Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Memorie van toelichting
Datum: 2024-04-26 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2023‒2024
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 36 550
 III
 
 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 Ontvangen 15 april 2024
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikelen 1 tot en met 3
 
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2024 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 1.
 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA);
 
 
 2.
 de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie;
 
 
 3.
 de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC).
 
 
 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister-President, Minister van Algemene Zaken
 
 M. Rutte
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1
 Leeswijzer
 
 In de navolgende paragrafen 2.1, 2.2 en 2.3 worden de voorgestelde mutaties toegelicht, voor het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.
 
 
 
 2
 Beleidsartikelen
 
 
 
 2.1
 Artikel 1 Eenheid van het algemeen regeringsbeleid
 
 
 
 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 Tabel 1 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2024 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnummer
 
 
 Uitgaven 2024
 
 
 Uitgaven 2025
 
 
 Uitgaven 2026
 
 
 Uitgaven 2027
 
 
 Uitgaven 2028
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2024
 
 
 
 
 
 89.372
 
 
 
 
 86.293
 
 
 
 
 89.296
 
 
 
 
 89.294
 
 
 
 
 89.294
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1) Eindejaarsmarge 2023
 
 
 1
 
 
 899
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 2) Inzet EJM tbv ICT en tijdelijke huisvesting
 
 
 1
 
 
 ‒ 820
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 3) Eindejaarsmarge toedeling naar KvdK
 
 
 1
 
 
 ‒ 30
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 4) Eindejaarsmarge toedeling naar CTIVD
 
 
 1
 
 
 ‒ 41
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 5) Inrichting tijdelijke huisvesting
 
 
 1
 
 
 9.000
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 
 
 6) Verhoging uitgaven ICT voor o.a. AZ-Next uitgaven.
 
 
 1
 
 
 5.500
 
 
 4.500
 
 
 3.500
 
 
 3.500
 
 
 3.500
 
 
 
 
 7) Desaldering ontvangsten tbv ICT en tijdelijke huisvesting
 
 
 1
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 
 
 8) Inzet onderuitputting AZ breed voor claim VJN 2024
 
 
 1
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 9) Loon- en prijsbijstelling 2024
 
 
 1
 
 
 4.667
 
 
 4.553
 
 
 4.636
 
 
 4.636
 
 
 4.636
 
 
 
 
 10) Loon- en prijsbijstelling toedeling naar KvdK
 
 
 1
 
 
 ‒ 170
 
 
 ‒ 170
 
 
 ‒ 169
 
 
 ‒ 169
 
 
 ‒ 169
 
 
 
 
 11) Loon- en prijsbijstelling toedeling naar CTIVD
 
 
 1
 
 
 ‒ 243
 
 
 ‒ 243
 
 
 ‒ 243
 
 
 ‒ 243
 
 
 ‒ 243
 
 
 
 
 12) Diverse overboekingen van en naar de begroting van AZ
 
 
 1
 
 
 592
 
 
 ‒ 37
 
 
 ‒ 37
 
 
 ‒ 37
 
 
 ‒ 37
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2024
 
 
 
 
 
 108.226
 
 
 
 
 96.396
 
 
 
 
 98.483
 
 
 
 
 99.481
 
 
 
 
 99.481
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 1.
 Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2023 aan de begroting van Algemene Zaken (AZ).
 
 
 2.
 Voor de dekking van ICT en tijdelijke huisvesting wordt een deel van de eindejaarsmarge ingezet.
 
 
 3.
 Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge naar het Kabinet van de Koning (KvdK).
 
 
 4.
 Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge naar de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD).
 
 
 5.
 AZ heeft in 2024 hogere kosten in verband met de inrichting van tijdelijke huisvesting en vanaf 2024 daarmee samenhangende hogere operationele kosten.
 
 
 6.
 Dit betreft de verhogingen van de uitgaven voor ICT waaronder o.a. AZ-Next.
 
 
 7.
 Ontvangsten die worden ingezet voor de dekking van ICT en tijdelijke huisvesting.
 
 
 8.
 Voor de dekking van ICT en tijdelijke huisvesting wordt de onderuitputting van Algemene Zaken ingezet.
 
 
 9.
 De tranche 2024 van de loon- en prijsbijstelling is toegevoegd aan de begroting van AZ. Deze is inclusief de bijstellingen voor het KvdK en de CTIVD.
 
 
 10.
 De doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling naar het KvdK.
 
 
 11.
 De doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling naar de CTIVD.
 
 
 12.
 Dit is het saldo van diverse overboekingen van en naar de begroting van Algemene Zaken.
 
 
 
 Tabel 2 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2024 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnummer
 
 
 Ontvangsten 2024
 
 
 Ontvangsten 2025
 
 
 Ontvangsten 2026
 
 
 Ontvangsten 2027
 
 
 Ontvangsten 2028
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2024
 
 
 
 
 
 4.786
 
 
 
 
 4.786
 
 
 
 
 4.786
 
 
 
 
 4.786
 
 
 
 
 4.786
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1) Ontvangsten a.g.v. doorbelasting loonbijstelling RVD/CKH 2024
 
 
 1
 
 
 101
 
 
 101
 
 
 101
 
 
 101
 
 
 101
 
 
 
 
 2) Ontvangsten a.g.v. doorbelasting prijsbijstelling RVD/CKH 2024
 
 
 1
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 
 
 3) Desaldering ontvangsten tbv ICT en tijdelijke huisvesting
 
 
 1
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2024
 
 
 
 
 
 5.399
 
 
 
 
 5.399
 
 
 
 
 5.399
 
 
 
 
 5.399
 
 
 
 
 5.399
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Dit betreffen technische ontvangstenmutaties als gevolg van de doorbelasting van de loon- en prijsbijstelling 2024. En een desaldering op de ontvangsten die ingezet wordt voor ICT en tijdelijke huisvesting.
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid art. 1 Eenheid van het algemeen regeringsbeleid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2024 (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 Mutatie 2029
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 89.372
 
 
 0
 
 
 89.372
 
 
 18.854
 
 
 108.226
 
 
 10.103
 
 
 9.187
 
 
 10.187
 
 
 10.187
 
 
 99.481
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 89.372
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 89.372
 
 
 
 
 18.854
 
 
 
 
 108.226
 
 
 
 
 10.103
 
 
 
 
 9.187
 
 
 
 
 10.187
 
 
 
 
 10.187
 
 
 
 
 99.481
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.1 Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid (RVD) apparaatsuitgaven
 
 
 2.425
 
 
 0
 
 
 2.425
 
 
 0
 
 
 2.425
 
 
 0
 
 
 76
 
 
 76
 
 
 76
 
 
 76
 
 
 
 
 Extrapolatie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.372
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.2 Bijdrage aan de lange termijn beleidsontwikkeling (WRR) apparaatsuitgaven
 
 
 644
 
 
 0
 
 
 644
 
 
 0
 
 
 644
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Extrapolatie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 644
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.3 Apparaatsuitgaven
 
 
 53.464
 
 
 0
 
 
 53.464
 
 
 16.412
 
 
 69.876
 
 
 8.351
 
 
 7.360
 
 
 8.360
 
 
 8.360
 
 
 8.360
 
 
 
 
 Extrapolatie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 51.018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.4 Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB)
 
 
 1.906
 
 
 0
 
 
 1.906
 
 
 107
 
 
 2.013
 
 
 107
 
 
 107
 
 
 107
 
 
 107
 
 
 107
 
 
 
 
 Extrapolatie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.907
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.5 Dienst Publiek en Communicatie
 
 
 30.933
 
 
 0
 
 
 30.933
 
 
 2.335
 
 
 33.268
 
 
 1.645
 
 
 1.644
 
 
 1.644
 
 
 1.644
 
 
 1.644
 
 
 
 
 Extrapolatie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 30.353
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 4.786
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.786
 
 
 
 
 613
 
 
 
 
 5.399
 
 
 
 
 613
 
 
 
 
 613
 
 
 
 
 613
 
 
 
 
 613
 
 
 
 
 5.399
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 De uitgaven van het ministerie van Algemene Zaken (AZ) zijn voor het jaar 2024 met € 18,9 miljoen toegenomen. Dit bedrag betreft het saldo van meerdere mutaties.
 In verband met tijdelijke huisvesting van het ministerie van AZ is het budget voor 2024 opgehoogd met € 8 miljoen voor met name inrichtingskosten voor de tijdelijke huisvesting die niet aard en nagelvast zijn en daarom niet voor rekening komen van het Rijksvastgoedbedrijf. Daarnaast is er sprake van hogere operationele kosten in verband met huisvesting van het ministerie voor de duur van de tijdelijke huisvesting. Dit betreft € 1 miljoen voor 2024 oplopend naar € 2 miljoen per jaar tot de verhuizing terug naar het Binnenhof.
 Voorts is er voor 2024 een budget toegevoegd voor ICT uitgaven voor het project AZ-next, extra voorzieningen datacenter, beheer en onderhoud van het nieuwe document management systeem (DMS) en professionalisering van de ICT infrastructuur bij AZ. In totaal gaat het om € 6 miljoen in 2024 aflopend naar € 4 miljoen in 2026 en verder.
 Om een deel van de kosten voor tijdelijke huisvesting en ICT te dekken is naast de eindejaarmarge (€ 0,8 miljoen) een bedrag van € 1 miljoen onderuitputting AZ-breed in 2024, 2025 en 2026 en € 0,5 miljoen ontvangsten ingezet.
 Tevens zijn de tranches loon- en prijsbijstelling 2024 van respectievelijk € 3,5 miljoen en € 1,1 miljoen toegevoegd aan de begroting.
 
 
 Extrapolatie
 
 Met de extrapolatiemutaties worden de begrotingsstanden in het extrapolatiejaar 2029 toegevoegd aan de begroting van Algemene Zaken.
 
 
 
 
 
 
 2.2
 Artikel 1 Kabinet van de Koning
 
 
 
 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 Tabel 4 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2024 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnummer
 
 
 Uitgaven 2024
 
 
 Uitgaven 2025
 
 
 Uitgaven 2026
 
 
 Uitgaven 2027
 
 
 Uitgaven 2028
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2024
 
 
 
 
 
 3.051
 
 
 
 
 3.039
 
 
 
 
 3.027
 
 
 
 
 3.027
 
 
 
 
 3.027
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1) Loonbijstelling KvdK 2024
 
 
 1
 
 
 157
 
 
 157
 
 
 157
 
 
 157
 
 
 157
 
 
 
 
 2) Prijsbijstelling KvdK 2024
 
 
 1
 
 
 13
 
 
 13
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 
 
 3) Eindejaarsmarge KvdK 2023
 
 
 1
 
 
 30
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 4) Overige
 
 
 1
 
 
 ‒ 1
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2024
 
 
 
 
 
 3.250
 
 
 
 
 3.209
 
 
 
 
 3.196
 
 
 
 
 3.196
 
 
 
 
 3.196
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 1.
 De tranche 2024 van de loonbijstelling, inclusief die voor het KvdK en de CTIVD, is toegevoegd aan de begrotingsstaat van AZ. De loonbijstelling voor het KvdK is vanuit de begroting van Algemene Zaken doorverdeeld naar de begrotingsstaat van het KvdK.
 
 
 2.
 De gehele tranche 2024 van de prijsbijstelling, inclusief die voor het KvdK en de CTIVD, is toegevoegd aan de begrotingsstaat van AZ. De prijsbijstelling voor het KvdK is vanuit de begroting van Algemene Zaken doorverdeeld naar de begrotingsstaat van het KvdK.
 
 
 3.
 Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2023.
 
 
 
 Tabel 5 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2024 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnummer
 
 
 Ontvangsten 2024
 
 
 Ontvangsten 2025
 
 
 Ontvangsten 2026
 
 
 Ontvangsten 2027
 
 
 Ontvangsten 2028
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2024
 
 
 
 
 
 3.051
 
 
 
 
 3.039
 
 
 
 
 3.027
 
 
 
 
 3.027
 
 
 
 
 3.027
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1) Ontvangsten a.g.v. doorbelasting loonbijstelling KvdK 2024
 
 
 1
 
 
 157
 
 
 157
 
 
 157
 
 
 157
 
 
 157
 
 
 
 
 2) Ontvangsten a.g.v. doorbelasting prijsbijstelling KvdK 2024
 
 
 1
 
 
 13
 
 
 13
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 
 
 3) Ontvangsten a.g.v. doorbelasting eindejaarsmarge KvdK 2023
 
 
 1
 
 
 30
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 4) Overige
 
 
 1
 
 
 ‒ 1
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2024
 
 
 
 
 
 3.250
 
 
 
 
 3.209
 
 
 
 
 3.196
 
 
 
 
 3.196
 
 
 
 
 3.196
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Dit betreffen technische mutaties die in het kader van de doorbelasting naar de begroting van de Koning (I) tot ontvangsten leiden op de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning.
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid art. 1 Kabinet van de Koning (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2024 (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 Mutatie 2029
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 3.051
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.051
 
 
 
 
 199
 
 
 
 
 3.250
 
 
 
 
 170
 
 
 
 
 169
 
 
 
 
 169
 
 
 
 
 169
 
 
 
 
 3.196
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 3.051
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.051
 
 
 
 
 199
 
 
 
 
 3.250
 
 
 
 
 170
 
 
 
 
 169
 
 
 
 
 169
 
 
 
 
 169
 
 
 
 
 3.196
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kabinet van de Koning
 
 
 3.051
 
 
 0
 
 
 3.051
 
 
 199
 
 
 3.250
 
 
 170
 
 
 169
 
 
 169
 
 
 169
 
 
 169
 
 
 
 
 Extrapolatie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.027
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 3.051
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.051
 
 
 
 
 199
 
 
 
 
 3.250
 
 
 
 
 170
 
 
 
 
 169
 
 
 
 
 169
 
 
 
 
 169
 
 
 
 
 3.196
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Zie toelichting bij Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties.
 
 
 Extrapolatie
 
 Met de extrapolatiemutaties worden de begrotingsstanden in het extrapolatiejaar 2029 toegevoegd aan de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning.
 
 
 
 
 
 
 2.3
 Artikel 1 Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
 
 
 
 Overzicht belangrijkste uitgavenmutaties
 
 
 Tabel 7 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2024 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnummer
 
 
 Uitgaven 2024
 
 
 Uitgaven 2025
 
 
 Uitgaven 2026
 
 
 Uitgaven 2027
 
 
 Uitgaven 2028
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2024
 
 
 
 
 
 4.256
 
 
 
 
 4.256
 
 
 
 
 4.257
 
 
 
 
 4.257
 
 
 
 
 4.257
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1) Loonbijstelling CTIVD 2024
 
 
 1
 
 
 229
 
 
 229
 
 
 229
 
 
 229
 
 
 229
 
 
 
 
 2) Prijsbijstelling CTIVD 2024
 
 
 1
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 
 
 3) Eindejaarsmarge CTIVD 2023
 
 
 1
 
 
 41
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2024
 
 
 
 
 
 4.540
 
 
 
 
 4.499
 
 
 
 
 4.500
 
 
 
 
 4.500
 
 
 
 
 4.500
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 1.
 De tranche 2024 van de loonbijstelling, inclusief die voor het KvdK en de CTIVD, is toegevoegd aan de begrotingsstaat van AZ. De loonbijstelling voor de CTIVD is vanuit de begroting van Algemene Zaken doorverdeeld naar de begrotingsstaat van de CTIVD.
 
 
 2.
 De gehele tranche 2024 van de prijsbijstelling, inclusief die voor het KvdK en de CTIVD, is toegevoegd aan de begrotingsstaat van AZ. De prijsbijstelling voor de CTIVD is vanuit de begroting van Algemene Zaken doorverdeeld naar de begrotingsstaat van de CTIVD.
 
 
 3.
 De toevoeging van de eindejaarsmarge 2023.
 
 
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid art. 1 Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2024 (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 Mutatie 2029
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 4.256
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.256
 
 
 
 
 284
 
 
 
 
 4.540
 
 
 
 
 243
 
 
 
 
 243
 
 
 
 
 243
 
 
 
 
 243
 
 
 
 
 4.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 4.256
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.256
 
 
 
 
 284
 
 
 
 
 4.540
 
 
 
 
 243
 
 
 
 
 243
 
 
 
 
 243
 
 
 
 
 243
 
 
 
 
 4.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
 
 
 4.256
 
 
 0
 
 
 4.256
 
 
 284
 
 
 4.540
 
 
 243
 
 
 243
 
 
 243
 
 
 243
 
 
 243
 
 
 
 
 Extrapolatie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.257
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Zie toelichting bij Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties.
 
 
 Extrapolatie
 
 Met de extrapolatiemutaties worden de begrotingsstanden in het extrapolatiejaar 2029 toegevoegd aan de begrotingsstaat van de CTIVD.