Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Memorie van toelichting
Datum: 2024-04-26 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2023‒2024
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 36 550
 J
 
 Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 Ontvangen 15 april 2024
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikelen 1 tot en met 3
 
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2024 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 1.
 de begrotingsstaat van het Deltafonds.
 
 
 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
 
 Harbers
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1
 Leeswijzer
 
 Algemeen
 Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsar tikelen op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen.
 
 Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV
 
 
 
 
 
 
 
 Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen
 
 
 Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 
 
 
 
 < 50
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 => 50 en < 200
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 
 
 => 200 < 1000
 
 
 5
 
 
 10
 
 
 
 
 => 1000
 
 
 10
 
 
 20
 
 
 
 
 
 
 Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de eerste suppletoire begroting.
 
 
 –
 Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009); Kamerstukken II 2009–2010, 32 123 A, nr. 8)
 
 
 –
 Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingpro gramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
 
 
 –
 Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2038 inzichtelijk gemaakt.
 
 
 
 Opbouw
 
 Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatie vraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.
 
 
 –
 Allereerst is de begrotings(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2024 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
 
 
 –
 Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
 
 
 –
 Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 3) worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
 
 
 –
 Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
 
 
 –
 Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.2) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze (meerjarige) MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
 
 
 •
 van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
 
 
 •
 van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
 
 
 
 
 
 
 
 
 2
 De Producten
 
 
 
 2.1
 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 Tabel 2 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2024 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030 t/m 2037
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2024
 
 
 
 
 
 1.819,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 1. Saldo 2023 uitgavenartikelen
 
 
 div.
 
 
 203,6
 
 
 
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 2. CA Beekdalen
 
 
 1
 
 
 
 
 14,3
 
 
 15,3
 
 
 15,3
 
 
 15,3
 
 
 233,2
 
 
 
 
 3. Generale kasschuif
 
 
 1
 
 
 ‒ 461,1
 
 
 ‒ 183,0
 
 
 12,4
 
 
 235,9
 
 
 ‒ 52,9
 
 
 ‒ 111,7
 
 
 525,4
 
 
 
 
 4. Kasschuif binnen Deltafonds
 
 
 div.
 
 
 8,2
 
 
 8,0
 
 
 ‒ 4,8
 
 
 ‒ 17,3
 
 
 ‒ 1,8
 
 
 7,8
 
 
 0,0
 
 
 
 
 5. Overboekingen ministeries
 
 
 div.
 
 
 3,8
 
 
 10,0
 
 
 9,1
 
 
 0,1
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 6. Overboeking hoofdstuk XII
 
 
 div.
 
 
 2,0
 
 
 ‒ 1,3
 
 
 ‒ 1,4
 
 
 ‒ 1,2
 
 
 ‒ 0,7
 
 
 ‒ 0,2
 
 
 ‒ 1,6
 
 
 
 
 7. Desalderingen
 
 
 div.
 
 
 5,7
 
 
 
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2024
 
 
 
 
 
 1.581,8
 
 
 
 
 ‒ 166,4
 
 
 
 
 29,5
 
 
 
 
 232,8
 
 
 
 
 ‒ 40,1
 
 
 
 
 ‒ 88,8
 
 
 
 
 756,9
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 3 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2024 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030 t/m 2037
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2024
 
 
 
 
 
 1.819,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 1. Saldo 2023
 
 
 5.10
 
 
 207,5
 
 
 
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 1. Saldo 2023 ontvangstenartikelen
 
 
 div.
 
 
 ‒ 3,9
 
 
 
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 2. CA Beekdalen
 
 
 6
 
 
 
 
 14,3
 
 
 15,3
 
 
 15,3
 
 
 15,3
 
 
 233,2
 
 
 
 
 3. Generale kasschuif
 
 
 6
 
 
 ‒ 461,1
 
 
 ‒ 183,0
 
 
 12,4
 
 
 235,9
 
 
 ‒ 52,9
 
 
 ‒ 111,7
 
 
 525,4
 
 
 
 
 4. Kasschuif binnen Deltafonds
 
 
 div.
 
 
 8,2
 
 
 8,0
 
 
 ‒ 4,8
 
 
 ‒ 17,3
 
 
 ‒ 1,8
 
 
 7,8
 
 
 0,0
 
 
 
 
 5. Overboekingen ministeries
 
 
 div.
 
 
 3,8
 
 
 10,0
 
 
 9,1
 
 
 0,1
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 6. Overboeking hoofdstuk XII
 
 
 div.
 
 
 2,0
 
 
 ‒ 1,3
 
 
 ‒ 1,4
 
 
 ‒ 1,2
 
 
 ‒ 0,7
 
 
 ‒ 0,2
 
 
 ‒ 1,6
 
 
 
 
 7. Desalderingen
 
 
 div.
 
 
 5,7
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2024
 
 
 
 
 
 1.581,8
 
 
 
 
 ‒ 166,4
 
 
 
 
 29,5
 
 
 
 
 232,8
 
 
 
 
 ‒ 40,1
 
 
 
 
 ‒ 88,8
 
 
 
 
 756,9
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 1.
 Saldo 2023
 De begroting van het Deltafonds vertoont over het jaar 2023 een voordelig saldo van € 207,5 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2024 als verhoging van de ontvangsten geboekt op het artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het volledig voordelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) begrotingstechnisch verwerkt, uitgavenartikelen verhoogd met € 203,6 miljoen en de ontvangstenartikelen verlaagd met € -3,9 miljoen.
 
 
 2.
 CA Beekdalen
 Dit betreft de overboeking van € 293,4 miljoen van de CA-gelden die op de aanvullende post Beekdalen staan bij het ministerie van Financiën.
 
 
 3.
 Generale kasschuif
 Ten laste van het generale beeld wordt € 461,1 miljoen naar latere jaren doorgeschoven. Daarmee komt de over/onderprogrammering uit op een overprogrammering in 2024 van € 184 miljoen.
 
 
 4.
 Kaschuif binnen Deltafonds
 Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 Ontwikkeling waterveiligheid worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst.
 
 
 5.
 Overboekingen ministeries
 Dit betreft de overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken binnen de Rijksbegroting. De grootste overboekingen betreffen een bijdrage van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het project Wind op Zee € 21 miljoen en een overboeking van ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (€ 2,2 miljoen waarvan € 1,1 miljoen in 2024) voor onderzoek naar hoe de PFAS-blootstelling in Nederland verlaagd kan worden.
 
 
 6.
 Overboekingen hoofstuk XII
 Voor de uitvoering van verschillende programma's is in 2024 in totaal € 2,0 miljoen overgeboekt vanuit de beleidsbegroting van IenW naar het Deltafonds. Het gaat om diverse overboekingen, zowel van als naar hoofdstuk XII. Deze overboekingen worden in de artikelsgewijze toelichting nader toegelicht.
 
 
 7.
 Desalderingen
 In 2024 wordt aan verschillende projecten binnen het Deltafonds een bijdrage van derden toegevoegd. Deze overboekingen worden in de artikelsgewijze toelichting nader toegelicht.
 
 
 
 
 
 2.2
 Overzicht Coalitieakkoordmiddelen Rutte IV
 
 
 Tabel 4 Overzicht toegekende middelen Coalitieakkoord (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030 t/m 2037
 
 
 
 
 
 
 Beekdalen
 
 
 293.352
 
 
 
 
 14.277
 
 
 15.297
 
 
 15.297
 
 
 15.297
 
 
 233.184
 
 
 
 
 
 Beekdalen
 Binnen het Coalitieakkoord kabinet Rutte IV zijn middelen gereserveerd voor verschillende doelen binnen het Deltafonds. Bij eerste suppletoire begroting 2024 is er in totaal € 293,4 miljoen toegevoegd aan het Deltafonds voor het project Beekdalen.
 
 
 
 
 3
 Productartikelen
 
 
 
 3.1
 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering
 
 
 Tabel 5 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 1 Investeren in waterveiligheid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 01
 
 
 Investeren in waterveiligheid
 
 
 Stand
 Ontwerp
 Begroting
 (1)
 
 
 Mutaties
 Via NvW'en
 Amendementen
 (2)
 
 
 Stand
 Vastgestelde
 Begroting
 (3)
 
 
 Mutaties 1e
 Suppletoire
 Begroting
 (4)
 
 
 Stand 1e
 Suppletoire
 Begroting
 (5)
 
 
 Mutaties
 2025
 (7)
 
 
 Mutaties
 2026
 (8)
 
 
 Mutaties
 2027
 (9)
 
 
 Mutaties
 2028
 (10)
 
 
 Mutaties
 2029
 (11)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 1.060.356
 
 
 
 
 
 1.060.356
 
 
 
 
 417.288
 
 
 
 
 1.477.644
 
 
 
 
 333.085
 
 
 
 
 321.169
 
 
 
 
 540.164
 
 
 
 
 502.649
 
 
 
 
 118.652
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 709.270
 
 
 
 
 
 709.270
 
 
 
 
 ‒ 226.570
 
 
 
 
 482.700
 
 
 
 
 ‒ 187.126
 
 
 
 
 ‒ 67.365
 
 
 
 
 97.453
 
 
 
 
 2.166
 
 
 
 
 ‒ 113.585
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 01.01
 
 
 
 
 Grote projecten waterveiligheid
 
 
 
 
 92.452
 
 
 
 
 
 92.452
 
 
 
 
 ‒ 20.554
 
 
 
 
 71.898
 
 
 
 
 ‒ 19.747
 
 
 
 
 ‒ 21.824
 
 
 
 
 9.881
 
 
 
 
 65.576
 
 
 
 
 ‒ 7.002
 
 
 
 
 
 
 01.01.01
 
 
 
 
 Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten
 
 
 
 
 89.494
 
 
 
 
 
 89.494
 
 
 
 
 ‒ 35.151
 
 
 
 
 54.343
 
 
 
 
 ‒ 20.027
 
 
 
 
 ‒ 21.252
 
 
 
 
 9.874
 
 
 
 
 64.559
 
 
 
 
 
 
 
 01.01.02
 
 
 
 
 Programma HWBP-2 Rijksprojecten
 
 
 
 
 1.167
 
 
 
 
 
 1.167
 
 
 
 
 329
 
 
 
 
 1.496
 
 
 
 
 258
 
 
 
 
 277
 
 
 
 
 229
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 01.01.03
 
 
 
 
 Ruimte voor de rivier
 
 
 
 
 334
 
 
 
 
 
 334
 
 
 
 
 6.646
 
 
 
 
 6.980
 
 
 
 
 ‒ 59
 
 
 
 
 ‒ 120
 
 
 
 
 ‒ 1.097
 
 
 
 
 1.173
 
 
 
 
 324
 
 
 
 
 
 
 01.01.04
 
 
 
 
 Maaswerken
 
 
 
 
 1.457
 
 
 
 
 
 1.457
 
 
 
 
 7.622
 
 
 
 
 9.079
 
 
 
 
 81
 
 
 
 
 ‒ 729
 
 
 
 
 875
 
 
 
 
 ‒ 156
 
 
 
 
 ‒ 7.326
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 01.02
 
 
 
 
 Ontwikkeling waterveiligheid
 
 
 
 
 585.591
 
 
 
 
 
 585.591
 
 
 
 
 ‒ 216.526
 
 
 
 
 369.065
 
 
 
 
 ‒ 168.390
 
 
 
 
 ‒ 46.492
 
 
 
 
 82.876
 
 
 
 
 ‒ 65.321
 
 
 
 
 ‒ 107.384
 
 
 
 
 
 
 01.02.01
 
 
 
 
 Planning waterveilgheid
 
 
 
 
 40.793
 
 
 
 
 
 40.793
 
 
 
 
 ‒ 14.537
 
 
 
 
 26.256
 
 
 
 
 ‒ 2.975
 
 
 
 
 ‒ 2.334
 
 
 
 
 23.050
 
 
 
 
 18.507
 
 
 
 
 13.787
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 1.376
 
 
 
 1.376
 
 
 
 1.376
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 01.02.02
 
 
 
 
 Aanleg waterveiligheid
 
 
 
 
 544.798
 
 
 
 
 
 544.798
 
 
 
 
 ‒ 201.989
 
 
 
 
 342.809
 
 
 
 
 ‒ 165.415
 
 
 
 
 ‒ 44.158
 
 
 
 
 59.826
 
 
 
 
 ‒ 83.828
 
 
 
 
 ‒ 121.171
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 01.03
 
 
 
 
 Studiekosten
 
 
 
 
 31.227
 
 
 
 
 
 31.227
 
 
 
 
 10.510
 
 
 
 
 41.737
 
 
 
 
 1.011
 
 
 
 
 951
 
 
 
 
 4.696
 
 
 
 
 1.911
 
 
 
 
 801
 
 
 
 
 
 
 01.03.01
 
 
 
 
 Studie en onderzoekskosten
 
 
 
 
 31.227
 
 
 
 
 
 31.227
 
 
 
 
 10.510
 
 
 
 
 41.737
 
 
 
 
 1.011
 
 
 
 
 951
 
 
 
 
 4.696
 
 
 
 
 1.911
 
 
 
 
 801
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 
 7.797
 
 
 7.797
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 169.003
 
 
 
 
 
 169.003
 
 
 
 
 10.382
 
 
 
 
 179.385
 
 
 
 
 7.956
 
 
 
 
 ‒ 4.818
 
 
 
 
 ‒ 17.325
 
 
 
 
 ‒ 1.752
 
 
 
 
 7.760
 
 
 
 
 
 
 01.09
 
 
 
 
 Ontvangsten investeren in waterveiligheid
 
 
 
 
 169.003
 
 
 
 
 
 169.003
 
 
 
 
 10.382
 
 
 
 
 179.385
 
 
 
 
 7.956
 
 
 
 
 ‒ 4.818
 
 
 
 
 ‒ 17.325
 
 
 
 
 ‒ 1.752
 
 
 
 
 7.760
 
 
 
 
 
 
 01.09.01
 
 
 
 
 Ontvangsten waterschappen HWBP-2
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 01.09.02
 
 
 
 
 Overige ontvangsten HWBP-2
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 01.09.03
 
 
 
 
 Ontvangsten waterschappen HWBP
 
 
 
 
 169.003
 
 
 
 
 
 169.003
 
 
 
 
 10.029
 
 
 
 
 179.032
 
 
 
 
 7.460
 
 
 
 
 ‒ 4.818
 
 
 
 
 ‒ 17.325
 
 
 
 
 ‒ 3.388
 
 
 
 
 7.760
 
 
 
 
 
 
 01.09.04
 
 
 
 
 Overige ontvangsten HWBP
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 
 De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € 417 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2023 (€ 860 miljoen) en verschuiving van verplichtingenruimte naar latere jaren (€ - 465 miljoen) naar de begrotingsperiode (2024-2029). Daarnaast zijn er diverse kleinere mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van de verplichtingen van € 22 miljoen.
 De verschuiving naar latere jaren van € - 465 miljoen betreft met name de herziene planningen van de keringbeheerders bij het HWBP en HWBP-2 en Rijksprojecten (€ - 459 miljoen) en het eerder aangaan van verplichtingen voor het project Beekdalen € 15 miljoen. Daarnaast zijn er diverse kleinere mutaties die leiden tot een verlaging van € - 21 miljoen.
 
 Uitgaven
 
 
 Artikel 1.01 Grote projecten waterveiligheid
 
 De verlaging van dit artikelonderdeel met € - 20,6 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een verhoging ad € 9,7 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2023, een desaldering van € 3,7 miljoen en kasschuiven van € - 33,9 miljoen naar latere jaren. Daarnaast zijn er diverse kleinere boekingen die leiden tot een verlaging van € - 0,1 miljoen.
 Saldo 2023
 De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 9,7 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.
 Desalderingen
 De hogere ontvangst ad € 3,7 miljoen betreft de opbrengsten betreffende met project Grensmaas en is toegevoegd aan de uitgavenraming.
 Kasschuiven
 Vanuit 2024 wordt aan latere jaren € 33,9 miljoen toegevoegd in verband met aanpassing van de uitvoeringsplanning van het hoogwaterbeschermingsprogramma-2. Deze kasmatige vertraging is nagenoeg geheel terug te voeren op het deelproject Markeermeerdijken.
 
 Artikel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid
 
 De verlaging van dit artikelonderdeel met € - 216,5 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit de volgende mutaties, een verlaging ad € - 1,8 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2023, kasschuiven naar latere jaren van € - 227,4 miljoen en overboekingen binnen het Deltafonds € 11,3 miljoen. Daarnaast zijn er diverse kleinere boekingen die leiden tot een verhoging van € 1,4 miljoen.
 Saldo 2023
 De verlaging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 1,8 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.
 Kasschuiven
 Om binnen een modaliteit de beschikbare bedragen in overeenstemming te brengen met de geactualiseerde programmering zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk. De overprogrammering van het Deltafonds in de ontwerpbegroting 2024 bedroeg € 44,5 miljoen welke na verwerking van doorwerking saldo 2023 (€ 75 miljoen) € 119,5 miljoen bedraagt. Middels de geactualiseerde programmering wordt in 2023 een bedrag van € 396,6 miljoen ten gunste van de overprogrammering gebracht, waarmee deze uitkomt op een onderprogrammering van € 277,1 miljoen. Via het generale beeld wordt € - 461,1 miljoen naar latere jaren overgeboekt. Daarmee komt de over/onderprogrammering uit op een overprogrammering in 2023 van € 184 miljoen.
 Naast de ontwikkeling in de overprogrammering hebben de omvangrijkste kasschuiven betrekking op;
 Hoogwaterbeschermingsprogramma: Op basis van de actuele prognoses van de beheerders (waterschappen) die de projecten voorbereiden en uitvoeren wordt vanuit 2024 € - 96,5 miljoen verschoven naar latere jaren. Ten aanzien van de rijksprojecten wordt € - 17,4 miljoen verschoven naar latere jaren.
 Voor de aansluiting op de uitvoeringsplanning van het programma integraal riviermanagement wordt vanuit 2024 € - 10,4 miljoen verschoven naar latere jaren.
 Daarnaast zijn er verschillende kleinere verschuivingen die leiden tot een verlaging van € - 38,6 miljoen.
 Overboekingen binnen het Deltafonds
 Vanuit artikel 4.02 project Afsluitdijk wordt € 44,5 miljoen overgeboekt naar het project afsluitdijk bestaande Spuimiddelen (BSM). Dit betreft voor een deel vast onderhoud BSM gedurende de periode dat de spui gerenoveerd wordt (€ 13,4 miljoen). Daarnaast wordt € 31,1 miljoen vanuit artikel 4.2 overgeboekt voor toekomstig onderhoud. Het aandeel in 2024 van deze mutaties bedraagt € 4,4 miljoen.
 Voor de verdere uitvoering van de programma's integraal riviermanagement en landelijk verbeterprogramma regionale rijkskeringen wordt vanuit de beleidreservering (artikel 5.04) respectievelijk € 12 en € 2,3 miljoen overgeboekt, waarvan € 7,3 miljoen in 2024. Daarnaast zijn er verschillende mutaties die leiden tot een verhoging van € 0,4 miljoen.
 
 Artikel 1.03 Studiekosten
 
 De verhoging van dit artikelonderdeel met € 10,5 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit de volgende mutaties: een verhoging ad € 17,4 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2023, kasschuiven naar latere jaren van € - 9,2 miljoen, overboeking van hoofdstuk XII € 1,4 miljoen, diverse kleinere boekingen € 0,3 miljoen.
 Saldo 2023
 De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 17,4 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.
 Kasschuiven
 Met de kasschuif van € - 9,2 miljoen naar latere jaren, wordt het beschikbare bedrag voor studiekosten in lijn gebracht met de programmering. Het betreft hier met name MIRT-onderzoek en Cybersecurity/ Vitaal.
 Overboekingen van Hoofdstuk XII
 € 2,7 miljoen wordt overgeboekt vanuit hoofdstuk XII voor het uitvoeren van het onderzoeksprogramma 2024 voor de water- en bodemopgaven. € - 0,9 miljoen wordt overgeboekt naar Hoofdstuk XII ter financiering van inhuur cybersecurity. Diverse kleinere mutaties van per saldo een verhoging ad € - 0,4 miljoen.
 
 Ontvangsten
 
 De ontvangsten worden verhoogd met € 10,4 miljoen in 2024. Dit betreft ontvangsten Grensmaas voor gemaakte kosten van vastgoed, kabels, leidingen, juridische begeleidingen en inkomsten verkochte gronden (€ 3,7 miljoen) en verschuivingen vanuit latere jaren als gevolg van de aanpassing van de uitvoeringsplanning HWBP (€ 10,3 miljoen). Daarnaast wordt het saldo 2023 verwerkt hetgeen een verlaging in 2024 betekent van € - 3,0 miljoen en enkele kleinere mutaties van met saldo een verlaging van € - 0,6 miljoen.
 
 
 
 
 3.2
 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering
 
 
 Tabel 6 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 2 Investeren in zoetwatervoorziening (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 02
 
 
 Investeren in zoetwatervoorziening
 
 
 Stand
 Ontwerp
 Begroting
 (1)
 
 
 Mutaties
 Via NvW'en
 Amendementen
 (2)
 
 
 Stand
 Vastgestelde
 Begroting
 (3)
 
 
 Mutaties 1e
 Suppletoire
 Begroting
 (4)
 
 
 Stand 1e
 Suppletoire
 Begroting
 (5)
 
 
 Mutaties
 2025
 (7)
 
 
 Mutaties
 2026
 (8)
 
 
 Mutaties
 2027
 (9)
 
 
 Mutaties
 2028
 (10)
 
 
 Mutaties
 2029
 (11)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 116.987
 
 
 
 
 
 116.987
 
 
 
 
 4.458
 
 
 
 
 121.445
 
 
 
 
 2.188
 
 
 
 
 2.197
 
 
 
 
 2.860
 
 
 
 
 407
 
 
 
 
 ‒ 52
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 105.207
 
 
 
 
 
 105.207
 
 
 
 
 ‒ 11.436
 
 
 
 
 93.771
 
 
 
 
 4.105
 
 
 
 
 835
 
 
 
 
 2.633
 
 
 
 
 2.248
 
 
 
 
 ‒ 250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 02.02
 
 
 
 
 Ontwikkeling zoetwatervoorziening
 
 
 
 
 101.487
 
 
 
 
 
 101.487
 
 
 
 
 ‒ 12.460
 
 
 
 
 89.027
 
 
 
 
 1.768
 
 
 
 
 835
 
 
 
 
 2.633
 
 
 
 
 2.248
 
 
 
 
 ‒ 250
 
 
 
 
 
 
 02.02.01
 
 
 
 
 Planning zoeterwatervoorziening
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 02.02.02
 
 
 
 
 Aanleg zoetwatervoorziening
 
 
 
 
 101.487
 
 
 
 
 
 101.487
 
 
 
 
 ‒ 12.460
 
 
 
 
 89.027
 
 
 
 
 1.768
 
 
 
 
 835
 
 
 
 
 2.633
 
 
 
 
 2.248
 
 
 
 
 ‒ 250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 02.03
 
 
 
 
 Studiekosten
 
 
 
 
 3.720
 
 
 
 
 
 3.720
 
 
 
 
 1.024
 
 
 
 
 4.744
 
 
 
 
 2.337
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 02.03.01
 
 
 
 
 Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma
 
 
 
 
 3.720
 
 
 
 
 
 3.720
 
 
 
 
 1.024
 
 
 
 
 4.744
 
 
 
 
 2.337
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 
 277
 
 
 277
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 
 De verhoging van het beschikbare verplichtingenbedrag met € 4,4 miljoen is gerelateerd aan de uitgavenmutaties met als grootste verschil dat de verwerking van het saldo 2023 een verhoging betreft van € 32 miljoen terwijl het saldo bij de uitgaven € 18 miljoen bedraagt.
 
 Uitgaven
 
 
 Artikel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening
 
 De verlaging van dit artikelonderdeel met € -12,5 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties, een verhoging ad € 14,8 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2023, kasschuiven naar latere jaren van € - 6,8 miljoen en overboekingen binnen Deltafonds € - 21,1 miljoen en enkele kleinere mutaties van met saldo een verhoging van € 0,6 miljoen.
 Saldo 2023
 De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 14,8 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.
 Kasschuiven
 De kasschuif op investeringen zoetwatervoorziening betreft het verschuiven van de beschikbare bedragen voor het Deltaplan Zoetwater (€ - 5,9 miljoen), project ecologische maatregelen Markermeer (€ - 1,4 miljoen) en Besluit Beheer haringvlietsluizen (€ - 0,5 miljoen) naar latere jaren, om deze in lijn te brengen met de actuele programmering.
 Overboekingen binnen het Deltafonds
 Voor de Impulsregeling Klimaatadaptatie is vanuit het Rijk € 200 miljoen ter beschikking gesteld in 2021. Vanaf 2021 is dit bedrag abusievelijk geïndexeerd. Omdat de € 200 miljoen een vast bedrag is wordt de toegevoegde loon- en prijsbijstelling van € 21,1 miljoen teruggeboekt naar de investeringsruimte op artikel 5.03.
 
 
 
 
 3.3
 Artikel 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering
 
 
 Tabel 7 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 03
 
 
 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
 
 
 Stand
 Ontwerp
 Begroting
 (1)
 
 
 Mutaties
 Via NvW'en
 Amendementen
 (2)
 
 
 Stand
 Vastgestelde
 Begroting
 (3)
 
 
 Mutaties 1e
 Suppletoire
 Begroting
 (4)
 
 
 Stand 1e
 Suppletoire
 Begroting
 (5)
 
 
 Mutaties
 2025
 (7)
 
 
 Mutaties
 2026
 (8)
 
 
 Mutaties
 2027
 (9)
 
 
 Mutaties
 2028
 (10)
 
 
 Mutaties
 2029
 (11)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 322.573
 
 
 
 
 
 322.573
 
 
 
 
 47.517
 
 
 
 
 370.090
 
 
 
 
 4.083
 
 
 
 
 ‒ 5.946
 
 
 
 
 10.865
 
 
 
 
 ‒ 19.389
 
 
 
 
 193
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 312.524
 
 
 
 
 
 312.524
 
 
 
 
 ‒ 2.699
 
 
 
 
 309.825
 
 
 
 
 18.298
 
 
 
 
 17.838
 
 
 
 
 13.441
 
 
 
 
 ‒ 21.636
 
 
 
 
 193
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 03.01
 
 
 
 
 Exploitatie
 
 
 
 
 7.594
 
 
 
 
 
 7.594
 
 
 
 
 
 7.594
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 03.01.01
 
 
 
 
 Exploitatie watermanagement
 
 
 
 
 7.594
 
 
 
 
 
 7.594
 
 
 
 
 
 7.594
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 7.594
 
 
 
 7.594
 
 
 
 7.594
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 03.02
 
 
 
 
 Onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 
 304.930
 
 
 
 
 
 304.930
 
 
 
 
 ‒ 2.699
 
 
 
 
 302.231
 
 
 
 
 18.298
 
 
 
 
 17.838
 
 
 
 
 13.441
 
 
 
 
 ‒ 21.636
 
 
 
 
 193
 
 
 
 
 
 
 03.02.01
 
 
 
 
 Onderhoud waterveiligheid
 
 
 
 
 265.565
 
 
 
 
 
 265.565
 
 
 
 
 
 265.565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 265.565
 
 
 
 265.565
 
 
 
 265.565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 03.02.02
 
 
 
 
 Onderhoud zoetwatervoorziening
 
 
 
 
 21.701
 
 
 
 
 
 21.701
 
 
 
 
 ‒ 1.552
 
 
 
 
 20.149
 
 
 
 
 9.107
 
 
 
 
 9.536
 
 
 
 
 610
 
 
 
 
 187
 
 
 
 
 193
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 21.701
 
 
 
 21.701
 
 
 ‒ 1.552
 
 
 20.149
 
 
 9.107
 
 
 9.536
 
 
 610
 
 
 187
 
 
 193
 
 
 
 
 
 03.02.03
 
 
 
 
 Vernieuwing
 
 
 
 
 17.664
 
 
 
 
 
 17.664
 
 
 
 
 ‒ 1.147
 
 
 
 
 16.517
 
 
 
 
 9.191
 
 
 
 
 8.302
 
 
 
 
 12.831
 
 
 
 
 ‒ 21.823
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 
 De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € 47,5 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2023 (verhoging met € 19,2 miljoen), een verplichtingenschuif vanuit latere jaren € 29,8 miljoen. Ophoging van € 2,9 miljoen vanuit andere ministeries en een overboeking binnen het Deltafonds van € - 4,5 miljoen.
 Saldo 2023
 De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 19,2 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.
 Overboekingen vanuit andere ministeries
 In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat worden werkzaamheden verricht ten behoeve van het programma Wind op Zee. Hiervoor wordt € 21 miljoen overgeboekt waarvan € 3,0 miljoen in 2024. Daarnaast wordt € - 0,2 miljoen waarvan € - 0,1 miljoen in 2024, overgeboekt naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit als bijdrage aan het zenderonderzoek bruinvissen dat wordt uitgevoerd.
 Verplichtingenschuif
 De verplichtingenschuif bij Exploitatie, onderhoud en vernieuwing, waarbij budget uit latere jaren naar 2024 wordt verschoven, betreft grotendeels de verschuiving van de aanbesteding van de Renovatie Krammersluizen.
 Overboeking binnen het Deltafonds
 Binnen het artikelonderdeel onderhoud zoetwatervoorziening is na het uitvoeren van KRW maatregelen 1e tranche € 4,5 miljoen overgebleven. Dit restbudget wordt ingezet ter financiering van opgaven uit de tweede en derde tranche KRW op artikel 7.01.
 
 Uitgaven
 
 De wijzigingen zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
 
 
 
 
 3.4
 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering
 
 
 Tabel 8 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 4I Experimenteren cf. art. III Deltawet (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 04
 
 
 Experimenteren cf. art. III Deltawet
 
 
 Stand
 Ontwerp
 Begroting
 (1)
 
 
 Mutaties
 Via NvW'en
 Amendementen
 (2)
 
 
 Stand
 Vastgestelde
 Begroting
 (3)
 
 
 Mutaties 1e
 Suppletoire
 Begroting
 (4)
 
 
 Stand 1e
 Suppletoire
 Begroting
 (5)
 
 
 Mutaties
 2025
 (7)
 
 
 Mutaties
 2026
 (8)
 
 
 Mutaties
 2027
 (9)
 
 
 Mutaties
 2028
 (10)
 
 
 Mutaties
 2029
 (11)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 25.314
 
 
 
 
 
 25.314
 
 
 
 
 ‒ 12.441
 
 
 
 
 12.873
 
 
 
 
 1.554
 
 
 
 
 ‒ 47.762
 
 
 
 
 16.129
 
 
 
 
 ‒ 385
 
 
 
 
 ‒ 22.332
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 111.811
 
 
 
 
 
 111.811
 
 
 
 
 53.674
 
 
 
 
 165.485
 
 
 
 
 2.797
 
 
 
 
 ‒ 58.665
 
 
 
 
 969
 
 
 
 
 1.509
 
 
 
 
 2.628
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 04.02
 
 
 
 
 GIV/PPS
 
 
 
 
 111.811
 
 
 
 
 
 111.811
 
 
 
 
 53.674
 
 
 
 
 165.485
 
 
 
 
 2.797
 
 
 
 
 ‒ 58.665
 
 
 
 
 969
 
 
 
 
 1.509
 
 
 
 
 2.628
 
 
 
 
 
 
 04.02.01
 
 
 
 
 GIV/PPS
 
 
 
 
 111.811
 
 
 
 
 
 111.811
 
 
 
 
 53.674
 
 
 
 
 165.485
 
 
 
 
 2.797
 
 
 
 
 ‒ 58.665
 
 
 
 
 969
 
 
 
 
 1.509
 
 
 
 
 2.628
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 
 De lagere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € - 12,4 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2023 (verhoging met € 37,7 miljoen), een verplichtingenschuif naar latere jaren € - 45,7 miljoen en een overboeking binnen het Deltafonds van € - 4,4 miljoen. Deze mutaties op de verplichtingen zijn volledig gerelateerd aan de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.
 
 Uitgaven
 
 De verhoging bij Voorjaarsnota van € 53,7 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2023 (verhoging met € 69,5 miljoen), een kasschuif naar latere jaren € - 11,4 miljoen en een overboeking binnen het Deltafonds van € - 4,4 miljoen.
 Saldo 2023
 De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 69,5 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.
 Kasschuiven
 De kasschuif waarbij € - 11,4 miljoen naar latere jaren wordt verschoven betreft het project Afsluitdijk. De voornaamste reden voor deze kasschuif zijn de afspraken die met Levvel zijn gemaakt over het verrekenen van een contractonderdeel.
 Overboekingen binnen het Deltafonds
 Vanuit artikel 4.02 project Afsluitdijk wordt € 44,5 miljoen overgeboekt naar het project afsluitdijk bestaande Spuimiddelen (BSM), artikel 1.02. Dit betreft vast onderhoud BSM gedurende de periode dat de spui gerenoveerd wordt € 13,4 miljoen. Daarnaast wordt € 31,1 miljoen vanuit artikel 4.2 overgeboekt voor toekomst onderhoud. Het aandeel in 2024 van deze mutaties bedraagt € 4,4 miljoen.
 
 
 
 
 3.5
 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering
 
 
 Tabel 9 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 05
 
 
 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
 
 
 Stand
 Ontwerp
 Begroting
 (1)
 
 
 Mutaties
 Via NvW'en
 Amendementen
 (2)
 
 
 Stand
 Vastgestelde
 Begroting
 (3)
 
 
 Mutaties 1e
 Suppletoire
 Begroting
 (4)
 
 
 Stand 1e
 Suppletoire
 Begroting
 (5)
 
 
 Mutaties
 2025
 (7)
 
 
 Mutaties
 2026
 (8)
 
 
 Mutaties
 2027
 (9)
 
 
 Mutaties
 2028
 (10)
 
 
 Mutaties
 2029
 (11)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 394.734
 
 
 
 
 
 394.734
 
 
 
 
 ‒ 34.854
 
 
 
 
 359.880
 
 
 
 
 25.120
 
 
 
 
 54.438
 
 
 
 
 78.866
 
 
 
 
 ‒ 46.467
 
 
 
 
 8.392
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 394.693
 
 
 
 
 
 394.693
 
 
 
 
 ‒ 35.581
 
 
 
 
 359.112
 
 
 
 
 24.410
 
 
 
 
 53.728
 
 
 
 
 78.156
 
 
 
 
 ‒ 47.177
 
 
 
 
 7.682
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 05.01
 
 
 
 
 Apparaat
 
 
 
 
 287.234
 
 
 
 
 
 287.234
 
 
 
 
 ‒ 548
 
 
 
 
 286.686
 
 
 
 
 ‒ 621
 
 
 
 
 ‒ 621
 
 
 
 
 ‒ 621
 
 
 
 
 ‒ 545
 
 
 
 
 ‒ 591
 
 
 
 
 
 
 05.01.01
 
 
 
 
 Staf Deltacommissaris
 
 
 
 
 1.591
 
 
 
 
 
 1.591
 
 
 
 
 ‒ 190
 
 
 
 
 1.401
 
 
 
 
 ‒ 30
 
 
 
 
 ‒ 30
 
 
 
 
 ‒ 30
 
 
 
 
 46
 
 
 
 
 
 
 
 05.01.02
 
 
 
 
 Apparaatskosten RWS
 
 
 
 
 285.643
 
 
 
 
 
 285.643
 
 
 
 
 ‒ 358
 
 
 
 
 285.285
 
 
 
 
 ‒ 591
 
 
 
 
 ‒ 591
 
 
 
 
 ‒ 591
 
 
 
 
 ‒ 591
 
 
 
 
 ‒ 591
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 285.643
 
 
 
 285.643
 
 
 ‒ 358
 
 
 285.285
 
 
 ‒ 591
 
 
 ‒ 591
 
 
 ‒ 591
 
 
 ‒ 591
 
 
 ‒ 591
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 05.02
 
 
 
 
 Overige uitgaven
 
 
 
 
 69.124
 
 
 
 
 
 69.124
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 69.174
 
 
 
 
 1.300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 05.02.01
 
 
 
 
 Overige netwerkgebonden uitgaven
 
 
 
 
 67.014
 
 
 
 
 
 67.014
 
 
 
 
 
 67.014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 67.014
 
 
 
 67.014
 
 
 
 67.014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 05.02.02
 
 
 
 
 Programma-uitgaven DC
 
 
 
 
 2.110
 
 
 
 
 
 2.110
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 2.160
 
 
 
 
 1.300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 05.03
 
 
 
 
 Investeringsruimte
 
 
 
 
 33.225
 
 
 
 
 
 33.225
 
 
 
 
 ‒ 30.713
 
 
 
 
 2.512
 
 
 
 
 28.936
 
 
 
 
 90.200
 
 
 
 
 117.697
 
 
 
 
 ‒ 16.100
 
 
 
 
 25.453
 
 
 
 
 
 
 05.03.01
 
 
 
 
 Programmaruimte
 
 
 
 
 33.225
 
 
 
 
 
 33.225
 
 
 
 
 ‒ 30.713
 
 
 
 
 2.512
 
 
 
 
 28.936
 
 
 
 
 90.200
 
 
 
 
 117.697
 
 
 
 
 ‒ 16.100
 
 
 
 
 25.453
 
 
 
 
 
 
 05.03.02
 
 
 
 
 Beleidsruimte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 05.04
 
 
 
 
 Reserveringen
 
 
 
 
 5.110
 
 
 
 
 
 5.110
 
 
 
 
 ‒ 4.370
 
 
 
 
 740
 
 
 
 
 ‒ 5.205
 
 
 
 
 ‒ 35.851
 
 
 
 
 ‒ 38.920
 
 
 
 
 ‒ 30.532
 
 
 
 
 ‒ 17.180
 
 
 
 
 
 
 05.04.01
 
 
 
 
 Reserveringen
 
 
 
 
 5.110
 
 
 
 
 
 5.110
 
 
 
 
 ‒ 4.370
 
 
 
 
 740
 
 
 
 
 ‒ 5.205
 
 
 
 
 ‒ 35.851
 
 
 
 
 ‒ 38.920
 
 
 
 
 ‒ 30.532
 
 
 
 
 ‒ 17.180
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 207.513
 
 
 
 
 207.513
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 05.10
 
 
 
 
 Saldo afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 
 
 
 207.513
 
 
 
 
 207.513
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 
 De mutaties op de verplichtingen zijn volledig gerelateerd aan de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.
 
 Uitgaven
 
 
 5.03 Investeringsruimte
 
 De verlaging bij Voorjaarsnota van € - 30,7 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2023 (verhoging met € 4,7 miljoen), een kasschuif naar latere jaren € - 55,3 miljoen, overboekingen naar HXII € - 0,7 miljoen, en een overboeking binnen het Deltafonds van € 20,5 miljoen.
 Saldo 2023
 De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 4,7 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.
 Kasschuiven
 Met de kasschuiven wordt de investeringsruimte in lijn gebracht met de verwachting dat er mogelijk een beroep wordt gedaan op de investeringsruimte.
 Overboeking naar HXII
 Dit betreft een overboeking naar hoofdstuk XII, artikel 24 voor de meerkosten vergunningverlening, handhaving en toezicht bij de renovatiewerkzaamheden voor de Afsluitdijk. Het project heeft vertraging opgelopen, waardoor kosten langer doorlopen dan oorspronkelijk geraamd.
 Overboekingen binnen het Deltafonds
 Voor de Impulsregeling Klimaatadaptatie is vanuit het Rijk € 200 miljoen ter beschikking gesteld in 2021. Vanaf 2021 is dit bedrag abusievelijk geïndexeerd. Omdat de € 200 miljoen een vast bedrag is, wordt de toegevoegde loon- en prijsbijstelling van € 21,1 miljoen teruggeboekt naar de investeringsruimte op artikel 5.03. Daarnaast zijn er enkele kleinere mutaties van per saldo € - 0,6 miljoen.
 
 Ontvangsten
 
 5.10 Saldo afgesloten rekeningen
 De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 207,5 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.
 
 
 
 
 3.6
 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering
 
 
 Tabel 10 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 06
 
 
 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 Stand
 Ontwerp
 Begroting
 (1)
 
 
 Mutaties
 Via NvW'en
 Amendementen
 (2)
 
 
 Stand
 Vastgestelde
 Begroting
 (3)
 
 
 Mutaties 1e
 Suppletoire
 Begroting
 (4)
 
 
 Stand 1e
 Suppletoire
 Begroting
 (5)
 
 
 Mutaties
 2025
 (7)
 
 
 Mutaties
 2026
 (8)
 
 
 Mutaties
 2027
 (9)
 
 
 Mutaties
 2028
 (10)
 
 
 Mutaties
 2029
 (11)
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 1.650.164
 
 
 
 
 
 1.650.164
 
 
 
 
 ‒ 455.300
 
 
 
 
 1.194.864
 
 
 
 
 ‒ 174.382
 
 
 
 
 34.381
 
 
 
 
 250.157
 
 
 
 
 ‒ 38.216
 
 
 
 
 ‒ 96.442
 
 
 
 
 
 
 06.09
 
 
 
 
 Ten laste van begroting IenW
 
 
 
 
 1.650.164
 
 
 
 
 
 1.650.164
 
 
 
 
 ‒ 455.300
 
 
 
 
 1.194.864
 
 
 
 
 ‒ 174.382
 
 
 
 
 34.381
 
 
 
 
 250.157
 
 
 
 
 ‒ 38.216
 
 
 
 
 ‒ 96.442
 
 
 
 
 
 
 06.09.01
 
 
 
 
 Ten laste van begroting IenW
 
 
 
 
 1.650.164
 
 
 
 
 
 1.650.164
 
 
 
 
 ‒ 455.300
 
 
 
 
 1.194.864
 
 
 
 
 ‒ 174.382
 
 
 
 
 34.381
 
 
 
 
 250.157
 
 
 
 
 ‒ 38.216
 
 
 
 
 ‒ 96.442
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 De verlaging van het artikelonderdeel is voornamelijk het gevolg van overboekingen naar andere ministeries en naar de beleidsbegroting van IenW. Voor een nadere toelichting is bij de uitgavenartikelen een toelichting opgenomen.
 
 
 
 
 3.7
 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering
 
 
 Tabel 11 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 7 Investeren in waterkwaliteit (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 07
 
 
 Investeren in waterkwaliteit
 
 
 Stand
 Ontwerp
 Begroting
 (1)
 
 
 Mutaties
 Via NvW'en
 Amendementen
 (2)
 
 
 Stand
 Vastgestelde
 Begroting
 (3)
 
 
 Mutaties 1e
 Suppletoire
 Begroting
 (4)
 
 
 Stand 1e
 Suppletoire
 Begroting
 (5)
 
 
 Mutaties
 2025
 (7)
 
 
 Mutaties
 2026
 (8)
 
 
 Mutaties
 2027
 (9)
 
 
 Mutaties
 2028
 (10)
 
 
 Mutaties
 2029
 (11)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 208.705
 
 
 
 
 
 208.705
 
 
 
 
 154.604
 
 
 
 
 363.309
 
 
 
 
 ‒ 1.333
 
 
 
 
 ‒ 20.839
 
 
 
 
 ‒ 10.645
 
 
 
 
 7.650
 
 
 
 
 14.650
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 185.990
 
 
 
 
 
 185.990
 
 
 
 
 ‒ 15.091
 
 
 
 
 170.899
 
 
 
 
 ‒ 28.914
 
 
 
 
 83.166
 
 
 
 
 40.180
 
 
 
 
 22.922
 
 
 
 
 14.650
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 07.01
 
 
 
 
 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water
 
 
 
 
 102.665
 
 
 
 
 
 102.665
 
 
 
 
 ‒ 22.032
 
 
 
 
 80.633
 
 
 
 
 ‒ 34.409
 
 
 
 
 73.710
 
 
 
 
 16.562
 
 
 
 
 3.405
 
 
 
 
 
 
 
 07.01.01
 
 
 
 
 Real.progr.Kaderrichtlijn water
 
 
 
 
 102.665
 
 
 
 
 
 102.665
 
 
 
 
 ‒ 22.032
 
 
 
 
 80.633
 
 
 
 
 ‒ 34.409
 
 
 
 
 73.710
 
 
 
 
 16.562
 
 
 
 
 3.405
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 07.02
 
 
 
 
 Ontwikkeling waterkwaliteit
 
 
 
 
 67.152
 
 
 
 
 
 67.152
 
 
 
 
 ‒ 13.127
 
 
 
 
 54.025
 
 
 
 
 3.285
 
 
 
 
 8.675
 
 
 
 
 23.925
 
 
 
 
 19.517
 
 
 
 
 14.650
 
 
 
 
 
 
 07.02.01
 
 
 
 
 Aanleg waterkwaliteit
 
 
 
 
 59.596
 
 
 
 
 
 59.596
 
 
 
 
 ‒ 7.173
 
 
 
 
 52.423
 
 
 
 
 3.285
 
 
 
 
 8.675
 
 
 
 
 23.925
 
 
 
 
 7.650
 
 
 
 
 14.650
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 100
 
 
 
 100
 
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 07.02.02
 
 
 
 
 Planning waterkwaliteit
 
 
 
 
 7.556
 
 
 
 
 
 7.556
 
 
 
 
 ‒ 5.954
 
 
 
 
 1.602
 
 
 
 
 
 
 
 11.867
 
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 1.637
 
 
 
 1.637
 
 
 ‒ 740
 
 
 897
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 07.03
 
 
 
 
 Studiekosten waterkwaliteit
 
 
 
 
 16.173
 
 
 
 
 
 16.173
 
 
 
 
 20.068
 
 
 
 
 36.241
 
 
 
 
 2.210
 
 
 
 
 781
 
 
 
 
 ‒ 307
 
 
 
 
 
 
 
 
 07.03.01
 
 
 
 
 Studiekosten waterkwaliteit
 
 
 
 
 16.173
 
 
 
 
 
 16.173
 
 
 
 
 20.068
 
 
 
 
 36.241
 
 
 
 
 2.210
 
 
 
 
 781
 
 
 
 
 ‒ 307
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 4.340
 
 
 
 4.340
 
 
 4.153
 
 
 8.493
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 328
 
 
 
 
 
 328
 
 
 
 
 ‒ 298
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 ‒ 4
 
 
 
 
 ‒ 26
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 07.09
 
 
 
 
 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit
 
 
 
 
 328
 
 
 
 
 
 328
 
 
 
 
 ‒ 298
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 ‒ 4
 
 
 
 
 ‒ 26
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 
 De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € 154,6 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2023 (verhoging met € 106,0 miljoen), een verplichtingenschuif vanuit latere jaren € 44,7 miljoen, overboekingen binnen het Deltafonds € 1,2 miljoen en overboekingen van HXII € 3,0 miljoen. Daarnaast zijn er enkele kleinere boekingen van per saldo € - 0,3 miljoen.
 Saldo 2023
 De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 106 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.
 Verplichtingenschuif
 De verplichtingenschuif is met name het gevolg van het actualiseren van de planningen van de KRW-projecten. De projecten dienen conform afspraak met de EU voor eind 2027 opgeleverd te zijn. Met deze mutatie, € 46,9 miljoen naar voren halen vanuit latere jaren, wordt de begroting in lijn met de planning gebracht. Daarnaast zijn er enkele kleinere mutaties van per saldo € - 2,2 miljoen.
 Overboekingen van HXII
 € 3,0 miljoen wordt overgeboekt vanuit hoofdstuk XII voor het uitvoeren van het onderzoeksprogramma 2024 voor de water- en bodemopgaven.
 Overboekingen binnen het Deltafonds
 Binnen het artikelonderdeel 3.02 Onderhoud zoetwatervoorziening is na het uitvoeren van KRW-maatregelen 1e tranche € 4,5 miljoen overgebleven. Dit restbudget wordt ingezet ter financiering van opgaven uit de tweede en derde tranche KRW op artikel 7.01. Een correctieboeking kas en verplichtingen voor incidentele SPUK Meanderende Maas die onderdeel is van addendum op Bestuursovereenkomst voor PAGW. Deze verplichting en kasrealisatie had in 2022 ten laste moeten komen PAGW in plaats van Rivierverruiming Maas (artikel 1.02) en wordt middels deze budgetoverheveling gecorrigeerd (€ - 2,0 miljoen). Ter financiering van de Campagne waterbewust leven wordt € 0,7 miljoen overgeboekt naar artikel 1.02 waar deze uitgaven worden verantwoord. Daarnaast zijn er enkele kleinere mutaties van per saldo € - 0,7 miljoen.
 
 Uitgaven
 
 
 Artikel 7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water
 
 De verlaging van dit artikelonderdeel met € 22,0 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties, een verhoging ad € 32,5 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2023, kasschuiven naar latere jaren van € - 59,3 miljoen, Overboeking binnen het Deltafonds € 4,5 miljoen en een desaldering van 0,3 miljoen.
 Saldo 2023
 De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 33,5 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.
 Overboekingen binnen het Deltafonds
 Binnen het artikelonderdeel 3.02 Onderhoud zoetwatervoorziening is na het uitvoeren van KRW maatregelen 1e tranche € 4,5 miljoen overgebleven. Dit restbudget wordt ingezet ter financiering van opgaven uit de tweede en derde tranche KRW op artikel 7.01.
 
 Artikel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit
 
 De verlaging van dit artikelonderdeel met € - 13,1 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties, een verhoging ad € 24,9 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2023, kasschuiven naar latere jaren van € -35,4 miljoen, overboekingen binnen Deltafonds € - 2,7 miljoen en een desaldering van € 0,1 miljoen.
 Saldo 2023
 De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 24,9 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.
 Kasschuiven
 De verschuiving naar latere jaren van € - 35,4 miljoen betreft actualisatie van de programmering. Het betreft in hoofdzaak project Grevelingen € - 11,9 miljoen, Grote wateren € - 5,1 miljoen, waterzuivering medicijnresten € - 8,7 miljoen en Delta-aanpak Agrarisch Waterbeheer € - 9,7 miljoen.
 Overboekingen binnen het Deltafonds
 Een correctieboeking kas en verplichtingen voor incidentele SPUK Meanderende Maas die onderdeel is van addendum op Bestuursovereenkomst voor PAGW. Deze verplichting en kasrealisatie had in 2022 ten laste moeten komen PAGW in plaats van Rivierverruiming Maas (artikel 1.02) en wordt middels deze budgetoverheveling gecorrigeerd (€ - 2,0 miljoen). Voor het project duurzame visserij is in de Bestuursovereenkomst Verduurzaming visserij IJsselmeer van 14 december 2020 en bijbehorende Annex afgesproken dat de financiële afhandeling van de saneringsregeling via het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit loopt. De bijdrage vanuit IenW ad € 1,3 miljoen wordt, in afwachting van de overboeking naar LNV overgeboekt naar de reservering PAGW (artikel 5.04). Daarnaast zijn er enkele kleinere mutaties van per saldo € 0,6 miljoen.
 
 Artikel 7.03 Studiekosten
 
 De verhoging van dit artikelonderdeel met € 20,1 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties, een verhoging ad € 20,8 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2023, kasschuiven naar latere jaren van € - 3,1 miljoen, overboeking ministeries € 0,9 miljoen, overboekingen van hoofdstuk XII € 1,9 miljoen en enkele kleinere boekingen van per saldo € - 0,4 miljoen.
 Saldo 2023
 De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 20,8 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.
 Kasschuiven
 De verschuiving naar latere jaren van € - 3,1 miljoen betreft actualisatie van de programmering. Dit betreft met name onderzoek Nutriënten en Gewasbeschermingsmiddelen en onderzoek Stoffen en waterketen.
 Overboeking ministeries
 Het betreft een overboeking van ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (€ 2,2 miljoen waarvan € 1,1 miljoen in 2024) voor onderzoek naar hoe de PFAS-blootstelling in Nederland verlaagd kan worden. Daarnaast wordt € - 0,2 miljoen overgeboekt naar het ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het onderzoek Koeien & kansen Bedrijfswaterwijzer.
 Overboekingen van HXII
 De belangrijkste mutatie betreft de Opdracht voor het uitvoeren van het onderzoeksprogramma 2024 voor de water- en bodemopgaven (€ 2,9 miljoen). Voor deze uitvoering geeft RWS een programmasubsidie af conform de Subsidieregeling Instituten voor Toegepast Onderzoek (SITO-regeling). Daarnaast zijn er enkele kleinere mutaties van per saldo € - 0,9 miljoen.
 
 
 
 
 
 4
 Bijlagen
 
 
 
 4.1
 Bijlage 1: Verdiepingsbijlage
 
 
 
 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
 
 
 Tabel 12 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 01 Investeren in waterveiligheid
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2036
 
 
 2037
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid
 
 
 
 
 
 92.452
 
 
 
 
 54.731
 
 
 
 
 80.193
 
 
 
 
 24.439
 
 
 
 
 95.678
 
 
 
 
 13.441
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Desaldering ontvangsten Maaswerken
 
 
 3.692
 
 
 3.692
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven Investeren in waterveiligheid HWBP-2
 
 
 0
 
 
 ‒ 33.901
 
 
 ‒ 19.747
 
 
 ‒ 21.824
 
 
 9.881
 
 
 65.576
 
 
 ‒ 7.002
 
 
 7.017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2023: Investeren in waterveiligheid
 
 
 9.655
 
 
 9.655
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 
 ‒ 20.554
 
 
 
 
 ‒ 19.747
 
 
 
 
 ‒ 21.824
 
 
 
 
 9.881
 
 
 
 
 65.576
 
 
 
 
 ‒ 7.002
 
 
 
 
 7.017
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid
 
 
 
 
 
 71.898
 
 
 
 
 34.984
 
 
 
 
 58.369
 
 
 
 
 34.320
 
 
 
 
 161.254
 
 
 
 
 6.439
 
 
 
 
 7.017
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 01.02 Ontwikkeling waterveiligheid
 
 
 
 
 
 585.591
 
 
 
 
 717.859
 
 
 
 
 784.176
 
 
 
 
 572.238
 
 
 
 
 576.287
 
 
 
 
 547.896
 
 
 
 
 538.200
 
 
 
 
 462.216
 
 
 
 
 419.291
 
 
 
 
 578.246
 
 
 
 
 203.551
 
 
 
 
 372.655
 
 
 
 
 324.396
 
 
 
 
 391.171
 
 
 
 
 
 
 AP-middelen: Beekdalen
 
 
 293.352
 
 
 
 
 14.277
 
 
 15.297
 
 
 15.297
 
 
 15.297
 
 
 42.832
 
 
 42.832
 
 
 42.832
 
 
 42.832
 
 
 32.634
 
 
 12.238
 
 
 11.218
 
 
 5.766
 
 
 
 
 
 BCF: BTW component Beekdalen
 
 
 ‒ 697
 
 
 ‒ 404
 
 
 ‒ 293
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetoverheveling Beekdalen naar artikel 5.03
 
 
 ‒ 1.607
 
 
 ‒ 471
 
 
 ‒ 1.136
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetoverheveling Intgraal Rivierenmanagement van artikel 5.04
 
 
 14.349
 
 
 7.349
 
 
 4.000
 
 
 3.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetoverheveling Meevaller Flakkeese Spuisluis naar artikel 5.03
 
 
 ‒ 3
 
 
 ‒ 1
 
 
 ‒ 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetoverheveling Meevaller IJsseldelta 2 Reeve naar artikel 5.03
 
 
 ‒ 1.004
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 1.004
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetoverheveling Meevaller Stnbes Westerschelde naar artikel 5.03
 
 
 ‒ 3.853
 
 
 
 
 
 
 ‒ 3.853
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetoverheveling onderhoud Bestaande Spui Middelen van artikel 3.02
 
 
 44.498
 
 
 4.400
 
 
 4.500
 
 
 1.500
 
 
 31.998
 
 
 800
 
 
 700
 
 
 600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetoverheveling Program aanpak Grote Wateren van artikel 7.02
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetoverheveling Rivierverruiming Maas naar artikel 1.03
 
 
 ‒ 300
 
 
 ‒ 300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetoverheveling RWSMIRT Onderzoek artikel 1.03
 
 
 400
 
 
 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetoverheveling van artikel 5.01 Apparaat RWS
 
 
 9.940
 
 
 710
 
 
 710
 
 
 710
 
 
 710
 
 
 710
 
 
 710
 
 
 710
 
 
 710
 
 
 710
 
 
 710
 
 
 710
 
 
 710
 
 
 710
 
 
 710
 
 
 
 
 
 Desaldering ontvangsten HWBP
 
 
 1.534
 
 
 1.534
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Generale kasschuif
 
 
 0
 
 
 ‒ 461.128
 
 
 ‒ 183.048
 
 
 12.444
 
 
 235.946
 
 
 ‒ 52.923
 
 
 ‒ 111.653
 
 
 35.000
 
 
 35.000
 
 
 135.000
 
 
 0
 
 
 215.362
 
 
 35.000
 
 
 35.000
 
 
 70.000
 
 
 1)
 
 
 
 
 Kasschuiven Investeren in waterveiligheid
 
 
 0
 
 
 231.148
 
 
 6.879
 
 
 ‒ 78.423
 
 
 ‒ 201.075
 
 
 ‒ 25.352
 
 
 ‒ 11.434
 
 
 ‒ 105.462
 
 
 ‒ 131.353
 
 
 ‒ 61.903
 
 
 ‒ 22.123
 
 
 53.295
 
 
 119.944
 
 
 148.406
 
 
 77.453
 
 
 2)
 
 
 
 
 Saldo 2023: artikel 1 Investeren in waterveiligheid
 
 
 ‒ 1.763
 
 
 ‒ 1.763
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 
 ‒ 216.526
 
 
 
 
 ‒ 168.390
 
 
 
 
 ‒ 46.492
 
 
 
 
 82.876
 
 
 
 
 ‒ 65.321
 
 
 
 
 ‒ 107.384
 
 
 
 
 ‒ 26.320
 
 
 
 
 ‒ 52.811
 
 
 
 
 116.639
 
 
 
 
 21.419
 
 
 
 
 302.001
 
 
 
 
 167.892
 
 
 
 
 195.334
 
 
 
 
 153.929
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 01.02 Ontwikkeling waterveiligheid
 
 
 
 
 
 369.065
 
 
 
 
 549.469
 
 
 
 
 737.684
 
 
 
 
 655.114
 
 
 
 
 510.966
 
 
 
 
 440.512
 
 
 
 
 511.880
 
 
 
 
 409.405
 
 
 
 
 535.930
 
 
 
 
 599.665
 
 
 
 
 505.552
 
 
 
 
 540.547
 
 
 
 
 519.730
 
 
 
 
 545.100
 
 
 
 
 
 
 1) van het bedragen 2037 wordt 35.000 doorgeschoven naar 2038
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2) van het bedragen 2037 wordt 38,927 doorgeschoven naar 2038
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten
 
 
 
 
 
 31.227
 
 
 
 
 30.914
 
 
 
 
 26.923
 
 
 
 
 22.604
 
 
 
 
 16.568
 
 
 
 
 14.565
 
 
 
 
 14.115
 
 
 
 
 10.915
 
 
 
 
 10.915
 
 
 
 
 10.931
 
 
 
 
 10.675
 
 
 
 
 10.675
 
 
 
 
 10.675
 
 
 
 
 10.675
 
 
 
 
 
 
 Budgetoverheveling RWS Watermodel van artikel 2.02
 
 
 88
 
 
 88
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetoverheveling van artikel 5.03 Investeringsruimte
 
 
 5.600
 
 
 400
 
 
 400
 
 
 400
 
 
 400
 
 
 400
 
 
 400
 
 
 400
 
 
 400
 
 
 400
 
 
 400
 
 
 400
 
 
 400
 
 
 400
 
 
 400
 
 
 
 
 
 Budgetoverheveling Rivierverruiming Maas naar artikel 1.02
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetoverheveling RWSMIRT Onderzoek artikel 1.02
 
 
 ‒ 400
 
 
 ‒ 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BZK overboeking ministerie PSK
 
 
 200
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: RWS- DP Overstijgend
 
 
 540
 
 
 540
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Budgetoverheveling Delta Ruimt. Adaptie
 
 
 ‒ 2.520
 
 
 ‒ 504
 
 
 ‒ 504
 
 
 ‒ 504
 
 
 ‒ 504
 
 
 ‒ 504
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: DF bijdrage validatie budgetbehoefte instandh
 
 
 400
 
 
 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Inhuur Cybersecurity
 
 
 ‒ 850
 
 
 ‒ 850
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Inhuur IGOS
 
 
 ‒ 100
 
 
 ‒ 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares
 
 
 2.572
 
 
 2.572
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Subsidie aan Milieu Centraal voor Klimaatadaptatie en Water
 
 
 ‒ 310
 
 
 ‒ 310
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven Investeren in waterveiligheid
 
 
 0
 
 
 ‒ 9.196
 
 
 970
 
 
 1.010
 
 
 4.800
 
 
 2.015
 
 
 401
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LNV overboeking ministerie Groenblauwe
 
 
 135
 
 
 45
 
 
 45
 
 
 45
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2023: artikel 1 Investeren in waterveiligheid
 
 
 17.425
 
 
 17.425
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 
 10.510
 
 
 
 
 1.011
 
 
 
 
 951
 
 
 
 
 4.696
 
 
 
 
 1.911
 
 
 
 
 801
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten
 
 
 
 
 
 41.737
 
 
 
 
 31.925
 
 
 
 
 27.874
 
 
 
 
 27.300
 
 
 
 
 18.479
 
 
 
 
 15.366
 
 
 
 
 14.515
 
 
 
 
 11.315
 
 
 
 
 11.315
 
 
 
 
 11.331
 
 
 
 
 11.075
 
 
 
 
 11.075
 
 
 
 
 11.075
 
 
 
 
 11.075
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterveiligheid
 
 
 
 
 
 709.270
 
 
 
 
 803.504
 
 
 
 
 891.292
 
 
 
 
 619.281
 
 
 
 
 688.533
 
 
 
 
 575.902
 
 
 
 
 552.315
 
 
 
 
 473.131
 
 
 
 
 430.206
 
 
 
 
 589.177
 
 
 
 
 214.226
 
 
 
 
 383.330
 
 
 
 
 335.071
 
 
 
 
 401.846
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Investeren in waterveiligheid
 
 
 
 
 
 482.700
 
 
 
 
 616.378
 
 
 
 
 823.927
 
 
 
 
 716.734
 
 
 
 
 690.699
 
 
 
 
 462.317
 
 
 
 
 533.412
 
 
 
 
 420.720
 
 
 
 
 547.245
 
 
 
 
 610.996
 
 
 
 
 516.627
 
 
 
 
 551.622
 
 
 
 
 530.805
 
 
 
 
 556.175
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid
 
 
 
 
 
 169.003
 
 
 
 
 153.505
 
 
 
 
 150.121
 
 
 
 
 169.305
 
 
 
 
 173.351
 
 
 
 
 177.762
 
 
 
 
 181.072
 
 
 
 
 201.849
 
 
 
 
 203.650
 
 
 
 
 186.949
 
 
 
 
 212.919
 
 
 
 
 185.275
 
 
 
 
 189.979
 
 
 
 
 183.129
 
 
 
 
 
 
 Desaldering ontvangsten HWBP
 
 
 1.534
 
 
 1.534
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Desaldering ontvangsten Maaswerken
 
 
 3.692
 
 
 3.692
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven Ontvangsten Investeren in waterveiligheid
 
 
 0
 
 
 8.179
 
 
 7.956
 
 
 ‒ 4.818
 
 
 ‒ 17.325
 
 
 ‒ 1.752
 
 
 7.760
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2023: Investeren in waterveiligheid ontvangsten
 
 
 ‒ 3.023
 
 
 ‒ 3.023
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 
 10.382
 
 
 
 
 7.956
 
 
 
 
 ‒ 4.818
 
 
 
 
 ‒ 17.325
 
 
 
 
 ‒ 1.752
 
 
 
 
 7.760
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid
 
 
 
 
 
 179.385
 
 
 
 
 161.461
 
 
 
 
 145.303
 
 
 
 
 151.980
 
 
 
 
 171.599
 
 
 
 
 185.522
 
 
 
 
 181.072
 
 
 
 
 201.849
 
 
 
 
 203.650
 
 
 
 
 186.949
 
 
 
 
 212.919
 
 
 
 
 185.275
 
 
 
 
 189.979
 
 
 
 
 183.129
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterveiligheid
 
 
 
 
 
 169.003
 
 
 
 
 153.505
 
 
 
 
 150.121
 
 
 
 
 169.305
 
 
 
 
 173.351
 
 
 
 
 177.762
 
 
 
 
 181.072
 
 
 
 
 201.849
 
 
 
 
 203.650
 
 
 
 
 186.949
 
 
 
 
 212.919
 
 
 
 
 185.275
 
 
 
 
 189.979
 
 
 
 
 183.129
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Investeren in waterveiligheid
 
 
 
 
 
 179.385
 
 
 
 
 161.461
 
 
 
 
 145.303
 
 
 
 
 151.980
 
 
 
 
 171.599
 
 
 
 
 185.522
 
 
 
 
 181.072
 
 
 
 
 201.849
 
 
 
 
 203.650
 
 
 
 
 186.949
 
 
 
 
 212.919
 
 
 
 
 185.275
 
 
 
 
 189.979
 
 
 
 
 183.129
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen
 
 
 Tabel 13 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 02 Investeren in zoetwatervoorziening
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2036
 
 
 2037
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 02.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening
 
 
 
 
 
 101.487
 
 
 
 
 45.079
 
 
 
 
 43.361
 
 
 
 
 60.118
 
 
 
 
 37.046
 
 
 
 
 2.069
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetoverheveling informatievoorziening Slim Watermanagement van artikel 5.03
 
 
 2.500
 
 
 
 
 
 
 250
 
 
 250
 
 
 250
 
 
 250
 
 
 250
 
 
 250
 
 
 250
 
 
 250
 
 
 250
 
 
 250
 
 
 
 
 
 Budgetoverheveling RWS Watermodel naar atikel 1.03
 
 
 ‒ 88
 
 
 ‒ 88
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetoverheveling Herschikking Stof en waterketen van artikel 7.03
 
 
 650
 
 
 650
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetoverheveling Impulsregeling RA naar artikel 5.03
 
 
 ‒ 21.066
 
 
 ‒ 21.066
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetoverheveling RWS onderzoek WK naar artikel 7.03
 
 
 ‒ 50
 
 
 ‒ 50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Desaldering Zoetwatermaatregelen
 
 
 114
 
 
 114
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven Investeren in Zoetwatervoorziening
 
 
 0
 
 
 ‒ 6.773
 
 
 1.768
 
 
 835
 
 
 2.633
 
 
 1.998
 
 
 ‒ 500
 
 
 
 
 
 18
 
 
 21
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2023 Investeren in zoetwatervoorziening
 
 
 14.753
 
 
 14.753
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 
 ‒ 12.460
 
 
 
 
 1.768
 
 
 
 
 835
 
 
 
 
 2.633
 
 
 
 
 2.248
 
 
 
 
 ‒ 250
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 268
 
 
 
 
 271
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 02.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening
 
 
 
 
 
 89.027
 
 
 
 
 46.847
 
 
 
 
 44.196
 
 
 
 
 62.751
 
 
 
 
 39.294
 
 
 
 
 1.819
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 268
 
 
 
 
 271
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten
 
 
 
 
 
 3.720
 
 
 
 
 8.404
 
 
 
 
 2.200
 
 
 
 
 2.200
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven Investeren in Zoetwatervoorziening
 
 
 0
 
 
 ‒ 2.337
 
 
 2.337
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2023 Investeren in zoetwatervoorziening
 
 
 3.361
 
 
 3.361
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 
 1.024
 
 
 
 
 2.337
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten
 
 
 
 
 
 4.744
 
 
 
 
 10.741
 
 
 
 
 2.200
 
 
 
 
 2.200
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in zoetwatervoorziening
 
 
 
 
 
 105.207
 
 
 
 
 53.483
 
 
 
 
 45.561
 
 
 
 
 62.318
 
 
 
 
 38.046
 
 
 
 
 2.069
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Investeren in zoetwatervoorziening
 
 
 
 
 
 93.771
 
 
 
 
 57.588
 
 
 
 
 46.396
 
 
 
 
 64.951
 
 
 
 
 40.294
 
 
 
 
 1.819
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 268
 
 
 
 
 271
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Desaldering Zoetwatermaatregelen
 
 
 114
 
 
 114
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2023 Investeren in zoetwatervoorziening
 
 
 ‒ 114
 
 
 ‒ 114
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in zoetwatervoorziening
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Investeren in zoetwatervoorziening
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
 
 
 Tabel 14 Artikel 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 03.02 Onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 304.930
 
 
 360.374
 
 
 305.543
 
 
 291.969
 
 
 389.737
 
 
 415.878
 
 
 410.649
 
 
 263.535
 
 
 252.275
 
 
 256.825
 
 
 288.147
 
 
 288.147
 
 
 304.577
 
 
 304.577
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetoverheveling Restbudget KRW Tranche 1 naar 2e en 3e Tranche naar artikel 7.01
 
 
 ‒ 4.458
 
 
 ‒ 4.458
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetoverheveling Verduurzaming gebouwen van artikel 5.04
 
 
 1.866
 
 
 
 
 1.866
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EZK: Wind op zee 2024 MJ
 
 
 21.000
 
 
 3.000
 
 
 9.000
 
 
 9.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
 
 
 0
 
 
 ‒ 8.501
 
 
 9.359
 
 
 7.038
 
 
 13.448
 
 
 ‒ 21.636
 
 
 193
 
 
 11
 
 
 11
 
 
 11
 
 
 11
 
 
 11
 
 
 11
 
 
 11
 
 
 22
 
 
 3)
 
 
 
 
 LNV: Zenderonderzoek Bruinvissen
 
 
 ‒ 228
 
 
 ‒ 94
 
 
 ‒ 61
 
 
 ‒ 66
 
 
 ‒ 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2023 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
 
 
 7.354
 
 
 7.354
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 
 ‒ 2.699
 
 
 
 
 18.298
 
 
 
 
 17.838
 
 
 
 
 13.441
 
 
 
 
 ‒ 21.636
 
 
 
 
 193
 
 
 
 
 11
 
 
 
 
 11
 
 
 
 
 11
 
 
 
 
 11
 
 
 
 
 11
 
 
 
 
 11
 
 
 
 
 11
 
 
 
 
 22
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 03.02 Onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 
 
 302.231
 
 
 
 
 378.672
 
 
 
 
 323.381
 
 
 
 
 305.410
 
 
 
 
 368.101
 
 
 
 
 416.071
 
 
 
 
 410.660
 
 
 
 
 263.546
 
 
 
 
 252.286
 
 
 
 
 256.836
 
 
 
 
 288.158
 
 
 
 
 288.158
 
 
 
 
 304.588
 
 
 
 
 304.599
 
 
 
 
 
 
 3) van het bedrag 2037 wordt 11 doorgeschoven naar 2038
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 
 
 312.524
 
 
 
 
 368.393
 
 
 
 
 319.308
 
 
 
 
 308.566
 
 
 
 
 406.087
 
 
 
 
 432.033
 
 
 
 
 427.128
 
 
 
 
 271.808
 
 
 
 
 260.548
 
 
 
 
 265.098
 
 
 
 
 296.420
 
 
 
 
 296.420
 
 
 
 
 312.850
 
 
 
 
 312.850
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 
 
 309.825
 
 
 
 
 386.691
 
 
 
 
 337.146
 
 
 
 
 322.007
 
 
 
 
 384.451
 
 
 
 
 432.226
 
 
 
 
 427.139
 
 
 
 
 271.819
 
 
 
 
 260.559
 
 
 
 
 265.109
 
 
 
 
 296.431
 
 
 
 
 296.431
 
 
 
 
 312.861
 
 
 
 
 312.872
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
 
 
 Tabel 15 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 04 Experimenteren cf. art. III Deltawet
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2036
 
 
 2037
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS
 
 
 
 
 
 111.811
 
 
 
 
 98.816
 
 
 
 
 113.721
 
 
 
 
 60.860
 
 
 
 
 60.101
 
 
 
 
 59.160
 
 
 
 
 58.332
 
 
 
 
 57.519
 
 
 
 
 57.357
 
 
 
 
 56.958
 
 
 
 
 57.245
 
 
 
 
 56.552
 
 
 
 
 55.871
 
 
 
 
 53.027
 
 
 
 
 
 
 Budgetoverheveling onderhoud Bestaande Spui Middelen naar artikel 1.02
 
 
 ‒ 44.498
 
 
 ‒ 4.400
 
 
 ‒ 4.500
 
 
 ‒ 1.500
 
 
 ‒ 31.998
 
 
 ‒ 800
 
 
 ‒ 700
 
 
 ‒ 600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven Experimenten cf. art. III Deltawet
 
 
 0
 
 
 ‒ 11.433
 
 
 7.297
 
 
 ‒ 57.165
 
 
 32.967
 
 
 2.309
 
 
 3.328
 
 
 3.597
 
 
 681
 
 
 694
 
 
 3.755
 
 
 3.485
 
 
 1.377
 
 
 1.583
 
 
 7.525
 
 
 4)
 
 
 
 
 Saldo 2023 Experimenteren cf art III Deltawet
 
 
 69.507
 
 
 69.507
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 
 53.674
 
 
 
 
 2.797
 
 
 
 
 ‒ 58.665
 
 
 
 
 969
 
 
 
 
 1.509
 
 
 
 
 2.628
 
 
 
 
 2.997
 
 
 
 
 681
 
 
 
 
 694
 
 
 
 
 3.755
 
 
 
 
 3.485
 
 
 
 
 1.377
 
 
 
 
 1.583
 
 
 
 
 7.525
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS
 
 
 
 
 
 165.485
 
 
 
 
 101.613
 
 
 
 
 55.056
 
 
 
 
 61.829
 
 
 
 
 61.610
 
 
 
 
 61.788
 
 
 
 
 61.329
 
 
 
 
 58.200
 
 
 
 
 58.051
 
 
 
 
 60.713
 
 
 
 
 60.730
 
 
 
 
 57.929
 
 
 
 
 57.454
 
 
 
 
 60.552
 
 
 
 
 
 
 4) Van het bedrag 2037 wordt 6.062 doorgeschoven naar 2038
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Experimenteren cf. art. III Deltawet
 
 
 
 
 
 111.811
 
 
 
 
 98.816
 
 
 
 
 113.721
 
 
 
 
 60.860
 
 
 
 
 60.101
 
 
 
 
 59.160
 
 
 
 
 58.332
 
 
 
 
 57.519
 
 
 
 
 57.357
 
 
 
 
 56.958
 
 
 
 
 57.245
 
 
 
 
 56.552
 
 
 
 
 55.871
 
 
 
 
 53.027
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Experimenteren cf. art. III Deltawet
 
 
 
 
 
 165.485
 
 
 
 
 101.613
 
 
 
 
 55.056
 
 
 
 
 61.829
 
 
 
 
 61.610
 
 
 
 
 61.788
 
 
 
 
 61.329
 
 
 
 
 58.200
 
 
 
 
 58.051
 
 
 
 
 60.713
 
 
 
 
 60.730
 
 
 
 
 57.929
 
 
 
 
 57.454
 
 
 
 
 60.552
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
 
 
 Tabel 16 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 05 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2036
 
 
 2037
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 05.01 Apparaat
 
 
 
 
 
 287.234
 
 
 
 
 291.109
 
 
 
 
 297.209
 
 
 
 
 297.515
 
 
 
 
 292.515
 
 
 
 
 292.743
 
 
 
 
 292.633
 
 
 
 
 285.117
 
 
 
 
 282.295
 
 
 
 
 282.295
 
 
 
 
 282.295
 
 
 
 
 282.295
 
 
 
 
 282.295
 
 
 
 
 283.011
 
 
 
 
 
 
 Budgetoverheveling naar artikel 1
 
 
 368
 
 
 46
 
 
 92
 
 
 92
 
 
 92
 
 
 46
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Bijdrage detachering
 
 
 ‒ 61
 
 
 ‒ 61
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Detachering inzet medewerkers staf Deltacommisaris
 
 
 ‒ 549
 
 
 ‒ 183
 
 
 ‒ 122
 
 
 ‒ 122
 
 
 ‒ 122
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LNV: Adviseringskosten EEZ zones
 
 
 127
 
 
 127
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LNV: Natuurmonitoring IenW / RWS
 
 
 833
 
 
 119
 
 
 119
 
 
 119
 
 
 119
 
 
 119
 
 
 119
 
 
 119
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking naar artikel 1.01 Waterveiligheid
 
 
 ‒ 9.940
 
 
 ‒ 710
 
 
 ‒ 710
 
 
 ‒ 710
 
 
 ‒ 710
 
 
 ‒ 710
 
 
 ‒ 710
 
 
 ‒ 710
 
 
 ‒ 710
 
 
 ‒ 710
 
 
 ‒ 710
 
 
 ‒ 710
 
 
 ‒ 710
 
 
 ‒ 710
 
 
 ‒ 710
 
 
 
 
 
 Saldo 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
 
 
 114
 
 
 114
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 
 ‒ 548
 
 
 
 
 ‒ 621
 
 
 
 
 ‒ 621
 
 
 
 
 ‒ 621
 
 
 
 
 ‒ 545
 
 
 
 
 ‒ 591
 
 
 
 
 ‒ 591
 
 
 
 
 ‒ 710
 
 
 
 
 ‒ 710
 
 
 
 
 ‒ 710
 
 
 
 
 ‒ 710
 
 
 
 
 ‒ 710
 
 
 
 
 ‒ 710
 
 
 
 
 ‒ 710
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 05.01 Apparaat
 
 
 
 
 
 286.686
 
 
 
 
 290.488
 
 
 
 
 296.588
 
 
 
 
 296.894
 
 
 
 
 291.970
 
 
 
 
 292.152
 
 
 
 
 292.042
 
 
 
 
 284.407
 
 
 
 
 281.585
 
 
 
 
 281.585
 
 
 
 
 281.585
 
 
 
 
 281.585
 
 
 
 
 281.585
 
 
 
 
 282.301
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven
 
 
 
 
 
 69.124
 
 
 
 
 73.104
 
 
 
 
 127.587
 
 
 
 
 148.717
 
 
 
 
 146.905
 
 
 
 
 144.474
 
 
 
 
 147.334
 
 
 
 
 74.924
 
 
 
 
 74.924
 
 
 
 
 74.878
 
 
 
 
 74.878
 
 
 
 
 74.878
 
 
 
 
 74.878
 
 
 
 
 74.878
 
 
 
 
 
 
 Budgetoverheveling Herijking Deltabeslissingen van artikel 5.03
 
 
 1.800
 
 
 500
 
 
 1.300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: BOA staf DC
 
 
 ‒ 821
 
 
 ‒ 821
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
 
 
 371
 
 
 371
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 1.300
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven
 
 
 
 
 
 69.174
 
 
 
 
 74.404
 
 
 
 
 127.587
 
 
 
 
 148.717
 
 
 
 
 146.905
 
 
 
 
 144.474
 
 
 
 
 147.334
 
 
 
 
 74.924
 
 
 
 
 74.924
 
 
 
 
 74.878
 
 
 
 
 74.878
 
 
 
 
 74.878
 
 
 
 
 74.878
 
 
 
 
 74.878
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 33.225
 
 
 
 
 28.494
 
 
 
 
 7.860
 
 
 
 
 6.600
 
 
 
 
 46.200
 
 
 
 
 16.147
 
 
 
 
 28.501
 
 
 
 
 24.322
 
 
 
 
 23.285
 
 
 
 
 58.894
 
 
 
 
 166.459
 
 
 
 
 267.370
 
 
 
 
 356.486
 
 
 
 
 285.090
 
 
 
 
 
 
 Budgetoverheveling informatievoorziening Slim Watermanagement naar artikel 2.02
 
 
 ‒ 2.500
 
 
 
 
 
 
 ‒ 250
 
 
 ‒ 250
 
 
 ‒ 250
 
 
 ‒ 250
 
 
 ‒ 250
 
 
 ‒ 250
 
 
 ‒ 250
 
 
 ‒ 250
 
 
 ‒ 250
 
 
 ‒ 250
 
 
 
 
 
 Budgetoverheveling Beekdalen van artikel 1.02
 
 
 1.607
 
 
 471
 
 
 1.136
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetoverheveling Herijking Deltabeslissingen naar artikel 5.02
 
 
 ‒ 1.800
 
 
 ‒ 500
 
 
 ‒ 1.300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetoverheveling Impulsregeling klimaatadaptatie van artikel 2.02
 
 
 21.066
 
 
 21.066
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetoverheveling Meevaller Flakkeese Spuisluis van artikel 1.02
 
 
 3
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetoverheveling Meevaller IJsseldelta 2 Reeve van artikel 1.02
 
 
 1.004
 
 
 
 
 
 
 
 1.004
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetoverheveling Meevaller Stnbes Westerschelde van artikel 1.02
 
 
 3.853
 
 
 
 
 
 
 3.853
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetoverheveling tbv Nationaal Watermodel
 
 
 ‒ 5.600
 
 
 ‒ 400
 
 
 ‒ 400
 
 
 ‒ 400
 
 
 ‒ 400
 
 
 ‒ 400
 
 
 ‒ 400
 
 
 ‒ 400
 
 
 ‒ 400
 
 
 ‒ 400
 
 
 ‒ 400
 
 
 ‒ 400
 
 
 ‒ 400
 
 
 ‒ 400
 
 
 ‒ 400
 
 
 
 
 
 Budgetoverheveling tbv reservering PAGW naar artikel 7.02
 
 
 ‒ 15.914
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 15.914
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetoverheveling tbv Tijdelijke uitbreiding ter ondersteuning van herijking Deltaplan
 
 
 ‒ 368
 
 
 ‒ 46
 
 
 ‒ 92
 
 
 ‒ 92
 
 
 ‒ 92
 
 
 ‒ 46
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Renovatie Afsluitdijk
 
 
 ‒ 771
 
 
 ‒ 710
 
 
 ‒ 61
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
 
 
 0
 
 
 ‒ 55.262
 
 
 29.731
 
 
 90.927
 
 
 118.394
 
 
 ‒ 19.052
 
 
 25.304
 
 
 64.904
 
 
 90.661
 
 
 49.198
 
 
 18.339
 
 
 ‒ 56.812
 
 
 ‒ 121.332
 
 
 ‒ 150.000
 
 
 ‒ 85.000
 
 
 5)
 
 
 
 
 Kosten accountability Oekraïne
 
 
 ‒ 2.570
 
 
 
 ‒ 80
 
 
 ‒ 235
 
 
 ‒ 205
 
 
 ‒ 205
 
 
 ‒ 205
 
 
 ‒ 205
 
 
 ‒ 205
 
 
 ‒ 205
 
 
 ‒ 205
 
 
 ‒ 205
 
 
 ‒ 205
 
 
 ‒ 205
 
 
 ‒ 205
 
 
 
 
 
 Saldo 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
 
 
 4.667
 
 
 4.667
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 
 ‒ 30.713
 
 
 
 
 28.936
 
 
 
 
 90.200
 
 
 
 
 117.697
 
 
 
 
 ‒ 16.100
 
 
 
 
 25.453
 
 
 
 
 64.049
 
 
 
 
 89.806
 
 
 
 
 48.343
 
 
 
 
 17.484
 
 
 
 
 ‒ 73.581
 
 
 
 
 ‒ 122.187
 
 
 
 
 ‒ 150.855
 
 
 
 
 ‒ 85.855
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 2.512
 
 
 
 
 57.430
 
 
 
 
 98.060
 
 
 
 
 124.297
 
 
 
 
 30.100
 
 
 
 
 41.600
 
 
 
 
 92.550
 
 
 
 
 114.128
 
 
 
 
 71.628
 
 
 
 
 76.378
 
 
 
 
 92.878
 
 
 
 
 145.183
 
 
 
 
 205.631
 
 
 
 
 199.235
 
 
 
 
 
 
 5) van het bedrag 2037 wordt ‒ 45.000 doorgeschoven naar 2038
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen
 
 
 
 
 
 5.110
 
 
 
 
 10.080
 
 
 
 
 47.535
 
 
 
 
 50.220
 
 
 
 
 104.422
 
 
 
 
 116.013
 
 
 
 
 161.577
 
 
 
 
 480.310
 
 
 
 
 478.210
 
 
 
 
 439.610
 
 
 
 
 471.610
 
 
 
 
 468.610
 
 
 
 
 466.610
 
 
 
 
 466.607
 
 
 
 
 
 
 Budgetoverheveling Duurzame Visserij Ijsselmeer van artikel 7.02
 
 
 1.250
 
 
 1.250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetoverheveling Herstel onderwaternatuur Waddenzee naar artikel 7.02
 
 
 ‒ 200
 
 
 ‒ 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetoverheveling Intgraal Rivierenmanagement naar artikel 1.02
 
 
 ‒ 14.349
 
 
 ‒ 7.349
 
 
 ‒ 4.000
 
 
 ‒ 3.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetoverheveling Middelen Gelderse Poort naar artikel 7.02
 
 
 ‒ 310
 
 
 ‒ 310
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetoverheveling naar Progr. Aanpak Grote Wateren Artikel 1.02
 
 
 ‒ 329.200
 
 
 
 
 ‒ 6.500
 
 
 ‒ 5.850
 
 
 ‒ 7.650
 
 
 ‒ 14.650
 
 
 ‒ 30.350
 
 
 ‒ 66.500
 
 
 ‒ 111.900
 
 
 ‒ 85.800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetoverheveling Verduurzaming gebouwen naar artikel 3.02
 
 
 ‒ 1.866
 
 
 
 
 ‒ 1.866
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
 
 
 0
 
 
 2.239
 
 
 ‒ 1.205
 
 
 ‒ 24.485
 
 
 ‒ 33.070
 
 
 ‒ 22.882
 
 
 ‒ 2.530
 
 
 29.933
 
 
 40.000
 
 
 12.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 
 ‒ 4.370
 
 
 
 
 ‒ 5.205
 
 
 
 
 ‒ 35.851
 
 
 
 
 ‒ 38.920
 
 
 
 
 ‒ 30.532
 
 
 
 
 ‒ 17.180
 
 
 
 
 ‒ 417
 
 
 
 
 ‒ 26.500
 
 
 
 
 ‒ 99.900
 
 
 
 
 ‒ 85.800
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen
 
 
 
 
 
 740
 
 
 
 
 4.875
 
 
 
 
 11.684
 
 
 
 
 11.300
 
 
 
 
 73.890
 
 
 
 
 98.833
 
 
 
 
 161.160
 
 
 
 
 453.810
 
 
 
 
 378.310
 
 
 
 
 353.810
 
 
 
 
 471.610
 
 
 
 
 468.610
 
 
 
 
 466.610
 
 
 
 
 466.607
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 Tabel 17 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 06 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2036
 
 
 2037
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW
 
 
 
 
 
 1.650.164
 
 
 
 
 1.754.350
 
 
 
 
 1.879.705
 
 
 
 
 1.638.621
 
 
 
 
 1.648.241
 
 
 
 
 1.485.854
 
 
 
 
 1.511.823
 
 
 
 
 1.489.533
 
 
 
 
 1.403.540
 
 
 
 
 1.580.326
 
 
 
 
 1.350.579
 
 
 
 
 1.644.545
 
 
 
 
 1.694.447
 
 
 
 
 1.694.545
 
 
 
 
 
 
 AP-middelen: Beekdalen
 
 
 293.352
 
 
 
 
 14.277
 
 
 15.297
 
 
 15.297
 
 
 15.297
 
 
 42.832
 
 
 42.832
 
 
 42.832
 
 
 42.832
 
 
 32.634
 
 
 12.238
 
 
 11.218
 
 
 5.766
 
 
 
 
 
 BZK overboeking ministerie PSK
 
 
 200
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EZK: Wind op zee 2024 MJ
 
 
 21.000
 
 
 3.000
 
 
 9.000
 
 
 9.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FIN Overboeking Ministerie BTW component Beekdalen
 
 
 ‒ 697
 
 
 ‒ 404
 
 
 ‒ 293
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Generale kasschuif
 
 
 0
 
 
 ‒ 461.128
 
 
 ‒ 183.048
 
 
 12.444
 
 
 235.946
 
 
 ‒ 52.923
 
 
 ‒ 111.653
 
 
 35.000
 
 
 35.000
 
 
 135.000
 
 
 0
 
 
 215.362
 
 
 35.000
 
 
 35.000
 
 
 70.000
 
 
 5)
 
 
 
 
 HXII: RWS- DP Overstijgend
 
 
 540
 
 
 540
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Bijdrage detachering
 
 
 ‒ 61
 
 
 ‒ 61
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: BOA aanvulling staf DC
 
 
 ‒ 821
 
 
 ‒ 821
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Budgetoverheveling Delta Ruimt. Adaptie
 
 
 ‒ 2.520
 
 
 ‒ 504
 
 
 ‒ 504
 
 
 ‒ 504
 
 
 ‒ 504
 
 
 ‒ 504
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Detachering inzet medewerkers staf Deltacommisaris
 
 
 ‒ 549
 
 
 ‒ 183
 
 
 ‒ 122
 
 
 ‒ 122
 
 
 ‒ 122
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: DF bijdrage validatie budgetbehoefte instandh
 
 
 400
 
 
 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Inhuur Cybersecurity
 
 
 ‒ 850
 
 
 ‒ 850
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Inhuur IGOS
 
 
 ‒ 100
 
 
 ‒ 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares
 
 
 5.656
 
 
 5.656
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: MIRT-Stof en waterk
 
 
 ‒ 888
 
 
 ‒ 332
 
 
 ‒ 222
 
 
 ‒ 222
 
 
 ‒ 112
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: MIW opdrachten
 
 
 178
 
 
 43
 
 
 45
 
 
 45
 
 
 45
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Renovatie Afsluitdijk
 
 
 ‒ 771
 
 
 ‒ 710
 
 
 ‒ 61
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: RIVM Bodem EPK
 
 
 ‒ 155
 
 
 ‒ 155
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Subsidie aan Milieu Centraal voor Klimaatadaptatie en Water
 
 
 ‒ 310
 
 
 ‒ 310
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Waterk krw ecologie
 
 
 ‒ 1.700
 
 
 ‒ 600
 
 
 ‒ 400
 
 
 ‒ 400
 
 
 ‒ 300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kosten accountability Oekraïne
 
 
 ‒ 2.570
 
 
 
 ‒ 80
 
 
 ‒ 235
 
 
 ‒ 205
 
 
 ‒ 205
 
 
 ‒ 205
 
 
 ‒ 205
 
 
 ‒ 205
 
 
 ‒ 205
 
 
 ‒ 205
 
 
 ‒ 205
 
 
 ‒ 205
 
 
 ‒ 205
 
 
 ‒ 205
 
 
 
 
 
 LNV overboeking ministerie Groenblauwe
 
 
 135
 
 
 45
 
 
 45
 
 
 45
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LNV overboeking ministerie Koeien en kansen
 
 
 ‒ 178
 
 
 ‒ 178
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LNV: Adviseringskosten EEZ zones
 
 
 127
 
 
 127
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LNV: Natuurmonitoring IenW / RWS
 
 
 833
 
 
 119
 
 
 119
 
 
 119
 
 
 119
 
 
 119
 
 
 119
 
 
 119
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LNV: Zenderonderzoek Bruinvissen
 
 
 ‒ 228
 
 
 ‒ 94
 
 
 ‒ 61
 
 
 ‒ 66
 
 
 ‒ 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VWS Overboeking ministerie PFAS
 
 
 2.200
 
 
 1.100
 
 
 1.100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 
 ‒ 455.300
 
 
 
 
 ‒ 174.382
 
 
 
 
 34.381
 
 
 
 
 250.157
 
 
 
 
 ‒ 38.216
 
 
 
 
 ‒ 96.442
 
 
 
 
 77.746
 
 
 
 
 77.627
 
 
 
 
 177.627
 
 
 
 
 42.627
 
 
 
 
 247.791
 
 
 
 
 47.033
 
 
 
 
 46.013
 
 
 
 
 75.561
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW
 
 
 
 
 
 1.194.864
 
 
 
 
 1.579.968
 
 
 
 
 1.914.086
 
 
 
 
 1.888.778
 
 
 
 
 1.610.025
 
 
 
 
 1.389.412
 
 
 
 
 1.589.569
 
 
 
 
 1.567.160
 
 
 
 
 1.581.167
 
 
 
 
 1.622.953
 
 
 
 
 1.598.370
 
 
 
 
 1.691.578
 
 
 
 
 1.740.460
 
 
 
 
 1.770.106
 
 
 
 
 
 
 5) van het bedrag 2037 wordt 35.000 doorgeschoven naar 2038
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 
 
 1.650.164
 
 
 
 
 1.754.350
 
 
 
 
 1.879.705
 
 
 
 
 1.638.621
 
 
 
 
 1.648.241
 
 
 
 
 1.485.854
 
 
 
 
 1.511.823
 
 
 
 
 1.489.533
 
 
 
 
 1.403.540
 
 
 
 
 1.580.326
 
 
 
 
 1.350.579
 
 
 
 
 1.644.545
 
 
 
 
 1.694.447
 
 
 
 
 1.694.545
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 
 
 1.194.864
 
 
 
 
 1.579.968
 
 
 
 
 1.914.086
 
 
 
 
 1.888.778
 
 
 
 
 1.610.025
 
 
 
 
 1.389.412
 
 
 
 
 1.589.569
 
 
 
 
 1.567.160
 
 
 
 
 1.581.167
 
 
 
 
 1.622.953
 
 
 
 
 1.598.370
 
 
 
 
 1.691.578
 
 
 
 
 1.740.460
 
 
 
 
 1.770.106
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
 
 
 Tabel 18 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 07 Investeren in waterkwaliteit
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2036
 
 
 2037
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 07.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water
 
 
 
 
 
 102.665
 
 
 
 
 111.399
 
 
 
 
 98.327
 
 
 
 
 158.158
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetoverheveling Restbudget KRW Tranche 1 naar 2e en 3e Tranche van artikel 3.02
 
 
 4.458
 
 
 4.458
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Desaldering ontvangsten KRW
 
 
 320
 
 
 320
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven Investeren in waterkwaliteit
 
 
 0
 
 
 ‒ 59.268
 
 
 ‒ 34.409
 
 
 73.710
 
 
 16.562
 
 
 3.405
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2023: Investeren in waterkwaliteit
 
 
 32.458
 
 
 32.458
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 
 ‒ 22.032
 
 
 
 
 ‒ 34.409
 
 
 
 
 73.710
 
 
 
 
 16.562
 
 
 
 
 3.405
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 07.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water
 
 
 
 
 
 80.633
 
 
 
 
 76.990
 
 
 
 
 172.037
 
 
 
 
 174.720
 
 
 
 
 3.405
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 07.02 Ontwikkeling waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 67.152
 
 
 
 
 53.913
 
 
 
 
 70.338
 
 
 
 
 92.178
 
 
 
 
 37.694
 
 
 
 
 23.986
 
 
 
 
 23.986
 
 
 
 
 23.986
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 Budgetoverheveling Duurzame Visserij Ijsselmeer naar artikel 5.04
 
 
 ‒ 1.250
 
 
 ‒ 1.250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetoverheveling Middelen Gelderse Poort van artikel 5.04
 
 
 310
 
 
 310
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetoverheveling Progr. Aanpak GW van artikel 5.04
 
 
 329.200
 
 
 
 
 6.500
 
 
 5.850
 
 
 7.650
 
 
 14.650
 
 
 30.350
 
 
 66.500
 
 
 111.900
 
 
 85.800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetoverheveling Program aanpak GW naar artikel 1.02
 
 
 ‒ 2.000
 
 
 ‒ 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetoverheveling programmaruimte van artikel 5.03
 
 
 15.914
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15.914
 
 
 
 
 
 
 
 
 Desaldering Delta aanpak WatKwa
 
 
 69
 
 
 69
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Herstel onderwaternatuur Waddenzee van 5.04
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuif investeren in waterkwaliteit
 
 
 0
 
 
 ‒ 35.402
 
 
 3.285
 
 
 2.175
 
 
 18.075
 
 
 11.867
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2023: Investeren in waterkwaliteit
 
 
 24.946
 
 
 24.946
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 
 ‒ 13.127
 
 
 
 
 3.285
 
 
 
 
 8.675
 
 
 
 
 23.925
 
 
 
 
 19.517
 
 
 
 
 14.650
 
 
 
 
 30.350
 
 
 
 
 66.500
 
 
 
 
 111.900
 
 
 
 
 85.800
 
 
 
 
 15.914
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 07.02 Ontwikkeling waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 54.025
 
 
 
 
 57.198
 
 
 
 
 79.013
 
 
 
 
 116.103
 
 
 
 
 57.211
 
 
 
 
 38.636
 
 
 
 
 54.336
 
 
 
 
 90.486
 
 
 
 
 112.000
 
 
 
 
 85.900
 
 
 
 
 16.014
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 16.173
 
 
 
 
 15.564
 
 
 
 
 11.114
 
 
 
 
 3.513
 
 
 
 
 1.089
 
 
 
 
 1.089
 
 
 
 
 1.089
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 
 
 Budgetoverheveling Herschikking Stof en waterketen naar artikel 2.02
 
 
 ‒ 650
 
 
 ‒ 650
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetoverheveling RWS onderzoek WK van artikel 2.02
 
 
 50
 
 
 50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Budgetoverheveling Waterk krw ecologie
 
 
 ‒ 1.700
 
 
 ‒ 600
 
 
 ‒ 400
 
 
 ‒ 400
 
 
 ‒ 300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares
 
 
 3.084
 
 
 3.084
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: MIRT-Stof en waterk
 
 
 ‒ 888
 
 
 ‒ 332
 
 
 ‒ 222
 
 
 ‒ 222
 
 
 ‒ 112
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: MIW opdrachten
 
 
 178
 
 
 43
 
 
 45
 
 
 45
 
 
 45
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: RIVM Bodem EPK
 
 
 ‒ 155
 
 
 ‒ 155
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuif: Investeren in waterkwaliteit
 
 
 0
 
 
 ‒ 3.105
 
 
 1.687
 
 
 1.358
 
 
 60
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LNV: overboeking ministerie Koeien en kansen
 
 
 ‒ 178
 
 
 ‒ 178
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2023: Investeren in waterkwaliteit
 
 
 20.811
 
 
 20.811
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VWS:Overboeking ministerie PFAS
 
 
 2.200
 
 
 1.100
 
 
 1.100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 
 20.068
 
 
 
 
 2.210
 
 
 
 
 781
 
 
 
 
 ‒ 307
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 36.241
 
 
 
 
 17.774
 
 
 
 
 11.895
 
 
 
 
 3.206
 
 
 
 
 1.089
 
 
 
 
 1.089
 
 
 
 
 1.089
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 185.990
 
 
 
 
 180.876
 
 
 
 
 179.779
 
 
 
 
 253.849
 
 
 
 
 38.783
 
 
 
 
 25.075
 
 
 
 
 25.075
 
 
 
 
 24.251
 
 
 
 
 365
 
 
 
 
 365
 
 
 
 
 365
 
 
 
 
 365
 
 
 
 
 365
 
 
 
 
 365
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Investeren in waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 170.899
 
 
 
 
 151.962
 
 
 
 
 262.945
 
 
 
 
 294.029
 
 
 
 
 61.705
 
 
 
 
 39.725
 
 
 
 
 55.425
 
 
 
 
 90.751
 
 
 
 
 112.265
 
 
 
 
 86.165
 
 
 
 
 16.279
 
 
 
 
 365
 
 
 
 
 365
 
 
 
 
 365
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 328
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 26
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Desaldering Delta aanpak WatKwa
 
 
 69
 
 
 69
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Desaldering ontvangsten KRW
 
 
 320
 
 
 320
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuif Investeren in waterkwaliteit
 
 
 0
 
 
 30
 
 
 ‒ 4
 
 
 ‒ 26
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2023 Investeren in waterkwaliteit ontvangsten
 
 
 ‒ 717
 
 
 ‒ 717
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2024
 
 
 
 
 
 ‒ 298
 
 
 
 
 ‒ 4
 
 
 
 
 ‒ 26
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 328
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 26
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Investeren in waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.2
 Bijlage 2: Projectoverzichten
 
 
 In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
 
 
 –
 van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
 
 
 –
 van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
 
 
 
 De stand vorig in de kolom Kasbudget 2024 betreft de stand OW 2024. De stand vorig in de kolom Projectbudget betreft de stand tweede suppletoire begroting 2023.
 Artikel 1 Investeringen in waterveiligheid
 Mutaties Eerste suppletoire begroting 2024 (bedragen x € 1 miljoen)
 
 Tabel 19 Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasbudget 2024
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Project HWBP-2
 
 
 
 
 
 
 
 2027
 
 
 2027
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HWBP-2 Rijksprojecten
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 170
 
 
 170
 
 
 
 
 
 
 
 HWBP-2 Waterschapsprojecten
 
 
 54
 
 
 89
 
 
 2.640
 
 
 2.640
 
 
 
 
 
 
 
 Overige projectkosten (Programmabureau)
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 49
 
 
 49
 
 
 
 
 
 
 
 afrondingen
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 56
 
 
 
 
 91
 
 
 
 
 2.859
 
 
 
 
 2.859
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (DF 1.01.01/02)
 
 
 
 
 56
 
 
 
 
 91
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 20 Ruimte voor de rivier
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasbudget 2024
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Project RvdR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectbudget RvdR
 
 
 7
 
 
 
 2.246
 
 
 2.246
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 afrondingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.246
 
 
 
 
 2.246
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (DF 1.01.03)
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 21 Maaswerken
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasbudget 2024
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Project Maaswerken
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Grensmaas
 
 
 7
 
 
 1
 
 
 120
 
 
 116
 
 
 2017/2027
 
 
 2017/2027
 
 
 
 
 
 Zandmaas
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 392
 
 
 392
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 afrondingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 512
 
 
 
 
 508
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (DF 1.01.04)
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 22 Realisatieprogramma waterveiliheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasbudget 2024
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma HWBP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HWBP Rijksprojecten
 
 
 40
 
 
 34
 
 
 736
 
 
 736
 
 
 
 
 
 
 
 HWBP Waterschapsprojecten
 
 
 439
 
 
 514
 
 
 7.552
 
 
 7.552
 
 
 
 
 
 
 
 HWBP Overige projectkosten (programmabureau)
 
 
 12
 
 
 10
 
 
 185
 
 
 180
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2024
 
 
 2
 
 
 5
 
 
 41
 
 
 40
 
 
 
 
 
 
 
 Landelijk Verbeterprogramma Regionale Rijkskeringen
 
 
 3
 
 
 4
 
 
 12
 
 
 10
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 Zandhonger Oosterschelde
 
 
 
 
 11
 
 
 11
 
 
 
 
 
 
 
 Kennisprogramma Zeespiegelstijging
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 
 
 
 
 
 Meanderende Maas
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 8
 
 
 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afsluitdijk
 
 
 5
 
 
 2
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 
 
 
 
 
 Afsluitdijk Bestaande Spuisluis
 
 
 4
 
 
 
 194
 
 
 149
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kribverlaging Pannerdensch Kanaal
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 32
 
 
 32
 
 
 2023
 
 
 2023
 
 
 
 
 
 IJsseldelta 2e fase (Reevesluis)
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 95
 
 
 96
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 Monitoring Langsdammen Waal
 
 
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige onderzoeken en kleine projecten
 
 
 1
 
 
 
 88
 
 
 88
 
 
 
 
 
 
 
 Dijkversterking en herstel steenbekleding
 
 
 
 
 827
 
 
 830
 
 
 2023
 
 
 2023
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beekdalen
 
 
 9
 
 
 10
 
 
 320
 
 
 34
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 afrondingen
 
 
 4
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 527
 
 
 
 
 589
 
 
 
 
 10.123
 
 
 
 
 9.788
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (DF 1.02.02)
 
 
 
 
 343
 
 
 
 
 545
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (-)
 
 
 
 
 ‒ 184
 
 
 
 
 ‒ 44
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 1.
 Vanuit de beleidsreservering integraal riviermanagement (artikel 5.04) wordt de voor 2024 gereserveerde middelen ad € 2,3 miljoen aan het projectbudget toegevoegd.
 
 
 2.
 Vanuit artikel 4.02 project Afsluitdijk wordt € 44,5 miljoen overgeboekt naar het project afsluitdijk bestaande Spuimiddelen (BSM), artikel 1.02. Dit betreft vastonderhoud BSM gedurende de periode dat de spui gerenoveerd wordt € 13,4 miljoen. Daarnaast wordt € 31,1 miljoen vanuit artikel 4.2 overgeboekt voor toekomst onderhoud. Het aandeel in 2024 van deze mutaties bedraagt € 4,4 miljoen.
 
 
 3.
 Dit betreft de overboeking van € 287,7 miljoen van de CA-gelden die op de aanvullende post Beekdalen staan bij het ministerie van Financiën. Daarnaast is € 1,7 miljoen overgeboekt naar het BTW-Compensatiefonds.
 
 
 
 Tabel 23 Verkenningen en planuitwerking waterveiligheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget
 
 
 Openstelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 Huidig
 
 
 Vorig
 
 
 Huidig
 
 
 Vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reservering Areaalgroei
 
 
 26
 
 
 24
 
 
 
 
 
 
 
 Integraal Rivieren Management (IRM) (project Paddenpol)
 
 
 171
 
 
 159
 
 
 2025
 
 
 2025
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid
 
 
 10
 
 
 12
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rivierverruiming Rijn en Maas
 
 
 226
 
 
 223
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IJsseldelta 2e fase
 
 
 101
 
 
 102
 
 
 2024
 
 
 2024
 
 
 
 
 
 afronding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma planuitwerking en verkenning
 
 
 
 
 534
 
 
 
 
 520
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting DF 1.02.01
 
 
 
 
 534
 
 
 
 
 520
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 Het projectbudget is met verhoogd voor dekking van de meerkosten voor de realisatie van het lopende project Paddenpol € 1 miljoen en voor de financiering van de eerste fase van het programma IRM (2024-2026, geschatte kosten € 10 miljoen.
 
 
 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen
 Mutaties Eerste suppletoire begroting 2024 (bedragen x € 1 miljoen)
 
 Tabel 24 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget
 
 
 Oplevering/openstelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 Huidig
 
 
 Vorig
 
 
 Huidig
 
 
 Vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma planuitwerking en verkenning
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting DF 2.02.01
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
 Mutaties Eerste suppletoire begroting 2024 (bedragen x € 1 miljoen)
 
 Tabel 25 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasbudget 2024
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 Huidig
 
 
 Vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 Huidig
 
 
 Vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Afsluitdijk
 
 
 165
 
 
 112
 
 
 2.028
 
 
 2.072
 
 
 2025
 
 
 2025
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Totaal programma
 
 
 
 
 165
 
 
 
 
 112
 
 
 
 
 2.028
 
 
 
 
 2.072
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting DF 4.02.01
 
 
 
 
 165
 
 
 
 
 112
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 1. Vanuit artikel 4.02 project Afsluitdijk wordt € 44,5 miljoen overgeboekt naar het project afsluitdijk bestaande Spuimiddelen (BSM), artikel 1.02. Dit betreft vastonderhoud BSM gedurende de periode dat de spui gerenoveerd wordt € 13,4 miljoen. Daarnaast wordt € 31,1 miljoen vanuit artikel 4.2 overgeboekt voor toekomst onderhoud. Het aandeel in 2024 van deze mutaties bedraagt € 4,4 miljoen.
 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
 Mutaties Eerste suppletoire begroting 2024 (bedragen x € 1 miljoen)
 
 Tabel 26 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasbudget 2024
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 KRW 1e tranche
 
 
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 
 
 
 
 
 KRW 2e en 3e tranche
 
 
 81
 
 
 103
 
 
 698
 
 
 698
 
 
 2027
 
 
 2027
 
 
 
 
 
 afrondingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma
 
 
 
 
 81
 
 
 
 
 103
 
 
 
 
 728
 
 
 
 
 728
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting DF 7.01.01
 
 
 
 
 81
 
 
 
 
 103
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 27 Realisatieprogramma waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasbudget 2024
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrageregeling medicijnresten
 
 
 14
 
 
 15
 
 
 68
 
 
 68
 
 
 
 
 
 
 
 Verruiming vaargeul Westerschelde
 
 
 
 
 26
 
 
 26
 
 
 
 
 
 
 
 Grote wateren
 
 
 31
 
 
 34
 
 
 564
 
 
 221
 
 
 2032
 
 
 2032
 
 
 1
 
 
 
 
 Natuurcompensatie Perkpolder
 
 
 
 
 6
 
 
 3
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 DAW Projecten (subsidies aan o.a. Kadaster, LTO)
 
 
 7
 
 
 10
 
 
 28
 
 
 29
 
 
 
 
 
 
 
 afrondingen
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma
 
 
 
 
 52
 
 
 
 
 60
 
 
 
 
 692
 
 
 
 
 347
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting DF 7.02.01
 
 
 
 
 52
 
 
 
 
 60
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 1.
 Op basis van de nadere uitwerking van de 3e fase van het bijgestelde uitvoeringsprogramma PAGW en offerte van de uitvoerende diensten wordt het resterende deel van het in het Deltafonds gereserveerde budget ter grootte van € 329,2 miljoen overgeheveld naar het uitvoeringsprogramma.
 
 
 2.
 Bij de aanleg van de nieuwe primaire waterkeringen bij het project Natuur Compensatie Perkpolder is Thermisch Gereinigde Grond in de kern van de kering toegepast. Vanwege de toepassing van de TGG is het risico van bodemverontreiniging ontstaan. Ter financiering van de aanvullende beheersmaatregel wordt € 3,1 miljoen aan het projectbudget toegevoegd.
 
 
 
 Tabel 28 Verkenning en planuitwerking waterkwaliteit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget
 
 
 Oplevering/openstelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 Huidig
 
 
 Vorig
 
 
 Huidig
 
 
 Vorig
 
 
 
 
 
 
 
 EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit
 
 
 3
 
 
 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Grevelingen
 
 
 106
 
 
 106
 
 
 2028-2029
 
 
 2028-2029
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma planuitwerking en verkenning
 
 
 
 
 109
 
 
 
 
 113
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting DF 7.02.02
 
 
 
 
 109
 
 
 
 
 113