Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Memorie van toelichting
Datum: 2021-05-31 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2020‒2021
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 35 850
 K
 
 Wijziging van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 Ontvangen 31 mei 2021
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL 
 
 Artikel 1 
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K). 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting). 
 DE MINISTER VAN DEFENSIE,
 ­
 ­
 ­
 A.Th.B. Bijleveld-Schouten 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1
 Leeswijzer
 
 
 De voorliggende eerste suppletoire begroting bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbegroting 2021 van hoofdstuk K van de begroting van het Rijk. 
 
 In deze eerste suppletoire begroting van het Defensiematerieelbegrotingsfonds zijn de besluiten van het kabinet uit de Voorjaarsnota verwerkt. Deze suppletoire wet dient dan ook in samenhang te worden gezien met de Voorjaarsnota. Als gevolg hiervan wordt het Defensiematerieelbegrotingsfonds (DMF) 2021 met € 341 miljoen verhoogd tot € 5,0 miljard. 
 In paragraaf 2.1 wordt de cijfermatige aansluiting ten opzichte van de ontwerpbegroting uiteengezet. Vervolgens worden in paragraaf 2.2 de belangrijkste begrotingswijzigingen op deze begroting van het Defensiematerieelbegrotingsfonds vermeld, waarna deze in paragraaf 2.3, overzicht ontvangsten- uitgavenmutaties worden toegelicht. Afsluitend is in paragraaf 2.4 per artikel een tabel opgenomen met daarin de budgettaire gevolgen van beleid en de uitgaven- en ontvangstenmutaties. Per artikel worden de mutaties groter dan of gelijk aan onderstaande staffel op het niveau van de financiële instrumenten (en eventueel artikelonderdeel) toegelicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 
 
 Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 < 50
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 => 50 en < 200
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 
 
 => 200 < 1000
 
 
 5
 
 
 10
 
 
 
 
 => 1000
 
 
 10
 
 
 20
 
 
 
 
 
 De toelichtingen op de uitgaven gelden ook voor de verplichtingen. Alleen indien sprake is van een groot verschil van de verplichtingenmutaties ten opzichte van de uitgavenmutaties wordt dit verschil apart toegelicht. Deze verschillen ontstaan bijvoorbeeld doordat verplichtingen zijn aangegaan die niet tot een uitgavenmutatie leiden of door regelingen waarvoor de verplichtingen dit jaar worden aangegaan terwijl de uitgaven pas volgend jaar (of in de jaren daarna) plaatsvinden. 
 De eerste suppletoire begroting geeft een totaaloverzicht van financiële afwijkingen ten opzichte van het DMF en wordt tegelijk met de Voorjaarsnota ingediend en uiterlijk 1 juni gepubliceerd. Gelijktijdig met het departementeel jaarverslag - aangeboden op Verantwoordingsdag - is de afwijkingsrapportage van het Defensie Projecten Overzicht (DPO) aangeboden aan de Kamer. Met het DPO geeft Defensie halfjaarlijks een integraal inzicht aan de Kamer in de lopende DMP-projecten, waarbij afwijkingen op product, tijd en / of geld van projecten gelijk aan of groter dan € 25 miljoen worden toegelicht.
 
 
 
 2
 Het beleid
 
 
 
 2.1
 Voorstel van wet
 
 Met het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de ontvangsten- en uitgavenbegroting 2021 van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) ten opzichte van de ontwerpbegroting met een bedrag van € 340,9 miljoen te verhogen. Dit leidt voor het Defensiematerieelbegrotingsfonds tot een ontvangsten- en uitgavenbudget van € 4.951,2 miljoen. De begroting voor de in 2021 aan te gane verplichtingen stijgt met € 363,4 miljoen tot € 8.811,8 miljoen. De cijfermatige aansluiting ten opzichte van de ontwerpbegroting 2021 is als volgt:
 
 Uitgaven (in duizend euro)
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2021
 
 
 € 4.610.299
 
 
 
 
 Wijzigingen 1e suppletoire begroting 2021
 
 
 € 340.917
 
 
 
 
 Stand begroting Defensie (K) in de voorjaarsnota 2021
 
 
 € 4.951.216
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten (in duizend euro)
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2021
 
 
 € 4.610.299
 
 
 
 
 Wijzigingen 1e suppletoire begroting 2021
 
 
 € 340.917
 
 
 
 
 Stand begroting Defensie (K) in de voorjaarsnota 2021
 
 
 € 4.951.216
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2
 Belangrijkste begrotingswijzigingen
 
 De omvangrijkste begrotingswijziging voor deze eerste suppletoire begroting betreft het verhogen van de uitgavenbegroting met de prijsbijstelling en de eindejaarsmarge ter hoogte van respectievelijk € 104,9 en € 166,5 miljoen. De prijspeilbijstelling is reeds met deze suppletoire begroting verdeeld over de prijsgevoelige onderdelen van het DMF. Daarnaast wordt in deze suppletoire begroting het actualiseren van het Defensie Lifecycle Plan verwerkt.
 
 
 
 2.3
 Ontvangsten- uitgavenmutaties
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 Omschrijving
 
 
 Artikelen
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting 2021 (incl. amendementen en NvW'n)
 
 
 
 
 
 4.610.299
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Herschikking ontvangsten DMO naar DMF
 
 
 1, 6
 
 
 10.160
 
 
 
 
 2
 
 
 Incidentele nood- en steunmaatregelen covid-19
 
 
 1
 
 
 6.700
 
 
 
 
 3
 
 
 Digitale veiligheid
 
 
 1
 
 
 45.000
 
 
 
 
 4
 
 
 Valuta
 
 
 1, 2, 3, 4, 6
 
 
 ‒ 30.928
 
 
 
 
 5
 
 
 Kasschuiven verwerking Tijdelijke Toelage Loongebouw
 
 
 1
 
 
 ‒ 36.100
 
 
 
 
 6
 
 
 Bijstellen verkoopopbrengsten
 
 
 1
 
 
 12.558
 
 
 
 
 7
 
 
 Prijsbijstelling DMF
 
 
 1, 2, 3, 4, 5, 6
 
 
 104.860
 
 
 
 
 8
 
 
 Eindejaarsmarge DMF
 
 
 1, 2, 3, 4, 5, 6
 
 
 166.470
 
 
 
 
 9
 
 
 Herschikking budget brandstof naar munitie
 
 
 1
 
 
 19.204
 
 
 
 
 10
 
 
 Dubbele btw-heffing op reserveonderdelen F-35
 
 
 4
 
 
 2.219
 
 
 
 
 11
 
 
 Interdepartementale Budgetoverhevelingen
 
 
 1, 2, 3, 5, 6
 
 
 12.409
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 
 28.365
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2021
 
 
 
 
 
 4.951.216
 
 
 
 
 
 
 Toelichting overzicht belangrijkste suppletoire mutaties
 1. Herschikking ontvangsten van DMO naar DMF
 De ontvangstenbudgetten van Artikel 7 Defensie Materieel Organisatie zijn toegerekend aan de verschillende logistieke bedrijven. Een deel van het ontvangstenbudget (€ 10,2 miljoen) wordt vervolgens overgeheveld naar het DMF, omdat onder andere het Kleding - en Persoonsgebonden Uitrustingsbedrijf (KPU), het Defensie Munitiebedrijf en het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC) onderdeel uitmaken van het DMF.
 2. Incidentele nood- en steunmaatregelen COVID-19
 De doorlopende verplichtingen ten aanzien van COVID-19-gerelateerde uitgaven in 2020 worden geaccommodeerd binnen het incidentele nood- en steunpakket. Het gaat hier o.a. verwerving van beschermingsmiddelen. Daarnaast is met de motie-Kerstens (kst. 35 570 X, nr. 51) het kabinet gevraagd te onderzoeken of Defensie voor deze samenwerkingsinitiatieven in aanmerking kan komen voor een werkgarantieregeling. Samenwerking tussen bedrijven en Defensie in crisistijd leidt tot kennis- en werkgelegenheidsbehoud. De financiering van een werkgarantieregeling wordt geaccommodeerd binnen het incidentele nood- en steunpakket.
 3. Digitale Veiligheid
 Aan de Defensiebegroting wordt € 45,0 miljoen euro toegevoegd via een overboeking van de Aanvullende Post om de betrouwbaarheid en continuïteit van de digitale veiligheid te waarborgen.
 4. Valuta
 Jaarlijks worden op basis van het CEP de effecten van de wisselkoersmutaties verwerkt op de begroting van Defensie. De meevaller die op basis van het CEP optreedt, komt ten gunste van het rijksbrede saldo.
 5. Kasschuiven verwerking Tijdelijke Toelage Loongebouw
 Het ministerie van Defensie heeft in maart 2021 besloten om de Tijdelijke Toelage Loongebouw (TTL) te verlengen tot eind 2021. De TTL is een tijdelijke maatregel als eerste stap naar een nieuw bezoldigingssysteem en zou in 2021 aflopen. De beschikbare middelen voor de financiering van de verlenging van de TTL heeft een ander kasritme dan de uitgaven, waardoor een kasschuif over de investeringen benodigd is. De middelen worden vanuit de investeringen naar de reguliere Defensiebegroting overgemaakt, omdat de uitgaven plaatsvinden bij het kerndepartement. In latere jaren worden de middelen weer toegevoegd aan de investeringen.
 6. Bijstellen verkoopopbrengsten 
 De verkoopopbrengsten worden met € 12,6 miljoen naar boven bijgesteld. Dit betreft de ontvangsten die met de 2e suppletoire begroting 2020 naar beneden zijn bijgesteld, met name door het niet nakomen van betalingsverplichtingen vanuit Jordanië. Dit betreft onder andere de contracten voor geleverde goederen als rupsvoertuigen, terreinvoertuigen en de daarbij behorende reservedelen. 
 7. Prijsbijstelling DMF
 De prijsbijstelling tranche 2021 voor het DMF van € 104,9 miljoen is toegevoegd aan de Defensiebegroting. Waarna de toewijzing naar de diverse artikelen van het DMF heeft plaatsgevonden.
 8. Eindejaarsmarge DMF
 Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2020 van € 166,5 miljoen aan het DMF.
 9. Herschikking brandstof naar munitie
 Als gevolg van een lagere prijs en lagere dollarkoers zijn de brandstofkosten lager geraamd. Dit budget is herverdeeld naar het munitiebedrijf om de voorliggende behoefte af te dekken. 
 10. Dubbele btw-heffing op reserveonderdelen F-35
 Bij het ontbreken van een fiscale oplossing wordt Defensie gecompenseerd voor de dubbele btw-heffing op reserveonderdelen van F-35 jachtvliegtuigen. 
 11. Interdepartementale budgetoverhevelingen
 Een aantal ministeries heeft budget overgeheveld naar Defensie voor het uitvoeren van activiteiten. Een deel daarvan is toegevoegd aan DMF. Het betreft onder meer € 2,7 miljoen van Justitie & Veiligheid voor de implementatie van het programma Grenzen & Veiligheid, € 5,2 miljoen van Buitenlandse Zaken ten behoeve van bescherming van diplomaten en ambassades door de BSB en € 3,0 miljoen van Binnenlandse zaken voor liquiditeitssteun voor de uitvoering van maatregelen opgenomen in het landspakket gericht op de versterking van de rechtsstaat van Curacao, Aruba en Sint Maarten. 
 Per saldo stijgt de begroting van het DMF als gevolg van de interdepartementale budgetoverhevelingen met € 12,4 miljoen.
 
 
 
 2.4
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 
 Beleidsartikel 1 Defensiebreed Materieel
 
 
 Artikel 1 Defensiebreed Materieel (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1)+(2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 747.089
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 747.089
 
 
 
 
 323.917
 
 
 
 
 1.068.780
 
 
 
 
 176.867
 
 
 
 
 149.907
 
 
 
 
 61.339
 
 
 
 
 73.622
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 669.194
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 669.194
 
 
 
 
 80.314
 
 
 
 
 749.508
 
 
 
 
 88.048
 
 
 
 
 44.789
 
 
 
 
 37.515
 
 
 
 
 40.395
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verwerving
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 876.786
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 876.786
 
 
 
 
 ‒ 18.916
 
 
 
 
 857.870
 
 
 
 
 217.978
 
 
 
 
 142.240
 
 
 
 
 39.808
 
 
 
 
 37.060
 
 
 
 
 
 Verwerving: voorbereidingsfase
 
 
 81.408
 
 
 0
 
 
 81.408
 
 
 ‒ 39.972
 
 
 41.436
 
 
 98.261
 
 
 12.831
 
 
 17.437
 
 
 3.518
 
 
 
 
 Verwerving: onderzoeksfase
 
 
 830
 
 
 0
 
 
 830
 
 
 2.282
 
 
 3.112
 
 
 ‒ 1.269
 
 
 ‒ 20.619
 
 
 ‒ 27.466
 
 
 ‒ 30.007
 
 
 
 
 Verwerving: realisatie
 
 
 794.548
 
 
 0
 
 
 794.548
 
 
 18.774
 
 
 813.322
 
 
 120.986
 
 
 150.028
 
 
 49.837
 
 
 63.549
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Instandhouding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 324.942
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 324.942
 
 
 
 
 29.887
 
 
 
 
 354.829
 
 
 
 
 49.858
 
 
 
 
 3.709
 
 
 
 
 15.917
 
 
 
 
 15.469
 
 
 
 
 
 Instandhouding Materieel
 
 
 324.942
 
 
 0
 
 
 324.942
 
 
 29.887
 
 
 354.829
 
 
 49.858
 
 
 3.709
 
 
 15.917
 
 
 15.469
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kennis en Innovatie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 32.066
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 32.066
 
 
 
 
 ‒ 2.178
 
 
 
 
 29.888
 
 
 
 
 489
 
 
 
 
 555
 
 
 
 
 655
 
 
 
 
 655
 
 
 
 
 
 Bijdrage grote onderzoeksfaciliteiten
 
 
 3.019
 
 
 0
 
 
 3.019
 
 
 ‒ 120
 
 
 2.899
 
 
 ‒ 1.036
 
 
 ‒ 1.036
 
 
 ‒ 1.036
 
 
 ‒ 1.036
 
 
 
 
 Technologieontwikkeling
 
 
 22.546
 
 
 0
 
 
 22.546
 
 
 ‒ 7.068
 
 
 15.478
 
 
 932
 
 
 932
 
 
 932
 
 
 932
 
 
 
 
 Kennisgebruik
 
 
 3.113
 
 
 0
 
 
 3.113
 
 
 1.974
 
 
 5.087
 
 
 ‒ 41
 
 
 ‒ 41
 
 
 59
 
 
 59
 
 
 
 
 Kort Cyclische Innovatie
 
 
 3.388
 
 
 0
 
 
 3.388
 
 
 3.036
 
 
 6.424
 
 
 634
 
 
 700
 
 
 700
 
 
 700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Onzekerheidsreservering
 
 
 
 
 16.192
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 16.192
 
 
 
 
 ‒ 12.856
 
 
 
 
 3.336
 
 
 
 
 ‒ 8.650
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 450
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Over-/ onderprogrammering
 
 
 
 
 ‒ 580.792
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 580.792
 
 
 
 
 84.377
 
 
 
 
 ‒ 496.415
 
 
 
 
 ‒ 171.627
 
 
 
 
 ‒ 101.715
 
 
 
 
 ‒ 18.415
 
 
 
 
 ‒ 12.789
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 56.058
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 56.058
 
 
 
 
 14.048
 
 
 
 
 70.106
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige ontvangsten materieel
 
 
 56.058
 
 
 0
 
 
 56.058
 
 
 14.048
 
 
 70.106
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
 Toelichting op de verplichtingen 
 De verplichtingen voor Defensiebreed materieel zijn met € 323,9 miljoen naar boven bijgesteld. Dit is een gevolg van het actualiseren van het Defensie Lifecycle Plan. 
 Toelichting op de uitgaven
 Verwerving: voorbereidingsfase
 Vanuit 2020 is € 71,8 miljoen aan projecten in voorbereiding doorgeschoven naar 2021. Het gaat hier bijvoorbeeld om diverse optronica projecten en het 'Beleidskader Inzetvoorraden (BKI) reparatie overige assortimenten'.
 Daarnaast hebben herschikkingen plaatsgevonden in het Defensie Lifecycle Plan tussen de verschillende fondsartikelen en over de jaren heen. Voor de voorbereidingsfase van dit artikel (€ -40,0 miljoen) gaat het daarbij met name om het verlagen van een dollarreservering en de herfasering van het programma 'BKI reparatie overige assortimenten', waarbij budget uit 2021 is doorgeschoven naar 2022. 
 Verwerving: realisatie
 De realisatiefase van Defensiebreed materieel is met € 18,8 miljoen naar boven bijgesteld. Dit is enerzijds een gevolg van het administratief verwerken van over- en onderrealisatie uit 2020. Anderzijds is dit een gevolg van het verwerken van herfaseringen uit het Defensie Lifecycle Plan waarmee alle projecten weer in het juiste kasritme zijn gezet. Het betreft hier onder andere de projecten «Defensie Operationeel Kleding Systeem (DOKS)» (- € 106,4 miljoen), «Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen (DVOW)» (- € 25,2 miljoen), "Identificatiesystemen (- € 12,7 miljoen), «Verwerving HV-brillen» (+ € 18,7 miljoen), "Defensie Beveiliging- en Bewakingssysteem (+€ 31,4 miljoen) en «Munitie BKI» (+ € 14,2 miljoen) en een aantal projecten waarvan de afwijking kleiner is dan € 10,0 miljoen.
 Instandhouding Materieel
 Het budget voor de instandhouding van Defensiebreed materieel is met € 23,2 miljoen verhoogd. De grootste wijziging binnen de instandhouding is een verhoging van het budget voor het "Interim NFP (Netherlands Fractal Pattern) kledingpakket" (+ € 21,7 miljoen). Daarnaast is dit een gevolg van het administratief verwerken van over- en onderrealisatie uit 2020 in de budgetten voor 2021.
 
 Kennis en innovatie
 
 De verlaging van het budget voor technologieontwikkeling is het gevolg van een overrealisatie in 2020, die in mindering is gebracht op het budget in 2021.
 
 Onzekerheidsreservering
 
 De onzekerheidsreservering is bedoeld om meerkosten te dekken voor onzekerheden die buiten de invloedsfeer van defensie liggen. Voor materieel is de onzekerheidsresevering bedoeld voor het dekken van risico’s bij internationale samenwerking, wanneer een reële kans bestaat dat de situatie leidt tot extra kosten. Periodiek wordt gekeken of daadwerkelijk gebruik gemaakt moet worden van deze reservering. Bij de laatste actualisatie is gebleken dat een aantal onzekerheden zich niet heeft voorgedaan, waardoor de onzekerheidsreservering met € 12,9 miljoen is verlaagd. 
 
 Over- en onderprogrammering
 
 Als gevolg van diverse aanpassingen in de budgetten van de Defensiebrede projecten die binnen dit artikel hebben plaatsgevonden, is de overprogrammering op Defensiebreed materieel met € 84,4 miljoen verlaagd. Door deze aanpassing zijn de projecten op basis van de meest actuele planning in het juiste kasritme gezet. 
 Toelichting op de ontvangsten
 De ontvangsten stijgen met € 14,0 miljoen. Dit betreft voornamelijk de ontvangsten (€ 12,6 miljoen) die met de 2e suppletoire begroting 2020 zijn verlaagd, met name door het niet nakomen van betalingsverplichtingen vanuit Jordanië. Dit betreft onder andere de contracten voor geleverde goederen als rupsvoertuigen, terreinvoertuigen en de daarbij behorende reservedelen. 
 
 
 
 Beleidsartikel 2 Maritiem Materieel
 
 
 Artikel 2 Maritiem Materieel (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1)+(2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 4.242.634
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.242.634
 
 
 
 
 10.438
 
 
 
 
 4.255.298
 
 
 
 
 ‒ 133.995
 
 
 
 
 ‒ 46.943
 
 
 
 
 ‒ 28.168
 
 
 
 
 ‒ 65.540
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 631.224
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 631.224
 
 
 
 
 ‒ 42.223
 
 
 
 
 589.001
 
 
 
 
 1.971
 
 
 
 
 11.627
 
 
 
 
 18.945
 
 
 
 
 12.647
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verwerving
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 740.426
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 740.426
 
 
 
 
 ‒ 159.914
 
 
 
 
 580.512
 
 
 
 
 ‒ 134.971
 
 
 
 
 ‒ 67.134
 
 
 
 
 ‒ 54.634
 
 
 
 
 ‒ 91.974
 
 
 
 
 
 Verwerving: voorbereidingsfase
 
 
 64.510
 
 
 0
 
 
 64.510
 
 
 ‒ 22.717
 
 
 41.793
 
 
 ‒ 22.259
 
 
 6.015
 
 
 4.655
 
 
 ‒ 20
 
 
 
 
 Verwerving: onderzoeksfase
 
 
 224.134
 
 
 0
 
 
 224.134
 
 
 ‒ 212.185
 
 
 11.949
 
 
 ‒ 132.793
 
 
 ‒ 66.638
 
 
 ‒ 89.509
 
 
 ‒ 102.999
 
 
 
 
 Verwerving: realisatie
 
 
 451.782
 
 
 0
 
 
 451.782
 
 
 74.988
 
 
 526.770
 
 
 20.081
 
 
 ‒ 6.511
 
 
 30.220
 
 
 11.045
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Instandhouding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 148.995
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 148.995
 
 
 
 
 ‒ 1.962
 
 
 
 
 147.033
 
 
 
 
 3313
 
 
 
 
 3305
 
 
 
 
 3312
 
 
 
 
 3338
 
 
 
 
 
 Instandhouding Materieel
 
 
 148.995
 
 
 0
 
 
 148.995
 
 
 ‒ 1.962
 
 
 147.033
 
 
 3313
 
 
 3305
 
 
 3312
 
 
 3338
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Over-/ onderprogrammering
 
 
 
 
 ‒ 258.197
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 258.197
 
 
 
 
 119.653
 
 
 
 
 ‒ 138.544
 
 
 
 
 133.629
 
 
 
 
 75.456
 
 
 
 
 70.267
 
 
 
 
 101.283
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 9.600
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.600
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.600
 
 
 
 
 84
 
 
 
 
 84
 
 
 
 
 84
 
 
 
 
 84
 
 
 
 
 
 Overige ontvangsten materieel
 
 
 9.600
 
 
 0
 
 
 9.600
 
 
 0
 
 
 9.600
 
 
 84
 
 
 84
 
 
 84
 
 
 84
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht. 
 Toelichting op de verplichtingen
 De verplichtingen voor maritiem materieel zijn met € 10,4 miljoen verhoogd. Dit is een gevolg van het actualiseren van het Defensie Lifecycle Plan. 
 
 Toelichting op de uitgaven 
 
 Verwerving: voorbereidingsfase
 De voorbereidingsfase van maritiem materieel is met € 22,7 miljoen verlaagd. Dit is onder andere te verklaren door een herfasering voor het project 'Self Propelled Variable Depth Sonar (SPVDS)' (onderdeel van de nieuwe mijnenbestrijdingscapaciteit), waarbij middelen uit 2021 zijn doorgeschoven naar latere jaren.
 Verwerving: onderzoeksfase
 De onderzoeksfase van maritiem materieel is met € 212,2 miljoen verlaagd. Dit is met name te verklaren door een herfasering van de kasreeksen van de projecten voor de vervanging M-fregatten en de onderzeeboten waarbij middelen uit 2021 zijn doorgeschoven naar latere jaren.
 Verwerving: realisatiefase
 De realisatiefase van maritiem materieel is met € 75,0 miljoen verhoogd. Dit is enerzijds een gevolg van het adminstratief verwerken van over- en onderrealisatie uit 2020. Anderzijds is dit een gevolg van het verwerken van herfaseringen uit het Defensie Lifecycle Plan. Het betreft hier onder andere het project «vervanging M-fregatten» (+ € 10,8 miljoen) en een aantal projecten waarvan de afwijking kleiner dan € 10 miljoen is.
 
 Over- en onderprogrammering
 
 Als gevolg van alle aanpassingen die binnen dit artikel hebben plaatsgevonden, is de overprogrammering op maritiem materieel met € 119,7 miljoen verlaagd. Met deze aanpassing zijn de projecten op basis van de meest actuele ramingen in het juiste kasritme gezet. 
 
 
 
 Beleidsartikel 3 Land Materieel
 
 
 Artikel 3 Land Materieel (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1)+(2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.149.905
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.149.905
 
 
 
 
 73.020
 
 
 
 
 1.222.925
 
 
 
 
 ‒ 49.341
 
 
 
 
 ‒ 100.847
 
 
 
 
 84.688
 
 
 
 
 179.194
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 605.553
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 605.553
 
 
 
 
 28.541
 
 
 
 
 634.094
 
 
 
 
 ‒ 15.297
 
 
 
 
 506
 
 
 
 
 29.962
 
 
 
 
 39.940
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verwerving
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 529.403
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 529.403
 
 
 
 
 25.327
 
 
 
 
 554.730
 
 
 
 
 9.208
 
 
 
 
 ‒ 69.354
 
 
 
 
 94.914
 
 
 
 
 164.018
 
 
 
 
 
 Verwerving: voorbereidingsfase
 
 
 14.887
 
 
 0
 
 
 14.887
 
 
 ‒ 3.745
 
 
 11.142
 
 
 ‒ 4.306
 
 
 ‒ 114.396
 
 
 ‒ 103.192
 
 
 ‒ 46.630
 
 
 
 
 Verwerving: onderzoeksfase
 
 
 5.358
 
 
 0
 
 
 5.358
 
 
 ‒ 1.148
 
 
 4.210
 
 
 1.914
 
 
 23.663
 
 
 87.512
 
 
 93.912
 
 
 
 
 Verwerving: realisatie
 
 
 509.158
 
 
 0
 
 
 509.158
 
 
 30.220
 
 
 539.378
 
 
 11.600
 
 
 21.379
 
 
 110.594
 
 
 116.736
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Instandhouding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 241.834
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 241.834
 
 
 
 
 5.227
 
 
 
 
 247.061
 
 
 
 
 5.429
 
 
 
 
 5.023
 
 
 
 
 4.643
 
 
 
 
 4.577
 
 
 
 
 
 Instandhouding Materieel
 
 
 241.834
 
 
 0
 
 
 241.834
 
 
 5.227
 
 
 247.061
 
 
 5.429
 
 
 5.023
 
 
 4.643
 
 
 4.577
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Over-/ onderprogrammering
 
 
 
 
 ‒ 165.684
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 165.684
 
 
 
 
 ‒ 2.013
 
 
 
 
 ‒ 167.697
 
 
 
 
 ‒ 29.934
 
 
 
 
 64.837
 
 
 
 
 ‒ 69.595
 
 
 
 
 ‒ 128.655
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.500
 
 
 
 
 2.500
 
 
 
 
 2.500
 
 
 
 
 2.500
 
 
 
 
 2.500
 
 
 
 
 2.500
 
 
 
 
 
 Overige ontvangsten materieel
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.500
 
 
 2.500
 
 
 2.500
 
 
 2.500
 
 
 2.500
 
 
 2.500
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
 
 Toelichting op de verplichtingen
 
 De verplichtingen voor Land materieel zijn met € 73,0 miljoen verhoogd. Dit is een gevolg van het actualiseren van het Defensie Lifecycle Plan. 
 
 Toelichting op de uitgaven
 
 Verwerving: realisatiefase
 De realisatiefase van land-materieel is met € 30,2 miljoen verhoogd. Dit is enerzijds een gevolg van het administratief verwerken van over- en onderrealisatie uit 2020. Anderzijds is dit een gevolg van het verwerken van herfaseringen uit het Defensie Lifecycle Plan (DLP). Het betreft hier onder andere de projecten «Midlife Update CV90» (+ € 84,4 miljoen), «CBRN-materieel» (+ € 14,3 miljoen), «Vervanging bergingsvoertuig IGV» (CV90) (- € 10,5 miljoen), «C-IED Block III» (- 12,0 miljoen), «CBRN-maskers» (- € 12,9 miljoen) en «Midlife Update Fennek» (- € 24,9 miljoen).
 Daarnaast is budget toegevoegd aan de bandbreedte projecten van de KMar, onder andere als gevolg van interdepartementale overboekingen van Justitie & Veiligheid voor het breed offensief tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit (BOTOC) (bewaken & beveiligen van € 1,9 miljoen en het multidisciplinair interventieteam (MIT) à € 1,4 miljoen), de implementatie van het programma Grenzen & Veiligheid (€ 2,7 miljoen) en van Binnenlandse zaken voor liquiditeitssteun voor de uitvoering van maatregelen opgenomen in het landspakket gericht op de versterking van de rechtsstaat van Curacao, Aruba en Sint Maarten (€ 3,0 miljoen). 
 Instandhouding Materieel
 In totaal is het budget voor instandhouding materieel met € 5,2 miljoen verhoogd. Dit is voornamelijk te verklaren door de beschikbaar gestelde prijsbijstelling van € 5,3 miljoen voor de instandhouding van landmaterieel. 
 
 
 
 Beleidsartikel 4 Lucht Materieel
 
 
 Artikel 4 Lucht Materieel (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1)+(2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.063.617
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.063.617
 
 
 
 
 ‒ 341.667
 
 
 
 
 721.950
 
 
 
 
 ‒ 106.535
 
 
 
 
 ‒ 17.659
 
 
 
 
 ‒ 135.613
 
 
 
 
 61.298
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.420.232
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.420.232
 
 
 
 
 ‒ 26.177
 
 
 
 
 1.394.055
 
 
 
 
 ‒ 32.801
 
 
 
 
 ‒ 34.179
 
 
 
 
 ‒ 12.182
 
 
 
 
 ‒ 19.733
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verwerving
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 1.715.005
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.715.005
 
 
 
 
 ‒ 361.832
 
 
 
 
 1.353.173
 
 
 
 
 40.851
 
 
 
 
 ‒ 54.438
 
 
 
 
 ‒ 170.240
 
 
 
 
 33.768
 
 
 
 
 
 Verwerving: voorbereidingsfase
 
 
 11.386
 
 
 0
 
 
 11.386
 
 
 ‒ 6.436
 
 
 4.950
 
 
 ‒ 59.448
 
 
 ‒ 281.790
 
 
 ‒ 152.155
 
 
 ‒ 26.354
 
 
 
 
 Verwerving: realisatie
 
 
 1.703.619
 
 
 0
 
 
 1.703.619
 
 
 ‒ 355.396
 
 
 1.348.223
 
 
 100.299
 
 
 227.352
 
 
 ‒ 18.085
 
 
 60.122
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Instandhouding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 243.102
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 243.102
 
 
 
 
 6.011
 
 
 
 
 249.113
 
 
 
 
 7.984
 
 
 
 
 9.188
 
 
 
 
 10.321
 
 
 
 
 11.444
 
 
 
 
 
 Instandhouding Materieel
 
 
 243.102
 
 
 0
 
 
 243.102
 
 
 6.011
 
 
 249.113
 
 
 7.984
 
 
 9.188
 
 
 10.321
 
 
 11.444
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Over-/ onderprogrammering
 
 
 
 
 ‒ 537.875
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 537.875
 
 
 
 
 329.644
 
 
 
 
 ‒ 208.231
 
 
 
 
 ‒ 81.636
 
 
 
 
 11.071
 
 
 
 
 147.737
 
 
 
 
 ‒ 64.945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige ontvangsten materieel
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
 Toelichting op de verplichtingen 
 De verplichtingen voor Lucht materieel zijn met € 341,7 miljoen verlaagd. Dit is een gevolg van het actualiseren van het Defensie Lifecycle Plan. 
 
 Toelichting op de uitgaven
 
 Verwerving: Realisatiefase
 De realisatiefase Lucht materieel is met € 355,4 miljoen verlaagd. Dit is enerzijds een gevolg van het administratief verwerken van over- en onderrealisatie uit 2020. Anderzijds is dit een gevolg van het verwerken van herfaseringen uit het Defensie Lifecycle Plan. De grootste bijstelling vindt plaats op het project «Vervanging F-35» (- € 222,1 miljoen). De actualisatie van het lever – en betaalschema voor de verwerving van de F-35 leidt tot een verlaging van het uitgavenbudget in 2021 met ruim € 194,1 miljoen verlaagd en een verlaging van de risicoreservering in 2021 met € 28,0 miljoen. Daarnaast zijn onder andere de projecten «Midlife Update Chinook» (- € 19,6 miljoen), «Vervanging Gulfstream» (- € 24,1 miljoen), «Middellange afstandsraket JSF» (- € 24,5 miljoen) en «NH-90» (- € 39,8 miljoen) bijgesteld.
 
 Over-/ onderprogrammering
 
 Als gevolg van alle aanpassingen die binnen dit artikel hebben plaatsgevonden, is de overprogrammering op luchtmaterieel met € 208,2 miljoen verlaagd. Met deze aanpassingen worden de projecten volgens de meest actuele ramingen in het juiste kasritme gezet. 
 
 
 
 Beleidsartikel 5 Infrastructuur en Vastgoed
 
 
 Artikel 5 Infrastructuur en Vastgoed (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1)+(2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 645.976
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 645.976
 
 
 
 
 72.481
 
 
 
 
 718.457
 
 
 
 
 16.188
 
 
 
 
 12.934
 
 
 
 
 12.074
 
 
 
 
 11.970
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 684.927
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 684.927
 
 
 
 
 75.281
 
 
 
 
 760.208
 
 
 
 
 18.388
 
 
 
 
 12.934
 
 
 
 
 12.074
 
 
 
 
 11.970
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verwerving
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 465.071
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 465.071
 
 
 
 
 ‒ 28.592
 
 
 
 
 436.479
 
 
 
 
 ‒ 142.028
 
 
 
 
 19.110
 
 
 
 
 95.736
 
 
 
 
 103.629
 
 
 
 
 
 Verwerving: voorbereidingsfase
 
 
 133.148
 
 
 0
 
 
 133.148
 
 
 ‒ 27.943
 
 
 105.205
 
 
 ‒ 88.317
 
 
 ‒ 57.754
 
 
 36.354
 
 
 ‒ 6.169
 
 
 
 
 Verwerving: realisatie
 
 
 331.923
 
 
 0
 
 
 331.923
 
 
 ‒ 649
 
 
 331.274
 
 
 ‒ 53.711
 
 
 76.864
 
 
 59.382
 
 
 109.798
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Instandhouding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 396.860
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 396.860
 
 
 
 
 ‒ 1.027
 
 
 
 
 395.833
 
 
 
 
 5.069
 
 
 
 
 4.542
 
 
 
 
 4.329
 
 
 
 
 4.190
 
 
 
 
 
 Instandhouding Infrastructuur
 
 
 396.860
 
 
 0
 
 
 396.860
 
 
 ‒ 1.027
 
 
 395.833
 
 
 5.069
 
 
 4.542
 
 
 4.329
 
 
 4.190
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Over-/ onderprogrammering
 
 
 
 
 ‒ 177.004
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 177.004
 
 
 
 
 104.900
 
 
 
 
 ‒ 72.104
 
 
 
 
 155.347
 
 
 
 
 ‒ 10.718
 
 
 
 
 ‒ 87.991
 
 
 
 
 ‒ 95.849
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 26.629
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 26.629
 
 
 
 
 ‒ 1.430
 
 
 
 
 25.199
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige ontvangsten infrastructuur
 
 
 26.629
 
 
 0
 
 
 26.629
 
 
 ‒ 1.430
 
 
 25.199
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
 
 Toelichting op de uitgaven 
 
 Verwerving: voorbereidingsfase
 De voorbereidingsfase van infrastructuur en vastgoed is met € 27,9 miljoen verlaagd. Dit is onder andere te verklaren door een herfasering van de kasreeksen van de projecten 'legering defensiebreed', «Nieuwbouw Technology Center Land - TCL» (eerder 'renovatie en herinrichting complex Materieellogistiek Commando in Leusden genaamd), KMar Informatie Gestuurd Optreden en aanpassing spuitcabines Chroom-6.
 
 Over-/ onderprogrammering
 
 Als gevolg van alle aanpassingen die binnen dit artikel hebben plaatsgevonden, is de overprogrammering op Infrastructuur en Vastgoed met € 104,9 miljoen verlaagd. Met deze aanpassing worden de projecten volgens de meest actuele ramingen in het juiste kasritme gezet. 
 
 
 
 Beleidsartikel 6 IT
 
 
 Artikel 6 IT (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1)+(2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 599.169
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 599.169
 
 
 
 
 225.181
 
 
 
 
 824.350
 
 
 
 
 8.828
 
 
 
 
 12.953
 
 
 
 
 1.849
 
 
 
 
 ‒ 6.524
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 599.169
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 599.169
 
 
 
 
 225.181
 
 
 
 
 824.350
 
 
 
 
 8.828
 
 
 
 
 12.953
 
 
 
 
 1.849
 
 
 
 
 ‒ 6.524
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verwerving
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 529.838
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 529.838
 
 
 
 
 174.371
 
 
 
 
 704.209
 
 
 
 
 189.207
 
 
 
 
 122.003
 
 
 
 
 41.986
 
 
 
 
 115.204
 
 
 
 
 
 Verwerving: voorbereidingsfase
 
 
 249.983
 
 
 0
 
 
 249.983
 
 
 35.097
 
 
 285.080
 
 
 133.569
 
 
 43.623
 
 
 ‒ 24.554
 
 
 108.798
 
 
 
 
 Verwerving: realisatie
 
 
 279.855
 
 
 0
 
 
 279.855
 
 
 139.274
 
 
 419.129
 
 
 55.638
 
 
 78.380
 
 
 66.540
 
 
 6.406
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Instandhouding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 243.373
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 243.373
 
 
 
 
 63.038
 
 
 
 
 306.411
 
 
 
 
 8.569
 
 
 
 
 8.594
 
 
 
 
 8.520
 
 
 
 
 6.686
 
 
 
 
 
 Instandhouding IT
 
 
 243.373
 
 
 0
 
 
 243.373
 
 
 63.038
 
 
 306.411
 
 
 8.569
 
 
 8.594
 
 
 8.520
 
 
 6.686
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Over-/ onderprogrammering
 
 
 
 
 ‒ 174.042
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 174.042
 
 
 
 
 ‒ 12.228
 
 
 
 
 ‒ 186.270
 
 
 
 
 ‒ 188.948
 
 
 
 
 ‒ 117.644
 
 
 
 
 ‒ 48.657
 
 
 
 
 ‒ 128.414
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 6.669
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.669
 
 
 
 
 7.755
 
 
 
 
 14.424
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige ontvangsten infrastructuur
 
 
 6.669
 
 
 0
 
 
 6.669
 
 
 7.755
 
 
 14.424
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
 
 Toelichting op de uitgaven 
 
 Verwerving: voorbereidingsfase
 De voorbereidingsfase van IT-middelen is met € 35,1 miljoen verhoogd. Dit is onder andere te verklaren doordat met de tweede suppletoire begroting van 2020 € 62,2 miljoen aan projecten in voorbereiding is doorgeschoven naar 2021. Het gaat hier bijvoorbeeld om het programma Grensverleggende IT (GrIT) en de 'ELU TITAAN 5'.
 Daarnaast is vanuit de voorbereidingsfase IT € 30,5 miljoen overgeheveld naar instandhouding IT voor het oplossen van IT problematiek in 2021, zoals portfoliomanagement en applicatiebeheer.
 Verwerving: realisatie
 De projecten in realisatie bij IT is met € 139,3 miljoen verhoogd. Dit is enerzijds een gevolg van het administratief verwerken van over- en onderrealisatie uit 2020. Anderzijds is dit een gevolg van het verwerken van herfaseringen uit het Defensie Lifecycle Plan. Het betreft hier onder andere de bandbreedte IT (+ € 31,0 miljoen) en de projecten «ERP M&F S/4 HANA» (+ € 14,0 miljoen), «Grondterminal Milsatcom» (+ 12,7 miljoen) en GrIT (+ € 29,0 miljoen). GrIT is een programma dat bestaat uit 43 blokken die elk afzonderlijk aanbesteed worden. De verhoging van het budget voor GrIT in de realisatiefase is te verklaren door een volgend blok dat vanuit de voorbereidingsfase in de aanbestedingsfase is gekomen. Hiermee is het totale budget van GrIT gelijk gebleven. Zoals ook in de Leeswijzer kort benoemd, is - gelijktijdig met het jaarverslag - op Verantwoordingsdag de afwijkingsrapportage van het DPO aangeboden aan de Kamer. Met het DPO wordt halfjaarlijks een integraal inzicht gegeven in de lopende DMP-projecten, waarbij afwijkingen op product, tijd en / of geld van projecten gelijk aan of groter dan € 25 miljoen worden toegelicht. Het DPO biedt daarmee voor grote programma's zoals GrIT de mogelijkheid een meer diepgaande toelichting te geven.
 Instandhouding
 De instandhouding van IT-middelen is met € 63,0 miljoen verhoogd. Dit is mogelijk gemaakt door een herverdeling van budget, waarmee € 50,0 miljoen beschikbaar is gekomen voor het oplossen van IT-problematiek in 2021. Een extern bureau heeft het tekort voor de Instandhouding IT gevalideerd. Met deze toevoeging wordt het tekort in 2021 opgelost.
 Over-/ onderprogrammering
 Als gevolg van alle aanpassingen die binnen dit artikel hebben plaatsgevonden, is de overprogrammering op IT met € 12,2 miljoen verlaagd. Met deze aanpassingen worden de projecten volgens de meest actuele ramingen in het juiste kasritme gezet.
 Toelichting op de ontvangsten
 Het ontvangstenbudget stijgt met € 7,8 miljoen. Dit komt grotendeels doordat ontvangstenbudgetten van Artikel 7 Defensie Materieel Organisatie zijn toegerekend aan de verschillende logistieke bedrijven. Een deel van het ontvangstenbudget (€ 10,1 miljoen) wordt overgeheveld overgeheveld naar Artikel 6 IT van het DMF, omdat onder andere het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC) onderdeel uitmaakt van het DMF.
 
 
 
 Beleidsartikel 7 Bijdrage andere begrotingshoofdstukken Rijk
 
 
 Artikel 7 Bijdrage andere begrotingshoofdstukken Rijk (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Ontwerpbegroting 2021 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1)+(2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 4.511.343
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.511.343
 
 
 
 
 318.044
 
 
 
 
 4.829.387
 
 
 
 
 66.553
 
 
 
 
 46.046
 
 
 
 
 85.579
 
 
 
 
 76.111
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 4.511.343
 
 
 0
 
 
 4.511.343
 
 
 318.044
 
 
 4.829.387
 
 
 66.553
 
 
 46.046
 
 
 85.579
 
 
 76.111
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
 
 Toelichting op de uitgaven
 
 Dit begrotingsartikel is technisch van aard. Op dit artikel worden de bijdragen verantwoord die vanuit de reguliere Defensiebegroting (Hoofdstuk X) overgeheveld worden naar het DMF.