Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Memorie van toelichting
Datum: 2023-09-19 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2023–2024
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 36 410
 A
 
 Vaststelling van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2024
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 Ontvangen 19 september 2023
 
 
 
 
 GERAAMDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN
 
 
 Figuur 1 Geraamde uitgaven verdeeld over productartikelen en niet-beleidsartikelen (bedragen x € 1 mln). Totaal € 10.245.581.000
 
 
 
 Figuur 2 Geraamde ontvangsten verdeeld over productartikelen en niet-beleidsartikelen (bedragen x € 1 mln). Totaal € 10.245.581.000
 
 
 
 Figuur 3 Gemiddelde jaarlijkse ontvangsten en uitgaven per productartikel in de periode 2023–2037 (bedragen x € 1 mln). Totaal gemiddeld € 9.631 miljoen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET BEGROTINGSWETSVOORSTEL
 
 Wetsartikel 1
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld.
 Het wetsvoorstel strekt ertoe om de onderhavige begrotingsstaat voor het aangegeven jaar vast te stellen.
 Alle voor dit jaar vastgestelde begrotingswetten tezamen vormen de Rijksbegroting voor dat jaar. Een toelichting bij de Rijksbegroting als geheel is opgenomen in de Miljoenennota.
 Met de vaststelling van dit wetsartikel worden de uitgaven, verplichtingen en de ontvangsten vastgesteld. De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zogenoemde begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Infrastructuur en Waterstaat 
 
 M.G.J. Harbers
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN
 
 
 
 1.
 Leeswijzer
 
 Structuur
 
 De opzet en structuur van de begroting voor het Mobiliteitsfonds zijn gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën. De begrotingstoelichting kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd.
 
 
 –
 Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2023 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de budgetten die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld;
 
 
 –
 In de Uitvoeringsagenda Mobiliteit is vervolgens inzichtelijk gemaakt welke projecten in 2024 worden opgeleverd en bij welke projecten de uitvoering in 2024 begint;
 
 
 –
 Het laatste onderdeel van de agenda, Begroting op hoofdlijnen, verstrekt inzicht in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel;
 
 
 –
 In de artikelgewijze toelichting bij dit wetsvoorstel zijn de MIRT-tabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerkingprogramma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is: 1) van een wijziging (anders dan door de verwerking van loon- en prijsbijstelling ) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen; 2) van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project. De stand vorig betreft de stand in de eerste suppletoire begroting 2023. Meer gedetailleerde informatie over de projecten die zich thans in de fase van verkenning, planuitwerking en realisatie bevinden, kunt u vinden in de individuele projectbladen van het MIRT Overzicht 2024. Voor de projecten in de MIRT tabellen is waar mogelijk een digitale verwijzing opgenomen naar het projectblad van dat project in het MIRT Overzicht;
 
 
 –
 In de verdiepingsbijlage is door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand, voor de volledige looptijd van het fonds;
 
 
 –
 De overige bijlagen geven voor enkele specifieke onderwerpen inhoudelijk meer toelichting of betreffen overzichtsconstructies.
 
 
 Mede naar aanleiding van overleg met de Tweede Kamer zijn in aanvulling op de rijksbegrotingsvoorschriften de onderstaande punten in deze begroting verwerkt:
 
 
 –
 Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016, 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is hiermee als volgt:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Norm bij te verklaren verschillen
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omvang begrotingsartikel (stand Ontwerpbegroting in € miljoen)
 
 
 Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 
 
 < 50
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 ≥ 50 en < 200
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 
 
 ≥ 200 < 1000
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 
 
 ≥ 1000
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 –
 In bijlage 1 wordt de voeding van het Mobiliteitsfonds weergegeven. Daarbij is het verschil met artikel 26 Bijdrage Investeringsfondsen van de begroting Hoofdstuk XII uitgewerkt. Dit verschil betreft de overige ontvangsten van het fonds.
 
 
 
 
 –
 Op de productartikelen worden onder de desbetreffende tabel «budgettaire gevolgen van de uitvoering» na de begrotingsperiode extracomptabel de budgetten op het niveau van artikelonderdeel weergegeven voor de looptijd tot en met 2037.
 
 
 –
 Significante kasschuiven en begrotingsmutaties op de beschikbare budgetten worden in de verdiepingsbijlage op hetzelfde detailniveau (artikelonderdeel) tot en met 2037 toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
 
 
 –
 Voor beheer, onderhoud en vervanging is een aparte bijlage opgenomen. Specifiek voor Spoorwegen (artikelonderdeel 13.02) geldt dat een meer uitgebreide inhoudelijke toelichting is opgenomen op de aanwending van de bijdrage aan ProRail. In deze begroting is een specificatie van de uitgaven opgenomen, conform de specificatie zoals opgenomen in het beheerplan en de jaarrekening van ProRail.
 
 
 In het Wetgevingsoverleg begrotingsonderzoek van 12 oktober 2016 is uitgebreid met de Kamer gesproken over kasschuiven op de fondsbegrotingen. In het kader van de informatievoorziening wordt hieronder aangegeven waarom deze kasschuiven worden doorgevoerd op de fondsbegrotingen en op welke plek de in de begroting 2023 doorgevoerde kasschuiven worden toegelicht.
 Op de begrotingen van het Mobiliteitsfonds en het Deltafonds vinden jaarlijks kasschuiven plaats. Middels kasschuiven wordt ervoor gezorgd dat de beschikbare kas per jaar en per modaliteit blijft aansluiten op de geactualiseerde programmering. Kasschuiven zijn altijd budgetneutraal, hetgeen betekent dat de hoeveelheid middelen die meerjarig beschikbaar is niet wijzigt als gevolg van de kasschuif. In de verdiepingsbijlage van de begrotingen van het Mobiliteitsfonds en Deltafonds zijn de significante kasschuiven in de begroting 2024 over de gehele looptijd van de begroting inzichtelijk gemaakt en toegelicht. Indien sprake is van politiek relevante kasschuiven dan worden deze tevens opgenomen en toegelicht in de begroting op hoofdlijnen. De begroting op hoofdlijnen treft u aan in hoofdstuk Uitvoeringsagenda Mobiliteit.
 
 
 
 2.
 Uitvoeringsagenda Mobiliteit
 
 
 
 2.1
 Mijlpalen en resultaten
 
 Hieronder wordt ingegaan op de mijlpalen in het lopende programma. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt, welke projecten in 2024 worden opgeleverd en bij welke projecten de uitvoering in 2024 start.
 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
 In 2024 gaat IenW onder meer de volgende activiteiten in het kader van exploitatie, onderhoud en vernieuwing uitvoeren.
 
 Tabel 1 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 
 
 
 
 Mijlpaal
 
 
 
 Project
 
 
 
 
 
 
 Hoofdwegen
 
 
 ‒
 
 
 Verkeersmanagement waaronder inzet weginspecteurs bij incidenten, het op alle bemeten wegvakken inwinnen van betrouwbare route- en reisinformatie. Deze informatie tijdig aan de NDW te leveren, het realiseren van benuttingsmaatregelen en connecting mobility.
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 Beheer en onderhoud waaronder verhardingsonderhoud, onderhoud aan kunstwerken en onderhoud aan Dynamisch Verkeersmanagement (DVM) systemen.
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 Uitvoering van het programma vervangingen en renovaties waaronder het programma Stalen Bruggen.
 
 
 
 
 Spoorwegen
 
 
 ‒
 
 
 Regulier beheer en onderhoud, waaronder het inspecteren en schouwen van de infrastructuur, functieherstel bij verstoringen, het saneren van geluidsschermen en het onderhouden en schoonmaken van stations.
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 Groot onderhoud, waaronder het slijpen van spoorstaven en het seizoenbestendig houden van de sporen.
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 Het vervangen van spoorstaven, dwarsliggers en wissels en de vervanging van andere systemen, zoals energie, transfer en treinbeveiliging en treinbeheersing.
 
 
 
 
 Hoofdvaarwegen
 
 
 ‒
 
 
 Verkeersmanagement waaronder activiteiten in het kader van verkeersbegeleiding, bediening van objecten en vaarwegmarkering.
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 Uitvoering van het programma vervangingen en renovaties en afronding «NoMo AOV» achterstallig onderhoud vaarwegen programma.
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 Beheer en onderhoud maatregelen om de breedte en diepte van de vaarweg te handhaven en maatregelen om de kunstwerken (sluizen en bruggen) en verkeersvoorzieningen te kunnen laten functioneren.
 
 
 
 
 
 Voor een nadere toelichting op de stand van zaken van beheer, onderhoud en vervanging wordt verwezen naar de toelichting op de productartikelen en naar het MIRT Projectenoverzicht 2024.
 Ontwikkeling
 Hieronder zijn de mijlpalen voor 2024 per modaliteit opgenomen.
 
 Tabel 2 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 
 
 Mijlpaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 Openstelling
 
 
 ‒
 
 
 A24 Blankenburgverbinding
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 Rijnlandroute
 
 
 
 
 
 
 Tabel 3 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 
 
 Mijlpaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 Indienststelling
 
 
 ‒
 
 
 Diverse deelprojecten bij de landelijke programma’s (o.a. fietsparkeren Toegankelijkheid stations, Kleine functiewijzigingen, Overwegenaanpak en Meerjarenprogramma geluidsanering Spoor)
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 Programma suïcide preventie
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 ERTMS: Diverse deelprojecten
 
 
 
 
 
 
 Goederen: Emplacementen op orde (diverse deelprojecten)
 
 
 
 
 
 
 PHS: Ede
 
 
 
 
 
 
 PHS: Tilburg
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 PHS: Rijswijk – Rotterdam
 
 
 
 
 Start aanleg
 
 
 ‒
 
 
 Diverse deelprojecten bij landelijke programma’s (o.a. Fietsparkeren, Toegankelijkheid Stations, Kleine Functiewijzigingen, Overwegenaanpak en Meerjarenprogramma Geluidsanering Spoor)
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer, diverse deelprojecten
 
 
 
 
 
 
 Goederen: emplacementen op orde (diverse deelprojecten)
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 PHS Nijmegen
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 ERTMS, diverse deelprojecten
 
 
 
 
 
 
 Tabel 4 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 
 
 
 Mijlpaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 Openstelling
 
 
 ‒
 
 
 Nieuwe Sluis Terneuzen
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 Toekomst visie Waal: Overnachtingshaven Lobith (locatie Spijk)
 
 
 
 
 Start aanleg
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 
 In deze begroting is de herprioritering op het Mobiliteitsfonds verwerkt. Een aantal projecten is gepauzeerd om middelen vrij te maken voor instandhouding en voor risico's en tegenvallers op lopende aanlegprojecten. Hierover is de Tweede Kamer op 23 juni ingelicht via de MIRT-brief (Kamerstuk 36200-A-78). De opgave op het MF was ruim € 4 miljard. Daarnaast is er sprake geweest van een Rijksbredeopgave van € 2 miljard. De herprioritering wordt nader toegelicht bij onderdeel 2.2 begroting op hoofdlijnen, in de artikelgewijze toelichting en de verdiepingsbijlage.
 
 
 
 2.2
 Begroting op Hoofdlijnen
 
 
 Tabel 5 Belangrijkste wijzigingen (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 art.
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029-2036
 
 
 2037
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2023
 
 
 
 
 
 8.696.104
 
 
 
 
 17.843.714
 
 
 
 
 9.753.142
 
 
 
 
 8.796.980
 
 
 
 
 8.355.126
 
 
 
 
 8.751.754
 
 
 
 
 56.493.395
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2023
 
 
 
 462.059
 
 
 ‒ 50.041
 
 
 ‒ 25.146
 
 
 657.574
 
 
 629.448
 
 
 699.074
 
 
 7.643.486
 
 
 
 
 
 
 Stand na 1e suppletoire begroting 2023
 
 
 
 9.158.163
 
 
 17.793.673
 
 
 9.727.996
 
 
 9.454.554
 
 
 8.984.574
 
 
 9.450.828
 
 
 64.136.881
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste mutaties Mobiliteitsfonds
 
 
 
 
 
 ‒ 443.001
 
 
 
 
 ‒ 7.548.092
 
 
 
 
 9.597.130
 
 
 
 
 534.585
 
 
 
 
 747.282
 
 
 
 
 ‒ 265.825
 
 
 
 
 4.925.070
 
 
 
 
 8.204.939
 
 
 
 
 
 
 Kaderrelevante mutaties hoofdstuk MF
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Bijdragen derden
 
 
 
 46.696
 
 
 34.594
 
 
 46.091
 
 
 45.867
 
 
 40.984
 
 
 39.044
 
 
 323.150
 
 
 28.752
 
 
 
 
 
 - Hoofdwegen
 
 
 
 332
 
 
 22.191
 
 
 43.083
 
 
 43.106
 
 
 37.523
 
 
 35.712
 
 
 307.864
 
 
 28.752
 
 
 
 
 
 - Spoorwegen
 
 
 
 4.026
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Vaarwegen
 
 
 
 40.173
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Megaprojecten
 
 
 
 2.165
 
 
 2.403
 
 
 3.008
 
 
 2.761
 
 
 3.461
 
 
 3.332
 
 
 15.286
 
 
 
 
 
 2
 
 
 Extrapolatie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.745.591
 
 
 
 
 
 - Bijdrage aan MF
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.459.927
 
 
 
 
 
 - Ontvangsten derden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 285.664
 
 
 
 
 3
 
 
 Loon- en prijsbijstelling
 
 
 
 416.714
 
 
 459.714
 
 
 469.885
 
 
 422.663
 
 
 401.311
 
 
 422.670
 
 
 3.381.360
 
 
 422.670
 
 
 
 
 4
 
 
 Toevoeging middelen N33 en Nedersaksenlijn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 250.000
 
 
 
 
 
 5
 
 
 Middelen schoon en emissieloos bouwen
 
 
 
 
 12.500
 
 
 17.500
 
 
 34.000
 
 
 62.500
 
 
 55.000
 
 
 68.750
 
 
 
 
 
 6
 
 
 Kaderaanpassing MF
 
 
 
 ‒ 850.000
 
 
 300.000
 
 
 250.000
 
 
 
 200.000
 
 
 ‒ 800.000
 
 
 900.000
 
 
 
 
 
 7
 
 
 Omvorming ProRail
 
 
 
 
 ‒ 8.278.000
 
 
 8.845.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8
 
 
 Overboekingen HXII
 
 
 
 ‒ 36.695
 
 
 ‒ 60.942
 
 
 ‒ 67.055
 
 
 5.566
 
 
 9.398
 
 
 9.366
 
 
 74.928
 
 
 9.366
 
 
 
 
 9
 
 
 Overboeking DF
 
 
 
 
 ‒ 250
 
 
 ‒ 750
 
 
 ‒ 750
 
 
 ‒ 250
 
 
 
 
 
 
 
 10
 
 
 Overboekingen ministeries
 
 
 
 ‒ 19.395
 
 
 
 2.099
 
 
 9.274
 
 
 18.533
 
 
 ‒ 1.280
 
 
 ‒ 10.240
 
 
 ‒ 1.280
 
 
 
 
 11
 
 
 Ontvangstenschuif Tol
 
 
 
 
 ‒ 15.548
 
 
 34.520
 
 
 18.125
 
 
 14.966
 
 
 9.535
 
 
 ‒ 61.598
 
 
 
 
 
 12
 
 
 Overig
 
 
 
 ‒ 321
 
 
 ‒ 160
 
 
 ‒ 160
 
 
 ‒ 160
 
 
 ‒ 160
 
 
 ‒ 160
 
 
 ‒ 1.280
 
 
 ‒ 160
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2024
 
 
 
 
 
 8.715.162
 
 
 
 
 10.245.581
 
 
 
 
 19.325.126
 
 
 
 
 9.989.139
 
 
 
 
 9.731.856
 
 
 
 
 9.185.003
 
 
 
 
 69.061.951
 
 
 
 
 8.204.939
 
 
 
 
 
 
 Mutatie onder kader MF
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Toevoeging CA middelen instandhouding
 
 
 11
 
 
 
 
 
 ‒ 664.759
 
 
 ‒ 937.564
 
 
 ‒ 871.195
 
 
 ‒ 1.637.601
 
 
 
 
 
 
 
 12
 
 
 
 
 
 423.429
 
 
 606.424
 
 
 570.417
 
 
 1.046.336
 
 
 
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 
 241.330
 
 
 331.140
 
 
 300.778
 
 
 591.265
 
 
 
 
 
 2
 
 
 Herprioritering: aanleg voor instandhouding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opgave
 
 
 11.04
 
 
 
 
 
 ‒ 150.367
 
 
 ‒ 133.217
 
 
 ‒ 116.067
 
 
 ‒ 754.041
 
 
 
 
 
 
 
 12
 
 
 
 
 
 103.518
 
 
 91.868
 
 
 80.218
 
 
 498.168
 
 
 
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 
 46.849
 
 
 41.349
 
 
 35.849
 
 
 255.873
 
 
 
 
 
 
 Dekking
 
 
 11.04
 
 
 
 137
 
 
 17.920
 
 
 49.188
 
 
 102.622
 
 
 204.923
 
 
 778.902
 
 
 
 
 
 
 
 12
 
 
 
 ‒ 137
 
 
 ‒ 17.920
 
 
 ‒ 49.188
 
 
 ‒ 102.622
 
 
 ‒ 204.923
 
 
 ‒ 398.982
 
 
 
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 379.920
 
 
 
 
 
 3
 
 
 Capaciteit RWS
 
 
 11
 
 
 
 
 
 ‒ 73.685
 
 
 ‒ 77.129
 
 
 ‒ 49.810
 
 
 ‒ 755.786
 
 
 ‒ 116.867
 
 
 
 
 
 
 12
 
 
 
 
 
 47.921
 
 
 55.624
 
 
 36.800
 
 
 497.146
 
 
 75.662
 
 
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 
 25.764
 
 
 21.505
 
 
 13.010
 
 
 258.640
 
 
 41.205
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4
 
 
 Herprioritering: aanleg voor aanleg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opgave
 
 
 11.04
 
 
 ‒ 74.162
 
 
 ‒ 133.654
 
 
 ‒ 53.367
 
 
 4.850
 
 
 ‒ 31.369
 
 
 ‒ 32.330
 
 
 ‒ 2.359.113
 
 
 
 
 
 
 
 11.04
 
 
 8.631
 
 
 18.388
 
 
 19.837
 
 
 ‒ 21.150
 
 
 4.069
 
 
 32.330
 
 
 1.806.232
 
 
 
 
 
 
 
 12
 
 
 2.554
 
 
 20.800
 
 
 27.500
 
 
 10.300
 
 
 27.300
 
 
 
 529.781
 
 
 
 
 
 
 
 13
 
 
 40.000
 
 
 92.000
 
 
 6.000
 
 
 6.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 
 
 
 
 23.100
 
 
 
 
 
 
 
 15
 
 
 22.977
 
 
 2.466
 
 
 30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dekking
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.04
 
 
 56.900
 
 
 96.878
 
 
 13.693
 
 
 37.450
 
 
 23.231
 
 
 32.330
 
 
 2.418.663
 
 
 
 
 
 
 
 11.01
 
 
 ‒ 56.900
 
 
 ‒ 93.400
 
 
 ‒ 7.300
 
 
 ‒ 37.450
 
 
 ‒ 23.231
 
 
 ‒ 32.330
 
 
 ‒ 1.322.143
 
 
 
 
 
 
 
 12
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 989.480
 
 
 
 
 
 
 
 15
 
 
 
 ‒ 3.478
 
 
 ‒ 6.393
 
 
 
 
 
 ‒ 107.040
 
 
 
 
 
 5
 
 
 Invulling rijksbrede opgave
 
 
 11.01
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 1.587.378
 
 
 
 
 
 
 
 11.04
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 400.000
 
 
 
 
 
 
 11.04
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.587.378
 
 
 400.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6
 
 
 Overboeking middelen woningbouw
 
 
 11
 
 
 7.758
 
 
 1.363
 
 
 49.588
 
 
 38.055
 
 
 69.504
 
 
 90.471
 
 
 116.103
 
 
 
 
 
 
 
 12
 
 
 ‒ 943.926
 
 
 ‒ 850.518
 
 
 ‒ 342.074
 
 
 ‒ 180.629
 
 
 ‒ 106.197
 
 
 ‒ 106.197
 
 
 ‒ 466.248
 
 
 
 
 
 
 
 14
 
 
 936.168
 
 
 849.155
 
 
 292.486
 
 
 142.574
 
 
 36.693
 
 
 15.726
 
 
 350.145
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Mutaties kaderrelevant:
 
 
 1.
 Bijdragen derden: Dit betreft de wijziging van diverse bijdragen van derden op het Mobiliteitsfonds. In de artikelgewijze toelichting en verdiepingsbijlage wordt dit nader toegelicht;
 
 
 2.
 Extrapolatie: Bij de begroting 2024 wordt de looptijd van het Mobiliteitsfonds met een jaar verlengd tot en met 2037. Het niveau van extrapolatie is gelijk aan het jaar 2036 in de begroting 2023 na verwerking van structurele begrotingsmutaties. Daarnaast zijn de structurele bijdragen van derden doorgetrokken. Met de verlenging tot en met 2037 komt in totaal – inclusief structurele ontvangsten – een ruimte van circa € 7,7 miljard beschikbaar op het Mobiliteitsfonds. Deze ruimte wordt met voorrang ingezet voor het dekken van de doorlopende verplichtingen, zoals de uitgaven die benodigd zijn voor de instandhouding van het huidige areaal en het opvangen van risico's en tegenvallers. Hiervoor is in 2037 alle ruimte nodig. Er resteert geen vrije investeringsruimte in 2037;
 
 
 3.
 Loon- en prijsbijstelling 2023: Dit betreft de verwerking van de loon- en prijsbijstelling voor het jaar 2023. De middelen die bij de eerste suppletoire begroting 2023 voor de loon- en prijsbijstelling aan de begroting Hoofdstuk XII zijn toegevoegd, worden toebedeeld naar diverse artikelen op de begroting Hoofdstuk XII en de investeringsfondsen;
 
 
 4.
 Toevoeging middelen N33 en Nedersaksenlijn: In het kader van PEGA (Parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen) is € 480 miljoen euro toegekend aan N33 en Nedersaksenlijn, hiervan wordt er tot en met 2036, € 250 miljoen gereserveerd, voor de N33 Noord inclusief oeververbinding, N33 Midden en voor de Nedersaksenlijn;
 
 
 5.
 Middelen schoon en emissieloos bouwen: Voor het programma schoon en emissieloos bouwen zijn middelen toegevoegd aan het MF. Het programma Schoon en Emmissieloos Bouwen is opgericht om in samenspraak met de bouwsector en medeoverheden te komen tot een eenduidige invulling van de maatregelen die nodig zijn om de doelen en ambities te halen die gesteld zijn met betrekking tot de reductie van stikstof, CO2 en fijnstofemissies die samen hangen met het bouwen;
 
 
 6.
 Kaderaanpassing MF: als gevolg van de actualisering van de projectramingen is een kaderaanpassing doorgevoerd op artikel 12 en 14. Met de kaderaanpassing op artikel 12 worden de uitgavenkaders op het MF weer in balans gebracht met de programmering. Het gaat om een kaderaanpassing die over de jaren budgetneutraal is en het gevolg is van de herprioritering en actualisering van de projectramingen. Op artikel 14 is de kaderaanpassing doorgevoerd op de korte termijn woningbouw middelen. Verwachting is dat niet alle aanvragen die voor 2023 voorzien zijn ook betaald kunnen worden. Zie onderdeel 2.5 overprogrammering voor een nadere toelichting over de kaderaanpassing en de overprogrammering op het MF;
 
 
 7.
 Omvorming ProRail: De begroting 2023 was gebaseerd op het voornemen om ProRail met ingang van 1 januari 2024 om te vormen tot een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Dit is niet langer haalbaar, omdat het wetsvoorstel nog door de Kamer behandeld moet worden en ProRail erna nog een aanlopfase nodig heeft voor de implementatie hiervan. Op dit moment wordt uitgegaan van een omvorming per 1 januari 2025. De budgettaire verwerking blijft uiteraard mede afhankelijk van de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel. Deze effecten worden budgettair neutraal in de Rijksbegroting opgenomen. In de Rijksbegroting worden de inkomsten- en uitgavenramingen opgehoogd: eenmalig hogere belastinginkomsten en eenmalig hogere uitgaven op de begroting van het Ministerie van IenW. Deze bedragen zijn gelijk aan elkaar, waardoor deze correctie budgettair neutraal uitpakt voor de Rijksbegroting;
 
 
 8.
 Overboekingen HXII: Voor de uitvoering van verschillende programma's is in totaal € 116,1 miljoen overgeboekt naar Hoofdstuk XII van de Rijksbegroting, de beleidsbegroting van IenW. In de artikelgewijze toelichting en verdiepingsbijlage wordt dit nader toegelicht;
 
 
 9.
 Overboeking Deltafonds: voor een opdracht op het gebied van Schoon en Emmissieloos Bouwen is € 2 miljoen overgeboekt naar het Deltafonds;
 
 
 10.
 Overboekingen ministeries: Dit betreft de overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken binnen de Rijksbegroting (€ 13,2 miljoen). In de artikelgewijze toelichting en verdiepingsbijlage wordt dit nader toegelicht;
 
 
 11.
 Ontvangstenschuif tol: de raming van de tolontvangsten is geactualiseerd. Deze schuif op de ontvangsten is ook doorgevoerd op de uitgaven om meerjarig de kaders gelijk te houden;
 
 
 12.
 Overig: er is bij eerste suppletoire teveel nacalculatie loon- en prijsbijstelling ontvangen. Dit is gecorrigeerd.
 
 
 Mutaties binnen kader MF
 
 
 1.
 Toevoeging CA-middelen instandhouding: De middelen voor RWS zijn vanuit de centrale reservering instandhouding op 11.03.03 overgeboekt naar de artikelen 12 en 15;
 
 
 2.
 Herprioritering aanleg voor instandhouding: Er wordt op het MF in totaal € 1,2 miljard toegevoegd aan instandhouding RWS aanvullend op de CA-middelen. Het gaat om € 573 miljoen voor VenR en € 580 miljoen BenO. Bovendien wordt er € 94 miljoen toegevoegd vanuit aanleg voor capaciteit RWS. Deze middelen worden gedekt door te herprioriteren op aanlegprojecten die worden geraakt door stikstof (€ 368 miljoen vaarwegen en € 1.131 miljoen wegen). De schuif van aanleg naar instandhouding RWS is verlaagd met een efficiëntiedoelstelling (. Deze middelen worden toegevoegd onder voorbehoud van het opstellen van nieuwe sturingsafspraken waar de doelmatigheidswinst en inlopen uitgesteld onderhoud een plek krijgen. Bovendien worden uit de herprioritering middelen gereserveerd voor capaciteit RWS, zodat de opgave op instandhouding uitvoerbaar wordt. Bij de artikelen 11, 12, 13 en 15 wordt de herprioritering nader toegelicht;
 
 
 3.
 Capaciteit RWS: De capaciteit RWS is structureel gedekt op een niveau van circa 9400 fte en t/m 2030 op een niveau van oplopend 9.665 fte (zie ook agentschapsparagraaf RWS bij de begroting van HXII). Hiermee kan de maakbare opgave op instandhouding opgevangen worden binnen RWS. Een deel is gedekt uit de herprioritering (€ 94 miljoen). Het overige deel komt uit een risicoreservering op artikel 11.04 (€ 1 miljard);
 
 
 4.
 Herprioritering aanleg voor aanleg: Om de risico’s en tegenvallers op het aanlegprogramma op het MF van € 2.679 miljoen op te vangen - die naar verwachting deze kabinetsperiode een besluit vragen - wordt geherprioriteerd. De tekorten op aanlegprojecten worden gedekt door de gepauzeerde projecten op het aanlegprogramma wegen (€ 2.236 miljoen). Bij spoor wordt de dekking voor aanlegprojecten gevonden in de OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer (doortrekken NZ-lijn) (€ 313 miljoen). Bij vaarwegen wordt de dekking gevonden in het pauzeren van planflexibele projecten (€ 129 miljoen). Een deel van de opgave wordt binnen 11.04 gereserveerd en met die reden niet inzichtelijk in de overzichtstabel. Bij de artikelen 11, 12, 13 en 15 wordt de herprioritering nader toegelicht;
 
 
 5.
 Invulling rijksbrede dekkingsopgave: Om de Rijksfinanciën te beheersen heeft het Kabinet dit voorjaar besloten tot een Rijksbrede dekkingsopgave. Het Mobiliteitsfonds draagt t/m 2036 voor een bedrag van € 2 miljard euro bij aan de invulling van deze Rijksbrede dekkingsopgave. Het kabinet heeft in dit verband besloten tot een verlaging van de reservering voor het project OV Verbinding Amsterdam - Haarlemmermeer (€ 1.350 miljoen), de schuif van aanleg naar instandhouding is aangepast tot het bedrag dat nodig is voor het Basiskwaliteitsniveau RWS en daarbovenop is de beoogde doelmatigheidswinst van het BKN RWS ingezet (€ 237,4 miljoen) voor invulling van de rijksbrede opgave. De verlaging voor het project OV Verbinding Amsterdam - Haarlemmermeer komt hiermee samen met de dekking van € 313 miljoen (zoals toegelicht onder punt 4) in totaal neer op € 1.663 miljoen. Tot slot is een deel van de extrapolatie die IenW voor het jaar 2037 ontvangt reeds ingezet (€ 400 miljoen) ter dekking. Vanaf 2037 en verder wordt € 150 miljoen structureel ingepast in de generieke investeringsruimte (11.04);
 
 
 6.
 Overboeking middelen woningbouw. Deze middelen voor de ontsluiting en bereikbaarheid van de woningbouwopgaven worden overboekt van artikel 12 naar artikel 11 en 14 . Het gaat onder andere om de middelen voor de SPUK mobiliteitspakketten, SPUK bovenlandse infrastructuur en risico beheersingskosten.
 
 
 
 
 
 
 2.3
 Overzicht Coalitieakkoordmiddelen Rutte IV
 
 In het Coalitieakkoord kabinet Rutte IV zijn middelen gereserveerd voor verschillende doelen van het Mobiliteitsfonds. Bij 1e suppletoire begroting 2023 is er in totaal € 10 miljard toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds. Met dit wetsvoorstel wordt € 250 miljoen toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds.
 
 Tabel 6 Overzicht Coalitieakkoordmiddelen Rutte IV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 
 
 
 
 Schoon en Emissieloos Bouwen
 
 
 
 12.500
 
 
 17.500
 
 
 34.000
 
 
 62.500
 
 
 55.000
 
 
 43.750
 
 
 25.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2036
 
 
 2037
 
 
 totaal
 
 
 
 
 Schoon en Emissieloos Bouwen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 250.250
 
 
 
 
 
 Schoon en Emissieloos Bouwen
 Het programma Schoon en Emmissieloos Bouwen is opgericht om in samenspraak met de bouwsector en medeoverheden te komen tot een eenduidige invulling van de maatregelen die nodig zijn om de doelen en ambities te halen die gesteld zijn met betrekking tot de reductie van stikstof, CO2 en fijnstofemissies die samen hangen met het bouwen.
 
 
 
 2.4
 Overzicht middelen Ontsluiting Woningbouw
 
 In het coalitieakkoord van december 2021 is € 7,5 miljard vrijgemaakt voor de ontsluiting en het bereikbaar maken van nieuwe woningen. Hierover zijn afspraken gemaakt in het BO Leefomgeving van 2022 (kamerstuk 35925-A-76) en BO MIRT van 2022 (kamerstuk 36200-A-9). De middelen zijn toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds en worden beheerd en verantwoord vanuit het interdepartementale programma Woningbouw en Mobiliteit.
 Aangezien er diverse typen investeringen voor verschillende modaliteiten worden gedaan vanuit de € 7,5 miljard zijn de middelen ondergebracht onder diverse artikelen. Daarnaast staan middelen voor apparaatskosten op Hoofdstuk XII. Deze tabel geeft een overzicht van de € 7,5 miljard. Inmiddels is loon- en prijsbijstelling toegevoegd over deze middelen. Dit wordt nader toegelicht bij de projecten in de artikelgewijze toelichting.
 
 Tabel 7 Overzicht middelen Ontsluiting Woningbouw
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overzicht toegekende middelen voor ontsluiting woningbouw op MF (x € 1.000) prijspeil 2022
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel- nummers
 
 
 
 2023
 
 
 
 
 2024
 
 
 
 
 2025
 
 
 
 
 2026
 
 
 
 
 2027
 
 
 
 
 2028
 
 
 
 
 2029
 
 
 
 
 2030
 
 
 
 
 
 
 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RegioExpress
 
 
 11.03.01
 
 
 
 
 
 80.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 EurregioRail
 
 
 11.03.01
 
 
 
 
 
 30.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 CID Binckhorst
 
 
 11.03.01
 
 
 1.000
 
 
 7.000
 
 
 10.000
 
 
 16.000
 
 
 19.000
 
 
 30.000
 
 
 40.000
 
 
 40.000
 
 
 
 
 Oeververbinding Rotterdam
 
 
 11.03.01
 
 
 2.000
 
 
 3.000
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 10.000
 
 
 30.000
 
 
 50.000
 
 
 80.000
 
 
 
 
 Station Groningen Suiker
 
 
 11.03.01
 
 
 
 
 
 40.000
 
 
 48.600
 
 
 
 
 
 
 
 Ontsluiting Groot Merwede
 
 
 11.01
 
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 100.000
 
 
 125.000
 
 
 
 
 Hub Den Bosch
 
 
 11.02
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 5.000
 
 
 15.000
 
 
 20.000
 
 
 
 
 Oude Lijn*
 
 
 11.03.03
 
 
 5.000
 
 
 13.000
 
 
 66.000
 
 
 79.000
 
 
 118.000
 
 
 161.000
 
 
 208.000
 
 
 30.000
 
 
 
 
 Brainport Eindhoven
 
 
 11.03.01
 
 
 2.000
 
 
 4.000
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 25.000
 
 
 50.000
 
 
 80.000
 
 
 100.000
 
 
 
 
 Res. Bereikbaarheid WOMO HWN
 
 
 11.03.02
 
 
 1.796
 
 
 1.490
 
 
 1.855
 
 
 
 
 
 60.000
 
 
 60.000
 
 
 
 
 A16 Van Brienenoordcorridor**
 
 
 11.01
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.750
 
 
 13.750
 
 
 
 
 Programmabeheersing***
 
 
 11.03.03
 
 
 7.400
 
 
 1.300
 
 
 1.300
 
 
 1.300
 
 
 1.300
 
 
 1.300
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 
 
 Overige reserveringen
 
 
 11.03.03
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rijnbrug
 
 
 11.03.03
 
 
 
 
 40.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MIRT onderzoek Westflank Groningen
 
 
 11.03.03
 
 
 
 
 2.000
 
 
 3.000
 
 
 10.000
 
 
 30.000
 
 
 30.000
 
 
 7.000
 
 
 
 
 HOV4 Eindhoven
 
 
 11.03.03
 
 
 
 
 2.000
 
 
 30.000
 
 
 30.000
 
 
 30.000
 
 
 40.000
 
 
 
 
 
 HOV lijn Almere Pampus en/of Oosterwold
 
 
 11.03.03
 
 
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 25.000
 
 
 25.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 12 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mobiliteitsmaatregelen Ring Eindhoven
 
 
 12.03.03
 
 
 
 46.250
 
 
 3.750
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mobiliteitsmaatregelen Ringen MRA
 
 
 12.03.03
 
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 
 Infra-Optimalisatie Ringen MRA
 
 
 12.03.03
 
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 
 Infra-Optimalisatie A12 Zone - Ring Utrecht
 
 
 12.03.03
 
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 
 Mobiliteitsmaatregelen Ringen MRU-UNED
 
 
 12.03.03
 
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 
 Mobiliteitsmaatregelen Ringen MRDH
 
 
 12.03.03
 
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 
 A7-A8 Amsterdam Hoorn**
 
 
 12.03.02
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A6 Almere Oostvaarders-Lelystad**
 
 
 12.03.02
 
 
 
 
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 A4 N14 Burgerveen**
 
 
 12.03.02
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 InnovA58 E-T**
 
 
 12.03.02
 
 
 
 
 
 
 
 31.500
 
 
 31.500
 
 
 31.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 13 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toekomstvast Spoor Zuid Oost Ned. **
 
 
 13.03.04
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 5.000
 
 
 10.000
 
 
 15.000
 
 
 
 
 Spoorcapaciteit 2030**
 
 
 13.03.01
 
 
 20.000
 
 
 50.000
 
 
 80.000
 
 
 110.000
 
 
 110.000
 
 
 110.000
 
 
 80.000
 
 
 25.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur
 
 
 14.03.04
 
 
 543.000
 
 
 710.000
 
 
 114.000
 
 
 69.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mobiliteitspakketten
 
 
 14.03.05
 
 
 
 341.000
 
 
 275.000
 
 
 66.000
 
 
 35.000
 
 
 15.000
 
 
 30.000
 
 
 93.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hoofdstuk XII
 
 
 HXII
 
 
 3.364
 
 
 4.464
 
 
 4.464
 
 
 4.464
 
 
 4.464
 
 
 3.700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BZK apparaatskosten
 
 
 BZK-begroting
 
 
 2.166
 
 
 2.166
 
 
 2.166
 
 
 2.166
 
 
 2.166
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vervolgreeks
 
 
 
 Artikel-nummers
 
 
 
 2031
 
 
 
 
 2032
 
 
 
 
 2033
 
 
 
 
 2034
 
 
 
 
 2035
 
 
 
 
 2036
 
 
 
 
 2037
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RegioExpress
 
 
 11.03.01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 80.000
 
 
 
 
 EurregioRail
 
 
 11.03.01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 30.000
 
 
 
 
 CID Binckhorst
 
 
 11.03.01
 
 
 30.000
 
 
 20.000
 
 
 
 
 
 
 
 213.000
 
 
 
 
 Oeververbinding Rotterdam
 
 
 11.03.01
 
 
 100.000
 
 
 109.000
 
 
 100.000
 
 
 70.000
 
 
 50.000
 
 
 20.000
 
 
 
 634.000
 
 
 
 
 Station Groningen Suiker
 
 
 11.03.01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 88.600
 
 
 
 
 Ontsluiting Groot Merwede
 
 
 11.01
 
 
 125.000
 
 
 100.000
 
 
 80.000
 
 
 35.000
 
 
 
 
 
 600.000
 
 
 
 
 Hub Den Bosch
 
 
 11.02
 
 
 10.000
 
 
 3.000
 
 
 
 
 
 
 
 60.000
 
 
 
 
 Oude Lijn*
 
 
 11.03.03
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 680.000
 
 
 
 
 Brainport Eindhoven
 
 
 11.03.01
 
 
 100.000
 
 
 50.000
 
 
 38.000
 
 
 
 
 
 
 469.000
 
 
 
 
 Res. Bereikbaarheid WOMO HWN
 
 
 11.03.02
 
 
 60.000
 
 
 60.000
 
 
 60.000
 
 
 54.859
 
 
 
 
 
 360.000
 
 
 
 
 A16 Van Brienenoordcorridor**
 
 
 11.01
 
 
 13.750
 
 
 13.750
 
 
 
 
 
 
 
 55.000
 
 
 
 
 Programmabeheersing***
 
 
 11.03.03
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 28.900
 
 
 
 
 Overige reserveringen
 
 
 11.03.03
 
 
 9.750
 
 
 
 
 
 
 
 
 9.750
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rijnbrug
 
 
 11.03.03
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 40.000
 
 
 
 
 MIRT onderzoek Westflank Groningen
 
 
 11.03.03
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 82.000
 
 
 
 
 HOV4 Eindhoven
 
 
 11.03.03
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 132.000
 
 
 
 
 HOV lijn Almere Pampus en/of Oosterwold
 
 
 11.03.03
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 54.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 12 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mobiliteitsmaatregelen Ring Eindhoven
 
 
 12.03.03
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 50.000
 
 
 
 
 Mobiliteitsmaatregelen Ringen MRA
 
 
 12.03.03
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 50.000
 
 
 
 
 Infra-Optimalisatie Ringen MRA
 
 
 12.03.03
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 50.000
 
 
 
 
 Infra-Optimalisatie A12 Zone - Ring Utrecht
 
 
 12.03.03
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 50.000
 
 
 
 
 Mobiliteitsmaatregelen Ringen MRU-UNED
 
 
 12.03.03
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 50.000
 
 
 
 
 Mobiliteitsmaatregelen Ringen MRDH
 
 
 12.03.03
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 50.000
 
 
 
 
 A7-A8 Amsterdam Hoorn**
 
 
 12.03.02
 
 
 
 
 50.000
 
 
 50.000
 
 
 50.000
 
 
 
 
 150.000
 
 
 
 
 A6 Almere Oostvaarders-Lelystad**
 
 
 12.03.02
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 30.000
 
 
 
 
 A4 Burgerveen-N14 **
 
 
 12.03.02
 
 
 20.000
 
 
 20.000
 
 
 20.000
 
 
 20.000
 
 
 
 
 
 80.000
 
 
 
 
 InnovA58 Eindhoven-Tilburg **
 
 
 12.03.02
 
 
 31.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 126.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 13 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toekomstvast Spoor Zuid Oost Ned. **
 
 
 13.03.04
 
 
 15.000
 
 
 15.000
 
 
 8.000
 
 
 
 
 
 
 75.000
 
 
 
 
 Spoorcapaciteit 2030**
 
 
 13.03.01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 585.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur
 
 
 14.03.04
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.436.000
 
 
 
 
 Mobiliteitspakketten
 
 
 14.03.05
 
 
 102.000
 
 
 109.000
 
 
 
 
 
 
 
 1.066.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hoofdstuk XII
 
 
 HXII
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 24.920
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BZK apparaatskosten
 
 
 BZK-begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10.830
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.500.000
 
 
 
 
 
 
 * Inmiddels is de startbeslissing voor de Oude Lijn genomen en is het totaal overgeboekt naar verkenning Oude Lijn.
 ** Middelen voor ontsluiting woningbouw zijn toegevoegd aan reeds bestaande projecten en verkenningen. De uitputting van deze bedragen kunnen daarom niet separaat worden gevolgd.
 *** Een deel van de middelen voor risicobeheersing en onderzoek zijn overgeboekt naar HXII.
 
 
 
 2.5
 Overprogrammering
 
 Het kabinet Rutte IV heeft een nieuw investeringsplafond geïntroduceerd voor investeringsmiddelen. Het Deltafonds en het Mobiliteitsfonds vallen onder dit plafond. Beheersing van het totaalbedrag en het behalen van concrete resultaten staan hierin centraal. De kasuitputting per jaar is minder relevant. Onder het investeringsplafond kan eenvoudig budget naar achteren in de tijd worden geschoven als er vertragingen optreden in de programmering/uitvoering, om budget en programmering weer in balans te brengen. Doordat vertragingen eenvoudig verwerkt kunnen worden, wordt de kans op niet-bestede middelen in enig jaar kleiner.
 De programmering van projecten wordt doorlopend geactualiseerd op basis van de laatst beschikbare informatie. De kasramingen van de projecten in de begroting worden hier op de reguliere begrotingsmomenten op aangepast. De afgelopen jaren heeft bijvoorbeeld de stikstofproblematiek bij meerdere projecten geleid tot (kas)vertraging. De kasramingen in de begroting zijn hier vervolgens op aangepast.
 Onderuitputting ontstaat als in enig jaar alsnog (kas)vertraging in de programmering optreedt. Het instrument overprogrammering wordt ingezet om te voorkomen dat dergelijke vertragingen direct tot onderuitputting leiden en de beschikbare budgetten voor het investeringsprogramma zo veel mogelijk tot besteding komen in de jaren waarin deze beschikbaar zijn gesteld. Hiermee wordt geanticipeerd op een voorspelbare mate van vertraging, die zich altijd voordoet. Overprogrammering houdt in dat de programmering in de eerste jaren hoger is dan het beschikbaar budget. Over de planperiode zijn beiden in evenwicht. Ook zal de komende tijd – zoals het IBO Publieke investeringen aanbeveelt –worden onderzocht hoe het gebruik van de instrumenten overprogrammering en het nieuwe investeringsplafond in de praktijk nog meer bij dragen aan realistische planningen, effectief doelbereik en transparante en heldere communicatie aan het parlement.
 Overprogrammering kan alleen worden ingezet voor beheersing van reguliere ramingsonzekerheden. Onzekerheden van exogene aard, bijv. juridische ontwikkelingen of krapte op de arbeidsmarkt, kunnen hiermee niet (volledig) opgevangen worden. De hoogte van de overprogrammering wisselt van jaar op jaar binnen een bepaalde marge en hangt af van bijv. het risicobeeld van de onderliggende programmering. Over de maximale hoogte hebben IenW en het Ministerie van Financiën afspraken.
 
 Tabel 8 Overprogrammering Mobiliteitsfonds (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2023-2028
 
 
 2029-2037
 
 
 
 
 
 
 
 12 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 199
 
 
 
 
 207
 
 
 
 
 375
 
 
 
 
 96
 
 
 
 
 101
 
 
 
 
 303
 
 
 
 
 1.281
 
 
 
 
 ‒ 1.281
 
 
 
 
 
 - Aanleg
 
 
 142
 
 
 153
 
 
 210
 
 
 ‒ 142
 
 
 ‒ 153
 
 
 ‒ 210
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 - Planning en studies
 
 
 58
 
 
 53
 
 
 165
 
 
 237
 
 
 255
 
 
 514
 
 
 1.281
 
 
 ‒ 1.281
 
 
 
 
 
 13 Spoorwegen
 
 
 
 
 88
 
 
 
 
 111
 
 
 
 
 101
 
 
 
 
 110
 
 
 
 
 107
 
 
 
 
 116
 
 
 
 
 634
 
 
 
 
 ‒ 634
 
 
 
 
 
 - Aanleg
 
 
 65
 
 
 73
 
 
 73
 
 
 77
 
 
 66
 
 
 54
 
 
 408
 
 
 ‒ 408
 
 
 
 
 - Planning en studies
 
 
 24
 
 
 38
 
 
 29
 
 
 33
 
 
 40
 
 
 62
 
 
 226
 
 
 ‒ 226
 
 
 
 
 
 15 Hoofvaarwegennet
 
 
 
 
 65
 
 
 
 
 80
 
 
 
 
 109
 
 
 
 
 198
 
 
 
 
 130
 
 
 
 
 87
 
 
 
 
 669
 
 
 
 
 ‒ 669
 
 
 
 
 
 - Aanleg
 
 
 59
 
 
 25
 
 
 29
 
 
 ‒ 59
 
 
 ‒ 25
 
 
 ‒ 29
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 - Planning en studies
 
 
 6
 
 
 55
 
 
 80
 
 
 257
 
 
 155
 
 
 116
 
 
 669
 
 
 ‒ 669
 
 
 
 
 
 17 Megaprojecten
 
 
 
 
 59
 
 
 
 
 102
 
 
 
 
 69
 
 
 
 
 272
 
 
 
 
 297
 
 
 
 
 126
 
 
 
 
 925
 
 
 
 
 ‒ 925
 
 
 
 
 
 - Aanleg
 
 
 59
 
 
 102
 
 
 69
 
 
 272
 
 
 297
 
 
 126
 
 
 925
 
 
 ‒ 925
 
 
 
 
 
 Totale overprogrammering
 
 
 
 
 411
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 654
 
 
 
 
 676
 
 
 
 
 634
 
 
 
 
 632
 
 
 
 
 3.509
 
 
 
 
 ‒ 3.509
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 De voorliggende begroting 2024 voor het Mobiliteitsfonds laat het volgende beeld zien:
 
 
 –
 Bij eerste suppletoire begroting 2023 is de programmering op het MF meerjarig geactualiseerd. Dit heeft geresulteerd in een schuif naar achteren op de programmering verdeeld over alle netwerken. Vooral op planuitwerkingsprojecten en verkenningen op het hoofdwegennet is de planning vertraagd als gevolg van stikstof. In het uitvoeringsjaar 2023 zijn vooral op aanlegprojecten kasmiddelen doorgeschoven naar lagere jaren als gevolg van een actuele planning.
 
 
 –
 In de voorliggende begroting is de herprioriteringsopgave en de taakstelling naar aanleiding van de Rijksbrede opgave verwerkt. De herprioritering heeft effect gehad op de programmering, aangezien een deel van de programmering alternatief is ingezet. De taakstelling heeft vooral effect gehad op de kaders, omdat er in totaal t/m 2036 € 2 miljard uitgavenkader is ingezet voor de Rijksbrede opgave, terwijl de aangewezen dekking hiervoor vooral in latere jaren op het MF was geraamd.
 
 
 –
 Bovengenoemde verschuivingen hebben geleid tot het beeld dat er in het uitvoeringsjaar 2023 een kasoverschot is van € 500 miljoen. Dit wordt doorgeschoven naar latere jaren. Er resteert een overprogrammering van € 411 miljoen, waarmee kasvertragingen in de laatste maanden van het jaar opgevangen kunnen worden.
 
 
 
 
 Figuur 4
 
 
 In de bovenstaande grafiek wordt het investeringsprogramma over 15 jaar weergegeven, onderverdeeld naar de MIRT-categorieën. De categorieën geïntegreerd (DBFM-contracten), planning en studies en aanleg vallen onder de budgetten voor ontwikkeling. De categorie vernieuwing valt onder de budgetten voor exploitaite, onderhoud en vernieuwing. Deze categorieën vormen het investeringsprogramma binnen het Mobiliteitsfonds. De onderliggende projecten komen middels het kas-verplichtingenstelsel tot betaling. Het instrument overprogrammering wordt toegepast op het investeringsprogramma, omdat er sprake kan zijn van kasversnellingen en kasvertragingen als gevolg van geactualiseerde projectramingen. Op het onderhoudsprogramma vindt geen overprogrammering plaats, omdat kasversnellingen en –vertragingen hierop worden opgevangen binnen de begroting van de uitvoeringsorganisaties.
 De zwarte lijn geeft het totale beschikbare budget weer en geldt als het vastgestelde budgettaire uitgavenkader onder het investeringsplafond. De grafiek laat zien dat het investeringsprogramma in de eerste jaren hoger ligt dan het beschikbare budget; er is sprake van overprogrammering. Vanaf 2031 is sprake van de omgekeerde situatie en ligt het beschikbare budget hoger dan het investeringsprogramma; er is sprake van onderprogrammering. Het totale programma en budget over de looptijd van het fonds zijn hiermee aan elkaar gelijk, zodat het investeringsprogramma volledig budgettair gedekt is.
 
 
 
 2.6
 Flexnorm
 
 In de begroting 2018 is de flexnorm geïntroduceerd, waarmee het inzicht in de meerjarige hardheid van de bestuurlijke afspraken is aangescherpt. De flexnorm is een percentage dat aangeeft welk aandeel van de aanlegbudgetten (inclusief investeringsruimte) naar mening van het kabinet flexibel is om bij nieuwe planvorming te betrekken. Het betreft de ruimte binnen de begroting waar nog geen definitieve oplossing is bepaald en gekozen kan worden voor een alternatieve aanwending of oplossing. Overigens geldt ook dat waar wél bestuurlijke afspraken zijn gemaakt, maar er nog geen juridische verplichtingen zijn aangegaan, de budgetten nog altijd onverminderd door de Tweede Kamer te amenderen zijn.
 In onderstaande tabel is weergegeven welke budgetten in de begroting 2024 conform hierboven geschetste flexnorm flexibel zijn om bij nieuwe planvorming te betrekken. Voor nadere duiding over de generieke investeringsruimte wordt verwezen naar de toelichting in artikel 11.
 
 Tabel 9 Flexnorm
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel onderdeel
 
 
 Omschrijving
 
 
 Budgetten t/m 2037 (x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 11.01
 
 
 Verkenningen
 
 
 4.689
 
 
 
 
 11.02
 
 
 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen
 
 
 
 
 
 11.03
 
 
 Reserveringen
 
 
 12.385
 
 
 
 
 11.04
 
 
 Generieke investeringsruimte
 
 
 6.097
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 
 Als percentage van de budgetten (inclusief investeringsruimte)
 
 
 
 19,1%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.
 Productartikelen
 
 
 
 3.1
 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 
 A.
 Omschrijving van de samenhang in het beleid
 
 Met het artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte wordt invulling gegeven aan een meer flexibele planning van infrastructuur zoals toegezegd in de kabinetsreactie op IBO Flexibiliteit in infrastructurele planning (Kamerstukken II 2016-2017, 34 550 A, nr. 5).
 Het artikel bevat alle (pla­n)flexibele budgetten die gereserveerd zijn voor het verbeteren van de bereikbaarheid en gerelateerd aan de beleidsdoel­ stellingen zoals beschreven in de begroting Hoofdstuk XII, Hoofdlijnennotitie Mobiliteitsvisie 2050 en de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). De planflexibele budgetten zijn de budgetten die naar mening van het kabinet flexibel zijn om bij (nieuwe) planvorming te betrekken. Het gaat om de (beschikbare) investeringsruimte, reserveringen die worden aangehouden en om budgetten voor projecten in de verken­ningsfase. Over deze budgetten zijn nog geen (definitieve) bestuurlijke afspraken gemaakt en ze zijn niet-juridisch verplicht. Door deze budgetten te plaatsen op één artikel zijn alle flexibele budgetten overzichtelijk gepresenteerd. Na besluitvorming, zoals een voorkeursbe­slissing, wordt budget overgeheveld naar het desbetreffende productartikel. Het gaat om algemene reser­veringen, de investeringsruimte, verkenningen naar bereikbaarheidsopgaven en reserveringen voor korte termijn mobiliteitsmaatregelen. De budgetten op artikel 11 zijn de basis voor het berekenen van de flexnorm in de uitvoeringsagenda mobiliteit.
 In dit artikel staan ook de brede verkenningen nieuwe stijl. Kenmerkend aan deze verkenningen is dat ze – indien mogelijk - modaliteitsneutraal zijn, een niet-infrastructurele oplossing wordt meegenomen en dat ze niet automatisch doorgaan naar de planuitwerking, maar dat een expliciete afweging (tussen verkenningen) plaatsvindt. Dit is vastgelegd in de MIRT- werkwijze. In deze werkwijze staat het opgavengericht werken voorop. Samen met bestuurlijke partners wordt steeds bezien welke maatregel op welk schaalniveau, op de korte en op de lange termijn het meest bijdraagt aan de opgave bereikbaarheid. Zo ontstaat een mix van maatregelen die samen met andere partners over een langere periode worden uitgevoerd.
 
 
 
 B.
 Budgettaire gevolgen van uitvoering
 
 
 Tabel 10 Budgettaire gevolgen van uitvoering art.11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 238.397
 
 
 
 
 787.927
 
 
 
 
 1.010.308
 
 
 
 
 758.636
 
 
 
 
 1.320.036
 
 
 
 
 1.700.354
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 156.165
 
 
 
 
 501.419
 
 
 
 
 770.361
 
 
 
 
 951.187
 
 
 
 
 1.027.833
 
 
 
 
 1.130.609
 
 
 
 
 
 
 11.01 Verkenningen
 
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 23.594
 
 
 
 
 167.267
 
 
 
 
 181.429
 
 
 
 
 214.962
 
 
 
 
 412.146
 
 
 
 
 
 
 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.03 Reserveringen
 
 
 
 
 
 142.183
 
 
 
 
 172.915
 
 
 
 
 296.480
 
 
 
 
 390.838
 
 
 
 
 323.408
 
 
 
 
 381.586
 
 
 
 
 
 11.03.01 Programma's
 
 
 
 5.001
 
 
 22.874
 
 
 40.874
 
 
 209.493
 
 
 123.807
 
 
 135.000
 
 
 
 
 11.03.02 Overige reserveringen
 
 
 
 126.515
 
 
 145.892
 
 
 114.606
 
 
 142.776
 
 
 129.280
 
 
 155.063
 
 
 
 
 11.03.03 Reserveringen Coalitieakkoord
 
 
 
 10.667
 
 
 4.149
 
 
 141.000
 
 
 38.569
 
 
 70.321
 
 
 91.523
 
 
 
 
 
 11.04 Generieke investeringsruimte
 
 
 
 
 
 9.982
 
 
 
 
 304.910
 
 
 
 
 306.614
 
 
 
 
 378.920
 
 
 
 
 489.463
 
 
 
 
 336.877
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geschatte Budgetflexibiliteit
 De budgetten zijn in 2024 niet juridisch verplicht op de peildatum 1 januari 2024. De verkenningen zijn bestuurlijk gebonden, de reserveringen en de risicoreserveringen binnen de generieke investeringsruimte zijn in 2024 beleidsmatig gereserveerd.
 
 Tabel 11 Geschatte budgetflexibiliteit art. 11
 
 
 
 
 
 
 
 2024
 
 
 
 
 
 
 Juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 Bestuurlijk gebonden
 
 
 5%
 
 
 
 
 Beleidsmatig gereserveerd
 
 
 95%
 
 
 
 
 Nog niet ingevuld/vrij te besteden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 C.
 Toelichting
 
 11.01 Verkenningen
 Motivering
 In dit artikel staan de brede verkenningen nieuwe stijl. Kenmerkend aan de verkenningen nieuwe stijl is dat ze - indien mogelijk - modaliteitsneutraal zijn, een niet-infrastructurele oplossing wordt meegenomen en dat ze niet automatisch doorgaan naar de planuitwerking maar een expliciete afweging (tussen verkenningen) plaatsvindt. De verkenningen op dit artikel dragen bij aan de bereikbaarheidsdoelstellingen uit de Hoofdlijnennotitie Mobiliteitsvisie 2050 en de Nationale Omgevingsvisie (NOVI).
 Producten
 Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
 
 
 1.
 A9 Rottepolderplein: In het kader van de herprioritering Mobiliteitsfonds is dit project gepauzeerd en zijn de middelen alternatief ingezet;
 
 
 2.
 OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer: In het kader van de herprioritering is er vanuit het gereserveerde budget OV Amsterdam – Haarlemmermeer € 313 miljoen overgeheveld naar de opgave aanleg spoor. Tevens is een deel van de taakstelling voor € 1,35 miljard ten laste gebracht van dit project. De totale verlaging van de reservering voor dit project betreft zodoende € 1,663 miljoen;
 
 
 3.
 Verkenning Oude Lijn: In het BO MIRT 2022 is de startbeslissing Oude Lijn genomen. Het budget is vanuit het Nationaal Groeifonds (11.03) overgeboekt naar Verkenning Oude Lijn (11.01);
 
 
 4.
 A27 Zeewolde-Eemnes: In het kader van de herprioritering Mobiliteitsfonds is dit project gepauzeerd en zijn de middelen alternatief ingezet;
 
 
 5.
 A15 Papendrecht-Gorinchem:In het kader van de herprioritering Mobiliteitsfonds is dit project gepauzeerd en zijn de middelen alternatief ingezet;
 
 
 6.
 A2 Deil-Den Bosch/Vught: In het kader van de herprioritering Mobiliteitsfonds is dit project gepauzeerd en zijn de middelen alternatief ingezet;
 
 
 7.
 A58 Breda-Tilburg: In het kader van de herprioritering Mobiliteitsfonds is dit project gepauzeerd en zijn de middelen alternatief ingezet;
 
 
 8.
 N35 Wijthmen-Nijverdal: In het kader van de herprioritering Mobiliteitsfonds is dit project gepauzeerd en zijn de middelen alternatief ingezet;
 
 
 De aanlegprojecten in de verkenningenfase zijn geïndexeerd naar prijspeil 2023.
 
 Tabel 12 Projectoverzicht behorende bij 11.01: Verkenningen (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget
 
 
 Planning
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 Voorkeursbeslissing
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A9 Rottepolderplein
 
 
 5
 
 
 34
 
 
 2021
 
 
 1
 
 
 
 
 Amsterdam Zuid 3e perron
 
 
 390
 
 
 372
 
 
 
 
 
 
 OV en Wonen in en rond Utrecht
 
 
 809
 
 
 765
 
 
 
 
 
 
 OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer
 
 
 902
 
 
 2439
 
 
 
 2
 
 
 
 
 Verkenning Oude Lijn
 
 
 1789
 
 
 0
 
 
 
 3
 
 
 
 
 A27 Zeewolde-Eemnes
 
 
 3
 
 
 23
 
 
 nnb
 
 
 4
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A15 Papendrecht-Gorinchem
 
 
 134
 
 
 778
 
 
 2021
 
 
 5
 
 
 
 
 Oeververbinding Rotterdam
 
 
 282
 
 
 268
 
 
 Regio
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A2 Deil-Den Bosch/Vught
 
 
 122
 
 
 891
 
 
 2021
 
 
 6
 
 
 
 
 A58 Tilburg-Breda
 
 
 24
 
 
 59
 
 
 2021
 
 
 7
 
 
 
 
 Verkenning HUB Den Bosch
 
 
 138
 
 
 130
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A50 Bankhoef-Paalgraven
 
 
 78
 
 
 75
 
 
 nnb
 
 
 
 
 
 N35 Wijthmen-Nijverdal
 
 
 15
 
 
 109
 
 
 nnb
 
 
 8
 
 
 
 
 
 Totaal verkenningsprogramma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 11.01)
 
 
 
 
 4.691
 
 
 
 
 5.943
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen
 Motivering
 Op dit artikelonderdeel zijn middelen gereserveerd voor korte termijn mobiliteitsmaatregelen. Met het programma Beter Benutten is de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan door met kleine en/of slimme maatregelen mobiliteitsvraagstukken aan te pakken. De gereserveerde middelen op dit artikel zijn nog niet specifiek toegewezen aan decentrale overheden of specifieke uitvoeringsmaatregelen. Daarmee zijn deze budgetten planflexibel.
 Producten
 Er zijn geen middelen gereserveerd voor aanvullende mobiliteitsmaatregelen na het programma Beter Benutten.
 Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
 Het beperkte restbudget is overgeboekt naar Planning en Studies van artikel 12.03.02 om in te zetten voor file-aanpak.
 
 Tabel 13 Projectoverzicht behorende bij 11.02: Korte termijn maatregelen (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget
 
 
 Planning
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 Voorkeursbeslissing
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kortetermijnaanpak files
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 Totaal kortetermijnmaatregelen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 11.02)
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 11.03 Reserveringen
 Motivering
 Op dit artikelonderdeel zijn middelen gereserveerd voor beleidsprioriteiten of voorziene omstandigheden waarbij nog geen sprake is van een formele verkenning of gedragen uitwerking. Deze middelen zijn bestemd voor specifieke toekomstige opgaven. Dit zijn bijvoorbeeld de gebiedsgerichte bereikbaarheidsprogramma’s. In deze gebiedsgerichte bereikbaarheidsprogramma’s wordt de bereikbaarheidsopgave in deze gebieden adaptief en integraal opgepakt. Daarbij wordt samengewerkt met de verschillende decentrale overheden. Wanneer duidelijk is hoe en wanneer de opgaven worden aangepakt, bijvoorbeeld met een verkenning of ander soortige (korte termijn) maatregelen worden de gereserveerde middelen overgeboekt naar het betreffende productartikel of artikelonderdeel op artikel 11.
 De middelen die vanuit het Coalitieakkoord Rutte IV aan het Mobiliteitsfonds zijn toegevoegd zijn gereserveerd op artikel 11.03. Zodra tot het aangaan van verplichtingen of uitgaven wordt overgegaan, worden de middelen naar het betreffende productartikel overgeheveld. De stand van zaken rond de CA-middelen is toegelicht in onderdeel 2.3 van deze begroting.
 Producten
 Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
 
 
 1.
 Reservering Westerscheldetunnel: De Kamer vraagt met de motie van het lid Van der Staaij c.s. (Kamerstuk 36 200, nr. 42) om de Westerscheldetunnel uiterlijk per 2025 tolvrij te maken voor personenauto’s en motoren. Voor dekking van de gederfde tolgelden zijn middelen beschikbaar gesteld vanuit het Nationaal Groeifonds;
 
 
 2.
 N33 en Nedersaksenlijn: In het kader van PEGA (Parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen) is € 480 miljoen euro toegekend aan N33 en Nedersaksenlijn, hiervan wordt er € 250 miljoen apart gereserveerd voor de N33 Noord inclusief oeververbinding, € 145 miljoen voor N33 Midden en € 85 miljoen voor de Nedersaksenlijn;
 
 
 3.
 BenO infrastructuur Caribisch Nederland: Het extrapolatiejaar 2037 is toegevoegd aan de reservering en betreft ook de toebedeling van de loon-prijsbijstelling 2023;
 
 
 4.
 Reservering ERTMS: Het programmabudget is verhoogd met € 127,2 miljoen vanuit de gereserveerde middelen voor de landelijke uitrol (11.03) ten behoeve van het beproeven en testen van ERTMS op het proefbaanvak Hanzelijn. Per abuis is bij 1e suppletoire begroting de onjuiste omvang van de reservering ERTMS opgenomen. Deze bedroeg bij eerste suppletoire begroting € 583 miljoen.
 
 
 5.
 Strategisch Plan Verkeersveiligheid: Ten behoeve van de derde tranche van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid wordt € 78 miljoen beschikbaar gesteld, waardoor er € 119 miloen budget resteert;
 
 
 6.
 Schoon Emissieloos Bouwen: Van de initiële € 135 miljoen is nog € 100 miljoen beschikbaar om de rijksdiensten Rijkswaterstaat en ProRail in staat te stellen om als aanbestedende dienst de transitie naar schoon emissieloos bouwen te faciliteren;
 
 
 7.
 Reservering Stikstof: Dit budget is opgesplitst in twee componenten, namelijk Schoon Emissieloos Bouwen (zie hierboven) en reservering stikstof MIRT-projecten uit de vrijval van de subsidieregeling sanering varkenshouders (€ 13 miljoen);
 
 
 8.
 Modaliteitspecifieke reservering: Om specifieke afwegingen binnen modaliteiten te kunnen maken is € 47 miljoen beschikbaar, evenredig verdeeld over de modaliteiten;
 
 
 9.
 Ontsluiting Woningbouw: Er wordt € 41 miljoen van de Woningbouwmiddelen overgeboekt van artikel 12 naar artikel 14, ten behoeve van de specifieke uitkering mobiliteitspakketten, bovenplanse infrastructuur en risicobeheersingskosten;
 
 
 10.
 Reservering instandhouding: Per abuis is de stand vorig niet correct. Bij eerste suppletoire bedroeg de reservering instandhouding € 10.961 miljoen. Bij deze begroting is er € 4.379 miljoen vanuit de reservering toegevoegd aan de budgetten instandhouding van Rijkswaterstaat t/m 2030. Hierover wordt in bijlage 4 Instandhouding nader op ingegaan. Bovendien is het extrapolatiejaar toegevoegd aan de reservering in 2037.
 
 
 Voorzover hierboven niet toegelicht zijn de getroffen reserveringen geïndexeerd naar prijspeil 2023.
 
 Tabel 14 Projectoverzicht behorende bij 11.03: Reserveringen (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget
 
 
 Planning
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 Voorkeursbeslissing
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gebiedsprogramma Amsterdam
 
 
 
 
 nnb
 
 
 
 
 
 Programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid
 
 
 8
 
 
 7
 
 
 nnb
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam
 
 
 336
 
 
 313
 
 
 
 
 
 
 Reservering Westerscheldetunnel
 
 
 147
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Reserveringen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N33 en Nedersaksenlijn
 
 
 480
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 Onderhoud en Exploitatie infrastructuur Caribisch Nederland
 
 
 73
 
 
 64
 
 
 nvt
 
 
 3
 
 
 
 
 Spoorgoederenvervoer
 
 
 7
 
 
 6
 
 
 
 
 
 
 ERTMS
 
 
 591
 
 
 695
 
 
 
 4
 
 
 
 
 Slimme en duurzame mobiliteit
 
 
 146
 
 
 140
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Schone Lucht Akkoord
 
 
 
 6
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Strategisch Plan Verkeersveiligheid
 
 
 119
 
 
 196
 
 
 nvt
 
 
 5
 
 
 
 
 Klimaatneutrale netwerken
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pakket Zeeland
 
 
 55
 
 
 59
 
 
 
 
 
 
 Schoon Emissieloos Bouwen (rijksdiensten)
 
 
 174
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 Reservering Bereikbaarheid WoMo HWN
 
 
 376
 
 
 355
 
 
 
 
 
 
 Knooppuntontwikkeling OV
 
 
 44
 
 
 47
 
 
 
 
 
 
 Robuuste Hoofdvaarwegen
 
 
 
 
 
 
 
 
 Goederenvervoercorridors
 
 
 
 40
 
 
 
 
 
 
 Reservering Stikstof
 
 
 13
 
 
 134
 
 
 
 7
 
 
 
 
 Modaliteitspecifieke reservering
 
 
 47
 
 
 22
 
 
 
 8
 
 
 
 
 Reservering SCM
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 Overige reserveringen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reserveringen Coalitieakkoord
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lelylijn
 
 
 5
 
 
 6
 
 
 
 
 
 
 RegioExpress
 
 
 85
 
 
 80
 
 
 
 
 
 
 EurregioRail
 
 
 32
 
 
 30
 
 
 
 
 
 
 Oostflank Rotterdam
 
 
 672
 
 
 625
 
 
 
 
 
 
 Station Groningen Suiker
 
 
 94
 
 
 89
 
 
 
 
 
 
 Brainport Eindhoven
 
 
 497
 
 
 469
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal Groeifonds
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontsluiting woningbouw
 
 
 41
 
 
 88
 
 
 
 9
 
 
 
 
 Reservering Instandhouding
 
 
 7.767
 
 
 988
 
 
 
 10
 
 
 
 
 
 Totaal reserveringen
 
 
 
 
 11.812
 
 
 
 
 4.459
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 11.03)
 
 
 
 
 11.812
 
 
 
 
 4.459
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.04 Generieke investeringsruimte
 Motivering
 Op dit artikelonderdeel is de generieke investeringsruimte tot en met 2037 begroot. Dit betreft de investeringsruimte waarvoor nog geen bestemming is aangegeven, en ook niet specifiek is toebedeeld aan een beleidsreservering, (gebieds)programma, verkenning of een modaliteit.
 Deze generieke investeringsruimte is onder meer beschikbaar voor het kunnen opvangen van (toekomstige) risico’s en nieuwe beleidswensen onder andere op basis van de NOVI, toekomstb­eelden en de IMA (Integrale Mobiliteitsanalyse). Deze investeringsruimte wordt jaarlijks gevoed door de verlenging van het fonds. Na bestuurlijke overleggen MIRT informeert het kabinet de Tweede Kamer over de voorstellen om de voor het huidig kabinet beschikbare investeringsruimte in te zetten.
 De beschikbare investeringsruimte in de ontwerpbegroting 2023 bedroeg € 5,7 miljard, waarvan € 3,5 miljard gereserveerd voor risicoreserveringen. Door de aanpassingen doorgevoerd bij de 1e suppletoire begroting 2023 en de aanpassingen zoals hieronder vermeld bedraagt de omvang van de investeringsruimte in de begroting 2024 € 6,1 miljard tot en met 2037. De investeringsruimte is volledig voor risicoreserveringen en tegenvallers gereserveerd. Naar aanleiding van een toezegging aan de Tweede Kamer zijn de risicoreserveringen nader gespecificeerd in onderstaand meerjarig beeld.
 Producten
 Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
 
 
 –
 Invulling rijksbrede dekkingsopgave: Om de Rijksfinanciën weer te beheersen heeft het Kabinet dit voorjaar besloten tot een Rijksbrede dekkingsopgave. Het Mobiliteitsfonds draagt t/m 2036 voor een bedrag van € 2 miljard euro bij aan de invulling van deze Rijksbrede dekkingsopgave. Er is besloten tot een verlaging van de reservering voor het project OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer (doortrekken NZ-lĳn) (€ 1.350 miljoen), de schuif van aanleg naar instandhouding is aangepast tot het bedrag dat nodig is voor het Basiskwaliteitsniveau RWS en daarbovenop is de beoogde doelmatigheidswinst van het BKN RWS ingezet (€ 237,4 miljoen) voor invulling van de rijksbrede opgave. Tot slot is een deel van de extrapolatie die IenW voor het jaar 2037 ontvangt reeds ingezet (€ 400 miljoen) ter dekking. Vanaf 2037 en verder wordt € 150 miljoen structureel ingepast in de generieke investeringsruimte (11.04);
 
 
 –
 Herprioritering aanleg voor aanleg: Om de risico’s en tegenvallers op het aanlegprogramma op het MF van € 2.679 miljoen op te vangen - die naar verwachting deze kabinetsperiode een besluit vragen - wordt geherprioriteerd. De tekorten op aanlegprojecten worden gedekt door de gepauzeerde projecten op het aanlegprogramma wegen (€ 2.236 miljoen). Bij spoor wordt de dekking voor aanlegprojecten gevonden in de OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer (doortrekken NZ-lijn) (€ 313 miljoen). Bij vaarwegen wordt de dekking gevonden in het pauzeren van planflexibele projecten (€ 129 miljoen). Een deel van de opgave van € 2,7 miljard wordt binnen 11.04 gereserveerd in een risicoreservering;
 
 
 –
 De loon- en prijsbijstelling is toegevoegd aan 11.04 en verdeeld over de verschillende projecten en reserveringen op het MF;
 
 
 –
 Voor excessieve prijsstijgingen op een aantal projecten zijn middelen uit 11.04 toegevoegd aan de projecten. Het gaat om een tekort op 13.04 Infraspeed (€ 102,1 miljoen), diverse DBFM-projecten (€ 108 miljoen), A24 Blankenburgverbinding (€ 18 miljoen), A16 Rotterdam (€ 6 miljoen), A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (€ 6 miljoen);
 
 
 –
 Voor de vervroegde terugsluis naar de sector voor de verduurzaming van de vervoersector (vrachtwagenheffing) is € 110 miljoen overgeboekt naar Hoofdstuk XII;
 
 
 –
 De minregel voor vrachtwagenheffing is met € 300 miljoen toegenomen tot € 700 miljoen om de verplichtingen op de contracten in de exploitatiefase vast te leggen begin 2024. Zodra de vrachtwagenheffing binnenkomt, zullen deze middelen gecompenseerd worden.
 
 
 
 Tabel 15 11.04 Generieke investeringsruimte (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 
 
 
 
 Vrije investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Risicoreserveringen
 
 
 9.982
 
 
 304.910
 
 
 306.614
 
 
 378.920
 
 
 489.463
 
 
 336.877
 
 
 1.020.433
 
 
 708.406
 
 
 
 
 Voorfinanciering vrachtwagenheffing
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 175.000
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 9.982
 
 
 304.910
 
 
 306.614
 
 
 378.920
 
 
 489.463
 
 
 336.877
 
 
 1.020.433
 
 
 533.406
 
 
 
 
 
 
 Tabel 16 (vervolg) 11.04 Generieke investeringsruimte (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2036
 
 
 2037
 
 
 2023-2037
 
 
 
 
 
 
 Vrije investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Risicoreserveringen
 
 
 592.401
 
 
 413.839
 
 
 166.010
 
 
 123.441
 
 
 584.667
 
 
 337.557
 
 
 1.023.057
 
 
 6.796.577
 
 
 
 
 Voorfinanciering vrachtwagenheffing
 
 
 ‒ 175.000
 
 
 ‒ 175.000
 
 
 ‒ 175.000
 
 
 
 
 
 
 ‒ 700.000
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 417.401
 
 
 238.839
 
 
 ‒ 8.990
 
 
 123.441
 
 
 584.667
 
 
 337.557
 
 
 1.023.057
 
 
 6.096.577
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.2
 Artikel 12 Hoofdwegennet
 
 
 
 A.
 Omschrijving van de samenhang in het beleid
 
 Op dit artikel worden de producten op het gebied van het hoofdwegennet verantwoord. Dit betreft de onderdelen exploitatie, onderhoud en vernieuwing, ontwikkeling, geïntegreerde contractvormen/PPS, en netwerkgebonden kosten. Deze producten zijn gerelateerd aan de beleidsdoelen en -instrumenten zoals beschreven in beleidsartikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid op de beleidsbegroting Hoofdstuk XII.
 
 
 
 B.
 Budgettaire gevolgen van uitvoering
 
 
 Tabel 17 Budgettaire gevolgen van uitvoering art.12 Hoofdwegennet (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 3.335.960
 
 
 
 
 5.950.327
 
 
 
 
 3.243.900
 
 
 
 
 3.686.436
 
 
 
 
 2.706.721
 
 
 
 
 2.822.436
 
 
 
 
 2.957.985
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 3.176.794
 
 
 
 
 3.203.874
 
 
 
 
 3.800.162
 
 
 
 
 4.202.936
 
 
 
 
 3.936.385
 
 
 
 
 4.161.896
 
 
 
 
 3.819.097
 
 
 
 
 
 
 12.01 Exploitatie
 
 
 
 
 9.298
 
 
 
 
 4.135
 
 
 
 
 4.401
 
 
 
 
 4.600
 
 
 
 
 9.335
 
 
 
 
 9.945
 
 
 
 
 9.182
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 9.298
 
 
 
 
 4.135
 
 
 
 
 4.401
 
 
 
 
 4.600
 
 
 
 
 9.335
 
 
 
 
 9.945
 
 
 
 
 9.182
 
 
 
 
 
 
 12.02 Onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 
 1.188.303
 
 
 
 
 1.013.466
 
 
 
 
 1.213.841
 
 
 
 
 1.269.508
 
 
 
 
 1.162.537
 
 
 
 
 1.456.144
 
 
 
 
 1.523.111
 
 
 
 
 
 12.02.01 Onderhoud
 
 
 1.021.510
 
 
 774.855
 
 
 904.696
 
 
 941.286
 
 
 884.439
 
 
 869.955
 
 
 882.986
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 1.021.510
 
 
 
 
 774.855
 
 
 
 
 904.696
 
 
 
 
 941.286
 
 
 
 
 884.439
 
 
 
 
 869.955
 
 
 
 
 882.986
 
 
 
 
 
 12.02.04 Vernieuwing
 
 
 166.793
 
 
 238.611
 
 
 309.145
 
 
 328.222
 
 
 278.098
 
 
 586.189
 
 
 640.125
 
 
 
 
 
 12.03 Ontwikkeling
 
 
 
 
 594.319
 
 
 
 
 588.745
 
 
 
 
 767.944
 
 
 
 
 1.107.326
 
 
 
 
 836.603
 
 
 
 
 755.741
 
 
 
 
 600.903
 
 
 
 
 
 12.03.01 Aanleg
 
 
 414.178
 
 
 410.353
 
 
 425.481
 
 
 711.282
 
 
 569.444
 
 
 487.837
 
 
 322.087
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 25.075
 
 
 
 
 22.591
 
 
 
 
 2.878
 
 
 
 
 2.151
 
 
 
 
 2.043
 
 
 
 
 
 
 
 12.03.02 Planning en studies
 
 
 180.141
 
 
 157.275
 
 
 210.343
 
 
 286.811
 
 
 168.883
 
 
 180.489
 
 
 203.436
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 45.774
 
 
 
 
 19.130
 
 
 
 
 19.013
 
 
 
 
 18.623
 
 
 
 
 12.746
 
 
 
 
 10.601
 
 
 
 
 10.601
 
 
 
 
 
 12.03.03 Optimalisering gebruik
 
 
 
 
 21.117
 
 
 
 
 132.120
 
 
 
 
 109.233
 
 
 
 
 98.276
 
 
 
 
 87.415
 
 
 
 
 75.380
 
 
 
 
 
 
 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 540.204
 
 
 
 
 790.364
 
 
 
 
 1.086.142
 
 
 
 
 1.077.284
 
 
 
 
 1.052.899
 
 
 
 
 1.065.731
 
 
 
 
 832.597
 
 
 
 
 
 
 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
 
 
 
 
 844.670
 
 
 
 
 807.164
 
 
 
 
 727.834
 
 
 
 
 744.218
 
 
 
 
 875.011
 
 
 
 
 874.335
 
 
 
 
 853.304
 
 
 
 
 
 12.06.01 Apparaatskosten RWS
 
 
 584.178
 
 
 629.234
 
 
 619.325
 
 
 632.047
 
 
 631.600
 
 
 625.210
 
 
 626.385
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 584.178
 
 
 
 
 629.234
 
 
 
 
 619.325
 
 
 
 
 632.047
 
 
 
 
 631.600
 
 
 
 
 625.210
 
 
 
 
 626.385
 
 
 
 
 
 12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten
 
 
 260.492
 
 
 177.930
 
 
 108.509
 
 
 112.171
 
 
 243.411
 
 
 249.125
 
 
 226.919
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 251.992
 
 
 
 
 169.430
 
 
 
 
 108.509
 
 
 
 
 112.171
 
 
 
 
 243.411
 
 
 
 
 249.125
 
 
 
 
 226.919
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 21.433
 
 
 
 
 144.672
 
 
 
 
 52.885
 
 
 
 
 119.401
 
 
 
 
 121.801
 
 
 
 
 123.154
 
 
 
 
 111.247
 
 
 
 
 
 
 12.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 21.433
 
 
 
 
 144.672
 
 
 
 
 52.885
 
 
 
 
 119.401
 
 
 
 
 121.801
 
 
 
 
 123.154
 
 
 
 
 111.247
 
 
 
 
 
 12.09.01 Ontvangsten
 
 
 
 21.433
 
 
 
 144.672
 
 
 11.336
 
 
 6.930
 
 
 6.445
 
 
 14.906
 
 
 10.241
 
 
 
 
 12.09.02 Tolopgave
 
 
 
 
 41.549
 
 
 112.471
 
 
 115.356
 
 
 108.248
 
 
 101.006
 
 
 
 
 
 Budgetflexibiliteit
 
 Tabel 18 Geschatte budgetflexibiliteit art. 12
 
 
 
 
 
 
 
 2024
 
 
 
 
 
 
 Juridisch verplicht
 
 
 94%
 
 
 
 
 Bestuurlijk gebonden
 
 
 6%
 
 
 
 
 Beleidsmatig gereserveerd
 
 
 
 
 
 Nog niet ingevuld/vrij te besteden
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Met uitzondering van planning en studies, zijn de budgetten in 2024 juridisch verplicht op de peildatum 1 januari 2024. De budgetten voor planning en studies zijn bestuurlijk gebonden.
 
 
 
 C.
 Toelichting
 
 12.01 Exploitatie
 Motivering
 Met exploitatie streeft IenW naar een veilig en optimaal gebruik van de beschikbare weginfrastructuur en het bereiken van een voorspelbare en betrouwbare reistijd van deur tot deur op de meest duurzame manier en met oog voor de leefomgeving. Daarmee worden de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid in Nederland bevorderd.
 Producten
 
 De uitgaven voor de exploitatie hebben betrekking op het verzamelen en verspreiden van verkeersdata en op besturingssoftware voor informatiepanelen en andere apparatuur. Samen met de weginspecteurs van Rijkswa­terstaat (RWS) resulteert dit in:
 
 
 –
 Verkeersbegeleiding bij grote drukte, inclusief grootschalige evenementen en crisissituaties zoals bij een weeralarm;
 
 
 –
 Hulpverlening, bevorderen doorstroming en informatievoorziening bij pech en ongevallen (incidentmanagement);
 
 
 –
 Maatregelen ter bevordering van gedisciplineerd en sociaal weggedrag, bijvoorbeeld ter voorkoming van het negeren van rode kruizen en vlucht- strookparkeren;
 
 
 –
 Voorlichting over rijkswegen, zoals voorlichting over de gevolgen van wegwerkzaamheden.
 
 
 
 De meeste van deze maatregelen worden ingezet vanuit zes regionale verkeerscentrales en een landelijke verkeerscentrale. Hierbij wordt het rijkswegennet in samenhang met het regionale wegennet beschouwd door toepassing van gebiedsgericht verkeersmanagement waarbij wordt ingezet op regionale samenwerking.
 De activiteiten die door RWS centraal worden uitgevoerd, worden bekostigd uit het budget voor netwerkgebonden kosten. De verdeling naar onder meer exploitatie, onderhoud en vernieuwing is extracomptabel inzichtelijk gemaakt in bijlage 4 'Instandhouding' bij deze begroting.
 Meetbare gegevens
 
 Tabel 19 Specificatie bedieningsareaal m.b.t. exploitatie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Areaalomschrijving
 
 
 Eenheid
 
 
 Realisatie 2022
 
 
 Prognose 2023
 
 
 Prognose 2024
 
 
 
 
 
 
 Verkeerssignalering
 
 
 km op rijbaan
 
 
 2.931
 
 
 2.931
 
 
 2.943
 
 
 
 
 Verkeerscentrales
 
 
 aantal
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 
 
 Spitsstroken
 
 
 km
 
 
 308
 
 
 293
 
 
 286
 
 
 
 
 
 Toelichting
 De lengte van de verkeerssignalering neemt in 2024 toe als gevolg van de openstelling van de A24 Blankenburgverbinding.
 De lengte spitsstroken zal in 2024 afnemen doordat de spitsstrook op de A15 gesloten zal worden wanneer de A24 Blankenburgverbinding opengesteld wordt.
 
 Tabel 20 Indicator exploitatie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2021
 
 
 Realisatie 2022
 
 
 Streefwaarde 2023
 
 
 Streefwaarde 2024
 
 
 
 
 
 
 Levering verkeersgegevens: op alle bemeten wegvakken wordt betrouw­bare reis en routeinformatie ingewonnen en tijdig geleverd aan de serviceproviders
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. beschikbaarheid data voor derden: % van de RWS-meet­locaties dat goed functioneert
 
 
 94%
 
 
 93%
 
 
 90%
 
 
 90%
 
 
 
 
 2. actualiteit data voor derden: % van de gege­vens van een meet­­minuut, dat binnen 75 sec. daarna door RWS wordt geleverd aan NDW
 
 
 96%
 
 
 100%
 
 
 95%
 
 
 95%
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Deze indicator geeft aan in welke mate RWS intensiteit- en snelheidsgegevens van de meetlocaties beschikbaar heeft en ze tijdig doorgeeft aan het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW).
 
 De indicator kent twee aspecten, namelijk:
 
 
 –
 De mate van beschikbaarheid van de RWS meetlocaties (aantal x tijd);
 
 
 –
 De mate waarin meetgegevens tijdig (binnen 75 seconden) verstuurd zijn naar de NDW.
 
 
 –
 De percentages worden berekend ten opzichte van de totalen.
 
 
 
 12.02 Onderhoud en vernieuwing
 Motivering
 Door middel van onderhoud en vernieuwing worden het hoofdwegennet en de directe omgeving op orde gehouden, zodat het vervullen van de primaire functie gewaarborgd is: het faciliteren van veilig, vlot en comfortabel vervoer van personen en goederen met aandacht voor de kwaliteit van het milieu. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen regulier onderhoud enerzijds en vernieuwingen anderzijds.
 Producten
 Het regulier onderhoud van hoofdwegen omvat maatregelen aan verhar­ dingen, kunstwerken (zoals bruggen, tunnels en viaducten), verkeersvoor- zieningen, landschap en milieu en voorzieningen voor verkeersmanagement (zoals signalering en verkeerscentrales).
 In bijlage 4 Instandhouding van deze begroting wordt uitgebreid ingegaan op de werking van de instandhouding van de netwerken die onder verant­ woordelijkheid van IenW vallen.
 Maatregelen
 Toevoeging Coalitieakkoord middelen instandhouding
 In het Coalitieakkoord zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor exploitatie, onderhoud en vernieuwing van de Rijksinfrastructuur. De komende jaren groeit de extra bijdrage stapsgewijs toe naar jaarlijks € 1,125 miljard extra vanaf 2026 en structureel € 1,25 miljard extra vanaf 2038 voor de instandhouding van onze wegen, spoor, bruggen, viaducten en vaarwegen, ook met het oog op de verkeersveiligheid. De extra middelen uit het Coalitieakkoord voor de jaren 2026-2030 zijn bij deze begroting verdeeld over de netwerken van RWS op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds om de programmering van exploitatie en onderhoud in deze jaren op te hogen. Voor het Hoofdwegennet betekent dit in de periode 2026 tot en met 2030 een ophoging voor de vernieuwing met € 104 miljoen per jaar en voor onderhoud in totaal € 2,1 miljard.
 In de Kamerbrief Vooruitblik MIRT 2023 van 17 maart 2023 (Kamerstuk 36 200 A, nr. 65) is aangegeven dat de instandhouding van onze netwerken thans de hoogste prioriteit heeft. De netwerken vormen het fundament voor een bereikbaar Nederland. Zonder onze goed functionerende netwerken ligt het land immers stil. Nu een deel van de aanleg door stikstof voorlopig stil ligt, wordt het in stand houden van infrastructuur nog belangrijker. Specifiek voor het hoofdwegen- en hoofdvaarwegennet maken we in deze kabinetsperiode een beweging van aanleg naar instandhouding. Concreet is de inzet om voor deze netwerken de komende jaren financiële middelen en personele capaciteit van aanleg naar instandhouding te schuiven. Dat geld komt bovenop de extra middelen voor instandhouding uit het Coalitieakkoord.
 Toevoeging middelen herprioritering
 Aanvullend op de middelen vanuit het Coalitieakkoord zijn vanuit de herpriotering middelen toegevoegd aan instandhouding RWS. Voor het Hoofdwegennet gaat het om € 774 miljoen.
 Met deze middelen kunnen we werken aan de grootste onderhoudsopgave van onze infrastructuur ooit. Het streven is een groei van het productievolume te realiseren van € 2 miljard naar € 3 miljard per jaar voor de instandhouding van de RWS-netwerken, waarvan € 0,8 miljard per jaar voor vervanging en renovatie van infrastructuur. Dit is toegelicht in de Kamerbrief Basiskwaliteitsniveau RWS-netwerken van 17 maart (Kamerstuk 29 385, nr. 119).
 Programma brandwerendheid tunnels
 In de begroting 2023 is een nieuw programma op artikel 12.02 geplaatst, het programma Brandwerendheid tunnels. Dit programma richt zich op het aantoonbaar laten voldoen van wegtunnels aan de wettelijke normen voor brandwerendheid. Het gaat daarbij om de wegtunnels opgeleverd in de periode 2000 ‒ 2017. Op 24 december 2021 is de Kamer geïnformeerd (Kamerstuk 29 296, nr. 41) dat uit nader onderzoek is gebleken dat het op grote schaal aanbrengen van hittewerende bekleding in landtunnels mogelijk achterwege kan worden gelaten of slechts in beperkte mate hoeft te worden aangebracht. Momenteel wordt dit door RWS onderzocht. Tunnels onder water zijn niet meegenomen in het onderzoek. Bij tunnels onder water kan de mogelijke gevolgschade van een brand namelijk zeer omvangrijk zijn en wordt om deze reden vastgehouden aan herstel met hittewerende bekleding. Dit vanwege de bereikbaarheid van een regio en de hoge kosten bij herstel van de tunnel. De eerste tunnel die wordt opgepakt is de 2e Coentunnel, de werkzaamheden zijn voorzien in de periode 2024-2026. Voornaamste reden dat de werkzaamheden niet in 2023 starten is dat de voorbereiding meer tijd kost dan was voorzien.
 12.02.01 Onderhoud
 IenW zet in op een optimale veiligheid, beschikbaarheid en betrouw­ baarheid van het hoofdwegennet over de hele levenscyclus van de infrastructuur. Die omhelst wegen, bruggen, viaducten, tunnels, aquaducten, matrixborden, verkeerscentrales en verkeersvoorzieningen. Daarbij gelden de eisen ten aanzien van het landschap en het milieu rond de rijkswegen als randvoorwaarden. Onderhoud betreft zowel het preventief als het correctief onderhoud.
 
 De uitgaven voor het onderhoud bestaan hoofdzakelijk uit:
 
 
 –
 Uitgaven voor onderhoud van verhardingen waaronder het herstel van vorstschade en het zoveel mogelijk voorkomen daarvan;
 
 
 –
 Uitgaven voor onderhoud van kunstwerken;
 
 
 –
 Uitgaven voor onderhoud aan (Dynamisch Verkeersmanagement) DVM- systemen zoals matrixborden, informatiepanelen en verkeerscentrales;
 
 
 –
 Klein variabel en vast onderhoud aan verkeersvoorzieningen, zoals onderhoud aan bermen, geleiderail, bewegwijzering, geluidsschermen en verlichting;
 
 
 –
 Uitgaven voor geluidmaatregelen (landschap en milieu) als gevolg van naleving van geluidproductieplafonds voor zover geen onderdeel van een aanlegproject.
 
 
 
 Meetbare gegevens
 
 Figuur 5
 
 
 
 Tabel 21 Areaal Rijkswegen1Bron: Rijkswaterstaat 2023
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eenheid
 
 
 Realisatie 2022
 
 
 Prognose 2023
 
 
 Prognose 2024
 
 
 
 
 
 
 Rijbaanlengte
 
 
 Hoofdrijbaan
 
 
 km
 
 
 5.846
 
 
 5.844
 
 
 5.849
 
 
 
 
 Rijbaanlengte
 
 
 Verbindingswegen en op- en afritten
 
 
 km
 
 
 1.612
 
 
 1.612
 
 
 1.619
 
 
 
 
 Areaal asfalt
 
 
 Hoofdrijbaan
 
 
 km2
 
 
 77,3
 
 
 77,3
 
 
 77,4
 
 
 
 
 Areaal asfalt
 
 
 Verbindingswegen en op- en afritten
 
 
 km2
 
 
 14,4
 
 
 14,4
 
 
 14,4
 
 
 
 
 Groen areaal
 
 
 
 km2
 
 
 184
 
 
 184
 
 
 184
 
 
 
 
 
 Toelichting
 In 2024 is enerzijds een toename van de rijbaanlengte en oppervlakte asfalt voorzien als gevolg van de aanleg van de A24 Blankenburgverbinding, en anderzijds een afname als gevolg van de overdracht van het laatste deel van de N18 Varsseveld - Enschede naar de provincie.
 
 Tabel 22 Omvang areaal1Bron: Rijkswaterstaat 2023
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Areaal
 
 
 Eenheid
 
 
 Omvang 2024
 
 
 Budget (x € 1.000) 2024
 
 
 
 
 
 
 Wegen
 
 
 Oppervlakte wegdek
 (Exclusief
 verzorgingsbanen)
 
 
 km2
 
 
 91,8
 
 
 904.696
 
 
 
 
 
 Toelichting
 In deze tabel wordt het totale areaal exclusief verzorgingsbanen weergegeven. In 2024 betreft dit in totaal 91,8 km².
 
 Tabel 23 Indicatoren onderhoud
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2021
 
 
 Realisatie 2022
 
 
 Streefwaarde 2023
 
 
 Streefwaarde 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Files door Werk in Uitvoering, als gevolg van aanleg en gepland onder­houd (1):
 
 
 
 6,5%
 
 
 2,8%
 
 
 10,0%
 
 
 10,0%
 
 
 
 
 
 Technische Beschikbaarheid: 
 
 deel van lengte en tijd (%) dat de weg veilig beschikbaar is, zonder dat rij- of vluchtstroken zijn afgesloten als gevolg van aanleg of geplande onderhoudswerkzaamheden
 
 
 98,5%
 
 
 98,2%
 
 
 90,0%
 
 
 90,0%
 
 
 
 
 
 Veiligheid (2):
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a.
     voldoen aan norm voor verhardingen (stroefheid en spoorvorming)
 
 
 99,80%
 
 
 99,70%
 
 
 99,70%
 
 
 99,70%
 
 
 
 
 
 b.
     voldoen aan norm gladheidbestrijding (binnen 2 uur preventief strooien).
 
 
 99%1Voor de prestatieindicator ‘Veiligheid – Voldoen aan norm gladheidsbestrijding’ is over 2020 geen kwantitatieve score opgenomen, omdat er over het najaar van 2020 geen eenduidige prestatiecijfers beschikbaar zijn. Kwalitatief is de indruk echter dat ook in de tweede helft van het jaar de norm is gehaald, aangezien in deze periode de tijdigheid van de strooiacties vergelijkbaar is geweest met die in andere jaren. In het eerste half jaar van 2020 was een prestatie van 97% gerealiseerd.
 
 
 99%
 
 
 95%
 
 
 95%
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 Files door Werk in Uitvoering, als gevolg van aanleg en gepland onderhoud (1): Deze indicator betreft de verhouding ‘Files door aanleg, beheer en onderhoud’ ten opzichte van ‘Alle files’. Hierbij worden alleen files meegeteld die een snelheid hebben lager dan 50 km/uur en een lengte van minstens 2 km. De overige vertragingen, namelijk die met een snelheid tussen 50 en 100 km/uur en/of over korte lengte, worden niet benoemd als files, maar als congestie.
 
 
 2.
 
 Veiligheid (2): De indicator kent twee aspecten, namelijk: (a) Het voldoen aan de veiligheidsnormen: dit wordt gemonitord aan de hand van de schadekenmerken stroefheid en spoorvorming en (b) Het tijdig bestrijden van wintergladheid: dit wordt gemonitord aan de hand van de situaties waarin tijdig preventief dient te worden gestrooid.
 
 
 12.02.04 Vernieuwing
 Op dit artikel staan de beschikbare budgetten voor vervanging en renovatie van het hoofdwegennet. Sinds medio vorige eeuw is in hoog tempo een groot deel van de infrastructuur aangelegd. Het is van belang dat de veiligheid en de beschikbaarheid van het hoofdwegennet in stand worden gehouden tegen de achtergrond van een beperkte technische levensduur van kunstwerken. Het einde van de levensduur kan ontstaan door de ouderdom van het kunstwerk of door intensiever gebruik dan bij het ontwerp is voorzien. Op basis van onderzoek wordt jaarlijks een analyse gemaakt voor welke kunstwerken vervanging of renovatie aan de orde is. RWS bekijkt via inspecties waar maatregelen nodig zijn. Voor een zichtperiode van ongeveer 7 jaar is dit vooruit te plannen in concrete projecten. Voor de periode daarna zijn budgetten beschikbaar, maar wordt de invulling van het programma op een later moment concreet. De werkwijze staat verder toegelicht in bijlage 4 'Instandhouding'. In het MIRT-projectenoverzicht worden onderliggende projecten inzichtelijk gemaakt.
 12.03 Ontwikkeling
 Om een betrouwbaar netwerk te realiseren en de verwachte verkeersgroei te faciliteren, worden infrastructuurprojecten voorbereid en uitgevoerd. Zo wordt bereikt dat de noodzakelijke wegcapaciteit beschikbaar is en komt. Daarbij wordt rekening gehouden met de kaders van veiligheid en leefbaarheid.
 Een schuif naar instandhouding en binnen aanleg
 Door stikstofproblematiek liggen meerdere (weg)projecten stil. Tegelijk kampt het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met steeds meer excessieve prijsstijgingen en tegenvallers op aanleg. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat focust op wat wél kan en zet haar financiële middelen en capaciteit zo in dat de bereikbaarheid en veiligheid daar het meeste van profiteren. Dit betekent inzet op het in stand houden van de infrastructuur en met name aanlegprojecten die reeds in realisatie zijn. Dit samen betekent een financiële schuif, waarbij gereserveerde budgetten van (weg)projecten grotendeels anders worden ingezet. Voor het hoofdwegennet heeft dit een omvang van € 3,4 miljard, waarvan € 1,1 miljard naar instandhouding.1Kamerstuk 36200-A-78
 Maatregelen
 Verkeersveiligheid hoofdwegennet
 Er wordt op verschillende manieren gewerkt aan het verder verbeteren van de verkeersveiligheid op het hoofdwegennet. De infrastructuur wordt veiliger gemaakt door bijvoorbeeld het verwijderen van obstakels uit de berm of het aanpassen van kruispunten. Dit betreffen maatregelen op zowel A- als N-wegen in beheer van het Rijk. Hieronder wordt voor de verschillende onderdelen een stand van zaken gegeven.
 1. Coalitieakkoord middelen Verkeersveiligheid Rijks-N-wegen
 Er is vanuit het Coalitieakkoord voor de jaren 2023-2026 in totaal € 200 miljoen beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de verkeersvei­ligheid op Rijks-N-wegen. Op 28 juni 2022 is de Tweede Kamer geïnfor­meerd over de aanpak (Kamerstukken 29398, nr. 1014). Bij de prioritering is gebruik gemaakt van de inzichten uit de Integrale Mobiliteitsanalyse (IMA) (Kamerstuk 31 305, N328) en het onderzoek van Arcadis naar fysieke rijrichtingscheiding op enkelbaans Rijks-N-wegen (bijlage bij Kamerstuk 29398, nr. 970). De prioritering heeft geleid tot een verdeling van de middelen in twee tranches. In tranche 1 is gepriori­teerd op een snelle uitvoerbaarheid van maatregelen, wordt gewerkt aan het verder verbeteren van de bermvei­ligheid en worden specifieke knelpunten aangepakt, zoals gevaarlijke kruispunten. Hiervoor is € 24,2 miljoen beschikbaar. De uitvoering van de eerste maatregelen in tranche 1 start volgens planning in het najaar 2023. In tranche 2 is gekozen voor een grootschalige en integrale aanpak van een beperkt aantal trajecten. Het uitgangspunt in tranche 2 is het aanbrengen van fysieke rijbaanscheiding op de N36 en de N50 tussen Kampen en Ramspol. Daarnaast is nader onderzoek gedaan naar maatregelen op de N44, N14, N59 en N915. Voor de zomer 2023 is het plan van aanpak voor de N36 en N50 en de uitwerking van het maatregelenpakket voor de N44, N14, N59 en N915 afgerond en is de Kamer hierover geïnformeerd2Kamerstuk 36200-A-78. De komende periode worden deze plannen verder uitgewerkt.Voor de maatregelen in tranche 2 is € 170,5 miljoen beschikbaar. Daarnaast is € 5,3 miljoen gereserveerd voor programmamiddelen.
 2. Programma Veilige Bermen (valt onder Programma Meer Veilig)
 Het programma Veilige Bermen richt zich volledig op het veiliger maken van de bermen langs autosnelwegen door obstakels in de berm te verwijderen, verplaatsen of af te schermen. Dit met als doel om het relatief grote aantal eenzijdige ongevallen met ernstige afloop als gevolg van een botsing met een obstakel in de berm terug te dringen. Voor de uitvoering van het programma is € 40 miljoen gereserveerd. Het programma is in uitvoering. Daarnaast is € 25 miljoen beschikbaar voor het veiliger maken van de bermen van N-wegen in beheer van het Rijk. De Tweede Kamer is op 23 april 2018 geïnformeerd over de inzet van deze middelen (Kamerstukken 34775- A nr. 64). Deze middelen zijn toegevoegd aan het Meer Veilig programma. Het budget wordt ingezet voor maatregelen op de N7, N14, N31, N33, N35, N36 en N48. Ook dit programma is inmiddels in uitvoering.
 3. Programma Meer Veilig
 In het kader van Programma Meer Veilig worden maatregelen gerealiseerd voor de drie programma’s Meer Veilig 3, Veilige Bermen Rijkswegen en aanpak veiligheid Rijks-N-wegen. In het programma Meer Veilig 3 wordt gewerkt aan het realiseren van kosteneffectieve maatregelen, waarmee locaties met een relatief hoog veiligheidsrisico worden aangepakt. Concrete voorbeelden van maatregelen zijn het aanleggen van een rotonde, het plaatsen van geleiderail of het aanpassen van invoegers, uitvoegers en de belijning. Van de derde tranche van het servicepakket Meer Veilig zijn van de 62 maatregelen 54 maatregelen gerealiseerd.
 12.03.01 Aanleg
 Mijpalen Aanlegprojecten
 In 2024 wil IenW de volgende mijlpalen realiseren.
 
 Tabel 24 Mijlpalen Aanlegprojecten
 
 
 
 
 
 
 Mijlpaal
 
 
 Project
 
 
 
 
 
 
 Openstelling
 
 
 A24 Blankenburgverbinding
 
 
 
 
 Rijnlandroute
 
 
 
 
 
 Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
 
 
 1.
 N57/59 EuroRAP verkeersveiligheid: projectbudget toegenomen met € 3 miljoen t.b.v. de aansluiting N57/N59 bij Serooskerke;
 
 
 2.
 Kleine projecten / afronding projecten: projectbudget is toegenomen met € 8 miljoen als gevolg van loon- en prijsbijstelling 2023 (€ 4 miljoen) en extra budget voor Schoon en Emissieloos bouwen (€ 14 miljoen);
 
 
 3.
 A7 Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2: projectbudget toegenomen met € 31 miljoen als gevolg van loon- en prijsbijstelling 2023 (€ 12 miljoen), prijsstijging materialen (€ 6 miljoen) en meerkosten bevingsbesteding (€ 13 miljoen);
 
 
 4.
 Amstel (Zuidas): projectbudget toegenomen met € 78 miljoen als gevolg van loon- en prijsbijstelling 2023 (€ 28 miljoen) en Vervanging Rozenoordbrug (€ 60 miljoen) en een correctie voor een dubbeltelling  (- € 10 miljoen);
 
 
 5.
 A2 Vonderen-Kerensheide: projectbudget toegenomen met € 7 miljoen als gevolg van loon- en prijsbijstelling 2023 (€ 15 miljoen) en correctie op een eerdere mutatie inzake prijsstijgingen (- € 9 miljoen);
 
 
 6.
 Reservering A2 Vonderen-Kerensheide: projectbudget afgenomen met € 63 miljoen als gevolg van toevoeging loon- en prijsbijstelling 2023 (€ 5 miljoen) en € 68 miljoen afname doordat uit de gunning is gebleken dat het tekort minder hoog is dan verwacht waardoor minder reservering nodig is.
 
 
 De overige budgettaire aanpassingen zijn mutaties ten aanzien van loon- en prijsbijstelling 2023.
 
 Tabel 25 Projectoverzicht behorende bij 12.03.01: Aanleg Hoofdwegennet (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 Kasbudget
 
 
 Openstelling
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 later
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A15 Papendrecht-Sliedrecht
 
 
 22
 
 
 22
 
 
 18
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 A4/A44 Rijnlandroute
 
 
 559
 
 
 550
 
 
 369
 
 
 9
 
 
 92
 
 
 60
 
 
 29
 
 
 
 
 ‒
 
 
 Regio
 
 
 Regio
 
 
 
 
 
 A4 Burgerveen - Leiden
 
 
 541
 
 
 541
 
 
 541
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 A4 Delft - Schiedam
 
 
 642
 
 
 642
 
 
 642
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 A4 Vlietland / N14
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 N57/59 EuroRAP (verkeersveiligheid)
 
 
 21
 
 
 18
 
 
 6
 
 
 12
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 n.t.b.
 
 
 n.t.b.
 
 
 1
 
 
 
 
 N61 Hoek-Schoondijke
 
 
 111
 
 
 111
 
 
 111
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kleine projecten / Afronding projecten
 
 
 96
 
 
 78
 
 
 5
 
 
 29
 
 
 20
 
 
 5
 
 
 11
 
 
 5
 
 
 11
 
 
 10
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 Programma 130 km
 
 
 55
 
 
 55
 
 
 52
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 
 
 Programma aansluitingen
 
 
 132
 
 
 132
 
 
 122
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 
 
 Quick Wins Wegen
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 
 
 ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)
 
 
 1.478
 
 
 1.477
 
 
 1.476
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A7 Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2
 
 
 899
 
 
 868
 
 
 620
 
 
 122
 
 
 99
 
 
 52
 
 
 6
 
 
 
 
 ‒
 
 
 2025
 
 
 2025
 
 
 3
 
 
 
 
 N31 Leeuwarden (De Haak)
 
 
 222
 
 
 221
 
 
 220
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A10 Amsterdam praktijk-proef FES
 
 
 41
 
 
 41
 
 
 38
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)
 
 
 730
 
 
 652
 
 
 63
 
 
 19
 
 
 34
 
 
 58
 
 
 34
 
 
 34
 
 
 27
 
 
 461
 
 
 2032-2036
 
 
 2032-2036
 
 
 4
 
 
 
 
 A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere
 
 
 1.211
 
 
 1.199
 
 
 946
 
 
 36
 
 
 36
 
 
 35
 
 
 83
 
 
 75
 
 
 
 ‒
 
 
 2027
 
 
 2027
 
 
 
 
 
 A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken
 
 
 19
 
 
 19
 
 
 19
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 A1/A28 Knooppunt Hoevelaken
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 
 
 A2 Holendrecht-Oudenrijn
 
 
 1.209
 
 
 1.209
 
 
 1.209
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 2012
 
 
 2012
 
 
 
 
 
 A9 Badhoevedorp
 
 
 307
 
 
 306
 
 
 285
 
 
 22
 
 
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 N50 Ens-Emmeloord
 
 
 19
 
 
 19
 
 
 19
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15)
 
 
 679
 
 
 656
 
 
 170
 
 
 9
 
 
 10
 
 
 459
 
 
 19
 
 
 7
 
 
 5
 
 
 ‒
 
 
 n.t.b.
 
 
 n.t.b.
 
 
 
 
 
 A1 Apeldoorn-Azelo: fase 1 en 2a
 
 
 489
 
 
 478
 
 
 257
 
 
 67
 
 
 112
 
 
 51
 
 
 3
 
 
 
 
 ‒ 1
 
 
 2023-2025
 
 
 2023-2025
 
 
 
 
 
 A1 Apeldoorn Zuid-Beekbergen
 
 
 29
 
 
 29
 
 
 29
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 A50 Ewijk - Valburg
 
 
 269
 
 
 269
 
 
 269
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 N35 Combiplan Nijverdal
 
 
 319
 
 
 319
 
 
 317
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 N35 Wijthmen - Nijverdal
 
 
 24
 
 
 23
 
 
 3
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 7
 
 
 6
 
 
 
 
 ‒
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 N35 Zwolle - Wijthmen
 
 
 50
 
 
 50
 
 
 49
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A2 Passage Maastricht
 
 
 686
 
 
 686
 
 
 679
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 6
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 A4 Dinteloord-Bergen op Zoom
 
 
 260
 
 
 260
 
 
 260
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 A76 Aansluiting Nuth
 
 
 61
 
 
 61
 
 
 59
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 Regio
 
 
 Regio
 
 
 
 
 
 A2 Vonderen-Kerensheide
 
 
 348
 
 
 341
 
 
 29
 
 
 25
 
 
 20
 
 
 37
 
 
 80
 
 
 119
 
 
 38
 
 
 ‒
 
 
 2025-2027
 
 
 2025-2027
 
 
 5
 
 
 
 
 Reservering A2 Het Vonderen-Kerensheide
 
 
 46
 
 
 109
 
 
 
 
 2
 
 
 
 9
 
 
 16
 
 
 20
 
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 
 Projecten Overig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fileaanpak
 
 
 61
 
 
 61
 
 
 58
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 
 
 Meer kwaliteit leefomgeving
 
 
 157
 
 
 157
 
 
 150
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 
 
 Meer veilig
 
 
 115
 
 
 114
 
 
 95
 
 
 20
 
 
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 
 
 
 1
 
 
 ‒ 1
 
 
 ‒ 1
 
 
 ‒ 1
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitvoeringsprogramma
 
 
 
 
 11.935
 
 
 
 
 11.801
 
 
 
 
 9.213
 
 
 
 
 391
 
 
 
 
 443
 
 
 
 
 773
 
 
 
 
 281
 
 
 
 
 256
 
 
 
 
 102
 
 
 
 
 476
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanleg uitgaven op MF 12.03.01 mbt Planning en studies
 
 
 
 
 
 161
 
 
 135
 
 
 148
 
 
 146
 
 
 79
 
 
 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Aanleg
 
 
 
 
 
 
 
 552
 
 
 
 
 578
 
 
 
 
 921
 
 
 
 
 427
 
 
 
 
 335
 
 
 
 
 112
 
 
 
 
 476
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget Aanleg (MF 12.03.01)
 
 
 
 
 
 
 
 410
 
 
 
 
 425
 
 
 
 
 711
 
 
 
 
 569
 
 
 
 
 488
 
 
 
 
 322
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (-)
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 142
 
 
 
 
 ‒ 153
 
 
 
 
 ‒ 210
 
 
 
 
 142
 
 
 
 
 153
 
 
 
 
 210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.03.02 Planning en studies
 Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
 
 
 1.
 Schuif van aanleg naar instandhouding en binnen aanleg: In het kader van de herprioritering Mobiliteitsfonds is dit project gepauzeerd en zijn de middelen alternatief ingezet. Het betreft naast verkenningen (zie artikel 11.01) de volgende planstudies: A1/A28 Knooppunt Hoevelaken, A4 Haaglanden - N14, Rijksbijdrage NRW Utrecht, InnovA58 traject: Annabosch – Galder, Innovaties InnovA58 (dit is geen MIRT-project, maar een reservering voor het project InnovA58 waaruit ook middelen worden geschoven), A67 Leenderheide – Geldrop, A1/A30 Barneveld en A1/A35 Knooppunt Azelo – Buren;
 
 
 2.
 Exploitatie tol: dit betreft de kosten voor de exploitatie van de tolheffing op de A24 Blankenburgverbinding en de A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15). Voor verdere toelichting wordt verwezen naar bijlage 7 Tol;
 
 
 3.
 Reservering Life Cycle Costs (LCC): de toename van het bedrag wordt verklaard door het toepassen van de jaarlijkse extrapolatie en prijsindexering;
 
 
 4.
 Exploitatie vrachtwagenheffing: dit betreft een ophoging van €300 miljoen ten behoeve van de exploitatiefase van de vrachtwagenheffing in de periode 2026-2032, waarvoor in 2024 een aantal taakpaketten worden aanbesteed en gegund;
 
 
 5.
 Impuls Strategisch Plan verkeersveiligheid (SPV): dit betreft een ophoging van € 79 miljoen ten behoeve van de derde tranche van de Impuls vanuit de reservering SPV op artikel 11.03. In totaal is in 2024 en 2025 € 150 miljoen beschikbaar, waarvan € 50 miljoen voor vernieuwende maatregelen verkeersveiligheid;
 
 
 6.
 Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen: de toename van het bedrag wordt, naast de jaarlijkse extrapolatie en prijsindexering, verklaard door de overheveling van resterende NSL-middelen die gereserveerd stonden voor stikstofaanpak (€ 17 miljoen). Daarnaast is het studiebudget Verkenningen en MIRT onderzoeken (€ - 8 miljoen) vanuit dit budget aangevuld.
 
 
 De overige budgettaire aanpassingen zijn mutaties ten aanzien van loon- en prijsbijstelling 2023.
 
 Tabel 26 Projectoverzicht behorende bij 12.03.02: Planning en Studies Hoofdwegennet (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 Planning
 
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 TB
 
 
 Openstelling
 
 
 
 
 
 
 
 Aanleg uitgaven op MF 12.03.01 mbt Planning en studies -projecten
 
 
 ‒ 1.219
 
 
 ‒ 1.336
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beter Benutten
 
 
 96
 
 
 95
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Geluidsaneringprogramma – weg
 
 
 550
 
 
 531
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Kosten voorbereiding tol
 
 
 114
 
 
 109
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Exploitatie tol
 
 
 471
 
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 Lucht - weg (NSL hoofdwegennet)
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Reservering voor LCC
 
 
 425
 
 
 361
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 3
 
 
 
 
 Snelfietsroutes
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Reservering Blankenburgverbinding en ViA15
 
 
 0
 
 
 13
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Voorbereiding vrachtwagenheffing
 
 
 355
 
 
 361
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Exploitatie vrachtwagenheffing
 
 
 300
 
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 Impuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid
 
 
 349
 
 
 267
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 5
 
 
 
 
 Verkeersveiligheid Rijks-N-wegen
 
 
 194
 
 
 185
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen
 
 
 177
 
 
 321
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 6
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A1/A28 Knooppunt Hoevelaken
 
 
 473
 
 
 1.145
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 A12/A27 Ring Utrecht
 
 
 1.725
 
 
 1.651
 
 
 *
 
 
 *
 
 
 
 
 
 A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn
 
 
 531
 
 
 505
 
 
 ntb
 
 
 ntb
 
 
 
 
 
 A6 Almere Oostvaarders-Lelystad
 
 
 144
 
 
 137
 
 
 *
 
 
 *
 
 
 
 
 
 Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht
 
 
 27
 
 
 198
 
 
 Regio
 
 
 Regio
 
 
 1
 
 
 
 
 Stedelijke Bereikbaarheid Almere
 
 
 31
 
 
 30
 
 
 Regio
 
 
 Regio
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda
 
 
 153
 
 
 146
 
 
 ntb
 
 
 ntb
 
 
 
 
 
 A4 Burgerveen – N14
 
 
 347
 
 
 330
 
 
 ntb
 
 
 ntb
 
 
 1
 
 
 
 
 A4 Haaglanden – N14
 
 
 153
 
 
 732
 
 
 ntb
 
 
 ntb
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 
 
 
 
 
 N65 Vught – Haaren
 
 
 89
 
 
 88
 
 
 Regio
 
 
 Regio
 
 
 
 
 
 Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Geldrop
 
 
 77
 
 
 211
 
 
 ntb
 
 
 ntb
 
 
 1
 
 
 
 
 Programma SmartwayZ.NL: InnovA58
 
 
 572
 
 
 585
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 1
 
 
 
 
 Programma SmartWayZ.nl: ASML De Run
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 SmartWayZ.NL programmaorganisatie
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A1/A30 Barneveld
 
 
 23
 
 
 90
 
 
 ntb
 
 
 ntb
 
 
 1
 
 
 
 
 N35 Nijverdal – Wierden
 
 
 125
 
 
 120
 
 
 *
 
 
 *
 
 
 
 
 
 N35 Knooppunt Raalte
 
 
 15
 
 
 14
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 N50 Kampen – Kampen Zuid
 
 
 17
 
 
 16
 
 
 *
 
 
 *
 
 
 
 
 
 Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo
 
 
 37
 
 
 36
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Verkeersmaatregelen A28
 
 
 33
 
 
 32
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 A1/A35 Azelo-Buuren
 
 
 1
 
 
 5
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N33 Zuidbroek-Appingedam
 
 
 115
 
 
 110
 
 
 *
 
 
 *
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten en reserveringen
 
 
 
 134
 
 
 308
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma DUMO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Fiets
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Strategisch plan Verkeersveiligheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma planning en studies
 
 
 
 
 6.656
 
 
 
 
 7.417
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 12.03.02)
 
 
 
 
 6.656
 
 
 
 
 7.417
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.03.03 Optimalisering gebruik
 Motivering
 Op dit artikelonderdeel worden uitgaven gedaan die de optimalisering van het gebruik van infrastructuur op de weg bevorderen. Voorbeelden zijn intelligent verkeersmanagement, informatie over werk in uitvoering en beperkte infrastructurele aanpassing van weginfrastructuur.
 Producten
 
 Tabel 27 Projectoverzicht behorende bij 12.03.03 Optimalisering gebruik hoofdwegennet (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget
 
 
 Planning
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Digitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit
 
 
 31
 
 
 30
 
 
 
 
 
 Versnellingsafspraken
 
 
 
 1.438
 
 
 1
 
 
 
 
 Mobiliteitspakketten
 
 
 
 818
 
 
 1
 
 
 
 
 Schaalsprongen en bovenlokaal M&G
 
 
 
 561
 
 
 1
 
 
 
 
 Regionale regeling SEB
 
 
 180
 
 
 15
 
 
 2
 
 
 
 
 Ontsluiting Woningbouwmiddelen
 
 
 
 3.125
 
 
 
 
 
 Risicobeheersing
 
 
 
 41
 
 
 
 
 
 
 Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ringen draaiende houden WoMo
 
 
 212
 
 
 200
 
 
 2
 
 
 
 
 
 Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ringen draaiende houden WoMo
 
 
 53
 
 
 50
 
 
 2
 
 
 
 
 
 Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reservering VDL
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 Ringen draaiende houden WoMo
 
 
 53
 
 
 50
 
 
 2
 
 
 
 
 Quickwins A2 Deil-Vught
 
 
 14
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Optimalisering gebruik
 
 
 
 
 548
 
 
 
 
 6.328
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 12.03.03)
 
 
 
 
 548
 
 
 
 
 6.328
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
 
 
 1.
 Een deel van de Woningbouwmiddelen is overgeboekt van artikel 12 naar artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma’s. Het gaat om de middelen voor o.a. de SPUK mobiliteitspakketten, de SPUK bovenplanse infrastructuur en risicobeheersingskosten;
 
 
 2.
 Dit betreft een overboeking vanuit de middelen Woningbouw en Mobiliteit conform de gemaakte BO MIRT afspraken (najaar 2022).
 
 
 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 Motivering
 Bij infrastructuurprojecten boven het drempelbedrag van € 60 miljoen wordt middels een Publiek Private Comparator (PPC) getoetst of een DBFM-contract meerwaarde op kan leveren. Infrastructuurprojecten die via een DBFM (Design, Build, Finance en Maintain) contract worden aanbesteed, hebben als kenmerk dat sprake is van de overdracht van de integrale onderdelen van een bouwproject (ontwerp, bouw, onderhoud en finan­ciering) aan een private opdrachtnemer. In plaats van een product wordt een dienst uitgevraagd, te weten de beschikbaarheid van de infrastructuur. De betaling voor deze dienst vindt plaats aan de hand van de overeenge­komen prestatie die wordt afgezet tegen de daadwerkelijk geleverde prestatie, de beschikbaarheid. De beschikbaarheidsvergoeding wordt pas uitgekeerd na openstelling van het project; tijdens de bouw dient de DBFM- opdrachtnemer daarom zelf de financiering te regelen. Omdat het project gefinancierd is door banken en/of institutionele beleggers, is sprake van een sterke druk vanuit de financierders op de opdrachtnemer om de afgesproken prestatie ook te leveren: op tijd en binnen de geraamde kosten. Een lager prestatieniveau leidt tot lagere betalingen, die op hun beurt de terugbetaling van de financiering moeten zeker stellen. In de bouwfase is doorgaans wel sprake van een gedeeltelijke betaling (de partiële beschik­baarheidsvergoeding) als sprake is van de uitbreiding van een bestaande weg die ook tijdens de verbouwing beschikbaar moet blijven voor het wegverkeer. Bij openstelling van de weg wordt overgegaan naar een volledige beschikbaarheidsvergoeding. Het afronden van een aanbesteding resulteert in een meerjarige verplichting, van zowel aanleg als ook beheer en onderhoud op het desbetreffende project. Op dit begrotingsartikel bestaat daarmee geen enkele budgetflexibiliteit. Slechts bij onderpresteren van de opdrachtnemer kunnen boetes en kortingen worden aangebracht.
 De verplichting aan de DBFM-opdrachtnemer vervalt aan het einde van de looptijd van het contract waarna het beheer en onderhoud van deze wegvakken terugkomen bij RWS en de bijbehorende budgetten geraamd worden op het reguliere onderhoudsartikel (artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en Vernieuwing).
 Producten
 De projecten A16 Rotterdam, A24 Blankenburgverbinding, A9 Badhoe- vedorp-Holendrecht en A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15) verkeren in de bouwfase en kennen een partiële beschikbaarheidsvergoeding. De volledige beschikbaarheidsvergoeding wordt na openstelling betaald. De A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15) wacht op moment van schrijven op een uitspraak van de Raad van State omtrent het Tracébesluit.
 Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
 
 
 1.
 A27 Houten-Hooipolder: naast  de loon- en prijsbijstelling van € 96 miljoen is er ook een toename van het projectbudget door een aanbestedingstegenvaller van € 157 miljoen;
 
 
 2.
 A15 Maasvlakte-Vaanplein: naast de loon- en prijsbijstelling /indexering van € 30 miljoen is er ook een toename van het projectbudget te melden als gevolg van een tegenvaller instandhouding € 27 miljoen;
 
 
 3.
 A16 Rotterdam: naast de loon- en prijsbijstelling van € 36 miljoen is er een toename van het projectbudget te melden als gevolg van een tegenvaller (€ 37 miljoen), excessieve prijsstijging (€ 6 miljoen) en een scope uitbreiding in het kader van brandwerendheid tunnels (€ 35 miljoen);
 
 
 4.
 A24 Blankenburgverbinding: naast de loon- en prijsbijstelling /indexering van € 88 miljoen is ook een toename van het projectbudget te melden als gevolg van excessieve prijsstijging (€ 18 miljoen).
 
 
 De overige budgettaire aanpassingen zijn mutaties ten aanzien van loon- en prijsbijstelling/indexering 2023.
 
 Tabel 28 Projectoverzicht behorende bij 12.04: Geïntegreerde contractvormen/PPS Hoofdwegennet (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 Kasbudget
 
 
 Openstelling
 
 
 Eind contract
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 Later
 
 
 Huidig
 
 
 Vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15)
 
 
 212
 
 
 211
 
 
 201
 
 
 11
 
 
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 A12 Ede-Grijsoord
 
 
 188
 
 
 185
 
 
 95
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 33
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 2032
 
 
 
 
 
 N18 Varsseveld-Enschede
 
 
 461
 
 
 455
 
 
 267
 
 
 15
 
 
 12
 
 
 11
 
 
 11
 
 
 11
 
 
 11
 
 
 123
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 2034
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N31 Leeuwarden-Drachten
 
 
 170
 
 
 169
 
 
 162
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 5
 
 
 ‒
 
 
 2007
 
 
 2007
 
 
 2022
 
 
 
 
 
 N33 Assen-Zuidbroek
 
 
 364
 
 
 353
 
 
 172
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 16
 
 
 101
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 2034
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A10 Tweede Coentunnel
 
 
 2.249
 
 
 2.215
 
 
 1.396
 
 
 58
 
 
 58
 
 
 58
 
 
 58
 
 
 58
 
 
 58
 
 
 505
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2037
 
 
 
 
 
 A12 Lunetten-Veenendaal
 
 
 724
 
 
 710
 
 
 447
 
 
 29
 
 
 27
 
 
 26
 
 
 26
 
 
 26
 
 
 26
 
 
 117
 
 
 2012
 
 
 2012
 
 
 2033
 
 
 
 
 
 A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (Badhoevedorp-Holendrecht)
 
 
 1.350
 
 
 1.320
 
 
 58
 
 
 30
 
 
 28
 
 
 26
 
 
 66
 
 
 212
 
 
 81
 
 
 849
 
 
 2027
 
 
 2027
 
 
 2040
 
 
 
 
 
 A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (deeltraject A1/A6)
 
 
 1.912
 
 
 1.875
 
 
 805
 
 
 66
 
 
 63
 
 
 63
 
 
 63
 
 
 63
 
 
 61
 
 
 728
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 2042
 
 
 
 
 
 A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (deeltraject A6 Almere)
 
 
 400
 
 
 388
 
 
 117
 
 
 18
 
 
 17
 
 
 17
 
 
 22
 
 
 18
 
 
 17
 
 
 174
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 2040
 
 
 
 
 
 A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)
 
 
 1.205
 
 
 1.192
 
 
 500
 
 
 55
 
 
 51
 
 
 50
 
 
 50
 
 
 50
 
 
 50
 
 
 399
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 2038
 
 
 
 
 
 A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten
 
 
 387
 
 
 378
 
 
 100
 
 
 18
 
 
 15
 
 
 16
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 193
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 2044
 
 
 
 
 
 Aflossing tunnels
 
 
 976
 
 
 969
 
 
 825
 
 
 32
 
 
 31
 
 
 31
 
 
 35
 
 
 22
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Tolgefinancierd
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15)
 
 
 557
 
 
 532
 
 
 
 
 
 25
 
 
 27
 
 
 27
 
 
 27
 
 
 451
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A59 Rosmalen-Geffen
 
 
 272
 
 
 272
 
 
 271
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2005
 
 
 2005
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 A27 Houten - Hooipolder
 
 
 2.492
 
 
 2.239
 
 
 124
 
 
 76
 
 
 124
 
 
 392
 
 
 414
 
 
 293
 
 
 246
 
 
 823
 
 
 2029-2031
 
 
 2029-2031
 
 
 2046
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A15 Maasvlakte-Vaanplein
 
 
 2.370
 
 
 2.313
 
 
 1.641
 
 
 76
 
 
 77
 
 
 77
 
 
 59
 
 
 59
 
 
 59
 
 
 322
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 2035
 
 
 2
 
 
 
 
 A16 Rotterdam
 
 
 2.021
 
 
 1.907
 
 
 345
 
 
 141
 
 
 268
 
 
 149
 
 
 98
 
 
 106
 
 
 69
 
 
 845
 
 
 2025
 
 
 2025
 
 
 2043
 
 
 3
 
 
 
 
 A24 Blankenburgtunnelverbinding
 
 
 2.227
 
 
 2.121
 
 
 391
 
 
 137
 
 
 291
 
 
 110
 
 
 84
 
 
 80
 
 
 80
 
 
 1.054
 
 
 2024
 
 
 2024
 
 
 2043
 
 
 4
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 3
 
 
 ‒ 2
 
 
 
 
 ‒ 1
 
 
 1
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 20.540
 
 
 
 
 19.802
 
 
 
 
 7.917
 
 
 
 
 790
 
 
 
 
 1.086
 
 
 
 
 1.077
 
 
 
 
 1.053
 
 
 
 
 1.066
 
 
 
 
 833
 
 
 
 
 6.718
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget (MF 12.04)
 
 
 
 
 
 
 
 790
 
 
 
 
 1.086
 
 
 
 
 1.077
 
 
 
 
 1.053
 
 
 
 
 1.066
 
 
 
 
 833
 
 
 
 
 6.718
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.06 Netwerkgebonden kosten Hoofdwegennet
 Motivering
 Op dit artikelonderdeel worden de aan het netwerk te relateren apparaats- kosten (inclusief afschrijving en rente) van RWS en de overige netwerkge- bonden kosten geraamd. De overige netwerkgebonden kosten komen ten goede aan exploitatie, onderhoud, vernieuwing, aanleg en DBFM, en betreffen taken die gecentraliseerd binnen RWS worden opgepakt. Het gaat bij deze zogeheten landelijke taken onder meer om het verzamelen van basisinformatie, onderhouden van ICT-systemen, het inspecteren van het areaal en de ontwikkeling van kennis en innovatie. Er is gekozen voor centrale uitvoering met het oog op enerzijds uniformiteit in werkwijze en anderzijds kostenbesparing.
 12.09 Ontvangsten
 Motivering
 Op dit artikelonderdeel worden de bijdragen van derden aan de producten op het gebied van Rijkswegen, die rechtstreeks aan IenW worden betaald, verantwoord.
 Producten
 Totaal geraamde inkomsten tol
 Met de Wet Tijdelijke Tolheffing (TTH) Blankenburgverbinding en ViA15, die op 15 maart 2016 in werking is getreden, is vastgelegd dat bij de projecten A24 Blankenburgverbinding en A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15) tol geheven kan worden. De toekomstige tolontvangsten zijn geraamd op artikel 12.09. Bij tolheffing is tot voor kort uitgegaan van een periode van 25 jaar. Met de komst van Betalen Naar Gebruik (BNG) per 2030 zal de tolheffing voortijdig worden beëindigd. De resterende tolopgave wordt per 2030 gedekt uit de opbrengsten BNG. Voor een overzicht van de totaal geraamde inkomsten tol wordt verwezen naar bijlage 7 Tol.
 Bijdragen van derden
 Dit betreffen de bijdragen van decentrale overheden en andere derden aan projecten in de investeringen van Rijkswegenprojecten.
 In 2024 wordt een bijdrage van € 11,3 miljoen verwacht. Dit komt met name ten bate van de projecten A16 Rotterdam (€ 2,5 miljoen), N18 Varsseveld (€ 2,5 miljoen), A2 Vonderen-Kerensheide (€ 2 miljoen) en A27 Houten-Hooipolder (€ 1,9 miljoen). Het restant is een optelsom van bijdragen kleiner dan € 1 miljoen en komt ten bate van diverse andere projecten.
 
 Tabel 29 Ontvangsten artikel 12 Hoofdwegennet (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen van derden
 
 
 145
 
 
 11
 
 
 7
 
 
 6
 
 
 15
 
 
 10
 
 
 
 
 Geraamde inkomsten tol
 
 
 
 42
 
 
 112
 
 
 115
 
 
 108
 
 
 101
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten (MF 12.09)
 
 
 
 
 145
 
 
 
 
 53
 
 
 
 
 119
 
 
 
 
 122
 
 
 
 
 123
 
 
 
 
 111
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.3
 Artikel 13 Spoorwegen
 
 
 
 A.
 Omschrijving van de samenhang in het beleid
 
 Op dit artikel worden de producten op het gebied van Spoorwegen verantwoord. Het productartikel Spoorwegen is gerelateerd aan de beleidsdoelstellingen en beleidsinstrumenten zoals beschreven in de begroting Hoofdstuk XII over 2023 bij beleidsartikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor.
 
 
 
 B.
 Budgettaire gevolgen van uitvoering
 
 
 Tabel 30 Budgettaire gevolgen van uitvoering art.13 Spoorwegen (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 2.901.449
 
 
 
 
 3.269.108
 
 
 
 
 2.513.063
 
 
 
 
 11.101.844
 
 
 
 
 1.918.814
 
 
 
 
 1.856.641
 
 
 
 
 1.782.292
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 2.543.680
 
 
 
 
 2.819.634
 
 
 
 
 2.864.569
 
 
 
 
 11.679.063
 
 
 
 
 2.457.158
 
 
 
 
 2.416.216
 
 
 
 
 2.070.836
 
 
 
 
 
 
 13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 1.945.955
 
 
 2.103.621
 
 
 2.143.402
 
 
 2.121.260
 
 
 1.656.620
 
 
 1.725.133
 
 
 1.519.931
 
 
 
 
 
 13.03 Ontwikkeling
 
 
 
 401.363
 
 
 501.922
 
 
 504.019
 
 
 508.621
 
 
 602.829
 
 
 494.082
 
 
 374.911
 
 
 
 
 13.03.01 Aanleg personenvervoer
 
 
 262.400
 
 
 317.538
 
 
 342.277
 
 
 388.574
 
 
 407.138
 
 
 371.923
 
 
 283.019
 
 
 
 
 13.03.02 Aanleg goederenvervoer
 
 
 96.396
 
 
 78.194
 
 
 78.198
 
 
 24.120
 
 
 75.460
 
 
 27.720
 
 
 16.936
 
 
 
 
 13.03.03 Optimalisering gebruik
 
 
 163
 
 
 5.205
 
 
 2.666
 
 
 173
 
 
 
 
 
 
 
 13.03.04 Planning en studies personenvervoer
 
 
 39.813
 
 
 74.100
 
 
 68.085
 
 
 68.242
 
 
 57.350
 
 
 18.589
 
 
 25.406
 
 
 
 
 13.03.05 Planning en studies goederenvervoer
 
 
 2.591
 
 
 26.885
 
 
 12.793
 
 
 27.512
 
 
 62.881
 
 
 75.850
 
 
 49.550
 
 
 
 
 
 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 196.362
 
 
 214.091
 
 
 217.148
 
 
 204.182
 
 
 197.709
 
 
 197.001
 
 
 175.994
 
 
 
 
 
 13.07 Rente en aflossing
 
 
 
 
 
 
 8.845.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 231.933
 
 
 
 
 280.463
 
 
 
 
 228.802
 
 
 
 
 358.115
 
 
 
 
 202.784
 
 
 
 
 202.784
 
 
 
 
 202.784
 
 
 
 
 
 
 13.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 231.933
 
 
 
 
 280.463
 
 
 
 
 228.802
 
 
 
 
 358.115
 
 
 
 
 202.784
 
 
 
 
 202.784
 
 
 
 
 202.784
 
 
 
 
 
 
 Budgetflexibiliteit
 Met uitzondering van planning en studies, zijn de budgetten in 2024 juridisch verplicht op de peildatum 1 januari 2024. De budgetten voor planning en studies zijn bestuurlijk gebonden.
 
 Tabel 31 Geschatte budgetflexibiliteit art.13
 
 
 
 
 
 
 
 2024
 
 
 
 
 
 
 Juridisch verplicht
 
 
 97%
 
 
 
 
 Bestuurlijk gebonden
 
 
 3%
 
 
 
 
 Beleidsmatig gereserveerd
 
 
 
 
 
 Nog niet ingevuld/vrij te besteden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 C.
 Toelichting
 
 13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
 Motivering
 Op grond van richtlijn 91/440/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschap van 29 juli 1991 kan een beheerder voor de spoorweginfrastructuur worden aangewezen en kunnen lidstaten financiële middelen verstrekken aan de beheerder om te voldoen aan zijn taken. De Minister van IenW heeft op 14 december 2014 aan ProRail een concessie verleend voor het beheer van de hoofdspoorweginfrastructuur in de periode 2015 tot en met 2024. In de beheerconcessie staan de afspraken tussen de overheid en ProRail over het beheer van de hoofdspoorweginfrastructuur. Deze afspraken gaan onder meer over de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en kwaliteit van de hoofdspoorweginfrastructuur en de daarmee samenhangende voorzieningen, maar ook over de kwaliteit van de informatievoorziening. Jaarlijks wordt aan ProRail subsidie verstrekt voor de instandhouding van de hoofdspoorweginfrastructuur, overeenkomstig het bepaalde in de Wet Mobiliteitsfonds.
 De beheerconcessie bevat instrumenten als prestatie-indicatoren, programma’s en maatregelen, audits en reviews, verplichtingen om informatie aan IenW te verstrekken en/of besluiten om voor te leggen. Daarnaast bevat deze concessie verplichtingen met betrekking tot samenwerking en transparantie. De ruggengraat van de concessie is de jaarcyclus waarmee in het beheerplan jaarlijks afspraken worden gemaakt tussen de Minister van IenW en ProRail over de te bereiken prestaties en de te nemen maatregelen. De Minister van IenW geeft jaarlijks in de beleidsprioriteitenbrief aan welke prestaties het komende jaar van ProRail worden verwacht. ProRail stelt op basis van de beleidsprioriteitenbrief een beheerplan op en consulteert belanghebbenden over de hoofdlijnen van het ontwerp beheerplan. Vervolgens legt ProRail het beheerplan ter instemming voor aan de Minister van IenW.
 Nadat de Minister van IenW heft ingestemd met het beheerplan, wordt deze toegezonden aan de Tweede Kamer. Na afloop van het jaar legt ProRail op grond van de Concessie verantwoording af in de jaarrapportage en op grond van de Wet Mobiliteitsfonds in het jaarverslag en de jaarrekening. Zodra deze documenten zijn vastgesteld worden ook deze aan de Tweede Kamer toegezonden.
 Tijdens het vorige kabinet waren er al gesprekeken om ProRail om te vormen tot zbo. Deze gesprekken worden momenteel voortgezet en hebben geleid tot een wetsvoorstel die is ingediend op 14 juli 2023.3Kamerstuk 35 396               Dit heeft onder andere tot gevolg dat bovengenoemde ‘instrumenten’ zoals de beheerconcessie, het beheerplan, de subsidie en de beleidsprioriteitenbrief zullen worden vervangen door de instellingswet, het meerjarenplan, de begrotingsbijdrage en de jaarbrief. Definitieve bepaling van het moment van inwerkingtreding zal plaatsvinden na afronding van de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel, waarbij met het oog op een zorgvuldige en beheerste start van het zbo voldoende implementatietijd in acht zal worden genomen.
 Producten
 De exploitatie-, onderhoud- en vernieuwingsactiviteiten zijn gericht op het realiseren van de in het beheerplan opgenomen prestaties per prestatiegebied zoals opgenomen in de beheerconcessie. Onderdeel hiervan zijn de activiteiten van ProRail die samenhangen met verkeersleiding en capaciteitsmanagement. In het beheerplan zelf wordt jaarlijks een uitgebreide beschrijving opgenomen van de belangrijkste activiteiten die voor dat jaar zijn gepland. ProRail ontvangt voor de uit te voeren activiteiten een subsidie van het Rijk. Bij de vaststelling van de subsidie voor exploitatie, onderhoud en vernieuwing wordt rekening gehouden met de inkomsten van de gebruiksvergoeding die ProRail ontvangt van de vervoerders en eventuele bijdragen van andere partijen voor onderhoudsactiviteiten. Nadere informatie over areaal, prestaties en budgetten is opgenomen in bijlage 4 Instandhouding en bijlage 5 ProRail.
 Maatregelen
 In het Coalitieakkoord zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor exploitatie, onderhoud en vernieuwing van de Rijksinfrastructuur. De komende jaren groeit de extra bijdrage stapsgewijs toe naar jaarlijks € 1,125 miljard extra vanaf 2026 en structureel € 1,25 miljard extra vanaf 2038 voor de instandhouding van onze wegen, spoor, bruggen, viaducten en vaarwegen, ook met het oog op de verkeersveiligheid. Er wordt extra geïnvesteerd in het Deltafonds (€ 250 miljoen structureel vanaf 2026) om achterstanden weg te werken en de uitvoering van het Nationale Deltaprogramma te versnellen. De extra middelen uit het Coalitieakkoord voor de jaren 2022-2025 zijn bij de vorige begroting verdeeld over de netwerken van ProRail en RWS op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds om de programmering van exploitatie en onderhoud in deze jaren op te hogen. De middelen voor 2026 en verder worden pas verdeeld nadat besluitvorming heeft plaatsgevonden over het in aanmerking te nemen basiskwaliteitsniveau. Hiertoe zijn in 2022/2023 de financiële reeksen van ProRail herijkt en worden deze in 2023 extern gevalideerd. Het is de bedoeling dat het validatierapport in het voorjaar 2024 aan de Tweede Kamer wordt verstuurd. Op basis daarvan wordt de komende periode het basiskwaliteitsniveau voor Spoor opgesteld. De uitkomst van dit proces wordt verwerkt in de Voorjaarsnota 2024.
 13.03 Ontwikkeling Spoor
 
 IenW is verantwoordelijk voor de uitbreiding van de hoofdspoorweginfrastructuur. Deze wordt in belangrijke mate gefinancierd met middelen uit de Rijksbegroting. Op dit artikelonderdeel worden de uitgaven begroot die noodzakelijk zijn voor:
 
 
 –
 door ProRail uit te voeren planningen en studies;
 
 
 –
 door IenW uit te voeren planningen en studies;
 
 
 –
 voorbereiding van de uitvoering van nieuwbouwprojecten Spoor;
 
 
 –
 uitvoering van deze projecten.
 
 
 
 13.03.01 Aanlegprogramma personenvervoer spoor
 Maatregelen
 Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
 
 
 1.
 Kleine projecten: In verband met de Specifieke Uitkering (SPUK) aan Nijmegen ten behoeve van de herontwikkeling van station Nijmegen is € 5 miljoen toegevoegd aan deze post vanuit de reservering op artikel 11.03 van het MF.
 
 
 2.
 Nazorg gereed gekomen lijnen en halten: Bij het project Zwolle-Herfte bleken minder nazorg-werkzaamheden nodig dan eerder aangenomen. De vrijvallende middelen ad € 2,5 miljoen zijn toegevoegd aan de generieke investeringsruimte (11.04 van het MF).
 
 
 3.
 Programma Overwegen: In het BO MIRT 2022 is besloten om € 8,4 miljoen toe te voegen vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 voor het project Guisweg. Na deze overboeking resteert voldoende budget om de overweg Beverwijksestraatweg PHS-proof te maken. Naar aanleiding van de Specifieke Uitkering (SPUK) aan de gemeente aan de gemeente Gilze Rijen ten behoeve van het project Oosterhoutseweg is € 1,93 miljoen in het BTW compensatiefonds gestort.
 
 
 De overige budgettaire aanpassingen zijn mutaties ten aanzien van loon- en prijsbijstelling 2023.
 
 Tabel 32 Projectoverzicht behorende bij 13.03.01: Aanlegprogramma Spoorwegen personenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 Kasbudget
 
 
 Indienststelling
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 later
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Maatregelenpakket HSL Zuid
 
 
 173
 
 
 172
 
 
 131
 
 
 20
 
 
 10
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 5
 
 
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Benutten Betrouwbaarheid & Capaciteit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geluidsanering Spoorwegen (MJPG)
 
 
 608
 
 
 586
 
 
 106
 
 
 26
 
 
 27
 
 
 63
 
 
 100
 
 
 106
 
 
 69
 
 
 110
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Programma Behandelen en Opstellen
 
 
 171
 
 
 164
 
 
 24
 
 
 9
 
 
 19
 
 
 25
 
 
 29
 
 
 23
 
 
 15
 
 
 27
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)
 
 
 29
 
 
 28
 
 
 14
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 0
 
 
 2011/ 2018- 2024
 
 
 2011/ 2018- 2024
 
 
 
 
 
 Verbeteraanpak stations
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 4
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 3
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 Spoorcapaciteit 2030
 
 
 871
 
 
 830
 
 
 56
 
 
 31
 
 
 71
 
 
 102
 
 
 102
 
 
 125
 
 
 127
 
 
 258
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Innovatieprogramma Spoortrillingen
 
 
 22
 
 
 21
 
 
 4
 
 
 2
 
 
 7
 
 
 6
 
 
 3
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Stations en stationsaanpassingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kleine stations
 
 
 13
 
 
 12
 
 
 42
 
 
 
 6
 
 
 7
 
 
 
 
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Toegankelijkheid stations
 
 
 522
 
 
 515
 
 
 363
 
 
 24
 
 
 26
 
 
 16
 
 
 15
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 54
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten/lijndelen etc.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma ATB-Vv
 
 
 79
 
 
 76
 
 
 8
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 7
 
 
 9
 
 
 11
 
 
 40
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Fietsparkeren bij stations
 
 
 493
 
 
 481
 
 
 223
 
 
 19
 
 
 32
 
 
 41
 
 
 33
 
 
 24
 
 
 24
 
 
 98
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Kleine projecten personenvervoer
 
 
 260
 
 
 253
 
 
 
 55
 
 
 43
 
 
 40
 
 
 43
 
 
 11
 
 
 19
 
 
 50
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 1
 
 
 
 
 Nazorg gereedgekomen lijnen/halten
 
 
 32
 
 
 39
 
 
 
 6
 
 
 5
 
 
 7
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 2
 
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 2
 
 
 
 
 Programma Overwegen
 
 
 938
 
 
 913
 
 
 531
 
 
 77
 
 
 95
 
 
 87
 
 
 60
 
 
 43
 
 
 19
 
 
 25
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 3
 
 
 
 
 Programma aanpak suïcidepreventie
 
 
 22
 
 
 21
 
 
 9
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 4
 
 
 
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 Programma kleine functiewijzigingen
 
 
 396
 
 
 390
 
 
 270
 
 
 17
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 16
 
 
 18
 
 
 15
 
 
 30
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Maaslijn
 
 
 164
 
 
 157
 
 
 10
 
 
 0
 
 
 12
 
 
 21
 
 
 50
 
 
 52
 
 
 18
 
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Schoon en Emissieloos Bouwen
 
 
 5
 
 
 4
 
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stations en Stationsaanpassingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Amsterdam CS, Cuypershal
 
 
 28
 
 
 27
 
 
 17
 
 
 6
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 2022
 
 
 2022
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Wind in de Zeilen
 
 
 8
 
 
 7
 
 
 1
 
 
 3
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 Aangepast
 
 
 
 
 
 Stations en Stationsaanpassingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Emplacement Den Haag centraal
 
 
 77
 
 
 75
 
 
 17
 
 
 16
 
 
 25
 
 
 14
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 4
 
 
 
 2023-2025
 
 
 2023-2025
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Traject Oost
 
 
 222
 
 
 221
 
 
 189
 
 
 2
 
 
 8
 
 
 11
 
 
 8
 
 
 4
 
 
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Zwolle - Herfte
 
 
 255
 
 
 257
 
 
 255
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 2017/2021
 
 
 2017/2021
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sporendriehoek Noord-Nederland
 
 
 151
 
 
 144
 
 
 115
 
 
 32
 
 
 1
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal ProRail projecten
 
 
 
 
 5.551
 
 
 
 
 5.403
 
 
 
 
 2.390
 
 
 
 
 351
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal overige (niet ProRail) projecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitvoeringsprogramma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planning- en studieuitgaven binnen aanlegprogramma
 
 
 ‒ 199
 
 
 ‒ 214
 
 
 ‒ 84
 
 
 ‒ 34
 
 
 ‒ 31
 
 
 ‒ 24
 
 
 ‒ 6
 
 
 ‒ 8
 
 
 ‒ 3
 
 
 ‒ 10
 
 
 
 
 
 
 
 Afrekening voorschotten
 
 
 90
 
 
 90
 
 
 60
 
 
 30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Aanleg
 
 
 
 
 5.440
 
 
 
 
 10.634
 
 
 
 
 2.366
 
 
 
 
 347
 
 
 
 
 385
 
 
 
 
 450
 
 
 
 
 479
 
 
 
 
 434
 
 
 
 
 337
 
 
 
 
 684
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanleguitgaven binnen planning en studies
 
 
 89
 
 
 60
 
 
 7
 
 
 34
 
 
 28
 
 
 11
 
 
 5
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget Aanleg (MF 13.03.01)
 
 
 
 
 5.529
 
 
 
 
 10.694
 
 
 
 
 2.373
 
 
 
 
 381
 
 
 
 
 413
 
 
 
 
 461
 
 
 
 
 484
 
 
 
 
 438
 
 
 
 
 337
 
 
 
 
 684
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (-)
 
 
 
 
 
 
 ‒ 65
 
 
 ‒ 73
 
 
 ‒ 73
 
 
 ‒ 77
 
 
 ‒ 66
 
 
 ‒ 54
 
 
 408
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.03.02 Aanlegprogramma goederenvervoer spoor
 Maatregelen
 Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
 
 Tabel 33 Projectoverzicht behorende bij 13.03.02: Aanlegprogramma Spoorwegen goederenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 Kasbudget
 
 
 Indienststelling
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 later
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 ProRail Projecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua
 
 
 171
 
 
 171
 
 
 159
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 4
 
 
 5
 
 
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 Programma Emplacementen op orde
 
 
 253
 
 
 199
 
 
 107
 
 
 60
 
 
 68
 
 
 7
 
 
 3
 
 
 8
 
 
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 Kleine projecten goederenvervoer
 
 
 23
 
 
 22
 
 
 
 12
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 0
 
 
 
 1
 
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 Calandbrug
 
 
 186
 
 
 183
 
 
 118
 
 
 20
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 17
 
 
 16
 
 
 8
 
 
 
 2020/2025
 
 
 2020/2025
 
 
 
 
 Geluidmaatregelen Zeeuwselijn
 
 
 22
 
 
 22
 
 
 20
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding
 
 
 249
 
 
 240
 
 
 73
 
 
 2
 
 
 8
 
 
 12
 
 
 75
 
 
 36
 
 
 29
 
 
 13
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)
 
 
 144
 
 
 143
 
 
 116
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 9
 
 
 10
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Overige projecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nazorg gereedgekomen projecten
 
 
 8
 
 
 8
 
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitvoeringsprgramma
 
 
 
 
 1.056
 
 
 
 
 988
 
 
 
 
 594
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 89
 
 
 
 
 39
 
 
 
 
 111
 
 
 
 
 68
 
 
 
 
 43
 
 
 
 
 13
 
 
 
 
 
 
 
 Planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma
 
 
 ‒ 307
 
 
 ‒ 303
 
 
 ‒ 30
 
 
 ‒ 2
 
 
 ‒ 8
 
 
 ‒ 11
 
 
 ‒ 18
 
 
 ‒ 24
 
 
 ‒ 18
 
 
 ‒ 13
 
 
 
 
 
 
 Afrekening voorschotten
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 3
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Aanleg
 
 
 
 
 753
 
 
 
 
 689
 
 
 
 
 568
 
 
 
 
 98
 
 
 
 
 81
 
 
 
 
 28
 
 
 
 
 93
 
 
 
 
 44
 
 
 
 
 25
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanleguitgaven binnen planning en studies
 
 
 89
 
 
 60
 
 
 7
 
 
 34
 
 
 28
 
 
 11
 
 
 5
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget Aanleg (MF 13.03.02)
 
 
 
 
 842
 
 
 
 
 749
 
 
 
 
 575
 
 
 
 
 132
 
 
 
 
 109
 
 
 
 
 39
 
 
 
 
 98
 
 
 
 
 48
 
 
 
 
 25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (-)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.03.03 Optimalisering gebruik
 Motivering
 Op dit artikelonderdeel worden uitgaven gedaan die de optimalisering van het gebruik van Infrastructuur. Dit zijn maatregelen die door ProRail worden uitgevoerd.
 
 Tabel 34 Projectoverzicht behorende bij 13.03.03 Optimalisering spoorwegen (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget
 
 
 Planning
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Modal shift OVS
 
 
 8
 
 
 8
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Totaal Optimalisering gebruik
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 13.03.03)
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 
 
 
 13.03.04 Planning en studies personenvervoer
 Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
 
 
 1.
 Grensoverschrijdend Spoorvervoer: er is € 36 miljoen toegevoegd aan het programma Grensoverschrijdend vervoer, als bijdrage aan toekomstige verbindingen.
 
 
 De overige budgettaire aanpassingen zijn mutaties ten aanzien van loon- en prijsbijstelling 2023.
 
 Tabel 35 Projectoverzicht behorende bij 13.03.04: Planning en studies Spoorwegen personenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget
 
 
 Planning
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 PB of TB
 
 
 Indienststelling
 
 
 
 
 
 
 
 Planning- en studiekosten van aanlegprogramma MF 13.03.01
 
 
 199
 
 
 214
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2)
 
 
 11
 
 
 10
 
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Grensoverschrijdend Spoorvervoer
 
 
 154
 
 
 113
 
 
 
 divers
 
 
 1
 
 
 
 
 Kleine projecten Personenvervoer
 
 
 70
 
 
 65
 
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Regionale knelpunten
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Reizigersfonds
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Knooppunt Den Bosch
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Toekomstvast Spoor Zuid NL
 
 
 195
 
 
 185
 
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Quick scan decentraal spoor Gelderland
 
 
 10
 
 
 12
 
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Oude Lijn
 
 
 10
 
 
 9
 
 
 
 
 
 
 
 Paspoort- en beveiligingsfaciliteiten op A'dam CS
 
 
 21
 
 
 20
 
 
 
 2024/2025
 
 
 
 
 
 Multimodale knoop Schiphol
 
 
 136
 
 
 130
 
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Amsterdam Zuid 3e perron
 
 
 26
 
 
 25
 
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Meppel: Spoor- en perroncapaciteit
 
 
 37
 
 
 35
 
 
 
 
 
 
 
 HRMK Spoorbrug
 
 
 79
 
 
 76
 
 
 
 
 
 
 
 Lelylijn
 
 
 4
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten en reserveringen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Studie en innovatiebudget
 
 
 35
 
 
 39
 
 
 
 
 
 
 
 afrekening voorschotten
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal planning en studies personenvervoer
 
 
 
 
 1027
 
 
 
 
 976
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanleguitgaven binnen planning en studies personenvervoer
 
 
 ‒ 89
 
 
 ‒ 60
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 13.03.04)
 
 
 
 
 938
 
 
 
 
 916
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.03.05 Planning en studies goederenvervoer
 Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
 De budgettaire aanpassingen zijn mutaties voor verwerking van de loon- en prijsbijstelling 2023.
 
 Tabel 36 Projectoverzicht behorende bij 13.03.05: Planning en studies Spoorwegen goederenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget
 
 
 Planning
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 PB of TB
 
 
 Indienststelling
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma MF 13.03.02
 
 
 307
 
 
 303
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kleine projecten Goederenvervoer
 
 
 3
 
 
 4
 
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Overige projecten en reserveringen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma 740 treinen
 
 
 103
 
 
 98
 
 
 
 
 
 
 Afrekening voorschotten
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma planning en studies goederenvervoer
 
 
 
 
 415
 
 
 
 
 407
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 13.03.05)
 
 
 
 
 415
 
 
 
 
 407
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 Motivering
 De Staat betaalt volgens de contractuele overeenkomst met Infraspeed voor de beschikbaarheid van de HSL-Zuid infrastructuur, zoals deze door het consortium Infraspeed is ontworpen, gebouwd (enkel de bovenbouw) en wordt onderhouden (onder- en bovenbouw) tot en met 2031. Het contractbeheer, inclusief het verrichten van betalingen, wordt uitgevoerd door ProRail, met uitzondering van de rente- en belastingaanpassingen. ProRail ontvangt hiervoor een bijdrage van IenW.
 Producten
 
 Tabel 37 Projectoverzicht behorende bij 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS Spoorwegennet (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 Kasbudget
 
 
 Contractduur
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 later
 
 
 start
 
 
 einde
 
 
 
 
 
 
 Beschikbaarheidsvergoeding
 
 
 3.998
 
 
 3.778
 
 
 2.531
 
 
 214
 
 
 217
 
 
 204
 
 
 198
 
 
 197
 
 
 176
 
 
 261
 
 
 2006
 
 
 2031
 
 
 
 
 Rente- en belastingaanpassingen
 
 
 ‒ 138
 
 
 ‒ 138
 
 
 ‒ 155
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 3.860
 
 
 
 
 3.640
 
 
 
 
 2.376
 
 
 
 
 216
 
 
 
 
 219
 
 
 
 
 206
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 199
 
 
 
 
 178
 
 
 
 
 266
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 13.04)
 
 
 
 
 3.860
 
 
 
 
 3.640
 
 
 
 
 2.376
 
 
 
 
 216
 
 
 
 
 219
 
 
 
 
 206
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 199
 
 
 
 
 178
 
 
 
 
 266
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.07 Rente en aflossing
 Motivering
 Op dit artikelonderdeel worden de eenmalige uitgaven verantwoord die samenhangen met de afrekeningen van de incidentele Vennootschapsbelasting, dividendbelasting en herzienings-btw tussen ProRail en de Belastingdienst als gevolg van de voorgenomen omvorming van ProRail tot zbo. Over de achtergrond hiervan is de Kamer geïnformeerd bij de brieven van 11 december 2020 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35 396, nr. 13) en 4 februari 2021 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35 396, nr. 13). De begrote transitiebedragen zijn gebaseerd op transitie per 1 januari 2025. Na vaststelling van de wet en daarmee de transitiedatum worden deze bedragen herbezien door middel van een vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst.
 Vanaf de begroting 2021 maakt de rente op leningen van ProRail onderdeel uit van artikel 13.02 'exploitatie, onderhoud en vernieuwing'.
 Producten
 13.09 Ontvangsten
 Motivering
 Dit artikelonderdeel bevat de verantwoording van de bijdragen van derde partijen rechtstreeks aan IenW voor spooruitgaven. ProRail in de gebruiksvergoeding van vervoerders en het grootste deel van de onderhoudsbijdragen van derde partijen, deze zijn daarom gesaldeerd met de uitgaven opgenomen in de begroting onder artikelonderdeel 13.02.
 Producten
 Concessievergoeding NS
 Dit betreft de concessieprijs die NS betaalt voor de vervoerconcessie hoofdrailnet (artikel 66 van de Concessie HRN 2015–2025) en de HSL-heffing die NS betaalt ter dekking van de uitgaven voor de aanleg van de HSL-Zuid infrastructuur (Besluit HSL-heffing 2015), alsmede de betaling van de uitgestelde concessievergoeding HSL-Zuid 2009-2014 (Onderhandelakkoord tussen IenW en de NS in 2011) en de boetes die NS moet betalen wanneer de afgesproken prestaties niet zijn behaald.
 Bijdragen van derden
 Dit betreffen de bijdragen van decentrale overheden en andere derden aan projecten en onderhoud.
 
 Tabel 38 Ontvangsten artikel 13 Spoorwegen (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 
 Vergoedingen huidige concessieperiode
 
 
 231
 
 
 228
 
 
 153
 
 
 
 
 
 
 
 Vergoedingen volgende concessieperiode
 
 
 
 
 203
 
 
 203
 
 
 203
 
 
 203
 
 
 
 
 Terugbetaling voorschotten
 
 
 47
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen van derden
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten (MF 13.09)
 
 
 
 
 280
 
 
 
 
 229
 
 
 
 
 356
 
 
 
 
 203
 
 
 
 
 203
 
 
 
 
 203
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.4
 Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 
 A.
 Omschrijving van de samenhang in het beleid
 
 Op dit artikel worden de producten op het gebied van regionale/lokale infrastructuur, de impulsen inzake de Regionale Mobiliteitsfondsen en het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP-ZZL) toegelicht. De producten van dit artikel zijn gerelateerd aan de beleidsdoelstellingen en beleidsinstrumenten zoals beschreven in de begroting Hoofdstuk XII bij beleidsartikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor.
 
 
 
 B.
 Budgettaire gevolgen van uitvoering
 
 
 Tabel 39 Budgettaire gevolgen van beleid art. 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 60.433
 
 
 
 
 1.512.179
 
 
 
 
 1.132.811
 
 
 
 
 10.407
 
 
 
 
 10.407
 
 
 
 
 10.408
 
 
 
 
 20.454
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 86.838
 
 
 
 
 607.158
 
 
 
 
 1.142.688
 
 
 
 
 500.336
 
 
 
 
 163.340
 
 
 
 
 47.515
 
 
 
 
 36.358
 
 
 
 
 
 
 14.01 Regionale infrastructuur
 
 
 
 
 35.737
 
 
 
 
 10.428
 
 
 
 
 48.227
 
 
 
 
 90.282
 
 
 
 
 19.159
 
 
 
 
 10.408
 
 
 
 
 20.455
 
 
 
 
 
 14.01.02 Planning en studies prg reg/lok
 
 
 
 9.774
 
 
 11.172
 
 
 27.014
 
 
 10.406
 
 
 10.407
 
 
 20.455
 
 
 
 
 14.01.03 Aanleg reg/lok
 
 
 35.737
 
 
 654
 
 
 37.055
 
 
 63.268
 
 
 8.753
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 
 
 51.101
 
 
 
 
 596.730
 
 
 
 
 1.094.461
 
 
 
 
 410.054
 
 
 
 
 144.181
 
 
 
 
 37.107
 
 
 
 
 15.903
 
 
 
 
 
 14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten
 
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.03.02 Regionaal Mobiliteitsprojecten
 
 
 51.101
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.03.03 Ruimtelijke economisch programma
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.03.04 Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur
 
 
 
 596.722
 
 
 731.657
 
 
 119.798
 
 
 74.211
 
 
 
 
 
 
 14.03.05 Mobiliteitspakketten
 
 
 
 
 362.804
 
 
 290.256
 
 
 69.970
 
 
 37.107
 
 
 15.903
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetflexibiliteit
 Met uitzondering van planning en studies, zijn de budgetten in 2024 juridisch verplicht op de peildatum 1 januari 2024. De budgetten voor planning en studies zijn bestuurlijk gebonden.
 
 Tabel 40 Geschatte budgetflexibiliteit art.14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2024
 
 
 
 
 
 
 Juridisch verplicht
 
 
 
 99%
 
 
 
 
 Bestuurlijk gebonden
 
 
 
 1%
 
 
 
 
 Beleidsmatig gereserveerd
 
 
 
 
 
 
 Nog niet ingevuld/vrij te besteden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 C.
 Toelichting
 
 14.01 Regionale infrastructuur
 Motivering
 Binnen dit artikel zijn de budgetten opgenomen voor de aanlegprojecten, waarvoor een aparte projectsubsidie wordt of is verleend. Om in aanmerking te komen voor een aparte projectsubsidie moeten de kosten van de meest kosteneffectieve oplossing hoger zijn dan € 225 miljoen indien dat project geheel of gedeeltelijk wordt gerealiseerd binnen één of meer van de samenwerkingsgebieden, waarin de Metropoolregio Amsterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag is gelegen, of € 112,5 miljoen, indien dat project geheel in een ander gebied wordt gerealiseerd. Het project moet passen binnen de beleidsdoelstellingen voor regionale bereikbaarheid, zoals verwoord in de begroting Hoofdstuk XII beleidsartikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor, de Lange Termijn Spooragenda (LTSa) en het Toekomstbeeld OV.
 Producten
 Algemeen
 Regionale lokale projecten worden uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de decentrale overheid. IenW levert een bijdrage aan de aanleg kosten van die projecten. Dit betekent ook dat de uitvoeringsperiode van een project niet gelijk hoeft te lopen met de periode waarin de rijksbijdrage beschikbaar komt in het MIRT.
 Planning en studies
 Voor regionale/lokale infrastructuurprojecten wordt geen apart planning-en studieprogramma opgenomen in het MIRT. In de begroting zijn dan ook geen middelen voor dit product opgenomen. De planningen en studies worden onder verantwoordelijkheid van de decentrale overheid uitgevoerd en pas na toetsing en besluitvorming door IenW al dan niet opgenomen in het planning- en studieprogramma.
 
 Tabel 41 Projectoverzicht behorende bij 14.01.02: Planning en studies Regionaal/lokaal (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget
 
 
 Planning
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 PB of TB
 
 
 Indienststelling
 
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten en reserveringen
 
 
 
 
 
 
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 OV Verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer
 
 
 
 32
 
 
 30
 
 
 
 
 
 
 Projecten in voorbereiding
 
 
 
 19
 
 
 19
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten in voorbereiding
 
 
 
 61
 
 
 36
 
 
 
 
 
 
 Gesignaleerde risico's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal planning en studies
 
 
 
 
 
 112
 
 
 
 
 85
 
 
 
 
 
 
 
 
 Legenda PB = Projectbesluit TB = Tracébesluit
 14.01.03 Aanlegprogramma Regionaal/lokaal
 Hieronder vallen de uitgaven (subsidies) voor de realisatie van grote regionale/lokale infrastructuurprojecten die door regionale overheden worden aangelegd.
 Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
 HOV-Net Zuid-Holland Noord: In samenspraak met de provincie is besloten de afgegeven subsidiebeschikking HOV-net Zuid-Holland Noord per saldo te verlagen met € 50,5 miljoen. De verlaging is het gevolg van een aanzienlijk versmalde scope op de deelprojecten Spoorcorridor Leiden-Utrecht en Spoorcorridor Alphen aan den Rijn-Gouda. De vrijval is ingezet voor de ingediende amendementen voor Leeuwarden emplacement, Bus Rapid Transit (BRT), de pilot toegankelijkheid deelmobiliteit en Verbeteren toegankelijkheid OV voor mensen met handicap. Daarnaast is € 33 miljoen van de genoemde vrijval ingezet ter dekking van de kosten van de het project Paspoort- & beveiligingsfaciliteiten op A’dam CS.
 
 Tabel 42 Projectoverzicht behorende bij 14.01.03: Aanlegprogramma Regionaal/lokaal (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 Kasbudget
 
 
 Indienststelling
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 later
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Amstelveenlijn
 
 
 
 83
 
 
 83
 
 
 83
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2020/2022
 
 
 2020/2022
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn)
 
 
 
 180
 
 
 208
 
 
 70
 
 
 1
 
 
 37
 
 
 63
 
 
 9
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 263
 
 
 
 
 291
 
 
 
 
 153
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 37
 
 
 
 
 63
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 14.01.03)
 
 
 
 
 
 263
 
 
 
 
 291
 
 
 
 
 153
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 37
 
 
 
 
 63
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's
 Motivering
 Binnen dit artikel zijn de budgetten opgenomen voor de bereikbaarheidsprogramma’s. In het verleden werd op artikel 14.03 het Regionaal Mobiliteitsfonds (RMf) RSP voor Noord Nederland begroot en verantwoord. Vanaf ontwerpbegroting 2024 worden binnen dit artikel de budgetten voor bovenplanse infrastructuur en de mobiliteitspakketten begroot en verantwoord. Deze budgetten hebben tot doel nieuwe woningbouwlocaties te ontsluiten en bereikbaar te maken.
 Producten
 14.03.04 Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur
 Hieronder vallen de middelen die tot doel hebben om gemeenten in staat te stellen bovenplanse infrastructurele voorzieningen te realiseren zodat op locaties in heel Nederland op korte termijn woningbouw kan plaatsvinden. Hierover zijn afspraken gemaakt in het BO Leefomgeving van 2022 (kamerstuk 35925-A-76) en BO MIRT van 2022 (kamerstuk 36200-A-9).
 In totaal is er € 1.523 miljoen beschikbaar gesteld voor deze afspraken. Door middel van de regeling ‘specifieke uitkering woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur’ worden de middelen uitgekeerd aan gemeenten.
 
 Tabel 43 Projectoverzicht behorende bij 14.03.04 Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 
 Kasbudget
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Indienststelling
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 later
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur
 
 
 
 1.523
 
 
 
 
 597
 
 
 732
 
 
 120
 
 
 74
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 14.03)
 
 
 
 
 
 1.523
 
 
 
 
 
 
 597
 
 
 
 
 732
 
 
 
 
 120
 
 
 
 
 74
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste budgettaire aanpassingen
 De middelen (€ 1.523 miljoen) zijn overgeboekt vanuit artikel 12.
 14.03.05 Mobiliteitspakketten
 Onder mobiliteitspakketten vallen de middelen die de gemeenten van de 17 grootschalige NOVEX-woningbouwlocaties in staat stellen regionale en lokale infrastructurele maatregelen te realiseren zodat op de middellange termijn grootschalige woningbouw kan worden gerealiseerd. Hierover zijn afspraken gemaakt in het BO MIRT van 2022 (kamerstuk 36200-A-9), en zijn definitieve afspraken gemaakt in het BO Leefomgeving van 2023 (kamerstuk 36200-A-78). In totaal is er € 1.130 miljoen beschikbaar gesteld voor deze afspraken. De middelen voor middels een specifieke uitkering uitgekeerd aan de medeoverheden.
 
 Tabel 44 Projectoverzicht behorende bij 14.03.05 Mobiliteitspakketten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 
 Kasbudget
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Indienststelling
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 later
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 Mobiliteitspakketten
 
 
 
 1.130
 
 
 
 
 
 363
 
 
 290
 
 
 70
 
 
 37
 
 
 16
 
 
 354
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 14.03)
 
 
 
 
 
 1.130
 
 
 
 
 
 
 
 363
 
 
 
 
 290
 
 
 
 
 70
 
 
 
 
 37
 
 
 
 
 16
 
 
 
 
 354
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste budgettaire aanpassingen
 De middelen (€ 1.130 miljoen) zijn overgeboekt vanuit artikel 12. Daarnaast is aan de budgetten loon- en prijsbijstelling 2023 toegevoegd.
 
 
 
 
 3.5
 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 A.
 Omschrijving van de samenhang in het beleid
 
 Op dit artikel worden de producten op het gebied van rijksvaarwegen verantwoord. Dit betreffen de onderdelen exploitatie, onderhoud en vernieuwing, ontwikkeling, geïntegreerde contractvormen/PPS, netwerkge bonden kosten en de investeringsruimte. De doelstellingen van het onder liggende beleid zijn terug te vinden in de begroting Hoofdstuk XII en vinden hun oorsprong in de NOVI. Het artikel Hoofdvaarwegennet op het Mobili­teitsfonds is gerelateerd aan beleidsartikel 18 Scheepvaart en havens op de begroting Hoofdstuk XII.
 
 
 
 B.
 Budgettaire gevolgen van uitvoering
 
 
 Tabel 45 Budgettaire gevolgen van uitvoering art.15 Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.198.464
 
 
 
 
 1.343.118
 
 
 
 
 1.628.151
 
 
 
 
 1.356.816
 
 
 
 
 1.834.359
 
 
 
 
 1.263.378
 
 
 
 
 1.264.137
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.494.251
 
 
 
 
 1.374.568
 
 
 
 
 1.376.956
 
 
 
 
 1.453.489
 
 
 
 
 1.845.887
 
 
 
 
 1.322.825
 
 
 
 
 1.281.452
 
 
 
 
 
 
 15.01 Exploitatie
 
 
 
 
 10.972
 
 
 
 
 9.856
 
 
 
 
 9.947
 
 
 
 
 10.219
 
 
 
 
 24.482
 
 
 
 
 26.732
 
 
 
 
 23.131
 
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 10.972
 
 
 
 
 9.856
 
 
 
 
 9.947
 
 
 
 
 10.219
 
 
 
 
 24.482
 
 
 
 
 26.732
 
 
 
 
 23.131
 
 
 
 
 
 
 15.02 Onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 
 511.648
 
 
 
 
 467.425
 
 
 
 
 653.852
 
 
 
 
 721.786
 
 
 
 
 695.336
 
 
 
 
 669.086
 
 
 
 
 688.953
 
 
 
 
 
 15.02.01 Onderhoud
 
 
 473.488
 
 
 424.351
 
 
 516.013
 
 
 512.204
 
 
 433.466
 
 
 417.683
 
 
 434.011
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 461.832
 
 
 
 
 419.131
 
 
 
 
 515.281
 
 
 
 
 511.222
 
 
 
 
 432.959
 
 
 
 
 417.289
 
 
 
 
 433.729
 
 
 
 
 
 15.02.04 Vernieuwing
 
 
 38.160
 
 
 43.074
 
 
 137.839
 
 
 209.582
 
 
 261.870
 
 
 251.403
 
 
 254.942
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 15.03 Ontwikkeling
 
 
 
 
 390.458
 
 
 
 
 323.227
 
 
 
 
 208.348
 
 
 
 
 257.422
 
 
 
 
 611.501
 
 
 
 
 108.447
 
 
 
 
 69.534
 
 
 
 
 
 15.03.01 Aanleg
 
 
 380.892
 
 
 284.084
 
 
 101.686
 
 
 71.144
 
 
 146.799
 
 
 61.510
 
 
 29.795
 
 
 
 
 15.03.02 Planning en studies
 
 
 8.956
 
 
 30.029
 
 
 96.905
 
 
 175.744
 
 
 460.009
 
 
 44.437
 
 
 39.739
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 8.018
 
 
 
 
 7.958
 
 
 
 
 1.806
 
 
 
 
 2.015
 
 
 
 
 1.309
 
 
 
 
 1.140
 
 
 
 
 798
 
 
 
 
 
 15.03.03 Optimalisering gebruik
 
 
 610
 
 
 9.114
 
 
 9.757
 
 
 10.534
 
 
 4.693
 
 
 2.500
 
 
 
 
 
 
 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 165.643
 
 
 
 
 141.413
 
 
 
 
 96.432
 
 
 
 
 66.924
 
 
 
 
 64.474
 
 
 
 
 58.009
 
 
 
 
 55.732
 
 
 
 
 
 
 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN
 
 
 
 
 415.530
 
 
 
 
 432.647
 
 
 
 
 408.377
 
 
 
 
 397.138
 
 
 
 
 450.094
 
 
 
 
 460.551
 
 
 
 
 444.102
 
 
 
 
 
 15.06.01 Apparaatskosten RWS
 
 
 356.566
 
 
 376.646
 
 
 375.308
 
 
 362.480
 
 
 365.133
 
 
 367.200
 
 
 367.292
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 356.566
 
 
 
 
 376.646
 
 
 
 
 375.308
 
 
 
 
 362.480
 
 
 
 
 365.133
 
 
 
 
 367.200
 
 
 
 
 367.292
 
 
 
 
 
 15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten
 
 
 58.964
 
 
 56.001
 
 
 33.069
 
 
 34.658
 
 
 84.961
 
 
 93.351
 
 
 76.810
 
 
 
 
 
 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 58.964
 
 
 
 
 56.001
 
 
 
 
 33.069
 
 
 
 
 34.658
 
 
 
 
 84.961
 
 
 
 
 93.351
 
 
 
 
 76.810
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 44.822
 
 
 
 
 88.590
 
 
 
 
 21.757
 
 
 
 
 10.756
 
 
 
 
 1.781
 
 
 
 
 240
 
 
 
 
 240
 
 
 
 
 
 
 15.09 Ontvangsten
 
 
 
 44.822
 
 
 88.590
 
 
 21.757
 
 
 10.756
 
 
 1.781
 
 
 240
 
 
 240
 
 
 
 
 
 In de tabel Budgettaire gevolgen van uitvoering bij dit artikel is in de regel Verplichtingen een bedrag van totaal € 1.628,151 miljoen aan verplichtingen voor het jaar 2024 opgenomen. Van dit bedrag heeft een bedrag van maximaal € 124,878 miljoen betrekking op de mogelijke verlening van een uitkering voor het project «Verbreding sluis Kornwerderzand» aan de Provincie Fryslân. Deze begrotingsvermelding vormt de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde verlening van een specifieke uitkering als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van de Financiële-Verhoudingswet jo. artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene Wet Bestuursrecht.
 Budgetflexibiliteit
 Met uitzondering van planning en studies, zijn de budgetten in 2024 juridisch verplicht op de peildatum 1 januari 2024. De budgetten voor planning en studies zijn bestuurlijk gebonden.
 
 Tabel 46 Geschatte budgetflexibiliteit art. 15
 
 
 
 
 
 
 
 2024
 
 
 
 
 
 
 Juridisch verplicht
 
 
 93%
 
 
 
 
 Bestuurlijk gebonden
 
 
 7%
 
 
 
 
 Beleidsmatig gereserveerd
 
 
 
 
 
 Nog niet ingevuld/vrij te besteden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 C.
 Toelichting
 
 15.01 Exploitatie
 Motivering
 De activiteiten binnen exploitatie worden uitgevoerd om een vlot, betrouwbaar en veilig scheepvaartverkeer op het hoofdvaarwegennet te realiseren. Er zijn met RWS voor exploitatie, onderhoud en vernieuwing prestatieafspraken gemaakt en er zijn indicatoren opgesteld om aan te sluiten op de beleidsdoelen.
 Producten
 
 Bij exploitatie gaat het voornamelijk om de volgende activiteiten
 
 
 –
 Verkeersbegeleiding, bediening van objecten en vaarwegmarkering;
 
 
 –
 Monitoring en informatieverstrekking;
 
 
 –
 Vergunningverlening en handhaving;
 
 
 –
 Crisisbeheersing en preventie.
 
 
 In het goederenvervoer over water is een groei voorzien (Integrale Mobiliteitsanalyse [2021]), die deels met exploitatie wordt gefaciliteerd, rekening houdend met autonome ontwikkelingen. Daarnaast is de inzet om de betrouwbaarheid en reistijd te verbeteren. Beleidsdoelstellingen op het gebied van exploitatie zijn:
 
 
 –
 Het zoveel mogelijk beperken van de gemiddelde structurele wachttijd bij sluizen in de hoofdvaarwegen;
 
 
 –
 Het afstemmen van de bediening van bruggen en sluizen op de vraag vanuit de markt.
 
 
 
 In de Kamerbrief Toekomst Binnenvaart die op 30 november jl.4Kamerstuk nr. 31409-373aan de Tweede Kamer is aangeboden, zijn de belangrijkste veranderingen, uitdagingen en kansen geschetst voor de binnenvaart. Voor wat betreft de infrastructuur geldt dat we willen toewerken naar toekomstbestendige vaarwegen: klimaatadaptief en betrouwbaar.In de Kamerbrief modal shift aanpak van 15 november jl.5Kamerstuk nr. 34244-3 is de verwachte groei van het goederenvervoer en het groeipotentieel van de vaarwegen gepresenteerd.Om dit groeipotentieel te benutten en/of een reverse modal shift te voorkomen, wordt ernaar toegewerkt om alle huidige vaarwegen optimaal te gaan onderhouden.
 Zoals beschreven in de Kamerbrief Basiskwaliteitsniveau RWS-netwerken van 17 maart 20236Kamerstuk nr.29385-119 wordt om het areaal in stand te houden en bij een groeiend gebruik voorspelbaar te blijven, gezocht naar mogelijkheden om ook de kostenontwikkeling in de hand te houden. Door technologische ontwikkelingen als smart shipping en verdergaande digitalisering kan een deel van de systemen en voorzieningen ten behoeve van de informatieverstrekking en verkeersbegeleiding naar de toekomst toe waarschijnlijk minder worden aangeboden. Aanpassingen zullen afgestemd worden op de snelheid van de technologische ontwikkeling en de implementatie ervan bij de gebruikers. Ook wordt in het kader van droogte gekeken naar het ontwikkelen van klimaatadaptieve schepen met minder diepgang of andere vervoersconcepten, waardoor investeringen aan de infrastructuur minder groot zullen zijn. Zo wordt bekeken welke vaarwegtrajecten, gegeven de geschetste toekomstige ontwikkelingen ook, in aanmerking kunnen komen voor een aanpassing van bedienvensters. Om de vaarwegen toekomstbestendig en betaalbaar te houden, wordt onderzocht waar beperkingen mogelijk zijn om de doelen voor de binnenvaart structureel te kunnen behouden. Daartoe wordt onderzoek in gang gezet naar a) opwaardering/afwaardering van vaarwegen; b) de functie en een bijpassend onderhoudsregime oevers; c) het langetermijn verkeersmanagement; d) betaald gebruik van overnachtingsplaatsen voor de recreatievaart; en e) de veiligheidsperspectieven bij een invoering van een verplicht vaarbewijs voor de recreatievaart.
 Met het toezicht op het water dat door RWS (onder andere samen met de politie) wordt uitgevoerd, wordt beoogd de veiligheid voor de gebruikers te borgen. Dit toezicht heeft ook een preventieve werking. Met de inwerkingtreding van de nieuwe Binnenvaartwet is meer nadruk komen te liggen op bestuursrechtelijke handhaving door IenW (in plaats van strafrechtelijke handhaving door de politie). In geval van calamiteiten, zoals schade en verontreinigingen, wordt hierover bericht en adequaat opgetreden. Hiervoor is een calamiteitenorganisatie operationeel.
 
 Tabel 47 Specificatie bedieningsareaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Areaalomschrijving
 
 
 Eenheid
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 
 
 
 
 Begeleide vaarweg
 
 
 km
 
 
 592
 
 
 592
 
 
 592
 
 
 
 
 Bediende objecten
 
 
 stuks
 
 
 243
 
 
 242
 
 
 242
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Alleen de vaarwegen die vanuit vaste verkeersposten worden begeleid, zijn in het hierboven opgenomen areaal meegeteld. De vaarwegen in beheer bij RWS die met patrouillevaartuigen worden bestreken zijn derhalve niet meegerekend. In 2024 is er geen verandering van het bedieningsareaal voorzien.
 15.02 Onderhoud en Vernieuwing
 Motivering
 Onderhoud en vernieuwing wordt uitgevoerd om het Hoofdvaarwegennet in een staat te houden die noodzakelijk is voor het faciliteren van vlot, betrouwbaar, veilig en duurzaam vervoer van goederen en de recreatievaart/passagiersvaart.
 Producten
 Het regulier onderhoud en vernieuwing van rijksvaarwegen omvat maatregelen aan bodems, oevers, kunstwerken zoals sluizen en bruggen, verkeersvoorzieningen, landschap en milieu en voorzieningen voor exploitatie, zoals verkeerscentrales. In bijlage 4 Instandhouding van deze begroting wordt uitgebreid ingegaan op de werking van de instandhouding van de netwerken die onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vallen.
 Maatregelen
 Toevoeging Coalitieakkoord middelen instandhouding
 In het Coalitieakkoord zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor exploitatie, onderhoud en vernieuwing van de Rijksinfrastructuur. De komende jaren groeit de extra bijdrage stapsgewijs toe naar jaarlijks € 1,125 miljard extra vanaf 2026 en structureel € 1,25 miljard extra vanaf 2038 voor de instandhouding van onze wegen, spoor, bruggen, viaducten en vaarwegen, ook met het oog op de verkeersveiligheid. Er wordt extra geïnvesteerd in het Deltafonds (€ 250 miljoen structureel vanaf 2026) om achterstanden weg te werken en de uitvoering van het Nationale Deltapro­ gramma te versnellen. De extra middelen uit het Coalitieakkoord voor de jaren 2022-2025 zijn bij deze begroting verdeeld over de netwerken van ProRail en RWS op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds om de program­ mering van exploitatie en onderhoud in deze jaren op te hogen. Voor vernieuwing is in de periode 2026 tot en met 2030 € 200 miljoen per jaar gereserveerd (€ 160 miljoen voor het Mobiliteitsfonds en € 40 miljoen voor het Deltafonds).
 In de MIRT-brief van 17 maart 20237Kamerstuk nr. 36200-A-65 is aangegeven dat de instandhouding van onze netwerken thans de hoogste prioriteit heeft. De netwerken vormen het fundament voor een bereikbaar Nederland. Zonder onze goed functionerende netwerken ligt het land immers stil. Nu een deel van de aanleg door stikstof voorlopig tot stilstand komt, wordt het in stand houden van wat we hebben nog belangrijker. Specifiek voor het hoofdwegennet en het hoofdvaarwegennet maken we deze kabinetsperiode een beweging van aanleg naar instandhouding. Concreet is de inzet om voor deze netwerken de komende jaren financiële middelen en personele capaciteit van aanleg naar instandhouding te schuiven, zie ook de Kamerbrief Basiskwaliteitsniveau van 17 maart 2023. Dat geld komt bovenop de extra middelen voor instandhouding uit het Coalitieakkoord.
 Toevoeging middelen herprioritering
 Aanvullend op de middelen vanuit het Coalitieakkoord zijn vanuit de herpriotering middelen toegevoegd aan instandhouding RWS. Voor het Hoofdvaarwegennet gaat het om € 380 miljoen.
 Met deze middelen kunnen we werken aan de grootste onderhoudsopgave van onze infrastructuur ooit. Het streven is een groei van het productievolume te realiseren van € 2 miljard naar € 3 miljard per jaar voor de instandhouding van de RWS-netwerken, waarvan € 0,8 miljard per jaar voor vervanging en renovatie van infrastructuur. Dit is toegelicht in de Kamerbrief Basiskwaliteitsniveau RWS-netwerken van 17 maart (Kamerstuk 29 385, nr. 119).
 15.02.01 Onderhoud
 Een voorwaarde voor het optimaal gebruiken van het vaarwegennet is de bedrijfszekerheid van de infrastructuur van de vaarwegen.
 De activiteiten zijn erop gericht, om de scheepvaart (beroeps- en recreatie vaart) zo goed mogelijk te faciliteren. Het betreft maatregelen om de breedte en diepte van de vaarweg te handhaven. Daarnaast betreft het maatregelen om de kunstwerken (sluizen en bruggen) en verkeersvoorzieningen te laten functioneren. Om verkeersoverlast tot een minimum te beperken, worden zowel de werkzaamheden binnen onderhoud als werkzaamheden die voortkomen uit het ontwikkelingprogramma goed afgestemd. Binnen onderhoud vallen zowel het preventief als het correctief onderhoud.
 In het Coalitieakkoord zijn extra middelen vrijgemaakt voor de instandhouding van onze netwerken. In de Kamerbrief Basiskwaliteitsniveau RWS-netwerken van 17 maart 2023 (kenmerk IENW/BSK-2023/70009) is aangegeven dat de meeste middelen zijn nodig om alle objecten die onderdeel uitmaken van het hoofdvaarwegennet – de vaarwegen, sluizen en over- en onderdoorgaande infrastructuur – in stand te houden. Met de extra beschikbare financiële middelen verwachten we dat op termijn het aantal ongeplande stremmingen kan worden teruggedrongen, waardoor de voorspelbaarheid met betrekking tot debeschikbaarheid van de vaarroutes groter wordt.
 Kustwacht
 De Kustwacht Nederland is een organisatie met eigen taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De directeur Kustwacht maakt jaarlijks een Activiteitenplan en Begroting (APB) en legt dit voor aan de raad voor de kustwacht. De ministerraad stelt het APB vervolgens vast. De directeur Kustwacht beschikt over een informatiecentrum, schepen, surveillance vliegtuigen en helikopters.
 De Minister van IenW is als coördinerend minister voor Noordzee-aangelegenheden verantwoordelijk voor totstandkoming van geïntegreerd beleid voor de Noordzee en het Gecombineerd Jaarplan voor de uitvoeringtaken door de Kustwacht. De Minister van Defensie is beheerder van de Kustwacht. De overzichtsconstructie Kustwacht is als bijlage 3 'Overzichts constructie Kustwacht' aan deze begroting toegevoegd.
 Overdracht Brokx-Nat
 De nog over te dragen vaarwegen in het kader van Brokx-Nat zijn in beeld gebracht in een eindbalans, op basis waarvan de Tweede Kamer in 2002 is geïnformeerd (Kamerstukken II 2002–2003, 28 600 XII, nr. 17). Op dit artikel wordt o.a. de betaling aan provincies en gemeenten voor het onderhoud aan kanalen in Drenthe en wegen en paden Texel verantwoord.
 Meetbare gegevens
 In onderstaande figuur is een verdeling gegeven van de onderhoudskosten voor kunstwerken oevers, bodems en verkeersvoorzieningen. Deze percentages zijn gebaseerd op een meerjarig gemiddelde.
 
 Figuur 6
 
 
 
 Tabel 48 Areaal onderhoud
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eenheid
 
 
 Omvang 2024
 
 
 Budget (x € 1.000) 2024
 
 
 
 
 
 
 Vaarwegen
 
 
 km
 
 
 7.071
 
 
 515.282
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het totale areaal is een optelling hoofdtransportassen, hoofdvaarwegen en overige vaarwegen van in totaal afgerond 3.426 kilometer en van zeecorridors en zeetoegangsgeulen van in totaal afgerond 3.646 kilometer. Tezamen is dit afgerond 7.071 kilometer. Er worden in 2024 geen veranderingen voorzien.
 
 Tabel 49 Indicatoren Onderhoud
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Indicator
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 Streefwaarde 2023
 
 
 Streefwaarde 2024
 
 
 
 
 
 
 Geplande stremmingen (gehele areaal)
 
 
 2,0%
 
 
 1,0%
 
 
 0,8%
 
 
 0,8%
 
 
 
 
 - Hoofdtransportas
 
 
 1,7%
 
 
 0,3%
 
 
 0,8%
 
 
 0,8%
 
 
 
 
 - Hoofdvaarweg
 
 
 1,1%
 
 
 1,4%
 
 
 0,8%
 
 
 0,8%
 
 
 
 
 - Overige Vaarweg
 
 
 3,2%
 
 
 0,9%
 
 
 0,8%
 
 
 0,8%
 
 
 
 
 Ongeplande stremmingen (gehele areaal)
 
 
 1,0%
 
 
 2,4%
 
 
 0,2%
 
 
 0,2%
 
 
 
 
 - Hoofdtransportas
 
 
 0,4%
 
 
 0,4%
 
 
 0,2%
 
 
 0,2%
 
 
 
 
 - Hoofdvaarweg
 
 
 1,3%
 
 
 1,5%
 
 
 0,2%
 
 
 0,2%
 
 
 
 
 - Overige Vaarweg
 
 
 0,8%
 
 
 4,0%
 
 
 0,2%
 
 
 0,2%
 
 
 
 
 
 Toelichting
 De geplande en ongeplande stremmingen geven een beeld van de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de sluizen en bruggen op de vaarwegen. De percentages zijn berekend door de gestremde uren voor het maatgevend schip af te zetten tegen de totale bedientijd van deze objecten. De streefwaarden betreffen de afgesproken maximale waarden. Door uitgesteld onderhoud, ouderdom en intensiever gebruik neemt de kans op ongeplande uitval van objecten toe. Dit zien we met name terug in een stijging in de ongeplande stremmingen. De indicator Passeertijd sluizen is opgenomen bij beleidsartikel 18 Scheepvaart en havens in de begroting Hoofdstuk XII.
 15.02.04 Vernieuwing
 Op dit artikel staan de beschikbare budgetten voor Vervanging en Renovatie van het Hoofdvaarwegennet. Sinds medio vorige eeuw is in hoog tempo een groot deel van de infrastructuur aangelegd. Het is van belang dat de veiligheid en de beschikbaarheid van het Hoofdvaarwegennet in stand worden gehouden tegen de achtergrond van een beperkte technische levensduur van kunstwerken. Het einde van de levensduur kan ontstaan door de ouderdom van het kunstwerk of door intensiever gebruik dan bij het ontwerp is voorzien. De verwachting is dat deze problematiek geleidelijk toeneemt. Op basis van onderzoek wordt een analyse gemaakt voor welke kunstwerken wanneer vervanging of renovatie aan de orde is. RWS bekijkt via inspecties waar maatregelen nodig zijn. Voor een zichtperiode van ongeveer 7 jaar is dit vooruit te plannen in concrete projecten. Voor de periode daarna zijn budgetten beschikbaar, maar wordt de invulling van het programma in latere jaren concreet. De werkwijze staat verder toegelicht in bijlage 4 'Instandhouding'. In het MIRT-projectenoverzicht worden onder­ liggende projecten inzichtelijk gemaakt.
 Vernieuwingen en renovaties van kunstwerken worden ondergebracht binnen het programma Vervanging en Renovatie. De scope van het programma omvat alle kunstwerken waar zich binnen de duur van het programma een levensduurproblematiek voordoet met mogelijke ernstige gevolgen voor de veiligheid en beschikbaarheid van het Hoofdvaarwegennet. De projecten in het programma Vervanging en Renovatie verlengen de levensduur van de kunstwerken, zodat de veiligheid en de beschikbaarheid van de bestaande infrastructuur in stand wordt gehouden.
 15.03 Ontwikkeling
 Motivering
 Onder dit programma vallen alle activiteiten die noodzakelijk zijn voor de realisatie- en studie activiteiten bij het hoofdvaarwegennet.
 Een beweging naar instandhouding en tussen MIRT-projecten
 Er is sprake van een samenspel van drie opgaven die de aanleg van projecten bemoeilijkt: stikstof, maakcapaciteit en financiën. Om die reden is het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat genoodzaakt om scherpe keuzes te maken. Binnen het hoofdvaarwegenprogramma wordt een groot deel van het gereserveerd budget weggehaald bij projecten die te maken hebben met langdurige stikstofdeposities in de gebruiksfase. De betreffende projecten worden gepauzeerd. Het budget wordt verschoven naar instandhouding en andere MIRT-projecten. Dit is toegelicht in de Kamerbrief van 23 juni 2023 over het MIRT.
 15.03.01 Aanleg
 Producten
 In 2024 wil IenW de volgende mijlpalen realiseren.
 
 Tabel 50 Mijlpalen Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 
 
 Mijlpaal
 
 
 Project
 
 
 
 
 
 
 Openstelling
 
 
 Nieuwe Sluis Terneuzen
 
 
 
 
 
 Toekomst visie Waal: Overnachtingshaven Lobith (locatie Spijk)
 
 
 
 
 
 Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
 
 
 1.
 Lichteren buitenhaven IJmuiden: projectbudget verhoogd met € 10 miljoen aanvullend budget voor project Verwijderen baggerspecie Averijhaven;
 
 
 2.
 Nieuwe Sluis Terneuzen: projectbudget verhoogd met € 95 miljoen:
 
 
 
 
 –
 Extra ontvangsten Vlaanderen van € 41,3 miljoen: Hiervan is € 15 miljoen bestemd voor verwijdering PFAS waarvan de werken grotendeels afgerond zijn en de kostenverdeling Nederland-Vlaanderen inmiddels overeengekomen is. € 15 miljoen is bestemd voor andere projectkosten waarover Nederland-Vlaanderen nog in gesprek zijn over de kostenverdeling. Daarnaast heeft Vlaanderen toegezegd € 10 miljoen in 2024 beschikbaar te stellen zodat het project vooruitlopend op het onderhandelingsresultaat tussen Nederland en Vlaanderen over voldoende budget kan beschikken om zijn verplichtingen richting de aannemer aan te kunnen gaan. Tot slot heeft het project heeft extra kosten gemaakt i.v.m. Covid. Vanuit Vlaanderen hebben is € 1,3 miljoen ontvangen als extra bijdrage om een deel van de kosten te dekken;
 
 
 –
 Extra bijdrage vanuit Nederland van € 32,7 miljoen: Over een deel van de meerkosten is overeenststemming bereikt tussen Nederland en Vlaanderen. Het Nederlandse deel voor de meerkosten PFAS en Covid bedraagt € 22,7 miljoen (PFAS ca. € 11,4 miljoen, Covid € 11,1 miljoen en overige regelgeving € 0,2 miljoen). Daarnaast wordt er vanuit Nederland € 10 miljoen extra beschikbaar gesteld aan het project om de continuïteit van het project te garanderen.
 
 
 –
 Overige € 21 miljoen is toevoeging prijsbijstelling 2023.
 
 
 De overige budgettaire aanpassingen zijn mutaties ten aanzien van de loon- en prijsbijstelling 2023.
 
 Tabel 51 Projectoverzicht behorende bij 15.03.01: Ontwikkeling Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 Kasbudget
 
 
 Openstelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 later
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beter Benutten
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 Impuls Dynamisch Verkeermanagement
 
 
 101
 
 
 101
 
 
 100
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 Walradarsystemen
 
 
 29
 
 
 29
 
 
 27
 
 
 2
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Regeling Kademuren
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De Zaan (Wilhelminasluis)
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 10
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 Lichteren buitenhaven Ijmuiden
 
 
 48
 
 
 38
 
 
 35
 
 
 13
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 2023
 
 
 2023
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 11
 
 
 4
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 ‒ 1
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding overnachtingsplaatsen Merwede
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 7
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 Nieuwe Sluis Terneuzen
 
 
 1.184
 
 
 1.089
 
 
 892
 
 
 182
 
 
 68
 
 
 37
 
 
 5
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2024
 
 
 2023
 
 
 2
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Maasroute modernisering fase 2
 
 
 688
 
 
 685
 
 
 619
 
 
 24
 
 
 5
 
 
 4
 
 
 36
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2027
 
 
 2025
 
 
 
 
 
 Wilhelminakanaal Tilburg
 
 
 98
 
 
 98
 
 
 95
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 2023
 
 
 2023
 
 
 
 
 
 Zuid-Willemsvaart: aanleg Maximakanaal en opwaarderen tot Veghel
 
 
 431
 
 
 431
 
 
 427
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toekomstvisie Waal
 
 
 148
 
 
 146
 
 
 104
 
 
 38
 
 
 6
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2024
 
 
 2024
 
 
 
 
 
 Verruiming Twenthekanalen fase 2
 
 
 244
 
 
 241
 
 
 185
 
 
 59
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 2023
 
 
 2023
 
 
 
 
 
 Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)
 
 
 59
 
 
 59
 
 
 59
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vaarwewg Lemmer-Delfzijl fase 1: verbreding tot klasse Va
 
 
 294
 
 
 293
 
 
 282
 
 
 12
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee
 
 
 39
 
 
 39
 
 
 37
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Sluiscomplex Kornwerderzand
 
 
 125
 
 
 103
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 31
 
 
 31
 
 
 31
 
 
 31
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2025-2028
 
 
 2025-2028
 
 
 
 
 
 
 Overige Projecten
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kleine projecten / afronding projecten
 
 
 194
 
 
 191
 
 
 190
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 ‒ 1
 
 
 ‒ 1
 
 
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitvoeringsprogramma
 
 
 
 
 3.746
 
 
 
 
 3.607
 
 
 
 
 3.097
 
 
 
 
 336
 
 
 
 
 113
 
 
 
 
 80
 
 
 
 
 80
 
 
 
 
 36
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanleg uitgaven op MF 15.03.01 mbt planning en studies
 
 
 59
 
 
 54
 
 
 10
 
 
 7
 
 
 13
 
 
 20
 
 
 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Aanleg
 
 
 
 
 3805
 
 
 
 
 3661
 
 
 
 
 3107
 
 
 
 
 343
 
 
 
 
 126
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 88
 
 
 
 
 36
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven mbt planning en studies op MF 15.03.02 mbt het programma aanleg
 
 
 
 ‒ 2
 
 
 
 
 ‒ 15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget Aanleg (MF 15.03.01)
 
 
 
 
 3803
 
 
 
 
 3646
 
 
 
 
 3107
 
 
 
 
 284
 
 
 
 
 101
 
 
 
 
 71
 
 
 
 
 147
 
 
 
 
 61
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (-)
 
 
 
 
 
 
 
 59
 
 
 
 
 25
 
 
 
 
 29
 
 
 
 
 ‒ 59
 
 
 
 
 ‒ 25
 
 
 
 
 ‒ 29
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15.03.02 Planning en studies
 Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
 
 
 1.
 Bijdrage aan agentschap RWS: door de extrapolatie naar 2037 en loon- en prijsbijstelling over 2023 is de bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen met € 6 miljoen toegenomen;
 
 
 2.
 Reservering Life Cycle Costs (LCC): door de extrapolatie naar 2037 en loon- en prijsbijstelling over 2023 is de reservering voor LCC met € 42 miljoen toegenomen;
 
 
 3.
 De bestaande reservering voor scheepvaartveiligheid maatregelen Wind op Zee (WOZ) van € 810,7 miljoen wordt per ontwerpbegroting 2024 vanwege de omvang van het budget zichtbaar gepresenteerd onder Projecten Nationaal in plaats van Overige projecten en reserveringen. Op grond van het begin 2022 vastgestelde Programma Noordzee stelt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor 2023-2027 € 33,7 miljoen beschikbaar aan IenW en Rijkswaterstaat (RWS), ten behoeve van de financiering van de structurele kosten voor IenW, RWS en het ministerie van Defensie-Kustwacht (via IenW). Het gaat om taken, die voortvloeien uit de realisatie van 21 gigawatt aan WOZ voor 2030 en de impact op de veiligheid van de zeescheepvaart. Hiervan is € 1,9 miljoen overgeboekt naar RWS voor de impact van WOZ op areaalgroei en kerntaken van RWS. De loon- en prijsbijstelling 2023 betreft € 39,2 miljoen. Naar het ministerie van Defensie is € 13,6 miljoen overgeboekt voor de IenW bijdrage aan de kosten van noodsleephulp schepen (ETV Zuid en ETV Midden), welke de Kustwacht huurt bij de Rijksrederij voor 2023;
 
 
 4.
 In het kader van de herprioritering Mobiliteitsfonds is dit project gepauzeerd en zijn de middelen alternatief ingezet;
 
 
 5.
 De uitwerking van het project Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen) is in afwachting van het programma onder de omgevingswet besluit van het programma Integraal Riviermanagement (IRM) die bepalend zal zijn voor de inrichting van de IJssel. De openstelling gaat van 2026 ‒ 2028 naar nog nader te bepalen. De uitwerking van het project Rivierklimaatpark IJsselpoort (RKPIJ) binnen het project Bovenloop IJssel blijft doorgang vinden (RKPIJ=2028);
 
 
 6.
 De uitwerking van het project Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel is in afwachting van het programma onder de omgevingswet besluit van het programma Integraal Riviermanagement (IRM) die bepalend zal zijn voor de inrichting van de IJssel. Openstelling gaat van 2023-2024 naar nog nader te bepalen;
 
 
 7.
 Het budget voor de IenW bijdrage aan de Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand wordt overgeboekt van planstudie naar realisatiefase om in 2024 een specifieke uitkering (SPUK) aan de provincie Friesland mogelijk te maken.
 
 
 8.
 Vanuit artikel 11 is de risicoreservering van € 165 miljoen voor vier bruggen toegevoegd aan het MIRT budget Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2. De loon- en prijsbijstelling 2023 betreft € 14,3 miljoen.
 
 
 9.
 Overige projecten en reserveringen:
 
 
 
 
 –
 De bestaande reservering voor scheepvaartveiligheid maatregelen Wind op Zee van € 810,7 miljoen wordt per ontwerpbegroting 2024 vanwege de omvang van het budget zichtbaar gepresenteerd onder Projecten Nationaal in plaats van Overige projecten en reserveringen.
 
 
 –
 Voor de herprioritering vaarwegen is het gereserveerde budget van € 275,3 miljoen voor de Kreekraksluizen afgeboekt.
 
 
 –
 Dekking voor het project Digitale Transport Strategie staat gereserveerd op het artikelonderdeel planning en studies Hoofdvaarwegennet. Uitvoering en realisatie vindt plaats op de beleidsbegroting HXII. Hiervoor is € 1,4 miljoen overgeboekt naar HXII.
 
 
 –
 Vanuit artikel 11 investeringsruimte generiek is voor de verlenging van Topsector Logistiek activiteiten in de jaren 2024 tot en met 2026 (€ 30 miljoen) toegevoegd aan de reservering Topsector Logistiek.
 
 
 –
 Uit de herprioritering vaarwegen is € 8,3 miljoen overgeboekt naar het gereserveerde budget voor de Kustwacht voor een bijdrage vanuit IenW aan de Kustwacht voor de tegenvaller project MOC Kustwacht.
 
 
 De overige budgettaire aanpassingen zijn mutaties ten aanzien van de loon- en prijsbijstelling 2023.
 
 Tabel 52 Projectoverzicht behorende bij 15.03.02: Planning en studies Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget
 
 
 Planning
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Aanleg uitgaven op MF 15.03.01 mbt planning en studies
 
 
 ‒ 59
 
 
 ‒ 54
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Uitgaven mbt planning en studies op MF 15.03.02 mbt het programma aanleg
 
 
 2
 
 
 15
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen
 
 
 35
 
 
 29
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 1
 
 
 
 
 Reservering voor LCC
 
 
 391
 
 
 349
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 2
 
 
 
 
 Reservering voor scheepvaartveiligheid maatregelen agv Wind op Zee
 
 
 868
 
 
 0
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 3
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 2025 ‒ 2027
 
 
 2025 ‒ 2027
 
 
 
 
 
 Vaarweg IJsselmeer-Meppel
 
 
 0
 
 
 30
 
 
 ntb
 
 
 ntb
 
 
 4
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capaciteit Volkeraksluizen
 
 
 0
 
 
 167
 
 
 ntb
 
 
 2025 ‒ 2027
 
 
 4
 
 
 
 
 Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil
 
 
 0
 
 
 10
 
 
 nvt
 
 
 2025 ‒ 2027
 
 
 4
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Whilhelminakanaal Sluis II
 
 
 87
 
 
 83
 
 
 ntb
 
 
 ntb
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)
 
 
 41
 
 
 39
 
 
 ntb
 
 
 2026 ‒ 2028
 
 
 5
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel
 
 
 31
 
 
 30
 
 
 ntb
 
 
 2023 ‒ 2024
 
 
 6
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand
 
 
 0
 
 
 103
 
 
 2025 ‒ 2028
 
 
 2025 ‒ 2028
 
 
 7
 
 
 
 
 Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2
 
 
 481
 
 
 299
 
 
 2024 ‒ 2028
 
 
 2024 ‒ 2028
 
 
 8
 
 
 
 
 
 Overige projecten en reserveringen
 
 
 
 404
 
 
 1420
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 Projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2; reservering verkenning bruggen (AP)
 
 
 
 
 ntb
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kreekraksluizen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verkenning IJssel fase 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gesignaleerde risico's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 afrondingen
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma planning en studies
 
 
 
 
 2.290
 
 
 
 
 2.527
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 15.03.02)
 
 
 
 
 2.290
 
 
 
 
 2.527
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15.03.03 Optimalisering verbruik
 Motivering
 Op dit artikelonderdeel worden uitgaven gedaan die de optimalisering van het gebruik van Infrastructuur op de vaarwegen bevorderen. Dit zijn maatregelen die door IenW worden uitgevoerd. Een voorbeeld is de optimalisatie van logistieke routes om modal shift te bevorderen.
 
 Tabel 53 Projectoverzicht behorende bij 15.03.03 Optimalisering hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget
 
 
 Planning
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Modal shift van weg naar water
 
 
 37
 
 
 36
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Totaal Optimalisering gebruik
 
 
 
 
 37
 
 
 
 
 36
 
 
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 15.03.03)
 
 
 
 
 37
 
 
 
 
 36
 
 
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 Motivering
 Bij infrastructuurprojecten boven het drempelbedrag van € 60 miljoen wordt middels een Publiek Private Comparator (PPC) getoetst of een DBFM- contract meerwaarde op kan leveren. Infrastructuurprojecten die via een DBFM (Design, Build, Finance en Maintain) contract worden aanbesteed, hebben als kenmerk dat sprake is van de overdracht van de integrale onderdelen van een bouwproject (ontwerp, bouw, financiering en onderhoud) aan een private opdrachtnemer. In plaats van een product wordt een dienstuitgevraagd, te wetende beschikbaarheid van de infra structuur. De betaling voor deze dienst vindt plaats aan de hand van de overeengekomen prestatie die wordt afgezet tegen de daadwerkelijk geleverde prestatie, de beschikbaarheid. De beschikbaarheidsvergoeding wordt pas uitgekeerd na oplevering van het project; tijdens de bouw dient de DBFM-Opdrachtnemer daarom zelf de financiering te regelen. Omdat het project gefinancierd is door banken en/of institutionele beleggers, is sprake van een sterke druk vanuit de financiers op de private opdrachtnemer om de afgesproken prestatie ook te leveren: op tijd en binnen de geraamde kosten. Een lager prestatieniveau leidt tot lagere betalingen, die op hun beurt de terugbetaling van de financiering moeten zekerstellen. In de bouw fase is doorgaans wel sprake van een gedeeltelijke betaling (de partiële beschikbaarheidsvergoeding), als sprake is van de uitbreiding van een bestaande sluis die ook tijdens de verbouwing beschikbaar moet blijven voor de scheepvaart. Bij openstelling van de sluis wordt overgegaan naar een volledige beschikbaarheidsvergoeding. Het afronden van een aanbesteding resulteert in een meerjarige verplichting, van zowel aanleg als ook beheer en onderhoud op het desbetreffende project. Op dit begrotingsartikel bestaat daarmee geen enkele budgetflexibiliteit. Slechts bij onderpresteren van de opdrachtnemer kunnen boetes en kortingen worden aangebracht.
 De verplichting aan de DBFM-Opdrachtnemer vervaltaan het einde van de looptijd van het contract waarna het beheer en onderhoud van deze vaarwegdelen en/of objecten terugkomen bij RWS en de bijbehorende budgetten gaan vallen onder het reguliere onderhoudsartikel (artikel onderdeel 15.02 Onderhoud en Vernieuwing).
 Producten
 De projecten Zeetoegang IJmond, Sluis Limmel, 3e Kolk Beatrixsluis en sluis Eefde zijn opengesteld. Er is sprake van een volledige beschikbaarheidsvergoeding. De looptijd van deze contracten varieert; in onderstaand projectenoverzicht is zichtbaar wanneer de contracten eindigen.
 Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
 
 
 1.
 Zeetoegang IJmond: projectbudget is verhoogd met € 24 miljoen € 1 miljoen i.v.m. extra kosten PFAS. De loon- en prijsbijstelling 2023 is € 23 miljoen
 
 
 
 Tabel 54 Projectoverzicht behorende bij 15.04: Geïntegreerde contractvormen/PPS Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 Kasbudget
 
 
 Openstelling
 
 
 
 Eind contract
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 later
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen
 
 
 416
 
 
 409
 
 
 95
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 15
 
 
 16
 
 
 227
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 2046
 
 
 
 
 
 Zeetoegang IJmond
 
 
 1237
 
 
 1213
 
 
 439
 
 
 115
 
 
 72
 
 
 41
 
 
 40
 
 
 34
 
 
 31
 
 
 465
 
 
 2022
 
 
 2022
 
 
 2045
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde
 
 
 161
 
 
 158
 
 
 44
 
 
 6
 
 
 5
 
 
 7
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 81
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 2047
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Keersluis Limmel
 
 
 94
 
 
 93
 
 
 30
 
 
 4
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 45
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 2048
 
 
 
 
 
 afrondingen
 
 
 1
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 ‒ 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 1909
 
 
 
 
 1873
 
 
 
 
 609
 
 
 
 
 141
 
 
 
 
 96
 
 
 
 
 67
 
 
 
 
 64
 
 
 
 
 58
 
 
 
 
 56
 
 
 
 
 818
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 15.04)
 
 
 
 
 
 
 
 141
 
 
 
 
 96
 
 
 
 
 67
 
 
 
 
 64
 
 
 
 
 58
 
 
 
 
 56
 
 
 
 
 818
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15.06 Netwerkgebonden kosten Hoofdvaarwegennet
 Motivering
 Op dit artikelonderdeel wordende aan het netwerk te relateren apparaats kosten (inclusief afschrijving en rente) van RWS en de overigenetwerkge bonden kosten geraamd. De overige netwerkgebonden kosten komen ten goede aan exploitatie, onderhoud, ontwikkeling en DBFM, en betreffen taken die gecentraliseerd binnen RWS worden opgepakt. Het gaat bij deze zogeheten landelijke taken onder meer om het verzamelen van basisinformatie, onderhouden van ICT-systemen, het inspecteren van het areaalen de ontwikkeling van kennis en innovatie. Er is gekozen voor centrale uitvoering met het oog op enerzijds uniformiteit in werkwijze en anderzijds kostenbesparing.
 Rijksrederij
 
 De Rijksbrede Civiele Rijksrederij is een organisatie die nautische diensten levert aan andere overheden zoals het Ministerie van EZK, Financiën (Douane), IenW en de Kustwacht. De Rijksrederij valt onder de verantwoor- delijkheid van RWS. De kerntaken van de Rijksrederij zijn:
 
 
 –
 Het ter beschikking stellen van vaartuigen voor een bepaalde tijdsduur (al dan niet met nautische bemanning) met een door de opdrachtgever gespecificeerd dienstverleningsniveau;
 
 
 –
 Het leveren van kennisintensief advies aan overheidsinstellingen bij beheer, ontwerp en aanbesteding van vaartuigen;
 
 
 –
 Het leveren van kennisintensief adviesop het gebiedvan eisen aan bemanningen, veiligheidsmanagement en scheepsuitrustingen.
 
 
 
 15.09 Ontvangsten
 Motivering
 Op dit artikelonderdeel worden de bijdragen van derden aan de producten op het gebied van Rijksvaarwegen, die rechtstreeks aan IenW worden betaald, verantwoord.
 Producten
 Bijdragen van derden
 Dit betreffen de bijdragen van decentrale overheden en andere derden aan projecten.
 
 Tabel 55 Ontvangsten artikel 15 Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen van derden
 
 
 89
 
 
 22
 
 
 11
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten (MF 15.09)
 
 
 
 
 89
 
 
 
 
 22
 
 
 
 
 11
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.6
 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 
 A.
 Omschrijving van de samenhang in het beleid
 
 Megaprojecten zijn door de Tweede Kamer aangewezen grote projecten (grootprojectstatus). De aanwijzing van grote projecten gebeurt op basis van artikel 2 van de Regeling Grote Projecten. De grootprojectstatus behelst dat de Regeling Grote Projecten van toepassing is, die voorschrijft dat de Minister ten minste halfjaarlijks de Tweede Kamer informeert over de voortgang en verantwoording aflegt via een Voortgangsrapportage.
 
 Onder dit artikel vallen de megaprojecten Verkeer en Vervoer:
 
 
 –
 Project Mainportontwikkeling Rotterdam;
 
 
 –
 Programma ERTMS;
 
 
 –
 Zuidasdok;
 
 
 –
 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer.
 
 
 
 Het projectartikel is gerelateerd aan de beleidsartikelen 14 Wegen en Verkeersveiligheid, 16 Openbaar Vervoer en Spoor en 18 Scheepvaart en havens op de beleidsbegroting Hoofdstuk XII.
 
 
 
 B.
 Budgettaire gevolgen van uitvoering
 
 
 Tabel 56 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 17 Megaprojecten verkeer en vervoer (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.002.608
 
 
 
 
 1.528.668
 
 
 
 
 1.061.545
 
 
 
 
 479.421
 
 
 
 
 169.939
 
 
 
 
 210.970
 
 
 
 
 69.968
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 484.813
 
 
 
 
 550.428
 
 
 
 
 538.296
 
 
 
 
 718.941
 
 
 
 
 635.182
 
 
 
 
 755.571
 
 
 
 
 846.651
 
 
 
 
 
 
 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 
 
 ‒ 7
 
 
 
 
 1.211
 
 
 
 
 1.122
 
 
 
 
 1.095
 
 
 
 
 1.159
 
 
 
 
 1.523
 
 
 
 
 2.095
 
 
 
 
 
 
 17.07 ERTMS
 
 
 
 
 114.954
 
 
 
 
 160.347
 
 
 
 
 161.980
 
 
 
 
 221.812
 
 
 
 
 125.816
 
 
 
 
 158.998
 
 
 
 
 302.782
 
 
 
 
 
 17.07.01 Aanleg ERTMS
 
 
 113.676
 
 
 158.210
 
 
 161.139
 
 
 221.812
 
 
 125.816
 
 
 158.998
 
 
 302.782
 
 
 
 
 17.07.02 Planning en studies ERTMS
 
 
 1.278
 
 
 2.137
 
 
 841
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.08 Zuidasdok
 
 
 
 
 101.584
 
 
 
 
 177.726
 
 
 
 
 191.920
 
 
 
 
 293.870
 
 
 
 
 257.521
 
 
 
 
 311.875
 
 
 
 
 294.567
 
 
 
 
 
 
 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
 
 
 
 
 268.282
 
 
 
 
 211.144
 
 
 
 
 183.274
 
 
 
 
 202.164
 
 
 
 
 250.686
 
 
 
 
 283.175
 
 
 
 
 247.207
 
 
 
 
 
 17.10.01 Aanleg PHS
 
 
 260.257
 
 
 204.564
 
 
 170.382
 
 
 157.524
 
 
 199.604
 
 
 225.655
 
 
 229.554
 
 
 
 
 17.10.02 Planning en studies PHS
 
 
 8.025
 
 
 6.580
 
 
 12.892
 
 
 44.640
 
 
 51.082
 
 
 57.520
 
 
 17.653
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 83.038
 
 
 
 
 82.765
 
 
 
 
 58.817
 
 
 
 
 65.224
 
 
 
 
 59.894
 
 
 
 
 75.058
 
 
 
 
 72.261
 
 
 
 
 
 
 17.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 83.038
 
 
 
 
 82.765
 
 
 
 
 58.817
 
 
 
 
 65.224
 
 
 
 
 59.894
 
 
 
 
 75.058
 
 
 
 
 72.261
 
 
 
 
 
 
 Budgetflexibiliteit
 Met uitzondering van planning en studies, zijn de budgetten in 2024 juridisch verplicht op de peildatum 1 januari 2024. De budgetten voor planning en studies zijn bestuurlijk gebonden
 
 Tabel 57 Geschatte budgetflexibiliteit art. 17
 
 
 
 
 
 
 
 2024
 
 
 
 
 
 
 Juridisch verplicht
 
 
 97%
 
 
 
 
 Bestuurlijk gebonden
 
 
 3%
 
 
 
 
 Beleidsmatig gereserveerd
 
 
 
 
 
 Nog niet ingevuld/vrij te besteden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 C.
 Toelichting
 
 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 Motivering
 
 Het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) heeft een tweeledige doelstelling:
 
 
 –
 het versterken van de positie van de mainport Rotterdam, en;
 
 
 –
 het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving in Rijnmond.
 
 
 
 In drie deelprojecten wordt deze dubbele doelstelling verwezenlijkt. Dat zijn: Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) (uitgevoerd door de gemeente Rotterdam), 750 hectare natuur- en recreatiegebied (uitgevoerd door de provincie Zuid-Holland) en Landaanwinning (uitgevoerd door Havenbedrijf Rotterdam NV (HbR)). In samenhang met de Landaanwinning dient voldoende natuurcompensatie te worden gerealiseerd.
 IenW beschouwt PMR als een bijdrageproject, waarbij de verantwoordelijkheid en risico’s voor de uitvoering bij andere partijen zijn belegd. Uitzondering vormt de natuurcompensatie waarmee RWS is belast met de uitvoering. LNV is het aan te spreken ministerie voor de 750 hectare, IenW voor de landaanwinning en BZK voor BRG.
 IenW is in het kader van de Procedureregeling Grote Projecten (Kamerstukken II 2006–2007, 30 351, nr. 3) aangewezen als coördinerend projectministerie. Als zodanig is de Minister van IenW verantwoordelijk voor de overall-projectbeheersing. De projectbeheersing is zodanig ingericht dat zij adequaat kan rapporteren over de processen die leiden tot de realisatie van de deelprojecten en sturing kan geven aan de uitvoering van het deelproject Natuurcompensatie dat rechtstreeks onder haar verantwoordelijkheid valt. De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer heeft op voorstel van de minister (Kamerstukken II 2015–2016, 24 691, nr. 125), vanwege de fase waarin PMR zich bevindt, ingestemd met een eenvoudiger governance structuur en ermee ingestemd dat de voortgangsrapportage voortaan bestaat uit toezending van de jaarlijkse monitorinformatie van de Tafel van Borging (de zogenoemde Integrale rapportage Visie en Vertrouwen). De laatste reguliere Voortgangsrapportage betreft de veertiende Voortgangsrapportage (Kamerstukken II 2015–2016, 24 691, nr. 123/124).
 De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer heeft op 25 september 2018 in een brief aan de minister van IenW aangegeven de procedure te zijn gestart die zal leiden tot de beëindiging van de grootprojectstatus. De commissie heeft daarin de Minister van IenW verzocht een eindevaluatie op te stellen, zoals bedoeld in artikel 15 van de Regeling Grote Projecten. Deze eindevaluatie is Q2 2020 aan de Tweede Kamer aangeboden. De Tweede Kamer heeft vervolgens in Q3 2021 ingestemd met het beëindigen van de grootprojectstatus, waarop de Commissie IenW tegelijkertijd heeft verzocht om jaarlijks geïnformeerd te worden over de resterende aandachtspunten van PMR.
 Producten
 In 2006 heeft het parlement de herstelde PKB PMR vastgesteld en ingestemd met het Bestuursakkoord (juni 2004) en de Uitwerkingsovereenkomsten van de afzonderlijke deelprojecten (september 2005). De PKB PMR (deel 4: de definitieve tekst na parlementaire instemming) is uitgebracht (Staatscourant nr. 247, 2006). De eerste fase van het deelproject landaanwinning is gereed, de tweede fase is gestart, de natuurcompensatie is aangelegd en wordt gemonitord en van het BRG-programma is meer dan de helft van de projecten uitgevoerd. Van het deelproject 750 hectare zijn onderdelen Schiezone en Vlinderstreek vrijwel gereed, het onderdeel Buytenland van Rhoon is in uitvoering nadat het nieuwe streefbeeld in 2018 is vastgesteld.
 
 De volgende producten worden onderscheiden:
 
 
 –
 Uitvoeringsorganisatie: betreft de kosten die samenhangen met de coördinatie van het project en de projectbeheersing;
 
 
 –
 750 hectare Natuur- en recreatiegebied: betreft de vaste bijdrage van het Rijk voor de omvorming van agrarisch gebied naar natuurgebied met recreatief medegebruik en tot openluchtrecreatiegebied met natuurwaarden. De deelbijdrage van IenW is in 2006 volledig betaald aan de Stichting Nationaal Groenfonds;
 
 
 –
 Groene Verbinding: betreft de kosten voor een verbinding tussen Midden-IJsselmonde en het stedelijk gebied van Rotterdam-Zuid. Dit is een gemaximeerde IenW-bijdrage;
 
 
 –
 BRG: dit bevat een serie projecten om het bestaande havengebied beter te benutten en de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren;
 
 
 –
 Natuurcompensatie: betreft de aanleg van de Duincompensatie Delfland (Spanjaards Duin), welke nog de nodige tijd nodig heeft om te ontwikkeling, en het Monitorings- en Evaluatieprogramma. Betreft tevens de natuurcompensatie in de Voordelta, waarover momenteel een dialoog plaatsvindt tussen de PMR-partijen en de meest betrokken omgevingspartijen (natuur- en milieuorganisaties en visserij) om tot adequate natuurcompensatiemaatregelen te komen. Voorts zijn uit dit budget de Stimuleringsregelingen recreatie en toerisme en visserij en wordt de planschade/ nadeelcompensatie gefinancierd;
 
 
 –
 Landaanwinning: betreft de vaste bijdrage van de rijksoverheid in de kosten van de aanleg van de buitencontour;
 
 
 –
 Btw Buitencontour: betreft de niet-compensabele btw over de buitencontour naar rato van de overheidsbijdrage;
 
 
 –
 Onvoorzien: dient onder voorwaarden ter bekostiging van onvoorziene uitgaven aan PMR. Als gevolg van de verbreding van het Breeddiep is een aanvulling op de uitwerkingsovereenkomst met het Havenbedrijf Rotterdam afgesloten. Dit was reeds als scopewijziging aangekondigd in de 13e Voortgangsrapportage PMR (Kamerstukken II 2014–2015, 24 691, nr. 121 en Kamerstukken II 2014–2015, 24 691, nr. 122). De dekking van de bijdrage van IenW wordt gevonden in de Post Onvoorzien;
 
 
 –
 Voor de verdieping van de Nieuwe Waterweg als concurrentieversterkende maatregel voor de mainport Rotterdam heeft IenW € 35 miljoen beschikbaar gesteld (Kamerstukken II 2015–2016, 34 003, nr. 25). De dekking van de bijdrage van IenW is gevonden in de post onvoorzien. Wegens opgetreden projectrisico’s (zoals aangetroffen kabels en leidingen en extra baggerinspanningen) is de post onvoorzien verder aangesproken, zodat de verdieping in totaal € 44 miljoen heeft gekost. Met het Havenbedrijf Rotterdam is een addendum op de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) Landaanwinning PMR overeengekomen.
 
 
 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 –
 2009 Procedures met betrekking tot landaanwinning en natuurcompensatie afgerond;
 
 
 –
 2010 Uitvoering Duincompensatie Delfland gereed;
 
 
 –
 2011 Eerste terreinuitgifte Maasvlakte II;
 
 
 –
 2011 Afronding procedure bestemmingsplanprocedures 750 hectare;
 
 
 –
 2012 Bestemmingsplannen 750 hectareonherroepelijk;
 
 
 –
 2013 Landaanwinning eerste fase gereed;
 
 
 –
 2014 Groene Verbinding opgeleverd en in gebruik genomen;
 
 
 –
 2014 Laatste infrastructurele projecten voor aansluiting Maasvlakte II op Maasvlakte I gereed;
 
 
 –
 2015 Officiële opening eerste terminal Maasvlakte II;
 
 
 –
 2016 De verbreding van het Breeddiep is toegevoegd aan het project en gerealiseerd;
 
 
 –
 2018 De verdieping van de Nieuwe Waterweg is toegevoegd aan het project;
 
 
 –
 2018 Deelproject 750 hectare natuur- en recreatieterrein: nieuw streefbeeld onderdeel Buytenland van Rhoon (650 ha) gereed;
 
 
 –
 2019 Verdieping van de Nieuwe Waterweg gereed;
 
 
 –
 2020 Eindevaluatie PMR volgens Regeling Grote Projecten naar Tweede Kamer;
 
 
 –
 2022 Deelprojecten BRG en 750 hectare natuur- en recreatieterrein, onderdelen Vlinderstrik en Schiezone afgerond;
 
 
 –
 2026 Deelproject 750 hectare natuur- en recreatieterrein, onderdeel Buytenland van Rhoon (650 hect)are afgerond;
 
 
 –
 Voor 2040 Terreinen Tweede Maasvlakte volledig uitgegeven.
 
 
 
 
 Tabel 58 Projectoverzicht behorende bij 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 Kasbudget
 
 
 Openstelling
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 later
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitvoeringsorganisatie
 
 
 21
 
 
 20
 
 
 19
 
 
 
 
 
 
 
 
 2
 
 
 nnb
 
 
 nnb
 
 
 
 
 750 ha
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 nnb
 
 
 nnb
 
 
 
 
 Groene verbinding
 
 
 31
 
 
 31
 
 
 31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 2011
 
 
 
 
 Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 Landaanwinning
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Voorfinanciering FES monitoringsprogramma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2007
 
 
 2007
 
 
 
 
 Voorfinanciering FES natuurcompensatie
 
 
 105
 
 
 104
 
 
 95
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 4
 
 
 nnb
 
 
 nnb
 
 
 
 
 Landaanwinning
 
 
 742
 
 
 742
 
 
 742
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 BTW Buitencontour
 
 
 138
 
 
 138
 
 
 138
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 Onvoorzien
 
 
 106
 
 
 103
 
 
 46
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 58
 
 
 nnb
 
 
 nnb
 
 
 
 
 Afrondingsverschillen
 
 
 
 
 
 ‒ 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 1.173
 
 
 
 
 1.168
 
 
 
 
 1.101
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 64
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 17.06)
 
 
 
 
 1.173
 
 
 
 
 1.168
 
 
 
 
 1.101
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 64
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.07 European Rail Traffic Management System (ERTMS)
 Motivering
 De Ontwikkelagenda Toekomstbeeld OV 2040 (Kamerstukken II 202/21, 23645, nr. 746) zet erop in lange termijn keuzes voor het OV met bijdragen aan wonen, werken en recreëren in een duurzaam en welvarend Nederland te realiseren. Het digitaliseren van het treinbeveiligingssysteem is een van de bouwstenen om de doelen van Toekomstbeeld OV te bereiken. Het vervangen van het analoge huidige systeem, dat stamt uit de jaren ’50-60, door de digitale Europese standaard wordt vormgegeven binnen het groot project ERTMS. Deze vervanging sluit aan bij het algemene uitgangspunt om prioriteit te geven aan de instandhouding van het bestaande netwerk. Met deze beslissing wordt ook invulling gegeven aan Europese afspraken over de aanleg van ERTMS op de belangrijkste nationale en internationale verbindingen (TEN-T kernnetwerk). Daarnaast biedt ERTMS meer mogelijkheden dan de huidige treinbeveiliging, zoals meer veiligheid, de mogelijkheid om meer treinen te laten rijden, en op termijn automatisch rijden.
 Producten
 Op 17 mei 2019 heeft het Kabinet de programmabeslissing ERTMS (Kamerstukken II 2018/19, 33652, n2. 65) genomen en besloten het huidige treinbeveiligingssysteem landelijk te vervangen door ERTMS. Tot en met 2030 worden door ProRail en vervoerders tientallen werkprocessen aangepast om treinen te kunnen laten rijden, circa 1.300 treinen en locomotieven omgebouwd of opgewaardeerd naar ERTMS en tenminste 15.000 gebruikers opgeleid. Ook zal het systeem en de operatie worden beproefd en uiteindelijk 345 km spoor op zeven baanvakken van ERTMS voorzien. H et kabinet heeft in 2019 tevens besloten structureel middelen te reserveren voor de uitrol van ERTMS in de rest van Nederland in de periode 2030-2050. Hiervoor zijn middelen gereserveerd op artikelonderdeel 11.03.
 Zoals aangekondigd is gewerkt aan een herijking van de planning en kostenraming (Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, 33 652, nr. 88). In de herijking zijn ook de effecten van gebeurtenissen als de coronapandemie, de arbeidsmarktkrapte en bewegingen op de leveranciersmarkt (zoals overnames) op het programma meegenomen. Uit de herijking blijkt dat een hoger bedrag en langere tijd nodig zijn om de treinbeveiliging en gerelateerde systemen klaar te maken voor de toekomst. De eerste uitkomsten van de studie naar de landelijke uitrol van ERTMS ondersteunen dit beeld. De onderlinge samenhang tussen projecten is groot, waardoor het risicoprofiel van het programma hoog blijft. Het is noodzakelijk om bij te sturen op basis van de nieuwe inzichten en geleerde lessen – in binnen- en buitenland – en deze zo goed mogelijk te benutten voor het vervolg. Er wordt daarom een second opinion op de kostenraming uitgevoerd. Hiervoor is een commissie van experts samengesteld die voornamelijk bestaat uit buitenlandse ervaringsdeskundigen. De onderzoekers kijken niet alleen of de raming volledig en realistisch is, maar ook naar de aanpak van de uitrol van ERTMS en mogelijke besparingsopties. Ook de gerelateerde systemen, zoals treindetectie, worden hierbij betrokken. De verwachting is dat de second opinion medio 2023 wordt afgerond.
 Het programma ERTMS is door de Kamer aangewezen als Groot Project. De Kamer wordt daarom twee keer per jaar door middel van een voortgangsrapportage geïnformeerd. De laatste voortgangsrapportage van de staatssecretaris van IenW betreft de achttiende voortgangsrapportage (Kamerstukken II 2022/2023, 33562, nr. 88).
 Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
 Het beproeven en testen van ERTMS op het proefbaanvak Hanzelijn kost tot 2030 € 127,2 miljoen (pp 2022) meer dan opgenomen in het Kabinetsbesluit, maar is op programmaniveau vrijwel kostenneutraal (TK 33652 nr. 85). Dit bedrag is daarom aan het programmabudget toegevoegd vanuit de reservering op MF 11.03.02. De ‘studie Landelijke uitrol’ wordt tevens bekostigd van een overboeking vanuit MF 11.03.02 van € 3,9 miljoen omdat het een scope-uitbreiding betreft vanuit de landelijke uitrol van ERTMS (zie ook TK 33652 nr. 85).
 
 Tabel 59 Projectoverzicht behorende bij 17.07 ERTMS (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 Kasbudget
 
 
 Openstelling
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 later
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 ERTMS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanleg
 
 
 2.834
 
 
 2.590
 
 
 352
 
 
 182
 
 
 219
 
 
 255
 
 
 305
 
 
 351
 
 
 353
 
 
 817
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 Planning en studies
 
 
 93
 
 
 92
 
 
 90
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 Afronding
 
 
 ‒ 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 2.926
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrekening voorschotten
 
 
 28
 
 
 27
 
 
 24
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 17.07.01)
 
 
 
 
 5.880
 
 
 
 
 2.709
 
 
 
 
 466
 
 
 
 
 161
 
 
 
 
 162
 
 
 
 
 222
 
 
 
 
 126
 
 
 
 
 159
 
 
 
 
 303
 
 
 
 
 1.356
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (-)
 
 
 
 
 
 
 ‒ 27
 
 
 ‒ 58
 
 
 ‒ 33
 
 
 ‒ 179
 
 
 ‒ 192
 
 
 ‒ 50
 
 
 539
 
 
 
 
 
 
 
 17.08 Zuidasdok
 Motivering
 De ruimtelijke ontwikkelingen in de corridor Haarlemmermeer-Almere en op de Zuidas versterken de toename van reizigers en verkeer. Door opening van de Noord-Zuidlijn, Hanzelijn en OV-SAAL neemt het aantal reizigers op station Amsterdam-Zuid toe. De vergroting van de stations capaciteit en kwalitatieve opwaardering van station Amsterdam Zuid is nodig om de groeiende reizigersstromen te accommoderen en te voldoen aan de NSPkwaliteitsnorm. Om ruimte te bieden aan de uitbreiding van de ov-terminal en de wegcapaciteit te vergroten, wordt de A10 ondergronds gebracht en verbreed. Een investering in de ruimtelijke kwaliteit van de Zuidas draagt verder bij aan de versterking van een internationale toplocatie. In de Kamerbrief van 17 mei 2022 is de Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van Zuidasdok (Kamerstukken 32668, nr. 20).
 Producten
 
 
 –
 Programmaorganisatie en voorbereiding (inclusief A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel, artikel 12.03.01 op het Mobiliteitsfonds);
 
 
 –
 Uitbreiding van de ov-terminal (regionaal ov en ketenmobiliteit);
 
 
 –
 Tunnel en uitbreiding van de wegcapaciteit A10-zuid;
 
 
 –
 Inrichting van de openbare ruimte en generieke uitgaven.
 
 
 Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
 
 
 –
 Rijk en regio hebben in oktober 2022 overeenstemming bereikt over toevoeging budget aan Zuidasdok (Rijk: ca € 1.200 miljoen) en € 303 miljoen regio middels extra ontvangsten regio. Daarmee werd het tekort Zuidasdok opgelost op prijspeil 1 januari 2022. N.a.v. de aanbesteding project Knooppunt Nieuwe Meer en toevoegen noodzakelijke vervanging van de Roozenoordbrug (zuid) aan het is € 118 miljoen toegevoegd.
 
 
 –
 Het projectbudget is verhoogd door het toerekenen van de loon- en prijsbijstelling  2023.
 
 
 
 Tabel 60 Projectoverzicht behorende bij 17.08 Zuidasdok (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 Kasbudget
 
 
 Openstelling
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 later
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Zuidasdok
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Generieke en ruimtelijke inrichting
 
 
 74
 
 
 73
 
 
 66
 
 
 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectorganisatie en voorbereiding
 
 
 553
 
 
 538
 
 
 215
 
 
 46
 
 
 44
 
 
 36
 
 
 36
 
 
 34
 
 
 32
 
 
 110
 
 
 
 
 
 
 Tunnel en A10
 
 
 1.515
 
 
 1.450
 
 
 105
 
 
 15
 
 
 50
 
 
 103
 
 
 136
 
 
 184
 
 
 183
 
 
 739
 
 
 
 
 
 
 OVT incl. keerspoor
 
 
 1.027
 
 
 990
 
 
 221
 
 
 109
 
 
 98
 
 
 154
 
 
 85
 
 
 94
 
 
 79
 
 
 187
 
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 ‒ 1
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 3.169
 
 
 
 
 3.051
 
 
 
 
 607
 
 
 
 
 178
 
 
 
 
 192
 
 
 
 
 294
 
 
 
 
 257
 
 
 
 
 312
 
 
 
 
 294
 
 
 
 
 1.035
 
 
 
 
 2032-2036
 
 
 
 
 2032-2036
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 17.08)
 
 
 
 
 3.169
 
 
 
 
 3.051
 
 
 
 
 607
 
 
 
 
 178
 
 
 
 
 192
 
 
 
 
 294
 
 
 
 
 257
 
 
 
 
 312
 
 
 
 
 294
 
 
 
 
 1.035
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overzicht van de bijdragen
 In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de financiering van het programma. Deze middelen kunnen tijdens de realisatieperiode integraal aan alle productuitgaven worden besteed. Tussentijds en achteraf zal inzichtelijk worden gemaakt waaraan de middelen zijn besteed (verantwoording).
 
 Tabel 61 Overzicht van de bijdragen (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 50 Overzicht van de bijdragen (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 t/m 2022
 
 
 
 
 2023
 
 
 
 
 2024
 
 
 
 
 2025
 
 
 
 
 2026
 
 
 
 
 2027
 
 
 
 
 2028
 
 
 
 
 later
 
 
 
 
 
 Bijdragen Rijk
 
 
 2.195
 
 
 339
 
 
 131
 
 
 140
 
 
 229
 
 
 195
 
 
 237
 
 
 221
 
 
 703
 
 
 
 
 Bijdrage gemeente Amsterdam
 
 
 423
 
 
 84
 
 
 23
 
 
 28
 
 
 36
 
 
 33
 
 
 41
 
 
 40
 
 
 138
 
 
 
 
 Bijdrage Vervoersregio Amsterdam
 
 
 346
 
 
 64
 
 
 24
 
 
 24
 
 
 29
 
 
 27
 
 
 33
 
 
 33
 
 
 112
 
 
 
 
 Bijdrage Provincie Noord Holland
 
 
 87
 
 
 87
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EU-ontvangsten
 
 
 3
 
 
 1
 
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage derden
 
 
 115
 
 
 32
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 82
 
 
 
 
 
 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
 Motivering
 
 Vanaf 2018 heeft het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer de status van groot project. Op dit artikelonderdeel worden de uitgaven van PHS verantwoord. De basisrapportage, die voortvloeit uit de status van groot project, is in april 2019 naar de Tweede Kamer gezonden (Kamerstukken II 2018-2019, 32 404, nr. 92). Sindsdien zijn er halfjaarrapportages naar de Kamer gestuurd, de laatste betreft de tweede helft van 2022 (VGR 2022-2; (Kamerstuk 32404-117) ‒ 2023Z09635). Er wordt volgens de prognoses steeds meer gebruik gemaakt van het openbaar vervoer. Ook het spoorgoederenvervoer neemt toe. Dat vraagt om een aanpak om meer capaciteit te bieden en een hoogwaardig spoorvervoer mogelijk te maken. Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) heeft tot doel op de drukste trajecten in het land te komen tot hoogfrequent spoorvervoer en een toekomst vaste routering van het goederenvervoer met zo intensief mogelijk gebruik van de Betuweroute. Er gaan meer treinen rijden in de drukste delen van het land en er komt extra ruimte voor goederenvervoer op het spoor naast maatregelen om het gebruik van de Betuweroute nog extra te stimuleren. Het gaat om de volgende corridors en frequenties:
 
 
 –
 Alkmaar-Amsterdam (6 intercity’s en 6 sprinters);
 
 
 –
 Amsterdam-Utrecht-Eindhoven (6 intercity’s op de corridor en 6 sprinters tussen Utrecht en Geldermalsen);
 
 
 –
 Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen (6 intercity’s op de corridor en 4 sprinters tussen Breukelen en Driebergen-Zeist);
 
 
 –
 Den Haag-Rotterdam-Breda (8 intercity’s en 6 sprinters tussen Den Haag en Rotterdam en 4 intercity’s tussen Rotterdam en Breda);
 
 
 –
 Breda-Eindhoven (4 intercity’s en 4 sprinters Breda-Tilburg);
 
 
 –
 Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad (SAAL) Schiphol-Amsterdam Zuid-Almere-Lelystad (4 intercity’s en 4 sneltreinen tussen Flevoland, via Amsterdam Zuid, en Schiphol, 4 intercity’s tussen Schiphol, via Amsterdam Zuid, en Hilversum, 6 sprinters tussen Almere en Amsterdam Centraal, 4 sprinters tussen Hilversum/Gooi en Amsterdam Centraal);
 
 
 –
 Goederenroutering Zuid-Nederland.
 
 
 
 Het PHS-programma en de diverse projecten die hier onderdeel van uit maken moeten de gewenste treinaantallen mogelijk maken in combinatie met een zo goed mogelijke dienstregeling (goede verdeling van de treinen over het uur, goede aansluitingen, combinatie met goederenvervoer e.d.). Daarbij is een belangrijk aandachtspunt dat de PHS-corridors onderdeel vormen van een samenhangend spoorwegnet en treindienstregeling, waarbij er vele afhankelijkheden bestaan en er in de loop der tijd rekening moet worden gehouden met nieuwe inzichten en ontwikkelingen. De uiteindelijke dienstregeling wordt conform de vervoerconcessie van IenW aan NS opgesteld door NS. NS stelt deze vast op basis van de daadwerkelijk beschikbare infrastructuur, de daadwerkelijk marktvraag per traject, overleg met betrokken overheden en consumentenorganisaties. De scope, planning en financiële stand van zaken (peildatum eind 2018) zijn opgenomen in de basisrapportage PHS; deze dient als referentie voor de opeenvolgende voortgangsrapportages over PHS die elk half jaar verschijnen.
 Producten
 Op 4 juni 2010 (Kamerstukken II 2009-2010, 32 404, nr. 1) heeft het kabinet een voorkeursbeslissing genomen over PHS. Sinds begin 2011 loopt de planuitwerking. PHS is een samenhangend en langlopend programma en wordt stap voor stap gerealiseerd. Fasegewijs zullen de frequenties worden verhoogd, als de benodigde infrastructuur dat mogelijk maakt. Inmiddels is een aantal projecten uitgevoerd en gaat PHS steeds verder in realisatie en worden onderdelen vastgelegd in subsidiebeschikkingen. In het MIRT overzicht is per onderdeel in realisatie een MIRT-blad opgenomen en is de voortgang van de diverse PHS onderdelen aangegeven. Elk halfjaar wordt in de opeenvolgende voortgangsrapportages PHS de inhoudelijke en financiële voortgang van PHS en de diverse corridors aangegeven. In de laatste VGR2022-2 is aangegeven dat het PHS-programma in volle uitvoering is en tot circa 85% het budget in 2022 is verplicht. Ook is duidelijk geworden dat een aantal belangrijke onderdelen eerst rond 2029-2030 gereed zullen zijn. Zoals aangegeven in de VGR 2022-2 en het beleidsprogramma IenW ter uitwerking van het coalitieakkoord zijn de eerst volgende verbeteringen in de treindienst eind 2024 gepland.
 Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
 De studie baanstabiliteit Delft Campus - Schiedam wordt uitgevoerd binnen de planstudie PHS en om die reden is het hiervoor benodigde bedrag ad € 3,6 miljoen overgeboekt vanuit het Programma Spoorcapaciteit 2030 waarbinnen deze middelen t.b.v. baanstabiliteit zijn geraamd.
 
 Tabel 62 Projectoverzicht behorende bij 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 Kasbudget
 
 
 Indienststelling
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 later
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanleg
 
 
 
 
 3.695
 
 
 
 
 3.598
 
 
 
 
 1.703
 
 
 
 
 215
 
 
 
 
 213
 
 
 
 
 185
 
 
 
 
 229
 
 
 
 
 269
 
 
 
 
 245
 
 
 
 
 635
 
 
 
 
 
 
 
 PHS: Doorstroomstation Utrecht
 
 
 253
 
 
 253
 
 
 253
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 PHS: Spooromgeving Geldermalsen
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 146
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 PHS: Meteren - Boxtel
 
 
 716
 
 
 686
 
 
 59
 
 
 30
 
 
 47
 
 
 51
 
 
 51
 
 
 110
 
 
 110
 
 
 258
 
 
 2028-2029
 
 
 2028-2029
 
 
 
 
 PHS: Rijswijk - Rotterdam
 
 
 385
 
 
 377
 
 
 219
 
 
 46
 
 
 40
 
 
 6
 
 
 9
 
 
 9
 
 
 6
 
 
 48
 
 
 2023-2025
 
 
 2023-2025
 
 
 
 
 PHS Amsterdam
 
 
 911
 
 
 876
 
 
 154
 
 
 57
 
 
 67
 
 
 74
 
 
 100
 
 
 95
 
 
 88
 
 
 276
 
 
 2030-2032
 
 
 2030-2032
 
 
 
 
 PHS Ede
 
 
 62
 
 
 61
 
 
 40
 
 
 22
 
 
 
 
 
 
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 PHS Alkmaar-Amsterdam
 
 
 28
 
 
 27
 
 
 7
 
 
 6
 
 
 11
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 2027-2028
 
 
 2027-2028
 
 
 
 
 PHS maatregelen TEV
 
 
 108
 
 
 103
 
 
 21
 
 
 8
 
 
 19
 
 
 24
 
 
 26
 
 
 10
 
 
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 PHS Nijmegen en West-entree
 
 
 181
 
 
 172
 
 
 3
 
 
 5
 
 
 8
 
 
 16
 
 
 31
 
 
 36
 
 
 36
 
 
 46
 
 
 2027
 
 
 2027
 
 
 
 
 OV-SAAL korte termijn
 
 
 630
 
 
 630
 
 
 630
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 OV-SAAL middellange termijn
 
 
 100
 
 
 99
 
 
 98
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 2026-2028
 
 
 2026-2028
 
 
 
 
 PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen)
 
 
 172
 
 
 164
 
 
 73
 
 
 39
 
 
 18
 
 
 10
 
 
 11
 
 
 9
 
 
 5
 
 
 7
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planning en studies
 
 
 
 
 756
 
 
 
 
 733
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Corridor Alkmaar-Amsterdam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Corridor Breda-Eindhoven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Corridor Den Haag– Rotterdam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Corridor OV SAAL middellange termijn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Routering goederenvervoer Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige (planstudiekosten)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrekening voorschotten
 
 
 82
 
 
 82
 
 
 63
 
 
 19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (MF 17.10.01)
 
 
 
 
 4.533
 
 
 
 
 4.413
 
 
 
 
 1.766
 
 
 
 
 204
 
 
 
 
 169
 
 
 
 
 149
 
 
 
 
 136
 
 
 
 
 164
 
 
 
 
 169
 
 
 
 
 1.020
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (-)
 
 
 
 
 
 
 ‒ 31
 
 
 ‒ 44
 
 
 ‒ 36
 
 
 ‒ 93
 
 
 ‒ 105
 
 
 ‒ 76
 
 
 385
 
 
 
 
 
 
 
 17.09 Ontvangsten
 Motivering
 Op dit artikelonderdeel worden de bijdragen van derden voor de realisatie van de Megaprojecten verkeer en vervoer, die rechtstreeks aan IenW worden betaald, verantwoord.
 
 Tabel 63 Ontvangsten artikel 17 (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen van derden PMR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen van derden ERTMS
 
 
 16
 
 
 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen van derden Zuidasdok
 
 
 47
 
 
 52
 
 
 65
 
 
 60
 
 
 75
 
 
 72
 
 
 
 
 Bijdragen van derden PHS
 
 
 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten (MF 17.09)
 
 
 
 
 83
 
 
 
 
 59
 
 
 
 
 65
 
 
 
 
 60
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 72
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.7
 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 A.
 Omschrijving van de samenhang in het beleid
 
 Dit artikel bevat een aantal uiteenlopende onderwerpen.
 Het projectartikel is gerelateerd aan het beleidsartikel 22 Omgevingsveiligheid en milieurisico’s (Externe veiligheid) van de begroting Hoofdstuk XII.
 
 
 
 B.
 Budgettaire gevolgen van uitvoering
 
 
 Tabel 64 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 18 Overige uitgaven en ontvangsten (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 34
 
 
 
 
 3.453
 
 
 
 
 21.491
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 3.335
 
 
 
 
 21.491
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.06 Externe veiligheid
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 3.335
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.08 Netwerkoverstijgende kosten
 
 
 
 
 
 
 21.491
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.08.03 Afroming Eigen Vermogen Rijkswaterstaat
 
 
 
 
 
 21.491
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 245.271
 
 
 
 
 310.546
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 4.311
 
 
 
 
 19.308
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 240.960
 
 
 
 
 291.238
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetflexibiliteit
 De budgetten voor externe veiligheid zijn 2024 juridisch verplicht ­op de peildatum 1 januari 2024. De middelen afroming eigen vermogen Rijkswaterstaat zijn beleidsmatig gereserveerd.
 
 Tabel 65 Geschatte budgetflexibiliteit art. 18
 
 
 
 
 
 
 
 2024
 
 
 
 
 
 
 Juridisch verplicht
 
 
 0%
 
 
 
 
 Bestuurlijk gebonden
 
 
 
 
 
 Beleidsmatig gereserveerd
 
 
 100%
 
 
 
 
 Nog niet ingevuld/vrij te besteden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 C.
 Toelichting
 
 18.06 Externe Veiligheid
 Motivering
 Het budget is bestemd voor het oplossen van externe veiligheidsknelpunten in het kader van de Nota Vervoer Gevaarlijke Stoffen (NVGS) (Kamerstukken II 2005–2006, 30 373, nr. 2). De opgenomen kasreeks heeft betrekking op het RWS-programma aankopen en saneren van kwetsbare objecten in het kader van basisnet.
 18.08 Netwerkgebonden kosten
 Motivering
 Dit betreft de afdracht van het surplus aan eigen vermogen van Rijkswaterstaat. Het eigen vermogen van een baten-lastenagentschap is via de Regeling agentschappen gebonden aan een maximumomvang van 5 procent van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. De maximale omvang van het eigen vermogen is door Rijkswaterstaat in 2022 overschreden. Conform de Regeling agentschappen is het surplus eigen vermogen afgedragen aan de eigenaar (IenW). Voor het surplus eigen vermogen van Rijkswaterstaat geldt dat – in lijn met het zwaartepunt van de herkomst – deze middelen zijn toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds. De middelen worden in afwachting van nadere bestemming toegevoegd aan artikelonderdeel 18.08 Netwerkgebonden kosten.
 Belangrijkste budgettaire aanpassing
 Bij eerste suppletoire begroting 2023 is het afgeroomde eigen vermogen 2021 doorgeschoven naar 2023 (€ 2,5 miljoen). Bovendien is het surplus eigen vermogen 2022 toegevoegd aan artikel 18.08 (€ 19,3 miljoen). Het totaal van € 21,8 miljoen zal in 2023 niet tot besteding komen. Derhalve worden de middelen door geschoven naar 2024 in deze begroting.
 18.09 Ontvangsten
 Motivering
 Dit betreft de afdracht van het surplus aan eigen vermogen van Rijkswaterstaat. Het eigen vermogen van een baten-lastenagentschap is via de Regeling agentschappen gebonden aan een maximumomvang van 5 procent van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. De maximale omvang van het eigen vermogen is door Rijkswaterstaat in 2021 overschreden. Conform de Regeling agentschappen is het surplus eigen vermogen afgedragen aan de eigenaar (IenW). Voor het surplus eigen vermogen van Rijkswaterstaat geldt dat – in lijn met het zwaartepunt van de herkomst – deze middelen zijn toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds. Deze middelen zijn in afwachting van nadere bestemming toegevoegd aan artikelonderdeel 18.08 Netwerkgebonden kosten.
 
 
 
 
 3.8
 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 A.
 Omschrijving van de samenhang in het beleid
 
 Op dit artikel worden de ontvangen bijdragen verantwoord die ten laste van de begroting Hoofdstuk XII komen. De doelstellingen van het onderliggende beleid zijn terug te vinden in de begroting Hoofdstuk XII.
 Het productartikel is gerelateerd aan artikel 26 Bijdragen aan de Investeringsfondsen op de begroting Hoofdstuk XII.
 
 
 
 B.
 Budgettaire gevolgen van uitvoering
 
 
 Tabel 66 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 7.451.127
 
 
 7.808.084
 
 
 9.883.320
 
 
 18.771.630
 
 
 9.602.879
 
 
 9.330.620
 
 
 8.798.471
 
 
 
 
 
 
 
 19.09 Ten laste van begroting IenW
 
 
 
 
 7.451.127
 
 
 
 
 7.808.084
 
 
 
 
 9.883.320
 
 
 
 
 18.771.630
 
 
 
 
 9.602.879
 
 
 
 
 9.330.620
 
 
 
 
 8.798.471
 
 
 
 
 
 
 Motivering
 Dit begrotingsartikel is technisch van aard.
 
 
 
 
 
 4.
 Bijlagen
 
 
 
 Bijlage 1: Voeding van het Mobiliteitsfonds en begrotingsstaat per productartikelonderdeel
 
 
 Tabel 67 Voedingstabellen artikel 26 beleidsbegroting XII
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen € x 1.000
 
 
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2036
 
 
 2037
 
 
 2023 ‒ 2037
 
 
 
 
 
 
 
 11
 
 
 
 
 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 156.165
 
 
 501.419
 
 
 770.361
 
 
 951.187
 
 
 1.027.833
 
 
 1.130.609
 
 
 2.364.667
 
 
 1.789.331
 
 
 2.298.799
 
 
 2.045.962
 
 
 1.805.250
 
 
 1.969.543
 
 
 1.990.350
 
 
 1.786.511
 
 
 2.582.721
 
 
 23.170.708
 
 
 
 
 11.01
 
 
 Verkenningen
 
 
 
 4.000
 
 
 23.594
 
 
 167.267
 
 
 181.429
 
 
 214.962
 
 
 412.146
 
 
 942.066
 
 
 921.826
 
 
 612.537
 
 
 531.560
 
 
 388.920
 
 
 260.771
 
 
 28.233
 
 
 
 
 4.689.311
 
 
 
 
 11.02
 
 
 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.03
 
 
 Reserveringen
 
 
 
 142.183
 
 
 172.915
 
 
 296.480
 
 
 390.838
 
 
 323.408
 
 
 381.586
 
 
 402.168
 
 
 334.099
 
 
 1.268.861
 
 
 1.275.563
 
 
 1.425.320
 
 
 1.585.331
 
 
 1.377.450
 
 
 1.448.954
 
 
 1.559.664
 
 
 12.384.820
 
 
 
 
 11.04
 
 
 Generieke investeringsruimte
 
 
 
 9.982
 
 
 304.910
 
 
 306.614
 
 
 378.920
 
 
 489.463
 
 
 336.877
 
 
 1.020.433
 
 
 533.406
 
 
 417.401
 
 
 238.839
 
 
 ‒ 8.990
 
 
 123.441
 
 
 584.667
 
 
 337.557
 
 
 1.023.057
 
 
 6.096.577
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 47.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 47.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage van hfdst XII (art 26)
 
 
 
 156.165
 
 
 501.419
 
 
 770.361
 
 
 951.187
 
 
 1.027.833
 
 
 1.130.609
 
 
 2.317.167
 
 
 1.789.331
 
 
 2.298.799
 
 
 2.045.962
 
 
 1.805.250
 
 
 1.969.543
 
 
 1.990.350
 
 
 1.786.511
 
 
 2.582.721
 
 
 23.123.208
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen € x 1.000
 
 
 
 
 
 
 2023
 
 
 
 
 2024
 
 
 
 
 2025
 
 
 
 
 2026
 
 
 
 
 2027
 
 
 
 
 2028
 
 
 
 
 2029
 
 
 
 
 2030
 
 
 
 
 2031
 
 
 
 
 2032
 
 
 
 
 2033
 
 
 
 
 2034
 
 
 
 
 2035
 
 
 
 
 2036
 
 
 
 
 2037
 
 
 
 
 2023 ‒ 2037
 
 
 
 
 
 
 12
 
 
 
 
 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 3.203.874
 
 
 3.800.162
 
 
 4.202.936
 
 
 3.936.385
 
 
 4.161.896
 
 
 3.819.097
 
 
 3.294.031
 
 
 3.054.667
 
 
 2.980.622
 
 
 2.744.842
 
 
 2.930.570
 
 
 2.661.562
 
 
 3.105.677
 
 
 3.040.122
 
 
 2.474.067
 
 
 49.410.510
 
 
 
 
 12.01
 
 
 Exploitatie
 
 
 
 4.135
 
 
 4.401
 
 
 4.600
 
 
 9.335
 
 
 9.945
 
 
 9.182
 
 
 8.365
 
 
 8.203
 
 
 4.404
 
 
 4.404
 
 
 4.404
 
 
 4.404
 
 
 4.404
 
 
 4.404
 
 
 4.404
 
 
 88.994
 
 
 
 
 12.02
 
 
 Onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 1.013.466
 
 
 1.213.841
 
 
 1.269.508
 
 
 1.162.537
 
 
 1.456.144
 
 
 1.523.111
 
 
 1.453.643
 
 
 1.331.576
 
 
 803.977
 
 
 804.320
 
 
 842.189
 
 
 910.938
 
 
 898.496
 
 
 897.906
 
 
 917.637
 
 
 16.499.289
 
 
 
 
 12.03
 
 
 Ontwikkeling
 
 
 
 588.745
 
 
 767.944
 
 
 1.107.326
 
 
 836.603
 
 
 755.741
 
 
 600.903
 
 
 195.583
 
 
 123.951
 
 
 813.384
 
 
 639.363
 
 
 805.709
 
 
 579.997
 
 
 1.019.914
 
 
 1.071.884
 
 
 413.646
 
 
 10.320.693
 
 
 
 
 12.04
 
 
 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 790.364
 
 
 1.086.142
 
 
 1.077.284
 
 
 1.052.899
 
 
 1.065.731
 
 
 832.597
 
 
 806.025
 
 
 764.491
 
 
 648.658
 
 
 592.622
 
 
 574.135
 
 
 461.558
 
 
 478.198
 
 
 361.263
 
 
 433.715
 
 
 11.025.682
 
 
 
 
 12.06
 
 
 Netwerkgebonden kosten HWN
 
 
 
 807.164
 
 
 727.834
 
 
 744.218
 
 
 875.011
 
 
 874.335
 
 
 853.304
 
 
 830.415
 
 
 826.446
 
 
 710.199
 
 
 704.133
 
 
 704.133
 
 
 704.665
 
 
 704.665
 
 
 704.665
 
 
 704.665
 
 
 11.475.852
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 144.672
 
 
 52.885
 
 
 119.401
 
 
 121.801
 
 
 123.154
 
 
 111.247
 
 
 225.948
 
 
 175.821
 
 
 196.278
 
 
 171.963
 
 
 72.248
 
 
 49.754
 
 
 49.754
 
 
 9.756
 
 
 82.730
 
 
 1.707.412
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage van hfdst XII (art 26)
 
 
 
 3.059.202
 
 
 3.747.277
 
 
 4.083.535
 
 
 3.814.584
 
 
 4.038.742
 
 
 3.707.850
 
 
 3.068.083
 
 
 2.878.846
 
 
 2.784.344
 
 
 2.572.879
 
 
 2.858.322
 
 
 2.611.808
 
 
 3.055.923
 
 
 3.030.366
 
 
 2.391.337
 
 
 47.703.098
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen € x 1.000
 
 
 
 
 
 
 2023
 
 
 
 
 2024
 
 
 
 
 2025
 
 
 
 
 2026
 
 
 
 
 2027
 
 
 
 
 2028
 
 
 
 
 2029
 
 
 
 
 2030
 
 
 
 
 2031
 
 
 
 
 2032
 
 
 
 
 2033
 
 
 
 
 2034
 
 
 
 
 2035
 
 
 
 
 2036
 
 
 
 
 2037
 
 
 
 
 2023 ‒ 2037
 
 
 
 
 
 
 13
 
 
 
 
 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 2.819.634
 
 
 2.864.569
 
 
 11.679.063
 
 
 2.457.158
 
 
 2.416.216
 
 
 2.070.836
 
 
 2.194.094
 
 
 1.955.263
 
 
 2.033.725
 
 
 1.850.259
 
 
 1.948.680
 
 
 2.026.654
 
 
 2.092.152
 
 
 2.354.706
 
 
 2.090.800
 
 
 42.853.809
 
 
 
 
 13.02
 
 
 Exploitatie onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 2.103.621
 
 
 2.143.402
 
 
 2.121.260
 
 
 1.656.620
 
 
 1.725.133
 
 
 1.519.931
 
 
 1.546.068
 
 
 1.700.260
 
 
 1.720.871
 
 
 1.765.364
 
 
 1.859.517
 
 
 1.964.531
 
 
 1.936.371
 
 
 2.090.250
 
 
 2.086.800
 
 
 27.939.999
 
 
 
 
 13.03
 
 
 Ontwikkeling
 
 
 
 501.922
 
 
 504.019
 
 
 508.621
 
 
 602.829
 
 
 494.082
 
 
 374.911
 
 
 537.931
 
 
 147.903
 
 
 268.944
 
 
 84.895
 
 
 89.163
 
 
 62.123
 
 
 155.781
 
 
 264.456
 
 
 4.000
 
 
 4.601.580
 
 
 
 
 13.04
 
 
 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 214.091
 
 
 217.148
 
 
 204.182
 
 
 197.709
 
 
 197.001
 
 
 175.994
 
 
 110.095
 
 
 107.100
 
 
 43.910
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.467.230
 
 
 
 
 13.07
 
 
 Rente en aflossing
 
 
 
 
 
 8.845.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8.845.000
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 280.463
 
 
 228.802
 
 
 358.115
 
 
 202.784
 
 
 202.784
 
 
 202.784
 
 
 202.784
 
 
 208.784
 
 
 208.784
 
 
 208.784
 
 
 208.784
 
 
 217.784
 
 
 219.084
 
 
 202.784
 
 
 202.784
 
 
 3.356.088
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage van hfdst XII (art 26)
 
 
 
 2.539.171
 
 
 2.635.767
 
 
 11.320.948
 
 
 2.254.374
 
 
 2.213.432
 
 
 1.868.052
 
 
 1.991.310
 
 
 1.746.479
 
 
 1.824.941
 
 
 1.641.475
 
 
 1.739.896
 
 
 1.808.870
 
 
 1.873.068
 
 
 2.151.922
 
 
 1.888.016
 
 
 39.497.721
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen € x 1.000
 
 
 
 
 
 
 2023
 
 
 
 
 2024
 
 
 
 
 2025
 
 
 
 
 2026
 
 
 
 
 2027
 
 
 
 
 2028
 
 
 
 
 2029
 
 
 
 
 2030
 
 
 
 
 2031
 
 
 
 
 2032
 
 
 
 
 2033
 
 
 
 
 2034
 
 
 
 
 2035
 
 
 
 
 2036
 
 
 
 
 2037
 
 
 
 
 2023 ‒ 2037
 
 
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 607.158
 
 
 1.142.688
 
 
 500.336
 
 
 163.340
 
 
 47.515
 
 
 36.358
 
 
 39.505
 
 
 106.295
 
 
 115.837
 
 
 115.557
 
 
 
 
 
 
 
 2.874.589
 
 
 
 
 14.01
 
 
 Regionale infrastructuur
 
 
 
 10.428
 
 
 48.227
 
 
 90.282
 
 
 19.159
 
 
 10.408
 
 
 20.455
 
 
 7.700
 
 
 7.700
 
 
 7.700
 
 
 
 
 
 
 
 
 222.059
 
 
 
 
 14.03
 
 
 Bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 
 596.730
 
 
 1.094.461
 
 
 410.054
 
 
 144.181
 
 
 37.107
 
 
 15.903
 
 
 31.805
 
 
 98.595
 
 
 108.137
 
 
 115.557
 
 
 
 
 
 
 
 2.652.530
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 42
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage van hfdst XII (art 26)
 
 
 
 607.116
 
 
 1.142.688
 
 
 500.336
 
 
 163.340
 
 
 47.515
 
 
 36.358
 
 
 39.505
 
 
 106.295
 
 
 115.837
 
 
 115.557
 
 
 
 
 
 
 
 2.874.547
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen € x 1.000
 
 
 
 
 
 
 2023
 
 
 
 
 2024
 
 
 
 
 2025
 
 
 
 
 2026
 
 
 
 
 2027
 
 
 
 
 2028
 
 
 
 
 2029
 
 
 
 
 2030
 
 
 
 
 2031
 
 
 
 
 2032
 
 
 
 
 2033
 
 
 
 
 2034
 
 
 
 
 2035
 
 
 
 
 2036
 
 
 
 
 2037
 
 
 
 
 2023 ‒ 2037
 
 
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 1.374.568
 
 
 1.376.956
 
 
 1.453.489
 
 
 1.845.887
 
 
 1.322.825
 
 
 1.281.452
 
 
 1.338.227
 
 
 1.237.096
 
 
 957.785
 
 
 998.596
 
 
 961.095
 
 
 1.053.594
 
 
 1.119.696
 
 
 1.171.900
 
 
 988.356
 
 
 18.481.522
 
 
 
 
 15.01
 
 
 Exploitatie
 
 
 
 9.856
 
 
 9.947
 
 
 10.219
 
 
 24.482
 
 
 26.732
 
 
 23.131
 
 
 21.512
 
 
 21.414
 
 
 10.209
 
 
 10.209
 
 
 10.209
 
 
 10.209
 
 
 10.209
 
 
 10.209
 
 
 10.209
 
 
 218.756
 
 
 
 
 15.02
 
 
 Onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 467.425
 
 
 653.852
 
 
 721.786
 
 
 695.336
 
 
 669.086
 
 
 688.953
 
 
 676.513
 
 
 670.902
 
 
 336.121
 
 
 351.448
 
 
 353.604
 
 
 447.081
 
 
 418.086
 
 
 418.086
 
 
 418.086
 
 
 7.986.365
 
 
 
 
 15.03
 
 
 Ontwikkeling
 
 
 
 323.227
 
 
 208.348
 
 
 257.422
 
 
 611.501
 
 
 108.447
 
 
 69.534
 
 
 144.427
 
 
 52.109
 
 
 155.581
 
 
 182.053
 
 
 141.628
 
 
 141.661
 
 
 238.846
 
 
 279.843
 
 
 111.080
 
 
 3.025.707
 
 
 
 
 15.04
 
 
 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 141.413
 
 
 96.432
 
 
 66.924
 
 
 64.474
 
 
 58.009
 
 
 55.732
 
 
 55.683
 
 
 54.662
 
 
 54.785
 
 
 54.539
 
 
 55.307
 
 
 54.296
 
 
 52.208
 
 
 63.415
 
 
 48.634
 
 
 976.513
 
 
 
 
 15.06
 
 
 Netwerkgebonden kosten HVWN
 
 
 
 432.647
 
 
 408.377
 
 
 397.138
 
 
 450.094
 
 
 460.551
 
 
 444.102
 
 
 440.092
 
 
 438.009
 
 
 401.089
 
 
 400.347
 
 
 400.347
 
 
 400.347
 
 
 400.347
 
 
 400.347
 
 
 400.347
 
 
 6.274.181
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 88.590
 
 
 21.757
 
 
 10.756
 
 
 1.781
 
 
 240
 
 
 240
 
 
 275
 
 
 155
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 124.844
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage van hfdst XII (art 26)
 
 
 
 1.285.978
 
 
 1.355.199
 
 
 1.442.733
 
 
 1.844.106
 
 
 1.322.585
 
 
 1.281.212
 
 
 1.337.952
 
 
 1.236.941
 
 
 957.635
 
 
 998.446
 
 
 960.945
 
 
 1.053.444
 
 
 1.119.546
 
 
 1.171.750
 
 
 988.206
 
 
 18.356.678
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen € x 1.000
 
 
 
 
 
 
 2023
 
 
 
 
 2024
 
 
 
 
 2025
 
 
 
 
 2026
 
 
 
 
 2027
 
 
 
 
 2028
 
 
 
 
 2029
 
 
 
 
 2030
 
 
 
 
 2031
 
 
 
 
 2032
 
 
 
 
 2033
 
 
 
 
 2034
 
 
 
 
 2035
 
 
 
 
 2036
 
 
 
 
 2037
 
 
 
 
 2023 ‒ 2037
 
 
 
 
 
 
 17
 
 
 
 
 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 550.428
 
 
 538.296
 
 
 718.941
 
 
 635.182
 
 
 755.571
 
 
 846.651
 
 
 1.028.372
 
 
 591.603
 
 
 755.185
 
 
 365.761
 
 
 376.326
 
 
 108.290
 
 
 68.769
 
 
 234.423
 
 
 68.995
 
 
 7.642.793
 
 
 
 
 17.06
 
 
 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 
 1.211
 
 
 1.122
 
 
 1.095
 
 
 1.159
 
 
 1.523
 
 
 2.095
 
 
 969
 
 
 969
 
 
 969
 
 
 969
 
 
 58.607
 
 
 
 
 
 
 70.688
 
 
 
 
 17.07
 
 
 ERTMS
 
 
 
 160.347
 
 
 161.980
 
 
 221.812
 
 
 125.816
 
 
 158.998
 
 
 302.782
 
 
 436.615
 
 
 256.896
 
 
 316.330
 
 
 142.998
 
 
 25.537
 
 
 25.537
 
 
 25.537
 
 
 116.030
 
 
 10.933
 
 
 2.488.148
 
 
 
 
 17.08
 
 
 ZuidasDok
 
 
 
 177.726
 
 
 191.920
 
 
 293.870
 
 
 257.521
 
 
 311.875
 
 
 294.567
 
 
 231.097
 
 
 187.097
 
 
 243.725
 
 
 174.224
 
 
 196.313
 
 
 
 
 2.514
 
 
 
 2.562.449
 
 
 
 
 17.10
 
 
 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
 
 
 
 211.144
 
 
 183.274
 
 
 202.164
 
 
 250.686
 
 
 283.175
 
 
 247.207
 
 
 359.691
 
 
 146.641
 
 
 194.161
 
 
 47.570
 
 
 95.869
 
 
 82.753
 
 
 43.232
 
 
 115.879
 
 
 58.062
 
 
 2.521.508
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 82.765
 
 
 58.817
 
 
 65.224
 
 
 59.894
 
 
 75.058
 
 
 72.261
 
 
 56.569
 
 
 107.674
 
 
 60.955
 
 
 52.414
 
 
 53.918
 
 
 
 
 
 
 745.549
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage van hfdst XII (art 26)
 
 
 
 467.663
 
 
 479.479
 
 
 653.717
 
 
 575.288
 
 
 680.513
 
 
 774.390
 
 
 971.803
 
 
 483.929
 
 
 694.230
 
 
 313.347
 
 
 322.408
 
 
 108.290
 
 
 68.769
 
 
 234.423
 
 
 68.995
 
 
 6.897.244
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen € x 1.000
 
 
 
 
 
 
 2023
 
 
 
 
 2024
 
 
 
 
 2025
 
 
 
 
 2026
 
 
 
 
 2027
 
 
 
 
 2028
 
 
 
 
 2029
 
 
 
 
 2030
 
 
 
 
 2031
 
 
 
 
 2032
 
 
 
 
 2033
 
 
 
 
 2034
 
 
 
 
 2035
 
 
 
 
 2036
 
 
 
 
 2037
 
 
 
 
 2023 ‒ 2037
 
 
 
 
 
 
 18
 
 
 
 
 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 3.335
 
 
 21.491
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 24.826
 
 
 
 
 18.06
 
 
 Externe veiligheid
 
 
 
 3.335
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.335
 
 
 
 
 18.08
 
 
 Netwerkoverstijgende kosten
 
 
 
 
 21.491
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 21.491
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 310.546
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 310.546
 
 
 
 
 18.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 19.308
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 19.308
 
 
 
 
 18.10
 
 
 Saldo van de afgesloten rekeningen
 
 
 
 291.238
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 291.238
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage van hfdst XII (art 26)
 
 
 
 ‒ 307.211
 
 
 21.491
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 285.720
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen € x 1.000
 
 
 
 
 
 
 2023
 
 
 
 
 2024
 
 
 
 
 2025
 
 
 
 
 2026
 
 
 
 
 2027
 
 
 
 
 2028
 
 
 
 
 2029
 
 
 
 
 2030
 
 
 
 
 2031
 
 
 
 
 2032
 
 
 
 
 2033
 
 
 
 
 2034
 
 
 
 
 2035
 
 
 
 
 2036
 
 
 
 
 2037
 
 
 
 
 2023 ‒ 2037
 
 
 
 
 
 
 19
 
 
 
 
 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 19.09
 
 
 Ten laste van begroting IenW
 
 
 
 7.808.084
 
 
 9.883.320
 
 
 18.771.630
 
 
 9.602.879
 
 
 9.330.620
 
 
 8.798.471
 
 
 9.725.820
 
 
 8.241.821
 
 
 8.675.786
 
 
 7.687.666
 
 
 7.686.821
 
 
 7.551.955
 
 
 8.107.656
 
 
 8.374.972
 
 
 7.919.275
 
 
 138.166.776
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage van hfdst XII (art 26)
 
 
 
 7.808.084
 
 
 9.883.320
 
 
 18.771.630
 
 
 9.602.879
 
 
 9.330.620
 
 
 8.798.471
 
 
 9.725.820
 
 
 8.241.821
 
 
 8.675.786
 
 
 7.687.666
 
 
 7.686.821
 
 
 7.551.955
 
 
 8.107.656
 
 
 8.374.972
 
 
 7.919.275
 
 
 138.166.776
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven
 
 
 
 
 
 8.715.162
 
 
 
 
 10.245.581
 
 
 
 
 19.325.126
 
 
 
 
 9.989.139
 
 
 
 
 9.731.856
 
 
 
 
 9.185.003
 
 
 
 
 10.258.896
 
 
 
 
 8.734.255
 
 
 
 
 9.141.953
 
 
 
 
 8.120.977
 
 
 
 
 8.021.921
 
 
 
 
 7.819.643
 
 
 
 
 8.376.644
 
 
 
 
 8.587.662
 
 
 
 
 8.204.939
 
 
 
 
 144.458.757
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten
 
 
 
 
 
 907.078
 
 
 
 
 362.261
 
 
 
 
 553.496
 
 
 
 
 386.260
 
 
 
 
 401.236
 
 
 
 
 386.532
 
 
 
 
 533.076
 
 
 
 
 492.434
 
 
 
 
 466.167
 
 
 
 
 433.311
 
 
 
 
 335.100
 
 
 
 
 267.688
 
 
 
 
 268.988
 
 
 
 
 212.690
 
 
 
 
 285.664
 
 
 
 
 6.291.981
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Bijdrage van hfdst XII (art 26)
 
 
 
 
 
 7.808.084
 
 
 
 
 9.883.320
 
 
 
 
 18.771.630
 
 
 
 
 9.602.879
 
 
 
 
 9.330.620
 
 
 
 
 8.798.471
 
 
 
 
 9.725.820
 
 
 
 
 8.241.821
 
 
 
 
 8.675.786
 
 
 
 
 7.687.666
 
 
 
 
 7.686.821
 
 
 
 
 7.551.955
 
 
 
 
 8.107.656
 
 
 
 
 8.374.972
 
 
 
 
 7.919.275
 
 
 
 
 138.166.776
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijlage 2: Verdiepingsbijlage
 
 
 
 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 Tabel 68 Verdiepingsbijlage artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2036
 
 
 2037
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen
 
 
 
 
 
 2.750
 
 
 
 
 17.100
 
 
 
 
 568.275
 
 
 
 
 814.517
 
 
 
 
 49.207
 
 
 
 
 303.903
 
 
 
 
 894.736
 
 
 
 
 709.001
 
 
 
 
 560.716
 
 
 
 
 399.793
 
 
 
 
 678.704
 
 
 
 
 8.000
 
 
 
 
 258.215
 
 
 
 
 152.000
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 3.041
 
 
 
 
 ‒ 6.126
 
 
 
 
 ‒ 448.862
 
 
 
 
 ‒ 44.926
 
 
 
 
 54.730
 
 
 
 
 ‒ 171.069
 
 
 
 
 ‒ 619.211
 
 
 
 
 266.830
 
 
 
 
 480.246
 
 
 
 
 586.203
 
 
 
 
 42.413
 
 
 
 
 409.000
 
 
 
 
 106.837
 
 
 
 
 ‒ 48.212
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen
 
 
 
 
 
 5.791
 
 
 
 
 10.974
 
 
 
 
 103.937
 
 
 
 
 132.834
 
 
 
 
 119.413
 
 
 
 
 275.525
 
 
 
 
 769.591
 
 
 
 
 975.831
 
 
 
 
 1.040.962
 
 
 
 
 985.996
 
 
 
 
 721.117
 
 
 
 
 417.000
 
 
 
 
 365.052
 
 
 
 
 202.788
 
 
 
 
 
 
 Aanvulling A2 Den Bosch-Deil
 
 
 ‒ 10.899
 
 
 ‒ 4.758
 
 
 ‒ 2.642
 
 
 ‒ 3.499
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dekking herprioritering Spoorwegen
 
 
 ‒ 313.100
 
 
 ‒ 56.900
 
 
 ‒ 93.400
 
 
 ‒ 7.300
 
 
 ‒ 7.200
 
 
 ‒ 1.200
 
 
 ‒ 12.000
 
 
 ‒ 29.700
 
 
 ‒ 18.200
 
 
 ‒ 12.200
 
 
 
 
 
 ‒ 10.000
 
 
 ‒ 65.000
 
 
 
 
 
 Dekking herprioritering Hoofdwegennet
 
 
 ‒ 1.605.032
 
 
 
 
 
 ‒ 30.250
 
 
 ‒ 22.031
 
 
 ‒ 20.330
 
 
 ‒ 66.319
 
 
 ‒ 278.680
 
 
 ‒ 337.734
 
 
 ‒ 345.892
 
 
 ‒ 284.003
 
 
 ‒ 120.000
 
 
 ‒ 99.793
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 0
 
 
 51.998
 
 
 92.108
 
 
 3.425
 
 
 4.073
 
 
 ‒ 821
 
 
 5.116
 
 
 34.208
 
 
 16.882
 
 
 ‒ 74.459
 
 
 1.360
 
 
 783
 
 
 18.246
 
 
 ‒ 73.009
 
 
 ‒ 79.910
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2023
 
 
 130.331
 
 
 ‒ 4.508
 
 
 ‒ 5.950
 
 
 ‒ 5.209
 
 
 ‒ 1.541
 
 
 173
 
 
 1.717
 
 
 25.168
 
 
 3.675
 
 
 6.499
 
 
 6.096
 
 
 558
 
 
 129.738
 
 
 17.974
 
 
 ‒ 44.059
 
 
 
 
 
 Overboeking Opdrachten Oude Lijn
 
 
 ‒ 250
 
 
 ‒ 250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Prijsbijstelling Woningbouwmiddelen
 
 
 16.485
 
 
 2.542
 
 
 2.991
 
 
 2.981
 
 
 2.311
 
 
 1.188
 
 
 1.118
 
 
 1.118
 
 
 1.118
 
 
 1.118
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Zuidasdok
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 Rijksbrede opgave: OV-verbinding Amsterdam - Haarlemmermeer
 
 
 ‒ 1.350.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 213.009
 
 
 ‒ 400.000
 
 
 ‒ 300.000
 
 
 ‒ 255.000
 
 
 ‒ 171.991
 
 
 ‒ 10.000
 
 
 
 
 
 Startbeslissing Oude Lijn
 
 
 1.698.784
 
 
 10.085
 
 
 19.513
 
 
 72.932
 
 
 81.202
 
 
 118.240
 
 
 161.000
 
 
 208.000
 
 
 221.200
 
 
 201.360
 
 
 284.000
 
 
 250.465
 
 
 70.787
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2024
 
 
 
 
 
 ‒ 1.791
 
 
 
 
 12.620
 
 
 
 
 63.330
 
 
 
 
 48.595
 
 
 
 
 95.549
 
 
 
 
 136.621
 
 
 
 
 172.475
 
 
 
 
 ‒ 54.005
 
 
 
 
 ‒ 428.425
 
 
 
 
 ‒ 454.436
 
 
 
 
 ‒ 332.197
 
 
 
 
 ‒ 156.229
 
 
 
 
 ‒ 336.819
 
 
 
 
 ‒ 103.788
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen
 
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 23.594
 
 
 
 
 167.267
 
 
 
 
 181.429
 
 
 
 
 214.962
 
 
 
 
 412.146
 
 
 
 
 942.066
 
 
 
 
 921.826
 
 
 
 
 612.537
 
 
 
 
 531.560
 
 
 
 
 388.920
 
 
 
 
 260.771
 
 
 
 
 28.233
 
 
 
 
 99.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 672
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen
 
 
 
 
 
 672
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Korte Termijn Fileaanpak
 
 
 ‒ 672
 
 
 ‒ 672
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2024
 
 
 
 
 
 ‒ 672
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen
 
 
 
 
 
 1.081.434
 
 
 
 
 1.170.112
 
 
 
 
 1.412.970
 
 
 
 
 1.112.247
 
 
 
 
 1.088.102
 
 
 
 
 1.072.560
 
 
 
 
 959.658
 
 
 
 
 1.094.550
 
 
 
 
 917.943
 
 
 
 
 619.208
 
 
 
 
 177.304
 
 
 
 
 224.370
 
 
 
 
 117.028
 
 
 
 
 136.216
 
 
 
 
 112.896
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 ‒ 898.238
 
 
 
 
 ‒ 986.582
 
 
 
 
 ‒ 863.338
 
 
 
 
 236.268
 
 
 
 
 175.142
 
 
 
 
 217.137
 
 
 
 
 326.314
 
 
 
 
 313.840
 
 
 
 
 550.121
 
 
 
 
 1.205.908
 
 
 
 
 1.255.214
 
 
 
 
 1.278.721
 
 
 
 
 1.190.067
 
 
 
 
 1.204.679
 
 
 
 
 1.189.164
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen
 
 
 
 
 
 183.196
 
 
 
 
 183.530
 
 
 
 
 549.632
 
 
 
 
 1.348.515
 
 
 
 
 1.263.244
 
 
 
 
 1.289.697
 
 
 
 
 1.285.972
 
 
 
 
 1.408.390
 
 
 
 
 1.468.064
 
 
 
 
 1.825.116
 
 
 
 
 1.432.518
 
 
 
 
 1.503.091
 
 
 
 
 1.307.095
 
 
 
 
 1.340.895
 
 
 
 
 1.302.060
 
 
 
 
 
 BZK: Bijdrage aan CID Binckhorst
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capaciteit RWS
 
 
 ‒ 28.308
 
 
 
 
 
 ‒ 5.540
 
 
 ‒ 11.160
 
 
 ‒ 11.160
 
 
 
 
 ‒ 112
 
 
 ‒ 112
 
 
 ‒ 112
 
 
 ‒ 112
 
 
 
 
 
 
 
 Dekking studie landelijke uitrol ERTMS
 
 
 ‒ 3.947
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 3.947
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Derde tranche Impulsregeling SPV
 
 
 ‒ 79.462
 
 
 419
 
 
 ‒ 4.881
 
 
 ‒ 75.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FIN: Rijksdiensten Schoon Emissieloos Bouwen
 
 
 71.250
 
 
 
 
 
 
 7.500
 
 
 20.000
 
 
 28.750
 
 
 15.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 0
 
 
 ‒ 52.135
 
 
 23.303
 
 
 ‒ 137.675
 
 
 ‒ 184.375
 
 
 98.687
 
 
 77.077
 
 
 87.165
 
 
 ‒ 14.006
 
 
 39.503
 
 
 ‒ 217.482
 
 
 197.447
 
 
 75.001
 
 
 0
 
 
 7.490
 
 
 0
 
 
 
 
 Knooppunt Empel
 
 
 ‒ 310
 
 
 ‒ 310
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2023
 
 
 ‒ 93.735
 
 
 5.659
 
 
 6.068
 
 
 8.920
 
 
 ‒ 42.628
 
 
 ‒ 43.693
 
 
 ‒ 45.882
 
 
 ‒ 45.868
 
 
 ‒ 45.275
 
 
 3.161
 
 
 13.700
 
 
 25.833
 
 
 8.039
 
 
 256
 
 
 30.470
 
 
 27.505
 
 
 
 
 Opdracht Schoon Emissieloos Bouwen
 
 
 ‒ 24.589
 
 
 ‒ 1.753
 
 
 ‒ 4.549
 
 
 ‒ 6.023
 
 
 ‒ 6.174
 
 
 ‒ 3.773
 
 
 ‒ 2.272
 
 
 ‒ 23
 
 
 ‒ 22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opgave Herprioritering Hoofdvaarwegennet
 
 
 3.000
 
 
 3.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opgave Herprioritering Hoofdwegennet Aanleg
 
 
 10.500
 
 
 
 10.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opgave Herprioritering Spoorwegen
 
 
 16.000
 
 
 16.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking ten behoeve van incidentele SPUK Nijmegen
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking ten behoeve van Nedersaksenlijn
 
 
 ‒ 500
 
 
 
 ‒ 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking ten behoeve van Proefbaanvak Hanzelijn ERTMS
 
 
 ‒ 127.246
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 40.000
 
 
 ‒ 87.246
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Woningbouwmiddelen
 
 
 310.845
 
 
 ‒ 1.808
 
 
 ‒ 9.883
 
 
 38.381
 
 
 29.367
 
 
 65.034
 
 
 86.266
 
 
 74.421
 
 
 8.376
 
 
 11.256
 
 
 9.435
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reservering Nedersaksenlijn en N33
 
 
 480.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 20.000
 
 
 20.000
 
 
 70.000
 
 
 70.000
 
 
 70.000
 
 
 230.000
 
 
 
 
 Reservering Verduurzaming Gebouwen
 
 
 16.900
 
 
 
 
 3.737
 
 
 4.654
 
 
 4.773
 
 
 1.455
 
 
 1.491
 
 
 97
 
 
 99
 
 
 99
 
 
 99
 
 
 99
 
 
 99
 
 
 99
 
 
 99
 
 
 
 
 RISM 2025-2029
 
 
 ‒ 7.000
 
 
 
 
 ‒ 1.400
 
 
 ‒ 1.400
 
 
 ‒ 1.400
 
 
 ‒ 1.400
 
 
 ‒ 1.400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Startbeslissing Oude Lijn
 
 
 ‒ 1.698.784
 
 
 ‒ 10.085
 
 
 ‒ 19.513
 
 
 ‒ 72.932
 
 
 ‒ 81.202
 
 
 ‒ 118.240
 
 
 ‒ 161.000
 
 
 ‒ 208.000
 
 
 ‒ 221.200
 
 
 ‒ 201.360
 
 
 ‒ 284.000
 
 
 ‒ 250.465
 
 
 ‒ 70.787
 
 
 
 
 
 
 
 Strategisch Capaciteit Management (Exploitatie en Onderhoud)
 
 
 ‒ 27.940
 
 
 
 ‒ 11.160
 
 
 ‒ 11.160
 
 
 ‒ 5.620
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toevoeging CA-middelen Exploitatie en Onderhoud
 
 
 ‒ 3.311.119
 
 
 
 
 
 ‒ 504.759
 
 
 ‒ 777.564
 
 
 ‒ 711.195
 
 
 ‒ 660.340
 
 
 ‒ 657.261
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toevoeging CA-middelen Vernieuwing Hoofdwegen
 
 
 ‒ 520.000
 
 
 
 
 
 ‒ 104.000
 
 
 ‒ 104.000
 
 
 ‒ 104.000
 
 
 ‒ 104.000
 
 
 ‒ 104.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toevoeging CA-middelen Vernieuwing Hoofdvaarwegen
 
 
 ‒ 280.000
 
 
 
 
 
 ‒ 56.000
 
 
 ‒ 56.000
 
 
 ‒ 56.000
 
 
 ‒ 56.000
 
 
 ‒ 56.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2024
 
 
 
 
 
 ‒ 41.013
 
 
 
 
 ‒ 10.615
 
 
 
 
 ‒ 253.152
 
 
 
 
 ‒ 957.677
 
 
 
 
 ‒ 939.836
 
 
 
 
 ‒ 908.111
 
 
 
 
 ‒ 883.804
 
 
 
 
 ‒ 1.074.291
 
 
 
 
 ‒ 187.453
 
 
 
 
 ‒ 549.553
 
 
 
 
 ‒ 7.198
 
 
 
 
 82.240
 
 
 
 
 70.355
 
 
 
 
 108.059
 
 
 
 
 257.604
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen
 
 
 
 
 
 142.183
 
 
 
 
 172.915
 
 
 
 
 296.480
 
 
 
 
 390.838
 
 
 
 
 323.408
 
 
 
 
 381.586
 
 
 
 
 402.168
 
 
 
 
 334.099
 
 
 
 
 1.280.611
 
 
 
 
 1.275.563
 
 
 
 
 1.425.320
 
 
 
 
 1.585.331
 
 
 
 
 1.377.450
 
 
 
 
 1.448.954
 
 
 
 
 1.559.664
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte
 
 
 
 
 
 ‒ 23.959
 
 
 
 
 14.378
 
 
 
 
 185.781
 
 
 
 
 363.458
 
 
 
 
 68.435
 
 
 
 
 143.458
 
 
 
 
 230.940
 
 
 
 
 81.331
 
 
 
 
 269.914
 
 
 
 
 162.458
 
 
 
 
 112.182
 
 
 
 
 171.466
 
 
 
 
 788.167
 
 
 
 
 1.647.662
 
 
 
 
 1.825.935
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 23.959
 
 
 
 
 172.668
 
 
 
 
 51.047
 
 
 
 
 ‒ 143.458
 
 
 
 
 ‒ 163.967
 
 
 
 
 ‒ 199.106
 
 
 
 
 ‒ 80.028
 
 
 
 
 ‒ 81.331
 
 
 
 
 ‒ 140.721
 
 
 
 
 ‒ 161.045
 
 
 
 
 ‒ 112.182
 
 
 
 
 ‒ 171.466
 
 
 
 
 ‒ 242.395
 
 
 
 
 ‒ 1.160.255
 
 
 
 
 ‒ 122.299
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 187.046
 
 
 
 
 119.482
 
 
 
 
 
 21.814
 
 
 
 
 31.834
 
 
 
 
 283.430
 
 
 
 
 
 129.193
 
 
 
 
 1.413
 
 
 
 
 
 
 545.772
 
 
 
 
 487.407
 
 
 
 
 1.703.636
 
 
 
 
 
 Aanbestedingsresultaat 't Vonderen Kerensheide
 
 
 76.879
 
 
 
 7.754
 
 
 
 24.566
 
 
 35.559
 
 
 9.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanvullend budget meerkosten PFAS en Covid
 
 
 ‒ 32.700
 
 
 
 ‒ 22.700
 
 
 ‒ 10.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Betere bereikbaarheid bedrijventerrein ASML
 
 
 ‒ 573
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 573
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capaciteit RWS-netwerken Hoofdwegen en Hoofdvaarwegen
 
 
 ‒ 1.501.519
 
 
 ‒ 5.620
 
 
 ‒ 80
 
 
 ‒ 10.840
 
 
 ‒ 130.455
 
 
 ‒ 134.669
 
 
 ‒ 124.500
 
 
 ‒ 138.867
 
 
 ‒ 138.867
 
 
 ‒ 116.755
 
 
 ‒ 116.755
 
 
 ‒ 116.755
 
 
 ‒ 116.755
 
 
 ‒ 116.867
 
 
 ‒ 116.867
 
 
 ‒ 116.867
 
 
 
 
 Dekking herprioritering Hoofdvaarwegennet
 
 
 496.831
 
 
 
 3.478
 
 
 6.393
 
 
 
 
 
 92.902
 
 
 127.147
 
 
 146.687
 
 
 120.224
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dekking herprioritering Hoofdwegennet
 
 
 3.367.606
 
 
 ‒ 678
 
 
 137
 
 
 17.920
 
 
 79.438
 
 
 124.653
 
 
 225.253
 
 
 282.369
 
 
 715.103
 
 
 584.659
 
 
 519.937
 
 
 386.564
 
 
 199.958
 
 
 166.043
 
 
 66.250
 
 
 
 
 
 Dekking herprioritering Spoorwegen
 
 
 313.100
 
 
 56.900
 
 
 93.400
 
 
 7.300
 
 
 7.200
 
 
 1.200
 
 
 12.000
 
 
 29.700
 
 
 18.200
 
 
 12.200
 
 
 
 
 
 10.000
 
 
 65.000
 
 
 
 
 
 Exploitatie Vrachtwagenheffing
 
 
 ‒ 300.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 15.000
 
 
 ‒ 95.000
 
 
 ‒ 95.000
 
 
 ‒ 95.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Extrapolatie RISM
 
 
 ‒ 1.400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 1.400
 
 
 
 
 HXII: Terugsluis Vrachtwagenheffing
 
 
 ‒ 110.000
 
 
 
 ‒ 55.000
 
 
 ‒ 55.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: TVOV
 
 
 ‒ 65.000
 
 
 ‒ 38.348
 
 
 ‒ 9.085
 
 
 ‒ 17.567
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 0
 
 
 70.020
 
 
 219.935
 
 
 275.982
 
 
 488.123
 
 
 520.544
 
 
 198.659
 
 
 671.774
 
 
 187.515
 
 
 ‒ 399.911
 
 
 ‒ 604.568
 
 
 ‒ 540.898
 
 
 ‒ 244.052
 
 
 ‒ 219.520
 
 
 ‒ 199.161
 
 
 ‒ 424.442
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2023
 
 
 1.423.701
 
 
 33.084
 
 
 45.669
 
 
 80.088
 
 
 81.546
 
 
 85.652
 
 
 102.153
 
 
 109.129
 
 
 108.731
 
 
 87.074
 
 
 117.157
 
 
 99.471
 
 
 84.755
 
 
 176.947
 
 
 39.225
 
 
 173.020
 
 
 
 
 Opgave herprioritering: Beheer en onderhoud RWS
 
 
 1.973.491
 
 
 
 
 
 ‒ 150.367
 
 
 ‒ 133.217
 
 
 ‒ 116.067
 
 
 ‒ 98.917
 
 
 ‒ 81.767
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opgave herprioritering Hoofdvaarwegennet
 
 
 ‒ 11.340
 
 
 ‒ 11.340
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opgave herprioritering Hoofdvaarwegennet Aanleg
 
 
 ‒ 17.133
 
 
 ‒ 14.637
 
 
 ‒ 2.466
 
 
 ‒ 30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opgave herprioritering Hoofdvaarwegennet Vernieuwing
 
 
 ‒ 200.674
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 40.709
 
 
 ‒ 159.965
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opgave herprioritering Hoofdwegennet Aanleg
 
 
 ‒ 255.500
 
 
 ‒ 2.000
 
 
 ‒ 31.300
 
 
 ‒ 27.500
 
 
 ‒ 10.300
 
 
 ‒ 27.300
 
 
 
 
 
 
 ‒ 60.000
 
 
 ‒ 5.700
 
 
 ‒ 5.300
 
 
 ‒ 86.100
 
 
 
 
 
 
 Opgave herprioritering Hoofdwegennet Vernieuwing
 
 
 ‒ 372.681
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 161.187
 
 
 ‒ 211.494
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opgave herprioritering Spoorwegen Aanleg
 
 
 ‒ 148.100
 
 
 ‒ 21.000
 
 
 ‒ 92.000
 
 
 ‒ 6.000
 
 
 ‒ 6.000
 
 
 
 
 ‒ 7.700
 
 
 ‒ 7.700
 
 
 ‒ 7.700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opgave herprioritering Spoorwegen EOV
 
 
 ‒ 35.000
 
 
 ‒ 35.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ophogen lopende DBFM-contracten
 
 
 ‒ 108.025
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 2.000
 
 
 ‒ 10.470
 
 
 ‒ 3.000
 
 
 ‒ 17.066
 
 
 ‒ 10.500
 
 
 ‒ 14.198
 
 
 ‒ 50.791
 
 
 
 
 Overboeking Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl
 
 
 ‒ 165.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 33.000
 
 
 ‒ 33.000
 
 
 ‒ 33.000
 
 
 ‒ 33.000
 
 
 ‒ 33.000
 
 
 
 
 
 
 Overboeking HSL-Zuid
 
 
 ‒ 100.956
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 100.956
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking PHS
 
 
 ‒ 8.400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 8.400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking voorfinanciering Ring Utrecht Galecopperbrug
 
 
 ‒ 14.000
 
 
 
 
 ‒ 14.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsstijgingen A16 Rotterdam
 
 
 ‒ 6.000
 
 
 ‒ 6.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsstijgingen A24 Blankenburgverbinding
 
 
 ‒ 18.000
 
 
 ‒ 9.000
 
 
 ‒ 9.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsstijgingen A7 Zuidelijke ringweg
 
 
 ‒ 6.000
 
 
 
 
 
 ‒ 6.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsstijgingen Infraspeed 2023
 
 
 ‒ 102.177
 
 
 
 ‒ 25.000
 
 
 ‒ 50.000
 
 
 ‒ 27.177
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reservering Nedersaksenlijn en N33
 
 
 ‒ 230.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 230.000
 
 
 
 
 Reservering UK Terminal Amsterdam
 
 
 33.000
 
 
 
 
 
 33.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reservering Verduurzaming Gebouwen
 
 
 ‒ 16.900
 
 
 
 
 ‒ 3.737
 
 
 ‒ 4.654
 
 
 ‒ 4.773
 
 
 ‒ 1.455
 
 
 ‒ 1.491
 
 
 ‒ 97
 
 
 ‒ 99
 
 
 ‒ 99
 
 
 ‒ 99
 
 
 ‒ 99
 
 
 ‒ 99
 
 
 ‒ 99
 
 
 ‒ 99
 
 
 
 
 Reserveringen IR
 
 
 824
 
 
 824
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rijksbrede opgave: OV-verbinding Amsterdam - Haarlemmermeer
 
 
 1.350.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 213.009
 
 
 400.000
 
 
 300.000
 
 
 255.000
 
 
 171.991
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet
 
 
 32
 
 
 32
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet
 
 
 ‒ 554
 
 
 ‒ 554
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo Mee- en tegenvallers Spoorwegen
 
 
 ‒ 823
 
 
 ‒ 823
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toevoeging middelen EPK Planstudiebudget
 
 
 ‒ 17.633
 
 
 ‒ 5.878
 
 
 ‒ 5.878
 
 
 ‒ 5.877
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verlenging Topsector Logistiek 2024 t/m 2026
 
 
 ‒ 30.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 30.000
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2024
 
 
 
 
 
 9.982
 
 
 
 
 117.864
 
 
 
 
 187.132
 
 
 
 
 378.920
 
 
 
 
 467.649
 
 
 
 
 305.043
 
 
 
 
 737.003
 
 
 
 
 533.406
 
 
 
 
 288.208
 
 
 
 
 237.426
 
 
 
 
 ‒ 8.990
 
 
 
 
 123.441
 
 
 
 
 58.895
 
 
 
 
 ‒ 149.850
 
 
 
 
 ‒ 680.579
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte
 
 
 
 
 
 9.982
 
 
 
 
 304.910
 
 
 
 
 306.614
 
 
 
 
 378.920
 
 
 
 
 489.463
 
 
 
 
 336.877
 
 
 
 
 1.020.433
 
 
 
 
 533.406
 
 
 
 
 417.401
 
 
 
 
 238.839
 
 
 
 
 ‒ 8.990
 
 
 
 
 123.441
 
 
 
 
 604.667
 
 
 
 
 337.557
 
 
 
 
 1.023.057
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 
 
 
 1.060.225
 
 
 
 
 1.201.590
 
 
 
 
 2.167.026
 
 
 
 
 2.290.222
 
 
 
 
 1.205.744
 
 
 
 
 1.519.921
 
 
 
 
 2.085.334
 
 
 
 
 1.884.882
 
 
 
 
 1.748.573
 
 
 
 
 1.181.459
 
 
 
 
 968.190
 
 
 
 
 403.836
 
 
 
 
 1.163.410
 
 
 
 
 1.935.878
 
 
 
 
 1.938.831
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 
 
 
 189.659
 
 
 
 
 381.550
 
 
 
 
 773.051
 
 
 
 
 1.481.349
 
 
 
 
 1.404.471
 
 
 
 
 1.597.056
 
 
 
 
 2.338.993
 
 
 
 
 2.384.221
 
 
 
 
 2.638.219
 
 
 
 
 2.812.525
 
 
 
 
 2.153.635
 
 
 
 
 1.920.091
 
 
 
 
 2.217.919
 
 
 
 
 2.031.090
 
 
 
 
 3.005.696
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 
 
 
 156.165
 
 
 
 
 501.419
 
 
 
 
 770.361
 
 
 
 
 951.187
 
 
 
 
 1.027.833
 
 
 
 
 1.130.609
 
 
 
 
 2.364.667
 
 
 
 
 1.789.331
 
 
 
 
 2.310.549
 
 
 
 
 2.045.962
 
 
 
 
 1.805.250
 
 
 
 
 1.969.543
 
 
 
 
 2.010.350
 
 
 
 
 1.885.511
 
 
 
 
 2.582.721
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 47.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 47.500
 
 
 
 
 
 
 
 47.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 47.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2024
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 47.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 
 47.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 47.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 47.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Aanvulling A2 Den Bosch-Deil
 Dit betreft een specifieke uitkering aan de provincie Gelderland en Noord-Brabant voor de Quick Win A2 Deil-Vught.
 Aanbestedingsresultaat 't Vonderen Kerensheide
 Er is minder reservering hiervoor nodig omdat de aanbesteding van dit project lager uitvalt dan verwacht.
 BZK: bijdrage CID Binckhorst
 Conform de gemaakte afspraak in het BO MIRT van november 2022 geeft BZK een bijdrage voor Central Innovation District Binckhorst.
 Capaciteit RWS Hoofdwegennet en Hoofdvaarwegennet
 In de ontwerpbegroting 2023 is de eerder tot en met 2025 gefinancierde structurele capaciteit van 9.250 FTE’s voor de jaren 2024 en 2025 opgehoogd naar 9.341 FTE’s. In de huidige begroting 2024 is besloten om deze capaciteit verder te verhogen naar circa 9.400 FTE's en structureel (einde looptijd fonds) te financieren. Aanvullend hierop wordt tot en met 2030 de capaciteit voor structurele werkzaamheden in lĳn met de extra ambitie van dit kabinet op instandhouding verhoogd naar 9.665 FTE’s. De middelen gaan naar MF artikel 12 Wegen en MF artikel 15 Vaarwegen.
 Dekking herprioritering Hoofdvaarwegennet
 Dit betreft de dekking voor herprioritering vanuit het hoofdwegennet.
 Dekking herpriotering Hoofdwegennet
 Dit betreft de dekking voor herprioritering vanuit het hoofdwegennet.
 Dekking herprioritering Spoorwegen
 Dit betreft de dekking voor herprioritering voor spoorwegen.
 Derde tranche Impulsregeling SPV
 Dit betreft een budgetoverheveling vanuit de reservering Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) op artikel 11.03 (reserveringen) naar artikel 12.03.02 (planning en studies) ten behoeve van de ophoging van de Regeling Impuls Verkeersveiligheid.
 FIN: Rijksdiensten Schoon Emissieloos Bouwen
 Dit betreffen aanvullende middelen voor de plannen: Rijksdiensten Schoon en Emissieloos Bouwen. Het programma Schoon en Emmissieloos Bouwen is opgericht om in samenspraak met de bouwsector en medeoverheden te komen tot een eenduidige invulling van de maatregelen die nodig zijn om de doelen en ambities te halen die gesteld zijn met betrekking tot de reductie van stikstof, CO2 en fijnstofemissies die samen hangen met het bouwen.
 Herprioritering: aanleg voor instandhouding
 Er wordt op het MF in totaal € 1,2 miljard toegevoegd aan instandhouding RWS aanvullend op de CA-middelen. Het gaat om € 573 miljoen voor VenR en € 580 miljoen BenO. Bovendien wordt er € 94 miljoen toegevoegd vanuit aanleg voor capaciteit RWS. Deze middelen worden gedekt door te herprioriteren op aanlegprojecten die worden geraakt door stikstof (€ 368 miljoen vaarwegen en € 1.131 miljoen wegen). De schuif van aanleg naar instandhouding RWS is verlaagd tot het BKN-niveau in combinatie met een efficiëntiedoelstelling (- € 178 miljoen). Deze middelen worden toegevoegd onder voorbehoud van het opstellen van nieuwe sturingsafspraken waar de doelmatigheidswinst en inlopen uitgesteld onderhoud een plek krijgen.
 HXII: TVOV
 Het betreft de overboeking uit het MF voor de bijdrage Transitievangnet OV (TVOV).
 Kasschuiven verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 Er zijn op dit artikel budgetneutrale kasschuiven doorgevoerd om de programmering sluitend te krijgen.
 Loon- en Prijsbijstelling 2023
 Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
 Opdracht Schoon Emissieloos Bouwen 2023
 Dit betreft de opdracht Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) die in 2023 wordt verleend. Rijkswaterstaat geeft invulling aan deze opgave via de Strategie Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur, waarmee wordt bijgedragen aan de reductie van stikstof, fijnstof en broeikasgasemissies.
 Opgave herprioritering Hoofdwegennet Aanleg
 Dit betreft middelen ten behoeve van de herprioriteringsopgave voor Wegen en specifiek voor Aanleg. De middelen komen terecht op artikel 12.
 Opgave herprioritering Hoofdvaarwegennet
 Er wordt budget gealloceerd voor de Averijhaven (Energiehaven) IJmuiden, voor de overdracht NST/PFAS-kosten, voor de bruggen Prinses Margrietkanaal en de Tegenvaller project MOC Kustwacht. Daarnaast wordt het modaliteitspecifiek budget (spijkerpot) voor vaarwegen aangevuld hiermee.
 Opgave herprioritering Hoofdwegennet en Hoofdvaarwegennet: aanleg voor instandhouding
 Er wordt op het MF in totaal € 1,2 miljard toegevoegd aan instandhouding RWS aanvullend op de CA-middelen. Het gaat om € 573 miljoen voor VenR en € 580 miljoen BenO. Bovendien wordt er € 94 miljoen toegevoegd vanuit aanleg voor capaciteit RWS. Deze middelen worden gedekt door te herprioriteren op aanlegprojecten die worden geraakt door stikstof (€ 368 miljoen vaarwegen en € 1.131 miljoen wegen). De schuif van aanleg naar instandhouding RWS is verlaagd tot het BKN-niveau in combinatie met een efficiëntiedoelstelling (- € 178 miljoen). Deze middelen worden toegevoegd onder voorbehoud van het opstellen van nieuwe sturingsafspraken waar de doelmatigheidswinst en inlopen uitgesteld onderhoud een plek krijgen.
 Opgave herprioritering Hoofdvaarwegennet Aanleg
 Dit betreft middelen ten behoeve van de herprioriteringsopgave voor Vaarwegen en specifiek voor Aanleg. De middelen komen terecht op artikel 15.
 Opgave herprioritering Spoorwegen
 Op dit artikelonderdeel is een reservering getroffen voor de voortzetting gebiedsprogramma's, voor de brandblusvoorziening Rotterdam II. Om op deze manier tijdig te kunnen voldoen aan de veiligheidseisen en voor de de exploitatietreindienst Limburg op artikel 14.
 Opgave herprioritering Spoorwegen Aanleg
 Dit betreft de heprioriteringsopgave voor Spoor in het kader van aanleg. Middelen gaan naar artikel 13 ten behoeve van de risicoreservering voor IC Aken als bijdrage aan toekomstige verbindingen.
 Opgave herpriotering Spoorwegen EOV
 Dit betreft het effect voor ProRail van de afschaling van de dienstregeling van NS in 2022 (afrekening in 2023) met ca. 10%. Dit leidt tot minder inkomsten uit de gebruiksvergoeding van ca. € 35 miljoen.
 Overboeking Rozenoordbrug aan scope Zuidasdok
 Dit betreft een overboeking van aanvullend budget ten behoeve van het toevoegen van de vervanging van de Rozenoordbrug aan de scope van Zuidasdok. Deze middelen worden deels overgeboekt naar A10 knooppunt Nieuwe Meer en deels naar artikel 17 Projectorganisatie.
 Overboeking voorfinanciering Ring Utrecht Galecopperbrug
 Dit betreft een overboeking van de risiscoreservering voor Ring Utrecht Galecopperbrug naar de reserveringen VenR, waarmee de voorfinanciering van de opdracht voor de Galecopperbrug vanuit het budget voor Vervanging en Renovatie wordt rechtgetrokken.
 Overboeking woningbouwmiddelen
 Een deel van de woningbouwmiddelen worden overgeboekt van Artikel 12 naar Artikel 11. Het gaat o.a. om de middelen voor de SPUK mobiliteitspakketten, SPUK bovenlandse infrastructuur en risico beheersingskosten.
 Overboeking ten behoeve van Proefbaanvak Hanzelijn ERTMS
 Dit betreft een overboeking ten behoeve van Proefbaanvak Hanzelijn ERTMS. Het proefbedrijf zal gedurende 3 tot 4 maanden dag en nacht de operatie met ERTMS beproeven op de Hanzelijn (zonder reizigers in de trein). Vervolgens zal er ruim een jaar een normale dienstregeling worden gereden met extra monitoring op de techniek, de logistiek en de machinist. Ter dekking van deze kosten vindt er een overboeking plaats vanuit de reservering op artikel 11.03.
 Overboeking ten behoeve van incidentele SPUK Nijmegen
 Dit betreft een overboeking vanuit de reservering Knooppuntontwikkeling OV naar Kleine Projecten Personenvervoer ten behoeve van een incidentele SPUK ad. € 5 miljoen aan Nijmegen voor de herontwikkeling van station Nijmegen.
 Prijsstijgingen A24 Blankenburg verbinding, A7 Zuidelijke Ringweg Groningen en A16 Rotterdam
 Dit betreft aanvullende budget voor de projecten A24 Blankenburg verbinding, A7 Zuidelijke Ringweg Groningen en A16 Rotterdam, die te maken hebben gehad met flinke prijsstijgingen. De middelen worden in meerdere tranches uitgekeerd.
 Prijsstijgingen Infraspeed 2023
 Dit betreft een dekking voor de indexeringstegenvaller voor de periode 2023-2031. In het PPS-budget is rekening gehouden met een jaarlijkse indexering van de performance fee van 1,8% tot einde contract (2031). De gemiddeld gerealiseerde indexering vanaf 2020 is opgelopen en op de overige uitgaven is sprake van hoge prijsstijgingen. Hierdoor is er een tekort ontstaan op het budget.
 Reservering Verduurzaming Gebouwen
 Dit betreft de reservering verduurzaming gebouwen voor RWS, wat gedekt is vanuit de generieke investeringsruimte (11.04).
 Rijksbrede opgave: OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer
 Er wordt € 1.350 miljoen vanuit de de OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer geboekt naar de generieke investeringsruimte ter dekking van de taakstelling MF.
 Startbeslissing Oude Lijn
 In het BO MIRT 2022 van november 2022 is de startbeslissing Oude Lijn genomen. Het budget wordt om die reden overgeboekt van 11.03 (reserveringen) naar 11.01 (Verkenningen).
 Toevoeging CA-middelen Exploitatie en Onderhoud
 Dit betreft het aandeel van de Coalitieakkoord-middelen voor Exploitatie en Onderhoud in de periode 2026-2030.
 Toevoeging CA-middelen Vernieuwing
 Dit betreft het aandeel van de Coalitieakkoord-middelen voor Vernieuwing de periode 2026-2030.
 Toevoeging middelen EPK Planstudiebudget
 Dit betreft een toevoeging van middelen aan het EPK Planstudiebudget ter compensatie van extra planstudiekosten als gevolg van stikstofproblematiek.
 
 
 
 Artikel 12 Hoofdwegennet
 
 
 Tabel 69 Verdiepingsbijlage artikel 12 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12 Hoofdwegennet
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2036
 
 
 2037
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie
 
 
 
 
 
 4.478
 
 
 
 
 4.266
 
 
 
 
 4.159
 
 
 
 
 4.168
 
 
 
 
 4.159
 
 
 
 
 4.159
 
 
 
 
 4.168
 
 
 
 
 4.168
 
 
 
 
 4.168
 
 
 
 
 4.168
 
 
 
 
 4.168
 
 
 
 
 4.168
 
 
 
 
 4.168
 
 
 
 
 4.168
 
 
 
 
 4.168
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 143
 
 
 
 
 141
 
 
 
 
 33
 
 
 
 
 33
 
 
 
 
 139
 
 
 
 
 33
 
 
 
 
 33
 
 
 
 
 33
 
 
 
 
 33
 
 
 
 
 33
 
 
 
 
 33
 
 
 
 
 33
 
 
 
 
 33
 
 
 
 
 33
 
 
 
 
 33
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie
 
 
 
 
 
 4.621
 
 
 
 
 4.407
 
 
 
 
 4.192
 
 
 
 
 4.201
 
 
 
 
 4.298
 
 
 
 
 4.192
 
 
 
 
 4.201
 
 
 
 
 4.201
 
 
 
 
 4.201
 
 
 
 
 4.201
 
 
 
 
 4.201
 
 
 
 
 4.201
 
 
 
 
 4.201
 
 
 
 
 4.201
 
 
 
 
 4.201
 
 
 
 
 
 Baakschilden verlenging termijn
 
 
 13
 
 
 13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuif 2023 Instandhouding
 
 
 0
 
 
 ‒ 722
 
 
 ‒ 219
 
 
 94
 
 
 836
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2023
 
 
 4.489
 
 
 223
 
 
 213
 
 
 208
 
 
 496
 
 
 515
 
 
 493
 
 
 462
 
 
 458
 
 
 203
 
 
 203
 
 
 203
 
 
 203
 
 
 203
 
 
 203
 
 
 203
 
 
 
 
 Toevoeging middelen BKN
 
 
 20.772
 
 
 
 
 
 3.811
 
 
 5.235
 
 
 4.485
 
 
 3.699
 
 
 3.542
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2024
 
 
 
 
 
 ‒ 486
 
 
 
 
 ‒ 6
 
 
 
 
 302
 
 
 
 
 5.143
 
 
 
 
 5.753
 
 
 
 
 4.981
 
 
 
 
 4.164
 
 
 
 
 4.002
 
 
 
 
 203
 
 
 
 
 203
 
 
 
 
 203
 
 
 
 
 203
 
 
 
 
 203
 
 
 
 
 203
 
 
 
 
 203
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie
 
 
 
 
 
 4.135
 
 
 
 
 4.401
 
 
 
 
 4.600
 
 
 
 
 9.335
 
 
 
 
 9.945
 
 
 
 
 9.182
 
 
 
 
 8.365
 
 
 
 
 8.203
 
 
 
 
 4.404
 
 
 
 
 4.404
 
 
 
 
 4.404
 
 
 
 
 4.404
 
 
 
 
 4.404
 
 
 
 
 4.404
 
 
 
 
 4.404
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 
 
 1.135.979
 
 
 
 
 1.228.776
 
 
 
 
 1.371.067
 
 
 
 
 742.576
 
 
 
 
 698.813
 
 
 
 
 590.563
 
 
 
 
 498.495
 
 
 
 
 618.164
 
 
 
 
 780.550
 
 
 
 
 780.550
 
 
 
 
 816.988
 
 
 
 
 848.038
 
 
 
 
 884.842
 
 
 
 
 863.689
 
 
 
 
 863.689
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 54.000
 
 
 
 
 40.687
 
 
 
 
 14.719
 
 
 
 
 69.257
 
 
 
 
 72.323
 
 
 
 
 185.094
 
 
 
 
 124.588
 
 
 
 
 96.863
 
 
 
 
 37.563
 
 
 
 
 21.964
 
 
 
 
 12.437
 
 
 
 
 ‒ 174.797
 
 
 
 
 ‒ 333.589
 
 
 
 
 ‒ 56.864
 
 
 
 
 11.634
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 
 
 1.189.979
 
 
 
 
 1.269.463
 
 
 
 
 1.385.786
 
 
 
 
 811.833
 
 
 
 
 771.136
 
 
 
 
 775.657
 
 
 
 
 623.083
 
 
 
 
 715.027
 
 
 
 
 818.113
 
 
 
 
 802.514
 
 
 
 
 829.425
 
 
 
 
 673.241
 
 
 
 
 551.253
 
 
 
 
 806.825
 
 
 
 
 875.323
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden Hoofdwegennet
 
 
 1.600
 
 
 
 
 
 1.600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Brandwerendheid tunnels A16 Rotterdam
 
 
 ‒ 34.700
 
 
 ‒ 17.568
 
 
 ‒ 226
 
 
 
 
 ‒ 13.389
 
 
 ‒ 3.517
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven Hoofdwegennet
 
 
 0
 
 
 ‒ 215.541
 
 
 ‒ 100.964
 
 
 ‒ 198.267
 
 
 ‒ 152.120
 
 
 65.929
 
 
 143.812
 
 
 97.930
 
 
 ‒ 160.605
 
 
 ‒ 53.684
 
 
 ‒ 36.987
 
 
 ‒ 27.330
 
 
 205.153
 
 
 380.595
 
 
 52.079
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2023
 
 
 811.191
 
 
 57.466
 
 
 61.368
 
 
 66.989
 
 
 72.569
 
 
 70.544
 
 
 71.851
 
 
 72.339
 
 
 79.122
 
 
 39.548
 
 
 38.793
 
 
 40.094
 
 
 32.544
 
 
 26.648
 
 
 39.002
 
 
 42.314
 
 
 
 
 Onderzoeksprogramma Vernieuwing
 
 
 ‒ 1.180
 
 
 ‒ 1.180
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdracht Schoon Emissieloos Bouwen 2023
 
 
 2.000
 
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opgave herprioritering Hoofdwegennet Exploitatie en Onderhoud
 
 
 
 
 
 
 111.722
 
 
 102.641
 
 
 92.581
 
 
 82.197
 
 
 72.667
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opgave herprioritering Hoofdwegennet Vernieuwing
 
 
 372.681
 
 
 
 
 
 
 
 
 161.187
 
 
 211.494
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking budget voor toevoeging vervanging Rozenoordbrug aan scope ZAD
 
 
 ‒ 60.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 60.000
 
 
 
 
 
 
 Overboeking voorfinanciering Ring Utrecht Galecopperbrug
 
 
 14.000
 
 
 
 
 14.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPUK sluiscomplex KWZ
 
 
 ‒ 16.800
 
 
 
 ‒ 16.800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toevoeging CA-middelen Exploitatie en Onderhoud
 
 
 1.991.529
 
 
 
 
 
 212.933
 
 
 355.283
 
 
 338.727
 
 
 312.907
 
 
 309.871
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toevoeging CA-middelen Vernieuwing
 
 
 520.000
 
 
 
 
 
 104.000
 
 
 104.000
 
 
 104.000
 
 
 104.000
 
 
 104.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Veiligheidsmaatregelen knooppunt Empel
 
 
 310
 
 
 310
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2024
 
 
 
 
 
 ‒ 176.513
 
 
 
 
 ‒ 55.622
 
 
 
 
 ‒ 116.278
 
 
 
 
 350.704
 
 
 
 
 685.008
 
 
 
 
 747.454
 
 
 
 
 830.560
 
 
 
 
 616.549
 
 
 
 
 ‒ 14.136
 
 
 
 
 1.806
 
 
 
 
 12.764
 
 
 
 
 237.697
 
 
 
 
 347.243
 
 
 
 
 91.081
 
 
 
 
 42.314
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 
 
 1.013.466
 
 
 
 
 1.213.841
 
 
 
 
 1.269.508
 
 
 
 
 1.162.537
 
 
 
 
 1.456.144
 
 
 
 
 1.523.111
 
 
 
 
 1.453.643
 
 
 
 
 1.331.576
 
 
 
 
 803.977
 
 
 
 
 804.320
 
 
 
 
 842.189
 
 
 
 
 910.938
 
 
 
 
 898.496
 
 
 
 
 897.906
 
 
 
 
 917.637
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling
 
 
 
 
 
 623.918
 
 
 
 
 1.113.186
 
 
 
 
 1.124.159
 
 
 
 
 1.159.608
 
 
 
 
 891.570
 
 
 
 
 1.225.505
 
 
 
 
 809.373
 
 
 
 
 587.039
 
 
 
 
 832.067
 
 
 
 
 396.672
 
 
 
 
 561.506
 
 
 
 
 1.022.902
 
 
 
 
 830.354
 
 
 
 
 267.489
 
 
 
 
 70.446
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 1.062.106
 
 
 
 
 561.432
 
 
 
 
 ‒ 166.978
 
 
 
 
 ‒ 129.093
 
 
 
 
 66.629
 
 
 
 
 127.942
 
 
 
 
 ‒ 103.596
 
 
 
 
 ‒ 103.979
 
 
 
 
 ‒ 43.593
 
 
 
 
 ‒ 318.879
 
 
 
 
 ‒ 236.847
 
 
 
 
 170.400
 
 
 
 
 281.029
 
 
 
 
 785.278
 
 
 
 
 ‒ 10.406
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling
 
 
 
 
 
 1.686.024
 
 
 
 
 1.674.618
 
 
 
 
 957.181
 
 
 
 
 1.030.515
 
 
 
 
 958.199
 
 
 
 
 1.353.447
 
 
 
 
 705.777
 
 
 
 
 483.060
 
 
 
 
 788.474
 
 
 
 
 77.793
 
 
 
 
 324.659
 
 
 
 
 1.193.302
 
 
 
 
 1.111.383
 
 
 
 
 1.052.767
 
 
 
 
 60.040
 
 
 
 
 
 Aanbestedingsresultaat 't Vonderen Kerensheide
 
 
 ‒ 76.879
 
 
 
 ‒ 7.754
 
 
 
 ‒ 24.566
 
 
 ‒ 35.559
 
 
 ‒ 9.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanvulling A2 Den Bosch - Deil
 
 
 10.899
 
 
 4.758
 
 
 2.642
 
 
 3.499
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Actualisatie Tolontvangsten BBV en VIA15
 
 
 470.598
 
 
 
 20.470
 
 
 41.327
 
 
 38.776
 
 
 34.827
 
 
 33.016
 
 
 47.618
 
 
 43.565
 
 
 42.824
 
 
 38.323
 
 
 26.720
 
 
 25.782
 
 
 25.587
 
 
 25.621
 
 
 26.142
 
 
 
 
 Betere bereikbaarheid bedrijventerrein ASML
 
 
 573
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 573
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden Hoofdwegennet
 
 
 251
 
 
 251
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dekking herprioritering Hoofdwegennet
 
 
 ‒ 1.762.574
 
 
 678
 
 
 ‒ 137
 
 
 ‒ 17.920
 
 
 ‒ 49.188
 
 
 ‒ 102.622
 
 
 ‒ 204.923
 
 
 ‒ 216.050
 
 
 ‒ 436.423
 
 
 ‒ 246.925
 
 
 ‒ 174.045
 
 
 ‒ 102.561
 
 
 ‒ 79.958
 
 
 ‒ 66.250
 
 
 ‒ 66.250
 
 
 
 
 
 Demonstrator batterij
 
 
 ‒ 612
 
 
 
 ‒ 612
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Derde tranche Impulsregeling SPV
 
 
 79.462
 
 
 ‒ 419
 
 
 4.881
 
 
 75.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fileaanpak
 
 
 704
 
 
 704
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FIN: Schoon en Emmissieloos bouwen
 
 
 179.000
 
 
 
 12.500
 
 
 17.500
 
 
 34.000
 
 
 55.000
 
 
 35.000
 
 
 15.000
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 GF: Implementatierichtlijn RISM II
 
 
 ‒ 1.235
 
 
 
 
 ‒ 95
 
 
 ‒ 95
 
 
 ‒ 95
 
 
 ‒ 95
 
 
 ‒ 95
 
 
 ‒ 95
 
 
 ‒ 95
 
 
 ‒ 95
 
 
 ‒ 95
 
 
 ‒ 95
 
 
 ‒ 95
 
 
 ‒ 95
 
 
 ‒ 95
 
 
 
 
 GF: Terugbetaling Goes
 
 
 ‒ 1.243
 
 
 ‒ 1.243
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ILT: Vrachtwagenheffing
 
 
 ‒ 1.111
 
 
 ‒ 437
 
 
 ‒ 674
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Implementatierichtlijn RISM 2025-2029
 
 
 8.400
 
 
 
 
 1.400
 
 
 1.400
 
 
 1.400
 
 
 1.400
 
 
 1.400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.400
 
 
 
 
 Kaderaanpassing MF
 
 
 0
 
 
 ‒ 500.000
 
 
 ‒ 50.000
 
 
 250.000
 
 
 
 200.000
 
 
 ‒ 800.000
 
 
 900.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kaderruilen 2023
 
 
 0
 
 
 7.000
 
 
 ‒ 69.416
 
 
 138.236
 
 
 220.000
 
 
 361.180
 
 
 610.000
 
 
 ‒ 430.000
 
 
 25.000
 
 
 ‒ 270.000
 
 
 
 
 ‒ 550.000
 
 
 ‒ 75.000
 
 
 133.000
 
 
 ‒ 100.000
 
 
 
 
 Kasschuiven Hoofdwegennet
 
 
 0
 
 
 248.123
 
 
 ‒ 81.295
 
 
 ‒ 92.840
 
 
 ‒ 285.037
 
 
 ‒ 654.155
 
 
 ‒ 358.245
 
 
 ‒ 756.961
 
 
 59.806
 
 
 500.029
 
 
 701.329
 
 
 440.621
 
 
 ‒ 19.761
 
 
 ‒ 56.720
 
 
 ‒ 69.336
 
 
 424.442
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2023
 
 
 558.421
 
 
 79.369
 
 
 99.735
 
 
 54.420
 
 
 42.361
 
 
 41.698
 
 
 45.436
 
 
 40.155
 
 
 35.299
 
 
 27.654
 
 
 25.947
 
 
 21.977
 
 
 11.912
 
 
 22.194
 
 
 7.362
 
 
 2.902
 
 
 
 
 Opdracht Schoon Emissieloos Bouwen 2023
 
 
 14.106
 
 
 830
 
 
 1.526
 
 
 2.000
 
 
 4.251
 
 
 3.250
 
 
 2.249
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opgave herprioritering Hoofdwegennet Aanleg: A7 Zuidelijke Ringweg Groningen
 
 
 13.000
 
 
 
 3.000
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opgave herprioritering Hoofdwegennet Aanleg: Gebiedsprogramma's
 
 
 6.000
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opgave herprioritering Hoofdwegennet Aanleg: Extra kosten PFAS
 
 
 1.100
 
 
 
 1.100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opgave herprioritering Hoofdwegennet Aanleg: rotondes Zeeland
 
 
 3.000
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ophoging Vrachtwagenheffing voor gunnen contracten exploitatiefase
 
 
 300.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15.000
 
 
 95.000
 
 
 95.000
 
 
 95.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Rozenoordbrug aan scope Zuidasdok
 
 
 50.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 60.000
 
 
 ‒ 10.000
 
 
 
 
 
 Overboeking Woningbouwmiddelen
 
 
 ‒ 2.995.789
 
 
 ‒ 943.926
 
 
 ‒ 850.518
 
 
 ‒ 342.074
 
 
 ‒ 180.629
 
 
 ‒ 106.197
 
 
 ‒ 106.197
 
 
 ‒ 110.076
 
 
 ‒ 110.076
 
 
 ‒ 122.392
 
 
 ‒ 123.704
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PF: Implementatierichtlijn RISM II
 
 
 ‒ 15.405
 
 
 
 
 ‒ 1.185
 
 
 ‒ 1.185
 
 
 ‒ 1.185
 
 
 ‒ 1.185
 
 
 ‒ 1.185
 
 
 ‒ 1.185
 
 
 ‒ 1.185
 
 
 ‒ 1.185
 
 
 ‒ 1.185
 
 
 ‒ 1.185
 
 
 ‒ 1.185
 
 
 ‒ 1.185
 
 
 ‒ 1.185
 
 
 
 
 Prijsstijgingen A7 Zuidelijke Ringweg
 
 
 6.000
 
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Vrachtwagenheffing 2023
 
 
 ‒ 1.307
 
 
 ‒ 1.307
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo mee- tegenvallers Hoofdwegennet
 
 
 554
 
 
 554
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toevoeging middelen EPK Planstudiebudget
 
 
 17.633
 
 
 5.878
 
 
 5.878
 
 
 5.877
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wijziging Tijdelijke Tolheffing 2023
 
 
 ‒ 92
 
 
 ‒ 92
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2024
 
 
 
 
 
 ‒ 1.097.279
 
 
 
 
 ‒ 906.674
 
 
 
 
 150.145
 
 
 
 
 ‒ 193.912
 
 
 
 
 ‒ 202.458
 
 
 
 
 ‒ 752.544
 
 
 
 
 ‒ 510.194
 
 
 
 
 ‒ 359.109
 
 
 
 
 24.910
 
 
 
 
 561.570
 
 
 
 
 481.050
 
 
 
 
 ‒ 613.305
 
 
 
 
 ‒ 91.469
 
 
 
 
 19.117
 
 
 
 
 353.606
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling
 
 
 
 
 
 588.745
 
 
 
 
 767.944
 
 
 
 
 1.107.326
 
 
 
 
 836.603
 
 
 
 
 755.741
 
 
 
 
 600.903
 
 
 
 
 195.583
 
 
 
 
 123.951
 
 
 
 
 813.384
 
 
 
 
 639.363
 
 
 
 
 805.709
 
 
 
 
 579.997
 
 
 
 
 1.019.914
 
 
 
 
 1.071.884
 
 
 
 
 413.646
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 
 514.098
 
 
 
 
 887.350
 
 
 
 
 616.391
 
 
 
 
 628.301
 
 
 
 
 677.374
 
 
 
 
 543.998
 
 
 
 
 537.679
 
 
 
 
 531.440
 
 
 
 
 520.293
 
 
 
 
 485.222
 
 
 
 
 476.934
 
 
 
 
 369.844
 
 
 
 
 391.663
 
 
 
 
 374.365
 
 
 
 
 371.230
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 218.478
 
 
 
 
 143.892
 
 
 
 
 413.006
 
 
 
 
 379.096
 
 
 
 
 318.198
 
 
 
 
 261.231
 
 
 
 
 245.351
 
 
 
 
 211.881
 
 
 
 
 110.008
 
 
 
 
 25.351
 
 
 
 
 71.519
 
 
 
 
 57.802
 
 
 
 
 109.429
 
 
 
 
 ‒ 168.237
 
 
 
 
 8.994
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 
 732.576
 
 
 
 
 1.031.242
 
 
 
 
 1.029.397
 
 
 
 
 1.007.397
 
 
 
 
 995.572
 
 
 
 
 805.229
 
 
 
 
 783.030
 
 
 
 
 743.321
 
 
 
 
 630.301
 
 
 
 
 510.573
 
 
 
 
 548.453
 
 
 
 
 427.646
 
 
 
 
 501.092
 
 
 
 
 206.128
 
 
 
 
 380.224
 
 
 
 
 
 Brandwerenheid tunnels A16 Rotterdam
 
 
 34.700
 
 
 17.568
 
 
 226
 
 
 
 
 13.389
 
 
 3.517
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven hoofdwegennet
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‒ 136.776
 
 
 136.776
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2023
 
 
 311.330
 
 
 25.220
 
 
 30.974
 
 
 35.387
 
 
 35.202
 
 
 29.470
 
 
 23.851
 
 
 22.995
 
 
 21.170
 
 
 16.357
 
 
 11.579
 
 
 16.982
 
 
 11.546
 
 
 17.282
 
 
 4.161
 
 
 9.154
 
 
 
 
 Opgave herprioritering Hoofdwegennet Aanleg: A15 Maasvlakte-Vaanplein
 
 
 27.200
 
 
 
 14.700
 
 
 12.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opgave herprioritering Hoofdwegennet Aanleg: A16 Rotterdam
 
 
 37.600
 
 
 
 
 
 10.300
 
 
 27.300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opgave herprioritering Hoofdwegennet Aanleg: A27 Houten Hooipolder
 
 
 157.100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 60.000
 
 
 5.700
 
 
 5.300
 
 
 86.100
 
 
 
 
 
 
 Prijsstijgingen A16 Rotterdam
 
 
 6.000
 
 
 6.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsstijgingen A24 Blankenburgverbinding
 
 
 18.000
 
 
 9.000
 
 
 9.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toevoeging middelen DBFM-projecten
 
 
 101.571
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.000
 
 
 10.470
 
 
 3.000
 
 
 17.066
 
 
 10.500
 
 
 14.198
 
 
 44.337
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2024
 
 
 
 
 
 57.788
 
 
 
 
 54.900
 
 
 
 
 47.887
 
 
 
 
 45.502
 
 
 
 
 70.159
 
 
 
 
 27.368
 
 
 
 
 22.995
 
 
 
 
 21.170
 
 
 
 
 18.357
 
 
 
 
 82.049
 
 
 
 
 25.682
 
 
 
 
 33.912
 
 
 
 
 ‒ 22.894
 
 
 
 
 155.135
 
 
 
 
 53.491
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 
 790.364
 
 
 
 
 1.086.142
 
 
 
 
 1.077.284
 
 
 
 
 1.052.899
 
 
 
 
 1.065.731
 
 
 
 
 832.597
 
 
 
 
 806.025
 
 
 
 
 764.491
 
 
 
 
 648.658
 
 
 
 
 592.622
 
 
 
 
 574.135
 
 
 
 
 461.558
 
 
 
 
 478.198
 
 
 
 
 361.263
 
 
 
 
 433.715
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
 
 
 
 
 
 776.377
 
 
 
 
 672.231
 
 
 
 
 673.413
 
 
 
 
 600.355
 
 
 
 
 589.116
 
 
 
 
 596.034
 
 
 
 
 591.394
 
 
 
 
 591.394
 
 
 
 
 591.394
 
 
 
 
 585.667
 
 
 
 
 585.667
 
 
 
 
 586.172
 
 
 
 
 586.172
 
 
 
 
 586.172
 
 
 
 
 586.172
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 9.050
 
 
 
 
 6.502
 
 
 
 
 3.314
 
 
 
 
 1.605
 
 
 
 
 1.461
 
 
 
 
 1.260
 
 
 
 
 1.249
 
 
 
 
 1.249
 
 
 
 
 924
 
 
 
 
 911
 
 
 
 
 911
 
 
 
 
 912
 
 
 
 
 912
 
 
 
 
 912
 
 
 
 
 912
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
 
 
 
 
 
 785.427
 
 
 
 
 678.733
 
 
 
 
 676.727
 
 
 
 
 601.960
 
 
 
 
 590.577
 
 
 
 
 597.294
 
 
 
 
 592.643
 
 
 
 
 592.643
 
 
 
 
 592.318
 
 
 
 
 586.578
 
 
 
 
 586.578
 
 
 
 
 587.084
 
 
 
 
 587.084
 
 
 
 
 587.084
 
 
 
 
 587.084
 
 
 
 
 
 Capaciteit RWS hoofdwegennet
 
 
 1.061.393
 
 
 5.620
 
 
 11.240
 
 
 22.000
 
 
 99.601
 
 
 102.574
 
 
 95.400
 
 
 97.662
 
 
 97.662
 
 
 75.662
 
 
 75.662
 
 
 75.662
 
 
 75.662
 
 
 75.662
 
 
 75.662
 
 
 75.662
 
 
 
 
 HXII: Bijdrage banenafspraak RWS
 
 
 3.998
 
 
 3.998
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Cyber en Vitaal middelen MF
 
 
 2.294
 
 
 78
 
 
 156
 
 
 156
 
 
 156
 
 
 188
 
 
 156
 
 
 156
 
 
 156
 
 
 156
 
 
 156
 
 
 156
 
 
 156
 
 
 156
 
 
 156
 
 
 156
 
 
 
 
 HXII: Financiering onderzoek Integrale MilieuToepassing
 
 
 62
 
 
 62
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Herschikking aanvullende middelen informatiehuishouding
 
 
 4.746
 
 
 
 339
 
 
 339
 
 
 339
 
 
 339
 
 
 339
 
 
 339
 
 
 339
 
 
 339
 
 
 339
 
 
 339
 
 
 339
 
 
 339
 
 
 339
 
 
 339
 
 
 
 
 HXII: Maatwerk KNMI-RWS
 
 
 ‒ 695
 
 
 ‒ 695
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: RWS werving en selectie
 
 
 64.500
 
 
 4.300
 
 
 4.300
 
 
 4.300
 
 
 4.300
 
 
 4.300
 
 
 4.300
 
 
 4.300
 
 
 4.300
 
 
 4.300
 
 
 4.300
 
 
 4.300
 
 
 4.300
 
 
 4.300
 
 
 4.300
 
 
 4.300
 
 
 
 
 HXII: Verdeling POK/WOO middelen
 
 
 54.211
 
 
 1.570
 
 
 872
 
 
 717
 
 
 771
 
 
 4.571
 
 
 4.571
 
 
 4.571
 
 
 4.571
 
 
 4.571
 
 
 4.571
 
 
 4.571
 
 
 4.571
 
 
 4.571
 
 
 4.571
 
 
 4.571
 
 
 
 
 HXII: Vernieuwing SAP
 
 
 ‒ 6.663
 
 
 ‒ 6.663
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuif 2023 Instandhouding
 
 
 0
 
 
 ‒ 29.851
 
 
 ‒ 5.404
 
 
 2.302
 
 
 32.722
 
 
 64
 
 
 59
 
 
 54
 
 
 54
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LNV: RWS-bijdrage Kennisprogramma Circulair Terreinbeheer
 
 
 ‒ 325
 
 
 ‒ 325
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2023
 
 
 545.540
 
 
 42.221
 
 
 37.575
 
 
 37.654
 
 
 40.658
 
 
 40.566
 
 
 40.320
 
 
 39.262
 
 
 39.165
 
 
 32.853
 
 
 32.527
 
 
 32.527
 
 
 32.553
 
 
 32.553
 
 
 32.553
 
 
 32.553
 
 
 
 
 Opdracht Schoon Emissieloos Bouwen 2023
 
 
 183
 
 
 23
 
 
 23
 
 
 23
 
 
 23
 
 
 23
 
 
 23
 
 
 23
 
 
 22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Vrachtwagenheffing 2023
 
 
 1.307
 
 
 1.307
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toevoeging middelen BKN
 
 
 515.395
 
 
 
 
 
 94.481
 
 
 131.133
 
 
 110.842
 
 
 91.405
 
 
 87.534
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wijziging Tijdelijke Tolheffing 2023
 
 
 92
 
 
 92
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2024
 
 
 
 
 
 21.737
 
 
 
 
 49.101
 
 
 
 
 67.491
 
 
 
 
 273.051
 
 
 
 
 283.758
 
 
 
 
 256.010
 
 
 
 
 237.772
 
 
 
 
 233.803
 
 
 
 
 117.881
 
 
 
 
 117.555
 
 
 
 
 117.555
 
 
 
 
 117.581
 
 
 
 
 117.581
 
 
 
 
 117.581
 
 
 
 
 117.581
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
 
 
 
 
 
 807.164
 
 
 
 
 727.834
 
 
 
 
 744.218
 
 
 
 
 875.011
 
 
 
 
 874.335
 
 
 
 
 853.304
 
 
 
 
 830.415
 
 
 
 
 826.446
 
 
 
 
 710.199
 
 
 
 
 704.133
 
 
 
 
 704.133
 
 
 
 
 704.665
 
 
 
 
 704.665
 
 
 
 
 704.665
 
 
 
 
 704.665
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2024
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 3.054.850
 
 
 
 
 3.905.809
 
 
 
 
 3.789.189
 
 
 
 
 3.135.008
 
 
 
 
 2.861.032
 
 
 
 
 2.960.259
 
 
 
 
 2.441.109
 
 
 
 
 2.332.205
 
 
 
 
 2.728.472
 
 
 
 
 2.252.279
 
 
 
 
 2.445.263
 
 
 
 
 2.831.124
 
 
 
 
 2.697.199
 
 
 
 
 2.095.883
 
 
 
 
 1.895.705
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 4.398.627
 
 
 
 
 4.658.463
 
 
 
 
 4.053.283
 
 
 
 
 3.455.906
 
 
 
 
 3.319.782
 
 
 
 
 3.535.819
 
 
 
 
 2.708.734
 
 
 
 
 2.538.252
 
 
 
 
 2.833.407
 
 
 
 
 1.981.659
 
 
 
 
 2.293.316
 
 
 
 
 2.885.474
 
 
 
 
 2.755.013
 
 
 
 
 2.657.005
 
 
 
 
 1.906.872
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 3.203.874
 
 
 
 
 3.800.162
 
 
 
 
 4.202.936
 
 
 
 
 3.936.385
 
 
 
 
 4.161.896
 
 
 
 
 3.819.097
 
 
 
 
 3.294.031
 
 
 
 
 3.054.667
 
 
 
 
 2.980.622
 
 
 
 
 2.744.842
 
 
 
 
 2.930.570
 
 
 
 
 2.661.562
 
 
 
 
 3.105.677
 
 
 
 
 3.040.122
 
 
 
 
 2.474.067
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 8.307
 
 
 
 
 44.797
 
 
 
 
 49.951
 
 
 
 
 59.676
 
 
 
 
 70.975
 
 
 
 
 81.082
 
 
 
 
 134.384
 
 
 
 
 89.766
 
 
 
 
 61.686
 
 
 
 
 55.759
 
 
 
 
 151.386
 
 
 
 
 74.802
 
 
 
 
 53.978
 
 
 
 
 53.978
 
 
 
 
 53.978
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 136.033
 
 
 
 
 1.445
 
 
 
 
 ‒ 8.153
 
 
 
 
 894
 
 
 
 
 ‒ 310
 
 
 
 
 ‒ 15.082
 
 
 
 
 ‒ 16.970
 
 
 
 
 ‒ 21.527
 
 
 
 
 28.082
 
 
 
 
 34.007
 
 
 
 
 5.925
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 144.340
 
 
 
 
 46.242
 
 
 
 
 41.798
 
 
 
 
 60.570
 
 
 
 
 70.665
 
 
 
 
 66.000
 
 
 
 
 117.414
 
 
 
 
 68.239
 
 
 
 
 89.768
 
 
 
 
 89.766
 
 
 
 
 157.311
 
 
 
 
 74.802
 
 
 
 
 53.978
 
 
 
 
 53.978
 
 
 
 
 53.978
 
 
 
 
 
 Actualisatie Tolontvangsten BBV en VIA15
 
 
 470.598
 
 
 
 20.470
 
 
 41.327
 
 
 38.776
 
 
 34.827
 
 
 33.016
 
 
 47.618
 
 
 43.565
 
 
 42.824
 
 
 38.323
 
 
 26.720
 
 
 25.782
 
 
 25.587
 
 
 25.621
 
 
 26.142
 
 
 
 
 Bijdragen derden hoofdwegennet
 
 
 1.851
 
 
 251
 
 
 
 
 1.600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven Hoofdwegennet
 
 
 76.536
 
 
 
 ‒ 15.548
 
 
 34.520
 
 
 18.125
 
 
 14.966
 
 
 9.535
 
 
 57.511
 
 
 60.718
 
 
 59.346
 
 
 39.534
 
 
 ‒ 119.387
 
 
 ‒ 54.446
 
 
 ‒ 32.421
 
 
 2.302
 
 
 1.781
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2023
 
 
 46.114
 
 
 81
 
 
 1.721
 
 
 1.756
 
 
 2.730
 
 
 2.696
 
 
 2.696
 
 
 3.405
 
 
 3.299
 
 
 4.340
 
 
 4.340
 
 
 7.604
 
 
 3.616
 
 
 2.610
 
 
 2.610
 
 
 2.610
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2024
 
 
 
 
 
 332
 
 
 
 
 6.643
 
 
 
 
 77.603
 
 
 
 
 61.231
 
 
 
 
 52.489
 
 
 
 
 45.247
 
 
 
 
 108.534
 
 
 
 
 107.582
 
 
 
 
 106.510
 
 
 
 
 82.197
 
 
 
 
 ‒ 85.063
 
 
 
 
 ‒ 25.048
 
 
 
 
 ‒ 4.224
 
 
 
 
 30.533
 
 
 
 
 30.533
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 144.672
 
 
 
 
 52.885
 
 
 
 
 119.401
 
 
 
 
 121.801
 
 
 
 
 123.154
 
 
 
 
 111.247
 
 
 
 
 225.948
 
 
 
 
 175.821
 
 
 
 
 196.278
 
 
 
 
 171.963
 
 
 
 
 72.248
 
 
 
 
 49.754
 
 
 
 
 49.754
 
 
 
 
 84.511
 
 
 
 
 84.511
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 8.307
 
 
 
 
 44.797
 
 
 
 
 49.951
 
 
 
 
 59.676
 
 
 
 
 70.975
 
 
 
 
 81.082
 
 
 
 
 134.384
 
 
 
 
 89.766
 
 
 
 
 61.686
 
 
 
 
 55.759
 
 
 
 
 151.386
 
 
 
 
 74.802
 
 
 
 
 53.978
 
 
 
 
 53.978
 
 
 
 
 53.978
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 144.340
 
 
 
 
 46.242
 
 
 
 
 41.798
 
 
 
 
 60.570
 
 
 
 
 70.665
 
 
 
 
 66.000
 
 
 
 
 117.414
 
 
 
 
 68.239
 
 
 
 
 89.768
 
 
 
 
 89.766
 
 
 
 
 157.311
 
 
 
 
 74.802
 
 
 
 
 53.978
 
 
 
 
 53.978
 
 
 
 
 53.978
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 144.672
 
 
 
 
 52.885
 
 
 
 
 119.401
 
 
 
 
 121.801
 
 
 
 
 123.154
 
 
 
 
 111.247
 
 
 
 
 225.948
 
 
 
 
 175.821
 
 
 
 
 196.278
 
 
 
 
 171.963
 
 
 
 
 72.248
 
 
 
 
 49.754
 
 
 
 
 49.754
 
 
 
 
 84.511
 
 
 
 
 84.511
 
 
 
 
 
 
 Aanbestedingsresultaat 't Vonderen Kerensheide
 Er is minder reservering hiervoor nodig omdat de aanbesteding van dit project lager uitvalt dan verwacht.
 Aanvulling A2 Den Bosch-Deil
 Dit betreft een specifieke uitkering aan de provincie Gelderland en Noord-Brabant voor de Quick Win A2 Deil-Vught.
 Actualisatie Tolontvangsten A24 BBV en ViA15
 Dit betreft een actualisatie van de tolontvangsten als gevolg van voortschrijdend inzicht in de kosten en opbrengsten van de Tijdelijke Tolheffing op basis van actuele gegevens en verkeersprognoses.
 Brandwerendheid tunnels A16 Rotterdam
 Voor het aanbrengen van hittewerende bekleding ten behoeve van brandwerendheid is er sprake van een tegenvaller. De aanvullende kosten voor de A16 worden gefinancierd uit de totale reservering Brandwerendheid Tunnels.
 Capaciteit RWS Hoofdwegennet
 In de ontwerpbegroting 2023 is de eerder tot en met 2025 gefinancierde structurele capaciteit van 9.250 FTE’s voor de jaren 2024 en 2025 opgehoogd naar 9.341 FTE’s. In de begroting 2024 is besloten om deze capaciteit verder te verhogen naar circa 9.400 FTE's en structureel (einde looptijd fonds) te financieren. Aanvullend hierop wordt tot en met 2030 de capaciteit voor structurele werkzaamheden in lĳn met de extra ambitie van dit kabinet op instandhouding verhoogd naar 9.665 FTE’s. De middelen worden toegevoegd aan het artikelonderdeel 12.06.
 Dekking herpriotering Hoofdwegennet
 Dit betreft de dekking voor herprioritering vanuit het hoofdwegennet.
 Derde tranche Impulsregeling SPV
 Dit betreft een budgetoverheveling vanuit de reservering Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) op artikel 11.03 (reserveringen) naar artikel 12.03.02 (planning en studies) ten behoeve van de ophoging van de Regeling Impuls Verkeersveiligheid.
 FIN: Schoon Emissieloos Bouwen
 Dit betreffen aanvullende middelen voor de plannen: Kennis, opschaling, praktijktoepassingssprogramma- en de Specfieke uitkering Schoon en Emissieloos Bouwen.
 HXII: Vernieuwing SAP
 Dit betreft de verrekening van het aandeel van RWS voor het project Vernieuwing SAP.
 HXII: RWS werving en selectie
 Dit betreft de overheveling van het budget voor werving en selectie aan RWS.
 HXII: Verdeling POK/WOO middelen
 Dit betreft de verdeling van de middelen binnen IenW voor de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) en Wet Open Overheid (WOO).
 Kaderaanpassing MF
 Dit betreft een kaderaanpassing om de overprogrammering in een beheersbaar ritme te krijgen.
 Kaderruilen 2023
 Er zĳn kaderruilen doorgevoerd om de overprogrammering in een beheersbaar ritme te krĳgen en om de programmering en budgetten te verdelen tussen de modaliteiten om ontstane negatieve kaderstanden op artikelonderdelen op te lossen. Over alle jaren is dit per saldo budgettair neutraal voor de modaliteiten.
 Kasschuiven Hoofdwegennet
 Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk.
 Loon- en Prijsbijstelling 2023
 Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
 Opdracht Schoon Emissieloos Bouwen 2023
 Dit betreft de opdracht Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) die in 2023 wordt verleend. Rijkswaterstaat geeft invulling aan deze opgave via de Strategie Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur, waarmee wordt bijgedragen aan de reductie van stikstof, fijnstof en broeikasgasemissies.
 Opgave herpioritering Hoofdwegennet
 Dit betreft de herprioriteringsopgave voor Wegen. Dit budget is afkomstig van de investeringsruimte waar de dekking naartoe is geboekt.
 Opgave herprioritering Hoofdwegennet aanleg: A7 Zuidelijke Ringweg Groningen
 Dit betreft het budget voor de meerkosten die worden gemaakt voor bevingsbestendig bouwen op de Zuidelijke Ringweg Groningen. Deze meerkosten worden gedekt binnen het bestaande projectbudget en uit de generieke investeringsruimte.
 Opgave herprioritering Hoofdwegennet aanleg: A15 Maasvlakte-Vaanplein
 Dit betreft een tegenvaller op de A15 Maasvlakte-Vaanplein. Dit budget is afkomstig van de investeringsruimte waar de dekking naartoe is geboekt.
 Opgave herprioritering Hoofdwegennet aanleg: A16 Rotterdam
 Dit betreft een tegenvaller door vertraging- en versnellingskosten. Dit budget is afkomstig van de investeringsruimte waar de dekking naartoe is geboekt.
 Opgave herprioritering Hoofdwegennet aanleg: A27 Houten-Hooipolder
 Dit betreft een aanbestedingstegenvaller op contract Zuid (€ 97 miljoen) en contract Noord (54 miljoen). Dit budget is afkomstig van de investeringsruimte waar de dekking naartoe is geboekt.
 Opgave herprioritering Hoofdwegennet: aanleg voor instandhouding
 Er wordt op het MF in totaal € 1,2 miljard toegevoegd aan instandhouding RWS aanvullend op de CA-middelen. Het gaat om € 573 miljoen voor VenR en € 580 miljoen BenO. Bovendien wordt er € 94 miljoen toegevoegd vanuit aanleg voor capaciteit RWS. Deze middelen worden gedekt door te herprioriteren op aanlegprojecten die worden geraakt door stikstof (€ 368 miljoen vaarwegen en € 1.131 miljoen wegen). De schuif van aanleg naar instandhouding RWS is verlaagd tot het BKN-niveau in combinatie met een efficiëntiedoelstelling (- € 178 miljoen). Deze middelen worden toegevoegd onder voorbehoud van het opstellen van nieuwe sturingsafspraken waar de doelmatigheidswinst en inlopen uitgesteld onderhoud een plek krijgen.
 Ophoging Vrachtwagenheffing voor gunnen contracten exploitatiefase
 Na invoering van de Vrachtwagenheffing in 2026 zullen jaarlijks kosten gemaakt worden voor de exploitatie. Dit betreft de overheveling van middelen vanuit artikel 11.04 die nodig zijn om de contracten te gunnen voor de exploitatiefase van de vrachtwagenheffing in 2026-2032.
 Overboeking Rozenoordbrug aan scope Zuidasdok
 Dit betreft een overboeking van aanvullend budget ten behoeve van het toevoegen van de vervanging van de Rozenoordbrug aan de scope van Zuidasdok. Deze middelen worden deels overgeboekt naar A10 knooppunt Nieuwe Meer en deels naar artikel 17 Projectorganisatie.
 Overboeking Woningbouwmiddelen
 Een deel van de Woningbouwmiddelen wordt overgeboekt van artikel 12 naar artikel 14. Het gaat o.a. om de middelen voor de SPUK mobiliteitspakketten, de SPUK bovenplanse infrastructuur en risicobeheersingskosten.
 Overboeking voorfinanciering Ring Utrecht Galecopperbrug
 Dit betreft een overboeking van de risiscoreservering voor Ring Utrecht Galecopperbrug naar de reserveringen VenR, waarmee de voorfinanciering van de opdracht voor de Galecopperbrug vanuit het budget voor Vervanging en Renovatie wordt rechtgetrokken.
 PF: Implementatierichtlijn RISM II
 In 2023 treden de Wet tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de bijbehorende AMvB in werking. Dit betreft een overboeking naar het Provinciefonds voor procedures die volgens deze wetgeving moeten worden uitgevoerd op autosnelwegen en autowegen ter verbetering van de verkeersveiligheid en weginfrastructuur.
 Toevoeging CA-middelen Exploitatie en Onderhoud
 Dit betreft de toevoeging van de CA-middelen voor Exploitatie en Onderhoud die op 11.03 gereserveerd zijn.
 Toevoeging CA-middelen Vernieuwing
 Dit betreft de toevoeging van de CA-middelen voor Vernieuwing die op 11.03 gereserveerd zijn.
 Toevoeging middelen EPK Planstudiebudget
 Dit betreft een toevoeging van middelen aan het EPK Planstudiebudget ter compensatie van extra planstudiekosten als gevolg van stikstofproblematiek.
 Prijsstijgingen A24 Blankenburg verbinding, A7 Zuidelijke Ringweg Groningen en A16 Rotterdam
 Dit betreft aanvullende budget voor de projecten A24 Blankenburg verbinding, A7 Zuidelijke Ringweg Groningen en A16 Rotterdam, die te maken hebben gehad met flinke prijsstijgingen. De middelen worden in meerdere tranches uitgekeerd.
 
 
 
 Artikel 13 Spoorwegen
 
 
 Tabel 70 Verdiepingsbijlage artikel 13 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13 Spoorwegen
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2036
 
 
 2037
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 
 
 1.990.766
 
 
 
 
 1.974.893
 
 
 
 
 1.635.044
 
 
 
 
 1.464.555
 
 
 
 
 1.968.690
 
 
 
 
 1.570.185
 
 
 
 
 1.439.812
 
 
 
 
 1.610.523
 
 
 
 
 1.630.035
 
 
 
 
 1.672.155
 
 
 
 
 1.761.286
 
 
 
 
 1.860.699
 
 
 
 
 1.834.041
 
 
 
 
 1.979.713
 
 
 
 
 1.977.000
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 ‒ 18.735
 
 
 
 
 53.043
 
 
 
 
 11.051
 
 
 
 
 10.716
 
 
 
 
 57.404
 
 
 
 
 10.532
 
 
 
 
 10.518
 
 
 
 
 11.884
 
 
 
 
 12.040
 
 
 
 
 12.377
 
 
 
 
 13.090
 
 
 
 
 13.886
 
 
 
 
 13.672
 
 
 
 
 14.838
 
 
 
 
 14.304
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 
 
 1.972.031
 
 
 
 
 2.027.936
 
 
 
 
 2.026.094
 
 
 
 
 1.580.717
 
 
 
 
 1.646.095
 
 
 
 
 1.450.330
 
 
 
 
 1.475.271
 
 
 
 
 1.622.407
 
 
 
 
 1.642.075
 
 
 
 
 1.684.532
 
 
 
 
 1.774.376
 
 
 
 
 1.874.585
 
 
 
 
 1.847.713
 
 
 
 
 1.994.551
 
 
 
 
 1.991.304
 
 
 
 
 
 Omvorming ProRail tot zbo
 
 
 20.000
 
 
 
 20.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2023
 
 
 1.274.626
 
 
 96.234
 
 
 95.466
 
 
 95.166
 
 
 75.903
 
 
 79.038
 
 
 69.601
 
 
 70.797
 
 
 77.853
 
 
 78.796
 
 
 80.832
 
 
 85.141
 
 
 89.946
 
 
 88.658
 
 
 95.699
 
 
 95.496
 
 
 
 
 Toevoeging subsidieaanvraag ProRail 2023
 
 
 356
 
 
 356
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dekking herprioritering Spoorwegen EOV
 
 
 35.000
 
 
 35.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2024
 
 
 
 
 
 131.590
 
 
 
 
 115.466
 
 
 
 
 95.166
 
 
 
 
 75.903
 
 
 
 
 79.038
 
 
 
 
 69.601
 
 
 
 
 70.797
 
 
 
 
 77.853
 
 
 
 
 78.796
 
 
 
 
 80.832
 
 
 
 
 85.141
 
 
 
 
 89.946
 
 
 
 
 88.658
 
 
 
 
 95.699
 
 
 
 
 95.496
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 
 
 2.103.621
 
 
 
 
 2.143.402
 
 
 
 
 2.121.260
 
 
 
 
 1.656.620
 
 
 
 
 1.725.133
 
 
 
 
 1.519.931
 
 
 
 
 1.546.068
 
 
 
 
 1.700.260
 
 
 
 
 1.720.871
 
 
 
 
 1.765.364
 
 
 
 
 1.859.517
 
 
 
 
 1.964.531
 
 
 
 
 1.936.371
 
 
 
 
 2.090.250
 
 
 
 
 2.086.800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling
 
 
 
 
 
 644.053
 
 
 
 
 444.210
 
 
 
 
 278.638
 
 
 
 
 170.206
 
 
 
 
 349.614
 
 
 
 
 322.018
 
 
 
 
 251.042
 
 
 
 
 134.112
 
 
 
 
 83.145
 
 
 
 
 103.625
 
 
 
 
 111.190
 
 
 
 
 64.995
 
 
 
 
 120.878
 
 
 
 
 66.977
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 ‒ 9.018
 
 
 
 
 ‒ 77.499
 
 
 
 
 454.399
 
 
 
 
 71.500
 
 
 
 
 222.320
 
 
 
 
 311.579
 
 
 
 
 527.668
 
 
 
 
 44.156
 
 
 
 
 42.396
 
 
 
 
 ‒ 442.297
 
 
 
 
 101.329
 
 
 
 
 ‒ 445.213
 
 
 
 
 ‒ 6.630
 
 
 
 
 329.763
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling
 
 
 
 
 
 635.035
 
 
 
 
 366.711
 
 
 
 
 571.934
 
 
 
 
 633.597
 
 
 
 
 733.037
 
 
 
 
 778.710
 
 
 
 
 241.706
 
 
 
 
 178.268
 
 
 
 
 125.541
 
 
 
 
 ‒ 338.672
 
 
 
 
 212.519
 
 
 
 
 ‒ 380.218
 
 
 
 
 114.248
 
 
 
 
 396.740
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 
 Afrekening voorschotten 2022
 
 
 468
 
 
 468
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BCF: LVO Oosterhoutseweg
 
 
 ‒ 1.927
 
 
 ‒ 1.927
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EZK: Deltaplan Noord-Nederland
 
 
 50
 
 
 50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven Spoorwegen
 
 
 0
 
 
 ‒ 86.975
 
 
 ‒ 87.790
 
 
 67.708
 
 
 40.545
 
 
 17.724
 
 
 ‒ 22.412
 
 
 ‒ 40.112
 
 
 ‒ 66.139
 
 
 40.305
 
 
 216.774
 
 
 ‒ 196.982
 
 
 ‒ 89.033
 
 
 73.009
 
 
 133.378
 
 
 
 
 
 Kaderruilen 2023
 
 
 0
 
 
 ‒ 64.824
 
 
 118.310
 
 
 ‒ 152.704
 
 
 ‒ 90.000
 
 
 ‒ 271.180
 
 
 ‒ 420.000
 
 
 330.000
 
 
 0
 
 
 45.000
 
 
 195.000
 
 
 70.000
 
 
 550.000
 
 
 ‒ 31.476
 
 
 ‒ 278.126
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2023
 
 
 198.674
 
 
 4.305
 
 
 6.184
 
 
 8.235
 
 
 9.822
 
 
 13.939
 
 
 38.084
 
 
 5.808
 
 
 26.845
 
 
 57.569
 
 
 11.793
 
 
 3.626
 
 
 
 
 12.464
 
 
 
 
 
 Opdracht Oude Lijn
 
 
 250
 
 
 250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opgave herprioritering Spoorwegen Aanleg
 
 
 109.000
 
 
 5.000
 
 
 92.000
 
 
 6.000
 
 
 6.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Demonstrator batterij E-Loc
 
 
 612
 
 
 
 612
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Spoorcapaciteit 2023 naar PHS planstudie
 
 
 ‒ 3.603
 
 
 ‒ 3.603
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Incidentele SPUK Nijmegen
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Nedersaksenlijn
 
 
 500
 
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Overwegenaanpak
 
 
 8.400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8.400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo mee- en tegenvallers Spoorwegen
 
 
 3.201
 
 
 3.201
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling AP-middelen 2022
 
 
 7.799
 
 
 5.942
 
 
 7.492
 
 
 7.448
 
 
 2.865
 
 
 562
 
 
 529
 
 
 529
 
 
 529
 
 
 529
 
 
 
 
 ‒ 18.626
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2024
 
 
 
 
 
 ‒ 133.113
 
 
 
 
 137.308
 
 
 
 
 ‒ 63.313
 
 
 
 
 ‒ 30.768
 
 
 
 
 ‒ 238.955
 
 
 
 
 ‒ 403.799
 
 
 
 
 296.225
 
 
 
 
 ‒ 30.365
 
 
 
 
 143.403
 
 
 
 
 423.567
 
 
 
 
 ‒ 123.356
 
 
 
 
 442.341
 
 
 
 
 41.533
 
 
 
 
 ‒ 132.284
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling
 
 
 
 
 
 501.922
 
 
 
 
 504.019
 
 
 
 
 508.621
 
 
 
 
 602.829
 
 
 
 
 494.082
 
 
 
 
 374.911
 
 
 
 
 537.931
 
 
 
 
 147.903
 
 
 
 
 268.944
 
 
 
 
 84.895
 
 
 
 
 89.163
 
 
 
 
 62.123
 
 
 
 
 155.781
 
 
 
 
 264.456
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 
 202.928
 
 
 
 
 180.455
 
 
 
 
 174.656
 
 
 
 
 85.815
 
 
 
 
 175.979
 
 
 
 
 176.889
 
 
 
 
 131.495
 
 
 
 
 86.053
 
 
 
 
 46.989
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 937
 
 
 
 
 23.993
 
 
 
 
 9.645
 
 
 
 
 11.580
 
 
 
 
 15.503
 
 
 
 
 8.120
 
 
 
 
 31.799
 
 
 
 
 10.620
 
 
 
 
 ‒ 109.359
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 
 203.865
 
 
 
 
 204.448
 
 
 
 
 191.482
 
 
 
 
 185.009
 
 
 
 
 184.301
 
 
 
 
 163.294
 
 
 
 
 97.395
 
 
 
 
 96.673
 
 
 
 
 ‒ 62.370
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven Spoorwegen
 
 
 0
 
 
 10.226
 
 
 ‒ 12.300
 
 
 ‒ 37.300
 
 
 ‒ 14.477
 
 
 12.700
 
 
 12.700
 
 
 12.700
 
 
 10.427
 
 
 5.324
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Zettingsproblematiek HSL-Zuid
 
 
 100.956
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 100.956
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsstijgingen Infraspeed 2023
 
 
 102.177
 
 
 
 25.000
 
 
 50.000
 
 
 27.177
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2024
 
 
 
 
 
 10.226
 
 
 
 
 12.700
 
 
 
 
 12.700
 
 
 
 
 12.700
 
 
 
 
 12.700
 
 
 
 
 12.700
 
 
 
 
 12.700
 
 
 
 
 10.427
 
 
 
 
 106.280
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 
 214.091
 
 
 
 
 217.148
 
 
 
 
 204.182
 
 
 
 
 197.709
 
 
 
 
 197.001
 
 
 
 
 175.994
 
 
 
 
 110.095
 
 
 
 
 107.100
 
 
 
 
 43.910
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing
 
 
 
 
 
 
 8.298.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.298.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Omvorming ProRail tot ZBO
 
 
 547.000
 
 
 
 ‒ 8.298.000
 
 
 8.845.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2024
 
 
 
 
 
 
 ‒ 8.298.000
 
 
 
 
 8.845.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing
 
 
 
 
 
 
 
 8.845.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2024
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 2.837.747
 
 
 
 
 10.897.558
 
 
 
 
 2.088.338
 
 
 
 
 1.720.576
 
 
 
 
 2.494.283
 
 
 
 
 2.069.092
 
 
 
 
 1.822.349
 
 
 
 
 1.830.688
 
 
 
 
 1.760.169
 
 
 
 
 1.775.780
 
 
 
 
 1.872.476
 
 
 
 
 1.925.694
 
 
 
 
 1.954.919
 
 
 
 
 2.046.690
 
 
 
 
 1.981.000
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 2.810.931
 
 
 
 
 2.599.095
 
 
 
 
 2.789.510
 
 
 
 
 2.399.323
 
 
 
 
 2.563.433
 
 
 
 
 2.392.334
 
 
 
 
 1.814.372
 
 
 
 
 1.897.348
 
 
 
 
 1.705.246
 
 
 
 
 1.345.860
 
 
 
 
 1.986.895
 
 
 
 
 1.494.367
 
 
 
 
 1.961.961
 
 
 
 
 2.391.291
 
 
 
 
 1.995.304
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 2.819.634
 
 
 
 
 2.864.569
 
 
 
 
 11.679.063
 
 
 
 
 2.457.158
 
 
 
 
 2.416.216
 
 
 
 
 2.070.836
 
 
 
 
 2.194.094
 
 
 
 
 1.955.263
 
 
 
 
 2.033.725
 
 
 
 
 1.850.259
 
 
 
 
 1.948.680
 
 
 
 
 2.026.654
 
 
 
 
 2.092.152
 
 
 
 
 2.354.706
 
 
 
 
 2.090.800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 209.263
 
 
 
 
 229.802
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 359.115
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 211.784
 
 
 
 
 212.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 204.284
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 67.174
 
 
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 6.300
 
 
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 
 
 ‒ 1.500
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 276.437
 
 
 
 
 228.802
 
 
 
 
 202.784
 
 
 
 
 202.784
 
 
 
 
 358.115
 
 
 
 
 202.784
 
 
 
 
 202.784
 
 
 
 
 208.784
 
 
 
 
 208.784
 
 
 
 
 208.784
 
 
 
 
 208.784
 
 
 
 
 217.784
 
 
 
 
 219.084
 
 
 
 
 202.784
 
 
 
 
 202.784
 
 
 
 
 
 Afrekening voorschotten 2022
 
 
 468
 
 
 468
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo mee- en tegenvallers spoorwegen
 
 
 3.558
 
 
 3.558
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2024
 
 
 
 
 
 4.026
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 280.463
 
 
 
 
 228.802
 
 
 
 
 358.115
 
 
 
 
 202.784
 
 
 
 
 202.784
 
 
 
 
 202.784
 
 
 
 
 202.784
 
 
 
 
 208.784
 
 
 
 
 208.784
 
 
 
 
 208.784
 
 
 
 
 208.784
 
 
 
 
 217.784
 
 
 
 
 219.084
 
 
 
 
 202.784
 
 
 
 
 202.784
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 209.263
 
 
 
 
 229.802
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 359.115
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 211.784
 
 
 
 
 212.784
 
 
 
 
 203.784
 
 
 
 
 204.284
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 276.437
 
 
 
 
 228.802
 
 
 
 
 202.784
 
 
 
 
 202.784
 
 
 
 
 358.115
 
 
 
 
 202.784
 
 
 
 
 202.784
 
 
 
 
 208.784
 
 
 
 
 208.784
 
 
 
 
 208.784
 
 
 
 
 208.784
 
 
 
 
 217.784
 
 
 
 
 219.084
 
 
 
 
 202.784
 
 
 
 
 202.784
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 280.463
 
 
 
 
 228.802
 
 
 
 
 358.115
 
 
 
 
 202.784
 
 
 
 
 202.784
 
 
 
 
 202.784
 
 
 
 
 202.784
 
 
 
 
 208.784
 
 
 
 
 208.784
 
 
 
 
 208.784
 
 
 
 
 208.784
 
 
 
 
 217.784
 
 
 
 
 219.084
 
 
 
 
 202.784
 
 
 
 
 202.784
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 BCF: LVO Oosterhoutseweg
 Dit betreft de afdracht aan het BTW compensatiefonds (BCF) met betrekking tot het project Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) Oosterhoutseweg.
 Dekking herprioritering Spoorwegen EOV
 Dit betreft het effect voor ProRail van de afschaling van de dienstregeling van NS in 2022 (afrekening in 2023) met ca. 10%. Dit leidt tot minder inkomsten uit de gebruiksvergoeding van ca. € 35 miljoen.
 Kaderruilen 2023
 Er zijn kaderruilen doorgevoerd om de overprogrammering in een beheersbaar ritme te krijgen en om de programmering en budgetten te verdelen onder de modaliteiten om ontstane negatieve kaderstanden op artikelonderdelen op te lossen.
 Kasschuiven spoorwegen
 Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk.
 Loon- en prijsbijstelling 2023
 Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
 Omvorming ProRail tot zbo
 De financiële verwerking van de omvorming van ProRail in de begroting wordt technisch met een jaar opgeschoven van 2024 naar 2025. De definitieve bepaling van het moment van inwerkingtreding zal plaatsvinden na afronding van de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel door de Tweede en Eerste Kamer.
 Opgave herprioritering Spoorwegen Aanleg
 Dit betreft een overboeking vanuit de investeringsruimte voor de brandblusvoorziening Rotterdam II om tijdig te kunnen voldoen aan de veiligheidseisen en een risicoreservering voor IC Aken als bijdrage aan toekomstige verbindingen.
 Overboeking incidentele SPUK Nijmegen
 Dit betreft een overboeking vanuit de reservering Knooppuntontwikkeling OV naar Kleine Projecten Personenvervoer ten behoeve van een incidentele SPUK ad. € 5 miljoen aan Nijmegen voor de herontwikkeling van station Nijmegen.
 Overboeking overwegenaanpak
 Vanuit de investeringsruimte wordt budget overgeboekt naar het project Guisweg (onderdeel van de Corridor Amsterdam-Hoorn en randvoorwaardelijk voor PHS Amsterdam Hoorn) voor het ontstane budgettekort. Hiermee wordt voorkomen dat komt de verbetering van bereikbaarheid voor weg, spoor (PHS) en fiets onder druk komt te staan.
 Overboeking Spoorcapaciteit 2030 naar PHS planstudie
 Dit betreft een overboeking van de middelen t.b.v. baanstabiliteit vanuit het Programma Spoorcapaciteit 2030 naar PHS Planuitwerking zodat de studie baanstabiliteit DelftCampus – Schiedam kan worden uitgevoerd binnen de planstudie PHS.
 Overboeking Zettingsproblematiek HSL-Zuid
 Vanuit de investeringsruimte wordt budget overgeboekt van zettingsproblematiek HSL-Zuid naar Infra Provider beschikbaarheidsvergoeding.
 Prijsbijstelling aanvullende post en nacalculatie woningbouw middelen 2022
 Dit betreft de prijsbijstelling 2022 vanuit de aanvullende post-middelen voor de woningbouwmiddelen, inclusief de nacalculatie van diverse onderdelen waar de woningbouwmiddelen zijn overgeboekt.
 Prijsstijgingen Infraspeed 2023
 Dit betreft een dekking voor de indexeringstegenvaller voor de periode 2023-2031. In het PPS-budget is rekening gehouden met een jaarlijkse indexering van de performance fee van 1,8% tot einde contract (2031). De gemiddeld gerealiseerde indexering vanaf 2020 is opgelopen en op de overige uitgaven is sprake van hoge prijsstijgingen. Hierdoor is er een tekort ontstaan op het budget.
 Prijsstijgingen A24 Blankenburg verbinding, A7 Zuidelijke Ringweg Groningen en A16 Rotterdam
 Dit betreft aanvullende budget voor de projecten A24 Blankenburg verbinding, A7 Zuidelijke RIngweg Groningen en A16 Rotterdam, die te maken hebben gehad met flinke prijsstijgingen. De middelen worden in meerdere tranches uitgekeerd.
 Saldo mee- en tegenvallers Spoorwegen
 Dit betreft de verwerking van het saldo mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma Spoorwegen.
 Toevoeging subsidieaanvraag ProRail 2023
 ProRail heeft in juli 2022 de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie spoor aan Staatssecretaris IenW aangeboden. Om vervolg te geven aan de huidige werkzaamheden op dit vlak (monitoring van impact en onderzoek mitigatie klimaateffecten) ligt een subsidieaanvraag voor met een omvang van (maximaal) € 10 miljoen. Door middel van het inzetten van het positieve saldo mee- en tegenvallers kan een vervolg worden gegeven aan de werkzaamheden.
 
 
 
 Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 Tabel 71 Verdiepingsbijlage artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2036
 
 
 2037
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur
 
 
 
 
 
 ‒ 7.609
 
 
 
 
 46.235
 
 
 
 
 85.473
 
 
 
 
 69.070
 
 
 
 
 10.408
 
 
 
 
 17.392
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 18.037
 
 
 
 
 1.992
 
 
 
 
 3.347
 
 
 
 
 ‒ 21.971
 
 
 
 
 
 433
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur
 
 
 
 
 
 10.428
 
 
 
 
 48.227
 
 
 
 
 88.820
 
 
 
 
 47.099
 
 
 
 
 10.408
 
 
 
 
 17.825
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opgave herprioritering Spoorwegen
 
 
 23.100
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.700
 
 
 7.700
 
 
 7.700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Meevaller HOV Net
 
 
 ‒ 33.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reservering UK terminal Amsterdam
 
 
 ‒ 33.000
 
 
 
 
 
 ‒ 33.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en Prijsbijstelling 2023
 
 
 9.152
 
 
 
 
 1.462
 
 
 5.060
 
 
 
 2.630
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2024
 
 
 
 
 
 
 
 1.462
 
 
 
 
 ‒ 27.940
 
 
 
 
 
 2.630
 
 
 
 
 7.700
 
 
 
 
 7.700
 
 
 
 
 7.700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur
 
 
 
 
 
 10.428
 
 
 
 
 48.227
 
 
 
 
 90.282
 
 
 
 
 19.159
 
 
 
 
 10.408
 
 
 
 
 20.455
 
 
 
 
 7.700
 
 
 
 
 7.700
 
 
 
 
 7.700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven woningbouwmiddelen 2023
 
 
 0
 
 
 5.993
 
 
 ‒ 110.055
 
 
 112.222
 
 
 ‒ 2.536
 
 
 ‒ 1.718
 
 
 ‒ 1.831
 
 
 ‒ 1.653
 
 
 ‒ 908
 
 
 ‒ 802
 
 
 1.288
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kaderaanpassing Woningbouwmiddelen
 
 
 0
 
 
 ‒ 350.000
 
 
 350.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking woningbouwmiddelen
 
 
 2.622.947
 
 
 936.168
 
 
 849.155
 
 
 292.486
 
 
 142.574
 
 
 36.693
 
 
 15.726
 
 
 31.450
 
 
 97.495
 
 
 106.931
 
 
 114.269
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling en nacalculatie woningbouwmiddelen 2022
 
 
 29.575
 
 
 4.561
 
 
 5.361
 
 
 5.346
 
 
 4.143
 
 
 2.132
 
 
 2.008
 
 
 2.008
 
 
 2.008
 
 
 2.008
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2024
 
 
 
 
 
 596.722
 
 
 
 
 1.094.461
 
 
 
 
 410.054
 
 
 
 
 144.181
 
 
 
 
 37.107
 
 
 
 
 15.903
 
 
 
 
 31.805
 
 
 
 
 98.595
 
 
 
 
 108.137
 
 
 
 
 115.557
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 
 
 
 596.730
 
 
 
 
 1.094.461
 
 
 
 
 410.054
 
 
 
 
 144.181
 
 
 
 
 37.107
 
 
 
 
 15.903
 
 
 
 
 31.805
 
 
 
 
 98.595
 
 
 
 
 108.137
 
 
 
 
 115.557
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 
 
 
 ‒ 7.609
 
 
 
 
 46.235
 
 
 
 
 85.473
 
 
 
 
 69.070
 
 
 
 
 10.408
 
 
 
 
 17.392
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 
 
 
 10.436
 
 
 
 
 48.227
 
 
 
 
 88.820
 
 
 
 
 47.099
 
 
 
 
 10.408
 
 
 
 
 17.825
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 
 
 
 607.158
 
 
 
 
 1.142.688
 
 
 
 
 500.336
 
 
 
 
 163.340
 
 
 
 
 47.515
 
 
 
 
 36.358
 
 
 
 
 39.505
 
 
 
 
 106.295
 
 
 
 
 115.837
 
 
 
 
 115.557
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2024
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
 
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Kasschuiven woningbouwmiddelen 2023
 Dit betreft de kasschuiven op de toewijzing van de prijsindexatie 2022 (nacalculatie) van woningbouwmiddelen en de kas- en verplichtingschuif om de middelen voor de mobiliteitspakketten in 2024 in de juiste ritme te zetten.
 Kaderaanpassing Woningbouwmiddelen
 De Tweede Kamer heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben om de regeling voor de specifieke uitkering, in het kader van de Woningbouwmiddelen Korte Termijn, te beoordelen. Hierdoor is de planning om de uitkering te beschikken aan de lokale overheden niet volledig haalbaar in 2023. Er schuift € 350 miljoen met behulp van een kaderaanpassing door naar 2024.
 Loon- en prijsbijstelling 2023
 Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
 Opgave herprioritering Spoorwegen
 Dit betreft een overboeking vanuit de investeringsruimte voor de exploitatietreindienst Limburg. In 2014 zijn afspraken gemaakt met de provincie Limburg over de decentralisatie van de stoptreindiensten Roermond-Maastricht Randwyck en Sittard-Heerlen. Hiervoor draagt het Rijk een deel van de (verhoogde) concessieontvangsten vanuit NS over aan de provincie. Het gaat om de jaren 2029-2031.
 Overboeking woningbouwmiddelen
 Een deel van de Woningbouw Middelen worden overgeboekt van Artikel 12 naar Artikel 14. Het gaat o.a. om de middelen voor de SPUK mobiliteitspakketten, SPUK bovenlandse infrastructuur en risico beheersingskosten.
 Prijsbijstelling en nacalculatie woningbouwmiddelen 2022
 Dit betreft de prijsbijstelling 2022 aanvullende post-middelen die in het goede ritme worden gezet en de overboeking van de prijsbijstelling 2022 van de woningbouwmiddelen. inclusief de nacalculatie van diverse onderdelen waar de woningbouwmiddelen zijn overgeboekt.
 Reservering UK terminal Amsterdam
 Dit betreft een overboeking om de subsidiebeschikking HOV-net Zuid-Holland Noord te verlagen. Dit komt doordat de scope van Spoorcorridor Leiden-Utrecht en van Spoorcorridor Alphen aan den Rijn-Gouda (gerealiseerd) zijn versmald en omdat voor Buscorridor Leiden-Katwijk\/Noordwijk (planuitwerking) een nieuwe kostenraming beschikbaar is gesteld. Het beschikbaar gekomen bedrag van deze projecten wordt toegevoegd aan de investeringsruimte voor de UK terminal Amsterdam.
 
 
 
 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
 
 
 Tabel 72 Verdiepingsbijlage artikel 15 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15 Hoofdvaarwegennet
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2036
 
 
 2037
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie
 
 
 
 
 
 10.152
 
 
 
 
 9.826
 
 
 
 
 9.661
 
 
 
 
 9.661
 
 
 
 
 9.661
 
 
 
 
 9.661
 
 
 
 
 9.661
 
 
 
 
 9.661
 
 
 
 
 9.661
 
 
 
 
 9.661
 
 
 
 
 9.661
 
 
 
 
 9.661
 
 
 
 
 9.661
 
 
 
 
 9.661
 
 
 
 
 9.661
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 81
 
 
 
 
 79
 
 
 
 
 77
 
 
 
 
 77
 
 
 
 
 77
 
 
 
 
 77
 
 
 
 
 77
 
 
 
 
 77
 
 
 
 
 77
 
 
 
 
 77
 
 
 
 
 77
 
 
 
 
 77
 
 
 
 
 77
 
 
 
 
 77
 
 
 
 
 77
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie
 
 
 
 
 
 10.233
 
 
 
 
 9.905
 
 
 
 
 9.738
 
 
 
 
 9.738
 
 
 
 
 9.738
 
 
 
 
 9.738
 
 
 
 
 9.738
 
 
 
 
 9.738
 
 
 
 
 9.738
 
 
 
 
 9.738
 
 
 
 
 9.738
 
 
 
 
 9.738
 
 
 
 
 9.738
 
 
 
 
 9.738
 
 
 
 
 9.738
 
 
 
 
 
 Kasschuiven Hoofdvaarwegennet
 
 
 0
 
 
 ‒ 872
 
 
 ‒ 437
 
 
 10
 
 
 1.989
 
 
 ‒ 193
 
 
 ‒ 168
 
 
 ‒ 164
 
 
 ‒ 165
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2023
 
 
 11.133
 
 
 495
 
 
 479
 
 
 471
 
 
 1.323
 
 
 1.371
 
 
 1.226
 
 
 1.229
 
 
 1.242
 
 
 471
 
 
 471
 
 
 471
 
 
 471
 
 
 471
 
 
 471
 
 
 471
 
 
 
 
 Toevoeging CA-middelen Exploitatie
 
 
 60.891
 
 
 
 
 
 11.432
 
 
 15.816
 
 
 12.335
 
 
 10.709
 
 
 10.599
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2024
 
 
 
 
 
 ‒ 377
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 481
 
 
 
 
 14.744
 
 
 
 
 16.994
 
 
 
 
 13.393
 
 
 
 
 11.774
 
 
 
 
 11.676
 
 
 
 
 471
 
 
 
 
 471
 
 
 
 
 471
 
 
 
 
 471
 
 
 
 
 471
 
 
 
 
 471
 
 
 
 
 471
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie
 
 
 
 
 
 9.856
 
 
 
 
 9.947
 
 
 
 
 10.219
 
 
 
 
 24.482
 
 
 
 
 26.732
 
 
 
 
 23.131
 
 
 
 
 21.512
 
 
 
 
 21.414
 
 
 
 
 10.209
 
 
 
 
 10.209
 
 
 
 
 10.209
 
 
 
 
 10.209
 
 
 
 
 10.209
 
 
 
 
 10.209
 
 
 
 
 10.209
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 
 
 591.958
 
 
 
 
 744.527
 
 
 
 
 704.055
 
 
 
 
 352.138
 
 
 
 
 270.351
 
 
 
 
 241.556
 
 
 
 
 224.286
 
 
 
 
 202.278
 
 
 
 
 317.978
 
 
 
 
 332.437
 
 
 
 
 350.732
 
 
 
 
 423.300
 
 
 
 
 395.642
 
 
 
 
 395.642
 
 
 
 
 395.642
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 ‒ 49.598
 
 
 
 
 ‒ 12.538
 
 
 
 
 33.959
 
 
 
 
 39.975
 
 
 
 
 28.603
 
 
 
 
 1.956
 
 
 
 
 1.664
 
 
 
 
 1.597
 
 
 
 
 2.544
 
 
 
 
 ‒ 4.332
 
 
 
 
 2.806
 
 
 
 
 3.165
 
 
 
 
 3.165
 
 
 
 
 3.165
 
 
 
 
 3.165
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 
 
 542.360
 
 
 
 
 731.989
 
 
 
 
 738.014
 
 
 
 
 392.113
 
 
 
 
 298.954
 
 
 
 
 243.512
 
 
 
 
 225.950
 
 
 
 
 203.875
 
 
 
 
 320.522
 
 
 
 
 328.105
 
 
 
 
 353.538
 
 
 
 
 426.465
 
 
 
 
 398.807
 
 
 
 
 398.807
 
 
 
 
 398.807
 
 
 
 
 
 Defensie: ETV Noord en Betonningsvaartuigen 2023
 
 
 ‒ 4.136
 
 
 ‒ 4.136
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Herprioritering: aanleg voor instandhouding
 
 
 ‒ 115.110
 
 
 
 
 
 ‒ 14.040
 
 
 ‒ 20.079
 
 
 ‒ 25.073
 
 
 ‒ 25.894
 
 
 ‒ 30.024
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven Hoofdvaarwegennet
 
 
 0
 
 
 ‒ 95.641
 
 
 ‒ 115.557
 
 
 ‒ 54.378
 
 
 24.088
 
 
 33.710
 
 
 130.238
 
 
 96.400
 
 
 ‒ 8.134
 
 
 ‒ 846
 
 
 7.144
 
 
 ‒ 17.024
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2023
 
 
 406.753
 
 
 24.562
 
 
 35.920
 
 
 36.850
 
 
 40.552
 
 
 35.006
 
 
 31.856
 
 
 34.534
 
 
 39.286
 
 
 16.445
 
 
 16.199
 
 
 17.090
 
 
 20.616
 
 
 19.279
 
 
 19.279
 
 
 19.279
 
 
 
 
 Onderzoeksprogramma Vernieuwing
 
 
 ‒ 944
 
 
 ‒ 944
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdracht Schoon Emissieloos Bouwen 2023
 
 
 3.900
 
 
 900
 
 
 1.500
 
 
 1.300
 
 
 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opgave herprioritering Hoofdvaarwegennet Vernieuwing
 
 
 200.674
 
 
 
 
 
 
 
 
 40.709
 
 
 159.965
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toevoeging CA-middelen Exploitatie en Onderhoud
 
 
 1.213.086
 
 
 
 
 
 196.423
 
 
 265.495
 
 
 252.420
 
 
 248.814
 
 
 249.934
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toevoeging CA-middelen Vernieuwing
 
 
 280.000
 
 
 
 
 
 56.000
 
 
 56.000
 
 
 56.000
 
 
 56.000
 
 
 56.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Waterstofpilot Rijksrederij
 
 
 324
 
 
 324
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2024
 
 
 
 
 
 ‒ 74.935
 
 
 
 
 ‒ 78.137
 
 
 
 
 ‒ 16.228
 
 
 
 
 303.223
 
 
 
 
 370.132
 
 
 
 
 445.441
 
 
 
 
 450.563
 
 
 
 
 467.027
 
 
 
 
 15.599
 
 
 
 
 23.343
 
 
 
 
 66
 
 
 
 
 20.616
 
 
 
 
 19.279
 
 
 
 
 19.279
 
 
 
 
 19.279
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 
 
 467.425
 
 
 
 
 653.852
 
 
 
 
 721.786
 
 
 
 
 695.336
 
 
 
 
 669.086
 
 
 
 
 688.953
 
 
 
 
 676.513
 
 
 
 
 670.902
 
 
 
 
 336.121
 
 
 
 
 351.448
 
 
 
 
 353.604
 
 
 
 
 447.081
 
 
 
 
 418.086
 
 
 
 
 418.086
 
 
 
 
 418.086
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling
 
 
 
 
 
 219.577
 
 
 
 
 210.532
 
 
 
 
 290.144
 
 
 
 
 693.336
 
 
 
 
 262.068
 
 
 
 
 296.832
 
 
 
 
 257.213
 
 
 
 
 87.497
 
 
 
 
 82.397
 
 
 
 
 82.398
 
 
 
 
 82.548
 
 
 
 
 93.065
 
 
 
 
 98.514
 
 
 
 
 98.013
 
 
 
 
 44.710
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 51.651
 
 
 
 
 5.385
 
 
 
 
 ‒ 58.301
 
 
 
 
 ‒ 46.581
 
 
 
 
 ‒ 21.210
 
 
 
 
 21.570
 
 
 
 
 6.682
 
 
 
 
 4.611
 
 
 
 
 4.468
 
 
 
 
 11.023
 
 
 
 
 3.392
 
 
 
 
 59.289
 
 
 
 
 4.760
 
 
 
 
 115.027
 
 
 
 
 3.057
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling
 
 
 
 
 
 271.228
 
 
 
 
 215.917
 
 
 
 
 231.843
 
 
 
 
 646.755
 
 
 
 
 240.858
 
 
 
 
 318.402
 
 
 
 
 263.895
 
 
 
 
 92.108
 
 
 
 
 86.865
 
 
 
 
 93.421
 
 
 
 
 85.940
 
 
 
 
 152.354
 
 
 
 
 103.274
 
 
 
 
 213.040
 
 
 
 
 47.767
 
 
 
 
 
 Aanvullend budget meerkosten PFAS en Covid
 
 
 32.700
 
 
 
 22.700
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BCF: SPUK Haven Cuijk
 
 
 ‒ 195
 
 
 ‒ 195
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Correctie bijdragen programma Goederenvervoercorridor Oost-Zuid-Oost
 
 
 ‒ 200
 
 
 ‒ 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Defensie: ETV Zuid en Midden 2023
 
 
 ‒ 13.644
 
 
 ‒ 13.644
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dekking herprioritering Hoofdvaarwegennet
 
 
 ‒ 496.831
 
 
 
 ‒ 3.478
 
 
 ‒ 6.393
 
 
 
 
 
 ‒ 92.902
 
 
 ‒ 127.147
 
 
 ‒ 146.687
 
 
 ‒ 120.224
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EZK: gevolgkosten Wind op Zee
 
 
 33.746
 
 
 
 
 3.379
 
 
 10.554
 
 
 19.813
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EZK: Programma Noordzee veiligheid zeescheepvaart
 
 
 ‒ 1.948
 
 
 ‒ 365
 
 
 ‒ 365
 
 
 ‒ 406
 
 
 ‒ 406
 
 
 ‒ 406
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: bijdrage KIM aan snelle indicatoren goederenvervoer
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Digitale Transport Strategie
 
 
 ‒ 1.350
 
 
 
 ‒ 1.350
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kaderruilen 2023
 
 
 0
 
 
 ‒ 131.278
 
 
 ‒ 203.727
 
 
 ‒ 75.000
 
 
 ‒ 110.000
 
 
 ‒ 65.000
 
 
 ‒ 76.000
 
 
 100.000
 
 
 50.000
 
 
 180.000
 
 
 180.000
 
 
 
 ‒ 46.000
 
 
 100.000
 
 
 66.000
 
 
 31.005
 
 
 
 
 Kasschuiven Hoofdvaarwegennet
 
 
 0
 
 
 122.348
 
 
 139.836
 
 
 81.805
 
 
 32.190
 
 
 ‒ 98.722
 
 
 ‒ 177.501
 
 
 ‒ 145.071
 
 
 34.755
 
 
 585
 
 
 ‒ 7.405
 
 
 18.949
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 ‒ 1.769
 
 
 0
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2023
 
 
 123.776
 
 
 13.547
 
 
 11.765
 
 
 11.244
 
 
 31.458
 
 
 11.654
 
 
 4.633
 
 
 18.505
 
 
 2.393
 
 
 1.818
 
 
 3.261
 
 
 3.739
 
 
 2.307
 
 
 2.572
 
 
 2.572
 
 
 2.308
 
 
 
 
 Ontvangsten project Nieuwe Sluis Terneuzen
 
 
 53.341
 
 
 43.341
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdracht Schoon en Emissieloos Bouwen 2023
 
 
 2.400
 
 
 
 250
 
 
 950
 
 
 950
 
 
 250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opgave herprioritering Hoofdvaarwegennet Aanleg: Averijhaven IJmuiden
 
 
 10.100
 
 
 10.100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opgave herprioritering Hoofdvaarwegennet: Kustwacht
 
 
 8.340
 
 
 8.340
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Samenvoegen budgetten Hoofdvaarwegen Lemmer-Delfzijl (HLD)
 
 
 165.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 33.000
 
 
 33.000
 
 
 33.000
 
 
 33.000
 
 
 33.000
 
 
 
 
 
 
 SPUK sluiscomplex Kornwerderzand
 
 
 16.800
 
 
 
 16.800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verlenging Topsector Logistiek 2024 t/m 2026
 
 
 30.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 30.000
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2024
 
 
 
 
 
 51.999
 
 
 
 
 ‒ 7.569
 
 
 
 
 25.579
 
 
 
 
 ‒ 35.254
 
 
 
 
 ‒ 132.411
 
 
 
 
 ‒ 248.868
 
 
 
 
 ‒ 119.468
 
 
 
 
 ‒ 39.999
 
 
 
 
 68.716
 
 
 
 
 88.632
 
 
 
 
 55.688
 
 
 
 
 ‒ 10.693
 
 
 
 
 135.572
 
 
 
 
 66.803
 
 
 
 
 63.313
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling
 
 
 
 
 
 323.227
 
 
 
 
 208.348
 
 
 
 
 257.422
 
 
 
 
 611.501
 
 
 
 
 108.447
 
 
 
 
 69.534
 
 
 
 
 144.427
 
 
 
 
 52.109
 
 
 
 
 155.581
 
 
 
 
 182.053
 
 
 
 
 141.628
 
 
 
 
 141.661
 
 
 
 
 238.846
 
 
 
 
 279.843
 
 
 
 
 111.080
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 
 117.961
 
 
 
 
 91.116
 
 
 
 
 65.284
 
 
 
 
 54.633
 
 
 
 
 54.636
 
 
 
 
 54.575
 
 
 
 
 54.477
 
 
 
 
 53.555
 
 
 
 
 53.614
 
 
 
 
 52.930
 
 
 
 
 54.023
 
 
 
 
 52.089
 
 
 
 
 52.465
 
 
 
 
 41.536
 
 
 
 
 41.032
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 18.459
 
 
 
 
 1.400
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 8.366
 
 
 
 
 2.196
 
 
 
 
 86
 
 
 
 
 144
 
 
 
 
 61
 
 
 
 
 125
 
 
 
 
 565
 
 
 
 
 237
 
 
 
 
 1.180
 
 
 
 
 ‒ 1.245
 
 
 
 
 ‒ 4.606
 
 
 
 
 328
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 
 136.420
 
 
 
 
 92.516
 
 
 
 
 65.334
 
 
 
 
 62.999
 
 
 
 
 56.832
 
 
 
 
 54.661
 
 
 
 
 54.621
 
 
 
 
 53.616
 
 
 
 
 53.739
 
 
 
 
 53.495
 
 
 
 
 54.260
 
 
 
 
 53.269
 
 
 
 
 51.220
 
 
 
 
 36.930
 
 
 
 
 41.360
 
 
 
 
 
 Bijdrage derden
 
 
 ‒ 3.000
 
 
 ‒ 3.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opgave herprioritering Hoofdvaarwegennet Aanleg
 
 
 4.000
 
 
 3.000
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ophogen lopende DBFM-contracten
 
 
 6.454
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.454
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2023
 
 
 22.526
 
 
 4.993
 
 
 2.916
 
 
 1.590
 
 
 1.475
 
 
 1.177
 
 
 1.071
 
 
 1.062
 
 
 1.046
 
 
 1.046
 
 
 1.044
 
 
 1.047
 
 
 1.027
 
 
 988
 
 
 1.224
 
 
 820
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2024
 
 
 
 
 
 4.993
 
 
 
 
 3.916
 
 
 
 
 1.590
 
 
 
 
 1.475
 
 
 
 
 1.177
 
 
 
 
 1.071
 
 
 
 
 1.062
 
 
 
 
 1.046
 
 
 
 
 1.046
 
 
 
 
 1.044
 
 
 
 
 1.047
 
 
 
 
 1.027
 
 
 
 
 988
 
 
 
 
 1.224
 
 
 
 
 7.274
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 
 141.413
 
 
 
 
 96.432
 
 
 
 
 66.924
 
 
 
 
 64.474
 
 
 
 
 58.009
 
 
 
 
 55.732
 
 
 
 
 55.683
 
 
 
 
 54.662
 
 
 
 
 54.785
 
 
 
 
 54.539
 
 
 
 
 55.307
 
 
 
 
 54.296
 
 
 
 
 52.208
 
 
 
 
 38.154
 
 
 
 
 48.634
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN
 
 
 
 
 
 411.581
 
 
 
 
 385.224
 
 
 
 
 374.528
 
 
 
 
 337.696
 
 
 
 
 339.130
 
 
 
 
 340.806
 
 
 
 
 341.324
 
 
 
 
 339.804
 
 
 
 
 339.804
 
 
 
 
 339.104
 
 
 
 
 339.104
 
 
 
 
 339.104
 
 
 
 
 339.104
 
 
 
 
 339.104
 
 
 
 
 339.104
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 1.705
 
 
 
 
 1.050
 
 
 
 
 1.027
 
 
 
 
 946
 
 
 
 
 954
 
 
 
 
 947
 
 
 
 
 948
 
 
 
 
 945
 
 
 
 
 945
 
 
 
 
 943
 
 
 
 
 943
 
 
 
 
 943
 
 
 
 
 943
 
 
 
 
 943
 
 
 
 
 943
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN
 
 
 
 
 
 413.286
 
 
 
 
 386.274
 
 
 
 
 375.555
 
 
 
 
 338.642
 
 
 
 
 340.084
 
 
 
 
 341.753
 
 
 
 
 342.272
 
 
 
 
 340.749
 
 
 
 
 340.749
 
 
 
 
 340.047
 
 
 
 
 340.047
 
 
 
 
 340.047
 
 
 
 
 340.047
 
 
 
 
 340.047
 
 
 
 
 340.047
 
 
 
 
 
 Capaciteit RWS Hoofdvaarwegennet
 
 
 496.374
 
 
 
 
 
 42.014
 
 
 43.255
 
 
 40.260
 
 
 41.205
 
 
 41.205
 
 
 41.205
 
 
 41.205
 
 
 41.205
 
 
 41.205
 
 
 41.205
 
 
 41.205
 
 
 41.205
 
 
 
 
 EZK: Programma Noordzee veiligheid zeescheepvaart
 
 
 1.948
 
 
 365
 
 
 365
 
 
 406
 
 
 406
 
 
 406
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Maatwerk KNMI-RWS
 
 
 ‒ 578
 
 
 ‒ 578
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven Hoofdvaarwegennet
 
 
 0
 
 
 ‒ 5.004
 
 
 ‒ 1.452
 
 
 34
 
 
 8.746
 
 
 ‒ 674
 
 
 ‒ 558
 
 
 ‒ 544
 
 
 ‒ 548
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2023
 
 
 308.867
 
 
 23.041
 
 
 21.724
 
 
 21.113
 
 
 21.922
 
 
 22.223
 
 
 21.702
 
 
 21.739
 
 
 21.698
 
 
 19.135
 
 
 19.095
 
 
 19.095
 
 
 19.095
 
 
 19.095
 
 
 19.095
 
 
 19.095
 
 
 
 
 Opgave herprioritering Hoofdvaarwegennet Aanleg
 
 
 3.033
 
 
 1.537
 
 
 1.466
 
 
 30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toevoeging CA-middelen instandhouding Hoofdvaarwegennet
 
 
 204.891
 
 
 
 
 
 38.364
 
 
 55.257
 
 
 40.945
 
 
 35.420
 
 
 34.905
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2024
 
 
 
 
 
 19.361
 
 
 
 
 22.103
 
 
 
 
 21.583
 
 
 
 
 111.452
 
 
 
 
 120.467
 
 
 
 
 102.349
 
 
 
 
 97.820
 
 
 
 
 97.260
 
 
 
 
 60.340
 
 
 
 
 60.300
 
 
 
 
 60.300
 
 
 
 
 60.300
 
 
 
 
 60.300
 
 
 
 
 60.300
 
 
 
 
 60.300
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN
 
 
 
 
 
 432.647
 
 
 
 
 408.377
 
 
 
 
 397.138
 
 
 
 
 450.094
 
 
 
 
 460.551
 
 
 
 
 444.102
 
 
 
 
 440.092
 
 
 
 
 438.009
 
 
 
 
 401.089
 
 
 
 
 400.347
 
 
 
 
 400.347
 
 
 
 
 400.347
 
 
 
 
 400.347
 
 
 
 
 400.347
 
 
 
 
 400.347
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 
 1.351.229
 
 
 
 
 1.441.225
 
 
 
 
 1.443.672
 
 
 
 
 1.447.464
 
 
 
 
 935.846
 
 
 
 
 943.430
 
 
 
 
 886.961
 
 
 
 
 692.795
 
 
 
 
 803.454
 
 
 
 
 816.530
 
 
 
 
 836.068
 
 
 
 
 917.219
 
 
 
 
 895.386
 
 
 
 
 883.956
 
 
 
 
 830.149
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 
 1.373.527
 
 
 
 
 1.436.601
 
 
 
 
 1.420.484
 
 
 
 
 1.450.247
 
 
 
 
 946.466
 
 
 
 
 968.066
 
 
 
 
 896.476
 
 
 
 
 700.086
 
 
 
 
 811.613
 
 
 
 
 824.806
 
 
 
 
 843.523
 
 
 
 
 981.873
 
 
 
 
 903.086
 
 
 
 
 998.562
 
 
 
 
 837.719
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 
 1.374.568
 
 
 
 
 1.376.956
 
 
 
 
 1.453.489
 
 
 
 
 1.845.887
 
 
 
 
 1.322.825
 
 
 
 
 1.281.452
 
 
 
 
 1.338.227
 
 
 
 
 1.237.096
 
 
 
 
 957.785
 
 
 
 
 998.596
 
 
 
 
 961.095
 
 
 
 
 1.053.594
 
 
 
 
 1.119.696
 
 
 
 
 1.146.639
 
 
 
 
 988.356
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 5.587
 
 
 
 
 10.121
 
 
 
 
 9.441
 
 
 
 
 1.741
 
 
 
 
 489
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 42.830
 
 
 
 
 1.636
 
 
 
 
 1.315
 
 
 
 
 40
 
 
 
 
 ‒ 249
 
 
 
 
 90
 
 
 
 
 125
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 48.417
 
 
 
 
 11.757
 
 
 
 
 10.756
 
 
 
 
 1.781
 
 
 
 
 240
 
 
 
 
 240
 
 
 
 
 275
 
 
 
 
 155
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 
 Bijdrage derden
 
 
 ‒ 3.000
 
 
 ‒ 3.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage derden Nieuwe Sluis Terneuzen
 
 
 53.341
 
 
 43.341
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Correctie bijdragen programma Goederenvervoercorridor Oost-Zuid-Oost
 
 
 ‒ 200
 
 
 ‒ 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet
 
 
 32
 
 
 32
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2024
 
 
 
 
 
 40.173
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 88.590
 
 
 
 
 21.757
 
 
 
 
 10.756
 
 
 
 
 1.781
 
 
 
 
 240
 
 
 
 
 240
 
 
 
 
 275
 
 
 
 
 155
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 
 5.587
 
 
 
 
 10.121
 
 
 
 
 9.441
 
 
 
 
 1.741
 
 
 
 
 489
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 
 48.417
 
 
 
 
 11.757
 
 
 
 
 10.756
 
 
 
 
 1.781
 
 
 
 
 240
 
 
 
 
 240
 
 
 
 
 275
 
 
 
 
 155
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 
 88.590
 
 
 
 
 21.757
 
 
 
 
 10.756
 
 
 
 
 1.781
 
 
 
 
 240
 
 
 
 
 240
 
 
 
 
 275
 
 
 
 
 155
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 
 
 Aanvullend budget meerkosten PFAS en Covid
 Het projectbudget voor het project Nieuw Sluis Terneuzen is opgehoogd i.v.m. meerkosten door PFAS en Covid. Voor deze meerkosten is overeenststemming bereikt over een kostenverdeling tussen Nederland en Vlaanderen. Op basis van de kostenverdeling is vanuit Nederland € 32,7 miljoen aan het projectbudget toegevoegd.
 Capaciteit RWS Hoofdvaarwegennet
 In de ontwerpbegroting 2023 is de eerder tot en met 2025 gefinancierde structurele capaciteit van 9.250 FTE’s voor de jaren 2024 en 2025 opgehoogd naar 9.341 FTE’s. In de begroting 2024 is besloten om deze capaciteit verder te verhogen naar circa 9.400 FTE's en structureel (einde looptijd fonds) te financieren. Aanvullend hierop wordt tot en met 2030 de capaciteit voor structurele werkzaamheden in lĳn met de extra ambitie van dit kabinet op instandhouding verhoogd naar 9.665 FTE’s. De middelen worden toegevoegd aan het artikelonderdeel 15.06.
 Dekking herprioritering Hoofdvaarwegennet
 Dit betreft de dekking voor herprioritering vanuit het hoofdvaarwegennet. Voor uitgebreide toelichting zie projectenoverzicht bij 15.03.02.
 Defensie: ETV Noord en Betonningsvaartuigen 2023
 De Kustwacht Nederland regelt namens haar opdrachtgever IenW/RWS noodsleephulp en betonning op de Noordzee. De betreffende schepen (waaronder ETV Noord) huurt de Kustwacht bij de Rijksrederij. Deze bijdrage is voor het verschil tussen de structurele bijdrage van IenW en het tarief in 2023 voor deze schepen.
 Defensie: ETV Zuid en Midden 2023
 Vanaf 2021 is de noodsleephulp op de Noordzee door de Kustwacht Nederland namens haar opdrachtgever IenW/RWS uitgebreid om de veiligheid ten behoeve van Windenergie op Zee te waarborgen. De betreffende schepen (ETV Zuid en ETV Midden) huurt de Kustwacht bij de Rijksrederij. Dit bedrag betreft de bijdrage van IenW aan deze kosten.
 EZK: gevolgkosten Wind op Zee
 Betreft overboeking van middelen vanuit EZK naar IenW voor de structurele kosten voor het waarborgen van de scheepvaartveiligheid rondom de windparken op de Noordzee. De structurele kosten worden gefinancierd via doorbelasting aan de windparkexploitanten.
 Kaderruilen 2023
 Er zĳn kaderruilen doorgevoerd om de overprogrammering in een beheersbaar ritme te krĳgen en om de programmering en budgetten te verdelen tussen de modaliteiten om ontstane negatieve kaderstanden op artikelonderdelen op te lossen. Over alle jaren is dit per saldo budgettair neutraal voor de modaliteiten.
 Kasschuiven Hoofdvaarwegennet
 Er zijn op dit artikel budgetneutrale kasschuiven ingediend om de programmering sluitend te krijgen.
 Loon-en prijsbijstelling 2023
 Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
 Ontvangsten Nieuwe Sluis Terneuzen
 Vanuit Vlaanderen is € 10 miljoen aan het projectbudget van het project Nieuwe Sluis Terneuzen toegevoegd.
 Opgave herprioritering Hoofdvaarwegennet: aanleg voor instandhouding
 Er wordt op het MF in totaal € 1,2 miljard toegevoegd aan instandhouding RWS aanvullend op de CA-middelen. Het gaat om € 573 miljoen voor VenR en € 580 miljoen BenO. Bovendien wordt er € 94 miljoen toegevoegd vanuit aanleg voor capaciteit RWS. Deze middelen worden gedekt door te herprioriteren op aanlegprojecten die worden geraakt door stikstof (€ 368 miljoen vaarwegen en € 1.131 miljoen wegen). De schuif van aanleg naar instandhouding RWS is verlaagd tot het BKN-niveau in combinatie met een efficiëntiedoelstelling (- € 178 miljoen). Deze middelen worden toegevoegd onder voorbehoud van het opstellen van nieuwe sturingsafspraken waar de doelmatigheidswinst en inlopen uitgesteld onderhoud een plek krijgen.
 Opgave herprioritering Hoofdvaarwegennet Exploitatie en Onderhoud
 Dit betreft de toevoeging van middelen aan het budget voor Exploitatie en Onderhoud vaarwegen n.a.v. de herprioritering op het MF.
 Opgave herprioritering Hoofdvaarwegennet Vernieuwing
 Dit betreft middelen ten behoeve van de herprioriteringsopgave voor vaarwegen en specifiek voor Vernieuwing. De middelen komen terecht op artikel 15.
 SPUK sluiscomplex Kornwerderzand
 Betreft een overboeking vanuit de reservering voor vervanging draaibruggen A7 (te Kornwerderzand) op artikel 12 hoofdwegennet naar het aanleg budget sluiscomplex Kornwerderzand voor de mogelijke verlening van een uitkering voor het project «Verbreding sluis Kornwerderzand» aan de Provincie Friesland.
 Toevoeging CA-middelen Exploitatie en Onderhoud
 Dit betreft het aandeel van de Coalitieakkoord-middelen voor Exploitatie en Onderhoud in de periode 2026-2030.
 Toevoeging CA-middelen Vernieuwing
 Dit betreft het aandeel van de Coalitieakkoord-middelen voor Vernieuwing in de periode 2026-2030.
 
 
 
 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 Tabel 73 Verdiepingsbijlage artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2036
 
 
 2037
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2024
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 
 
 
 799
 
 
 
 
 700
 
 
 
 
 810
 
 
 
 
 690
 
 
 
 
 810
 
 
 
 
 690
 
 
 
 
 1.810
 
 
 
 
 690
 
 
 
 
 690
 
 
 
 
 690
 
 
 
 
 57.186
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 888
 
 
 
 
 201
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 112
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 595
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 
 
 
 1.687
 
 
 
 
 901
 
 
 
 
 824
 
 
 
 
 698
 
 
 
 
 922
 
 
 
 
 698
 
 
 
 
 1.824
 
 
 
 
 698
 
 
 
 
 698
 
 
 
 
 698
 
 
 
 
 57.781
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven Project Mainportontwikkeling Rotterdam 2024
 
 
 0
 
 
 ‒ 476
 
 
 211
 
 
 163
 
 
 261
 
 
 461
 
 
 261
 
 
 261
 
 
 261
 
 
 261
 
 
 261
 
 
 ‒ 1.925
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en Prijsbijstelling 2023
 
 
 3.259
 
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 200
 
 
 238
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 2.751
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2024
 
 
 
 
 
 ‒ 476
 
 
 
 
 221
 
 
 
 
 173
 
 
 
 
 461
 
 
 
 
 699
 
 
 
 
 271
 
 
 
 
 271
 
 
 
 
 271
 
 
 
 
 271
 
 
 
 
 271
 
 
 
 
 826
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 
 
 
 1.211
 
 
 
 
 1.122
 
 
 
 
 1.095
 
 
 
 
 1.159
 
 
 
 
 1.523
 
 
 
 
 2.095
 
 
 
 
 969
 
 
 
 
 969
 
 
 
 
 969
 
 
 
 
 969
 
 
 
 
 58.607
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.07 ERMTS
 
 
 
 
 
 46.074
 
 
 
 
 54.226
 
 
 
 
 158.998
 
 
 
 
 456.615
 
 
 
 
 123.354
 
 
 
 
 125.816
 
 
 
 
 249.867
 
 
 
 
 314.896
 
 
 
 
 276.330
 
 
 
 
 319.153
 
 
 
 
 50.537
 
 
 
 
 25.537
 
 
 
 
 25.537
 
 
 
 
 25.536
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 ‒ 22.356
 
 
 
 
 ‒ 3.849
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 413
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.322
 
 
 
 
 
 
 
 12.790
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.07 ERMTS
 
 
 
 
 
 23.718
 
 
 
 
 50.377
 
 
 
 
 123.372
 
 
 
 
 125.816
 
 
 
 
 158.998
 
 
 
 
 250.280
 
 
 
 
 456.615
 
 
 
 
 314.896
 
 
 
 
 276.330
 
 
 
 
 324.475
 
 
 
 
 50.537
 
 
 
 
 25.537
 
 
 
 
 25.537
 
 
 
 
 38.326
 
 
 
 
 
 
 HXII: Overboeking apparaatbudget ERTMS
 
 
 ‒ 500
 
 
 
 ‒ 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2023
 
 
 112.641
 
 
 
 
 105
 
 
 
 
 2.502
 
 
 
 
 
 32.330
 
 
 
 
 
 77.704
 
 
 
 
 
 Kaderruilen 2023
 
 
 0
 
 
 136.629
 
 
 112.103
 
 
 98.335
 
 
 
 
 50.000
 
 
 ‒ 20.000
 
 
 ‒ 58.000
 
 
 
 ‒ 305.000
 
 
 ‒ 25.000
 
 
 
 
 
 10.933
 
 
 
 
 Overboeking Spoorcapaciteit 2030 naar PHS planstudie
 
 
 127.246
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 40.000
 
 
 87.246
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dekking kosten landelijke uitrol ERTMS
 
 
 3.947
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.947
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2024
 
 
 
 
 
 136.629
 
 
 
 
 111.603
 
 
 
 
 98.440
 
 
 
 
 
 
 52.502
 
 
 
 
 ‒ 20.000
 
 
 
 
 ‒ 58.000
 
 
 
 
 40.000
 
 
 
 
 ‒ 181.477
 
 
 
 
 ‒ 25.000
 
 
 
 
 
 
 77.704
 
 
 
 
 10.933
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.07 ERMTS
 
 
 
 
 
 160.347
 
 
 
 
 161.980
 
 
 
 
 221.812
 
 
 
 
 125.816
 
 
 
 
 158.998
 
 
 
 
 302.782
 
 
 
 
 436.615
 
 
 
 
 256.896
 
 
 
 
 316.330
 
 
 
 
 142.998
 
 
 
 
 25.537
 
 
 
 
 25.537
 
 
 
 
 25.537
 
 
 
 
 116.030
 
 
 
 
 10.933
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok
 
 
 
 
 
 211.525
 
 
 
 
 184.757
 
 
 
 
 104.810
 
 
 
 
 147.304
 
 
 
 
 182.681
 
 
 
 
 177.486
 
 
 
 
 170.210
 
 
 
 
 290.786
 
 
 
 
 240.493
 
 
 
 
 162.873
 
 
 
 
 317.005
 
 
 
 
 108.160
 
 
 
 
 37.785
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 ‒ 41.995
 
 
 
 
 ‒ 4.588
 
 
 
 
 164.793
 
 
 
 
 76.310
 
 
 
 
 94.375
 
 
 
 
 101.280
 
 
 
 
 48.780
 
 
 
 
 ‒ 113.767
 
 
 
 
 ‒ 10.907
 
 
 
 
 24.475
 
 
 
 
 ‒ 136.395
 
 
 
 
 ‒ 108.160
 
 
 
 
 ‒ 37.785
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok
 
 
 
 
 
 169.530
 
 
 
 
 180.169
 
 
 
 
 269.603
 
 
 
 
 223.614
 
 
 
 
 277.056
 
 
 
 
 278.766
 
 
 
 
 218.990
 
 
 
 
 177.019
 
 
 
 
 229.586
 
 
 
 
 187.348
 
 
 
 
 180.610
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2023
 
 
 118.158
 
 
 8.196
 
 
 8.710
 
 
 13.032
 
 
 10.810
 
 
 13.392
 
 
 13.476
 
 
 10.586
 
 
 8.557
 
 
 11.098
 
 
 9.056
 
 
 8.731
 
 
 
 
 2.514
 
 
 
 
 
 Kasschuiven ZuidasDok
 
 
 
 
 3.041
 
 
 11.235
 
 
 23.097
 
 
 21.427
 
 
 2.325
 
 
 1.521
 
 
 1.521
 
 
 3.041
 
 
 ‒ 22.180
 
 
 6.972
 
 
 
 
 ‒ 52.000
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2024
 
 
 
 
 
 8.196
 
 
 
 
 11.751
 
 
 
 
 24.267
 
 
 
 
 33.907
 
 
 
 
 34.819
 
 
 
 
 15.801
 
 
 
 
 12.107
 
 
 
 
 10.078
 
 
 
 
 14.139
 
 
 
 
 ‒ 13.124
 
 
 
 
 15.703
 
 
 
 
 
 
 ‒ 49.486
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok
 
 
 
 
 
 177.726
 
 
 
 
 191.920
 
 
 
 
 293.870
 
 
 
 
 257.521
 
 
 
 
 311.875
 
 
 
 
 294.567
 
 
 
 
 231.097
 
 
 
 
 187.097
 
 
 
 
 243.725
 
 
 
 
 174.224
 
 
 
 
 196.313
 
 
 
 
 
 
 ‒ 49.486
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
 
 
 
 
 
 168.809
 
 
 
 
 139.159
 
 
 
 
 208.484
 
 
 
 
 270.482
 
 
 
 
 302.400
 
 
 
 
 408.461
 
 
 
 
 338.338
 
 
 
 
 151.938
 
 
 
 
 113.677
 
 
 
 
 106.885
 
 
 
 
 78.865
 
 
 
 
 36.753
 
 
 
 
 36.756
 
 
 
 
 36.753
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 ‒ 13.911
 
 
 
 
 1.131
 
 
 
 
 361
 
 
 
 
 29
 
 
 
 
 842
 
 
 
 
 388
 
 
 
 
 192
 
 
 
 
 1.654
 
 
 
 
 5.011
 
 
 
 
 1.511
 
 
 
 
 8.740
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
 
 
 
 
 
 154.898
 
 
 
 
 140.290
 
 
 
 
 208.845
 
 
 
 
 270.511
 
 
 
 
 303.242
 
 
 
 
 408.849
 
 
 
 
 338.530
 
 
 
 
 153.592
 
 
 
 
 118.688
 
 
 
 
 108.396
 
 
 
 
 87.605
 
 
 
 
 36.753
 
 
 
 
 36.756
 
 
 
 
 36.753
 
 
 
 
 
 
 BCF: SPUK A'dam Contactweg
 
 
 ‒ 851
 
 
 ‒ 851
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kaderruilen 2023
 
 
 0
 
 
 52.473
 
 
 42.730
 
 
 ‒ 8.867
 
 
 ‒ 20.000
 
 
 ‒ 25.000
 
 
 ‒ 164.000
 
 
 20.000
 
 
 ‒ 17.000
 
 
 45.000
 
 
 ‒ 70.000
 
 
 ‒ 45.000
 
 
 46.000
 
 
 6.476
 
 
 79.126
 
 
 58.062
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2023
 
 
 115.048
 
 
 1.021
 
 
 254
 
 
 2.186
 
 
 175
 
 
 4.933
 
 
 2.358
 
 
 1.161
 
 
 10.049
 
 
 30.473
 
 
 9.174
 
 
 53.264
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Spoorcapaciteit 2030 naar PHS planstudie
 
 
 3.603
 
 
 3.603
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2024
 
 
 
 
 
 56.246
 
 
 
 
 42.984
 
 
 
 
 ‒ 6.681
 
 
 
 
 ‒ 19.825
 
 
 
 
 ‒ 20.067
 
 
 
 
 ‒ 161.642
 
 
 
 
 21.161
 
 
 
 
 ‒ 6.951
 
 
 
 
 75.473
 
 
 
 
 ‒ 60.826
 
 
 
 
 8.264
 
 
 
 
 46.000
 
 
 
 
 6.476
 
 
 
 
 79.126
 
 
 
 
 58.062
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
 
 
 
 
 
 211.144
 
 
 
 
 183.274
 
 
 
 
 202.164
 
 
 
 
 250.686
 
 
 
 
 283.175
 
 
 
 
 247.207
 
 
 
 
 359.691
 
 
 
 
 146.641
 
 
 
 
 194.161
 
 
 
 
 47.570
 
 
 
 
 95.869
 
 
 
 
 82.753
 
 
 
 
 43.232
 
 
 
 
 115.879
 
 
 
 
 58.062
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 
 
 
 427.207
 
 
 
 
 378.842
 
 
 
 
 473.102
 
 
 
 
 875.091
 
 
 
 
 609.245
 
 
 
 
 712.453
 
 
 
 
 760.225
 
 
 
 
 758.310
 
 
 
 
 631.190
 
 
 
 
 589.601
 
 
 
 
 503.593
 
 
 
 
 170.450
 
 
 
 
 100.078
 
 
 
 
 62.289
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 
 
 
 349.833
 
 
 
 
 371.737
 
 
 
 
 602.644
 
 
 
 
 620.639
 
 
 
 
 740.218
 
 
 
 
 938.593
 
 
 
 
 1.015.959
 
 
 
 
 646.205
 
 
 
 
 625.302
 
 
 
 
 620.917
 
 
 
 
 376.533
 
 
 
 
 62.290
 
 
 
 
 62.293
 
 
 
 
 75.079
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 
 
 
 550.428
 
 
 
 
 538.296
 
 
 
 
 718.941
 
 
 
 
 635.182
 
 
 
 
 755.571
 
 
 
 
 846.651
 
 
 
 
 1.028.372
 
 
 
 
 591.603
 
 
 
 
 755.185
 
 
 
 
 365.761
 
 
 
 
 376.326
 
 
 
 
 108.290
 
 
 
 
 68.769
 
 
 
 
 182.423
 
 
 
 
 68.995
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 83.777
 
 
 
 
 94.623
 
 
 
 
 89.911
 
 
 
 
 95.471
 
 
 
 
 73.397
 
 
 
 
 27.547
 
 
 
 
 27.545
 
 
 
 
 103.656
 
 
 
 
 27.545
 
 
 
 
 27.545
 
 
 
 
 27.545
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 ‒ 3.177
 
 
 
 
 ‒ 38.209
 
 
 
 
 ‒ 27.695
 
 
 
 
 ‒ 38.338
 
 
 
 
 ‒ 1.800
 
 
 
 
 41.382
 
 
 
 
 26.416
 
 
 
 
 ‒ 947
 
 
 
 
 30.600
 
 
 
 
 22.452
 
 
 
 
 23.887
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 80.600
 
 
 
 
 56.414
 
 
 
 
 62.216
 
 
 
 
 57.133
 
 
 
 
 71.597
 
 
 
 
 68.929
 
 
 
 
 53.961
 
 
 
 
 102.709
 
 
 
 
 58.145
 
 
 
 
 49.997
 
 
 
 
 51.432
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2024 ontvangsten
 
 
 32.416
 
 
 2.165
 
 
 2.403
 
 
 3.008
 
 
 2.761
 
 
 3.461
 
 
 3.332
 
 
 2.608
 
 
 4.965
 
 
 2.810
 
 
 2.417
 
 
 2.486
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2024
 
 
 
 
 
 2.165
 
 
 
 
 2.403
 
 
 
 
 3.008
 
 
 
 
 2.761
 
 
 
 
 3.461
 
 
 
 
 3.332
 
 
 
 
 2.608
 
 
 
 
 4.965
 
 
 
 
 2.810
 
 
 
 
 2.417
 
 
 
 
 2.486
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 82.765
 
 
 
 
 58.817
 
 
 
 
 65.224
 
 
 
 
 59.894
 
 
 
 
 75.058
 
 
 
 
 72.261
 
 
 
 
 56.569
 
 
 
 
 107.674
 
 
 
 
 60.955
 
 
 
 
 52.414
 
 
 
 
 53.918
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 
 
 
 83.777
 
 
 
 
 94.623
 
 
 
 
 89.911
 
 
 
 
 95.471
 
 
 
 
 73.397
 
 
 
 
 27.547
 
 
 
 
 27.545
 
 
 
 
 103.656
 
 
 
 
 27.545
 
 
 
 
 27.545
 
 
 
 
 27.545
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 
 
 
 80.600
 
 
 
 
 56.414
 
 
 
 
 62.216
 
 
 
 
 57.133
 
 
 
 
 71.597
 
 
 
 
 68.929
 
 
 
 
 53.961
 
 
 
 
 102.709
 
 
 
 
 58.145
 
 
 
 
 49.997
 
 
 
 
 51.432
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 
 
 
 82.765
 
 
 
 
 58.817
 
 
 
 
 65.224
 
 
 
 
 59.894
 
 
 
 
 75.058
 
 
 
 
 72.261
 
 
 
 
 56.569
 
 
 
 
 107.674
 
 
 
 
 60.955
 
 
 
 
 52.414
 
 
 
 
 53.918
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Kaderruilen 2023
 Er zĳn kaderruilen doorgevoerd om de overprogrammering in een beheersbaar ritme te krĳgen en om de programmering en budgetten te verdelen tussen de modaliteiten om ontstane negatieve kaderstanden op artikelonderdelen op te lossen. Over alle jaren is dit per saldo budgettair neutraal voor de modaliteiten.
 Loon- en prijsbijstelling 2023
 Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
 Overboeking Spoorcapaciteit 2030 naar PHS planstudie
 Dit betreft een overboeking van het Programma Spoorcapaciteit 2030 naar PHS Planuitwerking zodat de studie baanstabiliteit DelftCampus – Schiedam kan worden uitgevoerd binnen de planstudie PHS.
 
 
 
 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 Tabel 74 Verdiepingsbijlage artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2036
 
 
 2037
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 3.335
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid
 
 
 
 
 
 3.335
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2024
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid
 
 
 
 
 
 3.335
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 21.815
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten
 
 
 
 
 
 21.815
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven 2023 overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 0
 
 
 ‒ 21.491
 
 
 21.491
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Waterstofpilot Rijksrederij
 
 
 ‒ 324
 
 
 ‒ 324
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2024
 
 
 
 
 
 ‒ 21.815
 
 
 
 
 21.491
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 21.491
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2024
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 
 
 25.150
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 
 
 25.150
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 
 
 3.335
 
 
 
 
 21.491
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 19.308
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 19.308
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2024
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 19.308
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 291.238
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 
 291.238
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2024
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 
 291.238
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 
 
 310.546
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 
 
 310.546
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 
 
 310.546
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Kasschuiven overige uitgaven en ontvangsten
 Bij eerste suppletoire begroting 2023 is het afgeroomde eigen vermogen 2021 doorgeschoven van 2022 naar 2023 (€ 2,5 miljoen). Bovendien is het surplus eigen vermogen 2022 in 2023 toegevoegd aan artikel 18.08 (€ 19,3 miljoen). Het totaal van € 21,8 miljoen zal in 2023 niet tot besteding komen. Derhalve worden de middelen door geschoven naar de begroting 2024.
 
 
 
 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 Tabel 75 Verdiepingsbijlage artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2036
 
 
 2037
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW
 
 
 
 
 
 8.416.715
 
 
 
 
 17.491.916
 
 
 
 
 9.272.269
 
 
 
 
 8.463.853
 
 
 
 
 7.986.526
 
 
 
 
 8.466.736
 
 
 
 
 7.786.269
 
 
 
 
 7.101.524
 
 
 
 
 7.378.693
 
 
 
 
 6.328.411
 
 
 
 
 6.242.725
 
 
 
 
 5.961.587
 
 
 
 
 6.544.080
 
 
 
 
 6.766.784
 
 
 
 
 6.387.273
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2023
 
 
 
 
 
 ‒ 118.934
 
 
 
 
 ‒ 41.458
 
 
 
 
 ‒ 17.158
 
 
 
 
 668.433
 
 
 
 
 652.762
 
 
 
 
 646.139
 
 
 
 
 565.205
 
 
 
 
 684.701
 
 
 
 
 866.497
 
 
 
 
 908.659
 
 
 
 
 993.500
 
 
 
 
 1.089.772
 
 
 
 
 1.062.980
 
 
 
 
 1.107.592
 
 
 
 
 1.101.406
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW
 
 
 
 
 
 8.297.781
 
 
 
 
 17.450.458
 
 
 
 
 9.255.111
 
 
 
 
 9.132.286
 
 
 
 
 8.639.288
 
 
 
 
 9.112.875
 
 
 
 
 8.351.474
 
 
 
 
 7.786.225
 
 
 
 
 8.245.190
 
 
 
 
 7.237.070
 
 
 
 
 7.236.225
 
 
 
 
 7.051.359
 
 
 
 
 7.607.060
 
 
 
 
 7.874.376
 
 
 
 
 7.488.679
 
 
 
 
 
 Baakschilden verlenging termijn
 
 
 13
 
 
 13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BCF: LVO Oosterhoutseweg
 
 
 ‒ 1.927
 
 
 ‒ 1.927
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BCF: SPUK A'dam Contactweg
 
 
 ‒ 851
 
 
 ‒ 851
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BCF: SPUK Haven Cuijk
 
 
 ‒ 195
 
 
 ‒ 195
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BZK: bijdrage CID Binckhorst
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Defensie: ETV Noord en Betonningsvaartuigen 2023
 
 
 ‒ 4.136
 
 
 ‒ 4.136
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Defensie: ETV Zuid en Midden 2023 WOZ
 
 
 ‒ 13.644
 
 
 ‒ 13.644
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EZK: Deltaplan Noord-Nederland
 
 
 50
 
 
 50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EZK: Wind op Zee
 
 
 33.746
 
 
 
 
 3.379
 
 
 10.554
 
 
 19.813
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FIN: Kennis Opschaling Praktijk Schoon Emissieloos Bouwen
 
 
 14.000
 
 
 
 2.500
 
 
 6.000
 
 
 5.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FIN: Rijksdiensten Schoon Emissieloos Bouwen
 
 
 71.250
 
 
 
 
 
 
 7.500
 
 
 20.000
 
 
 28.750
 
 
 15.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FIN: Schoon Emissieloos Bouwen
 
 
 165.000
 
 
 
 10.000
 
 
 11.500
 
 
 28.500
 
 
 55.000
 
 
 35.000
 
 
 15.000
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 GF: Implementatierichtlijn RISM II
 
 
 ‒ 1.235
 
 
 
 
 ‒ 95
 
 
 ‒ 95
 
 
 ‒ 95
 
 
 ‒ 95
 
 
 ‒ 95
 
 
 ‒ 95
 
 
 ‒ 95
 
 
 ‒ 95
 
 
 ‒ 95
 
 
 ‒ 95
 
 
 ‒ 95
 
 
 ‒ 95
 
 
 ‒ 95
 
 
 
 
 GF: Terugbetaling Goes
 
 
 ‒ 1.243
 
 
 ‒ 1.243
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Herschikking aanvullende middelen informatiehuishouding
 
 
 4.746
 
 
 
 339
 
 
 339
 
 
 339
 
 
 339
 
 
 339
 
 
 339
 
 
 339
 
 
 339
 
 
 339
 
 
 339
 
 
 339
 
 
 339
 
 
 339
 
 
 339
 
 
 
 
 HXII: Apparaatsbudget ERTMS
 
 
 ‒ 500
 
 
 
 ‒ 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Bijdrage banenafspraak RWS
 
 
 3.998
 
 
 3.998
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Cyber en Vitaal middelen MF
 
 
 2.294
 
 
 78
 
 
 156
 
 
 156
 
 
 156
 
 
 188
 
 
 156
 
 
 156
 
 
 156
 
 
 156
 
 
 156
 
 
 156
 
 
 156
 
 
 156
 
 
 156
 
 
 156
 
 
 
 
 HXII: Digitale Transport Strategie
 
 
 ‒ 1.350
 
 
 
 ‒ 1.350
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Financiering Integrale Milieutoepassing
 
 
 62
 
 
 62
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: bijdrage KIM aan snelle indicatoren goederenvervoer
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Maatwerk KNMI-RWS
 
 
 ‒ 1.273
 
 
 ‒ 1.273
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Terugsluis Vrachtwagenheffing
 
 
 ‒ 110.000
 
 
 
 ‒ 55.000
 
 
 ‒ 55.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: TVOV
 
 
 ‒ 65.000
 
 
 ‒ 38.348
 
 
 ‒ 9.085
 
 
 ‒ 17.567
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Verdeling POK/WOO-middelen
 
 
 54.211
 
 
 1.570
 
 
 872
 
 
 717
 
 
 771
 
 
 4.571
 
 
 4.571
 
 
 4.571
 
 
 4.571
 
 
 4.571
 
 
 4.571
 
 
 4.571
 
 
 4.571
 
 
 4.571
 
 
 4.571
 
 
 4.571
 
 
 
 
 HXII: Vernieuwing SAP RWS
 
 
 ‒ 6.663
 
 
 ‒ 6.663
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Werving en selectie RWS
 
 
 64.500
 
 
 4.300
 
 
 4.300
 
 
 4.300
 
 
 4.300
 
 
 4.300
 
 
 4.300
 
 
 4.300
 
 
 4.300
 
 
 4.300
 
 
 4.300
 
 
 4.300
 
 
 4.300
 
 
 4.300
 
 
 4.300
 
 
 4.300
 
 
 
 
 HXII: ILT Vrachtwagenheffing
 
 
 ‒ 1.111
 
 
 ‒ 437
 
 
 ‒ 674
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kaderaanpassing MF
 
 
 0
 
 
 ‒ 500.000
 
 
 ‒ 50.000
 
 
 250.000
 
 
 
 200.000
 
 
 ‒ 800.000
 
 
 900.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kaderaanpassing Woningbouwmiddelen
 
 
 0
 
 
 ‒ 350.000
 
 
 350.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LNV: Kennisprogramma Circulair Terreinbeheer
 
 
 ‒ 325
 
 
 ‒ 325
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2023
 
 
 6.394.426
 
 
 416.393
 
 
 459.554
 
 
 469.725
 
 
 422.503
 
 
 401.151
 
 
 422.510
 
 
 422.510
 
 
 422.510
 
 
 422.510
 
 
 422.510
 
 
 422.510
 
 
 422.510
 
 
 422.510
 
 
 422.510
 
 
 422.510
 
 
 
 
 Omvorming ProRail naar ZBO 2024
 
 
 567.000
 
 
 
 ‒ 8.278.000
 
 
 8.845.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Onderzoeksprogramma VenR
 
 
 ‒ 2.124
 
 
 ‒ 2.124
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdracht Schoon Emissieloos Bouwen RWS
 
 
 ‒ 2.000
 
 
 
 ‒ 250
 
 
 ‒ 750
 
 
 ‒ 750
 
 
 ‒ 250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PF: Implementatierichtlijn RISM II
 
 
 ‒ 15.405
 
 
 
 
 ‒ 1.185
 
 
 ‒ 1.185
 
 
 ‒ 1.185
 
 
 ‒ 1.185
 
 
 ‒ 1.185
 
 
 ‒ 1.185
 
 
 ‒ 1.185
 
 
 ‒ 1.185
 
 
 ‒ 1.185
 
 
 ‒ 1.185
 
 
 ‒ 1.185
 
 
 ‒ 1.185
 
 
 ‒ 1.185
 
 
 
 
 Reservering Nedersaksenlijn en N33
 
 
 250.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 20.000
 
 
 20.000
 
 
 70.000
 
 
 70.000
 
 
 70.000
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2024
 
 
 
 
 
 ‒ 489.697
 
 
 
 
 ‒ 7.567.138
 
 
 
 
 9.516.519
 
 
 
 
 470.593
 
 
 
 
 691.332
 
 
 
 
 ‒ 314.404
 
 
 
 
 1.374.346
 
 
 
 
 455.596
 
 
 
 
 430.596
 
 
 
 
 450.596
 
 
 
 
 450.596
 
 
 
 
 500.596
 
 
 
 
 500.596
 
 
 
 
 500.596
 
 
 
 
 430.596
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW
 
 
 
 
 
 7.808.084
 
 
 
 
 9.883.320
 
 
 
 
 18.771.630
 
 
 
 
 9.602.879
 
 
 
 
 9.330.620
 
 
 
 
 8.798.471
 
 
 
 
 9.725.820
 
 
 
 
 8.241.821
 
 
 
 
 8.675.786
 
 
 
 
 7.687.666
 
 
 
 
 7.686.821
 
 
 
 
 7.551.955
 
 
 
 
 8.107.656
 
 
 
 
 8.374.972
 
 
 
 
 7.919.275
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 
 
 8.416.715
 
 
 
 
 17.491.916
 
 
 
 
 9.272.269
 
 
 
 
 8.463.853
 
 
 
 
 7.986.526
 
 
 
 
 8.466.736
 
 
 
 
 7.786.269
 
 
 
 
 7.101.524
 
 
 
 
 7.378.693
 
 
 
 
 6.328.411
 
 
 
 
 6.242.725
 
 
 
 
 5.961.587
 
 
 
 
 6.544.080
 
 
 
 
 6.766.784
 
 
 
 
 6.387.273
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 
 
 8.297.781
 
 
 
 
 17.450.458
 
 
 
 
 9.255.111
 
 
 
 
 9.132.286
 
 
 
 
 8.639.288
 
 
 
 
 9.112.875
 
 
 
 
 8.351.474
 
 
 
 
 7.786.225
 
 
 
 
 8.245.190
 
 
 
 
 7.237.070
 
 
 
 
 7.236.225
 
 
 
 
 7.051.359
 
 
 
 
 7.607.060
 
 
 
 
 7.874.376
 
 
 
 
 7.488.679
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 
 
 7.808.084
 
 
 
 
 9.883.320
 
 
 
 
 18.771.630
 
 
 
 
 9.602.879
 
 
 
 
 9.330.620
 
 
 
 
 8.798.471
 
 
 
 
 9.725.820
 
 
 
 
 8.241.821
 
 
 
 
 8.675.786
 
 
 
 
 7.687.666
 
 
 
 
 7.686.821
 
 
 
 
 7.551.955
 
 
 
 
 8.107.656
 
 
 
 
 8.374.972
 
 
 
 
 7.919.275
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 BZK: bijdrage CID Binckhorst
 Conform de gemaakte afspraak in het BO MIRT van november 2022 geeft BZK een bijdrage voor Central Innovation District Binckhorst. Dit betreft de ontvangsten vanuit BZK.
 Defensie: ETV Noord en Betonningsvaartuigen 2023
 De Kustwacht Nederland regelt namens haar opdrachtgever IenW noodsleephulp en betonning op de Noordzee. De betreffende schepen (waaronder ETV Noord) huurt de Kustwacht bij de Rijksrederij. Deze bijdrage is voor het verschil tussen de structurele bijdrage van IenW en het tarief in 2023 voor deze schepen.
 Defensie: ETV Zuid en Midden 2023
 Vanaf 2021 is de noodsleephulp op de Noordzee door de Kustwacht Nederland namens haar opdrachtgever IenW/RWS uitgebreid om de veiligheid ten behoeve van Windenergie op Zee te waarborgen. De betreffende schepen (ETV Zuid en ETV Midden) huurt de Kustwacht bij de Rijksrederij. Dit bedrag betreft de bijdrage van IenW aan deze kosten.
 EZK: Gevolgkosten Wind op Zee
 Betreft overboeking van middelen vanuit EZK naar IenW voor de structurele kosten voor het waarborgen van de scheepvaartveiligheid rondom de windparken op de Noordzee. De structurele kosten worden gefinancierd via doorbelasting aan de windparkexploitanten.
 FIN: Schoon Emissieloos Bouwen
 Dit betreffen aanvullende middelen voor de plannen: Kennis, opschaling, praktijktoepassingssprogramma-, Rijksdiensten- en de Specfieke uitkering Schoon en Emissieloos Bouwen.
 HXII: POK/WOO-middelen
 Dit betreft de verdeling van de middelen binnen IenW voor de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) en Wet Open Overheid (WOO).
 HXII: Terugsluis Vrachtwagenheffing
 Voor de terugsluis Vrachtwagenheffing wordt er € 170 miljoen gereserveerd waarvan totaal € 110 miljoen via een overboeking naar HXII gaat voor onder andere de subsidie AanZet en stimulering private laadinfra. Het overige bedrag van € 60 miljoen wordt een risicoreservering van getroffen. Dit bedrag wordt daarom teruggeboekt naar het Mobiliteitsfonds. De totale reservering wordt teruggefinancieerd in de jaren 2026-2027.
 HXII: TVOV
 Het betreft de overboeking uit het MF voor de bijdrage Transitievangnet OV (TVOV).
 HXII: RWS werving en selectie
 Dit betreft de overheveling van het budget voor werving en selectie aan RWS.
 HXII: Vernieuwing SAP
 Dit betreft de verrekening van het aandeel van RWS voor het project Vernieuwing SAP.
 Kaderaanpassing MF
 Dit betreft een kaderaanpassing om de overprogrammering in een beheersbaar ritme te krijgen.
 Kaderaanpassing Woningbouwmiddelen
 De Tweede Kamer heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben om de regeling voor de specifieke uitkering, in het kader van de Woningbouwmiddelen Korte Termijn, te beoordelen. Hierdoor is de planning om de uitkering te beschikken aan de lokale overheden niet volledig haalbaar in 2023. Er schuift € 350 miljoen met behulp van een kaderaanpassing door naar 2024.
 Loon- en prijsbijstelling 2023
 Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
 Omvorming ProRail tot zbo
 De financiële verwerking van de omvorming van ProRail in de begroting wordt met een jaar opgeschoven van 2024 naar 2025. De definitieve bepaling van het moment van inwerkingtreding zal plaatsvinden na afronding van de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel door de Tweede en Eerste Kamer.
 
 
 
 
 Bijlage 3: Overzichtsconstructie Kustwacht
 
 De minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is als coördinerend minister voor Noordzee-aangelegenheden verantwoordelijk voor het proces van totstandkoming geïntegreerd beleid voor de Noordzee en het Gecombineerd Jaarplan voor de uitvoeringtaken door de Kustwacht. De minister van Defensie is beheerder van de Kustwacht Nederland, wat betekent dat deze medeverantwoordelijk is voor het opstellen van het Gecombineerd Jaarplan voor de uitvoeringtaken door de Kustwacht alsmede voor de uitvoering daarvan met inzet van eigen en toegewezen mensen en middelen. Alle bij de Kustwacht Nederland betrokken ministeries behouden hun eigen wettelijke verantwoordelijkheden. Het integrale beleid en het daarvan afgeleide Gecombineerd Jaarplan voor de uitvoeringtaken door de Kustwacht waarover de Ministerraad beslist, worden zodanig concreet dat elke minister zich daarover in het parlement kan verantwoorden en vormen in feite een integraal contract tussen de verschillende departementen en de Kustwacht Nederland.
 De overzichtsconstructie is gebaseerd op het «Gecombineerd Jaarplan voor de uitvoeringtaken door de Kustwacht» en wordt door IenW gepubliceerd in de rol van coördinerend ministerie. In de overzichtsconstructie wordt een onderscheid gemaakt in de uitgaven van de Kustwacht Nederland zelf (exploitatie personeel, exploitatie materieel en investering) en de uitgaven die de deelnemende departementen ten behoeve van de Kustwacht Nederland verrichten (kosten).
 Defensie / CSZK / Kustwacht Nederland (uitgaven)
 
 
 –
 Exploitatie personeel: Betreft het uitgaven budget in beheer van de Kustwacht Nederland voor salarissen en overige personele uitgaven van alle Kustwacht Nederland medewerkers in dienst bij Defensie / CZSK.
 
 
 –
 Exploitatie materieel: Betreft het uitgavenbudget in beheer van de Kustwacht Nederland. Defensie is beheerder van het Kustwachtcentrum (KWC). Het Kustwachtcentrum is het informatiecentrum van de Noordzee, waar het actuele beeld van (scheeps-)activiteiten, (veiligheids-)incidenten en verontreinigingen op de Noordzee beschikbaar is.
 
 
 –
 Investering: Betreft onder andere de investeringen voor het Maritiem Operatie Centrum (MOC).
 
 
 Uitgaven bij departementen (kosten):
 Justitie en Veiligheid
 
 
 –
 De inzet van de Politie (personeel) bestaande uit; liaison, boarding officers, medewerkershandhavingsdesk en medewerkers Maritiem Informatie Knooppunt.
 
 
 –
 De inzet van Politie helikopters op planning of afroep voor luchtwaarneming en spoedeisende zoekvluchten. De bedragen zijn afkomstig uit de begroting van de Nationale Politie.
 
 
 Financiën
 
 
 –
 De inzet van de Douane (personeel) bestaande uit; liaison, boarding officers, Aerial officers, medewerkers handhavingsdesk en medewerkers Maritiem Informatie Knooppunt.
 
 
 Defensie
 
 
 –
 De inzet van de Koninklijke Marine (personeel en materieel) bestaande uit; medewerker Maritiem Informatie Knooppunt, beheerskosten van Defensie en inzet Mijnenbestrijdingsvaartuigen.
 
 
 –
 De inzet van de Koninklijke Marechaussee (personeel) bestaande uit; liaison, boarding officers, Aerial officers en medewerkers Maritiem Informatie Knooppunt.
 
 
 –
 De inzet van de Koninklijke Luchtmacht (personeel) bestaande uit; vliegers ten behoeve van de Kustwachtvliegtuigen tot medio 2022.
 
 
 –
 De inzet van de Defensie Materieels Organisatie (materieel) bestaande uit; exploitatiebudget voor ICT-middelen van de Kustwacht
 
 
 Infrastructuur en Waterstaat
 
 
 –
 De inzet van ILT (personeel) bestaande uit; liaisons en handhavers.
 
 
 –
 De inzet van Rijkswaterstaat (personeel) bestaande uit; liaison en Aerial officers.
 
 
 –
 De inzet van in standhouden vaarwegmarkering, ETV en betonningsvaartuigen, C2000/P2000 t.b.v. KNRM, Brandbestrijding op de Noordzee Pre-SAR. De bedragen zijn afkomstig uit de begroting van Rijkswaterstaat.
 
 
 –
 Bijdrage voor de inhuur van SAR helikopter, het contract is in 2015 door IenW voor 5 jaar afgesloten en verlengd tot eind 2022. Vanaf november 2022 vliegen de SAR helikopters onder het nieuwe contact op het budget bij Defensie / CZSK / Kustwacht Nederland.
 
 
 –
 Bijdrage voor Scheepvaartveiligheid Windenergie op Zee om de veiligheid te waarborgen in en om de windenergieparken op de Noordzee.
 
 
 Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 
 
 –
 De inzet van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (personeel) bestaande uit; liaison, boarding officers, Aerial officers, medewerkers handhavingsdesk en medewerkers Maritiem Informatie Knooppunt.
 
 
 Economische Zaken en Klimaat
 
 
 –
 De inzet van Staatstoezicht op de Mijnen (personeel) bestaande uit; inspecteurs.
 
 
 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
 
 –
 De inzet van de Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (personeel) bestaande uit; medewerker handhavingsdesk.
 
 
 
 Tabel 76 Overzichtsconstructie Kustwacht Nederland (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Departement
 
 
 Begroting
 
 
 Activiteit
 
 
 Doel
 
 
 
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DEFENSIE / KUSTWACHT (Uitgaven):
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Defensie / Kustwacht
 
 
 X
 
 
 Uitvoering Kustwachttaken (exploitatie personeel)
 
 
 Centrale coördinatie Kustwachttaken
 
 
 9291
 
 
 8301
 
 
 9238
 
 
 9168
 
 
 9068
 
 
 9068
 
 
 9068
 
 
 
 
 Defensie / Kustwacht
 
 
 X
 
 
 Uitvoering Kustwachttaken (exploitatie materieel)
 
 
 Centrale coördinatie Kustwachttaken
 
 
 38150
 
 
 36460
 
 
 36571
 
 
 36651
 
 
 36749
 
 
 36749
 
 
 36749
 
 
 
 
 Defensie / Kustwacht
 
 
 X
 
 
 Uitvoering Kustwachttaken (investering)
 
 
 Investeringen, o.a. t.b.v het MOC (DMO/JIVC en DLP)
 
 
 9451
 
 
 41770
 
 
 49601
 
 
 48218
 
 
 27472
 
 
 27665
 
 
 27742
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subtotaal eigen uitgaven Kustwacht
 
 
 
 
 
 
 
 56.892
 
 
 
 
 86.531
 
 
 
 
 95.410
 
 
 
 
 94.037
 
 
 
 
 73.289
 
 
 
 
 73.482
 
 
 
 
 73.559
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN BIJ DEELNEMENDE DEPARTEMENTEN (Kosten):
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Politie
 
 
 VI
 
 
 Inzet Politie personeel & helikopter,
 
 
 Algemene handhaving / wetgeving scheepvaartverkeer / bemanningcontrole
 
 
 1670
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 Financiën
 
 
 IX
 
 
 Inzet Douane personeel
 
 
 Fraudecontrole
 
 
 1376
 
 
 1376
 
 
 1376
 
 
 1376
 
 
 1376
 
 
 1376
 
 
 1376
 
 
 
 
 Defensie
 
 
 X
 
 
 Inzet KM personeel, beheerskosten, Kmar personeel, vliegers Dornier, ICT uitgaven bij DMO/JIVC en mijnenbestijdingsvaartuigen
 
 
 Uitvoering grensbewaking / luchtsurveillances / beheerskosten Defensie / mijnenbestrijding
 
 
 9375
 
 
 7612
 
 
 7462
 
 
 7462
 
 
 7462
 
 
 7462
 
 
 7462
 
 
 
 
 Infrastructuur en Waterstaat
 
 
 XII
 
 
 Inzet ILT personeel, RWS personeel, RWS materieel, inhuur SAR helikopter tot medio 2022, ETV/betonningsvaartuigen en Windenergie op Zee.
 
 
 Bijdragen aan veilig vaarwater, handhaving via luchtsurveillance
 
 
 16013
 
 
 24768
 
 
 24722
 
 
 27027
 
 
 27028
 
 
 27030
 
 
 27031
 
 
 
 
 Economische zaken en Klimaat
 
 
 XIII
 
 
 Inzet SodM-personeel
 
 
 Staatstoezicht op de Mijnen
 
 
 25
 
 
 28
 
 
 28
 
 
 28
 
 
 28
 
 
 28
 
 
 28
 
 
 
 
 Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 
 
 XIV
 
 
 Inzet NVWA-personeel
 
 
 Visserijcontrole
 
 
 617
 
 
 806
 
 
 806
 
 
 806
 
 
 806
 
 
 806
 
 
 806
 
 
 
 
 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
 
 VII
 
 
 Inzet OCW-personeel
 
 
 Bescherming van cultureel erfgoed
 
 
 0
 
 
 87
 
 
 87
 
 
 87
 
 
 87
 
 
 87
 
 
 87
 
 
 
 
 
 Subtotaal uitgaven bij deelnemende departementen
 
 
 
 
 
 
 
 29.076
 
 
 
 
 36.698
 
 
 
 
 36.502
 
 
 
 
 38.807
 
 
 
 
 38.808
 
 
 
 
 38.810
 
 
 
 
 38.811
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven ten behoeve van de Kustwacht
 
 
 
 
 
 85.968
 
 
 
 
 123.229
 
 
 
 
 131.912
 
 
 
 
 132.844
 
 
 
 
 112.097
 
 
 
 
 112.292
 
 
 
 
 112.370
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijlage 4: Instandhouding
 
 Het ministerie van IenW is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en instandhouding van het hoofdwegennet, hoofdvaarwegennet, hoofdspoorweginfrastructuur en het hoofdwatersysteem. Dit doet IenW samen met Rijkswaterstaat en ProRail. De netwerken beschermen ons tegen het water, dragen bij aan de economische ontwikkeling van ons land en zorgen ervoor dat mensen elkaar kunnen ontmoeten, goederen en diensten kunnen worden vervoerd en dat Nederland in verbinding staat met de rest van de werelIn deze bijlage wordt toegelicht wat de vier netwerken omvatten, en hoe de instandhouding van deze netwerken wordt aangepakt. Daarbij wordt ingegaan op de opgave van de toekomst, waaronder het basiskwaliteitsniveau en de ontwikkelingen met betrekking tot het ontwikkelplan assetmanagement. Ook zijn de overzichten met de benodigde en beschikbare middelen voor instandhouding tot en met 2036 opgenomen.
 1. Instandhouding van de netwerken
 De Nederlandse infrastructuurnetwerken behoren tot de beste én meest intensief gebruikte netwerken ter wereld. Een goede instandhouding van netwerken is een randvoorwaarde voor de veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid van Nederland. Om dit zo te houden, borgen IenW en de uitvoeringsorganisaties Rijkswaterstaat (RWS) en ProRail systematisch de instandhouding van de netwerken over de gehele levenscyclus. De netwerken worden, naast het intensieve gebruik, gekenmerkt door inpassing in een sterk verstedelijkte delta. Daardoor omvatten de netwerken voorzieningen als beweegbare bruggen, tunnels, op- en afritten, geluidschermen, sluizen en stormvloedkeringen. Deze elementen zorgen voor netwerken met een hoog serviceniveau, maar vergen ook onderhoud. Figuren 1 en 2 illustreren de omvang van netwerken.
 
 Figuur 7 Netwerken Rijkswaterstaat
 
 
 
 Figuur 8 Netwerken ProRail
 
 
 Scope van instandhouding
 
 Bij instandhouding gaat het om het behouden van de huidige functie van de infrastructuur. De begrippen die hierbij in het Mobiliteitsfonds en Deltafonds worden gehanteerd zijn: exploitatie, onderhoud en vernieuwing infrastructuur:
 
 
 –
 Tot het domein van de exploitatie behoren (beheer)activiteiten die gericht zijn op het reguleren van het gebruik: verkeersleiding en capaciteitsmanagement, verkeersmanagement en watermanagement;
 
 
 –
 Onderhoud betreft de activiteiten die erop zijn gericht de beoogde (ontwerp)levensduur van de infrastructuur te realiseren;
 
 
 –
 Vernieuwing is gericht op het begin van een nieuwe levenscyclus van een nieuw object of het verlengen van de levensduur van het bestaande object (vervanging en renovatie). Het gaat bij vernieuwing expliciet niet om activiteiten die gericht zijn op toevoeging van functies of om aanleg van nieuwe of uitbreiding van bestaande infrastructuur (ontwikkeling).
 
 
 
 Werkwijze instandhouding
 
 Bij de instandhouding van de netwerken staan de prestaties die deze netwerken moeten leveren en de doelmatigheid van instandhoudingswerkzaamheden centraal. Het zijn de prestaties – de beschikbaarheid, betrouwbaarheid, duurzaamheid en veiligheid van de infrastructuur – die de gebruikers direct ervaren. Over deze te leveren prestaties en de bijhorende budgetten maakt IenW afspraken met ProRail en RWS. De slijtage van de infrastructuur vanwege veroudering en gebruik in combinatie met deze afspraken vormen de basis van de instandhoudingswerkzaamheden die door ProRail en RWS jaarlijks worden uitgevoerd. Onderstaande aspecten geven samen een beeld van de systematische aanpak en daarmee hoe de programmering ten behoeve van de instandhouding van de Rijksinfrastructuur tot stand komt:
 
 
 –
 De aanlegbesluiten zijn het meest bepalend voor de budget- en capaciteitsbehoefte, zowel voor de aanlegkosten zelf, als de structurele instandhoudingskosten in de decennia daarna. Zo kost het instandhouden van een tunnel meer dan een brug (in geval van een oeververbinding) of dan een weg op maaiveld (in geval van een landtunnel). Bedenk daarbij dat een tunnel meer is dan een betonnen bak onder de grond, maar dat deze ook vol zit met andere voorzieningen zoals vluchtwegen met brandveilige deuren, luchtzuiveringssystemen en elektronica die ook bediend en onderhouden moet worden;
 
 
 –
 De beheerders werken volgens een werkwijze waarbij de gehele levenscyclus van de onderdelen en objecten wordt betrokken. Als eenmaal wordt besloten tot de aanleg van infrastructuur is op basis van ervaring al bekend wat voor instandhoudingswerkzaamheden aan de diverse objecten gemiddeld per jaar nodig zijn. Dit is vastgelegd in de instandhoudingsregimes. De instandhoudingsregimes zijn één onderdeel op basis waarvan de instandhoudingsprogrammering wordt opgesteld;
 
 
 –
 De extra budgetbehoefte voor instandhouding in verband met de uitbreiding van de infrastructuur wordt bij het besluit om tot aanleg over te gaan ook toegevoegd aan de instandhoudingsbudgetten vanaf het jaar na beoogde openstelling;
 
 
 –
 In de instandhoudingsregimes zijn ook regelmatige inspecties opgenomen, die leiden tot het inventariseren van de toestand van de objecten en – indien nodig – het nemen van maatregelen (concrete maatregelen of intensiveren inspecties). De inspecties krijgen een plaats in de instandhoudingsprogrammering;
 
 
 –
 Tevens wordt bezien of er vanuit doelmatigheidsoogmerk en het beperken van hinder voor onze gebruikers, maatregelen gekoppeld kunnen worden (werk met werk): onderhoudswerkzaamheden met andere onderhoudswerkzaamheden, maar ook mogelijkheden om onderhoudsmaatregelen te koppelen aan vernieuwings- of aanlegprojecten die in de komende jaren gepland zijn. Het kan dus zijn dat in de regimes beoogde maatregelen naar een later moment worden verschoven om werk met werk te maken;
 
 
 –
 Het kan ook voorkomen dat een bepaald schadebeeld of een ongeplande gebeurtenis vraagt om tussentijds ingrijpen (bijvoorbeeld de overstromingen in Limburg of de aanvaring bij de Gerrit Krolbrug). Die tussentijdse maatregelen worden dan geprioriteerd ten koste van reeds geprogrammeerde maatregelen. Het onderhoud dat als gevolg daarvan wordt uitgesteld, dient vervolgens opnieuw een plek te krijgen in de instandhoudingsprogrammering;
 
 
 –
 De totale programmering is een samenstel van preventieve en correctieve maatregelen. Leidend daarbij is het principe de kosten over de gehele levenscyclus van de infrastructuur (Life Cycle Costing; LCC) zo laag mogelijk te krijgen binnen de gegeven kaders en ontwikkelingen op de netwerken, rekening houdend met de gewenste netwerkprestaties. Waar sprake is van uitgesteld onderhoud, is vaak ook meer sprake van verstoringen en hinder. De beheerders proberen dit voor het gehele netwerk zoveel mogelijk te beperken.
 
 
 
 Het is van belang te beseffen dat veiligheid te allen tijde bovenaan staat. Indien geconstateerd wordt dat de veiligheid voor de gebruikers in het geding is, dan worden direct maatregelen genomen om het gebruik van de infrastructuur weer binnen de geldende kaders plaats te laten vinden, bijvoorbeeld (tijdelijke) snelheidsverlagingen ter plaatse of andere (tijdelijke) gebruiksbeperkingen of fysieke infrastructuur ondersteunende maatregelen.
 Om de systematische werkwijze op een hoger niveau te brengen worden externe toetsingen ingezet. Deze leveren waardevolle inzichten op voor zowel de interne processen als het in beeld hebben van de opgave buiten.
 Werkwijze vernieuwing bij RWS
 De objecten en onderdelen zoals sluizen, bruggen en tunnels, hebben een beperkte levensduur en dienen aan het eind hiervan te worden vernieuwd. Door grootschalige aanleg, met name vanaf de jaren 50 van de vorige eeuw, en het intensievere gebruik is sprake van een flinke vernieuwingsopgave.
 Om de veiligheid en de beschikbaarheid van de netwerken in stand te houden wordt voor alle netwerken en onderdelen daarvan de opgave in kaart gebracht.
 Allereerst wordt op basis van het ontwerp ingeschat wanneer vernieuwing aan de orde zal zijn. Daarnaast worden de objecten onderworpen aan inspecties en berekeningen. Dit leidt tot het inzicht in, en een prognose van, waar op een termijn van vijf tot vijftien jaar vernieuwing nodig is. Zo worden, steeds vooruitkijkend, objecten en onderdelen geïdentificeerd waarvoor een planfase wordt gestart. In de planfase wordt de uiteindelijke opgave vastgesteld en daarna volgt een definitief besluit over de aanpak van het betreffende object.
 Het vernieuwingsprogramma (programma Vervanging en Renovatie) kent een technische aanleiding, namelijk het einde van de technische levensduur van onderdelen en objecten in het hoofdwegennet. Vanuit dit perspectief hoeven geen aanvullende wensen of functionaliteiten te worden toegevoegd. Maar omdat het relatief grote ingrepen in het netwerk betreft, wordt ook gekeken naar eventuele verstandige, aanvullende investeringen in het kader van beleidsdoelstellingen zoals bereikbaarheid, duurzaamheid en klimaatadaptatie. Het primaire doel blijft echter het borgen van de beschikbaarheid en veiligheid van de Rijksnetwerken. Door het vernieuwen van objecten en onderdelen worden de beschikbaarheid en veiligheid van de netwerken op lange termijn geborgd.
 Opgave naar de toekomst: toewerken naar een nieuw Basiskwaliteitsniveau
 Nederland beschikt over een goede infrastructuur, zeker in vergelijking met omringende landen. Onze wegen, spoorwegen en waterwegen zorgen voor goede bereikbaarheid en hebben de afgelopen decennia veel welvaart en welzijn gebracht. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Veel wegen, bruggen, viaducten en sluizen werden halverwege de vorige eeuw gebouwd en zijn nu aan groot onderhoud of vervanging toe. De infrastructuur heeft het zwaarder te verduren dan werd voorzien in de tijd dat het werd aangelegd. Daar komt bij dat nieuwe ontwikkelingen in technologie en digitalisering, maar ook het veranderende klimaat met hitte, droogte en hevige neerslag nieuwe eisen aan de infrastructuur stellen. Ook zijn er achterstanden in het onderhoud ontstaan. Deze werden eind 2022 becijferd op € 1,8 miljard8Daarbij aangetekend dat een zekere mate van uitgesteld onderhoud doelmatig is.. In het coalitieakkoord zijn daarom extra middelen vrijgemaakt voor de instandhouding van onze netwerken.
 In lijn met de motie Stoffer c.s. is toegewerkt naar een meerjarenplan voor instandhouding van de Rijksinfrastructuur. Het plan bevat een nieuw basiskwaliteitsniveau voor de netwerken in beheer van RWS en is gericht op een stabiele langdurige programmering, waarbij op termijn het uitgesteld onderhoud kan worden ingelopen. Bij brief van 17 maart 2023 is de kamer hierover geïnformeerd.
 
 Met het basiskwaliteitsniveau (BKN) werken we toe naar een stabiel, langjarig en robuust onderhoudsniveau. Zo bieden we in het hele land een toekomstvast fundament, dat zekerheid geeft aan gebruikers en marktpartijen die betrokken zijn bij instandhouding en aanleg. In het BKN is voor de netwerken van RWS vastgesteld waar een weg, vaarweg, of waterwerk in de basis aan moet voldoen om de gebruikers en belanghebbenden goed te kunnen blijven bedienen. Een robuust mobiliteitssysteem met basale voorzieningen passend bij de functie van de verschillende netwerken. Voor instandhouding RWS wordt uitgegaan van de volgende uitgangspunten:
 
 
 –
 Nederland is beschermd tegen hoogwater en beschikt over voldoende water en voldoende schoon (drink)water;
 
 
 –
 De huidige wegen zijn beschikbaar om Nederland bereikbaar te houden;
 
 
 –
 De huidige vaarwegen zijn beschikbaar om goederen te vervoeren, bestemmingen bereikbaar zijn en de reistijd is betrouwbaar;
 
 
 –
 De constructieve veiligheid van de netwerken en de daarin gelegen kunstwerken (bruggen, tunnels, viaducten, etc.) wordt geborgd;
 
 
 –
 De omgeving blijft bereikbaar door oeververbindingen en kruisende infra voor een fijnmazig netwerk.
 
 
 
 De betrouwbaarheid uit zich door te groeien naar een beter voorspelbare situatie m.b.t. storingen en een vermindering van het aantal ongeplande storingen. De maakbaarheid van de opgaven - samen met de ontwikkelsnelheid van nieuwe technologieën - bepaalt de snelheid waarmee het nieuwe basiskwaliteitsniveau kan worden bereikt. Het BKN kent daarmee een ingroeitraject.
 Omdat een deel van het aanlegprogramma door stikstof voorlopig tot stilstand komt, wordt het in stand houden van wat we hebben nog belangrijker. Daarom is het voornemen een beweging van nieuwe aanlegprojecten naar instandhouding te maken en daarmee middelen, maar ook capaciteit bij RWS, vrij te spelen voor instandhouding. Met deze middelen kunnen we werken aan de grootste onderhoudsopgave van onze infrastructuur ooit. Het streven is een groei van het productievolume te realiseren van € 2 miljard naar € 3 miljard.
 Met deze middelen kan RWS op termijn toewerken naar een hoger instandhoudingsvolume en dat ook vasthouden. Om RWS maximaal te ondersteunen in het realiseren van deze groei, wordt de sturing verder geoptimaliseerd. In de nieuwe aansturing zal er sprake zijn van één integrale achtjarige opdracht voor alle instandhoudingswerkzaamheden van RWS. Een achtjarige voortrollende opdracht in combinatie met verdere optimalisatie van de agentschapssturing, maakt het mogelijk om meer efficiëntievoordelen te realiseren. RWS wordt hierdoor beter in staat gesteld om kosten efficiënt over de gehele levenscyclus (LCC) voordelen te behalen, slim werk-met-werk te maken en effectievere contractvormen in de markt te zetten. Hierin moeten ook de effecten van reeds ingezette verbetermaatregelen zichtbaar worden. De areaalinformatie wordt verbeterd middels het ontwikkelplan assetmanagement en via Markt in Transitie wordt er gewerkt aan effectieve contractvormen en een blijvend goede samenwerking met de markt.
 Ook na het definiëren van het basiskwaliteitsniveau is echter sprake van onzekerheden, is onduidelijk in welke mate de efficiency in de keten zijn doorwerking heeft, hoeverre achterstanden op de netwerken op korte termijn kunnen worden weggewerkt. Alle maatregelen worden daarom gevalideerd en gemonitord. Mochten er additionele maatregelen nodig blijken te zijn, dan zullen er keuzes moeten worden gemaakt om binnen de kaders te blijven – zowel wat betreft financiële middelen als capaciteit.
 Naar verwachting kan eind 2023 de validatie naar de instandhoudingskosten worden afgerond. Bij de validatie van het basiskwaliteitsniveau voor de RWS netwerken wordt het ministerie van IenW ondersteund door een externe partij. Een volgende validatie naar de instandhoudingskosten ProRail wordt in 2024 afgerond.
 Te leveren prestaties
 De prestaties van de infrastructuur worden gemeten en uitgedrukt in indicatoren. Over de indicatoren met daarbij horende (streef)waarden worden prestatieafspraken gemaakt met RWS en ProRail en hiervoor worden budgetten beschikbaar gesteld. Voor de netwerken in beheer van RWS moeten de afspraken over het basiskwaliteitsniveau nog worden vertaald naar nieuwe indicatoren en streefwaarden.
 Dit vergt nog verdere uitwerking, daarom wordt in afwachting daarvan nog uitgegaan van de prestatieafspraken vanuit de SLA 2022-2023. Hierbij opgemerkt dat ook toen al gold dat de er aan de Tweede Kamer zal worden gerapporteerd hoe gescoord wordt op de prestatieindicatoren, maar dat hierbij niet kan worden gestuurd op het behalen van de streefwaarden.
 Het basiskwaliteitsniveau is leidend voor het werk dat RWS moet voorbereiden. Met ProRail zijn prestatieafspraken gemaakt die zijn opgenomen in de tienjarige beheerconcessie (2015-2025) en de (twee)jaarlijkse beheerplannen.
 In tabel 1 en 2 staat een overzicht van de prestatieafspraken opgenomen. Toelichting op de indicatoren en de gerealiseerde prestaties zijn te vinden de Instandhoudingsbijlage bij het Jaarverslag.
 
 Tabel 77 Indicatoren RWS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Indicator
 
 
 Streefwaarde 2022-2023*
 
 
 Realisatie 2019
 
 
 Realisatie 2020
 
 
 Realisatie 2021
 
 
 Realisatie 2022
 
 
 
 
 
 
 
 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beschikbaarheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Technische beschikbaarheid van de weg
 
 
 
 90%
 
 
 
 99%
 
 
 99%
 
 
 99%
 
 
 98%
 
 
 
 
 Files door Werk in Uitvoering als gevolg van aanleg en gepland onderhoud in:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Voertuigverliesuren (vanaf 2018)
 
 
 
 10%
 
 
 
 3%
 
 
 6%
 
 
 7%
 
 
 3%
 
 
 
 
 Levering verkeersgegevens:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Beschikbaarheid data voor derden
 
 
 
 90%
 
 
 
 93%
 
 
 93%
 
 
 94%
 
 
 93%
 
 
 
 
 
 – Actualiteit data voor derden
 
 
 
 
 95%
 
 
 
 97%
 
 
 100%
 
 
 96%
 
 
 100%
 
 
 
 
 Veiligheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Voldoen aan norm voor verhardingen
 
 
 
 99,7%
 
 
 
 99,8%
 
 
 99,7%
 
 
 99,8%
 
 
 99,7%
 
 
 
 
 – Voldoen aan norm voor gladheidbestrijding
 
 
 
 95%
 
 
 
 97%
 
 
 Voldoende
 
 
 99%
 
 
 99%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beschikbaarheid / Betrouwbaarheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stremmingen gepland onderhoud
 
 
 
 0,8%
 
 
 
 0,2%
 
 
 0,5%
 
 
 2,0%
 
 
 1,0%
 
 
 
 
 Stremmingen ongepland onderhoud
 
 
 
 0,2%
 
 
 
 0,5%
 
 
 1,0%
 
 
 1,0%
 
 
 2,4%
 
 
 
 
 Tijdig melden ongeplande stremmingen
 
 
 
 97%
 
 
 
 98%
 
 
 98%
 
 
 98%
 
 
 98%
 
 
 
 
 Vaargeul op orde (% oppervlakte op orde)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Toegangsgeulen
 
 
 99%
 
 
 100%
 
 
 100%
 
 
 100%
 
 
 100%
 
 
 
 
 – Hoofdtransportassen
 
 
 90%
 
 
 92%
 
 
 92%
 
 
 92%
 
 
 93%
 
 
 
 
 – Hoofdvaarwegen
 
 
 85%
 
 
 80%
 
 
 81%
 
 
 80%
 
 
 82%
 
 
 
 
 
 – Overige vaarwegen
 
 
 
 
 85%
 
 
 
 83%
 
 
 83%
 
 
 83%
 
 
 83%
 
 
 
 
 Veiligheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vaarwegmarkering op orde
 
 
 
 95%
 
 
 
 90%
 
 
 91%
 
 
 92%
 
 
 88%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hoofdwatersysteem
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Waterveiligheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Handhaving kustlijn
 
 
 
 90%
 
 
 
 92%
 
 
 91%
 
 
 90%
 
 
 91%
 
 
 
 
 Beschikbaarheid stormvloedkeringen
 
 
 
 100%
 
 
 
 83%
 
 
 83%
 
 
 83%
 
 
 83%
 
 
 
 
 Waterhuishouding op orde in alle peilgereguleerde gebieden
 
 
 
 100%
 
 
 
 75%
 
 
 50%
 
 
 100%
 
 
 75%
 
 
 
 
 Betrouwbaarheid informatievoorziening
 
 
 
 95%
 
 
 
 99%
 
 
 100%
 
 
 96%
 
 
 100%
 
 
 
 
 *Er worden streefwaarden voor drie jaren gevraagd: die blijven voorlopig voor alle jaren gelijk, maar kunnen wel veranderen door BKN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bron RWS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 78 Indicatoren ProRail
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 KPI
 
 
 Bodemwaarde1Toelichting bodemwaarde: Waarde voor het jaarlijks minimaal te realiseren prestatieniveau op een prestatie indicator. In het geval van de prestatie indicator ‘Impactvolle storingen op de infra’ geldt een maximum.
 
 
 Streefwaarde
 
 
 Realisatie 2021
 
 
 Realisatie 2022
 
 
 
 
 
 
 Klantoordeel reizigersvervoerders
 
 
 6
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 
 
 Klantoordeel goederenvervoerders
 
 
 6
 
 
 7
 
 
 6
 
 
 5
 
 
 
 
 Reizigerspunctualiteit HRN (5 min) (met NS)
 
 
 88,9%
 
 
 91,5%
 
 
 94,4%
 
 
 91,6%
 
 
 
 
 Reizigerspunctualiteit HRN (15 min) (met NS)
 
 
 96,7%
 
 
 97,4%
 
 
 98,1%
 
 
 97,3%
 
 
 
 
 Reizigerspunctualiteit HSL (5 min) (met NS)
 
 
 82,1%
 
 
 84,2%
 
 
 89,2%
 
 
 82,0%
 
 
 
 
 Betrouwbaarheid regionale series (3 min)
 
 
 90,7%
 
 
 93,7%
 
 
 93,7%
 
 
 91,3%
 
 
 
 
 Impactvolle verstoringen
 
 
 520
 
 
 450
 
 
 406
 
 
 455
 
 
 
 
 
 2. Budgettair beeld
 Beschikbare budgetten Exploitatie, onderhoud en Vernieuwing
 Met de extra middelen voor instandhouding uit het coalitieakkoord en de schuif vanuit het aanlegprogramma zĳn er meer middelen beschikbaar voor instandhouding. Hiermee wordt ingezet op de maximale productiecapaciteit die RWS kan leveren
 In de begroting 2024 groeien we voor de periode 2023-2030 toe naar een beschikbaar budget van € 2,9 miljard per jaar voor instandhouding (€ 2,1 miljard BenO en € 0,8 miljard VenR). Dit is inclusief inzet van een deel van de balanspost Nog Uit Te Voeren Werk (NUTW) en reguliere ontvangsten. Het verschil ten opzichte van € 3 miljard wordt als doelmatigheidswinst ingezet voor de Rijksbrede taakstelling.
 Met vaststellen van het BKN en de langere planningshorizon wordt aangenomen dat de markt op een efficiëntere manier kan worden benaderd, wat een doelmatigheidswinst oplevert. Deze wordt geschat op een voordeel van 1% in 2026 oplopend tot 5%. RWS wordt gevraagd dezelfde kwaliteit van het BKN blijft leveren
 Dit zal een forse inspanning voor de uitvoering vragen, ook omdat er nog steeds sprake zal zijn van een verhoogd risico op verstoringen en zij-invliegers mede als gevolg van het uitgesteld onderhoud dat in voorgaande jaren is ontstaan
 Om deze redenen wordt er monitoring opgezet of de gevraagde efficiëntie gerealiseerd wordt en sturen we bĳ indien nodig.
 Instandhoudingsopgave ProRail
 Voor de hoofdspoorwegen bestaat een basiskwaliteitsniveau voor instandhouding tot en met 2025, dat via een reguliere cyclus wordt herijkt. De laatste validatie is in 2020 uitgevoerd door Horvat en PwClRebel (Kamerstuk 35300 A, nr. 94 en Kamerstuk 35 570 A nr. 46). Dit najaar verwacht IenW een herijkte gevalideerde budgetbehoefte van ProRail voor de instandhoudingskosten vanaf 2026 en verder. De uitkomsten van de validatie en de rapportage zullen aan de Tweede Kamer worden toegezonden.
 Voor het spoornetwerk zal op basis van de gevalideerde budgetbehoefte een vergelijkbaar proces als voor de RWS-netwerken worden doorlopen om tot een nieuw basiskwaliteitsniveau voor spoor vanaf 2026 te komen. In het voorjaar van 2024 informeren we de Kamer over de besluitvorming over instandhoudingsopgave, het basiskwaliteitsniveau spoor en bijbehorende budget. Een deel van de beschikbare budgetten instandhouding ProRail staat nog op de Aanvullende Post in afwachting van het opleveren van het basiskwaliteitsniveau in voorjaar 2024.
 Budgetten instandhouding
 In de periode tot en met 2037 zijn de volgende budgetten benodigd en beschikbaar voor instandhouding.
 
 Tabel 79 Budgetten Exploitatie, Onderhoud en Watermanagement RWS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelonderdeel
 
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2036
 
 
 2037
 
 
 2023-2037
 
 
 
 
 
 
 
 Hoofdwegen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MF 12.01
 
 
 Exploitatie
 
 
 4.135
 
 
 4.401
 
 
 4.600
 
 
 9.335
 
 
 9.945
 
 
 9.182
 
 
 8.365
 
 
 8.203
 
 
 4.404
 
 
 4.404
 
 
 4.404
 
 
 4.404
 
 
 4.404
 
 
 4.404
 
 
 4.404
 
 
 88.994
 
 
 
 
 MF 12.02.01
 
 
 Onderhoud
 
 
 774.855
 
 
 904.696
 
 
 941.286
 
 
 884.439
 
 
 869.955
 
 
 882.986
 
 
 893.404
 
 
 885.903
 
 
 545.984
 
 
 547.135
 
 
 549.650
 
 
 582.462
 
 
 575.086
 
 
 609.195
 
 
 626.407
 
 
 11.073.443
 
 
 
 
 MF.12.06.02
 
 
 Overige netwerkgebonden kosten
 
 
 169.368
 
 
 108.509
 
 
 112.171
 
 
 243.411
 
 
 249.125
 
 
 226.919
 
 
 206.684
 
 
 202.716
 
 
 108.834
 
 
 108.807
 
 
 108.807
 
 
 108.833
 
 
 108.833
 
 
 108.833
 
 
 108.833
 
 
 2.280.683
 
 
 
 
 
 Totaal budget Exploitatie en Onderhoud Hoofdwegen
 
 
 
 
 
 948.358
 
 
 
 
 1.017.606
 
 
 
 
 1.058.057
 
 
 
 
 1.137.185
 
 
 
 
 1.129.025
 
 
 
 
 1.119.087
 
 
 
 
 1.108.453
 
 
 
 
 1.096.822
 
 
 
 
 659.222
 
 
 
 
 660.346
 
 
 
 
 662.861
 
 
 
 
 695.699
 
 
 
 
 688.323
 
 
 
 
 722.432
 
 
 
 
 739.644
 
 
 
 
 13.443.120
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hoofdvaarwegen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MF 15.01
 
 
 Exploitatie
 
 
 9.856
 
 
 9.947
 
 
 10.219
 
 
 24.482
 
 
 26.732
 
 
 23.131
 
 
 21.512
 
 
 21.414
 
 
 10.209
 
 
 10.209
 
 
 10.209
 
 
 10.209
 
 
 10.209
 
 
 10.209
 
 
 10.209
 
 
 218.756
 
 
 
 
 MF 15.02.01
 
 
 Onderhoud
 
 
 419.131
 
 
 515.281
 
 
 511.222
 
 
 432.959
 
 
 417.289
 
 
 433.729
 
 
 436.181
 
 
 431.343
 
 
 192.477
 
 
 194.715
 
 
 198.478
 
 
 245.936
 
 
 245.936
 
 
 245.936
 
 
 245.936
 
 
 5.166.549
 
 
 
 
 MF 15.06.02
 
 
 Overige netwerkgebonden kosten
 
 
 56.001
 
 
 33.069
 
 
 34.658
 
 
 84.961
 
 
 93.351
 
 
 76.810
 
 
 71.307
 
 
 70.834
 
 
 33.914
 
 
 33.914
 
 
 33.914
 
 
 33.914
 
 
 33.914
 
 
 33.914
 
 
 33.914
 
 
 758.389
 
 
 
 
 
 Totaal budget Exploitatie en Onderhoud Hoofdvaarwegen
 
 
 
 
 
 484.988
 
 
 
 
 558.297
 
 
 
 
 556.099
 
 
 
 
 542.402
 
 
 
 
 537.372
 
 
 
 
 533.670
 
 
 
 
 529.000
 
 
 
 
 523.591
 
 
 
 
 236.600
 
 
 
 
 238.838
 
 
 
 
 242.601
 
 
 
 
 290.059
 
 
 
 
 290.059
 
 
 
 
 290.059
 
 
 
 
 290.059
 
 
 
 
 6.143.694
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hoofdwatersysteem
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DF 3.01.01
 
 
 Watermanagement
 
 
 7.304
 
 
 7.594
 
 
 8.019
 
 
 13.765
 
 
 16.597
 
 
 16.350
 
 
 16.155
 
 
 16.479
 
 
 8.273
 
 
 8.273
 
 
 8.273
 
 
 8.273
 
 
 8.273
 
 
 8.273
 
 
 8.273
 
 
 160.174
 
 
 
 
 DF 3.02.01
 
 
 Onderhoud Waterveiligheid
 
 
 223.403
 
 
 265.565
 
 
 315.791
 
 
 235.275
 
 
 227.004
 
 
 228.218
 
 
 231.055
 
 
 227.521
 
 
 91.692
 
 
 80.431
 
 
 84.982
 
 
 116.304
 
 
 116.304
 
 
 116.304
 
 
 116.304
 
 
 2.676.153
 
 
 
 
 DF 3.02.02
 
 
 Onderhoud Zoetwatervoorziening
 
 
 87.693
 
 
 21.701
 
 
 23.761
 
 
 23.395
 
 
 10.204
 
 
 10.657
 
 
 10.226
 
 
 10.593
 
 
 3.803
 
 
 3.804
 
 
 6.705
 
 
 7.188
 
 
 6.705
 
 
 23.135
 
 
 23.135
 
 
 272.705
 
 
 
 
 DF 5.02.01
 
 
 Overige netwerkgebonden kosten
 
 
 84.082
 
 
 67.014
 
 
 71.077
 
 
 125.560
 
 
 146.681
 
 
 144.985
 
 
 142.554
 
 
 145.414
 
 
 73.004
 
 
 73.004
 
 
 73.004
 
 
 73.004
 
 
 73.004
 
 
 73.004
 
 
 73.004
 
 
 1.438.395
 
 
 
 
 
 Totaal budget Watermanagement en Onderhoud Hoofdwatersysteem
 
 
 
 
 
 402.482
 
 
 
 
 361.874
 
 
 
 
 418.648
 
 
 
 
 397.995
 
 
 
 
 400.486
 
 
 
 
 400.210
 
 
 
 
 399.990
 
 
 
 
 400.007
 
 
 
 
 176.772
 
 
 
 
 165.512
 
 
 
 
 172.964
 
 
 
 
 204.769
 
 
 
 
 204.286
 
 
 
 
 220.716
 
 
 
 
 220.716
 
 
 
 
 4.547.427
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal budget Exploitatie, Watermanagement en Onderhoud
 
 
 
 
 
 1.835.828
 
 
 
 
 1.937.777
 
 
 
 
 2.032.804
 
 
 
 
 2.077.582
 
 
 
 
 2.066.883
 
 
 
 
 2.052.967
 
 
 
 
 2.037.443
 
 
 
 
 2.020.420
 
 
 
 
 1.072.594
 
 
 
 
 1.064.696
 
 
 
 
 1.078.426
 
 
 
 
 1.190.527
 
 
 
 
 1.182.668
 
 
 
 
 1.233.207
 
 
 
 
 1.250.419
 
 
 
 
 24.134.241
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 80 Budgetten Vernieuwing RWS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelonderdeel
 
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2036
 
 
 2037
 
 
 2023-2037
 
 
 
 
 
 
 
 Hoofdwegen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MF 12.02.04
 
 
 Vernieuwing
 
 
 238.611
 
 
 309.145
 
 
 328.222
 
 
 278.098
 
 
 586.189
 
 
 640.125
 
 
 560.239
 
 
 445.673
 
 
 257.993
 
 
 257.185
 
 
 292.539
 
 
 328.476
 
 
 323.410
 
 
 288.711
 
 
 291.230
 
 
 5.425.846
 
 
 
 
 
 Hoofdvaarwegen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MF 15.02.04
 
 
 Vernieuwing
 
 
 43.074
 
 
 137.839
 
 
 209.582
 
 
 261.870
 
 
 251.403
 
 
 254.942
 
 
 240.161
 
 
 239.500
 
 
 143.632
 
 
 141.441
 
 
 139.791
 
 
 156.815
 
 
 156.815
 
 
 156.815
 
 
 156.815
 
 
 2.690.495
 
 
 
 
 
 Hoofdwatersysteem
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DF 3.02.03
 
 
 Vernieuwing
 
 
 26.473
 
 
 17.664
 
 
 20.822
 
 
 46.873
 
 
 54.761
 
 
 150.862
 
 
 174.597
 
 
 172.535
 
 
 168.040
 
 
 168.040
 
 
 165.138
 
 
 164.655
 
 
 165.138
 
 
 165.138
 
 
 165.138
 
 
 1.825.874
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal budget Vernieuwing
 
 
 
 
 
 308.158
 
 
 
 
 464.648
 
 
 
 
 558.626
 
 
 
 
 586.841
 
 
 
 
 892.353
 
 
 
 
 1.045.929
 
 
 
 
 974.997
 
 
 
 
 857.708
 
 
 
 
 569.665
 
 
 
 
 566.666
 
 
 
 
 597.468
 
 
 
 
 649.946
 
 
 
 
 645.363
 
 
 
 
 610.664
 
 
 
 
 613.183
 
 
 
 
 9.942.215
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 81 Gereserveerde budgetten instandhouding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelonderdeel
 
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2036
 
 
 2037
 
 
 2023-2037
 
 
 
 
 
 
 
 Mobiliteitsfonds
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MF 12.03.02
 
 
 Reservering areaalgroei hoofdwegen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5.245
 
 
 10.491
 
 
 26.347
 
 
 32.190
 
 
 32.222
 
 
 37.227
 
 
 41.641
 
 
 41.641
 
 
 44.478
 
 
 53.998
 
 
 53.735
 
 
 45.794
 
 
 425.009
 
 
 
 
 MF 15.03.02
 
 
 Reservering areaalgroei hoofdvaarwegen
 
 
 0
 
 
 21.863
 
 
 21.863
 
 
 21.863
 
 
 25.370
 
 
 30.517
 
 
 30.517
 
 
 30.517
 
 
 30.517
 
 
 30.517
 
 
 30.517
 
 
 30.517
 
 
 30.517
 
 
 30.517
 
 
 25.598
 
 
 391.210
 
 
 
 
 MF 11.03.03
 
 
 Reservering CA Rutte IV instandhouding
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 90.739
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 943.542
 
 
 985.704
 
 
 1.070.545
 
 
 1.166.817
 
 
 1.140.025
 
 
 1.184.637
 
 
 1.184.637
 
 
 7.766.646
 
 
 
 
 
 Totaal reserveringen Mobiliteitsfonds
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 21.863
 
 
 
 
 112.602
 
 
 
 
 27.108
 
 
 
 
 35.861
 
 
 
 
 56.864
 
 
 
 
 62.707
 
 
 
 
 62.739
 
 
 
 
 1.011.286
 
 
 
 
 1.057.862
 
 
 
 
 1.142.703
 
 
 
 
 1.241.812
 
 
 
 
 1.224.540
 
 
 
 
 1.268.889
 
 
 
 
 1.256.029
 
 
 
 
 8.582.865
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Deltafonds
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DF 1.02.01
 
 
 Reservering areaalgroei hoofdwatersysteem
 
 
 0
 
 
 1.741
 
 
 1.741
 
 
 1.741
 
 
 1.741
 
 
 1.741
 
 
 1.741
 
 
 1.741
 
 
 1.742
 
 
 1.742
 
 
 1.742
 
 
 1.742
 
 
 1.742
 
 
 1.742
 
 
 1.742
 
 
 24.381
 
 
 
 
 DF 5.04.01
 
 
 Reservering CA Rutte IV instandhouding
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 256.360
 
 
 256.360
 
 
 256.360
 
 
 256.360
 
 
 256.360
 
 
 256.360
 
 
 256.357
 
 
 1.794.517
 
 
 
 
 
 Totaal reserveringen Deltafonds
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.741
 
 
 
 
 1.741
 
 
 
 
 1.741
 
 
 
 
 1.741
 
 
 
 
 1.741
 
 
 
 
 1.741
 
 
 
 
 1.741
 
 
 
 
 258.102
 
 
 
 
 258.102
 
 
 
 
 258.102
 
 
 
 
 258.102
 
 
 
 
 258.102
 
 
 
 
 258.102
 
 
 
 
 258.099
 
 
 
 
 1.818.898
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal reserveringen
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 23.604
 
 
 
 
 114.343
 
 
 
 
 28.849
 
 
 
 
 37.602
 
 
 
 
 58.605
 
 
 
 
 64.448
 
 
 
 
 64.480
 
 
 
 
 1.269.388
 
 
 
 
 1.315.964
 
 
 
 
 1.400.805
 
 
 
 
 1.499.914
 
 
 
 
 1.482.642
 
 
 
 
 1.526.991
 
 
 
 
 1.514.128
 
 
 
 
 10.401.763
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 82 Budgetten Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing Spoor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelonderdeel
 
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2036
 
 
 2037
 
 
 2023-2037
 
 
 
 
 
 
 
 Hoofdspoorweginfrastructuur
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MF 13.02
 
 
 Exploitatie
 
 
 336.529
 
 
 327.972
 
 
 323.854
 
 
 329.658
 
 
 327.336
 
 
 326.694
 
 
 326.558
 
 
 326.495
 
 
 328.213
 
 
 329.630
 
 
 328.755
 
 
 328.703
 
 
 329.126
 
 
 327.231
 
 
 327.388
 
 
 4.924.142
 
 
 
 
 MF 13.02
 
 
 Onderhoud
 
 
 752.344
 
 
 817.413
 
 
 834.520
 
 
 791.811
 
 
 776.641
 
 
 769.858
 
 
 764.889
 
 
 774.550
 
 
 784.296
 
 
 811.335
 
 
 817.076
 
 
 815.365
 
 
 836.824
 
 
 847.269
 
 
 852.534
 
 
 12.046.723
 
 
 
 
 MF 13.02
 
 
 Vernieuwing
 
 
 923.497
 
 
 968.737
 
 
 942.970
 
 
 505.481
 
 
 510.032
 
 
 405.326
 
 
 445.479
 
 
 588.711
 
 
 594.950
 
 
 607.464
 
 
 706.916
 
 
 813.095
 
 
 793.527
 
 
 941.661
 
 
 937.346
 
 
 10.685.192
 
 
 
 
 MF 13.02
 
 
 Overige netwerkgebonden kosten
 
 
 496.663
 
 
 450.423
 
 
 459.832
 
 
 467.917
 
 
 550.257
 
 
 457.923
 
 
 460.307
 
 
 461.796
 
 
 465.090
 
 
 469.381
 
 
 470.453
 
 
 471.051
 
 
 440.547
 
 
 437.742
 
 
 433.184
 
 
 6.992.566
 
 
 
 
 MF 13.02
 
 
 Gebruiksheffing vervoerders
 
 
 ‒ 440.412
 
 
 ‒ 441.144
 
 
 ‒ 439.916
 
 
 ‒ 438.247
 
 
 ‒ 439.133
 
 
 ‒ 439.870
 
 
 ‒ 451.165
 
 
 ‒ 451.292
 
 
 ‒ 451.677
 
 
 ‒ 452.447
 
 
 ‒ 463.683
 
 
 ‒ 463.683
 
 
 ‒ 463.652
 
 
 ‒ 463.652
 
 
 ‒ 463.652
 
 
 ‒ 6.763.624
 
 
 
 
 
 Totaal budget Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing Spoor
 
 
 
 
 
 2.068.621
 
 
 
 
 2.123.402
 
 
 
 
 2.121.260
 
 
 
 
 1.656.620
 
 
 
 
 1.725.133
 
 
 
 
 1.519.931
 
 
 
 
 1.546.068
 
 
 
 
 1.700.260
 
 
 
 
 1.720.871
 
 
 
 
 1.765.364
 
 
 
 
 1.859.517
 
 
 
 
 1.964.531
 
 
 
 
 1.936.371
 
 
 
 
 2.090.250
 
 
 
 
 2.086.800
 
 
 
 
 27.884.999
 
 
 
 
 
 
 DBFM
 Een deel van de instandhouding van de netwerken gebeurt via DBFM-contracten (Design-Build-Finance-Maintain). Bij deze contractvorm is aan een consortium niet alleen het ontwerp en de bouw van een project gegund, maar ook het onderhoud voor een langdurige periode. Bij DBFM is de opdrachtnemer niet alleen verantwoordelijk voor het ontwerp en de bouw van het project, maar ook voor de financiering en het totale onderhoud. Het is dus een geïntegreerde contractvorm. Bij traditionele contracten koopt het Rijk een product in: bijvoorbeeld een rijksweg met 2x2 rijstroken. Bij een DBFM-contract neemt het Rijk echter een dienst af: een beschikbare rijksweg. Het benodigde budget komt uit drie bronnen: (i) het aanlegbudget, (ii) het beschikbare exploitatie en onderhoudsbudget van reeds aanwezige infrastructuur en (iii) het budget voor areaalgroei voor dat deel van de infrastructuur dat nieuw wordt aangelegd. Ten behoeve van de aanbesteding van een DBFM-contract wordt een referentieraming opgesteld voor de te verwachten aanleg- en exploitatie en onderhoudskosten bij traditionele uitvoering. Deze referentieraming wordt gebruikt om de plafondprijs (het acceptabele maximum) voor de bieding te bepalen. Deze ramingen worden op dezelfde wijze uitgevoerd als de ramingen die voor LCC worden uitgevoerd. De aanbesteding verloopt in een aantal stappen. Na de laatste stap vindt ook de budgettaire verwerking in de begroting plaats. De beschikbare middelen vanuit Aanleg en exploitatie en onderhoud (incl. areaalgroei) worden overgeboekt naar het GIV/PPS-artikel. De middelen worden met eenzelfde «netto contante waarde» omgezet in een langjarige reeks ter betaling van de beschikbaarheidsvergoedingen. Dit is de zogenaamde financiële inpassing of DBFM conversie. Er wordt hiermee geen budget toegevoegd aan het project, de kasreeks wordt alleen aangepast aan de contractvorm. De prestatie-eisen en uitrustingsniveaus van de infrastructuur binnen het DBFM-contract zijn dezelfde als die aan RWS worden gesteld. Op het moment van aanbesteden wordt bij de M (maintain) van DBFM, een serviceniveau uitgevraagd dat past bij het onderhoudsregime wat op dat moment van toepassing was. Dat niveau geldt voor de looptijd van het contract en is daarmee niet budgettair flexibel. Bij DBFM geldt dat voor een periode van 20–25 jaar het consortium verantwoordelijk is voor het onderhoud van infrastructuur. Na afloop van het DBFM-contract valt dit deel van het areaal weer binnen het reguliere exploitatie en onderhoud van RWS. De mutaties tussen het exploitatie-, onderhoud- en vernieuwingartikel (voor wegen artikelonderdeel 12.02, vaarwegen artikelonderdeel 15.02, voor het hoofdwatersysteem artikel 3.02) en het DBFM artikel (voor wegen artikelonderdeel 12.04, vaarwegen artikelonderdeel 15.04, voor het hoofdwatersysteem artikel 4.02) zijn zichtbaar in de begroting en worden toegelicht. Na afloop van een DBFM-contract wordt het exploitatie- en onderhoudsdeel weer aan de reguliere exploitatie- en onderhouds-budgetten van RWS toegevoegd. In onderstaand overzicht is aangegeven voor welke projecten DBFM-contracten zijn afgesloten. Voor de financiering van deze projecten is het genoemde exploitatie- en onderhoudsbudget (per jaar) ingezet. Dit komt na afloop van het DBFM-contract weer beschikbaar tegen het dan geldende prijspeil.
 
 Tabel 83 Overzicht DBFM-projecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Project
 
 
 Areaalinformatie
 
 
 Einde DBFM-contract
 
 
 Uitgenomen BenO-budget/jaar
 
 
 
 
 
 
 
 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 Baanlengte
 
 1
 Baanlengte omvat: hoofdrijbanen, verbindingswegen en op- en afritten.
 
 
 
 
 
 Grote kunstwerken
 
 
 
 
 Wegconfiguratie in M-fase
 
 
 
 
 
 
 
 A12 Lunetten–Veenendaal
 
 
 65 km
 
 
 
 2x4, 2x3
 
 
 2033
 
 
 5,9 mln.
 
 
 
 
 A10 Tweede Coentunnel
 
 
 39 km
 
 
 1ste en 2de Coentunnel
 
 
 2x3+2x2, 2x4
 
 
 2037
 
 
 12,0 mln.
 
 
 
 
 N33 Assen–Zuidbroek
 
 
 105 km
 
 
 
 2x2
 
 
 2034
 
 
 2,8 mln.
 
 
 
 
 A15 Maasvlakte–Vaanplein
 
 
 129 km
 
 
 nieuwe Botlekbrug, Thomassentunnel, Botlektunnel
 
 
 2x3+2x2, 2x3, 2x2
 
 
 2035
 
 
 31,7 mln.
 
 
 
 
 A1/A6 Diemen–Almere Havendreef (SAA)
 
 
 72 km
 
 
 Aquaduct Muiden, verbrede Hollandse Brug
 
 
 2x5+2, 2x4+2
 
 
 2042
 
 
 11,9 mln.
 
 
 
 
 A12 Veenendaal–Ede–Grijsoord
 
 
 50 km
 
 
 
 2x3
 
 
 2032
 
 
 2,2 mln.
 
 
 
 
 A9 Holendrecht–Diemen (Gaasperdammerweg, SAA)
 
 
 41 km
 
 
 Gaasperdammer-tunnel
 
 
 2x5+1
 
 
 2038
 
 
 14,2 mln.
 
 
 
 
 N18 Varsseveld Enschede
 
 
 70 km
 
 
 
 2x2+2x1
 
 
 2043
 
 
 1,8 mln.
 
 
 
 
 A27/A1 Utrecht Noord - knpt. Eemnes - Bunschoten
 
 
 53 km
 
 
 
 2x3+2x4
 
 
 2043
 
 
 3,9 mln.
 
 
 
 
 A6 Almere (SAA)
 
 
 39 km
 
 
 
 2x5
 
 
 2039
 
 
 3,3 mln.
 
 
 
 
 A24 Blankenburgverbinding
 
 
 35 km
 
 
 Blankenburgtunnel, Aalkeettunnel
 
 
 2x3
 
 
 2043
 
 
 10,1 mln.
 
 
 
 
 A16 Rotterdam
 
 
 37 km
 
 
 Rottemerentunnel
 
 
 2x2+2x3
 
 
 2043
 
 
 7,2 mln.
 
 
 
 
 A9 Badhoevedorp – Holendrecht (Amstelveen)
 
 
 52 km
 
 
 
 2x4+1
 
 
 2038
 
 
 2,6 mln.
 
 
 
 
 A15/A12 Ressen - Oudbroeken (ViA15)
 
 
 87 km
 
 
 Brug over het Pannerdensch kanaal
 
 
 2x3 + 2x2
 
 
 2044
 
 
 6,1 mln.
 
 
 
 
 
 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 Vaarweglengte
 
 
 
 
 Grote kunstwerken
 
 
 
 
 
 
 
 
 Keersluis Limmel
 
 
 
 Nieuwe Keersluis Limmel, incl. verkeersbrug over sluis
 
 
 
 2048
 
 
 0,4 mln.
 
 
 
 
 Beatrixsluis 3e Kolk
 
 
 4 km
 
 
 Complex Prinses Beatrixsluis incl. baggeren, onderhoud oevers en ligplaatsen langs Lekkanaal
 
 
 
 2046
 
 
 2,8 mln.
 
 
 
 
 Zeetoegang IJmond
 
 
 
 Nieuwe zeesluis en sluiseilanden
 
 
 
 2045
 
 
 2,5 mln.
 
 
 
 
 Sluis Eefde
 
 
 
 Nieuwe schutsluis inclusief onderhoud voorhavens (bestaande schutsluis tot 2021)
 
 
 
 2047
 
 
 1,0 mln.
 
 
 
 
 
 Hoofdwatersysteem
 
 
 
 
 
 Grote kunstwerken
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afsluitdijk
 
 
 
 Afsluitdijk, spuicomplexen en keringen Den Oever en Kornwerderzand
 
 
 
 2047
 
 
 9,3 mln.
 
 
 
 
 
 Hoofdspoorweginfrastructuur
 
 
 
 
 Spoorweglengte
 
 
 
 
 Grote kunstwerken
 
 
 
 
 
 
 
 
 HSL
 
 
 85 km
 
 
 Tunnel Groene Hart, Doorgaand Spoorviaduct Bleiswijk, Tunnel Rotterdam Noord, Tunnel Oude Maas, Tunnel Dordtse Kil, Brug Hollands Diep
 
 
 
 2031
 
 
 N.v.t.
 
 
 
 
 
 3. Overig
 We zijn op weg naar een situatie waarin we een grotere instandhoudingsbehoefte moeten aankunnen om onze netwerken veilig, beschikbaar en betrouwbaar te houden. De komende jaren zien we als een transitiefase waarin Rijkswaterstaat en ProRail stapsgewijs kunnen toegroeien naar deze situatie. Maakbaarheid is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Beide uitvoerders en de markt kunnen immers niet van vandaag op morgen structureel extra werk leveren. Uitvoeren van extra werk vraagt om een gedegen voorbereiding, aanbesteding en werving van personeel.
 Ontwikkelplan Assetmanagement
 In 2020 is de instandhoudingsbehoefte gevalideerd. Dat heeft ertoe geleid dat naast financiële maatregelen ook – in lijn met de aanbevelingen van Horvat en PwClRebel –  maatregelen genomen worden om het assetmanagement voor het hoofdwegennet, het hoofdvaarwegennet en het hoofdwatersysteem te verbeteren. Daartoe is het Ontwikkelplan Assetmanagement IenW opgesteld. De Tweede Kamer is hierover december 2020 geïnformeerd.
 Met het Ontwikkelplan is de ambitie voor de door RWS beheerde netwerken neergezet die past bij instandhoudingsopgave op deze netwerken. Assetmanagement is er om deze netwerken met oog voor de omgeving op een duurzame wijze beter te laten presteren zodat de gebruikers er nu en in de toekomst veilig gebruik van kunnen blijven maken. Het assetmanagement wordt zodanig ingericht dat Rijkswaterstaat op ieder moment in samenhang inzicht kan bieden in de staat en het presteren van de netwerken, de risico’s en kosten en op een veilige, betrouwbare en voorspelbare wijze diensten aan de maatschappij kan blijven verlenen. Het verbeterde assetmanagement resulteert erin dat IenW richting de politiek en samenleving overtuigende en inzichtelijk goede beslisinformatie kan opleveren om te komen tot realistische, betere, efficiëntere keuzes in het ontwikkelen, in stand houden en bedienen van de netwerken. En het resulteert erin dat Rijkswaterstaat betrouwbaar, voorspelbaar en eenduidig de instandhoudingsmaatregelen programmeert, plant, uitvoert opdat de netwerken zo efficiënt en effectief mogelijk functioneren.
 Om deze ambitie te bereiken moeten op alle stappen van het assetmanagement verbeteringen doorgevoerd worden. De internationale norm ISO 55000 geeft hier richting aan. Het ontwikkeltraject duurt 5 jaar. De acties waren tot nu toe gericht op het verbeteren van de kaders en de tools voor uniform werken en het vastleggen van areaalgegevens zodat op landelijk en regionaal niveau betere afwegingen gemaakt kunnen worden. Voorts zijn de verantwoordelijkheden aangescherpt en eenduidig belegd, zowel binnen RWS als in de driehoek opdrachtgever-eigenaar-opdrachtnemer RWS. In 2024 en verder wordt hierop doorgepakt zodat de werkwijze, de areaalgegevens en IV in samenhang verbeteren. Ook zullen de prestatie- en sturingsafspraken geherdefinieerd worden, het startpunt van het assetmanagementbeleid. Het gaat hier om afspraken over het prestatieniveau van het hoofdwegennet, hoofdvaarwegennet en hoofdwatersysteem om invulling te geven aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland en afspraken over het daarvoor benodigde uitvoeringsapparaat. Nu er meerjarige zekerheid is over de budgetten voor instandhouding kan hieraan invulling gegeven worden.
 Periodiek wordt geëvalueerd welke voortgang op de ambitie is bereikt, zodat leerervaringen kunnen worden benut in de volgende stap in de transitie. De voortgang op het meerjarige ontwikkelplan zal extern beoordeeld worden.
 Programma Versoberingen en efficiency
 In bijlage 4.2 van de Infrastructuurbegroting 2012 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de toen niet gedekte onderhoudsproblematiek tot en met 2020 bij RWS en over de mix van maatregelen om deze problematiek te beheersen.
 Eén van de maatregelen betreft een pakket aan efficiencymaatregelen en versoberingen van het onderhoudsniveau. De afspraken over deze te realiseren maatregelen zijn opgenomen in het Programma Versobering en Efficiency. De versoberingen en efficiencymaatregelen zijn stapsgewijs geïmplementeerd, omdat dit de mogelijkheid bood om binnen het afgesproken budgettaire kader door een verstandige mix van maatregelen passend bij de lokale situatie optimalisaties aan te brengen. Hierdoor konden en kunnen eventuele negatieve gevolgen voor doorstroming en veiligheid worden beperkt.
 In bijlage 5 van de Infrastructuurbegroting 2013 is de verdeling van het totale pakket efficiency- en versoberingmaatregelen van € 1,64 miljard naar netwerk gepresenteerd. Hiervan is tot en met 2016 € 891 miljoen gerealiseerd. In die bijlage is tevens een eerste inschatting opgenomen van effecten op veiligheid en doorstroming.
 In bijlage 4 van de Infrastructuurbegroting 2015 is de verdeling van het totale pakket efficiency- en versoberingsmaatregelen á € 1,64 miljard naar netwerk uitgesplitst en de prognose bijgesteld. In deze bijlage is de verwachte bandbreedte op basis van de verdere uitwerking en implementatie van de maatregelen in beeld gebracht. Wanneer het totaalpakket aan maatregelen bij de onderkant van de bandbreedte dreigt uit te komen, zal worden bijgestuurd door nieuwe maatregelen te treffen. Op basis van het huidige beeld is de inschatting dat het realiseren van het totale pakket van € 1,64 miljard aan versobering- en efficiencymaatregelen mogelijk is. Ten opzichte van de vorige begroting zijn de inzichten niet gewijzigd.
 Zoals in eerdere begrotingen toegezegd, is geëvalueerd of met het Programma Versoberingen en Efficiency de gestelde doelen zijn bereikt en of er vervolgacties nodig zijn. Uitkomst is dat de maatregelen om te komen tot de afgesproken versoberingen en efficiency zijn geïmplementeerd en geborgd binnen de RWS organisatie.
 Op basis van de gehanteerde monitoringssystematiek was in 2015 de aanname, dat de beoogde besparingen vrijwel volledig konden worden gerealiseerd. De absolute besparing was echter moeilijk aan te geven omdat meer (externe) factoren van invloed zijn op de cijfers. Wat voor RWS aanleiding was om na  2015 te stoppen met de centrale monitoring. Na 2015 is er dan ook geen duidelijk beeld of de beoogde besparingsresultaten daadwerkelijk zijn behaald.
 In het licht van het nieuwe (basis)kwaliteitsniveau van de hoofdinfrastructuurnetwerken wordt dit niet meer verder onderzocht, omdat hiermee een nieuwe uitgangssituatie is gecreëerd. Dit is daarom de laatste keer dat over het programma versoberingen en efficiency worden gerapporteerd.
 
 
 
 Bijlage 5: ProRail
 
 
 In de kabinetsreactie op het rapport van de Tijdelijke Commissie Onderhoud en Innovatie spoor (Kamerstukken II 2011–2012, 32 707, nr. 16) is een pakket maatregelen aangekondigd om de informatievoorziening naar de Tweede Kamer beter en transparanter te maken (aanbevelingen 14 en 15). Een deel van deze maatregelen is verwerkt in de verdiepingsbijlagen. In deze bijlage wordt de informatie verstrekt die de aansluiting tussen de middelen op het Mobiliteitsfonds en de bestedingen door ProRail betreft. In deze bijlage zijn de volgende onderdelen opgenomen:
 
 
 1.
 Kasstroomoverzicht ontvangsten en uitgaven Mobiliteitsfonds 2024 (spoor);
 
 
 2.
 Overzicht van de baten en lasten ProRail 2022–2028;
 
 
 3.
 Kasstroomoverzicht ontvangsten en uitgaven ProRail 2022;
 
 
 4.
 Balansposten ProRail 2022.
 
 
 
 In bijlage 4 Instandhouding zijn de gegevens over het areaal, de prestaties en budgetten opgenomen.
 In verband met de voorgenomen omvorming van ProRail van bv naar zbo wordt bezien of deze bijlage vanaf de ontwerpbegroting 2025 blijft bestaan. De Kamer zal hier te zijner tijd over worden geïnformeerd.
 
 Figuur 9 Kasstroomoverzicht ontvangsten en uitgaven Mobiliteitsfonds 2024 (spoor)
 
 
 
 Tabel 84 Staat van baten lasten ProRail (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Staat van baten en lasten ProRail 2022-2028 (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Exploitatiebijdrage moederdepartement
 
 
 1.027
 
 
 1.077
 
 
 1.094
 
 
 1.103
 
 
 1.101
 
 
 1.192
 
 
 1.087
 
 
 
 
 Gebruiksvergoeding vervoerders
 
 
 355
 
 
 440
 
 
 441
 
 
 440
 
 
 438
 
 
 439
 
 
 440
 
 
 
 
 Geactiveerde uren en overige opbrengsten
 
 
 161
 
 
 138
 
 
 138
 
 
 137
 
 
 137
 
 
 137
 
 
 136
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 1.543
 
 
 
 
 1.655
 
 
 
 
 1.673
 
 
 
 
 1.680
 
 
 
 
 1.676
 
 
 
 
 1.768
 
 
 
 
 1.663
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kosten van uitbesteed werk
 
 
 916
 
 
 963
 
 
 993
 
 
 1.003
 
 
 993
 
 
 1.017
 
 
 1.000
 
 
 
 
 Personeelskosten en overige kosten
 
 
 528
 
 
 592
 
 
 586
 
 
 583
 
 
 589
 
 
 584
 
 
 574
 
 
 
 
 Kapitaallasten
 
 
 99
 
 
 100
 
 
 94
 
 
 94
 
 
 94
 
 
 167
 
 
 89
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 1.543
 
 
 
 
 1.655
 
 
 
 
 1.673
 
 
 
 
 1.680
 
 
 
 
 1.676
 
 
 
 
 1.768
 
 
 
 
 1.663
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 85 Kasstroomoverzicht ProRail 2022 (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasstroomoverzicht ProRail 2022 (Bron: jaarrekening ProRail 2022)
 
 
 Operationele activiteiten
 
 
 Investerings-activiteiten
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten uit Infrastructuurfonds
 
 
 1.224
 
 
 1.379
 
 
 2.603
 
 
 
 
 Ontvangsten van vervoerders
 
 
 361
 
 
 0
 
 
 361
 
 
 
 
 Ontvangsten van derden
 
 
 114
 
 
 145
 
 
 259
 
 
 
 
 
 Ontvangsten totaal
 
 
 
 
 1.699
 
 
 
 
 1.524
 
 
 
 
 3.223
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Betalingen aan leveranciers
 
 
 1.113
 
 
 1.263
 
 
 2.376
 
 
 
 
 Betalingen aan werknemers
 
 
 363
 
 
 107
 
 
 470
 
 
 
 
 Betalingen aan banken (rente en aflossing)
 
 
 5
 
 
 0
 
 
 5
 
 
 
 
 Afdracht BTW aan fiscus
 
 
 109
 
 
 0
 
 
 109
 
 
 
 
 
 Betalingen totaal
 
 
 
 
 1.590
 
 
 
 
 1.370
 
 
 
 
 2.960
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutatie liquide middelen
 
 
 
 
 109
 
 
 
 
 154
 
 
 
 
 263
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Liquide middelen per 31-12-2022
 
 
 539
 
 
 
 
 
 
 Liquide middelen per 31-12-2021
 
 
 276
 
 
 
 
 
 
 
 Afname liquide middelen 2022
 
 
 
 
 263
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 86 Balansposten ProRail (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Liquide middelen ProRail 2022 (Bron: jaarrekening ProRail 2022)
 
 
 EOV
 
 
 Aanleg
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vooruit ontvangen bijdragen van derden
 
 
 200
 
 
 64
 
 
 264
 
 
 
 
 Vooruit ontvangen bijdragen van IenW
 
 
 117
 
 
 46
 
 
 163
 
 
 
 
 
 Vooruit ontvangen bijdragen
 
 
 
 
 317
 
 
 
 
 110
 
 
 
 
 427
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nog te egaliseren investeringsbijdragen
 
 
 21
 
 
 52
 
 
 73
 
 
 
 
 Nog te egaliseren exploitatiebijdragen
 
 
 ‒ 58
 
 
 0
 
 
 ‒ 58
 
 
 
 
 
 Nog te egaliseren bijdragen
 
 
 
 
 ‒ 37
 
 
 
 
 52
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Getroffen voorzieningen en overige reserves
 
 
 
 
 76
 
 
 
 
 Saldo nog te betalen / vooruit betaalde kosten
 
 
 
 
 21
 
 
 
 
 
 Nog te betalen kosten
 
 
 
 
 
 
 97
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Liquide middelen per 31-12-2022
 
 
 
 
 
 
 539
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijlage 6: DBFM-conversies
 
 Kenmerken DBFM-contracten
 Een DBFM-contract is een geïntegreerde contractvorm, waarbij de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het ontwerp (design), de bouw (build), financiering (finance) en het onderhoud (maintain). De opdrachtgever gaat binnen een DBFM-contract een langlopende verplichting aan met een consortium van private partijen. Gedurende een periode van 20–25 jaar betaalt het Rijk een vergoeding aan het consortium voor de beschikbaarheid van de infrastructuur (beschikbaarheidsvergoeding). Voorts is een kenmerk van DBFM-contract een langjarig en vlak betalingsritme.
 Verwerking potentiële DBFM-projecten in de verkenning- en planuit-werking
 Bij de DBFM-projecten in voorbereiding wordt in de begroting op voorhand geen rekening gehouden met dit afwijkende betalingsritme dat kenmerkend is voor DBFM-contracten.9Deze werkwijze vloeit voort uit begrotingsregel 28 van het kabinet-Rutte II. Deze regel is door het huidig kabinet bestendigd.Net als voor andere MIRT-projecten wordt bij de betreffende modaliteit het volledige bedrag voor aanleg geraamd op het artikel voor verkenning en planuitwerking en wordt een reservering voor het onderhoud gemaakt binnen de reguliere onderhoudsbudgetten en/of de investeringsruimte. Mocht in een later stadium een aanbesteding in DBFM-vorm toch niet mogelijk of opportuun blijken, dan blijft een meer klassieke aanbesteding via deze werkwijze altijd mogelijk.
 Verwerking DBFM-contracten na overgang in de realisatie- en exploitatiefase
 Bij de afronding van de aanbesteding van een DBFM-contract is de exacte omvang van de langjarige verplichting bekend. In de eerstvolgende begroting worden in samenspraak met het Ministerie van Financiën de klassieke reserveringen op de IenW-begroting gecorrigeerd voor het afwijkende kasritme van het DBFM-contract.10Technisch gezien betekent dit een verlaging van het uitgavenplafond (van het begrotingstotaal van het Mobiliteitsfonds) in de jaren waarin het kasbudget geraamd stond en een verhoging van het uitgavenplafond (van het begrotingstotaal van het Mobiliteitsfonds) in de jaren waarin er een beschikbaarheidvergoeding nodig is. Een betaling aan een DBFM-consortium is een gecombineerde vergoeding voor onder meer de aanleg en het onderhoud van de infrastructuur, daarom wordt het volledige budget vervolgens geplaatst op het artikel voor geïntegreerde contractvormen bij de betreffende modaliteit.
 
 Figuur 10
 
 
 
 
 
 Bijlage 7: Tol
 
 Scope
 De Wet Tijdelijke Tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15, die op 15 maart 2016 in werking is getreden, bevat het wettelijk kader om voor de projecten A24 Blankenburgverbinding en A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15) tol te heffen. In de wet is opgenomen dat het tolsysteem verder wordt uitgewerkt in een uitvoerings- en een handhavingsplan die aan de Staten-Generaal worden voorgehangen voordat de tolheffing van start gaat. Het uitvoeringsplan gaat nader in op de wijze waarop het passerende verkeer wordt geregistreerd, de betalingsmogelijkheden en de wijze waarop weggebruikers en kentekenhouders in contact kunnen treden met vragen en klachten over het betalen van tol, herinneringen of boetes. Het handhavingsplan bevat een omschrijving van hoe het toezicht is georganiseerd, de wijze waarop een boete wordt opgelegd en hoe deze wordt geïnd.
 Het uitvoerings- en het handhavingsplan worden in najaar 2023 aan de Kamer voorgelegd. Dat is ruim voor de openstelling van de A24 Blankenburgverbinding en de start van de tolheffing, die naar verwachting in het vierde kwartaal van 2024 plaatsvindt. De precieze start van tolheffing op de ViA15 is afhankelijk van de Raad van State-uitspraak over het Tracébesluit ViA15. Vooralsnog wordt uitgegaan van ingebruikname ViA15 en start tolheffing in 2029.
 Eind 2017 is de start van de realisatie aangehouden als gevolg van vertragingen in de uitvoeringsprojecten. In het tweede kwartaal van 2020 heeft het project Tijdelijke Tolheffing, op basis van de huidige planning van de beide aanlegprojecten, een herstart gemaakt. De Kamer is eerst in het voorjaar van 2022 (Kamerstukken 35925-A, nr. 37) en vervolgens in voorjaar 2023 (Kamerstukken 36200-A, nr.66) geïnformeerd over de actuele stand van zaken sindsdien. De wet ter wijziging van de vigerende wet Tijdelijke Tolheffing is voor het zomerreces ingediend bij de Tweede Kamer (Kamerstukken 36137, nr. 2). Op 24 januari 2023 heeft de Tweede Kamer met de wet ingestemd. Op 11 april 2023 heeft de Eerste Kamer vervolgens met de wet ingestemd.
 Financieel
 Het doel van de tolheffing is om een financieringsbehoefte voor beide aanlegprojecten te dekken. Deze behoefte komt tot uiting in een tolopgave van € 917 miljoen voor de Blankenburgverbinding en van € 519 miljoen voor de ViA15 (bedragen in prijzen 2023). Dit betreffen de absolute getallen/netto contante waarde (de ontvangsten worden begroot op artikel 12.09 van het Mobiliteitsfonds). De tolopbrengsten dienen deze tolopgave, maar ook de uitvoeringskosten voor tolheffing te dekken. Deze uitvoeringskosten betreffen de invoeringskosten van tolheffing en de cumulatieve kosten voor exploitatie tijdens de periode waarin tol geheven wordt.
 Bij tolheffing werd oorspronkelijk uitgegaan van een periode van 25 jaar. Als de tolopgave op een wegdeel eerder zou worden gerealiseerd, dan zou de tolheffing op dat wegdeel eerder worden beëindigd en vice versa. Met de komst van Betalen Naar Gebruik (BNG) per 2030 zal de Tijdelijke Tolheffing voortijdig worden beëindigd. De resterende tolopgave wordt gedekt uit de opbrengsten uit BNG.
 Planning
 De tolheffing wordt samen met de uitvoeringsorganisaties RDW, CJIB, RWS en ILT verder uitgewerkt. Deze uitwerking landt in het uitvoerings- en het handhavingsplan. De realisatie van het tolsysteem en de voorbereiding van de organisatie is voorzien in de periode 2020-2024.
 Organisatie
 Om te komen tot een werkend tolsysteem werkt het Ministerie van IenW aan het technisch en organisatorisch mogelijk maken van de heffing. Daarnaast wordt er gewerkt aan de juridische voorwaarden voor de tolheffing.
 Specificatie inkomsten en uitgaven
 In onderstaande tabel is het totaaloverzicht opgenomen van de verwachte inkomsten en uitgaven en wordt een doorkijk gegeven voor wat betreft de tolinkomsten voor de jaren daarna. Hiermee wordt informatie verstrekt die de financiële stromen en de voortgang van het realiseren van de tolopgave per project inzichtelijk maakt.
 
 Tabel 87 Specificatie inkomsten en uitgaven (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 artikel
 
 
 t/m 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 2033
 
 
 2034
 
 
 2035
 
 
 2036
 
 
 2037
 
 
 2038 e.v.
 
 
 
 
 
 
 Rijksbijdrage voor project Blankenburgverbinding
 
 
 MF 12.04
 
 
 
 
 8.786
 
 
 58.854
 
 
 64.290
 
 
 61.131
 
 
 55.700
 
 
 54.548
 
 
 58.090
 
 
 60.121
 
 
 44.650
 
 
 
 
 
 34.757
 
 
 34.757
 
 
 91.434
 
 
 
 
 Rijksbijdrage voor Tolsysteem en -organisatie
 
 
 
 26.837
 
 
 59.763
 
 
 21.356
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - bijdrage aan Rijkswaterstaat
 
 
 MF 12.06/12.03
 
 
 1.611
 
 
 1.651
 
 
 1.792
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - bijdrage aan Rijksdienst voor het Wegverkeer
 
 
 MF12.03
 
 
 17.734
 
 
 25.682
 
 
 8.019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - bijdrage aan ILT
 
 
 HXII art. 24
 
 
 
 360
 
 
 360
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - bijdrage aan Centraal Justitieel Incassobureau
 
 
 MF 12.03
 
 
 714
 
 
 3.882
 
 
 322
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - uitgaven programmaorganisate
 
 
 MF 12.03/HXII art. 98
 
 
 6.778
 
 
 3.063
 
 
 1.885
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - nog toe te wijzen
 
 
 MF12.03
 
 
 
 25.125
 
 
 8.978
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rijksbijdrage voor Exploitatie Tolsysteem
 
 
 
 
 343
 
 
 20.127
 
 
 41.327
 
 
 38.776
 
 
 34.827
 
 
 33.016
 
 
 29.125
 
 
 27.316
 
 
 27.018
 
 
 21.947
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - nog toe te wijzen
 
 
 MF12.03
 
 
 
 343
 
 
 20.127
 
 
 41.327
 
 
 38.776
 
 
 34.827
 
 
 33.016
 
 
 29.125
 
 
 27.316
 
 
 27.018
 
 
 21.947
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subtotaal Blankenburgverbinding
 
 
 
 
 
 26.837
 
 
 
 
 60.106
 
 
 
 
 50.269
 
 
 
 
 100.181
 
 
 
 
 103.066
 
 
 
 
 95.958
 
 
 
 
 88.716
 
 
 
 
 83.673
 
 
 
 
 85.406
 
 
 
 
 87.139
 
 
 
 
 66.597
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 34.757
 
 
 
 
 34.757
 
 
 
 
 91.434
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rijksbijdrage voor project ViA15
 
 
 MF 12.04
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 49.128
 
 
 48.794
 
 
 45.389
 
 
 41.049
 
 
 27.032
 
 
 23.972
 
 
 24.167
 
 
 24.133
 
 
 23.612
 
 
 250.387
 
 
 
 
 Rijksbijdrage voor Tolsysteem en -organisatie
 
 
 
 
 
 
 
 3.168
 
 
 6.919
 
 
 4.855
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - bijdrage aan Rijkswaterstaat
 
 
 MF 12.06/12.03
 
 
 
 
 
 
 567
 
 
 2.741
 
 
 824
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - bijdrage aan Rijksdienst voor het Wegverkeer
 
 
 MF12.03
 
 
 
 
 
 
 635
 
 
 635
 
 
 1.250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - bijdrage aan ILT
 
 
 HXII art. 24
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 106
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - bijdrage aan Centraal Justitieel Incassobureau
 
 
 MF 12.03
 
 
 
 
 
 
 317
 
 
 317
 
 
 317
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - uitgaven programmaorganisatie
 
 
 MF 12.03/HXII art. 98
 
 
 
 
 
 
 317
 
 
 317
 
 
 317
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - nog toe te wijzen
 
 
 MF12.03
 
 
 
 
 
 
 1.332
 
 
 2.909
 
 
 2.041
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rijksbijdrage voor Exploitatie Tolsysteem
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.493
 
 
 16.248
 
 
 15.809
 
 
 16.376
 
 
 26.720
 
 
 25.782
 
 
 25.587
 
 
 25.621
 
 
 26.143
 
 
 50.327
 
 
 
 
 - nog toe te wijzen
 
 
 MF12.03
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.493
 
 
 16.248
 
 
 15.809
 
 
 16.376
 
 
 26.720
 
 
 25.782
 
 
 25.587
 
 
 25.621
 
 
 26.143
 
 
 50.327
 
 
 
 
 
 Subtotaal ViA15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.168
 
 
 
 
 6.919
 
 
 
 
 4.855
 
 
 
 
 67.621
 
 
 
 
 65.042
 
 
 
 
 61.198
 
 
 
 
 57.425
 
 
 
 
 53.752
 
 
 
 
 49.754
 
 
 
 
 49.754
 
 
 
 
 49.754
 
 
 
 
 49.755
 
 
 
 
 300.714
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven Tol
 
 
 
 
 
 26.837
 
 
 
 
 60.106
 
 
 
 
 50.269
 
 
 
 
 100.181
 
 
 
 
 106.234
 
 
 
 
 102.877
 
 
 
 
 93.571
 
 
 
 
 151.294
 
 
 
 
 150.448
 
 
 
 
 148.337
 
 
 
 
 124.022
 
 
 
 
 53.752
 
 
 
 
 49.754
 
 
 
 
 49.754
 
 
 
 
 84.511
 
 
 
 
 84.512
 
 
 
 
 392.148
 
 
 
 
 
 
 Reservering Blankenburgverbinding en ViA15
 
 
 
 MF 12.03
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten tolsysteem
 
 
 
 MF 12.09
 
 
 
 
 
 12.293
 
 
 
 
 12.290
 
 
 
 
 12.290
 
 
 
 
 12.290
 
 
 
 
 12.290
 
 
 
 
 12.290
 
 
 
 
 12.290
 
 
 
 
 12.290
 
 
 
 
 12.290
 
 
 
 
 12.285
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal geraamde inkomsten Tol
 
 
 
 MF 12.09
 
 
 
 
 
 12.293
 
 
 
 
 12.290
 
 
 
 
 12.290
 
 
 
 
 12.290
 
 
 
 
 12.290
 
 
 
 
 12.290
 
 
 
 
 12.290
 
 
 
 
 12.290
 
 
 
 
 12.290
 
 
 
 
 12.285
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op tabel
 
 
 –
 Voor de realisatie en exploitatie van tol is er een aantal rollen en taken die vervuld worden, die betrekking hebben op zowel reguliere inning als voor de wettelijke aanmaning en handhaving. Daarnaast betreft het ook de uitvoeringskosten van IenW.
 
 
 –
 Voor het mogelijk maken om tol te kunnen innen, moeten de uitvoeringsorganisaties zich gedegen voorbereiden, systemen aanpassen en producten en diensten inkopen. De realisatiekosten die hierbij worden gemaakt komen ten laste van de tolopgave. Deze kosten zijn geactualiseerd ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2023, resulterend in een groter deel van de aanlegkosten die aan de A24 Blankenburgverbinding worden toegerekend.
 
 
 –
 Naast de realisatiekosten voor het tolsysteem worden de exploitatiekosten van tolheffing gedekt uit de tolontvangsten op deze verbindingen. Ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2023 worden deze kosten separaat inzichtelijk gemaakt, uitgesplitst naar de desbetreffende organisatie en aanlegproject. Deze kosten zijn volledig herzien op basis van de meest actuele inzichten en geactualiseerde ramingen bij de uitvoeringsorganisaties en bij het project Tijdelijke Tolheffing. Deels zijn deze kosten volume-afhankelijk , en afhankelijk van het aantal passages op beide wegen. Deels betreft het vaste kosten onafhankelijk van het gebruik van beide wegen. De volume-afhankelijke kosten zijn aan het desbetreffende aanlegproject toegerekend. Voor de verdeling van de volume-onafhankelijke exploitatiekosten over beide aanlegprojecten is een verdeelsleutel bepaald op basis van de verkeersvolumes op beide wegen.
 
 
 –
 De ontvangsten van het tolsysteem betreffen naast de verschuldigde tolbedragen ook de ontvangsten uit betaalherinneringen en boetes indien een eenmalige betaling niet tijdig plaatsvindt. Deze ontvangsten zijn geactualiseerd op basis van onder meer de actuele prognoses voor het gebruik van beide wegen.
 
 
 –
 Met de komst van Betalen Naar Gebruik (BNG) per 2030 zal de Tijdelijke Tolheffing op beide verbindingen voortijdig worden beëindigd. De resterende tolopgave na 2030 wordt gedekt uit de ontvangsten BNG (Kamerstukken II 2021/2022, 32 813, nr. 1081). De uitwerking van dit voorstel wordt in een volgende begroting verwerkt. De tabel laat daarom nog de bedragen zien die uitgaan van een situatie zonder invoering BNG.
 
 
 –
 Verschillende cijfers in de tabel kennen nu nog een behoorlijke onzekerheid en zijn mede afhankelijk van nog een aantal te maken inrichtingskeuzes dit jaar. Met de geleidelijke afronding van de realisatiefase en de opstart van de exploitatiefase kan in de Ontwerpbegroting van 2025 naar verwachting een stabiel beeld van de verwachter kosten en opbrengsten worden gegeven.
 
 
 
 
 
 Bijlage 8: Lijst van afkortingen
 
 
 Tabel 88 Lijst van afkortingen
 
 
 
 
 
 
 Afkorting
 
 
 
 
 
 
 
 AOV
 
 
 Achterstallig Onderhoud Vaarwegen
 
 
 
 
 AMvB
 
 
 Algemene Maatregel van Bestuur
 
 
 
 
 APB
 
 
 Activiteitenplan en Begroting
 
 
 
 
 ATB-Vv
 
 
 Automatische Treinbeïnvloeding – Verbeterde versie
 
 
 
 
 BBV
 
 
 Blankenburgverbinding
 
 
 
 
 BCF
 
 
 Btw-compensatiefonds
 
 
 
 
 BenO
 
 
 Beheer en onderhoud
 
 
 
 
 BKN
 
 
 Basiskwaliteitsniveau
 
 
 
 
 BNG
 
 
 Betalen naar gebruik
 
 
 
 
 BO MIRT
 
 
 Bestuurlijk overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
 
 
 
 
 BRG
 
 
 Bestaand Rotterdams Gebied
 
 
 
 
 BroNs
 
 
 
 
 
 BZK
 
 
 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 
 
 
 
 CA
 
 
 Coalitieakkoord
 
 
 
 
 CID
 
 
 Central Innovation District
 
 
 
 
 CJIB
 
 
 Centraal Justitieel Incassobureau
 
 
 
 
 CZSK
 
 
 Commando Zeestrijdkrachten
 
 
 
 
 DBFM
 
 
 Design, Build, Finance and Maintain
 
 
 
 
 DF
 
 
 Deltafonds
 
 
 
 
 DLP
 
 
 Defensie Lifecycle Plan
 
 
 
 
 DMO
 
 
 Defensiematerieelorganisatie
 
 
 
 
 DUMO
 
 
 Duurzame Mobiliteit
 
 
 
 
 DVM
 
 
 Dynamisch Verkeersmanagement
 
 
 
 
 EOV
 
 
 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 
 EPK
 
 
 Externe productiekosten
 
 
 
 
 ERTMS
 
 
 European Rail Traffic Management System
 
 
 
 
 ETV
 
 
 Emergency Towing Vessels
 
 
 
 
 EU
 
 
 Europese Unie
 
 
 
 
 EZK
 
 
 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 
 
 
 
 FES
 
 
 Fonds Economische Structuurversterking
 
 
 
 
 FIN
 
 
 Ministerie van Financiën
 
 
 
 
 GF
 
 
 Gemeentefonds
 
 
 
 
 GIV-PPS
 
 
 Geïntegreerde contractvorm - Publick Private Samenwerking
 
 
 
 
 HBR
 
 
 Havenbedrijf Rotterdam
 
 
 
 
 HOV
 
 
 Hoogwaardig openbaar vervoer
 
 
 
 
 HRN
 
 
 Hoofdrailnet
 
 
 
 
 HSL
 
 
 Hogesnelheidslijn
 
 
 
 
 HVWN
 
 
 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 HWN
 
 
 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 HXII
 
 
 Hoofstuk 12 begroting Ministerie van Infrastructuur en waterstaat
 
 
 
 
 IBO
 
 
 Interdepartementaal Beleidsonderzoek
 
 
 
 
 IenW
 
 
 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 
 
 
 
 ILT
 
 
 Inspectie Leefomgeving en Transport
 
 
 
 
 IMA
 
 
 Integrale Mobiliteitsanalyse
 
 
 
 
 IRM
 
 
 Integraal Riviermanagement
 
 
 
 
 JIVC
 
 
 Joint Informatievoorziening Commando
 
 
 
 
 KM
 
 
 Koninklijke Marine
 
 
 
 
 KNRM
 
 
 Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij
 
 
 
 
 KPI
 
 
 Kernprestatie indicatoren
 
 
 
 
 KWC
 
 
 Kustwachtcentrum
 
 
 
 
 LCC
 
 
 Life Cycle Costs
 
 
 
 
 LNV
 
 
 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 
 
 
 
 LTSa
 
 
 Lange Termijn Spooragenda
 
 
 
 
 LVO
 
 
 Landelijk Verbeterprogramma Overwegen
 
 
 
 
 MF
 
 
 Mobiliteitsfonds
 
 
 
 
 MIRT
 
 
 Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
 
 
 
 
 MJPG
 
 
 Meerjarenprogramma Geluidsanering
 
 
 
 
 MOC
 
 
 Maritiem Operatie Centrum
 
 
 
 
 NaNov
 
 
 Na Noord-Oostelijke Verbinding
 
 
 
 
 NDW
 
 
 Nationaal Dataportaal Wegverkeergegevens
 
 
 
 
 NoMo
 
 
 Nota Mobiliteit
 
 
 
 
 NOVEX
 
 
 Nationale Omgevingsvisie Extra
 
 
 
 
 NOVI
 
 
 Nationale Omgevingsvisie
 
 
 
 
 NS
 
 
 Nederlandse Spoorwegen
 
 
 
 
 NSL
 
 
 Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
 
 
 
 
 NSP
 
 
 Nieuwe Sleutelprojecten
 
 
 
 
 NST
 
 
 Nieuwe Sluis Terneuzen
 
 
 
 
 NUTW
 
 
 Nog uit te voeren werk
 
 
 
 
 NVGS
 
 
 Nota Vervoer Gevaarlijke Stoffen
 
 
 
 
 NVWA
 
 
 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 
 
 
 
 OCW
 
 
 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
 
 
 
 OV
 
 
 Openbaar Vervoer
 
 
 
 
 OV SAAL
 
 
 Openbaar Vervoer Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad
 
 
 
 
 OVS
 
 
 Openbaar Vervoer en Spoor
 
 
 
 
 OVT
 
 
 Openbaar Vervoer Terminal
 
 
 
 
 PB
 
 
 Projectbesluit
 
 
 
 
 PEGA
 
 
 Parlementaire Enquêtecommissie aardgaswinning Groningen