Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Memorie van toelichting
Datum: 2022-11-24 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2022‒2023
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 36 250
 VI
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 Ontvangen 24 november 2022
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL 
 
 Wetsartikelen 1 tot en met 2
 
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2022 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 1.
 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid;
 
 
 2.
 de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.
 
 
 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Justitie en Veiligheid,
 
 D. Yeșilgöz-Zegerius
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1
 Leeswijzer
 
 Dit is de tweede suppletoire begroting 2022 van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze suppletoire begroting hangt samen met de Najaarsnota 2022 en de mutaties genoemd in de Vermoedelijke Uitkomsten (onderdeel van de Miljoenennota 2023). 
 In hoofdstuk 2 is een overzicht opgenomen van de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties. Het betreft mutaties die groter zijn dan € 10 mln.
 In hoofdstuk 3 is per beleidsartikel de tabel ‘budgettaire gevolgen van beleid’ opgenomen. In hoofdstuk 4 gebeurt dit voor de niet-beleidsartikelen. 
 Na de tabel budgettaire gevolgen van beleid wordt een toelichting op de cijfers uit de kolom «mutaties 2e suppletoire begroting 2022» gegeven voor zover deze groter zijn dan € 5,0 mln. De mutaties kunnen zowel beleidsmatig als financieel-technisch van aard zijn. Financieel-technische mutaties worden conform de Rijksbegrotingsvoorschriften niet nader toegelicht. In de regel geldt dat uitgavenmutaties en verplichtingenmutaties aan elkaar gelijk zijn. De toelichtingen gelden daarom voor zowel de uitgaven- als de verplichtingenmutaties. Wanneer dit niet het geval is, wordt voor de verplichtingmutaties een aparte toelichting opgenomen als er sprake is van een opmerkelijk verschil met de uitgavenmutaties.
 In hoofdstuk 5 zijn alleen de exploitatie- en kasstroomoverzichten van de agentschappen weergegeven waarbij de cumulatieve mutaties (in totaal) groter zijn dan 5% van de oorspronkelijk vastgestelde begroting of cumulatieve mutaties (in totaal) groter zijn dan € 20 miljoen ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting, voor zover mutaties ten opzichte van de oorspronkelijke begroting niet reeds zijn gemeld bij de 1e suppletoire begroting.
 In hoofdstuk 6 zijn de openingsbalans van de Justitiële ICT Organisatie en de dienst Justid opgenomen.
 Vanaf 1 januari 2022 zijn deze diensten een agentschap en voeren zij vanaf die datum een baten-lastenadministratie. In de ontwerpbegroting 2022 is een indicatieve openingsbalans voor deze diensten opgenomen. Overeenkomstig de Regeling agentschappen wordt na ontvangst van de controleverklaring de definitieve openingsbalans opgenomen in de eerste daaropvolgende begrotingswet in het jaar van instelling.
 
 
 
 2
 Beleid
 
 
 
 2.1
 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 Tabel 1 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2022 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2022
 
 1
 stand inclusief ISB1, ISB2 en ISB3
 
 
 
 
 
 
 15.999.546
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2022
 
 
 
 
 
 17.320.114
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vermoedelijke uitkomsten (miljoenennota 2023)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Coalitieakkoord middelen van de Aanvullende post:
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 CA middelen: Versterken politieorganisaties
 
 
 31
 
 
 50.000
 
 
 
 
 2
 
 
 CA middelen: Versterken justitiële keten (OM/ZM)
 
 
 32, 33, 34, 91
 
 
 50.000
 
 
 
 
 3
 
 
 CA middelen: Modernisering wetboek van Strafvordering
 
 
 33
 
 
 11.000
 
 
 
 
 4
 
 
 CA middelen: Veiligheid overig
 
 
 34
 
 
 10.000
 
 
 
 
 5
 
 
 CA middelen: Versterken Preventieaanpak
 
 
 34, 91
 
 
 50.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Herverdeling middelen binnen JenV
 
 
 
 
 
 
 
 6
 
 
 Middelen ondermijning tbv Politie
 
 
 31,33
 
 
 48.530
 
 
 
 
 7
 
 
 Hermansmiddelen
 
 
 31, 32, 33, 34,91,92
 
 
 176.346
 
 
 
 
 8
 
 
 Legacy problematiek RvdR
 
 
 32
 
 
 16.200
 
 
 
 
 9
 
 
 Ondermijning tbv de Rechtspraak
 
 
 32
 
 
 14.880
 
 
 
 
 10
 
 
 Continuïteit en vernieuwing ICT OM
 
 
 33
 
 
 37.000
 
 
 
 
 11
 
 
 Ondermijningsmiddelen DJI
 
 
 34
 
 
 54.250
 
 
 
 
 12
 
 
 Overheveling middelen herverdeling binnen JenV
 
 
 31,32,33,34,91,92
 
 
 ‒ 347.206
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 
 
 
 
 
 13
 
 
 WAU middelen (Werk aan Uitvoering)
 
 
 31, 32, 34, 37, 91, 92
 
 
 42.002
 
 
 
 
 14
 
 
 Kasschuif Beslag Informatie systeem (BIS)
 
 
 33
 
 
 ‒ 16.500
 
 
 
 
 15
 
 
 Kasschuif verkeer 2022
 
 
 33
 
 
 ‒ 10.465
 
 
 
 
 16
 
 
 Tegemoetkomingsregeling commissie De Winter
 
 
 34
 
 
 19.550
 
 
 
 
 17
 
 
 BDUR doorontwikkeling crisisbeheersing
 
 
 36, 92
 
 
 ‒ 30.000
 
 
 
 
 18
 
 
 Gemeentelijke en particuliere opvang
 
 
 37
 
 
 30.500
 
 
 
 
 19
 
 
 Subsidies ngo's (non gouvernementele organisaties) tbv inzet Oekraïne
 
 
 37
 
 
 25.912
 
 
 
 
 20
 
 
 Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne
 
 
 37
 
 
 99.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige mutaties vermoedelijke uitkomsten
 
 
 
 ‒ 31.408
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Najaarsnota 2022
 
 
 
 
 
 
 
 21
 
 
 NOOVA en onderhoud C2000
 
 
 31
 
 
 10.061
 
 
 
 
 22
 
 
 Digitalisering strafrechtketen
 
 
 33
 
 
 ‒ 32.507
 
 
 
 
 23
 
 
 CA middelen OM
 
 
 33
 
 
 ‒ 10.000
 
 
 
 
 24
 
 
 Aanpak Ondermijning
 
 
 33
 
 
 ‒ 10.000
 
 
 
 
 25
 
 
 Ondermijningsmiddelen PI Vught
 
 
 34
 
 
 22.200
 
 
 
 
 26
 
 
 Meevaller CA middelen SenB
 
 
 34
 
 
 ‒ 45.900
 
 
 
 
 27
 
 
 Werkdrukverlaging Gecertificeerde Instellingen (GI's)
 
 
 34
 
 
 10.000
 
 
 
 
 28
 
 
 Bijdrage gemeenten coronatoegangsbewijs
 
 
 36
 
 
 ‒ 23.850
 
 
 
 
 29
 
 
 Regeling Wet tegemoetkoming schade (Wts) bij rampen
 
 
 36
 
 
 ‒ 175.000
 
 
 
 
 30
 
 
 Official Development Assistance (ODA) toerekening NJN
 
 
 37
 
 
 160.000
 
 
 
 
 31
 
 
 Asiel COA tekort
 
 
 37
 
 
 220.000
 
 
 
 
 32
 
 
 European Entry/Exit System (EES) op Schiphol
 
 
 37
 
 
 14.500
 
 
 
 
 33
 
 
 Asiel IND
 
 
 37
 
 
 19.800
 
 
 
 
 34
 
 
 Gemeentelijke opvang Oekraïners
 
 
 37
 
 
 350.000
 
 
 
 
 35
 
 
 Asiel Nidos
 
 
 37
 
 
 27.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige mutaties Najaarsnota
 
 
 
 ‒ 26.151
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2022
 
 
 
 
 
 18.129.858
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Mutaties opgenomen in de vermoedelijke uitkomsten (kolom 2022 in de begroting 2023)
 
 
 1.
 CA-middelen: Versterken politieorganisaties
 In het coalitieakkoord zijn middelen vrijgemaakt voor het versterken van de politieorganisatie. Zo zijn onder andere middelen vrijgemaakt voor politiemedewerkers die tijdens hun dienstverband PTSS oplopen en recht hebben op een uitkering; investering in mensen en middelen die bijdragen aan de realisatie van de verbetering van de basisvoorzieningen van de bedrijfsvoeringssytemen; versterken van de operationele centra Meldkamers; versterken en het continueren van de interceptiedesk (ID) die onderdeel is van de specialistische opsporing en investering in capaciteit en middelen om deze te laten aansluiten op de hogere eisen aan de politieorganisatie en voldoende capaciteit te hebben voor werving van nieuwe medewerkers.
 
 
 2.
 CA-middelen: Versterken justitiële keten (OM/ZM)
 De justitiële keten wordt versterkt door investeringen in met name het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak. Doel hiervan is de organisaties toekomstbestendig te maken, onder meer in termen van capaciteit, wendbaarheid (ook gelet op nieuwe ontwikkelingen in criminaliteit), kwaliteit van de informatievoorziening, digitalisering en innovatie en verbetering van de ketensamenwerking.
 
 
 3.
 CA-middelen: Modernisering wetboek van Strafvordering
 In het coalitieakkoord zijn middelen vrijgemaakt voor de implementatie van het nieuwe Wetboek van Strafvordering. Het gemoderniseerde Wetboek van Strafvordering is techniek onafhankelijk en helpt zo de keten klaar te maken voor de toekomst. De strafrechtketen kan dan beter inspelen op de technologische ontwikkelingen die elkaar razendsnel opvolgen in een samenleving die steeds verder digitaliseert. Met het nieuwe wetboek krijgt de rechter meer mogelijkheden om te sturen in het onderzoek voordat een strafzaak op zitting komt. Bovendien brengt het nieuwe wetboek de basis weer op orde om het strafrecht toe te passen op een manier die in evenwicht is met de grond- en mensenrechten van eenieder.
 
 
 4.
 CA-middelen: Veiligheid overig
 De middelen uit het coalitieakkoord voor veiligheid overig worden aangewend voor de Wet Uitbreiding Slachtofferrechten, het introduceren van JD Actief (een werkwijze waarbij slachtoffers van met name «high impactzaken» (HIC) actief door Slachtofferhulp Nederland (SHN) worden benaderd), het tegengaan van mensensmokkel, en het financieel gezond maken van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV).
 
 
 5.
 CA-middelen: Versterken Preventieaanpak
 In het kader van preventie wordt middels een domeinoverstijgende wijkaanpak ingezet op het voorkomen van jeugdcriminaliteit, wordt ingezet op de aanpak van personen met verward gedrag, en op het voorkomen van recidive.
 
 
 6.
 Middelen ondermijning ten behoeve van Politie
 Uit de middelen voor het tegengaan van Ondermijning die in 2021 zijn toegekend krijgt de politie middelen ten behoeve van AI/datascience en realtime intelligence, interceptie en informatiedeling, criminele geldstromen, forensische opsporing en internationale aanpak.
 
 
 7.
 Hermansmiddelen
 De € 200 mln. voortvloeiend uit de motie-Hermans van 23 september 2021 zijn onder andere ingezet voor de noodzakelijke versterking van het politieonderwijs; vernieuwing van basis ICT-voorzieningen om de druk op de Gebiedsgebonden Politie (GGP) te ontzien; versterking opsporing landelijke eenheid; versterken van de politie in de wijk, digitale wijkagenten en agenten die in en voor de wijk werken met 700 fte’s volledig inzetbaar vanaf het jaar 2027; middelen voor PTSS en de uitvoering van de wet straffen en beschermen om slachtoffers beter te informeren en te beschermen.
 
 
 8.
 Legacy problematiek Raad voor de Rechtspraak
 Dit betreft extra middelen ten behoeve van informatievoorziening (IV) legacy problematiek bij de rechtspraak. Deze middelen worden ingezet voor vernieuwing procesondersteuning en datadienstverlening publicatieproces.
 
 
 9.
 Ondermijning ten behoeve van de Rechtspraak
 Voor de rechtspraak zijn ondermijningsmiddelen overgeheveld voor versterking van de keten, beschermen en veiligheid, planningstool en megazaken.
 
 
 10.
 Continuïteit en vernieuwing ICT OM
 Voor het op orde brengen van de continuïteit en vernieuwing van de ICT zijn er middelen toegekend aan het OM.
 
 
 11.
 Ondermijningsmiddelen DJI
 In het kader van ondermijning zijn structureel middelen aan DJI toegekend voor versterking van de keten (o.a. afdeling intensief toezicht, bureaus inlichtingen en veiligheid) en beschermen en veiligheid kroongetuigen (investering en exploitatie), vervoer voor gedetineerden door het BOT (Bijzonder Ondersteuningsteam), bewaking gebouwen door de LBB (Landelijke Bijzondere Bijstandseenheid), beveiliging medewerkers DJI door de LBB).
 
 
 12.
 Overheveling middelen herverdeling binnen JenV
 Dit betreft de technische tegenboeking van de posten 6 tot en met 11.
 
 
 13.
 WAU-middelen (Werk aan Uitvoering)
 Het traject Werk aan Uitvoering richt zich op versterking van de publieke dienstverlening. Hiervoor zijn middelen toegekend voor diverse onderwerpen zoals voor verbeteringen in de dienstverlening; middelen voor kwantitatieve en kwalitatieve personeelscapaciteit en voor het opleiden van personeel naar aanleiding van benchmarking.
 
 
 14.
 Kasschuif Beslag Informatiesysteem (BIS)
 De bouw van het Beslag Informatiesysteem (BIS) is vertraagd omdat het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) een voorlopig advies aan het OM heeft gegeven over de plannen voor de bouw van dit systeem dat het OM noodzaakt om de plannen te heroverwegen. Hierdoor komen de middelen pas in 2023 tot besteding.
 
 
 15.
 Kasschuif verkeer 2022
 Het programmabudget verkeer voor de vervanging van de digitale flitspalen komt later tot besteding doordat er sprake is van vertraging bij de aanbesteding. Door middel van een kasschuif worden de middelen doorgeschoven van 2022 naar het jaar 2023 en 2024 wanneer deze middelen tot besteding komen.
 
 
 16.
 Tegemoetkomingsregeling commissie De Winter
 De regeling tegemoetkoming voor slachtoffers jeugdzorg (regeling De Winter) wordt door SGM uitgevoerd. De kosten van de uitkeringen worden voor 2/3e door VWS en voor 1/3e door JenV gedekt. De uitvoeringskosten worden 50/50 gedragen.
 
 
 17.
 BDUR-doorontwikkeling crisisbeheersing
 Om de aanpak van incidenten en crises in Nederland te verbeteren wordt geïnvesteerd in het fundament van de crisisbeheersing. Hierbij wordt ingezet op effectieve sturing door crisispartners, professioneel informatiemanagement, een landelijke ondersteuningsfaciliteit en het structureel innoveren en borgen van kennis en kunde. De meerjarige reeks wordt voor de jaren 2023 en 2024 voor € 15 mln. gefinancierd uit het lopende begrotingsjaar 2022 (ten laste van artikel 92: nog onverdeeld).
 
 
 18.
 Gemeentelijke en particuliere opvang
 Een kasschuif op de middelen gemeentelijke en particuliere opvang voor gemeenten voor de realisatie van noodopvangplekken en verstrekkingen aan ontheemden waarbij € 30,5 mln. euro van het jaar 2023 naar het jaar 2022 wordt verschoven waarin naar verwachting ook de uitgaven zullen plaatsvinden.
 
 
 19.
 Subsidies ngo's (non gouvernementele organisaties) t.b.v. inzet Oekraïne
 In aanvulling op de middelen voor subsidies, € 8,1 mln, uit de ISB3, zijn er aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor ondersteuning van de opvang van Oekraïense ontheemden gedurende 2022. Voor deze ondersteuning is de samenwerking aangegaan met verschillende ngo’s, ook verenigd in een samenwerking. Om particuliere opvang zo veilig mogelijk te laten verlopen heeft het ministerie van JenV met het Rode Kruis, Vluchtelingenwerk, TakeCareBNB en het Leger des Heils afgesproken dat deze organisaties de particuliere opvang coördineren en faciliteren. Deze organisaties opereren onder de naam RefugeeHomeNL. De geraamde kosten voor deze ondersteuning bedragen in 2022 € 13,1 mln. Daarnaast ondersteunt het Rode Kruis de gemeentelijke opvanglocaties met uiteenlopende dienstverlening zoals Humanitaire Servicepunten, ondersteuning bij de organisatie en inrichting van (crisisnood)opvanglocaties, gespecialiseerd vervoer, hygiëne kits. De geraamde kosten voor laatstgenoemde dienstverlening bedragen € 12,8 mln.
 
 
 20.
 Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne
 Per 1 juli 2022 is de Regeling Medische zorg Ontheemden (RMO) uit Oekraïne in werking getreden. Om de RMO te bekostigen heeft het Kabinet ingestemd met een begroting voor de dekking van de medische kosten en de verwerkingskosten voor het tweede halfjaar van 2022. De medische kosten van de eerste maanden van 2022 zijn gefinancierd via de Subsidieregeling voor Onverzekerden (SOV). Middels deze boeking wordt € 99 mln. aan de begroting van JenV voor het jaar 2022 toegevoegd.
 
 Nieuwe mutaties samenhangend met de Najaarsnota 2022
 
 
 
 21.
 NOOVA en onderhoud C2000
 Aan de bijzondere bijdrage Meldkamers Politie wordt 10 mln. toegekend voor de uitvoering van diverse werkzaamheden in het kader van Nationale Openbare Orde en Veiligheidsarchitectuur (NOOVA) en ten behoeve van C2000-ict systeem. 
 
 
 22.
 Digitalisering Strafrechtketen
 In het Regeerakkoord Rutte-3 is voor digitalisering van de werkprocessen in de strafrechtketen extra geld uitgetrokken. De middelen worden besteed aan diverse projecten met als doel om papier uit de keten te krijgen, de dienstverlening te verbeteren en te investeren in de kernsystemen. Bij de tweede suppletoire begroting wordt 32,5 mln. overgeheveld naar de diverse onderdelen voor uitvoering van de diverse projecten.
 
 
 23.
 CA-middelen Openbaar Ministerie (OM)
 Het Openbaar Ministerie verwacht dit jaar een meevaller van 10 mln. De extra CA-middelen die in de loop van dit jaar zijn ontvangen, kunnen nog niet volledig worden besteed, omdat de bijbehorende benodigde nieuwe medewerkers nog niet allemaal in dienst zijn getreden. 
 
 
 24.
 Aanpak Ondermijning 
 Op het onderdeel ondermijning wordt een onderuitputting verwacht van 10 mln. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door terugontvangen middelen ten behoeve van het stelsel bewaken en beveiligen van de KMar die dit jaar niet tot besteding zijn gekomen (6 mln.) en door vertraging in de besteding van ondermijningsmiddelen ten behoeve van de bijzondere opsporingsdiensten (4 mln.).
 
 
 25.
 Ondermijningsmiddelen PI Vught
 Aan Penitentiaire Inrichting Vught zijn middelen toegekend voor optimalisatie ontwikkeling 2e ontsluitingsweg (5 mln.); voor realisatie van een zittingszaal (12 mln.); aanvulling hogere kosten door aanbesteding voor video conferencing ruimten (2 mln.) en initiële kosten video conferencing via Raad voor de rechtspraak (3,2 mln.).
 
 
 26.
 Vrijval CA-middelen Straffen en Beschermen
 De CA-middelen die dit jaar zijn toegekend komen niet volledig tot besteding. Het uitwerken en implementeren van plannen duurt langer dan verwacht, onder andere vanwege de krappe arbeidsmarkt.
 
 
 27.
 Werkdrukverlaging Gecertificeerde Instellingen (GI's)
 Vanwege de urgentie stelt het Rijk 10 mln. per jaar voor de jaren 2022 t/m 2025 beschikbaar aan de GI's tbv werkdrukverlaging. Hiermee kunnen de GI's meer jeugdbeschermers en ondersteunend personeel aantrekken, alsmede andere maatregelen treffen die bijdragen aan de verlaging van de werkdruk. (zie Kamerstuk II 2021-2022 31839, nr. 876 met betrekking tot verbetering van de jeugdbeschermingsketen dd. 14-09-2022).
 
 
 28.
 Bijdrage gemeenten coronatoegangsbewijs
 Een aantal gemeenten heeft geen gebruikt gemaakt van de regeling of vanwege het overschrijden van de indieningsdatum geen gebruik kunnen maken van de regeling waardoor hier een meevaller is ontstaan.
 
 
 29.
 Regeling Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts)
 De uitgaven in 2022 ten aanzien van de regeling tegemoetkoming schade 2021 zijn lager uitgevallen dan geraamd. Het budget wordt daarom in 2022 verlaagd met 175 mln. waarbij ook een kasschuif van 35 mln. van het jaar 2022 naar 2023 wordt toegepast voor de benodigde middelen in 2023.
 Deze aanpassing heeft geen gevolgen voor het wel of niet uitkeren van de tegemoetkoming omdat deze wordt gebaseerd op de daadwerkelijke schade. 
 
 
 30.
 Official Development assistance (ODA) .
 De hogere bezetting van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en het hoge percentage alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV's) leidt tot een hogere toerekening van eerstejaarsasielopvang aan ODA van 160 mln.
 
 
 31.
 Asiel COA
 De hogere bezetting bij COA en de hogere kosten van de (crisis)noodopvang, die duurder is dan de reguliere opvang, leidt tot een tegenvaller van 380 mln. Deels wordt deze gecompenseerd door de hogere ODA-toerekening, zie post 30. Het restant wordt gedekt uit de niet-asiel gerelateerde onderuitputting van JenV (70 mln.) en de rijksbrede onderuitputting.
 
 
 32.
 European Entry/Exit System (EES) op Schiphol
 Voor de implementatie van de Europese EES-verordening op Schiphol zijn aanvullende middelen noodzakelijk teneinde de implementatie tijdig af te ronden.
 
 
 33.
 Asiel Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 De kosten in de uitvoering bij de IND zijn hoger dan de dekking vanuit de kostprijzen. De oorzaken hiervan zijn te vinden in de hogere tarieven van tolken en verhoogde kosten van vervoer vanwege het feit dat de asielzoekers verspreid zitten in de (crisis)noodopvang, Daarbij zijn er hogere kosten voor externe inhuur vanwege personeelstekort en krapte op de arbeidsmarkt. 
 
 
 34.
 Gemeentelijke Opvang Oekraïners
 Een veel groter deel van de gemeenten dan eerder gedacht vraagt een voorschot aan voor de opvang van ontheemde uit Oekraïne (GOO en POO). 
 
 
 35.
 Asiel Nidos
 Nidos voert de voogdijtaak uit voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s). De hogere instroom van alleenstaande minderjarige vreemdelingen leidt tot meer werk en kosten bij Nidos. 
 
 
 
 
 Tabel 2 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2022 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 
 
 ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2022
 
 
 
 
 
 1.570.467
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2022
 
 
 
 
 
 1.666.707
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vermoedelijke uitkomsten (miljoenennota 2023)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige mutaties vermoedelijke uitkomsten
 
 
 
 14.240
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Najaarsnota 2022
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Afpakken
 
 
 33
 
 
 ‒ 289.400
 
 
 
 
 2
 
 
 Boeten en transacties
 
 
 33
 
 
 ‒ 86.000
 
 
 
 
 3
 
 
 Griffierechten
 
 
 32
 
 
 ‒ 15.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige mutaties Najaarsnota
 
 
 
 17.827
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2022
 
 
 
 
 
 1.308.374
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 Nieuwe mutaties samenhangend met de Najaarsnota 2022
 
 
 
 1.
 Afpakken
 De ontvangsten afpakken vallen 289,4 mln. lager uit dan geraamd. Door het (tot nu toe) uitblijven van grote transacties blijven de ontvangsten fors achter op de raming.
 
 
 2.
 Boeten en Transacties
 De ontvangsten boeten en transactie blijven achter op de geraamde ontvangsten. Door minder verkeer als gevolg van Corona en hoge brandstofprijzen en het vervangen (en dus tijdelijk uitstaan) van flitspalen en trajectcontroles zijn de Boete en Transacties ontvangsten lager dan geraamd.
 
 
 3.
 Griffierechten
 De ontvangsten griffierechten vallen 15 mln. lager uit. De daling wordt veroorzaakt doordat de instroom van zaken waarbij griffierecht kan worden geheven lager is dan geraamd. 
 
 
 
 
 
 
 2.2
 Overzicht Coronamaatregelen
 
 
 Tabel 3 Coronamaatregelen op de (Justitie en Veiligheid)-begroting (bedragen x € 1 mln)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnummer
 
 
 naam maatregel/regeling
 
 
 Bedrag verplichtingen 2022 (x1.000)
 
 
 Bedrag uitgaven 2022 (x1.000)
 
 
 Bedrag ontvangsten 2022 (x1.000)
 
 
 Relevante Kamerstukken
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 36.2.5.22
 
 
 Corona gerelateerde uitgaven: DG Samenleving en Covid-19
 
 
 19.600
 
 
 19.600
 
 
 
 
 Overheidsfinanciën in coronatijd
 
 
 
 
 
 34.3.1.21
 
 
 Corona gerelateerde uitgaven: meerkostenregeling ForZo
 
 
 6.000
 
 
 6.000
 
 
 
 
 Overheidsfinanciën in coronatijd
 
 
 
 
 
 36.2.3.21
 
 
 ISB-1 naleving, controle en handhaving inzet Corona toegangsbewijs
 
 
 35.000
 
 
 35.000
 
 
 
 Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 36030 nr 1
 
 
 
 
 36.2.3.21
 
 
 Extra middelen handhaving
 
 
 34.000
 
 
 34.000
 
 
 
 Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 35925 VI, nr. 23
 
 
 
 
 91.1.1.11
 
 
 Brede aanpak instrumenten bedrijfsbeeindigen
 
 
 1.066
 
 
 1.066
 
 
 
 Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 35925 VI nr. 21
 
 
 
 
 36.2.3.21
 
 
 Bijdrage gemeenten coronatoegangsbewijs
 
 
 ‒ 23.850
 
 
 ‒ 23.850
 
 
 
 Tweede Kamer, vergaderjaar 2022-2023, 36250 VI, nr. 2
 
 
 
 
 36.2.5.22
 
 
 Covid programma NCTV
 
 
 ‒ 3.750
 
 
 ‒ 3.750
 
 
 
 Tweede Kamer, vergaderjaar 2022-2023, 36250 VI, nr. 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3
 Beleidsartikelen
 
 
 
 Artikel 31 Politie
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 31 Politie (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 6.676.221
 
 
 
 
 7.171.229
 
 
 
 
 113.957
 
 
 
 
 52.798
 
 
 
 
 7.337.984
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 6.697.317
 
 
 
 
 7.192.325
 
 
 
 
 113.957
 
 
 
 
 52.798
 
 
 
 
 7.359.080
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 31.2 Bekostiging Politie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Politie
 
 
 6.419.565
 
 
 6.910.673
 
 
 111.470
 
 
 52.766
 
 
 7.074.909
 
 
 
 
 Politieacademie
 
 
 3.075
 
 
 3.172
 
 
 39
 
 
 0
 
 
 3.211
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Brandweer- en politiekorps (BES)
 
 
 27.331
 
 
 28.218
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 28.218
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Taptolken
 
 
 11.369
 
 
 3.226
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.226
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 31.3 Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Internationale Samenwerkingsoperaties
 
 
 11.588
 
 
 11.690
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 11.690
 
 
 
 
 Beheer meldkamers
 
 
 203.543
 
 
 215.797
 
 
 1.873
 
 
 ‒ 9.661
 
 
 208.009
 
 
 
 
 Overige Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 892
 
 
 920
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 920
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ihkv de kwaliteit van de politiezorg
 
 
 834
 
 
 861
 
 
 0
 
 
 10.061
 
 
 10.922
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opsporing
 
 
 2.362
 
 
 2.443
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.443
 
 
 
 
 Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie
 
 
 3.601
 
 
 3.712
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.712
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 550
 
 
 568
 
 
 575
 
 
 0
 
 
 1.143
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Providers
 
 
 10.304
 
 
 8.662
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 8.662
 
 
 
 
 Overige Opdrachten
 
 
 2.303
 
 
 2.383
 
 
 0
 
 
 ‒ 368
 
 
 2.015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 3.080
 
 
 
 
 9.323
 
 
 
 
 9.138
 
 
 
 
 21.541
 
 
 
 
 
 
 Budgetflexibiliteit
 Het juridisch verplichte deel van de bijdragen ZBO’s/RWT’s heeft betrekking op uitgaven voor de politie en de Politieacademie op grond van wetgeving, de beheersovereenkomst met de politie voor de jaarlijkse exploitatiekosten van C2000 en de uitgaven voor internationale samenwerking. De juridisch verplichte opdrachten omvatten onder andere de meerjarige contracten met de telecomaanbieders in verband met tapkosten.
 Toelichting
 Mutaties Uitgaven
 31.2 Bekostiging Politie
 
 
 Politie 164,2 mln. 
 
 Deze post bestaat uit onder andere de volgende mutaties:
 
 
 •
 Naar aanleiding van het akkoord cao-politie wordt een verdere overheveling van de aanvullende middelen ten behoeve CAO Politie gedaan van artikel 92 naar artikel 31 politie voor 93,7 mln. Dit betreft een technische mutatie.
 
 
 •
 Vanwege onderbesteding van politie op bijzondere bijdragen wordt het geld (totaal 18,5 mln.) teruggevorderd. Zie ook de ontvangsten.
 
 
 •
 Een bijdrage voor FIU-Nederland (Financial Intelligence Unit) van 7 mln. 
 
 
 •
 Voor digitalisering van de werkprocessen in de strafrechtketen wordt 6,9 mln. overgeheveld naar politie voor uitvoering van de diverse projecten. Zie ook de tabel met belangrijkste mutaties.
 
 
 •
 Ten behoeve van de uitvoering van beveiligingsmaatregelen in het hoogste weerstandsniveau en de verdere versterking van het stelsel bewaken en beveiligen worden aan politie extra middelen (ad 7,5 mln.) toegekend.
 
 
 •
 Er wordt 6,8 mln. overgeheveld van artikel 33 naar artikel 31 politie voor de voorbereiding van de herziening van het nieuwe Wetboek van Strafvordering
 
 
 •
 Het restant bedrag omvat diverse kleinere mutaties. 
 
 
 
 
 31.3 Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers
 
 
 Beheer Meldkamers ‒ 7,8 mln.
 
 Deze post bestaat voornamelijk uit een bijdrage aan politie voor een bedrag van 10 mln. voor de uitvoering van diverse werkzaamheden in het kader van Nationale Openbare Orde en Veiligheidsarchitectuur (NOOVA) en ten behoeve van C2000-ict systeem.
 
 Bijdrage ihkv de kwaliteit van de politiezorg 10 mln.
 
 Betreft de overboeking van de bijdrage vanuit beheer meldkamers naar politiezorg van 10 mln. zie toelichting post Beheer Meldkamers.
 
 Mutaties ontvangsten
 
 Het ontvangstenbudget wordt verhoogd met 18,5 mln.
 Onderbesteding van politie op bijzondere bijdragen, die ook in 2022 niet meer aan het daaraan gekoppelde doel wordt besteed, wordt (totaal 18,5 mln.) teruggevorderd. Zie ook de uitgaven.
 
 
 
 Artikel 32 Rechtspleging en rechtsbestel
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.871.734
 
 
 
 
 2.066.566
 
 
 
 
 36.911
 
 
 
 
 ‒ 30.000
 
 
 
 
 2.073.477
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 32.175
 
 
 
 
 35.947
 
 
 
 
 527
 
 
 
 
 1.373
 
 
 
 
 37.847
 
 
 
 
 
 32.1 Apparaatsuitgaven Hoge Raad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 28.948
 
 
 
 
 30.689
 
 
 
 
 ‒ 4
 
 
 
 
 1.373
 
 
 
 
 32.058
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 27.992
 
 
 29.707
 
 
 ‒ 4
 
 
 ‒ 27
 
 
 29.676
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 956
 
 
 982
 
 
 0
 
 
 1.400
 
 
 2.382
 
 
 
 
 
 Materiele uitgaven
 
 
 
 
 3.227
 
 
 
 
 5.258
 
 
 
 
 531
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.789
 
 
 
 
 
 waarvan ict
 
 
 1.422
 
 
 3.038
 
 
 531
 
 
 0
 
 
 3.569
 
 
 
 
 waarvan sso's
 
 
 261
 
 
 269
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 269
 
 
 
 
 waarvan overig materieel
 
 
 1.544
 
 
 1.951
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.951
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 1.839.559
 
 
 
 
 1.876.619
 
 
 
 
 37.277
 
 
 
 
 ‒ 31.373
 
 
 
 
 1.882.523
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Raad voor Rechtsbijstand
 
 
 28.098
 
 
 29.023
 
 
 0
 
 
 ‒ 2.400
 
 
 26.623
 
 
 
 
 Bureau Financieel Toezicht
 
 
 8.175
 
 
 8.436
 
 
 340
 
 
 ‒ 5
 
 
 8.771
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken
 
 
 562
 
 
 581
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 581
 
 
 
 
 Juridisch Loket
 
 
 27.366
 
 
 28.265
 
 
 0
 
 
 ‒ 6.200
 
 
 22.065
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 139
 
 
 1.344
 
 
 0
 
 
 ‒ 2.000
 
 
 ‒ 656
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
 
 
 8.696
 
 
 9.006
 
 
 0
 
 
 ‒ 4.900
 
 
 4.106
 
 
 
 
 Toevoegingen rechtsbijstand
 
 
 569.627
 
 
 543.713
 
 
 843
 
 
 ‒ 9.200
 
 
 535.356
 
 
 
 
 Mediation in Strafrecht
 
 
 1.082
 
 
 1.116
 
 
 0
 
 
 300
 
 
 1.416
 
 
 
 
 Overige Opdrachten
 
 
 3.324
 
 
 3.339
 
 
 0
 
 
 ‒ 7.622
 
 
 ‒ 4.283
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Autoriteit Persoonsgegevens
 
 
 25.075
 
 
 29.045
 
 
 ‒ 25
 
 
 90
 
 
 29.110
 
 
 
 
 College voor de Rechten van de Mens
 
 
 8.858
 
 
 9.900
 
 
 452
 
 
 ‒ 250
 
 
 10.102
 
 
 
 
 College Gerechtelijk Deskundigen
 
 
 1.968
 
 
 2.035
 
 
 125
 
 
 11
 
 
 2.171
 
 
 
 
 Stichting Advisering Bestuursrechtspraak
 
 
 5.127
 
 
 5.285
 
 
 ‒ 158
 
 
 0
 
 
 5.127
 
 
 
 
 Overige Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 808
 
 
 1.383
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.383
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen Rechtspleging
 
 
 756
 
 
 24
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 24
 
 
 
 
 Raad voor de rechtspraak
 
 
 1.145.702
 
 
 1.176.778
 
 
 44.679
 
 
 7.619
 
 
 1.229.076
 
 
 
 
 Overige Bijdrage medeoverheden
 
 
 2.123
 
 
 741
 
 
 ‒ 623
 
 
 0
 
 
 118
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rechtspleging
 
 
 482
 
 
 498
 
 
 75
 
 
 0
 
 
 573
 
 
 
 
 Wetgeving
 
 
 1.278
 
 
 1.320
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.320
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 0
 
 
 5.500
 
 
 195
 
 
 0
 
 
 5.695
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten en onderzoeken rechtspleging
 
 
 202
 
 
 634
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 634
 
 
 
 
 Overige Opdrachten
 
 
 111
 
 
 18.653
 
 
 ‒ 8.626
 
 
 ‒ 6.816
 
 
 3.211
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 198.130
 
 
 
 
 179.372
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 15.047
 
 
 
 
 164.325
 
 
 
 
 
 waarvan Griffierechten
 
 
 180.544
 
 
 161.236
 
 
 0
 
 
 ‒ 15.047
 
 
 146.189
 
 
 
 
 waarvan Overig
 
 
 17.586
 
 
 18.136
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 18.136
 
 
 
 
 
 Budgetflexibiliteit
 Juridisch verplicht zijn de bijdragen aan ZBO’s en RWT’s. Dat geldt ook voor de bijdrage voor de kosten voor de rechtsbijstand in de vorm van toevoegingen en piketten (opdrachten) en de bijdrage aan de Raad voor de rechtspraak. Ook de opdrachten in het kader van de WSNP zijn volledig juridisch verplicht. Daarmee is 100% van de uitgaven die in de vorm van opdrachten worden gedaan juridisch verplicht. De subsidies die op dit artikel worden verantwoord zijn geheel juridisch verplicht. Dit heeft in hoofdzaak betrekking op de subsidierelaties met de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC), het Juridisch Loket (hJ), de Nederlandse Vereniging voor de rechtspraak (NVvR), de Academie voor Overheidsjuristen en de Academie voor Wetgeving.
 Toelichting
 Mutaties Uitgaven
 32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel
 
 Juridisch Loket ‒ 6,2 mln.
 
 In 2021 heeft een vooruitbetaling op de subsidie aan Het Juridisch Loket plaatsgevonden. Hierdoor is de realisatie op dit artikelonderdeel in 2022 lager.
 
 Toevoegingen rechtsbijstand ‒ 8,4 mln.
 
 Bij rechtsbijstand is een incidentele meevaller van 8,2 mln. vanwege lagere uitgaven bij de uitvoering van het project intensiveringen ZSM en het programma herziening stelsel Rechtsbijstand. Restant bedrag betreft een aantal kleinere mutaties.
 
 Overige opdrachten ‒ 7,6 mln.
 
 Dit bedrag bestaat voornamelijk uit diverse kleine meevallers op het gebied van toegang rechtsbestel en rechtspleging.
 
 32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel
 
 Raad voor de rechtspraak 52,3 mln.
 
 
 
 •
 Extra middelen ten behoeve van informatievoorziening (IV) legacy problematiek bij de rechtspraak voor 16,2 mln. Deze middelen worden ingezet voor vernieuwing procesondersteuning en datadienstverlening (publicatieproces).
 
 
 •
 Voor de rechtspraak zijn ondermijningsmiddelen ad 14,9 mln. overgeheveld voor versterking van de keten, beschermen en veiligheid, planningstool en megazaken. 
 
 
 •
 Een interne budgetoverheveling van opdrachten overig naar Raad voor de rechtspraak voor 7 mln. voor de versterking van de justitiële keten.
 
 
 •
 De extra middelen (8,6 mln) die dit jaar zijn ontvangen voor aanloop- en implementatiekosten bij de rechtspraak komen dit jaar niet tot besteding.
 
 
 •
 Het restant bedrag betreft een aantal kleinere mutaties zoals 4,8 mln. voor digitalisering strafrechtketen en 3,5 mln. voor preventie met gezag wijkgerichte aanpak.
 
 
 
 
 Overige Opdrachten ‒ 15,4
 
 Een interne budgetoverheveling van opdrachten overig naar Raad voor de rechtspraak voor 7 mln. voor de versterking van de justitiële keten. Zie ook de toelichting bij Raad voor de rechtspraak. Het restant saldo betreft een aantal kleinere mutaties.
 
 Mutaties ontvangsten
 
 Het ontvangstenbudget wordt verlaagd met 15 mln. De daling wordt veroorzaakt doordat de instroom van zaken waarbij griffierecht kan worden geheven lager is. 
 
 
 
 Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 33 Veiligheid en criminalititsbestrijding (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.466.556
 
 
 
 
 1.279.927
 
 
 
 
 ‒ 86.679
 
 
 
 
 46.466
 
 
 
 
 1.239.714
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 582.473
 
 
 
 
 681.830
 
 
 
 
 10.729
 
 
 
 
 ‒ 4.407
 
 
 
 
 688.152
 
 
 
 
 
 33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 481.246
 
 
 
 
 545.326
 
 
 
 
 10.524
 
 
 
 
 ‒ 4.607
 
 
 
 
 551.243
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 439.199
 
 
 488.735
 
 
 10.524
 
 
 ‒ 8.153
 
 
 491.106
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 40.557
 
 
 55.064
 
 
 0
 
 
 3.546
 
 
 58.610
 
 
 
 
 waarvan overig personeel
 
 
 1.490
 
 
 1.527
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.527
 
 
 
 
 
 Materiele uitgaven
 
 
 
 
 101.227
 
 
 
 
 136.504
 
 
 
 
 205
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 136.909
 
 
 
 
 
 waarvan ict
 
 
 11.133
 
 
 24.805
 
 
 205
 
 
 50
 
 
 25.060
 
 
 
 
 waarvan sso's
 
 
 38.109
 
 
 45.589
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 45.589
 
 
 
 
 waarvan overig materieel
 
 
 51.985
 
 
 66.110
 
 
 0
 
 
 150
 
 
 66.260
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 888.083
 
 
 
 
 602.097
 
 
 
 
 ‒ 97.408
 
 
 
 
 ‒ 95.127
 
 
 
 
 409.562
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 33.2 Bestuur, informatie en technologie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 400
 
 
 0
 
 
 400
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Regionale Informatie en Expertise Centra
 
 
 7.916
 
 
 15.969
 
 
 1.000
 
 
 2.880
 
 
 19.849
 
 
 
 
 Regeling Uitstapprogramma's prostituees
 
 
 1.000
 
 
 33
 
 
 0
 
 
 ‒ 33
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige Bijdrage medeoverheden
 
 
 1.164
 
 
 2.082
 
 
 766
 
 
 118
 
 
 2.966
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
 
 
 3.391
 
 
 3.507
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 4.507
 
 
 
 
 Keurmerk Veilig Ondernemen
 
 
 0
 
 
 1.200
 
 
 0
 
 
 ‒ 492
 
 
 708
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 1.247
 
 
 9.389
 
 
 ‒ 6.500
 
 
 950
 
 
 3.839
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige Opdrachten
 
 
 107
 
 
 3.611
 
 
 230
 
 
 ‒ 850
 
 
 2.991
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 33.3 Opsporing en vervolging
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NFI
 
 
 75.353
 
 
 83.061
 
 
 3.622
 
 
 7.506
 
 
 94.189
 
 
 
 
 Justid
 
 
 17.415
 
 
 24.146
 
 
 9.981
 
 
 1.272
 
 
 35.399
 
 
 
 
 Justis
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 ‒ 500
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 185
 
 
 185
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Caribisch Nederland (BES)
 
 
 5.112
 
 
 8.355
 
 
 0
 
 
 418
 
 
 8.773
 
 
 
 
 FIU.Nederland
 
 
 220
 
 
 227
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 227
 
 
 
 
 Aanpak ondermijning
 
 
 592.198
 
 
 256.170
 
 
 ‒ 98.477
 
 
 ‒ 68.018
 
 
 89.675
 
 
 
 
 Overige Bijdrage medeoverheden
 
 
 12.676
 
 
 21.348
 
 
 ‒ 16.153
 
 
 4.014
 
 
 9.209
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)
 
 
 609
 
 
 628
 
 
 ‒ 32
 
 
 0
 
 
 596
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 2.299
 
 
 5.880
 
 
 1.701
 
 
 ‒ 547
 
 
 7.034
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Schadeloosstellingen
 
 
 20.332
 
 
 21.163
 
 
 0
 
 
 8.900
 
 
 30.063
 
 
 
 
 Keten Informatie Management
 
 
 34
 
 
 35
 
 
 0
 
 
 ‒ 70
 
 
 ‒ 35
 
 
 
 
 Onrechtmatige Detentie
 
 
 6.277
 
 
 6.534
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 6.534
 
 
 
 
 Caribisch Nederland (BES)
 
 
 350
 
 
 361
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 361
 
 
 
 
 Gerechtskosten
 
 
 30.434
 
 
 33.950
 
 
 0
 
 
 ‒ 2.500
 
 
 31.450
 
 
 
 
 Restituties ontvangsten voorgaande jaren
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 206
 
 
 206
 
 
 
 
 Verkeershandhaving OM
 
 
 30.196
 
 
 31.614
 
 
 ‒ 10.165
 
 
 0
 
 
 21.449
 
 
 
 
 Afpakken
 
 
 600
 
 
 618
 
 
 0
 
 
 ‒ 328
 
 
 290
 
 
 
 
 Bewaring, verkoop en vernietiging ibg voorwerpen
 
 
 13.312
 
 
 13.856
 
 
 0
 
 
 ‒ 1.041
 
 
 12.815
 
 
 
 
 Overige Opdrachten
 
 
 52.054
 
 
 43.083
 
 
 14.719
 
 
 ‒ 46.677
 
 
 11.125
 
 
 
 
 
 Garanties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Faillissementscuratoren
 
 
 794
 
 
 2.021
 
 
 0
 
 
 ‒ 520
 
 
 1.501
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 33.4 Vervolging en berechting MH17-verdachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vervolging en berechting MH17-verdachten
 
 
 12.993
 
 
 13.256
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 13.256
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.280.049
 
 
 
 
 1.250.849
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 374.877
 
 
 
 
 875.972
 
 
 
 
 
 waarvan Afpakken
 
 
 384.360
 
 
 384.360
 
 
 0
 
 
 ‒ 289.400
 
 
 94.960
 
 
 
 
 waarvan Boeten en Transacties
 
 
 882.689
 
 
 849.489
 
 
 0
 
 
 ‒ 86.000
 
 
 763.489
 
 
 
 
 waarvan Overig
 
 
 13.000
 
 
 17.000
 
 
 0
 
 
 523
 
 
 17.523
 
 
 
 
 
 Budgetflexibiliteit
 De juridisch verplichte bedragen betreffen de bijdragen aan het OM, de bijdragen genoemd onder (inter)nationale organisaties/medeoverheden, de bijdragen aan het agentschap NFI, aan DRZ en aan het ZBO College Gerechtelijk Deskundigen. Daarnaast zijn de subsidiebedragen en de gerechtskosten juridisch verplicht. De niet juridische verplichte budgetten voor (opdrachten) schadeloosstellingen en onrechtmatige detentie worden op basis van rechtelijke uitspraken uitgeput en zijn derhalve niet vrij besteedbaar.
 Toelichting
 Mutaties uitgaven
 
 33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie 6,3 mln.
 
 De verhoging van het apparaatsbudget wordt voor het grootste deel verklaard door een interne budgetoverheveling van het budget aanpak ondermijning naar het Openbaar Ministerie voor versterken keten en Criminele geldstromen incidenteel voor 5,7 mln. 
 Daarnaast zijn de extra middelen die het Openbaar Ministerie in de loop van dit jaar heeft ontvangen voor 10 mln. nog niet volledig tot besteding gekomen, omdat de bijbehorende benodigde nieuwe medewerkers nog niet allemaal in dienst zijn getreden. Het restant saldo betreft een aantal kleinere mutaties zoals 4 mln. voor bestrijding van cybercrime en digitale criminaliteit en 3,4 mln. voor digitalisering strafrechtketen.
 
 33.2 Bestuur, informatie en technologie
 
 
 Overige Subsidies ‒ 5,6 mln.
 
 Niet alle RIEC's (Regionale Informatie- en Expertise Centra) kunnen garanderen de eerder toegezegde middelen volledig te besteden binnen de jaargrens. Een deel van de toezegde middelen ad 5 mln. wordt om die reden door middel van een kasschuif verschoven naar het jaar 2023.
 
 33.3 Opsporing en vervolging
 
 
 NFI (Nederlands Forensisch Instituut) 11,1 mln.
 
 Deze post bestaat uit een aantal mutaties kleiner dan 5 mln. zoals 2 mln. voor het toekomstvast maken van de Informatievoorziening (IV)van NFI; 2,8 mln. aan hogere uitgaven OSS (One Stop Shop) en DNA profielen en een tegenvaller van 2,6 mln. doordat de afgesproken productie in overleg met de opdrachtgevers weer op het niveau 2020 is gebracht heeft het NFI hogere uitgaven gemaakt voor forensisch onderzoek. 
 
 Justid 11,3 mln.
 
 Een mutatie van 8 mln. voor het toekomstvast maken van de Informatie Voorziening (IV) systemen van Justid. Het restant saldo betreft een aantal kleinere bedragen.
 
 
 Aanpak ondermijning ‒ 166,5
 
 
 
 •
 De bouw van het Beslag Informatiesysteem (BIS) is vertraagd, omdat het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) een voorlopig advies aan het OM heeft gegeven over de plannen voor de bouw van dit systeem die het OM noodzaakt om de plannen te heroverwegen. Hierdoor komen de middelen ad 16,5 mln. pas in 2023 tot besteding.
 
 
 •
 In de bestrijding van ondermijning worden voor de uitvoering van Beschermen en Veiligheid, het versterken van bestuurlijke weerbaarheid 6,5 mln. structureel overgeheveld van de begroting JenV naar Binnenlandse Zaken.
 
 
 •
 Extra middelen ten behoeve van informatievoorziening (IV) legacy problematiek bij de rechtspraak voor 16,2 mln. Deze middelen worden ingezet voor vernieuwing procesondersteuning en datadienstverlening publicatieproces. Zie ook toelichting Raad voor de rechtspraak.
 
 
 •
 Een budgetoverheveling van het budget aanpak ondermijning naar het Openbaar Ministerie voor versterken keten en Criminele geldstromen incidenteel voor 5,7 mln. Zie ook toelichting apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie.
 
 
 •
 Er is 14,9 mln. vanuit de ondermijningsmiddelen overgeheveld naar de Raad voor de rechtspraak voor de versterking van de keten, beschermen en veiligheid, planningstool en megazaken. 
 
 
 •
 Een overboeking van 6,5 mln. voor verwijsportaal 2 en Strategisch Kenniscentrum (SKC) 
 
 
 •
 Een bijdrage van 7 mln. voor FIU-Nederland.
 
 
 •
 Een budgetoverheveling van 7,5 mln. aan politie voor beveiliging.
 
 
 •
 Overheveling van 22,2 mln ondermijningsmiddelen naar DJI voor PI Vught. Deze middelen zijn onder andere voor een gebouwelijke aanpassing zodat een zittingszaal kan worden gerealiseerd; de tweede ontsluiting nabij PI Vught en voor de hogere kosten van video conferencing.
 
 
 •
 Op de Ondermijningsmiddelen wordt voor 10 mln. aan onderuitputting verwacht die voornamelijk wordt veroorzaakt door terugontvangen middelen ten behoeve van het stelsel bewaken en beveiligen van de KMar die deze middelen dit niet meer konden besteden (ca 6 mln.) en vertraging in de besteding van ondermijningsmiddelen ten behoeve van de bijzondere opsporingsdiensten (ca 4 mln.).
 
 
 •
 Het restant saldo betreft vele kleinere overheveling van middelen aan diverse organisaties ten behoeve van de aanpak van ondermijning.
 
 
 
 
 Overige Bijdrage medeoverheden ‒ 12,1 mln.
 
 Betreft voornamelijk een technische correctieboeking van een kasschuif wetboek strafvordering van ‒ 11 mln. vanwege een onjuiste artikelcodering. Zie ook toelichting overige opdrachten. 
 
 
 Schadeloosstellingen 8,9 mln
 
 
 
 •
 Op het budget schadeloosstelling wordt een tegenvaller verwacht van 8,9 mln. Het betreft een openeinderegeling. De laatste jaren is hier een stijging waarneembaar. Een nauwkeurige raming is hier onmogelijk doordat de toezeggingen van (o.a.) de rechter niet in een bepaald ritme verlopen maar zowel in aantal als in volume zeer kunnen verschillen. Er kunnen bijvoorbeeld zeer grote bedragen tussen zitten 
 in het geval van een schadeloosstelling bij langdurige onrechtmatige detentie. Omdat het onvoorspelbaar is op welke momenten zulke grote posten tot betaling komen is een benadering van het eindejaarsbedrag niet te geven.
 
 
 
 
 Verkeershandhaving OM ‒ 10,2 mln.
 
 Het programmabudget verkeer voor de vervanging van de digitale flitspalen komt later tot besteding doordat er sprake is van vertraging bij de aanbesteding. Door middel van een kasschuif van 10,5 mln. worden de middelen doorgeschoven van 2022 naar het jaar 2023 en 2024 wanneer deze middelen tot besteding komen. 
 
 
 Overige Opdrachten ‒ 32 mln.
 
 
 
 •
 Een technische correctieboeking van een kasschuif wetboek strafvordering van 11 mln. vanwege een onjuiste artikelcodering. Zie ook toelichting overige bijdrage medeoverheden.
 
 
 •
 Er is in totaal 32,6 mln. overgeheveld aan diverse onderdelen voor uitvoering van het programma digitalisering strafrechtketen.
 
 
 •
 Voor de uitvoering van de herziening van het wetboek van strafvordering is totaal 9,7 mln. aan budgetten beschikbaar gesteld aan diverse onderdelen.
 
 
 •
 Op het programma Digitalisering strafrechtketen wordt als gevolg van vertragingen van een aantal grote projecten de kosten, ad 6 mln. niet in meer 2022 gemaakt.
 
 
 •
 Het restant saldo betreft een aantal kleinere mutaties.
 
 
 
 
 Mutaties ontvangsten 
 
 Het ontvangstenbudget wordt verlaagd met 374,9 mln. 
 De ontvangsten afpakken vallen 289,4 mln. lager uit dan geraamd. Door het (tot nu toe) uitblijven van grote transacties blijven de ontvangsten fors achter op de raming.
 En de ontvangsten boeten en transacties blijven 86 mln. achter op de geraamde ontvangsten. Minder verkeer door Corona en hoge brandstofprijzen en het vervangen (en dus tijdelijk uitstaan) van flitspalen en trajectcontroles zorgen voor lagere ontvangsten.
 
 Mutaties Verplichtingen
 
 Het verplichtingenbudget verschilt 146 miljoen van het kasbudget in het jaar 2022. Het verschil wordt veroorzaakt door het extra verplichtingenbudget in verband met meerjarig verplichtingen aangegeven voor preventie en regionale versterking projecten. Als gevolg hiervan moet eenmalig de verplichtingenruimte in 2022 worden opgehoogd.
 
 
 
 Artikel 34 Straffen en Beschermen
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 34 Straffen en Beschermen (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 3.251.466
 
 
 
 
 3.581.440
 
 
 
 
 39.064
 
 
 
 
 4.429
 
 
 
 
 3.624.933
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 201.555
 
 
 
 
 210.571
 
 
 
 
 2.567
 
 
 
 
 4.823
 
 
 
 
 217.961
 
 
 
 
 
 34.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 153.847
 
 
 
 
 161.686
 
 
 
 
 67
 
 
 
 
 6.332
 
 
 
 
 168.085
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 148.134
 
 
 155.821
 
 
 67
 
 
 4.573
 
 
 160.461
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 4.368
 
 
 4.486
 
 
 0
 
 
 1.759
 
 
 6.245
 
 
 
 
 waarvan overig personeel
 
 
 1.345
 
 
 1.379
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.379
 
 
 
 
 
 Materiele uitgaven
 
 
 
 
 47.708
 
 
 
 
 48.885
 
 
 
 
 2.500
 
 
 
 
 ‒ 1.509
 
 
 
 
 49.876
 
 
 
 
 
 waarvan ict
 
 
 20.556
 
 
 20.776
 
 
 2.500
 
 
 ‒ 1.269
 
 
 22.007
 
 
 
 
 waarvan sso's
 
 
 15.652
 
 
 16.151
 
 
 0
 
 
 ‒ 2.861
 
 
 13.290
 
 
 
 
 waarvan overig materieel
 
 
 11.500
 
 
 11.958
 
 
 0
 
 
 2.621
 
 
 14.579
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 3.049.911
 
 
 
 
 3.370.869
 
 
 
 
 36.497
 
 
 
 
 ‒ 12.491
 
 
 
 
 3.394.875
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 34.2 Preventieve maatregelen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dienst Justis
 
 
 3.369
 
 
 4.571
 
 
 995
 
 
 100
 
 
 5.666
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanpak criminaliteitsfenomenen
 
 
 3.010
 
 
 2.613
 
 
 60
 
 
 ‒ 1.448
 
 
 1.225
 
 
 
 
 Overige Bijdrage medeoverheden
 
 
 102
 
 
 106
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 106
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Integriteit en Kansspelen
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 ‒ 1
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Aanpak criminaliteitsfenomenen
 
 
 4.447
 
 
 4.099
 
 
 ‒ 64
 
 
 0
 
 
 4.035
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 1.069
 
 
 1.091
 
 
 65
 
 
 0
 
 
 1.156
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanpak criminaliteitsfenomenen
 
 
 2.545
 
 
 17.632
 
 
 0
 
 
 ‒ 10.000
 
 
 7.632
 
 
 
 
 Overige Opdrachten
 
 
 2.212
 
 
 1.993
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.993
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DJI-gevangeniswezen
 
 
 1.196.617
 
 
 1.325.118
 
 
 6.742
 
 
 41.710
 
 
 1.373.570
 
 
 
 
 DJI-Forensische zorg
 
 
 1.114.130
 
 
 1.176.959
 
 
 ‒ 4.950
 
 
 2.867
 
 
 1.174.876
 
 
 
 
 CJIB
 
 
 132.669
 
 
 149.113
 
 
 15.012
 
 
 2.842
 
 
 166.967
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reclassering Nederland
 
 
 156.782
 
 
 168.543
 
 
 0
 
 
 ‒ 686
 
 
 167.857
 
 
 
 
 Leger des Heils
 
 
 23.615
 
 
 25.688
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 25.688
 
 
 
 
 Stichting Verslavingsreclassering GGZ
 
 
 78.607
 
 
 83.904
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 83.904
 
 
 
 
 Overige Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 571
 
 
 589
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 589
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Intra- en extramurale sanctie uitvoering
 
 
 2.537
 
 
 2.624
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.624
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Intra- en extramurale sanctie uitvoering
 
 
 7.225
 
 
 7.483
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 7.483
 
 
 
 
 Stichting Reclassering Caribisch Nederland (BES)
 
 
 1.715
 
 
 1.776
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.776
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Intra- en extramurale sanctie uitvoering
 
 
 20.190
 
 
 54.187
 
 
 ‒ 212
 
 
 ‒ 46.091
 
 
 7.884
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34.4 Slachtofferzorg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven
 
 
 8.208
 
 
 9.404
 
 
 ‒ 2
 
 
 0
 
 
 9.402
 
 
 
 
 Slachtofferhulp Nederland
 
 
 36.833
 
 
 41.968
 
 
 3
 
 
 0
 
 
 41.971
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Perspectief Herstelbemiddeling
 
 
 1.472
 
 
 1.551
 
 
 0
 
 
 68
 
 
 1.619
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Slachtofferzorg
 
 
 5.719
 
 
 12.054
 
 
 225
 
 
 ‒ 11.447
 
 
 832
 
 
 
 
 Schadefonds Geweldsmisdrijven
 
 
 23.282
 
 
 40.069
 
 
 19.550
 
 
 0
 
 
 59.619
 
 
 
 
 Voorschotregelingen schadevergoedingsregelingen
 
 
 3.958
 
 
 2.093
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.093
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34.5 Veiligheid Jeugd
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DJI - jeugd
 
 
 174.546
 
 
 180.007
 
 
 0
 
 
 7.472
 
 
 187.479
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LBIO
 
 
 2.402
 
 
 2.887
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.887
 
 
 
 
 Halt
 
 
 13.273
 
 
 13.308
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 13.308
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jeugdbescherming en jeugdsancties
 
 
 1.279
 
 
 1.362
 
 
 0
 
 
 ‒ 1.093
 
 
 269
 
 
 
 
 Voogdijraad Caribisch Nederland (BES)
 
 
 1.146
 
 
 1.185
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.185
 
 
 
 
 Overige Bijdrage medeoverheden
 
 
 0
 
 
 15.937
 
 
 ‒ 926
 
 
 ‒ 7.300
 
 
 7.711
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies jeugdbescherming
 
 
 16.117
 
 
 8.730
 
 
 0
 
 
 11.084
 
 
 19.814
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Taakstraffen/erkende gedragsinterventies
 
 
 3.985
 
 
 4.122
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.122
 
 
 
 
 Jeugdbescherming en jeugdsancties
 
 
 6.279
 
 
 8.102
 
 
 0
 
 
 ‒ 569
 
 
 7.533
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 82.382
 
 
 
 
 100.392
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 100.392
 
 
 
 
 
 
 Budgetflexibiliteit
 Artikel 34 kent geen budgetflexibiliteit in 2022. Dit wordt met name veroorzaakt doordat verreweg het grootste deel van het budget wordt besteed aan de financiering van de taakorganisaties: DJI, Justis en CJIB. Daarnaast bestaat het juridisch verplichte deel ook uit subsidiëring/bijdrage aan organisaties als Slachtofferhulp Nederland, Schadefonds Geweldsmisdrijven, de drie Reclasseringsorganisaties, Halt, LBIO, FIOM en het centrum van Internationale Kinderontvoering.
 Toelichting
 Mutaties uitgaven
 
 34.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming 7,4 mln.
 
 De verhoging van het apparaatsbudget wordt bepaald door een aantal mutaties kleiner dan 5 mln., zoals 2,5 mln. voor het toekomstvast maken van de informatievoorziening systemen van de Raad voor de Kinderbescherming. Er wordt een tekort verwacht van 4,1 mln. vanwege hogere personele kosten dan geraamd.
 
 34.2 Preventieve maatregelen
 
 
 Aanpak criminaliteitsfenomenen ‒ 10 mln.
 
 De CA-middelen die voor preventie dit jaar zijn toegekend komen niet volledig tot besteding. Het uitwerken en implementeren van plannen duurt langer dan verwacht, onder andere vanwege de krappe arbeidsmarkt. Er is sprake van 10 mln. onderuitputting.
 
 34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties
 
 
 
 DJI-gevangeniswezen 48,5 mln.
 
 
 
 •
 22,2 mln ondermijningsmiddelen voor PI Vught. De middelen zijn onder andere voor de aanpassing gebouw 69 zodat een zittingszaal kan worden gerealiseerd; optimalisatie ontwikkeling 2e ontsluiting nabij PI Vught en voor de hogere kosten video conference.
 
 
 •
 6,5 mln. voor digitalisering van de werkprocessen in de strafrechtketen 
 
 
 •
 Voor de tijdelijke aanleg van de parkeerplaats op Defensieterrein in Vught (onderdeel van de gebiedsvisie Lunettenlaan) is 5,2 mln. nodig.
 
 
 •
 Het restant saldo betreft een aantal kleinere mutaties.
 
 
 
 
 Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) 17,9 mln.
 
 Deze post bestaat uit een aantal mutaties kleiner dan 5 mln. zoals 4,7 mln. voor uitvoering van passende dienstverlening aan de burger en 4,5 mln. vanuit SZW inzake doorontwikkeling CRI (Clustering Rijksincasso) voor de beoogde uitvoering van het gezamenlijke betalingsregelingenbeleid van CJIB, DUO en CAK. 
 
 Intra- en extramurale sanctie uitvoering ‒ 46,3
 
 De CA-middelen die dit jaar zijn toegekend komen niet volledig tot besteding. Het uitwerken en implementeren van plannen duurt langer dan verwacht, onder andere vanwege de krappe arbeidsmarkt. Hierdoor is er sprake van 30,5 mln. onderuitputting. Ook zijn er op het gebied van regulier beleid diverse kleinere meevallers, waaronder bij Wvggz (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg) en Koersen en Kansen. Het restant saldo betreft een aantal kleinere mutaties. 
 
 34.4 Slachtofferzorg
 
 
 Slachtofferzorg ‒ 11,2 mln.
 
 Een deel (7,4 mln.) van de CA-middelen is niet tot besteding gekomen omdat het uitwerken en implementeren van de plannen meer tijd nodig heeft dan verwacht. Het restant saldo betreft een gering aantal kleinere mutaties. 
 
 Schadefonds Geweldsmisdrijven 19,6 mln.
 
 De regeling tegemoetkoming voor slachtoffers jeugdzorg (regeling De Winter) wordt door SGM uitgevoerd. De kosten van de uitkeringen worden 2/3e door VWS en 1/3e door JenV gedekt. De uitvoeringskosten worden 50/50 gedragen. De VWS-bijdrage bedraagt 19,6 mln. ten behoeve van het uitkeringenbudget in 2022. 
 
 34.5 Veiligheid Jeugd
 
 
 DJI – jeugd 7,5 mln.
 
 Dit betreft een verrekening van 7,5 mln. met het ministerie van OCW op de daar beschikbare middelen voor onderwijs in de JJI’s. 
 
 Overige Bijdrage medeoverheden ‒ 8,2 mln. 
 
 Er is een meevaller van totaal 7 mln. op het gebied van jeugdveiligheid op diverse programma’s zoals UHP KOT (Uithuisplaatsing Ketenaanpak Ondersteuningsteam), programma toekomstscenario, bij het expertisecentrum interlandelijke adoptie en op jeugdcriminaliteit. Het restant saldo betreft een gering aantal kleinere mutaties.
 
 Subsidies jeugdbescherming 11,1 mln.
 
 Vanwege de urgentie draagt het Rijk vier keer 10 mln. bij in de jaren 2022 t/m 2025 aan werkdrukverlichting bij de Gecertificeerde Instellingen (GI's). Voor de jaren 2022 t/m 2024 wordt 10 mln. beschikbaar gesteld (1 mln. in 2022 en 4,5 mln. in 2023 en 2024) voor een stimuleringsregeling die de zijinstroom binnen de Jeugbescherming bevordert. (Zie Kamerbrief met betrekking tot verbetering van de jeugdbeschermingsketen d.d. 14-09-2022).
 
 
 
 Artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 560.752
 
 
 
 
 664.781
 
 
 
 
 ‒ 31.148
 
 
 
 
 ‒ 207.734
 
 
 
 
 425.899
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 560.752
 
 
 
 
 664.781
 
 
 
 
 ‒ 31.148
 
 
 
 
 ‒ 210.199
 
 
 
 
 423.434
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 99%
 
 
 
 
 36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige bijdragen agentschappen
 
 
 338
 
 
 4.948
 
 
 0
 
 
 1.462
 
 
 6.410
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV)
 
 
 32.266
 
 
 33.404
 
 
 ‒ 45
 
 
 1.067
 
 
 34.426
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
 
 
 176.453
 
 
 182.673
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 182.673
 
 
 
 
 COVID-19
 
 
 69.000
 
 
 68.850
 
 
 0
 
 
 ‒ 23.850
 
 
 45.000
 
 
 
 
 Overige Bijdrage medeoverheden
 
 
 40.865
 
 
 46.132
 
 
 ‒ 14.127
 
 
 ‒ 6.994
 
 
 25.011
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nederlands Rode Kruis
 
 
 1.361
 
 
 1.411
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.411
 
 
 
 
 Nationaal Veiligheids Instituut
 
 
 1.307
 
 
 1.356
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.356
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 2.610
 
 
 2.705
 
 
 ‒ 200
 
 
 1.500
 
 
 4.005
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Project NL-Alert
 
 
 5.017
 
 
 6.472
 
 
 0
 
 
 ‒ 2.451
 
 
 4.021
 
 
 
 
 NCSC
 
 
 8.922
 
 
 13.042
 
 
 ‒ 5.865
 
 
 ‒ 1.782
 
 
 5.395
 
 
 
 
 COVID-19
 
 
 1.000
 
 
 21.670
 
 
 ‒ 10.920
 
 
 ‒ 3.750
 
 
 7.000
 
 
 
 
 Regeling tegemoetkoming schade 2021
 
 
 200.000
 
 
 256.400
 
 
 0
 
 
 ‒ 175.000
 
 
 81.400
 
 
 
 
 Overige Opdrachten
 
 
 8.131
 
 
 8.289
 
 
 9
 
 
 ‒ 401
 
 
 7.897
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 36.3 Onderzoeksraad voor Veiligheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Onderzoeksraad voor Veiligheid
 
 
 13.482
 
 
 17.429
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 17.429
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 6.800
 
 
 
 
 2.795
 
 
 
 
 313
 
 
 
 
 9.908
 
 
 
 
 
 
 Budgetflexibiliteit
 Het juridisch verplichte deel heeft voornamelijk betrekking op de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Veiligheidsregio’s (BDuR) en het Besluit Rijksbijdrage IFV, de Regeling tegemoetkoming schade 2021 alsmede op een doorlopende subsidieregeling. Ook de middelen voor COVID-19 zijn grotendeels reeds uitgekeerd en gereserveerd.
 
 Toelichting
 
 Mutaties uitgaven
 36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding
 
 Bijdrage medeoverheden COVID-19 ‒ 23,9 mln.
 
 Betreft de bijdrage gemeenten coronatoegangsbewijs. Enkele gemeenten hebben geen gebruikt gemaakt van de regeling of hebben vanwege het overschrijden van de indieningsdatum geen gebruik kunnen maken van de regeling. 
 
 
 Overige Bijdrage medeoverheden ‒ 21,1 mln. 
 
 
 
 •
 Conform het bestedingsplan CA-middelen voor Inlichtingendiensten wordt 6,8 mln. overgeheveld naar het NCSC (Nationaal Cyber Security Centrum).
 
 
 •
 Vanwege onderbesteding van politie op bijzondere bijdragen Passenger Information Unit (PIU, 2,917 mln.) en Internet Referral Unit (IRU, 2,306 mln) wordt het geld ad 5,2 mln. teruggevorderd. De werkzaamheden die politie zou uitvoeren worden nu uitgevoerd door de competente autoriteiten. 
 
 
 •
 Het restant saldo betreft diverse kleinere mutaties zoals 4 mln. aan middelen voor cameratoezicht aan politie en 2,1 mln. ten behoeve van het versterken van beleidscapaciteit cybercrime en het campagneprogramma ten behoeve van bedrijfsleven en burgers.
 
 
 
 NCSC ‒ 7,6 mln.
 
 
 •
 Conform het bestedingsplan wordt 6,8 mln. voor Inlichtingendiensten overgeheveld door NCTV naar NCSC. 
 
 
 •
 Een technische herschikking van 14,6 mln. tussen NCTV en NSCS om te zorgen dat de gemaakte kosten overeenkomen met het budget.
 
 
 
 
 Opdrachten COVID-19 ‒ 14,7 mln.
 
 Het budgettaire kader á 10,9 mln. is als programmageld geboekt op artikel 36, terwijl de kosten veelal ondersteuning van het ambtelijk apparaat betreft en dus volledig ten laste komen van het apparaat. Om die reden wordt het budget van 10,9 mln. overgeheveld van programma naar apparaat. Betreft een technische mutatie. Het restant saldo betreft een gering aantal kleinere mutaties. 
 
 Regeling tegemoetkoming schade 2021 ‒ 175 mln.
 
 Het kabinet wil de door de overstromingen getroffen inwoners en organisaties in Limburg bijstaan door de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) in te zetten. Om gedupeerden deels tegemoet te komen bij schade die niet redelijkerwijs verzekerbaar, niet verhaalbaar en niet vermijdbaar is, wordt onder de Wts de Regeling tegemoetkoming schade 2021 opgesteld.
 Inmiddels is het duidelijk geworden dat de begrote uitgaven in 2022 lager zullen uitkomen. Het budget wordt daarom met 175 mln. verlaagd waarvan 35 mln. door middel van een kasschuif wordt doorgeschoven van 2022 naar 2023 die benodigd zijn bij voorjaar. Deze aanpassing heeft geen gevolgen voor het wel of niet uitkeren van de tegemoetkoming. Het Rijk zal de tegemoetkomingen in het kader van deze regeling uiteindelijk baseren op de daadwerkelijke schade. 
 
 
 
 Artikel 37 Migratie
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 37 Migratie (bedrage x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 2.594.264
 
 
 
 
 3.441.987
 
 
 
 
 33.003
 
 
 
 
 ‒ 249.211
 
 
 
 
 3.225.779
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 1.437.364
 
 
 
 
 2.285.087
 
 
 
 
 33.003
 
 
 
 
 807.689
 
 
 
 
 3.125.779
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 99,50%
 
 
 
 
 37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Immigratie- en Naturalisatiedienst
 
 
 470.769
 
 
 511.992
 
 
 ‒ 261
 
 
 26.825
 
 
 538.556
 
 
 
 
 DJI - Vreemdelingenbewaring
 
 
 72.395
 
 
 72.556
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 72.556
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 COA
 
 
 538.486
 
 
 1.200.104
 
 
 0
 
 
 370.216
 
 
 1.570.320
 
 
 
 
 NIDOS - opvang
 
 
 65.463
 
 
 81.755
 
 
 0
 
 
 27.000
 
 
 108.755
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen
 
 
 221.100
 
 
 221.100
 
 
 30.500
 
 
 344.000
 
 
 595.600
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vluchtelingenwerk Nederland
 
 
 10.371
 
 
 11.672
 
 
 0
 
 
 4.000
 
 
 15.672
 
 
 
 
 Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen
 
 
 8.100
 
 
 34.012
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 34.012
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 1.726
 
 
 1.794
 
 
 ‒ 273
 
 
 ‒ 52
 
 
 1.469
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Keteninformatisering
 
 
 8.834
 
 
 9.139
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 9.139
 
 
 
 
 Versterking vreemdelingenketen
 
 
 8.379
 
 
 9.256
 
 
 3.037
 
 
 29.700
 
 
 41.993
 
 
 
 
 Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen
 
 
 4.800
 
 
 103.800
 
 
 0
 
 
 6.000
 
 
 109.800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 37.3 Terugkeer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DJI - Dienst Vervoer en Ondersteuning
 
 
 9.896
 
 
 10.212
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 10.212
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 REAN-regeling
 
 
 5.657
 
 
 4.863
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.863
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 3.059
 
 
 3.171
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.171
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vreemdelingen vertrek
 
 
 8.329
 
 
 9.661
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 9.661
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 119.808
 
 
 
 
 2.122
 
 
 
 
 7.800
 
 
 
 
 129.730
 
 
 
 
 
 
 Budgetflexibiliteit
 Ten aanzien van de budgetflexibiliteit voor 2022 is 99,5% van de begrote bedragen juridisch verplicht. De bijdragen aan de IND, het COA, Nidos en Vluchtelingenwerk Nederland zijn juridisch verplicht evenals een groot gedeelte van de opdrachten die voortvloeien uit het programma van de keteninformatisering en de uitgaven voor de vervoersbewegingen van de vreemdelingen. Dit laatste als gevolg van een meerjarig convenant met het agentschap DJI. De middelen gerelateerd aan de opvang van ontheemden uit Oekraïne zijn volledig juridisch verplicht.
 Toelichting
 Mutaties uitgaven
 
 Algemeen artikel 37 Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen
 
 Bij de 3e incidentele suppletoire begroting inzake de Opvang van ontheemden uit Oekraïne zijn middelen toegevoegd voor subsidies aan ngo’s (non gouvernementele organisaties) ten behoeve van inzet Oekraïne. Dit betrof in totaal een bedrag van 8,1 mln. Bij de 3e incidentele suppletoire begroting is echter nagelaten om de verdeling van het bedrag naar de doelstellingen aan te geven.
 Dit bedrag is verdeeld over 0,87 mln ten behoeve van RefugeeHomeNL (een samenwerking van Rode Kruis (penvoerder en ontvanger middelen), Leger des Heils en Takecare BNB) en 7,23 mln voor Vluchtelingen Werk Nederland.
 Inmiddels is de subsidie aan RefugeeHomeLNL verlaagd. Daarmee wordt de subsidie aan Vluchtelingewerk Nederland met 7,5 mln. opgehoogd voor de hogere kosten van de werkzaamheden van Vluchtelingenwerk Nederland.
 
 37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen
 
 
 
 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) 26,6 mln.
 
 
 
 •
 De kosten in de uitvoering bij de IND zijn hoger dan de dekking vanuit de kostprijzen. De oorzaak hiervan is te vinden in de hogere tarieven van tolken en de verhoogde kosten van vervoer vanwege het feit dat de asielzoekers verspreid zitten in de (crisis) noodopvang. Daarbij zijn er hogere kosten voor externe inhuur vanwege personeelstekort en krapte op de arbeidsmarkt. Dit alles leidt tot een tegenvaller van 19,8 mln. bij de IND.
 
 
 •
 Het budget IND wordt in 2022 verhoogd met 7 mln. Het betreft een generale compensatie voor de IND-werkzaamheden in het kader van de Oekraïense ontheemden. De IND is begonnen met deze werkzaamheden in juni. De voornaamste activiteit daarvan is het geldig maken van de verblijfsdocumenten van de Oekraïners door middel van stickers met verblijfsaantekening op plaklocaties. Dit hangt samen met de beschermde status die ontheemden uit Oekraïne genieten op basis van de Richtlijn Tijdelijke bescherming Oekraïne.
 
 
 
 Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) 370,2 mln.
 
 
 
 •
 Overdracht van middelen (9,9 mln.) in het kader van het faciliteitenbesluit. Deze middelen worden door BZK toegevoegd middels de circulaires aan het gemeentefonds.
 
 
 •
 De hogere bezetting van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), het hoge percentage alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV's) en de vele (crisis)noodopvang, die duurder zijn dan reguliere opvang, leidt tot een tegenvaller van 380 mln. Deze tegenvaller wordt deels gecompenseerd door de hogere toerekening van eerstejaarsasielopvang aan ODA (Official Development Assistance) van 160 mln. Het restant wordt gedekt uit de niet-asiel gerelateerde onderuitputting van JenV (70 mln.) en de rijksbrede onderuitputting.
 
 
 
 
 NIDOS – opvang 27 mln.
 
 Nidos voert de voogdijtaak uit voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s). De hogere instroom van alleenstaande minderjarige vreemdelingen leidt tot meer werk en kosten bij Nidos. 
 
 
 Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen 374,5 mln.
 
 
 
 •
 Gemeentelijke en particuliere opvang. Een kasschuif op de middelen gemeentelijke en particuliere opvang voor gemeenten voor de realisatie van noodopvangplekken en verstrekkingen aan ontheemden waarbij € 30,5 mln. euro van het jaar 2023 naar het jaar 2022 wordt verschoven waarin naar verwachting ook de uitgaven zullen plaatsvinden.
 
 
 •
 Een technische herschikking binnen dit artikelonderdeel van 6 mln. De kosten van het KCIO (Knooppunt Coördinatie Informatie Oekraïne), voor de werkzaamheden in kader opvang van ontheemden uit Oekraïne, zal uit budget opdrachten worden betaald. De middelen daarvoor komen uit de bijdrage medeoverheden.
 
 
 •
 Gemeentelijke Opvang Oekraïners. Een veel groter deel van de gemeenten dan eerder gedacht vraagt een voorschot aan voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne (GOO, gemeentelijke Opvang Oekraïne en POO, Particuliere Opvang Oekraïners). Dit betekent extra uitgaven in 2022 van 350 mln. 
 
 
 
 Versterking vreemdelingenketen 32,7 mln. 
 
 
 
 •
 Vrijval EU-middelen 7,8 mln. Deze middelen worden gebruikt voor dekking van de kosten van de Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV) via een desaldering.
 
 
 •
 Voor de implementatie van de Europese Entry Exit System (EES) verordening op Schiphol zijn aanvullende middelen (14,5 mln) noodzakelijk teneinde de implementatie tijdig af te ronden.
 
 
 •
 Ten behoeve van de crisisnoodopvang door gemeenten van asielzoekers is door BZK een aanbesteding gedaan voor personele inzet. Het JenV-deel in deze kosten betreft 7,5 mln.
 
 
 •
 Het restant saldo betreft een aantal kleinere mutaties.
 
 
 
 
 Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen 6 mln. 
 
 Een technische herschikking binnen dit artikelonderdeel van 6 mln. De kosten van het KCIO, voor de werkzaamheden in kader opvang van ontheemden uit Oekraïne, zal uit budget opdrachten worden betaald. De middelen daarvoor komen uit de bijdrage medeoverheden. 
 
 Mutaties ontvangsten
 
 Het ontvangstenbudget wordt verhoogd met 9,9 mln. De verhoging word verklaard door de desaldering vrijval EU-middelen 7,8 mln. Deze middelen worden gebruikt voor dekking van de kosten van de Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV). Het restant van het saldo betreft de desaldering van de ontvangsten 2,1 mln. van Eurostar. 
 
 Mutaties Verplichtingen
 
 Het verplichtingenbudget in 2022 is 1.156,9 miljoen te hoog ten opzichte van de verwachte uitputing en wordt daarom verlaagd. 
 
 
 
 
 4
 Niet-beleidsartikelen
 
 
 
 Artikel 91 Apparaat kerndepartement
 
 
 Tabel 10 Apparaat Kerndepartement (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 468.096
 
 
 
 
 515.724
 
 
 
 
 48.758
 
 
 
 
 11.607
 
 
 
 
 576.089
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 469.427
 
 
 
 
 517.055
 
 
 
 
 48.758
 
 
 
 
 11.607
 
 
 
 
 577.420
 
 
 
 
 
 91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 331.284
 
 
 
 
 353.101
 
 
 
 
 23.815
 
 
 
 
 18.782
 
 
 
 
 395.698
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 293.938
 
 
 309.055
 
 
 2.580
 
 
 10.604
 
 
 322.239
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 36.099
 
 
 42.781
 
 
 21.235
 
 
 8.178
 
 
 72.194
 
 
 
 
 waarvan overig personeel
 
 
 1.247
 
 
 1.265
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.265
 
 
 
 
 
 Materiele uitgaven
 
 
 
 
 138.143
 
 
 
 
 163.954
 
 
 
 
 24.943
 
 
 
 
 ‒ 7.175
 
 
 
 
 181.722
 
 
 
 
 
 waarvan ict
 
 
 15.764
 
 
 18.405
 
 
 7.029
 
 
 905
 
 
 26.339
 
 
 
 
 waarvan sso's
 
 
 84.357
 
 
 91.805
 
 
 5.759
 
 
 ‒ 2.510
 
 
 95.054
 
 
 
 
 waarvan overig materieel
 
 
 38.022
 
 
 53.744
 
 
 12.155
 
 
 ‒ 5.570
 
 
 60.329
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 4.406
 
 
 
 
 6.406
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 6.506
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Mutaties uitgaven
 
 91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement
 
 Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt per saldo verhoogd met 60,4 mln. Deze verhoging wordt veroorzaakt door een veelheid aan mutaties. De grootste mutaties worden hierbij toegelicht:
 
 
 •
 Een technische herschikking van 9,6 mln. waarbij budget vanuit NCSC wordt overgeheveld naar apparaatsuitgaven. Het overboeken van het programmabudget naar het apparaatsbudget is nodig aangezien het budget voornamelijk wordt ingezet voor het inhuren van specialistische kennis en de voorziene kosten Informatievoorziening
 
 
 •
 Het budget 10,9 mln. wordt overgeheveld van artikel Nationale veiligheid en terrorismebestrijding naar apparaatsuitgaven. Dit omdat de kosten veelal ondersteuning van het ambtelijk apparaat betreft en dus volledig ten laste komen van het apparaat. Om die reden wordt het budget overgeheveld van programma naar apparaat.
 
 
 •
 Een bijdrage van 15,4 mln. aan Directie Informatievoorziening en Inkoop (DIenI) voor het op orde brengen van de informatiehuishouding naar aanleiding van de kabinetsreactie POK.
 
 
 •
 Een meevaller van 5 mln. bij directie wetgeving en juridische zaken (DWJZ) wordt veroorzaakt doordat het implementatieplan Beweging in wetgeving voor de zomer is goedgekeurd. Hierdoor zijn geen uitgaven gedaan in het eerste half jaar. Tevens duurt het door de krappe arbeidsmarkt lang om de juiste mensen aan te kunnen trekken. Zo staan vacatures, waaronder voor ICT, nog open en starten medewerkers vanaf halverwege het jaar. 
 
 
 •
 De budgetten voor verwijsportaal 2 en Strategisch Kenniscentrum (SKC) staan op het programmabudget terwijl de kosten vallen onder apparaatsbudget. Daarom wordt er 6,5 mln. overgeheveld van de programmakosten aanpak ondermijning naar het apparaatsbudget. 
 
 
 •
 Voor uitvoering van de werkprocessen digitalisering strafrechtketen wordt 6,8 mln. aan budget overgeheveld van het programmabudget naar het apparaatsbudget.
 
 
 •
 Het restant betreft vele mutaties kleiner dan 5 mln. 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 92 Nog onverdeeld
 
 
 Tabel 11 Artikel 92 Nog onverdeeld (Bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 237.817
 
 
 
 
 164.605
 
 
 
 
 ‒ 140.080
 
 
 
 
 ‒ 14.540
 
 
 
 
 9.985
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 237.817
 
 
 
 
 164.605
 
 
 
 
 ‒ 140.080
 
 
 
 
 ‒ 14.540
 
 
 
 
 9.985
 
 
 
 
 
 92.1 Overig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nog onverdeeld
 
 
 237.817
 
 
 164.605
 
 
 ‒ 140.080
 
 
 ‒ 14.540
 
 
 9.985
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Artikel 92 is een doorverdeelartikel. Dat houdt in dat bepaalde budgettaire toevoegingen en taakstellingen in eerste instantie op artikel 92 worden verwerkt en later doorverdeeld naar de desbetreffende artikelen. Ten laste van artikel 92 worden geen uitgaven en ontvangsten gedaan, dit gebeurt alleen op de overige artikelen.
 
 
 
 Artikel 93 Geheim
 
 
 Tabel 12 Artikel 93 Geheim (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 3.113
 
 
 
 
 3.240
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.240
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 3.113
 
 
 
 
 3.240
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.240
 
 
 
 
 
 93.1. Overig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geheim
 
 
 3.113
 
 
 3.240
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.240
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Op dit artikel hebben geen mutaties plaatsgevonden.
 
 
 
 
 5
 Agentschappen
 
 
 
 5.1
 Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
 
 
 Tabel 13 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap DJI Suppletoire begroting 2022 (Tweede suppletoire begroting)(Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting 2022
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3) Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 (4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet
 
 
 2.650.221
 
 
 140.635
 
 
 103.521
 
 
 2.894.377
 
 
 
 
 waarvan omzet moederdepartement
 
 
 2.584.221
 
 
 140.635
 
 
 103.521
 
 
 2.828.377
 
 
 
 
 waarvan omzet overige departementen
 
 
 4000
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 
 waarvanomzet derden
 
 
 
 62.000
 
 
 
 
 62.000
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 2.650.221
 
 
 
 
 140.635
 
 
 
 
 103.521
 
 
 
 
 2.894.377
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 
 
 1.419.400
 
 
 
 
 104.997
 
 
 
 
 53.563
 
 
 
 
 1.577.960
 
 
 
 
 
 - Personele kosten
 
 
 1.241.229
 
 
 104.467
 
 
 51.547
 
 
 1.397.243
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 1.108.517
 
 
 103.112
 
 
 47.455
 
 
 1.259.084
 
 
 
 
 
 waarvan inhuur externen
 
 
 
 105.000
 
 
 1.355
 
 
 4.092
 
 
 110.447
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele kosten
 
 
 
 27.712
 
 
 
 
 27.712
 
 
 
 
 - Materiële kosten
 
 
 178.171
 
 
 530
 
 
 2.016
 
 
 180.717
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 116.900
 
 
 530
 
 
 2.016
 
 
 119.446
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 27.000
 
 
 
 
 27.000
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 34.271
 
 
 
 
 34.271
 
 
 
 
 
 Materiele programmakosten
 
 
 
 
 1.189.540
 
 
 
 
 41.639
 
 
 
 
 49.958
 
 
 
 
 1.281.137
 
 
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 - Materieel
 
 
 3.500
 
 
 
 
 3.500
 
 
 
 
 - Immaterieel
 
 
 500
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 
 
 37.281
 
 
 
 
 
 
 37.281
 
 
 
 
 
 waarvan dotaties voorzieningen
 
 
 37.281
 
 
 
 
 37.281
 
 
 
 
 waarvan bijzondere lasten
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 2.650.221
 
 
 
 
 146.635
 
 
 
 
 103.521
 
 
 
 
 2.900.377
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 6.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 6.000
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 14 Kasstroomoverzicht DJI (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting 2022
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3) Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 (4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen
 
 
 
 
 260.698
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 260.698
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 2.646.221
 
 
 140.635
 
 
 103.521
 
 
 2.890.377
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 ‒ 2.631.221
 
 
 ‒ 146.635
 
 
 ‒ 103.521
 
 
 ‒ 2.881.377
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 
 
 15.000
 
 
 
 
 ‒ 6.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.000
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 ‒ 15.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 ‒ 15.000
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 39.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 39.000
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 
 
 24.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 24.000
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door moederdepartement (+)
 
 
 0
 
 
 7.450
 
 
 0
 
 
 7.450
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.450
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.450
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 31 december 2022 (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 299.698
 
 
 
 
 1.450
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 301.148
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door loon- en prijsbijstelling, de verwerking van de mutaties op basis van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ), meerjarig budget voor huisvesting, ICT- systemen en personeel. Bij de tweede suppletoire begroting wordt het verschil grotendeels verklaard door additionele middelen samenhangend met ondermijning. Het betreft onder andere additionele dekking voor maatregelen rond de PI Vught, voor video conference en gebouwelijke en infrastructurele aanpassingen.
 In het kasstroomoverzicht wordt een eenmalige storting door het moederdepartement gedaan om het tekort op het eigen vermogen aan te zuiveren tot 0. 
 
 
 
 5.2
 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND
 
 
 Tabel 15 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap IND Suppletoire begroting 2022 (Tweede suppletoire begroting)(Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting 2022
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3) Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 (4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet
 
 
 
 
 532.144
 
 
 
 
 19.610
 
 
 
 
 26.564
 
 
 
 
 578.318
 
 
 
 
 
 waarvan omzet moederdepartement
 
 
 472.194
 
 
 19.610
 
 
 26.564
 
 
 518.368
 
 
 
 
 waarvan omzet overige departementen
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 waarvan omzet derden
 
 
 59.950
 
 
 
 
 59.950
 
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 532.144
 
 
 
 
 19.610
 
 
 
 
 26.564
 
 
 
 
 578.318
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 
 
 453.594
 
 
 
 
 19.610
 
 
 
 
 12.764
 
 
 
 
 485.968
 
 
 
 
 
 - Personele kosten
 
 
 390.000
 
 
 
 
 390.000
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 330.000
 
 
 14.610
 
 
 12.764
 
 
 357.374
 
 
 
 
 
 waarvan inhuur externen
 
 
 
 55.000
 
 
 5.000
 
 
 
 60.000
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele kosten
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 - Materiële kosten
 
 
 63.594
 
 
 
 
 63.594
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 56.000
 
 
 
 
 56.000
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 5.594
 
 
 
 
 5.594
 
 
 
 
 
 Materiele programmakosten
 
 
 
 
 65.000
 
 
 
 
 
 13.800
 
 
 
 78.800
 
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 
 
 13.500
 
 
 
 
 
 13.500
 
 
 
 
 - Materieel
 
 
 2.500
 
 
 
 
 2.500
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 2.500
 
 
 
 
 2.500
 
 
 
 
 - Immaterieel
 
 
 11.000
 
 
 
 
 11.000
 
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan dotaties voorzieningen
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan bijzondere lasten
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 532.144
 
 
 
 
 19.610
 
 
 
 
 26.564
 
 
 
 
 578.318
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 16 Kasstroomoverzicht IND (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting 2022
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3) Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 (4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 1 januari 2022 +  depositorekeningen
 
 
 
 
 155.519
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 155.519
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 532.144
 
 
 19.610
 
 
 26.564
 
 
 578.318
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 ‒ 518.644
 
 
 ‒ 19.610
 
 
 ‒ 26.564
 
 
 ‒ 564.818
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 
 
 13.500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.500
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 ‒ 810
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 ‒ 810
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 
 
 ‒ 810
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 810
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door moederdepartement (+)
 
 
 0
 
 
 20.188
 
 
 0
 
 
 20.188
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 ‒ 7.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 ‒ 7.000
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 810
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 810
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 ‒ 6.190
 
 
 
 
 20.188
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.998
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 31 december 2022 (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 162.019
 
 
 
 
 20.188
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 182.207
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het verschil tussen de begroting en de stand van de tweede suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door loon -en prijsbijstelling en productiebijstelling bij de eerste suppletoire begroting. Bij de tweede suppletoire begroting voor het stickeren van de Oekraiense ontheemden en een tegenvaller in de reguliere werkzaamheden. Daarnaast maakt de IND meer kosten voor onder andere de inzet van tolken, vervoer en gerechtskosten.
 
 
 
 5.3
 Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)
 
 
 Tabel 17 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap CJIB Suppletoire begroting 2022 (Tweede suppletoire begroting)(Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting 2022
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3) Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 (4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet
 
 
 
 
 157.125
 
 
 
 
 17.619
 
 
 
 
 20.454
 
 
 
 
 195.198
 
 
 
 
 
 waarvan omzet moederdepartement
 
 
 145.886
 
 
 17.619
 
 
 20.454
 
 
 183.959
 
 
 
 
 waarvan omzet overige departementen
 
 
 2.701
 
 
 
 
 2.701
 
 
 
 
 waarvan omzet derden
 
 
 8.538
 
 
 
 
 8.538
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 157.125
 
 
 
 
 17.619
 
 
 
 
 20.454
 
 
 
 
 195.198
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 
 
 144.247
 
 
 
 
 17.619
 
 
 
 
 17.954
 
 
 
 
 179.820
 
 
 
 
 
 - Personele kosten
 
 
 114.233
 
 
 17.619
 
 
 17.954
 
 
 149.806
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 75.031
 
 
 
 
 75.031
 
 
 
 
 
 waarvan inhuur externen
 
 
 
 35.858
 
 
 
 
 35.858
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele kosten
 
 
 
 3.344
 
 
 
 
 3.344
 
 
 
 
 - Materiële kosten
 
 
 30.014
 
 
 
 
 30.014
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 10.200
 
 
 
 
 10.200
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 8.200
 
 
 
 
 8.200
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 11.614
 
 
 
 
 11.614
 
 
 
 
 
 Gerechtskosten
 
 
 
 
 7.985
 
 
 
 
 
 2.500
 
 
 
 10.485
 
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 
 
 4.888
 
 
 
 
 
 4.888
 
 
 
 
 - Materieel
 
 
 4.888
 
 
 
 
 4.888
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 4.503
 
 
 
 
 4.503
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 384
 
 
 
 
 384
 
 
 
 
 - Immaterieel
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan dotaties voorzieningen
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan bijzondere lasten
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 157.125
 
 
 
 
 17.619
 
 
 
 
 20.454
 
 
 
 
 195.198
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 18 Kasstroomoverzicht CJIB (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting 2022
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3) Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 (4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen 2022
 
 
 
 
 30.497
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 30.497
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 157.125
 
 
 17.619
 
 
 20.454
 
 
 195.198
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 ‒ 152.238
 
 
 ‒ 17.619
 
 
 ‒ 20.454
 
 
 ‒ 190.311
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 
 
 4.888
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.888
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 ‒ 6.365
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 ‒ 6.365
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 
 
 ‒ 6.365
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 6.365
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door moederdepartement (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 ‒ 4.441
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 ‒ 4.441
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 6.365
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 6.365
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 1.924
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.924
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 31 december 2022 (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 30.943
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 30.943
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt merendeels verklaard door de uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen (USB), Wet Straffen en Beschermen, Parlemetaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslagen (POK) en de loon- en prijsbijstelling. Bij de tweede suppletoire begroting wordt het verschil met name verklaard door de mutaties financiering inzake doorontwikkeling Clustering Rijksincasso, passende dienstverlening aan de burgers, toekomstvast maken van de informatievoorziening systemen van het CJIB, verbeterpunten securityroadmap CJIB en stijgende proceskosten die uitbetaald moeten worden in veband met beroepszaken op de wet administratief rechterlijke handhaving verkeersvoorschriften (WAHV) 
 
 
 
 5.4
 Nederlands Forensisch Instituut (NFI)
 
 
 Tabel 19 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap NFI Suppletoire begroting 2022 (Tweede suppletoire begroting)(Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting 2022
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3) Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 (4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet
 
 
 
 
 88.049
 
 
 
 
 2.763
 
 
 
 
 16.059
 
 
 
 
 106.871
 
 
 
 
 
 waarvan omzet moederdepartement
 
 
 76.367
 
 
 2.763
 
 
 16.059
 
 
 95.189
 
 
 
 
 waarvan omzet overige departementen
 
 
 2.400
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.400
 
 
 
 
 waarvan omzet derden
 
 
 9.282
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 9.282
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 88.049
 
 
 
 
 2.763
 
 
 
 
 16.059
 
 
 
 
 106.871
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 
 
 64.397
 
 
 
 
 2.045
 
 
 
 
 7.991
 
 
 
 
 74.433
 
 
 
 
 
 - Personele kosten
 
 
 59.041
 
 
 2.045
 
 
 7.991
 
 
 69.077
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 53.509
 
 
 1.545
 
 
 3.649
 
 
 58.703
 
 
 
 
 
 waarvan inhuur externen
 
 
 
 5.533
 
 
 500
 
 
 4.342
 
 
 10.375
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele kosten
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 - Materiële kosten
 
 
 5.356
 
 
 0
 
 
 25
 
 
 5.381
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 1.723
 
 
 0
 
 
 
 1.723
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 3.633
 
 
 0
 
 
 25
 
 
 3.658
 
 
 
 
 
 Materiële Programmakosten
 
 
 
 
 19.634
 
 
 
 
 718
 
 
 
 
 8.043
 
 
 
 
 28.395
 
 
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 - Materieel
 
 
 4.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.000
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 363
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 363
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 3.637
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.637
 
 
 
 
 - Immaterieel
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 
 
 17
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 17
 
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan dotaties voorzieningen
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan bijzondere lasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 88.049
 
 
 
 
 2.763
 
 
 
 
 16.059
 
 
 
 
 106.871
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 20 Kasstroomoverzicht NFI (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting 2022
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3) Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 (4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen 2022
 
 
 
 
 9.555
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.555
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 88.049
 
 
 2.763
 
 
 16.059
 
 
 106.871
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 ‒ 84.049
 
 
 2.763
 
 
 16.059
 
 
 ‒ 65.227
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 ‒ 4.900
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 ‒ 4.900
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 
 
 ‒ 4.900
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 4.900
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door moederdepartement (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 ‒ 3.767
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 ‒ 3.767
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 4.900
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.900
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 1.133
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.133
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 31 december 2022 (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 9.788
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.788
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het verschil tussen de begroting en de stand van de tweede suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door loon- en prijsbijstelling, extra uitbestedingen aan marktpartijen en verhoging van interne laboratoriumkosten van het NFI.
 
 
 
 
 6
 Bijlagen
 
 
 
 6.1
 Openingsbalans Justitiële Informatiedienst (Justid)
 
 De Justitiële Informatiedienst is vanaf 1 januari 2022 een zelfstandig baten-lastenagentschap en ontvlochten uit de departementale saldibalans van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) als kasverplichtingdienst. In de ontwerpbegroting 2022 is een indicatieve openingsbalans opgenomen. 
 
 Tabel 21 openingsbalans Justid (bedragen * € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Definitieve openingsbalans
 
 
 indicatieve openingsbalans (uit ontwerpbegroting 2022)
 
 
 
 
 
 
 
 Activa
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vaste activa
 
 
 
 5.808
 
 
 8.884
 
 
 
 
 Immateriële activa
 
 
 1.557
 
 
 0
 
 
 
 
 Materiële activa
 
 
 4.251
 
 
 8.884
 
 
 
 
 waarvan grond en gebouwen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 waarvan installaties en inventarissen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 waarvan overige materiële vaste activa
 
 
 4.251
 
 
 8.884
 
 
 
 
 
 Vlottende activa
 
 
 
 5.076
 
 
 900
 
 
 
 
 Voorraden
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Debiteuren
 
 
 2.400
 
 
 900
 
 
 
 
 Nog te ontvangen
 
 
 2.676
 
 
 0
 
 
 
 
 Liquide middelen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal activa
 
 
 
 
 10.884
 
 
 
 
 9.784
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Passiva
 
 
 
 
 
 
 
 Eigen vermogen
 
 
 0
 
 
 6.618
 
 
 
 
 Exploitatiereserve
 
 
 0
 
 
 6.618
 
 
 
 
 Leningen bij Ministerie van Financien
 
 
 3.531
 
 
 0
 
 
 
 
 Voorzieningen
 
 
 113
 
 
 0
 
 
 
 
 Crediteuren
 
 
 74
 
 
 1.000
 
 
 
 
 Nog te betalen
 
 
 7.166
 
 
 2.166
 
 
 
 
 
 Totaal passiva
 
 
 
 
 10.884
 
 
 
 
 9.784
 
 
 
 
 
 
 
 Waarderingsgrondslagen van de balans
 
 Waarderingsgrondslagen 
 
 De openingsbalans is opgesteld in overeenstemming met de grondslagen zoals opgenomen in: 
 
 
 –
 - CW 2016; 
 
 
 –
 - Regeling agentschappen van het ministerie van Financiën; 
 
 
 –
 - Rijksbegrotingsvoorschriften 2022 van het ministerie van Financiën; 
 
 
 –
 - Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. 
 
 
 
 
 2.2.2 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
 
 a. Algemeen 
 Alle activa en passiva worden, voor zover niet anders vermeld, opgenomen tegen nominale waarden. Waardering tegen de contante waarde is niet toegestaan. 
 
 Activazijde (debet) 
 
 b. Immateriële (vaste) activa 
 De ontwikkelingskosten van immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingspijs (of vervaardigingsprijs in geval van vervaardiging in eigen beheer) verminderd met de cumulatieve lineaire afschrijvingen en eventuele bijzondere waardeverminderingen. De geschatte economische levensduur van de immateriële vaste activa varieert in beginsel van 2 tot 5 jaar. 
 Bij de waardering van immateriële vaste activa wordt rekening gehouden met een vermindering van hun waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. Indien er aanwijzingen zijn dat een actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig is, dan wordt de realiseerbare waarde ten behoeve van de waardering van het actief geschat. Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de staat van baten en lasten. Terugnemingen van waardeverminderingen worden op dezelfde wijze verwerkt als de waardevermindering waarop deze betrekking heeft. 
 c. Materiële (vaste) activa 
 Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs (of vervaardigingsprijs) verminderd met de cumulatieve lineaire afschrijvingen en eventuele bijzondere waardeverminderingen. Activa met een aanschafwaarde vanaf € 2.000,- worden in elk geval geactiveerd. Afschrijvingen worden berekend volgens een vast percentage van de verkrijgingsprijs op basis van de geschatte gebruiksduur van de betreffende materiële vaste activa. Afschrijvingen vinden plaats tot de restwaarde. Voor zover niet anders is vermeld, is de restwaarde op nihil gesteld. Afschrijvingen vinden plaats naar tijdsgelang vanaf de datum van ingebruikneming en met toepassing van de lineaire methode. Op nog in gebruik te nemen materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. 
 Bij de waardering van materiële vaste activa wordt rekening gehouden met een vermindering van hun waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. Indien er aanwijzingen zijn dat een actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig is, dan wordt de realiseerbare waarde ten behoeve van de waardering van het actief geschat. Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de staat van baten en lasten. Terugnemingen van waardeverminderingen worden op dezelfde wijze verwerkt als de waardevermindering waarop deze betrekking heeft. 
 Ingeval van een impairment zal dit ook afzonderlijk in de staat van baten en lasten worden gepresenteerd. 
 
 Voor de verschillende categorieën materiële vaste activa zijn de volgende afschrijvingstermijnen van toepassing: 
 
 
 –
 Computerhardware en -software ‒ 3 à 5 jaar 
 
 
 –
 Overige materiele vaste activa ‒ 2 à 5 jaar 
 
 
 –
 Immateriële vaste activa ‒ 2 à 5 jaar 
 
 
 
 Afwijkingen van deze afschrijvingstermijnen dienen in de jaarrekening te worden toegelicht. 
 Projecten in uitvoering (vaste activa): de lopende projecten worden gewaardeerd tegen de gerealiseerde projectkosten, vermeerderd met de aan het project toe te rekenen winst en verminderd met de op balansdatum reeds voorzienbare verliezen. 
 Vordering (debiteuren) 
 Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening wegens vermoedelijke oninbaarheid. 
 Bij deze post wordt aangegeven welk deel van de stand per 31 december 2021 vorderingen betreft tussen het agentschap en het moederdepartement en vorderingen tussen het agentschap en andere ministeries en agentschappen (binnen en buiten het eigen departement en derden (buiten het Rijk). 
 Nog te ontvangen 
 Onder deze post worden alle bedragen opgenomen die nog moeten worden ontvangen en voor zover dit geen debiteuren zijn zoals hiervoor bij het onderdeel debiteuren zijn verantwoord en zaken aan de desbetreffende organisatie hebben geleverd. 
 
 Passivazijde (credit) 
 
 Exploitatiereserve 
 In overeenstemming met artikel 27 lid 4 van de regeling agentschappen is het mogelijk een exploitatiereserve te vormen. Een positief resultaat wordt aan deze reserve toegevoegd en mag bestaan uit maximaal 5% van de omzet over de afgelopen drie jaren. 
 Langlopende schulden (leningen bij Ministerie van Financiën) 
 De langlopende schulden betreffen leningen met een looptijd van langer dan één jaar bij het ministerie van Financiën. Het gedeelte van de leningen dat wordt afgelost in het komend boekjaar, is opgenomen onder de kortlopende schulden. Langlopende leningen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. 
 Voorzieningen 
 Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, behalve voorzieningen overgangsregelingen medewerkers. Deze laatste is gewaardeerd tegen contante waarde. 
 Langlopende schulden 
 Voor het overnemen van de (im)materiële vaste activa wordt een vergoeding betaald aan het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Voor het financieren van deze vergoeding is een initiële lening aangegaan bij het ministerie van Financiën. De initiële lening is gelijk aan de totale waarde van de (im)materiële vaste activa conform artikel 23 Regeling agentschappen, bestaande uit een kortlopend deel en een langlopend deel.
 Nog te betalen bedragen
 De Nog te betalen bedragen betreffen de schulden met een looptijd van korter dan één jaar. Deze worden, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.
 Verschil tussen definitieve en indicatieve openingsbalans
 Als gevolg van voortschrijdend inzicht zijn de cijfers in de definitieve openingsbalans gewijzigd ten opzichte van de indicatieve openingsbalans, hiervan is niet per post een toelichting opgenomen. 
 In de indicatieve openingsbalans was als tegenwaarde voor de activa, onder het eigen vermogen, een post Wettelijke reserve opgenomen. Omdat dit niet is toegestaan binnen de regeling Agentschappen, is in de definitieve openingsbalans een lening opgenomen, bestaande uit een langlopend en een kortlopend deel.
 Toelichting openingsbalans
 Het verloop van de immateriële en de materiele vaste activa wordt als volgt gespecificeerd:
 
 Tabel 22 Immateriële vaste activa (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 Cumulatieve aanschafwaarde
 
 
 3.739
 
 
 
 
 
 
 Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen
 
 
 ‒ 2.182
 
 
 
 
 
 Boekwaarde 01-01-2022
 
 
 
 
 1.557
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 23 Materiële vaste activa (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 Cumulatieve aanschafwaarde
 
 
 7.991
 
 
 
 
 
 
 Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen
 
 
 ‒ 3.740
 
 
 
 
 
 Boekwaarde 01-01-2022
 
 
 
 
 4.251
 
 
 
 
 
 
 Vorderingen 
 Het opgenomen bedrag onder vorderingen heeft betrekking op verzonden en nog niet betaalde facturen voor verrichte dienstverlening door de Justitiële Informatiedienst aan diverse klanten, waaronder Nationale Politie en Openbaar Ministerie. Het totaal bedrag aan openstaande debiteuren is € 2.400k. Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht. 
 
 Tabel 24 Nog te ontvangen bedragen (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 omschrijving
 
 
 bedrag
 
 
 
 
 
 
 Vooruitbetaalde bedragen
 
 
 2.181
 
 
 
 
 Te ontvangen bedrag moederdepartement
 
 
 495
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 2.676
 
 
 
 
 
 
 Exploitatiereserve 
 Het eigen vermogen bestaat uit de exploitatiereserve en het onverdeelde resultaat uit het verslagjaar. 
 Aangezien Justid vanaf 1 januari 2022 een Agentschap is, is er nog geen eigen vermogen opgebouwd.
 Leningen bij het ministerie van Financiën 
 Voor het overnemen van de (im)materiële vaste activa wordt een vergoeding betaald aan het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Voor het financieren van deze vergoeding is een initiële lening aangegaan bij het ministerie van Financiën. De initiële lening is gelijk aan de totale waarde van de (im)materiële vaste activa conform artikel 23 Regeling agentschappen, bestaande uit een kortlopend deel en een langlopend deel
 
 Tabel 25 Leningen bij het ministerie van Financiën (bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 rente
 
 
 kortlopende schuld < 1 jaar
 
 
 Schulden > 1 jaar < 5 jaren
 
 
 Schulden > 5 jaren
 
 
 
 
 
 
 
 2.269
 
 
 3.531
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Voorzieningen 
 Het saldo van de voorzieningen die op de openingsbalans zijn opgenomen, bestaat uit twee vaststellingsovereenkomsten. In een geval gaat het om beëindiging van de arbeidsovereenkomst en zal de vaststellingsovereenkomst in de loop van 2022 geactiveerd en gebruikt worden. In het tweede geval gaat het om tegemoetkoming in kosten na een overstap van een medewerker, deze vaststellingsovereenkomst zal naar verwachting voor een langere periode op de balans staan.
 Crediteuren 
 De post crediteuren betreft verplichtingen aan leveranciers, die met een factuur in rekening zijn gebracht. De looptijd is korter dan een jaar. 
 
 Nog te betalen 
 
 
 Tabel 26 Nog te betalen bedragen (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 omschrijving
 
 
 bedrag
 
 
 
 
 
 
 Verplichting niet opgenomen verlofdagen
 
 
 2.546
 
 
 
 
 Kortlopend deel lening ministerie van Financien
 
 
 2.269
 
 
 
 
 Nog te betalen
 
 
 2.351
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 7.166
 
 
 
 
 
 
 De post Nog te betalen bestaat uit een bedrag van € 1.285k voor inhuur externe medewerkers, € 796k voor een december salaris betaling voor interne medewerkers en voor € 270k voor overige verplichtingen waarvan de facturen nog niet waren ontvangen op 31 december 2021. Voor deze posten zijn in de loop van 2022 facturen ontvangen, waarna de balanspost in de loop van 2022 is verdwenen. 
 
 Niet uit de balans blijkende verplichtingen
 
 De niet in de balans opgenomen financiële verplichtingen waaraanJustid voor toekomstige jaren is verbondenbestaan uit huurverplichting, lease kosten, software licenties en onderhoud apparatuur. Ten tijde van het opstellen van de openingsbalans is het inzicht niet volledig genoeg om de bedragen voor de komende jaren te kwantificeren. In de loop van 2022 wordt het contracten register opgesteld en bij de jaarstukken van 2022 kunnen de Niet uit de balans blijkende verplichtingen met de juiste bedragen worden opgenomen in het balansdossier.
 
 
 
 6.2
 Openingsbalans Justitiële ICT Organisatie (JIO)
 
 De Justitiële ICT Organisatie is vanaf 1 januari 2022 een zelfstandig baten-lastenagentschap en ontvlochten uit de financiële boekhouding van DJI. 
 In de ontwerpbegroting 2022 is een indicatieve openingsbalans opgenomen. De hieronder gepresenteerde balans met toelichting is de definitieve openingsbalans welke is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring van de Accountantsdienst Rijk.
 Afwijkingen groter dan 10% zijn toegelicht.
 
 Tabel 27 Openingsbalans Justitiële ICT Organisatie (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Definitieve openingsbalans
 
 
 Indicatieve openingsbalans
 
 
 
 
 
 
 Activa
 
 
 
 
 
 
 Immateriële activa [1]
 
 
 3.688
 
 
 
 
 
 Materiële activa [2]
 
 
 
 
 
 
 - grond en gebouwen
 
 
 
 
 
 
 - installaties en inventarissen
 
 
 467
 
 
 
 
 
 - overige materiële vaste activa
 
 
 29.548
 
 
 39.592
 
 
 
 
 Voorraden
 
 
 
 
 
 
 Debiteuren [3]
 
 
 2.801
 
 
 8.320
 
 
 
 
 Nog te ontvangen [4]
 
 
 29.652
 
 
 19.431
 
 
 
 
 Liquide middelen [5]
 
 
 2
 
 
 2.620
 
 
 
 
 Totaal activa
 
 
 
 66.158
 
 
 
 69.963
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Passiva
 
 
 
 
 
 
 Eigen vermogen [6]
 
 
 
 
 
 
 - exploitatiereserve
 
 
 
 
 
 
 Leningen bij MvF [7]
 
 
 26.962
 
 
 39.592
 
 
 
 
 Voorzieningen [8]
 
 
 143
 
 
 207
 
 
 
 
 Crediteuren [9]
 
 
 229
 
 
 1.926
 
 
 
 
 Nog te betalen [10]
 
 
 38.824
 
 
 28.238
 
 
 
 
 Totaal passiva
 
 
 
 66.158
 
 
 
 69.963
 
 
 
 
 
 
 Waarderingsgrondslagen van de balans
 
 De openingsbalans wordt opgesteld op basis van de Regeling agentschappen, Rijksbegrotingsvoorschriften, Nederlands Recht (Burgerlijk Wetboek 2) en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. 
 Immateriële vaste activa
 De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen bestede kosten, verminderd met cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. 
 In de regel wordt de volgende afschrijvingstermijn gehanteerd:
 Programmatuur (inclusief licenties): 20% (maximaal 5 jaren)
 
 
 Materiële vaste activa
 
 De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waarderverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, rekening houdend met een residuwaarde van € 0. Er wordt lineair afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Bij de waardering van materiële vaste activa wordt rekening gehouden met een vermindering van hun waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. Indien er aanwijzingen zijn dat een actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig is, dan wordt de realiseerbare waarde ten behoeve van de waardering van het actief geschat. Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de staat van baten en lasten. Terugnemingen van waardeverminderingen worden op dezelfde wijze verwerkt als de waardeverminderingen waarop deze betrekking hebben. Ingeval van een impairment zal dit ook afzonderlijk in de staat van baten en lasten worden gepresenteerd.
 
 Voor installaties en gebouwelijke voorzieningen wordt de componentenbenadering gehanteerd. Deze materiële vaste activa worden regelmatig vervangen. De gezamenlijke waarde is van ondergeschikte betekenis ten opzichte van het actief waartoe het behoort. Deze componenten worden tegen vaste waarde en hoeveelheid opgenomen en afgeschreven volgens de verwachte toekomstige gebruiksduur. 
 
 In de regel wordt de volgende afschrijvingstermijn gehanteerd:
 
 
 –
 Installaties en gebouwelijke voorzieningen: 10% (maximaal 10 jaren)
 
 
 –
 Overig activa (werkplek hardware): 20%-50% (2 tot 5 jaren)
 
 
 –
 Inventaris: 12,5%-20% (5 tot 8 jaren)
 
 
 
 Vorderingen (debiteuren)
 
 De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Waardering van de vorderingen geschiedt voor zover van toepassing onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op individuele beoordeling van de vordering. 
 
 Liquide middelen
 
 De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de organisatie. 
 
 Exploitatiereserve
 
 In overeenstemming met artikel 27 lid 4 van de regeling agentschappen is het mogelijk een exploitatiereserve te vormen. Een positief resultaat wordt aan deze reserve toegevoegd en mag bestaan uit maximaal 5% van de omzet over de afgelopen drie jaren. 
 
 Langlopende schulden (leningen bij Ministerie van Financiën)1Zie artikel 27 lid 5 van de Regeling agentschappen
 
 De langlopende schulden betreffen leningen met een looptijd van langer dan één jaar bij het ministerie van Financiën. Het gedeelte van de leningen dat wordt afgelost in het komend boekjaar, is opgenomen onder de kortlopende schulden. Langlopende leningen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. 
 
 Voorzieningen
 
 Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, behalve voorzieningen overgangsregelingen medewerkers. Deze laatste is gewaardeerd tegen contante waarde. 
 Kortlopende schulden
 De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd van korter dan één jaar. Deze worden, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.
 
 
 Toelichting op de balans
 
 De beginbalans van de Justitiële ICT Organisatie per 1-1-2022 is gelijk aan de eindbalans per 31-12-2021 van de subadministratie bij de Dienst Justitiële Inrichting. 
 
 
 Immateriële vaste activa [1]
 
 Het verloop van de immateriële vaste activa wordt als volgt weergeven:
 
 
 Tabel 28 Immateriële vaste activa (bedragen * € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 Aanschafwaarde
 
 
 40.439
 
 
 
 
 
 
 Cumulatieve afschrijving
 
 
 ‒ 35.639
 
 
 
 
 
 Boekwaarde per 1 januari 2021
 
 
 
 
 4.800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Investeringen
 
 
 1.001
 
 
 
 
 Desinvesteringen
 
 
 ‒ 17.519
 
 
 
 
 Cumulatieve afschrijving op desinvesteringen
 
 
 17.390
 
 
 
 
 Afschrijvingen
 
 
 ‒ 1.984
 
 
 
 
 
 Mutaties 2021
 
 
 
 
 ‒ 1.112
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanschafwaarde
 
 
 23.921
 
 
 
 
 Cumulatieve afschrijving
 
 
 ‒ 20.233
 
 
 
 
 
 Boekwaarde per 31 december 2021
 
 
 
 
 3.688
 
 
 
 
 
 
 Bij de indicatieve openingsbalans is het bedrag aan immateriële vaste activa opgeteld bij de materiële vaste activa. 
 
 
 Materiële vaste activa [2]
 
 Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:
 
 
 Tabel 29 Materiele vaste activa (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Installaties en gebouwelijke voorzieningen
 
 
 Inventaris
 
 
 Overige activa (werkplek hardware)
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 Aanschafwaarde
 
 
 3.538
 
 
 1.334
 
 
 89.689
 
 
 94.561
 
 
 
 
 Cumulatieve afschrijving
 
 
 ‒ 3.003
 
 
 ‒ 1.311
 
 
 ‒ 60.818
 
 
 ‒ 65.132
 
 
 
 
 
 Boekwaarde per 1 januari 2021
 
 
 
 
 535
 
 
 
 
 23
 
 
 
 
 28.871
 
 
 
 
 29.429
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Investeringen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 12.513
 
 
 12.513
 
 
 
 
 Desinvesteringen
 
 
 ‒ 2.641
 
 
 ‒ 1.296
 
 
 ‒ 27.957
 
 
 ‒ 31.894
 
 
 
 
 Cumulatieve afschrijving op desinvesteringen
 
 
 2.641
 
 
 1.296
 
 
 27.345
 
 
 31.282
 
 
 
 
 Afschrijvingen
 
 
 ‒ 86
 
 
 ‒ 5
 
 
 ‒ 11.223
 
 
 ‒ 11.314
 
 
 
 
 
 Mutaties 2021
 
 
 
 
 ‒ 86
 
 
 
 
 ‒ 5
 
 
 
 
 678
 
 
 
 
 587
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanschafwaarde
 
 
 897
 
 
 38
 
 
 74.244
 
 
 75.179
 
 
 
 
 Cumulatieve afschrijving
 
 
 ‒ 448
 
 
 ‒ 20
 
 
 ‒ 44.696
 
 
 ‒ 45.164
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Boekwaarde per 31 december 2021
 
 
 
 
 449
 
 
 
 
 18
 
 
 
 
 29.548
 
 
 
 
 30.015
 
 
 
 
 
 
 Bij de indicatieve openingsbalans is uitgegaan van een hoger bedrag aan investeringen. De investeringen in PDC-A producten waren minder dan begroot. 
 
 
 Vorderingen [3]
 
 Het opgenomen bedrag vorderingen heeft betrekking op verzonden en nog niet betaalde facturen voor verrichte dienstverlening door de Justitiële ICT Organisatie aan diverse klanten, waaronder IND, RvdK, Belastingdienst, en ministeries. In verband met de ontvlechting uit DJI zijn de facturen aan DJI over 2021 verrekend en maken deze geen onderdeel uit van de debiteuren. Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.
 
 Bij de indicatieve openingsbalans was geen rekening gehouden met de verrekening met DJI. 
 
 Nog te ontvangen [4]
 
 
 Tabel 30 Nog te ontvangen (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 omschrijving
 
 
 bedrag
 
 
 
 
 
 
 Nog te factureren omzet
 
 
 1.346
 
 
 
 
 Vooruitbetaalde onderhoudskosten
 
 
 19.130
 
 
 
 
 Nog te ontvangen bedragen ministerie van Financiën lening
 
 
 9.173
 
 
 
 
 Voorschotten
 
 
 3
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 29.652
 
 
 
 
 
 
 Onder nog te ontvangen zijn de nog te versturen facturen voor verrichte prestaties in 2021, voorschotten en de vooruitbetaalde onderhoudskosten opgenomen die worden betaald voor IT-beheercontracten. Tevens wordt hier de overlopende kosten voor de verrekening Microsoft opgenomen (wordt middels een verrekenstuk aan JenV betaald). 
 De indicatieve openingsbalans heeft de nog te ontvangen bedrag vanuit de initiële lening niet meegenomen. In de indicatieve openingsbalans is uitgegaan dat per 1-1-2022 het geld op de rekening courant zou staan bij de start van de Justitiële ICT Organisatie. Dat is niet het geval.
 
 
 Liquide middelen [5] 
 
 In de schatkist van het Rijk worden de liquide middelen in de vorm van een rekening-courant aangehouden en een kas. 
 
 Bij de indicatieve openingsbalans is geen rekening gehouden met kortlopende schulden en vlottende activa die zijn overgenomen van Dienst Justitiële Inrichting op naam van de Justitiële ICT Organisatie (voorheen SSC-I). Voor de circa 9,2 miljoen euro negatief werkkapitaal wordt liquide middelen beschikbaar gesteld om de facturen en overige kortlopende verplichtingen te kunnen betalen. Echter op 1-1-2022 is deze nog niet ontvangen, zie post <nog te ontvangen [4]>.
 
 
 Exploitatiereserve [6]
 
 De exploitatiereserve dient voor het opvangen van de algemene bedrijfsrisico's. De exploitatiereserve kan, op grond van de regeling agentschappen van het ministerie van Financiën, niet hoger zijn dan 5% van de gemiddelde omzet over de afgelopen drie jaren. Bij de start van de Justitiële ICT Organisatie is geen eigen vermogen beschikbaar.
 
 Leningen bij het ministerie van Financiën [7]
 
 Voor het overnemen van de (im)materiële vaste activa wordt een vergoeding betaald aan Dienst Justitiële Inrichting. Voor het financieren van deze vergoeding wordt een initiële lening aangegaan bij het ministerie van Financiën. De initiële lening is gelijk aan de totale waarde van de (im)materiële vaste activa conform artikel 23 Regeling agentschappen, bestaande uit een kortlopend deel en een langlopend deel.
 
 
 Tabel 31 Lening ministerie van Financien (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 rente
 
 
 kortlopende schuld < 1 jaar
 
 
 Schulden > 1 jaar < 5 jaren
 
 
 Schulden > 5 jaren
 
 
 
 
 
 
 0,83%1rente percentage mei 2022
 
 
 6.741
 
 
 26.962
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bij de indicatieve openingsbalans is uitgegaan van het investeringsplan 2021 inclusief bestaande activa. De lening is gelijk aan deze waarde. De realisatie van het investeringsplan 2021 is circa € 6 mln. lager uitgevallen. Dit verschil wordt niet doorgeschoven naar het investeringsplan 2022. Voor 2022 en verder worden nieuwe investeringsafspraken gemaakt met afnemers. 
 
 
 Voorzieningen [8] 
 
 Onder de voorzieningen zijn verplichtingen/afspraken in het kader van Van Werk Naar Werk vergoeding, salarissuppletie en vaststellingsovereenkomsten opgenomen.
 
 Bij de indicatieve openingsbalans is inschatting gemaakt op basis van de stand per 31-12-2020 voor het deel voorzieningen van adminstratie van de Justitiële ICT Organisatie. In de definitieve openingsbalans is de actuele waarde per 31-12-2021 berekend voor de Justitiële ICT Organisatie. 
 Per 1 mei 2022 is een reorganisatie binnen de Justitiële ICT Organisatie doorgevoerd voor onder andere kostenplaatsenstructuur en andere aangelegenheden. Deze reorganisatie heeft geen financiële gevolgen. Derhalve is geen voorziening getroffen.
 
 Tabel 32 Voorzieningen (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 Voorziening
 
 
 bedrag
 
 
 
 
 
 
 Vaststellingsovereenkomsten
 
 
 41
 
 
 
 
 Salarissuppletie P
 
 
 99
 
 
 
 
 van werk naar werk vergoeding
 
 
 3
 
 
 
 
 Totaal voorziening
 
 
 143
 
 
 
 
 
 
 
 Crediteuren [9]
 
 De post crediteuren betreft verplichtingen aan leveranciers, die met een factuur in rekening zijn gebracht. De looptijd is korter dan een jaar. 
 
 Bij de indicatieve openingsbalans is nog niet uitgegaan om de crediteurensaldo naar 0 euro te brengen om te voldoen aan de betalingstermijn van facturen.
 
 Nog te betalen [10]
 
 
 Tabel 33 Nog te betalen (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 omschrijving
 
 
 bedrag
 
 
 
 
 
 
 Verplichting niet opgenomen verlofdagen
 
 
 3.600
 
 
 
 
 Nog te betalen
 
 
 5.908
 
 
 
 
 Kortlopende deel lening ministerie van Financiën
 
 
 6.741
 
 
 
 
 Voorschot PDC-A en PDC-B
 
 
 22.575
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 38.824
 
 
 
 
 
 
 Onder de post nog te betalen zijn nog te leveren prestaties van het eerste kwartaal 2022 aan Dienst Justitiële Inrichtingen (PDC-A & PDC-B), nog te betalen verlofdagen aan personeel en overige nog te betalen posten opgenomen.
 De indicatieve openingsbalans wijkt af van de definitieve openingsbalans, doordat er meer kortlopende schulden zijn overgenomen van Dienst Justitiële Inrichtingen op naam van de Justitiële ICT Organisatie (voormalig SSC-I) dan aanvankelijk was verwacht. 
 
 
 Niet uit de balans blijkende verplichting [11]
 
 De niet in de balans opgenomen financiële verplichtingen waaraan JIO voor toekomstige jaren is verbonden bestaan uit:
 
 
 •
 De huurverplichting pand Gouda
 
 
 •
 Operational Lease
 
 
 •
 Fiets Lease
 
 
 
 
 Tabel 34 Niet uit de balans blijkende verplichting (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichting
 
 
 2022
 
 
 2023 t/m 2026
 
 
 2027 ev
 
 
 
 
 
 
 Huur Kantoor Stavorenweg 3 Gouda
 
 
 2.506
 
 
 10.024
 
 
 57.639
 
 
 
 
 Operational Lease Vervoermiddelen
 
 
 481
 
 
 887
 
 
 
 
 
 Lease Fietsen
 
 
 21
 
 
 42
 
 
 
 
 
 
 De Justitiële ICT Organisatie zal naar verwachting over twee tot drie jaar verhuizen uit kantoor Stavorenweg 3 Gouda naar Herman Gorterstraat 5 Utrecht. De huurverplichting aan de Stavorenweg 3 is berekend met einddatum 1-1-2050.