Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Memorie van toelichting
Datum: 2014-07-03 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Vergaderjaar 2009-2010
 
 
 
 KST137921
 2009-2010
 
 32 222 A
 Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het
jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 
 
 
 
 Nr. 
 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)
 De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden
op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet elk afzonderlijk
bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel
strekt ertoe om de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar
2009 te wijzigen.
 
 De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel
B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 De minister van Verkeer en Waterstaat,
 B. BEGROTINGSTOELICHTING
 1. Leeswijzer
 2. De producten
   2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
   2.2 De productartikelen
 1. Leeswijzer
 Allereerst is de begrotingsstaat voor het Infrastructuurfonds voor het
jaar 2009 opgenomen. Hierbij wordt inzicht gegeven in de mutaties die op artikelniveau
in de verplichtingen-, de uitgaven- en de ontvangstenramingen worden voorgesteld.
 
 Daarna is onder 2.1 in een overzicht met de uitgaven- en ontvangstenmutaties
de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota (Najaarsnota) van het ministerie
van Financiën.
 Tenslotte wordt onder 2.2 De productartikelen inzicht verstrekt in de
mutaties op financieel instrumentniveau, waarvan de belangrijkste worden toegelicht.
 Nieuw daarbij zijn de projecttabellen met de realisatieprojecten waarin
de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt en waarvan de
belangrijkste mutaties zijn voorzien van een toelichting.
 
 Wat betreft de mutaties die zijn opgenomen in de Miljoenennota
2010 (Vermoedelijke Uitkomsten 2009), wordt opgemerkt dat deze op
dezelfde wijze als de voorgestelde Najaarsnotamutaties in de onder 2.2 opgenomen
opbouw van de productartikelen per financieel instrument en per realisatieproject
inzichtelijk zijn gemaakt.
 2. De producten
 Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Najaarsnota 2009 van het ministerie
van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben
op de uitvoering van reeds ingezet beleid.
 In onderstaande tabel zijn de Najaarsnota mutaties op artikelniveau weergegeven.
 De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2
op de productartikelen zichtbaar gemaakt en per operationele doelstelling
(OD) toegelicht.
 
 Overeenkomstig mijn toezegging tijdens het Wetgevingsoverleg Verkeer en
Waterstaat van 24 juni 2009, is de informatievoorziening op projectniveau
in deze suppletoire begroting verbeterd.
 Hiertoe zijn projecttabellen met de realisatieprojecten opgenomen waarin
de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt en waarvan de
belangrijkste mutaties zijn voorzien van een toelichting.
 Wat betreft deze verbeterde informatievoorziening wil ik verder graag
verwijzen naar mijn brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer van 4 november
2009 met kenmerk CEND/FMC-2009/1876.
 2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten
mutaties
 Suppletore mutaties 2009 (x EUR 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.nr.
 Uitgaven 
 Ontvangsten 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2009
 
 
 
 7 738,6
 
 
 7 738,6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Amendement Roefs en Koopmans, 2008–2009, 31 700 A,
nr. 22 
 
 10,0 
 10,0
 
 
 Amendement Koopmans en Cramer, 2008–2009, 31 700 A,
nr. 70
 
 5,0 
 5,0 
 
 
 Amendement Cramer en Koopmans, 2008–2009, 31 700 A,
nr. 71 
 
 0,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2009
 
 
 
 7 753,6
 
 
 7 753,6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletore begroting 2009
 
 
 
 7 673,4
 
 
 7 673,4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – mutaties Miljoenennota 2010 (uitkomst 2009) 
 
 50,4
 50,4 
 
 
 – mutaties Najaarsnota 2009:
 
 
 
 
 
 1. Hoofdwatersystemen 
 11 
 150,2
 
 
 
 2. Hoofdwegennet 
 12 
 432,6 
 
 
 
 3. Spoorwegen
 13 
 – 760,7 
 – 120,0 
 
 
 4. Regionale/lokale infrastructuur 
 14 
 – 188,3 
 
 
 
 5. Hoofdvaarwegennet
 15 
 125,5 
 
 
 
 6. Megaprojecten niet-verkeer en Vervoer
 16 
 – 44,9 
 
 
 
 7. Megaprojecten Verkeer en Vervoer 
 17
 – 73,6 
 
 
 
 8. Overige uitgaven en ontvangsten 
 18
 – 0,9 
 
 
 
 9. Bijdragen andere begrotingen Rijk
 19 
 
 – 39,4 
 
 
 
 Stand 2e suppletore begroting 2009
 
 
 
 7 363,7
 
 
 7 564,4
 
 
 
 
 
 2.2 De productartikelen
 11 Hoofdwatersystemen
 Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2009 (Bedragen
in EUR 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting
 Stand 1e suppletore begroting 
 Mutaties 2e suppletore begroting 
 Stand 2e suppletore begroting 
 
 
 
 
 Milj.nota
 Najaarsnota 
 
 
 
 (1) 
 (2)
 (3) 
 (4) 
 (5)=(2t/m4) 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 720 949
 
 
 836 823
 
 
 377 545
 
 
 93 799
 
 
 1 308 167
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 813 582
 
 
 897 904
 
 
 23 880
 
 
 150 219
 
 
 1 072 003
 
 
 
 
 11.01 Watermanagement
 
 
 87 091
 
 
 87 091
 
 
 2 140
 
 
 2 000
 
 
 91 231
 
 
 
 11.01.01 Basispakket watermanagement 
 87 091 
 87 091
 2 140 
 2 000 
 91 231 
 
 
 
 11.02 Beheer en Onderhoud
 
 
 200 123
 
 
 243 015
 
 
 – 8 912
 
 
 118 307
 
 
 352 410
 
 
 
 11.02.01 Basispakket B&O waterkeren 
 117 016 
 137 016
 – 10 934 
 83 697 
 209 779 
 
 
 11.02.05 Basispakket B&O integraal waterbeheren 
 51 156 
 51 156 
 1 332 
 52 540
 105 028 
 
 
 11.02.08 Groot var.onderh.waterbeheen 
 31 951
 54 843 
 690 
 – 17 930 
 37 603 
 
 
 
 11.03 Aanleg
 
 
 466 706
 
 
 502 570
 
 
 83 257
 
 
 33 572
 
 
 619 399
 
 
 
 11.03.01 Real.programma waterkeren 
 292 045 
 310 837
 75 817 
 21 873 
 408 527 
 
 
 11.03.02 Real.programma waterbeheren 
 174 661 
 191 733 
 7 440 
 11 699
 210 872 
 
 
 
 11.05 Verkenning en planstudie
 
 
 59 662
 
 
 65 228
 
 
 – 52 605
 
 
 – 3 660
 
 
 8 963
 
 
 
 11.05.01 Verkenn.progr.hoofdwatersystemen 
 622 
 5 624 
 1 093 
 104
 6 821 
 
 
 11.05.02 Planstudieprogr.waterkeren 
 56 947
 57 078 
 – 53 521 
 – 2 699 
 858
 
 
 11.05.03 Planstudieprogr.waterbeheer 
 2 093
 2 526 
 – 177 
 – 1 065 
 1 284 
 
 
 
 Van totale uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Bijdrage aan baten-lastendienst
 
 
 
 
 440 662 
 
 
 – Restant
 
 
 
 
 631 341 
 
 
 – waarvan op 1 oktober 2009 juridisch
verplicht 
 
 
 
 
 64% 
 
 
 
 11.09 Ontvangsten
 
 
 33 065
 
 
 39 917
 
 
 400
 
 
 0
 
 
 40 317
 
 
 
 
 
 OD 11.02
 De hogere uitgaven op beheer en onderhoud worden verklaard doordat:
 – de meerkosten in 2008 door middel van de Voorjaarsnota 2009 ten
laste zijn gebracht van het uitvoeringsjaar 2009. Door middel van een verschuiving
met 2010 wordt nu € 57 mln. aan 2009 toegevoegd;
 – een aanpassing van de onderhoudsplanning (€ 69 mln.);
 – te laag geraamde kosten voor (probabilistisch) onderhoud (€ 12
mln.).
 
 Van het beschikbare bedrag ten behoeve van het groot variabel onderhoud
kan een bedrag van ca. € 18 mln. worden doorschoven naar 2010. Dit
heeft betrekking op de Stuwen Lek en de Haringvliet. Bij de Stuwen Lek is
vanwege de mislukte aanbesteding een nieuwe scope en planning opgesteld. De
kasreeks ten behoeve van de Haringvliet is aangepast op basis van de gewijzigde
planning van de aannemer.
 OD 11.03
 Verschuivingen Najaarsnota (Bedragen x EUR 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieprojecten Waterkeren (11.03.01)
 
 Stand ontwerp begroting 
 Stand 1e suppletore begroting 
 Mutaties 2e suppletore
begroting
 Gevolgen MIRT-budget 
 Stand 2e suppletore begroting
 
 
 
 
 Milj.nota 
 Najaarsnota
 
 
 
 
 (1) 
 (2) 
 (3)
 (4) 
 
 (3) 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 292
 
 
 311
 
 
 76
 
 
 22
 
 
 0
 
 
 409
 
 
 
 a
 Deltaplan grote rivieren 
 16 
 16 
 
 4 
 
 20
 
 
 
 Maatregelen i.r.t. rivierverruiming 
 17 
 13 
 – 1
 
 
 12 
 
 
 b 
 Dijkversterking en Herstel steenbekleding
 60 
 56 
 18 
 4 
 
 78 
 
 
 c
 Hoogwaterbeschermingsprogramma 
 140 
 152 
 57 
 17
 
 226 
 
 
 d 
 Overige onderzoeken en kleine projecten 
 59
 74 
 1 
 – 2 
 
 73 
 
 
 
 Afronding 
 
 
 1
 – 1 
 
 0
 
 
 
 
 
 a) Deze gelden zijn noodzakelijk ten behoeve van de afwikkeling van de
DGR-projecten Sliedrecht west en Sliedrecht centrum, Papendrecht Oost en de
Europoortkering Beerdam.
 b) De extra uitgaven zijn het gevolg van onder meer het beroep op de compensatieregeling
staal-, brandstof- en bitumenprijzen 2008 en meerwerk op het traject Kruiningen.
 c) Het Hoogwaterbeschermingsprogramma dient conform de toezegging aan
de Tweede Kamer voor 2016 klaar te zijn. De realisatie verloopt sneller dan
waarmee in de begroting rekening is gehouden. Met de voorgestelde kasschuif
uit 2010 naar 2009 wordt het budgettaire probleem voor 2009 nagenoeg opgelost.
 d) De voortgang van het project Versterking Delflandse kust (in combinatie
met het Project Mainport Rotterdam) verloopt dit jaar sneller dan in eerste
instantie werd verwacht. Deze snellere uitvoering is onder andere mogelijk
door het gunstige weer, hetgeen dit jaar leidt tot meer uitgaven.
 Verschuivingen Najaarsnota (Bedragen x EUR 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieprojecten Waterbeheren (11.03.02)
 
 Stand ontwerp begroting 
 Stand 1e suppletore begroting 
 Mutaties 2e suppletore
begroting
 Gevolgen MIRT-budget 
 Stand 2e suppletore begroting
 
 
 
 
 Milj.nota  
 Najaarsnota
 
 
 
 
 (1) 
 (2) 
 (3)
 (4) 
 
 (3) 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 176
 
 
 192
 
 
 7
 
 
 12
 
 
 
 211
 
 
 
 a
 Proef Grootschalige Verwerking Baggerspecie
(GVB) 
 4 
 3
 
 – 2 
 
 1 
 
 
 
 Stimuleringsregeling verwerking baggerspecie
(SVB) 
 0 
 2 
 
 – 1 
 
 1 
 
 
 b
 Subsidie baggeren bebouwd gebied
(SUBBIED) 
 19 
 21
 
 – 5 
 
 16 
 
 
 c 
 Verbeterprogramma Waterkwaliteit
Rijkswateren 
 75 
 69 
 1 
 59 
 
 129 
 
 
 d
 Tijdelijke regeling bestrijding regionale
wateroverlast 
 24
 34 
 – 1 
 – 25 
 
 8 
 
 
 
 Inrichting IJsselmonding
 1 
 2 
 
 – 1 
 
 1 
 
 
 
 Natte natuurprojecten IJsselmeergebied 
 1 
 2 
 
 – 1 
 
 1 
 
 
 e
 Natuurpilot IJmeer/Markermeer 
 0 
 0 
 
 2 
 
 2 
 
 
 f
 Integrale inrichting Veluwe randmeer
(IIVR) 
 10 
 10 
 – 3
 – 2 
 
 5 
 
 
 
 Depot Hollandsch Diep 
 1 
 2 
 4
 
 
 6 
 
 
 
 Klein Profijt 
 0 
 0 
 
 
 
 0
 
 
 
 Uitbreiding gemaalcapaciteit IJmuiden 
 0 
 0
 
 
 
 0 
 
 
 
 Aanleg baggerdepots (voorheen Depot
Koerogspolder) 
 0 
 0 
 
 
 
 0 
 
 
 
 Doorlaatmiddel Veerse Meer 
 0 
 0 
 
 
 
 0 
 
 
 g 
 Natuurcompensatie Perkpolder 
 3 
 3 
 
 2 
 
 5 
 
 
 h 
 Verruiming vaargeul Westerschelde 
 4 
 5 
 
 – 2 
 
 3 
 
 
 i
 Innovatie KRW/WB21 
 26 
 30 
 5 
 – 18 
 
 17 
 
 
 j
 Synergie KRW/WB21 
 8 
 10 
 0 
 3 
 
 13 
 
 
 k
 Kleine projecten 
 0 
 0 
 
 5 
 
 5 
 
 
 
 Afronding
 0 
 – 1 
 1 
 – 2 
 
 – 2
 
 
 
 
 
 a) De proef met de grootschalige verwerking van de baggerspecie is afgelopen.
Voor na-ijlende kosten wordt € 2 mln. doorgeschoven naar 2010.
 b) Het totaal van de ingediende subsidieaanvragen is lager dan het subsidieplafond.
 c) Deze mutatie heeft meerdere oorzaken:
 – Als gevolg van de discussie over de zoutwaterinlaatpunten is het
project Haringvliet de Kier vertraagd;
 – Verder zijn vertragingen opgetreden op een aantal projecten in
het programma Nieuwe projecten Herstel en Inrichting. Hier zijn de oorzaken
vertraging in onder andere grondaankopen en vertraging bij partners in geval
van mede financieringsprojecten en capaciteitsproblemen;
 – Een verschuiving uit latere jaren naar 2009 van gelden ten einde
aan de bestuurlijke verplichting tot het saneren van de Vecht te voldoen.
 d) Lagere uitgaven in verband met minder subsidieaanvragen, die in het
kader van het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) kunnen worden verstrekt.
 e) In de ontwerpbegroting 2009 is het project natuurpilot IJmeer/Markermeer
toegevoegd aan de VenW begroting. Het bijbehorende budget, met bedragen vanaf 2011,
is overgeheveld van de begroting LNV. Daar afgesproken is om in 2009 een praktijkproef
te doen en in 2010 te beginnen met de uitvoering van NMIJ, wordt een bedrag
van € 2 mln. uit latere jaren naar 2009 verschoven. Op 7 september
2009 is het eerste praktijk experiment (drijvend rieteiland) getoond.
 f) In verband met een vertraging bij de uitvoering van het deelproject
Houtribdijk, wordt een bedrag ad € 2 mln. doorgeschoven naar 2010.
 g) De verschuiving ad € 2 mln., van het beschikbare bedrag vanuit
latere jaren naar 2009, heeft betrekking op grondaankopen ten
behoeve van het Natuurproject Perkpolder.
 h) Als gevolg van een uitspraak van de Raad van Staten komt een bedrag
van € 2 mln in 2009 niet tot betaling en wordt derhalve door geschoven
naar 2010.
 i) Een bedrag van € 18 mln wordt in verband met een vertraging
bij het publiceren van de 2e tender van de regeling Innovatie KRW door geschoven
naar 2010.
 j) Deze mutatie vloeit voort uit de kasplanning van de getekende bestuursovereenkomst.
 k) Ten behoeve van de waterzuivering op Bonaire wordt een bedrag van € 5
mln. beschikbaar gesteld.
 12 Hoofdwegennet
 Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2009 (Bedragen
in EUR 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting
 Stand 1e suppletore begroting 
 Mutaties 2e suppletore begroting 
 Stand 2e suppletore begroting 
 
 
 
 
 Milj.nota
 Najaarsnota 
 
 
 
 (1) 
 (2)
 (3) 
 (4) 
 (5)=(2t/m4) 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 4 139 934
 
 
 4 339 567
 
 
 572 226
 
 
 – 2 138 166
 
 
 2 773 627
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 2 680 965
 
 
 2 142 155
 
 
 301 196
 
 
 432 575
 
 
 2 875 926
 
 
 
 
 12.01 Verkeersmanagement
 
 
 55 171
 
 
 55 171
 
 
 1 356
 
 
 0
 
 
 56 527
 
 
 
 12.01.01 Basispakket verkeersmanagement
 55 171 
 55 171 
 1 356 
 0 
 56 527 
 
 
 12.01.02 Servicepakket verkeersmanagement 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0
 
 
 
 12.02 Beheer en onderhoud
 
 
 806 215
 
 
 525 153
 
 
 21 319
 
 
 270 228
 
 
 816 700
 
 
 
 12.02.01 Basispakket B&O
 627 891 
 352 891 
 16 941 
 272 395 
 642 227
 
 
 12.02.02 Service pakket B&O 
 99 624 
 99 624 
 2 629
 0 
 102 253 
 
 
 12.02.04 Groot variabel onderhoud 
 78 700
 72 638 
 1 749 
 – 2 167 
 72 220 
 
 
 
 12.03 Aanleg en planstudie na tracebesluit
 
 
 1 152 223
 
 
 883 304
 
 
 559 165
 
 
 167 247
 
 
 1 609 716
 
 
 
 12.03.01 Realisatie programma 
 977 519 
 793 149 
 621 452 
 167 299
 1 581 900 
 
 
 12.03.02 Planstudie na tracebesluit 
 174 704
 90 155 
 – 62 287 
 – 52 
 27 816 
 
 
 
 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 327 253
 
 
 331 110
 
 
 6 065
 
 
 – 75 742
 
 
 261 433
 
 
 
 12.04.01 Geïntegreerde contractvormen/PPS 
 327 253 
 331 110 
 6 065 
 – 75 742
 261 433 
 
 
 
 12.05 Verkenn.en planst.voor tracebesluit
 
 
 340 103
 
 
 347 417
 
 
 – 286 709
 
 
 70 842
 
 
 131 550
 
 
 
 12.05.01 Verkenningen 
 0 
 1 932 
 3 868
 0 
 5 800 
 
 
 12.05.02 Planstudieprogr. voor tracebesluit 
 340 103 
 345 485 
 – 290 577 
 70 842
 125 750 
 
 
 
 Van totale uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 3 428 
 
 
 – Bijdrage aan baten-lastendienst 
 
 
 
 
 1 155 895 
 
 
 – Restant
 
 
 
 
 1 716 602 
 
 
 – waarvan op 1 oktober 2009 juridisch
verplicht 
 
 
 
 
 100% 
 
 
 
 12.09 Ontvangsten
 
 
 78 246
 
 
 74 747
 
 
 5 246
 
 
 0
 
 
 79 993
 
 
 
 
 
 OD 12.02
 De hogere uitgaven op beheer en onderhoud worden verklaard door:
 – dat de meerkosten in 2008 door middel van de Voorjaarsnota 2009
ten laste zijn gebracht van het uitvoeringsjaar 2009. Door middel van een
verschuiving uit de latere jaren wordt thans € 135 mln. aan 2009
toegevoegd;
 – een aanpassing van de onderhoudsplanning (ca. € 79 mln.);
 – versnelde overdrachten van de veren Bergse Maas aan gemeenten
en de N273 aan de provincie Limburg (€ 52,1 mln.) alsmede de afkoop van het beheer en onderhoud als gevolg van de overdracht van de N69
in Noord-Brabant (€ 6 mln.).
 OD 12.03
 Verschuivingen Najaarsnota (Bedragen x EUR 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieprojecten hoofdwegennet (12.03.01)
 
 Stand ontwerp begroting 
 Stand 1e suppletore begroting 
 Mutaties 2e
suppletore begroting
 Gevolgen
MIRT-budget 
 Stand 2e suppletore
begroting
 
 
 
 
 Milj.nota  
 Najaarsnota
 
 
 
 
 (1) 
 (2) 
 (3)
 (4) 
 
 (3) 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 978
 
 
 794
 
 
 621
 
 
 167
 
 
 
 1 582
 
 
 
 
 A7 Rondweg Sneek
 18 
 18 
 1 
 2 
 
 21 
 
 
 
 A7 Zuidelijke ringweg Groningen, fase 1 
 16 
 12 
 – 12 
 
 
 0 
 
 
 
 N31 Zurich–Harlingen 
 8 
 7 
 – 7 
 
 
 0 
 
 
 a 
 A2 Everdingen–Deil–Zaltbommel–Empel 
 141 
 73 
 73 
 – 14
 Ja 
 132 
 
 
 
 N34 omleiding om Ommen 
 12 
 14 
 – 1
 4 
 
 17 
 
 
 
 N35 Zwolle–Almelo (traverse Nijverdal) 
 14
 19 
 2 
 – 3 
 
 18 
 
 
 
 A12 Utrecht west benutting, aansluitingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Woerden–Linschoten en Woerden-Oost 
 30 
 13 
 3 
 
 
 16 
 
 
 
 A28 Utrecht–Amersfoort 
 0 
 0 
 4 
 2 
 
 6 
 
 
 b 
 A2 Holendrecht–Oudenrijn 
 311 
 237 
 – 2 
 39 
 
 274
 
 
 c 
 A4 Burgerveen–Leiden 
 0 
 0 
 90 
 – 7 
 
 83
 
 
 d 
 A12 Den Haag–Gouda benutting 
 46 
 29 
 24 
 29
 
 82 
 
 
 
 N9 Koedijk–De Stolpen 
 0 
 0 
 10 
 – 4
 
 6 
 
 
 
 N14 Wassenaar–L’dam (incl.aansl.Hubertusviaduct)
 15 
 20 
 – 20 
 
 
 0 
 
 
 
 A2 Rondweg Den Bosch
 91 
 90 
 2 
 
 
 92 
 
 
 e 
 A2 Tangenten Eindhoven
 170 
 89 
 85 
 32 
 Ja 
 206 
 
 
 f 
 A2/A76 Maatregelenpakket Limburg 
 17 
 29 
 
 – 27 
 
 2 
 
 
 g
 A57 Veersedam–Middelburg 
 57 
 57 
 – 10 
 6 
 
 53
 
 
 h 
 A73/74 Venlo–Maasbracht ism A74, N68 en
OTR 
 19 
 39
 – 3 
 49 
 Ja 
 85 
 
 
 i 
 A10 Amsterdam praktijkproef FES 
 30 
 30 
 – 6 
 – 18 
 
 6 
 
 
 
 Dynamisch verkeersmanagement 
 75 
 141 
 – 92 
 – 8 
 
 41 
 
 
 j
 Kleine projecten/Afronding projecten 
 30 
 25 
 58 
 26
 
 109 
 
 
 
 Verkeersveiligheid infrastructuurpakket hwn 
 2
 6 
 
 – 6 
 
 0 
 
 
 
 Quick Wins FES 
 4 
 6
 – 4 
 – 1 
 
 1 
 
 
 
 Afronding 
 1 
 1
 
 
 
 1 
 
 
 
 Realisatieuitg.op IF 12.03.01 mbt planstudieuitg. 
 112 
 287 
 – 22 
 66 
 
 331
 
 
 
 Egalisatiereeks 
 – 241 
 – 448 
 448
 
 
 0
 
 
 
 
 
 a) Het betreft hier deels vertraging op het deeltraject knooppunt Everdingen–aansluiting
Everdingen en deels een meevaller binnen het project.
 b) Door de voorspoedige uitvoering van het traject Holendrecht–
Maarssen (5e rijbaan), de Haarrijn spoorlijn en de alliantie hooggelegen,
worden dit jaar meer uitgaven verricht.
 c) In de eerdere raming zat nog een aantal onzekerheden in verband met
de vaststelling van het tracébesluit en de startdatum van de werkzaamheden
voor het zuidelijke deel.
 d) De uitvoering van de plusstroken verloopt zeer voorspoedig. Eind 2009
zullen deze worden opengesteld voor het verkeer.
 e) Vanwege indexeringscompensatie en claims van aannemers, wordt er in
2009 meer uitgegeven dan oorspronkelijk is geraamd.
 f) De start van de uitvoering is vertraagd vanwege uitloop van het tracébesluit.
 g) De kasuitgaven in 2009 zijn hoger doordat de termijnafspraken met de
aannemerscombinatie inmiddels bekend zijn.
 h) De hogere uitgaven betreffen meerkosten voor de oplevering van de tunnels
en de tunneltechnische installaties.
 i) Door de veelheid van projecten die lopen in de regio Amsterdam (Spoedwet,
Fileproof, Mobiliteitsaanpak, Centrales op orde) moeten de planningen goed
op elkaar worden afgestemd. Naar verwachting zal voor het eind
van dit jaar duidelijk zijn of en op welke wijze de praktijkproef kan worden
gerealiseerd, waarna er inzicht zal zijn in de te maken kosten.
 j) De hogere uitgaven hebben voornamelijk betrekking op de projecten A50
Eindhoven–Oss, Fileproof, Zuidelijke Ringweg Groningen, N32 Postweg,
Grote Heide en de N34 Gieten.
   De A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, N31 Zurich-Harlingen en N14
Wassenaar-Leidschendam zijn vanaf de stand Miljoenennota 2010 meegenomen onder
Kleine projecten/Afronding projecten.
 OD 12.04
 Verschuivingen Najaarsnota (Bedragen x EUR 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geïntegreerde contractvorm (12.04)
 
 Stand ontwerp begroting 
 Stand 1e suppletore begroting 
 Mutaties 2e suppletore
begroting
 Gevolgen MIRT-budget 
 Stand 2e suppletore begroting
 
 
 
 
 Milj.nota  
 Najaarsnota
 
 
 
 
 (1) 
 (2) 
 (3)
 (4) 
 
 (3) 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 327
 
 
 331
 
 
 6
 
 
 – 75
 
 
 
 262
 
 
 
 a 
 N31 Leeuwarden-Drachten (excl B&O) 
 36 
 37 
 1 
 – 31 
 
 7
 
 
 
 Aflossing tunnels 
 49 
 51 
 1 
 – 3 
 
 49
 
 
 
 N11 Alphen ad Rijn–Bodegraven, betaling PPS-constr.
17 
 17
 
 4 
 
 21 
 
 
 
 b 
 A10 2e Coentunnel 
 160 
 164 
 4
 – 59 
 
 109 
 
 
 
 A59 Rosmalen-Geffen, PPS 
 15 
 14
 
 1 
 
 15 
 
 
 c 
 Exploitatie Westerscheldetunnel 
 50
 48 
 
 13 
 
 61
 
 
 
 
 
 a) De lagere uitgavenraming is het gevolg van de omzetting van het beschikbare
budget voor de N31 (Leeuwarden–Drachten) naar DBFM (Design, Build, Finance,
Maintenance) met beschikbaarheidsvergoedingen.
 b) Dit betreft een verschuiving naar latere jaren in de DBFM gelden bestemd
voor het project 2e Coentunnel/Westrandweg.
 c) De hogere uitgaven zijn het gevolg van de indexeringsproblematiek.
 OD 12.05
 De voorgestelde hogere uitgaven zijn voornamelijk het gevolg van hogere
planstudiekosten (in verband met vertragingen door luchtonderzoek) en een
correctie van een overboeking in het kader van een fasewisseling van het project
A1/6/9 Schiphol/Amsterdam-Almere.
 Verplichtingen
 De lagere raming van het verplichtingenbudget is het gevolg van mutaties
op vrijwel alle projecten. De belangrijkste mutaties zijn hieronder weergegeven:
 – GVO Stalen kunstwerken – € 76 mln.;
 – A2 Holendrecht – € 200 mln.;
 – A73/74/N68 Venlo/Maas + € 55 mln.;
 – Spoedwet Wegverbreding – € 300 mln.;
 – A28 Utrecht–Amersfoort – € 171 mln.;
 – N50 Ramspol–Ens – € 84 mln.;
 – A1/6/9 Schiphol/Adam-Almere – € 90 mln.;
 – A2 Oudenrijn–Everdingen – € 94 mln.;
 – A15 Maasvlakte Vaanplein – € 980 mln.;
 – N61 Hoek–Schoondijke – € 80 mln.;
 – B&O uitgaven/overdrachten + € 193 mln.;
 – A2 Passage Maastricht – € 355 mln.
 Het merendeel van de mutaties op het verplichtingenbudget betreft technische mutaties die geen directe relatie hebben met de concrete projectplanning.
 13 Spoorwegen
 Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2009 (Bedragen
in EUR 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting
 Stand 1e suppletore begroting 
 Mutaties 2e suppletore begroting 
 Stand 2e suppletore begroting 
 
 
 
 
 Milj.nota
 Najaarsnota 
 
 
 
 (1) 
 (2)
 (3) 
 (4) 
 (5)=(2t/m4) 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 2 195 375
 
 
 3 821 461
 
 
 – 656 322
 
 
 – 845 300
 
 
 2 319 839
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 2 741 843
 
 
 2 877 844
 
 
 – 197 689
 
 
 – 760 709
 
 
 1 919 446
 
 
 
 
 13.02 Onderhoud en vervanging
 
 
 1 633 831
 
 
 1 889 166
 
 
 – 579 824
 
 
 – 34 100
 
 
 1 275 242
 
 
 
 13.02.01 Regulier onderhoud 
 656 453 
 900 926 
 – 148 310
 – 33 000 
 719 616 
 
 
 13.02.02 Grote onderhoudsprojecten
 485 932 
 485 933 
 – 159 879 
 0 
 326 054
 
 
 13.02.03 Rentelasten 
 124 150 
 124 151 
 – 1 
 0
 124 150 
 
 
 13.02.04 Betuweroute 
 34 316 
 43 992
 – 14 450 
 0 
 29 542 
 
 
 13.02.05 Kleine infra en overige projecten 
 332 980 
 334 164 
 – 257 184 
 – 1 100
 75 880 
 
 
 
 13.03 Aanleg
 
 
 668 918
 
 
 762 534
 
 
 6 778
 
 
 – 274 479
 
 
 494 833
 
 
 
 13.03.01 Real.progr.personenvervoer 
 644 209 
 728 886 
 1 726
 – 259 942 
 470 670 
 
 
 13.03.02 Real.progr.goederenvervoer
 24 709 
 33 648 
 5 052 
 – 14 537 
 24 163
 
 
 
 13.04 Geintegreerde contractvormen/PPS
 
 
 138 383
 
 
 140 874
 
 
 – 2 922
 
 
 – 4 000
 
 
 133 952
 
 
 
 
 13.05 Verkenningen en planstudies
 
 
 300 711
 
 
 85 270
 
 
 378 279
 
 
 – 448 130
 
 
 15 419
 
 
 
 13.05.01 Planstudieprogr. personenvervoer 
 274 256 
 51 157 
 397 164 
 – 433 457
 14 864 
 
 
 13.05.02 Planstudieprogr. goederenvervoer 
 26 455
 34 113 
 – 18 885 
 – 14 673 
 555
 
 
 13.05.03 Verkenningenprogramma 
 0 
 0 
 0 
 0
 0 
 
 
 
 Van totale uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 6 321 
 
 
 – Bijdrage aan baten-lastendienst
 
 
 
 
 0 
 
 
 – Restant 
 
 
 
 
 1 913 125
 
 
 – waarvan op 1 oktober 2009 juridisch
verplicht
 
 
 
 
 100% 
 
 
 
 13.09 Ontvangsten
 
 
 179 448
 
 
 142 797
 
 
 – 3 749
 
 
 – 120 000
 
 
 19 048
 
 
 
 – HSA 
 72 329 
 – 3 999 
 4 000 
 0 
 1
 
 
 – Overige 
 17 119 
 26 796 
 – 7 749 
 0
 19 047 
 
 
 – Mandje spoor 
 90 000 
 120 000 
 0
 – 120 000 
 0
 
 
 
 
 OD 13.02
 Van het beschikbare budget voor het Beheer en Instandhouding wordt dit
jaar naar verwachting € 33 mln. niet besteed en wordt door middel
van een verschuiving doorgeboekt naar 2010.
 Verder vindt een overboeking plaats naar artikel 34 in de begroting van
hoofdstuk XII (VenW) ten behoeve van het project Internet in de trein.
 OD 13.03
 Verschuivingen Najaarsnota (Bedragen x EUR 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieprojecten Personenvervoer (13.03.01)
 
 Stand ontwerp begroting
 Stand 1e suppletore begroting 
 Mutaties 2e
suppletore begroting 
 Gevolgen MIRT-budget 
 Stand 2e suppletore begroting 
 
 
 
 
 Milj.nota  
 Najaarsnota
 
 
 
 
 (1) 
 (2) 
 (3)
 (4) 
 
 (3) 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 644
 
 
 729
 
 
 2
 
 
 – 260
 
 
 
 471
 
 
 
 
 BB21 (ontw. Bev21, VPT+,VPT2) 
 5 
 11 
 – 5 
 
 
 6 
 
 
 
 Geluid (empl. en innovatieve ontwikkelingen) 
 12 
 16 
 – 14 
 – 2
 
 – 0 
 
 
 
 Kleine projecten 
 11 
 16 
 – 8
 – 2 
 
 6 
 
 
 
 HSA Claim 
 13 
 5 
 22 
 – 9
 
 18 
 
 
 
 Integrale spooruitbreiding Amsterdam – Utrecht
 15 
 16 
 – 14 
 
 
 2 
 
 
 
 Kleine stations 
 11
 12 
 – 8 
 – 3 
 
 1 
 
 
 a 
 Afdekking risico’s spoorprogramma’s 
 6 
 76 
 
 – 76 
 
 0 
 
 
 b
 AKI-plan en veiligheidsknelpunten 
 27 
 28 
 7 
 – 12
 
 23 
 
 
 c 
 Intensivering Spoor in steden (I) 
 15 
 15
 20 
 – 20 
 
 15 
 
 
 d 
 Intensivering Spoor in steden (II) 
 10 
 10 
 10 
 – 20 
 
 0 
 
 
 
 Nazorg gereedgekomen lijnen/halten 
 6 
 8 
 – 1 
 – 4 
 
 3
 
 
 
 Ontsnippering 
 9 
 16 
 – 12 
 – 1 
 
 3
 
 
 
 Traject Oost (perronverbredingen) 
 0 
 2 
 
 – 1
 
 1 
 
 
 
 Traject Oost uitv. convenant DMB 
 15 
 19
 – 19 
 
 
 0 
 
 
 
 Sporen in Arnhem 
 43 
 55
 – 36 
 1 
 
 20 
 
 
 e 
 Arnhem Centraal (t.b.v. NSP)
 21 
 23 
 – 4 
 – 11 
 
 8 
 
 
 f
 Vleuten–Geldermalsen 4/6 sp. (incl. RSS) 
 54 
 36 
 63
 – 42 
 
 57 
 
 
 
 Amsterdam CS spoor 10/15 
 0 
 0
 3 
 – 3 
 
 0 
 
 
 
 Den Haag Centraal (t.b.v. NSP) 
 18
 24 
 – 24 
 
 
 – 0 
 
 
 
 Den Haag emplacement 
 0
 0 
 
 
 
 0 
 
 
 
 Den Haag CS: terugbouwen sporen 11/12
 1 
 1 
 
 – 1 
 – 
 0 
 
 
 
 Fietsenstalling Amsterdam CS 
 1 
 5 
 – 2 
 – 2 
 
 1
 
 
 
 Rotterdam Centraal (t.b.v. NSP) 
 30 
 27 
 – 7 
 1
 
 21 
 
 
 
 OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)
 41 
 61 
 – 40 
 2 
 
 23 
 
 
 
 OV Schiphol–Amsterdam–Almere–Lelystad 
 0 
 0 
 
 
 
 0
 
 
 
 Enveloppe extra NSP kwaliteit 
 0 
 0 
 
 
 
 0
 
 
 g 
 Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol) 
 42
 35 
 1 
 – 13 
 
 23 
 
 
 
 Rijswijk–Schiedam incl. spoorcorridor Delft 
 66 
 30 
 – 2 
 – 2 
 
 26
 
 
 
 Extra perroncapaciteit A’dam Zuid (2e eilandperron) 
 0
 0 
 
 
 
 0 
 
 
 h 
 Hanzelijn 
 164 
 170 
 60
 – 22 
 
 208 
 
 
 
 Breda Centraal (t.b.v. NSP) 
 8 
 12
 – 2 
 – 5 
 
 5 
 
 
 i 
 Amsterdam CS Cuypershal 
 0
 0 
 12 
 – 12 
 
 0 
 
 
 
 Geluidsaneringsprogramma – spoor 
 0 
 0 
 2 
 – 1 
 
 1
 
 
 
 
 
 a) In 2009 wordt door de projecten HSL/BR geen beroep gedaan op de risicoreservering
spoorprogramma, waardoor deze gelden dit jaar niet zullen worden besteed.
 b) De onderuitputting op AKI wordt met name veroorzaakt door vertraging
in de afrondende werkzaamheden op een deel van het programma, een vertraging
bij de start van het deelproject Aalderinksingel (verlate aanbesteding) en
meevallende uitgaven bij het deelproject Almelo verdiept.
 c) Een aantal gemeenten vraagt de toegekende subsidie later op dan gepland.
 d) De verlaging van de raming betreft een overboeking naar het Gemeentefonds
voor de 2e tranche Spoorse Doorsnijdingen (cf. het bestuursakkoord Rijk-Provincies).
 e) Het project is vertraagd met een jaar als gevolg van een mislukte aanbesteding
(niet binnen budget) waarop besloten is het project in 2 fases uit te voeren.
In oktober 2009 is gestart met de bouw van fase 1. Als gevolg van deze vertraging
is ook een lagere cashflow gerealiseerd dan aangenomen bij het opstellen van
de begroting. 
 f) Dit betreft een aanpassing van het kasritme op basis van een herziene
raming.
 g) Inhaling bij Wormerveer wordt later opgeleverd dan gepland door onder
andere nieuwe informatie over de bodemgesteldheid, waardoor de doorlooptijd
realisatie toeneemt. In overleg met decentrale overheden is de oplevering
nu gepland voor 2013/2014.
 h) Dit betreft een aanpassing van het kasritme op basis van een herziene
raming.
 i) De uitgaven schuiven, zoals eerder aan de Tweede Kamer gemeld, naar
begin 2010, afhankelijk van vergunningverlening in het kader van de monumentenwet.
 Verschuivingen Najaarsnota (Bedragen x EUR 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieprojecten Goederenvervoer (13.03.02)
 
 Stand ontwerp begroting
 Stand 1e suppletore begroting 
 Mutaties 2e
suppletore begroting 
 Gevolgen MIRT-budget 
 Stand 2e suppletore begroting 
 
 
 
 
 Milj.nota  
 Najaarsnota
 
 
 
 
 (1) 
 (2) 
 (3)
 (4) 
 
 (3) 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 25
 
 
 34
 
 
 5
 
 
 – 14
 
 
 
 25
 
 
 
 
 Aslasten Cluster II 
 1
 0 
 
 
 
 0 
 
 
 
 PAGE risico reductie 
 6 
 9
 – 4 
 – 2 
 
 3 
 
 
 
 Geluidspilot Goederenvervoer
 1 
 3 
 – 1 
 – 1 
 
 1 
 
 
 a
 Uitv.progr.Goed.route Elst–Deventer–Twente
(NaNov) 
 0 
 0
 10 
 – 6 
 
 4 
 
 
 
 Electr.empl. Maasvlakte West en passeerspoor Botlek 
 0 
 0 
 7 
 
 
 7
 
 
 
 Sloelijn/geluidmaatregelen Zeeuwselijn 
 17 
 22 
 – 12
 – 2 
 
 8 
 
 
 
 Kleine projecten 
 
 0 
 3 
 – 2
 
 1 
 
 
 
 Nazorg gereedgekomen lijnen-halten 
 
 0 
 2
 – 1 
 
 1
 
 
 
 
 
 a) Als gevolg van vertraging in het Kabel en leidingenwerk derden is de
vermoedelijke opleverdatum van het project verschoven van eind 2010 naar medio
2011; hierdoor verschuiven ook de geprognosticeerde uitgaven evenredig in
de tijd. Tevens is er op dit project sprake van een positieve aanbesteding
die ook effect heeft op de cashflow voor 2009
 OD 13.05
 De onderuitputting op het planstudieprogramma spoor wordt voor het grootste
deel (ca. € 400 mln.) veroorzaakt door het project Zuidas. Voor
de subsidie aan Zuidas is met het ministerie van Financiën de principe
afspraak gemaakt dat VenW het geld voor dit project zou storten op een zogenaamde
schatkistrekening voor de Zuidasonderneming. Daarmee kan echter pas een aanvang
worden genomen als die onderneming daadwerkelijk is opgericht. Eind 2008 is
gebleken dat de beoogde veiling van de aandelen van deze onderneming geen
doorgang kon vinden, en sindsdien wordt door een rijksvertegenwoordiger onderzocht
hoe het project alsnog gerealiseerd kan worden. Eerst nadat duidelijkheid
is ontstaan over de structurering van het project kan de eerste storting plaatsvinden,
of kan een nieuw financieringsarrangement worden vormgegeven.
 Verplichtingen
 De voorgetelde aanpassing van het verplichtingenbudget staat geheel in
relatie tot de hierboven genoemde lagere uitgaven.
 Ontvangsten
 De verwachting is dat de ontvangstenraming van het «Mandje spoor»
niet wordt gerealiseerd.
 14 Regionale, lokale infrastructuur
 Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2009 (Bedragen
in EUR 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting
 Stand 1e suppletore begroting 
 Mutaties 2e suppletore begroting 
 Stand 2e suppletore begroting 
 
 
 
 
 Milj.nota
 Najaarsnota 
 
 
 
 (1) 
 (2)
 (3) 
 (4) 
 (5)=(2t/m4) 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 116 247
 
 
 339 699
 
 
 71 182
 
 
 – 27 268
 
 
 383 613
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 273 355
 
 
 375 023
 
 
 3 958
 
 
 – 188 322
 
 
 190 659
 
 
 
 
 14.01 Grote regionaal/lokale projecten
 
 
 227 838
 
 
 269 858
 
 
 36 622
 
 
 – 147 988
 
 
 158 492
 
 
 
 14.01.01 Verkenningen 
 0
 0 
 0 
 0 
 0 
 
 
 14.01.02 Planstudieprogr.reg./lok
 7 378 
 37 996 
 46 817 
 – 78 261 
 6 552
 
 
 14.01.03 Real.progr.reg./lok. 
 220 460 
 231 862
 – 10 195 
 – 69 727 
 151 940 
 
 
 
 14.02 Regionale mob fondsen
 
 
 0
 
 
 59 648
 
 
 – 13 415
 
 
 – 14 500
 
 
 31 733
 
 
 
 
 14.03 RSP – ZZL: rijksbijdrage
 
 
 45 517
 
 
 45 517
 
 
 – 19 249
 
 
 – 25 834
 
 
 434
 
 
 
 14.03.01 RSP – ZZL: RB projecten 
 15 222 
 15 222 
 – 14 897 
 – 325 
 0
 
 
 14.03.02 RSP – ZZL: RB mob.fondsen 
 20 295 
 20 295 
 434
 – 20 295 
 434 
 
 
 14.03.03 RSP – ZZL: REP projecten 
 10 000 
 10 000 
 – 4 786 
 – 5 214 
 0
 
 
 
 Van totale uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 0 
 
 
 – Bijdrage aan baten-lastendienst 
 
 
 
 
 668 
 
 
 – Restant
 
 
 
 
 189 991 
 
 
 – waarvan op 1 oktober 2009 juridisch
verplicht 
 
 
 
 
 100% 
 
 
 
 14.03 Ontvangsten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 OD 14.01
 Verschuivingen Najaarsnota (Bedragen x EUR 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Real.proj.reg.lok. (14.01.03)
 
 Stand ontwerp begroting 
 Stand 1e suppletore begroting 
 Mutaties 2e suppletore begroting 
 Gevolgen MIRT-budget 
 Stand 2e suppletore begroting
 
 
 
 
 Milj.nota  
 Najaarsnota
 
 
 
 
 (1) 
 (2) 
 (3)
 (4) 
 
 (3) 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 220
 
 
 232
 
 
 – 11
 
 
 – 69
 
 
 
 152
 
 
 
 
 Noord Zuidlijn Noord-WTC 
 153 
 111 
 3 
 – 22 
 
 92 
 
 
 
 N201
 41 
 51 
 – 1 
 – 9 
 
 41 
 
 
 
 Randstadrail (incl. voorbereidingskosten en aanlanding) 
 25 
 51 
 1
 – 34 
 
 18 
 
 
 
 Experimenteerprojecten 
 1 
 7
 – 7 
 
 
 0 
 
 
 
 Beneluxmetro VINEX) 
 0 
 5
 
 – 4 
 
 1 
 
 
 
 Duurzaam Veilig W-Zeeuws Vlaanderen
 0 
 3 
 – 3 
 
 
 0 
 
 
 
 Afr.decentr. GDU 
 0
 4 
 – 4 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Op basis van de voortgang van de projecten (onder andere Noord-Zuidlijn
Noord-WTC, RandstadRail, 1e fase en de N201) en de daaraan gekoppelde declaraties
alsmede door het niet volledig benutten van de gereserveerde gelden voor planstudieprojecten
wordt een overschot van ca. € 131 mln. verwacht.
 Verder wordt een overboeking van ca. € 17 mln. naar de begroting
van hoofdstuk XII aangebracht voor activiteiten die op dit artikel in het
Infrastructuurfonds zijn geraamd, maar op artikel 34 (in HXII) moeten worden
verantwoord. Dit betreffen voornamelijk kosten voor mobiliteitsmanagement
(Taskforce De Waal), OV-chipkaart (extra WROOV-onderzoek en lopende communicatie-
en organisatiekosten) en multimodale reisinformatie.
 OD 14.02
 Op de voorziene betalingen aan de mobiliteitsfondsen is sprake van een
overloop naar 2010. Deze overloop wordt veroorzaakt doordat het mobiliteitsfonds
Leeuwarden naar verwachting niet tot betaling gaat komen in 2009. Het gaat
hierbij om de Quick Wins 1 en 2. Recent is gemeld dat het fonds inmiddels
is opgericht. Betaling wordt voorzien in 2010.
 OD 14.03
 Het kasoverschot doet zich voor op het regio-specifiekpakket noorden en
wordt doorgeboekt naar 2010. De betrokken partijen werken de wijze waarop
en eventuele voorwaarden waaronder de bijdrage ten behoeve van het regionaal
economisch pakket beschikbaar wordt gesteld uit.
 15 Hoofdvaarwegennet
 Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2009 (Bedragen
in EUR 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting
 Stand 1e suppletore begroting 
 Mutaties 2e suppletore begroting 
 Stand 2e suppletore begroting 
 
 
 
 
 Milj.nota
 Najaarsnota 
 
 
 
 (1) 
 (2)
 (3) 
 (4) 
 (5)=(2t/m4) 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 764 508
 
 
 958 646
 
 
 – 166 266
 
 
 179 055
 
 
 971 435
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 746 958
 
 
 716 083
 
 
 – 1 786
 
 
 125 460
 
 
 839 757
 
 
 
 
 15.01 Verkeersmanagement
 
 
 88 935
 
 
 88 935
 
 
 2 185
 
 
 0
 
 
 91 120
 
 
 
 15.01.01 Basispakket verkeersmanagement
 82 793 
 82 793 
 2 034 
 0 
 84 827 
 
 
 15.01.02 Servicepakket verkeersmanagement 
 6 142 
 6 142 
 151 
 0
 6 293 
 
 
 
 15.02 Beheer en onderhoud
 
 
 497 213
 
 
 422 635
 
 
 – 2 568
 
 
 158 485
 
 
 578 552
 
 
 
 15.02.01 Basispakket B&O hoofdvaarwegen 
 307 097 
 212 097 
 8 062
 207 681 
 427 840 
 
 
 15.02.02 Servicepakket B&O hoofdvaarwegen
 29 908 
 36 786 
 670 
 – 8 595 
 28 861 
 
 
 15.02.04 Groot var.onderhoud hoofdvaarwegen 
 160 208 
 173 752
 – 11 300 
 – 40 601 
 121 851 
 
 
 
 15.03 Aanleg en planstudie na tracebesluit
 
 
 126 443
 
 
 145 947
 
 
 2 121
 
 
 – 43 443
 
 
 104 625
 
 
 
 15.03.01 Realisatieprogr. hoofdvaarwegen 
 126 443 
 145 947 
 2 121 
 – 43 443
 104 625 
 
 
 15.03.02 Planstudieprogr. na tracebesluit 
 0 
 0
 0 
 0 
 0 
 
 
 
 15.05 Verkenningen en planstudies voor tracebesluit
 
 
 34 367
 
 
 58 566
 
 
 – 3 524
 
 
 10 418
 
 
 65 460
 
 
 
 15.05.01 Verkenningen 
 8 069 
 13 069 
 0
 – 81 
 12 988 
 
 
 15.05.02 Planstudieprogramma voor tracebesluit 
 26 298 
 45 497 
 – 3 524 
 10 499
 52 472 
 
 
 
 Van totale uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Bijdrage aan baten-lastendienst 
 
 
 
 
 598 109 
 
 
 – Restant
 
 
 
 
 241 648 
 
 
 – waarvan op 1 oktober 2009 juridisch
verplicht 
 
 
 
 
 73% 
 
 
 
 15.09 Ontvangsten
 
 
 32 413
 
 
 48 009
 
 
 – 19 867
 
 
 0
 
 
 28 142
 
 
 
 
 
 OD 15.02
 Om de kosten in 2009 te kunnen dekken is een hogere bijdrage aan het agentschap
RWS van € 207 mln. nodig. Dit betreft:
 – een aanpassing van de onderhoudsplanning (€ 37 mln.);
 – de meerkosten die in de Najaarsnota 2008 zijn opgenomen zijn ten
laste gebracht van 2009 (VJN). Door middel van een verschuiving met 2010 wordt
nu € 109 mln. aan 2009 toegevoegd.
 – ter dekking van de hogere kosten voor beheer en onderhoud wordt
voorts € 61 mln. uit 2010 verschoven naar 2009.
 Anderzijds blijft ca. € 45 mln. voornamelijk als gevolg van
vertragingen onbesteed op de volgende belangrijkste projecten:
 – Maas (baggeren en kunstwerken);
 – Rotterdam-België/Zeeland: renovatie o.a. Volkeraksluizen
en baggeren;
 – Impuls groot onderhoud (Amsterdam Rijnkanaal fase 2).
 Als laatste worden enkele overboekingen van en naar andere ministeries
aangebracht voor bijdragen in:
 – de vereenvoudiging van de administratieve afhandeling ten aanzien
van investeringen en exploitatiekosten door het ministerie van Defensie voor
mobile communicatie apparatuur (C/P2000) dat in gebruik is bij de KNRM;
 – het project Samenwerken en Slagkracht (Versterking incidentbestrijding
op de Westerschelde) en het verschil in arbeidsvoorwaarden tussen LNV en RWS
van het overgedragen personeel voor de Rijksrederij.
 OD 15.03
 Verschuivingen Najaarsnota (Bedragen x EUR 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieprojecten hoofdvaarwegen (15.03.01)
 
 Stand ontwerp begroting
 Stand 1e suppletore begroting 
 Mutaties 2e
suppletore begroting 
 Gevolgen MIRT-budget 
 Stand 2e suppletore begroting 
 
 
 
 
 Milj.nota  
 Najaarsnota
 
 
 
 
 (1) 
 (2) 
 (3)
 (4) 
 
 (3) 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 126
 
 
 146
 
 
 2
 
 
 – 44
 
 
 
 104
 
 
 
 
 Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1; verbetering tot
klasse Va 
 10 
 11
 
 – 1 
 
 10 
 
 
 a 
 Twentekanalen, verruiming (fase 1)
 0 
 – 7 
 4 
 5 
 Ja 
 2 
 
 
 b 
 Lekkanaal, verbreding kanaalzijde en uitbreiding
ligplaatsen 
 5 
 6
 
 – 6 
 
 0 
 
 
 
 Verbeteren vaargeul IJsselmeer (Amsterdam-Lemmer) 
 1 
 2 
 – 1 
 
 
 1
 
 
 
 Renovatie Noordzeesluizen IJmuiden 
 2 
 2 
 – 1
 – 1 
 
 0 
 
 
 c 
 Vaarroute Ketelmeer (excl. EU-bijdrage)
 6 
 4 
 2 
 – 4 
 
 2 
 
 
 d 
 Walradar Noordzeekanaal
 16 
 20 
 
 – 20 
 
 0 
 
 
 
 Maasroute fase 1, brugverhogingen Roosteren en
Echt 
 0 
 0 
 1 
 
 
 1
 
 
 
 Maasroute fase 1, voorhavens en wachtplaatsen 
 0 
 1
 
 
 
 1 
 
 
 e 
 Maasroute, modernisering fase 2 
 34
 33 
 9 
 – 19 
 
 23 
 
 
 
 Tweede Sluis Lith 
 1
 2 
 – 1 
 – 1 
 
 0 
 
 
 
 Zuid-Willemsvaart; renovatie middendeel klasse
II 
 3 
 3 
 
 
 
 3 
 
 
 f
 Zuid-Willemsvaart, omleggen en opwaarderen (Maas-Veghel) 
 0
 4 
 – 2 
 11 
 
 13 
 
 
 
 Wilhelmina kanaal 
 6
 11 
 – 3 
 – 4 
 
 4 
 
 
 g 
 Zuid-Willemsvaart; vervanging sluizen 4, 5 en
6 
 22 
 22 
 – 4 
 11 
 
 29
 
 
 
 Burgemeester Delenkanaal Oss 
 0 
 2 
 
 – 2
 
 0 
 
 
 
 Walradarsystemen 
 5 
 5 
 – 2 
 
 
 3
 
 
 
 Kleine projecten 
 2 
 4 
 
 – 1 
 
 3
 
 
 
 Ligplaatsvoorzieningen 
 0 
 1 
 
 
 
 1 
 
 
 h
 Quick Wins binnenhavens (incl.amendement Anker) 
 15 
 22
 
 – 12 
 
 10 
 
 
 
 Afronding 
 – 2 
 – 2
 
 
 
 – 2
 
 
 
 
 
 a) Claims van de aannemers en tegenvallers, als gevolg van aangetroffen
explosieven, leiden tot een tekort op het taakstellend budget.
 b) Vertraging door onderzoek naar de mogelijkheid om dit project, uit
het oogpunt van efficiency, samen met een ander project aan te besteden.
 c) De verwachting is dat de laatste kwartaalafrekening van dit project € 4
mln. lager zal zijn dan eerder verwacht.
 d) Vertraging als gevolg van een mislukte aanbesteding (door onduidelijkheid
over de specificaties). Dit is nu weggenomen en het project zal naar verwachting
in 2010 starten.
 e) Vertraging in het tracébesluit voor het onderdeel Juliana-kanaal.
 f) Versnelling als gevolg van voorspoedige aankoop van onroerend goed.
 g) Versnelling vanwege het voorspoedige verloop van de aanbesteding en
de uitvoering.
 h) Op basis van beschikkingen is een ander (vertraagd) kasritme nodig
dan in de begroting is voorzien.
 OD 15.05
 In de onlangs getekende Bestuursovereenkomst is overeengekomen, dat door
het Rijk een subsidie van € 10,5 mln. wordt verstrekt aan de provincie
Noord-Holland ten behoeve van het project Vaart in de Zaan.
 Verder wordt voor de financiële ondersteuning van de gegevensautoriteit
Natuur/Nationale Database Flora en Fauna ca. € 0,1 mln. naar het
ministerie van LNV overgeboekt.
 Verplichtingen
 De hogere raming van het verplichtingenbudget staat voor een groot deel
in relatie tot de hierboven genoemde hogere uitgaven.
 Voorts worden enkele verschuivingen uit latere jaren naar 2009 aangebracht
ten behoeve van de impuls groot onderhoud in Zeeland.
 16 Megaprojecten niet-Verkeer en Vervoer
 Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2009 (Bedragen
in EUR 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting
 Stand 1e suppletore begroting 
 Mutaties 2e suppletore begroting 
 Stand 2e suppletore begroting 
 
 
 
 
 Milj.nota
 Najaarsnota 
 
 
 
 (1) 
 (2)
 (3) 
 (4) 
 (5)=(2t/m4) 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 532 103
 
 
 864 235
 
 
 – 315 403
 
 
 – 1 193
 
 
 547 639
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 288 105
 
 
 287 828
 
 
 7 025
 
 
 – 44 879
 
 
 249 974
 
 
 
 
 16.01 Project Mainportontwikkeling R’dam
 
 
 31 441
 
 
 29 013
 
 
 1 470
 
 
 25 250
 
 
 55 733
 
 
 
 16.01.01 Planstudie PMR 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 
 
 16.01.02 Realisatieprogramma PMR 
 31 441 
 29 013 
 1 470 
 25 250
 55 733 
 
 
 
 16.02 Ruimte voor de rivier
 
 
 197 184
 
 
 202 542
 
 
 4 264
 
 
 – 70 129
 
 
 136 677
 
 
 
 
 16.03 Maaswerken
 
 
 59 480
 
 
 56 273
 
 
 1 291
 
 
 0
 
 
 57 564
 
 
 
 
 Van totale uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 0 
 
 
 – Bijdrage aan baten-lastendienst 
 
 
 
 
 26 786 
 
 
 – Restant
 
 
 
 
 223 188 
 
 
 – waarvan op 1 oktober 2009 juridisch
verplicht 
 
 
 
 
 100% 
 
 
 
 16.09 Ontvangsten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 798
 
 
 0
 
 
 798
 
 
 
 
 
 Verschuivingen Najaarsnota (Bedragen x EUR 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie Megaprojecten niet Ven W (16)
 
 Stand ontwerp begroting
 Stand 1e suppletore begroting 
 Mutaties 2e suppletore
begroting 
 Gevolgen MIRT-budget 
 Stand 2e suppletore begroting 
 
 
 
 
 Milj.nota  
 Najaarsnota
 
 
 
 
 (1) 
 (2) 
 (3)
 (4) 
 
 (3) 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 287
 
 
 287
 
 
 6
 
 
 – 46
 
 
 
 247
 
 
 
 
 
 Project Mainport Rotterdam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitvoeringsorganisatie 
 2 
 4
 
 – 1 
 
 3 
 
 
 
 750 ha 
 0 
 0 
 
 
 
 0
 
 
 
 Groene verbinding 
 7 
 7 
 
 
 
 7
 
 
 
 Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) 
 0 
 0 
 
 
 
 0
 
 
 
 Voorfinanciering FES monitoringsprogramma 
 0 
 0
 
 
 
 0 
 
 
 a 
 Voorfinanciering FES natuurcompensatie
 22 
 18 
 1 
 25 
 
 44 
 
 
 
 Landaanwinning 
 0
 0 
 
 
 
 0 
 
 
 
 BTW Buitencontour 
 0 
 0
 
 
 
 0 
 
 
 
 Aan- en ontsluitende infrastructuur 
 0
 0 
 
 
 
 0 
 
 
 
 Onvoorzien 
 0 
 0
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 Ruimte voor de rivier
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 b 
 Uitvoeringskosten 
 179
 181 
 4 
 – 79 
 
 106 
 
 
 c 
 Planstudiekosten 
 8
 11 
 
 5 
 
 16 
 
 
 d 
 Projectorganisatie en projectmanagement 
 10 
 10 
 1 
 4 
 
 15
 
 
 
 
 Maaswerken
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 e
 Zandmaas 
 50 
 42 
 
 – 5 
 Ja 
 37 
 
 
 e
 Grensmaas 
 9 
 14 
 
 5 
 Ja 
 19
 
 
 
 
 
 a) De hogere uitgaven op dit deelproject van het PMR hebben betrekking
op de sneller dan verwachte betaling van de kosten voor de duincompensatie
(ter hoogte van de Delflandse kust en de Zeereep langs de Brouwersdam) en
anderzijds de latere vaststelling van het Monitoring- en Evaluatieprogramma
Duincompensatie (MEP).
 b) Naast een overboeking van € 5 mln. en € 4 mln.
naar respectievelijk de planstudiekosten en de projectorganisatie en projectmanagement,
wordt een aanpassing van het kasritme aangebracht conform de voortgang van
de werkzaamheden van het Ruimte voor de Rivier.
 c) In de begroting is een planning opgenomen voor de planstudie van Lent.
Deze planning is eind 2006 begin 2007 gemaakt, maar naar nu blijkt is deze
inschatting te hoog geweest. Het overschot wordt teruggebracht naar het project
Planstudie Ruimte voor de Rivier.
 d) Deze mutatie vloeit voort uit de nieuw getekende programmaopdracht.
Gebleken is dat de verdeling van de apparaatsuitgaven over de projecten Uitvoering
en Programmadirectie van Ruimte voor de Rivier niet de juiste verhouding heeft.
Dit wordt nu gecorrigeerd.
 e) Met deze mutatie wordt ca. € 5 mln. overgeboekt van de Zandmaas
naar de Grensmaas. Het overschot bij de Zandmaas wordt ingezet voor tegenvallers,
t.w. kosten ruiming explosieven en permanent rivierkundige werken, bij de
Grensmaas op te vangen.
 17 Megaprojecten Verkeer en vervoer
 Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2009 (Bedragen
in EUR 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting
 Stand 1e suppletore begroting 
 Mutaties 2e suppletore begroting 
 Stand 2e suppletore begroting 
 
 
 
 
 Milj.nota
 Najaarsnota 
 
 
 
 (1) 
 (2)
 (3) 
 (4) 
 (5)=(2t/m4) 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 140 025
 
 
 288 792
 
 
 – 48 389
 
 
 8 143
 
 
 248 546
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 140 010
 
 
 289 652
 
 
 – 48 389
 
 
 – 73 608
 
 
 167 655
 
 
 
 
 17.01 Westerscheldetunnel
 
 
 0
 
 
 6 740
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 6 740
 
 
 
 
 17.02 Betuweroute
 
 
 10
 
 
 76 777
 
 
 0
 
 
 – 22 712
 
 
 54 065
 
 
 
 
 17.03 Hoge snelheidslijn
 
 
 0
 
 
 106 509
 
 
 0
 
 
 – 54 658
 
 
 51 851
 
 
 
 17.03.01 Realisatie HSL-zuid 
 0
 99 116 
 0 
 – 54 658 
 44 458 
 
 
 17.03.02 Realisatie HSL-zuid spoorwegen 
 0 
 2 168 
 0 
 0 
 2 168
 
 
 17.03.03 Realisatie HSL-zuid hoofdwegen 
 0 
 5 225 
 0
 0 
 5 225 
 
 
 
 17.04 Anders betalen voor mobiliteit
 
 
 140 000
 
 
 99 626
 
 
 – 48 389
 
 
 3 762
 
 
 54 999
 
 
 
 
 17.05 Zuiderzeelijn
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Van totale uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 46 349 
 
 
 – Bijdrage aan baten-lastendienst 
 
 
 
 
 5 716 
 
 
 – Restant
 
 
 
 
 115 590 
 
 
 – waarvan op 1 oktober 2009 juridisch
verplicht 
 
 
 
 
 100% 
 
 
 
 17.09 Ontvangsten
 
 
 0
 
 
 812
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 812
 
 
 
 
 
 OD 17.02 en 17.03
 De mutaties op deze operationele doelstellingen betreffen enerzijds een
toevoeging aan de begroting van de BTW die op basis van declaraties (en verantwoording
over de werkelijk betaalde BTW over de relevante onderdelen) uit een aanvullende
post van het ministerie van Financiën (via ontvangstenartikel 19.09 Bijdragen
ten laste van de begroting van VenW) wordt gecompenseerd.
 Voor de Betuweroute is dit een bedrag van ca. € 7,3 mln. en
de HSL-Zuid € 6,1 mln.
 Anderzijds worden kasschuiven naar 2010 bij de Betuweroute en HSL-Zuid
voorgesteld van respectievelijk € 30 mln. en € 60 mln.
 18 Overige uitgaven en ontvangsten
 Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2009 (Bedragen
in EUR 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting
 Stand 1e suppletore begroting 
 Mutaties 2e suppletore begroting 
 Stand 2e suppletore begroting 
 
 
 
 
 Milj.nota
 Najaarsnota 
 
 
 
 (1) 
 (2)
 (3) 
 (4) 
 (5)=(2t/m4) 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 51 552
 
 
 66 120
 
 
 – 23 662
 
 
 0
 
 
 42 458
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 53 754
 
 
 86 900
 
 
 – 37 749
 
 
 – 874
 
 
 48 277
 
 
 
 
 18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 18.03 Intermodaal vervoer
 
 
 2 219
 
 
 2 665
 
 
 27
 
 
 – 874
 
 
 1 818
 
 
 
 
 18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)
 
 
 1 737
 
 
 4 005
 
 
 48
 
 
 0
 
 
 4 053
 
 
 
 
 18.05 Railinfrabeheer
 
 
 35 142
 
 
 35 142
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 35 142
 
 
 
 
 18.06 Externe veiligheid
 
 
 7 912
 
 
 20 488
 
 
 – 20 488
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expert.
 
 
 6 744
 
 
 24 600
 
 
 – 17 336
 
 
 0
 
 
 7 264
 
 
 
 18.07.01 Natl.basisinfo.voorziening en ov.uitgaven 
 6 744
 6 962 
 164 
 0 
 7 126 
 
 
 18.07.02 Subsidies algemeen 
 0 
 17 638 
 – 17 500 
 0 
 138 
 
 
 
 Van totale uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 986 
 
 
 – Bijdrage aan baten-lastendienst 
 
 
 
 
 6 792 
 
 
 – Restant
 
 
 
 
 40 499 
 
 
 – waarvan op 1 oktober 2009 juridisch
verplicht 
 
 
 
 
 67% 
 
 
 
 18.09 Ontvangsten
 
 
 35 142
 
 
 34 908
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 34 908
 
 
 
 
 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
 
 
 0
 
 
 248 723
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 248 723
 
 
 
 
 
 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2009 (Bedragen
in EUR 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting
 Stand 1e suppletore begroting 
 Mutaties 2e suppletore begroting 
 Stand 2e suppletore begroting 
 
 
 
 
 Milj.nota
 Najaarsnota 
 
 
 
 (1) 
 (2)
 (3) 
 (4) 
 (5)=(2t/m4) 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 7 380 258
 
 
 7 083 476
 
 
 67 618
 
 
 – 39 366
 
 
 7 111 728
 
 
 
 
 19.09 Ten laste van begroting VenW
 
 
 6 202 356
 
 
 6 235 404
 
 
 75 890
 
 
 – 35 004
 
 
 6 276 290
 
 
 
 
 19.10 Ten laste van het FES
 
 
 1 177 902
 
 
 848 072
 
 
 – 8 272
 
 
 – 4 362
 
 
 835 438
 
 
 
 
 
 OD 19.09
 De bijstelling van de inkomstenraming betreft voor een deel de BTW die
door het ministerie van Financiën wordt gecompenseerd (zie ook de toelichting
onder artikel 17 in dit wetsvoorstel).
 Voorts zijn overboekingen naar de begroting van hoofdstuk XII opgenomen
voor uitgaven die onder andere ten laste van dat hoofdstuk worden verantwoord
maar op het Infrastructuurfonds zijn begroot.
 Dit betreffen met name uitgaven op artikel 34 in hoofdstuk XII (zie ook
onder ad 1. en ad 9 in de memorie van toelichting bij de tweede suppletoire
begroting van HXII over 2009.) Als laatste is een overboeking naar het Gemeente
Fonds opgenomen voor de tweede tranche Spoorse Doorsnijdingen.
 OD 19.10
 De bijdragen uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) voor de onderstaande uit het FES gefinancierde projecten kan per saldo
met in totaal ca. € 4 mln. worden verminderd:
 a. Waterprojecten Innovatie Kaderrichtlijn Water (KRW)/Synergie KRW en
Haaglanden – € 17 mln.;
 b. Quickwins wegen – € 1mln.;
 c. Praktijkproef A10 Amsterdam – € 18 mln,;
 d. Quick-wins vaarwegen – € 12 mln.;
 e. Noordvleugel + € 37 mln.;
 f. Fileproof + € 7 mln.
 De gelden voor de eerste 4 genoemde projecten zullen in 2010 weer uit
het FES worden opgevraagd.