Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Memorie van toelichting
Datum: 2014-07-03 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Vergaderjaar 2009-2010
 
 
 
 KST137771
 2009-2010
 
 32 222 XVI
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de
Najaarsnota)
 
 
 
 
 Nr. 
 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING NAJAARSNOTA
 A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 Bij een wetsvoorstel tot een begrotingswijziging wordt geen algemene toelichting
opgenomen. De beleidsinhoudelijke toelichting bij de begrotingsstaat wordt
opgenomen in onderdeel B van de memorie van toelichting (de begrotingstoelichting).
 Wetsartikel 1 t/m 3
 De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden
op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk
bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel
strekt ertoe om voor het jaar 2009 wijzigingen aan te brengen in de departementale
begrotingsstaat van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
 
 De in die begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel
B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zogenaamde begrotingstoelichting).
 
 Tevens wordt in onderdeel B een actueel beeld gegeven van de uitgaven
onder het Budgettair Kader Zorg (BKZ) en van de financiering van de zorgsector
in het jaar 2009.
 
 De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
 A. Klink
 
 B. BEGROTINGSTOELICHTING
 1. LEESWIJZER
 De mutaties in deze suppletore begrotingswet bestaan uit herschikkingen
binnen de begrotingsuitgaven of binnen de premie-uitgaven, uit overboekingen
van en naar andere begrotingshoofdstukken, uit financieringsverschuivingen
tussen premiemiddelen en begrotingsmiddelen en uit middelen die generaal aan
de VWS-begroting zijn toegevoegd, dan wel middelen die generaal ten gunste
komen van het EMU-saldo. De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de Najaarsnota
2009, die de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt.
 
 Om de leesbaarheid van de toelichting op de beleidsartikelen te bevorderen
zijn de volgende beginselen toegepast voor het toelichten van de mutaties:
 1. Naast de beleidsmatig relevante mutaties worden de mutaties toegelicht
als het hiermee gepaard gaande bedrag voor de programma-uitgaven op doelstellingsniveau
hoger is dan 3% van de stand vastgestelde begroting of groter dan € 3
miljoen. Deze norm wordt eveneens gehanteerd bij de ontvangsten.
 2. De apparaatsuitgaven in de beleidsartikelen zijn in relatie tot de
beleidsuitgaven gering van omvang. Daarom worden alleen verschillen die groter
zijn dan 10% van de vastgestelde begroting toegelicht.
 3. Mutaties die afzonderlijk lager zijn dan deze criteria en/of die betrekking
hebben op interne verrekeningen binnen de administratie van VWS, staan gesaldeerd
toegelicht met de algemene tekst Overige mutaties. Hierdoor
kan dat saldo uiteindelijk hoger zijn dan de bovengenoemde criteria.
 4. Voor wat betreft de verplichtingenmutaties wordt per artikel enkel
het saldo weergegeven;
 
 Voor wat betreft de premie-uitgaven en -ontvangsten worden in principe
alleen mutaties die groter zijn dan € 10 miljoen toegelicht. In
enkele gevallen is om beleidsmatige redenen van deze regel afgeweken en zijn
ook kleinere mutaties toegelicht.
 
 In paragraaf 2 wordt het beleid met betrekking tot de begrotingsuitgaven-
en ontvangsten besproken.
 In paragraaf 3 wordt het beleid met betrekking tot de artikelsgewijze
toelichting per (niet-)beleidsartikel gepresenteerd. In paragraaf 4 worden
de relevante premie-uitgaven en premieontvangsten toegelicht.
 2. HET BELEID MET BETREKKING TOT DE BEGROTINGSUITGAVEN
EN -ONTVANGSTEN
 In paragraaf 2.1 worden de onderwerpen vermeld waarvoor deze begrotingswet
de wettelijke basis vormt. In paragraaf 2.2 staan de openingsbalansen
van de tijdelijke baten-lastendiensten i.o. Almata (voorheen Den Engh) en
De Lindenhorst.
 
 Tijdens de behandeling van de 1e suppletore begroting 2009 zijn geen amendementen
of moties aangenomen.
 2.1. Wettelijke basis
 In deze paragraaf worden de onderwerpen vermeld waarvoor deze begrotingswet
de wettelijke basis vormt. Dit betreft:
 Eerstelijnscentra in nieuwbouwgebieden
 In 2009 en in 2010 is € 3,0 miljoen per jaar beschikbaar gesteld
voor de tijdelijke subsidievoorziening voor geïntegreerde eerstelijnscentra
in grootschalige nieuwbouwgebieden. De hieronder genoemde centra hebben hiervoor
een verzoek ingediend.
 Bedragen x € 1 000
 
 
 
 
 
 
 Stichting Gezondheidscentrum Broekpolder 
 191
 
 
 Gezondheidscentra Haarlemmermeer 
 300 
 
 
 Stichting Zorg in De Grootte Wielen 
 110 
 
 
 Stichting Gezondheidscentrum Nesselande Noord 
 300 
 
 
 Stichting Gezondheidszorg 3B 
 300
 
 
 
 
 
 Buiten deze genoemde centra is er ook voor andere centra de mogelijkheid
een subsidieverzoek in te dienen. De voorwaarden zijn beschreven in de brief «Geïntegreerde
eerstelijnscentra in VINEX-gebieden» van 15 mei 2009 (Tweede Kamer
2008–2009, 29 247, nr. 92).
 Ambulance in Zeeland
 Sinds 7 februari 2009 is er, mede op verzoek van de Tweede Kamer
(spoeddebat bevallingszorg Zeeland van 14-1-2009), een extra ambulance gestationeerd
in de kop van Walcheren in Zeeland. De sluiting van de afdeling verloskunde
in het ziekenhuis in Middelburg lag aan deze wens van de Kamer ten grondslag.
Het ziekenhuis in Goes is de overgebleven locatie voor verloskunde en de inwoners
van de kop van Walcheren zouden daar niet binnen 45 minuten kunnen zijn als
er geen ambulance in de buurt is gestationeerd. Via een subsidie aan de Regionale
Ambulance Voorziening Zeeland zijn de extra kosten (€ 428 000)
betaald die gepaard gingen met de snelle stationering van deze ambulance.
 Ambulances BES-eilanden
 De eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba vormen samen de BES-eilanden.
In 2009 is door VWS € 900 000 voor de aanschaf van ambulances
en bijbehorende kosten op de BES-eilanden beschikbaar gesteld. In 2010 wordt
hiervoor aanvullend € 452 500 beschikbaar gesteld. De subsidie
wordt verleend aan Stichting Fundashon Mariadal.
 Daarnaast is door VWS in 2009 € 1,46 miljoen beschikbaar gesteld
voor de aanschaf van medische apparatuur ten behoeve van ziekenhuiszorg op
Bonaire.
 2.2 Openingsbalansen tijdelijke baten-lastendiensten i.o.
Almata en De Lindenhorst
 Sinds 1 februari 2009 opereren de tijdelijke baten-lastendiensten
i.o. Almata (voorheen Den Engh) en De Lindenhorst als instellingen voor gesloten
jeugdzorg onder de verantwoordelijkheid van de minister voor Jeugd en Gezin.
Omdat het om rijksinstellingen gaat en VWS de beheersfuncties voor Jeugd en
Gezin uitvoert, ressorteren de instellingen onder VWS. Het voornemen om de
instellingen de tijdelijke baten-lastenstatus toe te kennen is bij brief van
30 maart 2009 aan de Tweede Kamer kenbaar gemaakt. Op 2 september
2009 heeft de Tweede Kamer het voornemen voor kennisgeving aangenomen.
 
 Hieronder worden de openingsbalansen van de tijdelijke baten-lastendiensten
i.o. Almata en De Lindenhorst weergegeven. Beide openingsbalansen zijn voorzien
van een goedkeurende accountantsverklaring van de Rijksauditdienst.
 
 
 
 
 
 
 
 Openingsbalans tijdelijke baten-lastendienst i.o. Almata Jeugdzorg Plus (voorheen
Instelling voor gesloten jeugdzorg Den Engh) per 1 februari 2009
 
 
 Bedragen x € 1 000
 
 
 
 
 
 
 Activa
 
 
 
 
 Materiële vaste activa 
 2 878
 
 
 
 – schepen, installaties en inventarissen
 
 
 2 720
 
 
 
 
 – activa in uitvoering
 
 
 158
 
 
 
 Voorraden 
 193
 
 
 Debiteuren 
 369 
 
 
 Nog te ontvangen/vooruitbetaald 
 546
 
 
 Liquide middelen 
 22 
 
 
 
 Totaal activa
 
 
 4 008
 
 
 
 
 
 
 
 
 Passiva
 
 
 
 
 Eigen vermogen 
 344
 
 
 
 – exploitatiereserve
 
 
 344
 
 
 
 Leningen bij het Ministerie van Financiën 
 PM 
 
 
 Voorziening 
 1 145
 
 
 Crediteuren 
 479 
 
 
 Nog te betalen/vooruitontvangen 
 2 040
 
 
 
 Totaal passiva
 
 
 4 008
 
 
 
 
 
 Toelichting openingsbalans tijdelijke baten-lastendienst
i.o. Almata
 De openingsbalans is opgesteld conform de Regeling baten-lastendiensten
2007. De activa en passiva zijn opgenomen tegen de nominale waarde inclusief
omzetbelasting, tenzij anders vermeld.
 Activa
 • De materiële activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs
minus afschrijvingen. De afschrijving is lineair op basis van de verwachte
levensduur.
 Passiva
 • Het eigen vermogen is opgebouwd uit een exploitatiereserve die
resteert na de afrekening over 2008 met het hoofdkantoor Dienst Justitiële
Inrichtingen (DJI).
 • De Regeling baten-lastendiensten 2007 schrijft voor dat in de openingsbalans
tegenover de langlopende bezittingen een langlopende schuld aan het ministerie
van Financiën wordt opgenomen (initiële lening). Per 1 februari
2009 had Almata ter financiering van de over te nemen vaste activa (€ 2,7
miljoen) nog geen lening bij het ministerie van Financiën afgesloten.
Daarom is in de openingsbalans als vermelding PM opgenomen. Inmiddels is de
initiële lening aangevraagd.
 • In 2008 heeft een reorganisatie plaatsgevonden. In 2008 is een
voorziening getroffen ter dekking van de reorganisatiekosten.
 
 
 
 
 
 
 
 Openingsbalans tijdelijke baten-lastendienst
i.o. Instelling voor gesloten jeugdzorg De Lindenhorst per 1 februari
2009
 
 
 Bedragen
x € 1 000
 
 
 
 
 
 
 Activa
 
 
 
 
 Materiële vaste activa 
 401
 
 
 
 – installaties en inventarissen
 
 
 401
 
 
 
 Nog te ontvangen/vooruitbetaald 
 773 
 
 
 Liquide middelen 
 46
 
 
 
 Totaal activa
 
 
 1 220
 
 
 
 
 
 
 
 
 Passiva
 
 
 
 
 Eigen vermogen 
 0 
 
 
 
 – exploitatiereserve
 
 
 0
 
 
 
 Leningen bij het Ministerie van Financiën 
 PM
 
 
 Nog te betalen/vooruitontvangen 
 1 220 
 
 
 
 Totaal passiva
 
 
 1 220
 
 
 
 
 
 Toelichting openingsbalans tijdelijke baten-lastendienst
i.o. De Lindenhorst
 De openingsbalans is opgesteld conform de Regeling baten-lastendiensten
2007. De activa en passiva zijn opgenomen tegen de nominale waarde inclusief
omzetbelasting, tenzij anders vermeld.
 Activa
 • De materiële activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs
minus afschrijvingen. De afschrijving is lineair op basis van de verwachte
levensduur.
 Passiva
 • In het overgangsprotocol tussen de ministeries van Justitie en
VWS is afgesproken dat De Lindenhorst overgaat zonder eventuele negatieve
saldoproblematiek. Daarom bedraagt het eigen vermogen € 0.
 • De Regeling baten-lastendiensten 2007 schrijft voor dat in de openingsbalans
tegenover de langlopende bezittingen een langlopende schuld aan het ministerie
van Financiën wordt opgenomen (initiële lening). Per 1 februari
2009 had De Lindenhorst ter financiering van de over te nemen vaste activa
(€ 0,4 miljoen) nog geen lening bij het ministerie van Financiën
afgesloten. Daarom is in de openingsbalans als vermelding PM opgenomen. Inmiddels
is de initiële lening aangevraagd.
 • De door De Lindenhorst aan DJI te betalen vergoeding voor de overname
van vaste activa is opgenomen onder de kortlopende schulden (nog te betalen/vooruitontvangen).
 3. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING
 Beleidsartikel 41 Volksgezondheid
 41.1 Algemene doelstelling
 
 Een goede volksgezondheid, waarbij mensen gezond leven
en zo min mogelijk bloot staan aan bedreigingen van hun gezondheid.
 
 41.2 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsuitgaven
(bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk
vastgestelde begroting 
 Stand 1e
suppletore begroting
 Mutaties 2e
suppletore begroting 
 Stand 2e suppletore
begroting
 
 
 
 1 
 2 
 3 
 4 = 2 + 3 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 585 039
 
 
 561 108
 
 
 303 931
 
 
 865 039
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 602 970
 
 
 592 167
 
 
 235 220
 
 
 827 387
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 594 019
 
 
 583 286
 
 
 234 747
 
 
 818 033
 
 
 
 1. Meer mensen kiezen voor een gezonde leefstijl 
 44 468 
 43 852 
 – 656
 43 196 
 
 
 2. Het voorkómen van gezondheidsschade door onveilig
voedsel en onveilige producten 
 80 110 
 81 010 
 864
 81 874 
 
 
 3. Het voorkómen van gezondheidsschade door ongevallen 
 4 587 
 5 372 
 110 
 5 482 
 
 
 4. Minder vermijdbare ziektelast door een goede bescherming
tegen infectieziekten en chronische ziekten 
 299 725 
 300 161 
 213 431
 513 592 
 
 
 5. Een doelmatig systeem van openbare gezondheidszorgvoorzieningen
dat bijdraagt aan een betere volksgezondheid 
 150 530 
 137 634 
 20 710 
 158 344
 
 
 6. Het bevorderen van ethisch verantwoord handelen in de
gezondheidszorg en bij het medisch wetenschappelijk onderzoek
 14 599 
 15 257 
 288 
 15 545 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 8 951
 
 
 8 881
 
 
 473
 
 
 9 354
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 21 223
 
 
 22 653
 
 
 – 11 929
 
 
 10 724
 
 
 
 
 
 41.3 Operationele doestellingen
 Er zijn 6 operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:
 1. Meer mensen kiezen voor een gezonde leefstijl;
 2. Het voorkómen van gezondheidsschade door onveilig voedsel en
onveilige producten;
 3. Het voorkómen van gezondheidsschade door ongevallen;
 4. Minder vermijdbare ziektelast door een goede bescherming tegen infectieziekten
en chronische ziekten;
 5. Een doelmatig systeem van openbare gezondheidszorgvoorzieningen dat
bijdraagt aan een betere volksgezondheid;
 6. Het bevorderen van ethisch verantwoord handelen in de gezondheidszorg
en bij het medisch wetenschappelijk onderzoek.
 41.3.1 Meer mensen kiezen voor een gezonde leefstijl
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletore begroting (bedragen
x € 1 000)
 
 
 43 852
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletore begroting:
 
 
 
 
 1. Overboeking naar het RIVM (€ 3,4 miljoen van
OD 1 en € 0,4 miljoen van OD 2) in verband met de financiering van
het Centrum Gezond Leven (€ 2,0 miljoen, geraamd op OD 4) en de
uitvoering van de Voedselconsumptiepeiling (€ 1,7 miljoen, geraamd
op OD 5). 
 – 3 359 
 
 
 2. Overige mutaties 
 2 703
 
 
 Stand 2e suppletore begroting 
 43 196
 
 
 
 
 41.3.2 Het voorkómen van gezondheidsschade
door onveilig voedsel en onveilige producten
 Op deze operationele doelstelling hebben zich geen grote mutaties in relatie
tot de omvang van de doelstelling voorgedaan. Zie hiervoor ook de criteria
in de leeswijzer van deze suppletore begroting.
 41.3.3 Het voorkomen van gezondheidsschade door ongevallen
 Op deze operationele doelstelling hebben zich geen grote mutaties in relatie
tot de omvang van de doelstelling voorgedaan. Zie hiervoor ook de criteria
in de leeswijzer van deze suppletore begroting.
 41.3.4 De vermijdbare ziektelast neemt af door een
goede bescherming tegen infectieziekten en chronische ziekten
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletore begroting (bedragen
x € 1 000)
 
 
 300 161
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletore begroting:
 
 
 
 
 1. Door de invoering van een nieuw kostprijsmodel is de financieringssystematiek
voor het NVI gewijzigd. Gevolg is dat enkele posten die eerst vanuit de eigenaar
werden gefinancierd (artikel 98 apparaatuitgaven) nu vanuit het opdrachtgeversbudget
(artikel 41 OD 4) worden gefinancierd. 
 3 500 
 
 
 2. Reservering voor uitgaven ter beheersing van de Nieuwe
Influenza A (Mexicaanse griep). Het gaat om uitgaven in verband met de aanschaf
en toediening van vaccins, distributie van antivirale middelen, alsmede voorlichting
en communicatie. 
 213 595 
 
 
 3. Technische mutatie. Betreft toedeling loonbijstelling 
 6 207 
 
 
 4. In het voorjaar van 2009 is in verband met de HPV-vaccinatie
(Humaan Papillomavirus) voor 2009 € 40 miljoen vanuit de premiemiddelen
overgeheveld. De uitgaven voor de aanschaf van vaccins zijn hoger uitgevallen
dan toen was geraamd. Daarom wordt aanvullend € 7,4 miljoen van
de premiemiddelen naar de VWS-begroting overgeheveld. 
 7 392
 
 
 5. Desaldering inzake Respiratoir Syncytieel Virus (RSV)-vaccin.
De uitgaven voor het RSV-project zijn in 2009 lager dan geraamd. Er is vertraging
in de ontwikkeling van het vaccin, waardoor de daarmee gemoeide uitgaven naar
latere jaren verschuiven. 
 – 12 329
 
 
 6. Gereserveerde middelen om screeningsprogramma’s
op peil te houden voor technologische en demografische ontwikkelingen komen
dit jaar niet volledig tot besteding. Deze middelen worden ingezet ter dekking
van de algehele begrotingsproblematiek. 
 – 4 832
 
 
 7. Overboeking binnen artikel 41 (van OD 1 en 2) in verband
met de financiering van het Centrum Gezond Leven. 
 2 077
 
 
 8. Overboeking van artikel 42 OD 1. Betreft bijdrage aan
het RIVM voor de oprichting van het Landelijk Bureau Perinatale Screening.
 327 
 
 
 9. Overige mutaties 
 – 2 506 
 
 
 Stand 2e suppletore begroting 
 513 592
 
 
 
 
 41.3.5 Er is een doelmatig systeem van openbare gezondheidszorgvoorzieningen
dat bijdraagt aan een betere volksgezondheid
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletore begroting (bedragen
x € 1 000)
 
 
 137 634
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletore begroting:
 
 
 
 
 1. Overboeking van Jeugd en Gezin naar VWS in verband met
projecten vrijwilligerswerk. De motie Slob (Tweede Kamer 2008–2009,
31 700, nr. 17) heeft hiervoor middelen vrijgemaakt op de begroting van
Jeugd en Gezin. Uitvoering van deze projecten vindt plaats door ZonMw. 
 4 100 
 
 
 2. Technische mutatie. Betreft toedeling loonbijstelling 
 3 665
 
 
 3. Zorgverleners kunnen een beroep doen op de tolk- en vertaaldiensten
en dit beroep neemt toe. Derhalve wordt de raming bijgesteld. 
 4 681 
 
 
 4. Overboeking van artikel 43, OD 3 in verband met het ZonMw
programma Zichtbare schakel. Het doel van dit programma is het verbeteren
van een integrale aanpak tussen wonen, zorg en welzijn door de inzet van wijkverpleegkundigen.
Te beginnen in de 40 aandachtswijken. 
 3 191 
 
 
 5. Overboeking van het ministerie voor Jeugd en Gezin in
verband met de bijdrage aan de campagne tegen alcoholgebruik door kinderen. 
 1 000 
 
 
 6. Overboeking naar het RIVM in verband met de uitvoering
van de Voedselconsumptiepeiling vanuit OD 1 en 2. 
 1 682 
 
 
 7. Overige mutaties
 – 1 169 
 
 
 Stand 2e suppletore begroting 
 158 344
 
 
 
 
 41.3.6 Het bevorderen van ethisch verantwoord handelen
in de gezondheidszorg en bij het medisch wetenschappelijk onderzoek
 Op deze operationele doelstelling hebben zich geen grote mutaties in relatie
tot de omvang van de doelstelling voorgedaan. Zie hiervoor ook de criteria
in de leeswijzer van deze suppletore begroting.
 41.4 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletore begroting (bedragen
x € 1 000)
 
 
 22 653
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletore begroting:
 
 
 
 
 1. Desaldering inzake Respiratoir Syncytieel Virus (RSV)-vaccin.
De uitgaven voor het RSV-project zijn in 2009 lager dan geraamd. Er is vertraging
in de ontwikkeling van het vaccin, waardoor de daarmee gemoeide uitgaven naar
latere jaren verschuiven. 
 – 12 329 
 
 
 2. Overige mutaties 
 400
 
 
 Stand 2e suppletore begroting 
 10 724
 
 
 
 
 Beleidsartikel 42 Gezondheidszorg
 42.1 Algemene doelstelling
 
 Een goed werkend en innoverend zorgstelsel, gericht
op een optimale combinatie van kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid
voor de burger.
 
 42.2 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsuitgaven
(bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk
vastgestelde begroting 
 Stand 1e
suppletore begroting
 Mutaties 2e
suppletore begroting 
 Stand 2e suppletore
begroting
 
 
 
 1 
 2 
 3 
 4 = 2 + 3 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 7 169 887
 
 
 7 510 468
 
 
 – 249 159
 
 
 7 261 309
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 7 170 217
 
 
 7 522 974
 
 
 – 356 667
 
 
 7 166 307
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 7 162 160
 
 
 7 514 922
 
 
 – 357 586
 
 
 7 157 336
 
 
 
 1. De positie van de burger in het zorgstelsel wordt versterkt 
 1 382
 1 141 
 367 
 1 508 
 
 
 2. Zorgaanbieders realiseren het door de burger gewenste
zorgaanbod 
 1 234 576 
 1 312 790
 – 20 356 
 1 292 434 
 
 
 3. Zorgverzekeraars bieden alle burgers een betaalbaar verzekerd
pakket van noodzakelijk zorg aan
 5 926 202 
 6 200 991 
 – 337 597 
 5 863 394
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 8 057
 
 
 8 052
 
 
 919
 
 
 8 971
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 32 942
 
 
 64 943
 
 
 6 334
 
 
 71 277
 
 
 
 
 
 42.3 Operationele doelstellingen
 Er zijn 3 operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:
 1. De positie van de burger in het zorgstelsel wordt versterkt;
 2. Zorgaanbieders realiseren het door de burger gewenste zorgaanbod;
 3. Zorgverzekeraars bieden alle burgers een betaalbaar verzekerd pakket
van noodzakelijk zorg aan.
 42.3.1 De positie van de burger in het zorgstelsel
wordt versterkt
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletore begroting (bedragen
x € 1 000)
 
 
 1 141
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletore begroting:
 
 
 
 
 1. In het kader van het programma Zichtbare Zorg wordt subsidie
verstrekt aan de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en
de Consumentenbond voor het ontwikkelen van indicatoren in het kader van de
CQ-index voor ziekenhuizen. 
 491
 
 
 2. Subsidiebijdrage aan het Koninklijk Nederlands Genootschap
voor Fysiotherapie (KNGF) in het kader van de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren. 
 203 
 
 
 3. Overboeking naar artikel 41 OD 4. Betreft bijdrage
aan het RIVM voor de oprichting van het Landelijk Bureau Perinatale Screening. 
 – 327 
 
 
 Stand 2e suppletore begroting
 1 508
 
 
 
 
 42.3.2 Zorgaanbieders realiseren het door de burger
gewenste zorgaanbod
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletore begroting (bedragen
x € 1 000)
 
 
 1 312 790
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletore begroting:
 
 
 
 
 1. Overboeking naar de premiemiddelen op artikel 42 voor
bijdrage aan de medische specialisten. Het betreft gelden voor kwaliteitsbeleid
medisch specialisten. 
 – 10 150
 
 
 2. Technische mutatie. Betreft toedeling loonbijstelling
 30 458 
 
 
 3. Van de voor verlening van medisch noodzakelijke zorg aan
illegalen beschikbare middelen blijft in 2009 € 33 miljoen over.
Een deel van deze ruimte (€ 19,5 miljoen) is te herleiden tot een
meevaller op de voor ziekenhuiszorg beschikbaar gestelde middelen; mede als
gevolg van de dbc-systematiek wordt voor vergoeding in aanmerking komende
zorg later gedeclareerd dan verwacht en komt het merendeel pas in 2010 tot
betaling. Het restant van de onderschrijding (€ 13,5 miljoen) heeft
betrekking op de voor AWBZ-zorg beschikbaar gestelde middelen. Conform afspraak
met het CVZ zullen GGZ-instellingen de in 2009 verleende zorg pas in 2010
declareren. 
 – 33 000
 
 
 4. De uitgaven voor een moderne beroepen- en opleidingsstructuur
zijn lager dan geraamd als gevolg van vertraagde opstart van een aantal projecten
en het goedkoper uitvallen van een aantal opdrachten en subsidies. 
 – 7 600 
 
 
 5. Overige mutaties 
 – 64
 
 
 Stand 2e suppletore begroting 
 1 292 434
 
 
 
 
 42.3.3 Zorgverzekeraar bieden alle burgers een betaalbaar
verzekerd pakket van noodzakelijk zorg aan
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletore begroting (bedragen
x € 1 000)
 
 
 6 200 991
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletore begroting:
 
 
 
 
 1. Ramingsbijstelling Zorgtoeslag naar aanleiding van de Macro
Economische Verkenningen. 
 – 317 216 
 
 
 2. In 2008 zijn middelen overgeheveld van de premie naar
de begroting voor de Functioneel Leeftijd Ontslag (FLO)-akkoorden met de B3
ambulancediensten. In 2009 is het noodzakelijk dit weer te doen. 
 8 500 
 
 
 4. Betreft meevaller uitvoeringskosten aanpak wanbetalers.
Doordat de onlangs in de Eerste Kamer aanvaarde wet ten aanzien van structurele
maatregelen wanbetalers zorgverzekering later in werking treedt dan eerder
werd voorzien, zijn de uitvoeringskosten aanpak wanbetalers in 2009 lager
dan geraamd. Hier tegenover staat een tegenvaller in de geraamde opbrengsten
bestuursrechtelijke premie van € 35,3 miljoen.
 – 26 300 
 
 
 5. Overige mutaties 
 – 2 581
 
 
 Stand 2e suppletore begroting 
 5 863 394
 
 
 
 
 42.4 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletore begroting (bedragen
x € 1 000)
 
 
 64 943
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletore begroting:
 
 
 
 
 1. Betreft een tegenvaller in de geraamde opbrengsten bestuursrechtelijke
premie van € 35,3 miljoen. Doordat de onlangs in de Eerste Kamer
aanvaarde wet ten aanzien van structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering
later in werking treedt dan eerder werd voorzien, treedt er een tegenvaller
op in de voor 2009 geraamde opbrengsten bestuurlijke premie. Hier tegenover
staat een meevaller in de geraamde uitvoeringskosten van € 26,3
miljoen. 
 – 35 300 
 
 
 2. Terugontvangsten opleidingsfonds. De hogere terugontvangsten
zijn het gevolg van de vaststelling van de subsidieverlening eerste en tweede
tranche 2008. 
 38 900 
 
 
 3. Overige mutaties
 2 734 
 
 
 Stand 2e suppletore begroting 
 71 277
 
 
 
 
 Beleidsartikel 43 Langdurige zorg
 43.1 Algemene doelstelling
 
 Zorgen dat voor mensen met een langdurige of chronische
aandoening van lichamelijke, verstandelijke of psychische aard zorg van goede
kwaliteit beschikbaar is en dat deze zorg tegen voor de samenleving aanvaardbare
maatschappelijke kosten wordt geleverd.
 
 43.2 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsuitgaven
(bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk
vastgestelde begroting 
 Stand 1e
suppletore begroting
 Mutaties 2e
suppletore begroting 
 Stand 2e suppletore
begroting
 
 
 
 1 
 2 
 3 
 4 = 2 + 3 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 5 383 635
 
 
 5 484 196
 
 
 150 119
 
 
 5 634 315
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 5 408 616
 
 
 5 502 193
 
 
 89 797
 
 
 5 591 990
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 5 404 436
 
 
 5 498 013
 
 
 89 616
 
 
 5 587 629
 
 
 
 1. De positie van de burger in het zorgstelsel wordt versterkt 
 61 438 
 60 303
 – 527 
 59 776 
 
 
 2. Voor iedere cliënt is de voor hem of haar noodzakelijke
zorg beschikbaar 
 146 601 
 179 222
 10 972 
 190 194 
 
 
 3. De zorg is effectief en veilig en wordt door de cliënt
positief ervaren 
 164 612 
 140 366
 – 10 799 
 129 567 
 
 
 4. De kosten van de zorg zijn maatschappelijk aanvaardbaar 
 5 031 785 
 5 118 122
 89 970 
 5 208 092
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 4 180
 
 
 4 180
 
 
 181
 
 
 4 361
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 43.3 Operationele doelstellingen
 Er zijn 4 operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:
 1. De positie van de burger in het zorgstelsel wordt versterkt;
 2. Voor iedere cliënt is de voor hem of haar noodzakelijke zorg beschikbaar;
 3. De zorg is effectief en veilig en wordt door de cliënt positief
ervaren;
 4. De kosten van de zorg zijn maatschappelijk aanvaardbaar.
 43.3.1 De positie van de burger in het zorgstelsel
wordt versterkt
 Op deze operationele doelstelling hebben zich geen grote mutaties in relatie
tot de omvang van de doelstelling voorgedaan. Zie hiervoor ook de criteria
in de leeswijzer van deze suppletore begroting.
 43.3.2 Voor iedere cliënt is de voor hem of
haar noodzakelijke zorg beschikbaar
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletore begroting (bedragen
x € 1 000)
 
 
 179 222
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletore begroting:
 
 
 
 
 1. Technische mutatie. Betreft toedeling loonbijstelling 
 4 412 
 
 
 2. Betreft diverse werkzaamheden rond de indicatiestelling,
zoals het wegwerken van non-indicaties, herindicaties ADL-clusterbewoners
(voor 1-1-2010) wegens het beëindigen van de subsidieregeling, aansluiting
van de bureaus jeugdzorg op het CIZ (aanmeldfunctionaliteit) en informatieverstrekking
aan gemeenten in het kader van de pakketmaatregelen AWBZ. 
 6 300 
 
 
 3. Overige mutaties
 260 
 
 
 Stand 2e suppletore begroting 
 190 194
 
 
 
 
 43.3.3 De zorg is effectief en veilig en wordt door
de cliënt positief ervaren
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletore begroting (bedragen
x € 1 000)
 
 
 140 366
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletore begroting:
 
 
 
 
 1. Overboeking van het ministerie van Wonen, Werk en Integratie
(WWI) in het kader van de uitvoering van de motie Hamer (Tweede Kamer, 2007–2008,
31 700, nr. 15). Betreft onder andere het programma Zichtbare Schakel.
Het doel van dit programma is het verbeteren van een integrale aanpak tussen
wonen, zorg en welzijn. Te beginnen in de 40 aandachtswijken. 
 10 000 
 
 
 2.  Voor weglek van de pakketmaatregelen per 1 januari
2009 is er in 2009 een bedrag van € 50 miljoen beschikbaar gesteld.
Hiervan gaat € 15 miljoen naar MEE voor kortdurende ondersteuning
van cliënten die hun recht op begeleiding uit de AWBZ verliezen. Deze
middelen worden via de VWS-begroting aan MEE toegekend via een projectsubsidie.
 15 000 
 
 
 3. Kasschuif naar aanleiding van de motie Hamer, onder andere
het programma Zichtbare Schakel. Het doel van dit programma is het verbeteren
van een integrale aanpak tussen wonen, zorg en welzijn. Te beginnen in de
40 aandachtswijken. Voor de jaren 2009–2012 wordt vanuit het ministerie
van WWI jaarlijks € 10 miljoen beschikbaar gesteld. Als gevolg van
aanloop in de planning ontstaat in de jaren 2009–2012 een onderbesteding
en in het jaar 2013 een knelpunt van € 11,9 miljoen. Door middel
van deze kasschuif kan dit knelpunt in 2013 worden opgevangen. 
 6 808 
 
 
 4. Technische mutatie. Betreft toedeling loonbijstelling 
 4 130 
 
 
 5. Het beroep dat gedaan wordt door cliënten op de werkzaamheden
van de MEE-organisaties door de pakketmaatregelen AWBZ is minder groot dan
verwacht (€ 4 miljoen). Daarnaast zullen de uitgaven voor cliëntondersteuning
in het kader van de invoering van de ZZP’s lager uitvallen doordat cliëntorganisaties
niet in staat waren hiervoor een gezamenlijk projectplan in te dienen (€ 7,2
miljoen). 
 – 11 200
 
 
 6. Overheveling naar de premie-uitgaven (artikel 43) ten
behoeve van de Stimuleringsregeling Kleinschalig wonen. De Stimuleringsregeling
Kleinschalig wonen zal worden uitgewerkt in een beleidsregel van de NZa (Nederlandse
Zorgautoriteit). De beleidsregel zal ingaan met terugwerkende kracht op 1 januari
2009. De middelen voor deze regeling staan gereserveerd op de VWS-begroting
en worden voor de dekking van de beleidsregel naar de premiemiddelen overgeboekt. 
 18 000
 
 
 7. Overboeking naar artikel 41 OD 5 in verband met het ZonMw
programma Zichtbare schakel. 
 – 3 191 
 
 
 8. Overige mutaties 
 – 730 
 
 
 Stand 2e suppletore begroting
 129 567
 
 
 
 
 43.3.4 De kosten van de zorg zijn maatschappelijk
aanvaardbaar
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletore begroting (bedragen
x € 1 000)
 
 
 5 118 122
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletore begroting:
 
 
 
 
 1. Betreft een ramingsbijstelling van de Bijdrage in de Kosten
van Kortingen (BIKK) naar aanleiding van de actuele ramingen van het CPB,
de Macro Economische Verkenningen. 
 39 900 
 
 
 2. Betreft een ramingsbijstelling van de Tegemoetkoming Buitengewone
Uitgaven (TBU). De tegemoetkoming buitengewone uitgaven (TBU) kende in 2008
een forse overschrijding. Uit nadere analyse daarvan blijkt dat in 2009 en
2010 ook hogere uitgaven bij deze regeling zijn te verwachten. 
 48 062
 
 
 3. Overboeking van het ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties (BZK) in het kader van het interdepartementale programma
Stroomlijning indicatieprocessen (STIP). 
 260
 
 
 4. Overige mutaties 
 1 748 
 
 
 Stand 2e suppletore begroting 
 5 208 092
 
 
 
 
 Beleidsartikel 44 Maatschappelijke ondersteuning
 44.1 Algemene doelstelling
 
 Alle burgers participeren in de samenleving.
 
 44.2 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsuitgaven
(bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk
vastgestelde begroting 
 Stand 1e
suppletore begroting
 Mutaties 2e
suppletore begroting 
 Stand 2e suppletore
begroting
 
 
 
 1 
 2 
 3 
 4 = 2 + 3 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 601 358
 
 
 276 394
 
 
 – 19 234
 
 
 257 160
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 601 493
 
 
 598 179
 
 
 – 31 014
 
 
 567 165
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 597 558
 
 
 594 157
 
 
 – 31 069
 
 
 563 088
 
 
 
 1. Burgers worden gestimuleerd actief te participeren in
maatschappelijke verbanden;
 34 568 
 34 097 
 – 149 
 33 948 
 
 
 2. Burgers bieden anderen vrijwillige ondersteuning en kunnen
gebruik maken van (organisaties van) vrijwillige ondersteuning; 
 80 708 
 81 291
 – 29 021 
 52 270 
 
 
 3. Burgers met beperkingen kunnen gebruik maken van (algemene)
voorzieningen en professionele ondersteuning; 
 85 812 
 73 725 
 – 9 417 
 64 308
 
 
 4. Burgers met (psycho)sociale problemen kunnen gebruik maken
van tijdelijke ondersteuning. 
 396 470 
 405 044 
 7 518
 412 562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 3 935
 
 
 4 022
 
 
 55
 
 
 4 077
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3 000
 
 
 3 000
 
 
 
 
 
 44.3 Operationele doelstellingen
 Er zijn 4 operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:
 1. Burgers worden gestimuleerd actief te participeren in maatschappelijke
verbanden;
 2. Burgers bieden anderen vrijwillige ondersteuning en kunnen gebruik
maken van (organisaties van) vrijwillige ondersteuning;
 3. Burgers met beperkingen kunnen gebruik maken van (algemene) voorzieningen
en professionele ondersteuning;
 4. Burgers met (psycho)sociale problemen kunnen gebruik maken van tijdelijke
ondersteuning.
 44.3.1 Burgers worden gestimuleerd actief te participeren
in maatschappelijke verbanden
 Op deze operationele doelstelling hebben zich geen grote mutaties in relatie
tot de omvang van de doelstelling voorgedaan. Zie hiervoor ook de criteria
in de leeswijzer van deze suppletore begroting.
 44.3.2 Burgers bieden anderen vrijwillige ondersteuning
en kunnen gebruik maken van (organisaties van) vrijwillige ondersteuning
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletore begroting (bedragen
x € 1 000)
 
 
 81 291
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletore begroting:
 
 
 
 
 1. Lagere uitgaven dan geraamd als gevolg van een lager aantal
te verstrekken mantelzorgcomplimenten. Deze middelen worden ingezet ter dekking
van de algehele begrotingsproblematiek. Zoals reeds eerder gemeld aan de Kamer
was de verwachting dat er in 2009 een aanzienlijke onderuitputting zou optreden
bij het mantelzorgcompliment. Om een grotere benutting te realiseren, zijn
de criteria voor toekenning van het mantelzorgcompliment per 1 augustus
2009 verruimd. 
 – 30 000
 
 
 2. Overige mutaties 
 979 
 
 
 Stand 2e suppletore begroting 
 52 270
 
 
 
 
 44.3.3 Burgers met beperkingen kunnen gebruik maken
van (algemene) voorzieningen en professionele ondersteuning
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletore begroting (bedragen
x € 1 000)
 
 
 73 725
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletore begroting:
 
 
 
 
 1. Overboeking naar het Gemeentefonds. Dure woningaanpassingen
vormen een onderdeel van de Wmo en uiteindelijk zal het gehele budget voor
dure woningaanpassingen aan het Gemeentefonds worden toegevoegd. Vanaf 2009
zal er structureel € 18 miljoen beschikbaar zijn. De hier genoemde € 6
miljoen maakt daarvan onderdeel uit. 
 – 6 000 
 
 
 2. Ramingsbijstelling uitgaven bovenregionaal vervoer op
grond van recente gegevens van gebruikers Valys. Deze middelen worden ingezet
ter dekking van de algehele begrotingsproblematiek. 
 – 3 000 
 
 
 3. Overige mutaties 
 – 417 
 
 
 Stand 2e suppletore begroting
 64 308
 
 
 
 
 44.3.4 Burgers met (psycho)sociale problemen kunnen
gebruik maken van tijdelijke ondersteuning
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletore begroting (bedragen
x € 1 000)
 
 
 405 044
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletore begroting:
 
 
 
 
 1. Technische mutatie. Betreft toedeling loonbijstelling. 
 10 847
 
 
 2. Overige mutaties 
 – 3 329 
 
 
 Stand 2e suppletore begroting 
 412 562
 
 
 
 
 44.4 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletore begroting (bedragen
x € 1 000)
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletore begroting:
 
 
 
 
 1. Ontvangst wegens te hoge bevoorschotting aan
de Sociale Verzekeringsbank. Op basis van minder verstrekte complimenten zijn
de uitvoeringskosten naar beneden bijgesteld. 
 3 000 
 
 
 Stand 2e suppletore begroting
 3 000
 
 
 
 
 Beleidsartikel 46 Sport
 46.1 Algemene doelstelling
 
 Een sportieve samenleving waarin zowel veel aan sport
wordt gedaan als van sport wordt genoten.
 
 46.2 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsuitgaven
(bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk
vastgestelde begroting 
 Stand 1e
suppletore begroting
 Mutaties 2e
suppletore begroting 
 Stand 2e suppletore
begroting
 
 
 
 1 
 2 
 3 
 4 = 2 + 3 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 92 833
 
 
 59 412
 
 
 26 708
 
 
 86 120
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 137 634
 
 
 113 351
 
 
 1 958
 
 
 115 309
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 135 303
 
 
 111 020
 
 
 1 722
 
 
 112 742
 
 
 
 1. Mensen sporten en bewegen meer voor hun gezondheid 
 24 761 
 18 277 
 – 1 946
 16 331 
 
 
 2. Via de sport ontmoeten mensen elkaar, doen mensen mee
aan maatschappelijke activiteiten en gaan mensen respectvol met elkaar om 
 80 252 
 62 453 
 – 2 632 
 59 821 
 
 
 3. De topsport in Nederland staat symbool voor ambitie, is
een bron van ontspanning en draagt bij aan ons nationale imago in binnen-en
buitenland 
 32 290 
 30 290 
 6 300 
 36 590
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 2 331
 
 
 2 331
 
 
 236
 
 
 2 567
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 870
 
 
 870
 
 
 0
 
 
 870
 
 
 
 
 
 46.3 Operationele doelstellingen
 Er zijn 3 operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:
 1. Mensen sporten en bewegen meer voor hun gezondheid;
 2. Via de sport ontmoeten mensen elkaar, doen mensen mee aan maatschappelijke
activiteiten en gaan mensen respectvol met elkaar om;
 3. De topsport in Nederland staat symbool voor ambitie, is een bron van
ontspanning en draagt bij aan ons nationale imago in binnen -en buitenland.
 46.3.1 Mensen sporten en bewegen meer voor hun gezondheid
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletore begroting (bedragen
x € 1 000)
 
 
 18 277
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletore begroting:
 
 
 
 
 1. Overboeking binnen artikel 46 (van OD 1 naar OD 2) vanwege
een bijdrage vanuit de Setting Jeugd van het Nationaal Actieplan Sport en
Bewegen aan het Beleidskader Sport, Bewegen en Onderwijs. 
 – 1 000 
 
 
 2. Lagere uitgaven Nationaal Actieplan Sport en Bewegen,
ondermeer vanwege het later van start gaan van het project Beweegvriendelijke
omgeving. Deze middelen worden ingezet ter dekking van de algehele begrotingsproblematiek. 
 – 1 000
 
 
 3. Overige mutaties 
 54 
 
 
 Stand 2e suppletore begroting 
 16 331
 
 
 
 
 46.3.2 Via de sport ontmoeten mensen elkaar, doen
mensen mee aan maatschappelijke activiteiten en gaan mensen respectvol met
elkaar om
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletore begroting (bedragen
x € 1 000)
 
 
 62 453
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletore begroting:
 
 
 
 
 1. Overboeking binnen artikel 46 (van OD 2 naar OD 3) in
verband met lagere uitgaven voor de Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur
en voor de compensatie van de Regulerende Energiebelasting.
 – 3 500 
 
 
 2. Overboeking binnen artikel 46 (van OD 1 naar OD 2) vanwege
een bijdrage vanuit de Setting Jeugd van het Nationaal Actieplan Sport en
Bewegen aan het Beleidskader Sport, Bewegen en Onderwijs. 
 1 000 
 
 
 3. Overige mutaties 
 – 132
 
 
 Stand 2e suppletore begroting 
 59 821
 
 
 
 
 46.3.3 De topsport in Nederland staat symbool voor
ambitie, is een bron van ontspanning en draagt bij aan ons nationale imago
in binnen -en buitenland
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletore begroting (bedragen
x € 1 000)
 
 
 30 290
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletore begroting:
 
 
 
 
 1. Overboeking van het ministerie van Economische Zaken (EZ).
Betreft bijdrage van EZ in de kosten van The HollandBelgium Bid, de gezamenlijke
kandidatuur van België en Nederland voor het wereldkampioenschap voetbal
van 2018 of 2022. 
 1 500
 
 
 2. Overboeking binnen artikel 46 (van OD 2 naar OD 3) in
verband met het Kabinetsstandpunt Uitblinken op alle niveaus en The HollandBelgium
Bid. 
 4 000 
 
 
 3. Overige mutaties
 800 
 
 
 Stand 2e suppletore begroting 
 36 590
 
 
 
 
 Beleidsartikel 47 Oorlogsgetroffenen en herinnering Wereldoorlog
II
 47.1 Algemene doelstelling
 
 De erfenis van WO II is afgewikkeld en mensen beseffen,
mede op basis van de gebeurtenissen uit WO II, wat het betekent om in vrijheid
te kunnen leven.
 
 47.2 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsuitgaven
(bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk
vastgestelde begroting 
 Stand 1e
suppletore begroting
 Mutaties 2e
suppletore begroting 
 Stand 2e suppletore
begroting
 
 
 
 1 
 2 
 3 
 4 = 2 + 3 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 388 599
 
 
 382 585
 
 
 23 322
 
 
 405 907
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 389 961
 
 
 386 439
 
 
 12 348
 
 
 398 787
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 388 533
 
 
 385 105
 
 
 12 313
 
 
 397 418
 
 
 
 1. Een kwalitatief goed en doelmatig stelsel van materiele
en immateriële hulpverlening aan oorlogsgetroffenen WO II in een situatie
van afbouw 
 374 036
 368 308 
 10 016 
 378 324 
 
 
 2. De herinnering aan WO II blijft levend en veel mensen –
vooral jeugdigen – zijn zich bewust van de betekenis van WO II 
 14 497 
 16 797 
 2 297
 19 094 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 1 428
 
 
 1 334
 
 
 35
 
 
 1 369
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 47.3 Operationele doelstellingen
 Er zijn 2 operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:
 1. Een kwalitatief goed en doelmatig stelsel van materiele en immateriële
hulpverlening aan oorlogsgetroffenen WO II in een situatie van afbouw;
 2. De herinnering aan WO II blijft levend en veel mensen – vooral
jeugdigen – zijn zich bewust van de betekenis van WO II;
 47.3.1 Een kwalitatief goed en doelmatig stelsel
van materiele en immateriële hulpverlening aan oorlogsgetroffenen WO
II in een situatie van afbouw
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletore begroting (bedragen
x € 1 000)
 
 
 368 308
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletore begroting:
 
 
 
 
 1. Loonbijstelling Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR)
 10 039 
 
 
 2. Overboeking binnen artikel 47 (van OD 1 naar OD 2). De
belangstelling voor het erfgoedprogramma was groter dan verwacht. Concreet
is daarvan het resultaat dat het budgettair beslag van de aanvragen uit de
laatste twee ronden (die budgettair relevant zijn voor 2009) hoger is dan
de beschikbare middelen. 
 – 1 000
 
 
 3. Overige mutaties 
 977 
 
 
 Stand 2e suppletore begroting 
 378 324
 
 
 
 
 47.3.2 De herinnering aan WO II blijft levend en
veel mensen – vooral jeugdigen – zijn zich bewust van de betekenis
van WO II
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletore begroting (bedragen
x € 1 000)
 
 
 16 797
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletore begroting:
 
 
 
 
 1. Voor het erfgoed-programma is in september 2007 een subsidiekader
opgesteld, waarbij organisaties in de periode 2007–2009 in de gelegenheid
zijn gesteld om een aanvraag te doen. De belangstelling voor het erfgoedprogramma
was groter dan verwacht. Concreet is daarvan het resultaat dat het budgettair
beslag van de aanvragen uit de laatste twee ronden (die budgettair relevant
zijn voor 2009) hoger is dan de beschikbare middelen. 
 2 000 
 
 
 2. Overige mutaties
 297 
 
 
 Stand 2e suppletore begroting 
 19 094
 
 
 
 
 Niet-beleidsartikel 98 Algemeen
 98.1 Algemeen
 In dit niet-beleidsartikel worden de uitgaven beschreven die niet specifiek
aan een van de beleidsdoelstellingen uit de voorgaande beleidsartikelen zijn
toe te rekenen. Het gaat hierbij om ministeriebrede programma- en apparaatsuitgaven.
 98.2 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsuitgaven
(bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk
vastgestelde begroting 
 Stand 1e
suppletore begroting
 Mutaties 2e
suppletore begroting 
 Stand 2e suppletore
begroting
 
 
 
 1 
 2 
 3 
 4 = 2 + 3 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 302 316
 
 
 329 067
 
 
 12 609
 
 
 341 676
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 310 236
 
 
 338 755
 
 
 8 759
 
 
 347 514
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 102 075
 
 
 113 618
 
 
 6 039
 
 
 119 657
 
 
 
 1. Internationale samenwerking 
 90 062 
 96 347 
 4 592
 100 939 
 
 
 2. Beheer en toezicht stelsel 
 12 013 
 17 271
 – 221 
 17 050 
 
 
 3. Verzameluitkering VWS 
 0 
 0
 1 668 
 1 668
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 208 161
 
 
 225 137
 
 
 2 720
 
 
 227 857
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 4 080
 
 
 6 090
 
 
 3 079
 
 
 9 169
 
 
 
 
 
 98.3 Operationele doelstellingen op programma-uitgaven
 Er zijn 2 operationele doelstellingen op dit niet-beleidsartikel:
 1. Internationale samenwerking;
 2. Beheer en toezicht stelsel.
 
 Daarnaast worden op dit artikel de apparaatsuitgaven van de inspecties
(IGZ en IJZ), het SCP, de Raden (RMO, RVZ, GR en RGO), het strategisch onderzoek
van het RIVM en het NVI, en de departementsbrede personele en materiële
uitgaven geraamd.
 98.3.1 Internationale samenwerking
 Op deze operationele doelstelling hebben zich geen grote mutaties in relatie
tot de omvang van de doelstelling voorgedaan. Zie hiervoor ook de criteria
in de leeswijzer van deze suppletore begroting.
 98.3.2 Beheer en toezicht stelsel
 Op deze operationele doelstelling hebben zich geen grote mutaties in relatie
tot de omvang van de doelstelling voorgedaan. Zie hiervoor ook de criteria
in de leeswijzer van deze suppletore begroting.
 98.4 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletore begroting (bedragen
x € 1 000)
 
 
 225 137
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletore begroting:
 
 
 
 
 1. Overboeking van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
(SZW). Betreft een bijdrage in de kosten van het werkprogramma van de Gezondheidsraad.
 854 
 
 
 2. Door de invoering van een nieuw kostprijsmodel is de financieringssystematiek
voor het NVI gewijzigd. Gevolg is dat enkele posten die eerst vanuit de eigenaar
werden gefinancierd nu vanuit het opdrachtgeversbudget worden gefinancierd.
Zie ook artikel 41, OD 4.
 – 3 500 
 
 
 3. Overboeking naar het ministerie van Verkeer & Waterstaat
(V&W). Het ICT-beheer van VWS is per 1 oktober 2008 overgegaan naar
een shared serviceorganisatie bij V&W. 
 – 3 929
 
 
 4. Overboeking van artikel 99 taakstelling in verband met
Sociaal Flankerend beleid. 
 1 570 
 
 
 5. Desaldering ontvangst van het CIBG en BZK ten behoeve
van kosten ICT-beheer. 
 1 627 
 
 
 6. VWS maakt gebruik van de diensten van de Landsadvocaat
bij ingewikkelde juridische procedures. Het beroep op de Landsadvocaat in
2009 stijgt uit boven het daarvoor beschikbare budget. 
 1 300
 
 
 7. Overige mutaties 
 4 798 
 
 
 Stand 2e suppletore begroting 
 227 857
 
 
 
 
 98.5 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletore begroting (bedragen
x € 1 000)
 
 
 6 090
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletore begroting:
 
 
 
 
 1. Ontvangst van het CIBG en BZK ten behoeve van kosten ICT-beheer. 
 1 627 
 
 
 2. Overige mutaties 
 1 452 
 
 
 Stand 2e suppletore begroting
 9 169
 
 
 
 
 Niet-beleidsartikel 99 Nominaal en Onvoorzien
 99.1 Algemeen
 Dit is een technisch, administratief artikel, waarop middelen voor de
loon en prijsbijstelling worden geparkeerd voordat ze worden overgeheveld
naar de desbetreffende beleidsartikelen. Daarnaast worden op dit artikel de
taakstellingen geboekt, voordat deze verder worden verdeeld over de beleidsartikelen.
Ook worden hierop de onvoorziene uitgaven geplaatst die aan de beleidsartikelen
worden toegedeeld.
 99.2 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsuitgaven
(bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk
vastgestelde begroting 
 Stand 1e
suppletore begroting
 Mutaties 2e
suppletore begroting 
 Stand 2e suppletore
begroting
 
 
 
 1 
 2 
 3 
 4 = 2 + 3 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 – 54 197
 
 
 54 604
 
 
 – 54 604
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 – 55 879
 
 
 52 922
 
 
 – 52 922
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 – 55 879
 
 
 52 922
 
 
 – 52 922
 
 
 0
 
 
 
 1. Loonbijstelling
 3 874 
 91 266 
 – 91 266 
 0 
 
 
 2. Prijsbijstelling
 0 
 15 208 
 – 15 208 
 0 
 
 
 3. Onvoorzien 
 2 019
 0 
 0 
 0 
 
 
 4. Taakstelling 
 – 61 772 
 – 53 552
 53 552 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten 
 0 
 0 
 14 996
 14 996
 
 
 
 
 Loonbijstelling
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletore begroting (bedragen
x € 1 000)
 
 
 91 266
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletore begroting:
 
 
 
 
 1. Loonbijstelling toedeling tranche 2009 kader Rijksbegroting
naar de beleidsartikelen. 
 – 52 125
 
 
 2. Loonbijstelling toedeling tranche 2009 kader Zorg (Opleidingsfonds). 
 – 19 574 
 
 
 3. Loonbijstelling Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR). Overboeking
naar artikel 47. 
 – 10 039
 
 
 4. Overige mutaties 
 – 9 528 
 
 
 Stand 2e suppletore begroting 
 0
 
 
 
 
 Prijsbijstelling
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletore begroting (bedragen
x € 1 000)
 
 
 15 208
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletore begroting:
 
 
 
 
 1. De prijsbijstelling tranche 2009 kader Rijksbegroting
wordt ingezet ter dekking van de algehele begrotingsproblematiek 
 – 12 317
 
 
 2. Overheveling naar artikel 42 en 43 ten behoeve van prijsbijstelling
kader Zorg (Opleidingsfonds en forfaits chronisch zieken en gehandicapten). 
 – 2 834 
 
 
 3. Overige mutaties 
 – 57 
 
 
 Stand 2e suppletore begroting 
 0
 
 
 
 
 Onvoorzien
 Op deze operationele doelstelling hebben zich geen grote mutaties in relatie
tot de omvang van de doelstelling voorgedaan. Zie hiervoor ook de criteria
in de leeswijzer van deze suppletore begroting.
 Taakstelling
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletore begroting (bedragen
x € 1 000)
 
 
 – 53 552
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletore begroting:
 
 
 
 
 1. Taakstellende onderuitputting. Het kabinet heeft het ministerie
van VWS bij Voorjaarsnota 2006 een structurele taakstellende onderuitputting
opgelegd van € 23,7 miljoen. Deze is bij Voorjaarsnota 2007 met € 15,0
miljoen verhoogd en bij Voorjaarsnota 2009 nogmaals met € 15,0 miljoen.
Het bedrag van € 56,3 miljoen is inclusief € 2,6 miljoen
OVA. 
 56 270 
 
 
 2. Overboeking naar artikel 98 apparaatsuitgaven in verband
met Sociaal Flankerend beleid.
 1 570 
 
 
 3. Technische mutatie. Betreft toedeling loonbijstelling. 
 – 1 111 
 
 
 4. Overige mutaties
 – 37 
 
 
 Stand 2e suppletore begroting 
 0
 
 
 
 
 99.4 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletore begroting (bedragen
x € 1 000)
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletore begroting:
 
 
 
 
 1. Diverse ontvangsten, mee- en tegenvallers.
Per saldo tekent zich in 2009 een ontvangstenmeevaller af. 
 14 996 
 
 
 Stand 2e suppletore begroting
 14 996
 
 
 
 
 4. HET BELEID MET BETREKKING TOT DE ZORGUITGAVEN
 Deze paragraaf geeft een overzicht van de ontwikkeling van de uitgaven
en ontvangsten in de zorgsector in het lopende jaar. De gepresenteerde cijfers
sluiten aan bij de Najaarsnota 2009, die de Minister van Financiën aan
de Kamer aanbiedt.
 
 De gepresenteerde mutaties zijn bijstellingen ten opzichte van de standen
die zijn opgenomen in de 1e suppletore begroting 2009.
 Voor de beoordeling in hoeverre bijstellingen nodig zijn ten opzichte
van de 1e suppletore begroting 2009, is mede gebruik gemaakt van de informatie
van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) en de Nederlandse Zorgautoriteit
(NZa). Met betrekking tot de CVZ-informatie aangaande de AWBZ geldt dat deze
voornamelijk is gebaseerd op een extrapolatie van de tot en met juni aan zorginstellingen
betaalde voorschotten. Voor wat betreft de CVZ-informatie aangaande de Zvw
gaat het om de opgaven van de uitgaven Zvw van de zorgverzekeraars over het
eerste half jaar van 2009. De opgaven van de kosten met betrekking tot de
Zvw over het eerste half jaar bevatten nog voor een belangrijk deel schattingen
van de zorgverzekeraars inzake de tot nog te ontvangen declaraties met betrekking
tot het eerste half jaar. De kostencijfers en de extrapolatie daarvan naar
een jaar zijn dan ook met onzekerheden omgeven. Van de NZa zijn gegevens ontvangen
over de instellingsbudgetten. De gegevens van het CVZ en NZa geven bij enkele
zorgsectoren aanleiding om de raming van de uitgaven onder het Budgettair
Kader Zorg (BKZ) bij te stellen.
 4.1 Bijstellingen van de uitgaven en ontvangsten in 2009
 De netto-BKZ-uitgaven zijn de (bruto)-BKZ-uitgaven verminderd met de BKZ-ontvangsten,
te weten de opbrengsten eigenrisico onder de Zvw, eigenbetalingen AWBZ en
overige ontvangsten. De netto-BKZ-uitgaven namen bij de 1e suppletore begroting
nog af met € 117,3 miljoen, bij de 2e suppletore begroting nemen
deze ten opzichte van de VWS begroting toe met € 94,4 miljoen. Ten
opzichte van de 1e suppletore begroting nemen de BKZ-uitgaven bij de 2e suppletore
begroting dus met € 211,7 miljoen toe. Dit betreft het saldo van
verschillende mutaties. De ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten
wordt in tabel 1 toegelicht.
 Tabel 1 Mutaties in de bruto- en netto-BKZ-uitgaven 2009
(bedragen x € 1 000 000)
 
 
 
 
 
 
 
 2009
 
 
 
 
 
 Bruto-BKZ-uitgaven stand VWS ontwerpbegroting
2009
 
 
 58 009,6
 
 
 
 Mutaties gemeld in de 1e suppletore begroting 2009 
 – 159,5 
 
 
 
 Bruto-BKZ-uitgaven stand 1e suppletore begroting
2009
 
 
 57 850,1
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties
 
 
 250,6
 
 
 
 Actualisering 2009 
 65,8 
 
 
 Verlopen octrooien
 – 20,0 
 
 
 Sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk gehandicapten (SGLVG) 
 44,0 
 
 
 Ramingsbijstelling tariefsmaatregelen AWBZ 
 – 20,0 
 
 
 IJklijnmutaties 
 – 32,2
 
 
 Overig 
 23,6 
 
 
 Financieringsschuif 
 189,4
 
 
 
 
 
 
 
 Bruto-BKZ-uitgaven stand 2e suppletore begroting
2009
 
 
 58 100,7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BKZ-ontvangsten stand VWS ontwerpbegroting
2009
 
 
 2 993,5
 
 
 
 Mutaties gemeld in de 1e suppletore begroting 2009 
 – 42,2 
 
 
 
 BKZ-ontvangsten stand 1e suppletore begroting
2009
 
 
 2 951,3
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties
 
 
 38,9
 
 
 
 Terugontvangsten Opleidingsfonds 
 38,9
 
 
 
 
 
 
 
 BKZ-ontvangsten stand 2e suppletore
begroting 2009
 
 
 2 990,2
 
 
 
 
 
 
 
 
 Netto-BKZ-uitgaven stand VWS ontwerpbegroting
2009
 
 
 55 016,1
 
 
 
 
 Netto-BKZ-uitgaven stand 1e suppletore begroting
2009
 
 
 54 898,8
 
 
 
 
 Netto-BKZ-uitgaven stand 2e suppletore
begroting 2009
 
 
 55 110,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutatie netto-BKZ-uitgaven
 
 
 
 
 
 1e suppletore begroting 2009 t.o.v.
VWS ontwerpbegroting 2009
 
 
 – 117,3
 
 
 
 
 2e suppletore begroting 2009 t.o.v.
1e suppletore begroting 2009
 
 
 211,7
 
 
 
 
 2e suppletore begroting 2009 t.o.v. VWS ontwerpbegroting
2009
 
 
 94,4
 
 
 
 
 
 Ontwikkeling in de bruto-BKZ-uitgaven
 Actualisering 2009
 Op basis van de gegevens van de NZa en het CVZ zijn de uitgaven geactualiseerd.
Uit deze actualisatie volgt per saldo een aanvullende tegenvaller van € 148,4
miljoen in 2009. Deze bestaat voornamelijk uit hogere -dan bij de 1e suppletore
begroting 2009 aangekondigdetegenvallers bij de ZBC’s (€ 67,4
miljoen), medisch specialisten (€ 61,6 miljoen), AWBZ-instellingen
die zorg in natura leveren (€ 56,1 miljoen), tandheelkundige zorg
(€ 24,3 miljoen) en overige curatieve zorg (€ 9,9 miljoen).
Daarnaast is door een lagere instroom van het aantal budgethouders, de raming
persoonsgebonden budgetten naar beneden bijgesteld (€ 100 miljoen).
 Verlopen octrooien
 Hogere besparingen dan geraamd als gevolg van het verlopen van octrooien
van geneesmiddelen.
 Sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk gehandicapten
 In het kader van de ZZP invoering zijn bij het CIBG 4000 aanvragen ingediend
voor nieuwe plaatsen SGLVG-verblijf. Om een budgettair neutrale invoering
te waarborgen zullen vanaf 2010 de ZZP tarieven binnen de gehandicaptenzorg
worden aangepast. In 2009 zijn er echter macromeerkosten.
 Ramingsbijstelling tariefsmaatregelen AWBZ
 Dit betreft een eerder wel doorgevoerde maar niet structureel geboekte
tariefswijziging bij de ondersteunende begeleiding. Bij de 1e suppletore begroting
2009, is reeds € 40 miljoen verwerkt.
 IJklijnmutaties
 Dit betreft het saldo van diverse mutaties tussen het BKZ en de andere
uitgavenkaders (RGB-eng en SZA). De meest omvangrijke daarvan betreft de inzet
uit de reserve knelpunten AWBZ, voor de gevolgen van de AWBZ ombuigingen op
de begroting van andere departementen. Daarnaast gaan er onder andere middelen
naar de VWS-begroting voor het overgangsrecht Functioneel leeftijdsontslag
(FLO) voor de B3-(privaatrechtelijke-)instellingen ambulancezorg en voor het
vaccin voor het Humaan Papillomavirus (HPV). Het uitgavenkader BKZ wordt verhoogd
als gevolg van overboeking vanuit andere begrotingen voor onder
andere kwaliteitsbeleid door medisch specialisten, stimuleringsregeling kleinschalig
wonen en voor dure woningaanpassingen voor de Wmo.
 Overig
 Deze post is het saldo van verschillende mutaties.
 Financieringsschuif
 Er is sprake van een zeker tijdsverloop tussen het moment dat de NZa de
productieafspraken van partijen ontvangt en de verwerking daarvan in de budgetten
en de bevoorschotting van de instellingen. Als gevolg daarvan is het gebruikelijk
dat de financiering binnen een jaargrens afwijkt van de uitgaven (budgetten)
in dat jaar. Zo ontstaan zogeheten financieringsachterstanden of -voorsprongen.
Deze verschillen worden in het daaropvolgende jaar verrekend. Tussen de jaren
doen zich daardoor incidentele financieringsschuiven voor. Over meerdere jaren
gezien volgt de financiering echter altijd de uitgaven.
 In 2008 laat de actualisatie van de financiering een grotere bijstelling
zien dan de actualisatie van de uitgaven: in 2008 is er meer gefinancierd
dan op grond van de uitgaven verwacht zou worden. Dit levert een voorsprong
in de financiering op. In 2009 vindt hiervoor een verrekening plaats. Tevens
zijn de uitgaven 2008 naar boven bijgesteld en zijn de uitgaven in de jaren
daarvoor geactualiseerd: deze toename van de budgetten moet achteraf nog gefinancierd
worden. Hier is sprake van een achterstand in de financiering. Ook dit wordt
verrekend in 2009. Beide effecten samen leiden tot een financieringsschuif
van € – 21,0 miljoen in 2009. Bij 1e suppletore begroting
2009 was deze schuif € – 210,4 miljoen en bij de 2e suppletore
begroting 2009 is deze € 189,4 miljoen, per saldo de € – 21,0
miljoen.
 Ontwikkeling in de BKZ-ontvangsten
 Terugontvangsten Opleidingsfonds
 Hogere terugontvangsten zijn het gevolg van de vaststelling van de subsidieverlening
eerste en tweede tranche 2008.
 BKZ-plafond
 Het BKZ is vastgesteld in het coalitieakkoord. Tijdens de kabinetsperiode
verandert het kader in principe niet meer, afgezien van ijklijnmutaties (verschuivingen
van uitgaven tussen de verschillende kaders), nominale bijstellingen en technische
bijstellingen. Het BKZ wordt aangepast aan de ontwikkeling van de prijs nationale
bestedingen (pNB). Hierdoor beweegt het kader mee met een hogere of lagere
prijsontwikkeling. Sinds het opstellen van het coalitieakkoord is de verwachte
prijsontwikkeling licht gedaald, waardoor het kader lager uitvalt. Daarnaast
is het kader naar beneden aangepast als gevolg van ijklijnmutaties en technische
bijstellingen. In het aanvullende beleidsakkoord heeft het kabinet daarnaast
vastgelegd dat vanaf de begroting 2009 de uitgavenkaders ook gecorrigeerd
worden voor macro-economische ontwikkelingen. Hiermee wordt de werking van
de automatische stabilisatoren versterkt. Voor het BKZ houdt dit in dat het
kader aangepast wordt aan het verschil tussen de ontwikkeling van de prijs
nationale bestedingen en de daadwerkelijke ontwikkeling van de lonen en prijzen
in de zorg. Als gevolg van al deze ontwikkelingen is het kader voor 2009 € 646
miljoen lager dan in de ontwerpbegroting 2009.
 De mutaties in de bruto-BKZ-uitgaven en -ontvangsten leiden per saldo
tot een verhoging van de netto-BKZ-uitgaven met € 94 miljoen. Dit
is het gevolg van een daling van de verwachte loonen prijsontwikkeling en
de tegenvallers die volgen uit de actualisering van de zorguitgaven. Ten opzichte van het (netto) kader 2009 is er sprake van een overschrijding
van € 460 miljoen.
 
 Tabel 2 geeft de ontwikkeling van de uitgaven en ontvangsten onder het
BKZ weer.
 Tabel 2 Ontwikkeling van het BKZ 2009 (bedragen x € 1 000 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bruto BKZ uitgaven 
 BKZ ontvangsten 
 Netto
BKZ uitgaven 
 BKZ
 Overschrijding (+) / onderschrijding
(-)
 
 
 
 
 
 (Bruto) 
 (Eigen betalingen)
 (Netto) 
 
 
 
 
 
 a 
 b
 c=a-b 
 d 
 e=c-d 
 
 
 Stand VWS ontwerpbegroting 2009
 58 010 
 2 994 
 55 016 
 55 297 
 – 281 
 
 
 Stand 1e suppletore begroting 2009 
 57 850 
 2 951 
 54 899
 54 683 
 216 
 
 
 
 Stand 2e suppletore begroting 2009
 
 
 58 101
 
 
 2 990
 
 
 55 110
 
 54 651
 
 460
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutatie netto-BKZ-uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1e suppletore begroting 2009 t.o.v.
VWS ontwerpbegroting 2009
 
 
 – 159
 
 
 – 42
 
 
 – 117
 
 
 – 614
 
 
 497
 
 
 
 
 2e suppletore begroting 2009 t.o.v.
1e suppletore begroting 2009
 
 
 251
 
 
 39
 
 
 212
 
 
 – 32
 
 
 244
 
 
 
 
 2e suppletore begroting 2009 t.o.v. VWS ontwerpbegroting
2009
 
 
 91
 
 
 – 3
 
 
 94
 
 
 – 646
 
 
 741
 
 
 
 
 
 4.2 Toelichting mutaties per artikel
 De onderstaande tabellen geven een cijfermatig overzicht per artikel.
Tabel 3 geeft de mutaties vanaf de stand ontwerpbegroting 2009 tot aan de
2e suppletore begroting 2009 op artikelniveau weer. Relevante mutaties worden
in tabel 4 verder toegelicht.
 Tabel 3 Premiegefinancierde zorguitgaven per artikel 2009
(bedragen x € 1 000 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand VWS ontwerpbegroting 2009 
 Stand VWS 1e suppletore begroting 2009
 Stand VWS 2e suppletore begroting 2009 
 
 
 
 
 41 Volksgezondheid
 107,4 
 96,6 
 93,2 
 
 
 42 Gezondheidszorg 
 31 595,9
 32 041,2 
 32 765,5 
 
 
 43 Langdurige zorg 
 21 780,5
 21 782,5 
 22 523,5 
 
 
 44 Maatschappelijke ondersteuning
 172,3 
 187,3 
 177,8 
 
 
 99 Nominaal en onvoorzien
 1 964,7 
 1 341,7 
 164,7 
 
 
 Wmo (gemeentefonds)
 1 492,3 
 1 532,0 
 1 537,6 
 
 
 Opleidingsfonds (begroting VWS) 
 817,6 
 816,0 
 838,4 
 
 
 Wtcg (begroting VWS)
 
 
 
 
 
 Begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven 
 78,9
 52,8 
 0,0 
 
 
 
 Totaal
 
 
 58 009,6
 
 
 57 850,1
 
 
 58 100,7
 
 
 
 
 
 Tabel 4 Zorguitgaven per artikel 41 Volksgezondheid (bedragen
x € 1 000 000)
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven 
 2009
 
 
 
 
 
 Stand VWS ontwerpbegroting 2009
 
 
 107,4
 
 
 
 
 Mutaties gemeld in de 1e suppletore
begroting 2009
 
 
 – 10,8
 
 
 
 
 Stand 1e suppletore begroting 2009
 
 
 96,6
 
 
 
 
 Mutaties tot en met de 2e suppletore begroting
2009
 
 
 
 
 1. Nominaal tranche 2009 
 1,1
 
 
 Financieringsschuif 
 – 4,5 
 
 
 
 Stand 2e suppletore begroting 2009
 
 
 93,2
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties:
 1. De vergoeding voor de loon- en prijsontwikkeling wordt voor alle zorgsectoren
in eerste instantie gereserveerd op nominaal en onvoorzien. Daar staat de
raming voor 2009–2014. De nominaal tranche 2009 wordt nu toebedeeld
aan de sectoren (onder gelijkmatige verlaging van de uitgaven op artikel 99).
 42 Gezondheidszorg (bedragen x € 1 000 000)
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven 
 2009
 
 
 
 
 
 Stand VWS ontwerpbegroting 2009
 
 
 31 595,9
 
 
 
 
 Mutaties gemeld in de 1e suppletore
begroting 2009
 
 
 445,3
 
 
 
 
 Stand 1e suppletore begroting 2009
 
 
 32 041,2
 
 
 
 
 Mutaties tot en met de 2e suppletore begroting
2009
 
 
 
 
 1. Actualisering zorguitgaven 
 148,4
 
 
 2. Verlopen octrooien 
 – 20,0 
 
 
 3. Pseudo WW-premie
 – 4,1 
 
 
 4. Kwaliteitsbeleid medisch specialisten 
 10,2
 
 
 5. Nominaal tranche 2009 
 565,8 
 
 
 Financieringsschuif
 – 0,5 
 
 
 Overige mutaties 
 24,5 
 
 
 
 Stand 2e suppletore begroting 2009
 
 
 32 765,5
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties:
 1. Op basis van de gegevens van de NZa en het CVZ zijn de uitgaven geactualiseerd.
Uit deze actualisatie volgt per saldo een tegenvaller van € 148,4
mln in 2009. Deze bestaat voornamelijk uit hogere – dan bij de 1e suppletore
begroting 2009 aangekondigde – tegenvallers bij de ZBC’s (€ 67,4
mln), medisch specialisten (€ 61,6 mln), tandheelkundige zorg (€ 24,3
mln) en overige curatieve zorg (€ 9,9 mln).
 2. Hogere besparingen dan geraamd als gevolg van het verlopen van octrooien
van geneesmiddelen.
 3. Overheidswerkgevers, waaronder academische ziekenhuizen, zijn eigen
risicodrager voor de WW. Zij gebruikten de WW-werknemerspremie ter gedeeltelijke
dekking van de WW-lasten. Met ingang van 2009 is het tarief WW-werknemerspremie
echter op nul gezet, waardoor de academische ziekenhuizen deze inkomsten verliezen.
Voor het vervallen van deze inkomsten worden zij gecompenseerd. Deze mutatie
betreft een overboeking naar OCW met het oog op de vanuit de OCW-begroting
gefinancierde uitgaven academische ziekenhuizen.
 4. Deze mutatie betreft een overheveling vanuit de VWS-begroting voor
kwaliteitsbeleid door medisch specialisten. Tot en met 2007 waren deze uitgaven
eveneens premiegefinancierd, toen als onderdeel van het uurtarief
medisch specialisten (€ 0,50). In 2008 zijn deze middelen voor één
jaar via een VWS-subsidieregeling verstrekt.
 5. De vergoeding voor de loon- en prijsontwikkeling wordt voor alle zorgsectoren
in eerste instantie gereserveerd op nominaal en onvoorzien. Daar staat de
raming voor 2009–2014. De nominaal tranche 2009 wordt nu toebedeeld
aan de sectoren (onder gelijkmatige verlaging van de uitgaven op artikel 99).
 43 Langdurige zorg (bedragen x € 1 000 000)
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven 
 2009
 
 
 
 
 
 Stand VWS ontwerpbegroting 2009
 
 
 21 780,5
 
 
 
 
 Mutaties gemeld in de 1e suppletore
begroting 2009
 
 
 2,0
 
 
 
 
 Stand 1e suppletore begroting 2009
 
 
 21 782,5
 
 
 
 
 Mutaties tot en met de 2e suppletore begroting
2009
 
 
 
 
 1. Actualisering zorguitgaven 
 – 40,4
 
 
 2. Sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk gehandicapten
(SGLVG) 
 44,0 
 
 
 3. Ramingsbijstelling tariefsmaatregelen AWBZ
 – 20,0 
 
 
 4. Stimuleringsregeling kleinschalig wonen 
 18,0
 
 
 5. Nominaal tranche 2009 
 547,4 
 
 
 Financieringsschuif
 194,4 
 
 
 Overige mutaties 
 – 2,4 
 
 
 
 Stand 2e suppletore begroting 2009
 
 
 22 523,5
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties:
 1. Op basis van de gegevens van de NZa en het CVZ zijn de uitgaven geactualiseerd.
Uit deze actualisatie volgt per saldo een tegenvaller van € 59,6
mln in 2009. Deze bestaat voornamelijk uit hogere – dan bij de 1e suppletore
begroting 2009 aangekondigde – tegenvallers bij de AWBZ-instellingen
die zorg in natura leveren (€ 56,1 mln) en de boven budgettaire
vergoedingen (€ 3,5 mln). Daarnaast is door een lagere instroom
van het aantal budgethouders, de raming persoonsgebonden budgetten naar beneden
bijgesteld (€ 100 mln).
 2. In het kader van de ZZP invoering zijn bij het CIBG 4000 aanvragen
ingediend voor nieuwe plaatsen SGLVG-verblijf. Om een budgettair neutrale
invoering te waarborgen zullen vanaf 2010 de ZZP tarieven binnen de gehandicaptenzorg
worden aangepast. In 2009 zijn er echter macromeerkosten.
 3. Dit betreft een eerder wel doorgevoerde maar niet structureel geboekte
tariefswijziging bij de ondersteunende begeleiding. Bij de 1e suppletore begroting
2009, is reeds € 40 mln verwerkt.
 4. De Stimuleringsregeling kleinschalig wonen zal worden uitgewerkt in
een beleidsregel van de NZa. De beleidsregel zal ingaan met terugwerkende
kracht op 1 januari 2009. De middelen voor deze regeling staan gereserveerd
op de begroting en worden voor de dekking van de beleidsregel naar de premiesector
overgeboekt.
 5. De vergoeding voor de loon- en prijsontwikkeling wordt voor alle zorgsectoren
in eerste instantie gereserveerd op nominaal en onvoorzien. Daar staat de
raming voor 2009–2014. De nominaal tranche 2009 wordt nu toebedeeld
aan de sectoren (onder gelijkmatige verlaging van de uitgaven op artikel 99).
 44 Maatschappelijke ondersteuning (bedragen x € 1 000 000)
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven 
 2009
 
 
 
 
 
 Stand VWS ontwerpbegroting 2009
 
 
 172,3
 
 
 
 
 Mutaties gemeld in de 1e suppletore
begroting 2009
 
 
 15,0
 
 
 
 
 Stand 1e suppletore begroting 2009
 
 
 187,3
 
 
 
 
 Mutaties tot en met de 2e suppletore begroting
2009
 
 
 
 
 1. Inzet reserve AWBZ-knelpunten 
 – 15,0
 
 
 2. Nominaal tranche 2009 
 5,5 
 
 
 
 Stand 2e suppletore begroting 2009
 
 
 177,8
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties:
 1. Voor weglek van de pakketmaatregelen AWBZ per 1 januari 2009 is
er in 2009 een bedrag ter beschikking gesteld van € 50 mln. € 15
mln hiervan gaat naar MEE, voor kortdurende ondersteuning van cliënten
die hun recht op begeleiding uit de AWBZ verliezen. Deze middelen worden via
de VWS-begroting aan MEE toegekend middels een projectsubsidie.
 2. De vergoeding voor de loon- en prijsontwikkeling wordt voor alle zorgsectoren
in eerste instantie gereserveerd op nominaal en onvoorzien. Daar staat de
raming voor 2009–2014. De nominaal tranche 2009 wordt nu toebedeeld
aan de sectoren (onder gelijkmatige verlaging van de uitgaven op artikel 99).
 99 Nominaal en onvoorzien (bedragen x € 1 000 000)
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven 
 2009
 
 
 
 
 
 Stand VWS ontwerpbegroting 2009
 
 
 1 964,7
 
 
 
 
 Mutaties gemeld in de 1e suppletore
begroting 2009
 
 
 – 623,0
 
 
 
 
 Stand 1e suppletore begroting 2009
 
 
 1 341,7
 
 
 
 
 Mutaties tot en met de 2e suppletore begroting
2009
 
 
 
 
 1. Actualisering zorguitgaven 
 – 42,2
 
 
 2. FLO 
 – 8,0 
 
 
 3. HPV-vaccinatie 
 – 7,4
 
 
 4. Nominaal tranche 2009 
 – 1 119,8 
 
 
 Overige mutaties 
 0,4 
 
 
 
 Stand 2e suppletore begroting 2009
 
 
 164,7
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties:
 1. Op basis van de gegevens van de NZa en het CVZ zijn de uitgaven geactualiseerd.
Uit deze actualisatie volgt per saldo een meevaller van € 42,2 mln
in 2009.
 2. In 2008 zijn middelen overgeheveld van de premie naar de begroting
voor de FLO-akkoorden met de B3 ambulancediensten. In 2009 is het noodzakelijk
dit weer te doen. € 8 mln is overgeheveld van artikel 99 en € 0,5
mln van artikel 42.
 3. In het voorjaar van 2009 is in verband met de HPV-vaccinatie (Humaan
Papillomavirus) voor 2009 € 40 mln vanuit de premiemiddelen overgeheveld.
De uitgaven voor de aanschaf van vaccins zijn hoger uitgevallen dan toen geraamd.
Daarom wordt aanvullend € 7,4 mln van de premiemiddelen naar de
VWS-begroting overgeheveld.
 4. De vergoeding voor de loon- en prijsontwikkeling wordt voor alle zorgsectoren
in eerste instantie gereserveerd op nominaal en onvoorzien. Daar staat de
raming voor 2009–2014. De nominaal tranche 2009 wordt nu toebedeeld
aan de sectoren (onder gelijkmatige verlaging van de uitgaven op artikel 99).
 99 Nominaal en onvoorzien (bedragen x € 1 000 000)
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten 
 2009
 
 
 
 
 
 Stand VWS ontwerpbegroting 2009
 
 
 2 951,3
 
 
 
 
 Mutaties gemeld in de 1e suppletore
begroting 2009
 
 
 – 42,2
 
 
 
 
 Stand 1e suppletore begroting 2009
 
 
 2 909,1
 
 
 
 
 Mutaties tot en met de 2e suppletore begroting
2009
 
 
 
 
 n.v.t. 
 – 
 
 
 
 Stand 2e suppletore begroting 2009
 
 
 2 909,1
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties:
 n.v.t.
 Wmo (gemeentefonds, op de begroting van BZK) (bedragen
x € 1 000 000)
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven 
 2009
 
 
 
 
 
 Stand VWS ontwerpbegroting 2009
 
 
 1 492,3
 
 
 
 
 Mutaties gemeld in de 1e suppletore
begroting 2009
 
 
 39,7
 
 
 
 
 Stand 1e suppletore begroting 2009
 
 
 1 532,0
 
 
 
 
 Mutaties tot en met de 2e suppletore begroting
2009
 
 
 
 
 1. Dure woningaanpassingen 
 6,0
 
 
 Overige mutaties 
 – 0,4 
 
 
 
 Stand 2e suppletore begroting 2009
 
 
 1 537,6
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties:
 1. Overboeking naar het Gemeentefonds. Dure woningaanpassingen vormen
een onderdeel van de Wmo en uiteindelijk zal het gehele budget voor dure woningaanpassingen
aan het Gemeentefonds worden toegevoegd. Vanaf 2009 zal er structureel € 18
mln beschikbaar zijn. De hier genoemde € 6 mln maakt daarvan onderdeel
uit.
 Opleidingsfonds (op de begroting van VWS) (bedragen x € 1 000 000)
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven 
 2009
 
 
 
 
 
 Stand VWS ontwerpbegroting 2009
 
 
 817,6
 
 
 
 
 Mutaties gemeld in de 1e suppletore
begroting 2009
 
 
 – 1,6
 
 
 
 
 Stand 1e suppletore begroting 2009
 
 
 816,0
 
 
 
 
 Mutaties tot en met de 2e suppletore begroting
2009
 
 
 
 
 1. Nominaal tranche 2009 
 22,4
 
 
 
 Stand 2e suppletore begroting 2009
 
 
 838,4
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties:
 1. De vergoeding voor de loon- en prijsontwikkeling staat voor het Opleidingsfonds
in eerste instantie gereserveerd bij Financiën. Daar staat de raming
voor 2009–2014. De nominaal tranche 2009 wordt nu toebedeeld aan de
sectoren.
 Opleidingsfonds (op de begroting van VWS) (bedragen x € 1 000 000)
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten 
 2009
 
 
 
 
 
 Stand VWS ontwerpbegroting 2009
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Mutaties gemeld in de 1e suppletore
begroting 2009
 
 
 n.v.t.
 
 
 
 
 Stand 1e suppletore begroting 2009
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Mutaties tot en met de 2e suppletore begroting
2009
 
 
 
 
 1. Terugontvangsten 
 38,9
 
 
 
 Stand 2e suppletore begroting 2009
 
 
 38,9
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties:
 1. Hogere terugontvangsten zijn het gevolg van de vaststelling van de
subsidieverlening eerste en tweede tranche 2008.
 Begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven (o.a. op de begroting
van Financiën) (bedragen x € 1 000 000)
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven 
 2009
 
 
 
 
 
 Stand VWS ontwerpbegroting 2009
 
 
 78,9
 
 
 
 
 Mutaties gemeld in de 1e suppletore
begroting 2009
 
 
 – 26,1
 
 
 
 
 Stand 1e suppletore begroting 2009
 
 
 52,8
 
 
 
 
 Mutaties tot en met de 2e suppletore begroting
2009
 
 
 
 
 n.v.t. 
 
 
 
 1. Inzet reserve AWBZ-knelpunten 
 – 29,0 
 
 
 2. Nominaal tranche 2009 
 – 22,4
 
 
 Overige mutaties 
 – 1,4 
 
 
 
 Stand 2e suppletore begroting 2009
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties:
 1. Voor weglek van de pakketmaatregel AWBZ per 1 januari 2009 is
er in 2009 een bedrag ter beschikking gesteld van € 50 mln. € 29
mln hiervan gaat naar de gemeenten.
 2. De vergoeding voor de loon- en prijsontwikkeling staat voor het Opleidingsfonds
in eerste instantie gereserveerd bij Financiën. Daar staat de raming
voor 2009–2014. De nominaal tranche 2009 wordt nu toebedeeld aan de
sectoren.