Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Memorie van toelichting
Datum: 2014-07-03 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Vergaderjaar 2009-2010
 
 
 
 KST137747
 2009-2010
 
 32 222 VI
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI)
voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 
 
 
 
 Nr. 
 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 Wetsartikelen 1 tot en met 3
 De begrotingsstaten die deel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op
grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk
bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel
strekt ertoe om voor het jaar 2009 wijzigingen aan te brengen in: a. de departementale
begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie.
 De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel
B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 De minister van Justitie,
 E. M. H. Hirsch Ballin
 
 B. BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 1. Inleiding
 
 
 2. Het beleid
 
 2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 2.2 De beleidsartikelen
 11 Nederlandse rechtsorde
 12 Rechtspleging en rechtsbijstand
 13 Rechtshandhaving, criminaliteitsbestrijding en terrorismebestrijding
 14 Jeugd
 15 Vreemdelingen
 17 Internationale rechtsorde
 
 2.3 De niet-beleidsartikelen
 91 Algemeen
 92 Nominaal en onvoorzien
 93 Geheim
 1. INLEIDING
 Dit is de 2de suppletoire begroting 2009 van het Ministerie van Justitie.
Deze suppletoire begroting hangt samen met de Najaarsnota 2009.
 
 In hoofdstuk 2 zijn allereerst de belangrijkste uitgaven en ontvangstenmutaties
per beleidsartikel opgenomen (paragraaf 2.1).
 
 Vervolgens is per (niet-)beleidsartikel de tabel budgettaire gevolgen
van beleid opgenomen (paragraaf 2.2 en 2.3). Hierin staan per beleidsartikel
kolomsgewijs:
 • de stand vastgestelde begroting 2009;
 • de stand 1ste suppletoire begroting 2009;
 • stand mutaties 2de suppletoire begroting 2009;
 • de stand 2de suppletoire begroting 2009 met daarbij de budgetflexibiliteit.
 
 Bij de beleidsartikelen en de niet-beleidsartikelen worden alle uitgaven-
en ontvangstenmutaties groter dan € 5,0 miljoen toegelicht alsmede
alle overige politiek relevante mutaties.
 2. HET BELEID
 In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens de belangrijkste uitgaven- en
ontvangstenmutaties (2.1), de beleidsartikelen (2.2) en de niet-beleidsartikelen
(2.3) aan de orde.
 2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
 Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2009
(Najaarsnota) x € 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2009
 
 
 
 5 730 878
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1ste suppletoire begroting 2009
 
 
 
 6 206 861
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Loonbijstelling 2009
 11–93
 159 300
 
 
 2 Prijsbijstelling 2009
 11–93
 28 500 
 
 
 3 Voorlopige afrekening 2009
 13
 – 12 558 
 
 
 4 Efficiënter kasbeheer
 13
 – 15 000 
 
 
 5 Interne herschikking Dienst Justitiële Inrichtingen
 13
 41 618 
 
 
 5 Interne herschikking Dienst Justitiële Inrichtingen
 14
 – 20 406 
 
 
 5 Interne herschikking Dienst Justitiële Inrichtingen
 15
 – 21 212
 
 
 6 Meevaller huisvesting RANOV
 15
 10 000
 
 
 
 Stand 2de suppletoire begroting 2009
 
 
 
 6 167 027
 
 
 
 
 
 Toelichting op de belangrijkste mutaties
 1. Loonbijstelling 2009
 De bij Voorjaarsnota 2009 vastgestelde loonbijstelling van € 159,3
miljoen is over de Justitie-onderdelen verdeeld.
 2. Prijsbijstelling 2009
 De bij Voorjaarsnota 2009 vastgestelde prijsbijstelling van € 28,5
miljoen is over de Justitie-onderdelen verdeeld.
 3. Voorlopige afrekening 2009
 De bijdrage aan de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) wordt vastgesteld op basis van outputfinanciering (OPF). Dit betekent dat productie-
en bezettingsverschillen met het moederdepartement worden afgerekend op basis
van de afgesproken OPF-spelregels. In 2009 is er sprake van een lagere productie
en/of bezetting. Vooruitlopend op de definitieve OPF-afrekening na afloop
van het jaar, vindt reeds een terugbetaling aan het moederdepartement plaats
op basis van de vermoedelijk uitkomst 2009.
 4. Efficiënter kasbeheer
 Bij Voorjaarsnota 2009 zijn door het eenmalig aanpassen van het kasritme
van de batenlasten diensten middelen vrijgespeeld, die nu verdeeld worden
over de Justitie-onderdelen.
 5. Interne herschikking DJI
 De bijdrage van het moederdepartement aan het agentschap Dienst Justitiële
Inrichtingen (DJI) vindt plaats vanuit vijf operationele doelstellingen (13.4.1,
13.4.2, 14.2.1, 15.3.1 en 15.3.2). Er heeft een technische herverdeling over
deze operationele doelstellingen plaatsgevonden naar aanleiding van de concrete
invulling van de taakstellingen uit het coalitieakkoord en andere algemene
bijtellingen. Op deze wijze worden de bijdragen uit de verschillende operationele
doelstellingen aan DJI inzichtelijk.
 6. Meevaller huisvesting RANOV
 Op operationele doelstelling 15.2 «verblijfsrechten
vreemdelingen» doet zich een meevaller voor van € 10
miljoen. In 2009 is minder uitgegeven aan huisvesting in het kader van de
regeling afwikkeling nalatenschap oude vreemdelingenwet (RANOV) dan eerder
verwacht. Begin 2010 vindt de afrekening plaats over de laatste maanden van
2009.
 Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties
2009 (Najaarsnota) x € 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel
 Ontvangsten 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2009
 
 
 
 1 253 338
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1ste suppletoire begroting 2009
 
 
 
 1 286 951
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1) Tegenvaller boeten & transacties
 13
 – 84 400 
 
 
 2) ODA toerekening hogere instroom asiel
 15
 48 859 
 
 
 
 Stand 2de suppletoire begroting 2009
 
 
 
 1 276 588
 
 
 
 
 
 Toelichting op de belangrijkste mutaties
 1. Tegenvaller boeten en transacties
 Op operationele doelstelling 13.4 «Tenuitvoerlegging
strafrechtelijke sancties» doet zich een tegenvaller voor van € 86
miljoen op de ontvangsten bij Boeten en Transacties. Door het optimaliseren
van de maatregelen ten behoeve van de verkeersveiligheid wordt voorkomen dat
deze tegenvaller een structureel karakter krijgt. In 2009 leveren deze maatregelen
naar verwachting een eerste opbrengst op van € 1,6 miljoen.
 2. ODA toerekening hogere instroom asiel
 Op operationele doelstelling 15.2 «Verblijfsrechten
vreemdelingen» nemen de ontvangsten uit ODA (Official Development Assistance) ten behoeve van de eerstejaars
opvang toe met € 48,9 miljoen in 2009. Dit naar aanleiding van de
nieuwe vastgestelde in- en uitstroom gegevens.
 2.2 De beleidsartikelen
 11 NEDERLANDSE RECHTSORDE
 Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 Mutaties 1ste suppletoire begroting
 Stand 1ste suppletoire begroting
 Mutaties 2de suppletoire begroting
 Stand 2de suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 11 480
 
 
 4 092
 
 
 15 572
 
 
 – 775
 
 
 14 797
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaat-uitgaven
 
 
 11 480
 
 
 4 092
 
 
 15 572
 
 
 – 775
 
 
 14 797
 
 
 
 11.1 (Nationale) wetgeving
 6 150
 92
 6 242
 662
 6 904 
 
 
 11.1.1 Directie Wetgeving
 6 150
 92
 6 242
 662
 6 904 
 
 
 11.2 Wetgevingskwaliteitsbeleid
 5 330
 4 000
 9 330
 – 1 437
 7 893
 
 
 11.2.1 Directie Wetgeving
 5 330
 4 000
 9 330
 – 1 437
 7 893
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting
behoeven.
 12 RECHTSPLEGING EN RECHTSBIJSTAND
 Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 Mutaties 1ste suppletoire begroting
 Stand 1ste suppletoire begroting
 Mutaties 2de suppletoire begroting
 Stand 2de suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 1 342 926
 
 
 45 989
 
 
 1 388 915
 
 
 35 987
 
 
 1 424 902
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 1 342 926
 
 
 45 989
 
 
 1 388 915
 
 
 35 987
 
 
 1 424 902
 
 
 
 12.1 Slagvaardige en kwalitatief goede rechtspleging
 911 796
 4 919
 916 715
 33 802
 950 517
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 949 057 
 
 
 12.1.1 Raad voor de rechtspraak – gerechten
 869 983
 4 920
 874 903
 32 396
 907 299
 
 
 12.1.2 Hoge Raad
 26 022
 – 1
 26 021
 1 165
 27 186 
 
 
 12.1.3 Overige diensten
 15 791
 0
 15 791
 241
 16 032 
 
 
 12.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel
 431 130
 41 070
 472 200
 2 185
 474 385
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 447 578 
 
 
 12.2.1 Raden voor rechtsbijstand
 396 806
 40 900
 437 706
 9 079
 446 785
 
 
 12.2.2 Overig
 34 324
 170
 34 494
 – 6 894
 27 600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 184 895
 
 
 5 000
 
 
 189 895
 
 
 – 302
 
 
 189 593
 
 
 
 Waarvan Griffie-ontvangsten
 176 526
 5 000
 181 526
 0
 181 526
 
 
 
 
 
 Artikel 12: Het niet-juridische verplichte deel op dit beleidsartikel
is gereserveerd voor bestuurlijk gebonden uitgaven via diverse subsidiebeschikkingen,
onder meer voor de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken, de Nederlandse
Orde van Advocaten en het Bureau Financieel Toezicht. Daarnaast zijn er middelen
gereserveerd voor de gesubsidieerde rechtsbijstand in de vorm van toevoegingen
en piketten. Ook zijn er middelen bestemd voor toezicht en onderzoek, bijvoorbeeld
op het terrein van rechtspraak, schuldsanering en rechtsbijstand.
 Toelichting op beleidsartikel 12
 Uitgaven
 Meevaller inbedding mediation en schuldsaneringstrajecten
 Op operationele doelstelling 12.2 «Adequate toegang
tot het rechtsbestel» doet zich een meevaller voor van € 6
miljoen. Bij de inbedding van mediation bij de juridisch loketten en de gerechten,
zijn minder middelen nodig dan oorspronkelijk geraamd. Daarnaast
blijft de instroom in schuldsaneringstrajecten achter ten opzichte van de
oorspronkelijke raming.
 13 RECHTSHANDHAVING, CRIMINALITEITSBESTRIJDING EN
TERRORISMEBESTRJDING
 Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 Mutaties 1ste suppletoire begroting
 Stand 1ste suppletoire begroting
 Mutaties 2de suppletoire begroting
 Stand 2de suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 2 746 513
 
 
 64 346
 
 
 2 810 859
 
 
 115 419
 
 
 2 926 278
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 2 746 513
 
 
 65 122
 
 
 2 811 635
 
 
 100 420
 
 
 2 912 055
 
 
 
 13.1 Preventieve maatregelen
 21 265
 85
 21 350
 1 431
 22 781
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 22 781 
 
 
 13.1.1 Dienst Justis
 6 130
 – 2
 6 128
 – 1 845
 4 283
 
 
 13.1.2 Overig
 15 135
 87
 15 222
 3 276
 18 498
 
 
 13.3 Handhaving en vervolging
 731 836
 17 241
 749 077
 29 143
 778 220
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 663 158 
 
 
 13.3.1 Rechtshandhaving
 100 749
 11 591
 112 340
 – 7 762
 104 578
 
 
 13.3.2 Openbaar Ministerie
 566 643
 4 043
 570 686
 35 588
 606 274
 
 
 13.3.3 NFI
 64 444
 1 607
 66 051
 1 317
 67 368
 
 
 13.4 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties
 1 914 432
 49 366
 1 963 798
 78 287
 2 042 085
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 2 041 823
 
 
 13.4.1 DJI-gevangeniswezen-regulier
 1 006 178
 26 230
 1 032 408
 117 284
 1 149 692 
 
 
 13.4.2 DJI-Forensische zorg
 589 922
 15 100
 605 022
 – 27 896
 577 126
 
 
 13.4.3 Reclassering
 244 753
 6 630
 251 383
 – 6 609
 244 774
 
 
 13.4.5 CJIB
 67 881
 155
 68 036
 – 5 217
 62 819
 
 
 13.4.6 Overig
 5 698
 1 251
 6 949
 725
 7 674
 
 
 13.5 Slachtofferzorg
 43 263
 – 273
 42 990
 – 8 878
 34 112
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 34 112 
 
 
 13.5.1 Slachtofferhulp Nederland (SHN)
 20 552
 – 303
 20 249
 – 4 260
 15 989
 
 
 13.5.2 Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)
 22 711
 30
 22 741
 – 4 618
 18 123 
 
 
 13.6 Terrorismebestrijding
 35 717
 – 1 297
 34 420
 437
 34 857
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 19 673 
 
 
 13.6.1 NCTb
 32 578
 – 1 239
 31 339
 345
 31 684 
 
 
 13.6.2 IND
 3 139
 – 58
 3 081
 92
 3 173
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 889 708
 
 
 13 172
 
 
 902 880
 
 
 – 60 186
 
 
 842 694
 
 
 
 Waarvan Boeten & Transacties
 858 785
 0
 858 785
 – 84 400
 774 385
 
 
 Waarvan Pluk-Ze
 15 820
 8 000
 23 820
 0
 23 820
 
 
 
 
 
 Artikel 13: Het niet-juridisch verplichte deel op dit beleidsartikel is
bestuurlijk gereserveerd voor onder meer strafrechtelijke handhaving door
het Openbaar Ministerie, terrorismebestrijding en systeemvernieuwing van het
CJIB. Daarnaast is een gedeelte complementair noodzakelijk of anderszins bestuurlijk
gebonden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om projecten als Meld Misdaad Anoniem,
Veiligheidshuizen, Regionale Arrondissementale Justitiële Beraden en
bestrijding voetbalvandalisme. Indien de middelen niet besteedbaar zijn, heeft
dit consequenties voor de capaciteit bij het OM en het CJIB. Ook de beschikbare
middelen voor het programma Veiligheid begint bij Voorkomen (VbbV) zijn grotendeels
bestuurlijk gebonden.
 Toelichting op beleidsartikel 13
 Uitgaven
 Voorlopige Afrekening 2009
 Deze mutatie wordt toegelicht in paragraaf 2.1 «overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties».
 Efficiënter kasbeheer
 Deze mutatie wordt toegelicht in paragraaf 2.1 «overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties».
 Interne herschikking DJI
 Deze mutatie wordt toegelicht in paragraaf 2.1 «overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties».
 Ontvangsten
 Tegenvaller boeten en transacties
 Deze mutatie wordt toegelicht in paragraaf 2.1 «overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties».
 Niet geraamde ontvangsten verbeurd verklaarde gelden
 Verbeurd verklaarde gelden vloeien voort uit rechtelijke uitspraken. Deze
rechtelijke uitspraken zijn niet te sturen en niet beïnvloedbaar. Gedurende
2009 blijken er meer verbeurd verklaringen te zijn uitgesproken dan eerder
geraamd, hierdoor stijgen de ontvangsten met € 7,8 miljoen.
 14 JEUGD
 Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 Mutaties 1ste suppletoire begroting
 Stand 1ste suppletoire begroting
 Mutaties 2de suppletoire begroting
 Stand 2de suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 571 219
 
 
 21 479
 
 
 592 698
 
 
 – 15 353
 
 
 577 345
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 571 219
 
 
 – 22 480
 
 
 548 739
 
 
 – 15 353
 
 
 533 386
 
 
 
 14.1 Uitvoering jeugdbescherming
 10 869
 – 42
 10 827
 206
 11 033
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 10 937 
 
 
 14.1.1 RvdK – civiele maatregelen
 4 722
 – 42
 4 680
 126
 4 806 
 
 
 14.1.4 Overig
 6 147
 0
 6 147
 80
 6 227 
 
 
 14.2 Tenuitvoerlegging justitiele sancties jeugd
 560 350
 – 22 438
 537 912
 – 15 559
 522 353
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 520 306 
 
 
 14.2.1 DJI – jeugd
 351 972
 – 16 441
 335 531
 – 10 320
 325 211
 
 
 14.2.2 RvdK – strafzaken
 90 355
 – 3 700
 86 655
 15 684
 102 339
 
 
 14.2.3 HALT
 13 062
 – 400
 12 662
 – 461
 12 201
 
 
 14.2.4 Bureaus jeugdzorg – jeugdreclassering
 57 493
 3 000
 60 493
 – 2 554
 57 939
 
 
 14.2.5 DJJ – overig
 47 468
 – 4 897
 42 571
 – 17 908
 24 663
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 1 487
 
 
 0
 
 
 1 487
 
 
 921
 
 
 2 408
 
 
 
 
 
 
 Artikel 14: Het niet-juridische verplichte deel van het budget op dit
beleidsartikel is gereserveerd voor onder andere het gebied van de aanpak
van de jeugdcriminaliteit en de verbetering van de kwaliteit van de JJI’s.
 Toelichting op beleidsartikel 14
 Uitgaven
 Interne herschikking DJI
 Deze mutatie wordt toegelicht in paragraaf 2.1 «overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties».
 15 VREEMDELINGEN
 Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 Mutaties 1ste suppletoire begroting
 Stand 1ste suppletoire begroting
 Mutaties 2de suppletoire begroting
 Stand 2de suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 850 296
 
 
 214 826
 
 
 1 065 122
 
 
 16 861
 
 
 1 081 983
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 850 296
 
 
 214 826
 
 
 1 065 122
 
 
 16 861
 
 
 1 081 983
 
 
 
 15.1 Verblijfsrechten vreemdelingen
 207 819
 58 749
 266 568
 27 515
 294 083
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 294 083 
 
 
 15.1.1 IND
 207 561
 58 829
 266 390
 27 511
 293 901
 
 
 15.1.2 Overig
 258
 – 80
 178
 4
 182 
 
 
 15.2 Opvang gedurende beoordeling verblijf
 356 917
 153 100
 510 017
 7 229
 517 246
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 517 246 
 
 
 15.2.1 COA en overige opvanginstellingen
 321 229
 153 100
 474 329
 11 928
 486 257
 
 
 15.2.2 Overige instellingen
 35 688
 0
 35 688
 – 4 699
 30 989
 
 
 15.3 Terugkeer vreemdelingen
 285 560
 2 977
 288 537
 – 17 883
 270 654
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 270 654 
 
 
 15.3.1 DJI – vreemdelingenbewaring
 160 708
 0
 160 708
 – 18 265
 142 443
 
 
 15.3.2 DJI – uitzetcentra
 42 452
 0
 42 452
 887
 43 339 
 
 
 15.3.3 IND
 23 412
 0
 23 412
 699
 24 111 
 
 
 15.3.4 Overig
 6 605
 0
 6 605
 699
 7 304 
 
 
 15.3.5 Dienst terugkeer en vertrek
 52 383
 2 977
 55 360
 – 1 903
 53 457
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 175 175
 
 
 15 441
 
 
 190 616
 
 
 48 859
 
 
 239 475
 
 
 
 
 
 
 Artikel 15: Het niet-juridisch verplichte deel van het budget op dit beleidsartikel
is bestuurlijk gereserveerd voor onder meer de Vereniging Vluchtelingenwerk
Nederland (VVN), voor de begeleiding van asielzoekers. Daarnaast is een deel
bestuurlijk verplicht voor de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)
teneinde haar in staat te stellen om (gewezen) asielzoekers te faciliteren
om Nederland vrijwillig te verlaten. Tevens worden de kosten voor tolken en
vertalers hieruit betaald.
 Toelichting op beleidsartikel 15
 Uitgaven
 Meevaller huisvesting RANOV
 Deze mutatie wordt toegelicht in paragraaf 2.1 «overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties».
 Interne herschikking DJI
 Deze mutatie wordt toegelicht in paragraaf 2.1 «overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties».
 Kasschuif dekking budgettaire problematiek
 Op operationele doelstelling 15.1 «verblijfsrechten
vreemdelingen» wordt door middel van een besparing in de jaren
2010 en 2011 de resterende budgettaire problematiek bij de IND ter grootte
van € 7 miljoen in 2009 gedekt.
 Ophogen bezetting AMV campussen
 Op operationele doelstelling 15.2 «verblijfsrechten
vreemdelingen» wordt € 5,8 miljoen generaal toegevoegd.
Het aantal alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s) dat naar
Nederland komt, is hoger dan eerder geraamd. Er worden 200 extra AMV-plaatsen
gecreëerd.
 Tegenvaller ontvangen leges
 Op operationele doelstelling 15.1 «verblijfsrechten vreemdelingen»
doet zich een tegenvaller voor van € 6,2 miljoen. De tegenvaller
bij de ontvangsten van leges wordt voor een belangrijk deel (€ 5
miljoen) verklaard door te lage ontvangsten voor naturalisatie. Belangrijkste
oorzaak hiervan is vertraging in de invoering van de nieuwe regelgeving voor
naturalisatie. De verhoging van de leges is nu per 1-1-2010 voorzien. Ook
bleek het juridisch niet mogelijk al in 2009 leges in te voeren voor VVA aanvragen
voor onbepaalde tijd waardoor ruim € 1 miljoen aan legesontvangsten
op dit type aanvragen niet geïnd kunnen worden.
 Meevaller diverse projecten
 Op operationele doelstelling 15.2 «verblijfsrechten
vreemdelingen» doet zich per saldo een meevaller voor van € 9
miljoen. Deze meevaller heeft betrekking op projecten ten aanzien van asielopvang
die in 2009 zijn afgerond, onder andere het Terugkeerproject en Beëindiging
leefgelden.
 Meevaller krimpkosten COA
 Op operationele doelstelling 15.2 «verblijfsrechten
vreemdelingen» doet zich per saldo een meevaller voor van € 7,4
miljoen. Dit bedrag zou in 2009 worden ingezet ter financiering van de krimpkosten
waar het COA mee te maken krijgt bij het afnemen van de bezetting. Dit laatste
heeft zich niet voorgedaan en daarmee valt het genoemde bedrag vrij.
 Tegenvaller meer kleinschalige opvang
 Op operationele doelstelling 15.2 «verblijfsrechten
vreemdelingen» doet zich een tegenvaller voor van € 8,2
miljoen. Op korte termijn is uitbreiding van de kleinschalige opvang nodig
met 225 plaatsen à € 36 000,–. Door de kleinschaligheid
en hoeveelheid begeleiding is deze opvang duurder dan de reguliere opvang.
 Ontvangsten
 ODA toerekening hogere instroom asiel
 Deze mutatie wordt toegelicht in paragraaf 2.1 «overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties».
 17 INTERNATIONALE RECHTSORDE
 Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 Mutaties 1ste suppletoire begroting
 Stand 1ste suppletoire begroting
 Mutaties 2de suppletoire begroting
 Stand 2de suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 1 886
 
 
 0
 
 
 1 886
 
 
 – 8
 
 
 1 878
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaat-uitgaven
 
 
 1 886
 
 
 0
 
 
 1 886
 
 
 – 8
 
 
 1 878
 
 
 
 17.1 Internationale regelgeving
 1 886
 0
 1 886
 – 8
 1 878 
 
 
 17.1.1 Directie Wetgeving
 1 886
 0
 1 886
 – 8
 1 878
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting
behoeven.
 2.3 De niet-beleidsartikelen
 91 ALGEMEEN
 Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 Mutaties 1ste suppletoire begroting
 Stand 1ste suppletoire begroting
 Mutaties 2de suppletoire begroting
 Stand 2de suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 213 543
 
 
 – 890
 
 
 212 653
 
 
 – 5 642
 
 
 207 011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaat-uitgaven
 
 
 214 224
 
 
 – 890
 
 
 213 334
 
 
 – 5 642
 
 
 207 692
 
 
 
 91.1 Algemeen
 214 224
 – 890
 213 334
 – 5 642
 207 692
 
 
 91.1.1 Effectieve besturing van het Justitie apparaat
 214 224
 – 890
 213 334
 – 5 642
 207 692
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 2 073
 
 
 0
 
 
 2 073
 
 
 345
 
 
 2 418
 
 
 
 
 
 Toelichting op niet-beleidsartikel 91
 Uitgaven
 Op operationele doelstelling 91.1 «effectieve
besturing van het Justitie apparaat» doet zich een meevaller
voor van € 6 miljoen. Dit is het saldo van een reeks van kleine
meevallers die veroorzaakt zijn door bijvoorbeeld het eerder realiseren van
de efficiencytaakstelling, door maatregelen ter vermindering van externe inhuur
en door het uitstel of afstel van kleine projecten.
 92 NOMINAAL EN ONVOORZIEN
 Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 Mutaties 1ste suppletoire begroting
 Stand 1ste suppletoire begroting
 Mutaties 2de suppletoire begroting
 Stand 2de suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 – 10 676
 
 
 169 324
 
 
 158 648
 
 
 – 170 874
 
 
 – 12 226
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaat-uitgaven
 
 
 – 10 676
 
 
 169 324
 
 
 158 648
 
 
 – 170 874
 
 
 – 12 226
 
 
 
 92.1 Nominaal en onvoorzien
 – 10 676
 169 324
 158 648
 – 170 874
 12 226
 
 
 92.1.1 Nominaal en onvoorzien
 – 10 676
 169 324
 158 648
 – 170 874
 12 226
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 Taakstelling inhuur externen
 Ter dekking van de financiële consequenties van de aanvaarde moties
tijdens de Algemene Politiek Beschouwingen (APB) op de miljoenennota, is een
taakstelling opgelegd op de inhuur van externe krachten. Deze taakstelling
is over de Justitie-onderdelen verdeeld.
 Resterend saldo mee- en tegenvallers
 Het geraamde tekort op de begroting 2009 van € 23 miljoen zal
met € 8,4 miljoen afnemen.
 93 GEHEIM
 Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 Mutaties 1ste suppletoire begroting
 Stand 1ste suppletoire begroting
 Mutaties 2de suppletoire begroting
 Stand 2de suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 3 010
 
 
 0
 
 
 3 010
 
 
 – 450
 
 
 2 560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 3 010
 
 
 0
 
 
 3 010
 
 
 – 450
 
 
 2 560
 
 
 
 93.1 Geheim
 3 010
 0
 3 010
 – 450
 2 560
 
 
 93.1.1 Geheime uitgaven
 3 010
 0
 3 010
 – 450
 2 560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting
behoeven.