Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Memorie van toelichting
Datum: 2024-11-29 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2024‒2025
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 36 625
 XVI
 
 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 Ontvangen 29 november 2024
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikel 1
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2024 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI).
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
 
 Fleur
 Agema
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1
 Leeswijzer
 
 De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de Najaarsnota 2024, die de minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt (Kamerstukken II, 36625, nr. 1).
 De mutaties in deze suppletoire begroting bestaan uit herschikkingen binnen de begrotingsuitgaven, overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken, financieringsverschuivingen en middelen die ten laste of ten gunste van het generale beeld aan de begroting van VWS worden toegevoegd of vrijvallen.
 De mutaties op de instrumenten worden toegelicht op basis van onderstaande grenzen voor het totale mutatiebedrag voor de uitgaven en ontvangsten. Hiermee wordt aangesloten bĳ de RBV 2024.
 In de beantwoording van de Kamervragen over de suppletoire begroting september is toegezegd dat vanaf de 2e suppletoire begroting ook de mutaties op verplichtingen toegelicht worden.
 
 Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV
 
 
 
 
 
 
 
 Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen
 
 
 Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 
 
 
 
 < 50
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 => 50 en < 200
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 
 
 => 200 en < 1000
 
 
 5
 
 
 10
 
 
 
 
 => 1000
 
 
 10
 
 
 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 2
 Beleid
 
 
 
 2.1
 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 Tabel 2 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2024 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 Uitgaven 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2024
 
 
 
 
 
 35.456.816
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2024
 
 
 
 
 
 37.276.995
 
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting september 2024
 
 
 
 
 
 37.926.616
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 1) Vermogensverschaffing verkoop Intravacc
 
 
 1
 
 
 13.864
 
 
 
 
 2) Uitspraak van CBb terugbetaling boetezaken
 
 
 1
 
 
 11.200
 
 
 
 
 3) SOV regeling
 
 
 2
 
 
 12.900
 
 
 
 
 4) Veelbelovende Zorg
 
 
 2
 
 
 ‒ 11.600
 
 
 
 
 5) Zorgtoeslag
 
 
 8
 
 
 681.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2024
 
 
 
 
 
 38.502.346
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 1.
 Bij de verkoop van Intravacc aan FDI is overeengekomen dat een bedrag aan Intravacc B.V. als vermogensverschaffing wordt overgemaakt. Hierdoor zijn de uitgaven van artikel 1 verhoogd.
 
 
 2.
 Naar aanleiding van de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in het kader van terugbetaling van boetezaken van verkoopbonussen Tabak wordt het budget van de NVWA verhoogd. De terugbetaling leidt tot hogere uitgaven dan geraamd.
 
 
 3.
 Het CAK heeft de raming van de reguliere uitgaven in het kader van
 de regeling medisch noodzakelĳke zorg aan onverzekerden (SOV) geactua­liseerd, dit betreft € 16,9 miljoen. De kosten ten behoeve van de Oekraïnse ontheemden vallen € 4,0 miljoen lager uit.
 Tezamen vallen hierdoor de uitgaven € 12,9 miljoen hoger uit dan geraamd.
 
 
 4.
 De kosten in het kader van de subsidieregeling Veelbelovende Zorg zijn lager dan opgenomen in de ramingen. Hierdoor is minder budget nodig dan beschikbaar was.
 
 
 5.
 Voor de zorgtoeslag, die in de ontwerpbegroting in eerste instantie als saldo van uitgaven en ontvangsten geraamd wordt, zijn nu ook de verwachte ontvangsten in beeld gebracht. Dat wil zeggen de geraamde uitgaven aan zorgtoeslag verminderd met de geraamde ontvangsten door terugvorderingen. Daardoor stijgen zowel de ontvangsten als uitgaven met € 681 miljoen.
 
 
 
 Tabel 3 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2024 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 Ontvangsten 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2024
 
 
 
 
 
 178.122
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2024
 
 
 
 
 
 262.763
 
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting september 2024
 
 
 
 
 
 282.764
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 1) Ontvangst afrekening coronaperiode 2022 en 2023
 
 
 1
 
 
 64.700
 
 
 
 
 2) Zorgtoeslag
 
 
 8
 
 
 681.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2024
 
 
 
 
 
 1.022.657
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 1.
 In 2022 en 2023 zijn o.a. aan de GGD'en en de LCCB middelen verstrekt voor de uitvoering van het covid-beleid. De vaststellingen over die periode zijn afgewikkeld. Dit leidt tot een teruggave van middelen waardoor de ontvangsten op artikel 1 worden verhoogd.
 
 
 2.
 Voor de zorgtoeslag, die in de ontwerpbegroting in eerste instantie als saldo van uitgaven en ontvangsten geraamd wordt, zijn nu ook de verwachte ontvangsten in beeld gebracht. Daardoor stijgen zowel de ontvangsten als uitgaven met € 681 miljoen euro.
 
 
 In de onderstaande tabel zĳn de belangrĳkste uitgaven- en ontvangstenmutaties van de premiegefinancierde zorguitgaven Zvw en Wlz opgenomen. Deze mutaties worden uitgebreid toegelicht bĳ de Premiegefinancierde zorguitgaven (PZ) in paragraaf 5.4.
 
 Tabel 4 Belangrĳkste uitgaven- en ontvangstenmutaties premiegefinancierde zorguitgaven Zvw en Wlz 2024 (Tweede suppletoire begroting) t.o.v. de ontwerpbegroting 2025 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 2024
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 Zorgverzekeringswet (Zvw)
 
 
 
 11
 
 
 
 
 
 Actualisering Zvw-uitgaven
 
 
 
 ‒ 82.794
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wet langdurige zorg (Wlz)
 
 
 
 12
 
 
 
 
 
 Actualisering Wlz-uitgaven
 
 
 
 ‒ 9.226
 
 
 
 
 Ruimte transitiemiddelen scheiden wonen en zorg
 
 
 
 ‒ 20.967
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 Wet langdurige zorg (Wlz)
 
 
 
 12
 
 
 
 
 
 Actualisering eigen bijdragen Wlz
 
 
 
 6.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3
 Beleidsartikelen
 
 
 
 3.1
 Artikel 1 Volksgezondheid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Volksgezondheid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.960.091
 
 
 
 
 488.691
 
 
 
 
 2.448.782
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 2.407.243
 
 
 
 
 44.692
 
 
 
 
 2.451.935
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.10
 
 
 
 
 Gezondheidsbeleid
 
 
 
 
 1.000.112
 
 
 
 
 18.330
 
 
 
 
 1.018.442
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 52.020
 
 
 
 
 51
 
 
 
 
 52.071
 
 
 
 
 
 
 (Lokaal) gezondheidsbeleid
 
 
 52.010
 
 
 51
 
 
 52.061
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 10
 
 
 0
 
 
 10
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 5.862
 
 
 
 
 ‒ 3.390
 
 
 
 
 2.472
 
 
 
 
 
 
 (Lokaal) gezondheidsbeleid
 
 
 5.862
 
 
 ‒ 3.390
 
 
 2.472
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 184.315
 
 
 
 
 13.854
 
 
 
 
 198.169
 
 
 
 
 
 
 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 
 
 144.176
 
 
 12.768
 
 
 156.944
 
 
 
 
 
 RIVM: Wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed
 
 
 39.736
 
 
 1.197
 
 
 40.933
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 403
 
 
 ‒ 111
 
 
 292
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 449.084
 
 
 
 
 8.931
 
 
 
 
 458.015
 
 
 
 
 
 
 ZonMw: Programmering
 
 
 449.084
 
 
 8.516
 
 
 457.600
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 415
 
 
 415
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 308.831
 
 
 
 
 ‒ 1.116
 
 
 
 
 307.715
 
 
 
 
 
 
 Lokale aanpak
 
 
 308.826
 
 
 ‒ 1.116
 
 
 307.710
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 5
 
 
 0
 
 
 5
 
 
 
 
 
 1.20
 
 
 
 
 Ziektepreventie
 
 
 
 
 1.203.834
 
 
 
 
 19.890
 
 
 
 
 1.223.724
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 401.100
 
 
 
 
 47.917
 
 
 
 
 449.017
 
 
 
 
 
 
 Ziektepreventie
 
 
 88.330
 
 
 46.456
 
 
 134.786
 
 
 
 
 
 Bevolkingsonderzoeken
 
 
 233.095
 
 
 9.300
 
 
 242.395
 
 
 
 
 
 Vaccinaties
 
 
 79.675
 
 
 ‒ 7.839
 
 
 71.836
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 79.821
 
 
 
 
 ‒ 33.957
 
 
 
 
 45.864
 
 
 
 
 
 
 Ziektepreventie
 
 
 68.223
 
 
 ‒ 33.455
 
 
 34.768
 
 
 
 
 
 Pandemische paraatheid
 
 
 11.598
 
 
 ‒ 502
 
 
 11.096
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 507.038
 
 
 
 
 33.166
 
 
 
 
 540.204
 
 
 
 
 
 
 RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra
 
 
 325.052
 
 
 57.062
 
 
 382.114
 
 
 
 
 
 RIVM: Bevolkingsonderzoeken
 
 
 59.209
 
 
 618
 
 
 59.827
 
 
 
 
 
 RIVM: Vaccinaties
 
 
 107.470
 
 
 ‒ 11.256
 
 
 96.214
 
 
 
 
 
 Pandemische paraatheid
 
 
 15.294
 
 
 ‒ 13.258
 
 
 2.036
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 13
 
 
 0
 
 
 13
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 1.308
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.308
 
 
 
 
 
 
 LCCB
 
 
 1.308
 
 
 0
 
 
 1.308
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 207.912
 
 
 
 
 ‒ 41.100
 
 
 
 
 166.812
 
 
 
 
 
 
 Pandemische paraatheid
 
 
 92.473
 
 
 ‒ 41.100
 
 
 51.373
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 115.439
 
 
 0
 
 
 115.439
 
 
 
 
 
 
 Vermogensverschaffing/-onttrekking
 
 
 
 
 6.655
 
 
 
 
 13.864
 
 
 
 
 20.519
 
 
 
 
 
 
 Afwikkeling Intravacc
 
 
 6.655
 
 
 13.864
 
 
 20.519
 
 
 
 
 
 1.30
 
 
 
 
 Gezondheidsbevordering
 
 
 
 
 163.056
 
 
 
 
 3.291
 
 
 
 
 166.347
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 79.855
 
 
 
 
 11.252
 
 
 
 
 91.107
 
 
 
 
 
 
 Preventie van schadelijk middelengebruik
 
 
 30.332
 
 
 1.975
 
 
 32.307
 
 
 
 
 
 Gezonde leefstijl en gezond gewicht
 
 
 25.942
 
 
 6.441
 
 
 32.383
 
 
 
 
 
 Letselpreventie
 
 
 6.828
 
 
 2.290
 
 
 9.118
 
 
 
 
 
 Bevordering van seksuele gezondheid
 
 
 15.469
 
 
 777
 
 
 16.246
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 1.284
 
 
 ‒ 231
 
 
 1.053
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 12.845
 
 
 
 
 ‒ 5.911
 
 
 
 
 6.934
 
 
 
 
 
 
 Gezondheidsbevordering
 
 
 12.845
 
 
 ‒ 5.911
 
 
 6.934
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 3.352
 
 
 
 
 ‒ 1.267
 
 
 
 
 2.085
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 3.352
 
 
 ‒ 1.267
 
 
 2.085
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 13
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 13
 
 
 0
 
 
 13
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 66.991
 
 
 
 
 ‒ 783
 
 
 
 
 66.208
 
 
 
 
 
 
 Heroïnebehandeling op medisch voorschrift
 
 
 16.286
 
 
 ‒ 800
 
 
 15.486
 
 
 
 
 
 Seksuele gezondheid
 
 
 50.705
 
 
 17
 
 
 50.722
 
 
 
 
 
 1.40
 
 
 
 
 Ethiek
 
 
 
 
 40.241
 
 
 
 
 3.181
 
 
 
 
 43.422
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 36.254
 
 
 
 
 1.413
 
 
 
 
 37.667
 
 
 
 
 
 
 Abortusklinieken
 
 
 24.820
 
 
 1.770
 
 
 26.590
 
 
 
 
 
 Medische ethiek
 
 
 11.434
 
 
 ‒ 357
 
 
 11.077
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 1.231
 
 
 
 
 689
 
 
 
 
 1.920
 
 
 
 
 
 
 Medische ethiek
 
 
 1.231
 
 
 689
 
 
 1.920
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 2.756
 
 
 
 
 1.079
 
 
 
 
 3.835
 
 
 
 
 
 
 CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek
 
 
 2.756
 
 
 1.079
 
 
 3.835
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 64.737
 
 
 
 
 56.000
 
 
 
 
 120.737
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 
 Het verplichtingenbudget is in 2024 in totaal met € 489 miljoen verhoogd voor het aangaan van verplichtingen voor 2025 en verder. De ophoging van het verplichtingenbudget heeft geen consequenties voor de geraamde uitgaven in 2024. Voor kasuitgaven in 2025 en verder is het vaak noodzakelijk om een verplichting aan te gaan op een eerder moment. Om zo uitvoering te kunnen geven aan lopend beleid in 2025 en verder.
 
 Het betreft de verhoging van het verplichtingenbudget voor onder andere:
 
 
 –
 Het aangaan van verplichtingen voor het in stand houden van de basiscapaciteit en de uitvoering van de najaarscampagne Covid-19 vaccinaties van de GGD'en (€ 106 miljoen);
 
 
 –
 Het vastleggen van meerjarige verplichtingen van ZonMw-programma's (€ 102 miljoen);
 
 
 –
 Verplichtingen voor de SPUK's gezondheidsbevordering voor GGD'en en gezondheidsbescherming voor gemeenten (totaal € 40 miljoen);
 
 
 –
 Verplichtingen voor het RIVM, opdrachten kenniscentra en bevolkingsonderzoeken (€ 110 miljoen);
 
 
 –
 Voor de bijdrage aan de NVWA in 2025 (€ 59 miljoen);
 
 
 –
 Voor subsidies Bevolkingsonderzoeken, Preventie schadelijk middelengebruik, Letselpreventie en Gezonde leefstijl (€ 72 miljoen).
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 1.
 
 Gezondheidsbeleid
 
 
 
 
 Bijdrage agentschappen
 
 
 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 
 Op 20 februari heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) uitspraak gedaan in het kader van terugbetaling van boetezaken van verkoopbonussen Tabak. Hierdoor wordt het budget voor de NVWA verhoogd met € 11,2 miljoen. De overige mutaties bedragen per saldo € 1,6 miljoen.
 
 2.Ziektepreventie
 
 
 Subsidies
 
 Er is € 41 miljoen beschikbaar voor de versterking van IV-voorzieningen van GGD GHOR. Deze middelen stonden ten onrechte op het instrument bijdrage aan medeoverheden geboekt en zijn nu overgeboekt naar subsidies.
 Doordat meer mensen deelnemen aan de bevolkingsonderzoeken zijn de kosten hoger uitgevallen dan in de begroting was opgenomen. Dit betreft in totaal € 7,8 miljoen. De overige mutaties bedragen per saldo € 1,5 miljoen.
 
 Opdrachten
 
 Door onder andere de afwikkeling van opdrachten vanuit de Dienst Testen (directie tijdens de covid pandemie) valt circa € 15,5 miljoen vrĳ. Dit betreft generaal beschikbaar gestelde middelen die volgens de specifiek hiervoor geldende begrotingsafspraken terug­ vloeien naar de staatskas.
 Verder wordt er budget voor biomedisch onderzoek overgeboekt naar ZonMw. Dit bedraagt € 5,5 miljoen.
 Met enkele kleinere mutaties wordt het totale budget voor opdrachten daarmee per saldo met € 34 miljoen verlaagd.
 
 Bijdrage aan Agentschappen
 
 
 RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra
 
 De ophoging van het budget RIVM opdrachtverlening aan kenniscentra betreft overboekingen van technische aard vanuit andere begrotingsintru­ menten. Voor de aanschaf van vaccins is circa € 20 miljoen overgeboekt en voor de aanpassing van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) € 7,5 miljoen. Vanwege het ontwikkelen van een ASSET-faciliteit, om te voldoen aan de toenemende vraag naar analyses van complexe gegevens, is € 14,4 miljoen overgeboekt naar het RIVM en voor diverse programma's in het kader van pandemische paraatheid € 13,3 miljoen.
 Tezamen met enkele kleinere mutaties betreft de totale ophoging circa € 57 miljoen.
 
 RIVM Vaccinaties
 
 Voor de aanschaf van covid-vaccins is ruim € 11 miljoen overgeboekt van RIVM Vaccinaties naar RIVM Opdrachtverlening aan kenniscentra.
 
 Pandemische Paraatheid
 
 Er is € 13,3 miljoen overgeboekt naar het instrument RIVM Opdrachtverlening aan kenniscentra voor diverse RIVM-programma's. Het gaat onder meer om middelen voor de versterking van de informatievoorziening bij het RIVM (€ 3 miljoen), voor de Landelijke Functie Opschaling Infectieziektebestrijding (€ 3 miljoen), de uitvoering van RIVM-vaccinatieprogramma's (€ 4,2 miljoen) en enkele kleinere opdrachten voor een totaal van € 3,1 miljoen.
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 Pandemische Paraatheid
 
 Vanuit het instrument Bijdrage medeoverheden is € 41 miljoen overgeboekt naar het instrument Subsidies voor de versterking van IV-voorzieningen van GGD GHOR.
 
 Vermogensverschaffing/-onttrekking
 
 
 Afwikkeling Intravacc
 
 Bij de verkoop van Intravacc aan FDI is overeengekomen dat een bedrag aan Intravacc B.V. als vermogensverschaffing wordt overgemaakt. Deze uitgaven hebben gedeeltelijk in 2024 plaatsgevonden. Hierdoor is het instrument met € 13,9 miljoen verhoogd.
 
 3. Gezondheidsbevordering
 
 
 Subsidies
 
 
 Gezonde leefstijl en gezond Gewicht
 
 Er heeft een (technische) herschikking binnen het artikel onderdeel 1.3 gezondheidsbeleid plaatsgevonden van € 4,6 miljoen. De overige mutaties bedragen per saldo € 1,8 miljoen.
 
 Ontvangsten
 
 De ontvangsten zijn verhoogd door onder meer de vaststelling en afrekening van covid-werkzaamheden van GGD'en (€ 39 miljoen) en de LCCB (€ 11,2 miljoen) over de jaren 2022 en 2023. Daarnaast is vanuit de afrekening van opdrachten van Dienst Testen circa € 2 miljoen ontvangen. Totaal zijn de ontvangsten met € 56 miljoen verhoogd.
 
 
 
 3.2
 Artikel 2 Curatieve Zorg
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2 Curatieve zorg (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 675.193
 
 
 
 
 3.524.238
 
 
 
 
 4.199.431
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 4.116.593
 
 
 
 
 ‒ 9.524
 
 
 
 
 4.107.069
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.10
 
 
 
 
 Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg
 
 
 
 
 517.792
 
 
 
 
 9.314
 
 
 
 
 527.106
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 228.099
 
 
 
 
 212.982
 
 
 
 
 441.081
 
 
 
 
 
 
 Medisch specialistische zorg
 
 
 75.534
 
 
 8.160
 
 
 83.694
 
 
 
 
 
 Curatieve ggz
 
 
 11.613
 
 
 ‒ 305
 
 
 11.308
 
 
 
 
 
 Eerstelijnszorg
 
 
 5.229
 
 
 ‒ 393
 
 
 4.836
 
 
 
 
 
 Lichaamsmateriaal
 
 
 25.601
 
 
 0
 
 
 25.601
 
 
 
 
 
 Medische producten
 
 
 110.122
 
 
 205.520
 
 
 315.642
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 14.938
 
 
 
 
 ‒ 940
 
 
 
 
 13.998
 
 
 
 
 
 
 Medisch specialistische zorg
 
 
 3.617
 
 
 1.121
 
 
 4.738
 
 
 
 
 
 Curatieve ggz
 
 
 1.333
 
 
 ‒ 595
 
 
 738
 
 
 
 
 
 Eerstelijnszorg
 
 
 1.646
 
 
 ‒ 913
 
 
 733
 
 
 
 
 
 Lichaamsmateriaal
 
 
 2.301
 
 
 ‒ 151
 
 
 2.150
 
 
 
 
 
 Medische producten
 
 
 6.041
 
 
 ‒ 402
 
 
 5.639
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 37.723
 
 
 
 
 3.292
 
 
 
 
 41.015
 
 
 
 
 
 
 aCBG
 
 
 8.227
 
 
 3.373
 
 
 11.600
 
 
 
 
 
 CIBG
 
 
 27.911
 
 
 326
 
 
 28.237
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 1.585
 
 
 ‒ 407
 
 
 1.178
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 25.132
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 25.132
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 25.132
 
 
 0
 
 
 25.132
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 180
 
 
 
 
 1.180
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 1.000
 
 
 180
 
 
 1.180
 
 
 
 
 
 
 Vermogensverschaffing/-onttrekking
 
 
 
 
 210.900
 
 
 
 
 ‒ 206.200
 
 
 
 
 4.700
 
 
 
 
 
 
 Kapitaalverschaffing Pallas
 
 
 210.900
 
 
 ‒ 206.200
 
 
 4.700
 
 
 
 
 
 2.34
 
 
 
 
 Ondersteuning van het zorgstelsel
 
 
 
 
 3.598.801
 
 
 
 
 ‒ 18.838
 
 
 
 
 3.579.963
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 167.040
 
 
 
 
 ‒ 1.458
 
 
 
 
 165.582
 
 
 
 
 
 
 Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen
 
 
 1.825
 
 
 0
 
 
 1.825
 
 
 
 
 
 Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden
 
 
 95.992
 
 
 12.900
 
 
 108.892
 
 
 
 
 
 Regeling veelbelovende zorg
 
 
 45.895
 
 
 ‒ 11.600
 
 
 34.295
 
 
 
 
 
 Medisch specialistische zorg
 
 
 5.872
 
 
 ‒ 1.001
 
 
 4.871
 
 
 
 
 
 Medisch specialistische zorg
 
 
 689
 
 
 ‒ 321
 
 
 368
 
 
 
 
 
 Curatieve ggz
 
 
 0
 
 
 31
 
 
 31
 
 
 
 
 
 Eerstelijnszorg
 
 
 2.766
 
 
 ‒ 132
 
 
 2.634
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 14.001
 
 
 ‒ 1.335
 
 
 12.666
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 3.372.114
 
 
 
 
 ‒ 7.800
 
 
 
 
 3.364.314
 
 
 
 
 
 
 Rijksbijdrage 18-
 
 
 3.303.300
 
 
 0
 
 
 3.303.300
 
 
 
 
 
 Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen
 
 
 68.814
 
 
 ‒ 7.800
 
 
 61.014
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 15.761
 
 
 
 
 6.200
 
 
 
 
 21.961
 
 
 
 
 
 
 Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel
 
 
 15.661
 
 
 6.200
 
 
 21.861
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 100
 
 
 0
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 24.936
 
 
 
 
 ‒ 15.152
 
 
 
 
 9.784
 
 
 
 
 
 
 Risicoverevening
 
 
 1.957
 
 
 ‒ 500
 
 
 1.457
 
 
 
 
 
 Uitvoering zorgverzekeringsstelsel
 
 
 9.343
 
 
 ‒ 4.900
 
 
 4.443
 
 
 
 
 
 Medisch specialistische zorg
 
 
 148
 
 
 114
 
 
 262
 
 
 
 
 
 Curatieve ggz
 
 
 1.687
 
 
 ‒ 386
 
 
 1.301
 
 
 
 
 
 Eerstelijnszorg
 
 
 114
 
 
 0
 
 
 114
 
 
 
 
 
 Passende Zorg
 
 
 9.877
 
 
 ‒ 9.680
 
 
 197
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 1.810
 
 
 200
 
 
 2.010
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 9.077
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 9.127
 
 
 
 
 
 
 CJIB: Onverzekerden en wanbetalers
 
 
 9.077
 
 
 50
 
 
 9.127
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 9.873
 
 
 
 
 ‒ 678
 
 
 
 
 9.195
 
 
 
 
 
 
 Sociale Verzekeringsbank: Onverzekerden
 
 
 8.105
 
 
 200
 
 
 8.305
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 1.768
 
 
 ‒ 878
 
 
 890
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 80.217
 
 
 
 
 ‒ 7.000
 
 
 
 
 73.217
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 
 Het verplichtingenbudget is in totaal met € 3,5 miljard verhoogd voor het aangaan van verplichtingen voor 2024. Dit is noodzakelĳk om uitvoering te kunnen geven aan lopend beleid in 2025 en verder en hiervoor tĳdig een verplichting aan te kunnen gaan. Om de Rijksbijdrage 18- vanaf januari 2025 uit te kunnen betalen zal de betalingsverplichting in 2024 moeten worden vastgelegd. Hiervoor wordt het verplichtingenbudget in 2024 opgehoogd met circa € 3,4 miljard. Daarnaast heeft een technische correctie van € 93,5 miljoen aan verplichtingenbudget plaatsgevonden ten behoeve van het budget voor medische isotopen. Verder is de verplichtingenruimte voor IPCEI Health opgehoogd met € 24,6 miljoen om de betalingsverplichtingen tot en met 2029 in 2024 aan te kunnen gaan.
 
 Uitgaven
 
 
 Subsidies medische producten
 
 De financieringsuitgaven aan stichting Pallas ten behoeve van medische isotopen waren voor 2024 initieel geraamd op het instrument vermogensverschaffing/-onttrekking. De verwachting was dat de kapitaalovereenkomst in 2024 getekend zou worden. Echter, deze overeenkomst wordt pas in 2025 getekend. Tot die tijd worden de financieringsuitgaven bekostigd via het instrument subsidie. Als gevolg hiervan heeft een technische herschikking plaatsgevonden en is het instrument subsidies verhoogd met een bedrag van € 206,2 miljoen.
 Tezamen met een aantal andere kleine mutaties vallen de uitgaven op dit budget € 205,5 miljoen hoger uit.
 
 Kapitaalverschaffing Pallas
 
 Zoals reeds toegelicht onder subsidies medische producten vallen door een technische herschikking de uitgaven op dit budget € 206,2 miljoen lager uit.
 
 Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden
 
 Het CAK heeft de raming van de reguliere uitgaven in het kader van de regeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden (SOV) geactualiseerd. Op basis hiervan wordt het beschikbare budget verhoogd met € 16,9 miljoen. Deze bijstelling is met name veroorzaakt door een eenmalige piek in declaraties van in 2023 geleverde ggz-zorg. Daarnaast is er een algehele stijging te zien van ggz-declaraties en kosten van de ziekenhuizen.
 Ten behoeve van de Oekraïense ontheemden, verwacht het CAK in de actuele prognose € 11,0 miljoen aan SOV-kosten. Dit is € 4,0 miljoen lager dan het beschikbare budget van € 15,0 miljoen. De omvang van de declaraties voor zorg aan Oekraïense ontheemden is lager dan eerder verwacht. De uitgaven vallen lager uit omdat het aantal Oekraïners dat direct naar Nederlandse ziekenhuizen komen, zoals soldaten, lager is dan verwacht. Deze meevaller valt, conform de specifiek hiervoor geldende begrotingsafspraken, generaal vrij.
 Tezamen vallen hierdoor de uitgaven op dit budget € 12,9 miljoen hoger uit dan geraamd.
 
 Regeling veelbelovende zorg
 
 De regeling Veelbelovende Zorg verloopt in twee fases. De eerste fase is de voorbereidingsfase waarin de aanvragen worden getoetst op haalbaarheid, innovatie en de verwachte meerwaarde voor de zorg. In de tweede fase worden deze aanvragen beoordeeld. Hierdoor kunnen de daadwerkelijke kosten afwijken van de opgenomen ramingen. In 2024 zijn de werkelijke kosten lager. Hierdoor is er € 11,6 miljoen minder nodig dan het beschikbare budget.
 
 
 Premiegefinancierde zorguitgaven (PZ)
 
 Naast begrotingsgefinancierde curatieve uitgaven zijn er ook premiegefinancierde uitgaven. De ontwikkeling is opgenomen en toegelicht in paragraaf 5, PZ.
 In de onderstaande tabel is de ontwikkeling van de premiegefinancierde Zvw-uitgaven en -ontvangsten opgenomen. Dit zĳn de uitgaven en ontvangsten die onder de Zvw vallen.
 Naast de bruto Zvw-uitgaven zĳn er ook nog ontvangsten: het eigen risico Zvw, die wordt gerekend tot de niet-belastingontvangsten. De bruto Zvw-uitgaven minus het eigen risico Zvw vormt de netto Zvw-uitgaven.
 
 
 Tabel 7 Premiegefinancierde Zvw-uitgaven en -ontvangsten 2024 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2025 (1)
 
 
 Mutaties tweede suppletoire begroting 2024 (2)
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2024 =(1)+(2)
 
 
 
 
 
 
 11
 
 
 Bruto Zvw-uitgaven
 
 
 62.561.086
 
 
 ‒ 81.644
 
 
 62.479.442
 
 
 
 
 
 Eigen risico Zvw
 
 
 3.417.996
 
 
 0
 
 
 3.417.996
 
 
 
 
 
 Netto Zvw-uitgaven
 
 
 59.143.090
 
 
 ‒ 81.644
 
 
 59.061.446
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.3
 Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 5.648.648
 
 
 
 
 17.440.213
 
 
 
 
 23.088.861
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 21.693.850
 
 
 
 
 ‒ 56.127
 
 
 
 
 21.637.723
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.10
 
 
 
 
 Participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare groepen
 
 
 
 
 395.732
 
 
 
 
 ‒ 53.308
 
 
 
 
 342.424
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 30.478
 
 
 
 
 34.192
 
 
 
 
 64.670
 
 
 
 
 
 
 Toegang tot zorg en ondersteuning
 
 
 10.840
 
 
 ‒ 2.909
 
 
 7.931
 
 
 
 
 
 Passende zorg en levensbrede ondersteuning
 
 
 604
 
 
 17.894
 
 
 18.498
 
 
 
 
 
 Inclusieve samenleving
 
 
 1.507
 
 
 12.909
 
 
 14.416
 
 
 
 
 
 Kennis en informatiebeleid
 
 
 9.017
 
 
 10.126
 
 
 19.143
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 8.510
 
 
 ‒ 3.828
 
 
 4.682
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 124.010
 
 
 
 
 ‒ 43.794
 
 
 
 
 80.216
 
 
 
 
 
 
 Bovenregionaal gehandicaptenvervoer
 
 
 66.153
 
 
 1.070
 
 
 67.223
 
 
 
 
 
 Toegang tot zorg en ondersteuning
 
 
 2.344
 
 
 ‒ 2.138
 
 
 206
 
 
 
 
 
 Passende zorg en levensbrede ondersteuning
 
 
 3.942
 
 
 ‒ 915
 
 
 3.027
 
 
 
 
 
 Inclusiviteit
 
 
 41.342
 
 
 ‒ 33.086
 
 
 8.256
 
 
 
 
 
 Kennis, informatie en innovatiebeleid
 
 
 1.420
 
 
 ‒ 1.076
 
 
 344
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 8.809
 
 
 ‒ 7.649
 
 
 1.160
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 21.663
 
 
 
 
 ‒ 11.914
 
 
 
 
 9.749
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 21.663
 
 
 ‒ 11.914
 
 
 9.749
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 14.872
 
 
 
 
 3.331
 
 
 
 
 18.203
 
 
 
 
 
 
 Doventolkvoorzieningen
 
 
 14.872
 
 
 3.331
 
 
 18.203
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 156.559
 
 
 
 
 177
 
 
 
 
 156.736
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 156.559
 
 
 177
 
 
 156.736
 
 
 
 
 
 
 Storting/onttrekking begrotingsreserve
 
 
 
 
 48.150
 
 
 
 
 ‒ 35.300
 
 
 
 
 12.850
 
 
 
 
 
 
 Stimuleringsregeling wonen en zorg
 
 
 48.150
 
 
 ‒ 35.300
 
 
 12.850
 
 
 
 
 
 3.21
 
 
 
 
 Langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten
 
 
 
 
 21.298.118
 
 
 
 
 ‒ 2.819
 
 
 
 
 21.295.299
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 211.185
 
 
 
 
 9.209
 
 
 
 
 220.394
 
 
 
 
 
 
 Zorg merkbaar beter maken
 
 
 112.184
 
 
 7.201
 
 
 119.385
 
 
 
 
 
 Kennis, informatie en innovatiebeleid
 
 
 25.443
 
 
 1.147
 
 
 26.590
 
 
 
 
 
 Palliatieve zorg en ondersteuning
 
 
 73.558
 
 
 861
 
 
 74.419
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 20.852.200
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 20.852.200
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)
 
 
 5.302.200
 
 
 0
 
 
 5.302.200
 
 
 
 
 
 Bijdrage Wlz
 
 
 15.550.000
 
 
 0
 
 
 15.550.000
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 18.777
 
 
 
 
 ‒ 984
 
 
 
 
 17.793
 
 
 
 
 
 
 Zorgdragen voor langdurige zorg
 
 
 18.777
 
 
 ‒ 984
 
 
 17.793
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 471
 
 
 
 
 104
 
 
 
 
 575
 
 
 
 
 
 
 Algemeen
 
 
 471
 
 
 104
 
 
 575
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 196.245
 
 
 
 
 ‒ 9.708
 
 
 
 
 186.537
 
 
 
 
 
 
 Uitvoeringskosten Sociale Verzekeringsbank
 
 
 57.294
 
 
 ‒ 9.565
 
 
 47.729
 
 
 
 
 
 Uitvoeringskosten Centrum Indicatiestelling Zorg
 
 
 138.951
 
 
 ‒ 143
 
 
 138.808
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 19.240
 
 
 
 
 ‒ 1.440
 
 
 
 
 17.800
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 19.240
 
 
 ‒ 1.440
 
 
 17.800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 23.034
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 23.034
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 
 
 Daar waar de mutatie betrekking heeft op de geraamde uitgaven 2024 (€ 53,4 miljoen), is dit toegelicht bĳ de uitgaven. Het verplichtingenbudget is daarnaast met € 17,4 miljard verhoogd voor het aangaan van verplichtingen voor 2025. Deze mutatie heeft betrekking op:
 
 
 –
 € 6,0 miljard aan verplichtingenruimte om verplichtingen voor de BIKK (Rĳksbĳdrage In Kosten van Kortingen) 2025 in 2024 vast te kunnen leggen.
 
 
 –
 € 11,4 miljard aan verplichtingenruimte om verplichtingen voor de bĳdrage Wlz (Wet langdurige zorg) 2025 in 2024 vast te kunnen leggen.
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 1.
 Participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare groepen
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 Passende zorg en levensbrede ondersteuning
 
 De uitgaven van «stimuleringsregeling technologie in ondersteuning en zorg» (STOZ) en «stimuleringsregeling e-health thuis» (SET) doen zich dit jaar niet voor (€ 6,2 miljoen). De STOZ regeling is later opgengesteld dan eerder voorzien. Ook zijn er tot aan september minder aanvragen binnengekomen dan verwacht. Daarnaast zijn in 2024 binnen de SET regeling een aantal projecten opgeschort. Overige mutaties zĳn technisch van aard. In totaal gaat het om een bedrag van € 24,1 miljoen. Dit betreft onder andere het budget voor de SET en STOZ welke intieel op het instrument bijdrage aan agentschappen begroot waren.
 
 Inclusieve samenleving
 
 Op basis van een raming van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vindt bij de «stimuleringsregeling wonen en zorg» naar verwachting minder uitgaven (€ 10,6 miljoen) plaats dan budgettair beschikbaar is. De overige mutaties zĳn technisch van aard en bedragen € 23,5 miljoen. Dit betreft voornamelijk de middelen van de «subsidieregeling zorggeschikte woningen» die zijn overgeheveld van het instrument storting/onttrekking begrotingsreserve naar het instrument subsidies.
 
 Kennis en informatiebeleid
 
 Dit budget bestaat voornamelijk uit de instellingssubsidie aan Movisie en de projectsubsidies 'werkplaatsen sociaal domein'. De mutatie van € 10,1 miljoen is van technische aard. Dit betreft herschikkingen binnnen het instrument subsidies en overhevelingen van het instrument opdrachten.
 
 Opdrachten
 
 
 
 Inclusiviteit
 
 De meerkosten voor Oekraïense ontheemden in het sociaal domein, zijn op dit artikelonderdeel verwerkt. De verantwoordelĳkheid voor de zorg en ondersteuning aan Oekraïense ontheemden vanuit de Wmo, Jeugdwet en de Wet publieke gezondheid ligt bĳ gemeenten. Hiervoor was in 2024 al € 25,2 miljoen geraamd. De uiteindelijke kosten voor gemeenten voor deze meerkosten is in 2024 vastgesteld op € 29,8 miljoen op basis van (een raming van) daadwerkelijke aantallen opgevangen Oekraïense ontheemden en een onderzoek naar de gemaakte kosten bĳ gemeenten. Dit bedrag wordt in 2024 beschikbaar gesteld aan gemeenten via een decentralisatie-uitkering in het Gemeentefonds.
 
 Daarnaast heeft een (technische) herschikking plaatsgevonden van € 6,8 miljoen. Tezamen met een aantal kleine technische mutaties heeft dit per saldo geleidt tot een verlaging van het budget van opdrachten inclusiviteit met € 33,1 miljoen.
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 Overige
 
 Het budget voor de subsidieregelingen SET en STOZ is overgeheveld naar het subsidiebudget passende zorg en levensbrede ondersteuning.
 
 Storting/onttrekking begrotingsreserve
 
 
 Stimuleringsregeling wonen en zorg
 
 Er vindt een overheveling plaats naar het subsidiebudget inclusieve samenleving voor de subsidieregeling zorggeschikte woningen.
 
 
 
 2.
 Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten
 
 
 
 Premiegefinancierde zorguitgaven (PZ)
 
 Naast begrotingsgefinancierde uitgaven voor de langdurige zorg zijn er ook premiegefinancierde uitgaven. De ontwikkeling is opgenomen en toegelicht in paragraaf 5, PZ.
 In de onderstaande tabel is de ontwikkeling van de premiegefinancierde Wlz-uitgaven en -ontvangsten opgenomen. Dit zĳn de uitgaven en ontvangsten die onder de Wlz vallen.
 Naast de bruto Wlz-uitgaven zĳn er ook nog ontvangsten: de eigen bĳdragen Wlz, die wordt gerekend tot de niet-belastingontvangsten. De bruto Wlz-uitgaven minus de eigen bĳdragen Wlz vormt de netto Wlz-uitgaven.
 
 
 Tabel 9 Premiegefinancierde Wlz-uitgaven en -ontvangsten 2024 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2025 (1)
 
 
 Mutaties tweede suppletoire begroting 2024 (2)
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2024 =(1)+(2)
 
 
 
 
 
 
 12
 
 
 Bruto Wlz-uitgaven
 
 
 36.682.904
 
 
 ‒ 36.693
 
 
 36.646.211
 
 
 
 
 
 Eigen bijdrage Wlz
 
 
 2.317.107
 
 
 0
 
 
 2.317.107
 
 
 
 
 
 Netto Wlz-uitgaven
 
 
 34.365.797
 
 
 ‒ 36.693
 
 
 34.329.104
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.4
 Artikel 4: Zorgbreed beleid
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 Zorgbreed beleid (bedragen x € 1000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.316.671
 
 
 
 
 213.603
 
 
 
 
 1.530.274
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.471.803
 
 
 
 
 ‒ 36.604
 
 
 
 
 1.435.199
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.10
 
 
 
 
 Positie cliënt en transparantie van zorg
 
 
 
 
 79.300
 
 
 
 
 ‒ 6.449
 
 
 
 
 72.851
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 65.351
 
 
 
 
 ‒ 12.342
 
 
 
 
 53.009
 
 
 
 
 
 
 Patiënten- en gehandicaptenorganisaties
 
 
 46.758
 
 
 ‒ 11.442
 
 
 35.316
 
 
 
 
 
 Transparantie van zorg
 
 
 18.593
 
 
 ‒ 900
 
 
 17.693
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 3.602
 
 
 
 
 5.893
 
 
 
 
 9.495
 
 
 
 
 
 
 Ondersteuning cliëntorganisaties
 
 
 329
 
 
 4
 
 
 333
 
 
 
 
 
 Transparantie van zorg
 
 
 1.261
 
 
 0
 
 
 1.261
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 2.012
 
 
 5.889
 
 
 7.901
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 10.347
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.347
 
 
 
 
 
 
 CIBG
 
 
 10.347
 
 
 0
 
 
 10.347
 
 
 
 
 
 4.20
 
 
 
 
 Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
 
 
 
 
 705.895
 
 
 
 
 ‒ 18.680
 
 
 
 
 687.215
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 671.781
 
 
 
 
 ‒ 14.386
 
 
 
 
 657.395
 
 
 
 
 
 
 Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
 
 
 367.063
 
 
 ‒ 10.951
 
 
 356.112
 
 
 
 
 
 Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
 
 
 295.296
 
 
 0
 
 
 295.296
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 9.422
 
 
 ‒ 3.435
 
 
 5.987
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 17.499
 
 
 
 
 ‒ 4.294
 
 
 
 
 13.205
 
 
 
 
 
 
 Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
 
 
 16.954
 
 
 ‒ 4.069
 
 
 12.885
 
 
 
 
 
 Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
 
 
 20
 
 
 0
 
 
 20
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 525
 
 
 ‒ 225
 
 
 300
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 16.387
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 16.387
 
 
 
 
 
 
 CIBG
 
 
 16.387
 
 
 0
 
 
 16.387
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 228
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 228
 
 
 
 
 
 
 OECD
 
 
 228
 
 
 0
 
 
 228
 
 
 
 
 
 4.30
 
 
 
 
 Informatiebeleid
 
 
 
 
 138.231
 
 
 
 
 ‒ 15.966
 
 
 
 
 122.265
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 67.958
 
 
 
 
 36
 
 
 
 
 67.994
 
 
 
 
 
 
 Informatiebeleid
 
 
 61.526
 
 
 36
 
 
 61.562
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 6.432
 
 
 0
 
 
 6.432
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 45.513
 
 
 
 
 ‒ 15.462
 
 
 
 
 30.051
 
 
 
 
 
 
 Informatiebeleid
 
 
 43.289
 
 
 ‒ 13.762
 
 
 29.527
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 2.224
 
 
 ‒ 1.700
 
 
 524
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 23.953
 
 
 
 
 ‒ 540
 
 
 
 
 23.413
 
 
 
 
 
 
 Informatiebeleid
 
 
 23.953
 
 
 ‒ 540
 
 
 23.413
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 807
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 807
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 807
 
 
 0
 
 
 807
 
 
 
 
 
 4.40
 
 
 
 
 Inrichting zorgstelsel
 
 
 
 
 330.761
 
 
 
 
 594
 
 
 
 
 331.355
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 438
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 438
 
 
 
 
 
 
 Programma's zorgstelsel
 
 
 438
 
 
 0
 
 
 438
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 613
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 613
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 613
 
 
 0
 
 
 613
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 329.710
 
 
 
 
 594
 
 
 
 
 330.304
 
 
 
 
 
 
 CAK
 
 
 154.571
 
 
 ‒ 5.271
 
 
 149.300
 
 
 
 
 
 NZa
 
 
 79.163
 
 
 2.722
 
 
 81.885
 
 
 
 
 
 ZiNL
 
 
 94.520
 
 
 3.165
 
 
 97.685
 
 
 
 
 
 CSZ
 
 
 1.434
 
 
 0
 
 
 1.434
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 22
 
 
 ‒ 22
 
 
 0
 
 
 
 
 
 4.50
 
 
 
 
 Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland
 
 
 
 
 217.616
 
 
 
 
 3.897
 
 
 
 
 221.513
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 4.405
 
 
 
 
 302
 
 
 
 
 4.707
 
 
 
 
 
 
 Algemeen
 
 
 4.405
 
 
 302
 
 
 4.707
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 201.049
 
 
 
 
 3.463
 
 
 
 
 204.512
 
 
 
 
 
 
 Zorg en welzijn
 
 
 15.058
 
 
 ‒ 9.192
 
 
 5.866
 
 
 
 
 
 Zorg en welzijn
 
 
 185.991
 
 
 12.655
 
 
 198.646
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 2.990
 
 
 
 
 ‒ 485
 
 
 
 
 2.505
 
 
 
 
 
 
 Zorg
 
 
 306
 
 
 ‒ 56
 
 
 250
 
 
 
 
 
 Welzijn
 
 
 2.684
 
 
 ‒ 429
 
 
 2.255
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 9.172
 
 
 
 
 617
 
 
 
 
 9.789
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 9.172
 
 
 617
 
 
 9.789
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 32.869
 
 
 
 
 11.993
 
 
 
 
 44.862
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 Verplichtingen
 
 Het verplichtingenbudget is in totaal met € 214 miljoen verhoogd voor het aangaan van verplichtingen voor 2024. De ophoging van het verplichtingenbudget heeft geen consequenties voor de geraamde uitgaven in 2024. Dit is noodzakelĳk om uitvoering te kunnen geven aan lopend beleid in 2025 en verder en hiervoor tĳdig een verplichting aan te kunnen gaan.
 
 Het betreft de verhoging van het verplichtingenbudget voor onder andere:
 
 
 –
 € 12,5 miljoen voor het vastleggen van verplichtingen voor instellingssubsidies aan patiënten- en gehandicaptenorganisaties.
 
 
 –
 € 155 miljoen voor opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt.
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 1. Positie cliënt en transparantie van zorg
 
 
 Subsidies
 
 
 Patiënten – en gehandicaptenorganisaties
 
 Het uitzetten van dit programma en het ZonMw-programma Versterking Regionale participatie 2024-2027 heeft vertraging opgelopen. Het hiervoor gereserveerde budget in 2024 van € 7,9 miljoen is niet besteed.
 
 Opdrachten
 
 Er zijn middelen beschikbaar gesteld voor de afkoop aan het UMC Utrecht van de resterende looptijd van 34 jaar voor de beheer- en bewaarplicht van de medische dossiers van het failliete ziekenhuis MC Slotervaart. Samen met enkele kleinere mutaties leidt dit tot € 5,9 miljoen hogere uitgaven.
 
 2. Opleidingen, beroepenstructuur en Arbeidsmarkt
 
 
 Subsidies
 
 Door vertraging in de uitvoering worden niet alle gereserveerde middelen voor Zorgmedewerkers met langdurige post-Covid klachten en het Investeringsakkoord Opleiden Wijkverpleging in 2024 uitgegeven. Hierdoor valt respectievelijk € 2,3 miljoen en € 4 miljoen vrij. Daarnaast valt door vertraging in de uitvoering en/of minder aanvragen dan verwacht op het arbeidsmarktbeleid in de zorg € 8 miljoen vrij.
 
 Opdrachten
 
 Door vertraging in de opstart vallen de kosten voor het inrichten en onderhouden van de Nationale Zorgreserve lager uit dan begroot. Er valt circa € 2,0 miljoen vrij in 2024.
 
 3. Informatiebeleid
 
 
 Opdrachten
 
 Voor gegevensuitwisseling op de BES-eilanden is € 1,5 miljoen overgeheveld naar het instrument bekostiging. Daarnaast wordt voor de interne ontwikkeling van functionaliteiten ten behoeve van gegevensuitwisseling «Generieke functies» en «Mijn Gezondheidsoverzicht» € 9,4 miljoen overgeheveld naar artikel 10. De ontwikkeling vindt plaats door iRealisatie dat via het apparaatsartikel tot uitgaven leidt aangezien iRealisatie onderdeel is van het ministerie. Daarnaast vindt nog een aantal kleinere mutaties plaats van € 2,9 miljoen.
 
 5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland
 
 
 Bekostiging
 
 Voor de bekostiging van jeugdzorg, welzijn en sport is het budget per saldo met € 9,2 miljoen verlaagd. Dit hangt samen met de hieronder toegelichte ophoging. Daarnaast hebben vanaf het instrument bekostiging diverse kleinere mutaties plaatsgevonden van per saldo € 0,7 miljoen.
 Voor de bekostiging van zorg op de BES-eilanden is het budget per saldo met € 12,7 miljoen opgehoogd. Hiervan ziet € 8,5 miljoen toe op een technische mutatie, voor uitvoering van de Regeling aanspraken zorgverzekeringskantoor BES. Voor inzet van de air ambulance op de BES-eilanden is het budget met € 2,5 miljoen verhoogd om de continuïteit van de zorg op de BES-eilanden te waarborgen. Daarnaast heeft binnen de middelen voor de standaardisatie van gegevensuitwisseling een herschikking plaatsgevonden, waarbij € 1,5 miljoen is overgeheveld vanuit het instrument opdrachten. Tot slot heeft voor € 0,2 miljoen kleinere mutaties plaatsgevonden.
 
 
 
 3.5
 Artikel 5 Jeugd
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5 Jeugd (bedragen x € 1000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 232.588
 
 
 
 
 ‒ 33.541
 
 
 
 
 199.047
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 262.971
 
 
 
 
 ‒ 42.591
 
 
 
 
 220.380
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.30
 
 
 
 
 Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel
 
 
 
 
 262.971
 
 
 
 
 ‒ 42.591
 
 
 
 
 220.380
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 158.057
 
 
 
 
 ‒ 77.079
 
 
 
 
 80.978
 
 
 
 
 
 
 Kennis en informatiebeleid
 
 
 15.224
 
 
 4.887
 
 
 20.111
 
 
 
 
 
 Jeugdbeleid
 
 
 101.131
 
 
 ‒ 79.724
 
 
 21.407
 
 
 
 
 
 Jeugdstelsel
 
 
 41.702
 
 
 ‒ 2.242
 
 
 39.460
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 10.470
 
 
 
 
 ‒ 4.148
 
 
 
 
 6.322
 
 
 
 
 
 
 Kennis en informatiebeleid
 
 
 2.593
 
 
 ‒ 881
 
 
 1.712
 
 
 
 
 
 Jeugdbeleid
 
 
 7.241
 
 
 ‒ 3.194
 
 
 4.047
 
 
 
 
 
 Jeugdstelsel
 
 
 636
 
 
 ‒ 73
 
 
 563
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 1.568
 
 
 
 
 467
 
 
 
 
 2.035
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 1.568
 
 
 467
 
 
 2.035
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 92.869
 
 
 
 
 38.169
 
 
 
 
 131.038
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 92.869
 
 
 38.169
 
 
 131.038
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 7
 
 
 0
 
 
 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 2.400
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 Verplichtingen
 
 Het verplichtingenbudget wordt in totaal met € 33,5 miljoen verlaagd. De verplichtingenstand volgt grotendeels de bijbehorende verlaging van de uitgavenbudgetten. Daarnaast vindt voor het toekennen van diverse (meerjarige) subsidies een verplichtingenmutatie plaats van € 9,1 miljoen. Dit heeft geen consequenties voor de geraamde uitgaven 2024, maar is noodzakelĳk om ook uitvoering te kunnen geven aan lopend beleid in 2025 en verder om hiervoor tĳdig een verplichting aan te kunnen gaan.
 
 Uitgaven
 
 
 Jeugdbeleid
 
 Er is € 70 miljoen overgeheveld van het instrument subsidies «Zorg voor de Jeugd» naar het instrument bijdrage aan medeoverheden voor een regeling die de frictiekosten van de transformatie gesloten jeugdhulp gaat financieren. Hierbij draait het om middelen voor de af- en ombouw van de gesloten jeugdhulp en de opbouw van alternatieven.
 Daarnaast is er circa € 5,6 miljoen van de middelen voor de Hervormingsagenda overgeboekt naar de algemene uitkering van het Gemeentefonds. Dit bedrag bestaat uit € 1,4 miljoen uit de algemene uitvoeringsmiddelen en € 4,2 miljoen investeringsmiddelen.
 Tezamen met een aantal andere kleine technische mutaties zijn de wijzigingen op dit budget - € 77,7 miljoen.
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 In totaal is er voor de SPUK niet beoogde kosten jeugdzorg € 60 miljoen beschikbaar vanuit het Gemeentefonds, wat bij de 1e suppletoire begroting 2024 is overgeheveld naar VWS, artikel 5. Na beoordeling van de aanvragen is een deel van de SPUK niet benut. Dit resterende budget van € 30,3 miljoen is overgeboekt naar de algemene uitkering van het Gemeentefonds.
 Verder is ten behoeve van een regeling voor de transformatie van de gesloten jeugdhulp € 70 miljoen overgeheveld van het instrument subsidies «Zorg voor de Jeugd» naar het instrument bijdrage aan medeoverheden. Beoogd is om in het najaar van 2024 de regeling te publiceren in de Staatsscourant en de bijbehorende middelen te beschikken aan de coördinerende gemeenten.
 Tezamen met een aantal andere kleine technische mutaties zijn de wijzigingen op het budget bijdrage aan medeoverheden € 38,2 miljoen.
 
 
 
 3.6
 Artikel 6 Sport en bewegen
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 12 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6 Sport en bewegen (bedragen x € 1000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 387.699
 
 
 
 
 1.490
 
 
 
 
 389.189
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 479.659
 
 
 
 
 1.490
 
 
 
 
 481.149
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.40
 
 
 
 
 Sport verenigt Nederland
 
 
 
 
 479.659
 
 
 
 
 1.490
 
 
 
 
 481.149
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 242.265
 
 
 
 
 ‒ 5.573
 
 
 
 
 236.692
 
 
 
 
 
 
 Sportakkoord
 
 
 113.857
 
 
 ‒ 5.485
 
 
 108.372
 
 
 
 
 
 Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties
 
 
 113.678
 
 
 0
 
 
 113.678
 
 
 
 
 
 Kennis en innovatie
 
 
 14.730
 
 
 ‒ 88
 
 
 14.642
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 20.440
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 20.440
 
 
 
 
 
 
 Financiële voorziening topsporters
 
 
 20.440
 
 
 0
 
 
 20.440
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 6.663
 
 
 
 
 6.233
 
 
 
 
 12.896
 
 
 
 
 
 
 Sportakkoord
 
 
 6.316
 
 
 6.140
 
 
 12.456
 
 
 
 
 
 Kennis en innovatie
 
 
 247
 
 
 23
 
 
 270
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 100
 
 
 70
 
 
 170
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 4.790
 
 
 
 
 ‒ 590
 
 
 
 
 4.200
 
 
 
 
 
 
 Dopingautoriteit
 
 
 4.790
 
 
 ‒ 590
 
 
 4.200
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 204.929
 
 
 
 
 1.330
 
 
 
 
 206.259
 
 
 
 
 
 
 Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties
 
 
 204.929
 
 
 1.330
 
 
 206.259
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 Dopingbestrijding
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 72
 
 
 
 
 90
 
 
 
 
 162
 
 
 
 
 
 
 Sportakkoord
 
 
 72
 
 
 90
 
 
 162
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 55.945
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 55.945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 Verplichtingen
 
 Het verplichtingenbudget is in totaal met € 1,5 miljoen verhoogd. Deze stand is gelijk aan het totaal van mutaties op de uitgaven zoals hieronder vermeld en heeft betrekking op dezelfde posten.
 
 Uitgaven
 
 Het saldo van mutaties op de uitgaven bedraagt € 1,5 miljoen.
 Er heeft een negatieve bijstelling op het instrument subsidies plaatsgevonden voor een bedrag van € 5,6 miljoen. Dit betreft bijdragen aan de programma's JOGG, VeiligheidNL en het RIVM van € 1,5 miljoen. Daarnaast betreft dit een overheveling van budget naar het instrument bijdrage medeoverheden met betrekking tot een correctie op loonbijstelling van € 1,3 miljoen. De overige mutaties zijn technisch van aard. In totaal gaat het om een bedrag van € 2,7 miljoen.
 Daarnaast is een bedrag van € 6,2 miljoen aan het instrument opdrachten toegevoegd. Het betreft € 6,1 miljoen voor het afwikkelen van betalingen op de ontzorgingstrajecten verduurzaming sport en een bedrag van € 0,1 miljoen in verband met een interne herschikking.
 Op het instrument bijdrage medeoverheden heeft een positieve bijstelling van € 1,3 miljoen plaatsgevonden als gevolg van een correctie op loonbijstelling. Daarnaast is op het instrument bijdrage aan ZBO's een bedrag van € 0,5 miljoen niet tot besteding gekomen.
 
 
 
 3.7
 Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 13 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII (bedragen x € 1000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 214.947
 
 
 
 
 818
 
 
 
 
 215.765
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 217.521
 
 
 
 
 818
 
 
 
 
 218.339
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.10
 
 
 
 
 De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeeln. en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WOII
 
 
 
 
 28.689
 
 
 
 
 271
 
 
 
 
 28.960
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 27.586
 
 
 
 
 271
 
 
 
 
 27.857
 
 
 
 
 
 
 Nationaal Comité
 
 
 6.158
 
 
 0
 
 
 6.158
 
 
 
 
 
 Nationale herinneringscentra
 
 
 3.241
 
 
 0
 
 
 3.241
 
 
 
 
 
 Herinnering Indisch Molukse Doelgroep
 
 
 5.565
 
 
 0
 
 
 5.565
 
 
 
 
 
 Zorg- en dienstverlening
 
 
 7.151
 
 
 0
 
 
 7.151
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 5.471
 
 
 271
 
 
 5.742
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 400
 
 
 0
 
 
 400
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 477
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 477
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 477
 
 
 0
 
 
 477
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 226
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 226
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 226
 
 
 0
 
 
 226
 
 
 
 
 
 7.20
 
 
 
 
 Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeeln. en oorlogsgetroffenen WOII
 
 
 
 
 188.832
 
 
 
 
 547
 
 
 
 
 189.379
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 178.108
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 178.108
 
 
 
 
 
 
 Wetten/regelingen verzetsdeelnemers/oorlogsgetroffenen
 
 
 178.108
 
 
 0
 
 
 178.108
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 10.724
 
 
 
 
 547
 
 
 
 
 11.271
 
 
 
 
 
 
 Sociale Verzekeringsbank
 
 
 10.027
 
 
 547
 
 
 10.574
 
 
 
 
 
 Pensioen- en Uitkeringsraad
 
 
 697
 
 
 0
 
 
 697
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 3.339
 
 
 
 
 ‒ 2.100
 
 
 
 
 1.239
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 De mutaties op het niveau van de financiële instrumenten komen niet boven de ondergrenzen uit binnen de staffel (conform de RBV, zie ook de Leeswijzer). Toelichting van deze mutaties blijft derhalve achterwege.
 
 
 
 3.8
 Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 14 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten (bedragen x € 1000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 6.570.149
 
 
 
 
 681.000
 
 
 
 
 7.251.149
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 6.570.149
 
 
 
 
 681.000
 
 
 
 
 7.251.149
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8.10
 
 
 
 
 Tegemoetkoming specifieke kosten
 
 
 
 
 6.570.149
 
 
 
 
 681.000
 
 
 
 
 7.251.149
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 6.570.149
 
 
 
 
 681.000
 
 
 
 
 7.251.149
 
 
 
 
 
 
 Zorgtoeslag
 
 
 6.482.200
 
 
 681.000
 
 
 7.163.200
 
 
 
 
 
 Tegemoetkoming specifieke kosten
 
 
 87.949
 
 
 0
 
 
 87.949
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 681.000
 
 
 
 
 681.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 Verplichtingen en uitgaven
 
 Zorgtoeslag
 Om aan te sluiten bij de ramingen van het Centraal Planbureau worden in de VWS-begroting de netto uitgaven aan zorgtoeslag weergegeven. Dat wil zeggen de geraamde uitgaven aan zorgtoeslag verminderd met de geraamde ontvangsten door terugvorderingen. Bij Slotwet/Jaarverslag worden de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten daarentegen afzonderlijk gepresenteerd. Vooruitlopend daarop worden nu de verwachte ontvangsten in beeld gebracht. Daardoor stijgen zowel de ontvangsten als uitgaven met € 681 miljoen. Het bedrag is een raming op basis van de gerealiseerde ontvangsten zorgtoeslag tot en met september 2024.
 
 
 
 
 4
 Niet-beleidsartikelen
 
 
 
 4.1
 Artikel 9 Algemeen
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 15 Algemeen (Bedragen x € 1000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 44.571
 
 
 
 
 ‒ 344
 
 
 
 
 44.227
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 47.219
 
 
 
 
 ‒ 469
 
 
 
 
 46.750
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9.10
 
 
 
 
 Internationale samenwerking
 
 
 
 
 14.666
 
 
 
 
 ‒ 262
 
 
 
 
 14.404
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 1.200
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.200
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 1.200
 
 
 0
 
 
 1.200
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 13.466
 
 
 
 
 ‒ 262
 
 
 
 
 13.204
 
 
 
 
 
 
 World Health Organization en Mondiale Gezondheidsstrategie
 
 
 4.648
 
 
 ‒ 200
 
 
 4.448
 
 
 
 
 
 EMA
 
 
 4.090
 
 
 ‒ 160
 
 
 3.930
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 4.728
 
 
 98
 
 
 4.826
 
 
 
 
 
 9.20
 
 
 
 
 Verzameluitkering
 
 
 
 
 207
 
 
 
 
 ‒ 207
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 207
 
 
 
 
 ‒ 207
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 207
 
 
 ‒ 207
 
 
 0
 
 
 
 
 
 9.30
 
 
 
 
 Eigenaarsbijdrage
 
 
 
 
 27.346
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 27.346
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 27.346
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 27.346
 
 
 
 
 
 
 Eigenaarsbijdrage RIVM
 
 
 22.079
 
 
 0
 
 
 22.079
 
 
 
 
 
 Eigenaarsbijdrage CIBG
 
 
 5.267
 
 
 0
 
 
 5.267
 
 
 
 
 
 9.40
 
 
 
 
 Begrotingsreserve achterborg WFZ-garanties
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 Garanties
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 5.000
 
 
 0
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 8.358
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.358
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Er hebben zich een beperkt aantal kleinere mutaties voorgedaan op dit artikel. In totaal betreft dit € 0,5 miljoen.
 
 
 
 4.2
 Artikel 10 Apparaat Kerndepartement
 
 Apparaatsuitgaven departement Budgettaire gevolgen
 
 Tabel 16 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (Bedragen x € 1000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 644.892
 
 
 
 
 ‒ 2740
 
 
 
 
 642.152
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 659.608
 
 
 
 
 ‒ 6.955
 
 
 
 
 652.653
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 536.919
 
 
 ‒ 5.595
 
 
 531.324
 
 
 
 
 Waarvan eigen personeel
 
 
 431.277
 
 
 ‒ 31.960
 
 
 399.317
 
 
 
 
 Waarvan externe inhuur
 
 
 101.420
 
 
 22.233
 
 
 123.653
 
 
 
 
 Waarvan overige personele uitgaven
 
 
 4.222
 
 
 4.132
 
 
 8.354
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 122.689
 
 
 ‒ 1.360
 
 
 121.329
 
 
 
 
 Waarvan ICT
 
 
 24.009
 
 
 2.788
 
 
 26.797
 
 
 
 
 Waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 69.133
 
 
 ‒ 4.523
 
 
 64.610
 
 
 
 
 Waarvan overige materiële uitgaven
 
 
 29.547
 
 
 375
 
 
 29.922
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 11.865
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 11.865
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 17 Nadere uitsplitsing apparaatsuitgaven (Bedragen x € 1000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 644.892
 
 
 
 
 ‒ 2.740
 
 
 
 
 642.152
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 659.608
 
 
 
 
 ‒ 6.955
 
 
 
 
 652.653
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10.30
 
 
 
 
 Kerndepartement
 
 
 
 
 487.948
 
 
 
 
 ‒ 5.014
 
 
 
 
 482.934
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 398.451
 
 
 ‒ 4.018
 
 
 394.433
 
 
 
 
 
 Eigen personeel
 
 
 297.161
 
 
 ‒ 29.883
 
 
 267.278
 
 
 
 
 
 Externe inhuur
 
 
 97.408
 
 
 21.733
 
 
 119.141
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 3.882
 
 
 4.132
 
 
 8.014
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 89.497
 
 
 ‒ 996
 
 
 88.501
 
 
 
 
 
 ICT
 
 
 10.408
 
 
 3.021
 
 
 13.429
 
 
 
 
 
 Bijdrage SSO's
 
 
 64.718
 
 
 ‒ 4.464
 
 
 60.254
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 14.371
 
 
 447
 
 
 14.818
 
 
 
 
 
 10.40
 
 
 
 
 Inspecties
 
 
 
 
 127.910
 
 
 
 
 ‒ 873
 
 
 
 
 127.037
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 103.056
 
 
 ‒ 873
 
 
 102.183
 
 
 
 
 
 Eigen personeel
 
 
 101.266
 
 
 ‒ 873
 
 
 100.393
 
 
 
 
 
 Externe inhuur
 
 
 1.450
 
 
 0
 
 
 1.450
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 340
 
 
 0
 
 
 340
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 24.854
 
 
 0
 
 
 24.854
 
 
 
 
 
 ICT
 
 
 10.492
 
 
 0
 
 
 10.492
 
 
 
 
 
 Bijdrage SSO's
 
 
 3.950
 
 
 0
 
 
 3.950
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 10.412
 
 
 0
 
 
 10.412
 
 
 
 
 
 10.50
 
 
 
 
 SCP en Raden
 
 
 
 
 43.750
 
 
 
 
 ‒ 1.068
 
 
 
 
 42.682
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 35.412
 
 
 ‒ 704
 
 
 34.708
 
 
 
 
 
 Eigen personeel
 
 
 32.850
 
 
 ‒ 1204
 
 
 31.646
 
 
 
 
 
 Externe inhuur
 
 
 2.562
 
 
 500
 
 
 3.062
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 8.338
 
 
 ‒ 364
 
 
 7.974
 
 
 
 
 
 ICT
 
 
 3.109
 
 
 ‒ 233
 
 
 2.876
 
 
 
 
 
 Bijdrage SSO's
 
 
 465
 
 
 ‒ 59
 
 
 406
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 4.764
 
 
 ‒ 72
 
 
 4.692
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 11.865
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 11.865
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 De verplichtingenstand volgt grotendeels de bijbehorende verlaging van de uitgavenbudgetten. Daarnaast is er sprake van € 4,2 miljoen aan verplichtingenruimtemutaties. Dit met als doel om nog in 2024 verplichtingen te kunnen aangaan, die voornamelijk betrekking hebben op uitgaven aan inhuur van externen in 2025.
 
 Toelichting apparaatsuitgaven
 
 De uitgaven op dit artikel worden met € 7 miljoen verlaagd, dit is het gevolg van € 5 miljoen lagere uitgaven voor onderdelen die onder het kerndepartement vallen, een budgetverlaging van € 0,9 miljoen voor inspecties en lagere uitgaven voor SCP en Raden (€ 1,1 miljoen).
 
 Toelichting apparaatsuitgaven kerndepartement
 
 
 Personele uitgaven kerndepartement
 
 De personele uitgaven van het kerndepartement worden met deze suppletoire begroting met per saldo € 4,0 miljoen verlaagd. Tegenover een verlaging van het budget voor eigen personeel met € 29,9 miljoen, staat een hogere uitputting op externe inhuur (€ 21,7 miljoen). En ook het budget voor de overige personele uitgaven stijgt met € 4,1 miljoen.
 
 Eigen personeel
 
 Er heeft een (technische) herschikking binnen artikel 10 plaatsgevonden. Per saldo heeft dit geleid tot een verlaging van het budget van eigen personeel met € 3,5 miljoen. Oorzaken hierbij zijn onder meer vertraging in het opstarten of uitvoeren van activiteiten en de moeilijke arbeidsmarkt bij het vervullen van vacatures.
 Het overhevelen van door DUS-I ontvangen uitvoeringsbudget, van het budget van eigen personeel naar het artikelonderdeel waar de uitgaven verantwoord worden (inhuur externen) zorgt voor een verlaging van het budget met € 13,5 miljoen. Ten behoeve van digitalisering wordt voor € 6,8 miljoen aan middelen overgeheveld naar het budget voor externe inhuur.
 In verband met diverse interdepartementale verplichtingen en terugbetaling van uitvoeringskosten door DUS-I vindt een overheveling naar andere departementen plaats van € 1 miljoen. Daarnaast heeft de interne doorbelasting van de kosten met betrekking tot de Banenafspraken een budgetverlaging van € 1 miljoen tot gevolg.
 De overige mutaties zijn technisch van aard. In totaal gaat het om een bedrag van € 4,1 miljoen.
 
 Externe inhuur
 
 Het budget voor externe inhuur wordt per saldo verhoogd met € 21,7 miljoen. Enerzijds is sprake van een verlaging met per saldo € 9,7 miljoen in verband met vertraging in de uitvoering. Daarnaast wordt van in totaal € 31,4 miljoen gezorgd dat het budget landt op de plek waar ook de uitgaven worden gedaan. Dit betreft vaak een verschuiving van het budget voor eigen personeel naar het budget voor externe inhuur, maar ook een verschuiving van opdrachten naar externe inhuur komt voor, dit betreft € 9,4 miljoen.
 Ten behoeve van digitalisering wordt voor € 6,8 miljoen aan middelen overgeheveld vanuit het budget voor eigen personeel.
 
 Overige personele uitgaven
 
 De budgetbijstelling op dit onderdeel houdt voor € 2,9 miljoen verband met een technische correctie en voor € 1,2 miljoen met een budgetverschuiving binnen het apparaatsartikel.
 
 Materiële uitgaven kerndepartement
 
 De materiële uitgaven van het kerndepartement nemen per saldo met € 1 miljoen af. Tegenover hogere uitgaven voor ICT van € 3 miljoen, staan lagere bijdragen aan SSO's van € 4,5 miljoen. De overige materiële uitgaven stijgen met € 0,5 miljoen.
 
 ICT
 
 Het hogere budget voor ICT is het gevolg van overhevelingen vanuit andere artikelonderdelen (€ 3,7 miljoen). Op deze wijze kunnen de uitgaven op het juiste onderdeel worden verantwoord.
 
 Bijdrage aan SSO's
 
 Ten behoeve van dekking van interdepartementale uitgaven die door het ministerie van BZK aan de departementen worden doorbelast vindt een departementale overheveling plaats van € 6,6 miljoen. Bij een aantal bedrijfsvoeringsactiviteiten is sprake van een lagere realisatie. Dit leidt tot een bijstelling van € 2,6 miljoen. De interne doorbelasting en overheveling van onder meer het budget voor de Banenafspraak leidt tot een toename van het budget met € 2,7 miljoen.
 
 
 
 4.3
 Artikel 11 Nog onverdeeld
 
 
 Tabel 18 Nog onverdeeld (Bedragen x € 1000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.4
 
 
 
 
 Nog onverdeeld
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Nog te verdelen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Er vinden op dit artikel geen mutaties op het niveau van de financiële instrumenten plaats.
 
 
 
 
 5
 Premiegefinancierde uitgaven
 
 
 
 5.1
 Inleiding
 
 In deze paragraaf zĳn de premiegefinancierde zorguitgaven en -ontvangsten binnen de Zvw en de Wlz, de uitgaven voor Wmo beschermd wonen uit het gemeentefonds en de middelen op de aanvullende post (AP) bĳ Financiën opgenomen en toegelicht.
 Hierin worden alleen de nieuwe mutaties voor het jaar 2024 toegelicht, die na de ontwerpbegroting 2025 hebben plaatsgevonden.
 
 Dit deel van de tweede suppletoire begroting 2024 bestaat uit de volgende paragrafen:
 
 
 –
 Paragraaf 5.1: Inleiding
 
 
 –
 Paragraaf 5.2: Begrotingsstaat premiegefinancierde zorguitgaven
 
 
 –
 Paragraaf 5.3: Ontwikkeling van de netto premiegefinancierde zorguitgaven
 
 
 –
 Paragraaf 5.4: Verticale ontwikkeling van de premiegefinancierde zorguitgaven en -ontvangsten
 
 
 
 
 In paragraaf 2 Beleid van het VWS-jaarverslag zĳn de belangrĳkste mutaties uit de verticale ontwikkeling van de Zvw, Wlz, Wmo beschermd wonen en de AP-middelen opgenomen.
 
 
 Op artikel 2 Curatieve zorg en artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning van het VWS-jaarverslag zĳn cĳfers over de ontwikkeling van de Zvw en de Wlz opgenomen.
 
 
 
 
 5.2
 Begrotingsstaat premiegefinancierde zorguitgaven
 
 Begrotingsstaat van de premiegefinancierde zorguitgaven en de ontvangsten van de Zvw en Wlz, de uitgaven van de Wmo beschermd wonen en de AP-middelen.
 
 Tabel 19 Wijziging begrotingsstaat Zvw, Wlz , Wmo beschermd wonen en AP van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzĳn en Sport (XVI) voor het jaar 2024 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 Omschrijving
 
 
 Vastgestelde begroting 2025
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2024 t.o.v. ontwerpbegroting 2025
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 Ontvangsten
 
 
 Uitgaven
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 100.974.982
 
 
 
 
 5.735.103
 
 
 
 
 ‒ 111.837
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 
 11
 
 
 Zorgverzekeringswet (Zvw)
 
 
 62.561.086
 
 
 3.417.996
 
 
 ‒ 81.644
 
 
 0
 
 
 
 
 12
 
 
 Wet Langdurige Zorg (Wlz)
 
 
 36.682.904
 
 
 2.317.107
 
 
 ‒ 30.193
 
 
 7
 
 
 
 
 
 Wmo beschermd wonen
 
 
 1.730.992
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Aanvullende post (AP)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.3
 Ontwikkeling van de netto premiegefinancierde zorguitgaven
 
 In de onderstaande tabel is vanaf de stand ontwerpbegroting 2024 de ontwikkeling van de netto zorguitgaven Zvw, Wlz , Wmo beschermd wonen en de AP op hoofdlĳnen te zien.
 
 Tabel 20 Ontwikkeling van de netto premiegefinancierde zorguitgaven 2024 (bedragen x € 1 miljoen)1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2024
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 Netto zorguitgaven ontwerpbegroting 2024
 
 
 
 
 97.752
 
 
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 Bijstellingen t/m ontwerpbegroting 2025
 
 
 
 
 ‒ 2.512
 
 
 
 
 
 
 Zorgverzekeringswet
 
 
 ‒ 1.643
 
 
 
 
 
 Wet langdurige zorg
 
 
 ‒ 118
 
 
 
 
 
 Wmo beschermd wonen
 
 
 89
 
 
 
 
 
 Aanvullende post (AP)
 
 
 ‒ 298
 
 
 
 
 
 Correctie begrotingsgefinancierde zorguitgaven en lpo 2
 
 
 ‒ 542
 
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 Netto zorguitgaven stand ontwerpbegroting 2025 (= 1+2)
 
 
 
 
 95.240
 
 
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 Bijstellingen 2e suppletoire begroting 2024
 
 
 
 
 ‒ 118
 
 
 
 
 
 
 Zorgverzekeringswet
 
 
 ‒ 82
 
 
 
 
 
 Wet langdurige zorg
 
 
 ‒ 37
 
 
 
 
 
 Wmo beschermd wonen
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Aanvullende post (AP)
 
 
 0
 
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 Netto zorguitgaven stand 2e suppletoire begroting 2024 (= 3+4)
 
 
 
 
 95.122
 
 
 
 
 
 
 
 1 Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.
 
 
 
 
 
 
 
 2 Vanwege het afschaffen van de deelplafonds bij Startnota van het kabinet-Schoof worden de begrotingsgefinancierde zorguitgaven van de VWS-begroting en de gereserveerde loon- en prijsbijstellingen niet meer opgenomen in de paragraaf Premiegefinancierde zorguitgaven(PZ). Als gevolg daarvan vindt er een technische correctie plaats van de begrotingsgefinancierde zorguitgaven met circa € 0,5 miljard in 2024.
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 In de ontwerpbegroting 2025 zijn de premiegefinancierde netto zorguitgaven 2024 ten opzichte van de stand ontwerpbegroting 2024 met € 2,5 miljard neerwaarts bĳgesteld.
 Dit was het gevolg van de neerwaartse bijstelling van de Zvw-uitgaven met € 1,6 miljard (voornamelijk door onderschrijdingen bij de IZA-sectoren, wijkverpleging en Medisch-specialistische zorg) en de Wlz-uitgaven met € 0,1 miljard. De uitgaven van de Wmo beschermd wonen zijn opwaarts bijgesteld met € 0,1 miljard. De uitgaven op de AP-middelen zijn neerwaarts bijgesteld met € 0,3 miljard. Verder zijn de zorguitgaven neerwaarts bijgesteld met € 0,5 miljard als gevolg van de technische correctie van de begrotingsgefinancierde zorguitgaven.
 Deze bijstellingen van de netto premiegefinancierde zorguitgaven zijn opgenomen en toegelicht in de ontwerpbegroting 2025 (TK, 36600 XVI, nr.2) in tabel 3 (pagina 200-208), tabel 6 (pagina 215-219), tabel (8 pagina 224) en tabel 9 (pagina 225 en 226).
 In deze tweede suppletoire begroting 2024 zijn de zorguitgaven ten opzichte van de ontwerpbegroting 2025 neerwaarts bijgesteld met € 118 miljoen. Dit is het gevolg van de neerwaartse bijstelling van de Zvw-uitgaven met € 82 miljoen en de Wlz-uitgaven met € 37 miljoen.
 De bĳstelling van de netto premiegefinancierde zorguitgaven is opgenomen en toegelicht in paragraaf 5.4.
 
 
 
 5.4
 Verticale ontwikkeling van de premiegefinancierde zorguitgaven en -ontvangsten
 
 De onderstaande tabel laat vanaf de ontwerpbegroting 2025 de verticale ontwikkeling van de premiegefinancierde zorguitgaven en -ontvangsten in het lopende jaar zien. De bĳstellingen in de raming voor 2024 die reeds hebben plaatsgevonden in de ontwerpbe­groting 2024, de eerste suppletoire begroting 2024 en in de ontwerpbegroting 2025, zĳn in die stukken toegelicht.
 
 Tabel 21 Verticale ontwikkeling van de premiegefinancierde zorguitgaven en –ontvangsten 2024 (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 2024
 
 
 
 
 
 Bruto zorguitgaven ontwerpbegroting 2025
 
 
 
 
 100.975,0
 
 
 
 
 
 
 Bijstellingen 2e suppletoire begroting 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Autonoom
 
 
 
 
 ‒ 113,0
 
 
 
 
 
 Actualisering Zvw-uitgaven
 
 
 ‒ 82,8
 
 
 
 
 Actualisering Wlz-uitgaven
 
 
 ‒ 9,2
 
 
 
 
 Ruimte transitiemiddelen scheiden wonen en zorg
 
 
 ‒ 21,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatig
 
 
 
 
 1,2
 
 
 
 
 
 Overboeking IZA transformatiemiddelen
 
 
 1,2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal bijstelling uitgaven
 
 
 
 
 ‒ 111,8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bruto zorguitgaven 2e suppletoire begroting 2024
 
 
 
 
 100.863,1
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten ontwerpbegroting 2025
 
 
 
 
 5.735,1
 
 
 
 
 
 
 Bijstellingen 2e suppletoire begroting 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Autonoom
 
 
 
 
 6,5
 
 
 
 
 
 Actualisering eigen bijdragen Wlz
 
 
 6,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal bijstelling ontvangsten
 
 
 
 
 6,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten 2e suppletoire begroting 2024
 
 
 
 
 5.741,6
 
 
 
 
 
 
 Netto zorguitgaven ontwerpbegroting 2025
 
 
 
 
 95.239,9
 
 
 
 
 
 
 Totaal bijstelling netto zorguitgaven 2e suppletoire begroting 2024
 
 
 
 ‒ 118,3
 
 
 
 
 
 Netto zorguitgaven 2e suppletoire begroting 2024
 
 
 
 
 95.121,5
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS, Zorginstituut Nederland, NZa en CAK.
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 Autonoom
 
 
 Actualisering van de Zvw-uitgaven
 
 
 Tabel 22 Actualisering Zvw-uitgaven 2024 (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 2024
 
 
 
 
 Huisartsenzorg
 
 
 ‒ 32,0
 
 
 
 
 Multidisciplinaire zorgverlening
 
 
 12,9
 
 
 
 
 Medisch-specialistische zorg
 
 
 145,0
 
 
 
 
 Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg
 
 
 56,6
 
 
 
 
 Wijkverpleging
 
 
 ‒ 43,7
 
 
 
 
 Apotheekzorg en hulpmiddelen
 
 
 ‒ 124,7
 
 
 
 
 Overige Zvw-sectoren
 
 
 ‒ 96,7
 
 
 
 
 
 Totaal 2e suppletoire begroting 2024
 
 
 
 
 ‒ 82,8
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS, Zorginstituut Nederland, NZa en CAK.
 
 
 
 
 
 
 In bovenstaande tabel is het onderdeel ‘Actualisering Zvw-uitgaven’ uit de tabel verticale ontwikkeling uitge­splitst. Ieder kwartaal rapporteren de verzekeraars hun nieuwste ramingen aan het Zorginstituut. Op basis van de derde kwartaalcĳfers zĳn de Zvw-ramingen over 2024 in de tweede suppletoire begroting 2024 geactualiseerd.
 Binnen de uitgaven die betrekking hebben op de Zorgverzekeringswet tekent zich per saldo een neerwaartse bijstelling voor het jaar 2024 van circa € 83 miljoen ten opzichte van de ontwerpbe­groting 2025.
 
 
 Actualisering Wlz-uitgaven
 
 Op basis van de derde kwartaalcĳfers van het Zorginstituut zĳn de ramingen over 2024 in de tweede suppletoire begroting 2024 geactualiseerd. Dit betreft de ramingen voor de tandheelkundige zorg en hulpmiddelen Wlz, die neerwaats zijn bijgesteld met € 9,2 miljoen.
 
 Ruimte transitiemiddelen scheiden wonen en zorg
 
 Er valt € 21 miljoen vrij op de transitiemiddelen voor scheiden wonen en zorg. De vrijgevallen middelen waren bedoeld voor onvoorziene kosten. Deze zullen in 2024 niet meer gemaakt worden.
 
 
 Beleidsmatig
 
 
 
 Overboeking IZA transformatiemiddelen
 
 In aanvulling op vrĳval bĳ eerste suppletoire begroting 2024 en ontwerp­ begroting 2025 laten de transformatiemiddelen voor IZA die op de VWS-begroting beschikbaar zĳn in 2024 € 1,2 miljoen ruimte zien. Deze middelen worden overgeboekt naar de premiegefinancierde transformatiemiddelen, zodat ze gebuikt kunnen worden voor impactvolle zorgtransformaties.
 
 
 Ontvangsten
 
 
 Autonoom
 
 
 
 Actualisering eigen bijdragen Wlz
 
 Op basis van de derde kwartaalcĳfers van het Zorginstituut is de raming over 2024 in de tweede suppletoire begroting 2024 geactualiseerd. Er worden € 6,5 miljoen hogere ontvangsten bij de eigen bĳdrage Wlz geraamd.