Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Memorie van toelichting
Datum: 2021-05-31 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2020‒2021
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 35 850
 XIV
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 Ontvangen 31 mei 2021
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL 
 
 Wetsartikelen 1 tot en met 3
 
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting worden op grond van artikel 2.3, eerste lid van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 1.
 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
 
 
 2.
 de begrotingsstaat inzake het agentschap de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit van dit ministerie;
 
 
 3.
 de begrotingsstaat voor het begrotingsfonds Diergezondheidsfonds
 
 
 
 Vanwege de spoedeisende maatregelen is op 15 februari de eerste incidentele suppletoire begroting naar de Tweede Kamer verzonden. De behandeling in de Staten-Generaal heeft nog niet plaatsgevonden. Om deze reden is de in de begrotingsstaat opgenomen stand nog niet door de beide Kamers bekrachtigd. Vanwege de snelle opeenvolging van begrotingswetsvoorstellen, om het budgetrecht van de Staten Generaal te waarborgen, bevat de kolom ‘vastgestelde begroting’ zowel de vastgestelde stand bij ontwerpbegroting als de mutaties die bij incidentele suppletoire begroting zijn opgenomen.
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
 
 C. J. Schouten
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1
 Leeswijzer
 
 
 Ondergrenzen conform RBV
 
 
 
 
 
 
 
 Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen
 
 
 Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 
 
 
 
 < 50
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 => 50 en < 200
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 
 
 => 200 < 1000
 
 
 5
 
 
 10
 
 
 
 
 => 1000
 
 
 10
 
 
 20
 
 
 
 
 
 Overzicht coronamaatregelen
 Hieronder een overzicht van de coronamaatregelen met daarin de corona­gerelateerde uitgaven vanuit de begroting van het Ministerie van LNV. Een uitgebreid overzicht is te vinden op Overheidsfinancien in coronatijd op Rijksfinancien.nl. 
 
 Overzicht coronamaatregelen (bedragen x € 1 mln)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 
 
 Naam maatregel
 
 
 Kamerstuk
 
 
 Bedrag verplichtingen
 
 
 Bedrag uitgaven
 
 
 Bedrag ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 21
 
 
 Vervroegd verbod pelsdierhouderij
 
 
 Kamerstuk 35633, nr. 6
 
 
 122,5
 
 
 122,5
 
 
 
 
 
 21
 
 
 Tegemoetkoming vaste lasten
 
 
 Kamerstuk 35420, nr. 217
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 
 
 
 21
 
 
 Derde steun- en herstelpakket i.v.m. Corona - Dierentuinen
 
 
 Kamerstuk 35420, nr. 105
 
 
 39
 
 
 39
 
 
 
 
 
 21
 
 
 Steunmaatregelen voor de tuinbouw en de fritesaardappelsector
 
 
 Kamerstuk 35650-XIV, nr. 4
 
 
 43
 
 
 43
 
 
 
 
 
 21
 
 
 Gelijktrekken subsidiegrens TVL voor land – en tuinbouw
 
 
 Kamerstuk 35420 (verzending eind mei 2021)
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2
 Beleid
 
 
 
 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnummer
 
 
 Uitgaven 2021
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2021
 
 
 
 
 2.065.497
 
 
 
 
 
 ISB mutaties
 
 
 
 21
 
 
 224.500
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting na ISB
 
 
 
 
 2.289.997
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gelijktrekken subsidiegrens TVL voor land- en tuinbouw
 
 
 21
 
 
 20.000
 
 
 
 
 Kasschuif budget sanering varkenshouderij (srv)
 
 
 21
 
 
 12.000
 
 
 
 
 Led in de glastuinbouw (urgenda 2.0)
 
 
 21
 
 
 25.000
 
 
 
 
 Onttrekking tbv sloop- en ombouwregeling pelsdierhouderij
 
 
 21
 
 
 10.274
 
 
 
 
 Onttrekking begrotingsreserve stikstof natuurherstel
 
 
 22
 
 
 21.600
 
 
 
 
 Middelen gerichte opkoop 1e tranche uit begrotingsreserve stikstof
 
 
 22
 
 
 99.529
 
 
 
 
 Gerichte opkoop desaldering
 
 
 22
 
 
 110.000
 
 
 
 
 Marker wadden
 
 
 22
 
 
 5.796
 
 
 
 
 Stikstof: aanpak pas-melders
 
 
 22
 
 
 4.800
 
 
 
 
 Kasschuif veenweide
 
 
 22
 
 
 ‒ 14.476
 
 
 
 
 Kasschuif gerichte opkoop
 
 
 22
 
 
 ‒ 212.898
 
 
 
 
 Kasschuif regeling versneld natuurherstel rvo
 
 
 22
 
 
 ‒ 68.612
 
 
 
 
 NVWA reistijd=werktijd
 
 
 24
 
 
 4.800
 
 
 
 
 NVWA retributiedemping
 
 
 
 13.900
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstellingtranche 2021
 
 
 51
 
 
 41.588
 
 
 
 
 Eindejaarsmarge
 
 
 51
 
 
 13.745
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 div
 
 
 ‒ 17.022
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2021
 
 
 
 
 2.360.021
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Gelijktrekken subsidiegrens TVL voor land- en tuinbouw
 Voor het derde kwartaal van dit jaar reserveert het kabinet € 20 mln. om middelgrote bedrijven in de land- en tuinbouw gebruik te laten maken van de hogere subsidiegrens voor de tegemoetkoming vaste lasten (TVL). De verwachting is dat er meer land- en tuinbouwbedrijven tegen de grens van de reguliere TVL aanlopen.
 Kasschuif budget sanering varkenshouderij (srv) 
 De uitvoering van de regeling Sanering Varkenshouderij (Srv) is in 2020 vertraagd door het grote aantal aanvragen en de complexiteit van controles. Dit heeft tot gevolg gehad dat de geplande uitgaven van 2020 in 2021 plaatsvinden. Hiertoe is via een kasschuif € 57 mln. overgeheveld vanuit 2020 naar 2021. De geplande uitgaven van € 45 mln. die voor 2021 waren voorzien, schuiven door de vertraging door naar 2022. Per saldo leidt dit voor 2021 tot verhoging van het budget met € 12 mln.
 LED in de glastuinbouw 
 Het budget voor subsidies in de bestaande Energie-efficiënte Glastuinbouw (EG-) regeling wordt verhoogd met € 25 mln. Hiermee kan de SONT-verlichting (de algemeen toegepaste assimilatieverlichting in kassen) worden vervangen door full spectrum LED-verlichting met een equivalente lichtopbrengst bij een lager energieverbruik. Met deze maatregel kan op circa 100 ha SONT-verlichting worden vervangen door LED, wat ongeveer een reductie van 0,025 Mton CO2 per jaar oplevert. Deze maatregel maakt deel uit van het Urgenda 2.0 pakket.
 Onttrekking tbv sloop- en ombouwregeling pelsdierhouderij 
 Dit betreft een onttrekking van € 10,3 mln. aan de begrotingsreserve landbouw ten behoeve van de gewijzigde sloop- en ombouwregeling voor de pelsdierhouderij. In 2021 zal er € 12 mln. nodig zijn, in de jaren 2022 tot en met 2026 € 3 mln. per jaar. Het totaal benodigde budget wordt daarmee geraamd op € 27 mln. 
 Onttrekking begrotingsreserve stikstof natuurherstel
 Omdat de begrotingsreserve stikstof conform afspraak ophoudt te bestaan in 2021, worden de voor natuurherstel bestemde middelen nu onttrokken aan de reserve en toegevoegd aan het budget van artikel 22 op de begroting. De middelen worden ingezet voor de Regeling versneld natuurherstel (€ 20,1 mln.) en voor de uitvoeringkosten van € 1,5 mln.
 Middelen gerichte opkoop 1e tranche uit begrotingsreserve stikstof
 Eind 2020 is de Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden (gerichte opkoop) geopend. Bij Slotwet 2020 zijn de resterende middelen van € 99,5 mln. voor de eerste tranche van deze regeling teruggestort in de begrotingsreserve stikstof. Deze middelen worden nu aan de begrotingsreserve onttrokken en aan het opdrachtenbudget van artikel 22 toegevoegd. 
 Gerichte opkoop desaldering
 De resterende middelen van € 110 mln. voor de tweede en derde tranche van de Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden worden aan de begrotingsreserve onttrokken en toegevoegd aan het opdrachten-budget.
 Marker Wadden
 De bijdrage aan de financiering van het project Verlengde Fase 1, Marker Wadden van € 5,8 mln. wordt aan de LNV begroting toegevoegd. Deze middelen worden ingezet om te voldoen aan de financiële afspraken zoals vastgelegd in de Derde aanvulling op samenwerkingsovereenkomst Eerste Fase Marker Wadden.
 Stikstof: aanpak Pas-melders
 Er wordt € 4,8 mln. aan het budget toegevoegd voor de Aanpak PAS-melders. Met het vervallen van het PAS zijn projecten die leiden tot emissie/stikstofdepositie projecten alsnog vergunningplichtig geworden. Dit brengt kosten met zich mee en met deze verhoging worden middelen gereserveerd ten behoeve van een vergoeding/tegemoetkoming in de kosten voor PAS-melders.
 Kasschuif Veenweide
 Met deze kasschuif worden de klimaatakkoordmiddelen voor pilots en onderzoeken veenweide doorgeschoven naar de periode 2022 t/m 2025. Hierdoor wordt het budget voor 2021 met € 14,5 mln. verlaagd.
 Kasschuif gerichte opkoop
 De resterende middelen van voor de eerste, tweede en derde tranche van de Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden worden in 2021 vanuit de begrotingsreserve stikstof aan het opdrachtenbudget toegevoegd. Met deze kasschuif worden de middelen naar de periode 2022-2024 doorgeschoven. In totaal wordt er € 212,9 mln. doorgeschoven.
 Kasschuif regeling versneld natuurherstel RVO
 Voor de 1e tranche van de Regeling versneld natuurherstel is in totaal € 81,6 mln. beschikbaar. In de 1e tranche van de regeling kunnen terreinbeheerders van een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied subsidie aanvragen voor het uitvoeren van natuurherstel. De bevoorschotting van de subsidie vindt over een periode van vier jaar plaats. Omdat de begrotingsreserve stikstof conform afspraak ophoudt te bestaan in 2021, worden de voor deze regeling bestemde middelen nu onttrokken aan de reserve en toegevoegd aan het budget voor artikel 22 op de begroting. Vervolgens is een deel van de beschikbare middelen, namelijk € 68,6 mln., met een kasschuif doorgeschoven naar latere jaren.
 NVWA reistijd=werktijd
 Voor het terugdraaien van de taakstelling Reistijd = werktijd wordt er € 4,8 mln. aan het budget toegevoegd. Deze uit 2014 stammende taakstelling was opgelegd om de reistijd van ambulante medewerkers niet meer als werktijd te zien.
 NVWA retributiedemping
 Er wordt € 13,9 mln. toegevoegd voor retributiedempingen. Deze kosten worden gedekt door de voorziene onderuitputting NVWA.
 
 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnummer
 
 
 Ontvangsten 2021
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2021
 
 
 
 
 237.139
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 Gerichte opkoop desaldering
 
 
 22
 
 
 110.000
 
 
 
 
 Middelen gerichte opkoop 1e tranche uit begrotingsreserve stikstof
 
 
 22
 
 
 99.529
 
 
 
 
 Onttrekking begrotingsreserve stikstof natuurherstel
 
 
 22
 
 
 21.600
 
 
 
 
 Onttrekking tbv sloop- en ombouwregeling pelsdierhouderij
 
 
 21
 
 
 10.274
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 div
 
 
 4.031
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2021
 
 
 
 
 482.573
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Gerichte opkoop desaldering
 Naast de reservering van de 1e tranche middelen wordt ook het resterende budget in de begrotingsreserve stikstof van € 110 mln., die bestemd is voor de tweede en derde tranche van de Regeling, onttrokken aan de reserve en via een desaldering overgeheveld naar het uitgavenbudget.
 Middelen gerichte opkoop 1e tranche
 De middelen voor het budget van de 1e tranche van de Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden worden onttrokken uit de begrotingsreserve stikstof. Hiervan is € 99,5 mln. gereserveerd voor de 1e tranche van de Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden.
 Onttrekking begrotingsreserve stikstof natuurherstel
 De ontvangsten op artikel 22 worden met € 21,6 mln. verhoogd vanwege een onttrekking uit de begrotingsreserve stikstof van € 21,6 mln. voor de middelen die worden ingezet voor de Regeling versneld natuurherstel (€ 20,1 mln.) en voor de uitvoeringkosten (€ 1,5 mln.). 
 Onttrekking begrotingsreserve landbouw sloop- en ombouwregeling pelsdierhouderij
 De ontvangsten op artikel 21 worden met € 10,3 mln. verhoogd vanwege een onttrekking uit de begrotingsreserve landbouw voor de middelen die worden ingezet ten behoeve van de gewijzigde sloop- en ombouwregeling voor de pelsdierhouderij. 
 
 
 
 
 3
 Beleidsartikelen
 
 
 
 Artikel 21 Land- en tuinbouw en veehouderij
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid art.21 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1)+(2)
 
 
 mutatie 2021
 
 
 Stand 1e suppletoire
 
 
 mutatie 2022
 
 
 mutatie 2023
 
 
 mutatie 2024
 
 
 mutatie 2025
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 328.700
 
 
 
 
 209.093
 
 
 
 
 537.793
 
 
 
 
 56.243
 
 
 
 
 594.036
 
 
 
 
 37.576
 
 
 
 
 ‒ 8.887
 
 
 
 
 ‒ 10.308
 
 
 
 
 ‒ 80
 
 
 
 
 
 Garantie verplichtingen
 
 
 124.627
 
 
 
 124.627
 
 
 0
 
 
 124.627
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Waarvan overige verplichtingen
 
 
 204.073
 
 
 209.093
 
 
 413.166
 
 
 56.243
 
 
 469.409
 
 
 37.576
 
 
 ‒ 8.887
 
 
 ‒ 10.308
 
 
 ‒ 80
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 549.247
 
 
 
 
 224.240
 
 
 
 
 773.487
 
 
 
 
 55.969
 
 
 
 
 829.456
 
 
 
 
 36.896
 
 
 
 
 ‒ 9.309
 
 
 
 
 ‒ 10.561
 
 
 
 
 ‒ 892
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 91%
 
 
 
 
 
 91%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 430.846
 
 
 
 
 224.240
 
 
 
 
 655.086
 
 
 
 
 62.740
 
 
 
 
 717.826
 
 
 
 
 35.507
 
 
 
 
 ‒ 6.804
 
 
 
 
 ‒ 9.213
 
 
 
 
 77
 
 
 
 
 
 Sociaal economische positie boeren
 
 
 5.786
 
 
 142.500
 
 
 148.286
 
 
 31.600
 
 
 179.886
 
 
 ‒ 799
 
 
 ‒ 1.896
 
 
 ‒ 1.374
 
 
 ‒ 1.260
 
 
 
 
 Duurzame veehouderij
 
 
 370.532
 
 
 38.740
 
 
 409.272
 
 
 30.489
 
 
 439.761
 
 
 44.292
 
 
 78
 
 
 ‒ 253
 
 
 ‒ 812
 
 
 
 
 Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen
 
 
 27.528
 
 
 43.000
 
 
 70.528
 
 
 13.351
 
 
 83.879
 
 
 ‒ 8.586
 
 
 ‒ 8.586
 
 
 ‒ 8.586
 
 
 1.649
 
 
 
 
 Mestbeleid
 
 
 27.000
 
 
 0
 
 
 27.000
 
 
 ‒ 12.700
 
 
 14.300
 
 
 600
 
 
 3.600
 
 
 1.000
 
 
 500
 
 
 
 
 
 Garanties
 
 
 
 
 5.432
 
 
 
 
 
 5.432
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.432
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage borgstellingsreserve
 
 
 3.627
 
 
 
 3.627
 
 
 0
 
 
 3.627
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Verliesdeclaraties borgstellingsfaciliteit
 
 
 1.805
 
 
 
 1.805
 
 
 0
 
 
 1.805
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 86.752
 
 
 
 
 
 86.752
 
 
 
 
 ‒ 2.686
 
 
 
 
 84.066
 
 
 
 
 5.858
 
 
 
 
 1.964
 
 
 
 
 3.121
 
 
 
 
 3.500
 
 
 
 
 
 Sociaal economische positie boeren
 
 
 1.717
 
 
 
 1.717
 
 
 250
 
 
 1.967
 
 
 600
 
 
 600
 
 
 600
 
 
 600
 
 
 
 
 Duurzame veehouderij
 
 
 23.365
 
 
 
 23.365
 
 
 ‒ 1.829
 
 
 21.536
 
 
 ‒ 866
 
 
 ‒ 666
 
 
 553
 
 
 812
 
 
 
 
 Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen
 
 
 20.668
 
 
 
 20.668
 
 
 777
 
 
 21.445
 
 
 1.280
 
 
 730
 
 
 730
 
 
 850
 
 
 
 
 Mestbeleid
 
 
 19.874
 
 
 
 19.874
 
 
 ‒ 4.667
 
 
 15.207
 
 
 ‒ 275
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Diergezondheid en dierenwelzijn
 
 
 9.086
 
 
 
 9.086
 
 
 3.300
 
 
 12.386
 
 
 4.475
 
 
 1.098
 
 
 1.288
 
 
 1.288
 
 
 
 
 Voedselzekerheid en internationale agrarische samenwerking
 
 
 4.993
 
 
 
 4.993
 
 
 ‒ 32
 
 
 4.961
 
 
 190
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Integraal Voedselbeleid
 
 
 7.049
 
 
 
 7.049
 
 
 ‒ 485
 
 
 6.564
 
 
 454
 
 
 202
 
 
 ‒ 50
 
 
 ‒ 50
 
 
 
 
 Diergezondheid, dierenwelzijn
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO / RWT
 
 
 
 
 9.941
 
 
 
 
 
 9.941
 
 
 
 
 ‒ 5.053
 
 
 
 
 4.888
 
 
 
 
 ‒ 4.687
 
 
 
 
 ‒ 4.687
 
 
 
 
 ‒ 4.687
 
 
 
 
 ‒ 4.687
 
 
 
 
 
 College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden
 
 
 1.261
 
 
 
 1.261
 
 
 0
 
 
 1.261
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Centrale Commissie Dierproeven
 
 
 2.166
 
 
 
 2.166
 
 
 ‒ 2.166
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Medebewind / voormalige productschappen
 
 
 1.387
 
 
 
 1.387
 
 
 ‒ 1.387
 
 
 0
 
 
 ‒ 1.387
 
 
 ‒ 1.387
 
 
 ‒ 1.387
 
 
 ‒ 1.387
 
 
 
 
 Raad voor de Plantenrassen
 
 
 827
 
 
 
 827
 
 
 500
 
 
 1.327
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 
 
 Keuringsdiensten
 
 
 4.300
 
 
 
 4.300
 
 
 ‒ 2.000
 
 
 2.300
 
 
 ‒ 3.800
 
 
 ‒ 3.800
 
 
 ‒ 3.800
 
 
 ‒ 3.800
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (internationale) organisaties
 
 
 
 
 10.889
 
 
 
 
 
 10.889
 
 
 
 
 968
 
 
 
 
 11.857
 
 
 
 
 218
 
 
 
 
 218
 
 
 
 
 218
 
 
 
 
 218
 
 
 
 
 
 FAO en overige contributies
 
 
 10.889
 
 
 
 10.889
 
 
 968
 
 
 11.857
 
 
 218
 
 
 218
 
 
 218
 
 
 218
 
 
 
 
 
 Storting begrotingsreserve
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Storting begrotingsreserve landbouw
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Storting begrotingsreserve apurement
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 5.387
 
 
 
 
 
 5.387
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.387
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Diergezondheidsfonds
 
 
 5.387
 
 
 
 5.387
 
 
 0
 
 
 5.387
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 39.580
 
 
 
 
 
 39.580
 
 
 
 
 13.505
 
 
 
 
 53.085
 
 
 
 
 190
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Sociaal ecomomische positie boeren
 
 
 245
 
 
 
 245
 
 
 0
 
 
 245
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Agroketens
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Agrarische innovatie en overig
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Mestbeleid
 
 
 7.209
 
 
 
 7.209
 
 
 0
 
 
 7.209
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Garanties
 
 
 1.800
 
 
 
 1.800
 
 
 0
 
 
 1.800
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Weerbare planten en teeltsystemen
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Diergezondheid en dierenwelzijn
 
 
 11.600
 
 
 
 11.600
 
 
 ‒ 300
 
 
 11.300
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Voedselzekerheid en internationale agrarische samenwerking
 
 
 5.926
 
 
 
 5.926
 
 
 0
 
 
 5.926
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Onttrekkingen begrotingsreserves
 
 
 10.500
 
 
 
 10.500
 
 
 13.805
 
 
 24.305
 
 
 190
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 ZBO's / RWT's
 
 
 2.300
 
 
 
 2.300
 
 
 0
 
 
 2.300
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toelichting op de uitgaven
 Subsidies
 Sociaal economische positie boeren 
 Het grootste gedeelte van deze mutatie betreft de middelen gereserveerd om middelgrote bedrijven in de land- en tuinbouwsector gebruik te laten maken van de hogere subsidiegrens voor de tegemoetkoming vaste lasten (TVL) (€ 20 mln.). De verwachting is dat er meer land- en tuinbouwbedrijven tegen de grens van de reguliere TVL aanlopen. 
 Daarnaast betreft deze mutatie een verhoging van budget door een onttrekking van middelen aan de begrotingsreserve landbouw. Het gaat om middelen ten behoeve van de gewijzigde sloop- en ombouwregeling voor de pelsdierhouderij (€ 10,3 mln.). Ook is er een onttrekking aan de begrotingsreserve apurement aan het budget toegevoegd ten behoeve van een opgelegde EU correctie op de regeling «genetically modified organisms» (GMO’s) (€ 1,6 mln.). Het budget voor de programmakosten Vervroegd verbod pelsdierhouderij is naar beneden bijgesteld (€ 0,3 mln.).
 Duurzame veehouderij
 Deze mutatie wordt vooral veroorzaakt doordat de uitvoering van de regeling Sanering Varkenshouderij (Srv) in 2020 vertraagd is. Dit heeft tot gevolg gehad dat de geplande uitgaven van dat jaar in 2021 plaatsvinden (€ 74,9 mln.). Tevens verschuiven uitgaven die voor 2021 waren voorzien door naar 2022 (€ 45 mln.). Per saldo neemt het budget voor de Srv voor 2021 toe met € 29,9 mln. 
 Daarnaast wordt het subsidiebudget voor Duurzame veehouderij verhoogd met € 1,6 mln. middels een onttrekking aan de begrotingsreserve landbouw ten behoeve van de subsidieregeling brongerichte verduurzaming stallen pluimveehouderij.
 Ten slotte waren er nog diverse kleine mutaties waardoor het budget voor duurzame veehouderij per saldo toeneemt met € 30,5 mln.
 Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen 
 Deze mutatie betreft onder andere een verhoging van budget (€ 25 mln.) ten behoeve van LED (Urgenda 2.0) in de bestaande Energie-efficiëntie Glastuinbouw regeling. Tevens worden er door een kasschuif middelen naar 2025 en 2026 doorgeschoven (€ 11,5 mln. in 2021, € 8,4 mln. per jaar van 2022 tot en met 2024) zodat deze alsnog ingezet kunnen worden wanneer de subsidieregeling naar verwachting meer aanvragen zal hebben. 
 Mestbeleid
 Deze mutatie betreft een verlaging van het budget doordat de subsidieregelingen voor de investeringen in kunstmestvervanging en mestverwerking (€ 5,5 mln. in 2021 en € 3,5 mln. in 2022) en voor de regeling Waterbassins (€ 7,2 mln.) later opengaan dan oorspronkelijk gepland. Via een kasschuif worden de middelen doorgeschoven naar volgende jaren.
 Opdrachten
 Mestbeleid
 Er wordt € 2,8 mln. overgeheveld naar artikel 23, subsidies voor beleidsondersteunend onderzoek (€ 1,1 mln.) en naar artikel 24, bijdrage aan de NVWA (€ 1,5 mln.) ten behoeve van de opdracht omtrent het 6e Actieprogramma nitraat. Daarnaast is het budget voor opdrachten Mestbeleid verlaagd in verband met een overheveling van middelen naar artikel 50 vanwege de inzet van extra capaciteit binnen het programma Versterkte Handhavingsstrategie (€ 1 mln.). 
 Ten slotte waren er nog diverse kleine mutaties, waaronder de Milieueffectrapportage voor het 7e Actieprogramma Nitraat (€ 0,5 mln.), de continuering van de CBS-meststatistieken (€ 0,3 mln.) en een pilot voor het monitoren van waterkwaliteit (€ 0,3 mln.), waardoor het budget per saldo afneemt met € 4,7 mln.
 Diergezondheid en dierenwelzijn 
 De raming voor de uitgaven wordt met € 3,3 mln. verhoogd. Dit hangt samen met verwachte hogere uitgaven voor de opslag van in beslag genomen dieren (€ 2,3 mln.), veterinaire diensten Saba en Sint Eustatius (€ 0,4 mln.) en Antibioticaresistentie (€ 0,4 mln.). Daarnaast ontvangt LNV vanaf 2021 structureel € 0,5 mln. van J&V als gevolg van werklastverschuiving van politie naar de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en zijn de geraamde kosten voor WOB-verzoeken van de Centrale Commissie Dierproeven € 0,3 mln. lager dan verwacht.
 
 Bijdrage aan ZBO / RWT
 
 
 
 Keuringsdiensten
 
 Deze mutatie van € 2 mln. wordt met name veroorzaakt door onderuitputting vanwege meevallende uitgaven ten behoeve van de Brexit bij ZBO's (€ 3 mln.). In de jaren 2022 tot en met 2026 zal dit bedrag jaarlijks € 3,8 mln. bedragen. Naast deze meevaller is de mutatie in 2021 afgenomen met € 1 mln. door kosten voor wettelijke taken van SKAL die niet kunnen worden verhaald op aangesloten marktdeelnemers. 
 
 
 Toelichting op de ontvangsten
 
 Onttrekkingen begrotingsreserves 
 
 Deze mutatie bestaat uit de ontvangsten die samenhangen met een aantal onttrekkingen aan begrotingsreserves. Het betreft onder andere de volgende onttrekkingen:
 
 
 •
 Onttrekking van € 10,3 mln. aan de begrotingsreserve landbouw in verband met de gewijzigde sloop- en ombouwregeling voor de pelsdierhouderij
 
 
 •
 Onttrekking van € 1,6 mln. aan de begrotingsreserve landbouw in verband met subsidie brongerichte verduurzaming stallen pluimveehouderij 
 
 
 •
 Onttrekking van € 1,6 mln. aan de begrotingsreserve apurement in verband met een opgelegde EU correctie op de regeling GMO’s.
 
 
 
 De ontvangsten worden gedesaldeerd naar de uitgaven op dit artikel, onderdelen subsidies Sociaal economische positie boeren en duurzame veehouderij.
 
 
 
 
 Artikel 22 Natuur, visserij en gebiedsgericht werken
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid art.22 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1)+(2)
 
 
 mutatie 2021
 
 
 Stand 1e suppletoire
 
 
 mutatie 2022
 
 
 mutatie 2023
 
 
 mutatie 2024
 
 
 mutatie 2025
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 676.407
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 676.407
 
 
 
 
 14.778
 
 
 
 
 691.185
 
 
 
 
 207.581
 
 
 
 
 ‒ 3.082
 
 
 
 
 4.949
 
 
 
 
 3.068
 
 
 
 
 
 
 Garantie verplichtingen
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 674.973
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 674.973
 
 
 
 
 ‒ 48.084
 
 
 
 
 626.889
 
 
 
 
 229.813
 
 
 
 
 19.650
 
 
 
 
 26.052
 
 
 
 
 5.928
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 42%
 
 
 
 
 
 
 
 42%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 164.658
 
 
 
 
 
 164.658
 
 
 
 
 48.431
 
 
 
 
 213.089
 
 
 
 
 5.866
 
 
 
 
 3.766
 
 
 
 
 2.879
 
 
 
 
 2.610
 
 
 
 
 
 Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit
 
 
 1.061
 
 
 
 1.061
 
 
 1.574
 
 
 2.635
 
 
 1.574
 
 
 1.626
 
 
 545
 
 
 0
 
 
 
 
 Natuur en Biodiversiteit op land
 
 
 62.202
 
 
 
 62.202
 
 
 18.574
 
 
 80.776
 
 
 2.192
 
 
 1.780
 
 
 1.734
 
 
 1.610
 
 
 
 
 Beheer Kroondomeinen
 
 
 803
 
 
 
 803
 
 
 0
 
 
 803
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Duurzame visserij
 
 
 10.792
 
 
 
 10.792
 
 
 ‒ 3.694
 
 
 7.098
 
 
 2.100
 
 
 360
 
 
 600
 
 
 1.000
 
 
 
 
 Regio Deals
 
 
 89.800
 
 
 
 89.800
 
 
 31.977
 
 
 121.777
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Leningen
 
 
 
 
 26.345
 
 
 
 
 
 26.345
 
 
 
 
 ‒ 2.500
 
 
 
 
 23.845
 
 
 
 
 ‒ 3.200
 
 
 
 
 ‒ 3.600
 
 
 
 
 ‒ 4.200
 
 
 
 
 ‒ 4.200
 
 
 
 
 
 Leningen rente en aflossing
 
 
 26.345
 
 
 
 26.345
 
 
 ‒ 2.500
 
 
 23.845
 
 
 ‒ 3.200
 
 
 ‒ 3.600
 
 
 ‒ 4.200
 
 
 ‒ 4.200
 
 
 
 
 
 Garanties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Garanties natuur
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 445.436
 
 
 
 
 
 445.436
 
 
 
 
 ‒ 94.540
 
 
 
 
 350.896
 
 
 
 
 226.753
 
 
 
 
 19.090
 
 
 
 
 26.979
 
 
 
 
 7.174
 
 
 
 
 
 Natuur en Biodiversiteit Grote Wateren
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit
 
 
 21.629
 
 
 
 21.629
 
 
 ‒ 9.172
 
 
 12.457
 
 
 ‒ 8.233
 
 
 ‒ 6.250
 
 
 ‒ 6.313
 
 
 ‒ 3.420
 
 
 
 
 Natuur en Biodiversiteit op land
 
 
 313.455
 
 
 
 313.455
 
 
 ‒ 70.745
 
 
 242.710
 
 
 234.100
 
 
 23.499
 
 
 21.301
 
 
 3.210
 
 
 
 
 Natuur en Biodiversiteit Grote Wateren
 
 
 10.732
 
 
 
 10.732
 
 
 2.918
 
 
 13.650
 
 
 97
 
 
 ‒ 603
 
 
 ‒ 149
 
 
 ‒ 149
 
 
 
 
 Duurzame visserij
 
 
 6.495
 
 
 
 6.495
 
 
 ‒ 617
 
 
 5.878
 
 
 ‒ 5.050
 
 
 ‒ 3.420
 
 
 3.870
 
 
 3.473
 
 
 
 
 Overige stelsel activiteiten
 
 
 4.492
 
 
 
 4.492
 
 
 ‒ 489
 
 
 4.003
 
 
 1.784
 
 
 1.994
 
 
 2.000
 
 
 1.900
 
 
 
 
 Internationale Samenwerking
 
 
 3.715
 
 
 
 3.715
 
 
 ‒ 163
 
 
 3.552
 
 
 ‒ 81
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Caribisch Nederland
 
 
 3.864
 
 
 
 3.864
 
 
 ‒ 1.350
 
 
 2.514
 
 
 300
 
 
 1.950
 
 
 300
 
 
 0
 
 
 
 
 Klimaatimpuls natuur en biodiversiteit
 
 
 80.304
 
 
 
 80.304
 
 
 ‒ 14.922
 
 
 65.382
 
 
 3.836
 
 
 1.920
 
 
 5.970
 
 
 2.160
 
 
 
 
 Regio Deals
 
 
 750
 
 
 
 750
 
 
 0
 
 
 750
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdragen Baten-Lastendiensten
 
 
 
 
 9.076
 
 
 
 
 
 9.076
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.076
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 
 Rijksrederij
 
 
 9.076
 
 
 
 9.076
 
 
 0
 
 
 9.076
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO / RWT
 
 
 
 
 27.778
 
 
 
 
 
 27.778
 
 
 
 
 160
 
 
 
 
 27.938
 
 
 
 
 160
 
 
 
 
 160
 
 
 
 
 160
 
 
 
 
 110
 
 
 
 
 
 Staatsbosbeheer/ZBO
 
 
 27.778
 
 
 
 27.778
 
 
 160
 
 
 27.938
 
 
 160
 
 
 160
 
 
 160
 
 
 110
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan mede-overheden
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Caribisch Nederland
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Decentralisatieuitkering
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (internationale) organisaties
 
 
 
 
 1.680
 
 
 
 
 
 1.680
 
 
 
 
 365
 
 
 
 
 2.045
 
 
 
 
 34
 
 
 
 
 34
 
 
 
 
 34
 
 
 
 
 34
 
 
 
 
 
 Internationale Samenwerking
 
 
 1.680
 
 
 
 1.680
 
 
 365
 
 
 2.045
 
 
 34
 
 
 34
 
 
 34
 
 
 34
 
 
 
 
 
 Storting begrotingsreserve
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Storting begrotingsreserve visserij
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Storting begrotingsreserve stikstof
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 182.499
 
 
 
 
 
 182.499
 
 
 
 
 231.929
 
 
 
 
 414.428
 
 
 
 
 3.500
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 ‒ 500
 
 
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 
 
 
 Landinrichtingsrente
 
 
 29.478
 
 
 
 29.478
 
 
 0
 
 
 29.478
 
 
 3.000
 
 
 2.500
 
 
 1.500
 
 
 1.000
 
 
 
 
 Verkoop gronden
 
 
 12.159
 
 
 
 12.159
 
 
 0
 
 
 12.159
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige ontvangsten natuur
 
 
 2.319
 
 
 
 2.319
 
 
 1.000
 
 
 2.319
 
 
 2.500
 
 
 1.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Duurzame visserij
 
 
 6.993
 
 
 
 6.993
 
 
 ‒ 200
 
 
 7.793
 
 
 ‒ 2.000
 
 
 ‒ 2.000
 
 
 ‒ 2.000
 
 
 ‒ 2.000
 
 
 
 
 Onttrekking begrotingsreserve
 
 
 131.550
 
 
 
 131.550
 
 
 231.129
 
 
 362.679
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toelichting op de uitgaven
 Verplichtingen
 Het verplichtingenbudget wordt met € 14,8 mln. verhoogd. De verhoging wordt veroorzaakt door diverse mutaties die hieronder per categorie worden toegelicht. Het verschil met de mutatie op de uitgaven wordt voornamelijk veroorzaakt door de kasschuif voor de Regeling versneld natuurherstel van € 68,6 mln., waarbij het verplichtingenbudget niet wordt doorgeschoven. 
 Subsidies
 Natuur en Biodiversiteit op land
 Het subsidiebudget wordt met € 18,6 mln. verhoogd. Doordat de begrotingsreserve stikstof conform afspraak ophoudt te bestaan in 2021, wordt er € 20,1 mln. aan de reserve onttrokken ten behoeve van de Regeling Versneld Natuurherstel en toegevoegd aan dit budget op de begroting. Daarnaast worden de uitvoeringskosten voor deze regeling van € 2,8 mln. naar latere jaren doorgeschoven. Verder waren er nog diverse kleinere mutaties.
 Regio deals
 Het budget op dit artikel voor de Regio Deals neemt met € 32 mln. toe, doordat de middelen voor Rotterdam Zuid worden overgeheveld middels een specifieke uitkering. Het totale budget voor Regio Deals blijft onveranderd.
 Opdrachten
 Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit 
 Op het budget van ‘Vermaatschappelijking natuur en biodiversiteit’ vinden diverse mutaties plaats, waardoor het budget met € 9,2 mln. wordt verlaagd. Hoofdzakelijk gaat het om budgetoverhevelingen naar artikel 23 voor onderzoek en de bijdrage aan RIVM. Zo wordt er € 4,7 mln. overgeheveld ten behoeve van de bijdrage aan RIVM in verband met de uitvoering van het Kennisprogramma stikstof. Daarnaast wordt € 4,2 mln. overgeheveld naar artikel 23 voor het onderhoud, beheer, actualisatie en doorontwikkeling van AERIUS. Dit online rekeninstrument ondersteunt de vergunningverlening, monitoring en ruimtelijke planvorming in relatie tot stikstof. Verder is in 2020 de Regeling tijdelijke ondersteuning nationale parken opengesteld. In 2021 wordt hiervoor € 1,7 mln. gereserveerd. Deze middelen worden overgeheveld naar het subsidiebudget voor ‘Vermaatschappelijking natuur en biodiversiteit’.
 Daarnaast wordt het budget met € 3 mln. naar beneden bijgesteld als gevolg van onder meer een afname van de bijdrage aan het meetnet voor stikstofdepositie en een overheveling van het DG stikstof budget naar artikel 24 voor de bijdrage aan de RVO.
 Tot slot wordt er € 4,8 mln. aan het budget toegevoegd voor de Aanpak PAS-melders. Onder het voormalige PAS hoefde er geen vergunning aangevraagd te worden voor een project dat tot emissie/stikstofdepositie leidde zolang deze onder een bepaalde drempelwaarde bleef. Initiatiefnemers konden volstaan met een melding. Met het vervallen van het PAS zijn deze projecten alsnog vergunningplichtig geworden. Dit brengt kosten met zich mee en met deze verhoging worden middelen gereserveerd ten behoeve van een vergoeding/tegemoetkoming in de kosten voor PAS-melders. 
 Natuur en biodiversiteit op land 
 Dit voorjaar is de 1e tranche van de Regeling versneld natuurherstel opengesteld. Voor de regeling (twee tranches) is in totaal € 81,6 mln. beschikbaar. In de 1e tranche van de regeling kunnen terreinbeheerders van een stikstofgevoelig Natura2000-gebied budget aanvragen voor het uitvoeren van natuurherstel. De bevoorschotting vindt over een periode van vier jaar plaats. Omdat de begrotingsreserve stikstof conform afspraak ophoudt te bestaan in 2021, worden de voor deze regeling bestemde middelen nu onttrokken aan de reserve en toegevoegd aan dit budget op de begroting. Vervolgens is een deel van de beschikbare middelen met een kasschuif doorgeschoven naar de jaren 2022-2024. Deze kasschuif leidt vervolgens tot een verlaging van het budget met € 68,6 mln.
 Bij Slotwet 2020 zijn de resterende middelen van de eerste tranche van de Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden (gerichte opkoop) van € 99,5 mln. in de begrotingsreserve stikstof teruggestort. Bij Voorjaarsnota worden deze middelen aan de begrotingsreserve onttrokken en aan het opdrachtenbudget van toegevoegd. Daarnaast zijn de resterende middelen voor de tweede en derde tranche van de Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden aan de begrotingsreserve onttrokken (€ 110 mln.) en samen met het andere budget voor de tweede en derde tranche met een kasschuif naar 2022 doorgeschoven. In totaal wordt er € 212,9 mln. doorgeschoven. Verder is € 1,5 mln. uit de begrotingsreserve stikstof onttrokken ten behoeve van de Regeling versneld natuurherstel. 
 Klimaatimpuls natuur en biodiversiteit
 De klimaatakkoordmiddelen voor pilots en onderzoeken veenweide worden ingezet voor diverse onderzoeken. De uitfinanciering hiervan vindt in meerdere jaren plaats. Met een kasschuif zijn de middelen daarom doorgeschoven naar de periode 2022 t/m 2025. Hierdoor wordt het budget voor 2021 onder andere met € 14,5 mln. verlaagd.
 Toelichting op de ontvangsten
 Onttrekking begrotingsreserve
 De ontvangsten uit ‘onttrekking begrotingsreserve’ nemen met € 213,1 mln. toe. Deze middelen worden onttrokken uit de begrotingsreserve stikstof. Hiervan is voor € 99,5 mln. aan budget van de 1e tranche van de Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden (gerichte opkoop) gereserveerd. Daarnaast wordt ook het resterende budget in de begrotingsreserve stikstof van € 110 mln., die bestemd is voor de tweede en derde tranche van de Regeling, onttrokken aan de reserve.
 Daarnaast nemen de ontvangsten met € 21,6 mln. toe vanwege een onttrekking uit de begrotingsreserve stikstof van € 21,6 mln. voor de middelen die worden ingezet voor de Regeling versneld natuurherstel (€ 20,1 mln.) en voor de uitvoeringkosten (€ 1,5 mln.). 
 
 
 
 
 Artikel 23 Kennis en innovatie
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid art.23 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1)+(2)
 
 
 mutatie 2021
 
 
 Stand 1e suppletoire
 
 
 mutatie 2022
 
 
 mutatie 2023
 
 
 mutatie 2024
 
 
 mutatie 2025
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 221.723
 
 
 
 
 
 221.723
 
 
 
 
 14.483
 
 
 
 
 236.206
 
 
 
 
 8.216
 
 
 
 
 6.952
 
 
 
 
 11.142
 
 
 
 
 3.446
 
 
 
 
 
 Waarvan garantie verplichtingen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Waarvan overige verplichtingen
 
 
 221.723
 
 
 
 221.723
 
 
 14.483
 
 
 236.206
 
 
 8.216
 
 
 6.952
 
 
 11.142
 
 
 3.446
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 230.168
 
 
 
 
 
 230.168
 
 
 
 
 16.028
 
 
 
 
 246.196
 
 
 
 
 7.583
 
 
 
 
 6.952
 
 
 
 
 11.142
 
 
 
 
 3.446
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 99%
 
 
 
 
 
 
 
 99%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 113.309
 
 
 
 
 
 113.309
 
 
 
 
 6.917
 
 
 
 
 120.226
 
 
 
 
 305
 
 
 
 
 948
 
 
 
 
 5.593
 
 
 
 
 630
 
 
 
 
 
 Beleidsondersteunend onderzoek
 
 
 24.067
 
 
 
 24.067
 
 
 6.515
 
 
 30.582
 
 
 ‒ 733
 
 
 ‒ 100
 
 
 ‒ 100
 
 
 0
 
 
 
 
 Missiegedreven topsectoren - en innovatiebeleid
 
 
 65.362
 
 
 
 65.362
 
 
 ‒ 100
 
 
 65.262
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 0
 
 
 
 
 Kennisverspreiding en groen onderwijs
 
 
 23.880
 
 
 
 23.880
 
 
 502
 
 
 24.382
 
 
 938
 
 
 948
 
 
 5.593
 
 
 630
 
 
 
 
 Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie (subsidies)
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 14.359
 
 
 
 
 
 14.359
 
 
 
 
 5.045
 
 
 
 
 19.404
 
 
 
 
 2.446
 
 
 
 
 1.314
 
 
 
 
 1.314
 
 
 
 
 570
 
 
 
 
 
 Kennisontwikkeling en innovatie
 
 
 14.359
 
 
 
 14.359
 
 
 5.045
 
 
 19.404
 
 
 2.446
 
 
 1.314
 
 
 1.314
 
 
 570
 
 
 
 
 Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdragen Baten-Lastendiensten
 
 
 
 
 6.612
 
 
 
 
 
 6.612
 
 
 
 
 7.480
 
 
 
 
 14.092
 
 
 
 
 3.465
 
 
 
 
 3.346
 
 
 
 
 3.346
 
 
 
 
 1.330
 
 
 
 
 
 RIVM
 
 
 6.612
 
 
 
 6.612
 
 
 7.480
 
 
 14.092
 
 
 3.465
 
 
 3.346
 
 
 3.346
 
 
 1.330
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO / RWT
 
 
 
 
 95.888
 
 
 
 
 
 95.888
 
 
 
 
 ‒ 3.414
 
 
 
 
 92.474
 
 
 
 
 1.367
 
 
 
 
 1.344
 
 
 
 
 889
 
 
 
 
 916
 
 
 
 
 
 Wageningen Research
 
 
 95.481
 
 
 
 95.481
 
 
 ‒ 3.007
 
 
 92.474
 
 
 2.120
 
 
 2.354
 
 
 2.348
 
 
 2.348
 
 
 
 
 ZonMW
 
 
 407
 
 
 
 407
 
 
 ‒ 407
 
 
 0
 
 
 ‒ 753
 
 
 ‒ 1.010
 
 
 ‒ 1.459
 
 
 ‒ 1.432
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 12.267
 
 
 
 
 
 12.267
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 12.267
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Kennisontwikkeling en innovatie
 
 
 12.267
 
 
 
 12.267
 
 
 0
 
 
 12.267
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toelichting op de uitgaven
 Subsidies
 Beleidsondersteunend onderzoek 
 Deze mutatie betreft een verhoging van budget van € 6,5 mln. Een groot gedeelte hiervan betreft extra middelen voor onderzoek naar de klimaatvriendelijke veehouderij (€ 1,7 mln.) en extra middelen voor het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (€ 1,3 mln.). 
 Andere verhogingen van budget betreffen o.a. het kennisprogramma Circulair Terreinbeheer uitgevoerd door Wageningen Research (€0,7 mln.), de Milieueffectrapportage voor het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (€0,5 mln.), experimenten met natuurinclusieve landbouw op SBB pachtgrond (€0,4 mln.) en aanvullend onderzoek naar fijnstof in de pluimveesector (€0,3 mln.).
 Opdrachten
 Kennisontwikkeling en innovatie 
 De verhoging van het budget met € 5 mln. betreft verschillende mutaties, waaronder een verhoging van het budget in verband met het uitvoeren van onderzoek door RIVM voor emissieregistratie (€ 1,6 mln.), voor het programma AERIUS (€ 1,5 mln.) en een budgetoverheveling van middelen voor het Kennisprogramma stikstof vanuit artikel 22 (€ 1,4 mln.). Deze laatste budgetoverheveling omvat in een reeks tot en met 2026 in totaal € 6,6 mln. 
 Bijdragen baten-lastendiensten 
 Bijdrage aan het RIVM 
 
 Het budget wordt met € 7,5 mln. verhoogd vanwege onder andere de volgende mutaties:
 
 
 •
 Een budgetoverheveling vanaf artikel 22 voor de uitvoering van het Kennisprogramma stikstof dat het RIVM uitvoert (€ 3,3 mln.).
 
 
 •
 De verhoging van budget ten behoeve van het programma AERIUS dat het RIVM uitvoert (€ 2,6 mln.)
 
 
 •
 De verhoging van budget ten behoeve van de opdracht voor de uitbreiding van het meetnet depositiemetingen dat het RIVM uitvoert (€ 0,9 mln.). De uitbreiding vindt plaats om de onzekerheden te verkleinen, de ruimtelijke dekking te vergroten en meer inzicht te krijgen in het depositieproces en chemische reacties met stikstof in de lucht. 
 
 
 •
 De verhoging van budget ten behoeve van de opdracht voor de uitbreiding van het meetnet stikstof dat het RIVM uitvoert (€ 0,3 mln.). De uitbreiding vindt plaats op basis van de aanbevelingen van het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof.
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO / RWT
 
 
 Wageningen Research
 
 Het budget wordt met € 3 mln. verlaagd. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de overheveling van € 5,7 mln. van artikel 23 naar het NVWA opdrachtenbudget ten behoeve van de bevoorschotting van Wettelijke onderzoekstaken/Wageningen Food and Safety Research (WOT/WFSR) en de overheveling van € 2,2 mln. van OCW naar LNV vanwege onderzoeksmiddelen uit de SEO-regeling. Deze laatste overheveling zal tot en met 2026 jaarlijks plaatsvinden.
 
 
 
 
 Artikel 24 Uitvoering en toezicht
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid art.24 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1)+(2)
 
 
 mutatie 2021
 
 
 Stand 1e suppletoire
 
 
 mutatie 2022
 
 
 mutatie 2023
 
 
 mutatie 2024
 
 
 mutatie 2025
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 416.375
 
 
 
 
 260
 
 
 
 
 416.635
 
 
 
 
 36.097
 
 
 
 
 452.732
 
 
 
 
 18.810
 
 
 
 
 13.657
 
 
 
 
 13.619
 
 
 
 
 13.619
 
 
 
 
 
 Waarvan garantie verplichtingen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Waarvan overige verplichtingen
 
 
 416.375
 
 
 260
 
 
 416.635
 
 
 36.097
 
 
 452.732
 
 
 18.810
 
 
 13.657
 
 
 13.619
 
 
 13.619
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 416.295
 
 
 
 
 260
 
 
 
 
 416.555
 
 
 
 
 36.097
 
 
 
 
 452.652
 
 
 
 
 18.810
 
 
 
 
 13.657
 
 
 
 
 13.619
 
 
 
 
 13.619
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 96%
 
 
 
 
 
 
 
 96%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen Baten-Lastendiensten
 
 
 
 
 
 
 416.555
 
 
 
 
 36.097
 
 
 
 
 452.652
 
 
 
 
 18.810
 
 
 
 
 13.657
 
 
 
 
 13.619
 
 
 
 
 13.619
 
 
 
 
 
 Bijdrage NVWA
 
 
 
 223.567
 
 
 
 
 0
 
 
 
 223.567
 
 
 15.045
 
 
 238.612
 
 
 13.201
 
 
 13.201
 
 
 13.201
 
 
 13.201
 
 
 
 
 Bijdrage RVO.nl
 
 
 
 192.728
 
 
 
 
 260
 
 
 
 192.988
 
 
 21.052
 
 
 214.040
 
 
 5.609
 
 
 456
 
 
 418
 
 
 418
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Agentschappen en overig
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toelichting op de uitgaven
 Het verplichtingenbudget wordt met € 36,1 mln. verhoogd. De verhoging wordt veroorzaakt door diverse mutaties die samenhangen met de uitgaven en worden hieronder per categorie toegelicht.
 Bijdragen Baten-lastendiensten
 Bijdrage aan de NVWA
 
 De bijdrage aan de NVWA wordt met € 15 mln. verhoogd en bestaat uit diverse mutaties, waaronder:
 
 
 –
 Overheveling van € 5,7 mln. van artikel 23 naar het budget voor de NVWA ten behoeve van de opdracht voor de Wettelijke onderzoekstaken van Wageningen Food and Safety Research.
 
 
 –
 Voor het terugdraaien van de taakstelling Reistijd = werktijd wordt er € 4,8 mln. aan het budget toegevoegd. Deze uit 2014 stammende taakstelling was opgelegd om de reistijd van ambulante medewerkers niet meer als werktijd te zien. Het is niet gelukt om deze afspraak te verankeren in de CAO Rijk. Deze taakstelling is daarmee niet realiseerbaar gebleken en wordt teruggedraaid. 
 
 
 –
 De overheveling van € 1,5 mln. aan middelen ten behoeve van bevoorschotting van de opdracht betreffende het 6e AP Nitraat vanuit artikel 55 naar het budget voor de NVWA.
 
 
 –
 Door de opvolging van de infractieprocedure van de Europese Commissie door een uitbreiding van de capaciteit van NVWA (15,2 fte) voor de handhaving zeevisserij controles wordt het budget met € 1,2 mln. verhoogd.
 
 
 –
 Verhoging van het budget met € 1,2 mln. voor de toepassing van de AVG. Vanaf 2018 is DB verantwoordelijk voor de implementatie bij EZK en LNV. Daarvoor is in 2018 één structureel budget bij DB gezet door EZK en LNV samen om de kosten hiervoor te dekken. Nu de implementatiefase is afgerond worden de structurele budgetten voor de diensten die de AVG uitvoeren voor het LNV kerndepartement overgeheveld naar de LNV begroting.
 
 
 
 Bijdrage aan RVO
 
 Het budget wordt met € 21,1 mln. verhoogd en bestaat uit diverse mutaties, waaronder:
 
 
 –
 Verhoging van het budget met € 8,9 mln. vanwege een overheveling vanuit artikel 24 voor de opdrachten die de RVO uitvoert op het gebied van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB). 
 
 
 –
 Een verhoging van het budget met € 5 mln. voor de ondersteuning van de RVO bij de Uniforme Openbare voorbereidingsprocedure (UOV) voor de zes luchthavens van het budget met € 5 mln.
 
 
 –
 Door een stijging van de kosten voor Identificatie en Registratie (IR) uitvoering wordt het budget verhoogd met € 3 mln. 
 
 
 –
 Een verhoging van het budget met € 1,9 mln. vanwege een overheveling van de bijdrage aan de Centrale Cie Dierproeven vanuit artikel 21.
 
 
 –
 Een verhoging van het RVO budget met € 1,6 mln. voor de inzet en ondersteuning bij de afzonderlijke PAGW-projecten (planvoorbereidingen en uitvoeringen). 
 
 
 –
 Conform het RVO jaarplan wordt er € 1 mln. toegevoegd aan het budget voor de bijdrage RVO vanuit het programma DG Stikstof.
 
 
 –
 Vanwege een kasschuif wordt het budget van € 2,2 mln. voor de implementatie van de BGT verschoven naar 2022. Dit budget wordt gebruikt ter dekking van de meerkosten die de RVO heeft gemaakt in de ruimtelijke vastlegging en de registratie van landbouwpercelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4
 Niet-beleidsartikelen
 
 
 
 Artikel 50 Apparaat
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid art. 50 Apparaat (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1)+(2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 143.854
 
 
 0
 
 
 143.854
 
 
 8.934
 
 
 152.788
 
 
 5.052
 
 
 3.968
 
 
 3.445
 
 
 3.055
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 143.854
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 143.854
 
 
 
 
 8.934
 
 
 
 
 152.788
 
 
 
 
 5.052
 
 
 
 
 3.968
 
 
 
 
 3.445
 
 
 
 
 3.055
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 102.717
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 102.717
 
 
 
 
 8.244
 
 
 
 
 110.961
 
 
 
 
 4.407
 
 
 
 
 3.323
 
 
 
 
 2.800
 
 
 
 
 2.410
 
 
 
 
 
 Eigen personeel
 
 
 95.729
 
 
 0
 
 
 95.729
 
 
 6.659
 
 
 102.388
 
 
 3.812
 
 
 2.728
 
 
 2.205
 
 
 1.815
 
 
 
 
 Externe inhuur
 
 
 3.698
 
 
 0
 
 
 3.698
 
 
 990
 
 
 4.688
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige personele uitgaven
 
 
 3.290
 
 
 0
 
 
 3.290
 
 
 595
 
 
 3.885
 
 
 595
 
 
 595
 
 
 595
 
 
 595
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 41.137
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 41.137
 
 
 
 
 690
 
 
 
 
 41.827
 
 
 
 
 645
 
 
 
 
 645
 
 
 
 
 645
 
 
 
 
 645
 
 
 
 
 
 ICT
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijdrage aan SSO's (exclusief DICTU)
 
 
 16.078
 
 
 0
 
 
 16.078
 
 
 0
 
 
 16.078
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 SSO DICTU
 
 
 16.137
 
 
 0
 
 
 16.137
 
 
 1.478
 
 
 17.615
 
 
 662
 
 
 607
 
 
 607
 
 
 607
 
 
 
 
 Overige materiële uitgaven
 
 
 8.422
 
 
 0
 
 
 8.422
 
 
 ‒ 788
 
 
 7.634
 
 
 ‒ 17
 
 
 38
 
 
 38
 
 
 38
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 2.793
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.793
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.793
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Personele uitgaven
 De verhoging voor personele uitgaven is grotendeels veroorzaakt door het toevoegen van middelen voor de voorzetting van de Programma DG Stikstof (€ 1,8 mln.), voor een sociaal plan voor voormalige bedrijfs- en productschappen (€ 1,4 mln.) en voor de uitvoering van beleidsprogramma’s (€ 3,2 mln.).
 Ten slotte waren er nog diverse kleine mutaties waardoor het budget voor personele uitgaven per saldo toeneemt met € 8,2 mln.
 
 
 
 Artikel 51 Nog onverdeeld
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid art. 51 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1)+(2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 50.960
 
 
 0
 
 
 50.960
 
 
 1.080
 
 
 52.040
 
 
 31.248
 
 
 26.497
 
 
 24.484
 
 
 25.561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 50.960
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 50.960
 
 
 
 
 1.080
 
 
 
 
 52.040
 
 
 
 
 31.248
 
 
 
 
 26.497
 
 
 
 
 24.484
 
 
 
 
 25.561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 27.927
 
 
 27.927
 
 
 17.062
 
 
 17.061
 
 
 15.090
 
 
 15.821
 
 
 
 
 Loonbijstelling
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 13.661
 
 
 13.661
 
 
 12.711
 
 
 12.384
 
 
 12.094
 
 
 12.240
 
 
 
 
 Nog te verdelen
 
 
 50.960
 
 
 0
 
 
 50.960
 
 
 ‒ 40.508
 
 
 10.452
 
 
 1.475
 
 
 ‒ 2.948
 
 
 ‒ 2.700
 
 
 ‒ 2.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Loon- en prijsbijstelling 
 De loon- en prijsbijstellingstranche 2021 is bij Voorjaarsnota 2021 op artikel 51 Nog onverdeeld geplaatst. De loonbijstelling betreft de vergoeding voor de stijging van de contractloonontwikkeling en de stijging van de sociale lasten voor de overheidswerkgever. De prijsbijstelling betreft de verwerking van de stijging van diverse prijsindexen. Bij de Miljoenennota zullen deze budgetten toegedeeld worden aan de relevante onderdelen op de LNV begroting. 
 Nog te verdelen
 Het onderdeel Nog te verdelen wordt verlaagd met € 40,5 mln. Dit wordt met name verklaard door een overheveling van € 32 mln. naar artikel 22. Het gaat om een bijdrage aan het Provinciefonds voor de Regio Deal Rotterdam Zuid (€ 32 mln.). Ook wordt er € 8,8 mln. overgeheveld naar artikel 24 voor de bijdrage aan RVO.nl. Het betreft opdrachten met betrekking tot het herziene GLB en landschapselementen. 
 
 
 
 
 5
 Agentschappen
 
 
 
 5.1
 Agentschap NVWA
 
 
 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap NVWA Suppletoire begroting 2021 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3)=(1)+(2) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 - Omzet
 
 
 404.273
 
 
 17.769
 
 
 422.042
 
 
 
 
 waarvan omzet moederdepartement
 
 
 185.119
 
 
 13.506
 
 
 198.625
 
 
 
 
 waarvan omzet overige departementen
 
 
 108.524
 
 
 4.269
 
 
 112.793
 
 
 
 
 waarvan omzet derden
 
 
 110.630
 
 
 ‒ 6
 
 
 110.624
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 17.070
 
 
 23.915
 
 
 40.985
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 421.343
 
 
 
 
 41.684
 
 
 
 
 463.027
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 412.566
 
 
 34.829
 
 
 447.395
 
 
 
 
 - Personele kosten
 
 
 224.212
 
 
 37.188
 
 
 261.400
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 189.745
 
 
 38.550
 
 
 228.295
 
 
 
 
 waarvan inhuur externen
 
 
 22.244
 
 
 ‒ 1.917
 
 
 20.327
 
 
 
 
 waarvan overige personele kosten
 
 
 12.223
 
 
 555
 
 
 12.778
 
 
 
 
 - Materiële kosten
 
 
 188.354
 
 
 ‒ 2.359
 
 
 185.995
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 2.140
 
 
 10
 
 
 2.150
 
 
 
 
 waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 51.533
 
 
 6.466
 
 
 57.999
 
 
 
 
 waarvan overige materiële kosten
 
 
 134.681
 
 
 ‒ 8.835
 
 
 125.846
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 98
 
 
 2
 
 
 100
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 11.979
 
 
 3.053
 
 
 15.032
 
 
 
 
 - Materieel
 
 
 2.025
 
 
 212
 
 
 2.237
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 98
 
 
 152
 
 
 250
 
 
 
 
 waarvan overige materiële afschrijvingskosten
 
 
 1.927
 
 
 60
 
 
 1.987
 
 
 
 
 - Immaterieel
 
 
 9.954
 
 
 2.841
 
 
 12.795
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 
 
 waarvan dotaties voorzieningen
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 
 
 waarvan bijzondere lasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 425.143
 
 
 
 
 37.884
 
 
 
 
 463.027
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening
 
 
 
 
 ‒ 3.800
 
 
 
 
 3.800
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Agentschapsdeel Vpb-lasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 ‒ 3.800
 
 
 
 
 3.800
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de baten
 Ten opzichte van de begroting is de omzet gestegen als gevolg van aanvullende opdrachten van het moederdepartement met name op het gebied van verbetering toezicht vleesketen, € 10,3 mln,. Daarnaast heeft VWS onder meer aanvullende middelen ter beschikking gesteld voor toezicht op het wietexperiment, € 0,7 mln, en controle op exotische muggen, € 0,7 mln. en is ook de opdracht voor de provincies € 1,0 mln groter geworden.
 De bijzondere baten zijn toegenomen om de kostenstijging als gevolg van verhoging van tarieven voor het bedrijfsleven gedeeltelijk te dempen en heeft daarnaast tot gevolg dat het saldo van baten en lasten, in de begroting ‒ € 3,8 mln, niet meer negatief is.
 Toelichting op de lasten
 Personele kosten
 De personele kosten nemen toe met € 37,2 mln, deels als gevolg van het extra werk voor de departementen, € 17,7 mln, maar deels ook vanwege meerwerk voor het bedrijfsleven, € 20 mln. Dit meerwerk wordt niet doorbelast aan het bedrijfsleven en de vergoeding daarvoor is verantwoord onder de post bijzondere baten.
 Materiële kosten
 De bijdrage SSO’s stijgt met € 6,5 mln, deels als gevolg van hoger kosten applicatiebeheer DICTU, € 2,1 mln, en huisvestingskosten, € 2,1 mln, en deels als verschuiving van servicekosten, € 2,3 mln, van overige materiële kosten naar bijdrage SSO’s.
 De overige materiële kosten zijn € 8,8 mln. lager dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt doordat een voorziening voor onverwachte kosten Brexit bij de NVWA (€ 4,0 mln.) vervalt en nu ten laste komt van het moederdepartement. Daarnaast, zoals hierboven reeds gemeld, heeft er een verschuiving plaatsgevonden van overige materiële kosten naar bijdrage aan SSO’s. 
 Immaterieel
 Deze kosten zijn € 2,8 mln. hoger dan begroot. Dit betreft € 1,8 mln. reguliere afschrijving op software en 1,0 mln. afschrijving m.b.t. het IV ICT Actieplan. 
 
 Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1) Vastgestelde begroting
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3)=(1)+(2) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari + depositorekeningen
 
 
 
 
 2.876
 
 
 
 
 23.784
 
 
 
 
 26.660
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 421.343
 
 
 41.684
 
 
 463.027
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 ‒ 412.664
 
 
 ‒ 34.831
 
 
 ‒ 447.495
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 
 
 8.679
 
 
 
 
 6.853
 
 
 
 
 15.532
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 ‒ 7.150
 
 
 ‒ 2.200
 
 
 ‒ 9.350
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 
 
 ‒ 7.150
 
 
 
 
 ‒ 2.200
 
 
 
 
 ‒ 9.350
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 ‒
 
 
 ‒ 7.055
 
 
 ‒ 7.055
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door moederdepartement (+)
 
 
 ‒
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 ‒ 13.370
 
 
 1.312
 
 
 ‒ 12.058
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 7.150
 
 
 2.200
 
 
 9.350
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 ‒ 6.220
 
 
 
 
 1.457
 
 
 
 
 ‒ 4.763
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december (=1+2+3)
 
 
 
 
 ‒ 1.815
 
 
 
 
 29.894
 
 
 
 
 28.079
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 De totale kasstroom is € 29,9 mln hoger dan in de vastgestelde begroting. Het verschil kan als volgt worden gespecificeerd: 
 Rekening-courant RHB 1 januari + depositorekeningen
 Ten opzichte van de begroting is de rekening courant € 23,8 mln. hoger.
 Operationele kasstroom
 De operationele kasstroom wordt € 6,9 mln hoger. Dit bestaat uit de som van het saldo van baten en lasten, de afschrijvingskosten en dotaties aan voorzieningen. De operationele kasstroom is met name verbeterd door de verhoging van de bijzondere baten met € 3,8 mln.
 Investeringskasstroom
 De totale investeringen in ICT zijn € 1,5 mln. hoger dan begroot. Daarnaast extra investeringen in laboratorium-apparatuur (€ 0,7 mln.)
 Financieringskasstroom
 De totale financieringskasstroom is € 1,5 mln hoger dan in de vastgestelde begroting. De eenmalige vermogensstorting van € 5,0 mln. betreft een compensatie voor het verlies als gevolg van Corona in 2020. De uitkering aan het moederdepartement betreft het bedrag dat conform saldibevestiging 2020 aan het moederdepartement wordt teruggestort. Daarnaast wordt er ten opzichte van de begroting €1,3 mln. minder afgelost en wordt voor € 2,2 mln beroep gedaan op de leenfaciliteit, conform de toename in de investeringen.
 Rekening courant
 De verwachte stand rekening-courant neemt ten opzichte van de vastgestelde begroting toe met € 29,9 mln. tot € 28,1 mln.
 
 Overzicht doelmatigheidsindicatoren
 
 
 
 
 
 
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Gemiddelde kostprijs (€/uur)
 
 
 121,54
 
 
 121,54
 
 
 
 
 Tarieven
 
 
 
 
 
 
 Index 2012 = € 94,07 = 100
 
 
 129,2
 
 
 129,2
 
 
 
 
 Omzet per productgroep ( in € mln.)
 
 
 
 
 
 
 Handhaven
 
 
 282,1
 
 
 263,6
 
 
 
 
 Keuren certificering op afstand
 
 
 10,1
 
 
 10,1
 
 
 
 
 Keuren import
 
 
 20,5
 
 
 19,4
 
 
 
 
 Keuren export, slachthuizen en overige activiteiten
 
 
 91,6
 
 
 101,5
 
 
 
 
 FTE
 
 
 
 
 
 
 Aantal FTE (excl. Externe inhuur)
 
 
 2.406
 
 
 2.718
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten als % van de totale baten
 
 
 ‒ 0,90%
 
 
 0,00%
 
 
 
 
 Kwaliteit
 
 
 
 
 
 
 Afhandelsnelheid informatieverzoeken, klachten en meldingen
 
 
 90%
 
 
 90%
 
 
 
 
 Tijdig betaalde facturen (< 30 dagen)
 
 
 95%
 
 
 95%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6
 De begroting van het Diergezondheidsfonds (DGF)
 
 
 Budgettaire gevolgen Diergezondheidsfonds (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 art. 1
 
 
 Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1)+(2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 34.329
 
 
 
 
 
 34.329
 
 
 
 
 8.540
 
 
 
 
 42.869
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 34.329
 
 
 
 
 
 34.329
 
 
 
 
 8.540
 
 
 
 
 42.869
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 81%
 
 
 
 
 
 81%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 34.329
 
 
 
 
 
 34.329
 
 
 
 
 8.540
 
 
 
 
 42.869
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 34.329
 
 
 
 
 
 34.329
 
 
 
 
 8.540
 
 
 
 
 42.869
 
 
 
 
 
 
 1. Bewaking van dierziekten
 
 
 21.915
 
 
 
 21.915
 
 
 ‒ 3.230
 
 
 18.685
 
 
 
 
 
 2. Bestrijding van dierziekten
 
 
 9.685
 
 
 
 9.685
 
 
 11.485
 
 
 21.170
 
 
 
 
 
 3. Voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. Overig
 
 
 2.729
 
 
 
 2.729
 
 
 285
 
 
 3.014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 33.964
 
 
 
 
 
 33.964
 
 
 
 
 49.213
 
 
 
 
 83.177
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten van LNV
 
 
 5.387
 
 
 
 5.387
 
 
 
 5.387
 
 
 
 
 
 Ontvangsten van sector
 
 
 20.177
 
 
 
 20.177
 
 
 
 20.177
 
 
 
 
 
 Ontvangsten van EU
 
 
 3.500
 
 
 
 3.500
 
 
 
 3.500
 
 
 
 
 
 Bijdrage sector crisisreserve
 
 
 4.900
 
 
 
 4.900
 
 
 
 4.900
 
 
 
 
 
 Saldo van de afgesloten rekeningen
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 49.213
 
 
 49.213
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de uitgaven
 
 Bewaking van dierziekten
 Het budget op deze post wordt met € 3,2 mln. verlaagd. Dit komt voor het grootste gedeelte doordat de prognose voor salmonella vaccinatie van € 5,8 mln. naar € 2,25 mln. is bijgesteld omdat het EU te financieren deel voortaan buiten begrotingsverband verantwoord wordt. Daarnaast is er € 0,32 mln. aan deze post toegevoegd vanwege overloop van uitgaven uit 2020.
 Bestrijding van dierziekten
 Het budget op deze post wordt met € 11,5 mln. verhoogd. De raming voor de DGF-uitgaven bestrijding is verhoogd (€ 10,2 mln.) doordat uitgaven voor de afwikkeling ruiming nertsen, uitbraken vogelgriep en calamiteitenreserve destructie 2020 vanuit 2020 naar 2021 zijn doorgeschoven. Ook is de raming voor de uitgaven salmonella bestrijding verhoogd (€ 1,4 mln.) door aangepast beleid omtrent de bestrijding van zoönotische salmonella bij pluimvee.
 Overige
 De overige uitgaven in 2021 zijn met € 0,285 mln. verhoogd. Dit betreft het LNV-aandeel in de financiering Stichting Diergeneesmiddelen Autoriteit (SDa), welke is overgekomen van de LNV begroting.
 
 Toelichting op de ontvangsten
 
 Het DGF-saldo is de resultante van het beginsaldo van een jaar en het saldo van specifieke uitgaven en ontvangsten in dat jaar. Het saldo van het Diergezondheidsfonds bestaat deels uit de wettelijk vastgelegde crisisreserves die voor de sectoren varken, schaap, geit en pluimvee zijn vastgelegd. Verder bestaat het saldo uit werkkapitaal waaruit de lopende kosten voor bewaking, voorzieningen, verdenkingen en bestrijding worden betaald. Ook betreft het EU-gelden die nog met de sectoren worden verrekend. Via het saldo kunnen genoemde gelden jaar op jaar worden meegenomen. Met deze 1e suppletoire begroting wordt derhalve het eindsaldo DGF 2020 ad € 49,2 mln. toegevoegd aan het budget voor 2021. Het genoemde eindsaldo betreft het DGF-saldo ad € 36,6 mln. en de crisisreserve ad € 12,6 mln.