Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Memorie van toelichting
Datum: 2021-09-21 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2021–2022
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 35 925
 A
 
 Vaststelling van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds (A) voor het jaar 2022
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 Ontvangen 21 september 2021
 
 
 
 
 GERAAMDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN
 
 
 Figuur 1 Geraamde uitgaven van het Mobiliteitsfonds 2022 (bedragen x € 1 miljoen). Totaal € 14.497
 
 
 
 Figuur 2 Geraamde ontvangsten van het Mobiliteitsfonds 2022 (bedragen x € 1 miljoen). Totaal € 14.497
 
 
 
 Figuur 3 Gemiddelde jaarlijkse uitgaven per productartikel in de periode 2021–2035 (bedragen x € 1 miljoen). Totaal € 7.102
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET BEGROTINGSWETSVOORSTEL
 
 Wetsartikel 1
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld.
 Het wetsvoorstel strekt ertoe om de onderhavige begrotingsstaat/begrotingsstaten voor het aangegeven jaar vast te stellen. 
 Alle voor dit jaar vastgestelde begrotingswetten tezamen vormen de Rijksbegroting voor dat jaar. Een toelichting bij de Rijksbegroting als geheel is opgenomen in de Miljoenennota. 
 Met de vaststelling van dit wetsartikel worden de uitgaven, verplichtingen en de ontvangsten vastgesteld. De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zogenoemde begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Infrastructuur en Waterstaat
 
 B. 
 Visser
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN
 
 
 Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft drie begro-tingen: 
 
 
 1.
 de beleidsbegroting (Hoofdstuk XII van de Rijksbegroting); 
 
 
 2.
 de begroting van het Mobiliteitsfonds (Hoofdstuk A van de Rijksbegroting); 
 
 
 3.
 de begroting van het Deltafonds (Hoofdstuk J van de Rijksbegroting).
 
 
 
 Voor u ligt de begroting van het Mobiliteitsfonds.
 Door een apart fonds voor mobiliteit kan beter invulling worden gegeven aan de doelstellingen zoals genoemd in de wet Mobiliteitsfonds, te weten het bevorderen van een integrale afweging van prioriteiten en het bevorderen van continuïteit van middelen voor infrastructuur. Zo mag het fonds jaarlijkse saldi (meer of minder uitgaven in enig jaar) overhevelen – in tegenstelling tot de beleidsbegroting van IenW – waardoor (kasmatige) vertragingen en versnellingen van projecten niet hoeven te leiden tot budgettaire knelpunten.
 Het Mobiliteitsfonds wordt voor het grootste deel gevoed door een bijdrage uit de begroting Hoofdstuk XII (artikelonderdeel 26.01). Daarnaast worden voor een aantal projecten uitgaven doorberekend aan derden, zoals andere departementen, decentrale overheden, buitenlandse overheidsinstanties en de Europese Unie.
 
 
 1.
 Leeswijzer
 
 Structuur
 De opzet en de structuur van de begroting voor het Mobiliteitsfonds zijn gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën. De begrotingstoelichting kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd.
 1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2022 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de budgetten die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
 2. In de Uitvoeringsagenda Mobiliteit is vervolgens inzichtelijk gemaakt welke projecten in 2022 worden opgeleverd en bij welke projecten de uitvoering in 2022 begint.
 3. Het laatste onderdeel van de agenda, «Begroting op hoofdlijnen», verstrekt inzicht in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
 4. In de artikelgewijze toelichting bij dit wetsvoorstel zijn de MIRT tabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerkingprogramma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
 - van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
 - van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project. De stand «vorig» betreft de stand in de eerste suppletoire begroting 2021.
 Meer gedetailleerde informatie over de projecten die zich thans in de fase van verkenning, planuitwerking en realisatie bevinden, kunt u vinden in de individuele projectbladen van het MIRT Overzicht 2021. Voor de projecten in de MIRT tabellen is waar mogelijk een digitale verwijzing opgenomen naar het projectblad van dat project in het MIRT Overzicht.
 5. In de verdiepingsbijlage is door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
 6. De overige bijlagen geven voor enkele specifieke onderwerpen inhoudelijk meer toelichting of betreffen overzichtsconstructies.
 Mede naar aanleiding van overleg met de Tweede Kamer zijn in aanvulling op de rijksbegrotingsvoorschriften de onderstaande punten in deze begroting verwerkt:
 1. Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016, 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is hiermee als volgt:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Norm bij te verklaren verschillen
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omvang begrotingsartikel (stand Ontwerpbegroting in € miljoen)
 
 
 Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 
 
 < 50
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 ≥ 50 en < 200
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 
 
 ≥ 200 < 1000
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 
 
 ≥ 1000
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 
 
 
 2. In bijlage 1 wordt de voeding van het Mobiliteitsfonds weergegeven. Daarbij is het verschil met artikel 26 Bijdrage Investeringsfondsen van de begroting Hoofdstuk XII uitgewerkt. Dit verschil betreft de overige ontvangsten van het fonds.
 3. Op de productartikelen worden onder de desbetreffende tabel «budgettaire gevolgen van de uitvoering» na de begrotingsperiode extracomptabel de budgetten op het niveau van artikelonderdeel eergegeven voor de looptijd tot en met 2035.
 4. Significante kasschuiven en begrotingsmutaties op de beschikbare budgetten worden in de verdiepingsbijlage op hetzelfde detailniveau (artikelonderdeel) tot en met 2034 toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
 5. Voor beheer, onderhoud en vervanging is een aparte bijlage opgenomen. Specifiek voor Spoorwegen (artikelonderdeel 13.02) geldt dat een meer uitgebreide inhoudelijke toelichting is opgenomen op de aanwending van de bijdrage aan ProRail. In deze begroting is een specificatie van de uitgaven opgenomen, conform de specificatie zoals opgenomen in het beheerplan en de jaarrekening van ProRail.
 In het Wetgevingsoverleg begrotingsonderzoek van 12 oktober 2016 is uitgebreid met uw Kamer gesproken over kasschuiven op de fondsbegrotingen. In het kader van de informatievoorziening wordt hieronder aangegeven waarom deze kasschuiven worden doorgevoerd op de fondsbegrotingen en op welke plek de in de begroting 2020 doorgevoerde kasschuiven worden toegelicht.
 Op de begrotingen van het Mobiliteitsfonds en het Deltafonds vinden jaarlijks kasschuiven plaats. Middels kasschuiven wordt ervoor gezorgd dat de beschikbare kas per jaar en per modaliteit blijft aansluiten op de in de begroting geactualiseerde programmering. Kasschuiven zijn altijd budgetneutraal, hetgeen betekent dat de hoeveelheid middelen die meerjarig beschikbaar is niet wijzigt als gevolg van de kasschuif. In de verdiepingsbijlage van de begrotingen van het Mobiliteitsfonds en Deltafonds zijn de significante kasschuiven in de begroting 2021 over de gehele looptijd van de begroting inzichtelijk gemaakt en toegelicht. Indien sprake is van politiek relevante kasschuiven dan worden deze tevens opgenomen en toegelicht in de begroting op hoofdlijnen. De begroting op hoofdlijnen treft u in de infrastructuuragenda van deze begroting.
 De apparaatsuitgaven en apparaatsontvangsten van het kerndepartement worden geraamd op artikel 98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement van de begroting Hoofdstuk XII.
 Groeiparagraaf
 Dit betreft de eerste begroting van het Mobiliteitsfonds. In de Wet Mobiliteitsfonds is opgenomen dat er een Mobiliteitsfonds wordt ingesteld. De Wet Mobiliteitsfonds vervangt de Wet Infrastructuurfonds. De kern van het Mobiliteitsfonds is dat niet langer de modaliteit, maar de mobiliteit centraal staat. Bovendien zijn maatregelen voor optimalisering gebruik nu onderdeel van de scope van het Mobiliteitsfonds.
 De omvorming naar Mobiliteitsfonds heeft een aantal gevolgen voor de indeling van de begroting:
 - Artikel 20 is omgevormd naar artikel 11, zodat de artikelstructuur aansluit bij het MIRT-proces en de projectcyclus binnen IenW. De mutaties binnen de verkenningen, reserveringen en investeringsruimte hebben op artikel 20 plaatsgevonden. Naderhand heeft de conversie plaatsgevonden naar artikel 11, die technisch van aard is. De opbouw van de budgetten op artikel 11 wordt toegelicht bij de artikelsgewijze toelichting bij artikel 11. De aansluiting tussen artikel 11 en artikel 20 is opgenomen in de verdiepingsbijlage. 
 - Er zijn subartikelonderdelen gecreëerd voor de categorie optimalisering gebruik. Toekomstige projecten die binnen deze scope vallen kunnen in de toekomst hierop worden begroot en verantwoord.
 - De artikelnamen van artikel 14 zijn aangepast. Naast regionale infrastructuur is er ruimte voor modaliteitsoverstijgende bereikbaarheidsprogramma's.
 Vanaf de ontwerpbegroting 2022 worden de begrippen voor beheer, onderhoud, vervanging en aanleg gewijzigd naar een nieuw begrippenkader. Er wordt aangesloten bij de Europese begrippen voor activiteiten van een infrastructuurbeheerder uit de spoorrichtlijn 2012/34/EU. Artikelonderdelen verkeersmanagement krijgen de naam exploitatie (artikel 12 en 15), artikelonderdelen beheer, onderhoud en vervanging krijgen de naam onderhoud en vernieuwing (artikel 12 en 15), artikelonderdeel beheer, onderhoud en vervanging krijgt de naam exploitatie, onderhoud en vernieuwing (artikel 13) en de artikelonderdelen aanleg krijgen de naam ontwikkeling. De begrippen zijn verwerkt in de budgettaire tabellen. 
 
 
 
 2.
 Uitvoeringsagenda Mobiliteit
 
 
 
 1
 Mijlpalen en resultaten
 
 Hieronder wordt ingegaan op de mijlpalen in het lopende programma. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt, welke projecten in 2022 worden opgeleverd en bij welke projecten de uitvoering in 2022 start. 
 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing 
 In 2022 wil IenW onder meer de volgende activiteiten in het kader van beheer, onderhoud en vervanging uitvoeren.
 
 Tabel 1 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 
 
 
 
 Mijlpaal
 
 
 
 Project
 
 
 
 
 
 
 Hoofdwegen
 
 
 ‒
 
 
 Verkeersmanagement waaronder inzet weginspecteurs bij incidenten, het op alle bemeten wegvakken inwinnen van betrouwbare route- en reisinformatie. Deze informatie tijdig aan de NDW te leveren, het realiseren van benuttingsmaatregelen en connecting mobility.
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 Beheer en onderhoud waaronder verhardingsonderhoud, onderhoud aan kunstwerken en onderhoud aan Dynamisch Verkeersmanagement (DVM) systemen.
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 Uitvoering van het programma vervangingen en renovaties waaronder het programma Stalen Bruggen.
 
 
 
 
 Spoorwegen
 
 
 ‒
 
 
 Regulier beheer en onderhoud, waaronder het inspecteren en schouwen van de infrastructuur, functieherstel bij verstoringen, het saneren van geluidsschermen en het onderhouden en schoonmaken van stations.
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 Groot onderhoud, waaronder het slijpen van spoorstaven en het seizoenbestendig houden van de sporen.
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 Het vervangen van spoorstaven, dwarsliggers en wissels en de vervanging van andere systemen, zoals energie, transfer en treinbeveiliging en treinbeheersing.
 
 
 
 
 Hoofdvaarwegen
 
 
 ‒
 
 
 Verkeersmanagement waaronder activiteiten in het kader van verkeersbegeleiding, bediening van objecten en vaarwegmarkering.
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 Uitvoering van het programma vervangingen en renovaties en afronding «NoMo AOV» achterstallig onderhoud vaarwegen programma.
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 Beheer en onderhoud maatregelen om de breedte en diepte van de vaarweg te handhaven en maatregelen om de kunstwerken (sluizen en bruggen) en verkeersvoorzieningen te kunnen laten functioneren.
 
 
 
 
 
 Voor een nadere toelichting op de stand van zaken van beheer, onderhoud en vervanging wordt verwezen naar de toelichting op de productartikelen en naar het MIRT Projectenoverzicht 2022.
 Ontwikkeling
 Hieronder volgen de mijlpalen die IenW in 2022 wil halen per modaliteit.
 
 Tabel 2 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 
 
 Mijlpaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 Openstelling
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 Start aanleg
 
 
 ‒
 
 
 A2 Vonderen-Kerensheide
 
 
 
 
 
 
 Tabel 3 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 
 
 Mijlpaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 Indienststelling
 
 
 ‒
 
 
 Diverse deelprojecten bij landelijke programma’s (o.a. Fietsparkeren, Toegankelijkheid Stations, Kleine Functiewijzigingen, Overwegenaanpak en Meerjarenprogramma Geluidsanering Spoor)
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 Programma suïcide preventie
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 ERTMS: diverse deelprojecten
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 PHS Sloterdijk be – en bijsturing Haarlemcorridor
 
 
 
 
 Start aanleg
 
 
 ‒
 
 
 Diverse deelprojecten bij landelijke programma’s (o.a. Fietsparkeren, Toegankelijkheid Stations, Kleine Functiewijzigingen, Overwegenaanpak en Meerjarenprogramma Geluidsanering Spoor)
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer, diverse deelprojecten
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 PHS Nijmegen
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 ERTMS, diverse deelprojecten
 
 
 
 
 
 
 Tabel 4 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 
 
 
 Mijlpaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 Openstelling
 
 
 ‒
 
 
 Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden Lek
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 Zeetoegang IJmond
 
 
 
 
 Start aanleg
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 
 Onzekerheid MIRT-programma i.v.m. stikstofproblematiek
 Het MIRT-programma ondervindt gevolgen van de stikstofproblematiek. De Raad van State heeft in de procedure over het tracébesluit voor de ViA15 vragen gesteld over de rekenmethode voor stikstofberekeningen, omdat de stikstofuitstoot van wegverkeer op meer dan 5 km afstand van de weg niet wordt meegenomen bij de doorrekening van projecten. De rekenmethode wordt ook gebruikt bij alle projecten waar wegverkeer onderdeel van uitmaakt. Onder coördinatie van het ministerie van LNV is onderzoek gedaan naar maximale rekenafstanden voor verschillende emissiebronnen in alle sectoren. Op 9 juli 2021 is de Kamer geïnformeerd (Kamerstuk 35334, nr. AG) dat het kabinet op basis van de onderzoeksresultaten is gekomen tot een onderbouwde keuze voor een maximale rekenafstand van 25 km voor alle emissiebronnen. Daarna worden de gevolgen van deze keuze voor de programmering van de projecten en de mijlpalen in beeld gebracht. Bij het opstellen van de begroting was dit nog niet beschikbaar. Rapportage over de planning per project vindt plaats via de reguliere voortgangsrapportages.
 Voor een nadere toelichting op de stand van zaken voor het lopende programma wordt verwezen naar de toelichting op de productartikelen en naar het MIRT Projectenoverzicht 2022.
 
 
 
 2
 Begroting op hoofdlijnen
 
 Belangrijkste wijzigingen
 De onderstaande tabel geeft de belangrijkste wijzigingen in de uitgaven en inkomsten aan ten opzichte van de eerste suppletoire begroting 2021. Een volledig overzicht van de mutaties is terug te vinden in verdiepingsbijlage.
 
 Tabel 5 Belangrijkste wijzigingen (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 art.
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027-2034
 
 
 2035
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2021
 
 
 
 
 
 13.804.440
 
 
 
 
 6.714.328
 
 
 
 
 7.694.313
 
 
 
 
 7.258.499
 
 
 
 
 7.109.989
 
 
 
 
 6.991.424
 
 
 
 
 48.290.864
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2021
 
 
 
 583.910
 
 
 298.169
 
 
 ‒ 343.581
 
 
 ‒ 467.492
 
 
 ‒ 93.891
 
 
 ‒ 33.683
 
 
 57.474
 
 
 
 
 
 Stand na 1e suppletoire begroting 2021
 
 
 
 14.388.350
 
 
 7.012.497
 
 
 7.350.732
 
 
 6.791.007
 
 
 7.016.098
 
 
 6.957.741
 
 
 48.348.338
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste mutaties Mobiliteitsfonds
 
 
 
 
 
 ‒ 6.957.713
 
 
 
 
 7.484.808
 
 
 
 
 175.352
 
 
 
 
 18.852
 
 
 
 
 130.325
 
 
 
 
 153.487
 
 
 
 
 1.265.333
 
 
 
 
 6.407.352
 
 
 
 
 
 
 Kaderrelevante mutaties hoofdstuk MF
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Bijdragen derden
 
 
 
 39.549
 
 
 1.792
 
 
 3.001
 
 
 ‒ 126.703
 
 
 6.155
 
 
 3.136
 
 
 16.413
 
 
 1.202
 
 
 
 
 
 - Hoofdwegennet
 
 
 12
 
 
 877
 
 
 15
 
 
 1.111
 
 
 1.155
 
 
 4.177
 
 
 1.039
 
 
 9.659
 
 
 1.052
 
 
 
 
 
 - Spoorwegen
 
 
 13/11
 
 
 24.736
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Hoofdvaarwegennet
 
 
 15/11
 
 
 
 650
 
 
 650
 
 
 650
 
 
 650
 
 
 650
 
 
 1.200
 
 
 150
 
 
 
 
 
 - Megaprojecten
 
 
 17
 
 
 13.936
 
 
 1.127
 
 
 1.240
 
 
 ‒ 128.508
 
 
 1.328
 
 
 1.447
 
 
 5.554
 
 
 
 
 
 2
 
 
 Extrapolatie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.246.330
 
 
 
 
 
 - Bijdrage aan MF
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.043.546
 
 
 
 
 
 - Ontvangsten derden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 202.784
 
 
 
 
 3
 
 
 Loon- en prijsbijstelling
 
 
 
 135.845
 
 
 109.418
 
 
 164.840
 
 
 162.771
 
 
 138.181
 
 
 148.101
 
 
 1.274.320
 
 
 159.820
 
 
 
 
 4
 
 
 Omvorming ProRail
 
 
 13
 
 
 ‒ 7.130.300
 
 
 7.336.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5
 
 
 Overboekingen HXII
 
 
 divers
 
 
 ‒ 24.099
 
 
 ‒ 11.904
 
 
 ‒ 6.325
 
 
 ‒ 6.832
 
 
 ‒ 3.627
 
 
 ‒ 4.600
 
 
 ‒ 12.600
 
 
 
 
 
 6
 
 
 Verdeling meerkosten Covid
 
 
 11
 
 
 ‒ 395
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7
 
 
 Overboekingen andere begrotingen
 
 
 divers
 
 
 ‒ 35.122
 
 
 26.502
 
 
 ‒ 13.433
 
 
 ‒ 13.409
 
 
 ‒ 13.409
 
 
 ‒ 11.900
 
 
 ‒ 89.250
 
 
 
 
 
 8
 
 
 Stikstof AP: Innovatieontwikkeling
 
 
 12
 
 
 4.000
 
 
 8.000
 
 
 8.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9
 
 
 AP: Compensatiepakket Zeeland
 
 
 11
 
 
 46.008
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10
 
 
 Stikstof AP: Aanbesteding Rijksdiensten
 
 
 11
 
 
 
 15.000
 
 
 18.750
 
 
 22.500
 
 
 22.500
 
 
 18.750
 
 
 37.500
 
 
 
 
 
 11
 
 
 Actualisatie ontvangstenramingen
 
 
 divers
 
 
 ‒ 519
 
 
 
 519
 
 
 ‒ 19.475
 
 
 ‒ 19.475
 
 
 
 38.950
 
 
 
 
 
 
 Mutaties binnen kader hoofdstuk MF
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12
 
 
 Actualisatie programmering artikel 20
 
 
 11
 
 
 204.826
 
 
 116.329
 
 
 73.880
 
 
 51.840
 
 
 ‒ 60.858
 
 
 ‒ 27.409
 
 
 ‒ 319.744
 
 
 ‒ 38.864
 
 
 
 
 
 
 12
 
 
 ‒ 172.227
 
 
 ‒ 90.112
 
 
 ‒ 29.909
 
 
 2.080
 
 
 81.589
 
 
 58.522
 
 
 170.664
 
 
 ‒ 20.607
 
 
 
 
 
 
 13
 
 
 ‒ 11.202
 
 
 ‒ 5.830
 
 
 ‒ 5.551
 
 
 ‒ 12.200
 
 
 ‒ 15.801
 
 
 ‒ 31.117
 
 
 37.701
 
 
 44.000
 
 
 
 
 
 
 15
 
 
 ‒ 21.397
 
 
 ‒ 20.387
 
 
 ‒ 38.420
 
 
 ‒ 41.720
 
 
 ‒ 4.930
 
 
 4
 
 
 111.379
 
 
 15.471
 
 
 
 
 13
 
 
 Actualisatie programmering ontwikkeling
 
 
 12
 
 
 
 
 ‒ 20.000
 
 
 
 20.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13
 
 
 
 
 ‒ 25.000
 
 
 ‒ 50.000
 
 
 50.000
 
 
 25.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 15
 
 
 10.000
 
 
 
 70.000
 
 
 
 ‒ 20.000
 
 
 ‒ 60.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 17
 
 
 ‒ 10.000
 
 
 
 ‒ 25.000
 
 
 50.000
 
 
 ‒ 50.000
 
 
 35.000
 
 
 
 
 
 
 14
 
 
 Reservering nader toe te wijzen VenR
 
 
 12
 
 
 
 
 
 
 
 
 990.923
 
 
 262.067
 
 
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 
 
 
 
 533.574
 
 
 141.113
 
 
 
 
 
 
 18
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 1.524.497
 
 
 ‒ 403.180
 
 
 
 
 15
 
 
 Meerkosten Covid
 
 
 12/15/17
 
 
 7.320
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2022
 
 
 
 
 
 
 7.430.637
 
 
 
 
 14.497.305
 
 
 
 
 7.526.084
 
 
 
 
 6.809.859
 
 
 
 
 7.146.423
 
 
 
 
 7.111.228
 
 
 
 
 49.613.671
 
 
 
 
 6.407.352
 
 
 
 
 
 
 1. Dit betreft de wijziging van diverse bijdragen van derden op het Mobiliteitsfonds. De voornaamste bijdragen zijn het gevolg van de afrekening voorschotten ProRail over het laatste tertaal 2020 (€ 43 miljoen in 2021) en de afboeking van de bijdrage van gemeente Vught en Provincie Noord Brabant voor het project PHS (- € 130 miljoen in 2024). De bijdrage wordt direct aan ProRail gedaan.
 2. Bij de begroting 2022 wordt de looptijd van het Mobiliteitsfonds met een jaar verlengd tot en met 2035. Het niveau van extrapolatie is gelijk aan het jaar 2034 stand begroting 2021 na verwerking van structurele begrotingsmutaties. Daarnaast zijn de structurele bijdragen van derden doorgetrokken. Met de verlenging tot en met 2035 komt in totaal – inclusief structurele ontvangsten – een ruimte van circa € 6,2 miljard beschikbaar op het Mobiliteitsfonds. Deze ruimte wordt bij voorrang ingezet voor het dekken van de doorlopende verplichtingen, zoals de uitgaven die benodigd zijn voor de instandhouding van het huidige areaal. Hiervoor is in 2035 circa € 4,8 miljard benodigd. De ruimte die in 2035 resteert na aftrek van de doorlopende verplichtingen bedraagt circa € 1,4 miljard en wordt toegevoegd aan de generieke investeringsruimte.
 3. Dit betreft de verwerking van de loon- en prijsbijstelling voor het jaar 2021. De middelen die bij de eerste suppletoire begroting 2021 voor de loon- en prijsbijstelling aan de begroting Hoofdstuk XII zijn toegevoegd, worden toebedeeld naar diverse artikelen op de begroting Hoofdstuk XII en de investeringsfondsen.
 4. De begroting 2021 was gebaseerd op het voornemen om ProRail met ingang van 1 juli 2021 om te vormen tot een publiekrechtelijke zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Met het besluit om het wetsvoorstel controversieel te verklaren, is deze inwerkingtredingsdatum niet langer haalbaar. Met de kamerbrief van 4 februari 2021 (Kamerstukken II, vergaderjaar 2020-2021, 35 396, nr. 15) is gemeld vooralsnog uit te gaan van een inwerkingtreding per 1 januari 2022. De begroting 2022 is hierop aangepast, maar blijft uiteraard mede afhankelijk van de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel. Deze effecten worden budgettair neutraal in de Rijksbegroting opgenomen. In de Rijksbegroting worden de inkomsten- en uitgavenramingen opgehoogd: eenmalig hogere belastinginkomsten en eenmalig hogere uitgaven op de begroting van het Ministerie van IenW. Deze bedragen zijn gelijk aan elkaar, waardoor deze correctie budgettair neutraal uitpakt voor de Rijksbegroting. De structurele btw-gevolgen voor derden bij cofinanciering en de incidentele fiscale gevolgen bij het Theemswegtracé zullen in een volgende begroting worden verwerkt, omdat dan de precieze omvang bekend is
 5. Voor de uitvoering van verschillende programma's is in totaal € 70 miljoen overgeboekt naar Hoofdstuk XII van de rijksbegroting, de beleidsbegroting van IenW. In de verdiepingsbijlage zijn de mutaties nader inzichtelijk gemaakt.
 6. Dit betreft de overboeking naar het Deltafonds voor de verdeling van de reservering meerkosten Covid op art. 11.03 van het MF. 
 7. Dit betreft de overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken binnen de Rijksbegroting (- € 150 miljoen). Het gaat voornamelijk om overboekingen naar het Ministerie van Defensie voor de Kustwacht (- € 142,8 miljoen).
 7. In de begroting 2022 zijn zowel de uitgavenramingen als de ontvangstenramingen geactualiseerd. In totaal schuift € 39 miljoen ontvangsten door naar latere jaren. Het gaat om een schuif op de tolontvangsten.
 8. Dit betreft de overboeking vanaf de aanvullende post voor stikstof bestemd voor het ontwikkelen van innovaties rondom nieuwe bouwconcepten en bouwlogistiek (o.a. andere materialen. bouwhubs en prefab) Het gaat om een overboeking van € 20 miljoen voor IenW.
 9. Op de aanvullende post is voor het compensatiepakket Zeeland in het kader van het pakket ‘Wind in de Zeilen’ in totaal € 50 miljoen geraamd . Hiervan was al € 5 miljoen overgeboekt naar de begroting van IenW (IF art 20.03) voor de ontwikkeling van de stationsomgeving Vlissingen. Nu wordt de resterende € 46 miljoen (inclusief prijsindexatie 2021 van € 1 miljoen) overgeboekt voor infrastructurele maatregelen die noodzakelijk zijn voor het rijden van de intercityverbinding Vlissingen-Rotterdam.
 10. Dit betreft de overboeking vanaf aanvullende post voor stikstof bestemd voor het in staat stellen van aanbestedende rijksdiensten (RWS, ProRail en RVB) om structureel uitstoot verminderende criteria te stellen bij aanbestedingen (in totaal € 180 miljoen, waarvan € 135 miljoen naar IenW).
 11. Naar aanleiding van de meest actuele inzichten zijn de ontvangstenramingen geactualiseerd. De voornaamste verschuiving vindt plaats op de tolontvangsten in 2024 en 2025. In totaal schuift er € 39 miljoen naar latere jaren.
 12. Om de middelen op artikel 20 in het juiste ritme te zetten voor uitname naar de artikelen zijn budgetneutrale schuiven verwerkt met als tegenboeking de aanlegartikelonderdelen 12.03, 13.03 en 15.03. Deze schuiven hebben tot gevolg dat de overprogrammering toeneemt tot het niveau van ca. € 3,4 miljard in de begrotingsperiode.
 13. Naar aanleiding van de meest actuele inzichten zijn de projectramingen geactualiseerd. Om tot een evenwichtige verdeling te komen van de overprogrammering over de verschillende artikelen, zijn er kaderruilen toegepast tussen de verschillende artikelen.
 14. De reservering nader toe te delen VenR is toegevoegd aan de VenR-budgetten voor wegen en vaarwegen in de jaren 2030 t/m 2035.
 15. De corona-maatregelen leiden tot € 7,2 miljoen extra kosten bij Rijkswaterstaat: extra veiligheidsvoorzieningen, stilleggen van materieel en buitenlandpersoneel dat niet naar Nederland komt.
 
 
 
 3
 Aanvullende middelen Mobiliteitsfonds volgend uit het regeerakkoord kabinet-Rutte III
 
 Volgend uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III is bij de Eerste suppletoire begroting 2018 meerjarig € 3,1 miljard aanvullend beschikbaar gesteld aan het Infrastructuurfonds. Met uitzondering van eenmalig € 100 miljoen voor fietsinfrastructuur en € 5 miljoen per jaar voor de exploitatie van infrastructuur op Caribisch Nederland, zijn deze middelen conform de bestaande verdeelsleutel tussen Hoofdwegennet, Spoorwegen en Hoofdvaarwegennet verdeeld. Vanaf het jaar 2030 is de jaarlijkse ophoging niet meer verdeeld naar modaliteit, maar toegevoegd aan de generieke investeringsruimte ten behoeve van de vorming van het Mobiliteitsfonds. 
 In de 1e suppletoire begroting 2021 en de ontwerpbegroting 2022 is naar aanleiding van bestuurlijke besluitvorming in het MIRT wederom een deel van de inzet van deze middelen verwerkt en toebedeeld aan de specifieke artikelonderdelen op het Mobiliteitsfonds. Inmiddels zijn alle middelen die toegevoegd zijn t/m 2029 bestemd voor concrete projecten en reserveringen.
 Bij hoofdwegennet gaat het met name om middelen voor korte termijn maatregelen A12 Gouda-Utrecht (€ 10 miljoen), de A2 Deil-Den Bosch-Vught (€ 379 miljoen), kleine infrastructurele knelpunten Noord-Nederland (€ 8 miljoen) en middelen voor de BOA-capaciteit RWS (€ 5 miljoen). Bij spoorwegen gaat het met name om middelen voor de reservering internationaal vervoer (€ 35 miljoen), grensoverschrijdend vervoer Eindhoven-Düsseldorf (€ 15 miljoen), Spoorcapaciteit 2033 (€ 67 miljoen), Station Nijmegen (€ 26 miljoen), station Zoetermeer (€ 4 miljoen) en spanningssluis Venlo (€ 5 miljoen).
 De inzet van middelen aan nieuwe projecten en programma’s geschiedt via het MIRT-spelregelkader. In het MIRT Overzicht en de productartikelen van het Infrastructuurfonds treft u nadere informatie aan over bovengenoemde projecten en programma’s.
 
 
 
 4
 Overprogrammering
 
 Het instrument overprogrammering wordt door het kabinet ingezet om te zorgen dat de beschikbare budgetten voor het investeringsprogramma zo veel mogelijk tot besteding komen in de jaren waarin deze beschikbaar zijn gesteld. Infrastructuurprojecten kunnen vertragen ten opzichte van de planning, bijvoorbeeld door complexiteit, onvoorziene omstandigheden of een hoog ambitieniveau in de afgegeven mijlpalen. Door inzet van het instrument overprogrammering leiden vertragingen bij individuele projecten niet automatisch tot onderuitputting. Het instrument overprogrammering heeft enkel betrekking op reguliere ramingsonzekerheden binnen projectgrenzen. Onzekerheden van exogene aard kunnen slechts in beperkte mate worden opgevangen met het instrument overprogrammering.
 Conform de reactie op de moties Kröger en Van Eijs (kamerstuk 35 300 XII nr.6) wordt het instrument overprogrammering zoveel mogelijk benut en is de informatievoorziening uitgebreid. In de begrotingsperiode tot en met 2026 is per saldo sprake van een overprogrammering van circa € 3,4 miljard op het Mobiliteitsfonds. De totale overprogrammering over Deltafonds en Mobiliteitsfonds is circa € 3,9 miljard. Daarmee is de overprogrammering hoger dan in de begroting 2021. Deze hogere overprogrammering wordt beheersbaar geacht vanwege de onzekerheden bij een aantal projecten als gevolg van de stikstofproblematiek. In de onderstaande tabel is de overprogrammering per artikel uitgesplitst naar planvorming en realisatie opgenomen. De grafiek geeft weer hoe de (over)programmering zich verhoud tot het budgettair kader van het Mobiliteitsfonds.
 
 Tabel 6 Overprogrammering Mobiliteitsfonds (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2021-2026
 
 
 2027-2035
 
 
 
 
 
 
 
 12 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 ‒ 117
 
 
 
 
 ‒ 488
 
 
 
 
 ‒ 112
 
 
 
 
 ‒ 466
 
 
 
 
 ‒ 345
 
 
 
 
 ‒ 377
 
 
 
 
 ‒ 1.905
 
 
 
 
 1.905
 
 
 
 
 
 - Aanleg
 
 
 ‒ 44
 
 
 ‒ 373
 
 
 106
 
 
 51
 
 
 86
 
 
 96
 
 
 ‒ 78
 
 
 78
 
 
 
 
 - Planning en studies
 
 
 ‒ 73
 
 
 ‒ 115
 
 
 ‒ 218
 
 
 ‒ 517
 
 
 ‒ 431
 
 
 ‒ 473
 
 
 ‒ 1.827
 
 
 1.827
 
 
 
 
 
 13 Spoorwegen
 
 
 
 
 ‒ 49
 
 
 
 
 ‒ 76
 
 
 
 
 ‒ 206
 
 
 
 
 ‒ 243
 
 
 
 
 ‒ 29
 
 
 
 
 ‒ 11
 
 
 
 
 ‒ 614
 
 
 
 
 614
 
 
 
 
 
 - Aanleg
 
 
 ‒ 26
 
 
 ‒ 36
 
 
 ‒ 180
 
 
 ‒ 179
 
 
 ‒ 58
 
 
 ‒ 12
 
 
 ‒ 491
 
 
 491
 
 
 
 
 - Planning en studies
 
 
 ‒ 23
 
 
 ‒ 40
 
 
 ‒ 26
 
 
 ‒ 64
 
 
 29
 
 
 1
 
 
 ‒ 123
 
 
 123
 
 
 
 
 
 15 Hoofvaarwegennet
 
 
 
 
 ‒ 71
 
 
 
 
 ‒ 79
 
 
 
 
 ‒ 65
 
 
 
 
 ‒ 82
 
 
 
 
 ‒ 16
 
 
 
 
 ‒ 57
 
 
 
 
 ‒ 370
 
 
 
 
 370
 
 
 
 
 
 - Aanleg
 
 
 ‒ 67
 
 
 ‒ 53
 
 
 ‒ 19
 
 
 67
 
 
 54
 
 
 18
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 - Planning en studies
 
 
 ‒ 4
 
 
 ‒ 26
 
 
 ‒ 46
 
 
 ‒ 149
 
 
 ‒ 70
 
 
 ‒ 75
 
 
 ‒ 370
 
 
 370
 
 
 
 
 
 17 Megaprojecten
 
 
 
 
 ‒ 45
 
 
 
 
 ‒ 69
 
 
 
 
 ‒ 179
 
 
 
 
 ‒ 118
 
 
 
 
 ‒ 123
 
 
 
 
 22
 
 
 
 
 ‒ 512
 
 
 
 
 512
 
 
 
 
 
 - Aanleg
 
 
 ‒ 45
 
 
 ‒ 69
 
 
 ‒ 179
 
 
 ‒ 118
 
 
 ‒ 123
 
 
 22
 
 
 ‒ 512
 
 
 512
 
 
 
 
 
 Totale overprogrammering
 
 
 
 
 ‒ 282
 
 
 
 
 ‒ 712
 
 
 
 
 ‒ 562
 
 
 
 
 ‒ 909
 
 
 
 
 ‒ 513
 
 
 
 
 ‒ 423
 
 
 
 
 ‒ 3.401
 
 
 
 
 3.401
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 7 Totale overprogrammering fondsen (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fonds
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2020-2025
 
 
 2026-2034
 
 
 
 
 
 
 Mobiliteitsfonds
 
 
 ‒ 282
 
 
 ‒ 712
 
 
 ‒ 562
 
 
 ‒ 909
 
 
 ‒ 513
 
 
 ‒ 423
 
 
 ‒ 3.401
 
 
 3.401
 
 
 
 
 Deltafonds
 
 
 ‒ 51
 
 
 ‒ 37
 
 
 ‒ 65
 
 
 11
 
 
 ‒ 312
 
 
 ‒ 30
 
 
 ‒ 485
 
 
 485
 
 
 
 
 
 Totale overprogrammering
 
 
 
 
 ‒ 333
 
 
 
 
 ‒ 749
 
 
 
 
 ‒ 627
 
 
 
 
 ‒ 899
 
 
 
 
 ‒ 825
 
 
 
 
 ‒ 453
 
 
 
 
 ‒ 3.886
 
 
 
 
 3.886
 
 
 
 
 
 
 
 Figuur 4 Investeringsprogramma en -budgetten (bedragen x € 1.000)
 
 
 In de bovenstaande grafiek wordt het investeringsprogramma over 14 jaar weergegeven, onderverdeeld naar de MIRT-categorieën. De categorieën geïntegreerd (DBFM-contracten), planning en studies en aanleg vallen onder de budgetten voor ontwikkeling. De categorie vernieuwing valt onder de budgetten voor exploitaite, onderhoud en vernieuwing. Deze categorieën vormen het investeringsprogramma binnen het Mobiliteitsfonds. De onderliggende projecten komen middels het kas-verplichtingenstelsel tot betaling. Het instrument overprogrammering wordt toegepast op het investeringsprogramma, omdat er sprake kan zijn van kasversnellingen en kasvertragingen als gevolg van geactualiseerde projectramingen. Op het onderhoudsprogramma vindt geen overprogrammering plaats, omdat kasversnellingen en –vertragingen hierop worden opgevangen binnen de begroting van de uitvoeringsorganisaties.
 De zwarte lijn geeft het totale beschikbare budget weer en geldt als het vastgestelde budgettaire uitgavenplafond. De grafiek laat zien dat het investeringsprogramma in de eerste jaren hoger ligt dan het beschikbare budget; er is sprake van overprogrammering. Vanaf 2029 is sprake van de omgekeerde situatie en ligt het beschikbare budget hoger dan het investeringsprogramma; er is sprake van onderprogrammering. Het totale programma en budget over de looptijd van het fonds zijn hiermee aan elkaar gelijk, zodat het investeringsprogramma volledig budgettair gedekt is.
 
 
 
 5
 Flexnorm
 
 In de begroting 2018 is de flexnorm geïntroduceerd, waarmee het inzicht in de meerjarige hardheid van de bestuurlijke afspraken is aangescherpt. De flexnorm is een percentage dat aangeeft welk aandeel van de aanlegbudgetten (inclusief investeringsruimte) naar mening van het kabinet flexibel is om bij nieuwe planvorming te betrekken. Het betreft de ruimte binnen debegroting waar nog geen definitieve oplossing is bepaald en gekozen kan worden voor een alternatieve aanwending of oplossing. Overigens geldt ook dat waar wél bestuurlijke afspraken zijn gemaakt, maar er nog geen juridische verplichtingen zijn aangegaan, de budgetten nog altijd onverminderd door de Tweede Kamer te amenderen zijn.
 In de begroting 2022 zijn alle planflexibele budgetten van het Mobiliteitsfonds overgeheveld naar artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte. Hiermee wordt het inzicht in de flexnorm verder verbeterd.
 In onderstaande tabel is weergegeven welke budgetten in de begroting 2022 conform hierboven geschetste flexnorm flexibel zijn om bij nieuwe planvorming te betrekken.
 
 Tabel 8 Flexnorm
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel onderdeel
 
 
 Omschrijving
 
 
 Budgetten t/m 2035 (x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 11.01
 
 
 Verkenningen
 
 
 2.466
 
 
 
 
 11.02
 
 
 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen
 
 
 6
 
 
 
 
 11.03
 
 
 Reserveringen
 
 
 1.830
 
 
 
 
 11.04
 
 
 Generieke investeringsruimte
 
 
 5.068
 
 
 
 
 11.05
 
 
 Investeringsruimte toebedeeld naar modaliteit (t/m 2029)
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 9.369
 
 
 
 
 
 Als percentage van de budgetten (inclusief investeringsruimte)
 
 
 
 8,8%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.
 Productartikelen
 
 
 
 3.1
 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 
 A.
 Omschrijving van de samenhang in het beleid
 
 Met het artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte wordt invulling gegeven aan een meer flexibele planning van infrastructuur zoals toegezegd in de kabinetsreactie op IBO Flexibiliteit (Kamerstukken II 2016-2017, 34 550 A, nr. 5). 
 Het artikel bevat alle (plan)flexibele budgetten die gereserveerd zijn voor het verbeteren van de bereikbaarheid en gerelateerd aan de beleidsdoel­ stellingen zoals beschreven in de begroting Hoofdstuk XII en de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) "vlot, veilig en leefbaar". De planflexibele budgetten zijn de budgetten welke naar mening van het kabinet flexibel zijn om bij (nieuwe) planvorming te betrekken. Het gaat om de (beschikbare) investeringsruimte, reserveringen die worden aangehouden en om de projectbudgetten gedurende de verken­ningsfase. Over deze budgetten zijn nog geen (definitieve) bestuurlijke afspraken gemaakt en zijn niet-juridisch verplicht. Door deze budgetten bijeen te plaatsen in één artikel zijn alle flexibele budgetten overzichtelijk gepresenteerd en worden na besluitvorming, zoals een voorkeursbe­slissing, ingezet bij de betreffende modaliteit. Het gaat om algemene reser­veringen, de investeringsruimte, verkenningen naar bereikbaarheidsopgaven en reserveringen voor korte termijn mobiliteitsmaatregelen. De budgetten op artikel 11 zijn de basis voor het berekenen van de flexnorm in de uitvoeringsagenda mobiliteit. 
 In dit artikel staan ook de brede verkenningen nieuwe stijl. Kenmerkend aan deze verkenningen is dat ze – indien mogelijk - modaliteitsneutraal zijn, een niet-infrastructurele oplossing wordt meegenomen en dat ze niet automatisch doorgaan naar de planuitwerking maar dat een expliciete afweging (tussen verkenningen) plaatsvindt. Dit is zo vastgelegd in de MIRT- werkwijze. In deze werkwijze staat het opgavengericht werken voorop. Samen met bestuurlijke partners wordt steeds bezien welke maatregel op welk schaalniveau, op de korte en op de lange termijn het meest bijdraagt aan de opgave bereikbaarheid. Zo ontstaat een mix van maatregelen die samen met andere partners over een langere periode worden uitgevoerd. 
 Zodra er bestuurlijke afspraken worden gemaakt bijvoorbeeld door vaststelling van een voorkeursbeslissing worden de budgetten gemuteerd naar het betreffende productartikel.
 
 
 
 B.
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 9 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 
 205.684
 
 
 
 
 171.231
 
 
 
 
 216.064
 
 
 
 
 276.884
 
 
 
 
 468.645
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 186.895
 
 
 
 
 175.825
 
 
 
 
 219.064
 
 
 
 
 242.872
 
 
 
 
 443.115
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (percentage)
 
 
 
 
 
 
 0%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.01 Verkenningen
 
 
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 109.063
 
 
 
 
 173.871
 
 
 
 
 339.458
 
 
 
 
 
 
 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen
 
 
 
 
 
 
 5.639
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.03 Reserveringen
 
 
 
 
 
 
 176.256
 
 
 
 
 171.825
 
 
 
 
 110.001
 
 
 
 
 69.001
 
 
 
 
 103.657
 
 
 
 
 
 11.03.01 Programma's
 
 
 
 
 13.259
 
 
 25.001
 
 
 32.000
 
 
 30.000
 
 
 12.407
 
 
 
 
 11.03.02 Overige reserveringen
 
 
 
 
 162.997
 
 
 146.824
 
 
 78.001
 
 
 39.001
 
 
 91.250
 
 
 
 
 
 11.04 Generieke investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.05.01 Investeringsruimte Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.05.02 Investeringsruimte Spoorwegen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.05.03 Investeringsruimte Hoofdvaarwegen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 17.500
 
 
 
 
 30.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 17.500
 
 
 
 
 30.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetflexibiliteit
 De budgetten zijn in 2022 niet juridisch verplicht op de peildatum 1 januari 2022.
 Onderstaand zijn de beschikbare budgetten tot en met 2035 per jaar gepresenteerd op het niveau van artikelonderdeel. In de verdiepingsbijlage bij de begroting zijn de mutaties op hetzelfde detailniveau toegelicht voor de periode tot en met 2035.
 
 Tabel 10 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 
 
 11
 
 
 
 
 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 186.895
 
 
 
 
 175.825
 
 
 
 
 219.064
 
 
 
 
 242.872
 
 
 
 
 443.115
 
 
 
 
 561.662
 
 
 
 
 796.131
 
 
 
 
 
 11.01
 
 
 Verkenningen
 
 
 
 
 5.000
 
 
 4.000
 
 
 109.063
 
 
 173.871
 
 
 339.458
 
 
 474.467
 
 
 634.519
 
 
 
 
 11.02
 
 
 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen
 
 
 
 
 5.639
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.03
 
 
 Reserveringen
 
 
 
 
 176.256
 
 
 171.825
 
 
 110.001
 
 
 69.001
 
 
 103.657
 
 
 87.195
 
 
 161.612
 
 
 
 
 11.04
 
 
 Generieke investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.05
 
 
 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11
 
 
 
 
 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 17.500
 
 
 
 
 30.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 17.500
 
 
 30.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 11 (vervolg) Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2021-2035
 
 
 
 
 
 
 
 11
 
 
 
 
 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 654.115
 
 
 
 
 603.820
 
 
 
 
 1.151.387
 
 
 
 
 695.755
 
 
 
 
 1.014.157
 
 
 
 
 828.409
 
 
 
 
 1.796.133
 
 
 
 
 9.369.340
 
 
 
 
 
 11.01
 
 
 Verkenningen
 
 
 
 544.365
 
 
 181.032
 
 
 
 
 
 
 
 2.465.775
 
 
 
 
 11.02
 
 
 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.639
 
 
 
 
 11.03
 
 
 Reserveringen
 
 
 
 109.750
 
 
 66.269
 
 
 105.000
 
 
 159.000
 
 
 106.700
 
 
 287.352
 
 
 116.770
 
 
 1.830.388
 
 
 
 
 11.04
 
 
 Generieke investeringsruimte
 
 
 
 
 356.519
 
 
 1.046.387
 
 
 536.755
 
 
 907.457
 
 
 541.057
 
 
 1.679.363
 
 
 5.067.538
 
 
 
 
 11.05
 
 
 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11
 
 
 
 
 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 47.500
 
 
 
 
 
 11.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 47.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 C.
 Toelichting 
 
 11.01 Verkenningen
 Motivering
 In dit artikel staan de brede verkenningen nieuwe stijl. Kenmerkend aan de verkenningen nieuwe stijl is dat ze – indien mogelijk - modaliteitsneutraal zijn, een niet-infrastructurele oplossing wordt meegenomen en dat ze niet automatisch doorgaan naar de planuitwerking maar een expliciete afweging (tussen verkenningen) plaatsvindt. De verkenningen op dit artikel dragen bij aan de bereikbaarheidsdoelstellingen uit de SVIR.
 Producten
 Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
 
 
 1.
 Bij het BO MIRT 2020 (Kamerstukken II2020-2021, 35570 A, nr. 45) is besloten een MIRT-verkenning te starten naar de capaciteitsuitbreiding van de A27 tussen Almere Haven en knooppunt Eemnes. De hiervoor gereserveerde middelen (€ 21,8 miljoen) uit het gebiedsprogramma Amsterdam zijn toegevoegd aan deze MIRT-verkenning.
 
 
 2.
 In het kader van de MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam wordt gewerkt aan de aanpak van het NMCA-knelpunt A16 Van Brienenoordcorridor. De gereserveerde middelen voor de aanpak van dit knelpunt in het Mobiliteitsfonds (€ 200 miljoen), die eerder waren toegekend aan het gebiedsgerichte bereikbaarheidsprogramma MoVe (Rotterdam en Den Haag), zijn toegekend aan deze MIRT-verkenning. 
 
 
 3.
 Bij het BO MIRT 2020 is besloten dat het Rijk extra middelen beschikbaar stelt voor dit project. Het taakstellende budget voor de aanpassing A2 Deil-Den Bosch- Vught wordt verhoogd met € 379,2 miljoen tot € 830 miljoen, waarvoor dekking wordt gevonden in de resterende middelen van de Aanvullende Post Rutte III op artikel 11.05. Naast deze reservering is er € 24 miljoen beschikbaar voor de kortetermijnaanpak.
 
 
 4.
 Op basis van de BO MIRT-afspraak 2019 over een verkennend onderzoek naar station(somgeving), zal een MIRT-verkenning integrale knooppuntontwikkeling ’s-Hertogenbosch worden gestart. Een integrale oplossing voor knooppunt (hub) ’s-Hertogenbosch draagt voor OV en Spoor bij aan capaciteitsvergroting van het emplacement, verbetering van transfercapaciteit en doorloop, robuustheid van het netwerk, is faciliterend voor aanleg van ERTMS en biedt een kwaliteitsverbetering voor OV en station. In verband met de integrale aanpak is het binnen PHS gereserveerde budget (PHS-deelproject transfer Den Bosch) van € 40 miljoen toegevoegd aan dit projectbudget.
 
 
 
 Tabel 12 Projectoverzicht behorende bij 11.01: Verkenningen (bedragen x € 1 miljoen.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget
 
 
 Planning
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 Voorkeursbeslissing
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A9 Rottepolderplein
 
 
 32
 
 
 31
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 Amsterdam Zuid 5e en 6e spoor
 
 
 172
 
 
 168
 
 
 nnb
 
 
 
 
 
 OV en Wonen Utrecht
 
 
 156
 
 
 152
 
 
 nnb
 
 
 
 
 
 A27 Almere Haven
 
 
 22
 
 
 
 nnb
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A15 Papendrecht-Gorinchem
 
 
 734
 
 
 717
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 Oeververbinding Rotterdam
 
 
 205
 
 
 
 Regio
 
 
 2
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A2 Deil-Den Bosch/Vught
 
 
 854
 
 
 464
 
 
 2021
 
 
 3
 
 
 
 
 A58 Breda-Tilburg
 
 
 56
 
 
 55
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 Spoorhub Den Bosch
 
 
 67
 
 
 25
 
 
 nnb
 
 
 4
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A50 Bankhoef-Paalgraven
 
 
 71
 
 
 69
 
 
 nnb
 
 
 
 
 
 N35 Wijthmen-Nijverdal
 
 
 102
 
 
 100
 
 
 nnb
 
 
 
 
 
 
 Totaal verkenningsprogramma
 
 
 
 
 2.470
 
 
 
 
 1.781
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 11.01)
 
 
 
 
 2.470
 
 
 
 
 1.781
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen
 Motivering
 Op dit artikelonderdeel zijn middelen gereserveerd voor kortetermij n-mobiliteitsmaatregelen. Met het programma Beter Benutten is de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan door met kleine en/of slimme maatregelen mobiliteitsvraagstukken aan te pakken. De gereserveerde middelen op dit artikel zijn nog niet specifiek toegewezen aan decentrale overheden of specifieke uitvoeringsmaatregelen. Daarmee zijn deze budgetten planflexibel. 
 Producten 
 Er zijn nog geen middelen gereserveerd voor aanvullende mobiliteitsmaatregelen na het programma Beter Benutten. Om de toekomstige bereikbaarheidsopgaven aan te pakken is naast aanleg van infrastructuur ook noodzakelijk om in te zetten op innovatie en benutting. Op dit artikelonderdeel kunnen specifiek voor deze onderdelen middelen worden gereserveerd. 
 Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
 Kortetermijnaanpak files
 Een deel van het restbudget van de kortetermijnaanpak file van de A1/A35 Azelo-Buren wordt gebruikt voor de realisatie van een weefvak bij Delden/Hengelo-Zuid, conform afspraak bij het BO MIRT 2020.
 
 Tabel 13 Projectoverzicht behorende bij 11.02: Korte termijn maatregelen (bedragen x € 1 miljoen.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget
 
 
 Planning
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 Voorkeursbeslissing
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kortetermijnaanpak files
 
 
 6
 
 
 10
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Totaal kortetermijnmaatregelen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 11.02)
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 11.03 Reserveringen
 Motivering 
 Op dit artikelonderdeel zijn middelen gereserveerd voor beleidsprioriteiten of voorziene omstandigheden waarbij nog geen sprake is van een formele verkenning of gedragen uitwerking. Deze middelen zijn bestemd voor specifieke toekomstige opgaven. Dit zijn bijvoorbeeld de gebiedsgerichte bereikbaarheidsprogramma’s. In deze gebiedsgerichte bereikbaarheidsprogramma’s wordt de bereikbaarheidsopgave in deze gebieden adaptief en integraal opgepakt. Daarbij wordt samengewerkt met de verschillende decentrale overheden. Wanneer duidelijk is hoe en wanneer de opgaven worden aangepakt, bijvoorbeeld met een verkenning of ander soortige (kortetermijn) maatregelen worden de gereserveerde middelen overgeboekt naar het betreffende productartikel of artikelonderdeel op artikel 11.
 Producten 
 Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
 
 
 1.
 Bij het BO MIRT is besloten een MIRT-verkenning te starten naar de capaciteitsuitbreiding van de A27 tussen Almere Haven en knooppunt Eemnes. De binnen het gebiedsprogramma Amsterdam gereserveerde middelen voor de A27 Almere Haven-Eemnes zijn toegevoegd aan de verkenning (11.01).
 
 
 2.
 Tijdens het BO MIRT 2018 en herbevestigd in 2021 heeft het Rijk een bijdrage toegezegd voor de realisatie van «no regret» maatregelen die kunnen bijdragen aan een goede bereikbaarheid van het Utrecht Science Park, aan het ontlasten van Utrecht Centraal, en aan de bereikbaarheid van woon- en werklocaties zoals de Merwedekanaalzone. 
 
 
 3.
 De aan het gebiedsgerichte bereikbaarheidsprogramma MoVe (Rotterdam en Den Haag) toegewezen middelen zijn nu toegekend aan de MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam (A16 Van Brienenoordcorridor) (11.01). In het kader van deze MIRT-verkenning wordt gewerkt aan de aanpak van het NMCA-knelpunt A16 Van Brienenoordcorridor.
 
 
 4.
 Voor de uitvoering van de subsidieregeling Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer is € 5,9 miljoen overgeboekt naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII.
 
 
 5.
 De reservering ERTMS is met een jaar geëxtrapoleerd en geïndexeerd op prijspeil 2021.
 
 
 6.
 Ten behoeve van de uitvoeringskosten van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid zijn middelen overgeboekt naar artikel 98 op Hoofdstuk XII. 
 
 
 7.
 Teneinde invulling te geven aan de ambitie om te komen tot Klimaatneutrale netwerken (Kamerstukken II2019-2020, 32 813, nr. 535) worden de voor het komende jaar gereserveerde middelen overgeboekt naar artikelen 12, 13 en 15 op het Mobiliteitsfonds.
 
 
 8.
 Op 26 juni 2020 is het Bestuursakkoord Compensatiepakket Marinierskazerne afgesloten tussen de Staat der Nederlanden, de provincie Zeeland, de gemeente Vlissingen en het waterschap Scheldestromen. Op de Aanvullende Post is hiervoor in het kader van het pakket ‘Wind in de Zeilen’ in totaal € 50 miljoen geraamd. Hiervan was al € 5 miljoen overgeboekt naar de begroting van IenW voor de ontwikkeling van de stationsomgeving Vlissingen. Nu wordt de resterende € 46 miljoen overgeboekt voor infrastructurele maatregelen die noodzakelijk zijn voor het rijden van de intercityverbinding Vlissingen-Rotterdam.
 
 
 9.
 In het BO MIRT 2020 is afgesproken dat Rijk en regio gezamenlijk een bedrag van € 10,5 miljoen reserveren voor het realiseren van 1000 overdekte fietsstallingsplekken en een nieuwe entreehal aan de noordzijde van de Mandelabrug ter hoogte van de Boerhavelaan in Zoetermeer. De regio reserveert daartoe € 6,5 miljoen en het Rijk € 4 miljoen. Vanuit de investeringsruimte Spoor (RA-deel) is € 4 miljoen toegevoegd.
 
 
 10.
 Om te komen tot robuuste hoofdvaarwegen is € 153 miljoen gereserveerd voor algemene bodemdalingsproblematiek. In het BO MIRT 2020 is besloten om hiervan € 100 miljoen te reserveren voor het aanpakken van bodemknelpunten voor de scheepvaart op grote rivieren.
 
 
 11.
 Ten behoeve van kort grensoverschrijdend spoorvervoer is vanuit de regeerakkoord middelen een reservering getroffen.
 
 
 12.
 Bij Voorjaarsnota 2021 is € 22,5 miljoen generale middelen toegevoegd aan artikel 11.03. Deze middelen worden bij de ontwerpbegroting 2022 toegevoegd aan de diverse projecten van RWS waar de meerkosten zijn gemaakt.
 
 
 13.
 Dit betreft een tweetal aanvullingen ten behoeve van stikstofmaatregelen. Er is budget vrijgemaakt vanuit de aanvullende post dat aanbestedende rijksdiensten (RWS, ProRail, RVB) in staat stelt om structureel uitstoot-verminderende criteria te stellen bij aanbestedingen (€ 135 miljoen). Daarnaast is er budget beschikbaar gesteld voor bronmaatregelen bij MIRT-projecten (€ 15 miljoen). De middelen zijn afkomstig van de onderuitputting van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv).
 
 
 
 Tabel 14 Projectoverzicht behorende bij 11.03: Reserveringen (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget
 
 
 Planning
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 Voorkeursbeslissing
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gebiedsprogramma Amsterdam
 
 
 152
 
 
 170
 
 
 nvt
 
 
 1
 
 
 
 
 Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht
 
 
 6
 
 
 15
 
 
 nvt
 
 
 2
 
 
 
 
 Programma SBaB
 
 
 7
 
 
 10
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gebiedsprogramma Rotterdam - Den Haag
 
 
 1
 
 
 200
 
 
 nvt
 
 
 3
 
 
 
 
 Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam
 
 
 104
 
 
 103
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Reserveringen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beheer en onderhoud Caribisch Nederland
 
 
 82
 
 
 77
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Spoorgoederenvervoer
 
 
 10
 
 
 17
 
 
 nvt
 
 
 4
 
 
 
 
 ERTMS
 
 
 512
 
 
 400
 
 
 nvt
 
 
 5
 
 
 
 
 Slimme en duurzame mobiliteit
 
 
 202
 
 
 206
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Schone Lucht Akkoord
 
 
 35
 
 
 35
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Strategisch Plan Verkeersveiligheid
 
 
 291
 
 
 450
 
 
 nvt
 
 
 6
 
 
 
 
 Klimaatneutrale netwerken
 
 
 
 30
 
 
 nvt
 
 
 7
 
 
 
 
 Pakket Zeeland
 
 
 68
 
 
 22
 
 
 nvt
 
 
 8
 
 
 
 
 Knooppuntontwikkeling OV
 
 
 65
 
 
 34
 
 
 nvt
 
 
 9
 
 
 
 
 Robuuste Hoofdvaarwegen
 
 
 153
 
 
 
 nvt
 
 
 10
 
 
 
 
 Goederenvervoercorridors
 
 
 81
 
 
 88
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Internationaal spoorvervoer
 
 
 35
 
 
 
 
 11
 
 
 
 
 Meerkosten Covid
 
 
 
 23
 
 
 nvt
 
 
 12
 
 
 
 
 Reservering Stikstof
 
 
 150
 
 
 
 nvt
 
 
 13
 
 
 
 
 Overige reserveringen
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal reserveringen
 
 
 
 
 1.954
 
 
 
 
 1.880
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 11.03)
 
 
 
 
 1.954
 
 
 
 
 1.880
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.04 Generieke investeringsruimte
 Motivering 
 Op dit artikelonderdeel is de generieke investeringsruimte tot en met 2035 begroot. Dit betreft de investeringsruimte waarvoor nog geen bestemming is aangegeven, en ook niet specifiek is toebedeeld aan een beleidsreservering, (gebieds)programma, verkenning of een modaliteit.
 Deze generieke investeringsruimte is onder meer beschikbaar voor het kunnen opvangen van (toekomstige) risico’s en nieuwe beleidswensen onder andere op basis van de SVIR, toekomstbeelden en de NMCA/IMA (Integrale Mobiliteitsanalyse). Deze investeringsruimte wordt jaarlijks gevoed door de verlenging van het fonds. Na bestuurlijke overleggen MIRT informeert het kabinet de Tweede Kamer over de voorstellen om de voor het huidig kabinet beschikbare investeringsruimte in te zetten. 
 Het Infrastructuurfonds is omgevormd tot een Mobiliteitsfonds. Kern van dit fonds is dat niet langer de modaliteit, maar de mobiliteit centraal staat. Tot 2030 zijn de financiële middelen verdeeld tussen de traditionele modaliteiten: wegen, spoorwegen en water. Middelen vanaf 2030 zijn gereserveerd voor tegenvallers, risico's en nieuwe investeringen en zullen op basis van een integraal afweegproces en nieuwe spelregels worden verdeeld. 
 De in de begroting 2021 opgenomen stand van de beschikbare investeringsruimte tot en met 2034 bedroeg € 6,3 miljard. Door de aanpassingen doorgevoerd bij de 1e suppletoire begroting 2021 en de aanpassingen zoals hieronder vermeld bedraagt de herschikking van de investeringsruimte nu in de begroting 2022 € 5,1 miljard tot en met 2035.
 Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
 
 
 –
 Periodiek worden prestatieafspraken gemaakt met Rijkswaterstaat over beheer en onderhoud van het hoofdwegen- en hoofdvaarwegennet, zogenoemde Service Level Agreement (SLA) (€ 9 miljoen). Voor het hoofdvaarwegennet betreft dit dekking van kosten die RWS heeft gemaakt voor het repareren van schade aan het Zuidelijk havenhoofd in IJmuiden (€ 7 miljoen) en voor IA-Sourcing (€ 2 miljoen).
 
 
 –
 Mee- en tegenvallers Hoofdwegennet (€ 132,1 miljoen) en Hoofdvaarwegennet (€ 97 miljoen): Dit is de verwerking van het saldo mee- en tegenvallers binnen het Hoofdwegennet en Hoofdvaarwegennet en betreft met name de volgende projecten:
 
 
 •
 A16 Rotterdam: Bij het project A16 Rotterdam is vertraging ontstaan door het uitblijven van het verkrijgen van de watervergunning. De oorzaak hiervan lag in onzekerheden rond de omgang met chlorideconcentraties en PFAS in het projectgebied. Daarnaast heeft het project vertraging opgelopen als gevolg van de stikstofproblematiek. Dit heeft samen geleid tot een tegenvaller van € 125 miljoen waarvan € 45 miljoen wordt gedekt uit de investeringsruimte wegen (11.05) en € 80 miljoen vanuit de generieke investeringsruimte (11.04). Daarnaast is € 32 miljoen toegevoegd aan het project vanuit 11.04 voor het herstel van een bestaand kunstwerk.
 
 
 •
 A12-A15 Ressen-Oudenbroeken (ViA15): Het taakstellend budget is opgehoogd met € 39 miljoen vanwege vertragingskosten door het uitblijven van een onherroepelijk tracébesluit als gevolg van de stikstofproblematiek (€ 33 miljoen) en COVID-19 maatregelen (€ 6 miljoen). € 33 miljoen wordt gedekt vanuit de investeringsruimte wegen (11.05) en € 6 miljoen wordt gedekt vanuit de generieke investeringsruimte (11.04).
 
 
 •
 A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere: In verband met het afnemend risico in het programma is € 72 miljoen overgeboekt vanuit het projectbudget ten bate van de generieke investeringsruimte (11.04).
 
 
 •
 N18 Varsseveld-Enschede: Het opleveren van het traject heeft geleid tot een meevaller van € 19,8 miljoen, welke terugvloeit naar de generieke investeringsruimte. Het positieve resultaat bestaat hoofdzakelijk uit een aanbestedingsmeevaller. 
 
 
 •
 A24 Blankenburgverbinding: het projectbudget is verhoogd met € 18,7 miljoen voor de genomen maatregelen met betrekking tot PAS, PFAS en eisen waterveiligheid.
 
 
 •
 Rozenoordbrug: Het budget is met € 15 miljoen verhoogd voor het nemen van verstevigingsmaatregelen voor de zuidelijke Rozenoordbrug. 
 
 
 •
 Spoedwet wegverbreding: Er vloeit een meevaller van € 11 miljoen naar de generieke investeringsruimte (11.04) als gevolg van minder opgetreden risico’s.
 
 
 •
 A1 Apeldoorn/Azelo: Het projectbudget is met € 9,4 miljoen verhoogd vanuit de generieke investeringsruimte (11.04) om de aanpassingen van de scope en de prijsstijgingen te financieren.
 
 
 •
 Zeetoegang IJmond: De inschrijving voor de Selectieve Onttrekking komt hoger uit dan de raming, waardoor aanvullend budget benodigd is (€ 67 miljoen). Daarnaast is het budget verhoogd ter dekking van onder meer gemaakte meerkosten bij RWS door COVID-19 (€ 11 miljoen).
 
 
 •
 Modernisering Maasroute fase 2: De verdieping van het Julianakanaal is vertraagd als gevolg van bodemsamenstellingproblematiek (€ 11 miljoen). 
 
 
 •
 Vaarweg Lemmer-Delfzijl 1: Dit betreft een tegenvaller als gevolg van een BTW-naheffing (€ 8 miljoen). 
 
 
 
 
 
 
 –
 In het BO MIRT 2020 is besloten om € 100 miljoen te reserveren voor het aanpakken van bodemknelpunten voor de scheepvaart op grote rivieren. Dit wordt uitgeboekt naar de reservering Robuuste Hoofdvaarwegen op 11.03.
 
 
 –
 De reservering voor bodemdalingproblematiek (€ 53 miljoen) wordt overboekt van artikel 11.04 naar de reservering Robuuste Hoofdvaarwegen op 11.03.
 
 
 –
 A1/A30 Barneveld: Bij het BO MIRT 2020 is besloten het budget voor dit project met € 38,1 miljoen aan te vullen, omdat de kosten voor de gekozen voorkeursvariant hoger uitvielen dan ingeschat. Tevens is een aantal optimalisaties uitgevoerd ten behoeve van de verkeersveiligheid. 
 
 
 –
 Verkeersmaatregelen A28: Tijdens het BO MIRT 2020 zijn er financiële afspraken gemaakt met de provincies Gelderland, Overijssel en Drenthe over maatregelen die de doorstroming op de A28 Amersfoort-Hoogeveen de komende jaren op peil moeten houden. Het Rijk stelt € 30 miljoen beschikbaar om gerichte infrastructurele maatregelen te realiseren.
 
 
 –
 Naar aanleiding van de omvorming van artikel 20 naar artikel 11 heeft een herschiking van de investeringsruimte plaatsgevonden. De modaliteitsspecifieke investeringruimten zijn leeggeboekt. Om negatieve standen in deze investeringsruimte op te heffen zijn hier vanuit 11.04 middelen naar overgeboekt. Er wordt € 1,8 miljard aan de investeringsruimten 11.05 toegevoegd. 
 
 
 
 Tabel 15 11.04 Generieke investeringsruimte (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 
 Investeringsruimte
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Voorfinanciering vrachtwagenheffing
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Tabel 16 (vervolg) 11.04 Generieke investeringsruimte (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2021-2035
 
 
 
 
 
 
 Investeringsruimte
 
 
 0
 
 
 436.228
 
 
 1.046.387
 
 
 536.755
 
 
 907.457
 
 
 541.057
 
 
 1.679.363
 
 
 5.147.247
 
 
 
 
 Voorfinanciering vrachtwagenheffing
 
 
 0
 
 
 ‒ 79.709
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 ‒ 79.709
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 0
 
 
 356.519
 
 
 1.046.387
 
 
 536.755
 
 
 907.457
 
 
 541.057
 
 
 1.679.363
 
 
 5.067.538
 
 
 
 
 
 11.05 Investeringsruimte toebedeeld naar modaliteit
 Motivering 
 Op dit artikelonderdeel is investeringsruimte per modaliteit gereserveerd die beschikbaar is voor sectorspecifieke opgaven en risico’s.
 Producten 
 11.05.01 Wegen 
 Op dit artikelonderdeel wordt de beschikbare investeringsruimte voor de modaliteit wegen tot en met 2035 verantwoord. De investeringsruimte betreft de budgettaire ruimte waarvoor nog geen bestuurlijke of juridische verplichtingen zijn aangegaan. De risicoreserveringen worden nu afgedekt via 11.04.
 De stand van de beschikbare investeringsruimte opgenomen in begroting 2021 tot en met 2034 bedroeg € 217 miljoen. Door de hieronder vermelde belangrijkste (budgettaire) aanpassingen en de aanpassingen vermeld in de 1e suppletoire begroting 2021, bedraagt deze ruimte in de begroting 2022 nu € 0 tot en met 2035.
 Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
 
 
 –
 A2 Deil-Den Bosch-Vught: Bij het BO MIRT 2020 is besloten dat het Rijk extra middelen beschikbaar stelt voor dit project. Het taakstellende budget voor de aanpassing A2 Deil-Den Bosch-Vught wordt verhoogd met € 379,2 miljoen tot € 830 miljoen, waarvoor dekking wordt gevonden in de resterende middelen Regeerakkoord Rutte III op artikel 11.05.
 
 
 
 
 –
 Dekking (totaal € 78 miljoen) voor tegenvallers A16 Rotterdam en A12-A15 Ressen-Oudenbroeken (ViA15) (zie toelichting bij 11.04).
 
 
 –
 Kleine infrastructurele knelpunten: Bij het BO MIRT 2020 is besloten dat het Rijk € 8,3 miljoen beschikbaar stelt (naast de bijdrage van de regio van € 17 miljoen) voor de kortetermijnaanpak van het zestal infrastructuurknelpunten ten aanzien van verkeersveiligheid en doorstroming in Noord-Nederland. Hiervoor worden middelen uit de resterende middelen Regeerakkoord Rutte III ingezet.
 
 
 –
 Overige kortetermijnmaatregelen: Er is een bedrag van € 10 miljoen beschikbaar gesteld bij het BO MIRT 2020 ten laste van de resterende middelen Regeerakkoord Rutte III.
 
 
 –
 A12/A17 Ring Utrecht: Op 2 december 2020 is het nieuwe Tracébesluit gepubliceerd. Op basis van de integraal geactualiseerde kostenraming bij dit nieuwe Tracébesluit is het taakstellende budget voor de realisatie met € 262 miljoen verhoogd, met name vanwege de gewijzigde bouwmethode. 
 
 
 –
 A27 Houten-Hooipolder: Om de realisatie van de A27 Houten-Hooipolder mogelijk te maken is het realisatiebudget met € 248 miljoen aangevuld als gevolg van een hogere projectraming ten tijde van het genomen uitvoeringsbesluit. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn het verhogen van de Merwedebruggen, een slechtere bodemgesteldheid, een slechtere areaalstatus en hogere engineeringkosten dan eerder geraamd.
 
 
 –
 Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6: Gedurende de verkenning bleken de mogelijke kosten voor het project fors hoger dan begroot. Na het onderzoeken en doorvoeren van verschillende versoberingsmaatregelen is een ophoging van € 34 miljoen benodigd om de gewenste scope van het project te realiseren. 
 
 
 –
 Kosten Brexit: In verband met de gevolgen van Brexit is bij Truckparking sprake van een tegenvaller van €10 miljoen. 
 
 
 –
 HXII Verkeersemissies: Ten behoeve van de monitoring van de verkeersemissies door TNO is € 24 miljoen aanvullend overgeboekt naar artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid op de begroting Hoofdstuk XII. 
 
 
 –
 Zuidelijke Ringweg Groningen: Het Rijk stelt € 16,8 miljoen aanvullend beschikbaar voor het project Zuidelijke Ringweg Groningen, onder andere voor het langer in stand houden van de projectorganisatie. 
 
 
 –
 Actualisatie Vrachtwagenheffing: Ten behoeve van het afronden van de voorbereidingsfase van de Vrachtwagenheffing is een additionele € 27,1 miljoen benodigd.
 
 
 –
 HXII BOA-capaciteit RWS: Ten behoeve van capaciteit voor Beleidsondersteuning en –advies (BOA) voor het programma Rijkswegen wordt vanuit de resterende middelen Aanvullende Post Rutte III € 5 miljoen overgeboekt naar artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid op de begroting Hoofdstuk XII. 
 
 
 –
 RWS Service Level Agreement: Periodiek worden prestatieafspraken gemaakt met Rijkswaterstaat over beheer en onderhoud van het Hoofdwegen- en Hoofdvaarwegennet, zogenoemde Service Level Agreement (SLA). Er is sprake van diverse endogene en exogene ontwikkelingen waardoor hogere kosten worden gemaakt, zoals maatregelen in verband met spookrijders, brexit (truckparkings), en andere ICT-ontwikkelingen. Hiervoor wordt ten laste van de investeringsruimte € 12,5 miljoen aan middelen toegevoegd aan de onderhoud- en vernieuwingbudgetten van het Hoofdwegennet.
 
 
 –
 Naar aanleiding van de omvorming van artikel 20 naar artikel 11 heeft een herschiking van de inversteringsruimte plaatsgevonden. De modaliteitsspecifieke investeringruimten zijn leeggeboekt. Om negatieve standen in deze investeringsruimte op te heffen zijn hier vanuit 11.04 middelen overgeboekt. Er wordt € 1,8 miljard aan de investeringsruimten 11.05 toegevoegd. 
 
 
 
 Tabel 17 11.05.01 Investeringsruimte Hoofdwegennet (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 
 Investeringsruimte
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Tabel 18 (vervolg) 11.05.01 Investeringsruimte Hoofdwegennet (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2021-2035
 
 
 
 
 
 
 Investeringsruimte
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 11.05.02 Spoorwegen 
 Op dit artikelonderdeel wordt de beschikbare investeringsruimte voor de modaliteit spoorwegen tot en met 2035 verantwoord. De investeringsruimte betreft de budgettaire ruimte waarvoor nog geen bestuurlijke of juridische verplichtingen zijn aangegaan, en ook geen verkenningen gestart. De risicoreserveringen worden nu afgedekt via 11.04.
 De stand van de beschikbare investeringsruimte opgenomen in de begroting 2021 tot en met 2034 bedroeg € 54 miljoen. Door de hieronder vermelde (belangrijkste) budgettaire aanpassingen en de aanpassingen vermeld in de 1e suppletoire begroting 2021, bedraagt deze ruimte in de begroting 2022 € 0 tot en met 2035:
 Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
 
 
 –
 Luchtdrukproblematiek Delft: Om de luchtdrukproblematiek in de spoortunnel onder Delft en het station op te lossen is € 4,6 miljoen overgeboekt naar het project Rijswijk-Schiedam inclusief spoorcorridor Delft. 
 
 
 –
 BO MIRT 2020 afspraken: Naar aanleiding van de BO MIRT afspraken wordt geld beschikbaar gesteld vanuit de investeringsruimte (regulier of RA) aan projecten inzake het programma Spoorcapaciteit 2030 (€ 87 miljoen waarvan € 20 miljoen reeds bij de 1e suppletoire begroting 2021 is overgeboekt), spanningssluis Venlo (€ 5 miljoen), Knooppuntontwikkeling OV: Zoetermeer (€ 4 miljoen) en station Nijmegen (€ 25,8 miljoen). 
 
 
 –
 Eindhoven-Düsseldorf: Er wordt € 15 miljoen overgeboekt naar Grensoverschrijdend vervoer (Eindhoven - Düsseldorf) vanuit de aanvullende middelen.
 
 
 –
 Internationaal spoorvervoer: Dit betreft een overboeking van € 35 miljoen uit de regeerakkoord middelen ten behoeve van de reservering internationaal vervoer.
 
 
 –
 Naar aanleiding van de omvorming van artikel 20 naar artikel 11 heeft een herschiking van de inversteringsruimte plaatsgevonden. De modaliteitsspecifieke investeringruimten zijn leeggeboekt. Om negatieve standen in deze investeringsruimte op te heffen zijn hier vanuit 11.04 middelen overgeboekt. Er wordt € 1,8 miljard aan de investeringsruimten 11.05 toegevoegd. 
 
 
 
 Tabel 19 11.05.02 Investeringsruimte Spoorwegen (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 
 Investeringsruimte
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Tabel 20 (vervolg) 11.05.02 Investeringsruimte Spoorwegen (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2021-2035
 
 
 
 
 
 
 Investeringsruimte
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 11.05.03 Vaarwegen 
 Op dit artikelonderdeel wordt de beschikbare investeringsruimte voor de modaliteit vaarwegen tot en met 2035 verantwoord. De investeringsruimte betreft de budgettaire ruimte waarvoor nog geen bestuurlijke of juridische verplichtingen zijn aangegaan, en ook geen verkenningen gestart. De risicoreserveringen worden nu afgedekt via 11.04. 
 De in de begroting 2021 opgenomen stand van de beschikbare investeringsruimte resteerde er tot en met 2034 geen investeringsruimte vaarwegen. Door de hieronder vermelde belangrijkste (budgettaire) aanpassingen en de aanpassingen vermeld in de 1e suppletoire begroting 2022, bedraagt deze ruimte in de begroting 2022 € 0 tot en met 2035:
 Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
 
 
 –
 Cyber security: de beveiliging van de primaire processen, door middel van de door RWS voorgestelde maatregelen, is nodig om het cyberrisico te verlagen naar een acceptabel niveau voor RWS. Voor deze maatregelen om de organisatie te verstevigen en daarmee de prestaties op de netwerken die in beheer zijn van RWS preventief te wapenen tegen een toenemende dreiging en waar nodig aanvallen te detecteren en te verhelpen is € 8 miljoen overgeboekt naar artikel 15. 
 
 
 –
 Naar aanleiding van de omvorming van artikel 20 naar artikel 11 heeft een herschiking van de inversteringsruimte plaatsgevonden. De modaliteitsspecifieke investeringruimten zijn leeggeboekt. Om negatieve standen in deze investeringsruimte op te heffen zijn hier vanuit 11.04 middelen overgeboekt. Er wordt € 1,8 miljard aan de investeringsruimten 11.05 toegevoegd. 
 
 
 
 Tabel 21 11.05.03 Investeringsruimte Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 
 Investeringsruimte
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Tabel 22 (vervolg) 11.05.03 Investeringsruimte Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2021-2035
 
 
 
 
 
 
 Investeringsruimte
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.2
 Artikel 12 Hoofdwegennet
 
 
 
 A.
 Omschrijving van de samenhang in het beleid
 
 Op dit artikel worden de producten op het gebied van rijkswegen verantwoord. Dit betreft de onderdelen exploitatie, onderhoud en vernieuwing, ontwikkeling, geïntegreerde contractvormen/PPS, en netwerkgebonden kosten. Deze producten zijn gerelateerd aan de beleidsdoelen en -instrumenten zoals beschreven in beleidsartikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid op de begroting Hoofdstuk XII.
 
 
 
 B.
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 23 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 12 Hoofdwegennet (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 3.088.561
 
 
 
 
 3.492.153
 
 
 
 
 3.232.984
 
 
 
 
 2.205.480
 
 
 
 
 3.211.110
 
 
 
 
 2.625.776
 
 
 
 
 2.639.427
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 2.791.219
 
 
 
 
 3.146.161
 
 
 
 
 2.982.240
 
 
 
 
 3.494.379
 
 
 
 
 3.115.816
 
 
 
 
 3.182.211
 
 
 
 
 2.852.806
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (percentage)
 
 
 
 
 
 
 98%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.01 Exploitatie
 
 
 
 
 4.109
 
 
 
 
 4.429
 
 
 
 
 3.959
 
 
 
 
 3.958
 
 
 
 
 3.957
 
 
 
 
 3.955
 
 
 
 
 3.955
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 4.109
 
 
 
 
 4.429
 
 
 
 
 3.959
 
 
 
 
 3.958
 
 
 
 
 3.957
 
 
 
 
 3.955
 
 
 
 
 3.955
 
 
 
 
 
 
 12.02 Onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 
 827.129
 
 
 
 
 887.929
 
 
 
 
 1.192.166
 
 
 
 
 1.362.001
 
 
 
 
 864.112
 
 
 
 
 1.021.045
 
 
 
 
 696.951
 
 
 
 
 
 12.02.01 Onderhoud
 
 
 700.022
 
 
 692.320
 
 
 905.185
 
 
 1.040.537
 
 
 537.039
 
 
 565.164
 
 
 346.967
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 700.022
 
 
 
 
 692.320
 
 
 
 
 905.185
 
 
 
 
 1.040.537
 
 
 
 
 537.039
 
 
 
 
 565.164
 
 
 
 
 346.967
 
 
 
 
 
 12.02.04 Vernieuwing
 
 
 127.107
 
 
 195.609
 
 
 286.981
 
 
 321.464
 
 
 327.073
 
 
 455.881
 
 
 349.984
 
 
 
 
 
 12.03 Ontwikkeling
 
 
 
 
 649.940
 
 
 
 
 737.321
 
 
 
 
 600.636
 
 
 
 
 830.865
 
 
 
 
 896.302
 
 
 
 
 942.495
 
 
 
 
 949.299
 
 
 
 
 
 12.03.01 Aanleg
 
 
 499.097
 
 
 579.866
 
 
 539.194
 
 
 726.069
 
 
 694.542
 
 
 642.043
 
 
 501.127
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 19.411
 
 
 
 
 60.819
 
 
 
 
 26.454
 
 
 
 
 21.860
 
 
 
 
 789
 
 
 
 
 
 
 
 12.03.02 Planning en studies
 
 
 150.843
 
 
 157.455
 
 
 61.442
 
 
 104.796
 
 
 201.760
 
 
 300.452
 
 
 448.172
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 24.470
 
 
 
 
 25.738
 
 
 
 
 17.756
 
 
 
 
 13.269
 
 
 
 
 13.269
 
 
 
 
 13.269
 
 
 
 
 13.269
 
 
 
 
 
 12.03.03 Optimalisering gebruik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 618.182
 
 
 
 
 791.089
 
 
 
 
 525.002
 
 
 
 
 644.721
 
 
 
 
 721.101
 
 
 
 
 580.398
 
 
 
 
 633.084
 
 
 
 
 
 
 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
 
 
 
 
 691.859
 
 
 
 
 725.393
 
 
 
 
 660.477
 
 
 
 
 652.834
 
 
 
 
 630.344
 
 
 
 
 634.318
 
 
 
 
 569.517
 
 
 
 
 
 12.06.01 Apparaatskosten RWS
 
 
 525.087
 
 
 560.308
 
 
 543.862
 
 
 542.379
 
 
 531.626
 
 
 536.780
 
 
 471.477
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 525.087
 
 
 
 
 560.308
 
 
 
 
 543.862
 
 
 
 
 542.379
 
 
 
 
 531.626
 
 
 
 
 536.780
 
 
 
 
 471.477
 
 
 
 
 
 12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten
 
 
 166.772
 
 
 165.085
 
 
 116.615
 
 
 110.455
 
 
 98.718
 
 
 97.538
 
 
 98.040
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 158.172
 
 
 
 
 156.485
 
 
 
 
 108.115
 
 
 
 
 101.955
 
 
 
 
 98.718
 
 
 
 
 97.538
 
 
 
 
 98.040
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 92.137
 
 
 
 
 247.716
 
 
 
 
 27.724
 
 
 
 
 55.351
 
 
 
 
 60.026
 
 
 
 
 65.357
 
 
 
 
 59.088
 
 
 
 
 
 
 12.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 92.137
 
 
 
 
 247.716
 
 
 
 
 27.724
 
 
 
 
 55.351
 
 
 
 
 60.026
 
 
 
 
 65.357
 
 
 
 
 59.088
 
 
 
 
 
 12.09.01 Ontvangsten
 
 
 
 247.716
 
 
 27.724
 
 
 55.351
 
 
 33.641
 
 
 38.973
 
 
 12.902
 
 
 
 
 12.09.02 Tolopgave
 
 
 
 
 
 
 26.385
 
 
 26.384
 
 
 46.186
 
 
 
 
 
 Budgetflexibiliteit
 Met uitzondering van planning en studies, zijn de budgetten in 2022 juridisch verplicht op de peildatum 1 januari 2022.
 Onderstaand zijn de beschikbare budgetten tot en met 2035 per jaar gepresenteerd op het niveau van artikelonderdeel. In de verdiepingsbijlage bij de begroting zijn de mutaties op hetzelfde detailniveau toegelicht voor de periode tot en met 2035.
 
 Tabel 24 Artikel 12 Hoofdwegennet (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 
 
 12
 
 
 
 
 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 3.146.161
 
 
 
 
 2.982.240
 
 
 
 
 3.494.379
 
 
 
 
 3.115.816
 
 
 
 
 3.182.211
 
 
 
 
 2.852.806
 
 
 
 
 2.459.513
 
 
 
 
 2.204.230
 
 
 
 
 
 12.01
 
 
 Exploitatie
 
 
 
 4.429
 
 
 3.959
 
 
 3.958
 
 
 3.957
 
 
 3.955
 
 
 3.955
 
 
 3.955
 
 
 3.963
 
 
 
 
 12.02
 
 
 Onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 887.929
 
 
 1.192.166
 
 
 1.362.001
 
 
 864.112
 
 
 1.021.045
 
 
 696.951
 
 
 603.388
 
 
 497.207
 
 
 
 
 12.03
 
 
 Ontwikkeling
 
 
 
 737.321
 
 
 600.636
 
 
 830.865
 
 
 896.302
 
 
 942.495
 
 
 949.299
 
 
 629.404
 
 
 604.567
 
 
 
 
 12.04
 
 
 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 791.089
 
 
 525.002
 
 
 644.721
 
 
 721.101
 
 
 580.398
 
 
 633.084
 
 
 658.461
 
 
 527.463
 
 
 
 
 12.06
 
 
 Netwerkgebonden kosten HWN
 
 
 
 725.393
 
 
 660.477
 
 
 652.834
 
 
 630.344
 
 
 634.318
 
 
 569.517
 
 
 564.305
 
 
 571.030
 
 
 
 
 12
 
 
 
 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 247.716
 
 
 
 
 27.724
 
 
 
 
 55.351
 
 
 
 
 60.026
 
 
 
 
 65.357
 
 
 
 
 59.088
 
 
 
 
 47.749
 
 
 
 
 56.386
 
 
 
 
 
 12.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 247.716
 
 
 27.724
 
 
 55.351
 
 
 60.026
 
 
 65.357
 
 
 59.088
 
 
 47.749
 
 
 56.386
 
 
 
 
 
 
 Tabel 25 Vervolg (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2021-2035
 
 
 
 
 
 
 
 12
 
 
 
 
 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 2.196.214
 
 
 
 
 2.741.794
 
 
 
 
 2.304.358
 
 
 
 
 2.401.728
 
 
 
 
 2.364.669
 
 
 
 
 2.463.772
 
 
 
 
 1.882.662
 
 
 
 
 39.792.553
 
 
 
 
 
 12.01
 
 
 Exploitatie
 
 
 
 3.963
 
 
 3.963
 
 
 3.963
 
 
 3.963
 
 
 3.963
 
 
 3.963
 
 
 3.963
 
 
 59.872
 
 
 
 
 12.02
 
 
 Onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 497.335
 
 
 479.188
 
 
 631.609
 
 
 631.609
 
 
 666.260
 
 
 773.305
 
 
 882.777
 
 
 11.686.882
 
 
 
 
 12.03
 
 
 Ontwikkeling
 
 
 
 603.517
 
 
 1.170.545
 
 
 582.900
 
 
 719.052
 
 
 693.411
 
 
 766.590
 
 
 36.831
 
 
 10.763.735
 
 
 
 
 12.04
 
 
 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 524.864
 
 
 521.563
 
 
 519.351
 
 
 480.595
 
 
 434.526
 
 
 352.917
 
 
 392.094
 
 
 8.307.229
 
 
 
 
 12.06
 
 
 Netwerkgebonden kosten HWN
 
 
 
 566.535
 
 
 566.535
 
 
 566.535
 
 
 566.509
 
 
 566.509
 
 
 566.997
 
 
 566.997
 
 
 8.974.835
 
 
 
 
 12
 
 
 
 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 90.567
 
 
 
 
 46.186
 
 
 
 
 46.188
 
 
 
 
 46.186
 
 
 
 
 137.119
 
 
 
 
 71.131
 
 
 
 
 51.329
 
 
 
 
 1.108.103
 
 
 
 
 
 12.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 90.567
 
 
 46.186
 
 
 46.188
 
 
 46.186
 
 
 137.119
 
 
 71.131
 
 
 51.329
 
 
 1.108.103
 
 
 
 
 
 
 
 
 C.
 Toelichting 
 
 12.01 Exploitatie
 
 
 Motivering
 
 Binnen de exploitatie streeft IenW naar een veilig en optimaal gebruik van de beschikbare weginfrastructuur en het bereiken van een voorspelbare en betrouwbare reistijd van deur tot deur op de meest duurzame manier en met oog voor de leefomgeving. Daarmee worden de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid in Nederland bevorderd.
 
 Producten
 
 De uitgaven voor de exploitatie hebben betrekking op het verzamelen en verspreiden van verkeersdata en op besturingssoftware voor informatiepanelen en andere apparatuur. Samen met de weginspecteurs van Rijkswaterstaat resulteert dit in:
 
 
 –
 Verkeersgeleiding bij grote drukte, inclusief grootschalige evenementen en crisissituaties zoals bij een weeralarm;
 
 
 –
 Hulpverlening, bevorderen doorstroming en informatievoorziening bij pech en ongevallen (incidentmanagement);
 
 
 –
 Maatregelen ter bevordering van gedisciplineerd en sociaal weggedrag, bijvoorbeeld ter voorkoming van het negeren van rode kruizen en vluchtstrookparkeren;
 
 
 –
 Voorlichting over rijkswegen, zoals voorlichting over de gevolgen van wegwerkzaamheden.
 
 
 
 De meeste van deze maatregelen zijn ingezet vanuit vijf regionale verkeerscentrales en een landelijke verkeerscentrale. Hierbij wordt het rijkswegennet in samenhang met het regionale wegennet beschouwd door toepassing van gebiedsgericht verkeersmanagement waarbij wordt ingezet op regionale samenwerking. 
 De activiteiten die door Rijkswaterstaat (RWS) centraal worden uitgevoerd, worden gefinancierd uit het budget voor netwerkgebonden kosten. De verdeling naar onder meer Exploitatie en Onderhoud en vernieuwing is extracomptabel inzichtelijk gemaakt in bijlage 4 'Instandhouding' bij deze begroting.
 
 Meetbare gegevens
 
 
 Tabel 26 Specificatie bedieningsareaal m.b.t. exploitatie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Areaalomschrijving
 
 
 Eenheid
 
 
 Realisatie 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 
 
 
 
 Verkeerssignalering
 
 
 km op rijbaan
 
 
 2.890
 
 
 2.899
 
 
 2.904
 
 
 
 
 Verkeerscentrales
 
 
 aantal
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 
 
 Spitsstroken
 
 
 km
 
 
 310
 
 
 310
 
 
 310
 
 
 
 
 
 Bron: Rijkswaterstaat 2021
 
 
 Toelichting
 Voor de verkeerssignalering (de matrixborden) is in 2022 een kleine toename voorzien bij de ingebruikname van de twee nieuwe knooppunten ter aansluiting op de Rijnlandroute: A44/N343 Ommedijk en A4/N343 Hofvliet.
 Voor de spitsstroken zijn voor 2022 geen wijzigingen voorzien.
 
 Tabel 27 Indicator exploitatie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2019
 
 
 Realisatie 2020
 
 
 Streefwaarde 2021
 
 
 Streefwaarde 2022
 
 
 
 
 
 
 Levering verkeersgegevens: op alle bemeten wegvakken wordt betrouw­bare reis en routeinformatie ingewonnen en tijdig geleverd aan de serviceproviders
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. beschikbaarheid data voor derden: % van de RWS-meet­locaties dat goed functioneert
 
 
 93%
 
 
 93%
 
 
 90%
 
 
 90%
 
 
 
 
 2. actualiteit data voor derden: % van de gege­vens van een meet­­minuut, dat binnen 75 sec. daarna door RWS wordt geleverd aan NDW
 
 
 97%
 
 
 100%
 
 
 95%
 
 
 95%
 
 
 
 
 
 Bron: Rijkswaterstaat 2021
 
 
 Toelichting
 Deze indicator geeft aan in welke mate RWS intensiteit- en snelheidsgegevens van de meetlocaties beschikbaar heeft en ze tijdig doorgeeft aan het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW).
 
 De indicator kent twee aspecten, namelijk:
 
 
 –
 de mate van beschikbaarheid van de RWS meetlocaties (aantal x tijd);
 
 
 –
 de mate waarin meetgegevens tijdig (binnen 75 seconden) verstuurd zijn naar de NDW.
 
 
 
 De percentages worden berekend ten opzichte van de totalen.
 12.02 Onderhoud en Vernieuwing
 Motivering
 Het rijkswegennet en de onmiddellijke omgeving daarvan in een dusdanige staat houden dat het vervullen van de primaire functie gewaarborgd is: het faciliteren van veilig, vlot en comfortabel vervoer van personen en goederen, onder de randvoorwaarde van een kwalitatief hoogwaardig milieu. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen regulier onderhoud enerzijds en vernieuwingen anderzijds. 
 Producten
 Het regulier onderhoud van rijkswegen omvat maatregelen aan verhardingen, kunstwerken (zoals bruggen, tunnels en viaducten), verkeersvoorzieningen, landschap en milieu en voorzieningen voor verkeersmanagement (zoals signalering en verkeerscentrales).
 In bijlage 4 ‘Instandhouding’ van deze begroting wordt uitgebreid ingegaan op de werking van de instandhouding van de netwerken die onder verantwoordelijkheid van IenW vallen. 
 12.02.01 Onderhoud 
 Voor het gebruik van het wegennet zet IenW in op een optimale veiligheid, beschikbaarheid en betrouwbaarheid en over de levenscyclus van de infrastructuur van wegen, bruggen, viaducten, tunnels, aquaducten, matrixborden, verkeerscentrales en verkeersvoorzieningen. Daarbij gelden de eisen ten aanzien van het landschap en het milieu rond de rijkswegen als randvoorwaarden. Zowel het preventief als het correctief onderhoud vallen hieronder.
 
 De uitgaven voor het onderhoud bestaan hoofdzakelijk uit: 
 
 
 –
 Uitgaven voor onderhoud van verhardingen waaronder het herstel van vorstschade en het zoveel mogelijk voorkomen daarvan; 
 
 
 –
 Uitgaven voor onderhoud van kunstwerken;
 
 
 –
 Uitgaven voor onderhoud aan (Dynamisch Verkeersmanagement) DVM-systemen zoals matrixborden, informatiepanelen en verkeerscentrales;
 
 
 –
 Klein variabel en vast onderhoud aan verkeersvoorzieningen, zoals onderhoud aan bermen, geleiderail, bewegwijzering, geluidsschermen en verlichting;
 
 
 –
 Uitgaven voor geluidmaatregelen (landschap en milieu) als gevolg van naleving van geluidproductieplafonds voor zover geen onderdeel van een aanlegproject. 
 
 
 
 Meetbare gegevens
 In onderstaande figuur is een verdeling gegeven van de onderhoudskosten voor verhardingen, kunstwerken (bruggen en viaducten), DVM, verkeersvoorzieningen, landschap en milieu. Deze percentages zijn gebaseerd op een langjarig gemiddelde. 
 
 Figuur 5 Verdeling onderhoudskosten (in percentages)
 
 
 
 Tabel 28 Areaal rijkswegen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eenheid
 
 
 Realisatie 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 
 
 
 
 Rijbaanlengte
 
 
 Hoofdrijbaan
 
 
 km
 
 
 5.842
 
 
 5.839
 
 
 5.832
 
 
 
 
 Rijbaanlengte
 
 
 Verbindingswegen en op- en afritten
 
 
 km
 
 
 1.766
 
 
 1.784
 
 
 1.790
 
 
 
 
 Areaal asfalt
 
 
 Hoofdrijbaan
 
 
 km2
 
 
 77,1
 
 
 77,2
 
 
 77,2
 
 
 
 
 Areaal asfalt
 
 
 Verbindingswegen en op- en afritten
 
 
 km2
 
 
 15,2
 
 
 15,4
 
 
 15,5
 
 
 
 
 Groen areaal
 
 
 
 km2
 
 
 183
 
 
 183
 
 
 183
 
 
 
 
 
 Bron: Rijkswaterstaat 2021
 
 
 Toelichting 
 In 2022 zal de lengte hoofdrijbaan met name afnemen door de overdracht naar de betreffende provincies van de laatste delen van de N18 alsmede de N35 bij Zwolle-Wijthem. In 2022 zullen de verbindingswegen met name toenemen door de ingebruikname van de twee nieuwe knooppunten ter aansluiting op de Rijnlandroute: A44/N343 Ommedijk en A4/N343 Hofvliet.
 Voor 2022 zijn geen wijzigingen voorzien in het areaal asfalt Hoofdrijbaan en het groen areaal.
 
 Tabel 29 Omvang areaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Areaal
 
 
 Eenheid
 
 
 Omvang 2022
 
 
 Budget
 
 
 
 
 
 
 Wegen
 
 
 Oppervlakte wegdek (Exclusief verzorgingsbanen)
 
 
 km2
 
 
 92,7
 
 
 905.185
 
 
 
 
 
 Bron: Rijkswaterstaat 2021
 
 
 Toelichting
 In deze tabel wordt het totale areaal exclusief verzorgingsbanen weergegeven. In 2022 betreft dit in totaal 92,7 km2.
 
 Tabel 30 Indicatoren Onderhoud
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2019
 
 
 Realisatie 2020
 
 
 Streefwaarde 2021
 
 
 Streefwaarde 2022
 
 
 
 
 
 
 
 Files door Werk in Uitvoering, als gevolg van aanleg en gepland onder­houd (1):
 
 
 
 3%
 
 
 6%
 
 
 10%
 
 
 10%
 
 
 
 
 
 Technische Beschikbaarheid: 
 
 deel van lengte en tijd (%) dat de weg veilig beschikbaar is, zonder dat rij- of vluchtstroken zijn afgesloten als gevolg van aanleg of geplande onderhoudswerkzaamheden
 
 
 99%
 
 
 99%
 
 
 90%
 
 
 90%
 
 
 
 
 
 Veiligheid (2):
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a.
     voldoen aan norm voor verhardingen (stroefheid en spoorvorming)
 
 
 99,80%
 
 
 99,70%
 
 
 99,70%
 
 
 99,70%
 
 
 
 
 
 b.
     voldoen aan norm gladheidbestrijding (binnen 2 uur preventief strooien).
 
 
 98%
 
 
 ‒1Voor de prestatieindicator ‘Veiligheid – Voldoen aan norm gladheidsbestrijding’ is over 2020 geen kwantitatieve score opgenomen, omdat er over het najaar van 2020 geen eenduidige prestatiecijfers beschikbaar zijn. Kwalitatief is de indruk echter dat ook in de tweede helft van het jaar de norm is gehaald, aangezien in deze periode de tijdigheid van de strooiacties vergelijkbaar is geweest met die in andere jaren. In het eerste half jaar van 2020 was een prestatie van 97% gerealiseerd.
 
 
 95%
 
 
 95%
 
 
 
 
 
 Bron: Rijkswaterstaat 2021
 
 
 Toelichting
 
 (1) Files door Werk in Uitvoering, als gevolg van aanleg en gepland onder­houd: deze indicator betreft de verhouding ‘Files door aanleg, beheer en onderhoud’ ten opzichte van ‘Alle files’. Hierbij worden alleen files meegeteld die een snelheid hebben lager dan 50 km/uur en een lengte van minstens 2 km. De overige vertragingen, namelijk die met een snelheid tussen 50 en 100 km/uur en/of over korte lengte, worden niet benoemd als files, maar als congestie.
 Vanaf 2018 is deze indicator uitgedrukt in een percentage van het totale «reistijdverlies» (eenheid voertuigverliesuren). Daarvoor werd het uitgedrukt in een percentage van de totale «filezwaarte» (eenheid kilometerminuten).
 
 (2) Veiligheid: deze indicator kent twee aspecten, namelijk:
 a. Het voldoen aan de veiligheidsnormen: dit wordt gemonitord aan de hand van de schade­ken­merken stroefheid en spoorvorming.
 b. Het tijdig bestrijden van wintergladheid: dit wordt gemonitord aan de hand van de situaties waarin tijdig preventief dient te worden gestrooid.
 12.02.04 Vernieuwing 
 Op dit artikel staan de beschikbare budgetten voor Vervanging en Renovatie van het Hoofdwegennet. Sinds medio vorige eeuw is in hoog tempo een groot deel van de infrastructuur aangelegd. Het is van belang dat de veiligheid en de beschikbaarheid van het Hoofd­wegennet in stand worden gehouden tegen de achtergrond van een beperkte technische levensduur van kunstwerken. Het einde van de levensduur kan ontstaan door de ouderdom van het kunstwerk of door intensiever gebruik dan bij het ontwerp is voorzien. Door het intensieve gebruik vanaf de jaren '60 van de vorige eeuw valt te verwachten. De verwachting is dat deze problematiek geleidelijk toeneemt. Op basis van onderzoek wordt een analyse gemaakt voor welke kunstwerken op welk moment verniewing in de vorm van vervanging of renovatie aan de orde is. RWS bekijkt via inspecties waar maatregelen nodig zijn. Voor een zichtperiode van ongeveer 7 jaar is dit vooruit te plannen in concrete projecten. Voor de periode daarna zijn budgetten beschikbaar, maar wordt de invulling van het programma in latere jaren concreet. De werkwijze staat verder toegelicht in bijlage 4 'Instandhouding'. In het MIRT projectenoverzicht worden onderliggende projecten inzichtelijk gemaakt.
 12.03 Ontwikkeling
 Motivering
 Om een betrouwbaar netwerk te realiseren en de verwachte verkeersgroei te faciliteren, worden infrastructuurprojecten voorbereid en uitgevoerd. Zo wordt bereikt dat de noodzakelijke wegcapaciteit beschikbaar is en komt. Daarbij wordt rekening gehouden met de kaders van veiligheid en leefbaarheid.
 12.03.01 Aanleg 
 Mijlpalen Aanlegprojecten 
 In 2022 wil IenW de volgende mijlpalen realiseren:
 
 Tabel 31 Mijlpalen Aanlegprojecten
 
 
 
 
 
 
 Mijlpaal
 
 
 Project
 
 
 
 
 Openstelling
 
 
 
 
 
 Start Aanleg
 
 
 A2 Vonderen-Kerensheide
 
 
 
 
 
 Onzekerheid MIRT-programma i.v.m. stikstofproblematiek
 Het MIRT-programma ondervindt gevolgen van de stikstofproblematiek. In de Uitvoeringsagenda Mobiliteit is hiervoor een toelichting opgenomen.
 
 Overige maatregelen
 
 Meer veilig
 In het kader van Meer Veilig worden maatregelen gerealiseerd voor de drie programma’s Meer Veilig 3, Veilige Bermen Rijkswegen en aanpak veiligheid N-wegen in beheer van het Rijk.
 In het programma Meer Veilig 3 wordt gewerkt aan het realiseren van kosteneffectieve maatregelen, waarmee locaties met een relatief hoog veiligheidsrisico worden aangepakt. Concrete voorbeelden van maatregelen zijn het aanleggen van een rotonde, het plaatsen van geleiderail of het aanpassen van invoegers, uitvoegers en de belijning. Van de derde tranche van het servicepakket Meer Veilig zijn van de 61 maatregelen 49 maatregelen gerealiseerd. Er worden nog 12 maatregelen uitgevoerd, waarvan er 2 in uitvoering en 10 in voorbereiding zijn.
 Het programma Veilige Bermen richt zich volledig op het veiliger maken van de bermen langs autosnelwegen door obstakels in de berm te verwijderen, verplaatsen of af te schermen. Dit met als doel om het relatief grote aantal eenzijdige ongevallen met ernstige afloop, als gevolg van een botsing met een obstakel in de berm terug te dringen. Voor de uitvoering van het programma is € 40 miljoen gereserveerd. Het programma wordt in drie tranches uitgevoerd in de periode 2018-2022.
 Bij het BO MIRT in het najaar van 2017 is aangekondigd dat er € 50 miljoen beschikbaar wordt gesteld voor de aanpak van N-wegen, voortkomend uit het regeerakkoord Rutte III. Daarvan is € 25 miljoen beschikbaar voor de aanpak van N-wegen in beheer van het Rijk en € 25 miljoen voor maatregelen op Provinciale N-wegen. De Tweede Kamer is op 23 april 2018 geïnformeerd over de inzet van deze middelen (TK 34775-A nr. 64). De financiële middelen voor N-wegen in beheer van het Rijk van € 25 miljoen zijn toegevoegd aan het Meer Veilig programma. Het budget wordt ingezet voor maatregelen op de N7, N14, N31, N33, N35, N36 en N48.
 Maatregelpakket Verzorgingsplaatsen
 Dit pakket was gericht op het oplossen van de meest acute kwantitatieve en kwalitatieve knelpunten op verzorgingsplaatsen langs (inter)nationale vrachtcorridors en is geheel afgerond behoudens de maatregel grensemplacement Venlo. Allereerst zijn om en nabij de 190 extra parkeerplaatsen aangelegd op de internationale corridors. Daarnaast zijn op of in de nabijheid van internationale corridors circa 410 extra parkeerplaatsen gehuurd. Verder is op elf locaties de capaciteit van de bestaande verzorgingsplaatsen uitgebreid met ongeveer 130 parkeerplaatsen. Aanvullend daarop is op circa zeventien locaties de kwaliteit van de verzorgingsplaatsen verbeterd. De planning is om dit programma in 2021 formeel af te ronden.
 Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen 
 
 
 1.
 Kleine projecten / Afronding projecten: Onder kleine projecten zijn twee nieuwe projecten opgenomen. Dit betreft een opdracht inzake twee kleine infrastructurele knelpunten in Noord-Nederland (€ 8,3 miljoen). Daarnaast is er budget toegekend voor klimaatneutrale en circulaire infrastructuur (€ 18,4 miljoen). Tot slot valt € 1,8 miljoen vrij op het project A74 Venlo. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat er minder risico’s zijn opgetreden.
 
 
 2.
 ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding): Het projectbudget is verlaagd met € 11,0 miljoen als gevolg van een meevaller binnen het programma; er zijn minder risico's opgetreden dan eerder werd verwacht. Deze middelen worden toegevoegd aan de generieke investeringsruimte (11.04). 
 
 
 3.
 A10 Amsterdam praktijk-proef FES: Het projectbudget is verlaagd met € 11,7 miljoen. In het verlengde van het programma wordt € 5 miljoen ingezet voor het (smart) Multimodaal Infrastructuur Testcentrum van de RDW en € 6,7 miljoen voor het project Talking Traffic.
 
 
 4.
 A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere: Naast een verhoging van het projectbudget met toegekende prijsbijstelling, is het budget verlaagd met € 72 miljoen als gevolg van het afnemend risico in het programma. Het budget is overgeboekt naar de generieke investeringsruimte (11.04).
 
 
 5.
 A28 Knooppunt Hoevelaken: Het openstellingsjaar van dit project is nog niet bekend. Dit is het gevolg van de uitspraak van de Raad van State inzake stikstof.
 
 
 6.
 A27 Houten-Hooipolder: Het project is overgeboekt van Planning en studies naar Aanleg en wordt met ingang van deze begroting verantwoord op artikelonderdeel 12.03.01. Daarnaast is het projectbudget verhoogd met € 248 miljoen als gevolg van een hogere projectraming ten tijde van het genomen uitvoeringsbesluit. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn het verhogen van de Merwedebruggen, een slechtere bodemgesteldheid, een slechtere areaalstatus en hogere engineeringkosten. Het bedrag wordt gedekt vanuit de investeringsruimte.
 
 
 7.
 A1 Apeldoorn-Azelo: fase 1 en 2: Naast een verhoging van het projectbudget met toegekende prijsbijstelling, is het budget verhoogd met € 9,4 miljoen als aanvulling op het eerder genomen uitvoeringsbesluit voor fase 2. De belangrijkste oorzaken voor deze aanvulling zijn enerzijds een aanpassing van de scope voor het behouden van vluchtstroken op kunstwerken (€ 3,2 miljoen) en anderzijds het verschil tussen de prijsstijgingen volgens de Grond-, weg- en waterbouw (GWW)-index en de daadwerkelijk toegekende prijsbijstelling aan dit project (€ 3,7 miljoen). Het tekort is gedekt vanuit de investeringsruimte Hoofdwegennet (11.05).
 
 
 8.
 A12-A15 Ressen-Oudenbroeken (ViA15): Naast een verhoging van het projectbudget met toegekende prijsbijstelling, is het budget verhoogd met € 39 miljoen als gevolg van vertragingskosten die betaald moeten worden aan de DBFM-opdrachtnemer. De vertragingskosten worden enerzijds veroorzaakt door het uitblijven van een onherroepelijk tracébesluit als gevolg van de stikstofproblematiek (€ 33 miljoen) en anderzijds door vertraging vanwege COVID-19 (€ 6 miljoen). € 33 miljoen wordt gedekt vanuit de investeringsruimte wegen (11.05) en € 6 miljoen wordt gedekt vanuit de generieke investeringsruimte (11.04). Verder is het budget verhoogd met € 5,7 miljoen ter dekking van gemaakte meerkosten bij RWS door COVID-19. Bij Voorjaarsnota 2021 zijn hiervoor generale middelen toegevoegd aan artikel 11.03, bij de Ontwerpbegroting zijn de middelen toegevoegd aan de diverse projecten. Tot slot is het openstellingsjaar van dit project nog niet bekend. Dit is het gevolg van de uitspraak van de Raad van State inzake stikstof. 
 
 
 9.
 Zuidelijke Ringweg Groningen: Naast een verhoging van het projectbudget met toegekende prijsbijstelling, is het budget verhoogd met € 16,8 miljoen voor onder andere het langer in stand houden van de projectorganisatie.
 
 
 10.
 Fileaanpak: Naast een verhoging van het projectbudget met toegekende prijsbijstelling, is het budget verhoogd met € 5,7 miljoen. Deze aanvulling heeft betrekking op het project Talking Traffic. 
 
 
 11.
 Meer Veilig: De gereserveerde middelen (€ 56 miljoen) voor het Vervolgprogramma Meer Veilig zijn toegevoegd aan het aanlegprogramma Meer Veilig voor maatregelen aan verschillende A-en N-wegen die onder het Hoofdwegennet vallen.
 
 
 De overige budgettaire aanpassingen zijn mutaties ten aanzien van prijsbijstellingen.
 
 Tabel 32 Projectoverzicht behorende bij 12.03.01: Aanleg Hoofdwegennet (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 Kasbudget
 
 
 Openstelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 later
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kleine projecten / Afronding projecten
 
 
 64
 
 
 35
 
 
 11
 
 
 8
 
 
 9
 
 
 10
 
 
 4
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 21
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 Programma Snelheidsaanpassing
 
 
 55
 
 
 55
 
 
 49
 
 
 3
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma aansluitingen
 
 
 129
 
 
 125
 
 
 107
 
 
 14
 
 
 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Quick Wins Wegen
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)
 
 
 1.477
 
 
 1.488
 
 
 1.476
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 2
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A10 Amsterdam praktijk-proef FES
 
 
 44
 
 
 56
 
 
 36
 
 
 2
 
 
 6
 
 
 
 
 
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 3
 
 
 
 
 A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)
 
 
 320
 
 
 314
 
 
 55
 
 
 2
 
 
 22
 
 
 20
 
 
 34
 
 
 31
 
 
 31
 
 
 124
 
 
 2032- 2036
 
 
 2032- 2036
 
 
 
 
 
 A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere
 
 
 1.176
 
 
 1.218
 
 
 897
 
 
 20
 
 
 23
 
 
 32
 
 
 28
 
 
 172
 
 
 4
 
 
 ‒
 
 
 2026
 
 
 2026
 
 
 4
 
 
 
 
 A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 19
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 A28 Knooppunt Hoevelaken
 
 
 811
 
 
 796
 
 
 145
 
 
 9
 
 
 6
 
 
 19
 
 
 10
 
 
 23
 
 
 61
 
 
 537
 
 
 n.t.b.
 
 
 2028- 2030
 
 
 5
 
 
 
 
 A2 Holendrecht-Oudenrijn
 
 
 1.210
 
 
 1.210
 
 
 1.209
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 2012
 
 
 2012
 
 
 
 
 
 A9 Badhoevedorp
 
 
 307
 
 
 306
 
 
 274
 
 
 2
 
 
 
 31
 
 
 
 
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 N50 Ens-Emmeloord
 
 
 19
 
 
 19
 
 
 19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A15 Papendrecht-Sliedrecht
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 4
 
 
 9
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 A4/A44 Rijnlandroute
 
 
 589
 
 
 581
 
 
 230
 
 
 92
 
 
 131
 
 
 109
 
 
 
 
 27
 
 
 
 Regio
 
 
 Regio
 
 
 
 
 
 A4 Burgerveen - Leiden
 
 
 541
 
 
 541
 
 
 541
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 A4 Delft - Schiedam
 
 
 642
 
 
 642
 
 
 642
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 A4 Vlietland / N14
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 N57/59 EuroRAP (verkeersveiligheid)
 
 
 17
 
 
 17
 
 
 3
 
 
 9
 
 
 6
 
 
 
 
 
 
 
 2022
 
 
 2022
 
 
 
 
 
 N61 Hoek-Schoondijke
 
 
 111
 
 
 111
 
 
 110
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A2 Passage Maastricht
 
 
 685
 
 
 685
 
 
 677
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 1
 
 
 5
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 A4 Dinteloord-Bergen op Zoom
 
 
 260
 
 
 263
 
 
 258
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 A76 Aansluiting Nuth
 
 
 60
 
 
 60
 
 
 45
 
 
 15
 
 
 
 
 
 
 
 
 Regio
 
 
 Regio
 
 
 
 
 
 A27 Houten-Hooipolder
 
 
 1.843
 
 
 93
 
 
 57
 
 
 29
 
 
 51
 
 
 102
 
 
 256
 
 
 256
 
 
 256
 
 
 836
 
 
 2029- 2031
 
 
 
 6
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A1 Apeldoorn-Azelo: fase 1 en 2a
 
 
 469
 
 
 453
 
 
 207
 
 
 38
 
 
 61
 
 
 77
 
 
 85
 
 
 
 
 
 2023- 2025
 
 
 2023- 2025
 
 
 7
 
 
 
 
 A1 Apeldoorn Zuid-Beekbergen
 
 
 29
 
 
 29
 
 
 29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 A12-A15 Ressen - Oudenbroeken
 
 
 602
 
 
 546
 
 
 142
 
 
 29
 
 
 313
 
 
 23
 
 
 40
 
 
 32
 
 
 17
 
 
 6
 
 
 n.t.b.
 
 
 2023- 2025
 
 
 8
 
 
 
 
 A50 Ewijk - Valburg
 
 
 269
 
 
 269
 
 
 269
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 N35 Combiplan Nijverdal
 
 
 319
 
 
 319
 
 
 317
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 N35 Wijthmen - Nijverdal
 
 
 22
 
 
 21
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 6
 
 
 13
 
 
 
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 N35 Zwolle - Wijthmen
 
 
 50
 
 
 50
 
 
 46
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A7 Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2
 
 
 836
 
 
 808
 
 
 316
 
 
 178
 
 
 114
 
 
 72
 
 
 65
 
 
 27
 
 
 2
 
 
 61
 
 
 2025
 
 
 2025
 
 
 9
 
 
 
 
 N31 Leeuwarden (De Haak)
 
 
 220
 
 
 220
 
 
 219
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 
 Overige maatregelen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fileaanpak
 
 
 61
 
 
 54
 
 
 33
 
 
 19
 
 
 7
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 Meer kwaliteit leefomgeving
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Meer veilig
 
 
 119
 
 
 61
 
 
 38
 
 
 41
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 11
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitvoeringsprogramma
 
 
 
 
 13.572
 
 
 
 
 11.660
 
 
 
 
 8.658
 
 
 
 
 530
 
 
 
 
 784
 
 
 
 
 527
 
 
 
 
 535
 
 
 
 
 541
 
 
 
 
 401
 
 
 
 
 1.591
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanleg uitgaven op MF 12.03.01 mbt Planning en studies
 
 
 746
 
 
 709
 
 
 291
 
 
 92
 
 
 128
 
 
 92
 
 
 108
 
 
 14
 
 
 4
 
 
 17
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Aanleg
 
 
 
 
 14.318
 
 
 
 
 12.369
 
 
 
 
 8.949
 
 
 
 
 622
 
 
 
 
 912
 
 
 
 
 620
 
 
 
 
 643
 
 
 
 
 556
 
 
 
 
 405
 
 
 
 
 1.608
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget Aanleg (MF 12.03.01)
 
 
 
 
 
 
 
 580
 
 
 
 
 539
 
 
 
 
 726
 
 
 
 
 695
 
 
 
 
 642
 
 
 
 
 501
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (-)
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 42
 
 
 
 
 ‒ 373
 
 
 
 
 107
 
 
 
 
 51
 
 
 
 
 86
 
 
 
 
 96
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.03.02 Planning en studies
 Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen 
 
 
 1.
 Reservering voor LCC: De toename van het bedrag wordt verklaard door het toepassen van de jaarlijkse extrapolatie en prijsindexering.
 
 
 2.
 Vervolgprogramma Meer Veilig: De gereserveerde middelen zijn toegevoegd aan het realisatieprogramma Meer Veilig voor maatregelen aan verschillende A-en N-wegen die onder het Hoofdwegennet vallen (€ 56 miljoen).
 
 
 3.
 Voorbereiding vrachtwagenheffing: Voor afronding van de wetgevingsfase en het opstarten van de realisatiefase van de vrachtwagenheffing is in 2021 € 27,1 miljoen benodigd. Dekking hiervoor wordt gevonden in de investeringsruimte Hoofdwegennet (11.05). 
 
 
 4.
 Impuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid: In verband met een afdracht aan Btw-compensatiefonds neemt het bedrag af met € 8 miljoen. 
 
 
 5.
 A12/A27 Ring Utrecht: Op 2 december 2020 is het nieuwe Tracébesluit gepubliceerd. Op basis van de integraal geactualiseerde kostenraming bij dit nieuwe Tracébesluit is het taakstellende budget voor de realisatie met € 262 miljoen verhoogd, met name vanwege de gewijzigde bouwmethode. Dekking hiervoor wordt gevonden in de investeringsruimte Hoofdwegennet (11.05). 
 
 
 6.
 Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6: Gedurende de verkenning bleken de mogelijke kosten voor het project fors hoger dan begroot. Na het onderzoeken en doorvoeren van verschillende versoberingsmaatregelen is een ophoging van € 34 miljoen benodigd om de gewenste scope van het project te realiseren. Hiervoor wordt dekking gevonden in de investeringsruimte.
 
 
 7.
 A27 Houten-Hooipolder: Het project A27 Houten-Hooipolder is overgegaan naar de realisatiefase en is opgenomen bij artikel 12.03.01 Aanleg.
 
 
 8.
 A1/A30 Barneveld: Bij het BO MIRT 2020 is besloten het budget voor dit project met € 38,1 miljoen aan te vullen, omdat de kosten voor de gekozen voorkeursvariant hoger uitvielen dan ingeschat. Tevens is een aantal optimalisaties uitgevoerd ten behoeve van de verkeersveiligheid. Dekking hiervoor wordt gevonden in de generieke investeringsruimte (11.04).
 
 
 9.
 Verkeersmaatregelen A28: Tijdens het BO MIRT 2020 zijn er financiële afspraken gemaakt met de provincies Gelderland, Overijssel en Drenthe over maatregelen die de doorstroming op de A28 Amersfoort-Hoogeveen de komende jaren op peil moeten houden. Het Rijk stelt € 30 miljoen beschikbaar om gerichte infrastructurele maatregelen te realiseren. Dekking wordt gevonden in de generieke investeringsruimte (11.04).
 
 
 10.
 A1/A35 Azelo-Buren: Een deel van het restbudget van de korte-termijn file-aanpak (KTM) van de A1/A35 Azelo-Buren wordt gebruikt voor de realisatie van een weefvak bij Delden/Hengelo-Zuid (€ 5 miljoen).
 
 
 Ten slotte zijn de aanlegprojecten in de planning en studiesfase geïndexeerd naar prijspeil 2021.
 
 Tabel 33 Projectoverzicht behorende bij 12.03.02: Planning en studies Hoofdwegennet (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget
 
 
 Planning
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 TB
 
 
 Openstelling
 
 
 
 
 
 
 
 Aanleg uitgaven op MF 12.03.01 mbt Planning en studies -projecten
 
 
 ‒ 738
 
 
 ‒ 782
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beter Benutten
 
 
 94
 
 
 95
 
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Geluidsaneringprogramma – weg
 
 
 347
 
 
 341
 
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Kosten voorbereiding tol
 
 
 39
 
 
 35
 
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Lucht - weg (NSL hoofdwegennet)
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Reservering voor LCC
 
 
 378
 
 
 329
 
 
 
 nvt
 
 
 1
 
 
 
 
 Snelfietsroutes
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15
 
 
 115
 
 
 112
 
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Vervolgprogramma Meer Veilig
 
 
 0
 
 
 56
 
 
 
 nvt
 
 
 2
 
 
 
 
 Voorbereiding vrachtheffing
 
 
 55
 
 
 30
 
 
 
 nvt
 
 
 3
 
 
 
 
 Impuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid
 
 
 174
 
 
 182
 
 
 
 nvt
 
 
 4
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen
 
 
 163
 
 
 167
 
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A12/A27 Ring Utrecht
 
 
 1.542
 
 
 1.253
 
 
 2020
 
 
 *
 
 
 5
 
 
 
 
 A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn
 
 
 335
 
 
 328
 
 
 2025
 
 
 2030- 2032
 
 
 
 
 
 Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6
 
 
 101
 
 
 66
 
 
 *
 
 
 *
 
 
 6
 
 
 
 
 Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht
 
 
 187
 
 
 182
 
 
 nvt
 
 
 Regio
 
 
 
 
 
 Stedelijke Bereikbaarheid Almere
 
 
 28
 
 
 28
 
 
 nvt
 
 
 Regio
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda
 
 
 138
 
 
 135
 
 
 2023
 
 
 2028- 2029
 
 
 
 
 
 A4 Leiden/Knooppunt Burgerveen – N14
 
 
 236
 
 
 231
 
 
 2023
 
 
 2029- 2031
 
 
 
 
 
 A4 Haaglanden – N14
 
 
 692
 
 
 676
 
 
 2021
 
 
 2026- 2028
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A2 't Vonderen – Kerensheide
 
 
 287
 
 
 280
 
 
 2019
 
 
 2025- 2027
 
 
 
 
 
 A27 Houten – Hooipolder
 
 
 
 1.476
 
 
 2019
 
 
 
 7
 
 
 
 
 A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 2021
 
 
 *
 
 
 
 
 
 Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport
 
 
 27
 
 
 27
 
 
 nvt
 
 
 Regio
 
 
 
 
 
 N65 Vught – Haaren
 
 
 94
 
 
 94
 
 
 nvt
 
 
 Regio
 
 
 
 
 
 Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Geldrop
 
 
 201
 
 
 185
 
 
 2024
 
 
 2030-2032
 
 
 
 
 
 Programma SmartwayZ.NL: InnovA58
 
 
 436
 
 
 425
 
 
 2023
 
 
 2027- 2030
 
 
 
 
 
 Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility
 
 
 9
 
 
 9
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 SmartWayZ.NL programmaorganisatie
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A1/A30 Barneveld
 
 
 84
 
 
 42
 
 
 2023-2026
 
 
 *
 
 
 8
 
 
 
 
 N35 Nijverdal – Wierden
 
 
 120
 
 
 117
 
 
 nvt
 
 
 Regio
 
 
 
 
 
 N35 Raalte
 
 
 13
 
 
 13
 
 
 2018
 
 
 2023- 2025
 
 
 
 
 
 N50 Kampen – Kampen Zuid
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 2021
 
 
 *
 
 
 
 
 
 Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo
 
 
 31
 
 
 30
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Verkeersmaatregelen A28
 
 
 30
 
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 9
 
 
 
 
 A1/A35 Azelo-Buuren
 
 
 5
 
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 10
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N33 Zuidbroek-Appingedam
 
 
 104
 
 
 102
 
 
 2021
 
 
 *
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten en reserveringen
 
 
 
 172
 
 
 150
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma DUMO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Fiets
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Strategisch plan Verkeersveiligheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma planning en studies
 
 
 
 
 5.515
 
 
 
 
 6.430
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 12.03.02)
 
 
 
 
 5.515
 
 
 
 
 6.430
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.03.03 Optimalisering gebruik
 Motivering
 Op dit artikelonderdeel worden uitgaven gedaan die de optimalisering van het gebruik van Infrastructuur op de weg bevorderen. Dit zijn maatregelen die door RWS worden uitgevoerd. Voorbeelden zijn intelligent verkeersmanagement, informatie over werk in uitvoering en beperkte infrastructurele aanpassing van weginfrastructuur.
 Producten
 
 Tabel 34 Projectoverzicht behorende bij 12.03.03 Optimalisering gebruik hoofdwegennet (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget
 
 
 Planning
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Optimalisering gebruik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 12.03.03)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 Motivering
 Bij infrastructuurprojecten boven het drempelbedrag van € 60 miljoen wordt middels een Publiek Private Comparator (PPC) getoetst of een DBFM-contract meerwaarde op kan leveren. Infrastructuurprojecten die via een DBFM (Design, Build, Finance en Maintain) contract worden aanbesteed, hebben als kenmerk dat sprake is van de overdracht van de integrale onderdelen van een bouwproject (ontwerp, bouw, onderhoud en financiering) aan een private Opdrachtnemer. In plaats van een product wordt een dienst uitgevraagd, te weten de beschikbaarheid van de infrastructuur. De betaling voor deze dienst vindt plaats aan de hand van de overeengekomen prestatie die wordt afgezet tegen de daadwerkelijk geleverde prestatie, de beschikbaarheid. De beschikbaarheidsvergoeding wordt pas uitgekeerd na openstelling van het project; tijdens de bouw dient de DBFM-opdrachtnemer daarom zelf de financiering te regelen. Omdat het project gefinancierd is door banken en/of institutionele beleggers, is sprake van een sterke druk vanuit de financiers op de Opdrachtnemer om de afgesproken prestatie ook te leveren: op tijd en binnen de geraamde kosten. Een lager prestatieniveau leidt tot lagere betalingen, die op hun beurt de terugbetaling van de financiering moeten zekerstellen. In de bouwfase is doorgaans wel sprake van een gedeeltelijke betaling (de partiële beschikbaarheidsvergoeding) als sprake is van de uitbreiding van een bestaande weg die ook tijdens de verbouwing beschikbaar moet blijven voor het wegverkeer. Bij openstelling van de weg wordt overgegaan naar een volledige beschikbaarheidsvergoeding. Het afronden van een aanbesteding resulteert in een meerjarige verplichting, van zowel aanleg als ook beheer en onderhoud op het desbetreffende project. Op dit begrotingsartikel bestaat daarmee geen enkele budgetflexibiliteit. Slechts bij onderpresteren van de opdrachtnemer kunnen boetes en kortingen worden aangebracht.
 De verplichting aan de DBFM-Opdrachtnemer vervalt aan het einde van de looptijd van het contract waarna het beheer en onderhoud van deze wegvakken terugkomen bij RWS en de bijbehorende budgetten gaan vallen onder het reguliere onderhoudsartikel (artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing).
 Producten
 Bij de projecten N18 Varsseveld – Enschede, N31 Leeuwarden-Drachten, N33 Assen-Zuidbroek, 2e Coentunnel, A12 Lunetten-Veenendaal, A12 Veenendaal – Ede – Grijsoord, A15 Maasvlakte-Vaanplein, A1/A6 Diemen-Almere Havendreef A27/A1 Utrecht Noord–Eemnes–Bunschoten, A6 Almere en A9 Holendrecht-Diemen (Gaasperdammerweg) is sprake van volledige beschikbaarheidsvergoedingen. De looptijd van deze contracten varieert; in onderstaand projectenoverzicht is zichtbaar wanneer de contracten eindigen.
 De projecten A16 Rotterdam en A24 Blankenburgverbinding, A9 Badhoevedorp – Holendrecht en A12/A15 Ressen Oudbroeken (Via15) verkeren in de bouwfase en kennen een partiële beschikbaarheidsvergoeding. De volledige beschikbaarheidsvergoeding wordt na openstelling betaald.
 Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
 
 
 1.
 A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg): Naast een verhoging van het projectbudget met toegekende prijsbijstelling is het budget verhoogd met € 3,0 miljoen ter dekking van gemaakte meerkosten bij RWS door COVID-19. Bij Voorjaarsnota 2021 zijn hiervoor generale middelen toegevoegd aan artikel 11.03, bij de Ontwerpbegroting 2022 zijn de middelen toegevoegd aan de diverse projecten.
 
 
 2.
 A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (Badhoevedorp-Holendrecht): Naast een verhoging van het projectbudget met toegekende prijsbijstelling is het budget verhoogd met € 0,6 miljoen ter dekking van gemaakte meerkosten bij RWS door COVID-19. Bij Voorjaarsnota 2021 zijn hiervoor generale middelen toegevoegd aan artikel 11.03, bij de Ontwerpbegroting 2022 zijn de middelen toegevoegd aan de diverse projecten.
 
 
 3.
 A16 Rotterdam: Naast een verhoging van het projectbudget met toegekende prijsbijstelling is het budget verhoogd met € 157 miljoen. Bij het project A16 Rotterdam is vertraging ontstaan door het uitblijven van het verkrijgen van de watervergunning. De oorzaak hiervan lag in onzekerheden rond de omgang met chlorideconcentraties en PFAS in het projectgebied. Daarnaast heeft het project vertraging opgelopen als gevolg van de stikstofproblematiek. Dit heeft samen geleid tot een tegenvaller van € 125 miljoen waarvan € 45 miljoen wordt gedekt uit de investeringsruimte wegen (11.05) en € 80 miljoen vanuit de generieke investeringsruimte (11.04). Daarnaast is € 32 miljoen toegevoegd aan het project vanuit 11.04 voor het herstel van een bestaand kunstwerk.
 
 
 4.
 A24 Blankenburgtunnelverbinding: Naast een verhoging van het projectbudget met toegekende prijsbijstelling is het budget verhoogd met € 18,7 miljoen voor een aanvullende dekking voor de genomen maatregelen met betrekking tot PAS, PFAS en eisen waterveiligheid. Dit wordt gedekt vanuit de generieke investeringsruimte (11.04). Tot slot is het budget verhoogd met € 5,9 miljoen ter dekking van gemaakte meerkosten bij RWS door COVID-19. Bij Voorjaarsnota 2021 zijn hiervoor generale middelen toegevoegd aan artikel 11.03, bij de Ontwerpbegroting zijn de middelen toegevoegd aan de diverse projecten.
 
 
 5.
 N18 Varsseveld-Enschede: Het projectbudget is verlaagd met € 19,8 miljoen. Aan het project is decharge verleend. Het positieve resultaat dat hoofdzakelijk bestaat uit een aanbestedingsmeevaller, vloeit terug naar de generieke investeringsruimte (11.04).
 
 
 6.
 A12-A15 Ressen-Oudenbroeken (ViA15): Het openstellingsjaar van dit project is nog niet bekend. Dit is het gevolg van de uitspraak van de Raad van State inzake stikstof.
 
 
 De overige budgettaire aanpassingen zijn mutaties ten aanzien van prijsbijstellingen.
 
 Tabel 35 Projectoverzicht behorende bij 12.04: Geïntegreerde contractvormen/PPS Hoofdwegennet (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 Kasbudget
 
 
 Openstelling
 
 
 
 Eind contract
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 Later
 
 
 Huidig
 
 
 Vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (deeltraject A1/A6)
 
 
 1.846
 
 
 1.845
 
 
 682
 
 
 63
 
 
 67
 
 
 61
 
 
 60
 
 
 63
 
 
 60
 
 
 789
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 
 
 A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (deeltraject A6 Almere)
 
 
 379
 
 
 375
 
 
 83
 
 
 21
 
 
 17
 
 
 17
 
 
 17
 
 
 17
 
 
 21
 
 
 186
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 
 
 A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)
 
 
 1.178
 
 
 1.160
 
 
 372
 
 
 63
 
 
 61
 
 
 49
 
 
 49
 
 
 49
 
 
 76
 
 
 458
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (Badhoevedorp-Holendrecht):
 
 
 1.265
 
 
 1.244
 
 
 11
 
 
 29
 
 
 33
 
 
 26
 
 
 27
 
 
 27
 
 
 42
 
 
 1.069
 
 
 2026
 
 
 2026
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 A10 Tweede Coentunnel
 
 
 2.190
 
 
 2.172
 
 
 1.284
 
 
 56
 
 
 55
 
 
 55
 
 
 55
 
 
 55
 
 
 75
 
 
 556
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 
 
 A12 Lunetten-Veenendaal
 
 
 698
 
 
 691
 
 
 397
 
 
 26
 
 
 26
 
 
 26
 
 
 26
 
 
 26
 
 
 26
 
 
 147
 
 
 2012
 
 
 2012
 
 
 
 
 
 
 
 A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten
 
 
 365
 
 
 360
 
 
 69
 
 
 17
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 206
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 
 
 Aflossing tunnels
 
 
 959
 
 
 954
 
 
 750
 
 
 48
 
 
 36
 
 
 28
 
 
 28
 
 
 29
 
 
 27
 
 
 12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A15 Maasvlakte-Vaanplein
 
 
 2.288
 
 
 2.271
 
 
 1.486
 
 
 100
 
 
 82
 
 
 55
 
 
 55
 
 
 55
 
 
 55
 
 
 401
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 
 A16 Rotterdam
 
 
 1.788
 
 
 1.524
 
 
 192
 
 
 130
 
 
 61
 
 
 208
 
 
 116
 
 
 73
 
 
 66
 
 
 858
 
 
 2025
 
 
 2025
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 A24 Blankenburgtunnelverbinding
 
 
 1.975
 
 
 1.923
 
 
 273
 
 
 51
 
 
 32
 
 
 69
 
 
 239
 
 
 113
 
 
 108
 
 
 1.090
 
 
 2024
 
 
 2024
 
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A59 Rosmalen-Geffen
 
 
 272
 
 
 272
 
 
 271
 
 
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 0
 
 
 2005
 
 
 2005
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A12 Ede-Grijsoord
 
 
 182
 
 
 180
 
 
 74
 
 
 10
 
 
 9
 
 
 9
 
 
 9
 
 
 9
 
 
 9
 
 
 51
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 
 N18 Varsseveld-Enschede
 
 
 447
 
 
 463
 
 
 244
 
 
 12
 
 
 11
 
 
 10
 
 
 11
 
 
 11
 
 
 12
 
 
 136
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 5
 
 
 
 
 
 A12-A15 Ressen - Oudenbroeken
 
 
 196
 
 
 191
 
 
 54
 
 
 142
 
 
 
 
 
 
 
 
 n.t.b.
 
 
 2023- 2025
 
 
 
 6
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N31 Leeuwarden-Drachten
 
 
 168
 
 
 168
 
 
 149
 
 
 6
 
 
 7
 
 
 3
 
 
 
 
 
 4
 
 
 2007
 
 
 2007
 
 
 
 
 
 
 
 N33 Assen-Zuidbroek
 
 
 348
 
 
 344
 
 
 143
 
 
 15
 
 
 13
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 121
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Tolgefinancierd
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15)
 
 
 505
 
 
 497
 
 
 
 
 
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 454
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 17.051
 
 
 
 
 16.636
 
 
 
 
 6.532
 
 
 
 
 791
 
 
 
 
 525
 
 
 
 
 645
 
 
 
 
 721
 
 
 
 
 580
 
 
 
 
 633
 
 
 
 
 6.540
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 12.04)
 
 
 
 
 
 
 
 791
 
 
 
 
 525
 
 
 
 
 645
 
 
 
 
 721
 
 
 
 
 580
 
 
 
 
 633
 
 
 
 
 6.540
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.06 Netwerkgebonden kosten Hoofdwegennet 
 Motivering
 Op dit artikelonderdeel worden de aan het netwerk te relateren apparaatskosten (inclusief afschrijving en rente) van RWS en de overige netwerkgebonden kosten geraamd. De overige netwerkgebonden kosten komen ten goede aan exploitatie, onderhoud, vernieuwing, aanleg en DBFM, en betreffen taken die gecentraliseerd binnen RWS worden opgepakt. Het gaat bij deze zogeheten landelijke taken onder meer om het verzamelen van basisinformatie, onderhouden van ICT-systemen, het inspecteren van het areaal en de ontwikkeling van kennis en innovatie. Er is gekozen voor centrale uitvoering met het oog op enerzijds uniformiteit in werkwijze en anderzijds kostenbesparing.
 12.09 Ontvangsten 
 Motivering
 Op dit artikelonderdeel worden de bijdragen van derden aan de producten op het gebied van Rijkswegen, die rechtstreeks aan IenW worden betaald, verantwoord. 
 Producten
 Totaal geraamde inkomsten tol 
 Met de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15, die op 15 maart 2016 in werking is getreden, is vastgelegd dat bij de projecten A24 Blankenburgverbinding en A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15) tol geheven kan worden. De toekomstige tolontvangsten zijn geraamd op artikel 12.09. Bij tolheffing wordt uitgegaan van een periode van 25 jaar. Als de tolopgave op een wegdeel eerder wordt gerealiseerd, dan zal de tolheffing op dat wegdeel worden beëindigd en vice versa. Voor een overzicht van de totaal geraamde inkomsten tol wordt verwezen naar bijlage 7 Tol.
 Bijdragen van derden
 Dit betreffen de bijdragen van decentrale overheden en andere derden aan projecten in de investeringen van Rijkswegenprojecten.
 
 Tabel 36 Ontvangsten artikel 12 Hoofdwegennet (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen van derden
 
 
 248
 
 
 28
 
 
 55
 
 
 34
 
 
 39
 
 
 
 
 geraamde inkomsten tol
 
 
 
 
 
 26
 
 
 26
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 248
 
 
 
 
 28
 
 
 
 
 55
 
 
 
 
 60
 
 
 
 
 65
 
 
 
 
 
 
 
 Ten opzichte van de eerste suppletoire wet 2021 zijn de ontvangsten toegenomen als gevolg van:
 
 
 •
 Bij een aantal projecten zijn ontvangsten aangepast voor de prijsbijstelling 2021 (€ 2,7 miljoen);
 
 
 •
 Hogere ontvangsten ten behoeve van de planning en studie van de A1-A30 Barneveld (€ 3 miljoen).
 
 
 
 
 
 
 
 3.3
 Artikel 13 Spoorwegen
 
 
 
 A.
 Omschrijving van de samenhang in het beleid
 
 Op dit artikel worden de producten op het gebied van Spoorwegen verantwoord. Het productartikel Spoorwegen is gerelateerd aan de beleidsdoelstellingen en beleidsinstrumenten zoals beschreven in de begroting Hoofdstuk XII over 2022 bij beleidsartikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor.
 
 
 
 B.
 Budgettaire gevolgen van uitvoering
 
 
 Tabel 37 Budgettaire gevolgen van uitvoering art.13 Spoorwegen (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.940.505
 
 
 
 
 2.247.278
 
 
 
 
 9.546.544
 
 
 
 
 2.159.271
 
 
 
 
 1.567.456
 
 
 
 
 1.490.737
 
 
 
 
 1.559.934
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 2.048.323
 
 
 
 
 2.256.615
 
 
 
 
 9.486.296
 
 
 
 
 2.240.600
 
 
 
 
 1.957.919
 
 
 
 
 1.948.120
 
 
 
 
 1.932.237
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (percentage)
 
 
 
 
 
 
 99%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 1.506.274
 
 
 1.596.243
 
 
 1.559.243
 
 
 1.705.842
 
 
 1.467.824
 
 
 1.326.341
 
 
 1.472.761
 
 
 
 
 
 13.03 Ontwikkeling
 
 
 
 377.159
 
 
 468.756
 
 
 424.047
 
 
 365.959
 
 
 318.628
 
 
 450.140
 
 
 286.531
 
 
 
 
 13.03.01 Aanleg personenvervoer
 
 
 335.476
 
 
 391.350
 
 
 311.383
 
 
 221.701
 
 
 181.070
 
 
 261.879
 
 
 196.352
 
 
 
 
 13.03.02 Aanleg goederenvervoer
 
 
 19.181
 
 
 14.035
 
 
 13.557
 
 
 27.335
 
 
 50.521
 
 
 42.644
 
 
 19.541
 
 
 
 
 13.03.03 Optimalisering gebruik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.03.04 Planning en studies personenvervoer
 
 
 21.371
 
 
 57.170
 
 
 85.383
 
 
 99.988
 
 
 64.073
 
 
 112.341
 
 
 49.463
 
 
 
 
 13.03.05 Planning en studies goederenvervoer
 
 
 1.131
 
 
 6.201
 
 
 13.724
 
 
 16.935
 
 
 22.964
 
 
 33.276
 
 
 21.175
 
 
 
 
 
 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 154.900
 
 
 191.616
 
 
 167.006
 
 
 168.799
 
 
 171.467
 
 
 171.639
 
 
 172.945
 
 
 
 
 
 13.07 Rente en aflossing
 
 
 
 9.990
 
 
 
 7.336.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 234.471
 
 
 
 
 232.946
 
 
 
 
 208.458
 
 
 
 
 214.089
 
 
 
 
 217.180
 
 
 
 
 329.108
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 
 
 13.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 234.471
 
 
 
 
 232.946
 
 
 
 
 208.458
 
 
 
 
 214.089
 
 
 
 
 217.180
 
 
 
 
 329.108
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 
 
 Budgetflexibiliteit
 Met uitzondering van planning en studies, zijn de budgetten in 2022 juridisch verplicht op de peildatum 1 januari 2022.
 Onderstaand zijn de beschikbare budgetten tot en met 2035 per jaar gepresenteerd op het niveau van artikelonderdeel. In de verdiepingsbijlage bij de begroting zijn de mutaties op hetzelfde detailniveau toegelicht voor de periode tot en met 2035.
 
 Tabel 38 Artikel 13 Spoorwegen (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 
 
 13
 
 
 
 
 Spoorwegen
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 2.256.615
 
 
 
 
 9.486.296
 
 
 
 
 2.240.600
 
 
 
 
 1.957.919
 
 
 
 
 1.948.120
 
 
 
 
 1.932.237
 
 
 
 
 1.939.736
 
 
 
 
 1.698.836
 
 
 
 
 
 13.02
 
 
 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 1.596.243
 
 
 1.559.243
 
 
 1.705.842
 
 
 1.467.824
 
 
 1.326.341
 
 
 1.472.761
 
 
 1.534.436
 
 
 1.348.246
 
 
 
 
 13.03
 
 
 Ontwikkeling
 
 
 
 468.756
 
 
 424.047
 
 
 365.959
 
 
 318.628
 
 
 450.140
 
 
 286.531
 
 
 228.991
 
 
 193.600
 
 
 
 
 13.04
 
 
 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 191.616
 
 
 167.006
 
 
 168.799
 
 
 171.467
 
 
 171.639
 
 
 172.945
 
 
 176.309
 
 
 156.990
 
 
 
 
 13.07
 
 
 Rente en aflossing
 
 
 
 0
 
 
 7.336.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 13
 
 
 
 
 Spoorwegen
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 232.946
 
 
 
 
 208.458
 
 
 
 
 214.089
 
 
 
 
 217.180
 
 
 
 
 329.108
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 
 13.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 232.946
 
 
 208.458
 
 
 214.089
 
 
 217.180
 
 
 329.108
 
 
 203.784
 
 
 203.784
 
 
 203.784
 
 
 
 
 
 
 Tabel 39 Vervolg (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2021-2035
 
 
 
 
 
 
 
 13
 
 
 
 
 Spoorwegen
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.614.732
 
 
 
 
 1.786.327
 
 
 
 
 1.709.846
 
 
 
 
 2.010.748
 
 
 
 
 1.749.154
 
 
 
 
 1.898.732
 
 
 
 
 1.916.084
 
 
 
 
 36.145.982
 
 
 
 
 
 13.02
 
 
 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 1.372.680
 
 
 1.509.395
 
 
 1.530.270
 
 
 1.570.582
 
 
 1.736.402
 
 
 1.891.175
 
 
 1.867.634
 
 
 23.489.074
 
 
 
 
 13.03
 
 
 Ontwikkeling
 
 
 
 152.731
 
 
 187.448
 
 
 137.275
 
 
 440.166
 
 
 12.752
 
 
 7.557
 
 
 48.450
 
 
 3.723.031
 
 
 
 
 13.04
 
 
 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 89.321
 
 
 89.484
 
 
 42.301
 
 
 
 
 
 
 1.597.877
 
 
 
 
 13.07
 
 
 Rente en aflossing
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 7.336.000
 
 
 
 
 
 13
 
 
 
 
 Spoorwegen
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 3.239.621
 
 
 
 
 
 13.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 203.784
 
 
 203.784
 
 
 203.784
 
 
 203.784
 
 
 203.784
 
 
 203.784
 
 
 203.784
 
 
 3.239.621
 
 
 
 
 
 
 
 
 C.
 Toelichting 
 
 13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
 
 
 Motivering
 
 Op grond van richtlijn 91/440/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschap van 29 juli 1991 kan een beheerder voor de spoorweginfrastructuur worden aangewezen en kunnen lidstaten financiële middelen verstrekken aan de beheerder om te voldoen aan zijn taken. De Minister van IenW heeft op 14 december 2014 aan ProRail een concessie verleend voor het beheer van de hoofdspoorweginfrastructuur in de periode 2015 tot en met 2024. In de beheerconcessie staan de afspraken tussen de overheid en ProRail over het beheer van de hoofdspoorweginfrastructuur. Deze afspraken gaan onder meer over de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en kwaliteit van de hoofdspoorweginfrastructuur en de daarmee samenhangende voorzieningen, maar ook over de kwaliteit van de informatievoorziening. Jaarlijks wordt aan ProRail subsidie verstrekt voor de instandhouding van de hoofdspoorweginfrastructuur, overeenkomstig het bepaalde in de Wet Mobiliteitsfonds.
 
 De beheerconcessie bevat instrumenten als prestatie-indicatoren, programma’s en maatregelen, audits en reviews, verplichtingen om informatie aan IenW te verstrekken en/of besluiten voor te leggen en verplichtingen met betrekking tot samenwerking en transparantie. De ruggengraat van de concessie is de jaarcyclus waarmee in het beheerplan jaarlijks afspraken worden gemaakt tussen de Minister van IenW en ProRail over de te bereiken prestaties en de te nemen maatregelen. De Minister van IenW geeft jaarlijks in de beleidsprioriteitenbrief aan welke prestaties het komende jaar van ProRail worden verwacht. ProRail stelt op basis van de beleidsprioriteitenbrief een beheerplan op en consulteert belanghebbenden over de hoofdlijnen van het ontwerp beheerplan. Vervolgens legt ProRail het beheerplan ter instemming voor aan de Minister van IenW.
 Nadat de Minister van IenW heeft ingestemd met het beheerplan, wordt deze toegezonden aan de Tweede Kamer. Na afloop van het jaar legt ProRail op grond van de Concessie verantwoording af in de jaarrapportage en op grond van de Wet Mobiliteitsfonds in het jaarverslag en de jaarrekening. Zodra deze documenten zijn vastgesteld worden ook deze aan de Tweede Kamer toegezonden.
 Het voornemen is om ProRail met ingang van 1 januari 2022 om te vormen tot zbo. Dit heeft onder andere tot gevolg dat bovengenoemde ‘instrumenten’ zoals de beheerconcessie, het beheerplan, de subsidie en de beleidsprioriteitenbrief zullen worden vervangen door de instellingswet, het meerjarenplan, de begrotingsbijdrage en de jaarbrief.
 
 
 Producten
 
 De exploitatie-, onderhoud- en vernieuwingsactiviteiten zijn gericht op het realiseren van de in het beheerplan opgenomen prestaties per prestatiegebied zoals opgenomen in de beheerconcessie. Onderdeel hiervan zijn de activiteiten van ProRail die samenhangen met verkeersleiding en capaciteitsmanagement. In het beheerplan zelf wordt jaarlijks een uitgebreide beschrijving opgenomen van de belangrijkste activiteiten die voor dat jaar zijn gepland. ProRail ontvangt voor de uit te voeren activiteiten een subsidie van het Rijk. Bij de vaststelling van de subsidie voor exploitatie, onderhoud en vernieuwing wordt rekening gehouden met de inkomsten van de gebruiksvergoeding die ProRail ontvangt van de vervoerders en eventuele bijdragen van andere partijen voor onderhoudsactiviteiten. Nadere informatie over areaal, prestaties en budgetten is opgenomen in bijlage 4 Instandhouding en bijlage 5 ProRail.
 
 13.03 Ontwikkeling Spoor
 
 IenW is verantwoordelijk voor de uitbreiding van de hoofdspoorweginfrastructuur. Deze wordt in belangrijke mate gefinancierd met middelen uit de Rijksbegroting. Op dit artikelonderdeel worden de uitgaven begroot die noodzakelijk zijn voor:
 
 
 –
 door ProRail uit te voeren planningen en studies;
 
 
 –
 door IenW uit te voeren planningen en studies;
 
 
 –
 voorbereiding van de uitvoering van nieuwbouwprojecten Spoor;
 
 
 –
 uitvoering van deze projecten.
 
 
 
 13.03.01 Aanlegprogramma personenvervoer spoor
 Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
 
 
 1.
 Spoorcapaciteit 2030: Het projectbudget is verhoogd met € 67 miljoen (bij de 1e suppletoire begroting is reeds € 20 miljoen overgeboekt) vanuit de investeringsruimte Spoor (RA middelen artikel 11.05) voor diverse maatregelen zoals verzwaring van tractie- en energievoorziening en perronverlengingen in de verschillende delen van het land. Het projectbudget is verhoogd met € 1,2 miljoen zijnde de vrijval binnen het programma Verbeteraanpak Trein. Daarnaast is voor de realisatie van de scope van Overwegen Gilze en Rijen € 2,5 miljoen overgeboekt naar het programma Overwegen (LVO). Onder andere met deze bijdrage worden twee gelijkvloerse overwegen vervangen door tunnels.
 
 
 2.
 Programma Overwegen: Voor de realisatie van de scope van Overwegen Gilze en Rijen is vanuit het PHS budget € 4,3 miljoen toegevoegd en vanuit het budget Spoorcapaciteit 2030 € 2,5 miljoen. Onder andere met bijdragen uit deze budgetten, worden binnen het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) twee gelijkvloerse overwegen vervangen door tunnels.
 
 
 
 Tabel 40 Projectoverzicht behorende bij 13.03.01: Aanlegprogramma Spoorwegen personenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 Kasbudget
 
 
 Indienststelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 later
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Be- en bijsturing toekomst
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 13
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 Geluidsanering Spoorwegen
 
 
 711
 
 
 699
 
 
 85
 
 
 18
 
 
 33
 
 
 44
 
 
 49
 
 
 68
 
 
 80
 
 
 334
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Programma Behandelen en Opstellen
 
 
 152
 
 
 155
 
 
 14
 
 
 11
 
 
 24
 
 
 31
 
 
 26
 
 
 17
 
 
 10
 
 
 18
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)
 
 
 27
 
 
 27
 
 
 13
 
 
 
 1
 
 
 3
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 2
 
 
 2011/ 2018- 2024
 
 
 2011/ 2018- 2024
 
 
 
 
 
 Verbeteraanpak stations
 
 
 11
 
 
 11
 
 
 4
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 2021
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 Verbeteraanpak trein
 
 
 42
 
 
 43
 
 
 39
 
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 2018/ 2019
 
 
 2018/2019
 
 
 
 
 
 Spoorcapaciteit 2030
 
 
 240
 
 
 173
 
 
 12
 
 
 46
 
 
 30
 
 
 51
 
 
 67
 
 
 24
 
 
 10
 
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 1
 
 
 
 
 Innovatieprogramma Spoortrillingen
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 7
 
 
 4
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Maatregelenpakket HSL Zuid
 
 
 131
 
 
 130
 
 
 45
 
 
 45
 
 
 28
 
 
 10
 
 
 3
 
 
 
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 
 Stations en stationsaanpassingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kleine stations
 
 
 11
 
 
 11
 
 
 
 6
 
 
 0
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Toegankelijkheid stations
 
 
 505
 
 
 500
 
 
 303
 
 
 41
 
 
 39
 
 
 38
 
 
 22
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 38
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten/lijndelen etc.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanleg ATBvv
 
 
 72
 
 
 70
 
 
 8
 
 
 1
 
 
 6
 
 
 15
 
 
 25
 
 
 16
 
 
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Booggeluid
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Fietsparkeren bij stations
 
 
 424
 
 
 418
 
 
 174
 
 
 44
 
 
 31
 
 
 24
 
 
 24
 
 
 24
 
 
 24
 
 
 78
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Kleine projecten personenvervoer
 
 
 169
 
 
 169
 
 
 
 36
 
 
 32
 
 
 30
 
 
 25
 
 
 23
 
 
 23
 
 
 1
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Nazorg gereedgekomen lijnen/halten
 
 
 21
 
 
 22
 
 
 
 5
 
 
 7
 
 
 8
 
 
 
 
 
 1
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Programma Overwegen
 
 
 889
 
 
 872
 
 
 445
 
 
 34
 
 
 92
 
 
 84
 
 
 78
 
 
 100
 
 
 35
 
 
 20
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 2
 
 
 
 
 Ontsnippering
 
 
 81
 
 
 81
 
 
 65
 
 
 3
 
 
 4
 
 
 3
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Programma aanpak suïcidepreventie
 
 
 11
 
 
 11
 
 
 5
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 Programma kleine functiewijzigingen
 
 
 382
 
 
 379
 
 
 235
 
 
 19
 
 
 16
 
 
 15
 
 
 18
 
 
 18
 
 
 16
 
 
 45
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Amsterdam CS, Cuypershal
 
 
 27
 
 
 27
 
 
 17
 
 
 3
 
 
 4
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 2022
 
 
 2022
 
 
 
 
 
 OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)
 
 
 408
 
 
 408
 
 
 407
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Emplacement Den Haag centraal
 
 
 71
 
 
 70
 
 
 13
 
 
 3
 
 
 6
 
 
 25
 
 
 19
 
 
 5
 
 
 
 
 2023‒ 2026
 
 
 2023‒ 2025
 
 
 
 
 
 Rijswijk - Schiedam incl. spoorcorridor Delft
 
 
 612
 
 
 608
 
 
 605
 
 
 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 2023‒ 2025
 
 
 2023‒ 2025
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Traject Oost
 
 
 238
 
 
 240
 
 
 189
 
 
 6
 
 
 5
 
 
 10
 
 
 8
 
 
 15
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zwolle - Herfte
 
 
 264
 
 
 262
 
 
 178
 
 
 52
 
 
 18
 
 
 9
 
 
 7
 
 
 
 
 
 2017- 2022
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 Sporendriehoek Noord-Nederland
 
 
 141
 
 
 140
 
 
 78
 
 
 20
 
 
 24
 
 
 13
 
 
 3
 
 
 4
 
 
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal ProRail projecten
 
 
 
 
 5.682
 
 
 
 
 5.563
 
 
 
 
 2.949
 
 
 
 
 411
 
 
 
 
 409
 
 
 
 
 430
 
 
 
 
 386
 
 
 
 
 334
 
 
 
 
 219
 
 
 
 
 542
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal overige (niet ProRail) projecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitvoeringsprogramma
 
 
 
 
 5.682
 
 
 
 
 5.563
 
 
 
 
 2.949
 
 
 
 
 411
 
 
 
 
 409
 
 
 
 
 430
 
 
 
 
 386
 
 
 
 
 334
 
 
 
 
 219
 
 
 
 
 542
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma
 
 
 ‒ 232
 
 
 
 ‒ 50
 
 
 ‒ 25
 
 
 ‒ 63
 
 
 ‒ 28
 
 
 ‒ 26
 
 
 ‒ 15
 
 
 ‒ 11
 
 
 ‒ 14
 
 
 
 
 
 
 
 Afrekening voorschotten
 
 
 187
 
 
 158
 
 
 158
 
 
 29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Aanleg
 
 
 
 
 5.637
 
 
 
 
 5.722
 
 
 
 
 3.057
 
 
 
 
 415
 
 
 
 
 346
 
 
 
 
 402
 
 
 
 
 360
 
 
 
 
 319
 
 
 
 
 208
 
 
 
 
 528
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanleguitgaven binnen planning en studies
 
 
 4
 
 
 
 
 3
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget Aanleg (MF 13.03.01)
 
 
 
 
 5.641
 
 
 
 
 5.722
 
 
 
 
 3.057
 
 
 
 
 391
 
 
 
 
 311
 
 
 
 
 222
 
 
 
 
 180
 
 
 
 
 261
 
 
 
 
 196
 
 
 
 
 1.019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (-)
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 26
 
 
 
 
 ‒ 36
 
 
 
 
 ‒ 180
 
 
 
 
 ‒ 179
 
 
 
 
 ‒ 58
 
 
 
 
 ‒ 12
 
 
 
 
 492
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.03.02 Aanlegprogramma goederenvervoer spoor
 
 Tabel 41 Projectoverzicht behorende bij 13.03.02: Aanlegprogramma Spoorwegen goederenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 Kasbudget
 
 
 Indienststelling
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 later
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 ProRail Projecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua
 
 
 170
 
 
 170
 
 
 157
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 4
 
 
 3
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 Programma Emplacementen op orde
 
 
 71
 
 
 70
 
 
 15
 
 
 3
 
 
 5
 
 
 8
 
 
 8
 
 
 8
 
 
 8
 
 
 17
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geluidmaatregelen Zeeuwselijn
 
 
 23
 
 
 23
 
 
 20
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding
 
 
 231
 
 
 227
 
 
 73
 
 
 
 8
 
 
 18
 
 
 42
 
 
 45
 
 
 21
 
 
 23
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)
 
 
 138
 
 
 133
 
 
 105
 
 
 8
 
 
 4
 
 
 6
 
 
 9
 
 
 3
 
 
 2
 
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Overige projecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nazorg gereedgekomen projecten
 
 
 7
 
 
 8
 
 
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitvoeringsprgramma
 
 
 
 
 640
 
 
 
 
 630
 
 
 
 
 370
 
 
 
 
 13
 
 
 
 
 22
 
 
 
 
 36
 
 
 
 
 63
 
 
 
 
 58
 
 
 
 
 35
 
 
 
 
 44
 
 
 
 
 
 
 
 Planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma
 
 
 ‒ 112
 
 
 ‒ 102
 
 
 ‒ 29
 
 
 
 ‒ 8
 
 
 ‒ 9
 
 
 ‒ 12
 
 
 ‒ 15
 
 
 ‒ 15
 
 
 ‒ 23
 
 
 
 
 
 
 Afrekening voorschotten
 
 
 18
 
 
 17
 
 
 17
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Aanleg
 
 
 
 
 546
 
 
 
 
 545
 
 
 
 
 358
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 27
 
 
 
 
 51
 
 
 
 
 43
 
 
 
 
 20
 
 
 
 
 20
 
 
 
 
 
 
 
 Aanleguitgaven binnen planning en studies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget Aanleg (MF 13.03.02)
 
 
 
 
 546
 
 
 
 
 545
 
 
 
 
 358
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 27
 
 
 
 
 51
 
 
 
 
 43
 
 
 
 
 20
 
 
 
 
 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (-)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.03.03 Optimalisering gebruik
 Motivering
 Op dit artikelonderdeel worden uitgaven gedaan die de optimalisering van het gebruik van Infrastructuur op de weg bevorderen. Dit zijn maatregelen die door ProRail worden uitgevoerd. Voorbeelden hierbij zijn betere aansluiting tussen fiets en openbaar vervoer (fietsstallingen).
 Producten
 
 Tabel 42 Projectoverzicht behorende bij 13.03.03 Optimalisering spoorwegen (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget
 
 
 Planning
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Optimalisering gebruik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 13.03.03)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.03.04 Planning en studies personenvervoer
 Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
 
 
 1.
 Grensoverschrijdend Spoorvervoer: Op basis van de resultaten van het onderzoek door ProRail naar toekomstvaste maatregelen voor realisatie van een directe verbinding Eindhoven-Düsseldorf is een pakket toekomstvaste maatregelen voor emplacementen Eindhoven en Venlo uitgewerkt. Voor de realisatie van dit pakket dat ook bijdraagt aan het rijden van een extra internationale trein, een oplossing voor het NMCA-knelpunt (Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse) Eindhoven-Helmond en verbetering van bediening Blerick, Deurne, Horst-Sevenum is aanvullend € 15 miljoen gereserveerd. 
 
 
 2.
 Toekomstvast Spoor Zuidoost-Nederland: Voor emplacement Venlo is € 25 miljoen beschikbaar voor de realisatie van een spanningssluis ter vervanging van de bestaande schakelbare bovenleiding. Bij de 1e suppletoire begroting 2021 was hiervoor reeds € 20 miljoen overgeboekt vanuit het Mobiliteitsfonds. De binnen de investeringsruimte gereserveerde gelden van € 5 miljoen zijn nu eveneens aan het budget toegevoegd. De integrale aanpak van emplacement Venlo is voorzien als onderdeel van Toekomstvast spoor Zuid Nederland. De opgave voor € 740 miljoen opstelruimte op Venlo binnen PHS is om die reden overgedragen vanuit PHS inclusief het hiervoor binnen PHS gereserveerde budget van € 24,6 miljoen.
 
 
 3.
 Studie en innovatie: Er wordt vanuit de investeringsruimte € 6 miljoen toegevoegd aan het studie- en innovatiebudget, afkomstig uit meevallers van meerdere projecten. Daarnaast is er € 4 miljoen extra budget beschikbaar gesteld uit de extrapolatie 2035.
 
 
 
 Tabel 43 Projectoverzicht behorende bij 13.03.04: Planning en studies Spoorwegen personenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget
 
 
 Planning
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 PB of TB
 
 
 Indienststelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 
 Planning- en studiekosten van aanlegprogramma MF 13.03.01
 
 
 232
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2)
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Grensoverschrijdend Spoorvervoer
 
 
 130
 
 
 111
 
 
 
 divers
 
 
 1
 
 
 
 
 Kleine projecten Personenvervoer
 
 
 13,33
 
 
 12
 
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Reizigersfonds
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Regionale Knelpunten
 
 
 32
 
 
 31
 
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Maaslijn
 
 
 45
 
 
 44
 
 
 
 2024
 
 
 
 
 
 Toekomstvast Spoor Zuid NL
 
 
 101
 
 
 70
 
 
 
 divers
 
 
 2
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Quick scan decentraal spoor Gelderland
 
 
 18
 
 
 18
 
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Multimodale knoop Schiphol
 
 
 264
 
 
 258
 
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten en reserveringen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Studie en innovatiebudget
 
 
 38
 
 
 29
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 afrekening voorschotten
 
 
 9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal planning en studies personenvervoer
 
 
 
 
 896
 
 
 
 
 585
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanleguitgaven binnen planning en studies personenvervoer
 
 
 ‒ 63
 
 
 ‒ 63
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 13.03.04)
 
 
 
 
 833
 
 
 
 
 522
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Legenda:
 
 PB = Projectbesluit TB = Tracébesluit 
 13.03.05: Planning en studies goederenvervoer
 Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
 
 
 1.
 Kleine projecten goederenvervoer: In verband met de toekenningsbeschikking incidentele specifieke uitkering Spooraansluiting Goederen Railterminal Gelderland (RTG-Valburg) is vanuit de post kleine projecten € 12 miljoen overgeboekt naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII van waaruit de overboeking naar de provincie Gelderland plaatsvindt.
 
 
 
 Tabel 44 Projectoverzicht behorende bij 13.03.05: Planning en studies Spoorwegen goederenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget
 
 
 Planning
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 PB of TB
 
 
 Indienststelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma MF 13.03.02
 
 
 112
 
 
 102
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kleine projecten Goederenvervoer
 
 
 12
 
 
 23
 
 
 nvt
 
 
 divers
 
 
 1
 
 
 
 
 Calandbrug
 
 
 163
 
 
 162
 
 
 
 2020/ 2025
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten en reserveringen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gesignaleerde Risico's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma planning en studies goederenvervoer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 13.03.05)
 
 
 
 
 286
 
 
 
 
 287
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Legenda:
 
 PB = Projectbesluit TB = Tracébesluit 
 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 Motivering
 
 De Staat betaalt volgens de contractuele overeenkomst met Infraspeed voor de beschikbaarheid van de HSL-Zuid infrastructuur, zoals deze door het consortium Infraspeed is ontworpen, gebouwd (enkel de bovenbouw) en wordt onderhouden (onder- en bovenbouw) tot en met 2031. Het contractbeheer wordt uitgevoerd door ProRail, onder regie van IenW. Het voornemen is om ProRail met ingang van 1 januari 2022 om te vormen tot zbo en om dan ook de betalingen aan Infraspeed over te dragen van IenW aan ProRail. ProRail ontvangt hiervoor dan een begrotingsbijdrage van IenW. Er wordt nog bezien hoe de begrotingsbijdrage van IenW eruit zal zien en welke posten deze zal omvatten.
 
 
 Producten
 
 
 Tabel 45 Tabel Projectoverzicht behorende bij 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS Spoorwegennet (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 Kasbudget
 
 
 Contractduur
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 later
 
 
 start
 
 
 einde
 
 
 
 
 
 
 Beschikbaarheidsvergoeding
 
 
 3.689
 
 
 3.688
 
 
 2.116
 
 
 192
 
 
 165
 
 
 167
 
 
 169
 
 
 170
 
 
 171
 
 
 539
 
 
 2006
 
 
 2031
 
 
 
 
 Rente- en belastingaanpassingen
 
 
 ‒ 105
 
 
 ‒ 105
 
 
 ‒ 128
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 13
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 3.584
 
 
 
 
 3.583
 
 
 
 
 1.988
 
 
 
 
 192
 
 
 
 
 167
 
 
 
 
 169
 
 
 
 
 171
 
 
 
 
 172
 
 
 
 
 173
 
 
 
 
 552
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 13.04)
 
 
 
 
 3.584
 
 
 
 
 3.583
 
 
 
 
 1.988
 
 
 
 
 192
 
 
 
 
 167
 
 
 
 
 169
 
 
 
 
 171
 
 
 
 
 172
 
 
 
 
 173
 
 
 
 
 552
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.07 Rente en aflossing
 
 
 Motivering
 
 Op dit artikelonderdeel worden de eenmalige uitgaven verantwoord die samenhangen met de afrekeningen van de incidentele Vennootschapsbelasting, dividendbelasting en btw tussen ProRail en de Belastingdienst als gevolg van de voorgenomen omvorming van ProRail tot zbo per 1 januari 2022. Over de achtergrond hiervan is de Kamer geïnformeerd bij de brieven van 11 december 2020 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35 396, nr. 13) en 4 februari 2021 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35 396, nr. 13).
 
 Vanaf de begroting 2021 maakt de rente op leningen van ProRail onderdeel uit van artikel 13.02 'exploitatie, onderhoud en vernieuwing'. 
 13.09 Ontvangsten
 
 
 Motivering
 
 Dit artikelonderdeel bevat de verantwoording van de bijdragen van derde partijen rechtstreeks aan IenW voor spooruitgaven. ProRail int de gebruiksvergoeding van vervoerders en het grootste deel van de onderhoudsbijdragen van derde partijen, deze zijn daarom gesaldeerd met de uitgaven opgenomen in de begroting onder artikelonderdeel 13.02.
 
 Producten
 
 
 Concessievergoeding NS
 
 Dit betreft de concessieprijs die NS betaalt voor de vervoerconcessie hoofdrailnet (artikel 66 van de Concessie HRN 2015–2025) en de HSL-heffing die NS betaalt ter dekking van de uitgaven voor de aanleg van de HSL-Zuid infrastructuur (Besluit HSL-heffing 2015), alsmede de betaling van de uitgestelde concessievergoeding HSL-Zuid 2009-2014 (Onderhandelakkoord tussen IenW en de NS in 2011) en de boetes die NS moet betalen wanneer de afgesproken prestaties niet zijn behaald.
 
 Bijdragen van derden
 
 Dit betreffen de bijdragen van decentrale overheden en andere derden aan projecten en onderhoud.
 
 
 Tabel 46 Ontvangsten artikel 13 Spoorwegen (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 
 
 
 
 Concessievergoedingen
 
 
 196
 
 
 208
 
 
 212
 
 
 215
 
 
 328
 
 
 203
 
 
 
 
 Terugbetaling voorschotten
 
 
 31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen van derden
 
 
 6
 
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 233
 
 
 
 
 208
 
 
 
 
 214
 
 
 
 
 217
 
 
 
 
 329
 
 
 
 
 204
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 13.09)
 
 
 
 
 233
 
 
 
 
 208
 
 
 
 
 214
 
 
 
 
 217
 
 
 
 
 329
 
 
 
 
 204
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.4
 Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 
 A.
 Omschrijving van de samenhang in het beleid
 
 Op dit artikel worden de producten op het gebied van regionale/lokale infrastructuur, de impulsen inzake de Regionale Mobiliteitsfondsen en het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP-ZZL) toegelicht. De producten van dit artikel zijn gerelateerd aan de beleidsdoelstellingen en beleidsinstrumenten zoals beschreven in de begroting Hoofdstuk XII bij beleidsartikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor.
 
 
 
 B.
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 47 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 29.189
 
 
 
 
 13.447
 
 
 
 
 47.909
 
 
 
 
 2.677
 
 
 
 
 2.677
 
 
 
 
 10.407
 
 
 
 
 10.407
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 87.247
 
 
 
 
 84.887
 
 
 
 
 90.368
 
 
 
 
 34.827
 
 
 
 
 35.965
 
 
 
 
 42.557
 
 
 
 
 43.148
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (percentage)
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.01 Regionale infrastructuur
 
 
 
 61.843
 
 
 84.881
 
 
 41.774
 
 
 34.827
 
 
 35.965
 
 
 42.557
 
 
 43.148
 
 
 
 
 14.01.02 Planning en studies prg reg/lok
 
 
 
 496
 
 
 
 2.677
 
 
 2.677
 
 
 10.407
 
 
 10.406
 
 
 
 
 14.01.03 Aanleg reg/lok
 
 
 61.843
 
 
 84.385
 
 
 41.774
 
 
 32.150
 
 
 33.288
 
 
 32.150
 
 
 32.742
 
 
 
 
 
 14.02 Regionale mobiliteitsfonds
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 
 25.404
 
 
 6
 
 
 48.594
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten
 
 
 25.404
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.03.02 Regionaal Mobiliteitsprojecten
 
 
 
 
 48.594
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.03.03 Ruimtelijke economisch programma
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 46
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 46
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetflexibiliteit
 Met uitzondering van planning en studies, zijn de budgetten in 2022 juridisch verplicht op de peildatum 1 januari 2022.
 Onderstaand zijn de beschikbare budgetten tot en met 2035 per jaar gepresenteerd op het niveau van artikelonderdeel. In de verdiepingsbijlage bij de begroting zijn de mutaties op hetzelfde detailniveau toegelicht voor de periode tot en met 2035.
 
 Tabel 48 Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 84.887
 
 
 
 
 90.368
 
 
 
 
 34.827
 
 
 
 
 35.965
 
 
 
 
 42.557
 
 
 
 
 43.148
 
 
 
 
 19.001
 
 
 
 
 14.742
 
 
 
 
 
 14.01
 
 
 Regionale infrastructuur
 
 
 
 84.881
 
 
 41.774
 
 
 34.827
 
 
 35.965
 
 
 42.557
 
 
 43.148
 
 
 19.001
 
 
 14.742
 
 
 
 
 14.02
 
 
 Regionale mobiliteitsfonds
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.03
 
 
 Bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 
 6
 
 
 48.594
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 46
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 46
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 49 Vervolg (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2021-2035
 
 
 
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 365.495
 
 
 
 
 
 14.01
 
 
 Regionale infrastructuur
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 316.895
 
 
 
 
 14.02
 
 
 Regionale mobiliteitsfonds
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.03
 
 
 Bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 48.600
 
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 46
 
 
 
 
 
 14.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 46
 
 
 
 
 
 
 
 
 C.
 Toelichting 
 
 14.01 Regionale infrastructuur
 Motivering
 Binnen dit artikel zijn de budgetten opgenomen voor de aanlegprojecten, waarvoor een aparte projectsubsidie wordt of is verleend. Om in aanmerking te komen voor een aparte projectsubsidie moeten de kosten van de meest kosteneffectieve oplossing hoger zijn dan € 225 miljoen indien dat project geheel of gedeeltelijk wordt gerealiseerd binnen één of meer van de samenwerkingsgebieden, waarin de gemeente Amsterdam, de gemeente Rotterdam of de gemeente ‘s-Gravenhage is gelegen, of € 112,5 miljoen, indien dat project geheel in een ander gebied wordt gerealiseerd. Het project moet passen binnen de beleidsdoelstellingen voor regionale bereikbaarheid, zoals verwoord in de begroting Hoofdstuk XII beleidsartikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor, de Lange Termijn Spooragenda (LTSa) en het Toekomstbeeld OV.
 Producten
 Algemeen
 Regionale lokale projecten worden uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de decentrale overheid. IenW levert een bijdrage aan de aanlegkosten van die projecten. Dit betekent ook dat de uitvoeringsperiode van een project niet gelijk hoeft te lopen met de periode waarin de rijksbijdrage beschikbaar komt in het MIRT.
 Planning en studies
 Voor regionale/lokale infrastructuurprojecten wordt geen apart planning-en studieprogramma opgenomen in het MIRT. In de begroting zijn dan ook geen middelen voor dit product opgenomen. De planningen en studies worden onder verantwoordelijkheid van de decentrale overheid uitgevoerd en pas na toetsing en besluitvorming door IenW al dan niet opgenomen in het planning- en studieprogramma.
 14.01.02 Planning en studies Regionaal/lokaal
 
 Tabel 50 Projectoverzicht behorende bij 14.01.02: Planning en studies Regionaal/lokaal (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget
 
 
 Planning
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 PB of TB
 
 
 Indienststelling
 
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten en reserveringen
 
 
 
 
 
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Projecten in voorbereiding
 
 
 18
 
 
 17
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten in voorbereiding
 
 
 34
 
 
 33
 
 
 
 
 
 
 Gesignaleerde risico's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal planning en studies
 
 
 
 51
 
 
 50
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 14.01.02)
 
 
 
 
 51
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Legenda
 
 PB = Projectbesluit TB = Tracébesluit
 De beschikbare middelen betreffen een reservering voor de extra onderhoudskosten door areaalgroei bij het project HOV-NET Zuid-Holland.
 14.01.03 Aanlegprogramma Regionaal/lokaal
 Hieronder vallen de uitgaven (subsidies) voor de realisatie van grote regionale/lokale infrastructuurprojecten die door regionale overheden worden aangelegd.
 
 Tabel 51 Projectoverzicht behorende bij 14.01.03: Aanlegprogramma Regionaal/lokaal (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 Kasbudget
 
 
 Indienststelling
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 later
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Amstelveenlijn
 
 
 81
 
 
 81
 
 
 54
 
 
 
 27
 
 
 
 
 
 
 
 2020/2024
 
 
 2020/2022
 
 
 
 
 Utrecht, tram naar de Uithof
 
 
 113
 
 
 113
 
 
 82
 
 
 32
 
 
 
 
 
 
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn)
 
 
 217
 
 
 213
 
 
 58
 
 
 6
 
 
 15
 
 
 32
 
 
 33
 
 
 32
 
 
 33
 
 
 9
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 Rotterdamsebaan
 
 
 280
 
 
 279
 
 
 233
 
 
 47
 
 
 
 
 
 
 
 
 regio
 
 
 regio
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 691
 
 
 
 
 685
 
 
 
 
 426
 
 
 
 
 84
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 32
 
 
 
 
 33
 
 
 
 
 32
 
 
 
 
 33
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 14.01.03)
 
 
 
 
 
 
 62
 
 
 
 
 84
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 32
 
 
 
 
 33
 
 
 
 
 32
 
 
 
 
 33
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's
 Binnen dit artikel zijn de budgetten opgenomen voor de bereikbaarheidsprogramma's. 
 14.03.01 RSP Zuiderzeelijn, pakket Regionale Bereikbaarheid
 Motivering
 Op dit artikelonderdeel zijn middelen begroot n.a.v. het convenant Regio Specifiek Pakket Zuiderzeelijn tussen Rijk-Regio (Kamerstukken II 2007-2008, 27 658, nr. 43). Het pakket omvat projecten ter verbetering van de regionale bereikbaarheid in Noord-Nederland (concrete bereikbaarheidsprojecten en regionaal mobiliteitsfonds) en een Ruimtelijk-economisch programma (REP), tevens ten behoeve van Noord-Nederland. De voorwaarden voor het RSP zijn beschreven in het op 23 juni 2008 ondertekende convenant Rijk-Regio (Kamerstukken II 2008-2009, 31 700 A, nr. 19). Over de voortgang wordt de Tweede Kamer jaarlijks met een voortgangsrapportage (in het najaar) geïnformeerd.
 Binnen de projecten ter verbetering van de regionale bereikbaarheid gaat het in totaal om vijf concrete bereikbaarheidsprojecten, zie 14.03.01.
 In 2009 is het Regionaal Mobiliteitsfonds (RMf) RSP opgericht voor Noord-Nederland (zie Regionale Mobiliteit in tabel). Het totale budget RMf RSP is € 970 miljoen. Dit bestaat uit € 500 miljoen bijdrage van het Rijk en € 470 miljoen bijdrage van de regio. Binnen het RMf RSP is € 100 miljoen gereserveerd als bijdrage aan de concrete projecten; zie 14.03.02. Deze bijdrage vervalt als na realisatie van de concrete projecten is gebleken dat deze bijdrage niet nodig is en blijft beschikbaar voor het RMf RSP. De inzet van middelen uit het RMf RSP is een decentrale verantwoordelijkheid. Het RMf RSP is beschikbaar voor projecten, die kunnen worden gerealiseerd vóór 2020. Enkele projecten lopen langer door dan 2020, zoals ook eerder is gemeld in de voortgangsrapportages van het Regio specifiek pakket Zuiderzeelijn.
 
 Tabel 52 Projectoverzicht behorende bij 14.03.01 t/m 14.03.03: Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 Kasbudget
 
 
 Indienststelling
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 later
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten
 
 
 72
 
 
 72
 
 
 72
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.03.02 Regionaal Mobiliteitsprojecten
 
 
 589
 
 
 588
 
 
 541
 
 
 
 49
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.03.03 Ruimtelijke economisch programma
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 14.03)
 
 
 
 
 661
 
 
 
 
 660
 
 
 
 
 613
 
 
 
 
 
 49
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrekening voorschotten
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LMCA Spoor: sporendriehoek (MF 13.03.01)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totale rijksbijdrage Noord-Nederland
 
 
 
 
 665
 
 
 
 
 664
 
 
 
 
 616
 
 
 
 
 
 49
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.5
 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 A.
 Omschrijving van de samenhang in het beleid
 
 Op dit artikel worden de producten op het gebied van rijksvaarwegen verantwoord. Dit betreffen de onderdelen exploitatie, onderhoud en vernieuwing, ontwikkeling, geïntegreerde contractvormen/PPS, netwerkgebonden kosten en de investeringsruimte. De doelstellingen van het onderliggende beleid zijn terug te vinden in de begroting Hoofdstuk XII en vinden hun oorsprong in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) en de Nota Mobiliteit (NoMo) (Kamerstukken II 2004-2005, 29 644, nr. 6). Het artikel Hoofdvaarwegennet op het Mobiliteitsfonds is gerelateerd aan beleidsartikel 18 Scheepvaart en havens op de begroting Hoofdstuk XII.
 
 
 
 B.
 Budgettaire gevolgen van uitvoering
 
 
 Tabel 53 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 15 Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.034.388
 
 
 
 
 1.123.248
 
 
 
 
 933.856
 
 
 
 
 933.275
 
 
 
 
 1.018.112
 
 
 
 
 1.012.423
 
 
 
 
 1.019.011
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.042.935
 
 
 
 
 1.435.145
 
 
 
 
 1.295.676
 
 
 
 
 1.129.740
 
 
 
 
 1.084.868
 
 
 
 
 1.115.507
 
 
 
 
 995.993
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (percentage)
 
 
 
 
 
 
 96%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15.01 Exploitatie
 
 
 
 
 11.010
 
 
 
 
 11.158
 
 
 
 
 10.433
 
 
 
 
 9.654
 
 
 
 
 9.344
 
 
 
 
 9.187
 
 
 
 
 9.187
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 11.010
 
 
 
 
 11.158
 
 
 
 
 10.433
 
 
 
 
 9.654
 
 
 
 
 9.344
 
 
 
 
 9.187
 
 
 
 
 9.187
 
 
 
 
 
 
 15.02 Onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 
 391.031
 
 
 
 
 466.304
 
 
 
 
 450.556
 
 
 
 
 460.281
 
 
 
 
 396.001
 
 
 
 
 428.415
 
 
 
 
 341.046
 
 
 
 
 
 15.02.01 Onderhoud
 
 
 339.381
 
 
 390.503
 
 
 379.582
 
 
 316.825
 
 
 226.985
 
 
 224.880
 
 
 151.631
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 335.809
 
 
 
 
 337.250
 
 
 
 
 368.020
 
 
 
 
 315.939
 
 
 
 
 226.288
 
 
 
 
 223.724
 
 
 
 
 151.146
 
 
 
 
 
 15.02.04 Vernieuwing
 
 
 51.650
 
 
 75.801
 
 
 70.974
 
 
 143.456
 
 
 169.016
 
 
 203.535
 
 
 189.415
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 73.294
 
 
 
 
 41.105
 
 
 
 
 37.994
 
 
 
 
 41.434
 
 
 
 
 36.779
 
 
 
 
 41.363
 
 
 
 
 
 
 15.03 Ontwikkeling
 
 
 
 
 226.735
 
 
 
 
 296.795
 
 
 
 
 357.466
 
 
 
 
 184.835
 
 
 
 
 219.754
 
 
 
 
 259.425
 
 
 
 
 266.798
 
 
 
 
 
 15.03.01 Aanleg
 
 
 223.697
 
 
 271.319
 
 
 302.616
 
 
 78.606
 
 
 152.261
 
 
 111.264
 
 
 24.435
 
 
 
 
 15.03.02 Planning en studies
 
 
 3.038
 
 
 25.476
 
 
 54.850
 
 
 106.229
 
 
 67.493
 
 
 148.161
 
 
 242.363
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 1.843
 
 
 
 
 1.365
 
 
 
 
 1.624
 
 
 
 
 1.625
 
 
 
 
 1.625
 
 
 
 
 1.103
 
 
 
 
 1.178
 
 
 
 
 
 15.03.03 Optimalisering gebruik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 56.765
 
 
 
 
 280.529
 
 
 
 
 106.058
 
 
 
 
 106.045
 
 
 
 
 91.657
 
 
 
 
 59.778
 
 
 
 
 55.128
 
 
 
 
 
 
 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN
 
 
 
 
 357.394
 
 
 
 
 380.359
 
 
 
 
 371.163
 
 
 
 
 368.925
 
 
 
 
 368.112
 
 
 
 
 358.702
 
 
 
 
 323.834
 
 
 
 
 
 15.06.01 Apparaatskosten RWS
 
 
 320.780
 
 
 335.959
 
 
 340.381
 
 
 338.221
 
 
 337.045
 
 
 327.542
 
 
 292.395
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 320.780
 
 
 
 
 335.959
 
 
 
 
 340.381
 
 
 
 
 338.221
 
 
 
 
 337.045
 
 
 
 
 327.542
 
 
 
 
 292.395
 
 
 
 
 
 15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten
 
 
 36.614
 
 
 44.400
 
 
 30.782
 
 
 30.704
 
 
 31.067
 
 
 31.160
 
 
 31.439
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 36.614
 
 
 
 
 44.400
 
 
 
 
 30.782
 
 
 
 
 30.704
 
 
 
 
 31.067
 
 
 
 
 31.160
 
 
 
 
 31.439
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 112.206
 
 
 
 
 85.359
 
 
 
 
 74.241
 
 
 
 
 5.957
 
 
 
 
 9.627
 
 
 
 
 2971
 
 
 
 
 1.741
 
 
 
 
 
 
 15.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetflexibiliteit
 Met uitzondering van planning en studies, zijn alle budgetten in 2022 juridisch verplicht op de peildatum 1 januari 2022.
 Onderstaand zijn de beschikbare budgetten tot en met 2035 per jaar gepresenteerd op het niveau van artikelonderdeel. In de verdiepingsbijlage bij de begroting zijn de mutaties op hetzelfde detailniveau toegelicht voor de periode tot en met 2035.
 
 Tabel 54 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.435.145
 
 
 
 
 1.295.676
 
 
 
 
 1.129.740
 
 
 
 
 1.084.868
 
 
 
 
 1.115.507
 
 
 
 
 995.993
 
 
 
 
 816.191
 
 
 
 
 684.906
 
 
 
 
 
 15.01
 
 
 Exploitatie
 
 
 
 11.158
 
 
 10.433
 
 
 9.654
 
 
 9.344
 
 
 9.187
 
 
 9.187
 
 
 9.187
 
 
 9.187
 
 
 
 
 15.02
 
 
 Onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 466.304
 
 
 450.556
 
 
 460.281
 
 
 396.001
 
 
 428.415
 
 
 341.046
 
 
 258.768
 
 
 227.226
 
 
 
 
 15.03
 
 
 Ontwikkeling
 
 
 
 296.795
 
 
 357.466
 
 
 184.835
 
 
 219.754
 
 
 259.425
 
 
 266.798
 
 
 168.340
 
 
 58.197
 
 
 
 
 15.04
 
 
 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 280.529
 
 
 106.058
 
 
 106.045
 
 
 91.657
 
 
 59.778
 
 
 55.128
 
 
 54.686
 
 
 62.296
 
 
 
 
 15.06
 
 
 Netwerkgebonden kosten HVWN
 
 
 
 380.359
 
 
 371.163
 
 
 368.925
 
 
 368.112
 
 
 358.702
 
 
 323.834
 
 
 325.210
 
 
 328.000
 
 
 
 
 15
 
 
 
 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 85.359
 
 
 
 
 74.241
 
 
 
 
 5.957
 
 
 
 
 9.627
 
 
 
 
 2.971
 
 
 
 
 1.741
 
 
 
 
 489
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 
 15.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 85.359
 
 
 74.241
 
 
 5.957
 
 
 9.627
 
 
 2.971
 
 
 1.741
 
 
 489
 
 
 150
 
 
 
 
 
 
 Tabel 55 Vervolg (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2021-2035
 
 
 
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 741.230
 
 
 
 
 723.751
 
 
 
 
 860.831
 
 
 
 
 888.464
 
 
 
 
 840.785
 
 
 
 
 1.040.843
 
 
 
 
 812.473
 
 
 
 
 14.463.778
 
 
 
 
 
 15.01
 
 
 Exploitatie
 
 
 
 9.187
 
 
 9.187
 
 
 9.187
 
 
 9.187
 
 
 9.187
 
 
 9.187
 
 
 9.187
 
 
 141.646
 
 
 
 
 15.02
 
 
 Onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 212.064
 
 
 192.237
 
 
 345.086
 
 
 358.826
 
 
 376.222
 
 
 402.194
 
 
 376.222
 
 
 5.290.823
 
 
 
 
 15.03
 
 
 Ontwikkeling
 
 
 
 137.443
 
 
 141.008
 
 
 118.906
 
 
 143.572
 
 
 78.712
 
 
 259.598
 
 
 56.892
 
 
 2.747.741
 
 
 
 
 15.04
 
 
 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 54.534
 
 
 53.540
 
 
 59.873
 
 
 49.100
 
 
 48.885
 
 
 42.085
 
 
 42.393
 
 
 1.164.587
 
 
 
 
 15.06
 
 
 Netwerkgebonden kosten HVWN
 
 
 
 328.002
 
 
 327.779
 
 
 327.779
 
 
 327.779
 
 
 327.779
 
 
 327.779
 
 
 327.779
 
 
 5.118.981
 
 
 
 
 15
 
 
 
 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 181.585
 
 
 
 
 
 15.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 181.585
 
 
 
 
 
 
 
 
 C.
 Toelichting 
 
 15.01 Exploitatie
 Motivering
 De activiteiten binnen exploitatie worden uitgevoerd om een vlot, betrouwbaar en veilig scheepvaartverkeer op het hoofdvaarwegennet te realiseren. Er zijn met RWS ten behoeve van exploitatie en Onderhoud en vernieuwing prestatieafspraken gemaakt en er zijn indicatoren opgesteld om aan te sluiten op de beleidsdoelen.
 Producten 
 
 Bij exploitatie gaat het voornamelijk om de volgende activi­teiten: 
 
 
 –
 Verkeersbegeleiding, bediening van objecten en vaarwegmarkering; 
 
 
 –
 Monitoring en informatieverstrekking; 
 
 
 –
 Vergunningverlening en handhaving; 
 
 
 –
 Crisisbeheersing en preventie. 
 
 
 In het goederenvervoer over water is een groei voorzien (NMCA goederenvervoer integraal 2017), die deels met exploitatie wordt gefaciliteerd. Daarnaast dient de betrouwbaarheid en reistijd op orde te worden gebracht. Beleidsdoelstellingen op het gebied van exploitatie zijn:
 
 
 –
 Het zoveel mogelijk beperken van de gemiddelde structurele wachttijd bij sluizen in de hoofdvaarwegen; 
 
 
 –
 Het afstemmen van de bediening van bruggen en sluizen op de vraag vanuit de markt.
 
 
 
 Vanaf 2014 wordt in overleg met de sector gewerkt aan het zo goed mogelijk vormgeven van de bediening van sluizen en beweegbare bruggen. De Kamer is geïnformeerd over de wijze waarop RWS en haar collega vaarwegbeheerders dit vormgeven, via het stuk «vergezicht bediening sluizen en bruggen» (Kamerstukken II 2015-2016, 34 300 A, nr. 56). In 2019 is de Kamer geïnformeerd welke maatregelen Rijkswaterstaat samen met de sector heeft geselecteerd om de betrouwbaarheid van reistijden te verbeteren in het kader van Beter Bediend (Kamerstukken, 2018–2019, 31 409, nr. 219).
 Met het toezicht op het water dat door RWS (onder andere samen met de Politie) wordt uitgevoerd, wordt beoogd de veiligheid voor de gebruikers te borgen. Dit toezicht heeft ook een preventieve werking. Met de inwerkingtreding van de nieuwe Binnenvaartwet is meer nadruk komen te liggen op bestuursrechtelijke handhaving door IenW (in plaats van strafrechtelijke handhaving door de Politie). In geval van calamiteiten, zoals schade en verontreinigingen, wordt hierover bericht en adequaat opgetreden. Hiervoor is een calamiteitenorganisatie operationeel.
 
 Tabel 56 Specificatie bedieningsareaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Areaalomschrijving
 
 
 Eenheid
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 
 
 
 
 Begeleide vaarweg
 
 
 km
 
 
 592
 
 
 592
 
 
 592
 
 
 
 
 Bediende objecten
 
 
 stuks
 
 
 244
 
 
 243
 
 
 242
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting 
 
 Alleen de vaarwegen die vanuit vaste verkeersposten worden begeleid, zijn in het hierboven opgenomen areaal meegeteld. De vaarwegen in beheer bij RWS die met patrouillevaartuigen worden bestreken zijn derhalve niet meegerekend. Het aantal bediende objecten neemt in 2022 af vanwege de sloop van de Roggebotsluis in het kader van het project IJsseldelta Fase 2 regionale percelen.
 
 15.02 Onderhoud en vernieuwing
 Motivering
 Onderhoud en vernieuwing wordt uitgevoerd om het Hoofdvaarwegennet in een staat te houden die noodzakelijk is voor het faciliteren van vlot, betrouwbaar, veilig en duurzaam vervoer van goederen.
 Producten
 Het regulier onderhoud en vernieuwing van rijksvaarwegen omvat maatregelen aan bodems, oevers, kunstwerken zoals sluizen en bruggen, verkeersvoorzieningen, landschap en milieu en voorzieningen voor exploitatie, zoals verkeerscentrales. In bijlage 4 ‘Instandhouding’ van deze begroting wordt uitgebreid ingegaan op de werking van de instandhouding van de netwerken die onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vallen.
 15.02.01 Onderhoud
 Een voorwaarde voor het optimaal gebruiken van het vaarwegennet is de bedrijfszekerheid van de infrastructuur van de vaarwegen. 
 De activiteiten zijn erop gericht, om de scheepvaart (beroeps- en recreatievaart) zo goed mogelijk te faciliteren. Het betreft maatregelen om de breedte en diepte van de vaarweg te handhaven. Daarnaast betreft het maatregelen om de kunstwerken (sluizen en bruggen) en verkeersvoorzieningen te laten functioneren. Om verkeersoverlast tot een minimum te beperken, worden zowel de werkzaamheden binnen onderhoud als werkzaamheden die voortkomen uit het ontwikkelingprogramma goed afgestemd. Binnen onderhoud vallen zowel het preventief als het correctief onderhoud.
 Kustwacht
 De Kustwacht Nederland is een organisatie met eigen taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De directeur Kustwacht maakt jaarlijks een Activiteitenplan en Begroting (APB) en legt dit voor aan de raad voor de kustwacht. De ministerraad stelt het APB vervolgens vast. De directeur Kustwacht beschikt over een informatiecentrum, schepen, surveillancevliegtuigen en helikopters. 
 De Minister van IenW is als coördinerend minister voor Noordzee-aangelegenheden verantwoordelijk voor totstandkoming van geïntegreerd beleid voor de Noordzee en het Gecombineerd Jaarplan voor de uitvoeringtaken door de Kustwacht. De Minister van Defensie is beheerder van de Kustwacht. De overzichtsconstructie Kustwacht is als bijlage 3 'Overzichtsconstructie Kustwacht' aan deze begroting toegevoegd.
 Overdracht Brokx-Nat
 De nog over te dragen vaarwegen in het kader van Brokx-Nat zijn in beeld gebracht in een eindbalans, op basis waarvan de Tweede Kamer in 2002 is geïnformeerd (Kamerstukken II 2002–2003, 28 600 XII, nr. 17). Op dit artikel wordt o.a. de betaling aan provincies en gemeenten voor het onderhoud aan kanalen in Drenthe en wegen en paden Texel verantwoord. Er is met de provincies Groningen en Drenthe overeenstemming bereikt over de hoogte van de afkoop van het onderhoud, waarmee de overdracht aan de provincies Groningen in 2022 en Drenthe in 2021 definitief kunnen worden afgerond.
 Meetbare gegevens
 In onderstaande figuur is een verdeling gegeven van de onderhoudskosten voor kunstwerken oevers, bodems en verkeersvoorzieningen. Deze percentages zijn gebaseerd op een meerjarig gemiddelde.
 
 Figuur 6 Verdeling onderhoudskosten (in percentages)
 
 
 
 Tabel 57 Areaal Onderhoud
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eenheid
 
 
 Omvang 2022
 
 
 Budget x € 1.000 2021
 
 
 
 
 
 
 Vaarwegen
 
 
 km
 
 
 7.071
 
 
 379.582
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Het totale areaal is een optelling hoofdtransportassen, hoofdvaarwegen en overige vaarwegen van in totaal afgerond 3.426 kilometer en van zeecorridors en zeetoegangsgeulen van in totaal afgerond 3.646 kilometer. Tezamen is dit afgerond 7.071 kilometer. Er worden in 2022 geen veranderingen voorzien.
 
 
 Tabel 58 Indicatoren Onderhoud
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Indicator
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 Streefwaarde 2021
 
 
 Streefwaarde 2022
 
 
 
 
 
 
 Geplande stremmingen (gehele areaal)
 
 
 Niet beschikbaar
 
 
 0,3%
 
 
 0,8%
 
 
 0,8%
 
 
 
 
 - Hoofdtransportas
 
 
 Niet beschikbaar
 
 
 0,1%
 
 
 0,8%
 
 
 0,8%
 
 
 
 
 - Hoofdvaarweg
 
 
 Niet beschikbaar
 
 
 0,2%
 
 
 0,8%
 
 
 0,8%
 
 
 
 
 - Overige Vaarweg
 
 
 Niet beschikbaar
 
 
 0,5%
 
 
 0,8%
 
 
 0,8%
 
 
 
 
 Ongeplande stremmingen (gehele areaal)
 
 
 Niet beschikbaar
 
 
 0,4%
 
 
 0,2%
 
 
 0,2%
 
 
 
 
 - Hoofdtransportas
 
 
 Niet beschikbaar
 
 
 0,1%
 
 
 0,2%
 
 
 0,2%
 
 
 
 
 - Hoofdvaarweg
 
 
 Niet beschikbaar
 
 
 0,4%
 
 
 0,2%
 
 
 0,2%
 
 
 
 
 - Overige Vaarweg
 
 
 Niet beschikbaar
 
 
 0,4%
 
 
 0,2%
 
 
 0,2%
 
 
 
 
 
 Toelichting
 De geplande en ongeplande stremmingen geven een beeld van de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de sluizen en bruggen op de vaarwegen. De percentages zijn berekend door de gestremde uren voor het maatgevend schip af te zetten tegen de totale bedientijd van deze objecten. De streefwaarden betreffen de afgesproken maximale waarden. Door uitgesteld onderhoud, ouderdom en intensiever gebruik neemt de kans op ongeplande uitval van objecten toe.
 De indicator Passeertijd sluizen is opgenomen bij beleidsartikel 18 Scheepvaart en havens in de begroting Hoofdstuk XII. 
 15.02.04 Vernieuwing
 Op dit artikel staan de beschikbare budgetten voor Vervanging en Renovatie van het Hoofdvaarwegennet. Sinds medio vorige eeuw is in hoog tempo een groot deel van de infrastructuur aangelegd. Het is van belang dat de veiligheid en de beschikbaarheid van het Hoofdvaar­wegennet in stand worden gehouden tegen de achtergrond van een beperkte technische levensduur van kunstwerken. Het einde van de levensduur kan ontstaan door de ouderdom van het kunstwerk of door intensiever gebruik dan bij het ontwerp is voorzien. De verwachting is dat deze problematiek geleidelijk toeneemt. Op basis van onderzoek wordt een analyse gemaakt voor welke kunstwerken wanneer vervanging of renovatie aan de orde is. RWS bekijkt via inspecties waar maatregelen nodig zijn. Voor een zichtperiode van ongeveer 7 jaar is dit vooruit te plannen in concrete projecten. Voor de periode daarna zijn budgetten beschikbaar, maar wordt de invulling van het programma in latere jaren concreet. De werkwijze staat verder toegelicht in bijlage 4 'Instandhouding'. In het MIRT projectenoverzicht worden onderliggende projecten inzichtelijk gemaakt.
 Vernieuwingen en renovaties van kunstwerken worden ondergebracht binnen het programma Vervanging en Renovatie. De scope van het programma omvat alle kunstwerken waar zich binnen de duur van het programma een levensduurproblematiek voordoet met mogelijke ernstige gevolgen voor de veiligheid en beschikbaarheid van het Hoofdvaarwegennet. De projecten in het programma Vervanging en Renovatie verlengen de levensduur van de kunstwerken, zodat de veiligheid en de beschikbaarheid van de bestaande infrastructuur in stand wordt gehouden.
 15.03 Ontwikkeling
 Motivering 
 Onder dit programma vallen alle activiteiten die noodzakelijk zijn voor de realisatie- en studie activiteiten bij het hoofdvaarwegennet.
 15.03.01 Aanleg
 Producten 
 In 2022 wil IenW de volgende mijlpalen realiseren:
 
 Tabel 59 Mijlpalen Hoofdvaarwegennet 2022
 
 
 
 
 
 
 
 Mijlpaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 Openstelling
 
 
 ‒
 
 
 Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden Lek
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 Zeetoegang IJmond
 
 
 
 
 Start aanleg
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
 
 
 1.
 Subsidie Walstroom: Voor de structurele aanpak van de stikstofproblematiek is er vanuit de bronmaatregelen stikstof € 12 miljoen vrijgemaakt voor walstroom voor zeeschepen. Aanvullend is hiervoor vanuit het ministerie van LNV € 19 miljoen beschikbaar gesteld afkomstig van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv). De stikstofruimte met de bijdrage van LNV gecreëerd wordt toegevoegd aan het stikstofregistratiesysteem t.b.v. woningbouw. Met de subsidieregeling Walstroom zal worden bijgedragen aan een aantal projecten die walstroomvoorzieningen voor zeeschepen realiseren. Walstroom leidt tot stikstofreductie doordat het zeeschip dat in de zeehaven aan de kade ligt geen hulpmotor of generator meer hoeft te gebruiken voor het opwekken van elektriciteit. Het zeeschip wordt met een kabel en stekker op de (wal)stroomvoorziening aan de kade aangesloten. 
 
 
 2.
 Nieuwe Sluis Terneuzen: de stijging van het budget wordt voornamelijk veroorzaakt door meerkosten ten gevolge van noodzakelijke technische aanpassingen voor de dienstensteiger (€ 4,2 miljoen) en de prijsbijstelling 2021. 
 
 
 3.
 Maasroute, modernisering fase 2: de stijging van het budget wordt veroorzaakt door de afrekening van de CEF subsidie (€ 2,7 miljoen), een tegenvaller bij de verdieping Julianakanaal (€ 10,7 miljoen) en de prijsbijstelling 2021.
 
 
 4.
 Wilhelminakanaal Sluis II: De planuitwerking kost meer tijd, waardoor de projectbeslissing vertraagd is.
 
 
 
 Tabel 60 Projectoverzicht behorende bij 15.03.01: Aanleg Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 Kasbudget
 
 
 Openstelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 later
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beter Benutten
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen
 
 
 101
 
 
 101
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 Walradarsystemen
 
 
 26
 
 
 26
 
 
 24
 
 
 
 
 
 
 
 2
 
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Regeling Kadermuren
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 
 3
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 Subsidie Walstroom
 
 
 31
 
 
 
 
 
 26
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De Zaan (Wilhelminasluis)
 
 
 13
 
 
 13
 
 
 10
 
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek
 
 
 14
 
 
 13
 
 
 2
 
 
 6
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 4
 
 
 2022
 
 
 2022
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding overnachtingsplaatsen Merwedes
 
 
 10
 
 
 9
 
 
 6
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 3
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 Nieuwe Sluis Terneuzen
 
 
 1028
 
 
 1012
 
 
 554
 
 
 183
 
 
 166
 
 
 41
 
 
 42
 
 
 42
 
 
 
 
 2023
 
 
 2023
 
 
 2
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Maasroute, modernisering fase 2
 
 
 657
 
 
 645
 
 
 595
 
 
 17
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 13
 
 
 
 
 
 2023
 
 
 2023
 
 
 3
 
 
 
 
 Wilhelminakanaal Tilburg
 
 
 98
 
 
 98
 
 
 95
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 1
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 Wilhelminakanaal Sluis II
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 3
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 2025
 
 
 2023
 
 
 4
 
 
 
 
 Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel
 
 
 431
 
 
 431
 
 
 424
 
 
 
 
 
 
 
 
 6
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toekomstvisie Waal
 
 
 137
 
 
 134
 
 
 36
 
 
 21
 
 
 33
 
 
 14
 
 
 21
 
 
 12
 
 
 
 
 2022
 
 
 2022
 
 
 
 
 
 Verruiming Twentekanalen fase 2
 
 
 176
 
 
 172
 
 
 17
 
 
 62
 
 
 83
 
 
 13
 
 
 
 
 
 
 2023
 
 
 2023
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vaarweg Lemmer - Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va
 
 
 293
 
 
 284
 
 
 280
 
 
 7
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee
 
 
 39
 
 
 39
 
 
 37
 
 
 
 
 
 
 
 2
 
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 Lichteren buitenhaven IJmuiden en Energiehaven
 
 
 37
 
 
 37
 
 
 
 24
 
 
 5
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 nnb
 
 
 nnb
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kleine projecten / Afronding projecten
 
 
 202
 
 
 1
 
 
 190
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 
 3
 
 
 
 1
 
 
 
 ‒ 1
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitvoeringsprogramma
 
 
 
 
 3.305
 
 
 
 
 3.034
 
 
 
 
 2.448
 
 
 
 
 332
 
 
 
 
 322
 
 
 
 
 94
 
 
 
 
 85
 
 
 
 
 57
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanleg uitgaven op MF 15.03.01 mbt planning en studies
 
 
 
 
 
 6
 
 
 14
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Aanleg
 
 
 
 
 
 
 
 338
 
 
 
 
 337
 
 
 
 
 98
 
 
 
 
 85
 
 
 
 
 57
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven mbt planning en studies op MF 15.03.02 mbt het programma aanleg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 3
 
 
 
 
 
 ‒ 11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget Aanleg (MF 15.03.01)
 
 
 
 
 
 
 
 271
 
 
 
 
 284
 
 
 
 
 79
 
 
 
 
 152
 
 
 
 
 108
 
 
 
 
 24
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (-)
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 67
 
 
 
 
 ‒ 53
 
 
 
 
 ‒ 19
 
 
 
 
 67
 
 
 
 
 54
 
 
 
 
 18
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15.03.02 Planning en studies
 Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
 
 
 1.
 Bijdrage aan agentschap RWS: door de extrapolatie naar 2035 en prijsbijstelling over 2021 is de bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen met € 4 miljoen toegenomen;
 
 
 2.
 Reservering Life Cycle Costs (LCC): door de extrapolatie naar 2035 en prijsbijstelling over 2021 is de reservering voor LCC met € 30 miljoen toegenomen;
 
 
 3.
 De reservering voor Search and Rescue-helikopters (SAR) is verlaagd van € 149 miljoen naar € 22 miljoen door een overboeking van € 143 miljoen naar Defensie als IenW bijdrage aan de aanbesteding van een nieuw 10-jarig SAR contract, € 12 miljoen extrapolatie naar 2035 en € 4 miljoen prijsbijstelling 2021.
 
 
 De overige budgettaire aanpassingen zijn mutaties ten aanzien van prijsbijstelling 2021.
 
 Tabel 61 Projectoverzicht behorende bij 15.03.02: Planning en studies Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget
 
 
 Planning
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 TB
 
 
 Openstelling
 
 
 
 
 
 
 
 Aanleg uitgaven op MF 15.03.01 mbt planning en studies
 
 
 ‒ 28
 
 
 ‒ 27
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Uitgaven mbt planning en studies op IF 15.03.02 mbt het programma aanleg
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen
 
 
 20
 
 
 16
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 1
 
 
 
 
 Reservering voor LCC
 
 
 306
 
 
 276
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 2
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 
 2025- 2027
 
 
 
 
 
 Vaarweg IJsselmeer-Meppel
 
 
 28
 
 
 27
 
 
 
 2023
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capaciteit Volkeraksluizen
 
 
 157
 
 
 154
 
 
 
 2025- 2027
 
 
 
 
 
 Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 2016
 
 
 2025- 2027
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)
 
 
 38
 
 
 37
 
 
 
 2026- 2028
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel
 
 
 29
 
 
 28
 
 
 2019
 
 
 2023- 2024
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand
 
 
 97
 
 
 95
 
 
 
 2025- 2028
 
 
 
 
 
 Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2
 
 
 237
 
 
 232
 
 
 2017
 
 
 2024- 2028
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten en reserveringen
 
 
 
 878
 
 
 992
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 Projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2; reservering verkenning bruggen (AP)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kreekraksluizen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verkenning IJssel fase 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gesignaleerde risico's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 afrondingen
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma planning en studies
 
 
 
 
 1.793
 
 
 
 
 1.860
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 15.03.02)
 
 
 
 
 1.793
 
 
 
 
 1.860
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Legenda: 
 
 
 –
 PB = Projectbesluit 
 
 
 –
 TB = Tracébesluit
 
 
 
 15.03.03 Optimalisering gebruik
 Motivering
 Op dit artikelonderdeel worden uitgaven gedaan die de optimalisering van het gebruik van Infrastructuur op de vaarwegen bevorderen. Dit zijn maatregelen die door RWS worden uitgevoerd. Een voorbeeld is de optimalisatie van logistieke routes om modal shift te bevorderen.
 Producten
 
 Tabel 62 Projectoverzicht behorende bij 15.03.03 Optimalisering hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget
 
 
 Planning
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Optimalisering gebruik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 15.03.03)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 Motivering 
 Bij infrastructuurprojecten boven het drempelbedrag van € 60 miljoen wordt middels een Publiek Private Comparator (PPC) getoetst of een DBFM-contract meerwaarde op kan leveren. Infrastructuurprojecten die via een DBFM (Design, Build, Finance en Maintain) contract worden aanbesteed, hebben als kenmerk dat sprake is van de overdracht van de integrale onderdelen van een bouwproject (ontwerp, bouw, financiering en onderhoud) aan een private opdrachtnemer. In plaats van een product wordt een dienst uitgevraagd, te weten de beschikbaarheid van de infrastructuur. De betaling voor deze dienst vindt plaats aan de hand van de overeengekomen prestatie die wordt afgezet tegen de daadwerkelijk geleverde prestatie, de beschikbaarheid. De beschikbaarheidsvergoeding wordt pas uitgekeerd na oplevering van het project; tijdens de bouw dient de DBFM-Opdrachtnemer daarom zelf de financiering te regelen. Omdat het project gefinancierd is door banken en/of institutionele beleggers, is sprake van een sterke druk vanuit de financiers op de private opdrachtnemer om de afgesproken prestatie ook te leveren: op tijd en binnen de geraamde kosten. Een lager prestatieniveau leidt tot lagere betalingen, die op hun beurt de terugbetaling van de financiering moeten zekerstellen. In de bouwfase is doorgaans wel sprake van een gedeeltelijke betaling (de partiële beschikbaarheidsvergoeding), als sprake is van de uitbreiding van een bestaande sluis die ook tijdens de verbouwing beschikbaar moet blijven voor de scheepvaart. Bij openstelling van de sluis wordt overgegaan naar een volledige beschikbaarheidsvergoeding. Het afronden van een aanbesteding resulteert in een meerjarige verplichting, van zowel aanleg als ook beheer en onderhoud op het desbetreffende project. Op dit begrotingsartikel bestaat daarmee geen enkele budgetflexibiliteit. Slechts bij onderpresteren van de opdrachtnemer kunnen boetes en kortingen worden aangebracht.
 De verplichting aan de DBFM-Opdrachtnemer vervalt aan het einde van de looptijd van het contract waarna het beheer en onderhoud van deze vaarwegdelen en/of objecten terugkomen bij RWS en de bijbehorende budgetten gaan vallen onder het reguliere onderhoudsartikel (artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en Vernieuwing).
 Producten 
 De projecten Sluis Limmel, 3e Kolk Beatrixsluis en sluis Eefde zijn opengesteld. Er is sprake van een volledige beschikbaarheidsvergoeding. De looptijd van deze contracten varieert; in onderstaand projectenoverzicht is zichtbaar wanneer de contracten eindigen.
 Zeetoegang IJmond verkeert in de afrondingsfase en kent een partiële beschikbaarheidsvergoeding. De volledige beschikbaarheidsvergoeding wordt na openstelling betaald. De looptijd van deze contracten varieert; in onderstaand projectenoverzicht is zichtbaar wanneer de contracten eindigen.
 Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
 
 
 1.
 Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis: de verhoging van het projectbudget wordt verklaard door de extrapolatie naar 2035 en mutaties ten aanzien van prijsbijstelling 2021. 
 
 
 2.
 Zeetoegang IJmond: de inschrijving voor de Selectieve Onttrekking komt hoger uit dan de raming, waardoor aanvullend budget benodigd is. Daarnaast is het budget verhoogd ter dekking van gemaakte meerkosten bij RWS door COVID-19. Bij Voorjaarsnota 2021 zijn hiervoor generale middelen toegevoegd aan artikel 11.03, bij de Ontwerpbegroting zijn de middelen toegevoegd aan de diverse projecten.
 
 
 
 Tabel 63 Projectoverzicht behorende bij 15.04: Geïntegreerde contractvormen/PPS Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 Kasbudget
 
 
 Openstelling
 
 
 
 Eind contract
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 later
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen
 
 
 400
 
 
 415
 
 
 66
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 16
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 16
 
 
 242
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 2046
 
 
 1
 
 
 
 
 Zeetoegang IJmond
 
 
 1.104
 
 
 1.039
 
 
 81
 
 
 239
 
 
 82
 
 
 80
 
 
 68
 
 
 36
 
 
 31
 
 
 487
 
 
 2022
 
 
 2022
 
 
 2045
 
 
 2
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde
 
 
 155
 
 
 165
 
 
 21
 
 
 23
 
 
 5
 
 
 7
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 82
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 2047
 
 
 
 
 
 Keersluis Limmel
 
 
 91
 
 
 90
 
 
 25
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 47
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 2048
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 1.750
 
 
 
 
 1.709
 
 
 
 
 193
 
 
 
 
 273
 
 
 
 
 106
 
 
 
 
 106
 
 
 
 
 92
 
 
 
 
 60
 
 
 
 
 55
 
 
 
 
 857
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 15.04)
 
 
 
 
 
 
 
 273
 
 
 
 
 106
 
 
 
 
 106
 
 
 
 
 92
 
 
 
 
 60
 
 
 
 
 55
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15.06 Netwerkgebonden kosten Hoofdvaarwegennet
 Motivering
 Op dit artikelonderdeel worden de aan het netwerk te relateren apparaatskosten (inclusief afschrijving en rente) van RWS en de overige netwerkgebonden kosten geraamd. De overige netwerkgebonden kosten komen ten goede aan exploitatie, onderhoud, ontwikkeling en DBFM, en betreffen taken die gecentraliseerd binnen RWS worden opgepakt. Het gaat bij deze zogeheten landelijke taken onder meer om het verzamelen van basisinformatie, onderhouden van ICT-systemen, het inspecteren van het areaal en de ontwikkeling van kennis en innovatie. Er is gekozen voor centrale uitvoering met het oog op enerzijds uniformiteit in werkwijze en anderzijds kostenbesparing
 
 Rijksrederij 
 
 
 De Rijksbrede Civiele Rijksrederij is een organisatie die nautische diensten levert aan andere overheden zoals het Ministerie van EZK, Financiën (Douane), IenW en de Kustwacht. De Rijksrederij valt onder de verantwoordelijkheid van RWS. De kerntaken van de Rijksrederij zijn: 
 
 
 –
 Het ter beschikking stellen van vaartuigen voor een bepaalde tijdsduur (al dan niet met nautische bemanning) met een door de opdrachtgever gespecificeerd dienstverleningsniveau; 
 
 
 –
 Het leveren van kennisintensief advies aan overheidsinstellingen bij beheer, ontwerp en aanbesteding van vaartuigen; 
 
 
 –
 Het leveren van kennisintensief advies op het gebied van eisen aan bemanningen, veiligheidsmanagement en scheepsuitrustingen.
 
 
 
 15.09 Ontvangsten
 Motivering 
 Op dit artikelonderdeel worden de bijdragen van derden aan de producten op het gebied van Rijksvaarwegen, die rechtstreeks aan IenW worden betaald, verantwoord.
 Producten 
 Bijdragen van derden 
 Dit betreffen de bijdragen van decentrale overheden en andere derden aan projecten.
 
 Tabel 64 Ontvangsten artikel 15 Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen van derden
 
 
 85
 
 
 74
 
 
 6
 
 
 10
 
 
 3
 
 
 2
 
 
 
 
 
 Ontvangsten Vaarwegen
 
 
 
 
 85
 
 
 
 
 74
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.6
 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 
 A.
 Omschrijving van de samenhang in het beleid
 
 Megaprojecten zijn door de Tweede Kamer aangewezen grote projecten (grootprojectstatus). De aanwijzing van grote projecten gebeurt op basis van artikel 2 van de Regeling Grote Projecten. De grootprojectstatus behelst dat de Regeling Grote Projecten van toepassing is, die voorschrijft dat de Minister zich ten minste halfjaarlijks tegenover de Tweede Kamer verantwoordt over de voortgang via een Voortgangsrapportage.
 
 Onder dit artikel vallen de megaprojecten Verkeer en Vervoer:
 
 
 –
 Hogesnelheidslijn-Zuid;
 
 
 –
 Project Mainportontwikkeling Rotterdam;
 
 
 –
 Programma ERTMS ;
 
 
 –
 Zuidasdok;
 
 
 –
 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer.
 
 
 
 Het projectartikel is gerelateerd aan de beleidsartikelen 14 Wegen en Verkeersveiligheid, 16 Spoor en 18 Scheepvaart en havens op de begroting Hoofdstuk XII.
 
 
 
 B.
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 65 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 17 Megaprojecten verkeer en vervoer (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 376.259
 
 
 
 
 1.682.052
 
 
 
 
 365.977
 
 
 
 
 860.256
 
 
 
 
 163.803
 
 
 
 
 831.888
 
 
 
 
 221.695
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 401.044
 
 
 
 
 383.545
 
 
 
 
 455.830
 
 
 
 
 450.713
 
 
 
 
 396.227
 
 
 
 
 615.156
 
 
 
 
 843.929
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (percentage)
 
 
 
 
 
 
 87%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.03 Hogesnelheidslijn-Zuid
 
 
 
 
 262
 
 
 
 
 453
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 
 
 3.698
 
 
 
 
 5.038
 
 
 
 
 679
 
 
 
 
 679
 
 
 
 
 679
 
 
 
 
 669
 
 
 
 
 669
 
 
 
 
 
 
 17.07 ERTMS
 
 
 
 
 84.210
 
 
 
 
 102.953
 
 
 
 
 146.041
 
 
 
 
 73.282
 
 
 
 
 10.371
 
 
 
 
 229.142
 
 
 
 
 262.553
 
 
 
 
 
 17.07.01 Aanleg ERTMS
 
 
 82.380
 
 
 100.479
 
 
 143.633
 
 
 73.282
 
 
 10.371
 
 
 229.142
 
 
 262.553
 
 
 
 
 17.07.02 Planning en studies ERTMS
 
 
 1.830
 
 
 2.474
 
 
 2.408
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.08 Zuidasdok
 
 
 
 
 90.616
 
 
 
 
 68.773
 
 
 
 
 91.541
 
 
 
 
 132.554
 
 
 
 
 138.892
 
 
 
 
 113.344
 
 
 
 
 134.383
 
 
 
 
 
 
 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
 
 
 
 
 222.258
 
 
 
 
 206.328
 
 
 
 
 217.569
 
 
 
 
 244.198
 
 
 
 
 246.285
 
 
 
 
 272.001
 
 
 
 
 446.324
 
 
 
 
 
 17.10.01 Aanleg PHS
 
 
 199.584
 
 
 182.043
 
 
 159.096
 
 
 109.373
 
 
 98.147
 
 
 138.143
 
 
 208.521
 
 
 
 
 17.10.02 Planning en studies PHS
 
 
 22.674
 
 
 24.285
 
 
 58.473
 
 
 134.825
 
 
 148.138
 
 
 133.858
 
 
 237.803
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 68.895
 
 
 
 
 75.742
 
 
 
 
 49.020
 
 
 
 
 43.869
 
 
 
 
 57.075
 
 
 
 
 57.708
 
 
 
 
 62.929
 
 
 
 
 
 
 17.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 68.895
 
 
 
 
 75.742
 
 
 
 
 49.020
 
 
 
 
 43.869
 
 
 
 
 57.075
 
 
 
 
 57.708
 
 
 
 
 62.929
 
 
 
 
 
 
 Budgetflexibiliteit
 Met uitzondering van planning en studies, zijn de budgetten in 2022 juridisch verplicht op de peildatum 1 januari 2022.
 Onderstaand zijn de beschikbare budgetten tot en met 2035 per jaar gepresenteerd op het niveau van artikelonderdeel. In de verdiepingsbijlage bij de begroting zijn de mutaties op hetzelfde detailniveau toegelicht voor de periode tot en met 2035.
 
 Tabel 66 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 
 
 17
 
 
 
 
 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 383.545
 
 
 
 
 455.830
 
 
 
 
 450.713
 
 
 
 
 396.227
 
 
 
 
 615.156
 
 
 
 
 843.929
 
 
 
 
 644.945
 
 
 
 
 405.404
 
 
 
 
 
 17.03
 
 
 Hogesnelheidslijn-Zuid
 
 
 
 453
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.06
 
 
 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 
 5.038
 
 
 679
 
 
 679
 
 
 679
 
 
 669
 
 
 669
 
 
 669
 
 
 669
 
 
 
 
 17.07
 
 
 ERMTS
 
 
 
 102.953
 
 
 146.041
 
 
 73.282
 
 
 10.371
 
 
 229.142
 
 
 262.553
 
 
 180.164
 
 
 172.208
 
 
 
 
 17.08
 
 
 ZuidasDok
 
 
 
 68.773
 
 
 91.541
 
 
 132.554
 
 
 138.892
 
 
 113.344
 
 
 134.383
 
 
 149.937
 
 
 143.248
 
 
 
 
 17.10
 
 
 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
 
 
 
 206.328
 
 
 217.569
 
 
 244.198
 
 
 246.285
 
 
 272.001
 
 
 446.324
 
 
 314.175
 
 
 89.279
 
 
 
 
 17
 
 
 
 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 75.742
 
 
 
 
 49.020
 
 
 
 
 43.869
 
 
 
 
 57.075
 
 
 
 
 57.708
 
 
 
 
 62.929
 
 
 
 
 36.569
 
 
 
 
 
 
 17.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 75.742
 
 
 49.020
 
 
 43.869
 
 
 57.075
 
 
 57.708
 
 
 62.929
 
 
 36.569
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 67 Vervolg (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2021-2035
 
 
 
 
 
 
 
 17
 
 
 
 
 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 484.473
 
 
 
 
 574.410
 
 
 
 
 401.759
 
 
 
 
 487.864
 
 
 
 
 73.481
 
 
 
 
 60.766
 
 
 
 
 
 6.278.102
 
 
 
 
 
 17.03
 
 
 Hogesnelheidslijn-Zuid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 453
 
 
 
 
 17.06
 
 
 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 
 669
 
 
 669
 
 
 669
 
 
 669
 
 
 54.712
 
 
 
 
 67.139
 
 
 
 
 17.07
 
 
 ERTMS
 
 
 
 185.059
 
 
 244.164
 
 
 278.483
 
 
 339.255
 
 
 5.527
 
 
 47.524
 
 
 
 2.276.726
 
 
 
 
 17.08
 
 
 Zuidasdok
 
 
 
 98.232
 
 
 104.463
 
 
 56.080
 
 
 12.462
 
 
 
 
 
 1.243.509
 
 
 
 
 17.10
 
 
 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
 
 
 
 200.513
 
 
 225.114
 
 
 66.527
 
 
 135.478
 
 
 13.242
 
 
 13.242
 
 
 
 2.690.275
 
 
 
 
 17
 
 
 
 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 72.375
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 455.287
 
 
 
 
 
 17.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 72.375
 
 
 
 
 
 
 
 455.287
 
 
 
 
 
 
 
 
 C.
 Toelichting 
 
 17.03 Hogesnelheidslijn-Zuid
 
 
 Motivering
 
 De HSL-Zuid corridor is een 125 kilometer lange, tweesporige hogesnelheidsspoorlijn tussen Amsterdam en de Belgische grens bij Breda die exclusief bestemd is voor het personenvervoer. De HSL-Zuid corridor kan ruwweg opgedeeld worden in enerzijds de nieuw aangelegde hogesnelheidsinfrastructuur tussen Hoofddorp en Rotterdam, tussen Barendrecht en de Belgische grens en de aftakking naar Breda en anderzijds het bestaande conventionele spoor tussen Amsterdam en Hoofddorp en tussen Rotterdam en Barendrecht. Op de HSL-Zuid zijn op de delen met hogesnelheidsinfrastructuur ERTMS en 25kV in bedrijf. De bovenbouw van de hogesnelheidsinfrastructuur is in 2006 en 2007 opgeleverd. Het traject tussen Amsterdam en Rotterdam is per 7 september 2009 officieel in gebruik genomen, het traject tussen Rotterdam en Antwerpen per 13 december 2009 en de aftakkingen naar Breda per 3 april 2011 en 9 april 2018. Naar aanleiding van het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Fyra (Kamerstukken II 2015–2016, 33 678, nr. 16) zet het kabinet in op een betere benutting van de HSL-Zuid met kortere reistijd voor de reizigers en een betrouwbare dienstverlening. In 2018 is met de introductie van de IC Amsterdam-Brussel en de Eurostar over de HSL, het alternatieve aanbod zoals overeengekomen na de Fyra gerealiseerd.
 
 Eindevaluatie grootprojectstatus
 Op 30 januari 2020 is de eindevaluatie van de grootprojectstatus HSL-Zuid aangeboden aan de Tweede Kamer. De door de Kamer ingediende schriftelijke vragen over de eindevaluatie zijn op 8 april 2020 beantwoord. Naar aanleiding hiervan heeft de Kamer verzocht om haar op basis van aanvullend onderzoek te informeren over in welke mate de oorspronkelijke maatschappelijke doelstellingen van de aanleg van de HSL-Zuid – te weten (a) de versterking van de economische ontwikkelingen van zowel Nederland als de Randstad en (b) treinverkeer als vervanging voor auto- en vliegverkeer (substitutie) – zijn verwezenlijkt. De aanvullende kwalitatieve evaluatie van deze doelstellingen is in de zomer van 2021 uitgevoerd en wordt aangeboden aan de Kamer.
 
 
 Producten
 
 De bouwwerkzaamheden aan het tracé zijn gereed. De infrastructuur wordt onderhouden door het consortium Infraspeed (zie artikel 13.04), inclusief het oplossen van geconstateerde gebreken in de onderbouw zoals zettingsproblematiek. Het Maatregelenpakket HSL-Zuid (verbeter- en geluidsmaatregelen) is een zelfstandig MIRT-project en wordt verantwoord op artikel 13.03. De afhandeling van de resterende (geluid)schades vindt plaats in de periode 2021-2025 en wordt gedaan door het Schadevergoedingsschap HSL-Zuid/A16/A4. De uitgaven van het Schadevergoedingsschap worden verantwoord op de begroting Hoofdstuk XII, artikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor, evenals de nog uit te voeren Milieu Effect Rapportage (MER)-evaluatie nadat de geluidsmaatregelen zijn afgerond.
 
 
 Tabel 68 Projectoverzicht behorende bij 17.03 HSL-Zuid (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 Kasbudget
 
 
 Indienststelling
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 later
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 HSL-Zuid (MF 17.03.01)
 
 
 6.138
 
 
 6.137
 
 
 6.137
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 2009
 
 
 2009
 
 
 
 
 HSL-Zuid hoofdwegen (MF 17.03.03)
 
 
 1.012
 
 
 1.012
 
 
 1.012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HSL-Zuid hoofdwegen (MF 17.03.02)
 
 
 115
 
 
 115
 
 
 115
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 7.265
 
 
 
 
 7.264
 
 
 
 
 7.264
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 Motivering
 
 Het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) heeft een tweeledige doelstelling:
 
 
 –
 het versterken van de positie van de mainport Rotterdam, en
 
 
 –
 het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving in Rijnmond.
 
 
 
 In drie deelprojecten wordt deze dubbele doelstelling verwezenlijkt. Dat zijn: Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) (uitgevoerd door de gemeente Rotterdam), 750 hectare natuur- en recreatiegebied (uitgevoerd door de provincie Zuid-Holland) en Landaanwinning (uitgevoerd door Havenbedrijf Rotterdam NV (HbR)). In samenhang met de Landaanwinning dient voldoende natuurcompensatie te worden gerealiseerd.
 IenW beschouwt PMR als een bijdrageproject, waarbij de verantwoordelijkheid en risico’s voor de uitvoering bij andere partijen zijn belegd. Uitzondering vormt de natuurcompensatie waarmee RWS is belast met de uitvoering. LNV is het aan te spreken ministerie voor de 750 hectare, IenW voor de landaanwinning en BZK voor BRG.
 IenW is in het kader van de Procedureregeling Grote Projecten (Kamerstukken II 2006–2007, 30 351, nr. 3) aangewezen als coördinerend projectministerie. Als zodanig is de Minister van IenW verantwoordelijk voor de overall-projectbeheersing. De projectbeheersing is zodanig ingericht dat zij adequaat kan rapporteren over de processen die leiden tot de realisatie van de deelprojecten en sturing kan geven aan de uitvoering van het deelproject Natuurcompensatie dat rechtstreeks onder haar verantwoordelijkheid valt. De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer heeft op voorstel van de minister (Kamerstukken II 2015–2016, 24 691, nr. 125), vanwege de fase waarin PMR zich bevindt, ingestemd met een eenvoudiger governance structuur en ermee ingestemd dat de voortgangsrapportage voortaan bestaat uit toezending van de jaarlijkse monitorinformatie van de Tafel van Borging (de zogenoemde Integrale rapportage Visie en Vertrouwen). De laatste reguliere Voortgangsrapportage betreft de veertiende Voortgangsrapportage (Kamerstukken II 2015–2016, 24 691, nr. 123/124).
 De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer heeft op 25 september 2018 in een brief aan de minister van IenW aangegeven de procedure te zijn gestart die zal leiden tot de beëindiging van de grootprojectstatus. De commissie heeft daarin de minister van IenW verzocht een eindevaluatie op te stellen, zoals bedoeld in artikel 15 van de Regeling Grote Projecten. Deze eindevaluatie is Q2 2020 aan de Tweede Kamer aangeboden. De Tweede Kamer heeft vervolgens in Q3 2021 ingestemd met het beëindigen van de grootprojectstatus, waarop de Commissie IenW tegelijkertijd heeft verzocht om jaarlijks geïnformeerd te worden over de resterende aandachtspunten van PMR.
 
 
 Producten
 
 In 2006 heeft het parlement de herstelde PKB PMR vastgesteld en ingestemd met het Bestuursakkoord (juni 2004) en de Uitwerkingsovereenkomsten van de afzonderlijke deelprojecten (september 2005). De PKB PMR (deel 4: de definitieve tekst na parlementaire instemming) is uitgebracht (Staatscourant nr. 247, 2006). De eerste fase van het deelproject landaanwinning is gereed, de tweede fase is gestart, de natuurcompensatie is aangelegd en wordt gemonitord en van het BRG-programma is meer dan de helft van de projecten uitgevoerd. Van het deelproject 750 hectare zijn onderdelen Schiezone en Vlinderstreek vrijwel gereed, het onderdeel Buytenland van Rhoon is in uitvoering nadat het nieuwe streefbeeld in 2018 is vastgesteld.
 De volgende producten worden onderscheiden:
 
 
 –
 Uitvoeringsorganisatie: betreft de kosten die samenhangen met de coördinatie van het project en de projectbeheersing;
 
 
 –
 750 hectare Natuur- en recreatiegebied: betreft de vaste bijdrage van het Rijk voor de omvorming van agrarisch gebied naar natuurgebied met recreatief medegebruik en tot openluchtrecreatiegebied met natuurwaarden. De deelbijdrage van IenW is in 2006 volledig betaald aan de Stichting Nationaal Groenfonds;
 
 
 –
 Groene Verbinding: betreft de kosten voor een verbinding tussen Midden-IJsselmonde en het stedelijk gebied van Rotterdam-Zuid. Dit is een gemaximeerde IenW-bijdrage;
 
 
 –
 BRG: dit bevat een serie projecten om het bestaande havengebied beter te benutten en de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren;
 
 
 –
 Natuurcompensatie: betreft de aanleg van de Duincompensatie Delfland (Spanjaards Duin), welke nog de nodige tijd nodig heeft om te ontwikkeling, en het Monitorings- en Evaluatieprogramma. Betreft tevens de natuurcompensatie in de Voordelta, waarover momenteel een dialoog plaatsvindt tussen de PMR-partijen en de meest betrokken omgevingspartijen (natuur- en milieuorganisaties en visserij) om tot adequate natuurcompensatiemaatregelen te komen. Voorts zijn uit dit budget de Stimuleringsregelingen recreatie en toerisme en visserij en wordt de planschade/ nadeelcompensatie gefinancierd;
 
 
 –
 Landaanwinning: betreft de vaste bijdrage van de rijksoverheid in de kosten van de aanleg van de buitencontour;
 
 
 –
 Btw Buitencontour: betreft de niet-compensabele btw over de buitencontour naar rato van de overheidsbijdrage;
 
 
 –
 Onvoorzien: dient onder voorwaarden ter bekostiging van onvoorziene uitgaven aan PMR. Als gevolg van de verbreding van het Breeddiep is een aanvulling op de uitwerkingsovereenkomst met het Havenbedrijf Rotterdam afgesloten. Dit was reeds als scopewijziging aangekondigd in de 13e Voortgangsrapportage PMR (Kamerstukken II 2014–2015, 24 691, nr. 121 en Kamerstukken II 2014–2015, 24 691, nr. 122). De dekking van de bijdrage van IenW wordt gevonden in de Post Onvoorzien.
 
 
 –
 Voor de verdieping van de Nieuwe Waterweg als concurrentieversterkende maatregel voor de mainport Rotterdam heeft IenW € 35 miljoen beschikbaar gesteld (Kamerstukken II 2015–2016, 34 003, nr. 25). De dekking van de bijdrage van IenW is gevonden in de post onvoorzien. Wegens opgetreden projectrisico’s (zoals aangetroffen kabels en leidingen en extra baggerinspanningen) is de post onvoorzien verder aangesproken, zodat de verdieping in totaal € 44 miljoen heeft gekost. Met het Havenbedrijf Rotterdam is een addendum op de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) Landaanwinning PMR overeengekomen.
 
 
 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 –
 2009 Procedures met betrekking tot landaanwinning en natuurcompensatie afgerond;
 
 
 
 
 
 –
 2010 Uitvoering Duincompensatie Delfland gereed;
 
 
 –
 2011 Eerste terreinuitgifte Maasvlakte II;
 
 
 –
 2011 Afronding procedure bestemmingsplanprocedures 750 hectare;
 
 
 –
 2012 Bestemmingsplannen 750 hectareonherroepelijk;
 
 
 –
 2013 Landaanwinning eerste fase gereed;
 
 
 –
 2014 Groene Verbinding opgeleverd en in gebruik genomen;
 
 
 –
 2014 Laatste infrastructurele projecten voor aansluiting Maasvlakte II op Maasvlakte I gereed;
 
 
 –
 2015 Officiële opening eerste terminal Maasvlakte II;
 
 
 –
 2016 De verbreding van het Breeddiep is toegevoegd aan het project en gerealiseerd;
 
 
 –
 2018 De verdieping van de Nieuwe Waterweg is toegevoegd aan het project;
 
 
 –
 2018 Deelproject 750 hectare natuur- en recreatieterrein: nieuw streefbeeld onderdeel Buytenland van Rhoon (650 ha) gereed;
 
 
 –
 2019 Verdieping van de Nieuwe Waterweg gereed;
 
 
 –
 2020 Eindevaluatie PMR volgens Regeling Grote Projecten naar Tweede Kamer;
 
 
 –
 2022 Deelprojecten BRG en 750 hectare natuur- en recreatieterrein, onderdelen Vlinderstrik en Schiezone afgerond;
 
 
 –
 2026 Deelproject 750 hectare natuur- en recreatieterrein, onderdeel Buytenland van Rhoon (650 ha) afgerond;
 
 
 –
 Voor 2040 Terreinen Tweede Maasvlakte volledig uitgegeven.
 
 
 
 Tabel 69 Projectoverzicht behorende bij 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam (bedragen x € 1 miljoen.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 Kasbudget
 
 
 Openstelling
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 later
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitvoeringsorganisatie
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 18
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 nnb
 
 
 nnb
 
 
 
 
 750 ha
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 nnb
 
 
 nnb
 
 
 
 
 Groene verbinding
 
 
 31
 
 
 31
 
 
 31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 2011
 
 
 
 
 Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 Landaanwinning
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Voorfinanciering FES monitoringsprogramma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2007
 
 
 2007
 
 
 
 
 Voorfinanciering FES natuurcompensatie
 
 
 104
 
 
 103
 
 
 95
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 6
 
 
 nnb
 
 
 nnb
 
 
 
 
 Landaanwinning
 
 
 742
 
 
 742
 
 
 742
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 BTW Buitencontour
 
 
 138
 
 
 138
 
 
 138
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 Onvoorzien
 
 
 101
 
 
 100
 
 
 46
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 52
 
 
 nnb
 
 
 nnb
 
 
 
 
 Afrondingsverschillen
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 1.168
 
 
 
 
 1.165
 
 
 
 
 1.100
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 59
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 17.06)
 
 
 
 
 1.168
 
 
 
 
 1.165
 
 
 
 
 1.100
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 59
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.07 European Rail Traffic Management System (ERTMS) 
 
 
 Motivering
 
 De Ontwikkelagenda Toekomstbeeld OV 2040 (Kamerstukken II 202/21, 23645, nr. 746) zet erop in lange termijn keuzes voor het OV met bijdragen aan wonen, werken en recreëren in een duurzaam en welvarend Nederland te realiseren. Het digitaliseren van het treinbeveiligingssysteem is een van de bouwstenen om de doelen van Toekomstbeeld OV te bereiken. Het vervangen van het analoge huidige systeem, dat stamt uit de jaren ’50-60, door de digitale Europese standaard wordt vormgegeven binnen het groot project ERTMS. Deze vervanging sluit aan bij het algemene uitgangspunt om prioriteit te geven aan de instandhouding van het bestaande netwerk. Met deze beslissing wordt ook invulling gegeven aan Europese afspraken over de aanleg van ERTMS op de belangrijkste nationale en internationale verbindingen (TEN-T kernnetwerk). Daarnaast biedt ERTMS meer mogelijkheden dan de huidige treinbeveiliging, zoals meer veiligheid, de mogelijkheid om meer treinen te laten rijden, en op termijn automatisch rijden. 
 
 Producten
 
 Op 17 mei 2019 heeft het Kabinet de programmabeslissing ERTMS (Kamerstukken II 2018/19, 33652, n2. 65) genomen en besloten het huidige treinbeveiligingssysteem landelijk te vervangen door ERTMS. Tot en met 2030 worden door ProRail en vervoerders tientallen werkprocessen aangepast om treinen te kunnen laten rijden, circa 1.300 treinen en locomotieven omgebouwd of opgewaardeerd naar ERTMS en ten minste 15.000 gebruikers opgeleid. Ook zal het systeem en de operatie worden beproefd en uiteindelijk 345 km spoor op zeven baanvakken van ERTMS voorzien. Het Kabinet heeft in 2019 tevens besloten structureel middelen te reserveren voor de uitrol van ERTMS in de rest van Nederland in de periode 2030-2050. Hiervoor zijn middelen gereserveerd op artikelonderdeel 20.03.
 
 In 2022 zal ProRail de aanbesteding voor het ERTMS-systeem voor de infrastructuur gunnen. Ook voor NS, Arriva en goederenvervoerders lopen er aanbestedingstrajecten. Bij ProRail en de vervoerders worden de bedrijfsvoering en de centrale ICT-systemen voorbereid op de komst van ERTMS. Tevens zal de besluitvorming rondom het toevoegen van de noordelijke lijnen aan de scope van het Programma ERTMS worden afgerond (Kamerstukken II 2020/21, 33562, nr. 80).
 Het programma ERTMS is door de Kamer aangewezen als Groot Project. De Kamer wordt daarom twee keer per jaar door middel van een voortgangsrapportage geïnformeerd. De laatste voortgangsrapportage van de staatssecretaris van IenW betreft de veertiende voortgangsrapportage (Kamerstukken II 20/21, 652, nr. 79). 
 
 Tabel 70 Projectoverzicht behorende bij 17.07 ERTMS (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 Kasbudget
 
 
 Openstelling
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 later
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 ERTMS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanleg
 
 
 2.426
 
 
 2.375
 
 
 159
 
 
 115
 
 
 154
 
 
 156
 
 
 173
 
 
 280
 
 
 262
 
 
 1.127
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 Planning en studies
 
 
 96
 
 
 95
 
 
 87
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 3
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 2.521
 
 
 
 
 2.470
 
 
 
 
 246
 
 
 
 
 117
 
 
 
 
 156
 
 
 
 
 156
 
 
 
 
 173
 
 
 
 
 280
 
 
 
 
 262
 
 
 
 
 1.131
 
 
 
 
 
 
 
 Afrekening voorschotten
 
 
 22
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 17.07.01)
 
 
 
 
 2.543
 
 
 
 
 2.490
 
 
 
 
 266
 
 
 
 
 103
 
 
 
 
 146
 
 
 
 
 73
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 229
 
 
 
 
 263
 
 
 
 
 1.452
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (-)
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 16
 
 
 
 
 ‒ 10
 
 
 
 
 ‒ 82
 
 
 
 
 ‒ 163
 
 
 
 
 ‒ 51
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 322
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.08 Zuidasdok
 
 
 Motivering
 
 De ruimtelijke ontwikkelingen in de corridor Haarlemmermeer-Almere en op de Zuidas versterken de toename van reizigers en verkeer. Door opening van de Noord-Zuidlijn, Hanzelijn en ov-SAAL neemt het aantal reizigers op station Amsterdam-Zuid toe. De vergroting en kwalitatieve opwaardering van de stations capaciteit is nodig om de groeiende reizigersstromen te accommoderen en te voldoen aan de NSP-kwaliteitsnorm. Om ruimte te bieden aan de uitbreiding van de ov-terminal en de wegcapaciteit te vergroten, wordt de A10 ondergronds gebracht en verbreed. Een investering in de ruimtelijke kwaliteit van de Zuidas draagt verder bij aan de versterking van een internationale toplocatie. In de Kamerbrief van 30 april 2021 is de Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van Zuidasdok (Kamerstukken 2020-2021, 32 668, nr. 17).
 
 Producten
 
 
 
 –
 Programmaorganisatie en voorbereiding (inclusief A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel, artikel 12.03.01 op het Mobiliteitsfonds);
 
 
 –
 Uitbreiding van de ov-terminal (regionaal ov en ketenmobiliteit);
 
 
 –
 Tunnel en uitbreiding van de wegcapaciteit A10-zuid;
 
 
 –
 Inrichting van de openbare ruimte en generieke uitgaven.
 
 
 
 Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
 
 
 1.
 Naast een verhoging van het projectbudget met toegekende prijsbijstelling is het budget verhoogd met € 0,5 miljoen ter dekking van gemaakte meerkosten bij RWS door COVID-19. Bij Voorjaarsnota 2021 zijn hiervoor generale middelen toegevoegd aan artikel 11.03, bij de Ontwerpbegroting zijn de middelen toegevoegd aan de diverse projecten.
 
 
 
 
 Overzicht van de bijdragen
 
 In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de financiering van het project. Deze middelen kunnen tijdens de realisatieperiode integraal aan alle productuitgaven worden besteed. Tussentijds en achteraf zal inzichtelijk worden gemaakt waaraan de middelen zijn besteed (verantwoording).
 
 
 Tabel 71 Overzicht van de bijdragen (bedragen x € 1 miljoen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 50 Overzicht van de bijdragen (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 t/m 2020
 
 
 
 
 2.021
 
 
 
 
 2.022
 
 
 
 
 2023
 
 
 
 
 2.024
 
 
 
 
 2.025
 
 
 
 
 2.026
 
 
 
 
 later
 
 
 
 
 
 Bijdragen Rijk
 
 
 1125
 
 
 315
 
 
 14
 
 
 43
 
 
 89
 
 
 82
 
 
 56
 
 
 71
 
 
 455
 
 
 
 
 Bijdrage gemeente Amsterdam
 
 
 231
 
 
 59
 
 
 14
 
 
 12
 
 
 25
 
 
 33
 
 
 33
 
 
 36
 
 
 20
 
 
 
 
 Bijdrage Vervoersregio Amsterdam
 
 
 174
 
 
 44
 
 
 11
 
 
 9
 
 
 19
 
 
 24
 
 
 25
 
 
 27
 
 
 16
 
 
 
 
 Bijdrage Provincie Noord Holland
 
 
 86
 
 
 28
 
 
 29
 
 
 29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EU-ontvangsten
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage derden
 
 
 105
 
 
 32
 
 
 
 
 
 
 
 
 73
 
 
 
 
 Programma
 
 
 1723
 
 
 481
 
 
 68
 
 
 92
 
 
 133
 
 
 139
 
 
 113
 
 
 134
 
 
 564
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 17.08)
 
 
 
 
 1.723
 
 
 
 
 481
 
 
 
 
 68
 
 
 
 
 92
 
 
 
 
 132,554
 
 
 
 
 139
 
 
 
 
 113,344
 
 
 
 
 134
 
 
 
 
 564
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 72 Projectoverzicht behorende bij 17.08 Zuidasdok (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 Kasbudget
 
 
 Openstelling
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 later
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Zuidasdok
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Generieke en ruimtelijke inrichting
 
 
 87
 
 
 87
 
 
 78
 
 
 7
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectorganisatie en voorbereiding
 
 
 287
 
 
 285
 
 
 167
 
 
 27
 
 
 29
 
 
 32
 
 
 29
 
 
 
 1
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 Tunnel en A10
 
 
 945
 
 
 925
 
 
 103
 
 
 2
 
 
 7
 
 
 40
 
 
 55
 
 
 69
 
 
 115
 
 
 554
 
 
 
 
 
 
 OVT incl. keerspoor
 
 
 405
 
 
 395
 
 
 133
 
 
 32
 
 
 54
 
 
 61
 
 
 54
 
 
 45
 
 
 18
 
 
 8
 
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 1.724
 
 
 
 
 1.692
 
 
 
 
 481
 
 
 
 
 68
 
 
 
 
 92
 
 
 
 
 133
 
 
 
 
 139
 
 
 
 
 113
 
 
 
 
 134
 
 
 
 
 564
 
 
 
 
 2032- 2036
 
 
 
 
 2032- 2036
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 17.08)
 
 
 
 
 1.724
 
 
 
 
 1.692
 
 
 
 
 481
 
 
 
 
 68
 
 
 
 
 92
 
 
 
 
 133
 
 
 
 
 139
 
 
 
 
 113
 
 
 
 
 134
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
 
 
 Motivering
 
 Vanaf 2018 heeft het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer de status van groot project. Op dit artikelonderdeel worden de uitgaven van PHS verantwoord. De basisrapportage, die voortvloeit uit de status van groot project, is in april 2019 naar de Tweede Kamer gezonden (Kamerstukken II 2018-2019, 32 404, nr. 92). Sindsdien zijn er halfjaarrapportages naar de Kamer gestuurd, de laatste betreft de tweede helft van 2021 (VGR 2020-2).
 
 Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van het openbaar vervoer. Ook het spoorgoederenvervoer neemt toe. Dat vraagt om een aanpak om meer capaciteit te bieden en een hoogwaardig spoorvervoer mogelijk te maken. Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) heeft tot doel op de drukste trajecten in het land te komen tot hoogfrequent spoorvervoer en een toekomst vaste routering van het goederenvervoer met zo intensief mogelijk gebruik van de Betuweroute. Er gaan meer treinen rijden in de drukste delen van het land en er komt extra ruimte voor goederenvervoer op het spoor naast maatregelen om het gebruik van de Betuweroute nog extra te stimuleren.
 
 Het gaat om de volgende corridors en frequenties:
 
 
 –
 Alkmaar-Amsterdam (6 intercity’s en 6 sprinters);
 
 
 –
 Amsterdam-Utrecht-Eindhoven (6 intercity’s op de corridor en 6 sprinters tussen Utrecht en Geldermalsen);
 
 
 –
 Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen (6 intercity’s op de corridor en 4 sprinters tussen Breukelen en Driebergen-Zeist);
 
 
 –
 Den Haag-Rotterdam-Breda (8 intercity’s en 6 sprinters tussen Den Haag en Rotterdam en 4 intercity’s tussen Rotterdam en Breda);
 
 
 –
 Breda-Eindhoven (4 intercity’s en 4 sprinters Breda-Tilburg);
 
 
 –
 Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad (SAAL) Schiphol-Amsterdam Zuid-Almere-Lelystad (4 intercity’s en 4 sneltreinen tussen Flevoland, via Amsterdam Zuid, en Schiphol, 4 intercity’s tussen Schiphol, via Amsterdam Zuid, en Hilversum, 6 sprinters tussen Almere en Amsterdam Centraal, 4 sprinters tussen Hilversum/Gooi en Amsterdam Centraal);
 
 
 –
 Goederenroutering Zuid-Nederland.
 
 
 
 Het PHS-programma en de diverse projecten die hier onderdeel van uit maken moeten de gewenste treinaantallen mogelijk maken in combinatie met een zo goed mogelijke dienstregeling (goede verdeling van de treinen over het uur, goede aansluitingen, combinatie met goederenvervoer e.d.). Daarbij is een belangrijk aandachtspunt dat de PHS-corridors onderdeel vormen van een samenhangend spoorwegnet en treindienstregeling, waarbij er vele afhankelijkheden bestaan en er in de loop der tijd rekening moet worden gehouden met nieuwe inzichten en ontwikkelingen. De uiteindelijke dienstregeling wordt conform de vervoerconcessie van IenW aan NS opgesteld door NS. NS stelt deze vast op basis van de daadwerkelijk beschikbare infrastructuur, de daadwerkelijk marktvraag per traject, overleg met betrokken overheden en consumentenorganisaties. De scope, planning en financiële stand van zaken (peildatum eind 2018) zijn opgenomen in de basisrapportage PHS; deze dient als referentie voor de opeenvolgende voortgangsrapportages over PHS die elk half jaar verschijnen.
 
 
 Producten
 
 Op 4 juni 2010 (Kamerstukken II 2009-2010, 32 404, nr. 1) heeft het kabinet een voorkeursbeslissing genomen over PHS. Sinds begin 2011 loopt de planuitwerking. PHS is een samenhangend en langlopend programma en wordt stap voor stap gerealiseerd. Fasegewijs zullen de frequenties worden verhoogd, als de benodigde infrastructuur dat mogelijk maakt.
 
 Inmiddels is een aantal projecten uitgevoerd en gaat PHS steeds verder in realisatie en worden onderdelen vastgelegd in subsidiebeschikkingen. In het MIRT overzicht is per onderdeel in realisatie een MIRT-blad opgenomen en is de voortgang van de diverse PHS onderdelen aangegeven. Elk halfjaar wordt in de opeenvolgende voortgangsrapportages PHS de inhoudelijke en financiële voortgang van PHS en de diverse corridors aangegeven.
 In de laatste VGR2020-2 is aangegeven dat het PHS-programma in volle uitvoering is en tot circa 80% van het budget in 2021 is verplicht. Ook is duidelijk geworden dat een aantal belangrijke onderdelen eerst rond 2029-2030 gereed zullen zijn.
 Eind 2021 (dienstregeling 2022) zal de tienminutentrein tussen Arnhem-Utrecht-Schiphol-Den Haag-Rotterdam gaan rijden.
 Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
 
 
 1.
 Planning en studies PHS: Bij het BO MIRT in het najaar 2020 zijn afspraken gemaakt met de regio over integrale aanpak van de HUB-functie en transferproblematiek bij station Den Bosch in een op te starten MIRT-verkenning. Vanuit PHS is hiervoor € 40 miljoen beschikbaar gesteld, waarmee transfermaatregelen binnen PHS vervallen. Deze gelden zijn overgeboekt naar artikelonderdeel 11.01 Verkenningen. Daarnaast is voor de realisatie van de scope van Overwegen Gilze en Rijen € 4,3 miljoen overgeboekt naar het Overwegenprogramma, is € 1,3 miljoen overgeboekt naar het programma beheer en onderhoud vanwege areaalgroei (Amsterdam Sloterdijk en Perronverlenging Bunnik-Rhenen) en € 1,0 miljoen voor het 24/7 bereikbaar moeten zijn van de VL-post ten behoeve van PHS Amsterdam. In verband met de faseovergang van planuitwerking naar realisatiefase van het project Nijmegen west-entree is € 9,8 miljoen overgeboekt naar het realisatieprogramma.
 Vanuit het programma Behandelen en Opstellen is behoefte aan extra opstelcapaciteit in de regio. Deze uitbreiding wordt meegenomen in de uitwerking van PHS Nijmegen. Om die reden is de hiervoor gereserveerde € 6,2 miljoen toegevoegd aan PHS budget.
 In mei 2021 is een Bestuursovereenkomst getekend tussen het rijk, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Vught over de realisatie van de verdiepte spoorligging in Vught. In deze Bestuursovereenkomst is onder meer afgesproken dat de 3 financiers hun financiële bijdragen voor de realisatie rechtstreeks overmaken naar ProRail. Binnen het projectbudget PHS was echter rekening gehouden met de bijdragen van de provincie en de gemeente. Om die reden is zowel de ontvangst- als de uitgavenbegroting verlaagd met € 130,6 miljoen.
 De integrale aanpak van emplacement Venlo is voorzien als onderdeel van Toekomstvast spoor Zuid Nederland. De opgave voor € 740 miljoen opstelruimte op Venlo wordt overgedragen vanuit PHS naar het programma Toekomstvast spoor Zuid Nederland inclusief het hiervoor binnen PHS gereserveerde budget van € 24,6 miljoen.
 
 
 
 Tabel 73 Projectoverzicht behorende bij 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 Kasbudget
 
 
 Indienststelling
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 later
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanleg
 
 
 
 
 2.768
 
 
 
 
 2.720
 
 
 
 
 1.225
 
 
 
 
 199
 
 
 
 
 225
 
 
 
 
 165
 
 
 
 
 113
 
 
 
 
 154
 
 
 
 
 213
 
 
 
 
 475
 
 
 
 
 
 
 
 PHS: Doorstroomstation Utrecht
 
 
 256
 
 
 256
 
 
 252
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 PHS: Spooromgeving Geldermalsen
 
 
 141
 
 
 140
 
 
 98
 
 
 24
 
 
 1
 
 
 17
 
 
 
 
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 PHS: Meteren - Boxtel
 
 
 264
 
 
 259
 
 
 27
 
 
 18
 
 
 16
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 27
 
 
 32
 
 
 102
 
 
 2028- 2029
 
 
 2028- 2029
 
 
 
 
 PHS: Rijswijk - Rotterdam
 
 
 364
 
 
 356
 
 
 96
 
 
 54
 
 
 64
 
 
 36
 
 
 19
 
 
 10
 
 
 42
 
 
 42
 
 
 2023- 2025
 
 
 2023- 2025
 
 
 
 
 PHS Ede
 
 
 53
 
 
 52
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 19
 
 
 8
 
 
 7
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 2
 
 
 2024
 
 
 2021
 
 
 
 
 PHS Amsterdam
 
 
 829
 
 
 809
 
 
 40
 
 
 47
 
 
 79
 
 
 53
 
 
 46
 
 
 106
 
 
 130
 
 
 328
 
 
 2030- 2032
 
 
 
 
 
 OV-SAAL korte termijn
 
 
 630
 
 
 630
 
 
 630
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 OV-SAAL middellange termijn
 
 
 48
 
 
 48
 
 
 40
 
 
 5
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 2026- 2028
 
 
 2026-2028
 
 
 
 
 PHS maatregelen TEV
 
 
 26
 
 
 25
 
 
 1
 
 
 18
 
 
 4
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 PHS Alkmaar-Amsterdam
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 2027/ 2028
 
 
 
 
 
 PHS Nijmegen en West-entree
 
 
 10
 
 
 
 
 1
 
 
 8
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 2027
 
 
 
 
 
 PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen)
 
 
 137
 
 
 135
 
 
 35
 
 
 20
 
 
 24
 
 
 26
 
 
 21
 
 
 7
 
 
 5
 
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planning en studies
 
 
 
 
 1.412
 
 
 
 
 1.587
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Corridor Alkmaar-Amsterdam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Corridor Breda-Eindhoven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Corridor Den Haag– Rotterdam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Corridor OV SAAL middellange termijn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Routering goederenvervoer Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige (planstudiekosten)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 4.180
 
 
 
 
 4.307
 
 
 
 
 1.225
 
 
 
 
 199
 
 
 
 
 225
 
 
 
 
 165
 
 
 
 
 113
 
 
 
 
 154
 
 
 
 
 213
 
 
 
 
 475
 
 
 
 
 
 
 
 Afrekening voorschotten
 
 
 48
 
 
 37
 
 
 37
 
 
 11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 17.10)
 
 
 
 
 4.228
 
 
 
 
 4.344
 
 
 
 
 1.262
 
 
 
 
 210
 
 
 
 
 225
 
 
 
 
 165
 
 
 
 
 113
 
 
 
 
 154
 
 
 
 
 213
 
 
 
 
 475
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (-)
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 29
 
 
 
 
 ‒ 59
 
 
 
 
 ‒ 96
 
 
 
 
 45
 
 
 
 
 ‒ 73
 
 
 
 
 22
 
 
 
 
 191
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.09 Ontvangsten
 
 
 Motivering
 
 Op dit artikelonderdeel worden de bijdragen van derden voor de realisatie van de Megaprojecten verkeer en vervoer, die rechtstreeks aan IenW worden betaald, verantwoord en de afrekeningen van voorschotten op de subsidies aan ProRail.
 
 
 
 
 
 3.7
 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 A.
 Omschrijving van de samenhang in het beleid
 
 
 
 
 B.
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 74 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 18 Overige uitgaven en ontvangsten (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 672
 
 
 
 
 5.070
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 680
 
 
 
 
 4.964
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (percentage)
 
 
 
 
 
 
 0%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.06 Externe veiligheid
 
 
 
 
 680
 
 
 
 
 4.964
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.12 Nader toe te wijzen Onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.12.01 Onderhoud
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.12.02 Vernieuwing
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 74.523
 
 
 
 
 ‒ 279.862
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 25.941
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 48.582
 
 
 
 
 ‒ 279.866
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetflexibiliteit
 De budgetten zijn in 2022 juridisch verplicht op de peildatum 1 januari 2022.
 Onderstaand zijn de beschikbare budgetten tot en met 2035 per jaar gepresenteerd op het niveau van artikelonderdeel. In de verdiepingsbijlage bij de begroting zijn de mutaties op hetzelfde detailniveau toegelicht voor de periode tot en met 2035.
 
 Tabel 75 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 
 
 18
 
 
 
 
 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 4.964
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.06
 
 
 Externe veiligheid
 
 
 
 4.964
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.08
 
 
 Netwerkoverstijgende kosten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.12
 
 
 Nader toe te wijzen onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18
 
 
 
 
 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 ‒ 279.862
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.10
 
 
 Saldo van de afgesloten rekeningen
 
 
 
 ‒ 279.866
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 76 Vervolg (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2021-2035
 
 
 
 
 
 
 
 18
 
 
 
 
 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.964
 
 
 
 
 
 18.06
 
 
 Externe veiligheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4964
 
 
 
 
 18.08
 
 
 Netwerkoverstijgende kosten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.12
 
 
 Nader toe te wijzen onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18
 
 
 
 
 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 279.862
 
 
 
 
 
 18.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 18.10
 
 
 Saldo van de afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 279.866
 
 
 
 
 
 
 
 
 C.
 Toelichting 
 
 18.12 Nader toe te wijzen Onderhoud en vernieuwing
 Op dit artikelonderdeel waren noodzakelijke middelen opgenomen voor Vervanging en Renovatie vanaf 2030. In deze begroting zijn deze middelen toegewezen aan artikel 12 Hoofdwegennet en artikel 15 Hoofdvaarwegennet van het Mobiliteitsfonds naar rato van de budgetbehoefte per netwerk. In de instandhoudingsbijlage wordt nader ingegaan op de vervangingsopgave.
 
 
 
 
 3.8
 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 A.
 Omschrijving van de samenhang in het beleid
 
 
 
 
 B.
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 77 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 5.509.351
 
 
 7.068.690
 
 
 14.137.862
 
 
 7.189.318
 
 
 6.435.951
 
 
 6.691.279
 
 
 6.783.686
 
 
 
 
 
 
 
 19.09 Ten laste van begroting IenW
 
 
 
 
 5.509.351
 
 
 
 
 7.068.690
 
 
 
 
 14.137.862
 
 
 
 
 7.189.318
 
 
 
 
 6.435.951
 
 
 
 
 6.691.279
 
 
 
 
 6.783.686
 
 
 
 
 
 
 Budgetflexibiliteit
 Onderstaand zijn de beschikbare budgetten tot en met 2035 per jaar gepresenteerd op het niveau van artikelonderdeel. In de verdiepingsbijlage bij de begroting zijn de mutaties op hetzelfde detailniveau toegelicht voor de periode tot en met 2035.
 
 Tabel 78 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 
 
 19
 
 
 
 
 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 7.068.690
 
 
 
 
 14.137.862
 
 
 
 
 7.189.318
 
 
 
 
 6.435.951
 
 
 
 
 6.691.279
 
 
 
 
 6.783.686
 
 
 
 
 6.152.457
 
 
 
 
 5.543.929
 
 
 
 
 
 19.09
 
 
 Ten laste van begroting IenW
 
 
 
 7.068.690
 
 
 14.137.862
 
 
 7.189.318
 
 
 6.435.951
 
 
 6.691.279
 
 
 6.783.686
 
 
 6.152.457
 
 
 5.543.929
 
 
 
 
 
 
 Tabel 79 Vervolg (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2021-2035
 
 
 
 
 
 
 
 19
 
 
 
 
 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 5.396.263
 
 
 
 
 6.107.607
 
 
 
 
 6.178.059
 
 
 
 
 6.234.439
 
 
 
 
 5.701.193
 
 
 
 
 6.017.457
 
 
 
 
 6.152.089
 
 
 
 
 101.782.959
 
 
 
 
 
 19.09
 
 
 Ten laste van begroting IenW
 
 
 
 5.396.263
 
 
 6.107.607
 
 
 6.178.059
 
 
 6.234.439
 
 
 5.701.193
 
 
 6.017.457
 
 
 6.152.089
 
 
 
 101.782.959
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 C.
 Toelichting 
 
 19.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII
 Motivering
 Dit begrotingsartikel is technisch van aard.
 
 
 
 
 
 4.
 Bijlagen
 
 
 
 Bijlage 1: Voeding van het Mobiliteitsfonds en begrotingsstaat per productartikelonderdeel
 
 
 Tabel 80 Voeding van het Mobiliteitsfonds
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen € x 1.000
 
 
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2021 ‒ 2035
 
 
 
 
 
 
 
 12
 
 
 
 
 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 3.146.161
 
 
 
 
 2.982.240
 
 
 
 
 3.494.379
 
 
 
 
 3.115.816
 
 
 
 
 3.182.211
 
 
 
 
 2.852.806
 
 
 
 
 2.459.513
 
 
 
 
 2.204.230
 
 
 
 
 2.196.214
 
 
 
 
 2.741.794
 
 
 
 
 2.304.358
 
 
 
 
 2.401.728
 
 
 
 
 2.364.669
 
 
 
 
 2.463.772
 
 
 
 
 1.882.662
 
 
 
 
 39.788.258
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.01
 
 
 Exploitatie
 
 
 
 4.429
 
 
 3.959
 
 
 3.958
 
 
 3.957
 
 
 3.955
 
 
 3.955
 
 
 3.955
 
 
 3.963
 
 
 3.963
 
 
 3.963
 
 
 3.963
 
 
 3.963
 
 
 3.963
 
 
 3.963
 
 
 3.963
 
 
 59.872
 
 
 
 
 12.02
 
 
 Onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 887.929
 
 
 1.192.166
 
 
 1.362.001
 
 
 864.112
 
 
 1.021.045
 
 
 696.951
 
 
 603.388
 
 
 497.207
 
 
 497.335
 
 
 479.188
 
 
 631.609
 
 
 631.609
 
 
 666.260
 
 
 773.305
 
 
 882.777
 
 
 11.686.162
 
 
 
 
 12.03
 
 
 Ontwikkeling
 
 
 
 737.321
 
 
 600.636
 
 
 830.865
 
 
 896.302
 
 
 942.495
 
 
 949.299
 
 
 629.404
 
 
 604.567
 
 
 603.517
 
 
 1.170.545
 
 
 582.900
 
 
 719.052
 
 
 693.411
 
 
 766.590
 
 
 36.831
 
 
 10.762.560
 
 
 
 
 12.04
 
 
 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 791.089
 
 
 525.002
 
 
 644.721
 
 
 721.101
 
 
 580.398
 
 
 633.084
 
 
 658.461
 
 
 527.463
 
 
 524.864
 
 
 521.563
 
 
 519.351
 
 
 480.595
 
 
 434.526
 
 
 352.917
 
 
 392.094
 
 
 8.304.829
 
 
 
 
 12.06
 
 
 Netwerkgebonden kosten HWN
 
 
 
 725.393
 
 
 660.477
 
 
 652.834
 
 
 630.344
 
 
 634.318
 
 
 569.517
 
 
 564.305
 
 
 571.030
 
 
 566.535
 
 
 566.535
 
 
 566.535
 
 
 566.509
 
 
 566.509
 
 
 566.997
 
 
 566.997
 
 
 8.974.835
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 247.716
 
 
 27.724
 
 
 55.351
 
 
 60.026
 
 
 65.357
 
 
 59.088
 
 
 47.749
 
 
 56.386
 
 
 90.567
 
 
 46.186
 
 
 46.188
 
 
 46.186
 
 
 137.119
 
 
 71.131
 
 
 51.329
 
 
 1.108.103
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage van hfdst XII (art 26)
 
 
 
 2.898.445
 
 
 2.954.516
 
 
 3.439.028
 
 
 3.055.790
 
 
 3.116.854
 
 
 2.793.718
 
 
 2.411.764
 
 
 2.147.844
 
 
 2.105.647
 
 
 2.695.608
 
 
 2.258.170
 
 
 2.355.542
 
 
 2.227.550
 
 
 2.392.641
 
 
 1.831.333
 
 
 38.680.155
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen € x 1.000
 
 
 
 
 
 
 2021
 
 
 
 
 2022
 
 
 
 
 2023
 
 
 
 
 2024
 
 
 
 
 2025
 
 
 
 
 2026
 
 
 
 
 2027
 
 
 
 
 2028
 
 
 
 
 2029
 
 
 
 
 2030
 
 
 
 
 2031
 
 
 
 
 2032
 
 
 
 
 2033
 
 
 
 
 2034
 
 
 
 
 2035
 
 
 
 
 2021 ‒ 2035
 
 
 
 
 
 
 13
 
 
 
 
 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 2.256.615
 
 
 
 
 9.486.296
 
 
 
 
 2.240.600
 
 
 
 
 1.957.919
 
 
 
 
 1.948.120
 
 
 
 
 1.932.237
 
 
 
 
 1.939.736
 
 
 
 
 1.698.836
 
 
 
 
 1.614.732
 
 
 
 
 1.786.327
 
 
 
 
 1.709.846
 
 
 
 
 2.010.748
 
 
 
 
 1.749.154
 
 
 
 
 1.898.732
 
 
 
 
 1.916.084
 
 
 
 
 36.145.982
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.02
 
 
 Exploitatie onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 1.596.243
 
 
 1.559.243
 
 
 1.705.842
 
 
 1.467.824
 
 
 1.326.341
 
 
 1.472.761
 
 
 1.534.436
 
 
 1.348.246
 
 
 1.372.680
 
 
 1.509.395
 
 
 1.530.270
 
 
 1.570.582
 
 
 1.736.402
 
 
 1.891.175
 
 
 1.867.634
 
 
 23.489.074
 
 
 
 
 13.03
 
 
 Ontwikkeling
 
 
 
 468.756
 
 
 424.047
 
 
 365.959
 
 
 318.628
 
 
 450.140
 
 
 286.531
 
 
 228.991
 
 
 193.600
 
 
 152.731
 
 
 187.448
 
 
 137.275
 
 
 440.166
 
 
 12.752
 
 
 7.557
 
 
 48.450
 
 
 3.723.031
 
 
 
 
 13.04
 
 
 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 191.616
 
 
 167.006
 
 
 168.799
 
 
 171.467
 
 
 171.639
 
 
 172.945
 
 
 176.309
 
 
 156.990
 
 
 89.321
 
 
 89.484
 
 
 42.301
 
 
 
 
 
 
 1.597.877
 
 
 
 
 13.07
 
 
 Rente en aflossing
 
 
 
 0
 
 
 7.336.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 7.336.000
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 232.946
 
 
 208.458
 
 
 214.089
 
 
 217.180
 
 
 329.108
 
 
 203.784
 
 
 203.784
 
 
 203.784
 
 
 203.784
 
 
 203.784
 
 
 203.784
 
 
 203.784
 
 
 203.784
 
 
 203.784
 
 
 203.784
 
 
 3.239.621
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage van hfdst XII (art 26)
 
 
 
 2.023.669
 
 
 9.277.838
 
 
 2.026.511
 
 
 1.740.739
 
 
 1.619.012
 
 
 1.728.453
 
 
 1.735.952
 
 
 1.495.052
 
 
 1.410.948
 
 
 1.582.543
 
 
 1.506.062
 
 
 1.806.964
 
 
 1.545.370
 
 
 1.694.948
 
 
 1.712.300
 
 
 32.906.361
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen € x 1.000
 
 
 
 
 
 
 2021
 
 
 
 
 2022
 
 
 
 
 2023
 
 
 
 
 2024
 
 
 
 
 2025
 
 
 
 
 2026
 
 
 
 
 2027
 
 
 
 
 2028
 
 
 
 
 2029
 
 
 
 
 2030
 
 
 
 
 2031
 
 
 
 
 2032
 
 
 
 
 2033
 
 
 
 
 2034
 
 
 
 
 2035
 
 
 
 
 2021 ‒ 2035
 
 
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 
 
 
 84.887
 
 
 
 
 90.368
 
 
 
 
 34.827
 
 
 
 
 35.965
 
 
 
 
 42.557
 
 
 
 
 43.148
 
 
 
 
 19.001
 
 
 
 
 14.742
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 365.495
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.01
 
 
 Regionale infrastructuur
 
 
 
 84.881
 
 
 41.774
 
 
 34.827
 
 
 35.965
 
 
 42.557
 
 
 43.148
 
 
 19.001
 
 
 14.742
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 365.495
 
 
 
 
 14.02
 
 
 Regionale Mob. Fondsen
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 48.600
 
 
 
 
 14.03
 
 
 Bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 
 6
 
 
 48.594
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 46
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 46
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage van hfdst XII (art 26)
 
 
 
 84.841
 
 
 90.368
 
 
 34.827
 
 
 35.965
 
 
 42.557
 
 
 43.148
 
 
 19.001
 
 
 14.742
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 365.449
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen € x 1.000
 
 
 
 
 
 
 2021
 
 
 
 
 2022
 
 
 
 
 2023
 
 
 
 
 2024
 
 
 
 
 2025
 
 
 
 
 2026
 
 
 
 
 2027
 
 
 
 
 2028
 
 
 
 
 2029
 
 
 
 
 2030
 
 
 
 
 2031
 
 
 
 
 2032
 
 
 
 
 2033
 
 
 
 
 2034
 
 
 
 
 2035
 
 
 
 
 2021 ‒ 2035
 
 
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 
 1.435.145
 
 
 
 
 1.295.676
 
 
 
 
 1.129.740
 
 
 
 
 1.084.868
 
 
 
 
 1.115.507
 
 
 
 
 995.993
 
 
 
 
 816.191
 
 
 
 
 684.906
 
 
 
 
 741.230
 
 
 
 
 723.751
 
 
 
 
 860.831
 
 
 
 
 888.464
 
 
 
 
 840.785
 
 
 
 
 1.040.843
 
 
 
 
 812.473
 
 
 
 
 14.463.778
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15.01
 
 
 Exploitatie
 
 
 
 11.158
 
 
 10.433
 
 
 9.654
 
 
 9.344
 
 
 9.187
 
 
 9.187
 
 
 9.187
 
 
 9.187
 
 
 9.187
 
 
 9.187
 
 
 9.187
 
 
 9.187
 
 
 9.187
 
 
 9.187
 
 
 9.187
 
 
 141.646
 
 
 
 
 15.02
 
 
 Onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 466.304
 
 
 450.556
 
 
 460.281
 
 
 396.001
 
 
 428.415
 
 
 341.046
 
 
 258.768
 
 
 227.226
 
 
 212.064
 
 
 192.237
 
 
 345.086
 
 
 358.826
 
 
 376.222
 
 
 402.194
 
 
 376.222
 
 
 5.290.823
 
 
 
 
 15.03
 
 
 Ontwikkeling
 
 
 
 296.795
 
 
 357.466
 
 
 184.835
 
 
 219.754
 
 
 259.425
 
 
 266.798
 
 
 168.340
 
 
 58.197
 
 
 137.443
 
 
 141.008
 
 
 118.906
 
 
 143.572
 
 
 78.712
 
 
 259.598
 
 
 56.892
 
 
 2.747.741
 
 
 
 
 15.04
 
 
 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 280.529
 
 
 106.058
 
 
 106.045
 
 
 91.657
 
 
 59.778
 
 
 55.128
 
 
 54.686
 
 
 62.296
 
 
 54.534
 
 
 53.540
 
 
 59.873
 
 
 49.100
 
 
 48.885
 
 
 42.085
 
 
 42.393
 
 
 1.164.587
 
 
 
 
 15.06
 
 
 Netwerkgebonden kosten HVWN
 
 
 
 380.359
 
 
 371.163
 
 
 368.925
 
 
 368.112
 
 
 358.702
 
 
 323.834
 
 
 325.210
 
 
 328.000
 
 
 328.002
 
 
 327.779
 
 
 327.779
 
 
 327.779
 
 
 327.779
 
 
 327.779
 
 
 327.779
 
 
 5.118.981
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 85.359
 
 
 74.241
 
 
 5.957
 
 
 9.627
 
 
 2.971
 
 
 1.741
 
 
 489
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 181.585
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage van hfdst XII (art 26)
 
 
 
 1.349.786
 
 
 1.221.435
 
 
 1.123.783
 
 
 1.075.241
 
 
 1.112.536
 
 
 994.252
 
 
 815.702
 
 
 684.756
 
 
 741.080
 
 
 723.601
 
 
 860.681
 
 
 888.314
 
 
 840.635
 
 
 1.040.693
 
 
 812.323
 
 
 14.282.193
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen € x 1.000
 
 
 
 
 
 
 2021
 
 
 
 
 2022
 
 
 
 
 2023
 
 
 
 
 2024
 
 
 
 
 2025
 
 
 
 
 2026
 
 
 
 
 2027
 
 
 
 
 2028
 
 
 
 
 2029
 
 
 
 
 2030
 
 
 
 
 2031
 
 
 
 
 2032
 
 
 
 
 2033
 
 
 
 
 2034
 
 
 
 
 2035
 
 
 
 
 2021 ‒ 2035
 
 
 
 
 
 
 17
 
 
 
 
 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 
 
 
 383.545
 
 
 
 
 455.830
 
 
 
 
 450.713
 
 
 
 
 396.227
 
 
 
 
 615.156
 
 
 
 
 843.929
 
 
 
 
 644.945
 
 
 
 
 405.404
 
 
 
 
 484.473
 
 
 
 
 574.410
 
 
 
 
 401.759
 
 
 
 
 487.864
 
 
 
 
 73.481
 
 
 
 
 60.766
 
 
 
 
 
 6.278.102
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.03
 
 
 Hogesnelheidstrein-Zuid
 
 
 
 453
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 453
 
 
 
 
 17.06
 
 
 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 
 5.038
 
 
 679
 
 
 679
 
 
 679
 
 
 669
 
 
 669
 
 
 669
 
 
 669
 
 
 669
 
 
 669
 
 
 669
 
 
 669
 
 
 54.712
 
 
 
 
 67.139
 
 
 
 
 17.07
 
 
 ERMTS
 
 
 
 102.953
 
 
 146.041
 
 
 73.282
 
 
 10.371
 
 
 229.142
 
 
 262.553
 
 
 180.164
 
 
 172.208
 
 
 185.059
 
 
 244.164
 
 
 278.483
 
 
 339.255
 
 
 5.527
 
 
 47.524
 
 
 
 2.276.726
 
 
 
 
 17.08
 
 
 ZuidasDok
 
 
 
 68.773
 
 
 91.541
 
 
 132.554
 
 
 138.892
 
 
 113.344
 
 
 134.383
 
 
 149.937
 
 
 143.248
 
 
 98.232
 
 
 104.463
 
 
 56.080
 
 
 12.462
 
 
 
 
 
 1.243.509
 
 
 
 
 17.10
 
 
 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
 
 
 
 206.328
 
 
 217.569
 
 
 244.198
 
 
 246.285
 
 
 272.001
 
 
 446.324
 
 
 314.175
 
 
 89.279
 
 
 200.513
 
 
 225.114
 
 
 66.527
 
 
 135.478
 
 
 13.242
 
 
 13.242
 
 
 
 2.690.275
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 75.742
 
 
 49.020
 
 
 43.869
 
 
 57.075
 
 
 57.708
 
 
 62.929
 
 
 36.569
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 72.375
 
 
 
 
 
 
 
 455.287
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage van hfdst XII (art 26)
 
 
 
 307.803
 
 
 406.810
 
 
 406.844
 
 
 339.152
 
 
 557.448
 
 
 781.000
 
 
 608.376
 
 
 405.404
 
 
 484.473
 
 
 502.035
 
 
 401.759
 
 
 487.864
 
 
 73.481
 
 
 60.766
 
 
 
 5.822.815
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen € x 1.000
 
 
 
 
 
 
 2021
 
 
 
 
 2022
 
 
 
 
 2023
 
 
 
 
 2024
 
 
 
 
 2025
 
 
 
 
 2026
 
 
 
 
 2027
 
 
 
 
 2028
 
 
 
 
 2029
 
 
 
 
 2030
 
 
 
 
 2031
 
 
 
 
 2032
 
 
 
 
 2033
 
 
 
 
 2034
 
 
 
 
 2035
 
 
 
 
 2021 ‒ 2035
 
 
 
 
 
 
 18
 
 
 
 
 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 
 
 4.964
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.964
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.06
 
 
 Externe veiligheid
 
 
 
 4.964
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.964
 
 
 
 
 18.12
 
 
 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 18.10
 
 
 Saldo van de afgesloten rekeningen
 
 
 
 ‒ 279.866
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 279.866
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage van hfdst XII (art 26)
 
 
 
 284.826
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 284.826
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen € x 1.000
 
 
 
 
 
 
 2021
 
 
 
 
 2022
 
 
 
 
 2023
 
 
 
 
 2024
 
 
 
 
 2025
 
 
 
 
 2026
 
 
 
 
 2027
 
 
 
 
 2028
 
 
 
 
 2029
 
 
 
 
 2030
 
 
 
 
 2031
 
 
 
 
 2032
 
 
 
 
 2033
 
 
 
 
 2034
 
 
 
 
 2035
 
 
 
 
 2021 ‒ 2035
 
 
 
 
 
 
 19
 
 
 
 
 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 
 
 7.061.370
 
 
 
 
 14.137.862
 
 
 
 
 7.189.318
 
 
 
 
 6.435.951
 
 
 
 
 6.691.279
 
 
 
 
 6.783.686
 
 
 
 
 6.152.457
 
 
 
 
 5.543.929
 
 
 
 
 5.396.263
 
 
 
 
 6.107.607
 
 
 
 
 6.178.059
 
 
 
 
 6.234.439
 
 
 
 
 5.701.193
 
 
 
 
 6.017.457
 
 
 
 
 6.152.089
 
 
 
 
 101.782.959
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 19.09
 
 
 Ten laste van begroting IenW
 
 
 
 7.068.690
 
 
 14.137.862
 
 
 7.189.318
 
 
 6.435.951
 
 
 6.691.279
 
 
 6.783.686
 
 
 6.152.457
 
 
 5.543.929
 
 
 5.396.263
 
 
 6.107.607
 
 
 6.178.059
 
 
 6.234.439
 
 
 5.701.193
 
 
 6.017.457
 
 
 6.152.089
 
 
 101.782.959
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage van hfdst XII (art 26)
 
 
 
 ‒ 7.068.690
 
 
 ‒ 14.137.862
 
 
 ‒ 7.189.318
 
 
 ‒ 6.435.951
 
 
 ‒ 6.691.279
 
 
 ‒ 6.783.686
 
 
 ‒ 6.152.457
 
 
 ‒ 5.543.929
 
 
 ‒ 5.396.263
 
 
 ‒ 6.107.607
 
 
 ‒ 6.178.059
 
 
 ‒ 6.234.439
 
 
 ‒ 5.701.193
 
 
 ‒ 6.017.457
 
 
 ‒ 6.152.089
 
 
 ‒ 101.782.959
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen € x 1.000
 
 
 
 
 
 
 2021
 
 
 
 
 2022
 
 
 
 
 2023
 
 
 
 
 2024
 
 
 
 
 2025
 
 
 
 
 2026
 
 
 
 
 2027
 
 
 
 
 2028
 
 
 
 
 2029
 
 
 
 
 2030
 
 
 
 
 2031
 
 
 
 
 2032
 
 
 
 
 2033
 
 
 
 
 2034
 
 
 
 
 2035
 
 
 
 
 2021 ‒ 2035
 
 
 
 
 
 
 20
 
 
 
 
 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 
 
 
 119.320
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 119.320
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 20.01
 
 
 Verkenningen
 
 
 
 3.907
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.907
 
 
 
 
 20.02
 
 
 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 20.03
 
 
 Reserveringen
 
 
 
 115.413
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 115.413
 
 
 
 
 20.04
 
 
 Generieke investeringsruimte
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 20.05
 
 
 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 20.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage van hfdst XII (art 26)
 
 
 
 119.320
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 119.320
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijlage 2: Verdiepingsbijlage
 
 In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige begrotingsmutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds. Bij het toelichten van de begrotingsmutaties wordt de normering die is opgenomen in de leeswijzer gehanteerd. Dit houdt in dat de begrotingsmutaties, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht (tenzij beleidsmatig toch relevant). De begrotingsmutaties zijn in alfabetische volgorde in de tabellen opgenomen en worden ook in deze volgorde toegelicht.
 Voor de volledigheid is de verdiepingsbijlage van voormalig artikel 20 opgenomen om de aansluiting o artikel 11 inzichtelijk te maken. Hiermee worden de mutaties op artikel 20 tussen 1e suppletoire en de stand ontwerpbegroting 2022 inzichtelijk gemaakt.
 
 
 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 Tabel 81 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking art. 20 naar art. 11
 
 
 2.465.775
 
 
 
 5.000
 
 
 4.000
 
 
 109.063
 
 
 173.871
 
 
 339.458
 
 
 474.467
 
 
 634.519
 
 
 544.365
 
 
 181.032
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2022
 
 
 
 
 2.465.775
 
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 109.063
 
 
 
 
 173.871
 
 
 
 
 339.458
 
 
 
 
 474.467
 
 
 
 
 634.519
 
 
 
 
 544.365
 
 
 
 
 181.032
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen
 
 
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 109.063
 
 
 
 
 173.871
 
 
 
 
 339.458
 
 
 
 
 474.467
 
 
 
 
 634.519
 
 
 
 
 544.365
 
 
 
 
 181.032
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking art. 20 naar art. 11
 
 
 5.639
 
 
 
 5.639
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2022
 
 
 
 
 5.639
 
 
 
 
 
 5.639
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen
 
 
 
 
 
 
 5.639
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking art. 20 naar art. 11
 
 
 1.830.388
 
 
 
 176.256
 
 
 171.825
 
 
 110.001
 
 
 69.001
 
 
 103.657
 
 
 87.195
 
 
 161.612
 
 
 109.750
 
 
 66.269
 
 
 105.000
 
 
 159.000
 
 
 106.700
 
 
 287.352
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2022
 
 
 
 
 1.830.388
 
 
 
 
 
 176.256
 
 
 
 
 171.825
 
 
 
 
 110.001
 
 
 
 
 69.001
 
 
 
 
 103.657
 
 
 
 
 87.195
 
 
 
 
 161.612
 
 
 
 
 109.750
 
 
 
 
 66.269
 
 
 
 
 105.000
 
 
 
 
 159.000
 
 
 
 
 106.700
 
 
 
 
 287.352
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen
 
 
 
 
 
 
 176.256
 
 
 
 
 171.825
 
 
 
 
 110.001
 
 
 
 
 69.001
 
 
 
 
 103.657
 
 
 
 
 87.195
 
 
 
 
 161.612
 
 
 
 
 109.750
 
 
 
 
 66.269
 
 
 
 
 105.000
 
 
 
 
 159.000
 
 
 
 
 106.700
 
 
 
 
 287.352
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking art. 20 naar art. 11
 
 
 5.067.538
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 356.519
 
 
 1.046.387
 
 
 536.755
 
 
 907.457
 
 
 541.057
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2022
 
 
 
 
 5.067.538
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 356.519
 
 
 
 
 1.046.387
 
 
 
 
 536.755
 
 
 
 
 907.457
 
 
 
 
 541.057
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 356.519
 
 
 
 
 1.046.387
 
 
 
 
 536.755
 
 
 
 
 907.457
 
 
 
 
 541.057
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 11.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2022
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 186.895
 
 
 
 
 175.825
 
 
 
 
 219.064
 
 
 
 
 242.872
 
 
 
 
 443.115
 
 
 
 
 561.662
 
 
 
 
 796.131
 
 
 
 
 654.115
 
 
 
 
 603.820
 
 
 
 
 1.151.387
 
 
 
 
 695.755
 
 
 
 
 1.014.157
 
 
 
 
 828.409
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking art. 20 naar art. 11
 
 
 47.500
 
 
 
 
 17.500
 
 
 30.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2022
 
 
 
 
 47.500
 
 
 
 
 
 
 17.500
 
 
 
 
 30.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 17.500
 
 
 
 
 30.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Voorafgaand aan de conversie van artikel 20 op het Infrastructuurfonds naar artikel 11 op het Mobiliteitsfonds hebben de mutaties plaatsgevonden op artikel 20. Naderhand heeft de conversie plaatsgevonden, die technisch van aard is. Vandaar dat de mutaties in de verdiepingsbijlage onder artikel 20 worden toegelicht.
 Overboeking artikel 20 naar artikel 11
 Dit betreft een technische mutatie van de budgetten op de artikelonderdelen 20.01 t/m 20.05 naar 11.01 t/m 11.05 vanaf het jaar 2022. 
 
 
 
 Artikel 12 Hoofdwegennet
 
 
 Tabel 82 Artikel 12 Hoofdwegennet (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12 Hoofdwegennet
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement
 
 
 
 
 
 3.871
 
 
 
 
 3.868
 
 
 
 
 3.867
 
 
 
 
 3.866
 
 
 
 
 3.864
 
 
 
 
 3.864
 
 
 
 
 3.864
 
 
 
 
 3.872
 
 
 
 
 3.872
 
 
 
 
 3.872
 
 
 
 
 3.872
 
 
 
 
 3.872
 
 
 
 
 3.872
 
 
 
 
 3.872
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement
 
 
 
 
 
 3.871
 
 
 
 
 3.868
 
 
 
 
 3.867
 
 
 
 
 3.866
 
 
 
 
 3.864
 
 
 
 
 3.864
 
 
 
 
 3.864
 
 
 
 
 3.872
 
 
 
 
 3.872
 
 
 
 
 3.872
 
 
 
 
 3.872
 
 
 
 
 3.872
 
 
 
 
 3.872
 
 
 
 
 3.872
 
 
 
 
 
 Extrapolatie 2035
 
 
 3.872
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Inteligente Transport Systemen (ITS)
 
 
 96
 
 
 96
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Mobility as a Service (Maas)
 
 
 360
 
 
 360
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2021
 
 
 1.376
 
 
 102
 
 
 91
 
 
 91
 
 
 91
 
 
 91
 
 
 91
 
 
 91
 
 
 91
 
 
 91
 
 
 91
 
 
 91
 
 
 91
 
 
 91
 
 
 91
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2022
 
 
 
 
 5.704
 
 
 
 
 558
 
 
 
 
 91
 
 
 
 
 91
 
 
 
 
 91
 
 
 
 
 91
 
 
 
 
 91
 
 
 
 
 91
 
 
 
 
 91
 
 
 
 
 91
 
 
 
 
 91
 
 
 
 
 91
 
 
 
 
 91
 
 
 
 
 91
 
 
 
 
 91
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement
 
 
 
 
 
 4.429
 
 
 
 
 3.959
 
 
 
 
 3.958
 
 
 
 
 3.957
 
 
 
 
 3.955
 
 
 
 
 3.955
 
 
 
 
 3.955
 
 
 
 
 3.963
 
 
 
 
 3.963
 
 
 
 
 3.963
 
 
 
 
 3.963
 
 
 
 
 3.963
 
 
 
 
 3.963
 
 
 
 
 3.963
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 
 823.681
 
 
 
 
 868.907
 
 
 
 
 892.002
 
 
 
 
 902.386
 
 
 
 
 850.825
 
 
 
 
 776.685
 
 
 
 
 518.349
 
 
 
 
 554.961
 
 
 
 
 600.793
 
 
 
 
 635.944
 
 
 
 
 602.832
 
 
 
 
 490.236
 
 
 
 
 492.597
 
 
 
 
 499.480
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2021
 
 
 
 
 
 12.970
 
 
 
 
 297.722
 
 
 
 
 148.554
 
 
 
 
 ‒ 39.489
 
 
 
 
 166.760
 
 
 
 
 ‒ 75.063
 
 
 
 
 90.312
 
 
 
 
 ‒ 68.700
 
 
 
 
 ‒ 114.896
 
 
 
 
 ‒ 174.754
 
 
 
 
 ‒ 112.596
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 
 836.651
 
 
 
 
 1.166.629
 
 
 
 
 1.040.556
 
 
 
 
 862.897
 
 
 
 
 1.017.585
 
 
 
 
 701.622
 
 
 
 
 608.661
 
 
 
 
 486.261
 
 
 
 
 485.897
 
 
 
 
 461.190
 
 
 
 
 490.236
 
 
 
 
 490.236
 
 
 
 
 492.597
 
 
 
 
 499.480
 
 
 
 
 
 COVID claim
 
 
 720
 
 
 720
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Extrapolatie 2035
 
 
 606.435
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven Hoofdwegennet
 
 
 0
 
 
 
 
 300.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 100.000
 
 
 ‒ 100.000
 
 
 ‒ 100.000
 
 
 
 
 
 Kosten Brexit maatregelen
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Meerkosten COVID
 
 
 555
 
 
 555
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging
 
 
 1.252.990
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.123
 
 
 229.833
 
 
 229.833
 
 
 262.067
 
 
 262.067
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2021
 
 
 239.584
 
 
 19.603
 
 
 25.537
 
 
 21.445
 
 
 21.615
 
 
 25.060
 
 
 17.529
 
 
 14.327
 
 
 11.446
 
 
 11.438
 
 
 10.875
 
 
 11.540
 
 
 11.540
 
 
 11.596
 
 
 11.758
 
 
 
 
 PUB herstel brandwerendheid tunnels
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RWS Service Level Agreement (SLA)
 
 
 5.200
 
 
 5.200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo mee-en tegenvallers Hoofdwegennet
 
 
 15.000
 
 
 15.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitvoeringsbesluit A27 Houten-Hooipolder
 
 
 ‒ 84.300
 
 
 
 
 
 ‒ 20.400
 
 
 ‒ 21.600
 
 
 ‒ 22.200
 
 
 ‒ 19.600
 
 
 ‒ 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2022
 
 
 
 
 2.046.384
 
 
 
 
 51.278
 
 
 
 
 25.537
 
 
 
 
 321.445
 
 
 
 
 1.215
 
 
 
 
 3.460
 
 
 
 
 ‒ 4.671
 
 
 
 
 ‒ 5.273
 
 
 
 
 10.946
 
 
 
 
 11.438
 
 
 
 
 17.998
 
 
 
 
 141.373
 
 
 
 
 141.373
 
 
 
 
 173.663
 
 
 
 
 273.825
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 
 887.929
 
 
 
 
 1.192.166
 
 
 
 
 1.362.001
 
 
 
 
 864.112
 
 
 
 
 1.021.045
 
 
 
 
 696.951
 
 
 
 
 603.388
 
 
 
 
 497.207
 
 
 
 
 497.335
 
 
 
 
 479.188
 
 
 
 
 631.609
 
 
 
 
 631.609
 
 
 
 
 666.260
 
 
 
 
 773.305
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 883.367
 
 
 
 
 783.294
 
 
 
 
 1.288.246
 
 
 
 
 1.391.179
 
 
 
 
 1.196.371
 
 
 
 
 859.556
 
 
 
 
 620.680
 
 
 
 
 646.162
 
 
 
 
 266.817
 
 
 
 
 893.529
 
 
 
 
 67.577
 
 
 
 
 270.958
 
 
 
 
 215.371
 
 
 
 
 233.146
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2021
 
 
 
 
 
 ‒ 44.136
 
 
 
 
 ‒ 128.915
 
 
 
 
 ‒ 145.794
 
 
 
 
 ‒ 550.194
 
 
 
 
 ‒ 346.081
 
 
 
 
 11.592
 
 
 
 
 ‒ 301.788
 
 
 
 
 ‒ 48.410
 
 
 
 
 354.030
 
 
 
 
 168.247
 
 
 
 
 322.546
 
 
 
 
 288.055
 
 
 
 
 156.508
 
 
 
 
 345.686
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 839.231
 
 
 
 
 654.379
 
 
 
 
 1.142.452
 
 
 
 
 840.985
 
 
 
 
 850.290
 
 
 
 
 871.148
 
 
 
 
 318.892
 
 
 
 
 597.752
 
 
 
 
 620.847
 
 
 
 
 1.061.776
 
 
 
 
 390.123
 
 
 
 
 559.013
 
 
 
 
 371.879
 
 
 
 
 578.832
 
 
 
 
 
 Aanvulling A1/A30 Barneveld
 
 
 38.082
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9.521
 
 
 9.521
 
 
 9.520
 
 
 9.520
 
 
 
 
 Aanvulling A6 Almere Oost-Lelystad
 
 
 34.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8.500
 
 
 8.500
 
 
 8.500
 
 
 8.500
 
 
 
 
 Aanvulling A27 Houten-Hooipolder
 
 
 248.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 62.000
 
 
 62.000
 
 
 62.000
 
 
 62.000
 
 
 
 
 Aanvulling A28 Amersfoort-Hoogeveen
 
 
 30.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.500
 
 
 7.500
 
 
 7.500
 
 
 7.500
 
 
 
 
 Aanvulling budget talking traffic
 
 
 ‒ 970
 
 
 ‒ 970
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanvulling Ring Utrecht
 
 
 262.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 50.000
 
 
 50.000
 
 
 53.000
 
 
 53.000
 
 
 53.000
 
 
 3.000
 
 
 
 
 Aanvulling Zuidelijke Ringweg Groningen
 
 
 16.800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 16.800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Actualisatie Vrachtwagenheffing 2022
 
 
 27.060
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 27.060
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BCF: BDU KTA MoVe 2020 (Studie Voorne-Putten 2020)
 
 
 ‒ 16
 
 
 ‒ 16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BCF: BDU MaaS/ITS
 
 
 ‒ 33
 
 
 ‒ 33
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BCF: Impuls SPV 2021
 
 
 ‒ 10.757
 
 
 ‒ 10.757
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden Hoofdwegennet
 
 
 3.597
 
 
 597
 
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage opdracht klimaatneutrale en circulaire rijksinfraprojecten
 
 
 18.387
 
 
 3.271
 
 
 4.961
 
 
 5.089
 
 
 3.615
 
 
 577
 
 
 874
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 COVID claim
 
 
 1.175
 
 
 1.175
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DFA 2021 ICT
 
 
 ‒ 36
 
 
 ‒ 36
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Extrapolatie 2035
 
 
 55.999
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EZK: Hyperloop
 
 
 ‒ 1.125
 
 
 ‒ 492
 
 
 ‒ 419
 
 
 ‒ 214
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FIN: Innovatieontwikkeling
 
 
 20.000
 
 
 4.000
 
 
 8.000
 
 
 8.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Bijdrage ILT - Vrachtwagenheffing (VWH)
 
 
 ‒ 300
 
 
 ‒ 300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: BOA DGMo
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Communicatieadviseur VK A1-A30
 
 
 ‒ 26
 
 
 ‒ 26
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Dekking apparaat MenG vanuit IF Verkenningen
 
 
 ‒ 491
 
 
 ‒ 491
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Herschikking Apparaat Tijdelijke tolheffing (TTH)
 
 
 ‒ 962
 
 
 ‒ 962
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Herschikking Apparaat Vrachtwagenheffing (VWH)
 
 
 ‒ 816
 
 
 ‒ 816
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Herschikking voorbereiding TTH - RDW
 
 
 3.898
 
 
 
 975
 
 
 975
 
 
 975
 
 
 973
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII inhuur Beter Benutten
 
 
 ‒ 508
 
 
 ‒ 508
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: inhuur DWV
 
 
 ‒ 160
 
 
 ‒ 64
 
 
 ‒ 96
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Subsidie DKTI 3
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 ‒ 1.750
 
 
 ‒ 1.750
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Unit Innovatie
 
 
 ‒ 932
 
 
 ‒ 932
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kaderruilen 2021 (Modaliteiten)
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 20.000
 
 
 
 20.000
 
 
 
 250.000
 
 
 100.000
 
 
 ‒ 50.000
 
 
 ‒ 70.000
 
 
 ‒ 100.000
 
 
 ‒ 130.000
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven Hoofdwegennet
 
 
 0
 
 
 ‒ 159.998
 
 
 ‒ 90.562
 
 
 ‒ 329.909
 
 
 7.218
 
 
 61.693
 
 
 58.428
 
 
 21.846
 
 
 ‒ 142.576
 
 
 ‒ 70.474
 
 
 92.946
 
 
 150.203
 
 
 145.806
 
 
 179.947
 
 
 95.919
 
 
 
 
 Kleine infrastructurele knelpunten
 
 
 8.275
 
 
 
 4.175
 
 
 4.100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kortetermijn file-aanpak
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kortetermijnmaatregelen A12 Gouda-Utrecht
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kortetermijnmaatregelen Voorne-Putten
 
 
 691
 
 
 450
 
 
 241
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Meerkosten COVID
 
 
 5.700
 
 
 5.700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2022
 
 
 232.539
 
 
 23.328
 
 
 17.399
 
 
 19.135
 
 
 16.942
 
 
 18.475
 
 
 12.042
 
 
 19.066
 
 
 32.091
 
 
 28.770
 
 
 35.823
 
 
 2.053
 
 
 3.712
 
 
 1.065
 
 
 1.319
 
 
 
 
 Programma Vrachtwagenheffing
 
 
 ‒ 916
 
 
 ‒ 916
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PUB herstel brandwerendheid tunnels
 
 
 ‒ 200
 
 
 ‒ 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet
 
 
 ‒ 15.893
 
 
 38.829
 
 
 3.333
 
 
 2.470
 
 
 6.667
 
 
 ‒ 49.113
 
 
 ‒ 15.393
 
 
 
 
 ‒ 2.686
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Studiekosten Corridor Amsterdam Hoorn
 
 
 ‒ 233
 
 
 
 
 ‒ 233
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitvoeringsbesluit A27 Houten-Hooipolder
 
 
 84.300
 
 
 
 
 
 20.400
 
 
 21.600
 
 
 22.200
 
 
 19.600
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2022
 
 
 
 
 1.066.136
 
 
 
 
 ‒ 101.910
 
 
 
 
 ‒ 53.743
 
 
 
 
 ‒ 311.587
 
 
 
 
 55.317
 
 
 
 
 92.205
 
 
 
 
 78.151
 
 
 
 
 310.512
 
 
 
 
 6.815
 
 
 
 
 ‒ 17.330
 
 
 
 
 108.769
 
 
 
 
 192.777
 
 
 
 
 160.039
 
 
 
 
 321.532
 
 
 
 
 187.758
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 737.321
 
 
 
 
 600.636
 
 
 
 
 830.865
 
 
 
 
 896.302
 
 
 
 
 942.495
 
 
 
 
 949.299
 
 
 
 
 629.404
 
 
 
 
 604.567
 
 
 
 
 603.517
 
 
 
 
 1.170.545
 
 
 
 
 582.900
 
 
 
 
 719.052
 
 
 
 
 693.411
 
 
 
 
 766.590
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 
 476.835
 
 
 
 
 457.786
 
 
 
 
 708.646
 
 
 
 
 586.776
 
 
 
 
 596.771
 
 
 
 
 628.603
 
 
 
 
 635.173
 
 
 
 
 524.265
 
 
 
 
 597.613
 
 
 
 
 515.662
 
 
 
 
 506.581
 
 
 
 
 501.489
 
 
 
 
 290.705
 
 
 
 
 422.407
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2021
 
 
 
 
 
 178.159
 
 
 
 
 30.945
 
 
 
 
 ‒ 90.400
 
 
 
 
 130.180
 
 
 
 
 ‒ 24.206
 
 
 
 
 14.266
 
 
 
 
 11.486
 
 
 
 
 ‒ 6.352
 
 
 
 
 ‒ 82.258
 
 
 
 
 ‒ 1.557
 
 
 
 
 4.341
 
 
 
 
 ‒ 28.556
 
 
 
 
 115.166
 
 
 
 
 ‒ 74.010
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 
 654.994
 
 
 
 
 488.731
 
 
 
 
 618.246
 
 
 
 
 716.956
 
 
 
 
 572.565
 
 
 
 
 642.869
 
 
 
 
 646.659
 
 
 
 
 517.913
 
 
 
 
 515.355
 
 
 
 
 514.105
 
 
 
 
 510.922
 
 
 
 
 472.933
 
 
 
 
 405.871
 
 
 
 
 348.397
 
 
 
 
 
 COVID claim
 
 
 2.400
 
 
 2.400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dekking Infraspeed A16 Rotterdam
 
 
 ‒ 520
 
 
 ‒ 338
 
 
 ‒ 182
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Extrapolatie 2025
 
 
 385.430
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven Hoofdwegennet
 
 
 0
 
 
 ‒ 450
 
 
 450
 
 
 
 ‒ 24.613
 
 
 421
 
 
 94
 
 
 94
 
 
 94
 
 
 94
 
 
 94
 
 
 96
 
 
 94
 
 
 25.101
 
 
 ‒ 1.449
 
 
 
 
 Meerkosten COVID
 
 
 9.496
 
 
 9.496
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2021
 
 
 150.910
 
 
 15.196
 
 
 9.903
 
 
 11.475
 
 
 12.665
 
 
 10.211
 
 
 11.926
 
 
 11.708
 
 
 9.456
 
 
 9.415
 
 
 9.364
 
 
 9.333
 
 
 8.568
 
 
 8.554
 
 
 6.352
 
 
 
 
 Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet
 
 
 132.997
 
 
 109.791
 
 
 26.100
 
 
 15.000
 
 
 16.093
 
 
 ‒ 2.799
 
 
 ‒ 21.805
 
 
 
 
 
 ‒ 2.000
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 ‒ 383
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2022
 
 
 
 
 680.713
 
 
 
 
 136.095
 
 
 
 
 36.271
 
 
 
 
 26.475
 
 
 
 
 4.145
 
 
 
 
 7.833
 
 
 
 
 ‒ 9.785
 
 
 
 
 11.802
 
 
 
 
 9.550
 
 
 
 
 9.509
 
 
 
 
 7.458
 
 
 
 
 8.429
 
 
 
 
 7.662
 
 
 
 
 28.655
 
 
 
 
 4.520
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 
 791.089
 
 
 
 
 525.002
 
 
 
 
 644.721
 
 
 
 
 721.101
 
 
 
 
 580.398
 
 
 
 
 633.084
 
 
 
 
 658.461
 
 
 
 
 527.463
 
 
 
 
 524.864
 
 
 
 
 521.563
 
 
 
 
 519.351
 
 
 
 
 480.595
 
 
 
 
 434.526
 
 
 
 
 352.917
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
 
 
 
 
 
 691.595
 
 
 
 
 647.934
 
 
 
 
 641.924
 
 
 
 
 616.891
 
 
 
 
 622.043
 
 
 
 
 557.151
 
 
 
 
 552.050
 
 
 
 
 558.634
 
 
 
 
 554.234
 
 
 
 
 554.234
 
 
 
 
 554.234
 
 
 
 
 554.209
 
 
 
 
 554.209
 
 
 
 
 554.687
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2021
 
 
 
 
 
 5.661
 
 
 
 
 ‒ 6.354
 
 
 
 
 ‒ 3.485
 
 
 
 
 ‒ 241
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
 
 
 
 
 
 697.256
 
 
 
 
 641.580
 
 
 
 
 638.439
 
 
 
 
 616.650
 
 
 
 
 622.043
 
 
 
 
 557.151
 
 
 
 
 552.050
 
 
 
 
 558.634
 
 
 
 
 554.234
 
 
 
 
 554.234
 
 
 
 
 554.234
 
 
 
 
 554.209
 
 
 
 
 554.209
 
 
 
 
 554.687
 
 
 
 
 
 Aanvulling budget talking traffic
 
 
 970
 
 
 970
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Extrapolatie 2035
 
 
 554.687
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FIN: bijdrage Categoriemanagement V&A
 
 
 ‒ 5.471
 
 
 ‒ 638
 
 
 ‒ 710
 
 
 ‒ 1.105
 
 
 ‒ 1.509
 
 
 ‒ 1.509
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Bijdrage beheer SAP systeem
 
 
 4.109
 
 
 4.109
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Herschikking budget arbeidsbeperkten
 
 
 2.593
 
 
 2.593
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Maatwerk KNMI-RWS
 
 
 ‒ 589
 
 
 ‒ 589
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: NDW demonstrator
 
 
 45
 
 
 45
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: NDW netwerkregistratie
 
 
 125
 
 
 125
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: RWS ICT Verkeersongevallenregistratie
 
 
 370
 
 
 370
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Samen in Transitie
 
 
 400
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Startsubsidie POK 2021
 
 
 315
 
 
 315
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Verduurzamen gebouwen
 
 
 5.100
 
 
 1.275
 
 
 3.825
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loonbijstelling 2021
 
 
 125.241
 
 
 9.396
 
 
 9.150
 
 
 9.196
 
 
 9.020
 
 
 9.107
 
 
 7.978
 
 
 7.873
 
 
 8.004
 
 
 7.929
 
 
 7.929
 
 
 7.929
 
 
 7.929
 
 
 7.929
 
 
 7.936
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2021
 
 
 69.109
 
 
 6.245
 
 
 4.932
 
 
 4.804
 
 
 4.683
 
 
 4.677
 
 
 4.388
 
 
 4.382
 
 
 4.392
 
 
 4.372
 
 
 4.372
 
 
 4.372
 
 
 4.371
 
 
 4.371
 
 
 4.374
 
 
 
 
 Programma Vrachtwagenheffing
 
 
 916
 
 
 916
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RWS Service Level Agreement (SLA)
 
 
 7.305
 
 
 2.805
 
 
 1.500
 
 
 1.500
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2022
 
 
 
 
 765.225
 
 
 
 
 28.137
 
 
 
 
 18.897
 
 
 
 
 14.395
 
 
 
 
 13.694
 
 
 
 
 12.275
 
 
 
 
 12.366
 
 
 
 
 12.255
 
 
 
 
 12.396
 
 
 
 
 12.301
 
 
 
 
 12.301
 
 
 
 
 12.301
 
 
 
 
 12.300
 
 
 
 
 12.300
 
 
 
 
 12.310
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
 
 
 
 
 
 725.393
 
 
 
 
 660.477
 
 
 
 
 652.834
 
 
 
 
 630.344
 
 
 
 
 634.318
 
 
 
 
 569.517
 
 
 
 
 564.305
 
 
 
 
 571.030
 
 
 
 
 566.535
 
 
 
 
 566.535
 
 
 
 
 566.535
 
 
 
 
 566.509
 
 
 
 
 566.509
 
 
 
 
 566.997
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 2.879.349
 
 
 
 
 2.761.789
 
 
 
 
 3.534.685
 
 
 
 
 3.501.098
 
 
 
 
 3.269.874
 
 
 
 
 2.825.859
 
 
 
 
 2.330.116
 
 
 
 
 2.287.894
 
 
 
 
 2.023.329
 
 
 
 
 2.603.241
 
 
 
 
 1.735.096
 
 
 
 
 1.820.764
 
 
 
 
 1.556.754
 
 
 
 
 1.713.592
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 3.032.003
 
 
 
 
 2.955.187
 
 
 
 
 3.443.560
 
 
 
 
 3.041.354
 
 
 
 
 3.066.347
 
 
 
 
 2.776.654
 
 
 
 
 2.130.126
 
 
 
 
 2.164.432
 
 
 
 
 2.180.205
 
 
 
 
 2.595.177
 
 
 
 
 1.949.387
 
 
 
 
 2.080.263
 
 
 
 
 1.828.428
 
 
 
 
 1.985.268
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 3.141.866
 
 
 
 
 2.982.240
 
 
 
 
 3.494.379
 
 
 
 
 3.115.816
 
 
 
 
 3.182.211
 
 
 
 
 2.852.806
 
 
 
 
 2.459.513
 
 
 
 
 2.204.230
 
 
 
 
 2.196.214
 
 
 
 
 2.741.794
 
 
 
 
 2.304.358
 
 
 
 
 2.401.728
 
 
 
 
 2.364.669
 
 
 
 
 2.463.772
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 137.433
 
 
 
 
 39.971
 
 
 
 
 31.870
 
 
 
 
 98.880
 
 
 
 
 56.008
 
 
 
 
 48.899
 
 
 
 
 45.252
 
 
 
 
 55.452
 
 
 
 
 45.252
 
 
 
 
 45.252
 
 
 
 
 45.254
 
 
 
 
 45.252
 
 
 
 
 115.003
 
 
 
 
 50.277
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2021
 
 
 
 
 
 109.406
 
 
 
 
 ‒ 12.262
 
 
 
 
 22.370
 
 
 
 
 ‒ 20.534
 
 
 
 
 24.647
 
 
 
 
 9.150
 
 
 
 
 1.528
 
 
 
 
 
 44.381
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 246.839
 
 
 
 
 27.709
 
 
 
 
 54.240
 
 
 
 
 78.346
 
 
 
 
 80.655
 
 
 
 
 58.049
 
 
 
 
 46.780
 
 
 
 
 55.452
 
 
 
 
 89.633
 
 
 
 
 45.252
 
 
 
 
 45.254
 
 
 
 
 45.252
 
 
 
 
 115.003
 
 
 
 
 50.277
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden Hoofdwegennet
 
 
 3.597
 
 
 597
 
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Extrapolatie 2035
 
 
 50.277
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven Hoofdwegennet
 
 
 0
 
 
 
 
 
 ‒ 19.475
 
 
 ‒ 19.475
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 19.475
 
 
 19.475
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2021
 
 
 15.488
 
 
 280
 
 
 15
 
 
 1.111
 
 
 1.155
 
 
 1.177
 
 
 1.039
 
 
 969
 
 
 934
 
 
 934
 
 
 934
 
 
 934
 
 
 934
 
 
 2.641
 
 
 1.379
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2022
 
 
 
 
 69.362
 
 
 
 
 877
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 1.111
 
 
 
 
 ‒ 18.320
 
 
 
 
 ‒ 15.298
 
 
 
 
 1.039
 
 
 
 
 969
 
 
 
 
 934
 
 
 
 
 934
 
 
 
 
 934
 
 
 
 
 934
 
 
 
 
 934
 
 
 
 
 22.116
 
 
 
 
 20.854
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 247.716
 
 
 
 
 27.724
 
 
 
 
 55.351
 
 
 
 
 60.026
 
 
 
 
 65.357
 
 
 
 
 59.088
 
 
 
 
 47.749
 
 
 
 
 56.386
 
 
 
 
 90.567
 
 
 
 
 46.186
 
 
 
 
 46.188
 
 
 
 
 46.186
 
 
 
 
 137.119
 
 
 
 
 71.131
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 137.433
 
 
 
 
 39.971
 
 
 
 
 31.870
 
 
 
 
 98.880
 
 
 
 
 56.008
 
 
 
 
 48.899
 
 
 
 
 45.252
 
 
 
 
 55.452
 
 
 
 
 45.252
 
 
 
 
 45.252
 
 
 
 
 45.254
 
 
 
 
 45.252
 
 
 
 
 115.003
 
 
 
 
 50.277
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 246.839
 
 
 
 
 27.709
 
 
 
 
 54.240
 
 
 
 
 78.346
 
 
 
 
 80.655
 
 
 
 
 58.049
 
 
 
 
 46.780
 
 
 
 
 55.452
 
 
 
 
 89.633
 
 
 
 
 45.252
 
 
 
 
 45.254
 
 
 
 
 45.252
 
 
 
 
 115.003
 
 
 
 
 50.277
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 247.716
 
 
 
 
 27.724
 
 
 
 
 55.351
 
 
 
 
 60.026
 
 
 
 
 65.357
 
 
 
 
 59.088
 
 
 
 
 47.749
 
 
 
 
 56.386
 
 
 
 
 90.567
 
 
 
 
 46.186
 
 
 
 
 46.188
 
 
 
 
 46.186
 
 
 
 
 137.119
 
 
 
 
 71.131
 
 
 
 
 
 
 A27 Houten-Hooipolder
 Dit betreft het overboeken van gereserveerde middelen op artikelonderdeel Onderhoud en vernieuwing (12.02) ten behoeve van het uitvoeringsbesluit A27 Houten-Hooipolder.
 Aanvulling A1/A30 Barneveld
 Dit betreft de overheveling van € 38,1 miljoen vanuit de generieke investeringsruimte (11.04) naar artikel 12, zoals afgesproken tijdens het BO MIRT najaar 2020.
 Aanvulling A6 Almere Oost-Lelystad
 Er wordt € 34 miljoen overgeboekt vanuit de generieke investeringsruimte naar artikel 12 om de gewenste scope van het project mogelijk te maken.
 Aanvulling A27 Houten-Hooipolder 
 Er wordt € 248 miljoen overgeboekt vanuit de investeringsruimte Hoofdwegennet (11.05) naar artikel 12 voor de realisatie van de A27 Houten-Hooipolder.
 Aanvulling A28 Amersfoort-Hoogeveen
 Er wordt € 30 miljoen overgeboekt vanuit de generieke investeringsruimte naar artikel 12 voor gerichte infrastructurele maatregelen ten behoeve van de doorstroming op de A28.
 Aanvulling Ring Utrecht
 Op 2 december 2020 is het nieuwe Tracébesluit voor de A12/A27 Ring Utrecht gepubliceerd. Op basis van de integraal geactualiseerde kostenraming bij dit nieuwe Tracébesluit is het taakstellende budget voor de realisatie met € 262 miljoen verhoogd, met name vanwege de gewijzigde bouwmethode.
 Aanvulling Zuidelijke Ringweg Groningen 
 Het Rijk stelt € 16,8 miljoen aanvullend beschikbaar voor het project Zuidelijke Ringweg Groningen, onder andere voor het langer in stand houden van de projectorganisatie.
 Actualisatie vrachtwagenheffing 2022
 Dit betreft de actualisatie van de budgetbehoefte voor de afronding van de voorbereidingsfase van het programma Vrachtwagenheffing (€ 27,1 miljoen). De dekking wordt door de minregel voor de Vrachtwagenheffing binnen de Investeringsruimte te verhogen.
 BCF: Impuls SPV 2021
 Dit betreft de afdracht aan het Btw-compensatiefonds voor subsidieregeling Strategisch Plan Verkeersveiligheid. 
 Bijdrage opdracht klimaatneutrale en circulaire rijksinfraprojecten
 Dit betreft middelen die worden overgeboekt vanaf 11.03 voor de strategie 'Naar klimaatneutrale en circulaire rijksinfraprojecten'.
 Extrapolatie 2035
 Conform vigerende werkwijze worden middelen die vrijkomen door de verlenging tot en met 2035 bij voorrang ingezet voor het dekken van de doorlopende verplichtingen, zoals de budgetten voor Onderhoud en vernieuwing en de concessie-ontvangsten. De resterende ruimte wordt toegevoegd aan het artikelonderdeel 11.04 generieke investeringsruimte.
 FIN: bijdrage Categoriemanagement V&A
 Dit betreft de bijdrage aan Categoriemanagement Vakliteratuur en Abonnementen.
 FIN: Innovatieontwikkeling
 In het kader van stikstofbeleid wordt er € 20 miljoen beschikbaar gesteld vanuit de aanvullende post voor het ontwikkelen van innovaties rondom nieuwe bouwconcepten en bouwlogistiek.
 HXII: Subsidie DKTI 3
 Dit betreft een overboeking naar Hoofdstuk XII voor de subsidie Demonstratie Klimaat Technologieën en Innovaties in Transport (DKTI3) ten behoeve van de cofinanciering van Energie en Omgeving en Proeftuinen.
 HXII: Verduurzamen gebouwen
 Dit betreft een overboeking naar Hoofdstuk XII voor de verduurzaming van gebouwen. Vanuit de Wet Milieubeheer moet RWS circa 550 ‘erkende maatregelen energiebesparing’ doorvoeren bij haar gebouwen (isoleren van vloeren, gevels en daken, plaatsen ledverlichting etc.). Naast de Wet Milieubeheer dienen vanuit het bouwbesluit de kantoren per 1 januari 2023 verplicht het energielabel C te bezitten.
 Kaderruilen 2021 (Modaliteiten)
 Het betreft de kaderruilen over de modaliteiten van Spoorwegen, Hoofdwegennet en Hoofdvaarwegennet op de artikelen 12, 13, 15 en 17 om de programmering en budgetten te verdelen teneinde de ontstane negatieve kaderstanden op artikelonderdelen op te lossen.
 Kleine infrastructurele knelpunten
 Er wordt € 8,3 miljoen overgeboekt naar artike 12 voor het op korte termijn aanpakken van het zestal infrastructuurknelpunten ten aanzien van verkeersveiligheid en doorstroming in Noord-Nederland. 
 Korte termijn file-aanpak
 Een deel van het restbudget van de korte-termijn file-aanpak wordt gebruikt voor de realisatie van een weefvak bij Delden-Hengelo Zuid. Dit is voortgekomen uit het MIRT-onderzoek van vorig jaar en BO-MIRT afspraken in 2020 (€ 5 miljoen).
 Korte termijnmaatregelen A12 Gouda-Utrecht
 Voor een Korte termijnmaatregelenpakket voor A12 Gouda-Utrecht wordt € 10 miljoen overgeboekt zoals afgesproken tijdens het BO-MIRT najaar 2020 ten laste van de Aanvullende Post Rutte III.
 Kosten Brexitmaatregelingen
 In verband met de gevolgen van Brexit is bij de Truckparking sprake van een tegenvaller van € 10 miljoen. 
 Loonbijstelling 2021
 Dit betreft de toegekende loonbijstelling tranche 2021 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
 Meerkosten COVID
 Bij Voorjaarsnota is € 22,5 miljoen generale middelen toegevoegd aan artikel 11.03. Deze middelen worden bij de ontwerpbegroting toegevoegd aan de diversen projecten van RWS waar de meerkosten zijn gemaakt. 
 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging 
 Op dit artikelonderdeel waren noodzakelijke middelen opgenomen voor Vervanging en Renovatie vanaf 2030. In deze begroting zijn deze middelen toegewezen aan het artikel 12 Hoofdwegennet en artikel 15 Hoofdvaarwegennet van het Mobiliteitsfonds naar rato van de budgetbehoefte per netwerk. In de instandhoudingsbijlage wordt nader ingegaan op de vervangingsopgave.
 Prijsbijstelling 2021
 Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2021 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
 RWS Service Level Agreement (SLA)
 Periodiek worden prestatieafspraken gemaakt met Rijkswaterstaat over beheer en onderhoud van het Hoofdwegen- en Hoofdvaarwegennet, zogenoemde Service Level Agreement (SLA). Er is sprake van diverse endogene en exogene ontwikkelingen waardoor hogere kosten worden gemaakt, zoals voor het opruimen van olie na schadevaring in de haven van Rotterdam, maatregelen in verband met spookrijders, brexit (truckparkings), en andere ICT-ontwikkelingen. Hiervoor worden ten laste van de investeringsruimte middelen toegevoegd aan de onderhoud- en vernieuwingbudgetten van hoofdwegen- en hoofdvaarwegennet.
 Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet
 Dit betreft de verwerking van het saldo mee- en tegenvallers binnen het hoofdwegennet.
 
 
 
 Artikel 13 Spoorwegen
 
 
 Tabel 83 Artikel 13 Spoorwegen (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13 Spoorwegen
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing (voorheen beheer onderhoud en vervanging)
 
 
 
 
 
 1.497.541
 
 
 
 
 1.507.430
 
 
 
 
 1.714.909
 
 
 
 
 1.357.711
 
 
 
 
 1.275.840
 
 
 
 
 1.460.533
 
 
 
 
 1.520.790
 
 
 
 
 1.327.921
 
 
 
 
 1.352.007
 
 
 
 
 1.464.083
 
 
 
 
 1.494.242
 
 
 
 
 1.532.375
 
 
 
 
 1.696.467
 
 
 
 
 1.847.681
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2021
 
 
 
 
 
 47.089
 
 
 
 
 15.189
 
 
 
 
 ‒ 49.799
 
 
 
 
 77.486
 
 
 
 
 18.000
 
 
 
 
 ‒ 23.000
 
 
 
 
 ‒ 23.000
 
 
 
 
 ‒ 22.000
 
 
 
 
 ‒ 22.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.02 Exploiatie onderhoud en vernieuwing (voorheen beheer onderhoud en vervanging)
 
 
 
 
 
 1.544.630
 
 
 
 
 1.522.619
 
 
 
 
 1.665.110
 
 
 
 
 1.435.197
 
 
 
 
 1.293.840
 
 
 
 
 1.437.533
 
 
 
 
 1.497.790
 
 
 
 
 1.305.921
 
 
 
 
 1.330.007
 
 
 
 
 1.464.083
 
 
 
 
 1.494.242
 
 
 
 
 1.532.375
 
 
 
 
 1.696.467
 
 
 
 
 1.847.681
 
 
 
 
 
 
 EOV (voorheen BOV) kosten aanlegprojecten
 
 
 11.104
 
 
 
 164
 
 
 363
 
 
 666
 
 
 2.468
 
 
 847
 
 
 847
 
 
 1.066
 
 
 847
 
 
 847
 
 
 854
 
 
 2.135
 
 
 
 
 
 
 
 Extrapolatie 2035
 
 
 1.824.681
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.824.681
 
 
 
 
 Omvorming ProRail: energiebelasting
 
 
 ‒ 1.500
 
 
 ‒ 1.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omvorming ProRail: structurele btw
 
 
 18.700
 
 
 18.700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omvorming ProRail: structurele vennootschapsbelasting (vpb)
 
 
 ‒ 500
 
 
 ‒ 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking dekking indexatieverschil 2020
 
 
 30.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking van EOV (voorheen BOV) naar HSL Zuid
 
 
 ‒ 339
 
 
 ‒ 339
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking van PHS naar EOV (voorheen BOV)
 
 
 975
 
 
 
 975
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2021
 
 
 538.458
 
 
 35.252
 
 
 35.485
 
 
 40.369
 
 
 31.961
 
 
 30.033
 
 
 34.381
 
 
 35.799
 
 
 31.259
 
 
 31.826
 
 
 34.465
 
 
 35.174
 
 
 36.072
 
 
 39.935
 
 
 43.494
 
 
 42.953
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2022
 
 
 
 
 2.421.579
 
 
 
 
 51.613
 
 
 
 
 36.624
 
 
 
 
 40.732
 
 
 
 
 32.627
 
 
 
 
 32.501
 
 
 
 
 35.228
 
 
 
 
 36.646
 
 
 
 
 42.325
 
 
 
 
 42.673
 
 
 
 
 45.312
 
 
 
 
 36.028
 
 
 
 
 38.207
 
 
 
 
 39.935
 
 
 
 
 43.494
 
 
 
 
 1.867.634
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 
 
 1.596.243
 
 
 
 
 1.559.243
 
 
 
 
 1.705.842
 
 
 
 
 1.467.824
 
 
 
 
 1.326.341
 
 
 
 
 1.472.761
 
 
 
 
 1.534.436
 
 
 
 
 1.348.246
 
 
 
 
 1.372.680
 
 
 
 
 1.509.395
 
 
 
 
 1.530.270
 
 
 
 
 1.570.582
 
 
 
 
 1.736.402
 
 
 
 
 1.891.175
 
 
 
 
 1.867.634
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling (voorheen aanleg)
 
 
 
 
 
 262.627
 
 
 
 
 395.284
 
 
 
 
 406.630
 
 
 
 
 411.742
 
 
 
 
 322.857
 
 
 
 
 299.770
 
 
 
 
 344.676
 
 
 
 
 127.575
 
 
 
 
 149.370
 
 
 
 
 196.897
 
 
 
 
 91.503
 
 
 
 
 165.158
 
 
 
 
 161
 
 
 
 
 20.209
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2021
 
 
 
 
 
 197.322
 
 
 
 
 30.987
 
 
 
 
 ‒ 14.921
 
 
 
 
 ‒ 39.040
 
 
 
 
 71.074
 
 
 
 
 ‒ 51.726
 
 
 
 
 ‒ 51.501
 
 
 
 
 ‒ 30.160
 
 
 
 
 ‒ 29.985
 
 
 
 
 ‒ 40.185
 
 
 
 
 6.911
 
 
 
 
 317.536
 
 
 
 
 2.528
 
 
 
 
 ‒ 43.088
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling (voorheen aanleg)
 
 
 
 
 
 459.949
 
 
 
 
 426.271
 
 
 
 
 391.709
 
 
 
 
 372.702
 
 
 
 
 393.931
 
 
 
 
 248.044
 
 
 
 
 293.175
 
 
 
 
 97.415
 
 
 
 
 119.385
 
 
 
 
 156.712
 
 
 
 
 98.414
 
 
 
 
 482.694
 
 
 
 
 2.689
 
 
 
 
 ‒ 22.879
 
 
 
 
 
 
 Aanvulling studie en innovatie (Spoor)
 
 
 10.010
 
 
 4.000
 
 
 2.010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 Afrekeningen voorschotten ProRail 2020
 
 
 30.555
 
 
 30.555
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden (Spoor)
 
 
 181
 
 
 181
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EOV (voorheen BOV) kosten aanlegprojecten
 
 
 ‒ 9.816
 
 
 
 ‒ 164
 
 
 ‒ 363
 
 
 ‒ 666
 
 
 ‒ 2.468
 
 
 ‒ 847
 
 
 ‒ 847
 
 
 ‒ 1.066
 
 
 ‒ 847
 
 
 ‒ 847
 
 
 ‒ 854
 
 
 ‒ 847
 
 
 
 
 
 
 
 EZK: Bijdrage Hyperloop
 
 
 ‒ 1.125
 
 
 ‒ 492
 
 
 ‒ 419
 
 
 ‒ 214
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geluidschermen
 
 
 ‒ 380
 
 
 
 
 ‒ 380
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Aanvullende budgetten OVS
 
 
 0
 
 
 ‒ 1.700
 
 
 ‒ 2.100
 
 
 ‒ 1.600
 
 
 ‒ 1.200
 
 
 ‒ 1.200
 
 
 ‒ 1.200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9.000
 
 
 
 
 HXII: Storting Valburg
 
 
 ‒ 12.000
 
 
 ‒ 12.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Subsidie nachttrein
 
 
 ‒ 1.407
 
 
 
 
 
 ‒ 1.407
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kaderruilen 2021 (Modaliteiten)
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 25.000
 
 
 ‒ 50.000
 
 
 50.000
 
 
 25.000
 
 
 ‒ 70.000
 
 
 100.000
 
 
 50.000
 
 
 
 
 ‒ 80.000
 
 
 16.000
 
 
 ‒ 16.000
 
 
 
 
 
 Kasschuiven 2021 Ontwikkeling (voorheen aanleg)
 
 
 0
 
 
 ‒ 10.021
 
 
 ‒ 3.730
 
 
 ‒ 3.432
 
 
 ‒ 11.000
 
 
 ‒ 14.601
 
 
 ‒ 29.917
 
 
 ‒ 29.807
 
 
 ‒ 29.807
 
 
 ‒ 20.807
 
 
 27.668
 
 
 39.669
 
 
 16.036
 
 
 ‒ 5.937
 
 
 40.686
 
 
 35.000
 
 
 
 
 Overboeking Besluit BO MIRT 2020 (Spoor)
 
 
 72.000
 
 
 
 
 
 
 
 30.000
 
 
 30.000
 
 
 7.000
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Eindhoven-Düsseldorf
 
 
 15.000
 
 
 
 
 
 
 15.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Emplacement Venlo
 
 
 24.565
 
 
 
 
 2.000
 
 
 4.000
 
 
 7.000
 
 
 7.000
 
 
 4.565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Luchtdrukproblematiek Delft
 
 
 4.634
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.634
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Scope Behandelen en opstellen binnen PHS
 
 
 ‒ 6.172
 
 
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 2.000
 
 
 ‒ 3.172
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Scope MLT 2e tranche
 
 
 ‒ 3.400
 
 
 ‒ 3.400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Scope overwegen in Rijen
 
 
 4.270
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.270
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2021
 
 
 79.656
 
 
 1.684
 
 
 2.179
 
 
 4.844
 
 
 8.199
 
 
 8.796
 
 
 8.451
 
 
 1.905
 
 
 15.788
 
 
 
 3.915
 
 
 46
 
 
 17.649
 
 
 
 5.750
 
 
 450
 
 
 
 
 Saldo mee- en tegenvallers Spoor
 
 
 ‒ 3.751
 
 
 
 
 ‒ 605
 
 
 
 ‒ 3.146
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2022
 
 
 
 
 202.820
 
 
 
 
 8.807
 
 
 
 
 ‒ 2.224
 
 
 
 
 ‒ 25.750
 
 
 
 
 ‒ 54.074
 
 
 
 
 56.209
 
 
 
 
 38.487
 
 
 
 
 ‒ 64.184
 
 
 
 
 96.185
 
 
 
 
 33.346
 
 
 
 
 30.736
 
 
 
 
 38.861
 
 
 
 
 ‒ 42.528
 
 
 
 
 10.063
 
 
 
 
 30.436
 
 
 
 
 48.450
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling
 
 
 
 
 
 468.756
 
 
 
 
 424.047
 
 
 
 
 365.959
 
 
 
 
 318.628
 
 
 
 
 450.140
 
 
 
 
 286.531
 
 
 
 
 228.991
 
 
 
 
 193.600
 
 
 
 
 152.731
 
 
 
 
 187.448
 
 
 
 
 137.275
 
 
 
 
 440.166
 
 
 
 
 12.752
 
 
 
 
 7.557
 
 
 
 
 48.450
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 
 164.871
 
 
 
 
 166.824
 
 
 
 
 168.419
 
 
 
 
 171.467
 
 
 
 
 171.639
 
 
 
 
 172.945
 
 
 
 
 176.309
 
 
 
 
 156.990
 
 
 
 
 89.321
 
 
 
 
 89.484
 
 
 
 
 42.301
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2021
 
 
 
 
 
 26.407
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 
 191.278
 
 
 
 
 166.824
 
 
 
 
 168.419
 
 
 
 
 171.467
 
 
 
 
 171.639
 
 
 
 
 172.945
 
 
 
 
 176.309
 
 
 
 
 156.990
 
 
 
 
 89.321
 
 
 
 
 89.484
 
 
 
 
 42.301
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Doorbelasting A16 aan RWS
 
 
 520
 
 
 338
 
 
 182
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geluidschermen
 
 
 380
 
 
 
 
 380
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2022
 
 
 
 
 900
 
 
 
 
 338
 
 
 
 
 182
 
 
 
 
 380
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 
 191.616
 
 
 
 
 167.006
 
 
 
 
 168.799
 
 
 
 
 171.467
 
 
 
 
 171.639
 
 
 
 
 172.945
 
 
 
 
 176.309
 
 
 
 
 156.990
 
 
 
 
 89.321
 
 
 
 
 89.484
 
 
 
 
 42.301
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing
 
 
 
 
 
 7.147.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing
 
 
 
 
 
 7.147.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omvorming ProRail: incidentele dividend
 
 
 59.000
 
 
 ‒ 1.975.000
 
 
 2.034.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omvorming ProRail: incidentele omzetbelasting en hierziening
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 714.000
 
 
 713.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omvorming ProRail: incidentele vennootschapsbelasting (vpb)
 
 
 131.000
 
 
 ‒ 4.458.000
 
 
 4.589.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2022
 
 
 
 
 189.000
 
 
 
 
 ‒ 7.147.000
 
 
 
 
 7.336.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.336.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 9.072.039
 
 
 
 
 2.069.538
 
 
 
 
 2.289.958
 
 
 
 
 1.940.920
 
 
 
 
 1.770.336
 
 
 
 
 1.933.248
 
 
 
 
 2.041.775
 
 
 
 
 1.612.486
 
 
 
 
 1.590.698
 
 
 
 
 1.750.464
 
 
 
 
 1.628.046
 
 
 
 
 1.697.533
 
 
 
 
 1.696.628
 
 
 
 
 1.867.890
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 9.342.857
 
 
 
 
 2.115.714
 
 
 
 
 2.225.238
 
 
 
 
 1.979.366
 
 
 
 
 1.859.410
 
 
 
 
 1.858.522
 
 
 
 
 1.967.274
 
 
 
 
 1.560.326
 
 
 
 
 1.538.713
 
 
 
 
 1.710.279
 
 
 
 
 1.634.957
 
 
 
 
 2.015.069
 
 
 
 
 1.699.156
 
 
 
 
 1.824.802
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 2.256.615
 
 
 
 
 9.486.296
 
 
 
 
 2.240.600
 
 
 
 
 1.957.919
 
 
 
 
 1.948.120
 
 
 
 
 1.932.237
 
 
 
 
 1.939.736
 
 
 
 
 1.698.836
 
 
 
 
 1.614.732
 
 
 
 
 1.786.327
 
 
 
 
 1.709.846
 
 
 
 
 2.010.748
 
 
 
 
 1.749.154
 
 
 
 
 1.898.732
 
 
 
 
 1.916.084
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 198.538
 
 
 
 
 208.458
 
 
 
 
 213.339
 
 
 
 
 216.430
 
 
 
 
 329.108
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2021
 
 
 
 
 
 9.672
 
 
 
 
 
 750
 
 
 
 
 750
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 208.210
 
 
 
 
 208.458
 
 
 
 
 214.089
 
 
 
 
 217.180
 
 
 
 
 329.108
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 
 
 Afrekening voorschotten ProRail 2020
 
 
 30.555
 
 
 30.555
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden 2021 (Spoor)
 
 
 ‒ 5.819
 
 
 ‒ 5.819
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Extrapolatie 2035
 
 
 203.784
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2022
 
 
 
 
 228.520
 
 
 
 
 24.736
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 232.946
 
 
 
 
 208.458
 
 
 
 
 214.089
 
 
 
 
 217.180
 
 
 
 
 329.108
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 198.538
 
 
 
 
 208.458
 
 
 
 
 213.339
 
 
 
 
 216.430
 
 
 
 
 329.108
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 208.210
 
 
 
 
 208.458
 
 
 
 
 214.089
 
 
 
 
 217.180
 
 
 
 
 329.108
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 232.946
 
 
 
 
 208.458
 
 
 
 
 214.089
 
 
 
 
 217.180
 
 
 
 
 329.108
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 
 
 Aanvulling Eindhoven-Düsseldorf
 Het betreft hier een budgetoverboeking naar Grensoverschrijdend vervoer (Eindhoven - Düsseldorf) vanuit de aanvullende middelen naar artikel 13.
 Aanvulling studie en innovatie (Spoor)
 Voor studie- en innovatie was tot op heden geen structureel budget. Gezien het belang en urgentie is besloten om van de post studie- en innovatie een structurele post te maken. Het budget op artikel 13 wordt gevoed vanuit het Mobiliteitsfonds. Daarnaast heeft er een overboeking plaatsgevonden van het saldo mee- en tegenvallers vanuit de reguliere investeringsruimte ter dekking van de post Studie en Innovatie.
 Afrekeningen voorschotten ProRail 2020
 IenW beschikt de budgetten voor aanlegprojecten op basis van een subsi­diebeschikking aan ProRail. Hierna wordt er per tertaal een voorschot verstrekt aan ProRail op basis van de door ProRail ingeschatte uit te voeren werkzaamheden in dat tertaal. Tevens wordt op basis van de werkelijke uitgaven het voorschot van het kwartaal ervoor afgerekend. 
 EOV (exploitatie, onderhoud en vernieuwing) kosten aanlegprojecten
 Het betreffen overboekingen van de geraamde exploitatie- en onderhoudskosten bij projecten die na de afgegeven beschikkingen worden overgeboekt naar de EOV-rekening. Het gaat om de volgende projecten: MJPG (Geluidsanering Spoor), Behandelen en Opstellen (opstellen reizigers treinen Dordrecht), LVO (overweg Veenendaal Kerkewijk/De Reede), Bunnik, Rhenen en Amsterdam Sloterdijk.
 Extrapolatie 2035
 Conform vigerende werkwijze worden middelen die vrijkomen door de verlenging tot en met 2035 bij voorrang ingezet voor het dekken van de doorlopende verplichtingen, zoals de uitgaven die zijn benodigd voor de instandhouding en vervanging van het huidige areaal. De resterende ruimte wordt toegevoegd aan artikelonderdeel 11.04 generieke Investeringsruimte. Tot slot zijn de ontvangsten van derden verwerkt.
 HXII: Storting Valburg
 Dit betreft een overboeking naar Hoofdstuk XII in verband met een specifieke uitkering aan provincie Brabant ten behoeve van de verdiepte spoorligging Valburg.
 Kaderruilen 2021 (Modaliteiten)
 Het betreft de kaderruilen over de modaliteiten van Spoorwegen, Hoofdwegennet en Hoofdvaarwegennet op de artikelen 12, 13, 15 en 17 om de programmering en budgetten te verdelen teneinde de ontstane negatieve kaderstanden op artikelonderdelen op te lossen.
 Kasschuiven 2021 Ontwikkeling 
 Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het ontwikkelingspro­gramma noodzakelijk. 
 Omvorming ProRail: incidentele dividend
 De omvorming van ProRail tot zbo zal een aantal incidentele en structurele fiscale gevolgen hebben die in deze begroting zijn verwerkt. Overal waar kostenverhogingen of verlagingen als gevolg van de genoemde fiscale effecten optreden, ontstaan even grote verhogingen of verlagingen voor de belastingopbrengsten. Dat maakt verrekening via plafondcorrecties mogelijk. De fiscale verrekeningen worden op basis van ex ante ramingen ingepast. Dit betreft de plafondcorrectie voor de incidentele dividendbelasting in verband met de omvorming van ProRail tot zbo. 
 Omvorming ProRail: incidentele omzetbelasting en herziening
 De omvorming van ProRail tot zbo zal een aantal incidentele en structurele fiscale gevolgen hebben die in deze begroting zijn verwerkt. Overal waar kostenverhogingen of verlagingen als gevolg van de genoemde fiscale effecten optreden, ontstaan even grote verhogingen of verlagingen voor de belastingopbrengsten. Dat maakt verrekening via plafondcorrecties mogelijk. De fiscale verrekeningen worden op basis van ex ante ramingen ingepast. Dit betreft de plafondcorrectie voor de omzetbelasting en herzieningsbtw in verband met de omvorming van ProRail tot zbo. 
 Omvorming ProRail: incidentele vennootschapsbelasting (vpb)
 De omvorming van ProRail tot zbo zal een aantal incidentele en structurele fiscale gevolgen hebben die in deze begroting zijn verwerkt. Overal waar kostenverhogingen of verlagingen als gevolg van de genoemde fiscale effecten optreden, ontstaan even grote verhogingen of verlagingen voor de belastingopbrengsten. Dat maakt verrekening via plafondcorrecties mogelijk. De fiscale verrekeningen worden op basis van ex ante ramingen ingepast. Dit betreft de plafondcorrectie voor de incidentele vpb in verband met de omvorming van ProRail tot zbo. 
 Omvorming ProRail: structurele btw
 De omvorming van ProRail tot zelfstandig bestuursorgaan (zbo) zal een aantal incidentele en structurele fiscale gevolgen hebben die in deze begroting zijn verwerkt. Overal waar kostenverhogingen of verlagingen als gevolg van de genoemde fiscale effecten optreden, ontstaan even grote verhogingen of verlagingen voor de belastingopbrengsten. Dat maakt verrekening via plafondcorrecties mogelijk. De fiscale verrekeningen worden op basis van ex ante ramingen ingepast. Dit betreft de plafondcorrectie voor structurele btw. Hieronder vallen de plafondcorrecties voor de btw-vrijval op de apparaatsuitgaven van ProRail ende btw-compensatie voor derdenwerken.
 Overboeking Besluit BO MIRT 2020 (Spoor)
 Op basis van BO MIRT afspraken najaar 2020 worden middelen beschikbaar gesteld vanuit de investeringsruimte aan projecten inzake het programma Spoorcapaciteit 2030 (€ 67 miljoen ), spanningssluis Venlo (€ 5 miljoen), knooppuntontwikkeling OV: Zoetermeer (€ 4 miljoen) en station Nijmegen (€ 25,7 miljoen). Deze middelen worden overgeboekt naar artikel 13 (€ 72 miljoen) en artikel 11.03 Reserveringen (€ 29,7 miljoen).
 Overboeking dekking indexatieverschil 2020
 Dit betreft een overboeking uit reservering indexeringsverschillen in verband met het indexeringsverschil BOV 2020 naar artikel 13.
 Overboeking Emplacementen Venlo
 Het betreft hier een overboeking vanuit artikel 17 PHS naar artikel 13 Toekomstvast spoor en heeft betrekking op Venlo Spanningssluis. Hiervoor was binnen PHS budget gereserveerd. Het wordt nu, om synergievoordelen te bereiken, overgeboekt naar Toekomstvast spoor om de werkzaamheden waarvoor dit budget was gereserveerd, te combineren met andere spoorse uitgaven op emplacement Venlo.
 Prijsbijstelling 2021
 Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2021 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artike­londerdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
 
 
 
 Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 Tabel 84 Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur (voorheen grote regionaal/lokale projecten)
 
 
 
 
 
 84.082
 
 
 
 
 42.531
 
 
 
 
 33.232
 
 
 
 
 34.351
 
 
 
 
 40.962
 
 
 
 
 41.543
 
 
 
 
 16.729
 
 
 
 
 12.491
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2021
 
 
 
 
 
 ‒ 1.011
 
 
 
 
 ‒ 1.384
 
 
 
 
 1.595
 
 
 
 
 1.614
 
 
 
 
 1.595
 
 
 
 
 1.605
 
 
 
 
 ‒ 1.388
 
 
 
 
 1.071
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur (voorheen grote regionaal/lokale projecten)
 
 
 
 
 
 83.071
 
 
 
 
 41.147
 
 
 
 
 34.827
 
 
 
 
 35.965
 
 
 
 
 42.557
 
 
 
 
 43.148
 
 
 
 
 15.341
 
 
 
 
 13.562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2021
 
 
 7.277
 
 
 1.810
 
 
 627
 
 
 
 
 
 
 3.660
 
 
 1.180
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2022
 
 
 
 
 7.277
 
 
 
 
 1.810
 
 
 
 
 627
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.660
 
 
 
 
 1.180
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur
 
 
 
 
 
 84.881
 
 
 
 
 41.774
 
 
 
 
 34.827
 
 
 
 
 35.965
 
 
 
 
 42.557
 
 
 
 
 43.148
 
 
 
 
 19.001
 
 
 
 
 14.742
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2022
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's (voorheen RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid)
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 47.476
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2021
 
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's (voorheen RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid)
 
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 47.476
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2021
 
 
 1.118
 
 
 
 1.118
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2022
 
 
 
 
 1.118
 
 
 
 
 
 1.118
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 48.594
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 
 
 
 84.083
 
 
 
 
 90.007
 
 
 
 
 33.232
 
 
 
 
 34.351
 
 
 
 
 40.962
 
 
 
 
 41.543
 
 
 
 
 16.729
 
 
 
 
 12.491
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 
 
 
 83.077
 
 
 
 
 88.623
 
 
 
 
 34.827
 
 
 
 
 35.965
 
 
 
 
 42.557
 
 
 
 
 43.148
 
 
 
 
 15.341
 
 
 
 
 13.562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 
 
 
 84.887
 
 
 
 
 90.368
 
 
 
 
 34.827
 
 
 
 
 35.965
 
 
 
 
 42.557
 
 
 
 
 43.148
 
 
 
 
 19.001
 
 
 
 
 14.742
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2021
 
 
 
 
 
 46
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 46
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2022
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 46
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 
 
 
 46
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2021
 Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2021 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artike­londerdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
 
 
 
 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet 
 
 
 Tabel 85 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15 Hoofdvaarwegennet
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie
 
 
 
 
 
 10.501
 
 
 
 
 9.993
 
 
 
 
 9.332
 
 
 
 
 9.129
 
 
 
 
 8.976
 
 
 
 
 8.976
 
 
 
 
 8.976
 
 
 
 
 8.976
 
 
 
 
 8.976
 
 
 
 
 8.976
 
 
 
 
 8.976
 
 
 
 
 8.976
 
 
 
 
 8.976
 
 
 
 
 8.976
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2021
 
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie
 
 
 
 
 
 10.901
 
 
 
 
 10.193
 
 
 
 
 9.432
 
 
 
 
 9.129
 
 
 
 
 8.976
 
 
 
 
 8.976
 
 
 
 
 8.976
 
 
 
 
 8.976
 
 
 
 
 8.976
 
 
 
 
 8.976
 
 
 
 
 8.976
 
 
 
 
 8.976
 
 
 
 
 8.976
 
 
 
 
 8.976
 
 
 
 
 
 
 Extrapolatie 2035
 
 
 8.976
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8.976
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2021
 
 
 3.255
 
 
 257
 
 
 240
 
 
 222
 
 
 215
 
 
 211
 
 
 211
 
 
 211
 
 
 211
 
 
 211
 
 
 211
 
 
 211
 
 
 211
 
 
 211
 
 
 211
 
 
 211
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2022
 
 
 
 
 12.231
 
 
 
 
 257
 
 
 
 
 240
 
 
 
 
 222
 
 
 
 
 215
 
 
 
 
 211
 
 
 
 
 211
 
 
 
 
 211
 
 
 
 
 211
 
 
 
 
 211
 
 
 
 
 211
 
 
 
 
 211
 
 
 
 
 211
 
 
 
 
 211
 
 
 
 
 211
 
 
 
 
 9.187
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie
 
 
 
 
 
 11.158
 
 
 
 
 10.433
 
 
 
 
 9.654
 
 
 
 
 9.344
 
 
 
 
 9.187
 
 
 
 
 9.187
 
 
 
 
 9.187
 
 
 
 
 9.187
 
 
 
 
 9.187
 
 
 
 
 9.187
 
 
 
 
 9.187
 
 
 
 
 9.187
 
 
 
 
 9.187
 
 
 
 
 9.187
 
 
 
 
 9.187
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 
 
 380.629
 
 
 
 
 342.691
 
 
 
 
 363.130
 
 
 
 
 394.368
 
 
 
 
 400.723
 
 
 
 
 359.924
 
 
 
 
 262.303
 
 
 
 
 257.716
 
 
 
 
 243.005
 
 
 
 
 254.326
 
 
 
 
 216.219
 
 
 
 
 237.973
 
 
 
 
 229.702
 
 
 
 
 229.702
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2021
 
 
 
 
 
 67.400
 
 
 
 
 96.123
 
 
 
 
 86.561
 
 
 
 
 ‒ 7.474
 
 
 
 
 17.839
 
 
 
 
 ‒ 26.721
 
 
 
 
 ‒ 9.487
 
 
 
 
 ‒ 35.716
 
 
 
 
 ‒ 35.818
 
 
 
 
 ‒ 70.257
 
 
 
 
 20
 
 
 
 
 ‒ 8.309
 
 
 
 
 
 25.375
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 
 
 448.029
 
 
 
 
 438.814
 
 
 
 
 449.691
 
 
 
 
 386.894
 
 
 
 
 418.562
 
 
 
 
 333.203
 
 
 
 
 252.816
 
 
 
 
 222.000
 
 
 
 
 207.187
 
 
 
 
 184.069
 
 
 
 
 216.239
 
 
 
 
 229.664
 
 
 
 
 229.702
 
 
 
 
 255.077
 
 
 
 
 
 
 COVID claim
 
 
 625
 
 
 625
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Extrapolatie 2035
 
 
 229.702
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 229.702
 
 
 
 
 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging
 
 
 674.687
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.835
 
 
 123.757
 
 
 123.756
 
 
 141.113
 
 
 141.113
 
 
 141.113
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2021
 
 
 107.384
 
 
 10.547
 
 
 11.742
 
 
 10.590
 
 
 9.107
 
 
 9.853
 
 
 7.843
 
 
 5.952
 
 
 5.226
 
 
 4.877
 
 
 4.333
 
 
 5.090
 
 
 5.406
 
 
 5.407
 
 
 6.004
 
 
 5.407
 
 
 
 
 RWS Service Level Agreement (SLA)
 
 
 7.103
 
 
 7.103
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2022
 
 
 
 
 1.019.501
 
 
 
 
 18.275
 
 
 
 
 11.742
 
 
 
 
 10.590
 
 
 
 
 9.107
 
 
 
 
 9.853
 
 
 
 
 7.843
 
 
 
 
 5.952
 
 
 
 
 5.226
 
 
 
 
 4.877
 
 
 
 
 8.168
 
 
 
 
 128.847
 
 
 
 
 129.162
 
 
 
 
 146.520
 
 
 
 
 147.117
 
 
 
 
 376.222
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 
 
 466.304
 
 
 
 
 450.556
 
 
 
 
 460.281
 
 
 
 
 396.001
 
 
 
 
 428.415
 
 
 
 
 341.046
 
 
 
 
 258.768
 
 
 
 
 227.226
 
 
 
 
 212.064
 
 
 
 
 192.237
 
 
 
 
 345.086
 
 
 
 
 358.826
 
 
 
 
 376.222
 
 
 
 
 402.194
 
 
 
 
 376.222
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling
 
 
 
 
 
 296.156
 
 
 
 
 331.684
 
 
 
 
 249.356
 
 
 
 
 207.832
 
 
 
 
 197.106
 
 
 
 
 265.761
 
 
 
 
 219.487
 
 
 
 
 180.357
 
 
 
 
 155.665
 
 
 
 
 126.919
 
 
 
 
 98.393
 
 
 
 
 92.937
 
 
 
 
 100.937
 
 
 
 
 28.000
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2021
 
 
 
 
 
 ‒ 2.206
 
 
 
 
 14.136
 
 
 
 
 ‒ 94.221
 
 
 
 
 54.248
 
 
 
 
 89.923
 
 
 
 
 67.272
 
 
 
 
 ‒ 40.748
 
 
 
 
 ‒ 14.727
 
 
 
 
 ‒ 14.681
 
 
 
 
 24.934
 
 
 
 
 ‒ 25.524
 
 
 
 
 ‒ 22.136
 
 
 
 
 ‒ 31.548
 
 
 
 
 173.988
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling
 
 
 
 
 
 293.950
 
 
 
 
 345.820
 
 
 
 
 155.135
 
 
 
 
 262.080
 
 
 
 
 287.029
 
 
 
 
 333.033
 
 
 
 
 178.739
 
 
 
 
 165.630
 
 
 
 
 140.984
 
 
 
 
 151.853
 
 
 
 
 72.869
 
 
 
 
 70.801
 
 
 
 
 69.389
 
 
 
 
 201.988
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage opdracht klimaatneutrale en circulaire rijksinfraprojecten
 
 
 11.613
 
 
 2.710
 
 
 2.710
 
 
 2.254
 
 
 1.313
 
 
 1.313
 
 
 1.313
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage provincies en Havenbedrijf aan programma Goederenvervoercorridors
 
 
 2.500
 
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DEF: SAR helikopter
 
 
 ‒ 142.800
 
 
 
 ‒ 5.950
 
 
 ‒ 11.900
 
 
 ‒ 11.900
 
 
 ‒ 11.900
 
 
 ‒ 11.900
 
 
 ‒ 11.900
 
 
 ‒ 11.900
 
 
 ‒ 11.900
 
 
 ‒ 11.900
 
 
 ‒ 11.900
 
 
 ‒ 11.900
 
 
 ‒ 11.900
 
 
 ‒ 5.950
 
 
 
 
 
 Dienstensteiger Nieuwe Sluis Terneuzen
 
 
 4.200
 
 
 
 2.250
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 
 
 Extrapolatie 2035
 
 
 40.293
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 40.293
 
 
 
 
 HXII: Goederenvervoercorridors
 
 
 417
 
 
 ‒ 160
 
 
 177
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Topsector Logistiek
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kaderruilen 2021 (Modaliteiten)
 
 
 0
 
 
 10.000
 
 
 
 70.000
 
 
 
 ‒ 20.000
 
 
 ‒ 60.000
 
 
 ‒ 10.000
 
 
 ‒ 50.000
 
 
 
 
 
 60.000
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven Hoofdvaarwegennet
 
 
 0
 
 
 ‒ 20.943
 
 
 ‒ 19.627
 
 
 ‒ 39.634
 
 
 ‒ 41.720
 
 
 ‒ 4.930
 
 
 4
 
 
 
 ‒ 51.774
 
 
 
 
 56.882
 
 
 23.616
 
 
 20.164
 
 
 62.491
 
 
 15.471
 
 
 
 
 LNV: sanering varkenshouderijen
 
 
 19.000
 
 
 
 19.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Meerkosten COVID
 
 
 39
 
 
 39
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2021
 
 
 65.266
 
 
 7.801
 
 
 8.434
 
 
 3.130
 
 
 3.731
 
 
 7.263
 
 
 3.698
 
 
 11.351
 
 
 6.128
 
 
 8.209
 
 
 905
 
 
 905
 
 
 905
 
 
 909
 
 
 919
 
 
 978
 
 
 
 
 Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet
 
 
 18.913
 
 
 3.398
 
 
 5.152
 
 
 5.000
 
 
 5.400
 
 
 
 
 
 ‒ 37
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2022
 
 
 
 
 18.441
 
 
 
 
 2.845
 
 
 
 
 11.646
 
 
 
 
 29.700
 
 
 
 
 ‒ 42.326
 
 
 
 
 ‒ 27.604
 
 
 
 
 ‒ 66.235
 
 
 
 
 ‒ 10.399
 
 
 
 
 ‒ 107.433
 
 
 
 
 ‒ 3.541
 
 
 
 
 ‒ 10.845
 
 
 
 
 46.037
 
 
 
 
 72.771
 
 
 
 
 9.323
 
 
 
 
 57.610
 
 
 
 
 56.892
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling
 
 
 
 
 
 296.795
 
 
 
 
 357.466
 
 
 
 
 184.835
 
 
 
 
 219.754
 
 
 
 
 259.425
 
 
 
 
 266.798
 
 
 
 
 168.340
 
 
 
 
 58.197
 
 
 
 
 137.443
 
 
 
 
 141.008
 
 
 
 
 118.906
 
 
 
 
 143.572
 
 
 
 
 78.712
 
 
 
 
 259.598
 
 
 
 
 56.892
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 
 267.985
 
 
 
 
 98.029
 
 
 
 
 63.555
 
 
 
 
 53.707
 
 
 
 
 53.830
 
 
 
 
 54.857
 
 
 
 
 53.529
 
 
 
 
 62.323
 
 
 
 
 53.455
 
 
 
 
 57.435
 
 
 
 
 87.534
 
 
 
 
 47.954
 
 
 
 
 41.136
 
 
 
 
 41.069
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2021
 
 
 
 
 9.339
 
 
 
 
 ‒ 2.989
 
 
 
 
 6.982
 
 
 
 
 6.014
 
 
 
 
 55
 
 
 
 
 11
 
 
 
 
 ‒ 734
 
 
 
 
 160
 
 
 
 
 ‒ 1.160
 
 
 
 
 85
 
 
 
 
 ‒ 4.872
 
 
 
 
 ‒ 25.359
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 3.449
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 
 264.996
 
 
 
 
 105.011
 
 
 
 
 69.569
 
 
 
 
 53.762
 
 
 
 
 53.841
 
 
 
 
 54.123
 
 
 
 
 53.689
 
 
 
 
 61.163
 
 
 
 
 53.540
 
 
 
 
 52.563
 
 
 
 
 62.175
 
 
 
 
 48.204
 
 
 
 
 44.585
 
 
 
 
 41.319
 
 
 
 
 
 
 COVID claim
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Extrapolatie 2035
 
 
 41.621
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 41.621
 
 
 
 
 Kasschuiven Hoofdvaarwegennet
 
 
 0
 
 
 ‒ 454
 
 
 ‒ 760
 
 
 1.214
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 3.454
 
 
 
 3.454
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Meerkosten COVID
 
 
 5.765
 
 
 5.765
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2021
 
 
 20.805
 
 
 5.036
 
 
 1.807
 
 
 1.842
 
 
 1.575
 
 
 1.007
 
 
 1.005
 
 
 997
 
 
 1.133
 
 
 994
 
 
 977
 
 
 1.152
 
 
 896
 
 
 846
 
 
 766
 
 
 772
 
 
 
 
 Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet
 
 
 77.856
 
 
 3.186
 
 
 0
 
 
 33.420
 
 
 36.320
 
 
 4.930
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2022
 
 
 
 
 148.047
 
 
 
 
 15.533
 
 
 
 
 1.047
 
 
 
 
 36.476
 
 
 
 
 37.895
 
 
 
 
 5.937
 
 
 
 
 1.005
 
 
 
 
 997
 
 
 
 
 1.133
 
 
 
 
 994
 
 
 
 
 977
 
 
 
 
 ‒ 2.302
 
 
 
 
 896
 
 
 
 
 4.300
 
 
 
 
 766
 
 
 
 
 42.393
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 
 280.529
 
 
 
 
 106.058
 
 
 
 
 106.045
 
 
 
 
 91.657
 
 
 
 
 59.778
 
 
 
 
 55.128
 
 
 
 
 54.686
 
 
 
 
 62.296
 
 
 
 
 54.534
 
 
 
 
 53.540
 
 
 
 
 59.873
 
 
 
 
 49.100
 
 
 
 
 48.885
 
 
 
 
 42.085
 
 
 
 
 42.393
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN
 
 
 
 
 
 360.261
 
 
 
 
 363.331
 
 
 
 
 361.044
 
 
 
 
 360.250
 
 
 
 
 350.682
 
 
 
 
 316.623
 
 
 
 
 317.969
 
 
 
 
 320.702
 
 
 
 
 320.704
 
 
 
 
 320.704
 
 
 
 
 320.704
 
 
 
 
 320.704
 
 
 
 
 320.704
 
 
 
 
 320.704
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2021
 
 
 
 
 2.791
 
 
 
 
 2.618
 
 
 
 
 ‒ 174
 
 
 
 
 ‒ 76
 
 
 
 
 ‒ 76
 
 
 
 
 280
 
 
 
 
 219
 
 
 
 
 219
 
 
 
 
 219
 
 
 
 
 219
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN
 
 
 
 
 
 362.879
 
 
 
 
 363.157
 
 
 
 
 360.968
 
 
 
 
 360.174
 
 
 
 
 350.962
 
 
 
 
 316.842
 
 
 
 
 318.188
 
 
 
 
 320.921
 
 
 
 
 320.923
 
 
 
 
 320.704
 
 
 
 
 320.704
 
 
 
 
 320.704
 
 
 
 
 320.704
 
 
 
 
 320.704
 
 
 
 
 
 
 Extrapolatie 2035
 
 
 320.704
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 320.704
 
 
 
 
 HXII: Maatwerk KNMI-RWS
 
 
 ‒ 911
 
 
 ‒ 911
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loonbijstelling 2021
 
 
 78.560
 
 
 5.683
 
 
 5.759
 
 
 5.722
 
 
 5.701
 
 
 5.542
 
 
 4.947
 
 
 4.960
 
 
 5.033
 
 
 5.033
 
 
 5.030
 
 
 5.030
 
 
 5.030
 
 
 5.030
 
 
 5.030
 
 
 5.030
 
 
 
 
 Overboeking reservering Cyber security
 
 
 8.346
 
 
 8.346
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2021
 
 
 31.707
 
 
 2.321
 
 
 2.247
 
 
 2.235
 
 
 2.237
 
 
 2.198
 
 
 2.045
 
 
 2.062
 
 
 2.046
 
 
 2.046
 
 
 2.045
 
 
 2.045
 
 
 2.045
 
 
 2.045
 
 
 2.045
 
 
 2.045
 
 
 
 
 RWS Service Level Agreement (SLA)
 
 
 2.041
 
 
 2.041
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2022
 
 
 
 
 440.447
 
 
 
 
 17.480
 
 
 
 
 8.006
 
 
 
 
 7.957
 
 
 
 
 7.938
 
 
 
 
 7.740
 
 
 
 
 6.992
 
 
 
 
 7.022
 
 
 
 
 7.079
 
 
 
 
 7.079
 
 
 
 
 7.075
 
 
 
 
 7.075
 
 
 
 
 7.075
 
 
 
 
 7.075
 
 
 
 
 7.075
 
 
 
 
 327.779
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN
 
 
 
 
 
 380.359
 
 
 
 
 371.163
 
 
 
 
 368.925
 
 
 
 
 368.112
 
 
 
 
 358.702
 
 
 
 
 323.834
 
 
 
 
 325.210
 
 
 
 
 328.000
 
 
 
 
 328.002
 
 
 
 
 327.779
 
 
 
 
 327.779
 
 
 
 
 327.779
 
 
 
 
 327.779
 
 
 
 
 327.779
 
 
 
 
 327.779
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 
 54.390
 
 
 
 
 32.681
 
 
 
 
 84.945
 
 
 
 
 12.829
 
 
 
 
 ‒ 3.863
 
 
 
 
 ‒ 50.184
 
 
 
 
 3.783
 
 
 
 
 ‒ 93.784
 
 
 
 
 9.620
 
 
 
 
 5.586
 
 
 
 
 179.868
 
 
 
 
 210.115
 
 
 
 
 167.429
 
 
 
 
 212.779
 
 
 
 
 812.473
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 90.877
 
 
 
 
 23.860
 
 
 
 
 2.404
 
 
 
 
 9.131
 
 
 
 
 3.698
 
 
 
 
 1.091
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2021
 
 
 
 
 
 ‒ 5.518
 
 
 
 
 49.731
 
 
 
 
 2.903
 
 
 
 
 ‒ 154
 
 
 
 
 ‒ 1.377
 
 
 
 
 
 339
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 85.359
 
 
 
 
 73.591
 
 
 
 
 5.307
 
 
 
 
 8.977
 
 
 
 
 2.321
 
 
 
 
 1.091
 
 
 
 
 339
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage provincies en Havenbedrijf aan programma Goederenvervoercorridors
 
 
 2.500
 
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dienstensteiger Nieuwe Sluis Terneuzen
 
 
 2.100
 
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2022
 
 
 
 
 4.600
 
 
 
 
 
 650
 
 
 
 
 650
 
 
 
 
 650
 
 
 
 
 650
 
 
 
 
 650
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 85.359
 
 
 
 
 74.241
 
 
 
 
 5.957
 
 
 
 
 9.627
 
 
 
 
 2.971
 
 
 
 
 1.741
 
 
 
 
 489
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage opdracht klimaatneutrale en circulaire rijksinfraprojecten
 Dit betreft middelen die worden overgeboekt vanaf 11.03 voor de strategie ‘Naar klimaatneutrale en circulaire rijksinfraprojecten'.
 DEF: SAR helikopter
 Rijkswaterstaat (RWS) beheert het contract van de SAR-helikopter. De Raad voor de Kustwacht heeft in 2020 aan Defensie verzocht om de aanbesteding te starten van een nieuw SAR (Search and Rescue)-contract voor SAR-helikopters. Het huidige contract is voor de Kustwacht in beheer bij het ministerie van I&W en loopt af op 1 juli 2022. De jaarlijkse kosten worden verdeeld volgens de voor SAR vastgestelde verdeelsleutel en worden met deze overboeking overgeboekt naar Defensie. De middelen komen uit de reservering Kustwacht SAR op artikel 15 Hoofdvaarwegennet. 
 Kaderruilen 2021 (Modaliteiten)
 Het betreft de kaderruilen over de modaliteiten van Spoorwegen, Hoofdwegennet en Hoofdvaarwegennet op de artikelen 12, 13, 15 en 17 om de programmering en budgetten te verdelen teneinde de ontstane negatieve kaderstanden op artikelonderdelen op te lossen.
 Kasschuiven Hoofdvaarwegennet
 Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. De omvangrijkste kasschuiven doen zich voor op artikelonderdeel 11.04 Investeringsruimte als gevolg van onttrekkingen uit de investeringsruimte. De investeringsruimte wordt grotendeels achterin de planhorizon van het Mobiliteitsfondsfonds geraamd.
 LNV: sanering varkenshouderijen
 Voor de structurele aanpak van de stikstofproblematiek is vanuit het ministerie van LNV € 19 miljoen beschikbaar gesteld afkomstig van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv). Met de subsidieregeling Walstroom zal worden bijgedragen aan een aantal projecten die walstroomvoorzieningen voor zeeschepen realiseren. Walstroom leidt tot stikstofreductie doordat het zeeschip dat in de zeehaven aan de kade ligt geen hulpmotor of generator meer hoeft te gebruiken voor het opwekken van elektriciteit. Het zeeschip wordt met een kabel en stekker op de (wal)stroomvoorziening aan de kade aangesloten.
 Loonbijstelling 2021
 Dit betreft de toegekende loonbijstelling tranche 2021 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
 Meerkosten COVID
 Bij Voorjaarsnota is € 22,5 miljoen generale middelen toegevoegd aan artikel 11.03. Deze middelen worden bij de ontwerpbegroting toegevoegd aan de diversen projecten van RWS waar de meerkosten zijn gemaakt. 
 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging
 Op dit artikelonderdeel waren noodzakelijke middelen opgenomen voor Vervanging en Renovatie vanaf 2030. In deze begroting zijn deze middelen toegewezen aan artikel 12 Hoofdwegennet en artikel 15 Hoofdvaarwegennet van het Mobiliteitsfonds naar rato van de budgetbehoefte per netwerk. In de instandhoudingsbijlage wordt nader ingegaan op de vervangingsopgave.
 Overboeking reservering Cybersecurity
 Dit betreft middelen voor de versterking van de Cybersecurity van RWS. De beveiliging van de primaire processen is nodig om het cyberrisico te verlagen naar een acceptabel niveau. De voorgestelde maatregelen zijn door een beperkte beschikbaarheid van mensen en middelen nog niet uitgevoerd en worden met het veranderde dreigingsbeeld als noodzakelijk gezien. Deze middelen zijn afkomstig van artikel 11.05.
 Prijsbijstelling 2021
 Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2021 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
 RWS Service Level Agreement (SLA)
 Periodiek worden prestatieafspraken gemaakt met Rijkswaterstaat over beheer en onderhoud van het hoofdwegen- en Hoofdvaarwegennet, zogenoemde Service Level Agreement (SLA). Er is sprake van diverse endogene en exogene ontwikkelingen waardoor hogere kosten worden gemaakt, zoals schades door weersomstandigheden en ongelukken, aanscherpingen van wet –en regelgeving, gevolgen van Chroom-6 en maatregelen voor cybersecurity (t.b.v. het areaal). Hiervoor worden ten laste van de investeringsruimte middelen toegevoegd aan de onderhoud- en vernieuwingbudgetten van hoofdwegen- en hoofdvaarwegennet.
 Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet
 
 Dit betreft de verwerking van het saldo mee- en tegenvallers binnen het aanlegprogramma van Hoofdvaarwegennet. Dit betreft met name tegenvallers op de projecten Lemmer Delfzijl, Zeetoegang IJmond en Maasroute fase 2. Het saldo van € - 97 miljoen wordt onttrokken uit de investeringsruimte van Hoofdvaarwegennet.
 
 
 
 
 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer
 
 
 Tabel 86 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid
 
 
 
 
 
 3.116
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2021
 
 
 
 
 
 ‒ 3.002
 
 
 
 
 
 ‒ 231
 
 
 
 
 ‒ 750
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid
 
 
 
 
 
 114
 
 
 
 
 
 ‒ 231
 
 
 
 
 ‒ 750
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden 2021 megaprojecten VenV
 
 
 981
 
 
 
 
 231
 
 
 750
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking van EOV (voorheen BOV) naar HSL Zuid
 
 
 339
 
 
 339
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2022
 
 
 
 
 1.320
 
 
 
 
 339
 
 
 
 
 
 231
 
 
 
 
 750
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid
 
 
 
 
 
 453
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 
 
 
 460
 
 
 
 
 663
 
 
 
 
 663
 
 
 
 
 663
 
 
 
 
 663
 
 
 
 
 663
 
 
 
 
 663
 
 
 
 
 663
 
 
 
 
 663
 
 
 
 
 663
 
 
 
 
 663
 
 
 
 
 663
 
 
 
 
 50.792
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2021
 
 
 
 
 
 4.548
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 9
 
 
 
 
 ‒ 9
 
 
 
 
 ‒ 9
 
 
 
 
 ‒ 9
 
 
 
 
 ‒ 9
 
 
 
 
 ‒ 9
 
 
 
 
 ‒ 9
 
 
 
 
 ‒ 9
 
 
 
 
 2.575
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 
 
 
 5.008
 
 
 
 
 663
 
 
 
 
 663
 
 
 
 
 663
 
 
 
 
 654
 
 
 
 
 654
 
 
 
 
 654
 
 
 
 
 654
 
 
 
 
 654
 
 
 
 
 654
 
 
 
 
 654
 
 
 
 
 654
 
 
 
 
 53.367
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2021
 
 
 1.543
 
 
 30
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 1.345
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2022
 
 
 
 
 1.543
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 16
 
 
 
 
 16
 
 
 
 
 16
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 1.345
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 
 
 
 5.038
 
 
 
 
 679
 
 
 
 
 679
 
 
 
 
 679
 
 
 
 
 669
 
 
 
 
 669
 
 
 
 
 669
 
 
 
 
 669
 
 
 
 
 669
 
 
 
 
 669
 
 
 
 
 669
 
 
 
 
 669
 
 
 
 
 54.712
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.07 ERTMS
 
 
 
 
 
 49.033
 
 
 
 
 147.758
 
 
 
 
 134.596
 
 
 
 
 148.059
 
 
 
 
 280.237
 
 
 
 
 250.228
 
 
 
 
 208.638
 
 
 
 
 200.682
 
 
 
 
 163.533
 
 
 
 
 221.456
 
 
 
 
 206.956
 
 
 
 
 217.839
 
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2021
 
 
 
 
 
 52.206
 
 
 
 
 ‒ 1.717
 
 
 
 
 ‒ 61.314
 
 
 
 
 ‒ 187.688
 
 
 
 
 ‒ 1.095
 
 
 
 
 12.325
 
 
 
 
 21.526
 
 
 
 
 21.526
 
 
 
 
 21.526
 
 
 
 
 21.527
 
 
 
 
 21.527
 
 
 
 
 21.527
 
 
 
 
 21.527
 
 
 
 
 21.524
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.07 ERTMS
 
 
 
 
 
 101.239
 
 
 
 
 146.041
 
 
 
 
 73.282
 
 
 
 
 ‒ 39.629
 
 
 
 
 279.142
 
 
 
 
 262.553
 
 
 
 
 230.164
 
 
 
 
 222.208
 
 
 
 
 185.059
 
 
 
 
 242.983
 
 
 
 
 228.483
 
 
 
 
 239.366
 
 
 
 
 21.527
 
 
 
 
 31.524
 
 
 
 
 
 
 Afrekening voorschotten ProRail 2020
 
 
 1.743
 
 
 1.743
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: RVO
 
 
 ‒ 29
 
 
 ‒ 29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kaderruilen 2021 (Modaliteiten)
 
 
 0
 
 
 
 
 
 50.000
 
 
 ‒ 50.000
 
 
 
 ‒ 50.000
 
 
 ‒ 50.000
 
 
 
 
 50.000
 
 
 50.000
 
 
 ‒ 16.000
 
 
 16.000
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2021
 
 
 51.070
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.181
 
 
 
 49.889
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2022
 
 
 
 
 52.784
 
 
 
 
 1.714
 
 
 
 
 
 
 50.000
 
 
 
 
 ‒ 50.000
 
 
 
 
 
 ‒ 50.000
 
 
 
 
 ‒ 50.000
 
 
 
 
 
 1.181
 
 
 
 
 50.000
 
 
 
 
 99.889
 
 
 
 
 ‒ 16.000
 
 
 
 
 16.000
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.07 ERTMS
 
 
 
 
 
 102.953
 
 
 
 
 146.041
 
 
 
 
 73.282
 
 
 
 
 10.371
 
 
 
 
 229.142
 
 
 
 
 262.553
 
 
 
 
 180.164
 
 
 
 
 172.208
 
 
 
 
 185.059
 
 
 
 
 244.164
 
 
 
 
 278.483
 
 
 
 
 339.255
 
 
 
 
 5.527
 
 
 
 
 47.524
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok
 
 
 
 
 
 25.576
 
 
 
 
 172.575
 
 
 
 
 281.065
 
 
 
 
 174.189
 
 
 
 
 89.682
 
 
 
 
 63.255
 
 
 
 
 60.344
 
 
 
 
 17.491
 
 
 
 
 332.030
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2021
 
 
 
 
 
 40.687
 
 
 
 
 ‒ 83.139
 
 
 
 
 ‒ 151.561
 
 
 
 
 ‒ 38.490
 
 
 
 
 21.055
 
 
 
 
 68.038
 
 
 
 
 84.372
 
 
 
 
 122.462
 
 
 
 
 ‒ 236.058
 
 
 
 
 100.785
 
 
 
 
 54.790
 
 
 
 
 12.175
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok
 
 
 
 
 
 66.263
 
 
 
 
 89.436
 
 
 
 
 129.504
 
 
 
 
 135.699
 
 
 
 
 110.737
 
 
 
 
 131.293
 
 
 
 
 144.716
 
 
 
 
 139.953
 
 
 
 
 95.972
 
 
 
 
 100.785
 
 
 
 
 54.790
 
 
 
 
 12.175
 
 
 
 
 
 
 
 
 COVID claim
 
 
 400
 
 
 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 COVID meerkosten
 
 
 550
 
 
 550
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2021
 
 
 31.636
 
 
 1.560
 
 
 2.105
 
 
 3.050
 
 
 3.193
 
 
 2.607
 
 
 3.090
 
 
 5.221
 
 
 3.295
 
 
 2.260
 
 
 3.678
 
 
 1.290
 
 
 287
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2022
 
 
 
 
 32.186
 
 
 
 
 2.110
 
 
 
 
 2.105
 
 
 
 
 3.050
 
 
 
 
 3.193
 
 
 
 
 2.607
 
 
 
 
 3.090
 
 
 
 
 5.221
 
 
 
 
 3.295
 
 
 
 
 2.260
 
 
 
 
 3.678
 
 
 
 
 1.290
 
 
 
 
 287
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok
 
 
 
 
 
 68.373
 
 
 
 
 91.541
 
 
 
 
 132.554
 
 
 
 
 138.892
 
 
 
 
 113.344
 
 
 
 
 134.383
 
 
 
 
 149.937
 
 
 
 
 143.248
 
 
 
 
 98.232
 
 
 
 
 104.463
 
 
 
 
 56.080
 
 
 
 
 12.462
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
 
 
 
 
 
 140.578
 
 
 
 
 227.628
 
 
 
 
 263.745
 
 
 
 
 352.359
 
 
 
 
 413.137
 
 
 
 
 522.467
 
 
 
 
 418.250
 
 
 
 
 178.430
 
 
 
 
 187.270
 
 
 
 
 119.334
 
 
 
 
 2.173
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2021
 
 
 
 
 
 61.341
 
 
 
 
 ‒ 10.255
 
 
 
 
 3.964
 
 
 
 
 35.387
 
 
 
 
 ‒ 109.566
 
 
 
 
 ‒ 105.755
 
 
 
 
 13.243
 
 
 
 
 13.243
 
 
 
 
 13.243
 
 
 
 
 13.242
 
 
 
 
 13.242
 
 
 
 
 13.242
 
 
 
 
 13.242
 
 
 
 
 13.242
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
 
 
 
 
 
 201.919
 
 
 
 
 217.373
 
 
 
 
 267.709
 
 
 
 
 387.746
 
 
 
 
 303.571
 
 
 
 
 416.712
 
 
 
 
 431.493
 
 
 
 
 191.673
 
 
 
 
 200.513
 
 
 
 
 132.576
 
 
 
 
 15.415
 
 
 
 
 13.242
 
 
 
 
 13.242
 
 
 
 
 13.242
 
 
 
 
 
 
 Afrekening voorschotten ProRail 2020
 
 
 10.964
 
 
 10.964
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage derden PHS
 
 
 ‒ 130.570
 
 
 
 
 
 ‒ 130.570
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EOV (voorheen BOV) kosten aanlegprojecten
 
 
 ‒ 1.288
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 1.288
 
 
 
 
 
 
 
 Kaderruilen 2021 (Modaliteiten)
 
 
 0
 
 
 ‒ 10.000
 
 
 
 ‒ 25.000
 
 
 
 
 35.000
 
 
 ‒ 120.000
 
 
 ‒ 100.000
 
 
 
 70.000
 
 
 50.000
 
 
 100.000
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Emplacement Venlo
 
 
 ‒ 24.565
 
 
 
 
 ‒ 2.000
 
 
 ‒ 4.000
 
 
 ‒ 7.000
 
 
 ‒ 7.000
 
 
 ‒ 4.565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking HUB Den Bosch
 
 
 ‒ 40.000
 
 
 
 
 
 ‒ 10.000
 
 
 ‒ 30.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking van PHS naar EOV (voorheen BOV)
 
 
 ‒ 975
 
 
 
 ‒ 975
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Scope Behandelen en opstellen binnen PHS
 
 
 6.172
 
 
 
 
 1.000
 
 
 2.000
 
 
 3.172
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Scope MLT 2e tranche
 
 
 3.400
 
 
 3.400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Scope overwegen in Rijen
 
 
 ‒ 4.270
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 4.270
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2021
 
 
 64.981
 
 
 45
 
 
 1.171
 
 
 2.489
 
 
 1.109
 
 
 2.258
 
 
 1.612
 
 
 7.247
 
 
 1.876
 
 
 
 22.538
 
 
 1.112
 
 
 23.524
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2022
 
 
 
 
 ‒ 116.151
 
 
 
 
 4.409
 
 
 
 
 196
 
 
 
 
 ‒ 23.511
 
 
 
 
 ‒ 141.461
 
 
 
 
 ‒ 31.570
 
 
 
 
 29.612
 
 
 
 
 ‒ 117.318
 
 
 
 
 ‒ 102.394
 
 
 
 
 
 92.538
 
 
 
 
 51.112
 
 
 
 
 122.236
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
 
 
 
 
 
 206.328
 
 
 
 
 217.569
 
 
 
 
 244.198
 
 
 
 
 246.285
 
 
 
 
 272.001
 
 
 
 
 446.324
 
 
 
 
 314.175
 
 
 
 
 89.279
 
 
 
 
 200.513
 
 
 
 
 225.114
 
 
 
 
 66.527
 
 
 
 
 135.478
 
 
 
 
 13.242
 
 
 
 
 13.242
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 
 
 
 218.763
 
 
 
 
 548.624
 
 
 
 
 680.069
 
 
 
 
 675.270
 
 
 
 
 783.719
 
 
 
 
 836.613
 
 
 
 
 687.895
 
 
 
 
 397.266
 
 
 
 
 683.496
 
 
 
 
 341.453
 
 
 
 
 209.792
 
 
 
 
 218.502
 
 
 
 
 50.792
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 
 
 
 374.543
 
 
 
 
 453.513
 
 
 
 
 470.927
 
 
 
 
 483.729
 
 
 
 
 694.104
 
 
 
 
 811.212
 
 
 
 
 807.027
 
 
 
 
 554.488
 
 
 
 
 482.198
 
 
 
 
 476.998
 
 
 
 
 299.342
 
 
 
 
 265.437
 
 
 
 
 88.136
 
 
 
 
 44.766
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 
 
 
 383.145
 
 
 
 
 455.830
 
 
 
 
 450.713
 
 
 
 
 396.227
 
 
 
 
 615.156
 
 
 
 
 843.929
 
 
 
 
 644.945
 
 
 
 
 405.404
 
 
 
 
 484.473
 
 
 
 
 574.410
 
 
 
 
 401.759
 
 
 
 
 487.864
 
 
 
 
 73.481
 
 
 
 
 60.766
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 64.739
 
 
 
 
 71.235
 
 
 
 
 57.494
 
 
 
 
 174.928
 
 
 
 
 83.439
 
 
 
 
 16.151
 
 
 
 
 18.857
 
 
 
 
 7.877
 
 
 
 
 65.430
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2021
 
 
 
 
 
 ‒ 2.414
 
 
 
 
 ‒ 23.342
 
 
 
 
 ‒ 15.384
 
 
 
 
 10.655
 
 
 
 
 ‒ 27.059
 
 
 
 
 45.331
 
 
 
 
 15.098
 
 
 
 
 ‒ 7.877
 
 
 
 
 ‒ 65.430
 
 
 
 
 69.435
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 62.325
 
 
 
 
 47.893
 
 
 
 
 42.110
 
 
 
 
 185.583
 
 
 
 
 56.380
 
 
 
 
 61.482
 
 
 
 
 33.955
 
 
 
 
 
 
 69.435
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrekening voorschotten ProRail 2020
 
 
 12.707
 
 
 12.707
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage derden PHS
 
 
 ‒ 130.570
 
 
 
 
 
 ‒ 130.570
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden 2021 megaprojecten verkeer en vervoer
 
 
 981
 
 
 
 
 231
 
 
 750
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden 2021 ZAD
 
 
 3.048
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.773
 
 
 
 
 1.275
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven Megaprojecten verkeer en vervoer
 
 
 0
 
 
 ‒ 519
 
 
 
 519
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2021
 
 
 9.958
 
 
 1.229
 
 
 1.127
 
 
 1.009
 
 
 1.312
 
 
 1.328
 
 
 1.447
 
 
 841
 
 
 
 
 1.665
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2022
 
 
 
 
 ‒ 103.876
 
 
 
 
 13.417
 
 
 
 
 1.127
 
 
 
 
 1.759
 
 
 
 
 ‒ 128.508
 
 
 
 
 1.328
 
 
 
 
 1.447
 
 
 
 
 2.614
 
 
 
 
 
 
 2.940
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 75.742
 
 
 
 
 49.020
 
 
 
 
 43.869
 
 
 
 
 57.075
 
 
 
 
 57.708
 
 
 
 
 62.929
 
 
 
 
 36.569
 
 
 
 
 
 
 72.375
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 
 
 
 64.739
 
 
 
 
 71.235
 
 
 
 
 57.494
 
 
 
 
 174.928
 
 
 
 
 83.439
 
 
 
 
 16.151
 
 
 
 
 18.857
 
 
 
 
 7.877
 
 
 
 
 65.430
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 
 
 
 62.325
 
 
 
 
 47.893
 
 
 
 
 42.110
 
 
 
 
 185.583
 
 
 
 
 56.380
 
 
 
 
 61.482
 
 
 
 
 33.955
 
 
 
 
 
 
 69.435
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrekening voorschotten ProRail 2020
 IenW beschikt de budgetten voor aanlegprojecten op basis van een subsi­diebeschikking aan ProRail. Hierna wordt er per kwartaal een voorschot verstrekt aan ProRail op basis van de door ProRail ingeschatte uit te voeren werkzaamheden in dat kwartaal. Tevens wordt op basis van de werkelijke uitgaven het voorschot van het kwartaal ervoor afgerekend. 
 Bijdragen derden PHS
 In mei 2021 is een Bestuursovereenkomst getekend tussen het rijk, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Vught over de realisatie van de verdiepte spoorligging in Vught. In deze Bestuursovereenkomst is onder meer afgesproken dat de 3 financiers hun financiële bijdragen voor de realisatie rechtstreeks overmaken naar ProRail. Binnen het projectbudget PHS was echter rekening gehouden met de bijdragen van de provincie en de gemeente. 
 Kaderruilen 2021 (modaliteiten)
 Het betreft de kaderruilen over de modaliteiten van Spoorwegen, Hoofdwegennet en Hoofdvaarwegennet op de artikelen 12, 13, 15 en 17 om de programmering en budgetten te verdelen teneinde de ontstane negatieve kaderstanden op artikelonderdelen op te lossen.
 Overboeking Emplacementen Venlo
 Het betreft hier een overboeking vanuit artikel 17 PHS planuitwerking naar artikel 13 Toekomstvast spoor en heeft betrekking op Venlo Spanningssluis. Hiervoor was binnen PHS budget gereserveerd. Het wordt nu, om synergievoordelen te bereiken, overgeboekt naar Toekomstvast spoor om de werkzaamheden waarvoor dit budget was gereserveerd, te combineren met andere spoorse uitgaven op emplacement Venlo.
 Overboeking HUB Den Bosch
 Bij het BO MIRT in het najaar 2020 zijn afspraken gemaakt met de regio over integrale aanpak van de HUB-functie en transferproblematiek bij station Den Bosch in een op te starten MIRT-verkenning. Vanuit artikel 17 PHS wordt hiervoor € 40 miljoen beschikbaar gesteld.
 Overboeking Scope behandelen en opstellen binnen PHS
 Dit betreft een besluit om een deel van de scope van Behandelen en Opstellen vanuit artikel 13 over te boeken naar artikel 17 en uit te voeren binnen PHS.
 Prijsbijstelling 2021
 Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2021 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artike­londerdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
 
 
 
 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 Tabel 87 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2021
 
 
 
 
 4.964
 
 
 
 
 4.964
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid
 
 
 
 
 
 4.964
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2022
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid
 
 
 
 
 
 4.964
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10.706
 
 
 
 
 345.458
 
 
 
 
 345.457
 
 
 
 
 393.907
 
 
 
 
 393.907
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10.706
 
 
 
 
 345.458
 
 
 
 
 345.457
 
 
 
 
 393.907
 
 
 
 
 393.907
 
 
 
 
 
 Extrapolatie 2035
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging
 
 
 ‒ 1.927.677
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 10.958
 
 
 ‒ 353.590
 
 
 ‒ 353.589
 
 
 ‒ 403.180
 
 
 ‒ 403.180
 
 
 
 
 Prijsbijstelling
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 252
 
 
 8.132
 
 
 8.132
 
 
 9.273
 
 
 9.273
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2022
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 
 
 4.964
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 
 
 4.964
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2021
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2022
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2021
 
 
 
 
 ‒ 279.866
 
 
 
 
 ‒ 279.866
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 
 ‒ 279.866
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2022
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 
 ‒ 279.866
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 
 
 ‒ 279.862
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging
 Op dit artikelonderdeel waren noodzakelijke middelen opgenomen voor Vervanging en Renovatie vanaf 2030. In deze begroting zijn deze middelen toegewezen aan artikel 12 Hoofdwegennet en artikel 15 Hoofdvaarwegennet van het Mobiliteitsfonds naar rato van de budgetbehoefte per netwerk. In de instandhoudingsbijlage wordt nader ingegaan op de vervangingsopgave.
 Prijsbijstelling 2021
 Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2021 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling. 
 
 
 
 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 Tabel 88 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW
 
 
 
 
 
 13.312.853
 
 
 
 
 6.370.804
 
 
 
 
 7.371.706
 
 
 
 
 6.729.130
 
 
 
 
 6.637.736
 
 
 
 
 6.721.499
 
 
 
 
 5.993.467
 
 
 
 
 5.392.439
 
 
 
 
 5.244.773
 
 
 
 
 5.955.117
 
 
 
 
 6.030.669
 
 
 
 
 6.087.049
 
 
 
 
 5.553.803
 
 
 
 
 5.864.117
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2021
 
 
 
 
 
 752.580
 
 
 
 
 284.042
 
 
 
 
 ‒ 354.220
 
 
 
 
 ‒ 458.209
 
 
 
 
 ‒ 90.102
 
 
 
 
 ‒ 88.164
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW
 
 
 
 
 
 14.065.433
 
 
 
 
 6.654.846
 
 
 
 
 7.017.486
 
 
 
 
 6.270.921
 
 
 
 
 6.547.634
 
 
 
 
 6.633.335
 
 
 
 
 5.993.467
 
 
 
 
 5.392.439
 
 
 
 
 5.244.773
 
 
 
 
 5.955.117
 
 
 
 
 6.030.669
 
 
 
 
 6.087.049
 
 
 
 
 5.553.803
 
 
 
 
 5.864.117
 
 
 
 
 
 BCF: BDU KTA MoVe 2020 (grote kruising/algera)
 
 
 ‒ 868
 
 
 ‒ 868
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BCF: BDU KTA MoVe 2020 (Studie Voorne-Putten 2020)
 
 
 ‒ 16
 
 
 ‒ 16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BCF: BDU MaaS/ITS
 
 
 ‒ 33
 
 
 ‒ 33
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BCF: Impuls SPV 2021
 
 
 ‒ 10.757
 
 
 ‒ 10.757
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BCF: U-Ned
 
 
 ‒ 1.705
 
 
 ‒ 1.705
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BZK: Bijdrage U-Ned
 
 
 ‒ 8.121
 
 
 ‒ 8.121
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Compensatiepakket Zeeland
 
 
 46.008
 
 
 46.008
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 COVID meerkosten
 
 
 ‒ 395
 
 
 ‒ 395
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 COVID claim
 
 
 7.320
 
 
 7.320
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DEF: overboeking budget SAR
 
 
 ‒ 142.800
 
 
 
 ‒ 5.950
 
 
 ‒ 11.900
 
 
 ‒ 11.900
 
 
 ‒ 11.900
 
 
 ‒ 11.900
 
 
 ‒ 11.900
 
 
 ‒ 11.900
 
 
 ‒ 11.900
 
 
 ‒ 11.900
 
 
 ‒ 11.900
 
 
 ‒ 11.900
 
 
 ‒ 11.900
 
 
 ‒ 5.950
 
 
 
 
 DFA 2021 ICT
 
 
 ‒ 36
 
 
 ‒ 36
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Extrapolatie 2035
 
 
 5.992.269
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EZK: Bijdrage Hyperloop
 
 
 ‒ 2.250
 
 
 ‒ 984
 
 
 ‒ 838
 
 
 ‒ 428
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FIN Aanbestedingen Rijksdiensten
 
 
 135.000
 
 
 
 15.000
 
 
 18.750
 
 
 22.500
 
 
 22.500
 
 
 18.750
 
 
 15.000
 
 
 7.500
 
 
 7.500
 
 
 7.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 FIN: Bijdrage Categoriemanagement V&A
 
 
 ‒ 5.471
 
 
 ‒ 638
 
 
 ‒ 710
 
 
 ‒ 1.105
 
 
 ‒ 1.509
 
 
 ‒ 1.509
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FIN: Innovatieontwikkeling
 
 
 20.000
 
 
 4.000
 
 
 8.000
 
 
 8.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Aanvullende budgetten OVS
 
 
 ‒ 9.000
 
 
 ‒ 1.700
 
 
 ‒ 2.100
 
 
 ‒ 1.600
 
 
 ‒ 1.200
 
 
 ‒ 1.200
 
 
 ‒ 1.200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Bijdrage beheer SAP systeem
 
 
 4.109
 
 
 4.109
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Bijdrage ILT - Vrachtwagenheffing (VWH)
 
 
 ‒ 300
 
 
 ‒ 300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Btw Correctie Subs LNG
 
 
 ‒ 285
 
 
 ‒ 285
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: BOA DGMo
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: BOA Protocol 2021 - WV
 
 
 ‒ 5.255
 
 
 ‒ 5.255
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Communicatieadviseur VK A1-A30
 
 
 ‒ 26
 
 
 ‒ 26
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Dekking apparaat MenG vanuit IF Verkenningen
 
 
 ‒ 491
 
 
 ‒ 491
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Dekking apparaat WV vanuit SPV
 
 
 ‒ 9.000
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Goederenvervoercorridors
 
 
 ‒ 1.333
 
 
 ‒ 1.660
 
 
 ‒ 73
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Herschikking budget arbeidsbeperkten
 
 
 2.593
 
 
 2.593
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Herschikking Apparaat Vrachtwagenheffing (VWH)
 
 
 ‒ 816
 
 
 ‒ 816
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Herschikking Apparaat Tijdelijke tolheffing (TTH)
 
 
 ‒ 962
 
 
 ‒ 962
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Herschikking Externe inhuur Unit Innovatie vanuit SDM
 
 
 ‒ 3.750
 
 
 
 ‒ 750
 
 
 ‒ 1.500
 
 
 ‒ 1.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Herschikking P-budget MenG vanuit SDM
 
 
 ‒ 500
 
 
 ‒ 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Herschikking voorbereiding TTH - RDW
 
 
 3.898
 
 
 
 975
 
 
 975
 
 
 975
 
 
 973
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Inhuur Beter Benutten
 
 
 ‒ 508
 
 
 ‒ 508
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Inhuur DWV
 
 
 ‒ 160
 
 
 ‒ 64
 
 
 ‒ 96
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Inteligente Transport Systemen (ITS)
 
 
 96
 
 
 96
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Maatwerk KNMI-RWS
 
 
 ‒ 1.500
 
 
 ‒ 1.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Mobility as a Service (Maas)
 
 
 360
 
 
 360
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: NDW demonstrator
 
 
 45
 
 
 45
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: NDW netwerkregistratie
 
 
 125
 
 
 125
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Ophoging studieplafond goederen verv spoor
 
 
 ‒ 5.900
 
 
 ‒ 2.300
 
 
 ‒ 3.600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: RVO
 
 
 ‒ 29
 
 
 ‒ 29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: RWS ICT Verkeersongevallenregistratie
 
 
 370
 
 
 370
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Samen in Transitie
 
 
 400
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Subsidie elektrisch Varen
 
 
 ‒ 4.000
 
 
 ‒ 4.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Subsidie DKTI 3
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 ‒ 1.750
 
 
 ‒ 1.750
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Storting Valburg
 
 
 ‒ 12.000
 
 
 ‒ 12.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Subsidie nachttrein
 
 
 ‒ 1.407
 
 
 
 
 
 ‒ 1.407
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Topsector Logistiek
 
 
 ‒ 7.215
 
 
 ‒ 2.080
 
 
 ‒ 5.135
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Unit Innovatie
 
 
 ‒ 932
 
 
 ‒ 932
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Verduurzamen gebouwen
 
 
 5.100
 
 
 1.275
 
 
 3.825
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Verkeersemissie
 
 
 ‒ 24.000
 
 
 ‒ 2.400
 
 
 ‒ 2.400
 
 
 ‒ 2.400
 
 
 ‒ 2.400
 
 
 ‒ 2.400
 
 
 ‒ 2.400
 
 
 ‒ 2.400
 
 
 ‒ 2.400
 
 
 ‒ 2.400
 
 
 ‒ 2.400
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Vlissingen
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loonbijstelling 2021
 
 
 203.380
 
 
 14.964
 
 
 14.930
 
 
 14.925
 
 
 14.717
 
 
 14.644
 
 
 12.920
 
 
 12.920
 
 
 12.920
 
 
 12.920
 
 
 12.920
 
 
 12.920
 
 
 12.920
 
 
 12.920
 
 
 12.920
 
 
 
 
 LNV: Sanering varkenshouderijen
 
 
 
 
 19.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LNV: Vrijval budget subsidie SRV
 
 
 35.000
 
 
 
 15.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omvorming ProRail naar ZBO
 
 
 205.700
 
 
 ‒ 7.130.300
 
 
 7.336.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2021
 
 
 2.089.916
 
 
 120.881
 
 
 94.488
 
 
 149.915
 
 
 148.054
 
 
 123.537
 
 
 135.181
 
 
 146.370
 
 
 146.370
 
 
 146.370
 
 
 146.370
 
 
 146.370
 
 
 146.370
 
 
 146.370
 
 
 146.370
 
 
 
 
 Startsubsidie POK 2021
 
 
 315
 
 
 315
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2022
 
 
 
 
 8.479.190
 
 
 
 
 ‒ 6.996.743
 
 
 
 
 7.483.016
 
 
 
 
 171.832
 
 
 
 
 165.030
 
 
 
 
 143.645
 
 
 
 
 150.351
 
 
 
 
 158.990
 
 
 
 
 151.490
 
 
 
 
 151.490
 
 
 
 
 152.490
 
 
 
 
 147.390
 
 
 
 
 147.390
 
 
 
 
 147.390
 
 
 
 
 153.340
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW
 
 
 
 
 
 7.068.690
 
 
 
 
 14.137.862
 
 
 
 
 7.189.318
 
 
 
 
 6.435.951
 
 
 
 
 6.691.279
 
 
 
 
 6.783.686
 
 
 
 
 6.152.457
 
 
 
 
 5.543.929
 
 
 
 
 5.396.263
 
 
 
 
 6.107.607
 
 
 
 
 6.178.059
 
 
 
 
 6.234.439
 
 
 
 
 5.701.193
 
 
 
 
 6.017.457
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 
 
 13.312.853
 
 
 
 
 6.370.804
 
 
 
 
 7.371.706
 
 
 
 
 6.729.130
 
 
 
 
 6.637.736
 
 
 
 
 6.721.499
 
 
 
 
 5.993.467
 
 
 
 
 5.392.439
 
 
 
 
 5.244.773
 
 
 
 
 5.955.117
 
 
 
 
 6.030.669
 
 
 
 
 6.087.049
 
 
 
 
 5.553.803
 
 
 
 
 5.864.117
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 
 
 14.065.433
 
 
 
 
 6.654.846
 
 
 
 
 7.017.486
 
 
 
 
 6.270.921
 
 
 
 
 6.547.634
 
 
 
 
 6.633.335
 
 
 
 
 5.993.467
 
 
 
 
 5.392.439
 
 
 
 
 5.244.773
 
 
 
 
 5.955.117
 
 
 
 
 6.030.669
 
 
 
 
 6.087.049
 
 
 
 
 5.553.803
 
 
 
 
 5.864.117
 
 
 
 
 
 
 BCF: Impuls SPV 2021
 Dit betreft de afdracht aan het Btw-compensatiefonds voor subsidieregeling Strategisch Plan Verkeersveiligheid. 
 COVID Claim
 De corona-maatregelen leiden tot €7,2 miljoen extra kosten bij Rijkswaterstaat: extra veiligheidsvoorzieningen, stilleggen van materieel en buitenlandpersoneel dat niet naar Nederland komt.
 Compensatiepakket Zeeland 
 Op 26 juni 2020 is het Bestuursakkoord Compensatiepakket Marinierskazerne afgesloten tussen de Staat der Nederlanden, de provincie Zeeland, de gemeente Vlissingen en het waterschap Scheldestromen. Op de Aanvullende Post is hiervoor in het kader van het pakket ‘Wind in de Zeilen’ in totaal € 50 miljoen geraamd. Hiervan was al € 5 miljoen overgeboekt naar de begroting van IenW voor de ontwikkeling van de stationsomgeving Vlissingen. Nu wordt de resterende € 46 miljoen overgeboekt voor infrastructurele maatregelen die noodzakelijk zijn voor het rijden van de intercityverbinding Vlissingen-Rotterdam.
 Extrapolatie 2035
 Conform vigerende werkwijze worden middelen die vrijkomen door de verlenging tot en met 2035 bij voorrang ingezet voor het dekken van de doorlopende verplichtingen, zoals de budgetten voor Onderhoud en vernieuwing en de concessie-ontvangsten. De resterende ruimte wordt toegevoegd aan het artikelonderdeel 11.04 generieke investeringsruimte.
 FIN Innovatieontwikkeling
 In het kader van stikstofbeleid wordt er € 20 miljoen beschikbaar gesteld vanuit de aanvullende post voor het ontwikkelen van innovaties rondom nieuwe bouwconcepten en bouwlogistiek.
 HXII: Storting Valburg
 Dit betreft een overboeking naar Hoofdstuk XII in verband met een specifieke uitkering aan provincie Brabant ten behoeve van de verdiepte spoorligging Valburg.
 HXII: Topsector Logistiek
 Er wordt budget overgeboekt vanuit het Mobiliteitsfonds naar de beleidsbegroting voor verhoging opdracht vervolg Topsector Logistiek.
 HXII: Verkeersemissie
 Er wordt € 24 miljoen overgeheveld naar Hoofdstuk XII ten behoeve van TNO-onderzoek naar verkeersemissies. 
 LNV: Vrijval budget Srv
 Dit betreft de vrijval van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) i.v.m. een lager verwachte opbrengst van SSRS (stikstofregistratiesysteem) doelen, omdat er mindervarkenshouders meedoen met de regeling dan aanvankelijk verwacht. Afgesproken tussen LNV, IenW en Provincies is dat € 15 miljoen van de vrijval wordt ingezet ten behoeve van 7 MIRT projecten voor projectspecifieke mitigatie om toch zo de SSRS doelen «woningbouw» (75.000 woningen) te kunnen behalen. Daarnaast wordt er € 19 miljoen ingezet voor walstroom voor zeeschepen. 
 Loonbijstelling 2021
 Dit betreft de toegekende loonbijstelling tranche 2021 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
 Omvorming ProRail naar zbo
 De omvorming van ProRail tot zbo zal een aantal incidentele en structurele fiscale gevolgen hebben die in deze begroting zijn verwerkt. Overal waar kostenverhogingen of verlagingen als gevolg van de genoemde fiscale effecten optreden, ontstaan even grote verhogingen of verlagingen voor de belastingopbrengsten. Dat maakt verrekening via plafondcorrecties mogelijk. De fiscale verrekeningen worden op basis van ex ante ramingen ingepast. 
 Prijsbijstelling 2021
 Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2021 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
 
 
 
 Aansluiting voormalig artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte op nieuw artikel 11 Verkeningen, reserveringen en investeringsruimte 
 
 
 Tabel 89 Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen
 
 
 
 
 
 1.695
 
 
 
 
 
 29.989
 
 
 
 
 76.574
 
 
 
 
 183.576
 
 
 
 
 260.662
 
 
 
 
 222.843
 
 
 
 
 289.394
 
 
 
 
 205.218
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2021
 
 
 
 
 
 2.212
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 ‒ 25.989
 
 
 
 
 22.489
 
 
 
 
 ‒ 45.651
 
 
 
 
 45.234
 
 
 
 
 205.455
 
 
 
 
 77.816
 
 
 
 
 124.646
 
 
 
 
 100.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen
 
 
 
 
 
 3.907
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 99.063
 
 
 
 
 137.925
 
 
 
 
 305.896
 
 
 
 
 428.298
 
 
 
 
 367.210
 
 
 
 
 329.864
 
 
 
 
 100.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanvulling A2 Deil-Den Bosch-Vught
 
 
 379.191
 
 
 
 
 
 
 5.642
 
 
 32.275
 
 
 44.545
 
 
 212.184
 
 
 84.545
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gebiedsprogramma Amsterdam
 
 
 21.750
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 21.750
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gebiedsprogramma Rotterdam - Den Haag
 
 
 200.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 50.000
 
 
 100.000
 
 
 50.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking art. 20 naar art. 11
 
 
 ‒ 2.465.775
 
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 ‒ 4.000
 
 
 ‒ 109.063
 
 
 ‒ 173.871
 
 
 ‒ 339.458
 
 
 ‒ 474.467
 
 
 ‒ 634.519
 
 
 ‒ 544.365
 
 
 ‒ 181.032
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking HUB Den Bosch
 
 
 40.000
 
 
 
 
 
 10.000
 
 
 30.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2021
 
 
 47.578
 
 
 
 
 
 
 304
 
 
 1.287
 
 
 1.624
 
 
 5.125
 
 
 8.206
 
 
 31.032
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2022
 
 
 
 
 ‒ 1.777.256
 
 
 
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 
 
 ‒ 4.000
 
 
 
 
 ‒ 99.063
 
 
 
 
 ‒ 137.925
 
 
 
 
 ‒ 305.896
 
 
 
 
 ‒ 428.298
 
 
 
 
 ‒ 367.210
 
 
 
 
 ‒ 329.864
 
 
 
 
 ‒ 100.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen
 
 
 
 
 
 3.907
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen
 
 
 
 
 
 
 10.394
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2021
 
 
 
 
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen
 
 
 
 
 
 
 5.394
 
 
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Korte-termijn file-aanpak
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 
 
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking art. 20 naar art. 11
 
 
 ‒ 5.639
 
 
 
 ‒ 5.639
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2021
 
 
 245
 
 
 
 245
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2022
 
 
 
 
 ‒ 10.394
 
 
 
 
 
 ‒ 5.394
 
 
 
 
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen
 
 
 
 
 
 232.979
 
 
 
 
 88.248
 
 
 
 
 79.914
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 55.000
 
 
 
 
 55.000
 
 
 
 
 156.400
 
 
 
 
 252.500
 
 
 
 
 105.000
 
 
 
 
 105.000
 
 
 
 
 124.000
 
 
 
 
 106.700
 
 
 
 
 106.050
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2021
 
 
 
 
 
 ‒ 77.190
 
 
 
 
 48.350
 
 
 
 
 47.067
 
 
 
 
 73.750
 
 
 
 
 27.730
 
 
 
 
 28.500
 
 
 
 
 17.800
 
 
 
 
 ‒ 5.300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 87.517
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen
 
 
 
 
 
 155.789
 
 
 
 
 136.598
 
 
 
 
 126.981
 
 
 
 
 78.750
 
 
 
 
 32.730
 
 
 
 
 83.500
 
 
 
 
 72.800
 
 
 
 
 151.100
 
 
 
 
 252.500
 
 
 
 
 105.000
 
 
 
 
 105.000
 
 
 
 
 124.000
 
 
 
 
 106.700
 
 
 
 
 193.567
 
 
 
 
 
 
 BCF: BDU KTA MoVe 2020 (grote kruising/algera)
 
 
 ‒ 868
 
 
 ‒ 868
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BCF: Bijdrage U-Ned
 
 
 ‒ 1.705
 
 
 ‒ 1.705
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage opdracht klimaatneutrale en circulaire rijksinfraprojecten
 
 
 ‒ 30.000
 
 
 ‒ 5.981
 
 
 ‒ 7.671
 
 
 ‒ 7.343
 
 
 ‒ 4.928
 
 
 ‒ 1.890
 
 
 ‒ 2.187
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BZK: Bijdrage U-Ned
 
 
 ‒ 8.121
 
 
 ‒ 8.121
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Compensatiepakket Zeeland
 
 
 46.008
 
 
 46.008
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 COVID meerkosten
 
 
 ‒ 22.500
 
 
 ‒ 22.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Extrapolatie 2035
 
 
 105.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 105.000
 
 
 
 
 FIN: Aanbestedingen Rijksdiensten
 
 
 135.000
 
 
 
 15.000
 
 
 18.750
 
 
 22.500
 
 
 22.500
 
 
 18.750
 
 
 15.000
 
 
 7.500
 
 
 7.500
 
 
 7.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gebiedsprogramma Amsterdam
 
 
 ‒ 21.750
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 21.750
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: BTW Correctie Subs LNG
 
 
 ‒ 285
 
 
 ‒ 285
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Goederenvervoercorridors
 
 
 ‒ 1.750
 
 
 ‒ 1.500
 
 
 ‒ 250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Herschikking Externe inhuur Unit Innovatie vanuit SDM
 
 
 ‒ 3.750
 
 
 
 ‒ 750
 
 
 ‒ 1.500
 
 
 ‒ 1.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Herschikking P-budget MenG vanuit SDM
 
 
 ‒ 500
 
 
 ‒ 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Ophoging studieplafond goederen verv spoor
 
 
 ‒ 5.900
 
 
 ‒ 2.300
 
 
 ‒ 3.600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Overboeking apparaat Wegen en Verkeersveiligheid
 
 
 ‒ 9.000
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Verhoging vervolg Topsector Logistiek
 
 
 ‒ 6.215
 
 
 ‒ 2.080
 
 
 ‒ 4.135
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Vlissingen
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven artikel 20
 
 
 0
 
 
 ‒ 34.456
 
 
 27.305
 
 
 31.610
 
 
 5.179
 
 
 1.890
 
 
 2.187
 
 
 
 
 ‒ 27.500
 
 
 
 
 
 
 ‒ 6.215
 
 
 
 
 
 Korte termijn maatregelen Voorne-Putten
 
 
 ‒ 691
 
 
 ‒ 450
 
 
 ‒ 241
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LNV: Vrijval budget subsidie SRV
 
 
 15.000
 
 
 
 15.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Oeververbinding Rotterdam (nieuwe verkenning)
 
 
 ‒ 200.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 50.000
 
 
 ‒ 100.000
 
 
 ‒ 50.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking art. 20 naar art. 11
 
 
 ‒ 1.830.388
 
 
 
 ‒ 176.256
 
 
 ‒ 171.825
 
 
 ‒ 110.001
 
 
 ‒ 69.001
 
 
 ‒ 103.657
 
 
 ‒ 87.195
 
 
 ‒ 161.612
 
 
 ‒ 109.750
 
 
 ‒ 66.269
 
 
 ‒ 105.000
 
 
 ‒ 159.000
 
 
 ‒ 106.700
 
 
 ‒ 287.352
 
 
 ‒ 116.770
 
 
 
 
 Overboeking Besluit BO MIRT 2020 (Spoor)
 
 
 29.771
 
 
 
 
 4.000
 
 
 11.000
 
 
 14.771
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking RA-middelen tbv reservering Int. vervoer
 
 
 35.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 35.000
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking reservering bodemdaling
 
 
 53.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 53.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking reservering Robuuste vaarwegen
 
 
 100.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 100.000
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2021
 
 
 19.809
 
 
 362
 
 
 
 94
 
 
 
 
 2.407
 
 
 395
 
 
 1.012
 
 
 
 3.769
 
 
 
 
 
 
 11.770
 
 
 
 
 Studiekosten Corridor Amsterdam Hoorn
 
 
 233
 
 
 
 
 233
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2022
 
 
 
 
 ‒ 1.609.602
 
 
 
 
 ‒ 40.376
 
 
 
 
 ‒ 136.598
 
 
 
 
 ‒ 126.981
 
 
 
 
 ‒ 78.750
 
 
 
 
 ‒ 32.730
 
 
 
 
 ‒ 83.500
 
 
 
 
 ‒ 72.800
 
 
 
 
 ‒ 151.100
 
 
 
 
 ‒ 252.500
 
 
 
 
 ‒ 105.000
 
 
 
 
 ‒ 105.000
 
 
 
 
 ‒ 124.000
 
 
 
 
 ‒ 106.700
 
 
 
 
 ‒ 193.567
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen
 
 
 
 
 
 115.413
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 623.833
 
 
 
 
 1.474.296
 
 
 
 
 1.420.996
 
 
 
 
 1.366.150
 
 
 
 
 1.397.080
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2021
 
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 54.400
 
 
 
 
 ‒ 233.150
 
 
 
 
 ‒ 609.680
 
 
 
 
 ‒ 237.830
 
 
 
 
 ‒ 550.484
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte
 
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 569.433
 
 
 
 
 1.241.146
 
 
 
 
 811.316
 
 
 
 
 1.128.320
 
 
 
 
 846.596
 
 
 
 
 
 
 Aanvulling A1/A30 Barneveld
 
 
 ‒ 38.082
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 9.521
 
 
 ‒ 9.521
 
 
 ‒ 9.520
 
 
 ‒ 9.520
 
 
 
 
 
 Aanvulling A28 Amersfoort-Hoogeveen
 
 
 ‒ 30.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 7.500
 
 
 ‒ 7.500
 
 
 ‒ 7.500
 
 
 ‒ 7.500
 
 
 
 
 
 Aanvulling Studie en innovatie (Spoor)
 
 
 ‒ 4.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 4.000
 
 
 
 
 Dienstensteiger NST
 
 
 ‒ 2.100
 
 
 
 ‒ 2.100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Extrapolatie 2035
 
 
 1.472.239
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.472.239
 
 
 
 
 Extrapolatie van concessieontvangsten
 
 
 202.784
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 202.784
 
 
 
 
 Herschikking Investeringsruimte
 
 
 ‒ 1.043.876
 
 
 ‒ 4.999
 
 
 ‒ 9.000
 
 
 
 
 
 4
 
 
 
 3.684
 
 
 
 ‒ 216.371
 
 
 ‒ 181.361
 
 
 ‒ 231.829
 
 
 ‒ 203.329
 
 
 ‒ 200.675
 
 
 
 
 
 HXII: Aanvullende budgetten OVS
 
 
 ‒ 9.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 9.000
 
 
 
 
 Kasschuiven artikel 20
 
 
 0
 
 
 193.051
 
 
 75.312
 
 
 29.679
 
 
 31.313
 
 
 ‒ 49.960
 
 
 ‒ 62.843
 
 
 ‒ 24.027
 
 
 33.899
 
 
 ‒ 37.218
 
 
 15.814
 
 
 ‒ 62.081
 
 
 ‒ 663
 
 
 ‒ 68.838
 
 
 ‒ 43.574
 
 
 ‒ 29.864
 
 
 
 
 Loonbijstelling 2021
 
 
 ‒ 421
 
 
 ‒ 115
 
 
 21
 
 
 7
 
 
 ‒ 4
 
 
 ‒ 5
 
 
 ‒ 5
 
 
 87
 
 
 ‒ 117
 
 
 ‒ 42
 
 
 ‒ 39
 
 
 ‒ 39
 
 
 ‒ 39
 
 
 ‒ 39
 
 
 ‒ 46
 
 
 ‒ 46
 
 
 
 
 Overboeking art. 20 naar art. 11
 
 
 ‒ 5.062.259
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 351.240
 
 
 ‒ 1.046.387
 
 
 ‒ 536.755
 
 
 ‒ 907.457
 
 
 ‒ 541.057
 
 
 ‒ 1.679.363
 
 
 
 
 Overboeking reservering bodemdaling
 
 
 ‒ 53.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 53.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking reservering Robuuste vaarwegen
 
 
 ‒ 100.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 100.000
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2021
 
 
 308.758
 
 
 ‒ 8.789
 
 
 ‒ 29.648
 
 
 26.204
 
 
 33.171
 
 
 2.983
 
 
 25.646
 
 
 23.940
 
 
 15.534
 
 
 34.574
 
 
 ‒ 19.597
 
 
 64.743
 
 
 ‒ 26.009
 
 
 63.363
 
 
 55.393
 
 
 47.250
 
 
 
 
 RWS Service Level Agreement (SLA)
 
 
 ‒ 9.144
 
 
 ‒ 9.144
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo mee- en tegenvallers
 
 
 ‒ 228.910
 
 
 ‒ 170.204
 
 
 ‒ 34.585
 
 
 ‒ 55.890
 
 
 ‒ 64.480
 
 
 46.982
 
 
 37.198
 
 
 
 
 2.686
 
 
 2.000
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 5.000
 
 
 383
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2022
 
 
 
 
 ‒ 4.597.011
 
 
 
 
 ‒ 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 569.433
 
 
 
 
 ‒ 1.241.146
 
 
 
 
 ‒ 811.316
 
 
 
 
 ‒ 1.128.320
 
 
 
 
 ‒ 846.596
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit
 
 
 
 
 
 
 
 49
 
 
 
 
 
 45.205
 
 
 
 
 32.358
 
 
 
 
 44.738
 
 
 
 
 73.547
 
 
 
 
 22.193
 
 
 
 
 1.096
 
 
 
 
 50.193
 
 
 
 
 289
 
 
 
 
 204
 
 
 
 
 1.208
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2021
 
 
 
 
 
 10.255
 
 
 
 
 ‒ 10.527
 
 
 
 
 355
 
 
 
 
 741
 
 
 
 
 13.450
 
 
 
 
 274
 
 
 
 
 313
 
 
 
 
 ‒ 11.680
 
 
 
 
 907
 
 
 
 
 ‒ 13.266
 
 
 
 
 ‒ 26.739
 
 
 
 
 15.905
 
 
 
 
 ‒ 45.617
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit
 
 
 
 
 
 10.255
 
 
 
 
 ‒ 10.527
 
 
 
 
 404
 
 
 
 
 741
 
 
 
 
 58.655
 
 
 
 
 32.632
 
 
 
 
 45.051
 
 
 
 
 61.867
 
 
 
 
 23.100
 
 
 
 
 ‒ 12.170
 
 
 
 
 23.454
 
 
 
 
 16.194
 
 
 
 
 ‒ 45.413
 
 
 
 
 1.208
 
 
 
 
 
 
 Aanvulling A2 Deil-Den Bosch-Vught
 
 
 ‒ 379.191
 
 
 
 
 
 
 ‒ 5.642
 
 
 ‒ 32.275
 
 
 ‒ 44.545
 
 
 ‒ 212.184
 
 
 ‒ 84.545
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanvulling A6 Almere Oost-Lelystad
 
 
 ‒ 34.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 8.500
 
 
 ‒ 8.500
 
 
 ‒ 8.500
 
 
 ‒ 8.500
 
 
 
 
 
 Aanvulling A27 Houten-Hooipolder
 
 
 ‒ 248.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 62.000
 
 
 ‒ 62.000
 
 
 ‒ 62.000
 
 
 ‒ 62.000
 
 
 
 
 
 Aanvulling Ring Utrecht
 
 
 ‒ 262.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 50.000
 
 
 ‒ 50.000
 
 
 ‒ 53.000
 
 
 ‒ 53.000
 
 
 ‒ 53.000
 
 
 ‒ 3.000
 
 
 
 
 
 Aanvulling studie en innovatie (Spoor)
 
 
 ‒ 6.010
 
 
 ‒ 4.000
 
 
 ‒ 2.010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanvulling Zuidelijke Ringweg Groningen
 
 
 ‒ 16.800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 16.800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Actualisatie Vrachtwagenheffing 2022
 
 
 ‒ 27.060
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 27.060
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden 2021 Spoor
 
 
 ‒ 6.000
 
 
 ‒ 6.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dekking indexatieverschil 2020
 
 
 ‒ 30.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 10.000
 
 
 ‒ 10.000
 
 
 ‒ 10.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Herschikking Investeringsruimte
 
 
 1.043.876
 
 
 4.999
 
 
 9.000
 
 
 
 
 
 ‒ 4
 
 
 
 ‒ 3.684
 
 
 
 216.371
 
 
 181.361
 
 
 231.829
 
 
 203.329
 
 
 200.675
 
 
 
 
 
 HXII: BOA Protocol 2021 - Wegen en Verkeersveiligheid
 
 
 ‒ 5.255
 
 
 ‒ 5.255
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Subsidie elektrisch schip weva
 
 
 ‒ 4.000
 
 
 ‒ 4.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Verkeersemissie
 
 
 ‒ 24.000
 
 
 ‒ 2.400
 
 
 ‒ 2.400
 
 
 ‒ 2.400
 
 
 ‒ 2.400
 
 
 ‒ 2.400
 
 
 ‒ 2.400
 
 
 ‒ 2.400
 
 
 ‒ 2.400
 
 
 ‒ 2.400
 
 
 ‒ 2.400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven artikel 20
 
 
 0
 
 
 32.752
 
 
 11.612
 
 
 10.991
 
 
 14.148
 
 
 ‒ 13.988
 
 
 32.047
 
 
 31.894
 
 
 190.164
 
 
 155.905
 
 
 ‒ 136.522
 
 
 ‒ 81.315
 
 
 ‒ 84.889
 
 
 ‒ 34.416
 
 
 ‒ 128.383
 
 
 
 
 
 Kleine infrastructurele knelpunten
 
 
 ‒ 8.275
 
 
 
 ‒ 4.175
 
 
 ‒ 4.100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kosten Brexit maatregelen
 
 
 ‒ 10.000
 
 
 ‒ 10.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Korte termijnmaatregelen A12 Gouda-Utrecht
 
 
 ‒ 10.000
 
 
 
 
 
 
 ‒ 10.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Besluit BO MIRT 2020 (Spoor)
 
 
 ‒ 101.771
 
 
 
 
 ‒ 4.000
 
 
 ‒ 11.000
 
 
 ‒ 14.771
 
 
 ‒ 30.000
 
 
 ‒ 30.000
 
 
 ‒ 7.000
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Eindhoven-Düsseldorf
 
 
 ‒ 15.000
 
 
 
 
 
 
 ‒ 15.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Luchtdrukproblematiek Delft
 
 
 ‒ 4.634
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 4.634
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking RA-middelen tbv reservering Int. vervoer
 
 
 ‒ 35.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 35.000
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Reservering Cybersecurity
 
 
 ‒ 8.346
 
 
 ‒ 8.346
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking art. 20 naar art. 11
 
 
 ‒ 5.279
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 5.279
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2021
 
 
 11
 
 
 
 
 
 11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RWS Service Level Agreement (SLA)
 
 
 ‒ 12.505
 
 
 ‒ 8.005
 
 
 ‒ 1.500
 
 
 ‒ 1.500
 
 
 ‒ 1.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo mee- en tegenvallers
 
 
 3.788
 
 
 
 
 605
 
 
 
 3.146
 
 
 
 
 37
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2022
 
 
 
 
 ‒ 205.451
 
 
 
 
 ‒ 10.255
 
 
 
 
 10.527
 
 
 
 
 ‒ 404
 
 
 
 
 ‒ 741
 
 
 
 
 ‒ 58.655
 
 
 
 
 ‒ 32.632
 
 
 
 
 ‒ 45.051
 
 
 
 
 ‒ 61.867
 
 
 
 
 ‒ 23.100
 
 
 
 
 12.170
 
 
 
 
 ‒ 23.454
 
 
 
 
 ‒ 16.194
 
 
 
 
 45.413
 
 
 
 
 ‒ 1.208
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 
 
 
 234.674
 
 
 
 
 98.642
 
 
 
 
 109.952
 
 
 
 
 81.574
 
 
 
 
 233.781
 
 
 
 
 348.020
 
 
 
 
 322.581
 
 
 
 
 519.341
 
 
 
 
 479.911
 
 
 
 
 729.929
 
 
 
 
 1.629.489
 
 
 
 
 1.545.285
 
 
 
 
 1.473.054
 
 
 
 
 1.504.338
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 
 
 
 170.151
 
 
 
 
 136.465
 
 
 
 
 131.385
 
 
 
 
 178.554
 
 
 
 
 234.310
 
 
 
 
 422.028
 
 
 
 
 546.149
 
 
 
 
 580.177
 
 
 
 
 605.464
 
 
 
 
 762.263
 
 
 
 
 1.369.600
 
 
 
 
 951.510
 
 
 
 
 1.189.607
 
 
 
 
 1.041.371
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 
 
 
 119.320
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 17.500
 
 
 
 
 30.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 17.500
 
 
 
 
 30.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven artikel 20
 
 
 0
 
 
 ‒ 17.500
 
 
 ‒ 30.000
 
 
 17.500
 
 
 30.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking art. 20 naar art. 11
 
 
 ‒ 47.500
 
 
 
 
 ‒ 17.500
 
 
 ‒ 30.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2022
 
 
 
 
 ‒ 47.500
 
 
 
 
 ‒ 17.500
 
 
 
 
 ‒ 30.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 
 
 
 17.500
 
 
 
 
 30.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 
 
 
 17.500
 
 
 
 
 30.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A27 Almere Haven
 Bij het BO-MIRT 2020 is besloten een MIRT-verkenning te starten naar de capaciteitsuitbreiding van de A27 tussen Almere Haven en knooppunt Eemnes. De hiervoor gereserveerde middelen € 22 miljoen uit het gebiedsprogramma Amsterdam zijn toegevoegd aan deze MIRT-verkenning.
 Aanvulling A1/A30 Barneveld
 Dit betreft de overheveling van € 38,1 miljoen vanuit de generieke investeringsruimte (11.04) naar artikel 12, zoals afgesproken tijdens het BO-MIRT 2020.
 Aanvulling A2 Deil-Den Bosch-Vught
 Bij het BO-MIRT 2020 is besloten dat het Rijk extra middelen beschikbaar stelt voor dit project. Het taakstellende budget voor de aanpassing A2 Deil-Den Bosch- Vught wordt verhoogd met € 379,2 miljoen, waarvoor dekking wordt gevonden in de investeringsruimte Hoofdwegennet (11.05) ten laste van de Aanvullende Post Rutte III.
 Aanvulling A6 Almere Oost-Lelystad
 Er wordt € 34 miljoen overgeboekt vanuit de generieke investeringsruimte naar artikel 12 om de gewenste scope van het project mogelijk te maken.
 Aanvulling A27 Houten-Hooipolder 
 Er wordt € 248 miljoen overgeboekt vanuit de generieke investeringsruimte naar artikel 12 voor de realisatie van de A27 Houten-Hooipolder.
 Aanvulling A28 Amersfoort-Hoogeveen
 Er wordt € 30 miljoen overgeboekt vanuit de generieke investeringsruimte naar artikel 12 voor gerichte infrastructurele maatregelen ten behoeve van de doorstroming op de A28. 
 Aanvulling Eindhoven-Düsseldorf
 Het betreft hier een budgetoverboeking naar Grensoverschrijdend vervoer (Eindhoven - Düsseldorf) vanuit de aanvullende middelen naar artikel 13.
 Aanvulling Luchtdrukproblematiek Delft
 De luchtdrukproblematiek in de spoortunnel onder Delft beperkt de snelheid waarmee vervoerders erdoorheen kunnen rijden. Het uitvoeren van maatregelen om een hogere snelheid mogelijk te maken vereist aanvullende financiering van het project Spoorzone Delft. Geraamd is dat er aanvullend € 4,6 miljoen nodig is om de problematiek in de tunnel en het station op te lossen. Dit bedrag wordt overgeboekt uit de specifieke risicoreservering naar artikel 13.
 Aanvulling Ring Utrecht
 Op 2 december 2020 is het nieuwe Tracébesluit voor de A12/A27 Ring Utrecht gepubliceerd. Op basis van de integraal geactualiseerde kostenraming bij dit nieuwe Tracébesluit is het taakstellende budget voor de realisatie met € 262 miljoen verhoogd, met name vanwege de gewijzigde bouwmethode.
 Aanvulling Studie en innovatie (Spoor)
 Voor studie- en innovatie was tot op heden geen structureel budget. Gezien het belang en urgentie is besloten om van de post studie- en innovatie een structurele post te maken. Het budget op artikel 13 wordt gevoed vanuit het Mobiliteitsfonds. Daarnaast heeft er een overboeking plaatsgevonden van het saldo mee- en tegenvallers vanuit de reguliere investeringsruimte ter dekking van de post Studie en Innovatie. 
 Aanvulling Zuidelijke Ringweg Groningen 
 Het Rijk stelt € 16,8 miljoen aanvullend beschikbaar voor het project Zuidelijke Ringweg Groningen, onder andere voor het langer in stand houden van de projectorganisatie.
 Actualisatie Vrachtwagenheffing 2022
 Dit betreft de actualisatie van de budgetbehoefte voor de afronding van de voorbereidingsfase van het programma Vrachtwagenheffing (€ 27,1 miljoen). De dekking wordt door de minregel voor de Vrachtwagenheffing binnen de Investeringsruimte te verhogen.
 Bijdrage opdracht klimaatneutrale en circulaire rijksinfraprojecten
 Dit betreft middelen die worden overgeboekt vanuit 11.03 naar artikel 12 en 15 voor de strategie ‘Naar klimaatneutrale en circulaire rijksinfraprojecten' (totaal € 30 miljoen).
 BZK: Bijdrage U-Ned
 Tijdens BO MIRT 2018 en herbevestigd in 2021 heeft het Rijk een bijdrage toegezegd voor de realisatie van «no regret» maatregelen die kunnen bijdragen aan een goede bereikbaarheid van het Utrecht Science Park, aan het ontlasten van Utrecht Centraal, en aan de bereikbaarheid van woon- en werklocaties zoals de Merwedekanaalzone.
 Compensatiepakket Zeeland
 Op 26 juni 2020 is het Bestuursakkoord Compensatiepakket Marinierskazerne afgesloten tussen de Staat der Nederlanden, de provincie Zeeland, de gemeente Vlissingen en het waterschap Scheldestromen. Op de Aanvullende Post is hiervoor in het kader van het pakket ‘Wind in de Zeilen’ in totaal € 50 miljoen geraamd. Hiervan was al € 5 miljoen overgeboekt naar de begroting van IenW voor de ontwikkeling van de stationsomgeving Vlissingen. Nu wordt de resterende € 46 miljoen overgeboekt voor infrastructurele maatregelen die noodzakelijk zijn voor het rijden van de intercityverbinding Vlissingen-Rotterdam. 
 FIN: Aanbesteding Rijksdiensten
 Er is budget vrijgemaakt vanuit de aanvullende post dat aanbestedende rijksdiensten (RWS, ProRail, RVB) instaat stelt om structureel uitstoot-verminderende criteria te stellen bij aanbestedingen (€ 135 miljoen).
 Gebiedsprogramma Amsterdam
 Bij het BO-MIRT is besloten een MIRT-verkenning te starten naar de capaciteitsuitbreiding van de A27 tussen Almere Haven en knooppunt Eemnes. De binnen het gebiedsprogramma Amsterdam gereserveerde middelen van € 22 miljoen voor de A27 Almere Haven-Eemnes zijn toegevoegd aan de verkenning (11.01).
 Gebiedsprogramma Rotterdam - Den Haag
 De aan het gebiedsgerichte bereikbaarheidsprogramma MoVe (Rotterdam en Den Haag) toegewezen middelen zijn nu toegekend aan de MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam (A16 Van Brienenoordcorridor) (11.01). In het kader van deze MIRT-verkenning wordt gewerkt aan de aanpak van het NMCA-knelpunt A16 Van Brienenoordcorridor (€ 200 miljoen).
 Herschikking Investeringsruimte
 In verband met de conversie van artikel 20 op het Infrastructuurfonds naar artikel 11 op het Mobiliteitsfonds zijn de onbestemde reserveringen toegevoegd aan de generieke investeringsruimte.
 HXII: Aanvullende budgetten OVS
 Om het meerjarige tekort op het apparaatsbudget van OVS te dekken worden middelen overgeheveld vanuit de HRN-concessie. 
 HXII: BOA Protocol 2021 - Wegen en Verkeersveiligheid
 Dit betreft de bijdrage van Wegen voor de afgesproken BOA fte's en wordt betaald vanuit de investeringsruimte op het Mobiliteitsfonds (€ 5,3 miljoen).
 HXII: Ophoging studieplafond goederenvervoer spoor
 Voor de jaren 2021 en 2022 wordt het subsidieplafond van de tijdelijke subsidieregeling stimulering goederenvervoer per spoor opgehoogd. Het subsidieplafond in 2021 wordt opgehoogd van € 15,7 miljoen naar € 17,6 miljoen. In 2022 wordt het subsidieplafond opgehoogd van € 13,2 miljoen naar € 17,8 miljoen. De verhoging van de subsidieplafonds beoogt een gelijk speelveld te creëren ten opzichte van Duitsland. De verhoging is deels gefinancierd met niet-uitgekeerde subsidies in 2020 op deze subsidieregeling en deels via de vrije investeringsruimte van het Mobiliteitsfonds. Het restant wordt via een kasschuif op Hoofdstuk XII beschikbaar gesteld.
 HXII: Overboeking apparaat Wegen en Verkeersveiligheid 
 Dit betreft de overboeking naar Hoofstuk XII ten behoeve van apparaatskosten bij Directie Wegen en Verkeersveiligheid vanuit Strategisch Plan Verkeersveiligheid. 
 HXII: Topsector Logistiek
 Er wordt budget overgeboekt vanuit het Mobiliteitsfonds naar de beleidsbegroting voor verhoging opdracht vervolg Topsector Logistiek.
 HXII: Verkeersemissie
 Er wordt € 24 miljoen overgeheveld naar Hoofdstuk XII ten behoeve van TNO-onderzoek naar verkeersemissies. 
 HXII: Vlissingen
 Op 26 juni 2020 is het Bestuursakkoord Compensatiepakket Marinierskazerne afgesloten tussen de Staat der Nederlanden, de provincie Zeeland, de gemeente Vlissingen en het waterschap Scheldestromen. Vanuit het Mobiliteitsfonds wordt € 5 miljoen overgeboekt naar beleidsartikel 16 op Hoofdstuk XII voor de ontwikkeling van de stationsomgeving Vlissingen.
 Kasschuiven artikel 20
 Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via de diverse aanlegprogramma's noodzakelijk. De omvangrijkste kasschuiven doen zich voor op artikelonderdeel 11.04 Investeringsruimte als gevolg van onttrekkingen uit de investeringsruimte. De investeringsruimte wordt grotendeels achterin de planhorizon van het Mobiliteitsfondsfonds geraamd. 
 Kleine infrastructurele knelpunten
 Er wordt € 8,3 miljoen overgeboekt naar artikel 12 voor het op korte termijn aanpakken van het zestal infrastructuurknelpunten ten aanzien van verkeersveiligheid en doorstroming in Noord-Nederland. 
 Kortetermijnaanpak file
 Een deel van het restbudget van de kortetermijnaanpak file wordt gebruikt voor de realisatie van een weefvak bij Delden-Hengelo Zuid. Dit is voortgekomen uit het MIRT-onderzoek van vorig jaar en BO MIRT afspraken in 2020 (€ 5 miljoen).
 Kortetermijnmaatregelen A12 Gouda-Utrecht
 Voor een Korte termijnmaatregelenpakket voor A12 Gouda-Utrecht wordt € 10 miljoen overgeboekt zoals afgesproken tijdens het BO MIRT najaar 2020 ten laste van de Aanvullende Post Rutte III.
 Kortetermijnmaatregelen A12 Gouda-Utrecht
 Voor een Korte termijnmaatregelenpakket voor A12 Gouda-Utrecht wordt € 10 miljoen overgeboekt zoals afgesproken tijdens het BO MIRT najaar 2020 ten laste van de Aanvullende Post Rutte III.
 Kosten Brexit maatregelen
 In verband met de gevolgen van Brexit is bij de Truckparking sprake van een tegenvaller van € 10 miljoen. 
 LNV: Vrijval budget subsidie SRV
 Dit betreft de vrijval van de subsidieregeling sanering varkenshouderijen (srv) i.v.m. een lager verwachte opbrengst van SSRS (stikstofregistratiesysteem) doelen, omdat er mindervarkenshouders meedoen met de regeling. Afgesproken tussen LNV, IenW en Provincies is dat de vrijval van € 15 miljoen wordt ingezet ten behoeve van 7 MIRT projecten voor projectspecifieke mitigatie om toch zo de SSRS doelen «woningbouw» (75.000 woningen) te kunnen behalen.
 Meerkosten COVID
 Bij Voorjaarsnota 2021 is € 22,5 miljoen generale middelen toegevoegd aan artikel 11.03. Deze middelen worden bij de ontwerpbegroting 2022 toegevoegd aan de diversen projecten van RWS waar de meerkosten zijn gemaakt. 
 Overboeking art. 20 naar art. 11
 In verband met de conversie van artikel 20 op het Infrastructuurfonds naar artikel 11 op het Mobiliteitsfonds hebben de mutaties plaatsgevonden op artikel 20. Naderhand heeft de conversie plaatsgevonden, die technisch van aard is. 
 Overboeking Besluit BO MIRT 2020 (Spoor)
 Op basis van BO MIRT afspraken najaar 2020 worden middelen beschikbaar gesteld vanuit de investeringsruimte aan projecten inzake het programma Spoorcapaciteit 2030 (€ 67 miljoen), spanningssluis Venlo (€ 5 miljoen), knooppuntontwikkeling OV: Zoetermeer (€ 4 miljoen) en station Nijmegen (€ 25,7 miljoen). Deze middelen worden overgeboekt naar artikel 13 (€ 72 miljoen) en artikel 11.03 Reserveringen (€ 29,7 miljoen).
 Overboeking HUB Den Bosch
 Bij het BO MIRT in het najaar 2020 zijn afspraken gemaakt met de regio over integrale aanpak van de HUB-functie en transferproblematiek bij station Den Bosch in een op te starten MIRT-verkenning. Vanuit artikel 17 PHS wordt hiervoor € 40 miljoen beschikbaar gesteld.
 Overboeking RA-middelen reservering internationaal spoorvervoer
 Dit betreft een overboeking van de regeerakkoord middelen ten behoeve van de reservering internationaal spoorvervoer.
 Overboeking reservering Bodemdaling
 Vanuit de reservering bodemdaling wordt deze beleidsreservering overgeboekt naar de juiste budgetplaats op artikel 11.03. 
 Overboeking reservering Cybersecurity
 Dit betreft middelen voor de versterking van de Cybersecurity van RWS. De beveiliging van de primaire processen is nodig om het cyberrisico te verlagen naar een acceptabel niveau. De voorgestelde maatregelen zijn door een beperkte beschikbaarheid van mensen en middelen nog niet uitgevoerd en worden met het veranderde dreigingsbeeld als noodzakelijk gezien. Deze middelen worden overgeboekt naar artikel 15 Hoofdvaarwegennet. 
 Overboeking reservering Robuuste vaarwegen
 Bij het BO MIRT najaar 2020 is 100 miljoen gereserveerd voor het aanpakken van bodemknelpunten voor de scheepvaart op grote rivieren. Met deze mutatie wordt de reservering op de juiste budgetplaats geplaatst.
 Prijsbijstelling 2021
 Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2021 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
 RWS Service Level Agreement (SLA)
 Periodiek worden prestatieafspraken gemaakt met Rijkswaterstaat over beheer en onderhoud van het Hoofdwegen- en Hoofdvaarwegennet, zogenoemde Service Level Agreement (SLA). Er is sprake van diverse endogene en exogene ontwikkelingen waardoor hogere kosten worden gemaakt, zoals voor het opruimen van olie na schadevaring in de haven van Rotterdam, maatregelen in verband met spookrijders, brexit (truckparkings), en andere ICT-ontwikkelingen. Hiervoor worden ten laste van de investeringsruimte middelen toegevoegd aan de onderhoud- en vernieuwingbudgetten van Hoofdwegen- en Hoofdvaarwegennet.
 Saldo mee- en tegenvallers 
 Dit betreft de verwerking van het saldo mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma van Hoofdvaarwegennet, Hoofdwegennet en Spoorwegen. Het betreft met name tegenvallers op de projecten Zeetoegang IJmond, A16 Rotterdam, A12-A15 Ressen-Oudenbroeken (ViA15), en een meevaller op het project Schiphol/Amsterdam-Almere.
 Verrekening bijdragen derden 2021 (Spoor)
 Het betreft hier een bijdrage van de provincie Utrecht aan Programma U-Ned en een verrekening van de concessieprijs met NS en de uitgaven in verband met de uitgekeerde bonus voor het behalen van de prestaties 2019 van de NS.
 
 
 
 
 Bijlage 3: Overzichtsconstructie Kustwacht
 
 De minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is als coördinerend minister voor Noordzee-aangelegenheden verantwoordelijk voor het proces van totstandkoming geïntegreerd beleid voor de Noordzee en het Gecombineerd Jaarplan voor de uitvoeringtaken door de Kustwacht. De minister van Defensie is beheerder van de Kustwacht Nederland, wat betekent dat deze medeverantwoordelijk is voor het opstellen van het Gecombineerd Jaarplan voor de uitvoeringtaken door de Kustwacht alsmede voor de uitvoering daarvan met inzet van eigen en toegewezen mensen en middelen. Alle bij de Kustwacht Nederland betrokken ministeries behouden hun eigen wettelijke verantwoordelijkheden. Het integrale beleid en het daarvan afgeleide Gecombineerd Jaarplan voor de uitvoeringtaken door de Kustwacht waarover de Ministerraad beslist, worden zodanig concreet dat elke minister zich daarover in het parlement kan verantwoorden en vormen in feite een integraal contract tussen de verschillende departementen en de Kustwacht Nederland. 
 De overzichtsconstructie is gebaseerd op het «Gecombineerd Jaarplan voor de uitvoeringtaken door de Kustwacht» en wordt door IenW gepubliceerd in de rol van coördinerend ministerie. In de overzichtsconstructie wordt een onderscheid gemaakt in de uitgaven van de Kustwacht Nederland zelf (exploitatie en investering) en de uitgaven die de deelnemende departementen ten behoeve van de Kustwacht Nederland verrichten (kosten).
 Defensie / CSZK / Kustwacht Nederland (uitgaven):
 
 
 –
 Exploitatie: Betreft het uitgavenbudget in beheer van de Kustwacht Nederland. Defensie is beheerder van het Kustwachtcentrum (KWC). Het Kustwachtcentrum is het informatiecentrum van de Noordzee, waar het actuele beeld van (scheeps-)activiteiten, (veiligheids-)incidenten en verontreinigingen op de Noordzee beschikbaar is;
 
 
 
 
 –
 Investering: Betreft onder andere de investeringen voor het Maritiem Operatie Centrum (MOC), maar ook de investeringen van de walradar.
 
 
 
 
 –
 Bijdrage departementen (kosten): 
 
 
 Justitie en Veiligheid: 
 
 
 –
 De inzet van Politie helikopters op planning of afroep voor luchtwaarneming en spoedeisende zoekvluchten. De bedragen zijn afkomstig uit de begroting van de Nationale Politie; 
 
 
 
 
 –
 De inzet van de Politie (personeel) bestaande uit; opstappers voor de schepen, Maritiem Informatie Knooppunt, handhavingsdesk en liaison; 
 
 
 
 
 –
 Bijdrage voor de inhuur van SAR helikopter. 
 
 
 Financiën: 
 De inzet van de Douane (personeel) bestaande uit; opstappers voor de schepen, luchtwaarnemers, Maritiem Informatie Knooppunt, handhavingsdesk en liaison. 
 Defensie: 
 
 
 –
 De inzet van de Koninklijke Marechaussee (personeel) bestaande uit; opstappers voor de schepen, luchtwaarnemers, Maritiem Informatie Knooppunt, handhavingsdesk en liaison; 
 
 
 
 
 –
 De inzet van de Koninklijke Luchtmacht (personeel) bestaande uit; vliegers ten behoeve van de Kustwachtvliegtuigen; 
 
 
 
 
 –
 De inzet van de Koninklijke Marine (personeel) bestaande uit; Kustwachtcentrum, Maritiem Informatie Knooppunt, de beheerskosten van Defensie en inzet Mijnenbestrijdingsvaartuigen; 
 
 
 
 
 –
 Bijdrage voor de inhuur van SAR helikopter. 
 
 
 Infrastructuur en Waterstaat: 
 
 
 –
 De inzet van in standhouden vaarwegmarkering, betonningsvaartuigen, C2000/P2000 t.b.v. KNRM en MIRG/Pre-SAR. De bedragen zijn afkomstig uit de begroting van Rijkswaterstaat; 
 
 
 
 
 –
 De inzet van Rijkswaterstaat (personeel) bestaande uit; luchtwaarnemers en liaison; 
 
 
 
 
 –
 De inzet van ILT (personeel) bestaande uit; opstappers voor de schepen en liaison; 
 
 
 
 
 –
 Bijdrage voor de inhuur van SAR helikopter, het contract is in 2015 door IenW voor 5 jaar afgesloten. Het contract is verlengt tot juli 2022 en daarna staat het budget in de exploitatie bij Defensie / CZSK / Kustwacht Nederland. Daarna gaat deze verantwoordelijkheid over naar Defensie. De financiering is vanaf medio 2022 dan ook opgenomen in de begroting van Defensie.
 
 
 Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: 
 De inzet van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (personeel) bestaande uit; opstappers voor de schepen, Maritiem Informatie Knooppunt, handhavingsdesk en liaison. 
 Economische Zaken en Klimaat: 
 De inzet van Staatstoezicht op de Mijnen (personeel) bestaande uit; opstappers en liaison.
 
 Tabel 90 Overzichtconstructie Kustwacht Nederland (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Departement
 
 
 Begroting
 
 
 Activiteit
 
 
 Doel
 
 
 2020 (realisatie)
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DEFENSIE / Kustwacht (Uitgaven):
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Defensie / kustwacht
 
 
 X
 
 
 Uitvoering Kustwachttaken (exploitatie)
 
 
 Centrale coördinatie Kustwachttaken
 
 
 29.986
 
 
 27.574
 
 
 49.049
 
 
 61.329
 
 
 62.567
 
 
 62.445
 
 
 62.682
 
 
 
 
 Defensie / kustwacht
 
 
 X
 
 
 Uitvoering Kustwachttaken (investering)
 
 
 Investeringen, o.a. t.b.v het MOC (DMO/JIVC)
 
 
 8.602
 
 
 14.824
 
 
 17.789
 
 
 15.645
 
 
 5.419
 
 
 4.312
 
 
 4.430
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subtotaal eigen uitgaven kustwacht
 
 
 
 
 
 
 
 38.588
 
 
 
 
 42.398
 
 
 
 
 66.838
 
 
 
 
 76.974
 
 
 
 
 67.986
 
 
 
 
 66.757
 
 
 
 
 67.112
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BIJDRAGEN DEELNEMENDE DEPARTEMENTEN (Kosten):
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Politie
 
 
 
 Inzet Politie-personeel & helikopter,
 
 
 Algemene handhaving / wetgeving scheepvaartverkeer / bemanningcontrole
 
 
 1.453
 
 
 1.966
 
 
 1.966
 
 
 1.966
 
 
 1.966
 
 
 1.966
 
 
 1.966
 
 
 
 
 Financiën
 
 
 IX
 
 
 Inzet Douane personeel
 
 
 Fraudecontrole
 
 
 1.312
 
 
 1.316
 
 
 1.316
 
 
 1.316
 
 
 1.316
 
 
 1.316
 
 
 1.316
 
 
 
 
 Defensie
 
 
 X
 
 
 Inzet KMar-personeel voor luchtwaarneming, inzet vliegers Dornier, beheerskosten, bijdrage inhuur SAR helikopter
 
 
 Uitvoering grensbewaking / luchtsurveillances / beheerskosten Defensie
 
 
 10.437
 
 
 12.568
 
 
 11.563
 
 
 11.192
 
 
 12.165
 
 
 12.165
 
 
 12.165
 
 
 
 
 Infrastructuur en Waterstaat
 
 
 XII
 
 
 Inzet vaarwegmarkering, inzet RWS personeel voor luchtwaarneming, inhuur SAR helikopter
 
 
 Bijdragen aan veilig vaarwater, handhaving via luchtsurveillance
 
 
 11.119
 
 
 22.665
 
 
 24.052
 
 
 23.918
 
 
 23.870
 
 
 26.175
 
 
 26.165
 
 
 
 
 Economische zaken en Klimaat
 
 
 XIII
 
 
 Inzet SodM-personeel
 
 
 Staatstoezicht op de Mijnen
 
 
 13
 
 
 27
 
 
 27
 
 
 27
 
 
 27
 
 
 27
 
 
 27
 
 
 
 
 Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 
 
 XIV
 
 
 Inzet NVWA-personeel
 
 
 Visserijcontrole
 
 
 595
 
 
 591
 
 
 591
 
 
 591
 
 
 591
 
 
 591
 
 
 591
 
 
 
 
 
 Subtotaal uitgaven bij deelnemende departementen
 
 
 
 
 
 
 
 24.929
 
 
 
 
 39.133
 
 
 
 
 39.515
 
 
 
 
 39.010
 
 
 
 
 39.935
 
 
 
 
 42.240
 
 
 
 
 42.230
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven ten behoeve van de Kustwacht
 
 
 
 
 
 
 
 63.517
 
 
 
 
 81.531
 
 
 
 
 106.353
 
 
 
 
 115.984
 
 
 
 
 107.921
 
 
 
 
 108.997
 
 
 
 
 109.342
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ~ Realisatie 2020 conform concept jaarverslag 2020 Kustwacht Nederland.
 
 
 
 
 ~ Begroting 2021 ‒ 2026 conform concept Gecombineerd Jaarplan 2022, voor de uitvoeringstaken door de Kustwacht.
 
 
 
 
 ~ Medio 2015 is het contract voor de inhuur van de SAR helikopter door IenW afgesloten. Defensie en JenV dragen een deel bij door budgetoverheveling, deze bedragen zijn vanaf 2020 tot juli 2022 opgenomen in de kostenregel van IenW. Vanaf juli 2022 staat het budget voor de SAR helikopter in de expliotatie bij Defensie / Kustwacht.
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijlage 4: Instandhouding
 
 In deze bijlage wordt een toelichting gegeven op de instandhouding van de netwerken die onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van IenW vallen. Dit betreft het Hoofdwegennet (HWN), het Hoofdvaarwegennet (HVWN), het Hoofdwatersysteem (HWS) en de Hoofdspoorweginfrastructuur (HSWI). 
 Allereerst wordt aangegeven wat de vier netwerken omvatten, hoe de instandhouding van deze netwerken wordt aangepakt en wat de verwachte ontwikkelingen zijn. Vervolgens zijn de overzichten met de benodigde en beschikbare middelen voor instandhouding tot en met 2035 opgenomen. Tot slot wordt ingegaan op de opgave van de toekomst, waaronder de toenemende budgetbehoefte voor instandhouding en de ontwikkelingen met betrekking tot het uitgestelde onderhoud.
 Het afgelopen jaar zijn validaties uitgevoerd naar de budgetbehoefte voor instandhouding bij RWS en ProRail (Kamerstukken 35 300 A nr. 94 en 35 570 A nr. 46). Voor ProRail blijkt de behoefte volgens de validatie € 16 miljard, waarbij sprake is van een potentieel tekort van € 1,9 miljard (circa € 200 miljoen per jaar). Komende jaren wordt hierover met ProRail en andere partijen verder gesproken. 
 Voor de netwerken die RWS beheert is aan de hand van de validatie door Horvat aangegeven dat het verschil tussen de middelen, die RWS nodig heeft voor het in stand houden van zijn deel van de Rijksinfrastructuur en het beschikbare budget in de begroting €1 ‒ 1,4 miljard per jaar is. In december hebben wij u geïnformeerd over de tweede validatie. De budgetreeksen van RWS zijn omgeven door grote onzekerheden, waardoor een volledige validatie niet plaats heeft kunnen vinden. Wel merkt PWC/Rebel in navolging van Horvat op dat de budgetbehoefte voor de periode 2022 ‒ 2035 in de orde van gemiddeld € 1 miljard per jaar hoger ligt dan het beschikbare budget. Hierbij is nog geen rekening gehouden met het inlopen van uitgesteld onderhoud en nieuwe opgaven die verband houden met klimaatontwikkelingen, circulariteit en Informatietechnologie. De impact van deze validaties op de aanpak van instandhouding en de budgetten voor 2022 en komt door de gehele bijlage aan de orde.
 1. Instandhouding van de netwerken
 De Nederlandse infrastructuurnetwerken behoren tot de beste én meest intensief gebruikte netwerken ter wereld. Een goede instandhouding van netwerken is een randvoorwaarde voor de veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid van Nederland. Om dit zo te houden, borgen IenW en de uitvoeringsorganisaties Rijkswaterstaat (RWS) en ProRail systematisch de instandhouding van de netwerken over de gehele levenscyclus. De netwerken worden, naast het intensieve gebruik, gekenmerkt door inpassing in een sterk verstedelijkte delta. Dit zorgt ervoor dat de netwerken voorzieningen omvatten als beweegbare bruggen, tunnels, op- en afritten, geluidschermen, sluizen en stormvloedkeringen. Al deze elementen zorgen voor netwerken met een hoog serviceniveau waaraan we gewend zijn en die net als de asfaltlagen en spoorstaven onderhouden moeten worden. Figuren 7 en 8 illustreren de omvang van netwerken.
 
 Figuur 7 Netwerken Rijkswaterstaat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 Hoofdwatersysteem
 
 
 
 
 
 5.842 km rijbaanlengte
 
 
 3.426 km kanaal en rivier
 
 
 90.189 km2 oppervlaktewater
 
 
 
 
 1.766 km op- en afritten en verbindingswegen
 
 
 3.646 km zeetoegangsgeulen en zeecorridors
 
 
 195 km dijken, dammen en duinen
 
 
 
 
 55 ecoducten
 
 
 131 schutsluiskolken
 
 
 6 stormvloedkeringen
 
 
 
 
 20 tunnelcomplexen
 
 
 113 beweegbare bruggen
 
 
 10 stuwcomplexen
 
 
 
 
 17 aquaducten
 
 
 
 Afsluitdijk en Houtribdijk
 
 
 
 
 55 beweegbare bruggen
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figuur 8 Netwerk ProRail
 
 
 Scope van instandhouding
 Bij instandhouding gaat het om het behouden van de huidige functie van de infrastructuur. 
 
 Aan uw Kamer is toegezegd (Kamerstuk 2018-2019, 35 000A, nr. 98) om bij de begrippen voor instandhouding aan te sluiten bij de Europese begrippen voor activiteiten van een infrastructuurbeheerder uit de spoorrichtlijn 2012/34/EU. De nieuwe begrippen die we vanaf deze begroting in het Mobiliteitsfonds en Deltafonds hanteren zijn: exploitatie, onderhoud, vernieuwing (samen staan deze drie voor de instandhouding van de infrastructuur), verbetering en aanleg (samen staan deze twee voor de ontwikkeling van de infrastructuur):
 
 
 –
 Tot het domein van de exploitatie (voorheen ‘beheer’) behoren activiteiten die gericht zijn op het reguleren van het gebruik: verkeersleiding en capaciteitsmanagement, verkeersmanagement en watermanagement;
 
 
 –
 Onderhoud betreft de activiteiten die erop zijn gericht de beoogde (ontwerp)levensduur van de infrastructuur te realiseren;
 
 
 –
 Vernieuwing (voorheen ’vervanging’ en/of ‘renovatie’) is gericht op het begin van een nieuwe levenscyclus van een nieuw object of het verlengen van de levensduur van het bestaande object. Het gaat bij vernieuwing expliciet niet om activiteiten die gericht zijn op toevoeging van functies of om aanleg van nieuwe of uitbreiding van bestaande infrastructuur (ontwikkeling). 
 
 
 
 De wijzigingen hebben geen effect op de huidige budgetten. Over deze nieuwe begrippen is uw Kamer geïnformeerd per brief van 19 juni 2020 (35300-A-94, Aanpak instandhouding infrastructuur).  
 Systematische werkwijze van instandhouding (instandhoudingsprogrammering)
 
 Bij de instandhouding van de netwerken staan de prestaties die deze netwerken moeten leveren en de doelmatigheid van instandhoudingswerkzaamheden centraal. Het zijn de prestaties – de beschikbaarheid, betrouwbaarheid, duurzaamheid en veiligheid van de infrastructuur – die de gebruikers direct ervaren. Over deze te leveren prestaties en de bijhorende budgetten maakt IenW afspraken met ProRail en RWS. De slijtage van de infrastructuur vanwege veroudering en gebruik in combinatie met deze afspraken vormen de basis van de instandhoudingswerkzaamheden die door ProRail en RWS jaarlijks worden uitgevoerd. Onderstaande aspecten geven samen een beeld van de systematische aanpak en daarmee hoe de programmering ten behoeve van de instandhouding van de Rijksinfrastructuur tot stand komt:
 
 
 –
 De aanlegbesluiten zijn het meest bepalend voor de budgetbehoefte, zowel voor de aanlegkosten zelf als de structurele instandhoudingskosten in de decennia daarna. Zo kost het instandhouden van een tunnel meer dan een brug (in geval van een oeververbinding) of dan een weg op maaiveld (in geval van een landtunnel). Bedenk daarbij dat een tunnel meer is dan een betonnen bak onder de grond, maar dat deze ook vol zit met andere voorzieningen zoals vluchtwegen met brandveilige deuren, luchtzuiveringssystemen en elektronica die ook bediend en onderhouden moet worden. 
 
 
 
 
 
 –
 De beheerders werken volgens een werkwijze waarbij de gehele levenscyclus van de onderdelen en objecten wordt betrokken. Als eenmaal wordt besloten tot de aanleg van infrastructuur is op basis van ervaring al bekend wat voor instandhoudingswerkzaamheden aan de diverse objecten gemiddeld per jaar nodig zijn. Dit is vastgelegd in de instandhoudingsregimes. De instandhoudingsregimes zijn één onderdeel op basis waarvan de instandhoudingsprogrammering wordt opgesteld;
 
 
 
 
 –
 De extra budgetbehoefte voor instandhouding in verband met de uitbreiding van de infrastructuur wordt bij het besluit om tot aanleg over te gaan ook toegevoegd aan de instandhoudingsbudgetten vanaf het jaar na beoogde openstelling;
 
 
 –
 In de instandhoudingsregimes zijn ook regelmatige inspecties opgenomen, die leiden tot het inventariseren van de toestand van de objecten en – indien nodig – het nemen van maatregelen (concrete maatregelen of intensiveren inspecties). De inspecties krijgen een plaats in de instandhoudingsprogrammering;
 
 
 –
 Tevens wordt bezien of er vanuit doelmatigheidsoogmerk maatregelen gekoppeld kunnen worden (werk met werk): onderhoudswerkzaamheden met andere onderhoudswerkzaamheden, maar ook mogelijkheden om onderhoudsmaatregelen te koppelen aan vernieuwings- of aanlegprojecten die in de komende jaren gepland zijn. Het kan dus zijn dat in de regimes beoogde maatregelen naar een later moment worden verschoven om werk met werk te maken;
 
 
 –
 Het kan ook voorkomen dat een bepaald schadebeeld of een ongeplande gebeurtenis vraagt om tussentijds ingrijpen (bijvoorbeeld de aanvaring bij Stuw Grave). Die tussentijdse maatregelen worden dan geprioriteerd ten koste van een reeds geprogrammeerde, maar minder belangrijke maatregel. Het onderhoud dat als gevolg daarvan wordt verschoven, dient vervolgens opnieuw een plek te krijgen in de instandhoudingsprogrammering;
 
 
 –
 De totale programmering is een samenstel van preventieve en correctieve maatregelen. Leidend daarbij is het principe de kosten over de gehele levenscyclus van de infrastructuur (Life Cycle Costing; LCC) zo laag mogelijk te krijgen binnen de gegeven kaders en ontwikkelingen op de netwerken, rekening houdend met de gewenste netwerkprestaties. Waar sprake is van correctief onderhoud, is vaak ook meer sprake van verstoringen en hinder. De beheerders proberen dit voor het gehele netwerk zoveel mogelijk te beperken;
 
 
 Het is van belang te beseffen dat veiligheid te allen tijde bovenaan staat. Indien geconstateerd wordt dat de veiligheid voor de gebruikers in het geding is, dan worden direct maatregelen genomen om het gebruik van de infrastructuur weer binnen de geldende kaders plaats te laten vinden, bijvoorbeeld (tijdelijke) snelheidsverlagingen ter plaatse of andere (tijdelijke) gebruiksbeperkingen of fysieke infrastructuur ondersteunende maatregelen.
 Om de systematische werkwijze op een hoger niveau te brengen worden externe toetsingen ingezet. Deze leveren waardevolle inzichten op voor zowel de interne processen als het in beeld hebben van de opgave buiten. In 2020 is de budgetbehoefte van RWS en ProRail extern gevalideerd: eerst door Horvat en vervolgens door PwC|Rebel. 
 PwC|Rebel constateert dat de door RWS gehanteerde systematiek niet leidt tot een transparante en navolgbare opbouw van de reeksen conform internationale standaarden. PwC|Rebel stelt dat door de systematiek en werkwijze bij het opstellen van de budgetbehoefte geen volledige validatie van de opgegeven budgetbehoefte kan worden uitgevoerd. Het assetmanagement en de (financiële) administratie behoeft structurele verbetering. Ondanks de aandachtspunten geeft PwC|Rebel wel een indicatie van de behoeften. Hoewel de inschatting van PwC|Rebel nog met onzekerheden is omgeven, leidt dit niet tot andere inzichten ten aanzien van de budgetbehoeften.
 Bij ProRail concludeert PwC|Rebel dat ProRail bij het onderbouwen van de budgetbehoefte een goede systematiek heeft toegepast die in lijn ligt met internationale standaarden. PwC|Rebel doet daarnaast nog op enkele punten aanbevelingen waar ProRail nog verder kan verbeteren. Aan deze aanbevelingen heeft ProRail reeds opvolging gegeven of zal dat in de komende jaren doen. In de subsidieaanvraag 2021 van ProRail voor exploitatie, onderhoud en vernieuwing van het spoor zijn de resultaten van de audit van PwClRebel verwerkt.
 Werkwijze vernieuwing bij RWS
 De objecten en onderdelen zoals sluizen, bruggen en tunnels, hebben een beperkte levensduur en dienen aan het eind hiervan te worden vernieuwd. Door grootschalige aanleg, met name vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw, en het intensievere gebruik is sprake van een flinke vernieuwingsopgave. Om de veiligheid en de beschikbaarheid van de netwerken in stand te houden wordt voor alle netwerken en onderdelen daarvan de opgave in kaart gebracht. 
 Allereerst wordt op basis van het ontwerp ingeschat wanneer vernieuwing aan de orde zal zijn. Daarnaast worden de objecten onderworpen aan inspecties en berekeningen. Dit leidt tot het inzicht in, en een prognose van, waar op een termijn van vijf tot vijftien jaar vernieuwing nodig is. Zo worden, steeds vooruitkijkend, objecten en onderdelen geïdentificeerd waarvoor een planfase wordt gestart. In de planfase wordt de uiteindelijke opgave vastgesteld en daarna volgt een definitief besluit over de aanpak van het betreffende object. 
 Door het vernieuwen van objecten en onderdelen worden de beschikbaarheid en veiligheid van de netwerken op lange termijn geborgd. Dit leidt tot een modernisering en verduurzaming van de infrastructuur waardoor deze blijft bijdragen aan de economische en ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. 
 De vernieuwingsopgave kent een technische aanleiding, namelijk het einde van de technische levensduur van onderdelen en objecten. Hierbij kijken we niet alleen naar verlengen van de levensduur, maar vooral ook naar inzet op toepassing van de nieuwste technieken om toekomstige storingen te voorkomen en om de constructies en installaties zodanig te vernieuwen dat ze ook klaar zijn voor de toekomst en voldoen aan de eisen en wensen voor huidig én voor toekomstig gebruik. Er wordt dus niet alleen vervangen, maar waar dat verstandig is, wordt er ook innovaties in op de hard- en de software van de objecten en op duurzaamheid. 
 Te leveren prestaties
 De prestaties van de infrastructuur worden gemeten en uitgedrukt in indicatoren. De indicatoren met daarbi jhorende (streef)waarden geven een beeld van de prestaties waarvoor RWS en ProRail budgetten hebben gekregen. Met ProRail zijn prestatieafspraken gemaakt welke zijn opgenomen in de tienjarige beheerconcessie en de (twee)jaarlijkse beheerplannen. Met RWS is een nieuwe overeenkomst voor exploitatie en onderhoud afgesproken voor de periode 2022 en 2023. De huidige overeenkomst verloopt eind 2021.
 Omdat de validaties een indicatie afgeven dat in de nabije toekomst structureel hogere middelen benodigd zijn voor de instandhouding dan de beschikbare budgetten, is er bij RWS voor gekozen om de periode 2022-2023 als overbruggingsperiode te behandelen. Een nieuw kabinet zal een afweging moeten maken over de financiering van de instandhouding van de RWS-netwerken voor de jaren daarna. Voor de periode 2022-2023 worden afspraken gemaakt over de exploitatie en het onderhoud met RWS, waarbij middelen beschikbaar worden gesteld op een gevalideerd maakbaar en historisch hoog niveau. Dit is mogelijk niet toereikend om de totale instandhoudingsopgave uit te voeren. Het uitgesteld onderhoud zal daarom verder oplopen. Het budget dat beschikbaar is voor het instandhouden van de netwerken in de periode 2022 ‒ 2023 zal RWS benutten voor het nakomen van zijn contractuele verplichtingen, wettelijke taken en afspraken met decentrale overheden. Bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden heeft veiligheid en de hoogste prioriteit, maar is het niet altijd mogelijk om het voorheen afgesproken kwaliteitsniveau te behouden en zijn incidenteel beperkingen aan het gebruik mogelijk. Er worden geen prestatieafspraken gemaakt, maar we blijven de indicatoren wel monitoren. 
 
 Tabel 91 Prestatie afspraken RWS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Indicator
 
 
 Streefwaarde 2018-2021
 
 
 Realisatie 2019
 
 
 Realisatie 2020
 
 
 Prognose 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beschikbaarheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Technische beschikbaarheid van de weg
 
 
 
 90%
 
 
 
 99%
 
 
 99%
 
 
 98%
 
 
 
 
 Files door Werk in Uitvoering als gevolg van aanleg en gepland onderhoud
 
 
 
 10%
 
 
 
 3%
 
 
 6%
 
 
 6%
 
 
 
 
 Levering verkeersgegevens:
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Beschikbaarheid data voor derden
 
 
 
 90%
 
 
 
 93%
 
 
 93%
 
 
 92%
 
 
 
 
 – Actualiteit data voor derden
 
 
 
 95%
 
 
 
 97%
 
 
 100%
 
 
 95%
 
 
 
 
 
 Veiligheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Voldoen aan norm voor verhardingen
 
 
 
 99,70%
 
 
 
 99,80%
 
 
 99,70%
 
 
 99,70%
 
 
 
 
 – Voldoen aan norm voor gladheidbestrijding
 
 
 
 95%
 
 
 
 97%
 
 
 Voldoende
 
 
 97%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beschikbaarheid / Betrouwbaarheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stremmingen gepland onderhoud
 
 
 
 0,80%
 
 
 
 Niet beschikbaar
 
 
 0,30%
 
 
 0,80%
 
 
 
 
 HTA
 
 
 0,80%
 
 
 Niet beschikbaar
 
 
 0,10%
 
 
 0,80%
 
 
 
 
 HVW
 
 
 0,80%
 
 
 Niet beschikbaar
 
 
 0,20%
 
 
 0,80%
 
 
 
 
 OVW
 
 
 0,80%
 
 
 Niet beschikbaar
 
 
 0,50%
 
 
 0,80%
 
 
 
 
 Stremmingen ongepland onderhoud
 
 
 
 0,20%
 
 
 
 Niet beschikbaar
 
 
 0,40%
 
 
 0,20%
 
 
 
 
 HTA
 
 
 0,20%
 
 
 Niet beschikbaar
 
 
 0,10%
 
 
 0,20%
 
 
 
 
 HVW
 
 
 0,20%
 
 
 Niet beschikbaar
 
 
 0,40%
 
 
 0,20%
 
 
 
 
 OVW
 
 
 0,20%
 
 
 Niet beschikbaar
 
 
 0,40%
 
 
 0,20%
 
 
 
 
 Tijdig melden ongeplande stremmingen
 
 
 
 97%
 
 
 
 98%
 
 
 98%
 
 
 97%
 
 
 
 
 Vaargeul op orde (% oppervlakte op orde)
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Toegangsgeulen
 
 
 99%
 
 
 100%
 
 
 100%
 
 
 98%
 
 
 
 
 – Hoofdtransportassen
 
 
 90%
 
 
 92%
 
 
 92%
 
 
 90%
 
 
 
 
 – Hoofdvaarwegen
 
 
 85%
 
 
 83%
 
 
 80%
 
 
 87%
 
 
 
 
 – Overige vaarwegen
 
 
 85%
 
 
 87%
 
 
 83%
 
 
 87%
 
 
 
 
 
 Veiligheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vaarwegmarkering op orde
 
 
 
 95%
 
 
 
 93%
 
 
 95%
 
 
 95%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hoofdwatersysteem
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Waterveiligheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Handhaving kustlijn
 
 
 
 90%
 
 
 
 92%
 
 
 91%
 
 
 90%
 
 
 
 
 Beschikbaarheid stormvloedkeringen
 
 
 
 100%
 
 
 
 83%
 
 
 83%
 
 
 100%
 
 
 
 
 Waterhuishouding op orde in alle peilgereguleerde gebieden
 
 
 
 100%
 
 
 
 75%
 
 
 50%
 
 
 75%
 
 
 
 
 Betrouwbaarheid informatievoorziening
 
 
 
 95%
 
 
 
 99%
 
 
 100%
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 Tabel 92 Prestatie afspraken Prorail
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 KPI
 
 
 Bodemwaarde1Toelichting bodemwaarde: Waarde voor het jaarlijks minimaal te realiseren prestatieniveau op een prestatie indicator. In het geval van de prestatie indicatoren ‘Impactvolle storingen op de infra’ en ‘Transitotijd goederenvervoer’ geldt een maximum.
 
 
 Streefwaarde
 
 
 Realisatie 2019
 
 
 Realisatie 2020
 
 
 
 
 
 
 Klantoordeel reizigersvervoerders
 
 
 6
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 
 
 Klantoordeel goederenvervoerders
 
 
 6
 
 
 7
 
 
 5
 
 
 6
 
 
 
 
 Reizigerspunctualiteit HRN (5 min) (met NS)
 
 
 88,9%
 
 
 91,1%
 
 
 92,6%
 
 
 93,5%
 
 
 
 
 Reizigerspunctualiteit HRN (15 min) (met NS)
 
 
 96,7%
 
 
 97,3%
 
 
 97,7%
 
 
 97,9%
 
 
 
 
 Reizigerspunctualiteit HSL (5 min) (met NS)
 
 
 82,1%
 
 
 82,1%
 
 
 83,4%
 
 
 85,2%
 
 
 
 
 Punctualiteit regionale series (3 min)
 
 
 92,4%
 
 
 93,4%
 
 
 95,2%
 
 
 96,1%
 
 
 
 
 Geleverde treinpaden reizigers
 
 
 97,5%
 
 
 98,2%
 
 
 98,5%
 
 
 98,5%
 
 
 
 
 Impactvolle storingen op de infra
 
 
 610
 
 
 546
 
 
 436
 
 
 361
 
 
 
 
 Transitietijd goederen
 
 
 7,5%
 
 
 3,8%
 
 
 3,4%
 
 
 3,2%
 
 
 
 
 
 2. Budgetbehoeften en beschikbare budgetten
 Door veroudering van het areaal, zwaardere belasting dan voorzien, toenemende eisen aan ICT, de transitie naar klimaatneutrale en circulaire infrastructuur, wijzigingen in wet- en regelgeving en veranderende marktomstandigheden is sprake van toenemende budgetbehoeften voor instandhouding. Daarbij zien we dat de opgave voor vernieuwing van de netwerken groeit. Investeren in instandhouding is en blijft een prioritaire opgave die ook in relatie tot de coronacrisis relevant en actueel is. We hebben in kaart laten brengen wat de meerjarige instandhoudingsopgave is. Want hoewel al duidelijk was dat deze opgave groot is, was het nodig om de jaarlijkse benodigde budgetten gedetailleerd vast te stellen. 
 Instandhoudingsopgave RWS
 Budgetbehoefte
 In juni 2020 is uw Kamer geïnformeerd over de budgetbehoefte van RWS voor de instandhouding van hoofdwegen, hoofdvaarwegen en het hoofdwatersysteem. Daarbij heeft de Kamer tevens de rapportage van Horvat ontvangen. Daarbij is aangegeven dat bij ongewijzigd beleid sprake is van een indicatief tekort op instandhouding van circa € 1 ‒ 1,4 miljard per jaar, waarbij RWS die middelen nodig heeft voor het instandhouden van zijn deel van de Rijksinfrastructuur. In december hebben wij u geïnformeerd over de tweede validatie door PWC|Rebel. PWC│Rebel geeft aan dat de door RWS afgegeven budgetbehoefte voor instandhouding, zowel voor de lange als korte termijn, aan de bovenzijde van de genoemde bandbreedtes ligt. De budgetbehoefte voor de periode 2022–2035 ligt in de orde van gemiddeld € 1 miljard per jaar hoger dan het beschikbare budget. Hierbij wordt nogmaals opgemerkt dat dit bedrag grote onzekerheden kent. Om een scherper beeld te verkrijgen is verdere validatie nodig. Dit wordt opgepakt bij de uitvoering van het plan van aanpak verbeteringen RWS. Indien PwClRebel alle kosten voor instandhouding (Vernieuwing (VenR), DBFM, Landelijke Taken, Duurzaamheid en Exploitatie en Onderhoud (BenO) optelt, komen zij voor de budgetbehoeften uit op een bandbreedte van € 2,1 ‒ € 2,4 miljard per jaar voor de korte termijn (2022–2025) en van € 2,3 ‒ € 2,6 miljard per jaar voor de lange termijn (2026–2035).
 
 We zien bovenop de validatie van PWC│REBEL nog twee ontwikkelingen waardoor de kosten voor instandhouding stijgen:
 
 
 –
 De huidige tijd stelt nieuwe eisen aan het areaal, u kunt daarbij denken aan klimaatverandering en bodemerosie, wijziging van wet- en regelgeving, de transitie naar klimaatneutrale en circulaire infrastructuur en ook aan de mogelijkheden van smart maintenance, smart shipping en smart mobility;
 
 
 –
 Het inlopen van het uitgesteld onderhoud. In het jaarverslag 2020 is uw Kamer geïnformeerd dat het uitgesteld onderhoud ultimo 2020 een volume heeft van € 1,2 mld. en de komende jaren nog zal oplopen. Een zekere mate van uitgesteld onderhoud is doelmatig. In dit licht is het van belang dat het nieuwe kabinet de ingezette lijn om de budgetten beheersbaar te maken ook vanaf 2024 doorzet en een besluit neemt over het inlopen van het uitgesteld onderhoud. Uiteraard dient de capaciteit van RWS ook daarmee in lijn te blijven lopen.
 
 
 
 Beschikbare budgetten Exploitatie en onderhoud (incl. Landelijke taken)
 Gedurende de validatie van de benodigde jaarlijkse budgetten in 2019 is besloten om voor de periode 2020-2022 in totaal € 265 miljoen met een kasschuif naar voren te halen. Hierdoor is het mogelijk om meer onderhoudsmaatregelen op het geadviseerde onderhoudsmoment uit te voeren. De oploop van het uitgesteld onderhoud wordt daarmee getemporiseerd en onderhoud kan optimaler gepland worden. 
 Met de uitkomsten van de validaties en de extra kosten die zijn voorzien is eind 2020 besloten voor zowel 2022 als 2023 budget naar voren te halen om - binnen de kaders van beheersing op de gehele begroting op de fondsen- meer onderhoudsmaatregelen uit te kunnen voeren. Er is € 350 miljoen aan budget uit de toekomst naar 2022 en 2023 gehaald. Aanvullend is bij deze begroting voor 2023 een verdere € 300 miljoen naar voren gehaald voor exploitatie en onderhoud, bovenop de kasschuiven die reeds zijn doorgevoerd. De verdeling van deze € 300 miljoen over de RWS-netwerken wordt bij de Voorjaarsnota 2022 in de begroting verwerkt.
 Met de financiële impulsen is het beschikbare budget de afgelopen jaren toegenomen en zal in 2022-2023 nog verder stijgen. Hiermee is het beschikbare budget in historisch perspectief gezien hoog. Voor de jaren vanaf 2024 blijft de instandhoudingsopgave echter onverminderd groot. Een nieuw kabinet zal een afweging moeten maken over de structurele financiering van de instandhouding van de netwerken voor de jaren daarna, vanzelfsprekend in balans met de aanlegambities en passend binnen de totale kaders voor de fondsen.
 Beschikbare budgetten Vernieuwing
 Tot dit moment zijn voor 4 tranches vernieuwingsprojecten opdracht verleend aan RWS. Een deel van de projecten is reeds afgerond. Een deel van de projecten bevindt zich in de planfase, een ander deel is in voorbereiding of realisatie. Tranche 4 beslaat 39 projecten verdeeld over de drie netwerken van RWS. Opdracht voor deze tranche is in 2018 verleend aan RWS. Deze tranche is groter dan de eerste drie tranches gezamenlijk. In het MIRT projectenboek is een overzicht terug te vinden van de lopende vernieuwingsprojecten (onder het Programma Vervanging en Renovatie). 
 Het budget voor vernieuwing neemt de eerstkomende jaren toe en groeit over de drie RWS netwerken tezamen van € 300 miljoen in 2021 naar ruim € 530 miljoen in 2024 en piekt in 2025 op € 705 miljoen In de jaren hierna nemen de budgetten gestaag af tot € 130 miljoen in 2030 . Vanaf 2031 blijft het budget constant op ongeveer € 500 miljoen jaarlijks, hoewel de vernieuwingsopgave in deze periode naar verwachting juist blijft doorgroeien richting de € 700 miljoen per jaar. Dit tekort blijkt ook uit de validatie van PWC|Rebel.
 Ten opzichte van de begroting 2021 zijn middelen naar achteren geschoven in verband met de complexiteit van de opgave. Enkele projecten hebben meer tijd nodig hebben om de uitvoering goed voor te bereiden. 
 In de begroting zijn nader te verdelen middelen voor vernieuwing (vanaf 2030) overgeboekt naar de afzonderlijke netwerken (van artikel 18.12 Nader te verdelen middelen naar artikel 12.02.04 Vernieuwing HWN en artikel 15.02.04 Vernieuwing HVWN). De verdeling van deze gelden is gebaseerd op de instandhoudingsbehoefte per netwerk. Voor Spoor zijn de middelen die gereserveerd stonden op artikel 18.12 bij de begroting 2020 reeds toegevoegd aan artikelonderdeel 13.02 Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing Spoor. 
 Instandhoudingsopgave ProRail
 Het afgelopen jaar hebben we ook de instandhoudingbehoefte voor het spoornetwerk van ProRail laten valideren door eerst Horvat en daarna een combinatie van PWC|REBEL . In juni 2020 heb ik uw Kamer de rapportages van Horvat en PWC|Rebel gestuurd en daarbij aangegeven dat ook ProRail gedurende de looptijd van het mobiliteitsfonds meer budget nodig heeft voor instandhouding dan beschikbaar. Hierbij valt een onderscheid te maken in de periode tot en met 2025 waarbij de situatie bij ProRail beheersbaar is en de periode daarna. 
 Voor de periode tot en met 2025 bleek dat voor het ‘basis op orde’ scenario in totaal circa € 6,5 miljard nodig is. Doordat wij bij ontwerpbegroting 2021 in totaal circa € 1,4 miljard extra voor instandhouding ter beschikking hebben gesteld is het budget voor deze periode nagenoeg gedekt. ProRail kan hierdoor méér aan instandhoudingsproductie plannen dan voorgaande jaren waardoor de betrouwbaarheid en veiligheid van het spoor gewaarborgd blijft. Met dit extra bedrag van circa € 1,4 miljard hebben wij sinds 2017 voor in totaal ruim € 2 miljard aan additionele financiële middelen ter beschikking gesteld om ons vitale spoornetwerk in stand te houden.
 Voor de jaren 2026 tot en met einde mobiliteitsfonds blijkt uit het rapport van PWC│Rebel een budgetbehoefte voor het ‘basis op orde’ scenario van in totaal € 16 miljard euro waardoor er voor deze periode sprake is van een potentieel tekort van in totaal € 1,9 miljard, hetgeen neerkomt op circa € 200 miljoen per jaar. Net zoals bij RWS is in dit bedrag nog geen rekening gehouden met de extra benodigde budgetten voor enkele ontwikkelingen. Voor ProRail gaat het dan om ontwikkelingen als duurzaamheid, klimaatadaptatie, circulariteit en cyber security. Op basis van de eerste inschattingen gaat het bij ProRail om een bedrag van circa € 180 miljoen per jaar. Naast het ‘basis op orde’ scenario heeft ProRail ook de budgetbehoefte voor een groeiscenario in beeld gebracht, dat ook door PwC|Rebel is gevalideerd. Voor de goede orde moet worden opgemerkt dat eventuele extra bedragen voor het opheffen en beveiligen van overwegen hierin niet zijn meegenomen. Dit rapport hebben wij u in december 2020 toegestuurd. Komende jaren wordt hierover met ProRail en andere partijen verder gesproken. De uitkomst wordt vervolgens meegenomen bij de verdere aanpak van de groeiende instandhoudingsopgave en de vaststelling van het meerjarenbudget voor de periode 2026 t/m 2029.
 Budgetten instandhouding
 In de periode tot en met 2035 zijn de volgende budgetten benodigd en beschikbaar voor instandhouding:
 
 Tabel 93 Budgetten Exploitatie, Watermanagement en Onderhoud RWS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelonderdeel
 
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2021-2035
 
 
 
 
 
 
 
 Hoofdwegen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MF 12.01
 
 
 Exploitatie
 
 
 4.429
 
 
 3.959
 
 
 3.958
 
 
 3.957
 
 
 3.955
 
 
 3.955
 
 
 3.955
 
 
 3.963
 
 
 3.963
 
 
 3.963
 
 
 3.963
 
 
 3.963
 
 
 3.963
 
 
 3.963
 
 
 3.963
 
 
 59.872
 
 
 
 
 MF 12.02.01
 
 
 Onderhoud
 
 
 692.320
 
 
 905.185
 
 
 740.537
 
 
 537.039
 
 
 565.164
 
 
 346.967
 
 
 347.516
 
 
 382.427
 
 
 419.184
 
 
 420.419
 
 
 401.776
 
 
 401.776
 
 
 404.193
 
 
 511.238
 
 
 620.710
 
 
 7.696.451
 
 
 
 
 MF 12.02.01
 
 
 Reservering Onderhoud1Zoals reeds aangekondigd per brief van 10 juni 2021 (Kamerstukken 2020 ‒ 2021, 35 570-A-61) zijn maatregelen getroffen om de budgetten voor de periode tot en met 2023 op te hogen en was het streven om in aanvulling op eerdere impulsen opnieuw middelen uit latere jaren naar voren te halen om meer onderhoudswerkzaamheden in de periode tot en met 2023 uit te kunnen voeren. Er is in de ontwerpbegroting 2022 aanvullend €300 mln. naar voren gehaald voor onderhoudsmaatregelen voor de drie netwerken in beheer van Rijkswaterstaat. Vooralsnog zijn deze extra middelen naar voren gehaald en tijdelijk gealloceerd op het wegenartikel Exploitatie en Onderhoud. Dit in afwachting van een optimale verdeling over de netwerken voor de periode 2022-2023. De noodzakelijke mutaties voor de verdeling en de dekking van de kasschuif worden bij Voorjaarsnota verwerkt.
 
 
 
 
 300.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MF.12.06.02
 
 
 Overige netwerkgebonden kosten
 
 
 161.764
 
 
 108.115
 
 
 101.955
 
 
 98.718
 
 
 97.538
 
 
 98.040
 
 
 99.078
 
 
 97.935
 
 
 97.935
 
 
 97.935
 
 
 97.935
 
 
 97.909
 
 
 97.909
 
 
 97.934
 
 
 97.934
 
 
 1.548.634
 
 
 
 
 
 Totaal budget Exploitatie en Onderhoud Hoofdwegen
 
 
 
 
 858.513
 
 
 
 
 1.017.259
 
 
 
 
 1.146.450
 
 
 
 
 639.714
 
 
 
 
 666.657
 
 
 
 
 448.962
 
 
 
 
 450.549
 
 
 
 
 484.325
 
 
 
 
 521.082
 
 
 
 
 522.317
 
 
 
 
 503.674
 
 
 
 
 503.648
 
 
 
 
 506.065
 
 
 
 
 613.135
 
 
 
 
 722.607
 
 
 
 
 9.604.957
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hoofdvaarwegen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MF 15.01
 
 
 Exploitatie
 
 
 11.158
 
 
 10.433
 
 
 9.654
 
 
 9.344
 
 
 9.187
 
 
 9.187
 
 
 9.187
 
 
 9.187
 
 
 9.187
 
 
 9.187
 
 
 9.187
 
 
 9.187
 
 
 9.187
 
 
 9.187
 
 
 9.187
 
 
 141.646
 
 
 
 
 MF 15.02.01
 
 
 Onderhoud
 
 
 337.250
 
 
 368.020
 
 
 315.939
 
 
 226.288
 
 
 223.724
 
 
 151.146
 
 
 150.040
 
 
 179.087
 
 
 185.322
 
 
 184.696
 
 
 221.309
 
 
 221.309
 
 
 221.309
 
 
 221.309
 
 
 221.309
 
 
 3.428.057
 
 
 
 
 MF 15.06.02
 
 
 Overige netwerkgebonden kosten
 
 
 44.400
 
 
 30.782
 
 
 30.704
 
 
 31.067
 
 
 31.160
 
 
 31.439
 
 
 32.061
 
 
 30.522
 
 
 30.522
 
 
 30.522
 
 
 30.522
 
 
 30.522
 
 
 30.522
 
 
 30.522
 
 
 30.522
 
 
 475.789
 
 
 
 
 
 Totaal budget Exploitatie en Onderhoud Hoofdvaarwegen
 
 
 
 
 392.808
 
 
 
 
 409.235
 
 
 
 
 356.297
 
 
 
 
 266.699
 
 
 
 
 264.071
 
 
 
 
 191.772
 
 
 
 
 191.288
 
 
 
 
 218.796
 
 
 
 
 225.031
 
 
 
 
 224.405
 
 
 
 
 261.018
 
 
 
 
 261.018
 
 
 
 
 261.018
 
 
 
 
 261.018
 
 
 
 
 261.018
 
 
 
 
 4.045.492
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hoofdwatersysteem
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DF 3.01.01
 
 
 Watermanagement
 
 
 7.634
 
 
 7.634
 
 
 7.634
 
 
 7.660
 
 
 7.660
 
 
 7.660
 
 
 7.876
 
 
 7.445
 
 
 7.445
 
 
 7.445
 
 
 7.445
 
 
 7.445
 
 
 7.445
 
 
 7.445
 
 
 7.445
 
 
 113.318
 
 
 
 
 DF 3.02.01
 
 
 Onderhoud Waterveiligheid
 
 
 139.994
 
 
 111.076
 
 
 133.322
 
 
 125.328
 
 
 172.775
 
 
 105.510
 
 
 107.706
 
 
 103.893
 
 
 106.453
 
 
 102.761
 
 
 117.300
 
 
 107.167
 
 
 111.261
 
 
 104.633
 
 
 104.633
 
 
 1.753.812
 
 
 
 
 DF 3.02.02
 
 
 Onderhoud Zoetwatervoorziening
 
 
 19.496
 
 
 97.102
 
 
 97.194
 
 
 19.015
 
 
 19.015
 
 
 3.699
 
 
 3.699
 
 
 3.699
 
 
 3.699
 
 
 3.699
 
 
 3.698
 
 
 3.698
 
 
 3.698
 
 
 3.698
 
 
 3.698
 
 
 288.807
 
 
 
 
 DF 5.02.01
 
 
 Overige netwerkge-bonden uitgaven
 
 
 79.770
 
 
 68.829
 
 
 66.884
 
 
 67.223
 
 
 67.528
 
 
 67.651
 
 
 69.257
 
 
 65.665
 
 
 65.340
 
 
 65.340
 
 
 65.340
 
 
 65.340
 
 
 65.340
 
 
 65.340
 
 
 65.340
 
 
 1.010.187
 
 
 
 
 
 Totaal budget Watermanagement en Onderhoud Hoofdwatersysteem
 
 
 
 
 246.894
 
 
 
 
 284.641
 
 
 
 
 305.034
 
 
 
 
 219.226
 
 
 
 
 266.978
 
 
 
 
 184.520
 
 
 
 
 188.538
 
 
 
 
 180.702
 
 
 
 
 182.937
 
 
 
 
 179.245
 
 
 
 
 193.783
 
 
 
 
 183.650
 
 
 
 
 187.744
 
 
 
 
 181.116
 
 
 
 
 181.116
 
 
 
 
 3.166.124
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal budget Exploitatie, Watermanagement en Onderhoud
 
 
 
 
 1.498.215
 
 
 
 
 1.711.135
 
 
 
 
 1.807.781
 
 
 
 
 1.125.639
 
 
 
 
 1.197.706
 
 
 
 
 825.254
 
 
 
 
 830.375
 
 
 
 
 883.823
 
 
 
 
 929.050
 
 
 
 
 925.967
 
 
 
 
 958.475
 
 
 
 
 948.316
 
 
 
 
 954.827
 
 
 
 
 1.055.269
 
 
 
 
 1.164.741
 
 
 
 
 16.816.573
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 94 Budgetten Vernieuwing RWS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelonderdeel
 
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2021-2035
 
 
 
 
 
 
 
 Hoofdwegen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MF 12.02.04
 
 
 Budget Hoofdwegen
 
 
 194.889
 
 
 286.981
 
 
 321.464
 
 
 327.073
 
 
 455.881
 
 
 349.984
 
 
 255.872
 
 
 114.780
 
 
 78.151
 
 
 58.769
 
 
 229.833
 
 
 229.833
 
 
 262.067
 
 
 262.067
 
 
 262.067
 
 
 3.689.711
 
 
 
 
 
 Hoofdvaarwegen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MF 15.02.04
 
 
 Budget Hoofdvaarwegen
 
 
 75.175
 
 
 70.973
 
 
 143.455
 
 
 169.015
 
 
 203.534
 
 
 189.414
 
 
 108.347
 
 
 47.864
 
 
 26.572
 
 
 7.477
 
 
 123.757
 
 
 123.756
 
 
 141.113
 
 
 141.113
 
 
 141.113
 
 
 1.712.678
 
 
 
 
 
 Nader toe te delen Mobiliteitsfonds
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MF 18.12.02
 
 
 Budget Vernieuwing
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Hoofdwatersysteem
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DF 3.02.03
 
 
 Budget Hoofdwatersysteem
 
 
 28.088
 
 
 16.525
 
 
 19.928
 
 
 36.058
 
 
 46.496
 
 
 40.000
 
 
 40.000
 
 
 86.684
 
 
 78.490
 
 
 61.320
 
 
 166.320
 
 
 166.317
 
 
 106.299
 
 
 96.299
 
 
 106.299
 
 
 1.095.123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal budget Vernieuwing
 
 
 
 
 298.152
 
 
 
 
 374.479
 
 
 
 
 484.847
 
 
 
 
 532.146
 
 
 
 
 705.911
 
 
 
 
 579.398
 
 
 
 
 404.219
 
 
 
 
 249.328
 
 
 
 
 183.213
 
 
 
 
 127.566
 
 
 
 
 519.910
 
 
 
 
 519.906
 
 
 
 
 509.479
 
 
 
 
 499.479
 
 
 
 
 509.479
 
 
 
 
 6.497.512
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal budget Exploitatie, Watermanagement, Onderhoud en Vernieuwing
 
 
 
 
 1.796.367
 
 
 
 
 2.085.614
 
 
 
 
 2.292.628
 
 
 
 
 1.657.785
 
 
 
 
 1.903.617
 
 
 
 
 1.404.652
 
 
 
 
 1.234.594
 
 
 
 
 1.133.151
 
 
 
 
 1.112.263
 
 
 
 
 1.053.533
 
 
 
 
 1.478.385
 
 
 
 
 1.468.222
 
 
 
 
 1.464.306
 
 
 
 
 1.554.748
 
 
 
 
 1.674.220
 
 
 
 
 23.314.085
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 95 Gereserveerde budgetten Onderhoud RWS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelonderdeel
 
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2021-2035
 
 
 
 
 
 
 
 Hoofdwegen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MF 12.03.02
 
 
 Reserveringen areaalgroei
 
 
 477
 
 
 404
 
 
 403
 
 
 2.776
 
 
 2.776
 
 
 3.045
 
 
 36.340
 
 
 41.291
 
 
 40.728
 
 
 40.728
 
 
 41.599
 
 
 42.234
 
 
 41.965
 
 
 41.965
 
 
 41.965
 
 
 378.696
 
 
 
 
 MF 11.04.01
 
 
 Reservering lange termijn instandhouding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 39.900
 
 
 39.900
 
 
 39.900
 
 
 39.900
 
 
 39.900
 
 
 39.900
 
 
 239.400
 
 
 
 
 MF 11.05.11
 
 
 Reservering lange termijn instandhouding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 147.420
 
 
 1.099
 
 
 3.693
 
 
 3694
 
 
 3.694
 
 
 159.600
 
 
 
 
 
 
 Totaal reserveringen Hoofdwegen
 
 
 
 
 477
 
 
 
 
 404
 
 
 
 
 403
 
 
 
 
 2.776
 
 
 
 
 2.776
 
 
 
 
 3.045
 
 
 
 
 36.340
 
 
 
 
 41.291
 
 
 
 
 40.728
 
 
 
 
 80.628
 
 
 
 
 228.919
 
 
 
 
 83.233
 
 
 
 
 85.558
 
 
 
 
 85.559
 
 
 
 
 85.559
 
 
 
 
 777.696
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hoofdvaarwegen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MF 15.03.02
 
 
 Reservering areaalgroei
 
 
 
 19.669
 
 
 19.669
 
 
 19.669
 
 
 19.668
 
 
 19.669
 
 
 22.822
 
 
 22.822
 
 
 22.822
 
 
 23.352
 
 
 23.352
 
 
 23.353
 
 
 23.035
 
 
 23.035
 
 
 23.035
 
 
 305.972
 
 
 
 
 MF 11.04.01
 
 
 Reservering lange termijn instandhouding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 54.000
 
 
 53.738
 
 
 53.738
 
 
 44.058
 
 
 68.095
 
 
 
 273.629
 
 
 
 
 MF 11.05.31
 
 
 Reservering lange termijn instandhouding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 36.000
 
 
 
 
 
 
 
 36.000
 
 
 
 
 
 
 Totaal reserveringen Hoofdvaarwegen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 19.669
 
 
 
 
 19.669
 
 
 
 
 19.669
 
 
 
 
 19.668
 
 
 
 
 19.669
 
 
 
 
 22.822
 
 
 
 
 22.822
 
 
 
 
 22.822
 
 
 
 
 113.352
 
 
 
 
 77.090
 
 
 
 
 77.091
 
 
 
 
 67.093
 
 
 
 
 91.130
 
 
 
 
 23.035
 
 
 
 
 615.601
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hoofdwatersysteem
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DF 1.02.01
 
 
 Reservering areaalgroei
 
 
 
 
 
 1.741
 
 
 1.741
 
 
 1.741
 
 
 1.741
 
 
 1.741
 
 
 1.741
 
 
 1.741
 
 
 1.742
 
 
 
 
 
 
 13.929
 
 
 
 
 DF 5.03.01
 
 
 Reservering lange termijn instandhouding
 
 
 
 
 
 
 
 9.900
 
 
 9.900
 
 
 9.900
 
 
 9.900
 
 
 9.900
 
 
 9.900
 
 
 9.900
 
 
 9.900
 
 
 9.900
 
 
 9.900
 
 
 99.000
 
 
 
 
 
 
 Totaal reserveringen Hoofdwatersysteem
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.741
 
 
 
 
 1.741
 
 
 
 
 11.641
 
 
 
 
 11.641
 
 
 
 
 11.641
 
 
 
 
 11.641
 
 
 
 
 11.641
 
 
 
 
 11.642
 
 
 
 
 9.900
 
 
 
 
 9.900
 
 
 
 
 9.900
 
 
 
 
 9.900
 
 
 
 
 112.929
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal reserveringen
 
 
 
 
 477
 
 
 
 
 20.073
 
 
 
 
 20.072
 
 
 
 
 24.186
 
 
 
 
 24.185
 
 
 
 
 34.355
 
 
 
 
 70.803
 
 
 
 
 75.754
 
 
 
 
 75.191
 
 
 
 
 205.621
 
 
 
 
 317.651
 
 
 
 
 170.224
 
 
 
 
 162.551
 
 
 
 
 186.589
 
 
 
 
 118.494
 
 
 
 
 1.506.226
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal budget Exploitatie, Watermanagement, Onderhoud en Vernieuwing, incl. reserveringen
 
 
 
 
 3.295.059
 
 
 
 
 3.816.822
 
 
 
 
 4.120.481
 
 
 
 
 2.807.610
 
 
 
 
 3.125.508
 
 
 
 
 2.264.261
 
 
 
 
 2.135.772
 
 
 
 
 2.092.728
 
 
 
 
 2.116.504
 
 
 
 
 2.185.121
 
 
 
 
 2.754.511
 
 
 
 
 2.586.762
 
 
 
 
 2.581.684
 
 
 
 
 2.796.606
 
 
 
 
 2.957.455
 
 
 
 
 41.636.884
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 96 Budgetten Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing Spoor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelonderdeel
 
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2021-2035
 
 
 
 
 
 
 
 Hoofdspoorweginfrastructuur
 
 
 
 
 Behoefte/raming
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MF 13.02
 
 
 Exploitatiekosten
 
 
 239.538
 
 
 235.484
 
 
 236.404
 
 
 233.283
 
 
 232.564
 
 
 232.055
 
 
 232.055
 
 
 232.055
 
 
 232.055
 
 
 232.055
 
 
 232.055
 
 
 232.055
 
 
 232.055
 
 
 232.055
 
 
 232.055
 
 
 3.497.823
 
 
 
 
 MF 13.02
 
 
 Onderhoudskosten
 
 
 697.845
 
 
 690.524
 
 
 734.860
 
 
 764.202
 
 
 785.421
 
 
 756.560
 
 
 764.445
 
 
 758.568
 
 
 771.583
 
 
 770.334
 
 
 782.716
 
 
 800.276
 
 
 824.365
 
 
 822.551
 
 
 830.612
 
 
 11.554.861
 
 
 
 
 MF 13.02
 
 
 Vernieuwingskosten
 
 
 627.064
 
 
 673.232
 
 
 778.860
 
 
 518.631
 
 
 359.844
 
 
 527.911
 
 
 495.551
 
 
 420.785
 
 
 439.846
 
 
 574.113
 
 
 579.424
 
 
 596.717
 
 
 742.741
 
 
 895.650
 
 
 890.745
 
 
 9.121.115
 
 
 
 
 MF 13.02
 
 
 Overige netwerkgebonden kosten
 
 
 400.870
 
 
 337.924
 
 
 323.660
 
 
 319.138
 
 
 326.738
 
 
 333.492
 
 
 420.341
 
 
 315.582
 
 
 317.736
 
 
 321.574
 
 
 324.867
 
 
 330.661
 
 
 335.988
 
 
 339.666
 
 
 312.964
 
 
 5.061.201
 
 
 
 
 MF 13.02
 
 
 Gebruiksheffing vervoerders
 
 
 ‒ 369.074
 
 
 ‒ 377.921
 
 
 ‒ 367.941
 
 
 ‒ 367.430
 
 
 ‒ 378.227
 
 
 ‒ 377.257
 
 
 ‒ 377.956
 
 
 ‒ 378.744
 
 
 ‒ 388.540
 
 
 ‒ 388.682
 
 
 ‒ 388.792
 
 
 ‒ 389.127
 
 
 ‒ 398.747
 
 
 ‒ 398.747
 
 
 ‒ 398.742
 
 
 ‒ 5.745.927
 
 
 
 
 
 Totaal budget Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing Spoor
 
 
 
 
 
 1.596.243
 
 
 
 
 1.559.243
 
 
 
 
 1.705.842
 
 
 
 
 1.467.824
 
 
 
 
 1.326.341
 
 
 
 
 1.472.761
 
 
 
 
 1.534.436
 
 
 
 
 1.348.246
 
 
 
 
 1.372.680
 
 
 
 
 1.509.395
 
 
 
 
 1.530.270
 
 
 
 
 1.570.582
 
 
 
 
 1.736.402
 
 
 
 
 1.891.175
 
 
 
 
 1.867.634
 
 
 
 
 23.489.074
 
 
 
 
 
 
 DBFM
 Een deel van de instandhouding van de netwerken gebeurt via DBFM-contracten (Design-Build-Finance-Maintain). Bij deze contractvorm is aan een consortium niet alleen het ontwerp en de bouw van een project gegund, maar ook het onderhoud voor een langdurige periode. Bij DBFM is de opdrachtnemer niet alleen verantwoordelijk voor het ontwerp en de bouw van het project, maar ook voor de financiering en het totale onderhoud. Het is dus een geïntegreerde contractvorm. Bij traditionele contracten koopt het Rijk een product in: bijvoorbeeld een rijksweg met 2x2 rijstroken. Bij een DBFM-contract neemt het Rijk echter een dienst af: een beschikbare rijksweg. Het benodigde budget komt uit drie bronnen: (i) het aanlegbudget, (ii) het beschikbare exploitatie en onderhoudsbudget van reeds aanwezige infrastructuur en (iii) het budget voor areaalgroei voor dat deel van de infrastructuur dat nieuw wordt aangelegd. Ten behoeve van de aanbesteding van een DBFM-contract wordt een referentieraming opgesteld voor de te verwachten aanleg- en exploitatie en onderhoudskosten bij traditionele uitvoering. Deze referentieraming wordt gebruikt om de plafondprijs (het acceptabele maximum) voor de bieding te bepalen. Deze ramingen worden op dezelfde wijze uitgevoerd als de ramingen die voor LCC worden uitgevoerd. De aanbesteding verloopt in een aantal stappen. Na de laatste stap vindt ook de budgettaire verwerking in de begroting plaats. De beschikbare middelen vanuit Aanleg en exploitatie en onderhoud (incl. areaalgroei) worden overgeboekt naar het GIV/PPS-artikel. De middelen worden met eenzelfde netto contante waarde omgezet in een langjarige reeks ter betaling van de beschikbaarheidsvergoedingen. Dit is de zogenaamde financiële inpassing of DBFM conversie. Er wordt hiermee geen budget toegevoegd aan het project, de kasreeks wordt alleen aangepast aan de contractvorm. De prestatie-eisen en uitrustingsniveaus van de infrastructuur binnen het DBFM-contract zijn dezelfde als die aan RWS worden gesteld. Op het moment van aanbesteden wordt bij de M (maintain) van DBFM, een serviceniveau uitgevraagd dat past bij het onderhoudsregime wat op dat moment van toepassing was. Dat niveau geldt voor de looptijd van het contract en is daarmee niet budgettair flexibel. Bij DBFM geldt dat voor een periode van 20–25 jaar het consortium verantwoordelijk is voor het onderhoud van infrastructuur. Na afloop van het DBFM-contract valt dit deel van het areaal weer binnen het reguliere exploitatie en onderhoud van RWS. De mutaties tussen het exploitatie-, onderhoud- en vernieuwingartikel (voor wegen artikelonderdeel 12.02, vaarwegen artikelonderdeel 15.02, voor het hoofdwatersysteem artikel 3.02) en het DBFM artikel (voor wegen artikelonderdeel 12.04, vaarwegen artikelonderdeel 15.04, voor het hoofdwatersysteem artikel 4.02) zijn zichtbaar in de begroting en worden toegelicht. Na afloop van een DBFM-contract wordt het exploitatie- en onderhoudsdeel weer aan de reguliere exploitatie- en onderhouds-budgetten van RWS toegevoegd. In onderstaand overzicht is aangegeven voor welke projecten DBFM-contracten zijn afgesloten. Voor de financiering van deze projecten is het genoemde exploitatie- en onderhoudsbudget (per jaar) ingezet. Dit komt na afloop van het DBFM-contract weer beschikbaar tegen het dan geldende prijspeil.
 
 Tabel 97 Overzicht DBFM-projecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Project
 
 
 Areaalinformatie
 
 
 Einde DBFM-contract
 
 
 Uitgenomen BenO-budget/jaar
 
 
 
 
 
 
 
 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 Baanlengte
 
 1
 Baanlengte omvat: hoofdrijbanen, verbindingswegen en op- en afritten.
 
 
 
 
 
 Grote kunstwerken
 
 
 
 
 Wegconfiguratie in M-fase
 
 
 
 
 
 
 
 A59 Rosmalen–Geffen
 
 
 23 km
 
 
 
 2x2
 
 
 2019
 
 
 1,0 mln.
 
 
 
 
 N31 Leeuwarden–Drachten
 
 
 56 km
 
 
 Langdeel aquaduct
 
 
 2x2
 
 
 2022
 
 
 5,5 mln.
 
 
 
 
 A12 Lunetten–Veenendaal
 
 
 65 km
 
 
 
 2x4, 2x3
 
 
 2033
 
 
 5,9 mln.
 
 
 
 
 A10 Tweede Coentunnel
 
 
 39 km
 
 
 1ste en 2de Coentunnel
 
 
 2x3+2x2, 2x4
 
 
 2037
 
 
 12,0 mln.
 
 
 
 
 N33 Assen–Zuidbroek
 
 
 105 km
 
 
 
 2x2
 
 
 2034
 
 
 2,8 mln.
 
 
 
 
 A15 Maasvlakte–Vaanplein
 
 
 129 km
 
 
 nieuwe Botlekbrug, Thomassentunnel, Botlektunnel
 
 
 2x3+2x2, 2x3, 2x2
 
 
 2035
 
 
 31,7 mln.
 
 
 
 
 A1/A6 Diemen–Almere Havendreef (SAA)
 
 
 72 km
 
 
 Aquaduct Muiden, verbrede Hollandse Brug
 
 
 2x5+2, 2x4+2
 
 
 2042
 
 
 11,9 mln.
 
 
 
 
 A12 Veenendaal–Ede–Grijsoord
 
 
 50 km
 
 
 
 2x3
 
 
 2032
 
 
 2,2 mln.
 
 
 
 
 A9 Holendrecht–Diemen (Gaasperdammerweg, SAA)
 
 
 41 km
 
 
 Gaasperdammer-tunnel
 
 
 2x5+1
 
 
 2038
 
 
 14,2 mln.
 
 
 
 
 N18 Varsseveld Enschede
 
 
 70 km
 
 
 
 2x2+2x1
 
 
 2043
 
 
 1,8 mln.
 
 
 
 
 A27/A1 Utrecht Noord - knpt. Eemnes - Bunschoten
 
 
 53 km
 
 
 
 2x3+2x4
 
 
 2043
 
 
 3,9 mln.
 
 
 
 
 A6 Almere (SAA)
 
 
 39 km
 
 
 
 2x5
 
 
 2039
 
 
 3,3 mln.
 
 
 
 
 A24 Blankenburgverbinding
 
 
 35 km
 
 
 Blankenburgtunnel, Aalkeettunnel
 
 
 2x3
 
 
 2043
 
 
 10,1 mln.
 
 
 
 
 A16 Rotterdam
 
 
 37 km
 
 
 Rottemerentunnel
 
 
 2x2+2x3
 
 
 2043
 
 
 7,2 mln.
 
 
 
 
 A9 Badhoevedorp – Holendrecht (Amstelveen)
 
 
 52 km
 
 
 
 2x4+1
 
 
 2038
 
 
 2,6 mln.
 
 
 
 
 A15/A12 Ressen - Oudbroeken (ViA15)
 
 
 87 km
 
 
 Brug over het Pannerdensch kanaal
 
 
 2x3 + 2x2
 
 
 2044
 
 
 6,1 mln.
 
 
 
 
 
 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 Vaarweglengte
 
 
 
 
 Grote kunstwerken
 
 
 
 
 
 
 
 
 Keersluis Limmel
 
 
 
 Nieuwe Keersluis Limmel, incl. verkeersbrug over sluis
 
 
 
 2048
 
 
 0,4 mln.
 
 
 
 
 Beatrixsluis 3e Kolk
 
 
 4 km
 
 
 Complex Prinses Beatrixsluis incl. baggeren, onderhoud oevers en ligplaatsen langs Lekkanaal
 
 
 
 2046
 
 
 2,8 mln.
 
 
 
 
 Zeetoegang IJmond
 
 
 
 Nieuwe zeesluis en sluiseilanden
 
 
 
 2045
 
 
 2,5 mln.
 
 
 
 
 Sluis Eefde
 
 
 
 Nieuwe schutsluis inclusief onderhoud voorhavens (bestaande schutsluis tot 2021)
 
 
 
 2047
 
 
 1,0 mln.
 
 
 
 
 
 Hoofdwatersysteem
 
 
 
 
 
 Grote kunstwerken
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afsluitdijk
 
 
 
 Afsluitdijk, spuicomplexen en keringen Den Oever en Kornwerderzand
 
 
 
 2047
 
 
 9,3 mln.
 
 
 
 
 
 Hoofdspoorweginfrastructuur
 
 
 
 
 Spoorweglengte
 
 
 
 
 Grote kunstwerken
 
 
 
 
 
 
 
 
 HSL
 
 
 85 km
 
 
 Tunnel Groene Hart, Doorgaand Spoorviaduct Bleiswijk, Tunnel Rotterdam Noord, Tunnel Oude Maas, Tunnel Dordtse Kil, Brug Hollands Diep
 
 
 
 2031
 
 
 N.v.t.
 
 
 
 
 
 3. Overig 
 We zijn op weg naar een situatie waarin we een grotere instandhoudingsbehoefte moeten aankunnen om onze netwerken veilig, beschikbaar en betrouwbaar te houden. De komende jaren zien we als een transitiefase waarin Rijkswaterstaat en ProRail stapsgewijs kunnen toegroeien naar deze situatie. Maakbaarheid is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Beide uitvoerders en de markt kunnen immers niet van vandaag op morgen structureel extra werk leveren. Uitvoeren van extra werk vraagt om een gedegen voorbereiding, aanbesteding en werving van personeel. 
 Ontwikkelingen vanaf 2024
 De onzekerheid over de instandhoudingsbudgetten voor RWS vanaf 2024 maken dat de voorbereidingen voor 2024 niet optimaal kunnen plaats vinden. Denk aan het vooruit programmeren van werk en het daartoe voorbereiden van contracten en aanbestedingsprocessen. Op dit moment kan geconstateerd worden dat de budgetten voor 2024 en verder grofweg de helft zijn van de behoefte die RWS heeft om de netwerken te exploiteren en te onderhouden. Indien die budgettaire reeks hetzelfde blijft zijn significante keuzes nodig ten aanzien van te stoppen maatregelen en voorzieningen. Daarnaast zullen net als in andere jaren de kosten voor exploitatie, onderhoud en vernieuwing verder toenemen door nieuwe aanlegprojecten. Het is dan ook aan een nieuw kabinet om snel na het aantreden een balans te vinden tussen verbeteringen (aanlegprojecten; nieuwe functies) en instandhouding van de infrastructuur en dat door te vertalen in de budgetten. 
 Ontwikkelplan Assetmanagement
 In 2020 is de instandhoudingsbehoefte gevalideerd. Dat heeft ertoe geleid dat we naast financiële maatregelen ook – in lijn met de aanbevelingen van Horvat en PwClRebel – maatregelen nemen om het assetmanagement voor het hoofdwegennet, het hoofdvaarwegennet en het hoofdwatersysteem te verbeteren. Daartoe is het Ontwikkelplan Assetmanagement IenW opgesteld. De Tweede Kamer is hierover december 2020 geïnformeerd. 
 Met het Ontwikkelplan is de ambitie voor de door RWS beheerde netwerken neergezet die past bij instandhoudingsopgave waar we op deze netwerken voor staan. Assetmanagement is er om deze netwerken met oog voor de omgeving op een duurzame wijze beter te laten presteren zodat de gebruikers er nu en in de toekomst veilig gebruik van kunnen blijven maken. Het assetmanagement richten we zodanig in dat Rijkswaterstaat op ieder moment in samenhang inzicht kan bieden in de staat en het presteren van de netwerken, de risico’s en kosten en we op een veilige, betrouwbare en voorspelbare wijze onze diensten aan de maatschappij kunnen blijven verlenen. Het verbeterde assetmanagement resulteert erin dat IenW richting de politiek en samenleving overtuigende en inzichtelijk goede beslisinformatie kan opleveren om te komen tot realistische, betere, efficiëntere keuzes in het ontwikkelen, in stand houden en bedienen van de netwerken. En het resulteert erin dat Rijkswaterstaat betrouwbaar, voorspelbaar en eenduidig de instandhoudingsmaatregelen programmeert, plant, uitvoert opdat de netwerken zo efficiënt en effectief mogelijk functioneren. 
 Om deze ambitie te bereiken moeten op alle stappen van het assetmanagement verbeteringen doorgevoerd worden. De internationale norm ISO 55000 geeft hier richting aan. Het ontwikkeltraject duurt 5 jaar. De in het Ontwikkelplan voor 2021 benoemde acties zijn gericht op het helder en eenduidig beleggen van de verantwoordelijkheden, het uniformeren van de bij het creëren van inzicht en het maken van afwegingen gebruikte tools en de basis voor de vastlegging van areaalgegevens. 
 Jaarlijks wordt geëvalueerd welke voortgang op de ambitie is bereikt, zodat leerervaringen kunnen worden benut in de volgende stap in de transitie. Najaar 2021 worden de acties voor 2022 bepaald. De voortgang op het meerjarige ontwikkelplan zal extern beoordeeld worden. De eerste keer zal zijn medio 2022. 
 Programma Versoberingen en efficiency
 In bijlage 4.2 van de Infrastructuurbegroting 2012 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de toen niet gedekte onderhoudsproblematiek tot en met 2020 bij RWS en over de mix van maatregelen om deze problematiek te beheersen.
 Een van de maatregelen betreft een pakket aan efficiencymaatregelen en versoberingen van het onderhoudsniveau. De afspraken over deze te realiseren maatregelen zijn opgenomen in het Programma Versobering en Efficiency. De versoberingen en efficiencymaatregelen zijn stapsgewijs geïmplementeerd, omdat dit de mogelijkheid bood om binnen het afgesproken budgettaire kader door een verstandige mix van maatregelen passend bij de lokale situatie optimalisaties aan te brengen. Hierdoor konden en kunnen eventuele negatieve gevolgen voor doorstroming en veiligheid worden beperkt.
 In bijlage 5 van de Infrastructuurbegroting 2013 is de verdeling van het totale pakket efficiency- en versoberingmaatregelen van € 1,64 miljard naar netwerk gepresenteerd. Hiervan is tot en met 2016 € 891 miljoen gerealiseerd. In die bijlage is tevens een eerste inschatting opgenomen van effecten op veiligheid en doorstroming.
 In bijlage 4 van de Infrastructuurbegroting 2015 is de verdeling van het totale pakket efficiency- en versoberingsmaatregelen a € 1,64 miljard naar netwerk uitgesplitst en de prognose bijgesteld. In deze bijlage is de verwachte bandbreedte op basis van de verdere uitwerking en implementatie van de maatregelen in beeld gebracht. Wanneer het totaalpakket aan maatregelen bij de onderkant van de bandbreedte dreigt uit te komen, zal worden bijgestuurd door nieuwe maatregelen te treffen. Op basis van het huidige beeld is de inschatting dat het realiseren van het totale pakket van € 1,64 miljard aan versobering- en efficiencymaatregelen mogelijk is. Ten opzichte van de vorige begroting zijn de inzichten niet gewijzigd.
 Na 2020 zal worden geëvalueerd of met het Programma Versoberingen en Efficiency de gestelde doelen zijn bereikt en of er vervolgacties nodig zijn. Bij de begroting 2023 zijn naar verwachting de resultaten bekend.
 
 
 
 Bijlage 5: ProRail
 
 
 In de kabinetsreactie op het rapport van de Tijdelijke Commissie Onderhoud en Innovatie spoor (Kamerstukken II 2011–2012, 32 707, nr. 16) is een pakket maatregelen aangekondigd om de informatievoorziening naar de Tweede Kamer beter en transparanter te maken (aanbevelingen 14 en 15). Een deel van deze maatregelen is verwerkt in de verdiepingsbijlagen. In deze bijlage wordt de informatie verstrekt die de aansluiting tussen de middelen op het Mobiliteitsfonds en de bestedingen door ProRail betreft. In deze bijlage zijn de volgende onderdelen opgenomen:
 A. Kasstroomoverzicht ontvangsten en uitgaven Mobiliteitsfonds 2022 (spoor);
 B. Overzicht van de baten en lasten ProRail 2020–2026;
 C. Kasstroomoverzicht ontvangsten en uitgaven ProRail 2020;
 D. Balansposten ProRail 2020.
 
 In bijlage 4: Instandhouding zijn de gegevens over het areaal, de prestaties en budgetten opgenomen.
 
 In verband met de voorgenomen omvorming van ProRail van bv naar zbo wordt bezien of deze bijlage vanaf de ontwerpbegroting 2023 blijft bestaan. De Kamer zal hier te zijner tijd over worden geïnformeerd.
 
 
 A. Kasstroomoverzicht ontvangsten en uitgaven Mobiliteitsfonds 2022 (spoor)
 
 
 Figuur 9 Kasstroomoverzicht
 
 
 
 B. Overzicht van de baten en lasten ProRail 2020–2026
 
 
 Tabel 98 Staat van baten en lasten ProRail (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Staat van baten en lasten ProRail 2020-2026
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen x EUR mln
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Exploitatiebijdrage moederdepartement
 
 
 869
 
 
 813
 
 
 782
 
 
 811
 
 
 835
 
 
 851
 
 
 822
 
 
 
 
 Geactiveerde uren eigen productie
 
 
 125
 
 
 217
 
 
 228
 
 
 235
 
 
 228
 
 
 224
 
 
 212
 
 
 
 
 Gebruiksvergoeding en overige opbrengsten
 
 
 374
 
 
 399
 
 
 407
 
 
 396
 
 
 395
 
 
 406
 
 
 402
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 1.368
 
 
 
 
 1.429
 
 
 
 
 1.417
 
 
 
 
 1.442
 
 
 
 
 1.458
 
 
 
 
 1.481
 
 
 
 
 1.436
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 554
 
 
 592
 
 
 591
 
 
 593
 
 
 585
 
 
 581
 
 
 574
 
 
 
 
 Kosten van uitbesteed werk
 
 
 708
 
 
 731
 
 
 720
 
 
 743
 
 
 767
 
 
 794
 
 
 756
 
 
 
 
 Kapitaallasten
 
 
 116
 
 
 106
 
 
 106
 
 
 106
 
 
 106
 
 
 106
 
 
 106
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 1.378
 
 
 
 
 1.429
 
 
 
 
 1.417
 
 
 
 
 1.442
 
 
 
 
 1.458
 
 
 
 
 1.481
 
 
 
 
 1.436
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 ‒ 10
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bron: jaarrekening ProRail 2020 en subsidieaanvraag ProRail 2021
 
 C. Kasstroomoverzicht ontvangsten en uitgaven ProRail 2020
 
 
 Tabel 99 Kasstroomoverzicht ProRail 2020 (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasstroomoverzicht ProRail 2020
 
 
 Operationele activiteiten
 
 
 Investerings-activiteiten
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen x EUR mln
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten uit Infrastructuurfonds1In het Jaarverslag Infrastructuurfonds 2020 is € 2.059 miljoen voor betalingen aan ProRail opgenomen. Het verschil ad € 1 miljoen wordt veroorzaakt door (tussentijdse) afrondingen op miljoenen euros.
 
 
 1.034
 
 
 1.026
 
 
 2.060
 
 
 
 
 Ontvangsten van vervoerders
 
 
 332
 
 
 0
 
 
 332
 
 
 
 
 Ontvangsten van derden
 
 
 119
 
 
 255
 
 
 374
 
 
 
 
 
 Ontvangsten totaal
 
 
 
 
 1.485
 
 
 
 
 1.281
 
 
 
 
 2.766
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Betalingen aan leveranciers
 
 
 1.109
 
 
 1.150
 
 
 2.259
 
 
 
 
 Betalingen aan werknemers
 
 
 298
 
 
 106
 
 
 404
 
 
 
 
 Betalingen aan banken (rente en aflossing)
 
 
 7
 
 
 75
 
 
 82
 
 
 
 
 Afdracht BTW aan fiscus
 
 
 70
 
 
 0
 
 
 70
 
 
 
 
 
 Betalingen totaal
 
 
 
 
 1.484
 
 
 
 
 1.331
 
 
 
 
 2.815
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutatie liquide middelen
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 ‒ 50
 
 
 
 
 ‒ 49
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Liquide middelen per 31-12-2020
 
 
 371
 
 
 
 
 
 
 Liquide middelen per 31-12-2019
 
 
 420
 
 
 
 
 
 
 
 Afname liquide middelen 2020
 
 
 
 
 ‒ 49
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bron: jaarrekening ProRail 2020
 
 D. Balansposten ProRail 2020
 
 
 Tabel 100 Balansposten ProRail (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Liquide middelen ProRail 2020 (Bron: jaarrekening ProRail 2020)
 
 
 EOV
 
 
 Aanleg
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen x EUR mln
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vooruit ontvangen bijdragen van derden
 
 
 188
 
 
 58
 
 
 246
 
 
 
 
 Vooruit ontvangen bijdragen van IenW
 
 
 ‒ 14
 
 
 12
 
 
 ‒ 2
 
 
 
 
 
 Vooruit ontvangen bijdragen
 
 
 
 
 174
 
 
 
 
 70
 
 
 
 
 244
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nog te egaliseren investeringsbijdragen
 
 
 57
 
 
 57
 
 
 114
 
 
 
 
 Nog te egaliseren exploitatiebijdragen
 
 
 ‒ 26
 
 
 0
 
 
 ‒ 26
 
 
 
 
 
 Nog te egaliseren bijdragen
 
 
 
 
 31
 
 
 
 
 57
 
 
 
 
 88
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Getroffen voorzieningen en overige reserves
 
 
 
 
 56
 
 
 
 
 Saldo nog te betalen / vooruit betaalde kosten
 
 
 
 
 ‒ 17
 
 
 
 
 
 Nog te betalen kosten
 
 
 
 
 
 
 39
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Liquide middelen per 31-12-2020
 
 
 
 
 
 
 371
 
 
 
 
 
 
 Bron: jaarrekening ProRail 2020
 
 
 
 Bijlage 6: DBFM-conversies
 
 Kenmerken DBFM-contracten
 Een DBFM-contract is een geïntegreerde contractvorm, waarbij de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het ontwerp (design), de bouw (build), financiering (finance) en het onderhoud (maintain). De opdrachtgever gaat binnen een DBFM-contract een langlopende verplichting aan met een consortium van private partijen. Gedurende een periode van 20–25 jaar betaalt het Rijk een vergoeding aan het consortium voor de beschikbaarheid van de infrastructuur (beschikbaarheidsvergoeding). Voorts is een kenmerk van DBFM-contract een langjarig en vlak betalingsritme.
 Verwerking potentiële DBFM-projecten in de verkenning- en planuit-werking
 Bij de DBFM-projecten in voorbereiding wordt in de begroting op voorhand geen rekening gehouden met dit afwijkende betalingsritme dat kenmerkend is voor DBFM-contracten.1Deze werkwijze vloeit voort uit begrotingsregel 28 van het kabinet-Rutte II. Deze regel is door het huidig kabinet bestendigd. Net als voor andere MIRT-projecten wordt bij de betreffende modaliteit het volledige bedrag voor aanleg geraamd op het artikel voor verkenning en planuitwerking en wordt een reservering voor het onderhoud gemaakt binnen de reguliere onderhoudsbudgetten en/of de investeringsruimte. Mocht in een later stadium een aanbesteding in DBFM-vorm toch niet mogelijk of opportuun blijken, dan blijft een meer klassieke aanbesteding via deze werkwijze altijd mogelijk.
 Verwerking DBFM-contracten na overgang in de realisatie- en exploitatiefase
 Bij de afronding van de aanbesteding van een DBFM-contract is de exacte omvang van de langjarige verplichting bekend. In de eerstvolgende begroting worden in samenspraak met het Ministerie van Financiën de klassieke reserveringen op de IenW-begroting gecorrigeerd voor het afwijkende kasritme van het DBFM-contract.2Technisch gezien betekent dit een verlaging van het uitgavenplafond (van het begrotingstotaal van het Mobiliteitsfonds) in de jaren waarin het kasbudget geraamd stond en een verhoging van het uitgavenplafond (van het begrotingstotaal van het Mobiliteitsfonds) in de jaren waarin er een beschikbaarheidvergoeding nodig is.Een betaling aan een DBFM-consortium is een gecombineerde vergoeding voor onder meer de aanleg en het onderhoud van de infrastructuur, daarom wordt het volledige budget vervolgens geplaatst op het artikel voor geïntegreerde contractvormen bij de betreffende modaliteit.
 
 Figuur 10
 
 
 
 
 
 Bijlage 7: Tol
 
 Scope
 De Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15, die op 15 maart 2016 in werking is getreden, bevat het wettelijk kader om voor de projecten A24 Blankenburgverbinding en A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15) tol te heffen. In de Wet is opgenomen dat het tolsysteem verder wordt uitgewerkt in een uitvoeringsplan en een handhavingsplan die aan de Staten-Generaal worden voorgehangen voordat de tolheffing van start gaat. Het uitvoeringsplan bevat een algemene beschrijving van het tolsysteem, registratiemiddelen, de betalingsmogelijkheden en de klantenservice.
 In het handhavingsplan zal worden beschreven hoe de boete wordt opgelegd en geïnd en het toezicht is georganiseerd. De invulling van de aangenomen moties gericht op de beperkingen van de kosten van de uitvoering, de bewaartermijn van privacygevoelige gegevens, de beperking van het aantal niet betalingen en maatregelen ter voorbereiding van de beëindiging van de tol worden hierin meegenomen.
 In 2018 is de start van de realisatie aangehouden als gevolg van vertragingen in de uitvoeringsprojecten. In het tweede kwartaal van 2020 heeft het project Tijdelijke Tolheffing, op basis van de huidige planning van de beide aanlegprojecten (openstelling van de Blankenburgverbinding is voorzien in Q4 2024), een herstart gemaakt. In de komende periode zal bekeken worden of de scope en de bestaande wet nog moet worden aangepast als gevolg van gewijzigde inzichten.
 Financieel
 Per aanlegproject is een tolopgave vastgesteld. Voor de Blankenburgverbinding (BBV) is deze tolopgave € 344 miljoen (pp 2021) en voor de ViA15 € 312 miljoen (pp 2021). Dit betreffen de absolute getallen/netto contante waarde (de ontvangsten worden begroot op artikel 12.04 van het Mobiliteitsfonds). 
 In deze bedragen zijn tevens inbegrepen de uitvoeringskosten die gepaard gaan met het innen van tol, de handhaving en het beheren en onderhouden van het tolsysteem.
 Bij tolheffing wordt uitgegaan van een periode van 25 jaar. Als de tolopgave op een wegdeel eerder wordt gerealiseerd, dan zal de tolheffing op dat wegdeel worden beëindigd en vice versa.
 Planning
 De tolheffing wordt samen met de beoogde uitvoeringsorganisaties verder uitgewerkt. Deze uitwerking landt in het uitvoeringsplan en het handhavingsplan. De realisatie van het systeem en de voorbereiding van de organisatie is voorzien in de periode 2020-2024. 
 De faseovergang van de voorbereidings- naar de realisatiefase in 2018 is aangehouden in verband met de aansluiting op de openstellingen van beide projecten. De herstart is gekoppeld aan de openstellingen van de Blankenburgverbinding en de ViA15. 
 Organisatie 
 Om te komen tot een werkend tolsysteem werkt het Ministerie van IenW aan het technisch en organisatorisch mogelijk maken van de heffing. Daarnaast wordt er gewerkt aan de juridische voorwaarden voor de tolheffing. 
 Specificatie inkomsten en uitgaven
 In onderstaande tabel is het totaaloverzicht opgenomen van de verwachte inkomsten en uitgaven voor de periode 2020–2025 en wordt een doorkijk gegeven voor wat betreft de tolinkomsten voor de jaren daarna. Hiermee wordt informatie verstrekt die de financiële stromen en de voortgang van het realiseren van de tolopgave per project inzichtelijk maakt.
 
 Tabel 101 Specificatie inkomsten en uitgaven (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 artikel
 
 
 t/m 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2036 e.v.
 
 
 
 
 
 
 Rijksbijdrage voor project Blankenburgverbinding
 
 
 MF 12.04
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 22.073
 
 
 22.073
 
 
 22.073
 
 
 22.073
 
 
 22.073
 
 
 22.073
 
 
 22.073
 
 
 22.072
 
 
 22.073
 
 
 53.603
 
 
 31.527
 
 
 31.527
 
 
 253.528
 
 
 
 
 Rijksbijdrage voor Tolsysteem en -organisatie
 
 
 
 167
 
 
 4.098
 
 
 5.908
 
 
 7.578
 
 
 6.718
 
 
 1.072
 
 
 0
 
 
 1.186
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 - bijdrage aan Rijkswaterstaat
 
 
 MF 12.06/12.03
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 - waarvan apparaat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - waarvan programma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - bijdrage aan Rijksdienst voor het Wegverkeer
 
 
 MF12.03
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 - waarvan apparaat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - waarvan programma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - bijdrage aan ILT
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 - waarvan apparaat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - waarvan programma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - bijdrage aan Centraal Justitieel Incassobureau
 
 
 MF 12.03
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 - waarvan apparaat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - waarvan programma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - nog toe te wijzen
 
 
 MF12.03
 
 
 167
 
 
 4.098
 
 
 5.908
 
 
 7.578
 
 
 6.718
 
 
 1.072
 
 
 0
 
 
 1.186
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Subtotaal Blankenburgverbinding
 
 
 
 
 
 167
 
 
 
 
 4.098
 
 
 
 
 5.908
 
 
 
 
 7.578
 
 
 
 
 28.791
 
 
 
 
 23.145
 
 
 
 
 22.073
 
 
 
 
 23.259
 
 
 
 
 22.073
 
 
 
 
 22.073
 
 
 
 
 22.073
 
 
 
 
 22.072
 
 
 
 
 22.073
 
 
 
 
 53.603
 
 
 
 
 31.527
 
 
 
 
 31.527
 
 
 
 
 253.528
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rijksbijdrage voor project ViA15
 
 
 MF 12.04
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 19.802
 
 
 19.802
 
 
 19.802
 
 
 19.802
 
 
 19.802
 
 
 19.805
 
 
 19.802
 
 
 79.208
 
 
 39.604
 
 
 19.802
 
 
 228.606
 
 
 
 
 Rijksbijdrage voor Tolsysteem en -organisatie
 
 
 
 103
 
 
 2.511
 
 
 3.621
 
 
 4.644
 
 
 4.118
 
 
 657
 
 
 0
 
 
 727
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 - bijdrage aan Rijkswaterstaat
 
 
 MF 12.06/12.03
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 - waarvan apparaat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - waarvan programma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - bijdrage aan Rijksdienst voor het Wegverkeer
 
 
 HXII 14/ MF12.03
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 - waarvan apparaat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - waarvan programma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - bijdrage aan ILT
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 - waarvan apparaat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - waarvan programma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - bijdrage aan Centraal Justitieel Incassobureau
 
 
 MF 12.03
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 - waarvan apparaat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - waarvan programma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - nog toe te wijzen
 
 
 MF12.03
 
 
 103
 
 
 2.511
 
 
 3.621
 
 
 4.644
 
 
 4.118
 
 
 657
 
 
 0
 
 
 727
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Subtotaal ViA15
 
 
 
 
 
 103
 
 
 
 
 2.511
 
 
 
 
 3.621
 
 
 
 
 4.644
 
 
 
 
 4.118
 
 
 
 
 657
 
 
 
 
 19.802
 
 
 
 
 20.529
 
 
 
 
 19.802
 
 
 
 
 19.802
 
 
 
 
 19.802
 
 
 
 
 19.805
 
 
 
 
 19.802
 
 
 
 
 79.208
 
 
 
 
 39.604
 
 
 
 
 19.802
 
 
 
 
 228.606
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven Tol
 
 
 
 
 
 270
 
 
 
 
 6.609
 
 
 
 
 9.529
 
 
 
 
 12.222
 
 
 
 
 32.909
 
 
 
 
 23.802
 
 
 
 
 41.875
 
 
 
 
 43.788
 
 
 
 
 41.875
 
 
 
 
 41.875
 
 
 
 
 41.875
 
 
 
 
 41.877
 
 
 
 
 41.875
 
 
 
 
 132.811
 
 
 
 
 71.131
 
 
 
 
 51.329
 
 
 
 
 482.134
 
 
 
 
 
 
 Risicoreservering Tol
 
 
 
 MF 12.03
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 15.709
 
 
 
 
 17.425
 
 
 
 
 17.425
 
 
 
 
 17.425
 
 
 
 
 17.425
 
 
 
 
 14.900
 
 
 
 
 4.225
 
 
 
 
 4.225
 
 
 
 
 6.132
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten tolsysteem
 
 
 
 MF 12.09
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.312
 
 
 
 
 4.311
 
 
 
 
 4.311
 
 
 
 
 4.311
 
 
 
 
 4.311
 
 
 
 
 4.311
 
 
 
 
 4.311
 
 
 
 
 4.311
 
 
 
 
 4.311
 
 
 
 
 4.308
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal geraamde inkomsten Tol
 
 
 
 MF 12.09
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 26.385
 
 
 
 
 26.384
 
 
 
 
 46.186
 
 
 
 
 46.186
 
 
 
 
 46.186
 
 
 
 
 46.186
 
 
 
 
 46.186
 
 
 
 
 46.188
 
 
 
 
 46.186
 
 
 
 
 137.119
 
 
 
 
 71.131
 
 
 
 
 51.329
 
 
 
 
 482.134
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de tabel
 
 
 –
 Voor de realisatie en exploitatie van tol is er een aantal rollen en taken die vervuld worden, die betrekking hebben op zowel reguliere inning als voor de wettelijke aanmaning en handhaving. Daarnaast betreft het ook de uitvoeringskosten van IenW,
 
 
 –
 Voor het mogelijk maken om tol te kunnen innen, moeten de uitvoeringsorganisaties zich gedegen voorbereiden, systemen aanpassen en producten en diensten inkopen. De kosten die hierbij worden gemaakt komen ten laste van de tolopgave en worden voorgefinancierd uit de reservering tol. Voor de verdeling van de kosten over de projecten is een verdeelsleutel bepaald op basis van verkeersvolumes.
 
 
 –
 De kosten van de beoogde uitvoeringsorganisaties worden toebedeeld aan respectievelijk de Blankenburgverbinding en ViA15 en zullen worden gedekt uit de toekomstige tolontvangsten op deze verbindingen.
 
 
 –
 De kostenverhouding tussen de Blankenburgverbinding en de ViA15 is momenteel gebaseerd op een verdeelsleutel. De verdeelsleutel kan in het 3de kwartaal worden gewogen aan het dan vastgestelde en goedgekeurde Voorlopig ontwerp.
 
 
 –
 Het kasritme van de ontvangsten wordt geactualiseerd na vaststelling van het uitvoerings- en handhavingsplan.
 
 
 –
 Cijfers per uitvoeringsorganisatie zijn nog niet gespecificeerd. Een doorkijk naar specifiek toe te delen kosten is naar verwachting in het 3de kwartaal 2021 beschikbaar. Dan zijn door de uitvoeringsorganisaties de Uitvoeringstoetsen en Plannen van Aanpak beschikbaar inclusief de kwantificering van de uitvoering.
 
 
 
 
 
 Bijlage 8: Lijst van afkortingen
 
 
 Tabel 102 Afkortingenlijst
 
 
 
 
 
 
 Afkorting
 
 
 
 
 
 ABP
 
 
 Activiteitenplan en Begroting
 
 
 
 
 AOV
 
 
 Achterstallig Onderhoud Vaarwegen
 
 
 
 
 ATB-EG/-Vv
 
 
 Automatische treinbeïnvloeding Eerste Generatie/Verbeterde versie
 
 
 
 
 ATB-Vv
 
 
 Automatische Treinbeïnvloeding – Verbeterde versie
 
 
 
 
 BDU
 
 
 Brede Doeluitkering
 
 
 
 
 BenO
 
 
 Beheer en onderhoud
 
 
 
 
 BO MIRT
 
 
 Bestuurlijk overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
 
 
 
 
 BOV
 
 
 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 BRG
 
 
 Bestaand Rotterdams Gebied
 
 
 
 
 BZK
 
 
 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 
 
 
 
 CSZK
 
 
 Commando Zeestrijdkrachten
 
 
 
 
 DBFM
 
 
 Design, Build, Finance and Maintain
 
 
 
 
 DF
 
 
 Deltafonds
 
 
 
 
 DKTI3
 
 
 Demonstratie Klimaat Technologieën en Innovaties in Transport
 
 
 
 
 DUMO
 
 
 Duurzame Mobiliteit
 
 
 
 
 DVM
 
 
 Dynamisch Verkeersmanagement
 
 
 
 
 ERMTS
 
 
 European Rail Traffic Management System
 
 
 
 
 ETV
 
 
 Emergency Towing Vessels
 
 
 
 
 EU
 
 
 Europese Unie
 
 
 
 
 EZK
 
 
 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 
 
 
 
 FES
 
 
 Fonds Economische Structuurversterking
 
 
 
 
 G3
 
 
 de drie stadsregio’s Amsterdam, Rotterdam en Haaglanden
 
 
 
 
 GF
 
 
 Gemeentefonds
 
 
 
 
 GWW
 
 
 Grond-, weg- en waterbouw
 
 
 
 
 HBR
 
 
 Havenbedrijf Rotterdam
 
 
 
 
 HOV
 
 
 Hoogwaardig openbaar vervoer
 
 
 
 
 HRN
 
 
 Hoofdrailnet
 
 
 
 
 HSL
 
 
 Hogesnelheidslijn
 
 
 
 
 HVWN
 
 
 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 HWN
 
 
 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 HXII
 
 
 Hoofstuk 12 begroting Ministerie van Infrastructuur en waterstaat
 
 
 
 
 IenW
 
 
 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 
 
 
 
 IF
 
 
 Infrastructuurfonds
 
 
 
 
 IPO
 
 
 Interprovinciaal Overleg
 
 
 
 
 IR
 
 
 Investeringsruimte
 
 
 
 
 IWKS
 
 
 Intelligente wegkantsystemen
 
 
 
 
 KPI
 
 
 Kernprestatie indicatoren
 
 
 
 
 KTM
 
 
 Korte-termijn-fileaanpak
 
 
 
 
 LNV
 
 
 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 
 
 
 
 LTSa
 
 
 Lange Termijn Spooragenda
 
 
 
 
 LTSa 2
 
 
 Lange Termijn Spooragenda deel 2
 
 
 
 
 KWC
 
 
 Kustwachtcentrum
 
 
 
 
 LCC
 
 
 Life Cycle Costs
 
 
 
 
 LVO
 
 
 Landelijk Verbeterprogramma Overwegen
 
 
 
 
 MEC
 
 
 Modular Energy Concept
 
 
 
 
 MF
 
 
 Mobiliteitsfonds
 
 
 
 
 MOC
 
 
 Maritiem Operatie Centrum
 
 
 
 
 MIRT
 
 
 Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
 
 
 
 
 MJPG
 
 
 Meerjarenprogramma Geluidsanering
 
 
 
 
 MJPO
 
 
 Meerjarenprogramma Ontsnippering
 
 
 
 
 NaNov
 
 
 Na Noord-Oostelijke Verbinding
 
 
 
 
 NVGS
 
 
 Nota Vervoer Gevaarlijke Stoffen
 
 
 
 
 NCW
 
 
 Netto contante waarde
 
 
 
 
 NDW
 
 
 Nationale Databank Wegverkeergegevens
 
 
 
 
 NMCA
 
 
 Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse
 
 
 
 
 NoMo
 
 
 Nota Mobiliteit
 
 
 
 
 NS
 
 
 Nederlandse Spoorwegen
 
 
 
 
 NSP
 
 
 Nieuwe Sleutelprojecten
 
 
 
 
 NWA
 
 
 Netwerkanalyse
 
 
 
 
 OV
 
 
 Openbaar Vervoer
 
 
 
 
 OVS
 
 
 Openbaar Vervoer en Spoor
 
 
 
 
 OV SAAL
 
 
 Openbaar Vervoer Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad
 
 
 
 
 OVT
 
 
 Openbaar Vervoer Terminal
 
 
 
 
 PF
 
 
 Provinciefonds
 
 
 
 
 PHS
 
 
 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
 
 
 
 
 PB
 
 
 Projectbesluit
 
 
 
 
 PMR
 
 
 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 
 
 PPC
 
 
 Publiek Private Comparator
 
 
 
 
 PPS
 
 
 Publiek-Private Samenwerking
 
 
 
 
 REP
 
 
 Ruimtelijk Economisch Programma
 
 
 
 
 RMf
 
 
 Regionale Mobiliteitsfondsen
 
 
 
 
 RSS
 
 
 Randstadspoor
 
 
 
 
 RSP
 
 
 Regiospecifiek Pakket
 
 
 
 
 RTG
 
 
 Goederen Railterminal Gelderland
 
 
 
 
 RWS
 
 
 Rijkswaterstaat
 
 
 
 
 SAAL
 
 
 Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad
 
 
 
 
 SAR
 
 
 Search and Rescue-helikopters
 
 
 
 
 SLA
 
 
 Service Level Agreement
 
 
 
 
 SPV
 
 
 Strategisch Plan Verkeersveiligheid
 
 
 
 
 Srv
 
 
 Subsidieregeling sanering varkenshouderijen
 
 
 
 
 SVIR
 
 
 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
 
 
 
 
 SWUNG
 
 
 Samen Werken aan de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid
 
 
 
 
 TB
 
 
 Tracébesluit
 
 
 
 
 TEN-T
 
 
 Trans Europese Transport Netwerken
 
 
 
 
 UPGE
 
 
 Uitvoeringsprogramma geluidemplacementen
 
 
 
 
 UWO
 
 
 Uitwerkingsovereenkomst
 
 
 
 
 VGR
 
 
 Voortgangsrapportage
 
 
 
 
 VNG
 
 
 Vereniging van Nederlandse Gemeenten
 
 
 
 
 ZES
 
 
 Zero Emission Services
 
 
 
 
 ZZL
 
 
 Zuiderzeelijn