Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Memorie van toelichting
Datum: 2020-04-29 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2019‒2020
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 35 450
 V
 
 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 Ontvangen 29 april 2020
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL 
 
 
 Wetsartikelen 1 en 2
 
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in:
 De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V);
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 Wetsartikel 3
 
 
 
 
 
 De Minister van Buitenlandse Zaken,
 
 S.A. Blok
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1
 Leeswijzer
 
 De voorliggende suppletoire begroting bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2020 van hoofdstuk V van de begroting van het Rijk. 
 In de toelichting worden de wijzigingen welke zijn opgetreden in de omvang van de HGIS, alsook de belangrijkste mutaties op de begroting van Buitenlandse Zaken toegelicht. Ten slotte volgt per artikel de nieuwe stand en een toelichting op de opmerkelijke verschillen. 
 In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de extra maatregelen die genomen zijn als gevolg van de impact van het coronavirus (COVID 19). Het betreft zowel uitgaven welke bovenop het bestaande budget voor Buitenlandse Zaken zijn opgenomen maar ook binnen de bestaande kaders opgevangen. De mutatie voor bijzondere bijstand buitenland is per incidentele suppletoire begroting aan beide de Kamers gemeld. 
 
 Tabel 1 Extracomptabel overzicht Coronamaatregelen (bedrag x EUR 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 
 
 Naam maatregel
 
 
 kamerstuk
 
 
 bedrag verplichtingen
 
 
 Bedrag uitgaven
 
 
 
 
 
 
 4
 
 
 Bijzondere bijstand buitenland
 
 
 32734-42
 
 
 6.600
 
 
 6.600
 
 
 
 
 4
 
 
 Programma Ondersteuning Beleid
 
 
 nvt
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 Conform de regeling Rijksbegrotingsvoorschriften en de Comptabili-teitswet dienen de opmerkelijke verschillen tussen de oorspronkelijke en huidige raming te worden toegelicht. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het financiële instrument. Ook is omschreven welke ondergrens gehan-teerd moet worden, waarboven een uitgavenmutatie moet worden toegelicht. Zie hiervoor onderstaande tabel. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen beleidsmatige en technische mutaties. Op verplichtingenniveau worden mutaties groter dan 10% ten opzichte van de vorige stand, op artikelniveau toegelicht. 
 
 Tabel 2 Ondergrenzen conform RBV
 
 
 
 
 
 
 
 Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen
 
 
 Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 
 
 
 
 < 50
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 => 50 en < 200
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 
 
 => 200 < 1000
 
 
 5
 
 
 10
 
 
 
 
 => 1000
 
 
 10
 
 
 20
 
 
 
 
 
 In onderdeel 6 staan de tabellen van de niet-beleidsmatige artikelen. 
 
 
 
 2
 Wijzigingen in de omvang van de HGIS
 
 In deze paragraaf wordt geschetst welke wijzigingen zijn opgetreden in de omvang van de HGIS sinds de HGIS-nota 2020. Zoals uit de hiernavolgende tabel blijkt, neemt de omvang van de HGIS voor 2020 toe met EUR 137,9 miljoen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omvang van de HGIS (bedragen x EUR 1 miljoen)
 
 
 
 
 MJN 2020
 
 
 
 
 VJN 2020
 
 
 
 
 Mutatie
 
 
 
 
 
 HGIS-uitgaven
 
 
 5.918,3
 
 
 6.078,2
 
 
 159,9
 
 
 
 
 HGIS-ontvangsten
 
 
 164,2
 
 
 186,2
 
 
 22,0
 
 
 
 
 
 Omvang HGIS (uitgaven min ontvangsten)
 
 
 
 
 5.754,1
 
 
 
 
 5.892,0
 
 
 
 
 137,9
 
 1
 
 De HGIS standen zijn inclusief de toerekening voor eerstejaarsopvangkosten asiel en EU-afdrachten.
 
 
 
 
 
 
 
 
 De per saldo toename van het budget kent een aantal oorzaken. Enerzijds stijgt het budget vanwege de doorwerking van de bijgestelde macrocijfers ten opzichte van eerdere raming zoals deze is opgesteld op Prinsjesdag 2019. Het beschikbare budget voor de HGIS beweegt mee met de economische ontwikkeling. Het non-ODA-deel met het prijsniveau van het Bruto Binnenlands Product (BBP) en de omvang van de ODA met de ontwikkeling van het Bruto Nationaal Inkomen (BNI). De meest recente CPB-cijfers laten een hoger dan eerder verwachte raming zien van zowel BBP alsook BNI. In deze cijfers is nog geen rekening gehouden met de economische effecten als gevolg van de COVID-19 pandemie. Deze worden pas in de loop van het jaar in de macrocijfers verwerkt. In de hiernavolgende tabellen is een aantal categorieën opgenomen die per onderdeel beknopt worden toegelicht. Een meer uitgebreide toelichting is daarnaast ook in de verticale toelichting van de Voorjaarsnota 2020 opgenomen en op de respectievelijke departementale begrotingen weergegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HGIS-uitgaven (bedragen x EUR 1 miljoen)
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 Stand HGIS-nota 2020
 
 
 
 
 5.918,3
 
 
 
 
 
 1 Aanpassing BNI/BBP-raming
 
 
 30,1
 
 
 
 
 2 Eindejaarsmarge
 
 
 123,7
 
 
 
 
 3 Overboekingen van/naar HGIS
 4 Kasschuif
 
 
 ‒ 8,4
 0
 
 
 
 
 5 Desalderingen
 
 
 14,4
 
 
 
 
 
 Stand Voorjaarsnota 2020
 
 
 
 
 6.078,2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HGIS-ontvangsten (bedragen x EUR 1 miljoen)
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 Stand HGIS-nota 2020
 
 
 
 
 164,2
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties Voorjaarsnota 2020
 
 
 22,0
 
 
 
 
 
 Stand Voorjaarsnota 2020
 
 
 
 
 186,2
 
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgavenmutaties: 
 Het uitgavenkader van de HGIS neemt per saldo toe met EUR 159,9 miljoen ten opzichte van de stand die in de HGIS nota 2020 is gepresenteerd. Dit kent de navolgende oorzaken: 
 1) Op basis van wijzigingen in de CPB-ramingen voor het BNI (ODA) en de prijscomponent van het BBP (non-ODA) is de omvang van de HGIS op dit onderdeel gestegen met EUR 30 miljoen. Deze betreft met name de ODA-middelen die hoofdzakelijk op de BHOS-begroting staan. In de eerste suppletoire begroting van BHOS wordt hierop verder ingegaan. 
 2) De eindejaarsmarge, die over 2019 is aangevraagd, is in 2020 toegevoegd aan de HGIS en verdeeld over met name de begrotingen van Buitenlandse Zaken, Defensie en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. 
 3) Er vinden meerdere overboekingen van en naar de HGIS plaats. Per saldo kent de HGIS op dit onderdeel daardoor een daling van ruim EUR 8 miljoen. Een aantal in het oog springende mutaties betreft onder meer de toevoeging van budget aan de HGIS voor de veiligheid van hoog-risico posten, de overheveling naar Defensie voor de inzet van de BSB op hoog-risico posten en de bijdrage die Defensie doet in het kader van gastlandbeleid voor de NATO Communications and Information Agency (NCIA)
 4) Geen toelichting
 5) De extra ontvangsten, die met name komen uit de verkoop van onroerend goed en verhoging van de consulaire ontvangsten, worden via een desaldering ingezet om de HGIS uitgaven te verhogen. Het betreft met name uitgaven voor investeringen in huisvesting in het buitenland en het verbeteren van de kostendekkendheid voor de afgifte van visa. 
 Daarnaast zijn er binnen het bestaande HGIS-budget extra middelen ingezet voor een aantal uitvoeringsknelpunten met name op het terrein van het gastlandbeleid (de NCIA, GNSS Bonaire en het Libanon Tribunaal), een bijdrage ten behoeve van de organisatie van een conferentie in Nederland (Climate Adaptation Summit) en de extra investeringen die nodig zijn voor de veiligheid van hoog-risicoposten. 
 Toelichting ontvangstenmutaties: 
 De ontvangsten stijgen met EUR 22 miljoen. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een bijstelling van de geraamde ontvangsten voor apparaatsontvangsten en consulaire dienstverlening op de begroting van Buitenlandse Zaken. De ontvangsten binnen het apparaatsartikel stijgen vanwege de verkoop van onroerend goed. Deze middelen worden alternatief binnen de BZ-begroting op het terrein van vastgoed ingezet. Daarnaast zijn de hogere consulaire ontvangsten het gevolg van een tariefstijging van visa ter verhoging van de kostendekkendheid in het visumafgifteproces., maar nemen aan de andere kant ook af vanwege de internationale reisbeperkingen die het gevolg zijn van de COVID-19 pandemie. 
 
 
 
 3
 Beleid
 
 
 
 3.1
 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties in 2020
 
 In dit wetsvoorstel is een aantal begrotingswijzigingen opgenomen die per saldo leiden tot een verhoging van de geraamde uitgaven op de begroting van Buitenlandse Zaken (V) met EUR 212,2 miljoen en stijging van de ontvangsten met EUR 19,9 miljoen. 
 De belangrijkste uitgavenmutaties bij eerste suppletoire begroting worden in onderstaande tabel weergegeven en toegelicht. De uitgebreide toelichtingen zijn per beleidsartikel opgenomen in hoofdstuk 4.
 Uitgaven
 
 Tabel 3 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2020 (eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1 .000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnummer
 
 
 Uitgaven 2020
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2020
 
 
 
 
 
 10.358.509
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 1) Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde 
 
 
 2.4
 
 
 ‒ 7.465
 
 
 
 
 2) Afdrachten aan de Europese Unie
 
 
 3.1
 
 
 122.682
 
 
 
 
 3) Europees Ontwikkelingsfonds
 
 
 3.2
 
 
 ‒ 9.553
 
 
 
 
 4) Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland
 
 
 4.1
 
 
 7.435
 
 
 
 
 5) Samen met (keten)partners het personenverkeer reguleren
 
 
 4.2
 
 
 8.457
 
 
 
 
 6) Uitdragen Nederlandse waarden en belangen
 
 
 4.4
 
 
 6.173
 
 
 
 
 6) Apparaat; personeel
 
 
 7.1.1
 
 
 20.333
 
 
 
 
 7) Apparaat; materieel
 
 
 7.1.2
 
 
 57.069
 
 
 
 
 8) Overige mutaties
 
 
 div
 
 
 7.067
 
 
 
 
 
 Stand 1ste suppletoire begroting
 2020
 
 
 
 
 
 10.570.707
 
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgaven
 1) Het budget voor bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband daalt als gevolg van de overheveling van een deel van het budget voor de inzet hoog-risicoposten naar het ministerie van Defensie voor de beveiliging van een aantal hoog-risico posten.
 2) Voor de afdrachten aan de Europese Unie heeft een correctie in de afrekening van het surplus plaatsgevonden. Bij ontwerpbegroting 2020 was de verwachting dat het surplus voor de Europese begroting over 2018 in de Nederlandse afdrachten voor 2020 zou meelopen. Het surplus is echter reeds in 2019 ontvangen en bij Najaarsnota 2019 verwerkt. Voor 2020 vindt nu de correctie plaats. Daarnaast wordt de vertragingsrente verwerkt die hoort bij de hoofdsom die reeds in 2019 aan de Europese Commissie is betaald.
 3) De raming voor het Europees Ontwikkelingsfonds wordt verlaagd.
 4) Het budget voor consulaire dienstverlening neemt toe. De belangrijkste reden hiervoor is dat de in 2019 niet bestede middelen voor het loket buitenland en uitgaven voor consulaire ICT-systemen in 2020 worden opgenomen. Ook wordt er extra budget opgenomen voor consulaire ICT systemen.
 5) Om ervoor te zorgen dat de lidstaten de kosten voor de behandeling van visa beter kunnen dekken heeft de Europese Unie besloten om het tarief voor een visum te verhogen vanaf 1 februari 2020. Dit betekent dat de totale visumopbrengsten vanaf 2020 toenemen. Hiermee worden de extra kosten voor informatiseringsystemen gefinancierd. 
 6) Het budget voor het uitdragen van Nederlandse waarden en belangen neemt in 2020 toe door de toevoeging van de eindejaarsmarge uit 2019 en een intensivering op het terrein van programma’s voor ondersteuning buitenlands beleid (POBB) voor Corona gerelateerde uitgaven. 
 7) De uitgaven voor personeel nemen meerjarige toe. Deze mutatie bestaat uit een aantal onderdelen en wordt onder meer veroorzaakt door de budgettaire verwerking van twee ingediende amendementen en als gevolg van de loon- en prijsontwikkeling, zowel voor het personeel in Nederland als op de posten. Ook wordt vanuit de extra consulaire opbrengsten aanvullend personeel ingezet om de autonome groei van de visumafgifte te financieren en wordt de kostendekkendheid van het visumproces verbeterd. Ten slotte worden extra uitgaven verricht voor andere ministeries, waarvan de medewerkers op ambassades werkzaam zijn. 
 8) De materiële uitgaven stijgen als gevolg van de investeringen in vastgoed die in 2020 verricht zullen worden. Om daarnaast het postennet in zijn huidige vorm te kunnen behouden is het vanwege verhoogde veiligheidsrisico’s noodzakelijk om op korte termijn de beveiliging van een aantal hoog-risico posten te versterken. Ten slotte stijgt het budget als gevolg van prijsontwikkelingen op het terrein van bedrijfsvoering, ICT en huisvesting. Deze middelen worden vanuit de reservering binnen de HGIS ingezet.
 Ontvangsten
 
 Tabel 4 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2020 (eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1 .000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnummer
 
 
 Ontvangsten t
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting t
 
 
 
 
 787.390
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 1) Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland
 
 
 4.20
 
 
 9.375
 
 
 
 
 2) Diverse ontvangsten apparaat
 
 
 7.10
 
 
 12.800
 
 
 
 
 3) Overige mutaties
 
 
 
 ‒ 2.300
 
 
 
 
 
 Stand 1ste suppletoire begroting t
 
 
 
 
 807.265
 
 
 
 
 
 Toelichting ontvangsten
 1) Om ervoor te zorgen dat de lidstaten de kosten voor de behandeling van visa beter kunnen dekken heeft de Europese Unie besloten om het tarief voor een visum te verhogen van EUR 60,- naar EUR 80,- vanaf 1 februari 2020. Dit leidt tot hogere ramingen van de totale consulaire opbrengsten. Hier staat tegenover dat als gevolg van de COVID-19 pandemie en de wereldwijde reisrestricties het daarom de verwachting is dat dit jaar het aantal af te geven visa zal dalen. Vooralsnog wordt daarom de oorspronkelijke verwachte stijging verlaagd met EUR 15 miljoen waardoor per saldo voor 2020 de visuminkomsten geraamd worden op EUR 9,4 miljoen. 
 2) Vanwege de hogere doorbelasting van kosten aan andere departementen nemen de apparaatsontvangsten toe. Daarnaast is er ook verkoop van vastgoed in het buitenland voorzien. Een deel van deze extra ontvangsten kunnen in hetzelfde jaar opnieuw worden ingezet om investeringen te doen binnen de kaders van de huisvestingsstrategie. 
 
 
 
 
 4
 Beleidsartikelen
 
 
 
 4.1
 Beleidsartikel 1: Versterkte internationale rechtsorde
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Versterkte internationale rechtsorde (eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)=(1+2)
 
 
 (4)
 
 
 (5)=(3+4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 111 696
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 111 696
 
 
 
 
 810
 
 
 
 
 112 506
 
 
 
 
 2 927
 
 
 
 
 38
 
 
 
 
 938
 
 
 
 
 138
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven totaal
 
 
 
 125 788
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 125 788
 
 
 
 
 1 153
 
 
 
 
 126 941
 
 
 
 
 4 343
 
 
 
 
 770
 
 
 
 
 870
 
 
 
 
 96
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 63%
 
 
 
 
 
 
 
 80%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.1
 
 
 
 
 Goed functionerende internationale instellingen met een breed draagvlak
 
 
 
 
 48 879
 
 
 
 
 
 48 879
 
 
 
 
 189
 
 
 
 
 49 068
 
 
 
 
 166
 
 
 
 
 ‒ 84
 
 
 
 
 ‒ 84
 
 
 
 
 ‒ 84
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Internationaal Strafhof
 
 
 3 535
 
 
 
 3 535
 
 
 250
 
 
 3 785
 
 
 250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verenigde Naties
 
 
 34 525
 
 
 
 34 525
 
 
 23
 
 
 34 548
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 OESO
 
 
 7 219
 
 
 
 7 219
 
 
 ‒ 84
 
 
 7 135
 
 
 ‒ 84
 
 
 ‒ 84
 
 
 ‒ 84
 
 
 ‒ 84
 
 
 
 
 
 Internationaal Strafhof
 
 
 3 600
 
 
 
 3 600
 
 
 0
 
 
 3 600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.2
 
 
 
 
 Bescherming en bevordering van mensenrechten
 
 
 
 
 63 502
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 63 502
 
 
 
 
 ‒ 100
 
 
 
 
 63 402
 
 
 
 
 ‒ 100
 
 
 
 
 ‒ 100
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mensenrechtenfonds
 
 
 25 646
 
 
 0
 
 
 25 646
 
 
 ‒ 3 001
 
 
 22 645
 
 
 507
 
 
 957
 
 
 857
 
 
 857
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 bijdragen (inter) nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mensenrechtenfonds
 
 
 30 106
 
 
 
 30 106
 
 
 0
 
 
 30 106
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mensenrechten multilateraal
 
 
 7 750
 
 
 
 7 750
 
 
 2 901
 
 
 10 651
 
 
 ‒ 607
 
 
 ‒ 1 057
 
 
 ‒ 857
 
 
 ‒ 857
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.3
 
 
 
 
 Gastlandbeleid internationale organisaties
 
 
 
 
 13 407
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13 407
 
 
 
 
 1 064
 
 
 
 
 14 471
 
 
 
 
 4 277
 
 
 
 
 954
 
 
 
 
 954
 
 
 
 
 180
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Carnegiestichting
 
 
 4 400
 
 
 
 4 400
 
 
 0
 
 
 4 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vredespaleis
 
 
 5 500
 
 
 
 5 500
 
 
 1 000
 
 
 6 500
 
 
 3 279
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Internationaal Strafhof
 
 
 1 038
 
 
 
 1 038
 
 
 23
 
 
 1 061
 
 
 23
 
 
 24
 
 
 24
 
 
 25
 
 
 
 
 
 Speciaal Tribunaal Libanon
 
 
 1 919
 
 
 
 1 919
 
 
 41
 
 
 1 960
 
 
 775
 
 
 930
 
 
 930
 
 
 155
 
 
 
 
 
 Nederland Gastland
 
 
 550
 
 
 
 550
 
 
 0
 
 
 550
 
 
 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 Geen toelichting
 Uitgaven
 Artikel 1.1
 Geen toelichting
 Artikel 1.2
 Geen toelichting
 Artikel 1.3
 Het budget voor gastlandbeleid internationale organisaties neemt in 2020 en 2021 toe vanwege de toevoeging van de eindejaarsmarge uit 2019 voor de renovatie van het Vredespaleis. Daarnaast wordt vanaf 2021 extra budget ingezet vanuit de HGIS voor het Speciaal Tribunaal Libanon. De werkzaamheden van het Speciaal Tribunaal Libanon zijn nog niet afgerond. Later dit jaar zal in VN-verband over de toekomst van het tribunaal besloten worden. Eerst na deze besluitvorming zal duidelijk worden of en hoeveel door Nederland bijgedragen zal worden. Om als gastland te kunnen inspelen op een VN-besluit dient echter thans een reservering gemaakt te worden in opvolging van de Nederlandse huurbijdrage tot nu toe.
 
 
 
 
 
 4.2
 Beleidsartikel 2: Veiligheid en stabiliteit
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2 Veiligheid en stabiliteit (eerste suppletoire begroting)(bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)=(1+2)
 
 
 (4)
 
 
 (5)=(3+4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 270 933
 
 
 
 
 ‒ 3 500
 
 
 
 
 267 433
 
 
 
 
 7 998
 
 
 
 
 275 431
 
 
 
 
 ‒ 1 780
 
 
 
 
 ‒ 1 550
 
 
 
 
 ‒ 1 500
 
 
 
 
 ‒ 1 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven totaal
 
 
 
 283 826
 
 
 
 
 ‒ 3 500
 
 
 
 
 280 326
 
 
 
 
 ‒ 8 989
 
 
 
 
 271 337
 
 
 
 
 ‒ 1 705
 
 
 
 
 ‒ 2 720
 
 
 
 
 ‒ 3 638
 
 
 
 
 ‒ 3 639
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 85%
 
 
 
 
 
 
 
 87%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.1
 
 
 
 
 Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid
 
 
 
 
 12 545
 
 
 
 
 
 12 545
 
 
 
 
 941
 
 
 
 
 13 486
 
 
 
 
 ‒ 24
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 56
 
 
 
 
 56
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Atlantische Commissie
 
 
 500
 
 
 
 500
 
 
 56
 
 
 556
 
 
 56
 
 
 56
 
 
 56
 
 
 56
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen (inter) nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NAVO
 
 
 7 200
 
 
 
 7 200
 
 
 840
 
 
 8 040
 
 
 ‒ 80
 
 
 ‒ 50
 
 
 
 
 
 
 
 WEU
 
 
 565
 
 
 
 565
 
 
 45
 
 
 610
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid
 
 
 2 700
 
 
 
 2 700
 
 
 0
 
 
 2 700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Veiligheidsfonds
 
 
 1 580
 
 
 
 1 580
 
 
 0
 
 
 1 580
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2
 
 
 
 
 Bestrijding internationale criminaliteit en terrorisme
 
 
 
 
 13 751
 
 
 
 
 ‒ 500
 
 
 
 
 13 251
 
 
 
 
 954
 
 
 
 
 14 205
 
 
 
 
 ‒ 500
 
 
 
 
 ‒ 500
 
 
 
 
 ‒ 500
 
 
 
 
 ‒ 500
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Anti-terrorisme instituut
 
 
 451
 
 
 
 451
 
 
 34
 
 
 485
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Contra-terrorisme
 
 
 7 920
 
 
 ‒ 500
 
 
 7 420
 
 
 1 250
 
 
 8 670
 
 
 ‒ 500
 
 
 ‒ 500
 
 
 ‒ 500
 
 
 ‒ 500
 
 
 
 
 
 Cyber security
 
 
 2 800
 
 
 
 2 800
 
 
 ‒ 330
 
 
 2 470
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Global Forum on Cyber Expertise
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Contra-terrorisme
 
 
 500
 
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen (inter) nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Contra-terrorisme
 
 
 880
 
 
 
 880
 
 
 0
 
 
 880
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cyber security
 
 
 1 200
 
 
 
 1 200
 
 
 0
 
 
 1 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.3
 
 
 
 
 Wapenbeheersing
 
 
 
 
 10 873
 
 
 
 
 
 10 873
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10 873
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen (inter) nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IAEA
 
 
 7 317
 
 
 
 7 317
 
 
 0
 
 
 7 317
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 OPCW en andere ontwapeningsorganisaties
 
 
 1 636
 
 
 
 1 636
 
 
 0
 
 
 1 636
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CTBTO
 
 
 1 920
 
 
 
 1 920
 
 
 0
 
 
 1 920
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.4
 
 
 
 
 Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband
 
 
 
 
 216 835
 
 
 
 
 ‒ 3 000
 
 
 
 
 213 835
 
 
 
 
 ‒ 10 665
 
 
 
 
 203 170
 
 
 
 
 ‒ 1 181
 
 
 
 
 ‒ 2 226
 
 
 
 
 ‒ 3 194
 
 
 
 
 ‒ 3 195
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nederland Helsinki Comité
 
 
 28
 
 
 
 28
 
 
 0
 
 
 28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stabiliteitsfonds
 
 
 25 000
 
 
 
 25 000
 
 
 0
 
 
 25 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Training buitenlandse diplomaten
 
 
 2 500
 
 
 
 2 500
 
 
 250
 
 
 2 750
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen (inter) nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 OVSE
 
 
 6 000
 
 
 
 6 000
 
 
 0
 
 
 6 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stabiliteitsfonds
 
 
 63 400
 
 
 ‒ 1 500
 
 
 61 900
 
 
 ‒ 2 000
 
 
 59 900
 
 
 ‒ 6 250
 
 
 ‒ 6 250
 
 
 ‒ 6 250
 
 
 ‒ 6 250
 
 
 
 
 
 VN-contributie voor crisisbeheersingsoperaties
 
 
 99 849
 
 
 ‒ 1 500
 
 
 98 349
 
 
 0
 
 
 98 349
 
 
 1 162
 
 
 ‒ 532
 
 
 ‒ 1 500
 
 
 ‒ 1 500
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 58
 
 
 
 58
 
 
 ‒ 58
 
 
 0
 
 
 ‒ 1 293
 
 
 ‒ 644
 
 
 ‒ 644
 
 
 ‒ 645
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ander begrotingshoofdstuk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inzet hoog-risico posten
 
 
 20 000
 
 
 
 20 000
 
 
 ‒ 8 857
 
 
 11 143
 
 
 5 200
 
 
 5 200
 
 
 5 200
 
 
 5 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.5
 
 
 
 
 Bevordering van transitie in prioritaire gebieden
 
 
 
 
 29 822
 
 
 
 
 
 29 822
 
 
 
 
 ‒ 219
 
 
 
 
 29 603
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen (NFRP); «MATRA»
 
 
 11 822
 
 
 
 11 822
 
 
 804
 
 
 12 626
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen (NFRP); «Shiraka»
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 9 131
 
 
 9 131
 
 
 9 754
 
 
 9 854
 
 
 9 854
 
 
 9 854
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen (NFRP); «Shiraka»
 
 
 18 000
 
 
 
 18 000
 
 
 ‒ 10 154
 
 
 7 846
 
 
 ‒ 9 754
 
 
 ‒ 9 854
 
 
 ‒ 9 854
 
 
 ‒ 9 854
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 1 242
 
 
 
 
 
 1 242
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1 242
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.10
 
 
 
 
 Doorberekening Defensie diversen
 
 
 
 
 242
 
 
 
 
 
 242
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 242
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.40
 
 
 
 
 Restituties programma's
 
 
 
 
 1 000
 
 
 
 
 
 1 000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 Het totaal van de verplichtingen voor 2020 neemt toe als gevolg van een tweetal mutaties. Ten eerste is het subsidieplafond van het MATRA-programma «Overheid tot Overheid» verhoogd. Ten tweede is de bijdrage aan de NAVO als deel van de verdragsverplichting meerjarig verhoogd waardoor het verplichtingenbudget in 2020 is bijgesteld. Vanaf 2021 daalt het verplichtingenbudget omdat een deel van de amendementen Sjoerdsma/Koopmans en Voordewind vanaf 2021 meerjarig is verwerkt op dit artikel waarbij deze budgetten overgeheveld zijn naar het apparaatsartikel (art. 7). 
 Uitgaven
 Artikel 2.1
 De uitgaven voor goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid zijn toegenomen vanwege een stijging van de bijdrage aan de NAVO. Het betreft hier een verdragsverplichting. 
 Artikel 2.2
 De verhoging van de uitgaven binnen dit artikelonderdeel is het gevolg van het doorschuiven van de niet bestede middelen uit 2019 voor contra-terrorisme naar 2020. Het betreft budget voor de bijdrage aan de GCERF (Global Community Engagement and Resilience Fund).
 Artikel 2.3
 Geen toelichting
 Artikel 2.4
 Het budget voor bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband neemt structureel af. De afname is het gevolg van een aantal mutaties. 
 Vanwege de structurele verwerking van twee aangenomen amendementen (Voordewind, en Sjoerdsma/Koopmans) aangaande de opening van een ambassade in Jerevan en de versterking van het postennet op terrein van mensenrechten, migratie en veiligheidsdreigingen binnen het postennet, daalt het budget voor het Stabiliteitsfonds en VN-crisisbeheersingsoperaties. Beide amendementen hebben meerjarige budgettaire gevolgen. Ook neemt het budget voor 2020 van het stabiliteitsfonds af om hiermee bij te dragen aan de extra middelen, die in het kader van de COVID-19 pandemie, worden opgenomen onder de programma's voor ondersteuning beleid binnen beleidsartikel 4.4. 
 Daarnaast wordt een deel van het budget voor de inzet hoog-risicoposten conform de geldende systematiek overgeheveld naar het ministerie van Defensie voor de beveiliging van personeel van een aantal hoog-risico posten. 
 Vanaf 2021 wordt het budget van dit subartikel verlaagd ten behoeve van een aantal veiligheidsinvesteringen in het apparaat. Om het postennet in zijn huidige vorm te kunnen behouden is het vanwege verhoogde veiligheidsrisico’s noodzakelijk om de (fysieke) beveiliging van een aantal hoog-risico posten te versterken. Hiervoor wordt extra budget vrijgemaakt door een deel van de middelen voor het Stabiliteitsfonds in te zetten voor deze investering. Daar het hier een investering in het apparaat betreft zijn de fondsen overgeheveld naar artikel 7. Het betreft incidentele uitgaven voor de periode 2020-2024 voor maatregelen die noodzakelijk zijn om de veiligheid van het personeel op deze posten te waarborgen.
 
 Artikel 2.5
 
 Geen toelichting
 Ontvangsten
 Artikel 2.10 en 2.40
 Geen toelichting
 
 
 
 
 
 4.3
 Beleidsartikel 3: Effectieve Europese samenwerking
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 Effectieve Europese samenwerking (eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)=(1+2)
 
 
 (4)
 
 
 (5)=(3+4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 8 825 395
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8 825 395
 
 
 
 
 123 632
 
 
 
 
 8 949 027
 
 
 
 
 1 560
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1 560
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven totaal
 
 
 
 9 069 744
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9 069 744
 
 
 
 
 114 571
 
 
 
 
 9 184 315
 
 
 
 
 ‒ 12 499
 
 
 
 
 ‒ 13 199
 
 
 
 
 ‒ 13 199
 
 
 
 
 ‒ 13 199
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.1
 
 
 
 
 Afdrachten aan de Europese Unie
 
 
 
 
 8 820 041
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8 820 041
 
 
 
 
 122 682
 
 
 
 
 8 942 723
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BNI-afdrachten
 
 
 4 787 631
 
 
 
 4 787 631
 
 
 87 991
 
 
 4 875 622
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BTW-afdrachten
 
 
 584 284
 
 
 
 584 284
 
 
 0
 
 
 584 284
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Invoerrechten
 
 
 3 448 126
 
 
 
 3 448 126
 
 
 34 691
 
 
 3 482 817
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.2
 
 
 
 
 Europees Ontwikkelingsfonds
 
 
 
 
 234 281
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 234 281
 
 
 
 
 ‒ 9 553
 
 
 
 
 224 728
 
 
 
 
 ‒ 14 169
 
 
 
 
 ‒ 14 169
 
 
 
 
 ‒ 14 169
 
 
 
 
 ‒ 14 169
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Europees Ontwikkelingsfonds
 
 
 234 281
 
 
 
 234 281
 
 
 ‒ 9 553
 
 
 224 728
 
 
 ‒ 14 169
 
 
 ‒ 14 169
 
 
 ‒ 14 169
 
 
 ‒ 14 169
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.3
 
 
 
 
 Een hechtere Europese waardengemeenschap
 
 
 
 
 9 720
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9 720
 
 
 
 
 780
 
 
 
 
 10 500
 
 
 
 
 780
 
 
 
 
 780
 
 
 
 
 780
 
 
 
 
 780
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen (internationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Raad van Europa
 
 
 9 720
 
 
 
 9 720
 
 
 780
 
 
 10 500
 
 
 780
 
 
 780
 
 
 780
 
 
 780
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.4
 
 
 
 
 Versterkte Nederlandse positie in de Unie
 
 
 
 
 5 702
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5 702
 
 
 
 
 662
 
 
 
 
 6 364
 
 
 
 
 890
 
 
 
 
 190
 
 
 
 
 190
 
 
 
 
 190
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EIPA
 
 
 348
 
 
 
 348
 
 
 0
 
 
 348
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programmatische ondersteuning: Brexit
 
 
 700
 
 
 
 700
 
 
 300
 
 
 1 000
 
 
 700
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programmatische ondersteuning: CECP
 
 
 675
 
 
 
 675
 
 
 172
 
 
 847
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Europa College beurzenprogamma
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 190
 
 
 190
 
 
 190
 
 
 190
 
 
 190
 
 
 190
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Benelux bijdrage
 
 
 3 979
 
 
 
 3 979
 
 
 0
 
 
 3 979
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 693 824
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 693 824
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 693 824
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.10
 
 
 
 
 Diverse ontvangsten EU
 
 
 
 
 693 574
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 693 574
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 693 574
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Invoerrechten
 
 
 689 624
 
 
 
 689 624
 
 
 0
 
 
 689 624
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige ontvangsten EU
 
 
 3 950
 
 
 
 3 950
 
 
 0
 
 
 3 950
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.30
 
 
 
 
 Restitutie Raad van Europa
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 Het verplichtingenbudget voor 2020 voor het artikel Europese samenwerking neemt toe. De mutaties op de verplichtingen houden verband met de mutaties zoals onder de uitgaven toegelicht.
 Uitgaven
 Artikel 3.1
 Voor de afdrachten aan de Europese Unie heeft een correctie in de afrekening van het surplus plaatsgevonden. Bij ontwerpbegroting 2020 was de verwachting dat het surplus voor de Europese begroting over 2018, EUR 88 miljoen, in de Nederlandse afdrachten voor 2020 zou meelopen. Het surplus is echter reeds in 2019 ontvangen en bij Najaarsnota 2019 verwerkt. Voor 2020 vindt nu de correctie plaats.
 Daarnaast wordt de vertragingsrente verwerkt die hoort bij de hoofdsom die reeds in 2019 aan de Europese Commissie is betaald, naar aanleiding van een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie als gevolg van onterecht afgegeven oorsprongscertificaten door de autoriteiten van Curaçao en Aruba voor de invoer van melkpoeder en rijst, gries en griesmeel. De betaling van de hoofdsom van EUR 18,5 miljoen is in de Decemberbrief 2019 vermeld.
 De ontwikkelingen omtrent het COVID-19 virus en de verschillende voorstellen voor crisismaatregelen vanuit de Europese Commissie zullen naar verwachting in 2020 een substantieel opwaarts effect hebben op de Nederlandse afdrachten. Op dit moment is er nog onvoldoende informatie om de ramingen hiervoor aan te passen. Daarentegen is de Nederlandse afdrachtenraming, normaliter gebaseerd op het betalingenplafond, voor 2020 incidenteel met EUR 810 miljoen naar beneden bijgesteld omdat toentertijd de verwachting was dat het onderliggende beleid en dus de betalingen pas op een later moment zou worden uitgevoerd. Door de crisismaatregelingen die de Commissie naar verwachting zal gaan nemen, zal de ruimte tussen de Nederlandse raming en het betalingsplafond in 2020 alsnog (grotendeels) benut worden. Het surplus over het voorgaande jaar dat de Europese Unie normaliter in juni 2020 teruggeeft aan de lidstaten (meevaller), zal naar alle verwachting in elk geval nodig zijn om de hogere uitgaven vanwege COVID-19 te financieren. Daarom wordt deze nu niet in de Nederlandse afdrachtenraming verwerkt, zodat er alvast een (kleine) buffer is voor te verwachten tegenvallers later dit jaar. Op het moment dat er meer concrete informatie beschikbaar komt over de te verwachten toename van de afdrachten zullen deze in de raming worden verwerkt. 
 
 Artikel 3.2
 
 De raming voor het Europees Ontwikkelingsfonds wordt verlaagd. Dit is gebaseerd op de totale omvang van het budget van het EOF, de vastgestelde verdeelsleutel voor de bijdrage per lidstaat en de nog niet bestede middelen uit eerder jaren. Het betreft ODA middelen en deze worden binnen de BHOS begroting alternatief ingezet via het verdeelartikel 5.4. 
 Artikel 3.3
 Geen toelichting
 Artikel 3.4
 Geen toelichting
 Ontvangsten
 Artikel 3.10 en 3.30
 Geen toelichting
 
 
 
 
 
 4.4
 Beleidsartikel 4: Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden
 
 
 
 Budgetaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden (eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)=(1+2)
 
 
 (4)
 
 
 (5)=(3+4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 51 873
 
 
 
 
 5 600
 
 
 
 
 57 473
 
 
 
 
 18 664
 
 
 
 
 76 137
 
 
 
 
 6 329
 
 
 
 
 4 509
 
 
 
 
 6 129
 
 
 
 
 4 154
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven totaal
 
 
 
 54 198
 
 
 
 
 5 600
 
 
 
 
 59 798
 
 
 
 
 26 088
 
 
 
 
 85 886
 
 
 
 
 4 539
 
 
 
 
 3 589
 
 
 
 
 3 589
 
 
 
 
 3 614
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 51%
 
 
 
 
 
 
 
 65%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.1
 
 
 
 
 Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland
 
 
 
 
 12 462
 
 
 
 
 6 600
 
 
 
 
 19 062
 
 
 
 
 7 435
 
 
 
 
 26 497
 
 
 
 
 1 000
 
 
 
 
 1 000
 
 
 
 
 1 000
 
 
 
 
 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gedetineerdenbegeleiding
 
 
 1 560
 
 
 
 1 560
 
 
 0
 
 
 1 560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gedetineerdenbegeleiding
 
 
 540
 
 
 
 540
 
 
 0
 
 
 540
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Consulaire bijstand
 
 
 409
 
 
 6 700
 
 
 7 109
 
 
 0
 
 
 7 109
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reisdocumenten en verkiezingen
 
 
 2 550
 
 
 
 2 550
 
 
 0
 
 
 2 550
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Consulaire opleidingen
 
 
 400
 
 
 
 400
 
 
 150
 
 
 550
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Consulaire informatiesystemen
 
 
 7 003
 
 
 ‒ 100
 
 
 6 903
 
 
 1 000
 
 
 7 903
 
 
 1 000
 
 
 1 000
 
 
 1 000
 
 
 1 000
 
 
 
 
 
 Loket buitenland
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 5 285
 
 
 5 285
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loket buitenland
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 1 000
 
 
 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.2
 
 
 
 
 Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren
 
 
 
 
 13 449
 
 
 
 
 
 13 449
 
 
 
 
 8 457
 
 
 
 
 21 906
 
 
 
 
 4 208
 
 
 
 
 4 208
 
 
 
 
 4 208
 
 
 
 
 4 208
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ambtsberichtenonderzoek
 
 
 150
 
 
 
 150
 
 
 0
 
 
 150
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Visumverlening
 
 
 2 950
 
 
 
 2 950
 
 
 8
 
 
 2 958
 
 
 8
 
 
 8
 
 
 8
 
 
 8
 
 
 
 
 
 Legalisatie en verificatie
 
 
 80
 
 
 
 80
 
 
 0
 
 
 80
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Consulaire informatiesystemen
 
 
 9 241
 
 
 
 9 241
 
 
 8 449
 
 
 17 690
 
 
 4 200
 
 
 4 200
 
 
 4 200
 
 
 4 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Asiel en migratie
 
 
 1 028
 
 
 
 1 028
 
 
 0
 
 
 1 028
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.3
 
 
 
 
 Grotere buitenlandse bekendheid met de Nederlandse cultuur
 
 
 
 
 7 706
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7 706
 
 
 
 
 823
 
 
 
 
 8 529
 
 
 
 
 81
 
 
 
 
 81
 
 
 
 
 81
 
 
 
 
 106
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Internationaal Cultuurbeleid
 
 
 5 236
 
 
 0
 
 
 5 236
 
 
 623
 
 
 5 859
 
 
 ‒ 2 144
 
 
 ‒ 2 144
 
 
 ‒ 2 144
 
 
 ‒ 2 119
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Internationaal cultuurbeleid
 
 
 2 470
 
 
 0
 
 
 2 470
 
 
 200
 
 
 2 670
 
 
 2 225
 
 
 2 225
 
 
 2 225
 
 
 2 225
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.4
 
 
 
 
 Uitdragen Nederlandse waarden en belangen
 
 
 
 
 20 581
 
 
 
 
 ‒ 1 000
 
 
 
 
 19 581
 
 
 
 
 9 373
 
 
 
 
 28 954
 
 
 
 
 ‒ 750
 
 
 
 
 ‒ 1 700
 
 
 
 
 ‒ 1 700
 
 
 
 
 ‒ 1 700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Instituut Clingendael
 
 
 820
 
 
 
 820
 
 
 ‒ 34
 
 
 786
 
 
 ‒ 2 000
 
 
 ‒ 2 000
 
 
 ‒ 2 000
 
 
 
 
 
 
 Programma ondersteuning buitenlands beleid
 
 
 4 058
 
 
 
 4 058
 
 
 1 501
 
 
 5 559
 
 
 750
 
 
 
 
 
 
 
 
 Internationale manifestaties en diverse bijdragen
 
 
 99
 
 
 
 99
 
 
 0
 
 
 99
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Publieksdiplomatie
 
 
 3 399
 
 
 ‒ 500
 
 
 2 899
 
 
 ‒ 1 150
 
 
 1 749
 
 
 ‒ 1 135
 
 
 ‒ 1 135
 
 
 ‒ 1 135
 
 
 ‒ 1 135
 
 
 
 
 
 Onderzoeksprogramma
 
 
 50
 
 
 
 50
 
 
 0
 
 
 50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Adviesraad Internationale vraagstukken
 
 
 525
 
 
 
 525
 
 
 0
 
 
 525
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Instituut Clingendael
 
 
 1 600
 
 
 
 1 600
 
 
 516
 
 
 2 116
 
 
 2 000
 
 
 2 000
 
 
 2 000
 
 
 
 
 
 
 
 Bezoeken VIPS en uitgaven CD en Internationale organisaties
 
 
 
 
 1 000
 
 
 
 
 
 1 000
 
 
 
 0
 
 
 
 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Algemene voorlichting
 
 
 2 290
 
 
 
 2 290
 
 
 ‒ 1 000
 
 
 1 290
 
 
 ‒ 1 700
 
 
 ‒ 1 700
 
 
 ‒ 1 700
 
 
 ‒ 1 700
 
 
 
 
 
 Koninklijk Huis - inkom. en uitg. bezoeken, off. ontvangsten
 
 
 2 000
 
 
 
 2 000
 
 
 0
 
 
 2 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 China-strategie
 
 
 500
 
 
 
 500
 
 
 100
 
 
 600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Onderzoeksprogramma
 
 
 220
 
 
 
 220
 
 
 80
 
 
 300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Algemene voorlichting
 
 
 2 200
 
 
 
 2 200
 
 
 200
 
 
 2 400
 
 
 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/ RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verkeersnotificaties
 
 
 400
 
 
 
 400
 
 
 0
 
 
 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma ondersteuning buitenlands beleid
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 8 010
 
 
 8 010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Europese bewustwording
 
 
 250
 
 
 
 250
 
 
 0
 
 
 250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Publieksdiplomatie
 
 
 1 170
 
 
 ‒ 500
 
 
 670
 
 
 1 150
 
 
 1 820
 
 
 1 135
 
 
 1 135
 
 
 1 135
 
 
 1 135
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 50 374
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 50 874
 
 
 
 
 7 075
 
 
 
 
 57 949
 
 
 
 
 20 700
 
 
 
 
 20 700
 
 
 
 
 20 700
 
 
 
 
 23 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.10
 
 
 Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland
 
 
 
 9 500
 
 
 
 
 
 9 500
 
 
 
 
 ‒ 2 500
 
 
 
 
 7 000
 
 
 
 
 ‒ 2 500
 
 
 
 
 ‒ 2 500
 
 
 
 
 ‒ 2 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.20
 
 
 Consulaire dienstverlening aan vreemdelingen
 
 
 
 40 000
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 40 500
 
 
 
 
 9 375
 
 
 
 
 49 875
 
 
 
 
 23 000
 
 
 
 
 23 000
 
 
 
 
 23 000
 
 
 
 
 23 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.40
 
 
 Doorberekening Defensie diversen
 
 
 
 874
 
 
 
 
 
 874
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 874
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.41
 
 
 Ontvangsten verkeersnotificaties
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 Het verplichtingenbudget voor het onderdeel Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden stijgt omdat aanvullende middelen voor het Loket Buitenland zijn opgenomen. Dit betreft verplichtingen voor de website voor loket buitenland, waardoor de dienstverlening van de agentschappen (o.a. UWV, belastingdienst, SVB) opgenomen kunnen worden. Verder stijgt het verplichtingenbudget als gevolg van de autonome groei van de consulaire dienstverlening welke vraagt om investeringen in het kwaliteitsbehoud van de consulaire IT-systemen. Ten slotte een stijging voor programma’s voor ondersteuning buitenlands beleid (POBB) op het terrein van Coronamaatregelen.
 Uitgaven
 Artikel 4.1
 Het budget voor consulaire dienstverlening neemt meerjarig toe. De belangrijkste reden hiervoor is dat de in 2019 niet bestede middelen voor het loket buitenland en uitgaven voor consulaire ICT systemen in 2020 worden opgenomen. Ook wordt budget voor het loket buitenland, wat is opgenomen op het apparaatsartikel, toegevoegd aan artikel 4.1. Dit omdat het ICT uitgaven betreft en deze staan binnen dit artikel opgenomen. Ten slotte wordt meerjarig extra budget opgenomen voor ICT. Dit ook in lijn met de digitale ambities die binnen het consulaire domein zijn uitgesproken. Deze middelen worden via de extra ontvangsten gefinancierd. 
 Artikel 4.2
 Om ervoor te zorgen dat de lidstaten de kosten voor de behandeling van visa beter kunnen dekken heeft de Europese Unie besloten om het tarief voor een visum te verhogen vanaf 1 februari 2020. Dit betekent dat de totale consulaire opbrengsten vanaf 2020 toenemen. Dit bedrag wordt binnen de BZ-begroting ingezet om het consulaire proces meer kostendekkend te maken en ook de meerkosten die ontstaan als gevolg van autonome groei van het aantal te verstrekken visa op te vangen. Als gevolg hiervan nemen de uitgaven voor consulaire informatiesystemen structureel toe. 
 Artikel 4.3
 Geen toelichting
 Artikel 4.4
 Het budget voor het uitdragen van Nederlandse waarden en belangen neemt in 2020 toe door de toevoeging van de eindejaarsmarge uit 2019 en een intensivering op het terrein van programma’s voor ondersteuning buitenlands beleid (POBB) ten behoeve van internationale ondersteuning in het kader van de bestrijding van Corona. Hier staat tegenover dat vanaf 2021 het budget structureel afneemt doordat uitgaven voor algemene voorlichting worden opgenomen binnen het apparaatsartikel. Het betreft inzet van personeel op het terrein van communicatie en voorlichting. 
 Ontvangsten
 Artikel 4.10
 Betreft een neerwaartse bijstelling op de ontvangsten uit de afgifte van paspoorten in verband met de verlenging van de geldigheid van de paspoorten waardoor er minder reisdocumenten verstrekt zullen worden. 
 Artikel 4.20
 
 Om ervoor te zorgen dat de lidstaten de kosten voor de behandeling van visa beter kunnen dekken heeft de Europese Unie besloten om het tarief voor een visum te verhogen van EUR 60,- naar EUR 80,- vanaf 1 februari 2020. Op basis van de huidige ramingen betekent dit dat de totale consulaire opbrengsten zullen stijgen. Dit bedrag wordt binnen de BZ-begroting ingezet om het consulaire proces meer kostendekkend te maken en ook de meerkosten die ontstaan als gevolg van autonome groei van het aantal te verstrekken visa, op te vangen. 
 Hier staat tegenover dat als gevolg van de COVID-19 pandemie en de wereldwijde reisrestricties het daarom de verwachting is dat dit jaar het aantal af te geven visa zal dalen. Vooralsnog wordt daarom de oorspronkelijke verwachte stijging verlaagd met EUR 15 miljoen waardoor per saldo voor 2020 de visuminkomsten geraamd worden op EUR 9,4 miljoen. 
 
 Artikel 4.40
 Geen toelichting
 Artikel 4.41
 
 Vanaf 1 mei 2019 worden buitenlandse diplomaten en medewerkers van Internationale organisaties in Nederland aangesproken op verkeersovertredingen. Vanaf dat moment krijgen zij bij een geconstateerde verkeersovertreding een notificatiebrief van het ministerie van Buitenlandse Zaken met een betaalverzoek ter hoogte van het boetebedrag dat geldt voor de betreffende overtreding. Op basis van een conservatieve inschatting is hiervoor een meerjaren raming opgenomen.
 
 
 
 
 
 
 
 5
 Niet-beleidsartikelen
 
 
 
 5.1
 Niet-beleidsartikel 5: Geheim
 
 
 Tabel 9 Budgettaire gevolgen van niet-beleidsartikel 5 Geheim (eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)=(1+2)
 
 
 (4)
 
 
 (5)=(3+4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.10
 
 
 
 Geheim
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.2
 Niet-beleidsartikel 6: Nog onverdeeld
 
 Toelichting
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid niet-beleidsartikel 6 Nog onverdeeld (eerste suppletoire begroting) (bedragen x EUR 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)=(1+2)
 
 
 (4)
 
 
 (5)=(3+4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 3 027
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3 027
 
 
 
 
 1 973
 
 
 
 
 5 000
 
 
 
 
 ‒ 11 808
 
 
 
 
 ‒ 25 094
 
 
 
 
 ‒ 28 075
 
 
 
 
 ‒ 27 208
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven totaal
 
 
 
 
 3 027
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3 027
 
 
 
 
 1 973
 
 
 
 
 5 000
 
 
 
 
 ‒ 11 808
 
 
 
 
 ‒ 25 094
 
 
 
 
 ‒ 28 075
 
 
 
 
 ‒ 27 208
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.1
 
 
 Nog onverdeeld (HGIS)
 
 
 3 027
 
 
 0
 
 
 3 027
 
 
 1 973
 
 
 5 000
 
 
 ‒ 11 808
 
 
 ‒ 25 094
 
 
 ‒ 28 075
 
 
 ‒ 27 208
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 Artikel 6.1
 
 Het budget voor het artikel -Nog onverdeeld- heeft betrekking op de HGIS en dit neemt structureel af. De reeks binnen dit artikel is met name bedoeld om jaarlijks de loon- en prijsbijstelling te kunnen uitkeren en incidentele initiatieven of tegenvallers mee te dekken. De mutatie betreft het saldo van bijstellingen op grond van aanpassing van Bbp-ramingen door het CPB, verwerking van de HGIS-eindejaarsmarge 2019, het verwerken van de loon- en prijsbijstellingen binnen de HGIS en overboekingen naar diverse begrotingen zoals binnen de HGIS is overeengekomen. Binnen de HGIS is budget vrijgemaakt voor een aantal uitvoeringsknelpunten en nieuwe initiatieven die met name liggen op het terrein van het gastlandbeleid (de NCIA, GNSS Bonaire en het Libanon Tribunaal), bijdragen ten behoeve van de organisatie van een conferentie in Nederland (Climate Adaptation Summit), investeringen in de veiligheid en beveiliging van hoog-risico posten en een aantal kleinere incidentele knelpunten.
 
 
 
 
 
 5.3
 Niet-beleidsartikel 7: Apparaat
 
 
 
 Budgetaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)=(1+2)
 
 
 (4)
 
 
 (5)=(3+4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 814 826
 
 
 
 
 5 000
 
 
 
 
 819 826
 
 
 
 
 77 402
 
 
 
 
 897 228
 
 
 
 
 59 254
 
 
 
 
 65 290
 
 
 
 
 60 290
 
 
 
 
 62 790
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 814 826
 
 
 
 
 5 000
 
 
 
 
 819 826
 
 
 
 
 77 402
 
 
 
 
 897 228
 
 
 
 
 59 254
 
 
 
 
 65 290
 
 
 
 
 60 290
 
 
 
 
 62 790
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.1.1
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 535 114
 
 
 
 
 4 155
 
 
 
 
 539 269
 
 
 
 
 20 333
 
 
 
 
 559 602
 
 
 
 
 26 871
 
 
 
 
 26 871
 
 
 
 
 26 871
 
 
 
 
 26 871
 
 
 
 
 
 
 Eigen personeel
 
 
 523 114
 
 
 4 155
 
 
 527 269
 
 
 20 333
 
 
 547 602
 
 
 26 871
 
 
 26 871
 
 
 26 871
 
 
 26 871
 
 
 
 
 
 Inhuur extern
 
 
 12 000
 
 
 
 12 000
 
 
 0
 
 
 12 000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige personele uitgaven
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.1.2
 
 
 
 Materiele uitgaven
 
 
 
 
 279 712
 
 
 
 
 845
 
 
 
 
 280 557
 
 
 
 
 57 069
 
 
 
 
 337 626
 
 
 
 
 32 383
 
 
 
 
 38 419
 
 
 
 
 33 419
 
 
 
 
 35 919
 
 
 
 
 
 
 ICT
 
 
 60 000
 
 
 200
 
 
 60 200
 
 
 0
 
 
 60 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan SSO's
 
 
 65 091
 
 
 
 65 091
 
 
 ‒ 43
 
 
 65 048
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige materieel
 
 
 154 621
 
 
 645
 
 
 155 266
 
 
 57 112
 
 
 212 378
 
 
 32 383
 
 
 38 419
 
 
 33 419
 
 
 35 919
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.2
 
 
 
 Koersverschillen
 
 
 
 pm
 
 
 
 pm
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 41 450
 
 
 
 
 
 41 450
 
 
 
 
 12 800
 
 
 
 
 54 250
 
 
 
 
 5 300
 
 
 
 
 5 300
 
 
 
 
 5 300
 
 
 
 
 5 300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.10
 
 
 Diverse ontvangsten
 
 
 41 450
 
 
 
 41 450
 
 
 12 800
 
 
 54 250
 
 
 5 300
 
 
 5 300
 
 
 5 300
 
 
 5 300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.11
 
 
 Koersverschillen
 
 
 pm
 
 
 
 pm
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 verplichtingen
 
 Binnen het apparaatsartikel zijn de verplichtingen gelijk aan de uitgaven. Het verplichtingenbudget wordt daarmee gelijkgetrokken. 
 
 Uitgaven
 
 Artikel 7.1.1
 De uitgaven voor personeel nemen meerjarig toe. Deze mutatie bestaat uit een aantal onderdelen en wordt onder meer veroorzaakt door de budgettaire verwerking van twee ingediende amendementen: (1) opening van een ambassade in Jerevan en (2) versterking van het postennet op terrein van mensenrechten, migratie en veiligheidsdreigingen. In de Kamerbrief «Weging Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland» van 15 december 2019 wordt nader uiteengezet hoe de beide amendementen worden ingevuld. Verder stijgt het budget als gevolg van de loon- en prijsontwikkeling, zowel voor het personeel in Nederland als op de posten. Deze uitgaven worden vanuit de voorziening binnen de HGIS gefinancierd. Ook wordt vanuit de extra consulaire opbrengsten aanvullend personeel ingezet om de autonome groei van de visumafgifte te financieren en wordt ook de kostendekkendheid van het visumproces verbeterd. Daarbij wordt voor 2020 wel rekening gehouden met tegenvallende visumontvangsten vanwege COVID-19 en de daarmee samenhangende reisrestricties. Ten slotte worden extra uitgaven verricht voor andere ministeries, waarvan de medewerkers op ambassades werkzaam zijn. Dit wordt via de extra ontvangsten verrekend. 
 Artikel 7.1.2
 De materiële uitgaven stijgen als gevolg van de investeringen in vastgoed die in 2020 verricht zullen worden. Deze middelen zijn nodig ter rationalisering van de vastgoedportefeuille. Een deel wordt opgebracht uit de verkoop van onroerend goed in 2020 en een deel is afkomstig uit de reservering die is gemaakt als onderdeel van de middelenafspraak huisvesting. Om daarnaast het postennet in zijn huidige vorm te kunnen behouden is het vanwege verhoogde veiligheidsrisico’s noodzakelijk om op korte termijn de beveiliging van een aantal hoog-risico posten te versterken. Hiervoor wordt extra budget vrijgemaakt door een gedeelte van de eindejaarsmarge van Buitenlandse Zaken, Defensie en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in te zetten en door een aantal programma-uitgaven binnen het artikel veiligheid en stabiliteit te verlagen. Het betreft incidentele uitgaven voor de periode 2020-2024 voor maatregelen die noodzakelijk zijn om de veiligheid van het personeel op deze posten te waarborgen. Ten slotte stijgt het budget als gevolg van prijsontwikkelingen op het terrein van bedrijfsvoering, ICT en huisvesting. Deze middelen worden vanuit de reservering binnen de HGIS ingezet. 
 
 Ontvangsten
 
 Artikel 7.1.0
 Vanwege de hogere doorbelasting van kosten aan andere departementen nemen de apparaatsontvangsten toe. Daarnaast is verkoop vastgoed buitenland voorzien. Een deel van deze extra ontvangsten kunnen in hetzelfde jaar opnieuw worden ingezet om investeringen te doen binnen de kaders van de huisvestingsstrategie.