Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Memorie van toelichting
Datum: 2020-04-29 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2019‒2020
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 35 450
 XII
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 Ontvangen 29 april 2020
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL 
 
 Wetsartikelen 1 tot en met 3
 
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 1.
 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat;
 
 
 2.
 de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.
 
 
 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
 
 
 
 
 C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1
 Leeswijzer
 
 Algemeen 
 De opzet en structuur van de onderliggende suppletoire begroting voor Hoofdstuk XII is gebaseerd op de Rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën. 
 Naar aanleiding van de aanbevelingen van het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR) (Kamerstukken II, 2014–2015, 31 865, nr. 66) zijn in de Rijksbegrotingsvoorschriften 2020 de onderstaande uniforme onder-grenzen opgenomen, welke worden gehanteerd bij het toelichten van de budgettaire gevolgen van beleid. De beleidsmatige mutaties en technische mutaties groter of gelijk aan onderstaande tabel worden op het niveau van de financiële instrumenten (en eventueel artikelonderdeel) toegelicht. 
 Vanuit het oogpunt van uniformiteit en transparantie wordt deze norm gehanteerd om mutaties toe te lichten bij de Eerste suppletoire begroting van 2020 van Infrastructuur en Waterstaat (XII). Dit houdt in dat artikelonderdelen en projecten, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht (tenzij deze beleidsmatig toch relevant zijn). 
 
 Ondergrenzen conform RBV
 
 
 
 
 
 
 
 Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen
 
 
 Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 
 
 
 
 < 50
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 => 50 en < 200
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 
 
 => 200 < 1000
 
 
 5
 
 
 10
 
 
 
 
 => 1000
 
 
 10
 
 
 20
 
 
 
 
 
 Opbouw 
 
 Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Dit wetsvoorstel is als volgt opgebouwd: 
 
 
 1.
 In de begroting(wet)staat zijn de wijzigingen op de begrotingsstaat van het jaar 2020 voor de begroting van Infrastructuur en Waterstaat (XII) opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld bij deze Eerste suppletoire begroting. 
 
 
 2.
 In het overzicht in paragraaf 2.1 zijn de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties opgenomen die leiden tot wijziging van de begroting 2020 (Kamerstukken II, 2019–2020, 35 300 XII, nr 1). Deze worden in deze paragraaf financieel en inhoudelijk toegelicht. Hiermee wordt de begroting op hoofdlijnen beschreven van dit wetsvoorstel. 
 
 
 3.
 In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 3 beleidsartikelen en paragraaf 4 niet-beleidsartikelen) wordt inzicht gegeven in de mutaties op artikelonderdeelniveau die zijn opgenomen in de begrotingsstaat. 
 
 
 4.
 In de paragraaf agentschappen (zie paragraaf 5) staan de aanpas-singen in de exploitatie- en kasstroomoverzichten van de agentschap-pen. 
 
 
 
 Extracomptabele tabel met overzicht coronamaatregelen
 In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van corona-gerelateerde uitgaven die door IenW zijn genomen.
 
 Overzicht coronamaatregelen (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 Naam maatregel/regeling
 
 
 Kamerstuk
 
 
 Bedrag verplichtingen
 
 
 Bedrag uitgaven
 
 
 Bedrag ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 14
 
 
 Garantstelling CBR t.b.v. waarborgen liquiditeit
 
 
 35475-XII
 
 
 27.000
 
 
 
 
 
 
 16
 
 
 Lening Waddenveren
 
 
 35475-XII
 
 
 4.000
 
 
 4.000
 
 
 4.000
 
 
 
 
 17
 
 
 Garantstelling ACNL t.b.v. waarborgen liquiditeit
 
 
 35475-XII
 
 
 200
 
 
 
 
 
 
 17
 
 
 Garantstelling LVNL t.b.v. waarborgen liquiditeit
 
 
 35475-XII
 
 
 120.000
 
 
 
 
 
 
 
 Agentschappen
 De Regeling agentschappen en de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften 2020 laten enige ruimte voor interpretatie over de vraag wat als omzet moederdepartement van een baten-lastenagentschap kan of dient te worden aangemerkt. Het ministerie van Financiën heeft verplicht gesteld dat vanaf 2020 de post ‘omzet moederdepartement’ alleen die bijdragen dient te omvatten die bestaan uit door het agentschap geleverde en in rekening gebrachte producten/ diensten. Dit betekent dat de volgende bijdragen niet meer in de omzet terug komen:
 a) bijdrage van de Moeder om de opbrengsten van het agentschap te ondersteunen doordat doorberekende tarieven gemaximeerd zijn (de zgn. ‘demping’).
 b) bijdrage van de Moeder als tegemoetkoming in de bedrijfsvoeringskosten (die niet aan de opdrachtgevers worden doorberekend). 
 In de agentschapsparagrafen van RWS, KNMI en ILT is aangegeven of als gevolg van deze aanwijzing de wijze van presenteren van de omzet moederdepartement is aangepast.
 
 
 
 2
 Beleid
 
 
 
 2.1
 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties 2020 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnummer
 
 
 Uitgaven
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2020
 
 
 
 
 8911,6
 
 
 15,5
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 1. Loon en Prijsbijstelling
 
 
 99
 
 
 186,2
 
 
 
 
 
 2. Klimaatakkoord middelen
 
 
 14
 
 
 33,0
 
 
 
 
 
 3. Eindejaarsmarge 2019
 
 
 99
 
 
 17,3
 
 
 
 
 
 4. Eindejaarsmagre regeringsvliegtuig
 
 
 97
 
 
 16,2
 
 
 
 
 
 5. Eindejeaarsmarge laadinfra
 
 
 14
 
 
 15,0
 
 
 
 
 
 6. Bijdrage EZK scheepvaartveiligheid
 
 
 26
 
 
 5,8
 
 
 
 
 
 7. Lening Waddenveren
 
 
 16
 
 
 4,0
 
 
 4,0
 
 
 
 
 8. MIA/VAMIL
 
 
 21
 
 
 4,7
 
 
 
 
 
 9. Generale kasschuif IF
 
 
 26
 
 
 ‒ 166,4
 
 
 
 
 
 10. Generale kassschuif DF
 
 
 26
 
 
 ‒ 94,9
 
 
 
 
 
 11. DBFM contract A9 baho
 
 
 26
 
 
 ‒ 143,1
 
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 Div
 
 
 17,4
 
 
 9,0
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2020
 
 
 
 
 8.806,8
 
 
 28,5
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 1.
 Loon- en prijsbijstelling tranche 2020
 Dit betreft de toevoeging van de loon- en prijsbijstelling 2020. Vanuit artikel 99 worden deze middelen herverdeeld over de IenW begrotingen Hoofdstuk XII, Infrastructuurfonds en Deltafonds.
 
 
 2.
 Klimaatakkoordmiddelen 
 Zoals afgesproken in het Klimaatakkoord worden de gereserveerde middelen van in totaal € 33 miljoen vanuit de aanvullende post toegevoegd aan de begroting van IenW. Deze middelen zijn o.a. bestemd voor stimulering van elektrische personenvervoer, zero-emissie bestel- en vrachtauto’s, laadinfrastructuur en de uitbreiding van fietsparkeermogelijkheden.
 
 
 3.
 Eindejaarsmarge 2019
 Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2019 op artikel 99. Deze middelen zijn direct bij deze 1e suppletoire 2020 herverdeeld binnen de IenW begroting HXII. 
 
 
 4.
 Eindejaarsmarge regeringsvliegtuig
 Dit betreft de toevoeging van de reservering voor het regeringsvliegtuig. De middelen zijn in 2019 niet uitgegeven doordat kosten voor de inklaring van het regeringsvliegtuig in 2019 niet meer tot betaling zijn gekomen. 
 
 
 5.
 Eindejaarsmarge Laadinfra
 Middelen uit het Klimaatakkoord ( € 15 miljoen) voor laadinfrastructuur, bedoeld om gemeenten te ondersteunen bij de plaatsing hiervan, zijn in 2019 niet tot besteding gekomen en worden daarom weer toegevoegd. 
 
 
 6.
 Bijdrage maatregelen scheepvaartveiligheid van EZK
 Bij de aanleg van windparken a.g.v. uitrol Windenergie op Zee zoals vastgelegd in de routekaarten 2023 en 2030 zijn ten behoeve van de scheep­ vaartveiligheid extra investeringen benodigd in personeel en materieel. Als onderdeel van de afspraken tussen IenW en EZK over scheepvaartveiligheid op de Noordzee maakt EZK hiervoor in de periode 2020 t/m 2029 in totaal 241 mln. over naar de begroting van IenW.
 
 
 7.
 Lening Waddenveren
 Dit betreft een lening aan de waddenveren. Het Rijk acht de instandhouding van de veerverbinding naar de waddenveren een essentieel onderdeel van de vitale infrastructuur. Daarom wordt aanvullend op het generiek maatregelenpakket additionele liquiditeitssteun geboden in de vorm van een plafondrelevante renteloze lening aan de «Terschellinger Stoomboot Maatschappij (TSM)» en «Wagenborg Passagiersdiensten’’ (WPD) van resp 3 en 1 miljoen. Zo dient voorkomen te worden dat de waddenveren op korte termijn stoppen met varen .
 
 
 8.
 MIA/VAMIL Urgenda
 In het kader van de maatregelen CO2-reductie (gevolg Urgenda) zijn in 2020 extra middelen beschikbaar gesteld (€ 14,7 miljoen). € 10 miljoen hiervan is opgenomen in het Belastingplan 2020 en wordt ingezet voor de uitbreiding van de fiscale regelingen Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL). Het resterende bedrag van € 4,7 miljoen wordt bij 1e suppletoire begroting overgeboekt naar de begroting van IenW waar ze zullen worden ingezet voor circulaire maatregelen door bedrijven die tot CO2-reductie leiden. De middelen worden toegevoegd aan de budgetplaats voor subsidies duurzame productketens.
 
 
 9.
 Kasschuif Infrastructuurfonds
 Als gevolg van het geactualiseerde programma en om voldoende overprogrammering te creëren op het Infrastructuurfonds is er een kasschuif met het generale beeld verwerkt op de begroting van het Infrastructuurfonds. De kasschuif heeft een meerjarige doorwerking en zal bij de artikelsgewijze toelichting nader toegelicht worden. Met deze kasschuif is er een overprogrammering van € 428,7 miljoen gecreëerd in 2020. De totale overprogrammering in de begrotingsperiode (2020-2024) bedraagt € 2.210,4 miljoen op het Infrastructuurfonds. In de ontwerpbegroting 2021 zal de hoogte van de overprogrammering van een actualisatie worden voorzien als gevolg van de begrotingsvoorstellen.
 
 
 10.
 Kasschuif Deltafonds
 Als gevolg van het geactualiseerde programma en om voldoende overprogrammering te creëren op het Deltafonds is er een kasschuif met het generale beeld verwerkt op de begroting van het Deltafonds. De kasschuif heeft een meerjarige doorwerking en zal bij de artikelsgewijze toelichting nader toegelicht worden. Met deze kasschuif is er een overprogrammering van € 46 miljoen gecreëerd in 2020. De totale overprogrammering in de begrotingsperiode (2020-2024) bedraagt € 24 miljoen op het Deltafonds. In de ontwerpbegroting 2021 zal de hoogte van de overprogrammering van een actualisatie worden voorzien als gevolg van de begrotingsvoorstellen. 
 
 
 11.
 DFBFM-inpassing A9 Badhoevendorp Holendrecht
 In 2020 wordt het project A9 Badhoevedorp Holendrecht omgezet naar een DBFM-constructie. Hierdoor wordt het kader op het Infrastructuurfonds verlaagd met € 143,1 miljoen in 2020.
 
 
 
 
 
 
 3
 Beleidsartikelen
 
 Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer).
 
 
 3.1
 Artikel 11 Integraal Waterbeleid 
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid art. 11 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11 Integraal waterbeleid
 
 
 Ontwerp-begroting 2020 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vast-gestelde begroting 2020 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 33.376
 
 
 
 
 
 33.376
 
 
 
 
 5.395
 
 
 
 
 38.771
 
 
 
 
 4.394
 
 
 
 
 ‒ 255
 
 
 
 
 2.473
 
 
 
 
 2.503
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 53.480
 
 
 
 
 
 53.480
 
 
 
 
 5.924
 
 
 
 
 59.404
 
 
 
 
 4.490
 
 
 
 
 ‒ 225
 
 
 
 
 2.503
 
 
 
 
 2.533
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 82%
 
 
 
 
 
 
 
 74%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.01 Algemeen waterbeleid
 
 
 
 
 41.429
 
 
 
 
 
 41.429
 
 
 
 
 4.929
 
 
 
 
 46.358
 
 
 
 
 4.440
 
 
 
 
 ‒ 275
 
 
 
 
 2.453
 
 
 
 
 2.483
 
 
 
 
 
 11.01.01 Opdrachten
 
 
 9.124
 
 
 
 9.124
 
 
 249
 
 
 9.373
 
 
 1.549
 
 
 346
 
 
 1.574
 
 
 1.604
 
 
 
 
 11.01.02 Subsidies
 
 
 14.282
 
 
 
 14.282
 
 
 3.609
 
 
 17.891
 
 
 2.005
 
 
 ‒ 1.495
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 
 
 
 - Incidentele Subsidie WKB
 
 
 
 
 1.220
 
 
 
 
 
 1.220
 
 
 
 
 
 1.220
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Blue Deal (HGIS)
 
 
 
 
 1.400
 
 
 
 
 
 1.400
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 2.900
 
 
 
 
 
 ‒ 1500
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Partners voor Water (HGIS)
 
 
 
 
 11.602
 
 
 
 
 
 11.602
 
 
 
 
 2.104
 
 
 
 
 13.706
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Overige Subsidies
 
 
 
 
 60
 
 
 
 
 
 60
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 65
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 
 11.01.03 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 14.006
 
 
 
 14.006
 
 
 971
 
 
 14.977
 
 
 886
 
 
 874
 
 
 874
 
 
 874
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI
 
 
 
 
 514
 
 
 
 
 
 514
 
 
 
 98
 
 
 612
 
 
 13
 
 
 13
 
 
 13
 
 
 13
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 13.492
 
 
 
 
 
 13.492
 
 
 
 873
 
 
 14.365
 
 
 873
 
 
 861
 
 
 861
 
 
 861
 
 
 
 
 11.01.04 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 4.017
 
 
 
 4.017
 
 
 100
 
 
 4.117
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.02 Waterveiligheid
 
 
 
 
 3.444
 
 
 
 
 
 3.444
 
 
 
 
 ‒ 40
 
 
 
 
 3.404
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.02.01 Opdrachten
 
 
 3.444
 
 
 
 3.444
 
 
 ‒ 40
 
 
 3.404
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.03 Grote oppervlaktewateren
 
 
 
 
 1.615
 
 
 
 
 
 1.615
 
 
 
 
 134
 
 
 
 
 1.749
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 
 11.03.01 Opdrachten
 
 
 1.615
 
 
 
 1.615
 
 
 134
 
 
 1.749
 
 
 50
 
 
 50
 
 
 50
 
 
 50
 
 
 
 
 
 11.04 Waterkwaliteit
 
 
 
 
 6.992
 
 
 
 
 
 6.992
 
 
 
 
 901
 
 
 
 
 7.893
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.04.01 Opdrachten
 
 
 4.302
 
 
 
 4.302
 
 
 1.076
 
 
 5.378
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.04.02 Subsidies
 
 
 400
 
 
 
 400
 
 
 
 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.04.04 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 500
 
 
 
 500
 
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.04.05 Bijdrage aan internationale organisaties
 
 
 1.790
 
 
 
 1.790
 
 
 ‒ 175
 
 
 1.615
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 434
 
 
 
 
 434
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 
 Het verplichtingenbudget op dit artikel is in 2020 opgehoogd met € 5,4 miljoen. Dit komt met name door de volgende mutaties:
 
 
 –
 De toedeling van de eindejaarsmarge HGIS voor artikel 11 van € 2 miljoen.
 
 
 –
 Het HGIS programma Blue Deal loopt vooruit op het oorspronkelijk plan. Middels een kasschuif worden de toegezegde middelen van 2022 naar voren (2020) gehaald (€ 1,5 miljoen). De kasschuif wordt gefaciliteerd door HGIS.
 
 
 –
 Een budgetschuif tussen artikel 11 en artikel 13 op Hoofstuk XII om de benodigde kosten voor de Water Action Track in 2020 te financieren (€ 1,1 miljoen). De kasschuif wordt gefaciliteerd via uitvoering Bodem en STRONG op artikel 13.
 
 
 –
 Tot slot betreft de ophoging van het verplichtingenbudget de toedeling van de ontvangen prijsbijstelling 2020 op artikel 99 binnen de begroting HXII (€ 0,9 miljoen).
 
 
 
 Uitgaven
 11.01 Algemeen waterbeleid
 11.01.02 Subsidies
 Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2020 met € 3,6 miljoen verhoogd. Voor de toelichting wordt verwezen naar de bij de verplichtingen benoemde HGIS mutaties in de eerste twee bullets.
 11.04 Waterkwaliteit
 11.04.01 Opdrachten
 Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2020 met € 1,1 miljoen verhoogd. Dit komt enerzijds door een budgetneutrale herschikking vanuit financieel instrument 11.04.05 «Bijdragen internationale organisaties» op basis van het BOA protocol 2020. Dit budget is benodigd voor uitvoering van opdrachten Waterkwaliteit (€ 0,5 miljoen). Anderzijds zorgt een bijdrage van het Europese Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij voor een verhoging van het kasbudget van € 0,4 miljoen. Deze middelen zijn bestemd voor projecten in het kader van de Kaderichtlijn Mariene Strategie (KRM). Daarnaast is € 0,2 miljoen van de eindejaarsmarge 2019 aan dit artikelonderdeel toegedeeld.
 
 
 
 
 
 3.2
 Artikel 13 Bodem en Ondergrond
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid art. 13 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13 Bodem en ondergrond
 
 
 Ontwerp-begroting 2020 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vast-gestelde begroting 2020 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 16.533
 
 
 
 
 
 16.533
 
 
 
 
 4.127
 
 
 
 
 20.660
 
 
 
 
 6.312
 
 
 
 
 3.843
 
 
 
 
 2.344
 
 
 
 
 1.894
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 30.784
 
 
 
 
 
 30.784
 
 
 
 
 3.227
 
 
 
 
 34.011
 
 
 
 
 4.205
 
 
 
 
 3.843
 
 
 
 
 2.344
 
 
 
 
 1.894
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.01 Ruimtelijk Instrumentarium
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.04 Ruimtegebruik bodem
 
 
 
 
 28.003
 
 
 
 
 
 28.003
 
 
 
 
 3.131
 
 
 
 
 31.134
 
 
 
 
 4.205
 
 
 
 
 3.843
 
 
 
 
 2.344
 
 
 
 
 1.894
 
 
 
 
 
 13.04.01 Opdrachten
 
 
 17.689
 
 
 
 17.689
 
 
 ‒ 1.288
 
 
 16.401
 
 
 
 1.652
 
 
 
 
 
 
 
 - Bodem en STRONG
 
 
 
 
 12.989
 
 
 
 
 
 12.989
 
 
 
 
 ‒ 2.443
 
 
 
 
 10.546
 
 
 
 
 
 1.652
 
 
 
 
 
 
 
 
 - RWS Leefomgeving
 
 
 
 
 4.700
 
 
 
 
 
 4.700
 
 
 
 
 1.155
 
 
 
 
 5.855
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.04.02 Subsidies
 
 
 6.756
 
 
 
 6.756
 
 
 3.606
 
 
 10.362
 
 
 3.975
 
 
 ‒ 905
 
 
 2.114
 
 
 1.664
 
 
 
 
 
 - Bedrijvenregeling
 
 
 
 
 4.545
 
 
 
 
 
 4.545
 
 
 
 
 ‒ 144
 
 
 
 4.401
 
 
 
 
 ‒ 3.305
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Subsidies Caribisch Nederland
 
 
 
 
 2.211
 
 
 
 
 
 2.211
 
 
 
 
 3.750
 
 
 
 
 5.961
 
 
 
 
 3.975
 
 
 
 
 2.400
 
 
 
 
 2.114
 
 
 
 
 1.664
 
 
 
 
 
 13.04.03 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 3.506
 
 
 
 3.506
 
 
 
 230
 
 
 
 
 3.736
 
 
 
 
 230
 
 
 
 
 230
 
 
 
 
 230
 
 
 
 
 230
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 3.506
 
 
 
 
 
 3.506
 
 
 
 230
 
 
 3.736
 
 
 230
 
 
 230
 
 
 230
 
 
 230
 
 
 
 
 13.04.04 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 52
 
 
 
 52
 
 
 583
 
 
 635
 
 
 
 2.866
 
 
 
 
 
 
 
 - Bijdragen aan Caribisch Nederland
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 144
 
 
 
 
 144
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Meerjarenprogramma Bodem
 
 
 
 
 52
 
 
 
 
 
 52
 
 
 
 
 439
 
 
 
 
 491
 
 
 
 
 
 2.866
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.05 Eenvoudig Beter
 
 
 
 
 2.781
 
 
 
 
 
 2.781
 
 
 
 
 96
 
 
 
 
 2.877
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.05.01 Opdrachten
 
 
 1.345
 
 
 
 1.345
 
 
 
 47
 
 
 
 
 1.392
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.05.03 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 1.436
 
 
 
 1.436
 
 
 
 49
 
 
 
 
 1.485
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 1.436
 
 
 
 
 
 1.436
 
 
 
 
 49
 
 
 
 1.485
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 Het verplichtingenbudget op dit artikel is in 2020 opgehoogd met € 4,1 miljoen. Dit komt met name door de volgende mutaties:
 
 
 –
 Betreft een desaldering van € 1,5 miljoen op opdrachten Bodem en Strong voor de bijdrage van de Provincie Zuid Holland aan de bodemsanering van het terrein EMK Stormpolderdijk te Krimpen aan den IJssel.
 
 
 –
 Een budgetschuif tussen artikel 11 en artikel 13 op Hoofstuk XII om de benodigde kosten voor de Water Action Track in 2020 te financieren (€ 1,1 miljoen). De kasschuif wordt gefaciliteerd via uitvoering Bodem en STRONG vanuit financieel instrument 13.04.01 «Opdrachten».
 
 
 –
 Een overboeking van € 1 miljoen naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor afdekking van eventuele schades die voorvloeien uit de verruiming van de bestaande Borgstellingsregeling voor MKB-kredieten in het kader van de PFAS-problematiek.
 
 
 –
 Een overboeking naar artikel 19 van € 0,9 miljoen in het kader van opdrachtverlening aan het RIVM. Het betreffen werkzaamheden omtrent drinkwater en bodemkwaliteit.
 
 
 –
 € 3,8 miljoen wordt overgeheveld van het Deltafonds naar Hoofdstuk XII voor de financiering van betrouwbaar en betaalbaar drinkwater in Caribisch Nederland.
 
 
 –
 Daarnaast betreft de ophoging van het verplichtingenbudget de toedeling van de ontvangen prijsbijstelling 2020 op artikel 99 binnen de begroting Hoofstuk XII (€ 0,2 miljoen).
 
 
 –
 Tot slot zijn een drietal verplichtingenschuiven uitgevoerd: € 2 miljoen aan verplichtingbudget ten behoeve van de bodemsanering Stormpolderdijk schuift door vanuit 2019 naar 2020; € 1,5 miljoen schuift van 2019 naar 2020 om de BOA 2020 (bestuursondersteuning en advisering) werkzaamheden volledig te kunnen verplichten; € 1,8 miljoen schuift van 2020 naar 2019 ter financiering van verplichtingen van RWS Leefomgeving in het 4e kwartaal van 2019.
 
 
 Uitgaven
 13.04 Ruimtegebruik bodem
 13.04.01 Opdrachten
 
 Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2020 met € 1,2 miljoen verlaagd. Dit komt met name door de volgende mutaties:
 
 
 –
 Voor de toelichting op een verlaging van in totaal € 1,5 miljoen wordt verwezen naar de eerste vier bullets onder verplichtingen.
 
 
 –
 De toedeling van de eindejaarsmarge 2019 aan DGWB (€ 0,8 miljoen). Middelen zijn ontvangen op artikel 99 en worden binnen de begroting Hoofdstuk XII herverdeeld.
 
 
 –
 Budgetschuif tussen Uitvoering Bodem en Meerjarenprogramma Bodem om de kosten voor de saneringsopgave van Stormpolderdijk (EMK-terrein) in 2022 te kunnen financieren (€ 0,4 miljoen).
 
 
 
 13.04.02 Subsidies
 Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2020 met € 3,6 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door een overheveling van het Deltafonds naar hoofdstuk XII voor de financiering van betrouwbaar en betaalbaar drinkwater in Caribisch Nederland. 
 Ontvangsten
 De ontvangsten op artikel zijn in 2020 met € 1,5 miljoen toegenomen. Dit komt door een desaldering van € 1,5 miljoen voor een bijdrage van de Provincie Zuid Holland aan de sanering van het terrein EMK Stormpolderdijk te Krimpen aan den IJssel.
 
 
 
 
 
 3.3
 Artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid art. 14 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14 Wegen en verkeersveiligheid
 
 
 Ontwerp-begroting 2020 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vast-gestelde begroting 2020 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 82.142
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 83.142
 
 
 
 
 109.054
 
 
 
 
 192.196
 
 
 
 
 78.398
 
 
 
 
 75.740
 
 
 
 
 139.192
 
 
 
 
 122.225
 
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 27.000
 
 
 
 
 27.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan overige verplichtingen
 
 
 
 
 82.142
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 83.142
 
 
 
 
 82.054
 
 
 
 
 165.196
 
 
 
 
 76.688
 
 
 
 
 74.153
 
 
 
 
 137.500
 
 
 
 
 120.491
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 85.836
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 86.836
 
 
 
 
 84.491
 
 
 
 
 171.327
 
 
 
 
 63.328
 
 
 
 
 79.340
 
 
 
 
 99.692
 
 
 
 
 116.275
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 83%
 
 
 
 
 
 
 
 42%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.01 Netwerk
 
 
 
 
 69.767
 
 
 
 
 
 69.767
 
 
 
 
 82.926
 
 
 
 
 152.693
 
 
 
 
 62.366
 
 
 
 
 78.312
 
 
 
 
 98.660
 
 
 
 
 115.243
 
 
 
 
 
 14.01.01 Opdrachten
 
 
 42.474
 
 
 
 42.474
 
 
 29.339
 
 
 71.813
 
 
 57.726
 
 
 75.368
 
 
 97.316
 
 
 114.612
 
 
 
 
 
 - Beter Benutten
 
 
 
 
 8.144
 
 
 
 
 
 8.144
 
 
 
 
 4.329
 
 
 
 
 12.473
 
 
 
 
 5.522
 
 
 
 
 5.111
 
 
 
 
 1.503
 
 
 
 
 503
 
 
 
 
 
 
 - Klimaatakkoord
 
 
 
 
 20.800
 
 
 
 
 
 20.800
 
 
 
 
 11.712
 
 
 
 
 32.512
 
 
 
 
 42.978
 
 
 
 
 61.231
 
 
 
 
 85.819
 
 
 
 
 104.113
 
 
 
 
 
 
 - Overige Opdrachten
 
 
 
 
 13.530
 
 
 
 
 
 13.530
 
 
 
 
 13.298
 
 
 
 
 26.828
 
 
 
 
 9.226
 
 
 
 
 9.026
 
 
 
 
 9.994
 
 
 
 
 9.996
 
 
 
 
 
 14.01.02 Subsidies
 
 
 15.905
 
 
 
 15.905
 
 
 2.680
 
 
 18.585
 
 
 3.902
 
 
 2.633
 
 
 1.034
 
 
 321
 
 
 
 
 
 - Subsidies Duurzame Mobiliteit
 
 
 
 
 15.305
 
 
 
 
 
 15.305
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 17.305
 
 
 
 
 3.250
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 
 
 - Overige subsidies
 
 
 
 
 600
 
 
 
 
 
 600
 
 
 
 
 680
 
 
 
 
 1.280
 
 
 
 
 652
 
 
 
 
 633
 
 
 
 
 534
 
 
 
 
 71
 
 
 
 
 
 14.01.03 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 11.188
 
 
 
 11.188
 
 
 7.885
 
 
 19.073
 
 
 738
 
 
 311
 
 
 310
 
 
 310
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 6.641
 
 
 
 
 
 6.641
 
 
 
 
 4.187
 
 
 
 
 10.828
 
 
 
 
 218
 
 
 
 
 220
 
 
 
 
 219
 
 
 
 
 219
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage NEa
 
 
 
 
 3.411
 
 
 
 
 
 3.411
 
 
 
 
 112
 
 
 
 
 3.523
 
 
 
 
 78
 
 
 
 
 78
 
 
 
 
 78
 
 
 
 
 78
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan RVO
 
 
 
 
 1.136
 
 
 
 
 
 1.136
 
 
 
 
 3.586
 
 
 
 
 4.722
 
 
 
 
 442
 
 
 
 
 13
 
 
 
 
 13
 
 
 
 
 13
 
 
 
 
 
 14.01.04 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 
 43.022
 
 
 43.022
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan Caribisch Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 28.000
 
 
 
 
 28.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan DuMo
 
 
 
 
 
 
 
 15.022
 
 
 
 
 15.022
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.01.05 Bijdragen aan internationale organisaties
 
 
 200
 
 
 
 200
 
 
 
 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.02 Veiligheid
 
 
 
 
 16.069
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 17.069
 
 
 
 
 1.565
 
 
 
 
 18.634
 
 
 
 
 962
 
 
 
 
 1.028
 
 
 
 
 1.032
 
 
 
 
 1.032
 
 
 
 
 
 14.02.01 Opdrachten
 
 
 6.105
 
 
 1.000
 
 
 7.105
 
 
 ‒ 533
 
 
 6.572
 
 
 ‒ 81
 
 
 ‒ 15
 
 
 ‒ 11
 
 
 ‒ 11
 
 
 
 
 14.02.02 Subsidies
 
 
 8.370
 
 
 
 8.370
 
 
 1.873
 
 
 10.243
 
 
 1.001
 
 
 1.001
 
 
 1.001
 
 
 1.001
 
 
 
 
 
 - Waarvan Veilig Verkeer Nederland
 
 
 
 
 3.736
 
 
 
 
 
 3.736
 
 
 
 
 543
 
 
 
 
 4.279
 
 
 
 
 126
 
 
 
 
 126
 
 
 
 
 126
 
 
 
 
 126
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid
 
 
 
 
 3.869
 
 
 
 
 
 3.869
 
 
 
 
 224
 
 
 
 
 4.093
 
 
 
 
 109
 
 
 
 
 109
 
 
 
 
 109
 
 
 
 
 109
 
 
 
 
 
 
 - Overige Subsidies
 
 
 
 
 765
 
 
 
 
 
 765
 
 
 
 
 1.106
 
 
 
 
 1.871
 
 
 
 
 766
 
 
 
 
 766
 
 
 
 
 766
 
 
 
 
 766
 
 
 
 
 
 14.02.03 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 597
 
 
 
 597
 
 
 152
 
 
 749
 
 
 21
 
 
 21
 
 
 21
 
 
 21
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage RWS
 
 
 
 
 597
 
 
 
 
 
 597
 
 
 
 
 152
 
 
 
 
 749
 
 
 
 
 21
 
 
 
 
 21
 
 
 
 
 21
 
 
 
 
 21
 
 
 
 
 
 14.02.05 Bijdragen aan internationale organisaties
 
 
 30
 
 
 
 30
 
 
 1
 
 
 31
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.02.06 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 
 
 967
 
 
 
 967
 
 
 72
 
 
 1.039
 
 
 21
 
 
 21
 
 
 21
 
 
 21
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 6.782
 
 
 
 
 
 6.782
 
 
 
 
 
 6.782
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 De verhoging van het verplichtingenbudget in 2020 op dit artikel met € 109,1 miljoen komt met name door de volgende mutaties:
 
 
 –
 Door de toevoeging van de gereserveerde Klimaatakkoord middelen vanuit de aanvullende post voor elektrische auto’s, elektrisch vervoer en de stimulering van bestel- en vrachtwagens is het verplichtingenbudget in 2020 met € 33 miljoen verhoogd.
 
 
 –
 De in 2019 niet-bestede middelen in het kader van de Klimaatenveloppe 2019 voor de maatregel Laadinfrastructuur zijn doorgeschoven naar 2020 en toegevoegd aan het verplichtingenbudget (€ 15 miljoen).
 
 
 –
 Een overboeking vanuit het Infrastructuurfonds voor Beheer en Onderhoud op Caribisch Nederland zorgt voor een verhoging van het verplichtingenbudget met € 18 miljoen.
 
 
 –
 Een overboeking vanuit het Infrastructuurfonds ten behoeve van mobiliteit op Caribisch Nederland voor een verhoging van het verplichtingenbudget van € 10 miljoen.
 
 
 –
 De verhoging van de garantieverplichtingen in 2020 op dit artikel met € 27 miljoen is het gevolg van liquiditeitsproblemen bij het CBR door de coronacrisis. Middels garantstelling wordt de huidige kredietfaciliteit op de rekening courant met € 27 miljoen verhoogd.
 
 
 –
 Tot slot zorgt de toevoeging van LPO aan dit artikel voor een verhoging van het verplichtingenbudet met € 1,8 miljoen.
 
 
 14.01 Netwerk 
 14.01.01 Opdrachten
 Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2020 met € 29,3 miljoen verhoogd. Dit komt met name door de toevoeging van de gereserveerde Klimaatakkoord middelen vanuit de aanvullende post voor elektrische auto’s, elektrisch vervoer, en de stimulering van bestel- en vrachtwagens (€ 27 miljoen). Daarnaast wordt het kasbudget met name verhoogd door overboekingen uit het Infrastructuurfonds voor het programma Intelligente Transportsystemen (Beter Benutten) en Smart Mobility (in totaal € 4,9 miljoen). 
 Tot slot zorgt de toevoeging van LPO voor een ophoging van het kasbudget met € 1 miljoen. Daartegenover stonden overboekingen naar subsidies, bijdragen aan RWS en de RVO en apparaat in het kader van het klimaatakkoordmiddelen (€ 3,8 miljoen) en naar andere departementen met name naar het ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het programma AERIUS (€ 1 miljoen). 
 14.01.02 Subsidies
 Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2020 met € 2,7 miljoen verhoogd. Dit komt met name door de toevoeging van middelen voor de subsidieregeling BioLNG vanuit de gereserveerde middelen op het Infrastructuurfonds (€ 1 miljoen) en het verhogen van de tweede tranche voor de DKTI-regeling (€ 1 miljoen). De dekking voor het verhogen van de tweede tranche komt uit het opdrachtenbudget op dit artikel.
 In de tabel Budgettaire gevolgen van beleid bij dit beleidsartikel is een bedrag van € 250.000 aan subsidieverplichtingen voor het jaar 2020 opgenomen. Dit bedrag heeft betrekking op de mogelijke verlening van een subsidie voor coördinatie en monitoring van de landelijke recreatieve fietsroutes aan de Stichting Landelijk Fietsplatform. Deze begrotingsvermelding vormt de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde subsidieverlening(en) als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene Wet Bestuursrecht.
 In de tabel Budgettaire gevolgen van beleid bij dit beleidsartikel is een bedrag van € 250.000 aan subsidieverplichtingen voor het jaar 2020 opgenomen. Dit bedrag heeft betrekking op de mogelijke verlening van een subsidie voor belangenbehartiging voor wandelen en lopen en de coördinatie en monitoring van het landelijke wandelroutenetwerk aan Stichting Wandelnet. Deze begrotingsvermelding vormt de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde subsidieverlening(en) als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene Wet Bestuursrecht.
 14.01.03 Bijdragen aan agentschappen
 Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2020 met € 7,9 miljoen verhoogd. Dit komt met name door een bijdrage aan RWS ten behoeve van additionele capaciteit voor Smart Mobility en de MIRT-projecten als gevolg van de extra projecten uit het Regeerakkoord (€ 3 miljoen). Deze verhoging wordt gedekt door een overboeking vanuit het Infrastructuurfonds. Ook is de bijdrage aan RWS verhoogd voor Duurzame Mobiliteit (€ 0,6 miljoen). Deze verhoging wordt gedekt door een overboeking vanuit het opdrachtenbudget op dit artikel.
 Daarnaast zorgt de bijdrage aan de RVO voor werkzaamheden omtrent Duurzame Mobiliteit (€ 3 miljoen) voor een verhoging van het kasbudget. Deze verhoging wordt gedekt door een overboeking vanuit de gereserveerde middelen voor het klimaatakkoord binnen de opdrachtenbudget.
 Tot slot zorgt de toevoeging van LPO voor een ophoging van het kasbudget met € 0,4 miljoen.
 14.01.04 Bijdragen aan medeoverheden
 Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2020 met € 43 miljoen verhoogd. Dit komt door de toevoeging van de niet-bestede middelen uit de Klimaatenveloppe 2019 voor Laadinfra (€ 15 miljoen) en twee overboekingen vanuit het Infrastructuurfonds (€ 28 miljoen) voor Caribisch Nederland ten behoeve van mobiliteit en Beheer en Onderhoud.
 
 
 
 
 
 3.4
 Artikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor 
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid art. 16 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 16 Openbaar vervoer en spoor
 
 
 Ontwerp-begroting 2020 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vast-gestelde begroting 2020 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 23.353
 
 
 
 
 
 23.353
 
 
 
 
 7.222
 
 
 
 
 30.575
 
 
 
 
 225
 
 
 
 
 205
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 339
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 28.508
 
 
 
 
 
 28.508
 
 
 
 
 7.022
 
 
 
 
 35.530
 
 
 
 
 775
 
 
 
 
 780
 
 
 
 
 775
 
 
 
 
 539
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 37%
 
 
 
 
 
 
 
 29%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 16.01 OV en Spoor
 
 
 
 
 28.508
 
 
 
 
 
 28.508
 
 
 
 
 7.022
 
 
 
 
 35.530
 
 
 
 
 775
 
 
 
 
 780
 
 
 
 
 775
 
 
 
 
 539
 
 
 
 
 
 16.01.01 Opdrachten
 
 
 6.399
 
 
 
 6.399
 
 
 899
 
 
 7.298
 
 
 140
 
 
 165
 
 
 432
 
 
 414
 
 
 
 
 16.01.02 Subsidies
 
 
 18.719
 
 
 
 18.719
 
 
 2.061
 
 
 20.780
 
 
 526
 
 
 505
 
 
 233
 
 
 15
 
 
 
 
 
 - Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer
 
 
 
 
 14.600
 
 
 
 
 
 14.600
 
 
 
 
 356
 
 
 
 14.956
 
 
 
 261
 
 
 
 
 240
 
 
 
 
 218
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 3e spoor Duitsland
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Overige Subsidies
 
 
 
 
 1.119
 
 
 
 
 
 1.119
 
 
 
 
 1.705
 
 
 
 2.824
 
 
 
 265
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 
 16.01.03 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 940
 
 
 
 940
 
 
 ‒ 19
 
 
 921
 
 
 28
 
 
 29
 
 
 29
 
 
 29
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan KNMI
 
 
 
 
 45
 
 
 
 
 
 45
 
 
 
 
 1
 
 
 
 46
 
 
 
 1
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 895
 
 
 
 
 
 895
 
 
 
 
 ‒ 20
 
 
 
 875
 
 
 
 27
 
 
 
 
 28
 
 
 
 
 28
 
 
 
 
 28
 
 
 
 
 
 16.01.04 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 2.350
 
 
 
 2.350
 
 
 79
 
 
 2.429
 
 
 79
 
 
 79
 
 
 79
 
 
 79
 
 
 
 
 
 - CLU Betuweroute en HSL
 
 
 
 
 2.350
 
 
 
 
 
 2.350
 
 
 
 
 79
 
 
 
 2.429
 
 
 
 79
 
 
 
 
 79
 
 
 
 
 79
 
 
 
 
 79
 
 
 
 
 
 16.01.05 Bijdragen aan internationale organisaties
 
 
 100
 
 
 
 100
 
 
 2
 
 
 102
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 
 
 16.01.10 Leningen
 
 
 
 
 
 4.000
 
 
 4.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 4.750
 
 
 
 
 4.750
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 De verplichtingenophoging van € 7,2 miljoen is voornamelijk het gevolg van een lening aan de waddenveren «Terschellinger Stoomboot Maatschappij (TSM)» en «Wagenborg Passagiersdiensten’’ (WPD) van respectievelijk € 3 en € 1 miljoen. Het Rijk acht de instandhouding van de veerverbinding naar de waddenveren een essentieel onderdeel van de vitale infrastructuur. Daarom wordt aanvullend op het generiek maatregelenpakket van het Kabinet tijdelijk additionele liquiditeitssteun geboden in de vorm van een plafondrelevante renteloze lening. Zo wordt voorkomen dat de waddenveren op korte termijn stoppen met varen.
 Daarnaast de overboeking van middelen van het Infrastructuurfonds naar Hoofdstuk XII ter dekking van een subsidie aan de NS voor de inpassing van de intercity verbinding tussen Dordrecht en Eindhoven (€1,4 miljoen). Ook zijn er activiteiten, zoals de Audit BOV (beheer onderhoud en vervanging), het taxibeleid en de ordening van de HSL-Zuid, doorgeschoven van 2019 naar 2020 (€ 0,9 miljoen). Bovendien is er een autonome ophoging van het verplichtingenbudget i.v.m. de verstrekking van een subsidie aan de Decentrale Openbaar Vervoer Autoriteiten (€ 0,8 miljoen). Daar tegenover staat een afboeking van verplichtingen (€ 0,4 miljoen) vanwege de jaarlijkse bijdrage aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM). 
 Uitgaven
 16.01 OV en spoor
 16.01.02 Subsidies
 De verhoging van subsidies met € 1,8 miljoen is vooral het gevolg van een overboeking van het Infrastructuurfonds naar Hoofdstuk XII naar aanleiding van een subsidieaanvraag van de NS. De NS gebruikt deze subsidie voor de inpassing van de intercityverbinding tussen Dordrecht en Eindhoven (€1,4 miljoen). Daarnaast werd er budget overgeheveld van opdrachten naar subsidies in verband met de subsidie aan de Decentrale Openbaar Vervoer Autoriteiten (DOVA) voor data van reizigersinformatie (€0,3 miljoen).
 16.01.10 Leningen
 Dit betref een lening aan de waddenveren Terschellinger Stoomboot Maatschappij (TSM)» en «Wagenborg Passagiersdiensten’’ (WPD) van respectievelijk € 3 en € 1 miljoen. om te voorkomen dat de waddenveren op korte termijn moeten stoppen met varen. Zie ook de toelichting bij verplichtingen hierboven.
 Ontvangsten
 Dit betreft met name de terugbetaling van de verstrekte lening aan de waddenveren ( € 4 miljoen) zoals hierboven wordt toegelicht. Daarnaast zijn er ontvangsten de ontvangsten van regionale partijen voor Toekomstbeeld OV2040 (€ 0,750 miljoen).
 
 
 
 
 
 3.5
 Artikel 17 Luchtvaart
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid art. 17 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17 Luchtvaart
 
 
 Ontwerp-begroting 2020 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vast-gestelde begroting 2020 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 44.713
 
 
 
 
 861
 
 
 
 
 45.574
 
 
 
 
 90.752
 
 
 
 
 136.326
 
 
 
 
 ‒ 177
 
 
 
 
 ‒ 177
 
 
 
 
 ‒ 107
 
 
 
 
 ‒ 107
 
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 23.000
 
 
 
 
 
 23.000
 
 
 
 
 97.700
 
 
 
 
 120.700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan overige verplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 6.948
 
 
 
 
 15.626
 
 
 
 
 ‒ 177
 
 
 
 
 ‒ 177
 
 
 
 
 ‒ 107
 
 
 
 
 ‒ 107
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 24.443
 
 
 
 
 861
 
 
 
 
 25.304
 
 
 
 
 1.202
 
 
 
 
 26.506
 
 
 
 
 443
 
 
 
 
 393
 
 
 
 
 29
 
 
 
 
 12
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 73%
 
 
 
 
 
 
 
 70%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.01 Luchtvaart
 
 
 
 
 24.443
 
 
 
 
 861
 
 
 
 
 25.304
 
 
 
 
 1.202
 
 
 
 
 26.506
 
 
 
 
 443
 
 
 
 
 393
 
 
 
 
 29
 
 
 
 
 12
 
 
 
 
 
 17.01.01 Opdrachten
 
 
 14.641
 
 
 861
 
 
 15.502
 
 
 ‒ 5.920
 
 
 9.582
 
 
 52
 
 
 22
 
 
 116
 
 
 99
 
 
 
 
 ‒ Opdrachten GIS
 
 
 
 2.050
 
 
 
 
 
 2.050
 
 
 
 
 35
 
 
 
 
 2.085
 
 
 
 
 18
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 
 
 - Caribisch Nederland
 
 
 
 
 6.265
 
 
 
 
 
 6.265
 
 
 
 
 ‒ 5.717
 
 
 
 
 548
 
 
 
 
 40
 
 
 
 
 40
 
 
 
 
 40
 
 
 
 
 40
 
 
 
 
 
 
 - Overige Opdrachten
 
 
 
 
 6.326
 
 
 
 
 861
 
 
 
 
 7.187
 
 
 
 
 ‒ 238
 
 
 
 
 6.949
 
 
 
 
 ‒ 6
 
 
 
 
 ‒ 33
 
 
 
 
 61
 
 
 
 
 44
 
 
 
 
 
 17.01.02 Subsidies
 
 
 3.177
 
 
 
 3.177
 
 
 225
 
 
 3.402
 
 
 373
 
 
 366
 
 
 ‒ 92
 
 
 ‒ 92
 
 
 
 
 
 - Leefbaarheidsfonds
 
 
 
 400
 
 
 
 400
 
 
 7
 
 
 407
 
 
 
 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Subsidie tarieven Bonaire
 
 
 
 319
 
 
 
 319
 
 
 428
 
 
 747
 
 
 425
 
 
 425
 
 
 
 
 
 
 
 - Subsidie omploegen graan
 
 
 
 1.786
 
 
 
 1.786
 
 
 ‒ 169
 
 
 1.617
 
 
 32
 
 
 32
 
 
 
 
 
 
 
 - Overige Subsidies
 
 
 
 672
 
 
 
 672
 
 
 ‒ 41
 
 
 631
 
 
 ‒ 91
 
 
 ‒ 91
 
 
 ‒ 92
 
 
 ‒ 92
 
 
 
 
 17.01.03 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 1.449
 
 
 
 1.449
 
 
 1.331
 
 
 2.780
 
 
 15
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan KNMI
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 435
 
 
 
 
 
 435
 
 
 
 
 842
 
 
 
 
 1.277
 
 
 
 15
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan RWS (Caribisch Nederland)
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 489
 
 
 
 
 1.489
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.01.04 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 3.500
 
 
 
 3.500
 
 
 5.559
 
 
 9.059
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Bijdrage Caribisch Nederland
 
 
 
 
 3.500
 
 
 
 
 
 3.500
 
 
 
 
 5.558
 
 
 
 
 9.058
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.01.05 Bijdragen aan internationale organisaties
 
 
 1.476
 
 
 
 1.476
 
 
 3
 
 
 1.479
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 
 
 17.01.06 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 
 
 200
 
 
 
 200
 
 
 4
 
 
 204
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.174
 
 
 
 
 
 1.174
 
 
 
 
 632
 
 
 
 
 1.806
 
 
 
 
 215
 
 
 
 
 215
 
 
 
 
 ‒ 140
 
 
 
 
 ‒ 140
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 De verhoging van het verplichtingenbudget met € 90,8 miljoen is met name het gevolg van het afboeken en aangaan van garantieverplichtingen. 
 Enerzijds is de garantieverplichting aan Winair afgeboekt (- € 23 miljoen). Eind 2019 heeft Winair gemeld dat de onderneming vanwege gewijzigde marktomstandigheden en toekomstplannen thans geen behoefte meer heeft aan een garantstelling voor de aanschaf van nieuwe vliegtuigen voor de korte afstand (waaronder tussen thuisbasis St Maarten en de Nederlandse gemeenten Saba en Sint Eustatius) zoals aanvankelijk werd beoogd.
 
 Anderzijds zijn er drie aanvullende garantieverplichingen aangegaan:
 
 
 –
 Door afname van het vliegverkeer in 2020 komt de financiering van de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) onder druk te staan, want deze wordt grotendeels betaald uit de heffingen die de luchtvaartmaatschappijen betalen die het Nederlandse luchtruim gebruiken. Dit levert voor LVNL een liquiditeitsprobleem op. Hiervoor is een verhoging van het rekening courant krediet met € 120 miljoen nodig (van € 45 miljoen naar € 165 miljoen) om dit jaar de liquiditeit te waarborgen. Met dit rekening courant krediet worden ook de Nederlandse contributies aan EUROCONTROL en het Maastricht Upper Area Control Centre (MUAC) voor 2020 gegarandeerd. IenW stelt zich hiervoor garant.
 
 
 –
 Airport Coordination Netherlands (ACNL) is per 1 april 2020 een publiekrechtelijk zbo onder verantwoordelijkheid van IenW. ACNL voert een publieke taak uit; het toedelen van slots aan luchtvaartmaatschappijen voor vertrek of landing op Nederlandse luchthavens en de monitoring hierop. ACNL wil na omvorming tot ZBO gebruik maken van de mogelijkheid om te schatkistbankieren bij het ministerie van Financiën. IenW stelt zicht hiervoor garant tot een maximum van € 0,5 miljoen. 
 
 
 –
 Daarnaast wordt deze leenfaciliteit van ACNL - zoals hierboven toegelicht - verhoogd met € 0,2 miljoen naar € 0,7 miljoen om dit jaar de liquiditeit te waarborgen. IenW stelt zich hiervoor garant. Door Covid-19 en de internationale vliegrestricties is het vliegverkeer in het Europese luchtvaartnetwerk en ook in Nederland afgenomen. Hierdoor komt de financiering van ACNL onder druk te staan, omdat deze wordt betaald uit de heffingen die de gecoördineerde luchthavens en de luchtvaartmaatschappijen betalen voor het gebruik van slots.
 
 
 
 Tevens is er € 9 miljoen verplichtingenbudget voor bijdragen aan medeoverheden bij de tweede supppletoire begroting 2019 van 2020 naar 2019 geschoven, om de volledige verplichting aab te kunnen gaan. De budgettaire verwerking over het jaar 2020 vindt nu plaats.
 Overige kleinere mutaties die samenhangen met mutaties op het uitgavenbudget verklaren het resterende verschil. 
 Uitgaven
 17.01 Luchtvaart
 17.01.01 Opdrachten
 De verlaging van het uitgavenbudget op het instrument Opdrachten wordt voornamelijk veroorzaakt door een overboeking van € 5,5 miljoen van het opdrachtenbudget naar het instrument Bijdragen aan medeoverheden ten behoeve van een bijzondere uitkering aan Sint Eustatius voor de bestrijding van erosie. Deze middelen zijn in 2018 bij Incidentele Suppletoire begroting voor Wederopbouw Caribisch Nederland (Kamerstukken II2017–2018, 34 897 XII, nr. 2) toegevoegd aan de begroting Hoofdstuk XII van IenW voor de wederopbouw van de luchthaven naar aanleiding van de orkaanschade en voor de erosieproblematiek op Sint Eustatius.
 Daarnaast wordt er € 1,4 miljoen van het opdrachtenbudget overgeboekt naar het instrument Bijdrage aan agentschappen ten behoeve van de inzet van Rijkswaterstaat op Caribisch Nederland.
 17.01.02 Subsidies 
 Er vindt een overboeking plaats van overige subsidies naar overige opdrachten (- € 0,1 miljoen). Het betreft de overboeking vanuit de subsidie Omgevingsraad Schiphol (ORS). IenW draagt financieel bij aan de activiteiten van de ORS. Dit onafhankelijke overleg- en adviesorgaan verenigt bewoners, regionale en lokale overheden, luchtvaartpartijen en brancheorganisaties met als doel om de hinder van Schiphol zoveel mogelijk te beperken en een optimaal gebruik van de luchthaven te bevorderen. De jaarlijkse bijdrage bedraagt maximaal € 264.000. De overboeking uit het subsidiebudget vindt plaats naar uitbestedingsopdrachten voor het project Schiphol. Deze begrotingsvermelding vormt de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde subsidieverlening(en) als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene Wet Bestuursrecht.
 Daarnaast vindt er een desaldering van ontvangsten van LVNL plaats met de Subsidies tarieven Bonaire (€ 0,5 miljoen). Om een onaanvaardbare stijging in de tarieven voor het gebruik van luchtverkeersdienstverlening op en rond Bonaire International Airport te voorkomen, zal IenW een deel van de kosten voor het leveren van de dienst door Dutch Caribbean Air Navigation Service Provider (DC-ANSP) dekken via subsidiering. Zonder deze bijdrage zouden de tarieven dusdanig sterk stijgen dat een mogelijke verstoring van de markt zal optreden, met bijbehorend negatief effect op de lokale gemeenschap. Voor de nieuwe subsidieperiode 2020 ‒ 2022 wordt het subsidiebudget verhoogd. De bijdrage aan DC-ANSP in 2020 bedraagt maximaal € 760.000. Deze begrotingsvermelding vormt de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde subsidieverlening(en) als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene Wet Bestuursrecht.
 Er vindt een overboeking plaats van € 50.000 van overige opdrachten naar overige subsidies ten behoeve van de subsidie aan de stichting Advisering Bewonersvertegenwoordigers Regionale Luchthavens (Stichting ABReL). De subsidie heeft tot doel om gezamenlijke opvattingen van de bewonersvertegenwoordigers in te brengen in de diverse discussies, op bijvoorbeeld landelijk niveau en de gezamenlijke belangen van bewoners bij regionale luchthavens daar te behartigen en bewonersvertegenwoordigers in de diverse commissies regionaal overleg te ondersteunen bij hun werk in deze commissies regionaal overleg en tenslotte zorg te dragen voor kennis- en informatie-uitwisseling tussen de bewonersvertegenwoordigers uit de commissies regionaal overleg bij de diverse luchthavens. De bijdrage bedraagt maximaal € 50.000. Deze begrotingsvermelding vormt de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde subsidieverlening(en) als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene Wet Bestuursrecht.
 17.01.03 Bijdragen aan agentschappen
 De verhoging van het budget wordt verklaard door de overboeking van € 1,4 miljoen van het instrument Opdrachten naar Bijdragen aan agentschappen. Dit is met name ten behoeve van de inzet van Rijkswaterstaat op Caribisch Nederland.
 17.01.04 Bijdragen aan medeoverheden
 De verhoging van het budget wordt verklaard door de overboeking van € 5,5 miljoen van het opdrachtenbudget naar het instrument Bijdragen aan medeoverheden ten behoeve van een bijzondere uitkering aan Sint Eustatius voor de bestrijding van erosie. 
 
 
 
 
 
 3.6
 Artikel 18 Scheepvaart en Havens
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid art. 18 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18 Scheepvaart en havens
 
 
 Ontwerp-begroting 2020 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vast-gestelde begroting 2020 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 21.714
 
 
 
 
 
 21.714
 
 
 
 
 5.094
 
 
 
 
 26.808
 
 
 
 
 ‒ 62
 
 
 
 
 163
 
 
 
 
 179
 
 
 
 
 206
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 39.881
 
 
 
 
 
 39.881
 
 
 
 
 2.913
 
 
 
 
 42.794
 
 
 
 
 390
 
 
 
 
 163
 
 
 
 
 179
 
 
 
 
 206
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 53%
 
 
 
 
 
 
 
 49%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.01 Scheepvaart en havens
 
 
 
 
 39.881
 
 
 
 
 
 39.881
 
 
 
 
 2.913
 
 
 
 
 42.794
 
 
 
 
 390
 
 
 
 
 163
 
 
 
 
 179
 
 
 
 
 206
 
 
 
 
 
 18.01.01 Opdrachten
 
 
 35.139
 
 
 
 35.139
 
 
 ‒ 9.907
 
 
 25.232
 
 
 351
 
 
 124
 
 
 124
 
 
 151
 
 
 
 
 
 - Topsector Logistiek
 
 
 
 
 13.994
 
 
 
 
 
 13.994
 
 
 
 
 1.810
 
 
 
 
 15.804
 
 
 
 
 425
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Caribisch Nederland
 
 
 
 
 12.500
 
 
 
 
 
 12.500
 
 
 
 
 ‒ 12.335
 
 
 
 
 165
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Overige Opdrachten
 
 
 
 
 8.645
 
 
 
 
 
 8.645
 
 
 
 
 618
 
 
 
 
 9.263
 
 
 
 
 ‒ 74
 
 
 
 
 124
 
 
 
 
 124
 
 
 
 
 151
 
 
 
 
 
 18.01.02 Subsidies
 
 
 1.764
 
 
 
 1.764
 
 
 31
 
 
 1.795
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Topsector Logistiek
 
 
 
 
 1.764
 
 
 
 
 
 1.764
 
 
 
 
 31
 
 
 
 
 1.795
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.01.03 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 1.405
 
 
 
 1.405
 
 
 299
 
 
 1.704
 
 
 49
 
 
 49
 
 
 65
 
 
 65
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 1.405
 
 
 
 
 
 1.405
 
 
 
 
 49
 
 
 
 
 1.454
 
 
 
 49
 
 
 49
 
 
 65
 
 
 65
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan RVO
 
 
 
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.01.04 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 
 12.500
 
 
 12.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Bijdragen aan medeoverheden Caribisch Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 12.500
 
 
 
 
 12.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.01.05 Bijdragen aan internationale organisaties
 
 
 1.573
 
 
 
 1.573
 
 
 ‒ 10
 
 
 1.563
 
 
 ‒ 10
 
 
 ‒ 10
 
 
 ‒ 10
 
 
 ‒ 10
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 784
 
 
 
 
 
 784
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 884
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 De verhoging van het verplichtingenbudget wordt voornamelijk veroorzaakt door de toevoeging van € 2 miljoen ten behoeve van de Opdrachten Topsector Logistiek vanuit de reservering op het Infrastructuurfonds. De middelen voor het programma Topsector Logistiek worden in tranches vrijgegeven en overgeboekt naar de begroting Hoofdstuk XII, waar de uitgaven worden verantwoord.
 Uitgaven
 18.01 Scheepvaart en havens
 18.01.01 Opdrachten
 De verlaging van het uitgavenbudget op dit instrument met € 9,9 miljoen wordt verklaard door de overboeking vanuit het Infrastructuurfonds voor de Topsector Logistiek aan Opdrachten Topsector Logistiek (+ €1,8 miljoen) en een overboeking van Opdrachten Caribisch Nederland aan Bijdragen medeoverheden (- €12,5 miljoen). Dit is ten behoeve van een bijzondere uitkering aan Saba. Deze middelen zijn in 2018 bij Incidentele suppletoire begroting voor Wederopbouw Caribisch Nederland (Kamerstukken II2017–2018, 34 897 XII, nr. 2) toegevoegd aan de begroting Hoofdstuk XII van IenW voor de wederopbouw van de zeehavens van Saba en Sint Eustatius naar aanleiding van de orkaanschade.
 18.01.04 Bijdragen aan medeoverheden
 De verhoging van het uitgavenbudget op dit instrument wordt verklaard door de overboeking vanuit het instrument Opdrachten ten behoeve van de bijzondere uitkering aan Saba (+ € 12,5 miljoen).
 
 
 
 
 
 3.7
 Artikel 19 Uitvoering Milieubeleid en Internationaal
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid art. 19 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 19 Uitvoering milieubeleid en internationaal
 
 
 Ontwerp-begroting 2020 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vast-gestelde begroting 2020 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 43.491
 
 
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 
 
 42.491
 
 
 
 
 14.834
 
 
 
 
 57.325
 
 
 
 
 1.118
 
 
 
 
 1.199
 
 
 
 
 2.164
 
 
 
 
 2.164
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 44.374
 
 
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 
 
 43.374
 
 
 
 
 16.117
 
 
 
 
 59.491
 
 
 
 
 1.118
 
 
 
 
 1.199
 
 
 
 
 1.214
 
 
 
 
 1.214
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 83%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 19.02 Internationaal beleid coördinatie en samenwerking
 
 
 
 
 44.374
 
 
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 
 
 43.374
 
 
 
 
 16.117
 
 
 
 
 59.491
 
 
 
 
 1.118
 
 
 
 
 1.199
 
 
 
 
 1.214
 
 
 
 
 1214
 
 
 
 
 
 19.02.01 Opdrachten
 
 
 7.360
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 6.360
 
 
 3.067
 
 
 9.427
 
 
 ‒ 1.974
 
 
 87
 
 
 90
 
 
 90
 
 
 
 
 19.02.02 Subsidies
 
 
 274
 
 
 
 274
 
 
 206
 
 
 480
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 
 
 
 - Interreg
 
 
 
 
 244
 
 
 
 
 
 244
 
 
 
 
 205
 
 
 
 
 449
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 - Overige Subsidies
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 19.02.03 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 34.271
 
 
 
 34.271
 
 
 9.905
 
 
 44.176
 
 
 1.088
 
 
 1.108
 
 
 1.120
 
 
 1120
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan RIVM
 
 
 
 
 26.626
 
 
 
 
 
 26.614
 
 
 
 
 6.945
 
 
 
 
 33.559
 
 
 
 
 830
 
 
 
 
 851
 
 
 
 
 863
 
 
 
 
 863
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan RVO
 
 
 
 
 7.382
 
 
 
 
 
 7.382
 
 
 
 
 2.909
 
 
 
 
 10.291
 
 
 
 
 253
 
 
 
 
 252
 
 
 
 
 252
 
 
 
 
 252
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 263
 
 
 
 
 
 263
 
 
 
 
 63
 
 
 
 
 326
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 
 19.02.05 Bijdragen aan internationale organisaties
 
 
 2.469
 
 
 
 2.469
 
 
 1.539
 
 
 4.008
 
 
 
 
 
 
 
 
 19.02.07 Bekostiging
 
 
 
 
 
 1.400
 
 
 1.400
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 
 Het verplichtingenbudget op artikel 19 is per saldo met € 14,8 miljoen opgehoogd. Dit komt met name door de volgende mutaties:
 
 
 –
 Er is € 5,5 miljoen overgeboekt vanuit diverse artikelen naar artikel 19 in het kader van opdrachtverlening aan het RIVM. De opdrachten aan het RIVM wordt verantwoord op artikel 19. 
 
 
 –
 Er is € 2,9 miljoen overgeboekt vanuit artikel 21 naar artikel 19 in het kader van opdrachtverlening aan het RVO. De opdracht aan de RVO wordt verantwoord op artikel 19. In dit geval gaat het om een opdracht voor het uitvoeren van werkzaamheden voor duurzame landbouw en biotische reststromen, marktprikkels en Nederland circulair in 2050. 
 
 
 
 
 
 –
 Twee overboekingen van in totaal € 3,4 miljoen van het Deltafonds naar dit beleidsartikel betreffende de in 2019 ontvangen bijdrage van Denemarken en Engeland aan de activiteiten van de Global Commission on Adaptation (GCA). Deze middelen stonden gereserveerd op het Deltafonds en worden nu overgeboekt naar HXII waar de uitgaven worden verantwoord.
 
 
 –
 Een overboeking van € 3 miljoen van het minsterie van BZ naar IenW inzake een toegekende HGIS claim voor de financiering van de door de Global Commission on Adaptaton te organiseren Climate Adaptation Summit (CAS) in 2020. 
 
 
 –
 Een overboeking van € 0,6 miljoen van het minsterie van BZ naar IenW inzake een toegekende HGIS claim voor de financiering van een nieuwe locatie op Bonaire voor een grondstation ten behoeve van het Europees satellietsysteem voor plaatsbepaling (Galileo Sensor Station). 
 
 
 –
 Een overboeking van € 0,2 miljoen van het minsterie van EZK naar IenW inzake een bijdrage aan Indonesie voor het opzetten van een emmissie registratie systeem (Monitoring, Reporting, and Verification) in relatie tot klimaatverandering.
 
 
 –
 Een overboeking van artikel 19 naar artikel 20 ter dekking van de nadeelcompensatie aan veehouderijen van € 1,5 miljoen. 
 
 
 Uitgaven
 19.02 Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking
 19.02.01 Opdrachten
 
 Per saldo is het opdrachtenbudget met € 3,1 miljoen toegenomen. Dit komt met name door:
 
 
 –
 Een overboeking van € 3 miljoen en € 0,6 miljoen van het minsterie van BZ naar IenW inzake toegekende HGIS claims. Zie toelichting onder verplichtingen.
 
 
 –
 Twee overboekingen van in totaal € 3,4 miljoen van het Deltafonds naar dit beleidsartikel betreffende de in 2019 ontvangen bijdrage van Denemarken en Engeland aan de activiteiten van de Global Commission on Adaptation (GCA). Deze middelen stonden gereserveerd op het Deltafonds en worden nu overgeboekt naar HXII waar de uitgaven worden verantwoord.
 
 
 –
 Een herschikking van opdrachten naar bijdragen aan internationale organisaties van € 1,3 miljoen ten behoeve van de Bijdrage aan het World Recourses Institute (WRI) ter ondersteuning van de activiteiten van de Global Commission on Adapatation. 
 
 
 –
 Een herschikking binnen de HGIS-budgetten op arikel 19 in het kader van de ontvlechting van de Global Centre on Adaptation (GCA) per 1 april 2020. De middelen ter hoogte van € 1,4 miljoen zijn van 19.02.01 overgeboekt naar 19.02.07.
 
 
 –
 Een overboeking van artikel 19 naar artikel 20 ter dekking van de nadeelcompensatie aan veehouderijen van € 1,5 miljoen.
 
 
 
 19.02.03 Bijdragen aan agentschappen
 Er € 8,5 miljoen overgeheveld vanuit diverse artikelen naar artikel 19 ten behoeve van de opdrachtverlening aan de RVO en het RIVM. Zie ook bovenstaande toelichtingen. 
 Vanuit de eindejaarsmarge 2019 en loon- en prijsbijstelling is € 1,4 miljoen toegevoegd aan deze budgetplaats. De middelen zijn ontvangen op artikel 99 en worden binnen de begroting HXII herverdeeld.
 19.02.05 Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties
 Het kasbudget op dit financieel instrument is met € 1,5 miljoen toegenomen als gevolg van een herschikking binnen artikel 19 ten behoeve van de Bijdrage aan het World Recourses Institute (WRI) ter ondersteuning van de activiteiten van de Global Commission on Adapatation. Deze middelen komen vanaf het opdrachtenbudget internationaal beleid coördinatie en samenwerking (19.02.01).
 19.02.07 GCA
 Het kasbudget op dit financiële instrument is verhoogd met € 1,4 miljoen. en betreft een herschikking binnen de HGIS-budgetten ten behoeve van de Global Centre on Adapatation (GCA) dat sinds oktober 2019 formeel is omgezet in een stichting.
 Het GCA is op verzoek van het United Nations Environment Programme en samen met een aantal supporting countries door Nederland als excellent adaptatie kennisinstituut gestart en ondergebracht bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
 Deze middelen komen vanaf het opdrachtenbudget internationaal beleid coördinatie en samenwerking (19.02.01). 
 
 
 
 
 
 3.8
 Artikel 20 Lucht en Geluid
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid art. 20 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 20 Lucht en geluid
 
 
 Ontwerp-begroting 2020 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vast-gestelde begroting 2020 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 25.845
 
 
 
 
 
 25.845
 
 
 
 
 2.121
 
 
 
 
 27.966
 
 
 
 
 ‒ 1.960
 
 
 
 
 ‒ 1.894
 
 
 
 
 899
 
 
 
 
 919
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 26.045
 
 
 
 
 
 26.045
 
 
 
 
 4.680
 
 
 
 
 30.725
 
 
 
 
 818
 
 
 
 
 834
 
 
 
 
 899
 
 
 
 
 919
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 20.01 Gezonde lucht en tegengaan geluidhinder
 
 
 
 
 26.045
 
 
 
 
 
 26.045
 
 
 
 
 4.680
 
 
 
 
 30.725
 
 
 
 
 818
 
 
 
 
 834
 
 
 
 
 899
 
 
 
 
 919
 
 
 
 
 
 20.01.01 Opdrachten
 
 
 2.763
 
 
 
 2.763
 
 
 2.803
 
 
 5.566
 
 
 49
 
 
 49
 
 
 49
 
 
 49
 
 
 
 
 
 - Geluid- en Luchtsanering
 
 
 
 
 2.759
 
 
 
 
 
 2.763
 
 
 
 
 2.632
 
 
 
 
 5.395
 
 
 
 
 49
 
 
 
 
 49
 
 
 
 
 49
 
 
 
 
 49
 
 
 
 
 
 
 - Overige opdrachten
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 171
 
 
 
 
 171
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 20.01.03 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 1.539
 
 
 
 1.539
 
 
 ‒ 71
 
 
 1.468
 
 
 53
 
 
 53
 
 
 54
 
 
 54
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 1.539
 
 
 
 
 
 1.539
 
 
 
 
 ‒ 71
 
 
 
 
 1.468
 
 
 
 
 53
 
 
 
 
 53
 
 
 
 
 54
 
 
 
 
 54
 
 
 
 
 
 20.01.04 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 21.452
 
 
 
 21.452
 
 
 1.873
 
 
 23.325
 
 
 708
 
 
 724
 
 
 788
 
 
 808
 
 
 
 
 
 - NSL
 
 
 
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Wegverkeerlawaai
 
 
 
 
 21.452
 
 
 
 
 
 21.452
 
 
 
 
 373
 
 
 
 
 21.825
 
 
 
 
 708
 
 
 
 
 724
 
 
 
 
 788
 
 
 
 
 808
 
 
 
 
 
 20.01.07 Bekostiging
 
 
 291
 
 
 
 291
 
 
 75
 
 
 366
 
 
 8
 
 
 8
 
 
 8
 
 
 8
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 
 Per saldo is het verplichtingenbudget op dit artikel met € 2,1 miljoen opgehoogd. Dit komt met name door de volgende mutaties:
 
 
 –
 Vanuit artikel 20 van het Infrastructuurfonds is € 4,4 miljoen overgeboekt naar artikel 20 ten behoeve van de uitvoering van het Schone Lucht Akkoord (SLA). Zie toelichting onder uitgaven. 
 
 
 
 
 
 –
 Een overboeking van € 2,5 miljoen naar artikel 19 in het kader van de opdrachtverlening aan het RIVM. Zie toelichting onder uitgaven. 
 
 
 Uitgaven
 20.01 Gezonde lucht en tegengaan geluidshinder
 20.01.01 Opdrachten
 
 Per saldo is het kasbudget op dit financieel instrument voor het jaar 2020 met € 2,8 miljoen opgehoogd . Dit komt met name door onderstaande mutaties:
 
 
 –
 Vanuit artikel 20 van het Infrastructuurfonds is € 4,4 miljoen overgeboekt naar artikel 20 ten behoeve van de uitvoering van het Schone Lucht Akkoord (SLA). Voor de uitvoering van het SLA is € 50 miljoen gereserveerd op het Infrastructuurfonds voor de periode 2020 tot en met 2023. De benodigde middelen worden jaarlijks overgeboekt naar begrotingshoofdstuk XII.
 
 
 
 
 
 –
 Een overboeking van € 2,5 miljoen naar artikel 19 in het kader van de opdrachtverlening aan het RIVM voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden inzake het programma Lucht en geluid en het Schone Lucht Akkoord. De opdracht aan RIVM wordt verantwoord op artikel 19.
 
 
 
 
 –
 Daarnaast hebben er herschikkingen van de budgetten op de diverse financiële instrumenten binnen dit artikel plaatsgevonden à € 0,6 miljoen. 
 
 
 –
 Tevens is er € 0,2 miljoen overgeboekt van artikel 17 naar artikel 20 voor de opdracht aan het RIVM voor het leveren van ondersteuning in de MER-procedure inzake een tweede wijziging van het Luchthavenverkeersbesluit (LVB2). 
 
 
 20.01.04 Bijdrage aan mede-overheden
 Het budget voor de bijdrage aan medeoverheden wordt per saldo opgehoogd met € 1,2 miljoen. Dit komt met name door een overboeking van € 1,5 miljoen van artikel 19 naar artikel 20 voor de bekostiging van de nadeelcompensatie aan veehouderijen. In het kader van de Aanpassing van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) werkt IenW samen met gemeenten aan het oplossen van knelpunten in geval van overschrijding van de grenswaarden fijnstof op burger- en plattelandswoningen bij veehouderijen. Om de overschrijdingen op te lossen zijn in een aantal gevallen aanvullende maatregelen nodig. Het gaat om besluiten over het ambtshalve wijzigen of het intrekken van een omgevingsvergunning milieu.
 
 
 
 
 
 3.9
 Artikel 21 Duurzaamheid
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid art. 21 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 21 Duurzaamheid
 
 
 Ontwerp-begroting 2020 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vast-gestelde begroting 2020 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 89.535
 
 
 
 
 
 89.535
 
 
 
 
 ‒ 44.522
 
 
 
 
 45.013
 
 
 
 
 937
 
 
 
 
 592
 
 
 
 
 662
 
 
 
 
 662
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 89.644
 
 
 
 
 
 89.644
 
 
 
 
 ‒ 315
 
 
 
 
 89.329
 
 
 
 
 1.207
 
 
 
 
 592
 
 
 
 
 662
 
 
 
 
 662
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 63%
 
 
 
 
 
 
 
 63%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 21.04 Duurzaamheidsinstrumentarium
 
 
 
 
 1.247
 
 
 
 
 
 1.247
 
 
 
 
 ‒ 365
 
 
 
 
 882
 
 
 
 
 22
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 
 21.04.01 Opdrachten
 
 
 1.247
 
 
 
 1247
 
 
 ‒ 365
 
 
 882
 
 
 22
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 
 
 
 21.05 Duurzame productketens
 
 
 
 
 70.975
 
 
 
 
 
 70.975
 
 
 
 
 5.214
 
 
 
 
 76.189
 
 
 
 
 1.134
 
 
 
 
 519
 
 
 
 
 571
 
 
 
 
 571
 
 
 
 
 
 21.05.01 Opdrachten
 
 
 12.127
 
 
 
 12.127
 
 
 ‒ 1.714
 
 
 10.413
 
 
 702
 
 
 87
 
 
 91
 
 
 91
 
 
 
 
 
 - Uitvoering Duurzame Productketens
 
 
 
 
 8.842
 
 
 
 
 
 8.842
 
 
 
 
 ‒ 1.444
 
 
 
 
 7.398
 
 
 
 
 670
 
 
 
 
 51
 
 
 
 
 22
 
 
 
 
 22
 
 
 
 
 
 
 - Overig Opdrachten
 
 
 
 
 3.285
 
 
 
 
 
 3.285
 
 
 
 
 ‒ 270
 
 
 
 
 3.015
 
 
 
 
 32
 
 
 
 
 36
 
 
 
 
 69
 
 
 
 
 69
 
 
 
 
 
 21.05.02 Subsidies
 
 
 49.757
 
 
 
 49.757
 
 
 6.586
 
 
 56.343
 
 
 151
 
 
 151
 
 
 222
 
 
 222
 
 
 
 
 
 - Subsidies duurzame productketens
 
 
 
 
 49.757
 
 
 
 
 
 49.757
 
 
 
 
 6.073
 
 
 
 
 55.830
 
 
 
 
 151
 
 
 
 
 151
 
 
 
 
 222
 
 
 
 
 222
 
 
 
 
 
 
 - Overige subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 513
 
 
 
 
 513
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 21.05.03 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 7.247
 
 
 
 7.247
 
 
 284
 
 
 7.531
 
 
 250
 
 
 250
 
 
 250
 
 
 250
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 7.247
 
 
 
 
 
 7.247
 
 
 
 
 284
 
 
 
 
 7.531
 
 
 
 250
 
 
 250
 
 
 250
 
 
 250
 
 
 
 
 21.05.04 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 1.374
 
 
 
 1.374
 
 
 50
 
 
 1.424
 
 
 23
 
 
 23
 
 
 
 
 
 
 
 - Caribisch Nederland Afvalbeheer
 
 
 
 
 1.374
 
 
 
 
 
 1.374
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 1.424
 
 
 
 23
 
 
 23
 
 
 
 
 
 
 21.05.06 Bijdragen ZBO en RWT
 
 
 470
 
 
 
 470
 
 
 8
 
 
 478
 
 
 8
 
 
 8
 
 
 8
 
 
 8
 
 
 
 
 
 21.06 Natuurlijk kapitaal
 
 
 
 
 17.422
 
 
 
 
 
 17.422
 
 
 
 
 ‒ 5.164
 
 
 
 
 12.258
 
 
 
 
 51
 
 
 
 
 58
 
 
 
 
 76
 
 
 
 
 76
 
 
 
 
 
 21.06.01 Opdrachten
 
 
 17.422
 
 
 
 17.422
 
 
 ‒ 5.164
 
 
 12.258
 
 
 51
 
 
 58
 
 
 76
 
 
 76
 
 
 
 
 
 21.07 Duurzame Mobiliteit
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 
 Het verplichtingenbudget op artikel 21 is per saldo met € 44,5 miljoen afgenomen. Dit wordt met name veroorzaakt door drie mutaties:
 
 
 –
 Zoals eerder toegelicht bij de 2e suppletoire begroting 2019 heeft er een verplichtingenschuif van 2020 naar 2019 à € 42,5 miljoen op artikel 21 plaatsgevonden om de verplichting te kunnen aangaan voor de Demonstratieregeling Energie en Klimaat innovatie (DEI+ voor Circulaire Economie) die van 1 augustus 2019 tot en met 22 september 2020 is opengesteld en wordt uitgevoerd door RVO. Het gaat hier om Urgendamiddelen die beschikbaar zijn gesteld door het kabinet om de versnelling en opschaling van de transitie naar een circulaire economie te ondersteunen. Specifiek gaat het om de stimulering van Recycling en biobased kunststoffen en textiel en stimulering van CO2-reducerende maatregelen Circulaire Economie. 
 
 
 –
 Er is € 6,5 miljoen van artikel 21 op de beleidsbegroting naar artikel 12 van het Infrastructuurfonds gegaan ten behoeve van een tweejarige opdracht aan RWS voor het nemen van CO2-reducerende maatregelen via circulaire initiatieven in de Grond- Weg- en Waterbouw (GWW). Het betreft de inzet van Urgendamiddelen en het benodigde budget wordt overgeboekt naar de budgetplaats op het Infrafonds waar de uitgaven door RWS worden verantwoord.
 
 
 –
 In het kader van de maatregelen CO2-reductie (gevolg Urgenda) zijn voor de uitbreiding van de fiscale regelingen MIA/VAMIL in 2020 extra middelen beschikbaar gesteld. € 4,7 miljoen wordt door IenW ingezet voor de middelen voor circulaire maatregelen door bedrijven die tot CO2-reductie leiden. Zie toelichting onder uitgaven.
 
 
 
 Uitgaven
 21.05 Duurzame productketen
 21.05.01 Opdrachten
 
 Het budget aan opdrachten binnen duurzame productketens is per saldo met € 1,7 miljoen verlaagd. Dit komt met name door:
 
 
 –
 Een overboeking à € 1,2 miljoen vanuit artikel 21 naar artikel 19 in het kader van opdrachtverlening aan de RVO. De opdracht aan RVO wordt verantwoord op artikel 19. In dit geval gaat het om een opdracht voor het uitvoeren van werkzaamheden voor duurzame landbouw en biotische reststromen, marktprikkels en Nederland circulair in 2050.
 
 
 
 
 
 –
 Een overboeking vanuit artikel 21 naar artikel 19 à € 0,8 miljoen in het kader van opdrachtverlening aan het RIVM. De opdracht aan RIVM wordt verantwoord op artikel 19. In dit geval gaat het om een de opdracht voor het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van het programma circulaire economie, luchtkwaliteit en klimaat, geluid en trillingen en luchtkwaliteit en gezondheid.
 
 
 21.05.02 Subsidies
 Het subsidiebudget binnen duurzame productketens is per saldo met € 6,5 miljoen opgehoogd:
 
 
 –
 In het kader van de maatregelen CO2-reductie (gevolg Urgenda) zijn in 2020 extra middelen beschikbaar gesteld (€ 14,7 miljoen). € 10 miljoen hiervan is opgenomen in het Belastingplan 2020 en wordt ingezet voor de uitbreiding van de fiscale regelingen Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL). Het resterende bedrag van € 4,7 miljoen wordt bij 1e suppletoire begroting overgeboekt naar de begroting van IenW waar ze zullen worden ingezet voor circulaire maatregelen door bedrijven die tot CO2-reductie leiden. De middelen worden toegevoegd aan de budgetplaats voor subsidies duurzame productketens.
 
 
 –
 Er is € 3,6 miljoen vanuit de eindejaarsmarge 2019 en loon- en prijsbestelling toegevoegd. Deze middelen zijn ontvangen op artikel 99 en worden binnen de begroting HXII herverdeeld.
 
 
 –
 Er is € 1,7 miljoen overgeboekt vanuit artikel 21 naar artikel 19 in het kader van opdrachtverlening aan het RVO. De opdracht aan RVO wordt verantwoord op artikel 19. De opdracht wordt mede namens andere directies en ministeries verstrekt en de andere partijen hevelen hiervoor budget over.
 
 
 In de tabel Budgettaire gevolgen van beleid bij dit beleidsartikel is in regel 1 een bedrag van € 2 miljoen aan subsidieverplichtingen voor het jaar 2020 opgenomen. Dit bedrag heeft betrekking op de mogelijke verlening van een subsidie voor de stimulering van circulair ontwerpen door middel van het programma CIRCO aan TKI CLICKNL. Deze begrotingsvermelding vormt de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde subsidieverlening(en) als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene Wet Bestuursrecht.
 In de tabel Budgettaire gevolgen van beleid bij dit beleidsartikel is in regel 1 een bedrag van € 0,1 miljoen aan subsidieverplichtingen voor het jaar 2020 opgenomen. Dit bedrag heeft betrekking op de mogelijke verlening van een subsidie voor ondersteuning van een betere infrastructuur voor repair aan Stichting Repair Café. Deze begrotingsvermelding vormt de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde subsidieverlening(en) als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene Wet Bestuursrecht.
 21.06 Natuurlijk kapitaal
 21.06.01 Opdrachten
 
 Per saldo wordt het kasbudget voor opdrachten binnen natuurlijk kapitaal met € 5,2 miljoen verlaagd:
 
 
 –
 Dit komt grotendeels door een overheveling van € 6,5 miljoen van artikel 21 op de beleidsbegroting naar artikel 12 op het Infrastructuurfonds ten behoeve van een tweejarige opdracht aan RWS voor het nemen van CO2-reducerende maatregelen via circulaire initiatieven in de Grond- Weg- en Waterbouw (GWW). Zie ook bovenstaande toelichting.
 
 
 –
 Daarnaast is er € 1,4 miljoen vanuit de eindejaarsmarge 2019 en loon- en prijsbijstelling toegevoegd. Deze middelen zijn ontvangen op artikel 99 en worden binnen de begroting HXII herverdeeld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.10
 Artikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's 
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid art. 22 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 22 Omgevingsveiligheid en milieurisico's
 
 
 Ontwerp-begroting 2020 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vast-gestelde begroting 2020 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 31.241
 
 
 
 
 
 31.241
 
 
 
 
 14.059
 
 
 
 
 45.300
 
 
 
 
 1.372
 
 
 
 
 669
 
 
 
 
 916
 
 
 
 
 917
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 34.204
 
 
 
 
 
 34.204
 
 
 
 
 8.740
 
 
 
 
 42.944
 
 
 
 
 232
 
 
 
 
 354
 
 
 
 
 601
 
 
 
 
 602
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 67%
 
 
 
 
 
 
 
 53%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 22.01 Veiligheid chemische stoffen
 
 
 
 
 8.540
 
 
 
 
 
 8.540
 
 
 
 
 ‒ 800
 
 
 
 
 7.740
 
 
 
 
 ‒ 380
 
 
 
 
 ‒ 379
 
 
 
 
 ‒ 349
 
 
 
 
 ‒ 348
 
 
 
 
 
 22.01.01 Opdrachten
 
 
 5.718
 
 
 
 5.718
 
 
 ‒ 1.516
 
 
 4.202
 
 
 ‒ 1.511
 
 
 ‒ 1.503
 
 
 ‒ 1.441
 
 
 ‒ 1.440
 
 
 
 
 22.01.02 Subsidies
 
 
 265
 
 
 
 265
 
 
 208
 
 
 473
 
 
 42
 
 
 35
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 
 
 22.01.03 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 2.557
 
 
 
 2.557
 
 
 508
 
 
 3.065
 
 
 89
 
 
 89
 
 
 89
 
 
 89
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 2.337
 
 
 
 
 
 2.337
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 2.837
 
 
 
 
 81
 
 
 
 
 81
 
 
 
 
 81
 
 
 
 
 81
 
 
 
 
 
 
 - Overige bijdragen
 
 
 
 
 220
 
 
 
 
 
 220
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 228
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 
 22.01.06 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 22.02 Veiligheid biotechnologie
 
 
 
 
 3.770
 
 
 
 
 
 3.770
 
 
 
 
 67
 
 
 
 
 3.837
 
 
 
 
 49
 
 
 
 
 49
 
 
 
 
 49
 
 
 
 
 49
 
 
 
 
 
 22.02.01 Opdrachten
 
 
 3.770
 
 
 
 3.770
 
 
 67
 
 
 3.837
 
 
 49
 
 
 49
 
 
 49
 
 
 49
 
 
 
 
 
 22.03 Veiligheid bedrijven en transport
 
 
 
 
 21.894
 
 
 
 
 
 21.894
 
 
 
 
 9.473
 
 
 
 
 31.367
 
 
 
 
 563
 
 
 
 
 684
 
 
 
 
 901
 
 
 
 
 901
 
 
 
 
 
 22.03.01 Opdrachten
 
 
 8.478
 
 
 
 8.478
 
 
 4.019
 
 
 12.497
 
 
 379
 
 
 ‒ 104
 
 
 113
 
 
 113
 
 
 
 
 
 - Omgevingsveiligheid
 
 
 
 
 4.329
 
 
 
 
 
 4.329
 
 
 
 
 273
 
 
 
 
 4.602
 
 
 
 
 533
 
 
 
 
 522
 
 
 
 
 569
 
 
 
 
 569
 
 
 
 
 
 
 - Overige Opdrachten
 
 
 
 
 4.149
 
 
 
 
 
 4.149
 
 
 
 
 3.746
 
 
 
 
 7.895
 
 
 
 
 ‒ 154
 
 
 
 
 ‒ 626
 
 
 
 
 ‒ 456
 
 
 
 
 ‒ 456
 
 
 
 
 
 22.03.02 Subsidies
 
 
 3.849
 
 
 
 3.849
 
 
 3.860
 
 
 7.709
 
 
 50
 
 
 50
 
 
 50
 
 
 50
 
 
 
 
 
 - Asbest
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Subsidie Inrichting & Transparantie
 
 
 
 
 3.284
 
 
 
 
 
 3.284
 
 
 
 
 3.820
 
 
 
 
 7.104
 
 
 
 
 40
 
 
 
 
 40
 
 
 
 
 40
 
 
 
 
 40
 
 
 
 
 
 
 - Overige Subsidies
 
 
 
 
 565
 
 
 
 
 
 565
 
 
 
 
 40
 
 
 
 
 605
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 
 22.03.03 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 1.521
 
 
 
 1.521
 
 
 820
 
 
 2.341
 
 
 52
 
 
 52
 
 
 52
 
 
 52
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 1.521
 
 
 
 
 
 1.521
 
 
 
 
 820
 
 
 
 
 2.341
 
 
 
 
 52
 
 
 
 
 52
 
 
 
 
 52
 
 
 
 
 52
 
 
 
 
 
 22.03.04 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 5.000
 
 
 
 5.000
 
 
 88
 
 
 5.088
 
 
 
 
 
 
 
 
 22.03.09 Inkomensoverdrachten
 
 
 3.046
 
 
 
 3.046
 
 
 686
 
 
 3.732
 
 
 82
 
 
 686
 
 
 686
 
 
 686
 
 
 
 
 
 - Mesothelioom en asbestose
 
 
 
 
 3.046
 
 
 
 
 
 3.046
 
 
 
 
 686
 
 
 
 
 3.732
 
 
 
 
 82
 
 
 
 
 686
 
 
 
 
 686
 
 
 
 
 686
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 
 Het verplichtingenbudget op artikel 22 is met € 14,0 miljoen opgehoogd. Per saldo komt dit primair door onderstaande mutaties:
 
 
 –
 Vanwege besluitvorming in de Eerste Kamer omtrent het niet doorgaan van het wettelijke verbod op asbestdaken is in 2019 een vertraging (€ 5,0 miljoen) ontstaan op het programma 'Asbest eraf, duurzaam erop'. Deze middelen zijn bij de tweede suppletoire begroting in 2019 ingeleverd bij Financiën en worden nu middels de eindejaarsmarge opgevraagd om uitvoering te geven aan het programma.
 
 
 
 
 
 –
 Er heeft een technische correctie van € 2,9 miljoen van het verplichtingenbudget plaatsgevonden binnen het opdrachtenbudget veiligheid biotechnologie om kas en verplichtingen aan elkaar gelijk te stellen. 
 
 
 
 
 –
 Er heeft een technische correctie van € 2,0 miljoen van het verplichtingenbudget plaatsgevonden binnen het subsidiebudget veiligheid bedrijven en transport om kas en verplichtingen aan elkaar gelijk te stellen. 
 
 
 
 
 –
 Vanuit artikel 14 is € 1,0 miljoen overgeboekt naar subsidies veiligheid bedrijven en transport vanwege de kosten voor de tegemoetkoming aan vuurwerkondernemers voor het verwerken en het opruimen van restvoorraden. Deze uitgaven worden verantwoord op artikel 22.
 
 
 –
 Vanuit de ministeries van JenV en EZK is € 2,0 miljoen overgeboekt naar subsidies veiligheid bedrijven en transport vanwege de kosten voor de tegemoetkoming aan vuurwerkondernemers voor het verwerken en het opruimen van restvoorraden. Deze uitgaven worden verantwoord op artikel 22.
 
 
 –
 Er is vanaf het opdrachtenbudget chemische stoffen € 0,5 miljoen overgeheveld aan het ministerie van VWS voor de advieswerkzaamheden van de Gezondheidsraad op het aandachtsgebied leefomgeving.
 
 
 –
 Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden CTGB. De benodigde middelen à € 1,0 miljoen voor de vergoeding van de werkzaamheden van het CTGB worden overgeboekt naar LNV vanaf artikel 22. 
 
 
 Uitgaven
 22.01 Veiligheid chemische stoffen
 22.01.01 Opdrachten
 
 Per saldo is er het opdrachtenbudget veiligheid chemische stoffen met € 1,6 miljoen verlaagd. Dit komt met name door onderstaande mutaties: 
 
 
 –
 Er is vanaf het opdrachtenbudget chemische stoffen € 0,5 miljoen overgeheveld aan het ministerie van VWS voor de advieswerkzaamheden van de Gezondheidsraad op het aandachtsgebied leefomgeving.
 
 
 
 
 
 –
 Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden CTGB is een ZBO. De benodigde middelen à € 1,0 miljoen voor de vergoeding van de werkzaamheden van het CTGB worden overgeboekt naar het daarvoor bestemde instrument op artikel 22.
 
 
 22.03 Veiligheid bedrijven en transport
 22.03.01 Opdrachten
 
 Per saldo is het kasbudget voor opdrachten veiligheid bedrijven en transport met € 4,0 miljoen toegenomen. Dit komt met name door onderstaande mutaties:
 
 
 –
 Vanwege besluitvorming in de Eerste Kamer omtrent het niet doorgaan van het wettelijke verbod op asbestdaken is in 2019 een vertraging (€ 5,0 miljoen) ontstaan op het programma 'Asbest eraf, duurzaam erop'. Deze middelen zijn bij de tweede suppletoire begroting in 2019 ingeleverd bij Financiën en worden nu middels de eindejaarsmarge opgevraagd om uitvoering te geven aan het programma.
 
 
 –
 Er heeft een herschikking van € 0,6 miljoen van de budgetten binnen artikel 22 plaatsgevonden ten behoeve van het verlenen van inkomensoverdrachten aan mesothelioomslachtoffers van asbest.
 
 
 –
 Er heeft een herschikking van € 0,5 miljoen van de budgetten binnen artikel 22 plaatsgevonden in het kader van de opdrachtverlening aan RWS voor 2020.
 
 
 
 22.03.02 Subsidies
 
 Per saldo is het kasbudget voor subsidies ten behoeve van veiligheid bedrijven en transport met € 3,9 miljoen verhoogd. Dit komt met name door onderstaande mutaties:
 
 
 –
 Vanuit artikel 14 is € 1,0 miljoen overgeheveld naar subsidies veiligheid bedrijven en transport vanwege de kosten voor de tegemoetkoming aan vuurwerkondernemers voor het verwerken en het opruimen van restvoorraden. Deze uitgaven worden verantwoord op artikel 22.
 
 
 –
 Vanuit de ministeries van JenV en EZK is € 2,0 miljoen overgeboekt naar subsidies veiligheid bedrijven en transport vanwege de kosten voor de tegemoetkoming aan vuurwerkondernemers voor het verwerken en het opruimen van restvoorraden. Deze uitgaven worden verantwoord op artikel 22.
 
 
 –
 Er is € 0,7 miljoen toegevoegd uit de eindejaarsmarge vanwege kasvertragingen in 2019. De verplichtingen zijn al eerder aangegaan. Tevens is € 0,1 miljoen aan het subsidiebudget toegevoegd na uitkering van de loon- en prijsbijstelling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.11
 Artikel 23 Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid art. 23 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie
 
 
 Ontwerp-begroting 2020 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vast-gestelde begroting 2020 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 57.530
 
 
 
 
 
 57.530
 
 
 
 
 ‒ 160
 
 
 
 
 57.370
 
 
 
 
 5.767
 
 
 
 
 1.314
 
 
 
 
 1.131
 
 
 
 
 ‒ 1.829
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 57.643
 
 
 
 
 
 57.643
 
 
 
 
 ‒ 160
 
 
 
 
 57.483
 
 
 
 
 5.767
 
 
 
 
 1.314
 
 
 
 
 1.131
 
 
 
 
 ‒ 1.829
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 23.01 Meteorologie en seismologie
 
 
 
 
 35.336
 
 
 
 
 
 35.336
 
 
 
 
 949
 
 
 
 
 36.285
 
 
 
 
 1.056
 
 
 
 
 1.014
 
 
 
 
 948
 
 
 
 
 918
 
 
 
 
 
 23.01.03 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 34.396
 
 
 
 34.396
 
 
 949
 
 
 35.345
 
 
 1.056
 
 
 1.014
 
 
 948
 
 
 918
 
 
 
 
 
 - KNMI: Meteorologie
 
 
 
 
 32.666
 
 
 
 
 
 32.666
 
 
 
 
 905
 
 
 
 
 33.571
 
 
 
 
 1.014
 
 
 
 
 974
 
 
 
 
 908
 
 
 
 878
 
 
 
 
 
 - KNMI: Seismologie
 
 
 
 
 985
 
 
 
 
 
 985
 
 
 
 
 25
 
 
 
 
 1.010
 
 
 
 
 25
 
 
 
 
 23
 
 
 
 
 23
 
 
 
 
 23
 
 
 
 
 
 
 - KNMI: Caribisch Nederland
 
 
 
 
 745
 
 
 
 
 
 745
 
 
 
 
 19
 
 
 
 
 764
 
 
 
 
 17
 
 
 
 
 17
 
 
 
 
 17
 
 
 
 
 17
 
 
 
 
 
 23.01.05 Bijdragen aan internationale organisaties
 
 
 940
 
 
 
 940
 
 
 
 940
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Contributie aan WMO (HGIS)
 
 
 
 
 940
 
 
 
 
 
 940
 
 
 
 
 
 940
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 23.02 Aardobservatie
 
 
 
 
 22.307
 
 
 
 
 
 22.307
 
 
 
 
 ‒ 1.109
 
 
 
 
 21.198
 
 
 
 
 4.711
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 183
 
 
 
 
 ‒ 2747
 
 
 
 
 
 23.02.03 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 22.307
 
 
 
 22.307
 
 
 ‒ 1.109
 
 
 21.198
 
 
 4.711
 
 
 300
 
 
 183
 
 
 ‒ 2747
 
 
 
 
 
 - KNMI: Aardobservatie
 
 
 
 
 22.307
 
 
 
 
 
 22.307
 
 
 
 
 ‒ 1.109
 
 
 
 
 21.198
 
 
 
 
 4711
 
 
 
 300
 
 
 183
 
 
 
 ‒ 2747
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Uitgaven
 23.01 Meteorologie en Seismologie
 
 23.01.03 Bijdragen aan Agentschappen
 De naar boven bijgestelde raming voor Meteorologie betreft de toevoeging van de loon- en prijsbijstelling. 
 
 23.02 Aardobservatie
 23.02.03 Bijdrage aan agentschappen
 Dit betreft een kasschuif à € 4,5 miljoen om de middelen voor de te betalen contributie aan EUMETSAT te actualiseren en in het juiste ritme te plaatsen. Er wordt € 1,5 miljoen doorgeschoven vanuit 2020 naar 2021 en € 3 miljoen naar voren gehaald uit 2024 naar 2020 om per saldo € 4,5 miljoen aan benodigde middelen in 2021 te plaatsen.
 
 
 
 
 
 3.12
 Artikel 24 Handhaving en Toezicht
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid art. 24 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 24 Handhaving en toezicht
 
 
 Ontwerp-begroting 2020 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vast-gestelde begroting 2020 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 123.234
 
 
 
 
 
 123.234
 
 
 
 
 2.879
 
 
 
 
 126.113
 
 
 
 
 2.465
 
 
 
 
 1.874
 
 
 
 
 1.722
 
 
 
 
 1.478
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 123.234
 
 
 
 
 
 123.234
 
 
 
 
 2.879
 
 
 
 
 126.113
 
 
 
 
 2.465
 
 
 
 
 1.874
 
 
 
 
 1.722
 
 
 
 
 1.478
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 24.01 Handhaving en toezicht
 
 
 
 
 123.234
 
 
 
 
 
 123.234
 
 
 
 
 2.879
 
 
 
 
 126.113
 
 
 
 
 2.465
 
 
 
 
 1.874
 
 
 
 
 1.722
 
 
 
 
 1.478
 
 
 
 
 
 24.01.03 Bijdragen aan het agentschap ILT
 
 
 123.234
 
 
 
 123.234
 
 
 2.879
 
 
 126.113
 
 
 2.465
 
 
 1.874
 
 
 1.722
 
 
 1.478
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap ILT
 
 
 
 
 123.234
 
 
 
 
 
 123.234
 
 
 
 
 2.879
 
 
 
 
 126.113
 
 
 
 
 2.465
 
 
 
 
 1.874
 
 
 
 
 1.722
 
 
 
 
 1.478
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 Bij de 1e suppletoire begroting worden er middelen toegevoegd aan de begroting van de ILT. De ILT ontvangt vanuit artikel 99 Nog Onverdeel de loon- en prijsbijstelling voor 2020. Verder is er een verrekening van structurele bedrijfsvoeringskosten. Daarnaast ontvangt de ILT een bijdrage voor het wegwerken van achterstanden en middelen voor de handhaving van de Afsluitdijk. 
 Uitgaven
 24.01 Handhaving en Toezicht
 
 Zie toelichting verplichtingen. 
 
 
 
 
 
 
 3.13
 Artikel 25 Brede Doeluitkering
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid art. 25 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 25 Brede doeluitkering
 
 
 Ontwerp-begroting 2020 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vast-gestelde begroting 2020 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 909.220
 
 
 
 
 
 909.220
 
 
 
 
 23.104
 
 
 
 
 932.324
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 920.515
 
 
 
 
 
 920.515
 
 
 
 
 32.936
 
 
 
 
 953.451
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 25.01 Brede doeluitkering
 
 
 
 
 920.515
 
 
 
 
 
 920.515
 
 
 
 
 32.936
 
 
 
 
 953.451
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 25.01 Brede doeluitkering
 De uitgaven op dit artikel zijn bij de eerste suppletoire begroting met € 32,9 miljoen verhoogd. Dit betreft met name de toevoeging van de loon en prijsbijstelling (€ 23,6 miljoen). Deze middelen zijn ontvangen op artikel 99 en worden binnen de begroting HXII herverdeeld. Daarnaast zijn er overboekingen van het Infrastructuurfonds ten behoeve van Slimme en Duurzame mobiliteit (€ 4,9 miljoen), Snelfietsroutes (€ 2,6 miljoen), het project CID Binckhorst (€ 0,9 miljoen) en Beter Benutten (€ 0,5 miljoen). Conform de wet BDU zijn vorig jaar de bedragen als verplichting vastgelegd. 
 
 
 
 
 
 3.14
 Artikel 26 Bijdrage Investeringsfondsen
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid art. 26 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 26 Bijdrage investeringsfondsen
 
 
 Ontwerp-begroting 2020 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vast-gestelde begroting 2020 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 6.981.233
 
 
 
 
 
 6.981.233
 
 
 
 
 ‒ 470.387
 
 
 
 
 6.510.846
 
 
 
 
 ‒ 462.731
 
 
 
 
 ‒ 548.153
 
 
 
 
 5.861
 
 
 
 
 ‒ 113.559
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 6.979.233
 
 
 
 
 
 6.979.233
 
 
 
 
 ‒ 469.236
 
 
 
 
 6.509.997
 
 
 
 
 ‒ 464.231
 
 
 
 
 ‒ 551.653
 
 
 
 
 4.861
 
 
 
 
 ‒ 113.609
 
 
 
 
 
 
 26.01 Bijdrage aan het Infrastructuurfonds
 
 
 
 
 6.046.994
 
 
 
 
 
 6.046.994
 
 
 
 
 ‒ 363.548
 
 
 
 
 5.683.446
 
 
 
 
 ‒ 545.773
 
 
 
 
 ‒ 525.607
 
 
 
 
 ‒ 192.423
 
 
 
 
 ‒ 253.625
 
 
 
 
 
 
 26.02 Bijdrage aan het Deltafonds
 
 
 
 
 932.239
 
 
 
 
 
 932.239
 
 
 
 
 ‒ 105.688
 
 
 
 
 826.551
 
 
 
 
 81.542
 
 
 
 
 ‒ 26.046
 
 
 
 
 197.284
 
 
 
 
 140.016
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 De verplichtingenmutaties zijn een weerspiegeling van de onderstaande kasmutaties
 26.01 Bijdrage aan het Infrastructuurfonds
 De bijdrage vanuit de beleidsbegroting Hoofdstuk XII aan het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020 wordt met € € 363,5 miljoen verlaagd. Hieronder worden de belangijkste muaties toegelicht. Voor meer detail wordt verwezen naar het Infrastructuurfonds en Deltafonds.
 
 
 –
 De kasschuif van € -166,4 miljoen. Als gevolg van het geactualiseerde programma en om voldoende overprogrammering te creëren op het Infrastructuurfonds is er een kasschuif met het generale beeld verwerkt op de begroting van het Infrastructuurfonds. De kasschuif heeft een meerjarige doorwerking en zal bij de artikelsgewijze toelichting nader toegelicht worden. Met deze kasschuif is er een overprogrammering van € 428,7 miljoen gecreëerd in 2020. De totale overprogrammering in de begrotingsperiode (2020-2024) bedraagt € 2.210,4 miljoen op het Infrastructuurfonds. In de ontwerpbegroting 2021 zal de hoogte van de overprogrammering van een actualisatie worden voorzien als gevolg van de begrotingsvoorstellen.
 
 
 –
 De DBFM inpassing van € -143,1 miljoen. In 2020 wordt het project A9 Badhoevedorp Holendrecht omgezet naar een DBFM-concstructie. Hierdoor wordt het kader op het Infrastructuurfonds verlaagd met € 143,1 miljoen in 2020. 
 
 
 26.02 Bijdrage aan het Deltafonds
 
 De bijdrage vanuit de beleidsbegroting Hoofdstuk XII aan het Deltafonds voor het jaar 2020 wordt met € 105,7 miljoen verlaagd. De belangrijkste mutaties zijn:
 
 
 –
 De kasschuif van € 94,9 miljoen. Als gevolg van het geactualiseerde programma en om voldoende overprogrammering te creëren op het Deltafonds is er een kasschuif met het generale beeld verwerkt op de begroting van het Deltafonds. De kasschuif heeft een meerjarige doorwerking en zal bij de artikelsgewijze toelichting nader toegelicht worden. Met deze kasschuif is er een overprogrammering van € 46 miljoen gecreëerd in 2020. De totale overprogrammering in de begrotingsperiode (2020-2024) bedraagt € 24 miljoen op het Deltafonds. In de ontwerpbegroting 2021 zal de hoogte van de overprogrammering van een actualisatie worden voorzien als gevolg van de begrotingsvoorstellen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4
 Niet-beleidsartikelen
 
 
 
 4.1
 Artikel 97 Algemeen Kerndepartement
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid art. 97 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 97 Algemeen departement
 
 
 Ontwerp-begroting 2020 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vast-gestelde begroting 2020 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 43.309
 
 
 
 
 
 43.309
 
 
 
 
 27.335
 
 
 
 
 70.644
 
 
 
 
 ‒ 3.575
 
 
 
 
 ‒ 3.586
 
 
 
 
 922
 
 
 
 
 922
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 60.451
 
 
 
 
 
 60.451
 
 
 
 
 19.802
 
 
 
 
 80.253
 
 
 
 
 984
 
 
 
 
 918
 
 
 
 
 922
 
 
 
 
 922
 
 
 
 
 
 
 97.01 Algemeen departement
 
 
 
 
 53.751
 
 
 
 
 
 53.751
 
 
 
 
 19.684
 
 
 
 
 73.435
 
 
 
 
 984
 
 
 
 
 918
 
 
 
 
 922
 
 
 
 
 922
 
 
 
 
 
 97.01.01 Opdrachten
 
 
 30.284
 
 
 
 30.284
 
 
 19.091
 
 
 49.375
 
 
 391
 
 
 325
 
 
 328
 
 
 328
 
 
 
 
 
 - van A naar Beter
 
 
 
 
 1.790
 
 
 
 
 
 1.790
 
 
 
 
 183
 
 
 
 
 1.973
 
 
 
 
 31
 
 
 
 
 32
 
 
 
 
 33
 
 
 
 
 33
 
 
 
 
 
 
 - Ext. Juridische adv.
 
 
 
 
 1.462
 
 
 
 
 
 1.462
 
 
 
 
 90
 
 
 
 
 1.552
 
 
 
 
 25
 
 
 
 
 28
 
 
 
 
 29
 
 
 
 
 29
 
 
 
 
 
 
 - Onderzoeken PBL
 
 
 
 
 2.286
 
 
 
 
 
 2.286
 
 
 
 
 1.635
 
 
 
 
 3.921
 
 
 
 
 40
 
 
 
 
 40
 
 
 
 
 41
 
 
 
 
 41
 
 
 
 
 
 
 - Onderzoeken ANVS
 
 
 
 
 3.581
 
 
 
 
 
 3.581
 
 
 
 
 263
 
 
 
 
 3.844
 
 
 
 
 65
 
 
 
 
 65
 
 
 
 
 66
 
 
 
 
 66
 
 
 
 
 
 
 - Departementaal Coordinatiecentrum Crisisbeheersing
 
 
 
 
 7.169
 
 
 
 
 
 7.169
 
 
 
 
 126
 
 
 
 
 7.295
 
 
 
 
 125
 
 
 
 
 125
 
 
 
 
 125
 
 
 
 
 125
 
 
 
 
 
 
 - Regeringsvliegtuig
 
 
 
 
 9.183
 
 
 
 
 
 9.183
 
 
 
 
 16.384
 
 
 
 
 25.567
 
 
 
 
 162
 
 
 
 
 162
 
 
 
 
 162
 
 
 
 
 162
 
 
 
 
 
 
 - Overige Opdrachten
 
 
 
 
 4.813
 
 
 
 
 
 4.813
 
 
 
 
 410
 
 
 
 
 5.223
 
 
 
 
 ‒ 57
 
 
 
 
 ‒ 127
 
 
 
 
 ‒ 128
 
 
 
 
 ‒ 128
 
 
 
 
 
 97.01.02 Subsidies
 
 
 1.328
 
 
 
 1.328
 
 
 
 1.328
 
 
 
 
 
 
 
 
 97.01.03 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 22.139
 
 
 
 22.139
 
 
 593
 
 
 22.732
 
 
 
 593
 
 
 
 
 593
 
 
 
 
 594
 
 
 
 
 594
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan ILT
 
 
 
 
 12.737
 
 
 
 
 
 12.737
 
 
 
 
 381
 
 
 
 
 13.118
 
 
 
 381
 
 
 381
 
 
 381
 
 
 381
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan KNMI
 
 
 
 
 213
 
 
 
 
 
 213
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 218
 
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 2.713
 
 
 
 
 
 2.713
 
 
 
 
 93
 
 
 
 
 2.806
 
 
 
 93
 
 
 93
 
 
 94
 
 
 94
 
 
 
 
 
 - Overige bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 6.476
 
 
 
 
 
 6.476
 
 
 
 
 114
 
 
 
 
 6.590
 
 
 
 114
 
 
 114
 
 
 114
 
 
 114
 
 
 
 
 97.01.06 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - StAB
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 97.02 Sanering Thermphos
 
 
 
 
 6.700
 
 
 
 
 
 6.700
 
 
 
 
 118
 
 
 
 
 6.818
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 97.02.02 Subsidies
 
 
 6.700
 
 
 
 6.700
 
 
 118
 
 
 6.818
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Sanering Thermphos
 
 
 
 
 6.700
 
 
 
 
 
 6.700
 
 
 
 
 118
 
 
 
 
 6.818
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.101
 
 
 
 
 
 1.101
 
 
 
 
 1.794
 
 
 
 
 2.895
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 De verplichtingenmutaties hangen samen met onderstaande uitgavenmutaties. Het verschil betreft voornamelijk een verplichtingenschuif van de jaren 2021 en 2022 naar 2020 voor het vastleggen van een opdracht aan het RIVM door het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing (DCC) (€ 8,9 miljoen). Dit voor het in stand houden van de CBRN (chemische, biologische, radiologische en nucleaire stoffen) -responsorganisatie. Daarnaast heeft een schuif van 2020 naar 2019 plaats gevonden t.b.v. de Innovatie Estafette (-€ 1 miljoen) en is een Eindejaarsmarge voor overlopende verplichtingen uitgekeerd (€ 0,4 miljoen).
 97.01 IenW-brede programmamiddelen
 97.01.01 Opdrachten
 De extra uitgaven betreft voornamelijk de uitgaven voor de inklaring van het Regeringsvliegtuig die in 2019 niet meer tot betaling zijn gekomen. Deze middelen worden aan de IenW begroting toegevoegd, omdat de betaling in 2020 plaatsvindt (€ 16,2 miljoen). Tevens verwacht PBL extra opbrengsten uit opdrachten voor contractonderzoek waarvan een deel wordt gerealiseerd met de inzet van tijdelijk personeel (€ 1,5 miljoen). De toename overige opdrachten betreft de bijdrage van ministeries van LNV, EZK en BZK aan de Innovatie Estafette (€ 1,0 miljoen) en de verschuiving op het gebied van communicatie van het uitzetten van onderzoek naar het in eigen beheer uitvoeren ervan (-€ 0,4 miljoen) en diverse kleine herschikkingen naar apparaat (-€ 0,2 miljoen). Daarnaast is de Eindejaarsmarge toegevoegd (€ 0,4 miljoen) en de uitgekeerde Loon- en prijsbijstelling (€ 1,1 miljoen ).
 97.02 Sanering Thermphos
 97.02.02 Subsidies
 Dit betreft de uitgekeerde Loon- en prijsbijstelling (€ 0,1 miljoen).
 Ontvangsten
 De verhoging betreft voornamelijk de opbrengst van de onderzoeksopdrachten van PBL waarvan een deel wordt ingezet door eigen personeel.
 
 
 
 
 4.2
 Artikel 98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid art. 98 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 98 Apparaatsuitgaven kerndepartement
 
 
 Ontwerp-begroting 2020 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vast-gestelde begroting 2020 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 308.390
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 308.390
 
 
 
 
 28.805
 
 
 
 
 337.195
 
 
 
 
 19.292
 
 
 
 
 14.579
 
 
 
 
 13.528
 
 
 
 
 13.509
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 312.445
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 312.445
 
 
 
 
 37.025
 
 
 
 
 349.470
 
 
 
 
 25.227
 
 
 
 
 18.261
 
 
 
 
 13.528
 
 
 
 
 13.509
 
 
 
 
 
 
 98.01 Personele uitgaven
 
 
 
 
 226.294
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 226.294
 
 
 
 
 33.314
 
 
 
 
 259.608
 
 
 
 
 22.406
 
 
 
 
 15.391
 
 
 
 
 12.512
 
 
 
 
 12.485
 
 
 
 
 
 
 - waarvan eigen personeel
 
 
 
 207.373
 
 
 0
 
 
 207.373
 
 
 20.926
 
 
 228.299
 
 
 14.264
 
 
 11.495
 
 
 10.944
 
 
 10920
 
 
 
 
 
 - waarvan externe inhuur
 
 
 
 12.164
 
 
 0
 
 
 12.164
 
 
 12.197
 
 
 24.361
 
 
 7.956
 
 
 3.727
 
 
 1.398
 
 
 1395
 
 
 
 
 
 - waarvan overige personele uitgaven
 
 
 
 6.757
 
 
 0
 
 
 6.757
 
 
 191
 
 
 6.948
 
 
 186
 
 
 169
 
 
 170
 
 
 170
 
 
 
 
 
 98.02 Materiele uitgaven
 
 
 
 
 86.151
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 86.151
 
 
 
 
 3.711
 
 
 
 
 89.862
 
 
 
 
 2.821
 
 
 
 
 2.870
 
 
 
 
 1.016
 
 
 
 
 1.024
 
 
 
 
 
 
 - waarvan ICT
 
 
 
 18.383
 
 
 0
 
 
 18.383
 
 
 6.059
 
 
 24.442
 
 
 2.373
 
 
 2.302
 
 
 376
 
 
 376
 
 
 
 
 
 - waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 40.896
 
 
 0
 
 
 40.896
 
 
 4.361
 
 
 45.257
 
 
 1.843
 
 
 1.977
 
 
 1.977
 
 
 1977
 
 
 
 
 
 - waarvan overige materiële uitgaven
 
 
 
 26.872
 
 
 0
 
 
 26.872
 
 
 ‒ 6.709
 
 
 20.163
 
 
 ‒ 1.395
 
 
 ‒ 1.409
 
 
 ‒ 1.337
 
 
 ‒ 1329
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 5.430
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.430
 
 
 
 
 7.790
 
 
 
 
 13.220
 
 
 
 
 2.462
 
 
 
 
 2.348
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 De verplichtingenmutaties zijn het gevolg van onderstaande uitgavenmutaties. Het verschil is voornamelijk het gevolg van eerdere verplichtingenschuiven van 2020 naar 2019 ten behoeve van het aangaan van detacherings- en inhuurcontracten (€ 2,6 miljoen) en een meerjarige verplichting van het contract voor het beheer van SAP (€ 3,5 miljoen) en de Eindejaarsmarge voor overlopende verplichtingen (€ 2,8 miljoen).
 98.01 Personele uitgaven 
 
 De verhoging van de uitgaven eigen personeel betreft overwegend:
 
 
 –
 De uitgekeerde Loon- en prijsbijstelling 2020 (€ 6,9 miljoen)
 
 
 –
 De herverdeling binnen dit artikel van de met OB2020 generaal toegekende middelen ter compensatie voor de invoering van het Individueel Keuze Budget in 2020 (€ 6,2 miljoen). Deze waren aanvankelijk op een centraal budget bij Overige materiële budget geboekt.;
 
 
 –
 Een verdere afbouw van externe inhuur naar Eigen personeel (€ 1,3 miljoen);
 
 
 –
 De structurele verrekening van de overboeking van de bedrijfsvoeringstaken van ILT naar de Bestuurskern (€ 2,3 miljoen); 
 
 
 –
 Diverse bijdragen waaronder een bijdrage van BUZA voor SAP (€ 0,5 miljoen), een bijdrage van RWS en BZK voor het beheer van OLO (€ 0,4 miljoen) en bijdragen voor aanvullend contractonderzoek door het PBL (€ 0,6 miljoen) en Standaard Platform (€ 0,1 miljoen), waar deels ontvangsten tegenover staan; 
 
 
 –
 Er zijn binnen HXII gelden vrijgemaakt voor de instelling van de WOB-unit bij HBJZ (€ 0,4 miljoen); 
 
 
 –
 Vanuit het IF zijn bedragen overgeboekt i.h.k.v. ERTMS (€ 0,3 miljoen), de inzet voor de Projecten Pool t.b.v. Wegen en Verkeersveiligheid (€ 0,4 miljoen) en voor de Digitale Transport Strategie (€ 0,4 miljoen) en dienstverlening Deltacommissaris (€ 0,1 miljoen); 
 
 
 –
 Toegekende Eindejaarsmarge € 0,4 miljoen;
 
 
 –
 Diverse kleine herschikkingen (€ 0,6 miljoen).
 
 
 De hogere inhuur is met name het gevolg van:
 
 
 –
 De uitgekeerde Loon- en prijsbijstelling 2020 (€ 0,4 miljoen)
 
 
 –
 Overboekingen van gereserveerde gelden vanuit het IF en DF voor inhuur op programma’s Duurzame Mobiliteit, Mobiliteit en Gebieden en Innovatie en Mobiliteit (€ 4,2 miljoen), de voorbereidingen van de Vrachtwagenheffing (€ 2,4 miljoen) en de activiteiten voor de Global Commission on Adaptation (GCA) (€ 1,4 miljoen);
 
 
 –
 Bijdragen vanuit de programmabudgetten ingezet voor de inhuur voor o.a. de PFAS TASK Force, het Versnellingshuis Circulaire Economie, de Impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie, het Plan MER, en de monitoring en evaluatie van de gedragsmaatregelen naar duurzame mobiliteit waaronder de campagnes «Band op Spanning» en «Het Nieuwe Rijden» en activiteiten i.h.k.v. het programma Vervolgprojecten Planning Metrix (VPM) (Klimaatakkoord) (samen € 1,7 miljoen);
 
 
 –
 Inhuur voor dienstverlening m.b.t. het Standaard Platform (€ 1,0 miljoen), waar ontvangsten tegenover staan;
 
 
 –
 Toegekende Eindejaarsmarge € 1,1 miljoen. 
 
 
 Overige personele uitgaven:
 
 
 –
 Dit betreft de uitgekeerde Loon- en prijsbijstelling 2020 (€ 6,9 miljoen)
 
 
 
 98.02 Materiële uitgaven 
 
 De toename van uitgaven aan ICT betreft voornamelijk:
 
 
 –
 De uitgekeerde Loon- en prijsbijstelling 2020 (€ 0,3 miljoen)
 
 
 –
 (Interne) ICT-dienstverlening waar ontvangsten tegenover staan (€ 5,2 miljoen) voornamelijk m.b.t. de beheerkosten SAP door RWS en BUZA (€ 4,6 miljoen); 
 
 
 –
 Een herschikking van de kosten van HPRM hosting van ICT naar Bijdragen Rijksbrede SSO (-€ 0.8 miljoen);
 
 
 –
 Meerkosten transitie PBL naar SSC Campus (€ 0,5 miljoen).;
 
 
 –
 Toegekende Eindejaarsmarge € 0,9 miljoen. 
 
 
 Hogere bijdragen Rijksbrede SSO zijn overwegend het gevolg van:
 
 
 –
 De uitgekeerde Loon- en prijsbijstelling 2020 (€ 0,7 miljoen)
 
 
 –
 De structurele overheveling van huisvestingskosten ANVS van Materieel (€ 1,5 miljoen); 
 
 
 –
 Extra bijdragen t.b.v. het Standaard Platform waar ontvangsten tegenover staan (€ 0,7 miljoen);
 
 
 –
 Een herschikking van de kosten van HPRM hosting van ICT naar Bijdragen Rijksbrede SSO (€ 0.8 miljoen);
 
 
 –
 Interne dienstverlening o.a. t.b.v. de Deltacommissaris (€ 0,4 miljoen);
 
 
 –
 Toegekende Eindejaarsmarge € 0,2 miljoen. 
 
 
 Lagere uitgaven Materieel overwegend als gevolg van:
 
 
 –
 De uitgekeerde Loon- en prijsbijstelling 2020 (€ 0,4 miljoen)
 
 
 –
 De herverdeling van de met OB2020 generaal toegekende middelen ter compensatie voor de invoering van het Individueel Keuze Budget in 2020 (-€ 6,2 miljoen). Deze zijn aanvankelijk op een centraal budget bij Overige materiële budget geboekt;
 
 
 –
 De structurele overheveling van huisvestingskosten ANVS van Materieel (- € 1,5 miljoen);
 
 
 –
 Bijdrage RWS in kosten Open Overheid (€ 0,9 miljoen);
 
 
 –
 Diverse kleine herschikkingen (-€ 0,6 miljoen);
 
 
 –
 Toegekende Eindejaarsmarge € 0,2 miljoen. 
 
 
 
 Ontvangsten 
 
 De hogere ontvangsten zijn onder andere het gevolg van:
 
 
 –
 Diverse bijdragen waaronder een bijdrage van BUZA voor SAP (€ 0,5 miljoen), een bijdrage van RWS en BZK voor het beheer van OLO (€ 0,4 miljoen);
 
 
 –
 Bijdragen t.b.v. het Standaard Platform (€ 1,7 miljoen);
 
 
 –
 (Interne) ICT-dienstverlening waar ontvangsten tegenover staan (€ 5,2 miljoen) voornamelijk m.b.t. de beheerkosten SAP.
 
 
 
 
 
 
 
 4.3
 Artikel 99 Nog onverdeeld
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid art. 99 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 99 Nog onverdeeld
 
 
 Ontwerp-begroting 2020 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vast-gestelde begroting 2020 (3)=(1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 861
 
 
 
 
 ‒ 861
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 143.826
 
 
 
 
 143.826
 
 
 
 
 144.733
 
 
 
 
 143.796
 
 
 
 
 152.275
 
 
 
 
 150.953
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 861
 
 
 
 
 ‒ 861
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 137.967
 
 
 
 
 137.967
 
 
 
 
 144.733
 
 
 
 
 143.796
 
 
 
 
 152.275
 
 
 
 
 150.953
 
 
 
 
 
 
 99.01 Nominaal en onvoorzien
 
 
 
 
 861
 
 
 
 
 ‒ 861
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 137.967
 
 
 
 
 137.967
 
 
 
 
 144.733
 
 
 
 
 143.796
 
 
 
 
 152.275
 
 
 
 
 150.953
 
 
 
 
 
 99.01.01 Onvoorzien
 
 
 861
 
 
 ‒ 861
 
 
 0
 
 
 137.967
 
 
 137.967
 
 
 144.733
 
 
 143.796
 
 
 152.275
 
 
 150.953
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 99.01 Nominaal en Onvoorzien
 Bij de 1e suppletoire begroting worden de loon en prijsbijsteling tranche 2020 (€ 186,2 miljoen) en de eindejaarsmarge 2019 ( € 17,3 miljoen) toegevoegd aan de beleidsbegroting hoofdstuk XII en geplaatst op artikel 99 Nog Onverdeeld. De eindejaarsmarge wordt reeds volledig toebedeeld aan de diverse artikelen binnen de begroting hoofdstuk XII en de loon- en prijsbijstelling voor een deel. Het overige deel van de loon en prijsbijstelling wordt bij Ontwerpbegroting 2021 toebedeeld aan de diverser artikelen binnen de begrotingen hoofdstuk XII, Infrastructuurfonds en Deltafonds. 
 
 
 
 
 
 5
 Agentschappen
 
 Conform de Rijksbegrotingsvoorschriften worden hieronder de exploitatie- en kasstroomoverzichten opgenomen van agentschappen waarbij sprake is van cumulatieve mutaties (in totaal) groter dan 5 procent van de oorspronkelijk vastgestelde begroting of cumulatieve mutaties (in totaal) groter dan € 20 miljoen ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting.
 
 
 5.1
 Rijkswaterstaat
 
 
 Exploitatieoverzicht baten-lastenagentschap RWS Eerste suppletoire begroting 2020 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1) Vastgestelde begroting
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3)=(1)+(2) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 2.313.974
 
 
 157.287
 
 
 2.471.261
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 54.990
 
 
 16.344
 
 
 71.334
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 191.758
 
 
 13.129
 
 
 204.887
 
 
 
 
 Omzet nog uit te voeren werkzaamheden
 
 
 245.055
 
 
 66.041
 
 
 311.096
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 3.000
 
 
 0
 
 
 3.000
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 2.808.777
 
 
 
 
 252.801
 
 
 
 
 3.061.578
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 1.150.064
 
 
 80.899
 
 
 1.230.963
 
 
 
 
 - Personele kosten
 
 
 904.161
 
 
 68.247
 
 
 972.408
 
 
 
 
 
 Waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 849.993
 
 
 
 
 32.571
 
 
 
 
 882.564
 
 
 
 
 
 
 Waarvan inhuur externen
 
 
 
 
 54.168
 
 
 
 
 35.676
 
 
 
 
 89.844
 
 
 
 
 
 
 Waarvan overige personele kosten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 - Materiële kosten
 
 
 245.903
 
 
 12.652
 
 
 258.555
 
 
 
 
 
 Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 32.478
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 32.478
 
 
 
 
 
 
 Waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 
 76.114
 
 
 
 
 ‒ 8.897
 
 
 
 
 67.217
 
 
 
 
 
 
 Waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 
 137.311
 
 
 
 
 21.549
 
 
 
 
 158.860
 
 
 
 
 
 Beheer en Onderhoud
 
 
 1.616.220
 
 
 182.846
 
 
 1.799.066
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 1.063
 
 
 ‒ 318
 
 
 745
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 23.430
 
 
 ‒ 2.403
 
 
 21.027
 
 
 
 
 - Materieel
 
 
 23.020
 
 
 ‒ 2.403
 
 
 20.617
 
 
 
 
 
 Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 5.129
 
 
 
 
 481
 
 
 
 
 5.610
 
 
 
 
 
 
 Waarvan overige materiele afschrijvingskosten
 
 
 
 
 17.891
 
 
 
 
 ‒ 2.884
 
 
 
 
 15.007
 
 
 
 
 
 - Immaterieel
 
 
 410
 
 
 0
 
 
 410
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 0
 
 
 3.800
 
 
 3.800
 
 
 
 
 
 Waarvan dotaties voorzieningen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.800
 
 
 
 
 3.800
 
 
 
 
 
 
 Waarvan bijzondere lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 2.790.777
 
 
 
 
 264.824
 
 
 
 
 3.055.601
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening
 
 
 
 
 18.000
 
 
 
 
 ‒ 12.023
 
 
 
 
 5.977
 
 
 
 
 
 Agentschapsdeel Vpb-lasten
 
 
 9.000
 
 
 ‒ 8.870
 
 
 130
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 9.000
 
 
 
 
 ‒ 3.153
 
 
 
 
 5.847
 
 
 
 
 
 Dotatie aan reserve Rijksrederij
 
 
 9.000
 
 
 ‒ 3.153
 
 
 5.847
 
 
 
 
 
 Te verdelen resultaat
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Baten 
 Omzet moederdepartement
 De hogere omzet moederdepartement ten opzichte van de begroting 2020 van € 157,3 miljoen wordt met name veroorzaakt door het versnellen van onderhoudswerkzaamheden (€ 65,8 miljoen), het uitkeren van de loon- en prijsbijstelling 2020 om de vastgestelde tarieven per FTE en de budgetten voor beheer en onderhoud op prijspeil 2020 te brengen (€ 54,9 miljoen), het uitvoeren van de opdracht voor het nemen van CO2-reducerende maatregelen via circulaire initiatieven in de Grond- Weg- en Waterbouw (€ 6,5 miljoen) en het uitvoeren van de pilot harde laag Nijmegen om de bevaarbaarheid op de korte termijn bij Nijmegen te verbeteren, voorbereidend op een duurzaam beheer van de rivierbodem (€ 6,0 miljoen).
 Het ministerie van Financiën heeft een aanwijzing voor de wijze van presenteren van de omzet moederdepartement afgegeven, welke is opgenomen in de leeswijzer. De kern is dat de omzet moederdepartement alleen die bijdragen dient te omvatten die een directe relatie hebben met de door het agentschap geleverde en in rekening gebrachte producten / diensten. Als gevolg van deze aanwijzing is de wijze van presenteren van de omzet moedepartement in bovenstaand exploitatieoverzicht niet aangepast. Er bestaat namelijk een directe relatie tussen de bijdragen van het moederdepartement en de te leveren prestaties. Met de ADR is afgesproken dat de koppeling tussen de ontvangen bijdragen en de geleverde prestaties nader zal worden geduid, zodat een deugdelijke verantwoording van de geleverde prestaties gekoppeld aan de ontvangen bijdragen mogelijk is. 
 Omzet overige departementen
 De hogere omzet overige departementen ten opzichte van de begroting 2020 van € 16,3 miljoen wordt met name veroorzaakt door de aanvullende bijdrage van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor het uitvoeren van de werkzaamheden voor het programma Aan de slag met de Omgevingswet (€ 14,9 miljoen).
 Omzet derden
 De hogere omzet derden ten opzichte van de begroting 2020 van € 13,1 miljoen wordt met name veroorzaakt door hogere opbrengsten uit de pacht van benzinestations en de ingebruikgeving van RWS areaal (huur, pacht) (€ 11,5 miljoen). Deze opbrengsten worden via het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) ontvangen. De hogere opbrengsten uit de ingebruikgeving van RWS areaal is met name het gevolg van de administratieve verwerking van correcties in de kadastrale tenaamstelling van contracten (o.a. Grote Wateren) en de extra opbrengsten uit de grond huur voor windturbines op RWS grond.
 Omzet nog uit te voeren werkzaamheden
 Een deel van de kosten beheer en onderhoud wordt dit jaar gefinancierd vanuit de balanspost Nog Uit Te Voeren Werkzaamheden (NUTW). De balanspost NUTW zal dit jaar naar verwachting afnemen met € 311,1 miljoen van € 516,7 miljoen ultimo 2019 naar € 205,6 miljoen ultimo 2020.
 Lasten
 Apparaatskosten
 Personele kosten
 De personele kosten bestaan uit de kosten van het eigen personeel en de kosten van de ingehuurde capaciteit voor de uitvoering van kerntaken. 
 De hogere kosten eigen personeel ten opzichte van de begroting 2020 van € 32,6 miljoen zijn met name het gevolg van de CAO loonstijging per 1 januari 2020 van 2% en de premiestijgingen van de werkgeversverzekeringen en het ABP Arbeidsongeschiktheidspensioen per 1 januari 2020 van in totaal 0,55%. Daarnaast worden de hogere personele kosten veroorzaakt door het aantrekken van capaciteit voor de toegenomen productieopgave van RWS.
 De hogere inhuur op apparaat (kerntaken) ten opzichte van de begroting van € 35,7 miljoen worden met name veroorzaakt door de hogere productieopgave van RWS, waardoor ook de kosten voor eigen personeel van RWS zijn toegenomen. Daarnaast blijft het door krapte op de arbeidsmarkt voor specialistische functies moeilijk om de benodigde capaciteit op kerntaken volledig te kunnen invullen met eigen personeel.
 Materiële kosten
 De hogere materiële kosten ten opzichte van de begroting 2020 van € 12,7 miljoen worden met name veroorzaakt door het beheer en onderhoud aan de apparaatgebonden gebouwen van RWS.
 Beheer en onderhoud
 De hogere kosten beheer en onderhoud ten opzichte van de begroting 2020 van € 182,8 miljoen worden met name veroorzaakt door het versnellen van onderhoudswerkzaamheden en door meer werkzaamheden die in eerdere jaren waren gepland uit te voeren dan begroot.
 Rentelasten
 De rentelasten zijn ten opzichte van de begroting 2020 met € 0,3 miljoen naar beneden bijgesteld omdat zowel de investeringen in het lopende jaar als de afgelopen jaren lager zijn dan van tevoren gepland.
 Afschrijvingskosten
 De afschrijvingskosten zijn ten opzichte van de begroting 2020 met € 2,4 miljoen naar beneden bijgesteld omdat zowel de investeringen in het lopende jaar als de afgelopen jaren lager zijn dan van tevoren gepland.
 Overige lasten
 Dit betreft de verwachte dotatie aan de in 2019 nieuw gevormde voorziening groot onderhoud vaartuigen. Zie de toelichting onder de dotatie aan reserve Rijksrederij.
 Dotatie aan reserve Rijksrederij
 Het verschil tussen de doorbelaste rente en afschrijvingskosten voor de vaartuigen van de Rijksrederij op basis van vervangingswaarde (waarop de tarieven worden gebaseerd) en de afschrijvings- en rentekosten op basis van de historische kostprijs (waarop de vaartuigen worden gewaardeerd) is ten opzichte van de begroting 2020 naar boven bijgesteld van € 9,0 miljoen naar € 9,6 miljoen. Dit verschil werd in voorgaande jaren volledig gedoteerd aan de reserve Rijksrederij. Als gevolg van nieuwe verslaggevingsvoorschriften is per ultimo 2019 vanuit de reserve Rijksrederij een voorziening voor groot, levensduur verlengend, onderhoud aan de vaartuigen gevormd. Van het verschil van € 9,6 miljoen wordt naar verwachting € 3,8 miljoen gedoteerd aan de in 2019 nieuw gevormde voorziening groot onderhoud vaartuigen, met een dotatie aan de reserve Rijksrederij van € 5,8 miljoen tot gevolg.
 Agentschapsdeel Vpb-lasten
 In 2019 is in overleg met de Belastingdienst komen vast te staan dat over het overgrote deel van de opbrengsten uit ingebruikgevingen geen Vpb betaald hoeft te worden. Dit betekent dat het agentschapsdeel Vpb- lasten met € 8,9 miljoen naar beneden wordt bijgesteld.
 
 Tabel 1 Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1) Vastgestelde begroting
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3)=(1)+(2) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2020
 
 
 
 
 669.329
 
 
 
 
 89.325
 
 
 
 
 758.654
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 2.563.722
 
 
 186.760
 
 
 2.750.482
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 ‒ 2.776.347
 
 
 ‒ 258.357
 
 
 ‒ 3.034.704
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 
 
 ‒ 212.625
 
 
 
 
 ‒ 71.597
 
 
 
 
 ‒ 284.222
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 ‒ 88.832
 
 
 63.298
 
 
 ‒ 25.534
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringkasstroom
 
 
 
 
 ‒ 88.832
 
 
 
 
 63.298
 
 
 
 
 ‒ 25.534
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 
 ‒ 25.941
 
 
 ‒ 25.941
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 8.600
 
 
 
 8.600
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 ‒ 18.845
 
 
 2.552
 
 
 ‒ 16.293
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 84.800
 
 
 ‒ 60.530
 
 
 24.270
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 74.555
 
 
 
 
 ‒ 83.919
 
 
 
 
 ‒ 9.364
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december 2020 (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 442.427
 
 
 
 
 ‒ 2.893
 
 
 
 
 439.534
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Rekening courant RHB 1 januari 2020
 Dit is de mutatie naar de werkelijke stand per 1-1-2020. Voor een uitgebreide toelichting zie het jaarverslag 2019.
 Operationele kasstroom
 Hieronder vallen de ontvangsten en uitgaven uit de reguliere bedrijfsvoering.
 De hogere ontvangsten operationele kasstroom ten opzichte van de begroting 2020 van € 186,8 miljoen worden met name veroorzaakt door de hogere ontvangsten van het moederdepartement. De hogere uitgaven operationele kasstroom ten opzichte van de begroting 2020 van € 258,4 miljoen worden met name veroorzaakt door hogere betalingen aan aannemers, ingenieursbureaus en inhuurkrachten als gevolg van de toegenomen productieopgave en hogere betalingen aan werknemers als gevolg van de CAO-loonstijging van 2%.
 Investeringskasstroom
 Hieronder vallen de investeringen in nieuwe en bestaande activa en de boekwaarden, boekwinsten en boekverliezen van de verschrootte en verkochte vaste activa.
 De lagere investeringen ten opzichte van de begroting 2020 van € 63,3 miljoen worden met name veroorzaakt door het besluit van RWS om in het vlootvervangingsprogramma van de Rijksrederij een pas op de plaats te maken en zeker te stellen dat de vaartuigen bij oplevering voldoen aan de gestelde eisen.
 Financieringskasstroom
 Hieronder vallen alle geldstromen die te relateren zijn aan de financiering van RWS.
 De eenmalige uitkering aan het moederdepartement van € 25,9 miljoen betreft het uitkeren van het over 2019 gerealiseerde surplus op de grens van het Eigen Vermogen aan de eigenaar, op basis van de Regeling agentschappen. Het lagere beroep op de leenfaciliteit ten opzichte van de begroting 2020 van € 60,5 miljoen is het gevolg van de hierboven genoemde lagere investeringen.
 
 
 
 5.2
 Inspectie Leefomgeving en Transport
 
 
 Exploitatieoverzicht baten-lastenagentschap ILT Eerste suppletoire begroting 2020 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1) Vastgestelde begroting
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3)=(1)+(2) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 135.971
 
 
 5.032
 
 
 141.003
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 831
 
 
 0
 
 
 831
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 23.869
 
 
 0
 
 
 23.869
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 0
 
 
 13.118
 
 
 13.118
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 160.671
 
 
 
 
 18.150
 
 
 
 
 178.821
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 160.459
 
 
 18.150
 
 
 178.609
 
 
 
 
 - Personele kosten
 
 
 118.599
 
 
 11.410
 
 
 130.009
 
 
 
 
 
 Waarvan eigen personeel
 
 
 
 113.328
 
 
 
 9.449
 
 
 
 122.777
 
 
 
 
 
 Waarvan inhuur externen
 
 
 
 
 5.071
 
 
 
 
 450
 
 
 
 5.521
 
 
 
 
 
 Waarvan overige personele kosten
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 1.511
 
 
 
 1.711
 
 
 
 
 - Materiële kosten
 
 
 41.860
 
 
 6.740
 
 
 48.600
 
 
 
 
 
 Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 0
 
 
 
 200
 
 
 
 
 
 Waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 
 20.374
 
 
 
 
 0
 
 
 
 20.374
 
 
 
 
 
 Waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 
 21.286
 
 
 
 
 6.740
 
 
 
 28.026
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 112
 
 
 0
 
 
 112
 
 
 
 
 - Materieel
 
 
 112
 
 
 0
 
 
 112
 
 
 
 
 
 Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Waarvan overige materiele afschrijvingskosten
 
 
 
 
 112
 
 
 
 0
 
 
 112
 
 
 
 
 - Immaterieel
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 100
 
 
 0
 
 
 100
 
 
 
 
 - Dotaties voorzieningen
 
 
 100
 
 
 0
 
 
 100
 
 
 
 
 - Bijzondere lasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 160.671
 
 
 
 
 18.150
 
 
 
 
 178.821
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Baten 
 Omzet moederdepartement 
 
 De stijging van de omzet moederdepartement met € 5 miljoen bestaat uit de volgende mutaties:
 
 
 –
 Een toevoeging van + € 14,9 miljoen vanuit de balans ILT aan de omzet moederdepartement. Deze middelen zin bestemd voor: de inzet van middelen voor Merkbaar Meer, de inzet van het BCT programma en werkzaamheden die te maken hebben met de Afsluitdijk die in 2019 niet konden worden afgerond.
 
 
 –
 Zoals aangegeven in de leeswijzer is in lijn met de Rijksbegrotingsvoorschriften een aandeel van de post omzet moederdepartement overgeheveld naar de post bijzondere baten (€ -12,73 miljoen). Het betreft de bijdrage van het moederdepartement, die bestemd is voor kosten van vergunningverlening, die niet geheel gedekt worden door de inkomsten die de ILT verkrijgt vanuit de tariefheffing.
 
 
 –
 Per saldo een hogere bijdrage van € 2,9 miljoen vanuit het moederdepartment door de toevoeging van loon- en prijsbijstelling (+ € 3,6 miljoen), een bijdrage voor handhaving van de Afsluitdijk (+ € 1,5 miljoen) en daarnaast de bijdrage van ILT aan het moederdepartement (€ -2,3 miljoen) voor de overheveling van bedrijfsvoeringstaken die van ILT naar de centrale bedrijfsvoering van IenW gaan. 
 
 
 
 Bijzondere baten
 Voor de toevoeging van € 12,73 miljoen aan de bijzonder baten zie toelichting omzet moederdepartement hierboven. Het overige deel (€ 0,381 miljoen) betreft de toevoeging van loon en prijsbijstelling vanuit het moederdepartement. 
 Lasten
 Personele kosten
 De kosten stijgen door met name de werving van extra fte’s voor de verdere ontwikkeling van Merkbaar Meer.
 Materiële kosten
 De kosten stijgen door met name de inzet van middelen voor het programma BCT en voor de inzet van middelen voor de Afsluitdijk.
 
 Tabel 2 Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1) Vastgestelde begroting
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3)=(1)+(2) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2020
 
 
 
 
 54.703
 
 
 
 
 
 54.703
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 160.671
 
 
 3.260
 
 
 163.931
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 ‒ 160.459
 
 
 ‒ 18.150
 
 
 ‒ 178.609
 
 
 
 
 2.
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 212
 
 
 ‒ 14.890
 
 
 ‒ 14.678
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 ‒ 200
 
 
 
 ‒ 200
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.
 
 
 Totaal investeringkasstroom
 
 
 ‒ 200
 
 
 
 ‒ 200
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december 2020 (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 54.715
 
 
 
 
 ‒ 14.890
 
 
 
 
 39.825
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Rekening-courant RHB 1 januari 2020
 De stand is aangepast conform de jaarrekening 2019. 
 Operationele kasstroom
 De hogere uitgaven aan operationele kasstromen betreffen de uitgave voor Merkbaar Meer, het BCT programma en voor middelen voor de inzet t.b.v de Afsluitdijk. Deze sluiten aan bij de afnamen van de balans met het zelfde bedrag. 
 
 
 
 5.3
 Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
 
 
 Exploitatieoverzicht baten-lastenagentschap KNMI Eerste suppletoire begroting 2020 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1) Vastgestelde begroting
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3)=(1)+(2) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 60.299
 
 
 ‒ 3.830
 
 
 56.469
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 2.763
 
 
 
 2.763
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 25.234
 
 
 3.300
 
 
 28.534
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 
 3.750
 
 
 3.750
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 88.297
 
 
 
 
 3.220
 
 
 
 91.517
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 62.527
 
 
 4.129
 
 
 66.656
 
 
 
 
 - Personele kosten
 
 
 37.793
 
 
 1.899
 
 
 
 39.692
 
 
 
 
 
 
 Waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 35.772
 
 
 
 
 1.899
 
 
 
 
 37.671
 
 
 
 
 
 
 Waarvan inhuur externen
 
 
 
 
 1.969
 
 
 
 
 
 1.969
 
 
 
 
 
 
 Waarvan overige personele kosten
 
 
 
 
 52
 
 
 
 
 52
 
 
 
 
 - Materiële kosten
 
 
 24.734
 
 
 2.230
 
 
 26.964
 
 
 
 
 
 Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 5.105
 
 
 
 
 
 5.105
 
 
 
 
 
 
 Waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 
 3.975
 
 
 
 
 
 3.975
 
 
 
 
 
 
 Waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 
 15.654
 
 
 
 
 2.230
 
 
 
 
 17.884
 
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 3.438
 
 
 200
 
 
 3.638
 
 
 
 
 - Materieel
 
 
 3.038
 
 
 200
 
 
 3.238
 
 
 
 
 
 Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan overige materiële afschrijvingskosten
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Immaterieel
 
 
 400
 
 
 
 400
 
 
 
 
 Overige Lasten
 
 
 22.307
 
 
 ‒ 1.109
 
 
 21.198
 
 
 
 
 - Dotaties voorzieningen
 
 
 22.307
 
 
 ‒ 1.109
 
 
 21.198
 
 
 
 
 - Aardobservatie
 
 
 
 
 
 
 
 - Bijzondere lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 88.272
 
 
 
 
 3.220
 
 
 
 
 91.492
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening
 
 
 
 
 25
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 25
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Baten 
 Omzet moederdepartement
 De per saldo lagere bijdrage aan het KNMI vanuit het moederdepartement wordt met name veroorzaakt door een lagere omzet voor aardobservatie (- € 1,1 miljoen) en de overheveling van € 3,75 miljoen naar bijzondere baten (zie toelichting bijzondere baten). Daarnaast stijgt de bijdrage van het moederdepartement door de toevoeging van de loon- en prijsbijstelling (€ 1,24 miljoen).
 Omzet derden
 De omzet derden stijgt door een uitbreiding van het contract met de luchtvaartsector (€ 3,3 miljoen).
 Bijzondere baten
 
 Zoals aangegeven in de leeswijzer is in lijn met de Rijksbegrotingsvoorschriften een aandeel van de post omzet moederdepartement overgeheveld naar de post bijzondere baten (€ 3,75 miljoen). Dit betreffen de ontvangen middelen voor de verbetering en transformatie van de informatievoorziening (IT Migratie € 2,5 miljoen en I-Strategie € 1,25 miljoen). Deze projecten dragen voor een belangrijk deel direct bij aan de producten, maar zijn niet opgenomen in de kostprijzen van deze producten. 
 
 Lasten
 Apparaatskosten
 Personele kosten
 De kosten stijgen door het uitvoeren van extra maatwerk projecten (€ 0,2 miljoen), stijging van loonkosten (€ 0,6 miljoen) en de uitbreiding van het contract met de luchtvaartsector (€ 1,2 miljoen).
 Materiële kosten
 De kosten stijgen door de uitbreiding van het contract met de luchtvaartsector (€ 1,9 miljoen) en gestegen prijzen (€ 0,3 miljoen).
 Afschrijvingskosten
 De kosten stijgen door de uitbreiding van het contract met de luchtvaartsector (€ 0,2 miljoen).
 Overige lasten
 De kosten dalen door vertragingen in programma's bij EUMETSAT waardoor de af te dragen contributies lager uitvallen (- € 1,1 miljoen).
 
 Tabel 3 Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1) Vastgestelde begroting
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3)=(1)+(2) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2020
 
 
 
 
 9.850
 
 
 
 
 4.262
 
 
 
 
 14.112
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 3.438
 
 
 959
 
 
 4.397
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 ‒ 900
 
 
 ‒ 10.426
 
 
 ‒ 11.326
 
 
 
 
 2.
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 2.539
 
 
 ‒ 9.467
 
 
 ‒ 6.930
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 ‒ 1.700
 
 
 ‒ 3.630
 
 
 ‒ 5.330
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.
 
 
 Totaal investeringkasstroom
 
 
 ‒ 1.700
 
 
 ‒ 3.630
 
 
 ‒ 5.330
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 300
 
 
 
 300
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 ‒ 2.750
 
 
 933
 
 
 ‒ 1.817
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 1.700
 
 
 3.630
 
 
 5.330
 
 
 
 
 4.
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 ‒ 750
 
 
 4.563
 
 
 3.813
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december 2020 (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 9.939
 
 
 
 
 ‒ 4.272
 
 
 
 
 5.667
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Rekening-courant RHB 1 januari 2020
 De stand is aangepast conform de jaarrekening 2019. Voornaamste oorzaak van de stijging betreft een lagere uitgave operationele kasstroom in 2019 doordat de schulden (en vooruitontvangen bedragen) zijn gestegen in plaats van gedaald.
 Operationele kasstroom
 De mutaties in het exploitatieoverzicht hebben naar verwachting geen invloed op de operationele kasstroom. De ontvangsten operationele kasstroom stijgen doordat de ontvangen bedragen voor aardobservatie hoger zijn dan de verwachte uitgaven. De uitgaven operationele kasstroom zijn verhoogd vanwege de betaling in 2020 van de dienstverlening SSC Campus 2019 (€ 1,3 miljoen), IT Migratie (€ 0,8 miljoen) en I-Strategie (€ 0,5 miljoen), daling van de vooruitontvangen bedragen (subsidie)projecten (€ 2 miljoen) en een daling van de ontvangsten van de luchtvaartsector als gevolg van het Corona virus (€ 6,0 miljoen).
 Investerings- en financieringskasstroom
 De investeringen en het beroep op de leenfaciliteit zijn aangepast conform de leenaanvraag 2020. De post «Aflossingen op leningen» is aangepast aan de de daadwerklijke afgesloten leningen in 2019.
 Over het jaar 2019 is Eigen Vermogen van het KNMI als gevolg van een negatief resultaat van € 0,7 miljoen afgenomen tot ‒ € 0,1 miljoen. In lijn met de regeling agentschappen wordt het Eigen Vermogen aangevuld tot € 0,2 miljoen met een reeds bij de begroting 2020 voorziene directe vermogensmutatie door de eigenaar van € 0,3 miljoen ten behoeve van het behoedzaam opbouwen van het Eigen Vermogen.