Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Memorie van toelichting
Datum: 2021-05-31 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2020‒2021
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 35 850
 X
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 Ontvangen 31 mei 2021
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL 
 
 Artikel 1 
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X). 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting). 
 DE MINISTER VAN DEFENSIE,
 ­
 ­
 ­
 ­
 A.Th.B. Bijleveld-Schouten 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1
 Leeswijzer
 
 
 De voorliggende eerste suppletoire begroting bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbegroting 2021 van hoofdstuk X van de begroting van het Rijk. 
 
 In deze eerste suppletoire begroting van het Ministerie van Defensie zijn de besluiten van het kabinet uit de Voorjaarsnota verwerkt. Deze suppletoire wet dient dan ook in samenhang te worden gezien met de Voorjaarsnota. Als gevolg hiervan wordt de Defensiebegroting 2021 met € 440,5 miljoen verhoogd tot € 12,1 miljard. 
 Defensie zal als gevolg van COVID-19 extra kosten maken en niet begrote uitgaven doen. Defensie houdt hier zicht op door deze apart te registreren. Indien diensten of goederen aanvullend of afwijkend op de reguliere bedrijfsvoering moeten worden aangeschaft of kosten worden gemaakt en deze een directe relatie met COVID-19 hebben, moeten deze meteen en achteraf traceerbaar zijn. Wanneer de inzet van Defensie buiten de reguliere bijstandsconstructie van FNIK valt en in opdracht van een ander departement gebeurt loopt de financiering van deze inzet ook via het desbetreffende departement. 
 In paragraaf 2.1 wordt de cijfermatige aansluiting ten opzichte van de ontwerpbegroting uiteengezet. Vervolgens worden in paragraaf 2.2 de belangrijkste begrotingswijzigingen op deze begroting van het Ministerie van Defensie vermeld, waarna deze in paragrafen 2.3, overzicht uitgavenmutaties, en 2.4, overzicht ontvangstenmutaties, worden toegelicht. Afsluitend is in paragraaf 2.5 per artikel een tabel opgenomen met daarin de budgettaire gevolgen van beleid en de uitgaven- en ontvangstenmutaties. Per artikel worden de mutaties groter dan of gelijk aan onderstaande staffel op het niveau van de financiële instrumenten (en eventueel artikelonderdeel) toegelicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 
 
 Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 < 50
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 => 50 en < 200
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 
 
 => 200 < 1000
 
 
 5
 
 
 10
 
 
 
 
 => 1000
 
 
 10
 
 
 20
 
 
 
 
 
 De toelichtingen op de uitgaven gelden ook voor de verplichtingen. Alleen indien sprake is van een groot verschil van de verplichtingenmutaties ten opzichte van de uitgavenmutaties wordt dit verschil apart toegelicht. Deze verschillen ontstaan bijvoorbeeld doordat verplichtingen zijn aangegaan die niet tot een uitgavenmutatie leiden of door regelingen waarvoor de verplichtingen dit jaar worden aangegaan terwijl de uitgaven pas volgend jaar (of in de jaren daarna) plaatsvinden. 
 
 
 
 2
 Het beleid
 
 
 
 2.1
 Voorstel van wet
 
 Met het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de uitgavenbegroting 2021 van het Ministerie van Defensie (X) ten opzichte van de ontwerpbegroting met een bedrag van € 440,5 miljoen te verhogen. Voor het begrotingsbedrag van de ontvangsten 2021 wordt voorgesteld dit met € 13,2 miljoen te verlagen. Dit leidt voor het Ministerie van Defensie tot een uitgavenbudget van € 12.072,2 miljoen en een ontvangstenbudget van € 147,0 miljoen. De begroting voor de in 2021 aan te gane verplichtingen stijgt met € 434,3 miljoen tot € 15.975,0 miljoen. De cijfermatige aansluiting ten opzichte van de ontwerpbegroting 2021 is als volgt:
 
 Uitgaven (in duizend euro)
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2021
 
 
 € 11.631.696
 
 
 
 
 Wijzigingen 1e suppletoire begroting 2021
 
 
 € 440.481
 
 
 
 
 Stand begroting Defensie (X) in de voorjaarsnota 2021
 
 
 € 12.072.177
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten (in duizend euro)
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2021
 
 
 € 160.097
 
 
 
 
 Wijzigingen 1e suppletoire begroting 2021
 
 
 ‒ € 13.123
 
 
 
 
 Stand begroting Defensie (X) in de voorjaarsnota 2021
 
 
 € 146.974
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2
 Belangrijkste begrotingswijzigingen
 
 De omvangrijkste begrotingswijziging voor deze eerste suppletoire begroting betreft het verhogen van de uitgavenbegroting met de loon- en prijsbijstelling ter hoogte van respectievelijk € 120,7 en € 128,0 miljoen. De loonbijstelling is vooralsnog geparkeerd op artikel 12. De prijsbijstelling is reeds met deze suppletoire begroting verdeeld over de prijsgevoelige onderdelen van de Defensiebegroting en het DefensieMaterieelbegrotingsFonds (DMF). Daarnaast is de Defensiebegroting verhoogd met de eindejaarsmarge van in totaal € 88,4 miljoen, waarvan € 35,0 miljoen voor de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) en € 53,4 voor diverse exploitatieartikelen. Dit wordt in de diverse artikel nader toegelicht. 
 
 
 
 2.3
 Uitgavenmutaties
 
 
 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 Omschrijving
 
 
 Artikelen
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting 2021 (incl. amendementen en NvW'n)
 
 
 
 
 
 11.631.696
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Incidentele nood- en steunmaatregelen covid-19
 
 
 1, 3, 13
 
 
 27.586
 
 
 
 
 2
 
 
 Digitale veiligheid
 
 
 13
 
 
 45.000
 
 
 
 
 3
 
 
 Valuta
 
 
 13
 
 
 ‒ 30.928
 
 
 
 
 4
 
 
 Loonbijstelling Defensie
 
 
 12
 
 
 120.658
 
 
 
 
 5
 
 
 Prijsbijstelling Defensie
 
 
 12
 
 
 23.104
 
 
 
 
 6
 
 
 Prijsbijstelling DMF
 
 
 12
 
 
 104.860
 
 
 
 
 7
 
 
 Eindejaarsmarge Defensie
 
 
 12
 
 
 53.367
 
 
 
 
 8
 
 
 Eindejaarsmarge HGIS
 
 
 1
 
 
 35.033
 
 
 
 
 9
 
 
 Kasschuif Invictus Games
 
 
 9
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 
 
 10
 
 
 Interdepartementale Budgetoverhevelingen
 
 
 2, 3, 5, 8, 9, 10, 13
 
 
 67.634
 
 
 
 
 11
 
 
 Herschikking ontvangsten DMO naar DMF
 
 
 7
 
 
 ‒ 10.160
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 
 9.327
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2021
 
 
 
 
 
 12.072.177
 
 
 
 
 
 
 Toelichting overzicht uitgavenmutaties
 1. Incidentele nood- en steunmaatregelen COVID-19
 De doorlopende verplichtingen ten aanzien van COVID-19 gerelateerde uitgaven in 2020 worden geaccommodeerd binnen het incidentele nood- en steunpakket. Het gaat hier o.a. verwerving van beschermingsmiddelen. Daarnaast is met de motie-Kerstens (kst. 35 570 X, nr. 51) het kabinet gevraagd te onderzoeken of Defensie voor samenwerkingsinitiatieven met het bedrijfsleven in aanmerking kan komen voor een werkgarantieregeling. Het kabinet heeft nu in 2021 en 2022 in totaal € 14 miljoen beschikbaar gesteld voor het initiatief van Defensie dat hierbij aansluit. De komende twee jaar zullen hiermee schaarse categorieën personeel, veelal in de technische en maritieme vakgebieden, ingeleend worden. Hiermee draagt Defensie bij aan het behoud van schaarse kennis in Nederlandse topsectoren, helpt het bedrijven die in economisch zwaar weer zitten door mensen tijdelijk over te nemen en wordt voorkomen dat mensen in een uitkeringssituatie terecht komen. Tegelijkertijd wordt zo ook de gereedheid en inzetbaarheid van de krijgsmacht vergroot.
 2. Digitale Veiligheid
 Aan de Defensiebegroting wordt € 45,0 miljoen toegevoegd via een overboeking van de Aanvullende Post om de betrouwbaarheid en continuïteit van de digitale veiligheid te waarborgen.
 3. Valuta
 Jaarlijks worden op basis van het CEP de effecten van de wisselkoersmutaties verwerkt op de begroting van Defensie. De meevaller die op basis van het CEP optreedt, komt ten gunste van het rijkksbrede saldo.
 4. Loonbijstelling Defensie
 De loonbijstelling tranche 2021 van € 120,7 miljoen is toegevoegd aan de Defensiebegroting. Deze tranche bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten. De loonbijstelling is vooralsnog geparkeerd op artikel 12. 
 5. Prijsbijstelling Defensie
 De prijsbijstelling tranche 2021 voor de defensiebegroting van € 23,1 miljoen is toegevoegd aan de Defensiebegroting en toegewezen aan de betreffende artikelen. 
 6. Prijsbijstelling DMF
 De prijsbijstelling tranche 2021 voor het DMF van € 104,9 miljoen is toegevoegd aan de Defensiebegroting. Via artikel 13 is deze prijsbijstelling herverdeeld naar de diverse artikelen van het DMF.
 7. Eindejaarsmarge Defensie
 Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2020 van € 53,4 miljoen aan de begroting van Defensie.
 8. Eindejaarsmarge HGIS
 Dit betreft het saldo van de toevoeging van de eindejaarsmarge 2020 € 35,0 van HGIS aan de begroting van Defensie.
 9. Kasschuif Invictus Games
 Vanwege het verplaatsten van de Invictus Games naar 2022 is er € 5,0 miljoen aan budget verplaatst naar 2022. 
 10. Interdepartementale budgetoverhevelingen
 Vanuit Defensie is onder andere € 1,0 miljoen overgeheveld naar Buitenlandse Zaken (BUZA) voor het project Progress 2.0. Het project Progress 2.0 is een onderzoeksprogramma van het Ministerie van Defensie en het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
 Daarnaast heeft een aantal ministeries budget overgeheveld naar Defensie voor het uitvoeren van activiteiten. Het betreft onder meer € 25,2 miljoen van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de inzet van de Koninklijke Marechaussee bij de beveiliging van hoog risico vertegenwoordigingen van het Koninkrijk der Nederlanden in het buitenland. Daarnaast is in totaal € 12,0 miljoen ontvangen van Justitie en Veiligheid (J&V) voor het breed offensief tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit (BOTOC) en het multidisciplinair interventieteam (MIT). Ook wordt € 3,2 miljoen overgeheveld van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voor de betalingen aan de Rijksrederij door de Kustwacht Nederland voor betonning en noodsleephulp.
 Per saldo stijgt de begroting van Defensie als gevolg van de interdepartementale budgetoverhevelingen met € 67,6 miljoen.
 11. Herschikking ontvangsten van DMO naar DMF
 Dit betreft de doorwerking op het uitgavenkader als gevolg van het overhevelen van een deel van het ontvangstenbudget van DMO naar het DMF. 
 
 
 
 2.4
 Ontvangstenmutaties
 
 
 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 Omschrijving
 
 
 Artikelen
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 Begroting 2021 (incl. amendementen en NvW'n)
 
 
 
 
 
 160.097
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Afromen eigen vermogen Paresto
 
 
 7
 
 
 1.131
 
 
 
 
 2
 
 
 Herschikking ontvangsten DMO naar DMF
 
 
 7
 
 
 ‒ 10.160
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 
 ‒ 4.094
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2021
 
 
 
 
 
 146.974
 
 
 
 
 
 
 1. Afromen eigen vermogen Paresto
 Conform de Regeling Agentschappen wordt bij de eerste suppletoire begroting een eventueel surplus aan eigen vermogen bij agentschappen afgeroomd naar het moederdepartement. Derhalve is € 1,1 miljoen van het eigen vermogen van Paresto naar het moederdepartement overgemaakt. De afroming van het eigen vermogen van Paresto is met name het gevolg van een wijziging in de Rijksbegrotingsvoorschriften die er toe leidt dat een groot deel van de omzet onder bijzondere baten moet worden verantwoord. Dit heeft als gevolg dat het agentschap Paresto een kleiner eigen vermogen mag aanhouden. Vanwege een foutieve administratieve verwerking staat deze ontvangst nu op artikel 7 Defensie Materieel Organisatie. Dit wordt met de 2e suppletoire begroting gecorrigeerd naar het juiste artikel.
 2. Herschikking ontvangsten DMO naar DMF
 De ontvangstenbudgetten van Artikel 7 Defensie Materieel Organisatie zijn toegerekend aan de verschillende logistieke bedrijven. Een deel van het ontvangstenbudget (€ 10,2 miljoen) wordt vervolgens overgeheveld naar het DMF, omdat onder andere het Kleding - en Persoonsgebonden Uitrustingsbedrijf (KPU), het Defensie Munitiebedrijf en het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC) onderdeel uitmaken van het DMF.
 
 
 
 2.5
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 
 Beleidsartikel 1 Inzet
 
 
 Artikel 1 Inzet (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerp-begroting 2021
 
 
 Mutaties via NvW, moties en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2021
 
 
 Mutatie 1e suppletoire begroting 2021
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2021
 
 
 mutatie 2022
 
 
 mutatie 2023
 
 
 mutatie 2024
 
 
 mutatie 2025
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 179.626
 
 
 
 
 
 179.626
 
 
 
 
 24.336
 
 
 
 
 203.962
 
 
 
 
 ‒ 16.950
 
 
 
 
 217
 
 
 
 
 2.385
 
 
 
 
 3.348
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 207.375
 
 
 
 
 
 207.375
 
 
 
 
 27.336
 
 
 
 
 234.711
 
 
 
 
 ‒ 16.950
 
 
 
 
 217
 
 
 
 
 2.385
 
 
 
 
 3.348
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 14%
 
 
 
 14%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 207.375
 
 
 
 
 
 207.375
 
 
 
 
 27.336
 
 
 
 
 234.711
 
 
 
 
 ‒ 16.950
 
 
 
 
 217
 
 
 
 
 2.385
 
 
 
 
 3.348
 
 
 
 
 
 
 - Internationale Inzet (BIV)
 
 
 
 
 199.882
 
 
 
 
 
 199.882
 
 
 
 
 13.300
 
 
 
 
 213.182
 
 
 
 
 ‒ 17.097
 
 
 
 
 70
 
 
 
 
 2.238
 
 
 
 
 3.201
 
 
 
 
 
 
 - Financiering nationale inzet krijgsmacht
 
 
 
 
 3.308
 
 
 
 
 
 3.308
 
 
 
 
 6.176
 
 
 
 
 9.484
 
 
 
 
 65
 
 
 
 
 65
 
 
 
 
 65
 
 
 
 
 65
 
 
 
 
 
 
 - Overige inzet
 
 
 
 
 4.185
 
 
 
 
 
 4.185
 
 
 
 
 7.860
 
 
 
 
 12.045
 
 
 
 
 82
 
 
 
 
 82
 
 
 
 
 82
 
 
 
 
 82
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma ontvangsten
 
 
 
 
 2.907
 
 
 
 
 
 2.907
 
 
 
 
 ‒ 750
 
 
 
 
 2.157
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Internationale Inzet (BIV)
 
 
 
 
 1.407
 
 
 
 
 
 1.407
 
 
 
 
 
 1.407
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Overige inzet
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 ‒ 750
 
 
 
 
 750
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 2,0 miljoen of meer toegelicht.
 
 Toelichting op de uitgaven
 
 Internationale Inzet (BIV)
 Per saldo is het BIV-budget verhoogd met € 13,3 miljoen. Dit saldo bestaat onder meer uit een verlaging van € 19,5 miljoen voor de overheveling van dit bedrag naar artikel 9 Algemeen voor de uitvoering van de civielrechtelijke schadevergoedingsregeling voor de nabestaanden van Srebrenica naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad en een verhoging met circa € 35 miljoen vanuit de eindejaarsmarge BIV. Dit bedrag is een deel van de totale eindejaarsmarge HGIS 2020. Vanuit eindejaarsmarge BIV is onder andere een bedrag van € 1,5 miljoen overgeheveld naar beleidsartikel 11 (Geheime Uitgaven) ten behoeve van inzet gerelateerde uitgaven door de MIVD. 
 Vanuit de totale eindejaarsmarge BIV 2020, als onderdeel van HGIS, is ook dit jaar bijgedragen aan de gasproblematiek met € 7,9 miljoen. Met de Voorjaarsbesluitvorming in 2018 is namelijk besloten dat vanuit de HGIS middelen structureel een bijdrage tot € 30 miljoen wordt geleverd aan de gasproblematiek.
 Financiering nationale inzet Krijgsmacht (FNIK)
 Het FNIK-budget is met een bedrag van € 6,2 miljoen verhoogd waarvan een bedrag van € 5,0 miljoen een herschikking betreft van nog niet uitgegeven COVID-gelden uit 2020. Dit bedrag is gereserveerd voor additionele uitgaven van overlopende en nieuwe COVID-19 bijstandsverzoeken in het kader van Nationale Operaties.
 Overige inzet
 In totaal is het budget voor overige inzet verhoogd met € 7,9 miljoen. Dit is voornamelijk te verklaren door de in de voorjaarsnota 2019 beschikbaar gestelde middelen voor crisisbeheersing binnen het Koninkrijk (aanschaf van het Rijkspakket Basisaccommodatie voor Aruba en Curaçao). Een deel van de middelen (€ 4,8 miljoen) is niet in 2020 besteed en is daarom toegevoegd aan het budget voor 2021. 
 
 
 
 Beleidsartikel 2 Koninklijke Marine
 
 
 Artikel 2 Koninklijke Marine (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerp-begroting 2021
 
 
 Mutaties via NvW, moties en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2021
 
 
 Mutatie 1e suppletoire begroting 2021
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2021
 
 
 mutatie 2022
 
 
 mutatie 2023
 
 
 mutatie 2024
 
 
 mutatie 2025
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 794.314
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 797.314
 
 
 
 
 37.511
 
 
 
 
 834.825
 
 
 
 
 ‒ 993
 
 
 
 
 ‒ 4.672
 
 
 
 
 ‒ 4.651
 
 
 
 
 ‒ 4.694
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 794.314
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 797.314
 
 
 
 
 37.511
 
 
 
 
 834.825
 
 
 
 
 9.827
 
 
 
 
 9.954
 
 
 
 
 9.975
 
 
 
 
 9.932
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 92%
 
 
 
 92%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 35.473
 
 
 
 
 
 35.473
 
 
 
 
 10.559
 
 
 
 
 46.032
 
 
 
 
 883
 
 
 
 
 1.009
 
 
 
 
 1.032
 
 
 
 
 1.041
 
 
 
 
 
 
 - gereedstelling
 
 
 
 
 35.473
 
 
 
 
 
 35.473
 
 
 
 
 10.559
 
 
 
 
 46.032
 
 
 
 
 883
 
 
 
 
 1.009
 
 
 
 
 1.032
 
 
 
 
 1.041
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 754.762
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 757.762
 
 
 
 
 28.969
 
 
 
 
 786.731
 
 
 
 
 6.187
 
 
 
 
 5.765
 
 
 
 
 5.762
 
 
 
 
 5.822
 
 
 
 
 
 
 - waarvan eigen personeel
 
 
 
 717.948
 
 
 3.000
 
 
 720.948
 
 
 11.349
 
 
 732.297
 
 
 5.380
 
 
 4.156
 
 
 3.883
 
 
 3.942
 
 
 
 
 
 - waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 1.853
 
 
 
 
 
 1.853
 
 
 
 
 9.000
 
 
 
 
 10.853
 
 
 
 
 
 794
 
 
 
 
 794
 
 
 
 
 794
 
 
 
 
 
 
 - waarvan overige personele exploitatie
 
 
 
 
 34.961
 
 
 
 
 
 34.961
 
 
 
 
 8.620
 
 
 
 
 43.581
 
 
 
 
 807
 
 
 
 
 815
 
 
 
 
 1.085
 
 
 
 
 1.086
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 4.079
 
 
 
 
 
 4.079
 
 
 
 
 ‒ 2.017
 
 
 
 
 2.062
 
 
 
 
 2.757
 
 
 
 
 3.180
 
 
 
 
 3.181
 
 
 
 
 3.069
 
 
 
 
 
 
 - waarvan instandhouding infrastructuur
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - waarvan instandhouding IT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - waarvan overige materiële exploitatie
 
 
 
 
 4.079
 
 
 
 
 
 4.079
 
 
 
 
 ‒ 2.017
 
 
 
 
 2.062
 
 
 
 
 2.757
 
 
 
 
 3.180
 
 
 
 
 3.181
 
 
 
 
 3.069
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsontvangsten
 
 
 
 
 10.796
 
 
 
 
 
 10.796
 
 
 
 
 523
 
 
 
 
 11.319
 
 
 
 
 85
 
 
 
 
 85
 
 
 
 
 85
 
 
 
 
 85
 
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht. 
 
 Toelichting op de uitgaven 
 
 Opdrachten 
 De Kustwacht Nederland (KWNL) regelt namens haar opdrachtgever Rijkswaterstaat noodsleephulp en betonning op de Noordzee. De betreffende schepen (w.o. een Emergency towing vessel (ETV) Noord) huurt de Kustwacht bij de Rijksrederij. Op basis van het jaarplan en de nieuwe tarieven van de Rijksrederij is het verschil tussen de structurele bijdrage van IenW en het daadwerkelijk benodigde bedrag door IenW overgeheveld naar het budget van de Kustwacht Nederland. Het betreft een bedrag van € 3,2 miljoen.
 Daarnaast is er vanaf 2021 sprake van uitbreiding van de noodsleephulp in opdracht van Rijkswaterstaat. Deze uitbreiding is noodzakelijk om de veiligheid op zee ten behoeve van windenergie op zee te waarborgen. Hiervoor is een bedrag van € 6,5 miljoen door IenW overgeheveld naar de KWNL.
 Personele uitgaven
 Het budget voor eigen personeel stijgt met € 11,3 miljoen. Het budget is onder andere verhoogd met € 7,0 miljoen euro, omdat het Ministerie van Defensie heeft besloten om de Tijdelijke Toelage Loongebouw (TTL) te verlengen tot eind 2021. De TTL is een tijdelijke maatregel als eerste stap naar een nieuw bezoldigingssysteem. Het resterende deel betreft met name de uitdeling van de budgetten voor de gestegen sociale lasten en pensioenen. Binnen de Marine wordt jaarlijks inhuurbudget beschikbaar gesteld om de benodigde flexibiliteit binnen de organisatie te kunnen realiseren. Dit wordt vanuit het budget voor eigen personeel beschikbaar gesteld. De inhuur betreft naast uitzendkrachten ook de inhuur van bedrijfsvoerings- en IT-adviseurs. 
 De stijging bij overige personele exploitatie betreft met name het verwerken van de eindejaarsmarge, waarbij de niet in 2020 gerealiseerde uitgaven voor onder meer opleidingen zijn toegevoegd aan de begroting 2021.
 
 
 
 Beleidsartikel 3 Koninklijke Landmacht
 
 
 Artikel 3 Koninklijke Landmacht (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerp-begroting 2021
 
 
 Mutaties via NvW, moties en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2021
 
 
 Mutatie 1e suppletoire begroting 2021
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2021
 
 
 mutatie 2022
 
 
 mutatie 2023
 
 
 mutatie 2024
 
 
 mutatie 2025
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.383.777
 
 
 
 
 
 1.383.777
 
 
 
 
 12.912
 
 
 
 
 1.396.689
 
 
 
 
 10.939
 
 
 
 
 10.957
 
 
 
 
 11.114
 
 
 
 
 11.507
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.383.777
 
 
 
 
 
 1.383.777
 
 
 
 
 12.912
 
 
 
 
 1.396.689
 
 
 
 
 10.939
 
 
 
 
 10.957
 
 
 
 
 11.114
 
 
 
 
 11.507
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 90%
 
 
 
 90%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 78.047
 
 
 
 
 
 78.047
 
 
 
 
 ‒ 15.215
 
 
 
 
 62.832
 
 
 
 
 1.533
 
 
 
 
 1.537
 
 
 
 
 1.537
 
 
 
 
 1.537
 
 
 
 
 
 
 - gereedstelling
 
 
 
 
 78.047
 
 
 
 
 
 78.047
 
 
 
 
 ‒ 15.215
 
 
 
 
 62.832
 
 
 
 
 1.533
 
 
 
 
 1.537
 
 
 
 
 1.537
 
 
 
 
 1.537
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 1.281.567
 
 
 
 
 
 1.281.567
 
 
 
 
 5.332
 
 
 
 
 1.286.899
 
 
 
 
 8.087
 
 
 
 
 8.083
 
 
 
 
 8.240
 
 
 
 
 8.633
 
 
 
 
 
 
 - waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 1.221.614
 
 
 
 
 
 1.221.614
 
 
 
 
 ‒ 29.049
 
 
 
 
 1.192.565
 
 
 
 
 6.681
 
 
 
 
 6.496
 
 
 
 
 6.646
 
 
 
 
 7.027
 
 
 
 
 
 
 - waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 3.485
 
 
 
 
 
 3.485
 
 
 
 
 16.566
 
 
 
 
 20.051
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - waarvan overige personele exploitatie
 
 
 
 
 56.468
 
 
 
 
 
 56.468
 
 
 
 
 17.815
 
 
 
 
 74.283
 
 
 
 
 1.406
 
 
 
 
 1.587
 
 
 
 
 1.594
 
 
 
 
 1.606
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 24.163
 
 
 
 
 
 24.163
 
 
 
 
 22.795
 
 
 
 
 46.958
 
 
 
 
 1.319
 
 
 
 
 1.337
 
 
 
 
 1.337
 
 
 
 
 1.337
 
 
 
 
 
 
 - waarvan instandhouding infrastructuur
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - waarvan overige materiële exploitatie
 
 
 
 
 24.163
 
 
 
 
 
 24.163
 
 
 
 
 22.795
 
 
 
 
 46.958
 
 
 
 
 1.319
 
 
 
 
 1.337
 
 
 
 
 1.337
 
 
 
 
 1.337
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsontvangsten
 
 
 
 
 10.375
 
 
 
 
 
 10.375
 
 
 
 
 ‒ 787
 
 
 
 
 9.588
 
 
 
 
 ‒ 2.500
 
 
 
 
 ‒ 2.500
 
 
 
 
 ‒ 2.500
 
 
 
 
 ‒ 2.500
 
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht 
 
 Toelichting op de uitgaven
 
 Opdrachten
 Het budget in 2021 voor opdrachten - gereedstelling - is met € 15,2 miljoen afgenomen vanwege lagere verwachte uitgaven voor onder meer oefeningen. Dit komt door een lagere personele vulling. 
 Personele uitgaven
 Per saldo is het budget voor personele uitgaven in 2021 met € 5,3 miljoen naar boven bijgesteld. 
 Personele uitgaven: waarvan eigen personeel
 De uitgaven van eigen personeel zijn per saldo € 29,0 miljoen lager. Dit komt voornamelijk door enerzijds een lagere personele vulling, waardoor het budget voor salarissen eigen personeel met € 51,8 miljoen is verlaagd. Anderzijds is het budget verhoogd met € 14,8 miljoen euro, omdat het Ministerie van Defensie heeft besloten om de Tijdelijke Toelage Loongebouw (TTL) te verlengen tot eind 2021. De TTL is een tijdelijke maatregel als eerste stap naar een nieuw bezoldigingssysteem.
 Personele uitgaven: waarvan externe inhuur en overige personele exploitatie
 Het budget externe inhuur staat meerjarig op ongeveer € 3 miljoen. Bij de eerste suppletoire wet is hieraan € 16,6 miljoen toegevoegd uit de onderrealisatie van personeel. Het hogere budget op externe inhuur van € 16,6 miljoen komt voort uit het alternatief invullen van vacatures en wordt gefinancierd uit de ondervulling bij militairen. Het budget overige personele exploitatie is met € 17,8 miljoen verhoogd met name door extra budget voor opleidingen van € 8,4 miljoen en diverse kleinere mutaties.
 Materiële uitgaven 
 Het budget voor materiële uitgaven neemt per saldo toe met € 22,8 miljoen, voornamelijk door verwachte meeruitgaven aan overig materieel van € 9,8 miljoen, waaronder het breed offensief tegen de ondermijnende criminaliteit (BOTOC), en uitgaven met betrekking tot de regeling Zelfstandige Kleine Aankopen (ZKA) van € 6,5 miljoen. ZKA betreft eenvoudiger dienstverlening om kleine aankopen sneller zelfstandig te doen tot een bedrag van € 15.000 exclusief btw.
 Tevens is een bedrag van € 2,9 miljoen beschikbaar gesteld voor COVID-19 gerelateerde uitgaven ten behoeve van incidentele nood- en steunmaatregelen.
 
 
 
 Beleidsartikel 4 Koninklijke Luchtmacht
 
 
 Artikel 4 Koninklijke Luchtmacht (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerp-begroting 2021
 
 
 Mutaties via NvW, moties en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2021
 
 
 Mutatie 1e suppletoire begroting 2021
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2021
 
 
 mutatie 2022
 
 
 mutatie 2023
 
 
 mutatie 2024
 
 
 mutatie 2025
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 664.006
 
 
 
 
 
 664.006
 
 
 
 
 14.671
 
 
 
 
 678.677
 
 
 
 
 6.922
 
 
 
 
 6.747
 
 
 
 
 6.397
 
 
 
 
 6.386
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 664.284
 
 
 
 
 
 664.284
 
 
 
 
 14.671
 
 
 
 
 678.955
 
 
 
 
 6.922
 
 
 
 
 6.747
 
 
 
 
 6.397
 
 
 
 
 6.386
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 92%
 
 
 
 92%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 23.525
 
 
 
 
 
 23.525
 
 
 
 
 ‒ 950
 
 
 
 
 22.575
 
 
 
 
 462
 
 
 
 
 445
 
 
 
 
 445
 
 
 
 
 446
 
 
 
 
 
 
 - gereedstelling
 
 
 
 
 23.525
 
 
 
 
 
 23.525
 
 
 
 
 ‒ 950
 
 
 
 
 22.575
 
 
 
 
 462
 
 
 
 
 445
 
 
 
 
 445
 
 
 
 
 446
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 623.152
 
 
 
 
 
 623.152
 
 
 
 
 12.418
 
 
 
 
 635.570
 
 
 
 
 6.022
 
 
 
 
 5.858
 
 
 
 
 5.547
 
 
 
 
 5.498
 
 
 
 
 
 
 - waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 525.043
 
 
 
 
 
 525.043
 
 
 
 
 7.487
 
 
 
 
 532.530
 
 
 
 
 4.192
 
 
 
 
 4.091
 
 
 
 
 3.893
 
 
 
 
 3.893
 
 
 
 
 
 
 - waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 
 
 
 1.898
 
 
 
 
 1.898
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - waarvan overige personele exploitatie
 
 
 
 
 98.109
 
 
 
 
 
 98.109
 
 
 
 
 3.033
 
 
 
 
 101.142
 
 
 
 
 1.830
 
 
 
 
 1.767
 
 
 
 
 1.654
 
 
 
 
 1.605
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 17.607
 
 
 
 
 
 17.607
 
 
 
 
 3.203
 
 
 
 
 20.810
 
 
 
 
 438
 
 
 
 
 444
 
 
 
 
 405
 
 
 
 
 442
 
 
 
 
 
 
 - waarvan instandhouding infrastructuur
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - waarvan instandhouding IT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - waarvan overige materiële exploitatie
 
 
 
 
 17.607
 
 
 
 
 
 17.607
 
 
 
 
 3.203
 
 
 
 
 20.810
 
 
 
 
 438
 
 
 
 
 444
 
 
 
 
 405
 
 
 
 
 442
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsontvangsten
 
 
 
 
 12.032
 
 
 
 
 
 12.032
 
 
 
 
 1.580
 
 
 
 
 13.612
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
 
 Toelichting op de uitgaven 
 
 Personele uitgaven 
 Het budget voor eigen personeel is gestegen (€ 7,5 miljoen). Het budget is verhoogd met € 5,9 miljoen, omdat het Ministerie van Defensie heeft besloten om de Tijdelijke Toelage Loongebouw (TTL) te verlengen tot eind 2021. De TTL is een tijdelijke maatregel als eerste stap naar een nieuw bezoldigingssysteem. De toename van het budget is verder het gevolg van aanvullend budget voor stijgende pensioen- en sociale lasten (€ 3,9 miljoen) en interne overhevelingen tussen defensieonderdelen van € 1,1 miljoen. Deze overhevelingen betreffen onder andere verlenging proeftuin Alternatieve aanstellingsvormen Volkel en tijdelijke capaciteit voor Defensie Inlichtingen & Veiligheids Instituut. Ten slotte is het budget voor eigen personeel verlaagd met € 3,5 miljoen door de overrealisatie op het betreffende budget in 2020, welke doorwerkt op het budget in 2021.
 
 
 
 Beleidsartikel 5 Koninklijke Marechaussee
 
 
 Artikel 5 Koninklijke Marechaussee (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerp-begroting 2021
 
 
 Mutaties via NvW, moties en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2021
 
 
 Mutatie 1e suppletoire begroting 2021
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2021
 
 
 mutatie 2022
 
 
 mutatie 2023
 
 
 mutatie 2024
 
 
 mutatie 2025
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 463.056
 
 
 
 
 
 463.056
 
 
 
 
 50.171
 
 
 
 
 513.227
 
 
 
 
 12.059
 
 
 
 
 12.197
 
 
 
 
 12.195
 
 
 
 
 12.307
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 463.056
 
 
 
 
 
 463.056
 
 
 
 
 50.171
 
 
 
 
 513.227
 
 
 
 
 12.059
 
 
 
 
 12.197
 
 
 
 
 12.195
 
 
 
 
 12.307
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 93%
 
 
 
 93%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 6.842
 
 
 
 
 
 6.842
 
 
 
 
 ‒ 1.083
 
 
 
 
 5.759
 
 
 
 
 31
 
 
 
 
 29
 
 
 
 
 27
 
 
 
 
 79
 
 
 
 
 
 
 - gereedstelling
 
 
 
 
 6.842
 
 
 
 
 
 6.842
 
 
 
 
 ‒ 1.083
 
 
 
 
 5.759
 
 
 
 
 31
 
 
 
 
 29
 
 
 
 
 27
 
 
 
 
 79
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 445.369
 
 
 
 
 
 445.369
 
 
 
 
 42.083
 
 
 
 
 487.452
 
 
 
 
 10.300
 
 
 
 
 10.316
 
 
 
 
 10.316
 
 
 
 
 10.373
 
 
 
 
 
 
 - waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 427.381
 
 
 
 
 
 427.381
 
 
 
 
 34.846
 
 
 
 
 462.227
 
 
 
 
 9.364
 
 
 
 
 9.364
 
 
 
 
 9.364
 
 
 
 
 9.423
 
 
 
 
 
 
 - waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 
 
 
 2.135
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - waarvan overige personele exploitatie
 
 
 
 
 17.988
 
 
 
 
 
 17.988
 
 
 
 
 5.102
 
 
 
 
 23.090
 
 
 
 
 936
 
 
 
 
 952
 
 
 
 
 952
 
 
 
 
 950
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 10.845
 
 
 
 
 
 10.845
 
 
 
 
 9.171
 
 
 
 
 20.016
 
 
 
 
 1.728
 
 
 
 
 1.852
 
 
 
 
 1.852
 
 
 
 
 1.855
 
 
 
 
 
 
 - waarvan instandhouding infrastructuur
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - waarvan overige materiële exploitatie
 
 
 
 
 10.845
 
 
 
 
 
 10.845
 
 
 
 
 9.171
 
 
 
 
 20.016
 
 
 
 
 1.728
 
 
 
 
 1.852
 
 
 
 
 1.852
 
 
 
 
 1.855
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsontvangsten
 
 
 
 
 4.376
 
 
 
 
 
 4.376
 
 
 
 
 3.693
 
 
 
 
 8.069
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
 
 Toelichting op de uitgaven 
 
 Personele uitgaven 
 Het budget voor de personele uitgaven neemt per saldo toe met € 42,1 miljoen, voornamelijk als gevolg van interdepartementale budgetoverhevelingen geboekt op de personele uitgaven van de KMar. Dit betreft onder andere een overheveling van Buitenlandse Zaken voor de beveiliging van ambassades door de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (€ 14,2 miljoen) en van Binnenlandse Zaken voor liquiditeitssteun voor de uitvoering van maatregelen opgenomen in het landspakket gericht op de versterking van de rechtsstaat van Curacao, Aruba en Sint Maarten (€ 9,0 miljoen). Ook vindt er een overheveling plaats van Justitie en Veiligheid voor het breed offensief tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit (BOTOC), bewaken & beveiligen (€ 3,5 miljoen), het multidisciplinair interventieteam (MIT) (€ 3,2 miljoen), het programma Grenzen & Veiligheid (€ 2,0 miljoen) en van de Nederlandse Bank voor hoog risico beveiliging (€ 2,5 miljoen). Daarnaast is het budget verhoogd (€ 6,0 miljoen) omdat het Ministerie van Defensie heeft besloten om de Tijdelijke Toelage Loongebouw (TTL) te verlengen tot eind 2021. De TTL is een tijdelijke maatregel als eerste stap naar een nieuw bezoldigingssysteem.
 Materiële uitgaven
 Het budget voor de materiële uitgaven neemt per saldo toe met € 9,2 miljoen, voornamelijk als gevolg van interdepartementale budgetoverhevelingen: van Buitenlandse Zaken voor de beveiliging van ambassades door de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (€ 3,7 miljoen) en van Justitie en Veiligheid voor het breed offensief tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit (BOTOC), bewaken & beveiligen (€ 0,8 miljoen) het multidisciplinair interventieteam (MIT) (€ 0,9 miljoen) en voor het programma Grenzen & Veiligheid (€ 1,0 miljoen).
 
 
 
 Beleidsartikel 7 Defensie Materieel Organisatie
 
 
 Artikel 7 Defensie Materieel Organisatie (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerp-begroting 2021
 
 
 Mutaties via NvW, moties en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2021
 
 
 Mutatie 1e suppletoire begroting 2021
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2021
 
 
 mutatie 2022
 
 
 mutatie 2023
 
 
 mutatie 2024
 
 
 mutatie 2025
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 597.449
 
 
 
 
 
 597.449
 
 
 
 
 ‒ 5.276
 
 
 
 
 592.173
 
 
 
 
 1.990
 
 
 
 
 2.155
 
 
 
 
 2.163
 
 
 
 
 2.205
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 597.449
 
 
 
 
 
 597.449
 
 
 
 
 ‒ 5.276
 
 
 
 
 592.173
 
 
 
 
 1.990
 
 
 
 
 2.155
 
 
 
 
 2.163
 
 
 
 
 2.205
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 76%
 
 
 
 76%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 142.187
 
 
 
 
 
 142.187
 
 
 
 
 ‒ 13.882
 
 
 
 
 128.305
 
 
 
 
 206
 
 
 
 
 203
 
 
 
 
 209
 
 
 
 
 203
 
 
 
 
 
 
 - gereedstelling
 
 
 
 
 142.187
 
 
 
 
 
 142.187
 
 
 
 
 ‒ 13.882
 
 
 
 
 128.305
 
 
 
 
 206
 
 
 
 
 203
 
 
 
 
 209
 
 
 
 
 203
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 438.972
 
 
 
 
 
 438.972
 
 
 
 
 11.384
 
 
 
 
 450.356
 
 
 
 
 1.810
 
 
 
 
 1.974
 
 
 
 
 1.975
 
 
 
 
 1.975
 
 
 
 
 
 
 - waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 385.037
 
 
 
 
 
 385.037
 
 
 
 
 ‒ 1.002
 
 
 
 
 384.035
 
 
 
 
 1.577
 
 
 
 
 1.736
 
 
 
 
 1.736
 
 
 
 
 1.736
 
 
 
 
 
 
 - waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 35.346
 
 
 
 
 
 35.346
 
 
 
 
 8.943
 
 
 
 
 44.289
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - waarvan overige personele exploitatie
 
 
 
 
 18.589
 
 
 
 
 
 18.589
 
 
 
 
 3.443
 
 
 
 
 22.032
 
 
 
 
 233
 
 
 
 
 238
 
 
 
 
 239
 
 
 
 
 239
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 16.290
 
 
 
 
 
 16.290
 
 
 
 
 ‒ 2.778
 
 
 
 
 13.512
 
 
 
 
 ‒ 26
 
 
 
 
 ‒ 22
 
 
 
 
 ‒ 21
 
 
 
 
 27
 
 
 
 
 
 
 - waarvan instandhouding infrastructuur
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - waarvan instandhouding IT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - waarvan overige materiële exploitatie
 
 
 
 
 16.290
 
 
 
 
 
 16.290
 
 
 
 
 ‒ 2.778
 
 
 
 
 13.512
 
 
 
 
 ‒ 26
 
 
 
 
 ‒ 22
 
 
 
 
 ‒ 21
 
 
 
 
 27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsontvangsten
 
 
 
 
 43.405
 
 
 
 
 
 43.405
 
 
 
 
 ‒ 9.029
 
 
 
 
 34.376
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
 
 Toelichting op de uitgaven
 
 Opdrachten
 Het budget voor gereedstelling daalt met € 13,9 miljoen. Dit komt voornamelijk door de verlaging van het brandstofbudget met € 16,7 miljoen. Als gevolg van een lagere prijs en lagere dollarkoers zijn de brandstofkosten lager geraamd.
 Personele uitgaven
 De verhoging van het budget voor de externe inhuur van personeel met € 8,9 miljoen is nodig voor specialistische kennis die in onvoldoende mate in de DMO-organisatie aanwezig is, zoals SAP-software expertise.
 
 Toelichting op de ontvangsten
 
 De ontvangstenbudgetten van Artikel 7 Defensie Materieel Organisatie zijn toegerekend aan de verschillende logistieke bedrijven. Een deel van het ontvangstenbudget (€ 10,2 miljoen) wordt vervolgens overgeheveld naar het DMF, omdat onder andere het Kleding - en Persoonsgebonden Uitrustingsbedrijf (KPU), het Defensie Munitiebedrijf en het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC) onderdeel uitmaken van het DMF.
 
 
 
 Beleidsartikel 8 Defensie Ondersteuningscommando
 
 
 Artikel 8 Defensie Ondersteuningscommando (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerp-begroting 2021
 
 
 Mutaties via NvW, moties en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2021
 
 
 Mutatie 1e suppletoire begroting 2021
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2021
 
 
 mutatie 2022
 
 
 mutatie 2023
 
 
 mutatie 2024
 
 
 mutatie 2025
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.150.195
 
 
 
 
 
 1.150.195
 
 
 
 
 22.853
 
 
 
 
 1.173.048
 
 
 
 
 13.641
 
 
 
 
 13.098
 
 
 
 
 12.906
 
 
 
 
 12.391
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.150.195
 
 
 
 
 
 1.150.195
 
 
 
 
 22.853
 
 
 
 
 1.173.048
 
 
 
 
 13.641
 
 
 
 
 13.098
 
 
 
 
 12.906
 
 
 
 
 12.391
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 67%
 
 
 
 67%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 60.769
 
 
 
 
 
 60.769
 
 
 
 
 ‒ 17.849
 
 
 
 
 42.920
 
 
 
 
 ‒ 645
 
 
 
 
 ‒ 645
 
 
 
 
 ‒ 645
 
 
 
 
 ‒ 645
 
 
 
 
 
 
 - waarvan Nationaal Fonds Ereschuld
 
 
 
 
 57.069
 
 
 
 
 
 57.069
 
 
 
 
 ‒ 17.597
 
 
 
 
 39.472
 
 
 
 
 ‒ 645
 
 
 
 
 ‒ 645
 
 
 
 
 ‒ 645
 
 
 
 
 ‒ 645
 
 
 
 
 
 
 - waarvan reservering schadevergoedingen chroom 6 Defensie
 
 
 
 
 3.700
 
 
 
 
 
 3.700
 
 
 
 
 ‒ 252
 
 
 
 
 3.448
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 808.400
 
 
 
 
 
 808.400
 
 
 
 
 36.166
 
 
 
 
 844.566
 
 
 
 
 21.344
 
 
 
 
 21.069
 
 
 
 
 20.931
 
 
 
 
 20.511
 
 
 
 
 
 
 - waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 637.108
 
 
 
 
 
 637.108
 
 
 
 
 21.595
 
 
 
 
 658.703
 
 
 
 
 17.770
 
 
 
 
 17.774
 
 
 
 
 17.735
 
 
 
 
 17.322
 
 
 
 
 
 
 - waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 2.865
 
 
 
 
 
 2.865
 
 
 
 
 
 2.865
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - waarvan overige personele exploitatie
 
 
 
 
 154.732
 
 
 
 
 
 154.732
 
 
 
 
 14.001
 
 
 
 
 168.733
 
 
 
 
 2.854
 
 
 
 
 2.709
 
 
 
 
 2.790
 
 
 
 
 2.783
 
 
 
 
 
 
 - waarvan attachés
 
 
 
 13.695
 
 
 
 13.695
 
 
 570
 
 
 14.265
 
 
 720
 
 
 586
 
 
 406
 
 
 406
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 281.026
 
 
 
 
 
 281.026
 
 
 
 
 4.536
 
 
 
 
 285.562
 
 
 
 
 ‒ 7.058
 
 
 
 
 ‒ 7.326
 
 
 
 
 ‒ 7.380
 
 
 
 
 ‒ 7.475
 
 
 
 
 
 
 - waarvan instandhouding infrastructuur
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - waarvan overige materiële exploitatie
 
 
 
 
 273.742
 
 
 
 
 
 273.742
 
 
 
 
 4.536
 
 
 
 
 278.278
 
 
 
 
 ‒ 7.058
 
 
 
 
 ‒ 7.326
 
 
 
 
 ‒ 7.380
 
 
 
 
 ‒ 7.475
 
 
 
 
 
 
 - waarvan attachés
 
 
 
 7.284
 
 
 
 7.284
 
 
 
 7.284
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsontvangsten
 
 
 
 
 68.478
 
 
 
 
 
 68.478
 
 
 
 
 ‒ 9.991
 
 
 
 
 58.487
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
 
 Toelichting op de uitgaven 
 
 Inkomensoverdrachten
 Het budget voor het Nationaal Fonds Ereschuld is met € 17,6 miljoen gedaald. Dit komt met name doordat in de laatste maanden van 2020 meer, maar vooral ook hogere uitkeringen aan veteranen zijn toegekend dan verwacht, waardoor sprake was van een overrealisatie (€ 17 miljoen). Het budget voor 2021 is met dit bedrag verlaagd.
 Personele uitgaven
 Het budget voor personele uitgaven is met € 36,2 miljoen gestegen. Dit is vooral het gevolg van het stijgen van het budget voor eigen personeel (€ 21,6 miljoen) en het budget voor overige personele exploitatie (€ 14,0 miljoen). De stijging heeft met name te maken met een onderrealisatie op personele uitgaven in 2020 welke in 2021 aan het budget is toegevoegd (€ 15,6 miljoen) en een verhoging van het budget voor aanpassing van pensioen- en sociale lasten (€ 7,4 miljoen). Daarnaast is formatiebudget overgeheveld van defensieonderdelen naar DOSCO (€ 5,5 miljoen), dit betreft voornamelijk de reorganisatie van het Nationaal Movement Coordination Centre (€ 2,1 miljoen) en de overheveling van Strategische Functies Internationale Samenwerking (SFIMS) vanuit DMO naar DOSCO (€ 1,1 miljoen). Ook voor de financiering van de verhoging van stagevergoedingen zijn budgetten overgeheveld vanuit de defensieonderdelen (€ 2,3 miljoen), dit betreft een rijksbrede maatregel. Ten slotte is het budget verhoogd vanwege prijsbijstelling (€ 1,7 miljoen) en het budget is verhoogd met € 1,6 miljoen, omdat het Ministerie van Defensie heeft besloten om de Tijdelijke Toelage Loongebouw (TTL) te verlengen tot eind 2021. De TTL is een tijdelijke maatregel als eerste stap naar een nieuw bezoldigingssysteem.
 
 Toelichting op de ontvangsten
 
 Het budget voor de ontvangsten is met € 10 miljoen gedaald. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een ontvangst van de zorgverzekeraar die in 2021 verwacht werd, maar eind 2020 al ontvangen is (€ 11 miljoen). Het budget voor 2021 is met dit bedrag verlaagd. 
 
 
 
 Niet-Beleidsartikel 9 Algemeen
 
 
 Artikel 9 Algemeen (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerp-begroting 2021
 
 
 Mutaties via NvW, moties en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2021
 
 
 Mutatie 1e suppletoire begroting 2021
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2021
 
 
 mutatie 2022
 
 
 mutatie 2023
 
 
 mutatie 2024
 
 
 mutatie 2025
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 162.600
 
 
 
 
 
 162.600
 
 
 
 
 25.177
 
 
 
 
 187.777
 
 
 
 
 30.932
 
 
 
 
 11.786
 
 
 
 
 12.812
 
 
 
 
 12.677
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 162.600
 
 
 
 
 
 162.600
 
 
 
 
 25.177
 
 
 
 
 187.777
 
 
 
 
 30.932
 
 
 
 
 11.786
 
 
 
 
 12.812
 
 
 
 
 12.677
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 31.529
 
 
 
 
 
 31.529
 
 
 
 
 8.207
 
 
 
 
 39.736
 
 
 
 
 15.006
 
 
 
 
 9.907
 
 
 
 
 10.147
 
 
 
 
 10.148
 
 
 
 
 
 
 - subsidies
 
 
 
 
 31.529
 
 
 
 
 
 31.529
 
 
 
 
 8.207
 
 
 
 
 39.736
 
 
 
 
 15.006
 
 
 
 
 9.907
 
 
 
 
 10.147
 
 
 
 
 10.148
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 46.192
 
 
 
 
 
 46.192
 
 
 
 
 904
 
 
 
 
 47.096
 
 
 
 
 904
 
 
 
 
 904
 
 
 
 
 904
 
 
 
 
 904
 
 
 
 
 
 
 - kennisopbouw TNO via EZK
 
 
 
 
 43.621
 
 
 
 
 
 43.621
 
 
 
 
 854
 
 
 
 
 44.475
 
 
 
 
 854
 
 
 
 
 854
 
 
 
 
 854
 
 
 
 
 854
 
 
 
 
 
 
 - kennisopbouw NLR via EZK
 
 
 
 
 534
 
 
 
 
 
 534
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 544
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 
 
 - kennisopbouw MARIN via EZK
 
 
 
 
 1.726
 
 
 
 
 
 1.726
 
 
 
 
 34
 
 
 
 
 1.760
 
 
 
 
 34
 
 
 
 
 34
 
 
 
 
 34
 
 
 
 
 34
 
 
 
 
 
 
 - overige bijdragen
 
 
 
 
 311
 
 
 
 
 
 311
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 317
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 68.983
 
 
 
 
 
 68.983
 
 
 
 
 ‒ 1.529
 
 
 
 
 67.454
 
 
 
 
 1.287
 
 
 
 
 1.368
 
 
 
 
 1.386
 
 
 
 
 1.388
 
 
 
 
 
 
 - bijdrage aan de NAVO
 
 
 
 
 53.194
 
 
 
 
 
 53.194
 
 
 
 
 1.042
 
 
 
 
 54.236
 
 
 
 
 1.043
 
 
 
 
 1.064
 
 
 
 
 1.082
 
 
 
 
 1.082
 
 
 
 
 
 
 - bijdrage aan internationale samenwerking
 
 
 
 
 5.228
 
 
 
 
 
 5.228
 
 
 
 
 ‒ 678
 
 
 
 
 4.550
 
 
 
 
 37
 
 
 
 
 97
 
 
 
 
 97
 
 
 
 
 99
 
 
 
 
 
 
 - overige bijdragen
 
 
 
 
 10.561
 
 
 
 
 
 10.561
 
 
 
 
 ‒ 1.893
 
 
 
 
 8.668
 
 
 
 
 207
 
 
 
 
 207
 
 
 
 
 207
 
 
 
 
 207
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 12.080
 
 
 
 
 
 12.080
 
 
 
 
 ‒ 3.320
 
 
 
 
 8.760
 
 
 
 
 ‒ 1.428
 
 
 
 
 ‒ 556
 
 
 
 
 212
 
 
 
 
 162
 
 
 
 
 
 
 - opdrachten beleid
 
 
 
 
 8.531
 
 
 
 
 
 8.531
 
 
 
 
 ‒ 1.907
 
 
 
 
 6.624
 
 
 
 
 ‒ 943
 
 
 
 
 ‒ 626
 
 
 
 
 142
 
 
 
 
 92
 
 
 
 
 
 
 - opdrachten milieu beleid
 
 
 
 
 2.033
 
 
 
 
 
 2.033
 
 
 
 
 ‒ 1.443
 
 
 
 
 590
 
 
 
 
 ‒ 515
 
 
 
 
 40
 
 
 
 
 40
 
 
 
 
 40
 
 
 
 
 
 
 - overige opdrachten
 
 
 
 
 1.516
 
 
 
 
 
 1.516
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 1.546
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 3.816
 
 
 
 
 
 3.816
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 3.891
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 
 
 - bekostiging diverse instellingen
 
 
 
 
 3.816
 
 
 
 
 
 3.816
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 3.891
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 20.840
 
 
 
 
 20.840
 
 
 
 
 15.088
 
 
 
 
 88
 
 
 
 
 88
 
 
 
 
 
 
 
 Reservering regeling uitkering chroom 6 Defensie
 
 
 
 
 
 
 
 1.300
 
 
 
 
 1.300
 
 
 
 
 88
 
 
 
 
 88
 
 
 
 
 88
 
 
 
 
 
 
 
 Civielrechtelijke regeling Srebrenica 2020
 
 
 
 
 
 
 
 19.540
 
 
 
 
 19.540
 
 
 
 
 15.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programmaontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 2,0 miljoen of meer toegelicht. 
 
 Toelichting op de uitgaven 
 
 Subsidies 
 Het budget van subsidies is met € 8,2 miljoen toegenomen ten opzichte van de ontwerpbegroting. Dit komt voornamelijk door een budgetoverheveling van DOSCO ter hoogte van € 1,9 miljoen ten behoeve van het oprichten van de Nederlands Veteraneninstituut (NLVI). Het NLVI voert vanaf heden activiteiten uit die voorheen bij DOSCO belegd waren. Daarnaast is er € 5,7 miljoen overgeheveld van pensioen en uitkeringen naar subsidies voor de zorgcoordinatie van het NLVI. 
 Bijdrage aan (inter)nationale organisaties 
 Het budget voor de bijdrage aan (inter)nationale organisaties is met € 1,5 miljoen afgenomen ten opzichte van de ontwerpbegroting. Dit komt door de jaarlijkse uitdeling van de Very High Readiness Joint Task Force gelden naar andere defensieonderdelen ter hoogte van € 10,0 miljoen en een verhoging van het budget ten behoeve van het nakomen van internationale afspraken binnen de NAVO en de Europese Unie ter hoogte van € 7,9 miljoen.
 Opdrachten 
 Het budget van opdrachten is met € 3,3 miljoen afgenomen. Dit komt voornamelijk door een overheveling aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken ten behoeve van het project Progress van € 1,0 miljoen, een uitdeling van gelden ten behoeve van proeftuinen in Volkel van € 1,0 miljoen en een overdracht voor het programma energie en omgevingsstrategie van € 1,2 miljoen.
 Inkomensoverdrachten
 Het budget voor inkomensoverdrachten is met € 20,8 miljoen verhoogd ten opzichte van de ontwerpbegroting. Dit komt voornamelijk door een ophoging van € 19,5 miljoen voor de uitvoering van de civielrechtelijke schadevergoedingsregeling voor de nabestaanden van Srebrenica naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad.
 
 
 
 Niet-Beleidsartikel 10 Apparaat kerndepartement
 
 
 Artikel 10 Apparaat kerndepartement (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerp-begroting 2021
 
 
 Mutaties via NvW, moties en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2021
 
 
 Mutatie 1e suppletoire begroting 2021
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2021
 
 
 mutatie 2022
 
 
 mutatie 2023
 
 
 mutatie 2024
 
 
 mutatie 2025
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.627.606
 
 
 
 
 
 1.627.606
 
 
 
 
 ‒ 26.855
 
 
 
 
 1.600.751
 
 
 
 
 ‒ 27.471
 
 
 
 
 4.223
 
 
 
 
 25.969
 
 
 
 
 6.380
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.627.606
 
 
 
 
 
 1.627.606
 
 
 
 
 ‒ 26.855
 
 
 
 
 1.600.751
 
 
 
 
 ‒ 27.471
 
 
 
 
 4.223
 
 
 
 
 25.969
 
 
 
 
 6.380
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 1.590.473
 
 
 
 
 
 1.590.473
 
 
 
 
 ‒ 26.645
 
 
 
 
 1.563.828
 
 
 
 
 ‒ 19.806
 
 
 
 
 11.862
 
 
 
 
 33.693
 
 
 
 
 13.675
 
 
 
 
 
 
 - waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 271.493
 
 
 
 
 
 271.493
 
 
 
 
 2.473
 
 
 
 
 273.966
 
 
 
 
 11.086
 
 
 
 
 11.184
 
 
 
 
 11.451
 
 
 
 
 11.451
 
 
 
 
 
 
 - waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 970
 
 
 
 
 
 970
 
 
 
 
 10.001
 
 
 
 
 10.971
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - waarvan overige personele exploitatie
 
 
 
 
 14.341
 
 
 
 
 
 14.341
 
 
 
 
 ‒ 779
 
 
 
 
 13.562
 
 
 
 
 1.143
 
 
 
 
 1.213
 
 
 
 
 1.277
 
 
 
 
 1.277
 
 
 
 
 
 
 - waarvan uitkeringen (pensioenen en wachtgelden)
 
 
 
 
 1.303.669
 
 
 
 
 
 1.303.669
 
 
 
 
 ‒ 38.340
 
 
 
 
 1.265.329
 
 
 
 
 ‒ 32.035
 
 
 
 
 ‒ 535
 
 
 
 
 20.965
 
 
 
 
 947
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 37.133
 
 
 
 
 
 37.133
 
 
 
 
 ‒ 210
 
 
 
 
 36.923
 
 
 
 
 ‒ 7.665
 
 
 
 
 ‒ 7.639
 
 
 
 
 ‒ 7.724
 
 
 
 
 ‒ 7.295
 
 
 
 
 
 
 - waarvan overige materiële exploitatie
 
 
 
 
 37.133
 
 
 
 
 
 37.133
 
 
 
 
 ‒ 210
 
 
 
 
 36.923
 
 
 
 
 ‒ 7.665
 
 
 
 
 ‒ 7.639
 
 
 
 
 ‒ 7.724
 
 
 
 
 ‒ 7.295
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsontvangsten
 
 
 
 
 7.728
 
 
 
 
 
 7.728
 
 
 
 
 1.638
 
 
 
 
 9.366
 
 
 
 
 1.268
 
 
 
 
 1.268
 
 
 
 
 1.268
 
 
 
 
 1.268
 
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
 
 Toelichting op de uitgaven 
 
 Personele uitgaven 
 Het budget van personele uitgaven is met € 26,6 miljoen afgenomen. Dit komt voornamelijk door het verhogen van het inhuurbudget aan de verwachte realisatie voor het jaar 2021 ter hoogte van € 10,0 miljoen. Het budget op uikeringen is met € 38,3 miljoen afgenomen. Dit komt voornamelijk door een afname van het budget op uitkeringen met € 17,5 miljoen als gevolg van de drempelvrijstelling op de Regeling Vervroegd Uittreden in het Pensioenakkoord. Dit is deels ingezet voor het nakomen van internationale afspraken binnen de NAVO en de Europese Unie. Daarnaast is als gevolg van een ander kasritme op uitkeringen budget naar latere jaren geschoven. Het budget is hiermee met € 22,0 miljoen afgenomen in 2021. Verder is er budget overgeheveld ter hoogte van € 5,7 miljoen van uitkeringen naar artikel 9 subsidies voor de zorgcoördinatie van het Nederlands Veteraneninstituut. Tot slot is het budget met € 3,7 miljoen toegenomen door de uitdeling voor het afdragen van premies met betrekking tot sociale lasten. 
 
 
 
 Niet-Beleidsartikel 11 Geheim
 
 
 Artikel 11 Geheim (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerp-begroting 2021
 
 
 Mutaties via NvW, moties en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2021
 
 
 Mutatie 1e suppletoire begroting 2021
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2021
 
 
 mutatie 2022
 
 
 mutatie 2023
 
 
 mutatie 2024
 
 
 mutatie 2025
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 15.068
 
 
 
 
 
 15.068
 
 
 
 
 1.697
 
 
 
 
 16.765
 
 
 
 
 197
 
 
 
 
 197
 
 
 
 
 197
 
 
 
 
 197
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 15.068
 
 
 
 
 
 15.068
 
 
 
 
 1.697
 
 
 
 
 16.765
 
 
 
 
 197
 
 
 
 
 197
 
 
 
 
 197
 
 
 
 
 197
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Niet-Beleidsartikel 12 Nog onverdeeld
 
 
 Artikel 12 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerp-begroting 2021
 
 
 Mutaties via NvW, moties en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2021
 
 
 Mutatie 1e suppletoire begroting 2021
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2021
 
 
 mutatie 2022
 
 
 mutatie 2023
 
 
 mutatie 2024
 
 
 mutatie 2025
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 51.629
 
 
 
 
 
 51.629
 
 
 
 
 128.710
 
 
 
 
 180.339
 
 
 
 
 119.830
 
 
 
 
 81.135
 
 
 
 
 59.928
 
 
 
 
 64.448
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 51.629
 
 
 
 
 
 51.629
 
 
 
 
 128.710
 
 
 
 
 180.339
 
 
 
 
 119.830
 
 
 
 
 81.135
 
 
 
 
 59.928
 
 
 
 
 64.448
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loonbijstelling
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nog onverdeeld
 
 
 51.629
 
 
 
 51.629
 
 
 
 128.710
 
 
 
 180.339
 
 
 
 119.830
 
 
 
 
 81.135
 
 
 
 
 59.928
 
 
 
 
 64.448
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 2,0 miljoen of meer toegelicht.
 
 Toelichting op de uitgaven 
 
 Het budget op artikel 12 Nog Onverdeeld is met € 128,7 miljoen toegenomen. Dit komt voornamelijk door de uitgekeerde loonbijstelling van € 120,7 miljoen van het ministerie van Financien. Deze tranche bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten. De loonbijstelling is vooralsnog geparkeerd op artikel 12. Daarnaast is een bedrag van € 17,5 miljoen toegevoegd aan artikel 12 doordat het budget voor uitkeringen als gevolg van de drempelvrijstelling op de Regeling Vervroegd Uittreden in het Pensioenakkoord is verlaagd.
 Eigen vermogen Paresto
 Conform de Regeling Agentschappen wordt bij de eerste suppletoire begroting een eventueel surplus aan eigen vermogen bij agentschappen afgeroomd naar het moederdepartement. Derhalve is € 1,1 miljoen van het eigen vermogen van Paresto naar artikel 12 Nog onverdeeld overgemaakt. De afroming van het eigen vermogen van Paresto is met name het gevolg van een wijziging in de Rijksbegrotingsvoorschriften die er toe leidt dat een groot deel van de omzet onder bijzondere baten moet worden verantwoord. Dit heeft als gevolg dat het agentschap Paresto een kleiner eigen vermogen mag aanhouden.
 Tijdelijk inlenen van personeel i.v.m. COVID-19 
 Vanuit de middelen die het kabinet beschikbaar stelt voor de aanpak van COVID-19 is in 2021 en 2022 in totaal € 14 miljoen toegevoegd. De komende twee jaar zullen hiermee schaarse categorieën personeel, veelal in de technische en maritieme vakgebieden, ingeleend worden. Hiermee draagt Defensie bij aan het behoud van schaarse kennis in Nederlandse topsectoren, helpt het bedrijven die in economisch zwaar weer zitten door mensen tijdelijk over te nemen en wordt voorkomen dat mensen in een uitkeringssituatie terecht komen. Tegelijkertijd wordt zo ook de gereedheid en inzetbaarheid van de krijgsmacht vergroot. 
 
 
 
 Niet-Beleidsartikel 13 Bijdrage aan Defensiematerieelbegrotingsfonds
 
 
 Artikel 13 Bijdrage aan Defensiematerieelbegrotingsfonds (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerp-begroting 2021
 
 
 Mutaties via NvW, moties en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2021
 
 
 Mutatie 1e suppletoire begroting 2021
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2021
 
 
 mutatie 2022
 
 
 mutatie 2023
 
 
 mutatie 2024
 
 
 mutatie 2025
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 8.448.390
 
 
 
 
 
 8.448.390
 
 
 
 
 148.374
 
 
 
 
 8.596.764
 
 
 
 
 64.353
 
 
 
 
 46.046
 
 
 
 
 85.579
 
 
 
 
 76.111
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 4.511.343
 
 
 
 
 
 4.511.343
 
 
 
 
 151.574
 
 
 
 
 4.662.917
 
 
 
 
 66.553
 
 
 
 
 46.046
 
 
 
 
 85.579
 
 
 
 
 76.111
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan Defensiematerieelbegrotingsfonds
 
 
 4.511.343
 
 
 
 4.511.343
 
 
 151.574
 
 
 4.662.917
 
 
 66.553
 
 
 46.046
 
 
 85.579
 
 
 76.111
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
 
 Toelichting op de uitgaven 
 
 De mutatie van € 151,6 miljoen betreft de bijdrage vanuit de begroting Hoofdstuk X Defensie aan hoofdstuk K Defensiematerieelbegrotingsfonds ten behoeve van uitgaven die op het fonds worden verantwoord.