Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Memorie van toelichting
Datum: 2025-11-28 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2025‒2026Tweede Kamer der Staten-Generaal2Kamerstukken36 850XIIWijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2025 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)Nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTINGOntvangen 28 november 2025A.ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikelen 1 en 2De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2025 wijzigingen aan te brengen in:1.de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII);2.de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie;De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,R. TiemanB.BEGROTINGSTOELICHTING1LeeswijzerDe opzet en structuur van de onderliggende begroting voor Hoofdstuk XII is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën. In de Rijksbegrotingsvoorschriften 2025 zijn onderstaande uniforme ondergrenzen opgenomen, welke worden gehanteerd bij het toelichten van begrotingsmutaties op het niveau van financieel instrument.Tabel 1 Norm bij toe te lichten verschillenOmvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoenBeleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)< 5012=> 50 en < 20024=> 200 en < 1000510=> 10001020OpbouwDit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatie vraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd:1.In de zijn de wijzigingen op de begrotingsstaat van het jaar 2025 voor de begroting van Infrastructuur en Waterstaat (XII) opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld bij deze Tweede suppletoire begroting.2.In het overzicht in paragraaf zijn de belangrijkste mutaties opgenomen, die op hoofdlijnen inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting 2026 (Kamerstukken II 2025-2026, 36 800-XII, nr 2). Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.3.In de artikelgewijze toelichting in paragraaf en paragraaf zijn in de tabellen de budgettaire gevolgen van beleid de mutaties in de Tweede suppletoire begroting 2025 opgenomen ten opzichte van de reeds in de aan uw Kamer voorgelegde Suppletoire Begroting September 2025 (Kamerstukken II 2025-2026, 36 820-XII, nr 2). De begrotingsmutaties van de najaarsnota worden toegelicht op basis van bovengenoemde staffel.4.In paragraaf staan de aanpassingen in de exploitatie- en kasstroomoverzichten van de agentschappen waarbij sprake is van cumulatieve mutaties (in totaal) groter dan 5% van de oorspronkelijk vastgestelde begroting of cumulatieve mutaties (in totaal) groter dan € 20 miljoen ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting.2Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutatiesDe onderstaande tabellen geven de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties van de tweede suppletoire begroting 2025 weer. In paragraaf en paragraaf is een meer gedetailleerd overzicht van de mutaties per artikel te vinden.Tabel 2 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2025 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)ArtikelnummerUitgaven 2025Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW's en amendementen) 202514.182.158Belangrijkste suppletoire mutaties1) BCF afdracht14, 20, 26‒ 100.8392) Decentrale uitkering decentraal Spoor16‒ 20.9003) Nationaal Groeifonds vertraging11, 17, 18‒ 16.7734) Klimaatfonds overschot21‒ 11.3965) Decentrale uitkering zeeland ERTMS26‒ 4.9936) Overige mutatiesDivers‒ 7.782Stand 2e suppletoire begroting 202514.019.475Toelichting1 BTW-compensatiefonds ‒ € 100,8 miljoen:Het betreft de overboeking naar het BTW-Compensatiefonds van het ministerie van Financiën voor verschillende regelingen. Voor € 96,4 miljoen heeft het betrekking op regelingen die op het Mobiliteitsfonds worden uitgevoerd.2. Decentrale Uitkering decentraal spoor 2025 ‒ € 20,9 miljoenDecentrale Uitkering (DU) Decentraal Spoor 2025. Dit betreft de jaarlijkse overboeking naar het Provinciefonds voor een bijdrage aan medeoverheden voor exploitatietekorten op gedecentraliseerde spoorlijnen. IenW levert voor de dekking van het exploitatie- of beheertekort van de betreffende decentrale spoor- en tramdiensten een bijdrage, die dit jaar € 20,9 miljoen bedraagt. Het betreft een DU voor vier provincies, namelijk Overijssel, Drenthe, Limburg en Utrecht.3. Nationaal GroeifondsIenW boekt voor ‒ € 16,8 miljoen terug naar het generale beeld vanwege vertragingen. De grootste vertraging is binnen het project luchtvaart in Transitie ‒ € 14,5 miljoen. Er is een vertraging opgelopen bij de toekenning van de subsidies voor de tweede fase van het Hydrogen Optimization and Testing (HOT) programma. Het deelproject HOT heeft als doel om gevalideerde kennis en data op te bouwen over waterstof brandstofsystemen. Dit heeft te maken met een subsidieontvanger die nog niet voldoet aan de voorwaarden waardoor de subsidie dit jaar niet meer kan worden verstrekt.4. KlimaatfondsIenW boekt € 11,4 miljoen terug naar het generale beeld. Op de subsidieregeling omschakeling plasticverwerkers zijn voor € 7,9 miljoen minder aanvragen binnengekomen. Dit hangt samen met onzekerheid door de discussie rond de plasticnorm. Verder zijn er vertagingen op de subisidieregeling circulaire plastics (€ 3,5 miljoen) vanwege onder andere vertraging binnen het vergunningtraject tot inhoudlijke aanpassingen van projecten.5. Decentrale uitkering Zeeland ERTMSDit betreft een decentralisatie-uitkering ter hoogte van € 5,6 miljoen aan het ministerie van BZK, ten behoeve van het pakket voor Zeeland ter compensatie van het verplaatsen van het proefbaanvak voor ERTMS naar Zeeland.6. Overige mutatiesDit betreft diverse kleinere mutaties.Tabel 3 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2025 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)ArtikelnummerOntvangsten 2025Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW's en amendementen) 2025177.122Belangrijkste suppletoire mutaties1) Ontvangsten RVODivers7.0252) Overige mutatiesDivers1.928Stand 2e suppletoire begroting 2025186.075Toelichting1. Ontvangsten RVOVoor verschillende subsidies die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd door RVO hebben we een eindafrekening ontvangen. De eindafrekeningen vallen € 7,0 miljoen lager dan aan RVO betaald is. Dit bedrag ontvangt IenW in 2025 weer terug.2. Overige mutatiesDit betreft diverse kleinere mutaties.3Beleidsartikelen3.1Artikel 11 Integraal WaterbeleidBudgettaire gevolgen van beleidTabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 11 Integraal Waterbeleid (bedragen x € 1.000)Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)Mutaties 2e suppletoire begroting (2)Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)Art.Verplichtingen52.311‒ 50551.806Uitgaven81.620‒ 4.55377.06711.1Algemeen waterbeleid59.362‒ 3.41255.950Opdrachten14.723‒ 2.21012.513Partners voor Water (HGIS)8.8255499.374Overige HGIS opdrachten6793682Regie Innovatie911‒ 124787Overige opdrachten4.308‒ 2.6381.670Subsidies (regelingen)21.383‒ 84720.536Incidentele subsidie WKB5200520Overige HGIS subsidies4.900‒ 6034.297Partners voor Water 5 (HGIS)6.0103916.401NGF NL21208.842‒ 2758.567Overige subsidies1.111‒ 360751Bijdrage aan agentschappen18.13123718.368Bijdrage aan agentschap RWS17.21723717.454Bijdrage aan agentschap KNMI9140914Bijdrage aan medeoverheden4.725‒ 7423.983NGF NL21204.687‒ 8183.869Overige bijdragen3876114Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties400150550Overige bijdragen40015055011.2Waterveiligheid1.638‒ 2251.413Opdrachten1.638‒ 2251.413Waterveiligheid1.548‒ 1351.413Overige opdrachten90‒ 90011.3Grote oppervlaktewateren1.228781.306Opdrachten1.228781.306RWS Zuid-Westelijke Delta7620762Overige opdrachten4667854411.4Waterkwaliteit19.392‒ 99418.398Opdrachten6.488‒ 1.0715.417Waarvan RWS (BOA)03131Noordzee en oceanen2.078‒ 5031.575Overige opdrachten4.410‒ 5993.811Subsidies (regelingen)11.04812711.175NGF UPPWater8.83608.836Overige subsidies2.2121272.339Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties1.856‒ 501.806Overige bijdragen1.856‒ 501.806Ontvangsten196281477ToelichtingOnderstaand wordt op het niveau van financieel instrument, deverplichtingen en de ontvangsten een toelichting gegeven op de mutaties ten opzichte van de september suppletoire begroting 2025. Zie voor de gehanteerde norm VerplichtingenDe verlaging van het verplichtingenbudget met € 0,5 miljoen wordt veroorzaakt door de hieronder toegelichte kasuitgaven en de volgende mutatie:–Een verplichtingenschuif (€ 3,0 miljoen) van het Deltafonds naar HXII voor het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Dit is voor de ondersteuning die het Kadaster de komende 3 jaar moet leveren voor DAW (kadastrale gegevens die nodig zijn bij het uitwerken van maatregelen voor schoner en voldoende water).Uitgaven1 Algemeen WaterbeleidOpdrachtenDe verlaging van het opdrachtenbudget met € 2,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door:Overige opdrachten: Dit betreft een overboeking van € 1,8 miljoen van opdrachtmiddelen Algemeen Waterbeleid naar het Meerjarenprogramma Bodem (artikel 13) ter compensatie van de eerder verwerkte SPUK- en subsidietaakstellingen op artikel 13.2 WaterveiligheidDe uitgaven mutaties zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht. Zie voor de gehanteerde norm 3 Grote oppervlaktewaterenDe uitgaven mutaties zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht. Zie voor de gehanteerde norm 4 WaterkwaliteitDe uitgaven mutaties zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht. Zie voor de gehanteerde norm OntvangstenDe ontvangsten mutaties zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht. Zie voor de gehanteerde norm 3.2Artikel 13 Bodem en OndergrondBudgettaire gevolgen van beleidTabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 13 Bodem en Ondergrond (bedragen x € 1.000)Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)Mutaties 2e suppletoire begroting (2)Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)Art.Verplichtingen81.054‒ 7.09073.964Uitgaven135.999‒ 6.285129.71413.4Ruimtegebruik bodem135.999‒ 6.285129.714Opdrachten25.176‒ 46624.710Bodem en STRONG19.7671.36621.133RWS Leefomgeving1.835‒ 4001.435Fysieke Leefomgeving Omgevingswet (FLOW)678‒ 60078Overige opdrachten2.896‒ 8322.064Subsidies (regelingen)20.936‒ 1.54619.390Bedrijvenregeling10.330‒ 1.6368.694Subsidie Caribisch Nederland10.213010.213Overige subsidies39390483Bijdrage aan agentschappen11.766‒ 33111.435Bijdrage aan agentschap RWS4.66904.669Bijdrage aan agentschap RIVM7.097‒ 3316.766Bijdrage aan medeoverheden78.121‒ 3.94274.179Meerjarenprogramma Bodem78.121‒ 3.94274.179Ontvangsten0192192ToelichtingOnderstaand wordt op het niveau van financieel instrument, de verplichtingen en de ontvangsten een toelichting gegeven op de mutaties ten opzichte van de september suppletoire begroting 2025. Zie voor de gehanteerde norm VerplichtingenDe verlaging van het verplichtingenbudget met € 7,1 miljoen wordt met name verklaard door de hieronder toegelichte overboekingen naar BZK (- € 7,0 miljoen). Het verschil tussen kas en verplichtingen wordt met name verklaard door de hieronder toegelichte budgetoverheveling vanuit artikel 11, waarbij € 0,8 miljoen minder aan verplichtingen is overgeheveld dan kas.Uitgaven4 Ruimtegebruik bodemBijdrage aan medeoverhedenDe verlaging van de bijdrage aan medeoverheden met € 3,9 miljoen wordt met name veroorzaakt door:Meerjarenprogramma Bodem (MJP Bodem): dit budget is met € 3,9 miljoen verlaagd en dit wordt verklaard door:–Een overboeking naar BZK van € 4,3 miljoen voor de Regionale kennisfunctie bodem en ondergrond. De middelen zijn bedoeld voor de inrichting van een regionale kennisfunctie (per provincie) op het gebied van bodem en ondergrond. Het doel van de kennisfunctie is het beter en efficiënter benutten van beschikbare kennis en nadere invulling te geven aan bestaande taken en rollen.–Overboekingen naar BZK van in totaal € 2,7 miljoen voor de Maatwerkoplossing grootschalige bodemschade met aan drugsproductie gerelateerde stoffen 2025. Er wordt door IenW samen met JenV, IPO en VNG gewerkt aan een landelijke voorziening voor de problematiek rondom vervuiling van het milieu als gevolg van drugsproductie.–De in artikel 11 genoemde overboeking van € 1,8 miljoen van opdrachtmiddelen Algemeen Waterbeleid naar MJP Bodem (artikel 13) ter compensatie van eerder verwerkte SPUK- en subsidietaakstellingen op dit instrument.–Een budgetoverheveling binnen artikel 13 van € 1,1 miljoen naar Bijdrage aan medeoverheden voor het Meerjarenprogramma Bodem. Er was eerder dit jaar tijdelijk middelen vanuit het MJP Bodem overgeboekt naar de budgetten van RIVM, RWS BOA en Ruimte voor bodemgerelateerde opgaven en onderzoek.OntvangstenDe ontvangsten mutaties zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht. Zie voor de gehanteerde norm 3.3Artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid Budgettaire gevolgen van beleidTabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid (bedragen x € 1.000)Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)Mutaties 2e suppletoire begroting (2)Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)Art.Verplichtingen540.424‒ 8.450531.974Uitgaven413.537‒ 9.505404.03214.1Netwerk28.4251.31029.735Opdrachten10.0691.62511.694Wegverkeersbeleid4.1191.4025.521Voertuigen en Digitale Infrastructuur4.4501364.586Overige opdrachten1.500871.587Subsidies (regelingen)420‒ 270150Overige subsidies420‒ 270150Bijdrage aan agentschappen11.117‒ 66510.452Bijdrage aan agentschap RWS8.237‒ 6657.572Overige bijdragen2.88002.880Bijdrage aan medeoverheden6.0142236.237Bijdrage aan Caribisch Nederland6.0002236.223Regionale bijdrage MIRT14014Bijdrage aan ZBO's/RWT's8053971.202Overige bijdragen8053971.20214.2Verkeersveiligheid18.73030319.033Opdrachten5.0061005.106Opdrachten Verkeersveiligheid3.6066004.206Overige opdrachten1.400‒ 500900Subsidies (regelingen)10.565‒ 55410.011Veilig Verkeer Nederland (VVN)3.98403.984Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV)4.43704.437Overige subsidies2.144‒ 5541.590Bijdrage aan agentschappen789‒ 35754Bijdrage aan agentschap RWS789‒ 35754Bijdrage aan ZBO's/RWT's2.3707923.162Bijdrage aan CBR1.9707922.762Overige bijdragen400040014.3Slimme en duurzame mobiliteit366.382‒ 11.118355.264Opdrachten59.542‒ 3.28556.257Innovatie en Intelligente Transportsystemen9.553‒ 3339.220Klimaatakkoord2.942‒ 2.682260Verkeersemissies740‒ 250490KF: Laadinfra wegverkeer30030Programma Vergroening Reisgedrag2.172‒ 6501.522Verduurzaming logistiek7.444‒ 1.1226.322NGF: Dutch Metropolitan Innovations (DMI)23.744023.744KF: Zero-emissie zones2500250Overige opdrachten12.6671.75214.419Subsidies (regelingen)236.429‒ 1.924234.505Duurzame Mobiliteit18.091018.091Elektrisch Vervoer58.444058.444Laad en AanZET66.713‒ 1.51565.198Bronmaatregelen Stikstof34.029034.029KF: Laadinfra wegvervoer32.832032.832KF: Laadinfra Bouw6.20006.200Vergroenen reisgedrag1.45001.450KF: SWIM14.486014.486Overige Subsidies4.184‒ 4093.775Bijdrage aan agentschappen31.151‒ 62530.526Bijdrage agentschap RWS4.361‒ 554.306Bijdrage agentschap NEA6.052‒ 2685.784Bijdrage agentschap RVO19.790‒ 40019.390Bijdrage aan agentschap RIVM61698714Overige bijdragen aan agentschappen3320332Bijdrage aan medeoverheden36.050‒ 7.22528.825Duurzame Mobiliteit25.050‒ 7.11717.933Mobiliteit en Gebieden1.000‒ 108892KF - Laadinfra10.000010.000Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties71050760Overige bijdragen71050760Bijdrage aan ZBO's/RWT's2.5001.8914.391Overige bijdragen2.5001.8914.391Ontvangsten9.6224.92414.546ToelichtingOnderstaand wordt op het niveau van financieel instrument, de verplichtingen en de ontvangsten een toelichting gegeven op de mutaties ten opzichte van de september suppletoire begroting 2025. Zie voor de gehanteerde norm VerplichtingenDe verlaging van het verplichtingenbudget met € 8,5 miljoen wordt met name veroorzaakt door de hieronder toegelichte uitgaven mutaties en:–Een verplichtingenophoging van in totaal € 1,1 miljoen om opdrachten voor het programma van rijles naar rijonderwijs aan te kunnen gaan. De middelen komen uit 2026 en 2027.–Een overboeking naar het IenW brede beeld vanwege lagere uitgevallen prognoses bij de Aanschafregeling Zero-Emissietrucks (AanZET) en de Subsidiereling Waterstof in Mobiliteit (SWiM) van € 2,1 miljoen.1 NetwerkDe uitgavenmutaties zijn lager dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht. Zie voor de gehanteerde norm 2 VerkeersveiligheidDe uitgavenmutaties zijn lager dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht. Zie voor de gehanteerde norm 3 Slimme en duurzame mobiliteitBijdrage aan medeoverhedenHet budget bijdragen aan medeoverheden wordt met € 7,2 miljoen verlaagd. Dit komt met name door:Duurzame mobiliteit: De BTW afdrachten van de specifieke uitkering Regionale Aanpak Laadinfrastructuur 2023-2030 worden voor 2024 en 2025 overgeboekt naar het BTW-compensatiefonds. Dit bedraagt € 3,9 miljoen. Verder wordt € 3,9 miljoen aan stikstofmiddelen teruggeboekt naar het MF. Dit zijn middelen van de specfieke uitkering Schoon en Emissieloos Bouwen, die in 2025 niet worden uitgeput op HXII. De middelen kunnen pas uitgekeerd worden, nadat is aangetoond hoeveel emissieloos bouwmaterieel er wordt ingezet bij een bouwproject.Het restant van € 0,6 miljoen wordt verklaard door diverse kleine mutaties.OntvangstenDe ontvangstenmutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht. Zie voor de gehanteerde norm 3.4Artikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor Budgettaire gevolgen van beleidTabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor (bedragen x € 1.000)Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)Mutaties 2e suppletoire begroting (2)Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)Art.Verplichtingen177.903‒ 19.596158.307Uitgaven185.187‒ 28.991156.19616.1OV en Spoor166.425‒ 19.596146.829Opdrachten6.2611.4987.759OV & Stations1.5701.6193.189ACM1.131‒ 719412Overige opdrachten3.5605984.158Subsidies (regelingen)134.417259134.676NS Sociale Veiligheid2.30002.300NS-concessie16.96650017.466Overige subsidies115.151‒ 241114.910Bijdrage aan agentschappen1.171‒ 891.082Bijdrage aan agentschap RWS880‒ 112768Bijdrage aan agentschap KNMI16016Bijdrage aan agentschap RVO27523298Bijdrage aan medeoverheden24.474‒ 21.2573.217CLU Betuweroute en HSL3.009433.052Overige bijdragen21.465‒ 21.300165Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties102‒ 795Overige bijdragen102‒ 79516.2Maatregelenpakket OVS18.762‒ 9.3959.367Subsidies (regelingen)18.762‒ 9.3959.367Beschikbaarheidsvergoeding OV-sector3.20403.204Transitievangnet OV15.558‒ 9.3956.163Ontvangsten115.4820115.482ToelichtingOnderstaand wordt op het niveau van financieel instrument, de verplichtingen en de ontvangsten een toelichting gegeven op de mutaties ten opzichte van de september suppletoire begroting 2025. Zie voor de gehanteerde norm VerplichtingenDe verlaging van het verplichtingenbudget met € 19,6 miljoen wordt met name veroorzaakt door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties. Het verschil wordt verklaard door onderschrijdingen die alleen het kasbeeld beïnvloeden.Uitgaven1 OV en SpoorBijdrage aan medeoverhedenHet bijdrage aan medeoverhedenbudget wordt met € 21,3 miljoen verlaagd. Dit komt met name door:Overige bijdragen: Decentrale Uitkering (DU) Decentraal Spoor 2025. Dit betreft de jaarlijkse overboeking naar het Provinciefonds voor een bijdrage aan medeoverheden voor exploitatietekorten op gedecentraliseerde spoorlijnen. Deze bijdrage werd voorheen verstrekt door middel van een SPUK, maar zal voortaan door middel van een DU worden verstrekt. IenW levert voor de dekking van het exploitatie- of beheertekort van de betreffende decentrale spoor- en tramdiensten een bijdrage, die dit jaar € 20,9 miljoen bedraagt. Het betreft een DU voor vier provincies, namelijk Overijssel, Drenthe, Limburg en Utrecht. Vastlegging van de beschikkingen Decentraal Spoor vindt plaats op de beleidsbegroting HXII, maar de bekostiging komt uit het Mobiliteitsfonds.Het restant van € 0,4 miljoen wordt verklaard door diverse kleine mutaties.2 Maatregelenpakket OVSSubsidiesHet subsidiebudget wordt met € 9,4 miljoen verlaagd. Dit komt door:Transitievangnet OV: Dit betreft een overschot van de TVOV middelen ter hoogte van € 9,4 miljoen. Deze middelen komen in 2025 niet meer tot betaling, omdat er minder aanspraak is gemaakt op de TVOV regeling dan eerder werd voorzien en doordat een afrekening voordelig uitvalt. Een deel ter hoogte van € 6 miljoen van de middelen wordt teruggestort naar het MF, omdat de TVOV-regeling oorspronkelijk ook vanuit het Mobiliteitsfonds is gefinancierd. Van de resterende middelen ter hoogte van € 3,4 miljoen is de verwachting dat ze in 2026 nodig zijn voor de afwikkeling van de TVOV regeling. Daarom worden die middelen conform de middelenafspraak doorgeschoven naar 2026.OntvangstenEr hebben geen ontvangstenmutaties plaatsgevonden op dit artikel.3.5Artikel 17 Luchtvaart Budgettaire gevolgen van beleidTabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 17 Luchtvaart (bedragen x € 1.000)Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)Mutaties 2e suppletoire begroting (2)Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)Art.Verplichtingen226.766‒ 39.083187.683Uitgaven83.116‒ 15.99167.12517.1Luchtvaart83.116‒ 15.99167.125Opdrachten18.278‒ 1.06117.217Geluidsisolatie Schiphol0300300Caribisch Nederland469‒ 339130NGF Project - Luchtvaart in Transitie210‒ 100110GIS-4 regeling4.500‒ 2.5002.000Programma Omgeving Luchthaven Schiphol3.20403.204Luchtruim Regio Luchthaven1.3501251.475Luchtruimherziening1.24001.240KF: Luchtvaartverkeer energie76795862Overige opdrachten6.53813587.896Subsidies (regelingen)58.643‒ 14.97143.672Tarieven Bonaire860‒ 218642Omploegen graanresten1.50001.500NGF-project Luchtvaart in transitie54.100‒ 14.50039.600Subsidie Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS)1.15301.153Overige subsidies1.030‒ 253777Bijdrage aan agentschappen2.2496722.921Bijdrage aan agentschap RWS3340334Bijdrage aan agentschap KNMI30030Bijdrage aan agentschap RVO797‒ 68729Bijdrage aan agentschap RIVM3400340Bijdrage aan agentschap RWS (Caribisch Nederland)10740750Bijdrage aan agentschap RVO (NGF)5000500Overige bijdragen2380238Bijdrage aan medeoverheden1.427‒ 489938Bijdrage Caribisch Nederland1.427‒ 489938Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties1.627201.647ICAO (HGIS)1.45501.455Overige bijdragen17220192Bijdrage aan ZBO's/RWT's892‒ 162730Overige bijdragen892‒ 162730Ontvangsten16.63920016.839Tabel 9 Uitsplitsing verplichtingen art. 17 (bedragen x € 1.000)Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)Mutaties 2e suppletoire begroting (2)Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)Verplichtingen226.766‒ 39.083187.683waarvan garantieverplichtingen73.300‒ 8.50064.800waarvan overige verplichtingen153.466‒ 30.583122.883ToelichtingOnderstaand wordt op het niveau van financieel instrument, de verplichtingen en de ontvangsten een toelichting gegeven op de mutaties ten opzichte van de september suppletoire begroting 2025. Zie voor de gehanteerde norm VerplichtingenDe verlaging van het verplichtingenbudget met € 39,1 miljoen wordt veroorzaakt door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties en:–Luchtvaart in Transitie (- € 26,5 miljoen): Zoals onder Subsidies toegelicht wordt, is er budget overgebleven voor het NGF-project luchtvaart in transitie. Voor dit project zijn er minder verplichtingen vastgelegd dan eerder verwacht. Dit heeft te maken met een subsidieontvanger die nog niet voldoet aan de voorwaarden waardoor de subsidie dit jaar niet meer kan worden verstrekt.–Garantstelling Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) (- € 8,5 miljoen): LVNL beheert de vitale luchtvaartinfrastructuur voor de veilige afhandeling van het luchtverkeer in het Nederlandse luchtruim. Hiervoor moeten zij voortdurend investeren om de continuïtiteit van de dienstverlening te waarborgen en investeren zij in nieuwe en innovatieve technologie om dit ook in de toekomst te kunnen blijven doen. Daarvoor heeft LVNL een jaarlijks leningenplafond ingesteld waarvoor zij bij het ministerie van Financiën leningen aan kunnen gaan waar IenW zich garant voor stelt. Middels deze mutatie wordt het verplichtingenbudget voor de garantstelling van LVNL bijgesteld op basis van het jaarplan van LVNL waarin de investeringsbehoefte is opgenomen.–Nadeelcompensatie (- € 4,1 miljoen): Op het verplichtingenbudget voor de nadeelcompensatie is budget overgebleven.Uitgaven1 LuchtvaartSubsidiesHet subsidiebudget wordt met € 15,0 miljoen verlaagd. Dit komt met name door de volgende mutatie:NGF project Luchtvaart in Transitie (LiT): Het subsidiebudget van het NGF-project LiT is in 2025 verlaagd met € 14,5 miljoen. Er is een vertraging opgelopen bij de toekenning van de subsidies voor de tweede fase van het Hydrogen Optimization and Testing (HOT) programma. Het deelproject HOT heeft als doel om gevalideerde kennis en data op te bouwen over waterstof brandstofsystemen. Dit heeft te maken met een subsidieontvanger die nog niet voldoet aan de voorwaarden waardoor de subsidie dit jaar niet meer kan worden verstrekt.Het restant van € 0,5 miljoen wordt verklaard door diverse kleine mutaties.OntvangstenDe ontvangstenmutaties op dit artikelonderdeel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht. Zie voor de gehanteerde norm 3.6Artikel 18 Scheepvaart en Havens Budgettaire gevolgen van beleidTabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 18 Scheepvaart en Havens (bedragen x € 1.000)Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)Mutaties 2e suppletoire begroting (2)Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)Art.Verplichtingen103.571‒ 9.19694.375Uitgaven179.028‒ 8.861170.16718.1Scheepvaart en havens179.028‒ 8.861170.167Opdrachten35.085‒ 8.51426.571Topsector Logistiek5.72905.729Caribisch Nederland1007107NGF Project - Digitale Infrastructuur Logistiek12.193‒ 1.66510.528NGF Project - Maritiem Masterplan202Zeehavens/Zeevaart4.141‒ 1.4872.654KF - Verduurzaming Zeevaart1056111KF: Verduurzaming Binnenvaart651075Opdrachten PBNI5.433‒ 3.7761.657CER/NIS2649‒ 537112Overige opdrachten6.668‒ 1.0725.596Subsidies (regelingen)131.287‒ 448130.839Topsector Logistiek3.500‒ 2973.203Walstroom54.560‒ 19754.363Subsidie verduurzaming binnenvaartschepen29.228‒ 11329.115NGF Project - Zero-emissie binnenvaart batterij-elektrisch7.39707.397KF - Walstroom10.471010.471NGF Project - Maritiem Masterplan25.801025.801KF - Verduurzaming Binnenvaart250‒ 16234Overige subsidies80175255Bijdrage aan agentschappen7.631667.697Bijdrage aan agentschap RWS3.8661003.966NGF Project - Maritiem Masterplan RVO6000600Overige bijdragen3.165‒ 343.131Bijdrage aan medeoverheden3.00003.000Caribisch Nederland3.00003.000Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties1.75711.758CCR/ IMO HGIS1.25201.252Overige bijdragen5051506Bijdrage aan ZBO's/RWT's26834302Overige26834302Ontvangsten5.8951.6087.503ToelichtingOnderstaand wordt op het niveau van financieel instrument, de verplichtingen en de ontvangsten een toelichting gegeven op de mutaties ten opzichte van de september suppletoire begroting 2025. Zie voor de gehanteerde norm VerplichtingenDe verlaging van het verplichtingenbudget met € 10,9 miljoen wordt met name veroorzaakt door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties en:–KF waterstof binnenvaart (- € 2,0 miljoen): de regeling voor innovatie van de waterstofmotor wordt niet in 2025 opengesteld, maar in 2026. Hierdoor schuift € 2,0 miljoen aan verplichtingenbudget naar 2026.Uitgaven1 Scheepvaart en havensOpdrachten:Per saldo wordt het kasbudget voor opdrachten in 2025 op artikel 18 met € 8,5 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door:NGF digitale infrastructuur en logistiek (DIL) (- € 1,7 miljoen): Door vertraging in het programma is er minder besteed dan gepland. De vertraging heeft verschillende redenen zoals vertraging bij deelnemers en capaciteitsproblemen. Het budget wordt conform afspraken NGF doorgeschoven wordt naar 2026.Opdrachten PBNI (- € 3,8 miljoen): Voor het Programma Bescherming Noordzee Infrastructuur worden diverse kleine overboekingen gedaan naar andere departementen. Zo doet IenW o.a. een bijdrage aan JenV voor de Sandbox Beeldopbouw Noordzee (- € 1,5 miljoen). Daarnaast wordt er geld overgeboekt naar BZK voor de aanschaf van sensoren (- € 0,8 miljoen) en krijgt Defensie geld voor de Seasec activiteiten en optische hydrofoons (- € 1,4 miljoen).Zeehavens/Zeevaart (- € 1,1 miljoen): Er wordt een overboeking gedaan naar de ILT voor luchtvaarttaken (- € 0,9 miljoen). Daarnaast worden er een aantal kleine overboekingen gedaan naar verschillende departementen ten behoeve van Zeehavens. Het gaat o.a. Om Economische Zaken en Caribisch Nederland.Het restant wordt verklaard door diverse kleine mutaties (- € 1,9 miljoen).OntvangstenDe ontvangstenmutaties zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht. Zie voor de gehanteerde norm 3.7Artikel 19 Internationaal Beleid Budgettaire gevolgen van beleidTabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 19 Internationaal beleid (bedragen x € 1.000)Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)Mutaties 2e suppletoire begroting (2)Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)Art.Verplichtingen36.598‒ 2.10334.495Uitgaven11.667‒ 1.14710.52019.2Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking11.667‒ 1.14710.520Opdrachten5.686‒ 1.2584.428Uitvoering internationaal HGIS1.367‒ 2001.167Uitvoering niet-HGIS2.693‒ 3072.386Overige opdrachten1.626‒ 751875Subsidies (regelingen)5760576Interreg2360236Overige subsidies3400340Bijdrage aan agentschappen2.936‒ 1642.772Bijdrage aan RWS4870487Bijdrage aan RVO2.319‒ 1642.155Bijdrage aan RIVM1300130Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties2.4692752.744Bijdrage HGIS2.1442002.344Bijdrage niet-HGIS32575400Ontvangsten1.2563751.631ToelichtingOnderstaand wordt op het niveau van financieel instrument, de verplichtingen en de ontvangsten een toelichting gegeven op de mutaties ten opzichte van de september suppletoire begroting 2025. Zie voor de gehanteerde norm VerplichtingenDe verlaging van het verplichtingenbudget met € 2,1 miljoen wordt met name veroorzaakt door de hieronder toegelichte mutatie:–Er wordt € 0,9 miljoen aan verplichtingenbudget overgeheveld naar artikel 22 voor de Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid (SVO). Er is onvoldoende verplichtingenbudget beschikbaar binnen artikel 22 voor de eindverantwoording voor in eerdere jaren verstrekte subsidies. Op artikel 19 is er ruimte ontstaan als gevolg van een lagere verplichting inzake het beheer en onderhoud van het Galileo Sensor Station. Voor de vastlegging van de meerjarige verplichting was een verplichtingenschuif van € 15,3 miljoen van de jaren 2026-2044 naar 2025 uitgevoerd. Dit bleek niet volledig nodig te zijn.Uitgaven2 Internationaal beleid, coördinatie en samenwerkingOpdrachtenDe verlaging van de opdrachten met € 1,3 miljoen wordt met name veroorzaakt door:Overige opdrachten: een overboeking naar artikel 22 van € 0,8 miljoen. Op het programma Nationaal Milieu Programma (NMP) op artikel 19 zijn diverse activiteiten vertraagd als gevolg van de val van het kabinet en de fte's inzet van RVO (jaaropdracht 2025) die lager uitviel dan voorzien. Deze middelen worden op artikel 22 ingezet ter dekking van de hogere uitgaven voor de Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom en asbestose (TNS-regeling), de website van Atlas Leefomgeving (meer bezoekers dan voorzien) en de Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid (SVO).OntvangstenDe ontvangsten mutaties zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht. Zie voor de gehanteerde norm 3.8Artikel 20 Lucht en Geluid Budgettaire gevolgen van beleidTabel 12 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 20 Lucht en Geluid (bedragen x € 1.000)Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)Mutaties 2e suppletoire begroting (2)Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)Art.Verplichtingen79.384‒ 1.92777.457Uitgaven71.812‒ 1.92769.88520.1Gezonde lucht en tegengaan geluidhinder71.812‒ 1.92769.885Opdrachten17.158‒ 1.45415.704Geluid- en luchtsanering6.638‒ 7645.874Waarvan RWS3070307Waarvan RIVM7.5811057.686Overige opdrachten2.632‒ 7951.837Bijdrage aan agentschappen18.81015518.965Bijdrage aan agentschap RWS3.75503.755Bijdrage aan agentschap KNMI251035Bijdrage aan agentschap RVO1.15701.157Bijdrage aan agentschap RIVM13.87314514.018Bijdrage aan medeoverheden35.788‒ 65235.136Uitvoering geluidsanering30.613030.613Programma NSL en SLA5.175‒ 6524.523Bekostiging562480Overige bekostiging562480Ontvangsten1.0005531.553ToelichtingOnderstaand wordt op het niveau van financieel instrument, de verplichtingen en de ontvangsten een toelichting gegeven op de mutaties ten opzichte van de september suppletoire begroting 2025. Zie voor de gehanteerde norm VerplichtingenDe verplichtingen mutaties zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht. Zie voor de gehanteerde norm Uitgaven1 Gezonde lucht en tegengaan geluidhinderDe uitgaven mutaties zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht. Zie voor de gehanteerde norm OntvangstenDe ontvangsten mutaties zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht. Zie voor de gehanteerde norm 3.9Artikel 21 Circulaire economie Budgettaire gevolgen van beleidTabel 13 Budgettaire gevolgen van beleid artikel artikel 21 Circulaire Economie (bedragen x € 1.000)Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)Mutaties 2e suppletoire begroting (2)Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)Art.Verplichtingen92.211‒ 9.11083.101Uitgaven86.070‒ 10.26975.80121.5Duurzame Productketens86.070‒ 10.26975.801Opdrachten15.6692.15617.825Uitvoering Duurzame productketens7.6211.8399.460Caribisch nederland04040KF - Circulair doen en gedrag551300851KF - Biobased bouwen389‒ 161228Overige opdrachten7.1081387.246Subsidies (regelingen)38.056‒ 13.12724.929Subsidies duurzame productketens19.274‒ 1.33117.943KF - DEI + CE2.845‒ 1.5051.340KF - circulair doen en gedrag560‒ 55010KF - Plastics norm15.297‒ 9.8415.456KF - Biobased Bouwen80100180Bijdrage aan agentschappen30.19371430.907Bijdrage aan RWS13.452‒ 11913.333Bijdrage aan RVO15.85539116.246Bijdrage aan RIVM8862041.090Overige bijdragen0238238Bijdrage aan medeoverheden1.546‒ 121.534Caribisch Nederland afvalbeheer645‒ 12633Overige bijdragen9010901Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties51051Overige bijdragen51051Bijdrage aan ZBO's/RWT's5550555Overige bijdragen5550555Ontvangsten1.6322251.857ToelichtingOnderstaand wordt op het niveau van financieel instrument, de verplichtingen en de ontvangsten een toelichting gegeven op de mutaties ten opzichte van de september suppletoire begroting 2025. Zie voor de gehanteerde norm VerplichtingenDe verlaging van het verplichtingenbudget met € 9,1 miljoen wordt veroorzaakt door de hieronder toegelichte mutaties en:–Een verplichtingenafboeking van € 2,4 miljoen vanwege vertraging in de vormgeving van de Decentralisatie Uitkering waardoor er nu voor gekozen wordt de decentrale uitkering van 2025 samen te voegen met die van 2026. Dit verplichtingenbudget is in 2026 weer nodig.–De hieronder toegelichte uitgavenmutaties voor vertraging van DEI+CE (- € 1,5 miljoen) en EKOO (- € 2,0 miljoen) betreffen alleen uitgaven en geen verplichtingen.Uitgaven1 Duurzaam ProductketensOpdrachtenDe verhoging van het opdrachtenbudget met € 2,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door:Uitvoering duurzame productketens: een herschikking binnen artikel 21 van € 1,8 miljoen vanuit het subsidiebudget naar het opdrachtenbudget. Op het opdrachtenbudget worden hogere uitgaven verwacht voor de pilot lachgascilinders, de vervolgstudies voor een ambitieus klimaatdoel, de jaaropdracht aan de Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituur (NEN) en de opdracht aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland omtrent de grote keten doorbraakprojecten. Op het subsidiebudget wordt er juist minder uitgegeven op een aantal regelingen. Het budget komt met name vanuit circulair implementeren en opschalen en DEI+ CE, waar betalingen zijn vertraagd naar latere jaren.SubsidiesDe verlaging van het subsidiebudget met € 13,1 miljoen wordt met name veroorzaakt door:Subsidies duurzame productketens: een herschikking binnen artikel 21 van € 1,8 miljoen naar het opdrachtenbudget om de planning en budgetten in lijn te brengen. Op het opdrachtenbudget worden hogere uitgaven verwacht voor de pilot lachgascilinders, vervolgstudies voor een ambitieus klimaatdoel, de jaaropdracht aan de Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituur (NEN) en de opdracht aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland omtrent de grote keten doorbraakprojecten. Het budget komt met name vanuit circulair implementeren en opschalen en DEI+ CE, waar betalingen zijn vertraagd naar latere jaren.KF - DEI + CE: Er wordt € 1,5 miljoen minder uitgegeven voor de subsidieregeling circulaire plastics. Wegens vertraging op verschillende projecten zijn beoogde betalingen in 2025 vertraagd naar 2026. De vertraging van de projecten kent verschillende oorzaken van vertraging binnen het vergunningentraject tot inhoudelijke aanpassing van projecten.KF - Plastics norm:–Er wordt € 7,9 miljoen minder uitgegeven voor de subsidieregeling omschakeling plasticverwerkers. Op het subsidieplafond van € 13 miljoen zijn voor € 5,2 miljoen aan aanvragen binnengekomen. Dit hangt samen met onzekerheid door de discussie rond de plasticnorm.–Er wordt € 2,0 miljoen minder uitgegeven voor de subsidieregeling circulaire plastics. Wegens vertraging op verschillende projecten zijn beoogde betalingen in 2025 vertraagd naar 2026. De vertraging van de projecten kent verschillende oorzaken van vertraging binnen het vergunningentraject tot inhoudelijke aanpassingen projecten.OntvangstenDe ontvangsten mutaties zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht. Zie voor de gehanteerde norm 3.10Artikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's Budgettaire gevolgen van beleidTabel 14 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's (bedragen x € 1.000)Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)Mutaties 2e suppletoire begroting (2)Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)Art.Verplichtingen83.17280983.981Uitgaven80.137‒ 16579.97222.1Veiligheid chemische stoffen27.704‒ 17627.528Opdrachten9.382‒ 1769.206KF: NVS7000700Waarvan RWS1.536‒ 131.523Waarvan RIVM3.91903.919Uitvoering Veiligheid1.181‒ 395786Uitvoering stoffen en Milieu & Gezondheid1.6291671.796Overige opdrachten41765482Bijdrage aan agentschappen17.737017.737Bijdrage aan RWS2.64802.648Bijdrage aan RIVM14.869014.869Overige bijdragen2200220Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties4300430Overig4300430Bijdrage aan ZBO's/RWT's1550155Overige Bijdragen155015522.2Veiligheid biotechnologie6.96806.968Opdrachten1.437‒ 201.417Veiligheid Genetisch Gemodificeerde Organismen (GGO)906‒ 20886Overige opdrachten5310531Bijdrage aan agentschappen5.53105.531Bijdrage aan agentschap RIVM3.55003.550Bijdrage aan COGEM1.98101.981Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties02020Overige bijdragen0202022.3Veiligheid bedrijven en transport45.4651145.476Opdrachten12.700‒ 89811.802Omgevingsveiligheid3.872‒ 3453.527Asbest1.0623401.402Waarvan RWS2.8552983.153VTH-stelsel2.113‒ 1.163950Overige opdrachten2.798‒ 282.770Subsidies (regelingen)15.19537815.573inricht & transp4.3655354.900Vuurwerk44044Overige subsidies10.786‒ 15710.629Bijdrage aan agentschappen13.777013.777Bijdrage aan RWS7.24807.248Bijdrage aan RVO4160416Bijdrage aan RIVM6.11306.113Inkomensoverdrachten3.7935314.324Inkomensoverdrachten mesothelioom3.7935314.324Ontvangsten1.02801.028ToelichtingOnderstaand wordt op het niveau van financieel instrument, de verplichtingen en de ontvangsten een toelichting gegeven op de mutaties ten opzichte van de september suppletoire begroting 2025. Zie voor de gehanteerde norm VerplichtingenDe verplichtingen mutaties zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht. Zie voor de gehanteerde norm Uitgaven1 Veiligheid chemische stoffenDe uitgaven mutaties zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht. Zie voor de gehanteerde norm 2 Veiligheid biotechnologieDe uitgaven mutaties zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht. Zie voor de gehanteerde norm 3 Veiligheid bedrijven en transportDe uitgaven mutaties zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht. Zie voor de gehanteerde norm OntvangstenEr hebben geen ontvangstenmutaties plaatsgevonden op dit artikel.3.11Artikel 23 Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie Budgettaire gevolgen van beleidTabel 15 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 23 Meteorologie, Seismolologie en Aardobservatie (bedragen x € 1.000)Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)Mutaties 2e suppletoire begroting (2)Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)Art.Verplichtingen78.4472.53280.979Uitgaven77.5072.53280.03923.1Meteorologie en seismologie57.5232.31859.841Bijdrage aan agentschappen52.8032.53255.335Waarvan bijdragen aan agentschap KNMI52.8032.53255.335Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties4.720‒ 2144.506Contributie WMO (HGIS)1.043‒ 74969Contributie ECMWF (HGIS)3.633‒ 1353.498Overige bijdragen aan (inter-)nationale organisaties44‒ 53923.2Aardobservatie19.98421420.198Bijdrage aan agentschappen19.98421420.198KNMI: Bijdrage voor Aardobservatie19.98421420.198Ontvangsten000ToelichtingOnderstaand wordt op het niveau van financieel instrument, de verplichtingen en de ontvangsten een toelichting gegeven op de mutaties ten opzichte van de september suppletoire begroting 2025. Zie voor de gehanteerde norm VerplichtingenDe verhoging van het verplichtingenbudget met € 2,5 miljoen wordt veroorzaakt door de hieronder toegelichte mutaties.Uitgaven1 Meteorologie en seismologieBijdrage aan agentschappenHet budget voor bijdrage aan agentschappen wordt met € 2,5 miljoen verhoogd. Dit komt met name door:Bijdragen aan agentschap KNMI: Als agentschap met baten-lastenstelsel, dient het KNMI een reservering te treffen voor de verlofuren van het personeel. Aangezien KNMI dit niet doorberekend in de tarieven, worden de kosten voor 2025 in één keer gedekt. Dit bedraagt € 1,8 miljoen. Daarnaast is de dienstverlening in Caribisch Nederland duurder uitgevallen dan verwacht, als gevolg van eerdere verslijting van apparatuur, bepalingen uit de nieuwe CAO en nieuwe internationale normen voor vulkaanmonitoring. De kosten hiervoor liggen op € 0,6 miljoen.Het verschil van € 0,1 miljoen wordt verklaard door diverse kleine mutaties.2 AardobservatieDe uitgavenmutaties zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht. Zie voor de gehanteerde norm OntvangstenEr hebben geen ontvangstenmutaties plaatsgevonden op dit artikel.3.12Artikel 24 Inspectie Leefomgeving en Transport Budgettaire gevolgen van beleidTabel 16 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 24 Inspectie Leefomgeving en Transport (bedragen x € 1.000)Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)Mutaties 2e suppletoire begroting (2)Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)Art.Verplichtingen236.0852.586238.671Uitgaven238.3902.586240.97624.1Personele uitgaven206.637‒ 1.314205.323Personele uitgaven206.637‒ 1.314205.323Eigen personeel187.571686188.257Externe Inhuur19.066‒ 2.00017.06624.2Materiële uitgaven31.7533.90035.653Materiële uitgaven31.7533.90035.653ICT4.0425924.634Bijdragen aan SSOs12.65583913.494overige materiele uitgaven15.0562.46917.525Ontvangsten15.864015.864ToelichtingOnderstaand wordt op het niveau van financieel instrument, de verplichtingen en de ontvangsten een toelichting gegeven op de mutaties ten opzichte van de september suppletoire begroting 2025. Zie voor de gehanteerde norm VerplichtingenDe verplichtingenmutaties zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht. Zie voor de gehanteerde norm Uitgaven1 Personele uitgavenDe uitgavenmutaties zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht. Zie voor de gehanteerde norm 2 Materiële uitgavenDe uitgavenmutaties zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht. Zie voor de gehanteerde norm OntvangstenEr hebben geen ontvangstenmutaties plaatsgevonden op dit artikel.3.13Artikel 25 Brede Doeluitkering Budgettaire gevolgen van beleidTabel 17 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 25 Brede Doeluitkering (bedragen x € 1.000)Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)Mutaties 2e suppletoire begroting (2)Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)Art.Verplichtingen1.095.657109.9881.205.645Uitgaven1.320.28101.320.28125.1Brede doeluitkering1.320.28101.320.281Bijdrage aan medeoverheden1.320.28101.320.281Overige bijdragen1.320.28101.320.281Ontvangsten000ToelichtingOnderstaand wordt op het niveau van financieel instrument, de verplichtingen en de ontvangsten een toelichting gegeven op de mutaties ten opzichte van de september suppletoire begroting 2025. Zie voor de gehanteerde norm VerplichtingenOmdat de Brede Doeluitkering (BDU) Verkeer en Vervoer formeel een Specifieke Uitkering (SPUK) is en in het Hoofdlijnenakkoord een korting op SPUK-middelen is opgenomen, was ook de BDU als maatregel gekort. Deze maatregel ging gepaard met een korting van 10%.De voorgenomen korting voor 2026 uit het HLA is bij augustusbesluitvorming 2025 volledig teruggedraaid. Omdat volgens de BDU-systematiek de verplichtingen voorafgaand aan het jaar van betaling worden aangegaan, vindt nu een verplichtingenophoging van € 110,0 miljoen plaats om de beschikking over 2026 af te kunnen geven.Het kabinet heeft besloten dat de BDU Verkeer en Vervoer als SPUK kan blijven bestaan. De Kamer is hier reeds eerder over geïnformeerd1Kamerbrief uitkomst omzetting specifieke uitkeringen | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl.Uitgaven1 Brede doeluitkeringEr hebben geen uitgavenmutaties plaatsgevonden op dit artikel.OntvangstenEr hebben geen ontvangstenmutaties plaatsgevonden op dit artikel.3.14Artikel 26 Bijdrage InvesteringsfondsenBudgettaire gevolgen van beleidTabel 18 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 26 Bijdrage Investeringsfondsen (bedragen x € 1.000)Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)Mutaties 2e suppletoire begroting (2)Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)Art.Verplichtingen10.589.431‒ 81.97910.507.452Uitgaven10.589.431‒ 78.97910.510.45226.1Bijdrage Mobiliteitsfonds9.009.317‒ 79.0378.930.280Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken9.009.317‒ 79.0378.930.280Overige bijdragen9.009.317‒ 79.0378.930.28026.2Bijdrage Deltafonds1.580.114581.580.172Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken1.580.114581.580.172Overige bijdragen1.580.114581.580.172Ontvangsten000ToelichtingOnderstaand wordt op het niveau van financieel instrument, de verplichtingen en de ontvangsten een toelichting gegeven op de mutaties ten opzichte van de september suppletoire begroting 2025. Zie voor de gehanteerde norm de leeswijzer.Uitgaven1. Bijdrage aan het MobiliteitsfondsDe bijdrage vanuit de beleidsbegroting Hoofdstuk XII aan het Mobiliteitsfonds is met - € 79,0  miljoen afgenomen. Voor meer details wordt verwezen naar de tweede suppletoire begroting 2025 van het Mobiliteitsfonds.2. Bijdrage aan het DeltafondsDe bijdrage vanuit de beleidsbegroting Hoofdstuk XII aan het aan het Deltafonds is met € 0,1 miljoen verhoogd. Voor meer details wordt verwezen naar de tweede suppletoire begroting 2025 van het Deltafonds.OntvangstenOp dit artikel worden geen ontvangsten geboekt.4Niet-beleidsartikelen4.1Artikel 97 Algemeen KerndepartementTabel 19 Algemeen Kerndepartement (Bedragen x € 1.000)Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)Mutaties 2e suppletoire begroting (2)Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)Art.Verplichtingen61.247‒ 6.37854.869Uitgaven69.21169369.90497.1Algemeen departement66.23369366.926Opdrachten50.90144851.349van A naar Beter1.799‒ 901.709Externe juridische advisering3.36303.363Onderzoeken PBL4.641‒ 2664.375Onderzoeken ANVS3.761‒ 1.0222.739DCC9.229‒ 7498.480Regeringsvliegtuig16.251016.251Overige opdrachten11.8572.57514.432Subsidies (regelingen)29029Overige subsidies29029Bijdrage aan agentschappen15.30324515.548Bijdrage aan agentschap RWS3.480533.533Bijdrage aan agentschap KNMI3.18203.182Overige bijdragen8.6411928.83397.3Testen reizigers2.97802.978Opdrachten2.97802.978Testen COVID-192.97802.978Ontvangsten3.11603.116ToelichtingOnderstaand wordt op het niveau van financieel instrument, de verplichtingen en de ontvangsten een toelichting gegeven op de mutaties ten opzichte van de september suppletoire begroting 2025. Zie voor de gehanteerde norm VerplichtingenDe verlaging van het verplichtingenbudget met € 7,6 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door de hieronder toegelichte mutaties en:–de eenzijdige verplichtingenverlaging voor het regeringsvliegtuig, als correctie op de eerdere dit jaar eenzijdige verhoging (€ 5,6 miljoen) voor het exploitatiecontract met KLM. Inmiddels zijn van andere departementen bijdragen hiervoor ontvangen.–Voor de extra uitgaven van de NAVO-top zijn de verplichtingen eerder aangegaan (€ 2,2 miljoen);–Verplichting ophoging voor onderzoeksopdrachten van PBL (- € 0,5 miljoen).Uitgaven1 Algemeen departementDe uitgavenmutaties zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht. Zie voor de gehanteerde norm 2 Testen reizigersEr hebben geen uitgavenmutaties plaatsgevonden op dit artikelonderdeel.OntvangstenEr hebben geen ontvangstenmutaties plaatsgevonden op dit artikel.4.2Artikel 98 Apparaat KerndepartementTabel 20 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (Bedragen x € 1.000) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)Mutaties 2e suppletoire begroting (2)Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)Art.Verplichtingen545.11253.983599.095Uitgaven559.165‒ 1.821557.34498.1Personele uitgaven416.8664.500421.366Personele uitgaven416.8664.500421.366Eigen personeel365.2489.214374.462Externe inhuur50.743‒ 5.09045.653Overige personele uitgaven8753761.25198.2Materiële uitgaven142.299‒ 6.321135.978Materiële uitgaven142.299‒ 6.321135.978ICT50.594‒ 2.12548.469Bijdrage aan SSO's65.0822.44167.523Overige materiële uitgaven26.623‒ 6.63719.986Ontvangsten5.3925955.987ToelichtingOnderstaand wordt op het niveau van financieel instrument, de verplichtingen en de ontvangsten een toelichting gegeven op de mutaties ten opzichte van de september suppletoire begroting 2025. Zie voor de gehanteerde norm VerplichtingenDe verhoging van het verplichtingenbudget met € 54 miljoen wordt veroorzaakt door de hieronder toegelichte mutaties en:–De vastlegging van de opdracht voor licenties voor het bedrijfsvoeringssysteem voor de periode van 2025 tot en met 2030, waarvoor een verplichtingenschuif noodzakelijk is (€ 17,5 miljoen);–Voor het vastleggen van de dienstverleningsovereenkomst met SSC/ICT2026 is een verplichtingenschuif nodig van 2026 naar 2025 (€ 31 miljoen);–Verplichtingenschuif in verband met het vastleggen contractuele verplichting PPP (Proces Primair Platform) die van tot 2030 doorloopt, waarvoor een verplichtingenschuif naar 2025 noodzakelijk is (€ 6,3 miljoen).Uitgaven1 Personele uitgavenEigen personeel: De uitgaven op eigen personeel is met € 9,2 miljoen verhoogd en wordt met name verklaard door:–Ingevulde taakstelling uit het RegeerAkkoord en niet gedekte inzet voor Duurzame Mobiliteit (DUMO) (€ 3,8 miljoen);–Extra detachering ter vervanging van externe inhuur en langdurig zieken o.a. t.b.v. Luchtvaartprogramma (€ 1,6 miljoen);–Interdepartementale overboekingen o.a. een nabetaling van LPO 2024 aan PBL door EZ voor de Rekenmeesterfunctie (€ 0,2 miljoen);–Toegenomen kosten corporate opleidingen die wordt gedekt uit het centrale prioriteitenbudget (€ 0,8 miljoen);–Een naheffing van de belastingdienst m.b.t. een overschrijding in het kader van de Werkkostenrekening 2024 (€ 3 miljoen)–Diverse mutaties (- € 0,2 miljoen).Inhuur externen: De uitgaven op inhuur externen is met € 5,1 miljoen verlaagd en wordt met name verklaard door:–Meevaller bij project Vernieuwing Generieke Processen (VGP) door meer inzet eigen personeel en het combineren met andere projecten (€ 1,4 miljoen);–Minder inhuur bij project DUMO t.g.v. bijgestelde prognose (€ 1,7 miljoen);–Keuze voor inzet d.m.v. detachering i.p.v. inhuur o.a. bij ten behoeve van het Nationaal Milieu Programma (NMP) (€ 0,7 miljoen)–Bij project Horizon en de Vliegende Brigade wordt in plaats van inhuur een opdracht aan derden verstrekt (€ 0,7 miljoen);–Inzet eigen personeel i.p.v. inhuur voor luchtvaart (€ 0,1 miljoen);–Terughoudendheid met inhuur op vacatureruimte (€ 0,3 miljoen);–Extra inzet voor het onderzoek naar fysieke leefomgeving door directie Participatie (- € 0,2 miljoen);–Diverse bijgestelde prognoses (€ 0,4 miljoen).2 Materiële uitgavenICT: De uitgaven op ICT is met € 2,1 miljoen verlaagd en wordt met name verklaard door:–Meevaller Vernieuwing Generieke Processen vanwege inzet eigen capaciteit i.p.v. opdrachtverstrekking (€ 0,7 miljoen);–Voor project Horizon wordt in plaats van inhuur een opdracht aan derden verstrekt (- € 0,6 miljoen);–Vertraging bij de Europese aanbesteding van het project Informatie Gedreven Werken (€ 0,5 miljoen);–Meer opdrachten/uitgaven t.b.v. o.a. Horizon, Open Overheid en het documentmanagementsysteem worden uitgevoerd door SSC ICT (€ 0,3 miljoen); –Interdepartementale overboeking naar BZK n.a.v. de nota Kostenverdeelnotitie Rijksbrede ICT-voorzieningen 2025 (€ 0,4 miljoen);–Vertraging bij de uitrol van project Horizon doordat er geen tijdige testcapaciteit gemobiliseerd kon worden (€ 0,7 miljoen);–Gestegen kosten kantoorautomatisering a.g.v. prijsstijgingen (- € 0,6 miljoen);–Diverse kleine overschotten t.g.v. IenW brede beeld (€ 0,6 miljoen);–Diverse mutaties (€ 0,1 miljoen).Bijdrage aan SSO's: De bijdragen aan SSO's zijn met € 2,4 miljoen verhoogd en wordt met name verklaard door:–Opgelegde prijsstijgingen van rijksbrede SSO’s (€ 2,8 miljoen);–Opdrachten m.b.t. project Open Overheid en update van het document worden deels door SSC ICT uitgevoerd managementsysteem (€ 0,3 miljoen);–De afname van diensten bij OenP rijk was lager dan begroot, bijdragen van diensten voor rijkstrainees en een aantal projecten op de Rijnstraat, door FM-Haaglanden, zijn niet doorgegaan/vertraagd dit jaar (- € 0,6 miljoen);–Diverse mutaties (- € 0,1 miljoen).Overige materiële uitgaven: De uitgaven op overige materiële uitgaven is met € 6,6 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door:–Bijdragen aan ILT en RWS voor de invulling van de Banenafspraak (werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt € 3,6 miljoen);–de toename van het aantal uit te voeren veiligheidsonderzoeken voor werknemers (- € 0,6 miljoen);–Toegenomen corporate organisatieontwikkeling (- € 0,2 miljoen);–Bijdrage kosten CO2 prestatieladder, in het kader van duurzaamheid (- € 0,4 miljoen);–Door een terugval in het aantal vacatures kunnen diverse werkzaamheden, in het kader van werving en selectie, die aan RWS zijn uitbesteed afgeschaald worden. Dit budget wordt door RWS teruggegeven (- € 0,5 miljoen);–Interdepartementale overboeking naar JenV van middelen ter uitvoering van Versterken SOC Stelsel Rijk (VSSR) door het Nationaal Cybersecurity Centrum (NCSC) (€ 0,3 miljoen);–Afrekening aan BZK, Directoraat-generaal Digitalisering en Overheidsorganisatie (DGDOO) voor generieke dienstverlening i.h.k.v. sturing en ontwikkeling van digitalisering binnen de overheid (€ 0,7 miljoen);–Herschikking uit het centrale prioriteitenbudget naar Eigen personeel t.b.v. toegenomen uitgaven voor corporate opleidingen (€ 0,8 miljoen);–Diverse kleine overschotten t.g.v. het IenW brede beeld (€ 0,6 miljoen);–Gereserveerde deel van ontvangen LPO t.g.v. het IenW brede beeld (€ 1,1 miljoen);–Herschikking voor extra inhuur voor het onderzoek naar fysieke leefomgeving door directie Participatie (€ 0,2 miljoen);–Herschikking uit het centrale prioriteitenbudget naar ICT t.b.v. de toegenomen kosten voor kantoorautomatisering a.g.v. prijsstijgingen (€ 0,6 miljoen);–Diverse mutaties (€ 0,4 miljoen).OntvangstenDe ontvangsten mutaties zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht. Zie voor de gehanteerde norm 4.3Artikel 99 Nog onverdeeldTabel 21 Nog onderdeeld (Bedragen x € 1.000)Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)Mutaties 2e suppletoire begroting (2)Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)Art.Verplichtingen000Uitgaven00099.1Nog Onverdeeld000Nog te verdelen000Nog te verdelen000Ontvangsten000ToelichtingEr hebben geen mutaties op dit artikel bij de tweede suppletoire begroting plaatsgevonden.5Agentschappen5.1Agentschap RijkswaterstaatTabel 22 Exploitatieoverzicht agentschap Rijkswaterstaat Tweede suppletoire begroting 2025 (bedragen x € 1.000)Omschrijving(1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen)(2) Mutaties 2e suppletoire begrotingTotaal geraamd(3) = (1) + (2)BatenOmzet4.641.47159.3184.700.789waarvan omzet moederdepartement3.892.26550.5903.942.855waarvan omzet overige departementen111.741‒ 9.660102.081waarvan omzet derden254.70631.453286.159waarvan Saldo Op Ontvangen Bijdragen voor exploitatie en onderhoud267.67627.082294.758waarvan Saldo Op Ontvangen Bijdragen voor te verlenen diensten115.083‒ 40.14774.936Rentebaten32.867‒ 1.80531.062Vrijval voorzieningen000Bijzondere baten1.50001.500Totaal baten4.675.83857.5134.733.351LastenApparaatskosten1.714.38033.9721.748.352- Personele kosten1.369.6326.6501.376.282waarvan eigen personeel1.219.21620.7261.239.942waarvan inhuur externen94.206‒ 12.40681.800waarvan overige personele kosten56.210‒ 1.67054.540- Materiele kosten344.74827.322372.070waarvan apparaat ICT58.9524.67263.624waarvan bijdrage aan SSO's76.5346.06582.600waarvan overige materiele kosten209.26216.584225.846Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten2.987.96313.1883.001.151Rentelasten2.568‒ 1782.390Afschrijvingskosten18.994‒ 37818.616- Materieel18.962‒ 37818.584waarvan apparaat ICT4.774704.844waarvan overige materiele afschrijvingskosten14.188‒ 44813.740- Immaterieel32032Overige lasten8.0002.93510.935waarvan dotaties voorzieningen8.0002.43510.435waarvan bijzondere lasten0500500Totaal lasten4.731.90549.5394.781.444Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening‒ 56.0677.974‒ 48.093Agentschapsdeel Vpb-lasten1.300‒ 1.838‒ 538Saldo van baten en lasten‒ 57.3679.812‒ 47.555Dotatie/onttrekking aan reserve Rijksrederij2.435‒ 2.4350Te verdelen resultaat‒ 59.80212.247‒ 47.555ToelichtingBatenOmzetOmzet moederdepartementDe hoger omzet moederdepartement ten opzichte van de suppletoire begroting september (SBS) 2025 ad. € 50,6 miljoen wordt met name veroorzaakt door:–Bijdrage ter dekking van de dotatie aan de verlofreservering, die als gevolg van de invoering van het IKB-spaarverlof en de verruiming van het aantal IKB-uren aanzienlijk is gestegen (€ 20 miljoen);–middelen van het ministerie van Klimaat en Groene Groei voor Exploitatie en Onderhoud van sensors voor Maritiem InformatieVoorzieningen Servicepunt I (MIVSP-1) (6,8 miljoen);–compensatie voor ongeplande kosten die voortkomen uit maatregelen die nodig zijn door de ingestelde grenscontroles in Duitsland (€ 5 miljoen);–middelen ter dekking van uitgaven op het Asfaltdossier in het kader van Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur (KCI) (€ 4,3 miljoen);–middelen in het kader van de Banenafspraak Arbeidsbeperkten (€ 3,1 miljoen);–aanvullende programmamiddelen voor het uitvoeren van het onderzoeksprogramma 2025 voor de water en bodemopgaven. Dit onderzoeksprogramma wordt uitgevoerd onder de Subsidieregeling Instituten voor Toegepast Onderzoek (SITO-regeling) (€ 2,4 miljoen);–middelen voor Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW) ten behoeve van het Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata (NTM) programmaplan (€ 2,4 miljoen);–bijdrage voor Beheer en onderhoud van het modelinstrumentarium van Deltares (€ 2 miljoen);–middelen van het ministerie van Klimaat en Groene Groei voor MISVP-2, deelproject AI beeldherkenning vogels (€ 2 miljoen);–het restant betreft verschillende mutaties kleiner dan € 1,0 miljoen (€ 2,6 miljoen).Omzet overige departementenDe lagere omzet overige departementen ten opzichte van de suppletoire begroting september 2025 ad. € -9,7 miljoen wordt met name veroorzaakt doordat de Rijksrederij lagere tarieven bij de opdrachtgevers in rekening brengt. De lagere tarieven zijn het gevolg van lagere brandstofprijzen dan begroot en het verschuiven van de inhuur van het extra handhavingsvaartuig naar 2026.Omzet derdenTen opzichte van de suppletoire begroting september 2025 neemt de omzet derden naar verwachting toe met € 31,5 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere verwachte energieopbrengst, omdat vanaf 2025 de opbrengsten voor het windmolenpark Maasvlakte II niet meer gesaldeerd worden (€ 27,5 miljoen). Daarnaast nemen naar verwachting de opbrengsten op Ingebruikgeving van vastgoed toe als gevolg van indexering van de tarieven (€ 5,1 miljoen). Het restant betreft mutaties kleiner van € 1 miljoen (€ -1,1 miljoen).Saldo Op Ontvangen Bijdragen voor exploitatie en onderhoudOnder dit saldo vallen de ontvangsten en uitgaven die samenhangen met afspraken over het Basis Kwaliteitsniveau (BKN). De huidige prognose geeft het beeld dat RWS meer opdrachten in de markt zal zetten dan het aan opbrengsten ontvangt. Op basis daarvan is het de verwachting dat het saldo met € 294,8 miljoen zal afnemen, waar dit bij suppletoire begroting september nog een verwachte afname van € 267,7 miljoen was.Saldo Op Ontvangen Bijdragen voor te verlenen dienstenOnder dit saldo vallen de ontvangsten en uitgaven in het kader van planstudies, Caribisch Nederland, werken voor en met partners, aanvullende opdrachten van het moederdepartement die niet tot BKN behoren en overige opdrachten. De huidige prognose geeft het beeld dat RWS minder opdrachten kan uitvoeren dan werd verwacht bij het opstellen van de suppletoire begroting september 2025, waardoor de uitvoering in 2025 lager uitkomt dan verwacht bij suppletoire begroting september. Als gevolg hiervan is het de verwachting dat het saldo € 40,1 miljoen minder zal afnemen ten opzichte van de suppletoire begroting september. Over heel 2025 wordt per saldo wel een afname van het Saldo Op Ontvangen Bijdragen voor te verlenen diensten verwacht van € 74,9 miljoen.RentebatenVoor 2025 zijn de verwachte rentebaten lager dan waarvan bij suppletoire begroting september 2025 is uitgegaan (€ -1,8 miljoen). Dit is het gevolg van verdere daling van de rentepercentages in combinatie met een lagere rekening-courant stand bij het ministerie van Financiën.Nieuwe Regeling AgentschappenPer 1 januari 2025 is de nieuwe Regeling Agentschappen ingegaan. In verband met het overgangsjaar naar de nieuwe regeling is voor het uitvoeringsjaar 2025 het exploitatieoverzicht conform de begroting 2025 opgesteld. De nieuwe regeling geeft de mogelijkheid voor bekostiging op basis van output en/of input. Voor de uitvoering van het jaar 2025 wordt daarom naast het exploitatieoverzicht inzicht gegeven in de nieuwe categorieën van baten.De bekostiging van RWS vindt plaats door middel van input-bekostiging. Dit houdt in dat er afspraken zijn gemaakt tussen de eindverantwoordelijke binnen een agentschap, de continuïteitsverantwoordelijke en tenminste één beleidsverantwoordelijke over een bijdrage voor de ingezette middelen of arbeidskrachten. Hierbij bestaat een relatie tussen de bekostiging en de ingezette middelen, in plaats van de uiteindelijke realisatie van de diensten of producten. Deze bekostigingsvorm is dus gebaseerd op het leveren van een inspanning.Tabel 23 Nieuwe categorieën van baten (bedragen x € 1.000)Omschrijving(1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen)(2) Mutaties 2e suppletoire begrotingTotaal geraamd(3) = (1) + (2)Baten als tegenprestatie voor levering van input4.258.71272.3834.331.095waarvan bijdrage aan apparaat (interne kosten)1.679.21844.7181.723.936waarvan bijdrage aan exploitatie en onderhoud2.462.87619.4972.482.373waarvan bijdrage aan te verlenen diensten116.6188.168124.786Baten uit reeds ontvangen bijdragen voor levering van input382.759‒ 13.065369.694waarvan Saldo Op Ontvangen Bijdragen voor exploitatie en onderhoud267.67627.082294.758waarvan Saldo Op Ontvangen Bijdragen voor te verlenen diensten115.083‒ 40.14774.936Rentebaten32.867‒ 1.80531.062Vrijval voorzieningen000Bijzondere baten1.50001.500Totaal baten4.675.83857.5134.733.351ToelichtingBaten als tegenpresentatie voor levering van inputBijdrage aan apparaatDe bijdrage aan apparaat dient ter dekking van de interne kosten van RWS (apparaatskosten inclusief rente- en afschrijvingskosten) die verband houden met exploitatie, onderhoud en vernieuwing, ontwikkeling en beleidsondersteuning en –advisering.De hogere bijdrage aan apparaat ten opzichte van de suppletoire begroting september 2025 ad. € 44,7 miljoen is met name veroorzaakt door:–Hogere energie opbrengsten, omdat vanaf 2025 de opbrengsten voor het windmolenpark Maasvlakte II niet meer gesaldeerd worden (€ 21,1 miljoen);–bijdrage ter dekking van de dotatie aan de verlofreservering, die als gevolg van de invoering van het IKB-spaarverlof en de verruiming van het aantal IKB-uren aanzienlijk is gestegen (€ 20 miljoen);–een hogere verwachte opbrengt op Ingebruikgeving van gebouwen door indexatie van de tarieven (€ 5,2 miljoen);–middelen in het kader van de Banenafspraak Arbeidsbeperkten (€ 3,1 miljoen);–middelen van het ministerie van Klimaat en Groene Groei voor Exploitatie en Onderhoud van sensors voor Maritiem Informatievoorzieningen Servicepunt I (MIVSP-1) (2,8 miljoen);–middelen voor Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata (NTM) programmaplan (€ 2,4 miljoen);–lagere tarieven vanuit de Rijksrederij aan opdrachtgevers als gevolg van lagere brandstofprijzen dan begroot en het verschuiven van de inhuur van het extra handhavingsvaartuig naar 2026. (€ -8,7 miljoen);–het saldo van mutaties < € 1 miljoen (€ -1,2 miljoen).Bijdrage aan exploitatie en onderhoudDe bĳdrage aan exploitatie en onderhoud dient ter dekking van de externe kosten die samenhangen met afspraken over het basiskwaliteitsniveau (BKN) voor exploitatie en onderhoud.De hogere bĳdrage aan exploitatie en onderhoud ten opzichte van de suppletoire begroting september 2025 ad. € 19,5 miljoen is met name veroorzaakt door:–Hogere verwachte energieopbrengst, omdat vanaf 2025 de opbrengsten voor het windmolenpark Maasvlakte II niet meer gesaldeerd worden (€ 6,4 miljoen);–compensatie voor ongeplande kosten die voortkomen uit maatregelen die nodig zijn door de ingestelde grenscontroles in Duitsland (€ 5 miljoen);–middelen ter dekking van uitgaven op het Asfaltdossier in het kader van Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur (KCI) (€ 4,3 miljoen);–bijdrage voor beheer en onderhoud van het modelinstrumentarium van Deltares (€ 2 miljoen);–het restant betreft verschillende mutaties kleiner dan € 1,0 miljoen (€ 1,8 miljoen).Bijdrage aan te verlenen dienstenDe bijdragen aan te verlenen diensten dient ter dekking van de externe kosten in het kader van planning en studies, Caribisch Nederland, Werken voor en met Partners, aanvullende opdrachten van het moederdepartement die niet tot BKN behoren en overige opdrachten. De hogere bijdrage aan te verlenen diensten ten opzichte van de suppletoire begroting september 2025 (€ 8,2 miljoen) is met name het gevolg van:–Middelen van het ministerie van Klimaat en Groene Groei voor Exploitatie en Onderhoud van sensors voor Maritiem Informatievoorzieningen Servicepunt I (MIVSP-1) (€ 4,0 miljoen);–aanvullende programmamiddelen voor het uitvoeren van het onderzoeksprogramma 2025 voor de water en bodemopgaven. Dit onderzoeksprogramma wordt uitgevoerd onder de Subsidieregeling Instituten voor Toegepast Onderzoek (SITO-regeling) (€ 2,4 miljoen);–middelen van het ministerie van Klimaat en Groene Groei voor MISVP-2, deelproject AI beeldherkenning vogels (€ 2 miljoen);–het restant betreft verschillende mutaties kleiner dan € 1,0 miljoen (€ -0,2 miljoen).In onderstaand overzicht is weergegeven hoe de huidige omzetcategorieen, stand Tweede suppletoire begroting 2025, uiteenvallen in de nieuwe specificatie van baten.Tabel 24 Vertaling van huidige omzetcategorieen naar nieuwe categorieën van baten (bedragen x € 1.000)OmschrijvingBijdrage aan apparaat (interne kosten)Bijdrage aan exploitatie en onderhoudBijdrage aan te verlenen dienstenTotaal omzetOmzet moederdepartement1.538.3162.304.264100.2753.942.855Omzet overige departementen83.92318.158102.081Omzet derden101.697178.1096.353286.159Totaal baten als tegenpresentatie voor levering van input1.723.9362.482.373124.7864.331.095LastenApparaatskostenPersonele kostenDe personele kosten bestaan uit de kosten van het eigen personeel en de kosten van de ingehuurde capaciteit voor de uitvoering van kerntaken.Eigen personeelDe verdere toename van de kosten eigen personeel ten opzichte van de suppletoire begroting september ad. € 20,7 miljoen zijn met name het gevolg van Verambtelijking in het kader van de taakstelling Kabinet Schoof en de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). Daarnaast leidt ook de toekenning van tijdelijke opdrachten vanuit IenW en overige departementen tot verwachte extra personeelskosten. Tot slot is uitstroom lager dan de afgelopen jaren. Eén van de HeRA maatregelen (Herstelplan RWS Agentschap) is het vertragen van vervanging bij uitstroom. Deze maatregel levert minder besparing op dan verwacht.Inhuur externenDe lagere verwachte inhuur dan ingeschat bij suppletoire begroting september (€ -12,4 miljoen) zijn met name het gevolg van Verambtelijking in het kader van de taakstelling Kabinet Schoof en de wet DBA. Daarnaast is de lagere verwachte inhuur ook het gevolg van het beperken van inhuur vanuit HeRA.Materiële kostenDe materiële kosten bestaan uit de kosten voor apparaat gebonden ICT-middelen, de bijdrage aan SSO’s die bedrijfsvoeringsdiensten leveren en overige materiële kosten.De verwachte materiële kosten zijn hoger dan bij suppletoire begroting september (€ 27,3 miljoen), door verwachte toename van de apparaat gebonden ICT (€ 4,7 miljoen). In 2025 worden alle laptops overgezet naar Windows 11. Dit zorgt voor extra kosten bij de servicedesk. Daarnaast zijn de licentiekosten voor applicaties toegenomen door prijsstijgingen.Daarnaast verwacht RWS een hogere bijdrage aan SSO’s, die voornamelijk wordt veroorzaakt door stijging van de huren (€ 6,1 miljoen).Tenslotte verwacht RWS een verdere toename van de realisatie van overige materiële kosten ten opzichte van de suppletoire begroting september (€ 16,6 miljoen). De oorzaak hiervan is dat vanaf 2025 de kosten voor het windmolenpark Maasvlakte II nier meer gesaldeerd worden. Hierdoor stijgen zowel de opbrengsten als de kosten met € 21,1 miljoen. Zonder deze wijziging zouden de kosten dalen conform de verwachting van de HeRA maatregelen op materiële kosten en de lagere brandstofkosten bij de Rijksrederij.Overige lastenDotaties voorzieningenDe toename van de dotaties is met name het gevolg van een dotatie aan de voorziening groot onderhoud vaartuigen (€ 2,4 miljoen). De verwachte dotatie aan de voorziening groot onderhoud vaartuigen stijgt hiermee van € 8,0 miljoen naar € 10,4 miljoen.Agentschapsdeel Vpb lastenIn de suppletoire begroting september is rekening gehouden met een Vennootschapsbelasting last als gevolg van opbrengsten van het windmolenpark Maasvlakte II. Het grootste deel van deze opbrengsten komt ten gunste van Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten. Daar wordt nu ook de Vpb last voor dat deel van de opbrengst verantwoord.Dotatie/onttrekking aan reserve RijksrederijHet verschil tussen de afschrijvingskosten en rentekosten op basis van historische kostprijs en de afschrijvingskosten en rentekosten op basis van vervangingswaarde bedraagt dit jaar naar verwachting € 10,4 miljoen. Dit bedrag wordt volledig gedoteerd aan de voorziening groot onderhoud vaartuigen voor de investeringen die worden gevraagd om de bestaande vloot varende te houden. Dit heeft te maken met wijzigingen in de planning en omvang van het levensduur verlengend onderhoud.Te verdelen resultaatIn vergelijking met de suppletoire begroting september valt het resultaat minder negatief uit (€ -12,2 miljoen). Dit is met name het gevolg van de ontvangen bijdrage ter dekking van de dotatie aan de verlofreservering en uitwerking van genomen HeRA maatregelen.Tabel 25 Kasstroomoverzicht agentschap Rijkswaterstaat Tweede suppletoire begroting 2025 (bedragen x € 1.000)Omschrijving(1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen)(2) Mutaties 2e suppletoire begrotingTotaal geraamd(3) = (1) + (2)1.Rekening courant RHB 1 januari 20251.433.6991.433.699Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)4.293.07970.5784.363.657Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)‒ 4.706.211‒ 45.644‒ 4.751.8552.Totaal operationele kasstroom‒ 413.13224.934‒ 388.198Totaal investeringen (-/-)‒ 57.49821.317‒ 36.181Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)03.Totaal investeringskasstroom‒ 57.49821.317‒ 36.181Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)000Eenmalige storting door het moederdepartement (+)000Aflossingen op leningen (-/-)‒ 15.887359‒ 15.528Beroep op leenfaciliteit (+)54.623‒ 21.13633.4874.Totaal financieringskasstroom38.736‒ 20.77717.9595.Rekening courant RHB 31 december 2025 (=1+2+3+4)1.001.80525.4741.027.279ToelichtingOperationele kasstroomHieronder vallen de ontvangsten en uitgaven uit de reguliere bedrijfsvoering.De hogere ontvangsten operationele kasstroom ten opzichte van de suppletoire begroting september (€ 70,6 miljoen) worden met name veroorzaakt door hogere ontvangsten van het moederdepartement en derden. Zie hiervoor ook de toelichting onder «Omzet moederdepartement» en «Omzet derden».De hogere uitgaven operationele kasstroom ten opzichte van de suppletoire begroting september ad. € 45,6 miljoen worden met name veroorzaakt door de hogere personele en materiële kosten en kosten uitbesteed werken andere externe kosten. Voor meer toelichting wordt verwezen naar hetgeen is opgenomen onder de posten personele en materiële kosten.InvesteringskasstroomHieronder vallen de investeringen in nieuwe en bestaande activa en de boekwaarden, boekwinsten en boekverliezen van de verschrootte en verkochte vaste activa.De lagere investeringen ten opzichte van de suppletoire begroting september ad. € 21,3 miljoen bestaat uit meerdere delen:–Lagere investering voor in totaal € -22,2 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door de investeringsstop naar aanleiding van HeRA voor 2025;–investeringen waarvoor geen aanvraag op de leenfaciliteit meer mogelijk is, omdat het investeringsplafond was bereikt (€ 0,9 miljoen). Dit betreft met name investeringen in kantoorautomatisering (€ 0,8 miljoen) en Strooiers (€ 0,1 miljoen).  De investeringen voor kantoorautomatisering betreft de investering in nieuwe laptops. Dit is in jaren naar voren gehaald, omdat Windows 11 niet werkt op de vorige laptops.FinancieringskasstroomHieronder vallen alle geldstromen die te relateren zijn aan de financiering van RWS.Het lagere beroep op de leenfaciliteit ten opzichte van de suppletoire begroting september ad. € 21,1 miljoen is met name het gevolg van de hierboven genoemde lagere investeringen.5.2Agentschap Koninklijk Nederlands Metereologisch InstituutTabel 26 Exploitatieoverzicht agentschap KNMI Tweede suppletoire begroting 2025 (bedragen x € 1.000)(1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen)(2) Mutaties 2e suppletoire begroting(3) = (1) + (2) Totaal geraamdBaten- Omzet121.875‒ 140121.735waarvan omzet moederdepartement77.266‒ 6977.197waarvan omzet overige departementen5.7564996.255waarvan omzet derden38.853‒ 57038.283Rentebaten400‒ 50350Vrijval voorzieningenBijzondere batenTotaal baten122.275‒ 190122.085LastenApparaatskosten104.111‒ 2.236101.875- Personele kosten64.626‒ 58764.039waarvan eigen personeel59.882‒ 64359.239waarvan inhuur externen4.744564.800waarvan overige personele kosten- Materiële kosten39.485‒ 1.64937.836waarvan apparaat ICT17.050‒ 78416.266waarvan bijdrage aan SSO's2.2983002.598waarvan overige materiële kosten20.137‒ 1.16518.972Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten22.045‒ 1.18220.863waarvan Aardobservatie22.045‒ 1.18220.863Rentelasten1500150Afschrijvingskosten1.857‒ 4001.457- Materieel1.739‒ 3221.417waarvan apparaat ICT4078118waarvan overige materiële afschrijvingskosten1.699‒ 4001.299- Immaterieel118‒ 7840Overige lasten03737waarvan dotaties voorzieningenwaarvan bijzondere lasten03737Totaal lasten128.163‒ 3.780124.383Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening‒ 5.8883.590‒ 2.298Agentschapsdeel Vpb-lasten451560Saldo van baten en lasten‒ 5.9333.575‒ 2.358ToelichtingBatenOmzet moederdepartementEr zijn minimale verschillen in vergelijking met de vastgestelde begroting. Onderliggend zijn er grotere verschillen. Zo zijn extra baten opgenomen als gevolg van de toegekende claims inzake de verlofreservering (€ 1,9 miljoen) en de BES-dienstverlening (€ 0,6 miljoen). Daarnaast zijn er lagere baten gerealiseerd op Aardobservatie (€ -1,2 miljoen), Masterplan (€ -0,7 miljoen), Faciliteiten Toegepast Onderzoek-Duurzaamheid(€ -0,3 miljoen) en overige posten (€ -0,4 miljoen), als gevolg van vertraging op deze projecten.Omzet overige departementenDe geraamde omzet is € 0,5 miljoen hoger dan de vastgestelde begroting. Dit betreffen baten vanuit LVVN inzake een nieuwe maatwerkopdracht voor natuurbrandbeheersing.Omzet derdenDe lagere omzet komt met name door lagere baten (- € 0,9 miljoen) uit hoofde van vertraging bij de uitbreiding van het seismisch netwerk. Daarnaast zijn er enkele eenmalige meevallers (€ 0,3) miljoen.Nieuwe Regeling AgentschappenPer 1 januari 2025 is de nieuwe Regeling Agentschappen ingegaan. In verband met het overgangsjaar naar de nieuwe regeling is voor het uitvoeringsjaar 2025 het exploitatieoverzicht conform de begroting 2025 opgesteld. De nieuwe regeling geeft de mogelijkheid voor bekostiging op basis van output en/of input. Voor de uitvoering van het jaar 2025 wordt daarom naast het exploitatieoverzicht inzicht gegeven in de nieuwe categorieën van baten.Tabel 27 Nieuwe categorieën van baten (bedragen x € 1.000)Omschrijving(1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen)(2) Mutaties 2e suppletoire begroting(3) = (1) + (2) Totaal geraamdBatenBaten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of dienstenBaten als tegenprestatie voor levering van input121.875‒ 140121.735waarvan basisfinanciering72.274‒ 6972.205waarvan maatwerk32.078‒ 30131.777waarvan subsidieprojecten17.52323017.753Rentebaten400‒ 50350Vrijval voorzieningenBijzondere batenTotaal baten122.275‒ 190122.085ToelichtingBaten als tegenprestatie voor levering van inputWaarvan basisfinancieringHogere baten door toevoegen extra middelen voor de BES dienstverlening (€ 0,6 miljoen) en verlofreservering (€ 1,9 miljoen). Daartegenover staan lagere baten voor aardobservatie (-€ 1,2 miljoen) door teruggave overschotten EUMETSAT en lagere baten FTO (-€ 0,3 miljoen), OCW   (-€ 0,2 miljoen) en bijzondere projecten (met name Masterplan (-€ 0,7 miljoen)) door vertraging in de uitvoering.Waarvan maatwerkEr zijn voor € 0,3 miljoen extra/hogere baten binnengehaald (LVVN, luchtvaart, e.a.), maar de baten voor uitbreiding van het seismologisch netwerk zijn € 0,6 miljoen lager door vertraging in de uitvoering.Waarvan subsidieprojectenDe baten voor (nieuwe) subsidieprojecten zijn € 0,5 miljoen hoger, de baten voor de projecten Sesar en Tropomi zijn € 0,3 miljoen lager.RentebatenIets lagere rentebaten vanwege een dalend rentepercentage.In onderstaand overzicht is weergegeven hoe de huidige omzetcategorieen, stand Tweede suppletoire begroting, uiteenvallen in de nieuwe specificatie van baten.Tabel 28 Vertaling van huidige omzetcategorieen naar nieuwe categorieën van baten (bedragen x € 1.000)OmschrijvingBijdrage aan basisfinancieringBijdrage aan maatwerkBijdrage aan subsidieprojectenTotaal omzetOmzet moederdepartement72.1605.03777.197Omzet overige departementen6.0142416.255Omzet derden4520.72617.51238.283Totaal baten als tegenpresentatie voor levering van input72.20531.77717.753121.735LastenPersonele kostenDaling van de personele kosten wordt voornamelijk veroorzaakt door de ingezette bezuinigingen op overige personele kosten (met name reiskosten en opleidingskosten) en lagere kosten voor inbesteding.Materiele kostenOnderschrijding overig materieel vooral door vertraging in de aanbesteding en daardoor lagere kosten op het Masterplan de Bilt (€ -1,2 miljoen). Bij de uitbreiding van het seismisch netwerk (- € 0,4 miljoen) en overige posten (€ -0,2 miljoen) is ook vertraging opgetreden.AfschrijvingskostenKleine onderschrijding als gevolg van vertraging van investeringen voor met name modernisering waarneemapparatuur.Kosten uitbesteed werk en andere externe kostenOnderschrijding komt door teruggave overschot EUMETSAT per 1 juli 2025 (€ 1,2 miljoen). Het overschot wordt door KNMI gesaldeerd met de te betalen contributie waardoor de realisatie op de contributies lager uitvalt.ResultaatHet begrote verlies is afgenomen van ‒ € 5,9 miljoen naar ‒ € 2,4 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de toegekende claims, ingezette bezuinigingen, lagere materiele kosten agv vertraging op projecten, extra baten LVVN en lagere afschrijvingen uit hoofde van achterblijvende investeringen. Het nog resterende verlies wordt voor het overgrote deel veroorzaakt door een tweetal projecten waarvoor in 2025 een directe vermogensstorting heeft plaatsgevonden (Masterplan en WAU-3) en waarvoor nu dus geen baten genomen kunnen worden.Tabel 29 Kasstroomoverzicht agentschap KNMI Tweede suppletoire begroting 2025 (bedragen x € 1.000)Omschrijving(1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen)(2) Mutaties 2e suppletoire begroting(3)=(1)+(2) Totaal geraamd1.Rekening-courant RHB 1 januari 202514.41314.413Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)7.990‒ 4007.590Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)‒ 7.9945.157‒ 2.8372.Totaal operationele kasstroom‒ 44.7574.753Totaal investeringen (-/-)‒ 6.6324.899‒ 1.733Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)3.Totaal investeringkasstroom‒ 6.6324.899‒ 1.733Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)Eenmalige storting door het moederdepartement (+)Aflossingen op leningen (-/-)‒ 1.629‒ 1.629Beroep op leenfaciliteit (+)6.632‒ 4.8991.7334.Totaal financieringskasstroom5.003‒ 4.8991045.Rekening-courant RHB 31 december 2025 (=1+2+3+4)12.7804.75717.537ToelichtingOperationele kasstroomDe operationele kasstroom stijgt met € 4,8 miljoen. De verklaring hiervoor is een daling van ontvangsten met € 0,4 miljoen. Dit is het gevolg van lagere afschrijvingskosten. Daarnaast dalen de uitgaven met € 5,2 miljoen, als gevolg van een vermindering van het begrote verlies van € 4,0 miljoen en lagere uitgaven aan EUMETSAT van € 1,2 miljoen.InvesteringskasstroomEen aantal investeringen loopt vertraging op door onder andere een lange doorlooptijd inkoopproces (aanbesteding) en capaciteitsproblemen om investeringen te kunnen doen. Dit betreft de aanschaf van apparatuur voor de modernisering van het waarneemnetwerk (€ ‑1,3 miljoen), Faciliteiten Toegepast Onderzoek-Duurzaamheid (€ ‑1,5 miljoen), Zicht sensoren (€ ‑1,0 miljoen), seismologisch meetnetwerk (€ -0,2 miljoen) en overige kleine projecten (€ ‑0,9 miljoen).FinancieringskasstroomOmdat er alleen wordt geleend voor gerealiseerde uitgaven neemt het beroep op de leenfaciliteit net als de investeringen af met € 4,9 miljoen.