Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Memorie van toelichting
Datum: 2014-07-03 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Vergaderjaar 2009-2010
 
 
 
 KST137859
 2009-2010
 
 32 222 XV
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de
Najaarsnota)
 
 
 
 
 Nr. 
 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 Wetsartikelen 1 en 2
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op
grond van artikel 1, derde lid, van de Comtabiliteitswet 2001 afzonderlijk
bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel
strekt ertoe om voor het jaar 2009 wijzigingen aan te brengen in:
 a. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid;
 b. de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie.
 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel
B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
 J. P. H. Donner
 
 B. BEGROTINGSTOELICHTING
 1. De departementale begroting
 1.1 Leeswijzer
 In deze suppletore begroting worden de Vermoedelijke Uitkomsten en Najaarsnotamutaties
van Hoofdstuk XV naar de begrotingsartikelen geboekt en aldaar toegelicht.
Aangezien de mutaties betrekking hebben op twee bijstellingsmomenten, zijn
de mutaties die voortvloeien uit de Najaarsnota cursief opgenomen en toegelicht.
De overige mutaties (niet cursief) zijn in de ontwerpbegroting 2010 reeds
ter kennis van het Parlement gebracht als uitvoeringsmutaties voor het jaar
2009.
 1.2. Het beleid
 1.2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
 De Najaarsnotamutaties hebben vooral betrekking op ontwikkelingen in de
uitvoering.
 1.2.2 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
2009 
 Overzicht belangrijkste suppletore uitgavenmutaties 2009
(Najaarsnota) Bedragen in EUR 1000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven 2009
 Artikelnr. 2009 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2009
 
 
 25 182 700
 
 
 
 
 
 Nota van Wijziging
 
 
 234 869
 
 
 
 
 
 1e suppletore begroting 2009
 
 
 1 341 435
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begrotingswet
 
 
 26 759 004
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletore mutaties: 
 
 
 
 
 1. Scholing en Ervaringscertificaten
 27 000
 42
 
 
 2. Diverse mutaties Jeugdwerkloosheid
 5 610
 42
 
 
 3. Lagere uitgaven Arbobudgetten
 – 3 338
 44
 
 
 4. Mutaties Wajong (incl. uitvoeringskosten)
 31 085
 46
 
 
 5. Mutaties Tri (incl. uitvoeringskosten)
 – 4 438
 46
 
 
 6. Mutaties WWB
 115 932
 46 
 
 
 7. Mutaties IOAW
 – 6 853
 46 
 
 
 8. Mutaties IOAZ
 – 5 590
 46
 
 
 9. Mutaties bijstand zelfstandigen
 17 672
 46
 
 
 10. Mutaties WIJ
 – 7 983
 46 
 
 
 11. Mutaties Overige bijstandsuitgaven
 24 248
 46 
 
 
 12. Basisdienstverlening UWV
 32 510
 47 
 
 
 13. Flexibel Re-integratiebudget
 5 432
 47 
 
 
 14. Stimuleringsregeling ID-banen
 – 3 000
 47 
 
 
 15. Risicovoorziening ESF
 – 47 500
 47 
 
 
 16. Rea Wajong (incl. uitvoeringskosten)
 15 072
 47 
 
 
 17. Mutaties WSW
 73 453
 48 
 
 
 18. Mutaties Toeslagenwet
 11 676
 49
 
 
 19. Mutaties op Rijksbijdragen
 57 095
 51 
 
 
 20. Diverse mutaties apparaatsuitgaven
 – 11 133
 98 
 
 
 21. Uitdeling Loon- en prijsbijstelling naar artikelen
 – 108 691
 99
 
 
 22. Overige mutaties Loon-, prijs en onvoorzien
 – 10 442
 99 
 
 
 23. Diverse overige mutaties
 – 1 174
 div. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand na 2e suppletore begroting 2009
 
 
 26 965 647
 
 
 
 
 
 
 Overzicht met belangrijkste suppletore ontvangstenmutaties
2009 (Najaarsnota) Bedragen in EUR 1000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
2009
 Artikelnr. 2009 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2009
 
 
 776 930
 
 
 
 
 
 1e suppletore begroting 2009
 
 
 7 480
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begrotingswet
 
 
 784 410
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletore mutaties: 
 
 
 
 
 1. Boeteopbrengsten
 – 2 000
 42
 
 
 2. Boeteopbrengsten
 6 900
 44 
 
 
 3. Diverse restituties
 46 620
 46 
 
 
 4. Desalderingen OCW en WWI
 5 432
 47 
 
 
 5. Reguliere aanpassing anticumulatiebaten
 22 300
 48 
 
 
 6. Diverse restituties
 8 000
 97 
 
 
 7. Diverse
 – 600
 div
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand na 2e suppletore begroting 2009
 
 
 871 062
 
 
 
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 41
Inkomensbeleid (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Algemene beleidsdoelstelling:
 Zorgdragen voor een evenwichtige en activerende
inkomensontwikkeling
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2009
 Stand 1e suppletore begroting 2009
 Mutaties 2e suppletore begroting 2009
 Stand 2e suppletore begroting 2009
 
 
 
 
 
 1
 2
 3
 (4)=(2+3)
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 1 663
 
 
 2 014
 
 
 – 97
 
 
 1 917
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 1 660
 
 
 1 781
 
 
 – 115
 
 
 1 666
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 2
 
 
 756
 
 
 877
 
 
 – 1 15
 
 
 762
 
 
 
 Subsidies
 5
 120
 – 75
 45
 
 
 Overig
 751
 757
 – 40
 717
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 904
 
 
 904
 
 
 0
 
 
 904
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 904
 904
 0
 904
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt -/- € 0,115
miljoen. Hiervan is -/- € 0,030 miljoen verwerkt in de vermoedelijke
uitkomsten 2009 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft
-/- € 0,085 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).
 
 Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
 Programma-uitgaven OD 2
 Subsidies (-/- € 0,075 miljoen)
 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,075
miljoen).
 Overig (-/- € 0,040 miljoen)
 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,032
miljoen).
 2. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009
(€ 0,013 miljoen)
 
 3. De raming van de overige beleidsuitgaven is op basis
van uitvoeringsgegevens over 2009 met -/- € 0,085 miljoen verlaagd.
 
 Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 42
Arbeidsparticipatie (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Algemene beleidsdoelstelling:
 Zorgdragen voor een toename van de arbeidsparticipatie
 
 Stand oorspronkelijk
vastgestelde begroting 2009
 Stand 1e suppletore begroting 2009
 Mutaties 2e suppletore begroting 2009
 Stand 2e suppletore begroting 2009 
 
 
 
 
 
 1
 2
 3
 (4)=(2+3)
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 23 460
 
 
 27 510
 
 
 34 537
 
 
 62 047
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 25 561
 
 
 29 161
 
 
 34 484
 
 
 63 645
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 2
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 27 000
 
 
 27 000
 
 
 
 
 Scholing en EVC
 
 
 0
 
 0
 27 000
 
 27 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 3
 
 
 4 995
 
 
 8 595
 
 
 7 484
 
 
 16 079
 
 
 
 Stimulering arbeidsparticipatie
 4 995
 8 585
 155
 8 740
 
 
 Jeugdwerkloosheid
 0
 0
 5 610
 5 610
 
 
 Overig
 0
 10
 1 719
 1 729
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 20 566
 
 
 20 566
 
 
 0
 
 
 20 566
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 20 566
 20 566
 0
 20 566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 18 898
 
 
 18 898
 
 
 – 2 000
 
 
 16 898
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 34,484
miljoen. Hiervan is € 94,882 miljoen verwerkt in de vermoedelijke
uitkomsten 2009 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft
-/- € 60,398 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)
 Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
 Programma-uitgaven OD 2
 Scholingsbonus (€ 19,0 miljoen) en Ervaringscertificaat
(EVC) en Ervaringsprofiel (EVP) € 8,0 miljoen)
 1. In het kader van de economische crisis kunnen werkgevers die een elders
met ontslag bedreigde werknemer aannemen én scholen een tegemoetkoming
in de kosten ontvangen (€ 19,0 miljoen). Ook bestaat de mogelijkheid
voor met ontslag bedreigde werknemers bij de huidige werkgever een ervaringscertificaat
(EVC) of ervaringsprofiel (EVP) project te volgen. Hier kan de werkgever ook
een tegemoetkoming voor ontvangen (€ 8,0 miljoen).
 Programma-uitgaven OD 3
 Stimulering arbeidsparticipatie (€ 0,155 miljoen)
 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,675
miljoen).
 2. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009
(€ 0,105 miljoen).
 
 3. In aanvulling op de onder punt 1 genoemde herschikkingen
is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2009 nog
een budgettair neutrale herschikking ten behoeve van het voorlichtingsbudget
noodzakelijk gebleken (-/- € 0,316 miljoen).
 
 
 4. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over
2009 met -/- € 0,309 miljoen verlaagd.
 
 Jeugdwerkloosheid (€ 5,610 miljoen)
 1. In het kader van de economische crisis is aan de SZW-begroting 2009 € 67,0
miljoen extra beschikbaar gesteld ter bestrijding van de Jeugdwerkloosheid.
 2. Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting ten behoeve
van de voorlichtingscampagne jeugdwerkloosheid (-/- € 1,500
miljoen).
 
 3. Overboeking naar het Gemeentefonds in verband met
de uitvoering van de regio convenanten jeugdwerkloosheid 1e en 2e tranche
(-/- € 59,8 miljoen).
 
 
 4. In aanvulling op de onder punt 2 genoemde herschikkingen
is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2009 nog
een budgettair neutrale herschikking noodzakelijk gebleken (-/- € 0,090
miljoen).
 
 Overig (€ 1,719 miljoen)
 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 1,602
miljoen).
 
 2. In aanvulling op de onder punt 1 genoemde herschikkingen
is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2009 nog
een budgettair neutrale herschikking ten behoeve van het voorlichtingsbudget
noodzakelijk gebleken (€ 0,117 miljoen).
 
 Ontvangsten (-/- € 2,000 miljoen)
 
 1. De geraamde boeteopbrengsten zijn op basis van uitvoeringsgegevens
bijgesteld (-/- € 2,0 miljoen).
 
 Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 43
Arbeidsverhoudingen (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Algemene beleidsdoelstelling:
 Zorgdragen voor een flexibel instrumentarium
voor moderne arbeidsverhoudingen en voorwaarden
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2009
 Stand 1e suppletore begroting
2009
 Mutaties 2e suppletore
begroting 2009
 Stand 2e
suppletore begroting 2009
 
 
 
 
 
 1
 2
 3
 (4)=(2+3)
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 26 091
 
 
 25 528
 
 
 – 1 767
 
 
 23 761
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 26 418
 
 
 25 330
 
 
 – 2 110
 
 
 23 220
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven AD
 
 
 3 537
 
 
 3 239
 
 
 – 1 121
 
 
 2 118
 
 
 
 Handhaving
 646
 693
 – 25
 668
 
 
 Overig
 2 891
 2 546
 – 1 096
 1 450
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 1
 
 
 738
 
 
 987
 
 
 – 411
 
 
 576
 
 
 
 Subsidies
 522
 522
 – 207
 315
 
 
 Overig
 216
 465
 – 204
 261
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 2
 
 
 0
 
 
 81
 
 
 – 81
 
 
 0
 
 
 
 Subsidies
 0
 81
 – 81
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 3
 
 
 4 606
 
 
 3 312
 
 
 – 20
 
 
 3 292
 
 
 
 Overig
 4 606
 3 312
 – 20
 3 292
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 4
 
 
 777
 
 
 951
 
 
 – 477
 
 
 474
 
 
 
 Subsidies
 577
 726
 – 480
 246
 
 
 Overig
 200
 225
 3
 228
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 16 760
 
 
 16 760
 
 
 0
 
 
 16 760
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 16 760
 16 760
 0
 16 760
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 1 228
 
 
 1 228
 
 
 – 600
 
 
 628
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt -/- € 2,110
miljoen. Hiervan is -/- € 0,015 miljoen verwerkt in de vermoedelijke
uitkomsten 2009 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft
-/- € 2,095 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)
 
 Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
 Programma-uitgaven AD
 Handhaving (-/- € 0,025 miljoen)
 
 1. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over
2009 met -/- € 0,025 miljoen verlaagd.
 
 Overig (-/- € 1,096 miljoen)
 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009
(€ 0,051 miljoen).
 2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,172
miljoen).
 
 3. Overboeking ad € 0,012 miljoen van VWS
als bijdrage in de kosten van het voorlichtingsprogramma prostitutie.
 
 
 4. Overboeking ad € 0,012 miljoen van OCW
als bijdrage in de kosten van het voorlichtingsprogramma prostitutie.
 
 
 5. In aanvulling op de onder punt 2 genoemde herschikkingen
is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2009 nog
een budgettair neutrale herschikking noodzakelijk gebleken (-/- € 0,156
miljoen).
 
 
 6. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over
2009 met -/- € 0,843 miljoen verlaagd.
 
 Programma-uitgaven OD 1
 Subsidies (-/- € 0,207 miljoen)
 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009
(€ 0,009 miljoen).
 
 2. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over
2009 met -/- € 0,216 miljoen verlaagd.
 
 Overig (-/- € 0,204 miljoen)
 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009
(€ 0,004 miljoen).
 
 2. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over
2009 met -/- € 0,208 miljoen verlaagd.
 
 Programma-uitgaven OD 2
 Subsidies (-/- € 0,081 miljoen)
 
 2. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over
2009 met -/- € 0,081 miljoen verlaagd.
 
 Programma-uitgaven OD 3
 Overig (-/- € 0,020 miljoen)
 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009
(€ 0,080 miljoen).
 
 2. Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van
de begroting 2009 is nog een budgettair neutrale herschikking noodzakelijk
gebleken (-/- € 0,044 miljoen).
 
 
 3. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over
2009 met -/- € 0,056 miljoen verlaagd.
 
 Programma-uitgaven OD 4
 Subsidies (-/- € 0,480 miljoen)
 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009
(€ 0,010 miljoen).
 
 2. Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van
de begroting 2009 is nog een budgettair neutrale herschikking
noodzakelijk gebleken (-/- € 0,011 miljoen).
 
 
 3. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over
2009 met -/- € 0,479 miljoen verlaagd.
 
 Overig (€ 0,003 miljoen)
 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009
(€ 0,003 miljoen).
 Ontvangsten (-/- € 0,600 miljoen)
 1. De geraamde boeteopbrengsten zijn op basis van uitvoeringsgegevens
bijgesteld (€ 0,1 miljoen).
 
 2. De geraamde boeteopbrengsten zijn op basis van uitvoeringsgegevens
over de laatste maanden van het jaar bijgesteld (-/- € 0,7
miljoen).
 
 Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 44
Arbeidsomstandigheden en verzuim (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Algemene beleidsdoelstelling:
 Bevorderen van veilige en gezonde arbeidsomstandigheden
en een goede verzuimaanpak
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2009
 Stand 1e suppletore begroting 2009
 Mutaties 2e suppletore begroting
2009
 Stand 2e suppletore
begroting 2009
 
 
 
 
 
 1
 2
 3
 (4)=(2+3)
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 64 049
 
 
 69 439
 
 
 – 4 132
 
 
 65 307
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 64 570
 
 
 69 960
 
 
 – 4 132
 
 
 65 828
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 1
 
 
 23 866
 
 
 29 256
 
 
 – 4 132
 
 
 25 124
 
 
 
 Handhaving
 300
 300
 0
 300
 
 
 Overig
 4 396
 5 518
 2 433
 7 951
 
 
 Subsidies
 19 170
 23 438
 – 6 565
 16 873
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 40 704
 
 
 40 704
 
 
 0
 
 
 40 704
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 40 704
 40 704
 0
 40 704
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 5 132
 
 
 5 132
 
 
 6 900
 
 
 12 032
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt -/- € 4,132
miljoen. Hiervan is -/- € 0,212 miljoen verwerkt in de vermoedelijke
uitkomsten 2009 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft
-/- € 3,920 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)
 
 Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
 Programma-uitgaven OD 1
 Overig (€ 2 433 miljoen)
 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 1,029
miljoen).
 2. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009
(€ 0,076 miljoen).
 
 3. In aanvulling op de onder punt 1 genoemde herschikkingen
is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2009 nog
een budgettair neutrale herschikking ten behoeve van het voorlichtingsbudget
noodzakelijk gebleken (€ 1,350 miljoen).
 
 
 4. Overboeking van EZ als bijdrage in de kosten van
het onderzoek naar blootstelling aan nanomaterialen bij eindgebruikers van
producten (€ 0,065 miljoen).
 
 
 5. Overboeking naar VWS als SZW-bijdrage in de kosten
van een adviesaanvraag bij de Gezondheidsraad over Nanodeeltjes
in producten (-/- € 0,025 miljoen).
 
 
 6. Overboeking naar VROM in verband met de medefinanciering
van de helpdesk REACH (-/- € 0,062 miljoen).
 
 Subsidies (-/- € 6,565 miljoen)
 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,854
miljoen).
 2. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009
(€ 0,391 miljoen).
 3. Overboeking naar VWS als bijdrage in de kosten van het werkprogramma
van de Gezondheidsraad (-/- € 0,854 miljoen).
 
 4. Overboeking naar EZ in verband met de cofinanciering
kwartiermaker asbestvolgsysteem (-/- € 0,029 miljoen).
 
 
 5. Overboeking naar LNV als SZW-bijdrage in de kosten
van de werkzaamheden van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen
en biociden (-/- € 0,281 miljoen).
 
 
 6. Overboeking naar LNV als SZW-bijdrage in de kosten
van de adviesaanvraag signalering grenswaarden arbeidsrisico’s 2008
(-/- € 0,200 miljoen).
 
 
 7. In aanvulling op de onder punt 1 genoemde herschikkingen
zijn tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2009 nog
budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (-/- € 1,400
miljoen).
 
 
 8. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over
2009 met -/- € 3,338 miljoen verlaagd.
 
 Ontvangsten (€ 6,900 miljoen)
 1. De geraamde boeteopbrengsten zijn op basis van uitvoeringsgegevens
met € 5,0 miljoen bijgesteld.
 
 2. De geraamde boeteopbrengsten zijn op basis van uitvoeringsgegevens
over de laatste maanden van het jaar bijgesteld (€ 1,9 miljoen).
 
 Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 45
Pensioenbeleid (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Algemene beleidsdoelstelling:
 Bevorderen en beschermen van arbeidspensioenen
 
 Stand oorspronkelijk
vastgestelde begroting 2009
 Stand 1e suppletore begroting 2009
 Mutaties 2e suppletore begroting 2009
 Stand 2e suppletore begroting 2009 
 
 
 
 
 
 1
 2
 3
 (4)=(2+3)
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 1 890
 
 
 2 133
 
 
 28
 
 
 2 161
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 1 889
 
 
 2 089
 
 
 – 35
 
 
 2 054
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 1
 
 
 245
 
 
 245
 
 
 – 15
 
 
 230
 
 
 
 Toezichtskosten pensioenen
 0
 0
 0
 0
 
 
 Overig
 245
 245
 – 15
 230
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 2
 
 
 157
 
 
 357
 
 
 – 20
 
 
 337
 
 
 
 Subsidies
 157
 357
 – 20
 337
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 1 487
 
 
 1 487
 
 
 0
 
 
 1 487
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 1 487
 1 487
 0
 1 487
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt -/- € 0,035
miljoen. Hiervan is € 1,577 miljoen verwerkt in de vermoedelijke
uitkomsten 2009 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft
-/- € 1,612 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)
 
 Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
 Programma-uitgaven OD 1
 Toezichtskosten pensioenen (€ 0,000 miljoen)
 1. In verband met de invoering van de nieuwe pensioenwetgeving is een
begrotingsvoorziening opgenomen voor de toezichtskosten van DNB en AFM (€ 1,500
miljoen).
 
 2. Overboeking naar Financiën als SZW-bijdrage
in de toezichtskosten van de pensioenfondsen (-/- € 1,500 miljoen).
 
 Overig (-/- € 0,015 miljoen)
 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,070
miljoen).
 2. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009
(€ 0,004 miljoen).
 
 3. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over
2009 met -/- € 0,089 miljoen verlaagd.
 
 Programma-uitgaven OD 2
 Subsidies (-/- € 0,020 miljoen)
 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009
(€ 0,003 miljoen).
 
 2. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over
2009 met -/- € 0,023 miljoen verlaagd.
 
 Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 46
Inkomensbescherming met activering (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Algemene beleidsdoelstelling:
 Zorgdragen voor adequate bescherming met activerende
voorwaarden tegen financiële risico’s bij inkomensverlies
 
 Stand oorspronkelijk
vastgestelde begroting 2009
 Stand 1e suppletore begroting 2009
 Mutaties 2e suppletore begroting 2009
 Stand 2e suppletore begroting 2009 
 
 
 
 
 
 1
 2
 3
 (4)=(2+3)
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 6 537 347
 
 
 6 621 037
 
 
 159 206
 
 
 6 780 243
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 6 539 047
 
 
 6 622 637
 
 
 162 464
 
 
 6 785 101
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 3
 
 
 2 495 548
 
 
 2 510 708
 
 
 31 085
 
 
 2 541 793
 
 
 
 Wajong uitkeringslasten
 2 391 444
 2 394 364
 34 434
 2 428 798
 
 
 Wajong uitvoeringskosten
 104 104
 116 344
 – 3 349
 112 995
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 4
 
 
 19 066
 
 
 17 050
 
 
 – 4 240
 
 
 12 810
 
 
 
 BIA uitkeringslasten
 4 198
 3 863
 126
 3 989 
 
 
 BIA uitvoeringskosten
 148
 148
 72
 220 
 
 
 TRI uitkeringslasten
 13 581
 11 900
 – 4 400
 7 500 
 
 
 TRI uitvoeringskosten
 1 139
 1 139
 – 38
 1 101
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 5
 
 
 4 014 270
 
 
 4 084 716
 
 
 135 619
 
 
 4 220 335
 
 
 
 WWB
 3 707 253
 3 738 145
 115 932
 3 854 077
 
 
 IOAW
 108 625
 138 854
 – 6 853
 132 001
 
 
 IOAZ
 29 402
 34 974
 – 5 590
 29 384 
 
 
 Bijstand buitenland
 2 600
 2 600
 – 5
 2 595 
 
 
 Bijstand zelfstandigen
 95 191
 98 231
 17 672
 115 903 
 
 
 WWIK uitkeringslasten
 23 000
 23 000
 – 2 776
 20 224
 
 
 WWIK uitvoeringskosten
 4 900
 4 900
 274
 5 174
 
 
 Vazalo
 100
 300
 0
 300
 
 
 WIJ
 16 700
 16 712
 – 7 983
 8 729
 
 
 Handhaving
 6 647
 7 647
 700
 8 347
 
 
 Subsidies
 0
 0
 0
 0
 
 
 Overig
 19 852
 19 353
 24 248
 43 601
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 10 163
 
 
 10 163
 
 
 0
 
 
 10 163
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 10 163
 10 163
 0
 10 163
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 0
 
 
 150
 
 
 46 620
 
 
 46 770
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 162,464
miljoen. Hiervan is € 182,465 miljoen verwerkt in de vermoedelijke
uitkomsten 2009 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft
-/- € 20,001 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)
 
 Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
 Programma-uitgaven OD 3
 Wajong uitkeringslasten (€ 34,434 miljoen)
 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009
(€ 74,805 miljoen).
 2. De ramingen zijn aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van het
UWV (-/- € 33,171 miljoen).
 3. Ramingsbijstelling in de Anticumulatiebaten voor de WSW leiden tot
budgettair neutrale overhevelingen tussen de uitgaven Wajong en de ontvangsten
WSW (€ 3,775 miljoen).
 4. De garantieregeling Wajong is ingezet ter dekking van het amendement
Spekman in de WIJ (-/- € 0,200 miljoen).
 
 5. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens van
het UWV (oktobernota) met -/- € 10,775 miljoen bijgesteld.
 
 Wajong uitvoeringskosten (-/- € 3,349 miljoen)
 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009
(€ 2,747 miljoen).
 2. De ramingen zijn aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van het
UWV (-/- € 0,096 miljoen).
 3. Budgettair neutrale herschikking tussen de uitvoeringskosten REA en
Wajong (-/- € 9,0 miljoen).
 4. Naar aanleiding van de TK behandeling Wajong zijn amendementen ingediend.
De invoering hiervan leidt tot extra uitvoeringskosten (€ 3,0 miljoen).
 Programma-uitgaven OD 4
 Bia uitkeringslasten (€ 0,126 miljoen)
 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009
(€ 0,126 miljoen).
 Tri uitkeringslasten (-/- € 4,400 miljoen)
 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009
(€ 0,388 miljoen).
 2. De ramingen zijn aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van het
UWV (-/- € 6,288 miljoen).
 
 3. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens van
het UWV (oktobernota) met € 1,500 miljoen bijgesteld.
 
 Bia uitvoeringskosten (€ 0,072 miljoen)
 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009
(€ 0,004 miljoen).
 2. Budgettair neutrale herschikking tussen de uitvoeringskosten Bia en
Tri (€ 0,068 miljoen).
 Tri uitvoeringskosten (-/- € 0,038 miljoen)
 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009
(€ 0,030 miljoen). 
 2. Budgettair neutrale herschikking tussen de uitvoeringskosten Bia en
Tri (-/- € 0,068 miljoen).
 Programma-uitgaven OD 5
 WWB (€ 115,932 miljoen)
 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009
(€ 110,663 miljoen).
 2. Het volume en de gemiddelde uitkering van de WWB zijn bijgesteld op
basis van uitvoeringsgegevens; het volume is daarnaast ook aangepast op basis
van nieuwe informatie over de conjunctuur (-/- € 3,219 miljoen).
 3. Opschuiven van de invoering WIJ naar 1 oktober leidt tot € 17,6
miljoen hogere WWB-uitgaven.
 4. Het beoogde voorstel Kinderalimentatie is overbodig geworden door reeds
ingevoerde aanpassingen van de tremanormen kinderalimentatie. Dit leidt tot
een bijstelling van de WWB-raming met -/- € 10 568 miljoen.
 
 5. Uitstel van de invoering partneralimentatie leidt
tot € 1,456 miljoen hogere WWB-uitgaven.
 
 IOAW (-/- € 6,853 miljoen)
 1. Bijstelling van het effect van de afschaffing van de vervolguitkering
WW in 2003 en de duurverkorting van de WW uit 2006 (€ 9,910 miljoen).
 2. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009
(€ 4,602 miljoen).
 
 2. De raming is op basis van de meest recente uitvoeringsgegevens
met -/- € 21,365 miljoen bijgesteld.
 
 IOAZ (-/- € 5,590 miljoen)
 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009
(€ 1,169 miljoen).
 
 2. De raming is op basis van de meest recente uitvoeringsgegevens
met -/- € 6,759 miljoen bijgesteld.
 
 Bijstand zelfstandigen (€ 17,672 miljoen)
 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009
(€ 0,182 miljoen).
 2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 4,000
miljoen).
 
 3. De raming is op basis van de meest recente uitvoeringsgegevens
met € 21,490 miljoen bijgesteld.
 
 Bijstand buitenland (-/- € 0,005 miljoen)
 
 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting
(-/- € 0,005 miljoen).
 
 Wwik uitkeringslasten (-/- € 2,776 miljoen)
 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009
(€ 0,532 miljoen).
 
 2. De raming is op basis van de meest recente uitvoeringsgegevens
met -/- € 3,308 miljoen bijgesteld.
 
 Wwik uitvoeringskosten (€ 0,274 miljoen)
 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009
(€ 0,169 miljoen).
 
 2. De raming is op basis van de meest recente uitvoeringsgegevens
met € 0,143 miljoen bijgesteld.
 
 WIJ (-/- € 7,983 miljoen)
 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009
(€ 0,499 miljoen).
 2. Opschuiven van de invoering WIJ van 1 juli naar 1 oktober
leidt tot eenmalig lagere uitgaven (-/- € 8,8 miljoen).
 3. Effect amendement Spekman waarmee de uitkeringsnormen WIJ worden aangepast
aan de hogere WWB-normen (€ 0,330 miljoen).
 4. De raming is aangepast op basis van informatie over de conjunctuur
(-/- € 0,012 miljoen).
 Handhaving (€ 0,700 miljoen)
 1. De ramingen Inlichtingenburo zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling
2009 (€ 0,172 miljoen).
 
 2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting,
voornamelijk ten behoeve van de applicatie voortijdige schoolverlaters (€ 0,440
miljoen).
 
 3. Overboeking van BZK als bijdrage in de kosten van de geautomatiseerde
kwijtschelding door het Inlichtingenburo (€ 0,088 miljoen).
 Overig (€ 24,248 miljoen)
 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009
(€ 0,013 miljoen).
 2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,526
miljoen).
 3. Middelen Tijdelijke subsidieregeling Europees jaar van de armoede en
sociale uitsluiting ten behoeve op armoedebestrijding gerichte projecten (€ 0,005
miljoen).
 4. De middelen voor schuldhulpverlening worden als specifieke uitkering
verstrekt en hebben betrekking op de extra toeloop (€ 27,5 miljoen).
 5. Overboeking van Financiën als bijdrage in de kosten van de «blijf
positief» jongerencampagne (€ 0,250 miljoen).
 
 6. Overboeking naar het Gemeentefonds van de Spekman-gelden
schuldhulpverlening 2009 (-/- € 3,569 miljoen).
 
 
 7. Overboeking van OCW als bijdrage in de kosten van
de landelijke dag «participatiebudget» (€ 0,025 miljoen).
 
 
 8. In aanvulling op de onder punt 2 genoemde herschikkingen
is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2009 nog
een budgettair neutrale herschikking noodzakelijk gebleken (€ 0,550
miljoen).
 
 Ontvangsten (€ 46,620 miljoen)
 1. De restituties hebben betrekking op verrekeningen inzake betaalde rijksvergoedingen
in voorgaande dienstjaren (€ 46,6420 miljoen).
 Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 47
Aan het werk: Bemiddeling en Re-integratie (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Algemene beleidsdoelstelling:
 Arbeidsinpassing in regulier werk voor uittkeringsgerechtigden
en werklozen
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2009
 Stand 1e suppletore begroting 2009
 Mutaties 2e suppletore begroting 2009
 Stand 2e suppletore begroting 2009
 
 
 
 
 
 1
 2
 3
 (4)=(2+3)
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 2 314 152
 
 
 4 227 399
 
 
 4 497
 
 
 4 231 896
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 2 316 152
 
 
 2 227 615
 
 
 4 685
 
 
 2 232 300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 1
 
 
 338 043
 
 
 323 981
 
 
 33 121
 
 
 357 102
 
 
 
 Basisdienstverlening UWV
 328 612
 311 112
 32 510
 343 622
 
 
 BKWI
 9 431
 10 246
 611
 10 857
 
 
 Ketensamenwerking
 0
 2 623
 0
 2 623
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 2 en 3
 
 
 1 964 756
 
 
 1 888 389
 
 
 – 29 748
 
 
 1 858 641
 
 
 
 Flexibel re-integratiebudget
 1 752 240
 1 752 240
 5 432
 1 757 672 
 
 
 Stimuleringsregeling ID-banen
 6 000
 6 000
 – 3 000
 3 000
 
 
 Risicovoorziening ESF
 95 000
 47 500
 – 47 500
 0
 
 
 RWI/SVWW
 6 079
 6 079
 – 136
 5 943 
 
 
 REA uitkeringslasten (Wajong)
 86 987
 60 253
 6 264
 66 517
 
 
 REA uitvoeringskosten (Wajong)
 6 403
 6 897
 8 808
 15 705
 
 
 Handhaving
 0
 0
 0
 0
 
 
 Subsidies
 3 220
 2 759
 1 017
 3 776
 
 
 Overig
 8 827
 6 661
 – 633
 6 028
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 13 353
 
 
 15 245
 
 
 1 312
 
 
 16 557
 
 
 
 Personeel en materieel
 4 839
 4 839
 0
 4 839
 
 
 Agentschap SZW
 8 514
 10 406
 1 312
 11 718
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 223 470
 
 
 268 906
 
 
 5 432
 
 
 274 338
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 4,685
miljoen. Hiervan is € 1,286 miljoen verwerkt in de vermoedelijke
uitkomsten 2009 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft € 3,399
miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).
 
 Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
 Basisdienstverlening UWV (€ 32,510 miljoen)
 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009
(€ 8,670 miljoen).
 2. In het kader van de crisis zijn middelen beschikbaar gesteld voor mobiliteitscentra
(€ 8,7 miljoen), leerwerkloketten (€ 8,0 miljoen), schuldhulpverlening
(€ 2,5 miljoen), versterking van de regionale samenwerking in de
zorg (€ 1,2 miljoen) en scholingsbonussen en ervaringscertificaten
(€ 3,0 miljoen).
 
 3. Een overboeking van VWS als bijdrage in de kosten
van extra activiteiten voor het project Mobiliteitscentrum thuiszorg (€ 0,440
miljoen).
 
 BKWI (€ 0,611 miljoen)
 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009
(€ 0,247 miljoen).
 
 2. Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van
de begroting 2009 is nog een budgettair neutrale herschikking ten behoeve
van handhavingsactiviteiten BKWI noodzakelijk gebleken (€ 0,364
miljoen).
 
 Flexibel Re-integratiebudget (€ 5,432 miljoen)
 1. Verwerkte ombuigingstaakstelling OCW op het re-integratiebudget (-/- € 0,789
miljoen).
 
 2. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling
2009 van het OCW-deel (€ 3,931 miljoen) en het WWI-deel (€ 2,290
miljoen).
 
 Stimuleringsregeling ID-banen (-/- € 3,000 miljoen)
 
 1. De raming is op basis van de meest recente uitvoeringsgegevens
met -/- € 3,0 miljoen bijgesteld.
 
 Risicovoorziening ESF (-/- € 47,500 miljoen)
 1. Afwikkeling van het programma ESF-3 loopt op z’n eind. Er wordt
naar verwachting geen beroep meer gedaan op deze voorziening (-/- € 47,5
miljoen). 
 RWI/SVWW (-/- € 0,136 miljoen)
 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009
(€ 0,170 miljoen).
 2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,306
miljoen).
 REA uitkeringslasten Wajong (€ 6,264 miljoen)
 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009
(€ 3,190 miljoen).
 2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve
van stagejobcoaches (€ 3,940 miljoen).
 3. Overboeking ad -/- € 0,691 miljoen naar OCW van de loon-
en prijsbijstelling 2009 die is toegekend voor de onderwijsvoorzieningen,
die eerder al zijn overgegaan naar OCW.
 
 4. In aanvulling op de onder punt 2 genoemde herschikkingen
is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2009 nog
een budgettair neutrale herschikking noodzakelijk gebleken (-/- € 0,175
miljoen).
 
 REA uitvoeringskosten Wajong (€ 8,808 miljoen)
 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009
(€ 0,142 miljoen).
 2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,279
miljoen).
 3. Overboeking ad -/- € 0,055 miljoen naar OCW van de loon-
en prijsbijstelling 2009 die is toegekend voor de onderwijsvoorzieningen.
 4. Budgettair neutrale herschikking tussen de uitvoeringskosten REA en
Wajong (€ 9,0 miljoen).
 Subsidies (€ 1,017 miljoen)
 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009
(€ 0,062 miljoen).
 2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,755
miljoen).
 3. Overboeking ad € 0,200 miljoen van WWI als bijdrage in de
subsidie BOV (banenoffensief voor vluchtelingen) voor het aan het werk helpen
van statushouders.
 Overig (-/- € 0,633 miljoen)
 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009
(€ 0,184 miljoen).
 2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,583
miljoen).
 3. Overboeking ad € 0,051 miljoen van VWS als bijdrage in de
kosten van het organiseren van een zorgbijeenkomst.
 
 4. In aanvulling op de onder punt 2 genoemde herschikkingen
is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2009 nog
een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (-/- € 1,451
miljoen).
 
 Apparaatsuitgaven
 Agentschap SZW (€ 1,312 miljoen)
 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009
(€ 0,312 miljoen).
 
 2. Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van
de begroting 2009 is een budgettair neutrale herschikking ten behoeve van
de uitvoeringskosten Equal noodzakelijk gebleken (€ 1,000 miljoen).
 
 Ontvangsten (€ 5,432 miljoen)
 1. Dit is de tegenhanger van uitgavenmutatie nr 1 bij het «Flexibel
Re-integratiebudget» € 0,789 miljoen.
 
 2. Deze mutaties zijn de tegenhanger van uitgavenmutatie
nr. 2 bij het «Flexibel Re-integratiebudget» € 6,221
miljoen.
 
 Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 48
Sociale werkvoorziening (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Algemene beleidsdoelstelling:
 Het faciliteren van arbeidsparticipatie van arbeidsgehandicapten
die uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in
staat zijn
 
 Stand
oorspronkelijk vastgestelde begroting 2009
 Stand 1e suppletore begroting 2009
 Mutaties 2e suppletore begroting 2009
 Stand 2e suppletore begroting 2009
 
 
 
 
 
 1
 2
 3
 (4)=(2+3)
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 2 436 693
 
 
 2 436 770
 
 
 148 185
 
 
 2 584 955
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 2 436 693
 
 
 2 436 770
 
 
 73 453
 
 
 2 510 223
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 1
 
 
 2 435 795
 
 
 2 435 872
 
 
 73 453
 
 
 2 509 325
 
 
 
 Wet Sociale Werkvoorziening
 2 410 542
 2 413 619
 71 286
 2 484 905
 
 
 Uitvoeringskosten indicatiestelling door UWV
 25 253
 22 253
 2 167
 24 420
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 898
 
 
 898
 
 
 0
 
 
 898
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 898
 898
 0
 898
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 522 706
 
 
 484 600
 
 
 22 300
 
 
 506 900
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 73,453
miljoen. Hiervan is € 73,703 miljoen verwerkt in de vermoedelijke
uitkomsten 2009 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft
-/- € 0,250 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).
 
 Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
 Programma-uitgaven
 Wet Sociale Werkvoorziening (€ 71,286 miljoen)
 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 1,700
miljoen).
 2. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009
(€ 73,236 miljoen).
 
 3. In aanvulling op de onder punt 1 genoemde herschikkingen
is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2009 nog
een budgettair neutrale herschikking ten behoeve van het voorlichtingsbudget
noodzakelijk gebleken (-/- € 0,250 miljoen).
 
 Uitvoering indicatiestelling door UWV (€ 2,167
miljoen)
 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 1,500
miljoen).
 2. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009
(€ 0,667 miljoen).
 Ontvangsten (€ 22,300 miljoen)
 1. Reguliere aanpassing van de rekenregel anticumulatiebaten. Voor de
begrotingsgefinancierde baten bedraagt de bijstelling € 3,775 miljoen
en voor de premiegefinancierde baten bedraagt de bijstelling € 2,735
miljoen.
 2. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009
(€ 15,790 miljoen).
 Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 49
Overige inkomensbescherming (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Algemene beleidsdoelstelling:
 Zorgdragen voor adequate bescherming zonder activerende
voorwaarden tegen financiële risico’s bij inkomensverlies
 
 Stand oorspronkelijk
vastgestelde begroting 2009
 Stand 1e suppletore begroting 2009
 Mutaties 2e suppletore begroting 2009
 Stand 2e suppletore begroting 2009 
 
 
 
 
 
 1
 2
 3
 (4)=(2+3)
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 347 520
 
 
 359 737
 
 
 11 676
 
 
 371 413
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 347 520
 
 
 359 737
 
 
 11 676
 
 
 371 413
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 3
 
 
 346 110
 
 
 358 327
 
 
 11 676
 
 
 370 003
 
 
 
 Toeslagenwet uitkeringslasten
 346 110
 358 327
 11 676
 370 003
 
 
 Toeslagenwet uitvoeringskosten
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 1 410
 
 
 1 410
 
 
 0
 
 
 1 410
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 1 410
 1 410
 0
 1 410
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 11,676
miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties uit de vermoedelijke uitkomsten
2009 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen)
 
 Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
 Programma-uitgaven OD 3
 Toeslagenwet uitkeringslasten (€ 11,676 miljoen)
 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009
(€ 11,676 miljoen).
 Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 50
Tegemoetkoming specifieke kosten (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Algemene beleidsdoelstelling:
 Zorgdragen voor een tegemoetkoming in specifieke
kosten alsmede maatschappelijke erkenning van het leed van asbestslachtoffers
in werksituaties
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2009
 Stand 1e suppletore begroting 2009
 Mutaties 2e suppletore begroting 2009
 Stand 2e suppletore begroting 2009
 
 
 
 
 
 1
 2
 3
 (4)=(2+3)
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 143 859
 
 
 138 739
 
 
 1 885
 
 
 140 624
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 143 859
 
 
 138 739
 
 
 1 885
 
 
 140 624
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 2
 
 
 139 301
 
 
 134 181
 
 
 1 850
 
 
 136 031
 
 
 
 TOG uitkeringslasten
 59 920
 59 920
 154
 60 074 
 
 
 TOG uitvoeringskosten
 2 815
 2 791
 102
 2 893 
 
 
 AKW uitvoeringskosten
 73 642
 68 546
 1 516
 70 062
 
 
 WKB/KOT uitvoeringskosten
 2 924
 2 924
 78
 3 002
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 3
 
 
 3 614
 
 
 3 614
 
 
 35
 
 
 3 649
 
 
 
 TAS uitkeringslasten
 2 735
 2 735
 0
 2 735 
 
 
 TAS uitvoeringskosten
 879
 879
 35
 914
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 944
 
 
 944
 
 
 0
 
 
 944
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 944
 944
 
 944
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 1,885
miljoen. Hiervan is € 3,337 miljoen verwerkt in de vermoedelijke
uitkomsten 2009 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft
-/- € 1,452 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).
 
 Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
 Programma-uitgaven OD 2
 TOG uitkeringslasten (€ 0,154 miljoen)
 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009
(€ 0,373 miljoen).
 2. Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB zijn de (volume-)ramingen
aangepast (-/- € 0,219 miljoen).
 TOG uitvoeringskosten (€ 0,102 miljoen)
 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009
(€ 0,075 miljoen).
 2. Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB zijn de (volume-)ramingen
aangepast (€ 0,027 miljoen).
 AKW uitvoeringskosten (€ 1,516 miljoen)
 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009
(€ 1,962 miljoen).
 2. Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB zijn de (volume-)ramingen
aangepast (€ 1,072 miljoen).
 3. Uit de uitvoeringstoets blijkt dat de implementatiekosten van de EG
verordening 883/2004 (coördinatie van het sociale zekerheidstelsel van
Europese lidstaten) in 2009 lager zijn dan eerder ingeschat (-/- € 0,066
miljoen).
 
 4. Budgettair neutrale kasschuif van 2009 naar 2013
binnen het totale SVB10 budget (-/- € 1,452 miljoen).
 
 WKB/KOT uitvoeringskosten (€ 0,078 miljoen)
 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009
(€ 0,078 miljoen).
 TAS uitvoeringskosten (€ 0,035 miljoen)
 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009
(€ 0,024 miljoen).
 2. Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB zijn de (volume-)ramingen
aangepast (€ 0,011 miljoen).
 Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 51
Rijksbijdragen aan sociale fondsen en spaarfonds AOW (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Algemene beleidsdoelstelling:
 Borgen van voldoende dekking in sociale fondsen
en spaarfonds AOW
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2009
 Stand 1e suppletore begroting 2009
 Mutaties 2e suppletore begroting 2009
 Stand 2e suppletore begroting 2009 
 
 
 
 
 
 1
 2
 3
 (4)=(2+3)
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 13 288 012
 
 
 14 515 462
 
 
 57 095
 
 
 14 572 557
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 13 288 012
 
 
 14 515 462
 
 
 57 095
 
 
 14 572 557
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 1
 
 
 13 287 134
 
 
 14 514 584
 
 
 57 095
 
 
 14 571 679
 
 
 
 Bijdragen BIKK AOW
 3 075 600
 3 061 200
 25 200
 3 086 400
 
 
 Bijdragen BIKK ANW
 45 300
 45 100
 400
 45 500
 
 
 Rijksbijdrage Ouderdomsfonds
 5 428 800
 6 662 100
 0
 6 662 100
 
 
 Premiebijdragen gemoedsbezwaarden
 0
 0
 0
 0
 
 
 Rijksbijdrage Aof
 288 967
 288 967
 9 003
 297 970 
 
 
 Rijksbijdrage tegemoetkoming
 
 
 0
 
 
 
 AOW-gerechtigden
 1 200 536
 1 200 536
 12 616
 1 213 152
 
 
 Rijksbijdrage tegemoetkoming ANW-ers
 22 530
 22 530
 – 129
 22 401 
 
 
 Rijksbijdrage Spaarfonds AOW
 3 199 151
 3 199 151
 0
 3 199 151
 
 
 Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen
 26 250
 35 000
 10 005
 45 005
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 878
 
 
 878
 
 
 0
 
 
 878
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 878
 878
 0
 878
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 57,095
miljoen. Hiervan is € 49,933 miljoen verwerkt in de vermoedelijke
uitkomsten 2009 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft € 7,162
miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)
 
 Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
 Programma-uitgaven OD 1
 Bijdragen BIKK AOW (€ 25,200 miljoen)
 Door een opwaartse bijstelling in de MEV ten opzichte van het CEP van
het totaal aan kortingen in de belasting- en premieheffing, is ook de bijdrage
aan het ouderdomfonds voor de kosten van kortingen (BIKK) verhoogd (met € 25,2
miljoen).
 Bijdragen BIKK ANW (€ 0,400 miljoen)
 Door een opwaartse bijstelling in de MEV ten opzichte van het CEP van
het totaal aan kortingen in de belasting- en premieheffing, is ook de bijdrage
aan het nabestaandenfonds voor de kosten van kortingen (BIKK) verhoogd (met € 0,4
miljoen).
 Rijksbijdrage Aof (€ 9,003 miljoen)
 1. De rijksbijdrage Aof wordt op basis van uitvoeringsinformatie uit de
oktobernota van het UWV met € 9,003 miljoen verhoogd.
 Rijksbijdrage tegemoetkoming AOW gerechtigden (€ 12,616
miljoen)
 1. Ramingsaanpassingen als gevolg van wijzigingen in het ramingsmodel
(volume mediostand in plaats van volume ultimostand).
 Rijksbijdrage tegemoetkoming ANW gerechtigden (-/- € 0,129
miljoen)
 1. Ramingsaanpassingen als gevolg van wijzigingen in het ramingsmodel
(volume mediostand in plaats van volume ultimostand).
 Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen (€ 10,005
miljoen)
 1. Op basis van uitvoeringsinformatie is de Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen
aangepast (€ 11,846 miljoen).
 2. De meest recente uitvoeringsinformatie leidt tot een verlaging van
de Rijksbijdrage met -/- € 1,841 miljoen.
 Niet beleidsartikelen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 97 Aflopende
regelingen
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2009
 Stand 1e suppletore begroting 2009
 Mutaties 2e suppletore begroting 2009
 Stand 2e suppletore begroting 2009 
 
 
 
 
 
 1
 2
 3
 (4)=(2+3)
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 154
 
 
 1 924
 
 
 – 4
 
 
 1 920
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 336
 
 
 2 106
 
 
 – 4
 
 
 2 102
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 1
 
 
 305
 
 
 2 075
 
 
 – 4
 
 
 2 071
 
 
 
 Afgesloten regelingen
 0
 
 
 
 
 
 Regelingen ex-mijnwerkers
 182
 182
 0
 182 
 
 
 Ondersteuning vorming BvG-en
 123
 893
 – 4
 889 
 
 
 Overig afwikkeling SUWI
 0
 1 000
 0
 1 000 
 
 
 RSP
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 31
 
 
 31
 
 
 0
 
 
 31
 
 
 
 Personeel en materieel
 19
 19
 
 19 
 
 
 Agentschap SZW
 12
 12
 0
 12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 8 000
 
 
 8 000
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt -/- € 0,004
miljoen. Het betreft uitsluitend uitsluitend mutaties uit de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).
 
 Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
 Ondersteuning vorming BvG-en (-/- € 0,004 miljoen)
 
 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting
(-/- € 0,004 miljoen).
 
 Ontvangsten (€ 8,0 miljoen
 1. Afrekeningen op afgesloten regelingen leiden tot € 8,000
miljoen terugontvangsten.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 98 Algemeen
 
 Stand oorspronkelijk
vastgestelde begroting 2009
 Stand 1e suppletore begroting 2009
 Mutaties 2e suppletore begroting 2009
 Stand 2e suppletore begroting 2009
 
 
 
 
 
 1
 2
 3
 (4)=(2+3)
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 201 666
 
 
 208 923
 
 
 – 13 416
 
 
 195 507
 
 
 
 
 Uitgaven :
 
 
 201 114
 
 
 208 484
 
 
 – 13 570
 
 
 194 914
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 26 187
 
 
 21 707
 
 
 – 2 437
 
 
 19 270
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Handhaving
 
 
 12 823
 
 
 3 778
 
 
 – 1 956
 
 
 1 822
 
 
 
 1. Budgettair neutrale herschikkingen
 
 
 – 1 262
 
 
 
 
 8. Lagere uitgaven handhaving
 
 
 
 
 – 280
 
 
 
 
 
 9. Budgettair neutrale herschikkingen
 
 
 
 
 – 414
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Primair proces
 
 
 836
 
 
 899
 
 
 138
 
 
 1 037
 
 
 
 1. Budgettair neutrale herschikkingen
 
 
 – 115 
 
 
 
 2. Loon- en prijsbijstelling 2009
 
 
 15 
 
 
 
 
 9. Budgettair neutrale herschikkingen
 
 
 
 
 238
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 1 144
 
 
 821
 
 
 – 274
 
 
 547
 
 
 
 1. Budgettair neutrale herschikkingen
 
 
 98 
 
 
 
 2. Loon- en prijsbijstelling 2009
 
 
 20 
 
 
 
 
 8. Lagere uitgaven subsidies
 
 
 
 
 – 300
 
 
 
 
 
 9. Budgettair neutrale herschikkingen
 
 
 
 
 – 15 
 
 
 
 
 
 10. Overboekingen met andere departementen
 
 
 
 – 77
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Voorlichting
 
 
 3 034
 
 
 7 138
 
 
 1 059
 
 
 8 197
 
 
 
 1. Budgettair neutrale herschikkingen
 
 
 846
 
 
 
 2. Loon- en prijsbijstelling 2009
 
 
 53 
 
 
 
 
 9. Budgettair neutrale herschikkingen
 
 
 
 
 160
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Onderzoek en beleidsinformatie
 
 
 6 850
 
 
 7 571
 
 
 – 1 444
 
 
 6 127
 
 
 
 1. Budgettair neutrale herschikkingen
 
 
 – 277
 
 
 
 2. Loon- en prijsbijstelling 2009
 
 
 120 
 
 
 
 
 8. Lagere uitgaven onderzoek
 
 
 
 
 – 382
 
 
 
 
 
 9. Budgettair neutrale herschikkingen
 
 
 
 
 – 905
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verzameluitkering SZW
 
 
 1 500
 
 
 1 500
 
 
 40
 
 
 1 540
 
 
 
 2. Loon- en prijsbijstelling 2009
 
 
 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totale Apparaatuitgaven
 
 
 174 927
 
 
 186 777
 
 
 – 11 133
 
 
 175 644
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personeel en Materieel
 
 
 104 911
 
 
 109 613
 
 
 – 9 370
 
 
 100 243
 
 
 
 1. Budgettair neutrale herschikkingen
 
 
 – 421
 
 
 
 2. Loon- en prijsbijstelling 2009
 
 
 8 225
 8.
 
 
 3. Overboekingen met andere departementen
 
 
 – 3 835
 
 
 
 4. Sociaal flankerend beleid
 
 
 522 
 
 
 
 5. kasschuif Sociaal flankerend beleid
 
 
 – 2 500 
 
 
 
 6. Lagere apparaatsuitgaven
 
 
 – 5 000 
 
 
 
 7. Handhaving AI en SIOD
 
 
 997 
 
 
 
 
 9. Budgettair neutrale herschikkingen
 
 
 
 
 – 178
 
 
 
 
 
 10. Overboekingen met andere departementen
 
 
 
 
 – 458
 
 
 
 
 
 11. Lagere apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 – 3 822
 
 
 
 
 
 12. Kasschuif
 
 
 
 
 – 2 900
 
 
 
 
 
 Huisvesting
 
 
 30 728
 
 
 31 515
 
 
 772
 
 
 32 287
 
 
 
 1. Budgettair neutrale herschikkingen
 
 
 – 705
 
 
 
 2. Loon- en prijsbijstelling 2009
 
 
 535 
 
 
 
 
 9. Budgettair neutrale herschikkingen
 
 
 
 
 942
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Automatisering
 
 
 16 893
 
 
 24 115
 
 
 – 3 331
 
 
 20 784
 
 
 
 1. Budgettair neutrale herschikkingen
 
 
 946 
 
 
 
 2. Loon- en prijsbijstelling 2009
 
 
 294 
 
 
 
 
 9. Budgettair neutrale herschikkingen
 
 
 
 
 – 390
 
 
 
 
 
 10. Overboekingen met andere departementen
 
 
 
 
 – 4 181
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan IWI
 
 
 22 395
 
 
 21 534
 
 
 796
 
 
 22 330
 
 
 
 2. Loon- en prijsbijstelling 2009
 
 
 796
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 5 496
 
 
 5 496
 
 
 
 5 496
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt -/- € 13,570
miljoen. Hiervan is -/- € 0,608 miljoen verwerkt in de vermoedelijke
uitkomsten 2009 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft € 14,178
miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).
 1. Budgettair neutrale herschikkingen
 Jaarlijks wordt binnen SZW aan de hand van jaarprogramma’s een nadere
toedeling gemaakt van het totaal van de apparaatuitgaven en de algemene programma-uitgaven
SZW. Daarnaast blijkt dat gedurende de uitvoering van de begroting aanvullende
mutaties noodzakelijk zijn. De hiermee samenhangende budgettair
neutrale herschikkingen zijn in bijgaande suppletore begroting verwerkt.
 2. Loon- en prijsbijstelling 2009
 De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsbijstelling 2009.
 3. Overboekingen met andere departementen
 Op de apparaatsuitgaven is een overboeking verwerkt naar V&W. Het
betreft de overgang van de directie ICT naar V&W/SSO (-/- € 3,835
miljoen).
 4. Sociaal flankerend beleid
 Toevoeging van het niet gebruikte deel van het sociaal flankerend beleid
2008 aan het budget voor 2009 (€ 0,522 miljoen).
 5. Kasschuif sociaal flankerend beleid
 Om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering van het flankerend
beleid is een budgettair neutrale kasschuif verwerkt (-/- € 2,500
miljoen).
 6. Lagere apparaatsuitgaven
 Op basis van uitvoeringsgegevens zijn de apparaatsuitgaven met -/- € 5,0
miljoen verlaagd.
 7. Handhaving AI en SIOD
 Handhavingsactiviteiten worden verricht door de Arbeidsinspectie en de
SIOD. Aangezien deze diensten nagenoeg alleen beschikken over apparaatskosten,
worden de voor deze diensten beschikbare middelen overgeboekt van het handhavingsbudget
naar apparaat (€ 0,997 miljoen).
 8. Lagere programmauitgaven
 
 Op basis van uitvoeringsgegevens over 2009 kan op de
budgetten handhaving (-/- € 0,280 miljoen), subsidies (-/- € 0,3
miljoen) en onderzoek (-/- € 0,382 miljoen) onderuitputting
worden gemeld. De lagere uitgaven zijn voornamelijk ontstaan doordat projecten
niet conform de planning zijn afgerond.
 
 9. Budgettair neutrale herschikkingen
 
 Bovenop de eerder toegelichte budgettair neutrale herschikkingen
is het gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering noodzakelijk
gebleken aanvullende budgetverschuivingen door te voeren. Deze aanvullende
budgettair neutrale herschikkingen zijn in de Najaarsnota verwerkt.
 
 10. Overboekingen met andere departementen
 
 Op de programma-uitgaven is 1 overboeking verwerkt
te weten:
 
 
 Naar VWS wordt -/- € 0,077 miljoen overgeboekt
als SZW-bijdrage in het advies van de Gezondheidsraad over Autisme Spectrum
Stoornissen.
 
 
 Op het apparaatskosten budget zijn de volgende 6 overboekingen
verwerkt:
 
 
 Naar V&W wordt -/- totaal € 5,0 miljoen
overgeboekt zijnde 80% van de ICT-dienstverleningsovereenkomst. Een
bedrag van -/- € 4,470 miljoen wordt afgeboekt van het apparaatkostenbudget
en -/- € 0,530 miljoen gaat ten laste van automatisering.
 
 
 Naar Buiza wordt -/- € 0,048 miljoen
voor een lokale medewerker in Warschau overgeboekt.
 
 
 Naar BZK wordt -/- € 0,411 miljoen overgeboekt
ten behoeve van IBM filenet licenties.
 
 
 Van BZK is een budget van € 0,150 miljoen
ontvangen voor de inrichting van de CIO rol bij SZW.
 
 
 Van V&W is € 0,120 miljoen ontvangen
in verband met de SIOD ondersteuning bij een aantal automatiseringsprojecten
en is in verband met de overname assets een bedrag van € 0,550 miljoen
naar de begroting van SZW overgeheveld.
 
 11. Lagere apparaatsuitgaven
 
 In aanvulling op de onder punt 6 gemelde onderuitputting
kan op basis van de begrotingsuitvoering over de laatste maanden van 2009
een aanvullende onderuitputting van -/- € 3,822 worden gemeld.
 
 12. Kasschuif
 
 Om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering
van een aantal specifieke uitgaven (waaronder Sociaal flankerend beleid) is
een budgettair neutrale kasschuif verwerkt van -/- € 2,9 miljoen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 99 Nominaal
en onvoorzien
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2009
 Stand 1e suppletore begroting 2009
 Mutaties 2e suppletore begroting 2009
 Stand 2e suppletore begroting 2009 
 
 
 
 
 
 1
 2
 3
 (4)=(2+3)
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 24 738
 
 
 119 133
 
 
 – 119 133
 
 
 0
 
 
 
 
 Uitgaven :
 
 
 24 738
 
 
 119 133
 
 
 – 119 133
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 1
 
 
 24 738
 
 
 119 133
 
 
 – 119 133
 
 
 0
 
 
 
 Onvoorziene uitgaven
 0
 0
 0
 0
 
 
 Loonbijstelling
 24 738
 108 640
 – 108 640
 0
 
 
 Prijsbijstelling
 0
 10 493
 – 10 493
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt -/- € 119,133
miljoen. Hiervan is -/- € 116,326 miljoen verwerkt in de vermoedelijke
uitkomsten 2009 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft
-/- € 2,807 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).
 
 Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
 Loonbijstelling (-/- € 108,640 miljoen)
 1. Het budget Loonbijstelling is deels gebruikt ter dekking van maatregelen
op andere begrotingsartikelen (-/- € 7,635 miljoen).
 2. Verdeling van de loonbijstelling 2009 naar de begrotingsartikelen (-/- € 98,198
miljoen).
 
 3. In aanvulling op de mutaties genoemd onder punt
1 is in de laatste maanden van de uitvoering een aanvullend bedrag gebruikt
ter dekking van maatregelen op andere begrotingsartikelen (-/- € 1,546
miljoen).
 
 
 4. Op het resterende budget loonbijstelling zal dit
jaar geen beroep meer worden gedaan (-/- € 1,261 miljoen).
 
 Prijsbijstelling (-/- € 10,493 miljoen)
 2. Verdeling van de prijsbijstelling 2008 naar de begrotingsartikelen
(-/- € 10,493 miljoen).