Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Memorie van toelichting
Datum: 2021-12-01 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2021‒2022
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 35 975
 VI
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 Ontvangen 01 december 2021
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL 
 
 Wetsartikelen 1 tot en met 2
 
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 1.
 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid;
 
 
 2.
 de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.
 
 
 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Justitie en Veiligheid,
 
 F.B.J. Grapperhaus
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1
 Leeswijzer
 
 Dit is de tweede suppletoire begroting 2021 van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze suppletoire begroting hangt samen met de Najaarsnota 2021 en de mutaties genoemd in de Vermoedelijke Uitkomsten (onderdeel van de Miljoenennota 2022). 
 In hoofdstuk 2 is een overzicht opgenomen van de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties. Het betreft mutaties die groter zijn dan € 10 mln.
 In hoofdstuk 3 is per beleidsartikel de tabel ‘budgettaire gevolgen van beleid’ opgenomen. In hoofdstuk 4 gebeurt dit voor de niet-beleidsartikelen. 
 Na de tabel budgettaire gevolgen van beleid wordt een toelichting op de cijfers uit de kolom «mutaties 2e suppletoire begroting 2021» gegeven voor zover deze groter zijn dan € 5,0 mln. De mutaties kunnen zowel beleidsmatig als financieel-technisch van aard zijn. Financieel-technische mutaties worden conform de Rijksbegrotingsvoorschriften niet nader toegelicht. In de regel geldt dat uitgavenmutaties en verplichtingenmutaties aan elkaar gelijk zijn. De toelichtingen gelden daarom voor zowel de uitgaven- als de verplichtingenmutaties. Wanneer dit niet het geval is, wordt voor de verplichtingmutaties een aparte toelichting opgenomen als er sprake is van een opmerkelijk verschil met de uitgavenmutaties.
 In hoofdstuk 5 zijn alleen de exploitatie- en kasstroomoverzichten van de agentschappen weergegeven waarbij de cumulatieve mutaties (in totaal) groter zijn dan 5% van de oorspronkelijk vastgestelde begroting of cumulatieve mutaties (in totaal) groter zijn dan € 20 miljoen ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting, voor zover mutaties ten opzichte van de oorspronkelijke begroting niet reeds zijn gemeld bij de 1e suppletoire begroting.
 
 
 
 2
 Beleid
 
 
 
 2.1
 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 Tabel 1 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2021 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2021
 
 
 
 
 
 14.305.083
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2021
 
 
 
 
 
 15.093.149
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vermoedelijke uitkomsten (miljoenennota 2022)
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 Desaldering bijzondere bijdragen
 
 
 31
 
 
 52.174
 
 
 
 
 2.
 
 
 Kasschuif ihkv ondermijning
 
 
 33
 
 
 ‒ 11.620
 
 
 
 
 3.
 
 
 Jeugdbeschermingsketen
 
 
 34
 
 
 13.925
 
 
 
 
 4.
 
 
 Beveiliging vaccinatielocaties
 
 
 36
 
 
 29.000
 
 
 
 
 5.
 
 
 Coronamiddelen t.b.v. opvanglocaties quarantaineplicht
 
 
 37
 
 
 25.800
 
 
 
 
 6.
 
 
 Kasschuif grenzen en veiligheid
 
 
 37
 
 
 ‒ 10.528
 
 
 
 
 7.
 
 
 Desaldering afrekening IND 2020
 
 
 37
 
 
 41.100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige mutaties vermoedelijke uitkomsten
 
 
 
 ‒ 52.239
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Najaarsnota 2021
 
 
 
 
 
 
 
 8.
 
 
 Toevoegingen rechtsbijstand
 
 
 32
 
 
 ‒ 54.212
 
 
 
 
 9.
 
 
 Openbaar Ministerie ICT
 
 
 33
 
 
 10.000
 
 
 
 
 10.
 
 
 Digitalisering strafrechtketen
 
 
 33
 
 
 ‒ 32.481
 
 
 
 
 11.
 
 
 Regeling tegemoetkoming overstromingsschade 2021
 
 
 36
 
 
 ‒ 100.000
 
 
 
 
 12.
 
 
 Coronabanen
 
 
 36
 
 
 ‒ 25.000
 
 
 
 
 13.
 
 
 Desaldering IND
 
 
 37
 
 
 10.000
 
 
 
 
 14.
 
 
 COA bezetting
 
 
 37
 
 
 44.593
 
 
 
 
 15.
 
 
 Oda toerekening eerstejaars asielopvang
 
 
 37
 
 
 38.246
 
 
 
 
 16.
 
 
 Dekking griffierechten
 
 
 92
 
 
 ‒ 12.096
 
 
 
 
 17.
 
 
 Additionele loonbijstelling
 
 
 alle
 
 
 13.770
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige mutaties Najaarsnota
 
 
 
 56.978
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2021
 
 
 
 
 
 15.130.559
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Mutaties opgenomen in de vermoedelijke uitkomsten (kolom 2021 in de begroting 2022)
 
 
 1.
 Desaldering bijzondere bijdragen
 Dit betreft een administratieve handeling waarbij bijzondere bijdragen waar de politie al middelen voor op de balans had staan, via een desaldering worden omgezet naar de algemene bijdrage. Zie ook de toelichting bij de ontvangsten. Deze financieel technische wijzigingen leiden niet tot een verhoging van het totale politiebudget. Als gevolg van opschoning om de bestaande financiering van de politie beter te laten aansluiten op de doelstellingen, zijn er tientallen bijzondere bijdragen beëindigd en is de algemene bijdrage aan de Politie verhoogd.
 
 
 2.
 Kasschuif in het kader van ondermijning
 Diverse projecten in het kader van ondermijning lopen vertraging op. De grootste projecten met vertraging zijn ICT-projecten die opnieuw moeten worden uitgezet omdat de eerste beheerskosten te hoog waren.
 
 
 3.
 Jeugdbeschermingsketen
 Dit betreft een overboeking van het ministerie van VWS ten behoeve van het vereenvoudigen van de Jeugdbeschermingsketen
 
 
 4.
 Beveiliging vaccinatielocaties
 Het Instituut voor Fysieke Veiligheid (IFV) is gevraagd de beveiliging door Group4Security (G4S) van de GGD vaccinatielocaties te coördineren. De totale kostenraming voor januari tot en met juni 2021 wordt geschat op 29 mln. De kosten hiervoor worden vergoed door het ministerie van VWS door middel van deze overboeking.
 
 
 5.
 Coronamiddelen tbv opvanglocaties quarantaineplicht
 Er geldt een wettelijke quarantaineplicht voor reizigers uit zeer hoog risicogebieden die Nederland inreizen. Dit betekent dat ook asielzoekers in quarantaine moeten. Het COA moet hier quarantaineplekken voor organiseren. Het betreft kosten van ca 600 plekken per week. Daarnaast zijn er middelen nodig bij de IND onder andere voor het neerzetten, inrichten en beheren van een extra noodgebouw, zodat het risico op vertraging in het asielproces zoveel mogelijk wordt beperkt.
 
 
 6.
 Kasschuif grenzen en veiligheid
 In het voorjaar zijn middelen uitgetrokken voor de implementatie van grenzen en veiligheid. Als gevolg van aanpassingen van de ramingen is een kasschuif noodzakelijk.
 
 
 7.
 Desaldering afrekening IND 2020
 Dit betreft de reguliere afrekening van IND over de opdracht van het jaar 2020. Zie ook de toelichting bij de ontvangsten.
 
 Nieuwe mutaties samenhangend met de Najaarsnota 2021
 
 
 
 8.
 Toevoegingen Rechtsbijstand
 Bij de rechtsbijstand wordt per saldo een meevaller van circa 54 miljoen euro verwacht. Dit bedrag is samengesteld uit drie posten: een meevaller als gevolg van een lager aantal afgegeven toevoegingen (circa 41 miljoen euro), een meevaller bij de uitvoering van het project intensiveringen Zo Snel Mogelijk (ZSM) (circa 5 miljoen euro) en lagere uitgaven bij het programma herziening stelsel Rechtsbijstand (circa 8 miljoen euro). 
 
 
 9.
 Openbaar Ministerie ICT
 Het Openbaar Ministerie verwacht dit jaar een tekort van 10 mln. Dit tekort wordt veroorzaakt door hogere ICT uitgaven.
 
 
 10.
 Digitalisering strafrechtketen
 In het Regeerakkoord Rutte-3 is voor digitalisering van de werkprocessen in de strafrechtketen extra geld uitgetrokken. De middelen worden besteed aan diverse projecten met als doel om papier uit de keten te krijgen, de dienstverlening te verbeteren en te investeren in de kernsystemen. Bij de tweede suppletoire begroting wordt 32,5 mln. overgeheveld naar de diverse onderdelen voor uitvoering van de diverse projecten.
 
 
 11.
 Regeling tegemoetkoming overstromingsschade 2021
 Ten aanzien van de Regeling tegemoetkoming schade 2021 onder de Wet tegemoetkoming schade (Wts) worden lagere uitgaven ad 100 mln. voor het uitvoeringsjaar 2021 voorzien. Deze aanpassing heeft geen gevolgen voor het wel of niet uitkeren van de tegemoetkoming. Voor begrotingsjaar 2022 is voor Wts een NvW (Kamerstuk 35 925 VI nr. 21) opgesteld. Het Rijk zal de tegemoetkomingen in het kader van de Wts uiteindelijk baseren op de daadwerkelijke schade. Zodra een preciezere inschatting van de omvang van de kosten bekend is wordt uw Kamer zo spoedig mogelijk geïnformeerd over een eventuele aanvullende begrotingswijziging.
 
 
 12.
 Coronabanen
 Er is 60 mln. beschikbaar gesteld aan de gemeenten voor de regeling tijdelijke Coronabanen. De middelen zijn uitgekeerd aan gemeenten op basis van aanvragen. De regeling liep tot 1 oktober 2021. Er is circa 35 mln. toegezegd, waardoor er sprake is van een onderuitputting van 25 mln.
 
 
 13.
 Desaldering IND
 Bij de afrekening van de opdracht 2020 is meer terugbetaald dan eerder geraamd waardoor er 10 mln. meer ontvangsten is. Deze ontvangst wordt aangewend voor de opdrachten aan de IND in 2021 die noodzakelijk zijn vanwege de hoge instroom. Hiervoor worden de uitgaven en de ontvangsten gedesaldeerd met 10 mln. Zie ook post 7.
 
 
 14.
 COA bezetting
 De bezetting bij COA is een stuk hoger dan bij voorjaar verwacht omdat er rekening werd gehouden met een lagere instroom dan in 2020 en een uitstroom van vergunninghouders conform de taakstelling. Voor de hogere bezetting is 82,8 mln extra nodig voor COA, een deel daarvan (38,2 mln.) komt van de toerekening aan ODA. De rest (44,6 mln.) is een tegenvaller voor JenV, deze tegenvaller komt ten laste van de asielreserve. Daarnaast maakt COA ook kosten (en mogelijk KMar, IND en Politie ook) voor de opvang en identificatie van de evacuées uit Afghanistan. Deze kosten worden nog geïnventariseerd.
 
 
 15.
 ODA toerekening eerstejaars asielopvang
 Vanwege de hogere bezetting bij COA wordt 38,2 mln. extra toegerekend aan het ODA budget. Conform bestaande regels wordt een deel toegerekend aan het ODA-budget, waarmee een deel van de tegenvaller wordt opgevangen. Zie ook detoelichting bij post 14 uitgaven.
 
 
 16.
 Dekking Griffierechten
 Op het artikel «nog onverdeeld» stond een reservering voor mogelijk tegenvallende griffierechten. Deze 12,1 mln. wordt nu ingezet ter dekking van een deel van de totale tegenvaller op de griffierechten ontvangsten. Zie ook de toelichting bij de ontvangsten.
 
 
 17.
 Additionele loonbijstelling 
 Voor arbeidskostenontwikkeling wordt 13,8 mln. toegevoegd aan de JenV-begroting. 
 
 
 
 
 Tabel 2 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2021 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 
 
 ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2020
 
 
 
 
 
 1.568.510
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2021
 
 
 
 
 
 1.901.269
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vermoedelijke uitkomsten (miljoenennota 2022)
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 Desaldering bijzondere bijdragen
 
 
 31
 
 
 52.174
 
 
 
 
 2.
 
 
 Desaldering afrekening IND 2020
 
 
 37
 
 
 41.100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige mutaties vermoedelijke uitkomsten
 
 
 
 ‒ 3.152
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Najaarsnota 2021
 
 
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 Griffierechten ontvangsten
 
 
 32
 
 
 ‒ 29.000
 
 
 
 
 4.
 
 
 Desaldering IND
 
 
 37
 
 
 10.000
 
 
 
 
 5.
 
 
 COA bezetting
 
 
 37
 
 
 44.593
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige mutaties Najaarsnota
 
 
 
 21.556
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2021
 
 
 
 
 
 2.038.540
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Mutaties opgenomen in de vermoedelijke uitkomsten (kolom 2021 in de begroting 2022)
 
 
 1.
 Desaldering bijzondere bijdragen
 Dit betreft een administratieve handeling waarbij bijzondere bijdragen waar de politie al middelen voor op de balans had staan, via een desaldering wordt omgezet naar de algemene bijdrage. Zie ook de uitgavenmutaties. Deze financieel technische wijzigingen leiden niet tot een verhoging van het totale politiebudget. Als gevolg van opschoning om de bestaande financiering van de politie beter te laten aansluiten op de doelstellingen, zijn er tientallen bijzondere bijdragen beëindigd en is de algemene bijdrage aan de Politie verhoogd.
 
 
 2.
 Desaldering afrekening IND 2020
 Dit betreft de reguliere afrekening van IND over de opdracht van het jaar 2020. Dit leidt tot een terugbetaling door de IND van 41,1 mln. Deze middelen zijn vervolgens opnieuw beschikbaar gesteld aan de IND. Zie ook de toelichting bij de uitgaven.
 
 Nieuwe mutaties samenhangend met de Najaarsnota 2021
 
 
 
 3.
 Griffierechten
 De ontvangsten griffierechten vallen 29 mln. lager uit dan geraamd. De daling wordt veroorzaakt door een achterblijvende instroom van zaken waar griffierecht in wordt geheven, als gevolg van Covid-19. Zie ook de toelichting bij de uitgaven.
 
 
 4.
 Desaldering IND
 Bij de afrekening van de opdracht 2020 is meer terugbetaald dan eerder geraamd waardoor er 10 mln. meer ontvangen is. Deze ontvangst wordt aangewend voor de opdrachten aan de IND in 2021 die noodzakelijk zijn vanwege de hogere instroom. Hiervoor worden de uitgaven en de ontvangsten gedesaldeerd met 10 mln.
 
 
 5.
 COA bezetting
 De bezetting bij COA is fors hoger dan bij voorjaar verwacht. Daarvoor is 82,8 mln. extra nodig voor COA, een deel daarvan (38,2 mln.) komt van ODA en de rest (44,6 mln.) is een tegenvaller voor JenV. Deze kosten worden onttrokken aan de asielreserve en via een desaldering toegevoegd aan het uitgavenkader van COA.
 
 
 
 
 
 
 2.2
 Overzicht Coronamaatregelen
 
 
 Tabel 3 Coronamaatregelen op de (Justitie en Veiligheid)-begroting (bedragen x € 1 mln)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 Omschrijving maatregel
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 Vindplaats
 
 
 
 
 
 
 32.2.5.29 91.1.1.11 91.1.1.12
 
 
 Brede aanpak instrumenten bedrijfsbeëindigingen
 
 
 
 591
 
 
 3.942
 
 
 2.954
 
 
 726
 
 
 
 
 Kamerstukken II 2020-2021 35 420, nr. 314
 
 
 
 
 36.2.5.22
 
 
 Callcenter tbv verstrekken informatie over de vaccinatie en COVID, tweede helft 2021
 
 
 
 7.500
 
 
 
 
 
 
 
 Deze tweede suppletoire begroting
 
 
 
 
 36.2.3.21
 
 
 Onderuitputting op tijdelijke regeling coronabanen
 
 
 
 ‒ 25.000
 
 
 
 
 
 
 
 Deze tweede suppletoire begroting
 
 
 
 
 36.2.3.21
 
 
 ISB handhaving coronamaatregelen
 
 
 
 45.000
 
 
 
 
 
 
 
 Kamerstuk 35923, nr 2
 
 
 
 
 32.3.9.90
 
 
 Aanvullende tegenvaller Griffieontvangsten coronamaatregelen
 
 
 
 ‒ 16.904
 
 
 
 
 
 
 
 Deze tweede suppletoire begroting
 
 
 
 
 34.2.9.90, 34.3.3.90
 
 
 In 2021 terugontvangen niet gerealiseerde coronagelden 2020
 
 
 
 6.294
 
 
 
 
 
 
 
 Deze tweede suppletoire begroting
 
 
 
 
 34.3.9.90
 
 
 Aanvullende tegenvaller administratiekosten CJIB
 
 
 
 ‒ 3.000
 
 
 
 
 
 
 
 Deze tweede suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 41.701
 
 
 3.942
 
 
 2.954
 
 
 726
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3
 Beleidsartikelen
 
 
 
 Artikel 31 Politie
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 31 Politie (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 6.365.623
 
 
 
 
 6.553.346
 
 
 
 
 54.944
 
 
 
 
 19.101
 
 
 
 
 6.627.391
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 6.365.623
 
 
 
 
 6.567.173
 
 
 
 
 54.944
 
 
 
 
 19.101
 
 
 
 
 6.641.218
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 31.2 Bekostiging Politie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Politie
 
 
 6.093.863
 
 
 6.285.895
 
 
 54.937
 
 
 20.939
 
 
 6.361.771
 
 
 
 
 Politieacademie
 
 
 3.010
 
 
 3.075
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.075
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 brandweer- en politiekorps (BES)
 
 
 26.327
 
 
 26.924
 
 
 0
 
 
 ‒ 186
 
 
 26.738
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Taptolken
 
 
 11.164
 
 
 11.369
 
 
 0
 
 
 ‒ 2.587
 
 
 8.782
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 31.3 Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Internationale Samenwerkingsoperaties
 
 
 11.715
 
 
 11.588
 
 
 0
 
 
 ‒ 61
 
 
 11.527
 
 
 
 
 Beheer meldkamers
 
 
 198.316
 
 
 206.750
 
 
 7
 
 
 0
 
 
 206.757
 
 
 
 
 Overige Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 851
 
 
 871
 
 
 0
 
 
 65
 
 
 936
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ihkv de kwaliteit van de politiezorg
 
 
 1.825
 
 
 1.792
 
 
 ‒ 618
 
 
 22
 
 
 1.196
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opsporing
 
 
 2.318
 
 
 2.362
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.362
 
 
 
 
 Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie
 
 
 3.819
 
 
 3.900
 
 
 ‒ 400
 
 
 0
 
 
 3.500
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 540
 
 
 550
 
 
 618
 
 
 2.125
 
 
 3.293
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Providers
 
 
 10.049
 
 
 10.236
 
 
 0
 
 
 ‒ 1.500
 
 
 8.736
 
 
 
 
 Overige Opdrachten
 
 
 1.826
 
 
 1.861
 
 
 400
 
 
 284
 
 
 2.545
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 9.188
 
 
 
 
 11.683
 
 
 
 
 52.174
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 63.857
 
 
 
 
 
 
 Budgetflexibiliteit
 Het juridisch verplichte deel van de bijdragen ZBO’s/RWT’s heeft betrekking op uitgaven voor de politie en de Politieacademie op grond van wetgeving, de beheersovereenkomst met de politie voor de jaarlijkse exploitatiekosten van C2000 en de uitgaven voor internationale samenwerking. De juridisch verplichte opdrachten omvatten onder andere de meerjarige contracten met de telecomaanbieders in verband met tapkosten.
 Toelichting
 Mutaties Uitgaven
 31.2 Bekostiging Politie
 
 Politie 75,9 mln.
 
 
 •
 Een administratieve handeling waarbij bijzondere bijdragen waar politie al middelen voor op de balans had staan, via een desaldering, ad 52,2 mln., worden omgezet naar de algemene bijdrage. Deze financieel technische wijzigingen leiden niet tot een verhoging van het totale politiebudget. Als gevolg van opschoning om de bestaande financiering 
 van de politie beter te laten aansluiten op de doelstellingen, zijn er tientallen bijzondere bijdragen beëindigd en is de algemene bijdrage aan de Politie verhoogd.
 
 
 •
 Voor arbeidskostenontwikkeling wordt bij Najaarsnota 13,8 mln. toegevoegd aan de JenV-begroting waarvan 8,3 mln. voor politie.
 
 
 •
 Voor digitalisering van de werkprocessen in de strafrechtketen wordt 7,2 mln. overgeheveld naar politie voor uitvoering van de diverse projecten. Zie ook de tabel met belangrijkste mutaties.
 
 
 •
 Het restant bedrag omvat diverse kleinere bedragen zoals een mutatie van 1,2 mln. voor de individuele beoordeling Slachtofferzorg en 1,2 mln. startbudget voor het op orde brengen van de informatiehuishouding.
 
 
 
 
 Mutaties ontvangsten
 
 Het ontvangstenbudget wordt verhoogd met 52,2 mln.
 Zie toelichting bij de uitgaven. 
 
 
 
 Artikel 32 Rechtspleging en rechtsbestel
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.639.135
 
 
 
 
 1.755.559
 
 
 
 
 7.139
 
 
 
 
 ‒ 45.422
 
 
 
 
 1.717.276
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 31.532
 
 
 
 
 32.264
 
 
 
 
 299
 
 
 
 
 1.448
 
 
 
 
 34.011
 
 
 
 
 
 32.1 apparaatsuitgaven Hoge Raad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 28.319
 
 
 
 
 28.986
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.357
 
 
 
 
 30.343
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 27.574
 
 
 27.830
 
 
 0
 
 
 47
 
 
 27.877
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 745
 
 
 1.156
 
 
 0
 
 
 1.310
 
 
 2.466
 
 
 
 
 
 Materiele uitgaven
 
 
 
 
 3.213
 
 
 
 
 3.278
 
 
 
 
 299
 
 
 
 
 91
 
 
 
 
 3.668
 
 
 
 
 
 waarvan ict
 
 
 1.393
 
 
 1.423
 
 
 350
 
 
 91
 
 
 1.864
 
 
 
 
 waarvan sso's
 
 
 65
 
 
 261
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 261
 
 
 
 
 waarvan overig materieel
 
 
 1.755
 
 
 1.594
 
 
 ‒ 51
 
 
 0
 
 
 1.543
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 1.607.603
 
 
 
 
 1.723.295
 
 
 
 
 6.840
 
 
 
 
 ‒ 46.870
 
 
 
 
 1.683.265
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Raad voor Rechtsbijstand
 
 
 27.595
 
 
 28.098
 
 
 0
 
 
 857
 
 
 28.955
 
 
 
 
 Bureau Financieel Toezicht
 
 
 7.789
 
 
 8.041
 
 
 74
 
 
 10
 
 
 8.125
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken
 
 
 544
 
 
 554
 
 
 ‒ 10
 
 
 0
 
 
 544
 
 
 
 
 Juridisch Loket
 
 
 26.484
 
 
 26.966
 
 
 0
 
 
 ‒ 661
 
 
 26.305
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 136
 
 
 139
 
 
 0
 
 
 ‒ 2
 
 
 137
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
 
 
 9.731
 
 
 8.794
 
 
 0
 
 
 ‒ 4.472
 
 
 4.322
 
 
 
 
 Toevoegingen rechtsbijstand
 
 
 434.422
 
 
 459.709
 
 
 0
 
 
 ‒ 54.312
 
 
 405.397
 
 
 
 
 Mediation in Strafrecht
 
 
 1.061
 
 
 1.082
 
 
 0
 
 
 301
 
 
 1.383
 
 
 
 
 Overige Opdrachten
 
 
 451
 
 
 459
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 459
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Autoriteit Persoonsgegevens
 
 
 18.525
 
 
 25.019
 
 
 1.255
 
 
 102
 
 
 26.376
 
 
 
 
 College voor de Rechten van de Mens
 
 
 7.561
 
 
 8.151
 
 
 1.000
 
 
 ‒ 345
 
 
 8.806
 
 
 
 
 College Gerechtelijk Deskundigen
 
 
 1.709
 
 
 1.969
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 1.970
 
 
 
 
 Stichting Advisering Bestuursrechtspraak
 
 
 5.500
 
 
 5.253
 
 
 ‒ 126
 
 
 8
 
 
 5.135
 
 
 
 
 Overige Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 790
 
 
 808
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 809
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Raad voor de rechtspraak
 
 
 1.062.430
 
 
 1.146.247
 
 
 4.585
 
 
 11.004
 
 
 1.161.836
 
 
 
 
 Overige Bijdrage medeoverheden
 
 
 1.028
 
 
 23
 
 
 0
 
 
 ‒ 22
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rechtspleging
 
 
 482
 
 
 490
 
 
 ‒ 8
 
 
 0
 
 
 482
 
 
 
 
 Wetgeving
 
 
 1.256
 
 
 1.278
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.278
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 460
 
 
 460
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten en onderzoeken rechtspleging
 
 
 0
 
 
 104
 
 
 70
 
 
 200
 
 
 374
 
 
 
 
 Overige Opdrachten
 
 
 109
 
 
 111
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 111
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 193.383
 
 
 
 
 193.383
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 33.000
 
 
 
 
 160.383
 
 
 
 
 
 waarvan Griffierechten
 
 
 175.857
 
 
 175.857
 
 
 0
 
 
 ‒ 29.000
 
 
 146.857
 
 
 
 
 waarvan Overig
 
 
 17.526
 
 
 17.526
 
 
 0
 
 
 ‒ 4.000
 
 
 13.526
 
 
 
 
 
 Budgetflexibiliteit
 Juridisch verplicht zijn de bijdragen aan ZBO’s en RWT’s. Dat geldt ook voor de bijdrage voor de kosten voor de rechtsbijstand in de vorm van toevoegingen en piketten (opdrachten) en de bijdrage aan de Raad voor de rechtspraak. Ook de opdrachten in het kader van de WSNP zijn volledig juridisch verplicht. Daarmee is 100% van de uitgaven die in de vorm van opdrachten worden gedaan juridisch verplicht. De subsidies die op dit artikel worden verantwoord zijn geheel juridisch verplicht. Dit heeft in hoofdzaak betrekking op de subsidierelaties met de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC), het Juridisch Loket (hJL), de Nederlandse Vereniging voor de rechtspraak (NVvR), de Academie voor Overheidsjuristen en de Academie voor Wetgeving.
 Toelichting
 Mutaties Uitgaven
 32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel
 
 To
 evoegingen rechtsbijstand ‒ 54,3 mln. 
 
 Bij de rechtsbijstand wordt per saldo een meevaller van circa 54 miljoen euro verwacht. Dit bedrag is samengesteld uit drie posten: een meevaller als gevolg van een lager aantal afgegeven toevoegingen (circa 41 miljoen euro), een meevaller bij de uitvoering van het project intensiveringen ZSM (circa 5 miljoen euro), en lagere uitgaven bij het programma herziening stelsel Rechtsbijstand (circa 8 miljoen euro). 
 
 32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel
 Raad voor de rechtspraak € 15,6 mln.
 
 
 •
 Voor digitalisering van de werkprocessen in de strafrechtketen wordt 6 mln. overgeheveld naar Raad voor de rechtspraak voor uitvoering van de diverse projecten. Zie ook de tabel met de belangrijkste mutaties.
 
 
 •
 Het restant van het saldo betreft mutaties kleiner dan 5 mln. zoals:
 ‒ 4,2 mln. voor uitvoering van de coronamaatregelen;
 ‒ 1,8 mln. voor het aanzuiveren van het negatief eigen vermogen van de RvdR bij Najaarsnota. Conform het Besluit Financiering Rechtspraak (artikel 18, lid 3) dient het negatief eigen vermogen door JenV te worden aangevuld tot nul.
 ‒ 1,2 mln. startbudget voor het op orde brengen van de informatiehuishouding.
 
 
 
 
 
 
 Mutaties ontvangsten
 
 Het ontvangstenbudget wordt verlaagd met 33 mln.
 De ontvangsten griffierechten vallen 29 mln. lager uit dan geraamd. De daling wordt veroorzaakt door een achterblijvende instroom van zaken waar griffierecht voor wordt geheven, als gevolg van Covid-19. Het restant betreft een tegenvaller bij de Autoriteit Persoonsgegevens doordat de gerealiseerde ontvangsten lager uitvallen dan verwacht.
 
 
 
 Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 33 Veiligheid en criminalititsbestrijding (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)1incl. ISB
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.026.745
 
 
 
 
 970.242
 
 
 
 
 ‒ 3.368
 
 
 
 
 ‒ 30.973
 
 
 
 
 935.901
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 557.302
 
 
 
 
 606.356
 
 
 
 
 10.292
 
 
 
 
 12.760
 
 
 
 
 629.408
 
 
 
 
 
 33.1 apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 465.287
 
 
 
 
 499.442
 
 
 
 
 12.673
 
 
 
 
 1.951
 
 
 
 
 514.066
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 424.006
 
 
 446.923
 
 
 12.879
 
 
 ‒ 853
 
 
 458.949
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 39.813
 
 
 51.026
 
 
 ‒ 206
 
 
 2.802
 
 
 53.622
 
 
 
 
 waarvan overig personeel
 
 
 1.468
 
 
 1.493
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 1.495
 
 
 
 
 
 Materiele uitgaven
 
 
 
 
 92.015
 
 
 
 
 106.914
 
 
 
 
 ‒ 2.381
 
 
 
 
 10.809
 
 
 
 
 115.342
 
 
 
 
 
 waarvan ict
 
 
 8.955
 
 
 14.191
 
 
 ‒ 2.381
 
 
 10.799
 
 
 22.609
 
 
 
 
 waarvan sso's
 
 
 34.265
 
 
 39.394
 
 
 0
 
 
 10
 
 
 39.404
 
 
 
 
 waarvan overig materieel
 
 
 48.795
 
 
 53.329
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 53.329
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 469.443
 
 
 
 
 367.886
 
 
 
 
 ‒ 13.660
 
 
 
 
 ‒ 43.733
 
 
 
 
 310.493
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 33.2 Bestuur, informatie en technologie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Regionale Informatie en Expertise Centra
 
 
 7.742
 
 
 7.916
 
 
 0
 
 
 1.630
 
 
 9.546
 
 
 
 
 Overige Bijdrage medeoverheden
 
 
 1.069
 
 
 1.493
 
 
 ‒ 10
 
 
 ‒ 67
 
 
 1.416
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
 
 
 3.733
 
 
 3.802
 
 
 0
 
 
 707
 
 
 4.509
 
 
 
 
 Keurmerk Veilig Ondernemen
 
 
 404
 
 
 412
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 412
 
 
 
 
 Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB)
 
 
 170
 
 
 173
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 173
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 1.150
 
 
 1.322
 
 
 ‒ 21
 
 
 0
 
 
 1.301
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige Opdrachten
 
 
 136
 
 
 139
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 139
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 33.3 Opsporing en vervolging
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NFI
 
 
 73.667
 
 
 75.392
 
 
 1.343
 
 
 2.776
 
 
 79.511
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Caribisch Nederland (BES)
 
 
 4.852
 
 
 7.594
 
 
 ‒ 350
 
 
 406
 
 
 7.650
 
 
 
 
 FIU.Nederland
 
 
 6.627
 
 
 6.776
 
 
 ‒ 6.776
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Aanpak ondermijning
 
 
 204.457
 
 
 89.352
 
 
 794
 
 
 ‒ 14.979
 
 
 75.167
 
 
 
 
 Overige Bijdrage medeoverheden
 
 
 14.187
 
 
 15.958
 
 
 ‒ 5.539
 
 
 ‒ 2.953
 
 
 7.466
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)
 
 
 669
 
 
 684
 
 
 0
 
 
 ‒ 668
 
 
 16
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 3.133
 
 
 4.404
 
 
 153
 
 
 102
 
 
 4.659
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Schadeloosstellingen
 
 
 19.951
 
 
 20.342
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 20.342
 
 
 
 
 Keten Informatie Management
 
 
 1.448
 
 
 1.482
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 1.484
 
 
 
 
 Onrechtmatige Detentie
 
 
 3.588
 
 
 3.658
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 5.658
 
 
 
 
 Caribisch Nederland (BES)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 350
 
 
 0
 
 
 350
 
 
 
 
 Gerechtskosten
 
 
 33.431
 
 
 34.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 34.000
 
 
 
 
 Restituties ontvangsten voorgaande jaren
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 827
 
 
 827
 
 
 
 
 Verkeershandhaving OM
 
 
 18.484
 
 
 18.914
 
 
 ‒ 2.691
 
 
 7
 
 
 16.230
 
 
 
 
 Afpakken
 
 
 892
 
 
 913
 
 
 ‒ 913
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 
 
 Bewaring, verkoop en vernietiging ibg voorwerpen
 
 
 13.061
 
 
 13.317
 
 
 0
 
 
 ‒ 1.041
 
 
 12.276
 
 
 
 
 Overige Opdrachten
 
 
 48.988
 
 
 45.164
 
 
 0
 
 
 ‒ 38.822
 
 
 6.342
 
 
 
 
 
 Garanties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Faillissementscuratoren
 
 
 780
 
 
 794
 
 
 0
 
 
 700
 
 
 1.494
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 33.4 Vervolging en berechting MH17-verdachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vervolging en berechting MH17-verdachten
 
 
 6.824
 
 
 13.885
 
 
 0
 
 
 5.638
 
 
 19.523
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.255.793
 
 
 
 
 1.481.685
 
 
 
 
 1.896
 
 
 
 
 5.962
 
 
 
 
 1.489.543
 
 
 
 
 
 waarvan Afpakken
 
 
 384.360
 
 
 384.360
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 384.360
 
 
 
 
 waarvan Boeten en Transacties
 
 
 858.433
 
 
 1.084.325
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.084.325
 
 
 
 
 waarvan Overig
 
 
 13.000
 
 
 13.000
 
 
 1.896
 
 
 5.962
 
 
 20.858
 
 
 
 
 
 Budgetflexibiliteit
 De juridisch verplichte bedragen betreffen de bijdragen aan het OM, de bijdragen genoemd onder (inter)nationale organisaties/medeoverheden, de bijdragen aan het agentschap NFI, aan DRZ en aan het ZBO College Gerechtelijk Deskundigen. Daarnaast zijn de subsidiebedragen en de gerechtskosten juridisch verplicht. De niet juridische verplichte budgetten voor (opdrachten) schadeloosstellingen en onrechtmatige detentie worden op basis van rechtelijke uitspraken uitgeput en zijn derhalve niet vrij besteedbaar.
 Toelichting
 Mutaties uitgaven
 
 33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie (OM) 23,1 mln.
 Dit bedrag bestaat grotendeels uit de volgende mutaties:
 
 
 •
 Corona gerelateerde uitgaven en tegenvallende opbrengsten Voor het opvangen van de corona kosten is totaal 140 mln. budget toegekend aan JenV. De middelen worden thans verstrekt aan de diverse JenV-organisaties voor uitvoering van de coronamaatregelen. Voor het OM betreft het 10,4 mln.
 
 
 •
 Het Openbaar Ministerie verwacht dit jaar een tekort van 10 mln. Dit tekort wordt veroorzaakt door hogere ICT-uitgaven.
 
 
 •
 Het restant van het saldo betreft mutaties kleiner dan 5 mln. zoals 2,5 mln. voor digitalisering van de strafrechtketen.
 
 
 
 33.3 Opsporing en vervolging
 
 FIU. Nederland ‒ 6,8 mln.
 
 Betreft een technische mutatie van 6,8 mln. Het bijbehorende budget wordt overgeheveld naar het juiste budgetonderdeel (DG-Ondermijning) 
 
 
 Aanpak ondermijning 
 ‒ 
 14,2 mln.
 
 
 
 •
 Kasschuif in het kader van ondermijning:
 diverse projecten in het kader van ondermijning lopen vertraging op.
 De grootste projecten met vertraging zijn ICT-projecten ad -11,6 mln. die opnieuw moest worden uitgezet omdat de eerste beheers­ kosten te hoog waren.
 
 
 
 
 •
 Bij Najaarsnota wordt een meevaller verwacht van ‒ 9,1 mln. op dit budget. Dit bedrag bestaat uit een bedrag van 4,5 mln. aan loon- en prijsbijstelling die voor dit jaar niet nodig is, 3,6 mln. als gevolg 
 van een vertraging van de implementatie van het Beslag Informatie Systeem BIS) en 1 mln. vanwege meevallende kosten bij Defensie voor activiteiten in het Caraïbisch gebied.
 
 
 
 
 •
 Een technische mutatie van 10,8 mln. wegens overdracht van het DG-
 ondermijning (DGO) dossier. Het budget van DGO wordt intern overge­heveld naar het artikelonderdeel Aanpak ondermijning.
 
 
 •
 Het restant saldo betreft kleinere mutaties zoals een overboeking naar Financiën van 2 mln. voor actualisering van het ultimate beneficial ownershipregister (UBO register) en een interne overboeking van 1,6 mln. naar de Riec's en het Liec ten behoeve van de versterking van de aanpak van ondermijnende criminaliteit.
 
 
 
 
 Overige Bijdrage medeoverheden ‒ 8,5 mln.
 
 Deze post bestaat uit mutaties kleiner dan 5 mln. zoals een overboeking naar het gemeentefonds van 1,4 mln. voor het experiment gesloten Coffeeshopketen. En een technische mutatie van 4 mln. wegens overdracht van het DG-ondermijning (DGO) dossier. Het budget van DGO wordt intern overgeheveld naar het artikelonderdeel Aanpak ondermijning. En een bijdrage van 1,5 mln. aan Justid voor de vergoeding telecomproviders.
 
 Overige opdrachten ‒ 38,8 mln.
 
 Dit bedrag bestaat voornamelijk uit de post digitalisering van de werkprocessen in de strafrechtketen. Er wordt in totaal 32,8 mln overgeheveld naar diverse onderdelen voor uitvoering van de diverse projecten. Het restant bedrag bestaat uit mutaties kleiner dan 5 mln. zoals een bijdrage aan het NFI van 2,2 mln. voor de uitvoering van de bloedonderzoeken die het NFI in het kader van het besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer moet verrichten.
 33.4 Vervolging en berechtiging MH17-verdachten
 
 Vervolging en berechtiging MH-17 verdachten 5,6 mln.
 
 Deze post bestaat voornamelijk uit een desaldering (6 mln.) van de uitgaven en ontvangsten voor de bijdragen van Australië en Maleisië in 2021 voor het MH17-proces. 
 
 Mutaties ontvangsten 
 
 Het ontvangstenbudget wordt verhoogd met 7,9 mln.
 Deze post bestaat voornamelijk uit een desaldering van de ontvangsten van de bijdragen van Australië en Maleisië in 2021 voor het MH17-proces van 6 mln.
 
 
 
 Artikel 34 Straffen en Beschermen
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 34 Straffen en Beschermen (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)1incl. ISB
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 2.985.323
 
 
 
 
 3.216.509
 
 
 
 
 67.718
 
 
 
 
 21.602
 
 
 
 
 3.305.829
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 180.318
 
 
 
 
 189.785
 
 
 
 
 11.334
 
 
 
 
 499
 
 
 
 
 201.618
 
 
 
 
 
 34.1 apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 142.144
 
 
 
 
 151.959
 
 
 
 
 6.521
 
 
 
 
 278
 
 
 
 
 158.758
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 136.232
 
 
 146.256
 
 
 6.521
 
 
 276
 
 
 153.053
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 4.591
 
 
 4.360
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.360
 
 
 
 
 waarvan overig personeel
 
 
 1.321
 
 
 1.343
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 1.345
 
 
 
 
 
 Materiele uitgaven
 
 
 
 
 38.174
 
 
 
 
 37.826
 
 
 
 
 4.813
 
 
 
 
 221
 
 
 
 
 42.860
 
 
 
 
 
 waarvan ict
 
 
 14.271
 
 
 13.868
 
 
 4.700
 
 
 200
 
 
 18.768
 
 
 
 
 waarvan sso's
 
 
 15.289
 
 
 15.633
 
 
 0
 
 
 20
 
 
 15.653
 
 
 
 
 waarvan overig materieel
 
 
 8.614
 
 
 8.325
 
 
 113
 
 
 1
 
 
 8.439
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 2.805.005
 
 
 
 
 3.026.724
 
 
 
 
 56.384
 
 
 
 
 21.103
 
 
 
 
 3.104.211
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 34.2 Preventieve maatregelen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dienst Justis
 
 
 4.094
 
 
 4.585
 
 
 148
 
 
 77
 
 
 4.810
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Integriteit en Kansspelen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 956
 
 
 700
 
 
 1.656
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Integriteit en Kansspelen
 
 
 23
 
 
 23
 
 
 0
 
 
 ‒ 23
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige Bijdrage medeoverheden
 
 
 2.883
 
 
 2.856
 
 
 ‒ 175
 
 
 ‒ 140
 
 
 2.541
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Integriteit en kansspelen
 
 
 1.050
 
 
 1.069
 
 
 0
 
 
 ‒ 327
 
 
 742
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 4.353
 
 
 4.373
 
 
 ‒ 175
 
 
 ‒ 344
 
 
 3.854
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Integriteit en kansspelen
 
 
 1.860
 
 
 1.896
 
 
 ‒ 500
 
 
 ‒ 1.050
 
 
 346
 
 
 
 
 Overige Opdrachten
 
 
 2.490
 
 
 2.539
 
 
 ‒ 25
 
 
 0
 
 
 2.514
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DJI-gevangeniswezen
 
 
 1.131.850
 
 
 1.198.488
 
 
 31.806
 
 
 17.985
 
 
 1.248.279
 
 
 
 
 DJI-Forensische zorg
 
 
 970.211
 
 
 1.079.450
 
 
 0
 
 
 234
 
 
 1.079.684
 
 
 
 
 CJIB
 
 
 129.678
 
 
 140.347
 
 
 5.324
 
 
 5.199
 
 
 150.870
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reclassering Nederland
 
 
 152.425
 
 
 157.905
 
 
 3.352
 
 
 ‒ 66
 
 
 161.191
 
 
 
 
 Leger des Heils
 
 
 23.262
 
 
 23.526
 
 
 70
 
 
 347
 
 
 23.943
 
 
 
 
 Stichting Verslavingsreclassering GGZ
 
 
 76.193
 
 
 78.610
 
 
 266
 
 
 63
 
 
 78.939
 
 
 
 
 Overige Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 556
 
 
 568
 
 
 0
 
 
 ‒ 250
 
 
 318
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Terugdringen recidive
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.635
 
 
 2.635
 
 
 
 
 Overige Bijdrage medeoverheden
 
 
 2.484
 
 
 2.533
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.533
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vrijwilligerswerk gedetineerden
 
 
 4.394
 
 
 4.482
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.482
 
 
 
 
 Terugdringen recidive
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 523
 
 
 523
 
 
 
 
 Toezicht en behandeling
 
 
 537
 
 
 548
 
 
 0
 
 
 1.749
 
 
 2.297
 
 
 
 
 Stichting Reclassering Caribisch Nederland (BES)
 
 
 1.636
 
 
 1.716
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.716
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 2.065
 
 
 2.108
 
 
 0
 
 
 ‒ 599
 
 
 1.509
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Forensische zorg
 
 
 4.632
 
 
 2.632
 
 
 ‒ 1.485
 
 
 1.217
 
 
 2.364
 
 
 
 
 Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging
 
 
 9.987
 
 
 2.905
 
 
 0
 
 
 ‒ 1.505
 
 
 1.400
 
 
 
 
 Terugdringen recidive
 
 
 6.132
 
 
 6.003
 
 
 ‒ 1.231
 
 
 ‒ 3.904
 
 
 868
 
 
 
 
 Overige Opdrachten
 
 
 4.073
 
 
 3.138
 
 
 ‒ 526
 
 
 62
 
 
 2.674
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34.4 Slachtofferzorg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven
 
 
 8.207
 
 
 8.409
 
 
 785
 
 
 ‒ 5.144
 
 
 4.050
 
 
 
 
 Slachtofferhulp Nederland
 
 
 34.091
 
 
 39.231
 
 
 3.520
 
 
 0
 
 
 42.751
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Perspectief Herstelbemiddeling
 
 
 1.744
 
 
 1.779
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.779
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Slachtofferzorg
 
 
 9.884
 
 
 10.673
 
 
 ‒ 5.034
 
 
 ‒ 5.450
 
 
 189
 
 
 
 
 Schadefonds Geweldsmisdrijven
 
 
 21.167
 
 
 36.725
 
 
 2.523
 
 
 8.316
 
 
 47.564
 
 
 
 
 Voorschotregelingen schadevergoedingsregelingen
 
 
 3.883
 
 
 3.959
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.959
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34.5 Jeugdbescherming en jeugdsancties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DJI - jeugd
 
 
 154.074
 
 
 169.042
 
 
 0
 
 
 7.953
 
 
 176.995
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LBIO
 
 
 2.864
 
 
 2.898
 
 
 0
 
 
 218
 
 
 3.116
 
 
 
 
 Halt
 
 
 12.317
 
 
 13.142
 
 
 0
 
 
 ‒ 16
 
 
 13.126
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Voogdijraad Caribisch Nederland (BES)
 
 
 1.122
 
 
 1.144
 
 
 0
 
 
 ‒ 78
 
 
 1.066
 
 
 
 
 Overige Bijdrage medeoverheden
 
 
 2.116
 
 
 1.238
 
 
 13.385
 
 
 ‒ 5.246
 
 
 9.377
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies jeugdbescherming
 
 
 1.310
 
 
 1.334
 
 
 3.400
 
 
 0
 
 
 4.734
 
 
 
 
 Subsidies jeugdaangelegenheden
 
 
 794
 
 
 809
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 809
 
 
 
 
 veiligheid sociaal domein
 
 
 0
 
 
 1.477
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.477
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 3.436
 
 
 2.211
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 2.711
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Risicojeugd en jeugdgroepen
 
 
 1.661
 
 
 1.501
 
 
 0
 
 
 ‒ 593
 
 
 908
 
 
 
 
 taakstraffen/erkende gedragsinterventies
 
 
 3.901
 
 
 3.981
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.981
 
 
 
 
 Toezicht en behandeling - jeugd
 
 
 1.822
 
 
 1.623
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.623
 
 
 
 
 Overige Opdrachten
 
 
 3.744
 
 
 3.248
 
 
 0
 
 
 ‒ 1.940
 
 
 1.308
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 83.749
 
 
 
 
 83.749
 
 
 
 
 ‒ 5.500
 
 
 
 
 19.594
 
 
 
 
 97.843
 
 
 
 
 
 
 Budgetflexibiliteit
 Artikel 34 kent nagenoeg geen budgetflexibiliteit in 2021. Dit wordt met name veroorzaakt doordat verreweg het grootste deel van het budget wordt besteed aan de financiering van de taakorganisaties: DJI, Justis en CJIB. Daarnaast bestaat het juridisch verplichte deel ook uit subsidiëring/bijdrage aan organisaties als Slachtofferhulp Nederland, Schadefonds Geweldsmisdrijven, de drie Reclasseringsorganisaties, Halt, LBIO, FIOM en het centrum van Internationale Kinderontvoering.
 Toelichting
 Mutaties uitgaven
 34.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) 11,8 mln.
 Bij de eerste suppletoire begroting is extra budget gereserveerd voor de RvdK voor extra personeelsinzet om de instroom te verwerken en voor de hogere ICT-uitgaven. Thans wordt 10,7 mln. overgeheveld van artikel 92 naar artikel 34. Het restant saldo bestaat uit mutaties kleiner dan een miljoen.
 34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties
 
 DJI- Gevangeniswezen 49,8 mln.
 
 
 Deze post omvat onder andere de volgende mutaties:
 
 
 •
 Voor digitalisering van de werkprocessen in de strafrechtketen wordt 6,7 mln. overgeheveld naar DJI voor uitvoering van de diverse projecten. Zie ook de tabel met de belangrijkste mutaties.
 
 
 •
 Specifiek voor het opvangen van de corona-gerelateerde uitgaven en tegenvallende opbrengsten is in totaal 140 mln. budget toegekend aan JenV. De middelen worden thans verstrekt aan de diverse JenV-organisaties voor uitvoering van de coronamaatregelen. Voor DJI betreft het 33,3 mln.
 
 
 •
 DJI verwacht dit jaar een tekort van 9,2 mln. Dit tekort wordt veroorzaakt door hogere ICT- uitgaven. Middels deze mutatie wordt DJI gecompenseerd om de ICT-kosten te kunnen dekken.
 
 
 •
 Het restant van het saldo betreft mutaties kleiner dan 5 mln.
 
 
 Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) 10,5 mln.
 
 
 •
 Specifiek voor het opvangen van de corona-gerelateerde uitgaven en tegenvallende opbrengsten is in totaal 140 mln. budget toegekend aan JenV. De middelen worden thans verstrekt aan de diverse JenV-organisaties voor uitvoering van de coronamaatregelen. Voor CJIB betreft het 5,2 mln.
 
 
 •
 Het restant van het saldo betreft mutaties kleiner dan 5 mln. zoals 2,3 mln. voor digitalisering strafrechtketen.
 
 
 
 
 Terugdringen recidive ‒ 5,1 mln.
 
 Deze post bestaat uit meerdere mutaties kleiner dan 5 mln. waaronder een verschuiving van opdrachten naar bijdragen (-2.6 mln.) en een mutatie van ‒ 1 mln. voor de kosten van de implementatie van de wet Straffen en Beschermen.
 34.4 Slachtofferzorg
 
 Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven ‒ 4.4 mln.
 
 
 •
 Op het uitkeringenbudget van het Schadefonds Geweldsmisdrijven 
 (SGM) is een meevaller van 8 mln., omdat personeel ingezet is voor werkzaamheden voor de Commissie de Winter. De instroom van uitvragen is nog steeds op peil.
 
 
 •
 Het restant van het budget omvat mutaties kleiner dan 5 mln. waaronder een toevoeging van 2,9 mln. voor de regeling De Winter, tegemoetkoming voor slachtoffers jeugdzorg.
 
 
 
 Slachtofferzorg ‒ 10.5 mln.
 
 Dit bedrag bestaat uit mutaties kleiner dan 5 mln., zoals:
 
 
 •
 Door een ander kasritme dan oorspronkelijk geraamd, is voor dit jaar een meevaller geprognotiseerd van 3 mln. voor interlandelijke adoptie
 
 
 •
 Een mutatie van 2,4 mln. voor de Regeling de Winter (de regeling tegemoetkoming voor slachtoffers jeugdzorg)
 
 
 Schadefonds Geweldsmisdrijven 10,8 mln.
 
 
 •
 Een overboeking van 8 mln. VWS naar JenV voor de regeling De Winter tegemoetkoming voor slachtoffers jeugdzorg.
 
 
 •
 Het restant van het budget betreft mutaties kleiner dan 5 mln.
 
 
 
 34.5 Jeugdbescherming en jeugdsancties.
 
 DJI Jeugd 8 mln.
 
 Dit betreft voornamelijk een verrekening van 7,9 mln. met het ministerie van OCW op de daar beschikbare middelen voor onderwijs in de JJI’s. 
 
 Overige Bijdrage medeoverheden 8,1 mln.
 
 
 •
 Het betreft een overboeking van het ministerie van VWS van 13,9 mln. ten behoeve van het vereenvoudigen van de Jeugdbeschermingsketen.
 
 
 •
 Door een ander kasritme dan oorspronkelijk geraamd, is voor dit jaar een meevaller geprognotiseerd van 5 mln. bij het onderdeel Jeugdbescherming en Jeugdsancties.
 
 
 
 
 Mutaties ontvangsten
 
 
 Het ontvangstenbudget wordt verhoogd met 14,1 mln.
 
 
 •
 Op basis van de outputfinancieringssystematiek zal DJI over het jaar 2020 een bedrag van 8,8 mln. terugbetalen aan het moederdepartement
 
 
 •
 Specifiek voor het opvangen van de corona-gerelateerde uitgaven en tegenvallende opbrengsten is in totaal 140 mln. budget toegekend aan JenV. De middelen worden thans verwerkt bij de diverse JenV-organisaties voor uitvoering van de coronamaatregelen. Op de ontvangsten administratiekostenvergoeding wordt een tegenvaller verwacht van 10 mln. 
 
 
 •
 Een meevaller van 6,3 mln. aan terugontvangen van niet gerealiseerde coronakosten in 2020
 
 
 •
 Het restant saldo betreft mutaties kleiner dan 5 mln. zoals een meevaller van 4,8 mln. omdat het aantal kwijtscheldingen in het kader van POK (Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag) achter blijft bij de prognose en een meevaller van 2,7 mln. vanwege een terugbetaling van Reclassering Nederland. Zij hebben in 2020 minder geproduceerd dan waarvoor ze gefinancierd zijn. 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)1incl. NvW en ISB
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 354.948
 
 
 
 
 611.378
 
 
 
 
 51.014
 
 
 
 
 ‒ 121.069
 
 
 
 
 541.323
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 354.948
 
 
 
 
 607.343
 
 
 
 
 51.014
 
 
 
 
 ‒ 121.069
 
 
 
 
 537.288
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 98%
 
 
 
 
 36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige bijdragen agentschappen
 
 
 330
 
 
 5.338
 
 
 
 535
 
 
 5.873
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Instituut Fysieke Veiligheid
 
 
 30.372
 
 
 32.271
 
 
 31.830
 
 
 1.349
 
 
 65.450
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
 
 
 172.799
 
 
 176.495
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 176.495
 
 
 
 
 COVID-19
 
 
 60.000
 
 
 105.000
 
 
 0
 
 
 ‒ 25.000
 
 
 80.000
 
 
 
 
 Overige Bijdrage medeoverheden
 
 
 29.692
 
 
 30.045
 
 
 ‒ 1.396
 
 
 ‒ 6.533
 
 
 22.116
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nederlands Rode Kruis
 
 
 1.291
 
 
 1.318
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.318
 
 
 
 
 Nationaal Veiligheids Instituut
 
 
 1.285
 
 
 1.809
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.809
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 2.730
 
 
 2.782
 
 
 ‒ 174
 
 
 ‒ 52
 
 
 2.556
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Project NL-Alert
 
 
 4.597
 
 
 4.687
 
 
 0
 
 
 ‒ 308
 
 
 4.379
 
 
 
 
 NCSC
 
 
 8.735
 
 
 8.291
 
 
 0
 
 
 2.213
 
 
 10.504
 
 
 
 
 COVID-19
 
 
 21.350
 
 
 21.937
 
 
 18.742
 
 
 7.716
 
 
 48.395
 
 
 
 
 Regeling tegemoetkoming schade 2021
 
 
 0
 
 
 195.000
 
 
 
 ‒ 100.000
 
 
 95.000
 
 
 
 
 Overige Opdrachten
 
 
 8.578
 
 
 8.906
 
 
 ‒ 118
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 7.788
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 36.3 Onderzoeksraad voor Veiligheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Onderzoeksraad voor Veiligheid
 
 
 13.189
 
 
 13.464
 
 
 2.130
 
 
 11
 
 
 15.605
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 31.472
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 31.472
 
 
 
 
 
 
 Budgetflexibiliteit
 Het juridisch verplichte deel heeft voornamelijk betrekking op de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Veiligheidsregio’s (BDuR) en het Besluit Rijksbijdrage IFV alsmede op een doorlopende subsidieregeling.
 
 Toelichting
 
 Mutaties uitgaven
 36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding
 
 Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) 33,2 mln.
 
 Het Instituut voor Fysieke Veiligheid (IFV) is gevraagd de beveiliging door Groupd4Security (G4S) van de GGD vaccinatielocaties te coördineren. De totale kostenraming voor januari tot en met juni 2021 wordt geschat op 29 mln. De kosten hiervoor worden vergoed door het ministerie van VWS door middel van deze overboeking. Het restant saldo betreft mutaties kleiner dan 5 mln. zoals 2,8 mln. specifiek voor het opvangen van de corona-gerelateerde uitgaven en tegenvallende opbrengsten. Voor IFV betreft het 2,8 mln.
 
 Bijdrage medeoverheden COVID-19 ‒ 25 mln.
 
 Er is 60 mln. beschikbaar gesteld aan de gemeenten voor tijdelijke Coronabanen. De middelen zijn uitgekeerd aan gemeenten op basis van aanvragen. De regeling liep tot 1 oktober 2021. Er is 35 mln. toegezegd, waardoor er sprake is van een onderuitputting van 25 mln.
 
 Overige Bijdrage medeoverheden ‒ 7,9 mln.
 Deze post bestaat uit mutaties kleiner dan 5 mln, onder andere:
 
 
 •
 een bijdrage van 1,5 mln. aan EZK voor de kennisopbouw TNO;
 
 
 •
 een meevaller op het programmabudget nationale veiligheid en terrorismebestrijding van 4 mln. vanwege onderbesteding van programmageld als gevolg van Corona.
 
 
 Opdrachten Covid-19 26,5 mln.
 
 
 •
 Specifiek voor het opvangen van de corona-gerelateerde uitgaven en tegenvallende opbrengsten is in totaal 140 mln. budget toegekend aan JenV. De middelen worden thans verstrekt aan de diverse JenV-organisaties voor uitvoering van de coronamaatregelen. Voor dit artikelonderdeel betreft het 19,1 mln. 
 
 
 •
 Extra kosten, ad 7,5 mln., voor het project directie COVID 19 op het gebied van communicatie en de aanvullende taken voor het call center (informatie te verstrekken over COVID). 
 
 
 •
 Het restant saldo bevat mutaties kleiner dan 1 mln.
 
 
 
 
 Regeling tegemoetkoming schade 2021 ‒ 100 mln.
 
 Het kabinet wil de door de overstromingen getroffen inwoners en organisaties in Limburg bijstaan door de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) in te zetten. Om gedupeerden deels tegemoet te komen bij schade die niet redelijkerwijs verzekerbaar, niet verhaalbaar en niet vermijdbaar is, wordt onder de Wts de Regeling tegemoetkoming schade 2021 opgesteld. De begrote tegemoetkoming voor het begrotingsjaar 2021 wordt geraamd op € 195 mln. en de uitvoeringskosten van de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) op 5 mln. , deze mutatie is opgenomen in de vierde ISB (Kamerstuk 35 922, nr. 2)
 Inmiddels is duidelijk geworden dat de begrote uitgaven in 2021 lager zullen uitkomen. Het budget wordt daarom met 100 mln. verlaagd. Deze aanpassing heeft geen gevolgen voor het wel of niet uitkeren van de tegemoetkoming. Voor het begrotingsjaar 2022 is voor de Wts een Nota van Wijziging (NvW) (Kamerstuk 35 925 VI nr. 21) opgesteld met een voorgestelde verhoging van 200 mln.
 
 
 
 Artikel 37 Migratie
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 37 Migratie (bedrage x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.403.934
 
 
 
 
 1.292.400
 
 
 
 
 46.452
 
 
 
 
 99.248
 
 
 
 
 1.438.100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 1.403.934
 
 
 
 
 1.292.400
 
 
 
 
 46.452
 
 
 
 
 99.248
 
 
 
 
 1.438.100
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Immigratie- en Naturalisatiedienst
 
 
 424.913
 
 
 442.464
 
 
 39.590
 
 
 10.094
 
 
 492.148
 
 
 
 
 DJI - Vreemdelingenbewaring
 
 
 71.989
 
 
 73.064
 
 
 0
 
 
 87
 
 
 73.151
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 COA
 
 
 775.006
 
 
 639.665
 
 
 26.426
 
 
 82.839
 
 
 748.930
 
 
 
 
 NIDOS - opvang
 
 
 75.289
 
 
 65.803
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 65.803
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vluchtelingenwerk Nederland
 
 
 10.170
 
 
 10.356
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 10.356
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 1.692
 
 
 1.452
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.452
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Keteninformatisering
 
 
 5.422
 
 
 5.525
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 5.527
 
 
 
 
 Versterking vreemdelingenketen
 
 
 9.415
 
 
 27.428
 
 
 ‒ 15.219
 
 
 6.213
 
 
 18.422
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 37.3 Terugkeer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DJI - Dienst Vervoer en Ondersteuning
 
 
 9.807
 
 
 10.027
 
 
 ‒ 2.631
 
 
 13
 
 
 7.409
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 REAN-regeling
 
 
 5.889
 
 
 5.999
 
 
 ‒ 342
 
 
 0
 
 
 5.657
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 3.131
 
 
 3.189
 
 
 ‒ 131
 
 
 0
 
 
 3.058
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vreemdelingen vertrek
 
 
 11.211
 
 
 7.428
 
 
 ‒ 1.241
 
 
 0
 
 
 6.187
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 4.991
 
 
 
 
 79.891
 
 
 
 
 41.100
 
 
 
 
 54.593
 
 
 
 
 175.584
 
 
 
 
 
 
 Budgetflexibiliteit
 Juridisch verplicht zijn de bijdragen aan de IND, het COA, Nidos en Vluchtelingenwerk Nederland; de opdrachten die voortvloeien uit het programma van de keteninformatisering en de uitgaven voor de vervoersbewegingen van de vreemdelingen. Dit laatste als gevolg van een meerjarig convenant met het agentschap DJI.
 Toelichting
 Mutaties uitgaven
 37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen
 
 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) 49,7 mln.
 
 
 •
 Desaldering afrekening IND 2020. Dit betreft de reguliere afrekening met IND over de opdracht van het jaar 2020 voor 41,1 mln. De middelen worden gebruikt voor de opdracht 2021.
 
 
 •
 Bij de afrekening van de opdracht 2020 is meer terugbetaald dan eerder geraamd waardoor er 10 mln. meer ontvangen is. Deze ontvangst wordt aangewend voor de opdrachten aan de IND in 2021 die noodzakelijk zijn vanwege de hogere instroom. Hiervoor worden de uitgaven en de ontvangsten gedesaldeerd met 10 mln.
 
 
 •
 Het restant van het saldo betreft mutaties kleiner dan 5 mln.
 
 
 
 Centraal Opvang Asielzoekers (COA) 109,3 mln.
 
 
 
 •
 Er geldt een wettelijke quarantaineplicht voor reizigers uit zeer hoog risicogebieden die Nederland inreizen. Dit betekent dat ook asielzoekers in quarantaine moeten. Het COA moet hier quarantaineplekken voor organiseren. Het betreft kosten voor ca 600 plekken per week. Daarnaast zijn er middelen nodig bij de IND voor onder andere het neerzetten, inrichten en beheren van een extra noodgebouw, zodat het risico op vertraging in het asielproces zoveel mogelijk wordt beperkt. Hiervoor is totaal 25,8 mln. beschikbaar gesteld waarvan 2,2 mln. voor IND.
 
 
 •
 De bezetting bij COA is een stuk hoger dan bij voorjaar verwacht omdat er rekening werd gehouden met een lagere instroom dan in 2020 en uitstroom van vergunninghouders conform de taakstelling. Voor de hogere bezetting is 82,8 mln. extra nodig voor COA, een deel daarvan (38,2 mln.) komt van de toerekening aan ODA, en de rest (44,6 mln.) is tegenvaller voor JenV. Deze kosten worden gedekt uit de asielreserve. Daarnaast maakt COA ook kosten (en mogelijk KMar, IND en Politie ook) voor de opvang en identificatie van de evacués uit Afghanistan. Deze kosten worden nog geïnventariseerd. 
 
 
 •
 Het restant saldo betreft mutaties kleiner dan 5 mln. zoals middelen voor de corona-gerelateerde uitgaven die worden toegevoegd aan het budget van het COA voor 3,6 mln.
 
 
 Versterking vreemdelingenketen ‒ 9.006
 
 
 •
 In het voorjaar zijn middelen uitgetrokken voor de implementatie van grenzen en veiligheid. Na aanpassing van de ramingen is een kasschuif (-10,5 mln.) noodzakelijk.
 
 
 •
 De middelen ad 6,3 mln. voor de implementatie voor grenzen en veiligheid worden door middel van deze mutatie overgeheveld naar de desbetreffende implementerende partners (Defensie/KMar 5,2 mln. en BZ 1,1 mln.)
 
 
 •
 Tegenvaller 9 mln. Seamless Flow. In afwachting van besluitvorming over een subsidie-aanvraag in het RRP fonds (Recovery and Resilience Plan) ontstaat in 2021 een financieel knelpunt omdat de kosten voor EES (European Extry/ Exit System) op AAS (Amsterdam Airport Schiphol) betaald moeten worden aan Schiphol. Deze 9 miljoen is onderdeel van de totale toezegging van de Rijksoverheid aan Schiphol van 29 miljoen euro. Dit bedrag wordt formeel verdeeld over drie ministeries. Indien de RRP subsidie wordt toegekend is de toezegging aan Schiphol volledig gedekt. 
 
 
 •
 Het restant saldo betreft mutaties kleiner dan 5 mln. zoals een overboeking naar het gemeentefonds. De departementen SZW, BZK, VWS en JenV hebben besloten om samen eenmalig de kosten te dekken voor de voortgezette pleegzorg van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV's). Totaal wordt er 10 mln. bijgedragen waarvan 2,5 mln. door JenV.
 
 
 
 
 Mutaties ontvangsten
 
 
 Het ontvangstenbudget wordt verhoogd met 95,7mln.
 
 
 •
 Desaldering afrekening IND 2020. Dit betreft de reguliere afrekening van de IND over de opdracht van het jaar 2020 voor 41,1 mln. 
 
 
 •
 Bij de afrekening van de opdracht 2020 is meer terugbetaald dan eerder geraamd waardoor er 10 mln. meer ontvangen is. Deze ontvangst wordt aangewend voor de opdrachten aan de IND in 2021 die noodzakelijk zijn vanwege de hogere instroom.Hiervoor worden de uitgaven en ontvangsten gedesaldeerd met 10 mln.
 
 
 •
 De bezetting bij COA is een stuk hoger dan bij voorjaar verwacht. Daarvoor is 82,8 mln. extra nodig voor COA, een deel daarvan (38,2 mln.) komt van toerekening aan ODA, en de rest, ad 44,6 mln. is een tegenvaller voor JenV. Deze tegenvaller wordt gedekt uit de asielreserve. Hiervoor worden de uitgaven en de ontvangsten gedesaldeerd met 44,6 mln.
 
 
 
 
 
 
 
 4
 Niet-beleidsartikelen
 
 
 
 Artikel 91 Apparaat kerndepartement
 
 
 Tabel 10 Apparaat Kerndepartement (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 472.402
 
 
 
 
 505.206
 
 
 
 
 6.183
 
 
 
 
 30.481
 
 
 
 
 541.870
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 473.733
 
 
 
 
 506.537
 
 
 
 
 6.183
 
 
 
 
 30.481
 
 
 
 
 543.201
 
 
 
 
 
 91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 327.594
 
 
 
 
 347.607
 
 
 
 
 9.230
 
 
 
 
 18.803
 
 
 
 
 375.640
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 289.336
 
 
 306.202
 
 
 6.249
 
 
 8.303
 
 
 320.754
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 36.400
 
 
 39.516
 
 
 3.629
 
 
 10.499
 
 
 53.644
 
 
 
 
 waarvan overig personeel
 
 
 1.858
 
 
 1.889
 
 
 ‒ 648
 
 
 1
 
 
 1.242
 
 
 
 
 
 Materiele uitgaven
 
 
 
 
 146.139
 
 
 
 
 158.930
 
 
 
 
 ‒ 3.047
 
 
 
 
 11.678
 
 
 
 
 167.561
 
 
 
 
 
 waarvan ict
 
 
 21.850
 
 
 22.823
 
 
 3.625
 
 
 2.398
 
 
 28.846
 
 
 
 
 waarvan sso's
 
 
 85.014
 
 
 88.461
 
 
 ‒ 2.953
 
 
 10.381
 
 
 95.889
 
 
 
 
 waarvan overig materieel
 
 
 39.275
 
 
 47.646
 
 
 ‒ 3.719
 
 
 ‒ 1.101
 
 
 42.826
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 19.406
 
 
 
 
 19.406
 
 
 
 
 452
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 19.858
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Mutaties uitgaven
 
 
 91.1 Apparaatsuitgaven Kerndepartement
 
 
 Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt per saldo verhoogd met 36,7 mln. Deze verhoging wordt veroorzaakt door een veelheid van kleine mutaties:
 
 
 •
 Extra en onverwachte kosten SSC-ICT voor 7 mln. Het gaat om 4 mln. voor een nieuwe dienst en 3 mln. meerkosten voor een bestaande dienst. 
 
 
 •
 Bij Najaarsnota is 4 mln. naar de JenV-begroting overgeheveld voor het verbeteren van de wetgevingskwaliteit. 
 
 
 •
 Een interdepartementale overboeking vanuit BZK van 6,3 mln. voor het op orde brengen van de informatiehuishouding naar aanleiding van de kabinetsreactie POK.
 
 
 •
 Voor digitalisering van de werkprocessen in de strafrechtketen wordt 6 mln. overgeheveld naar het apparaatsbudget voor uitvoering van de diverse projecten. 
 
 
 •
 Een tegenvaller bij het onderdeel Diensten Centrum voor 1,5 mln. Aan de toegenomen vraag naar diensten van het IUC kan niet worden voldaan door de inzet van eigen vast personeel dus is een beroep gedaan op de inhuur van externen.
 
 
 •
 Een bijdrage van 1,5 mln. aan Justid voor de vergoeding telecomproviders.
 
 
 •
 Het restant van het saldo bevat vele kleine mutaties zoals 0,5 mln. voor arbeidskostenontwikkeling.
 
 
 
 
 
 
 Artikel 92 Nog onverdeeld
 
 
 Tabel 11 Artikel 92 Nog onverdeeld (Bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 52.588
 
 
 
 
 170.272
 
 
 
 
 ‒ 142.470
 
 
 
 
 ‒ 23.170
 
 
 
 
 4.632
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 52.588
 
 
 
 
 170.272
 
 
 
 
 ‒ 142.470
 
 
 
 
 ‒ 23.170
 
 
 
 
 4.632
 
 
 
 
 
 92.1 Overig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nog onverdeeld
 
 
 52.588
 
 
 170.272
 
 
 ‒ 142.470
 
 
 ‒ 23.170
 
 
 4.632
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Mutaties uitgaven
 92.1 Nog onverdeeld ‒ 165,6 mln.
 Artikel 92 is een doorverdeelartikel. Dat houdt in dat bepaalde budgettaire toevoegingen en taakstellingen in eerste instantie op artikel 92 worden verwerkt en later doorverdeeld naar de desbetreffende artikelen. Ten laste van artikel 92 worden geen uitgaven en ontvangsten gedaan, dit gebeurt alleen op de overige artikelen.
 De mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikel betreft voornamelijk de doorverdeling van de Corona gerelateerde middelen ad 140 mln. Daarnaast wordt van het gereserveerde bedrag van 16 mln. ad 10,7 mln. overgeheveld naar de Raad voor de Kinderbescherming. Het restant van 5 mln. valt vrij. Daarnaast zijn er diverse kleinere mutaties verwerkt, kleiner dan 5 mln. 
 
 
 
 Artikel 93 Geheim
 
 
 Tabel 12 Artikel 93 Geheim (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 3.054
 
 
 
 
 3.114
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.114
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 3.054
 
 
 
 
 3.114
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.114
 
 
 
 
 
 93.1. Overig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geheim
 
 
 3.054
 
 
 3.114
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.114
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden.
 
 
 
 
 5
 Agentschappen
 
 
 
 5.1
 Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
 
 
 Tabel 13 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap DJI Suppletoire begroting 2021 (Tweede suppletoire begroting)(Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting 2021
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3) Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 (4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet
 
 
 2.461.719
 
 
 163.226
 
 
 25.878
 
 
 2.650.823
 
 
 
 
 waarvan omzet moederdepartement
 
 
 2.398.701
 
 
 163.226
 
 
 25.878
 
 
 2.587.805
 
 
 
 
 waarvan omzet overige departementen
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvanomzet derden
 
 
 
 63.018
 
 
 
 
 63.018
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 2.461.719
 
 
 
 
 163.226
 
 
 
 
 25.878
 
 
 
 
 2.650.823
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 
 
 1.333.465
 
 
 
 
 40.268
 
 
 
 
 30.929
 
 
 
 
 1.404.662
 
 
 
 
 
 - Personele kosten
 
 
 1.209.169
 
 
 40.268
 
 
 30.929
 
 
 1.280.366
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 1.047.264
 
 
 38.462
 
 
 25.049
 
 
 1.110.775
 
 
 
 
 
 waarvan inhuur externen
 
 
 
 136.000
 
 
 1.806
 
 
 5.880
 
 
 143.686
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele kosten
 
 
 
 25.905
 
 
 
 
 25.905
 
 
 
 
 - Materiële kosten
 
 
 124.296
 
 
 
 
 124.296
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 50.296
 
 
 
 
 50.296
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 29.000
 
 
 
 
 29.000
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 45.000
 
 
 
 
 45.000
 
 
 
 
 
 Materiele programmakosten
 
 
 
 
 1.070.443
 
 
 
 
 122.958
 
 
 
 
 28.219
 
 
 
 
 1.221.620
 
 
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 
 
 19.993
 
 
 
 
 
 
 19.993
 
 
 
 
 
 - Materieel
 
 
 16.043
 
 
 
 
 16.043
 
 
 
 
 
 waarvanapparaat ICT
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 - Immaterieel
 
 
 3.950
 
 
 
 
 3.950
 
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 
 
 37.818
 
 
 
 
 
 
 37.818
 
 
 
 
 
 waarvan dotaties voorzieningen
 
 
 37.818
 
 
 
 
 37.818
 
 
 
 
 waarvan bijzondere lasten
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 2.461.719
 
 
 
 
 163.226
 
 
 
 
 59.148
 
 
 
 
 2.684.093
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 33.270
 
 
 
 
 ‒ 33.270
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 14 Kasstroomoverzicht DJI (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3) Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 (4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 1 januari 2021 +  depositorekeningen
 
 
 
 
 291.927
 
 
 
 
 
 
 291.927
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 2.461.719
 
 
 163.226
 
 
 25.878
 
 
 2.650.823
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 ‒ 2.466.719
 
 
 ‒ 163.226
 
 
 ‒ 59.148
 
 
 ‒ 2.689.093
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 33.270
 
 
 
 
 ‒ 38.270
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 ‒ 30.535
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 ‒ 30.535
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 3.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.000
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 
 
 ‒ 27.535
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 27.535
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 ‒ 25.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 ‒ 25.000
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door moederdepartement (+)
 
 
 0
 
 
 28.725
 
 
 33.270
 
 
 61.995
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 ‒ 25.000
 
 
 
 
 28.725
 
 
 
 
 33.270
 
 
 
 
 36.995
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 31 december 2021 (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 234.392
 
 
 
 
 28.725
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 263.117
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het verschil tussen de begroting en de stand van de tweede suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door loon- en prijsbijstelling en verwerking van de mutaties op basis van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) bij de eerste suppletoire begroting. Bij de tweede suppletoire begroting hangt het grotendeels samen met de corona kosten en een additionele bijdrage voor ICT . 
 In het kasstroomoverzicht wordt bij de eerste suppletoire begroting een storting gedaan door het moederdepartement om het tekort op het eigen vermogen te compenseren tot 0. Bij de tweede suppletoire begroting wordt door het moederdepartement een bijstorting gedaan in de coronakosten.
 
 
 
 5.2
 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND
 
 
 Tabel 15 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap IND Suppletoire begroting 2021 (Tweede suppletoire begroting)(Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3) Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 (4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet
 
 
 
 
 484.863
 
 
 
 
 17.551
 
 
 
 
 49.684
 
 
 
 
 552.098
 
 
 
 
 
 waarvan omzet moederdepartement
 
 
 424.913
 
 
 17.551
 
 
 49.684
 
 
 
 492.148
 
 
 
 
 
 waarvan omzet overige departementen
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan omzet derden
 
 
 59.950
 
 
 
 
 
 59.950
 
 
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 484.863
 
 
 
 
 17.551
 
 
 
 
 49.684
 
 
 
 
 552.098
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 
 
 408.000
 
 
 
 
 16.016
 
 
 
 
 49.684
 
 
 
 
 473.700
 
 
 
 
 
 - Personele kosten
 
 
 352.000
 
 
 13.322
 
 
 20.684
 
 
 
 386.006
 
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 326.000
 
 
 12.322
 
 
 
 
 338.322
 
 
 
 
 
 
 waarvan inhuur externen
 
 
 
 21.000
 
 
 1.000
 
 
 20.684
 
 
 
 42.684
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele kosten
 
 
 
 5.000
 
 
 0
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 - Materiële kosten
 
 
 56.000
 
 
 2.694
 
 
 29.000
 
 
 
 87.694
 
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 2.000
 
 
 50
 
 
 
 
 2.050
 
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 50.000
 
 
 2.494
 
 
 5.000
 
 
 
 57.494
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 4.000
 
 
 150
 
 
 24.000
 
 
 
 28.150
 
 
 
 
 
 
 Materiele programmakosten
 
 
 
 
 60.000
 
 
 
 
 2.097
 
 
 
 
 
 62.097
 
 
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 
 
 16.813
 
 
 
 
 ‒ 562
 
 
 
 
 
 16.251
 
 
 
 
 
 - Materieel
 
 
 3.000
 
 
 0
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 1.500
 
 
 0
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 1.500
 
 
 0
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 - Immaterieel
 
 
 13.813
 
 
 ‒ 562
 
 
 
 
 13.251
 
 
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 waarvan dotaties voorzieningen
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 waarvan bijzondere lasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 484.863
 
 
 
 
 17.551
 
 
 
 
 49.684
 
 
 
 
 552.098
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 16 Kasstroomoverzicht IND (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (2) Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 (4 = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 1 januari 2021 +  depositorekeningen
 
 
 
 
 97.673
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 97.673
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 484.863
 
 
 17.551
 
 
 49.684
 
 
 552.098
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 ‒ 468.050
 
 
 ‒ 17.551
 
 
 ‒ 49.684
 
 
 ‒ 535.285
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 
 
 16.813
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 16.813
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 ‒ 4.100
 
 
 0
 
 
 
 ‒ 4.100
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 
 
 ‒ 4.100
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 ‒ 4.100
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door moederdepartement (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 ‒ 8.000
 
 
 0
 
 
 
 ‒ 8.000
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 4.100
 
 
 0
 
 
 
 4.100
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 ‒ 3.900
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 ‒ 3.900
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 31 december 2021 (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 106.486
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 106.486
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het verschil tussen de begroting en de stand van de tweede suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door uitgaven op externe inhuur op o.a. Taskforce (TF) en IV ontwikkeling, financiering huisvesiting en uitgaven overige materiele kosten voor inzet TF en IND. De bijdrage opdrachtgever is verhoogd door een desaldering op opdrachten en de centrale bekostiging FMH.
 
 
 
 5.3
 Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)
 
 
 Tabel 17 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap CJIB Suppletoire begroting 2021 (Tweede suppletoire begroting)(Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting 2021
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3) Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 (4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet
 
 
 
 
 158.834
 
 
 
 
 10.791
 
 
 
 
 5.323
 
 
 
 
 174.948
 
 
 
 
 
 waarvan omzet moederdepartement (1)
 
 
 148.943
 
 
 10.791
 
 
 5.323
 
 
 165.057
 
 
 
 
 waarvan omzet overige departementen
 
 
 2.482
 
 
 
 
 2.482
 
 
 
 
 waarvan omzet derden
 
 
 7.410
 
 
 
 
 7.410
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 158.834
 
 
 
 
 10.791
 
 
 
 
 5.323
 
 
 
 
 174.948
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 
 
 148.037
 
 
 
 
 10.700
 
 
 
 
 10.511
 
 
 
 
 169.248
 
 
 
 
 
 - Personele kosten
 
 
 120.138
 
 
 10.661
 
 
 3.832
 
 
 134.631
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel (1)
 
 
 
 79.291
 
 
 10.501
 
 
 3.903
 
 
 93.695
 
 
 
 
 
 waarvan inhuur externen
 
 
 
 37.185
 
 
 160
 
 
 ‒ 71
 
 
 37.274
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele kosten
 
 
 
 3.663
 
 
 
 
 3.663
 
 
 
 
 - Materiële kosten
 
 
 27.899
 
 
 39
 
 
 6.679
 
 
 34.617
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 7.805
 
 
 
 
 7.805
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 8.579
 
 
 
 
 8.579
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 11.515
 
 
 
 
 11.515
 
 
 
 
 
 Gerechtskosten
 
 
 
 
 5.793
 
 
 
 
 49
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 5.849
 
 
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 
 
 4.947
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 4.995
 
 
 
 
 
 - Materieel
 
 
 4.329
 
 
 
 
 4.329
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 3.597
 
 
 
 
 3.597
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 732
 
 
 
 
 732
 
 
 
 
 - Immaterieel
 
 
 618
 
 
 
 
 618
 
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 
 
 57
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 57
 
 
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan dotaties voorzieningen
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan bijzondere lasten
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 158.834
 
 
 
 
 10.791
 
 
 
 
 10.523
 
 
 
 
 180.148
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 5.200
 
 
 
 
 ‒ 5.200
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 18 Kasstroomoverzicht CJIB (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting 2021
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3) Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 (4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen 2021
 
 
 
 
 34.823
 
 
 
 
 
 
 34.823
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) (1)
 
 
 158.834
 
 
 10.791
 
 
 5.323
 
 
 174.948
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)(1)
 
 
 ‒ 153.887
 
 
 ‒ 10.833
 
 
 ‒ 10.517
 
 
 ‒ 175.237
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 
 
 4.947
 
 
 
 
 ‒ 42
 
 
 
 
 ‒ 5.194
 
 
 
 
 ‒ 289
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 ‒ 2.145
 
 
 ‒ 5.950
 
 
 0
 
 
 ‒ 8.095
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 
 
 ‒ 2.145
 
 
 
 
 ‒ 5.950
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 8.095
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door moederdepartement (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5.200
 
 
 5.200
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 ‒ 4.513
 
 
 907
 
 
 0
 
 
 ‒ 3.606
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 2.145
 
 
 6.755
 
 
 0
 
 
 8.900
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 ‒ 2.368
 
 
 
 
 7.662
 
 
 
 
 5.200
 
 
 
 
 10.494
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 31 december 2021 (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 35.258
 
 
 
 
 1.670
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 36.934
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het verschil tussen de begroting en de stand van de tweede suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door de extra middelen in verband met financiering van de reguliere taken (toename Q en taken in het kader van USB/AICE) en incidentele taken bij de eerst suppletoire begroting. Bij de tweede suppletoire begroting hangt het grotendeels samen met corona gerelateerde kosten en een toename als gevog van diverse projectbijdragen. In het kasstroomoverzicht wordt een storting gedaan door het moederdepartement inzake corona-gelden.
 
 
 
 5.4
 Nederlands Forensisch Instituut (NFI)
 
 
 Tabel 19 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap NFI Suppletoire begroting 2021 (Tweede suppletoire begroting)(Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3) Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 (4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet
 
 
 
 
 83.398
 
 
 
 
 4.668
 
 
 
 
 3.164
 
 
 
 
 91.230
 
 
 
 
 
 waarvan omzet moederdepartement
 
 
 75.713
 
 
 1.668
 
 
 3.164
 
 
 80.545
 
 
 
 
 waarvan omzet overige departementen
 
 
 1.350
 
 
 0
 
 
 
 1.350
 
 
 
 
 waarvan omzet derden
 
 
 6.335
 
 
 3.000
 
 
 
 9.335
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 83.398
 
 
 
 
 4.668
 
 
 
 
 3.164
 
 
 
 
 91.230
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 
 
 60.004
 
 
 
 
 4.668
 
 
 
 
 398
 
 
 
 
 65.070
 
 
 
 
 
 - Personele kosten
 
 
 54.712
 
 
 1.167
 
 
 398
 
 
 56.277
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 49.912
 
 
 2.167
 
 
 100
 
 
 52.179
 
 
 
 
 
 waarvan inhuur externen
 
 
 
 4.800
 
 
 2.000
 
 
 298
 
 
 7.098
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele kosten
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 - Materiële kosten
 
 
 5.292
 
 
 501
 
 
 
 5.793
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 1.587
 
 
 0
 
 
 
 1.587
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 3.705
 
 
 501
 
 
 
 4.206
 
 
 
 
 
 Materiële Programmakosten
 
 
 
 
 19.747
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.766
 
 
 
 
 22.513
 
 
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 
 
 3.620
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 3.620
 
 
 
 
 
 - Materieel
 
 
 3.620
 
 
 0
 
 
 
 3.620
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 445
 
 
 0
 
 
 
 445
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 3.175
 
 
 0
 
 
 
 3.175
 
 
 
 
 - Immaterieel
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 
 
 27
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 27
 
 
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 waarvan dotaties voorzieningen
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan bijzondere lasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 83.398
 
 
 
 
 4.668
 
 
 
 
 3.164
 
 
 
 
 91.230
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 20 Kasstroomoverzicht NFI (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3) Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 (4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen 2021
 
 
 
 
 13.839
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.839
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 83.398
 
 
 4.668
 
 
 3.164
 
 
 91.230
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 ‒ 79.778
 
 
 ‒ 4.668
 
 
 ‒ 3.164
 
 
 ‒ 87.610
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 
 
 3.620
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.620
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 ‒ 6.450
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 ‒ 6.450
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 
 
 ‒ 6.450
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 6.450
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door moederdepartement (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 ‒ 3.536
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 ‒ 3.536
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 6.450
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 6.450
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 2.914
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.914
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 31 december 2021(=1+2+3+4)
 
 
 
 
 13.923
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.923
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het verschil tussen de begroting en de stand van de tweede suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door loon- en prijsbijstelling en het project Opschaling en Ketenimplementatie Hansken (OK Hansken) bij de eerste suppletoire begroting. Bij de tweede suppletoire begroting wordt de stijging van de kosten met name verklaard door uitbestede onderzoeken voor drugs in het verkeer.