Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Memorie van toelichting
Datum: 2020-04-30 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2019‒2020
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 35 450
 VII
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 Ontvangen 29 april 2020
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL 
 
 Wetsartikelen 1 tot en met 3
 
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 1.
 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
 
 
 2.
 de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie;
 
 
 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
 K.H. Ollongren
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1
 Leeswijzer
 
 De eerste suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 35300 VII, nr. 1). De stand van de eerste suppletoire begroting wordt vanaf de stand van de ontwerpbegroting 2020 opgebouwd. 
 De stand van de vastgestelde begroting 2020 is inclusief de nota’s van wijziging (Kamerstukken II 2019/2020 35300 VII, nr. 10 en Kamerstukken II 2019/20 35300 VII, nr. 86).
 Uitgangspunt bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige en technische mutaties toegelicht worden, die groter dan of gelijk zijn aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) zijn opgenomen, de zogenaamde staffel. In het kader van transparantie of anderszins kan het voorkomen dat mutaties beneden deze ondergrenzen ook worden toegelicht.
 
 Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV 2020
 
 
 
 
 
 
 
 Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € mln.
 
 
 Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € mln.)
 
 
 Technische mutaties (ondergrens in € mln.)
 
 
 
 
 
 
 1. Openbaar bestuur en democratie
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.
 Ontvangsten: 1 mln.
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.
 Ontvangsten: 2 mln.
 
 
 
 
 2. Nationale Veiligheid
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln.
 Ontvangsten: 1 mln.
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.
 Ontvangsten: 2 mln.
 
 
 
 
 3. Woningmarkt
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.
 Ontvangsten: 5 mln.
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 20 mln.
 Ontvangsten: 10 mln.
 
 
 
 
 4. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln.
 Ontvangsten: 1 mln.
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.
 Ontvangsten: 2 mln.
 
 
 
 
 5. Ruimtelijke ordening en omgevingswet
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.
 Ontvangsten: 1 mln.
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.
 Ontvangsten: 2 mln.
 
 
 
 
 6. Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.
 Ontvangsten: 1 mln.
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.
 Ontvangsten: 2 mln.
 
 
 
 
 7. Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.
 Ontvangsten: 1 mln.
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.
 Ontvangsten: 2 mln.
 
 
 
 
 9. Uitvoering Rijksvastgoedbeleid
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.
 Ontvangsten: 2 mln.
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.
 Ontvangsten: 4 mln.
 
 
 
 
 10. Groningen versterken en perspectief
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.
 Ontvangsten: 2 mln.
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.
 Ontvangsten: 4. mln.
 
 
 
 
 11. Centraal apparaat
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln.
 Ontvangsten: 1 mln.
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.
 Ontvangsten: 2 mln.
 
 
 
 
 12. Algemeen
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.
 Ontvangsten: 1 mln.
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.
 Ontvangsten: 2 mln.
 
 
 
 
 13. Nog onverdeeld
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.
 Ontvangsten: 1 mln.
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.
 Ontvangsten: 2 mln.
 
 
 
 
 
 Coronamaatregelen
 De extracomptabele tabel overzicht coronamaatregelen is niet opgenomen, vanuit de begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) zijn geen Coronagerelateerde uitgaven gedaan.
 
 
 
 2
 Het beleid
 
 
 
 2.1
 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 Tabel 2 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2020 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnummer
 
 
 Uitgaven 2020
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2020
 
 
 
 
 6.195.972
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 1) Verkiezingen
 
 
 1
 
 
 2.490
 
 
 
 
 2) Huurtoeslag
 
 
 3
 
 
 ‒ 89.300
 
 
 
 
 3) Woningbouwimpuls
 
 
 3
 
 
 200.000
 
 
 
 
 4) Versterkingsoperatie Groningen
 
 
 10 + 11
 
 
 22.870
 
 
 
 
 5) Doc-Direkt
 
 
 11
 
 
 31.459
 
 
 
 
 6) Dienstverleningsafspraken
 
 
 11
 
 
 8.500
 
 
 
 
 7) Loonbijstelling
 
 
 13
 
 
 22.712
 
 
 
 
 8) Prijsbijstelling
 
 
 13
 
 
 25.275
 
 
 
 
 9) Eindejaarsmarge
 
 
 
 42.094
 
 
 
 
 10) Overige mutaties
 
 
 
 40.632
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2020
 
 
 
 
 6.502.704
 
 
 
 
 
 Toelichting
 1) Verkiezingen
 In 2020 wordt circa € 2,5 mln. beschikbaar gesteld voor investeringen in het digitaal hulpmiddel voor het berekenen van de verkiezingsuitslag en het betrouwbaar gebruik daarvan. 
 2) Huurtoeslag
 Op basis van de uitvoeringscijfers van de Belastingdienst en de ramingen van het Centraal Planbureau (CEP) wordt de raming voor de huurtoeslag bijgesteld. Het budget huurtoeslag valt lager uit als gevolg van een in de eerste jaren lager dan verwachte werkloosheid en een hogere inkomensontwikkeling. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de gevolgen die de coronacrisis zal hebben op de huurtoeslag. 
 3) Woningbouwimpuls
 Voor de woningbouwimpuls wordt de eerse tranche van de Aanvullende Post naar de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) overgeheveld. 
 4) Versterkingsoperatie Groningen
 Voor de versterkingsoperatie in Groningen worden middelen overgeheveld naar de begroting van het Ministerie van BZK vanuit de Aanvullende Post.
 5) Doc-Direkt
 Het betreft personele en materiële uitgaven voor Doc-Direkt, die samenhangen met de inkomsten die gedurende het jaar van overige departementen en derden (notariaat) worden ontvangen. 
 6) Dienstverleningsafspraken
 De uitgaven naar aanleiding van de dienstverleningsopdrachten betreffen verrekeningen die voortvloeien uit de Dienstverleningsafspraken 2020 (DVA) van het kerndepartement aan de baten-lastenagentschappen.
 7) Loonbijstelling
 De tranche 2020 van de loon- en prijsbijstelling wordt overgemaakt naar de departementale begroting.
 8) Prijsbijstelling
 De tranche 2020 van de loon- en prijsbijstelling wordt overgemaakt naar de departementale begroting.
 9) Eindejaarsmarge
 Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge van 2019 aan begrotingshoofdstuk VII. Deze wordt onder andere ingezet voor de transitiekosten Shared Service Center-ICT (SSC-ICT), woondeals en de investeringspost digitale overheid.
 
 Tabel 3 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2020 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnummer
 
 
 Ontvangsten 2020
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2020
 
 
 
 
 729.449
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 1) Huurtoeslag
 
 
 3
 
 
 ‒ 54.300
 
 
 
 
 2) Doc-Direkt
 
 
 11
 
 
 31.549
 
 
 
 
 3) Dienstverleningsafspraken
 
 
 11
 
 
 8.500
 
 
 
 
 4) Surplus eigen vermogen RVB
 
 
 12
 
 
 13.200
 
 
 
 
 5) Overige mutaties
 
 
 
 ‒ 2.259
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2020
 
 
 
 
 726.139
 
 
 
 
 
 Toelichting
 1) Huurtoeslag 
 De ontvangstenraming van de huurtoeslag is naar beneden bijgesteld. Er is sprake van minder en lagere terugvorderingen als gevolg van minder aanvragers en als gevolg van het eerder in het proces controleren van aanvragen door de Belastingdienst.
 2) Doc-Direkt
 Doc-Direkt heeft gedurende het jaar inkomsten van overige departementen en derden (notariaat). Deze inkomsten zijn ter dekking van uitgaven. 
 3) Dienstverleningsafspraken
 De ontvangsten naar aanleiding van de dienstverleningsopdrachten betreffen verrekeningen die voortvloeien uit de Dienstverleningsafspraken 2020 (DVA) van het kerndepartement met de baten-lastenagentschappen.
 4) Surplus eigen vermogen RVB
 De ontvangsten zijn ontstaan uit de afroming van het surplus eigen vermogen van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) (€ 13,2 mln.) conform de Regeling Agentschappen. 
 
 
 
 
 3
 Beleidsartikelen
 
 
 
 3.1
 Artikel 1. Openbaar bestuur en democratie
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1. Openbaar bestuur en democratie (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2020
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 59.387
 
 
 
 
 9.000
 
 
 
 
 68.387
 
 
 
 
 4.662
 
 
 
 
 73.049
 
 
 
 
 2.273
 
 
 
 
 2.481
 
 
 
 
 ‒ 1.014
 
 
 
 
 ‒ 864
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 59.387
 
 
 
 
 9.000
 
 
 
 
 68.387
 
 
 
 
 3.777
 
 
 
 
 72.164
 
 
 
 
 1.092
 
 
 
 
 2.481
 
 
 
 
 ‒ 1.014
 
 
 
 
 ‒ 864
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 82%
 
 
 
 
 
 82%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.1 Bestuur en regio
 
 
 
 
 10.202
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.202
 
 
 
 
 1.225
 
 
 
 
 11.427
 
 
 
 
 ‒ 33
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 4.538
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.538
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 4.638
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bestuur en regio
 
 
 1.124
 
 
 0
 
 
 1.124
 
 
 100
 
 
 1.224
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Oorlogsgravenstichting (OGS)
 
 
 3.414
 
 
 0
 
 
 3.414
 
 
 0
 
 
 3.414
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 3.969
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.969
 
 
 
 
 1.125
 
 
 
 
 5.094
 
 
 
 
 ‒ 33
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bestuur en regio
 
 
 3.969
 
 
 0
 
 
 3.969
 
 
 1.029
 
 
 4.998
 
 
 ‒ 33
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan zbo/rwt's
 
 
 
 
 1.660
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.660
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.660
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Diverse bijdragen
 
 
 1.660
 
 
 0
 
 
 1.660
 
 
 0
 
 
 1.660
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 35
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 35
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 35
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan internationaal
 
 
 35
 
 
 0
 
 
 35
 
 
 0
 
 
 35
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.2 Democratie
 
 
 
 
 49.185
 
 
 
 
 9.000
 
 
 
 
 58.185
 
 
 
 
 2.552
 
 
 
 
 60.737
 
 
 
 
 1.125
 
 
 
 
 2.481
 
 
 
 
 ‒ 1.014
 
 
 
 
 ‒ 864
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 32.152
 
 
 
 
 9.000
 
 
 
 
 41.152
 
 
 
 
 1.123
 
 
 
 
 42.275
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Verbinding inwoner en overheid
 
 
 2.507
 
 
 0
 
 
 2.507
 
 
 600
 
 
 3.107
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers
 
 
 3.021
 
 
 0
 
 
 3.021
 
 
 0
 
 
 3.021
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Weerbaar bestuur
 
 
 974
 
 
 0
 
 
 974
 
 
 0
 
 
 974
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Politieke partijen
 
 
 18.211
 
 
 9.000
 
 
 27.211
 
 
 523
 
 
 27.734
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 ProDemos
 
 
 7.326
 
 
 0
 
 
 7.326
 
 
 0
 
 
 7.326
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Comité 4/5 mei
 
 
 113
 
 
 0
 
 
 113
 
 
 0
 
 
 113
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 7.568
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.568
 
 
 
 
 547
 
 
 
 
 8.115
 
 
 
 
 1.143
 
 
 
 
 3.431
 
 
 
 
 ‒ 64
 
 
 
 
 ‒ 64
 
 
 
 
 
 Verbinding inwoner en overheid
 
 
 4.715
 
 
 0
 
 
 4.715
 
 
 879
 
 
 5.594
 
 
 1.169
 
 
 3.450
 
 
 ‒ 50
 
 
 ‒ 50
 
 
 
 
 Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers
 
 
 1.098
 
 
 0
 
 
 1.098
 
 
 ‒ 14
 
 
 1.084
 
 
 ‒ 14
 
 
 ‒ 14
 
 
 ‒ 14
 
 
 ‒ 14
 
 
 
 
 Weerbaar bestuur
 
 
 1.755
 
 
 0
 
 
 1.755
 
 
 ‒ 318
 
 
 1.437
 
 
 ‒ 12
 
 
 ‒ 5
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Inkomenoverdracht
 
 
 
 
 7.781
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.781
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.781
 
 
 
 
 ‒ 800
 
 
 
 
 ‒ 800
 
 
 
 
 ‒ 800
 
 
 
 
 ‒ 800
 
 
 
 
 
 Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers
 
 
 7.781
 
 
 0
 
 
 7.781
 
 
 0
 
 
 7.781
 
 
 ‒ 800
 
 
 ‒ 800
 
 
 ‒ 800
 
 
 ‒ 800
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan zbo/rwt's
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 1.078
 
 
 
 
 1.478
 
 
 
 
 932
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Diverse bijdragen
 
 
 400
 
 
 0
 
 
 400
 
 
 1.078
 
 
 1.478
 
 
 932
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 68
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 68
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 68
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan internationaal
 
 
 68
 
 
 0
 
 
 68
 
 
 0
 
 
 68
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Dienst Publiek en Communicatie
 
 
 400
 
 
 0
 
 
 400
 
 
 0
 
 
 400
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 816
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 816
 
 
 
 
 ‒ 196
 
 
 
 
 620
 
 
 
 
 ‒ 150
 
 
 
 
 ‒ 150
 
 
 
 
 ‒ 150
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Gemeentefonds (H50)
 
 
 616
 
 
 0
 
 
 616
 
 
 0
 
 
 616
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Provinciefonds (H51)
 
 
 200
 
 
 0
 
 
 200
 
 
 ‒ 196
 
 
 4
 
 
 ‒ 150
 
 
 ‒ 150
 
 
 ‒ 150
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 21.965
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 21.965
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 21.965
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 1.1 Bestuur en regio
 Opdrachten 
 Bestuur en regio 
 Het gaat hier om diverse mutaties, waaronder het beschikbaar stellen van € 0,9 mln. vanuit de eindejaarsmarge 2019 voor de uitvoering van Agenda Stad. Daarnaast wordt circa € 0,8 mln. vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) overgeboekt naar BZK. BZK fungeert als opdrachtgever voor een onderzoek naar de structurele middelen voor jeugd. Verder is € 0,1 mln. bestemd voor een onderzoek naar de uitvoeringslasten van het Klimaatakkoord en is de bijdrage van BZK voor het vormgeven van het Kenniscentrum Inkoop Sociaal Domein (circa € 0,1 mln.) gerealloceerd naar artikel 4.1 bijdrage aan agentschappen om dit via de jaaropdracht aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) te verantwoorden. Tot slot wordt de bijdrage van BZK aan de Innovatie Estafette 2020 (circa € 0,3 mln.) overgeboekt naar het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) via het instrument bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken.
 1.2 Democratie 
 Subsidies 
 Verbinding inwoner en overheid
 Vanuit de eindejaarsmarge wordt € 0,6 mln. beschikbaar gesteld voor de volgende editie van het Democratiefestival. 
 Politieke partijen 
 Vanuit het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) is circa € 0,5 mln. bijgedragen voor het Politieke Partijen Programma (PPP) van Shiraka voor buitenlandse activiteiten van politieke partijen met zusterpartijen in de Arabische regio, gericht op de opbouw van een solide functionerend democratisch meerpartijensysteem. 
 Opdrachten 
 Verbinding inwoner en overheid
 Voor investeringen in het digitaal hulpmiddel voor het berekenen van de verkiezingsuitslag en het betrouwbaar gebruik daarvan wordt circa € 8,5 mln. beschikbaar gesteld, waarvan circa € 2,5 mln. in 2020. Daarnaast wordt in 2020 circa € 0,9 mln. overgeboekt naar de Kiesraad voor de ontwikkeling van de nieuwe versie van de Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV), en wordt respectievelijk € 0,3 mln. en € 0,2 mln. herschikt naar artikel 6.2 voor de uitvoering van het programma Regeldruk en het Leer- en Expertisepunt Open Overheid (LEOO). Tot slot hebben er diverse kleinere mutaties plaatsgevonden. 
 Weerbaar bestuur 
 Voor de subsidie aan het Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) voor het Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers (SIPA) worden middelen herschikt naar artikel 7.1 subsidies om dit op het juiste artikel en instrument te verantwoorden. Daarnaast worden er middelen gerealloceerd voor weerbaarheid om dit via de jaaropdracht aan RVO.nl te verantwoorden en wordt er een bijdrage verstrekt aan het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).
 Bijdrage aan zbo/rwt's
 Diverse bijdragen
 Dit betreft een reallocatie vanuit artikel 6.6 voor het project City Deal Zicht op Ondermijning.
 Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken
 Provinciefonds 
 
 Dit betreffen bijdragen aan de provincie Friesland voor de uitvoering van de Wet gebruik Friese taal zoals overeengekomen in de Bestjoersôfspraak Fryske taal en kultuer (BFTK) 2019-2023 en het adviesorgaan DINGtiid. De hiervoor bestemde middelen zijn overgeboekt naar het provinciefonds.
 
 
 
 
 
 3.2
 Artikel 2. Nationale veiligheid
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2. Nationale veiligheid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2020
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 297.861
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 297.861
 
 
 
 
 4.215
 
 
 
 
 302.076
 
 
 
 
 ‒ 561
 
 
 
 
 ‒ 297
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 297.861
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 297.861
 
 
 
 
 4.215
 
 
 
 
 302.076
 
 
 
 
 ‒ 561
 
 
 
 
 ‒ 297
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.1 AIVD apparaat
 
 
 
 
 282.116
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 282.116
 
 
 
 
 4.215
 
 
 
 
 286.331
 
 
 
 
 ‒ 561
 
 
 
 
 ‒ 297
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2 AIVD geheim
 
 
 
 
 15.745
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 15.745
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 15.745
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 14.714
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 14.714
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 14.714
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 2.1 AIVD apparaat 
 De niet-bestede middelen voor bestrijding jihadisme zijn bij Najaarsnota 2019 afgeboekt. De middelen (€ 3 mln.) worden nu toegevoegd aan de begroting 2020. Tot slot zijn er middelen overgeboekt van de begroting van het Ministerie van Defensie voor andere bedrijfsvoeringskosten.
 
 
 
 
 3.3
 Artikel 3. Woningmarkt
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3. Woningmarkt (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2020
 
 
 Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 4.297.396
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.297.396
 
 
 
 
 164.435
 
 
 
 
 4.461.831
 
 
 
 
 266.596
 
 
 
 
 ‒ 73.032
 
 
 
 
 ‒ 60.900
 
 
 
 
 ‒ 47.897
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 4.297.396
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.297.396
 
 
 
 
 114.953
 
 
 
 
 4.412.349
 
 
 
 
 216.596
 
 
 
 
 26.968
 
 
 
 
 ‒ 60.900
 
 
 
 
 ‒ 47.897
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.1 Woningmarkt
 
 
 
 
 4.297.396
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.297.396
 
 
 
 
 ‒ 85.047
 
 
 
 
 4.212.349
 
 
 
 
 ‒ 83.404
 
 
 
 
 ‒ 73.032
 
 
 
 
 ‒ 60.900
 
 
 
 
 ‒ 47.897
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 14.374
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 14.374
 
 
 
 
 35
 
 
 
 
 14.409
 
 
 
 
 ‒ 1.104
 
 
 
 
 ‒ 1.532
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 97
 
 
 
 
 
 Woningmarkt
 
 
 3.641
 
 
 0
 
 
 3.641
 
 
 3.223
 
 
 6.864
 
 
 135
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bevordering eigen woningbezit (BEW)
 
 
 6.239
 
 
 0
 
 
 6.239
 
 
 ‒ 986
 
 
 5.253
 
 
 ‒ 1.239
 
 
 ‒ 1.532
 
 
 0
 
 
 ‒ 97
 
 
 
 
 Huisvestingsvoorziening statushouders
 
 
 4.494
 
 
 0
 
 
 4.494
 
 
 ‒ 2.202
 
 
 2.292
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 2.019
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.019
 
 
 
 
 518
 
 
 
 
 2.537
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Woningmarkt
 
 
 2.019
 
 
 0
 
 
 2.019
 
 
 0
 
 
 2.019
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 WSW Risicovoorziening
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 518
 
 
 518
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdracht
 
 
 
 
 4.269.200
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.269.200
 
 
 
 
 ‒ 89.300
 
 
 
 
 4.179.900
 
 
 
 
 ‒ 82.300
 
 
 
 
 ‒ 71.500
 
 
 
 
 ‒ 60.900
 
 
 
 
 ‒ 47.800
 
 
 
 
 
 Huurtoeslag
 
 
 4.269.200
 
 
 0
 
 
 4.269.200
 
 
 ‒ 89.300
 
 
 4.179.900
 
 
 ‒ 82.300
 
 
 ‒ 71.500
 
 
 ‒ 60.900
 
 
 ‒ 47.800
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 7.406
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.406
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.406
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Dienst van de Huurcommissie
 
 
 7.066
 
 
 0
 
 
 7.066
 
 
 0
 
 
 7.066
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 ILT (Autoriteit Woningcorporaties)
 
 
 340
 
 
 0
 
 
 340
 
 
 0
 
 
 340
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan zbo/rwt's
 
 
 
 
 2.857
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.857
 
 
 
 
 900
 
 
 
 
 3.757
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Woningmarkt
 
 
 2.857
 
 
 0
 
 
 2.857
 
 
 900
 
 
 3.757
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.800
 
 
 
 
 2.800
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Woningmarkt
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.800
 
 
 2.800
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 1.540
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.540
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.540
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Financiën en Nationale Schuld
 
 
 1.540
 
 
 0
 
 
 1.540
 
 
 0
 
 
 1.540
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.3 Woningbouw
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 200.000
 
 
 
 
 200.000
 
 
 
 
 300.000
 
 
 
 
 100.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 200.000
 
 
 
 
 200.000
 
 
 
 
 300.000
 
 
 
 
 100.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Woningbouwimpuls
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 200.000
 
 
 200.000
 
 
 300.000
 
 
 100.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 472.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 472.000
 
 
 
 
 ‒ 53.782
 
 
 
 
 418.218
 
 
 
 
 ‒ 52.000
 
 
 
 
 ‒ 59.800
 
 
 
 
 ‒ 57.400
 
 
 
 
 ‒ 54.900
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 3.1 Woningmarkt
 Subsidies
 Woningmarkt 
 Om de vorming van wooncoöperaties te simuleren zijn in 2019 projecten opgestart. Omdat uitwerking hiervan langer duurt dan verwacht, zijn de beschikbare middelen (€ 2,5 mln.) bij tweede suppletoire begroting 2019 afgeboekt en via de eindejaarsmarge toegevoegd aan de begroting 2020. Daarnaast draagt het Ministerie van VWS bij voor de kosten van het kennisprogramma Langer thuis (€ 0,5 mln.) en komt een deel van de kosten in 2019 voor projecten van Platform 31 in 2020 tot betaling (€ 0,5 mln.).
 Bevordering eigen woningbezit (BEW) 
 De kostenraming voor de Wet Bevordering eigenwoningbezit (BEW) is bijgesteld op basis van cijfers van RVO. Vanwege gestegen inkomens, verhuizingen/verkopen en lagere aantallen vervolgaanvragen worden lagere uitgaven verwacht. 
 Huisvestingsvoorziening statushouders 
 De Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders is gesloten en dit is het laatste jaar dat ingediende plannen kunnen worden gerealiseerd. De raming wordt naar beneden bijgesteld, omdat blijkt dat veel oude aanvragen zijn ingetrokken.
 Opdrachten 
 WSW Risicovoorziening
 De uitvoeringskosten voor de saneringstaak van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) bedragen in 2020 naar verwachting € 0,5 mln. Deze kosten worden onttrokken aan de risicovoorziening voor sanerings- en projectsteun woningcorporaties.
 Inkomensoverdracht
 Huurtoeslag
 Op basis van de uitvoeringscijfers van de Belastingdienst en de ramingen van het Centraal Planbureau (CEP) worden de ramingen voor de uitgaven en ontvangsten bij de huurtoeslag meerjarig bijgesteld. Het budget huurtoeslag valt lager uit als gevolg van een in de eerste jaren lager dan verwachte werkloosheid en een hogere inkomensontwikkeling. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de gevolgen die de coronacrisis zal hebben op de huurtoeslag. Het budget is een saldo van lagere uitgaven en lagere ontvangsten. Per saldo is in de jaren 2020-2023 sprake van een gunstige ontwikkeling ten opzichte van de ontwerpbegroting 2020. Voor de jaren 2024 en 2025 slaat het beeld om en pakt de raming per saldo negatief uit. Daarnaast brengt de verwerking van de adviezen van de Commissie Donner kosten met zich mee, welke een directe doorwerking hebben op de huurtoeslag. Incidenteel wordt een deel van de meevaller op de huurtoeslag hiervoor ingezet. 
 Bijdrage aan zbo/rwt's
 Woningmarkt 
 Voor de kosten van WoON in 2020 is € 0,9 mln. herschikt vanuit het instrument subsidies. 
 Bijdrage aan medeoverheden
 Woningmarkt
 Als onderdeel van de woondeal met de Metropoolregio Amsterdam ontvangt Amsterdam een bijdrage van € 2 mln. voor de «Corridorstudie Amsterdam-Hoorn» voor de versnelling van woningbouw rondom drie stationslocaties. Onderdeel van de woondeal met de regio Arnhem/Nijmegen is een Rijksbijdrage voor de inrichting van de Versnellingstafel en het uitvoeringsprogramma van € 750.000,-. 
 3.3. Woningbouw
 Bijdrage aan medeoverheden
 Woningbouwimpuls
 Het kabinet heeft in 2019 besloten om € 1 mld. aan extra uitgaven vrij te maken om de verschillende aspecten van het woningtekort aan te pakken. Zo wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het versnellen van de woningbouw en de beschikbaarheid van voldoende betaalbare woningen voor starters en mensen met een middeninkomen. Dit betekent inclusief bijdragen aan de infrastructurele ontsluiting die daarvoor nodig is, het uitvoeren van het beleid waarmee de stikstofuitspraak wordt geadresseerd op het gebied van de woningbouw en het zorgdragen voor een kwalitatief goede leefomgeving. Deze middelen zijn op de Aanvullende Post bij het Ministerie van Financiën geplaatst. De eerste tranche van cumulatief € 600 mln. voor 2020, 2021 en 2022, wordt toegevoegd aan de begroting van BZK. 
 Ontvangsten
 Huurtoeslag
 De ontvangstenraming van de huurtoeslag is naar beneden bijgesteld. Er is sprake van minder en lagere terugvorderingen als gevolg van minder aanvragers en als gevolg van het eerder in het proces controleren van aanvragen door de Belastingdienst.
 
 
 
 
 3.4
 Artikel 4. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2020
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 341.942
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 344.942
 
 
 
 
 11.291
 
 
 
 
 356.233
 
 
 
 
 68.792
 
 
 
 
 92.243
 
 
 
 
 73.871
 
 
 
 
 65.221
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 480.942
 
 
 
 
 60.000
 
 
 
 
 540.942
 
 
 
 
 30.990
 
 
 
 
 571.932
 
 
 
 
 60.823
 
 
 
 
 86.993
 
 
 
 
 70.721
 
 
 
 
 64.171
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 99%
 
 
 
 
 
 99%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.1 Energietransitie en duurzaamheid
 
 
 
 
 475.204
 
 
 
 
 60.000
 
 
 
 
 535.204
 
 
 
 
 29.790
 
 
 
 
 564.994
 
 
 
 
 60.823
 
 
 
 
 86.993
 
 
 
 
 70.721
 
 
 
 
 64.171
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 294.621
 
 
 
 
 57.600
 
 
 
 
 352.221
 
 
 
 
 ‒ 12.057
 
 
 
 
 340.164
 
 
 
 
 49.000
 
 
 
 
 107.000
 
 
 
 
 87.000
 
 
 
 
 77.000
 
 
 
 
 
 Energietransitie en duurzaamheid
 
 
 32.821
 
 
 600
 
 
 33.421
 
 
 ‒ 23.700
 
 
 9.721
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Energiebesparing koopsector
 
 
 74.000
 
 
 0
 
 
 74.000
 
 
 11.743
 
 
 85.743
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Energiebesparing huursector
 
 
 139.000
 
 
 0
 
 
 139.000
 
 
 ‒ 10.100
 
 
 128.900
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 SAH
 
 
 48.800
 
 
 0
 
 
 48.800
 
 
 0
 
 
 48.800
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Warmtefonds en ontzorging
 
 
 0
 
 
 57.000
 
 
 57.000
 
 
 10.000
 
 
 67.000
 
 
 49.000
 
 
 107.000
 
 
 87.000
 
 
 77.000
 
 
 
 
 Renovatieversneller
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 3.202
 
 
 
 
 2.400
 
 
 
 
 5.602
 
 
 
 
 ‒ 1.870
 
 
 
 
 3.732
 
 
 
 
 ‒ 200
 
 
 
 
 ‒ 133
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Energietransitie en duurzaamheid
 
 
 3.202
 
 
 2.400
 
 
 5.602
 
 
 ‒ 1.870
 
 
 3.732
 
 
 ‒ 200
 
 
 ‒ 133
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 36.432
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 36.432
 
 
 
 
 3.556
 
 
 
 
 39.988
 
 
 
 
 450
 
 
 
 
 133
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Dienst Publiek en Communicatie
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 70
 
 
 70
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Diverse agentschappen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.500
 
 
 1.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 ILT (handhaving energielabel)
 
 
 515
 
 
 0
 
 
 515
 
 
 0
 
 
 515
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 RVO.nl (energietransitie en duurzaamheid)
 
 
 11.709
 
 
 0
 
 
 11.709
 
 
 15.636
 
 
 27.345
 
 
 450
 
 
 133
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 RVO.nl (uitvoering Energieakkoord)
 
 
 24.208
 
 
 0
 
 
 24.208
 
 
 ‒ 13.650
 
 
 10.558
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan zbo/rwt's
 
 
 
 
 4.300
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.300
 
 
 
 
 271
 
 
 
 
 4.571
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Energietransitie en duurzaamheid
 
 
 4.300
 
 
 0
 
 
 4.300
 
 
 271
 
 
 4.571
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 90.160
 
 
 
 
 90.160
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Programma reductie energieverbruik
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 90.160
 
 
 90.160
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 136.649
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 136.649
 
 
 
 
 ‒ 50.270
 
 
 
 
 86.379
 
 
 
 
 11.573
 
 
 
 
 ‒ 20.007
 
 
 
 
 ‒ 16.279
 
 
 
 
 ‒ 12.829
 
 
 
 
 
 Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Warmtefonds
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.2 Bouwregelgeving en bouwkwaliteit
 
 
 
 
 5.738
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.738
 
 
 
 
 1.200
 
 
 
 
 6.938
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 3.491
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.491
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.491
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bouwregelgeving en bouwkwaliteit
 
 
 3.491
 
 
 0
 
 
 3.491
 
 
 0
 
 
 3.491
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 1.350
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.350
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.350
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bouwregelgeving en bouwkwaliteit
 
 
 1.350
 
 
 0
 
 
 1.350
 
 
 0
 
 
 1.350
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 53
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 53
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 53
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 ILT (toezicht EU-bouwregelgeving)
 
 
 53
 
 
 0
 
 
 53
 
 
 0
 
 
 53
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan zbo/rwt's
 
 
 
 
 516
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 516
 
 
 
 
 1.200
 
 
 
 
 1.716
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toelatingsorganisatie
 
 
 516
 
 
 0
 
 
 516
 
 
 1.200
 
 
 1.716
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 328
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 328
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 328
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Ministerie van IenW
 
 
 328
 
 
 0
 
 
 328
 
 
 0
 
 
 328
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 91
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 91
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 91
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 4.1 Energietransitie en duurzaamheid
 Subsidies 
 Energietransitie en duurzaamheid
 Dit betreft reallocatie van het budget Programma Reductie Energiebesparing (PRE) naar het instrument bijdrage aan medeoverheden voor specifieke uitkeringen aan gemeenten in het kader van Urgenda (€ 23,7 mln.).
 Energiebesparing koopsector 
 De Urgenda-middelen die bij tweede suppletoire begroting 2019 zijn overgeboekt naar de begrotingsreserve van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zijn nu teruggeboekt naar de begroting van BZK (€ 8,5 mln.). Daarnaast zijn de in 2019 niet-bestede Urgenda-middelen toegevoegd aan de begroting 2020. 
 Energiebesparing huursector
 In 2019 is het budget voor de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) met € 10,1 mln. overschreden. De overschrijding wordt in mindering gebracht op het budget voor 2020.
 Warmtefonds en ontzorging
 De tweede tranche van middelen voor het Warmtefonds is vanuit de Aanvullende Post van het Ministerie van Financiën toegevoegd aan de begroting van BZK (totaal € 792 mln. tot en met 2030). Daarnaast is in het kader van het Urgenda-vonnis € 10 mln. van 2022 naar 2020 geschoven om de versnelde reductie van CO2 uitstoot in de gebouwde omgeving te bereiken van gemengde Verenigingen van Eigenaars (VvE´s). 
 Opdrachten 
 Energietransitie en duurzaamheid
 Voor de bijdrage aan het RVB om de bestaande duurzaamheidsaanpak te versnellen en het naar voren halen van investeringen voor EnergieRijk Den Haag wordt ruim € 1,5 mln. herschikt naar het instrument bijdrage aan agentschappen. Daarnaast wordt € 0,2 mln. overgeboekt naar het Ministerie van EZK voor de ondersteuning van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) en een bijdrage van € 0,1 mln. voor het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over aardgasvrije wijken.
 Bijdrage aan agentschappen 
 Diverse agentschappen 
 Voor de bijdrage aan het RVB is € 1,5 mln. gealloceerd vanuit het instrument opdrachten.
 RVO.nl (energietransitie en duurzaamheid) 
 Het gaat hier om verschillende mutaties, waaronder een herschikking binnen het instrument van circa € 8,1 mln. voor de uitvoeringskosten van onder andere het energielabel, het Klimaatakkoord en de energietransitie. Daarnaast wordt € 3,7 mln. gealloceerd voor de RVO.nl opdracht aangaande het beheer, onderhoud en uitvoering van het energielabel. Ook wordt er circa € 1,8 mln. gerealloceerd vanuit artikel 3.1 subsidies voor de RVO.nl opdracht ten behoeve van expertteams woningbouw, programma aanpak stikstof en flexwonen, en ruim € 1,3 mln. voor de inrichting van een expertpool en de organisatie van een loket voor vragen rondom regionale Energiestrategie, expertiseteam centrale warmte en aardgasvrij.
 RVO.nl (uitvoering Energieakkoord) 
 Binnen het instrument wordt in totaal € 11,8 mln. gerealloceerd. Hiervan is € 8,1 mln. voor de uitvoeringskosten van onder andere het energielabel, het Klimaatakkoord en de energietransitie, en € 3,7 mln. is voor de RVO.nl opdracht aangaande het beheer, onderhoud en uitvoering van het energielabel. Tot slot wordt € 1,8 mln. herschikt naar het instrument bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken voor de handhaving van de Europese Richtlijn Energieprestatie Gebouwen (EPBD).
 Bijdrage aan zbo/rwt's
 Energietransitie en duurzaamheid
 Dit betreft een bijdrage aan het VNG-congres over aardgasvrije wijken.
 Bijdrage aan medeoverheden
 Programma reductie energieverbruik
 De Urgenda-middelen die bij tweede suppletoire begroting 2019 zijn overgeboekt naar de begrotingsreserve Urgenda van het Ministerie van EZK zijn nu teruggeboekt naar de begroting van BZK (€ 19 mln.). Daarnaast is € 23,7 mln. vanuit het instrument subsidies en € 47,4 mln. vanuit bijdrage aan andere begrotingshoofstukken herschikt voor specifieke uitkeringen aan gemeenten in het kader van Urgenda.
 Bijdrage aan ander begrotingshoofdstukken 
 Gemeentefonds (H50)
 Het gaat hier om verschillende mutaties, waaronder een herschikking van € 47,4 mln. voor het Programma Reductie Energieverbruik (PRE) naar het instrument bijdrage aan medeoverheden. Daarnaast wordt € 1,5 mln. voor de inrichting van een expertpool en de organisatie van een loket voor vragen rondom Regionale Energiestrategie (RES), expertiseteam centrale warmte en aardgasvrij, gerealloceerd naar bijdrage aan agentschappen (€ 1,3 mln.) en bijdrage aan zbo/rwt's (€ 0,2 mln.)
 EGO
 Dit betreft onder andere drie overboekingen naar het Ministerie van EZK voor de subsidieregeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+), de subsdieregeling Meerjarig Missiegedreven Innovatie Programma (MMIP) en de subsidieregeling Topsector Energie Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatiebeleid (TSE MOOI) (circa € 8,8 mln. in 2020).
 Daarnaast zijn in het kader van het Urgenda-vonnis middelen voor verduurzaming van de gebouwde omgeving (Kamerstukken II 2018/19, 32813, nr. 348) naar voren gehaald om in te zetten in 2020 en 2021. Daarmee kan versnelde reductie van CO2 uitstoot worden bereikt. Met deze kasschuiven vindt een verschuiving plaats van middelen voor de wijkaanpak en innovatie uit latere jaren.
 4.2 Bouwregelgeving en bouwkwaliteit
 Bijdrage aan zbo/rwt's
 Toelatingsorganisatie
 
 Bij tweede suppletoire begroting 2019 zijn beschikbare middelen die niet tot besteding zijn gekomen afgeboekt en via de eindejaarsmarge toegevoegd aan de begroting in 2020.
 
 
 
 
 
 3.5
 Artikel 5. Ruimtelijke ordening en omgevingswet
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5. Ruimtelijke ordening en omgevingswet (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2020
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 122.524
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 122.524
 
 
 
 
 ‒ 10.386
 
 
 
 
 112.138
 
 
 
 
 62
 
 
 
 
 ‒ 1.613
 
 
 
 
 2.813
 
 
 
 
 1.688
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 124.755
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 124.755
 
 
 
 
 ‒ 10.386
 
 
 
 
 114.369
 
 
 
 
 62
 
 
 
 
 ‒ 1.613
 
 
 
 
 2.813
 
 
 
 
 1.688
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 80%
 
 
 
 
 
 80%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.1 Ruimtelijke ordening
 
 
 
 
 65.788
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 65.788
 
 
 
 
 336
 
 
 
 
 66.124
 
 
 
 
 ‒ 88
 
 
 
 
 ‒ 1.763
 
 
 
 
 2.813
 
 
 
 
 1.688
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 1.613
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.613
 
 
 
 
 750
 
 
 
 
 2.363
 
 
 
 
 750
 
 
 
 
 600
 
 
 
 
 600
 
 
 
 
 600
 
 
 
 
 
 Basisregistraties
 
 
 380
 
 
 0
 
 
 380
 
 
 450
 
 
 830
 
 
 450
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 
 
 Programma Ruimtelijk Ontwerp
 
 
 1.233
 
 
 0
 
 
 1.233
 
 
 0
 
 
 1.233
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Ruimtelijk instrumentarium (diversen)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 7.724
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.724
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 7.799
 
 
 
 
 ‒ 1.627
 
 
 
 
 ‒ 609
 
 
 
 
 ‒ 576
 
 
 
 
 ‒ 426
 
 
 
 
 
 Basisregistratie Ondergrond (BRO)
 
 
 1.369
 
 
 0
 
 
 1.369
 
 
 1.000
 
 
 2.369
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Gebiedsontwikkeling
 
 
 1.461
 
 
 0
 
 
 1.461
 
 
 ‒ 566
 
 
 895
 
 
 ‒ 292
 
 
 ‒ 276
 
 
 ‒ 276
 
 
 ‒ 126
 
 
 
 
 Programma Ruimtelijk Ontwerp
 
 
 2.241
 
 
 0
 
 
 2.241
 
 
 ‒ 59
 
 
 2.182
 
 
 ‒ 35
 
 
 ‒ 33
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Ruimtegebruik bodem (diversen)
 
 
 265
 
 
 0
 
 
 265
 
 
 0
 
 
 265
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Ruimtelijk instrumentarium (diversen)
 
 
 2.108
 
 
 0
 
 
 2.108
 
 
 ‒ 300
 
 
 1.808
 
 
 ‒ 300
 
 
 ‒ 300
 
 
 ‒ 300
 
 
 ‒ 300
 
 
 
 
 Windenergie op zee
 
 
 280
 
 
 0
 
 
 280
 
 
 0
 
 
 280
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan zbo/rwt's
 
 
 
 
 37.706
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 37.706
 
 
 
 
 ‒ 4.927
 
 
 
 
 32.779
 
 
 
 
 ‒ 417
 
 
 
 
 ‒ 267
 
 
 
 
 ‒ 300
 
 
 
 
 ‒ 300
 
 
 
 
 
 Basisregistratie Ondergrond (BRO)
 
 
 8.443
 
 
 0
 
 
 8.443
 
 
 ‒ 5.935
 
 
 2.508
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Geo-informatie
 
 
 2.622
 
 
 0
 
 
 2.622
 
 
 975
 
 
 3.597
 
 
 ‒ 450
 
 
 ‒ 300
 
 
 ‒ 300
 
 
 ‒ 300
 
 
 
 
 Diverse bijdragen
 
 
 280
 
 
 0
 
 
 280
 
 
 33
 
 
 313
 
 
 33
 
 
 33
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Kadaster (basisregistraties)
 
 
 26.361
 
 
 0
 
 
 26.361
 
 
 0
 
 
 26.361
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.510
 
 
 
 
 4.510
 
 
 
 
 980
 
 
 
 
 980
 
 
 
 
 980
 
 
 
 
 980
 
 
 
 
 
 Ministerie van LNV
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 260
 
 
 260
 
 
 980
 
 
 980
 
 
 980
 
 
 980
 
 
 
 
 Ministerie van IenW
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 180
 
 
 180
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Ministerie van EZK
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.070
 
 
 4.070
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 9.498
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.498
 
 
 
 
 ‒ 198
 
 
 
 
 9.300
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 ‒ 2.593
 
 
 
 
 1.983
 
 
 
 
 708
 
 
 
 
 
 Diverse projecten ruimtelijke kwaliteit
 
 
 188
 
 
 0
 
 
 188
 
 
 6.562
 
 
 6.750
 
 
 500
 
 
 767
 
 
 5.704
 
 
 4.429
 
 
 
 
 Projecten Nota Ruimte
 
 
 5.789
 
 
 0
 
 
 5.789
 
 
 ‒ 5.789
 
 
 0
 
 
 ‒ 400
 
 
 ‒ 3.360
 
 
 ‒ 1.171
 
 
 ‒ 1.171
 
 
 
 
 Gemeenten
 
 
 3.521
 
 
 0
 
 
 3.521
 
 
 ‒ 971
 
 
 2.550
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 ‒ 2.550
 
 
 ‒ 2.550
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 9.247
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.247
 
 
 
 
 126
 
 
 
 
 9.373
 
 
 
 
 126
 
 
 
 
 126
 
 
 
 
 126
 
 
 
 
 126
 
 
 
 
 
 RVB
 
 
 2.413
 
 
 0
 
 
 2.413
 
 
 0
 
 
 2.413
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 RWS (leefomgeving)
 
 
 6.384
 
 
 0
 
 
 6.384
 
 
 0
 
 
 6.384
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Basisregistratie Ondergrond (BRO)
 
 
 450
 
 
 0
 
 
 450
 
 
 0
 
 
 450
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 RIVM
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 126
 
 
 126
 
 
 126
 
 
 126
 
 
 126
 
 
 126
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.2 Omgevingswet
 
 
 
 
 58.967
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 58.967
 
 
 
 
 ‒ 10.722
 
 
 
 
 48.245
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 35.206
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 35.206
 
 
 
 
 ‒ 29.121
 
 
 
 
 6.085
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Eenvoudig beter
 
 
 840
 
 
 0
 
 
 840
 
 
 302
 
 
 1.142
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Aan de Slag
 
 
 34.366
 
 
 0
 
 
 34.366
 
 
 ‒ 29.423
 
 
 4.943
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan zbo/rwt's
 
 
 
 
 19.553
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 19.553
 
 
 
 
 3.460
 
 
 
 
 23.013
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Kadaster
 
 
 19.053
 
 
 0
 
 
 19.053
 
 
 1.469
 
 
 20.522
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Geonovum
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 591
 
 
 1.091
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 ICTU
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 700
 
 
 700
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Aan de Slag
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 700
 
 
 700
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 4.208
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.208
 
 
 
 
 14.359
 
 
 
 
 18.567
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Aan de Slag
 
 
 3.608
 
 
 0
 
 
 3.608
 
 
 11.274
 
 
 14.882
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 RWS (Eenvoudig Beter)
 
 
 600
 
 
 0
 
 
 600
 
 
 1.755
 
 
 2.355
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Diverse Agentschappen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.330
 
 
 1.330
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 580
 
 
 
 
 580
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Aan de Slag
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 580
 
 
 580
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 3.824
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.824
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.824
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 5.1 Ruimtelijke ordening
 Subsidies
 Basisregistraties 
 Om de middelen op het juiste instrument te verantwoorden wordt circa € 0,5 mln. gerealloceerd van bijdrage aan zbo/rwt’s naar het instrument subsidies. Hiervan is € 0,3 mln. voor het Samenwerkingsverband Basisregistratie Grootschalige Topografie (SVB-BGT) en circa € 0,2 mln. voor Geofort.
 Ruimtelijk instrumentarium (diversen)
 Aan Wijken van de Toekomst, De Landschapsmonitor en de Eo Wijersstichting wordt een subsidie toegekend. Hiervoor wordt € 0,3 mln. gerealloceerd van opdrachten naar het instrument subsidies. 
 Opdrachten
 Basisregistratie ondergrond 
 Gemeenten sluiten sneller aan op het programma Basisregistratie Ondergrond (BRO). Hiervoor wordt € 1 mln. van 2021 naar 2020 geschoven. 
 Gebiedsontwikkeling
 Er wordt circa € 0,2 mln. gerealloceerd binnen de begroting van BZK in het kader van de jaaropdracht aan RVO.nl voor de uitvoering van Smart Cities. 
 Voor het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid (EMV) ontvangt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een gezamenlijke bijdrage van de Ministeries van EZK en BZK, die door EZK wordt betaald. Hiervoor is € 0,2 mln. gerealloceerd van opdrachten naar het instrument bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken. 
 Ruimtelijk instrumentarium (diversen) 
 Aan Wijken van de Toekomst, De Landschapsmonitor en de Eo Wijersstichting wordt een subsidie toegekend. Hiervoor wordt € 0,3 mln. gerealloceerd van opdrachten naar het instrument subsidies. 
 Bijdrage aan zbo/rwt's 
 Basisregistratie Ondergrond (BRO)
 De Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) verzorgt het kader van de implementatie van de BRO. Daarvoor ontvangt het een bijdrage via het Ministerie van EZK, waar het Ministerie van BZK € 4,1 mln. aan bijdraagt. Om deze bijdrage op het juiste instrument te verantwoorden zijn middelen van bijdrage aan zbo/rwt’s naar het instrument bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken gerealloceerd.
 Voor de BRO ontvangt Geonovum een bijdrage van ruim € 1,4 mln. Hiervoor worden middelen gerealloceerd van Basisregistratie Ondergrond (BRO) naar Geo-informatie.
 Wageningen University en Research (WUR) verzorgt de implementatie van gegevens uit het Bodemkundig Informatiesysteem (BIS) in het programma BRO. Daarvoor ontvangt het een bijdrage via het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), waar het Ministerie van BZK circa € 0,3 mln. aan bijdraagt. Middelen van bijdrage aan zbo/rwt's worden daarom naar bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken gerealloceerd.
 Het Ministerie van IenW beheert het Bronhouderportaal voor de BRO. Daarvoor ontvangt dit ministerie een bijdrage van circa € 0,2 mln. Middelen voor deze bijdrage worden van bijdrage aan zbo/rwt’s naar bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken gerealloceerd.
 Geo-informatie
 Voor de BRO ontvangt Geonovum een bijdrage van ruim € 1,4 mln. Hiervoor worden middelen gerealloceerd van de regeling Basisregistratie Ondergrond (BRO) naar Geo-informatie.
 Om de middelen op het juiste instrument te verantwoorden wordt circa € 0,5 mln. gerealloceerd van bijdrage aan zbo/rwt’s naar het instrument subsidies. Hiervan is € 0,3 mln. voor het SVB-BGT en circa € 0,2 mln. voor Geofort.
 Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken 
 Ministerie van LNV
 De WUR verzorgt de implementatie van gegevens uit het BIS in het BRO programma. Daarvoor ontvangt het een bijdrage via het Ministerie van LNV, waar het Ministerie van BZK circa € 0,3 mln. aan bijdraagt. Hiervoor worden middelen van bijdrage aan zbo/rwt's naar het instrument bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken gerealloceerd.
 Ministerie van IenW
 Het Ministerie van IenW beheert het Bronhouderportaal voor de BRO. Daarvoor ontvangt dit ministerie een bijdrage van circa € 0,2 mln. Middelen voor deze bijdrage worden van bijdrage aan zbo/rwt’s naar bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken gerealloceerd.
 Ministerie van EZK
 TNO verzorgt het kader van de implementatie van de BRO. Daarvoor ontvangt het een bijdrage via het Ministerie van EZK, waar het Ministerie van BZK € 4,1 mln. aan bijdraagt. Om deze bijdrage goed te verantwoorden zijn middelen van bijdrage aan zbo/rwt’s naar bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken gerealloceerd.
 Voor het Kennisplatform EMV ontvangt het RIVM een gezamenlijke bijdrage van de Ministeries van EZK en BZK, die door EZK wordt betaald. Hiervoor is € 0,2 mln. gerealloceerd van opdrachten naar bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken.
 Bijdrage aan medeoverheden
 Diverse projecten ruimtelijke kwaliteit
 Binnen de projecten ruimtelijke kwaliteit zijn er verschuivingen door aanpassing van de planning van projecten en worden middelen in het juiste kasritme gezet.
 Projecten Nota Ruimte 
 Middelen voor Projecten Nota Ruimte zijn herschikt om budgetten op de juiste regeling te verantwoorden.
 Gemeenten
 Middelen voor gemeenten zijn herschikt om budgetten op de juiste regeling te verantwoorden. 
 5.2 Omgevingswet
 Opdrachten 
 Eenvoudig Beter 
 Voor de ontwikkeling van een database voor de Crisis- en herstelwet (Chw) en de organisatie van bijeenkomsten in het kader van het 10-jarige jubileum van de Chw is circa € 0,3 mln. gerealloceerd van Artikel 11, Centraal apparaat, naar opdrachten.
 Aan de Slag 
 Voor de Omgevingswet zijn in 2018 en 2019 middelen aan de begroting van BZK toegevoegd onder het instrument opdrachten. Voor de ontwikkeling van fase-1 van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is circa € 27,6 mln. gerealloceerd van opdrachten naar andere instrumenten (€16,9 mln.) en Artikel 11, Centraal apparaat, (€ 10,7 mln.) om de uitgaven op het juiste instrument te verantwoorden. Ditzelfde geldt voor de Digitalisering van de Toepasbare Rijksregels. Hiervoor wordt € 2 mln. gerealloceerd van opdrachten naar bijdrage aan agentschappen om de uitgaven op het juiste instrument te verantwoorden.
 Vanuit EZK is een overboeking van circa € 0,2 mln. ontvangen voor de bijdrage aan het beheer van het Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening (DSO-LV) voor de periode 2020-2022.
 Bijdrage aan zbo/rwt's 
 Kadaster 
 Voor de Omgevingswet zijn in 2018 en 2019 middelen aan de begroting van BZK toegevoegd onder het instrument opdrachten. Voor de ontwikkeling van fase-1 van het DSO is circa € 1,4 mln. gerealloceerd naar het Kadaster om de uitgaven op het juiste instrument te verantwoorden.
 Geonovum
 Voor de Omgevingswet zijn in 2018 en 2019 middelen aan de begroting van BZK toegevoegd onder het instrument opdrachten. Voor de ontwikkeling van fase-1 van het DSO is circa € 0,6 mln. gerealloceerd naar Geonovum om de uitgaven op het juiste instrument te verantwoorden.
 ICTU
 Voor de Omgevingswet zijn in 2018 en 2019 middelen aan de begroting van BZK toegevoegd onder het instrument opdrachten. Voor de ontwikkeling van fase-1 van het DSO is € 0,7 mln. gerealloceerd naar de ICT-uitvoeringsorganisatie (ICTU) om de uitgaven op het juiste instrument te verantwoorden.
 Aan de Slag 
 Voor de Omgevingswet zijn in 2018 en 2019 middelen aan de begroting van BZK toegevoegd onder het instrument opdrachten. Voor de ontwikkeling van fase-1 van het DSO is € 0,7 mln. gerealloceerd naar Aan de Slag om de uitgaven op het juiste instrument te verantwoorden.
 Bijdrage aan agentschappen 
 Aan de Slag
 Voor de Omgevingswet zijn in 2018 en 2019 middelen aan de begroting van BZK toegevoegd onder het instrument opdrachten. Voor de ontwikkeling van fase-1 van het DSO is circa € 11,3 mln. gerealloceerd naar Aan de Slag om de uitgaven op het juiste instrument te verantwoorden.
 RWS (Eenvoudig Beter)
 Voor de Omgevingswet zijn in 2018 en 2019 middelen aan de begroting van BZK toegevoegd onder het instrument opdrachten. Voor de Digitalisering van de Toepasbare Rijksregels wordt circa € 1,8 mln. gerealloceerd naar Rijkswaterstaat (RWS) om de uitgaven op het juiste instrument te verantwoorden.
 Diverse agentschappen 
 Er wordt circa € 1,1 mln. grealloceerd naar het Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk | Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (UBR|KOOP) voor onder meer de werkzaamheden voor de Nationale Omgevingsvisie (NOVI), de Omgevingsregeling en de Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's) van de Omgevingswet.
 Voor de Omgevingswet zijn in 2018 en 2019 middelen aan de begroting van BZK toegevoegd onder het instrument opdrachten. Voor de Digitalisering van de Toepasbare Rijksregels wordt ruim € 0,2 mln. gerealloceerd naar diverste agentschappen om de uitgaven op het juiste instrument te verantwoorden.
 Bijdrage aan medeoverheden
 Aan de Slag 
 Voor de Omgevingswet zijn in 2018 en 2019 middelen aan de begroting van BZK toegevoegd onder het instrument opdrachten. Voor de ontwikkeling van fase-1 van de DSO is circa € 0,6 mln. gerealloceerd naar Aan de Slag om de uitgaven op het juiste instrument te verantwoorden.
 
 
 
 
 3.6
 Artikel 6. Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6. Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2020
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 169.975
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 169.975
 
 
 
 
 11.094
 
 
 
 
 181.069
 
 
 
 
 1.025
 
 
 
 
 1.312
 
 
 
 
 1.312
 
 
 
 
 ‒ 188
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 169.975
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 169.975
 
 
 
 
 11.094
 
 
 
 
 181.069
 
 
 
 
 1.025
 
 
 
 
 1.312
 
 
 
 
 1.312
 
 
 
 
 ‒ 188
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 74%
 
 
 
 
 
 74%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.2 Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving
 
 
 
 
 74.280
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 74.280
 
 
 
 
 2.820
 
 
 
 
 77.100
 
 
 
 
 1.987
 
 
 
 
 1.312
 
 
 
 
 1.312
 
 
 
 
 ‒ 188
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 205
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 205
 
 
 
 
 2.531
 
 
 
 
 2.736
 
 
 
 
 1.249
 
 
 
 
 1.249
 
 
 
 
 1.249
 
 
 
 
 1.249
 
 
 
 
 
 Overheidsdienstverlening
 
 
 205
 
 
 0
 
 
 205
 
 
 2.531
 
 
 2.736
 
 
 1.249
 
 
 1.249
 
 
 1.249
 
 
 1.249
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 18.915
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.915
 
 
 
 
 ‒ 3.685
 
 
 
 
 15.230
 
 
 
 
 ‒ 2.032
 
 
 
 
 ‒ 1.407
 
 
 
 
 ‒ 1.312
 
 
 
 
 ‒ 1.312
 
 
 
 
 
 Informatiebeleid
 
 
 6.687
 
 
 0
 
 
 6.687
 
 
 ‒ 1.880
 
 
 4.807
 
 
 ‒ 50
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Informatiesamenleving
 
 
 4.920
 
 
 0
 
 
 4.920
 
 
 ‒ 3.029
 
 
 1.891
 
 
 ‒ 2.557
 
 
 ‒ 1.407
 
 
 ‒ 1.312
 
 
 ‒ 1.312
 
 
 
 
 Overheidsdienstverlening
 
 
 7.308
 
 
 0
 
 
 7.308
 
 
 1.224
 
 
 8.532
 
 
 575
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 40.652
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 40.652
 
 
 
 
 939
 
 
 
 
 41.591
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Agentschap Telecom
 
 
 1.639
 
 
 0
 
 
 1.639
 
 
 ‒ 129
 
 
 1.510
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Logius
 
 
 20.514
 
 
 0
 
 
 20.514
 
 
 517
 
 
 21.031
 
 
 445
 
 
 445
 
 
 445
 
 
 ‒ 1.055
 
 
 
 
 RvIG
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 ‒ 1.534
 
 
 466
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 RVO.nl
 
 
 8.311
 
 
 0
 
 
 8.311
 
 
 ‒ 1.206
 
 
 7.105
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 UBR
 
 
 8.188
 
 
 0
 
 
 8.188
 
 
 3.111
 
 
 11.299
 
 
 1.555
 
 
 1.055
 
 
 1.055
 
 
 1.055
 
 
 
 
 Diverse bijdragen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 180
 
 
 180
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan zbo/rwt's
 
 
 
 
 13.738
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.738
 
 
 
 
 2.863
 
 
 
 
 16.601
 
 
 
 
 594
 
 
 
 
 ‒ 206
 
 
 
 
 ‒ 206
 
 
 
 
 ‒ 206
 
 
 
 
 
 CBS
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 775
 
 
 775
 
 
 35
 
 
 35
 
 
 35
 
 
 35
 
 
 
 
 ICTU
 
 
 5.659
 
 
 0
 
 
 5.659
 
 
 2.561
 
 
 8.220
 
 
 2.609
 
 
 1.500
 
 
 1.500
 
 
 0
 
 
 
 
 KvK
 
 
 8.079
 
 
 0
 
 
 8.079
 
 
 ‒ 3.228
 
 
 4.851
 
 
 ‒ 2.750
 
 
 ‒ 1.741
 
 
 ‒ 1.741
 
 
 ‒ 241
 
 
 
 
 RDW
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.339
 
 
 1.339
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Diverse bijdragen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.416
 
 
 1.416
 
 
 700
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 720
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 720
 
 
 
 
 ‒ 284
 
 
 
 
 436
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Gemeenten
 
 
 720
 
 
 0
 
 
 720
 
 
 ‒ 284
 
 
 436
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 130
 
 
 
 
 180
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Ministerie van BuZa
 
 
 50
 
 
 0
 
 
 50
 
 
 0
 
 
 50
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Diverse bijdragen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 130
 
 
 130
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 326
 
 
 
 
 326
 
 
 
 
 176
 
 
 
 
 176
 
 
 
 
 81
 
 
 
 
 81
 
 
 
 
 
 Digitale dienstverlening
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 326
 
 
 326
 
 
 176
 
 
 176
 
 
 81
 
 
 81
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.5 Identiteitsstelsel
 
 
 
 
 38.735
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 38.735
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 38.935
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 4.251
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.251
 
 
 
 
 ‒ 1.603
 
 
 
 
 2.648
 
 
 
 
 ‒ 10.065
 
 
 
 
 ‒ 10.065
 
 
 
 
 ‒ 10.065
 
 
 
 
 ‒ 10.065
 
 
 
 
 
 Identiteitsstelsel
 
 
 4.251
 
 
 0
 
 
 4.251
 
 
 ‒ 1.603
 
 
 2.648
 
 
 ‒ 10.065
 
 
 ‒ 10.065
 
 
 ‒ 10.065
 
 
 ‒ 10.065
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 34.409
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 34.409
 
 
 
 
 917
 
 
 
 
 35.326
 
 
 
 
 10.065
 
 
 
 
 10.065
 
 
 
 
 10.065
 
 
 
 
 10.065
 
 
 
 
 
 RvIG
 
 
 34.409
 
 
 0
 
 
 34.409
 
 
 917
 
 
 35.326
 
 
 10.065
 
 
 10.065
 
 
 10.065
 
 
 10.065
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan zbo/rwt's
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 741
 
 
 
 
 741
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 ICTU
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 541
 
 
 541
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Diverse bijdragen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 145
 
 
 
 
 220
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Gemeenten
 
 
 75
 
 
 0
 
 
 75
 
 
 145
 
 
 220
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.6 Investeringspost digitale overheid
 
 
 
 
 56.960
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 56.960
 
 
 
 
 8.074
 
 
 
 
 65.034
 
 
 
 
 ‒ 962
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 3.228
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.228
 
 
 
 
 3.018
 
 
 
 
 6.246
 
 
 
 
 3.888
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid
 
 
 3.228
 
 
 0
 
 
 3.228
 
 
 3.018
 
 
 6.246
 
 
 3.888
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 28.743
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 28.743
 
 
 
 
 ‒ 13.350
 
 
 
 
 15.393
 
 
 
 
 ‒ 32.447
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid
 
 
 28.743
 
 
 0
 
 
 28.743
 
 
 ‒ 13.350
 
 
 15.393
 
 
 ‒ 32.447
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 800
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 800
 
 
 
 
 ‒ 800
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Diverse bijdragen
 
 
 800
 
 
 0
 
 
 800
 
 
 ‒ 800
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan zbo/rwt's
 
 
 
 
 2.800
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.800
 
 
 
 
 3.043
 
 
 
 
 5.843
 
 
 
 
 2.111
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 ICTU
 
 
 250
 
 
 0
 
 
 250
 
 
 950
 
 
 1.200
 
 
 1.130
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Diverse bijdragen
 
 
 2.550
 
 
 0
 
 
 2.550
 
 
 1.431
 
 
 3.981
 
 
 815
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 KvK
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 662
 
 
 662
 
 
 166
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 21.389
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 21.389
 
 
 
 
 16.163
 
 
 
 
 37.552
 
 
 
 
 25.486
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 RVO.nl
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.767
 
 
 2.767
 
 
 972
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 RvIG
 
 
 2.900
 
 
 0
 
 
 2.900
 
 
 199
 
 
 3.099
 
 
 215
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Logius
 
 
 15.250
 
 
 0
 
 
 15.250
 
 
 13.052
 
 
 28.302
 
 
 22.232
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 UBR
 
 
 1.589
 
 
 0
 
 
 1.589
 
 
 ‒ 397
 
 
 1.192
 
 
 397
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Diverse bijdragen
 
 
 1.650
 
 
 0
 
 
 1.650
 
 
 542
 
 
 2.192
 
 
 1.670
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 423
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 423
 
 
 
 
 823
 
 
 
 
 1.246
 
 
 
 
 511
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 6.2 Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving
 Subsidies 
 Overheidsdienstverlening 
 Voor diverse subsidies die bijdragen aan het digitaal bewustzijn worden middelen (€ 1,6 mln.) herschikt van opdrachten naar subsidies. Daarnaast hebben er diverse kleinere herschikkingen plaatsgevonden om subsidies voor onder andere de inzet op de Nationale Data Agenda en de VNG op het juiste instrument te verantwoorden.
 Opdrachten 
 Informatiebeleid 
 Voor de aanpassingen aan ict-systemen, die nodig zijn bij de voorbereiding op de Wet elektronische publicaties, worden middelen (€ 1,6 mln.) herschikt van opdrachten naar bijdrage aan agentschappen. 
 Informatiesamenleving 
 Om verschillende programma's op de juiste instrumenten te verantwoorden vinden herschikkingen plaats van in totaal € 3,2 mln. Het betreft bijdragen ten behoeve van het digitaal bewustzijn, de ondersteuningsaanpak Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO), de Nationale Data Agenda, MensCentraal, Artificial Intelligence en datascience en de Kamerdebat app.
 Overheidsdienstverlening 
 Het Ministerie van EZK draagt tot en met 2023 € 1,5 mln. per jaar bij aan de kosten die verbonden zijn aan de implementatie van de Europese verordening Single Digital Gateway (SDGR). Daarnaast betreft het onder andere bijdragen vanuit diverse partijen voor Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) (€ 0,7 mln. in 2020). 
 Bijdrage aan agentschappen 
 Agentschap Telecom
 Voor de digitale overheid voor bedrijven vindt een herschikking van budget plaats naar het instrument bijdrage aan zbo/rwt's.
 Logius 
 De implementatie van MijnOverheid voor Ondernemers wordt overgedragen van Kamer van Koophandel (KvK) naar Logius. De hiervoor bestemde middelen worden daarom gerealloceerd van bijdrage aan zbo/rwt's naar bijdrage aan agentschappen (€ 1,5 mln.). Daarnaast worden er middelen herschikt voor de jaarlijkse beheerkosten van het programmabureau van de Programmeringsraad Logius (€ 1,1 mln.).
 RvIG 
 Er wordt budget herschikt van bijdrage aan agentschappen naar bijdrage aan zbo/rwt's in verband met de garantstelling aan RDW voor het opnemen van een eID (elektronische identiteit) applet op het rijbewijs. Deze kosten komen voort uit de vertraging op de invoering van de wet Digitale Overheid (€ 1,3 mln.). 
 RVO.nl
 Dit betreft met name een herschikking van middelen naar de regelingen UBR (Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk) en CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) voor inzet op de Nationale Data Agenda (€ 1,1 mln.).
 UBR 
 Dit betreft een herschikking van middelen van opdrachten naar bijdrage aan agentschappen om de inzet van middelen op het juiste instrument te kunnen verantwoorden (€ 1,6 mln.). Het gaat onder meer om een bijdrage die voortkomt uit de voorbereiding op de Wet elektronische publicaties (Wep). Daarnaast zijn er middelen herschikt naar het juiste instrument voor de jaarlijkse beheerkosten voor het programmabureau van de Programmeringsraad Logius (€ 1,1 mln.). Tot slot worden er middelen herschikt voor de inzet van UBR op de Nationale Data Agenda (€ 0,4 mln.).
 Diverse bijdragen
 Dit betreft een herschikking van middelen van opdrachten naar bijdrage aan agentschappen voor een bijdrage aan het agentschap Dienst Publiek en Communicatie (DPC) voor de programmakosten MensCentraal. Daarnaast is via de eindejaarsmarge circa € 0,2 mln. toegevoegd aan de begroting 2020. 
 Bijdrage aan zbo/rwt’s
 CBS 
 Voor de digitale overheid voor bedrijven vinden diverse herschikkingen plaats, waaronder voor de Standard Business Reporting en het Referentie Grootboek Schema, dat door CBS wordt ingezet voor het eenvoudiger maken van de uitvraag van statistieken bij bedrijven.
 ICTU 
 Dit betreft een herschikking binnen het instrument en een bijdrage van het Ministerie van EZK voor de financiering van het bureau van de Nationaal Coördinator Sustainable Development Goals (SDG) in het kader van de Europese verordening SDGR die op 12 december 2018 in werking is getreden. Daarnaast is er een bijdrage (€ 0,3 mln.) vanuit diverse partijen voor ENSIA .
 KvK 
 De implementatie van MijnOverheid voor Ondernemers wordt overgedragen van de KvK naar Logius. De hiervoor bestemde middelen worden daarom gerealloceerd van bijdrage aan zbo/rwt's naar bijdrage aan agentschappen (€ 1,5 mln.). Daarnaast heeft er een herschikking (€ 1,0 mln.) plaatsgevonden voor de implementatie van single digital gateway, waaraan ook het Ministerie van EZK bijdraagt. Tot slot vindt er een herschikking plaats voor de digitale overheid voor bedrijven (€ 0,5 mln.).
 RDW
 Er wordt budget herschikt van bijdrage aan agentschappen naar bijdrage aan zbo/rwt's in verband met de garantstelling aan RDW voor het opnemen van een eID applet op het rijbewijs. Deze kosten komen voort uit de vertraging op de invoering van de wet Digitale Overheid (€ 1,3 mln.). 
 Diverse bijdragen
 Dit betreft diverse herschikkingen voor onder andere de ondersteuningsaanpak voor de BIO door het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) en inzet op de Nationale Data Agenda.
 Bijdrage aan medeoverheden 
 Gemeenten 
 Het betreft een herschikking van bijdrage aan medeoverheden naar subsidies (VNG) om de inzet op het juiste instrument te kunnen verantwoorden. Het betreft een subsidie voor een life-event aanpak.
 Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken 
 Diverse bijdragen 
 Het Ministerie van Financiën ontvangt een bijdrage voor het beheer van de Kamerdebat app. Het budget wordt van opdrachten naar het juiste instrument (bijdrage aan ander begrotingshoofdstuk) gerealloceerd.
 Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
 Digitale dienstverlening
 Dit betreft diverse kleine herschikkingen voor onder andere de digitale overheid voor bedrijven en de Nederlandse AI Coalitie.
 6.5 Identiteitsstelsel 
 Opdrachten 
 Identiteitsstelsel 
 Het programma Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) is in 2019 in beheer genomen door de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Het voor dit beleid beschikbare budget wordt nu meerjarig verdeeld over de juiste instrumenten. Daarnaast worden er middelen herschikt voor de Schipholbalie en de digitalisering van het PK-archief (€ 0,1 mln.).
 Bijdrage aan agentschappen 
 RvIG
 Het programma Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) is in 2019 in beheer genomen door de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Het voor dit beleid beschikbare budget wordt nu meerjarig verdeeld over de juiste instrumenten.
 Bijdrage aan zbo/rwt’s 
 ICTU 
 Het programma LAA is in 2019 in beheer genomen door de RvIG. Het voor dit beleid beschikbare budget wordt nu meerjarig verdeeld over de juiste instrumenten.
 Diverse bijdragen 
 Dit betreft een herschikking van budget voor het programma LAA voor onderzoek door het Centraal Bureau voor de Statistiek naar de kwaliteit van de adresgegevens in de Basisregistratie personen.
 Bijdrage aan medeoverheden 
 Gemeenten
 Dit betreft een herschikking van budget voor de Schipholbalie en de digitalisering van het PK-archief.
 6.6 Investeringspost digitale overheid 
 Subsidies 
 Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid 
 Het betreft de verwerking van de Investeringsagenda 2020-2021 zoals vastgesteld door de staatssecretaris op advies van het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) .
 Opdrachten 
 Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid 
 Het betreft de verwerking van de Investeringsagenda 2020-2021 zoals vastgesteld door de staatssecretaris op advies van het OBDO, de middelen worden van het instrument opdrachten overgeheveld naar de verschillende juiste instrumenten.
 Voor middelen die in 2019 niet tot besteding zijn gekomen, is via de eindejaarsmarge circa € 9,2 mln. aan de begroting van 2020 toegevoegd. Tot slot heeft er een herschikking plaatsgevonden naar artikel 1 voor het project City Deal Zicht op Ondermijning (€ 1 mln.).
 Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken 
 Diverse bijdragen 
 Om uitvoering te kunnen geven aan de goedgekeurde voorstellen uit de investeringsagenda 2020-2021 worden van het instrument opdrachten middelen overgeheveld naar de verschillende andere instrumenten
 Bijdrage aan zbo/rwt’s
 ICTU 
 Om uitvoering te kunnen geven aan de goedgekeurde voorstellen uit de investeringsagenda 2020-2021 worden van het instrument opdrachten middelen overgeheveld naar de verschillende andere instrumenten. ICTU krijgt een bijdrage voor het project Single Digital Gateway (SDG) Pilots.
 Diverse bijdragen 
 Om uitvoering te kunnen geven aan de goedgekeurde voorstellen uit de investeringsagenda 2020-2021 worden van het instrument opdrachten middelen overgeheveld naar de verschillende andere instrumenten, in dit geval voor de ondersteuning van kwetsbare burgers en de koppeling van het bewindregister met de Machtigingsvoorziening.
 KvK 
 Om uitvoering te kunnen geven aan de goedgekeurde voorstellen uit de investeringsagenda 2020-2021 worden van het instrument opdrachten middelen overgeheveld naar de verschillende andere instrumenten. De KVK ontvangt een bijdrage voor het SDG Ondernemersplein.
 Bijdrage aan agentschappen 
 RVO.nl 
 Om uitvoering te kunnen geven aan de goedgekeurde voorstellen uit de investeringsagenda 2020-2021 worden van het instrument opdrachten middelen overgeheveld naar de verschillende andere instrumenten. RVO.nl ontvangt een bijdrage voor het beheer en de ontwikkeling van een deel van de eIDAS voorziening.
 RvIG
 Om uitvoering te kunnen geven aan de goedgekeurde voorstellen uit de investeringsagenda 2020-2021 worden van het instrument opdrachten middelen overgeheveld naar de verschillende andere instrumenten. RvING ontangt een bijdrage in het kader van het beheer en ontwikkeling van een deel de eIDAS voorziening.
 Logius 
 Om uitvoering te kunnen geven aan de goedgekeurde voorstellen uit de investeringsagenda 2020-2021 worden van het instrument opdrachten middelen overgeheveld naar de verschillende andere instrumenten. Logius ontvangt bijdragen voor een aantal projecten waaronder het programma machtigen, de herbouw van Digipoort en de doorontwikkeling van platform services.
 UBR 
 Om uitvoering te kunnen geven aan de goedgekeurde voorstellen uit de investeringsagenda 2020-2021 worden van het instrument opdrachten middelen overgeheveld naar de verschillende andere instrumenten. UBR ontvangt een bijdrage voor het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI)
 Diverse bijdragen 
 Om uitvoering te kunnen geven aan de goedgekeurde voorstellen uit de investeringsagenda 2020-2021 worden van het instrument opdrachten middelen overgeheveld naar de verschillende andere instrumenten. Zo ontvangen projecten rondom de SDG Samenwerkende Catologie en een online campagne voor Digid een bijdrage.
 Ontvangsten
 Dit betreft bijdragen van RvIG, Basisregistratie Personen (BRP), Paspoortuitvoeringsregeling Nederland (PUN) en VNG voor ENSIA.
 
 
 
 
 3.7
 Artikel 7. Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 7. Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2020
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 34.343
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 34.343
 
 
 
 
 2.694
 
 
 
 
 37.037
 
 
 
 
 1.273
 
 
 
 
 600
 
 
 
 
 600
 
 
 
 
 600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 34.343
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 34.343
 
 
 
 
 2.694
 
 
 
 
 37.037
 
 
 
 
 1.273
 
 
 
 
 600
 
 
 
 
 600
 
 
 
 
 600
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 67%
 
 
 
 
 
 76%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.1 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid
 
 
 
 
 26.481
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 26.481
 
 
 
 
 2.694
 
 
 
 
 29.175
 
 
 
 
 1.273
 
 
 
 
 600
 
 
 
 
 600
 
 
 
 
 600
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 3.744
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.744
 
 
 
 
 43
 
 
 
 
 3.787
 
 
 
 
 ‒ 150
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bedrijfsvoeringsbeleid
 
 
 205
 
 
 0
 
 
 205
 
 
 0
 
 
 205
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overlegstelsel
 
 
 2.901
 
 
 0
 
 
 2.901
 
 
 ‒ 77
 
 
 2.824
 
 
 ‒ 150
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Diverse subsidies
 
 
 638
 
 
 0
 
 
 638
 
 
 120
 
 
 758
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 10.845
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.845
 
 
 
 
 ‒ 1.237
 
 
 
 
 9.608
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 
 Bedrijfsvoeringsbeleid
 
 
 6.275
 
 
 0
 
 
 6.275
 
 
 ‒ 1.072
 
 
 5.203
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 
 
 Werkgeversbeleid
 
 
 1.820
 
 
 0
 
 
 1.820
 
 
 ‒ 314
 
 
 1.506
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Kwaliteit management rijksdienst
 
 
 2.750
 
 
 0
 
 
 2.750
 
 
 0
 
 
 2.750
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Doorontwikkeling Rijksbrede ICT voorziening
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 149
 
 
 149
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 9.792
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.792
 
 
 
 
 3.416
 
 
 
 
 13.208
 
 
 
 
 1.048
 
 
 
 
 225
 
 
 
 
 225
 
 
 
 
 225
 
 
 
 
 
 Kwaliteitsverbetering
 
 
 1.528
 
 
 0
 
 
 1.528
 
 
 0
 
 
 1.528
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Werkgeversbeleid
 
 
 813
 
 
 0
 
 
 813
 
 
 1.123
 
 
 1.936
 
 
 823
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 I-functie Rijk
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 180
 
 
 180
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bedrijfsvoeringsbeleid
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.045
 
 
 1.045
 
 
 225
 
 
 225
 
 
 225
 
 
 225
 
 
 
 
 UBR (Arbeidsmarkt Communicatie)
 
 
 7.451
 
 
 0
 
 
 7.451
 
 
 0
 
 
 7.451
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Doorontw. Rijksbrede ICT voorziening
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.068
 
 
 1.068
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan zbo/rwt's
 
 
 
 
 2.100
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.100
 
 
 
 
 146
 
 
 
 
 2.246
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bedrijfsvoeringsbeleid
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 218
 
 
 218
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Werkgeversbeleid
 
 
 2.100
 
 
 0
 
 
 2.100
 
 
 ‒ 72
 
 
 2.028
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 240
 
 
 
 
 240
 
 
 
 
 225
 
 
 
 
 225
 
 
 
 
 225
 
 
 
 
 225
 
 
 
 
 
 Bedrijfsvoeringsbeleid
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 240
 
 
 240
 
 
 225
 
 
 225
 
 
 225
 
 
 225
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 86
 
 
 
 
 86
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Werkgeversbeleid
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 86
 
 
 86
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.2 Pensioenen en uitkeringen
 
 
 
 
 7.862
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.862
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.862
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan zbo/rwt's
 
 
 
 
 7.862
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.862
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.862
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Stichting Administratie Indonesische Pensioenen
 
 
 7.862
 
 
 0
 
 
 7.862
 
 
 0
 
 
 7.862
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 450
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 450
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 450
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 7.1 Werkgevers-en bedrijfsvoeringsbeleid
 Subsidies 
 Diverse subsidies
 Dit betreft een aantal herschikkingen om diverse subsidies op de juiste regeling te verantwoorden.
 Opdrachten 
 Bedrijfsvoeringbeleid 
 Dit betreft met name een overboeking naar het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor het Rijksprogramma Duurzame Digitale Informatiehuishouding (RDDI) (€ 1 mln.). Verder hebben er diverse herschikkingen plaatsgevonden, voor onder andere HRM-inkoop, PIANOo, herrijking Rijksinkoopstelsel, het Rijks ICT-dashboard en Strategisch Leveranciers Management (€ 0,7 mln.). Daarnaast is via de eindejaarsmarge circa € 0,7 mln. toegevoegd aan de begroting van 2020 voor een aantal projecten die in 2019 niet tot realisatie is gekomen.
 Werkgeversbeleid 
 Dit betreft herschikkingen van middelen om de opdrachten voor Internetspiegel en Vensters, en de opdracht voor het CBS op het juiste instrument te verantwoorden
 Doorontwikkeling Rijksbrede ICT voorziening 
 Dit betreft de bijdrage van het Ministerie van IenW aan regiekosten Chief Information Office Rijk (CIO-Rijk) en de doorontwikkeling van rijksbrede ICT voorzieningen.
 Bijdrage aan agentschappen 
 Werkgeversbeleid 
 In de CAO Rijk 2018-2020 zijn afspraken gemaakt over het Rijksloket advies en bemiddeling arbeidszaken (RABA) en de Geschillencommissie. De kosten voor het nieuwe loket en de commissie worden door de departementen gedragen, daarvoor zijn diverse overboekingen ontvangen. Daarnaast zijn er middelen herschikt om de opdrachten aan UBR|KOOP op het juiste instrument te verantwoorden. 
 I-functie Rijk 
 Dit betreft de herschikking van middelen om opdrachten aan ICTU (voor het functioneel beheer van het Rijks ICT Dashboard) en de Dienst ICT Uitvoering (DICTU) (Rijks ICT Dashboard) op het juiste instrument te verantwoorden.
 Bedrijfsvoeringbeleid
 Dit betreft een herschikking van middelen naar bijdrage aan agentschappen om de opdrachten voor HRM-inkoop, PIANOo en herrijking rijksinkoopstelsel op het juiste instrument te verantwoorden (€ 0,7 mln.). Daarnaast is er herschikt om de middelen voor Strategisch Leveranciers Management op het juiste instrument te verantwoorden (€ 0,2 mln.). 
 Doorontwikkeling rijksbrede ICT voorziening 
 Voor bijdragen aan regiekosten CIO-Rijk, de doorontwikkeling van rijksbrede ICT voorzieningen en het vernieuwen van het rijksportaal zijn overboekingen van diverse ministeries ontvangen. 
 Bijdrage aan zbo/rwt’s 
 Bedrijfsvoeringbeleid 
 Dit betreft een herschikking van middelen om opdrachten aan ICTU (voor het functioneel beheer van het Rijks ICT Dashboard) en DICTU (Rijks ICT Dashboard) op het juiste instrument te verantwoorden.
 Werkgeversbeleid 
 Dit betreft een herschikking om de opdrachten aan UBR|KOOP op het juiste instrument te verantwoorden.
 Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken 
 Bedrijfsvoeringsbeleid 
 
 Dit betreft een herschikking om de middelen voor Strategisch Leveranciers Management op het juiste instrument te verantwoorden.
 
 
 
 
 
 3.8
 Artikel 9. Uitvoering Rijksvastgoedbeleid
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 9. Uitvoering Rijksvastgoedbeleid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2020
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 128.168
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 128.168
 
 
 
 
 ‒ 6.411
 
 
 
 
 121.757
 
 
 
 
 26.232
 
 
 
 
 5.923
 
 
 
 
 ‒ 3.954
 
 
 
 
 ‒ 8.169
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 128.168
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 128.168
 
 
 
 
 ‒ 6.411
 
 
 
 
 121.757
 
 
 
 
 26.232
 
 
 
 
 5.923
 
 
 
 
 ‒ 3.954
 
 
 
 
 ‒ 8.169
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 94%
 
 
 
 
 
 94%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9.1 Doelmatige Rijkshuisvesting
 
 
 
 
 64.606
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 64.606
 
 
 
 
 ‒ 11.011
 
 
 
 
 53.595
 
 
 
 
 26.232
 
 
 
 
 5.923
 
 
 
 
 ‒ 3.954
 
 
 
 
 ‒ 8.169
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 64.606
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 64.606
 
 
 
 
 ‒ 11.011
 
 
 
 
 53.595
 
 
 
 
 26.232
 
 
 
 
 5.923
 
 
 
 
 ‒ 3.954
 
 
 
 
 ‒ 8.169
 
 
 
 
 
 RVB (bijdrage voor huisvesting Koninklijk Huis)
 
 
 15.922
 
 
 0
 
 
 15.922
 
 
 0
 
 
 15.922
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 RVB (bijdrage voor huisvesting Hoge Colleges van Staat)
 
 
 35.724
 
 
 0
 
 
 35.724
 
 
 ‒ 11.011
 
 
 24.713
 
 
 26.232
 
 
 5.923
 
 
 ‒ 3.954
 
 
 ‒ 8.169
 
 
 
 
 RVB (bijdrage voor huisvesting Ministerie van AZ)
 
 
 3.518
 
 
 0
 
 
 3.518
 
 
 0
 
 
 3.518
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 RVB (bijdrage voor monumenten)
 
 
 2.870
 
 
 0
 
 
 2.870
 
 
 0
 
 
 2.870
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 RVB (bijdrage voor rijkshuisvesting)
 
 
 6.572
 
 
 0
 
 
 6.572
 
 
 0
 
 
 6.572
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9.2 Beheer materiële activa
 
 
 
 
 63.562
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 63.562
 
 
 
 
 4.600
 
 
 
 
 68.162
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage agentschappen
 
 
 
 
 63.562
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 63.562
 
 
 
 
 4.600
 
 
 
 
 68.162
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 RVB (onderhoud en beheerkosten)
 
 
 4.717
 
 
 0
 
 
 4.717
 
 
 4.600
 
 
 9.317
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 RVB (zakelijke lasten)
 
 
 47.038
 
 
 0
 
 
 47.038
 
 
 0
 
 
 47.038
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 RVB
 
 
 11.807
 
 
 0
 
 
 11.807
 
 
 0
 
 
 11.807
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 121.690
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 121.690
 
 
 
 
 ‒ 8.600
 
 
 
 
 113.090
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 9.1 Doelmatige Rijkshuisvesting
 Bijdrage aan agentschappen
 RVB (bijdrage voor huisvesting Hoge Colleges van Staat)
 Dit betreft het saldo van meerdere mutaties gerelateerd aan de renovatie van het Binnenhof. Vanwege het uitstellen van de renovatie van het Binnenhof met één jaar gaat de jaarlijkse bijdrage voor de huisvesting van de gebruikers later in en worden ook de niet-huisvestingskosten later gemaakt. 
 Daarnaast zijn er middelen toegevoegd voor de additionele kosten op het gebied van veiligheidsmaatregelen voor de tijdelijke huisvestingen gedurende de renovatie van het Binnenhof en voor een deel van de kosten gerelateerd aan het jaar uitstel van de renovatie van het Binnenhof. Ook zijn er middelen toegevoegd voor investeringen op het gebied van ICT, waaronder de aansluiting op de Haagse ICT-Ring. 
 9.2 Beheer materiële activa
 Bijdrage aan agentschappen
 RVB (onderhoud en beheerkosten)
 Voor het aanpakken van het achterstallig onderhoud en asbestsaneringswerkzaamheden bij pachtboerderijen wordt het budget voor onderhoud- en beheerkosten met € 4,6 mln. verhoogd. Hiermee worden de boerderijen met het meest urgente achterstallig onderhoud direct aangepakt.
 Ontvangsten
 De raming is verlaagd als gevolg van minder ontvangsten uit ingebruikgevingen van vastgoed, voornamelijk door lagere (erf)pacht- en huuropbrengsten.
 
 
 
 
 3.9
 Artikel 10. Groningen versterken en perspectief
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 12 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 10. Groningen versterken en perspectief (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2020
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 98.304
 
 
 
 
 98.304
 
 
 
 
 78.885
 
 
 
 
 177.189
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 98.704
 
 
 
 
 98.704
 
 
 
 
 78.885
 
 
 
 
 177.589
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 75%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10.1 Groningen versterken en perspectief
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 98.704
 
 
 
 
 98.704
 
 
 
 
 78.885
 
 
 
 
 177.589
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 85.410
 
 
 
 
 85.410
 
 
 
 
 ‒ 75.000
 
 
 
 
 10.410
 
 
 
 
 ‒ 75.000
 
 
 
 
 ‒ 25.000
 
 
 
 
 ‒ 25.000
 
 
 
 
 ‒ 25.000
 
 
 
 
 
 Energiebesparing woningen bouwkundig versterkingsprogramma
 
 
 0
 
 
 10.410
 
 
 10.410
 
 
 0
 
 
 10.410
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Nationaal Programma Groningen
 
 
 0
 
 
 75.000
 
 
 75.000
 
 
 ‒ 75.000
 
 
 0
 
 
 ‒ 75.000
 
 
 ‒ 25.000
 
 
 ‒ 25.000
 
 
 ‒ 25.000
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.294
 
 
 
 
 13.294
 
 
 
 
 26.770
 
 
 
 
 40.064
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Werk- en onderzoeksbudget
 
 
 0
 
 
 7.214
 
 
 7.214
 
 
 6.080
 
 
 13.294
 
 
 6.080
 
 
 5.462
 
 
 4.869
 
 
 3.549
 
 
 
 
 Uitvoeringsorganisatie
 
 
 0
 
 
 6.080
 
 
 6.080
 
 
 ‒ 6.080
 
 
 0
 
 
 ‒ 6.080
 
 
 ‒ 5.462
 
 
 ‒ 4.869
 
 
 ‒ 3.549
 
 
 
 
 Versterkingsoperatie
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 26.770
 
 
 26.770
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 127.115
 
 
 
 
 127.115
 
 
 
 
 85.000
 
 
 
 
 35.000
 
 
 
 
 25.000
 
 
 
 
 25.000
 
 
 
 
 
 Nationaal Programma Groningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 117.115
 
 
 117.115
 
 
 75.000
 
 
 25.000
 
 
 25.000
 
 
 25.000
 
 
 
 
 Compensatie gemeenten en provincies
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 75.000
 
 
 
 
 75.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 75.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 10.1 Groningen versterken en perspectief 
 Subsidies
 Nationaal Programma Groningen
 Om de bijdrage van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) aan het Nationaal Programma Groningen (NPG) op het juiste instrument te verantwoorden, worden deze middelen gerealloceerd naar bijdrage aan medeoverheden.
 Opdrachten
 Werk- en onderzoeksbudget
 In verband met een wijziging in de begrotingsstructuur van artikel 10 wordt er budget gerealloceerd vanuit de regeling Uitvoeringsorganisatie.
 Uitvoeringsorganisatie 
 In verband met een wijziging in de begrotingsstructuur van artikel 10 wordt er budget gerealloceerd naar de regeling Werk- en onderzoeksbudget.
 Versterkingsoperatie
 Voor de versterkingsoperatie in Groningen worden middelen overgeheveld naar de begroting van BZK vanuit de Aanvullende Post.
 Daarnaast boekt het Ministerie van EZK de overgebleven budgetten uit 2019 (€ 16,7 mln.) over aan het Ministerie van BZK voor de budgetten die bij Nota van Wijziging op de begroting van 2020 naar de begroting BZK zijn overgekomen.
 Bijdrage aan medeoverheden
 Nationaal programma Groningen
 Om de bijdrage van de NAM aan het NPG op het juiste instrument te verantwoorden, wordt er € 75 mln. gerealloceerd van subsidies naar bijdrage aan medeoverheden.
 Daarnaast boekt het Ministerie van EZK de overgebleven budgetten uit 2019 (€ 42,1 mln.) over aan het Ministerie van BZK voor de budgetten die bij Nota van Wijziging op de begroting van 2020 naar de begroting van BZK zijn overgekomen.
 Compensatie gemeenten en provincies
 Voor de versterkingsoperatie in Groningen worden middelen overgeheveld naar de begroting van BZK vanuit de Aanvullende Post.
 
 
 
 
 
 4
 Niet-beleidsartikelen
 
 
 
 4.1
 Artikel 11. Centraal apparaat
 
 
 Tabel 13 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2020
 
 
 Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen (2)
 
 
 Vastgestelde begroting (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 401.762
 
 
 
 
 12.444
 
 
 
 
 414.206
 
 
 
 
 63.542
 
 
 
 
 477.748
 
 
 
 
 3.557
 
 
 
 
 3.569
 
 
 
 
 822
 
 
 
 
 809
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 401.762
 
 
 
 
 12.444
 
 
 
 
 414.206
 
 
 
 
 63.542
 
 
 
 
 477.748
 
 
 
 
 3.557
 
 
 
 
 3.569
 
 
 
 
 822
 
 
 
 
 809
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.1 Apparaat (excl. AIVD)
 
 
 
 
 401.762
 
 
 
 
 12.444
 
 
 
 
 414.206
 
 
 
 
 63.542
 
 
 
 
 477.748
 
 
 
 
 3.557
 
 
 
 
 3.569
 
 
 
 
 822
 
 
 
 
 809
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 200.694
 
 
 
 
 9.898
 
 
 
 
 210.592
 
 
 
 
 44.947
 
 
 
 
 255.539
 
 
 
 
 3.221
 
 
 
 
 3.233
 
 
 
 
 486
 
 
 
 
 473
 
 
 
 
 
 waarvan: eigen personeel
 
 
 181.324
 
 
 0
 
 
 181.324
 
 
 24.587
 
 
 205.911
 
 
 3.141
 
 
 3.183
 
 
 436
 
 
 423
 
 
 
 
 waarvan: inhuur externen
 
 
 15.290
 
 
 0
 
 
 15.290
 
 
 11.804
 
 
 27.094
 
 
 80
 
 
 50
 
 
 50
 
 
 50
 
 
 
 
 waarvan: overige personele uitgaven
 
 
 4.080
 
 
 9.898
 
 
 13.978
 
 
 8.556
 
 
 22.534
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 201.068
 
 
 
 
 2.546
 
 
 
 
 203.614
 
 
 
 
 18.595
 
 
 
 
 222.209
 
 
 
 
 336
 
 
 
 
 336
 
 
 
 
 336
 
 
 
 
 336
 
 
 
 
 
 waarvan: bijdrage aan SSO's
 
 
 190.896
 
 
 0
 
 
 190.896
 
 
 8.713
 
 
 199.609
 
 
 1.071
 
 
 1.071
 
 
 1.071
 
 
 1.071
 
 
 
 
 waarvan: ICT
 
 
 42
 
 
 0
 
 
 42
 
 
 805
 
 
 847
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 waarvan: overige materiële uitgaven
 
 
 10.130
 
 
 2.546
 
 
 12.676
 
 
 9.077
 
 
 21.753
 
 
 ‒ 735
 
 
 ‒ 735
 
 
 ‒ 735
 
 
 ‒ 735
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 19.292
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 19.292
 
 
 
 
 45.049
 
 
 
 
 64.341
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 11.1 Apparaat (excl. AIVD)
 Personele uitgaven 
 waarvan: eigen personeel
 Dit betreft met name de uitgaven voor eigen personeel van Doc-Direkt, die samenhangen met de inkomsten, welke gedurende het jaar van overige departementen en derden (notariaat) worden ontvangen (€ 12 mln.). Daarnaast worden de uitgaven voor diverse werkzaamheden voor de Shared Service Organisaties (SSO's) jaarlijks doorbelast (€ 5 mln.).
 Ook betreft dit een reallocatie van middelen vanaf artikel 5 voor de ontwikkeling van fase-1 van het DSO (€ 3,3 mln.). Daarnaast zijn er middelen middels de eindejaarsmarge toegevoegd aan de begroting in 2020 voor de uitvoering van opdrachten omtrent de Omgevingswet. Tot slot worden voor de versterkingsoperatie in Groningen middelen overgeheveld naar de begroting van BZK vanuit de Aanvullende Post (€ 2,9 mln.).
 waarvan: inhuur externen
 De mutaties betreffen de uitgaven voor inhuur externen van Doc-Direkt, die samenhangen met de inkomsten gedurende het jaar van overige departementen en derden (notariaat) (€ 1,2 mln.). Daarnaast worden er middelen vanaf artikel 5 gerealloceerd voor de ontwikkeling van fase-1 van het DSO (€ 8,9 mln.). Ook wordt er voor de verwerking van de Investeringsagenda 2020-2021 voor de Investeringspost Digitale Overheid € 1,1 mln. gerealloceerd vanuit artikel 6. Tot slot zijn er middelen middels de eindejaarsmarge toegevoegd aan de begroting in 2020 voor de uitvoering van opdrachten omtrent de Omgevingswet (€ 1 mln.).
 waarvan: overige personele uitgaven
 Dit betreft met name de personele uitgaven voor de uitvoering van de Dienstverleningsafspraken (DVA's) tussen de baten-lastenagentschappen (€ 5,7 mln.). Daar staan hogere ontvangsten tegenover.
 Materiële uitgaven
 waarvan: bijdrage aan SSO’s
 Dit betreft met name bijdragen aan SSO's van Doc-Direkt, die samenhangen met de inkomsten, welke gedurende het jaar van overige departementen en derden (notariaat) worden ontvangen (€ 7,6 mln.). Daarnaast betreft het bijdragen van verschillende departementen waar het aantal te verzorgen personen meer dan 5% afwijkt van het aantal personen waarvoor budget is afgedragen aan P-Direkt (€ 1,1 mln.). 
 waarvan: ICT
 Dit betreft met name de uitgaven aan ICT van Doc-Direkt, die samenhangen met de inkomsten, welke gedurende het jaar van overige departementen en derden (notariaat) worden ontvangen (€ 0,8 mln.). 
 waarvan: overige materiële uitgaven
 Dit betreft met name de materiële uitgaven van Doc-Direkt, die samenhangen met de inkomsten, welke gedurende het jaar van overige departementen en derden (notariaat) worden ontvangen (€ 10,0 mln.). Daarnaast wordt circa € 0,9 mln. herschikt om de middelen voor onder andere strategisch leveranciers management en rijksbeveiligingsambtenaren te verantwoorden op de juiste instrumenten.
 Ontvangsten
 Dit betreft met name de inkomsten die Doc-Direkt ontvangt gedurende het jaar van overige departementen en derden (notariaat). Deze inkomsten zijn ter dekking van de personele en materiële uitgaven (€ 31,5 mln.). Daarnaast worden diverse personele kosten voor de SSO's jaarlijks doorbelast (€ 5 mln.). Tot slot betreft het de ontvangsten in het kader van de DVA's voor de standaard dienstverlening aan de baten-lastenagentschappen.
 
 
 
 4.2
 Artikel 12. Algemeen
 
 
 Tabel 14 Algemeen (bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2020
 
 
 Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen (2)
 
 
 Vastgestelde begroting (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 21.235
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 21.235
 
 
 
 
 13.379
 
 
 
 
 34.614
 
 
 
 
 ‒ 72
 
 
 
 
 ‒ 100
 
 
 
 
 ‒ 100
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 21.235
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 21.235
 
 
 
 
 13.379
 
 
 
 
 34.614
 
 
 
 
 ‒ 72
 
 
 
 
 ‒ 100
 
 
 
 
 ‒ 100
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.1 Algemeen
 
 
 
 
 21.235
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 21.235
 
 
 
 
 13.379
 
 
 
 
 34.614
 
 
 
 
 ‒ 72
 
 
 
 
 ‒ 100
 
 
 
 
 ‒ 100
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 865
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 865
 
 
 
 
 28
 
 
 
 
 893
 
 
 
 
 28
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Diverse subsidies
 
 
 814
 
 
 0
 
 
 814
 
 
 28
 
 
 842
 
 
 28
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Koninklijk Paleis Amsterdam
 
 
 51
 
 
 0
 
 
 51
 
 
 0
 
 
 51
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 759
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 759
 
 
 
 
 ‒ 200
 
 
 
 
 559
 
 
 
 
 ‒ 100
 
 
 
 
 ‒ 100
 
 
 
 
 ‒ 100
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Diverse opdrachten
 
 
 389
 
 
 0
 
 
 389
 
 
 ‒ 200
 
 
 189
 
 
 ‒ 100
 
 
 ‒ 100
 
 
 ‒ 100
 
 
 0
 
 
 
 
 Internationale Samenwerking
 
 
 370
 
 
 0
 
 
 370
 
 
 0
 
 
 370
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.000
 
 
 
 
 9.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 SSC-ICT (Eigenaarsbijdrage)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 9.000
 
 
 9.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Diverse bijdragen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan zbo/rwt's
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Diverse bijdragen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 19.611
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 19.611
 
 
 
 
 4.551
 
 
 
 
 24.162
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Financiën en Nationale Schuld (Belastingdienst)
 
 
 19.611
 
 
 0
 
 
 19.611
 
 
 4.551
 
 
 24.162
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Justitie en Veiligheid (H6)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Verzameluitkeringen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 IPSV en impulsbudget
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 IPSV en impulsbudget
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.200
 
 
 
 
 13.200
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 12.1 Algemeen
 Opdrachten
 Diverse opdrachten
 Dit betreft de contributie voor het RDDI.
 Bijdrage aan agentschappen
 SSC-ICT (Eigenaarsbijdrage)
 Voor de uitvoering van het transitieprogramma SSC-ICT is totaal circa € 35 mln. nodig waarvan het BZK-aandeel tenminste € 9 mln. bedraagt. Middels de eindejaarsmarge worden er middelen toegevoegd aan de begroting in 2020. Met deze middelen wordt het bestemmingsfonds in 2020 gevuld.
 Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken
 Financiën en Nationale Schuld (Belastingdienst)
 Middels de eindejaarsmarge zijn middelen toegevoegd aan de begroting in 2020 ten behoeve van de loonheffingsafdracht over uitzendregelingen die onterecht onbelast zijn gebleven vanaf 2013.
 Ontvangsten
 De ontvangsten zijn ontstaan uit de afroming van het surplus eigen vermogen van het RVB (€ 13,2 mln.) conform de Regeling Agentschappen.
 
 
 
 4.3
 Artikel 13. Nog onverdeeld
 
 
 Tabel 15 Nog onderdeeld (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2020
 
 
 Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen (2)
 
 
 Vastgestelde begroting (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 54.904
 
 
 
 
 54.904
 
 
 
 
 42.911
 
 
 
 
 36.884
 
 
 
 
 33.024
 
 
 
 
 32.678
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 54.904
 
 
 
 
 54.904
 
 
 
 
 42.911
 
 
 
 
 36.884
 
 
 
 
 33.024
 
 
 
 
 32.678
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.1 Loonbijstelling
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 22.712
 
 
 
 
 22.712
 
 
 
 
 21.328
 
 
 
 
 20.043
 
 
 
 
 19.955
 
 
 
 
 19.874
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.2 Prijsbijstelling
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 25.275
 
 
 
 
 25.275
 
 
 
 
 12.965
 
 
 
 
 10.790
 
 
 
 
 10.594
 
 
 
 
 10.604
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.3 Onvoorzien
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.917
 
 
 
 
 6.917
 
 
 
 
 8.618
 
 
 
 
 6.051
 
 
 
 
 2.475
 
 
 
 
 2.200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.1 Loonbijstelling
 Dit betreft de toevoeging van de tranche 2020 loonbijstelling voor het begrotingshoofdstuk Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 13.2 Prijsbijstelling 
 Dit betreft de toevoeging van de tranche 2020 prijsbijstelling voor het begrotingshoofdstuk Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
 13.3 Onvoorzien
 Dit betreft toevoeging van de loon- en prijsbijstelling over de overgehevelde Aanvullende Post middelen aan de BZK-begroting.
 
 
 
 
 5
 Begroting agentschappen
 
 
 
 5.1
 Logius
 
 
 Tabel 16 Baten-lastenagentschap Logius Suppletoire begroting 2020 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1) Vastgestelde begroting
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3)=(1)+(2) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 46.720
 
 
 12.993
 
 
 59.713
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 142.582
 
 
 642
 
 
 143.224
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 31.965
 
 
 ‒ 800
 
 
 31.165
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 221.267
 
 
 12.835
 
 
 234.102
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 220.867
 
 
 12.835
 
 
 233.702
 
 
 
 
 Personele kosten
 
 
 61.143
 
 
 9.214
 
 
 70.357
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 33.074
 
 
 
 
 ‒ 923
 
 
 
 
 32.151
 
 
 
 
 
 
 waarvan inhuur externen
 
 
 
 
 25.592
 
 
 
 
 9.659
 
 
 
 
 35.251
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele kosten
 
 
 
 
 2.477
 
 
 
 
 478
 
 
 
 
 2.955
 
 
 
 
 
 Materiële kosten
 
 
 159.724
 
 
 3.621
 
 
 163.345
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 5.576
 
 
 
 
 348
 
 
 
 
 5.924
 
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 
 137
 
 
 
 
 266
 
 
 
 
 403
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 
 154.011
 
 
 
 
 3.008
 
 
 
 
 157.019
 
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 400
 
 
 0
 
 
 400
 
 
 
 
 Materieel
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiele afschrijvingskosten
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Immaterieel
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan dotaties voorzieningen
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 waarvan bijzondere lasten
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 221.267
 
 
 
 
 12.835
 
 
 
 
 234.102
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Baten en lasten
 
 De baten en lasten zijn € 12,8 mln. hoger dan in de vastgestelde begroting voor 2020
 
 
 Aanvullende opdrachten
 
 Het vastgestelde jaarplan Logius 2020 en het beheer en exploitatieplan 2020 voor Generieke Digitale Infrastructuur voorzieningen leiden tot een bijstelling van € 2,2 mln. ten opzichte van de vastgestelde begroting. Ten tijde van het opstellen van de ontwerpbegroting waren de (door)ontwikkel opdrachten gefinancierd door de ICM nog niet geheel bekend, hiervan is de meest recente stand verwerkt en betreft een verhoging van € 17,8 mln. Ook is de voorgenomen overname van het containerplatform van het ministerie van IenW verwerkt, dit betreft een toename van € 1,4 mln. en betreft de exploitatie voor de 2e helft van 2020.
 
 Correctie DigiD en DigiNetwerk
 
 In de oorspronkelijke begroting zijn interne doorbelastingen van DigiD authenticaties aan MijnOverheid dubbel opgenomen, het gaat om € 7,6 mln. welke is gecorrigeerd. Het zelfde geldt voor de interne doorbelasting van Diginetwerk aan Digipoort en MijnOverheid, hierbij bedraagt de correctie € 1 mln. 
 
 
 Tabel 17 Suppletoire begroting 2020 (eerste suppletoire begroting, Kasstroomoverzicht baten-lastenagentschap Logius (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1) Vastgestelde begroting
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3)=(1)+(2) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2020
 
 
 
 
 48.000
 
 
 
 
 24.404
 
 
 
 
 72.404
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 221.267
 
 
 12.835
 
 
 234.102
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 ‒ 222.997
 
 
 ‒ 10.835
 
 
 ‒ 233.832
 
 
 
 
 2.
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 
 ‒ 1.730
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 270
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 2.000
 
 
 ‒ 2.000
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 3.
 
 
 Totaal investeringkasstroom
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 ‒ 2.000
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 ‒ 270
 
 
 0
 
 
 ‒ 270
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 2.000
 
 
 ‒ 2.000
 
 
 0
 
 
 
 
 4.
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 1.730
 
 
 
 
 ‒ 2.000
 
 
 
 ‒ 270
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december 2020 (=1+2+3)
 
 
 
 
 50.000
 
 
 
 
 22.404
 
 
 
 
 72.404
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Kasstroomoverzicht
 
 
 Toelichting
 
 
 
 De beginstand per 1 januari 2020
 
 De feitelijke stand van 1 januari 2020 is verwerkt, deze is € 24,4 mln. hoger dan begroot .
 
 Activatie herbouw Digipoort
 
 In de oorspronkelijke begroting was er van uitgegaan dat € 2,0 mln. aan kosten voor immateriële vaste activa van de herbouw Digipoort geactiveerd zou worden. Omdat deze in 2020 gefinancierd wordt door de ICM zijn de operationele kasstroom en investeringskasstroom hiervoor gecorrigeerd met € 2 mln.
 
 
 
 
 5.2
 Dienst van de Huurcommissie (DHC)
 
 
 Tabel 18 Baten-lastenagentschap DHC Suppletoire begroting 2020 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1) Vastgestelde begroting
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3)=(1)+(2) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 6.570
 
 
 ‒ 594
 
 
 5.976
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 5.864
 
 
 90
 
 
 5.954
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 12.434
 
 
 ‒ 504
 
 
 11.930
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 11.253
 
 
 452
 
 
 11.705
 
 
 
 
 Personele kosten
 
 
 7.606
 
 
 750
 
 
 8.356
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 5.152
 
 
 
 
 ‒ 74
 
 
 
 
 5.078
 
 
 
 
 
 
 waarvan inhuur externen
 
 
 
 
 1.964
 
 
 
 
 657
 
 
 
 
 2.621
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele kosten
 
 
 
 
 490
 
 
 
 
 167
 
 
 
 
 657
 
 
 
 
 
 Materiële kosten
 
 
 3.647
 
 
 ‒ 298
 
 
 3.349
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 1.195
 
 
 
 
 ‒ 68
 
 
 
 
 1.127
 
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 
 2.452
 
 
 
 
 ‒ 230
 
 
 
 
 2.222
 
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 75
 
 
 ‒ 58
 
 
 17
 
 
 
 
 Materieel
 
 
 75
 
 
 ‒ 58
 
 
 17
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 74
 
 
 
 
 ‒ 74
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiele afschrijvingskosten
 
 
 
 0
 
 
 
 
 17
 
 
 
 
 17
 
 
 
 
 
 Immaterieel
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 1.106
 
 
 1.065
 
 
 2.171
 
 
 
 
 
 waarvan dotaties voorzieningen
 
 
 
 1.106
 
 
 
 
 1.065
 
 
 
 
 2.171
 
 
 
 
 
 
 waarvan bijzondere lasten
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 12.434
 
 
 
 
 1.459
 
 
 
 
 13.893
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 1.963
 
 
 
 
 ‒ 1.963
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Baten
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 De totale bijdrage van het moederdepartement aan de Dienst van de Huurcommissie (DHC) bedraagt € 8,0 mln. Dit is inclusief de kosten voor aanpassingen in de bedrijfsvoering (totaal € 2 mln.). De bijdrage in de bedrijfsvoering van € 2 mln. wordt als een directe vermogensstorting op het eigen vermogen geboekt en niet als omzet gerekend.
 
 
 Lasten
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 De toename van inhuur externen wordt deels verklaard doordat in het begin van 2020 het aandeel externe medewerkers hoger was dan begroot. Gedurende het jaar is de verwachting dat een deel van de externe inhuur verambtelijkt zal kunnen worden. Een ander deel van de hoge externe inhuur wordt verklaard doordat er extra capaciteit is ingehuurd om de werkvoorraad terug te dringen. 
 
 De stijging van de overige personeelskosten wordt veroorzaakt door een andere opzet van de kosten. In de ontwerpbegroting 2020 waren de reis- en verblijfskosten van het personeel meegenomen in de overige materiële kosten en in de eerste suppletoire begroting 2020 worden deze kosten meegenomen in de overige personeelskosten. 
 
 
 Materiële kosten
 
 De afname van de overige materiële kosten wordt grotendeels veroorzaakt door een wijziging in de opzet van de kosten. De reis- en verblijfskosten voor de medewerkers werden in de ontwerpbegroting 2020 in de overige materiële kosten meegerekend en in de eerste suppletoire begroting zijn deze kosten meegenomen in de overige personele kosten. 
 
 Overige lasten
 Onder de overige lasten vallen de bijzondere lasten die verband houden met de doorontwikkeling van de organisatie van de Dienst van de Huurcommissie. Ten opzichte van de ontwerpbegroting zijn er kosten bijgekomen voor onderzoek naar en aanbesteding van een nieuw zaaksysteem en kosten voor het nieuwe programma ‘Eenvoudig naar gezag 2020’. Dit programma heeft als doel de werkzaamheden van de Huurcommissie te verbeteren en te versnellen. Daarnaast zijn er extra kosten opgenomen voor een nieuwe website en een internetkassa. 
 Saldo van baten en lasten
 Naar verwachting bedraagt het exploitatieresultaat € 2 mln. negatief. Daar staat een extra eenmalige bijdrage van het moederdepartement tegenover. Deze komt direct ten gunste van het eigen vermogen op de balans.
 Het surplus aan eigen vermogen per 31 december 2019 (€ 3,2 mln.) vloeit conform regeling agentschappen terug naar het moederdepartement.
 
 Tabel 19 Suppletoire begroting 2020 (eerste suppletoire begroting), Kasstroomoverzicht Baten-lastenagentschap DHC (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1) Vastgestelde begroting
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3)=(1)+(2) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2020
 
 
 
 
 285
 
 
 
 
 4.868
 
 
 
 
 5.153
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 12.434
 
 
 ‒ 504
 
 
 11.930
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 ‒ 12.359
 
 
 ‒ 1.517
 
 
 ‒ 13.876
 
 
 
 
 2.
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 
 75
 
 
 
 
 ‒ 2.021
 
 
 
 
 ‒ 1.946
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 3.
 
 
 Totaal investeringkasstroom
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 0
 
 
 ‒ 3.245
 
 
 ‒ 3.245
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 0
 
 
 1.963
 
 
 1.963
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 4.
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 1.282
 
 
 
 
 ‒ 1.282
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december 2020 (=1+2+3)
 
 
 
 
 360
 
 
 
 
 1.565
 
 
 
 
 1.925
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 De operationele uitgaven komen door de extra uitgaven genoemd in de lasten hoger uit dan oorspronkelijk begroot. De eenmalige uitkering aan het moederdepartement betreft het surplus aan eigen vermogen per ultimo 2019. De eenmalige storting door het moederdepartement betreft de bijdrage voor de kosten, zoals hierboven genoemd.