.802
 
 
 
 
 63.871
 
 
 
 
 ‒ 213.792
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 
 732.576
 
 
 
 
 1.031.242
 
 
 
 
 1.090.380
 
 
 
 
 916.775
 
 
 
 
 934.589
 
 
 
 
 889.532
 
 
 
 
 789.349
 
 
 
 
 743.321
 
 
 
 
 630.301
 
 
 
 
 510.573
 
 
 
 
 548.453
 
 
 
 
 427.646
 
 
 
 
 455.534
 
 
 
 
 160.573
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
 
 
 
 
 
 776.377
 
 
 
 
 672.231
 
 
 
 
 589.116
 
 
 
 
 591.394
 
 
 
 
 673.413
 
 
 
 
 600.355
 
 
 
 
 596.034
 
 
 
 
 591.394
 
 
 
 
 591.394
 
 
 
 
 585.667
 
 
 
 
 585.667
 
 
 
 
 586.172
 
 
 
 
 586.172
 
 
 
 
 586.172
 
 
 
 
 
 Beheer Talking Traffic 2023
 
 
 1.348
 
 
 1.348
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Implementatie Hinderaanpak
 
 
 250
 
 
 250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Hergebruik en recyclaat Bouwmateriaal
 
 
 2.800
 
 
 342
 
 
 1.250
 
 
 1.208
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: MONO zakelijk 2023
 
 
 600
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Opdracht Heavy Duty Laadpleinen
 
 
 700
 
 
 280
 
 
 280
 
 
 140
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Opdracht NDW netwerkregistratie
 
 
 267
 
 
 267
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: RWS Bijdrage ICT
 
 
 ‒ 13.930
 
 
 ‒ 995
 
 
 ‒ 995
 
 
 ‒ 995
 
 
 ‒ 995
 
 
 ‒ 995
 
 
 ‒ 995
 
 
 ‒ 995
 
 
 ‒ 995
 
 
 ‒ 995
 
 
 ‒ 995
 
 
 ‒ 995
 
 
 ‒ 995
 
 
 ‒ 995
 
 
 ‒ 995
 
 
 
 
 HXII: Nationaal Programma Landelijk Gebied
 
 
 1.055
 
 
 211
 
 
 211
 
 
 211
 
 
 211
 
 
 211
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Vervolg Klimaatenveloppe tranche 2022-2024
 
 
 6.000
 
 
 3.000
 
 
 3.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tijdelijke tolheffing 2022 en 2023
 
 
 906
 
 
 906
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdracht RWS Schoon Emissieloos Bouwen
 
 
 3.100
 
 
 450
 
 
 450
 
 
 450
 
 
 450
 
 
 325
 
 
 325
 
 
 325
 
 
 325
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2022 nacalculatie
 
 
 28.076
 
 
 2.791
 
 
 2.106
 
 
 2.100
 
 
 1.939
 
 
 1.920
 
 
 1.930
 
 
 1.919
 
 
 1.919
 
 
 1.919
 
 
 1.906
 
 
 1.906
 
 
 1.907
 
 
 1.907
 
 
 1.907
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 9.050
 
 
 
 
 6.502
 
 
 
 
 3.314
 
 
 
 
 1.605
 
 
 
 
 1.461
 
 
 
 
 1.260
 
 
 
 
 1.249
 
 
 
 
 1.249
 
 
 
 
 924
 
 
 
 
 911
 
 
 
 
 911
 
 
 
 
 912
 
 
 
 
 912
 
 
 
 
 912
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
 
 
 
 
 
 785.427
 
 
 
 
 678.733
 
 
 
 
 592.430
 
 
 
 
 592.999
 
 
 
 
 674.874
 
 
 
 
 601.615
 
 
 
 
 597.283
 
 
 
 
 592.643
 
 
 
 
 592.318
 
 
 
 
 586.578
 
 
 
 
 586.578
 
 
 
 
 587.084
 
 
 
 
 587.084
 
 
 
 
 587.084
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 3.145.350
 
 
 
 
 3.905.809
 
 
 
 
 3.093.621
 
 
 
 
 2.791.344
 
 
 
 
 3.556.600
 
 
 
 
 3.200.896
 
 
 
 
 2.544.136
 
 
 
 
 2.332.205
 
 
 
 
 2.728.472
 
 
 
 
 2.252.279
 
 
 
 
 2.445.263
 
 
 
 
 2.831.124
 
 
 
 
 2.440.199
 
 
 
 
 2.095.883
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdwegennet na verwerking nota van wijziging en amendementen
 
 
 
 
 
 3.054.850
 
 
 
 
 3.905.809
 
 
 
 
 3.093.621
 
 
 
 
 2.791.344
 
 
 
 
 3.556.600
 
 
 
 
 3.200.896
 
 
 
 
 2.544.136
 
 
 
 
 2.332.205
 
 
 
 
 2.728.472
 
 
 
 
 2.252.279
 
 
 
 
 2.445.263
 
 
 
 
 2.831.124
 
 
 
 
 2.757.199
 
 
 
 
 2.095.883
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 4.398.627
 
 
 
 
 4.658.463
 
 
 
 
 3.357.821
 
 
 
 
 3.112.242
 
 
 
 
 4.015.244
 
 
 
 
 3.776.456
 
 
 
 
 2.811.761
 
 
 
 
 2.538.252
 
 
 
 
 2.833.407
 
 
 
 
 1.981.659
 
 
 
 
 2.293.316
 
 
 
 
 2.885.474
 
 
 
 
 2.709.455
 
 
 
 
 2.564.450
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 8.307
 
 
 
 
 44.797
 
 
 
 
 70.975
 
 
 
 
 134.384
 
 
 
 
 49.951
 
 
 
 
 59.676
 
 
 
 
 81.082
 
 
 
 
 89.766
 
 
 
 
 61.686
 
 
 
 
 55.759
 
 
 
 
 151.386
 
 
 
 
 74.802
 
 
 
 
 53.978
 
 
 
 
 53.978
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden Ontvangsten
 
 
 ‒ 2.135
 
 
 ‒ 5.235
 
 
 1.947
 
 
 1.000
 
 
 ‒ 37
 
 
 199
 
 
 
 ‒ 9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven 2022 Ontvangsten
 
 
 0
 
 
 ‒ 5.211
 
 
 ‒ 502
 
 
 ‒ 9.153
 
 
 931
 
 
 ‒ 509
 
 
 ‒ 15.082
 
 
 ‒ 16.961
 
 
 ‒ 21.527
 
 
 28.082
 
 
 34.007
 
 
 5.925
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2022 Ontvangsten
 
 
 146.479
 
 
 146.479
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 136.033
 
 
 
 
 1.445
 
 
 
 
 ‒ 8.153
 
 
 
 
 894
 
 
 
 
 ‒ 310
 
 
 
 
 ‒ 15.082
 
 
 
 
 ‒ 16.970
 
 
 
 
 ‒ 21.527
 
 
 
 
 28.082
 
 
 
 
 34.007
 
 
 
 
 5.925
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 144.340
 
 
 
 
 46.242
 
 
 
 
 62.822
 
 
 
 
 135.278
 
 
 
 
 49.641
 
 
 
 
 44.594
 
 
 
 
 64.112
 
 
 
 
 68.239
 
 
 
 
 89.768
 
 
 
 
 89.766
 
 
 
 
 157.311
 
 
 
 
 74.802
 
 
 
 
 53.978
 
 
 
 
 53.978
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 8.307
 
 
 
 
 44.797
 
 
 
 
 49.951
 
 
 
 
 59.676
 
 
 
 
 70.975
 
 
 
 
 81.082
 
 
 
 
 134.384
 
 
 
 
 89.766
 
 
 
 
 61.686
 
 
 
 
 55.759
 
 
 
 
 151.386
 
 
 
 
 74.802
 
 
 
 
 53.978
 
 
 
 
 53.978
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 144.340
 
 
 
 
 46.242
 
 
 
 
 41.798
 
 
 
 
 60.570
 
 
 
 
 70.665
 
 
 
 
 66.000
 
 
 
 
 117.414
 
 
 
 
 68.239
 
 
 
 
 89.768
 
 
 
 
 89.766
 
 
 
 
 157.311
 
 
 
 
 74.802
 
 
 
 
 53.978
 
 
 
 
 53.978
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 15 Artikel 13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13 Spoorwegen
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2036
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 
 
 1.990.766
 
 
 
 
 1.974.893
 
 
 
 
 1.968.690
 
 
 
 
 1.570.185
 
 
 
 
 1.635.044
 
 
 
 
 1.439.812
 
 
 
 
 1.464.555
 
 
 
 
 1.610.523
 
 
 
 
 1.630.035
 
 
 
 
 1.672.155
 
 
 
 
 1.761.286
 
 
 
 
 1.860.699
 
 
 
 
 1.834.041
 
 
 
 
 1.979.713
 
 
 
 
 
 Afkoopsom Havenbedrijf Rotterdam
 
 
 ‒ 14.000
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 
 
 Overboeking EOV-kosten
 
 
 13.491
 
 
 8.148
 
 
 5.343
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Spoorgoederenvervoer
 
 
 ‒ 8.000
 
 
 ‒ 8.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuif 2023 Exploitatie onderhoud en vernieuwing
 
 
 0
 
 
 ‒ 76.645
 
 
 33.446
 
 
 43.199
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking apparaatskosten ProRail
 
 
 1.452
 
 
 484
 
 
 484
 
 
 484
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking HSL Zuid
 
 
 ‒ 4.116
 
 
 
 ‒ 1.029
 
 
 ‒ 1.029
 
 
 ‒ 1.029
 
 
 ‒ 1.029
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2022 nacalculatie
 
 
 195.137
 
 
 15.926
 
 
 15.799
 
 
 15.750
 
 
 12.561
 
 
 13.080
 
 
 11.518
 
 
 11.716
 
 
 12.884
 
 
 13.040
 
 
 13.377
 
 
 14.090
 
 
 14.886
 
 
 14.672
 
 
 15.838
 
 
 
 
 Saldo 2022 Exploitatie onderhoud en vernieuwing
 
 
 42.352
 
 
 42.352
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 ‒ 18.735
 
 
 
 
 53.043
 
 
 
 
 57.404
 
 
 
 
 10.532
 
 
 
 
 11.051
 
 
 
 
 10.518
 
 
 
 
 10.716
 
 
 
 
 11.884
 
 
 
 
 12.040
 
 
 
 
 12.377
 
 
 
 
 13.090
 
 
 
 
 13.886
 
 
 
 
 13.672
 
 
 
 
 14.838
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 
 
 1.972.031
 
 
 
 
 2.027.936
 
 
 
 
 2.026.094
 
 
 
 
 1.580.717
 
 
 
 
 1.646.095
 
 
 
 
 1.450.330
 
 
 
 
 1.475.271
 
 
 
 
 1.622.407
 
 
 
 
 1.642.075
 
 
 
 
 1.684.532
 
 
 
 
 1.774.376
 
 
 
 
 1.874.585
 
 
 
 
 1.847.713
 
 
 
 
 1.994.551
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling
 
 
 
 
 
 506.053
 
 
 
 
 444.210
 
 
 
 
 349.614
 
 
 
 
 322.018
 
 
 
 
 278.638
 
 
 
 
 251.042
 
 
 
 
 170.206
 
 
 
 
 134.112
 
 
 
 
 83.145
 
 
 
 
 103.625
 
 
 
 
 234.990
 
 
 
 
 64.995
 
 
 
 
 120.878
 
 
 
 
 66.977
 
 
 
 
 
 
 Verwerking nota van wijziging en amendementen OB 2023
 
 
 
 
 138.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 123800
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling na verwerking nota van wijziging en amendementen OB 2023
 
 
 
 
 
 644.053
 
 
 
 
 444.210
 
 
 
 
 349.614
 
 
 
 
 322.018
 
 
 
 
 278.638
 
 
 
 
 251.042
 
 
 
 
 170.206
 
 
 
 
 134.112
 
 
 
 
 83.145
 
 
 
 
 103.625
 
 
 
 
 111.190
 
 
 
 
 64.995
 
 
 
 
 120.878
 
 
 
 
 66.977
 
 
 
 
 
 Afrekening H2 2022 ProRail
 
 
 41.165
 
 
 41.165
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BZK: indexering terugstorting DU Provincies
 
 
 86.604
 
 
 6.186
 
 
 6.186
 
 
 6.186
 
 
 6.186
 
 
 6.186
 
 
 6.186
 
 
 6.186
 
 
 6.186
 
 
 6.186
 
 
 6.186
 
 
 6.186
 
 
 6.186
 
 
 6.186
 
 
 6.186
 
 
 
 
 HXII: BDU 2023
 
 
 ‒ 197
 
 
 ‒ 197
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Lelylijn
 
 
 ‒ 169
 
 
 ‒ 169
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Programma Minder Hinder
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven 2023 Ontwikkeling
 
 
 0
 
 
 ‒ 253.024
 
 
 ‒ 140.337
 
 
 116.512
 
 
 190.402
 
 
 333.019
 
 
 400.108
 
 
 ‒ 25.643
 
 
 ‒ 6.451
 
 
 16.386
 
 
 ‒ 465.425
 
 
 87.143
 
 
 ‒ 451.399
 
 
 ‒ 32.816
 
 
 231.525
 
 
 
 
 Meekoppelkans ProRail
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Schoon Emissieloos Bouwen ProRail
 
 
 4.275
 
 
 4.275
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Beter Benutten Last Mile Spoor
 
 
 1.400
 
 
 1.000
 
 
 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Beschikbaarheidsvergoeding
 
 
 ‒ 95
 
 
 ‒ 95
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking BOV
 
 
 ‒ 1.416
 
 
 ‒ 1.416
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking EOV-kosten
 
 
 ‒ 45
 
 
 ‒ 45
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Eurostar UK-terminal
 
 
 20.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 20.000
 
 
 
 
 
 Overboeking HSL Zuid
 
 
 4.116
 
 
 
 1.029
 
 
 1.029
 
 
 1.029
 
 
 1.029
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Lage Zwaluwe en Indigo
 
 
 8.960
 
 
 1.700
 
 
 
 7.260
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Lelylijn
 
 
 3.000
 
 
 3.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking naar PHS Planuitwerking
 
 
 ‒ 1.640
 
 
 ‒ 551
 
 
 ‒ 1.089
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking planuitwerking naar verkenning
 
 
 ‒ 35
 
 
 ‒ 35
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Programma 740 meter
 
 
 90.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 90.000
 
 
 
 
 Overboeking Spijkerpot
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Studie- en Innovatie
 
 
 3.006
 
 
 3.006
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Verkenning Oude Lijn
 
 
 9.213
 
 
 
 
 9.213
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling AP middelen 2022
 
 
 382
 
 
 180
 
 
 202
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2022 Ontwikkeling
 
 
 142.247
 
 
 142.247
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2022 nacalculatie
 
 
 27.507
 
 
 725
 
 
 965
 
 
 1.120
 
 
 1.962
 
 
 2.165
 
 
 6.374
 
 
 957
 
 
 4.421
 
 
 4.824
 
 
 1.942
 
 
 
 
 
 2.052
 
 
 
 
 Programma Wind in de Zeilen
 
 
 6.145
 
 
 2.000
 
 
 4.145
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Woningbouwmiddelen - BO MIRT 2022 Netwerkopgaven spoor
 
 
 660.000
 
 
 21.000
 
 
 51.000
 
 
 81.000
 
 
 112.000
 
 
 112.000
 
 
 115.000
 
 
 90.000
 
 
 40.000
 
 
 15.000
 
 
 15.000
 
 
 8.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 ‒ 9.018
 
 
 
 
 ‒ 77.499
 
 
 
 
 222.320
 
 
 
 
 311.579
 
 
 
 
 454.399
 
 
 
 
 527.668
 
 
 
 
 71.500
 
 
 
 
 44.156
 
 
 
 
 42.396
 
 
 
 
 ‒ 442.297
 
 
 
 
 101.329
 
 
 
 
 ‒ 445.213
 
 
 
 
 ‒ 6.630
 
 
 
 
 329.763
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling
 
 
 
 
 
 635.035
 
 
 
 
 366.711
 
 
 
 
 571.934
 
 
 
 
 633.597
 
 
 
 
 733.037
 
 
 
 
 778.710
 
 
 
 
 241.706
 
 
 
 
 178.268
 
 
 
 
 125.541
 
 
 
 
 ‒ 338.672
 
 
 
 
 212.519
 
 
 
 
 ‒ 380.218
 
 
 
 
 114.248
 
 
 
 
 396.740
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 
 202.928
 
 
 
 
 180.455
 
 
 
 
 175.979
 
 
 
 
 176.889
 
 
 
 
 174.656
 
 
 
 
 131.495
 
 
 
 
 85.815
 
 
 
 
 86.053
 
 
 
 
 46.989
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven 2023 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 0
 
 
 ‒ 2.869
 
 
 24.477
 
 
 15.987
 
 
 8.120
 
 
 9.645
 
 
 31.799
 
 
 11.580
 
 
 10.620
 
 
 ‒ 109.359
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking apparaatskosten ProRail
 
 
 ‒ 1.452
 
 
 ‒ 484
 
 
 ‒ 484
 
 
 ‒ 484
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Beschikbaarheidsvergoeding
 
 
 95
 
 
 95
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2022 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 4.195
 
 
 4.195
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 937
 
 
 
 
 23.993
 
 
 
 
 15.503
 
 
 
 
 8.120
 
 
 
 
 9.645
 
 
 
 
 31.799
 
 
 
 
 11.580
 
 
 
 
 10.620
 
 
 
 
 ‒ 109.359
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 
 203.865
 
 
 
 
 204.448
 
 
 
 
 191.482
 
 
 
 
 185.009
 
 
 
 
 184.301
 
 
 
 
 163.294
 
 
 
 
 97.395
 
 
 
 
 96.673
 
 
 
 
 ‒ 62.370
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing
 
 
 
 
 
 
 8.298.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing
 
 
 
 
 
 
 8.298.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 2.699.747
 
 
 
 
 10.897.558
 
 
 
 
 2.494.283
 
 
 
 
 2.069.092
 
 
 
 
 2.088.338
 
 
 
 
 1.822.349
 
 
 
 
 1.720.576
 
 
 
 
 1.830.688
 
 
 
 
 1.760.169
 
 
 
 
 1.775.780
 
 
 
 
 1.996.276
 
 
 
 
 1.925.694
 
 
 
 
 1.954.919
 
 
 
 
 2.046.690
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Spoorwegen na verwerking nota van wijziging en amendementen
 
 
 
 
 
 2.837.747
 
 
 
 
 10.897.558
 
 
 
 
 2.494.283
 
 
 
 
 2.069.092
 
 
 
 
 2.088.338
 
 
 
 
 1.822.349
 
 
 
 
 1.720.576
 
 
 
 
 1.830.688
 
 
 
 
 1.760.169
 
 
 
 
 1.775.780
 
 
 
 
 1.872.476
 
 
 
 
 1.925.694
 
 
 
 
 1.954.919
 
 
 
 
 2.046.690
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 2.810.931
 
 
 
 
 10.897.095
 
 
 
 
 2.789.510
 
 
 
 
 2.399.323
 
 
 
 
 2.563.433
 
 
 
 
 2.392.334
 
 
 
 
 1.814.372
 
 
 
 
 1.897.348
 
 
 
 
 1.705.246
 
 
 
 
 1.345.860
 
 
 
 
 1.986.895
 
 
 
 
 1.494.367
 
 
 
 
 1.961.961
 
 
 
 
 2.391.291
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 209.263
 
 
 
 
 229.802
 
 
 
 
 359.115
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 
 Afrekening H2 2022 ProRail
 
 
 42.709
 
 
 42.709
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afkoopsom Havenbedrijf Rotterdam
 
 
 ‒ 14.000
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 
 
 Bijdragen derden 2022
 
 
 38.300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.000
 
 
 6.000
 
 
 6.000
 
 
 6.000
 
 
 7.000
 
 
 7.300
 
 
 0
 
 
 
 
 Saldo 2022 Ontvangsten
 
 
 25.465
 
 
 25.465
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 67.174
 
 
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 6.300
 
 
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 276.437
 
 
 
 
 228.802
 
 
 
 
 358.115
 
 
 
 
 202.784
 
 
 
 
 202.784
 
 
 
 
 202.784
 
 
 
 
 202.784
 
 
 
 
 208.784
 
 
 
 
 208.784
 
 
 
 
 208.784
 
 
 
 
 208.784
 
 
 
 
 209.784
 
 
 
 
 210.084
 
 
 
 
 202.784
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 209.263
 
 
 
 
 229.802
 
 
 
 
 359.115
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 211.784
 
 
 
 
 212.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 276.437
 
 
 
 
 228.802
 
 
 
 
 358.115
 
 
 
 
 202.784
 
 
 
 
 202.784
 
 
 
 
 202.784
 
 
 
 
 202.784
 
 
 
 
 208.784
 
 
 
 
 208.784
 
 
 
 
 208.784
 
 
 
 
 208.784
 
 
 
 
 209.784
 
 
 
 
 210.084
 
 
 
 
 202.784
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 16 Artikel 14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2036
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur
 
 
 
 
 
 3.290
 
 
 
 
 37.740
 
 
 
 
 70.569
 
 
 
 
 69.070
 
 
 
 
 10.408
 
 
 
 
 17.392
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verwerking nota van wijziging en amendementen OB 2023
 
 
 
 
 ‒ 10.899
 
 
 8.495
 
 
 14.904
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur na verwerking nota van wijziging en amendementen OB 2023
 
 
 
 
 
 ‒ 7.609
 
 
 
 
 46.235
 
 
 
 
 85.473
 
 
 
 
 69.070
 
 
 
 
 10.408
 
 
 
 
 17.392
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven 2023 Regionale infrastructuur
 
 
 0
 
 
 17.706
 
 
 1.992
 
 
 3.106
 
 
 ‒ 22.804
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2022 nacalculatie
 
 
 1.507
 
 
 
 
 241
 
 
 833
 
 
 
 433
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2022 Regionale infrastructuur
 
 
 331
 
 
 331
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 18.037
 
 
 
 
 1.992
 
 
 
 
 3.347
 
 
 
 
 ‒ 21.971
 
 
 
 
 
 433
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur
 
 
 
 
 
 10.428
 
 
 
 
 48.227
 
 
 
 
 88.820
 
 
 
 
 47.099
 
 
 
 
 10.408
 
 
 
 
 17.825
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2022 Bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 8
 
 
 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 
 
 
 3.290
 
 
 
 
 37.740
 
 
 
 
 70.569
 
 
 
 
 69.070
 
 
 
 
 10.408
 
 
 
 
 17.392
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Regionale infrastructuur na verwerking nota van wijziging en amendementen
 
 
 
 
 
 ‒ 7.609
 
 
 
 
 46.235
 
 
 
 
 85.473
 
 
 
 
 69.070
 
 
 
 
 10.408
 
 
 
 
 17.392
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 
 
 
 10.436
 
 
 
 
 48.227
 
 
 
 
 88.820
 
 
 
 
 47.099
 
 
 
 
 10.408
 
 
 
 
 17.825
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2022 Ontvangsten
 
 
 42
 
 
 42
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 17 Artikel 15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15 Hoofdvaarwegennet
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2036
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie
 
 
 
 
 
 10.152
 
 
 
 
 9.826
 
 
 
 
 9.661
 
 
 
 
 9.661
 
 
 
 
 9.661
 
 
 
 
 9.661
 
 
 
 
 9.661
 
 
 
 
 9.661
 
 
 
 
 9.661
 
 
 
 
 9.661
 
 
 
 
 9.661
 
 
 
 
 9.661
 
 
 
 
 9.661
 
 
 
 
 9.661
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2022 nacalculatie
 
 
 1.084
 
 
 81
 
 
 79
 
 
 77
 
 
 77
 
 
 77
 
 
 77
 
 
 77
 
 
 77
 
 
 77
 
 
 77
 
 
 77
 
 
 77
 
 
 77
 
 
 77
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 81
 
 
 
 
 79
 
 
 
 
 77
 
 
 
 
 77
 
 
 
 
 77
 
 
 
 
 77
 
 
 
 
 77
 
 
 
 
 77
 
 
 
 
 77
 
 
 
 
 77
 
 
 
 
 77
 
 
 
 
 77
 
 
 
 
 77
 
 
 
 
 77
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie
 
 
 
 
 
 10.233
 
 
 
 
 9.905
 
 
 
 
 9.738
 
 
 
 
 9.738
 
 
 
 
 9.738
 
 
 
 
 9.738
 
 
 
 
 9.738
 
 
 
 
 9.738
 
 
 
 
 9.738
 
 
 
 
 9.738
 
 
 
 
 9.738
 
 
 
 
 9.738
 
 
 
 
 9.738
 
 
 
 
 9.738
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 
 
 591.958
 
 
 
 
 744.527
 
 
 
 
 704.055
 
 
 
 
 352.138
 
 
 
 
 270.351
 
 
 
 
 241.556
 
 
 
 
 224.286
 
 
 
 
 202.278
 
 
 
 
 317.978
 
 
 
 
 332.437
 
 
 
 
 350.732
 
 
 
 
 423.300
 
 
 
 
 395.642
 
 
 
 
 395.642
 
 
 
 
 
 Kasschuiven 2023 Onderhoud en Vernieuwing
 
 
 0
 
 
 ‒ 72.951
 
 
 ‒ 18.248
 
 
 31.405
 
 
 39.144
 
 
 27.642
 
 
 
 
 
 
 ‒ 6.992
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking voor VenR project A7-draaibruggen Den Oever
 
 
 ‒ 7.452
 
 
 ‒ 277
 
 
 ‒ 213
 
 
 ‒ 3.361
 
 
 ‒ 2.255
 
 
 ‒ 1.346
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2022 nacalculatie
 
 
 44.121
 
 
 4.168
 
 
 5.923
 
 
 5.915
 
 
 3.086
 
 
 2.307
 
 
 1.956
 
 
 1.664
 
 
 1.597
 
 
 2.544
 
 
 2.660
 
 
 2.806
 
 
 3.165
 
 
 3.165
 
 
 3.165
 
 
 
 
 Saldo 2022 Onderhoud en Vernieuwing
 
 
 39.622
 
 
 39.622
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verrekening herstelmaatregelen hoogwater Limburg MF
 
 
 ‒ 20.160
 
 
 ‒ 20.160
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 ‒ 49.598
 
 
 
 
 ‒ 12.538
 
 
 
 
 33.959
 
 
 
 
 39.975
 
 
 
 
 28.603
 
 
 
 
 1.956
 
 
 
 
 1.664
 
 
 
 
 1.597
 
 
 
 
 2.544
 
 
 
 
 ‒ 4.332
 
 
 
 
 2.806
 
 
 
 
 3.165
 
 
 
 
 3.165
 
 
 
 
 3.165
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 
 
 542.360
 
 
 
 
 731.989
 
 
 
 
 738.014
 
 
 
 
 392.113
 
 
 
 
 298.954
 
 
 
 
 243.512
 
 
 
 
 225.950
 
 
 
 
 203.875
 
 
 
 
 320.522
 
 
 
 
 328.105
 
 
 
 
 353.538
 
 
 
 
 426.465
 
 
 
 
 398.807
 
 
 
 
 398.807
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling
 
 
 
 
 
 219.577
 
 
 
 
 210.532
 
 
 
 
 290.144
 
 
 
 
 693.336
 
 
 
 
 262.068
 
 
 
 
 296.832
 
 
 
 
 257.213
 
 
 
 
 87.497
 
 
 
 
 82.397
 
 
 
 
 82.398
 
 
 
 
 82.548
 
 
 
 
 93.065
 
 
 
 
 98.514
 
 
 
 
 98.013
 
 
 
 
 
 Aanvullend budget NST kosten PFAS
 
 
 14.400
 
 
 
 14.400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanvullend budget Beneden-Lek
 
 
 600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 600
 
 
 
 
 Bijdragen derden Ontwikkeling
 
 
 15.083
 
 
 14.505
 
 
 
 578
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Deel uitname BO MIRT Goederenvervoer
 
 
 1.350
 
 
 750
 
 
 600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EZK: Projectleider Buisleidingen
 
 
 167
 
 
 167
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EZK: Programma Noordzee Veiligheid Zeescheepvaart
 
 
 18.124
 
 
 3.346
 
 
 3.499
 
 
 3.746
 
 
 3.796
 
 
 3.737
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: BOA-budget en capaciteit RWS
 
 
 ‒ 1.100
 
 
 ‒ 1.100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Detacheringskosten DTS
 
 
 ‒ 312
 
 
 ‒ 117
 
 
 ‒ 117
 
 
 ‒ 78
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Digitale Transport Strategie
 
 
 ‒ 1.600
 
 
 ‒ 1.600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Inhuur projectleider buisleidingen
 
 
 ‒ 290
 
 
 ‒ 290
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Kustwacht
 
 
 37.800
 
 
 2.700
 
 
 2.700
 
 
 2.700
 
 
 2.700
 
 
 2.700
 
 
 2.700
 
 
 2.700
 
 
 2.700
 
 
 2.700
 
 
 2.700
 
 
 2.700
 
 
 2.700
 
 
 2.700
 
 
 2.700
 
 
 
 
 HXII: Topsectoren Logistiek
 
 
 ‒ 2.216
 
 
 ‒ 2.216
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven 2023 Ontwikkeling
 
 
 0
 
 
 42.485
 
 
 ‒ 16.684
 
 
 ‒ 66.253
 
 
 ‒ 59.039
 
 
 ‒ 29.662
 
 
 17.891
 
 
 410
 
 
 366
 
 
 297
 
 
 6.843
 
 
 112
 
 
 56.237
 
 
 1.665
 
 
 45.332
 
 
 
 
 Opdracht Verruiming Twentekanalen fase II
 
 
 47.800
 
 
 1.800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 46.000
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2022 nacalculatie
 
 
 22.229
 
 
 1.490
 
 
 987
 
 
 1.006
 
 
 5.962
 
 
 2.015
 
 
 979
 
 
 3.572
 
 
 1.545
 
 
 1.471
 
 
 1.480
 
 
 580
 
 
 352
 
 
 395
 
 
 395
 
 
 
 
 Reservering pontje Ter Aa
 
 
 20.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 20.000
 
 
 
 
 Saldo 2022 Ontwikkeling
 
 
 ‒ 10.877
 
 
 ‒ 10.877
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verkenning brug Kootstertille
 
 
 608
 
 
 608
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 51.651
 
 
 
 
 5.385
 
 
 
 
 ‒ 58.301
 
 
 
 
 ‒ 46.581
 
 
 
 
 ‒ 21.210
 
 
 
 
 21.570
 
 
 
 
 6.682
 
 
 
 
 4.611
 
 
 
 
 4.468
 
 
 
 
 11.023
 
 
 
 
 3.392
 
 
 
 
 59.289
 
 
 
 
 4.760
 
 
 
 
 115.027
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling
 
 
 
 
 
 271.228
 
 
 
 
 215.917
 
 
 
 
 231.843
 
 
 
 
 646.755
 
 
 
 
 240.858
 
 
 
 
 318.402
 
 
 
 
 263.895
 
 
 
 
 92.108
 
 
 
 
 86.865
 
 
 
 
 93.421
 
 
 
 
 85.940
 
 
 
 
 152.354
 
 
 
 
 103.274
 
 
 
 
 213.040
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 
 117.961
 
 
 
 
 91.116
 
 
 
 
 65.284
 
 
 
 
 54.633
 
 
 
 
 54.636
 
 
 
 
 54.575
 
 
 
 
 54.477
 
 
 
 
 53.555
 
 
 
 
 53.614
 
 
 
 
 52.930
 
 
 
 
 54.023
 
 
 
 
 52.089
 
 
 
 
 52.465
 
 
 
 
 41.536
 
 
 
 
 
 Aanvullend budget Zeetoegang Ijmond
 
 
 25.261
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 25.261
 
 
 
 
 Kasschuiven 2023 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 0
 
 
 ‒ 2.677
 
 
 672
 
 
 ‒ 473
 
 
 7.928
 
 
 1.758
 
 
 ‒ 351
 
 
 ‒ 292
 
 
 ‒ 368
 
 
 ‒ 304
 
 
 142
 
 
 ‒ 195
 
 
 763
 
 
 ‒ 1.665
 
 
 ‒ 4.939
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2022 nacalculatie
 
 
 6.827
 
 
 944
 
 
 728
 
 
 523
 
 
 438
 
 
 438
 
 
 437
 
 
 436
 
 
 429
 
 
 429
 
 
 423
 
 
 432
 
 
 417
 
 
 420
 
 
 333
 
 
 
 
 Saldo 2022 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 20.192
 
 
 20.192
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 18.459
 
 
 
 
 1.400
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 8.366
 
 
 
 
 2.196
 
 
 
 
 86
 
 
 
 
 144
 
 
 
 
 61
 
 
 
 
 125
 
 
 
 
 565
 
 
 
 
 237
 
 
 
 
 1.180
 
 
 
 
 ‒ 1.245
 
 
 
 
 ‒ 4.606
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 
 136.420
 
 
 
 
 92.516
 
 
 
 
 65.334
 
 
 
 
 62.999
 
 
 
 
 56.832
 
 
 
 
 54.661
 
 
 
 
 54.621
 
 
 
 
 53.616
 
 
 
 
 53.739
 
 
 
 
 53.495
 
 
 
 
 54.260
 
 
 
 
 53.269
 
 
 
 
 51.220
 
 
 
 
 36.930
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN
 
 
 
 
 
 411.581
 
 
 
 
 385.224
 
 
 
 
 374.528
 
 
 
 
 337.696
 
 
 
 
 339.130
 
 
 
 
 340.806
 
 
 
 
 341.324
 
 
 
 
 339.804
 
 
 
 
 339.804
 
 
 
 
 339.104
 
 
 
 
 339.104
 
 
 
 
 339.104
 
 
 
 
 339.104
 
 
 
 
 339.104
 
 
 
 
 
 Verkenning brug Kootstertille
 
 
 450
 
 
 450
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2022 nacalculatie
 
 
 13.732
 
 
 1.255
 
 
 1.050
 
 
 1.027
 
 
 946
 
 
 954
 
 
 947
 
 
 948
 
 
 945
 
 
 945
 
 
 943
 
 
 943
 
 
 943
 
 
 943
 
 
 943
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 1.705
 
 
 
 
 1.050
 
 
 
 
 1.027
 
 
 
 
 946
 
 
 
 
 954
 
 
 
 
 947
 
 
 
 
 948
 
 
 
 
 945
 
 
 
 
 945
 
 
 
 
 943
 
 
 
 
 943
 
 
 
 
 943
 
 
 
 
 943
 
 
 
 
 943
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN
 
 
 
 
 
 413.286
 
 
 
 
 386.274
 
 
 
 
 375.555
 
 
 
 
 338.642
 
 
 
 
 340.084
 
 
 
 
 341.753
 
 
 
 
 342.272
 
 
 
 
 340.749
 
 
 
 
 340.749
 
 
 
 
 340.047
 
 
 
 
 340.047
 
 
 
 
 340.047
 
 
 
 
 340.047
 
 
 
 
 340.047
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 
 1.351.229
 
 
 
 
 1.441.225
 
 
 
 
 1.443.672
 
 
 
 
 1.447.464
 
 
 
 
 935.846
 
 
 
 
 943.430
 
 
 
 
 886.961
 
 
 
 
 692.795
 
 
 
 
 803.454
 
 
 
 
 816.530
 
 
 
 
 836.068
 
 
 
 
 917.219
 
 
 
 
 895.386
 
 
 
 
 883.956
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 
 1.373.527
 
 
 
 
 1.436.601
 
 
 
 
 1.420.484
 
 
 
 
 1.450.247
 
 
 
 
 946.466
 
 
 
 
 968.066
 
 
 
 
 896.476
 
 
 
 
 700.086
 
 
 
 
 811.613
 
 
 
 
 824.806
 
 
 
 
 843.523
 
 
 
 
 981.873
 
 
 
 
 903.086
 
 
 
 
 998.562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 5.587
 
 
 
 
 10.121
 
 
 
 
 9.441
 
 
 
 
 1.741
 
 
 
 
 489
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden ontvangsten
 
 
 19.702
 
 
 19.124
 
 
 
 578
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven 2023 Ontvangsten
 
 
 0
 
 
 ‒ 2.384
 
 
 1.636
 
 
 737
 
 
 40
 
 
 ‒ 249
 
 
 90
 
 
 125
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2022 Ontvangsten
 
 
 26.090
 
 
 26.090
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 42.830
 
 
 
 
 1.636
 
 
 
 
 1.315
 
 
 
 
 40
 
 
 
 
 ‒ 249
 
 
 
 
 90
 
 
 
 
 125
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 48.417
 
 
 
 
 11.757
 
 
 
 
 10.756
 
 
 
 
 1.781
 
 
 
 
 240
 
 
 
 
 240
 
 
 
 
 275
 
 
 
 
 155
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 
 5.587
 
 
 
 
 10.121
 
 
 
 
 9.441
 
 
 
 
 1.741
 
 
 
 
 489
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 
 48.417
 
 
 
 
 11.757
 
 
 
 
 10.756
 
 
 
 
 1.781
 
 
 
 
 240
 
 
 
 
 240
 
 
 
 
 275
 
 
 
 
 155
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 18 Artikel 17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2036
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 
 
 
 799
 
 
 
 
 700
 
 
 
 
 810
 
 
 
 
 690
 
 
 
 
 810
 
 
 
 
 1.810
 
 
 
 
 690
 
 
 
 
 690
 
 
 
 
 690
 
 
 
 
 690
 
 
 
 
 57.186
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2022 nacalculatie
 
 
 522
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 512
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven 2023 artikel 1706 PMR
 
 
 0
 
 
 ‒ 455
 
 
 200
 
 
 111
 
 
 7
 
 
 13
 
 
 13
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 83
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2022 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 1.342
 
 
 1.342
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 888
 
 
 
 
 201
 
 
 
 
 112
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 595
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 
 
 
 1.687
 
 
 
 
 901
 
 
 
 
 922
 
 
 
 
 698
 
 
 
 
 824
 
 
 
 
 1.824
 
 
 
 
 698
 
 
 
 
 698
 
 
 
 
 698
 
 
 
 
 698
 
 
 
 
 57.781
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.07 ERTMS
 
 
 
 
 
 46.074
 
 
 
 
 54.226
 
 
 
 
 123.354
 
 
 
 
 125.816
 
 
 
 
 158.998
 
 
 
 
 249.867
 
 
 
 
 456.615
 
 
 
 
 314.896
 
 
 
 
 276.330
 
 
 
 
 319.153
 
 
 
 
 50.537
 
 
 
 
 25.537
 
 
 
 
 25.537
 
 
 
 
 25.536
 
 
 
 
 
 Afrekening H2 2022 ProRail
 
 
 3.551
 
 
 3.551
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Apparaat ERTMS
 
 
 2.607
 
 
 1.113
 
 
 1.494
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: RVO
 
 
 ‒ 53
 
 
 ‒ 53
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking EOV-kosten
 
 
 ‒ 11.843
 
 
 ‒ 6.500
 
 
 ‒ 5.343
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2022 nacalculatie
 
 
 18.543
 
 
 
 
 18
 
 
 
 
 413
 
 
 
 
 
 5.322
 
 
 
 
 
 12.790
 
 
 
 
 Saldo 2022 ERTMS
 
 
 ‒ 20.467
 
 
 ‒ 20.467
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 ‒ 22.356
 
 
 
 
 ‒ 3.849
 
 
 
 
 18
 
 
 
 
 
 
 413
 
 
 
 
 
 
 
 5.322
 
 
 
 
 
 
 
 12.790
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.07 ERTMS
 
 
 
 
 
 23.718
 
 
 
 
 50.377
 
 
 
 
 123.372
 
 
 
 
 125.816
 
 
 
 
 158.998
 
 
 
 
 250.280
 
 
 
 
 456.615
 
 
 
 
 314.896
 
 
 
 
 276.330
 
 
 
 
 324.475
 
 
 
 
 50.537
 
 
 
 
 25.537
 
 
 
 
 25.537
 
 
 
 
 38.326
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok
 
 
 
 
 
 183.980
 
 
 
 
 157.212
 
 
 
 
 77.265
 
 
 
 
 119.759
 
 
 
 
 155.136
 
 
 
 
 149.941
 
 
 
 
 100.965
 
 
 
 
 107.531
 
 
 
 
 44.223
 
 
 
 
 27.868
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verwerking nota van wijziging en amendementen OB 2023
 
 
 
 
 
 27.545
 
 
 
 
 27.545
 
 
 
 
 27.545
 
 
 
 
 27.545
 
 
 
 
 27.545
 
 
 
 
 27.545
 
 
 
 
 69.245
 
 
 
 
 183.255
 
 
 
 
 196.270
 
 
 
 
 135.005
 
 
 
 
 317.005
 
 
 
 
 108.160
 
 
 
 
 37.785
 
 
 
 
 
 
 
 Stand Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.08 Zuidasdok na verwerking nota van wijziging en amendementen OB 2023
 
 
 
 
 
 211.525
 
 
 
 
 184.757
 
 
 
 
 104.810
 
 
 
 
 147.304
 
 
 
 
 182.681
 
 
 
 
 177.486
 
 
 
 
 170.210
 
 
 
 
 290.786
 
 
 
 
 240.493
 
 
 
 
 162.873
 
 
 
 
 317.005
 
 
 
 
 108.160
 
 
 
 
 37.785
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden Zuidasdok
 
 
 1.565
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 1
 
 
 1.560
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 0
 
 
 ‒ 79.356
 
 
 ‒ 5.950
 
 
 162.745
 
 
 74.570
 
 
 92.198
 
 
 99.073
 
 
 46.996
 
 
 ‒ 116.758
 
 
 ‒ 12.735
 
 
 23.013
 
 
 ‒ 137.851
 
 
 ‒ 108.160
 
 
 ‒ 37.785
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2022 nacalculatie
 
 
 18.685
 
 
 1.195
 
 
 1.362
 
 
 2.048
 
 
 1.740
 
 
 2.176
 
 
 2.207
 
 
 1.783
 
 
 1.431
 
 
 1.827
 
 
 1.461
 
 
 1.455
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2022 Zuidasdok
 
 
 36.166
 
 
 36.166
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 ‒ 41.995
 
 
 
 
 ‒ 4.588
 
 
 
 
 164.793
 
 
 
 
 76.310
 
 
 
 
 94.375
 
 
 
 
 101.280
 
 
 
 
 48.780
 
 
 
 
 ‒ 113.767
 
 
 
 
 ‒ 10.907
 
 
 
 
 24.475
 
 
 
 
 ‒ 136.395
 
 
 
 
 ‒ 108.160
 
 
 
 
 ‒ 37.785
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok
 
 
 
 
 
 169.530
 
 
 
 
 180.169
 
 
 
 
 269.603
 
 
 
 
 223.614
 
 
 
 
 277.056
 
 
 
 
 278.766
 
 
 
 
 218.990
 
 
 
 
 177.019
 
 
 
 
 229.586
 
 
 
 
 187.348
 
 
 
 
 180.610
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
 
 
 
 
 
 168.809
 
 
 
 
 139.159
 
 
 
 
 208.484
 
 
 
 
 270.482
 
 
 
 
 302.400
 
 
 
 
 408.461
 
 
 
 
 338.338
 
 
 
 
 151.938
 
 
 
 
 113.677
 
 
 
 
 106.885
 
 
 
 
 78.865
 
 
 
 
 36.753
 
 
 
 
 36.756
 
 
 
 
 36.753
 
 
 
 
 
 Afrekening H2 2022 ProRail
 
 
 19.801
 
 
 19.801
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking EOV-kosten
 
 
 ‒ 187
 
 
 ‒ 187
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking naar PHS Planuitwerking
 
 
 1.640
 
 
 551
 
 
 1.089
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2022 nacalculatie
 
 
 18.945
 
 
 175
 
 
 42
 
 
 361
 
 
 29
 
 
 842
 
 
 388
 
 
 192
 
 
 1.654
 
 
 5.011
 
 
 1.511
 
 
 8.740
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2022 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
 
 
 ‒ 34.851
 
 
 ‒ 34.851
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Spoorviaduct A15
 
 
 600
 
 
 600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 ‒ 13.911
 
 
 
 
 1.131
 
 
 
 
 361
 
 
 
 
 29
 
 
 
 
 842
 
 
 
 
 388
 
 
 
 
 192
 
 
 
 
 1.654
 
 
 
 
 5.011
 
 
 
 
 1.511
 
 
 
 
 8.740
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
 
 
 
 
 
 154.898
 
 
 
 
 140.290
 
 
 
 
 208.845
 
 
 
 
 270.511
 
 
 
 
 303.242
 
 
 
 
 408.849
 
 
 
 
 338.530
 
 
 
 
 153.592
 
 
 
 
 118.688
 
 
 
 
 108.396
 
 
 
 
 87.605
 
 
 
 
 36.753
 
 
 
 
 36.756
 
 
 
 
 36.753
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 
 
 
 399.662
 
 
 
 
 351.297
 
 
 
 
 409.913
 
 
 
 
 516.747
 
 
 
 
 617.344
 
 
 
 
 810.079
 
 
 
 
 896.608
 
 
 
 
 575.055
 
 
 
 
 434.920
 
 
 
 
 454.596
 
 
 
 
 186.588
 
 
 
 
 62.290
 
 
 
 
 62.293
 
 
 
 
 62.289
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer na verwerking nota van wijziging en amendementen
 
 
 
 
 
 427.207
 
 
 
 
 378.842
 
 
 
 
 437.458
 
 
 
 
 544.292
 
 
 
 
 644.889
 
 
 
 
 837.624
 
 
 
 
 965.853
 
 
 
 
 758.310
 
 
 
 
 631.190
 
 
 
 
 589.601
 
 
 
 
 503.593
 
 
 
 
 170.450
 
 
 
 
 100.078
 
 
 
 
 62.289
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 
 
 
 349.833
 
 
 
 
 371.737
 
 
 
 
 602.742
 
 
 
 
 620.639
 
 
 
 
 740.120
 
 
 
 
 939.719
 
 
 
 
 1.014.833
 
 
 
 
 646.205
 
 
 
 
 625.302
 
 
 
 
 620.917
 
 
 
 
 376.533
 
 
 
 
 62.290
 
 
 
 
 62.293
 
 
 
 
 75.079
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 56.232
 
 
 
 
 67.078
 
 
 
 
 62.366
 
 
 
 
 67.926
 
 
 
 
 45.852
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 76.111
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verwerking nota van wijziging OB 2023
 
 
 
 
 
 27.545
 
 
 
 
 27.545
 
 
 
 
 27.545
 
 
 
 
 27.545
 
 
 
 
 27.545
 
 
 
 
 27.545
 
 
 
 
 27.545
 
 
 
 
 27.545
 
 
 
 
 27.545
 
 
 
 
 27.545
 
 
 
 
 27.545
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten na verwerking nota van wijziging
 
 
 
 
 
 83.777
 
 
 
 
 94.623
 
 
 
 
 89.911
 
 
 
 
 95.471
 
 
 
 
 73.397
 
 
 
 
 27.547
 
 
 
 
 27.545
 
 
 
 
 103.656
 
 
 
 
 27.545
 
 
 
 
 27.545
 
 
 
 
 27.545
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrekening H2 2022 ProRail
 
 
 23.352
 
 
 23.352
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden Zuidasdok
 
 
 1.565
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 1
 
 
 1.560
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven 2023 Ontvangsten
 
 
 0
 
 
 ‒ 36.183
 
 
 ‒ 38.209
 
 
 ‒ 27.695
 
 
 ‒ 38.338
 
 
 ‒ 1.801
 
 
 41.382
 
 
 26.415
 
 
 ‒ 2.507
 
 
 30.599
 
 
 22.451
 
 
 23.886
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2022 Ontvangsten
 
 
 9.654
 
 
 9.654
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 ‒ 3.177
 
 
 
 
 ‒ 38.209
 
 
 
 
 ‒ 27.695
 
 
 
 
 ‒ 38.338
 
 
 
 
 ‒ 1.800
 
 
 
 
 41.382
 
 
 
 
 26.416
 
 
 
 
 ‒ 947
 
 
 
 
 30.600
 
 
 
 
 22.452
 
 
 
 
 23.887
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 80.600
 
 
 
 
 56.414
 
 
 
 
 62.216
 
 
 
 
 57.133
 
 
 
 
 71.597
 
 
 
 
 68.929
 
 
 
 
 53.961
 
 
 
 
 102.709
 
 
 
 
 58.145
 
 
 
 
 49.997
 
 
 
 
 51.432
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 
 
 
 56.232
 
 
 
 
 67.078
 
 
 
 
 62.366
 
 
 
 
 67.926
 
 
 
 
 45.852
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 76.111
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer na verwerking nota van wijziging
 
 
 
 
 
 83.777
 
 
 
 
 94.623
 
 
 
 
 89.911
 
 
 
 
 95.471
 
 
 
 
 73.397
 
 
 
 
 27.547
 
 
 
 
 27.545
 
 
 
 
 103.656
 
 
 
 
 27.545
 
 
 
 
 27.545
 
 
 
 
 27.545
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 
 
 
 80.600
 
 
 
 
 56.414
 
 
 
 
 62.216
 
 
 
 
 57.133
 
 
 
 
 71.597
 
 
 
 
 68.929
 
 
 
 
 53.961
 
 
 
 
 102.709
 
 
 
 
 58.145
 
 
 
 
 49.997
 
 
 
 
 51.432
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 19 Artikel 18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2036
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2022 Externe veiligheid
 
 
 3.335
 
 
 3.335
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 3.335
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid
 
 
 
 
 
 3.335
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afroming surplus eigen vermogen RWS
 
 
 19.309
 
 
 19.309
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2022 Netwerkoverstijgende kosten
 
 
 2.506
 
 
 2.506
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 21.815
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten
 
 
 
 
 
 21.815
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 
 
 25.150
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afroming surplus eigen vermogen RWS
 
 
 19.309
 
 
 19.309
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2022 afrondingen
 
 
 ‒ 1
 
 
 ‒ 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 19.308
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 19.308
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Voordelig saldo 2022
 
 
 291.238
 
 
 291.238
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 291.238
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 
 291.238
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 
 
 310.546
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 20 Artikel 19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2036
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW
 
 
 
 
 
 8.416.715
 
 
 
 
 17.491.916
 
 
 
 
 9.272.269
 
 
 
 
 8.463.853
 
 
 
 
 7.986.526
 
 
 
 
 8.466.736
 
 
 
 
 7.786.269
 
 
 
 
 7.101.524
 
 
 
 
 7.378.693
 
 
 
 
 6.328.411
 
 
 
 
 6.242.725
 
 
 
 
 5.961.587
 
 
 
 
 6.544.080
 
 
 
 
 6.766.784
 
 
 
 
 
 BTW-Compensatiefonds: Terugbetalingsverzoek A58 Goes
 
 
 1.243
 
 
 1.243
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BZK: indexering terugstorting DU Provincies
 
 
 86.604
 
 
 6.186
 
 
 6.186
 
 
 6.186
 
 
 6.186
 
 
 6.186
 
 
 6.186
 
 
 6.186
 
 
 6.186
 
 
 6.186
 
 
 6.186
 
 
 6.186
 
 
 6.186
 
 
 6.186
 
 
 6.186
 
 
 
 
 CA-middelen - Instandhouding
 
 
 9.973.426
 
 
 
 
 
 707.563
 
 
 699.083
 
 
 699.094
 
 
 614.460
 
 
 761.956
 
 
 943.542
 
 
 985.704
 
 
 1.070.545
 
 
 1.166.817
 
 
 1.140.025
 
 
 1.184.637
 
 
 
 
 CA-middelen - Schoon Emissieloos Bouwen
 
 
 15.000
 
 
 13.442
 
 
 1.558
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EZK: Programma Noordzee Veiligheid Zeescheepvaart
 
 
 18.124
 
 
 3.346
 
 
 3.499
 
 
 3.746
 
 
 3.796
 
 
 3.737
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EZK: Projectleider Buisleidingen
 
 
 167
 
 
 167
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Agentschapsbijdrage RVO
 
 
 ‒ 977
 
 
 ‒ 977
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Agentschapsbijdrage RWS
 
 
 ‒ 4.889
 
 
 ‒ 1.544
 
 
 ‒ 1.490
 
 
 ‒ 1.855
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Apparaat ERTMS
 
 
 2.607
 
 
 1.113
 
 
 1.494
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Apparaat Tijdelijke Tolheffing
 
 
 ‒ 1.782
 
 
 ‒ 1.782
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Apparaat WOMO
 
 
 ‒ 17.000
 
 
 ‒ 2.000
 
 
 ‒ 3.000
 
 
 ‒ 3.000
 
 
 ‒ 3.000
 
 
 ‒ 3.000
 
 
 ‒ 3.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Apparaat Vrachtwagenheffing
 
 
 ‒ 5.267
 
 
 ‒ 2.513
 
 
 ‒ 2.754
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: BDU 2023
 
 
 ‒ 13.548
 
 
 ‒ 13.548
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Bijdrage CN
 
 
 ‒ 7.524
 
 
 ‒ 1.830
 
 
 ‒ 5.694
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: BOA-budget en capaciteit RWS
 
 
 ‒ 1.100
 
 
 ‒ 1.100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Container Achterland Verbinding
 
 
 ‒ 300
 
 
 ‒ 300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Detacheringskosten DTS
 
 
 ‒ 312
 
 
 ‒ 117
 
 
 ‒ 117
 
 
 ‒ 78
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Digitale Transport Strategie
 
 
 ‒ 1.600
 
 
 ‒ 1.600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Feedbackloop NTM
 
 
 320
 
 
 107
 
 
 107
 
 
 106
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Hergebruik en recyclaat Bouwmateriaal
 
 
 2.800
 
 
 342
 
 
 1.250
 
 
 1.208
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Inhuur
 
 
 ‒ 3.584
 
 
 ‒ 834
 
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 750
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Klimaatenveloppe tranche 2022-2024
 
 
 6.000
 
 
 3.000
 
 
 3.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Kustwacht
 
 
 37.800
 
 
 2.700
 
 
 2.700
 
 
 2.700
 
 
 2.700
 
 
 2.700
 
 
 2.700
 
 
 2.700
 
 
 2.700
 
 
 2.700
 
 
 2.700
 
 
 2.700
 
 
 2.700
 
 
 2.700
 
 
 2.700
 
 
 
 
 HXII: Lelylijn
 
 
 ‒ 169
 
 
 ‒ 169
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: MONO zakelijk 2023
 
 
 600
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Nationaal Programma Landelijk Gebied
 
 
 1.055
 
 
 211
 
 
 211
 
 
 211
 
 
 211
 
 
 211
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Opdracht Data en Diensten
 
 
 ‒ 22.000
 
 
 
 ‒ 2.500
 
 
 ‒ 7.000
 
 
 ‒ 7.000
 
 
 ‒ 5.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Opdracht Heavy Duty Laadpleinen
 
 
 7.350
 
 
 2.280
 
 
 4.780
 
 
 290
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Opdracht NDW netwerkregistratie
 
 
 267
 
 
 267
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Opdracht nieuwe concessies
 
 
 ‒ 2.610
 
 
 ‒ 2.250
 
 
 ‒ 360
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: RWS bijdrage aan aandeel GDI
 
 
 ‒ 13.930
 
 
 ‒ 995
 
 
 ‒ 995
 
 
 ‒ 995
 
 
 ‒ 995
 
 
 ‒ 995
 
 
 ‒ 995
 
 
 ‒ 995
 
 
 ‒ 995
 
 
 ‒ 995
 
 
 ‒ 995
 
 
 ‒ 995
 
 
 ‒ 995
 
 
 ‒ 995
 
 
 ‒ 995
 
 
 
 
 HXII: Programma Minder Hinder
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Schoon Emissieloos Bouwen
 
 
 ‒ 1.680
 
 
 ‒ 210
 
 
 ‒ 210
 
 
 ‒ 210
 
 
 ‒ 210
 
 
 ‒ 210
 
 
 ‒ 210
 
 
 ‒ 210
 
 
 ‒ 210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Serviceproviders
 
 
 ‒ 10.500
 
 
 ‒ 3.700
 
 
 ‒ 3.500
 
 
 ‒ 3.300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Opdrachten RVO
 
 
 ‒ 289
 
 
 ‒ 289
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII Opdrachten MenG
 
 
 ‒ 4.100
 
 
 ‒ 600
 
 
 ‒ 700
 
 
 ‒ 700
 
 
 ‒ 700
 
 
 ‒ 700
 
 
 ‒ 700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Personele uitgaven MenG
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 ‒ 500
 
 
 ‒ 1.500
 
 
 ‒ 1.500
 
 
 ‒ 1.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: RWS - Programmering Rijkswegen
 
 
 ‒ 350
 
 
 ‒ 350
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Schone Lucht Akkoord
 
 
 ‒ 1.750
 
 
 ‒ 1.750
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Spoorgoederenvervoer
 
 
 ‒ 8.000
 
 
 ‒ 8.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Subidies Fiets
 
 
 ‒ 2.044
 
 
 ‒ 511
 
 
 ‒ 511
 
 
 ‒ 511
 
 
 ‒ 511
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Subsidie Parkeren
 
 
 ‒ 546
 
 
 ‒ 164
 
 
 ‒ 182
 
 
 ‒ 182
 
 
 ‒ 18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Tolvrije Westerscheldetunnel
 
 
 140.000
 
 
 
 
 28.000
 
 
 28.000
 
 
 28.000
 
 
 28.000
 
 
 28.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Topsectoren Logistiek
 
 
 ‒ 2.216
 
 
 ‒ 2.216
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: TVOV
 
 
 ‒ 75.000
 
 
 ‒ 75.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2022 nacalculatie
 
 
 910.408
 
 
 62.735
 
 
 69.813
 
 
 71.560
 
 
 64.522
 
 
 61.062
 
 
 64.524
 
 
 64.524
 
 
 64.524
 
 
 64.524
 
 
 64.524
 
 
 64.524
 
 
 64.524
 
 
 64.524
 
 
 64.524
 
 
 
 
 Prijsbijstelling AP-middelen 2022
 
 
 69.063
 
 
 14.559
 
 
 22.184
 
 
 24.044
 
 
 8.276
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Taakstelling MF
 
 
 ‒ 1.987.378
 
 
 ‒ 97.284
 
 
 ‒ 134.927
 
 
 ‒ 135.078
 
 
 ‒ 137.887
 
 
 ‒ 137.062
 
 
 ‒ 149.460
 
 
 ‒ 149.460
 
 
 ‒ 149.460
 
 
 ‒ 149.460
 
 
 ‒ 149.460
 
 
 ‒ 149.460
 
 
 ‒ 149.460
 
 
 ‒ 149.460
 
 
 ‒ 149.460
 
 
 
 
 Verrekening herstelmaatregelen hoogwater Limburg MF
 
 
 ‒ 18.699
 
 
 ‒ 18.699
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 ‒ 118.934
 
 
 
 
 ‒ 41.458
 
 
 
 
 ‒ 17.158
 
 
 
 
 668.433
 
 
 
 
 652.762
 
 
 
 
 646.139
 
 
 
 
 565.205
 
 
 
 
 684.701
 
 
 
 
 866.497
 
 
 
 
 908.659
 
 
 
 
 993.500
 
 
 
 
 1.089.772
 
 
 
 
 1.062.980
 
 
 
 
 1.107.592
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW
 
 
 
 
 
 8.297.781
 
 
 
 
 17.450.458
 
 
 
 
 9.255.111
 
 
 
 
 9.132.286
 
 
 
 
 8.639.288
 
 
 
 
 9.112.875
 
 
 
 
 8.351.474
 
 
 
 
 7.786.225
 
 
 
 
 8.245.190
 
 
 
 
 7.237.070
 
 
 
 
 7.236.225
 
 
 
 
 7.051.359
 
 
 
 
 7.607.060
 
 
 
 
 7.874.376
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 
 
 8.416.715
 
 
 
 
 17.491.916
 
 
 
 
 9.272.269
 
 
 
 
 8.463.853
 
 
 
 
 7.986.526
 
 
 
 
 8.466.736
 
 
 
 
 7.786.269
 
 
 
 
 7.101.524
 
 
 
 
 7.378.693
 
 
 
 
 6.328.411
 
 
 
 
 6.242.725
 
 
 
 
 5.961.587
 
 
 
 
 6.544.080
 
 
 
 
 6.766.784
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 
 
 8.297.781
 
 
 
 
 17.450.458
 
 
 
 
 9.255.111
 
 
 
 
 9.132.286
 
 
 
 
 8.639.288
 
 
 
 
 9.112.875
 
 
 
 
 8.351.474
 
 
 
 
 7.786.225
 
 
 
 
 8.245.190
 
 
 
 
 7.237.070
 
 
 
 
 7.236.225
 
 
 
 
 7.051.359
 
 
 
 
 7.607.060
 
 
 
 
 7.874.376
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.2
 Bijlage 2: Projectoverzichten
 
 
 In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de aanlegprojecten alsmede de programma’s voor planning en studies opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is: 
 
 
 –
 van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen; 
 
 
 –
 van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project. De stand «vorig projectbudget» betreft de stand in de Slotwet 2022. De stand «vorig kasbudget» betreft de stand Ontwerpbegroting 2023. 
 
 
 
 
 
 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 Tabel 21 Projectoverzicht behorende bij 11.01: Verkenningen (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verkenningen (11.01)
 
 
 Projectbudget
 
 
 Voorkeursbeslissing
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A9 Rottepolderplein
 
 
 34
 
 
 35
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 Amsterdam Zuid 3e perron
 
 
 372
 
 
 181
 
 
 nnb
 
 
 nnb
 
 
 1
 
 
 
 
 OV Wonen Utrecht
 
 
 765
 
 
 162
 
 
 nnb
 
 
 nnb
 
 
 2
 
 
 
 
 OV Verbinding Amsterdam - Haarlemmermeer
 
 
 2.439
 
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 A27 Zeewolde-Eemnes
 
 
 23
 
 
 23
 
 
 nnb
 
 
 nnb
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A15 Papendrecht-Gorinchem
 
 
 778
 
 
 772
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 Oeververbinding Rotterdam
 
 
 268
 
 
 211
 
 
 Regio
 
 
 Regio
 
 
 4
 
 
 
 
 A16 Van Brienenoordcorridor
 
 
 55
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A2 Den Bosch-Deil
 
 
 891
 
 
 984
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 A58 Breda-Tilburg
 
 
 59
 
 
 59
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 Spoorhub Den Bosch
 
 
 130
 
 
 69
 
 
 nnb
 
 
 nnb
 
 
 5
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A50 Bankhoeven-Paalgraven
 
 
 75
 
 
 74
 
 
 nnb
 
 
 nnb
 
 
 
 
 
 N35 Wijthmen-Nijverdal
 
 
 109
 
 
 108
 
 
 nnb
 
 
 nnb
 
 
 
 
 
 
 Totaal verkenningsprogramma
 
 
 
 
 5.998
 
 
 
 
 2.678
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 11.01)
 
 
 
 
 5.998
 
 
 
 
 2.678
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 Amsterdam Zuid 3e perron: In de BO MIRT brief (TK 36 200, nr. 9) is aan de Kamer gemeld dat € 148,8 miljoen van Multimodale Knoop Schiphol (MKS) over wordt geheveld naar het project derde perron Amsterdam Zuid. Tevens is de bijdrage van de regio ad € 55,3 miljoen toegevoegd alsmede € 9,2 miljoen vanuit de generieke investeringsruimte. Ten behoeve van de planuitwerkingskosten is € 25 miljoen overgeboekt naar het planuitwerkingsprogramma (MF 13.03.04).
 
 
 2.
 OV Wonen Utrecht: Op basis van de BO MIRT afspraken 2022 is uit de reservering woningbouwmiddelen ten behoeve van de ontsluiting Groot Merwede € 600 miljoen toegevoegd. De regio reserveert aanvullend een taakstellend budget van € 245 miljoen. Het totaal te reserveren bedrag komt dan uit op € 1,2 miljard.
 
 
 3.
 OV Verbinding Amsterdam - Haarlemmermeer: In de Kamerbrief BO MIRT november 2022 en moties en toezeggingen MIRT (Kamerstuk 36200-A, nr. 9) is gemeld dat er afspraken zijn gemaakt over onder andere de OV-verbinding Amsterdam - Haarlemmermeer en de Metroringlijn Amsterdam tot de Hemknoop. Dit betreft een dekking uit het Nationaal Groeifonds ad € 2,3 miljard en de vrije investeringsruimte van € 392 miljoen. Er is € 90 miljoen aan deze reservering onttrokken. Daarnaast is bestuurlijk de afspraak gemaakt dat de kosten voor vervanging van de huidige Rozenoordbrug (€ 90 miljoen) wordt gedekt uit de reservering voor de Verkenning OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer. Ook wordt er (tijdelijk) € 99 miljoen onttrokken voor het oplossen van de spanning op de aanbesteding Knooppunt Nieuwe Meer (KNM). Daarnaast wordt voor de bijdrage Transitievangnet OV (TVOV) € 75 miljoen onttrokken. Dit wordt tijdelijk voorgefinancierd uit de beschikbare middelen voor de OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer.
 
 
 4.
 Oeververbinding Rotterdam: conform BO MIRT afspraken is er € 55 miljoen toegekend.
 
 
 5.
 Spoorhub Den Bosch: Op basis van de BO MIRT afspraken 2022 is uit de reservering woningbouwmiddelen € 60 miljoen toegevoegd aan de verkenning Den Bosch. Voor ’s-Hertogenbosch is inmiddels de verkenning gestart voor aanpassing en uitbreiding van het station, de spoorcapaciteit, een nieuwe fietsenstalling en aansluitend busvervoer.
 
 
 
 Tabel 22 Projectoverzicht behorende bij 11.02: Korte termijn maatregelen (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Korte termijn maatregelen (11.02)
 
 
 Budget
 
 
 Voorkeursbeslissing
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Korte termijn aanpak files
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal korte termijn maatregelen
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 11.02)
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 23 Projectoverzicht behorende bij 11.03: Reserveringen (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reserveringen en gebiedsprogramma's (11.03)
 
 
 Projectbudget
 
 
 Voorkeursbeslissing
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Gebiedsprogramma's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gebiedsprogramma Amsterdam
 
 
 0
 
 
 153
 
 
 nnb
 
 
 nnb
 
 
 1
 
 
 
 
 Programma SBaB
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam
 
 
 313
 
 
 104
 
 
 nnb
 
 
 nvt
 
 
 2
 
 
 
 
 
 Reserveringen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beheer en onderhoud Caribisch Nederland
 
 
 64
 
 
 77
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 3
 
 
 
 
 Spoorgoederenvervoer
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 ERTMS
 
 
 695
 
 
 583
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Slimme en duurzame mobiliteit
 
 
 140
 
 
 187
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 4
 
 
 
 
 Schone Lucht Akkoord
 
 
 6
 
 
 8
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Strategisch Plan Verkeersveiligheid
 
 
 196
 
 
 194
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Maatregelenpakket Zeeland
 
 
 59
 
 
 66
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 5
 
 
 
 
 Knooppuntontwikkeling Lelylaan
 
 
 47
 
 
 48
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Robuuste Hoofdvaarwegen
 
 
 162
 
 
 161
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Goederenvervoercorridors
 
 
 40
 
 
 71
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Internationaal spoorvervoer
 
 
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Reservering Stikstof
 
 
 134
 
 
 150
 
 
 nvt
 
 
 
 6
 
 
 
 
 Modaliteitspecifieke keuzes
 
 
 22
 
 
 45
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Strategisch Capaciteitsmanagement
 
 
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 
 Reserveringen Coalitieakkoord
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lelylijn
 
 
 6
 
 
 9
 
 
 nvt
 
 
 
 7
 
 
 
 
 Peiler Infrastructuur (voormalig NGF)
 
 
 1.699
 
 
 3.350
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Ontsluiting woningbouw
 
 
 88
 
 
 7.485
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Oude lijn
 
 
 680
 
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 RegioExpres
 
 
 80
 
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 EurregioRail
 
 
 30
 
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 Rotterdam HOV verbinding
 
 
 625
 
 
 
 
 
 11
 
 
 
 
 Station Groningen Suiker
 
 
 89
 
 
 
 
 
 12
 
 
 
 
 Brainport Eindhoven
 
 
 469
 
 
 
 
 
 13
 
 
 
 
 Bereikbaarheid WOMO HWN
 
 
 355
 
 
 
 
 
 
 
 
 Instandhouding
 
 
 988
 
 
 961
 
 
 nvt
 
 
 
 14
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal reserveringen
 
 
 
 
 7.000
 
 
 
 
 13.665
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 11.03)
 
 
 
 
 7.000
 
 
 
 
 13.665
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 Gebiedsprogramma Amsterdam: er is € 153 miljoen conform afspraken Nota van wijziging (Kamerstukken, 36200-A-13) overgeheveld naar het project Zuidasdok.
 
 
 2.
 Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam: Er is € 213 miljoen uit de reservering woningbouwmiddelen toegevoegd aan de verkenning stedelijk OV Den Haag Rotterdam. Daarnaast is er € 5,4 miljoen overgeboekt naar HXII ten behoeve van de bijdrage BDU aan de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.
 
 
 3.
 Beheer en onderhoud Caribisch Nederland: Er is € 11 miljoen overgeboekt naar Hoofdstuk XII voor beheer en onderhoud op Bonaire (€ 7 miljoen) en Saba (€ 4 miljoen).
 
 
 4.
 Slimme en duurzame mobiliteit: er is € 47 miljoen overgeboekt naar Hoofdstuk XII ten behoeve van opdrachten, specifieke uitkeringen en BDU-bijdragen op het gebied van slimme en duurzame mobiliteit. 
 
 
 5.
 Maatregelenpakket Zeeland: Er is € 2,3 miljoen uit de reservering Maatregelenpakket Zeeland overgeboekt naar het studie- en innovatiebudget ter dekking van een aanvullende subsidieaanvraag voor de startkosten van het project Rail Gent Terneuzen. Daarnaast is er voor het programma Wind in de Zeilen € 6,8 miljoen, overgeboekt vanuit de reservering naar planuitwerking in verband met een ingediende subsidieaanvraag.
 
 
 6.
 Reservering Stikstof: er is € 16 miljoen overgeheveld worden naar een nieuwe budgetplaats om de reserveringen van het Stikstof budget overzichtelijk te houden.
 
 
 7.
 Lelylijn: Ten behoeve van de voorbereidingskosten is € 3 miljoen overgeboekt naar het planuitwerkingsprogramma (MF 13.03.04).
 
 
 8.
 Oude lijn: In het BO-MIRT van 10 november 2022 hebben Rijk en regio afgesproken dat de MIRT-Verkenning Oude Lijn wordt gestart (€ 680 miljoen).
 
 
 9.
 RegioExpres: Dit betreft de toevoeging van € 80 miljoen uit de reservering woningbouwmiddelen. In het BO MIRT van november 2022 hebben Rijk en regio naar aanleiding het vastgestelde voorkeursalternatief (december 2021) afspraken gemaakt over realisatie van de RegioExpres per 2027.
 
 
 10.
 EurregioRail: Dit betreft de toevoeging van € 30 miljoen uit de reservering woningbouwmiddelen. In het BO MIRT van november 2022 hebben Rijk en regio afspraken gemaakt voor de opdrachtverlening aan ProRail voor de uitvoering van een verkenning naar de benodigde (infrastructurele) aanpassingen voor verbetering van de grensoverschrijdende spoorverbinding Zwolle-Twente-Münster.
 
 
 11.
 Rotterdam HOV verbinding: Dit betreft de toevoeging van € 625 miljoen uit de reservering woningbouwmiddelen. In het BO MIRT van november 2022 hebben Rijk en regio het Voorkeursalternatief vastgesteld bestaande uit een multimodale brugverbinding met een nieuwe HOV-verbinding met tramkwaliteit van Kralingse Zoom naar Zuidplein; Station Stadionpark; een hoogwaardige busverbinding van Centraal Station naar Zuidplein via de Maastunnel. 
 
 
 12.
 Station Groningen Suiker: Dit betreft de toevoeging van € 88,6 miljoen uit de reservering woningbouwmiddelen. In het BO MIRT van november 2022 hebben Rijk en regio in het kader van de woningbouwgelden afspraken gemaakt over de ontsluiting van de woningbouwrealisatie in Groningen bij De Suikerzijde.
 
 
 13.
 Brainport Eindhoven: Dit betreft de toevoeging van € 469 miljoen uit de reservering woningbouwmiddelen. Rijk en regio zijn inmiddels voor de OV-knoop brainportregio Eindhoven een integrale MIRT-verkenning gestart voor de aanpak van het spoorknooppunt en de daar direct aan grenzende multimodale knoop.
 
 
 14.
 Instandhouding: dit betreft de reservering instandhouding voor het restdeel BenO 2025 en VenR voor de jaren 2026 t/m 2030. De middelen zijn overgeboekt vanuit de Aanvullende Post. 
 
 
 
 
 
 Artikel 12 Hoofdwegennet
 
 
 Tabel 24 Projectoverzicht behorende bij 12.03.01 Aanlegprogramma (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanlegprogramma hoofdwegennet (12.03.01)
 
 
 Kasbudget 2023
 
 
 Projectbudget
 
 
 Openstelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kleine projecten / Afronding projecten
 
 
 27
 
 
 10
 
 
 78
 
 
 65
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 Programma snelheidsaanpassing
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 55
 
 
 55
 
 
 
 
 
 
 
 Programma aansluitingen
 
 
 5
 
 
 0
 
 
 132
 
 
 132
 
 
 
 
 
 
 
 Quick Wins Wegen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 
 
 
 
 
 ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1.477
 
 
 1.477
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A10 Amsterdam praktijk-proef FES
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 41
 
 
 41
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)
 
 
 18
 
 
 30
 
 
 652
 
 
 590
 
 
 2032-2036
 
 
 2032-2036
 
 
 2
 
 
 
 
 A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere
 
 
 34
 
 
 23
 
 
 1.199
 
 
 1.197
 
 
 2027
 
 
 2027
 
 
 
 
 
 A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 19
 
 
 19
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 A2 Holendrecht - Oudenrijn
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.210
 
 
 1.210
 
 
 2012
 
 
 2012
 
 
 
 
 
 A9 Badhoevedorp
 
 
 21
 
 
 21
 
 
 306
 
 
 305
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 N50 Ens - Emmeloord
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 19
 
 
 19
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A15 Papendrecht-Sliedrecht
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 22
 
 
 22
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 A4-A44 Rijnlandroute
 
 
 9
 
 
 96
 
 
 550
 
 
 549
 
 
 Regio
 
 
 Regio
 
 
 
 
 
 A4 Burgerveen - Leiden
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 541
 
 
 541
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 A4 Delft - Schiedam
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 642
 
 
 642
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 A4 Vlietland / N14
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)
 
 
 12
 
 
 9
 
 
 18
 
 
 18
 
 
 n.t.b.
 
 
 2024
 
 
 
 
 
 N61 Hoek-Schoondijke
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 111
 
 
 111
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A2 Passage Maastricht
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 685
 
 
 685
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 A4 Dinteloord-Bergen op Zoom
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 260
 
 
 260
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 A76 Aansluiting Nuth
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 61
 
 
 61
 
 
 Regio
 
 
 Regio
 
 
 
 
 
 A27 Houten Hooipolder
 
 
 0
 
 
 79
 
 
 0
 
 
 1.932
 
 
 2029-2031
 
 
 2029-2031
 
 
 3
 
 
 
 
 A2 Het Vonderen-Kerensheide
 
 
 23
 
 
 13
 
 
 341
 
 
 337
 
 
 2025-2027
 
 
 
 
 
 
 Reservering A2 Het Vonderen-Kerensheide
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 109
 
 
 0
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15)
 
 
 8
 
 
 51
 
 
 656
 
 
 658
 
 
 n.t.b.
 
 
 n.t.b.
 
 
 
 
 
 A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a
 
 
 64
 
 
 86
 
 
 478
 
 
 479
 
 
 2023- 2025
 
 
 2023- 2025
 
 
 
 
 
 A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 29
 
 
 29
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 A50 Ewijk - Valburg
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 269
 
 
 269
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 N35 Combiplan Nijverdal
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 319
 
 
 319
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 N35 Wijthmen - Nijverdal
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 23
 
 
 23
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 N35 Zwolle - Wijthmen
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 50
 
 
 50
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2
 
 
 117
 
 
 92
 
 
 868
 
 
 855
 
 
 2025
 
 
 2025
 
 
 5
 
 
 
 
 N31 Leeuwarden (De Haak)
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 221
 
 
 221
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 
 Overige maatregelen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fileaanpak
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 61
 
 
 61
 
 
 
 
 
 
 
 Meer kwaliteit leefomgeving
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 157
 
 
 157
 
 
 
 
 
 
 
 Meer veilig
 
 
 18
 
 
 18
 
 
 114
 
 
 115
 
 
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal aanlegprogramma
 
 
 
 
 371
 
 
 
 
 540
 
 
 
 
 11.801
 
 
 
 
 13.534
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven aanlegprogramma op MF 12.03.01 mbt planning- en studieprogramma
 
 
 150
 
 
 124
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal aanlegprogramma
 
 
 
 
 521
 
 
 
 
 664
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget Aanleg (MF 12.03.01)
 
 
 
 
 699
 
 
 
 
 502
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering
 
 
 
 
 178
 
 
 
 
 ‒ 162
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 1.
 Het projectbudget is verhoogd als gevolg van het toevoegen van twee nieuwe opdrachten. Het betreft een opdracht voor onderzoek en aanleg van Heavy Duty Laadpleinen (€ 6,7 miljoen) en een opdracht toegevoegd voor tijdelijke maatregelen op de N50 (€ 4,3 miljoen). Het restant zijn overige kleine opdrachten. 
 
 
 2.
 Het projectbudget is verhoogd als gevolg van het gunnen van het project knooppunten De Nieuwe Meer. Hiervoor is aanvullend € 99 miljoen beschikbaar gesteld vanuit artikel 11.01 Verkenningen OV Amsterdam-Haarlemmermeer. Van de € 99 miljoen heeft € 47 miljoen betrekking op artikel 12 (inzake knooppunten). Daarnaast is € 10 miljoen toegevoegd omdat ook beheer- en onderhoudsmaatregelen in de uitvoering worden meegenomen.
 
 
 3.
 Het volledige projectbudget wordt opgenomen onder artikel 12.04. De reden hiervoor is dat het een DBM-contract betreft (Design, Build, Maintain), waarin ook onderhoud is opgenomen.
 
 
 4.
 Er is een aanvullende reservering van € 109 miljoen getroffen binnen artikel 12.03.01 vanwege de geplande gunning van de A2 Het Vonderen-Kerensheide en het door RWS geprognosticeerde tekort ten opzichte van het beschikbare projectbudget.
 
 
 5.
 Er is € 18,5 miljoen overgeboekt vanuit de investeringsruimte op artikel 11.04 vanwege een overboeking inzake excessieve prijsstijgingen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Daartegenover staat een verlaging van het projectbudget met € 6 miljoen als gevolg van een niet ontvangen ontvangst vanwege een Btw-dispuut.
 
 
 
 Tabel 25 Projectoverzicht behorende bij 12.03.02 Planning en studies (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planning en studies hoofdwegennet (12.03.02)
 
 
 Projectbudget
 
 
 Openstelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Aanleguitgaven op MF 12.03.01 mbt planning en studies
 
 
 ‒ 1.336
 
 
 ‒ 1.264
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beter Benutten
 
 
 95
 
 
 95
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Geluidsaneringprogramma – weg
 
 
 531
 
 
 528
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Kosten voorbereiding tol
 
 
 109
 
 
 112
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Lucht - weg (NSL hoofdwegennet)
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Reservering voor LCC
 
 
 361
 
 
 458
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 1
 
 
 
 
 Snelfietsroutes
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15
 
 
 13
 
 
 121
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 2
 
 
 
 
 Voorbereiding vrachtheffing
 
 
 361
 
 
 367
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Strategisch plan Verkeersveiligheid
 
 
 267
 
 
 266
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Verkeersveiligheid Rijks-N-wegen
 
 
 185
 
 
 207
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 3
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen
 
 
 321
 
 
 197
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A1/A28 Knooppunt Hoevelaken
 
 
 1.145
 
 
 1.137
 
 
 
 
 
 
 
 A12/A27 Ring Utrecht
 
 
 1.651
 
 
 1.640
 
 
 *
 
 
 *
 
 
 
 
 
 A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn
 
 
 505
 
 
 353
 
 
 ntb
 
 
 2030-2032
 
 
 4
 
 
 
 
 A6 Almere Oostvaarders - Lelystad
 
 
 137
 
 
 107
 
 
 *
 
 
 *
 
 
 5
 
 
 
 
 Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht
 
 
 198
 
 
 196
 
 
 Regio
 
 
 Regio
 
 
 
 
 
 Stedelijke Bereikbaarheid Almere
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 Regio
 
 
 Regio
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda
 
 
 146
 
 
 145
 
 
 ntb
 
 
 2028-2030
 
 
 
 
 
 A4 Leiden/Knooppunt Burgerveen - N14
 
 
 330
 
 
 248
 
 
 ntb
 
 
 2029-2031
 
 
 6
 
 
 
 
 A4 Haaglanden - N14
 
 
 732
 
 
 726
 
 
 ntb
 
 
 ntb
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken
 
 
 6
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 N65 Vught - Haaren
 
 
 88
 
 
 88
 
 
 Regio
 
 
 Regio
 
 
 
 
 
 Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Geldrop
 
 
 211
 
 
 210
 
 
 ntb
 
 
 2030-2032
 
 
 
 
 
 Programma SmartwayZ.NL: InnovA58
 
 
 585
 
 
 459
 
 
 nvt
 
 
 2028-2030
 
 
 7
 
 
 
 
 Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 SmartWayZ.NL programmaorganisatie
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 8
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A1/A30 Barneveld
 
 
 90
 
 
 89
 
 
 ntb
 
 
 ntb
 
 
 
 
 
 N35 Nijverdal - Wierden
 
 
 120
 
 
 119
 
 
 *
 
 
 *
 
 
 
 
 
 N35 Raalte
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 N50 Kampen – Kampen Zuid
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 *
 
 
 *
 
 
 
 
 
 Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn - Azelo
 
 
 36
 
 
 32
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Verkeersmaatregelen A28
 
 
 32
 
 
 32
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 A1/A35 Azelo-Buuren
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N33 Zuidbroek-Appingedam
 
 
 110
 
 
 110
 
 
 *
 
 
 *
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten en reserveringen
 
 
 
 308
 
 
 173
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma DUMO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Fiets
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Strategisch plan Verkeersveiligheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma planning en studies
 
 
 
 
 7.417
 
 
 
 
 7.035
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 12.03.02)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 1.
 Dit betreft een overboeking van de gereserveerde onderhoudsbudgetten voor areaalgroei ten behoeve van projecten die in realisatie zijn gegaan. Het gaat hierbij om de A27 Houten-Hooipolder, A2 Het Vonderen-Kerensheide, A1 Apeldoorn -Azelo (Fase 2) en A15 Papendrecht-Sliedrecht.
 
 
 2.
 Tijdens de begrotingsbehandeling zijn meerdere amendementen ingediend met als dekkingsbron de tolreservering op artikel 12.03.02 (Kamerstukken 36 200-A, nr. 49-55). Als gevolg hiervan is de reservering afgenomen tot € 13 miljoen.
 
 
 3.
 Dit betreft de overboeking naar artikel 12.02 ten behoeve van de eerste tranche in het kader van het verbeteren van de verkeersveiligheid op Rijks-N-wegen (Coalitieakkoordmiddelen).
 
 
 4.
 Dit betreft een overboeking vanuit de middelen Woningbouw en Mobiliteit conform de gemaakte BO MIRT afspraken (najaar 2022).
 
 
 5.
 Dit betreft een overboeking vanuit de middelen Woningbouw en Mobiliteit conform de gemaakte BO MIRT afspraken (najaar 2022).
 
 
 6.
 Dit betreft een overboeking vanuit de middelen Woningbouw en Mobiliteit conform de gemaakte BO MIRT afspraken (najaar 2022).
 
 
 7.
 Dit betreft een overboeking vanuit de middelen Woningbouw en Mobiliteit conform de gemaakte BO MIRT afspraken (najaar 2022).
 
 
 8.
 Dit betreft een overboeking vanuit de gereserveerde middelen voor een aanvulling van de programmakosten Programma SmartWayz.
 
 
 
 Voor de volgende projecten zijn de mijlpalen - die in de Ontwerpbegroting 2023 nog een concrete planning kenden - niet geconcretiseerd vanwege vertragingen veroorzaakt door de stikstofproblematiek. Het gaat hierbij om de volgende projecten:
 
 
 –
 A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn; 
 
 
 –
 A20 Nieuwerkerk a/d IJssel Gouda;
 
 
 –
 Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide- Geldrop; 
 
 
 –
 A4 Leiden/Knooppunt Burgerveen - N14.
 
 
 
 
 Tabel 26 Projectoverzicht behorende bij 12.03.03 Optimalisering gebruik hoofdwegennet (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Optimalisering gebruik hoofdwegennet (12.03.03)
 
 
 Projectbudget
 
 
 Indienststelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Digitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Ontsluiting Woningbouwmiddelen
 
 
 3.125
 
 
 0
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Regeling Schoon en emmisieloos bouwen
 
 
 15
 
 
 0
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Versnellingsafspraken
 
 
 1.438
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 Mobiliteitspakketten
 
 
 818
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 Schaalsprongen en bovenlokaal M&G
 
 
 561
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 Mobiliteitsmaatregelen Ring Eindhoven
 
 
 50
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 Mobiliteitsmaatregelen Ringen MRA
 
 
 50
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 Infra-Optimalisatie Ringen MRA
 
 
 50
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 Infra-Optimalisatie A12 Zone - Ring Utrecht
 
 
 50
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 Mobiliteitsmaatregelen Ringen MRU-UNED
 
 
 50
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 Mobiliteitsmaatregelen Ringen MRDH
 
 
 50
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 Risicobeheersing
 
 
 41
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Totaal programma optimalisering gebruik
 
 
 
 
 6.328
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 nvt
 
 
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 12.03.03)
 
 
 
 
 6.328
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 nvt
 
 
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 1.
 Dit betreft een overboeking vanuit de middelen Woningbouw en Mobiliteit conform de gemaakte BO MIRT afspraken (najaar 2022).
 
 
 
 
 Tabel 27 Projectoverzicht behorende bij 12.04 Geïntegreerde contractvormen (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04)
 
 
 Kasbudget 2023
 
 
 Projectbudget
 
 
 Openstelling
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 eind contract
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A10 Tweede Coentunnel
 
 
 57
 
 
 57
 
 
 2.215
 
 
 2.209
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2037
 
 
 
 
 
 A12 Lunetten - Veenendaal
 
 
 29
 
 
 26
 
 
 710
 
 
 705
 
 
 2012
 
 
 2012
 
 
 2033
 
 
 
 
 
 A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht
 
 
 29
 
 
 28
 
 
 1.320
 
 
 1.296
 
 
 2027
 
 
 2027
 
 
 2040
 
 
 1
 
 
 
 
 A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6)
 
 
 65
 
 
 63
 
 
 1.875
 
 
 1.867
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 2042
 
 
 
 
 
 A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere)
 
 
 18
 
 
 18
 
 
 388
 
 
 384
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 2040
 
 
 
 
 
 A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)
 
 
 54
 
 
 50
 
 
 1.192
 
 
 1.196
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 2038
 
 
 2
 
 
 
 
 A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten
 
 
 18
 
 
 15
 
 
 378
 
 
 371
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 2044
 
 
 
 
 
 Aflossing tunnels
 
 
 31
 
 
 29
 
 
 969
 
 
 968
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A15 Maasvlakte - Vaanplein
 
 
 74
 
 
 59
 
 
 2.313
 
 
 2.307
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 2035
 
 
 
 
 
 A16 Rotterdam
 
 
 112
 
 
 67
 
 
 1.907
 
 
 1.748
 
 
 2025
 
 
 2025
 
 
 2043
 
 
 3
 
 
 
 
 A24 Blankenburgverbinding
 
 
 123
 
 
 65
 
 
 2.121
 
 
 2.017
 
 
 2024
 
 
 2024
 
 
 2043
 
 
 4
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A59 Rosmalen - Geffen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 272
 
 
 272
 
 
 2005
 
 
 2005
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 A27 Houten-Hooipolder
 
 
 72
 
 
 0
 
 
 2.239
 
 
 2
 
 
 2029-2031
 
 
 2029-2031
 
 
 2046
 
 
 5
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15)
 
 
 10
 
 
 0
 
 
 211
 
 
 204
 
 
 n.t.b.
 
 
 n.t.b.
 
 
 
 
 
 
 A12 Ede - Grijsoord
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 185
 
 
 184
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 2032
 
 
 
 
 
 N18 Varsseveld – Enschede
 
 
 14
 
 
 11
 
 
 455
 
 
 450
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 2043
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N31 Leeuwarden - Drachten
 
 
 3
 
 
 2
 
 
 169
 
 
 169
 
 
 2007
 
 
 2007
 
 
 2022
 
 
 
 
 
 N33 Assen - Zuidbroek
 
 
 15
 
 
 14
 
 
 353
 
 
 350
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 2034
 
 
 
 
 
 
 Tolgefinancierde uitgaven (NCW)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 532
 
 
 532
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 ‒ 1
 
 
 0
 
 
 ‒ 2
 
 
 ‒ 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 733
 
 
 
 
 514
 
 
 
 
 19.802
 
 
 
 
 17.228
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 12.04)
 
 
 
 
 733
 
 
 
 
 514
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 1.
 Er heeft een vrijval van de risicoreservering op het deeltraject A9 Gaasperdammerweg plaatsgevonden, welke is toegevoegd aan dit deeltraject. Dit betreft € 11,3 miljoen. Daarnaast heeft een vrijval van restbudget (€ 2,2 miljoen) plaatsgevonden op het deeltaject A1-A6. Dit is eveneens toegevoegd aan dit project.
 
 
 2.
 Er heeft een vrijval van de risicoreservering op het deeltraject A9 Gaasperdammerweg plaatsgevonden, welke is toegevoegd aan deeltraject Badhoevedorp-Holendrecht.
 
 
 3.
 Er is in totaal € 64,6 miljoen overgeboekt vanuit de investeringsruimte op artikel 11.04 als gevolg van het verleggen van het basisjaar in de GWW-index (€ 19,6 miljoen) en vanwege een overboeking inzake excessieve prijsstijgingen als gevolg van de oorlog in Oekraïne (€ 45 miljoen). Daarnaast is € 83 miljoen overgeboekt vanuit het Vervanging en Renovatie-budget (VenR) op artikel 12.02. Dit betreft aanvullend budget voor de vervanging van Kunstwerk 58 binnen het project A16 Rotterdam.
 
 
 4.
 Er is in totaal € 90,6 miljoen overgeboekt vanuit de investeringsruimte op artikel 11.04 als gevolg van het verleggen van het basisjaar in de GWW-index (€ 30,6 miljoen) en vanwege twee overboekingen inzake excessieve prijsstijgingen als gevolg van de oorlog in Oekraïne (€ 60 miljoen). Het restant wordt verklaard vanwege prijsbijstelling over 2022.
 
 
 5.
 Het volledige projectbudget wordt opgenomen onder artikel 12.04. De reden hiervoor is dat het een DBM-contract betreft (Design, Build, Maintain), waarin ook onderhoud is opgenomen. 
 
 
 
 
 
 Artikel 13 Spoor
 
 
 Tabel 28 Projectoverzicht behorende bij 13.03.01 Aanlegprogramma personenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanlegprogramma Personenvervoer (13.03.01)
 
 
 Kasbudget 2023
 
 
 Projectbudget
 
 
 Indienststelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Maatregelenpakket HSL-Zuid
 
 
 20
 
 
 21
 
 
 172
 
 
 168
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Benutten, betrouwbaarheid en capaciteit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geluidsanering Spoorwegen
 
 
 29
 
 
 22
 
 
 586
 
 
 582
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Programma Behandelen en Opstellen
 
 
 12
 
 
 27
 
 
 164
 
 
 163
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 28
 
 
 28
 
 
 2011/ 2018- 2024
 
 
 2011/ 2018- 2024
 
 
 
 
 
 Verbeteraanpak stations
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 Spoorcapaciteit 2030
 
 
 90
 
 
 85
 
 
 830
 
 
 250
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 1
 
 
 
 
 Innovatieprogramma spoortrillingen
 
 
 5
 
 
 6
 
 
 21
 
 
 21
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Stations en stationsaanpassingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kleine stations
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Toegankelijkheid stations
 
 
 28
 
 
 22
 
 
 515
 
 
 514
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten/lijndelen etc.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanleg ATBvv
 
 
 1
 
 
 5
 
 
 76
 
 
 75
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Fietsparkeren bij stations
 
 
 25
 
 
 35
 
 
 481
 
 
 478
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Kleine projecten personenvervoer
 
 
 56
 
 
 30
 
 
 253
 
 
 137
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 2
 
 
 
 
 Nazorg gereedgekomen lijnen/halten
 
 
 6
 
 
 5
 
 
 39
 
 
 28
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 3
 
 
 
 
 Overwegenaanpak
 
 
 90
 
 
 91
 
 
 913
 
 
 908
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Programma aanpak suïcidepreventie
 
 
 3
 
 
 2
 
 
 21
 
 
 21
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 Programma kleine functiewijzigingen
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 390
 
 
 389
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Maaslijn
 
 
 3
 
 
 57
 
 
 157
 
 
 156
 
 
 
 
 
 
 
 Schoon en emissieloos bouwen
 
 
 2
 
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zwolle - Herfte
 
 
 0
 
 
 5
 
 
 257
 
 
 266
 
 
 2017/ 2021
 
 
 2017/ 2021
 
 
 4
 
 
 
 
 
 Stations en stationsaanpassingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Amsterdam CS, Cuypershal
 
 
 6
 
 
 4
 
 
 27
 
 
 27
 
 
 2022
 
 
 2022
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten/lijndelen etc.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wind in de Zeilen
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 7
 
 
 1
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 
 Stations en stationsaanpassingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Den Haag emplacement
 
 
 15
 
 
 10
 
 
 75
 
 
 74
 
 
 2023‒ 2025
 
 
 2023‒ 2025
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten/lijndelen etc.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Traject Oost
 
 
 3
 
 
 2
 
 
 221
 
 
 220
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sporendriehoek Noord-Nederland
 
 
 26
 
 
 20
 
 
 144
 
 
 144
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitvoeringsprogramma
 
 
 
 
 440
 
 
 
 
 468
 
 
 
 
 5.404
 
 
 
 
 4.672
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingsuitgaven binnen het realisatieprogramma
 
 
 ‒ 46
 
 
 ‒ 37
 
 
 ‒ 214
 
 
 ‒ 207
 
 
 
 
 
 
 
 Afrekening voorschotten
 
 
 30
 
 
 
 248
 
 
 205
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Aanleg
 
 
 
 
 424
 
 
 
 
 431
 
 
 
 
 5.438
 
 
 
 
 4.670
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanleguitgaven binnen het planuitwerkingsprogramma
 
 
 34
 
 
 10
 
 
 60
 
 
 36
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget Aanleg (MF 13.03.01)
 
 
 
 
 463
 
 
 
 
 285
 
 
 
 
 5.498
 
 
 
 
 4.706
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (-)
 
 
 
 5
 
 
 ‒ 156
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 Spoorcapaciteit 2030: In het BO MIRT van november 2022 heeft het kabinet besloten € 585 mln. te investeren in het spoornetwerk onder de noemer ‘Spoorcapaciteit 2030’. Dit investeren we in een verschillende soorten infrastructuurmaatregelen waaronder baanstabiliteit, uitbreiding van de tractie-energievoorziening en geluidsmaatregelen voor omwonenden. Hiermee verandert het programma deels van karakter, waardoor ook opgave, planning en politiek/bestuurlijke context zijn gewijzigd;
 
 
 2.
 Kleine projecten personenvervoer: Door het Ministerie van Binnenlandse Zaken is de indexering 2021 t/m 2028 ad € 37,1 miljoen toegevoegd aan het projectbudget van Reservering Terugstorting DU-Provincies. Daarnaast is middels Amendement 36200-A-50 € 20 miljoen beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor mensen met een handicap; 
 
 
 3.
 Nazorg gereedgekomen lijnen/halten: Conform het MIRT spelregelkader is één jaar na de indienstelling de subsidie van de projecten Maastricht Visé, Verbeteraanpak Stations, Zwolle Herfte, AKI Programma en veiligheidsknelpunten vastgesteld. In totaal is € 11 miljoen toegevoegd aan de post Nazorg voor de resterende nazorgwerkzaamheden van de genoemde projecten;
 
 
 4.
 Wind in de Zeilen: In verband met de subsidieaanvraag door ProRail ten behoeve van het Programma Wind in de Zeilen is € 6,7 miljoen overgeboekt van de reservering Compenserende maatregelen Zeeland (MF 11.03.02) naar MF 13.03;
 
 
 5.
 Zwolle - Herfte: Conform het MIRT spelregelkader is één jaar na de indienstelling de subsidie van dit project vastgesteld. Er is € 8,5 miljoen toegevoegd aan de post nazorg voor de resterende nazorgwerkzaamheden van dit project.
 
 
 
 Tabel 29 Projectoverzicht behorende bij 13.03.02 Aanlegprogramma goederenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanlegprogramma Goederenvervoer (13.03.02)
 
 
 Kasbudget 2023
 
 
 Projectbudget
 
 
 Indienststelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 ProRail Projecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kleine projecten goederenvervoer
 
 
 12
 
 
 5
 
 
 22
 
 
 10
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 1
 
 
 
 
 Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 171
 
 
 170
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Programma Emplacementen op orde
 
 
 66
 
 
 97
 
 
 199
 
 
 198
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Calandbrug
 
 
 19
 
 
 0
 
 
 183
 
 
 182
 
 
 2020/ 2025
 
 
 2020/ 2025
 
 
 
 
 
 Geluidmaatregelen Zeeuwselijn
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 22
 
 
 22
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 240
 
 
 239
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)
 
 
 4
 
 
 7
 
 
 143
 
 
 143
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nazorg gereedgekomen projecten
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 8
 
 
 7
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitvoeringsprgramma
 
 
 
 
 105
 
 
 
 
 116
 
 
 
 
 988
 
 
 
 
 973
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingskosten aanlegprogramma t.l.v. MF 13.03.05
 
 
 ‒ 21
 
 
 ‒ 3
 
 
 ‒ 303
 
 
 ‒ 299
 
 
 
 
 
 
 
 Afrekening voorschotten
 
 
 1
 
 
 
 21
 
 
 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Aanleg
 
 
 
 
 85
 
 
 
 
 113
 
 
 
 
 706
 
 
 
 
 694
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanleguitgaven binnen het planuitwerkingsprogramma
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget Aanleg (MF 13.03.02)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 Kleine projecten goederenvervoer: In BO MIRT 2022 is besloten € 1,4 miljoen beschikbaar te stellen ten behoeve van het project Beter benutten Last mile spoor. Daarnaast is van de niet benodigde middelen op HXII artikel 16 voor de subsidieregeling maatregelenpakket spoorgoederenvervoer, door het eerder stopzetten van de regeling, € 10 miljoen overgeboekt naar MF 13.03.02 voor het programma Minder Hinder. 
 
 
 
 Tabel 30 Projectoverzicht behorende bij 13.03.03 Optimalisering gebruik spoorwegen (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Optimalisering gebruik spoorwegen (13.03.03)
 
 
 Projectbudget
 
 
 Indienststelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Modal shift van Weg naar Spoor
 
 
 
 8
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 nvt
 
 
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma optimalisering gebruik
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 nvt
 
 
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 13.03.03)
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 nvt
 
 
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 31 rojectoverzicht behorende bij 13.03.04 planuitwerkingsprogramma personenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04)
 
 
 Projectbudget
 
 
 Indienststelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieuitgaven op MF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten
 
 
 214
 
 
 207
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2)
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Grensoverschrijdend Spoorvervoer
 
 
 113
 
 
 115
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Kleine projecten personenvervoer
 
 
 48
 
 
 42
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 1
 
 
 
 
 Regionale Knelpunten
 
 
 16
 
 
 15
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Reizigersfonds
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HRMK Spoorbrug
 
 
 76
 
 
 0
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 Knooppunt Den Bosch
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Toekomstvast Spoor Zuid NL
 
 
 185
 
 
 107
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 3
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Amsterdam Zuid Derde Perron
 
 
 25
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Quick scan decentraal spoor Gelderland
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Spoor perron Meppel
 
 
 35
 
 
 0
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 Lelylijn-Deltaplan
 
 
 3
 
 
 1
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 Oude Lijn
 
 
 9
 
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 Paspoort en beveiligingsfaciliteiten op Amsterdam CS
 
 
 20
 
 
 
 2024/2025
 
 
 
 7
 
 
 
 
 Multimodale knoop Schiphol
 
 
 130
 
 
 276
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 8
 
 
 
 
 
 Overige projecten en reserveringen
 
 
 
 
 900
 
 
 
 
 789
 
 
 
 
 
 
 
 
 Studie en innovatiebudget
 
 
 60
 
 
 53
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 9
 
 
 
 
 Afrekening voorschotten
 
 
 20
 
 
 11
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma planuitwerking en verkenning
 
 
 
 
 980
 
 
 
 
 853
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanleguitgaven binnen planning en studies
 
 
 ‒ 60
 
 
 ‒ 36
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 13.03.04)
 
 
 
 
 920
 
 
 
 
 817
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 Kleine projecten personenvervoer: ProRail heeft in juli 2022 de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie spoor aan Stas IenW aangeboden. Om vervolg te geven aan de huidige werkzaamheden op dit vlak (monitoring van impact en onderzoek mitigatie klimaateffecten) ligt een subsidieaanvraag voor met een omvang van (maximaal) € 10 miljoen.;
 
 
 2.
 HRMK-spoorbrug: Middels Amendement 36200-A-53 is € 75 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de vervanging van de HRMK-spoorbrug voor een spooraquaduct. Dekking voor dit amendement wordt gevonden door € 30 miljoen in mindering te brengen op MF 11.04 en € 45 miljoen op MF 12.03 (reservering Blankenburgverbinding en VIA15);
 
 
 3.
 Toekomstvast Spoor Zuid NL: Woningbouwmiddelen BO MIRT 2022 omvat de spoorknoop en vormt met de MMK één verkenning. De tekst hiervoor staat onder de toelichting van art. 11 onder Eindhoven.
 
 
 4.
 Spoor perron Meppel: Middels Amendement 36200-A-49 is € 35 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de spoor- en perroncapaciteit van Meppel. Dekking voor dit amendement is gevonden door € 35 miljoen euro in mindering te brengen op MF 12.03 Hoofdwegennet (reservering Blankenburgverbinding en VIA15);
 
 
 5.
 Lelylijn-Deltaplan: In verband met de geschatte voorbereidingskosten voor dit project is € 3,4 miljoen overgeboekt vanuit de reservering op MF11.03.03 naar MF13.03.04. De bijdrage vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken ad € 0,2 miljoen is hieraan toegevoegd. Vanuit het beschikbare budget is daarna € 0,2 miljoen overgeboekt naar de Beleidsbegroting HXII ten behoeve van de participatiedrachten Lelylijn;
 
 
 6.
 Oude Lijn: Het voor de Oude Lijn gereserveerde budget op MF 11.03.03 bedroeg € 1 miljard (stand begroting 2023). Naar aanleiding van de gemaakt afspraken in het BO MIRT 2022 is hieraan € 680 miljoen toegevoegd waardoor het beschikbaar budget € 1,7 miljard bedraagt. Hiervan is € 9,2 miljoen overgeboekt naar MF 13.03.04 ten behoeve van de kosten van de verkenning;
 
 
 7.
 Paspoort en beveiligingsfaciliteiten op Amsterdam: Vanwege de verbouwing van Amsterdam Centraal wordt in 2023 de huidige terminal voor de Eurostar-aanlanding verwijderd. De nieuwe terminal is pas rond 2038 gereed klaar. Om die reden is € 20 miljoen vrijgemaakt vanuit de generieke investeringsruimte om een tijdelijke oplossing te realiseren voor de Eurostar-aanlanding;
 
 
 8.
 Multimodale knoop Schiphol: Het project Multimodale Knoop Schiphol (MKS) heeft als doel om maatregelen te nemen om de verwachte reizigersgroei voor de middellange termijn op te vangen. In de BO MIRT brief (TK 36 200, nr. 9) is aan de Kamer gemeld dat een budget ad € 148,8 miljoen van MKS over wordt geheveld naar het project derde perron Amsterdam Zuid (MF 11.01.01);
 
 
 9.
 Studie en innovatiebudget: Er is € 2 miljoen beschikbaar gesteld om pilots op te starten voor het vervoerssysteem Bus Rapid Transit (BRT). Er is € 3 miljoen beschikbaar gesteld voor een pilot in het kader van de toegankelijkheid van deelmobiliteit. Daarnaast zijn de middelen uit de reservering Pakket Zeeland overgeboekt naar studie- en innovatie ter dekking van een aanvullende subsidieaanvraag voor de startkosten van het project Rail Ghent Terneuzen (€ 2 miljoen).
 
 
 
 Tabel 32 Projectoverzicht behorende bij 13.03.05 planuitwerkingsprogramma goederenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05)
 
 
 Projectbudget
 
 
 Indienststelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma MF 13.03.02
 
 
 303
 
 
 299
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kleine projecten goederenvervoer
 
 
 4
 
 
 2
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Overige projecten en reserveringen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 740 meter treinen
 
 
 98
 
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 Totaal programma planuitwerking en verkenning
 
 
 
 
 405
 
 
 
 
 301
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrekening voorschotten
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 13.03.05)
 
 
 
 
 222
 
 
 
 
 123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 Kleine projecten goederenvervoer: Van het programma Goederenvervoercorridors (GVC) is € 1,2 miljoen toegevoegd ten behoeve van de bekostiging, uitvoering van de planstudie en realisatie van het verlengen van twee sporen op het emplacement Lage Zwaluwe (Noord-Brabant). Dit in het kader van het aanpassen van de sporen op de goederencorridor voor (verlengde) 740 meter goederentreinen;
 
 
 2.
 740 meter treinen: Er is besloten om € 90 miljoen uit het IR ter beschikking te stellen voor het programma 740 meter treinen (planuitwerking). Daarnaast is in het BO MIRT 2022 besloten om € 7,3 miljoen realisatiebudget beschikbaar te stellen waarmee in 2027 de twee sporen op Lage Zwaluwe worden verlengd om deze geschikt te maken voor 740 meter lange treinen.
 
 
 
 Tabel 33 Projectoverzicht behorende bij 13.04 Geïntregeerde contractvormen (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04)
 
 
 
 
 Kasbudget 2023
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 
 
 Indienststelling
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 eind contract
 
 
 
 
 
 
 Begrotingsbijdrage ProRail (beschikbaarheidsvergoeding en overige afrekeningen)
 
 
 202
 
 
 201
 
 
 3.778
 
 
 3.779
 
 
 2007
 
 
 2007
 
 
 2031
 
 
 
 
 
 Rente- en belastingaanpassingen
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 ‒ 138
 
 
 ‒ 138
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 204
 
 
 
 
 203
 
 
 
 
 3.640
 
 
 
 
 3.641
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur
 
 
 Tabel 34 Projectoverzicht behorende bij 14.01.02 planuitwerkingsprogramma regionaal, lokale infrastructuur (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02)
 
 
 Budget
 
 
 Indienststelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten en reserveringen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten in voorbereiding
 
 
 19
 
 
 18
 
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten in voorbereiding
 
 
 36
 
 
 36
 
 
 
 
 
 
 
 Gesignaleerde risico's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma planuitwerking en verkenning
 
 
 
 
 54
 
 
 
 
 54
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingskosten m.b.t. verkenningen 11.01
 
 
 30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 14.01.02)
 
 
 
 
 84
 
 
 
 
 54
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 OV Verbinding Amsterdam - Haarlemmermeer: In 2023 wordt voorzien dat een deel van de verplichtingen op dit project vastgelegd moeten worden. Middels een nota van wijziging is de financiële uitwerking van het totaalpakket verwerkt en wordt er budget overgeboekt uit verkenningen naar planuitwerking. 
 
 
 
 Tabel 35 Projectoverzicht behorende bij 14.01.03 aanlegprogramma regionaal, lokale infrastructuur (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanlegprogramma Regionaal, lokale infra-structuur (14.01.03)
 
 
 Kasbudget 2023
 
 
 Projectbudget
 
 
 Indienststelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Amstelveenlijn
 
 
 
 
 83
 
 
 83
 
 
 2020/ 2022
 
 
 2020/ 2022
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn)
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 208
 
 
 225
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 1
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 291
 
 
 
 
 308
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 14.01.03)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn): De dekking ad € 17,5 mln voor de amendementen spoorwegemplacement Leeuwarden, vervoerssysteem Bus Rapid Transit (BRT) ov/handicap en pilot toegankelijkheid van deelmobiliteit (nr 36200-47,-48,-50 en ‒ 51) is gevonden in het aanlegprogramma Regionaal/Lokaal budget voor HOV-NET ZH-Noord.
 
 
 
 Tabel 36 Projectoverzicht behorende bij 14.03 Regiospecifiek pakket Zuiderzeelijn (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03)
 
 
 Kasbudget 2023
 
 
 Projectbudget
 
 
 Indienststelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 14.03.02 Regionale Mobiliteit
 
 
 
 51
 
 
 592
 
 
 592
 
 
 
 
 
 
 
 Afronding
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 14.03)
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 51
 
 
 
 
 592
 
 
 
 
 592
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totale rijksbijdrage Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
 
 
 Tabel 37 Projectoverzicht behorende bij 15.03.01 Aanlegprogramma hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanlegprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)
 
 
 Kasbudget 2023
 
 
 Projectbudget
 
 
 Openstelling
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beter Benutten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 
 
 
 
 
 Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 101
 
 
 101
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 Regeling Kademuren
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 
 
 
 
 
 Walradarsystemen
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 29
 
 
 29
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 Walstroom
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De Zaan (Wilhelminasluis)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 14
 
 
 13
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 Lichteren Buitenhaven IJmuiden en Energiehaven
 
 
 3
 
 
 1
 
 
 38
 
 
 38
 
 
 2023
 
 
 2023
 
 
 2
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek
 
 
 4
 
 
 0
 
 
 15
 
 
 14
 
 
 2023
 
 
 2023
 
 
 3
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding overnachtingshavens Merwedes
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 Nieuwe Sluis Terneuzen
 
 
 132
 
 
 104
 
 
 1089
 
 
 1.064
 
 
 2023
 
 
 2023
 
 
 4
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Maasroute, modernisering fase 2
 
 
 18
 
 
 16
 
 
 685
 
 
 684
 
 
 2023
 
 
 2023
 
 
 5
 
 
 
 
 Wilhelminakanaal Tilburg
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 98
 
 
 98
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 Herbouw Sluis II Wilhelminakanaal
 
 
 4
 
 
 1
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 2025
 
 
 2025
 
 
 6
 
 
 
 
 Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 431
 
 
 431
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toekomstvisie Waal
 
 
 36
 
 
 29
 
 
 146
 
 
 142
 
 
 2024
 
 
 2024
 
 
 7
 
 
 
 
 Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 59
 
 
 59
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 Verruiming Twentekanalen fase 2
 
 
 56
 
 
 10
 
 
 241
 
 
 188
 
 
 2023
 
 
 2023
 
 
 8
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vaarweg Lemmer - Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va
 
 
 11
 
 
 0
 
 
 293
 
 
 293
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 9
 
 
 
 
 Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 39
 
 
 39
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kleine projecten / Afronding projecten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 191
 
 
 191
 
 
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitvoeringsprogramma
 
 
 
 
 270
 
 
 
 
 163
 
 
 
 
 3.514
 
 
 
 
 3.427
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanleguitgaven op MF 15.03.01 mbt planuitwerking
 
 
 6
 
 
 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Aanleg
 
 
 
 
 276
 
 
 
 
 171
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingsuitgaven op MF 15.03.02 mbt het realisatieprogramma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget Realisatie (MF 15.03.01)
 
 
 
 
 98
 
 
 
 
 139
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (-)
 
 
 
 
 ‒ 178
 
 
 
 
 ‒ 32
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Het effect van de toevoeging nacalculatie IBOI 2022 aan projectbudget.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 Het effect van de toevoeging nacalculatie IBOI 2022 aan projectbudget.
 
 
 2.
 Het effect van een kasschuif n.a.v. de aangekondigde tegenvaller Averijhaven. Doordat er veel grotere hoeveelheden staalslakken en vervuild slib zijn aangetroffen dan vooraf verwacht, zijn de kosten hoger uitgevallen en is het kasbudget voor 2023 verhoogd.
 
 
 3.
 Dit is het effect van een kasschuif van 2027 naar 2023 i.v.m. extra uitgaven door extra baggerwerkzaamheden en sterk gestegen staalprijzen. 
 
 
 4.
 Het kasbuget in 2023 neemt toe door de extra ontvangsten vanuit Vlaanderen (€ 10 miljoen). Daarnaast zal er in 2023 meer werk plaatsvinden waardoor er hogere uitgaven (€ 17 miljoen) zullen zijn. Er zijn extra kosten i.v.m. het opruimen van onder andere met PFAS vervuilde gronden, ondergrondse onverwachte obstakels en de sanering van de onderlaag Schependijk. Het budget voor deze uitgaven wordt gehaald uit de risicoreservering van het project en die staan in 2024 en 2025. Daarnaast is de nacalculatie IBOI 2022 toegevoegd.
 
 
 5.
 Kasbudget 2023 stijgt met € 2 miljoen door een saldomutatie uit 2022 en projectbudget stijgt door toevoeging nacalculatie IBOI 2022.
 
 
 6.
 Kasbudget 2023 stijgt met € 3 miljoen door saldomutaties uit 2022 (€ 1,8 miljoen) en een budgettair neutrale kasschuif van € 1,4 miljoen omdat in 2023 meer werkt wordt uitgevoerd dan verwacht.
 
 
 7.
 De EU subsidie voor overnachtinghaven Spijk is hoger dan gepland (€ 4,2 miljoen) en er is een (kasschuif) versnelling in de uitgaven. Door de sterk gestegen staalprijzen zijn er bepaalde wijzigingen in het contract waardoor de uitgaven eerder plaatsvinden.
 
 
 8.
 Het kas- en projectbudget is verhoogd i.v.m. opvangen van hogere kosten voor staal. De staalprijs heeft een effect op het staal-intensieveproject Verruiming Twentekanalen fase 2 met een vervangingsopgave van o.a. 35 km aan stalen damwanden. 
 
 
 9.
 Kasbudget 2023 stijgt door een saldomutatie uit 2022.
 
 
 
 Tabel 38 Projectoverzicht behorende bij 15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02)
 
 
 Projectbudget
 
 
 Openstelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 Aanleg uitgaven op MF15.03.01 mbt planning en studies
 
 
 ‒ 47
 
 
 ‒ 41
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Uitgaven mbt planning en studies op MF 15.03.02 mbt het programma aanleg
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen
 
 
 29
 
 
 37
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 1
 
 
 
 
 Reservering voor LCC
 
 
 349
 
 
 346
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 2025 ‒ 2027
 
 
 2025 ‒ 2027
 
 
 
 
 
 Vaarweg IJsselmeer-Meppel
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 ntb
 
 
 ntb
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capaciteit Volkeraksluizen
 
 
 167
 
 
 165
 
 
 2025 ‒ 2027
 
 
 2025 ‒ 2027
 
 
 
 
 
 Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 2025 ‒ 2027
 
 
 2025 ‒ 2027
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)
 
 
 39
 
 
 39
 
 
 2026 ‒ 2028
 
 
 2026 ‒ 2028
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 2023 ‒ 2024
 
 
 2023 ‒ 2024
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2
 
 
 299
 
 
 231
 
 
 2024 ‒ 2028
 
 
 2024 ‒ 2028
 
 
 2
 
 
 
 
 Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand
 
 
 103
 
 
 102
 
 
 2025 ‒ 2028
 
 
 2025 ‒ 2028
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten en reserveringen
 
 
 
 1496
 
 
 1483
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 Projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2; reservering verkenning bruggen (AP)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kreekraksluizen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verkenning IJssel fase 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gesignaleerde risico's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 afrondingen
 
 
 0
 
 
 ‒ 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma planuitwerking en verkenning
 
 
 
 
 2.527
 
 
 
 
 2.453
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 15.03.02)
 
 
 
 
 2.527
 
 
 
 
 2.453
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 Door het verminderen met de realisatie 2022 is de bijdrage met € 8 miljoen afgenomen.
 
 
 2.
 De reservering voor de drie Friese bruggen Oude Schouw, Schuilenburg en Uitwellingerga is toegevoegd aan het MIRT budget Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2.
 
 
 3.
 Op grond van het begin 2022 vastgestelde Programma Noordzee stelt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor 2023-2027 € 20 miljoen beschikbaar aan IenW en Rijkswaterstaat (RWS), ten behoeve van de financiering van de structurele kosten voor IenW, RWS en het ministerie van Defensie-Kustwacht (via IenW). Het gaat om opdrachtgeverschap en beleidsformulering vanuit IenW en coördinerende en uitvoerende taken door RWS (uitrol maatregelenpakket inclusief beheertaken), die voortvloeien uit de realisatie van 21 gigawatt aan windenergie op zee voor 2030 en de impact op de veiligheid van de zeescheepvaart. Hiervan is € 1,9 miljoen overgeboekt naar het IenW salarisbudget op HXII.
 Vanuit artikel 11 is € 20 miljoen overgeboekt om een reservering aan te maken voor pontje Ter Aa.
 Dekking voor het project Digitale Transport Strategie staat gereserveerd op het artikelonderdeel planning en studies Hoofdvaarwegennet. Uitvoering en realisatie vindt plaats op de beleidsbegroting HXII. Hiervoor is € 1,9 miljoen overgeboekt naar HXII.
 De reservering voor de drie Friese bruggen Oude Schouw, Schuilenburg en Uitwellingerga (€ 66 miljoen) is toegevoegd aan het MIRT budget Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2.
 Uit het IenW brede beeld is vanuit HXII € 38 miljoen overgeboekt naar het MF budget voor de Kustwacht op artikel 15 voor een bijdrage vanuit IenW aan de Kustwacht voor het aanpakken van de disbalans tussen middelen en opdrachten. De middelen worden door de Kustwacht ingezet voor het in balans brengen van middelen en benodigdheden voor bedrijfsvoering, handhaving, security en dienstverlening.
 N.B. De overige budgettaire aanpassingen zijn mutaties ten aanzien van een nacalculatie prijsbijstelling
 
 
 
 Tabel 39 Projectoverzicht behorende bij 15.03.03 Optimalisering gebruik hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Optimalisering gebruik hoofdvaarwegennet (15.03.03)
 
 
 Projectbudget
 
 
 Indienststelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Modal shift van weg naar water
 
 
 36
 
 
 36
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma optimalisering gebruik
 
 
 
 
 36
 
 
 
 
 36
 
 
 
 
 nvt
 
 
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 15.03.03)
 
 
 
 
 36
 
 
 
 
 36
 
 
 
 
 nvt
 
 
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 40 Projectoverzicht behorende bij 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04)
 
 
 
 
 Kasbudget 2023
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 
 
 Openstelling
 
 
 
 
 Eind contract
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen
 
 
 16
 
 
 15
 
 
 409
 
 
 406
 
 
 
 2019
 
 
 2046
 
 
 1
 
 
 
 
 Zeetoegang IJmond
 
 
 45
 
 
 93
 
 
 1.061
 
 
 1.182
 
 
 
 2022
 
 
 2045
 
 
 2
 
 
 
 
 Selectieve Onttrekking
 
 
 65
 
 
 0
 
 
 153
 
 
 0
 
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 Projecten Oost Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 158
 
 
 157
 
 
 
 2020
 
 
 2047
 
 
 4
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Keersluis Limmel
 
 
 4
 
 
 3
 
 
 93
 
 
 92
 
 
 
 2018
 
 
 2048
 
 
 5
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 ‒ 1
 
 
 1
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 Het kasbudget 2023 neemt toe met € 1 miljoen door lagere uitgaven in 2022 dan eerder verwacht.
 
 
 2.
 Kasbudget en projectbudget dalen door overheveling naar nieuw project Selectieve Onttrekking.
 
 
 3.
 Nieuw project Selectieve Onttrekking. Budget is opgebouwd uit overheveling budget van Zeetoegang Ijmond en tegenvaller (€ 25,3 miljoen) door sterk gestegen prijzen van staal en overige bouwstoffen.
 
 
 4.
 Het effect van de toevoeging nacalculatie IBOI 2022 aan projectbudget.
 
 
 5.
 Het kasbudget 2023 neemt toe met € 1 miljoen door lagere uitgaven in 2022 dan eerder verwacht.
 
 
 
 
 
 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 Tabel 41 Projectoverzicht behorende bij 17.06 PMR (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)
 
 
 Kasbudget 2023
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitvoeringsorganisatie
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 nnb
 
 
 nnb
 
 
 
 
 
 750 ha
 
 
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 nnb
 
 
 nnb
 
 
 
 
 
 Groene verbinding
 
 
 
 
 31
 
 
 31
 
 
 2011
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)
 
 
 
 
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 
 Landaanwinning
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Voorfinanciering FES monitoringsprogramma
 
 
 
 
 
 
 2007
 
 
 2007
 
 
 
 
 
 Voorfinanciering FES natuurcompensatie
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 104
 
 
 104
 
 
 nnb
 
 
 nnb
 
 
 
 
 
 Landaanwinning
 
 
 
 
 742
 
 
 742
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 BTW Buitencontour
 
 
 
 
 138
 
 
 138
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 Onvoorzien
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 103
 
 
 103
 
 
 nnb
 
 
 nnb
 
 
 
 
 
 Afrondingsverschillen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 1.168
 
 
 
 
 1.168
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 17.06)
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 1.168
 
 
 
 
 1.168
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 42 Projectoverzicht behorende bij 17.07 ERTMS (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ERTMS (17.07)
 
 
 Kasbudget 2023
 
 
 Projectbudget
 
 
 Indienststelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatiefase
 
 
 188
 
 
 109
 
 
 2.590
 
 
 2.577
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 1
 
 
 
 
 Planuitwerkingsfase
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 92
 
 
 96
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Afrondingsverschillen
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 190
 
 
 
 
 110
 
 
 
 
 2.683
 
 
 
 
 2.673
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrekening voorschotten
 
 
 4
 
 
 
 27
 
 
 24
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 17.07)
 
 
 
 
 24
 
 
 
 
 46
 
 
 
 
 2.710
 
 
 
 
 2.697
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (-)
 
 
 
 
 ‒ 170
 
 
 
 
 ‒ 64
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 Realisatiefase: Er is € 3,6 miljoen toegevoegd vanuit ERTMS Planstudiekosten. De scope van de planuitwerkingsfase ERTMS EoG pilot en rangeren is nagenoeg afgerond, het restant valt vrij en is overgeboekt naar de realisatiefase ERTMS. Daarnaast is er € 2,7 miljoen toegevoegd vanuit de beleidsbegroting HXII in verband met niet benodigd apparaatsbudget. Verder is € 11,8 miljoen overgeboekt naar het programma Exploitatie, onderhoud en vernieuwing (EOV) voor in beheer genomen systemen.
 
 
 
 Projectoverzicht behorende bij 17.08 ZuidasDok (bedragen x € 1 miljoen)1Abusievelijk is bij de Slotwet en jaarverantwoording 2022 een foutieve stand opgenomen in het projectbudget. De juiste stand «vorig» van het programma Zuidasdok betreft 2.979. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zuidasdok (17.08)
 
 
 Kasbudget 2023
 
 
 Projectbudget
 
 
 Openstelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 ZuidasDok
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Generiek en ruimtelijke inrichting
 
 
 8
 
 
 0
 
 
 73
 
 
 86
 
 
 
 
 
 
 
 Projectorganisatie en voorbereiding
 
 
 44
 
 
 38
 
 
 538
 
 
 559
 
 
 
 
 
 
 
 Tunnel en A10
 
 
 14
 
 
 48
 
 
 1.450
 
 
 1.449
 
 
 
 
 
 
 
 OVT incl. keerspoor
 
 
 104
 
 
 98
 
 
 990
 
 
 921
 
 
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 
 
 
 ‒ 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 170
 
 
 
 
 184
 
 
 
 
 3.051
 
 
 
 
 3.014
 
 
 
 
 2032- 2036
 
 
 
 
 2032- 2036
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 17.08)
 
 
 
 
 170
 
 
 
 
 184
 
 
 
 
 3.051
 
 
 
 
 3.014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 Het projectbudget is verhoogd als gevolg van het gunnen van het project knooppunten De Nieuwe Meer. Hiervoor is aanvullend € 99 miljoen beschikbaar gesteld vanuit artikel 11.01 Verkenningen OV Amsterdam-Haarlemmermeer. Van de € 99 miljoen heeft € 52 miljoen betrekking op artikel 17. Het resterende verschil wordt verklaard door de toevoeging van prijsbijstelling over 2022.
 
 
 
 Tabel 43 Projectoverzicht behorende bij 17.10 PHS (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (17.10)
 
 
 Kasbudget 2023
 
 
 Projectbudget
 
 
 Indienststelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatiefase
 
 
 
 
 
 
 3.598
 
 
 
 
 3.392
 
 
 
 
 
 
 
 
 PHS: Doorstroomstation Utrecht
 
 
 
 
 253
 
 
 259
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 PHS: Spooromgeving Geldermalsen
 
 
 4
 
 
 1
 
 
 150
 
 
 141
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 PHS: Meteren - Boxtel
 
 
 41
 
 
 28
 
 
 686
 
 
 681
 
 
 2028- 2029
 
 
 2028- 2029
 
 
 
 
 
 PHS: Rijswijk - Rotterdam
 
 
 53
 
 
 49
 
 
 377
 
 
 375
 
 
 2023-2025
 
 
 2023-2025
 
 
 
 
 
 PHS: Amsterdam
 
 
 58
 
 
 43
 
 
 876
 
 
 870
 
 
 2030-2032
 
 
 2030-2032
 
 
 
 
 
 PHS: Ede
 
 
 12
 
 
 14
 
 
 61
 
 
 61
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 PHS: Amsterdam-Alkmaar
 
 
 9
 
 
 16
 
 
 27
 
 
 27
 
 
 2027-2028
 
 
 2027-2028
 
 
 
 
 
 PHS: Maatregelen TEV
 
 
 15
 
 
 26
 
 
 103
 
 
 77
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 1
 
 
 
 
 PHS: Nijmegen West-entree
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 172
 
 
 10
 
 
 2027
 
 
 2027
 
 
 2
 
 
 
 
 OV-SAAL korte termijn
 
 
 
 
 630
 
 
 630
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 OV-SAAL middellange termijn
 
 
 1
 
 
 
 99
 
 
 98
 
 
 2026-2028
 
 
 2026-2028
 
 
 
 
 
 PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen)
 
 
 37
 
 
 39
 
 
 164
 
 
 164
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 
 
 
 ‒ 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingsfase
 
 
 
 
 
 
 733
 
 
 
 
 923
 
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 Corridor Alkmaar-Amsterdam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Corridor Breda-Eindhoven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Corridor Den Haag– Rotterdam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Corridor OV SAAL middellange termijn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Routering goederenvervoer Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige (planstudiekosten)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrekening voorschotten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 232
 
 
 
 
 220
 
 
 
 
 4.331
 
 
 
 
 4.315
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrekening voorschotten
 
 
 19
 
 
 
 82
 
 
 73
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 17.10.01)
 
 
 
 
 146
 
 
 
 
 162
 
 
 
 
 4.413
 
 
 
 
 4.388
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (-)
 
 
 
 
 ‒ 105
 
 
 
 
 ‒ 58
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 PHS: Maatregelen TEV: In verband met fase overgang PHS TEV is € 25,1 miljoen overgeboekt naar het realisatie-programma. 
 
 
 2.
 PHS: Nijmegen West-entree: In verband met de afgifte van de realisatiebeschikking is € 160,8 miljoen toegevoegd vanuit het PHS budget planuitwerking waarbinnen ook de nog te beschikken realisatie-uitgaven zijn geraamd.
 
 
 3.
 Planuitwerkingsfase: In verband met fase overgang PHS TEV is € 25,1 miljoen overgeboekt naar het realisatie-programma. Daarnaast is € 160,8 miljoen overgeboekt in verband met de faseovergang PHS Nijmegen en West entree en € 9,3 miljoen ter dekking van de kostenstijging bij PHS Spooromgeving Geldermalsen. Er is € 0,2 miljoen overgeboekt naar het programma Exploitatie, onderhoud en vernieuwing (EOV) voor in beheer genomen aangelegde infrastructuur. Tenslotte is € 1,1 miljoen toegevoegd vanuit het programma Spoorcapaciteit 2030 ter dekking van de hogere realisatiekosten van de werkzaamheden voor Spoor 12 te Rotterdam en de € 0,5 miljoen zijnde de vrijval van PHS Overweg Klompersteeg.