Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Memorie van toelichting
Datum: 2024-04-26 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2023‒2024
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 36 550
 VII
 
 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 Ontvangen 15 april 2024
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikelen 1 tot en met 3
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2024 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
 
 H.M.
 de Jonge
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1
 Leeswijzer
 
 De eerste suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2024. De stand van de eerste suppletoire begroting wordt vanaf de stand van de ontwerpbegroting 2024 opgebouwd (Kamerstukken II 2023/24, 36410 VII, nr. 1).
 De stand van de vastgestelde begroting 2024 is inclusief het amendement van de leden Nijboer en Grinwis (Kamerstukken II 2023/24, 36410 VII, nr. 14), het amendement van het lid Sneller (Kamerstukken II 2023/24, 36410 VII, nr. 18), het amendement van de leden Grinwis en Peter de Groot (Kamerstukken II 2023/24, 36410 VII, nr. 25) het amendement van het lid Boulakjar (Kamerstukken II 2023/24, 36410 VII, nr. 26), het amendement van het lid Beckerman (Kamerstukken II 2023/24, 36410 VII, nr. 29), het amendement van de leden Inge van Dijk en van der Graaf (Kamerstukken II 2023/24, 36410 VII, nr. 30) en het amendement van de leden Sneller en Rahimi (Kamerstukken II 2023/24, 36410 VII, nr. 57).
 Vanaf de eerste suppletoire begroting 2024 wordt in de tabel budgettaire gevolgen van beleid een extra kolom toegevoegd voor het presenteren van de extrapolatie voor het jaar 2029.
 Uitgangspunt bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige en technische mutaties toegelicht worden, die groter dan of gelijk zijn aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) zijn opgenomen, de zogenaamde staffel. In het kader van transparantie of anderszins kan het voorkomen dat mutaties beneden deze ondergrenzen ook worden toegelicht.
 
 Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV 2024
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 
 
 Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 
 
 
 
 1. Openbaar bestuur en democratie
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln.
 Ontvangsten: 1 mln.
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.
 Ontvangsten: 2 mln.
 
 
 
 
 2. Nationale Veiligheid
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln.
 Ontvangsten: 1 mln.
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.
 Ontvangsten: 2 mln.
 
 
 
 
 3. Woningmarkt
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.
 Ontvangsten: 5 mln.
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 20 mln.
 Ontvangsten: 10 mln.
 
 
 
 
 4. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.
 Ontvangsten: 1 mln.
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 20 mln.
 Ontvangsten: 2 mln.
 
 
 
 
 5. Ruimtelijke ordening en omgevingswet
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.
 Ontvangsten: 1 mln.
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.
 Ontvangsten: 2 mln.
 
 
 
 
 6. Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln.
 Ontvangsten: 1 mln.
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.
 Ontvangsten: 2 mln.
 
 
 
 
 7. Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.
 Ontvangsten: 1 mln.
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.
 Ontvangsten: 2 mln.
 
 
 
 
 9. Uitvoering Rijksvastgoedbeleid
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.
 Ontvangsten: 2 mln.
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.
 Ontvangsten: 4 mln.
 
 
 
 
 11. Centraal apparaat
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln.
 Ontvangsten:1 mln.
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.
 Ontvangsten: 2 mln.
 
 
 
 
 12. Algemeen
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.
 Ontvangsten: 1 mln.
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.
 Ontvangsten: 2 mln.
 
 
 
 
 13. Nog onverdeeld
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.
 Ontvangsten: 1 mln.
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.
 Ontvangsten: 2 mln.
 
 
 
 
 14. Slavernijverleden: fonds en herdenkingscomité
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.
 Ontvangsten: 1 mln.
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.
 Ontvangsten: 2 mln.
 
 
 
 
 
 Onderstaand is het overzicht te vinden van uitgaven in verband met coronamaatregelen per artikel.
 
 Tabel 2 Extracomptabele tabel coronamaatregelen (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnummer
 
 
 naam maatregel/regeling
 
 
 Bedrag verplichtingen 2024
 
 
 Bedrag uitgaven 2024
 
 
 Bedrag ontvangsten 2024
 
 
 Relevante Kamerstukken
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Waterschappen
 
 
 3.362
 
 
 3.362
 
 
 0
 
 
 (Kamerstukken II 2023/24, 36550 VII,nr.2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 3.362
 
 
 
 
 3.362
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Onderstaand is het overzicht te vinden van uitgaven in verband met maatregelen Oekraïne per artikel.
 
 Tabel 3 Budgettaire overzicht Oekraïne (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnummer
 
 
 naam maatregel/regeling
 
 
 Bedrag verplichtingen 2024
 
 
 Bedrag uitgaven 2024
 
 
 Bedrag ontvangsten 2024
 
 
 Relevante Kamerstukken
 
 
 
 
 
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 ‒
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2
 Beleid
 
 
 
 2.1
 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 Tabel 4 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2024 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x €1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnummer
 
 
 Uitgaven 2024
 
 
 Uitgaven 2025
 
 
 Uitgaven 2026
 
 
 Uitgaven 2027
 
 
 Uitgaven 2028
 
 
 Uitgaven 2029
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2024
 
 
 
 
 
 11.395.030
 
 
 
 
 10.279.495
 
 
 
 
 9.438.901
 
 
 
 
 9.393.198
 
 
 
 
 9.561.883
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1) Regio Deals
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 129.579
 
 
 127.487
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 2) Huurtoeslag
 
 
 3
 
 
 34.820
 
 
 ‒ 22.080
 
 
 12.230
 
 
 44.130
 
 
 59.830
 
 
 52.830
 
 
 
 
 3) Doorbouwgarantie
 
 
 3
 
 
 ‒ 175.000
 
 
 153.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 4) Herplaatsingsgarantie
 
 
 3
 
 
 114.288
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 5) Woningbouwimpuls
 
 
 3
 
 
 133.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 6) Vestigingsklimaat
 
 
 3
 
 
 0
 
 
 68.750
 
 
 78.750
 
 
 40.000
 
 
 25.000
 
 
 0
 
 
 
 
 7) Rijksvastgoedbedrijf
 
 
 3
 
 
 41.800
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 8) Verduurzaming onderhoud huurwoningen
 
 
 4
 
 
 ‒ 11.000
 
 
 0
 
 
 38.828
 
 
 48.848
 
 
 39.840
 
 
 38.840
 
 
 
 
 9) Verduurzaming Vereniging van Eigenaars
 
 
 4
 
 
 ‒ 27.000
 
 
 0
 
 
 19.000
 
 
 8.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 10) Energiebesparing koopsector
 
 
 4
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 25.300
 
 
 30.000
 
 
 35.000
 
 
 
 
 11) Verduurzaming maatschappelijk vastgoed
 
 
 4
 
 
 78.696
 
 
 ‒ 38.696
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 12) Warmtefonds
 
 
 4
 
 
 0
 
 
 35.300
 
 
 35.300
 
 
 35.300
 
 
 35.300
 
 
 35.300
 
 
 
 
 13) Maatschappelijk vastgoed fonds
 
 
 4
 
 
 0
 
 
 249.900
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 14) Nationaal Isolatie Programma (lokale aanpak woningisolatie)
 
 
 4
 
 
 49.900
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 15 Nationaal Isolatie Programma (soortenmanagement)
 
 
 4
 
 
 39.420
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 16) Verduurzaming Groningen en Noord-Drenthe
 
 
 4
 
 
 ‒ 49.227
 
 
 49.227
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 17) Rijksvastgoedbedrijf
 
 
 4
 
 
 ‒ 13.000
 
 
 13.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 18) Verduurzaming maatschappelijk vastgoed
 
 
 4
 
 
 ‒ 13.800
 
 
 13.800
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 19) Tariefgefinancierde dienstverlening
 
 
 11
 
 
 130.239
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 20) Dienstverleningsovereenkomsten SSO's
 
 
 11
 
 
 20.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 21) Kwijtschelding publieke schulden
 
 
 12
 
 
 ‒ 140.000
 
 
 20.000
 
 
 40.000
 
 
 40.000
 
 
 40.000
 
 
 0
 
 
 
 
 22) Slavernijverleden
 
 
 14
 
 
 ‒ 40.638
 
 
 ‒ 68.446
 
 
 10.359
 
 
 10.360
 
 
 2.028
 
 
 2.029
 
 
 
 
 23) Extrapolatie 2029
 
 
 Alle
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 9.800.130
 
 
 
 
 24) Eindejaarsmarge
 
 
 Alle
 
 
 215.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 25) Loon- en prijsbijstelling tranche 2024
 
 
 Alle
 
 
 191.000
 
 
 154.000
 
 
 123.000
 
 
 115.000
 
 
 111.000
 
 
 112.000
 
 
 
 
 26) Overig
 
 
 Alle
 
 
 ‒ 49.886
 
 
 ‒ 79.114
 
 
 59.960
 
 
 62.024
 
 
 38.232
 
 
 ‒ 29.165
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2024
 
 
 
 
 
 11.923.642
 
 
 
 
 10.957.715
 
 
 
 
 9.983.815
 
 
 
 
 9.822.160
 
 
 
 
 9.943.113
 
 
 
 
 10.046.964
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 1. Regiodeals
 De zesde tranche van de Regio Deals wordt conform afspraak vanaf de zomer van 2024 opengezet. Uitbetaling van de zesde tranche vindt plaats in 2025 en 2026. Daarom worden de middelen die in 2024 van de Aanvullende Post (AP) van het ministerie van Financien komen doorgeschoven naar 2026. In 2025 zĳn reeds middelen beschikbaar voor de Regio Deals (€ 192 mln.).
 2. Huurtoeslag
 Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een wetsvoorstel ingediend waarbij het wettelijk minimumloon (WML) per 1 juli 2024 met 1,2% omhoog gaat en daarnaast wordt geïndexeerd. De extra verhoging van het minimumloon komt voort uit een amendement van de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2023/2024, 36410 XV, nr. 7). In dit amendement is ook dekking voorzien voor de hogere uitgaven huurtoeslag als gevolg van de verhoging van het WML, via de inkomensparameters. In de huurtoeslagraming worden de effecten van de verhoging van het WML verwerkt. Deze effecten zijn structureel ongeveer € 60 mln.
 De huurtoeslagraming is mede bĳgesteld op basis van de CEP (Centraal Economisch Plan) raming van het CPB over onder andere het aantal huurtoeslagontvangers. Vanaf 2024 wordt de raming structureel verlaagd omdat minder mensen in de huurtoeslag instromen dan eerder werd verwacht op basis van de verhoging van het WML, de verlaging van de eigen bĳdrage en de sterk gestegen maximum huurgrens.
 De huurtoeslag is in de augustusbesluitvorming 2023 verhoogd om de koopkracht te behouden. Er is een fout ontdekt die leidt tot de neerwaartse bĳstelling van de koopkrachtcĳfers voor een deel van de huurtoeslag ontvangers, voornamelĳk mensen in de bĳstand. Er wordt vanaf 2024 structureel € 66,0 mln. toegevoegd aan de begroting om dit te herstellen. De huurtoeslag wordt verhoogd met € 3,05 per maand voor deze doelgroep.
 3. Doorbouwgarantie
 Er is een kasschuif van € 175,0 mln. van 2024 naar 2025 om het budget naar aanleiding van het aangenomen amendement over de doorbouwgarantie in het juiste kasritme te zetten (Kamerstukken II 2023/24, 36410 VII, nr. 14).
 In 2025 wordt € 22,0 mln. technisch afgeboekt om een deel van het budget van de doorbouwgarantie te reserveren ten behoeve van investeringen in het ondernemingsklimaat microchipsector in de regio Eindhoven.
 4. Herplaatsingsgarantie
 Dit betreft een kasschuif van € 114,3 mln. voor de financiële herplaatsingsgarantie flexwoningen. Middels deze mutatie worden de middelen van 2029 naar 2024 geschoven voor storting in de voor de garantie ingerichte begrotingsreserve.
 5. Woningbouwimpuls
 De middelen ter compensatie van uitgaven voor versnelling van de huisvesting van ontheemden (€ 33 mln. voor 2025 en € 100,0 mln. voor 2026) worden vanuit de aanvullende post van het ministerie van Financiën op de BZK-begroting geboekt. Via een kasschuif worden deze middelen naar 2024 geschoven om het budget in dit jaar in te zetten voor het stimuleren van de woningbouw.
 6. Vestigingsklimaat
 Er zĳn middelen ter beschikking gesteld aan OCW, EZK, BZK, IenW en de regio Eindhoven om het vestigingsklimaat voor de Nederlandse microchipsector te verbeteren. BZK draagt als onderdeel hiervan zorg voor verschillende maatregelen op het gebied van woningbouw in de regio Eindhoven, te weten het realiseren van additionele (studenten)woningen en gebieds maatregelen. Onder gebiedsmaatregelen vallen verbeteringen van de leefbaarheid zoals groen- en watermaatregelen.
 7. Rijksvastgoedbedrijf
 De matching van door het Rijksvastgoedbedrijf ingekochte flexwoningen met afnemers verloopt minder snel dan verwacht. Hierdoor worden de uitgaven later gefactureerd dan geraamd. De uitgavenraming voor 2023 is met € 41,8 mln. verlaagd. Deze middelen worden in 2024 weer toegevoegd aan de begroting.
 8. Verduurzaming onderhoud huurwoningen
 De regeling SVOH is beschikbaar voor subsidie aan kleine particuliere verhuurders gericht op verduurzaming en onderhoud. Het verduurzamingstempo in deze sector en verduurzamingsurgentie bĳ deze doelgroep van kleine verhuurders is nog niet hoog. Het budget is op basis van de huidige verwachtingen in het juiste kasritme gezet van 2024 (- € 11,0 mln.) naar 2027 (€ 10,0 mln.) en 2028 (€ 1,0 mln.).
 Om de normering energielabels effectief en uitvoerbaar te laten zĳn voor de particuliere verhuurders wordt de subsidie (meerjarig) overgeboekt vanuit de Aanvullende Post bĳ het ministerie van Financiën. Voor de jaren 2026 tot en met 2028 betreft dit jaarlĳks € 38,8 mln. en vanaf 2029 jaarlĳks € 22,4 mln. structureel.
 9. Verduurzaming Vereniging van Eigenaars
 Het kasritme voor de aanvragen voor Subsidieregeling Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaars (SVVE) wordt aangepast. De budgetten worden verschoven van 2024 (- € 27,0 mln.) naar de jaren 2026 (€ 19,0 mln.) en 2027 (€ 8,0 mln.) om de uitfinanciering van aanvragen in die jaren mogelĳk te maken. De verwachting is dat het gebruik van de SVVE door VvE's de komende jaren zal toenemen.
 10. Verduurzaming koopsector
 Voor het Nationale Isolatieprogramma worden de gereserveerde middelen uit het meerjarenprogramma Klimaatfonds 2025 beschikbaar gesteld voor verschillende maatregelen. Voor de SVVE betreft dit in totaal € 125, 3 mln., voor 2027 € 25,3 mln., voor 2028 € 30,0 mln., voor 2029 € 35,0 mln. en voor 2030 € 35,0 mln.
 11. Verduurzaming maatschappelijk vastgoed
 Op basis van het amendement-Boucke c.s. op de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Kamerstukken II 2023/24, 36410 XIII, nr. 28) wordt de subsidieregeling DUMAVA met € 40,0 mln. voor 2024 opgehoogd ten behoeve van extra middelen voor zonnepanelen op scholen.
 De belangstelling voor de regeling DUMAVA groot blĳft, daarom wordt het subsidieplafond verhoogd in 2024 voor de derde tranche DUMAVA. Via een kasschuif € 38,7 mln. van 2025 naar 2024 wordt het budget in het juiste kasritme gezet.
 12. Warmtefonds
 Bĳ Voorjaarsnota 2023 heeft het kabinet besloten € 300 mln. uit het Klimaatfonds beschikbaar te stellen voor de begroting van BZK. Van deze reeks is al € 88,0 mln. naar de BZK-begroting gegaan. De resterende middelen van totaal € 212,0 mln. worden vanaf 2025 (€ 35,3 mln. jaarlĳks) vanuit de Aanvullende Post bĳ het ministerie van Financiën op de BZK-begroting geboekt.
 13. Maatschappelijk vastgoed fonds
 Vanuit de aanvullende post bĳ het ministerie van Financiën worden de in het Klimaatfonds gereserveerde middelen van € 74,9 mln. op de BZK begroting geboekt in 2025. De middelen zullen worden ingezet voor het verstrekken van dotaties aan bestaande fondsen als de Regionale energiefondsen, het Nationaal restauratiefonds (NRF), het Bank Nederlandse Gemeenten Duurzaamheidsfonds en de Energiebespaarlening voor scholen, met als doel de verduurzaming en renovatie van gebouwen voor te financieren. Met name eigenaren van klein maatschappelĳk vastgoed en monumenten hebben hierdoor de mogelĳkheid om een op de doelgroep aangepaste lening te krĳgen.
 Verder blĳven de in het Klimaatfonds beschikbare middelen (€ 175,0 mln.) voor een maatschappelĳk vastgoed fonds gereserveerd.
 14. Nationaal Isolatie Programma (lokale aanpak woonisolatie)
 De loon- en prĳsbĳstelling 2024 van € 49,9 mln. van het Klimaatfonds voor het Nationaal Isolatieprogramma is toegekend.
 15. Nationaal Isolatie Programma (soortenmanagement)
 Van het Nationaal Isolatieprogramma wordt vanuit de aanvullende post bĳ het ministerie van Financiën € 39,4 mln. van het Klimaatfonds op de BZK-begroting geboekt. Hiermee wordt in 2024 een tweede tranche van een subsidieregeling geopend die gemeenten in staat stelt om soortenmanagementplannen op te stellen, waardoor geisoleerd kan worden zonder kwetsbare soorten te schaden.
 16. Verduurzaming Groningen en Noord-Drenthe
 Om de middelen voor verduurzaming Groningen en Noord-Drenthe in het juiste kasritme te krĳgen wordt er € 49,2 mln. van 2024 naar 2025 doorgeschoven.
 17. Rijksvastgoedbedrijf
 Om de aanbestedende rĳksdiensten zoals het Rĳksvastgoedbedrĳf (RVB) in staat te stellen om structureel uitstoot-verminderende criteria te stellen bĳ aanbestedingen in het kader van Stikstofbeleid, is hiervoor budget beschikbaar gesteld.Het RVB ziet echter dat projecten opschuiven in tĳd door vertraging. Hierdoor zĳn de geplande projecten voor 2024 vertraagd en worden voor een deel in 2025 uitgevoerd. Er wordt € 13,0 mln. van 2024 naar 2025 geschoven om zo het budget in het juiste kasritme te zetten.
 18. Verduurzaming maatschappelijk vastgoed
 De projecten voor verduurzaming gebouwen (Energiebesparing Rĳk), binnen het Rĳksvastgoedbedrĳf zĳn in 2022 gestart. In 2024 zou het restant van de subsidie worden verstrekt. Een van de voorwaarden van deze subsidie is dat de aanbesteding van het project dient te zĳn afgerond. De aanbesteding is vertraagd, waardoor niet de gehele tranche kan worden uitgegeven in 2024. Er wordt € 13,8 mln. van 2024 naar 2025 geschoven om zo het budget in het juiste kasritme te zetten.
 19. Tafiefgefinancierde dienstverlening
 De stand van de uitgavenbudgetten voor het tariefgefinancierde deel van Doc-Direkt, OBF en RIS worden op het juiste niveau gebracht.
 20. Dienstverleningsovereenkomsten SSO's
 De raming van de kosten van de dienstverlening van baten-lastenagentschappen die via het kerndepartement lopen voor de dienstverleningsovereenkomsten (DVA's) wordt bĳsteld.
 21. Kwijtschelding publieke schulden
 Voor het kwĳtschelden van publieke schulden door medeoverheden, in verband met de gevolgen van de kinderopvangtoeslag affaire, is door het kabinet € 230 mln. beschikbaar gesteld. Met de medeoverheden is afgesproken dat compensatie van de uitgaven en de derving van inkomsten plaats vindt op basis van nacalculatie (werkelĳke kosten). Voor 2024 bedraagt het budget € 160 mln. Op basis van de realisatie van 2023 (€ 20 mln.) is een lager bedrag per jaar realistisch. Daarom wordt € 140 mln. van beschikbare budget van 2024 door middel van een kasschuif verspreid over de jaren 2025 tot en met 2028.
 22. Slavernijverleden
 Tĳdens het vormgeven van artikel 14 was het kasritme nog niet bekend. Inmiddels heeft besluitvorming hierover plaatsgevonden en zĳn middels deze kasschuif de middelen in het juiste ritme gezet.
 Daarnaast vindt een overboeking plaats van circa € 66,6 mln. verdeeld over de jaren 2024 tot en met 2029 naar hoofdstuk 4 om invulling te geven aan de maatschappelĳke initiatieven voor de Caribische delen van het Koninkrĳk.
 23. Extrapolatie 2029
 In miljoenennotajaar 2024 is het jaar 2029 toegevoegd aan de begroting. De middelen voor 2029 zijn via de extrapolatie in de 1e suppletoire begroting toegevoegd.
 24. Eindejaarsmarge
 Dit betreft de ontvangen eindejaarsmarge van 2023.
 25. Loon- en prijsbijstelling
 De tranche 2024 van de loon- en prijsbijstelling is toegevoegd aan de BZK-begroting.
 
 Tabel 5 Belangrijkste suppletoire ontvangsten mutaties 2024 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnummer
 
 
 Ontvangsten 2024
 
 
 Ontvangsten 2025
 
 
 Ontvangsten 2026
 
 
 Ontvangsten 2027
 
 
 Ontvangsten 2029
 
 
 Ontvangsten 2029
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2024
 
 
 
 
 
 630.989
 
 
 
 
 523.389
 
 
 
 
 510.525
 
 
 
 
 507.077
 
 
 
 
 500.377
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1) Huurtoeslag
 
 
 3
 
 
 18.500
 
 
 19.600
 
 
 24.500
 
 
 16.500
 
 
 17.000
 
 
 10.500
 
 
 
 
 2) Rijksvastgoedbedrijf
 
 
 3
 
 
 64.958
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 3) Grootschallige rijksprojecten
 
 
 3
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 12.735
 
 
 12.990
 
 
 19.875
 
 
 20.272
 
 
 
 
 4) Afrekening voorschotten
 
 
 9
 
 
 19.377
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 5) Dienstverleningsovereenkomsten SSO's
 
 
 11
 
 
 20.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 6) Tafiefgefinancierde dienstverlening
 
 
 11
 
 
 130.239
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 7) Surplussen eigen vermogen agentschappen
 
 
 12
 
 
 31.300
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 8) Extrapolatie 2029
 
 
 Alle
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 501.977
 
 
 
 
 9) Overige mutaties
 
 
 Alle
 
 
 11.926
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 4.950
 
 
 4.900
 
 
 4.900
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2024
 
 
 
 
 
 927.289
 
 
 
 
 547.989
 
 
 
 
 552.760
 
 
 
 
 541.517
 
 
 
 
 542.152
 
 
 
 
 537.649
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 1. Huurtoeslag
 De bĳstelling op de ontvangsten huurtoeslag is gebaseerd op realisatiecĳfers over afgelopen jaar en de verwachting dat meer terugvorderingen (en dus ook ontvangsten) zullen ontstaan (vooral omdat het gemiddelde huurtoeslagbedrag per huishouden stĳgt).
 2. Rijksvastgoedbedrijf
 De bĳstelling van de ontvangsten RVB is een optelsom van verschillende mutaties van de opdracht flexwoningen. Door een latere matching van flexwoningen die ingekocht zĳn door het RVB komen bĳbehorende ontvangsten later binnen dan geraamd. De ontvangstenraming voor 2023 is daarom in totaal met € 75,3 mln. verlaagd. Deze ontvangsten worden in 2024 toegevoegd aan de begroting. Ook is bĳ de tweede suppletoire begroting van 2023 € 12,5 mln. afgeboekt aan de uitgavenkant vanwege een lagere totale opdrachtwaarde. De ontvangsten worden nu bĳgesteld met hetzelfde bedrag. Tenslotte wordt € 6,6 mln. aan geraamde ontvangsten toegevoegd vanwege aanvullende indexering van de flexwoningen.
 3. Grootschallige rijksprojecten
 Er wordt gestart met fase 1 van het grootschalige woningbouwproject ZuiderC in Lelystad. De geprognotiseerde ontvangsten worden vanaf 2026 toegevoegd aan de begroting.
 4. Afrekening voorschotten
 De ontvangsten omvatten de definitieve afrekening van 2023 van de bevoorschotting aan het RVB uit de begroting van BZK (VII).
 5. Dienstverleningsovereenkomsten SSO's
 Daarnaast zijn er meerontvangsten van de dienstverlening van de baten-lasten agentschappen die via het kerndepartement lopen voor de dienstverleningsovereenkomsten (DVA's). Middels een desaldering worden de geraamde kosten verhoogd.
 6. Tafiefgefinancierde dienstverlening
 Dit betreft tariefgefinancierde dienstverlening van OBF, RIS en Doc-Direkt. De stand van de ontvangstenbudgetten wordt voor het tariefgefinancierde deel van deze organisaties op het juiste niveau gebracht.
 7. Surplussen eigen vermogen agentschappen
 Deze ontvangsten hebben betrekking op de afroming van de surplussen van het eigen vermogen van het RVB (€ 11,8 mln.). Ook betreft het de afroming van de surplussen bĳ SSC-ICT (€ 10,7 mln.) ten behoeve van transformatie SSC-ICT en doorontwikkeling Doc Dirkt naar een SSO IHH. Verder betreft het afroming van de surplus O&P van (€ 8,8 mln.) ten behoeve van de vervanging van de HR IT-systemen van O&P Rĳk.
 8. Extrapolatie 2029
 In miljoenennotajaar 2024 is het jaar 2029 toegevoegd aan de begroting. De middelen voor 2029 zijn via de extrapolatie in de 1e suppletoire begroting toegevoegd.
 
 
 
 
 3
 Beleidsartikelen
 
 
 
 3.1
 Artikel 1. Openbaar bestuur en democratie
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Openbaar bestuur en democratie (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting t (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 Mutatie 2029
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 606.059
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 607.059
 
 
 
 
 8.298
 
 
 
 
 615.357
 
 
 
 
 141.709
 
 
 
 
 130.426
 
 
 
 
 14.096
 
 
 
 
 4.405
 
 
 
 
 102.965
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 558.217
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 559.217
 
 
 
 
 8.298
 
 
 
 
 567.515
 
 
 
 
 141.709
 
 
 
 
 130.426
 
 
 
 
 14.096
 
 
 
 
 4.405
 
 
 
 
 102.965
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.1
 
 
 
 
 Bestuur en regio
 
 
 
 
 374.775
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 374.775
 
 
 
 
 4.878
 
 
 
 
 379.653
 
 
 
 
 130.673
 
 
 
 
 127.351
 
 
 
 
 3.295
 
 
 
 
 1.827
 
 
 
 
 31.137
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 19.055
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 19.055
 
 
 
 
 3.247
 
 
 
 
 22.302
 
 
 
 
 1.172
 
 
 
 
 113
 
 
 
 
 3.217
 
 
 
 
 1.758
 
 
 
 
 11.091
 
 
 
 
 
 
 POK - Multiproblematiek
 
 
 1.036
 
 
 0
 
 
 1.036
 
 
 474
 
 
 1.510
 
 
 21
 
 
 20
 
 
 18
 
 
 17
 
 
 1.514
 
 
 
 
 
 POK - Antidiscriminatie
 
 
 159
 
 
 0
 
 
 159
 
 
 350
 
 
 509
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 159
 
 
 
 
 
 Oorlogsgravenstichting
 
 
 3.963
 
 
 0
 
 
 3.963
 
 
 30
 
 
 3.993
 
 
 23
 
 
 23
 
 
 19
 
 
 19
 
 
 3.982
 
 
 
 
 
 Bestuur en regio
 
 
 1.780
 
 
 0
 
 
 1.780
 
 
 861
 
 
 2.641
 
 
 353
 
 
 141
 
 
 124
 
 
 116
 
 
 1.411
 
 
 
 
 
 POK - Basisinfrastructuur
 
 
 10.298
 
 
 0
 
 
 10.298
 
 
 1.482
 
 
 11.780
 
 
 840
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Regio Deals
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Werk aan Uitvoering
 
 
 1.819
 
 
 0
 
 
 1.819
 
 
 ‒ 50
 
 
 1.769
 
 
 ‒ 65
 
 
 ‒ 71
 
 
 3.056
 
 
 1.606
 
 
 4.025
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 8.220
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.220
 
 
 
 
 ‒ 1.996
 
 
 
 
 6.224
 
 
 
 
 ‒ 333
 
 
 
 
 ‒ 458
 
 
 
 
 ‒ 115
 
 
 
 
 ‒ 118
 
 
 
 
 9.268
 
 
 
 
 
 
 POK - Multiproblematiek
 
 
 528
 
 
 0
 
 
 528
 
 
 0
 
 
 528
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 665
 
 
 
 
 
 Bestuur en regio
 
 
 2.581
 
 
 0
 
 
 2.581
 
 
 1.153
 
 
 3.734
 
 
 3
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 4.053
 
 
 
 
 
 POK - Antidiscriminatie
 
 
 370
 
 
 0
 
 
 370
 
 
 13
 
 
 383
 
 
 11
 
 
 20
 
 
 18
 
 
 16
 
 
 936
 
 
 
 
 
 Regio Deals
 
 
 1.041
 
 
 0
 
 
 1.041
 
 
 ‒ 754
 
 
 287
 
 
 ‒ 221
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Diverse opdrachten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 341
 
 
 341
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 
 
 
 Antidiscriminatie
 
 
 3.700
 
 
 0
 
 
 3.700
 
 
 ‒ 2.749
 
 
 951
 
 
 ‒ 156
 
 
 ‒ 510
 
 
 ‒ 165
 
 
 ‒ 166
 
 
 3.584
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 377
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 377
 
 
 
 
 313
 
 
 
 
 690
 
 
 
 
 53
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 278
 
 
 
 
 
 
 Diverse bijdragen
 
 
 272
 
 
 0
 
 
 272
 
 
 ‒ 31
 
 
 241
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 278
 
 
 
 
 
 Regio Deals
 
 
 105
 
 
 0
 
 
 105
 
 
 344
 
 
 449
 
 
 46
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 345.624
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 345.624
 
 
 
 
 3.671
 
 
 
 
 349.295
 
 
 
 
 129.779
 
 
 
 
 127.687
 
 
 
 
 185
 
 
 
 
 180
 
 
 
 
 9.962
 
 
 
 
 
 
 Groeiopgave Almere
 
 
 9.774
 
 
 0
 
 
 9.774
 
 
 232
 
 
 10.006
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 185
 
 
 180
 
 
 9.962
 
 
 
 
 
 Evides
 
 
 1.250
 
 
 0
 
 
 1.250
 
 
 77
 
 
 1.327
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Regio Deals
 
 
 334.600
 
 
 0
 
 
 334.600
 
 
 0
 
 
 334.600
 
 
 129.579
 
 
 127.487
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Waterschappen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.362
 
 
 3.362
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 37
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 37
 
 
 
 
 43
 
 
 
 
 80
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 38
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen internationaal
 
 
 37
 
 
 0
 
 
 37
 
 
 43
 
 
 80
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 38
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 962
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 962
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 962
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 RWS
 
 
 962
 
 
 0
 
 
 962
 
 
 0
 
 
 962
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 ‒ 400
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 POK - Multiproblematiek
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 ‒ 400
 
 
 100
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 
 
 
 1.2
 
 
 
 
 Democratie
 
 
 
 
 183.442
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 184.442
 
 
 
 
 3.420
 
 
 
 
 187.862
 
 
 
 
 11.036
 
 
 
 
 3.075
 
 
 
 
 10.801
 
 
 
 
 2.578
 
 
 
 
 71.828
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 54.721
 
 
 
 
 1.250
 
 
 
 
 55.971
 
 
 
 
 ‒ 4.102
 
 
 
 
 51.869
 
 
 
 
 6.970
 
 
 
 
 2.269
 
 
 
 
 9.928
 
 
 
 
 1.738
 
 
 
 
 42.757
 
 
 
 
 
 
 Politieke partijen
 
 
 30.719
 
 
 0
 
 
 30.719
 
 
 1.621
 
 
 32.340
 
 
 4.407
 
 
 708
 
 
 629
 
 
 601
 
 
 27.208
 
 
 
 
 
 Comité 4/5 mei
 
 
 130
 
 
 0
 
 
 130
 
 
 3
 
 
 133
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 132
 
 
 
 
 
 ProDemos
 
 
 9.581
 
 
 1.000
 
 
 10.581
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 9.581
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 9.581
 
 
 
 
 
 Verbinding inwoner en overheid
 
 
 1.624
 
 
 250
 
 
 1.874
 
 
 1.422
 
 
 3.296
 
 
 1.632
 
 
 744
 
 
 704
 
 
 692
 
 
 2.309
 
 
 
 
 
 Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers
 
 
 2.588
 
 
 0
 
 
 2.588
 
 
 555
 
 
 3.143
 
 
 46
 
 
 43
 
 
 32
 
 
 32
 
 
 2.290
 
 
 
 
 
 Weerbaar bestuur
 
 
 1.863
 
 
 0
 
 
 1.863
 
 
 937
 
 
 2.800
 
 
 650
 
 
 430
 
 
 411
 
 
 411
 
 
 1.154
 
 
 
 
 
 St Thorbeckeleerstoel
 
 
 66
 
 
 0
 
 
 66
 
 
 310
 
 
 376
 
 
 0
 
 
 124
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 83
 
 
 
 
 
 Decentrale politieke partijen
 
 
 8.150
 
 
 0
 
 
 8.150
 
 
 ‒ 7.950
 
 
 200
 
 
 232
 
 
 217
 
 
 8.150
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 14.899
 
 
 
 
 ‒ 250
 
 
 
 
 14.649
 
 
 
 
 5.844
 
 
 
 
 20.493
 
 
 
 
 3.576
 
 
 
 
 348
 
 
 
 
 467
 
 
 
 
 451
 
 
 
 
 16.852
 
 
 
 
 
 
 Verbinding inwoner en overheid
 
 
 8.964
 
 
 ‒ 250
 
 
 8.714
 
 
 5.218
 
 
 13.932
 
 
 3.361
 
 
 249
 
 
 224
 
 
 214
 
 
 8.535
 
 
 
 
 
 Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers
 
 
 543
 
 
 0
 
 
 543
 
 
 15
 
 
 558
 
 
 13
 
 
 11
 
 
 10
 
 
 8
 
 
 846
 
 
 
 
 
 Weerbaar bestuur
 
 
 5.392
 
 
 0
 
 
 5.392
 
 
 611
 
 
 6.003
 
 
 202
 
 
 88
 
 
 233
 
 
 229
 
 
 7.471
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 7.032
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.032
 
 
 
 
 381
 
 
 
 
 7.413
 
 
 
 
 324
 
 
 
 
 303
 
 
 
 
 269
 
 
 
 
 257
 
 
 
 
 7.297
 
 
 
 
 
 
 Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers
 
 
 7.032
 
 
 0
 
 
 7.032
 
 
 381
 
 
 7.413
 
 
 324
 
 
 303
 
 
 269
 
 
 257
 
 
 7.297
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 3.730
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.730
 
 
 
 
 158
 
 
 
 
 3.888
 
 
 
 
 134
 
 
 
 
 126
 
 
 
 
 111
 
 
 
 
 107
 
 
 
 
 3.813
 
 
 
 
 
 
 Diverse bijdragen
 
 
 3.730
 
 
 0
 
 
 3.730
 
 
 158
 
 
 3.888
 
 
 134
 
 
 126
 
 
 111
 
 
 107
 
 
 3.813
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 102.002
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 102.002
 
 
 
 
 102
 
 
 
 
 102.104
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid
 
 
 102.002
 
 
 0
 
 
 102.002
 
 
 102
 
 
 102.104
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Diverse bijdragen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 1.058
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.058
 
 
 
 
 37
 
 
 
 
 1.095
 
 
 
 
 32
 
 
 
 
 29
 
 
 
 
 26
 
 
 
 
 25
 
 
 
 
 1.109
 
 
 
 
 
 
 Dienst Publiek en Communicatie
 
 
 1.058
 
 
 0
 
 
 1.058
 
 
 37
 
 
 1.095
 
 
 32
 
 
 29
 
 
 26
 
 
 25
 
 
 1.084
 
 
 
 
 
 RVO
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 14.765
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 14.765
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 14.765
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 24.765
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geschatte budgetflexibiliteit
 
 Tabel 7 Geschatte budgetflexibiliteit artikel 1
 
 
 
 
 
 
 
 2024
 
 
 
 
 
 
 juridisch verplicht
 
 
 24%
 
 
 
 
 bestuurlijk gebonden
 
 
 73%
 
 
 
 
 beleidsmatig gereserveerd
 
 
 3%
 
 
 
 
 nog niet ingevuld/vrij te besteden
 
 
 0%
 
 
 
 
 
 Juridisch verplicht
 Van het totale uitgavenbudget op artikel 1 is 24% juridisch verplicht.
 1.1 Bestuur en regio
 Subsidies (regelingen)
 Werk aan uitvoering
 Dit betreft voornamelijk middelen voor VNG. VNG heeft de rol om de gemeentelijke deelname te organiseren in het kader van de uitvoerbaarheidstoets decentrale overheid (UDO). Een belangrijk onderdeel daarvan is het onderzoeken van de uitvoerbaarheid (onderzoeksrol), het analyseren van de resultaten van individuele gemeenten/netwerken en het signaleren van rode draden (onderzoeks- en analyserol), het toetsen van die rode draden bij gemeenten (onderzoeksrol) en het vastleggen van de resultaten van het onderzoek in een rapportage. Daarnaast worden medewerkers gefaciliteerd om deze rol goed te kunnen vervullen.
 Opdrachten
 Antidiscriminatie
 Dit betreft voornamelijk een overboeking naar de begroting van het Gemeentefonds. Gemeenten zetten zich in voor de preventie van discriminatie op lokaal niveau, burgers kunnen bij de gemeenten gebruik maken van de gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen. Om initiatieven voor preventie van discriminatie verder te stimuleren krijgen alle gemeenten een bijdrage in de vorm van een decentralisatie uitkering.
 Bijdrage aan medeoverheden
 Regio Deals
 De zesde tranche van de Regio Deals wordt conform afspraak vanaf de zomer van 2024 opengezet. Uitbetaling van de zesde tranche vindt plaats in 2025 en 2026. Daarom worden de middelen die in 2024 van de aanvullende post (AP) van het ministerie van Financien komen doorgeschoven naar 2026. In 2025 zijn reeds middelen beschikbaar voor de Regio Deals (€ 192 mln.).
 Waterschappen
 In 2023 is corona-compensatie toegekend aan zes waterschappen. Het betrof de compensatie voor gemaakte kosten en misgelopen inkomsten in 2021 als gevolg van de coronapandemie. Door een administratieve vergissing is het bedrag dat bestemd was voor het Waterschap Aa en Maas niet in 2023 uitbetaald, zoals wel was toegezegd in de verleningsbeschikking. Het waterschap had wel recht op deze middelen en deze zijn in januari 2024 uitgekeerd.
 1.2 Democratie
 Subsidies (regelingen)
 Politieke partijen
 De structurele financiering van landelijke politieke partijen wordt per 2025 € 3,7 mln. lager in verband met het aflopen van de Jetten-gelden. Dit kan budgettaire problemen veroorzaken voor landelijke politieke partijen. Daarnaast verzoekt motie-Grinwis het kabinet ten behoeve van de kabinetsformatie en in aanloop naar de begroting voor 2025 uit te werken hoe in de continuering van de Jetten-gelden kan worden voorzien. In navolging van deze motie heeft BZK in 2025 de subsidie aan landelijke politieke partijen verhoogd met een incidenteel bedrag van € 3,7 mln.
 Decentrale politieke partijen
 Voor de voorbereiding van het wetsvoorstel Wet op politieke partijen (Wpp) is er subsidiebudget voor decentrale politieke partijen beschikbaar voor de jaren 2024, 2025 en 2026. De mutatie betreft voornamelijk een kasschuif van 2024 naar 2027 in verband met een jaar vertraging van de Wpp.
 
 
 
 3.2
 Artikel 2. Nationale veiligheid
 
 Onderstaande tabel is niet gekopped aan bt van minfin maar aan onze excel.
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2 Nationale veiligheid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2024 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2024 (3)=(1)+(2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 Mutatie 2029
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 456.290
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 456.290
 
 
 
 
 38.981
 
 
 
 
 495.271
 
 
 
 
 22.026
 
 
 
 
 21.616
 
 
 
 
 22.180
 
 
 
 
 21.577
 
 
 
 
 494.232
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 456.290
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 456.290
 
 
 
 
 38.981
 
 
 
 
 495.271
 
 
 
 
 22.026
 
 
 
 
 21.616
 
 
 
 
 22.180
 
 
 
 
 21.577
 
 
 
 
 494.232
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 AIVD apparaat
 
 
 437.958
 
 
 0
 
 
 437.958
 
 
 38.582
 
 
 476.540
 
 
 21.653
 
 
 21.253
 
 
 21.833
 
 
 21.235
 
 
 475.555
 
 
 
 
 AIVD geheim
 
 
 18.332
 
 
 0
 
 
 18.332
 
 
 399
 
 
 18.731
 
 
 373
 
 
 363
 
 
 347
 
 
 342
 
 
 18.677
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 17.214
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 17.214
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 17.214
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 17.214
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Van het totale uitgavenbudget op artikel 2 is 100% juridisch verplicht.
 Uitgaven
 AIVD apparaat
 Dit betreft een saldo van diverse mutaties.
 Het ministerie van BZK ontvangt in 2024 € 17,7 mln. van het ministerie van Defensie voor de bijdrage in het kader van de kostendeling van gezamenlijke eenheden, detachering en bedrijfsvoeringskosten.
 Er wordt € 0,3 mln. gerealloceerd in het kader van juridische advisering voor het programma stelselherziening Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.
 Van het ministerie van BZK vindt een overboeking plaats van € 0,2 mln. naar het ministerie van JenV in het kader van de uitvoering van het programmaplan Cyclotron.
 Daarnaast vindt een overboeking plaats van € 0,1 mln. van het ministerie van OCW naar het ministerie van BZK in het kader van de interdepartementale samenwerking Kennisveiligheid.
 Ook boekt het ministerie van BZK € 0,1 mln. over naar het ministerie van JenV ten behoeve van de kennisopbouw door TNO.
 Tenslotte is de loon-en prijsbijstelling tranche 2024 verwerkt. Dit gaat om € 21,5 mln. voor 2024 aflopend naar € 21,0 mln. in 2029.
 
 
 
 3.3
 Artikel 3. Woningmarkt
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 Woningmarkt (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting t (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 Mutatie 2029
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 7.157.287
 
 
 
 
 194.000
 
 
 
 
 7.351.287
 
 
 
 
 120.713
 
 
 
 
 7.472.000
 
 
 
 
 475.830
 
 
 
 
 253.743
 
 
 
 
 104.696
 
 
 
 
 95.157
 
 
 
 
 7.167.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 6.797.365
 
 
 
 
 194.000
 
 
 
 
 6.991.365
 
 
 
 
 245.895
 
 
 
 
 7.237.260
 
 
 
 
 222.291
 
 
 
 
 114.100
 
 
 
 
 104.696
 
 
 
 
 95.157
 
 
 
 
 7.160.100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.1
 
 
 
 
 Woningmarkt
 
 
 
 
 5.896.942
 
 
 
 
 59.000
 
 
 
 
 5.955.942
 
 
 
 
 57.764
 
 
 
 
 6.013.706
 
 
 
 
 ‒ 19.316
 
 
 
 
 14.794
 
 
 
 
 43.773
 
 
 
 
 58.960
 
 
 
 
 7.146.794
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 84.567
 
 
 
 
 59.000
 
 
 
 
 143.567
 
 
 
 
 22.017
 
 
 
 
 165.584
 
 
 
 
 1.410
 
 
 
 
 1.133
 
 
 
 
 1.129
 
 
 
 
 1.128
 
 
 
 
 4.772
 
 
 
 
 
 
 Betaalbare Koopwoningen Starters
 
 
 40.000
 
 
 30.000
 
 
 70.000
 
 
 0
 
 
 70.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bevordering eigen woningbezit
 
 
 10.000
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 9.000
 
 
 700
 
 
 9.700
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 200
 
 
 
 
 
 Stimuleringsmiddelen wooncoöperaties
 
 
 9.824
 
 
 30.000
 
 
 39.824
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 38.824
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Ouderenhuisvesting
 
 
 20.091
 
 
 0
 
 
 20.091
 
 
 18.985
 
 
 39.076
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Woningmarkt
 
 
 4.652
 
 
 0
 
 
 4.652
 
 
 3.332
 
 
 7.984
 
 
 1.410
 
 
 1.133
 
 
 1.129
 
 
 1.128
 
 
 4.572
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 2.894
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.894
 
 
 
 
 2.608
 
 
 
 
 5.502
 
 
 
 
 1.065
 
 
 
 
 1.066
 
 
 
 
 1.059
 
 
 
 
 1.056
 
 
 
 
 4.086
 
 
 
 
 
 
 Woningmarkt
 
 
 2.894
 
 
 0
 
 
 2.894
 
 
 2.608
 
 
 5.502
 
 
 1.065
 
 
 1.066
 
 
 1.059
 
 
 1.056
 
 
 4.086
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 5.653.105
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.653.105
 
 
 
 
 27.204
 
 
 
 
 5.680.309
 
 
 
 
 ‒ 22.080
 
 
 
 
 12.230
 
 
 
 
 44.130
 
 
 
 
 59.830
 
 
 
 
 7.039.430
 
 
 
 
 
 
 Huurtoeslag
 
 
 5.653.105
 
 
 0
 
 
 5.653.105
 
 
 27.204
 
 
 5.680.309
 
 
 ‒ 22.080
 
 
 12.230
 
 
 44.130
 
 
 59.830
 
 
 7.039.430
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 3.444
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.444
 
 
 
 
 197
 
 
 
 
 3.641
 
 
 
 
 168
 
 
 
 
 157
 
 
 
 
 139
 
 
 
 
 133
 
 
 
 
 3.582
 
 
 
 
 
 
 Woningmarkt
 
 
 3.444
 
 
 0
 
 
 3.444
 
 
 197
 
 
 3.641
 
 
 168
 
 
 157
 
 
 139
 
 
 133
 
 
 3.582
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 136.800
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 136.800
 
 
 
 
 7.916
 
 
 
 
 144.716
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 84.520
 
 
 
 
 
 
 Grote gezinnen
 
 
 4.000
 
 
 0
 
 
 4.000
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 3.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Uitvoeringskosten Wetsvoorstellen Regie en Betaalbare Huur
 
 
 132.800
 
 
 0
 
 
 132.800
 
 
 1.300
 
 
 134.100
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 84.520
 
 
 
 
 
 Caribisch Nederland
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 7.616
 
 
 7.616
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 14.274
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 14.274
 
 
 
 
 ‒ 2.085
 
 
 
 
 12.189
 
 
 
 
 ‒ 580
 
 
 
 
 ‒ 486
 
 
 
 
 ‒ 2.858
 
 
 
 
 ‒ 2.858
 
 
 
 
 9.151
 
 
 
 
 
 
 Dienst van de Huurcommissie
 
 
 9.788
 
 
 0
 
 
 9.788
 
 
 2.401
 
 
 12.189
 
 
 436
 
 
 423
 
 
 406
 
 
 406
 
 
 8.503
 
 
 
 
 
 RVO (Uitvoeringskosten BEW)
 
 
 4.486
 
 
 0
 
 
 4.486
 
 
 ‒ 4.486
 
 
 0
 
 
 ‒ 1.016
 
 
 ‒ 909
 
 
 ‒ 3.264
 
 
 ‒ 3.264
 
 
 648
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 1.858
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.858
 
 
 
 
 ‒ 93
 
 
 
 
 1.765
 
 
 
 
 ‒ 299
 
 
 
 
 ‒ 306
 
 
 
 
 ‒ 326
 
 
 
 
 ‒ 329
 
 
 
 
 1.253
 
 
 
 
 
 
 Financiën (IXB)
 
 
 800
 
 
 0
 
 
 800
 
 
 ‒ 154
 
 
 646
 
 
 ‒ 351
 
 
 ‒ 354
 
 
 ‒ 369
 
 
 ‒ 370
 
 
 153
 
 
 
 
 
 Infrastructuur en Waterstaat (XII)
 
 
 1.058
 
 
 0
 
 
 1.058
 
 
 61
 
 
 1.119
 
 
 52
 
 
 48
 
 
 43
 
 
 41
 
 
 1.100
 
 
 
 
 
 3.3
 
 
 
 
 Woningbouw
 
 
 
 
 900.423
 
 
 
 
 135.000
 
 
 
 
 1.035.423
 
 
 
 
 188.131
 
 
 
 
 1.223.554
 
 
 
 
 241.607
 
 
 
 
 99.306
 
 
 
 
 60.923
 
 
 
 
 36.197
 
 
 
 
 13.306
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 1.900
 
 
 
 
 2.200
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Woningbouw
 
 
 300
 
 
 0
 
 
 300
 
 
 1.900
 
 
 2.200
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Garanties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 175.000
 
 
 
 
 175.000
 
 
 
 
 ‒ 175.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 153.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Doorbouwgarantie
 
 
 0
 
 
 175.000
 
 
 175.000
 
 
 ‒ 175.000
 
 
 0
 
 
 153.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 22.119
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 22.119
 
 
 
 
 ‒ 3.069
 
 
 
 
 19.050
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Woningbouwimpuls
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 125
 
 
 125
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Volkshuisvestingsfonds
 
 
 1.059
 
 
 0
 
 
 1.059
 
 
 306
 
 
 1.365
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Woningbouw
 
 
 1.207
 
 
 0
 
 
 1.207
 
 
 0
 
 
 1.207
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Tijdelijke uitvoeringsorganisatie
 
 
 9.035
 
 
 0
 
 
 9.035
 
 
 0
 
 
 9.035
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Grootschalige woningbouwgebieden
 
 
 318
 
 
 0
 
 
 318
 
 
 0
 
 
 318
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Uitvoeringskracht woningbouw
 
 
 10.500
 
 
 0
 
 
 10.500
 
 
 ‒ 3.500
 
 
 7.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Storting/onttrekking begrotingsreserve
 
 
 
 
 8.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.000
 
 
 
 
 114.288
 
 
 
 
 122.288
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Herplaatsingsgarantie
 
 
 8.000
 
 
 0
 
 
 8.000
 
 
 114.288
 
 
 122.288
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 847.412
 
 
 
 
 ‒ 40.000
 
 
 
 
 807.412
 
 
 
 
 189.101
 
 
 
 
 996.513
 
 
 
 
 70.185
 
 
 
 
 80.295
 
 
 
 
 41.500
 
 
 
 
 26.500
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 
 Flexpools
 
 
 41.752
 
 
 0
 
 
 41.752
 
 
 0
 
 
 41.752
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Woningbouwimpuls
 
 
 273.465
 
 
 ‒ 40.000
 
 
 233.465
 
 
 69.519
 
 
 302.984
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Volkshuisvestingsfonds
 
 
 293.267
 
 
 0
 
 
 293.267
 
 
 729
 
 
 293.996
 
 
 45
 
 
 45
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Opvang Evacuees
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.500
 
 
 1.500
 
 
 1.500
 
 
 1.500
 
 
 1.500
 
 
 1.500
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 Woondeals
 
 
 4.500
 
 
 0
 
 
 4.500
 
 
 5.500
 
 
 10.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Grootschalige woningbouwgebieden
 
 
 62.500
 
 
 0
 
 
 62.500
 
 
 85.709
 
 
 148.209
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Versnelling huisvesting
 
 
 132.128
 
 
 ‒ 20.000
 
 
 112.128
 
 
 19.424
 
 
 131.552
 
 
 ‒ 110
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overlooplocaties
 
 
 39.800
 
 
 0
 
 
 39.800
 
 
 6.720
 
 
 46.520
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Studentenwoningenstartbouwimpuls
 
 
 0
 
 
 20.000
 
 
 20.000
 
 
 0
 
 
 20.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Vestigingsklimaat
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 68.750
 
 
 78.750
 
 
 40.000
 
 
 25.000
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 22.592
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 22.592
 
 
 
 
 60.911
 
 
 
 
 83.503
 
 
 
 
 16.422
 
 
 
 
 17.011
 
 
 
 
 17.423
 
 
 
 
 9.697
 
 
 
 
 11.806
 
 
 
 
 
 
 RVO
 
 
 6.792
 
 
 0
 
 
 6.792
 
 
 ‒ 2.802
 
 
 3.990
 
 
 ‒ 1.449
 
 
 ‒ 128
 
 
 91
 
 
 91
 
 
 1.697
 
 
 
 
 
 RVB
 
 
 15.800
 
 
 0
 
 
 15.800
 
 
 52.609
 
 
 68.409
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Grootschalige Rijksprojecten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 11.104
 
 
 11.104
 
 
 17.871
 
 
 17.139
 
 
 17.332
 
 
 9.606
 
 
 10.109
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 460.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 460.000
 
 
 
 
 87.800
 
 
 
 
 547.800
 
 
 
 
 19.600
 
 
 
 
 37.235
 
 
 
 
 29.490
 
 
 
 
 36.875
 
 
 
 
 363.572
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geschatte budgetflexibiliteit
 
 Tabel 10 Geschatte budgetflexibiliteit artikel 3
 
 
 
 
 
 
 
 2024
 
 
 
 
 
 
 juridisch verplicht
 
 
 90%
 
 
 
 
 bestuurlijk gebonden
 
 
 10%
 
 
 
 
 beleidsmatig gereserveerd
 
 
 0%
 
 
 
 
 nog niet ingevuld/vrij te besteden
 
 
 0%
 
 
 
 
 
 Juridisch verplicht
 Van het totale uitgavenbudget op artikel 3 is 90% juridisch verplicht.
 3.1 Woningmarkt
 Subsidies (regelingen)
 Ouderenhuisvesting
 De regeling Stimuleringsregeling Ontmoetingsruimten in Ouderenhuisvesting (SOO) wordt in 2024 opnieuw opengezet voor de derde tranche. De aanvragen die in 2023 niet gehonoreerd konden worden omdat het plafond was bereikt, kunnen hierdoor opnieuw aangevraagd worden. Ook kunnen nieuwe aanvragen ingediend worden. In totaal wordt er € 15,0 mln. aan middelen beschikbaar gesteld. Hiervan is € 14,0 mln. via een reallocatie overgeboekt vanuit de middelen voor de Woningbouwimpuls en € 1,0 mln. uit de regeling Grote Gezinnen.
 Verder wordt via de eindejaarsmarge € 4,0 mln. aan kasmiddelen voor 2024 toegevoegd om een voorschot te betalen aan aanvragers uit de eerste en tweede tranche. Deze middelen zijn in 2023 niet uitbetaald aan subsidieontvangers, maar wel verplicht.
 Inkomensoverdrachten
 Huurtoeslag
 Dit betreft een saldo van diverse mutaties.
 Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een wetsvoorstel ingediend waarbij het wettelijk minimumloon (WML) per 1 juli 2024 met 1,2% omhoog gaat en daarnaast wordt geïndexeerd. De extra verhoging van het minimumloon komt voort uit een amendement van de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2023/2024, 36410 XV, nr. 7). In dit amendement is ook dekking voorzien voor de hogere uitgaven huurtoeslag als gevolg van de verhoging van het WML, via de inkomensparameters. In de huurtoeslagraming worden de effecten van de verhoging van het WML verwerkt. Deze effecten zijn structureel ongeveer € 60 mln.
 De huurtoeslagraming is mede bijgesteld op basis van de CEP (Centraal Economisch Plan) raming van het CPB over onder andere het aantal huurtoeslagontvangers. Vanaf 2024 wordt de raming structureel verlaagd omdat minder mensen in de huurtoeslag instromen dan eerder werd verwacht op basis van de verhoging van het WML, de verlaging van de eigen bijdrage en de sterk gestegen maximum huurgrens.
 De huurtoeslag is in de augustusbesluitvorming 2023 verhoogd om de koopkracht te behouden. Er is een fout ontdekt die leidt tot de neerwaartse bijstelling van de koopkrachtcijfers voor een deel van de huurtoeslag ontvangers, voornamelijk mensen in de bijstand. Er wordt vanaf 2024 structureel € 66,0 mln. toegevoegd aan de begroting om dit te herstellen. De huurtoeslag wordt verhoogd met € 3,05 per maand voor deze doelgroep.
 Bijdragen medeoverheden
 Caribisch Nederland
 Er vindt een reallocatie plaats van € 7,6 mln. voor onder andere de verhuurdersubsidie aan de BES-eilanden van het instrument inkomensoverdrachten (huurtoeslag), zodat dit budget op het juiste instrument bijdrage medeoverheden verantwoord wordt.
 3.3. Woningbouw
 Subsidies (regelingen)
 Garanties
 Doorbouwgarantie
 Er is een kasschuif van € 175,0 mln. van 2024 naar 2025 om het budget naar aanleiding van het aangenomen amendement over de doorbouwgarantie in het juiste kasritme te zetten (Kamerstukken II 2023/24, 36410 VII, nr. 14).
 In 2025 wordt € 22,0 mln. technisch afgeboekt om een deel van het budget van de doorbouwgarantie te reserveren ten behoeve van investeringen in het ondernemingsklimaat microchipsector in de regio Eindhoven.
 Storting/onttrekking begrotingsreserve
 Herplaatsingsgarantie
 Dit betreft een kasschuif van € 114,3 mln. voor de financiële herplaatsingsgarantie flexwoningen. Middels deze mutatie worden de middelen van 2029 naar 2024 geschoven voor storting in de voor de garantie ingerichte begrotingsreserve.
 Bijdrage aan medeoverheden
 Woningbouwimpuls
 In de BZK-begroting 2024 was circa € 273,5 mln. beschikbaar voor de woningbouwimpuls. Naar aanleiding van aangenomen amendementen bij de behandeling van de begroting 2024 is in totaal € 60 mln. afgeboekt (Kamerstukken II 2023/24, 36410, nr. 25; Kamerstukken II 2023/24, 36410 VII, nr. 26; Kamerstukken II 2023/24, 36410, nr. 29). Het totale saldo aan mutaties bij de Eerste suppletoire begroting 2024 is € 89,5 mln. Hieronder worden de grootste mutaties bij de eerste suppletoire begroting 2024 toegelicht.
 De middelen voor de woningbouwimpuls die in 2023 niet zijn uitgegeven, € 120,3 mln., worden in 2024 aan de begroting toegevoegd via de 100% eindejaarsmarge.
 De middelen ter compensatie van uitgaven voor versnelling van de huisvesting van ontheemden (€ 33 mln. voor 2025 en € 100,0 mln. voor 2026) worden vanuit de Aanvullende Post van het ministerie van Financiën op de BZK-begroting geboekt. Via een kasschuif worden deze middelen naar 2024 geschoven om het budget in dit jaar in te zetten voor het stimuleren van de woningbouw.
 
 Verder zijn er diverse reallocaties:
 
 
 –
 Er vindt een reallocatie plaats van € 14,0 mln. naar ouderenhuisvesting (artikel 3.1) voor de stimuleringsregeling ontmoetingsruimten.
 
 
 –
 Er vindt een reallocatie plaats van € 85,7 mln. van woningbouwimpuls naar grootschallige woningbouwgebieden (ook onder bijdrage aan medeoverheden) voor bijdragen ten behoeve van de voorfinanciering van het publieke tekort in de grondexploitaties van woningbouwontwikkelingen.
 
 
 –
 Er vindt een reallocatie plaats van € 20,0 mln. naar versnelling huisvesting (ook onder bijdrage aan medeoverheden) voor de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen (SFT).
 
 
 –
 Verder vindt er een reallocatie plaats van € 5,5 mln. van woningbouwimpuls naar woondeals (ook onder bijdrage aan medeoverheden) voor de ondersteuning van de woondeals.
 
 
 –
 Daarnaast vindt er een reallocatie plaats van incidenteel € 41,8 mln. voor capaciteit in het woningbouwdomein. Het grootste deel van deze middelen (€ 35,8 mln.) wordt via een kasschuif in het juiste ritme gezet en voor de jaren 2024 tot en met 2029 gerealloceerd naar artikel 11 apparaatsuitgaven. Het overige deel (cumulatief € 6 mln.) wordt gerealloceerd naar opdrachten en kasgeschoven naar de jaren 2025-2027.
 
 
 
 Het resterende bedrag is € 303,0 mln. Hiervan wordt € 300 mln. ingezet voor de reeds gecommuniceerde zesde tranche van de woningbouwimpuls (Kamerstukken II 2023/24, 32847, nr. 1128).
 Woondeals
 Er vindt een reallocatie plaats van € 5,5 mln. van de regeling Woningbouwimpuls (ook onder bijdrage aan medeoverheden) voor de ondersteuning van de woondeals door middel van een bureau.
 Grootschallige woningbouwgebieden
 Er vindt een reallocatie plaats van € 85,7 mln. van de regeling Woningbouwimpuls (ook onder bijdrage aan medeoverheden) naar de regeling Grootschallige Woningbouwgebieden voor bijdragen ten behoeve van de voorfinanciering van het publieke tekort in de grondexploitaties van woningbouwontwikkelingen.
 Versnelling huisvesting
 Er vindt een reallocatie plaats van € 20,0 mln. van de regeling Woningbouwimpuls (ook onder bijdrage aan medeoverheden) voor de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen (SFT). Met deze regeling wordt de bouw van flex- en transformatieprojecten voor ontheemde Oekraïners, mensen met een verblijfsvergunning en anderen die met spoed een woning zoeken gestimuleerd. Daarnaast worden er middelen gerealloceerd voor de uitvoeringskosten van het RVO naar artikel 4, circa € 0,6 mln. Wegens het centraal opdrachtgeversschap worden deze uitvoeringskosten verantwoord op artikel 4.
 Overlooplocaties
 Dit betreffen middelen voor bijdragen aan gemeenten voor locaties voor de realisatie van de flexwoningen (Flexcity's), waarvoor in 2024 het tweede deel van de overeenkomsten gesloten wordt. Via de eindejaarsmarge wordt hiervoor € 6,7 mln. aan de middelen toegevoegd in 2024.
 Vestigingsklimaat
 Er zijn middelen ter beschikking gesteld aan OCW, EZK, BZK, IenW en de regio Eindhoven om het vestigingsklimaat voor de Nederlandse microchipsector te verbeteren. BZK draagt als onderdeel hiervan zorg voor verschillende maatregelen op het gebied van woningbouw in de regio Eindhoven, te weten het realiseren van additionele (studenten)woningen en gebieds­ maatregelen. Onder gebiedsmaatregelen vallen verbeteringen van de leefbaarheid zoals groen- en watermaatregelen.
 Bijdrage aan agentschappen
 RVB
 Dit betreft een saldo van diverse mutaties.
 De matching van door het RVB ingekochte flexwoningen met afnemers verloopt minder snel dan verwacht. Hierdoor worden de uitgaven later gefactureerd dan geraamd. De uitgavenraming voor 2023 is met € 41,8 mln. verlaagd. Deze middelen worden in 2024 weer toegevoegd aan de begroting.
 Daarnaast leidt de vertraagde matching tot aanvullende kosten voor werkzaamheden bij het RVB en tot het langer stallen van gebouwde flexwoningen op de beschikbaar gestelde distributielocaties. De totale tegenvaller betreft circa € 10,1 mln. Om deze kosten te dekken wordt € 5,8 mln. van de Aanvullende Post bij het ministerie van Financiën op de BK-begroting geboekt. Aanvullend wordt € 4,3 mln. gedekt door eveneens vertraagde ontvangsten.
 Grootschalige Rijksprojecten
 Er wordt gestart met fase 1 van het grootschalige woningbouwproject ZuiderC in Lelystad. De benodigde middelen worden voor de jaren 2024 (€ 11,1 mln.) tot en met 2029 (€ 10,1 mln.) beschikbaar gesteld.
 Ontvangsten
 Dit betreft een saldo van diverse mutaties.
 De bijstelling op de ontvangsten huurtoeslag is gebaseerd op realisatiecijfers over afgelopen jaar en de verwachting dat meer terugvorderingen (en dus ook ontvangsten) zullen ontstaan (vooral omdat het gemiddelde huurtoeslagbedrag per huishouden stijgt).
 De bijstelling van de ontvangsten RVB is een optelsom van verschillende mutaties van de opdracht flexwoningen. Door een latere matching van flexwoningen die ingekocht zijn door het RVB komen bijbehorende ontvangsten later binnen dan geraamd. De ontvangstenraming voor 2023 is daarom in totaal met € 75,3 mln. verlaagd. Deze ontvangsten worden in 2024 toegevoegd aan de begroting. Ook is bij de tweede suppletoire begroting van 2023 € 12,5 mln. afgeboekt aan de uitgavenkant vanwege een lagere totale opdrachtwaarde. De ontvangsten worden nu bijgesteld met hetzelfde bedrag. Tenslotte wordt € 6,6 mln. aan geraamde ontvangsten toegevoegd vanwege aanvullende indexering van de flexwoningen.
 Er wordt gestart met fase 1 van het grootschalige woningbouwproject ZuiderC in Lelystad. De geprognotiseerde ontvangsten worden vanaf 2026 toegevoegd aan de begroting.
 
 
 
 3.4
 Artikel 4. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting t (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 Mutatie 2029
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.465.241
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.465.241
 
 
 
 
 212.529
 
 
 
 
 1.677.770
 
 
 
 
 119.477
 
 
 
 
 144.110
 
 
 
 
 149.265
 
 
 
 
 141.170
 
 
 
 
 513.642
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.532.059
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.532.059
 
 
 
 
 109.761
 
 
 
 
 1.641.820
 
 
 
 
 224.066
 
 
 
 
 139.678
 
 
 
 
 147.366
 
 
 
 
 138.995
 
 
 
 
 574.717
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.1
 
 
 
 
 Energietransitie en duurzaamheid
 
 
 
 
 1.518.504
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.518.504
 
 
 
 
 99.402
 
 
 
 
 1.617.906
 
 
 
 
 211.039
 
 
 
 
 125.076
 
 
 
 
 144.313
 
 
 
 
 138.543
 
 
 
 
 565.757
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 679.422
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 679.422
 
 
 
 
 46.284
 
 
 
 
 725.706
 
 
 
 
 114.571
 
 
 
 
 115.689
 
 
 
 
 137.034
 
 
 
 
 130.826
 
 
 
 
 477.027
 
 
 
 
 
 
 Subsidie verduurzaming en onderhoud huurwoningen
 
 
 26.770
 
 
 0
 
 
 26.770
 
 
 ‒ 14.100
 
 
 12.670
 
 
 ‒ 1.500
 
 
 37.328
 
 
 48.848
 
 
 39.840
 
 
 22.440
 
 
 
 
 
 Nationaal Isolatie Programma
 
 
 25.980
 
 
 0
 
 
 25.980
 
 
 247
 
 
 26.227
 
 
 247
 
 
 980
 
 
 980
 
 
 980
 
 
 980
 
 
 
 
 
 Energiebesparing Koopsector
 
 
 47.270
 
 
 0
 
 
 47.270
 
 
 ‒ 29.720
 
 
 17.550
 
 
 ‒ 8.600
 
 
 10.000
 
 
 27.800
 
 
 30.000
 
 
 40.000
 
 
 
 
 
 Kennis- en innovatieprogramma emissiearme bouwproducten (stikstof)
 
 
 3.700
 
 
 0
 
 
 3.700
 
 
 0
 
 
 3.700
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed
 
 
 384.800
 
 
 0
 
 
 384.800
 
 
 83.362
 
 
 468.162
 
 
 7.977
 
 
 15.463
 
 
 14.112
 
 
 17.556
 
 
 289.605
 
 
 
 
 
 Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie
 
 
 6.000
 
 
 0
 
 
 6.000
 
 
 ‒ 6.000
 
 
 0
 
 
 ‒ 6.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Energietransitie en duurzaamheid
 
 
 12.732
 
 
 0
 
 
 12.732
 
 
 18.580
 
 
 31.312
 
 
 15.300
 
 
 4.078
 
 
 4.078
 
 
 4.078
 
 
 8.630
 
 
 
 
 
 Renovatieversneller
 
 
 24.198
 
 
 0
 
 
 24.198
 
 
 0
 
 
 24.198
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 SAH
 
 
 20.500
 
 
 0
 
 
 20.500
 
 
 ‒ 2.700
 
 
 17.800
 
 
 0
 
 
 5.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Warmtefonds
 
 
 93.000
 
 
 0
 
 
 93.000
 
 
 0
 
 
 93.000
 
 
 35.300
 
 
 35.300
 
 
 35.300
 
 
 35.300
 
 
 112.300
 
 
 
 
 
 Nationaal Groeifonds
 
 
 24.022
 
 
 0
 
 
 24.022
 
 
 4.365
 
 
 28.387
 
 
 ‒ 3.875
 
 
 281
 
 
 186
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Biobased Bouwen
 
 
 10.450
 
 
 0
 
 
 10.450
 
 
 ‒ 10.250
 
 
 200
 
 
 ‒ 6.850
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Maatschappelijk vastgoed fonds
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 74.910
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Ontzorgen Vereniging van Eigenaren
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.500
 
 
 2.500
 
 
 7.662
 
 
 7.259
 
 
 5.730
 
 
 3.072
 
 
 3.072
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 4.550
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.550
 
 
 
 
 3.865
 
 
 
 
 8.415
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.200
 
 
 
 
 
 
 Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie
 
 
 750
 
 
 0
 
 
 750
 
 
 2.900
 
 
 3.650
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Energietransitie en duurzaamheid
 
 
 3.800
 
 
 0
 
 
 3.800
 
 
 965
 
 
 4.765
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.200
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 296
 
 
 
 
 296
 
 
 
 
 226
 
 
 
 
 84
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Energietransitie en duurzaamheid
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 296
 
 
 296
 
 
 226
 
 
 84
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 760.833
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 760.833
 
 
 
 
 65.956
 
 
 
 
 826.789
 
 
 
 
 56.801
 
 
 
 
 ‒ 320
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 317
 
 
 
 
 515
 
 
 
 
 
 
 Nationaal Isolatie Programma (Lokale aanpak woningisolatie)
 
 
 632.893
 
 
 0
 
 
 632.893
 
 
 64.529
 
 
 697.422
 
 
 3.553
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed
 
 
 65.000
 
 
 0
 
 
 65.000
 
 
 ‒ 3.163
 
 
 61.837
 
 
 515
 
 
 453
 
 
 15
 
 
 317
 
 
 515
 
 
 
 
 
 Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie
 
 
 9.000
 
 
 0
 
 
 9.000
 
 
 2.800
 
 
 11.800
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Nationaal Isolatie Programma (Soortenmanagement)
 
 
 3.940
 
 
 0
 
 
 3.940
 
 
 50.815
 
 
 54.755
 
 
 4.279
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Verduurzaming Groningen en Noord-Drenthe
 
 
 50.000
 
 
 0
 
 
 50.000
 
 
 ‒ 50.000
 
 
 0
 
 
 48.454
 
 
 ‒ 773
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Nationaal Groeifonds
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 975
 
 
 975
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 63.724
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 63.724
 
 
 
 
 ‒ 8.169
 
 
 
 
 55.555
 
 
 
 
 36.156
 
 
 
 
 8.705
 
 
 
 
 3.768
 
 
 
 
 3.792
 
 
 
 
 27.261
 
 
 
 
 
 
 RVO (Uitvoering Energieakkoord)
 
 
 12.294
 
 
 0
 
 
 12.294
 
 
 ‒ 4.033
 
 
 8.261
 
 
 ‒ 17
 
 
 2.972
 
 
 2.008
 
 
 2.032
 
 
 9.928
 
 
 
 
 
 Dienst Publiek en Communicatie
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 600
 
 
 1.600
 
 
 843
 
 
 1.760
 
 
 1.760
 
 
 1.760
 
 
 1.760
 
 
 
 
 
 RVO (Energietransitie en duurzaamheid)
 
 
 11.565
 
 
 0
 
 
 11.565
 
 
 21.936
 
 
 33.501
 
 
 8.530
 
 
 3.973
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 6.823
 
 
 
 
 
 RVB
 
 
 22.240
 
 
 0
 
 
 22.240
 
 
 ‒ 13.000
 
 
 9.240
 
 
 13.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 8.750
 
 
 
 
 
 Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed
 
 
 16.625
 
 
 0
 
 
 16.625
 
 
 ‒ 13.673
 
 
 2.952
 
 
 13.800
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Nationaal Groeifonds
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 9.975
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.975
 
 
 
 
 ‒ 8.830
 
 
 
 
 1.145
 
 
 
 
 1.285
 
 
 
 
 918
 
 
 
 
 3.496
 
 
 
 
 3.608
 
 
 
 
 57.754
 
 
 
 
 
 
 Kennis- en innovatieprogramma emissiearme bouwproducten (stikstof)
 
 
 4.500
 
 
 0
 
 
 4.500
 
 
 ‒ 4.500
 
 
 0
 
 
 ‒ 4.500
 
 
 ‒ 4.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 10.110
 
 
 3.123
 
 
 1.576
 
 
 863
 
 
 29.360
 
 
 
 
 
 EGO (innovatie)
 
 
 5.475
 
 
 0
 
 
 5.475
 
 
 ‒ 4.330
 
 
 1.145
 
 
 ‒ 5.325
 
 
 795
 
 
 1.920
 
 
 2.745
 
 
 26.794
 
 
 
 
 
 Handhaving energielabel C
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.600
 
 
 
 
 
 Uitfaseren van slechte labels
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 4.2
 
 
 
 
 Bouwregelgeving en bouwkwaliteit
 
 
 
 
 13.555
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.555
 
 
 
 
 10.359
 
 
 
 
 23.914
 
 
 
 
 13.027
 
 
 
 
 14.602
 
 
 
 
 3.053
 
 
 
 
 452
 
 
 
 
 8.960
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 8.460
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.460
 
 
 
 
 9.831
 
 
 
 
 18.291
 
 
 
 
 13.075
 
 
 
 
 14.650
 
 
 
 
 3.101
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 3.978
 
 
 
 
 
 
 Biobased bouwen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 8.781
 
 
 8.781
 
 
 13.212
 
 
 10.738
 
 
 1.101
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bouwregelgeving en bouwkwaliteit
 
 
 8.460
 
 
 0
 
 
 8.460
 
 
 1.050
 
 
 9.510
 
 
 ‒ 137
 
 
 3.912
 
 
 2.000
 
 
 500
 
 
 3.978
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 3.075
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.075
 
 
 
 
 533
 
 
 
 
 3.608
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.075
 
 
 
 
 
 
 Bouwregelgeving en bouwkwaliteit
 
 
 3.075
 
 
 0
 
 
 3.075
 
 
 533
 
 
 3.608
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.075
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 2.015
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.015
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.015
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.900
 
 
 
 
 
 
 RVB
 
 
 2.015
 
 
 0
 
 
 2.015
 
 
 0
 
 
 2.015
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.900
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 ‒ 5
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 48
 
 
 
 
 ‒ 48
 
 
 
 
 ‒ 48
 
 
 
 
 ‒ 48
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 
 
 Diverse bijdragen
 
 
 5
 
 
 0
 
 
 5
 
 
 ‒ 5
 
 
 0
 
 
 ‒ 48
 
 
 ‒ 48
 
 
 ‒ 48
 
 
 ‒ 48
 
 
 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 91
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 91
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 91
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 91
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geschatte budgetflexibiliteit
 
 Tabel 12 Geschatte budgetflexibiliteit artikel 4
 
 
 
 
 
 
 
 2024
 
 
 
 
 
 
 juridisch verplicht
 
 
 96%
 
 
 
 
 bestuurlijk gebonden
 
 
 4%
 
 
 
 
 beleidsmatig gereserveerd
 
 
 0%
 
 
 
 
 nog niet ingevuld/vrij te besteden
 
 
 0%
 
 
 
 
 
 Juridisch verplicht
 Van het totale uitgavenbudget op artikel 4 is 96% juridisch verplicht.
 4.1 Energietransitie en duurzaamheid
 Subsidies (regelingen)
 Subsidie verduurzaming en onderhoud huurwoningen (SVOH)
 Dit betreft een saldo van diverse mutaties.
 In 2023 zijn middelen (€ 7,0 mln.) van de subsidie verduurzaming en onderhoud huurwoningen (SVOH) ingezet voor de regeling Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA). Deze middelen worden nu weer teruggeboekt.
 De regeling SVOH is beschikbaar voor subsidie aan kleine particuliere verhuurders gericht op verduurzaming en onderhoud. Het verduurzamingstempo in deze sector en verduurzamingsurgentie bij deze doelgroep van kleine verhuurders is nog niet hoog. Het budget is op basis van de huidige verwachtingen in het juiste kasritme gezet van 2024 (- € 11,0 mln.) naar 2027 (€ 10,0 mln.) en 2028 (€ 1,0 mln.).
 Om de normering energielabels effectief en uitvoerbaar te laten zijn voor de particuliere verhuurders wordt de subsidie (meerjarig) overgeboekt vanuit de Aanvullende Post bij het ministerie van Financiën. Voor de jaren 2026 tot en met 2028 betreft dit jaarlijks € 38,8 mln. en vanaf 2029 jaarlijks € 22,4 mln. structureel.
 Energiebesparing koopsector
 Dit betreft een saldo van diverse mutaties.
 Er vindt een reallocatie plaats van € 5,5 mln. in 2024, € 7,0 mln. per jaar voor de jaren 2025 en 2026 en € 5,5 mln. in 2027 naar ontzorgen vereniging van eigenaren (VvE) om de uitgaven op de juiste subsidie te kunnen verantwoorden.
 Het kasritme voor de aanvragen voor Subsidieregeling Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaars (SVVE) wordt aangepast. De budgetten worden verschoven van 2024 (- € 27,0 mln.) naar de jaren 2026 (€ 19,0 mln.) en 2027 (€ 8,0 mln.) om de uitfinanciering van aanvragen in die jaren mogelijk te maken. De verwachting is dat het gebruik van de SVVE door VvE's de komende jaren zal toenemen.
 Voor het Nationale Isolatieprogramma worden de gereserveerde middelen uit het meerjarenprogramma Klimaatfonds 2025 beschikbaar gesteld voor verschillende maatregelen. Voor de SVVE betreft dit in totaal € 125, 3 mln.: voor 2027 € 25,3 mln., voor 2028 € 30,0 mln., voor 2029 € 35,0 mln. en voor 2030 € 35,0 mln.
 Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA)
 Dit betreft een saldo van diverse mutaties.
 Er vindt een reallocatie plaats van € 5,2 mln. naar de bijdrage aan het agentschap RVO voor de uitvoering van de regeling Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed en het Programma Utiliteitsbouw.
 In 2023 zijn middelen (€ 7,0 mln.) van de subsidie verduurzaming en onderhoud huurwoningen (SVOH) ingezet voor de regeling Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA). Deze middelen worden nu weer teruggeboekt.
 Op basis van het amendement-Boucke c.s. op de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Kamerstukken II 2023/24, 36410 XIII, nr. 28) wordt de subsidieregeling DUMAVA met € 40,0 mln. voor 2024 opgehoogd ten behoeve van extra middelen voor zonnepanelen op scholen.
 Via een overboeking van € 7,0 mln. vanuit het scholenfonds van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen wordt budget toegevoegd voor zonnepanelen op de schoolgebouwen naar aanleiding van het amendement van het lid Boucke (Kamerstukken II 2023/24, 36410 XIII, nr. 28).
 De belangstelling voor de regeling DUMAVA groot blijft, daarom wordt het subsidieplafond verhoogd in 2024 voor de derde tranche DUMAVA. Via een kasschuif € 38,7 mln. van 2025 naar 2024 wordt het budget in het juiste kasritme gezet.
 Voor de programmatische aanpak van maatschappelijk vastgoed wordt uit het Klimaatfonds vanaf 2025 in totaal € 50 mln. vanuit de aanvullende post bij het ministerie van Financiën op de BZK begroting geboekt. In 2025 wordt er € 2,6 mln. beschikbaar gesteld oplopend naar € 10,8 mln. in 2029. Deze middelen worden ingezet voor extra capaciteit en ondersteuning bij de uitvoering van gebundelde renovatieprojecten van het maatschappelijk vastgoed.  
 De loon- en prijsbijstelling van € 36,5 mln. van het Klimaatfonds voor de regeling DUMAVA voor 2025 is toegekend. Daarnaast is de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 verwerkt. Dit gaat om € 8,1 mln. voor 2024 aflopend naar € 3,7 mln. in 2029.
 Nationaal programma lokale warmtetransitie
 Er vindt een reallocatie plaats voor de jaren 2024 (- € 6,0 mln.) en 2025 (- € 6,0 mln.) van subsidies naar artikel 11 apparaatsuitgaven om de uitgaven op het juiste instrument te kunnen verantwoorden.
 Energietransitie en duurzaamheid
 Dit betreft een saldo van diverse mutaties.
 Er vindt een reallocatie plaats voor de jaren 2024 (€ 3,0 mln.) en 2025 (€ 2,0 mln.) van bijdrage aan agenschappen en er vindt een reallocatie plaats voor de jaren 2024 (€ 5,0 mln.) en 2025 (€ 8,8 mln.) van bijdrage aan medeoverheden, beiden naar subsidies om de uitgaven op het juiste instrument te kunnen verantwoorden.
 De middelen voor de campagne energiebesparing die in 2023 niet zijn uitgegeven, € 3,3 mln., worden in 2024 aan de begroting toegevoegd via de 100% eindejaarsmarge.
 Daarnaast is de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 verwerkt. Dit gaat om € 4,0 mln. voor 2024 aflopend naar € 3,0 mln. in 2029.
 Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen
 De ontwikkelingen in relatie tot de warmtenetten en de vertraging in de warmtewet leidt tot onzekerheid bij aanvragers en de vertraging van nieuwe projecten. Hierdoor worden er in 2024 minder aanvragen verwacht dan geraamd. Het beschikbare budget van 2024 wordt aangepast op de verwachte aanvragen en doorgeschoven naar 2026. In 2025 staat er voldoende budget.
 Warmtefonds
 Bij Voorjaarsnota 2023 heeft het kabinet besloten € 300 mln. uit het Klimaatfonds beschikbaar te stellen voor de begroting van BZK. Van deze reeks is al € 88,0 mln. naar de BZK-begroting gegaan. De resterende middelen van totaal € 212,0 mln. worden vanaf 2025 (€ 35,3 mln. jaarlijks) vanuit de aanvullende post bij het ministerie van Financiën op de BZK-begroting geboekt.
 Nationaal Groeifonds
 De tweede tranche van de regeling Toekomstbestendige leefomgeving wordt opengesteld. Via een kasschuif van 2025 naar 2024 wordt er € 4,6 mln. aan middelen in 2024 beschikbaar gesteld voor de reguliere subsidiebeschikking.
 Biobased bouwen
 Er vindt een reallocatie plaats voor de jaren 2024 (- € 10,5 mln.) en 2025 (- € 6,9 mln.) van subsidies energietransitie en duurzaamheid naar subsidies bouwregelgeving en bouwkwaliteit om de uitgaven op het juiste artikelonderdeel te kunnen verantwoorden.
 Maatschappelijk vastgoed fonds
 Vanuit de aanvullende post bij het ministerie van Financiën worden de in het Klimaatfonds gereserveerde middelen van € 74,9 mln. op de BZK begroting geboekt in 2025. De middelen zullen worden ingezet voor het verstrekken van dotaties aan bestaande fondsen als de Regionale energiefondsen, het Nationaal restauratiefonds (NRF), het Bank Nederlandse Gemeenten Duurzaamheidsfonds en de Energiebespaarlening voor scholen, met als doel de verduurzaming en renovatie van gebouwen voor te financieren. Met name eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed en monumenten hebben hierdoor de mogelijkheid om een op de doelgroep aangepaste lening te krijgen.
 Verder blijven de in het Klimaatfonds beschikbare middelen (€ 175,0 mln.) voor een maatschappelijk vastgoed fonds gereserveerd.
 Ontzorgen vereniging van eigenaren
 Er vindt een reallocatie plaats van € 5,5 mln. in 2024, € 7,0 mln. per jaar voor de jaren 2025 en 2026 en € 5,5 mln. in 2027 van energiebesparing koopsector om de uitgaven op de juiste subsidie te kunnen verantwoorden. Deze waren per abuis op energiebesparing koopsector geboekt.
 Bijdrage aan medeoverheden
 Nationaal Isolatieprogramma (lokale aanpak woningisolatie)
 Dit betreft een saldo van diverse mutaties.
 Er vindt een reallocatie plaats voor de jaren 2024 (- € 5,0 mln.) en 2025 (- € 8,8 mln.) naar subsidies van bijdrage aan medeoverheden om de uitgaven op het juiste instrument te kunnen verantwoorden.
 De loon- en prijsbijstelling 2024 van € 49,9 mln. van het Klimaatfonds voor het Nationaal Isolatieprogramma is toegekend. Daarnaast is de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 verwerkt. Dit gaat om € 9,6 mln. voor 2024, € 12,4 mln. voor 2025 en € 9,6 mln. voor 2027.
 Nationaal Isolatie Programma (soortenmanagement)
 Van het Nationaal Isolatieprogramma wordt vanuit de aanvullende post bij het ministerie van Financiën € 39,4 mln. van het Klimaatfonds op de BZK-begroting geboekt. Hiermee wordt in 2024 een tweede tranche van een subsidieregeling geopend die gemeenten in staat stelt om soortenmanagementplannen op te stellen, waardoor geisoleerd kan worden zonder kwetsbare soorten te schaden.
 Daarnaast is loon- en prijsbijstelling van 2024 van € 1,2 mln van het Klimaatfonds toegevoegd. Daarnaast is de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 verwerkt. Dit gaat om € 10,1 mln. voor 2024 en € 1,3 mln. voor 2025.
 Verduurzaming Groningen en Noord-Drenthe
 Om de middelen voor verduurzaming Groningen en Noord-Drenthe in het juiste kasritme te krijgen wordt er € 49,2 mln. van 2024 naar 2025 doorgeschoven.
 Bijdrage aan agentschappen
 RVO.nl (uitvoering Energieakkoord)
 Dit betreft een saldo van diverse mutaties.
 Er vindt een reallocatie plaats voor de jaren 2024 (- € 3,0 mln.) en 2025 (- € 2,0 mln.) van bijdrage agentschappen naar subsidies om de uitgaven op het juiste instrument te kunnen verantwoorden.
 De huidige bepaling van energieprestatie voor gebouwen wordt doorontwikkeld en aangepast op de wijzigingen die voortvloeien uit de richtlijn Energy Performance of Buildings Directive IV (richtlijn energieprestatie van gebouwen). Ook de monitoring en analyse van geregistreerde energielabels blijft een belangrijk onderwerp. Hiervoor wordt vanaf 2024 € 4,0 mln. jaarlijks aan middelen beschikbaar gesteld, aflopend naar € 2,0 mln. in 2029.
 RVO.nl (Energietransitie en duurzaamheid)
 Er vinden diverse reallocaties plaats vanuit subsidies op artikel 4 voor de kosten die het RVO maakt voor het uitvoeren van deze subsidieregelingen.
 Rijksvastgoedbedrijf
 Om de aanbestedende rijksdiensten zoals het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) in staat te stellen om structureel uitstoot-verminderende criteria te stellen bij aanbestedingen in het kader van Stikstofbeleid, is hiervoor budget beschikbaar gesteld. RVB ziet echter dat projecten opschuiven in tijd door vertraging. Hierdoor zijn de geplande projecten voor 2024 vertraagd en worden voor een deel in 2025 uitgevoerd. Er wordt € 13,0 mln. van 2024 naar 2025 geschoven om zo het budget in het juiste kasritme te zetten.
 Verduurzaming maatschappelijk vastgoed
 De projecten voor verduurzaming gebouwen (Energiebesparing Rijk), binnen het Rijksvastgoedbedrijf zijn in 2022 gestart. In 2024 zou het restant van de subsidie worden verstrekt. Een van de voorwaarden van deze subsidie is dat de aanbesteding van het project dient te zijn afgerond. De aanbesteding is vertraagd, waardoor niet de gehele tranche kan worden uitgegeven in 2024. Er wordt € 13,8 mln. van 2024 naar 2025 geschoven om zo het budget in het juiste kasritme te zetten.
 Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
 Kennis- en innovatieprogramma emissiearme bouwproducten (stikstof)
 Ten behoeve van het TNO-programma Emissieloos bouwen wordt voor de jaren 2024 tot en met 2026 jaarlijks € 4,5 mln. overgeboekt naar de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
 Verduurzaming maatschappelijk vastgoed
 De loon- en prijsbijstelling 2025 van € 5,5 mln. van het Klimaatfonds voor het verduurzaming maatschappelijk vastgoed is toegekend. Daarnaast is de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 verwerkt. Dit gaat om € 4,6 mln. voor 2026 aflopend naar € 0,9 mln. in 2029.
 Energietransitie Gebouwde Omgeving (EGO)
 Van het Nationaal Isolatie Programma wordt vanuit de Aanvullende Post bij het ministerie van Financiën vanaf 2026 tot en met 2030 jaarlijks € 4,9 mln. van het Klimaatfonds op de BZK begroting geboekt, voor de bijdrage aan innovatiebudget meerjarige missiegedreven innovatieprogramma's inclusief uitvoeringskosten.
 Van deze middelen wordt een meerjarige overboeking naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gedaan voor Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) Gebouwde omgeving en voor de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) aardgasloos.
 Uitfaseren van slechte labels
 Het kabinet is voornemens utiliteitsgebouwen met een slecht energielabel uit te faseren. Er wordt € 2,0 mln. toegekend voor 2025 en 2026 en de rest gereserveerd in het Klimaatfonds. De middelen zijn bestemd voor het toezicht en de handhaving op deze aankomende verplichting en de implementatie van deze taak bij bevoegd gezag. Ook zijn middelen gereserveerd voor communicatie door het bevoegd gezag vooruitlopend op de inwerkingtreding.
 4.2 Bouwregelgeving en bouwkwaliteit
 Subsidies
 Biobased bouwen
 Dit betreft een saldo van diverse mutaties.
 Er wordt in totaal € 63,7 mln. vanuit het Klimaatfonds voor de nationale aanpak biobased bouwen beschikbaar gesteld, waarvan € 18,1 mln. vanuit de aanvullende post bij het ministerie van Financiën overgeboekt naar de BZK begroting voor de normering en stimulering van biobased bouwen. Met deze maatregel wordt beoogd om de markt voor biobased bouwmaterialen (verder) te ontwikkelen. Vanaf 2025 worden jaarlijks middelen ingezet voor het ontwikkelen van biobased productkaarten in de Nationale Milieudatabase, monitoring en de financiering van de uitvoeringsorganisatie. De rest van de beschikbare middelen € 44,7 mln. worden vanuit het Klimaatfonds toegekend aan de ministeries van LNV, I&W en EZK.
 Er vindt een reallocatie plaats voor de jaren 2024 (€ 10,5 mln.) en 2025 (€ 6,9 mln.) naar subsidies bouwregelgeving en bouwkwaliteit artikel 4.2 van subsidies energietransitie en duurzaamheid artikel 4.1 om de uitgaven op het juiste artikelonderdeel te kunnen verantwoorden.
 Verder vindt er een reallocatie plaats voor 2024 (- € 4,2 mln.) naar bijdrage andere begrotingshoofdstukken artikelonderdeel energietransitie en duurzaamheid om een overboeking voor biobased bouwen naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat te kunnen uitvoeren.
 
 
 
 3.5
 Artikel 5. Ruimtelijke ordening en omgevingswet
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 13 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5 Ruimtelijke ordening en omgevingswet (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting t (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 Mutatie 2029
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 143.959
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 143.959
 
 
 
 
 ‒ 4.711
 
 
 
 
 139.248
 
 
 
 
 4.111
 
 
 
 
 3.911
 
 
 
 
 1.926
 
 
 
 
 2.820
 
 
 
 
 87.829
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 143.959
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 143.959
 
 
 
 
 ‒ 4.711
 
 
 
 
 139.248
 
 
 
 
 4.111
 
 
 
 
 3.911
 
 
 
 
 1.926
 
 
 
 
 2.820
 
 
 
 
 87.829
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.1
 
 
 
 
 Ruimtelijke ordening
 
 
 
 
 63.983
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 63.983
 
 
 
 
 ‒ 3.721
 
 
 
 
 60.262
 
 
 
 
 624
 
 
 
 
 652
 
 
 
 
 ‒ 1.411
 
 
 
 
 ‒ 833
 
 
 
 
 51.958
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 2.381
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.381
 
 
 
 
 ‒ 833
 
 
 
 
 1.548
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 774
 
 
 
 
 
 
 Programma Ruimtelijk Ontwerp
 
 
 1.500
 
 
 0
 
 
 1.500
 
 
 ‒ 757
 
 
 743
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Basisregistraties
 
 
 581
 
 
 0
 
 
 581
 
 
 0
 
 
 581
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 474
 
 
 
 
 
 Nationaal Groeifonds
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Ruimtelijk instrumentarium (diversen)
 
 
 300
 
 
 0
 
 
 300
 
 
 ‒ 190
 
 
 110
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 300
 
 
 
 
 
 Basisregistraties Ondergrond
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 15.512
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 15.512
 
 
 
 
 ‒ 3.812
 
 
 
 
 11.700
 
 
 
 
 671
 
 
 
 
 1.459
 
 
 
 
 1.159
 
 
 
 
 1.759
 
 
 
 
 8.101
 
 
 
 
 
 
 Programma Ruimtelijk Ontwerp
 
 
 3.213
 
 
 0
 
 
 3.213
 
 
 ‒ 288
 
 
 2.925
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.961
 
 
 
 
 
 Basisregistraties Ondergrond
 
 
 2.500
 
 
 0
 
 
 2.500
 
 
 ‒ 1.129
 
 
 1.371
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Gebiedsontwikkeling
 
 
 4.688
 
 
 0
 
 
 4.688
 
 
 ‒ 3.890
 
 
 798
 
 
 ‒ 35
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.050
 
 
 
 
 
 Geo-informatie
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 290
 
 
 290
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Ruimtelijk instrumentarium (diversen)
 
 
 4.911
 
 
 0
 
 
 4.911
 
 
 1.099
 
 
 6.010
 
 
 400
 
 
 1.153
 
 
 1.153
 
 
 1.753
 
 
 3.890
 
 
 
 
 
 Nationaal Groeifonds
 
 
 200
 
 
 0
 
 
 200
 
 
 106
 
 
 306
 
 
 306
 
 
 306
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 200
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 33.772
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 33.772
 
 
 
 
 313
 
 
 
 
 34.085
 
 
 
 
 297
 
 
 
 
 285
 
 
 
 
 22
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 32.261
 
 
 
 
 
 
 Kadaster (Basisregistraties)
 
 
 29.952
 
 
 0
 
 
 29.952
 
 
 ‒ 3.041
 
 
 26.911
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 29.768
 
 
 
 
 
 Basisregistraties Ondergrond
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 700
 
 
 700
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Diverse bijdragen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 190
 
 
 190
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Geonovum
 
 
 2.393
 
 
 0
 
 
 2.393
 
 
 0
 
 
 2.393
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.493
 
 
 
 
 
 ICTU
 
 
 429
 
 
 0
 
 
 429
 
 
 2.321
 
 
 2.750
 
 
 250
 
 
 250
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Nationaal Groeifonds
 
 
 998
 
 
 0
 
 
 998
 
 
 143
 
 
 1.141
 
 
 47
 
 
 35
 
 
 22
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 3.909
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.909
 
 
 
 
 232
 
 
 
 
 4.141
 
 
 
 
 2.268
 
 
 
 
 1.508
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 5.736
 
 
 
 
 
 
 Diversen projecten ruimtelijke kwaliteit
 
 
 3.649
 
 
 0
 
 
 3.649
 
 
 ‒ 3.649
 
 
 0
 
 
 760
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5.468
 
 
 
 
 
 Gebiedsontwikkeling
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.300
 
 
 2.300
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Nationaal Groeifonds
 
 
 260
 
 
 0
 
 
 260
 
 
 8
 
 
 268
 
 
 8
 
 
 8
 
 
 8
 
 
 8
 
 
 268
 
 
 
 
 
 Basisregistratie ondergrond
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 73
 
 
 73
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Ruimtelijk instrumentarium (diversen)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.500
 
 
 1.500
 
 
 1.500
 
 
 1.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 8.409
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.409
 
 
 
 
 379
 
 
 
 
 8.788
 
 
 
 
 ‒ 2.612
 
 
 
 
 ‒ 2.600
 
 
 
 
 ‒ 2.600
 
 
 
 
 ‒ 2.600
 
 
 
 
 5.086
 
 
 
 
 
 
 RVB
 
 
 3.136
 
 
 0
 
 
 3.136
 
 
 279
 
 
 3.415
 
 
 ‒ 12
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.413
 
 
 
 
 
 RWS (Leefomgeving)
 
 
 5.147
 
 
 0
 
 
 5.147
 
 
 ‒ 1.200
 
 
 3.947
 
 
 ‒ 2.600
 
 
 ‒ 2.600
 
 
 ‒ 2.600
 
 
 ‒ 2.600
 
 
 2.547
 
 
 
 
 
 Uitvoering gebiedsontwikkeling
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.400
 
 
 1.400
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 RIVM
 
 
 126
 
 
 0
 
 
 126
 
 
 ‒ 100
 
 
 26
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 126
 
 
 
 
 
 5.2
 
 
 
 
 Omgevingswet
 
 
 
 
 79.976
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 79.976
 
 
 
 
 ‒ 990
 
 
 
 
 78.986
 
 
 
 
 3.487
 
 
 
 
 3.259
 
 
 
 
 3.337
 
 
 
 
 3.653
 
 
 
 
 35.871
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 4.500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.500
 
 
 
 
 961
 
 
 
 
 5.461
 
 
 
 
 990
 
 
 
 
 85
 
 
 
 
 104
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Eenvoudig Beter
 
 
 4.500
 
 
 0
 
 
 4.500
 
 
 961
 
 
 5.461
 
 
 990
 
 
 85
 
 
 104
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 7.738
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.738
 
 
 
 
 ‒ 5.389
 
 
 
 
 2.349
 
 
 
 
 ‒ 990
 
 
 
 
 ‒ 85
 
 
 
 
 ‒ 104
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.611
 
 
 
 
 
 
 Aan de Slag
 
 
 7.738
 
 
 0
 
 
 7.738
 
 
 ‒ 5.585
 
 
 2.153
 
 
 ‒ 990
 
 
 ‒ 85
 
 
 ‒ 104
 
 
 0
 
 
 3.611
 
 
 
 
 
 Serviceteam Rijk
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 196
 
 
 196
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 61.806
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 61.806
 
 
 
 
 ‒ 11.285
 
 
 
 
 50.521
 
 
 
 
 2.443
 
 
 
 
 3.192
 
 
 
 
 3.260
 
 
 
 
 3.587
 
 
 
 
 26.837
 
 
 
 
 
 
 Kadaster
 
 
 61.804
 
 
 0
 
 
 61.804
 
 
 ‒ 11.778
 
 
 50.026
 
 
 2.443
 
 
 3.192
 
 
 3.260
 
 
 3.587
 
 
 26.837
 
 
 
 
 
 Geonovum
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 298
 
 
 298
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 ICTU
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 195
 
 
 195
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Serviceteam Rijk
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 5.932
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.932
 
 
 
 
 14.723
 
 
 
 
 20.655
 
 
 
 
 1.044
 
 
 
 
 67
 
 
 
 
 77
 
 
 
 
 66
 
 
 
 
 5.423
 
 
 
 
 
 
 Serviceteam Rijk
 
 
 951
 
 
 0
 
 
 951
 
 
 35
 
 
 986
 
 
 39
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.224
 
 
 
 
 
 Aan de Slag
 
 
 4.981
 
 
 0
 
 
 4.981
 
 
 14.688
 
 
 19.669
 
 
 1.005
 
 
 67
 
 
 77
 
 
 66
 
 
 4.199
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 3.824
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.824
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.824
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.824
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geschatte budgetflexibiliteit
 
 Tabel 14 Geschatte budgetflexibiliteit artikel 5
 
 
 
 
 
 
 
 2024
 
 
 
 
 
 
 juridisch verplicht
 
 
 73%
 
 
 
 
 bestuurlijk gebonden
 
 
 5%
 
 
 
 
 beleidsmatig gereserveerd
 
 
 22%
 
 
 
 
 nog niet ingevuld/vrij te besteden
 
 
 0%
 
 
 
 
 
 Juridisch verplicht
 Van het totale uitgavenbudget op artikel 5 is 73% juridisch verplicht.
 5.1 Ruimtelijke ordening
 Opdrachten
 Gebiedsontwikkeling
 Dit betreft een reallocatie van € 3,7 mln. voor NOVEX naar de instrumenten bijdrage aan medeoverheden en bijdrage aan agentschappen om de uitgaven op de juiste instrumenten te kunnen verantwoorden.
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 Kadaster (basisregistraties)
 Dit is het saldo van meerdere mutaties. Het betreft onder andere een reallocatie van € 2,1 mln. binnen hetzelfde instrument naar ICTU in het kader van Zicht op Nederland datafundement.
 ICTU
 Dit betreft met name een reallocatie van € 2,1 mln. binnen hetzelfde instrument vanaf Kadaster (basisregistraties) naar ICTU in het kader van Zicht op Nederland datafundement.
 Bijdrage aan medeoverheden
 Diverse projecten ruimtelijke kwaliteit
 Dit betreft hoofdzakelijk een kasschuif van € 2,6 mln. van 2024 naar 2029, omdat op verzoek van de gemeente Venlo de vaststellingsdatum van de BIRK-subsidie is uitgesteld.
 Gebiedsontwikkeling
 Deze mutatie betreft een reallocatie van € 2,3 mln. om de NOVEX-middelen op het juiste instrument te verantwoorden.
 Bijdrage aan agentschappen
 RWS (leefomgeving)
 In verband met de overgang van werkzaamheden voor het Omgevingsloket Online naar het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) wordt van het agentschap Rijkswaterstaat in 2024 € 1,2 mln. gerealloceerd. Het grootste deel van deze reallocatie (€ 0,8 mln.) gaat naar bijdrage aan ZBO's/RTW's (Kadaster), artikelonderdeel 5.2 Omgevingswet, als bijdrage aan beheer van het DSO.
 5.2 Omgevingswet
 Opdrachten
 Aan de slag
 Dit betreft hoofdzakelijk een reallocatie van € 3,7 mln. van opdrachten naar externe inhuur. Vanwege de inwerkingtreding van de Omgevingswet worden medeoverheden ondersteund in de implementatieopgave, mede door de inzet van Regionale Invoeringsondersteuningscoaches (RIO's).
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 Kadaster
 Er vinden meerdere reallocaties plaats om middelen op de juiste instrumenten te verantwoorden.
 In de eerste plaats vindt er een reallocatie plaats van € 6,0 mln. van bijdrage aan ZBO's/RWT's naar bijdrage aan agentschappen ten behoeve van de beheerskosten Stelsel Omgevingswet (DSO-LV) uitgevoerd door Rijkswaterstaat. Ook wordt € 1,6 mln. gerealloceerd naar bijdrage aan agentschappen (Logius en Rijkswaterstaat) voor de ontwikkeling en afbouw van DSO-LV.
 In 2024 vindt een reallocatie van bijdrage aan ZBO's/RWT's naar agentschappen plaats van € 5,7 mln. om de bijdrage van Operationeel Beheer Organisatie (OBO) ten behoeve van de jaaropdracht Informatiepunt Leefomgeving (Rijkswaterstaat) op het juiste instrument te verantwoorden.
 In verband met de overgang van werkzaamheden voor het Omgevingsloket Online naar het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) wordt in 2024 € 0,8 mln. gerealloceerd van bijdrage aan agentschappen (RWS) artikelonderdeel ruimtelijke ordening naar bijdrage aan ZBO (Kadaster), om zo de uitgaven op het juiste instrument en artikelonderdeel te kunnen verantwoorden.
 Daarnaast is de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 toegevoegd aan het budget van het Kadaster. In 2024 bedraagt deze bijstelling € 1,3 mln. en in de jaren 2025-2029 gemiddeld € 0,9 mln.
 Bijdrage aan agentschappen
 Aan de slag
 Er vinden meerdere reallocaties plaats om middelen op de juiste instrumenten te verantwoorden.
 In de eerste plaats betreffen dit reallocaties van bijdrage aan ZBO's/RWT's naar agentschappen ten behoeve van de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV). Er wordt in 2024 € 6,0 mln. naar Rijkswaterstaat gerealloceerd voor de beheerkosten van DSO-LV. Ook wordt € 1,6 mln. gerealloceerd naar Logius en Rijkswaterstaat voor het ontwikkelen van DSO-LV.
 In 2024 vindt een reallocatie plaats van bijdrage aan ZBO's/RWT's naar bijdrage aan agentschappen van € 5,7 mln. om de bijdrage van Operationeel Beheer Organisatie (OBO) ten behoeve van de jaaropdracht Informatiepunt Leefomgeving (Rijkswaterstaat) op het juiste instrument te verantwoorden.
 
 
 
 3.6
 Artikel 6. Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 15 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6 Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting t (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 Mutatie 2029
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 536.087
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 536.087
 
 
 
 
 ‒ 6.605
 
 
 
 
 529.482
 
 
 
 
 ‒ 569
 
 
 
 
 ‒ 1.910
 
 
 
 
 ‒ 3.698
 
 
 
 
 ‒ 4.247
 
 
 
 
 626.057
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 536.087
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 536.087
 
 
 
 
 ‒ 2.005
 
 
 
 
 534.082
 
 
 
 
 631
 
 
 
 
 ‒ 1.910
 
 
 
 
 ‒ 3.698
 
 
 
 
 ‒ 4.247
 
 
 
 
 626.057
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.2
 
 
 
 
 Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving
 
 
 
 
 104.719
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 104.719
 
 
 
 
 ‒ 11.276
 
 
 
 
 93.443
 
 
 
 
 ‒ 9.975
 
 
 
 
 ‒ 11.381
 
 
 
 
 ‒ 11.487
 
 
 
 
 ‒ 11.573
 
 
 
 
 89.144
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 13.617
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.617
 
 
 
 
 881
 
 
 
 
 14.498
 
 
 
 
 61
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.588
 
 
 
 
 
 
 Overheidsdienstverlening
 
 
 13.617
 
 
 0
 
 
 13.617
 
 
 881
 
 
 14.498
 
 
 61
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 7.588
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 49.041
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 49.041
 
 
 
 
 ‒ 19.436
 
 
 
 
 29.605
 
 
 
 
 ‒ 9.983
 
 
 
 
 ‒ 11.328
 
 
 
 
 ‒ 11.434
 
 
 
 
 ‒ 11.520
 
 
 
 
 39.551
 
 
 
 
 
 
 Overheidsdienstverlening
 
 
 14.397
 
 
 0
 
 
 14.397
 
 
 ‒ 7.401
 
 
 6.996
 
 
 ‒ 6.780
 
 
 ‒ 6.925
 
 
 ‒ 7.181
 
 
 ‒ 7.267
 
 
 9.518
 
 
 
 
 
 Informatiesamenleving
 
 
 34.644
 
 
 0
 
 
 34.644
 
 
 ‒ 12.035
 
 
 22.609
 
 
 ‒ 3.203
 
 
 ‒ 4.403
 
 
 ‒ 4.253
 
 
 ‒ 4.253
 
 
 30.033
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 17.966
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 17.966
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 18.066
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 17.964
 
 
 
 
 
 
 CBS
 
 
 130
 
 
 0
 
 
 130
 
 
 1.580
 
 
 1.710
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 128
 
 
 
 
 
 KvK
 
 
 200
 
 
 0
 
 
 200
 
 
 0
 
 
 200
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 367
 
 
 
 
 
 ICTU
 
 
 15.589
 
 
 0
 
 
 15.589
 
 
 ‒ 1.580
 
 
 14.009
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 15.422
 
 
 
 
 
 Diverse bijdragen
 
 
 2.047
 
 
 0
 
 
 2.047
 
 
 100
 
 
 2.147
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.047
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 839
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 839
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 1.339
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 839
 
 
 
 
 
 
 Gemeenten
 
 
 709
 
 
 0
 
 
 709
 
 
 500
 
 
 1.209
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 709
 
 
 
 
 
 Provincies
 
 
 130
 
 
 0
 
 
 130
 
 
 0
 
 
 130
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 130
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 89
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 89
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 96
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 89
 
 
 
 
 
 
 Digitale dienstverlening
 
 
 89
 
 
 0
 
 
 89
 
 
 7
 
 
 96
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 89
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 23.114
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 23.114
 
 
 
 
 6.725
 
 
 
 
 29.839
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 23.113
 
 
 
 
 
 
 RVO
 
 
 2.647
 
 
 0
 
 
 2.647
 
 
 1.665
 
 
 4.312
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.647
 
 
 
 
 
 RODI
 
 
 666
 
 
 0
 
 
 666
 
 
 1.956
 
 
 2.622
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 666
 
 
 
 
 
 Logius
 
 
 18.078
 
 
 0
 
 
 18.078
 
 
 3.104
 
 
 21.182
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 18.077
 
 
 
 
 
 RDI
 
 
 1.723
 
 
 0
 
 
 1.723
 
 
 0
 
 
 1.723
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.723
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 53
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 53
 
 
 
 
 ‒ 53
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 53
 
 
 
 
 ‒ 53
 
 
 
 
 ‒ 53
 
 
 
 
 ‒ 53
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Buitenlandse Zaken (V)
 
 
 53
 
 
 0
 
 
 53
 
 
 ‒ 53
 
 
 0
 
 
 ‒ 53
 
 
 ‒ 53
 
 
 ‒ 53
 
 
 ‒ 53
 
 
 0
 
 
 
 
 
 6.5
 
 
 
 
 Identiteitsstelsel
 
 
 
 
 37.386
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 37.386
 
 
 
 
 4.113
 
 
 
 
 41.499
 
 
 
 
 1.402
 
 
 
 
 1.110
 
 
 
 
 985
 
 
 
 
 940
 
 
 
 
 38.422
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 1.460
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.460
 
 
 
 
 ‒ 757
 
 
 
 
 703
 
 
 
 
 45
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 37
 
 
 
 
 37
 
 
 
 
 1.598
 
 
 
 
 
 
 Identiteitsstelsel
 
 
 1.460
 
 
 0
 
 
 1.460
 
 
 ‒ 757
 
 
 703
 
 
 45
 
 
 42
 
 
 37
 
 
 37
 
 
 1.598
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 3.409
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.409
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 3.451
 
 
 
 
 137
 
 
 
 
 129
 
 
 
 
 114
 
 
 
 
 109
 
 
 
 
 3.522
 
 
 
 
 
 
 Diverse bijdragen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 290
 
 
 290
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 ICTU
 
 
 3.409
 
 
 0
 
 
 3.409
 
 
 ‒ 248
 
 
 3.161
 
 
 137
 
 
 129
 
 
 114
 
 
 109
 
 
 3.522
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 3.365
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.365
 
 
 
 
 381
 
 
 
 
 3.746
 
 
 
 
 148
 
 
 
 
 137
 
 
 
 
 122
 
 
 
 
 115
 
 
 
 
 3.449
 
 
 
 
 
 
 Gemeenten
 
 
 3.365
 
 
 0
 
 
 3.365
 
 
 381
 
 
 3.746
 
 
 148
 
 
 137
 
 
 122
 
 
 115
 
 
 3.449
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 29.152
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 29.152
 
 
 
 
 4.447
 
 
 
 
 33.599
 
 
 
 
 1.072
 
 
 
 
 802
 
 
 
 
 712
 
 
 
 
 679
 
 
 
 
 29.853
 
 
 
 
 
 
 RvIG
 
 
 29.152
 
 
 0
 
 
 29.152
 
 
 4.447
 
 
 33.599
 
 
 1.072
 
 
 802
 
 
 712
 
 
 679
 
 
 29.853
 
 
 
 
 
 6.7
 
 
 
 
 Hoogwaardige dienstverlening één overheid
 
 
 
 
 63.023
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 63.023
 
 
 
 
 ‒ 954
 
 
 
 
 62.069
 
 
 
 
 ‒ 114
 
 
 
 
 ‒ 326
 
 
 
 
 ‒ 790
 
 
 
 
 ‒ 811
 
 
 
 
 146.505
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 3.891
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.891
 
 
 
 
 1.371
 
 
 
 
 5.262
 
 
 
 
 145
 
 
 
 
 136
 
 
 
 
 121
 
 
 
 
 115
 
 
 
 
 4.010
 
 
 
 
 
 
 Hoogwaardige dienstverlening één overheid
 
 
 3.891
 
 
 0
 
 
 3.891
 
 
 ‒ 1.029
 
 
 2.862
 
 
 145
 
 
 136
 
 
 121
 
 
 115
 
 
 4.010
 
 
 
 
 
 VNG
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.400
 
 
 2.400
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 12.586
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 12.586
 
 
 
 
 ‒ 10.738
 
 
 
 
 1.848
 
 
 
 
 ‒ 1.870
 
 
 
 
 ‒ 1.911
 
 
 
 
 ‒ 1.516
 
 
 
 
 ‒ 966
 
 
 
 
 107.415
 
 
 
 
 
 
 Hoogwaardige dienstverlening één overheid
 
 
 12.586
 
 
 0
 
 
 12.586
 
 
 ‒ 10.738
 
 
 1.848
 
 
 ‒ 1.870
 
 
 ‒ 1.911
 
 
 ‒ 1.516
 
 
 ‒ 966
 
 
 107.415
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 457
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 457
 
 
 
 
 10.879
 
 
 
 
 11.336
 
 
 
 
 565
 
 
 
 
 565
 
 
 
 
 565
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.022
 
 
 
 
 
 
 ICTU
 
 
 457
 
 
 0
 
 
 457
 
 
 7.549
 
 
 8.006
 
 
 565
 
 
 565
 
 
 565
 
 
 0
 
 
 1.022
 
 
 
 
 
 CBS
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 116
 
 
 116
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 KvK
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 753
 
 
 753
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Diverse bijdragen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.461
 
 
 2.461
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 23.205
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 23.205
 
 
 
 
 ‒ 3.935
 
 
 
 
 19.270
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 22.147
 
 
 
 
 
 
 Gemeenten
 
 
 23.205
 
 
 0
 
 
 23.205
 
 
 ‒ 3.935
 
 
 19.270
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 22.147
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 22.884
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 22.884
 
 
 
 
 1.469
 
 
 
 
 24.353
 
 
 
 
 1.046
 
 
 
 
 884
 
 
 
 
 40
 
 
 
 
 40
 
 
 
 
 11.911
 
 
 
 
 
 
 Logius
 
 
 2.536
 
 
 0
 
 
 2.536
 
 
 ‒ 2.000
 
 
 536
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.536
 
 
 
 
 
 RvIG
 
 
 11.714
 
 
 0
 
 
 11.714
 
 
 3.469
 
 
 15.183
 
 
 1.046
 
 
 884
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 1.654
 
 
 
 
 
 AZ-DPC
 
 
 7.998
 
 
 0
 
 
 7.998
 
 
 0
 
 
 7.998
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 7.085
 
 
 
 
 
 Diverse bijdragen
 
 
 636
 
 
 0
 
 
 636
 
 
 0
 
 
 636
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 636
 
 
 
 
 
 6.8
 
 
 
 
 Generieke Digitale Infrastructuur
 
 
 
 
 330.959
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 330.959
 
 
 
 
 6.112
 
 
 
 
 337.071
 
 
 
 
 9.318
 
 
 
 
 8.687
 
 
 
 
 7.594
 
 
 
 
 7.197
 
 
 
 
 351.986
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.559
 
 
 
 
 4.559
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.559
 
 
 4.559
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 65.837
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 65.837
 
 
 
 
 ‒ 50.964
 
 
 
 
 14.873
 
 
 
 
 1.570
 
 
 
 
 1.672
 
 
 
 
 1.458
 
 
 
 
 1.382
 
 
 
 
 67.274
 
 
 
 
 
 
 Doorontwikkeling en innovatie
 
 
 65.837
 
 
 0
 
 
 65.837
 
 
 ‒ 50.964
 
 
 14.873
 
 
 1.570
 
 
 1.672
 
 
 1.458
 
 
 1.382
 
 
 67.274
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 6.713
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.713
 
 
 
 
 7.144
 
 
 
 
 13.857
 
 
 
 
 160
 
 
 
 
 171
 
 
 
 
 149
 
 
 
 
 141
 
 
 
 
 6.859
 
 
 
 
 
 
 KvK
 
 
 6.713
 
 
 0
 
 
 6.713
 
 
 72
 
 
 6.785
 
 
 160
 
 
 171
 
 
 149
 
 
 141
 
 
 6.859
 
 
 
 
 
 ICTU
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 6.354
 
 
 6.354
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 RDW
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 718
 
 
 718
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 258.409
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 258.409
 
 
 
 
 45.373
 
 
 
 
 303.782
 
 
 
 
 7.588
 
 
 
 
 6.844
 
 
 
 
 5.987
 
 
 
 
 5.674
 
 
 
 
 277.853
 
 
 
 
 
 
 Logius
 
 
 239.081
 
 
 0
 
 
 239.081
 
 
 40.603
 
 
 279.684
 
 
 7.127
 
 
 6.353
 
 
 5.559
 
 
 5.268
 
 
 258.104
 
 
 
 
 
 RvIG
 
 
 10.687
 
 
 0
 
 
 10.687
 
 
 115
 
 
 10.802
 
 
 255
 
 
 271
 
 
 237
 
 
 224
 
 
 10.920
 
 
 
 
 
 RVO
 
 
 7.896
 
 
 0
 
 
 7.896
 
 
 4.165
 
 
 12.061
 
 
 188
 
 
 201
 
 
 175
 
 
 166
 
 
 8.068
 
 
 
 
 
 RDI
 
 
 745
 
 
 0
 
 
 745
 
 
 8
 
 
 753
 
 
 18
 
 
 19
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 761
 
 
 
 
 
 Diverse bijdragen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 482
 
 
 482
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 10.927
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.927
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.927
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.927
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geschatte budgetflexibiliteit
 
 Tabel 16 Geschatte budgetflexibiliteit artikel 6
 
 
 
 
 
 
 
 2024
 
 
 
 
 
 
 juridisch verplicht
 
 
 65%
 
 
 
 
 bestuurlijk gebonden
 
 
 28%
 
 
 
 
 beleidsmatig gereserveerd
 
 
 7%
 
 
 
 
 nog niet ingevuld/vrij te besteden
 
 
 0%
 
 
 
 
 
 Juridisch verplicht
 Van het totale uitgavenbudget op artikel 6 is 65% juridisch verplicht.
 6.2 Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving
 Opdrachten
 Overheidsdienstverlening
 Er wordt een structurele reeks van jaarlijks € 1,3 mln. overgeboekt naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor de online dienstverlening voor het verstrekken van een DigiD aan Nederlanders in het buitenland. Daarnaast wordt ca. € 1 mln. gerealloceerd naar het instrument bijdragen aan agentschappen voor de bijdrage Compensatieregeling eHerkennning. Deze regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). Verder wordt er structureel ca. € 3,7 mln. ingezet op artikel 11 voor het versterken van de vereiste uitvoering en kennis. Tot slot is er structureel € 4,7 mln. op de meerjarige begroting bijgesteld.
 Daarnaast is de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 verwerkt. Dit gaat om € 3,8 mln. voor 2024 aflopend naar € 2,4 mln. in 2029.
 Informatiesamenleving
 In het kader van het programma Werk aan Uitvoering (WaU) wordt € 2,5 mln. ingezet via artikel 6.5 voor de invoering van het Burgerservicenummer (BSN) in Caribisch Nederland. Daarnaast wordt ca. € 1,5 mln. gerealloceerd naar het instrument bijdrage aan agentschappen voor het AI Validatieteam bij de Rijksorganisatie Digitalisering en Innovatie (RODI) en wordt binnen het instrument € 1,2 mln. naar 2025 geschoven voor de vaststelling van de WaU-subsidie Statuur van de Overheid. Verder wordt er ca. € 3,1 mln. ingezet op artikel 11 voor externe inhuur voor WaU 1 Loket en het versterken van vereiste uitvoering en kennis. Tot slot is er structureel € 2,3 mln. op de meerjarige begroting bijgesteld.
 Bijdrage aan medeoverheden
 Gemeenten
 Dit betreft een specifieke uitkering overheidsbrede loketten voor het opstarten, inrichten en uitvoeren van het praktijkinitiatief in het kader van het programma Inrichten overheidsbrede loketten. Hiervoor is de inzet van een projectleider op locatie en enkele overheidsdienstverleners noodzakelijk. De middelen worden als specifieke uitkering overgemaakt naar de gemeenten Amsterdam, Best, Enschede, Utrecht en het samenwerkingsverband WerkSaam ten behoeve van het praktijkinitiatief. 
 Hieronder is een overzicht opgenomen waarin, conform artikel 17 lid 2 van de Financiële-verhoudingenwet, de maximaal te ontvangen bedragen per gemeente/provincie zijn opgenomen.
 
 Tabel 17 Specifieke uitkering Overheidsbrede loketten
 
 
 
 
 
 
 Gemeente Amsterdam
 
 
 € 100.000,-
 
 
 
 
 
 
 Gemeente Best
 
 
 € 100.000,-
 
 
 
 
 Gemeente Enschede
 
 
 € 100.000,-
 
 
 
 
 Gemeente Utrecht
 
 
 € 100.000,-
 
 
 
 
 WerkSaam West-Friesland
 
 
 € 100.000,-
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 € 500.000,-
 
 
 
 
 
 
 6.5 Identiteitsstelsel
 Bijdrage aan agentschappen
 RvIG
 De loon- en prijsbijstelling tranche 2024 is verwerkt. Dit gaat om € 1,0 mln. voor 2024 aflopend naar € 0,7 mln. in 2029.
 6.7 Hoogwaardige dienstverlening één overheid
 Opdrachten
 Hoogwaardige dienstverlening één overheid
 Dit betreft een saldo van diverse mutaties, waaronder een reallocatie van circa € 7,1 mln. naar het instrument bijdragen aan ZBO's/RWT's om de bijdragen aan ICTU voor Digitale toegankelijkheid en Gebruiker Centraal op het juiste instrument te verantwoorden. Daarnaast is er een overboeking van circa € 1,2 mln. van de begroting van BZK naar de begroting van EZK ten behoeve van het project Norm engineering dat wordt uitgevoerd door TNO. En tot slot een bijstelling van de begroting van € 1,3 mln. in 2024 en vanaf 2025 structureel € 2,5 mln. op het instrument opdrachten.
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 ICTU
 Dit betreffen meerdere reallocaties van cumulatief circa € 7,1 mln. om de middelen voor de bijdragen aan ICTU voor Digitale toegankelijkheid en Gebruiker Centraal op het juiste instrument te verantwoorden.
 6.8 Generieke Digitale Infrastructuur
 Opdrachten
 Doorontwikkeling en innovatie
 Dit betreft een reallocatie van circa € 51 mln. om de inzet van het Vernieuwingsbudget van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) 2024 op de juiste instrumenten te verantwoorden. De middelen worden conform de verdeling van het vernieuwingsbudget in het GDI-programmeringsplan 2024 ingezet. Dit betreft onder meer de subsidies uitwerking en borging Digikoppeling, Application Programming Interfaces (API's), Durf en doe platform en Standaard Dienstverlening Overheidsportalen. Daarnaast worden middelen ingezet op het instrument bijdragen aan ZBO's/Rwt's voor ICTU: de Single Digital Gateway (SDG) fase 2 en Europese Digitale Identiteit (EDI), en aan RDW voor de large scale pilots EU Consortium Potential. Tot slot worden middelen ingezet via bijdragen aan Agentschappen aan Logius en RVO voor onder andere de Herbouw Digipoort, het Stelsel Toegang, het Federatief Berichtenstelsel en de doorontwikkeling MijnOverheid.
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 ICTU
 Er wordt € 6,4 mln. gerealloceerd vanuit het instrument opdrachten voor de inzet van het Vernieuwingsbudget van de GDI.
 Bijdrage aan agentschappen
 Logius
 Er wordt € 32,5 mln. gerealloceerd vanuit het instrument opdrachten voor de inzet van het Vernieuwingsbudget van de GDI.
 Daarnaast is de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 verwerkt. Dit gaat om € 7,4 mln. voor 2024 aflopend naar € 5,5 mln. in 2029.
 RVO
 Er wordt ca. € 4,1 mln. gerealloceerd vanuit het instrument opdrachten voor de inzet van het Vernieuwingsbudget van de GDI.
 
 
 
 3.7
 Artikel 7. Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 18 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 7 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting t (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 Mutatie 2029
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 85.588
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 85.588
 
 
 
 
 ‒ 177
 
 
 
 
 85.411
 
 
 
 
 ‒ 2.477
 
 
 
 
 ‒ 770
 
 
 
 
 ‒ 1.139
 
 
 
 
 ‒ 1.287
 
 
 
 
 97.527
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 86.189
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 86.189
 
 
 
 
 ‒ 4.138
 
 
 
 
 82.051
 
 
 
 
 ‒ 1.283
 
 
 
 
 ‒ 1.376
 
 
 
 
 2.090
 
 
 
 
 ‒ 1.143
 
 
 
 
 97.527
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.1
 
 
 
 
 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid
 
 
 
 
 80.551
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 80.551
 
 
 
 
 ‒ 4.138
 
 
 
 
 76.413
 
 
 
 
 ‒ 883
 
 
 
 
 ‒ 976
 
 
 
 
 2.490
 
 
 
 
 ‒ 843
 
 
 
 
 94.389
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 7.179
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.179
 
 
 
 
 561
 
 
 
 
 7.740
 
 
 
 
 223
 
 
 
 
 222
 
 
 
 
 155
 
 
 
 
 154
 
 
 
 
 8.137
 
 
 
 
 
 
 Diverse subsidies
 
 
 1.347
 
 
 0
 
 
 1.347
 
 
 0
 
 
 1.347
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.247
 
 
 
 
 
 Overlegstelsel
 
 
 1.201
 
 
 0
 
 
 1.201
 
 
 0
 
 
 1.201
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.901
 
 
 
 
 
 POK - Ambtelijk Vakmanschap
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 67
 
 
 67
 
 
 67
 
 
 66
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bedrijfsvoeringsbeleid
 
 
 226
 
 
 0
 
 
 226
 
 
 10
 
 
 236
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 11
 
 
 10
 
 
 237
 
 
 
 
 
 POK - Leiderschap, diversiteit en inclusie
 
 
 98
 
 
 0
 
 
 98
 
 
 0
 
 
 98
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 24
 
 
 
 
 
 Ondersteuning koepels implementatie Woo
 
 
 863
 
 
 0
 
 
 863
 
 
 0
 
 
 863
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 863
 
 
 
 
 
 Kwaliteit management rijksdienst
 
 
 20
 
 
 0
 
 
 20
 
 
 0
 
 
 20
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Compensatie Waterschappen Woo (structureel)
 
 
 3.356
 
 
 0
 
 
 3.356
 
 
 0
 
 
 3.356
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.865
 
 
 
 
 
 POK - Bevorderen veilig werk- en meldklimaat
 
 
 68
 
 
 0
 
 
 68
 
 
 484
 
 
 552
 
 
 144
 
 
 144
 
 
 144
 
 
 144
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 52.706
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 52.706
 
 
 
 
 ‒ 11.232
 
 
 
 
 41.474
 
 
 
 
 338
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 ‒ 595
 
 
 
 
 ‒ 842
 
 
 
 
 76.318
 
 
 
 
 
 
 Bedrijfsvoeringsbeleid
 
 
 11.748
 
 
 0
 
 
 11.748
 
 
 ‒ 4.807
 
 
 6.941
 
 
 ‒ 1.276
 
 
 ‒ 1.493
 
 
 ‒ 1.783
 
 
 ‒ 1.914
 
 
 21.666
 
 
 
 
 
 Kwaliteit management rijksdienst
 
 
 4.412
 
 
 0
 
 
 4.412
 
 
 869
 
 
 5.281
 
 
 104
 
 
 97
 
 
 86
 
 
 82
 
 
 4.465
 
 
 
 
 
 Werkgeversbeleid
 
 
 1.942
 
 
 0
 
 
 1.942
 
 
 ‒ 400
 
 
 1.542
 
 
 ‒ 505
 
 
 ‒ 387
 
 
 ‒ 403
 
 
 ‒ 441
 
 
 1.725
 
 
 
 
 
 Informatiehuishouding
 
 
 30.554
 
 
 0
 
 
 30.554
 
 
 ‒ 12.576
 
 
 17.978
 
 
 2.001
 
 
 1.844
 
 
 1.614
 
 
 1.542
 
 
 46.639
 
 
 
 
 
 Doorontwikkeling Rijksbrede ICT-voorziening
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 POK - Ambtelijk Vakmanschap
 
 
 1.447
 
 
 0
 
 
 1.447
 
 
 59
 
 
 1.506
 
 
 1
 
 
 23
 
 
 21
 
 
 20
 
 
 1.080
 
 
 
 
 
 POK- Leiderschap, diversiteit en inclusie
 
 
 536
 
 
 0
 
 
 536
 
 
 15
 
 
 551
 
 
 14
 
 
 4
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 269
 
 
 
 
 
 POK - Bevorderen veilig werk- en meldklimaat
 
 
 713
 
 
 0
 
 
 713
 
 
 ‒ 499
 
 
 214
 
 
 ‒ 125
 
 
 ‒ 126
 
 
 ‒ 135
 
 
 ‒ 136
 
 
 465
 
 
 
 
 
 POK - Ondersteuning van melders van misstanden
 
 
 854
 
 
 0
 
 
 854
 
 
 24
 
 
 878
 
 
 24
 
 
 42
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 9
 
 
 
 
 
 Open Overheid
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 755
 
 
 1.255
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Adviescollege ICT
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 100
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Algemene beveiligingseisen Rijksoverheid
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.128
 
 
 3.128
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 7.118
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.118
 
 
 
 
 992
 
 
 
 
 8.110
 
 
 
 
 11
 
 
 
 
 11
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 4.958
 
 
 
 
 
 
 POK - Ambtelijk Vakmanschap
 
 
 36
 
 
 0
 
 
 36
 
 
 0
 
 
 36
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 8
 
 
 
 
 
 Bedrijfsvoeringsbeleid
 
 
 416
 
 
 0
 
 
 416
 
 
 381
 
 
 797
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 381
 
 
 
 
 
 Werkgeversbeleid
 
 
 2.451
 
 
 0
 
 
 2.451
 
 
 0
 
 
 2.451
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.451
 
 
 
 
 
 POK - Staat van de Uitvoering
 
 
 2.215
 
 
 0
 
 
 2.215
 
 
 13
 
 
 2.228
 
 
 11
 
 
 11
 
 
 9
 
 
 9
 
 
 2.118
 
 
 
 
 
 Diverse bijdragen
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 598
 
 
 2.598
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 1.084
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.084
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.084
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Compensatie Waterschappen Woo (incidenteel)
 
 
 1.084
 
 
 0
 
 
 1.084
 
 
 0
 
 
 1.084
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 52
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 52
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 55
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 53
 
 
 
 
 
 
 Werkgeversbeleid
 
 
 52
 
 
 0
 
 
 52
 
 
 3
 
 
 55
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 53
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 12.168
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 12.168
 
 
 
 
 5.583
 
 
 
 
 17.751
 
 
 
 
 ‒ 1.458
 
 
 
 
 ‒ 1.216
 
 
 
 
 2.918
 
 
 
 
 ‒ 167
 
 
 
 
 4.679
 
 
 
 
 
 
 POK - Ambtelijk Vakmanschap
 
 
 319
 
 
 0
 
 
 319
 
 
 0
 
 
 319
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 17
 
 
 
 
 
 O&P Rijk (Arbeidsmarktcommunicatie)
 
 
 4.240
 
 
 0
 
 
 4.240
 
 
 ‒ 1.585
 
 
 2.655
 
 
 ‒ 1.600
 
 
 ‒ 1.316
 
 
 2.818
 
 
 ‒ 267
 
 
 4.138
 
 
 
 
 
 I-Functie Rijk
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bedrijfsvoeringsbeleid
 
 
 455
 
 
 0
 
 
 455
 
 
 540
 
 
 995
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 383
 
 
 
 
 
 Werkgeversbeleid
 
 
 17
 
 
 0
 
 
 17
 
 
 140
 
 
 157
 
 
 140
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 108
 
 
 
 
 
 Doorontwikkeling Rijksbrede ICT-voorziening
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.280
 
 
 2.280
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 POK- Leiderschap, diversiteit en inclusie
 
 
 137
 
 
 0
 
 
 137
 
 
 2
 
 
 139
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 33
 
 
 
 
 
 Diverse bijdragen
 
 
 4.000
 
 
 0
 
 
 4.000
 
 
 2.678
 
 
 6.678
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 KOOP
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 1.300
 
 
 3.300
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Logius
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 ‒ 283
 
 
 717
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Digitalisering RijksInkoop
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 11
 
 
 11
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 244
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 244
 
 
 
 
 ‒ 45
 
 
 
 
 199
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 244
 
 
 
 
 
 
 Bedrijfsvoeringsbeleid
 
 
 244
 
 
 0
 
 
 244
 
 
 ‒ 45
 
 
 199
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 244
 
 
 
 
 
 7.2
 
 
 
 
 Pensioenen en uitkeringen
 
 
 
 
 5.638
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.638
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.638
 
 
 
 
 ‒ 400
 
 
 
 
 ‒ 400
 
 
 
 
 ‒ 400
 
 
 
 
 ‒ 300
 
 
 
 
 3.138
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 5.638
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.638
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.638
 
 
 
 
 ‒ 400
 
 
 
 
 ‒ 400
 
 
 
 
 ‒ 400
 
 
 
 
 ‒ 300
 
 
 
 
 3.138
 
 
 
 
 
 
 Stichting Administratie Indonesische Pensioenen
 
 
 5.638
 
 
 0
 
 
 5.638
 
 
 0
 
 
 5.638
 
 
 ‒ 400
 
 
 ‒ 400
 
 
 ‒ 400
 
 
 ‒ 300
 
 
 3.138
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 64
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 64
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 64
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 64
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geschatte budgetflexibiliteit
 
 Tabel 19 Geschatte budgetflexibiliteit artikel 7
 
 
 
 
 
 
 
 2024
 
 
 
 
 
 
 juridisch verplicht
 
 
 29%
 
 
 
 
 bestuurlijk gebonden
 
 
 44%
 
 
 
 
 beleidsmatig gereserveerd
 
 
 27%
 
 
 
 
 nog niet ingevuld/vrij te besteden
 
 
 0%
 
 
 
 
 
 Juridisch verplicht
 Van het totale uitgavenbudget van artikel 7 is 29% juridisch verplicht.
 7.1 Werkgevers-en bedrijfsvoeringsbeleid
 Opdrachten
 Bedrijfsvoeringsbeleid
 In 2024 is deze post naar beneden bijgesteld met € 1,8 mln. De bijstelling in 2025 bedraagt € 1 mln. en loopt op in de jaren daarna naar € 1,7 mln. structureel.
 Werkgeversbeleid
 Deze post op de begroting wordt structureel met € 0,8 mln. naar beneden bijgesteld.
 Informatiehuishouding
 Dit betreft een saldo van diverse mutaties.
 Er vinden meerdere reallocaties plaats van middelen voor Informatiehuishouding (IHH) van in totaal circa € 7,8 mln. om de kosten op de juiste instrumenten te kunnen verantwoorden.
 Vanuit BZK en Financiën vindt een reallocatie en een overboeking plaats van circa € 1 mln. per ministerie ten behoeve van het startbudget voor het programma Beter Samen Werken (BSW).
 Daarnaast vinden er meerdere overboekingen plaats afkomstig van de begroting van BZK. Het betreft onder andere een overboeking van € 5,1 mln. voor de verdere opbouw en versterking van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed (IO&E) van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). Daarnaast is € 2,6 mln. overgeboekt naar het Nationaal Archief (NA) ten behoeve van de uitvoering van de verschillende projecten uit de generiek projectenportfolio. Ook vindt een overboeking plaats van € 0,7 mln. naar de Dienst Publiek en Communicatie (DPC) van het ministerie van Algemene Zaken (AZ). DPC begint in 2024 met het realiseren van de overzichtspagina voor de Woo-index. DPC verzorgt de redactie en controle op de metadatering van beslisnota's die actief openbaar worden gemaakt en publiceert deze op rijksoverheid.nl.
 Verder is de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 verwerkt. Dit gaat om € 1,9 mln. voor 2024 aflopend naar € 1,6 mln. in 2029.
 Doorontwikkeling Rijksbrede ICT-voorziening
 Voor het uitvoeren van een onderzoek naar de beveiliging van hoog gerubriceerde werkplekken is € 2 mln. toegevoegd aan artikel 7. De middelen à € 2,0 mln. zijn met name bedoeld voor de personele inzet van het projectteam dat hieraan invulling zal geven.
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 Bedrijfsvoeringsbeleid
 In 2024 wordt deze post op de begroting naar beneden bijgesteld met € 0,5 mln.
 Bijdrage aan agentschappen
 O&P Rijk (arbeidsmarktcommunicatie)
 Vanaf 2025 wordt de begroting naar beneden bijgesteld met € 0,9 mln. aflopend naar € 0,1 mln. op de meerjarige begroting.
 7.2 Pensioenen en uitkeringen
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 Stichting Administratie Indonesische Pensioenen
 Vanaf 2025 wordt deze post op de begroting met circa € 0,4 mln. structureel naar beneden bijgesteld.
 
 
 
 3.8
 Artikel 9. Uitvoering Rijksvastgoedbeleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 20 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 9 Uitvoering Rijksvastgoedbeleid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting t (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 Mutatie 2029
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 161.920
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 161.920
 
 
 
 
 25.288
 
 
 
 
 187.208
 
 
 
 
 17.112
 
 
 
 
 10.394
 
 
 
 
 9.936
 
 
 
 
 15.153
 
 
 
 
 262.532
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 161.920
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 161.920
 
 
 
 
 25.288
 
 
 
 
 187.208
 
 
 
 
 17.112
 
 
 
 
 10.394
 
 
 
 
 9.936
 
 
 
 
 15.153
 
 
 
 
 262.532
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9.1
 
 
 
 
 Doelmatige Rijkshuisvesting
 
 
 
 
 88.284
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 88.284
 
 
 
 
 22.779
 
 
 
 
 111.063
 
 
 
 
 14.969
 
 
 
 
 8.366
 
 
 
 
 8.094
 
 
 
 
 13.358
 
 
 
 
 187.801
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 88.284
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 88.284
 
 
 
 
 22.779
 
 
 
 
 111.063
 
 
 
 
 14.969
 
 
 
 
 8.366
 
 
 
 
 8.094
 
 
 
 
 13.358
 
 
 
 
 187.801
 
 
 
 
 
 
 RVB (Bijdrage voor huisvesting Koninklijk Huis)
 
 
 17.335
 
 
 0
 
 
 17.335
 
 
 224
 
 
 17.559
 
 
 463
 
 
 434
 
 
 385
 
 
 368
 
 
 18.441
 
 
 
 
 
 RVB (Bijdrage voor huisvesting Hoge Colleges van Staat)
 
 
 53.377
 
 
 0
 
 
 53.377
 
 
 13.410
 
 
 66.787
 
 
 7.988
 
 
 2.495
 
 
 2.341
 
 
 7.658
 
 
 146.993
 
 
 
 
 
 RVB (Bijdrage voor huisvesting Ministerie van AZ)
 
 
 6.628
 
 
 0
 
 
 6.628
 
 
 214
 
 
 6.842
 
 
 190
 
 
 178
 
 
 156
 
 
 149
 
 
 6.983
 
 
 
 
 
 RVB (Bijdrage voor monumenten)
 
 
 3.966
 
 
 0
 
 
 3.966
 
 
 3.466
 
 
 7.432
 
 
 1.131
 
 
 76
 
 
 59
 
 
 33
 
 
 3.298
 
 
 
 
 
 RVB (Bijdrage voor rijkshuisvesting)
 
 
 6.978
 
 
 0
 
 
 6.978
 
 
 465
 
 
 7.443
 
 
 197
 
 
 183
 
 
 153
 
 
 150
 
 
 7.086
 
 
 
 
 
 RVB (Bijdrage voor compensatiegronden en erfpachtrechten)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 9.2
 
 
 
 
 Beheer materiële activa
 
 
 
 
 73.636
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 73.636
 
 
 
 
 2.509
 
 
 
 
 76.145
 
 
 
 
 2.143
 
 
 
 
 2.028
 
 
 
 
 1.842
 
 
 
 
 1.795
 
 
 
 
 74.731
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 73.636
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 73.636
 
 
 
 
 2.509
 
 
 
 
 76.145
 
 
 
 
 2.143
 
 
 
 
 2.028
 
 
 
 
 1.842
 
 
 
 
 1.795
 
 
 
 
 74.731
 
 
 
 
 
 
 RVB
 
 
 15.214
 
 
 0
 
 
 15.214
 
 
 1.166
 
 
 16.380
 
 
 802
 
 
 802
 
 
 802
 
 
 802
 
 
 15.878
 
 
 
 
 
 RVB (Onderhoud en beheerkosten)
 
 
 5.225
 
 
 0
 
 
 5.225
 
 
 ‒ 129
 
 
 5.096
 
 
 89
 
 
 53
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.628
 
 
 
 
 
 RVB (Zakelijke lasten)
 
 
 53.197
 
 
 0
 
 
 53.197
 
 
 1.472
 
 
 54.669
 
 
 1.252
 
 
 1.173
 
 
 1.040
 
 
 993
 
 
 54.225
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 102.984
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 102.984
 
 
 
 
 26.448
 
 
 
 
 129.432
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 4.950
 
 
 
 
 4.900
 
 
 
 
 96.072
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geschatte budgetflexibiliteit
 
 Tabel 21 Geschatte budgetflexibiliteit artikel 9
 
 
 
 
 
 
 
 2024
 
 
 
 
 
 
 juridisch verplicht
 
 
 92%
 
 
 
 
 bestuurlijk gebonden
 
 
 0%
 
 
 
 
 beleidsmatig gereserveerd
 
 
 8%
 
 
 
 
 nog niet ingevuld/vrij te besteden
 
 
 0%
 
 
 
 
 
 Juridisch verplicht
 Van het totale uitgavenbudget op artikel 9 is 92% juridisch verplicht.
 9.1 Doelmatige Rijkshuisvesting
 Bijdrage aan agentschappen
 RVB (bijdrage voor huisvesting Koninklijk Huis)
 Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling 2024 aan de bijdrage voor huisvesting van het Koninklijk huis.
 RVB (bijdrage voor Hoge Colleges van Staat)
 Dit betreft een saldo van diverse mutaties. De loon- en prijsbijstelling tranche 2024 is toegevoegd aan het budget. In de jaren 2024-2029 bedraagt deze gemiddeld € 1,7 mln.
 Er zijn aanvullende eisen gesteld op het gebied van veiligheid, functionaliteit en instandhouding van Bezuidenhoutseweg 67 omdat dit gebouw langer wordt gebruikt dan eerder was voorzien. Verouderde technische installaties moeten bijvoorbeeld vervangen worden om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Ook moet op basis van onderzoek de interne veiligheid en brandveiligheid worden verbeterd. Hiervoor wordt in 2024 € 2,3 mln. en in 2025 € 5,5 mln. toegevoegd.
 Net als in 2023 worden in 2024 kosten gemaakt voor de inzet van het programmabureau en het omgevingsmanagement (circa € 3,5 mln. in 2024) en de beveiligings- en leegstandskosten van het Binnenhofcomplex voor de periode tussen het vertrek van de gebruikers en het contracteren van de aannemers voor de uitvoeringswerkzaamheden (circa € 7,0 mln. in 2024). Beide kosten zijn gegeven hun aard niet activeerbaar bij het RVB en vormen geen onderdeel van het reguliere investeringsbudget bij huisvestingsprojecten.
 In 2025 wordt € 0,5 mln. beschikbaar gesteld voor onderzoek naar het toekomstig gebruik van de Grafelijke Zalen en de manier waarop fietsparkeren in de pleingarage het meest efficient en effectief gerealiseerd kan worden.
 In 2024 zijn geactualiseerde ontwerpen van de Tweede Kamer, Algemene Zaken, Raad van State en de Eerste Kamer opgeleverd. Daarnaast is circa 80% van de onderzoeken (archeologie, bouwkundig en asbest) afgerond. Eind 2023 zijn de eerste prijsopgaven van aannemers ontvangen voor de renovatie van de Tweede Kamer en de Kelderbak, waarvan de contractvorming in 2024 staat gepland. Op basis van deze ontwerpramingen, de onderzoeksuitkomsten en prijsopgaven is de huidige prognose dat langjarig extra middelen nodig zijn voor de huisvesting van de gebruikers van het binnenhof.
 Om de contracten af te kunnen sluiten wordt in 2028 € 5,3 mln. en vanaf 2029 structureel € 63,1 mln. aan de begroting toegevoegd. Bij de voorjaarsbesluitvorming 2024 zijn alleen middelen aan de begroting toegevoegd voor zover deze daadwerkelijk tot de voorjaarsbesluitvorming 2025 nodig zijn om verplichtingen aan te kunnen gaan. Daarnaast zijn op de aanvullende post middelen gereserveerd voor verplichtingen die na deze periode worden aangegaan en voor mogelijke tegenvallers als gevolg van marktspanning. Het betreft € 3,0 mln. in 2028 en structureel 36,7 mln. vanaf 2029. In de 11e voortgangsrapportage Binnenhof renovatie wordt nadere informatie gegeven over de opbouw en oorzaken van deze tegenvaller.
 Voor de tijdelijke huisvesting van de Algemene Rekenkamer wordt een beroep op de aanvullende post gedaan. Daar staan nog middelen die reeds gereserveerd waren voor de tijdelijke huisvesting. Hiermee wordt het laatste deel van € 2,5 mln. opgevraagd en met een kasschuif naar 2029 verplaatst. Daarnaast wordt middels een kasschuif € 1,4 mln. van 2024 naar 2029 verplaatst. Deze middelen worden naar de toekomst verplaatst omdat de beoogde tijdelijke locatie voor huisvesting van de Algemene Rekenkamer geen doorgang kon vinden. Er is een nieuwe locatie gevonden, maar het kasritme verschuift hierdoor in de tijd.
 RVB (bijdrage voor Algemene Zaken)
 Door een toename van het aantal fte's bij het ministerie van AZ is er op Bezuidenhoutseweg 73 te weinig ruimte. Daarom wordt er gebruik gemaakt van aanvullende huisvesting op Bezuidenhoutseweg 20. In de periode tot 2029 worden middelen toegevoegd voor de tijdelijke huisvesting van het ministerie van AZ. Hier is in 2024 € 0,4 mln. voor beschikbaar, en daarna € 0,55 mln. in de jaren 2025 t/m 2029. Daarnaast is de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 toegevoegd aan het budget.
 RVB (bijdrage voor monumenten)
 Bij jachtslot 't Oude Loo moet groot onderhoud plaatsvinden. Dit valt duurder uit door hogere prijzen in de markt en het elektrisch uitvoeren van werkzaamheden. Onder andere hiervoor worden middelen toegevoegd aan de begroting.
 RVB (bijdrage voor compensatiegronden en erfpachtrechten)
 Sinds 2023 kunnen de agrarische compensatiegronden van het Rijk niet alleen voor Rijksinfrastructuur en andere taken van rijkspartijen worden ingezet, maar ook voor andere beleidsdoelen die door medeoverheden worden gerealiseerd. Hierdoor is er meer vraag naar het gebruik van compensatiegronden en neemt de beschikbare voorraad af. Daarom is het gewenst ook aankopen te kunnen doen. Ook is het gewenst om aangeboden erfpachtrechten terug te kopen. De uitgaven kunnen slechts geschieden op moment dat ontvangsten gerealiseerd zijn of op korte termijn worden verwacht. Ten behoeve van deze doelen wordt jaarlijks € 5,0 mln. toegevoegd aan zowel de uitgaven als de ontvangsten.
 9.2 Doelmatige Rijkshuisvesting
 Bijdrage aan agentschappen
 RVB
 Dit betreft een saldo van diverse mutaties.
 Hoofdzakelijk gaat het om budget dat wordt ingezet om illegale onderverpachting van gronden in bezit van het Rijk tegen te gaan (€ 0,5 mln.) Daarnaast is de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 toegevoegd aan het budget van het RVB.
 RVB (Zakelijke lasten)
 Dit betreft de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 voor de zakelijke lasten van het RVB.
 Ontvangsten
 Sinds 2023 kunnen de agrarische compensatiegronden van het Rijk niet alleen voor naast Rijksinfrastructuur en andere taken van rijkspartijen worden ingezet, maar ook voor andere beleidsdoelen die door medeoverheden worden gerealiseerd. ingezet worden. Hierdoor is er meer vraag naar het gebruik van compensatiegronden en neemt de beschikbare voorraad af. Daarom is het gewenst ook aankopen te kunnen doen. Ook is het gewenst om aangeboden erfpachtrechten terug te kopen. De uitgaven kunnen slechts geschieden op moment dat ontvangsten gerealiseerd zijn of op zeer korte termijn worden verwacht. Ten behoeve van deze doelen wordt voor de periode 2024-2029 jaarlijks € 5,0 mln. toegevoegd aan zowel de uitgaven als de ontvangsten.
 Door de verkoop van de pachtboerderijen aan het RVB en de lagere erfpacht en huuropbrengsten vanwege door het ministerie van LNV vastgestelde maximale pachtprijzen nemen de ontvangsten uit ingebruikgeving af. Als gevolg hiervan wordt de raming van de ontvangsten in 2024 naar beneden bijgesteld met circa € 3,5 mln.
 De ontvangsten omvatten de definitieve afrekening van 2023 van de bevoorschotting aan het RVB uit de begroting van BZK (VII). Deze middelen (circa € 19,4 mln.) worden ingezet voor diverse tegenvallers binnen dit artikel. Daarnaast zijn de ontvangsten uit bodemmaterialen in 2023 hoger uitgevallen dan geraamd. Om dit te verrekenen worden de ontvangsten in 2024 met € 6,0 mln. omhoog bijgesteld. Deze extra ontvangsten komen ten gunste van het generale beeld.
 
 
 
 3.9
 Artikel 14. Slavernijverleden: fonds en herdenkingscomité
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 22 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 14 Slavernijverleden: fonds en herdenkingscomité (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting t (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 Mutatie 2029
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 106.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 106.000
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 109.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 106.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 106.000
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 109.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.0
 
 
 
 
 Slavernijverleden: fonds en herdenkingscomité
 
 
 
 
 106.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 106.000
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 109.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.000
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 83.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 83.000
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 86.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.000
 
 
 
 
 
 
 Maatschappelijke initiatieven
 
 
 50.000
 
 
 0
 
 
 50.000
 
 
 0
 
 
 50.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bewustwording, betrokkenheid en doorwerking
 
 
 25.000
 
 
 0
 
 
 25.000
 
 
 3.000
 
 
 28.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Herdenkingscomité
 
 
 8.000
 
 
 0
 
 
 8.000
 
 
 0
 
 
 8.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 8.000
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 23.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 23.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 23.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bewustwording, betrokkenheid en doorwerking
 
 
 23.000
 
 
 0
 
 
 23.000
 
 
 0
 
 
 23.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geschatte budgetflexibiliteit
 
 Tabel 23 Geschatte budgetflexibiliteit artikel 14
 
 
 
 
 
 
 
 2023
 
 
 
 
 
 
 juridisch verplicht
 
 
 0%
 
 
 
 
 bestuurlijk gebonden
 
 
 100%
 
 
 
 
 beleidsmatig gereserveerd
 
 
 0%
 
 
 
 
 nog niet ingevuld/vrij te besteden
 
 
 0%
 
 
 
 
 
 Juridisch verplicht
 Van het totale uitgavenbudget op artikel 14 is 0% juridisch verplicht.
 Uitgaven
 Subsidies (regelingen)
 Maatschappelijke initiatieven
 Tijdens het vormgeven van artikel 14 was het kasritme nog niet bekend. Inmiddels heeft besluitvorming hierover plaatsgevonden en zijn middels deze kasschuif de middelen in het juiste ritme gezet.
 Daarnaast vindt een overboeking plaats van circa € 33,3 mln. verdeeld over de jaren 2024 tot en met 2029 naar hoofdstuk 4 om invulling te geven aan de maatschappelijke initiatieven voor de Caribische delen van het Koninkrijk.
 Bewustwording, betrokkenheid en doorwerking
 Tijdens het vormgeven van artikel 14 was het kasritme nog niet bekend. Inmiddels heeft besluitvorming hierover plaatsgevonden en zijn middels deze kasschuif de middelen in het juiste ritme gezet.
 Daarnaast vinden verschillende overboekingen plaats in de jaren 2024 tot en met 2029 naar verschillende begrotingen om de doorwerking van slavernijverleden te mitigeren op verschillende beleidsterreinen.
 Verder wordt via de eindejaarmage € 3 mln. aan middelen toegevoegd voor het programma slavernijverleden.
 Opdrachten
 Bewustwording, betrokkenheid en doorwerking
 Tijdens het vormgeven van artikel 14 was het kasritme nog niet bekend. Inmiddels heeft besluitvorming hierover plaatsgevonden en zijn middels deze kasschuif de middelen in het juiste ritme gezet.
 Daarnaast vindt een overboeking plaats van circa € 33,3 mln. verdeeld over de jaren 2024 tot en met 2029 naar hoofdstuk 4 om invulling te geven aan de beleidsintensiveringen voor de Caribische delen van het Koninkrijk.
 
 
 
 
 4
 Niet-beleidsartikelen
 
 
 
 4.1
 Artikel 11. Centraal apparaat
 
 
 Tabel 24 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting t (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 Mutatie 2029
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 621.447
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 621.447
 
 
 
 
 254.303
 
 
 
 
 875.750
 
 
 
 
 89.553
 
 
 
 
 77.094
 
 
 
 
 71.016
 
 
 
 
 66.702
 
 
 
 
 619.294
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 622.121
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 622.121
 
 
 
 
 254.303
 
 
 
 
 876.424
 
 
 
 
 89.553
 
 
 
 
 77.094
 
 
 
 
 71.016
 
 
 
 
 66.702
 
 
 
 
 619.294
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.1
 
 
 
 
 Apparaat (excl. AIVD)
 
 
 
 
 622.121
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 622.121
 
 
 
 
 254.303
 
 
 
 
 876.424
 
 
 
 
 89.553
 
 
 
 
 77.094
 
 
 
 
 71.016
 
 
 
 
 66.702
 
 
 
 
 619.294
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 325.782
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 325.782
 
 
 
 
 156.422
 
 
 
 
 482.204
 
 
 
 
 70.413
 
 
 
 
 58.787
 
 
 
 
 49.643
 
 
 
 
 45.890
 
 
 
 
 304.403
 
 
 
 
 
 
 Eigen personeel
 
 
 292.158
 
 
 0
 
 
 292.158
 
 
 90.516
 
 
 382.674
 
 
 70.028
 
 
 58.589
 
 
 49.240
 
 
 45.476
 
 
 283.450
 
 
 
 
 
 Inhuur externen
 
 
 28.038
 
 
 0
 
 
 28.038
 
 
 64.306
 
 
 92.344
 
 
 354
 
 
 167
 
 
 382
 
 
 388
 
 
 16.043
 
 
 
 
 
 Overige personele uitgaven
 
 
 5.586
 
 
 0
 
 
 5.586
 
 
 1.600
 
 
 7.186
 
 
 31
 
 
 31
 
 
 21
 
 
 26
 
 
 4.910
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 296.137
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 296.137
 
 
 
 
 97.471
 
 
 
 
 393.608
 
 
 
 
 19.128
 
 
 
 
 18.295
 
 
 
 
 21.361
 
 
 
 
 20.800
 
 
 
 
 314.678
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage SSO's
 
 
 282.231
 
 
 0
 
 
 282.231
 
 
 71.113
 
 
 353.344
 
 
 15.801
 
 
 15.188
 
 
 17.445
 
 
 17.370
 
 
 295.817
 
 
 
 
 
 ICT
 
 
 1.381
 
 
 0
 
 
 1.381
 
 
 16.920
 
 
 18.301
 
 
 32
 
 
 29
 
 
 26
 
 
 26
 
 
 1.407
 
 
 
 
 
 Overige materiële uitgaven
 
 
 12.525
 
 
 0
 
 
 12.525
 
 
 9.438
 
 
 21.963
 
 
 3.295
 
 
 3.078
 
 
 3.890
 
 
 3.404
 
 
 17.454
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 202
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 202
 
 
 
 
 410
 
 
 
 
 612
 
 
 
 
 12
 
 
 
 
 12
 
 
 
 
 12
 
 
 
 
 12
 
 
 
 
 213
 
 
 
 
 
 
 Diverse bijdragen
 
 
 202
 
 
 0
 
 
 202
 
 
 410
 
 
 612
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 213
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 21.120
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 21.120
 
 
 
 
 150.752
 
 
 
 
 171.872
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 21.120
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Personele uitgaven
 Eigen personeel
 Het gaat hier om diverse mutaties, voornamelijk:
 De stand van de uitgavenbudgetten voor het tariefgefinancierde deel van Doc-Direkt, OBF en RIS worden op het juiste niveau gebracht. Daarnaast worden er middelen beschikbaar gesteld voor de doorontwikkeling van Doc-Direkt naar een rijksorganisatie voor de Informatiehuishouding.
 In het programma Beter Samen Werken (BSW) werken FIN, SZW, VWS en BZK samen om te komen tot een voor Rĳkambtenaren duidelĳkere en betere ondersteuning van het werkproces van de infor­matiehuishouding en informatievoorziening, voornamelĳk met betrekking tot de Wet Open Overheid. Voor 2024 wordt er € 16,2 mln. aan middelen beschikbaar gesteld. Via een kasschuif wordt € 12,4 mln. van 2024 naar de jaren 2025 (€ 6,2 mln.) en 2026 (€ 6,2 mln.) geschoven om zo de middelen in het juiste kasritme te zetten.
 Via een kasschuif worden middelen voor de extra interne capaciteit om aan de versnellingstafels bij te dragen in het juiste ritme te zetten.
 Er vindt een reallocatie plaats van artikel 6.2 opdrachten overheidsdienstverlening ten behoeve van het realiseren van beleidsambities met het oog op ontwikkelingen in relatie tot generatieve AI.
 De loon- en prijsbijstelling tranche 2024 is verwerkt. Het gaat om € 27,0 mln. voor 2024 aflopend naar € 21,7 mln. in 2029.
 Inhuur externen
 Het gaat hier om diverse mutaties, voornamelijk:
 De stand van de uitgavenbudgetten voor het tariefgefinancierde deel van Doc-Direkt, OBF en RIS worden op het juiste niveau gebracht.
 Er vindt een reallocatie plaats van beleidsartikel 5 naar externe inhuur vanwege de inwerkingtreding van de Omgevingswet om zo op het juiste instrument te kunnen verantwoorden. Hiermee worden bevoegd gezag ondersteund in hun implementatieopgave door onder andere de inzet van Regionale Invoeringsondersteuningscoaches (RIO's).
 Er vindt een reallocatie plaats van beleidsartikel 3 naar externe inhuur om de uitgaven voor het opzetten, ondersteunen en aanjagen van een nieuwe werkwijze rondom capaciteit en uitvoeringskracht woningbouw op het juiste instrument te verantwoorden.
 De loon- en prijsbijstelling tranche 2024 isverwerkt. Het gaat om € 7,3 mln. voor 2024 aflopend naar € 0,9 mln. in 2029.
 Materiële uitgaven
 Bijdrage SSO's
 Het gaat hier om diverse mutaties, voornamelijk:
 De stand van de uitgavenbudgetten voor het tariefgefinancierde deel van Doc-Direkt, OBF en RIS worden op het juiste niveau gebracht.
 De raming van de kosten van de dienstverlening van baten-lastenagentschappen die via het kerndepartement lopen voor de dienstverleningsovereenkomsten (DVA's) wordt bijsteld.
 De loon- en prijsbijstelling tranche 2024 is verwerkt. Het gaat om € 13,5 mln. voor 2024 oplopend naar € 14,3 mln. in 2029.
 ICT
 De stand van de uitgavenbudgetten voor het tariefgefinancierde deel van Doc-Direkt, OBF en RIS worden op het juiste niveau. Daarnaast worden er middelen beschikbaar gesteld voor de doorontwikkeling van Doc-Direkt.
 Overige materiële uitgaven
 De stand van de uitgavenbudgetten voor het tariefgefinancierde deel van Doc-Direkt, OBF en RIS worden op het juiste niveau gebracht.
 De loon- en prijsbijstelling tranche 2024 is verwerkt. Het gaat om € 2,1 mln. voor 2024 oplopend naar € 2,8 mln. in 2029.
 Ontvangsten
 Dit betreft voornamelijk tariefgefinancierde dienstverlening van OBF, RIS en Doc-Direkt. De stand van de ontvangstenbudgetten wordt voor het tariefgefinancierde deel van deze organisaties op het juiste niveau gebracht.
 Daarnaast zijn er meerontvangsten van de dienstverlening van de baten-lasten agentschappen die via het kerndepartement lopen voor de dienstverleningsovereenkomsten (DVA's). Middels een desaldering worden de geraamde kosten verhoogd. Zie ook de toelichting bij het instrument bijdrage SSO's.
 
 
 
 4.2
 Artikel 12. Algemeen
 
 
 Tabel 25 Algemeen (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting t (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 Mutatie 2029
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 199.573
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 199.573
 
 
 
 
 ‒ 103.713
 
 
 
 
 95.860
 
 
 
 
 25.723
 
 
 
 
 40.218
 
 
 
 
 49.010
 
 
 
 
 40.208
 
 
 
 
 12.462
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 199.823
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 199.823
 
 
 
 
 ‒ 103.713
 
 
 
 
 96.110
 
 
 
 
 25.723
 
 
 
 
 40.218
 
 
 
 
 49.010
 
 
 
 
 40.208
 
 
 
 
 12.462
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.0
 
 
 
 
 Algemeen
 
 
 
 
 199.823
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 199.823
 
 
 
 
 ‒ 103.713
 
 
 
 
 96.110
 
 
 
 
 25.723
 
 
 
 
 40.218
 
 
 
 
 49.010
 
 
 
 
 40.208
 
 
 
 
 12.462
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 796
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 796
 
 
 
 
 641
 
 
 
 
 1.437
 
 
 
 
 163
 
 
 
 
 163
 
 
 
 
 161
 
 
 
 
 161
 
 
 
 
 584
 
 
 
 
 
 
 Diverse subsidies
 
 
 737
 
 
 0
 
 
 737
 
 
 641
 
 
 1.378
 
 
 163
 
 
 163
 
 
 161
 
 
 161
 
 
 525
 
 
 
 
 
 Koninklijk Paleis Amsterdam
 
 
 59
 
 
 0
 
 
 59
 
 
 0
 
 
 59
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 59
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 635
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 635
 
 
 
 
 94
 
 
 
 
 729
 
 
 
 
 17
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 13
 
 
 
 
 733
 
 
 
 
 
 
 (Inter)nationale samenwerking
 
 
 193
 
 
 0
 
 
 193
 
 
 6
 
 
 199
 
 
 6
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 282
 
 
 
 
 
 Diverse opdrachten
 
 
 442
 
 
 0
 
 
 442
 
 
 88
 
 
 530
 
 
 11
 
 
 10
 
 
 9
 
 
 8
 
 
 451
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 116
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 116
 
 
 
 
 20
 
 
 
 
 136
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 116
 
 
 
 
 
 
 Diverse bijdragen
 
 
 15
 
 
 0
 
 
 15
 
 
 20
 
 
 35
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 15
 
 
 
 
 
 POK - BZK transparant
 
 
 101
 
 
 0
 
 
 101
 
 
 0
 
 
 101
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 101
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 175.800
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 175.800
 
 
 
 
 ‒ 140.000
 
 
 
 
 35.800
 
 
 
 
 20.000
 
 
 
 
 40.000
 
 
 
 
 40.000
 
 
 
 
 40.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Kwijtschelden publieke schulden
 
 
 160.000
 
 
 0
 
 
 160.000
 
 
 ‒ 140.000
 
 
 20.000
 
 
 20.000
 
 
 40.000
 
 
 40.000
 
 
 40.000
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Schuldregeling ex-partners
 
 
 15.800
 
 
 0
 
 
 15.800
 
 
 0
 
 
 15.800
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 12.748
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 12.748
 
 
 
 
 6.175
 
 
 
 
 18.923
 
 
 
 
 5.543
 
 
 
 
 40
 
 
 
 
 8.835
 
 
 
 
 34
 
 
 
 
 1.301
 
 
 
 
 
 
 Eigenaarsbijdrage
 
 
 11.482
 
 
 0
 
 
 11.482
 
 
 5.771
 
 
 17.253
 
 
 5.500
 
 
 0
 
 
 8.800
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 POK - BZK transparant
 
 
 1.257
 
 
 0
 
 
 1.257
 
 
 404
 
 
 1.661
 
 
 43
 
 
 40
 
 
 35
 
 
 34
 
 
 1.292
 
 
 
 
 
 Diverse bijdragen
 
 
 9
 
 
 0
 
 
 9
 
 
 0
 
 
 9
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 9
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 9.728
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.728
 
 
 
 
 29.357
 
 
 
 
 39.085
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.728
 
 
 
 
 
 
 Financiën (IXB)
 
 
 9.728
 
 
 0
 
 
 9.728
 
 
 29.357
 
 
 39.085
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 9.728
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 31.300
 
 
 
 
 31.300
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Bijdrage aan medeoverheden
 Kwijtschelden publieke schulden
 Voor het kwijtschelden van publieke schulden door medeoverheden, in verband met de gevolgen van de kinderopvangtoeslag affaire, is door het kabinet € 230 mln. beschikbaar gesteld. Met de medeoverheden is afgesproken dat compensatie van de uitgaven en de derving van inkomsten plaats vindt op basis van nacalculatie (werkelijke kosten). Voor 2024 bedraagt het budget € 160 mln. Op basis van de realisatie van 2023 (€ 20 mln.) is een lager bedrag per jaar realistisch. Daarom wordt € 140 mln. van beschikbare budget van 2024 door middel van een kasschuif verspreid over de jaren 2025 tot en met 2028.
 Bijdrage aan agentschappen
 Eigenaarsbijdrage
 Dit betreft een aantal mutaties:
 Vervanging HR-IT systemen O&P Rijk
 De HR-IT systemen van het agentschap O&P Rijk worden de komende jaren vervangen, waarbij de grootste kosten in 2027 worden voorzien. Vanuit het in 2024 af te romen surplus eigen vermogen van O&P Rijk wordt deze bijdrage (€ 8,8 mln.) beschikbaar gesteld.
 Transformatie SSC-ICT
 Dit betreffen kosten voor een meerjarig doorontwikkeltraject van SSC-ICT met het doel de interne organisatie beter te laten functioneren tegen het gewenste kwaliteitsniveau én op het juiste beveiligingsniveau. Met de inzet van het af te romen surplus eigen vermogen in 2024 kan € 2 mln. aan kosten in 2024 gedekt worden en wordt er € 5 mln. beschikbaar gesteld voor de transformatie in 2025.
 Hybride werken
 In de Rijkspanden worden door FMHaaglanden gerichte aanpassingen doorgevoerd in het kader van het hybride werken. Door middel van de inzet van de eindejaarsmarge wordt een deel van de kosten binnen BZK opgelost. De resterende kosten zullen conform afspraak bij de afnemende departementen in rekening worden gebracht.
 Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
 Financiën (IXB)
 Dit betreft de opgelegde voorlopige aanslag 2024 en de actualisatie van de te betalen vennootschapsbelasting 2023 over de generale ontvangsten voor de veiling van locaties voor benzinestations langs Rijkswegen en bodemwinning.
 Ontvangsten
 De ontvangsten hebben betrekking op de afroming van de surplussen van het eigen vermogen van het RVB (€ 11,8 mln.). Dit wordt ingezet om problematiek bij beleidsartikel 9 op te lossen. Ook betreft het de afroming van de surplussen bij SSC-ICT (€ 10,7 mln.) ten behoeve van transformatie SSC-ICT en doorontwikkeling Doc Dirkt naar een SSO IHH. Verder betreft het afroming van de surplus O&P van (€ 8,8 mln.) ten behoeve van de vervanging van de HR IT-systemen van O&P Rijk.
 
 
 
 4.3
 Artikel 13. Nog onverdeeld
 
 
 Tabel 26 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting t (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 Mutatie 2029
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.226
 
 
 
 
 2.226
 
 
 
 
 2.203
 
 
 
 
 1.781
 
 
 
 
 1.452
 
 
 
 
 1.394
 
 
 
 
 1.415
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.226
 
 
 
 
 2.226
 
 
 
 
 2.203
 
 
 
 
 1.781
 
 
 
 
 1.452
 
 
 
 
 1.394
 
 
 
 
 1.415
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.0
 
 
 
 
 Nog onverdeeld
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.226
 
 
 
 
 2.226
 
 
 
 
 2.203
 
 
 
 
 1.781
 
 
 
 
 1.452
 
 
 
 
 1.394
 
 
 
 
 1.415
 
 
 
 
 
 
 
 Nog te verdelen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.226
 
 
 
 
 2.226
 
 
 
 
 2.203
 
 
 
 
 1.781
 
 
 
 
 1.452
 
 
 
 
 1.394
 
 
 
 
 1.415
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.226
 
 
 2.226
 
 
 2.203
 
 
 1.781
 
 
 1.452
 
 
 1.394
 
 
 1.415
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Nog te verdelen
 Prijsbijstelling
 Dit betreft de restant van prijsbijstelling tranche 2024 na doorverdeling naar andere artikelen.