Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Memorie van toelichting
Datum: 2021-12-01 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2021‒2022
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 35 975
 VII
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 Ontvangen 01 december 2021
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL 
 
 Wetsartikelen 1 tot en met 3
 
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 1.
 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII);
 
 
 2.
 de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie;
 
 
 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
 
 K.H. 
 Ollongren
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1
 Leeswijzer
 
 De tweede suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2021. De tweede suppletoire begroting is opgebouwd vanaf de stand ontwerpbegroting 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 1) inclusief de nota van wijziging (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 73), een amendement (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 35) en de eerste en tweede incidentele suppletoire begrotingen (Kamerstukken II 2020/21, 35801, nr. 1 en Kamerstukken II 2020/21, 35823, nr. 1). 
 In de stand eerste suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35850 VII, nr. 1) zijn de nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35850 VII, nr. 4) en de derde incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35901, nr. 1) verwerkt.
 Uitgangspunt bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige en technische mutaties toegelicht worden, die groter dan of gelijk zijn aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) zijn opgenomen, de zogenaamde staffel. In het kader van transparantie of anderszins kan het voorkomen dat mutaties beneden deze ondergrenzen ook worden toegelicht.
 
 Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV 2021
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 
 
 Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 
 
 
 
 1. Openbaar bestuur en democratie
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.
 Ontvangsten: 1 mln.
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.
 Ontvangsten: 2 mln.
 
 
 
 
 2. Nationale Veiligheid
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln.
 Ontvangsten: 1 mln.
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.
 Ontvangsten: 2 mln.
 
 
 
 
 3. Woningmarkt
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.
 Ontvangsten: 5 mln.
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 20 mln.
 Ontvangsten: 10 mln.
 
 
 
 
 4. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln.
 Ontvangsten: 1 mln.
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.
 Ontvangsten: 2 mln.
 
 
 
 
 5. Ruimtelijke ordening en omgevingswet
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.
 Ontvangsten: 1 mln.
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.
 Ontvangsten: 2 mln.
 
 
 
 
 6. Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.
 Ontvangsten: 1 mln.
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.
 Ontvangsten: 2 mln.
 
 
 
 
 7. Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.
 Ontvangsten: 1 mln.
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.
 Ontvangsten: 2 mln.
 
 
 
 
 9. Uitvoering Rijksvastgoedbeleid
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.
 Ontvangsten: 2 mln.
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.
 Ontvangsten: 4 mln.
 
 
 
 
 10. Groningen versterken en perspectief
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.
 Ontvangsten: 2 mln.
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.
 Ontvangsten: 4 mln.
 
 
 
 
 11. Centraal apparaat
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln.
 Ontvangsten: 1 mln.
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.
 Ontvangsten: 2 mln.
 
 
 
 
 12. Algemeen
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.
 Ontvangsten: 1 mln.
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.
 Ontvangsten: 2 mln.
 
 
 
 
 13. Nog onverdeeld
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.
 Ontvangsten: 1 mln.
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.
 Ontvangsten: 2 mln.
 
 
 
 
 
 De in de tabel budgettaire gevolgen van beleid gepresenteerde budget‐ flexibiliteit (juridisch verplicht) is de stand per 28 oktober 2021.
 Overzicht coronamaatregelen
 De afgelopen maanden zijn voor een belangrijk deel getekend door de coronapandemie. Het kabinet heeft diverse (nood)maatregelen genomen om de pandemie het hoofd te bieden. Deze paragraaf geeft een overzicht van de maatregelen die op de begroting van BZK zijn genomen. Een uitgebreid overzicht is te vinden op www.rijksfinancien.nl/corona-visual. 
 
 Tabel 2 Extracomptabele tabel coronamaatregelen (bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 Omschrijving maatregel
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 Vindplaats
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Lokale culturele voorzieningen
 
 
 8
 
 
 4,1
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 Kamerstukken II 2019/20, 35823, nr. 1
 
 
 
 
 1
 
 
 Verkiezingen 2021
 
 
 0
 
 
 4,9
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 73
 
 
 
 
 1
 
 
 Grenstesten
 
 
 0
 
 
 12
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 Kamerstukken II 2020/21, 35823, nr. 1
 
 
 
 
 Kamerstukken II 2020/21, 25295, nr. 1175
 
 
 
 
 3
 
 
 Lagere terugontvangsten huurtoeslag door verlaging terugvorderingsrente
 
 
 7,8
 
 
 7,2
 
 
 8,1
 
 
 1,8
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 Kamerstukken II 2019/20, 35553, nr. 1
 
 
 
 
 3
 
 
 Flexpools
 
 
 20
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 Kamerstukken II 2019/20, 35478, nr. 1
 
 
 
 
 4
 
 
 Investeringsimpuls maatschappelijk vastgoed
 
 
 10
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 Kamerstukken II 2019/20, 35478, nr. 1
 
 
 
 
 4
 
 
 Specifieke uitkering ventilatie in scholen
 
 
 0
 
 
 185
 
 
 15
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 Kamerstukken II 2019/20, 35478, nr. 1
 
 
 
 
 Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 73
 
 
 
 
 Kamerstukken II 2020/21, 32846, nr. 703
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 45,8
 
 
 
 
 213,2
 
 
 
 
 23,1
 
 
 
 
 1,8
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Lokale culturele voorzieningen
 Ter compensatie voor de gevolgen van de coronacrisis krijgen de provincies tezamen in 2021 voor de periode 1 juni 2020 tot en met 31 december 2020 € 4,1 mln. beschikbaar voor de borging van de lokale en regionale infrastructuur.
 Verkiezingen 2021
 In verband met de coronapandemie zijn maatregelen genomen om de Tweede Kamerverkiezingen op een veilige manier te laten verlopen, zodat risico's voor de gezondheid konden worden voorkomen. Dit betroffen onder andere maatregelen in het stemlokaal, het mogelijk maken van briefstemmen voor personen van 70 jaar en ouder en van vervroegd stemmen in het stemlokaal. Daarnaast werden ook middelen beschikbaar gesteld voor de communicatie, voorlichting en ondersteuning voor gemeenten over de maatregelen en procedures.
 Grenstesten
 Nederlanders die vanwege werk, zorg en onderwijs naar Duitsland reizen, moesten vanaf dinsdag 6 april 2021 een negatief testbewijs hebben. Dit vormde een belemmering voor veel inwoners van de grensregio met Duitsland. Dit geldt in het bijzonder voor grensgangers die vanwege werk, opleiding of zorg de grens met Duitsland moeten oversteken. Hiervoor is ook door de Tweede Kamer aandacht gevraagd. Het kabinet heeft voor die mensen die wonen in Nederland maar werken of fysiek onderwijs volgen in Duitsland, of de grens over moeten voor het verlenen van mantelzorg of bezoek aan een arts en die in Nederland alleen aangewezen zijn op commerciële teststraten, in de Nederlandse grensregio’s die grenzen aan Duitsland een extra testvoorziening gecreëerd voor een periode van acht weken.
 Lagere terugontvangsten huurtoeslag door verlaging terugvorderingsrente
 Het kabinet heeft de invorderingsrente tijdelijk van 4 procent naar 0,01 procent verlaagd. Dit leidt op de begroting van BZK tot lagere ontvangsten op de huurtoeslag. De generale compensatie voor deze lagere ontvangsten is verwerkt in de begroting van BZK.
 Specifieke uitkering ventilatie in scholen
 Op 1 oktober 2020 kwam het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen met de eindrapportage waarin de ventilatiesituatie op scholen in beeld is gebracht. Het rapport is samen met een beleidsreactie aan de Tweede Kamer aangeboden (Kamerstukken II 2020/21, 31293, nr. 555). Het kabinet heeft naar aanleiding van dit rapport extra middelen beschikbaar gesteld voor de Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) gericht op de verbetering van het binnenklimaat van schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs (Kamerstukken II 2019/20, 32847, nr. 650). In 2021 is er € 100 mln. beschikbaar voor de verbetering van het binnenklimaat van schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs. Daarnaast is naar aanleiding van de motie van de Tweede Kamerleden Westerveld en Kuiken van 14 juli 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 25295, nr. 1368) additioneel € 100 mln. vanuit de aanvullende post toegevoegd aan de begroting van BZK voor ventilatie in scholen. Het gaat om € 85 mln. in 2021 en € 15 mln. in 2022. Hiermee worden alle tot 1 juli 2021 ingediende aanvragen gehonoreerd en kan er aanvullend een tweede tijdvak worden opengesteld.
 
 
 
 2
 Beleid
 
 
 
 2.1
 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 Tabel 3 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2021 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 Uitgaven 2021
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2021
 
 1
 Inclusief de nota van wijziging (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 73), het amendement (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 35) en de eerste en tweede incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35801, nr. 1 en Kamerstukken II 2020/21, 35823, nr. 1).
 
 
 
 
 
 
 7.224.853
 
 
 
 
 
 
 Stand 1
 
 e
 
 suppletoire begroting 2021
 
 2
 Inclusief de nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35850 VII, nr. 4), de derde incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35901, nr. 1) en de nota van wijziging hierop (Kamerstukken II 2020/21, 35901, nr. 3).
 
 
 
 
 
 
 8.843.747
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 1) Versterking dienstverlening gemeenten (POK)
 
 
 1 en 6
 
 
 21.520
 
 
 
 
 2) Compensatiepakket Zeeland: Bereikbaarheid
 
 
 1
 
 
 11.400
 
 
 
 
 3) Ontwikkelingskosten AMF na herijking Project
 
 
 2
 
 
 11.500
 
 
 
 
 4) Achtervangvergoeding Nationale Hypotheek Garantie
 
 
 3
 
 
 63.547
 
 
 
 
 5) Woningbouwimpuls btw
 
 
 3
 
 
 ‒ 38.328
 
 
 
 
 6) Volkshuisvestingsfonds btw
 
 
 3
 
 
 ‒ 12.229
 
 
 
 
 7) Meevaller BTW-afdracht Volkshuisvestingfonds
 
 
 3
 
 
 ‒ 20.000
 
 
 
 
 8) Ondersteuning verduurzaming MKB
 
 
 4
 
 
 ‒ 10.000
 
 
 
 
 9) Implementatiekosten Wkb
 
 
 4
 
 
 ‒ 10.000
 
 
 
 
 10) Meerkosten uitstel Omgevingswet
 
 
 5
 
 
 23.000
 
 
 
 
 11) Afbouw Digitaal Stelsel Omgevingswet
 
 
 5
 
 
 13.036
 
 
 
 
 12) Doorbelasting GDI voorzieningen
 
 
 6
 
 
 13.437
 
 
 
 
 13) Actieplannen Informatiehuishouding (POK)
 
 
 7
 
 
 ‒ 26.742
 
 
 
 
 14) Advieskosten Binnenhof
 
 
 9
 
 
 6.400
 
 
 
 
 15) Versterkingsoperatie Groningen
 
 
 10
 
 
 88.547
 
 
 
 
 16) Nationaal Programma Groningen
 
 
 10
 
 
 34.021
 
 
 
 
 17) Niet-bestede middelen Groningen 2021
 
 
 10
 
 
 ‒ 27.854
 
 
 
 
 18) Voorschot Gebiedsfonds btw
 
 
 10
 
 
 ‒ 11.135
 
 
 
 
 19) Dienstverlening FMHaaglanden
 
 
 11
 
 
 30.798
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 
 14.087
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2021
 
 
 
 
 
 9.018.752
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 1) Versterking dienstverlening gemeenten (POK)
 Van de Aanvullende Post bij het Ministerie van Financiën worden in het kader van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) middelen overgeheveld naar de begroting van BZK voor de versterking van dienstverlening bij gemeenten. Met deze middelen wordt een interbestuurlijk samenwerkingsplatform gecreëerd om met gemeenten aan de slag te gaan met de opgaven in het brede sociaal domein. Daarnaast zijn deze gelden voor het project Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) om de gemeentelijke dienstverlening te kunnen versterken.
 2) Compensatiepakket Zeeland
 Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verstrekt namens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een eenmalige specifieke uitkering aan de Provincie Zeeland en de Gemeente Vlissingen. Het doel voor de specifieke uitkering is verbeteren van de bereikbaarheid van Zeeland en Vlissingen met de Randstad, Noord-Brabant en Vlaanderen. Ook verstrekt het Ministerie van BZK een eenmalige specifieke uitkering voor ontwikkelingen van de waterstofeconomie in de industrie en haven en een specifieke uitkering die bijdraagt aan het (om)scholen van werkzoekenden in de regio.
 3) Ontwikkelkosten huisvesting AIVD
 Voor de afrekening van ontwikkelkosten als gevolg van de voortijdige beëindiging van een huisvestingsproject van de AIVD worden middelen vanuit de jaren 2022-2026 naar 2021 geschoven.
 4) Achtervangvergoeding Nationale Hypotheek Garantie
 De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) betaalt jaarlijks een achtervangvergoeding voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) aan het Rijk. De vergoeding over 2020 van totaal € 63,5 mln. wordt gestort in de daarvoor bestemde risicovoorziening NHG.
 5) Woningbouwimpuls btw
 In 2021 zijn de aanvragen voor de tweede tranche van de woningbouwimpuls toegekend. In de aanvragen hebben gemeenten de compensabele btw opgegeven. Dit betreft de afdracht aan het Btw-compensatiefonds op basis van de door gemeenten aangeleverde gegevens.
 6) Volkshuisvestingsfonds btw
 In 2021 zijn de aanvragen voor het volkshuisvestingsfonds toegekend. In de aanvragen hebben gemeenten de compensabele btw opgegeven. Dit betreft de afdracht aan het Btw-compensatiefonds op basis van de door gemeenten aangeleverde gegevens.
 7) Meevaller btw-afdracht volkshuisvestingsfonds
 Binnen het volkshuisvestingsfonds valt het benodigde bedrag voor de afdracht aan het Btw-compensatiefonds lager uit dan geraamd.
 8) Ondersteuning verduurzaming mkb
 De Ministeries van BZK en Economische Zaken en Klimaat (EZK) hebben een gezamenlijke subsidieregeling voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) opgesteld die onder verantwoordelijkheid van EZK zal worden uitgevoerd. Hiervoor worden middelen overgeboekt naar de begroting van EZK.
 9) Implementatiekosten Wkb
 Naar aanleiding van het artikel 2 (Financiële verhoudingswet) onderzoek naar de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), wordt voor een eenmalige bijdrage aan gemeenten € 10 mln. naar het Gemeentefonds overgeboekt.
 10) Meerkosten uitstel Omgevingswet
 Dit betreft generale compensatie voor uitstel- en implementatieondersteuningskosten als gevolg van interbestuurlijke samenspel en wensen van de Kamer. Met deze middelen worden verdere vertragingen voorkomen in het aansluiten van de gebruikers op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Een deel van deze middelen wordt beschikbaar gesteld aan medeoverheden om hen te ondersteunen bij de implementatie van de Omgevingswet.
 11) Afbouw Digitaal Stelsel Omgevingswet
 Dit betreft additionele middelen voor de afbouw van het DSO. Dit wordt gedekt binnen de begroting van het Ministerie van BZK.
 12) Doorbelasting GDI voorzieningen
 Voor de doorbelasting van DigiD, MijnOverheid en niet-transactie gerichte voorzieningen van de GDI vinden van diverse begrotingshoofdstukken overboekingen plaats, waaronder een uitname uit de algemene uitkering van het Gemeentefonds en het Provinciefonds conform de afspraken in het Bestuurlijk Overleg Financiële verhoudingen (BOFv).
 13) Actieplannen informatiehuishouding (POK)
 Om de informatiehuishouding op orde te brengen zijn budgetten overgeboekt naar de Ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW, € 4,2 mln.), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS, circa € 2,0 mln.), Economische Zaken en Klimaat (EZK, € 3,6 mln.), Financiën (€ 2,7 mln.), JenV (circa € 7,8 mln.), Defensie (circa € 2,7 mln.) en Buitenlandse Zaken (BZ, circa € 0,9 mln.) en de Kanselarij de Nederlandse Orde (KNO) (€ 0,2 mln.). De toegekende budgetten worden ingezet om een start te maken met de uitvoering van de Rijksbreed geprioriteerde maatregelen. 
 14) Advieskosten Binnenhof
 Er worden middelen toegevoegd voor de advieskosten gerelateerd aan het project renovatie Binnenhof. Het betreft totaal € 13 mln. aan advieskosten, die door het Rijksvastgoedbedrijf zijn ingezet voor activiteiten die gegeven hun aard bij het RVB niet activeerbaar zijn en geen onderdeel vormen van het reguliere investeringsbudget bij huisvestingsprojecten. De kosten worden conform de reguliere systematiek direct afgerekend met de opdrachtgever. 
 15) Versterkingsoperatie Groningen
 De prognose is dat de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) circa € 76,5 mln. meer uitgaven doet aan de versterkingsoperatie. De meerkosten worden gefactureerd aan de NAM. Extra uitgaven zijn onder andere Afkoop Scholen (circa € 10 mln.), Tijdelijke Huisvesting (THV) Parken en Bouwimpuls (circa 19 mln.) en inhaalslag aanvragen Bouwimpuls, Eigenaar Kiest Bouwer (EKB) en Heft in eigen hand (HEFT) (circa € 20 mln.). Daarnaast is voor de additionele uitgaven aan de versterkingsopgave € 12 mln. btw gereserveerd.
 16) Nationaal Programma Groningen
 Er worden middelen van de Aanvullende Post van het Ministerie van Financiën overgeboekt voor het Nationaal Programma Groningen (NPG), voor alle reeds goedgekeurde projecten door het dagelijks bestuur van de regio.
 17) Niet-bestede middelen Groningen 2021
 Dit betreft middelen die niet in 2021 tot besteding komen voor de subsidie Energiebesparende maatregelen, diverse verduurzamingsprojecten en niet bouwkundige versterkingen door de NCG.
 18) Voorschot Gebiedsfonds btw
 Dit betreft de afdracht aan het btw-compensatiefonds in het kader van het voorschot uit het gebiedsfonds van blok D. Het voorschot is bedoeld voor de kosten die de gemeenten maken om de infrastructuur en de kwaliteit van de openbare ruimte in het aardbevingsgebied in samenhang te verbeteren (zoals nieuwe aansluiting riool, wegen en inrichting openbare ruimte).
 19) Centrale bekostiging dienstverlening FMHaaglanden
 Dit betreft bijdragen van andere departementen voor de dienstverlening van FMH.
 
 Tabel 4 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2021 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 Ontvangsten 2021
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2021
 
 1
 Inclusief de nota van wijziging (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 73), het amendement (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 35) en de eerste en tweede incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35801, nr. 1 en Kamerstukken II 2020/21, 35823, nr. 1).
 
 
 
 
 
 
 648.031
 
 
 
 
 
 
 Stand 1
 
 e
 
 suppletoire begroting 2021
 
 2
 Inclusief de nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35850 VII, nr. 4), de derde incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35901, nr. 1) en de nota van wijziging hierop (Kamerstukken II 2020/21, 35901, nr. 3).
 
 
 
 
 
 
 1.119.749
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 1) Achtervangvergoeding Nationale Hypotheek Garantie
 
 
 3
 
 
 63.547
 
 
 
 
 2) Verkoop bodemmaterialen 2020
 
 
 9
 
 
 12.250
 
 
 
 
 3) Verkoop bodemmaterialen en benzineveilingen 2021
 
 
 9
 
 
 60.500
 
 
 
 
 4) Advieskosten Binnenhof
 
 
 9
 
 
 6.400
 
 
 
 
 5) Versterkingsoperatie Groningen
 
 
 10
 
 
 76.547
 
 
 
 
 6) Afboeking ontvangsten NAM
 
 
 10 en 11
 
 
 ‒ 222.861
 
 
 
 
 7) Overige mutaties
 
 
 
 19.618
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2021
 
 
 
 
 
 1.135.750
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 1) Achtervangvergoeding Nationale Hypotheek Garantie
 Het Rijk ontvangt jaarlijks een achtervangvergoeding van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De afdracht over het boekjaar 2020 bedraagt afgerond € 63,5 mln.
 2) Verkoop bodemmaterialen 2020
 Dit betreft de definitieve afrekening van de bevoorschotting in 2020 aan het Rijksvastgoedbedrijf. Het gaat hier om de meerontvangsten uit de verkoop van bodemmaterialen.
 3) Verkoop bodemmaterialen en benzineveilingen 2021
 Dit betreft meeropbrengsten vanuit bodemmaterialen en benzineveilingen. De recent geveilde locaties van benzinestations langs Rijkswegen hebben meer opgebracht dan geraamd. 
 4) Incidentele verkopen
 Dit betreft meer ontvangsten van het Rijksvastgoedbedrijf vanwege incidentele verkopen.
 5) Versterkingsoperatie Groningen
 De prognose is dat de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) circa € 76,5 mln. meer uitgaven doet aan de versterkingsoperatie. De meerkosten worden gefactureerd aan de NAM. Extra uitgaven zijn onder andere Afkoop Scholen (circa € 10 mln.), Tijdelijke Huisvesting (THV) Parken en Bouwimpuls (circa 19 mln.) en inhaalslag aanvragen Bouwimpuls, Eigenaar Kiest Bouwer (EKB) en Heft in eigen hand (HEFT) (circa € 20 mln.). 
 6) Afboeking ontvangsten NAM
 Dit betreft een negatieve bijstelling van de ontvangstenraming van de NAM over 2021. Het bedraagt een negatieve bijstelling van € 179,3 mln. op artikel 10 Groningen versterken en perspectief en € 43,5 mln. op artikel 11 Centraal apparaat. Dit komt omdat de NAM 60% van de facturen over het derde en vierde kwartaal van 2020 heeft voldaan en 60% van de factuur over het eerste kwartaal van 2021. De prognose is dat ook 60% van de factuur uit het tweede kwartaal 2021 wordt ontvangen.
 
 
 
 
 3
 Beleidsartikelen
 
 
 
 3.1
 Artikel 1. Openbaar bestuur en democratie
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1. Openbaar bestuur en democratie (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)1Inclusief de nota van wijziging op de ontwerpbegroting ( Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 73) en de tweede incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35823, nr. 1).
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)2Inclusief de nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35850 VII, nr. 4), de derde incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35901, nr. 1) en de nota van wijziging op de derde incentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35901, nr. 3).
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 84.234
 
 
 
 
 109.173
 
 
 
 
 11.034
 
 
 
 
 7.511
 
 
 
 
 127.718
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 83.053
 
 
 
 
 107.992
 
 
 
 
 11.034
 
 
 
 
 7.511
 
 
 
 
 126.537
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.1 Bestuur en regio
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Oorlogsgravenstichting (OGS)
 
 
 3.501
 
 
 3.501
 
 
 277
 
 
 0
 
 
 3.778
 
 
 
 
 Bestuur en regio
 
 
 857
 
 
 2.047
 
 
 226
 
 
 399
 
 
 2.672
 
 
 
 
 POK - Multiproblematiek
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 ‒ 1.100
 
 
 900
 
 
 
 
 POK - Antidiscriminatie
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 150
 
 
 ‒ 36
 
 
 114
 
 
 
 
 POK - Basisinfrastructuur
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bestuur en regio
 
 
 4.465
 
 
 2.747
 
 
 ‒ 995
 
 
 ‒ 13
 
 
 1.739
 
 
 
 
 POK - Multiproblematiek
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 
 
 Grenstesten Duitsland Covid-19
 
 
 12.000
 
 
 12.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 12.000
 
 
 
 
 POK - Antidiscriminatie
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 420
 
 
 ‒ 30
 
 
 390
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Diverse bijdragen
 
 
 465
 
 
 1.015
 
 
 0
 
 
 ‒ 75
 
 
 940
 
 
 
 
 POK - Antidiscriminatie
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Compensatiepakket Zeeland
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 11.400
 
 
 ‒ 1.920
 
 
 9.480
 
 
 
 
 Lokale culturele voorzieningen
 
 
 0
 
 
 4.102
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.102
 
 
 
 
 Groeiopgave Almere
 
 
 0
 
 
 9.277
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 9.277
 
 
 
 
 Evides
 
 
 0
 
 
 6.250
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 6.250
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen internationaal
 
 
 36
 
 
 36
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 36
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RVB
 
 
 0
 
 
 40
 
 
 50
 
 
 0
 
 
 90
 
 
 
 
 RWS
 
 
 0
 
 
 908
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 908
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 
 
 
 
 POK - Multiproblematiek
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 ‒ 500
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.2 Democratie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Politieke partijen
 
 
 25.853
 
 
 27.810
 
 
 500
 
 
 ‒ 664
 
 
 27.646
 
 
 
 
 Comité 4/5 mei
 
 
 116
 
 
 116
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 118
 
 
 
 
 ProDemos
 
 
 8.125
 
 
 8.125
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 8.125
 
 
 
 
 Verbinding inwoner en overheid
 
 
 2.493
 
 
 2.493
 
 
 1.172
 
 
 610
 
 
 4.275
 
 
 
 
 Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers
 
 
 3.227
 
 
 3.227
 
 
 ‒ 330
 
 
 204
 
 
 3.101
 
 
 
 
 Weerbaar bestuur
 
 
 899
 
 
 899
 
 
 0
 
 
 450
 
 
 1.349
 
 
 
 
 Stichting Thorbeckeleerstoel
 
 
 99
 
 
 99
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 99
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verbinding inwoner en overheid
 
 
 7.672
 
 
 6.018
 
 
 ‒ 3.188
 
 
 246
 
 
 3.076
 
 
 
 
 Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers
 
 
 930
 
 
 944
 
 
 ‒ 500
 
 
 0
 
 
 444
 
 
 
 
 Weerbaar bestuur
 
 
 1.785
 
 
 1.253
 
 
 775
 
 
 843
 
 
 2.871
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers
 
 
 6.982
 
 
 6.982
 
 
 50
 
 
 ‒ 804
 
 
 6.228
 
 
 
 
 Vergoeding rouwvervoer
 
 
 0
 
 
 20
 
 
 25
 
 
 7
 
 
 52
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Diverse bijdragen
 
 
 1.339
 
 
 3.039
 
 
 175
 
 
 25
 
 
 3.239
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen internationaal
 
 
 170
 
 
 170
 
 
 ‒ 53
 
 
 0
 
 
 117
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dienst Publiek en Communicatie
 
 
 821
 
 
 821
 
 
 828
 
 
 439
 
 
 2.088
 
 
 
 
 RvIG
 
 
 0
 
 
 3
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gemeentefonds (H50)
 
 
 1.166
 
 
 550
 
 
 50
 
 
 ‒ 600
 
 
 0
 
 
 
 
 Provinciefonds (H51)
 
 
 52
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 24.765
 
 
 
 
 24.765
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 234
 
 
 
 
 24.999
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Van het totale uitgavenbudget op artikel 1 is 88,2% juridisch verplicht.
 Mutaties Miljoenennota
 Uitgaven
 Compensatiepakket Zeeland
 Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verstrekt namens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een eenmalige specifieke uitkering aan de Provincie Zeeland en de Gemeente Vlissingen. Het doel voor de specifieke uitkering is verbeteren van de bereikbaarheid van Zeeland en Vlissingen met de Randstad, Noord-Brabant en Vlaanderen. Ook verstrekt het Ministerie van BZK een eenmalige specifieke uitkering voor ontwikkelingen van de waterstofeconomie in de industrie en haven en een specifieke uitkering die bijdraagt aan het (om)scholen van werkzoekenden in de regio.
 POK - Anti-discriminatie
 Het kabinet heeft toegezegd om de vindbaarheid en positionering van de gemeentelijke anti-discriminatievoorzieningen (ADV´s) tegen het licht te houden. Dit zal het kabinet samen met onder andere de branchevereniging van de ADV’s en gemeenten oppakken. Hiervoor zal de branchevereniging een subsidie ontvangen. Deze subsidie zal onder andere gebruikt worden voor het doorontwikkelen van de website discriminatie.nl en de organisatie van (kennis)bijeenkomsten van de ADV’s.
 Vergoeding Centrale Stemopneming
 Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 deden 36 gemeenten mee aan een experiment met een centrale opzet van de stemopneming (centraal tellen van de stembiljetten). Deze gemeenten krijgen voor hun deelname een vergoeding van het Ministerie van BZK, naar rato van het aantal inwoners van de desbetreffende gemeente.
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021
 Uitgaven
 1.1 Bestuur en regio
 Subsidies(regelingen)
 POK-Multiproblematiek
 Dit betreft een reallocatie van € 1,1 mln. van het instrument Subsidies (regelingen) naar het instrument Bijdrage andere begrotingshoofdstukken om het budget op het juiste instrument te verantwoorden voor de bijdrage vanuit de begroting van het Ministerie van BZK (VII) aan de begroting van het Gemeentefonds (B) bestemd voor de 16 stedelijke vernieuwingsgebieden.
 POK-Basisinfrastructuur
 Vanuit de Aanvullende Post bij het Ministerie van Financiën vindt een overheveling van middelen plaats naar de begroting van het Ministerie van BZK (VII) voor het opvolgen van POK-maatregelen voor de versterking van dienstverlening bij gemeenten. Met deze middelen wordt een interbestuurlijk samenwerkingsplatform gecreëerd om met gemeenten aan de slag te gaan met de opgaven in het brede sociaal domein.
 Bijdrage aan medeoverheden
 Compensatiepakket Zeeland
 Het betreft een reallocatie om de bijdrage van circa € 1,9 mln. aan het Btw-Compensatie Fonds (BCF) in het kader van de Regeling specifieke uitkeringen Wind in de Zeilen op het juiste instrument te kunnen verantwoorden. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verstrekt zoals reeds in de Miljoenennota aangegeven namens de Ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Infrastructuur en Waterstaat (I&W) een eenmalige specifieke uitkering van de overige circa € 9,5 mln. aan de Gemeente Vlissingen en Provincie Zeeland.
 Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken
 POK-multiproblematiek
 Een bijdrage van € 1,6 mln. wordt vanuit de begroting van het Ministerie van BZK (VII) overgeboekt naar de begroting van het Gemeentefonds (B) voor de 16 stedelijke vernieuwingsgebieden. Hiervan is € 1,1 mln. gerealloceerd vanuit het instrument Subsidie(regelingen).
 1.2 Democratie
 Subsidies
 Politieke partijen
 Er wordt gerealloceerd naar de regeling Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers voor subsidies aan de Wethoudersvereniging en aan de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Daarnaast betreft het een reallocatie voor diverse subsidies in het kader van de regeling Verbinding Inwoner en Overheid. Het gaat hier onder meer om subsidies aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Netwerk Mediawijsheid en de Universiteit van Leiden.
 Opdrachten
 Weerbaar bestuur
 Dit betreft diverse mutaties, waaronder een bijdrage vanuit het Volkshuisvestingsfonds () aan het programma Leefbaarheid en Veiligheid. Het programma Leefbaarheid en Veiligheid ondersteunt gemeenten door de inzet op woningbouw en herstructurering te koppelen met de inzet op andere relevante beleidsdomeinen en voorziet daarmee in de behoefte om het leefbaarheidsvraagstuk vanuit een meer integrale aanpak te benaderen. De bijdrage vanuit het Volkshuisvestingsfonds wordt grotendeels gerealloceerd naar de regeling Opdrachten Weerbaar bestuur en voor het overige deel naar Subsidies(regelingen) Weerbaar bestuur. 
 Inkomensoverdrachten
 Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers
 Het gaat hier om diverse mutaties, waaronder een reallocatie ten behoeve van de verkiezingscampagne voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Hiervoor wordt gerealloceerd naar het instrument Bijdrage aan agentschappen voor een bijdrage aan Dienst Publiek en Communicatie (DPC). Daarnaast betreft het een reallocatie naar het instrument Opdrachten voor diverse opdrachten in het kader van de regeling Verbinding Inwoner en Overheid, waaronder opdrachten met betrekking tot de Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten (Kamerstukken I 2020/21, 35455, nr. A). 
 Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken
 Gemeentefonds
 Een bedrag van € 0,7 mln. wordt overgeboekt naar de begroting van het Gemeentefonds (B) voor gemeenten die belast zijn met de organisatie van een herindelingsverkiezing in november 2021 in verband met de maatregelen die op grond van de Tijdelijke wet verkiezingen Covid-19 nodig zijn bij de organisatie van deze herindelingsverkiezingen. Deze compensatie is bedoeld voor met name het inrichten van stemlokalen en het instellen van stembureaus voor vervroegd stemmen. Van deze bijdrage van € 0,7 mln. is € 0,1 mln. gerealloceerd vanuit het instrument Opdrachten. 
 
 
 
 3.2
 Artikel 2. Nationale veiligheid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2. Nationale veiligheid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 316.767
 
 
 
 
 318.164
 
 
 
 
 21.135
 
 
 
 
 16.095
 
 
 
 
 355.394
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 316.767
 
 
 
 
 318.164
 
 
 
 
 21.135
 
 
 
 
 16.095
 
 
 
 
 355.394
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 AIVD apparaat
 
 
 300.705
 
 
 302.102
 
 
 20.796
 
 
 16.095
 
 
 338.993
 
 
 
 
 AIVD geheim
 
 
 16.062
 
 
 16.062
 
 
 339
 
 
 0
 
 
 16.401
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 14.714
 
 
 
 
 14.714
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 14.714
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Van het totale uitgavenbudget op artikel 2 is 100% juridisch verplicht.
 Mutaties Miljoenennota
 Uitgaven
 Loon- en prijsbijstelling
 Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling van 2021. 
 AIVD apparaat
 Dit betreft onder andere middelen die beschikbaar zijn gesteld voor het continueren en intensiveren van onderzoek naar ongewenste buitenlandse financiering, het versterken van onderzoek naar een specifiek onderdeel van terroristische dreiging en het programma Nationale Cryptostrategie. Daarnaast betreft het twee kasschuiven. Een in het kader van de afrekening van de ontwikkelkosten inzake het gezamenlijke huisvestingsproject AIVD-MIVD en de ander voor middelen voor kabelinterceptie. 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021
 Uitgaven 
 AIVD apparaat
 Dit betreft een reallocatie van middelen die voor het merendeel van het Ministerie van Defensie komen. Het betreft onderwerpen waarop wordt samengewerkt, waaronder op het gebied van cyber, UVO en de bedrijfsvoering. 
 
 
 
 3.3
 Artikel 3. Woningmarkt
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3. Woningmarkt (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)1Inclusief het amendement van de leden Smeulders en Nijboer (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 35) en de eerste incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35801, nr. 1).
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 5.288.493
 
 
 
 
 5.527.284
 
 
 
 
 26.100
 
 
 
 
 ‒ 13.122
 
 
 
 
 5.540.262
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 5.278.368
 
 
 
 
 5.517.164
 
 
 
 
 6.100
 
 
 
 
 ‒ 13.122
 
 
 
 
 5.510.142
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.1 Woningmarkt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bevordering eigen woningbezit
 
 
 4.000
 
 
 4.000
 
 
 ‒ 700
 
 
 0
 
 
 3.300
 
 
 
 
 Binnenstedelijke Transformatiefaciliteit
 
 
 20.000
 
 
 20.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 20.000
 
 
 
 
 Woningmarkt
 
 
 4.349
 
 
 7.311
 
 
 90
 
 
 647
 
 
 8.048
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 WSW risicovoorziening
 
 
 0
 
 
 104
 
 
 607
 
 
 239
 
 
 950
 
 
 
 
 NHG risicovoorziening
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 63.547
 
 
 0
 
 
 63.547
 
 
 
 
 Woningmarkt
 
 
 3.435
 
 
 4.034
 
 
 ‒ 33
 
 
 ‒ 62
 
 
 3.939
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Huurtoeslag
 
 
 4.311.085
 
 
 4.374.049
 
 
 0
 
 
 ‒ 837
 
 
 4.373.212
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Woningmarkt
 
 
 3.066
 
 
 3.066
 
 
 0
 
 
 ‒ 79
 
 
 2.987
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Woningmarkt
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dienst van de Huurcommissie
 
 
 7.261
 
 
 9.961
 
 
 153
 
 
 1.544
 
 
 11.658
 
 
 
 
 ILT (Autoriteit Woningcorporaties)
 
 
 970
 
 
 970
 
 
 0
 
 
 211
 
 
 1.181
 
 
 
 
 RVO.nl (Uitvoeringskosten BEW)
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 ‒ 100
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 
 
 
 
 Financiën en Nationale Schuld (H9)
 
 
 2
 
 
 132
 
 
 0
 
 
 ‒ 132
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.3 Woningbouw
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Woningbouw
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 171
 
 
 171
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Woningbouwimpuls
 
 
 250
 
 
 500
 
 
 150
 
 
 0
 
 
 650
 
 
 
 
 Volkshuisvestingsfonds
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.000
 
 
 ‒ 3.206
 
 
 794
 
 
 
 
 Woningbouw
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 349
 
 
 642
 
 
 991
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Woningbouwimpuls
 
 
 473.600
 
 
 621.293
 
 
 ‒ 104.565
 
 
 990
 
 
 517.718
 
 
 
 
 Volkshuisvestingsfonds
 
 
 450.000
 
 
 449.644
 
 
 ‒ 24.018
 
 
 ‒ 12.461
 
 
 413.165
 
 
 
 
 Ouderenhuisvesting
 
 
 0
 
 
 20.000
 
 
 0
 
 
 ‒ 357
 
 
 19.643
 
 
 
 
 Flexpools
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 16.620
 
 
 ‒ 1.870
 
 
 14.750
 
 
 
 
 Kwetsbare groepen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 50.000
 
 
 ‒ 4.000
 
 
 46.000
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Woningbouwimpuls
 
 
 250
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 RVO.nl
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.438
 
 
 2.438
 
 
 
 
 RVB
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.000
 
 
 3.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 388.000
 
 
 
 
 355.904
 
 
 
 
 64.154
 
 
 
 
 239
 
 
 
 
 420.297
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Van het totale uitgavenbudget op artikel 3 is 100% juridisch verplicht.
 Mutaties Miljoenennota
 Uitgaven
 Achtervangvergoeding Nationale Hypotheek Garantie
 De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) betaalt jaarlijks een achtervangvergoeding voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) aan het Rijk. De vergoeding over boekjaar van 2020 van totaal € 63,5 mln. wordt gestort in de daarvoor bestemde risicovoorziening NHG.
 Meevaller btw-afdracht Volkshuisvestingsfonds
 Binnen het Volkshuisvestingsfonds valt het benodigde bedrag voor de afdracht aan het Btw-compensatiefonds lager uit dan geraamd.
 Woningbouwimpuls btw
 Afgelopen februari zijn de aanvragen voor de tweede tranche van de woningbouwimpuls toegekend. In de aanvragen hebben gemeenten de compensabele btw opgegeven. Dit betreft de afdracht aan het Btw-compensatiefonds op basis van de door gemeenten aangeleverde gegevens.
 Opdrachten Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 Dit betreft een kasschuif om de middelen voor de Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in het juiste kasritme te zetten. De middelen zijn bedoeld voor opdrachten die de RVO uitvoert voor het expert team woningbouw, de taskforce woningbouwcorporaties en het expertteam transformatie vakantieparken. De RVO draagt door middel van deze opdrachten en hun expertise bij aan de ondersteuning in de voorfase van de woningbouw.
 Ontvangsten
 Achtervangvergoeding Nationale Hypotheek Garantie
 Het Rijk ontvangt jaarlijks een achtervangvergoeding van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De afdracht over het boekjaar 2020 bedraagt afgerond € 63,5 mln.
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021
 Uitgaven
 3.1 Woningmarkt
 Subsidies (regelingen)
 Woningmarkt
 Er worden middelen gerealloceerd van het instrument Inkomensoverdrachten naar het instrument Subsidies (regelingen) op de middelen op het juiste instrument te verantwoorden. Op grond van artikel 91 van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: Wet FinBES) kan een bijzondere uitkering worden verstrekt. Gelet op artikel 92, lid 2, onderdeel c van de Wet FinBES kan aan Bonaire, Sint Eustatius en Saba voor het kalenderjaar 2021 een bijdrage worden toegekend voor de kosten van de verhuurdersubsidie 2021/2022, van respectievelijk USD 875.952 (€ 0,768 mln.), USD 54.000 (€ 0,047 mln.) en USD 23.750 (€ 0,021 mln.).
 Woningcorporaties dienen de inkomenstoets uit te voeren bij toewijzing van sociale huurwoning. Het project Digitale Inkomenstoets voorziet in digitalisering van dit proces. Onderdelen van dit project vallen onder artikel 3. In lijn met bestaande financieringsafspraken worden de bijdragen verzameld op van de begroting. Om de uitgaven voor de uitvoering van het project Digitale Inkomenstoets op het juiste artikel te kunnen verantwoorden, worden middelen daarom gerealloceerd.
 Op grond van artikel 91 van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: Wet FinBES) kan een bijzondere uitkering worden verstrekt. Gelet op artikel 92, lid 2, onderdeel c van de Wet FinBES kan aan Saba voor het kalenderjaar 2021 een bijdrage van € 0,6 mln. worden toegekend voor de hogere kosten van woningbouw als gevolg van Covid-19. Op grond van het Kaderbesluit BZK-subsidies ontvangt woningcorporatie Bazalt eenzelfde bijdrage (€ 0,6 mln.) voor de hogere kosten van woningbouw als gevolg van Covid-19 op Saba.
 Inkomensoverdrachten 
 Huurtoeslag
 Er worden middelen gerealloceerd van het instrument Inkomensoverdrachten naar het instrument Subsidies (regelingen) om de middelen op het juiste instrument te verantwoorden. Dit ten behoeve van een bijdrage aan de Openbare Lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba voor de kosten van de verhuurdersubsidie 2021/2022.
 Bijdrage aan agentschappen
 Dienst van de huurcommissie
 De vordering die de Dienst van de Huurcommissie (DHC) op de balans heeft staan als gevolg van het afwaarderen van de voorraad onderhanden werk in de jaarrekening 2020 moet worden vereffend. Dit leidt tot een extra eenmalige bijdrage van circa € 1,5 mln. van het Ministerie van BZK. 
 3.3 Woningbouw
 Opdrachten
 Volkshuisvestingsfonds
 Dit betreft een reallocatie vanuit het instrument Opdrachten naar het instrument Bijdrage aan agentschappen voor de meerjarige beheerkosten van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ten behoeve van het Volkshuisvestingsfonds.
 Tevens worden er middelen gerealloceerd voor een bijdrage vanuit het Volkshuisvestingsfonds aan het programma Leefbaarheid en Veiligheid op om de middelen op het juiste instrument te verantwoorden. Het programma Leefbaarheid en Veiligheid ondersteunt gemeenten door de inzet op woningbouw en herstructurering te koppelen met de inzet op andere relevante beleidsdomeinen en voorziet daarmee in de behoefte om het leefbaarheidsvraagstuk vanuit een meer integrale aanpak te benaderen.
 Bijdrage aan medeoverheden
 Woningbouwimpuls
 Er worden middelen binnen het instrument herschikt van de regeling Woningbouwimpuls naar de regeling Flexpools. Daarnaast betreft dit een reallocatie van het instrument Bijdrage aan medeoverheden naar het instrument Opdrachten ten behoeve van beleidsonderzoeken, die zich richten op de knelpunten van de woningbouw. Het gaat hierbij onder meer om opdrachten ten behoeve van de uitwerking van de actie-agenda vakantieparken. Tot slot worden middelen gerealloceerd van het instrument Bijdrage aan medeoverheden naar het instrument Subsidie(regelingen) voor een subsidie aan het Programma Stedelijke Transformatie.
 Volkshuisvestingsfonds
 Op 15 juli 2021 zijn de middelen van het Volkshuisvestingsfonds (VHF) beschikt aan de gemeenten. Totaal hebben 20 gemeenten, na een positieve beoordeling van de Toetsingscommissie, een bijdrage gekregen vanuit het Volkshuisvestingsfonds. Dit betreft in totaal € 413,2 mln. exclusief btw.
 In de aanvraagdocumentatie hebben de gemeenten een raming gemaakt van de verwachte btw-compensatie van de activiteiten in hun aanvraag. Op basis van deze gegevens komt geraamde btw-compensatie voor het Volkshuisvestingsfonds op € 12,2 mln. Dit bedrag wordt vanuit het Ministerie van BZK afgedragen aan het Btw-compensatiefonds.
 Daarnaast betreft dit een reallocatie van het instrument Bijdrage aan medeoverheden naar het instrument Bijdrage aan Agentschappen voor de meerjarige beheerkosten van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ten behoeve van het Volkshuisvestingsfonds.
 Flexpools
 De middelen worden herschikt binnen het instrument van de regeling Woningbouwimpuls naar de regeling Flexpools. Daarnaast worden er middelen gerealloceerd naar voor het verzamelen en uitbetalen van de verzameluitkeringen op grond van de Financiële-Verhoudingswet.
 Kwetsbare groepen
 Dit betreft een reallocatie van het instrument Bijdrage aan medeoverheden naar het instrument Bijdrage aan agentschappen om de middelen van de regeling kwetsbare groepen op het juiste instrument te kunnen verantwoorden. De middelen zijn bestemd voor het Rijksvastgoedbedrijf (€ 3 mln.) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (€ 1 mln.).
 Bijdrage aan agentschappen
 RVO.nl
 Vanuit het instrument Opdrachten worden middelen herschikt naar het instrument Bijdrage aan agentschappen voor de meerjarige beheerkosten van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ten behoeve van het Volkshuisvestingsfonds. Daarnaast is dit een herschikking van het instrument Bijdrage aan medeoverheden naar het instrument Bijdrage aan agentschappen om de middelen van de regeling kwetsbare groepen op het juiste instrument te kunnen verantwoorden.
 RVB
 Dit betreft een reallocatie van het instrument Bijdrage aan medeoverheden naar het instrument Bijdrage aan agentschappen om de middelen van de regeling kwetsbare groepen op het juiste instrument te kunnen verantwoorden. 
 
 
 
 3.4
 Artikel 4. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)1Inclusief de nota van wijzing op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 73).
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting(2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 478.329
 
 
 
 
 553.346
 
 
 
 
 ‒ 23.516
 
 
 
 
 ‒ 15.123
 
 
 
 
 514.707
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 537.329
 
 
 
 
 626.953
 
 
 
 
 ‒ 23.516
 
 
 
 
 ‒ 15.123
 
 
 
 
 588.314
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.1 Energietransitie en duurzaamheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Energiebesparing Koopsector
 
 
 18.500
 
 
 92.900
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 92.900
 
 
 
 
 Energiebesparing Huursector
 
 
 37.000
 
 
 35.800
 
 
 0
 
 
 ‒ 7.200
 
 
 28.600
 
 
 
 
 Energietransitie en duurzaamheid
 
 
 77.071
 
 
 10.571
 
 
 ‒ 542
 
 
 3.700
 
 
 13.729
 
 
 
 
 SAH
 
 
 19.400
 
 
 21.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 21.000
 
 
 
 
 Warmtefonds
 
 
 67.000
 
 
 27.400
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 27.400
 
 
 
 
 Kennis- en innovatieprogramma emissiearme bouwproducten (stikstof)
 
 
 0
 
 
 1.500
 
 
 0
 
 
 1.140
 
 
 2.640
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Energietransitie en duurzaamheid
 
 
 2.536
 
 
 3.096
 
 
 ‒ 210
 
 
 2.000
 
 
 4.886
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Energietransitie en duurzaamheid
 
 
 5.034
 
 
 5.034
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 54
 
 
 4.088
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma reductie energieverbruik
 
 
 40.000
 
 
 94.974
 
 
 0
 
 
 800
 
 
 95.774
 
 
 
 
 Aardgasvrije wijken
 
 
 0
 
 
 18.884
 
 
 35.794
 
 
 0
 
 
 54.678
 
 
 
 
 Ontzorging maatschappelijk vastgoed
 
 
 0
 
 
 15.000
 
 
 317
 
 
 0
 
 
 15.317
 
 
 
 
 Ventilatie in scholen
 
 
 100.000
 
 
 183.553
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 183.553
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ILT (handhaving energielabel)
 
 
 532
 
 
 532
 
 
 ‒ 532
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 RVO.nl (uitvoering Energieakkoord)
 
 
 47.254
 
 
 24.579
 
 
 ‒ 12.902
 
 
 ‒ 8.598
 
 
 3.079
 
 
 
 
 Dienst Publiek en Communicatie
 
 
 0
 
 
 600
 
 
 207
 
 
 84
 
 
 891
 
 
 
 
 Diverse Agentschappen
 
 
 600
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 RVO.nl (energietransitie en duurzaamheid)
 
 
 11.221
 
 
 27.338
 
 
 ‒ 12
 
 
 1.569
 
 
 28.895
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 
 
 
 
 EGO
 
 
 10.409
 
 
 866
 
 
 ‒ 86
 
 
 ‒ 1.047
 
 
 ‒ 267
 
 
 
 
 Gemeentefonds (H50)
 
 
 94.199
 
 
 47.515
 
 
 ‒ 47.515
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Handhaving energielabel C
 
 
 1.356
 
 
 306
 
 
 ‒ 306
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Kennis- en innovatieprogramma emissiearme bouwproducten (stikstof)
 
 
 0
 
 
 2.500
 
 
 0
 
 
 ‒ 2.500
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.2 Bouwregelgeving en bouwkwaliteit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bouwregelgeving en bouwkwaliteit
 
 
 3.584
 
 
 11.422
 
 
 2.944
 
 
 ‒ 5.075
 
 
 9.291
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bouwregelgeving en bouwkwaliteit
 
 
 1.570
 
 
 1.520
 
 
 200
 
 
 110
 
 
 1.830
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ILT (toezicht EU-bouwregelgeving)
 
 
 55
 
 
 55
 
 
 ‒ 55
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 
 
 
 
 Diverse bijdragen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 190
 
 
 ‒ 160
 
 
 30
 
 
 
 
 Infrastructuur en Waterstaat (H12)
 
 
 8
 
 
 8
 
 
 ‒ 8
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 91
 
 
 
 
 91
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.010
 
 
 
 
 1.101
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Van het totale uitgavenbudget op artikel 4 is 99,2% juridisch verplicht.
 Mutaties Miljoenennota
 Uitgaven
 Subsidie ondersteuning verduurzaming mkb
 Vanuit oogpunt van doelmatigheid hebben de Ministeries van BZK en Economische Zaken en Klimaat (EZK) een gezamenlijke regeling voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) opgesteld die onder verantwoordelijkheid van EZK zal worden uitgevoerd. Het budget inclusief uitvoeringskosten van deze subsidieregeling wordt van de begroting van het Ministerie van BZK overgeboekt naar de begroting van het Ministerie van EZK.
 Kasschuif subsidie ondersteuning verduurzaming mkb
 Vanuit het oogpunt van doelmatigheid hebben de Ministeries van BZK en EZK een gezamenlijke subsidieregeling voor het mkb opgesteld die onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van EZK zal worden uitgevoerd. De inregeling hiervoor vergt meer tijd en de regeling start in het najaar van 2021. Er vindt een kasschuif plaats om de middelen voor de subsidie ondersteuning verduurzaming mkb in het juiste kasritme over te kunnen boeken naar de begroting van het Ministerie van EZK.
 Versterkingsoperatie Groningen
 Vanuit het Programma Aardgasvrije Wijken wordt bijgedragen aan de versterkingsoperatie Groningen voor de batch 1588. Hiervoor worden middelen gerealloceerd van artikel 4 naar . De bijdrage is bedoeld om te stimuleren dat de huizen aardgasvrij worden gemaakt.
 Loon- en prijsbijstelling
 Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling 2021.
 Financiering Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB)
 De ZBO Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) gaat naar verwachting in het najaar 2021 van start. De TloKB handelt vanuit de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) die ingaat samen met de Omgevingswet. Er worden middelen gerealloceerd van artikel 4 naar , zodat de apparaatsuitgaven van de TIoKB op het juiste artikel en het juiste instrument verantwoord kunnen worden.
 Ondersteuning RES-proces
 Zoals vermeld in de Kamerbrief van 8 juni 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 32813, nr. 717) stelt het Rijk € 4 mln. extra beschikbaar voor de periode 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021 voor de ondersteuning van het Regionale Energiestrategie (RES) proces in de dertig regio's. Er wordt € 3,1 mln. overgemaakt naar het Gemeentefonds, € 0,7 mln. naar het Provinciefonds (C) en € 0,2 mln. naar het Btw-compensatiefonds.
 Kasschuif Regionale Energiestrategie
 De werkzaamheden in het kader van de Regionale Energiestrategie (RES) hebben een doorloop naar 2022 en 2023. Deze kasschuif dient om de beschikbare middelen in het juiste kasritme te zetten.
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021
 Uitgaven
 4.1 Energietransitie en duurzaamheid
 Subsidies(regelingen)
 Energiebesparing Huursector
 Dit betreft met name een eenmalige bijdrage (€ 5 mln.) aan de gemeenten voor de incidentele implementatiekosten naar aanleiding van artikel 2 onderzoek Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. Via deze reallocatie worden de gelden op het juiste instrument Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken gezet alvorens deze naar de begroting van het Gemeentefonds (B) zijn overgeboekt. Daarnaast heeft de Dienst van de Huurcommissie (DHC) een vordering op de balans staan, als gevolg van het afwaarderen van de voorraad onderhanden werk in de jaarrekening 2020, die moet worden vereffend. Dit leidt tot een extra eenmalige bijdrage van het Ministerie van BZK. Vanuit artikel 4 wordt daarom dit bedrag gerealloceerd naar . 
 Energietransitie en duurzaamheid
 
 Dit betreft een herschikking van het instrument Bijdrage aan agentschappen naar het instrument Subsidies(regelingen) om diverse subsidies op het juiste instrument te kunnen verantwoorden. Het betreffen onder andere subsidies voor: 
 
 
 –
 hybride warmtepompen; 
 
 
 –
 voor ontwikkeling en realisatie van energieneutrale woningen in alle marktsegmenten (organisatie Stroomversnelling); en
 
 
 –
 voor Milieu Centraal voor het implementeren van beleids(instrumenten), zodat er goede en onafhankelijke informatie voor consumenten beschikbaar is en zij het vertrouwen hebben in het nemen van energiebesparende maatregelen.
 
 
 
 Kennis- en innovatieprogramma emissiearme bouwproducten stikstof
 Er wordt budget van de instrumenten Bijdrage aan agentschappen en Bijdrage aan andere hoofdstukken naar het instrument Subsidies(regelingen) overgeheveld om de middelen op het juiste instrument te verantwoorden. De middelen zijn voor het maken van een digitaal afsprakenstelsel gericht op stikstofreductie in de bouw. 
 Opdrachten
 Energietransitie en duurzaamheid
 Betreft een herschikking van het instrument Bijdrage aan agentschappen naar het instrument Opdrachten om de uitgaven op het juiste instrument te kunnen verantwoorden. Het betreft onder andere opdrachten voor het Landelijk digitaal platform (Woonconnect) en de evaluatie en beleidsdoorlichting van artikel 4.1.
 Bijdrage aan medeoverheden
 Programma reductie energieverbruik
 Op de Regeling Reductie Energieverbruik Woningen (RREW) zijn eerder afgewezen aanvragen alsnog gegrond verklaard na bezwaar van gemeenten. Hierdoor is er een extra uitgaven van per saldo € 0,8 mln. Deze wordt gedekt vanuit het instrument Bijdrage aan agentschappen. 
 Bijdrage aan agentschappen
 RVO.nl (uitvoering Energieakkoord)
 Dit betreft verschillende herschikkingen binnen het instrument en van het instrument Bijdrage aan agentschappen naar de instrumenten Opdrachten en Subsidies(regelingen) om de gelden op de juiste instrumenten te verantwoorden.
 RVO.nl (energietransitie en duurzaamheid)
 Dit betreft onder andere twee herschikkingen van middelen binnen het instrument om de gelden op de juiste regeling te verantwoorden. De middelen zijn bestemd voor een opdracht aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor de regeling Specifieke Uitkeringen Ventilatie in Scholen (SUVIS) eerste en tweede tranche. De SUVIS voorziet in het verstrekken van specifieke uitkeringen aan gemeenten voor het verbeteren van de ventilatie in scholen. Tevens zijn de middelen bestemd voor de uitvoeringskosten voor de jaaropdracht RVO. 
 Daarnaast worden er middelen van de instrumenten Bijdrage aan agentschappen naar het instrument Subsidies(regelingen) overgeheveld om de middelen op het juiste instrument te verantwoorden. De middelen zijn voor het maken van een digitaal afsprakenstelsel gericht op stikstofreductie in de bouw. 
 Tot slot wordt de tegenvaller van Reductie Energieverbruik Woningen (RREW) onder het instrument Bijdrage aan medeoverheden vanuit deze regeling gedekt. 
 Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
 EGO
 Dit betreft meerdere overboekingen naar het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) ten behoeve van Kennis- en innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed. Deze zijn bestemd voor een subsidie aan de MBO/HBO/WO raden voor hun activiteiten binnen het kennis- en innovatieplatform, capaciteit bij de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (CRE) en middelen voor Monumenten RCE (inclusief Innovatie).
 Daarnaast draagt het Ministerie van BZK in 2021 eenmalig bij aan de werkzaamheden adviesgroep Klimaat en Energieverkenning (KEV) bij de rekenmeesterfunctie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). 
 Tot slot werkt het Ministerie van BZK samen met partners in het Klimaatakkoord gebouwde omgeving aan een zogenoemde contingentenaanpak: een gestandaardiseerd pakket verduurzamingsmaatregelen voor veelvoorkomende woningtypen dat door bedrijven snel en seriematig kan worden uitgevoerd. TNO is hierin een belangrijke partner en start in het najaar van 2021 met het ontwikkelen van een clustertool, die marktpartijen op termijn in staat stelt te identificeren welke woningen geschikt zijn voor welke aanpak. Het Ministerie van BZK draagt bij aan deze aanpak.
 Bij tweede suppletoire begroting is per abuis teveel budget afgeboekt waardoor een negatieve budgetstand is ontstaan. Dit wordt bij slotwet gecorrigeerd.
 Kennis- en innovatieprogramma emissiearme bouwproducten stikstof
 Vanuit het stikstofdossier werkt het Ministerie van BZK al enige tijd samen met TNO aan een kennis- en innovatieprogramma emissieloos bouwen, specifiek gericht op prefab, industriële bouw en toepassing lage-emissie bouwmaterialen zoals hout. Dit betreft de bijdrage voor 2021 vanuit het Ministerie van BZK aan TNO. 
 Daarnaast wordt budget van het instrument Bijdrage aan andere hoofdstukken naar het instrument Subsidies(regelingen) overgeheveld om de middelen op het juiste instrument te verantwoorden. De middelen zijn voor het maken van een digitaal afsprakenstelsel gericht op stikstofreductie in de bouw.
 4.2 Bouwregelgeving en bouwkwaliteit
 Subsidies (regelingen)
 Bouwregelgeving en bouwkwaliteit
 Dit is met name een overheveling van het instrument Subsidies(regelingen) naar het instrument Bijdrage andere begrotingshoofdstukken. Het betreft een eenmalige bijdrage aan de gemeenten voor de incidentele implementatiekosten naar aanleiding van een artikel 2 onderzoek Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. Via deze reallocatie worden de gelden op het juiste instrument gezet alvorens ze naar het Gemeentefonds zijn overgeboekt.
 Ontvangsten
 Als gevolg van een positief resultaat over 2020 zijn er bij de afrekening jaaropdracht 2020 RVO meerontvangsten.
 
 
 
 3.5
 Artikel 5. Ruimtelijke ordening en omgevingswet 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5. Ruimtelijke ordening en omgevingswet (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)1Inclusief de nota van wijzging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 73).
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 113.757
 
 
 
 
 113.386
 
 
 
 
 37.917
 
 
 
 
 14.763
 
 
 
 
 166.066
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 113.757
 
 
 
 
 113.386
 
 
 
 
 37.917
 
 
 
 
 14.763
 
 
 
 
 166.066
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.1 Ruimtelijke ordening
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Ruimtelijk Ontwerp
 
 
 1.500
 
 
 300
 
 
 0
 
 
 ‒ 100
 
 
 200
 
 
 
 
 Basisregistraties
 
 
 830
 
 
 380
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 380
 
 
 
 
 Ruimtelijk instrumentarium (diversen)
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 300
 
 
 
 
 Basisregistraties Ondergrond (BRO)
 
 
 0
 
 
 70
 
 
 40
 
 
 0
 
 
 110
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Ruimtelijk Ontwerp
 
 
 1.378
 
 
 1.396
 
 
 ‒ 67
 
 
 ‒ 226
 
 
 1.103
 
 
 
 
 Basisregistratie Ondergrond (BRO)
 
 
 57
 
 
 1.620
 
 
 ‒ 198
 
 
 ‒ 100
 
 
 1.322
 
 
 
 
 Gebiedsontwikkeling
 
 
 6.121
 
 
 3.298
 
 
 ‒ 800
 
 
 ‒ 1.200
 
 
 1.298
 
 
 
 
 Geo-informatie
 
 
 0
 
 
 50
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 50
 
 
 
 
 Ruimtegebruik bodem (diversen)
 
 
 270
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Ruimtelijk instrumentarium (diversen)
 
 
 1.702
 
 
 1.672
 
 
 250
 
 
 ‒ 9
 
 
 1.913
 
 
 
 
 Windenergie op zee
 
 
 285
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kadaster (basisregistraties)
 
 
 26.205
 
 
 26.495
 
 
 ‒ 171
 
 
 981
 
 
 27.305
 
 
 
 
 Geo-informatie
 
 
 2.136
 
 
 2.783
 
 
 1.535
 
 
 356
 
 
 4.674
 
 
 
 
 Basisregistratie Ondergrond (BRO)
 
 
 6.229
 
 
 510
 
 
 836
 
 
 60
 
 
 1.406
 
 
 
 
 Diverse bijdragen
 
 
 431
 
 
 1.210
 
 
 ‒ 798
 
 
 ‒ 137
 
 
 275
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Diverse projecten ruimtelijke kwaliteit
 
 
 3.110
 
 
 560
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 560
 
 
 
 
 Gebiedsontwikkeling
 
 
 15.000
 
 
 14.960
 
 
 0
 
 
 740
 
 
 15.700
 
 
 
 
 Ruimtelijk ontwerp
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 42
 
 
 0
 
 
 42
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 ESPON
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 479
 
 
 479
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RVB
 
 
 2.484
 
 
 3.493
 
 
 0
 
 
 80
 
 
 3.573
 
 
 
 
 RIVM
 
 
 140
 
 
 64
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 64
 
 
 
 
 RWS (leefomgeving)
 
 
 6.345
 
 
 5.616
 
 
 229
 
 
 0
 
 
 5.845
 
 
 
 
 Basisregistratie Ondergrond (BRO)
 
 
 450
 
 
 534
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 534
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 
 
 
 
 Infrastructuur en Waterstaat (H12)
 
 
 0
 
 
 91
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 91
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.2 Omgevingswet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eenvoudig Beter
 
 
 0
 
 
 80
 
 
 24.118
 
 
 ‒ 52
 
 
 24.146
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eenvoudig Beter
 
 
 540
 
 
 965
 
 
 ‒ 45
 
 
 ‒ 501
 
 
 419
 
 
 
 
 Aan de Slag
 
 
 12.763
 
 
 1.647
 
 
 6
 
 
 230
 
 
 1.883
 
 
 
 
 Serviceteam Rijk
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 205
 
 
 205
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kadaster
 
 
 21.642
 
 
 21.452
 
 
 11.263
 
 
 ‒ 7.805
 
 
 24.910
 
 
 
 
 Geonovum
 
 
 0
 
 
 1.403
 
 
 535
 
 
 2.060
 
 
 3.998
 
 
 
 
 ICTU
 
 
 0
 
 
 750
 
 
 0
 
 
 ‒ 150
 
 
 600
 
 
 
 
 Aan de Slag
 
 
 0
 
 
 125
 
 
 0
 
 
 ‒ 4
 
 
 121
 
 
 
 
 Diverse bijdragen
 
 
 0
 
 
 65
 
 
 45
 
 
 0
 
 
 110
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aan de Slag
 
 
 274
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Eenvoudig Beter
 
 
 0
 
 
 240
 
 
 0
 
 
 ‒ 147
 
 
 93
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RWS (Eenvoudig beter)
 
 
 600
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Aan de Slag
 
 
 2.965
 
 
 21.172
 
 
 1.097
 
 
 20.003
 
 
 42.272
 
 
 
 
 Diverse agentschappen
 
 
 0
 
 
 85
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 85
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 3.824
 
 
 
 
 3.919
 
 
 
 
 809
 
 
 
 
 7.764
 
 
 
 
 12.492
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Van het totale uitgavenbudget op artikel 5 is 95,3% juridisch verplicht.
 Mutaties Miljoenennota
 Meerkosten uitstel Omgevingswet 
 Dit betreft generale compensatie voor uitstel- en implementatieondersteuningskosten als gevolg van interbestuurlijke samenspel en wensen van de Kamer. Met deze middelen worden verdere vertragingen voorkomen in het aansluiten van de gebruikers op het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Een deel van deze middelen wordt beschikbaar gesteld aan medeoverheden om hen te ondersteunen bij de implementatie van de Omgevingswet. 
 Afbouw Digitaal Stelsel Omgevingswet 
 Dit betreft additionele middelen voor de afbouw van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Dit wordt gedekt binnen de begroting van het Ministerie van BZK. 
 Bijdrage beheer Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening 
 Dit betreft de bijdrage van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het beheer van het Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening (DSO-LV) in 2021 en 2022. 
 Omgevingswet 
 Er worden middelen van artikel 5 naar artikel 11 gerealloceerd om apparaatsuitgaven in het kader van de Omgevingswet op het juiste artikel en het juiste instrument te kunnen verantwoorden. 
 Loon- en prijsbijstelling
 Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling 2021.
 Ontvangsten
 Dit betreft een afrekening met het Kadaster en Rijkswaterstaat over 2020.
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021
 Uitgaven
 5.1 Ruimtelijke ordening
 Opdrachten 
 Gebiedsontwikkeling
 Er wordt circa € 0,7 mln. gerealloceerd binnen hetzelfde begrotingsartikel. De middelen gaan van dit instrument naar het instrument Bijdrage aan medeoverheden.
 Voor het uitvoeren van gebiedsonderzoeken in de metropoolregio Utrecht wordt € 0,3 mln. overgeboekt naar het Ministerie van IenW.
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 Kadaster (Basisregistraties)
 Dit betreft circa € 0,8 mln. aan uitgaven voor het beheer van de landelijke voorziening Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Het beheer van de landelijke voorziening BGT is van het Samenwerkingsverband van Bronhouders voor de BGT (SVB-BGT) overgegaan naar het Kadaster. Hiervoor dient overgestapt te worden van de beheersystemen van SVB-BGT naar de Kadastersystemen voor de BGT. Dit leidt tot tijdelijke hogere transitiekosten. Hier staan hogere ontvangsten tegenover.
 Als gevolg van het uitstel van de Omgevingswet dient de website Ruimtelijkeplannen.nl langer in de lucht te blijven. Hiervoor wordt € 0,5 mln. gerealloceerd van begrotingsartikel 4 naar dit instrument.
 Bijdrage aan medeoverheden
 Gebiedsontwikkeling
 Er wordt circa € 0,7 mln. gerealloceerd binnen hetzelfde begrotingsartikel. De middelen gaan van het instrument Opdrachten naar het instrument Bijdrage aan medeoverheden.
 5.2 Omgevingswet
 Opdrachten
 Eenvoudig Beter
 De activiteiten ten behoeve van Omgevingswet worden door diverse uitvoeringsorganisaties zoals het Kadaster, Rijkswaterstaat en Geonovum uitgevoerd. Om deze uitgaven op de juiste regeling te verantwoorden, worden de middelen gerealloceerd binnen dit begrotingsartikel. De middelen gaan van dit instrument naar bijdrage aan agentschappen.
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 Kadaster
 Om de bijdrage aan Rijkswaterstaat voor het beheer van de Omgevingswet op het juiste instrument te verantwoorden wordt circa € 8,1 mln. gerealloceerd van dit instrument naar Bijdrage aan agentschappen binnen hetzelfde begrotingsartikel.
 Het beheer en de afbouw van de Omgevingswet wordt bij diverse uitvoeringsorganisaties uitgezet. Om de uitgaven, gebaseerd op de laatste kwartaalrapportage op de juiste regelingen te verantwoorden, wordt € 2 mln. gerealloceerd van deze regeling naar Geonovum, binnen hetzelfde instrument.
 Het blijkt dat de Landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen-viewer (LVBB-viewer) en DSO-viewer onvoldoende functionaliteit bieden voor het in samenhang kunnen raadplegen van regels en kaart. Het vergt extra werk in de gehele plankosten om dit op te lossen. Daarnaast zijn er onvoorziene kosten in het kader van de basischeck en de Meldingen Coördinatie. Dit leidt tot extra kosten van € 1,8 mln. 
 Daarnaast valt de afrekening met het Kadaster, als Tactisch Beheer Organisatie, voor de afbouw van het DSO € 1,2 mln. hoger uit dan voorzien. Hier tegenover staat dat RVO een positief resultaat heeft behaald over 2020 en dit resultaat verdeelt over de departementen waarmee wordt samengewerkt. Hierdoor wordt het budget op deze regeling met € 3 mln. opgehoogd.
 Geonovum
 Het beheer en de afbouw van de omgevingswet wordt bij diverse uitvoeringsorganisaties uitgezet. Om de uitgaven, gebaseerd op de laatste kwartaalrapportage op de juiste regelingen te verantwoorden, wordt € 2 mln. gerealloceerd van Kadaster naar deze regeling, binnen hetzelfde instrument.
 Bijdrage aan agentschappen
 Aan de Slag
 Om de bijdrage aan Rijkswaterstaat voor het beheer van de Omgevingswet op het juiste instrument te verantwoorden wordt circa € 10,4 mln. gerealloceerd van het instrument Bijdrage aan ZBO's/RWT's naar dit instrument binnen hetzelfde begrotingsartikel.
 Daarnaast ontvangt Rijkswaterstaat circa € 9,5 mln. voor additionele werkzaamheden in het kader van de Omgevingswet.
 Ontvangsten
 Het Ministerie van BZK ontvangt circa € 3 mln. van het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen in het kader van de beheerbijdrage voor het digitaal stelsel omgevingswet landelijke voorziening. 
 Daarnaast betreft dit onder andere diverse ontvangsten voor de Omgevingswet. Zo gaat het om de afrekening 2020 met het Kadaster voor Beheer en doorontwikkeling en Implementatie (€ 1,6 mln). Tevens betreft het een afrekening met Geonovum voor de opdracht MIM/HIM Standaarden 2020 en Afbouw DSO-LV (€ 0,1 mln.). Tot slot betreft het een terugstorting van een dubbele betaling aan Rijkswaterstaat (€ 0,6 mln.).
 Tot slot ontvangt het Ministerie van BZK circa € 1,5 mln. van Rijkwaterstaat naar aanleiding van de afrekeningen over 2020.
 
 
 
 3.6
 Artikel 6. Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6. Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)1Inclusief de nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35850 VII, nr. 4).
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 170.330
 
 
 
 
 187.960
 
 
 
 
 ‒ 1.949
 
 
 
 
 27.535
 
 
 
 
 213.546
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 170.330
 
 
 
 
 187.960
 
 
 
 
 ‒ 1.949
 
 
 
 
 28.735
 
 
 
 
 214.746
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.2 Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overheidsdienstverlening
 
 
 2.149
 
 
 2.172
 
 
 0
 
 
 2.200
 
 
 4.372
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Informatiebeleid
 
 
 7.937
 
 
 7.937
 
 
 ‒ 620
 
 
 ‒ 5.100
 
 
 2.217
 
 
 
 
 Overheidsdienstverlening
 
 
 10.707
 
 
 8.959
 
 
 ‒ 1.686
 
 
 ‒ 4.314
 
 
 2.959
 
 
 
 
 Informatiesamenleving
 
 
 2.216
 
 
 2.216
 
 
 0
 
 
 ‒ 968
 
 
 1.248
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CBS
 
 
 35
 
 
 35
 
 
 0
 
 
 5
 
 
 40
 
 
 
 
 RDW
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.300
 
 
 3.300
 
 
 
 
 KvK
 
 
 5.279
 
 
 5.279
 
 
 0
 
 
 ‒ 1.495
 
 
 3.784
 
 
 
 
 ICTU
 
 
 8.268
 
 
 8.618
 
 
 ‒ 158
 
 
 175
 
 
 8.635
 
 
 
 
 Diverse bijdragen
 
 
 900
 
 
 990
 
 
 0
 
 
 300
 
 
 1.290
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gemeenten
 
 
 650
 
 
 650
 
 
 ‒ 533
 
 
 55
 
 
 172
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 Digitale dienstverlening
 
 
 180
 
 
 180
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 180
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RVO.nl
 
 
 6.527
 
 
 6.527
 
 
 1.525
 
 
 3.100
 
 
 11.152
 
 
 
 
 Diverse bijdragen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 277
 
 
 277
 
 
 
 
 UBR
 
 
 9.743
 
 
 17.243
 
 
 ‒ 200
 
 
 387
 
 
 17.430
 
 
 
 
 Telecom
 
 
 1.600
 
 
 1.600
 
 
 0
 
 
 400
 
 
 2.000
 
 
 
 
 Logius
 
 
 21.407
 
 
 22.163
 
 
 0
 
 
 5.915
 
 
 28.078
 
 
 
 
 RvIG
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 0
 
 
 8.124
 
 
 8.274
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 
 
 
 
 Buitenlandse Zaken (H5)
 
 
 50
 
 
 50
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.5 Identiteitsstelsel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Identiteitsstelsel
 
 
 5.476
 
 
 5.476
 
 
 ‒ 78
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 398
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ICTU
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 310
 
 
 310
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gemeenten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RvIG
 
 
 29.956
 
 
 33.853
 
 
 5.951
 
 
 11.209
 
 
 51.013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.6 Investeringspost digitale overheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid
 
 
 5.188
 
 
 5.188
 
 
 ‒ 175
 
 
 ‒ 1.400
 
 
 3.613
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid
 
 
 14.385
 
 
 12.115
 
 
 ‒ 5.975
 
 
 ‒ 5.551
 
 
 589
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 KvK
 
 
 166
 
 
 166
 
 
 0
 
 
 114
 
 
 280
 
 
 
 
 ICTU
 
 
 1.130
 
 
 1.130
 
 
 0
 
 
 35
 
 
 1.165
 
 
 
 
 Diverse bijdragen
 
 
 175
 
 
 175
 
 
 0
 
 
 1.875
 
 
 2.050
 
 
 
 
 RDW
 
 
 3.740
 
 
 3.740
 
 
 0
 
 
 ‒ 2.223
 
 
 1.517
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 Diverse bijdragen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 54
 
 
 54
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RVO.nl
 
 
 972
 
 
 972
 
 
 0
 
 
 4.750
 
 
 5.722
 
 
 
 
 UBR
 
 
 398
 
 
 398
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 398
 
 
 
 
 Diverse bijdragen
 
 
 386
 
 
 386
 
 
 0
 
 
 420
 
 
 806
 
 
 
 
 Logius
 
 
 26.272
 
 
 27.497
 
 
 0
 
 
 5.460
 
 
 32.957
 
 
 
 
 RvIG
 
 
 2.504
 
 
 2.504
 
 
 0
 
 
 ‒ 1.020
 
 
 1.484
 
 
 
 
 DPC
 
 
 1.784
 
 
 1.784
 
 
 0
 
 
 ‒ 740
 
 
 1.044
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 
 
 
 
 Diverse bijdragen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 45
 
 
 45
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.7 Hoogwaardige dienstverlening één overheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hoogwaardige dienstverlening één overheid
 
 
 0
 
 
 7.807
 
 
 0
 
 
 8.020
 
 
 15.827
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 959
 
 
 
 
 6.837
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.830
 
 
 
 
 8.667
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Van het totale uitgavenbudget op artikel 6 is 92,5% juridisch verplicht.
 Mutaties Miljoenennota
 Uitgaven
 Digitalisering
 Dit betreft onder andere capaciteitsuitgaven voor versnelde digitalisering waar een grote behoefte aan is door de pandemie, en voor electronisch identiteitsbewijs (eID), Machtigingen en de Basisregistratie Personen (BRP). Daarnaast is extra capaciteit nodig voor het mitigeren van risico's en bedreigingen ten aanzien van sociale media. De middelen worden van artikel 6 naar overgeheveld, zodat de capaciteitsuitgaven op het juiste artikel en het juiste instrument verantwoord kunnen worden.
 Bijdrage BRP budgetfinanciering en naheffing
 Het Ministerie van BZK ontvangt een extra bijdrage van gebruikers van de BRP. Deze bijdrage wordt gevraagd in het kader van meerverbruik door de gebruikers. Dit betreft de bijdragen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).
 Investeringsagenda 2020-2021
 Voor verscheidene projecten, waaronder de doorontwikkeling eIDAS (electronic IDentification Authentication and trust Services), Overige Vormen Machtigen en PLOOI (Platform Open Overheidsinformatie), worden middelen van de Investeringspost op artikel 6 naar overgeheveld, zodat de capaciteitsuitgaven op het juiste artikel en juiste instrument verantwoord kunnen worden.
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021
 Uitgaven
 6.2 Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving
 Subsidies (regelingen)
 Overheidsdienstverlening
 Dit betreft een reallocatie van het instrument Opdrachten naar het instrument Subsidies(regelingen) om subsidies voor onder andere het Aanjaagteam Digitale Inclusie, het Europese project Digital Compentence (DIGCOM) en ENSIA op het juiste instrument te verantwoorden.
 Opdrachten
 Informatiebeleid
 Voor de bijdrage aan RvIG voor beheer en exploitatie van het Burgerservicenummer (circa € 2 mln.) en de bijdrage aan RVO voor het project eHerkenning (circa € 3 mln.) worden middelen gerealloceerd van het instrument Opdrachten naar het instrument Bijdrage aan agentschappen. 
 Overheidsdienstverlening
 Dit betreft diverse reallocaties om uitgaven op het juiste instrument te verantwoorden. Dit betreft een reallocatie € 1,4 mln. op het instrument Bijdrage aan ZBO's/RWT's voor een bijdrage aan ICTU voor het Leer- en Expertisepunt Datagedreven werken. Ook betreft dit een reallocatie van € 1,6 mln. naar het instrument Subsidies (regelingen) voor subsidies voor onder andere het Aanjaagteam Digitale Inclusie, het Europese project Digital Compentence (DIGCOM) en ENSIA.
 Informatiesamenleving
 Voor de uitgaven voor het Project Gebruiker Centraal wordt circa € 1,0 mln. gerealloceerd naar het instrument Bijdrage aan ZBO's/RWT's.
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 KvK
 Dit betreft een reallocatie binnen het instrument om de bijdrage aan het ondernemersplein op de juiste regeling te verantwoorden.
 ICTU
 Dit betreft diverse reallocaties om uitgaven op het juiste instrument te verantwoorden, waaronder € 1,4 mln. van het instrument Opdrachten naar het instrument Bijdrage aan ZBO's/RWT's voor een bijdrage aan ICTU voor het Leer- en Expertisepunt Datagedreven werken. Voor de uitgaven voor het Project Gebruiker Centraal wordt circa € 1,0 mln. gerealloceerd van het instrument Opdrachten naar het instrument Bijdrage aan ZBO's/RWT's. 
 Diverse bijdragen
 Voor een bijdrage aan ICTU voor het Leer- en Expertisecentrum wordt € 0,3 mln. gerealloceerd vanuit het instrument Opdrachten naar Bijdrage aan ZBO's/ RWT's om de uitgave op het juiste instrument te verantwoorden.
 RDW
 Als gevolg van de vertraagde implementatie van de Wet Digitale Overheid worden leges betaald voor het aanpassen van de rijbewijzen ten behoeve van de electronische identiteitsbewijs (eID) chip. Het betreft een reallocatie binnen het instrument Bijdrage aan ZBO's/RWT's om de bijdrage aan de RDW op de juiste regeling te verantwoorden.
 Bijdrage aan agentschappen
 RVO.nl
 De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ontvangt een bijdrage (circa € 3 mln.) voor het project eHerkenning. Hiervoor worden gelden vanuit het instrument Opdrachten gerealloceerd.
 Logius
 Naar aanleiding van de voorschotfacturen 2021 en eindfacturen 2020 wordt in overleg met de VNG € 4,2 mln. overgeboekt van het Gemeentefonds (B) naar de begroting van het Ministerie van BZK (VII) voor de doorbelasting van DigiD en MijnOverheid. 
 Tevens hebben VNG en het IPO gevraagd om de afspraak in het Bestuurlijk Overleg Financiële verhouding (BOFv) van mei 2018 te verlengen. Vanuit de begrotingen van het Gemeentefonds (B) en het Provinciefonds (C) wordt daarom totaal € 3 mln. overgeboekt naar de begroting van het Ministerie van BZK (VII) voor de niet transactie gerichte voorzieningen van de Generieke Digitale Infrastructuur (€ 3 mln.) 
 Daarnaast worden middelen gerealloceerd voor bijdragen aan RvIG (€ 1,3 mln.) en het Agentschap Telecom (€ 0,4 mln.) voor het Meldpunt Fouten Overheidsregistraties, elektronische toegangsdiensten (eTD) en eProcurement, zodat dit op de juiste regelingen wordt verantwoord.
 Tot slot worden middelen gerealloceerd van artikel 3 voor het project Digitale Inkomenstoets voor de utivoering van de inkomenstoets door woningcorporaties bij toewijzing van sociale huurwoning.
 RvIG
 Voor de doorbelasting van de BRP voorzieningen boekt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS, XVI) € 4,6 mln. over naar de begroting van het Ministerie van BZK (VII).
 Daarnaast ontvangt RvIG door reallocatie van middelen van het instrument Opdrachten en door reallocatie binnen het instrument Bijdrage aan agentschappen een bijdragen voor beheer en exploitatie van Burgerservicenummers (€ 2,2 mln.) en het Meldpunt Fouten Overheidsregistraties, eTD en eProcurement.
 Tot slot betreft dit een reallocatie van middelen (€ 1,3 mln.) vanuit de regeling Logius binnen het instrument om de uitgaven voor Meldpunt Fouten Overheidregistraties, eTD en eProcurement op het juiste instrument te kunnen verantwoorden.
 6.5 Identiteitsstelsel
 Opdrachten
 Identiteitsstelsel
 Dit betreft met name een reallocatie van het instrument Opdrachten naar het instrument Bijdrage aan agentschappen om de bijdrage aan RvIG voor onder andere de Basisregistratie Personen (BRP) op het juiste instrument te verantwoorden.
 Bijdrage aan agentschappen
 RvIG
 Voor meergebruik van de BRP in 2021 vindt conform artikel 1:14 van de Wet Basisregistratie personen een overboeking plaats van € 1,6 mln. van de begroting van het Ministerie van VWS naar de begroting van het Ministerie van BZK. Voor de Ministeries van Justitie en Veiligheid, Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit betreft dit totaal (€ 1,8 mln.). Eveneens vindt een naheffing over 2020 (€ 3 mln.) bij het Ministerie van VWS plaats.
 Tot slot betreft het een reallocatie van het instrument Opdrachten naar het instrument Bijdrage aan agentschappen om de bijdrage aan RvIG voor onder andere de BRP op het juiste instrument te verantwoorden.
 6.6 Investeringspost digitale overheid
 De uitgaven van artikel 6.6 worden vastgelegd in een investeringsagenda. De Interdepartementale Commissie Middelen (ICM) stelt deze agenda op. 
 Subsidies (regelingen)
 Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid
 De VNG ontvangt subsidies voor onder andere de projecten Common Ground, Datagedreven beleid, Omnichannel en Haal Centraal. Om de subsidies op het juiste instrument te verantwoorden worden de middelen gerealloceerd. 
 Opdrachten
 Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid
 In lijn met het besluit van de Interdepartementale Commissie Middelen (ICM) worden voor verschillende projecten middelen gerealloceerd om de uitgaven op het juiste instrument te verantwoorden.
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 Diverse bijdragen
 De Kamer van Koophandel (KvK) ontvangt een bijdrage voor het project Levensgebeurtenissen. Daarnaast ontvangt het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) een bijdrage voor de uitvoering van de pilot Bewindgegevens en de realisatie van het technisch koppelvlak. 
 RDW
 Voor verschillende projecten worden middelen gerealloceerd om de bijdrage aan RDW voor de ondersteuning van kwetsbare burgers op het juiste instrument te verantwoorden.
 Bijdrage aan agentschappen
 RVO.nl
 Voor projecten SDG Bedrijventerrein en eIDAS worden middelen gerealloceerd om de bijdrage aan RVO.nl op het juiste instrument te verantwoorden.
 Logius
 Voor verschillende projecten worden middelen gerealloceerd om de bijdrage aan Logius op het juiste instrument te verantwoorden, voor onder andere DIGI Campus, Ontwikkeling Platform services en Machtigen Bevoegdheidsverklaringsdienst.
 RvIG
 Voor de bijdrage aan RvIG voor de projecten Digitale Bron Identiteit en SSI-project worden middelen gerealloceerd om de bijdrage op het juiste instrument te verantwoorden.
 Dienst Publiek en Communicatie (DPC)
 In lijn met het besluit van de Interdepartementale Commissie Middelen (ICM) worden voor het project Levensgebeurtenissen en SDG Samenwerkende Catalogi middelen gerealloceerd om de uitgaven op het juiste instrument te verantwoorden.
 6.7 Hoogwaardige dienstverlening één overheid
 Opdrachten
 Hoogwaardige dienstverlening één overheid
 Om opvolging te kunnen geven aan de maatregelen naar aanleiding van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag (POK) wordt € 11,5 mln. overgeheveld van de Aanvullende Post van het Ministerie van Financiën. Deze uitgaven zijn ten behoeve van het project Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) om de gemeentelijke dienstverlening te kunnen versterken. Daarnaast gaat € 1,0 mln. naar TNO voor het uit te voeren project Norm engineering via de begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII).
 Ook wordt € 124 mln. overgeboekt van de Aanvullende Post van het Ministerie van Financiën (via de begroting van het Ministerie van BZK) naar de begroting van het Gemeentefonds (B) voor versterking van de dienstverlening van gemeenten.
 Het kabinet stelt daarnaast voor 2021 totaal € 10 mln. via het Gemeentefonds beschikbaar voor de voortzetting van de pleegzorg van alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De Ministeries van BZK, JenV, SZW en VWS dragen hier ieder € 2,5 mln. aan bij. De bijdrage van € 2,5 mln. van het Ministerie van BZK wordt daarom overgeboekt naar de begroting van het Gemeentefonds (B). 
 
 
 
 3.7
 Artikel 7. Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 7. Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)1Inclusief de nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35850 VII, nr. 4).
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 34.264
 
 
 
 
 101.074
 
 
 
 
 3.901
 
 
 
 
 ‒ 31.411
 
 
 
 
 73.564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 34.264
 
 
 
 
 101.074
 
 
 
 
 3.901
 
 
 
 
 ‒ 31.411
 
 
 
 
 73.564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.1 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Diverse subsidies
 
 
 638
 
 
 638
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 638
 
 
 
 
 Overlegstelsel
 
 
 2.751
 
 
 1.998
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.998
 
 
 
 
 Bedrijfsvoeringsbeleid
 
 
 205
 
 
 455
 
 
 50
 
 
 0
 
 
 505
 
 
 
 
 Kwaliteit Management Rijksdienst
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 26
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedrijfsvoeringsbeleid
 
 
 5.426
 
 
 6.684
 
 
 248
 
 
 ‒ 1.113
 
 
 5.819
 
 
 
 
 Kwaliteit Management Rijksdienst
 
 
 2.773
 
 
 2.773
 
 
 54
 
 
 133
 
 
 2.960
 
 
 
 
 Werkgeversbeleid
 
 
 1.864
 
 
 1.844
 
 
 194
 
 
 ‒ 10
 
 
 2.028
 
 
 
 
 Doorontwikkeling Rijksbrede ICT-voorziening
 
 
 0
 
 
 615
 
 
 2.416
 
 
 0
 
 
 3.031
 
 
 
 
 Informatiehuishouding
 
 
 0
 
 
 52.890
 
 
 ‒ 160
 
 
 ‒ 30.942
 
 
 21.788
 
 
 
 
 POK - Ambtelijk Vakmanschap
 
 
 0
 
 
 4.619
 
 
 0
 
 
 ‒ 288
 
 
 4.331
 
 
 
 
 POK - Staat van de Uitvoering
 
 
 0
 
 
 2.400
 
 
 0
 
 
 ‒ 2.400
 
 
 0
 
 
 
 
 POK - Leiderschap, diversiteit en inclusie
 
 
 0
 
 
 1.400
 
 
 0
 
 
 ‒ 100
 
 
 1.300
 
 
 
 
 POK - Bevorderen veilig werk- en meldklimaat
 
 
 0
 
 
 55
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 55
 
 
 
 
 POK - Ondersteuning van melders van misstanden
 
 
 0
 
 
 133
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 133
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedrijfsvoeringsbeleid
 
 
 0
 
 
 1.018
 
 
 25
 
 
 ‒ 21
 
 
 1.022
 
 
 
 
 Werkgeversbeleid
 
 
 1.700
 
 
 1.700
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.700
 
 
 
 
 POK - Ambtelijk Vakmanschap
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 
 
 POK - Staat van de Uitvoering
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.400
 
 
 2.400
 
 
 
 
 POK - Leiderschap, diversiteit en inclusie
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 POK - Bevorderen veilig werk- en meldklimaat
 
 
 0
 
 
 134
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 134
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 Werkgeversbeleid
 
 
 0
 
 
 37
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 37
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 UBR (arbeidsmarkt communicatie)
 
 
 8.376
 
 
 8.376
 
 
 0
 
 
 234
 
 
 8.610
 
 
 
 
 Werkgeversbeleid
 
 
 2.097
 
 
 3.144
 
 
 236
 
 
 0
 
 
 3.380
 
 
 
 
 Bedrijfsvoeringsbeleid
 
 
 275
 
 
 1.397
 
 
 1.331
 
 
 401
 
 
 3.129
 
 
 
 
 I-Functie Rijk
 
 
 0
 
 
 46
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 46
 
 
 
 
 POK - Ambtelijk Vakmanschap
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 
 
 POK - Leiderschap, diversiteit en inclusie
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedrijfsvoeringsbeleid
 
 
 225
 
 
 784
 
 
 ‒ 194
 
 
 ‒ 25
 
 
 565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.2 Pensioenen en uitkeringen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stichting Administratie Indonesische Pensioenen
 
 
 7.909
 
 
 7.909
 
 
 ‒ 300
 
 
 0
 
 
 7.609
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 64
 
 
 
 
 64
 
 
 
 
 248
 
 
 
 
 654
 
 
 
 
 966
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Van het totale uitgavenbudget op artikel 7 is 60,4% juridisch verplicht.
 Mutaties Miljoenennota
 Uitgaven
 Transitie DigiInkoop
 Dit betreft bijdragen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en het Ministerie van Defensie voor het programma Transitie DigiInkoop. Middels dit programma wordt een rijksbrede architectuur van departementale inkoopsystemen en een centraal leveranciersportaal gerealiseerd.
 Coalition of the willing
 Dit betreft een bijdrage van het Ministerie van JenV in kader van Coalition of the willing en de Nationale Cryptostrategie.
 Programma Nationale Cryptostrategie
 Om de uitgaven voor het Programma Nationale Cryptostrategie op het juiste artikel te verantwoorden, worden deze middelen gerealloceerd van begrotingsartikel 7 naar begrotingsartikel 2. Het programma wordt door de AIVD uitgevoerd.
 Versnellingsmaatregelen Cyber
 Om de continuïteit van de bedrijfsvoering van het Rijk te waarborgen is investeren in informatiebeveiliging randvoorwaardelijk. Om de uitgaven voor het project Versnellingsmaatregelen Cyber op het juiste instrument te verantwoorden, worden deze middelen gerealloceerd vanuit naar begrotingsartikel 7.
 Project vernieuwing Rijksportaal
 De leden van de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst (ICBR) hebben ingestemd met het vernieuwen van het Rijksportaal. Dit betreft de bijdragen van het Ministerie van JenV, het Ministerie van EZK en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ten behoeve van project Vernieuwing Rijksportaal.
 HRM in het Inkoopdomein
 Dit betreft bijdragen van verschillende ministeries ten behoeve van programma HRM Inkoop. Middels dit programma wordt een doorontwikkeling gerealiseerd van HRM in het inkoopdomein.
 Hybride Werken
 Om de (eerste) uitgaven voor het project Hybride Werken op het juiste instrument te verantwoorden, worden deze middelen gerealloceerd vanuit naar begrotingsartikel 7.
 Ontvangsten
 De Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) ontvangt een bijdrage voor de werkzaamheden rondom de pilot vitaliteit en de training in overgang, beiden onderdeel van de dienstverleningsafspraak Bedrijfszorg. De bijdrage wordt gedekt uit een afrekening met UBR over 2020.
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021
 7.1 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid
 Opdrachten
 Bedrijfsvoeringsbeleid
 Er wordt € 1 mln. overgeboekt naar het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) voor de uitrol van sensoren bij organisaties die eerder geprioriteerd zijn, de kosten voor het plaatsen en het beheer door het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC).
 Informatiehuishouding
 Naar aanleiding van de kabinetsreactie Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvang (POK), zijn middelen beschikbaar gesteld voor het op orde brengen van de informatiehuishouding. In de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst (ICBR) van 7 september 2021 is een akkoord gegeven op de financiële paragraaf van het generiek actieplan 'Open op Orde'. In de financiële paragraaf is opgenomen dat er een tweede tranche middelen wordt uitgekeerd voor de uitvoering van de actieplannen om invulling te geven aan de Rijksbrede geprioriteerde maatregelen. Om de informatiehuishouding op orde te brengen zijn budgetten overgeboekt naar de Ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (I&W, € 4,2 mln.), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS, circa € 2,0 mln.), Economische Zaken en Klimaat (EZK, € 3,6 mln.), Financiën (€ 2,7 mln.), JenV (circa € 7,8 mln.), Defensie (circa € 2,7 mln.) en Buitenlandse Zaken (BZ, circa € 0,9 mln.) en de Kanselarij de Nederlandse Orde (KNO) (€ 0,2 mln.). De toegekende budgetten worden ingezet om een start te maken met de uitvoering van de Rijkbreed geprioriteerde maatregelen. 
 Ook is aangegeven in de financiële paragraaf van het generiek actieplan «Open op Orde» dat er middelen worden gealloceerd naar Doc-Direkt voor de uitbreiding van de resourcepool adviseurs informatiebeheer (€ 2,5 mln.) en voor de versnelling van het Meerjarenplan Doc-Direkt (circa. € 0,3 mln.). Ook wordt een budget van € 1,7 mln. gerealloceerd naar artikel 11 Centraal Apparaat voor het programma BZK transparant. 
 Tot slot worden middelen ontvangen op artikel 11 Centraal Apparaat die bestemd waren als startbudgetten (€ 0,4 mln.) om de informatiehuishouding op orde te brengen, maar niet volledig worden besteed.
 POK staat van de uitvoering
 Om de uitgaven voor het POK-plan Staat van de Uitvoering op het juiste instrument te kunnen verantwoorden, worden middelen van € 2,4 mln. gerealloceerd. De werkzaamheden zullen verricht gaan worden door ICTU, waardoor de middelen gerealloceerd worden naar instrument Bijdrage ZBO's/RWT's.
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's 
 POK staat van de uitvoering
 Om de uitgaven voor het POK plan «Staat van de Uitvoering» op het juiste instrument te kunnen verantwoorden, worden middelen van € 2,4 mln. gerealloceerd van het instrument Opdrachten naar het instrument Bijdrage aan ZBO's/RWT's. De werkzaamheden zullen verricht worden door ICTU.
 
 
 
 3.8
 Artikel 9. Uitvoering Rijksvastgoedbeleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 12 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 9. Uitvoering Rijksvastgoedbeleid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 141.846
 
 
 
 
 178.532
 
 
 
 
 2.916
 
 
 
 
 6.400
 
 
 
 
 187.848
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 141.846
 
 
 
 
 178.532
 
 
 
 
 2.916
 
 
 
 
 6.400
 
 
 
 
 187.848
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9.1 Doelmatige Rijkshuisvesting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RVB (Bijdrage voor huisvesting HCvS)
 
 
 46.919
 
 
 47.639
 
 
 1.010
 
 
 5.850
 
 
 54.499
 
 
 
 
 RVB (bijdrage voor huisvesting Koninklijk Huis)
 
 
 16.040
 
 
 16.040
 
 
 345
 
 
 0
 
 
 16.385
 
 
 
 
 RVB (Bijdrage voor monumenten)
 
 
 2.870
 
 
 2.870
 
 
 56
 
 
 0
 
 
 2.926
 
 
 
 
 RVB (Bijdrage voor rijkshuisvesting)
 
 
 7.557
 
 
 7.877
 
 
 152
 
 
 0
 
 
 8.029
 
 
 
 
 RVB (Bijdrage voor huisvesting Ministerie van AZ)
 
 
 3.245
 
 
 3.245
 
 
 70
 
 
 550
 
 
 3.865
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9.2 Beheer materiële activa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RVB
 
 
 12.156
 
 
 12.026
 
 
 242
 
 
 0
 
 
 12.268
 
 
 
 
 RVB (Onderhoud en beheerkosten)
 
 
 4.802
 
 
 36.368
 
 
 96
 
 
 0
 
 
 36.464
 
 
 
 
 RVB (Zakelijke lasten)
 
 
 48.257
 
 
 52.467
 
 
 945
 
 
 0
 
 
 53.412
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 121.574
 
 
 
 
 145.615
 
 
 
 
 12.204
 
 
 
 
 66.900
 
 
 
 
 224.719
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Van het totale uitgavenbudget op artikel 9 is 94,4% juridisch verplicht.
 Mutaties Miljoenennota
 Uitgaven
 Loon- en prijsbijstelling
 Dit betreft de toebedeling van de loon- en prijsbijstelling over 2021. 
 Ontvangsten
 Dit betreft de definitieve afrekening van de bevoorschotting in 2020 aan het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Het gaat hier om de meerontvangsten uit de verkoop van bodemmaterialen.
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021
 9.1 Doelmatige Rijkshuisvesting
 Bijdrage aan agentschappen
 RVB (Bijdrage voor huisvesting HCvS)
 Dit betreft een saldo van twee mutaties. Er worden middelen toegevoegd voor de advieskosten gerelateerd aan het project renovatie Binnenhof. Deze kosten zijn ontstaan naar aanleiding van gewijzigde ontwerpen, extra onderzoeken en acties gerelateerd aan de definitieve besluitvorming over de renovatie van het Binnenhof begin 2021. Het betreft totaal € 13 mln. aan advieskosten, die door het Rijksvastgoedbedrijf zijn ingezet voor activiteiten die gegeven hun aard bij het RVB niet activeerbaar zijn en geen onderdeel vormen van het reguliere investeringsbudget bij huisvestingsprojecten. De kosten worden conform de reguliere systematiek direct afgerekend met de opdrachtgever. Deze toegevoegde middelen worden gedekt uit meer ontvangsten voor incidentele verkopen.
 Daarnaast worden er middelen voor de instandhoudingskosten van de gebouwdelen van het Ministerie van Algemene Zaken (AZ) op het Binnenhof gerealloceerd binnen dit begrotingsartikel. De middelen gaan van de regeling RVB (Bijdrage voor huisvesting HCvS) naar de regeling RVB (Bijdrage voor huisvesting AZ).
 RVB (Bijdrage voor huisvesting AZ)
 Dit betreft een reallocatie van de regeling RVB (Bijdrage voor huisvesting HCvS) naar de regeling RVB (Bijdrage voor huisvesting AZ) voor de instandhoudingskosten van de gebouwdelen van het Ministerie van AZ op het Binnenhof. 
 Ontvangsten
 Dit betreft € 60,5 mln. aan meeropbrengsten vanuit bodemmaterialen en benzineveilingen en € 6,4 mln. aan meerontvangsten voor incidentele verkopen. De recent geveilde locaties van benzinestations langs Rijkswegen hebben meer opgebracht dan geraamd. 
 
 
 
 3.9
 Artikel 10. Groningen versterken en perspectief
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 13 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 10. Groningen versterken en perspectief (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 109.797
 
 
 
 
 974.623
 
 
 
 
 ‒ 18.653
 
 
 
 
 95.019
 
 
 
 
 1.050.989
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 114.297
 
 
 
 
 979.123
 
 
 
 
 ‒ 18.653
 
 
 
 
 95.019
 
 
 
 
 1.055.489
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Energiebesparing woningen bouwkundig versterkingsprogramma
 
 
 10.400
 
 
 216.895
 
 
 ‒ 209.425
 
 
 ‒ 7.430
 
 
 40
 
 
 
 
 Woonbedrijf
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.027
 
 
 0
 
 
 3.027
 
 
 
 
 Diverse subsidies
 
 
 0
 
 
 1.862
 
 
 350
 
 
 ‒ 542
 
 
 1.670
 
 
 
 
 Bestuursakkoord
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 253.925
 
 
 ‒ 6.545
 
 
 247.380
 
 
 
 
 Versterkingsoperatie
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 72.397
 
 
 0
 
 
 72.397
 
 
 
 
 Tegemoetkoming aan huurders
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.181
 
 
 ‒ 1.481
 
 
 700
 
 
 
 
 Nieuwbouwregeling
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.500
 
 
 0
 
 
 1.500
 
 
 
 
 Industrie
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 839
 
 
 ‒ 839
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Werk- en onderzoeksbudget
 
 
 12.563
 
 
 68.840
 
 
 ‒ 63.261
 
 
 ‒ 3.496
 
 
 2.083
 
 
 
 
 Versterkingsoperatie
 
 
 6.334
 
 
 334.813
 
 
 ‒ 99.931
 
 
 79.618
 
 
 314.500
 
 
 
 
 Woonbedrijf
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 
 
 Bestuursakkoord
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 6.101
 
 
 2.500
 
 
 8.601
 
 
 
 
 Industrie
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 213
 
 
 0
 
 
 213
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tegemoetkoming aan huurders
 
 
 0
 
 
 1.681
 
 
 ‒ 1.681
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's / RWt's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Werk- en onderzoeksbudget
 
 
 0
 
 
 81
 
 
 9
 
 
 13
 
 
 103
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nationaal Programma Groningen
 
 
 75.000
 
 
 126.376
 
 
 ‒ 4.278
 
 
 32.436
 
 
 154.534
 
 
 
 
 Compensatie gemeenten en provincie
 
 
 10.000
 
 
 228.194
 
 
 ‒ 116.163
 
 
 563
 
 
 112.594
 
 
 
 
 Diverse bijdragen
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 1.716
 
 
 10
 
 
 1.728
 
 
 
 
 Bestuursakkoord
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 123.828
 
 
 0
 
 
 123.828
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 Diverse bijdragen
 
 
 0
 
 
 275
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 275
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Versterkingsoperatie
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Werk- en onderzoeksbudget
 
 
 0
 
 
 104
 
 
 0
 
 
 200
 
 
 304
 
 
 
 
 
 (Schade)vergoeding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Versterkingsoperatie
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 10.000
 
 
 0
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 75.000
 
 
 
 
 362.823
 
 
 
 
 804
 
 
 
 
 ‒ 106.136
 
 
 
 
 257.491
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Van het totale uitgavenbudget op artikel 10 is 100% juridisch verplicht.
 Mutaties Miljoenennota
 Uitgaven
 Woonbedrijf Groningen
 Dit betreft een kasschuif voor het Woonbedrijf Groningen. Het verwachte ritme van de uitgaven komt niet overeen met het ritme dat in de begroting van het Ministerie van BZK was opgenomen. Met deze kasschuif worden de middelen in het juiste ritme gezet.
 Versterking Industrie Groningen
 Sinds 2018 wordt een programma uitgevoerd waarbij industriebedrijven worden beoordeeld op aardbevingsbestendigheid en waar nodig versterkt. De NAM vergoedde de kosten van deze activiteiten aan de bedrijven. Vanaf 2022 wordt deze verantwoordelijkheid overgenomen van de NAM door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Dit betreft een overboeking vanaf de begroting van het Ministerie van EZK voor de opdracht aan de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) om namens de Minister van EZK diverse werkzaamheden voor de versterking van industrie uit te voeren.
 Onafhankelijke ondersteuning versterkingsproces
 Dit betreft een reallocatie van middelen van naar artikel 10. Hiermee worden de uitgaven voor onafhankelijke ondersteuning voor bewoners, bij het maken van keuzes rond het versterkingsproces, op het juiste instrument verantwoord.
 Zandplaten Zuid Delfzijl
 De wijk Zandplaten Zuid in Delfzijl ligt tegenover Zandplaten Noord. Het noordelijke gedeelte maakt deel uit van de batch 1588 maar het zuidelijke gedeelte niet. Om de verschillen gelijk te trekken tussen deze twee gebieden zijn hiervoor in 2020 meerjarig extra publieke middelen beschikbaar gesteld. Omdat het project nog in de beginfase zit, zijn de middelen niet in 2021 maar pas in latere jaren benodigd. De in 2021 beschikbare middelen worden doorgeschoven naar 2024. In 2022 en 2023 is eveneens € 3,3 mln. beschikbaar.
 Btw-afdracht NPG-projecten
 De activiteiten van het Nationaal Programma Groningen (NPG) waarvoor de uitkering wordt verstrekt aan de provincie en gemeenten, zijn activiteiten waarover de provincie of de gemeenten btw verschuldigd zijn. Dit betreft de afdracht aan het Btw-compensatiefonds voor de projecten uit de periode december 2020 tot en met februari 2021.
 Btw-afdracht voorschot gebiedsfonds
 Dit betreft de afdracht aan het Btw-compensatiefonds in het kader van het voorschot uit het gebiedsfonds van blok D. Het voorschot is bedoeld voor de kosten die de gemeenten maken om de infrastructuur en de kwaliteit van de openbare ruimte in het aardbevingsgebied in samenhang te verbeteren (zoals nieuwe aansluiting riool, wegen en inrichting openbare ruimte)
 Bestuursakkoord Groningen 2021
 In het Bestuursakkoord Groningen 2021 zijn afspraken gemaakt over de aanpak van vastgelopen dossiers in Groningen. De NCG en Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) gaan deze aanpak samen uitvoeren. In 2021 is hier € 5 mln. voor beschikbaar en dit budget wordt evenredig verdeeld tussen de twee organisaties.
 Vanaf de begroting van het Ministerie van BZK worden er tevens middelen overgeheveld naar verschillende ministeries voor de uitvoering van de Specials in het kader van het Bestuursakkoord Groningen. Deze programma's zijn onder andere bedoeld voor het onderhoud van erfgoedpanden, ondersteuning van boeren in aardbevingsgebied en het toekomstperspectief voor mkb.
 Versterkingsoperatie Groningen
 Vanuit het Programma Aardgasvrije Wijken wordt bijgedragen aan de versterkingsoperatie Groningen voor de batch 1588. Hiervoor worden middelen gerealloceerd van begrotingsartikel 4 naar begrotingsartikel 10. De bijdrage is bedoeld om te stimuleren dat de huizen aardgasvrij worden gemaakt.
 Ontvangsten
 Dit betreft een correctie op de bij eerste suppletoire begroting geboekte ontvangsten van de NAM en een afrekening van de Stichting Woonbedrijf Aardbevingsgebied Groningen (SWAG).
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021
 Uitgaven
 Subsidies (regelingen)
 Energiebesparing woningen bouwkundig versterkingsprogramma
 Dit betreft gereserveerde middelen voor verduurzamingsprojecten in Opwierde en Appingedam. De middelen van circa € 7,4 mln. zullen dit jaar niet volledig worden uitgeput.
 Diverse subsidies
 Dit betreft diverse subsidiemiddelen voor onder andere het Gronings perspectief (Rijksuniversiteit Groningen) en het kennisplatform aardbevingen waarbij een voorschot is toegekend. Na de verantwoording zullen de restbedragen worden toegekend.
 Bestuursakkoord
 Dit betreft middelen voor energiebesparende maatregelen (Blok A) die dit jaar niet volledig tot uitputting komen (€ 13,2 mln.). De afspraken uit het Bestuursakkoord houden onverminderd stand. 
 Daarnaast wordt er op de subsidie verduurzaming en verbetering in 2021 € 4,2 mln. extra uitgegeven. Dit wordt in mindering gebracht op het budget van volgend jaar. 
 Tenslotte wordt er dit jaar nog € 5 mln. extra uitgegeven op de knelpuntenpot, waarvan € 2,5 mln. op subsidies. De knelpuntenpot heeft als doel knelpunten binnen de versterkingsoperatie snel op te kunnen lossen teneinde de operatie beter te laten verlopen. Zo kan de NCG bijvoorbeeld individuele knelpunten in planvormingsfase wegnemen om zodoende projecten te versnellen. Deze € 2,5 mln. wordt in mindering gebracht op het budget van volgend jaar. 
 Tegemoetkoming aan huurders
 De verwachte uitgaven van huurderscompensatie blijft momenteel achter bij de prognose, omdat minder aanvragen zijn geweest. Het budget van circa € 1,5 mln. zal niet volledig worden uitgeput dit jaar. Meerjarig blijven dezelfde middelen beschikbaar voor het Bestuursakkoord.
 Industrie
 Omdat de verwachte uitgaven achterblijven op de versterking van industrie, wordt het bedrag van € 0,8 mln. teruggeboekt van de begroting van het Ministerie van BZK (VII) naar de begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Op deze manier kunnen de ontvangsten van de NAM (circa € 0,8 mln.), die samenhangen met deze uitgaven, worden opgevangen op de begroting van Ministerie van EZK.
 Opdrachten
 Werk- en onderzoeksbudget
 Op het werk- en onderzoeksbudget van NCG en PDG is de verwachting dat dit jaar middelen over blijven. Voor NCG is dat circa € 1,5 mln. en heeft de onderuitputting vooral te maken met de vertragingen bij de uitvoering van onder andere herstart van het Kennisplatform Bouw en Versterken en de daaruit voortkomende onderzoekstudies (€ 0,6 mln.), het schuiven van geplande Impactstudies en de betreffende communicatie (€ 0,4 mln.) en middelen voor juridisch beroep en bezwaar (€ 0,2 mln.). Voor PDG is de verwachting dat dit jaar circa € 0,3 mln. overblijft.
 Daarnaast betreft dit een bijdrage van circa. € 0,5 mln. aan het Overleg Bedrijvenparken Groningen (OBG) naar aanleiding van de uitwerking van de bestuurlijke afspraken.
 Budget is ook bestemd voor de regeling herbeoordeling en betreft circa € 0,9 mln. Volgend jaar is dit budget benodigd om adviseurs te betalen die bewoners bijstaan en adviseren.
 Versterkingsoperatie
 De prognose is dat NCG circa € 76,5 mln. meer uitgaven doet aan de versterkingsoperatie. De meerkosten worden gefactureerd aan de NAM. Extra uitgaven zijn onder andere Afkoop Scholen (circa € 10 mln.), Tijdelijke Huisvesting (THV) Parken en Bouwimpuls circa 19 mln. en inhaalslag aanvragen Bouwimpuls/Eigenaar Kiest Bouwer (EKB)/ Heft in eigen hand (HEFT) circa € 10 à € 20 mln. Daarnaast is voor de versterkingsopgave € 12 mln. btw gereserveerd.
 Voor wat betreft NCG-budget voor het niet bouwkundig versterken van woningen (anderszins op norm brengen) worden de middelen van circa € 7,2 mln. in 2021 niet volledig uitgeput.
 Tot slot blijven de verwachte uitgaven van de huurderscompensatie en nieuwbouwregeling momenteel achter bij de prognose vanwege minder aanvragen. Deze middelen worden daarom niet in rekening gebracht bij NAM en in mindering gebracht op de raming. Voor de huurderscompensatie betreft het circa € 0,5 mln. en voor de nieuwbouwregeling € 1,3 mln.
 Bestuursakkoord
 Op de knelpuntenpot wordt dit jaar nog € 5 mln. extra uitgegeven, waarvan € 2,5 mln. op opdrachten. De knelpuntenpot heeft als doel knelpunten binnen de versterkingsoperatie snel op te kunnen lossen teneinde de operatie beter te laten verlopen. Zo kan de NCG bijvoorbeeld individuele knelpunten in planvormingsfase wegnemen om zodoende projecten te versnellen. Deze € 2,5 mln. wordt in mindering gebracht op de middelen van 2022.
 Bijdrage aan medeoverheden
 Nationaal Programma Groningen
 Dit betreft een totaal van € 34 mln. aan extra middelen voor het Nationaal Programma Groningen (NPG) voor alle reeds goedgekeurde projecten door het dagelijks bestuur van de regio. De middelen zijn van de Aanvullende Post van het Ministerie van Financiën ontvangen. 
 Compensatie gemeente en provincie
 De activiteiten van het NPG waarvoor de uitkering wordt verstrekt kunnen activiteiten zijn waarover de provincie of de gemeenten btw verschuldigd zijn. Het totale bedrag voor de 5e tranche aan NPG Projecten is circa € 56,3 mln. (incl. btw). Van het totale bedrag gaat circa € 1,6 mln. naar het Btw-compensatiefonds. Dit bedrag is de som van alle projecten die een Btw-component bevatten.
 Ontvangsten
 De prognose is dat NCG circa € 76,5 mln. meer uitgaven doet aan de versterkingsoperatie. De meerkosten worden gefactureerd aan de NAM. Extra uitgaven zijn onder andere Afkoop Scholen (circa € 10 mln.), Tijdelijke Huisvesting (THV) Parken en Bouwimpuls circa 19 mln. en inhaalslag aanvragen Bouwimpuls/Eigenaar Kiest Bouwer (EKB)/ Heft in eigen hand (HEFT) circa € 10 à € 20 mln.
 Daarnaast wordt er ook een negatieve bijstelling gedaan van de ontvangstenraming van de NAM over 2021. Het bedraagt een negatieve bijstelling van € 179,3 mln. Dit komt omdat de NAM 60% van de facturen over het derde en vierde kwartaal van 2020 heeft voldaan en 60% van de factuur over het eerste kwartaal van 2021. De prognose is dat ook 60% van de factuur uit het tweede kwartaal 2021 wordt ontvangen.
 
 Tabel 14 Extracomptabele overzicht apparaatskosten NCG (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige Mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eigen personeel
 
 
 96.531
 
 
 ‒ 64.333
 
 
 59
 
 
 32.257
 
 
 
 
 Inhuur externen
 
 
 8.469
 
 
 40.568
 
 
 8.023
 
 
 57.060
 
 
 
 
 Overige personele uitgaven
 
 
 8.923
 
 
 ‒ 485
 
 
 ‒ 8.023
 
 
 415
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage SSO's
 
 
 ‒ 178
 
 
 19.261
 
 
 ‒
 
 
 19.083
 
 
 
 
 ICT
 
 
 ‒
 
 
 3.240
 
 
 ‒
 
 
 3.240
 
 
 
 
 Overige materiële uitgaven
 
 
 3.188
 
 
 2.197
 
 
 252
 
 
 5.637
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 91.477
 
 
 
 ‒ 43.528
 
 
 47.949
 
 
 
 
 
 Ontvangsten artikel 11
 Afboeking ontvangsten apparaat NAM
 Ook op de ontvangstenraming van het apparaat ontstaat een negatieve bijstelling over 2021. Het bedraagt een negatieve bijstelling van € 43,5 mln. Deze negatieve bijstelling heeft te maken met de bovenstaande toelichting. De NAM heeft 60% van de facturen over het derde en vierde kwartaal van 2020 voldaan en 60% van de factuur over het eerste kwartaal van 2021. De prognose is dat ook 60% van de factuur uit het tweede kwartaal 2021 wordt ontvangen. De negatieve bijstelling wordt verantwoord op .
 
 
 
 
 4
 Niet-beleidsartikelen
 
 
 
 4.1
 Artikel 11. Centraal apparaat 
 
 
 Tabel 15 Centraal apparaat (bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)1Inclusief de nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35850 VII, nr. 4).
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 422.136
 
 
 
 
 625.499
 
 
 
 
 69.304
 
 
 
 
 14.527
 
 
 
 
 709.330
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 422.136
 
 
 
 
 625.499
 
 
 
 
 69.304
 
 
 
 
 11.186
 
 
 
 
 705.989
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 eigen personeel
 
 
 185.745
 
 
 328.899
 
 
 ‒ 47.310
 
 
 1.910
 
 
 283.499
 
 
 
 
 inhuur externen
 
 
 11.837
 
 
 29.171
 
 
 52.464
 
 
 9.619
 
 
 91.254
 
 
 
 
 overige personele uitgaven
 
 
 12.988
 
 
 13.218
 
 
 ‒ 314
 
 
 ‒ 7.577
 
 
 5.327
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ICT
 
 
 200
 
 
 7.088
 
 
 3.376
 
 
 449
 
 
 10.913
 
 
 
 
 bijdrage aan SSO's
 
 
 196.917
 
 
 231.202
 
 
 57.619
 
 
 8.465
 
 
 297.286
 
 
 
 
 overige materiële uitgaven
 
 
 14.449
 
 
 15.921
 
 
 1.829
 
 
 ‒ 1.680
 
 
 16.070
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Diverse bijdragen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.640
 
 
 0
 
 
 1.640
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 19.040
 
 
 
 
 170.437
 
 
 
 
 417
 
 
 
 
 ‒ 36.700
 
 
 
 
 134.154
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Miljoenennota mutaties
 Uitgaven
 Financiering Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging
 Het Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO) Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) gaat naar verwachting in het najaar 2021 van start. De TloKB handelt vanuit de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) die ingaat samen met de Omgevingswet. Er worden middelen gerealloceerd van naar artikel 11 zodat de apparaatsuitgaven van de TIoKB op het juiste artikel en het juiste instrument verantwoord kunnen worden.
 Omgevingswet
 Er worden middelen van naar begrotingsartikel 11 gerealloceerd om apparaatsuitgaven in het kader van de Omgevingswet op het juiste artikel en het juiste instrument te kunnen verantwoorden.
 Investeringsagenda 2020-2021
 Voor verscheidene projecten, waaronder de doorontwikkeling eIDAS, Overige Vormen Machtigen en PLOOI, worden middelen van de Investeringspost op naar begrotingsartikel 11 overgeheveld, zodat de uitgaven op het juiste artikel en het juiste instrument verantwoord kunnen worden.
 Digitalisering
 Dit betreft capaciteitsuitgaven onder andere voor versnelde digitalisering, waar een grote behoefte aan is door de pandemie, en voor eID, Machtigen en de Basisregistratie Personen (BRP). Daarnaast is extra capaciteit nodig voor het mitigeren van risico's en bedreigingen ten aanzien van sociale media. De middelen worden van naar begrotingsartikel 11 overgeheveld, zodat de capaciteitsuitgaven op het juiste artikel en het juiste instrument verantwoord kunnen worden.
 Onafhankelijke ondersteuning versterking
 Dit betreft een reallocatie van middelen van begrotingsartikel 11 naar . Hiermee worden de uitgaven voor onafhankelijke ondersteuning voor bewoners, bij het maken van keuzes rond het versterkingsproces, op het juiste instrument verantwoord.
 Centrale bekostiging dienstverlening FMHaaglanden
 Dit betreft bijdragen van andere departementen voor de dienstverlening van FMH.
 Bijdrage dienstverlening P-Direkt
 Dit betreft een bijdrage van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor de dienstverlening van P-Direkt.
 Ontvangsten
 Dit betreft een correctie op de bij eerste suppletoire begroting geboekte apparaat ontvangsten van de NAM. Daarnaast betreft dit een actualisatie van de bijdrage van de agentschappen, die onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van BZK vallen voor de dienst­verlening van FMHaaglanden in het kader van de centrale bekostiging.
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021
 Personele uitgaven
 Eigen personeel 
 Dit betreft diverse mutaties. Zo worden middelen overgeheveld van de begroting van Koninkrijksrelaties (IV) in verband met de personele kosten van het Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling (COHO)(€ 2,1 mln.) Ook worden middelen overgeheveld naar de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) vanwege de terugkeer van medewerkers en middelen na afronding van het programma Eenvoudig Beter (€ 0,8 mln.)
 Daarnaast betreft het diverse technische reallocaties binnen de begroting van het Ministerie van BZK (VII) om uitgaven op het juiste artikel en/of de juiste regeling te kunnen verantwoorden. Zo worden middelen gerealloceerd in het kader van het programma BZK Transparant, het programma gericht op het verbeteren van de informatiehuishouding en informatievoorziening van het Ministerie van BZK (€ 0,9 mln.). Ook worden middelen gerealloceerd voor werkzaamheden in het kader van POK Multiproblematiek (€ 0,8 mln.).
 Tot slot worden de uitgaven in het kader van detacheringen opwaarts bijgesteld. Hier staan hogere ontvangsten tegenover (€ 1,5 mln.).
 Inhuur externen
 Er worden middelen gerealloceerd van overige personele uitgaven naar externe inhuur om uitgaven op de juiste regeling te kunnen verantwoorden. Het betreft uitvoeringsuitgaven van de Nationaal Coördinator Groningen (circa € 8 mln.). Daarnaast worden middelen gerealloceerd van naar artikel 11 voor de uitbreiding van de resourcepool adviseurs informatiebeheer bij Doc-Direkt (€ 2,5 mln.).
 Daarnaast is eerder dit jaar abusievelijk € 2 mln. teveel overgeheveld vanuit de investeringspost op naar artikel 11. Dit wordt nu gecorrigeerd door € 2 mln. terug te boeken naar artikel 6.
 Overige personele uitgaven 
 Er worden middelen gerealloceerd van overige personele uitgaven naar externe inhuur om uitgaven op de juiste regeling te kunnen verantwoorden. Het betreft uitvoeringsuitgaven van de Nationaal Coördinator Groningen (circa € 8 mln.). 
 Materiële uitgaven
 Bijdrage SSO's 
 Dit betreft diverse mutaties. Zo worden middelen overgeheveld van de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor ICT kosten van Doc-Direkt. 
 Daarnaast betreft dit bijdragen van andere departementen aan het Ministerie van BZK voor de dienstverlening van FMHaaglanden (€1 ,8 mln.). 
 Tevens worden middelen gerealloceerd van naar artikel 11 in het kader van het programma BZK Transparant, het programma gericht op het verbeteren van de informatiehuishouding en informatievoorziening van BZK (€ 1 mln.). Verder wordt de raming van de dienstverleningsovereenkomsten (DVA's) tussen de baten-lastenagentschappen met € 1 mln. opwaarts bijgesteld. Hier staan hogere ontvangsten tegenover. 
 Tot slot worden er middelen gerealloceerd van overige materiële uitgaven naar bijdrage aan SSO's om diverse uitgaven in het kader van bedrijfsvoering op de juiste regeling te kunnen verantwoorden (circa € 1,9 mln.).
 Overige materiële uitgaven
 Er worden middelen gerealloceerd van overige materiële uitgaven naar bijdrage aan SSO's om diverse uitgaven in het kader van bedrijfsvoering op de juiste regeling te kunnen verantwoorden (circa € 1,9 mln.).
 Ontvangsten
 Dit betreft meerdere bijstellingen van de ontvangsten. Zo betreft het een neerwaartse bijstelling van de ontvangstenraming van de NAM (€ 43,5 mln.). De raming is naar beneden bijgesteld, omdat de NAM onlangs heeft aangegeven dat zij vooralsnog slechts 60% zal betalen van de facturen voor het derde en vierde kwartaal 2020 en het eerste kwartaal 2021. 
 Daarnaast betreft dit meerontvangsten door teruggave van RVO. Het Ministerie van BZK ontvangt een teruggave vanwege een positief resultaat van RVO in 2020 en vanwege de afrekening met RVO over de jaaropdracht 2020. 
 Verder worden hogere ontvangsten verwacht van de dienstverleningsovereenkomsten (DVA's) tussen de baten-lastenagentschappen (€ 1 mln.) en van detacheringen (€ 1,5 mln.).
 
 
 
 4.2
 Artikel 12. Algemeen
 
 
 Tabel 16 Algemeen (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)1Inclusief de eerste incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35801, nr. 1).
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 242.706
 
 
 
 
 260.172
 
 
 
 
 1.689
 
 
 
 
 3.940
 
 
 
 
 265.801
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 12.706
 
 
 
 
 30.172
 
 
 
 
 1.689
 
 
 
 
 2.802
 
 
 
 
 34.663
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Diverse subsidies
 
 
 854
 
 
 982
 
 
 85
 
 
 80
 
 
 1.147
 
 
 
 
 Koninklijk Paleis Amsterdam
 
 
 52
 
 
 52
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 53
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Inter)nationale samenwerking
 
 
 507
 
 
 407
 
 
 ‒ 188
 
 
 ‒ 35
 
 
 184
 
 
 
 
 Diverse opdrachten
 
 
 315
 
 
 315
 
 
 ‒ 29
 
 
 0
 
 
 286
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Diverse bijdragen
 
 
 0
 
 
 ‒ 23
 
 
 266
 
 
 ‒ 63
 
 
 180
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SSC-ICT (eigenaarsbijdrage)
 
 
 0
 
 
 1.600
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.600
 
 
 
 
 POK - BZK transparant
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 916
 
 
 916
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 
 
 
 
 Financiën en Nationale Schuld (Belastingdienst)
 
 
 10.978
 
 
 26.839
 
 
 1.554
 
 
 1.570
 
 
 29.963
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 34.580
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.570
 
 
 
 
 36.150
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Uitgaven
 Vennootschapsbelasting
 Dit betreft een actualisatie van de in 2021 te betalen vennootschapsbelasting over de generale ontvangsten voor de veiling van locaties voor benzinestations langs Rijkswegen en bodemwinning.
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021
 Uitgaven
 Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
 Financiën en Nationale Schuld (Belastingdienst)
 Dit betreft de uitgaven voor de vennootsschapsbelasting voor de voorlopige aanslagen 2020 en 2021 en de herziene aangifte 2018.
 Ontvangsten
 Dit betreft ontvangsten uit voorlopige aanslagen voor de vennootschapsbelasting, die naar beneden zijn bijgesteld over de jaren 2016, 2017 en 2019. De middelen komen weer beschikbaar voor de uitgaven voor de jaren 2020 en 2021.
 
 
 
 4.3
 Artikel 13. Nog onverdeeld
 
 
 Tabel 17 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 57.728
 
 
 
 
 ‒ 57.728
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 57.728
 
 
 
 
 ‒ 57.728
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loonbijstelling
 
 
 0
 
 
 16.139
 
 
 ‒ 16.139
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Prijsbijstelling
 
 
 0
 
 
 41.589
 
 
 ‒ 41.589
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Onvoorzien
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Mutaties Miljoenennota
 Uitgaven
 Loonbijstelling
 Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling van 2021.
 Prijsbijstelling
 Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling van 2021.
 
 
 
 
 5
 Agentschappen
 
 
 
 5.1
 Dienst van de Huurcommissie (DHC)
 
 
 Tabel 18 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap DHC (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3) Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 (4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Omzet
 
 
 12.829
 
 
 0
 
 
 3.343
 
 
 16.172
 
 
 
 
 
 waarvan omzet moederdepartement
 
 
 
 6.875
 
 
 0
 
 
 2.027
 
 
 8.902
 
 
 
 
 
 waarvan omzet overige departementen
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan omzet derden
 
 
 
 5.954
 
 
 0
 
 
 1.316
 
 
 7.270
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 12.829
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.343
 
 
 
 
 16.172
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 12.811
 
 
 0
 
 
 3.343
 
 
 16.154
 
 
 
 
 - Personele kosten
 
 
 8.978
 
 
 0
 
 
 4.154
 
 
 13.132
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 5.760
 
 
 0
 
 
 1.716
 
 
 7.476
 
 
 
 
 
 waarvan inhuur externen
 
 
 
 2.551
 
 
 0
 
 
 2.585
 
 
 5.136
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele kosten
 
 
 
 667
 
 
 0
 
 
 ‒ 147
 
 
 520
 
 
 
 
 - Materiële kosten
 
 
 3.833
 
 
 0
 
 
 ‒ 811
 
 
 3.022
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 1.127
 
 
 0
 
 
 ‒ 192
 
 
 935
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 2.706
 
 
 0
 
 
 ‒ 619
 
 
 2.087
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 18
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 18
 
 
 
 
 - Materieel
 
 
 18
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 18
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 18
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 18
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële afschrijvingskosten
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 - Immaterieel
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 1.456
 
 
 0
 
 
 ‒ 661
 
 
 795
 
 
 
 
 
 waarvan dotaties voorzieningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan bijzondere lasten
 
 
 1.456
 
 
 0
 
 
 ‒ 661
 
 
 795
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 14.285
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.682
 
 
 
 
 16.967
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening
 
 
 
 
 ‒ 1.456
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 661
 
 
 
 
 ‒ 795
 
 
 
 
 
 Agentschapsdeel Vpb-lasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 ‒ 1.456
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 661
 
 
 
 
 ‒ 795
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Baten
 Omzet
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 Het jaar 2021 staat in het teken van het actieplan terugdringen werkvoorraad. Doel van dit actieplan is de werkvoorraad fors terug te dringen, de doorlooptijden te verkorten en daarmee de klanttevredenheid te verhogen. Hiervoor is meer personeel aangenomen en ingehuurd met als gevolg dat de bijdrage van het moederdepartement verhoogd is om de extra kosten te financieren. 
 
 Omzet derden
 Door het terugdringen van de werkvoorraad neemt de afhandeling van het aantal geschillen fors toe met als gevolg dat de legesopbrengsten met € 1,3 mln. stijgen.
 Lasten
 Apparaatskosten
 
 Personele kosten
 
 Eigen personeel
 Voor het wegwerken van de werkvoorraad is extra personeel geworven. Deels zijn deze boven formatief en deels op een tijdelijk contract. De extra kosten hiervoor bedragen € 1,7 mln. 
 
 
 Inhuur externen
 
 Vanwege het tijdelijk karakter van het wegwerken van de opgelopen werkvoorraad, wordt ook extra extern personeel ingehuurd. De verwachte extra kosten bedragen € 2,6 mln. 
 
 
 Materiële kosten
 
 
 
 Overige materiële kosten
 
 De overige materiële kosten komen naar verwachting € 0,6 mln. lager uit. Redenen hiervoor zijn onder andere minder huurkosten van zittingslocaties en vergoedingen zittingsleden (€ 0,2 mln.), minder huur vergaderruimtes en minder huisvestingskosten als gevolg van corona (€ 0,3 mln.) en lagere communicatiekosten (€ 0,1 mln.).
 
 Overige lasten
 
 Bijzondere lasten
 
 Onder deze post vallen een drietal projecten waarvan de kosten naar verwachting € 0,7 mln. lager uitkomen dan begroot. Met name de kosten voor het nieuwe zaaksysteem vallen lager uit. 
 Saldo van baten en lasten
 Door een hogere bijdrage van het moederdepartement en hogere legesontvangsten neemt het totaal van de baten toe. Hiertegenover staan hogere lasten voor eigen personeel en externe inhuur en lagere projectkosten. Door deze mutaties neemt het begrote negatieve resultaat af naar € 0,8 mln. Dit negatieve saldo wordt gecompenseerd door een spiegelbeeldige eenmalige storting door het moederdepartement aan het eigen vermogen. 
 
 Tabel 19 Kasstroomoverzicht (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3) Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 (4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen
 
 
 
 
 1.925
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.358
 
 
 
 
 5.283
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 12.829
 
 
 0
 
 
 3.343
 
 
 
 16.172
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 ‒ 14.267
 
 
 0
 
 
 ‒ 2.682
 
 
 
 ‒ 16.949
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 
 
 ‒ 1.438
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 661
 
 
 
 
 ‒ 777
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 ‒ 1.600
 
 
 0
 
 
 1.167
 
 
 
 ‒ 433
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door moederdepartement (+)
 
 
 1.456
 
 
 0
 
 
 ‒ 661
 
 
 
 795
 
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 ‒ 144
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 506
 
 
 
 
 362
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 343
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.525
 
 
 
 
 4.868
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Operationele kasstroom
 Door de verhoogde bijdrage van het moederdepartement, de afwikkeling van een vordering op het moederdepartement, hogere legesontvangsten en bijgestelde lasten zal het saldo van de operationele kasstroom minder negatief zijn. 
 Financieringskasstroom
 Door het negatieve resultaat over 2020 is het eigen vermogen surplus lager uitgevallen met een daling van de eenmalige uitkering aan het moederdepartement tot gevolg. Daartegenover staan lagere projectkosten die gefinancierd worden door het moederdepartement via het eigen vermogen.