Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Memorie van toelichting
Datum: 2021-12-01 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2021‒2022
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 35 975
 VIII
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 Ontvangen 01 december 2021
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL 
 
 Wetsartikelen 1 tot en met 2
 
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 1.
 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
 
 
 2.
 de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.
 
 
 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
 
 I.K.
 van Engelshoven
 
 
 
 De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,
 
 A.
 Slob
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1
 Leeswijzer
 
 In deze Tweede Suppletoire Begroting van het Ministerie van OCW zijn de effecten van besluiten van het Kabinet over de Najaarsnota verwerkt. Deze suppletoire wet moet dan ook in samenhang worden bezien met de Najaarsnota. 
 Allereerst is de begrotingsstaat voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten van de begroting van het Ministerie van OCW opgenomen. Hierin wordt inzicht gegeven in de financiële wijzigingen die op (beleids)artikelniveau worden voorgesteld in de begroting voor het jaar 2021. De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media is verantwoordelijk voor Artikel 1 (Primair onderwijs), Artikel 3 (Voortgezet onderwijs), Artikel 9 (Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid) en Artikel 15 (Media). De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is verantwoordelijk voor de overige artikelen. De verdeling van de beleidsterreinen is vastgelegd in de portefeuilleverdeling van Kabinet Rutte III.
 Dit onderdeel van de memorie van toelichting bestaat uit een algemeen deel en een artikelsgewijs deel. Het algemeen deel bevat een overzicht van de belangrijkste suppletoire mutaties op de OCW-begroting (paragraaf 2.1) en een overzicht van de coronamaatregelen (paragraaf 2.2). Vervolgens wordt per beleidsartikel een overzicht van de wijzigingen gegeven, inclusief toelichting. Daarbij worden mutaties groter of gelijk aan onderstaande staffel toegelicht:
 
 Tabel 1 Ondergrenzen conform Rijksbegrotingsvoorschriften
 
 
 
 
 
 
 
 Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen
 
 
 Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 
 
 
 
 < 50
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 => 50 en < 200
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 
 
 => 200 < 1.000
 
 
 5
 
 
 10
 
 
 
 
 => 1.000
 
 
 10
 
 
 20
 
 
 
 
 
 De toelichtingen op de uitgaven gelden ook voor de verplichtingen. Alleen indien er sprake is van een groot verschil van de verplichtingenmutaties ten opzichte van de uitgavenmutaties, wordt dit verschil apart toegelicht. Deze verschillen ontstaan bijvoorbeeld doordat er verplichtingen zijn aangegaan die niet tot een uitgavenmutatie leiden (zoals het aangaan van garantieverplichtingen in het kader van schatkistbankieren) of door regelingen waarvoor de verplichtingen dit jaar worden aangegaan terwijl de uitgaven pas volgend jaar (of in de jaren daarna) plaatsvinden.
 Met het oog op het budgetrecht worden uitvoeringsmutaties zoveel mogelijk in de Tweede Suppletoire Begroting verwerkt. Er doen zich in de laatste maanden van het jaar echter ook nog mutaties voor, bijvoorbeeld in de (garantie)verplichtingen. De Tweede Kamer wordt hierover in een aparte brief geïnformeerd en de mutaties worden bij Slotwet verwerkt.
 
 
 
 2
 Het beleid
 
 
 
 2.1
 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 Tabel 2 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2021 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnr.
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2021
 
 
 
 
 
 46.223,3
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2021
 
 
 
 
 
 48.974,7
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties:
 
 
 
 
 
 
 1)
 
 
 Mee- en tegenvallers
 
 
 diverse
 
 
 ‒ 38,9
 
 
 
 
 2)
 
 
 Covid-19 ongeplaceerde (culturele) activiteiten
 
 
 14
 
 
 16,5
 
 
 
 
 3)
 
 
 Actualisatie steunpakketten covid-19
 
 
 diverse
 
 
 ‒ 82,3
 
 
 
 
 4)
 
 
 LPO bijstelling
 
 
 diverse
 
 
 47,2
 
 
 
 
 5)
 
 
 Overlopende verplichtingen
 
 
 diverse
 
 
 ‒ 49,6
 
 
 
 
 6)
 
 
 Kasschuif
 
 
 diverse
 
 
 1.044,0
 
 
 
 
 7)
 
 
 Niet-plafondrelevante mutaties
 
 
 11
 
 
 ‒ 185,0
 
 
 
 
 8)
 
 
 Desalderingen
 
 
 1,4,14,95
 
 
 14,7
 
 
 
 
 9)
 
 
 Overige mutaties
 
 
 diverse
 
 
 4,5
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2021
 
 
 
 
 
 49.745,7
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 •
 Er is per saldo een meevaller op de OCW-begroting van € 38,9 miljoen. Hieronder worden enkele meevallers toegelicht:
 - In het voortgezet onderwijs is de totale meevaller € 14,0 miljoen. Dit komt voornamelijk doordat de bekostiging van het voortgezet onderwijs € 9,8 miljoen lager uitvalt. 
 - Er is sprake van een meevaller van € 8,9 miljoen in het primair onderwijs. Dit bedrag bestaat uit allerlei kleine meevallers, onder andere niet-uitgekeerde LPO en een meevaller op de schoolleidersbeurs. 
 - In het hoger onderwijs is een totale meevaller te zien van € 3,0 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een meevaller op de regeling vraagfinanciering.
 
 
 •
 Er zijn extra middelen beschikbaar gesteld vanwege corona maatregelen voor ongeplaceerde evenementen. Daarnaast geldt er een maximale capaciteit van 1250 bezoekers per ruimte. Om instellingen die te maken hebben met deze beperkende maatregelen tegemoet te komen, wordt de suppletieregeling bij het Fonds Podiumkunsten uitgebreid naar een vergoeding van maximaal 55% van de kaarten van de totale reguliere capaciteit en opengesteld voor voorstellingen met een zitplaats. Sommige instellingen zullen ook aanspraak kunnen maken op de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten). Voor deze maatregel stelt het kabinet aanvullend € 16,5 miljoen beschikbaar voor een periode van 3 weken.
 
 
 •
 Gedurende het jaar 2021 zijn als gevolg van de uitbraak van het coronavirus extra middelen toegevoegd aan de OCW-begroting voor onder andere 2021. Veel van deze regelingen zijn vanwege de urgentie ruim geraamd. Ondertussen is duidelijk geworden dat een deel van deze middelen niet benodigd is. Onder andere de middelen voor de Inhaal- en Ondersteuningsprogramma’s zijn niet volledig besteed: deze zomer bleek dat circa € 72,0 miljoen van het budget voor het eerste half jaar niet besteed werd, vanwege minder aanvragen. Deze middelen zijn ingezet ter dekking van de Nationaal Programma Onderwijs maatregel ter verlenging van de ov-kaart, conform amendement van lid Weyenberg c.s., in de jaren 2023 t/m 2027. In het najaar bleek € 4,1 miljoen op het budget van de regeling Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s voor de tweede helft van 2021 onbesteed te blijven. Binnen het Nationaal Programma Onderwijs vindt een tegenvaller op de examenregelingen van € 4,1 miljoen plaats. Deze tegenvaller dient bij 2e Suppletoire Begroting verwerkt te worden om de komende maanden alle benodigde uitgaven voor de examenregelingen te doen. De 2e Suppletoire Begroting bevat verder geen mutaties op budgetten voor het Nationaal Programma Onderwijs. 
 Een deel van de maatregelen uit het Nationaal Programma Onderwijs lopen nog tot het einde van 2021, en de uitputting daarvan is nog onzeker. Aan het einde van het jaar wordt de Tweede Kamer in de veegbrief op hoofdlijnen geïnformeerd over het beeld van de uitputting van het Nationaal Programma Onderwijs op dat moment. In de slotwet wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de definitieve realisatie in 2021. Conform afspraak van het kabinet met de Tweede Kamer vloeien de niet bestede middelen voor coronamaatregelen weer terug naar de staatskas.
 
 
 •
 Er is incidentele loonruimte in 2021 voor zowel onderwijs cao's als de cao Rijk beschikbaar gekomen. Het betreft 0,16 % extra bovenop de al uitgekeerde loon- en prijsbijstelling. Dit komt neer op € 47,2 miljoen. Voor po en vo geldt dat de middelen (€ 29,2 miljoen) pas in 2022 tot uitbetaling komen, waardoor dit bedrag ook terugkomt bij de overlopende verplichtingen.
 
 
 •
 Op diverse artikelen zijn er verplichtingen die niet meer in 2021 tot uitgaven zullen leiden maar wel in 2022. Deze gaan mee naar volgend jaar als overlopende verplichting. Het gaat hier in totaal om € 49,6 miljoen. Dit saldo bevat een overlopende verplichting van de incidentele loonruimte van € 29,2 miljoen. Deze middelen komen pas in 2022 tot uitbetaling. Andere voorbeelden van overlopende verplichtingen zijn onderwijshuisvesting Caribisch Nederland en enkele overlopende verplichtingen op artikel 95 (Apparaatskosten) in verband met vertragingen door corona.
 
 
 •
 Op de begroting worden diverse meerjarige kasschuiven doorgevoerd, om de budgetten in overeenstemming te brengen met het verwachte bestedingsritme. Zo is er besloten tot een kasschuif van € 1.050,0 miljoen op het budget van de reisvoorziening van de openbaarvervoersbedrijven op artikel 11 (Studiefinanciering). Deze kasschuif van jaar 2022 naar 2021 wordt vaker verwerkt omdat dit in het verleden behulpzaam kon zijn om het kasritme van de staat te optimaliseren. Dit jaar wordt opnieuw een kasschuif uitgevoerd, op verzoek van de ov-bedrijven en om het kasritme te optimaliseren.
 
 
 •
 De niet-plafondrelevante mutaties hebben betrekking op de studiefinanciering. Dit betreft voornamelijk de rentedragende leningen en het collegegeldkrediet dat naar beneden is bijgesteld op basis van de actuele realisatiecijfers van dit jaar.
 
 
 •
 De desalderingen hebben betrekking op de uitgaven en ontvangsten. De grootste desaldering binnen dit bedrag betreft de terugstorting aan het Participatiefonds van de terugvordering bij scholen als gevolg van onterechte declaraties van wachtgeldkosten.
 
 
 •
 Onder de overige mutaties vallen verschillende kleine extensiveringen en overboekingen met andere departementen. De grootste overboeking betreft een overboeking van € 7,9 miljoen naar J&V vanwege een dalend aantal plaatsingen in justitiële jeugdinrichtingen. Het teveel ontvangen voorschot wordt door het ministerie van OCW terugbetaald aan DJI. De grootste overboekingen zijn ook toegelicht bij de diverse artikelen.
 
 
 
 Tabel 3 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2021 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnr.
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2021
 
 
 
 
 
 1.533,5
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2021
 
 
 
 
 
 1.566,0
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties:
 
 
 
 
 
 
 1)
 
 
 Meevaller covid-19 Steunfonds voor de Journalistiek
 
 
 15
 
 
 7,3
 
 
 
 
 2)
 
 
 Diverse meevallers
 
 
 6, 7, 16, 95
 
 
 2,5
 
 
 
 
 3)
 
 
 Tegenvaller rente studiefinanciering
 
 
 11
 
 
 ‒ 5,0
 
 
 
 
 4)
 
 
 Niet-plafondrelevante meevaller
 
 
 11
 
 
 40,0
 
 
 
 
 5)
 
 
 Desalderingen
 
 
 1,4,14,95
 
 
 14,7
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2021
 
 
 
 
 
 1.625,5
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 •
 Gedurende het jaar 2021 zijn als gevolg van de uitbraak van het coronavirus extra middelen toegevoegd aan de OCW-begroting voor onder andere 2021. Vanuit het Steunfonds voor de Journalistiek is € 7,3 miljoen teruggestort door DPG Media en Mediahuis op de OCW begroting. 
 
 
 •
 Er vinden diverse meevallers plaats van in totaal € 2,5 miljoen.
 
 
 •
 De ontvangen rente wordt met € 5,0 miljoen naar beneden bijgesteld. Uit de reeds bekende realisatie van DUO blijkt dat de renteontvangsten lager zijn dan geraamd. Deze tegenvaller komt conform de begrotingsregels ten laste van het generale beeld.
 
 
 •
 Bij studiefinanciering zijn de niet-plafondrelevante ontvangsten op de terugontvangen hoofdsom met € 40,0 miljoen naar boven bijgesteld. Uit de realisatiegegevens van DUO blijkt dat er een hoger bedrag is terugbetaald aan leningen.
 
 
 •
 De desalderingen hebben betrekking op de uitgaven en ontvangsten. De grootste desaldering binnen dit bedrag betreft de terugstorting aan het Participatiefonds van de terugvordering bij scholen als gevolg van onterechte declaraties van wachtgeldkosten.
 
 
 
 
 
 2.2
 Overzicht Coronamaatregelen
 
 
 Tabel 4 Coronamaatregelen op de OCW-begroting (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 Omschrijving maatregel
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 Vindplaats
 
 
 
 
 
 
 14
 
 
 Eerste cultuurpakket
 
 
 300.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 (Kamerstukken II 2019/20, 32820, nr. 353)
 
 
 
 
 15
 
 
 Programmering landelijke publieke omroep
 
 
 19.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 (Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 43)
 
 
 
 
 14
 
 
 Ondersteuning vrije theaterproducenten
 
 
 40.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 (Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 193)
 
 
 
 
 15
 
 
 Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening
 
 
 18.509
 
 
 5.247
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 (Kamerstukken II 2020/21, 35716, nr. 2)
 
 
 
 
 14
 
 
 Tweede cultuurpakket
 
 
 0
 
 
 248.406
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 (Kamerstukken II 2020/21, 32820, nr. 400)
 
 
 
 
 14
 
 
 Extra steun voor de culturele en creatieve sector
 
 
 0
 
 
 24.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 (Kamerstukken II 2020/21, 35735, nr. 2)
 
 
 
 
 14
 
 
 Opschalen initiatieven voor kunst en cultuur voor kwetsbare groepen
 
 
 0
 
 
 10.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 (Kamerstukken II 2020/21, 35776, nr. 2)
 
 
 
 
 14
 
 
 Vierde steunpakket cultuur
 
 
 0
 
 
 69.990
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 (Kamerstukken II 2020/21, 35850 VIII, nr. 2)
 
 
 
 
 14
 
 
 Boekenvak
 
 
 0
 
 
 20.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 (Kamerstukken II 2020/21, 35877, nr.2)
 
 
 
 
 14
 
 
 Ongeplaceerde evenementen cultuur
 
 
 0
 
 
 49.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 (Kamerstukken II 2021/22, 35420, nr. 406)
 
 
 
 
 1,3,4
 
 
 Ondersteuningsmaatregelen onderwijs
 
 
 333.730
 
 
 186.270
 
 
 11.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 (Kamerstukken II 2019/20, 35300 VIII, nr. 184)
 
 
 
 
 1,3,4
 
 
 Extra hulp voor de klas
 
 
 0
 
 
 209.050
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 123)
 
 
 
 
 4
 
 
 Aanpak van de jeugdwerkloosheid
 
 
 4.000
 
 
 39.048
 
 
 11.482
 
 
 110
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 (Kamerstukken II 2020/21, 35682, nr. 2),
 
 
 
 
 6, 7
 
 
 Coronabanen in het hoger onderwijs1Hiervoor werd initieel € 20,0 miljoen overgemaakt. Uiteindelijk is € 15,2 miljoen uitgeput.
 
 
 0
 
 
 15.201
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 (Kamerstukken II 2020/21, 35682, nr. 2)
 
 
 
 
 1
 
 
 Extra apparaten voor onderwijs op afstand po en vo
 
 
 0
 
 
 15.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 (Kamerstukken II 2020/21, 35696, nr. 1)
 
 
 
 
 1,3,4,6,7
 
 
 Sneltesten
 
 
 0
 
 
 206.669
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 (Kamerstukken II 2020/21, 35739, nr. 2), (Kamerstukken II 2020/21, 35806, nr. 2)
 
 
 
 
 3
 
 
 Examens vo
 
 
 0
 
 
 48.736
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 (Kamerstukken II 2020/21, 35739, nr. 2)
 
 
 
 
 diverse
 
 
 NPO maatregelen2Zowel voor po, vo als mbo geldt dat niet het volledige bedrag is uitgegeven op de inhaal- en ondersteuningsprogramma's. Totaal is er € 76,1 miljoen teruggestort naar het Ministerie van Financiën. Daarnaast is dit budget opgehoogd met € 4,1 miljoen vanwege een tegenvaller op de examenregelingen.
 
 
 0
 
 
 3.168.772
 
 
 3.652.790
 
 
 984.623
 
 
 40.000
 
 
 40.000
 
 
 40.0003In 2027 gaat het om een bedrag van € 25,0 miljoen.
 
 
 (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 185)
 
 
 
 
 4
 
 
 Projectskills en scholingsmogelijkheden
 
 
 0
 
 
 996
 
 
 333
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 (Kamerstukken II 2020/21, 35850 VIII, nr. 2)
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 715.239
 
 
 
 
 4.316.385
 
 
 
 
 3.675.605
 
 
 
 
 984.733
 
 
 
 
 40.000
 
 
 
 
 40.000
 
 
 
 
 40.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3
 De beleidsartikelen
 
 
 
 3.1
 Beleidsartikel 1. Primair onderwijs
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 1 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 12.586.750
 
 
 
 
 14.941.304
 
 
 
 
 ‒ 132.568
 
 
 
 
 ‒ 82.650
 
 
 
 
 14.726.086
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 12.556.750
 
 
 
 
 13.522.341
 
 
 
 
 ‒ 41.354
 
 
 
 
 ‒ 25.330
 
 
 
 
 13.455.657
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 99,7%
 
 
 
 99,9%
 
 
 
 99,9%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 11.484.994
 
 
 
 
 12.383.219
 
 
 
 
 10.855
 
 
 
 
 ‒ 12.226
 
 
 
 
 12.381.848
 
 
 
 
 
 Bekostiging po-instellingen
 
 
 11.176.268
 
 
 11.448.528
 
 
 2.265
 
 
 ‒ 7.868
 
 
 11.442.925
 
 
 
 
 Bekostiging Caribisch Nederland
 
 
 19.991
 
 
 23.953
 
 
 0
 
 
 ‒ 264
 
 
 23.689
 
 
 
 
 Prestatiebox
 
 
 178.716
 
 
 197.209
 
 
 ‒ 2.963
 
 
 0
 
 
 194.246
 
 
 
 
 Aanvullende bekostiging
 
 
 80.019
 
 
 75.236
 
 
 1.331
 
 
 ‒ 3.203
 
 
 73.364
 
 
 
 
 Aanpak lerarentekort G5
 
 
 30.000
 
 
 30.696
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 30.696
 
 
 
 
 Aanvullende bekostiging Nationaal Programma Onderwijs
 
 
 0
 
 
 607.597
 
 
 10.222
 
 
 ‒ 891
 
 
 616.928
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 449.569
 
 
 
 
 452.336
 
 
 
 
 ‒ 47.888
 
 
 
 
 ‒ 11.268
 
 
 
 
 393.180
 
 
 
 
 
 Onderwijsvoorziening Jonggehandicapten
 
 
 23.200
 
 
 23.723
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 23.723
 
 
 
 
 Nederlands onderwijs buitenland
 
 
 12.600
 
 
 13.319
 
 
 0
 
 
 ‒ 1.530
 
 
 11.789
 
 
 
 
 Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs
 
 
 13.130
 
 
 13.879
 
 
 0
 
 
 ‒ 450
 
 
 13.429
 
 
 
 
 Inhaal- en ondersteuningsprogramma's
 
 
 126.700
 
 
 126.700
 
 
 ‒ 46.340
 
 
 ‒ 4.064
 
 
 76.296
 
 
 
 
 Extra hulp voor de klas
 
 
 204.000
 
 
 204.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 204.000
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 69.939
 
 
 70.715
 
 
 ‒ 1.548
 
 
 ‒ 5.224
 
 
 63.943
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 54.960
 
 
 
 
 56.669
 
 
 
 
 ‒ 3.465
 
 
 
 
 39
 
 
 
 
 53.243
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 23.560
 
 
 25.269
 
 
 ‒ 3.465
 
 
 39
 
 
 21.843
 
 
 
 
 Sneltesten
 
 
 31.400
 
 
 31.400
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 31.400
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 30.895
 
 
 
 
 37.547
 
 
 
 
 ‒ 850
 
 
 
 
 1.202
 
 
 
 
 37.899
 
 
 
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 30.895
 
 
 37.547
 
 
 ‒ 850
 
 
 1.202
 
 
 37.899
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 7.731
 
 
 
 
 7.372
 
 
 
 
 ‒ 112
 
 
 
 
 8.073
 
 
 
 
 15.333
 
 
 
 
 
 Stichting Vervangingsfonds en Participatiefonds
 
 
 5.228
 
 
 4.814
 
 
 ‒ 112
 
 
 8.073
 
 
 12.775
 
 
 
 
 UWV
 
 
 2.503
 
 
 2.558
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.558
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 528.601
 
 
 
 
 585.198
 
 
 
 
 106
 
 
 
 
 ‒ 11.150
 
 
 
 
 574.154
 
 
 
 
 
 Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid
 
 
 508.909
 
 
 520.452
 
 
 261
 
 
 0
 
 
 520.713
 
 
 
 
 Caribisch Nederland
 
 
 19.692
 
 
 17.908
 
 
 ‒ 155
 
 
 ‒ 11.150
 
 
 6.603
 
 
 
 
 Scholenprogramma Groningen
 
 
 0
 
 
 3.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.000
 
 
 
 
 Nationaal Programma Onderwijs
 
 
 0
 
 
 43.838
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 43.838
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Brede scholen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 BES(t)4kids
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 15.961
 
 
 
 
 28.861
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.073
 
 
 
 
 36.934
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 6 Uitsplitsing verplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 12.586.750
 
 
 
 
 14.941.304
 
 
 
 
 ‒ 132.568
 
 
 
 
 ‒ 82.650
 
 
 
 
 14.726.086
 
 
 
 
 
 waarvan garantieverplichtingen
 
 
 0
 
 
 573
 
 
 2.474
 
 
 1.680
 
 
 4.727
 
 
 
 
 waarvan overig
 
 
 12.586.750
 
 
 14.940.731
 
 
 ‒ 135.042
 
 
 ‒ 84.330
 
 
 14.721.359
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2021» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2021» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 
 
 Toelichting 
 
 Verplichtingen
 De verplichtingen worden met € 215,2 miljoen verlaagd. 
 Dit wordt met name veroorzaakt door technische boekingen binnen het verplichtingenbudget in 2021 en 2022 zodat het verplichtingenbudget in het juiste ritme staat. Bij het primair onderwijs wordt de personele bekostiging op schooljaar beschikt, waardoor in 2021 ook zeven maanden van 2022 in de verplichtingenstand moet worden opgenomen. Bij de loonbijstelling 2021 was per abuis 2022 geheel als verplichting op 2021 geboekt. Dit wordt gecorrigeerd door het verlagen van de verplichtingenstand in 2021 met € 59,0 miljoen. Voorts is voor het uitkeren van bekostiging voor de arbeidsmarkttoelage het verplichtingenbudget met € 83,5 miljoen verschoven van 2021 naar 2022. Niet alleen in 2021 maar ook in 2022 ontvangt een deel van de scholen beschikkingen voor respectievelijk de schooljaren 2021/2022 en 2022/2023. Tot slot wordt de verlaging van het verplichtingenbudget veroorzaakt door een lagere verplichtingenrealisatie op de subsidieregeling inhaal en ondersteuningsprogramma’s in het primair onderwijs van € 50,4 miljoen. 
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bekostiging
 Het budget wordt per saldo met € 1,4 miljoen verlaagd. 
 Er is incidentele loonruimte in 2021 voor zowel onderwijs CAO’s als de CAO Rijk beschikbaar gekomen. Het betreft 0,16% extra bovenop de al uitgekeerde LPO. Op artikel 1 is ruim € 17,0 miljoen toegevoegd op de daarvoor bestemde budgetten. Omdat de middelen pas in 2022 tot uitbetaling komen, zijn de middelen via een overlopende verplichting overgeheveld naar 2022 en daardoor niet zichtbaar in deze begroting over 2021.
 Subsidies
 Het budget wordt per saldo met € 59,2 miljoen verlaagd. 
 Het overgrote deel hiervan wordt veroorzaakt door onderuitputting op de inhaal en ondersteuningsprogramma’s in het primair onderwijs (€ 50,4 miljoen). Deze budgettaire ruimte is met name ingezet ter dekking van de dekkingsopgave op de begrotingsartikelen 4, 6 en 7 voor de maatregelen uit het Nationaal Programma Onderwijs ter verlenging van de ov-kaart voor studenten, die vanaf 2023 t/m 2027 nog van dekking diende te worden voorzien. 
 
 
 
 
 
 3.2
 Beleidsartikel 3. Voortgezet onderwijs
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 3 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 9.277.818
 
 
 
 
 11.164.828
 
 
 
 
 ‒ 124.775
 
 
 
 
 6.933
 
 
 
 
 11.046.986
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 9.341.636
 
 
 
 
 10.247.000
 
 
 
 
 ‒ 27.863
 
 
 
 
 ‒ 6.655
 
 
 
 
 10.212.482
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 99,9%
 
 
 99,9%
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 8.805.893
 
 
 
 
 9.656.049
 
 
 
 
 ‒ 9.170
 
 
 
 
 3.599
 
 
 
 
 9.650.478
 
 
 
 
 
 Bekostiging vo-instellingen
 
 
 8.658.684
 
 
 8.807.717
 
 
 6.253
 
 
 3.646
 
 
 8.817.616
 
 
 
 
 Resultaatafhankelijke bekostiging vsv aan vo-instellingen
 
 
 17.648
 
 
 18.057
 
 
 ‒ 409
 
 
 ‒ 500
 
 
 17.148
 
 
 
 
 Bekosting Caribisch Nederland
 
 
 17.787
 
 
 19.999
 
 
 359
 
 
 1.023
 
 
 21.381
 
 
 
 
 Prestatiebox
 
 
 0
 
 
 7.743
 
 
 ‒ 7.743
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Aanvullende regeling strategisch personeelsbeleid, begeleiding starters en thuiszitters
 
 
 107.234
 
 
 107.234
 
 
 2.697
 
 
 0
 
 
 109.931
 
 
 
 
 Aanvullende regelingen leerlingendaling1Dit budget is in 2020 ook beschikbaar en maakt onderdeel uit van de regel: «bekostiging vo-instellingen»
 
 
 4.540
 
 
 4.645
 
 
 ‒ 105
 
 
 0
 
 
 4.540
 
 
 
 
 Aanvullende bekostiging Nationaal Programma Onderwijs
 
 
 0
 
 
 690.654
 
 
 ‒ 10.222
 
 
 ‒ 570
 
 
 679.862
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 306.964
 
 
 
 
 304.319
 
 
 
 
 ‒ 9.081
 
 
 
 
 ‒ 11.486
 
 
 
 
 283.752
 
 
 
 
 
 Stichting Kennisnet (basissubsidie) po, vo, mbo
 
 
 19.540
 
 
 19.966
 
 
 1.392
 
 
 ‒ 118
 
 
 21.240
 
 
 
 
 Pilots lente- en zomerscholen vo
 
 
 9.000
 
 
 9.000
 
 
 0
 
 
 ‒ 4.078
 
 
 4.922
 
 
 
 
 Nieuwe leerweg
 
 
 12.000
 
 
 9.263
 
 
 ‒ 275
 
 
 0
 
 
 8.988
 
 
 
 
 Inhaal- en ondersteuningsprogramma's
 
 
 94.000
 
 
 94.000
 
 
 ‒ 24.129
 
 
 0
 
 
 69.871
 
 
 
 
 Extra hulp voor de klas
 
 
 112.000
 
 
 112.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 112.000
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 60.424
 
 
 60.090
 
 
 13.931
 
 
 ‒ 7.290
 
 
 66.731
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 118.045
 
 
 
 
 135.161
 
 
 
 
 ‒ 11.377
 
 
 
 
 1.430
 
 
 
 
 125.214
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 19.495
 
 
 36.611
 
 
 ‒ 11.377
 
 
 1.319
 
 
 26.553
 
 
 
 
 Sneltesten
 
 
 98.550
 
 
 98.550
 
 
 0
 
 
 111
 
 
 98.661
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 64.596
 
 
 
 
 66.784
 
 
 
 
 1.915
 
 
 
 
 35
 
 
 
 
 68.734
 
 
 
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 64.596
 
 
 66.784
 
 
 1.915
 
 
 35
 
 
 68.734
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 45.858
 
 
 
 
 56.374
 
 
 
 
 ‒ 150
 
 
 
 
 ‒ 233
 
 
 
 
 55.991
 
 
 
 
 
 ZBO: College voor Toetsen en Examens
 
 
 4.680
 
 
 12.311
 
 
 ‒ 51
 
 
 257
 
 
 12.517
 
 
 
 
 SLOA: onderwijs ondersteunende instellingen PO/VO/BVE (incl. examens)
 
 
 41.178
 
 
 44.063
 
 
 ‒ 99
 
 
 ‒ 490
 
 
 43.474
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 28.027
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 28.027
 
 
 
 
 
 Nationaal Programma Onderwijs
 
 
 0
 
 
 28.027
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 28.027
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 280
 
 
 
 
 286
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 286
 
 
 
 
 
 GRAZ (ECML) en PISA
 
 
 280
 
 
 286
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 286
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 7.391
 
 
 
 
 7.391
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.391
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 8 Uitsplitsing verplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 9.277.818
 
 
 
 
 11.164.828
 
 
 
 
 ‒ 124.775
 
 
 
 
 6.933
 
 
 
 
 11.046.986
 
 
 
 
 
 waarvan garantieverplichtingen
 
 
 0
 
 
 32.161
 
 
 ‒ 2.434
 
 
 13.588
 
 
 43.315
 
 
 
 
 waarvan overig
 
 
 9.277.818
 
 
 11.132.667
 
 
 ‒ 122.341
 
 
 ‒ 6.655
 
 
 11.003.671
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2021» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2021» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 
 
 Toelichting 
 
 Verplichtingen
 De verplichtingen worden met € 117,9 miljoen verlaagd. Voor het uitkeren van bekostiging voor de arbeidsmarkttoelage is het verplichtingenbudget met € 105,2 miljoen verschoven van 2021 naar 2022. Niet alleen in 2021 maar ook in 2022 ontvangt een deel van de scholen beschikkingen voor respectievelijk de schooljaren 2021/2022 en 2022/2023. Daarnaast wordt de regeling brede brugklassen volledig in 2022 verplicht. Dit zorgt een verlaging van de verplichtingenstand in 2021 van € 21,0 miljoen.
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bekostiging
 Het budget wordt per saldo met € 5,6 miljoen verlaagd. 
 Er is incidentele loonruimte in 2021 voor zowel onderwijs CAO’s als de CAO Rijk beschikbaar gekomen. Het betreft 0,16% extra bovenop de al uitgekeerde LPO. Op artikel 3 is ruim € 12,1 miljoen toegevoegd op de daarvoor bestemde budgetten. Omdat de middelen pas in 2022 tot uitbetaling komen, zijn de middelen via een overlopende verplichting overgeheveld naar 2022 en daardoor niet zichtbaar in deze begroting over 2021.
 Subsidies
 Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 20,6 miljoen verlaagd. Dit wordt verklaard door onder meer een meevaller van € 24,1 miljoen op de regeling inhaal- en ondersteuningsprogramma's en een overlopende verplichting naar 2022 van € 4,0 miljoen op de regeling structureel voorkomen onnodig zittenblijven.
 . 
 
 
 
 
 
 3.3
 Beleidsartikel 4. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 4 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 5.244.409
 
 
 
 
 5.664.778
 
 
 
 
 14.312
 
 
 
 
 ‒ 52.589
 
 
 
 
 5.626.501
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 5.210.074
 
 
 
 
 5.357.859
 
 
 
 
 ‒ 4.886
 
 
 
 
 ‒ 12.107
 
 
 
 
 5.340.866
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 99,7%
 
 
 99,7%
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 4.463.428
 
 
 
 
 4.612.748
 
 
 
 
 ‒ 674
 
 
 
 
 ‒ 7.059
 
 
 
 
 4.605.015
 
 
 
 
 
 Bekostiging mbo-instellingen
 
 
 3.804.096
 
 
 3.947.217
 
 
 454
 
 
 ‒ 3.298
 
 
 3.944.373
 
 
 
 
 Bekostiging Caribisch Nederland
 
 
 9.763
 
 
 10.042
 
 
 ‒ 359
 
 
 ‒ 3.165
 
 
 6.518
 
 
 
 
 Bekostiging vavo
 
 
 67.365
 
 
 69.383
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 69.383
 
 
 
 
 Kwaliteitsafspraken investeringsbudget
 
 
 247.215
 
 
 247.214
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 247.215
 
 
 
 
 Kwaliteitsafspraken resultaatafhankelijk budget
 
 
 206.011
 
 
 210.652
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 210.652
 
 
 
 
 Regionaal Investeringfonds
 
 
 22.425
 
 
 20.527
 
 
 ‒ 456
 
 
 0
 
 
 20.071
 
 
 
 
 Salarismix Randstadregio's
 
 
 51.503
 
 
 52.664
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 52.664
 
 
 
 
 Regionaal Programma
 
 
 30.550
 
 
 30.549
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 30.550
 
 
 
 
 Begeleidingsgesprekken jeugdwerkloosheid
 
 
 24.500
 
 
 24.500
 
 
 ‒ 315
 
 
 ‒ 596
 
 
 23.589
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 504.733
 
 
 
 
 502.938
 
 
 
 
 ‒ 2.936
 
 
 
 
 ‒ 4.348
 
 
 
 
 495.654
 
 
 
 
 
 Praktijkleren
 
 
 294.009
 
 
 305.829
 
 
 365
 
 
 0
 
 
 306.194
 
 
 
 
 Leven Lang Ontwikkelen
 
 
 10.590
 
 
 7.116
 
 
 ‒ 200
 
 
 ‒ 887
 
 
 6.029
 
 
 
 
 Actieplan Laaggeletterdheid/Tel mee met Taal
 
 
 21.360
 
 
 21.337
 
 
 ‒ 850
 
 
 ‒ 966
 
 
 19.521
 
 
 
 
 Loopbaanoriëntatie
 
 
 2.275
 
 
 1.976
 
 
 0
 
 
 ‒ 114
 
 
 1.862
 
 
 
 
 Vakwedstijden mbo
 
 
 4.100
 
 
 4.191
 
 
 0
 
 
 ‒ 91
 
 
 4.100
 
 
 
 
 Inhaal- en ondersteuningsprogramma¿s
 
 
 35.000
 
 
 35.000
 
 
 ‒ 1.535
 
 
 6
 
 
 33.471
 
 
 
 
 Extra hulp voor de klas
 
 
 104.000
 
 
 104.000
 
 
 0
 
 
 ‒ 950
 
 
 103.050
 
 
 
 
 Sneltesten
 
 
 6.900
 
 
 3.900
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.900
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 26.499
 
 
 19.589
 
 
 ‒ 716
 
 
 ‒ 1.346
 
 
 17.527
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 28.678
 
 
 
 
 33.683
 
 
 
 
 ‒ 662
 
 
 
 
 ‒ 2.465
 
 
 
 
 30.556
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 9.378
 
 
 14.383
 
 
 ‒ 662
 
 
 ‒ 2.354
 
 
 11.367
 
 
 
 
 Sneltesten
 
 
 19.300
 
 
 19.300
 
 
 0
 
 
 ‒ 111
 
 
 19.189
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 19.873
 
 
 
 
 21.595
 
 
 
 
 ‒ 955
 
 
 
 
 1.133
 
 
 
 
 21.773
 
 
 
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 16.393
 
 
 19.023
 
 
 ‒ 1.015
 
 
 1.260
 
 
 19.268
 
 
 
 
 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 
 
 3.480
 
 
 2.572
 
 
 60
 
 
 ‒ 127
 
 
 2.505
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 70.537
 
 
 
 
 61.832
 
 
 
 
 341
 
 
 
 
 ‒ 591
 
 
 
 
 61.582
 
 
 
 
 
 College voor Toetsen en Examens
 
 
 8.300
 
 
 785
 
 
 200
 
 
 ‒ 617
 
 
 368
 
 
 
 
 Wet SLOA
 
 
 1.103
 
 
 127
 
 
 141
 
 
 ‒ 268
 
 
 0
 
 
 
 
 SBB
 
 
 61.134
 
 
 60.920
 
 
 0
 
 
 294
 
 
 61.214
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 122.825
 
 
 
 
 125.063
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.223
 
 
 
 
 126.286
 
 
 
 
 
 RMC's
 
 
 41.451
 
 
 42.303
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 42.303
 
 
 
 
 Educatie
 
 
 62.174
 
 
 63.560
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 63.560
 
 
 
 
 Caribisch Nederland
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.223
 
 
 1.223
 
 
 
 
 Regionaal Programma
 
 
 19.200
 
 
 19.200
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 19.200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 1.200
 
 
 
 
 ‒ 100
 
 
 
 
 5.100
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 10 Uitsplitsing verplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 5.244.409
 
 
 
 
 5.664.778
 
 
 
 
 14.312
 
 
 
 
 ‒ 52.589
 
 
 
 
 5.626.501
 
 
 
 
 
 waarvan garantieverplichtingen
 
 
 0
 
 
 ‒ 5.171
 
 
 6.395
 
 
 ‒ 15.509
 
 
 ‒ 14.285
 
 
 
 
 waarvan overig
 
 
 5.244.409
 
 
 5.669.949
 
 
 7.917
 
 
 ‒ 37.080
 
 
 5.640.786
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2021» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2021» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 
 
 Toelichting 
 
 Verplichtingen
 De verplichtingen worden per saldo met € 38,3 miljoen verlaagd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 21,3 miljoen) wordt met name veroorzaakt door bijstelling van de verplichtingenraming zonder kaseffecten 2021 als gevolg van aanpassingen (€ 25,0 miljoen). 
 Daarnaast zijn de garantieverplichtingen met € 9,1 miljoen afgenomen. Dit verschil wordt veroorzaakt door leningen en rekening-courant kredieten aan onderwijsinstellingen die in 2021 zijn aangegaan of vervallen en waar het Ministerie van OCW garant voor staat.
 Ontvangsten
 Door sterk teruglopende leerlingen- en studentenaantallen kwam de continuïteit van onderwijs bij Edudelta in het geding. Een toekomstbestendige oplossing werd gevonden in de overdracht van onderwijsactiviteiten aan verschillende instellingen uit de regio. Het Ministerie van OCW heeft circa € 2,5 miljoen aan transitiekosten betaald om een soepele overgang van leerlingen, studenten en docenten naar de scholen in de regio te faciliteren. Deze kosten zijn vooraf in 2018 ten laste gekomen van bekostiging van alle onderwijsinstellingen aangezien hier geen dekking voor was op de OCW-begroting. Tevens is ook afgesproken dat de middelen die overbleven na de liquidatie van Edudelta weer achteraf worden toegevoegd aan de bekostiging van de onderwijsinstellingen. Het eigen vermogen van Edudelta komt uit op € 1,1 miljoen en wordt in 2021 terugbetaald aan het Ministerie van OCW.
 
 
 
 
 
 3.4
 Beleidsartikel 6. Hoger onderwijs
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 6 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 4.623.320
 
 
 
 
 5.079.429
 
 
 
 
 ‒ 16.628
 
 
 
 
 36.433
 
 
 
 
 5.099.234
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 4.116.595
 
 
 
 
 4.319.118
 
 
 
 
 ‒ 6.244
 
 
 
 
 5.014
 
 
 
 
 4.317.888
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 99,99%
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 3.995.369
 
 
 
 
 4.197.617
 
 
 
 
 ‒ 3.340
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 4.194.477
 
 
 
 
 
 Bekostiging onderwijsdeel1Inclusief de studievoorschotmiddelen voor specifieke stimulering van landelijke prioriteiten (10% van de studievoorschotmiddelen).
 
 
 3.653.390
 
 
 3.847.944
 
 
 ‒ 3.340
 
 
 3.590
 
 
 3.848.194
 
 
 
 
 Bekostiging ontwerp en ontwikkeling
 
 
 87.882
 
 
 89.866
 
 
 0
 
 
 110
 
 
 89.976
 
 
 
 
 Studievoorschot kwaliteitsafspraken290% van de studievoorschotmiddelen die gekoppeld zijn aan de kwaliteitsafspraken.
 
 
 246.091
 
 
 251.645
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 251.645
 
 
 
 
 Studievoorschotvouchers
 
 
 245
 
 
 250
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 250
 
 
 
 
 Bekostiging flexibel hoger onderwijs voor volwassenen
 
 
 7.761
 
 
 7.912
 
 
 0
 
 
 ‒ 3.500
 
 
 4.412
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 39.219
 
 
 
 
 34.116
 
 
 
 
 ‒ 2.422
 
 
 
 
 138
 
 
 
 
 31.832
 
 
 
 
 
 Tegemoetkoming 2e lerarenopleiding
 
 
 2.500
 
 
 379
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 379
 
 
 
 
 Sneltesten
 
 
 3.600
 
 
 3.600
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.600
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 33.119
 
 
 30.137
 
 
 ‒ 2.422
 
 
 138
 
 
 27.853
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 13.174
 
 
 
 
 13.563
 
 
 
 
 ‒ 508
 
 
 
 
 776
 
 
 
 
 13.831
 
 
 
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 13.174
 
 
 13.563
 
 
 ‒ 508
 
 
 776
 
 
 13.831
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 68.833
 
 
 
 
 73.822
 
 
 
 
 26
 
 
 
 
 3.900
 
 
 
 
 77.748
 
 
 
 
 
 NWO: Praktijkgericht onderzoek
 
 
 54.213
 
 
 58.875
 
 
 0
 
 
 4.200
 
 
 63.075
 
 
 
 
 NWO: Promotiebeurs voor leraren
 
 
 10.144
 
 
 10.371
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 10.371
 
 
 
 
 Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)
 
 
 4.476
 
 
 4.576
 
 
 26
 
 
 ‒ 300
 
 
 4.302
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.213
 
 
 
 
 1.213
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 385
 
 
 
 
 1.598
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 12 Uitsplitsing verplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 4.623.320
 
 
 
 
 5.079.429
 
 
 
 
 ‒ 16.628
 
 
 
 
 36.433
 
 
 
 
 5.099.234
 
 
 
 
 
 garantieverplichtingen
 
 
 0
 
 
 5.610
 
 
 ‒ 1.690
 
 
 ‒ 14.860
 
 
 ‒ 10.940
 
 
 
 
 overig verplichtingen
 
 
 4.623.320
 
 
 5.073.819
 
 
 ‒ 14.938
 
 
 51.293
 
 
 5.110.174
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2021» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2021» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 
 
 Toelichting 
 
 Verplichtingen
 De verplichtingen worden met € 19,8 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 21,0 miljoen) wordt veroorzaakt door:
 
 
 •
 garantieverplichtingen/rekening-courant kredieten aan onderwijsinstellingen die in 2021 zijn aangegaan of vervallen en waar het Ministerie van OCW garant voor staat (- € 16,5 miljoen);
 
 
 •
 bijstelling van de verplichtingenraming zonder kaseffecten 2021 als gevolg van aanpassingen ten behoeve van de bekostiging voor de jaren 2022 en verder (€ 37,5 miljoen). 
 
 
 
 
 
 
 
 3.5
 Beleidsartikel 7. Wetenschappelijk onderwijs
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 13 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 7 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 6.333.855
 
 
 
 
 6.801.815
 
 
 
 
 77.487
 
 
 
 
 ‒ 17.687
 
 
 
 
 6.861.615
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 5.888.630
 
 
 
 
 6.126.003
 
 
 
 
 2.504
 
 
 
 
 1.987
 
 
 
 
 6.130.494
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 99,97%
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 5.789.306
 
 
 
 
 6.029.957
 
 
 
 
 2.602
 
 
 
 
 3.016
 
 
 
 
 6.035.575
 
 
 
 
 
 Bekostiging onderwijsdeel1Inclusief de studievoorschotmiddelen voor specifieke stimulering van landelijke prioriteiten (10% van de studievoorschotmiddelen).
 
 
 2.737.513
 
 
 2.840.555
 
 
 2.658
 
 
 ‒ 199
 
 
 2.843.014
 
 
 
 
 Bekostiging onderzoeksdeel
 
 
 2.193.737
 
 
 2.280.045
 
 
 0
 
 
 2.391
 
 
 2.282.436
 
 
 
 
 Bekostiging ondersteuning geneeskunde onderwijs en onderzoek
 
 
 707.959
 
 
 755.925
 
 
 ‒ 56
 
 
 824
 
 
 756.693
 
 
 
 
 Studievoorschot kwaliteitsafspraken290% van de studievoorschotmiddelen die gekoppeld zijn aan de kwaliteitsafspraken.
 
 
 150.097
 
 
 153.432
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 153.432
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 51.866
 
 
 
 
 48.334
 
 
 
 
 ‒ 1.160
 
 
 
 
 ‒ 592
 
 
 
 
 46.582
 
 
 
 
 
 Nuffic
 
 
 14.419
 
 
 13.992
 
 
 243
 
 
 ‒ 230
 
 
 14.005
 
 
 
 
 Studiekeuze123
 
 
 2.504
 
 
 2.559
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.559
 
 
 
 
 Vluchteling Studenten UAF
 
 
 2.457
 
 
 2.511
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.511
 
 
 
 
 Handicap & Studie
 
 
 698
 
 
 756
 
 
 79
 
 
 15
 
 
 850
 
 
 
 
 Interstedelijk Studentenoverleg (ISO)
 
 
 249
 
 
 255
 
 
 10
 
 
 0
 
 
 265
 
 
 
 
 Landelijke Studenten Vakbond (LSVb)
 
 
 249
 
 
 255
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 255
 
 
 
 
 Open & online onderwijs
 
 
 1.965
 
 
 2.001
 
 
 0
 
 
 ‒ 362
 
 
 1.639
 
 
 
 
 Sneltesten
 
 
 3.000
 
 
 3.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.000
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 26.325
 
 
 23.005
 
 
 ‒ 1.492
 
 
 ‒ 15
 
 
 21.498
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 44.649
 
 
 
 
 44.864
 
 
 
 
 1.040
 
 
 
 
 ‒ 437
 
 
 
 
 45.467
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 2.949
 
 
 3.164
 
 
 1.040
 
 
 ‒ 321
 
 
 3.883
 
 
 
 
 Sneltesten
 
 
 41.700
 
 
 41.700
 
 
 0
 
 
 ‒ 116
 
 
 41.584
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter-) nationale organisaties
 
 
 
 
 2.809
 
 
 
 
 2.848
 
 
 
 
 22
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.870
 
 
 
 
 
 Europees Universitair Instituut Florence (EUI)
 
 
 1.799
 
 
 1.838
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.838
 
 
 
 
 United Nations University (UNU)
 
 
 1.010
 
 
 1.010
 
 
 22
 
 
 0
 
 
 1.032
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 16
 
 
 
 
 16
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 772
 
 
 
 
 788
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 14 Uitsplitsing verplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 6.333.855
 
 
 
 
 6.801.815
 
 
 
 
 77.487
 
 
 
 
 ‒ 17.687
 
 
 
 
 6.861.615
 
 
 
 
 
 garantieverplichtingen
 
 
 0
 
 
 ‒ 5.274
 
 
 0
 
 
 37.500
 
 
 32.226
 
 
 
 
 overige verplichtingen
 
 
 6.333.855
 
 
 6.807.089
 
 
 77.487
 
 
 ‒ 55.187
 
 
 6.829.389
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2021» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2021» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 
 
 Toelichting 
 
 Verplichtingen
 
 De verplichtingen worden met € 59,8 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 55,3 miljoen) wordt veroorzaakt door:
 
 
 •
 garantieverplichtingen/rekening-courant kredieten aan onderwijsinstellingen die in 2021 zijn aangegaan of vervallen en waar het Ministerie van OCW garant voor staat (€ 37,5 miljoen);
 
 
 •
 bijstelling van de verplichtingenraming zonder kaseffecten 2021 als gevolg van aanpassingen ten behoeve van de bekostiging voor de jaren 2022 en verder (€ 17,8 miljoen). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.6
 Beleidsartikel 8. Internationaal beleid
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 15 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 8 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 12.255
 
 
 
 
 15.838
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.272
 
 
 
 
 19.110
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 12.255
 
 
 
 
 15.748
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.272
 
 
 
 
 19.020
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 95,9%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 5.683
 
 
 
 
 7.664
 
 
 
 
 38
 
 
 
 
 ‒ 799
 
 
 
 
 6.903
 
 
 
 
 
 Stichting Ons Erfdeel
 
 
 185
 
 
 189
 
 
 ‒ 4
 
 
 0
 
 
 185
 
 
 
 
 Stichting Nuffic
 
 
 807
 
 
 824
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 825
 
 
 
 
 Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training
 
 
 2.111
 
 
 3.957
 
 
 0
 
 
 ‒ 719
 
 
 3.238
 
 
 
 
 Internationalisering onderwijs
 
 
 1.000
 
 
 1.020
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.020
 
 
 
 
 Duitsland Instituut Amsterdam (DIA)
 
 
 744
 
 
 820
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 821
 
 
 
 
 Netherlands house for Education and Research (Neth-ER)
 
 
 600
 
 
 613
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 614
 
 
 
 
 Incidentele subsidies voor het uitwisselen van cultuur
 
 
 126
 
 
 79
 
 
 28
 
 
 0
 
 
 107
 
 
 
 
 Overige incidentele subsidies
 
 
 110
 
 
 162
 
 
 14
 
 
 ‒ 83
 
 
 93
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 2.224
 
 
 
 
 3.666
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 3
 
 
 
 
 3.663
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 2.224
 
 
 3.666
 
 
 0
 
 
 ‒ 3
 
 
 3.663
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 3.837
 
 
 
 
 3.907
 
 
 
 
 ‒ 7
 
 
 
 
 4.074
 
 
 
 
 7.974
 
 
 
 
 
 Nederlandse Taalunie
 
 
 3.283
 
 
 3.342
 
 
 0
 
 
 3.981
 
 
 7.323
 
 
 
 
 Europa College Brugge
 
 
 30
 
 
 31
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 31
 
 
 
 
 Unesco
 
 
 50
 
 
 51
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 51
 
 
 
 
 OESO CERI
 
 
 86
 
 
 88
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 88
 
 
 
 
 Fulbright Center
 
 
 368
 
 
 375
 
 
 ‒ 7
 
 
 93
 
 
 461
 
 
 
 
 EU-programma's en activiteiten
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 20
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 511
 
 
 
 
 511
 
 
 
 
 ‒ 31
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 480
 
 
 
 
 
 Vlaams-Nederlandshuis DeBuren (Hoofdstuk 5 BuZa)
 
 
 511
 
 
 511
 
 
 ‒ 31
 
 
 0
 
 
 480
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 99
 
 
 
 
 99
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 99
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2021» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2021» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 
 
 Toelichting 
 
 Verplichtingen
 De verplichtingen worden met € 3,3 miljoen verhoogd. Dit betreft twee grote mutaties van Nederlandse Taalunie en Erasmus+. 
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties
 De ADR heeft bij de controle van de jaarrekening 2019 van OCW geconstateerd dat de bijdrage aan de Nederlandse Taalunie (NTU) niet op de juiste wijze wordt verantwoord. In overleg met de ADR is er voor gekozen om de gereserveerde middelen voor de NTU (€ 3,9 miljoen) op de artikelen 6 en 7, 14, 15 en 16 bij Najaarsnota 2021 en structureel bij Voorjaarsnota 2022 over te boeken naar artikel 8.
 Subsidies
 
 Bij Voorjaarsnota is € 0,7 miljoen extra beschikbaar gesteld op de begroting van OCW voor het Nationaal Agentschap Erasmus+. Het blijkt echter dat het Nationaal Agentschap deze middelen in 2021 niet nodig heeft. Dit komt door:
 
 
 •
 Onderuitputting binnen het Nationaal Agentschap door de gevolgen van COVID-19.
 
 
 •
 De egalisatiereserve is vanwege de gevolgen van COVID-19 in overleg met OCW tijdelijk verhoogd naar 25%. 
 
 
 •
 De Europese Commissie heeft op het laatste moment een onverwachte stevige ophoging gedaan van haar uitvoeringsvergoeding. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.7
 Beleidsartikel 9. Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 16 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 9 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 164.303
 
 
 
 
 195.393
 
 
 
 
 ‒ 2.063
 
 
 
 
 ‒ 21.531
 
 
 
 
 171.799
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 164.303
 
 
 
 
 192.393
 
 
 
 
 ‒ 2.053
 
 
 
 
 ‒ 10.048
 
 
 
 
 180.292
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 50,4%
 
 
 96,1%
 
 
 
 99,9%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 43.848
 
 
 
 
 41.845
 
 
 
 
 ‒ 1.090
 
 
 
 
 ‒ 194
 
 
 
 
 40.561
 
 
 
 
 
 Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen
 
 
 43.848
 
 
 41.845
 
 
 ‒ 1.090
 
 
 ‒ 194
 
 
 40.561
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 113.338
 
 
 
 
 140.913
 
 
 
 
 ‒ 340
 
 
 
 
 ‒ 6.973
 
 
 
 
 133.600
 
 
 
 
 
 Lerarenbeurs
 
 
 46.819
 
 
 65.000
 
 
 0
 
 
 ‒ 3.000
 
 
 62.000
 
 
 
 
 Zij-instroom
 
 
 46.846
 
 
 48.916
 
 
 10
 
 
 0
 
 
 48.926
 
 
 
 
 Wet Beroep Leraar en Lerarenregister
 
 
 2.945
 
 
 1.561
 
 
 0
 
 
 ‒ 993
 
 
 568
 
 
 
 
 Aanpak lerarentekort
 
 
 15.000
 
 
 18.540
 
 
 0
 
 
 ‒ 2.300
 
 
 16.240
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 1.728
 
 
 6.896
 
 
 ‒ 350
 
 
 ‒ 680
 
 
 5.866
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 4.065
 
 
 
 
 6.522
 
 
 
 
 ‒ 287
 
 
 
 
 ‒ 2.883
 
 
 
 
 3.352
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 4.065
 
 
 6.522
 
 
 ‒ 287
 
 
 ‒ 2.883
 
 
 3.352
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 3.052
 
 
 
 
 3.113
 
 
 
 
 ‒ 336
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 2.779
 
 
 
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 3.052
 
 
 3.113
 
 
 ‒ 336
 
 
 2
 
 
 2.779
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 9.000
 
 
 
 
 6.500
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.510
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2021» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2021» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 
 
 Toelichting 
 
 
 Verplichtingen 
 
 Het verplichtingenbudget wordt per saldo met € 23,6 miljoen verlaagd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een verlaging van de verplichtingen op de subsidieregeling regionale aanpak personeelstekort (RAP) met € 17,3 miljoen. Dit komt grotendeels doordat er in 2020 is verplicht voor 2020 en 2021.
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Subsidies
 Het budget wordt per saldo met € 7,3 miljoen verlaagd. Dit komt onder andere door een verlaging van de subsidieregeling Lerarenbeurs en de subsidieregeling RAP. Met het amendement Nijboer (Kamerstukken II 2020/21, 35 850-VIII, nr. 7) is er voor 2021 € 17,1 miljoen extra beschikbaar gesteld voor de Lerarenbeurs. Na het toekennen van alle aanvragen resteert er nog een deel van dit budget. Van € 3,0 miljoen is al met zekerheid te zeggen dat dit budget dit jaar niet nodig is. Daarnaast is er een meevaller op de subsidieregeling RAP (€ 2,3 miljoen). Het aantal aanvragen dat is ingediend is lager dan oorsponkelijk begroot.
 Opdrachten
 Het opdrachtenbudget wordt per saldo met € 3,2 miljoen verlaagd wegens het niet doorgaan van een aantal opdrachten in 2021. 
 
 
 
 
 
 3.8
 Beleidsartikel 11. Studiefinanciering
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 17 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 11 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 5.087.666
 
 
 
 
 5.095.251
 
 
 
 
 1.087.648
 
 
 
 
 ‒ 207.393
 
 
 
 
 5.975.506
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 5.087.666
 
 
 
 
 5.095.251
 
 
 
 
 1.087.648
 
 
 
 
 ‒ 207.393
 
 
 
 
 5.975.506
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdracht
 
 
 
 
 1.894.163
 
 
 
 
 1.911.441
 
 
 
 
 1.050.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.961.441
 
 
 
 
 
 Basisbeurs gift (R)
 
 
 642.804
 
 
 643.864
 
 
 0
 
 
 15.000
 
 
 658.864
 
 
 
 
 Aanvullende beurs gift (R)
 
 
 727.031
 
 
 730.654
 
 
 0
 
 
 ‒ 10.000
 
 
 720.654
 
 
 
 
 Reisvoorziening gift (R)
 
 
 17.340
 
 
 5.892
 
 
 1.050.000
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 1.050.892
 
 
 
 
 Caribisch Nederland gift (R)
 
 
 2.851
 
 
 2.894
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.894
 
 
 
 
 Overige uitgaven (R)
 
 
 504.137
 
 
 528.137
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 528.137
 
 
 
 
 
 Leningen
 
 
 
 
 3.051.914
 
 
 
 
 3.048.748
 
 
 
 
 25.000
 
 
 
 
 ‒ 210.000
 
 
 
 
 2.863.748
 
 
 
 
 
 Basisbeurs prestatiebeurs (NR)
 
 
 ‒ 411.294
 
 
 ‒ 408.097
 
 
 0
 
 
 25.000
 
 
 ‒ 383.097
 
 
 
 
 Aanvullende beurs prestatiebeurs (NR)
 
 
 126.999
 
 
 134.006
 
 
 0
 
 
 15.000
 
 
 149.006
 
 
 
 
 Reisvoorziening (NR)
 
 
 143.857
 
 
 144.105
 
 
 25.000
 
 
 15.000
 
 
 184.105
 
 
 
 
 Rentedragende lening (NR)
 
 
 2.811.498
 
 
 2.845.884
 
 
 0
 
 
 ‒ 225.000
 
 
 2.620.884
 
 
 
 
 Collegegeldkrediet (NR)
 
 
 323.042
 
 
 279.243
 
 
 0
 
 
 ‒ 40.000
 
 
 239.243
 
 
 
 
 Leven lang leren krediet (NR)
 
 
 33.000
 
 
 28.795
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 28.795
 
 
 
 
 Overige uitgaven (NR)
 
 
 24.812
 
 
 24.812
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 24.812
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 141.589
 
 
 
 
 135.062
 
 
 
 
 12.648
 
 
 
 
 2.607
 
 
 
 
 150.317
 
 
 
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 141.589
 
 
 135.062
 
 
 12.648
 
 
 2.607
 
 
 150.317
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.147.989
 
 
 
 
 1.147.989
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 35.000
 
 
 
 
 1.182.989
 
 
 
 
 
 Ontvangsten (R)
 
 
 83.452
 
 
 83.452
 
 
 0
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 78.452
 
 
 
 
 
 Ontvangen rente (R)
 
 
 56.271
 
 
 56.271
 
 
 0
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 51.271
 
 
 
 
 
 Overige ontvangsten (R)
 
 
 26.961
 
 
 26.961
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 26.961
 
 
 
 
 
 Ontvangsten Caribisch Nederland ®
 
 
 220
 
 
 220
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 220
 
 
 
 
 Ontvangsten (NR)
 
 
 1.064.537
 
 
 1.064.537
 
 
 0
 
 
 40.000
 
 
 1.104.537
 
 
 
 
 
 Terugontvangen lening (NR)
 
 
 1.064.537
 
 
 1.064.537
 
 
 0
 
 
 40.000
 
 
 1.104.537
 
 
 
 
 
 Toelichting: R = relevant, NR = niet-relevant
 
 
 In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2021» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2021» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 
 
 Toelichting 
 
 Het onderscheid relevant en niet-relevant is in onderstaande toelichting als uitgangspunt genomen. Relevant betekent relevant voor het begrotingstekort/EMU-saldo. De relevante uitgaven worden hoofdzakelijk gevormd door studiefinanciering die meteen als gift wordt toegekend en door de omzetting van uitgekeerde prestatiebeurs in gift (na behalen van het diploma binnen 10 jaar). Onder de niet-relevante uitgaven vallen vooral de betalingen van prestatiebeurzen (zolang die nog niet omgezet zijn in een gift) en verstrekte rentedragende leningen. 
 De relevante ontvangsten worden vooral gevormd door de ontvangen rente op verstrekte studieleningen. De niet-relevante ontvangsten betreffen hoofdzakelijk aflossingen op de hoofdsom van rentedragende leningen.
 Toelichting instrumenten
 
 Uitgaven
 
 De totale uitgaven op Artikel 11 (Studiefinanciering) worden met € 880,3 miljoen naar boven bijgesteld. De inkomensoverdrachten worden met € 1.050,0 miljoen naar boven bijgesteld. Het budget voor de leningen wordt met € 185,0 miljoen naar beneden bijgesteld en het budget voor de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) wordt met € 15,3 miljoen naar boven bijgesteld. Hieronder wordt per instrument toegelicht hoe de bijstellingen tot stand zijn gekomen.
 Toelichting per instrument:
 Inkomensoverdrachten
 
 De relevante uitgaven worden met € 1.050,0 miljoen naar boven bijgesteld. Op de onderlinge posten zijn er verschillende bijstellingen, die bestaan uit de volgende elementen:
 
 
 •
 De basisbeurs wordt met € 15,0 miljoen verhoogd. Dit betreft een bijstelling omhoog van € 15,0 miljoen op de omzetting van prestatiebeurs naar gift.
 
 
 •
 De aanvullende beurs wordt met € 10,0 miljoen verlaagd. Dit betreft een bijstelling van de aanvullende beurs die direct als gift wordt uitgekeerd. 
 
 
 •
 De reisvoorziening wordt per saldo met € 1.045,0 miljoen verhoogd. Dit is het gevolg van een kasschuif van 2022 naar 2021 van € 1.050,0 miljoen, mede op verzoek van de OV-bedrijven. Daarnaast is er een bijstelling van € 5,0 miljoen op de omzettingen van prestatiebeurs in gift.
 
 
 
 Leningen
 
 De niet-relevante uitgaven worden per saldo met € 185,0 miljoen verlaagd. Dit bestaat uit de volgende onderdelen: 
 
 
 •
 De niet-relevante uitgaven aan de basisbeurs worden per saldo met € 25,0 miljoen omhoog bijgesteld. Dit betreft allereerst de toekenningen prestatiebeurs. Deze worden omlaag bijgesteld met € 10,0 miljoen als gevolg van de reeds bekende realisatie. Tevens bevat deze post de tegenboeking van de relevante omzettingen van prestatiebeurs in gift. Daarnaast is er een bijstelling omhoog op de omzettingen van prestatiebeurs in lening van € 50,0 miljoen. Dit betekent dat er minder basisbeurs prestatiebeurs in lening wordt omgezet dan geraamd. 
 
 
 •
 De niet-relevante uitgaven aanvullende beurs zijn per saldo met € 15,0 miljoen naar boven bijgesteld. Dit betreft een bijstelling omhoog van € 5,0 miljoen op de toekenningen prestatiebeurs. Daarnaast bevat deze post de bijstelling op de omzettingen van prestatiebeurs in lening van € 10,0 miljoen.
 
 
 •
 De niet-relevante uitgaven aan de reisvoorziening worden per saldo met € 40,0 miljoen naar boven bijgesteld. Het betreft enerzijds een verlaging van de reisvoorziening met € 5,0 miljoen omdat er minder reisvoorziening aan studenten is toegekend dan is geraamd. Deze post bevat anderzijds ook de tegenboeking van de relevante post omzettingen naar gift van € 5,0 miljoen. Daarnaast is de omzetting naar lening € 15,0 miljoen naar boven bijgesteld. Er wordt minder reisvoorziening naar lening omgezet dan eerder geraamd. Ook betreft dit een bijstelling van € 25,0 miljoen naar boven doordat het reisrecht is verlengd in het kader van de Nationaal Programma Onderwijs-maatregelen.
 
 
 •
 De niet-relevante uitgaven op de post rentedragende lening zijn naar beneden bijgesteld met € 225,0 miljoen. Uit de realisatiegegevens tot en met juli 2021 blijkt dat de uitgaven aan de rentedragende lening lager zijn dan eerder geraamd. Deze post bevat ook de tegenboekingen van de omzettingen van prestatiebeurs naar lening. Er zijn minder prestatiebeurzen naar lening omgezet dan eerder geraamd, dit zorgt voor een bijstelling naar beneden van € 75,0 miljoen. 
 
 
 •
 De niet-relevante uitgaven aan het collegegeldkrediet zijn verlaagd met € 40,0 miljoen als gevolg van de reeds bekende realisatie. 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 Het budget voor de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) wordt per saldo met € 15,3 miljoen verhoogd. Het DUO budget is met € 7,6 miljoen omhoog bijgesteld als gevolg van ICT kosten. Daarnaast is er een herschikking van de DUO budgetten, wat zorgt voor een bijstelling omhoog van € 4,1 miljoen. Als laatste zijn de uitvoeringskosten van DUO voor het kwijtschelden van studieschulden in het kader van de kinderopvangtoeslagenaffaire € 2,5 miljoen hoger dan eerder geraamd. Daarnaast is het DUO budget met € 1,1 miljoen verhoogd als gevolg van overige bijstellingen. 
 Ontvangsten
 
 Het ontvangstenbudget wordt met € 35,0 miljoen verhoogd. 
 
 
 •
 De relevante ontvangsten worden omlaag bijgesteld met € 5,0 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door lagere rente ontvangsten op basis van de reeds bekende realisatie. 
 
 
 •
 De niet-relevante ontvangsten worden omhoog bijgesteld met € 40,0 miljoen, op basis van realisatiegegevens blijkt dat er een hoger bedrag aan lening is terugbetaald.
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.9
 Beleidsartikel 12. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 18 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 12 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 66.108
 
 
 
 
 67.458
 
 
 
 
 ‒ 64
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 67.396
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 66.108
 
 
 
 
 67.458
 
 
 
 
 ‒ 64
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 67.396
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdracht
 
 
 
 
 63.594
 
 
 
 
 64.893
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 64.893
 
 
 
 
 
 Tegemoetkoming lerarenopleiding (tlo) (R)
 
 
 3.568
 
 
 3.641
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.641
 
 
 
 
 Deeltijd vo (R)
 
 
 1.953
 
 
 2.001
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.001
 
 
 
 
 Volwassenenonderwijs (vavo) (R)
 
 
 4.381
 
 
 4.469
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.469
 
 
 
 
 Meerderjarige scholieren vo (R)
 
 
 49.863
 
 
 50.890
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 50.890
 
 
 
 
 Meerderjarige scholieren vso (R)
 
 
 3.829
 
 
 3.892
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.892
 
 
 
 
 
 Leningen
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 
 STOEB/ALR (NR)
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 14
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 2.500
 
 
 
 
 2.551
 
 
 
 
 ‒ 64
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 2.489
 
 
 
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs (R)
 
 
 2.500
 
 
 2.551
 
 
 ‒ 64
 
 
 2
 
 
 2.489
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 2.183
 
 
 
 
 2.183
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.183
 
 
 
 
 
 Tegemoetkoming lerarenopleiding en deeltijd vo (R )
 
 
 285
 
 
 285
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 285
 
 
 
 
 Meerderjarige scholieren v(s)o en vavo (R )
 
 
 1.898
 
 
 1.898
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.898
 
 
 
 
 
 Toelichting: R = relevant, NR = niet-relevant
 
 
 In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2021» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2021» weergegeven. 
 
 
 
 
 3.10
 Beleidsartikel 13. Lesgelden
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 19 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 13 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 14.038
 
 
 
 
 14.319
 
 
 
 
 ‒ 387
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 13.941
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 14.038
 
 
 
 
 14.319
 
 
 
 
 ‒ 387
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 13.941
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 14.038
 
 
 
 
 14.319
 
 
 
 
 ‒ 387
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 13.941
 
 
 
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 14.038
 
 
 14.319
 
 
 ‒ 387
 
 
 9
 
 
 13.941
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 188.743
 
 
 
 
 188.743
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 188.743
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2021» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2021» weergegeven. 
 
 
 
 
 3.11
 Beleidsartikel 14. Cultuur
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 20 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 14 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 614.519
 
 
 
 
 830.340
 
 
 
 
 84.882
 
 
 
 
 124.532
 
 
 
 
 1.039.754
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.299.772
 
 
 
 
 1.447.492
 
 
 
 
 3.856
 
 
 
 
 7.620
 
 
 
 
 1.458.968
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 97,0%
 
 
 
 
 
 97,9%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 1.103.831
 
 
 
 
 1.182.432
 
 
 
 
 14.037
 
 
 
 
 ‒ 7.229
 
 
 
 
 1.189.240
 
 
 
 
 
 Culturele basisinfrastructuur vierjaarlijkse instellingen
 
 
 260.287
 
 
 267.707
 
 
 1.902
 
 
 ‒ 1.004
 
 
 268.605
 
 
 
 
 Culturele basisinfrastructuur vierjaarlijkse fondsen
 
 
 307.261
 
 
 355.295
 
 
 9.291
 
 
 139
 
 
 364.725
 
 
 
 
 Museale instellingen met een wettelijke taak
 
 
 256.572
 
 
 287.995
 
 
 2.894
 
 
 ‒ 728
 
 
 290.161
 
 
 
 
 Stelseltaken openbare bibliotheekvoorzieningen
 
 
 23.637
 
 
 23.867
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 23.867
 
 
 
 
 Digitale openbare bibliotheek
 
 
 16.536
 
 
 19.118
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 19.118
 
 
 
 
 Bibliotheekvoorziening leesgehandicapten
 
 
 12.290
 
 
 12.537
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 12.537
 
 
 
 
 Monumentenzorg
 
 
 179.340
 
 
 179.736
 
 
 1.925
 
 
 ‒ 5.136
 
 
 176.525
 
 
 
 
 Archieven incl. Regionale Historische Centra
 
 
 27.180
 
 
 29.068
 
 
 43
 
 
 ‒ 500
 
 
 28.611
 
 
 
 
 Flankerend beleid huisvesting
 
 
 6.681
 
 
 6.818
 
 
 ‒ 1.727
 
 
 0
 
 
 5.091
 
 
 
 
 Cultuureducatie met Kwaliteit
 
 
 14.047
 
 
 291
 
 
 ‒ 291
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 128.036
 
 
 
 
 193.661
 
 
 
 
 ‒ 9.520
 
 
 
 
 16.797
 
 
 
 
 200.938
 
 
 
 
 
 Verbreden inzet cultuur
 
 
 7.454
 
 
 7.620
 
 
 0
 
 
 628
 
 
 8.248
 
 
 
 
 Internationaal cultuurbeleid ( incl. HGIS)
 
 
 7.399
 
 
 8.356
 
 
 0
 
 
 991
 
 
 9.347
 
 
 
 
 Programma leesbevordering
 
 
 3.850
 
 
 4.215
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.215
 
 
 
 
 Creatieve Industrie
 
 
 2.085
 
 
 1.437
 
 
 0
 
 
 32
 
 
 1.469
 
 
 
 
 Monumentenzorg
 
 
 135
 
 
 137
 
 
 0
 
 
 ‒ 137
 
 
 0
 
 
 
 
 Specifiek cultuurbeleid
 
 
 105.289
 
 
 167.200
 
 
 ‒ 9.520
 
 
 12.721
 
 
 170.401
 
 
 
 
 Subsidies Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 
 
 1.824
 
 
 4.696
 
 
 0
 
 
 2.562
 
 
 7.258
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 22.692
 
 
 
 
 24.861
 
 
 
 
 23
 
 
 
 
 ‒ 988
 
 
 
 
 23.896
 
 
 
 
 
 Beleidsonderzoek, evaluaties en kennisbasis
 
 
 2.091
 
 
 1.634
 
 
 0
 
 
 ‒ 475
 
 
 1.159
 
 
 
 
 Monumentenzorg
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 ‒ 152
 
 
 ‒ 152
 
 
 
 
 Opdrachten Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 
 
 8.004
 
 
 13.169
 
 
 ‒ 110
 
 
 2.261
 
 
 15.320
 
 
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 12.597
 
 
 10.058
 
 
 133
 
 
 ‒ 2.622
 
 
 7.569
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 42.315
 
 
 
 
 43.562
 
 
 
 
 ‒ 684
 
 
 
 
 210
 
 
 
 
 43.088
 
 
 
 
 
 Nationaal Archief
 
 
 42.315
 
 
 43.562
 
 
 ‒ 684
 
 
 210
 
 
 43.088
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 2.898
 
 
 
 
 2.976
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 1.170
 
 
 
 
 1.806
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 2.898
 
 
 2.976
 
 
 0
 
 
 ‒ 1.170
 
 
 1.806
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 494
 
 
 
 
 13.308
 
 
 
 
 2.682
 
 
 
 
 1.306
 
 
 
 
 17.296
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 21 Uitsplitsing verplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 614.519
 
 
 
 
 830.340
 
 
 
 
 84.882
 
 
 
 
 124.532
 
 
 
 
 1.039.754
 
 
 
 
 
 waarvan garantieverplichtingen
 
 
 0
 
 
 32.303
 
 
 79.406
 
 
 74.766
 
 
 186.475
 
 
 
 
 waarvan overig
 
 
 614.519
 
 
 798.037
 
 
 5.476
 
 
 49.766
 
 
 853.279
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2021» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2021» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 
 
 Toelichting 
 
 Verplichtingen
 De verplichtingen worden met € 192,9 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 197,9 miljoen) bestaat voor een groot deel uit garantieverplichtingen (€ 154,2 miljoen). De rest bestaat uit verplichtingenmutaties zonder kaseffect, die nodig waren doordat de eerder geraamde bedragen te laag waren ingeschat. De oorzaak daarvan zijn bijvoorbeeld projectsubsidies die in 2021 worden aangegaan met een langere looptijd dan waar eerder rekening mee was gehouden.
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Subsidies
 Het instrument subsidies wordt per saldo met € 7,3 miljoen verhoogd. Dit heeft onder andere te maken met een toevoeging van extra corona middelen in de 2e Suppletoire Begroting. Het kabinet heeft aangekondigd dat van 13 november tot 4 december geen ongeplaceerde evenementen plaats kunnen vinden. Daarnaast geldt er een maximale capaciteit van 1250 bezoekers per ruimte. Om instellingen die te maken hebben met deze beperkende maatregelen tegemoet te komen, wordt de suppletieregeling bij het Fonds Podiumkunsten uitgebreid naar een vergoeding van maximaal 55% van de kaarten van de totale reguliere capaciteit en opengesteld voor voorstellingen met een zitplaats. Sommige instellingen zullen ook aanspraak kunnen maken op de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten). Voor deze maatregel stelt het kabinet aanvullend € 16,5 miljoen beschikbaar voor een periode van 3 weken.
 
 
 
 
 
 3.12
 Beleidsartikel 15. Media
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 22 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 15 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.038.661
 
 
 
 
 1.065.163
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 1.265
 
 
 
 
 1.063.898
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.038.661
 
 
 
 
 1.065.161
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 1.263
 
 
 
 
 1.063.898
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 98,3%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 1.017.199
 
 
 
 
 1.042.741
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 1.043.241
 
 
 
 
 
 Landelijke publieke omroep
 
 
 792.424
 
 
 806.592
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 806.592
 
 
 
 
 Regionale Omroep
 
 
 150.848
 
 
 153.106
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 153.106
 
 
 
 
 Stichting Omroep Muziek
 
 
 16.795
 
 
 17.047
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 17.047
 
 
 
 
 Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIGB)
 
 
 23.838
 
 
 24.195
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 24.195
 
 
 
 
 Stimuleringsfonds voor Journalistiek
 
 
 2.231
 
 
 2.265
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 2.765
 
 
 
 
 Filmfonds van de omroep en Telefilm (COBO)
 
 
 8.564
 
 
 8.674
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 8.674
 
 
 
 
 Mediawijsheid Expertisecentrum (Bewust mediagebruik)
 
 
 1.588
 
 
 1.612
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.612
 
 
 
 
 Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO)
 
 
 1.640
 
 
 1.664
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.664
 
 
 
 
 Dotatie/onttrekking Algemene Mediareserve
 
 
 18.476
 
 
 26.578
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 26.578
 
 
 
 
 Overige bekostiging media
 
 
 795
 
 
 1.008
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.008
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 16.152
 
 
 
 
 16.822
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 1.763
 
 
 
 
 15.059
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 10.661
 
 
 9.631
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 9.631
 
 
 
 
 Steunfonds Lokale Informatievoorziening
 
 
 5.491
 
 
 7.191
 
 
 0
 
 
 ‒ 1.763
 
 
 5.428
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 440
 
 
 
 
 649
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 649
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 440
 
 
 649
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 649
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 4.807
 
 
 
 
 4.879
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.879
 
 
 
 
 
 Commissariaat voor de Media
 
 
 4.807
 
 
 4.879
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.879
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 63
 
 
 
 
 70
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 70
 
 
 
 
 
 European Audiovisual Observatory
 
 
 63
 
 
 70
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 70
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 155.700
 
 
 
 
 165.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.339
 
 
 
 
 172.339
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2021» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2021» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 
 
 Toelichting 
 
 Verplichtingen
 De verplichtingen worden met € 1,3 miljoen verlaagd.
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Subsidies
 
 Het instrument subsidies wordt per saldo verlaagd met € 1,8 miljoen. De verlaging wordt veroorzaakt door:
 
 
 •
 verlaging van € 1,3 miljoen als gevolg van niet bestede middelen die beschikbaar waren gesteld voor het steunfonds lokale journalistiek;
 
 
 •
 een overboeking van € 0,5 miljoen naar het instrument bekostiging voor het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SvdJ) .
 
 
 
 Ontvangsten
 De ontvangsten worden met € 7,3 miljoen verhoogd als gevolg van de terugstorting «Steunfonds lokale informatievoorziening» door DPG Media en Mediahuis. In totaal is er door deze partijen € 7,6 miljoen teruggestort, waarvan € 0,3 miljoen is verrekend met de toegekende subsidies. 
 De raming van de Ster-inkomsten wordt zoals gebruikelijk bij de 2e Suppletoire Begroting niet aangepast. Bij Jaarverslag en Slotwet worden de ontvangsten aangepast aan de hand van de definitieve realisatie over het afgelopen jaar. De mediabegrotingsbrief bevat wel een update van de verwachte afdracht. 
 
 
 
 
 
 3.13
 Beleidsartikel 16. Onderzoek en wetenschapsbeleid
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 23 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 16 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.134.046
 
 
 
 
 1.204.546
 
 
 
 
 60.037
 
 
 
 
 48.732
 
 
 
 
 1.313.315
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.134.749
 
 
 
 
 1.178.700
 
 
 
 
 2.759
 
 
 
 
 12.198
 
 
 
 
 1.193.657
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 99,8%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 1.009.062
 
 
 
 
 1.046.030
 
 
 
 
 2.953
 
 
 
 
 18.572
 
 
 
 
 1.067.555
 
 
 
 
 
 NWO
 
 
 478.941
 
 
 492.238
 
 
 509
 
 
 3.357
 
 
 496.104
 
 
 
 
 KNAW
 
 
 91.757
 
 
 95.155
 
 
 ‒ 27
 
 
 1.144
 
 
 96.272
 
 
 
 
 KB
 
 
 49.800
 
 
 50.903
 
 
 ‒ 4
 
 
 57
 
 
 50.956
 
 
 
 
 NWO Talentenontwikkeling
 
 
 165.885
 
 
 169.561
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 169.561
 
 
 
 
 NWO TTW
 
 
 8.000
 
 
 8.177
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 8.177
 
 
 
 
 NWO grootschalige researchinfrastructuur
 
 
 55.380
 
 
 56.608
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 56.608
 
 
 
 
 Nationaal Regieorgaan onderwijsonderzoek
 
 
 21.737
 
 
 31.077
 
 
 2.315
 
 
 8.310
 
 
 41.702
 
 
 
 
 Poolonderzoek
 
 
 3.147
 
 
 3.217
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.217
 
 
 
 
 Caribisch Nederland
 
 
 2.500
 
 
 2.555
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.555
 
 
 
 
 NWO NWA
 
 
 131.915
 
 
 136.539
 
 
 160
 
 
 5.704
 
 
 142.403
 
 
 
 
 Praktijkgericht onderzoek
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 26.928
 
 
 
 
 27.178
 
 
 
 
 ‒ 362
 
 
 
 
 ‒ 3.077
 
 
 
 
 23.739
 
 
 
 
 
 Stichting NLBIF
 
 
 566
 
 
 566
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 566
 
 
 
 
 Naturalis Biodiversity Center
 
 
 6.514
 
 
 6.664
 
 
 0
 
 
 4
 
 
 6.668
 
 
 
 
 BPRC
 
 
 9.957
 
 
 10.918
 
 
 0
 
 
 5
 
 
 10.923
 
 
 
 
 NCWT/NEMO
 
 
 3.460
 
 
 3.534
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 3.536
 
 
 
 
 STT
 
 
 226
 
 
 231
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 231
 
 
 
 
 Stichting AAP
 
 
 1.061
 
 
 1.084
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.084
 
 
 
 
 Nationale coördinatie
 
 
 5.144
 
 
 4.181
 
 
 ‒ 362
 
 
 ‒ 3.088
 
 
 731
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 340
 
 
 
 
 637
 
 
 
 
 148
 
 
 
 
 ‒ 6
 
 
 
 
 779
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 340
 
 
 637
 
 
 148
 
 
 ‒ 6
 
 
 779
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 863
 
 
 
 
 966
 
 
 
 
 20
 
 
 
 
 528
 
 
 
 
 1.514
 
 
 
 
 
 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 
 
 863
 
 
 966
 
 
 20
 
 
 528
 
 
 1.514
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 97.556
 
 
 
 
 103.889
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 3.819
 
 
 
 
 100.070
 
 
 
 
 
 EMBC
 
 
 1.210
 
 
 1.357
 
 
 0
 
 
 ‒ 24
 
 
 1.333
 
 
 
 
 EMBL
 
 
 5.227
 
 
 5.329
 
 
 0
 
 
 ‒ 18
 
 
 5.311
 
 
 
 
 ESA
 
 
 32.746
 
 
 33.387
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 33.387
 
 
 
 
 CERN
 
 
 46.427
 
 
 51.636
 
 
 0
 
 
 ‒ 1.218
 
 
 50.418
 
 
 
 
 ESO
 
 
 9.261
 
 
 9.442
 
 
 0
 
 
 179
 
 
 9.621
 
 
 
 
 NTU/INL
 
 
 2.685
 
 
 2.738
 
 
 0
 
 
 ‒ 2.738
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 101
 
 
 
 
 101
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 23
 
 
 
 
 78
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 24 Uitsplitsing verplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.134.046
 
 
 
 
 1.204.546
 
 
 
 
 60.037
 
 
 
 
 48.732
 
 
 
 
 1.313.315
 
 
 
 
 
 waarvan garantieverplichtingen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 ‒ 1.083
 
 
 ‒ 1.083
 
 
 
 
 waarvan overig
 
 
 1.134.046
 
 
 1.204.546
 
 
 60.037
 
 
 49.815
 
 
 1.314.398
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2021» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2021» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 
 
 Toelichting 
 
 Verplichtingen
 
 De verplichtingen worden met € 108,8 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt veroorzaakt door verplichtingenmutaties zonder kaseffect. Het gaat hierbij met name om:
 
 
 –
 Bijstellen van verplichting aan NWO Praktijkgericht Onderzoek (SIA) voor € 57,3 miljoen.
 
 
 –
 Bijstellen van de verplichting aan de Koninklijke Bibliotheek (KB) voor € 56,2 miljoen.
 
 
 
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bekostiging
 Het budget wordt per saldo met € 21,5 miljoen verhoogd. Deze verhoging wordt onder andere veroorzaakt door:
 
 
 –
 Diverse bijdragen van andere departementen aan NWO, waaronder de bijdrage aan Oncode Instituut voor kankeronderzoek à € 1,8 miljoen.
 
 
 –
 Diverse bijdragen van andere departementen aan NRO, waaronder voor het Nationaal Programma Onderwijs voor € 6,6 miljoen.
 
 
 –
 Diverse bijdragen van andere departementen aan NWA, waaronder de 
 LNV-bijdrage aan programma «Klimaatrobuust Natuurbeleid» voor € 1,8 miljoen.
 
 
 
 
 
 
 
 3.14
 Beleidsartikel 25. Emancipatie
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 25 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 25 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 4.601
 
 
 
 
 13.555
 
 
 
 
 ‒ 120
 
 
 
 
 ‒ 22
 
 
 
 
 13.413
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 14.147
 
 
 
 
 22.166
 
 
 
 
 ‒ 54
 
 
 
 
 ‒ 656
 
 
 
 
 21.456
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 78,5%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 8.507
 
 
 
 
 8.685
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.685
 
 
 
 
 
 Kennisinfrastructuur: Gender- en LHBTI- gelijkheid
 
 
 8.507
 
 
 8.685
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 8.685
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 3.222
 
 
 
 
 2.915
 
 
 
 
 446
 
 
 
 
 61
 
 
 
 
 3.422
 
 
 
 
 
 Gender- en LHBTI-gelijkheid 2017-2022
 
 
 3.222
 
 
 2.915
 
 
 446
 
 
 61
 
 
 3.422
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 1.204
 
 
 
 
 879
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 30
 
 
 
 
 849
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 1.204
 
 
 879
 
 
 0
 
 
 ‒ 30
 
 
 849
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 1.214
 
 
 
 
 9.687
 
 
 
 
 ‒ 9.000
 
 
 
 
 ‒ 687
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Gemeentefonds gender- en LHBTI-gelijkeid
 
 
 1.214
 
 
 9.687
 
 
 ‒ 9.000
 
 
 ‒ 687
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.500
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 8.500
 
 
 0
 
 
 8.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2021» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2021» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 
 
 Toelichting
 
 De uitgaven zijn met € 0,7 miljoen verlaagd. De verplichtingen zijn met € 0,1 miljoen verlaagd.
 
 Toelichting per instrument
 
 
 Bijdrage aan Medeoverheden
 
 De uitgaven zijn verlaagd met € 0,7 miljoen. Deels door een ophoging van de bijdrage die de gemeente Amersfoort ontvangt in het kader van het programma Regenboogsteden. Daarnaast doet zich een meevaller voor door minder aanvragen vanuit gemeenten voor een bijdrage aan de programma's Veilige steden en Regenboogsteden.
 
 
 
 
 
 
 4
 De niet-beleidsartikelen
 
 
 
 4.1
 Nog onverdeeld
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 26 Verdeling van begrotingsposten loon- en prijsbijstelling (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loonbijstelling
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan programma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan programma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Onvoorzien
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2021» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2021» weergegeven. 
 
 
 
 
 4.2
 Apparaat Kerndepartement
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 27 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 277.929
 
 
 
 
 303.718
 
 
 
 
 ‒ 12.165
 
 
 
 
 2.674
 
 
 
 
 294.227
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 277.929
 
 
 
 
 303.718
 
 
 
 
 ‒ 12.165
 
 
 
 
 2.674
 
 
 
 
 294.227
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 211.595
 
 
 233.604
 
 
 ‒ 1.353
 
 
 3.876
 
 
 236.127
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 200.744
 
 
 222.567
 
 
 ‒ 1.353
 
 
 3.422
 
 
 224.636
 
 
 
 
 
 waarvan inhuur externen
 
 
 6.680
 
 
 6.769
 
 
 0
 
 
 447
 
 
 7.216
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele uitgaven
 
 
 4.171
 
 
 4.268
 
 
 0
 
 
 7
 
 
 4.275
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 66.334
 
 
 70.114
 
 
 ‒ 10.812
 
 
 ‒ 2.707
 
 
 56.595
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 20.547
 
 
 12.159
 
 
 ‒ 1.878
 
 
 7.235
 
 
 17.516
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 16.303
 
 
 21.454
 
 
 ‒ 12
 
 
 152
 
 
 21.594
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële uitgaven
 
 
 29.484
 
 
 36.501
 
 
 ‒ 8.922
 
 
 ‒ 10.094
 
 
 17.485
 
 
 
 
 Begrotingsreserve schatkistbankieren
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.505
 
 
 1.505
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 567
 
 
 
 
 567
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.905
 
 
 
 
 3.472
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2021» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2021» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 
 
 Toelichting 
 
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Personele uitgaven
 
 Het budget wordt per saldo met € 2,5 miljoen verhoogd. De verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt door:
 
 
 •
 diverse overlopende verplichtingen (-/- € 5,6 miljoen): diverse programma’s en projecten hebben vertraging opgelopen, onder andere door corona en vertraagde besluitvorming;
 
 
 •
 diverse interdepartementale overboekingen (€ 3,8 miljoen), zoals de bijdrage van het ministerie van EZK aan de AWTI en de 2e tranche middelen voor de maatregelen binnen OCW naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK); 
 
 
 •
 een aantal interne overboekingen (€ 3,3 miljoen): het betreft hier voornamelijk de kosten van uitvoering van programma’s waarvoor het budget nog niet aan het apparaatsbudget was toegevoegd.
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 Het budget wordt per saldo met € 13,5 miljoen verlaagd. De verlaging wordt onder andere veroorzaakt door:
 
 
 •
 diverse overlopende verplichtingen (-/- € 6,4 miljoen): de reserveringen voor de vervanging van de hardware (mobiele telefoons, laptops, schermen en toebehoren -/-€ 1,5 miljoen) en voor het lerarenportfolio (-/- € 1,6 miljoen), die in 2021 in de begroting zijn opgenomen zijn met deze kasschuif naar het juiste jaar geschoven. Daarnaast hebben diverse programma’s en projecten vertraging opgelopen door corona (-/- € 3,3 miljoen);
 
 
 •
 diverse interne overboekingen, zo zijn de middelen voor de ICT-werkplek naar DUO overgeboekt (-/- € 7,6 miljoen). 
 
 
 
 Begrotingsreserve schatkistbankieren
 Het budget voor Begrotingsreserve schatkistbankieren wordt per saldo met € 1,5 miljoen verhoogd.
 Het ministerie van OCW staat garant voor onderwijsinstellingen die bij de Staat lenen (schatkistbankieren). Voor het risico dat het ministerie hierdoor loopt, ontvangt het ministerie van OCW een vergoeding (risicopremie). Deze premie wordt (via een desaldering) toegevoegd aan de Begrotingsreserve schatkistbankieren.
 Ontvangsten
 Het budget wordt met € 2,9 miljoen verhoogd. De verhoging wordt veroorzaakt door extra terugontvangsten uit voorgaande jaren van uitvoeringsorganisaties en door uitgaande detacheringen (€ 1,4 miljoen). Daarnaast wordt het budget met € 1,5 miljoen verhoogd. Zie hiervoor de toelichting bij de Begrotingsreserve schatkistbankieren.
 
 
 
 
 
 
 5
 Agentschappen
 
 
 
 5.1
 Agentschap DUO
 
 In deze paragraaf is de 2e suppletoire begroting opgenomen van de Dienst Uitvoering Onderwijs. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie van de rijksoverheid voor het onderwijs. DUO levert producten en diensten op het terrein van bekostiging van instellingen, financiering van studenten, informatievoorziening alsmede diensten gericht op de verbetering van de verbinding tussen beleid en uitvoering. Daarnaast verricht DUO werkzaamheden voor overige departementen en derden.
 
 Tabel 28 Exploitatieoverzicht baten-lastenagentschap DUO (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1)
 Vastgestelde begroting
 
 
 (2)
 Mutaties
 1e suppletoire
 begroting
 
 
 (3)
 Mutaties
 2e suppletoire
 begroting
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3) Totaal
 geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 242.776
 
 
 26.206
 
 
 38.180
 
 
 307.162
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 70.302
 
 
 0
 
 
 6.776
 
 
 77.078
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 5.857
 
 
 0
 
 
 ‒ 1.381
 
 
 4.476
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 318.935
 
 
 
 
 26.206
 
 
 
 
 43.575
 
 
 
 
 388.716
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 295.358
 
 
 26.206
 
 
 41.237
 
 
 362.801
 
 
 
 
 ‒
 
 
 Personele kosten
 
 
 204.358
 
 
 14.392
 
 
 18.177
 
 
 236.927
 
 
 
 
 
 Waarvan eigen personeel
 
 
 170.583
 
 
 8.974
 
 
 6.358
 
 
 185.915
 
 
 
 
 
 Waarvan externe inhuur
 
 
 26.775
 
 
 5.317
 
 
 13.101
 
 
 45.193
 
 
 
 
 
 Waarvan overige personele kosten
 
 
 7.000
 
 
 101
 
 
 ‒ 1.282
 
 
 5.819
 
 
 
 
 ‒
 
 
 Materiële kosten
 
 
 91.000
 
 
 11.814
 
 
 23.060
 
 
 125.874
 
 
 
 
 
 Waarvan apparaat ICT
 
 
 23.000
 
 
 332
 
 
 16.419
 
 
 39.751
 
 
 
 
 
 Waarvan bijdrage aan SSO’s
 
 
 24.000
 
 
 347
 
 
 1.616
 
 
 25.963
 
 
 
 
 
 Waarvan overige materiële kosten
 
 
 44.000
 
 
 11.135
 
 
 5.025
 
 
 60.160
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 
 700
 
 
 0
 
 
 ‒ 609
 
 
 91
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 21.277
 
 
 0
 
 
 6.047
 
 
 27.324
 
 
 
 
 ‒
 
 
 Materieel
 
 
 12.000
 
 
 0
 
 
 ‒ 456
 
 
 11.544
 
 
 
 
 
 
 - waarvan apparaat ICT
 
 
 
 11.500
 
 
 0
 
 
 ‒ 456
 
 
 11.044
 
 
 
 
 
 
 - waarvan overige materiële afschrijvingskosten
 
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 
 
 ‒
 
 
 Immaterieel
 
 
 9.277
 
 
 0
 
 
 6.503
 
 
 15.780
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 1.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.500
 
 
 
 
 ‒
 
 
 Dotaties voorzieningen
 
 
 1.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.500
 
 
 
 
 ‒
 
 
 Bijzondere lasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 318.835
 
 
 
 
 26.206
 
 
 
 
 46.675
 
 
 
 
 391.716
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 3.100
 
 
 
 
 ‒ 3.000
 
 
 
 
 
 Agentschapdeel Vpb lasten
 
 
 
 100
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 100
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 3.100
 
 
 
 
 ‒ 3.100
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 De baten van de 2e suppletoire begroting laten een stijging zien van € 43,6 miljoen en de lasten laten een stijging zien van € 46,7 miljoen ten opzichte van de 1e suppletoire begroting.
 Baten
 Omzet moederdepartement
 De omzet moederdepartement is € 38,2 miljoen hoger dan de 1e suppletoire begroting. Dit wordt verklaard door de dienstverlening vanuit de Shared Service Organisatie Noord (€ 5,2 miljoen) en de uitvoering van de werkplekdienstverlening ten behoeve van het departement verricht voor het moederdepartement en onder haar vallende diensten (€ 14,1 miljoen), welke geen onderdeel was van de omzet in de agentschapsbegroting. Met ingang van 2022 zal de werkplekdienstverlening onderdeel zijn van de begroting. Daarnaast betreft het bijstellingen in de (basis)dienstverlening welke per saldo € 10,9 miljoen belopen, zoals de uitvoering van diverse zogenaamde overige taken (zoals digitalisering examens FACET, uitvoering eindtoets primair onderwijs, uitvoering tijdelijke regeling tegemoetkoming studenten i.v.m. uitbraak COVID, uitvoering coulanceregeling studenten, uitvoering examens Nederlands als tweede taal en staatsexamen voortgezet onderwijs). Tevens is extra capaciteit (€ 3,3 miljoen) ingezet om te telefonische bereikbaarheid voor studenten te verbeteren. Daarnaast is per saldo € 4,7 miljoen extra besteed aan opdrachten. De genoemde extra omzet van € 38,2 miljoen wordt voor € 19,3 miljoen gedekt vanuit art. 95 Kerndepartement. Daarnaast is € 4,5 miljoen gedekt vanuit middelen die DUO in eerdere jaren reeds heeft ontvangen maar die niet volledig zijn aangewend in het betreffende jaar (balansposten) en de overige € 14,4 miljoen vanuit middelen die reeds beschikbaar waren op de OCW begroting.
 Omzet overige departementen en derden
 De omzet overige departementen stijgt met € 6,8 miljoen ten opzichte van de 1e suppletoire begroting. Het betreft met name de omzet ten behoeve van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de Inburgeringstaak (€ 6,9 miljoen) en het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (€ 1,1 miljoen). Daarnaast is de omzet verricht ten behoeve van het Ministerie van Financiën voor de Wet Financieel Toezicht toegenomen met € 0,5 miljoen en is er extra omzet vanuit detachering van personeel aan andere overheidsinstellingen (€ 1,5 miljoen) waar een lagere omzet voor de Shared Service Organisatie Noord tegenover staat (€ 3,2 miljoen). Daarnaast is de omzet derden met € 1,4 miljoen gedaald. Zo is de omzet met betrekking tot de examenbijdrage van kandidaten voor de staatsexamens (€ 0,9 miljoen) afgenomen en zijn de werkzaamheden voor het participatiefonds beëindigd in 2021 (€ 0,7 miljoen). Hier staan extra omzet tegenover op diverse overige taken in het domein derden ter waarde van € 0,2 miljoen.
 Lasten
 Apparaatskosten
 De kosten van de 2e suppletoire begroting laten een stijging zien van € 46,7 miljoen ten opzichte van de 1e suppletoire begroting 2021. De personele begroting laat een stijging zien van € 18,2 miljoen. Deze stijging heeft een verband met het eerder genoemde verbetering telefonische bereikbaarheid, uitvoering van het digitaal afnemen van toetsen en examens en de intensivering handhaving studiefinanciering. Naast de toename van de post eigen personeel laat de post externe inhuur eveneens een toename zien. Deze meerkosten hangen met name samen met de grotere omvang van het Projectenportfolio als gevolg van opschaling uren vervanging ICT-landschap en extra beleid. De materiële begroting laat een stijging zien van € 23,1 miljoen, samenhangend met de bovengenoemde uitbreiding van de dienstverlening voor zowel het moederdepartement als voor andere ministeries. De afschrijvingen laten een stijging zien van € 6,0 miljoen samenhangend met de oplopende reeks afschrijvingslasten immaterieel vast actief vanuit de vernieuwing van het ICT-landschap. De rente lasten laten een daling zien van € 0,6 miljoen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting.
 Kasstroomoverzicht
 
 Tabel 29 Kasstroomoverzicht (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1)
 Vastgestelde begroting
 
 
 (2)
 Mutaties
 1e suppletoire
 begroting
 
 
 (3)
 Mutaties
 2e suppletoire
 begroting
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3) Totaal
 geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 1 januari 2021
 
 
 
 
 14.794
 
 
 
 
 
 
 14.794
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangen operationele kasstroom (+)
 
 
 318.935
 
 
 26.206
 
 
 39.075
 
 
 384.216
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 ‒ 295.958
 
 
 ‒ 26.206
 
 
 ‒ 41.237
 
 
 ‒ 363.401
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 
 
 22.977
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 2.162
 
 
 
 
 20.815
 
 
 
 
 
 3a
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 ‒ 45.200
 
 
 ‒ 45.600
 
 
 21.000
 
 
 ‒ 69.800
 
 
 
 
 3b
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 
 
 ‒ 45.200
 
 
 
 
 ‒ 45.600
 
 
 
 
 21.000
 
 
 
 
 ‒ 69.800
 
 
 
 
 
 4a
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4b
 
 
 Eenmalig storting van moederdepartement (+)
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4c
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 ‒ 9.300
 
 
 ‒ 1.400
 
 
 0
 
 
 ‒ 10.700
 
 
 
 
 4d
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 33.200
 
 
 45.600
 
 
 ‒ 21.000
 
 
 57.800
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 23.900
 
 
 
 
 44.200
 
 
 
 
 ‒ 21.000
 
 
 
 
 47.100
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 31 december 2021 (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 16.471
 
 
 
 
 ‒ 1.400
 
 
 
 
 ‒ 2.162
 
 
 
 
 12.909
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het kasstroomoverzicht is aangepast ten opzichte van de oorspronkelijke begroting op basis van de nu voorziene additionele omzet en kosten rekening houdend met via de balans gereserveerde middelen voor in 2021 doorlopende projecten. Uit het kasstroomoverzicht valt ook af te lezen dat van de investeringen in (im)materiële vaste activa € 21,0 miljoen doorschuift naar 2022. Het beroep op de leenfaciliteit is hierop aangepast.