Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Memorie van toelichting
Datum: 2024-11-29 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2024‒2025
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 36 625
 VI
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 Ontvangen 29 november 2024
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL 
 
 Wetsartikelen 1 tot en met 2
 
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2024 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 1.
 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid;
 
 
 2.
 de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie;
 
 
 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Justitie en Veiligheid, De Minister van Asiel en Migratie,
 
 D.M. van Weel M.H.M. Faber - Van de Klashorst
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1
 Leeswijzer
 
 Dit is de tweede suppletoire begroting 2024 van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze suppletoire begroting hangt samen met de Najaarsnota 2024.
 In hoofdstuk 2 is een overzicht opgenomen van de belangrĳkste uitgaven- en ontvangstenmutaties. Het betreft mutaties die groter zĳn dan € 10 mln.
 In hoofdstuk 3 is per beleidsartikel de tabel ‘budgettaire gevolgen van beleid’ opgenomen. In hoofdstuk 4 gebeurt dit voor de niet-beleidsartikelen.
 Na de tabel budgettaire gevolgen van beleid wordt een toelichting op de cĳfers uit de kolom «mutaties 2e suppletoire begroting 2024» gegeven voor zover deze groter zĳn dan € 5,0 mln. De mutaties kunnen zowel beleidsmatig als financieel-technisch van aard zĳn. Financieel-technische mutaties worden conform de Rĳksbegrotingsvoorschriften niet nader toegelicht. In de regel geldt dat uitgavenmutaties en verplichtingenmutaties aan elkaar gelĳk zĳn. De toelichtingen gelden daarom voor zowel de uitgaven- als de verplichtingenmutaties. Wanneer dit niet het geval is, wordt voor de verplichtingmutaties een aparte toelichting opgenomen als er sprake is van een opmerkelĳk verschil met de uitgavenmutaties.
 In hoofdstuk 5 zĳn alleen de exploitatie- en kasstroomoverzichten van de agentschappen weergegeven waarbĳ de cumulatieve mutaties (in totaal) groter zĳn dan 5% van de oorspronkelĳk vastgestelde begroting of cumulatieve mutaties (in totaal) groter zĳn dan € 20 miljoen ten opzichte van de oorspronkelĳk vastgestelde begroting, voor zover mutaties ten opzichte van de oorspronkelĳke begroting niet reeds zĳn gemeld bĳ de 1e suppletoire begroting.
 
 
 
 2
 Beleid
 
 
 
 2.1
 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 Tabel 1 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2024 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2024
 
 
 
 
 
 24.730.325
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2024 (incl. NvW en amendementen)
 
 
 
 
 
 26.701.834
 
 
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting September 2024
 
 
 
 
 
 27.120.247
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Meerkosten PTSS
 
 
 31
 
 
 24.871
 
 
 
 
 2
 
 
 Rechtsbijstand
 
 
 32
 
 
 ‒ 39.600
 
 
 
 
 3
 
 
 DG Ondermijning
 
 
 33
 
 
 ‒ 85.000
 
 
 
 
 4
 
 
 Schadeloosstellingen
 
 
 33
 
 
 10.000
 
 
 
 
 5
 
 
 Slachtofferzorg
 
 
 34
 
 
 ‒ 16.607
 
 
 
 
 6
 
 
 Bewaken en Beveiligen
 
 
 36
 
 
 ‒ 43.200
 
 
 
 
 7
 
 
 International Criminal Court (ICC)
 
 
 36
 
 
 ‒ 10.400
 
 
 
 
 8
 
 
 Dwangsommen IND
 
 
 37
 
 
 21.000
 
 
 
 
 9
 
 
 ODA-toerekening
 
 
 37
 
 
 ‒ 44.188
 
 
 
 
 10
 
 
 Centraal Orgaan opvang asielzoekers
 
 
 37
 
 
 ‒ 221.000
 
 
 
 
 11
 
 
 Nidos
 
 
 37
 
 
 ‒ 51.000
 
 
 
 
 12
 
 
 BTW-compensatiefonds
 
 
 37
 
 
 ‒ 51.732
 
 
 
 
 13
 
 
 Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen
 
 
 37
 
 
 ‒ 690.893
 
 
 
 
 14
 
 
 Decentralisatieuitkering spreidingswet
 
 
 37
 
 
 ‒ 28.050
 
 
 
 
 15
 
 
 Taaleis
 
 
 37
 
 
 ‒ 15.000
 
 
 
 
 16
 
 
 Derving boete en transactie ontvangsten
 
 
 92
 
 
 ‒ 19.089
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 
 3.846
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2024
 
 
 
 
 
 25.864.205
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 1.
 Meerkosten PTSS
 Bij de politie is als gevolg van autonome ontwikkelingen (groei aantal zaken) en door eerdere afspraken over afdoening van lopende restschadedossiers sprake van een tegenvaller vanwege meerkosten PTSS. Incidenteel vindt hiervoor met deze mutatie aanvullende compensatie vanuit JenV plaats.
 
 
 2.
 Rechtsbijstand
 Op het onderdeel toevoegingen rechtsbijstand is een onderuitputting van € 39,6 mln. De onderuitputting hangt samen met de lagere uitgaven dan geraamd op het terrein van asiel, de reguliere straftoevoegingen en de uitgaven voor het programma stelselvernieuwing rechtsbijstand. 
 
 
 3.
 Directoraat-Generaal Ondermijning
 De onderuitputting, ad € 85 mln., bij ondermijning wordt onder andere veroorzaakt door:
 
 
 •
 De vertraagde behandeling van de wetsvoorstellen nieuwe psychoactieve stoffen (NPS), Versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit II en de gereserveerde middelen voor de invoering van de vernieuwde kroongetuigenregeling worden niet besteed (€ 49 mln.)
 
 
 
 
 •
 Middelen die retour zijn ontvangen van partners in de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit, omdat zij de middelen niet konden besteden door de arbeidsmarktproblematiek (ad € 36 mln.).
 
 
 
 
 4.
 Schadeloosstellingen
 Bij de schadeloosstellingen is een tegenvaller van € 10 mln. Dit betreft de budgetten voor schadeloosstellingen buiten de strafrechtelijke keten, zoals vergoedingen vanwege onrechtmatige vreemdelingenbewaring in het geval van bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ). Daarnaast kunnen ook vergoedingen worden verstrekt voor bijvoorbeeld juridische bijstand.
 
 
 5.
 Slachtofferzorg
 Op dit onderdeel is een meevaller van € 16,6 mln. Het betreft middelen bestemd voor privacy van slachtoffers in de strafrechtketen. Het betreft voornamelijk voor de uitvoering gereserveerde middelen die in 2024, ad € 8 mln., niet benodigd geweest zijn omdat er geen projecten waren vanwege onder andere arbeidsmarktproblematiek. En €7 mln. is door onderbezetting bij de uitvoering (met name de politie) niet besteed.
 
 
 6.
 Bewaken en Beveiligen
 Er is sprake van aanloop in de ontwikkeling van de activiteiten bewaken en beveiligen waardoor dit jaar niet alle middelen noodzakelijk zijn. Dit leidt tot een onderuitputting van € 43,2 mln.
 
 
 7.
 International Criminal Court (ICC)
 De beschikbare middelen voor International Criminal Court Oekraïne zijn dit jaar niet volledig tot besteding gekomen omdat er sprake is van een opstartfase. Dit leidt tot een onderuitputting van € 10,4 mln.
 
 
 8.
 Dwangsommen IND
 De kosten voor de vorming van de voorziening dwangsommen komen dit jaar hoger uit dan de beschikbare middelen voor de IND-begroting 2024. Hiervoor wordt de IND voor € 21 mln. gecompenseerd.
 
 
 9.
 ODA- toerekening
 De eerstejaars asieltoerekening aan Official Development Assistance (ODA) is bijgesteld naar aanleiding van de laatste raming Meerjaren Productie Prognose (MPP) 2024-II. Dit betekent een verlaging van € 44,2 mln. van de toerekening.
 
 
 10.
 Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
 Op basis van de realisatie en de meest recente Meerjaren Productie Prognose (MPP 2024-II) is de instroom van asielzoekers op dit moment lager dan bij Voorjaarsnota de verwachting was. Het verwachte benodigde aantal reguliere asiel opvangplekken in 2024 wordt daarom neerwaarts bijgesteld. Het budget wordt met € 221 mln. naar beneden bijgesteld.
 
 
 11.
 Nidos
 Op basis van de realisatie en het aantal beschikbare opvangplekken wordt in 2024 het budget neerwaarts bijgesteld met € 51 mln.
 
 
 12.
 BTW -compensatiefonds
 Een aantal taken van gemeenten voor de opvang van Oekraïense ontheemden is compensabel uit het btw-compensatiefonds. Als beleidsverantwoordelijk departement heeft JenV dat bedrag ter dekking te storten in het fonds. JenV hevelt hiervoor € 51,7 mln. over naar het ministerie van Financiën.
 
 
 13.
 Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen
 Het budget Oekraïense Vluchtelingen is per saldo neerwaarts bijgesteld met € 690,9 mln. voor onder andere:
 
 
 •
 Op het gebied van de Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO), Particuliere Opvang Oekraïners (POO) en de transitiekosten voor ad € 624,1 mln. De instroom van ontheemden blijft achter bij de raming die gemaakt is op basis van de MPP in het voorjaar. Als gevolg hiervan maken de gemeenten minder kosten voor de opvang dan geraamd.
 
 
 •
 Het neerwaarts bijstellen van de uitgaven aan de opvang van Oekraïense ontheemden heeft een lagere afdracht aan het btw-compensatiefonds tot gevolg, dit leidt tot een meevaller van € 62,4 mln.
 
 
 •
 De veiligheidsregio’s maken meer kosten voor de eerste opvang van ontheemden. Dit leidt tot een tegenvaller van € 10,5 mln.
 
 
 •
 De pilot complexe business cases is bekostigd vanuit het instrument bijdrage aan overheden in plaats van het instrument opdrachten, hierdoor valt de € 25 mln. die op het instrument opdrachten stond gereserveerd vrij.
 
 
 •
 Voor de Regeling Medische zorg Ontheemden (RMO) is meer budget, ad € 9,4 mln., nodig door de gemiddeld gestegen zorgkosten per ontheemden.
 
 
 •
 Voor de gestegen kosten is € 0,6 mln. extra budget nodig voor tolken en € 0,2 voor overige opdrachten.
 
 
 
 
 14.
 Decentralisatieuitkering spreidingswet
 Vanuit de spreidingswet hebben gemeenten een nieuwe decentrale taak gekregen in het zoeken van opvangplekken. Zij krijgen hiervoor € 15,3 mln. compensatie vanuit het gemeentefonds. En om de Provinciale Regietafels (PRT’s) te versterken in onder meer hun nieuwe taak rondom de spreidingswet wordt € 12,8 mln. beschikbaar gesteld aan het provinciefonds. 
 
 
 15.
 Taaleis
 Het invoeren van de verhoging van de taaleis naar niveau B1 voor naturalisatie heeft vertraging opgelopen. De middelen komen dit jaar niet tot besteding.
 
 
 16.
 Derving boete en transactie ontvangsten
 Als gevolg van te lage indexering in 2024 op de boete en transactie ontvangsten, is een bedrag van € 19,1 mln. gereserveerd op de JenV-begroting ter compensatie van derving van boete ontvangsten. Zie ook de toelichting bij de ontvangsten.
 
 
 
 Tabel 2 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2024 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 
 
 ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2024
 
 
 
 
 
 1.484.143
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2024
 
 
 
 
 
 1.680.132
 
 
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting September 2024
 
 
 
 
 
 1.583.611
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Boeten en transacties
 
 
 33
 
 
 102.000
 
 
 
 
 2
 
 
 Derving boete en transactie ontvangsten
 
 
 33
 
 
 ‒ 19.089
 
 
 
 
 3
 
 
 Nidos
 
 
 37
 
 
 45.900
 
 
 
 
 4
 
 
 Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen
 
 
 37
 
 
 83.925
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 
 8.121
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2024
 
 
 
 
 
 1.804.468
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 1.
 Boeten en Transacties
 De raming voor de boeten en transactieontvangsten was bij Voorjaarsnota neerwaarts bijgesteld omdat de verwachting was dat de ontvangsten zouden dalen vanwege vervanging van de nodige flitspalen. De daling van de ontvangsten blijft echter achterwege. De raming voor de boeten en transacties ontvangsten wordt daarom verhoogd met € 102 mln.  
 
 
 2.
 Derving boeten en transactie ontvangsten
 Als gevolg van een te lage indexering in 2024 op de boete en transactie ontvangsten, is een bedrag van € 19,1 mln. gereserveerd op de JenV-begroting ter compensatie van derving van boete ontvangsten. Zie ook de toelichting bij de uitgaven.
 
 
 3.
 Nidos
 Een meevaller op de ontvangsten van € 45,9 mln. bij de afrekening van Nidos over 2023. Het aantal gerealiseerde opvangplekken is lager dan geraamd.
 
 
 4.
 Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen
 Vanwege te hoog verleende voorschotten moeten gemeenten en veiligheidsregio’s bij de afrekening over 2023 van de opvang van Oekraïners € 83,9 mln. terugbetalen.
 
 
 
 
 
 
 3
 Beleidsartikelen
 
 
 
 3.1
 Artikel 31 Politie
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 31 Politie (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 8.363.588
 
 
 
 
 59.542
 
 
 
 
 8.423.130
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 8.366.557
 
 
 
 
 59.542
 
 
 
 
 8.426.099
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 31.2
 
 
 
 
 Bekostiging politie
 
 
 
 
 8.084.063
 
 
 
 
 64.188
 
 
 
 
 8.148.251
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 8.048.245
 
 
 
 
 64.329
 
 
 
 
 8.112.574
 
 
 
 
 
 
 Politie
 
 
 8.045.013
 
 
 64.309
 
 
 8.109.322
 
 
 
 
 
 Politieacademie
 
 
 3.232
 
 
 20
 
 
 3.252
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 35.818
 
 
 
 
 ‒ 141
 
 
 
 
 35.677
 
 
 
 
 
 
 Brandweer- en politiekorps (BES)
 
 
 35.818
 
 
 ‒ 141
 
 
 35.677
 
 
 
 
 
 31.3
 
 
 
 
 Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers
 
 
 
 
 282.494
 
 
 
 
 ‒ 4.646
 
 
 
 
 277.848
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 253.803
 
 
 
 
 ‒ 5.172
 
 
 
 
 248.631
 
 
 
 
 
 
 Internationale Samenwerkingsoperaties
 
 
 27.080
 
 
 375
 
 
 27.455
 
 
 
 
 
 Beheer meldkamers
 
 
 225.683
 
 
 ‒ 5.866
 
 
 219.817
 
 
 
 
 
 Overige Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 1.040
 
 
 319
 
 
 1.359
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 992
 
 
 
 
 297
 
 
 
 
 1.289
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage in het kader van de kwaliteit van de politiezorg
 
 
 992
 
 
 297
 
 
 1.289
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 15.861
 
 
 
 
 214
 
 
 
 
 16.075
 
 
 
 
 
 
 Opsporing
 
 
 2.721
 
 
 0
 
 
 2.721
 
 
 
 
 
 Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie
 
 
 4.183
 
 
 0
 
 
 4.183
 
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 8.957
 
 
 214
 
 
 9.171
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 11.838
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 11.853
 
 
 
 
 
 
 Providers
 
 
 9.190
 
 
 440
 
 
 9.630
 
 
 
 
 
 Overige Opdrachten
 
 
 2.648
 
 
 ‒ 425
 
 
 2.223
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 61.292
 
 
 
 
 34
 
 
 
 
 61.326
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetflex artikel 31: het percentage juridisch verplichte uitgaven voor dit artikel bedraagt 100%
 Toelichting
 Mutaties Uitgaven
 
 31.2 Bekostiging Politie
 
 
 
 Politie 
 
 Deze post bestaat uit onder ander uit de volgende mutaties:
 
 
 –
 Voor de uitvoering van de voorbereidende activiteiten ten aanzien van de implementatie van het nieuwe Wetboek van strafvordering wordt vanuit het artikelonderdeel 33.3 € 8,5 mln. overgeheveld naar politie.
 
 
 –
 De samenwerking binnen de strafrechtketen voor de informatievoorziening (IV) wordt vormgegeven in het Duurzaam Digitaal Stelsel (DDS). De bijdrage van de polite in dat kader is € 8,2 mln. naar het onderdeel 33.3. Voor de uitvoering van de projecten Duurzaam Digitaal Stelsel ontvangt de politie € 3,9 mln.
 
 
 –
 Voor het versterken van het stelsel Bewaken en Beveiligen is vanuit het onderdeel nationale veiligheid en terrorismebestrijding € 8,6 mln. aan middelen overgeheveld naar politie. De middelen  zijn bedoeld om het huidige stelsel Bewaken en Beveiligen te vernieuwen naar het stelsel Beveiligen van Personen conform de kabinetsreactie van 31 maart 2023 naar aanleiding van het OVV-rapport. Dit betekent dat vooral de randvoorwaardelijke processen rondom beveiligingsmaatregelen (inlichtingen, centrale sturing).
 
 
 –
 In 2023 is besloten dat Nederland gastland is voor de NAVO-top in 2025. Hiervoor is in 2024 € 12 mln. beschikbaar voor kosten waarvan € 11 mln. voor de politie en € 1 mln. voor de NCTV (artikel 36). Deze middelen worden ingezet voor het doen van de eerste betalingen in het kader van de NAVO welke volgend jaar juni plaatsvindt.
 
 
 –
 Bij de politie is als gevolg van autonome ontwikkelingen (groei aantal zaken) en door eerdere afspraken over afdoening van lopende restschadedossiers sprake van een tegenvaller vanwege meerkosten PTSS. Incidenteel vindt hiervoor met deze mutatie, ad € 24,9 mln., aanvullende compensatie vanuit JenV plaats.
 
 
 
 
 31.3 Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers
 
 
 Beheer meldkamers
 
 Deze post bestaat uit een aantal kleinere mutaties zoals een budgetoverheveling van € 3,9 mln. naar artikel 36 ter dekking van de kosten voor de vervanging van de Rode Kruis noodhulpvoertuigen. 
 
 
 
 3.2
 Artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 2.357.371
 
 
 
 
 ‒ 23.984
 
 
 
 
 2.333.387
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 2.357.371
 
 
 
 
 ‒ 23.984
 
 
 
 
 2.333.387
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 41.333
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 41.433
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 32.1
 
 
 
 
 Apparaat Hoge Raad
 
 
 
 
 41.333
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 41.433
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 35.233
 
 
 
 
 1.200
 
 
 
 
 36.433
 
 
 
 
 
 
 Eigen personeel
 
 
 34.513
 
 
 0
 
 
 34.513
 
 
 
 
 
 Externe inhuur
 
 
 720
 
 
 1.200
 
 
 1.920
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 6.100
 
 
 
 
 ‒ 1.100
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 ICT
 
 
 3.176
 
 
 ‒ 1.100
 
 
 2.076
 
 
 
 
 
 SSO's
 
 
 598
 
 
 0
 
 
 598
 
 
 
 
 
 Overig materieel
 
 
 2.326
 
 
 0
 
 
 2.326
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programmauitgaven
 
 
 
 
 2.316.038
 
 
 
 
 ‒ 24.084
 
 
 
 
 2.291.954
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 32.2
 
 
 
 
 Adequate toegang tot het rechtsbestel
 
 
 
 
 749.865
 
 
 
 
 ‒ 27.935
 
 
 
 
 721.930
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 43.253
 
 
 
 
 ‒ 800
 
 
 
 
 42.453
 
 
 
 
 
 
 Raad voor Rechtsbijstand
 
 
 32.927
 
 
 ‒ 800
 
 
 32.127
 
 
 
 
 
 Bureau Financieel Toezicht
 
 
 10.326
 
 
 0
 
 
 10.326
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 44.134
 
 
 
 
 ‒ 900
 
 
 
 
 43.234
 
 
 
 
 
 
 Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken
 
 
 1.251
 
 
 0
 
 
 1.251
 
 
 
 
 
 Juridisch Loket
 
 
 38.983
 
 
 0
 
 
 38.983
 
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 3.900
 
 
 ‒ 900
 
 
 3.000
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 662.478
 
 
 
 
 ‒ 26.235
 
 
 
 
 636.243
 
 
 
 
 
 
 Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
 
 
 6.288
 
 
 ‒ 211
 
 
 6.077
 
 
 
 
 
 Toevoegingen rechtsbijstand
 
 
 651.415
 
 
 ‒ 25.342
 
 
 626.073
 
 
 
 
 
 Mediation in Strafrecht
 
 
 2.245
 
 
 225
 
 
 2.470
 
 
 
 
 
 Overige Opdrachten
 
 
 2.530
 
 
 ‒ 907
 
 
 1.623
 
 
 
 
 
 32.3
 
 
 
 
 Optimale randvoorwaarden doelmatig en doeltreffend rechtsbestel
 
 
 
 
 1.566.173
 
 
 
 
 3.851
 
 
 
 
 1.570.024
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 67.436
 
 
 
 
 125
 
 
 
 
 67.561
 
 
 
 
 
 
 Autoriteit Persoonsgegevens
 
 
 45.198
 
 
 340
 
 
 45.538
 
 
 
 
 
 College voor de Rechten van de Mens
 
 
 12.407
 
 
 0
 
 
 12.407
 
 
 
 
 
 Nationaal Register Gerechtelijke Deskundigen
 
 
 2.392
 
 
 0
 
 
 2.392
 
 
 
 
 
 Stichting Advisering Bestuursrechtspraak
 
 
 5.689
 
 
 0
 
 
 5.689
 
 
 
 
 
 Overige Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 1.750
 
 
 ‒ 215
 
 
 1.535
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 1.485.746
 
 
 
 
 6.128
 
 
 
 
 1.491.874
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen Rechtspleging
 
 
 49
 
 
 0
 
 
 49
 
 
 
 
 
 Caribisch Nederland (BES)
 
 
 12.345
 
 
 0
 
 
 12.345
 
 
 
 
 
 Raad voor de rechtspraak
 
 
 1.472.950
 
 
 6.128
 
 
 1.479.078
 
 
 
 
 
 Overige Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 402
 
 
 0
 
 
 402
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 10.410
 
 
 
 
 ‒ 1.902
 
 
 
 
 8.508
 
 
 
 
 
 
 Rechtspleging
 
 
 640
 
 
 0
 
 
 640
 
 
 
 
 
 Wetgeving
 
 
 1.474
 
 
 ‒ 302
 
 
 1.172
 
 
 
 
 
 Perspectief herstelbemiddeling
 
 
 2.175
 
 
 0
 
 
 2.175
 
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 6.121
 
 
 ‒ 1.600
 
 
 4.521
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 2.581
 
 
 
 
 ‒ 500
 
 
 
 
 2.081
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten en onderzoeken rechtspleging
 
 
 537
 
 
 0
 
 
 537
 
 
 
 
 
 Caribisch Nederland (BES)
 
 
 405
 
 
 0
 
 
 405
 
 
 
 
 
 Overige Opdrachten
 
 
 1.639
 
 
 ‒ 500
 
 
 1.139
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 199.598
 
 
 
 
 6.911
 
 
 
 
 206.509
 
 
 
 
 
 
 Budgetflex artikel 32: het percentage juridisch verplichte uitgaven voor dit artikel bedraagt 100%
 Toelichting
 Mutaties Uitgaven
 
 32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel
 
 
 
 Toevoegingen rechtsbijstand
 
 
 
 –
 Vanaf 1 maart 2021 kunnen gedupeerde ouders van de Kinderopvangtoeslagaffaire, bij verzoeken in het kader van de Herstelregelingen Kinderopvangtoeslag bij Belastingdienst/ Toeslagen, via de Raad voor Rechtsbijstand adequate en kosteloze rechtsbijstand krijgen. Hiervoor wordt € 7,2 mln. naar het ministerie van Justitie overgeboekt door Financiën.
 
 
 –
 Op het onderdeel toevoegingen rechtsbijstand is een onderuitputting van € 39,6 mln. De onderuitputting hangt samen met de lagere uitgaven dan geraamd op het terrein van asiel, de reguliere straftoevoegingen en de uitgaven voor het programma stelselvernieuwing rechtsbijstand.
 
 
 –
 Het restant saldo omvat een aantal kleinere mutaties.
 
 
 
 
 Raad voor de Rechtspraak
 
 Deze post bestaat uit een aantal kleinere mutaties zoals een mutatie van € 2,1 mln. voor de uitvoering van de voorbereidende activiteiten ten aanzien van de implementatie van het nieuwe Wetboek van strafvordering.
 
 Mutaties ontvangsten
 
 Op basis van extrapolatie wordt verwacht dat de griffierechtenontvangsten € 6 mln. hoger zullen zijn dan het ontvangstenkader op de JenV-begroting.
 
 
 
 3.3
 Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.492.528
 
 
 
 
 144.127
 
 
 
 
 1.636.655
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.511.528
 
 
 
 
 ‒ 95.873
 
 
 
 
 1.415.655
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 870.539
 
 
 
 
 ‒ 110
 
 
 
 
 870.429
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 33.1
 
 
 
 
 Apparaat Openbaar Ministerie
 
 
 
 
 870.539
 
 
 
 
 ‒ 110
 
 
 
 
 870.429
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 703.497
 
 
 
 
 ‒ 1.396
 
 
 
 
 702.101
 
 
 
 
 
 
 Eigen personeel
 
 
 634.458
 
 
 ‒ 1.942
 
 
 632.516
 
 
 
 
 
 Externe inhuur
 
 
 67.389
 
 
 546
 
 
 67.935
 
 
 
 
 
 Overig personeel
 
 
 1.650
 
 
 0
 
 
 1.650
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 167.042
 
 
 
 
 1.286
 
 
 
 
 168.328
 
 
 
 
 
 
 ICT
 
 
 35.658
 
 
 6.395
 
 
 42.053
 
 
 
 
 
 SSO's
 
 
 51.266
 
 
 ‒ 10.120
 
 
 41.146
 
 
 
 
 
 Overig materieel
 
 
 80.118
 
 
 5.011
 
 
 85.129
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programmauitgaven
 
 
 
 
 640.989
 
 
 
 
 ‒ 95.763
 
 
 
 
 545.226
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 33.2
 
 
 
 
 Bestuur, informatie en technologie
 
 
 
 
 62.923
 
 
 
 
 ‒ 2.749
 
 
 
 
 60.174
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 34.946
 
 
 
 
 ‒ 619
 
 
 
 
 34.327
 
 
 
 
 
 
 Regionale Informatie en Expertise Centra
 
 
 32.063
 
 
 ‒ 85
 
 
 31.978
 
 
 
 
 
 Landelijk Informatie en Expertise Centrum
 
 
 0
 
 
 294
 
 
 294
 
 
 
 
 
 Overige Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 2.883
 
 
 ‒ 828
 
 
 2.055
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 19.409
 
 
 
 
 3.470
 
 
 
 
 22.879
 
 
 
 
 
 
 Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
 
 
 4.469
 
 
 734
 
 
 5.203
 
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 14.940
 
 
 2.736
 
 
 17.676
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 8.568
 
 
 
 
 ‒ 5.600
 
 
 
 
 2.968
 
 
 
 
 
 
 Overige Opdrachten
 
 
 8.568
 
 
 ‒ 5.600
 
 
 2.968
 
 
 
 
 
 33.3
 
 
 
 
 Opsporing en vervolging
 
 
 
 
 573.827
 
 
 
 
 ‒ 93.014
 
 
 
 
 480.813
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 176.573
 
 
 
 
 8.479
 
 
 
 
 185.052
 
 
 
 
 
 
 NFI
 
 
 113.286
 
 
 5.303
 
 
 118.589
 
 
 
 
 
 Justid
 
 
 33.783
 
 
 3.176
 
 
 36.959
 
 
 
 
 
 Justis
 
 
 29.504
 
 
 0
 
 
 29.504
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 7.642
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.642
 
 
 
 
 
 
 Autoriteit online Terroristisch en Kinderpornografisch Materiaal (ATKM)
 
 
 7.642
 
 
 0
 
 
 7.642
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 215.294
 
 
 
 
 ‒ 99.216
 
 
 
 
 116.078
 
 
 
 
 
 
 FIU.Nederland
 
 
 8.215
 
 
 ‒ 7.610
 
 
 605
 
 
 
 
 
 Aanpak ondermijning
 
 
 202.925
 
 
 ‒ 90.410
 
 
 112.515
 
 
 
 
 
 Overige Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 4.154
 
 
 ‒ 1.196
 
 
 2.958
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 8.375
 
 
 
 
 ‒ 494
 
 
 
 
 7.881
 
 
 
 
 
 
 Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
 
 
 34
 
 
 ‒ 34
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 8.341
 
 
 ‒ 460
 
 
 7.881
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 163.689
 
 
 
 
 ‒ 1.783
 
 
 
 
 161.906
 
 
 
 
 
 
 Schadeloosstellingen
 
 
 23.235
 
 
 10.000
 
 
 33.235
 
 
 
 
 
 Onrechtmatige Detentie
 
 
 7.174
 
 
 1.000
 
 
 8.174
 
 
 
 
 
 Gerechtskosten
 
 
 41.674
 
 
 0
 
 
 41.674
 
 
 
 
 
 Restituties ontvangsten voorgaande jaren
 
 
 0
 
 
 56
 
 
 56
 
 
 
 
 
 Verkeershandhaving OM
 
 
 37.544
 
 
 2.500
 
 
 40.044
 
 
 
 
 
 Afpakken
 
 
 658
 
 
 ‒ 519
 
 
 139
 
 
 
 
 
 Bewaring, verkoop en vernietiging ibg voorwerpen
 
 
 14.171
 
 
 5.500
 
 
 19.671
 
 
 
 
 
 Overige Opdrachten
 
 
 39.233
 
 
 ‒ 20.320
 
 
 18.913
 
 
 
 
 
 
 Garanties
 
 
 
 
 2.254
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.254
 
 
 
 
 
 
 Faillissementscuratoren
 
 
 2.254
 
 
 0
 
 
 2.254
 
 
 
 
 
 33.4
 
 
 
 
 Vervolging en berechting MH17-verdachten
 
 
 
 
 4.239
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.239
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 4.239
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.239
 
 
 
 
 
 
 Vervolging en berechting MH17-verdachten
 
 
 4.239
 
 
 0
 
 
 4.239
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 952.487
 
 
 
 
 82.911
 
 
 
 
 1.035.398
 
 
 
 
 
 
 Budgetflex artikel 33: het percentage juridisch verplichte uitgaven voor dit artikel bedraagt 100%.
 Toelichting
 Mutaties Uitgaven
 
 33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie (OM)
 
 Deze post wordt merendeel verklaard door een interne herschikking binnen het apparaatsbudget om het budget op het juiste instrument te plaatsen. Er wordt € 10 mln. van sso’s herschikt naar het instrument ict en overig materieel.
 
 33.3 Opsporing en vervolging
 
 
 Nederlands Forensisch Instituut (NFI)
 
 Het NFI -budget wordt verhoogd met € 5,3 mln. door een aantal kleine mutaties zoals een bijdrage van € 3,8 mln. voor de uitvoering van Justicelink. Justicelink is een samenwerking tussen het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC) en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), gericht op het creëren van een toekomstbestendige data-analyse en een infrastructuur voor kennislevering ten behoeve van het JenV-domein.
 
 FIU.Nederland
 
 De reguliere bijdrage voor FIU -Nederland (Financial Intelligence Unit) van € 7 mln.
 
 
 Aanpak ondermijning
 
 Bij Ondermijning wordt de onderuitputting onder andere veroorzaakt door:
 
 
 –
 De vertraagde behandeling van de wetsvoorstellen nieuwe psychoactieve stoffen (NPS) en Versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit II. En de gereserveerde middelen voor de invoering van de vernieuwde kroongetuigenregeling zijn niet besteed (€ 49 mln.).
 
 
 –
 Er zijn middelen retour ontvangen van partners in de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit, omdat zij de middelen niet konden besteden door de arbeidsmarktproblematiek (€ 36 mln.).
 
 
 
 Een budgetoverheveling van € 5,1 mln. naar politie voor de uitvoering van Mainportprogramma's en incidentele financiering Bakendetectie bij Nationale Politie.
 
 Schadeloosstellingen
 
 Bij de schadeloosstellingen is een tegenvaller van € 10 mln. Dit betreft de budgetten voor schadeloosstellingen buiten de strafrechtelijke keten, zoals vergoedingen vanwege onrechtmatige vreemdelingenbewaring in het geval van bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ). Daarnaast kunnen ook vergoedingen worden verstrekt voor bijvoorbeeld juridische bijstand.
 
 Bewaring, verkoop en vernietiging in beslag genomen voorwerpen
 
 Het tekort (€ 5,5 mln.) bij Domeinen wordt vooral veroorzaakt door stijgende ICT- en bewakingskosten die Domeinen in rekening brengt bij de diverse opdrachtgevers waar onder het OM, alsmede het toegenomen beslag op vuurwerk dat een kostbare vernietigingsprocedure met zich meebrengt.
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 
 –
 Voor de uitvoering van de voorbereidende activiteiten ten aanzien van de implementatie van het nieuwe Wetboek van strafvordering wordt vanuit het artikelonderdeel overige opdrachten €13 ,3 mln. overgeheveld naar diverse organisaties waaronder € 8,5 mln. naar politie.
 
 
 –
 De samenwerking binnen de strafrechtketen voor de informatievoorziening (IV) wordt vormgegeven in het Duurzaam Digitaal Stelsel (DDS). Voor de uitvoering van de projecten in dit kader wordt per saldo een bedrag van € 7,7 mln. overgeheveld naar diverse organisaties.
 
 
 
 
 Mutaties verplichtingen
 
 In 2024 wordt een verplichting aangegaan voor de komende vier jaren met tien Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC’s) voor € 6 mln. per RIEC. Hiervoor wordt het verplichtingenbudget opgehoogd met € 240 mln.
 
 
 Mutaties ontvangsten
 
 
 
 –
 De raming voor de boeten en transactieontvangsten was bij Voorjaarsnota neerwaarts bijgesteld omdat de verwachting was dat de ontvangsten zouden dalen vanwege vervanging van de nodige flitspalen. De daling van de ontvangsten blijft echter achterwege. De raming voor de boeten en transacties ontvangsten wordt daarom verhoogd met € 102 mln.
 
 
 –
 Als gevolg van een te lage indexering in 2024 op de boete en transactie ontvangsten, is een bedrag van € 19,1 mln. gereserveerd op de JenV-begroting ter compensatie van derving van boete ontvangsten. Zie ook de toelichting bij de uitgaven.
 
 
 
 
 
 
 3.4
 Artikel 34 Straffen en beschermen
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 34 Straffen en beschermen (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 4.242.299
 
 
 
 
 80.256
 
 
 
 
 4.322.555
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 4.225.970
 
 
 
 
 ‒ 19.744
 
 
 
 
 4.206.226
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 256.246
 
 
 
 
 ‒ 337
 
 
 
 
 255.909
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34.1
 
 
 
 
 Apparaat Raad voor de Kinderbescherming
 
 
 
 
 256.246
 
 
 
 
 ‒ 337
 
 
 
 
 255.909
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 208.948
 
 
 
 
 ‒ 14.480
 
 
 
 
 194.468
 
 
 
 
 
 
 Eigen personeel
 
 
 202.510
 
 
 ‒ 15.980
 
 
 186.530
 
 
 
 
 
 Externe inhuur
 
 
 4.976
 
 
 2.000
 
 
 6.976
 
 
 
 
 
 Overig personeel
 
 
 1.462
 
 
 ‒ 500
 
 
 962
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 47.298
 
 
 
 
 14.143
 
 
 
 
 61.441
 
 
 
 
 
 
 ICT
 
 
 20.193
 
 
 9.143
 
 
 29.336
 
 
 
 
 
 SSO's
 
 
 17.318
 
 
 1.100
 
 
 18.418
 
 
 
 
 
 Overig materieel
 
 
 9.787
 
 
 3.900
 
 
 13.687
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programmauitgaven
 
 
 
 
 3.969.724
 
 
 
 
 ‒ 19.407
 
 
 
 
 3.950.317
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34.2
 
 
 
 
 Preventieve maatregelen
 
 
 
 
 75.482
 
 
 
 
 2.040
 
 
 
 
 77.522
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 34.846
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 36.346
 
 
 
 
 
 
 Dienst Justis
 
 
 34.846
 
 
 1.500
 
 
 36.346
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 30.863
 
 
 
 
 ‒ 4.633
 
 
 
 
 26.230
 
 
 
 
 
 
 Aanpak criminaliteitsfenomenen
 
 
 30.747
 
 
 ‒ 4.517
 
 
 26.230
 
 
 
 
 
 Overige Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 116
 
 
 ‒ 116
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 6.279
 
 
 
 
 5.444
 
 
 
 
 11.723
 
 
 
 
 
 
 Aanpak criminaliteitsfenomenen
 
 
 4.920
 
 
 5.554
 
 
 10.474
 
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 1.359
 
 
 ‒ 110
 
 
 1.249
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 3.494
 
 
 
 
 ‒ 271
 
 
 
 
 3.223
 
 
 
 
 
 
 Aanpak criminaliteitsfenomenen
 
 
 1.422
 
 
 ‒ 443
 
 
 979
 
 
 
 
 
 Overige Opdrachten
 
 
 2.072
 
 
 172
 
 
 2.244
 
 
 
 
 
 34.3
 
 
 
 
 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties
 
 
 
 
 3.465.839
 
 
 
 
 2.491
 
 
 
 
 3.468.330
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 3.117.769
 
 
 
 
 7.234
 
 
 
 
 3.125.003
 
 
 
 
 
 
 DJI - gevangeniswezen
 
 
 1.576.567
 
 
 ‒ 2.705
 
 
 1.573.862
 
 
 
 
 
 DJI - Forensische zorg
 
 
 1.334.997
 
 
 595
 
 
 1.335.592
 
 
 
 
 
 CJIB
 
 
 206.205
 
 
 9.344
 
 
 215.549
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 306.018
 
 
 
 
 122
 
 
 
 
 306.140
 
 
 
 
 
 
 Reclassering Nederland
 
 
 188.826
 
 
 122
 
 
 188.948
 
 
 
 
 
 Leger des Heils
 
 
 27.853
 
 
 0
 
 
 27.853
 
 
 
 
 
 Stichting Verslavingsreclassering GGZ
 
 
 89.339
 
 
 0
 
 
 89.339
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 2.785
 
 
 
 
 3.585
 
 
 
 
 6.370
 
 
 
 
 
 
 Intra- en extramurale sanctie uitvoering
 
 
 2.785
 
 
 3.585
 
 
 6.370
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 10.474
 
 
 
 
 ‒ 2.328
 
 
 
 
 8.146
 
 
 
 
 
 
 Intra- en extramurale sanctie uitvoering
 
 
 8.365
 
 
 ‒ 2.430
 
 
 5.935
 
 
 
 
 
 Stichting Reclassering Caribisch Nederland (BES)
 
 
 2.109
 
 
 102
 
 
 2.211
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 28.793
 
 
 
 
 ‒ 6.122
 
 
 
 
 22.671
 
 
 
 
 
 
 Intra- en extramurale sanctie uitvoering
 
 
 28.793
 
 
 ‒ 6.122
 
 
 22.671
 
 
 
 
 
 34.4
 
 
 
 
 Slachtofferzorg
 
 
 
 
 124.663
 
 
 
 
 ‒ 22.328
 
 
 
 
 102.335
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 71.125
 
 
 
 
 667
 
 
 
 
 71.792
 
 
 
 
 
 
 Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven
 
 
 13.182
 
 
 291
 
 
 13.473
 
 
 
 
 
 Slachtofferhulp Nederland
 
 
 57.943
 
 
 98
 
 
 58.041
 
 
 
 
 
 Overige Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 0
 
 
 278
 
 
 278
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 53.538
 
 
 
 
 ‒ 22.995
 
 
 
 
 30.543
 
 
 
 
 
 
 Slachtofferzorg
 
 
 19.034
 
 
 ‒ 17.995
 
 
 1.039
 
 
 
 
 
 Schadefonds Geweldsmisdrijven
 
 
 33.168
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 28.168
 
 
 
 
 
 Voorschotregelingen schadevergoedingsregelingen
 
 
 1.336
 
 
 0
 
 
 1.336
 
 
 
 
 
 34.5
 
 
 
 
 Veiligheid jeugd
 
 
 
 
 303.740
 
 
 
 
 ‒ 1.610
 
 
 
 
 302.130
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 225.126
 
 
 
 
 8.799
 
 
 
 
 233.925
 
 
 
 
 
 
 DJI - jeugd
 
 
 225.126
 
 
 8.799
 
 
 233.925
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 17.752
 
 
 
 
 102
 
 
 
 
 17.854
 
 
 
 
 
 
 LBIO
 
 
 3.827
 
 
 127
 
 
 3.954
 
 
 
 
 
 Halt
 
 
 13.925
 
 
 ‒ 25
 
 
 13.900
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 9.404
 
 
 
 
 ‒ 4.694
 
 
 
 
 4.710
 
 
 
 
 
 
 Jeugdbescherming en jeugdsancties
 
 
 7.273
 
 
 ‒ 4.428
 
 
 2.845
 
 
 
 
 
 Voogdijraad Caribisch Nederland (BES)
 
 
 1.399
 
 
 466
 
 
 1.865
 
 
 
 
 
 Overige Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 732
 
 
 ‒ 732
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 28.084
 
 
 
 
 3.242
 
 
 
 
 31.326
 
 
 
 
 
 
 Jeugdbescherming en jeugdsancties
 
 
 28.084
 
 
 3.242
 
 
 31.326
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 23.374
 
 
 
 
 ‒ 9.059
 
 
 
 
 14.315
 
 
 
 
 
 
 Taakstraffen/erkende gedragsinterventies
 
 
 4.599
 
 
 0
 
 
 4.599
 
 
 
 
 
 Jeugdbescherming en jeugdsancties
 
 
 18.775
 
 
 ‒ 9.059
 
 
 9.716
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 233.146
 
 
 
 
 ‒ 4.000
 
 
 
 
 229.146
 
 
 
 
 
 
 Budgetflex artikel 34: het percentage juridisch verplichte uitgaven voor dit artikel bedraagt 99%.
 Toelichting
 Mutaties Uitgaven
 
 34.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)
 
 Deze post wordt grotendeels verklaard door een interne herschikking binnen het apparaatsbudget om het budget op het juiste instrument te plaatsen. Er wordt € 16,5 mln. van eigen personeel herschikt naar de andere instrumenten waaronder € 10 mln. voor ict en € 3,9 mln. voor overig materieel.
 
 34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties
 
 
 Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)
 
 Deze post bestaat uit een aantal kleinere mutaties zoals € 3,2 mln. voor de gestegen kosten als gevolg van proceskostenvergoedingen en € 4,7 mln. voor de uitvoering van de projecten in het kader van het Duurzaam Digitaal Stelsel (DDS).
 
 34.4 Slachtofferzorg
 
 
 Slachtofferzorg
 
 Op dit onderdeel is een meevaller van 16,6 mln. Het betreft middelen bestemd voor privacy van slachtoffers in de strafrechtketen. Het betreft voornamelijk voor de uitvoering gereserveerde middelen die in 2024, ad € 8 mln., niet benodigd geweest zijn omdat er geen projecten waren, vanwege onder andere arbeidsmarktproblematiek. En € 7 mln. is door onderbezetting bij de uitvoering (met name de politie) niet besteed.
 
 Schadefonds Geweldsmisdrijven
 
 Het uitkeringen budget wordt niet geheel benut doordat minder uitkeringen worden verstrekt dan voorzien. Dit zorgt voor een onderuitputting van € 5 mln.
 
 34.5 Veiligheid jeugd
 
 
 DJI-Jeugd
 
 Een jaarlijkse verrekening met het ministerie van OCW op de daar beschikbare middelen voor onderwijs in JJI’s voor € 8,5 mln.
 
 Opdrachten jeugdbescherming en jeugdsancties
 
 Deze post bestaat uit een aantal kleine mutaties waaronder een herverdeling van de budgetten binnen het artikelonderdeel 34.5.
 
 Mutaties verplichtingen
 
 Het verplichtingenbudget binnen het artikel Straffen en Beschermen wordt met € 100 mln. opgehoogd omdat er meerjarige verplichtingen zijn aangegaan of als er komend jaar meer kasbudget is dan in 2024.
 
 Mutaties ontvangsten
 
 Een tegenvaller van € 7,5 mln. bij de administratiekosten doordat er minder boetes worden opgelegd dan verwacht.
 
 
 
 3.5
 Artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 512.797
 
 
 
 
 ‒ 77.690
 
 
 
 
 435.107
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 483.227
 
 
 
 
 ‒ 92.195
 
 
 
 
 391.032
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 36.2
 
 
 
 
 Nationale veiligheid en terrorismebestrijding
 
 
 
 
 466.252
 
 
 
 
 ‒ 91.535
 
 
 
 
 374.717
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 2.283
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.283
 
 
 
 
 
 
 Overige Bijdrage aan agentschappen
 
 
 2.283
 
 
 0
 
 
 2.283
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 43.333
 
 
 
 
 5.700
 
 
 
 
 49.033
 
 
 
 
 
 
 Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV)
 
 
 43.333
 
 
 5.700
 
 
 49.033
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 368.682
 
 
 
 
 ‒ 101.977
 
 
 
 
 266.705
 
 
 
 
 
 
 Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
 
 
 258.939
 
 
 ‒ 5.782
 
 
 253.157
 
 
 
 
 
 Overige Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 109.743
 
 
 ‒ 96.195
 
 
 13.548
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 5.395
 
 
 
 
 7.692
 
 
 
 
 13.087
 
 
 
 
 
 
 Nederlands Rode Kruis
 
 
 1.763
 
 
 3.942
 
 
 5.705
 
 
 
 
 
 Korpora
 
 
 661
 
 
 0
 
 
 661
 
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 2.971
 
 
 3.750
 
 
 6.721
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 46.559
 
 
 
 
 ‒ 2.950
 
 
 
 
 43.609
 
 
 
 
 
 
 Crisiscommunicatie
 
 
 4.877
 
 
 1.000
 
 
 5.877
 
 
 
 
 
 NCSC
 
 
 15.933
 
 
 1.150
 
 
 17.083
 
 
 
 
 
 Regeling tegemoetkoming schade 2021
 
 
 16.046
 
 
 ‒ 5.100
 
 
 10.946
 
 
 
 
 
 Overige Opdrachten
 
 
 9.703
 
 
 0
 
 
 9.703
 
 
 
 
 
 36.3
 
 
 
 
 Onderzoeksraad Voor Veiligheid
 
 
 
 
 16.975
 
 
 
 
 ‒ 660
 
 
 
 
 16.315
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 16.975
 
 
 
 
 ‒ 660
 
 
 
 
 16.315
 
 
 
 
 
 
 Onderzoeksraad Voor Veiligheid
 
 
 16.975
 
 
 ‒ 660
 
 
 16.315
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 25.356
 
 
 
 
 3.740
 
 
 
 
 29.096
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetflex artikel 36: het percentage juridisch verplichte uitgaven voor dit artikel bedraagt 96%.
 Toelichting
 Mutaties Uitgaven
 
 36.2 Nationale veiligheid en terrorismebestrijding
 
 
 Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV)
 Conform afspraken in het Veiligheidsberaad worden de middelen voor het instellen van een hoogwaardig en gegarandeerd informatie-, actie- en coördinatiepunt voor Rijk, Regio’s en partners (KCR2) overgeheveld naar het NIPV-artikel vanuit het onderdeel Brede Doeluitkering Rampenbestrijding. De financiering aan KCR2 wordt via het NIPV ter beschikking gesteld. Het betreft € 5,7 mln.
 
 
 Overige Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 –
 Een departementale budgetoverboeking van € 6,3 mln. vanuit het ministerie van Defensie. Op basis van gemaakte afspraken wordt het niet gerealiseerde budget voor het inrichten van teams om bedreigde personen te beveiligen teruggeboekt naar NCTV.
 
 
 –
 Een meevaller van € 8 mln. De inrichting van de teams Beveiligen en Bewaken verloopt goed, maar minder snel dan voorzien.
 
 
 –
 Een meevaller van € 43,2 mln. Er is sprake van aanloop in de ontwikkeling van de activiteiten Bewaken en Beveiligen. Dit jaar zijn niet alle middelen noodzakelijk.
 
 
 –
 In 2023 is besloten dat Nederland gastland is voor de NAVO-top in 2025. Hiervoor is in 2024 € 12 mln. beschikbaar gesteld op het artikel NCTV voor kosten waarvan € 11 mln. wordt overgeboekt naar politie en € 1 mln. voor de NCTV. Deze middelen worden ingezet voor het doen van de eerste betalingen in het kader van de NAVO-top die volgend jaar juni plaatsvindt.
 
 
 –
 Voor het versterken van het stelsel Bewaken en Beveiligen is vanuit het onderdeel nationale veiligheid en terrorismebestrijding  € 8,6 mln. aan middelen overgeheveld naar politie. De middelen zijn bedoeld om het huidige stelsel Bewaken en Beveiligen te vernieuwen naar het stelsel Beveiligen van Personen conform de kabinetsreactie van 31 maart 2023 naar aanleiding van het OVV-rapport Dit betekent dat vooral de randvoorwaardelijke processen rondom beveiligingsmaatregelen (inlichtingen, centrale sturing op capaciteit, onafhankelijk toezicht) worden ingericht.
 
 
 –
 De beschikbare middelen voor International Criminal Court Oekraïne zijn dit jaar niet volledig tot besteding gekomen omdat er sprake is van een opstartfase. Dit leidt tot een onderuitputting van € 10,4 mln.
 
 
 
 
 Regeling tegemoetkoming schade
 
 Vanwege een vertraging bij de uitbetalingen in het kader van de schadeafhandeling watersnood Limburg is een onderuitputting ontstaan van € 5,1 mln.
 
 
 
 3.6
 Artikel 37 Migratie
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 37 Migratie (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 9.418.106
 
 
 
 
 ‒ 1.096.583
 
 
 
 
 8.321.523
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 9.428.066
 
 
 
 
 ‒ 1.096.583
 
 
 
 
 8.331.483
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 37.2
 
 
 
 
 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen
 
 
 
 
 9.405.386
 
 
 
 
 ‒ 1.107.483
 
 
 
 
 8.297.903
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 868.676
 
 
 
 
 21.320
 
 
 
 
 889.996
 
 
 
 
 
 
 IND
 
 
 783.888
 
 
 21.320
 
 
 805.208
 
 
 
 
 
 DJI - Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra
 
 
 84.788
 
 
 0
 
 
 84.788
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 4.609.647
 
 
 
 
 ‒ 343.938
 
 
 
 
 4.265.709
 
 
 
 
 
 
 COA
 
 
 4.223.010
 
 
 ‒ 292.938
 
 
 3.930.072
 
 
 
 
 
 NIDOS - opvang
 
 
 386.637
 
 
 ‒ 51.000
 
 
 335.637
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 3.475.975
 
 
 
 
 ‒ 658.481
 
 
 
 
 2.817.494
 
 
 
 
 
 
 Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen
 
 
 3.437.328
 
 
 ‒ 727.820
 
 
 2.709.508
 
 
 
 
 
 Samenwerkingsverbanden asielketen
 
 
 22.547
 
 
 28.053
 
 
 50.600
 
 
 
 
 
 Overige Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 16.100
 
 
 41.286
 
 
 57.386
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 56.701
 
 
 
 
 ‒ 1.263
 
 
 
 
 55.438
 
 
 
 
 
 
 Vluchtingenwerk Nederland
 
 
 23.052
 
 
 0
 
 
 23.052
 
 
 
 
 
 Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen
 
 
 29.248
 
 
 ‒ 5.037
 
 
 24.211
 
 
 
 
 
 Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)
 
 
 2.713
 
 
 0
 
 
 2.713
 
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 1.688
 
 
 3.774
 
 
 5.462
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 394.387
 
 
 
 
 ‒ 125.121
 
 
 
 
 269.266
 
 
 
 
 
 
 Programma Keteninformatisering
 
 
 9.501
 
 
 0
 
 
 9.501
 
 
 
 
 
 Versterking vreemdelingenketen
 
 
 154.076
 
 
 ‒ 94.716
 
 
 59.360
 
 
 
 
 
 Naturalisatie en inburgering
 
 
 15.000
 
 
 ‒ 15.000
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen
 
 
 215.810
 
 
 ‒ 15.405
 
 
 200.405
 
 
 
 
 
 37.3
 
 
 
 
 Terugkeer en bewaring vreemdelingen
 
 
 
 
 22.680
 
 
 
 
 10.900
 
 
 
 
 33.580
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 8.595
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 10.595
 
 
 
 
 
 
 DJI - Dienst vervoer en ondersteuning
 
 
 8.595
 
 
 2.000
 
 
 10.595
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 10.103
 
 
 
 
 ‒ 600
 
 
 
 
 9.503
 
 
 
 
 
 
 REAN-regeling
 
 
 6.557
 
 
 ‒ 1.600
 
 
 4.957
 
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 3.546
 
 
 1.000
 
 
 4.546
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 3.982
 
 
 
 
 9.500
 
 
 
 
 13.482
 
 
 
 
 
 
 Vreemdelingen vertrek
 
 
 3.982
 
 
 9.500
 
 
 13.482
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 107.326
 
 
 
 
 129.825
 
 
 
 
 237.151
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetflex artikel 37: het percentage juridisch verplichte uitgaven voor dit artikel bedraagt 100%.
 Toelichting
 Mutaties Uitgaven
 
 37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen
 
 
 Immigratie – en Naturalisatiedienst (IND)
 
 De kosten voor de vorming van de voorziening dwangsommen komen dit jaar hoger uit dan de beschikbare middelen voor de IND-begroting 2024. Hiervoor wordt de IND voor € 21 mln. gecompenseerd.
 
 
 Centraal Orgaan opvang asielzoekers
 
 
 
 –
 De eerstejaars asieltoerekening aan Official Development Assistance (ODA) is bijgesteld naar aanleiding van de laatste raming Meerjaren Productie Prognose (MPP) 2024-II. Dit betekent een verlaging van € 44,2 mln. van de toerekening.
 
 
 –
 Op basis van de realisatie en de meest recente Meerjaren Productie Prognose (MPP 2024-II) is de instroom van asielzoekers op dit moment lager dan bij Voorjaarsnota de verwachting was. In 2024 wordt daarom het budget neerwaarts bijgesteld met € 221 mln.
 
 
 –
 Een overheveling van de COA opvangmiddelen voor € 20 mln. naar het onderdeel overige bijdrage aan medeoverheden met betrekking tot de verwachte kosten voor doorstroomlocaties.
 
 
 
 
 Nidos -opvang
 
 Op basis van de realisatie en het aantal beschikbare opvangplekken wordt in 2024 het budget neerwaarts bijgesteld met € 51 mln.
 
 
 Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen (bijdrage aan medeoverheden)
 
 
 
 –
 Een aantal taken van gemeenten voor de opvang van Oekraïense ontheemden is compensabel uit het btw-compensatiefonds. Als beleidsverantwoordelijk departement heeft JenV dat bedrag ter dekking te storten in het fonds. JenV hevelt hiervoor € 51,7 mln. naar het ministerie van Financiën.
 
 
 –
 Het budget Oekraïense ontheemden is per saldo neerwaarts bijgesteld met € 676,1 mln. voor onder andere:
 
 
 •
 Op het gebied van de Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO), Particuliere Opvang Oekraïners (POO) en de transitiekosten ad € 624,1 mln. De instroom van ontheemden blijft achter bij de raming die gemaakt is op basis van de MPP in het voorjaar. De gemeenten maken hierdoor minder kosten voor de opvang dan geraamd.
 
 
 •
 Het neerwaarts bijstellen van de uitgaven aan de opvang Oekraïense ontheemden heeft een lagere afdracht aan het btw-compensatiefonds tot gevolg, dit leidt tot een meevaller van € 62,4 mln.
 
 
 •
 De veiligheidsregio’s maken meer kosten voor de eerste opvang van ontheemden. Dit leidt tot een tegenvaller van € 10,5 mln.
 
 
 
 
 
 Samenwerkingsverbanden asielketen
 
 
 
 –
 Vanuit de spreidingswet hebben gemeenten een nieuwe decentrale taak gekregen in het zoeken van opvangplekken Zij krijgen hiervoor € 15,3 mln. compensatie vanuit het gemeentefonds. En om de Provinciale Regietafels (PRT’s) te versterken in onder meer hun nieuwe taak rondom de spreidingswet wordt € 12,8 mln. beschikbaar gesteld aan het provinciefonds. 
 
 
 –
 Een technische correctie van € 56,1 mln. omdat de middelen voor spreidingswet bij Voorjaarsnota geboekt zijn op versterking vreemdelingen keten in plaats samenwerkingsverbanden asielketen. Met deze mutatie wordt dit rechtgezet.
 
 
 
 Overige bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 –
 In het kader van het Programma Landelijke Vreemdelingen Voorziening worden via een SPUK-middelen uitgekeerd vanuit de JenV-begroting aan de betreffende gemeenten. Hiervoor wordt € 17,3 mln. overgeheveld vanuit het artikelonderdeel Versterking vreemdelingenketen.
 
 
 –
 Een overheveling van opvang-middelen voor € 20 mln. van het onderdeel COA met betrekking tot de verwachte kosten voor doorstroomlocaties.
 
 
 
 
 Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen (subsidies)
 
 Bij de afrekening van subsidies bleek dat er geen nabetaling nodig was in 2024, daardoor valt € 5 mln. vrij.
 
 
 Versterking vreemdelingenketen
 
 
 
 –
 Voor de uitgaven voor grensprojecten 2024 en de uitgaven I+R straten capaciteit 2024 wordt € 9,6 mln. vanuit versterking vreemdelingenketen naar apparaatskosten geboekt.
 
 
 –
 Een technische correctie van € 56,1 mln. omdat de middelen voor spreidingswet bij Voorjaarsnota geboekt zijn op versterking vreemdelingenketen in plaats samenwerkingsverbanden asielketen. Met deze mutatie wordt dit rechtgezet.
 
 
 –
 In het kader van het Programma Landelijke Vreemdelingen Voorziening worden via een SPUK-middelen uitgekeerd vanuit de JenV-begroting aan de betreffende gemeenten. Hiervoor wordt € 17,3 mln. overgeheveld naar het artikelonderdeel Overige bijdrage aan medeoverheden.
 
 
 –
 Het restant saldo betreft een aantal kleine mutaties.
 
 
 
 
 Naturalisatie en inburgering
 
 Het invoeren van de verhoging van de taaleis naar niveau B1 voor naturalisatie heeft vertraging opgelopen. De middelen, ad € 15 mln., komen dit jaar niet tot besteding.
 
 
 Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen (opdrachten)
 
 Het budget Oekraïense Vluchtelingen is per saldo neerwaarts bijgesteld met € 15,4 mln. voor:
 
 
 –
 De pilot complexe business cases is bekostigd vanuit het het instrument bijdrage aan medeoverheden in plaats van het instrument opdrachten, hierdoor valt de € 25 mln. die op het instrument opdrachten stond gereserveerd vrij. Dit betreft een technische mutatie.
 
 
 –
 Voor de Regeling Medische zorg Ontheemden (RMO) is meer budget, ad € 9,4 mln., nodig door de gemiddeld gestegen zorgkosten per ontheemden.
 
 
 –
 Voor de gestegen kosten is € 0,6 mln. extra budget nodig voor tolkenkosten en € 0,2 voor overige opdrachten. Qua programma is een aantal verwachte onderzoeksuitgaven dit jaar niet gedaan wat leidt tot een meevaller van € 0,6 mln.
 
 
 
 
 37.3 Terugkeer en bewaring vreemdelingen
 
 Dit artikelonderdeel omvat een interne herschikking van € 7,9 mln. om het budget in overeenstemming te brengen met het juiste subartikel en een aantal kleinere posten.
 
 
 Mutaties ontvangsten
 
 
 
 –
 Een meevaller van € 45,9 mln. bij de afrekening van Nidos over 2023. Het aantal gerealiseerde opvangplekken is lager dan geraamd.
 
 
 –
 Vanwege te hoog verleende voorschotten moeten gemeenten en veiligheidsregio’s bij de afrekening over 2023 van de opvang van Oekraïners € 83,9 mln. terugbetalen.
 
 
 
 
 
 
 
 4
 Niet-beleidsartikelen
 
 
 
 4.1
 Artikel 91 Apparaat kerndepartement
 
 
 Tabel 9 niet-beleidsartikel 91 Apparaat kerndepartement (Bedragen x €1000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 706.531
 
 
 
 
 32.110
 
 
 
 
 738.641
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 704.930
 
 
 
 
 32.110
 
 
 
 
 737.040
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 91.1
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven kerndepartement
 
 
 
 
 704.930
 
 
 
 
 32.110
 
 
 
 
 737.040
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 457.425
 
 
 
 
 55.582
 
 
 
 
 513.007
 
 
 
 
 
 
 Eigen personeel
 
 
 385.181
 
 
 23.282
 
 
 408.463
 
 
 
 
 
 Externe inhuur
 
 
 70.975
 
 
 32.300
 
 
 103.275
 
 
 
 
 
 Overig personeel
 
 
 1.269
 
 
 0
 
 
 1.269
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 247.505
 
 
 
 
 ‒ 23.472
 
 
 
 
 224.033
 
 
 
 
 
 
 ICT
 
 
 53.279
 
 
 ‒ 4.042
 
 
 49.237
 
 
 
 
 
 SSO's
 
 
 116.478
 
 
 ‒ 16.550
 
 
 99.928
 
 
 
 
 
 Overig materieel
 
 
 77.748
 
 
 ‒ 2.880
 
 
 74.868
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 4.406
 
 
 
 
 1.436
 
 
 
 
 5.842
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Mutaties uitgaven
 
 
 91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement
 
 
 Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt per saldo verhoogd met € 32,1 mln. Deze verhoging wordt veroorzaakt door een veelheid aan mutaties. De grootste mutaties worden hierbij toegelicht:
 
 
 –
 Een bijdrage van € 5,4 mln. aan het ministerie van Financiën ten behoeve van de categorie Vakkennis & Persoonlijke Ontwikkeling (VP&O) die rijksbrede overeenkomsten afsluit met als doel het ontsluiten van relevante vakkennis en informatie die overheidsfunctionarissen nodig hebben om hun publieke taak goed te kunnen uitvoeren.
 
 
 –
 € 5,3 mln. voor de uitvoering van de projecten in het kader van het Duurzaam Digitaal Stelsel (DDS)
 
 
 –
 € 5,7 mln. voor het programma transitie stelsel Bewaken en Beveiligen.
 
 
 –
 De afrekening 2023 met de Belastingdienst van de werkkostenregeling (WKR) voor € 5,3 mln.
 
 
 –
 Voor de uitgaven voor grensprojecten 2024 en de uitgaven I+R straten capaciteit 2024 wordt € 9,6 mln. vanuit versterking vreemdelingenketen naar apparaatskosten geboekt.
 
 
 
 
 
 
 4.2
 Artikel 92 Nog onverdeeld
 
 
 Tabel 10 niet-beleidsartikel 92 Nog onverdeeld (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 26.720
 
 
 
 
 ‒ 19.315
 
 
 
 
 7.405
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 39.041
 
 
 
 
 ‒ 19.315
 
 
 
 
 19.726
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 92.1
 
 
 
 
 Nog onverdeeld
 
 
 
 
 39.041
 
 
 
 
 ‒ 19.315
 
 
 
 
 19.726
 
 
 
 
 
 
 
 Nog te verdelen
 
 
 
 
 39.041
 
 
 
 
 ‒ 19.315
 
 
 
 
 19.726
 
 
 
 
 
 
 Nog onverdeeld
 
 
 39.041
 
 
 ‒ 19.315
 
 
 19.726
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Artikel 92 is een doorverdeelartikel. Dat houdt in dat bepaalde budgettaire toevoegingen en taakstellingen in eerste instantie op artikel 92 worden verwerkt en later doorverdeeld naar de desbetreffende artikelen. Ten laste van artikel 92 worden geen uitgaven en ontvangsten gedaan, dit gebeurt alleen op de overige artikelen.
 
 
 
 4.3
 Artikel 93 Geheim
 
 
 Tabel 11 niet-beleidsartikel 93 Geheim (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 3.557
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.557
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 3.557
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.557
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 93.1
 
 
 
 
 Geheim
 
 
 
 
 3.557
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.557
 
 
 
 
 
 
 
 Geheim
 
 
 
 
 3.557
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.557
 
 
 
 
 
 
 Geheim
 
 
 3.557
 
 
 0
 
 
 3.557
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Op dit artikel hebben geen mutaties plaatsgevonden
 
 
 
 
 5
 Agentschappen
 
 
 
 5.1
 Dienst Justitiële Inrichtingen
 
 
 Tabel 12 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap DJI Suppletoire begroting 2024 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen
 
 
 (2) Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet
 
 
 3.099.552
 
 
 205.094
 
 
 3.304.646
 
 
 
 
 waarvan omzet moederdepartement
 
 
 3.013.552
 
 
 205.094
 
 
 3.218.646
 
 
 
 
 waarvan omzet overige departementen
 
 
 10.000
 
 
 0
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 waarvan omzet derden
 
 
 
 76.000
 
 
 0
 
 
 76.000
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 15.000
 
 
 0
 
 
 15.000
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 3.114.552
 
 
 
 
 205.094
 
 
 
 
 3.319.646
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 
 
 1.766.618
 
 
 
 
 109.701
 
 
 
 
 1.876.319
 
 
 
 
 
 - Personele kosten
 
 
 1.559.631
 
 
 109.614
 
 
 1.669.245
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 1.307.822
 
 
 100.488
 
 
 1.408.310
 
 
 
 
 
 waarvan inhuur externen
 
 
 
 126.809
 
 
 9.126
 
 
 135.935
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele kosten
 
 
 
 125.000
 
 
 0
 
 
 125.000
 
 
 
 
 - Materiële kosten
 
 
 206.987
 
 
 87
 
 
 207.074
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 121.987
 
 
 87
 
 
 122.074
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 35.000
 
 
 0
 
 
 35.000
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 50.000
 
 
 0
 
 
 50.000
 
 
 
 
 
 Materiele programmakosten
 
 
 
 
 1.343.888
 
 
 
 95.393
 
 
 
 1.439.281
 
 
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 
 
 6.700
 
 
 
 0
 
 
 
 6.700
 
 
 
 
 
 - Materieel
 
 
 6.500
 
 
 0
 
 
 6.500
 
 
 
 
 - Immaterieel
 
 
 200
 
 
 
 0
 
 
 
 200
 
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 
 
 40.000
 
 
 
 0
 
 
 
 40.000
 
 
 
 
 
 waarvan dotaties voorzieningen
 
 
 35.000
 
 
 0
 
 
 35.000
 
 
 
 
 waarvan bijzondere lasten
 
 
 5.000
 
 
 0
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 3.157.206
 
 
 
 
 205.094
 
 
 
 
 3.362.300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 ‒ 42.654
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 42.654
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 13 Kasstroomoverzicht DJI (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen
 
 
 (2) Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 1 januari 2024 +  depositorekeningen
 
 
 
 
 642.409
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 642.409
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 3.099.552
 
 
 205.094
 
 
 3.304.646
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 ‒ 3.157.206
 
 
 ‒ 205.094
 
 
 ‒ 3.362.300
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 
 
 ‒ 15.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 15.000
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 ‒ 12.000
 
 
 0
 
 
 ‒ 12.000
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 3.000
 
 
 0
 
 
 3.000
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 
 
 ‒ 9.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 9.000
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door moederdepartement (+)
 
 
 42.654
 
 
 0
 
 
 42.654
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 31 december 2024 (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 618.409
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 618.409
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het verschil tussen de begroting en de stand van de tweede suppletoire begroting wordt merendeels verklaard door de toekenning van de loon- en prijsbijstelling.
 
 
 
 5.2
 Immigratie en Naturalisatiedienst
 
 
 Tabel 14 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap IND Suppletoire begroting 2024 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen)
 
 
 (2) Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet
 
 
 
 
 845.784
 
 
 
 
 21.320
 
 
 
 
 867.104
 
 
 
 
 
 waarvan omzet moederdepartement
 
 
 785.784
 
 
 43.424
 
 
 829.208
 
 
 
 
 waarvan omzet overige departementen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 waarvan omzet derden
 
 
 60.000
 
 
 0
 
 
 60.000
 
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 845.784
 
 
 
 
 43.424
 
 
 
 
 889.208
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Personele kosten
 
 
 
 543.738
 
 
 
 16.176
 
 
 559.914
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 420.405
 
 
 16.176
 
 
 436.581
 
 
 
 
 
 waarvan inhuur externen
 
 
 
 118.333
 
 
 0
 
 
 118.333
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele kosten
 
 
 
 5.000
 
 
 0
 
 
 5.000
 
 
 
 
 - Materiële kosten
 
 
 
 189.803
 
 
 
 27.248
 
 
 217.051
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 70.000
 
 
 3.000
 
 
 73.000
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 118.803
 
 
 24.248
 
 
 143.051
 
 
 
 
 
 Materiele programmakosten
 
 
 
 
 106.243
 
 
 
 0
 
 
 
 106.243
 
 
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 0
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 
 - Materieel
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 1.800
 
 
 0
 
 
 1.800
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 200
 
 
 0
 
 
 200
 
 
 
 
 - Immaterieel
 
 
 4.000
 
 
 0
 
 
 4.000
 
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 waarvan dotaties voorzieningen
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan bijzondere lasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 845.784
 
 
 
 
 43.424
 
 
 
 
 889.208
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 15 Kasstroomoverzicht IND (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen)
 
 
 (2) Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 1 januari 2023 +  depositorekeningen
 
 
 
 
 100.661
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 100.661
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 849.284
 
 
 43.424
 
 
 892.708
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 ‒ 846.701
 
 
 ‒ 43.424
 
 
 ‒ 890.125
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 
 
 2.583
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.583
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 ‒ 950
 
 
 
 0
 
 
 
 ‒ 950
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 
 
 ‒ 950
 
 
 
 0
 
 
 
 ‒ 950
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 ‒ 28.000
 
 
 
 0
 
 
 
 ‒ 28.000
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door moederdepartement (+)
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 0
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 950
 
 
 0
 
 
 950
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 ‒ 32.050
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 32.050
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 31 december 2024 (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 70.244
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 70.244
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het verschil tussen de begroting en de stand van de tweede suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door de toekenning van de loon -en prijsbijstelling en de dekking voor uitkering dwangsommen.
 
 
 
 5.3
 Centraal Justitieel Incassobureau
 
 
 Tabel 16 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap CJIB Suppletoire begroting 2024 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen
 
 
 (2) Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet
 
 
 
 
 226.953
 
 
 
 
 22.344
 
 
 
 
 249.297
 
 
 
 
 
 waarvan omzet moederdepartement
 
 
 215.439
 
 
 22.344
 
 
 237.783
 
 
 
 
 waarvan omzet overige departementen
 
 
 2.326
 
 
 0
 
 
 2.326
 
 
 
 
 waarvan omzet derden
 
 
 9.188
 
 
 0
 
 
 9.188
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 226.953
 
 
 
 
 22.344
 
 
 
 
 249.297
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 
 
 211.906
 
 
 
 
 19.144
 
 
 
 
 231.050
 
 
 
 
 
 - Personele kosten
 
 
 178.129
 
 
 18.038
 
 
 196.167
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 103.958
 
 
 0
 
 
 103.958
 
 
 
 
 
 waarvan inhuur externen
 
 
 
 57.845
 
 
 0
 
 
 57.845
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele kosten
 
 
 
 3.547
 
 
 0
 
 
 3.547
 
 
 
 
 - Materiële kosten
 
 
 33.776
 
 
 1.106
 
 
 34.882
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 12.100
 
 
 0
 
 
 12.100
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 9.000
 
 
 0
 
 
 9.000
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 11.695
 
 
 0
 
 
 11.695
 
 
 
 
 
 Gerechtskosten
 
 
 
 
 11.886
 
 
 
 
 3.200
 
 
 
 
 15.086
 
 
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 
 
 3.040
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.040
 
 
 
 
 
 - Materieel
 
 
 3.653
 
 
 0
 
 
 
 3.653
 
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 3.425
 
 
 0
 
 
 3.425
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 228
 
 
 0
 
 
 228
 
 
 
 
 - Immaterieel
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 
 
 121
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 121
 
 
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 waarvan dotaties voorzieningen
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan bijzondere lasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 226.953
 
 
 
 
 22.344
 
 
 
 
 249.297
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 17 Kasstroomoverzicht CJIB (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen
 
 
 (2) Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen 2024
 
 
 
 
 85.980
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 85.980
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 226.953
 
 
 22.344
 
 
 249.297
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) 
 
 
 ‒ 223.912
 
 
 ‒ 22.344
 
 
 ‒ 246.256
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 
 
 3.040
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.040
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 ‒ 1.860
 
 
 0
 
 
 ‒ 1.860
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 
 
 ‒ 1.860
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 1.860
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 0
 
 
 ‒ 1.261
 
 
 ‒ 1.261
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door moederdepartement (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 ‒ 2.810
 
 
 0
 
 
 ‒ 2.810
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 1.860
 
 
 0
 
 
 1.860
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 ‒ 950
 
 
 
 
 ‒ 1.261
 
 
 
 
 ‒ 2.211
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 31 december 2024 (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 86.210
 
 
 
 
 ‒ 1.261
 
 
 
 
 84.949
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het verschil tussen de begroting en de stand van de tweede suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door de toekenning loon- en prijsbijstelling, proceskostenvergoeding en uitvoering projecten duurzaam digitaal stelsel.
 
 
 
 5.4
 Nederlands Forensisch Instituut
 
 
 Tabel 18 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap NFI Suppletoire begroting 2024 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen
 
 
 (2) Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet
 
 
 
 
 114.488
 
 
 
 
 12.576
 
 
 
 
 127.064
 
 
 
 
 
 waarvan omzet moederdepartement
 
 
 108.822
 
 
 12.576
 
 
 121.398
 
 
 
 
 waarvan omzet overige departementen
 
 
 2.400
 
 
 0
 
 
 2.400
 
 
 
 
 waarvan omzet derden
 
 
 9.549
 
 
 0
 
 
 9.549
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 120.771
 
 
 
 
 12.576
 
 
 
 
 133.347
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 
 
 89.278
 
 
 
 
 10.176
 
 
 
 
 99.454
 
 
 
 
 
 - Personele kosten
 
 
 83.310
 
 
 10.020
 
 
 93.330
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 70.096
 
 
 5.840
 
 
 75.936
 
 
 
 
 
 waarvan inhuur externen
 
 
 
 12.818
 
 
 4.180
 
 
 16.998
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele kosten
 
 
 
 396
 
 
 0
 
 
 396
 
 
 
 
 - Materiële kosten
 
 
 5.968
 
 
 156
 
 
 6.124
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 1.851
 
 
 0
 
 
 1.851
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 665
 
 
 0
 
 
 665
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 3.202
 
 
 156
 
 
 3.358
 
 
 
 
 
 Materiële Programmakosten
 
 
 
 
 26.119
 
 
 
 
 2.400
 
 
 
 
 28.519
 
 
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 
 
 5.364
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.364
 
 
 
 
 
 - Materieel
 
 
 5.364
 
 
 0
 
 
 5.364
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 1.114
 
 
 0
 
 
 1.114
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 4.250
 
 
 0
 
 
 4.250
 
 
 
 
 - Immaterieel
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 waarvan dotaties voorzieningen
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan bijzondere lasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 120.771
 
 
 
 
 12.576
 
 
 
 
 133.347
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 19 Kasstroomoverzicht NFI (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen
 
 
 (2) Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen 2024
 
 
 
 
 23.977
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 23.977
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 120.771
 
 
 12.576
 
 
 133.347
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 ‒ 115.407
 
 
 ‒ 12.576
 
 
 ‒ 127.983
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 
 
 5.364
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.364
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 0
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door moederdepartement (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 ‒ 4.970
 
 
 0
 
 
 ‒ 4.970
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 5.000
 
 
 0
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 31 december 2024 (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 24.371
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 24.371
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het verschil tussen de begroting en de stand van de tweede suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door de toekenning loon- en prijsbijstelling, een bijdrage van EZK voor het project Justicelink, stijging cao 2024 en meer externen voor tijdelijke projecten en door prijsstijgingen.
 
 
 
 5.5
 Justitiële Informatiedienst
 
 
 Tabel 20 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Justid Suppletoire begroting 2024 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen)
 
 
 (2) Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet
 
 
 
 
 82.345
 
 
 
 
 6.678
 
 
 
 
 89.023
 
 
 
 
 
 waarvan omzet moederdepartement
 
 
 72.835
 
 
 8.265
 
 
 81.100
 
 
 
 
 waarvan omzet overige departementen
 
 
 3.777
 
 
 ‒ 254
 
 
 3.523
 
 
 
 
 waarvan omzet derden
 
 
 5.733
 
 
 ‒ 1.333
 
 
 4.400
 
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.115
 
 
 
 
 1.115
 
 
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 82.345
 
 
 
 
 7.793
 
 
 
 
 90.138
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 
 
 80.253
 
 
 
 
 7.574
 
 
 
 
 87.827
 
 
 
 
 
 - Personele kosten
 
 
 58.959
 
 
 7.721
 
 
 66.680
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 45.129
 
 
 1.546
 
 
 46.675
 
 
 
 
 
 waarvan inhuur externen
 
 
 
 11.288
 
 
 5.119
 
 
 16.407
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele kosten
 
 
 
 2.542
 
 
 1.056
 
 
 3.598
 
 
 
 
 - Materiële kosten
 
 
 21.294
 
 
 ‒ 147
 
 
 21.147
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 11.683
 
 
 1.437
 
 
 13.120
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 0
 
 
 325
 
 
 325
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 9.610
 
 
 ‒ 1.909
 
 
 7.701
 
 
 
 
 
 Materiële programmakosten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 284
 
 
 284
 
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 
 
 2.092
 
 
 
 
 455
 
 
 
 
 2.547
 
 
 
 
 
 - Materieel
 
 
 2.092
 
 
 
 455
 
 
 
 
 2.547
 
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 2.092
 
 
 0
 
 
 2.092
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 - Immaterieel
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 waarvan dotaties voorzieningen
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan bijzondere lasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 82.345
 
 
 
 
 8.313
 
 
 
 
 90.658
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 520
 
 
 
 
 ‒ 520
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 21 Kasstroomoverzicht Justid (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen)
 
 
 (2) Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen 2024
 
 
 
 
 10.831
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.831
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 82.345
 
 
 7.793
 
 
 90.138
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 ‒ 80.253
 
 
 ‒ 7.858
 
 
 ‒ 88.111
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 
 
 2.092
 
 
 
 
 ‒ 65
 
 
 
 2.027
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 ‒ 5.905
 
 
 2.905
 
 
 ‒ 3.000
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 
 
 ‒ 5.905
 
 
 
 
 2.905
 
 
 
 
 ‒ 3.000
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door moederdepartement (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 ‒ 2.834
 
 
 494
 
 
 ‒ 2.340
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 5.905
 
 
 ‒ 2.905
 
 
 3.000
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 3.071
 
 
 
 
 ‒ 2.411
 
 
 
 
 660
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 31 december 2024 (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 10.089
 
 
 
 
 429
 
 
 
 
 10.518
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het verschil tussen de begroting en de stand van de tweede suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door toekenning loon- en prijsbijstelling, toegepaste indexatie van 8,14%, meer inzet externen, toename door IKB verlofuren. En een verschuiving van investeringen naar licentiekosten.