Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Memorie van toelichting
Datum: 2019-11-26 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2019‒2020
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 35 350
 XII
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019 (Wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL 
 
 Wetsartikelen 1 en 2
 
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2019 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 1.
 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat;
 
 
 2.
 de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie;
 
 
 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
 
 
 
 
 C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1
 Leeswijzer
 
 Algemeen
 De opzet en structuur van de onderliggende begroting voor Hoofdstuk XII is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën. In de Rijksbegrotingsvoorschriften 2019 zijn onderstaande uniforme ondergrenzen opgenomen, welke worden gehanteerd bij het toelichten van begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel.
 
 Ondergrenzen confrom RBV
 
 
 
 
 
 
 
 Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen
 
 
 Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 
 
 
 
 < 50
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 => 50 en < 200
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 
 
 => 200 < 1000
 
 
 5
 
 
 10
 
 
 
 
 => 1000
 
 
 10
 
 
 20
 
 
 
 
 
 Opbouw
 
 Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd:
 
 
 1.
 In de begroting(wet)staat zijn de wijzigingen op de begrotingsstaat van het jaar 2019 voor de begroting van Infrastructuur en Waterstaat (XII) opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld bij deze Tweede suppletoire begroting.
 
 
 2.
 In het overzicht in paragraaf 2.1 zijn de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties opgenomen, die op hoofdlijnen inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijzing van de begroting 2019 (Kamerstukken II 2018-2019, 35 210 XII, nr 1). Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
 
 
 3.
 In de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 3 beleidsartikelen en paragraaf 4 niet-beleidsartikelen) zijn in de tabellen budgettaire gevolgen van beleid de mutaties in de Tweede suppletoire begroting 2019 uitgesplitst in miljoenennota- en najaarsnotamutaties. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, Ontwerpbegroting 2020 (Kamerstukken II 2019-2020, 35 300 XII, nr 2) toegelicht. De begrotingsmutaties van de najaarsnota worden toegelicht op basis van bovengenoemde staffel en/of beleidsmatig relevant.
 
 
 4.
 In de paragraaf agentschappen (zie paragraaf 5) staan de aanpassingen in de exploitatie- en kasstroomoverzichten van de agentschappen waarbij sprake is van cumulatieve mutaties (in totaal) groter dan 5% van de oorspronkelijk vastgestelde begroting of cumulatieve mutaties (in totaal) groter dan € 20 miljoen ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting. 
 
 
 
 
 
 
 2
 Het beleid
 
 
 
 2.1
 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 De onderstaande tabel geeft de belangrijkste wijzigingen in de uitgaven en inkomsten aan ten opzichte van de Miljoenennota 2020. Een meer gedetailleerd overzicht van de mutaties per artikel is te vinden bij de budgettaire gevolgen van beleid in paragraaf 2.2 (de beleidsartikelen) en 2.3 (de niet-beleidsartikelen).
 
 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2019 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnummer
 
 
 Uitgaven 2019
 
 
 Ontvangsten 2019
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2019
 
 
 
 
 9.552.760
 
 
 19.378
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2019
 
 
 
 
 9.628.349
 
 
 43.626
 
 
 
 
 
 Stand na Incidentele Suppletoire Begroting
 
 
 
 
 9.635.899
 
 
 43.626
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2020
 
 
 
 
 ‒ 1.551.837
 
 
 11.431
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 1. Interdepartementale overboekingen
 
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan uit het Infrastructuurfonds
 
 
 26
 
 
 ‒ 26.915
 
 
 
 
 
 - Waarvan uit het Deltafonds
 
 
 26
 
 
 671
 
 
 
 
 
 - Waarvan uit de Hoofdstuk XII
 
 
 div
 
 
 12.032
 
 
 
 
 
 2. Eindejaarsmarge
 
 
 div
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 
 
 
 3. Buisleidingen
 
 
 14
 
 
 ‒ 1.669
 
 
 ‒ 1.669
 
 
 
 
 4. Diversen
 
 
 div
 
 
 ‒ 78
 
 
 ‒ 78
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2019
 
 
 
 
 8.063.103
 
 
 53.310
 
 
 
 
 
 Toelichting
 1. Interdepartementale overboekingen
 
 
 –
 Voor het Infrastructuurfonds betreffen dit met name overboekingen naar het provinciefonds, gemeentefonds dan wel het BTW compensatiefonds. Zoals middelen voor: snelfietsroutes (€ 3 miljoen), Blankenburgverbinding (€ 3 miljoen), geluidsmaatregelen (€ 5 miljoen), Rotterdamsebaan (€ 13 miljoen) en slimme/ duurzame mobiliteit (€ 6 miljoen). Daarnaast ontvangt RWS € 2,5 miljoen van EZK ten behoeve van de informatieplicht enenergiebesparingsplicht uit de Wet milieubeheer. Rijkswaterstaat heeft hiervoor een ondersteuningsfaciliteit opgezet om uitvoering te geven aan deze opgave.
 
 
 –
 Op het Deltafonds betreft dit met name een bijdrage van EZK voor adviseringskosten EEZ zones (€ 0,4 miljoen) en een bijdrage van LNV voor KRM monitoring (€ 0,2 miljoen).
 
 
 –
 Op Hoofdstuk XII wordt dit met name veroorzaakt door een overboeking vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken (€ 15,0 miljoen). In het Klimaatakkoord is afgesproken dat het Rijk voor de periode 2019 tot en met 2021 middelen beschikbaar stelt (€ 150 miljoen). Deze middelen zijn aanvullend op de reeds gereserveerde middelen in de Klimaatenvelop. Daarvan is in totaal € 15 miljoen bestemd voor regionale samenwerkingsverbanden zoals beschreven in de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) om gemeenten te ondersteunen bij de plaatsing van laadinfrastructuur en de afspraken uit de NAL uit te kunnen voeren. Omdat het ministerie van IenW beleidsverantwoordelijk is, worden de middelen via deze begroting naar de gemeenten overgemaakt. Tevens wordt € 2 miljoen overgemaakt naar het Gemeentefonds ten behoeve van de procesondersteuning voor Ruimtelijke Adaptatie maatregelen. Ook vindt er een bijdrage van € 1 miljoen plaats aan Bonaire voor de financiering van de herstelwerkzaamheden aan de irrigatieleiding van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). 
 
 
 
 2. Eindejaarsmarge
 
 Op het programma «Asbest eraf, duurzaam erop» is met name als gevolg van de besluitvorming in de Eerste Kamer omtrent het niet doorgaan van het wettelijke verbod op asbestdaken een vertraging opgetreden van € 5 miljoen. Deze middelen worden dit jaar ingeleverd en volgend jaar opgevraagd middels de eindejaarsmarge om dan uitvoering te geven aan dit programma
 
 3. Deasldering Buisleidingen
 
 In 2019 wordt 1,7 miljoen euro minder ontvangen voor ontvangsten Buisleidingenstraat. Omdat de opbrengsten uit hoofde van de Stichting buisleidingen sinds jaar en dag onzeker zijn, is daartoe een reservering getroffen binnen de Investeringsruimte Hoofdwegennet. Dit tekort wordt gedekt uit de reservering binnen de Investeringsruimte Hoofdwegennet op het Infrastructuurfonds.
 
 
 
 
 3
 De beleidsartikelen
 
 In de tabellen budgettaire gevolgen van beleid zijn de mutaties in de Tweede suppletoire begroting 2019 uitgesplitst in miljoenennota- en najaarsnotamutaties. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, Ontwerpbegroting 2020 (Kamerstukken II 2019-2020, 35 300 XII, nr. 2) toegelicht. De najaarsnotamutaties worden onder de tabellen op het niveau van het artikelonderdeel toegelicht. Dit rekening houdend met de normering zoals eerder met uw Kamer is gedeeld.
 
 
 3.1
 Artikel 11 Integraal Waterbeleid
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid art. 11 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoennota (t+1)
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 30.755
 
 
 
 
 44.213
 
 
 
 
 ‒ 664
 
 
 
 
 ‒ 786
 
 
 
 
 42.763
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 45.362
 
 
 
 
 54.519
 
 
 
 
 ‒ 844
 
 
 
 
 ‒ 907
 
 
 
 
 52.768
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 76%
 
 
 
 
 95%
 
 
 
 
 
 11.01 Algemeen waterbeleid
 
 
 
 
 33.424
 
 
 
 
 41.739
 
 
 
 
 ‒ 494
 
 
 
 
 ‒ 536
 
 
 
 
 40.709
 
 
 
 
 
 11.01.01 Opdrachten
 
 
 5.720
 
 
 10.443
 
 
 ‒ 4.998
 
 
 ‒ 961
 
 
 4.484
 
 
 
 
 
 - Intensivering Ruimtelijke Adaptie
 
 
 
 
 
 5.570
 
 
 
 
 ‒ 4.911
 
 
 
 
 ‒ 600
 
 
 
 
 59
 
 
 
 
 
 
 - Overige Opdrachten
 
 
 
 
 5.720
 
 
 
 
 4.873
 
 
 
 
 ‒ 87
 
 
 
 
 ‒ 361
 
 
 
 
 4.425
 
 
 
 
 
 11.01.02 Subsidies
 
 
 12.792
 
 
 16.231
 
 
 420
 
 
 45
 
 
 16.696
 
 
 
 
 
 - Incidentele subsidie WKB
 
 
 
 
 1130
 
 
 
 
 1130
 
 
 
 
 420
 
 
 
 
 17
 
 
 
 
 1.567
 
 
 
 
 
 
 - Blue Deal (HGIS)
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1200
 
 
 
 
 
 
 1.200
 
 
 
 
 
 
 - Partners voor Water 4 (HGIS)
 
 
 
 
 11.602
 
 
 
 
 13.841
 
 
 
 
 
 
 13.841
 
 
 
 
 
 
 - Overige Subsidies
 
 
 
 
 60
 
 
 
 
 60
 
 
 
 
 
 28
 
 
 
 
 88
 
 
 
 
 
 11.01.03 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 14.862
 
 
 15.015
 
 
 476
 
 
 397
 
 
 15.888
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 14.440
 
 
 
 
 14.193
 
 
 
 
 424
 
 
 
 
 
 14.617
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI
 
 
 
 
 422
 
 
 
 
 822
 
 
 
 
 52
 
 
 
 
 397
 
 
 
 
 1.271
 
 
 
 
 
 11.01.04 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 50
 
 
 50
 
 
 3.608
 
 
 ‒ 17
 
 
 3.641
 
 
 
 
 
 11.02 Waterveiligheid
 
 
 
 
 2.992
 
 
 
 
 3.380
 
 
 
 
 ‒ 50
 
 
 
 
 ‒ 170
 
 
 
 
 3.160
 
 
 
 
 
 11.02.01 Opdrachten
 
 
 2.992
 
 
 3.380
 
 
 ‒ 50
 
 
 ‒ 170
 
 
 3.160
 
 
 
 
 
 11.03 Grote oppervlaktewateren
 
 
 
 
 2.408
 
 
 
 
 1.715
 
 
 
 
 
 ‒ 115
 
 
 
 
 1.600
 
 
 
 
 
 11.03.01 Opdrachten
 
 
 2.408
 
 
 1.715
 
 
 
 ‒ 115
 
 
 1.600
 
 
 
 
 
 11.04 Waterkwaliteit
 
 
 
 
 6.538
 
 
 
 
 7.685
 
 
 
 
 ‒ 300
 
 
 
 
 ‒ 86
 
 
 
 
 7.299
 
 
 
 
 
 11.04.01 Opdrachten
 
 
 3.823
 
 
 5.282
 
 
 ‒ 300
 
 
 ‒ 140
 
 
 4.842
 
 
 
 
 11.04.02 Subsidies
 
 
 400
 
 
 400
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 11.04.04 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 11.04.05 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 1.815
 
 
 1.503
 
 
 
 54
 
 
 1.557
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 12.465
 
 
 
 
 
 
 12.465
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 De verplichtingenmutatie is met name gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties.
 Uitgaven
 11.01 Algemeen Waterbeleid
 
 Intensivering ruimtelijke adaptatie
 
 De verlaging van het kasbudget van € 0,5 miljoen wordt met name veroorzaakt door een bijdrage van IenW van € 2 miljoen aan het Gemeentefonds voor procesondersteuning Ruimtelijke Adaptatie. Met deze bijdrage ondersteunt IenW decentrale overheden bij het realiseren van een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting. Daarentegen wordt het kasbudget verhoogd door een overheveling van € 1,4 miljoen vanuit het Deltafonds naar hoofdstuk XII artikel 11 ten behoeve van Intensivering Ruimtelijke Adaptatie voor de uitwerking van de onderdelen procesondersteuning uitvoering stresstesten en de risicodialogen. 
 
 Overige opdrachten
 
 De verlaging van het kasbudget wordt met name veroorzaakt door een bijdrage aan het KNMI van € 0,2 miljoen voor het onderzoek zeespiegelstijging en door de aangegane samenwerking van IenW met het Green Climate Fund (GCF) voor Water en klimaatadaptatieprojecten (€ 0,2 miljoen). 
 
 
 
 
 
 3.2
 Artikel 13 Bodem en Ondergrond
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid art. 13 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoennota (t+1)
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 26.820
 
 
 
 
 31.869
 
 
 
 
 366
 
 
 
 
 950
 
 
 
 
 33.185
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 41.436
 
 
 
 
 40.660
 
 
 
 
 ‒ 5.734
 
 
 
 
 ‒ 872
 
 
 
 
 34.054
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 13.04 Ruimtegebruik bodem
 
 
 
 
 36.723
 
 
 
 
 35.947
 
 
 
 
 ‒ 5.606
 
 
 
 
 153
 
 
 
 
 30.494
 
 
 
 
 
 13.04.01 Opdrachten
 
 
 16.416
 
 
 16.745
 
 
 ‒ 3.433
 
 
 ‒ 1.709
 
 
 11.603
 
 
 
 
 13.04.02 Subsidies
 
 
 13.480
 
 
 14.924
 
 
 ‒ 2.522
 
 
 2.449
 
 
 14.851
 
 
 
 
 
 -Bedrijvenregeling
 
 
 
 
 8.657
 
 
 
 
 7.501
 
 
 
 
 ‒ 2.522
 
 
 
 
 3.449
 
 
 
 
 8.428
 
 
 
 
 
 
 -Subsidie Caribisch Nederland
 
 
 
 
 4.823
 
 
 
 
 7.423
 
 
 
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 
 
 6.423
 
 
 
 
 
 13.04.03 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 3.566
 
 
 3.691
 
 
 104
 
 
 
 3.795
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 3.566
 
 
 
 
 3.691
 
 
 
 
 104
 
 
 
 
 
 3.795
 
 
 
 
 
 13.04.04 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 3.261
 
 
 587
 
 
 245
 
 
 ‒ 587
 
 
 245
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan Caribisch Nederland
 
 
 
 
 
 144
 
 
 
 
 245
 
 
 
 
 ‒ 144
 
 
 
 
 245
 
 
 
 
 
 
 - Meerjarenprogramma Bodem
 
 
 
 
 3.261
 
 
 
 
 443
 
 
 
 
 
 ‒ 443
 
 
 
 
 
 
 
 13.05 Eenvoudig Beter
 
 
 
 
 4.713
 
 
 
 
 4.713
 
 
 
 
 ‒ 128
 
 
 
 
 ‒ 1.025
 
 
 
 
 3.560
 
 
 
 
 
 13.05.01 Opdrachten
 
 
 2.353
 
 
 2.353
 
 
 ‒ 128
 
 
 ‒ 1.025
 
 
 1.200
 
 
 
 
 13.05.03 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 2.360
 
 
 2.360
 
 
 
 
 2.360
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 2.360
 
 
 
 
 2.360
 
 
 
 
 
 
 2.360
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 4.450
 
 
 
 
 4.450
 
 
 
 
 
 ‒ 1.229
 
 
 
 
 3.221
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 De wijzigingen bij de Tweede suppletoire begroting 2019 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer). 
 Uitgaven
 
 13.04 Ruimtegebruik bodem
 
 
 Opdrachten
 
 De verlaging van het opdrachtenbudget van € 1,7 miljoen wordt met name veroorzaakt door de bijdrage van de Provincie Zuid-Holland van € 1,5 miljoen voor de bodemsaneringsopgave van het EMK Stormpolderdijk-terrein te Krimpen a/d IJssel die in 2020 wordt ontvangen in plaats van 2019. Er is een langere voorbereidingstijd benodigd om de aanpak van de uit te voeren bodemsanering vast te stellen en af te stemmen met de betrokken partijen.
 
 Subsidies
 
 De verhoging van het kasbudget subsidies van € 2,4 miljoen wordt veroorzaakt door een aanvulling van het budget van € 3,4 miljoen om een aanvraag van stichting Bodembeheer Nederland inzake aanvullende bodemsaneringsmiddelen te kunnen accorderen. Deze budgetschuif wordt gefaciliteerd via het Meerjarenprogramma Bodem. Daarentegen wordt het budget verlaagd met € 1 miljoen door een overboeking binnen het artikelonderdeel van Subsidies Caribisch Nederland naar Meerjarenprogramma Bodem. De door IenW beschikbaar gestelde middelen worden niet via een subsidie betaald, maar door middel van een budgetoverheveling naar het Ministerie van BZK beschikbaar gesteld aan Bonaire.
 
 13.05 Eenvoudig Beter
 
 
 Opdrachten
 
 De verlaging van het kasbudget op het artikelonderdeel Eenvoudig Beter wordt veroorzaakt door een bijdrage van € 1 miljoen vanuit artikel 13 naar artikel 20 voor werkzaamheden in het kader van de Omgevingswet. De werkzaamheden betreffen de ontwikkeling van Informatie Producten Geluid in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en het verzamelen en beheren van gegevens voor het Register Externe Veiligheidsrisico’s. 
 
 
 
 
 
 3.3
 Artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid art. 14 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand na Incidentele suppletoire begroting (ISB) (3)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (5)= (3+4)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoennota (t+1)
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 76.987
 
 
 
 
 98.022
 
 
 
 
 100.572
 
 
 
 
 15.692
 
 
 
 
 19.387
 
 
 
 
 135.651
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 93.317
 
 
 
 
 112.610
 
 
 
 
 115.160
 
 
 
 
 ‒ 13.393
 
 
 
 
 15.578
 
 
 
 
 117.345
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 43%
 
 
 
 
 
 83%
 
 
 
 
 
 14.01 Netwerk
 
 
 
 
 76.797
 
 
 
 
 96.090
 
 
 
 
 98.640
 
 
 
 
 ‒ 13.368
 
 
 
 
 14.026
 
 
 
 
 99.298
 
 
 
 
 
 14.01.01 Opdrachten
 
 
 24.301
 
 
 26.949
 
 
 29.499
 
 
 7.404
 
 
 ‒ 2.764
 
 
 34.139
 
 
 
 
 
 - Beter Benutten
 
 
 
 
 7.402
 
 
 
 
 11.052
 
 
 
 
 11.052
 
 
 
 
 1.013
 
 
 
 
 986
 
 
 
 
 13.051
 
 
 
 
 
 
 - Overige Opdrachten
 
 
 
 
 16.899
 
 
 
 
 15.897
 
 
 
 
 18.447
 
 
 
 
 6.391
 
 
 
 
 ‒ 3.750
 
 
 
 
 21.088
 
 
 
 
 
 
 - Klimaatakkoord
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.01.02 Subsidies
 
 
 42.816
 
 
 39.604
 
 
 39.604
 
 
 ‒ 24.910
 
 
 1.033
 
 
 15.727
 
 
 
 
 
 - Subsidie Duurzame Mobiliteit
 
 
 
 
 42.166
 
 
 
 
 38.854
 
 
 
 
 38.854
 
 
 
 
 ‒ 24.910
 
 
 
 
 353
 
 
 
 
 14.297
 
 
 
 
 
 
 - Overige Subsidies
 
 
 
 
 650
 
 
 
 
 750
 
 
 
 
 750
 
 
 
 
 
 680
 
 
 
 
 1.430
 
 
 
 
 
 14.01.03 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 9.680
 
 
 14.135
 
 
 14.135
 
 
 4.138
 
 
 673
 
 
 18.946
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 7.558
 
 
 
 
 4.724
 
 
 
 
 4.724
 
 
 
 
 3.345
 
 
 
 
 
 11.025
 
 
 
 
 
 
 - Bijdrage aan agentschap Nea
 
 
 
 
 2.122
 
 
 
 
 3.122
 
 
 
 
 3.122
 
 
 
 
 281
 
 
 
 
 190
 
 
 
 
 3.593
 
 
 
 
 
 
 - Bijdrage aan agentschap RVO
 
 
 
 
 
 3.333
 
 
 
 
 3.333
 
 
 
 
 512
 
 
 
 
 483
 
 
 
 
 4.328
 
 
 
 
 
 14.01.04 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 15.202
 
 
 15.202
 
 
 
 15.084
 
 
 30.286
 
 
 
 
 
 - Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 15.000
 
 
 
 
 15.000
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan Caribisch Nederland
 
 
 
 
 
 15.202
 
 
 
 
 15.202
 
 
 
 
 
 84
 
 
 
 
 15.286
 
 
 
 
 
 14.01.05 Bijdragen aan internationale organisaties
 
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 
 14.02 Veiligheid
 
 
 
 
 16.520
 
 
 
 
 16.520
 
 
 
 
 16.520
 
 
 
 
 ‒ 25
 
 
 
 
 1.552
 
 
 
 
 17.130
 
 
 
 
 
 14.02.01 Opdrachten
 
 
 6.606
 
 
 6.534
 
 
 6.534
 
 
 ‒ 25
 
 
 ‒ 1.299
 
 
 5.210
 
 
 
 
 14.02.02 Subsidies
 
 
 8.370
 
 
 8.370
 
 
 8.370
 
 
 
 
 8.370
 
 
 
 
 
 - VVN
 
 
 
 
 3.736
 
 
 
 
 3.736
 
 
 
 
 3.736
 
 
 
 
 
 
 3.736
 
 
 
 
 
 
 - SWOV
 
 
 
 
 3.869
 
 
 
 
 3.869
 
 
 
 
 3.869
 
 
 
 
 
 
 3.869
 
 
 
 
 
 
 - Overige subsidies
 
 
 
 
 765
 
 
 
 
 765
 
 
 
 
 765
 
 
 
 
 
 
 765
 
 
 
 
 
 14.02.03 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 597
 
 
 669
 
 
 669
 
 
 
 
 669
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 597
 
 
 
 
 669
 
 
 
 
 669
 
 
 
 
 
 
 669
 
 
 
 
 
 14.02.05 Bijdragen aan internationale organisaties
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 14.02.06 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 917
 
 
 917
 
 
 917
 
 
 
 2.851
 
 
 2.851
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan CBR
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.360
 
 
 
 
 1.360
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan RDW
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.491
 
 
 
 
 1.491
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 6.782
 
 
 
 
 7.004
 
 
 
 
 7.004
 
 
 
 
 527
 
 
 
 
 ‒ 1.669
 
 
 
 
 5.862
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 De ophoging van het verplichtingenbudget met € 15,6 miljoen bij de Tweede suppletoire begroting 2019 wordt met name veroorzaakt door een overboeking vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken (€ 15,0 miljoen). In het Klimaatakkoord is afgesproken dat het Rijk voor de periode 2019 tot en met 2021 middelen beschikbaar stelt (€ 150 miljoen). Deze middelen zijn aanvullend op de reeds gereserveerde middelen in de Klimaatenvelop. Daarvan is in totaal € 15 miljoen bestemd voor regionale samenwerkingsverbanden zoals beschreven in de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) om gemeenten te ondersteunen bij de plaatsing van laadinfrastructuur en de afspraken uit de NAL uit te kunnen voeren. Omdat het ministerie van IenW beleidsverantwoordelijk is, worden de middelen via deze begroting naar de gemeenten overgemaakt.
 Uitgaven
 14.01 Netwerk
 Overige opdrachten
 De verlaging van de overige opdrachten van € 3,7 miljoen wordt met name veroorzaakt door een budgetoverheveling naar het artikelonderdeel subsidies voor extra bijdragen aan het CBR en de RDW (€ 2,9 miljoen; zie toelichting bij 14.02.06). Daarnaast vindt uitbreiding plaats van de bestaande opdrachten voor Duurzame Mobiliteit en is een nieuwe opdracht Programme Support Action Fuel Price Comparison verstrekt aan de RVO (totaal € 0,5 miljoen). Ten slotte worden middelen ingezet voor versterking van de inzet op de activiteit Anders Reizen (€ 0,2 miljoen) en vindt een overheveling plaats naar het ministerie van LNV als bijdrage aan het Programma Aanpak Stikstof (PAS; € 0,4 miljoen).
 Subsidies Duurzame Mobiliteit
 Vanuit het subsidiebudget Duurzame Mobiliteit wordt budget overgeheveld naar opdrachten Duurzame Mobiliteit (€ 0,3 miljoen), dit betreft een overboeking naar opdrachten Duurzame Mobiliteit ter dekking van uitgaven op het gebied van elektrische voertuigen in de stadsdistributie.
 Overige subsidies
 Ten behoeve van subsidies aan Wandelnet en Fietsplatform worden middelen (€ 0,7 miljoen) overgeheveld uit de investeringsruimte spoor op het Infrastructuurfonds. 
 14.02 Veiligheid
 14.02.06 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 Gewijzigde regelgeving en het besluit tot het tijdelijk administratief verlengen van rijbewijzen voor senioren, resulteert in additionele bijdragen aan de RDW (€ 1,5 miljoen) en het CBR (€ 1,4 miljoen). Deze extra bijdragen worden gedekt vanuit het opdrachtenbudget Smart Mobility (€ 1,8 miljoen), Wegverkeersbeleid (€ 0,2 miljoen) en Verkeersveiligheid (€ 0,9 miljoen). 
 14.02.05 Bijdragen aan medeoverheden
 De ophoging van de bijdragen aan medeoverheden met € 15,1 miljoen wordt met name veroorzaakt door een overboeking vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken (€ 15 miljoen). In het Klimaatakkoord is afgesproken dat het Rijk voor de periode 2019 tot en met 2021 middelen beschikbaar stelt (€ 150 miljoen). Deze middelen zijn aanvullend op de reeds gereserveerde middelen in de Klimaatenvelop. Daarvan is in totaal € 15 miljoen bestemd voor regionale samenwerkingsverbanden zoals beschreven in de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) om gemeenten te ondersteunen bij de plaatsing van laadinfrastructuur en de afspraken uit de NAL uit te kunnen voeren. Omdat het ministerie van IenW beleidsverantwoordelijk is, worden de middelen via deze begroting naar de gemeenten overgemaakt.
 Ontvangsten
 De ontvangsten vanuit de Stichting Buisleidingstraat zijn lager dan geraamd. Om deze lagere ontvangsten op te vangen wordt de reservering die hiervoor op het Infrastructuurfonds staat aangesproken (€ 1,7 miljoen).
 
 
 
 
 
 3.4
 Artikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid art. 16 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoennota (t+1)
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 11.497
 
 
 
 
 32.631
 
 
 
 
 ‒ 410
 
 
 
 
 296
 
 
 
 
 32.517
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 13.157
 
 
 
 
 33.785
 
 
 
 
 ‒ 410
 
 
 
 
 ‒ 2.804
 
 
 
 
 30.571
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 32%
 
 
 
 
 89%
 
 
 
 
 
 16.01 OV en Spoor
 
 
 
 
 13.157
 
 
 
 
 33.785
 
 
 
 
 ‒ 410
 
 
 
 
 ‒ 2.804
 
 
 
 
 30.571
 
 
 
 
 
 16.01.01 Opdrachten
 
 
 5.818
 
 
 7.051
 
 
 ‒ 410
 
 
 ‒ 1.800
 
 
 4.841
 
 
 
 
 16.01.02 Subsidies
 
 
 4.013
 
 
 23.014
 
 
 
 ‒ 1.098
 
 
 21.916
 
 
 
 
 
 - Overige subsidies
 
 
 
 
 1.113
 
 
 
 
 5.714
 
 
 
 
 
 350
 
 
 
 
 4.495
 
 
 
 
 
 
 - Subsidieregeling Spoorgoederenvervoer
 
 
 
 
 
 14.400
 
 
 
 
 
 121
 
 
 
 
 14.521
 
 
 
 
 
 
 ‒ 3e spoor Duitsland
 
 
 
 
 2.900
 
 
 
 
 2.900
 
 
 
 
 
 ‒ 1.569
 
 
 
 
 1.331
 
 
 
 
 
 16.01.03 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 939
 
 
 964
 
 
 
 
 964
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI
 
 
 
 
 45
 
 
 
 
 45
 
 
 
 
 
 
 45
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 894
 
 
 
 
 919
 
 
 
 
 
 
 919
 
 
 
 
 
 16.01.04 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 2.287
 
 
 2.656
 
 
 
 121
 
 
 2.777
 
 
 
 
 
 - CLU Betuweroute en HSL
 
 
 
 
 2.287
 
 
 
 
 2.656
 
 
 
 
 
 121
 
 
 
 
 2.777
 
 
 
 
 
 16.01.05 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 
 ‒ 27
 
 
 73
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 750
 
 
 
 
 
 
 750
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 De wijzigingen van het verplichtingenbudget bij de Tweede suppletoire begroting voor dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
 Binnen het totale verplichtingenbudget is voor het jaar 2019 een bedrag van € 1.861.000 aan subsidieverplichtingen opgenomen. Dit bedrag heeft betrekking op de verlening van een subsidie voor de beleidsondersteuning en voor het in stand houden van het ov-loket voor de periode 2019 tot en met 2021 aan de Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer (ROVER). Doel van deze subsidies is het ondersteunen van reizigers en een loket te organiseren waar zij terecht kunnen. Deze begrotingsvermelding vormt de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde subsidieverlening als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene wet bestuursrecht.
 Uitgaven
 16.01 OV en Spoor
 
 Opdrachten
 
 De verlaging van het opdrachtenbudget ( ‒ € 1,8 miljoen) wordt voornamelijk veroorzaakt door een overdracht van middelen aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De ACM voert voor IenW opdrachten uit op het gebied van spoor ( ‒ € 1,6 miljoen). 
 
 Subsidies 
 
 Ten behoeve van de subsidieregeling Derde Spoor Duitsland worden middelen (€ 1,6 miljoen) overgeheveld naar het Infrastructuurfonds doordat er minder aanspraak op de regeling wordt gemaakt dan verwacht. 
 
 
 
 
 
 3.5
 Artikel 17 Luchtvaart
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid art.17 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoennota (t+1)
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 40.424
 
 
 
 
 51.149
 
 
 
 
 ‒ 24.049
 
 
 
 
 12.245
 
 
 
 
 39.345
 
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 23.000
 
 
 
 
 23.000
 
 
 
 
 ‒ 23.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 27.329
 
 
 
 
 31.122
 
 
 
 
 ‒ 836
 
 
 
 
 ‒ 667
 
 
 
 
 29.619
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 45%
 
 
 
 
 75%
 
 
 
 
 
 17.01 Luchtvaart
 
 
 
 
 27.329
 
 
 
 
 31.122
 
 
 
 
 ‒ 836
 
 
 
 
 ‒ 667
 
 
 
 
 29.619
 
 
 
 
 
 17.01.01 Opdrachten
 
 
 19.957
 
 
 17.544
 
 
 ‒ 878
 
 
 ‒ 3.888
 
 
 12.778
 
 
 
 
 
 - Opdrachten Geluidsisolatie Schiphol
 
 
 
 
 5.228
 
 
 
 
 5.228
 
 
 
 
 ‒ 3.613
 
 
 
 
 
 1.615
 
 
 
 
 
 
 - Opdrachten Caribisch Nederland
 
 
 
 
 7.790
 
 
 
 
 4.878
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 ‒ 3.126
 
 
 
 
 1.952
 
 
 
 
 
 
 - Overige opdrachten
 
 
 
 
 6.939
 
 
 
 
 7.438
 
 
 
 
 2.535
 
 
 
 
 ‒ 762
 
 
 
 
 9.211
 
 
 
 
 
 17.01.02 Subsidies
 
 
 4.142
 
 
 4.052
 
 
 
 98
 
 
 4.150
 
 
 
 
 
 - Leefbaarheidsfonds
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 
 - Subsidie tarieven Bonaire
 
 
 
 
 650
 
 
 
 
 650
 
 
 
 
 
 
 650
 
 
 
 
 
 
 - Overige subsidies
 
 
 
 
 2.492
 
 
 
 
 2.402
 
 
 
 
 
 98
 
 
 
 
 2.500
 
 
 
 
 
 17.01.03 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 1.654
 
 
 3.937
 
 
 
 712
 
 
 4.649
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 430
 
 
 
 
 213
 
 
 
 
 
 
 213
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS t.b.v. Caribisch Nederland
 
 
 
 
 1.210
 
 
 
 
 3.710
 
 
 
 
 
 712
 
 
 
 
 4.422
 
 
 
 
 
 17.01.04 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 3.955
 
 
 
 2.447
 
 
 6.402
 
 
 
 
 
 - Bijdrage Caribisch Nederland
 
 
 
 
 
 3.955
 
 
 
 
 
 2.447
 
 
 
 
 6.402
 
 
 
 
 
 17.01.05 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 1.476
 
 
 1.476
 
 
 
 ‒ 25
 
 
 1.451
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan ICAO
 
 
 
 
 1.311
 
 
 
 
 1.311
 
 
 
 
 
 ‒ 25
 
 
 
 
 1.286
 
 
 
 
 
 
 - Overige bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 165
 
 
 
 
 165
 
 
 
 
 
 
 165
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 100
 
 
 158
 
 
 42
 
 
 ‒ 11
 
 
 189
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.365
 
 
 
 
 1.225
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 ‒ 38
 
 
 
 
 1.487
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 
 Het verplichtingenbudget is per saldo met € 12,2 miljoen verhoogd. Dit is met name het gevolg van:
 
 
 –
 een ophoging van het verplichtingenbudget met € 9 miljoen. Bij 1e suppletoire begroting 2020 worden de verplichingen met hetzelfde bedrag verlaagd. De verplichtingen zijn nu nodig om verplichtingen aan te kunnen gaan voor de bijzondere uitkering in 2019 en 2020 aan Sint Eustatius voor erosiebestrijding. 
 
 
 –
 een herschikking van het verplichtingenbudget tussen artikel 18, 97, 98 ten behoeve van artikel 17 (€ 2,7 miljoen).
 
 
 –
 een correctie op de verplichtingen voor de opdrachten Geluidsisolatie Schiphol (€ 1,7 miljoen).
 
 
 –
 een overboeking naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor de toezichtskosten op de luchtvaartsector door de Autoriteit Consument en Markt ( € 0,6 miljoen). 
 
 
 
 Uitgaven
 17.01 Luchtvaart
 
 Opdrachten
 
 De per saldo verlaging van het opdrachtenbudget met € 3,8 miljoen is met name het gevolg van de overboeking van € 2,5 miljoen naar het instrument Bijdrage aan medeoverheden voor de uitvoering van projecten voor de aanpak van erosie op Sint-Eustatius. Ook is er € 0,6 miljoen overgeboekt naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor de toezichtskosten op de luchtvaartsector door de Autoriteit Consument en Markt. 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 Voor de uitvoering van projecten voor de aanpak van erosie op Sint-Eustatius, is € 2,5 miljoen overgeboekt van het instrument Opdrachten naar het instrument Bijdrage aan medeoverheden. 
 
 
 
 
 
 3.6
 Artikel 18 Scheepvaart en Havens
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid art.18 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoennota (t+1)
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 6.070
 
 
 
 
 30.934
 
 
 
 
 7.628
 
 
 
 
 ‒ 2.739
 
 
 
 
 35.823
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 38.555
 
 
 
 
 38.777
 
 
 
 
 19.928
 
 
 
 
 ‒ 839
 
 
 
 
 57.866
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 59%
 
 
 
 
 53%
 
 
 
 
 
 18.01 Scheepvaart en havens
 
 
 
 
 38.555
 
 
 
 
 38.777
 
 
 
 
 19.928
 
 
 
 
 ‒ 839
 
 
 
 
 57.866
 
 
 
 
 
 18.01.01 Opdrachten
 
 
 31.763
 
 
 30.531
 
 
 ‒ 2.071
 
 
 ‒ 7.031
 
 
 21.429
 
 
 
 
 
 - Topsector Logistiek
 
 
 
 
 17.590
 
 
 
 
 16.690
 
 
 
 
 217
 
 
 
 
 ‒ 907
 
 
 
 
 16.000
 
 
 
 
 
 
 - Opdrachten Caribisch Nederland
 
 
 
 
 12.400
 
 
 
 
 12.400
 
 
 
 
 ‒ 5.144
 
 
 
 
 ‒ 5.134
 
 
 
 
 2.122
 
 
 
 
 
 
 - Overige opdrachten
 
 
 
 
 1.773
 
 
 
 
 1.441
 
 
 
 
 2.856
 
 
 
 
 ‒ 990
 
 
 
 
 3.307
 
 
 
 
 
 18.01.02 Subsidies
 
 
 4.172
 
 
 5.224
 
 
 
 551
 
 
 5.775
 
 
 
 
 
 - Topsector Logistiek
 
 
 
 
 4.104
 
 
 
 
 4.104
 
 
 
 
 
 116
 
 
 
 
 4.220
 
 
 
 
 
 
 - Subsidie Innovatie duurzame binnenvaart
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.052
 
 
 
 
 
 389
 
 
 
 
 1.441
 
 
 
 
 
 
 - Overige subsidies
 
 
 
 
 68
 
 
 
 
 68
 
 
 
 
 
 46
 
 
 
 
 114
 
 
 
 
 
 18.01.03 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 988
 
 
 988
 
 
 539
 
 
 21
 
 
 1.548
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 988
 
 
 
 
 988
 
 
 
 
 489
 
 
 
 
 21
 
 
 
 
 1.498
 
 
 
 
 
 
 - Overige bijdrage aan agentschap
 
 
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 
 18.01.04 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 452
 
 
 21.460
 
 
 5.620
 
 
 27.532
 
 
 
 
 
 - Bijdrage Caribisch Nederland
 
 
 
 
 
 452
 
 
 
 
 21.460
 
 
 
 
 5.620
 
 
 
 
 27.532
 
 
 
 
 
 18.01.05 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 1.632
 
 
 1.582
 
 
 
 
 1.582
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 862
 
 
 
 
 ‒ 405
 
 
 
 
 457
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 De verlaging van het verplichtingenbudget met € 2,7 miljoen is met name het gevolg van een herschikking van verplichtingen op artikel 18, 97 en 98 ten behoeve van artikel 17 (€ 1,8 miljoen) en de terugboeking van de Opdrachten Topsector Logistiek naar artikel 15 Hoofvaarwegennet op het Infrastructuurfonds (€ 0,8 miljoen).
 Uitgaven
 18.01 Scheepvaart en havens
 
 Opdrachten
 
 De per saldo verlaging van het opdrachtenbudget met € 7 miljoen wordt met name veroorzaakt door een overboeking van € 5,6 miljoen naar het instrument Bijdrage aan medeoverheden voor de renovatie van de zeehaven op Sint Eustatius. Tevens wordt er € 0,8 miljoen van de Opdrachten voor de Topsector Logistiek teruggeboekt naar artikel 15 Hoofvaarwegennet op het het Infrastructuurfonds. 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 Vanuit het instrument Opdrachten is € 5,6 miljoen overgeboekt voor de bijdrage aan Sint Eustatius ten behoeve van de renovatie van de zeehaven. 
 
 
 
 
 
 3.7
 Artikel 19 Uitvoering Milieubeleid en Internationaal
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid art.19 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoennota (t+1)
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 44.302
 
 
 
 
 50.634
 
 
 
 
 690
 
 
 
 
 4.296
 
 
 
 
 55.620
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 46.164
 
 
 
 
 53.261
 
 
 
 
 690
 
 
 
 
 3.346
 
 
 
 
 57.297
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 86%
 
 
 
 
 93%
 
 
 
 
 
 19.02 Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking
 
 
 
 
 46.164
 
 
 
 
 53.261
 
 
 
 
 690
 
 
 
 
 3.346
 
 
 
 
 57.297
 
 
 
 
 
 19.02.01 Opdrachten
 
 
 6.234
 
 
 6.757
 
 
 ‒ 487
 
 
 ‒ 156
 
 
 6.114
 
 
 
 
 19.02.02 Subsidies
 
 
 967
 
 
 1.274
 
 
 ‒ 700
 
 
 ‒ 119
 
 
 455
 
 
 
 
 
 - Interreg
 
 
 
 
 967
 
 
 
 
 1.244
 
 
 
 
 ‒ 700
 
 
 
 
 ‒ 144
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 
 
 - Overige subsidies
 
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 
 25
 
 
 
 
 55
 
 
 
 
 
 19.02.03 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 36.569
 
 
 40.368
 
 
 1.877
 
 
 4.071
 
 
 46.316
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan RIVM
 
 
 
 
 27.274
 
 
 
 
 31.167
 
 
 
 
 360
 
 
 
 
 2.660
 
 
 
 
 34.187
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan RVO
 
 
 
 
 9.090
 
 
 
 
 8.886
 
 
 
 
 1.495
 
 
 
 
 1.336
 
 
 
 
 11.717
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 205
 
 
 
 
 315
 
 
 
 
 22
 
 
 
 
 
 337
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdragen aan KNMI
 
 
 
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 
 19.02.05 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 2.394
 
 
 4.862
 
 
 
 ‒ 450
 
 
 4.412
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 3.500
 
 
 
 
 2.784
 
 
 
 
 649
 
 
 
 
 6.933
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 Het verplichtingenbudget is per saldo met € 4,3 miljoen verhoogd. Dit is met name het gevolg van opdrachtverlening aan de agentschappen RIVM en RVO voor o.a. de Omgevingswet, de Demonstratieregeling Energie- en klimaatinnovaties (DEI), het Versnellingshuis Circulaire Economie en overige opdrachten. Zie voor een nadere toelichting hieronder.
 Uitgaven
 19.02 Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 Het budget voor de bijdrage aan de agentschappen is per saldo met € 4,1 miljoen opgehoogd. Opdrachten aan RIVM en RVO worden op artikelonderdeel 19.02.03 geclusterd verantwoord.
 In het kader van het uitvoeren van werkzaamheden door RIVM voor de Informatieproducten Geluid in verband met de Omgevingswet is € 1,4 miljoen overgeboekt vanuit artikel 20 naar artikel 19. Daarnaast is nog € 0,4 miljoen vanuit artikel 20 en € 0,1 miljoen vanuit artikel 21 overgeboekt naar artikel 19 voor overige opdrachten. Ook wordt er € 0,4 miljoen vanuit artikel 17 overgeboekt naar artikel 19. Tot slot wordt er € 0,2 miljoen overgeboekt vanuit het Deltafonds en € 0,1 miljoen vanuit artikel 13 naar artikel 19 in het kader van opdrachtverlening aan het RIVM.
 Voor het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de Demonstratieregeling Energie- en klimaatinnovaties (DEI) en Circulaire economie heeft RVO € 0,6 miljoen ontvangen vanuit artikel 21. Tevens ontvangt IenW € 0,6 miljoen van RVO vanuit een lagere realisatie van het voorgeschoten uitgavenbudget over 2018. Tot slot zijn vanuit artikel 21 middelen naar artikel 19 overgeboekt voor verscheidene opdrachten (€ 0,2 miljoen). 
 
 
 
 
 
 3.8
 Artikel 20 Lucht en Geluid
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid art. 20 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoennota (t+1)
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 24.825
 
 
 
 
 23.606
 
 
 
 
 94
 
 
 
 
 17.804
 
 
 
 
 41.504
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 27.603
 
 
 
 
 26.684
 
 
 
 
 94
 
 
 
 
 9.739
 
 
 
 
 36.517
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 20.01 Gezonde lucht en tegengaan geluidhinder
 
 
 
 
 27.603
 
 
 
 
 26.684
 
 
 
 
 94
 
 
 
 
 9.739
 
 
 
 
 36.517
 
 
 
 
 
 20.01.01 Opdrachten
 
 
 3.107
 
 
 4.110
 
 
 193
 
 
 223
 
 
 4.383
 
 
 
 
 
 - Geluid en luchtsanering
 
 
 
 
 3.107
 
 
 
 
 3.912
 
 
 
 
 221
 
 
 
 
 223
 
 
 
 
 4.526
 
 
 
 
 
 
 - Overige opdrachten
 
 
 
 
 
 198
 
 
 
 
 ‒ 28
 
 
 
 
 
 170
 
 
 
 
 
 20.01.03 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 1.530
 
 
 1.471
 
 
 ‒ 99
 
 
 90
 
 
 1.462
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 1.530
 
 
 
 
 1.471
 
 
 
 
 ‒ 99
 
 
 
 
 
 1.372
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI
 
 
 
 
 
 
 
 90
 
 
 
 
 90
 
 
 
 
 
 20.01.04 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 22.552
 
 
 20.428
 
 
 
 9.746
 
 
 30.174
 
 
 
 
 
 - NSL
 
 
 
 
 
 
 
 9.746
 
 
 
 
 9.746
 
 
 
 
 
 
 - Wegverkeerlawaai
 
 
 
 
 22.552
 
 
 
 
 20.428
 
 
 
 
 
 
 20.428
 
 
 
 
 
 20.01.07 Bekostiging
 
 
 414
 
 
 675
 
 
 
 ‒ 320
 
 
 355
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 247
 
 
 
 
 646
 
 
 
 
 893
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 Het verplichtingenbudget is per saldo met € 17,7 miljoen verhoogd. Dit is met name het gevolg van:
 
 
 –
 Een overboeking van artikel 12 van het Infrastructuurfonds naar artikel 20 van begrotingshoofdstuk XII ten behoeve van de afwikkeling van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 2018 (€ 9,1 miljoen).
 
 
 –
 een ophoging van het verplichtingenbudget met € 8,1miljoen. Bij 1e suppletoire begroting 2020 worden de verplichingen in totaal met hetzelfde bedrag verlaagd over de jaren 2020, 2021 en 2022. De verplichtingen zijn nu benodigd om de meerjarige verplichting te kunnen aangaan voor de uitvoering van rijkstaken op het gebied van de sanering van verkeerslawaai zoals opgenomen in de wet Geluidshinder. De taken worden uitgevoerd door het Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV). De kasbetalingen volgen in latere jaren.
 
 
 Uitgaven
 20.01 Gezonde lucht en tegengaan geluidshinder
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 De totale bijdrage aan medeoverheden is per saldo met € 9,7 miljoen toegenomen. Dit betreft met name een overboeking van € 9,1 miljoen van artikel 12 van het Infrastructuurfonds naar artikel 20 van begrotingshoofdstuk XII ten behoeve van de afwikkeling van het Nationale Samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit 2018 (NSL 2018).
 Hiernaast wordt het budget opgehoogd met een teruggave van provincies in het kader van de afronding van genoemd programma (€ 0,6 miljoen). Uit de eindafrekening blijkt dat de werkelijke kosten lager zijn uitgevallen dan de in voorgaande jaren verstrekte voorschotten. De ontvangen middelen worden ingezet om de afwikkeling van de laatste toekenningen mede te financieren.
 Daarnaast is er per saldo € 1,6 miljoen overgeheveld vanuit diverse artikelen naar artikel 20 in het kader van de Omgevingswet. Het gaat om de ontwikkeling van de Informatieproducten Geluid in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). € 1,4 miljoen van de totale € 1,6 miljoen is vervolgens doorgeboekt naar artikel 19, omdat de opdracht voor de werkzaamheden aan de Informatieproducten Geluid verleend is aan het RIVM en opdrachten aan het RIVM op artikel 19 worden verantwoord.
 
 
 
 
 
 3.9
 Artikel 21 Duurzaamheid
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid art. 21 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand na Incidentele suppletoire begroting (ISB) (3)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (5)= (2+3+4)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoennota (t+1)
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 50.173
 
 
 
 
 35.383
 
 
 
 
 40.383
 
 
 
 
 ‒ 3.172
 
 
 
 
 37.975
 
 
 
 
 75.186
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 99%
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 49.962
 
 
 
 
 34.951
 
 
 
 
 39.951
 
 
 
 
 ‒ 3.200
 
 
 
 
 ‒ 3.911
 
 
 
 
 32.840
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 78%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 21.04 Duurzaamheidsinstrumentarium
 
 
 
 
 1.188
 
 
 
 
 168
 
 
 
 
 
 
 
 168
 
 
 
 
 
 21.04.01 Opdrachten
 
 
 1.188
 
 
 168
 
 
 
 
 
 168
 
 
 
 
 
 21.05 Duurzame productketens
 
 
 
 
 42.936
 
 
 
 
 33.902
 
 
 
 
 36.902
 
 
 
 
 ‒ 3.585
 
 
 
 
 ‒ 2.861
 
 
 
 
 30.456
 
 
 
 
 
 21.05.01 Opdrachten
 
 
 21.003
 
 
 16.110
 
 
 16.110
 
 
 ‒ 4.967
 
 
 ‒ 2.203
 
 
 8.940
 
 
 
 
 
 - Uitvoering duurzame productketens
 
 
 
 
 10.119
 
 
 
 
 7.098
 
 
 
 
 7.098
 
 
 
 
 ‒ 1.390
 
 
 
 
 ‒ 2.387
 
 
 
 
 3.321
 
 
 
 
 
 
 - Overige opdrachten
 
 
 
 
 10.884
 
 
 
 
 9.012
 
 
 
 
 9.012
 
 
 
 
 ‒ 3.577
 
 
 
 
 184
 
 
 
 
 5.619
 
 
 
 
 
 21.05.02 Subsidies
 
 
 14.216
 
 
 6.962
 
 
 9.962
 
 
 3.080
 
 
 ‒ 970
 
 
 12.072
 
 
 
 
 
 - Subsidies duurzame productketens
 
 
 
 
 657
 
 
 
 
 2.506
 
 
 
 
 5.506
 
 
 
 
 4.005
 
 
 
 
 ‒ 794
 
 
 
 
 8.717
 
 
 
 
 
 
 - Chemische recycling kunststoffen
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 4.456
 
 
 
 
 4.456
 
 
 
 
 ‒ 925
 
 
 
 
 ‒ 176
 
 
 
 
 3.355
 
 
 
 
 
 21.05.03 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 7.247
 
 
 6.801
 
 
 6.801
 
 
 686
 
 
 374
 
 
 7.861
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 7.247
 
 
 
 
 6.801
 
 
 
 
 6.801
 
 
 
 
 686
 
 
 
 
 374
 
 
 
 
 7.861
 
 
 
 
 
 21.05.04 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 3.559
 
 
 3.559
 
 
 ‒ 2.384
 
 
 ‒ 62
 
 
 1.113
 
 
 
 
 
 - Caribisch Nederland afvalbeheer
 
 
 
 
 
 3.559
 
 
 
 
 3.559
 
 
 
 
 ‒ 2.384
 
 
 
 
 ‒ 62
 
 
 
 
 1.113
 
 
 
 
 
 21.05.06 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 470
 
 
 470
 
 
 470
 
 
 
 
 470
 
 
 
 
 
 21.06 Natuurlijk kapitaal
 
 
 
 
 5.838
 
 
 
 
 881
 
 
 
 
 2.881
 
 
 
 
 385
 
 
 
 
 ‒ 1.050
 
 
 
 
 2.216
 
 
 
 
 
 21.06.01 Opdrachten
 
 
 5.838
 
 
 881
 
 
 2.881
 
 
 385
 
 
 ‒ 1.050
 
 
 2.216
 
 
 
 
 21.06.02 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 142
 
 
 
 
 142
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 Dit betreft met name een ophoging van het verplichtingenbudget met € 37,9 miljoen. De verplichtingen worden bij 1e suppletoire begroting 2020 met hezelfde bedrag verlaagd. De verplichtingen zijn nu benodigd voor de Demonstratieregeling Energie en Klimaatinnovatie (DEI+ voor Circulaire Economie) die van 1 augustus 2019 tot en met 22 september 2020 wordt opengesteld en wordt uitgevoerd door RVO (€ 42,5 miljoen). Het gaat hier om Urgenda-middelen die beschikbaar zijn gesteld door het kabinet om door middel van versnelling en opschaling de transitie naar een circulaire economie te ondersteunen en daarmee de uitstoot van CO2 te reduceren. Specifiek gaat het om de stimulering van Recycling en biobased kunststoffen en textiel en stimulering van CO2-reducerende maatregelen Circulaire Economie.
 Uitgaven
 21.05 Duurzame productketens
 
 Opdrachten 
 Duurzame productketens
 
 De begrote uitgaven op dit artikelonderdeel zijn per saldo met € 2,2 miljoen afgenomen. Dit is met name het gevolg van overboekingen naar het Planbureau voor de Leefomgeving voor uitvoering van het werkprogramma Monitoring en Sturing ten behoeve van de transitieagenda Circulaire Economie 2019-2023 (€ 1,8 miljoen) en twee beschouwingen met betrekking tot biomassa, zoals aangekondigd in het Klimaatakkoord (€ 0,3 miljoen). 
 21.06 Natuurlijk kapitaal
 
 Opdrachten 
 Natuurlijk kapitaal 
 
 De per saldo verlaging van het opdrachtenbudget van € 1,05 miljoen is met name het gevolg van een overboeking van artikel 21 (Hoofdstuk XII) naar artikel 12 (Infrastructuurfonds) ten behoeve van een tweejarige opdracht (€ 1,0 miljoen) aan RWS voor het nemen van CO2-reducerende maatregelen via circulaire initiatieven in de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW). Het betreft de inzet van Urgenda-middelen en het benodigde budget wordt overgeboekt naar het artikel op het Infrastructuurfonds waar de uitgaven door RWS worden verantwoord.
 
 
 
 
 
 3.10
 Artikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid art. 22 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoennota (t+1)
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 29.349
 
 
 
 
 25.430
 
 
 
 
 4.331
 
 
 
 
 ‒ 4.305
 
 
 
 
 25.456
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 33.802
 
 
 
 
 32.150
 
 
 
 
 3.472
 
 
 
 
 ‒ 4.556
 
 
 
 
 31.066
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 87%
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 22.01 Veiligheid chemische stoffen
 
 
 
 
 7.345
 
 
 
 
 6.719
 
 
 
 
 192
 
 
 
 
 ‒ 60
 
 
 
 
 6.851
 
 
 
 
 
 22.01.01 Opdrachten
 
 
 4.773
 
 
 3.678
 
 
 117
 
 
 ‒ 60
 
 
 3.735
 
 
 
 
 22.01.02 Subsidies
 
 
 235
 
 
 265
 
 
 0
 
 
 
 265
 
 
 
 
 22.01.03 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 2.337
 
 
 2.776
 
 
 75
 
 
 
 2.851
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 2.337
 
 
 
 
 2.556
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 
 2.631
 
 
 
 
 
 
 - Overige bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 
 220
 
 
 
 
 
 
 220
 
 
 
 
 
 
 22.02 Veiligheid biotechnologie
 
 
 
 
 2.770
 
 
 
 
 2.920
 
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 3.220
 
 
 
 
 
 22.02.01 Opdrachten
 
 
 2.770
 
 
 2.920
 
 
 
 300
 
 
 3.220
 
 
 
 
 
 22.03 Veiligheid bedrijven en transport
 
 
 
 
 23.687
 
 
 
 
 22.511
 
 
 
 
 3.280
 
 
 
 
 ‒ 4.796
 
 
 
 
 20.995
 
 
 
 
 
 22.03.01 Opdrachten
 
 
 4.251
 
 
 5.497
 
 
 3.354
 
 
 ‒ 5.396
 
 
 3.455
 
 
 
 
 
 - Omgevingsveiligheid
 
 
 
 
 1.979
 
 
 
 
 1.106
 
 
 
 
 
 ‒ 161
 
 
 
 
 945
 
 
 
 
 
 
 - Overige opdrachten
 
 
 
 
 2.272
 
 
 
 
 4.391
 
 
 
 
 3.354
 
 
 
 
 ‒ 5.235
 
 
 
 
 2.510
 
 
 
 
 
 22.03.02 Subsidies
 
 
 14.869
 
 
 11.745
 
 
 
 50
 
 
 11.795
 
 
 
 
 
 - Asbest
 
 
 
 
 10.783
 
 
 
 
 8.800
 
 
 
 
 
 
 8.800
 
 
 
 
 
 
 - Overige subsidies
 
 
 
 
 4.086
 
 
 
 
 2.945
 
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 2.995
 
 
 
 
 
 22.03.03 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 1.521
 
 
 2.007
 
 
 ‒ 74
 
 
 
 1.933
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 1.521
 
 
 
 
 2.007
 
 
 
 
 ‒ 74
 
 
 
 
 
 1.933
 
 
 
 
 
 22.03.04 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 101
 
 
 
 
 101
 
 
 
 
 22.03.09 Inkomensoverdrachten
 
 
 3.046
 
 
 3.161
 
 
 
 550
 
 
 3.711
 
 
 
 
 
 - Mesothelioom en asbestose
 
 
 
 
 3.046
 
 
 
 
 3.161
 
 
 
 
 
 550
 
 
 
 
 3.711
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 
 De verlaging van het verplichtingenbudget van per saldo € 4,3 miljoen is met name het gevolg van:
 
 
 –
 Een verlaging van de verplichtingen (€ 5,0 miljoen) omtrent het programma 'Asbest eraf, duurzaam erop'. Door het verwerpen van het verbod op asbestdaken is er een overschot op het verplichtingenbudget ontstaan. Een toelichting staat onder '22.03.01 Opdrachten'.
 
 
 –
 Een ophoging van de verplichtingen met € 0,3 miljoen. Bij 1e suppletoire begroting 2020 worden de verplichtingen met hetzelfde bedrag verlaagd. De verplichtingen zijn nu benodigd voor een tweejarige opdracht (€ 0,3 miljoen) op het terrein van het verbetertraject LAVS (Landelijk Asbest Volg Systeem). De opdracht wordt door Rijkswaterstaat verstrekt. 
 
 
 
 Uitgaven
 22.03 Veiligheid bedrijven en transport
 
 Opdrachten
 
 De per saldo verlaging van het opdrachtenbudget van € 5,4 miljoen is met name het gevolg van de besluitvorming in de Eerste Kamer omtrent het niet doorgaan van het wettelijke verbod op asbestdaken. Hierdoor is er voor 2019 een vertraging (€ 5,0 miljoen) ontstaan op het programma 'Asbest eraf, duurzaam erop'. Deze middelen worden dit jaar ingeleverd en volgend jaar opgevraagd middels de eindejaarsmarge om dan uitvoering te geven aan dit programma.
 
 
 
 
 
 3.11
 Artikel 23 Meteorologie, seismologie en Aardobservatie
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid art. 23 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoennota (t+1)
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 53.728
 
 
 
 
 53.728
 
 
 
 
 2.276
 
 
 
 
 257
 
 
 
 
 56.261
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 52.786
 
 
 
 
 52.786
 
 
 
 
 2.276
 
 
 
 
 257
 
 
 
 
 55.319
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 23.01 Meteorologie en seismologie
 
 
 
 
 31.151
 
 
 
 
 31.151
 
 
 
 
 2.276
 
 
 
 
 257
 
 
 
 
 33.684
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan het agentschap KNMI
 
 
 30.211
 
 
 30.211
 
 
 2.276
 
 
 257
 
 
 32.744
 
 
 
 
 
 - Meteorologie
 
 
 
 29.259
 
 
 
 29.259
 
 
 
 
 1.955
 
 
 
 
 257
 
 
 
 
 31.471
 
 
 
 
 
 
 - Seismologie
 
 
 
 952
 
 
 
 952
 
 
 
 
 321
 
 
 
 
 
 1.273
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 940
 
 
 940
 
 
 
 
 940
 
 
 
 
 
 - Contributie WMO (HGIS)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 23.02 Aardobservatie
 
 
 
 
 21.635
 
 
 
 
 21.635
 
 
 
 
 
 
 21.635
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan het agentschap KNMI
 
 
 21.635
 
 
 21.635
 
 
 
 
 21.635
 
 
 
 
 
 - Aardobservatie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 De verplichtingenmutaties zijn een weerspiegeling van de onderstaande toegelichte kasmutaties. 
 Uitgaven
 23.01 Meteorologie en seismologie
 
 De hogere uitgaven van € 257.000 bij de tweede suppletoire wet zijn bestemd voor:
 
 
 –
 Het KNMI gaat een samenwerkingsdag op het gebied van Datalabs organiseren. Het departement draagt bij aan de organisatie van deze dag (€ 30.000).
 
 
 –
 Het KNMI ontvangt een compensatie voor het in dienst hebben van arbeidsbeperkten (€ 105.000). 
 
 
 –
 De broeikasgas- en luchtkwaliteitsmetingen van de Zendmast Cabauw zijn niet in de basistaak van het KNMI opgenomen. EZK en IenW hebben afgesproken beide 50% van de kosten voor hun rekening te nemen. Het KNMI ontvangt van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een bijdrage voor broeikasgasmetingen (€ 122.000). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.12
 Artikel 24 Handhaving en Toezicht
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid art. 24 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoennota (t+1)
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 108.072
 
 
 
 
 118.072
 
 
 
 
 13.426
 
 
 
 
 3.300
 
 
 
 
 134.798
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 108.072
 
 
 118.072
 
 
 13.426
 
 
 3.300
 
 
 134.798
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht 100%
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 24.01 Handhaving en toezicht
 
 
 
 108.072
 
 
 118.072
 
 
 13.426
 
 
 3.300
 
 
 134.798
 
 
 
 
 24.01.03 Bijdrage aan het agentschap ILT
 
 
 108.072
 
 
 118.072
 
 
 13.426
 
 
 3.300
 
 
 134.798
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 De verplichtingenmutaties zijn een weerspiegeling van de onderstaande toegelichte kasmutaties. 
 Uitgaven
 24.01 Handhaving en toezicht
 
 Bijdrage aan agentschap
 
 De ILT ontvangt vanuit het moederdepartement IenW voor de handhaving van de afsluitdijk in 2019 bij de 2e suppletoire begroting een aanvullende bijdrage van € 2,7 miljoen. Daarnaast ontvangt ILT o.a. middelen voor inhuur op het drones-dossier (€ 0,1 miljoen) en om toezicht te gaan houden op bijzondere bromfietsen (€ 30.000). Verder wordt de ILT gecompenseerd voor het in dienst hebben van arbeidsbeperkten (€ 0,4 miljoen). 
 
 
 
 
 
 3.13
 Artikel 25 Brede Doeluitkering 
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid art. 25 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoennota (t+1)
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 898.544
 
 
 
 
 898.466
 
 
 
 
 44.937
 
 
 
 
 3.114
 
 
 
 
 946.517
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 899.965
 
 
 
 
 932.721
 
 
 
 
 22.888
 
 
 
 
 
 955.609
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 25.01 Brede doeluitkering
 
 
 
 
 899.965
 
 
 
 
 932.721
 
 
 
 
 22.888
 
 
 
 
 
 955.609
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 De hogere verplichtingen zijn het resultaat van een overheveling vanuit het Infrastructuurfonds (€ 3,1 miljoen) in het kader van de motie Hoogland (Kamerstukken II 2015-2016, 34 300, nr. 31), Snelfietsroutes (€ 2,6 miljoen) en de kosten voor de planstudie vervoerregio Amsterdam t.b.v. Guisweg (€ 0,5 miljoen).
 
 
 
 
 
 3.14
 Artikel 26 Bijdrage Investeringsfondsen
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid art. 26 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoennota (t+1)
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 7.795.954
 
 
 
 
 7.466.828
 
 
 
 
 ‒ 1.423.252
 
 
 
 
 ‒ 37.253
 
 
 
 
 6.006.323
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 7.795.954
 
 
 
 
 7.466.828
 
 
 
 
 ‒ 1.420.252
 
 
 
 
 ‒ 37.178
 
 
 
 
 6.009.398
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 26.01 Bijdrage Infrastructuurfonds
 
 
 
 
 6.921.916
 
 
 
 
 6.597.281
 
 
 
 
 ‒ 1.432.005
 
 
 
 
 ‒ 33.243
 
 
 
 
 5.132.033
 
 
 
 
 
 
 26.02 Bijdrage Deltafonds
 
 
 
 
 874.038
 
 
 
 
 869.547
 
 
 
 
 11.753
 
 
 
 
 ‒ 3.935
 
 
 
 
 877.365
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Voor een specificatie van de mutaties wordt verwezen naar de Tweede suppletoire begrotingen 2019 van het Infrastructuurfonds en het Deltafonds.
 
 
 
 
 
 
 4
 De niet-beleidsartikelen
 
 
 
 4.1
 Artikel 97 Algemeen Departement
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid art. 97 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoennota (t+1)
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 50.214
 
 
 
 
 71.376
 
 
 
 
 62.363
 
 
 
 
 5.753
 
 
 
 
 139.492
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 62.073
 
 
 
 
 91.226
 
 
 
 
 2.551
 
 
 
 
 5.264
 
 
 
 
 99.041
 
 
 
 
 
 
 97.01 Algemeen departement
 
 
 
 
 57.073
 
 
 
 
 86.226
 
 
 
 
 2.551
 
 
 
 
 5.264
 
 
 
 
 94.041
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 28.815
 
 
 57.968
 
 
 58
 
 
 5.264
 
 
 63.290
 
 
 
 
 
 - Regeringsvliegtuig
 
 
 
 
 6.737
 
 
 
 
 35.052
 
 
 
 
 
 3.150
 
 
 
 
 38.202
 
 
 
 
 
 
 - DCC
 
 
 
 
 7.069
 
 
 
 
 7.119
 
 
 
 
 434
 
 
 
 
 409
 
 
 
 
 7.962
 
 
 
 
 
 
 - Onderzoeken PBL
 
 
 
 
 2.345
 
 
 
 
 3.405
 
 
 
 
 525
 
 
 
 
 2.389
 
 
 
 
 6.319
 
 
 
 
 
 
 - Overige
 
 
 
 
 12.664
 
 
 
 
 12.392
 
 
 
 
 ‒ 901
 
 
 
 
 ‒ 684
 
 
 
 
 10.807
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 1.255
 
 
 1.255
 
 
 ‒ 223
 
 
 
 1.032
 
 
 
 
 
 - Overige
 
 
 
 
 1.255
 
 
 
 
 1.255
 
 
 
 
 ‒ 223
 
 
 
 
 
 1.032
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 21.765
 
 
 21.765
 
 
 2.716
 
 
 
 24.481
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 2.632
 
 
 
 
 2.632
 
 
 
 
 74
 
 
 
 
 
 2.706
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap ILT
 
 
 
 
 12.476
 
 
 
 
 12.476
 
 
 
 
 242
 
 
 
 
 
 12.718
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI
 
 
 
 
 213
 
 
 
 
 213
 
 
 
 
 2.370
 
 
 
 
 
 2.583
 
 
 
 
 
 
 - Overige
 
 
 
 
 6.444
 
 
 
 
 6.444
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 
 6.474
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 5.238
 
 
 5.238
 
 
 
 
 5.238
 
 
 
 
 
 - StAB
 
 
 
 
 5.238
 
 
 
 
 5.238
 
 
 
 
 
 
 5.238
 
 
 
 
 
 
 97.02 Sanering Thermphos
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 - Sanering Thermphos
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.101
 
 
 
 
 1.901
 
 
 
 
 
 148
 
 
 
 
 2.049
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Verplichtingen
 De verplichtingenmutaties zijn een weerspiegeling van de onderstaande toegelichte kasmutaties. Het verschil wordt overwegend veroorzaakt doordat er meerjarige verplichtingen zijn aangegaan in 2019 waarvan de kasuitgaven in latere jaren zijn voorzien.
 Uitgaven
 
 Opdrachten
 
 De hogere uitgaven zijn overwegend het gevolg van hogere exploitatiekosten en noodzakelijke aangeschafte reserveonderdelen in 2019 voor het nieuwe Regeringsvliegtuig. Daarnaast zijn er door PBL opdrachten aanvaard voor o.a. het Werkprogramma Circulaire Economie, Beschouwingen m.b.t. Biomassa en het meerjarige programma Regio Portefeuille LNV (2019-2020).
 
 
 
 4.2
 Artikel 98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid art. 98 (Bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoennota (t+1)
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 293.059
 
 
 
 
 299.707
 
 
 
 
 23.092
 
 
 
 
 ‒ 4.048
 
 
 
 
 318.751
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 299.115
 
 
 
 
 312.463
 
 
 
 
 22.917
 
 
 
 
 ‒ 6.385
 
 
 
 
 328.995
 
 
 
 
 
 
 98.01 Personele uitgaven
 
 
 
 
 223.422
 
 
 
 
 233.923
 
 
 
 
 13.734
 
 
 
 
 546
 
 
 
 
 248.203
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 223.422
 
 
 233.923
 
 
 13.734
 
 
 546
 
 
 248.203
 
 
 
 
 
 - Waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 193.622
 
 
 
 
 200.637
 
 
 
 
 8.975
 
 
 
 
 ‒ 296
 
 
 
 
 209.316
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan inhuur externen
 
 
 
 
 21.241
 
 
 
 
 24.727
 
 
 
 
 6.358
 
 
 
 
 1.254
 
 
 
 
 32.339
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan overige personele uitgaven
 
 
 
 
 8.559
 
 
 
 
 8.559
 
 
 
 
 ‒ 1.599
 
 
 
 
 ‒ 412
 
 
 
 
 6.548
 
 
 
 
 
 
 98.02 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 75.693
 
 
 
 
 78.540
 
 
 
 
 9.183
 
 
 
 
 ‒ 6.931
 
 
 
 
 80.792
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 75.693
 
 
 78.540
 
 
 9.183
 
 
 ‒ 6.931
 
 
 80.792
 
 
 
 
 
 - Waarvan ICT
 
 
 
 
 20.383
 
 
 
 
 23.874
 
 
 
 
 1.578
 
 
 
 
 ‒ 2.281
 
 
 
 
 23.171
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage SSO's
 
 
 
 
 34.527
 
 
 
 
 34.737
 
 
 
 
 6.507
 
 
 
 
 3.541
 
 
 
 
 44.785
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan overige materiële uitgaven
 
 
 
 
 20.783
 
 
 
 
 19.929
 
 
 
 
 1.098
 
 
 
 
 ‒ 8.191
 
 
 
 
 12.836
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 5.430
 
 
 
 
 12.081
 
 
 
 
 6.711
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 18.801
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Verplichtingen
 De verplichtingenmutaties zijn een weerspiegeling van de onderstaande toegelichte kasmutaties. Het verschil met de uitgaven wordt overwegend veroorzaakt doordat er meerjarige verplichtingen reeds zijn aangegaan in 2019 waarvan de kasuitgaven in latere jaren zijn voorzien.
 Uitgaven
 98.01 Personele uitgaven
 Hogere Personele uitgaven zijn met name het gevolg van inzet van externe inhuur op vacatureruimte en in plaats van uitbesteding. Daarnaast is er minder aan post-actieve werknemers uitgekeerd dan het vooraf geraamde bedrag.
 98.02 Materiële uitgaven
 De lagere uitgaven voor ICT wordt overwegend veroorzaakt door uitbesteding van een deel van de kantoorautomatisering aan rijksbrede SSO’s en vertraging van de update van het bedrijfsvoeringssysteem HPRM. 
 De lagere overige materiële uitgaven zijn met name het gevolg van de overboeking van budget naar de agentschappen RWS, KNMI en ILT voor compensatie van gemaakte kosten in het kader van de Participatiewet. Daarnaast was een aantal herschikkingen noodzakelijk als gevolg van verrekening van interne dienstverlening (naar bijdrage SSO). 
 Tot slot zijn als gevolg van het later ter beschikking komen van nieuwe huisvesting, de uitputtingen op diverse Materiële uitgaven (huisvesting, facilitair) lager dan voorzien.
 
 
 
 4.3
 Artikel 99 Nog Onverdeeld
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid art. 99 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoennota (t+1)
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 ‒ 15.973
 
 
 
 
 195.753
 
 
 
 
 ‒ 195.429
 
 
 
 
 ‒ 324
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 ‒ 15.992
 
 
 
 
 195.734
 
 
 
 
 ‒ 195.410
 
 
 
 
 ‒ 324
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 99.01 Nog onverdeeld
 
 
 
 
 ‒ 15.992
 
 
 
 
 195.734
 
 
 
 
 ‒ 195.410
 
 
 
 
 ‒ 324
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 De wijzigingen bij Tweede suppletoire binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
 
 
 
 
 5
 Agentschappen
 
 Conform de Rijksbegrotingsvoorschriften worden hieronder de exploitatie en kasstroomoverzichten opgenomen van agentschappen waarbij sprake is van cumulatieve mutaties (in totaal) groter dan 5% van de oorspronkelijk vastgestelde begroting of cumulatieve mutaties (in totaal) groter dan € 20 miljoen ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting.
 
 
 5.1
 Rijkswaterstaat 
 
 
 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Rijkswaterstaat. Suppletoire begroting 2019 (Tweede suppletoire begroting)(Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1) Vastgestelde begroting
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3) Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 2.238.924
 
 
 2.364
 
 
 219.106
 
 
 2.460.394
 
 
 
 
 Omzet nog uit te voeren werkzaamheden
 
 
 0
 
 
 164.603
 
 
 ‒ 104.677
 
 
 59.926
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 31.251
 
 
 24.213
 
 
 13.977
 
 
 69.441
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 184.657
 
 
 27.401
 
 
 ‒ 9.081
 
 
 202.977
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.383
 
 
 1.383
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 3.000
 
 
 0
 
 
 ‒ 1.300
 
 
 1.700
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 2.457.832
 
 
 
 
 218.581
 
 
 
 
 119.408
 
 
 
 
 2.795.821
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 1.060.001
 
 
 37.467
 
 
 40.425
 
 
 1.137.893
 
 
 
 
 - Personele kosten
 
 
 818.108
 
 
 37.467
 
 
 43.994
 
 
 899.569
 
 
 
 
 
 Waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 752.691
 
 
 
 
 38.967
 
 
 
 
 30.311
 
 
 
 
 821.969
 
 
 
 
 
 
 Waarvan inhuur externen
 
 
 
 
 63.917
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.683
 
 
 
 
 77.600
 
 
 
 
 
 
 Waarvan overige personele kosten
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 ‒ 1.500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 - Materiële kosten
 
 
 241.893
 
 
 0
 
 
 ‒ 3.569
 
 
 238.324
 
 
 
 
 
 Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 30.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.466
 
 
 
 
 33.466
 
 
 
 
 
 
 Waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 
 56.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.390
 
 
 
 
 74.390
 
 
 
 
 
 
 Waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 
 155.893
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 25.425
 
 
 
 
 130.468
 
 
 
 
 
 Onderhoud
 
 
 1.342.978
 
 
 192.396
 
 
 58.304
 
 
 1.593.678
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 5.878
 
 
 ‒ 5.075
 
 
 ‒ 23
 
 
 780
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 39.975
 
 
 ‒ 15.207
 
 
 ‒ 1.518
 
 
 23.250
 
 
 
 
 - Materieel
 
 
 38.500
 
 
 ‒ 14.435
 
 
 ‒ 1.518
 
 
 22.547
 
 
 
 
 
 Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 ‒ 1.432
 
 
 
 
 ‒ 791
 
 
 
 
 3.777
 
 
 
 
 
 
 Waarvan overige materiele afschrijvingskosten
 
 
 
 
 32.500
 
 
 
 
 ‒ 13.003
 
 
 
 
 ‒ 727
 
 
 
 
 18.770
 
 
 
 
 
 - Immaterieel
 
 
 1.475
 
 
 ‒ 772
 
 
 0
 
 
 703
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1863
 
 
 1863
 
 
 
 
 - Dotaties voorzieningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.363
 
 
 1.363
 
 
 
 
 - Bijzondere lasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 2.448.832
 
 
 
 
 209.581
 
 
 
 
 99.051
 
 
 
 
 2.757.464
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening
 
 
 
 
 9.000
 
 
 
 
 9.000
 
 
 
 
 20.357
 
 
 
 
 38.357
 
 
 
 
 
 Agentschapsdeel Vpb-lasten
 
 
 0
 
 
 9.000
 
 
 ‒ 655
 
 
 8.345
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 9.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 21.012
 
 
 
 
 30.012
 
 
 
 
 
 Dotatie aan reserve Rijksrederij
 
 
 9.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 9.000
 
 
 
 
 
 Te verdelen resultaat
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 21.012
 
 
 
 
 21.012
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Baten
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 De hogere omzet moederdepartement wordt met name veroorzaakt door de uitkering van de loon- en prijsbijstelling 2019 (€ 53,8 miljoen), een vergoeding voor de gemaakte kosten t/m 2019 van de Landelijke Tunnelregisseur (€ 37,3 miljoen), dekking voor de invoering van het AIRBIM-systeem (in totaal € 40 miljoen, waarvan € 22,7 miljoen in 2019 en € 17,3 miljoen in 2020), een vergoeding voor de gemaakte kosten bij de uitvoering van het project Beveiligd Werken RWS (€ 16,9 miljoen), een vergoeding voor het niet volledig kunnen verhalen van schade bij schadevaren en -rijden (€ 14,8 miljoen), de toekenning van middelen voor de uitvoering van de opdracht Duurzaam voor Elkaar (€ 14,2 miljoen per jaar in de periode 2019-2021), een overboeking vanuit het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat t.b.v. het Maritiem Informatievoorziening Servicepunt (€12,4 miljoen), de terugboeking van de middelen voor het nog uit te voeren onderhoud herstel betonschade objecten Afsluitdijk en steenbekleding IJsselmeerzijde van het projectbudget van de Afsluitdijk naar het budget voor Beheer en Onderhoud (€ 7,6 miljoen structureel), de toekenning van middelen voor de tweede tranche van de korte termijn fileaanpak (in totaal € 45,5 miljoen, waarvan € 6,4 miljoen in 2019 en € 39,1 mln. in de periode 2020-2022 ), een vergoeding voor de gemaakte kosten in 2018 met betrekking tot de droogtemaatregelen (€ 5,2 miljoen) en een vergoeding van de gemaakte kosten in 2017 voor generieke ICT-toepassingen (Basis ICT) (€ 3,9 mln.)
 
 Omzet nog uit te voeren werkzaamheden
 
 Een deel van de kosten Beheer en Onderhoud wordt dit jaar gefinancierd vanuit de balanspost Nog Uit Te Voeren Werkzaamheden (NUTW). De balanspost NUTW zal dit jaar naar verwachting afnemen met € 59,8 miljoen van € 524,2 miljoen ultimo 2018 naar € 464,4 miljoen ultimo 2019. 
 
 Omzet overige departementen
 
 De vergoedingen voor het door RWS ter beschikking stellen van kennis, expertise en materieel in het kader van Werken voor en met Partners waren in de eerste suppletoire begroting volledig geraamd onder de omzet derden. Nu blijkt dat € 10,0 miljoen van deze verwachte opbrengsten betrekking heeft op overige departementen. Daarnaast wordt de hogere omzet overige departementen veroorzaakt door diverse opdrachten voor verschillende ministeries (€ 2,0 miljoen) en een aanvullende vergoeding van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de capaciteit die RWS levert in het kader van de Omgevingswet en de bijbehorende externe productkosten (€ 1,9 miljoen)
 
 Omzet derden
 
 De lagere omzet derden wordt met name veroorzaakt door de bovengenoemde verschuiving van de opbrengsten in het kader van Werken voor en met Partners van omzet derden naar omzet overige departementen.
 
 Vrijval voorzieningen
 
 Naar verwachting wordt gedurende 2019 voor een deel van de Van Werk Naar Werk (VWNW) kandidaten een passende maatregel getroffen. Dit leidt tot een vrijval uit de Reorganisatievoorziening (onderdeel loonkosten VWNW-kandidaten). 
 
 Bijzondere baten
 
 De geraamde bijzondere baten betreffen voornamelijk verwachte boekwinst op de verkoop van vaste activa. Deze verwachte boekwinst is naar beneden bijgesteld.
 Lasten
 Personele kosten
 De hogere personele kosten zijn met name het gevolg van de ABP pensioenpremiestijging per 1 januari 2019 van 1,4%, de CAO loonstijging per 1 juli 2019 van 2% en de eenmalige bruto uitkering van € 450 per FTE. Daarnaast worden de hogere personele kosten veroorzaakt door het aantrekken van capaciteit voor de toegenomen productieopgave van RWS, waaronder de tweede tranche van de korte termijn fileaanpak en de opdracht Duurzaam voor Elkaar.
 
 Onderhoud
 
 De prognose van Beheer en Onderhoud is met name verhoogd als gevolg van de prijsstijgingen in de markt en de opdracht Duurzaam voor Elkaar.
 
 Overige lasten
 
 In 2019 wordt een dotatie aan de Reorganisatievoorziening (onderdeel lopende maatwerkafspraken) verwacht. De post bijzondere lasten bestaat met name uit de verwachte boekwaarde op verschrootte vaste activa.
 
 Agentschapsdeel Vpb-lasten
 
 Er bestaat een mogelijke belastingplicht voor RWS als winst wordt behaald voor activiteiten waarbij een bijdrage wordt ontvangen van een partij buiten de ‘Staat der Nederlanden’, welke bedoeld is voor activiteiten die niet tot de wettelijke taak van RWS horen en waarbij in concurrentie wordt getreden met andere belastingplichtigen. Op basis van de voorlopige aanslag Vpb-aangifte 2019 is het bedrag naar beneden bijgesteld.
 
 Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1) Vastgestelde begroting
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3) Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2019
 
 
 
 
 303.413
 
 
 
 
 468.825
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 772.238
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 2.457.832
 
 
 53.978
 
 
 222.702
 
 
 2.734.512
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 ‒ 2.408.857
 
 
 ‒ 233.788
 
 
 ‒ 98.051
 
 
 ‒ 2.740.696
 
 
 
 
 2.
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 48.975
 
 
 ‒ 179.810
 
 
 124.651
 
 
 ‒ 6.184
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 ‒ 108.110
 
 
 82.663
 
 
 5.848
 
 
 ‒ 19.599
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 873
 
 
 873
 
 
 
 
 3.
 
 
 Totaal investeringkasstroom
 
 
 ‒ 108.110
 
 
 82.663
 
 
 6.721
 
 
 ‒ 18.726
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 0
 
 
 ‒ 1.043
 
 
 0
 
 
 ‒ 1.043
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 8.600
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 8.600
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 ‒ 19.686
 
 
 1.415
 
 
 876
 
 
 ‒ 17.395
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 71.381
 
 
 ‒ 46.781
 
 
 ‒ 6.696
 
 
 17.904
 
 
 
 
 4.
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 60.295
 
 
 ‒ 46.409
 
 
 ‒ 5.820
 
 
 8.066
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december 2019 (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 304.573
 
 
 
 
 325.269
 
 
 
 
 125.552
 
 
 
 
 755.394
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Operationele kasstroom
 De ontvangsten binnen de operationele kasstroom zijn met name gestegen als gevolg van de verhoogde omzet moederdepartement. Zie de toelichting onder het exploitatieoverzicht. 
 De uitgaven binnen de operationele kasstroom zijn minder gestegen dan de ontvangsten binnen de operationele kasstroom. Dit sluit aan bij de verwachting dat de balanspost NUTW dit jaar minder afneemt dan bij de 1e suppletoire begroting verwacht en de verwachting dat het te verdelen resultaat dit jaar positief is.
 Investeringskasstroom
 De lagere investeringen worden met name veroorzaakt door het doorschuiven van de verbouwingen van een drietal steunpunten naar latere jaren. Daarnaast schuift een deel van de investeringen in gladheidsmaterieel door naar 2020 (€ 2,5 miljoen). Tegenover deze lagere investeringen staan hogere investeringen op het gebied van ICT (€ 1,2 miljoen). De boekwaarde van de desinvesteringen betreft met name de restwaarde van de auto’s die door Leaseplan worden overgenomen.
 Financieringskasstroom
 Het beroep op de leenfaciliteit is naar beneden bijgesteld als gevolg van de hierboven genoemde lagere investeringen. Bij het bepalen van de verwachte aflossingen op de leningen is verondersteld dat leningen gemiddeld halverwege het jaar worden aangegaan. Nu blijkt dat een deel de leningen pas later in het jaar worden aangegaan, waardoor een deel van de aflossing verschuift naar volgend jaar.
 
 
 
 5.2
 Inspectie Leefomgeving en Transport
 
 
 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap ILT. Suppletoire begroting 2019 (Tweede suppletoire begroting)(Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1) Vastgestelde begroting
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3) Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 120.548
 
 
 10.000
 
 
 16.968
 
 
 147.516
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 875
 
 
 0
 
 
 ‒ 543
 
 
 332
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 24.156
 
 
 0
 
 
 100
 
 
 24.256
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 50
 
 
 0
 
 
 ‒ 50
 
 
 0
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 145.629
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 16.475
 
 
 
 
 172.104
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 144.861
 
 
 10.000
 
 
 16.562
 
 
 171.423
 
 
 
 
 - Personele kosten
 
 
 108.413
 
 
 10.000
 
 
 466
 
 
 118.879
 
 
 
 
 
 Waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 103.753
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 ‒ 3.389
 
 
 
 
 110.364
 
 
 
 
 
 
 Waarvan inhuur externen
 
 
 
 
 4.460
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.855
 
 
 
 
 8.315
 
 
 
 
 
 
 Waarvan overige personele kosten
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 
 - Materiële kosten
 
 
 36.448
 
 
 0
 
 
 16.096
 
 
 52.544
 
 
 
 
 
 Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 
 
 Waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 
 17.290
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.440
 
 
 
 
 21.730
 
 
 
 
 
 
 Waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 
 18.958
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 11.656
 
 
 
 
 30.614
 
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 668
 
 
 0
 
 
 ‒ 87
 
 
 581
 
 
 
 
 - Materieel
 
 
 668
 
 
 0
 
 
 ‒ 87
 
 
 581
 
 
 
 
 
 Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Waarvan overige materiele afschrijvingskosten
 
 
 
 
 668
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 87
 
 
 
 
 581
 
 
 
 
 
 - Immaterieel
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 100
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 100
 
 
 
 
 - Dotaties voorzieningen
 
 
 100
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 100
 
 
 
 
 - Bijzondere lasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 145.629
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 16.475
 
 
 
 
 172.104
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 Baten 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 De ILT ontvangt vanuit het moederdepartement o.a. een bijdrage voor de kosten van het ICT-beheer bij de Shared Serviceorganisatie DICTU en kosten van ILT specifieke werkplekken ( € 4,5 miljoen). Voor het programma Boordcomputer Taxi is een bedrag ontvangen ( € 7,5 miljoen) en voor het programma Afsluitdijk ( € 2,7 miljoen). Daarnaast ontvangt ILT een bijdrage voor de beheerskosten van de applicatie Inspectieview Milieu ( € 1,1 miljoen)/ Tevens heeft de ILT nog een aantal kleinere bijdragen ontvangen voor; hoogwaterveiligheid, 4e spoorwegpakket en zwavel ( € 1,5 miljoen). Voor E-labels heeft een overheveling plaatsgevonden vanuit BZK vanuit omzet overige departementen naar de agentschapsbijdrage ( € 0,5 miljoen). Ten slotte is de loon- en prijsbijstelling toegevoegd aan dit artikel ( € 2,3 miljoen) en draagt de ILT bij aan de IenW-brede minregel ( ‒ € 3,3 miljoen).
 
 Omzet derden
 
 Deze actualisatie betreft de aanpassing van de verwachte opbrengsten van derden uit vergunningsverlening, Autoriteit Woningcorporaties en DVO ANVS op basis van de realisatie 2018.
 
 Lasten
 
 
 Personele kosten
 
 De mutatie betreft, naast loon- en prijsbijstelling, de personele uitgaven samenhangend met de eerdergenoemde dossiers.
 
 Materiele kosten
 
 Dit betreft voornamelijk de bijdrage voor de kosten van DICTU en werkplekken (€ 4,5 miljoen) en de materiële uitgaven samenhangend met de eerdergenoemde dossiers Boordcomputer taxi, Afsluitdijk en inspectieview (€ 11,5 miljoen). 
 
 Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1) Vastgestelde begroting
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3) Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2019
 
 
 
 
 20.083
 
 
 
 
 14.638
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 34.721
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 145.629
 
 
 10.000
 
 
 16.475
 
 
 172.104
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 ‒ 148.861
 
 
 ‒ 6.000
 
 
 ‒ 16.475
 
 
 ‒ 171.336
 
 
 
 
 2.
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 ‒ 3.232
 
 
 4.000
 
 
 0
 
 
 768
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 ‒ 200
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 ‒ 200
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 3.
 
 
 Totaal investeringkasstroom
 
 
 ‒ 200
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 ‒ 200
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 4.
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december 2019 (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 16.651
 
 
 
 
 18.638
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 35.289
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Ten opzichte van de 1e suppletoire begroting zijn er geen majeure wijzigingen in het kasstroomoverzicht die toegelicht moeten worden. 
 
 
 
 5.3
 Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
 
 
 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap KNMI. Suppletoire begroting 2019 (Tweede suppletoire begroting)(Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1) Vastgestelde begroting
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3) Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 55.303
 
 
 400
 
 
 3.035
 
 
 58.738
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 2.930
 
 
 0
 
 
 ‒ 795
 
 
 2.135
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 24.809
 
 
 0
 
 
 ‒ 1.268
 
 
 23.541
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 83.042
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 984
 
 
 
 
 84.426
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 57.969
 
 
 400
 
 
 2.231
 
 
 60.600
 
 
 
 
 - Personele kosten
 
 
 32.141
 
 
 150
 
 
 3.709
 
 
 36.000
 
 
 
 
 
 Waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 31.345
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 855
 
 
 
 
 32.350
 
 
 
 
 
 
 Waarvan inhuur externen
 
 
 
 
 744
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.756
 
 
 
 
 3.500
 
 
 
 
 
 
 Waarvan overige personele kosten
 
 
 
 
 52
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 98
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 
 - Materiële kosten
 
 
 25.828
 
 
 250
 
 
 ‒ 1.478
 
 
 24.600
 
 
 
 
 
 Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 11.546
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 717
 
 
 
 
 12.263
 
 
 
 
 
 
 Waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 
 4.075
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 311
 
 
 
 
 4.386
 
 
 
 
 
 
 Waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 
 10.207
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 ‒ 2.506
 
 
 
 
 7.951
 
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 3.438
 
 
 0
 
 
 ‒ 538
 
 
 2.900
 
 
 
 
 - Materieel
 
 
 3.038
 
 
 0
 
 
 ‒ 460
 
 
 2.578
 
 
 
 
 
 Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Waarvan overige materiële afschrijvingskosten
 
 
 
 
 3.038
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 460
 
 
 
 
 2.578
 
 
 
 
 
 - Immaterieel
 
 
 400
 
 
 0
 
 
 ‒ 78
 
 
 322
 
 
 
 
 Overige Lasten
 
 
 21635
 
 
 0
 
 
 ‒ 709
 
 
 20926
 
 
 
 
 - Dotaties voorzieningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 - Aardobservatie
 
 
 21.635
 
 
 0
 
 
 ‒ 709
 
 
 20.926
 
 
 
 
 - Bijzondere lasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 83.042
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 984
 
 
 
 
 84.426
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Baten
 
 Omzet moederdepartement
 
 De omzet IenW stijgt onder andere door de bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voor het programma Space Weather en het toevoegen van middelen voor I-strategie en loon- en prijsbijstelling. 
 
 Omzet overige departementen
 
 Op dit onderdeel vindt lagere realisatie plaats doordat de bijdrage van EZK wordt overgeheveld van omzet overige departementen naar omzet IenW. 
 
 Omzet derden
 
 Doordat het werven van personeel minder voorspoedig is verlopen dan verwacht zijn er minder projecten uitgevoerd. Hierdoor is de omzet derden lager uitgevallen dan begroot. Verder wordt de lagere omzet derden verklaard door een lagere declaratie van materiële kosten voor diverse subsidieprojecten. 
 Lasten
 
 Personele kosten
 
 De personele kosten stijgen met € 3,7 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere kosten voor eigen personeel naar aanleiding van de inwerkingtreding van de nieuwe CAO. Een ander deel wordt verklaard door de hogere inhuur met name voor het opvangen van openstaande vacatures en voor de uitvoering van de projecten IT-Migratie en I-Strategie.
 
 Materiële kosten
 
 De lagere materiële kosten van € 1,5 miljoen worden voornamelijk veroorzaakt door lagere kosten bij de volgende projecten: Cams 84 (€ 0,6 miljoen , OMI (€ 0,4 miljoen), Sesar (€ 0,3 miljoen) en Ruisdael project (€ 0,2 miljoen). 
 
 Afschrijvingskosten
 
 De lagere kosten worden veroorzaakt door achterblijvende investeringen, met name voor het project Ruisdael (€ 0,5 miljoen lagere afschrijvingskosten).
 
 Overige kosten
 
 De contributie in het kader van Aardobservatie (aan EUMETSAT) is lager dan begroot (€ 0,7 miljoen), doordat deze gedurende het jaar lager is vastgesteld dan eerder voorzien. 
 
 Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1) Vastgestelde begroting
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3) Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2019
 
 
 
 
 2.830
 
 
 
 
 10.282
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.112
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 3.438
 
 
 0
 
 
 393
 
 
 3.831
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 ‒ 1.973
 
 
 ‒ 5.434
 
 
 2.068
 
 
 ‒ 5.339
 
 
 
 
 2.
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 1.465
 
 
 ‒ 5.434
 
 
 2.461
 
 
 ‒ 1.508
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 ‒ 2.373
 
 
 ‒ 3.237
 
 
 0
 
 
 ‒ 5.610
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 3.
 
 
 Totaal investeringkasstroom
 
 
 ‒ 2.373
 
 
 ‒ 3.237
 
 
 0
 
 
 ‒ 5.610
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 300
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 300
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 ‒ 2.029
 
 
 340
 
 
 0
 
 
 ‒ 1.689
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 2.373
 
 
 3.237
 
 
 0
 
 
 5.610
 
 
 
 
 4.
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 644
 
 
 3.577
 
 
 0
 
 
 4.221
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december 2019 (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 2.566
 
 
 
 
 5.188
 
 
 
 
 2.461
 
 
 
 
 10.215
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Operationele kasstroom
 
 Het totaal aan ontvangsten valt per saldo circa € 0,4 miljoen hoger uit door enerzijds hogere ontvangsten voor het programma Space Weather (€ 0,9 miljoen) en lagere afschrijvingskosten dan verwacht (circa € 0,5 miljoen). De uitgaven operationele kasstroom zijn verlaagd doordat de contributie uitgaven EUMETSAT € 2 miljoen lager zijn uitgevallen dan in eerste instantie begroot.