Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Memorie van toelichting
Datum: 2022-05-25 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2021‒2022
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 36 120
 K
 
 Wijziging van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 Ontvangen 25 mei 2022
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL 
 
 Artikel 1 
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2022 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K). 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting). 
 
 
 
 
 De Minister van Defensie,
 
 K.H.
 Ollongren
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1
 Leeswijzer
 
 
 De voorliggende eerste suppletoire begroting bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbegroting 2022 van hoofdstuk K van de begroting van het Rijk. 
 
 In deze eerste suppletoire begroting van het Defensiematerieelbegrotingsfonds zijn de besluiten van het kabinet uit de Voorjaarsnota verwerkt. Deze suppletoire wet dient dan ook in samenhang te worden gezien met de Voorjaarsnota. Als gevolg hiervan wordt het Defensiematerieelbegrotingsfonds (DMF) 2022 met € 602 miljoen verhoogd tot € 5,99 miljard. 
 In paragraaf 2.1 wordt de cijfermatige aansluiting ten opzichte van de ontwerpbegroting uiteengezet. Vervolgens worden in paragraaf 2.2 de belangrijkste begrotingswijzigingen op deze begroting van het Defensiematerieelbegrotingsfonds vermeld, waarna deze in paragraaf 2.3, overzicht ontvangsten- en uitgavenmutaties, worden toegelicht. Afsluitend is in paragraaf 2.4 per artikel een tabel opgenomen met daarin de budgettaire gevolgen van beleid en de uitgaven- en ontvangstenmutaties. Per artikel worden de mutaties groter dan of gelijk aan onderstaande staffel op het niveau van de financiële instrumenten (en eventueel artikelonderdeel) toegelicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 
 
 Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 < 50
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 => 50 en < 200
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 
 
 => 200 < 1000
 
 
 5
 
 
 10
 
 
 
 
 => 1000
 
 
 10
 
 
 20
 
 
 
 
 
 De toelichtingen op de uitgaven gelden ook voor de verplichtingen. Alleen indien sprake is van een groot verschil van de verplichtingenmutaties ten opzichte van de uitgavenmutaties wordt dit verschil apart toegelicht. Deze verschillen ontstaan bijvoorbeeld doordat verplichtingen zijn aangegaan die niet tot een uitgavenmutatie leiden of door regelingen waarvoor de verplichtingen dit jaar worden aangegaan terwijl de uitgaven pas volgend jaar (of in de jaren daarna) plaatsvinden. 
 De eerste suppletoire begroting geeft een totaaloverzicht van financiële afwijkingen ten opzichte van het DMF en wordt tegelijk met de Voorjaarsnota ingediend en uiterlijk 1 juni gepubliceerd. Gelijktijdig met het departementeel jaarverslag - aangeboden op Verantwoordingsdag - is de afwijkingsrapportage van het Defensie Projecten Overzicht (DPO) aangeboden aan de Kamer. Met het DPO geeft Defensie halfjaarlijks een integraal inzicht aan de Kamer in de lopende Defensie Materieel Proces (DMP) projecten, waarbij afwijkingen op product, tijd en / of geld van projecten gelijk aan of groter dan € 25 miljoen worden toegelicht.
 
 
 
 2
 Het beleid
 
 
 
 2.1
 Voorstel van wet
 
 Met het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de uitgavenbegroting 2022 van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) ten opzichte van de vastgestelde begroting met een bedrag van € 602,1 miljoen te verhogen en het ontvangstenbudget met € 912,5 miljoen te verhogen. Dit leidt voor het Defensiematerieelbegrotingsfonds tot een uitgavenbudget van € 5.989,2 miljoen en een ontvangstenbudget van € 6.299,6 miljoen. De begroting voor de in 2022 aan te gane verplichtingen stijgt met € 2.658,0 miljoen tot € 7.476,3 miljoen. De cijfermatige aansluiting ten opzichte van de ontwerpbegroting 2022 is als volgt:
 
 Uitgaven (in duizend euro)
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2022
 
 
 € 5.387.062
 
 
 
 
 Wijzigingen 1e suppletoire begroting 2022
 
 
 € 602.118
 
 
 
 
 Stand begroting Defensie (K) in de voorjaarsnota 2022
 
 
 € 5.989.180
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten (in duizend euro)
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2022
 
 
 € 5.387.062
 
 
 
 
 Wijzigingen 1e suppletoire begroting 2022
 
 
 € 912.485
 
 
 
 
 Stand begroting Defensie (K) in de voorjaarsnota 2022
 
 
 € 6.299.547
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2
 Belangrijkste begrotingswijzigingen
 
 Coalitieakkoord 2021-2025
 De krijgsmacht staat in dienst van Nederland om onze vrijheid, veiligheid en welvaart te beschermen. De diversiteit en complexiteit van dreigingen maakt duidelijk dat de krijgsmacht in uiteenlopende scenario’s snel en daadkrachtig moet kunnen worden ingezet, vaak op meerdere plekken tegelijk, als onderdeel van internationale samenwerkingsverbanden en onder wisselende omstandigheden. We kunnen ons niet slechts op één bepaalde dreiging of één bepaald soort optreden richten. Door extra middelen beschikbaar te stellen kiest het kabinet voor het bouwen aan een toekomstbestendige krijgsmacht. Het kabinet investeert deze kabinetsperiode €10,7 miljard in onderhoud en intensivering van de defensie uitgaven en structureel trekt het kabinet €3 miljard uit. 
 Met de besluitvorming over de Voorjaarsnota 2022 heeft het kabinet besloten om aanvullend te investeren in Defensie. Het kabinet geeft hiermee invulling aan de motie Sjoerdsma c.s., waarin onder andere wordt verzocht om nog tijdens deze kabinetsperiode extra in Defensie te investeren. Het kabinet verhoogt de defensieuitgaven structureel met 2,2 miljard euro. Als onderdeel hiervan worden bestaande Rijksuitgaven voor 200 miljoen euro structureel als Defensie-uitgaven toegerekend aan de NAVO-norm, in aanvulling op de huidige toerekening. Met het aanvullend budget en de toerekening voldoet Nederland in 2024-2025 aan de NAVO-norm van 2%. Na 2025 zakt dit percentage terug tot onder de norm van 2%. De aanvullende investeringen worden verwerkt in de Defensiebegrotingen voor 2023, die op Prinsjesdag aankomende september worden gepresenteerd. Het aanvullend budget wordt samen het budget uit het coalitieakkoord verwerkt in de Defensienota.
 We versterken onze krijgsmacht en verhogen de uitgaven richting de drie hoofdtaken en internationale verplichtingen. Hiermee wordt de basis van de krijgsmacht versterkt. Daarmee worden de gereedheid, inzetbaarheid en wendbaarheid zo snel mogelijk verhoogd. Concreet betekent dit een verdere versteviging van de bedrijfsvoering en versterking van de operationele ondersteuning van de gevechtseenheden, zoals: 
 
 
 –
 Ophoging van de inzetvoorraden; 
 
 
 –
 Versterking van de luchttransportcapaciteit;
 
 
 –
 Versterking van de geneeskundige keten;
 
 
 –
 Uitbreiding van vuursteuncapaciteiten; 
 
 
 –
 Uitbreiding van de capaciteiten voor intelligence, surveillance en reconnaissance (ISR);
 
 
 –
 Verbeteren van de arbeidsvoorwaarden van het personeel. Daarnaast investeert Defensie in modern materieel (inclusief digitalisering, innovatie en benodigde nieuwe capaciteiten).
 
 
 Naast het fundament wordt de gevechtskracht versterkt. De nadruk hierbij ligt op het multidomein optreden: het gezamenlijk bereiken van effecten. Zo wordt de geïntegreerde lucht- en raketverdediging versterkt, met uitbreiding van de grondgebonden luchtverdediging en het aantal jachtvliegtuigen, evenals aanschaf van langeafstand- en precisiewapens, die ook vanaf fregatten en onderzeeboten kunnen worden ingezet. Om snel te kunnen reageren op crisissituaties, worden de special operations forces van de marine en landmacht versterkt met ondersteunende eenheden en middelen, zoals speciale helikopters. Bovendien breidt Defensie capaciteiten uit die een bijdrage leveren aan de nationale veiligheid, waaronder de bescherming van vitale infrastructuur en processen.
 De middelen vanuit het Coalitieakkoord worden met deze suppletoire begroting vanuit de Aanvullende Post (AP) overgemaakt naar de Defensiebegroting. Uitzondering hierop zijn de middelen voor vastgoed. Deze middelen zullen volgen na nadere uitwerking van de planning in de komende periode. Ook blijft een deel (€ 165 miljoen) van de middelen voor arbeidsvoorwaarden staan op de AP en schuift door van 2022 naar 2023. 
 De toelichting voor de jaren 2023 en verder op de middelen die defensie uit het CA ontvangt volgt eerst in de komende defensienota en daarna in de ontwerpbegroting 2023. De middelen die reeds in 2022 aan de begroting worden toegevoegd worden in deze suppletoire begroting reeds toegelicht. Dit betreft voor het CA voornamelijk het geld dat defensie ontvangt voor het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden. De toelichting in deze suppletoire begroting is enkel op 2022 gericht.
 Andere belangrijke begrotingswijzigingen
 Naast de toevoeging vanuit het Coalitieakkoord wordt met deze eerste suppletoire begroting de prijsbijstelling en de eindejaarsmarge ter hoogte van respectievelijk € 104,9 en € 577,4 miljoen aan de begroting toegevoegd. De prijsbijstelling is reeds met deze suppletoire begroting verdeeld over de prijsgevoelige onderdelen van het DMF. Daarnaast wordt in deze suppletoire begroting het actualiseren van het Defensie Lifecycle Plan verwerkt. Met deze actualisatie zijn de projecten op basis van de meest actuele ramingen in het juiste kasritme gezet.
 
 
 
 2.3
 Ontvangsten- en uitgavenmutaties
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties 2022 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 Omschrijving
 
 
 Artikelen
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting 2022 (incl. NvW, ISB, moties en amendementen)
 
 
 
 
 
 5.387.062
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Prijsbijstelling DMF
 
 
 1,2,3,4,5,6,7,8
 
 
 265.086
 
 
 
 
 2
 
 
 Eindejaarsmarge DMF
 
 
 1,2,3,4,5,6
 
 
 577.406
 
 
 
 
 3
 
 
 Kasschuif IT
 
 
 6
 
 
 ‒ 169.000
 
 
 
 
 4
 
 
 Kasschuif vastgoed
 
 
 5
 
 
 ‒ 80.000
 
 
 
 
 5
 
 
 Kasschuif n.a.v. meerjarig munitieplan voor opleiding en training
 
 
 1
 
 
 ‒ 61.369
 
 
 
 
 6
 
 
 Valuta
 
 
 1
 
 
 51.452
 
 
 
 
 7
 
 
 Interdepartementale budgetoverhevelingen
 
 
 1,2,3,4,6,7,8
 
 
 ‒ 1.451
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 
 18.543
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2022
 
 
 
 
 
 5.989.180
 
 
 
 
 
 
 Toelichting belangrijkste mutaties
 1. Prijsbijstelling DMF
 De prijsbijstelling tranche 2022 voor het DMF van € 165,1 miljoen is toegevoegd aan de Defensiebegroting, waarna de toewijzing naar de diverse artikelen van het DMF heeft plaatsgevonden.
 2. Eindejaarsmarge DMF
 Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2021 van € 166,5 miljoen aan het DMF.
 3. Kasschuif IT
 Dit betreft een kasschuif voor investeringen in IT. Met deze kasschuif worden middelen vanuit 2022 naar latere jaren geschoven waardoor het kasritme in lijn gebracht wordt met de verwachte uitgaven.
 4. Kasschuif vastgoed
 Dit betreft een kasschuif voor investeringen in vastgoed. Met deze kasschuif worden middelen vanuit 2022 naar latere jaren geschoven waardoor het kasritme in lijn gebracht wordt met de verwachte uitgaven. Dit heeft geen betrekking op de middelen uit het Coalitieakkoord.
 5. Kasschuif n.a.v. meerjarig munitieplan voor opleiding en training 
 Dit betreft o.a. een kasschuif ten behoeve van de aanschaf van munitie. De middelen worden vanuit 2022 en vanuit de jaren 2027 en 2028 naar de jaren 2023 t/m 2026 geschoven. Deze aanschaf staat los van de aanschaf van munitie waarvoor de eerste incidentele suppletoire begroting is ingediend (kamerstuk 36 092)
 6. Valuta
 Jaarlijks worden op basis van het CEP de effecten van de wisselkoersmutaties verwerkt op de begroting van Defensie. De meevaller die op basis van het CEP optreedt, komt ten gunste van het rijksbrede saldo.
 7. Interdepartementale budgetoverhevelingen
 Een aantal ministeries heeft budget overgeheveld naar Defensie voor het uitvoeren van activiteiten. Een deel daarvan is toegevoegd aan DMF. Het betreft onder meer € 4,4 miljoen van Buitenlandse Zaken ten behoeve van bescherming van diplomaten en ambassades door de BSB. Daarnaast is er vanuit het DMF € 6,0 miljoen bokgedragem aam I&W ten behoeve van het SAR contract voor de tweede helft 2022.
 Per saldo daalt de begroting van het DMF als gevolg van de interdepartementale budgetoverhevelingen met € 1,5 miljoen.
 
 
 
 2.4
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 
 Beleidsartikel 1 Defensiebreed Materieel
 
 
 Artikel 1 Defensiebreed Materieel (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Ontwerpbegroting 2022 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1)+(2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 922.760
 
 
 
 
 59.100
 
 
 
 
 981.860
 
 
 
 
 305.795
 
 
 
 
 1.287.655
 
 
 
 
 10.747
 
 
 
 
 204.686
 
 
 
 
 511.582
 
 
 
 
 436.831
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 983.034
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 983.034
 
 
 
 
 240.429
 
 
 
 
 1.223.463
 
 
 
 
 288.872
 
 
 
 
 522.750
 
 
 
 
 568.652
 
 
 
 
 502.371
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 65,7%
 
 
 
 
 
 77,3%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verwerving
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 791.035
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 791.035
 
 
 
 
 232.111
 
 
 
 
 1.023.146
 
 
 
 
 366.294
 
 
 
 
 471.524
 
 
 
 
 722.066
 
 
 
 
 582.545
 
 
 
 
 
 Verwerving: voorbereidingsfase
 
 
 52.116
 
 
 0
 
 
 52.116
 
 
 ‒ 7.350
 
 
 44.766
 
 
 209.199
 
 
 437.018
 
 
 614.121
 
 
 662.897
 
 
 
 
 Verwerving: onderzoeksfase
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.185
 
 
 3.185
 
 
 0
 
 
 ‒ 14.010
 
 
 ‒ 70.232
 
 
 ‒ 93.679
 
 
 
 
 Verwerving: realisatie
 
 
 738.919
 
 
 0
 
 
 738.919
 
 
 236.276
 
 
 975.195
 
 
 157.095
 
 
 48.516
 
 
 178.177
 
 
 13.327
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Instandhouding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 399.167
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 399.167
 
 
 
 
 ‒ 59.523
 
 
 
 
 339.644
 
 
 
 
 1.834
 
 
 
 
 38.456
 
 
 
 
 68.506
 
 
 
 
 27.326
 
 
 
 
 
 Instandhouding Materieel
 
 
 399.167
 
 
 0
 
 
 399.167
 
 
 ‒ 59.523
 
 
 339.644
 
 
 1.834
 
 
 38.456
 
 
 68.506
 
 
 27.326
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kennis en Innovatie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 32.794
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 32.794
 
 
 
 
 4.593
 
 
 
 
 37.387
 
 
 
 
 65.998
 
 
 
 
 74.998
 
 
 
 
 83.498
 
 
 
 
 84.998
 
 
 
 
 
 Bijdrage grote onderzoeksfaciliteiten
 
 
 2.521
 
 
 0
 
 
 2.521
 
 
 ‒ 757
 
 
 1.764
 
 
 30.998
 
 
 39.998
 
 
 48.498
 
 
 49.998
 
 
 
 
 Technologieontwikkeling
 
 
 23.716
 
 
 0
 
 
 23.716
 
 
 ‒ 5.201
 
 
 18.515
 
 
 15.000
 
 
 15.000
 
 
 15.000
 
 
 15.000
 
 
 
 
 Kennisgebruik
 
 
 3.072
 
 
 0
 
 
 3.072
 
 
 6.775
 
 
 9.847
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 
 
 Kort Cyclische Innovatie
 
 
 3.485
 
 
 0
 
 
 3.485
 
 
 3.776
 
 
 7.261
 
 
 20.000
 
 
 20.000
 
 
 20.000
 
 
 20.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Onzekerheidsreservering
 
 
 
 
 3.735
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.735
 
 
 
 
 19.348
 
 
 
 
 23.083
 
 
 
 
 ‒ 400
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Over-/ onderprogrammering
 
 
 
 
 ‒ 243.697
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 243.697
 
 
 
 
 43.900
 
 
 
 
 ‒ 199.797
 
 
 
 
 ‒ 144.854
 
 
 
 
 ‒ 62.228
 
 
 
 
 ‒ 305.418
 
 
 
 
 ‒ 192.898
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 62.198
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 62.198
 
 
 
 
 19.748
 
 
 
 
 81.946
 
 
 
 
 480
 
 
 
 
 480
 
 
 
 
 480
 
 
 
 
 480
 
 
 
 
 
 Overige ontvangsten materieel
 
 
 62.198
 
 
 0
 
 
 62.198
 
 
 19.748
 
 
 81.946
 
 
 480
 
 
 480
 
 
 480
 
 
 480
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
 Toelichting op de verplichtingen 
 De verplichtingen voor Defensiebreed materieel zijn met € 305,8 miljoen naar boven bijgesteld. Dit is een gevolg van het actualiseren van het Defensie Lifecycle Plan. Dit is bijvoorbeeld gebeurd bij het project Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem (VOSS) voor een bedrag van € 21,9 miljoen. Verder is in 2022 een meerjarig munitieplan opgeleverd waarmee het extra budget meerjarig, rekening houdend met besteltermijnen en levertijden, in de begroting wordt opgenomen. Aanvullend op de incidentele suppletoire begroting (kamerstuk 36 092) is het verplichtingenbudget voor munitie daardoor in 2022 met € 96,4 miljoen verhoogd. 
 Toelichting op de uitgaven
 Verwerving: voorbereidingsfase
 De voorbereidingsfase van Defensiebreed materieel is met € 7,4 miljoen naar beneden bijgesteld na herschikkingen in het Defensie Lifecycle Plan.
 Verwerving: realisatie
 De realisatiefase van Defensiebreed materieel is met € 236,3 miljoen naar boven bijgesteld. Dit is enerzijds een gevolg van het administratief verwerken van over- en onderrealisatie uit 2021. Anderzijds is dit een gevolg van het verwerken van herfaseringen uit het Defensie Lifecycle Plan waarmee alle projecten weer in het juiste kasritme zijn gezet. Het betreft hier onder andere de projecten «Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen (DVOW)» (+ € 15,4 miljoen), «Verbeterd Operationele Soldaat Systeem (VOSS)» (+ € 16,3 miljoen) en «BKI Conventionele Munitie» (+ € 22,7 miljoen), die als gevolg van COVID-19 afgelopen jaar veel last hebben gehad van vertraagde leveringen en betalingen. Het project "Defensie Beveiliging- en Bewakingssysteem» (+€ 33,5 miljoen) heeft in 2021 vertraging opgelopen in de verdere ontwikkeling waardoor vervolgstappen nog niet gezet konden worden. Verder betreft het «DOSCO Transport» (+ € 21,6 miljoen), «Verwerving HV-brillen» (+ € 16,2 miljoen), «MILSATCOM» (+ € 11,1 miljoen), «Counter Unmanned Aerial Systems (UAS)» (+ € 24,7 miljoen), en een aantal projecten waarvan de afwijking kleiner is dan € 10,0 miljoen.
 Verder is het budget in 2022 met € 26,5 miljoen opgehoogd. Dit mede als gevolg van de uitwerking van motie Hermans (€ 9,0 miljoen). Daarnaast hebben de afgelopen twee jaar meerdere kleinere investeringen vertraging opgelopen, mede als gevolg van corona. Deze investeringen zijn doorgeschoven naar 2022 (€ 17,5 miljoen).
 
 Instandhouding Materieel
 
 Het budget voor de instandhouding van Defensiebreed materieel is met € 59,5 miljoen verlaagd. Bij NvW is o.a. structureel € 60 miljoen toegevoegd aan het munitiebudget om de geoefendheid te vergroten. In 2022 is er een meerjarig munitieplan opgeleverd waarmee dit extra budget meerjarig, rekening houdend met besteltermijnen en levertijden, in de begroting wordt opgenomen. Dit bedrag wordt daarop zodanig aangepast dat de geraamde uitgaven die volgen uit het meerjarig munitieplan aansluiten bij het budget. Als gevolg hiervan is in 2022 het munitiebudget verlaagd met een bedrag van € 61,4 miljoen. Dit komt in latere jaren beschikbaar.
 Onzekerheidsreservering
 De onzekerheidsreservering is bedoeld om meerkosten te dekken voor onzekerheden die buiten de invloedsfeer van defensie liggen. Voor materieel is de onzekerheidsresevering bedoeld voor het dekken van risico’s bij internationale samenwerking, wanneer een reële kans bestaat dat de situatie leidt tot extra kosten. Periodiek wordt gekeken of daadwerkelijk gebruik gemaakt moet worden van deze reservering. In 2021 bleek er minder budget nodig te zijn waardoor de onderrealisatie uit dat jaar is doorgeboekt naar 2022. Meerjarig zal het budget herfaseerd worden bij de ontwerpbegroting 2023.
 Over- en onderprogrammering
 Als gevolg van diverse aanpassingen in de budgetten van de Defensiebrede projecten die binnen dit artikel hebben plaatsgevonden, is de overprogrammering op Defensiebreed materieel met € 43,9 miljoen verlaagd. In 2021 bleek er minder budget nodig te zijn waardoor de onderrealisatie uit dat jaar is doorgeboekt naar 2022. Meerjarig zal het budget hergefaseerd worden bij de ontwerpbegroting 2023.
 Toelichting op de ontvangsten
 De ontvangsten stijgen met € 19,7 miljoen. Dit is een gevolg van het administratief verwerken van de niet gerealiseerde ontvangsten in 2021. De begroting wordt opgesteld aan de hand van diverse verwachte ontvangsten. Het toegevoegde budget bestaat uit meerdere kleine ontvangsafwijkingen. Hierbij gaat het om vertraagde ontvangsten maar ook lagere of hogere ontvangsten ten opzichte van de geprognotiseerde bedragen. Aan het einde van het jaar wordt de begroting bijgesteld aan de hand van de laatste inzichten en gerealiseerde cijfers.
 
 
 
 Beleidsartikel 2 Maritiem Materieel
 
 
 Artikel 2 Maritiem Materieel (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Ontwerpbegroting 2022 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1)+(2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 439.731
 
 
 
 
 40.000
 
 
 
 
 479.731
 
 
 
 
 447.053
 
 
 
 
 926.784
 
 
 
 
 3.581.137
 
 
 
 
 115.850
 
 
 
 
 244.510
 
 
 
 
 791.789
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 576.381
 
 
 
 
 40.000
 
 
 
 
 616.381
 
 
 
 
 155.343
 
 
 
 
 771.724
 
 
 
 
 5.065
 
 
 
 
 54.445
 
 
 
 
 47.674
 
 
 
 
 351.452
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 65,1%
 
 
 
 
 
 79,3%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verwerving
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 621.452
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 621.452
 
 
 
 
 138.762
 
 
 
 
 760.214
 
 
 
 
 73.011
 
 
 
 
 104.812
 
 
 
 
 180.399
 
 
 
 
 316.374
 
 
 
 
 
 Verwerving: voorbereidingsfase
 
 
 45.611
 
 
 0
 
 
 45.611
 
 
 ‒ 18.971
 
 
 26.640
 
 
 19.965
 
 
 13.136
 
 
 35.187
 
 
 341.166
 
 
 
 
 Verwerving: onderzoeksfase
 
 
 68701
 
 
 0
 
 
 68.701
 
 
 ‒ 6.360
 
 
 62.341
 
 
 40.536
 
 
 79.897
 
 
 104.967
 
 
 ‒ 81.994
 
 
 
 
 Verwerving: realisatie
 
 
 507.140
 
 
 0
 
 
 507.140
 
 
 164.093
 
 
 671.233
 
 
 12.510
 
 
 11.779
 
 
 40.245
 
 
 57.202
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Instandhouding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 138.525
 
 
 
 
 40.000
 
 
 
 
 178.525
 
 
 
 
 43.353
 
 
 
 
 221.878
 
 
 
 
 506
 
 
 
 
 10.638
 
 
 
 
 24.659
 
 
 
 
 37.591
 
 
 
 
 
 Instandhouding Materieel
 
 
 138.525
 
 
 40.000
 
 
 178.525
 
 
 43.353
 
 
 221.878
 
 
 506
 
 
 10.638
 
 
 24.659
 
 
 37.591
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Over-/ onderprogrammering
 
 
 
 
 ‒ 183.596
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 183.596
 
 
 
 
 ‒ 26.772
 
 
 
 
 ‒ 210.368
 
 
 
 
 ‒ 68.452
 
 
 
 
 ‒ 61.005
 
 
 
 
 ‒ 157.384
 
 
 
 
 ‒ 2.513
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 9.684
 
 
 0
 
 
 9.684
 
 
 11.816
 
 
 21.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige ontvangsten materieel
 
 
 9.684
 
 
 0
 
 
 9.684
 
 
 11.816
 
 
 21.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht. 
 Toelichting op de verplichtingen
 De verplichtingen voor maritiem materieel zijn met € 447,1 miljoen naar boven bijgesteld. Dit is een gevolg van het actualiseren van het Defensie Lifecycle Plan aan de hand van de over- en onderrealisatie in 2021. Dit is o.a. gebeurd bij het project Vervanging Onderzeeboten (Commerciel vertrouwelijk) waarbij € 100,0 ‒ € 250,0 miljoen vanuit 2021 aan het budget van 2022 is toegevoegd door vertragingen in het proces. Het gros van de verplichtingen voor de onderzeeboot zal pas in 2023 of later worden aangegaan. Daarnaast zijn bij het project Vervanging maritiem Surface-to surface missile (€ 159,2 miljoen) en het project Vervanging mijnenbestrijdingscapaciteit (€ -64,9 miljoen) ook de faseringen bijgesteld.
 
 Toelichting op de uitgaven 
 
 Verwerving: voorbereidingsfase
 De onderzoeksfase van maritiem materieel is met € 19,0 miljoen verlaagd. Dit is onder andere te verklaren door een herfasering van de kasreeksen van de projecten Beach Armoured Recovery Vehicle (BARV) en Future Littoral All Terrain Mobility Band Vagn (FLATM BV). 
 Verwerving: onderzoeksfase
 De realisatie van de uitgaven voor verwerving in onderzoek van Defensiebreed materieel is € 6,4 miljoen lager dan begroot in de ontwerpbegroting. Een belangrijke oorzaak hiervoor is het vertragen van de planning van de onderzeeboten. Over de voortgang van de Vervanging van de onderzeeboten is de Tweede Kamer op 27 oktober 2021 met de brief X-34 225 nr. 34 geïnformeerd. Het resterende deel zijn relatief kleine afwijkingen bij diverse projecten.
 Verwerving: realisatiefase
 De realisatiefase van maritiem materieel is met € 164,1 miljoen verhoogd. Dit is enerzijds een gevolg van het adminstratief verwerken van over- en onderrealisatie uit 2021 (€ 43,8 miljoen). Anderzijds is dit een gevolg van het verwerken van herfaseringen uit het Defensie Lifecycle Plan. Het betreft hier onder andere het project «Combat Support Ship (CSS)» (+ € 25,0 miljoen) dat bijgesteld moest worden door een in 2021 geconstateerde afwijking in de fasering en hoogtes van (deel)betalingen tussen Defensie en Damen Schelde Naval Shipbuilding. Bij het project «Instandhouding Luchtverdediging en Commando Fregatten (LCF)» (+ € 14,3 miljoen) is de herfasering het gevolg van het instandhoudingsprogramma dat van 2021 is doorgeschoven naar dit jaar. Tot slot betreft het ook het project «Mid Life Update Zr.Ms. Johan de Witt (+19,8 miljoen)» en een groot aantal projecten waarvan de afwijking kleiner dan € 10 miljoen is.
 
 Instandhouding
 
 Het budget voor de instandhouding van materieel is per saldo gestegen met € 43,4 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door een onderrealisatie op het betreffende budget in 2021, wat toegevoegd is aan het budget voor 2022 (€ 33,9 miljoen). Daarnaast is er voor € 9,1 miljoen aan prijsbijstelling aan het budget toegevoegd. 
 
 Over- en onderprogrammering
 
 Als gevolg van alle aanpassingen die binnen dit artikel hebben plaatsgevonden, is de overprogrammering op maritiem materieel met € 26,8 miljoen verhoogd. In 2021 bleek er minder budget nodig te zijn waardoor de onderrealisatie uit dat jaar is doorgeboekt naar 2022. Meerjarig zal het budget herfaseerd worden bij de ontwerpbegroting 2023.
 
 Toelichting op de ontvangsten
 
 Het ontvangstenbudget is met € 12 miljoen naar boven bijgesteld in verband met verwachte extra incidentele ontvangsten. Een groot deel hiervan komt voort uit werkzaamheden aan de Portugese M-fregatten.
 
 
 
 Beleidsartikel 3 Land Materieel
 
 
 Artikel 3 Land Materieel (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Ontwerpbegroting 2022 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1)+(2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 546.506
 
 
 
 
 332.600
 
 
 
 
 879.106
 
 
 
 
 296.529
 
 
 
 
 1.175.635
 
 
 
 
 239.549
 
 
 
 
 197.497
 
 
 
 
 235.101
 
 
 
 
 145.244
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 666.136
 
 
 
 
 48.800
 
 
 
 
 714.936
 
 
 
 
 76.796
 
 
 
 
 791.732
 
 
 
 
 80.933
 
 
 
 
 325.873
 
 
 
 
 436.797
 
 
 
 
 402.650
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 55,8%
 
 
 
 
 
 79,6%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verwerving
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 587.824
 
 
 
 
 8.800
 
 
 
 
 596.624
 
 
 
 
 21.240
 
 
 
 
 617.864
 
 
 
 
 112.206
 
 
 
 
 262.925
 
 
 
 
 411.193
 
 
 
 
 450.036
 
 
 
 
 
 Verwerving: voorbereidingsfase
 
 
 5.689
 
 
 0
 
 
 5.689
 
 
 2.344
 
 
 8.033
 
 
 41.117
 
 
 189.331
 
 
 367.470
 
 
 407.420
 
 
 
 
 Verwerving: onderzoeksfase
 
 
 11.052
 
 
 0
 
 
 11.052
 
 
 ‒ 4.300
 
 
 6.752
 
 
 ‒ 11.700
 
 
 0
 
 
 ‒ 20.758
 
 
 ‒ 23.268
 
 
 
 
 Verwerving: realisatie
 
 
 571.083
 
 
 8.800
 
 
 579.883
 
 
 23.196
 
 
 603.079
 
 
 82.789
 
 
 73.594
 
 
 64.481
 
 
 65.884
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Instandhouding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 251.974
 
 
 
 
 40.000
 
 
 
 
 291.974
 
 
 
 
 56.350
 
 
 
 
 348.324
 
 
 
 
 33.441
 
 
 
 
 52.681
 
 
 
 
 73.534
 
 
 
 
 74.669
 
 
 
 
 
 Instandhouding Materieel
 
 
 251.974
 
 
 40.000
 
 
 291.974
 
 
 56.350
 
 
 348.324
 
 
 33.441
 
 
 52.681
 
 
 73.534
 
 
 74.669
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Over-/ onderprogrammering
 
 
 
 
 ‒ 173.662
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 173.662
 
 
 
 
 ‒ 794
 
 
 
 
 ‒ 174.456
 
 
 
 
 ‒ 64.714
 
 
 
 
 10.267
 
 
 
 
 ‒ 47.930
 
 
 
 
 ‒ 122.055
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 2.500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige ontvangsten materieel
 
 
 2.500
 
 
 0
 
 
 2.500
 
 
 0
 
 
 2.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
 
 Toelichting op de verplichtingen
 
 De verplichtingen voor land materieel zijn met € 296,5 miljoen naar boven bijgesteld. Dit is een gevolg van het actualiseren van het Defensie Lifecycle Plan. Wijzigingen zijn o.a. opgetreden bij de volgende projecten: Midlife update voor het wapensysteem Infanterie Gevechtsvoertuig CV90 (€ 139,1 miljoen), Midlife Update Fennek (€ 46,3 miljoen) , Vervanging Vouwbrug (€ 45,5  miljoen) en Vervanging CBRN capaciteit (€ 25,2 miljoen).
 
 Toelichting op de uitgaven
 
 Verwerving: realisatiefase
 Het budget voor de verwerving realisatiefase is per saldo met € 23,2 miljoen naar boven bijgesteld. Dit is voornamelijk te verklaren door de toevoeging van niet gerealiseerd budget 2021 (€ 22,4 miljoen) aan het budget KMar investeringen bandbreedte 2022. 
 Instandhouding Materieel
 Het budget voor de instandhouding van materieel is per saldo gestegen met € 56,4 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door een onderrealisatie op het betreffende budget in 2021, wat toegevoegd is aan het budget voor 2022 (€ 22,5 miljoen) en er is voor € 13,9 miljoen aan prijsbijstelling aan het budget toegevoegd. Daarnaast wordt het budget bijgesteld met € 30 miljoen. Dit heeft te maken met de defensiebrede herverdeling van de Motie Hermans Middelen o.b.v. uitgewerkte bestedingsplannen. Tevens heeft er in dit kader een bijstelling plaatsgevonden ten gunste van de MATLOG-keten problematiek.
 
 
 
 Beleidsartikel 4 Lucht Materieel
 
 
 Artikel 4 Lucht Materieel (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Ontwerpbegroting 2022 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1)+(2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 636.913
 
 
 
 
 146.400
 
 
 
 
 783.313
 
 
 
 
 891.845
 
 
 
 
 1.675.158
 
 
 
 
 ‒ 185.201
 
 
 
 
 277.942
 
 
 
 
 392.846
 
 
 
 
 267.689
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.196.398
 
 
 
 
 40.000
 
 
 
 
 1.236.398
 
 
 
 
 ‒ 26.315
 
 
 
 
 1.210.083
 
 
 
 
 255.991
 
 
 
 
 349.671
 
 
 
 
 389.150
 
 
 
 
 288.914
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 82,7%
 
 
 
 
 
 160,7%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verwerving
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 1.359.903
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 1.359.903
 
 
 
 
 174.726
 
 
 
 
 1.534.629
 
 
 
 
 243.537
 
 
 
 
 420.002
 
 
 
 
 504.490
 
 
 
 
 373.706
 
 
 
 
 
 Verwerving: voorbereidingsfase
 
 
 13.117
 
 
 ‒
 
 
 13.117
 
 
 ‒ 7.313
 
 
 5.804
 
 
 209.155
 
 
 217.272
 
 
 329.243
 
 
 275.023
 
 
 
 
 Verwerving: realisatie
 
 
 1.346.786
 
 
 ‒
 
 
 1.346.786
 
 
 182.039
 
 
 1.528.825
 
 
 34.382
 
 
 202.730
 
 
 175.247
 
 
 98.683
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Instandhouding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 238.253
 
 
 
 
 40.000
 
 
 
 
 278.253
 
 
 
 
 ‒ 15.223
 
 
 
 
 263.030
 
 
 
 
 15.915
 
 
 
 
 32.451
 
 
 
 
 27.301
 
 
 
 
 24.004
 
 
 
 
 
 Instandhouding Materieel
 
 
 238.253
 
 
 40.000
 
 
 278.253
 
 
 ‒ 15.223
 
 
 263.030
 
 
 15.915
 
 
 32.451
 
 
 27.301
 
 
 24.004
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Over-/ onderprogrammering
 
 
 
 
 ‒ 401.758
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 ‒ 401.758
 
 
 
 
 ‒ 185.818
 
 
 
 
 ‒ 587.576
 
 
 
 
 ‒ 3.461
 
 
 
 
 ‒ 102.782
 
 
 
 
 ‒ 142.641
 
 
 
 
 ‒ 108.796
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige ontvangsten materieel
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
 Toelichting op de verplichtingen 
 De verplichtingen voor lucht materieel zijn met € 891,8 miljoen naar boven bijgesteld. Dit is een gevolg van het actualiseren van het Defensie Lifecycle Plan. Wijzigingen zijn o.a. opgetreden bij de projecten Verwerving F-35 (€ 792,1 miljoen) en Chinook Vervanging en Modernisering (€ 139,8 miljoen).
 
 Toelichting op de uitgaven
 
 Verwerving: Realisatiefase
 De realisatiefase van lucht materieel is met € 182,0 miljoen verhoogd. Dit is enerzijds een gevolg van het adminstratief verwerken van over- en onderrealisatie uit 2021. Anderzijds is dit een gevolg van het verwerken van herfaseringen uit het Defensie Lifecycle Plan. Het betreft hier onder andere het project «Apache Remanufacture» (+ € 55,0 miljoen), door vertragingen in 2021 als gevolg van de COVID-19 problematiek, «Instandhouding F-16 Vliegveiligheid en luchtwaardigheid» (+11,8), «Continuatie VIP Transport Defensie (Commerciel vertrouwelijk)» (+10 ‒ 100 miljoen) en meerdere projecten waarvan de afwijking kleiner dan € 10 miljoen is.
 
 Instandhouding materieel
 
 Het budget voor de instandhouding van materieel is per saldo gedaald met € 15,2 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door een negatieve bijstelling van € 20 miljoen als gevolg van een defensiebrede herverdeling van de Motie Hermans middelen o.b.v. uitgewerkte bestedingsplannen. Daarnaast wordt dit veroorzaakt door een ontvlechting uit het budget van de luchtmacht van het overtollige KDC-10 budget ten behoeve van de Multi-Role Tanker and Transport Aircraft (MRTT) Multinationale Unit (MMU) (€ 15,6 miljoen) en er is een tekort op vliegeropleidingen F-16 in 2021 opgelost vanuit de verminderde behoefte op instandhouding F-16 (€ 9,7 miljoen). Daarnaast zijn er enkele toevoegingen aan het budget voor de instandhouding van materieel gedaan: prijsbijstelling 2022 (€ 13,4 miljoen), onderrealisatie op MQ-9 budget in 2021 (€ 7,3 miljoen), compensatie voor de verbeterde koers van de Amerikaanse dollar (€ 5,8 miljoen) en de onderrealisatie op het budget voor instandhouding van materieel in 2021 (€ 2,1 miljoen).
 
 Over-/ onderprogrammering
 
 Als gevolg van alle aanpassingen die binnen dit artikel hebben plaatsgevonden, is de overprogrammering op lucht materieel met € 185,8 miljoen verhoogd. In 2021 bleek er minder budget nodig te zijn waardoor de onderrealisatie uit dat jaar is doorgeboekt naar 2022. Meerjarig zal het budget herfaseerd worden bij de ontwerpbegroting 2023.
 
 
 
 Beleidsartikel 5 Infrastructuur en Vastgoed
 
 
 Artikel 5 Infrastructuur en Vastgoed (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Ontwerpbegroting 2022 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1)+(2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 812.035
 
 
 
 
 97.900
 
 
 
 
 909.935
 
 
 
 
 49.803
 
 
 
 
 959.738
 
 
 
 
 330.249
 
 
 
 
 453.526
 
 
 
 
 400.794
 
 
 
 
 242.202
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 851.402
 
 
 
 
 97.900
 
 
 
 
 949.302
 
 
 
 
 ‒ 52.119
 
 
 
 
 897.183
 
 
 
 
 94.853
 
 
 
 
 159.889
 
 
 
 
 179.238
 
 
 
 
 112.284
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 18,8%
 
 
 
 
 
 93,4%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verwerving
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 576.337
 
 
 
 
 18.400
 
 
 
 
 594.737
 
 
 
 
 7.115
 
 
 
 
 601.852
 
 
 
 
 174.289
 
 
 
 
 200.445
 
 
 
 
 171.435
 
 
 
 
 99.592
 
 
 
 
 
 Verwerving: voorbereidingsfase
 
 
 208.478
 
 
 18.400
 
 
 226.878
 
 
 ‒ 125.018
 
 
 101.860
 
 
 71.840
 
 
 76.369
 
 
 62.059
 
 
 33.311
 
 
 
 
 Verwerving: realisatie
 
 
 367.859
 
 
 ‒
 
 
 367.859
 
 
 132.133
 
 
 499.992
 
 
 102.449
 
 
 124.076
 
 
 109.376
 
 
 66.281
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Instandhouding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 401.083
 
 
 
 
 79.500
 
 
 
 
 480.583
 
 
 
 
 ‒ 17.778
 
 
 
 
 462.805
 
 
 
 
 ‒ 12.776
 
 
 
 
 23.443
 
 
 
 
 21.164
 
 
 
 
 21.023
 
 
 
 
 
 Instandhouding Infrastructuur
 
 
 401.083
 
 
 79.500
 
 
 480.583
 
 
 ‒ 17.778
 
 
 462.805
 
 
 ‒ 12.776
 
 
 23.443
 
 
 21.164
 
 
 21.023
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Over-/ onderprogrammering
 
 
 
 
 ‒ 126.018
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 ‒ 126.018
 
 
 
 
 ‒ 41.456
 
 
 
 
 ‒ 167.474
 
 
 
 
 ‒ 66.660
 
 
 
 
 ‒ 63.999
 
 
 
 
 ‒ 13.361
 
 
 
 
 ‒ 8.331
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 25.599
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 25.599
 
 
 
 
 341
 
 
 
 
 25.940
 
 
 
 
 341
 
 
 
 
 341
 
 
 
 
 341
 
 
 
 
 341
 
 
 
 
 
 Overige ontvangsten infrastructuur
 
 
 25.599
 
 
 ‒
 
 
 25.599
 
 
 341
 
 
 25.940
 
 
 341
 
 
 341
 
 
 341
 
 
 341
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
 
 Toelichting op de verplichtingen 
 
 Het verplichtingenbudget is met € 49,8 miljoen gestegen met name als gevolg van de uitdeling van de prijsbijstelling (€ 19,5 miljoen).
 
 Toelichting op de uitgaven 
 
 Verwerving: voorbereidingsfase
 Het budget in de voorbereidingsfase daalt met € 125,0 miljoen. Het betreft projecten waarvan het budget van de voorbereidingsfase naar de realisatiefase schuiven, waaronder Legering Defensiebreed (€ 60,9 miljoen), Renovatie hoofdbaan Woensdrecht (€ 9,1 miljoen), reductie vastgoed footprint (€ 6,4 miljoen), EMVO Woensdrecht (€ 5,8 miljoen) en diverse kleinere projecten. Daarnaast vervalt een eerdere reservering van € 18,3 miljoen voor kostenkengetallen doordat de hogere kostenkengetallen in de projectbudgetten zijn verwerkt. Verder is er € 5,9 miljoen overgeheveld naar het artikel Defensiebreed Materieel voor aankoop van nul-emissie voertuigen.
 
 Verwerving: realisatiefase
 
 Het budget in de realisatiefase is met € 132,1 miljoen toegenomen. Het betreft projecten waarvan het budget van de voorbereidingsfase naar de realisatiefase schuiven, zoals hierboven bij de voorbereidingsfase genoemd. Daarnaast is de realisatie van een aantal projecten vanuit 2021 naar 2022 verschoven, waaronder de projecten aanpassen vastgoed als gevolg van wijziging van regelgeving (€ 16,1 miljoen), bouwtechnische verbeteringen ten behoeve van de brandveiligheid (€ 11 miljoen), NATO Communications and Information Agency (NCIA) (€ 5,7 miljoen) en diverse kleinere projecten.
 
 Instandhouding Infrastructuur
 
 Het budget voor de instandhouding van het vastgoed is met € 17,8 miljoen gedaald. Dit wordt met name veroorzaakt door een herschikking van budget van instandhouding naar het programma Verbetering Defensiebrede legering fase 2 ten behoeve van het verminderen van het achterstallig onderhoud (€ 42 miljoen). Daarnaast is prijsbijstelling aan het instandhoudingsbudget toegevoegd (€ 19,5 miljoen).
 
 Over-/ onderprogrammering
 
 Als gevolg van de aanpassingen die binnen dit artikel hebben plaatsgevonden, waaronder een kasschuif naar 2024 en 2025 (€ 80 miljoen), is de overprogrammering op Infrastructuur en Vastgoed met € 41,5 miljoen verhoogd.
 
 
 
 Beleidsartikel 6 IT
 
 
 Artikel 6 IT (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Ontwerpbegroting 2022 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1)+(2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 689.361
 
 
 
 
 95.000
 
 
 
 
 784.361
 
 
 
 
 493.246
 
 
 
 
 1.277.607
 
 
 
 
 422.944
 
 
 
 
 996.403
 
 
 
 
 716.287
 
 
 
 
 505.499
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 792.011
 
 
 
 
 95.000
 
 
 
 
 887.011
 
 
 
 
 34.259
 
 
 
 
 921.270
 
 
 
 
 231.246
 
 
 
 
 755.774
 
 
 
 
 518.675
 
 
 
 
 373.335
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 39,7%
 
 
 
 
 
 72,4%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verwerving
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 773.237
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 773.237
 
 
 
 
 178.135
 
 
 
 
 951.372
 
 
 
 
 445.727
 
 
 
 
 536.890
 
 
 
 
 550.738
 
 
 
 
 532.418
 
 
 
 
 
 Verwerving: voorbereidingsfase
 
 
 425.475
 
 
 ‒
 
 
 425.475
 
 
 ‒ 12.981
 
 
 412.494
 
 
 404.961
 
 
 486.884
 
 
 515.566
 
 
 531.320
 
 
 
 
 Verwerving: realisatie
 
 
 347.762
 
 
 ‒
 
 
 347.762
 
 
 191.116
 
 
 538.878
 
 
 40.766
 
 
 50.006
 
 
 35.172
 
 
 1.098
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Instandhouding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 303.866
 
 
 
 
 95.000
 
 
 
 
 398.866
 
 
 
 
 ‒ 30.315
 
 
 
 
 368.551
 
 
 
 
 ‒ 28.277
 
 
 
 
 29.274
 
 
 
 
 61.561
 
 
 
 
 85.863
 
 
 
 
 
 Instandhouding IT
 
 
 303.866
 
 
 95.000
 
 
 398.866
 
 
 ‒ 30.315
 
 
 368.551
 
 
 ‒ 28.277
 
 
 29.274
 
 
 61.561
 
 
 85.863
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Onzekerheidsreservering
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Over-/ onderprogrammering
 
 
 
 
 ‒ 285.092
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 ‒ 285.092
 
 
 
 
 ‒ 113.561
 
 
 
 
 ‒ 398.653
 
 
 
 
 ‒ 186.204
 
 
 
 
 189.610
 
 
 
 
 ‒ 93.624
 
 
 
 
 ‒ 244.946
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 16.769
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 16.769
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 16.769
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige ontvangsten infrastructuur
 
 
 16.769
 
 
 ‒
 
 
 16.769
 
 
 0
 
 
 16.769
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
 
 Toelichting op de verplichtingen
 
 De verplichtingen voor IT zijn met € 493,3 miljoen naar boven bijgesteld. Dit is een gevolg van het actualiseren van het Defensie Lifecycle Plan. Wijzigingen zijn o.a. opgetreden bij de projecten Vervanging HF-radiosystemen (€ 57,2 miljoen), Satellietcapaciteit (€ 57,2 miljoen) en (Erp M&F S/4 HANA (€ 17,4 miljoen). 
 
 Toelichting op de uitgaven 
 
 Verwerving: voorbereidingsfase
 Het budget in de voorbereidingsfase daalt met € 13,0 miljoen. Het betreft onder meer projecten waarvan budget van de voorbereidingsfase naar de realisatiefase schuift. Dit betreft voornamelijk kleinere projecten. 
 Verwerving: realisatie
 De realisatiefase van IT is met € 191,1 miljoen verhoogd. Dit is enerzijds een gevolg van het adminstratief verwerken van over- en onderrealisatie uit 2021. Anderzijds is dit een gevolg van het verwerken van herfaseringen uit het Defensie Lifecycle Plan. Het betreft hier onder andere het project «GRIT» (+32,3 miljoen) in verband met de opbouw van een benodigd datacentrum. Verder betreft het ook de projecten «Grondterminal Milsatcom» (+ € 10,6 miljoen), «Erp M&F S/4 HANA» (+16,4) en «IT-Bandbreedte <5M€» (+ € 32,7 miljoen) en een groot aantal projecten waarvan de afwijking kleiner dan € 10 miljoen is. 
 Instandhouding
 Het budget instandhouding IT is per saldo met € 30,3 miljoen neerwaarts bijgesteld. Met Motie Hermans is middels een Nota van Wijziging o.a. het tekort bij de Instandhouding IT grotendeels gerepareerd. Hiermee kan een interne herverdeling binnen het DMF die in 2021 met de 1e suppletoire begroting aan de kamer is gemeld weer worden teruggedraaid. Hierdoor wordt het budget met € 50 miljoen naar beneden bijgesteld. Daarnaast wordt het budget met € 17,1 miljoen naar boven bijgesteld als gevolg van het ontvangen van de prijsbijstelling.
 Over-/ onderprogrammering
 Als gevolg van de aanpassingen die binnen dit artikel hebben plaatsgevonden, is de overprogrammering voor IT met € 113,6 miljoen verhoogd. 
 
 
 
 Beleidsartikel 7 Bijdrage andere begrotingshoofdstukken Rijk
 
 
 Artikel 7 Bijdrage andere begrotingshoofdstukken Rijk (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Ontwerpbegroting 2022 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1)+(2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 4.948.612
 
 
 
 
 321.700
 
 
 
 
 5.270.312
 
 
 
 
 303.174
 
 
 
 
 5.573.486
 
 
 
 
 1.098.131
 
 
 
 
 2.112.488
 
 
 
 
 2.219.755
 
 
 
 
 2.180.153
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 4.948.612
 
 
 321.700
 
 
 5.270.312
 
 
 303.174
 
 
 5.573.486
 
 
 1.098.131
 
 
 2.112.488
 
 
 2.219.755
 
 
 2.180.153
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
 
 Toelichting op de uitgaven
 
 Dit begrotingsartikel is technisch van aard. Op dit artikel worden de bijdragen verantwoord die vanuit de reguliere Defensiebegroting (Hoofdstuk X) overgeheveld worden naar het DMF. 
 
 
 
 Beleidsartikel 8 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 Artikel 8 Overige uitgaven en ontvangsten (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Ontwerpbegroting 2022 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1)+(2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 173.725
 
 
 
 
 173.725
 
 
 
 
 164.766
 
 
 
 
 172.451
 
 
 
 
 169.277
 
 
 
 
 158.418
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 173.725
 
 
 
 
 173.725
 
 
 
 
 164.766
 
 
 
 
 172.451
 
 
 
 
 169.277
 
 
 
 
 158.418
 
 
 
 
 
 Nader toe te wijzen uitgaven
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 173.725
 
 
 173.725
 
 
 164.766
 
 
 172.451
 
 
 169.277
 
 
 158.418
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 577.406
 
 
 
 
 577.406
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3
 Verdiepingsbijlage
 
 In de verdiepingsbijlage is per begrotingsartikel een meerjarige (voor de volledige planperiode) tabel met daarin de mutaties per jaar opgenomen.
 
 Artikel 1 Defensiebreed Materieel (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 Mutatie 2029
 
 
 Mutatie 2030
 
 
 Mutatie 2031
 
 
 Mutatie 2032
 
 
 Mutatie 2033
 
 
 Mutatie 2034
 
 
 Mutatie 2035
 
 
 Mutatie 2036
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 741.515
 
 
 
 
 941.718
 
 
 
 
 302.645
 
 
 
 
 313.321
 
 
 
 
 605.577
 
 
 
 
 651.553
 
 
 
 
 458.274
 
 
 
 
 624.511
 
 
 
 
 371.283
 
 
 
 
 620.057
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 635.144
 
 
 
 
 751.444
 
 
 
 
 167.658
 
 
 
 
 278.758
 
 
 
 
 579.104
 
 
 
 
 637.286
 
 
 
 
 551.527
 
 
 
 
 739.464
 
 
 
 
 519.963
 
 
 
 
 524.646
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verwerving
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 585.659
 
 
 
 
 548.781
 
 
 
 
 385.095
 
 
 
 
 384.436
 
 
 
 
 320.695
 
 
 
 
 187.088
 
 
 
 
 180.767
 
 
 
 
 147.300
 
 
 
 
 233.423
 
 
 
 
 138.027
 
 
 
 
 
 Verwerving: voorbereidingsfase
 
 
 568.577
 
 
 520.989
 
 
 371.870
 
 
 371.148
 
 
 307.417
 
 
 173.732
 
 
 167.411
 
 
 133.944
 
 
 220.591
 
 
 117.308
 
 
 
 
 Verwerving: onderzoeksfase
 
 
 ‒ 93.679
 
 
 ‒ 52
 
 
 ‒ 52
 
 
 ‒ 52
 
 
 ‒ 52
 
 
 ‒ 52
 
 
 ‒ 52
 
 
 ‒ 52
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Verwerving: realisatie
 
 
 110.761
 
 
 27.844
 
 
 13.277
 
 
 13.340
 
 
 13.330
 
 
 13.408
 
 
 13.408
 
 
 13.408
 
 
 12.832
 
 
 20.719
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Instandhouding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 6.555
 
 
 
 
 ‒ 2.803
 
 
 
 
 21.792
 
 
 
 
 21.757
 
 
 
 
 21.751
 
 
 
 
 21.751
 
 
 
 
 21.735
 
 
 
 
 21.735
 
 
 
 
 21.735
 
 
 
 
 21.735
 
 
 
 
 
 Instandhouding Materieel
 
 
 6.555
 
 
 ‒ 2.803
 
 
 21.792
 
 
 21.757
 
 
 21.751
 
 
 21.751
 
 
 21.735
 
 
 21.735
 
 
 21.735
 
 
 21.735
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kennis en Innovatie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 64.998
 
 
 
 
 64.998
 
 
 
 
 64.998
 
 
 
 
 64.998
 
 
 
 
 64.998
 
 
 
 
 64.998
 
 
 
 
 64.998
 
 
 
 
 64.998
 
 
 
 
 64.998
 
 
 
 
 64.998
 
 
 
 
 
 Bijdrage grote onderzoeksfaciliteiten
 
 
 49.998
 
 
 49.998
 
 
 49.998
 
 
 49.998
 
 
 49.998
 
 
 49.998
 
 
 49.998
 
 
 49.998
 
 
 49.998
 
 
 49.998
 
 
 
 
 
 Technologieontwikkeling
 
 
 
 15.000
 
 
 15.000
 
 
 15.000
 
 
 15.000
 
 
 15.000
 
 
 15.000
 
 
 15.000
 
 
 15.000
 
 
 15.000
 
 
 15.000
 
 
 
 
 Kennisgebruik
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Kort Cyclische Innovatie
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Onzekerheidsreservering
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.600
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 43.492
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Over-/ onderprogrammering
 
 
 
 ‒ 22.068
 
 
 
 
 140.468
 
 
 
 
 ‒ 304.227
 
 
 
 
 ‒ 196.033
 
 
 
 
 171.660
 
 
 
 
 406.941
 
 
 
 
 284.027
 
 
 
 
 505.431
 
 
 
 
 199.807
 
 
 
 
 299.886
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 480
 
 
 
 
 480
 
 
 
 
 480
 
 
 
 
 480
 
 
 
 
 480
 
 
 
 
 480
 
 
 
 
 480
 
 
 
 
 480
 
 
 
 
 480
 
 
 
 
 480
 
 
 
 
 
 Overige ontvangsten materieel
 
 
 480
 
 
 480
 
 
 480
 
 
 480
 
 
 480
 
 
 480
 
 
 480
 
 
 480
 
 
 480
 
 
 480
 
 
 
 
 
 
 Artikel 2 Maritiem Materieel (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 Mutatie 2029
 
 
 Mutatie 2030
 
 
 Mutatie 2031
 
 
 Mutatie 2032
 
 
 Mutatie 2033
 
 
 Mutatie 2034
 
 
 Mutatie 2035
 
 
 Mutatie 2036
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 344.831
 
 
 
 
 42.474
 
 
 
 
 80.073
 
 
 
 
 32.442
 
 
 
 
 96.750
 
 
 
 
 262.464
 
 
 
 
 351.413
 
 
 
 
 191.758
 
 
 
 
 ‒ 159.998
 
 
 
 
 ‒ 248.574
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 60.329
 
 
 
 
 101.254
 
 
 
 
 200.627
 
 
 
 
 262.251
 
 
 
 
 263.059
 
 
 
 
 268.557
 
 
 
 
 248.364
 
 
 
 
 65.293
 
 
 
 
 ‒ 86.267
 
 
 
 
 10.469
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verwerving
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 ‒ 71.197
 
 
 
 
 67.624
 
 
 
 
 105.605
 
 
 
 
 220.507
 
 
 
 
 321.065
 
 
 
 
 220.108
 
 
 
 
 209.906
 
 
 
 
 26.343
 
 
 
 
 ‒ 130.926
 
 
 
 
 ‒ 34.017
 
 
 
 
 
 Verwerving: voorbereidingsfase
 
 
 52.806
 
 
 33.060
 
 
 100.507
 
 
 199.241
 
 
 313.570
 
 
 214.929
 
 
 193.870
 
 
 70.505
 
 
 ‒ 85.787
 
 
 14.340
 
 
 
 
 Verwerving: onderzoeksfase
 
 
 ‒ 153.381
 
 
 3.977
 
 
 1.512
 
 
 1.803
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Verwerving: realisatie
 
 
 29.378
 
 
 30.587
 
 
 3.586
 
 
 19.463
 
 
 7.495
 
 
 5.179
 
 
 16.036
 
 
 ‒ 44.162
 
 
 ‒ 45.139
 
 
 ‒ 48.357
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Instandhouding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 37.600
 
 
 
 
 37.606
 
 
 
 
 37.600
 
 
 
 
 37.600
 
 
 
 
 37.600
 
 
 
 
 37.600
 
 
 
 
 37.600
 
 
 
 
 37.600
 
 
 
 
 37.600
 
 
 
 
 37.600
 
 
 
 
 
 Instandhouding Materieel
 
 
 37.600
 
 
 37.606
 
 
 37.600
 
 
 37.600
 
 
 37.600
 
 
 37.600
 
 
 37.600
 
 
 37.600
 
 
 37.600
 
 
 37.600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Over-/ onderprogrammering
 
 
 
 
 93.926
 
 
 
 
 ‒ 3.976
 
 
 
 
 57.422
 
 
 
 
 4.144
 
 
 
 
 ‒ 95.606
 
 
 
 
 10.849
 
 
 
 
 858
 
 
 
 
 1.350
 
 
 
 
 7.059
 
 
 
 
 6.886
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige ontvangsten materieel
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Artikel 3 Land Materieel (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 Mutatie 2029
 
 
 Mutatie 2030
 
 
 Mutatie 2031
 
 
 Mutatie 2032
 
 
 Mutatie 2033
 
 
 Mutatie 2034
 
 
 Mutatie 2035
 
 
 Mutatie 2036
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 478.013
 
 
 
 
 239.525
 
 
 
 
 379.234
 
 
 
 
 333.020
 
 
 
 
 245.385
 
 
 
 
 239.198
 
 
 
 
 187.146
 
 
 
 
 165.301
 
 
 
 
 298.332
 
 
 
 
 282.604
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 384.859
 
 
 
 
 197.145
 
 
 
 
 238.200
 
 
 
 
 251.044
 
 
 
 
 160.441
 
 
 
 
 179.225
 
 
 
 
 208.894
 
 
 
 
 229.492
 
 
 
 
 292.121
 
 
 
 
 253.204
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verwerving
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 421.633
 
 
 
 
 179.088
 
 
 
 
 171.794
 
 
 
 
 156.069
 
 
 
 
 58.601
 
 
 
 
 70.618
 
 
 
 
 95.225
 
 
 
 
 112.198
 
 
 
 
 189.035
 
 
 
 
 165.123
 
 
 
 
 
 Verwerving: voorbereidingsfase
 
 
 404.893
 
 
 157.213
 
 
 152.323
 
 
 152.323
 
 
 33.366
 
 
 51.700
 
 
 77.230
 
 
 91.962
 
 
 156.501
 
 
 134.034
 
 
 
 
 Verwerving: onderzoeksfase
 
 
 ‒ 28.654
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 ‒ 7.721
 
 
 0
 
 
 ‒ 212
 
 
 
 
 Verwerving: realisatie
 
 
 45.394
 
 
 21.875
 
 
 19.471
 
 
 3.746
 
 
 25.235
 
 
 18.918
 
 
 17.995
 
 
 27.957
 
 
 32.534
 
 
 31.301
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Instandhouding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 74.706
 
 
 
 
 74.723
 
 
 
 
 74.710
 
 
 
 
 74.727
 
 
 
 
 74.737
 
 
 
 
 74.659
 
 
 
 
 74.659
 
 
 
 
 74.659
 
 
 
 
 74.659
 
 
 
 
 74.659
 
 
 
 
 
 Instandhouding Materieel
 
 
 74.706
 
 
 74.723
 
 
 74.710
 
 
 74.727
 
 
 74.737
 
 
 74.659
 
 
 74.659
 
 
 74.659
 
 
 74.659
 
 
 74.659
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Over-/ onderprogrammering
 
 
 
 
 ‒ 111.480
 
 
 
 
 ‒ 56.666
 
 
 
 
 ‒ 8.304
 
 
 
 
 20.248
 
 
 
 
 27.103
 
 
 
 
 33.948
 
 
 
 
 39.010
 
 
 
 
 42.635
 
 
 
 
 28.427
 
 
 
 
 13.422
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige ontvangsten materieel
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Artikel 4 Lucht Materieel (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 Mutatie 2029
 
 
 Mutatie 2030
 
 
 Mutatie 2031
 
 
 Mutatie 2032
 
 
 Mutatie 2033
 
 
 Mutatie 2034
 
 
 Mutatie 2035
 
 
 Mutatie 2036
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 212.989
 
 
 
 
 257.254
 
 
 
 
 686.621
 
 
 
 
 621.344
 
 
 
 
 378.379
 
 
 
 
 251.528
 
 
 
 
 248.790
 
 
 
 
 196.171
 
 
 
 
 528.800
 
 
 
 
 830.974
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 312.638
 
 
 
 
 342.876
 
 
 
 
 645.501
 
 
 
 
 564.740
 
 
 
 
 345.341
 
 
 
 
 232.514
 
 
 
 
 299.541
 
 
 
 
 254.866
 
 
 
 
 563.539
 
 
 
 
 542.203
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verwerving
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 421.123
 
 
 
 
 366.265
 
 
 
 
 636.348
 
 
 
 
 559.785
 
 
 
 
 309.947
 
 
 
 
 181.912
 
 
 
 
 251.523
 
 
 
 
 200.505
 
 
 
 
 510.436
 
 
 
 
 495.721
 
 
 
 
 
 Verwerving: voorbereidingsfase
 
 
 287.847
 
 
 311.823
 
 
 579.545
 
 
 512.673
 
 
 262.106
 
 
 137.465
 
 
 206.777
 
 
 156.269
 
 
 465.876
 
 
 451.543
 
 
 
 
 Verwerving: realisatie
 
 
 133.276
 
 
 54.442
 
 
 56.803
 
 
 47.112
 
 
 47.841
 
 
 44.447
 
 
 44.746
 
 
 44.236
 
 
 44.560
 
 
 44.178
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Instandhouding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 25.063
 
 
 
 
 25.087
 
 
 
 
 25.037
 
 
 
 
 25.037
 
 
 
 
 25.037
 
 
 
 
 25.037
 
 
 
 
 25.037
 
 
 
 
 25.037
 
 
 
 
 25.037
 
 
 
 
 25.037
 
 
 
 
 
 Instandhouding Materieel
 
 
 25.063
 
 
 25.087
 
 
 25.037
 
 
 25.037
 
 
 25.037
 
 
 25.037
 
 
 25.037
 
 
 25.037
 
 
 25.037
 
 
 25.037
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Over-/ onderprogrammering
 
 
 
 ‒ 133.548
 
 
 
 
 ‒ 48.476
 
 
 
 
 ‒ 15.884
 
 
 
 
 ‒ 20.082
 
 
 
 
 10.357
 
 
 
 
 25.565
 
 
 
 
 22.981
 
 
 
 
 29.324
 
 
 
 
 28.066
 
 
 
 
 21.445
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overige ontvangsten materieel
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Artikel 5 Infrastructuur en Vastgoed (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 Mutatie 2029
 
 
 Mutatie 2030
 
 
 Mutatie 2031
 
 
 Mutatie 2032
 
 
 Mutatie 2033
 
 
 Mutatie 2034
 
 
 Mutatie 2035
 
 
 Mutatie 2036
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 234.438
 
 
 
 
 225.568
 
 
 
 
 133.159
 
 
 
 
 ‒ 36.118
 
 
 
 
 ‒ 69.837
 
 
 
 
 ‒ 64.410
 
 
 
 
 ‒ 52.411
 
 
 
 
 ‒ 60.391
 
 
 
 
 ‒ 86.675
 
 
 
 
 ‒ 51.238
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 111.290
 
 
 
 
 79.747
 
 
 
 
 90.452
 
 
 
 
 98.759
 
 
 
 
 105.671
 
 
 
 
 112.665
 
 
 
 
 140.535
 
 
 
 
 114.394
 
 
 
 
 113.816
 
 
 
 
 108.702
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verwerving
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 98.341
 
 
 
 
 86.009
 
 
 
 
 48.574
 
 
 
 
 95.406
 
 
 
 
 83.406
 
 
 
 
 81.856
 
 
 
 
 63.127
 
 
 
 
 81.856
 
 
 
 
 81.856
 
 
 
 
 81.856
 
 
 
 
 
 Verwerving: voorbereidingsfase
 
 
 25.772
 
 
 56.541
 
 
 39.128
 
 
 84.260
 
 
 84.260
 
 
 82.710
 
 
 63.981
 
 
 82.710
 
 
 82.710
 
 
 82.710
 
 
 
 
 Verwerving: realisatie
 
 
 72.569
 
 
 29.468
 
 
 9.446
 
 
 11.146
 
 
 ‒ 854
 
 
 ‒ 854
 
 
 ‒ 854
 
 
 ‒ 854
 
 
 ‒ 854
 
 
 ‒ 854
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Instandhouding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 21.060
 
 
 
 
 16.060
 
 
 
 
 15.913
 
 
 
 
 15.913
 
 
 
 
 15.913
 
 
 
 
 15.913
 
 
 
 
 15.913
 
 
 
 
 15.913
 
 
 
 
 15.913
 
 
 
 
 15.913
 
 
 
 
 
 Instandhouding Infrastructuur
 
 
 21.060
 
 
 16.060
 
 
 15.913
 
 
 15.913
 
 
 15.913
 
 
 15.913
 
 
 15.913
 
 
 15.913
 
 
 15.913
 
 
 15.913
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Over-/ onderprogrammering
 
 
 
 
 ‒ 8.111
 
 
 
 
 ‒ 22.322
 
 
 
 
 25.965
 
 
 
 
 ‒ 12.560
 
 
 
 
 6.352
 
 
 
 
 14.896
 
 
 
 
 61.495
 
 
 
 
 16.625
 
 
 
 
 16.047
 
 
 
 
 10.933
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 341
 
 
 
 
 341
 
 
 
 
 341
 
 
 
 
 341
 
 
 
 
 341
 
 
 
 
 341
 
 
 
 
 341
 
 
 
 
 341
 
 
 
 
 341
 
 
 
 
 341
 
 
 
 
 
 Overige ontvangsten infrastructuur
 
 
 341
 
 
 341
 
 
 341
 
 
 341
 
 
 341
 
 
 341
 
 
 341
 
 
 341
 
 
 341
 
 
 341
 
 
 
 
 
 
 Artikel 6 IT (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 Mutatie 2029
 
 
 Mutatie 2030
 
 
 Mutatie 2031
 
 
 Mutatie 2032
 
 
 Mutatie 2033
 
 
 Mutatie 2034
 
 
 Mutatie 2035
 
 
 Mutatie 2036
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 574.299
 
 
 
 
 582.458
 
 
 
 
 556.362
 
 
 
 
 687.962
 
 
 
 
 468.555
 
 
 
 
 438.795
 
 
 
 
 139.359
 
 
 
 
 171.870
 
 
 
 
 469.956
 
 
 
 
 444.765
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 502.683
 
 
 
 
 520.789
 
 
 
 
 647.604
 
 
 
 
 530.320
 
 
 
 
 536.836
 
 
 
 
 556.654
 
 
 
 
 572.929
 
 
 
 
 588.885
 
 
 
 
 593.850
 
 
 
 
 547.570
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verwerving
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 589.729
 
 
 
 
 544.272
 
 
 
 
 511.074
 
 
 
 
 430.068
 
 
 
 
 425.850
 
 
 
 
 381.592
 
 
 
 
 404.394
 
 
 
 
 405.411
 
 
 
 
 386.456
 
 
 
 
 369.973
 
 
 
 
 
 Verwerving: voorbereidingsfase
 
 
 591.512
 
 
 546.499
 
 
 513.300
 
 
 432.293
 
 
 427.583
 
 
 383.323
 
 
 406.124
 
 
 407.231
 
 
 415.369
 
 
 398.885
 
 
 
 
 Verwerving: realisatie
 
 
 ‒ 1.783
 
 
 ‒ 2.227
 
 
 ‒ 2.226
 
 
 ‒ 2.225
 
 
 ‒ 1.733
 
 
 ‒ 1.731
 
 
 ‒ 1.730
 
 
 ‒ 1.820
 
 
 ‒ 28.913
 
 
 ‒ 28.912
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Instandhouding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 99.185
 
 
 
 
 103.595
 
 
 
 
 103.720
 
 
 
 
 102.330
 
 
 
 
 102.330
 
 
 
 
 102.330
 
 
 
 
 102.330
 
 
 
 
 101.155
 
 
 
 
 101.155
 
 
 
 
 101.155
 
 
 
 
 
 Instandhouding IT
 
 
 99.185
 
 
 103.595
 
 
 103.720
 
 
 102.330
 
 
 102.330
 
 
 102.330
 
 
 102.330
 
 
 101.155
 
 
 101.155
 
 
 101.155
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Onzekerheidsreservering
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Over-/ onderprogrammering
 
 
 
 ‒ 186.231
 
 
 
 
 ‒ 127.078
 
 
 
 
 32.810
 
 
 
 
 ‒ 2.078
 
 
 
 
 8.656
 
 
 
 
 72.732
 
 
 
 
 66.205
 
 
 
 
 82.319
 
 
 
 
 106.239
 
 
 
 
 76.442
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige ontvangsten infrastructuur
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Artikel 7 Bijdrage andere begrotingshoofdstukken Rijk (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 Mutatie 2029
 
 
 Mutatie 2030
 
 
 Mutatie 2031
 
 
 Mutatie 2032
 
 
 Mutatie 2033
 
 
 Mutatie 2034
 
 
 Mutatie 2035
 
 
 Mutatie 2036
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 2.175.126
 
 
 
 
 2.173.278
 
 
 
 
 2.155.633
 
 
 
 
 2.147.881
 
 
 
 
 2.145.911
 
 
 
 
 2.142.360
 
 
 
 
 2.148.191
 
 
 
 
 2.147.853
 
 
 
 
 2.152.481
 
 
 
 
 2.142.253
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 8 Overige uitgaven en ontvangsten (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 Mutatie 2029
 
 
 Mutatie 2030
 
 
 Mutatie 2031
 
 
 Mutatie 2032
 
 
 Mutatie 2033
 
 
 Mutatie 2034
 
 
 Mutatie 2035
 
 
 Mutatie 2036
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 156.280
 
 
 
 
 156.280
 
 
 
 
 156.280
 
 
 
 
 156.280
 
 
 
 
 156.280
 
 
 
 
 156.280
 
 
 
 
 156.280
 
 
 
 
 156.280
 
 
 
 
 156.280
 
 
 
 
 156.280
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 156.280
 
 
 
 
 156.280
 
 
 
 
 156.280
 
 
 
 
 156.280
 
 
 
 
 156.280
 
 
 
 
 156.280
 
 
 
 
 156.280
 
 
 
 
 156.280
 
 
 
 
 156.280
 
 
 
 
 156.280
 
 
 
 
 
 Nader toe te wijzen uitgaven
 
 
 156280
 
 
 156280
 
 
 156280
 
 
 156280
 
 
 156280
 
 
 156280
 
 
 156280
 
 
 156280
 
 
 156280
 
 
 156280
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0