Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2009 en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009 (Wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Memorie van toelichting
Datum: 2014-07-03 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Vergaderjaar 2009-2010
 
 
 
 KST137854
 2009-2010
 
 32 222 XI
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2009 en van de begrotingsstaat
van het Waddenfonds voor het jaar 2009 (Wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 
 
 
 
 Nr. 
 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 INHOUDSOPGAVE blz.
 1. Leeswijzer 3
 2. Het beleid 3
 2.1. Overzicht belangrijkste suppletore mutaties 2009 (Najaarsnota)
3
 Artikelsgewijze toelichting 7
 Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten) 7
 2.2. De beleidsartikelen 7
 Artikel 1. Optimaliseren van de ruimtelijke afweging 7
 Artikel 2. Gebiedsontwikkeling en realisatie Nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur
9
 Artikel 3. Klimaatverandering en grootschalige luchtverontreiniging 11
 Artikel 4. Verbeteren milieukwaliteit van water en bodem 12
 Artikel 5. Milieukwaliteit in de bebouwde leefomgeving 14
 Artikel 6. Risico’s van stoffen, afval, straling en GGO’s
17
 Artikel 7. (Inter)nationaal milieubeleid 19
 Artikel 8. Externe veiligheid 20
 Artikel 9. Handhaving en toezicht 23
 Artikel 91. Algemeen (Niet beleidsartikel) 24
 Instrument: Uitgaven programma 25
 Instrument: Uitgaven apparaat Gemeenschappelijke voorzieningen 25
 Artikel 92. Nominaal en onvoorzien (Niet beleidsartikel) 27
 A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 Wetsartikel 1
 De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden
op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk
bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel
strekt ertoe om voor het jaar 2009 wijzigingen aan te brengen in:
 a. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI).
 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel
B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
 J. M. Cramer
 
 B. BEGROTINGSTOELICHTING
 1. Leeswijzer
 De 2e suppletore begroting 2009 geeft een geactualiseerd beeld van de
begroting 2009. De 2e suppletore begroting 2009, gekoppeld aan de Najaarsnota
van de Minister van Financiën, is het laatste moment waarop de financiële
kaders van de in uitvoering zijnde begroting kunnen worden gemuteerd. Van
mutaties wordt geen meerjarige doorwerking opgenomen, omdat de 2e suppletore
begroting 2009 uitsluitend betrekking heeft op het lopende begrotingsjaar
2009. In de toelichting op mutaties wordt waar relevant de meerjarige doorwerking
geschetst. Over de definitieve meerjarige doorwerking wordt bij 1e suppletore
begroting 2010 besloten.
 
 De opbouw van de 2e suppletore begroting 2009 is als volgt:
 • Een begrotingsstaat, waarin de mutaties voor uitgaven, verplichtingen
en ontvangsten zijn opgenomen;
 • Een Memorie van Toelichting die de volgende onderdelen bevat:
 • Een overzichtstabel waarin de majeure beleidsmutaties worden gepresenteerd;
 • Per beleidsartikel een tabel Budgettaire gevolgen
van beleid. In deze tabel worden alle mutaties opgenomen. De belangrijke
beleidsmatige mutaties worden toegelicht. Alleen technische mutaties van grote
omvang worden ook toegelicht;
 • De stand van de 2e suppletore begroting 2009 wordt opgebouwd door
middel van mutaties op de stand van de 1e suppletore begroting 2009. Hierbij
wordt aangetekend dat er 2e suppletore mutaties zijn die al in de VROM Ontwerpbegroting
2010 vermeld worden. Dit worden de zogenaamde «Miljoenennotamutaties»
genoemd;
 • Als toelichting is een mutatietabel opgenomen waarin mutaties worden
gepresenteerd die op het desbetreffende instrument hebben plaatsgevonden.
Indien van toepassing zijn ook Miljoenennotamutaties opgenomen. De toelichtingen
van de Miljoenennotamutaties staan veelal ook in de verdiepingsbijlage van
de Ontwerpbegroting 2010;
 • Daarnaast worden soms ook nog de uitgaven aan incidentele subsidies
vermeld om een wettelijke grondslag te creëren. Deze uitgaven komen niet
direct terug in begrotingsmutaties omdat het hier uitgaven in de realisatiesfeer
betreft.
 
 Voor het goede begrip wordt de aanduiding «beleidsmatige mutatie»
nader toegelicht. Een beleidsmatige mutatie is het gevolg van gevoerd beleid
en is dus te beïnvloeden (bijvoorbeeld een bezuiniging, beleidswijzigingen
met financiële gevolgen, afwijkingen uit hoofde van behoorlijk bestuur).
Niet-beleidsmatige mutaties zijn meer technisch van aard en worden alleen
bij grote omvang toegelicht.
 2. Het beleid
 2.1. Overzicht belangrijkste suppletore mutaties
2009 (Najaarsnota)
 Uitgaven (x € 1000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 Artnr. 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2009*
 1 216 159
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand na 1e suppletore begroting 2009
 1 536 566
 
 
 
 Belangrijkste 2e suppletore mutaties 2009:
 
 
 
 
 1. Bijstelling uitgavenverwachtingen verschillende BIRK-projecten
 – 56 500
 2 
 
 
 2. Bijstelling sleutelproject Amsterdam Zuid-As
 – 82 000
 2
 
 
 3. FES project Nijmegen Waalfront
 5 000
 2 
 
 
 4. Van PF: ontvangsten industrielawaai
 7 600
 5 
 
 
 5. Naar BZK GF: bijdrage VROM aan WABO
 – 25 000
 5 
 
 
 6. FES: budget luchtkwaliteit verkeersmaatregel
 16 000
 5 
 
 
 7. Kas- en verplichtingenschuif uit 2010 tbv bijdrage aan
de WABO via het GF
 9 000
 5 
 
 
 8. Van AP: bijdragen voor de Sloopregeling 2009
 15 000
 5 
 
 
 9. Van AP: bijdragen voor de Sloopregeling 2009
 16 300
 5 
 
 
 10. Van VenW: bijdrage aan de schadevergoeding DSM-AGRO
 24 000
 8 
 
 
 11. Kas- en verplichtingenschuif van 2010 naar 2009 ivm schadevergoeding
DSM-AGRO
 24 000 
 8 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige mutaties
 14 375
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand na 2e suppletore begroting 2009
 1 504 341
 
 
 
 
 
 Toelichting:
 Ad 1.
 De eerder berekende kasverwachtingen voor verschillende projecten op grond
van het Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK) zijn bijgesteld.
De onderuitputting wordt deels veroorzaakt door vertraging, latere realisatie
van projecten, en deels doordat de planvorming bij diverse projecten meer
tijd kost dan verwacht. Een exacte inschatting van tevoren is moeilijk te
maken, doordat de gesubsidieerde partij primair verantwoordelijk is voor de
sturing en de realisatie van zijn project. De projecten worden door VROM op
voortgang bewaakt middels de jaarlijks door de subsidieontvanger op te leveren
voortgangsrapportage aan de uitvoeringsorganisatie SenterNovem. Omdat de middelen
na realisatie van de uitgaven van het FES worden ontvangen, wordt ook de ontvangstenraming
van artikel 2 aangepast.
 
 Ad 2.
 Het eindadvies van de rijksvertegenwoordiger over het project Amsterdam
Zuid-As wordt in december 2009 verwacht. Op voorhand was voorzien dat de besluitvorming
over de Zuid-As eerder zou hebben plaatsgevonden. De uitfinanciering vindt
hierdoor niet in 2009 maar in 2010 plaats.
 
 Ad 3.
 Het project Nijmegen Waalfront is versneld betaald. In plaats van de geraamde € 20
mln is in 2009 € 25 mln afgerekend. Deze versnelde betaling is in
de geest van het Aanvullend Beleidsakkoord 8 september 2009 (Integrale
gebiedsopgaven Nota Ruimte). Vanuit de FES ontvangsten is de versnelde betaling
geraliseerd.
 
 Ad 4.
 In het verleden zijn gelden aan de provincies beschikbaar gesteld voor
een meerjarig programma ter vermindering van het industrielawaai. De afrekening
van deze regeling heeft geleid tot terugvordering (van gelden die niet besteed
zijn aan vermindering van industrielawaai). De ophoging van € 7,6
mln is de tegenhanger van de hogere ontvangsten.
 
 Ad 5, 6 en 7.
 Kasschuif WABO
 De Rijksbijdrage aan de WABO wordt in 2009 als decentralisatie-uitkering
via het Gemeentefonds verstrekt aan medeoverheden ten laste van de begroting
van VROM. Om de totale betaling van € 25 mln mogelijk te maken in
2009, wordt € 9 mln vanuit 2010 naar 2009 geschoven.
 FES Roetfilters
 Het gereserveerde FES-budget voor de WABO wordt verlaagd met € 16
mln in 2009. Dit komt ten gunste aan het FES-project Roetfilters.
 Overboeking WABO
 De WABO regelt de omgevingsvergunning. Dit is één geïntegreerde
vergunning voor o.a. wonen en bouwen wat tot minder administratieve lasten
voor burger en bedrijf moet leiden. Ten behoeve van de invoering van de WABO
is in 2008 een bedrag van € 25 mln aan FES-geld beschikbaar gesteld
voor gemeenten. In het Bestuurlijk Overleg Financiële Verhoudingen van
31 augustus jl. is door de Rijksoverheid toegezegd dit bedrag over te
boeken naar het Gemeentefonds bij Najaarsnota.
 
 Ad 8 en 9.
 De nationale sloopregeling is tijdelijk ingevoerd voor de jaren 2009 en
2010. De regeling voorziet in een inruilvergoeding (slooppremie) voor oude
auto’s. De premie varieert per type ingeruilde auto. Er is in totaal € 65
mln beschikbaar gesteld. Dit wordt aangevuld met € 20 mln van de
sector (Auto Recycling Nederland). Bij Miljoenennota was hiervan reeds € 15
mln toegevoegd aan de begroting van VROM. Nu wordt nog eens €16.3 mln
uit het stimuleringspakket toegevoegd aan de begroting van VROM.
 
 Ad 10 en 11.
 Beide mutaties hebben betrekking op de verplaatsing van de ammoniak productie
DSM naar Limburg. Daarmee vervalt het ammoniakvervoer per spoor. Op basis
van de daarbij horende intrekking van de vergunning ontstaat de verplichting
tot schadevergoeding. Samen met het ministerie van VenW wordt door VROM de
benodigde € 48,0 mln hier nu gerealloceerd.
 Ontvangsten (x € 1000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 Artnr.
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2009*
 255 674
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand na 1e suppletore begroting 2009
 493 356
 
 
 
 Belangrijkste 2e suppletore mutaties 2009:
 
 
 
 
 1. FES project Nijmegen Waalfront
 5 000
 2 
 
 
 2. Bijstelling uitgavenverwachting BIRK-projecten
 – 56 500
 2 
 
 
 3. NSP Amsterdam Zuid-AS
 – 82 000
 2 
 
 
 4. Van PF: ontvangsten industrielawaai
 7 600
 5 
 
 
 5. FES budgetten luchtkwaliteit verkeersmaatregelen
 16 000
 5 
 
 
 Overige mutaties
 6 142
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand na 2e suppletore begroting 2009
 389 608
 
 
 
 
 
 Toelichting:
 Ad 1.
 Het project Nijmegen Waalfront is versneld betaald. In plaats van de geraamde € 20
mln is in 2009 € 25 mln afgerekend. Deze versnelde betaling is in
de geest van het Aanvullend Beleidsakkoord 8 september 2009 (Integrale
gebiedsopgaven Nota Ruimte). Vanuit de FES ontvangsten is de versnelde betaling
geraliseerd.
 
 Ad 2.
 De eerder berekende kasverwachtingen voor verschillende projecten op grond
van het Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK) zijn bijgesteld.
De onderuitputting wordt deels veroorzaakt door vertraging, latere realisatie
van projecten, en deels doordat de planvorming bij diverse projecten meer
tijd kost dan verwacht. Een exacte inschatting van tevoren is moeilijk te
maken, doordat de gesubsidieerde partij primair verantwoordelijk is voor de
sturing en de realisatie van zijn project. De projecten worden door VROM op
voortgang bewaakt middels de jaarlijks door de subsidieontvanger op te leveren
voortgangsrapportage aan de uitvoeringsorganisatie SenterNovem. Omdat de middelen
na realisatie van de uitgaven van het FES worden ontvangen, is ook de ontvangstenraming
van artikel 2 aangepast.
 
 Ad 3.
 Sleutelproject Amsterdam Zuid-As (€ – 82 mln): het
eindadvies van de rijksvertegenwoordiger wordt in december 2009 verwacht.
Op voorhand was voorzien dat de besluitvorming over de Zuidas eerder zou hebben
plaatsgevonden. Besluitvorming vindt derhalve op z’n vroegst in 2010
plaats, waardoor in 2009 niet betaald wordt. De ontvangstenbijstelling is
hier de tegenhager van.
 
 Ad 4.
 In het verleden zijn gelden aan de provincies beschikbaar gesteld voor
een meerjarig programma ter vermindering van het industrielawaai. De afrekening
van deze regeling heeft geleid tot terugvordering (van gelden die niet besteed
zijn aan vermindering van industrielawaai).
 
 Ad 5.
 Betreft de tegenboeking in de sfeer van de ontvangsten in relatie tot
de uitgaven mutatie van gelijke omvang en omschrijving. Heeft te maken met
het gedesaldeerd (zowel in de uitgaven- als ontvangstensfeer) boeken van mutaties
die te maken hebben met FES middelen.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING
 Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)
 2.2. De beleidsartikelen
 Artikel 1. Optimaliseren van de ruimtelijke afweging
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (x € 1 000,–)
 (1)
 (2)
 (3)
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp-begroting
2009
 Stand 1e suppletore begroting
2009
 Mutaties 2e suppletore begroting
2009
 Stand 2e suppletore begroting
2009
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 6 260
 7 312
 – 815
 
 6 497
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 19 140
 22 305
 – 1 442
 
 20 863
 
 
 
 Programma:
 19 140
 22 305
 – 1 442
 
 20 863
 
 
 
  Ruimtelijk instrumentarium ontwikkelen
en beheren:
 19 140
 22 305
 – 1 442
 20 863
 
 
   FES projecten
 10 045
 14 000
 – 5 671
 8 329
 
 
   Monitoring Nota Ruimte
 1 176
 0
 0
 0
 
 
   Subsidies algemeen
 460
 0
 0
 0 
 
 
   Overige instrumenten algemeen
 2 696
 4 842
 – 771
 4 071
 
 
   Interreg
 4 763
 3 463
 5 000
 8 463
 
 
 
 Ontvangsten:
 
 10 033
 13 988
 – 4 536
 
 9 452
 
 
 
 
 
 Verplichtingen en uitgaven
 Toelichting:
 Instrument: FES projecten
 Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:
 
 
 
 
 
 
 
 (x € 1000)
 Verplichtingen
 Uitgaven
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletore begroting:
 
 
 
 
 1. FES vertraging Habiform
 
 – 1 500 
 
 
 2. FES vertraging klimaat voor de Ruimte
 
 – 4 171 
 
 
 Totaal
 
 – 5 671
 
 
 
 
 
 Ad 1:
 De subsidie aan de stichting Habiforum wordt in 2009 tot 95% bevoorschot.
De afrekening en betaling van de laatste 5% vindt plaats in 2010. De
stichting Habiforum wil eerst intern het verantwoordingsproces afronden. Dit
vindt plaats eind 2009 waardoor de einddeclaratie niet op tijd door VROM zal
worden ontvangen om nog in 2009 afgehandeld te kunnen worden.
 
 Ad 2:
 De uitvoering van het kennisprogramma Klimaat voor Ruimte uitgevoerd door
de gelijknamige stichting is vertraagd. Een bedrag ad € 4,2 mln
komt niet in 2009 tot betaling. Reden voor vertraging is enerzijds dat de
startdatum van projecten later is komen te liggen. Anderzijds is looptijd
van programma ook verlengd waardoor de uitfinanciering is aangepast.
 Instrument: Overige instrumenten algemeen
 Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:
 
 
 
 
 
 
 
 (x € 1000)
 Verplichtingen
 Uitgaven
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletore begroting:
 
 
 
 
 1. Vertraging ontvangst Kadaster
 1 135
 1 135 
 
 
 2. Naar BZK inzake Bestuurslasten Wro
 – 3 600
 – 3 600 
 
 
 3. Van Raad van State inzake Bestuurslasten Wro
 600
 600 
 
 
 4. Overige mutaties
 1 050
 1 094 
 
 
 Totaal
 – 815
 – 771
 
 
 
 
 
 Toelichting:
 
 Ad 1.
 Het Kadaster draagt € 1,135 mln bij aan het project Wet kenbaarheid
publiekrechtelijke beperkingen. Deze bijdrage was oorspronkelijk in 2007 voorzien,
maar zal pas begin 2010 worden ontvangen. Daarom is bij de ontwerpbegroting
2010 deze bijdrage zowel bij de uitgaven als de ontvangsten opgeboekt.
 
 Ad 2. en ad 3.
 De bijdrage aan BZK inzake de Bestuurslasten Wro bedraagt € 3,6
mln. 
 Instrument: Interreg
 Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:
 
 
 
 
 
 
 
 (x € 1000)
 Verplichtingen
 Uitgaven
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletore begroting:
 
 
 
 
 1. Doorwerking begrotingsuitvoering 2008
 
 3 000 
 
 
 2. Vanuit artikel Klimaat en luchtkwaliteit
 
 2 000
 
 
 Totaal
 
 5 000
 
 
 
 
 
 Toelichting:
 Een in 2008 aangegane verplichting in het kader van Interreg is pas in
2009 betaald. Beide mutaties zijn bedoeld ter dekking van deze verplichting.
 Ontvangsten
 Ontvangsten instrument: FES projecten
 Zie de toelichting bij de uitgaven.
 Ontvangst instrument: Overige instrumenten algemeen
 Zie de toelichting bij de uitgaven.
 Artikel 2. Gebiedsontwikkeling en realisatie Nationale
Ruimtelijke Hoofdstructuur
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (x € 1 000,–)
 (1)
 (2)
 (3)
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp-begroting 2009
 Stand 1e suppletore begroting 2009
 Mutaties 2e suppletore begroting 2009
 Stand 2e suppletore begroting 2009
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 59 074
 115 665
 75 063
 
 190 728
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 142 920
 319 334
 – 132 837
 
 186 497
 
 
 
 Programma:
 142 920
 319 334
 – 132 837
 186 497
 
 
  Stedelijke gebieden van nationaal belang
verder ontwikkelen:
 94 885
 270 654
 – 131 122
 139 532
 
 
   FES projecten gebiedsontwikkeling
 0
 51 009
 11 200
 62 209 
 
 
   FES BIRK
 50 967
 66 910
 – 56 593
 10 317 
 
 
   FES BIRK Mooi Nederland
 9 500
 5 678
 5 824
 11 502 
 
 
   FES nieuwe sleutelprojecten
 24 289
 120 510
 – 82 000
 38 510
 
 
   Onderzoek stedelijk gebied
 0
 0
 0
 0
 
 
   Subsidies stedelijk gebied
 9 363
 – 100
 100
 0
 
 
   Overige instrumenten stedelijk
gebied
 766
 26 647
 – 9 653
 16 994
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Landelijke gebieden van nationaal belang
verder ontwikkelen:
 42 988
 45 638
 – 2 089
 43 549
 
 
   FES BIRK
 0
 – 93
 93
 0 
 
 
   Onderzoek landelijk gebied
 0
 0
 0
 0 
 
 
   Subsidies landelijk gebied
 76
 0
 0
 0 
 
 
   Overige instrumenten landelijk
gebied
 412
 6 547
 – 2 182
 4 365
 
 
   Bufferzones
 6 470
 5 306
 0
 5 306
 
 
   Belverdere
 2 125
 0
 0
 0 
 
 
   Het Waddenfonds
 33 905
 33 878
 0
 33 878
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Stimuleren architectonische kwaliteit
voor het interdepartementale architectuurbeleid
 5 047
 3 042
 374
 3 416
 
 
   Stimuleren architectonische
kwaliteit voor het interdepartementale architectuurbeleid
 5 047
 3 042
 374
 3 416
 
 
 
 Ontvangsten:
 
 85 920
 248 514
 – 121 476
 
 127 038
 
 
 
 
 
 Verplichtingen en uitgaven
 Toelichting:
 Instrument: FES Projecten gebiedsontwikkeling
 Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:
 
 
 
 
 
 
 
 (x € 1000)
 Verplichtingen
 Uitgaven
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletore begroting:
 
 
 
 
 1. FES Plankosten Schaalsprong
 
 1 600 
 
 
 2. FES Nota Ruimte project Zuidplaspolder
 24 000
 
 
 
 3. FES Nota Ruimte project Oude Rijnzone
 17 500
 
 
 
 4. Hart van Zuid gemeente Hengelo
 14 500
 
 
 
 5. Project IJsseldata
 22 400
 
 
 
 6. Project Nijmegen Waalfront
 
 5 000 
 
 
 7. Project spoorzone Den Bosch
 
 2 600 
 
 
 8. Project Maastricht Belvedere
 
 2 000 
 
 
 Totaal
 78 400
 11 200
 
 
 
 
 
 Ad 4. tot en met 8.
 De mutatie voor plankosten Schaalsprong betreft de voorfinanciering in
de planvormingskosten van dit project. De mutaties voor de projecten Zuidplaspolder
en Oude Rijnzone zijn subsidieverleningen uit het Nota Ruimte
budget. In de MR van 4 september 2009 is besloten tot een subsidie aan
het project Hart van Zuid van de gemeente Hengelo (€ 14,5 mln verplichtingen)
en aan het project IJsseldelta (€ 22,4 mln verplichtingen). Beide
subsidies zijn toegekend in het kader van het Nota Ruimte budget. De projecten
spoorzone Den Bosch, Nijmegen Waalfront en Maastricht Belvedere zijn versneld
betaald. Dit betekent dat voor spoorzone Den Bosch € 13 mln is betaald
(planning was € 10,4 mln), voor Nijmegen Waalfront € 25
mln (planning was€ 20 mln) en voor Maastricht Belvedere € 10
mln (planning was€ 8 mln). Deze versnelde betalingen zijn in de
geest van het Aanvullend Beleidsakkoord 8 september 2009 (Integrale gebiedsopgaven
Nota Ruimte).
 Instrument: FES Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit
(BIRK)
 Op dit instrument zijn de de volgende mutaties verwerkt:
 
 
 
 
 
 
 
 (x € 1000)
 Verplichtingen
 Uitgaven
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletore begroting:
 
 
 
 
 1. Bijstelling kasverwachtingen verschillende BIRK-projecten
 
 – 56 500
 
 
 2. Overige mutaties
 
 – 93
 
 
 Totaal
 
 – 56 593
 
 
 
 
 
 Toelichting:
 
 Ad 1.
 De eerder berekende kasverwachtingen voor verschillende projecten op grond
van het Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK) zijn bijgesteld.
De onderuitputting wordt deels veroorzaakt door vertraging, latere realisatie
van projecten, en deels doordat de planvorming bij diverse projecten meer
tijd kost dan verwacht. Een exacte inschatting van tevoren is moeilijk te
maken, doordat de gesubsidieerde partij primair verantwoordelijk is voor de
sturing en de realisatie van zijn project. De projecten worden door VROM op
voortgang bewaakt middels de jaarlijks door de subsidieontvanger op te leveren
voortgangsrapportage aan de uitvoeringsorganisatie SenterNovem. Omdat de middelen
na realisatie van de uitgaven van het FES worden ontvangen, wordt ook de ontvangstenraming
van artikel 2 aangepast.
 Instrument: FES Mooi
 Op grond van de eerste tender van het innovatieprogramma zal naar verwachting
een hoger bedrag aan voorschot worden betaald aan de subsidieontvangers dan
oorspronkelijk geraamd.
 Instrument: FES Nieuwe Sleutel Projecten(NSP)
 Op dit instrument is de volgende mutatie verwerkt:
 Sleutelproject Amsterdam Zuid-As (€ – 82 mln): het
eindadvies van de rijksvertegenwoordiger wordt in december 2009 verwacht.
Op voorhand was voorzien dat de besluitvorming over de Zuidas eerder zou hebben
plaatsgevonden. Besluitvorming vindt derhalve op z’n vroegst in 2010
plaats, waardoor in 2009 niet betaald wordt.
 Ontvangsten
 Zie de toelichting bij de uitgaven.
 Ontvangsten instrument: FES Projecten Gebiedsontwikkeling
 Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:
 
 
 
 
 
 
 (x € 1000)
 Ontvangsten
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletore begroting:
 
 
 
 1. Project Nijmegen Waalfront
 5 000 
 
 
 2. Project Spoorzone Den Bosch
 2 600
 
 
 3. Project Maastricht
 2 000
 
 
 Totaal
 11 200
 
 
 
 
 Ontvangsten instrument: FES Budget Investeringen Ruimtelijke
Kwaliteit (BIRK)
 Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:
 
 
 
 
 
 
 (x € 1000)
 Ontvangsten
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletore begroting:
 
 
 
 1. Bijstelling kasverwachtingen verschillende BIRK-projecten
 – 56 500
 
 
 2. Overige mutaties
 – 93
 
 
 Totaal
 – 56 593
 
 
 
 
 Ontvangsten instrument: FES projecten Gebiedsontwikkeling
 Zie de toelichting bij de uitgaven.
 Ontvangsten instrument: FES Mooi Nederland
 Zie de toelichting bij de uitgaven.
 Ontvangsten instrument: FES Nieuwe Sleutel Projecten (NSP)
 Zie de toelichtingen bij de uitgaven.
 Artikel 3. Klimaatverandering en grootschalige luchtverontreiniging
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (x € 1 000,–)
 (1)
 (2)
 (3)
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp-begroting 2009
 Stand 1e suppletore begroting 2009
 Mutaties 2e suppletore begroting 2009
 Stand 2e suppletore begroting 2009
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 41 120
 86 009
 – 3 274
 
 82 735
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 97 610
 68 667
 – 5 274
 
 63 393
 
 
 
 Programma:
 97 610
 68 667
 – 5 274
 63 393
 
 
  Realisatie Kyoto klimaatverplichtingen:
 89 734
 63 272
 – 4 679
 58 593
 
 
   Binnenlandse klimaatinstrumenten
 39 533
 23 619
 – 4 676
 18 943
 
 
   Clean Development Mechanism
 50 201
 39 653
 – 3
 39 650
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Beperken klimaatverandering door post-Kyoto
afspraken:
 1 796
 1 231
 – 369
 862
 
 
   Beperken klimaatverandering door
post-Kyoto afspraken
 1 796
 1 231
 369
 862 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Beperken aantasting van de ozonlaag:
 186
 116
 0
 116
 
 
   Beperken aantasting van de ozonlaag
 186
 116
 0
 116 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Beperken van verzuring en grootschalige
luchtverontreiniging:
 5 894
 4 048
 – 226
 3 822
 
 
   Beperken van verzuring
en grootschalige luchtverontreiniging
 5 894
 4 048
 – 226
 3 822
 
 
 
 Ontvangsten:
 
 2 500
 2 500
 0
 
 2 500
 
 
 
 
 
 Verplichtingen en uitgaven
 Toelichting:
 Instrument: Binnenlandse klimaatinstrumenten
 Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:
 
 
 
 
 
 
 
 (x € 1000)
 Verplichtingen
 Uitgaven
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletore begroting:
 
 
 
 
 1. Van Aanvullende Post middelen Schoon & Zuinig
 1 500
 1 500 
 
 
 2. Naar GF: uitvoering regeling SLOK
 – 2 700
 – 2 700 
 
 
 3. Naar PF: uitvoering regeling SLOK
 – 1 755
 – 1 755 
 
 
 4. Van VenW: bijdrage subsidie «Amsterdam elektrisch»
 1 000
 1 000
 
 
 5. Overige mutaties
 – 728
 – 2 721
 
 
 Totaal
 – 2 683
 – 4 676
 
 
 
 
 
 Toelichting:
 
 Ad 1.
 Dit betreft overboeking vanuit de Aanvullende Post naar VROM van reeds
gereserveerde middelen voor de uitvoering van het werkprogramma Schoon en
Zuinig.
 
 Ad 2. en 3.
 Deze overboekingen naar het Gemeente- en Provinciefonds betreffen de toekenning
van de SLOK-regeling voor lokale klimaatinitiatieven. Dit geschiedt mede in
het kader van het stimuleringsbeleid.
 
 Ad 4.
 Het ministerie van VenW betaalt mee aan een project waarbij het gebruik
van elektrisch vervoer in Amsterdam wordt gefaciliteerd en gestimuleerd.
 Artikel 4. Verbeteren milieukwaliteit van water en
bodem
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (x € 1 000,–)
 (1)
 (2)
 (3)
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp-begroting 2009
 Stand 1e suppletore begroting 2009
 Mutaties 2e suppletore begroting 2009
 Stand 2e suppletore begroting 2009
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 94 598
 132 705
 – 13 263
 
 119 442
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 171 063
 192 252
 – 8 293
 
 183 959
 
 
 
 Programma:
 171 063
 192 252
 – 8 293
 183 959
 
 
  Verbeteren van de milieukwaliteit van
de bodem:
 3 889
 4 544
 1 318
 5 862
 
 
   Verbeteren van de milieukwaliteit
van de bodem
 3 889
 4 544
 1 318
 5 862
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Saneren van verontreinigde bodems:
 143 054
 152 409
 – 3 947
 148 462
 
 
   Saneren van verontreinigde bodems
 143 054
 152 409
 – 3 947
 148 462
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Verbeteren van de milieukwaliteit van
water:
 2 161
 2 288
 – 375
 1 913
 
 
   Verbeteren van de milieukwaliteit
van water
 2 161
 2 288
 – 375
 1 913
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Bevorderen van gebiedsspecifieke milieumaatregelen
in het landelijke gebied:
 19 192
 25 923
 – 2 401
 23 522
 
 
   Bevorderen via ruimtelijke maatregelen
 13 141
 13 124
 – 2 047
 11 077
 
 
   Bevorderen via milieumaatregelen
 6 051
 12 799
 – 354
 12 445 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Bevorderen van duurzame landbouw:
 2 767
 7 088
 – 2 888
 4 200
 
 
   Bevorderen van duurzame
landbouw
 2 767
 7 088
 – 2 888
 4 200
 
 
 
 Ontvangsten:
 
 21 600
 30 270
 – 3 500
 
 26 770
 
 
 
 
 
 Verplichtingen en uitgaven
 Toelichting:
 Instrument: Verbeteren van de milieukwaliteit van de bodem
 Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:
 
 
 
 
 
 
 
 (x € 1000)
 Verplichtingen
 Uitgaven
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletore begroting:
 
 
 
 
 1. Aanpassing vanuit het specifieke beeld voor bijdragen
NEN 2009
 1 233
 1 233
 
 
 2. Overige mutaties
 85
 85
 
 
 Totaal
 1 318
 1 318
 
 
 
 
 
 Ad 1.
 Vanuit dit instrument wordt de jaarlijkse toekenning m.b.t. werkzaamheden
op het terrein van normstelling en normalisatie verricht. De benodigde budgetten
worden daartoe nu voor het beleidsterrein Milieu bijeengebracht.
 Instrument: Saneren van verontreinigde bodem
 Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:
 
 
 
 
 
 
 
 (x € 1000)
 Verplichtingen
 Uitgaven
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletore begroting:
 
 
 
 
 1. Kas- en verplichtingenschuif naar 2010 voor FES bodemsanering
 – 9 700
 – 3 500 
 
 
 2. Overige mutaties
 503
 – 447
 
 
 Totaal
 – 9 197
 – 3 947
 
 
 
 
 
 Ad 1.
 Voor de besteding van de laatste FES gelden voor spoedlocaties, moet er
een keuze gemaakt worden uit meerdere locaties. Een zorgvuldig besluit kost
meer tijd dan verwacht waardoor toekenning in 2010 plaatsvindt.
 Instrument: Bevorderen van duurzame landbouw
 Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:
 
 
 
 
 
 
 
 (x € 1000)
 Verplichtingen
 Uitgaven
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletore begroting:
 
 
 
 
 1. Naar LNV voor combi luchtwassers
 – 2 320
 – 2 320
 
 
 3. Overige mutaties
 – 793
 – 568
 
 
 Totaal
 – 3 113
 – 2 888
 
 
 
 
 
 Ad 1.
 Deze mutatie betreft een laatste bijdrage vanuit Milieu aan de subsidieregeling
van het ministerie van LNV m.b.t. de gecombineerde (fijnstof en ammoniak)
luchtwassers.
 Instrument: Bevorderen van gebiedsgerichte milieumaatregelen
in het landelijk gebied
 Aan de Stichting de Kleine Aarde te boxtel is een subsidie van € 126 340,90
toegekend voor het project Train de vakman-vakvrouw
 Ontvangsten
 Ontvangsten instrument: Saneren van verontreinigde bodem
 Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:
 
 
 
 
 
 
 (x € 1000)
 Ontvangsten
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletore begroting:
 
 
 
 1. Vertraging FES-middelen voor bodemsaneringsgevallen
 – 3 500
 
 
 Totaal
 – 3 500
 
 
 
 
 
 Ad 1:
 Zie de toelichting bij de uitgaven.
 Artikel 5. Milieukwaliteit in de bebouwde leefomgeving
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (x € 1 000,–)
 (1)
 (2)
 (3)
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp-begroting 2009
 Stand 1e suppletore begroting 2009
 Mutaties 2e suppletore begroting 2009
 Stand 2e suppletore begroting 2009
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 264 919
 30 752
 
 295 671
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 129 958
 174 536
 27 651
 
 202 187
 
 
 
 Programma:
 129 958
 174 536
 27 651
 202 187
 
 
  Verbeteren van de lokale luchtkwaliteit:
 40 000
 79 789
 – 157
 79 632
 
 
   Verbeteren van de lokale luchtkwaliteit
 40 000
 79 789
 – 157
 79 632
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Verminderen van geluidhinder:
 28 159
 27 140
 1 300
 28 440
 
 
   Verminderen van geluidhinder
 25 159
 24 140
 4 200
 28 340
 
 
   FES Geluidskaarten
 3 000
 3 000
 – 2 900
 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Bevorderen van duurzame mobiliteit:
 55 700
 63 286
 25 773
 89 059
 
 
   Bevorderen van duurzame mobiliteit
 55 700
 63 286
 25 773
 89 059
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Geïntegreerd milieubeleid voor
andere overheden:
 6 099
 4 321
 735
 5 056
 
 
   Integratie via ruimtelijke maatregelen
 4 610
 4 471
 366
 4 837
 
 
   Integratie via milieumaatregelen
 1 489
 – 150
 369
 219
 
 
 
 Ontvangsten:
 
 71 700
 130 544
 20 700
 
 151 244
 
 
 
 
 
 Verplichtingen en uitgaven
 Toelichting:
 Instrument: Verminderen van geluidhinder
 Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:
 
 
 
 
 
 
 
 (x € 1000)
 Verplichtingen
 Uitgaven
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletore begroting:
 
 
 
 
 1. Van PF: ontvangsten industrielawaai
 5 400
 7 600 
 
 
 2. Verhoging verplichtingenbudget geluidlawaai
 6 000
 
 
 
 3. Vertraging FES geluidskaarten
 – 2 500
 – 2 900 
 
 
 3. Overige mutaties
 1 770
 –.500 
 
 
 Totaal
 10 170
 4 200
 
 
 
 
 
 Ad 1.
 Op het programma Industrielawaai is een meevaller door extra ontvangsten.
In het verleden zijn gelden aan de provincies beschikbaar gesteld voor een
meerjarig programma ter vermindering van het industrielawaai. De afrekening
van deze regeling heeft geleid tot terugvordering (van gelden die niet besteed
zijn aan vermindering van industrielawaai).
 
 Ad 2.
 Verplichtingenschuif binnen budget geluidsanering. Noodzakelijk om sanering
spoorweglawaai langs de lijn Oosterbeek/Arnhem op korte termijn door te kunnen
voeren. Noodzaak is ontstaan door toename goederenvervoer op deze lijn ten
gevolge van opening Betuwe lijn.
 
 Ad 3.
 In 2009 wordt alleen de uitvoeringsorganisatie verplicht en betaald. Verder
loopt er een Europese aanbesteding. Bij het project «geluidkaarten 2e
fase» is het zo dat deze gelden aan gemeenten en provincies ter beschikking
worden gesteld. Een uitvoeringsorganisatie begeleidt de totstandkoming, zorgt
voor een eenduidige uitvoering en voert een monitor uit om de voortgang te
kunnen volgen. Toekenning aan gemeenten/provincies vindt in 2010 plaats omdat
dan de decentralisatie uitkering ook ingericht is voor het doen van FES toekenningen.
 Instrument: Bevorderen van duurzame mobiliteit
 Op dit instrument zijn de volgende de volgende mutaties verwerkt:
 
 
 
 
 
 
 
 (x € 1000)
 Verplichtingen
 Uitgaven
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletore begroting:
 
 
 
 
 1. Correctie verplichtingenschuif vervoersmanagement
 – 7 000
 
 
 
 2. Van AP: bijdragen voor de Sloopregeling 2009
 15 000
 15 000
 
 
 3. Naar senternovem:voor de uitvoering van de Sloopregeling
 – 1 800
 – 1 800 
 
 
 4. Van AP: Extra bijdragen voor de Sloopregeling 2009
 16 300
 16 300 
 
 
 5. Naar Risico beleid tbv taakveld gezondheid
 
 – 2 000 
 
 
 6. Naar Risicobeleid tbv taakveld transport
 
 – 1 600 
 
 
 7.  Kas- en verplichtingenschuif uit 2010 tbv de WABO storting
in GF
 
 9 000
 
 
 8. Naar BZK voor GF tbv de WABO
 – 25 000
 – 25 000
 
 
 9. FES budget luchtkwaliteit verkeersmaatregelen
 16 000
 16 000 
 
 
 10. Overige mutaties
 – 127
 – 127 
 
 
 Totaal
 13 373
 25 773
 
 
 
 
 
 Ad 1.
 Betreft het corrigeren van een eerder foutieve administratieve boeking.
 
 Ad 2 en 4.
 De nationale sloopregeling is tijdelijk ingevoerd voor de jaren 2009 en
2010. De regeling voorziet in een inruilvergoeding (slooppremie) voor oude
auto’s. De premie varieert per type ingeruilde auto. Er is in totaal € 65
mln beschikbaar gesteld. Dit wordt aangevuld met € 20 mln van de
sector (Auto Recycling Nederland). Bij Miljoenennota was hiervan reeds € 15
mln toegevoegd aan de begroting van VROM.
 
 Ad 5.
 Betreft de medefinanciering van samenhangende beleidsuitvoering.
 
 Ad 6.
 Betreft eveneens medefinanciering vanuit dit beleidsterrein t.b.v. samenhangende
beleidsuitvoering met het taakveld transport bij Risicobeleid.
 
 Ad 7, 8 en 9.
 Kasschuif WABO
 De Rijksbijdrage aan de WABO wordt in 2009 als decentralisatie-uitkering
via het Gemeentefonds verstrekt aan medeoverheden ten laste van de begroting
van VROM. Om de totale betaling van € 25 mln mogelijk te maken in
2009, wordt € 9 mln vanuit 2010 naar 2009 geschoven.
 FES Roetfilters
 Het gereserveerde FES-budget voor de WABO wordt verlaagd met € 16
mln in 2009. Dit komt ten gunste aan het FES-project Roetfilters.
 Overboeking WABO
 De WABO regelt de omgevingsvergunning. Dit is één geïntegreerde
vergunning voor o.a. wonen en bouwen wat tot minder administratieve lasten
voor burger en bedrijf moet leiden. Ten behoeve van de invoering van de WABO
is in 2008 een bedrag van € 25 mln aan FES-geld beschikbaar gesteld
voor gemeenten. In het Bestuurlijk Overleg Financiële Verhoudingen van
31 augustus jl. is door de Rijksoverheid toegezegd dit bedrag over te
boeken naar het Gemeentefonds bij Najaarsnota.
 Ontvangsten
 Ontvangsten instrument: Verminderen van geluidhinder
 Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:
 
 
 
 
 
 
 (x € 1000)
 Ontvangsten
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletore begroting:
 
 
 
 1. Van PF: Ontvangsten industrielawaai
 7 600 
 
 
 2. Vertraging FES geluidskaarten
 – 2 900 
 
 
 Totaal
 4 700
 
 
 
 
 Ontvangsten instrument: Bevorderen van duurzame mobiliteit
 Op dit instrument is de volgende mutatie verwerkt:
 
 
 
 
 
 
 (x € 1000)
 Ontvangsten
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletore begroting:
 
 
 
 1. FES budgetten luchtkwaliteit verkeersmaatregelen
 16 000
 
 
 Totaal
 16 000
 
 
 
 
 
 Ad.1
 Betreft de tegenboeking in de sfeer van de ontvangsten in relatie tot
de uitgaven mutatie van gelijke omvang en omschrijving. Heeft te maken met
het gedesaldeerd (zowel in de uitgaven- als ontvangstensfeer) boeken van mutaties
die te maken hebben met FES middelen.
 Artikel 6. Risico’s van stoffen, afval, straling
en GGO’s
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (x € 1 000,–)
 (1)
 (2)
 (3)
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp-begroting 2009
 Stand 1e suppletore begroting 2009
 Mutaties 2e suppletore begroting 2009
 Stand 2e suppletore begroting 2009
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 136 812
 194 043
 344 663
 
 538 706
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 147 662
 188 226
 1 663
 
 189 889
 
 
 
 Programma:
 147 662
 188 226
 1 663
 189 889
 
 
  Veilig gebruik van chemische stoffen:
 9 340
 2 166
 1 933
 4 099
 
 
   Veilig gebruik van chemische
stoffen
 9 340
 2 166
 1 933
 4 099
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Reductie van milieubelasting door afvalstoffen:
 126 871
 177 067
 – 214
 176 853
 
 
   Reductie van milieubelasting
door afvalstoffen
 126 871
 177 067
 – 214
 176 853
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Bescherming tegen straling:
 6 426
 6 329
 – 30
 6 299
 
 
   Bescherming tegen straling
 6 426
 6 329
 – 30
 6 299
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Verantwoorde toepassing van ggo’s:
 5 025
 2 664
 – 26
 2 638
 
 
   Verantwoorde toepassing
van ggo’s
 5 025
 2 664
 – 26
 2 638
 
 
 
 Ontvangsten:
 
 2 800
 2 982
 0
 
 2 982
 
 
 
 
 
 Instrument: Veilig gebruik van chemische stoffen
 Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:
 
 
 
 
 
 
 
 (x € 1000)
 Verplichtingen
 Uitgaven
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletore begroting:
 
 
 
 
 1. Van artikel 5. Milieukwaliteit in de bebouwde leefomgeving
tbv taakveld gezondheid
 
 2 000 
 
 
 2. Overige mutaties
 – 67
 – 67 
 
 
 Totaal
 – 67
 933
 
 
 
 
 Verplichtingen en uitgaven
 Toelichting:
 
 Ad 1.
 Betreft de medefinanciering van samenhangende beleidsuitvoering.
 Instrument: Reductie van milieubeslasting door afvalstoffen
 Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:
 
 
 
 
 
 
 
 (x € 1000)
 Verplichtingen
 Uitgaven
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletore begroting:
 
 
 
 
 1. Verplichtingenschuif tbv het Afvalfonds
 – 345 000
 
 
 
 2. Overige mutaties
 – 214
 – 214
 
 
 Totaal
 344 786
 – 214
 
 
 
 
 
 Toelichting:
 
 Ad 1.
 Ten behoeve van de totstandkoming van het Afvalfonds is het overeengekomen
budget voor de jaren tot en met 2012 in 2009 toegezegd. Daartoe is een verplichtingenschuif
van € 115 mln per jaar uit de jaren 2010 t/m 2012 naar 2009 noodzakelijk.
 Op dit artikel zijn de volgende incidentele subsidiesverstrekt
(vermelding in deze suppletore begroting voor de wettelijke grondslag
 Instrument: Veilig gebruik van chemische stoffen
 Aan de UNEP te Châtelaine (Zwitserland) wordt een vrijwillige bijdrage
toegekend van € 50 000,–. De bijdrage is bestemd voor
de organisatie van de ministersbijeenkomst ICCM 2 (Intergovernmental Conference
on Chemicals management).
 
 Aan de UNEP te Châtelaine (Zwitserland) wordt een vrijwillige bijdrage
voor 2009 van € 50 000,– toegekend ten behoeve van het
Quick Start Programme onder SAICM dat initiële capaciteitsopbouw in ontwikkelingslanden
ten behoeve van chemicals management beoogt te ondersteunen.
 
 Aan de OECD te Parijs wordt een vrijwillige bijdrage van € 30 000
toegekend. Doel van de bijdrage is het ondersteunen van de werkzaamheden op
het gebied van chemicaliënbeheer binnen het «Expended Special Programme»(ESP)
van de OECD.
 
 Aan de WHO wordt een eenmalige bijdrage van € 35 000 toegekend
voor de update van de WHO Research Agenda op het gebied van gezondheidseffecten
van radiofrequente velden (International EMF Project).
 
 Aan de OECD te Parijs wordt voor het jaar 2009 een vrijwillige bijdrage
toegekend van € 30 000,–.voor de uitvoering van werkzaamheden
op het gebied van het «Expanded Special Programme» (ESP) binnen
het «Environment, Health and Safety Programme».
 
 Aan UNEP (Genève wordt een vrijwillige bijdrage als assessed contribution
van € 120 000,– toegekend voor het Verdrag van Stockholm.
Een bedrag van € 80 000,– wordt toegekend voor het operationeel
budget ten behoeve van de uitvoering van het verdrag. Een bedrag van € 40 000,–
wordt toegekend voor het vrijwillige budget ten behoeve van de uitvoering
van het Verdrag van Stockholm.
 
 Aan UNEP (Genève) wordt een vrijwillige bijdrage als assessed contribution
van US $ 144 997,– voor het Verdrag van Rotterdam. Een
bedrag van € 49 997,– wordt toegekend voor het operationeel
budget ten behoeve van de uitvoering van het verdrag. Een bedrag van US $ 95 000,–
wordt toegekend voor het vrijwillige budget ten behoeve van de uitvoering
van het Verdrag van Rotterdam.
 Instrument: Reductie van milieubelasting door afvalstoffen
 Voor de jaarwisseling 2009/2010, krijgt stichting Consument en veiligheid
voor de uitvoering van het Nationaal Voorlichtingsprogramma Vuurwerk een subsidie
van maximaal € 225 000,–. Dit bedrag is toegezegd op
basis van het «Besluit Milieusubsidies», gepubliceerd in het staatsblad
1998, nummer 720.
 
 Voor de uitvoering van het project «Maatlat Externe Veiligheid Brandweer»
krijgt de NVBR een subsidie van maximaal € 90 809,–.
Dit bedrag is toegezegd op basis van het «Besluit Milieusubsidies»,
gepubliceerd in het staatsblad 1998, nummer 720.
 Instrument: Verantwoorde toepassing van ggo’s
 Aan UNEP (Nairobi) wordt een bijdrage van US$ 116 764,–
(ca € 79 000,–) als assessed contribution toegekend voor
het Cartagena Protocol inzake bioveiligheid, ten behoeve van het «core
budget» ter uitvoering van het Protocol.
 Artikel 7. (Inter)nationaal milieubeleid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (x € 1 000,–)
 (1)
 (2)
 (3)
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp-begroting 2009
 Stand 1e suppletore begroting 2009
 Mutaties 2e suppletore begroting 2009
 Stand 2e suppletore begroting 2009
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 78 044
 70 163
 17 762
 
 87 925
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 82 131
 118 503
 16 887
 
 135 390
 
 
 
 Programma:
 82 131
 118 503
 16 887
 135 390
 
 
  Strategieontwikkeling en adequaat generiek
instrumentarium:
 66 090
 105 374
 16 642
 122 016
 
 
   Adequaat generiek via ruimtelijke
maatregelen
 14 240
 3 303
 3 835
 7 138
 
 
   Strategieontwikkeling en adequaat
generiek instrumentarium
 45 128
 94 773
 12 702
 107 475
 
 
   Adequaat generiek instrumentarium
 6 722
 7 298
 105
 7 403
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Internationaal milieubeleid:
 4 285
 3 786
 900
 4 686
 
 
   Internationaal milieubeleid (HGIS-deel)
 2 747
 2 029
 0
 2 029
 
 
   Internationaal milieubeleid (niet
HGIS-deel)
 1 538
 1 757
 900
 2 657
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Gecoördineerd milieubeleid voor
industrie en MKB:
 11 756
 9 343
 – 655
 8 688
 
 
   Gecoördineerd
milieubeleid voor industrie en MKB
 11 756
 9 343
 – 655
 8 688
 
 
 
 Ontvangsten:
 
 6 900
 7 097
 0
 
 6 937
 
 
 
 
 
 Verplichtingen en uitgaven
 Toelichting:
 Instrument: Strategieontwikkeling en adequaat generiek
instrumentarium
 Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:
 
 
 
 
 
 
 
 (x € 1000)
 Verplichtingen
 Uitgaven
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletore begroting:
 
 
 
 
 1. Van LNV: bijdrage in de kosten landelijke voorziening
LVO watervergunning
 1 000
 1 000 
 
 
 2. Loonbijstelling RIVM
 600
 600 
 
 
 3. Van AP: uit crisispakket voor duurzaam ondernemen ProMT
 2 000
 2 000 
 
 
 4. Kas- en verplichtingenschuif uit 2010–2011 tbv ProMT
 1 500
 500
 
 
 5. Bijdrage vanuit WWI tbv de opzet en werking omgevingsvergunning
(WABO)
 5 600
 5 600 
 
 
 6. Aan Senternovem tbv uitvoering monitoring (vanuit uitvoering
Sloopregeling)
 1 800
 1 800
 
 
 7. Overige mutaties
 1 571
 1 202
 
 
 Totaal
 14 071
 12 702
 
 
 
 
 
 Toelichtingen:
 
 Ad 3.
 Op basis van de ingeschatte omvang aan toekenningen in 2009 wordt het
budget stimulering milieutechnologie vanuit het crisispakket (totaal € 10,0
mln over 2009, 2010 en 2011) aan VROM toegekend.
 
 Ad 4.
 Deze verplichtingen – en kasschuif vanuit 2010 en 2011 zijn het
gevolg van de nieuwste inzichten in de omvang van het benodigde budget in
2009.
 
 Ad 5.
 Gelet op de relatie tussen de Omgevingsvergunning en het beleidsdomein
WWI (bouwvergunningverlening als onderdeel van de WABO) draagt WWI bij in
de kosten die mede gemaakt moeten worden om de benodigde geautomatiseerde
ondersteuning van de WABO te kunnen realiseren.
 Artikel 8. Externe veiligheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (x € 1 000,–)
 (1)
 (2)
 (3)
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp-begroting 2009
 Stand 1e suppletore begroting 2009
 Mutaties 2e suppletore begroting 2009
 Stand 2e suppletore begroting 2009
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 26 866
 22 575
 37 721
 
 60 296
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 46 532
 50 671
 48 424
 
 99 095
 
 
 
 Programma:
 46 532
 50 671
 48 424
 99 095
 
 
  Bepalen van de aanvaardbaarheid van
risicovolle situaties:
 1 571
 236
 – 15
 221 
 
 
   Bepalen van de aanvaardbaarheid
van risicovolle situaties
 1 571
 236
 – 15
 221 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Oplossen van niet-aanvaardbare risicovolle
situaties:
 7 029
 12 232
 50 978
 63 210
 
 
   Oplossen van niet-aanvaardbare
risicovolle situaties
 7 029
 12 232
 50 978
 63 210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Preventie tegen nieuwe risicovolle
situaties:
 24 440
 21 643
 0
 21 643
 
 
   Preventie tegen nieuwe risicovolle
situaties
 24 440
 21 643
 0
 21 643
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Milieu en veiligheidsaspecten in ruimtelijke
planvorming betrekken:
 13 492
 16 560
 – 2 539
 14 021
 
 
   FES Kennis voor Klimaat
 10 000
 13 400
 – 2 473
 10 927
 
 
   FES Klimaatbuffers
 3 000
 3 000
 – 3 000
 0
 
 
   Overige instrumenten en milieu
en veiligheid
 492
 160
 2 934
 3 094 
 
 
   Onderzoek externe veiligheid
 0
 0
 0
 0
 
 
   Schadeclaims
 0
 0
 0
 0
 
 
 
 Ontvangsten:
 
 13 000
 16 400
 – 5 473
 
 10 927
 
 
 
 
 
 Verplichtingen en uitgaven
 Toelichting:
 Instrument: Oplossen van niet-aanvaardbare risicovolle
situaties
 Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:
 
 
 
 
 
 
 
 (x € 1000)
 Verplichtingen
 Uitgaven
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletore begroting:
 
 
 
 
 1. Van VenW: bijdrage aan de schadevergoeding DSM-AGRO
 24 000
 24 000 
 
 
 2. Kas- en verplichtingenschuif van 2010 naar 2009 ivm schadevergoeding
DSM-AGRO
 24 000 
 24 000 
 
 
 3. Doorwerking Eindejaarsmarge 2008 Externe veiligheid
 
 3 000 
 
 
 4. Naar artikel 4. duurzaam produceren tbv bijdrage NEN 2009
 – 922
 – 922 
 
 
 5. Van artikel Klimaat en luchtkwaliteit voor taakveld transport
 
 1 600
 
 
 6. Naar VI: bijdrage toezicht buisleidingen
 – 500
 – 500
 
 
 7. Overige mutaties
 – 200
 – 200
 
 
 Totaal
 46 378
 50 978
 
 
 
 
 
 Toelichtingen:
 
 Ad. 1 en 2
 Beide mutaties hebben betrekking op de verplaatsing van de ammoniak productie
DSM naar Limburg. Daarmee vervalt het ammoniakvervoer per spoor. Op basis
van de daarbij horende intrekking van de vergunning ontstaat de verplichting
tot schadevergoeding. Samen met het ministerie van VenW wordt door VROM de
benodigde € 48,0 mln hier nu gerealloceerd.
 Instrument: FES Kennis voor Klimaat
 Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:
 
 
 
 
 
 
 
 (x € 1000)
 Verplichtingen
 Uitgaven
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletore begroting:
 
 
 
 
 1. FES meerjarige toekenning programma Kennis voor Klimaat
 – 9 376
 
 
 
 2. FES doorschuif Kennis voor Klimaat
 
 – 2 473
 
 
 Totaal
 – 9 376
 – 2 473
 
 
 
 
 
 Toelichtingen:
 
 Ad 1.
 De subsidietoekenning voor Kennis voor Klimaat heeft voor de gehele looptijd
met 1 beschikking eind 2008 plaatsgevonden.
 Instrument: FES Klimaatbuffers
 De afrekening van de 2e beschikking vindt plaats in 2010. Dit door de
vertraging van de notificatieprocedure bij EC.
 Instrument: Overige instrumenten milieu en veiligheid
 Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:
 
 
 
 
 
 
 
 (x € 1000)
 Verplichtingen
 Uitgaven
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletore begroting:
 
 
 
 
 1. Van artikel 5. Verbeteren milieukwaliteit in de bebouwde
leefomgeving
 
 2 200
 
 
 2. Overige mutaties
 749
 749
 
 
 Totaal
 734
 2 934
 
 
 
 
 
 Toelichtingen:
 
 Ad 1.
 De ontvangst op het ontvangsten instrument Verminderen van geluidhinder
van artikel 5. wordt voor een deel ingezet op onderhavig instrument.
 
 
 Op dit artikel zijn de volgende incidentele subsidies
verstrekt (vermelding in deze suppletore begroting voor de wettelijke grondslag):
 
 Instrument: Oplossen van niet-aanvaardbare risicovolle
situaties
 Voor de uitvoering van het Landelijke regieteam BRZO krijgt het IPO een
subsidie van maximaal € 250 000. Dit bedrag is toegezegd op
basis van het «Besluit Milieusubsidies», gepubliceerd in het staatsblad
1998, nummer 720.
 
 VROM verleent IPO een bijdrage van maximaal € 319 412,00
voor beheer register externe veiligheid subsidie. Deze subsidiebijdrage wordt
u verleend op grond van het Besluit milieusubsidies en onder de daarin in
artikel 10 vermelde verplichtingen.
 
 Aan de OECD te Parijs wordt een vrijwillige bijdrage van € 35 000
toegekend. Doel van de bijdrage is het mogelijk maken van de werkzaamheden
van het «Programme on Chemical Accidents» binnen het «Environment,
Health and Safety Programme» van de OECD. Het «Programme on Chemical
Accidents» richt zich op het voorkomen van incidenten ten gevolge van
het op industriële schaal werken met gevaarlijke stoffen en op het beperken
van de gevolgen bij een onverhoopt incident.
 Ontvangsten Ontvangsten instrument: Oplossen van niet-aanvaardbare
risicovolle situaties
 Ontvangsten instrument: FES Kennis voor Klimaat
 Zie de toelichting bij de uitgaven.
 Artikel 9. Handhaving en toezicht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (x € 1 000,–)
 (1)
 (2)
 (3)
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp-begroting 2009
 Stand 1e suppletore begroting 2009
 Mutaties 2e suppletore begroting 2009
 Stand 2e suppletore begroting 2009
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 63 856
 63 673
 – 3 081
 
 60 592
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 63 684
 63 240
 – 3 081
 
 60 159
 
 
 
 Programma:
 20 340
 19 778
 1 358
 21 136
 
 
  Bevorderen naleving wetgeving voor
Wonen, Wijken en Integratie:
 731
 731
 1 208
 1 939
 
 
   Bevorderen naleving wetgeving
voor Wonen, Wijken en Integratie
 731
 731
 1 208
 1 939
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Bevorderen naleving wetgeving voor
Milieu en Ruimte:
 10 201
 9 866
 – 532
 9 334
 
 
   Bevorderen naleving wetgeving
voor Milieu en Ruimte
 10 201
 9 866
 – 532
 9 334
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Bevorderen samenwerking methodiek en
strategie:
 2 641
 2 532
 0
 2 532
 
 
   Bevorderen samenwerking methodiek
en strategie
 2 641
 2 532
 0
 2 532
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Crisismanagement organiseren:
 5 608
 5 518
 682
 6 200
 
 
   Crisismanagement organiseren
 5 608
 5 518
 682
 6 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Opsporen en bestrijden van fraude:
 1 159
 1 131
 0
 1 131
 
 
   Opsporen en bestrijden
van fraude
 1 159
 1 131
 0
 1 131
 
 
 Apparaat:
 43 344
 43 462
 – 4 439
 39 023
 
 
  Apparaat artikel 9
 43 344
 43 462
 – 4 439
 39 023
 
 
 
 Ontvangsten:
 
 882
 882
 0
 
 882
 
 
 
 
 
 Verplichtingen en uitgaven
 Toelichting:
 Instrument: Apparaat art. 9
 De grote bijstellingen in de VROM-organisatie als gevolg van de personele
taakstellingen vanuit het Coalitieakkoord maken het nodig om voor alle dienstonderdelen
opnieuw budgetten voor het apparaat vast te stellen. Daartoe zijn voor alle
dienstonderdelen zero-base en aan de hand van de personeelsomvang en verloop
daarvan, genormeerde kosten van personeel en materieel, en aan de hand van
specifieke kostenposten, de nodige apparaatbudgetten bepaald.
 De aanpassing van het apparaatsbudget van € – 4,439
mln betreft een correctie op de herverdelingsoperatie bij Miljoenennota 2009.
 Artikel 91. Algemeen (Niet beleidsartikel)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (x € 1 000,–)
 (1)
 (2)
 (3)
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp-begroting 2009
 Stand 1e suppletore begroting 2009
 Mutaties 2e suppletore begroting 2009
 Stand 2e suppletore begroting 2009
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 308 178
 309 359
 34 754
 
 344 113
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 316 169
 329 127
 36 331
 
 365 458
 
 
 
 Programma:
 42 326
 44 357
 – 6 323
 38 034
 
 
   Communicatie-instrumenten
 6 273
 6 501
 2 537
 9 038
 
 
   Stichting Advisering Bestuursrechtspraak
(StaB)
 5 148
 5 148
 210
 5 358 
 
 
   Overige vastgoedinformatievoorziening
 26 405
 23 648
 – 1 363
 22 285
 
 
   Ruimtelijk Planbureau
 0
 0
 0
 0
 
 
   Programma/onderzoek Milieu en
Natuur Planbureau (MNP)
 0
 0
 0
 0
 
 
   Programma/onderzoek
Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf (GOB)
 4 500
 9 060
 – 7 707
 1 353
 
 
 Apparaat:
 273 843
 284 770
 42 654
 327 424
 
 
  Beleidsartikelen begroting XI-VROM
 48 059
 47 901
 – 6 256
 41 645
 
 
   Apparaat artikel 1 (DGR)
 9 147
 9 094
 – 2 654
 6 440
 
 
   Apparaat artikel 2 (DGR)
 3 006
 2 953
 2 966
 5 919 
 
 
   Apparaat artikel 3 (DGM/KvL)
 4 695
 4 695
 18 263
 22 958
 
 
   Apparaat artikel 4 (DGM/BWL)
 4 960
 4 960
 – 4 960
 0
 
 
   Apparaat artikel 5 (DGM/LMV)
 4 769
 4 769
 – 4 769
 0
 
 
   Apparaat artikel 6 (DGM/SAS))
 5 597
 5 597
 – 5 597
 0
 
 
   Apparaat artikel 7 (DGM/SB)
 5 446
 5 446
 – 5 446
 0
 
 
   Apparaat internationale Zaken
artikel 7 (IZ)
 6 105
 6 105
 – 6 105
 0 
 
 
   Apparaat artikel 8 (DGR)
 823
 771
 5 557
 6 328
 
 
   Apparaat artikel 8 (DGM)
 3 511
 3 511
 – 3 511
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Beleidsartikelen begroting XVIII-WWI
 32 074
 33 480
 13 752
 47 232
 
 
   Apparaat artikel 1 (DGWWI)
 5 195
 5 120
 145
 5 265 
 
 
   Apparaat artikel 2 (DGWWI)
 4 352
 4 267
 458
 4 725
 
 
   Apparaat artikel 3 (DGWWI)
 10 767
 12 477
 12 390
 24 867
 
 
   Uitvoering huursubsidie
 1 900
 1 870
 87
 1 957
 
 
   Apparaat artikel 4 (DGWWI)
 4 476
 4 476
 1 005
 5 481
 
 
   Apparaat artikel 5 (DGWWI)
 5 384
 5 270
 – 333
 4 937
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Departementsleiding, control, expertdiensten
en overige staf:
 62 820
 62 617
 – 20 691
 41 926
 
 
   Apparaat projecten VROM
 270
 0
 0
 0
 
 
   Apparaat DGWWI
 2 272
 2 272
 – 2 272
 0
 
 
   Apparaat DGR
 3 970
 3 970
 – 3 970
 0
 
 
   Apparaat DGM
 2 194
 2 194
 – 2 194
 0
 
 
   Apparaat departementsleiding,
control en overig staf
 17 711
 17 711
 – 17 711
 0
 
 
   Apparaat Milieu en Natuur Planbureau
(MNP)
 36 403
 36 470
 5 456
 41 926
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Raden:
 6 561
 7 659
 – 1 129
 6 530
 
 
   VROM-Raad
 2 069
 2 055
 76
 2 131
 
 
   Raad voor Ruimtelijk, Milieu-
en Natuuronzoek
 520
 547
 495
 1 042
 
 
   Waddenadviesraad (WAR)
 678
 701
 18
 719
 
 
   Adviesraad Gevaarlijke Stoffen
(AGS)
 0
 1 000
 0
 1 000 
 
 
   Technische Commissie Bodembescherming
(TCB)
 627
 625
 17
 642
 
 
   Gemeenschappelijk OntwikkelingsBedrijf
(GOB)
 2 667
 2 731
 – 1 735
 996
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Postactieven:
 10 043
 10 043
 – 541
 9 502
 
 
   Postactieven DGWWI
 3 139
 3 139
 – 3 139
 0
 
 
   Postactieven DGR
 402
 402
 – 402
 0
 
 
   Postactieven DGM
 1 356
 1 356
 – 1 356
 0
 
 
   Postactieven Inspectie
 1 568
 0
 0
 0 
 
 
   Postactieven RPB
 0
 0
 0
 0
 
 
   Postactieven GD/CSt
 3 578
 5 146
 4 356
 9 502
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Gemeenschappelijke voorzieningen:
 121 923
 130 707
 49 882
 180 589
 
 
   Gemeenschappelijke voorzieningen
 96 815
 105 599
 49 082
 154 681
 
 
   Huurbijdrage aan RGD
 25 108
 25 108
 800
 25 908
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Taakstellingen
 – 7 637
 – 7 637
 7 637
 0
 
 
   Rijksbrede taakstelling apparaat
 – 7 637
 – 7 637
 7 637
 0
 
 
 
 Ontvangsten:
 
 40 339
 40 339
 10 537
 
 50 876
 
 
 
 
 
 Verplichtingen en uitgaven
 Toelichtingen:
 Instrument: Uitgaven programma
 
 
 
 
 
 
 
 (x € 1000)
 Verplichtingen
 Uitgaven
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletore begroting:
 
 
 
 
 1. Van VenW: Bijdrage landelijke voorziening LVO watervergunning
 1 000
 1 000
 
 
 2. Van IPO: bijdrage BAG
 810
 810 
 
 
 3. Van UvW: bijdrage BAG
 810
 810 
 
 
 4. Bijdrage VROM aan BAG
 – 8 000
 – 5 000 
 
 
 5. Naar Fin inzake programma GOB
 – 5 460
 – 7 707 
 
 
 6. Van WWI/Rgd middelen tbv vastgoedinformatievoorziening
Geonovum
 2 080
 2 080
 
 
 7. Overige mutaties
 
 
 
 
 Totaal
 – 5 406
 – 6 323
 
 
 
 
 Toelichting:
 
 Ad 2., 3. en 4.
 Betreft de bijdragen van het IPO (Interprovinciaal Overleg) en de UvW
(Unie van Waterschappen) aan de Basisregistraties voor Adressen en Gebouwen.
Het geld van de UvW komt terug als ontvangst.
 Er wordt € 5 mln voor de bijdrage van VROM aan BAG overgeboekt.
 
 Ad 5.
 Per 1 juli 2009 is het GOB onderdeel van het ministerie van Financiën
(RVOB) geworden. De meerjarige apparaatbudgetten zijn overgeheveld naar de
begroting van Financiën.
 Instrument: Uitgaven apparaat Gemeenschappelijke voorzieningen
 Binnen de apparaatsbudgetten is veel gemuteerd binnen het artikel. Voor
deze mutaties geldt het volgende:
 Er heeft mede door de taakstelling uit het regeerakkoord een organisatiewijziging
bij VROM plaatsgevonden in een «tijdelijke organisatie». Daarnaast
zijn begrotingsmiddelen gecentraliseerd (per saldo neutraal). Hierdoor heeft
er een structurele budgetoverheveling vanuit de VROM-diensten plaatsgevonden.
 
 Per saldo is er voor ruim € 42 mln aan de apparaatsbudgetten
toegevoegd. Dit wordt voornamelijk verklaard door de volgende mutaties:
 
 
 
 
 
 
 (x € 1000)
 Uitgaven 
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletore begroting:
 
 
 
 1. Loonbijstelling
 8 700
 
 
 2. Prijsbijstelling
 6 463 
 
 
 3. Correctie herverdelingsoperatie VI
 6 400 
 
 
 4. Overboekingen voor ICT vanuit WWI/Rgd
 3 300 
 
 
 5. Van artikel 9; uitgaven inhuur externen
 1 182 
 
 
 6. Verschuiving budget tbv BAG apparaat
 5 000 
 
 
 7. Invullen Rijksbrede taakstelling apparaat
 7 637 
 
 
 8. Overboeking voor de Huurcommissie vanuit WWI
 4 400 
 
 
 9. Overige mutaties
 – 428
 
 
 Totaal
 42 654
 
 
 
 
 
 Toelichting:
 Het begroten van de BAG-middelen op dit instrument verhoogd het kasbudget
met ruim € 5 mln. Aan loon- en prijsbijstelling is ongeveer € 7
mln toegevoegd en voor ICT-uitgaven ca. € 3 mln.
 Het budget ten behoeve van de Huurcommissie is met € 4,4 mln
verhoogd. Dit heeft de volgende oorzaak: Teneinde de in de begroting genoemde
behandeltermijnen huurgeschillen bij een hogere instroom dan verwacht zo veel
mogelijk te realiseren, wordt voor het proces van geschilbeslechting een groot
beroep gedaan op de inhuur van externen. Ook voor de andere (voorwaarden scheppende)
processen bij SHC wordt een groter beroep op externen gedaan en zijn de ICT
uitgaven hoger dan geraamd. Deze zijn noodzakelijk om de reorganisatie van
de Huurcommissie in brede zin (procesveranderingen, BLD-vorming, ZBO-wet)
te implementeren en daarmee te gemoed te komen aan de verwachtingen die zijn
gewekt in de Memorie van Toelichting op de ZBO-HC-wet. Voorgaande leidt bij
de Huurcommissie tot een mutatie van € 4,4 mln in 2009.
 Ontvangsten
 Ontvangsten instrument:
 Op dit instrumenten zijn de volgende mutaties verwerkt:
 
 
 
 
 
 
 (x € 1000)
 Ontvangsten
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletore begroting:
 
 
 
 1. BAG: verschuiving ontvangsten van 2008
 1 670 
 
 
 2. BAG: Ontvangsten UvW ivm bijdrage kosten
 810 
 
 
 3. Afdracht inflatiecorrectie RGD
 2 672
 
 
 4. Restituties van sociale premies
 1 500 
 
 
 5. Bijdrage andere departementen voor PLO
 1 134 
 
 
 6. Overige mutaties
 2 751 
 
 
 Totaal
 10 537
 
 
 
 
 Artikel 92. Nominaal en onvoorzien (Niet beleidsartikel)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (x € 1 000,–)
 (1)
 (2)
 (3)
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp-begroting 2009
 Stand 1e suppletore begroting 2009
 Mutaties 2e suppletore begroting 2009
 Stand 2e suppletore begroting 2009
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 – 572
 9 843
 – 12 554
 
 – 2 711
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 – 710
 9 705
 – 12 254
 
 – 2 549
 
 
 
  Loonbijstelling:
 0
 16 481
 – 16 481
 0
 
 
   Loonbijstelling
 0
 16 481
 – 16 481
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Prijsbijstelling:
 0
 16 242
 – 13 713
 2 529
 
 
   Prijsbijstelling
 0
 16 242
 – 13 713
 2 529
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Onvoorzien:
 1 522
 – 19 152
 19 540
 388
 
 
   Onvoorzien
 1 522
 – 19 152
 19 540
 388
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Nog nader te verdelen:
 – 2 232
 – 3 866
 – 1 600
 – 5 466
 
 
   Nog nader te verdelen taakstellingen
 – 300
 – 671
 – 1 600
 – 2 271
 
 
   Nog nader te verdelen overig
 – 1 932
 – 3 195
 0
 – 3 195
 
 
 
 
 Verplichtingen en uitgaven
 Toelichting:
 Instrument: Loonbijstelling
 Jaarlijks wordt de loonbijstelling aan de departementen uitgekeerd. De
loonbijstelling, tranche 2009, is aan de eerste suppletore begroting van het
ministerie van VROM toegevoegd op artikel 92. Deze loonbijstelling is vervolgens
verdeeld over de apparaatsinstrumenten van het ministerie van VROM.
 Instrument: Prijsbijstelling
 Jaarlijks wordt prijsbijstelling aan de departementen uitgekeerd. De prijsbijstelling,
tranche 2009, is aan de eerste suppletore begroting van het ministerie van
VROM toegevoegd op artikel 92.