Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Memorie van toelichting
Datum: 2024-11-29 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2024‒2025
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 36 625
 XII
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 Ontvangen 29 november 2024
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL 
 
 Wetsartikelen 1 en 2
 
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2024 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 1.
 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII);
 
 
 2.
 de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie;
 
 
 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
 
 B. Madlener
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1
 Leeswijzer
 
 De opzet en structuur van de onderliggende begroting voor Hoofdstuk XII is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën. In de Rijksbegrotingsvoorschriften 2024 zijn onderstaande uniforme ondergrenzen opgenomen, welke worden gehanteerd bij het toelichten van begrotingsmutaties op het niveau van financieel instrument.
 
 Tabel 1 Norm bij toe te lichten verschillen
 
 
 
 
 
 
 
 Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen
 
 
 Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 
 
 
 
 < 50
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 => 50 en < 200
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 
 
 => 200 en < 1000
 
 
 5
 
 
 10
 
 
 
 
 => 1000
 
 
 10
 
 
 20
 
 
 
 
 
 Opbouw
 
 Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatie vraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd:
 
 
 1.
 In de zijn de wijzigingen op de begrotingsstaat van het jaar 2024 voor de begroting van Infrastructuur en Waterstaat (XII) opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld bij deze Tweede suppletoire begroting.
 
 
 2.
 In het overzicht in paragraaf zijn de belangrijkste mutaties opgenomen, die op hoofdlijnen inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting 2024 (Kamerstukken II 2023-2024, 36 410 XII, nr 1). Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
 
 
 3.
 In de artikelgewijze toelichting in paragraaf en paragraaf zijn in de tabellen de budgettaire gevolgen van beleid de mutaties in de Tweede suppletoire begroting 2024 opgenomen ten opzichte van de reeds in de aan uw Kamer voorgelegde Suppletoire Begroting September 2024 (Kamerstukken II 2024-2025, 36 613 XII, nr 1). De begrotingsmutaties van de najaarsnota worden toegelicht op basis van bovengenoemde staffel.
 
 
 4.
 In paragraaf staan de aanpassingen in de exploitatie- en kasstroomoverzichten van de agentschappen waarbij sprake is van cumulatieve mutaties (in totaal) groter dan 5% van de oorspronkelijk vastgestelde begroting of cumulatieve mutaties (in totaal) groter dan € 20 miljoen ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting.
 
 
 
 
 
 
 2
 Beleid
 
 
 
 2.1
 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 De onderstaande tabellen geven de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties van de tweede suppletoire begroting 2024 weer. In paragraaf en paragraaf is een meer gedetailleerd overzicht van de mutaties per artikel te vinden.
 
 Tabel 2 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2024 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnummer
 
 
 Uitgaven 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW's en amendementen) 2024
 
 
 
 
 
 14.125.852
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 1) Overboekingen Ministeries
 
 
 Divers
 
 
 ‒ 155.486
 
 
 
 
 - Waarvan met MF en DF
 
 
 26
 
 
 ‒ 132.803
 
 
 
 
 2) Overboekingen HXII/Fondsen
 
 
 26
 
 
 ‒ 34.961
 
 
 
 
 - waarvan met MF
 
 
 Divers
 
 
 36.588
 
 
 
 
 - waarvan met DF
 
 
 Divers
 
 
 ‒ 1.627
 
 
 
 
 3) NGF Zero Emissie Services
 
 
 18
 
 
 ‒ 11.095
 
 
 
 
 4) NGF Groeiplan Watertechnologie
 
 
 11
 
 
 ‒ 7.709
 
 
 
 
 5) Meevallers Klimaatfonds
 
 
 21 en 97
 
 
 ‒ 2.959
 
 
 
 
 6) Overige mutaties
 
 
 Divers
 
 
 2.333
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2024
 
 
 
 
 
 13.950.936
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 1. Overboekingen ministeries
 
 Dit betreft de overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken binnen de Rijksbegroting, met HXII, het MF of het DF. Per saldo wordt € 155,5 miljoen overgeboekt van het Ministerie van IenW naar andere begrotingshoofdstukken.
 
 
 –
 Er wordt per saldo ‒ € 132,8 miljoen overgeboekt vanuit het MF en het DF naar andere departementen. Deze boekingen lopen via het voedingsartikel 26 op HXII. Het betreft met name de overboekingen van het MF naar het BTW-compensatiefonds voor de BTW-afdrachten, en zijn voornamelijk voor de woningbouwmiddelen korte termijn van ‒ € 65,2 miljoen, voor de mobiliteitspakketten van ‒ € 53,6 miljoen, voor de tijdelijke stimuleringsregeling Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam gebruik van Mobiliteitsinfrastructuur 2023 ‒ 2027 van diverse provincies en gemeentes van in totaal ‒ € 7,2 miljoen, en voor de beschikking Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) bij spoorzone Rijen van ‒ € 3,6 miljoen.
 
 
 –
 Van de resterende overboekingen tussen Hoofdstuk XII en andere begrotingshoofdstukken gaat per saldo ‒ € 22,7  miljoen naar andere begrotingen. Het betreft met name de overboekingen voor het Programma Bescherming Noordzee Infrastructuur (PBNI) van in totaal ‒ € 13,5. In het voorjaar 2023 is budget vrijgemaakt voor het programma bescherming Noordzee Infrastructuur (PBNI), zoals voorgesteld in de Kamerbrief 2022-2023 33 450 nr 118. IenW coördineert dit programma, maar een deel van de projecten wordt uitgevoerd door KGG, EZ en DEF. De overboekingen voor PBNI gaan voornamelijk naar DEF van in totaal ‒ € 12,8, en betreft voornamelijk voor het deel van 2024 voor het inhuren van een patrouilleschip gedurende twee jaar van € 5,0 miljoen, de investering in satellietcapaciteit van € 5,0 miljoen, en de € 2,5 miljoen voor het uitvoeren van een nulmeting van de kritische infrastructuur op de Noordzee. Naast de overboekingen voor PBNI vindt er ook een overboeking plaats naar het Gemeentefonds van ‒ € 3,4 miljoen voor de eenmalige compensatie voor werkzaamheden voor het Register Externe Veiligheidsrisico's.
 
 
 
 2. Overboeking HXII/Fondsen
 
 Per saldo is € 35,0 miljoen overgeboekt vanuit het Mobiliteitsfonds en Deltafonds naar HXII, waarvan € 36,6 miljoen van het Mobiliteitsfonds naar HXII is overgeboekt en € 1,6 miljoen van HXII naar het Deltafonds. Het gaat met name om:
 
 
 –
 Een overboeking van het Mobiliteitsfonds naar HXII artikel 16 van € 29,4 miljoen voor de beschikking Decentraal Spoor 2024. IenW levert voor de dekking van het exploitatie- of beheertekort van de betreffende decentrale spoor- en tramdiensten een bijdrage. Het betreffen Specifieke Uitkeringen voor vier provincies, namelijk Overijssel, Drenthe, Limburg en Utrecht.
 
 
 –
 Een overboeking van het Mobiliteitsfonds naar HXII artikel 14 van € 5,0 miljoen voor een bijdrage aan de RDW voor de verplaatsing van het Mobiliteit en Infrastructuur Testcentrum (MITC), een testcentrum om nieuwevoertuigfunctionaliteiten te testen, naar Marknesse door de uitbreiding van de luchthaven.
 
 
 –
 Een overboeking van het Mobiliteitsfonds naar HXII artikel 14 van € 3,0 miljoen voor de bijdrage aan de RDW en betreft de kosten voor de uitvoeringstoets voor de Automated Driving Systems (ADS).
 
 
 –
 Een overboeking van het Mobiliteitsfonds naar HXII artikel 14 van € 2,9 miljoen voor de bijdrage aan de RDW voor de voorbereiding van de uitvoeringstoets voor Automated Lane Keeping Systems (ALKS). Dit is Europese regelgeving, dat bekent staat als R157.
 
 
 –
 Een overboeking van HXII artikel 14 naar het Mobiliteitsfonds van € 1,1 miljoen voor de implementatie van het beleid voor het programma Verzorgningsplaatsen van de Toekomst.
 
 
 –
 Een overboeking van HXII artikel 14 naar het Mobiliteitsfonds van € 1,0 miljoen voor de ontwikkeling en het beheer van het toegangspunt Data Laad- en tankpunten beleggen bij het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW).
 
 
 –
 Een overboeking naar het Deltafonds van € 1,4 miljoen van HXII van met name artikel 11 van € 0,7 miljoen, artikel 13 van € 0,5 miljoen, en artikel 97 van € 0,2 miljoen voor de aanvulling van de beschikking voor de uitvoering van het onderzoeksprogramma 2024 van Deltares. Het onderzoeksprogramma 2024 is onderdeel van de Subsidieregeling Instituten Toegepast Onderzoek (SITO-regeling), dat twee keer per jaar wordt herijkt en op DF wordt verantwoord.
 
 
 
 3. NGF Zero Emissie Services
 Als gevolg van nieuwe inzichten in de prognose voor de subsidie NGF Zero Emissie Services voor 2024 wordt er dit jaar ‒ € 11,1 miljoen minder uitgegeven en worden met de tweede suppletoire begroting teruggegeven aan het generale beeld. Deze middelen zullen in de eerste suppletoire begroting in 2025 weer opgevraagd worden via de 100% eindejaarsmarge op de NGF-middelen.
 4. NGF Groeiplan Watertechnologie
 Vanwege een vertraging bij de openstelling en beoordeling van de aanvragen voor de NGF Groeiplan Watertechnologie subsidies, worden de beschikbare middelen met de tweede suppletoire begroting teruggegeven aan het generale beeld. Deze middelen zullen in de eerste suppletoire begroting in 2025 weer opgevraagd worden via de 100% eindejaarsmarge op de NGF-middelen. Ook de voucherregeling zal volgend jaar in werking treden. Het betreft in totaal € 7,4 miljoen.
 5. Meevallers Klimaatfonds
 Er zijn twee meevallers op het Klimaatfonds van in totaal € 3,0 miljoen en komt door een lager aantal aanvragen op de subsidieregeling Omschakeling en vewerking Cirulaire Plastics van € 2,6 miljoen en een vertraging van werkzaamheden voor de ANVS voor de nieuwe kerncentales van € 0,4 miljoen. Deze middelen worden met de tweede suppletoire begroting teruggegeven aan het generale beeld. Deze middelen zullen in de eerste suppletoire begroting in 2025 weer opgevraagd worden via de 100% eindejaarsmarge op de KF-middelen.
 6. Overige mutaties
 Dit betreffen de overige mutaties op de begroting, waaronder diverse meevallers van de verschillende artikelen. Deze meevallers worden met name ingezet voor de naheffing voor de Werkkostenregeling (WKR-kosten) van € 5,1 miljoen en de hogere kosten voor het Masterplan de Bilt voor de verhuizing van de archieven van het KNMI van € 4,2 miljoen.
 
 Tabel 3 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2024 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnummer
 
 
 Ontvangsten 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW's en amendementen) 2024
 
 
 
 
 
 78.063
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 1) Desaldering BZ bijdrage Vernieuwing SAP
 
 
 
 1800
 
 
 
 
 2) Overige mutaties
 
 
 Divers
 
 
 578
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2024
 
 
 
 
 
 80.441
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 1. Bijdrage Vernieuwing SAP
 Dit betreft de ontvangsten van € 1,8 miljoen voor het aandeel van BZ voor de vernieuwing van het SAP systeem.
 
 
 
 2.2
 Overzicht Coronamaatregelen
 
 
 Tabel 4 Coronamaatregelen op de IenW-begroting (bedragen x € 1 miljoen.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 Naam maatregel/regeling
 
 
 Bedrag verplichtingen 2024
 
 
 Bedrag uitgaven 2024
 
 
 Bedrag ontvangsten 2024
 
 
 Vindplaats
 
 
 
 
 
 
 16
 
 
 Beschikbaarheidsvergoeding OV
 
 
 11.674
 
 
 11.356
 
 
 46.584
 
 
 Kamerstuk II, 35 748, nr. 1 , 35 804, nr. 1 , 23 645, nr. 755 , 35 925, nr. 14 , 35 925, nr. 71
 
 
 
 
 22
 
 
 Tegemoetkoming vuurwerkbranche
 
 
 260
 
 
 260
 
 
 0
 
 
 Kamerstuk II, 35 781, nr. 1 , 35 925, nr. 14 , 36 038, nr. 1 , 35 924, nr. 14
 
 
 
 
 97 en 98
 
 
 COVID-testen reizigers
 
 
 1.048
 
 
 3.316
 
 
 0
 
 
 Kamerstuk II, 35 864, nr. 1 , 35 925, nr 71
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 12.982
 
 
 
 
 14.932
 
 
 
 
 46.584
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Beschikbaarheidsvergoeding OV
 Dit betreft een beschikbaarheidsvergoeding voor het openbaar vervoer (BVOV). De vergoeding is bestemd om de beschikbaarheid van het openbaar vervoer tijdens de COVID-19-crisis te kunnen borgen.
 Bij de tweede suppletoire begroting 2024 heeft een overboeking van artikel 16 naar artikel 98 externe inhuur van € 0,9 miljoen plaatsgevonden, voor de inhuur van adviseurs die ondersteunende diensten verrichten ter ondersteuning bij de uitvoering van de BVOV.
 Tegemoetkoming vuurwerkbranche
 Dit betreft de middelen in verband met de tĳdelĳke subsidieregelingen voor de detailhandel en importeurs/distributeurs, die als doel hebben om de vuurwerkbranche tegemoet te komen in de extra kosten die zĳ maakt vanwege het vuurwerkverbod en voor de extra opslag en transport voor het F2-vuurwerk dat voor de jaarwisseling 2021 ‒ 2022 niet verkocht mocht worden.
 De budgetten voor de tegemoetkoming vuurwerkbranche zijn niet aangepast bij deze tweede suppletoire begroting.
 COVID-testen reizigers
 Dit betreft de middelen voor het COVID-testen voor reizigers, inclusief uitvoeringskosten. Er zijn nog een aantal facturen die betaald moeten worden in 2024. De reden hiervoor is dat de controle van de facturen van de testaanbieders meer tijd kost dan verwacht. Dit is nodig om er voor te zorgen dat de rechtmatigheid van de betaalde kosten gewaarborgd blijft.
 De budgetten voor de COVID-testen reizigers zijn niet aangepast bij deze tweede suppletoire begroting.
 
 
 
 
 3
 Beleidsartikelen
 
 
 
 3.1
 Artikel 11 Integraal Waterbeleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 11 Integraal Waterbeleid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 223.040
 
 
 
 
 ‒ 23.621
 
 
 
 
 199.419
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 82.861
 
 
 
 
 ‒ 10.307
 
 
 
 
 72.554
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.1
 
 
 
 
 Algemeen waterbeleid
 
 
 
 
 56.117
 
 
 
 
 ‒ 726
 
 
 
 
 55.391
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 12.853
 
 
 
 
 ‒ 1.621
 
 
 
 
 11.232
 
 
 
 
 
 
 Partners voor Water (HGIS)
 
 
 6.448
 
 
 0
 
 
 6.448
 
 
 
 
 
 Overige HGIS opdrachten
 
 
 1.554
 
 
 0
 
 
 1.554
 
 
 
 
 
 Regie Innovatie
 
 
 965
 
 
 ‒ 207
 
 
 758
 
 
 
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 3.886
 
 
 ‒ 1.414
 
 
 2.472
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 21.574
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 21.624
 
 
 
 
 
 
 Overige HGIS subsidies
 
 
 6.898
 
 
 0
 
 
 6.898
 
 
 
 
 
 Partners voor Water 5 (HGIS)
 
 
 4.000
 
 
 0
 
 
 4.000
 
 
 
 
 
 NGF NL2120
 
 
 9.583
 
 
 0
 
 
 9.583
 
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 1.093
 
 
 50
 
 
 1.143
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 17.141
 
 
 
 
 221
 
 
 
 
 17.362
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 16.501
 
 
 60
 
 
 16.561
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschap KNMI
 
 
 640
 
 
 161
 
 
 801
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 3.384
 
 
 
 
 ‒ 311
 
 
 
 
 3.073
 
 
 
 
 
 
 NGF NL2120
 
 
 2.984
 
 
 0
 
 
 2.984
 
 
 
 
 
 Overige bijdragen
 
 
 400
 
 
 ‒ 311
 
 
 89
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 1.165
 
 
 
 
 935
 
 
 
 
 2.100
 
 
 
 
 
 
 Overige bijdragen
 
 
 1.165
 
 
 935
 
 
 2.100
 
 
 
 
 
 11.2
 
 
 
 
 Waterveiligheid
 
 
 
 
 2.432
 
 
 
 
 ‒ 999
 
 
 
 
 1.433
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 2.432
 
 
 
 
 ‒ 999
 
 
 
 
 1.433
 
 
 
 
 
 
 Waterveiligheid
 
 
 2.225
 
 
 ‒ 999
 
 
 1.226
 
 
 
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 207
 
 
 0
 
 
 207
 
 
 
 
 
 11.3
 
 
 
 
 Grote oppervlaktewateren
 
 
 
 
 895
 
 
 
 
 ‒ 138
 
 
 
 
 757
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 895
 
 
 
 
 ‒ 138
 
 
 
 
 757
 
 
 
 
 
 
 RWS Zuid-Westelijke Delta
 
 
 425
 
 
 0
 
 
 425
 
 
 
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 470
 
 
 ‒ 138
 
 
 332
 
 
 
 
 
 11.4
 
 
 
 
 Waterkwaliteit
 
 
 
 
 23.417
 
 
 
 
 ‒ 8.444
 
 
 
 
 14.973
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 6.462
 
 
 
 
 ‒ 408
 
 
 
 
 6.054
 
 
 
 
 
 
 Waarvan RWS (BOA)
 
 
 0
 
 
 50
 
 
 50
 
 
 
 
 
 Noordzee en oceanen
 
 
 2.118
 
 
 ‒ 173
 
 
 1.945
 
 
 
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 4.344
 
 
 ‒ 285
 
 
 4.059
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 14.652
 
 
 
 
 ‒ 7.794
 
 
 
 
 6.858
 
 
 
 
 
 
 NGF GPWT
 
 
 13.440
 
 
 ‒ 7.709
 
 
 5.731
 
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 1.212
 
 
 ‒ 85
 
 
 1.127
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 2.303
 
 
 
 
 ‒ 242
 
 
 
 
 2.061
 
 
 
 
 
 
 Overige bijdragen
 
 
 2.303
 
 
 ‒ 242
 
 
 2.061
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Onderstaand wordt op het niveau van financieel instrument, de verplichtingen en de ontvangsten een toelichting gegeven op de mutaties ten opzichte van de september suppletoire begroting 2024. Zie voor de gehanteerde norm 
 Verplichtingen
 
 De verlaging van het verplichtingenbudget met € 23,6 miljoen wordt veroorzaakt door de hieronder toegelichte mutaties en:
 
 
 –
 
 NGF Groeiplanwatertechnologie verplichtingenschuif: De verplichtingen voor pilot- en demonstratie projecten (- € 26,9 miljoen) kunnen pas later vastgelegd worden, omdat er vertraging is opgetreden bij de openstelling van de subsidieregeling en het beoordelen van de subsidieaanvragen. Het budget wordt met de tweede suppletoire begroting teruggegeven aan het generale beeld en in de eerste suppletoire begroting 2025 weer opgevraagd via de 100% eindejaarsmarge op de NGF-middelen.
 
 
 –
 
 Blue Deal HGIS verplichtingenschuif: Vanwege een administratieve correctie wordt de aangegane verplichting richting het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor € 7,0 miljoen in 2024 vastgelegd. Deze verplichtingenruimte komt voor € 6,0 miljoen uit de jaren 2025-2027 en voor € 1,0 miljoen uit opdrachten en internationale bijdragen.
 
 
 
 Uitgaven
 1 Algemeen Waterbeleid
 De uitgavemutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht. Zie voor de gehanteerde norm 
 2 Waterveiligheid
 De uitgavemutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht. Zie voor de gehanteerde norm 
 3 Grote oppervlaktewateren
 De uitgavemutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht. Zie voor de gehanteerde norm 
 4 Waterkwaliteit
 Subsidies
 
 Per saldo is het budget voor subsidies in 2024 met ‒ € 7,8 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door:
 
 
 –
 
 NGF Groeiplan Watertechnologie kasschuif: Er wordt voor ‒ € 7,7 miljoen met de tweede suppletoire begroting teruggegeven aan het generale beeld en dit zal in de eerste suppletoire begroting in 2025 weer opgevraagd worden via de 100% eindejaarsmarge op de NGF-middelen. Door de vertraging in het openstellen van de subsidieregeling (onderdeel van het NGF project) worden de verplichtingen later vastgelegd en de kas later uitgegeven.
 
 
 –
 Het restant wordt verklaard door diverse kleine mutaties (- € 0,1 miljoen).
 
 
 
 Ontvangsten
 Er hebben geen ontvangstenmutaties plaatsgevonden op dit artikel.
 
 
 
 3.2
 Artikel 13 Bodem en Ondergrond
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 13 Bodem en Ondergrond (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 206.770
 
 
 
 
 ‒ 7.105
 
 
 
 
 199.665
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 140.585
 
 
 
 
 ‒ 38
 
 
 
 
 140.547
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.4
 
 
 
 
 Ruimtegebruik bodem
 
 
 
 
 140.585
 
 
 
 
 ‒ 38
 
 
 
 
 140.547
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 22.991
 
 
 
 
 ‒ 3.595
 
 
 
 
 19.396
 
 
 
 
 
 
 Bodem en STRONG
 
 
 17.333
 
 
 ‒ 2.312
 
 
 15.021
 
 
 
 
 
 RWS Leefomgeving
 
 
 2.740
 
 
 ‒ 690
 
 
 2.050
 
 
 
 
 
 Fysieke Leefomgeving Omgevingswet (FLOW)
 
 
 157
 
 
 ‒ 51
 
 
 106
 
 
 
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 2.761
 
 
 ‒ 542
 
 
 2.219
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 27.685
 
 
 
 
 4.087
 
 
 
 
 31.772
 
 
 
 
 
 
 Bedrijvenregeling
 
 
 16.000
 
 
 5.329
 
 
 21.329
 
 
 
 
 
 Subsidie Caribisch Nederland
 
 
 10.335
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 9.335
 
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 1.350
 
 
 ‒ 242
 
 
 1.108
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 8.944
 
 
 
 
 ‒ 890
 
 
 
 
 8.054
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 4.440
 
 
 0
 
 
 4.440
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschap RIVM
 
 
 4.504
 
 
 ‒ 890
 
 
 3.614
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 80.965
 
 
 
 
 360
 
 
 
 
 81.325
 
 
 
 
 
 
 Meerjarenprogramma Bodem
 
 
 79.501
 
 
 ‒ 650
 
 
 78.851
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan Caribisch Nederland
 
 
 1.464
 
 
 1.010
 
 
 2.474
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Onderstaand wordt op het niveau van financieel instrument, de verplichtingen en de ontvangsten een toelichting gegeven op de mutaties ten opzichte van de september suppletoire begroting 2024. Zie voor de gehanteerde norm 
 Verplichtingen
 De verlaging van het verplichtingenbudget met € 7,1 miljoen wordt veroorzaakt door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties en de verplichtingenschuif op het Meerjarenprogramma Bodem van € 6,6 miljoen naar latere jaren (€ 4,0 miljoen in 2026 en € 2,6 miljoen in 2027). In 2024 wordt niet het volledige verplichtingenbudget benut. De meerjarige SPUK regeling is niet voor een tweede termijn opengesteld, omdat in het Hoofdlijnenakkoord is bepaald dat deze SPUK-regeling vanaf 2026 via het Gemeentefonds en Provinciefonds zal lopen.
 Uitgaven
 4 Ruimtegebruik bodem
 Opdrachten
 
 Per saldo is het budget voor opdrachten in 2024 met ‒ € 3,6 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:
 
 
 –
 
 Herschikking opdrachtenbudgetten: Er wordt voor ‒ € 3,3 miljoen van opdrachten naar subsidies herschikt, vanwege vertragingen in 2024 op een aantal projecten die worden gefinancierd uit de opdrachtenbudgetten. Op de Bedrijvenregeling (subsidieregeling voor bodemsaneringen) is er een hogere kasbehoefte vanwege het aflopen van de subsidieregeling.
 
 
 –
 Het restant wordt verklaard door diverse kleine mutaties (- € 0,3 miljoen).
 
 
 
 Subsidies
 
 Per saldo is het budget voor subsidies in 2024 met € 4,1 miljoen verhoogd. Dit wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
 
 
 –
 
 Herschikking Bedrijvenregeling: Er wordt binnen artikel 13 voor € 5,1 miljoen aan budget gealloceerd (zie met name de toelichting bij opdrachten) zodat de hogere kasbehoefte bij de bedrijvenregeling gerealiseerd kan worden.
 
 
 –
 
 Herschikking Bijzondere Uitkering Caribisch Nederland: De subsidiebudgetten worden herschikt naar bijdrage medeoverheden om voor ‒ € 1,0 miljoen een centrale afvalwaterzuiveringsinstallatie op Sint Eustatius te financiëren. Dit is onderdeel van het Milieuplan Caribisch Nederland.
 
 
 
 Ontvangsten
 Er hebben geen ontvangstenmutaties plaatsgevonden op dit artikel.
 
 
 
 3.3
 Artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 608.455
 
 
 
 
 292
 
 
 
 
 608.747
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 475.426
 
 
 
 
 1.215
 
 
 
 
 476.641
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.1
 
 
 
 
 Netwerk
 
 
 
 
 32.246
 
 
 
 
 11.055
 
 
 
 
 43.301
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 13.202
 
 
 
 
 ‒ 361
 
 
 
 
 12.841
 
 
 
 
 
 
 Wegverkeersbeleid
 
 
 6.809
 
 
 ‒ 993
 
 
 5.816
 
 
 
 
 
 Voertuigen en Digitale Infrastructuur
 
 
 5.443
 
 
 363
 
 
 5.806
 
 
 
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 950
 
 
 269
 
 
 1.219
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 9.340
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.340
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 7.659
 
 
 0
 
 
 7.659
 
 
 
 
 
 Overige bijdragen
 
 
 1.681
 
 
 0
 
 
 1.681
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 8.301
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.301
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan Caribisch Nederland
 
 
 8.194
 
 
 0
 
 
 8.194
 
 
 
 
 
 Regionale bijdrage MIRT
 
 
 107
 
 
 0
 
 
 107
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 1.403
 
 
 
 
 11.416
 
 
 
 
 12.819
 
 
 
 
 
 
 Overige bijdragen
 
 
 1.403
 
 
 11.416
 
 
 12.819
 
 
 
 
 
 14.2
 
 
 
 
 Verkeersveiligheid
 
 
 
 
 37.987
 
 
 
 
 ‒ 652
 
 
 
 
 37.335
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 3.978
 
 
 
 
 798
 
 
 
 
 4.776
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten Verkeersveiligheid
 
 
 3.978
 
 
 798
 
 
 4.776
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 12.039
 
 
 
 
 ‒ 47
 
 
 
 
 11.992
 
 
 
 
 
 
 Veilig Verkeer Nederland (VVN)
 
 
 4.391
 
 
 0
 
 
 4.391
 
 
 
 
 
 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV)
 
 
 4.447
 
 
 0
 
 
 4.447
 
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 3.201
 
 
 ‒ 47
 
 
 3.154
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 743
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 743
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 743
 
 
 0
 
 
 743
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 33
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 33
 
 
 
 
 
 
 Overige Bijdragen
 
 
 33
 
 
 0
 
 
 33
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 2.694
 
 
 
 
 ‒ 269
 
 
 
 
 2.425
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan CBR
 
 
 1.894
 
 
 121
 
 
 2.015
 
 
 
 
 
 Overige bijdragen
 
 
 800
 
 
 ‒ 390
 
 
 410
 
 
 
 
 
 
 (Schade)vergoeding
 
 
 
 
 18.500
 
 
 
 
 ‒ 1.134
 
 
 
 
 17.366
 
 
 
 
 
 
 Stint
 
 
 18.500
 
 
 ‒ 1.134
 
 
 17.366
 
 
 
 
 
 14.3
 
 
 
 
 Slimme en duurzame mobiliteit
 
 
 
 
 405.193
 
 
 
 
 ‒ 9.188
 
 
 
 
 396.005
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 58.902
 
 
 
 
 ‒ 11.139
 
 
 
 
 47.763
 
 
 
 
 
 
 Innovatie en Intelligente Transportsystemen
 
 
 7.712
 
 
 ‒ 275
 
 
 7.437
 
 
 
 
 
 Verkeersemissies
 
 
 827
 
 
 0
 
 
 827
 
 
 
 
 
 KF: Laadinfra wegverkeer
 
 
 666
 
 
 0
 
 
 666
 
 
 
 
 
 Programma Vergroening Reisgedrag
 
 
 6.701
 
 
 ‒ 6.390
 
 
 311
 
 
 
 
 
 Verduurzaming logistiek
 
 
 7.646
 
 
 ‒ 265
 
 
 7.381
 
 
 
 
 
 NGF: Dutch Metropolitan Innovations (DMI)
 
 
 19.142
 
 
 0
 
 
 19.142
 
 
 
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 16.208
 
 
 ‒ 4.209
 
 
 11.999
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 279.125
 
 
 
 
 ‒ 240
 
 
 
 
 278.885
 
 
 
 
 
 
 Duurzame Mobiliteit
 
 
 18.699
 
 
 0
 
 
 18.699
 
 
 
 
 
 Elektrisch Vervoer
 
 
 142.659
 
 
 0
 
 
 142.659
 
 
 
 
 
 Laad en AanZET
 
 
 66.750
 
 
 0
 
 
 66.750
 
 
 
 
 
 Bronmaatregelen Stikstof
 
 
 34.106
 
 
 0
 
 
 34.106
 
 
 
 
 
 KF: Laadinfra wegvervoer
 
 
 11.805
 
 
 0
 
 
 11.805
 
 
 
 
 
 KF: Laadinfra Bouw
 
 
 1.600
 
 
 0
 
 
 1.600
 
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 3.506
 
 
 ‒ 240
 
 
 3.266
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 26.831
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 26.881
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage agentschap RWS
 
 
 4.634
 
 
 0
 
 
 4.634
 
 
 
 
 
 Bijdrage agentschap NEA
 
 
 5.194
 
 
 0
 
 
 5.194
 
 
 
 
 
 Bijdrage agentschap RVO
 
 
 16.620
 
 
 50
 
 
 16.670
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschap RIVM
 
 
 383
 
 
 0
 
 
 383
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 36.466
 
 
 
 
 1.591
 
 
 
 
 38.057
 
 
 
 
 
 
 Duurzame Mobiliteit
 
 
 21.450
 
 
 2.000
 
 
 23.450
 
 
 
 
 
 Mobiliteit en Gebieden
 
 
 1.000
 
 
 ‒ 409
 
 
 591
 
 
 
 
 
 KF - Laadinfra
 
 
 14.016
 
 
 0
 
 
 14.016
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 245
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 295
 
 
 
 
 
 
 Overige bijdragen
 
 
 245
 
 
 50
 
 
 295
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 3.624
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 4.124
 
 
 
 
 
 
 Overige bijdragen
 
 
 3.624
 
 
 500
 
 
 4.124
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 5.619
 
 
 
 
 ‒ 879
 
 
 
 
 4.740
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Onderstaand wordt op het niveau van financieel instrument, de verplichtin gen en de ontvangsten een toelichting gegeven op de mutaties ten opzichte van de september suppletoire begroting 2024. Zie voor de gehanteerde norm 
 Verplichtingen
 De verplichtingenmutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht.
 Uitgaven
 1 Netwerk
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 Per saldo is het budget voor bijdragen aan ZBO's/RWT's in 2024 met € 11,4 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:
 
 
 –
 
 Verplaatsen MITC: Een bĳdrage aan de RDW voor de Mobiliteit en Infrastructuur Testcentrum (MITC) om nieuwe voertuigfunctionaliteiten te testen. Hiervoor wordt € 5,0 miljoen vanuit het Mobiliteitsfonds overgeboekt waar de middelen gereserveerd staan.
 
 
 –
 
 Uitvoeringstoets ALKS: de RDW heeft in 2023 een uitvoeringstoets voor Automated Lane Keeping Systems (ALKS) opgeleverd. De kosten voor deze toets zijn voorgeschoten door de RDW en worden nu terugbetaald. Daarnaast heeft de RDW, in opdracht van DGMo, voorbereidingen getroffen om de ALKS wetgeving te implementeren. Hiervoor wordt € 2,9 miljoen overgeboekt vanuit het Mobiliteitsfonds waar de middelen gereserveerd staan.
 
 
 –
 
 Voorbereidingskosten implementatie VN-regelgeving: de RDW heeft, in opdracht van DGMo, kosten gemaakt ter voorbereiding van de implementatie van de VN-regelgeving DCAS, omdat het als wettelijke taak heeft om typegoedkeuring uit te voeren. DCAS heeft als doel om toelatingseisen te stellen voor voertuigen met geavanceerde veiligheidssystemen. Hiervoor wordt € 3,0 miljoen overgeboekt vanuit het Mobiliteitsfonds waar de middelen gereserveerd staan.
 
 
 –
 Het restant van € 0,5 miljoen wordt verklaard door diverse kleine mutaties.
 
 
 
 2 Verkeersveiligheid
 De uitgavemutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht. Zie voor de gehanteerde norm 
 3 Slimme en Duurzame mobiliteit
 Opdrachten
 
 Per saldo is het budget voor opdrachten in 2024 met € 11,1 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:
 
 
 –
 
 Programma Vergroenen Reisgedrag: het budget wordt verlaagd met € 6,4 miljoen. Dit betreft met name een herschikking van opdrachten naar bijdragen aan medeoverheden ten behoeve van de SPUK-regeling Zero-Emissiebussen met € 2,0 miljoen, een overboeking naar artikel 16 ter dekking van de bijdrage aan ILT voor BCT Taxi en de indexering van de bijdrage CLU Betuwe van € 1,5 miljoen, en een overboeking naar artikelonderdeel 2 Verkeersveiligheid voor hoger uitgevallen kosten bij Verkeerscampagnes voor Bob en MONO voor € 1,1 miljoen.
 
 
 –
 
 Overige opdrachten: Het budget wordt verlaagd met € 4,2 miljoen. Dit betreft met name een overboeking van Programma Fiets naar artikel 24 van de ILT voor niet-kostendekkende tarieven aan KIWA van € 1,2 miljoen en een overboeking naar artikelonderdeel 2 Verkeersveiligheid ten behoeve van verplichtingen voor de campagne deelauto's voor € 1,0 miljoen.
 
 
 –
 Het restant van € 0,5 miljoen wordt verklaard door diverse kleine mutaties.
 
 
 
 Ontvangsten
 De ontvangstenmutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht. Zie voor de gehanteerde norm 
 
 
 
 3.4
 Artikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 436.553
 
 
 
 
 30.597
 
 
 
 
 467.150
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 448.289
 
 
 
 
 29.674
 
 
 
 
 477.963
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 16.1
 
 
 
 
 OV en Spoor
 
 
 
 
 432.193
 
 
 
 
 28.792
 
 
 
 
 460.985
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 6.569
 
 
 
 
 ‒ 1.163
 
 
 
 
 5.406
 
 
 
 
 
 
 OV & Stations
 
 
 2.767
 
 
 ‒ 1.267
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 ACM
 
 
 1.807
 
 
 ‒ 1.807
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 1.995
 
 
 1.911
 
 
 3.906
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 137.794
 
 
 
 
 96.926
 
 
 
 
 234.720
 
 
 
 
 
 
 NS Sociale Veiligheid
 
 
 3.150
 
 
 0
 
 
 3.150
 
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 134.644
 
 
 96.926
 
 
 231.570
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 1.221
 
 
 
 
 ‒ 5
 
 
 
 
 1.216
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 880
 
 
 0
 
 
 880
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschap KNMI
 
 
 15
 
 
 0
 
 
 15
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschap RVO
 
 
 326
 
 
 ‒ 5
 
 
 321
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 286.507
 
 
 
 
 ‒ 66.966
 
 
 
 
 219.541
 
 
 
 
 
 
 CLU Betuweroute en HSL
 
 
 2.477
 
 
 442
 
 
 2.919
 
 
 
 
 
 Overige bijdragen
 
 
 284.030
 
 
 ‒ 67.408
 
 
 216.622
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 102
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 102
 
 
 
 
 
 
 Overige bijdragen
 
 
 102
 
 
 0
 
 
 102
 
 
 
 
 
 16.2
 
 
 
 
 Maatregelenpakket OVS
 
 
 
 
 16.096
 
 
 
 
 882
 
 
 
 
 16.978
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 16.096
 
 
 
 
 882
 
 
 
 
 16.978
 
 
 
 
 
 
 Beschikbaarheidsvergoeding OV-sector
 
 
 8.598
 
 
 ‒ 883
 
 
 7.715
 
 
 
 
 
 Transitievangnet OV
 
 
 7.498
 
 
 1.765
 
 
 9.263
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 44.884
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 44.884
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Onderstaand wordt op het niveau van financieel instrument, de verplichtingen en de ontvangsten een toelichting gegeven op de mutaties ten opzichte van de september suppletoire begroting 2024. Zie voor de gehanteerde norm 
 Verplichtingen
 De verhoging van het verplichtingenbudget met € 30,6 miljoen wordt met name veroorzaakt door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties. Het verschil wordt met name verklaard door onderschrijdingen die alleen het kasbeeld beïnvloeden.
 Uitgaven
 1 OV en Spoor
 Opdrachten
 
 De verlaging van het opdrachtenbudget met € 1,2 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
 
 
 –
 
 OV & Stations: Het budget wordt verlaagd met ‒ € 1,3 miljoen. Dit betreft met name een overboeking van ‒ € 1,3 miljoen naar artikel 24 ILT in het kader van aanvullende kosten voor de realisatiefase van het project Boordcomputer Taxi (BCT). Als gevolg van een vertraging aan het begin van het project lopen de kosten langer door dan oorspronkelijk gepland.
 
 
 –
 
 ACM: Het budget wordt verlaagd met ‒ € 1,8 miljoen. Dit betreft met name een overboeking aan EZ van ‒ € 1,1 miljoen en betreft de bijdrage aan ACM voor de werkzaamheden die de ACM in 2024 uitvoert op het gebied van spoor, loodsen, luchtvaart, personenvervoer en de Zeehavenverordening. In totaal wordt hiervoor ‒ € 1,9 miljoen van HXII naar EZ overgeboekt. Zie ook de financiële toelichting op artikel 17 en artikel 18.
 
 
 –
 
 Overige opdrachten: Het budget wordt verhoogd met € 1,9 miljoen. Dit betreft met name een overboeking van € 1,5 miljoen vanaf artikel 14 ter dekking van de OVS knelpunten op het opdrachtenbudget. Het gaat hier onder andere om de BCT Taxi en de indexering van bijdrage Complete Lijn Uitschakeling (CLU) Betuwe.
 
 
 –
 Het restant van ‒ € 0,3 miljoen wordt verklaard door diverse kleine mutaties.
 
 
 
 Subsidies
 
 De verhoging van subsidies met € 96,9 miljoen wordt met name veroorzaakt door:
 
 
 –
 
 Overige subsidies:Er vindt een overheveling van € 96,8 miljoen euro van bijdragen aan medeoverheden naar subsidies plaats. Het bedrag was in het kader van de motie Krul (Kamerstuk II, 31524, nr. 581) vanuit de Aanvullende Post overgeheveld naar IenW en gereserveerd op het instrument bijdrage medeoverheden. De motie Krul heeft als doel het eenmalig compenseren in 2024 van de herijking van het studentenreisproduct voor de regionale vervoerders. Aangezien het hier om een subsidie aan de NS gaat, behoren de middelen op het instrument subsidies te staan.
 
 
 –
 Het restant van € 0,1 miljoen wordt verklaard door diverse kleine mutaties.
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 De verlaging van bijdrage aan medeoverheden met per saldo € 67,0 miljoen en is met name het gevolg van:
 
 
 –
 
 Overige bijdragen: Het budget voor overige bijdragen aan medeoverheden wordt per saldo met ‒ € 67,0 miljoen verlaagd als gevolg van de volgende mutaties:
 
 
 •
 Er vindt een overheveling van € 96,8 miljoen euro van bijdragen aan medeoverheden naar subsidies voor de motie Krul plaats. Zie toelichting bij instrument subsidies van artikelonderdeel OV en Spoor.
 
 
 •
 De jaarlijkse overboeking van het MF naar HXII voor de beschikkingen voor de SPUK Decentraal Spoor 2024 bedraagt dit jaar € 29,4 miljoen. IenW levert voor de dekking van het exploitatie- of beheertekort van de betreffende decentrale spoor- en tramdiensten een bijdrage. Het betreffen SPUKS voor vier provincies, namelijk Overijssel, Drenthe, Limburg en Utrecht. Vastlegging van de beschikkingen Decentraal Spoor vindt plaats op HXII.
 
 
 
 
 –
 Het restant van € 0,4 miljoen wordt verklaard door diverse kleine mutaties.
 
 
 
 2 Maatregelenpakket OVS
 De mutaties op dit artikelonderdeel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht. Zie voor de gehanteerde norm 
 Ontvangsten
 Er hebben geen ontvangstenmutaties plaatsgevonden op dit artikel.
 
 
 
 3.5
 Artikel 17 Luchtvaart
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 17 Luchtvaart (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 142.961
 
 
 
 
 ‒ 2.689
 
 
 
 
 140.272
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 77.751
 
 
 
 
 ‒ 5.085
 
 
 
 
 72.666
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.1
 
 
 
 
 Luchtvaart
 
 
 
 
 77.751
 
 
 
 
 ‒ 5.085
 
 
 
 
 72.666
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 22.052
 
 
 
 
 ‒ 5.148
 
 
 
 
 16.904
 
 
 
 
 
 
 Geluidsisolatie Schiphol
 
 
 131
 
 
 0
 
 
 131
 
 
 
 
 
 Caribisch Nederland
 
 
 339
 
 
 ‒ 32
 
 
 307
 
 
 
 
 
 NGF Project - Luchtvaart in Transitie
 
 
 487
 
 
 0
 
 
 487
 
 
 
 
 
 GIS-4 regeling
 
 
 2.740
 
 
 ‒ 2.000
 
 
 740
 
 
 
 
 
 Programma Omgeving Luchthaven Schiphol
 
 
 2.905
 
 
 33
 
 
 2.938
 
 
 
 
 
 Luchtruim Regio Luchthaven
 
 
 2.093
 
 
 ‒ 639
 
 
 1.454
 
 
 
 
 
 Luchtruimherziening
 
 
 2.247
 
 
 ‒ 400
 
 
 1.847
 
 
 
 
 
 KF: Luchtvaartverkeer energie
 
 
 125
 
 
 0
 
 
 125
 
 
 
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 10.985
 
 
 ‒ 2.110
 
 
 8.875
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 50.879
 
 
 
 
 ‒ 1.181
 
 
 
 
 49.698
 
 
 
 
 
 
 Tarieven Bonaire
 
 
 1.670
 
 
 ‒ 375
 
 
 1.295
 
 
 
 
 
 Omploegen graanresten
 
 
 1.701
 
 
 ‒ 201
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 Klimaatbeleid
 
 
 25
 
 
 0
 
 
 25
 
 
 
 
 
 NGF-project Luchtvaart in transitie
 
 
 44.739
 
 
 ‒ 305
 
 
 44.434
 
 
 
 
 
 Subsidie Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS)
 
 
 1.205
 
 
 0
 
 
 1.205
 
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 1.539
 
 
 ‒ 300
 
 
 1.239
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 2.183
 
 
 
 
 269
 
 
 
 
 2.452
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 484
 
 
 0
 
 
 484
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschap KNMI
 
 
 30
 
 
 ‒ 17
 
 
 13
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschap RVO
 
 
 586
 
 
 0
 
 
 586
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschap RIVM
 
 
 500
 
 
 ‒ 219
 
 
 281
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschap RWS (Caribisch Nederland)
 
 
 265
 
 
 200
 
 
 465
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschap RVO (NGF)
 
 
 318
 
 
 305
 
 
 623
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 80
 
 
 
 
 440
 
 
 
 
 520
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Caribisch Nederland
 
 
 80
 
 
 440
 
 
 520
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 1.649
 
 
 
 
 ‒ 28
 
 
 
 
 1.621
 
 
 
 
 
 
 ICAO (HGIS)
 
 
 1.455
 
 
 0
 
 
 1.455
 
 
 
 
 
 Overige bijdragen
 
 
 194
 
 
 ‒ 28
 
 
 166
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 908
 
 
 
 
 563
 
 
 
 
 1.471
 
 
 
 
 
 
 Overige bijdragen
 
 
 908
 
 
 563
 
 
 1.471
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.721
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.721
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 10 Uitsplitsing verplichtingen art. 17 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 142.961
 
 
 
 
 ‒ 2.689
 
 
 
 
 140.272
 
 
 
 
 
 
 waarvan garantieverplichtingen
 
 
 57.300
 
 
 0
 
 
 57.300
 
 
 
 
 
 waarvan overige verplichtingen
 
 
 85.661
 
 
 ‒ 2.689
 
 
 82.972
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Onderstaand wordt op het niveau van financieel instrument, de verplichtingen en de ontvangsten een toelichting gegeven op de mutaties ten opzichte van de september suppletoire begroting 2024. Zie voor de gehanteerde norm 
 Verplichtingen
 Het verplichtingenbudget voor 2024 op artikel 17 wordt bij de tweede suppletoire begroting met € 2,7 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.
 Uitgaven
 1 Luchtvaart
 Opdrachten
 
 Per saldo wordt het budget voor opdrachten in 2024 op artikel 17 met € 5,1 miljoen verlaagd. Dit is met name een gevolg van:
 
 
 –
 
 GIS-4 heffing: De prognose voor 2024 is bijgesteld vanwege een vertraging in de uitvoering van geluidsisolatie, door onderzoek en ontwerp. Dit heeft tot gevolg dat de realisatie pas in 2025 van start zal gaan. Het budget voor 2024 wordt met € 2,0 miljoen verlaagd.
 
 
 –
 
 Herschikking opdrachtenbudget: Het budget voor Luchtruim Regionale Luchthavens (€ 0,6 miljoen) en Luchtruimherziening (€ 0,4 miljoen) wordt beschikbaar gesteld op artikel 98 om het tekort op de personele kosten op te vangen.
 
 
 –
 
 Overige opdrachten: Het budget voor overige opdrachten wordt per saldo met € 2,1 miljoen verlaagd als gevolg van de volgende mutaties:
 
 
 •
 Er vindt een herschikking plaats van het budget voor diverse kleinere opdrachten naar het apparaatsbudget op artikel 98 om het tekort op de personele kosten op te vangen (€ 0,8 miljoen).
 
 
 •
 Voor de ontwikkeling van een verkeersmanagementsysteem voor onbemande luchtvaartuigen (U-Space) wordt € 0,7 miljoen beschikbaar gesteld aan LVNL. Hiervoor wordt opdrachten budget overgeheveld naar het financieel instrument bijdrage aan ZBO's/RWT's op dit artikel.
 
 
 •
 Een overboeking naar EZ voor de kosten van de werkzaamheden die de ACM in 2024 uitvoert op het gebied van spoor, loodsen, luchtvaart, personenvervoer en Zeehavenverordening. Hiervoor wordt vanuit artikel 17 € 0,6 miljoen beschikbaar gesteld. In totaal wordt hiervoor ‒ € 1,9 miljoen van HXII naar EZ overgeboekt. Zie ook de financiele toelichting op artikel 16 en artikel 18.
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 Er hebben geen ontvangstenmutaties plaatsgevonden op dit artikel.
 
 
 
 3.6
 Artikel 18 Scheepvaart en Havens
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 18 Scheepvaart en Havens (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 345.389
 
 
 
 
 ‒ 26.238
 
 
 
 
 319.151
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 113.327
 
 
 
 
 ‒ 26.355
 
 
 
 
 86.972
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.1
 
 
 
 
 Scheepvaart en havens
 
 
 
 
 113.327
 
 
 
 
 ‒ 26.355
 
 
 
 
 86.972
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 38.827
 
 
 
 
 ‒ 14.893
 
 
 
 
 23.934
 
 
 
 
 
 
 Topsector Logistiek
 
 
 3.382
 
 
 ‒ 332
 
 
 3.050
 
 
 
 
 
 Caribisch Nederland
 
 
 120
 
 
 ‒ 65
 
 
 55
 
 
 
 
 
 NGF Project - Digitale Infrastructuur Logistiek
 
 
 12.700
 
 
 0
 
 
 12.700
 
 
 
 
 
 NGF Project - Maritiem Masterplan
 
 
 87
 
 
 ‒ 85
 
 
 2
 
 
 
 
 
 Zeehavens/ Zeevaart
 
 
 3.423
 
 
 ‒ 697
 
 
 2.726
 
 
 
 
 
 Opdrachten PBNI
 
 
 15.200
 
 
 ‒ 13.489
 
 
 1.711
 
 
 
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 3.915
 
 
 ‒ 225
 
 
 3.690
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 67.256
 
 
 
 
 ‒ 11.804
 
 
 
 
 55.452
 
 
 
 
 
 
 Walstroom
 
 
 3.473
 
 
 0
 
 
 3.473
 
 
 
 
 
 Subsidie verduurzaming binnenvaartschepen
 
 
 25.468
 
 
 ‒ 267
 
 
 25.201
 
 
 
 
 
 NGF Project - Zero-emissie binnenvaart batterij-elektrisch
 
 
 30.800
 
 
 ‒ 11.095
 
 
 19.705
 
 
 
 
 
 NGF Project - Maritiem Masterplan
 
 
 3.216
 
 
 ‒ 17
 
 
 3.199
 
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 4.299
 
 
 ‒ 425
 
 
 3.874
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 5.307
 
 
 
 
 407
 
 
 
 
 5.714
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 3.237
 
 
 0
 
 
 3.237
 
 
 
 
 
 NGF Project - Maritiem Masterplan RVO
 
 
 203
 
 
 57
 
 
 260
 
 
 
 
 
 Overige bijdragen
 
 
 1.867
 
 
 350
 
 
 2.217
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 1.660
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 1.662
 
 
 
 
 
 
 CCR/ IMO HGIS
 
 
 1.156
 
 
 0
 
 
 1.156
 
 
 
 
 
 Overige bijdragen
 
 
 504
 
 
 2
 
 
 506
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 277
 
 
 
 
 ‒ 67
 
 
 
 
 210
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 277
 
 
 ‒ 67
 
 
 210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 895
 
 
 
 
 242
 
 
 
 
 1.137
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Onderstaand wordt op het niveau van financieel instrument, de verplichtingen en de ontvangsten een toelichting gegeven op de mutaties ten opzichte van de september suppletoire begroting 2024. Zie voor de gehanteerde norm 
 Verplichtingen
 Het verplichtingenbudget voor 2024 op artikel 18 wordt bij de tweede suppletoire begroting per saldo met € 26,2 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.
 Uitgaven
 1 Scheepvaart en havens
 Opdrachten
 
 Per saldo wordt het kasbudget voor opdrachten in 2024 op artikel 18 met € 14,9 miljoen verlaagd. De verlaging van het kasbudget is met name het gevolg van:
 
 
 –
 
 Opdrachten PBNI:Het budget wordt in totaal met ‒ € 13,5 miljoen verlaagd. In het voorjaar 2023 is budget vrijgemaakt voor het programma bescherming Noordzee Infrastructuur (PBNI), zoals voorgesteld in de Kamerbrief 2022-2023 33 450 nr 118. IenW coördineert dit programma, maar een deel van de projecten wordt uitgevoerd door KGG, EZ en DEF. Daarom wordt € 12,8 miljoen overgeboekt naar DEF en betreft met name het deel van 2024 voor het inhuren van een patrouilleschip gedurende twee jaar van € 5,0 miljoen, de investering in satellietcapaciteit van € 5,0 miljoen, en de € 2,5 miljoen voor het uitvoeren van een nulmeting van de kritische infrastructuur op de Noordzee. Voor KGG wordt € 0,5 miljoen overgeboekt en betreft een overboeking van € 0,2 miljoen voor TNO voor de hybride AI verkenning en een overboeking van € 0,3 miljoen voor de projectontwikkeling van de publiek-private samenwerking TWO Marsec-Alliantie. Voor EZ wordt € 0,3 miljoen overgeboekt voor de Field Lab Energy Cyber Security project voor de beveiliging van de windparken op de Noordzee.
 
 
 –
 
 Overboeking naar ILT: Er vindt een overboeking plaats van € 0,5 miljoen naar artikel 24 aan de ILT voor de KIWA. De KIWA heeft niet-kostendekkende tarieven, waarvoor ze worden gecompenseerd. De overboeking van € 0,5 naar KIWA loopt via ILT.
 
 
 –
 
 Overboeking naar EZ: Een overboeking naar EZ voor de kosten van de werkzaamheden die de ACM in 2024 uitvoert op het gebied van spoor, loodsen, luchtvaart, personenvervoer en Zeehavenverordening. Hiervoor wordt vanuit artikel 18 € 0,2 miljoen beschikbaar gesteld. In totaal wordt hiervoor ‒ € 1,9 miljoen van HXII naar EZ overgeboekt. Zie ook de financiele toelichting op artikel 16 en artikel 17.
 
 
 –
 Het restant van ‒ € 0,7 miljoen wordt verklaard door diverse kleine mutaties.
 
 
 
 Subsidies
 
 Per saldo wordt het kasbudget voor subsidies in 2024 op artikel 18 met € 11,8 miljoen verlaagd en is het gevolg van de volgende mutaties:
 
 
 –
 
 NGF-project ZES: Voor NGF-project Zero Emissie Services wordt € 11,1 miljoen teruggeven aan het generale beeld, welke met voorjaarsnota 2025 wordt opgevraagd. Er zijn nieuwe inzichten in de prognose; doordat het aanvragen van de subsidie voor binnenvaartondernemers hogere investeringskosten en operationele kosten met zich meebrengt, is het aantal inschrijvingen voor de subsidie lager dan verwacht.
 
 
 –
 Het restant van ‒ € 0,7 miljoen wordt verklaard door diverse kleine mutaties.
 
 
 
 Ontvangsten
 De ontvangstenmutaties zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht. Zie voor de gehanteerde norm 
 
 
 
 3.7
 Artikel 19 Internationaal Beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 12 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 19 Internationaal beleid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 10.806
 
 
 
 
 ‒ 500
 
 
 
 
 10.306
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 11.174
 
 
 
 
 ‒ 350
 
 
 
 
 10.824
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 19.2
 
 
 
 
 Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking
 
 
 
 
 11.174
 
 
 
 
 ‒ 350
 
 
 
 
 10.824
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 3.431
 
 
 
 
 ‒ 505
 
 
 
 
 2.926
 
 
 
 
 
 
 Uitvoering internationaal HGIS
 
 
 808
 
 
 ‒ 250
 
 
 558
 
 
 
 
 
 Uitvoering niet-HGIS
 
 
 1.271
 
 
 95
 
 
 1.366
 
 
 
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 1.352
 
 
 ‒ 350
 
 
 1.002
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 1.122
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.122
 
 
 
 
 
 
 Interreg
 
 
 717
 
 
 0
 
 
 717
 
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 405
 
 
 0
 
 
 405
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 3.157
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.157
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan RWS
 
 
 533
 
 
 0
 
 
 533
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan RVO
 
 
 2.319
 
 
 0
 
 
 2.319
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan RIVM
 
 
 305
 
 
 0
 
 
 305
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 3.464
 
 
 
 
 155
 
 
 
 
 3.619
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage HGIS
 
 
 2.694
 
 
 250
 
 
 2.944
 
 
 
 
 
 Bijdrage niet-HGIS
 
 
 770
 
 
 ‒ 95
 
 
 675
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 222
 
 
 
 
 222
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Onderstaand wordt op het niveau van financieel instrument, de verplichtingen en de ontvangsten een toelichting gegeven op de mutaties ten opzichte van de september suppletoire begroting 2024. Zie voor de gehanteerde norm 
 Verplichtingen
 De verplichtingenmutaties zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht. Zie voor de gehanteerde norm 
 Uitgaven
 De uitgavenmutaties zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht. Zie voor de gehanteerde norm 
 Ontvangsten
 De ontvangstenmutaties zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht. Zie voor de gehanteerde norm 
 
 
 
 3.8
 Artikel 20 Lucht en Geluid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 13 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 20 Lucht en Geluid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 65.233
 
 
 
 
 ‒ 1.245
 
 
 
 
 63.988
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 66.143
 
 
 
 
 ‒ 2.055
 
 
 
 
 64.088
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 20.1
 
 
 
 
 Gezonde lucht en tegengaan geluidhinder
 
 
 
 
 66.143
 
 
 
 
 ‒ 2.055
 
 
 
 
 64.088
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 16.790
 
 
 
 
 ‒ 2.760
 
 
 
 
 14.030
 
 
 
 
 
 
 Geluid- en luchtsanering
 
 
 7.308
 
 
 ‒ 1.207
 
 
 6.101
 
 
 
 
 
 Waarvan RWS
 
 
 263
 
 
 0
 
 
 263
 
 
 
 
 
 Waarvan RIVM
 
 
 6.458
 
 
 0
 
 
 6.458
 
 
 
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 2.761
 
 
 ‒ 1.553
 
 
 1.208
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 19.250
 
 
 
 
 1.250
 
 
 
 
 20.500
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 3.695
 
 
 0
 
 
 3.695
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschap KNMI
 
 
 15
 
 
 0
 
 
 15
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschap RVO
 
 
 941
 
 
 150
 
 
 1.091
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschap RIVM
 
 
 14.599
 
 
 1.100
 
 
 15.699
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 29.705
 
 
 
 
 ‒ 635
 
 
 
 
 29.070
 
 
 
 
 
 
 Uitvoering geluidsanering
 
 
 25.470
 
 
 ‒ 1
 
 
 25.469
 
 
 
 
 
 Programma NSL en SLA
 
 
 4.235
 
 
 ‒ 634
 
 
 3.601
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 90
 
 
 
 
 90
 
 
 
 
 
 
 Overige bijdragen
 
 
 0
 
 
 90
 
 
 90
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 398
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 398
 
 
 
 
 
 
 Overige bekostiging
 
 
 398
 
 
 0
 
 
 398
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Onderstaand wordt op het niveau van financieel instrument, de verplichtingen en de ontvangsten een toelichting gegeven op de mutaties ten opzichte van de september suppletoire begroting 2024. Zie voor de gehanteerde norm 
 Verplichtingen
 De verlaging van het verplichtingenbudget met ‒ € 1,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties. Het verschil wordt met name verklaard door meevallers die alleen het kasbeeld beïnvloeden.
 Uitgaven
 1 Gezonde Lucht en Tegengaan Geluidshinder
 Opdrachten
 
 De verlaging van de opdrachten met ‒ € 2,8 miljoen wordt met name veroorzaakt door:
 
 
 –
 
 Herschikkingen opdrachtenbudget: herschikkingen binnen het artikel voor opdrachten aan het RIVM van in totaal ‒ € 1,1 miljoen. Het betreft een opdracht voor het beheer en de doorontwikkeling van de Centrale Voorziening geluidgegevens (Cvgg) (- € 0,5 miljoen). Daarnaast worden metingen verricht van de emissies van eco designkachels, wordt een artikel opgesteld en wordt de modellering om luchtkwaliteit door te rekenen verbeterd (- € 0,6 miljoen).
 
 
 –
 
 Lagere uitgaven Duurzame Agro en LVVN overboeking: een verlaging van het budget van ‒ € 0,5 miljoen als gevolg van lagere uitgaven op het programma Duurzame Agro (- € 0,3 miljoen) vanwege een vertraging in de aanbestedingprocedure; en een lagere overboeking naar LVVN (- € 0,2 miljoen) dit jaar doordat het vervolgonderzoek «Anders meten in Geur» later start. Deze middelen vallen vrij ten behoeve van het IenW brede beeld, en worden ingezet voor verschillende begrotingsposten binnen de HXII-begroting. Zie voor een verdere toelichting het .
 
 
 –
 Het restant van ‒ € 1,2 miljoen wordt verklaard door diverse kleine mutaties.
 
 
 
 Ontvangsten
 Er hebben geen ontvangstenmutaties plaatsgevonden op dit artikel.
 
 
 
 3.9
 Artikel 21 Circulaire economie
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 14 Budgettaire gevolgen van beleid artikel artikel 21 Circulaire Economie (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 121.535
 
 
 
 
 1.438
 
 
 
 
 122.973
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 69.782
 
 
 
 
 ‒ 4.290
 
 
 
 
 65.492
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 21.5
 
 
 
 
 Duurzaam Productketens
 
 
 
 
 69.782
 
 
 
 
 ‒ 4.290
 
 
 
 
 65.492
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 19.553
 
 
 
 
 ‒ 3.633
 
 
 
 
 15.920
 
 
 
 
 
 
 Uitvoering Duurzame productketens
 
 
 10.142
 
 
 ‒ 2.281
 
 
 7.861
 
 
 
 
 
 KF - Circulair doen en gedrag
 
 
 1.101
 
 
 ‒ 922
 
 
 179
 
 
 
 
 
 KF - Plastics norm
 
 
 347
 
 
 ‒ 87
 
 
 260
 
 
 
 
 
 KF - Biobased bouwen
 
 
 164
 
 
 0
 
 
 164
 
 
 
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 7.799
 
 
 ‒ 343
 
 
 7.456
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 21.127
 
 
 
 
 ‒ 1.748
 
 
 
 
 19.379
 
 
 
 
 
 
 Subsidies duurzame productketens
 
 
 13.680
 
 
 577
 
 
 14.257
 
 
 
 
 
 KF - DEI + CE
 
 
 240
 
 
 0
 
 
 240
 
 
 
 
 
 KF - circulair doen en gedrag
 
 
 900
 
 
 120
 
 
 1.020
 
 
 
 
 
 KF - Plastics norm
 
 
 6.307
 
 
 ‒ 2.445
 
 
 3.862
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 26.670
 
 
 
 
 91
 
 
 
 
 26.761
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan RWS
 
 
 11.953
 
 
 301
 
 
 12.254
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan RVO
 
 
 13.816
 
 
 ‒ 216
 
 
 13.600
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan RIVM
 
 
 901
 
 
 6
 
 
 907
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 1.800
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 2.800
 
 
 
 
 
 
 Caribisch Nederland afvalbeheer
 
 
 1.800
 
 
 0
 
 
 1.800
 
 
 
 
 
 Overige bijdragen
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 61
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 61
 
 
 
 
 
 
 Overige bijdragen
 
 
 61
 
 
 0
 
 
 61
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 571
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 571
 
 
 
 
 
 
 Overige bijdragen
 
 
 571
 
 
 0
 
 
 571
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 293
 
 
 
 
 293
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Onderstaand wordt op het niveau van financieel instrument, de verplichtingen en de ontvangsten een toelichting gegeven op de mutaties ten opzichte van de september suppletoire begroting 2024. Zie voor de gehanteerde norm 
 Verplichtingen
 
 De verhoging van het verplichtingenbudget met € 1,4 miljoen wordt met name veroorzaakt door:
 
 
 –
 een verplichtingenschuif van € 6,0 miljoen voor de openstelling in 2024 van de door RVO uit te voeren stimuleringsprogramma opschaling recycling.
 
 
 –
 de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.
 
 
 
 Uitgaven
 5 Duurzame productieketens
 Opdrachten
 
 De verlaging van de opdrachten met ‒ € 3,6 miljoen wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:
 
 
 –
 
 Circulaire Ambachtscentra: een herschikking van ‒ € 1,0 miljoen binnen artikel 21 om de bijdragen voor Circulaire Ambachtscentra te kunnen verstrekken. Het gaat om subsidies aan gemeenten ter stimulering van de oprichting en ontwikkeling van ambachtcentra. Dit is onderdeel van het Nationaal programma circulaire economie.
 
 
 –
 
 Afvalverbrandingsinstallaties: een overboeking van ‒ € 0,5 naar artikel 98 voor uitvoeringskosten die gepaard gaan met de aanpak van maatwerkafspraken voor de afvalverbrandingsinstallaties. Middelen zijn bij voorjaarsnota 2024 uit het klimaatfonds verkregen.
 
 
 –
 Het verschil van ‒ € 2,1 miljoen wordt verklaard door diverse kleine mutaties.
 
 
 
 Subsidies
 
 De verlaging van de subsidies met ‒ € 1,7 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
 
 
 –
 
 Subsidie omschakeling en verwerking circulaire plastics: een verlaging van het budget van ‒ € 2,6 miljoen als gevolg van een lager aantal aanvragen op de subsidieregeling omschakeling en verwerking circulaire plastics. Het betreft klimaatfondsmiddelen die in 2024 niet worden uitgegeven waardoor deze dit jaar ten gunste komen van het Rijksbrede beeld.
 
 
 –
 Het verschil van € 0,9 miljoen wordt verklaard door diverse kleine mutaties.
 
 
 
 Ontvangsten
 De ontvangstenmutaties zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht. Zie voor de gehanteerde norm 
 
 
 
 3.10
 Artikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 15 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 261.699
 
 
 
 
 ‒ 4.045
 
 
 
 
 257.654
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 72.579
 
 
 
 
 ‒ 5.345
 
 
 
 
 67.234
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 22.1
 
 
 
 
 Veiligheid chemische stoffen
 
 
 
 
 26.554
 
 
 
 
 ‒ 580
 
 
 
 
 25.974
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 7.895
 
 
 
 
 ‒ 752
 
 
 
 
 7.143
 
 
 
 
 
 
 KF: NVS
 
 
 897
 
 
 0
 
 
 897
 
 
 
 
 
 Waarvan RWS
 
 
 1.718
 
 
 514
 
 
 2.232
 
 
 
 
 
 Waarvan RIVM
 
 
 1.641
 
 
 0
 
 
 1.641
 
 
 
 
 
 Uitvoering Veiligheid
 
 
 977
 
 
 ‒ 714
 
 
 263
 
 
 
 
 
 Uitvoering stoffen en Milieu & Gezondheid
 
 
 1.576
 
 
 ‒ 844
 
 
 732
 
 
 
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 1.086
 
 
 292
 
 
 1.378
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 0
 
 
 50
 
 
 50
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 17.703
 
 
 
 
 235
 
 
 
 
 17.938
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan RWS
 
 
 2.784
 
 
 ‒ 844
 
 
 1.940
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan RIVM
 
 
 14.279
 
 
 959
 
 
 15.238
 
 
 
 
 
 Overige bijdragen
 
 
 640
 
 
 120
 
 
 760
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 806
 
 
 
 
 ‒ 112
 
 
 
 
 694
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 806
 
 
 ‒ 112
 
 
 694
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 ‒ 1
 
 
 
 
 149
 
 
 
 
 
 
 Overige Bijdragen
 
 
 150
 
 
 ‒ 1
 
 
 149
 
 
 
 
 
 22.2
 
 
 
 
 Veiligheid biotechnologie
 
 
 
 
 7.657
 
 
 
 
 ‒ 14
 
 
 
 
 7.643
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 1.474
 
 
 
 
 543
 
 
 
 
 2.017
 
 
 
 
 
 
 Veiligheid Genetisch Gemodificeerde Organismen (GGO)
 
 
 1.041
 
 
 ‒ 57
 
 
 984
 
 
 
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 433
 
 
 600
 
 
 1.033
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 6.183
 
 
 
 
 ‒ 557
 
 
 
 
 5.626
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschap RIVM
 
 
 4.430
 
 
 ‒ 557
 
 
 3.873
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan COGEM
 
 
 1.753
 
 
 0
 
 
 1.753
 
 
 
 
 
 22.3
 
 
 
 
 Veiligheid bedrijven en transport
 
 
 
 
 38.368
 
 
 
 
 ‒ 4.751
 
 
 
 
 33.617
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 11.404
 
 
 
 
 ‒ 1.302
 
 
 
 
 10.102
 
 
 
 
 
 
 Omgevingsveiligheid
 
 
 3.556
 
 
 ‒ 503
 
 
 3.053
 
 
 
 
 
 Asbest
 
 
 815
 
 
 ‒ 439
 
 
 376
 
 
 
 
 
 Waarvan RWS
 
 
 3.328
 
 
 501
 
 
 3.829
 
 
 
 
 
 VTH-stelsel
 
 
 402
 
 
 211
 
 
 613
 
 
 
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 3.303
 
 
 ‒ 1.072
 
 
 2.231
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 13.415
 
 
 
 
 ‒ 3.180
 
 
 
 
 10.235
 
 
 
 
 
 
 inricht & transp
 
 
 7.205
 
 
 240
 
 
 7.445
 
 
 
 
 
 Vuurwerk
 
 
 260
 
 
 0
 
 
 260
 
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 5.950
 
 
 ‒ 3.420
 
 
 2.530
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 9.068
 
 
 
 
 215
 
 
 
 
 9.283
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan RWS
 
 
 5.044
 
 
 441
 
 
 5.485
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan RVO
 
 
 452
 
 
 ‒ 100
 
 
 352
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan RIVM
 
 
 3.572
 
 
 ‒ 126
 
 
 3.446
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 579
 
 
 
 
 ‒ 175
 
 
 
 
 404
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Caribisch Nederland
 
 
 9
 
 
 0
 
 
 9
 
 
 
 
 
 Overige bijdragen
 
 
 570
 
 
 ‒ 175
 
 
 395
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 3.902
 
 
 
 
 ‒ 309
 
 
 
 
 3.593
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten mesothelioom
 
 
 3.902
 
 
 ‒ 309
 
 
 3.593
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Onderstaand wordt op het niveau van financieel instrument, de verplichtingen en de ontvangsten een toelichting gegeven op de mutaties ten opzichte van de september suppletoire begroting 2024. Zie voor de gehanteerde norm 
 Verplichtingen
 De verlaging van het verplichtingenbudget met ‒ € 4,0 miljoen wordt met name veroorzaakt door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.
 Uitgaven
 1 Veiligheid chemische stoffen
 De uitgavenmutaties zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht. Zie voor de gehanteerde norm 
 2 Veilige biotechnologie
 De uitgavenmutaties zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht. Zie voor de gehanteerde norm 
 3 Veiligheid bedrijven en transport
 Subsidies
 
 De verlaging van de subsidies met ‒ € 3,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door de volgende overige subsidie mutaties:
 
 
 –
 
 Register Externe Veiligheidsrisico's: een overboeking naar het Gemeentefonds van € 3,4 miljoen. Dit is een eenmalige compensatie voor werkzaamheden voor het Register Externe Veiligheidsrisico's om data aan te leveren voor dit register.
 
 
 –
 
 Subsidie Versterking Omgevingsveiligheid: een herschikking van € 0,2 miljoen binnen artikel 22 voor de Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid industriële activiteiten (SVO) 2024.
 
 
 
 Ontvansten
 Er hebben geen ontvangstenmutaties plaatsgevonden op dit artikel.
 
 
 
 3.11
 Artikel 23 Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 16 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 23 Meteorologie, Seismolologie en Aardobservatie (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 73.376
 
 
 
 
 4.724
 
 
 
 
 78.100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 74.316
 
 
 
 
 4.724
 
 
 
 
 79.040
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 23.1
 
 
 
 
 Meteorologie en seismologie
 
 
 
 
 55.827
 
 
 
 
 4.724
 
 
 
 
 60.551
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 51.553
 
 
 
 
 4.724
 
 
 
 
 56.277
 
 
 
 
 
 
 Waarvan bijdragen aan agentschap KNMI
 
 
 51.553
 
 
 4.724
 
 
 56.277
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 4.274
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.274
 
 
 
 
 
 
 Contributie WMO (HGIS)
 
 
 975
 
 
 ‒ 13
 
 
 962
 
 
 
 
 
 Contributie ECMWF (HGIS)
 
 
 3.260
 
 
 13
 
 
 3.273
 
 
 
 
 
 Overige bijdragen aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 39
 
 
 0
 
 
 39
 
 
 
 
 
 23.2
 
 
 
 
 Aardobservatie
 
 
 
 
 18.489
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.489
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 18.489
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.489
 
 
 
 
 
 
 KNMI: Bijdrage voor Aardobservatie
 
 
 18.489
 
 
 0
 
 
 18.489
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Onderstaand wordt op het niveau van financieel instrument, de verplichtingen en de ontvangsten een toelichting gegeven op de mutaties ten opzichte van de september suppletoire begroting 2024. Zie voor de gehanteerde norm 
 Verplichtingen
 De verhoging van het verplichtingenbudget met € 4,7 miljoen wordt met name veroorzaakt door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.
 Uitgaven
 1 Meteorologie en seismologie
 Bijdrage aan agentschappen
 
 De verhoging van de bijdrage aan agentschappen wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:
 
 
 –
 
 Bijdrage aan agentschap KNMI: Als onderdeel van het Masterplan de Bilt wordt het KNMI-archief naar het Utrechts Archief verplaatst. De kosten liggen een stuk hoger dan geraamd, vanwege verplichte winkelnering bij de Rijksorganisatie voor Informatiehuishouding (RvIHH). Om deze reden wordt het budget verhoogd met € 4,2 miljoen.
 
 
 –
 Het verschil van € 0,5 miljoen wordt verklaard door diverse kleine mutaties.
 
 
 
 2 Aardobservatie
 De uitgavenmutaties zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht. Zie voor de gehanteerde norm 
 Ontvangsten
 Er hebben geen ontvangstenmutaties plaatsgevonden op dit artikel.
 
 
 
 3.12
 Artikel 24 Inspectie Leefomgeving en Transport
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 17 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 24 Inspectie Leefomgeving en Transport (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 222.975
 
 
 
 
 11.259
 
 
 
 
 234.234
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 222.975
 
 
 
 
 5.179
 
 
 
 
 228.154
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 24.1
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 198.026
 
 
 
 
 ‒ 101
 
 
 
 
 197.925
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 198.026
 
 
 
 
 ‒ 101
 
 
 
 
 197.925
 
 
 
 
 
 
 Eigen personeel
 
 
 171.234
 
 
 ‒ 1.949
 
 
 169.285
 
 
 
 
 
 Externe Inhuur
 
 
 26.792
 
 
 1.848
 
 
 28.640
 
 
 
 
 
 24.2
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 24.949
 
 
 
 
 5.280
 
 
 
 
 30.229
 
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 24.949
 
 
 
 
 5.280
 
 
 
 
 30.229
 
 
 
 
 
 
 ICT
 
 
 2.093
 
 
 550
 
 
 2.643
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan SSOs
 
 
 8.959
 
 
 ‒ 300
 
 
 8.659
 
 
 
 
 
 overige materiele uitgaven
 
 
 13.897
 
 
 5.030
 
 
 18.927
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 15.116
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 15.116
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Onderstaand wordt op het niveau van financieel instrument, de verplichtingen en de ontvangsten een toelichting gegeven op de mutaties ten opzichte van de september suppletoire begroting 2024. Zie voor de gehanteerde norm 
 Verplichtingen
 De verhoging van het verplichtingenbudget met € 11,3 miljoen wordt met name veroorzaakt door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties en door een verhoging van het verplichtingenbudget van € 6,1 miljoen. Het verplichtingenbudget in 2024 was ontoereikend om een aantal meerjarige verplichtingen vast te leggen. Daarom is verplichtingenruimte uit 2025-2028 naar voor gehaald.
 Uitgaven
 1 Personele uitgaven
 De uitgavenmutaties zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht. Zie voor de gehanteerde norm 
 2 Materiële uitgaven
 Overige materiële uitgaven
 
 De verhoging van de overige materiële uitgaven met € 5,2 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
 
 
 –
 
 Herschikking KIWA: een herschikking van middelen van € 2,5 miljoen van personele uitgaven naar materiele materiele uitgaven om te voldoen aan de hogere uitgaven aan onder andere KIWA, licenties en veldwerk en analyses met betrekking tot inspectiewerk.
 
 
 –
 
 Vergoeding tarieven KIWA: compensatie voor niet-kostendekkende tarieven aan KIWA van in totaal € 1,7 miljoen. KIWA voert taken uit voor DGMO en DGLM en de vergoeding aan KIWA loopt via de ILT. Er zijn meer vergunningen verleend dan geraamd.
 
 
 –
 
 POK middelen: om de informatiehuishouding te versterken is € 0,9 miljoen aan extra middelen ter beschikking gesteld als gevolg van de kabinetsreactie op de POK (Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag).
 
 
 –
 De resterende ‒ € 0,1 miljoen wordt verklaard door diverse kleine mutaties.
 
 
 
 Ontvangsten
 Er hebben geen ontvangstenmutaties plaatsgevonden op dit artikel.
 
 
 
 3.13
 Artikel 25 Brede Doeluitkering
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 18 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 25 Brede Doeluitkering (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.099.876
 
 
 
 
 45.784
 
 
 
 
 1.145.660
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.113.170
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.113.170
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 25.1
 
 
 
 
 Brede doeluitkering
 
 
 
 
 1.113.170
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.113.170
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 1.113.170
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.113.170
 
 
 
 
 
 
 Overige bijdragen
 
 
 1.113.170
 
 
 0
 
 
 1.113.170
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Onderstaand wordt op het niveau van financieel instrument, de verplichtingen en de ontvangsten een toelichting gegeven op de mutaties ten opzichte van de september suppletoire begroting 2024. Zie voor de gehanteerde norm 
 Verplichtingen
 Volgens de BDU-systematiek worden de verplichtingen voorafgaand aan het jaar van betaling aangegaan. De beschikking voor het jaar 2025 wordt eind 2024 afgegeven aan de twee vervoersregio’s Metropoolregio Rotterdam en Den Haag (MRDH) en Vervoerregio Amsterdam (VRA). Om deze beschikking af te geven wordt het verplichtingenbudget met € 45,8 miljoen verhoogd.
 1 Brede Doeluitkering
 Er hebben geen uitgavenmutaties plaatsgevonden op dit artikel.
 Ontvangsten
 Er hebben geen ontvangstenmutaties plaatsgevonden op dit artikel.
 
 
 
 3.14
 Artikel 26 Bijdrage Investeringsfondsen
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 19 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 26 Bijdrage Investeringsfondsen (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 10.573.647
 
 
 
 
 ‒ 167.764
 
 
 
 
 10.405.883
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 10.573.647
 
 
 
 
 ‒ 167.764
 
 
 
 
 10.405.883
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 26.1
 
 
 
 
 Bijdrage Mobiliteitsfonds
 
 
 
 
 9.319.499
 
 
 
 
 ‒ 168.458
 
 
 
 
 9.151.041
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 9.319.499
 
 
 
 
 ‒ 168.458
 
 
 
 
 9.151.041
 
 
 
 
 
 
 Overige bijdragen
 
 
 9.319.499
 
 
 ‒ 168.458
 
 
 9.151.041
 
 
 
 
 
 26.2
 
 
 
 
 Bijdrage Deltafonds
 
 
 
 
 1.254.148
 
 
 
 
 694
 
 
 
 
 1.254.842
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 1.254.148
 
 
 
 
 694
 
 
 
 
 1.254.842
 
 
 
 
 
 
 Overige bijdragen
 
 
 1.254.148
 
 
 694
 
 
 1.254.842
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Onderstaand wordt op het niveau van financieel instrument, de verplichtingen en de ontvangsten een toelichting gegeven op de mutaties ten opzichte van de september suppletoire begroting 2024. Zie voor de gehanteerde norm 
 Uitgaven
 1. Bijdrage aan het Mobiliteitsfonds
 De bijdrage vanuit de beleidsbegroting Hoofdstuk XII aan het Mobiliteitsfonds is met - € 168,5  miljoen afgenomen. Voor meer details wordt verwezen naar de tweede suppletoire begroting 2024 van het Mobiliteitsfonds.
 2. Bijdrage aan het Deltafonds
 De bijdrage vanuit de beleidsbegroting Hoofdstuk XII aan het aan het Deltafonds is met € 0,7 miljoen verhoogd. Voor meer details wordt verwezen naar de tweede suppletoire begroting 2024 van het Deltafonds.
 
 
 
 
 4
 Niet-beleidsartikelen
 
 
 
 4.1
 Artikel 97 Algemeen Kerndepartement
 
 
 Tabel 20 Algemeen Kerndepartement (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 64.597
 
 
 
 
 ‒ 25.673
 
 
 
 
 38.924
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 65.443
 
 
 
 
 ‒ 3.205
 
 
 
 
 62.238
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 97.1
 
 
 
 
 Algemeen departement
 
 
 
 
 62.440
 
 
 
 
 ‒ 3.205
 
 
 
 
 59.235
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 47.146
 
 
 
 
 ‒ 3.230
 
 
 
 
 43.916
 
 
 
 
 
 
 van A naar Beter
 
 
 1.783
 
 
 ‒ 450
 
 
 1.333
 
 
 
 
 
 Externe juridische advisering
 
 
 2.188
 
 
 1.100
 
 
 3.288
 
 
 
 
 
 Onderzoeken PBL
 
 
 6.915
 
 
 ‒ 911
 
 
 6.004
 
 
 
 
 
 Onderzoeken ANVS
 
 
 3.480
 
 
 ‒ 800
 
 
 2.680
 
 
 
 
 
 DCC
 
 
 10.408
 
 
 ‒ 1.150
 
 
 9.258
 
 
 
 
 
 Regeringsvliegtuig
 
 
 17.223
 
 
 0
 
 
 17.223
 
 
 
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 5.149
 
 
 ‒ 1.019
 
 
 4.130
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 29
 
 
 
 
 25
 
 
 
 
 54
 
 
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 29
 
 
 25
 
 
 54
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 14.449
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 14.449
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 3.343
 
 
 0
 
 
 3.343
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschap KNMI
 
 
 246
 
 
 0
 
 
 246
 
 
 
 
 
 Overige bijdragen
 
 
 10.860
 
 
 0
 
 
 10.860
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 816
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 816
 
 
 
 
 
 
 Overige bijdragen
 
 
 816
 
 
 0
 
 
 816
 
 
 
 
 
 97.3
 
 
 
 
 Testen reizigers
 
 
 
 
 3.003
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.003
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 3.003
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.003
 
 
 
 
 
 
 Testen COVID-19
 
 
 3.003
 
 
 0
 
 
 3.003
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 2.101
 
 
 
 
 700
 
 
 
 
 2.801
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Onderstaand wordt op het niveau van financieel instrument, de verplichtingen en de ontvangsten een toelichting gegeven op de mutaties ten opzichte van de september suppletoire begroting 2024. Zie voor de gehanteerde norm 
 Verplichtingen
 
 Het verplichtingenbudget van het artikel Algemeen Kerndepartement voor 2024 wordt met € 25,7 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door:
 
 
 –
 De afboeking van een verplichting voor de meerjarige opdracht aan het RIVM van ‒ € 17,4 miljoen. Deze is op verzoek van de ADR in 2023 en niet in 2024 aangegaan. Hierdoor was dit deel van het verplichtingenbudget in 2024 niet meer benodigd.
 
 
 –
 Een overschot op de verplichtingenruimte op artikel 97 voor het regeringsvliegtuig (doordat in eerdere jaren al een meerjarige verplichting was vastgelegd), ingezet ter reservering van salarisboekingen in december op artikel 98 van ‒ € 6,3 miljoen.
 
 
 –
 De hieronder toegelicht uitgavenmutaties van ‒ € 2,0 miljoen.
 
 
 
 Uitgaven
 1 Algemeen departement
 Opdrachten
 
 De verlaging van de het opdrachtebudget met ‒ € 3,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door de volgende uitgavenmutaties:
 
 
 –
 
 Externe juridische advisering: Er heeft een herschikking plaatsgevonden van € 1,1 miljoen vanuit Overige opdrachten ten behoeve van de inzet van extra externe juridische advisering.
 
 
 –
 
 Bijdragen aan onderzoeken PBL: Betreft voornamelijk bijdragen aan EZ van per saldo ‒ € 0,9 miljoen voor werkzaamheden ten behoeve van de onderzoeksprogramma’s KEV, Klimaatadaptie en Circulaire Economie.
 
 
 –
 
 Overschot onderzoeken ANVS: Dit betreft een overschot van ‒ € 0,8 miljoen doordat er geen materiële kosten zijn doorbelast vanuit centrale ICT voor werknemers die in 2024 bij de ANVS in dienst zijn gekomen en daarnaast kon extra informatiebeveiliging dienstverlening niet worden geleverd. Deze middelen zijn herschikt voor het opvangen van diverse tegenvallers op HXII. Zie hiervoor een verdere toelichting .
 
 
 –
 
 Overschot DCC: De middelen voor vernieuwing en vervanging van AV-installaties in crisisruimten zijn in 2025 benodigd. Hiervan valt ‒ € 0,9 miljoen vrij ten behoeve van het IenW brede beeld (zie voor een verdere toelichting ). Daarnaast wordt ‒ € 0,3 miljoen ingezet voor de organisatie van de NAVO top.
 
 
 –
 
 Overige opdrachten: Het budget wordt verlaagd met € 1,0 miljoen. Dit betreft met name:
 
 
 •
 een herschikking van de onderzoeken KIM en ASA. Door vertragingen van onderzoeken bij Algemene Strategische Advies en het Kennis Instituut Mobiliteit heeft een herschikking van ‒ € 1,1 miljoen plaatsgevonden ter dekking van extra noodzakelijke externe juridische advisering.
 
 
 •
 een vertraging van werkzaamheden voor de ANVS voor de nieuwe kerncentales van € 0,4 miljoen op het Klimaatfonds. De huidige planning voor nieuwe kerncentrales vanuit KGG leidt tot een latere piek in werkzaamheden voor de ANVS dan oorspronkelijk gedacht. Daarnaast zijn er nog geen private initiatieven voor Kleine Modulaire Reactors (SMR's) voor concreet vooroverleg met ANVS. Hierdoor komen deze middelen van ‒ € 0,4 miljoen niet tot betaling in 2024.
 
 
 
 
 –
 De resterende € 0,1 miljoen wordt verklaard door diverse kleine mutaties.
 
 
 
 3 Testen reizigers
 De uitgavenmutaties zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht. Zie voor de gehanteerde norm 
 Ontvangsten
 De ontvangstenmutaties zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht. Zie voor de gehanteerde norm 
 
 
 
 4.2
 Artikel 98 Apparaat Kerndepartement
 
 
 Tabel 21 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (Bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 524.985
 
 
 
 
 28.415
 
 
 
 
 553.400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 518.384
 
 
 
 
 9.086
 
 
 
 
 527.470
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 98.1
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 392.048
 
 
 
 
 17.090
 
 
 
 
 409.138
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 392.048
 
 
 
 
 17.090
 
 
 
 
 409.138
 
 
 
 
 
 
 Eigen personeel
 
 
 337.101
 
 
 14.763
 
 
 351.864
 
 
 
 
 
 Externe inhuur
 
 
 52.900
 
 
 2.327
 
 
 55.227
 
 
 
 
 
 Overige personele uitgaven
 
 
 2.047
 
 
 0
 
 
 2.047
 
 
 
 
 
 98.2
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 126.336
 
 
 
 
 ‒ 8.004
 
 
 
 
 118.332
 
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 126.336
 
 
 
 
 ‒ 8.004
 
 
 
 
 118.332
 
 
 
 
 
 
 ICT
 
 
 35.443
 
 
 482
 
 
 35.925
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan SSO's
 
 
 67.663
 
 
 ‒ 698
 
 
 66.965
 
 
 
 
 
 Overige materiële uitgaven
 
 
 23.230
 
 
 ‒ 7.788
 
 
 15.442
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 4.727
 
 
 
 
 1.800
 
 
 
 
 6.527
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Onderstaand wordt op het niveau van financieel instrument, de verplichtingen en de ontvangsten een toelichting gegeven op de mutaties ten opzichte van de september suppletoire begroting 2024. Zie voor de gehanteerde norm 
 Verplichtingen
 
 Het verplichtingenbudget van het artikel Algemeen Kerndepartement voor 2024 wordt met € 28,4 miljoen verhoogd. Dit wordt deels verklaard door onderstaande uitgavenmutaties. Het verschil wordt o.a. verklaard door:
 
 
 –
 Een verplichtingenschuif van 2025 naar 2024 ten behoeve van de aanbesteding van het project Horizon (vernieuwing documentmanagementsysteem).
 
 
 –
 Daarnaast is sprake wordt er budget overgeboekt van de verplichtingenruimte op artikel 97 voor het regeringsvliegtuig, die wordt ingezet ter reservering van salarisboekingen in december op artikel 98.
 
 
 –
 Tot slot hebben er verplichtingenschuiven plaatsgevonden voor het aangaan/verlengen van inhuur-, opleidings- en kantoorautomatiseringscontracten en het Burgerberaad waarvan de uitgaven in latere jaren plaatsvinden.
 
 
 
 Uitgaven
 1 Personele uitgaven
 Eigen personeel
 
 De ophoging van het budget eigen personeel met € 14,8 miljoen wordt met name veroorzaakt door:
 
 
 –
 
 Herschikking vanuit externe inhuur: Een herschikking van € 2,0 miljoen is noodzakelijk om het budget beter aan te laten aansluiten op de prognose en omdat ere meer inzet met eigen personeel is gevuld.
 
 
 –
 
 Hogere personele uitgaven Luchtvaart en Maritiem: Dit betreft een bijstelling om het beschikbare budget gelijkt te stellen aan de daadwerkelijke personele uitgaven. De middelen zijn herschikt vanuit het opdrachtenbudget van artikel 17. Daarnaast betreft het een overboeking van artikel 21 voor vanuit het klimaatfonds verkregen uitvoeringskosten die gepaard gaan met de aanpak van en maatwerkafspraken voor de afvalverbrandingsinstallaties. In totaal per saldo betreft het € 3,0 miljoen.
 
 
 –
 
 Naheffing Werkkostenregeling WKR: IenW heeft een naheffing inkomstenbelasting van € 5,1 miljoen ontvangen vanwege het overschrijden van de vrije ruimte van de Werkkostenregeling voor onbelaste vergoedingen aan werknemers. Dit wordt gedekt door meevallers bij verschillende begrotingsposten. Zie voor een verdere toelichting het .
 
 
 –
 
 Interdepartementale overboekingen: Deze worden met name verklaard door de ontvangen bijdragen van EZ voor onderzoek Lerende Evaluatie klimaatbeleid en verrekening van de kosten Rekenmeesterfunctie. Deze worden beide door PBL uitgevoerd. Daarnaast betreft het een bijdrage van BZ voor personele uitgaven Luchtvaart als vergoeding voor de IenW attache in Ottawa. In totaal betreft het per saldo € 0,6 miljoen.
 
 
 –
 
 Inkomsten EU-projecten 2024: Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft vanuit de EU middelen ontvangen van intotaal per saldo € 0,3 miljoen voor de volgende onderzoeksprojecten: CASRI, ACHIEVE, DG CLIMA 2024, EAT, OECD ENVIRONMENTAL OUTLOOK, Ondersteuning internationaal biodiversiteitsbeleid inzet PBL CBD Mechanisme, unep Emissions Gap report 2024, Special impact of EU policies.
 
 
 –
 
 Herschikking van materieel naar eigen personeel: De middelen voor de banenafspraak waren centraal gereserveerd op materieel en worden nu overgeboekt naar eigen personeel. Voor het programma Verkenning Nationaal Actieprogramma Cybersecurity (VNAC) is een herschikking nodig omdat de werkzaamheden meer in eigen beheer worden uitgevoerd. De bijdrage van BZK voor de Evaluatiecommissie omgevingswet wordt binnen de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) herverdeeld conform prognose. Voor personele inzet t.b.v. de invoering van het Programma Open Overheid is ook een herschikking nodig. Daarnaast zijn bij de voorjaarsnota middelen toegekend voor het Burgerforum waarvan nu de herverdeling plaatsvindt. Tot slot worden diverse overschotten op o.a. facilitaire uitgaven, opleidingen en huisvesting ingezet voor de dekking van het eigen personeel aangezien er tijdelijk capaciteit nodig is om onze taken uit te voeren. In totaal betreft het per saldo € 3,1 miljoen.
 
 
 –
 De resterende € 0,7 miljoen wordt verklaard door diverse kleine mutaties.
 
 
 
 Inhuur externen
 
 De ophoging van het budget externe inhuur met € 2,3 miljoen wordt met name veroorzaakt door:
 
 
 –
 
 Herschikking naar personele kosten: Een herschikking van ‒ € 2,0 miljoen is noodzakelijk om het budget beter aan te laten aansluiten op de prognose van personele uitgaven omdat er meer werkzaamheden met inzet van eigen personeel zijn gedaan dan voorzien.
 
 
 –
 
 Vertraging aanbestedingstrajecten: Dit betreft de lagere uitgaven externe inhuur van ‒ € 0,7 miljoen. Door vertraging in aanbestedingstrajecten zijn externen later gestart dan voorzien waardoor de kosten dit jaar lager uitvallen dan begroot. Daarnaast is de capaciteitsbehoefte in enkele gevallen ingevuld via in-gedetacheerde medewerkers.
 
 
 –
 
 Herschikking vanuit ICT: Dit wordt overwegend veroorzaakt door projecten, in het kader van Open Overheid, die niet middels opdrachten worden aanbesteed maar met inhuur worden uitgevoerd, en betreft in totaal per saldo € 2,1 miljoen.
 
 
 –
 
 Herschikking vanuit materieel: Diverse overschotten op o.a. facilitaire uitgaven, opleidingen en huisvesting worden ingezet voor de dekking van het anticiperend werven van tijdelijke capaciteit. Daarnaast worden voor het programma Kompas de werkzaamheden deels uitgevoerd door inhuurmedewerkers. In totaal betreft het per saldo € 1,5 miljoen.
 
 
 –
 
 Bijdragen vanuit programma: Vanuit artikel 16 worden budget overgeheveld voor de inhuur van expertise die specifiek voor de BeschikbaarheidsVergoeding OV (BVOV) ingezet wordt. Vanuit artikel 18 worden middelen overgeboekt naar externe inhuur voor het vastleggen van extra inhuur EMSWe in het kader van de Digitale Transport Strategie (DTS). In totaal betreft het € 1,4 miljoen.
 
 
 
 2 Materiële uitgaven
 Overige materiële uitgaven
 
 De verlaging van het budget overige materiële uitgaven met ‒ € 7,8 miljoen wordt met name veroorzaakt door:
 
 
 –
 
 Banenafspraak RWS en ILT: Dit betreft de bĳdragen aan IenW-onderdelen voor het invullen van arbeidsplaatsen, om te voldoen aan de banenafspraak o.a. RWS (MF) en ILT (artikel 24), en betreft in totaal ‒ € 1,3 miljoen.
 
 
 –
 
 Overboeking vanuit programma OVS: In het kader van het Platform Spoorgoederenvervoer 2024 wordt vanuit artikel 16 een bijdrage gedaan ten behoeve van participatie Fysieke Leefomgeving (FLO) van € 0,2 miljoen.
 
 
 –
 
 Vliegende Brigade: Er worden middelen overgeboekt van ICT Vliegende Brigade ter dekking van de tekorten van ICT werkzaamheden voor de IenW brede organisatie zoals Digi-toegankelijkheidstoetsen Cyber en data unit, en betreft ‒ € 1,0 miljoen.
 
 
 –
 
 Herschikking naar personele uitgaven: De verdeling van centrale middelen naar de directies voor de Banenafspraak. Voor het programma Verkenning Nationaal Actieprogramma Cybersecurity (VNAC) is een herschikking nodig omdat de werkzaamheden meer in eigen beheer worden uitgevoerd. De bijdrage van BZK voor de Evaluatiecommissie omgevingswet wordt binnen de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) herverdeeld conform prognose. Voor personele inzet t.b.v. de invoering van het Programma Open Overheid is ook een herschikking nodig. Daarnaast zijn bij de voorjaarsnota middelen toegekend voor het Burgerforum waarvan nu de herverdeling plaatsvindt. Tot slot worden diverse overschotten op o.a. facilitaire uitgaven, opleidingen en huisvesting ingezet voor de dekking van het anticiperend werven van tijdelijke capaciteit. Het betreft in totaal per saldo ‒ € 3,1 miljoen.
 
 
 –
 
 Herschikking naar externe inhuur: Diverse overschotten op o.a. facilitaire uitgaven, opleidingen en huisvesting worden ingezet voor de dekking van het anticiperend werven van tijdelijke capaciteit. Daarnaast worden voor het programma Kompas de werkzaamheden deels uitgevoerd door inhuurmedewerkers. Het betreft in totaal per saldo ‒ € 1,5 miljoen.
 
 
 –
 
 Meevallers: Er is sprake van diverse kleine meevallers, door o.a. vertragingen betreft in totaal per saldo ‒ € 1,0 miljoen. Deze middelen worden ingezet voor diverse tegenvallers op HXII. Zie voor een verdere toelichting het .
 
 
 –
 De resterende € 1,9 miljoen wordt verklaard door diverse kleine mutaties.
 
 
 
 Ontvangsten
 Het ontvangstenbudget van het artikel Algemeen Kerndepartement voor 2024 wordt met € 1,8 miljoen verhoogd en wordt verklaart door de bijdrage van BZ aan de Vernieuwing SAP.
 
 
 
 4.3
 Artikel 99 Nog onverdeeld
 
 
 Tabel 22 Nog onderdeeld (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 99.1
 
 
 
 
 Nog Onverdeeld
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Nog te verdelen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Nog te verdelen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Er hebben geen mutaties op dit artikel bij de tweede suppletoire begroting plaatsgevonden.
 
 
 
 
 5
 Agentschappen
 
 
 
 5.1
 Agentschap Rijkswaterstaat
 
 
 Tabel 23 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Rijkswaterstaat Tweede suppletoire begroting 2024 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen)
 
 
 (2) Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet
 
 
 3.980.858
 
 
 159.883
 
 
 4.140.741
 
 
 
 
 
 waarvan omzet moederdepartement
 
 
 
 
 3.493.883
 
 
 
 
 ‒ 4.571
 
 
 
 
 3.489.312
 
 
 
 
 
 
 waarvan omzet overige departementen
 
 
 
 
 111.556
 
 
 
 
 1.794
 
 
 
 
 113.350
 
 
 
 
 
 
 waarvan omzet derden
 
 
 
 
 265.449
 
 
 
 
 4.594
 
 
 
 
 270.043
 
 
 
 
 
 
 waarvan saldo op ontvangen bijdragen exploitatie en onderhoud
 
 
 
 
 59.840
 
 
 
 
 175.533
 
 
 
 
 235.373
 
 
 
 
 
 
 waarvan saldo op ontvangen bijdragen voor te verlenen diensten
 
 
 
 
 50.130
 
 
 
 
 ‒ 17.467
 
 
 
 
 32.663
 
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 67.264
 
 
 97
 
 
 67.361
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 1.500
 
 
 0
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 4.049.622
 
 
 
 
 159.980
 
 
 
 
 4.209.602
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 1.580.674
 
 
 61.199
 
 
 1.641.873
 
 
 
 
 - Personele kosten
 
 
 1.237.884
 
 
 82.753
 
 
 1.320.637
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 1.164.360
 
 
 
 
 67.656
 
 
 
 
 1.232.016
 
 
 
 
 
 
 waarvan inhuur externen
 
 
 
 
 73.524
 
 
 
 
 15.097
 
 
 
 
 88.621
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele kosten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 - Materiële kosten
 
 
 342.790
 
 
 ‒ 21.554
 
 
 321.236
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 45.836
 
 
 
 
 5.263
 
 
 
 
 51.099
 
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 
 67.129
 
 
 
 
 13.977
 
 
 
 
 81.106
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 
 229.825
 
 
 
 
 ‒ 40.794
 
 
 
 
 189.031
 
 
 
 
 
 Externe Productkosten
 
 
 2.436.535
 
 
 148.845
 
 
 2.585.380
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 1.914
 
 
 ‒ 63
 
 
 1.851
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 18.761
 
 
 33
 
 
 18.794
 
 
 
 
 - Materieel
 
 
 18.761
 
 
 ‒ 142
 
 
 18.619
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 5.417
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.417
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële afschrijvingskosten
 
 
 
 
 13.344
 
 
 
 
 ‒ 142
 
 
 
 
 13.202
 
 
 
 
 
 - Immaterieel
 
 
 0
 
 
 175
 
 
 175
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 8.000
 
 
 2.850
 
 
 10.850
 
 
 
 
 
 waarvan dotaties voorzieningen
 
 
 
 
 8.000
 
 
 
 
 2.850
 
 
 
 
 10.850
 
 
 
 
 
 
 waarvan bijzondere lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 4.045.884
 
 
 
 
 212.864
 
 
 
 
 4.258.748
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening
 
 
 
 
 3.738
 
 
 
 
 ‒ 52.884
 
 
 
 
 ‒ 49.146
 
 
 
 
 
 Agentschapsdeel Vpb-lasten
 
 
 130
 
 
 44
 
 
 174
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 3.608
 
 
 
 
 ‒ 52.928
 
 
 
 
 ‒ 49.320
 
 
 
 
 
 Dotatie aan reserve Rijksrederij
 
 
 3.608
 
 
 ‒ 2.723
 
 
 885
 
 
 
 
 
 Te verdelen resultaat
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 50.205
 
 
 
 
 ‒ 50.205
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Baten
 Omzet
 Omzet moederdepartement
 
 De lagere omzet moederdepartement ten opzichte van de suppletoire begroting september (SBS) 2024 ad. € -4,6 miljoen wordt met name veroorzaakt door:
 
 
 –
 Het opvangen van de financiële tegenvaller voor de renovatie van het Julianakanaal (€ -13,9 miljoen);
 
 
 –
 aanvullend budget voor het Kennisonderzoek Water en Bodem (€ 2,7 miljoen);
 
 
 –
 capaciteit voor Beleidsondersteuning en Advies (BOA) voor Microplastics (€ 1,3 miljoen);
 
 
 –
 middelen voor het Nationaal toegangspunt Data, Laad en tankpunten (€ 1,0 miljoen);
 
 
 –
 het restant betreft verschillende mutaties kleiner dan € 1,0 miljoen (€ 4,3 miljoen).
 
 
 
 Omzet overige departementen
 De hogere omzet overige departementen ten opzichte van de suppletoire begroting september 2024 ad. € 1,8 miljoen wordt met name veroorzaakt door doorbelasting van brandstofkosten vanuit de Rijksrederij aan de Politie.
 Omzet derden
 Ten opzichte van de suppletoire begroting september 2024 neemt de omzet derden naar verwachting toe met € 4,6 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere verwachte verhuur en pacht opbrengsten op benzinestations (€ 2,4 miljoen) en een hogere indexatie dan eerder geraamd.
 Saldo op ontvangen bijdragen
 In navolging van de aanbeveling uit het rapport doorlichting agentschap Rijkswaterstaat (2021) en toezegging aan de Tweede Kamer over het gebruik en de naamgeving van de balanspost Nog Uit Te Voeren Werkzaamheden (NUTW) zijn de afspraken over het gebruik van de NUTW post opnieuw geformaliseerd. Hierbij is besloten de NUTW te splitsen in een post gerelateerd aan de bekostiging van de maatregelen ten behoeve van het Basis KwaliteitsNiveau (BKN) voor Exploitatie en Onderhoud en een post voor overige werkzaamheden gefinancierd vanuit EPK-BLS, respectievelijk «Saldo op ontvangen bijdragen exploitatie en onderhoud» en Saldo op ontvangen bijdragen voor te verlenen diensten».
 Saldo op ontvangen bijdragen voor exploitatie en onderhoud
 Onder dit saldo vallen de ontvangsten en uitgaven die samenhangen met afspraken over het Basis Kwaliteitsniveau (BKN). De huidige prognose geeft het beeld dat RWS meer opdrachten in de markt zal zetten dan het aan opbrengsten ontvangt. Op basis daarvan is het de verwachting dat het saldo met € 235,4 miljoen zal afnemen, waar dit bij suppletoire begroting september nog een verwachte afname van € 59,8 miljoen was.
 Saldo op ontvangen bijdragen voor te verlenen diensten
 Onder dit saldo vallen de ontvangsten en uitgaven in het kader van planstudies, Caribisch Nederland, werken voor en met partners, aanvullende opdrachten van het moederdepartement die niet tot BKN behoren en overige opdrachten. De huidige prognose geeft het beeld dat RWS meer opdrachten heeft gekregen dan werd verwacht bij het opstellen van de begroting 2024, terwijl de uitvoering van die opdrachten deels verder in de tijd ligt, waardoor de uitvoering in 2024 lager uitkomt. Als gevolg hiervan is het de verwachting dat het saldo € 17,5 miljoen minder zal afnemen ten opzichte van de suppletoire begroting september.
 Lasten
 Apparaatskosten
 Personele kosten
 De personele kosten bestaan uit de kosten van het eigen personeel en de kosten van de ingehuurde capaciteit voor de uitvoering van kerntaken.
 Eigen personeel
 De verdere toename van de kosten eigen personeel ten opzichte van de suppletoire begroting september ad. € 67,6 miljoen zijn met name het gevolg van gemaakte afspraken in de CAO Rijk. Hierin zijn afspraken gemaakt over verlofuren in het kader van het Individueel Keuze Budget (IKB) voor het personeel. Het opsparen van deze verlofuren zorgt voor toename van de personeelskosten (€ 26,6 miljoen). Verder leidt de CAO-loonstijging tot stijging van de personeelskosten op Werken voor en met Partners en overige departementen. Voor deze toename ontvangt RWS geen compensatie, waardoor deze kostenstijging zelf is in te passen (€ 11,8 miljoen). Tenslotte wordt de toename met name ook veroorzaakt door capaciteit die RWS in afstemming met beleid zelf inpast voor aanleg (80 FTE) en Cybersecurity (51 FTE) en is de capaciteit toegenomen voor Beleidsondersteuning en Advies aan het ministerie van Economische Zaken en Werken voor en met Partners.
 Inhuur externen
 De hogere verwachte inhuur dan ingeschat bij suppletoire begroting september heeft mede te maken met een schuif van uitbesteding naar inhuur voor werving en selectie. Door de aard van de werkzaamheden (directe aansturing) betreft dit inhuur, waar eerder rekening was gehouden met een uitbestedingsopdracht (materiële kosten).
 Materiële kosten
 De materiële kosten bestaan uit de kosten voor apparaat gebonden ICT-middelen, de bijdrage aan SSO’s die bedrijfsvoeringsdiensten leveren en overige materiële kosten.
 De verwachte daling van de materiële kosten wordt met name veroorzaakt door vertragingen in werkzaamheden. Een voorbeeld hiervan zijn de geplande masterplannen in rijkskantoren. Door capaciteitsproblemen verschuift de uitvoering van deze werkzaamheden naar latere jaren. Daarnaast heeft ook een schuif plaats gevonden van uitbesteding materieel naar inhuur voor werving en selectie. Door de aard van de werkzaamheden is deze opdracht als inhuur op de markt gezet. Dit was in de suppletoire begroting september nog als uitbesteding geraamd.
 Externe productkosten
 Bij brief van 17 maart 2023 (Kamerstukken II 2022-2023, 29 385, nr 119) is de Kamer geïnformeerd over de aanpak van RWS van de groeiende instandhoudingsopgave. Voor de netwerken is een Basiskwaliteitsniveau geformuleerd. Extra budget is beschikbaar gekomen vanuit het CoalitieAkkoord Rutte IV (CA) en een schuif van middelen en capaciteit van aanleg naar instandhouding. Door het beschrijven van een 8-jarige opdracht ontstaat langjarige zekerheid voor zowel RWS al de markt om efficiënt en doelmatig te werken en zo de productie te laten stijgen.
 De prognose is € 148,9 miljoen hoger dan bij suppletoire begroting september 2024 en komt uit boven het beschikbare budget. Naast het feit dat de productie op stoom komt, wordt de stijging veroorzaakt door het inpassen van een aantal tegenvallers (vanwege endogeen risico). Hieronder vallen de prinses Margriettunnel, het borgen van constructieve veiligheid Haringvlietbrug, Stuw Grave, pompen IJmuiden, Krammersluizen, Havenhoofd IJmuiden, en  de overlaatdam Maastricht. Het totale kaseffect in 2024 van deze tegenvallers bedraagt naar verwachting circa € 121 miljoen. Hiermee zal de trend van een steeds toenemende balanspost «Saldo op ontvangen bijdragen» niet worden voortgezet en zal de balanspost afnemen. Zie ook de toelichting onder de post «Saldo op ontvangen bijdragen».
 Overige lasten
 Dotaties voorzieningen
 De toename van de dotaties is met name het gevolg van een dotatie aan de reorganisatievoorziening (€ 0,1 miljoen) en de verhoging van de dotatie aan de voorziening groot onderhoud vaartuigen (€ 2,7 miljoen). De verwachte dotatie aan de voorziening groot onderhoud vaartuigen stijgt hiermee van € 8,0 miljoen naar € 10,7 miljoen.
 Dotatie aan reserve Rijksrederij
 Het verschil tussen de afschrijvingskosten en rentekosten op basis van historische kostprijs en de afschrijvingskosten en rentekosten op basis van vervangingswaarde bedraagt dit jaar naar verwachting € 11,6 miljoen. Dit bedrag wordt voor € 10,7 miljoen gedoteerd aan de voorziening groot onderhoud vaartuigen voor de investeringen die worden gevraagd om de bestaande vloot varende te houden en voor € 0,9 miljoen aan de bestemmingsreserve voor de vervanging van vaartuigen.
 
 Tabel 24 Kasstroomoverzicht Baten-lastenagentschap Rijkswaterstaat Tweede suppletoire begroting 2024 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen)
 
 
 (2) Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen
 
 
 
 
 1.676.864
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.676.864
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 3.939.652
 
 
 1.914
 
 
 3.941.566
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 ‒ 4.019.253
 
 
 ‒ 210.025
 
 
 ‒ 4.229.278
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 
 
 ‒ 79.601
 
 
 
 
 ‒ 208.112
 
 
 
 
 ‒ 287.713
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 ‒ 56.023
 
 
 7.301
 
 
 ‒ 48.722
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 
 
 ‒ 56.023
 
 
 
 
 7.301
 
 
 
 
 ‒ 48.722
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door moederdepartement (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 ‒ 15.724
 
 
 136
 
 
 ‒ 15.588
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 53.222
 
 
 ‒ 10.812
 
 
 42.410
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 37.498
 
 
 
 
 ‒ 10.676
 
 
 
 
 26.822
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 1.578.738
 
 
 
 
 ‒ 211.487
 
 
 
 
 1.367.251
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Operationele kasstroom
 Hieronder vallen de ontvangsten en uitgaven uit de reguliere bedrijfsvoering.
 De hogere uitgaven operationele kasstroom ten opzichte van de suppletoire begroting september 2024 ad. € 210,0 miljoen worden met name veroorzaakt door de hogere externe productkosten. Voor meer toelichting wordt verwezen naar hetgeen is opgenomen onder de posten personele-, materiële- en externe productkosten.
 Investeringskasstroom
 Hieronder vallen de investeringen in nieuwe en bestaande activa en de boekwaarden, boekwinsten en boekverliezen van de verschrootte en verkochte vaste activa.
 De lagere investeringen ten opzichte van de suppletoire begroting september ad. € 7,3 miljoen bestaat uit 2 delen. Aan de ene kant een lagere investering voor in totaal (€ -11,4 miljoen). Dit wordt met name veroorzaakt door vertraging in de erkende maatregelen LED op RWS terreinen (€ -8,4 miljoen) en investeringen waarvan activatie niet meer in 2024 wordt voorzien. Aan de andere kant zijn ook investeringen gedaan (€ 3,8 miljoen), waarvoor geen aanvraag op de leenfaciliteit meer mogelijk is. Dit betreft met name investeringen in kantoorautomatisering (€ 1,3 miljoen) en Casco verbouwingen (€ 1,3 miljoen). Deze investeringen waren in latere jaren voorzien en naar voren gehaald. Verder zorgt een wijziging in het project Overkapping Zeewolde voor een hogere investering dan vooraf voorzien (€ 0,7 miljoen).
 Financieringskasstroom
 Hieronder vallen alle geldstromen die te relateren zijn aan de financiering van RWS.
 Het lagere beroep op de leenfaciliteit ten opzichte van de suppletoire begroting september ad. € 10,8 miljoen is met name het gevolg van de hierboven genoemde lagere investeringen.
 
 
 
 5.2
 Agentschap Koninklijk Nederlands Metereologisch Instituut
 
 
 Tabel 25 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap KNMI tweede Suppletoire begroting 2024 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen)
 
 
 (2) Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Omzet
 
 
 118.446
 
 
 ‒ 2.263
 
 
 116.183
 
 
 
 
 
 waarvan omzet moederdepartement
 
 
 
 
 82.136
 
 
 
 
 ‒ 5.420
 
 
 
 76.716
 
 
 
 
 
 waarvan omzet overige departementen
 
 
 
 
 4.950
 
 
 
 
 664
 
 
 
 5.614
 
 
 
 
 
 waarvan omzet derden
 
 
 
 
 31.360
 
 
 
 
 2.493
 
 
 
 33.853
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 1.000
 
 
 50
 
 
 1.050
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 119.446
 
 
 
 
 ‒ 2.213
 
 
 
 
 117.233
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 96.732
 
 
 482
 
 
 97.214
 
 
 
 
 - Personele kosten
 
 
 62.714
 
 
 899
 
 
 63.613
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 55.392
 
 
 
 
 ‒ 765
 
 
 
 54.627
 
 
 
 
 
 waarvan inhuur externen
 
 
 
 
 7.322
 
 
 
 
 1.654
 
 
 
 8.976
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele kosten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10
 
 
 
 10
 
 
 
 
 - Materiële kosten
 
 
 34.018
 
 
 ‒ 417
 
 
 33.601
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 15.515
 
 
 
 
 653
 
 
 
 16.168
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 
 2.215
 
 
 
 
 378
 
 
 
 2.593
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 
 16.288
 
 
 
 
 ‒ 1.448
 
 
 
 14.840
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 100
 
 
 37
 
 
 137
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 2.115
 
 
 ‒ 275
 
 
 1.840
 
 
 
 
 - Materieel
 
 
 1.906
 
 
 ‒ 126
 
 
 1.780
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 69
 
 
 
 
 ‒ 4
 
 
 
 65
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële afschrijvingskosten
 
 
 
 
 1.837
 
 
 
 
 ‒ 122
 
 
 
 1.715
 
 
 
 
 - Immaterieel
 
 
 209
 
 
 ‒ 149
 
 
 60
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 22.081
 
 
 ‒ 1.242
 
 
 20.839
 
 
 
 
 
 waarvan aardobservatie
 
 
 
 
 22.081
 
 
 
 
 ‒ 1.300
 
 
 
 20.781
 
 
 
 
 
 waarvan dotaties voorzieningen
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 waarvan bijzondere lasten
 
 
 0
 
 
 57
 
 
 57
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 121.028
 
 
 
 
 ‒ 998
 
 
 
 
 120.030
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening
 
 
 
 
 ‒ 1.583
 
 
 
 
 ‒ 1.215
 
 
 
 
 ‒ 2.797
 
 
 
 
 
 Agentschapsdeel Vpb-lasten
 
 
 25
 
 
 
 25
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 ‒ 1.608
 
 
 
 
 ‒ 1.215
 
 
 
 
 ‒ 2.822
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Baten
 Omzet moederdepartement
 De lagere omzet moederdeartement ten opzichte van de suppletoire begroting september 2024 van ‒ € 5,4 miljoen wordt veroorzaakt door achterblijven bij strategische projecten van ‒ € 3,4 miljoen, lagere omzet op EUMETSAT van ‒ € 1,3 miljoen, en de bijdrage WAU direct naar Eigen Vermogen van - € 0,7 miljoen. Strategische projecten blijven met name achter door vertraging op het Masterplan project. Daar tegenover staat een toename van de omzet van € 0,6 miljoen voor Faciliteiten Toegepast Onderzoek (FTO), welke via IenW wordt ontvangen in plaats van omzet overige departementen.
 Omzet overige departementen
 De stijging van de omzet komt door enkele eenmalige posten van in totaal € 0,7 miljoen.
 Omzet derden
 De hogere omzet komt met name door enkele eenmalige meevallers van in totaal € 0,6 miljoen, een hogere omzet luchtvaart van € 0,6 miljoen, en € 1,2 miljoen extra omzet maatwerk en subsidie als gevolg van de stijging van de tarieven per 1 juli.
 Lasten
 Personele kosten
 Vanwege een lagere bezetting dan begroot is sprake van een afname van de loonkosten van - € 0,8 miljoen. De lagere bezetting wordt veroorzaakt door moeite met het aantrekken en behouden van personeel. Met name door ontvangen uren IKB is het aantal openstaande verlofuren sterk gestegen. Dit maakt een ophoging van de reservering openstaande verlofuren van € 1,8 miljoen noodzakelijk, dat is € 0,8 miljoen hoger dan eerder voorzien. De inhuurkosten stijgen met € 1,6 miljoen doordat de werving van vast personeel moeizaam verloopt. Om continuiteit te garanderen wordt extra ingehuurd. Dit speelt zowel bij strategische projecten als bij reguliere activiteiten.
 Materiele kosten
 De overschrijdingen komen met name door hogere kosten voor IT-dienstverlening van € 0,6 miljoen, hogere kosten bij SSO's door Huur RVB 2024 van € 0,3 miljoen en nagekomen kosten voorgaande jaren van € 0,1 miljoen. De onderschrijding van ‒ € 1,4 miljoen komt vooral door vertraging en daardoor lagere kosten op Masterplan.
 Afschrijvingskosten
 De onderschrijding van ‒ € 0,3 miljoen is het gevolg van vertraging van investeringen voor met name modernisering waarneemapparatuur.
 Overige lasten
 Onderschrijding van ‒ € 1,2 miljoen komt met name door de teruggave overschotten EUMETSAT per 1 juli 2024 van - € 1,3 miljoen. De overschotten worden door KNMI gesaldeerd met de contributies waardoor de realisatie op de contributies lager uitvalt.
 Resultaat
 Het stijging van het verlies is mede het gevolg van de CAO wijzingen van de afgelopen jaren. Bij de ontvangen looncompensatie is geen rekening gehouden met de extra IKB uren wat leidt tot een hogere verlofreservering en dus extra kosten. Daarnaast worden er kosten gemaakt van € 1,6 miljoen voor oplossen van de tekortkomingen uit het rapport van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag, voor de Wet open overheid (regelt het recht op informatie over alles wat de overheid doet) en voor het programma Werk aan Uitvoering (een overheidsbreed programma ter verbetering van de publieke dienstverlening). Hier staan geen opbrengsten tegenover (maar wel een directe vermogensstorting).
 
 Tabel 26 Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen)
 
 
 (2) Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen
 
 
 
 
 16.796
 
 
 
 
 
 16.796
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 4.367
 
 
 ‒ 275
 
 
 4.092
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 ‒ 8.295
 
 
 85
 
 
 ‒ 8.210
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 
 
 ‒ 3.928
 
 
 
 
 ‒ 190
 
 
 
 
 ‒ 4.118
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 ‒ 3.000
 
 
 6
 
 
 ‒ 2.994
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 
 
 ‒ 3.000
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 ‒ 2.994
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door moederdepartement (+)
 
 
 
 4.938
 
 
 4.938
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 ‒ 2.108
 
 
 
 ‒ 2.108
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 3.000
 
 
 ‒ 6
 
 
 2.994
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 892
 
 
 
 
 4.932
 
 
 
 
 5.824
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 10.760
 
 
 
 
 4.748
 
 
 
 
 15.508
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Operationele kasstroom
 De operationele kasstroom daalt met - € 0,2 miljoen. Oorzaken zijn een daling van de ontvangsten van - € 0,3 miljoen (afschrijvingskosten dalen) en een daling van de uitgaven met € 0,1 miljoen (stijging van het begrote verlies van € 1,2 miljoen en lagere uitgaven EUMETSAT van € 1,3 miljoen).
 Investeringskasstroom
 Geen noemenswaardige wijzigingen.
 Financieringskasstroom
 Er wordt een eenmalige storting door het moederdepartement ontvangen voor Werken aan Uitvoering (WAU) voor de periode 2024-2031 van € 0,7 miljoen en voor het verhuizen van het archief als onderdeel van het project Masterplan De Bilt van € 4,2 miljoen.