Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Memorie van toelichting
Datum: 2022-05-25 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2021‒2022
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 36 120
 XIV
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 Ontvangen 25 mei 2022
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL 
 
 Wetsartikelen 1 tot en met 3
 
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2022 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 1.
 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
 
 
 2.
 de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie;
 
 
 3.
 de begrotingsstaat voor het Diergezondsheidsfonds.
 
 
 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, mede namens de Minister voor Natuur en Stikstof,
 
 H. Staghouwer
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1
 Leeswijzer
 
 
 Ondergrenzen conform RBV
 
 
 
 
 
 
 
 Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen
 
 
 Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 
 
 
 
 < 50
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 => 50 en < 200
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 
 
 => 200 < 1000
 
 
 5
 
 
 10
 
 
 
 
 => 1000
 
 
 10
 
 
 20
 
 
 
 
 
 Overzicht coronamaatregelen
 In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van corona gerelateerde uitgaven.
 
 Overzicht coronamaatregelen (x1mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnummer
 
 
 naam maatregel/regeling
 
 
 Verplichtingen 2022
 
 
 Uitgaven 2022
 
 
 Ontvangsten 2022
 
 
 Relevante Kamerstukken
 
 
 
 
 
 
 21
 
 
 Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 Kamerstuk 35 650-XIV, nr. 4
 
 
 
 
 21
 
 
 Nadeelcompensatie pelsdierhouderij
 
 
 36,4
 
 
 36,4
 
 
 0
 
 
 Kamerstukken 28 286, Kamerstuk 35 539, nr. 2
 
 
 
 
 21
 
 
 Regeling ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw COVID-19
 
 
 60,3
 
 
 60,3
 
 
 0
 
 
 Kamerstuk 35 420, nr. 349
 
 
 
 
 21
 
 
 Tijdelijke regeling subsidie dierentuinen
 
 
 68
 
 
 68
 
 
 0
 
 
 Kamerstuk 35 420, nr. 105
 
 
 
 
 
 
 
 
 2
 Beleid
 
 
 
 2.1
 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2022 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnummer
 
 
 Uitgaven 2022
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2022
 
 
 
 
 1.940.005
 
 
 
 
 
 ISB mutaties
 
 
 
 21
 
 
 25.500
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting na ISB
 
 
 
 
 1.965.505
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Maatregel Gerichte Aankoop
 
 
 21
 
 
 133.300
 
 
 
 
 Kasschuif Maatregel Gerichte Aankoop
 
 
 21
 
 
 ‒ 62.675
 
 
 
 
 Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties
 
 
 21
 
 
 100.000
 
 
 
 
 Corona: dierentuinen
 
 
 21
 
 
 15.000
 
 
 
 
 Corona: nadeelcompensatie vervroegd verbod pelsdierren
 
 
 21
 
 
 25.294
 
 
 
 
 Corona: ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven
 
 
 21
 
 
 16.340
 
 
 
 
 Kasschuif Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties
 
 
 21
 
 
 ‒ 96.000
 
 
 
 
 kasschuif Natuurbank
 
 
 22
 
 
 ‒ 7.750
 
 
 
 
 Saneringsregeling Visserij
 
 
 22
 
 
 ‒ 20.000
 
 
 
 
 Caribisch Nederland
 
 
 22
 
 
 8.000
 
 
 
 
 Brexit Adjustment Reserve (BAR) visserij
 
 
 22
 
 
 45.000
 
 
 
 
 NVWA
 
 
 24
 
 
 21.000
 
 
 
 
 Uitvoeringskosten GLB
 
 
 51
 
 
 106.400
 
 
 
 
 Kasschuif uitvoeringskosten GLB
 
 
 51
 
 
 ‒ 102.176
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstellingtranche 2022
 
 
 51
 
 
 73.919
 
 
 
 
 Eindejaarsmarge
 
 
 51
 
 
 20.331
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 div
 
 
 29.506
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2022
 
 
 
 
 2.270.994
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Maatregel Gericht Aankoop
 Het betreft hier onderuitputting uit 2021 voor de Maatregel Gerichte Aankoop. Deze middelen worden nu weer toegevoegd aan de LNV begroting.
 Kasschuif Maatregel Gerichte Aankoop
 In 2022 wordt de tweede tranche van de Maatregel Gerichte Aankoop gepubliceerd. Met de kasschuif worden de middelen verdeeld over de jaren waarin de verwachte uitfinanciering plaatsvindt. 
 Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties
 Er wordt cumulatief € 521,5 mln. euro overgeheveld van de Aanvullende Post naar de LNV-begroting ten behoeve van de landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties. Dit betekent dat het budget in 2022 met € 100 mln. wordt verhoogd.
 Corona: dierentuinen
 Middels deze mutatie worden de middelen overgeheveld naar de LNV-begroting. Het betreft € 15 mln. aan middelen voor de verplichte sluiting van dierentuinen als gevolg van de coronamaatregelen van eind 2021 en in begin 2022.
 Corona: nadeelcompensatie vervroegd verbod pelsdieren
 Bij Najaarsnota 2021 is 25,3 miljoen euro afgeboekt. Middels deze mutatie worden deze middelen weer opgeboekt ten behoeve van de uitvoering van de nadeelcompensatieregeling vervroegd verbod pelsdierhouderij.
 Corona: ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven
 Voor de regeling ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbe drijven COVID-19 (OVK) is het budget in het derde en vierde kwartaal 2021 onvoldoende gebleken. Daarom wordt het budget opgehoogd met € 16,3 mln. 
 Kasschuif Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties
 Er wordt cumulatief 521,5 miljoen euro overgeheveld van de Aanvullende Post naar de LNV-begroting ten behoeve van de landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties. Middels deze mutatie worden de middelen in het juiste ritme geplaatst. 
 Kasschuif Natuurbank
 Gezien het tijdspad van de wet wordt verwacht dat € 7,8 mln. van de uitgaven worden doorgeschoven naar latere jaren. 
 Saneringsregeling Visserij
 LNV heeft middelen op de begroting voor het uitvoeren van een saneringsregeling bij vissers. Omdat de regeling niet voldoet aan staatssteuncriteria kan deze regeling geen doorgang vinden. Hierdoor wordt het budget met € 20 mln. verlaagd.
 Caribisch Nederland
 Voor de uitvoering van de eerste fase van het Natuur- en Milieubeleidsplan Caribisch Nederland wordt cumulatief € 35,0 mln. overgeheveld van de Aanvullende Post van het Ministerie van Financiën naar de de LNV begroting. Dit gaat om € 8,0 mln. in 2022. Hiervan wordt € 0,2 mln. doorgeschoven naar 2023. De middelen zijn onder andere bestemd voor maatregelen op het terrein van erosiebestrijding, koraalherstel, afvalwater, duurzame visserij en landbouwontwikkeling.
 Brexit Adjustment Reserve (BAR) visserij
 Als gevolg van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie verliest de visserijsector quotum. In dat kader worden nieuwe regelingen voorzien die gefinancierd worden uit de Brexit Adjustment Reserve (BAR). Het gaat om een stilligregeling van € 33 mln. en een liquiditeitsregeling van € 12 mln. 
 NVWA
 De bijdrage aan de NVWA wordt verhoogd. Het grootste gedeelte van deze toename bestaat uit een overheveling van de Aanvullende Post van het Ministerie van Financiën naar de LNV begroting voor de NVWA. Dit gaat in 2022 om € 21,0 mln. 
 Uitvoeringskosten GLB
 Er wordt voor € 106,4 mln. aan middelen ten behoeve van de uitvoeringskosten Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). vanuit de Aanvullende Post toegevoegd aan de LNV begroting. Deze middelen worden middels kasschuif doorgeschoven naar latere jaren, zodat deze in het juiste kassritme worden geplaatst. 
 Loon- en prijsbijstellingtranche 2022
 De loon- en prijsbijstellingstranche 2022 wordt op artikel 51 geplaatst. De loonbijstelling betreft de vergoeding voor de stijging van de contractloonontwikkeling en de stijging van de sociale lasten voor de overheidswerkgever. De prijsbijstelling betreft de verwerking van de stijging van diverse prijsindexen. Bij de Miljoenennota zullen deze budgetten toegedeeld worden aan de relevante onderdelen op de LNV begroting.
 
 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2022 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnummer
 
 
 Ontvangsten 2022
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2022
 
 
 
 
 92.314
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 Dekking uitvoeringskosten RVO
 
 
 22
 
 
 4.380
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 div
 
 
 462
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2022
 
 
 
 
 97.156
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Dekking uitvoeringskosten RVO
 De uitvoeringskosten RVO worden verhoogd. Dit komt door hogerekosten voor de uitvoering van de EMFAF regelingen en de NAGW (natuurambitie Grote Wateren) en investeringsregeling Weide-akkervogels.
 
 
 
 
 3
 Beleidsartikelen
 
 
 
 3.1
 Artikel 21 Land- en tuinbouw en veehouderij
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid art.21 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 Omschrijving
 
 
 Ontwerpbegroting 2022 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1)+(2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 639.806
 
 
 
 
 128.750
 
 
 
 
 768.556
 
 
 
 
 138.153
 
 
 
 
 906.709
 
 
 
 
 174.940
 
 
 
 
 460.324
 
 
 
 
 62.031
 
 
 
 
 ‒ 4.785
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 534.117
 
 
 
 
 119.850
 
 
 
 
 653.967
 
 
 
 
 124.600
 
 
 
 
 778.567
 
 
 
 
 150.943
 
 
 
 
 449.607
 
 
 
 
 83.999
 
 
 
 
 20.733
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sociaal economische positie boeren
 
 
 8.443
 
 
 60.600
 
 
 69.043
 
 
 45.421
 
 
 114.464
 
 
 734
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 740
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Duurzame veehouderij
 
 
 335.686
 
 
 52.750
 
 
 388.436
 
 
 ‒ 233.027
 
 
 155.409
 
 
 121.732
 
 
 384.572
 
 
 79.175
 
 
 22.236
 
 
 
 
 
 Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen
 
 
 22.186
 
 
 0
 
 
 22.186
 
 
 23.872
 
 
 46.058
 
 
 31.893
 
 
 17.195
 
 
 15.861
 
 
 17.136
 
 
 
 
 
 Mestbeleid
 
 
 58.126
 
 
 0
 
 
 58.126
 
 
 25.560
 
 
 83.686
 
 
 22.814
 
 
 10.787
 
 
 10.490
 
 
 2.440
 
 
 
 
 
 Diergezondheid en dierenwelzijn
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.574
 
 
 4.574
 
 
 4.169
 
 
 4.147
 
 
 4.147
 
 
 4.552
 
 
 
 
 
 Voedselzekerheid en internationale agrarische samenwerking
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.771
 
 
 1.771
 
 
 1.616
 
 
 1.616
 
 
 1.616
 
 
 1.616
 
 
 
 
 
 Integraal voedselbeleid
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.292
 
 
 4.292
 
 
 4.242
 
 
 4.227
 
 
 4.227
 
 
 4.227
 
 
 
 
 
 
 Garanties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage borgstellingsreserve
 
 
 3.627
 
 
 0
 
 
 3.627
 
 
 0
 
 
 3.627
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Verliesdeclaraties borgstellingsfaciliteit
 
 
 1.805
 
 
 0
 
 
 1.805
 
 
 0
 
 
 1.805
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sociaal economische positie boeren
 
 
 2.602
 
 
 0
 
 
 2.602
 
 
 ‒ 1.168
 
 
 1.434
 
 
 ‒ 1.561
 
 
 ‒ 1.552
 
 
 ‒ 600
 
 
 ‒ 600
 
 
 
 
 
 Duurzame veehouderij
 
 
 12.914
 
 
 0
 
 
 12.914
 
 
 ‒ 12.914
 
 
 0
 
 
 ‒ 1.882
 
 
 ‒ 2.965
 
 
 ‒ 2.748
 
 
 ‒ 1.936
 
 
 
 
 
 Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen
 
 
 15.546
 
 
 6.500
 
 
 22.046
 
 
 ‒ 22.046
 
 
 0
 
 
 ‒ 21.339
 
 
 ‒ 17.641
 
 
 ‒ 15.861
 
 
 ‒ 17.136
 
 
 
 
 
 Mestbeleid
 
 
 18.897
 
 
 0
 
 
 18.897
 
 
 ‒ 18.897
 
 
 0
 
 
 ‒ 3.510
 
 
 ‒ 3.568
 
 
 ‒ 3.568
 
 
 ‒ 3.568
 
 
 
 
 
 Diergezondheid en dierenwelzijn
 
 
 13.251
 
 
 0
 
 
 13.251
 
 
 ‒ 4.706
 
 
 8.545
 
 
 ‒ 4.278
 
 
 ‒ 4.227
 
 
 ‒ 4.227
 
 
 ‒ 4.632
 
 
 
 
 
 Voedselzekerheid en internationale agrarische samenwerking
 
 
 5.384
 
 
 0
 
 
 5.384
 
 
 ‒ 1.806
 
 
 3.578
 
 
 ‒ 1.616
 
 
 ‒ 1.616
 
 
 ‒ 1.616
 
 
 ‒ 1.616
 
 
 
 
 
 Integraal voedselbeleid
 
 
 6.384
 
 
 0
 
 
 6.384
 
 
 ‒ 4.318
 
 
 2.066
 
 
 ‒ 4.298
 
 
 ‒ 4.298
 
 
 ‒ 4.298
 
 
 ‒ 4.227
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden
 
 
 1.289
 
 
 0
 
 
 1.289
 
 
 0
 
 
 1.289
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Centrale Commissie Dierproeven
 
 
 2.225
 
 
 0
 
 
 2.225
 
 
 ‒ 2.225
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Medebewind/voormalige productschappen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.387
 
 
 1.387
 
 
 1.387
 
 
 1.387
 
 
 1.387
 
 
 1.387
 
 
 
 
 
 Raad voor de Plantenrassen
 
 
 1.344
 
 
 0
 
 
 1.344
 
 
 0
 
 
 1.344
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Keuringsdiensten
 
 
 2.130
 
 
 0
 
 
 2.130
 
 
 0
 
 
 2.130
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Specifieke uitkeringen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 318.251
 
 
 318.251
 
 
 461
 
 
 62.164
 
 
 375
 
 
 475
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FAO en overige contributies
 
 
 11.107
 
 
 0
 
 
 11.107
 
 
 579
 
 
 11.686
 
 
 379
 
 
 379
 
 
 379
 
 
 379
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Diergezondheidsfonds
 
 
 11.171
 
 
 0
 
 
 11.171
 
 
 0
 
 
 11.171
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 32.770
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 32.770
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 32.770
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sociaal economische positie boeren
 
 
 245
 
 
 0
 
 
 245
 
 
 0
 
 
 245
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 ZBO's/RWT's
 
 
 2.300
 
 
 0
 
 
 2.300
 
 
 0
 
 
 2.300
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Mestbeleid
 
 
 7.209
 
 
 0
 
 
 7.209
 
 
 0
 
 
 7.209
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Garanties
 
 
 1.800
 
 
 0
 
 
 1.800
 
 
 0
 
 
 1.800
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Diergezondheid en dierenwelzijn
 
 
 11.600
 
 
 0
 
 
 11.600
 
 
 0
 
 
 11.600
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Voedselzekerheid en internationale agrarische samenwerking
 
 
 5.926
 
 
 0
 
 
 5.926
 
 
 0
 
 
 5.926
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Onttrekkingen begrotingsreserves
 
 
 3.690
 
 
 0
 
 
 3.690
 
 
 0
 
 
 3.690
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toelichting op de uitgaven
 Subsidies
 Sociaal economische positie boeren
 Het budget voor sociaal economische positie boeren wordt met € 45,4 mln. verhoogd. Deze verhoging bestaat voornamelijk uit de middelen voor de uitvoering van de nadeelcompensatieregeling vervroegd verbod pelsdierhouderij van € 25,3 mln. Deze middelen zijn in 2021 bij 2e suppletoire begroting afgeboekt en worden in 2022 toegevoegd aan de LNV begroting.
 Hiernaast is voor de regeling ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven COVID-19 (OVK) het budget in het derde en vierde kwartaal 2021 onvoldoende gebleken. Daarom wordt het budget opgehoogd met € 16,3 mln. Voorts is een bedrag van € 0,5 mln. beschikbaar gesteld aan de agentschapsbijdrage RVO ten behoeve van de uitvoeringskosten van de regeling OVK.
 Duurzame veehouderij
 Het subsidiebudget Duurzame Veehouderij wordt met € 233,0 mln. verlaagd. Dit wordt veroorzaakt door uitgaven die op een ander onderdeel worden verantwoord, zoals het budget voor de Maatregel Gerichte Aankoop. Het budget voor de Maatregel Gerichte Aankoop (€ 249,3 mln.) wordt aan de provincies beschikbaar gesteld via een specifieke uitkering en wordt daarom verantwoord onder ‘bijdrage aan medeoverheden’.
 Hiernaast wordt er voor € 12,9 mln. aan uitgaven van het opdrachtenbudget verantwoord onder subsidies duurzame veehouderij. Daarbij wordt € 15 mln. toegevoegd aan de LNV begroting, wegens de verplichte sluiting van dierentuinen als gevolg van de coronamaatregelen van eind 2021 en in begin 2022. 
 Tot slot wordt het budget nog verlaagd met € 15 mln. doordat uitgaven aan de SRV (€ 7,3 mln.), het omschakelprogramma (€ 3,7 mln.) en uitgaven voor het verlagen ruw eiwitgehalte veevoer (€ 3,4 mln.) middles kasschuif worden doorgeschoven naar latere jaren. Daarbij zijn er de kasschuiven voor het nationaal kennisprogramma en de SBV die gezamelijk onder de € 1,0 mln. blijven.
 Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen
 Het budget voor glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen wordt met € 23,9 mln. verhoogd. In 2021 is er op aangeven van de ADR sprake geweest van herrubricering van diverse begrotingsposten. Dit heeft het gevolg dat in sommige gevallen uitgaven onder andere posten zijn verantwoord dan eerder in de begroting is opgenomen. Deze herrubricering heeft ook zijn weerslag in 2022. Hierdoor wordt er voor € 22 mln. aan middelen die op het opdrachtenbudget Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen geraamd stonden, nu op het subsidiebudget van Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen verantwoord. Verder is in 2021 € 25 mln. overgeheveld van de Aanvullende Post van het Ministerie van Financiën naar de LNV-begroting ten behoeve van subsidiering via de Energie-efficiëntie Glastuinbouw (EG) regeling. De openstelling van de subsidieregeling voor LED-verlichting (Urgenda budget en module in EG regeling) eind 2021 was zeer succesvol. Daarom wordt nu bij 1e suppletoire de resterende € 5 mln. overgeboekt van de Aanvullende Post naar de LNV-begroting. 
 Mestbeleid
 Het budget voor mestbeleid wordt in 2022 verhoogd met € 25,6 mln. Op grond van de Nitraatrichtlijn heeft Nederland in december 2021 het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn 2022-2025 bij de Europese Commissie ingediend (Kamerstuk 33037, nr. 431 en 33037, nr. AC). Op de Aanvullende Post is hiervoor in totaal € 119 mln. gereserveerd. Middels deze mutatie wordt er is 2022 voor de eerste tranche voor € 9,1 mln. overgeheveld naar de LNV begroting. De uitwerking en overheveling van de tweede tranche vindt op een later moment plaats. Naast deze verhoging van het budget zorgt de eerder benoemde herrubricering van diverse begrotingsposten ervoor dat € 18,9 mln. van de uitgaven aan opdrachten mestebleid worden verantwoord onder deze subsidie post.
 Opdrachten
 Duurzame veehouderij
 In 2021 is er op aangeven van de ADR sprake geweest van herrubricering van diverse begrotingsposten. Dit heeft het gevolg dat in sommige gevallen uitgaven onder andere posten zijn verantwoord dan eerder in de begroting is opgenomen. Deze herrubricering heeft ook zijn weerslag in 2022. Hierdoor wordt er voor € 12,9 mln. aan begrote uitgaven voor opdrachten duurzame veehouderij overgeheveld naar de post subsidies duurzame veehouderij.
 Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen
 In 2021 is er op aangeven van de ADR sprake geweest van herrubricering van diverse begrotingsposten. Dit heeft het gevolg dat in sommige gevallen uitgaven onder andere posten zijn verantwoord dan eerder in de begroting is opgenomen. Deze herrubricering heeft ook zijn weerslag in 2022. Hierdoor wordt er voor € 22 mln. aan geraamde uitgaven van de post opdrachtenbudget Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen verantwoord onder het subsidiebudget van Glastuinbouwtuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen.
 Mestbeleid
 In 2021 is er op aangeven van de ADR sprake geweest van herrubricering van diverse begrotingsposten. Dit heeft het gevolg dat sommige uitgaven onder andere posten zijn verantwoord dan eerder in de begroting is opgenomen. Deze herrubricering heeft ook zijn weerslag in 2022. Hierdoor wordt er voor € 18,9 mln. aan begrote uitgaven aan opdrachten voor mestbeleid overgeheveld naar de post subsidies mestbeleid.
 Bijdrage aan medeoverheden
 Specifieke uitkeringen
 Deze mutatie bestaat voornamelijk uit correcties die volgen uit het op een andere plek verantwoorden van de uitgaven voor de Maatregel Gerichte Aankoop (€ 249,3 mln.). Het budget wordt met € 133,3 mln. opgehoogd uit de onderuitputting op de middelen uit 2021, bestemd voor de verhoging van het subsidieplafond van de 1e tranche van de MGA. Verder wordt € 62,7 mln. via een kasschuif doorgeschoven naar latere jaren, bestemd voor de 2e tranche van de MGA. Tot slot worden er middelen overgeheveld naar het BTW-Compensatiefonds ten behoeve van de 2e tranche (€ 1,3 mln.) en worden er uitvoeringskosten RVO overgeheveld naar artikel 24 (€ 0,4 mln.) Dit telt op tot een mutatie van € 318,3 mln.
 
 
 
 
 3.2
 Artikel 22 Natuur, visserij en gebiedsgericht werken
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid art.22 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 Omschrijving
 
 
 Ontwerpbegroting 2022 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1)+(2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 269.321
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 269.321
 
 
 
 
 157.143
 
 
 
 
 426.464
 
 
 
 
 26.790
 
 
 
 
 61.333
 
 
 
 
 55.248
 
 
 
 
 53.063
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 462.658
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 462.658
 
 
 
 
 910
 
 
 
 
 463.568
 
 
 
 
 183.290
 
 
 
 
 60.904
 
 
 
 
 55.181
 
 
 
 
 53.063
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit
 
 
 2.635
 
 
 0
 
 
 2.635
 
 
 4.193
 
 
 6.828
 
 
 4.667
 
 
 4.700
 
 
 4.746
 
 
 5.551
 
 
 
 
 
 Natuur en Biodiversiteit op land
 
 
 24.746
 
 
 0
 
 
 24.746
 
 
 ‒ 2.080
 
 
 22.666
 
 
 5.586
 
 
 79
 
 
 ‒ 67
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Beheer Kroondomeinen
 
 
 803
 
 
 0
 
 
 803
 
 
 68
 
 
 871
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Duurzame visserij
 
 
 7.845
 
 
 0
 
 
 7.845
 
 
 44.958
 
 
 52.803
 
 
 155.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige stelsel activiteiten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5.699
 
 
 5.699
 
 
 5.865
 
 
 5.734
 
 
 5.826
 
 
 5.715
 
 
 
 
 
 
 Leningen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Leningen rente en aflossing
 
 
 23.145
 
 
 0
 
 
 23.145
 
 
 ‒ 222
 
 
 22.923
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Garanties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Garantie Klimaatfonds
 
 
 324
 
 
 0
 
 
 324
 
 
 0
 
 
 324
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit
 
 
 15.343
 
 
 0
 
 
 15.343
 
 
 ‒ 4.759
 
 
 10.584
 
 
 12.060
 
 
 7.188
 
 
 7.142
 
 
 3.819
 
 
 
 
 
 Natuur en Biodiversiteit op land
 
 
 266.805
 
 
 0
 
 
 266.805
 
 
 ‒ 241.531
 
 
 25.274
 
 
 ‒ 283.596
 
 
 ‒ 271.937
 
 
 ‒ 264.178
 
 
 ‒ 265.950
 
 
 
 
 
 Natuur en Biodiversiteit Grote Wateren
 
 
 11.751
 
 
 0
 
 
 11.751
 
 
 ‒ 4.040
 
 
 7.711
 
 
 ‒ 1.032
 
 
 ‒ 1.032
 
 
 ‒ 1.032
 
 
 ‒ 1.032
 
 
 
 
 
 Duurzame visserij
 
 
 41.210
 
 
 0
 
 
 41.210
 
 
 ‒ 36.561
 
 
 4.649
 
 
 ‒ 8.713
 
 
 22.237
 
 
 21.712
 
 
 22.987
 
 
 
 
 
 Overige stelsel activiteiten
 
 
 6.408
 
 
 0
 
 
 6.408
 
 
 ‒ 6.408
 
 
 0
 
 
 3.588
 
 
 8.996
 
 
 11.957
 
 
 15.526
 
 
 
 
 
 Internationale Samenwerking
 
 
 3.655
 
 
 0
 
 
 3.655
 
 
 ‒ 1.300
 
 
 2.355
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Caribisch Nederland
 
 
 4.364
 
 
 0
 
 
 4.364
 
 
 ‒ 4.364
 
 
 0
 
 
 ‒ 2.714
 
 
 ‒ 1.064
 
 
 ‒ 764
 
 
 ‒ 764
 
 
 
 
 
 Klimaatimpuls Natuur en Biodiversiteit
 
 
 13.774
 
 
 0
 
 
 13.774
 
 
 ‒ 8.098
 
 
 5.676
 
 
 ‒ 6.739
 
 
 ‒ 6.052
 
 
 ‒ 2.900
 
 
 ‒ 630
 
 
 
 
 
 Regio Deals
 
 
 550
 
 
 0
 
 
 550
 
 
 0
 
 
 550
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rijksrederij
 
 
 9.293
 
 
 0
 
 
 9.293
 
 
 1.900
 
 
 11.193
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Staatsbosbeheer
 
 
 28.293
 
 
 0
 
 
 28.293
 
 
 0
 
 
 28.293
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Caribisch Nederland
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 12.184
 
 
 12.184
 
 
 14.092
 
 
 16.866
 
 
 764
 
 
 764
 
 
 
 
 
 Specifieke uitkering
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 241.051
 
 
 241.051
 
 
 285.166
 
 
 275.129
 
 
 271.915
 
 
 267.017
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Internationale Samenwerking
 
 
 1.714
 
 
 0
 
 
 1.714
 
 
 220
 
 
 1.934
 
 
 60
 
 
 60
 
 
 60
 
 
 60
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 44.651
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 44.651
 
 
 
 
 4.380
 
 
 
 
 49.031
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Landinrichtingsrente
 
 
 26.035
 
 
 0
 
 
 26.035
 
 
 0
 
 
 26.035
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Verkoop gronden
 
 
 8.804
 
 
 0
 
 
 8.804
 
 
 0
 
 
 8.804
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige ontvangsten natuur
 
 
 4.819
 
 
 0
 
 
 4.819
 
 
 2.058
 
 
 6.877
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Duurzame visserij
 
 
 4.993
 
 
 0
 
 
 4.993
 
 
 0
 
 
 4.993
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Onttrekkingen begrotingsreserves
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.322
 
 
 2.322
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toelichting op de uitgaven
 Subsidies
 Duurzame visserij
 Het budget van duurzame visserij wordt met € 44,9 mln. verhoogd. Als gevolg van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie verliest de visserijsector quotum. In dat kader worden nieuwe regelingen voorzien die gefinancierd worden uit de Brexit Adjustment Reserve (BAR). In 2022 gaat het om een stilligregeling (€ 33 mln.) en een liquiditeitsregeling (€ 12 mln.). De saneringsregeling (€ 155 mln.) zal in 2023 tot betalingen leiden.
 Overige stelsel activiteiten
 Het subsidiebudget voor Overige stelsel activiteiten wordt met € 5,7 mln. verlaagd. Dit wordt veroorzaakt door de overheveling van € 6,4 mln. van dit onderdeel van opdrachten naar subsidies. Daarnaast vinden er enkele overhevelingen plaats naar artikel 23 voor de uitvoering van de Achtste Nationale Bosinventarisatie door WR (€ 0,4 mln.) en voor de uitvoering van het Plan van aanpak van de derde evaluatie van het Natuurpact door PBL (€ 0,2 mln.). 
 Opdrachten
 Natuur en Biodiversiteit op land
 Het opdrachtenbudget van Natuur en biodiversiteit op land wordt met € 241,5 mln. verlaagd. Dit is voornamelijk het gevolg van een technische correctie om de budgetten van het Agroprogramma Groningen (€ 4,7 mln.) en een groot deel van het budget van Programma Natuur (€ 230,3 mln.) te verantwoorden onder bijdrage aan medeoverheden. Deze budgetten worden hoofdzakelijk aan provincies beschikbaar gesteld via een specifieke uitkering en worden daarom onder bijdrage aan medeoverheden verantwoord. Daarnaast wordt er voor de Natuurbank € 7,8 mln. doorgeschoven naar latere jaren en € 2,1 mln. overgeheveld naar artikel 24 voor de uitvoeringskosten van RVO voor de Natuurbank. Verder is er € 2,0 mln. toegevoegd aan het budget van Programma Natuur voor monitoring en vindt er een aantal technische herschikkingen plaats op het budget. 
 Duurzame visserij
 Het budget voor duurzame visserij wordt met € 36,6 mln. verlaagd. LNV heeft middelen op de begroting voor het uitvoeren van een saneringsregeling bij vissers. Omdat de regeling niet voldoet aan de staatsteuncriteria, kan deze regeling geen doorgang vinden. Hierdoor vindt er in 2022 een technische herschikking binnen de LNV-begroting plaats van € 14,5 mln. Daarnaast is er ten behoeve van inpassingskosten Wind op Zee extra budget beschikbaar gesteld. In 2022 gaat het om € 2,6 mln. Deze mutaties tezamen met enkele andere kleine mutaties en kasschuiven tellen op tot een mutatie van € 36,5 mln.
 Overige stelsel activiteiten
 Het opdrachtenbudget wordt met € 6,4 mln. verlaagd. Dit komt doordat de uitgaven op dit onderdeel hoofdzakelijk uit subsidies bestaan en het onderdeel daarom onder ‘subsidies’ verantwoord wordt. 
 Klimaatimpuls Natuur en Biodiversiteit
 Het budget van dit onderdeel wordt met € 8,1 mln. verlaagd. Dit komt hoofdzakelijk door het op een andere plaats op de begroting verantwoorden van budgetten. Zo wordt er € 8,7 mln. voor het Programma Veenweide overgeheveld naar onderdeel bijdrage aan medeoverheden. Daarnaast is sprake van diverse andere kleinere mutaties.
 Bijdrage aan medeoverheden
 Caribisch Nederland
 Voor de uitvoering van de eerste fase van het Natuur- en Milieubeleidsplan Caribisch Nederland wordt cumulatief € 35,0 mln. overgeheveld van de Aanvullende Post van het Ministerie van Financiën naar de de LNV-begroting. Dit gaat om € 8,0 mln. in 2022. Hiervan wordt € 0,2 mln. doorgeschoven naar 2023. De middelen zijn onder andere bestemd voor maatregelen op het terrein van erosiebestrijding, koraalherstel, afvalwater, duurzame visserij en landbouwontwikkeling. Naast deze toevoeging van budget is ook het reguliere budget voor Caribisch Nederland toegevoegd aan dit onderdeel, gezien de uitgaven bestemd zijn voor bijdrage aan medeoverheden. Het budget van € 4,4 mln. in 2022 stond eerder geraamd op het opdrachtenbudget ‘Caribisch Nederland’.
 Specifieke uitkering
 Het budget wordt met € 241,1 mln. verhoogd. Dit komt hoofdzakelijk door het op een andere plaats verantwoorden van budgetten. Vanaf het opdrachtenbudget Natuur en biodiversiteit op land wordt € 230,3 mln. toegevoegd voor de uitgaven van het Programma Natuur die ofwel via een specifieke uitkering of door een toevoeging aan de Algemene Uitkering beschikbaar worden gesteld aan de provincies. Ook wordt er vanuit het budget van Natuur en biodiversiteit op land € 4,7 mln. overgeheveld voor het Agroprogramma Groningen. Vanaf het opdrachtenbudget Klimaatimpuls Natuur en biodiversiteit wordt € 7,5 mln. overgeheveld bestemd voor het Programma Veenweide. Op dit budget wordt een kasschuif toegepast van € 1,6 mln. naar latere jaren. Andere grote mutaties zien op de toevoeging van € 4,3 mln. van de onderuitputting 2021 bestemd voor de SNL-beheervergoeding voor provincies en de overheveling van € 2,6 mln. naar het BTW-Compensatiefonds vanwege de specifieke uitkering in het kader van het Programma Natuur.
 
 
 
 
 3.3
 Artikel 23 Kennis en innovatie
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid art.23 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 Omschrijving
 
 
 Ontwerpbegroting 2022 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1)+(2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 229.587
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 229.587
 
 
 
 
 20.534
 
 
 
 
 250.121
 
 
 
 
 15.296
 
 
 
 
 19.287
 
 
 
 
 19.203
 
 
 
 
 13.729
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 244.539
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 244.539
 
 
 
 
 14.716
 
 
 
 
 259.255
 
 
 
 
 16.961
 
 
 
 
 18.349
 
 
 
 
 15.975
 
 
 
 
 9.711
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsondersteunend onderzoek
 
 
 28.844
 
 
 0
 
 
 28.844
 
 
 9.994
 
 
 38.838
 
 
 4.838
 
 
 4.888
 
 
 2.648
 
 
 847
 
 
 
 
 
 Missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid
 
 
 66.784
 
 
 0
 
 
 66.784
 
 
 0
 
 
 66.784
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Kennisverspreiding en groen onderwijs
 
 
 24.465
 
 
 0
 
 
 24.465
 
 
 8.155
 
 
 32.620
 
 
 10.608
 
 
 14.379
 
 
 13.360
 
 
 10.510
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kennisontwikkeling en innovatie
 
 
 14.546
 
 
 0
 
 
 14.546
 
 
 ‒ 189
 
 
 14.357
 
 
 ‒ 3.302
 
 
 ‒ 5.337
 
 
 ‒ 4.525
 
 
 ‒ 4.844
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
 
 
 8.060
 
 
 0
 
 
 8.060
 
 
 4.957
 
 
 13.017
 
 
 2.955
 
 
 2.709
 
 
 2.836
 
 
 1.661
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wageningen Research
 
 
 101.825
 
 
 0
 
 
 101.825
 
 
 ‒ 8.445
 
 
 93.380
 
 
 1.862
 
 
 1.710
 
 
 1.656
 
 
 1.537
 
 
 
 
 
 ZonMw
 
 
 15
 
 
 0
 
 
 15
 
 
 244
 
 
 259
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 12.107
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 12.107
 
 
 
 
 335
 
 
 
 
 12.442
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 69
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kennisontwikkeling en innovatie
 
 
 12.107
 
 
 0
 
 
 12.107
 
 
 335
 
 
 12.442
 
 
 0
 
 
 69
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toelichting op de uitgaven
 Subsidies
 Beleidsondersteunend onderzoek
 Het budget voor beleidsondersteunend onderzoek wordt met € 10,0 mln. verhoogd. Deze verhoging bestaat uit een aantal bijdragen aan beleidsondersteunend onderzoek. Zo is er € 2,7 mln. extra voor een voerpilot gangbare melkveehouderij, € 2,0 mln. extra voor subsidiebeschikking WR in verband met onderzoeksprojecten bodem en klimaatadaptatie en € 1,2 mln. voor subsidiebeschikking WR in verband met onderzoeksprojecten programmering RIVM. 
 Daarnaast is er ook € 0,9 mln. beschikbaar gesteld voor de pilot experimenteergebieden kringlooplandbouw die uitgevoerd worden bij onderzoeksprogrammering van SKI. Tevens is er € 0,9 mln. beschikbaar voor monitoring, evaluatie en rapportage over de doelen van de Wet stikstofreductie en natuurverbetering.
 Daarnaast is sprake van diverse andere kleinere mutaties.
 Kennisspreiding en groen onderwijs
 Het budget voor kennisspreiding en groen onderwijs neemt met € 8,2 mln. toe. Dit komt onder andere doordat er € 6 mln. wordt meegenomen uit 2021 voor de SABE-regeling. Hiervan wordt € 5,4 mln. doorgeschoven naar andere jaren in verband met vertraging in openstelling en uitvoering. Daarnaast is er € 2,5 mln. extra budget voor demobedrijven en bedrijfsplannen als onderdeel van de SABE-regeling ter innovatie op het boerenerf.
 Door de eerder genoemde herrubricering van begrotingsposten is er € 4,6 mln. van de uitgaven elders in de begroting verantwoord. 
 Bijdrage aan agentschappen
 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
 De bijdrage aan het RIVM neemt met € 5,0 mln. toe. De verhoging bestaat uit diverse bijdrages die zijn gedaan aan het RIVM. Zo is er € 1,8 mln. beschikbaar voor AERIUS. Ook is er € 1,0 mln.bijgedragen aan het RIVM apparaat voor het landelijk meetnet m.b.t. de effecten van het mestbeleid. Daarnaast is er € 0,6 mln. voor monitoring, evaluatie en rapportage over de doelen van de Wet stikstofreductie en natuurverbetering. Hieraast is er sprake van diverse andere kleinere mutaties.
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 Wageningen Research
 De verlaging van het budget voor de bijdrage aan Wageningen Research bestaat voornamelijk uit een bijdrage Wageningen Food Safety Research (WFSR) van € 5,5 mln. Daarnaast is er € 4,2 mln. overgeheveld naar RVO voor een opdracht ten behoeve van kennis en innovatie.
 
 
 
 
 3.4
 Artikel 24 Uitvoering en toezicht
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid art.24 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 Omschrijving
 
 
 Ontwerpbegroting 2022 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1)+(2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 431.026
 
 
 
 
 275
 
 
 
 
 431.301
 
 
 
 
 72.439
 
 
 
 
 503.740
 
 
 
 
 42.065
 
 
 
 
 37.381
 
 
 
 
 36.288
 
 
 
 
 34.264
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 431.026
 
 
 
 
 275
 
 
 
 
 431.301
 
 
 
 
 72.439
 
 
 
 
 503.740
 
 
 
 
 42.065
 
 
 
 
 37.381
 
 
 
 
 36.288
 
 
 
 
 34.264
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 
 
 233.474
 
 
 0
 
 
 233.474
 
 
 27.624
 
 
 261.098
 
 
 29.502
 
 
 29.502
 
 
 29.813
 
 
 29.502
 
 
 
 
 
 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 
 
 197.552
 
 
 275
 
 
 197.827
 
 
 44.815
 
 
 242.642
 
 
 12.563
 
 
 7.879
 
 
 6.475
 
 
 4.762
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de uitgaven
 Bijdrage aan agentschappen
 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 De bijdrage aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit neemt met € 27,6 mln. toe. Het grootste gedeelte van deze toename bestaat uit een overheveling van de Aanvullende Post van het Ministerie van Financiën naar de LNV begroting voor de NVWA. Dit gaat in 2022 om € 21,0 mln. Hiernaast wordt er ook € 5,5 mln. bijgedragen aan de Wageningen Food Safety Research (WFSR) die uitgevoerd wordt door de NVWA. Ook doet de NVWA als opdracht aanvullende controles ten behoeve van het visserijtoezicht op onder andere de beschermde gebieden op de Noordzee. Hiervoor draagt LNV € 1,0 mln. bij. 
 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 De bijdrage aan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland neemt met € 44,8 mln. toe. Met de goedkeuring van het RVO jaarplan 2022 zijn er veel opdrachten waarvoor de bijbehorende uitvoeringskosten overgeheveld zijn naar de agentschapsbijdrage RVO. De grootste hiervan zijn: implementatie herziene Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (€ 13,0 mln.), Registratie landschapselementen (€ 4,0 mln.), Basisregistratie Grootschalige Topografie (€ 2,1 mln.), Natuurbank (€ 2,0 mln.), opdrachten ten behoeve van kennis en innovatie (€ 2,3 mln.), aandeel uitvoeringskosten LNV van Natuurambitie Grote Wateren (€ 1,5 mln.) en het Europees Visserijfonds EMFAF (€ 2,3 mln.).
 Naast deze uitvoeringskosten is ook budget toegevoegd voor de inkoopkosten van het InkoopUitvoeringscentrum (IUC) EZK/LNV als onderdeel van een wijziging in pay-per-use systematiek wat € 1,0 mln. bedraagt. Tezamen met een aantal andere mutaties resulteert het tot een bedrag van € 44,8 mln. 
 
 
 
 
 
 4
 Niet-beleidsartikelen
 
 
 
 Artikel 50 Apparaat
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid art. 50 Apparaat (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 Omschrijving
 
 
 Ontwerpbegroting 2022 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1)+(2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 150.403
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 150.403
 
 
 
 
 12.750
 
 
 
 
 163.153
 
 
 
 
 13.891
 
 
 
 
 12.102
 
 
 
 
 12.355
 
 
 
 
 11.400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 150.403
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 150.403
 
 
 
 
 12.750
 
 
 
 
 163.153
 
 
 
 
 13.891
 
 
 
 
 12.102
 
 
 
 
 12.355
 
 
 
 
 11.400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eigen personeel
 
 
 106.351
 
 
 0
 
 
 106.351
 
 
 10.348
 
 
 116.699
 
 
 12.424
 
 
 10.581
 
 
 10.610
 
 
 9.652
 
 
 
 
 
 Externe inhuur
 
 
 3.784
 
 
 0
 
 
 3.784
 
 
 1.075
 
 
 4.859
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige personele uitgaven
 
 
 3.944
 
 
 0
 
 
 3.944
 
 
 ‒ 2.282
 
 
 1.662
 
 
 ‒ 2.264
 
 
 ‒ 2.210
 
 
 ‒ 2.186
 
 
 ‒ 2.183
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ICT
 
 
 510
 
 
 0
 
 
 510
 
 
 0
 
 
 510
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan SSO's (exclusief DICTU)
 
 
 12.929
 
 
 0
 
 
 12.929
 
 
 0
 
 
 12.929
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 SSO DICTU
 
 
 14.271
 
 
 0
 
 
 14.271
 
 
 7.005
 
 
 21.276
 
 
 5.755
 
 
 4.815
 
 
 4.815
 
 
 4.815
 
 
 
 
 
 Overige materiële uitgaven
 
 
 8.614
 
 
 0
 
 
 8.614
 
 
 ‒ 3.396
 
 
 5.218
 
 
 ‒ 2.024
 
 
 ‒ 1.084
 
 
 ‒ 884
 
 
 ‒ 884
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 2.786
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.786
 
 
 
 
 127
 
 
 
 
 2.913
 
 
 
 
 64
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 2.786
 
 
 0
 
 
 2.786
 
 
 127
 
 
 2.913
 
 
 64
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toelichting
 De toename in budget op artikel 50 wordt grotendeels veroorzaakt door twee mutaties in het personele budget. De eerste mutatie is een kasschuif van 2023 naar 2022 van middelen uit het transitiefonds ter waarde van €6 mln., zodat er in 2022 al kon worden begonnen met het aantrekken van capaciteit om uitvoering te kunnen geven aan het gebiedsgericht werken. De tweede mutatie is een som van tegenvallers uit de gezamenlijke directies optellend tot € 3,5 mln. (o.a. de directie bedrijfsvoering). Dit betreft kosten voor uitloop ICT projecten en kosten voor inrichting van de thuiswerkplek naast een aantal kleinere tegenvallers. De overige mutaties worden veroorzaakt door meerdere kleinere mutaties van minder dan € 1,0 mln.
 
 
 
 Apparaat 51 Nog onverdeeld
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid art. 51 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 Omschrijving
 
 
 Ontwerpbegroting 2022 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1)+(2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 22.637
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 22.637
 
 
 
 
 80.074
 
 
 
 
 102.711
 
 
 
 
 110.202
 
 
 
 
 76.293
 
 
 
 
 71.156
 
 
 
 
 75.419
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 22.637
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 22.637
 
 
 
 
 80.074
 
 
 
 
 102.711
 
 
 
 
 110.202
 
 
 
 
 76.293
 
 
 
 
 71.156
 
 
 
 
 75.419
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 53.996
 
 
 53.996
 
 
 38.144
 
 
 34.534
 
 
 36.214
 
 
 31.851
 
 
 
 
 
 Loonbijstelling
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 19.923
 
 
 19.923
 
 
 19.132
 
 
 18.388
 
 
 18.318
 
 
 17.873
 
 
 
 
 
 Nog te verdelen
 
 
 22.637
 
 
 0
 
 
 22.637
 
 
 6.155
 
 
 28.792
 
 
 52.926
 
 
 23.371
 
 
 16.624
 
 
 25.695
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Loon- en prijsbijstelling
 De loon- en prijsbijstellingstranche 2022 is bij Voorjaarsnota 2022 op artikel 51 Nog onverdeeld geplaatst. De loonbijstelling betreft de vergoeding voor de stijging van de contractloonontwikkeling en de stijging van de sociale lasten voor de overheidswerkgever. De prijsbijstelling betreft de verwerking van de stijging van diverse prijsindexen. Bij de Miljoenennota zullen deze budgetten toegedeeld worden aan de relevante onderdelen op de LNV begroting.
 Nog te verdelen
 Het onderdeel Nog te verdelen wordt verhoogd met € 6,1 mln. Dit betreft een saldo van meerdere mutaties. De toename wordt met name verklaard door een overheveling van € 4,2 mln. ten behoeve van de uitvoeringskosten Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). 
 
 
 
 
 5
 Agentschappen
 
 
 
 5.1
 Agentschap NVWA
 
 
 Baten-lastenagentschap NVWA. Eerste Suppletoire begroting 2022 (bedragen x € 1.000))
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3)=(1)+(2) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 - Omzet
 
 
 419.773
 
 
 34.830
 
 
 454.603
 
 
 
 
 waarvan omzet moederdepartement
 
 
 198.125
 
 
 17.477
 
 
 215.602
 
 
 
 
 waarvan omzet overige departementen
 
 
 111.024
 
 
 7.828
 
 
 118.852
 
 
 
 
 waarvan omzet derden
 
 
 110.624
 
 
 9.525
 
 
 120.149
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 40.985
 
 
 5.346
 
 
 46.331
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 460.758
 
 
 
 
 40.176
 
 
 
 
 500.934
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 449.724
 
 
 40.155
 
 
 489.879
 
 
 
 
 - Personele kosten
 
 
 265.572
 
 
 33.346
 
 
 298.918
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 231.758
 
 
 29.514
 
 
 261.272
 
 
 
 
 waarvan inhuur externen
 
 
 20.627
 
 
 4.869
 
 
 25.496
 
 
 
 
 waarvan overige personele kosten
 
 
 13.187
 
 
 ‒ 1.037
 
 
 12.150
 
 
 
 
 - Materiële kosten
 
 
 184.152
 
 
 6.809
 
 
 190.961
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 2.150
 
 
 0
 
 
 2.150
 
 
 
 
 waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 57.999
 
 
 ‒ 1.504
 
 
 56.495
 
 
 
 
 waarvan overige materiële kosten
 
 
 124.003
 
 
 8.313
 
 
 132.316
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 20
 
 
 80
 
 
 100
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 10.514
 
 
 ‒ 59
 
 
 10.455
 
 
 
 
 - Materieel
 
 
 2.237
 
 
 ‒ 577
 
 
 1.660
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 250
 
 
 ‒ 50
 
 
 200
 
 
 
 
 waarvan overige materiële afschrijvingskosten
 
 
 1.987
 
 
 ‒ 527
 
 
 1.460
 
 
 
 
 - Immaterieel
 
 
 8.277
 
 
 518
 
 
 8.795
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 
 
 waarvan dotaties voorzieningen
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 
 
 waarvan bijzondere lasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 460.758
 
 
 
 
 40.176
 
 
 
 
 500.934
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Agentschapsdeel Vpb-lasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Toelichting op de baten
 Bij Coalitieakkoord 2021-2025 zijn er middelen gereserveerd voor de NVWA. Een gedeelte van deze middelen is van de Aanvullende Post van het ministerie van Financiën overgeboekt naar de NVWA. Ten opzichte van de vastgestelde begroting is de omzet mede daarom gestegen als gevolg van aanvullende opdrachten van het moederdepartement, met name op het gebied van Dierenwelzijn, Dierlijke bijproducten en Fytosanitair. 
 De hogere omzet bij overige departementen is het gevolg van extra, -met name coalitieakkoord- middelen die VWS beschikbaar heeft gesteld voor opdrachten op het gebied van Productveiligheid, tabakscontroles en tabaksontmoediging.
 De omzet derden neemt toe ten opzichte van de begroting door verwachte hogere marktvraag, o.a. als gevolg van Brexit. In verband met nieuwe regelgeving zijn hiervoor ten opzichte van 2021 extra middelen toegevoegd. 
 De bijzondere baten zijn ten opzichte van de begroting toegenomen met € 5,3 mln. De vergoedingen zijn verhoogd voor voorbereidende fytosanitaire werkzaamheden import en export (€ 2,4 mln.), omdat besloten is de kosten van deze retribueerbare activiteiten pas per 1 januari 2023 door te berekenen, demping tarieven (€ 1,6 mln.), en BTW-compensatie Brexit (€ 1,2 mln.). In het Jaarplan 2021 en de begroting 2022 was een voor Brexit gereserveerd budget van € 4,0 mln. vervallen, dit is bij de 1e suppletoire begroting 2022 in mindering gebracht op de ‘correctie integrale kostprijs’. 
 Omzet moederdepartement (bedragen x € 1.000) 
 Deze tabel laat de verdeling van de omzet moederdepartement over de productgroepen zien. In de oorspronkelijke begroting was deze specificatie niet opgenomen. De categorie ‘overig’ betreft werkzaamheden die aan derden worden uitbesteed zoals bijvoorbeeld de activiteiten die Wageningen Food Safety Research voor de NVWA uitvoert in het kader van het WOT Voedselveiligheidsbeleid. Dit is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de Europese verplichtingen.
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Slotwet 2021
 
 
 Vastgestelde begroting 2022
 
 
 1e suppletoire begroting 2022
 
 
 
 
 Handhaven
 
 
 157.192
 
 
 ‒
 
 
 175.681
 
 
 
 
 Keuren certificering op afstand
 
 
 407
 
 
 ‒
 
 
 725
 
 
 
 
 Keuren import
 
 
 2.638
 
 
 ‒
 
 
 1.058
 
 
 
 
 Keuren export, slachthuizen en overige activiteiten
 
 
 22.592
 
 
 ‒
 
 
 21.157
 
 
 
 
 Overig
 
 
 10.816
 
 
 ‒
 
 
 16.981
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 193.645
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 215.602
 
 
 
 
 
 
 Omzet overige departementen (bedragen x € 1.000)
 Deze tabel laat de verdeling van de omzet overige departementen over de productgroepen zien. In de oorspronkelijke begroting was deze specificatie niet opgenomen. De categorie ‘overig’ betreft werkzaamheden die aan derden worden uitbesteed zoals bijvoorbeeld laboratorium onderzoek door Wageningen Food Safety Research of onderzoeken door het RIVM. 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Slotwet 2021
 
 
 Vastgestelde begroting 2022
 
 
 1e suppletoire begroting 2022
 
 
 
 
 Handhaven
 
 
 86.137
 
 
 ‒
 
 
 92.062
 
 
 
 
 Keuren certificering op afstand
 
 
 103
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 
 
 Keuren import
 
 
 914
 
 
 ‒
 
 
 834
 
 
 
 
 Keuren export, slachthuizen en overige activiteiten
 
 
 897
 
 
 ‒
 
 
 1.203
 
 
 
 
 Overig
 
 
 22.729
 
 
 ‒
 
 
 24.753
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 110.780
 
 
 
 
 ‒
 
 
 
 
 118.852
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de lasten
 Personele kosten
 De personele kosten nemen toe met € 33,3 mln., door stijging van het aantal fte, als gevolg van extra werk voor de departementen en derden. Dit betreft zowel eigen personeel als inhuur. De overige personele kosten dalen doordat er meer thuis wordt gewerkt (minder reisbewegingen).
 Materiële kosten
 De materiële kosten zijn € 6,8 mln. hoger dan begroot. 
 De bijdragen aan SSO’s zijn € 1,5 mln. lager dan begroot, door lagere reguliere ICT-kosten van DICTU. Dit betreft de kosten voor werkplekondersteuning (hardware en software) en het applicatiebeheer. Het gaat daarbij zowel om ontwikkeling als om exploitatie.
 De overige materiële kosten stijgen met € 8,3 mln. Dit wordt met name veroorzaakt doordat er meer werkzaamheden aan derden worden uitbesteed. Daarnaast stijgen de huisvestingskosten en nemen de kosten van dienstauto’s toe. Dit hangt samen met de stijging van het aantal fte. 
 Afschrijvingskosten materieel
 Deze kosten zijn € 0,6 mln. lager dan begroot doordat enkele investeringen in laboratoriumapparatuur zijn uitgesteld van 2021 naar 2022. De afschrijving hierop zal dus pas in de loop van 2022 beginnen. 
 
 Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1) Vastgestelde begroting
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3)=(1)+(2) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari + depositorekeningen
 
 
 
 
 28.079
 
 
 
 
 26.925
 
 
 
 
 55.004
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 460.758
 
 
 40.176
 
 
 500.934
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 -/- 449.744
 
 
 -/- 40.235
 
 
 -/- 489.979
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 
 11.014
 
 
 -/- 59
 
 
 10.955
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 -/- 8.750
 
 
 -/- 2.300
 
 
 -/- 11.050
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 
 
 -/- 8.750
 
 
 
 
 -/- 2.300
 
 
 
 
 -/- 11.050
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door moederdepartement (+)
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 -/- 8.319
 
 
 963
 
 
 -/- 7.356
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 8.750
 
 
 2.300
 
 
 11.050
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 431
 
 
 
 
 3.263
 
 
 
 
 3.694
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december (=1+2+3)
 
 
 
 
 30.774
 
 
 
 
 27.829
 
 
 
 
 58.603
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 De totale kasstroom is € 27,8 mln. hoger dan in de vastgestelde begroting. Het verschil kan als volgt worden gespecificeerd: 
 Rekening-courant RHB 1 januari + depositorekeningen
 Ten opzichte van de begroting is de rekening courant € 26,9 mln. hoger. Dit komt met name doordat de materiële kosten in 2021 lager zijn uitgevallen dan ingeschat bij het opstellen van de begroting over 2022. Hierdoor was de operationele kasstroom in 2021 hoger.
 Operationele kasstroom
 De operationele kasstroom verandert nauwelijks ten opzichte van de begroting. De extra opbrengsten leiden tot een vergelijkbare stijging van de kosten.
 Investeringskasstroom
 De totale investeringen zijn € 2,3 mln. hoger dan begroot. Dit betreft met name laboratoriumapparatuur. Enkele investeringen die Europees aanbesteed moesten worden zijn doorgeschoven van 2021 naar 2022. Daarnaast wordt in 2022 apparatuur voor diverse soorten analyses vervangen. 
 Financieringskasstroom
 De totale financieringskasstroom is € 3,3 mln. hoger dan in de vastgestelde begroting. Ten opzichte van de vastgestelde begroting wordt er € 1,0 mln. minder afgelost en wordt voor € 2,3 mln. extra beroep gedaan op de leenfaciliteit, conform de toename in de investeringen.
 Rekening courant
 De verwachte stand rekening-courant neemt ten opzichte van de vastgestelde begroting toe met € 27,8 mln. tot € 58,6 mln.
 Doelmatigheidsindicatoren 
 
 Overzicht doelmatigheidsindicatoren
 
 
 
 
 
 
 
 
 2022
 
 
 2022
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 Gemiddelde kostprijs (€/uur)
 
 
 121,17
 
 
 121,17
 
 
 
 
 Tarieven
 
 
 
 
 
 
 Index 2012 = € 94,07 = 100
 
 
 128,8
 
 
 128,8
 
 
 
 
 Omzet per productgroep ( in € mln.)
 
 
 
 
 
 
 Handhaven
 
 
 262,2
 
 
 284,9
 
 
 
 
 Keuren certificering op afstand
 
 
 10
 
 
 13
 
 
 
 
 Keuren import
 
 
 19,3
 
 
 23,5
 
 
 
 
 Keuren export, slachthuizen en overige activiteiten
 
 
 101
 
 
 102,6
 
 
 
 
 FTE
 
 
 
 
 
 
 Aantal FTE (excl. Externe inhuur)1De gerealiseerde gemiddelde bezetting is niet alleen exclusief herplaatsingskandidaten, maar ook exclusief VanWerkNaarWerk-kandidaten.
 
 
 2.718
 
 
 3.064
 
 
 
 
 Verhouding FTE direct/indirect (exclusief externe inhuur)
 
 
 2.095/623
 
 
 2.362/702
 
 
 
 
 Salariskosten per fte
 
 
 85.268
 
 
 85.268
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten als % van de totale baten
 
 
 0%
 
 
 0%
 
 
 
 
 
 Kwaliteit
 
 
 
 
 
 
 
 Afhandelsnelheid informatieverzoeken, klachten en meldingen
 
 
 90%
 
 
 90%
 
 
 
 
 Tijdig betaalde facturen (< 30 dagen)
 
 
 95%
 
 
 95%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6
 De begroting van het Diergezondheidsfonds (DGF)
 
 
 Budgettaire gevolgen Diergezondheidsfonds (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art. 1
 
 
 Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen
 
 
 Ontwerpbegroting 2022 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1)+(2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 34.986
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 34.986
 
 
 
 
 3.694
 
 
 
 
 38.680
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 34.986
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 34.986
 
 
 
 
 11.709
 
 
 
 
 46.695
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 16%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programmauitgaven
 
 
 
 34.986
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 34.986
 
 
 
 
 11.709
 
 
 
 
 46.695
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 34.986
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 34.986
 
 
 
 
 11.709
 
 
 
 
 46.695
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Bewaking van dierziekten
 
 
 20.466
 
 
 0
 
 
 20.466
 
 
 341
 
 
 20.807
 
 
 
 
 
 2. Bestrijding van dierziekten
 
 
 9.762
 
 
 0
 
 
 9.762
 
 
 12.962
 
 
 22.724
 
 
 
 
 
 3. Voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. Overig
 
 
 4.758
 
 
 0
 
 
 4.758
 
 
 ‒ 1.594
 
 
 3.164
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 27.177
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 27.177
 
 
 
 
 41.187
 
 
 
 
 68.364
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten LNV
 
 
 11.171
 
 
 0
 
 
 11.171
 
 
 0
 
 
 11.171
 
 
 
 
 
 Ontvangsten sector
 
 
 13.506
 
 
 0
 
 
 13.506
 
 
 0
 
 
 13.506
 
 
 
 
 
 Ontvangsten EU
 
 
 2.500
 
 
 0
 
 
 2.500
 
 
 0
 
 
 2.500
 
 
 
 
 
 Saldo van de afgesloten rekeningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 41.187
 
 
 41.187
 
 
 
 
 
 Toelichting verplichtingen
 Tot 2021 heeft het Diergezondheidsfonds het zogenoemde «kas=verplichtingen» -principe gehanteerd. In de administratie zijn de uitgaven (kas) dan leidend en de verplichtingen worden hieraan gelijk gemaakt. In 2021 is het verplichtingen-kasstelsel ingevoerd waarbij alle vaststaande verplichtingen met derden zijn vastgelegd. Door deze stelselwijziging is een inhaalslag gemaakt met als gevolg een gewijzigde realisatie van de aangegane verplichtingen.
 Toelichting uitgaven 
 De verwachte uitgaven voor bewaking van dierziekten zijn hoger dan oorspronkelijk geraamd. Er is een hogere overloop voorzien van uitgaven uit voorgaande jaren door de ontvangst van de eindafrekeningen over 2019 en 2020 voor diagnostiek.
 De verwachte uitgaven voor bestrijding van dierziekten zijn verhoogd met € 13,0 mln. Dit hangt met name samen met uitbraken van vogelgriep en mycoplasma. Zo zijn de voorziene uitgaven in verband met de huidige uitbraken van hoogpathogene vogelgriep met € 11,0 mln verhoogd. Op basis van de informatie tot en met 7 februari 2022 wordt begroot op 20 uitbraken in 2022. Daarnaast is er sprake van overloop van uitgaven door de uitbraken van vogelgriep eind 2021. 
 De verwachte overige uitgaven zijn verlaagd met € 1,6 mln. door lagere uitvoeringskosten RVO. Binnen de begroting was rekening gehouden met een groot aantal bezwaren en beroepschriften vanuit de rundersector. Dit blijkt mee te vallen. Hierdoor zullen de begrote uitgaven lager uitvallen.