Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Memorie van toelichting
Datum: 2014-07-03 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Vergaderjaar 2009-2010
 
 
 
 KST137755
 2009-2010
 
 32 222 X
 Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Defensie (X)
voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 
 
 
 
 Nr. 
 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 (A) ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 Toelichting bij wetsartikel 1
 De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden
op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk
bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel
strekt ertoe om voor het jaar 2009 wijzigingen aan te brengen in de departementale
begrotingsstaat van het ministerie van Defensie (X).
 
 De in die begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel
B van deze memorie van toelichting toegelicht.
 
 De Minister van Defensie,
 E. van Middelkoop
 
 (B) BEGROTINGSTOELICHTING
 De departementale begroting
 1. Leeswijzer
 Budgettair kader
 Uit de hiervoor vermelde samenvattende begrotingsstaat blijkt dat ten
opzichte van de eerste suppletoire begroting 2009 een bedrag van € 10,754
miljoen aan de begroting voor 2009 wordt onttrokken en dat het begrotingsbedrag
voor de ontvangsten 2009 met € 8,074 miljoen wordt verlaagd. Dit
leidt tot een uitgavenbudget van € 8 727,284 miljoen en een
ontvangstenbudget van € 531,469 miljoen voor het ministerie van
Defensie. Het bedrag voor de in 2009 aan te gane verplichtingen wordt verlaagd
met € 588,726 miljoen tot € 8 503,139 miljoen.
 Samenvatting belangrijkste begrotingswijzigingen
 Tot de belangrijkste begrotingswijzigingen kan worden gerekend de toekenning
van € 18,0 miljoen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het
gaat hier om de investeringsbijdrage voor de Nederlandse deelname aan het
C-17 initiatief van de NAVO om de strategische luchttransportcapaciteit te
vergroten. Een generale mutatie van € – 22,198 miljoen
heeft betrekking op het niet-relevante deel van de pensioenen en uitkeringen.
Daarnaast is er sprake van overhevelingen met diverse andere departementen
voor een totaalbedrag van per saldo € 1,5 miljoen. De neerwaartse
bijstelling van de ontvangsten wordt per saldo veroorzaakt door lagere verkoopopbrengsten
(€ 29,0 miljoen) en lagere personele ontvangsten (€ 4,1
miljoen). Hier tegenover staan hogere ontvangsten die verband houden met het
aandeel van de deelnemende landen in de uitvoering van crisisbeheersingsoperaties
(€ 14,1 miljoen) en diverse overige ontvangsten voor een bedrag
van € 10,9 miljoen. De verlaging van het verplichtingenniveau is
ontstaan door de diverse investeringsprojecten administratief in overeenstemming
te brengen met de contractgegevens en de bijbehorende fasering. Dit is met
name een uitvloeisel van het overgaan naar het nieuwe administratiesysteem
(SAP) en het schonen van de oude administratie (Geïntegreerde Verplichtingen
Kas Kosten Administratie).
 Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties
 Op de website van het ministerie van Defensie (www.defensie.nl/missies)
is actuele informatie beschikbaar over de verschillende crisisbeheersingsoperaties.
 2. Het beleid
 Algemeen
 Met dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begrotingen van de uitgaven
en de ontvangsten van het ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009,
respectievelijk met € 10,754 miljoen en € 8,074 miljoen
te verlagen.
 
 De mutaties die tot deze aanpassingen leiden worden in de Najaarsnota
2009 (Kamerstukken II, 2009–2010, ......., nr. 1) opgenomen.
 
 De cijfermatige aansluiting ten opzichte van de Voorjaarsnota 2009 is
als volgt:
 Uitgaven
 Stand begroting Voorjaarsnota 2009 € 8 738,038 miljoen
 
 Totaal mutaties na Voorjaarsnota opgenomen in de Miljoenennota 2010 – €     5,198
miljoen
 Nadere wijzigingsvoorstellen 2009 – €     5,556
miljoen
 
 Stand begroting Defensie (X) in de Najaarsnota 2009 € 8 727,284
miljoen
 Ontvangsten
 Stand begroting Voorjaarsnota 2009 € 539,543 miljoen
 
 Totaal mutaties na Voorjaarsnota opgenomen in de Miljoenennota 2010 – €   4,111
miljoen
 Nadere wijzigingsvoorstellen 2009 – €   3,963
miljoen
 
 Stand begroting Defensie (X) in de Najaarsnota 2009 € 531,469
miljoen
 Overzicht uitgavenmutaties
 Bedragen x EUR 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 UCBO
 CZSK
 CLAS
 CLSK
 CKMar
 DMO
 CDC
 Geh. 
 Nom.
 Alg. 
 Totaal 
 
 
 
 
 
 Begroting 2009 (incl. Nota van Wijziging)
 
 
 326,1
 
 
 625,4
 
 
 1 351,4
 
 
 717,0
 
 
 386,1
 
 
 2 285,1
 
 
 1 009,0
 
 
 2,2
 
 
 81,6
 
 
 1 684,0
 
 
 8 467,9
 
 
 
 
 Wijzigingen in samenhang
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 met de Voorjaarsnota 2009
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Definitieve eindejaarsmarge 2008
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 33,0
 
 – 33,0
 
 
 2. Overhevelingen tussen departementen
 51,0
 
 
 
 0,7
 
 – 6,3
 
 – 1,1
 
 44,3
 
 
 3. Herschikking tussen defensieonderdelen
 
 – 12,1
 – 10,2
 – 10,0
 0,8
 21,3
 114,6
 
 – 76,0
 – 28,4
 0,0
 
 
 4. Bijstelling ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 8,0
 
 8,0
 
 
 5. Toekenning Loonbijstellling
 
 
 
 
 
 
 
 
 177,7
 
 177,7
 
 
 6. Toekenning Prijsbijstellling
 
 
 
 
 
 
 
 
 71,9
 
 71,9
 
 
 7. Sociaal flankerend beleid
 
 
 
 
 
 
 
 
 1,2
 
 1,2
 
 
 
 Stand Voorjaarsnota 2009
 
 
 377,1
 
 
 613,3
 
 
 1 341,2
 
 
 707,0
 
 
 387,6
 
 
 2 306,4
 
 
 1 117,3
 
 
 2,2
 
 
 230,4
 
 
 1 655,6
 
 
 8 738,0
 
 
 
 1. Herschikking tussen defensieonderdelen
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 1,2
 1,2
 0,0
 
 
 2. Overhevelingen van/naar andere departementen
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 1,1
 
 – 1,1
 
 
 3. Uitdeling loonbijstelling
 
 20,2
 41,9
 17,8
 11,6
 13,0
 16,1
 
 – 149,7
 29,1
 0,0
 
 
 4. Uitdeling prijsbijstelling
 
 3,7
 6,5
 5,5
 2,2
 46,1
 8,6
 0,0
 – 76,4
 3,6
 0,0
 
 
 5. Bijstelling ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 4,1
 
 – 4,1
 
 
 Afrondingsverschillen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 Stand Miljoenennota 2010
 
 
 377,1
 
 
 637,3
 
 
 1 389,6
 
 
 730,3
 
 
 401,4
 
 
 2 365,5
 
 
 1 141,9
 
 
 2,2
 
 
 – 2,0
 
 
 1 689,4
 
 
 8 732,8
 
 
 
 Nadere wijzigingen:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6. Overhevelingen van/naar andere departementen
 
 
 
 
 
 18,0
 
 
 1,0
 – 20,6
 – 1,6
 
 
 7. Bijstelling ontvangsten Crisisbeheersingsoperaties
 14,1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14,1
 
 
 8. Herschikking tussen defensieonderdelen
 
 – 0,9
 – 18,7
 – 1,7
 0,0
 66,0
 – 20,7
 
 – 16,1
 – 8,0
 0,0 
 
 
 9. Bijstelling ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 10,9
 
 10,9
 
 
 10. Bijstelling ontvangsten verkoopopbrengsten
 
 
 
 
 
 – 39,0
 10,0
 
 
 
 – 29,0
 
 
 Afrondingsverschillen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2009/Najaarsnota
2009
 
 
 391,2
 
 
 636,4
 
 
 1 370,9
 
 
 728,7
 
 
 401,4
 
 
 2 410,5
 
 
 1 131,3
 
 
 2,2
 
 
 – 6,2
 
 
 1 660,8
 
 
 8 727,3
 
 
 
 
 
 Toelichting
 A. Mutaties tot stand Miljoenennota 2010
 1. Herschikkingen tussen defensieonderdelen
 Het betreft hier de eerder gestalde uitgaven voor het Sociaal Beleidskader,
die nu naar de Bestuursstaf worden overgeboekt.
 2. Overhevelingen tussen departementen
 Overhevelingen van het ministerie van Defensie naar andere departementen
hebben per saldo geleid tot een verlaging van het defensiebudget met € 1,1
miljoen. Het gaat hier om een geleverde bijdrage aan het ministerie van Economische
Zaken ten behoeve van nanotechnologie (€ 0,2 miljoen) en de afrekening
van het Kluwer-contract 2009 waartoe aan het ministerie van Financiën € 0,9
miljoen is overgeheveld.
 3 en 4. Uitdeling loon- en prijsbijstelling
 Het betreft hier de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling over
de defensieonderdelen.
 5. Bijstelling ontvangsten
 De uitgavenbegroting is met € 4,1 miljoen verlaagd in verband
met de doorwerking in de uitgaven van de lager dan geraamde ontvangsten.
 B. Nadere wijzigingen
 6. Overhevelingen tussen departementen
 Tot de belangrijkste overheveling kan worden gerekend de toekenning van € 18,0
miljoen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat hier om de investeringsbijdrage
voor de Nederlandse deelname aan het C-17 initiatief van de NAVO om de strategische
luchttransportcapaciteit te vergroten. De uitgaven voor pensioenen en uitkeringen
zijn voor het niet-relevante deel met € 22,2 miljoen neerwaarts
bijgesteld en gebracht ten gunste van het generale beeld. Daarnaast hebben
er diverse kleine overhevelingen van het ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties voor in totaal een bedrag van € 2,6 miljoen
plaatsgevonden.
 7. Bijstelling ontvangsten Crisisbeheersingsoperaties
 De doorwerking in de uitgaven van de ontvangsten is met name het gevolg
van de van partnerlanden ontvangen vergoeding voor de ondersteuning in Afghanistan.
Daarnaast is een vergoeding ontvangen van de Verenigde Naties voor de Nederlandse
inzet van personeel en materieel bij de UNIFIL missie.
 8. Herschikkingen tussen defensieonderdelen
 Het bepalen van het vermoedelijk beloop 2009 heeft geleid tot mutaties
tussen de defensieonderdelen. Deze mutaties hebben onder andere betrekking
op de bijstelling van de uitgaven voor het onderhoud aan wapensystemen en
voorraden. De diverse bijstellingen op de exploitatie zijn een gevolg van
gewijzigde uitgaven door vertraging van onder andere de projecten Walradar
en Windmolens en het lager aantal claims in 2009 aangaande de Bommelerwaard
dan was voorzien. Bijstelling van de personele uitgaven vindt onder andere
plaats door minder oefeningen en aanpassing van het vermoedelijk beloop van
de uitgaven voor pensioenen en uitkeringen. Voor de investeringen geldt onder
andere dat de raming voor investeringen in infrastructuur en informatie-voorziening
zijn bijgesteld.
 9. Bijstelling ontvangsten
 De doorwerking in de uitgaven van de hogere ontvangsten bedraagt € 10,9 miljoen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen
naar de toelichting bij het overzicht van de ontvangstenmutaties.
 10. Bijstelling ontvangsten verkoopopbrengsten
 De uitgavenbegroting is neerwaarts aangepast met € 29,0 miljoen
in verband met de doorwerking in de uitgaven van een andere fasering van de
opbrengsten uit verkoop van materieel die op de ontvangstenbegroting verantwoord
worden.
 Overzicht ontvangstenmutaties
 Bedragen x EUR 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 UCBO
 CZSK
 CLAS
 CLSK
 CKMar
 DMO
 CDC
 Geh. 
 Nom.
 Alg. 
 Totaal 
 
 
 
 
 
 Begroting 2009 (incl. Nota van Wijziging)
 
 
 1,4
 
 
 23,9
 
 
 18,2
 
 
 8,7
 
 
 5,0
 
 
 398,0
 
 
 65,3
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 11,1
 
 
 531,5
 
 
 
 
 Wijzigingen in samenhang
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 met de Voorjaarsnota 2009
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Bijstelling ontvangsten
 
 – 8,0
 
 1,0
 
 15,0
 
 
 
 
 8,0
 
 
 
 Stand Voorjaarsnota 2009
 
 
 1,4
 
 
 15,9
 
 
 18,2
 
 
 9,7
 
 
 5,0
 
 
 413,0
 
 
 65,3
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 11,1
 
 
 539,5
 
 
 
 1. Bijstelling ontvangsten
 
 – 0,6
 – 2,0
 – 0,4
 – 0,3
 0,0
 – 0,8
 
 
 
 – 4,1
 
 
 Afrondingsverschillen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand Miljoenennota 2010
 
 
 1,4
 
 
 15,3
 
 
 16,2
 
 
 9,3
 
 
 4,7
 
 
 413,0
 
 
 64,5
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 11,1
 
 
 535,4
 
 
 
 Nadere wijzigingen:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Bijstelling ontvangsten Crisisbeheersingsoperaties
 14,1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14,1
 
 
 3. Bijstelling ontvangsten
 
 – 0,3
 – 0,1
 2,0
 2,3
 0,0
 2,5
 
 
 4,5
 10,9
 
 
 4. Bijstelling ontvangsten verkoopopbrengsten
 
 
 
 
 
 – 39,0
 10,0
 
 
 
 – 29,0
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2009/Najaarsnota
2009
 
 
 15,5
 
 
 15,0
 
 
 16,1
 
 
 11,2
 
 
 7,1
 
 
 374,0
 
 
 77,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 15,6
 
 
 531,5
 
 
 
 
 
 Toelichting
 A. Mutaties tot stand Miljoenennota 2010
 1. Bijstelling ontvangsten
 De bijstelling op de ontvangsten heeft betrekking op lagere personele
ontvangsten in verband met verlaagde inhoudingen voor huisvesting.
 B. Nadere wijzigingen
 2. Bijstelling ontvangsten Crisisbeheersingsoperaties
 De ontvangstenraming is naar boven bijgesteld. Dit is met name het gevolg
van de van partnerlanden ontvangen vergoeding voor de ondersteuning in Afghanistan.
Daarnaast is er een vergoeding ontvangen van de Verenigde Naties voor de Nederlandse
inzet van personeel en materieel bij de UNIFIL-missie.
 3. Bijstelling ontvangsten
 De doorwerking in de uitgaven van de hogere ontvangsten bedraagt € 10,9
miljoen. Dit is onder andere het gevolg van extra ontvangsten die betrekking
hebben op de gezondheidszorg. De Franse bijdrage in de vernieuwing van de
brandstofpijpleiding tussen Nederland en België is ontvangen. Daarnaast
is compensatie verkregen uit het Europese Subsidie Fonds voor specifieke opleidingen.
 4. Bijstelling verkoopopbrengsten
 Als onderdeel van de herfasering van de verkoopopbrengsten in de begroting
2010, worden in 2009 de verkoopopbrengsten roerende zaken bijgesteld.
Het betreft hier onder andere een nadere vaststelling van het verkoopschema
voor Tanks, Pantserhouwitzers en F-16 gevechtsvliegtuigen.
 Budgettaire gevolgen van beleid
 Beleidsartikel 20 Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties
 Bedragen in EUR 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 Stand ontwerp-begroting 2009
 Stand 1e suppletoire begroting 2009
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 Stand 2e suppletoire begroting
2009
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 326 100
 
 
 377 100
 
 
 14 093
 
 
 391 193
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 Balkan
 
 
 
 
 
 
 
 EUFOR/Althea
 3 500
 6 900
 
 6 900
 
 
 EULEX
 1 300
 1 300
 – 800
 500 
 
 
 Overige operaties Balkan
 340
 800
 100
 900
 
 
 
 Afghanistan
 
 
 
 
 
 
 
 ISAF
 270 000
 329 000
 
 329 000
 
 
 Overige operaties Afghanistan
 350
 350
 – 200
 150
 
 
 
 Midden-Oosten
 
 
 
 
 
 
 
 UNIFIL
 
 
 
 0
 
 
 Overige operaties Midden-Oosten
 500
 630
 – 60
 570
 
 
 
 Afrika
 
 
 
 
 
 
 
 EUFOR TCHAD/RCA
 7 000
 7 000
 – 1 800
 5 200
 
 
 UNMIS
 420
 1 300
 200
 1 500
 
 
 Atalanta
 
 9 500
 – 2 500
 7 000 
 
 
 Allied Protector
 
 2 000
 
 2 000 
 
 
 Overige operaties Afrika
 200
 200
 
 200
 
 
 
 Irak
 
 
 
 
 
 
 
 NTM-I
 400
 400
 400
 800
 
 
 
 Perzische Golf
 
 
 
 
 
 
 
 Overige operaties Perzische Golf
 
 
 
 0 
 
 
 
 Overige operaties en kleine missies
 
 5 810
 3 920
 – 330
 3 590
 
 
 
 Contributies en premies
 
 
 
 
 
 
 
 NAVO CRO/EU-contributies
 16 000
 13 200
 
 13 200
 
 
 Afdracht premie/koopsom pensioenen
 7 000
 
 
 0
 
 
 
 Totaal operaties en contributies
 
 
 312 820
 
 
 376 500
 
 
 – 4 990
 
 
 371 510
 
 
 
 Voorziening Crisisbeheersingsoperaties
 13 280
 600
 19 083
 19 683
 
 
 
 Totaal uitgaven
 
 
 326 100
 
 
 377 100
 
 
 14 093
 
 
 391 193
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 1 407
 
 
 1 407
 
 
 14 093
 
 
 15 500
 
 
 
 
 
 Bedragen x EUR 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 Programma-uitgaven
 Totaal
 
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 EUFOR/TCHAD-RCA
 – 1 800
 – 1 800
 
 
 Atalanta
 – 2 500
 – 2 500 
 
 
 Diverse mutaties
 – 690
 – 690 
 
 
 Voorziening crisisbeheersingsoperaties
 19 083
 19083
 
 
 
 Totaal beleidsmatige mutaties
 
 
 14 093
 
 
 14 093
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 14 093
 
 
 14 093
 
 
 
 
 
 Toelichting
 EUFOR/TCHAD
 De raming voor 2009 is naar beneden bijgesteld. Dit wordt veroorzaakt doordat het onderhoud en herstel van het ingezette materieel vertraging
heeft opgelopen. De uitgaven schuiven door naar 2010.
 Atalanta
 Het mandaat van de missie Atalanta loopt tot medio december 2009. De financiële
afwikkeling zal deels in 2009 plaatsvinden en deels doorschuiven naar 2010.
 Diverse mutaties
 Het betreft hier een aantal kleine wijzigingen in de uitvoering van diverse
operaties.
 Voorziening crisisbeheersingsoperaties
 De voorziening crisisbeheersingoperaties is naar boven bijgesteld. Dit
komt met name doordat de stijging van de ontvangstenraming is verwerkt in
de uitgavenraming.
 Ontvangsten
 De ontvangstenraming is naar boven bijgesteld. Dit is met name het gevolg
van de van partnerlanden ontvangen vergoeding voor de ondersteuning in Afghanistan.
Daarnaast is er een vergoeding ontvangen van de Verenigde Naties voor de Nederlandse
inzet van personeel en materieel bij de UNIFIL-missie.
 Beleidsartikel 21 Commando zeestrijdkrachten
 Bedragen in EUR 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 Stand ontwerp-begroting 2009
 Stand 1e suppletoire begroting 2009
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 Stand 2e suppletoire begroting
2009
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 599 530
 
 
 587 470
 
 
 23 096
 
 
 610 566
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 Commando Zeestrijdkrachten Nederland
 522 858
 508 450
 21 047
 529 497 
 
 
 Commando Zeestrijdkrachten Caribisch gebied
 50 771
 50 457
 2 402
 52 859 
 
 
 Militaire bijstand en steunverlening
 0
 0
 0
 0 
 
 
 Kustwacht Nederland
 24 296
 24 906
 – 1 048
 23 858
 
 
 Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba
 3 005
 3 442
 0
 3 442 
 
 
 
 Totaal programma-uitgaven
 
 
 600 930
 
 
 587 255
 
 
 22 401
 
 
 609 656
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 Staf Commando Zeestrijdkrachten
 17 083
 19 436
 695
 20 131
 
 
 Bijdragen aan baten-lastendiensten
 7 382
 6 644
 0
 6 644
 
 
 
 Totaal apparaatsuitgaven
 
 
 24 465
 
 
 26 080
 
 
 695
 
 
 26 775
 
 
 
 
 Totaal uitgaven
 
 
 625 395
 
 
 613 335
 
 
 23 096
 
 
 636 431
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten
 
 
 23 887
 
 
 15 887
 
 
 – 913
 
 
 14 974
 
 
 
 
 
 Bedragen x EUR 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 Programmauitgaven
 Apparaatsuitgaven
 Totaal 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 
 Uitdeling loonbijstelling
 19 838
 695
 20 533 
 
 
 Uitdeling prijsbijstelling
 3 733
 
 3 733 
 
 
 Vertraging project Uitbreiding Walradar
 – 1 170
 
 – 1 170
 
 
 
 Totaal beleidsmatige mutaties
 
 
 22 401
 
 
 695
 
 
 23 096
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 22 401
 
 
 695
 
 
 23 096
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Uitdeling Loon- en Prijsbijstelling
 Het betreft hier de uitdeling van de loon- en prijsbijstelling naar de
defensieonderdelen.
 Vertraging project uitbreiding Walradar
 In de doorlooptijd van het project uitbreiding Walradar is vertraging
opgetreden.
 Ontvangsten
 De ontvangsten van het CZSK worden neerwaarts bijgesteld met € 0,913
miljoen. Deze mutatie heeft betrekking op lagere personele ontvangsten.
 Beleidsartikel 22 Commando landstrijdkrachten
 Bedragen in EUR 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 Stand ontwerp-begroting 2009
 Stand 1e suppletoire begroting 2009
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 Stand 2e suppletoire begroting
2009
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 1 435 945
 
 
 1 425 788
 
 
 29 716
 
 
 1 455 504
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 Operationeel Commando LAS
 1 071 491
 1 060 004
 27 099
 1 087 103
 
 
 
 Totaal programma-uitgaven
 
 
 1 071 491
 
 
 1 060 004
 
 
 27 099
 
 
 1 087 103
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 Staf Commando LAS
 255 032
 256 362
 3 472
 259 834
 
 
 Bijdragen aan baten-lastendiensten
 24 838
 24 838
 – 855
 23 983
 
 
 
 Totaal apparaatsuitgaven
 
 
 279 870
 
 
 281 200
 
 
 2 617
 
 
 283 817
 
 
 
 
 Totaal uitgaven
 
 
 1 351 361
 
 
 1 341 204
 
 
 29 716
 
 
 1 370 920
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten
 
 
 18 215
 
 
 18 215
 
 
 – 2 121
 
 
 16 094
 
 
 
 
 
 Bedragen x EUR 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 Programmauitgaven
 Apparaatsuitgaven
 Totaal 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 
 Uitdeling loonbijstelling
 38 561
 3 472
 42 033 
 
 
 Uitdeling prijsbijstelling
 6 538
 
 6 538 
 
 
 Personeelsaantallen oefeningen
 – 12 000
 
 – 12 000 
 
 
 Diverse uitgaven
 – 6 000
 
 – 6 000
 
 
 Paresto
 
 – 855
 – 855
 
 
 
 Totaal beleidsmatige mutaties
 
 
 27 099
 
 
 2 617
 
 
 29 716
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 27 099
 
 
 2 617
 
 
 29 716
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Uitdeling Loon- en Prijsbijstelling
 Het betreft hier de uitdeling van de loon- en prijsbijstelling naar de
defensieonderdelen.
 Personeelsaantallen oefeningen
 Als gevolg van vacatures bij de operationele eenheden is de omvang van
de eenheden in het oefenprogramma minder waardoor op de personele exploitatie
minder uitgaven worden gedaan.
 Diverse uitgaven
 Het betreft lagere uitgaven voor onder andere opleidingen, persoonsgebonden
uitgaven, infrastructurele voorzieningen en overig materieel.
 Paresto
 De uitgaven voor Paresto worden neerwaarts bijgesteld als gevolg van versobering
van het aanbod.
 Ontvangsten
 De ontvangsten van het CLAS worden verlaagd met € 2,121 miljoen
hetgeen betrekking heeft op lagere personele ontvangsten.
 Beleidsartikel 23 Commando luchtstrijdkrachten
 Bedragen in EUR 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 Stand ontwerp-begroting 2009
 Stand 1e suppletoire begroting 2009
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 Stand 2e suppletoire begroting
2009
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 732 016
 
 
 722 047
 
 
 21 662
 
 
 743 709
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 Commando Luchtstrijdkrachten Nederland
 606 389
 596 420
 21 566
 617 986
 
 
 Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba
 0
 0
 0
 0 
 
 
 
 Totaal programma-uitgaven
 
 
 606 389
 
 
 596 420
 
 
 21 566
 
 
 617 986
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 Staf Commando Luchtstrijdkrachten
 98 453
 98 453
 1 817
 100 270
 
 
 Bijdragen aan baten-lastendiensten
 12 121
 12 121
 – 1 721
 10 400
 
 
 
 Totaal apparaatsuitgaven
 
 
 110 574
 
 
 110 574
 
 
 96
 
 
 110 670
 
 
 
 
 Totaal uitgaven
 
 
 716 963
 
 
 706 994
 
 
 21 662
 
 
 728 656
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten
 
 
 8 671
 
 
 9 671
 
 
 1 551
 
 
 11 222
 
 
 
 
 
 Bedragen x EUR 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 Programmauitgaven
 Apparaatsuitgaven
 Totaal 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 
 Uitdeling loonbijstelling
 16 036
 1 817
 17 853 
 
 
 Uitdeling prijsbijstelling
 5 530
 
 5 530
 
 
 Paresto
 
 – 1 721
 – 1 721
 
 
 
 Totaal beleidsmatige mutaties
 
 
 21 566
 
 
 96
 
 
 21 662
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 21 566
 
 
 96
 
 
 21 662
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Uitdeling Loon- en Prijsbijstelling
 Het betreft hier de uitdeling van de loon- en prijsbijstelling naar de
defensieonderdelen.
 Paresto
 De uitgaven voor Paresto worden neerwaarts bijgesteld als gevolg van versobering
van het aanbod.
 Ontvangsten
 De ontvangsten van het CLSK worden per saldo verhoogd met € 1,551
miljoen. Dit heeft enerzijds betrekking op lagere personele ontvangsten. Anderzijds
is compensatie verkregen uit het Europese Subsidie Fonds voor specifieke opleidingen.
 Beleidsartikel 24 Commando Koninklijke marechaussee
 Bedragen in EUR 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 Stand ontwerp-begroting 2009
 Stand 1e suppletoire begroting 2009
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 Stand 2e suppletoire begroting
2009
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 400 358
 
 
 401 823
 
 
 13 839
 
 
 415 662
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 Operationele taakvelden
 353 032
 354 054
 12 750
 366 804
 
 
 
 Totaal programma-uitgaven
 
 
 353 032
 
 
 354 054
 
 
 12 750
 
 
 366 804
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 Staf Koninklijke marechaussee
 28 899
 29 342
 997
 30 339
 
 
 Bijdragen aan baten-lastendiensten
 4 199
 4 199
 92
 4 291
 
 
 
 Totaal apparaatsuitgaven
 
 
 33 098
 
 
 33 541
 
 
 1 089
 
 
 34 630
 
 
 
 
 Totaal uitgaven
 
 
 386 130
 
 
 387 595
 
 
 13 839
 
 
 401 434
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten
 
 
 5 000
 
 
 5 000
 
 
 2 053
 
 
 7 053
 
 
 
 
 
 Bedragen x EUR 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 Programmauitgaven
 Apparaatsuitgaven
 Totaal 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 
 Uitdeling loonbijstelling
 10 594
 997
 11 591 
 
 
 Uitdeling prijsbijstelling
 2 156
 92
 2 248 
 
 
 
 Totaal beleidsmatige mutaties
 
 
 12 750
 
 
 1 089
 
 
 13 839
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 12 750
 
 
 1 089
 
 
 13 839
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Uitdeling Loon- en Prijsbijstelling
 Het betreft hier de uitdeling van de loon- en prijsbijstelling naar de
defensieonderdelen.
 Ontvangsten
 De ontvangsten van de KMAR worden per saldo verhoogd met € 2,053
miljoen. Dit heeft enerzijds betrekking op lagere personele ontvangsten. Anderzijds
is compensatie verkregen uit het Europese Subsidie Fonds voor specifieke opleidingen.
 Beleidsartikel 25 Defensie Materieelorganisatie
 Bedragen in EUR 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 Stand ontwerp-begroting 2009
 Stand 1e suppletoire begroting 2009
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 Stand 2e suppletoire begroting
2009
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 2 541 856
 
 
 2 563 174
 
 
 – 470 677
 
 
 2 092 497
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 Investeringen zeestrijdkrachten
 208 294
 206 703
 41 589
 248 292
 
 
 Investeringen landstrijdkrachten
 424 887
 424 887
 130 856
 555 743
 
 
 Investeringen luchtstrijdkrachten
 288 430
 278 430
 24 865
 303 295
 
 
 Investeringen Koninklijke marechaussee
 12 295
 12 295
 214
 12 509 
 
 
 Investeringen Defensiebreed
 282 613
 282 613
 – 147 779
 134 834
 
 
 Investeringen overig
 22 718
 22 283
 434
 22 717
 
 
 Logistieke ondersteuning zeestrijdkrachten
 248 156
 259 656
 2 689
 262 345
 
 
 Logistieke ondersteuning landstrijdkrachten
 311 456
 311 456
 15 549
 327 005
 
 
 Logistieke ondersteuning luchtstrijdkrachten
 261 112
 259 342
 20 118
 279 460
 
 
 
 Totaal programma-uitgaven
 
 
 2 059 961
 
 
 2 057 665
 
 
 88 535
 
 
 2 146 200
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 Staf Defensie Materieelorganisatie
 222 572
 246 186
 15 541
 261 727
 
 
 Bijdragen aan baten-lastendiensten
 2 577
 2 577
 0
 2 577
 
 
 
 Totaal apparaatsuitgaven
 
 
 225 149
 
 
 248 763
 
 
 15 541
 
 
 264 304
 
 
 
 
 Totaal uitgaven
 
 
 2 285 110
 
 
 2 306 428
 
 
 104 076
 
 
 2 410 504
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten
 
 
 398 006
 
 
 413 006
 
 
 – 39 029
 
 
 373 977
 
 
 
 
 
 Bedragen x EUR 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 Programma-uitgaven
 Apparaats-uitgaven
 Investeringen
 Totaal
 
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 Uitdeling loonbijstelling
 
 13 003
 
 13 003 
 
 
 Uitdeling prijsbijstelling
 43 535
 2 538
 
 46 073 
 
 
 Verwerving C-17 capaciteit
 
 
 18 000
 18 000 
 
 
 Bijstelling investeringsprojecten zeestrijdkrachten
 
 
 35 000
 35 000
 
 
 Bijstelling investeringsprojecten landstrijdkrachten
 
 120 000
 120 000 
 
 
 
 Bijstelling defensiebrede investeringsprojecten
 
 
 – 155 000
 – 155 000
 
 
 Hogere personeelsgerelateerde uitgaven
 10 000
 
 
 10 000 
 
 
 Exploitatie onderhoud wapensystemen en voorraden
 13 000
 
 
 13 000
 
 
 Exploitatie MilSatcom
 4 000
 
 
 4 000
 
 
 
 Totaal beleidsmatige mutaties
 
 
 70 535
 
 
 15 541
 
 
 18 000
 
 
 104 076
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 70 535
 
 
 15 541
 
 
 18 000
 
 
 104 076
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Uitdeling Loon- en Prijsbijstelling
 Het betreft hier de uitdeling van de loon- en prijsbijstelling naar de
defensieonderdelen.
 Verwerving C-17 capaciteit
 Het gaat hier om de investeringsbijdrage van het ministerie van Buitenlandse
Zaken voor de Nederlandse deelname aan het C-17 initiatief van de NAVO om
de strategische luchttransportcapaciteit te vergroten. Dit budget wordt toegevoegd
aan de Investeringen Luchtstrijdkrachten.
 Bijstelling investeringsprojecten zeestrijdkrachten
 Binnen de DMO wordt in 2009 gebruik gemaakt van een apart artikelonderdeel
voor defensiebrede projecten. Voor lopende defensiebrede projecten is echter
in 2009 nog gebruik gemaakt van de artikelonderdelen waar de projecten in
eerste instantie zijn opgestart. Het gaat hierbij onder andere om de projecten
NH-90, Milsatcom, Joint Support Ship, LC-Fregatten, Patrouillevaartuigen,
Kwantitatieve versterking Mariniersbataljon en diverse kleinere projecten.
Naast de daaruit voortvloeiende nodige herschikkingen tussen de investeringen
Landstrijdkrachten, investeringen Zeestrijdkrachten en investeringen defensiebreed
zijn ook diverse van deze projecten aangepast.
 Bijstelling investeringsprojecten landstrijdkrachten
 Binnen de DMO wordt in 2009 gebruik gemaakt van een apart artikelonderdeel
voor defensiebrede projecten. Voor lopende defensiebrede projecten is echter
in 2009 nog gebruik gemaakt van de artikelonderdelen waar de projecten in
eerste instantie zijn opgestart. Het gaat hierbij onder andere om de projecten
Titaan, Richtkijker wapen Schutter Lange Afstand (SLA), Mobile Combat training
Centre, Panzerhaubitze 2000, Infanterie Gevechtsvoertuigen en diverse kleinere
projecten. Naast de daaruit voortvloeiende nodige herschikkingen tussen de
investeringen Landstrijdkrachten, investeringen Zeestrijdkrachten en investeringen
defensiebreed zijn ook diverse van deze projecten aangepast.
 Bijstelling defensiebrede investeringsprojecten
 Binnen de DMO wordt in 2009 gebruik gemaakt van een apart artikelonderdeel
voor defensiebrede projecten. Voor lopende defensiebrede projecten is echter
in 2009 nog gebruik gemaakt van de artikelonderdelen waar de projecten in
eerste instantie zijn opgestart. Het gaat hierbij onder andere om de projecten
NH-90, Milsatcom, Titaan en Richtkijker wapen Schutter Lange Afstand (SLA)
en diverse kleinere projecten. Naast de daaruit voortvloeiende nodige herschikkingen
tussen de investeringen Landstrijdkrachten, investeringen Zeestrijdkrachten
en investeringen defensiebreed zijn ook diverse van deze projecten aangepast.
 Hogere personeelsgerelateerde uitgaven
 Ten tijde van de eerste suppletoire begroting 2009 is aan het CDC het
benodigde budget toegevoegd voor de verwachte uitgaven in verband met de schadeclaims
uit het helikopterongeval in de Bommelerwaard. Dit budget werd in mindering
gebracht op de personele exploitatie. Het totaalbedrag van de claims is lager
dan verwacht. Daarnaast is de daling van de personeelsgerelateerde uitgaven
echter minder dan was voorzien. Het deel van het budget dat niet nodig is
voor de schadeclaims wordt daarom ingezet voor het compenseren van de hogere
personele exploitatie op dit artikel.
 Exploitatie onderhoud wapensystemen en voorraden
 Het betreft hier de bijstelling van de uitgaven voor de instandhouding
van wapensystemen en de aankoop van extra reservedelen en voorraden
voor diverse wapensystemen.
 Exploitatie MilSatcom
 Het betreft hier de exploitatie-uitgaven in 2009 voor de instandhouding
van het recent ingestroomde MilSatcom-systeem.
 Ontvangsten
 De ontvangsten van de DMO worden verlaagd met € 39,029 miljoen.
Deze mutatie heeft deels betrekking op lagere personele ontvangsten waarin
opgesloten zit de lagere bijdrage ten aanzien van huisvesting. Voorts worden,
als onderdeel van de herfasering van de verkoopopbrengsten in de begroting
2010, in 2009 de verkoopopbrengsten 2009 voor roerende zaken bijgesteld. Het
betreft hier met name een nadere vaststelling van het verkoopschema van Tanks,
Pantserhouwitzers en F-16 vliegtuigen.
 Beleidsartikel 26 Commando Dienstencentra
 Bedragen in EUR 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 Stand ontwerp-begroting 2009
 Stand 1e suppletoire begroting 2009
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 Stand 2e suppletoire begroting
2009
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 1 007 580
 
 
 1 115 835
 
 
 14 023
 
 
 1 129 858
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programmauitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 Bedrijfsgroep informatievoorziening
 38 605
 39 050
 1 711
 40 761
 
 
 Bedrijfsgroep Transport
 75 161
 93 964
 1 185
 95 149
 
 
 Bedrijfsgroep Gezondheidszorg
 85 072
 85 685
 3 862
 89 547
 
 
 Bedrijfsgroep Facility Services
 145 148
 182 119
 5 218
 187 337
 
 
 Bedrijfsgroep Personele diensten
 100 824
 146 824
 – 17 071
 129 753
 
 
 Attachés
 20 688
 20 688
 0
 20 688 
 
 
 Investeringen infrastructuur
 276 610
 270 131
 – 44 000
 226 131
 
 
 Investeringen informatievoorziening
 78 934
 78 934
 15 900
 94 834
 
 
 Exploitatie informatievoorziening
 91 169
 94 859
 20 000
 114 859
 
 
 Nederlandse Defensie Academie
 57 859
 58 838
 1 625
 60 463
 
 
 Bedrijfsgroep ICT
 16 186
 16 186
 155
 16 341
 
 
 
 Totaal programmauitgaven
 
 
 986 256
 
 
 1 087 278
 
 
 – 11 415
 
 
 1 075 863
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 Staf Commando Dienstencentra
 15 281
 17 800
 25 438
 43 238
 
 
 Bijdragen aan baten-lastendiensten
 7 463
 12 177
 0
 12 177
 
 
 
 Totaal apparaatsuitgaven
 
 
 22 744
 
 
 29 977
 
 
 25 438
 
 
 55 415
 
 
 
 
 Totaal uitgaven
 
 
 1 009 000
 
 
 1 117 255
 
 
 14 023
 
 
 1 131 278
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten
 
 
 65 255
 
 
 65 255
 
 
 11 765
 
 
 77 020
 
 
 
 
 
 Bedragen x EUR 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 Programma-uitgaven
 Apparaats-uitgaven
 Investeringen
 Totaal
 
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 Uitdeling loonbijstelling
 15 285
 1 126
 
 16 411 
 
 
 Uitdeling prijsbijstelling
 900
 7 712
 
 8 612 
 
 
 Strategische voorraden
 1 400
 
 
 1 400 
 
 
 Hogere personeelsgerelateerde uitgaven
 10 000
 
 10 000 
 
 
 
 Claims DLD/waterschapbelasting
 
 6 600
 
 6 600 
 
 
 Bijstelling Bommelerwaard
 – 20 000
 
 
 – 20 000 
 
 
 Bijstelling infra investeringen
 
 
 – 44 000
 – 44 000
 
 
 Bijstelling IV-investeringen
 
 
 15 000
 15 000
 
 
 Exploitatiekosten voorbereiding ERP
 20 000
 
 
 20 000 
 
 
 
 Totaal beleidsmatige mutaties
 
 
 17 585
 
 
 25 438
 
 
 – 29 000
 
 
 14 023
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 17 585
 
 
 25 438
 
 
 – 29 000
 
 
 14 023
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Uitdeling Loon- en Prijsbijstelling
 Het betreft hier de uitdeling van de loon- en prijsbijstelling naar de
defensieonderdelen.
 Strategische voorraden
 De bij het CDC Militair Geneeskundig Logistiek Centrum opgeslagen en beheerde
voorraad strategische goederen is opnieuw vastgesteld. Dit betekent dat er
additionele uitgaven nodig zijn om de operationele voorraden voor gezondheidszorg
bij te stellen.
 Hogere personeelsgerelateerde uitgaven
 Ten tijde van de eerste suppletoire begroting 2009 is aan het CDC het
benodigde budget toegevoegd voor de verwachte uitgaven in verband met de schadeclaims
uit het helikopterongeval in de Bommelerwaard. Dit budget werd in mindering
gebracht op de personele exploitatie. Het totaalbedrag van de claims is lager
dan verwacht. Daarnaast is de daling van de personeelsgerelateerde uitgaven
echter minder dan was voorzien. Het deel van het budget dat niet nodig is
voor de schadeclaims wordt daarom ingezet voor het compenseren van de hogere
personele exploitatie op dit artikel.
 Claims DLD/waterschapsbelasting
 Betreft hier enerzijds extra uitgaven voor de centrale betaling van de
waterschapsbelastingen. Anderzijds geeft de afwikkeling van een transportovereenkomst
met Duitsland eenmalig hogere uitgaven.
 Bijstelling Bommelerwaard
 Ten tijde van de eerste suppletoire begroting 2009 is aan het CDC het
benodigde budget toegevoegd voor de uitgaven in verband met de schadeclaims
uit het helikopterongeval in de Bommelerwaard. Dit budget werd in mindering
gebracht op de personele exploitatie van de defensieonderdelen. Het totaal
bedrag van de claims is € 10 miljoen lager dan oorspronkelijk begroot
en wordt aangewend voor de personele exploitatie. Het totaal van de claims
(was € 46 miljoen) komt hiermee uit op € 36,0 miljoen.
Daarnaast zal een deel van de claims pas na 2009 tot uitbetaling komen (€ 10
miljoen); dit budget wordt daarom doorgeschoven naar 2010.
 Bijstelling Infra-investeringen
 Op basis van het realisatiebeeld zijn de budgetten voor Infrastructurelevoorzieningen
herzien. Diverse projecten worden neerwaarts bijgesteld. Het betreft hier
onder meer de verwerking in 2009 van eerdere vertragingen bij
de projecten Herhuisvesting Plein/Kalvermarkt-complex, Huisvesting Joint Cis
Group (onderdeel DTO) in Soesterberg, Uitbreiding legering Van Braam Houckgeest-kazerne
Doorn en Renovatie Operationele School te Den Helder. Deels worden hiermee
de lagere ontvangsten voor de verkoopopbrengsten in 2009 gecompenseerd.
 Bijstelling IV-investeringen
 Op basis van het realisatiebeeld worden de budgetten voor IV-investeringen
bijgesteld. Het betreft met name het verwerken in 2009 van de eerdere besluitvorming
waarmee de meerjarige budgetten voor het IV-investeringsproject ERP/M&F
in lijn worden gebracht met de planning van het Programma SPEER.
 Exploitatiekosten voorbereiding ERP
 Als onderdeel van de intensiveringen uit de begroting 2008 wordt budget
voor de exploitatievoorbereiding van de invoering van SAP/FINAD en overige
voorbereidingen voor de invoering van ERP aan de centrale IV-exploitatie toegevoegd.
 Ontvangsten
 Deze mutatie is met name het gevolg van extra ontvangsten bij de bedrijfsgroep
gezondheidszorg en de bijstelling van de initiële verdeling tussen de
verkoopopbrengsten van roerende zaken bij de DMO en de verkoopopbrengsten
van onroerende zaken bij het CDC.
 Niet-beleidsartikel 70 Geheime uitgaven
 Bedragen in EUR 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 Stand ontwerp-begroting 2009
 Stand 1e suppletoire begroting 2009
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 Stand 2e suppletoire begroting
2009
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 1 760
 
 
 2 203
 
 
 45
 
 
 2 245
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 Geheime uitgaven
 1 760
 2 203
 45
 2 245 
 
 
 
 Totaal uitgaven
 
 
 1 760
 
 
 2 203
 
 
 45
 
 
 2 245
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Geheime uitgaven
 Voor 2009 wordt het budget voor geheime uitgaven aangepast met de toegekende
prijsbijstelling.
 Niet-beleidsartikel 80 Nominaal en onvoorzien
 Bedragen in EUR 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 Stand ontwerp-begroting 2009
 Stand 1e suppletoire begroting 2009
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 Stand 2e suppletoire begroting
2009
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 86 104
 
 
 230 372
 
 
 – 236 787
 
 
 – 6 415
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 Loonbijstelling
 0
 177 740
 – 177 740
 0
 
 
 Prijsbijstelling
 0
 71 909
 – 71 909
 0 
 
 
 Nader te verdelen
 72 088
 – 35 112
 27 093
 – 8 019
 
 
 Onvoorzien
 14 016
 15 835
 – 14 016
 1 819
 
 
 
 Totaal uitgaven
 
 
 86 104
 
 
 230 372
 
 
 – 236 572
 
 
 – 6 200
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Loonbijstelling
 Deze mutatie heeft betrekking op de uitdeling van de loonbijstelling aan
de defensieonderdelen.
 Prijsbijstelling
 Het betreft hier de vastgestelde uitdeling van de prijsbijstelling aan
de defensieonderdelen.
 Nader te verdelen en Onvoorzien
 De mutatie van € 27,1 miljoen is het gevolg van het op dit artikel
boeken van de hogere ontvangsten bij de defensieonderdelen voor een bedrag
van € 6,8 miljoen. Het betreft daarnaast het resultaat (waar onder
de herschikking van € 14,016 miljoen uit Onvoorzien naar Nader te
verdelen) van de bij de defensieonderdelen verwerkte mutaties op grond van
compensaties en herschikkingen van de exploitatie- en investeringsbudgetten
bij de defensieonderdelen. Hierbij heeft een integrale defensiebrede afweging
plaatsgevonden en past voor 2009 binnen de budgettaire kaders.
 Niet-beleidsartikel 90 Algemeen
 Bedragen in EUR 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 Stand ontwerp-begroting 2009
 Stand 1e suppletoire begroting 2009
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 Stand 2e suppletoire begroting
2009
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 1 694 502
 
 
 1 666 053
 
 
 2 267
 
 
 1 668 320
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 Bestuursstaf
 127 934
 109 695
 4 053
 113 748
 
 
 Militaire Inlichtingen-en Veiligheidsdienst
 75 866
 67 733
 2 510
 70 243
 
 
 Bijdragen aan baten-lastendiensten
 4 714
 0
 0
 0
 
 
 
 Totaal apparaatsuitgaven
 
 
 208 514
 
 
 177 428
 
 
 6 563
 
 
 183 991
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 Pensioenen en uitkeringen
 1 115 788
 1 111 745
 – 14 433
 1 097 312
 
 
 Wachtgelden, inactiviteitswedden en SBK-gelden
 118 853
 118 853
 5 657
 124 510
 
 
 Ziektekostenvoorziening
 12 329
 12 329
 0
 12 329
 
 
 Milieu-uitgaven
 16 849
 16 849
 – 10 395
 6 454
 
 
 Subsidies en bijdragen
 13 530
 14 073
 206
 14 279
 
 
 Bijdragen aan de NAVO
 81 000
 85 749
 1 905
 87 654
 
 
 Internationale samenwerking
 3 841
 5 251
 97
 5 348
 
 
 Wetenschappelijk onderzoek
 79 738
 79 738
 3 458
 83 196
 
 
 Overige uitgaven
 33 559
 33 537
 12 213
 45 750
 
 
 
 Totaal programma-uitgaven
 
 
 1 475 487
 
 
 1 478 124
 
 
 – 1 292
 
 
 1 476 832
 
 
 
 
 Totaal uitgaven
 
 
 1 684 001
 
 
 1 655 552
 
 
 5 271
 
 
 1 660 823
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten
 
 
 11 102
 
 
 11 102
 
 
 4 527
 
 
 15 629
 
 
 
 
 
 Bedragen x EUR 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 Programmauitgaven
 Apparaatsuitgaven
 Totaal 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 
 Uitdeling loonbijstelling
 23 476
 5 665
 29 141 
 
 
 Uitdeling prijsbijstelling
 2 685
 898
 3 583 
 
 
 Overheveling tussen departementen
 – 20 598
 
 – 20 598 
 
 
 Vertraging windmolens en diverse projecten
 – 10 595
 
 – 10 595
 
 
 Bijstelling pensioenen en uitkeringen
 – 9 000
 
 – 9 000
 
 
 Legermuseum
 3 000
 
 3 000 
 
 
 Afwikkeling ziektekosten
 4 000
 
 4 000 
 
 
 Diverse overige mutaties
 5 740
 
 5 740 
 
 
 
 Totaal beleidsmatige mutaties
 
 
 – 1 292
 
 
 6 563
 
 
 5 271
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 – 1 292
 
 
 6 563
 
 
 5 271
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Uitdeling Loon- en Prijsbijstelling
 Het betreft hier de uitdeling van de loon- en prijsbijstelling naar de
defensieonderdelen.
 Overheveling tussen departementen
 Het betreft hier de bijdrage van het ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties in verband met de maatschappelijke innovatieagenda
Veiligheid voor de uitvoering van het project Intelligent-Bridge. Daarnaast
worden op grond van het vermoedelijk beloop 2009 van de uitgaven voor pensioenen
en uitkeringen de budgetten bijgesteld. Dit resulteert in dat het niet-relevante
deel daarvan verlaagd wordt met € 22,198 miljoen ten gunste van
het generale beeld.
 Vertraging windmolens en diverse projecten
 Het betreft hier de vertraging in de uitvoering van het project Windturbines
Coevorden en de bijstelling van verschillende kleinere projecten zoals rekenmodel
radarverstoring, restwarmte legeringsgebouwen en ondergrondse afvalcontainers.
 Bijstelling pensioenen en uitkeringen
 Op grond van het vermoedelijk beloop 2009 van de uitgaven voor pensioenen
en uitkeringen zijn de budgetten bijgesteld. Dit resulteert in dat het relevante
deel verlaagd wordt met € 9,0 miljoen.
 Legermuseum
 Het betreft hier de vereffening van een aan het Legermuseum betaald voorschot.
Ook is de recent aangeschafte collectie (Visser II) eigendom van Defensie
geworden waardoor Defensie verantwoordelijk is voor de financiële afwikkeling.
 Afwikkeling ziektekosten
 De toevoeging aan het budget voor defensiebrede uitgaven voor de afwikkeling
van ziektekosten van militairen houdt verband met varen, inzet, vliegen en
oefenen (VIVO).
 Diverse overige mutaties
 Doordat in 1992 bij een Europese aanbestedingsprocedure via het Nederlands
Inkoop Centrum de procedures niet juist zijn gevolg, dient een schadevergoeding
betaald te worden. Daarnaast heeft er een herschikking naar dit artikel plaatsgevonden
in verband met de uitgaven voor sociaal flankerend beleid.
 Ontvangsten
 Deze mutatie is een saldo van de lagere personele ontvangsten en de verhoging
van de ontvangsten door een Franse bijdrage in de vernieuwing van de brandstofpijpleiding
tussen Nederland en België.