Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Memorie van toelichting
Datum: 2020-11-30 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2020‒2021
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 35 650
 VIII
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 Ontvangen 30 november 2020
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL 
 
 Wetsartikelen 1 tot en met 2
 
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2019 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 1.
 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
 
 
 2.
 de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.
 
 
 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
 I.K. van Engelshoven
 De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,
 A. Slob
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1
 Leeswijzer
 
 In deze Tweede Suppletoire Begroting van het ministerie van OCW zijn de effecten van besluiten van het Kabinet over de Najaarsnota verwerkt. Deze suppletoire wet moet dan ook in samenhang worden bezien met de Najaarsnota. 
 Allereerst is de begrotingsstaat voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten van de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap opgenomen. Hierin wordt inzicht gegeven in de financiële wijzigingen die op (beleids)artikelniveau worden voorgesteld in de begroting voor het jaar 2020. De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media is verantwoordelijk voor Artikel 1 (Primair onderwijs), Artikel 3 (Voortgezet onderwijs), Artikel 9 (Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid) en Artikel 15 (Media). De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is verantwoordelijk voor de overige artikelen. De verdeling van de beleidsterreinen is vastgelegd in de portefeuilleverdeling van Kabinet Rutte III.
 Dit onderdeel van de memorie van toelichting bestaat uit een algemeen deel en een artikelsgewijs deel. Het algemeen deel bevat een overzicht van de belangrijkste suppletoire mutaties op de OCW-begroting (paragraaf 2.1). Vervolgens wordt per beleidsartikel een overzicht van de wijzigingen gegeven, inclusief toelichting (paragraaf 2.2). Daarbij worden mutaties groter of gelijk aan onderstaande staffel toegelicht:
 
 Tabel 1 Ondergrenzen conform Rijksbegrotingsvoorschriften
 
 
 
 
 
 
 
 Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen
 
 
 Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 
 
 
 
 < 50
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 => 50 en < 200
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 
 
 => 200 < 1.000
 
 
 5
 
 
 10
 
 
 
 
 => 1.000
 
 
 10
 
 
 20
 
 
 
 
 
 De toelichtingen op de uitgaven gelden ook voor de verplichtingen. Alleen indien er sprake is van een groot verschil van de verplichtingenmutaties ten opzichte van de uitgavenmutaties, wordt dit verschil apart toegelicht. Deze verschillen ontstaan bijvoorbeeld doordat er verplichtingen zijn aangegaan die niet tot een uitgavenmutatie leiden (zoals het aangaan van garantieverplichtingen in het kader van schatkistbankieren) of door regelingen waarvoor de verplichtingen dit jaar worden aangegaan terwijl de uitgaven pas volgend jaar (of in de jaren daarna) plaatsvinden.
 Met het oog op het budgetrecht worden uitvoeringsmutaties zoveel mogelijk in de tweede suppletoire begroting verwerkt. Er doen zich in de laatste maanden van het jaar echter ook nog mutaties voor, met name in de (garantie)verplichtingen. De Tweede Kamer wordt hierover in een aparte brief geïnformeerd en de mutaties worden bij Slotwet verwerkt.
 
 
 
 2
 Het beleid
 
 
 
 2.1
 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 Tabel 2 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2020 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnr.
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2020
 
 
 
 
 
 43.005,1
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2020
 
 
 
 
 
 44.729,7
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties:
 
 
 
 
 
 
 1)
 
 
 Mee- en tegenvallers
 
 
 diverse
 
 
 ‒ 85,9
 
 
 
 
 2)
 
 
 Actualisatie steunpakketten covid-19
 
 
 1, 4, 11
 
 
 ‒ 24,8
 
 
 
 
 3)
 
 
 Kasschuiven
 
 
 95
 
 
 ‒ 5,2
 
 
 
 
 4)
 
 
 Overlopende verplichtingen
 
 
 diverse
 
 
 ‒ 14,9
 
 
 
 
 5)
 
 
 Niet kaderrelevante mutaties
 
 
 11
 
 
 ‒ 115,0
 
 
 
 
 6)
 
 
 Desalderingen
 
 
 diverse
 
 
 17,0
 
 
 
 
 7)
 
 
 Overige mutaties
 
 
 diverse
 
 
 8,7
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2020
 
 
 
 
 
 44.509,6
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 1.
 Er is per saldo een meevaller op de OCW-begroting van € 85,9 miljoen. De belangrijkste mee- en tegenvallers worden hier toegelicht:
 - Er is in totaal een meevaller van € 24,3 miljoen op de studiefinanciering (Artikel 11). Dit betreft de optelsom van diverse mee- en tegenvallers. Dit wordt veroorzaakt door realisatiecijfers.
 - Er is sprake van een meevaller van € 21,0 miljoen op de bekostigingsregelingen van het primair onderwijs. Dit komt doordat er minder gebruik is gemaakt van de kleine scholentoeslag, van de groeibekostiging en van de bijzondere bekostiging voor asielzoekers en overige vreemdelingen. 
 - De bekostiging van het voortgezet onderwijs valt € 15,0 miljoen lager uit. Uit de definitieve leerlingenaantallen blijkt dat er in 2020 circa tweeduizend leerlingen minder dan oorspronkelijk verwacht deelnemen aan het voortgezet onderwijs.
 - Op de bekostiging van de nieuwkomersregeling is sprake van een meevaller van € 7,5 miljoen. Het aantal nieuwkomers in het voortgezet onderwijs is lager dan geraamd.
 
 
 2.
 Dit betreft de actualisatie van de steunpakketten COVID-19. Gedurende het jaar 2020 zijn als gevolg van de uitbraak van het coronavirus extra middelen toegevoegd aan de OCW-begroting voor zowel 2020 als 2021. Middels deze actualisatie is zichtbaar dat een klein deel van de middelen voor 2020 niet in 2020 wordt uitgegeven. Dit geldt bijvoorbeeld voor de middelen voor de nieuwkomers, de middelen voor het praktijkleren en de middelen voor de uitvoering van de compensatie aan mbo- en ho-studenten.
 
 
 3.
 Deze post is het saldo van diverse kasschuiven op de OCW-begroting van bij elkaar € 5,2 miljoen. Dit zijn kasschuiven op het apparaat kerndepartement (zie hiervoor Artikel 95). 
 
 
 4.
 Op diverse artikelen zijn er verplichtingen die niet meer in 2020 tot uitgaven zullen leiden maar wel in 2021. Het gaat hier in totaal om € 14,9 miljoen. Dit saldo bevat € 5,0 miljoen van de extra middelen voor de aanpak van het lerarentekort van dit voorjaar. Beoogd is om dit bedrag via de eindejaarsmarge toe te voegen aan de begroting 2021, en in 2021 in te zetten voor de aanpak lerarentekort. Andere voorbeelden van overlopende verplichtingen zijn onderwijshuisvesting Caribisch Nederland en het Regionaal Investeringsfonds. 
 
 
 5.
 De niet-relevante uitgaven voor studiefinanciering zijn € 115,0 miljoen lager dan geraamd. Dit betreft voornamelijk de rentedragende leningen en het collegegeldkrediet dat naar beneden is bijgesteld op basis van de actuele realisatiecijfers van dit jaar.
 
 
 6.
 Dit betreft desalderingen van uitgaven en ontvangsten. De grootste desaldering binnen dit bedrag betreft de terugstorting aan het Participatiefonds van de terugvordering bij scholen als gevolg van onterechte declaraties van wachtgeldkosten.
 
 
 7.
 Dit betreft verschillende extensiveringen en overboekingen met andere departementen. Enkele voorbeelden van deze overboekingen: een overboeking naar EZK van € 4,2 miljoen vanwege de beëindiging van de SEO (Stimulering Europees Onderzoek) regeling. Een overboeking van € 7,6 miljoen naar J&V vanwege een dalend aantal plaatsingen in justitiële jeugdinrichtingen. Het teveel ontvangen voorschot wordt door het ministerie van OCW terugbetaald aan DJI. De grootste overboekingen zijn ook toegelicht bij de diverse artikelen.
 
 
 
 Tabel 3 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2020 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnr.
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2020
 
 
 
 
 
 1.364,3
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2020
 
 
 
 
 
 1.403,2
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties:
 
 
 
 
 
 
 1)
 
 
 Meevallers
 
 
 4, 6, 13, 16
 
 
 11,4
 
 
 
 
 2)
 
 
 Rente studiefinanciering
 
 
 11
 
 
 5,0
 
 
 
 
 3)
 
 
 Niet kaderrelevante meevaller
 
 
 11
 
 
 75,0
 
 
 
 
 4)
 
 
 Desalderingen
 
 
 diverse
 
 
 17,0
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2020
 
 
 
 
 
 1.511,7
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 1.
 Dit betreft de optelling van diverse meevallers van in totaal € 11,4 miljoen. De grootste meevaller vindt plaats op Artikel 13 door hogere lesgeldontvangsten. Dit komt voort uit de realisaties tot nu toe.
 
 
 2.
 De ontvangen rente wordt met € 5,0 miljoen naar boven bijgesteld. Uit de reeds bekende realisatie van DUO blijkt dat de renteontvangsten hoger zijn dan geraamd. Deze meevaller komt conform de begrotingsregels ten goede van het generale beeld.
 
 
 3.
 Bij studiefinanciering zijn de niet-relevante ontvangsten op de terugontvangen hoofdsom met € 75,0 miljoen naar boven bijgesteld. Uit de realisatiegegevens van DUO blijkt dat er een hoger bedrag is terugbetaald aan leningen.
 
 
 4.
 Dit betreft desalderingen van uitgaven en ontvangsten. De grootste desaldering binnen dit bedrag betreft de terugstorting aan het Participatiefonds van de terugvordering bij scholen als gevolg van onterechte declaraties van wachtgeldkosten.
 
 
 
 
 
 
 3
 De beleidsartikelen
 
 
 
 3.1
 Beleidsartikel 1. Primair onderwijs
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 1 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 11.703.253
 
 
 
 
 12.428.047
 
 
 
 
 ‒ 141.357
 
 
 
 
 332.007
 
 
 
 
 12.618.697
 
 
 
 
 
 garantieverplichtingen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 ‒ 450
 
 
 5.080
 
 
 4.630
 
 
 
 
 overige verplichtingen
 
 
 11.703.253
 
 
 12.421.031
 
 
 ‒ 140.907
 
 
 326.927
 
 
 12.607.051
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 11.673.612
 
 
 
 
 12.398.406
 
 
 
 
 ‒ 140.907
 
 
 
 
 ‒ 29.014
 
 
 
 
 12.228.485
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 99,7%
 
 
 
 99,9%
 
 
 
 99,9%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 11.006.420
 
 
 
 
 11.460.885
 
 
 
 
 ‒ 8.673
 
 
 
 
 ‒ 30.985
 
 
 
 
 11.421.227
 
 
 
 
 
 Hoofdbekostiging
 
 
 10.687.581
 
 
 11.108.216
 
 
 ‒ 8.673
 
 
 ‒ 28.135
 
 
 11.071.408
 
 
 
 
 
 Bekostiging Primair Onderwijs
 
 
 10.669.600
 
 
 11.087.755
 
 
 ‒ 8.300
 
 
 ‒ 28.818
 
 
 11.050.637
 
 
 
 
 
 Bekostiging Caribisch Nederland
 
 
 17.981
 
 
 20.461
 
 
 ‒ 373
 
 
 683
 
 
 20.771
 
 
 
 
 Prestatiebox
 
 
 296.187
 
 
 306.417
 
 
 
 
 306.417
 
 
 
 
 Aanvullende bekostiging
 
 
 22.652
 
 
 46.252
 
 
 0
 
 
 ‒ 2.850
 
 
 43.402
 
 
 
 
 
 Aanpak lerarentekort G5
 
 
 0
 
 
 26.700
 
 
 
 
 26.700
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 22.652
 
 
 19.552
 
 
 
 ‒ 2.850
 
 
 16.702
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 106.512
 
 
 
 
 360.350
 
 
 
 
 ‒ 132.312
 
 
 
 
 ‒ 2.675
 
 
 
 
 225.363
 
 
 
 
 
 Regeling Onderwijsvoorziening jonggehandicapten
 
 
 23.200
 
 
 23.200
 
 
 
 
 23.200
 
 
 
 
 Nederlands onderwijs buitenland
 
 
 12.600
 
 
 12.600
 
 
 
 
 12.600
 
 
 
 
 Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs
 
 
 12.630
 
 
 12.630
 
 
 
 436
 
 
 13.066
 
 
 
 
 Inhaal- en ondersteunings-programma’s
 
 
 0
 
 
 249.016
 
 
 ‒ 133.000
 
 
 
 116.016
 
 
 
 
 Overig
 
 
 58.082
 
 
 62.904
 
 
 688
 
 
 ‒ 3.111
 
 
 60.481
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 11.296
 
 
 
 
 4.897
 
 
 
 
 ‒ 638
 
 
 
 
 1.134
 
 
 
 
 5.393
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 33.145
 
 
 
 
 39.396
 
 
 
 
 343
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 39.739
 
 
 
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 33.145
 
 
 39.396
 
 
 343
 
 
 
 39.739
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 7.734
 
 
 
 
 7.734
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.845
 
 
 
 
 16.579
 
 
 
 
 
 Stichting Vervangingsfonds en Participatiefonds
 
 
 5.231
 
 
 5.231
 
 
 
 9.745
 
 
 14.976
 
 
 
 
 UWV
 
 
 2.503
 
 
 2.503
 
 
 
 ‒ 900
 
 
 1.603
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 508.505
 
 
 
 
 525.144
 
 
 
 
 373
 
 
 
 
 ‒ 5.333
 
 
 
 
 520.184
 
 
 
 
 
 Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid
 
 
 492.391
 
 
 509.184
 
 
 
 
 509.184
 
 
 
 
 Caribisch Nederland
 
 
 16.114
 
 
 15.960
 
 
 373
 
 
 ‒ 5.333
 
 
 11.000
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Brede scholen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 26.961
 
 
 
 
 26.961
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.274
 
 
 
 
 37.235
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2020» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2020» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 
 
 Toelichting 
 
 Verplichtingen
 De verplichtingen worden met € 190,7 miljoen verhoogd. Het verschil wordt veroorzaakt door de garantieverplichtingen (€ 4,6 miljoen) en door een gesaldeerde verhoging van de overige verplichtingen (€ 186,0 miljoen). Deze laatste wordt met name voorzaakt door de extra investeringen in de aanpak van de lerarentekorten in de G5 en de doorberekening van de loon- en prijsbijstelling voor schooljaar 2020/2021.
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bekostiging
 Het budget wordt per saldo met € 39,7 miljoen verlaagd. De verlaging wordt met name veroorzaakt door: minder uitgaven dan begroot binnen de bekostiging Primair Onderwijs (-/- € 21,0 miljoen); de actualisatie van de nieuwkomersregeling, omdat een deel van de extra middelen in 2021 wordt uitbetaald (-/- € 8,3 miljoen); en een terugbetaling aan de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) (-/- € 7,6 miljoen). Door een dalend aantal plaatsingen in justitële jeugdinrichtingen dalen ook de kosten voor onderwijs in deze instellingen. Het teveel ontvangen voorschot wordt door het Ministerie van OCW terugbetaald aan DJI.
 Subsidies
 Het budget wordt per saldo met € 135,0 miljoen verlaagd. De verlaging wordt veroorzaakt door een technische mutatie waarmee een deel van de budgetten voor de inhaal- en ondersteuningsprogramma's naar de artikelen 3 (Voortgezet Onderwijs) en 4 (Middelbaar Beroepsonderwijs) zijn overgeboekt (-/- € 133 miljoen). 
 Ontvangsten
 Het budget wordt per saldo met € 10,3 miljoen verhoogd. Het gaat om uitkeringen die rechtmatig zijn toegekend door het UWV en de bovenwettelijke uitvoerder en namens de schoolbesturen zijn voorgefinancierd door het Participatiefonds. Uiteindelijk is op basis van het reglement van het fonds vastgesteld dat deze kosten niet ten laste van het Participatiefonds hadden moeten komen, maar ten laste van het schoolbestuur. Dit is budgetneutraal, omdat deze ontvangsten ook weer worden overgeboekt naar het fonds. 
 
 
 
 
 
 3.2
 Beleidsartikel 3. Voortgezet onderwijs
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 3 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 8.764.097
 
 
 
 
 9.111.241
 
 
 
 
 71.239
 
 
 
 
 288.146
 
 
 
 
 9.470.626
 
 
 
 
 
 garantieverplichtingen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 8.205
 
 
 19.335
 
 
 27.540
 
 
 
 
 overige verplichtingen
 
 
 8.764.097
 
 
 9.111.241
 
 
 63.034
 
 
 268.811
 
 
 9.443.086
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 8.746.413
 
 
 
 
 9.093.557
 
 
 
 
 63.034
 
 
 
 
 ‒ 12.189
 
 
 
 
 9.144.402
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 99,9%
 
 
 99,9%
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 8.550.944
 
 
 
 
 8.863.585
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 22.615
 
 
 
 
 8.840.970
 
 
 
 
 
 Hoofdbekostiging
 
 
 8.220.410
 
 
 8.522.716
 
 
 0
 
 
 ‒ 22.615
 
 
 8.500.101
 
 
 
 
 
 Bekostiging voortgezet onderwijs lumpsum
 
 
 8.204.489
 
 
 8.504.917
 
 
 
 ‒ 23.318
 
 
 8.481.599
 
 
 
 
 
 Bekostiging Caribisch Nederland
 
 
 15.921
 
 
 17.799
 
 
 
 703
 
 
 18.502
 
 
 
 
 Prestatiebox
 
 
 313.434
 
 
 323.769
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 323.769
 
 
 
 
 
 Regeling prestatiebox voortgezet onderwijs
 
 
 313.434
 
 
 323.769
 
 
 
 
 323.769
 
 
 
 
 Aanvullende bekostiging
 
 
 17.100
 
 
 17.100
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 17.100
 
 
 
 
 
 Resultaatafhankelijke bekostiging
 vsv voor vo-scholen
 
 
 17.100
 
 
 17.100
 
 
 
 
 17.100
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 90.449
 
 
 
 
 115.357
 
 
 
 
 64.592
 
 
 
 
 2.232
 
 
 
 
 182.181
 
 
 
 
 
 Stichting Kennisnet (basissubsidie) PO, VO, MBO
 
 
 19.240
 
 
 19.240
 
 
 
 
 19.240
 
 
 
 
 Pilots Zomerscholen
 
 
 9.000
 
 
 7.300
 
 
 
 ‒ 217
 
 
 7.083
 
 
 
 
 Overige projecten
 
 
 62.209
 
 
 59.659
 
 
 ‒ 408
 
 
 ‒ 6.885
 
 
 52.366
 
 
 
 
 Nieuwe leerweg
 
 
 
 
 
 9.334
 
 
 9.334
 
 
 
 
 Inhaal- en ondersteuningsprogramma's
 
 
 
 29.158
 
 
 65.000
 
 
 
 94.158
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 6.770
 
 
 
 
 6.686
 
 
 
 
 ‒ 2.031
 
 
 
 
 4.709
 
 
 
 
 9.364
 
 
 
 
 
 In- en uitbesteding
 
 
 6.770
 
 
 6.686
 
 
 ‒ 2.031
 
 
 4.709
 
 
 9.364
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 52.530
 
 
 
 
 54.059
 
 
 
 
 473
 
 
 
 
 1.725
 
 
 
 
 56.257
 
 
 
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 52.530
 
 
 54.059
 
 
 473
 
 
 1.725
 
 
 56.257
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 45.525
 
 
 
 
 53.675
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.736
 
 
 
 
 55.411
 
 
 
 
 
 ZBO: College voor Toetsen en Examens
 
 
 4.380
 
 
 12.790
 
 
 
 ‒ 941
 
 
 11.849
 
 
 
 
 SLOA: onderwijs ondersteunende instellingen PO/VO/BVE (incl. examens)
 
 
 41.145
 
 
 40.885
 
 
 
 2.677
 
 
 43.562
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 195
 
 
 
 
 195
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 24
 
 
 
 
 219
 
 
 
 
 
 GRAZ (ECML) en PISA
 
 
 195
 
 
 195
 
 
 
 24
 
 
 219
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 7.391
 
 
 
 
 7.391
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.391
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2020» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2020» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 
 
 Toelichting 
 
 Verplichtingen
 De verplichtingen worden met € 388,5 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt veroorzaakt door de verhoging van de verplichtingenstand voor de bekostiging met de loon- en prijsbijstelling over 2021 die in december 2020 wordt verplicht (€ 261 miljoen), de verhoging van de verplichtingen op subsidies (€ 13 miljoen), de verhoging van de verplichtingen op opdrachten (€ 7 miljoen) en door de garantieverplichtingen (€ 27,5 miljoen).
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bekostiging
 Het budget wordt per saldo met € 22,6 miljoen verlaagd. De verlaging wordt veroorzaakt door een verschil van € 15 miljoen in de geraamde bekostiging en de (voorlopige) gerealiseerde bekostiging en doordat de nieuw-komersbekostiging € 7,5 miljoen lager is dan geraamd. 
 Subsidies
 Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 66,8 miljoen verhoogd. Deze verhoging wordt met name veroorzaakt door de toevoeging van het budget van € 65 miljoen voor de inhaal- en ondersteuningsprogramma's in het vo.
 
 
 
 
 
 3.3
 Beleidsartikel 4. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 4 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 4.412.944
 
 
 
 
 4.659.008
 
 
 
 
 249.846
 
 
 
 
 57.769
 
 
 
 
 4.966.623
 
 
 
 
 
 garantieverplichtingen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 891
 
 
 74.702
 
 
 75.593
 
 
 
 
 overige verplichtingen
 
 
 4.412.944
 
 
 4.659.008
 
 
 248.955
 
 
 ‒ 16.933
 
 
 4.891.030
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 4.679.783
 
 
 
 
 4.820.969
 
 
 
 
 56.876
 
 
 
 
 ‒ 12.003
 
 
 
 
 4.865.842
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 99,7%
 
 
 99,7%
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 4.218.548
 
 
 
 
 4.343.072
 
 
 
 
 110
 
 
 
 
 ‒ 12.034
 
 
 
 
 4.331.148
 
 
 
 
 
 Hoofdbekostiging
 
 
 3.673.007
 
 
 3.798.077
 
 
 ‒ 9.890
 
 
 ‒ 10.588
 
 
 3.777.599
 
 
 
 
 
 Bekostiging mbo-instellingen1Vanaf 2018 inclusief de bekostiging van het groen mbo-onderwijs.
 
 
 3.600.387
 
 
 3.722.559
 
 
 ‒ 10.000
 
 
 ‒ 8.181
 
 
 3.704.378
 
 
 
 
 
 Bekostiging Caribisch Nederland
 
 
 7.220
 
 
 8.153
 
 
 110
 
 
 ‒ 2.407
 
 
 5.856
 
 
 
 
 
 Bekostiging vavo
 
 
 65.400
 
 
 67.365
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 67.365
 
 
 
 
 Kwaliteitsafspraken
 
 
 440.000
 
 
 440.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 440.000
 
 
 
 
 
 Investeringbudget
 
 
 440.000
 
 
 440.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 440.000
 
 
 
 
 
 Resultaatafhankelijk budget
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Aanvullende bekostiging
 
 
 105.541
 
 
 104.995
 
 
 10.000
 
 
 ‒ 1.446
 
 
 113.549
 
 
 
 
 
 Regionaal Investeringsfonds
 
 
 23.075
 
 
 22.975
 
 
 0
 
 
 ‒ 1.395
 
 
 21.580
 
 
 
 
 
 Salarismix Randstadregio's
 
 
 50.000
 
 
 51.503
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 51.503
 
 
 
 
 
 Tijdelijke regeling tegemoetkoming schoolkosten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 10.000
 
 
 0
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 Regionaal Programma
 
 
 30.466
 
 
 30.466
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 30.466
 
 
 
 
 
 Gelijke kansen
 
 
 2.000
 
 
 51
 
 
 0
 
 
 ‒ 51
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 255.647
 
 
 
 
 268.191
 
 
 
 
 56.348
 
 
 
 
 ‒ 2.245
 
 
 
 
 322.294
 
 
 
 
 
 Subsidieregeling praktijkleren
 
 
 212.600
 
 
 224.100
 
 
 ‒ 10.600
 
 
 0
 
 
 213.500
 
 
 
 
 Leven Lang Ontwikkelen
 
 
 11.750
 
 
 6.631
 
 
 0
 
 
 ‒ 3.610
 
 
 3.021
 
 
 
 
 Actieplan Laaggeletterdheid/Tel mee met Taal
 
 
 14.500
 
 
 15.200
 
 
 ‒ 151
 
 
 1.200
 
 
 16.249
 
 
 
 
 Loopbaanorientatie
 
 
 1.275
 
 
 3.275
 
 
 0
 
 
 51
 
 
 3.326
 
 
 
 
 Vakwedstrijden MBO
 
 
 3.200
 
 
 3.200
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.200
 
 
 
 
 Inhaal- en ondersteuningsprogramma's
 
 
 0
 
 
 1.863
 
 
 68.000
 
 
 0
 
 
 69.863
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 12.322
 
 
 13.922
 
 
 ‒ 901
 
 
 114
 
 
 13.135
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 4.990
 
 
 
 
 6.779
 
 
 
 
 741
 
 
 
 
 ‒ 2.032
 
 
 
 
 5.488
 
 
 
 
 
 In- en uitbesteding
 
 
 4.990
 
 
 6.779
 
 
 741
 
 
 ‒ 2.032
 
 
 5.488
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 19.334
 
 
 
 
 19.356
 
 
 
 
 ‒ 323
 
 
 
 
 2.904
 
 
 
 
 21.937
 
 
 
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 16.334
 
 
 16.776
 
 
 77
 
 
 2.904
 
 
 19.757
 
 
 
 
 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 
 
 3.000
 
 
 2.580
 
 
 ‒ 400
 
 
 0
 
 
 2.180
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 66.399
 
 
 
 
 60.746
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 410
 
 
 
 
 61.156
 
 
 
 
 
 College voor Toetsen en Examens
 
 
 6.893
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Wet SLOA
 
 
 3.273
 
 
 220
 
 
 0
 
 
 ‒ 220
 
 
 0
 
 
 
 
 SBB
 
 
 56.233
 
 
 60.526
 
 
 0
 
 
 630
 
 
 61.156
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 114.865
 
 
 
 
 122.825
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 994
 
 
 
 
 123.819
 
 
 
 
 
 RMC's
 
 
 35.309
 
 
 41.451
 
 
 0
 
 
 ‒ 500
 
 
 40.951
 
 
 
 
 Educatie
 
 
 60.356
 
 
 62.174
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 62.174
 
 
 
 
 Caribisch Nederland
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.494
 
 
 1.494
 
 
 
 
 Regionaal Programma
 
 
 19.200
 
 
 19.200
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 19.200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 900
 
 
 
 
 4.900
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2020» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2020» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 
 
 Toelichting 
 
 Verplichtingen
 
 De verplichtingen worden per saldo met € 307,6 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 262,7 miljoen) wordt met name veroorzaakt door:
 
 
 •
 garantieverplichtingen/rekening-courant kredieten aan onderwijsinstellingen die in 2020 zijn aangegaan of vervallen en waar het Ministerie van OCW garant voor staat (€ 75,6 miljoen);
 
 
 •
 bijstelling van de verplichtingenraming zonder kaseffecten 2020 als gevolg van aanpassingen (€ 183 miljoen). Het betreft voornamelijk de doorwerking voor het bekostigingsjaar (kas) 2021 van de loon- en prijsbijstelling tranche 2020 en de referentieraming 2020 die in 2020 verplicht zijn (€ 168,7 miljoen). 
 
 
 
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bekostiging
 
 Het budget wordt per saldo met circa € 12,0 miljoen verlaagd. De verlaging wordt grotendeels veroorzaakt door:
 
 
 •
 een overboeking van € 8,2 miljoen van Artikel 4 naar Artikel 3 (Voortgezet Onderwijs) ten behoeve van wachtgelden voor het vo-deel van de aoc’s;
 
 
 •
 ook heeft er een overboeking van € 1,5 miljoen plaatsgevonden van het instrument bekostiging Caribisch Nederland naar het instrument bijdrage aan medeoverheden Caribisch Nederland ten behoeve van de Sociale Kanstrajecten Jongeren (SKJ) zodat deze middelen op het juiste instrument gerealiseerd worden;
 
 
 •
 daarnaast is er sprake van een overlopende verplichting van € 1,3 miljoen van 2020 naar 2021 bij het Regionaal Investeringsfonds (RIF) doordat de kasgevolgen anders zijn dan begroot. Hierdoor worden de beschikbare middelen in overeenstemming gebracht met het (verwachte) betalingsritme.
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 Het budget wordt per saldo met € 54,1 miljoen verhoogd. De verhoging wordt grotendeels veroorzaakt door:
 
 
 •
 een toevoeging van € 68,0 miljoen ten behoeve van de regeling Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s, aangekondigd in de brief van 15 mei over compensatie studenten en ondersteuningsmaatregelen COVID-19. Deze middelen zijn in de 2e Incidentele Suppletoire begroting 2020 toegevoegd aan Artikel 1 (Primair Onderwijs) en overgeboekt van Artikel 1 (Primair Onderwijs) naar Artikel 4. Er is nu in totaal circa € 70 miljoen beschikbaar voor de Inhaal- en ondersteuningsprogramma's;
 
 
 •
 het kabinet verhoogt de subsidieregeling praktijkleren voor de studiejaren 2020-2021 en 2021-2022 met €10,6 miljoen per jaar voor conjunctuur- en contactgevoelige bedrijfssectoren, die geraakt worden door de coronacrisis. Uitbreiding van deze regeling was om uitvoeringstechnische redenen in 2020 niet mogelijk. Daarom is de inzet van deze middelen geactualiseerd waarmee de uitgave nu in de jaren 2021 en 2022 valt;
 
 
 •
 tenslotte is er een meevaller ontstaan van € 2,8 miljoen bij het onderdeel Leven Lang Ontwikkelen. In totaal is er € 20 miljoen beschikbaar voor de regeling flexibilisering beroepsonderwijs voor volwassenen, waarbij in vier rondes aanvragen kunnen worden gedaan. De 1e en 2e aanvraagrondes hebben in 2020 plaatsgevonden. Door het vertragende effect van de coronacrisis zijn minder aanvragen binnengekomen dan begroot, waardoor er een meevaller is ontstaan van € 2,8 miljoen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.4
 Beleidsartikel 6. Hoger onderwijs
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 6 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 3.476.868
 
 
 
 
 3.570.267
 
 
 
 
 200.319
 
 
 
 
 ‒ 4.263
 
 
 
 
 3.766.323
 
 
 
 
 
 garantieverplichtingen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.397
 
 
 ‒ 13.457
 
 
 ‒ 9.060
 
 
 
 
 overig verplichtingen
 
 
 3.476.868
 
 
 3.570.267
 
 
 195.922
 
 
 9.194
 
 
 3.775.383
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 3.416.799
 
 
 
 
 3.512.213
 
 
 
 
 298
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 3.512.611
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 99,99%
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 3.334.151
 
 
 
 
 3.428.189
 
 
 
 
 ‒ 685
 
 
 
 
 ‒ 6.050
 
 
 
 
 3.421.454
 
 
 
 
 
 Hoofdbekostiging
 
 
 3.193.490
 
 
 3.283.278
 
 
 
 ‒ 6.050
 
 
 3.276.543
 
 
 
 
 
 Onderwijsdeel hbo1Inclusief de studievoorschotmiddelen voor specifieke stimulering van landelijke prioriteiten (10% van de studievoorschotmiddelen). In 2018 ook eenmalig de 90% studievoorschotmiddelen, die aanvullend tijdelijk voor één jaar onder het onderwijsdeel van de hoofdbekostiging zijn gebracht.
 
 
 3.096.421
 
 
 3.183.274
 
 
 ‒ 685
 
 
 ‒ 2.050
 
 
 3.180.539
 
 
 
 
 
 Deel ontwerp en ontwikkeling
 
 
 85.259
 
 
 87.836
 
 
 
 
 87.836
 
 
 
 
 
 Vouchers studievoorschot
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bekostiging flexibel hoger onderwijs voor volwassenen
 
 
 11.810
 
 
 12.168
 
 
 
 ‒ 4.000
 
 
 8.168
 
 
 
 
 Prestatiebox
 
 
 140.661
 
 
 144.911
 
 
 
 0
 
 
 144.911
 
 
 
 
 
 Studievoorschotmiddelen
 
 
 140.661
 
 
 144.911
 
 
 
 
 144.911
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 977
 
 
 
 
 977
 
 
 
 
 162
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.139
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 977
 
 
 977
 
 
 162
 
 
 
 1.139
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 13.766
 
 
 
 
 14.822
 
 
 
 
 
 ‒ 100
 
 
 
 
 14.722
 
 
 
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 13.766
 
 
 14.822
 
 
 
 ‒ 100
 
 
 14.722
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 67.905
 
 
 
 
 68.225
 
 
 
 
 821
 
 
 
 
 6.250
 
 
 
 
 75.296
 
 
 
 
 
 NWO: Praktijkgericht onderzoek hbo
 
 
 53.265
 
 
 53.265
 
 
 700
 
 
 6.550
 
 
 60.515
 
 
 
 
 NWO: Promotiebeurs voor leraren
 
 
 10.144
 
 
 10.144
 
 
 
 
 10.144
 
 
 
 
 Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)
 
 
 4.496
 
 
 4.816
 
 
 121
 
 
 ‒ 300
 
 
 4.637
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.213
 
 
 
 
 1.213
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 488
 
 
 
 
 1.701
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2020» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2020» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 
 
 Toelichting 
 
 Verplichtingen
 
 De verplichtingen worden met € 196,1 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 195,7 miljoen) wordt veroorzaakt door:
 
 
 •
 garantieverplichtingen/rekening-courant kredieten aan onderwijsinstellingen die in 2020 zijn aangegaan of vervallen en waar het Ministerie van OCW garant voor staat (- € 9,1 miljoen);
 
 
 •
 bijstelling van de verplichtingenraming zonder kaseffecten 2020 als gevolg van aanpassingen ten behoeve van de bekostiging voor het jaar 2021 (€ 204,8 miljoen). Het betreft nagenoeg geheel de doorwerking voor het bekostigingsjaar (kas) 2021 van de loon- en prijsbijstelling tranche 2020 en de referentieraming 2020 die in 2020 verplicht zijn.
 
 
 
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bekostiging
 
 Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 6,7 miljoen verlaagd. Deze verlaging wordt met name verklaard door de volgende mutaties: 
 
 
 •
 een overboeking van € 0,9 miljoen naar Artikel 7 (Wetenschappelijk Onderwijs) voor het aandeel wo in de bij 4e Incidentele Suppletoire Begroting 2020 toegevoegde intensiveringsmiddelen ten behoeve van de flexibilisering van en maatwerk op de lerarenopleidingen;
 
 
 •
 een verlaging van € 4,0 miljoen op de bekostiging flexibel hoger onderwijs voor volwassenen, dit in verband met het feit dat er minder vouchers werden toegekend dan geraamd; 
 
 
 •
 diverse kleinere mutaties tot ‒ € 1,8 miljoen voor onder andere lerarenbeleid, uitbesteding van opdrachten en overige beleidsgerichte activiteiten. 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s
 
 Het budget voor ZBO's/RWT's wordt met € 7,1 miljoen verhoogd in verband met:
 
 
 •
 een toevoeging (€ 4,1 miljoen) aan het NWO-budget Praktijkgericht onderzoek hbo vanuit het Ministerie van LNV voor het programma Voedsel en Groen aan grote maatschappelijke opgaven op het vlak van voedsel, kringlooplandbouw en klimaatopgaven. Een en ander als thematische samenwerking tussen het Ministerie van LNV, NWO en de groene hogescholen;
 
 
 •
 een toevoeging (€ 2,0 miljoen) aan het NWO-budget Praktijkgericht onderzoek hbo vanuit het Ministerie van EZK om het programma GoChem breder toegankelijk te maken voor alle MKB-bedrijven in de industrie voor projecten die bijdragen aan de klimaatopgave voor de industrie;
 
 
 •
 een toevoeging (€ 0,5 miljoen) aan het NWO-budget Praktijkgericht onderzoek hbo vanuit het Ministerie van VWS om samen met het Regieorgaan SIA (onderdeel NWO) een onderzoeksprogramma op te zetten naar interventies in de buitenruimte;
 
 
 •
 een toevoeging (€ 0,5 miljoen) aan het NWO-budget Praktijkgericht onderzoek hbo vanuit het Ministerie van IenW voor het onderzoek van Afval Naar Grondstof 2020 (PRO-VANG 5), waarin de samenwerking tussen MBKB-bedrijven en hogescholen centraal staat om het onderzoek praktijkgericht te maken, om de circulaire economie op hbo-opleidingen te laten aansluiten en om het ondernemerschap te stimuleren.
 
 
 
 Ontvangsten
 Het budget wordt per saldo met € 0,5 miljoen verhoogd. De verhoging wordt veroorzaakt door terugvorderingen op in voorgaande jaren verleende subsidies.
 
 
 
 
 
 3.5
 Beleidsartikel 7. Wetenschappelijk onderwijs
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 7 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 5.297.994
 
 
 
 
 5.566.738
 
 
 
 
 177.417
 
 
 
 
 ‒ 1.236
 
 
 
 
 5.742.919
 
 
 
 
 
 garantieverplichtingen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 ‒ 5.274
 
 
 
 ‒ 5.274
 
 
 
 
 overige verplichtingen
 
 
 5.297.994
 
 
 5.566.738
 
 
 182.691
 
 
 ‒ 1.236
 
 
 5.748.193
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 5.202.998
 
 
 
 
 5.415.953
 
 
 
 
 4.670
 
 
 
 
 ‒ 996
 
 
 
 
 5.419.627
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 99,97%
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 5.172.522
 
 
 
 
 5.383.130
 
 
 
 
 4.105
 
 
 
 
 ‒ 653
 
 
 
 
 5.386.582
 
 
 
 
 
 Hoofdbekostiging
 
 
 5.086.608
 
 
 5.294.759
 
 
 4.105
 
 
 ‒ 653
 
 
 5.298.211
 
 
 
 
 
 Onderwijsdeel wo1Inclusief de studievoorschotmiddelen voor specifieke stimulering van landelijke prioriteiten (10% studievoorschotmiddelen). In 2018 ook eenmalig de 90% studievoorschotmiddelen, die aanvullend tijdelijk van de voor één jaar onder het onderwijsdeel van de hoofdbekostiging zijn gebracht.
 
 
 2.329.960
 
 
 2.394.648
 
 
 1.802
 
 
 1.367
 
 
 2.397.817
 
 
 
 
 
 Onderzoeksdeel wo
 
 
 2.068.420
 
 
 2.193.792
 
 
 2.303
 
 
 ‒ 2.020
 
 
 2.194.075
 
 
 
 
 
 Deel ondersteuning geneeskundig onderwijs en onderzoek
 
 
 688.228
 
 
 706.319
 
 
 
 
 706.319
 
 
 
 
 
 Vouchers studievoorschot
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Prestatiebox
 
 
 85.914
 
 
 88.371
 
 
 
 0
 
 
 88.371
 
 
 
 
 
 Studievoorschotmiddelen290% van de studievoorschotmiddelen die gekoppeld zijn aan de kwaliteitsafspraken.
 
 
 85.914
 
 
 88.371
 
 
 
 
 88.371
 
 
 
 
 
 Profilering en zwaartepuntvorming3De 2%-middelen profilering en zwaartepuntvorming die conform de kwaliteitsafspraken tot en met 2022 zijn overgeheveld naar het onderwijsdeel van de hoofdbekostiging.
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 4.369
 
 
 
 
 4.319
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 420
 
 
 
 
 3.899
 
 
 
 
 
 Open en online onderwijs
 
 
 1.965
 
 
 1.965
 
 
 
 ‒ 120
 
 
 1.845
 
 
 
 
 Overig
 
 
 2.404
 
 
 2.354
 
 
 
 ‒ 300
 
 
 2.054
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 2.029
 
 
 
 
 3.672
 
 
 
 
 107
 
 
 
 
 41
 
 
 
 
 3.820
 
 
 
 
 
 Uitbesteding
 
 
 2.029
 
 
 3.672
 
 
 107
 
 
 41
 
 
 3.820
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter-) nationale organisaties
 
 
 
 
 24.078
 
 
 
 
 24.832
 
 
 
 
 458
 
 
 
 
 36
 
 
 
 
 25.326
 
 
 
 
 
 Organisaties conform tabel 6.5
 
 
 24.078
 
 
 24.832
 
 
 458
 
 
 36
 
 
 25.326
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 16
 
 
 
 
 16
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 16
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2020» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2020» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 
 
 Toelichting 
 
 Verplichtingen
 
 De verplichtingen worden met € 176,2 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 172,5 miljoen) wordt veroorzaakt door:
 
 
 •
 garantieverplichtingen/rekening-courant kredieten aan onderwijsinstellingen die in 2020 zijn aangegaan of vervallen en waar het Ministerie van OCW garant voor staat (-/- € 5,3 miljoen);
 
 
 •
 bijstelling van de verplichtingenraming zonder kaseffecten 2020 als gevolg van aanpassingen ten behoeve van de bekostiging voor het jaar 2021 (€ 177,8 miljoen). Het betreft nagenoeg geheel de doorwerking voor het bekostigingsjaar (kas) 2021 van de loon- en prijsbijstelling tranche 2020 en de referentieraming 2020 die in 2020 verplicht zijn.
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.6
 Beleidsartikel 8. Internationaal beleid
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 8 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 12.810
 
 
 
 
 12.969
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.568
 
 
 
 
 21.537
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 12.830
 
 
 
 
 12.989
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 86
 
 
 
 
 12.903
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 95,9%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 241
 
 
 
 
 251
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 251
 
 
 
 
 
 Incidentele subsidies voor het uitwisselen van cultuur HGIS
 
 
 116
 
 
 126
 
 
 
 8
 
 
 134
 
 
 
 
 Overige Incidentele subsidies
 
 
 125
 
 
 125
 
 
 
 ‒ 8
 
 
 117
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 207
 
 
 
 
 207
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 66
 
 
 
 
 141
 
 
 
 
 
 Beleidsonderzoek en benchmarking
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 
 ‒ 30
 
 
 70
 
 
 
 
 Incidentele Internationale activiteiten
 
 
 107
 
 
 107
 
 
 
 ‒ 36
 
 
 71
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 11.861
 
 
 
 
 12.020
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 20
 
 
 
 
 12.000
 
 
 
 
 
 Duitsland Instituut Amsterdam (DIA)
 
 
 803
 
 
 803
 
 
 
 
 803
 
 
 
 
 Stichting Nuffic
 
 
 3.826
 
 
 3.904
 
 
 
 
 3.904
 
 
 
 
 Nederlandse Taalunie
 
 
 2.861
 
 
 2.850
 
 
 
 
 2.850
 
 
 
 
 Europa College Brugge
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 Unesco
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 
 
 20
 
 
 
 
 OESO CERI
 
 
 82
 
 
 86
 
 
 
 
 86
 
 
 
 
 Fulbright Center
 
 
 368
 
 
 368
 
 
 
 
 368
 
 
 
 
 DCICC
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Stichting Ons Erfdeel
 
 
 185
 
 
 185
 
 
 
 
 185
 
 
 
 
 Nationaal Agentschap Erasmus + Onderwijs & Training
 
 
 3.066
 
 
 3.154
 
 
 
 
 3.154
 
 
 
 
 EU-programma's en activiteiten
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 
 ‒ 20
 
 
 0
 
 
 
 
 Netherlands house for Education and Research (Neth-ER)
 
 
 600
 
 
 600
 
 
 
 
 600
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 521
 
 
 
 
 511
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 511
 
 
 
 
 
 Vlaams-Nederlandshuis DeBuren (Hoofdstuk 5 BuZa)
 
 
 521
 
 
 511
 
 
 
 
 511
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 99
 
 
 
 
 99
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 99
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2020» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2020» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 
 
 Toelichting 
 
 Verplichtingen
 De verplichtingen worden met € 8,6 miljoen verhoogd. Dit betreft een verplichting van drie jaar aan Nuffic die de aanbesteding Internationalisering heeft gewonnen. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt veroorzaakt door deze verplichting met kaseffecten in de jaren 2021, 2022 en 2023.
 
 
 
 
 
 3.7
 Beleidsartikel 9. Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 9 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 158.120
 
 
 
 
 172.304
 
 
 
 
 ‒ 338
 
 
 
 
 ‒ 14.074
 
 
 
 
 157.892
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 168.518
 
 
 
 
 172.304
 
 
 
 
 ‒ 338
 
 
 
 
 ‒ 14.074
 
 
 
 
 157.892
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 50,43%
 
 
 96,1%
 
 
 
 99,9%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 37.619
 
 
 
 
 41.052
 
 
 
 
 
 ‒ 2.387
 
 
 
 
 38.665
 
 
 
 
 
 Aanvullende bekostiging
 
 
 37.619
 
 
 41.052
 
 
 
 ‒ 2.387
 
 
 38.665
 
 
 
 
 
 Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen
 
 
 37.619
 
 
 41.052
 
 
 
 ‒ 2.387
 
 
 38.665
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 124.328
 
 
 
 
 124.828
 
 
 
 
 ‒ 150
 
 
 
 
 ‒ 12.090
 
 
 
 
 112.588
 
 
 
 
 
 Lerarenbeurs
 
 
 49.560
 
 
 49.560
 
 
 
 
 49.560
 
 
 
 
 Zij-instroom
 
 
 50.096
 
 
 53.146
 
 
 
 ‒ 10.660
 
 
 42.486
 
 
 
 
 Wet Beroep leraar en Lerarenregister
 
 
 2.945
 
 
 2.945
 
 
 
 ‒ 1.380
 
 
 1.565
 
 
 
 
 Regionale aanpak lerarentekort
 
 
 19.000
 
 
 17.800
 
 
 
 
 17.800
 
 
 
 
 Overige projecten
 
 
 2.727
 
 
 1.377
 
 
 ‒ 150
 
 
 ‒ 50
 
 
 1.177
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 3.635
 
 
 
 
 3.407
 
 
 
 
 ‒ 188
 
 
 
 
 403
 
 
 
 
 3.622
 
 
 
 
 
 Onderzoek, ramingen en communicatie
 
 
 3.635
 
 
 3.407
 
 
 ‒ 188
 
 
 403
 
 
 3.622
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 2.936
 
 
 
 
 3.017
 
 
 
 
 
 
 3.017
 
 
 
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 2.936
 
 
 3.017
 
 
 
 
 3.017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 9.000
 
 
 
 
 9.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.000
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2020» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2020» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 
 
 Toelichting 
 
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Subsidies
 Het budget wordt per saldo met € 12,1 miljoen verlaagd. Oorzaak is onder andere dat het aantal aanvragen voor de regeling zij-instroom dit jaar lager is dan verwacht (€ 2,5 miljoen). Daarnaast was € 5 miljoen toegevoegd aan het budget voor de zij-instroom vanuit de beschikbaar gestelde middelen voor het lerarentekort bij Voorjaarsnota. Gezien het aantal aanvragen voor de zij-instroom is dit bedrag dit jaar niet nodig. Beoogd is om dit via de eindejaarsmarge toe te voegen aan de begroting 2021, en in 2021 in te zetten voor de aanpak van het lerarentekort. Verder is het budget verlaagd door een meevaller op de MBO-instructeursbeurs en de regeling korte scholingstrajecten (€ 3,2 miljoen). Daarnaast is het budget voor de Wet Beroep leraar en Lerarenregister met € 1,4 miljoen verlaagd. 
 
 
 
 
 
 3.8
 Beleidsartikel 11. Studiefinanciering
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 11 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 5.221.098
 
 
 
 
 5.323.744
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 144.886
 
 
 
 
 5.178.858
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 5.221.098
 
 
 
 
 5.323.744
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 144.886
 
 
 
 
 5.178.858
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdracht
 
 
 
 
 2.137.924
 
 
 
 
 2.383.397
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 25.000
 
 
 
 
 2.358.397
 
 
 
 
 
 Basisbeurs gift (R)
 
 
 840.285
 
 
 861.592
 
 
 
 5.000
 
 
 866.592
 
 
 
 
 Aanvullende beurs gift (R)
 
 
 674.557
 
 
 691.913
 
 
 
 
 691.913
 
 
 
 
 Reisvoorziening gift (R)
 
 
 542.961
 
 
 692.420
 
 
 
 ‒ 10.000
 
 
 682.420
 
 
 
 
 Caribisch Nederland gift (R)
 
 
 3.210
 
 
 3.366
 
 
 
 
 3.366
 
 
 
 
 Overige uitgaven (R)
 
 
 76.911
 
 
 134.106
 
 
 
 ‒ 20.000
 
 
 114.106
 
 
 
 
 
 Leningen
 
 
 
 
 2.965.119
 
 
 
 
 2.811.665
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 115.000
 
 
 
 
 2.696.665
 
 
 
 
 
 Basisbeurs prestatiebeurs (NR)
 
 
 ‒ 608.035
 
 
 ‒ 556.199
 
 
 ‒ 66.066
 
 
 ‒ 20.000
 
 
 ‒ 642.265
 
 
 
 
 Aanvullende beurs prestatiebeurs (NR)
 
 
 115.192
 
 
 100.399
 
 
 9.845
 
 
 5.000
 
 
 115.244
 
 
 
 
 Reisvoorziening (NR)
 
 
 98.339
 
 
 130.999
 
 
 
 20.000
 
 
 150.999
 
 
 
 
 Rentedragende lening (NR)
 
 
 2.924.417
 
 
 2.741.301
 
 
 49.734
 
 
 ‒ 100.000
 
 
 2.691.035
 
 
 
 
 Collegegeldkrediet (NR)
 
 
 353.529
 
 
 321.568
 
 
 5.834
 
 
 ‒ 25.000
 
 
 302.402
 
 
 
 
 Leven lang leren krediet (NR)
 
 
 45.000
 
 
 36.000
 
 
 653
 
 
 ‒ 5.000
 
 
 31.653
 
 
 
 
 Overige uitgaven (NR)
 
 
 36.677
 
 
 37.597
 
 
 
 10.000
 
 
 47.597
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 118.055
 
 
 
 
 128.682
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 4.886
 
 
 
 
 123.796
 
 
 
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 118.055
 
 
 128.682
 
 
 
 ‒ 4.886
 
 
 123.796
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 936.149
 
 
 
 
 945.676
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 80.000
 
 
 
 
 1.025.676
 
 
 
 
 
 Ontvangsten (R)
 
 
 139.535
 
 
 95.705
 
 
 0
 
 
 5.000
 
 
 100.705
 
 
 
 
 
 Ontvangen rente (R)
 
 
 89.518
 
 
 59.204
 
 
 
 5.000
 
 
 64.204
 
 
 
 
 
 Overige ontvangsten (R)
 
 
 50.017
 
 
 36.501
 
 
 
 
 36.501
 
 
 
 
 Ontvangsten (NR)
 
 
 796.614
 
 
 849.971
 
 
 0
 
 
 75.000
 
 
 924.971
 
 
 
 
 
 Terugontvangen hoofdsom (NR)
 
 
 796.614
 
 
 849.971
 
 
 
 75.000
 
 
 924.971
 
 
 
 
 
 Toelichting: R = relevant, NR = niet-relevant
 
 
 In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2020» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2020» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 
 
 Toelichting 
 
 Het onderscheid relevant en niet-relevant is in onderstaande toelichting als uitgangspunt genomen. Relevant betekent relevant voor het begrotingstekort/EMU-saldo. De relevante uitgaven worden hoofdzakelijk gevormd door studiefinanciering die meteen als gift wordt toegekend en door de omzetting van uitgekeerde prestatiebeurs in gift (na behalen van het diploma binnen 10 jaar). Onder de niet-relevante uitgaven vallen vooral de betalingen van prestatiebeurzen (zolang die nog niet omgezet zijn in een gift) en verstrekte rentedragende leningen. 
 De relevante ontvangsten worden vooral gevormd door de ontvangen rente op verstrekte studieleningen. De niet-relevante ontvangsten betreffen hoofdzakelijk aflossingen op de hoofdsom van rentedragende leningen.
 Verplichtingen 
 De totale verplichtingen op artikel 11 (Studiefinanciering) worden met € 144,9 miljoen naar beneden bijgesteld. Het betreft een bijstelling omlaag van de inkomensoverdrachten van € 25,0 miljoen, een bijstelling omlaag van de leningen met € 115,0 miljoen en een bijstelling omlaag van het budget voor de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) met € 4,9 miljoen. Bij artikel 11 zijn de verplichtingen gelijk aan de uitgaven. De onderstaande toelichting bij de uitgaven geldt dus ook voor de verplichtingen. Hieronder wordt per instrument toegelicht hoe de bijstellingen tot stand zijn gekomen.
 Uitgaven 
 Toelichting per instrument:
 Inkomensoverdrachten
 
 De relevante uitgaven worden met € 25,0 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit bestaat uit de volgende elementen:
 
 
 •
 de basisbeurs wordt per saldo met € 5,0 miljoen verhoogd. Dit betreft enerzijds een bijstelling omhoog van € 10,0 miljoen op de omzettingen. Anderzijds zijn de uitgaven aan basisbeurs die direct als gift uitgekeerd worden met € 5,0 miljoen naar beneden bijgesteld;
 
 
 •
 de reisvoorziening wordt per saldo met €10,0 miljoen verlaagd. Hier liggen twee mutaties aan ten grondslag:
 
 
 •
 de omzettingen van prestatiebeurs in gift zijn per saldo met € 10,0 miljoen naar boven bijgesteld op basis van de reeds bekende realisatiegegevens;
 
 
 •
 de bijdrage studerenden aan ov is met € 20,0 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit betreft een tegenboeking waarmee voorkomen wordt dat de waarde van de ov-kaart dubbel geboekt wordt (enerzijds door toekenning aan de student, anderzijds door de betaling aan de ov-bedrijven). Doordat het een tegenboeking betreft, betekent deze negatieve mutatie dus eigenlijk een hoger bedrag aan toekenningen. Dit wordt veroorzaakt door hogere realisatiecijfers dan geraamd; 
 
 
 
 
 
 
 
 •
 de relevante overige uitgaven worden per saldo met € 20,0 miljoen verlaagd op basis van de reeds bekende realisatiegegevens.
 
 
 Leningen
 
 De niet-relevante uitgaven worden per saldo met € 115,0 miljoen verlaagd. Dit bestaat uit de volgende onderdelen: 
 
 
 •
 bij Voorjaarsnota 2020 is het gehele bedrag dat is toegekend aan lpo voor het instrument leningen geboekt op de post Basisbeurs prestatiebeurs (NR). Bij Miljoenennota is dit gecorrigeerd en is het bedrag aan lpo verdeeld over de verschillende posten onder het instrument leningen;
 
 
 •
 de niet-relevante uitgaven aan de basisbeurs worden met € 20,0 miljoen omlaag bijgesteld. Dit betreft allereerst de toekenningen prestatiebeurs. Deze worden omlaag bijgesteld met € 10,0 miljoen als gevolg van de reeds bekende realisatie. Tevens bevat deze post de tegenboeking van de relevante omzettingen van prestatiebeurs in gift; 
 
 
 
 
 
 •
 de niet-relevante uitgaven aanvullende beurs zijn met € 5,0 miljoen naar boven bijgesteld als gevolg van de reeds bekende realisatie;
 
 
 •
 de niet-relevante uitgaven aan het ov worden met € 20,0 miljoen naar boven bijgesteld. Het betreft enerzijds een verhoging van de reisvoorziening met € 20,0 miljoen omdat er meer reisvoorziening aan studenten is toegekend dan is geraamd. Deze post bevat anderzijds ook de tegenboekingen van de relevante posten Bijdrage studerenden aan ov en Reisvoorziening omzetting naar gift; 
 
 
 •
 de uitgaven op de post rentedragende lening (NR) zijn naar beneden bijgesteld met € 100,0 miljoen. Uit de realisatiegegevens tot en met juli 2020 blijkt dat de stijgende trend in de leenbedragen van de afgelopen jaren dit jaar kleiner is dan geraamd;
 
 
 
 
 •
 de uitgaven aan het collegegeldkrediet zijn verlaagd met € 25,0 miljoen als gevolg van de reeds bekende realisatie; 
 
 
 
 
 •
 het budget voor het levenlanglerenkrediet wordt met € 5,0 miljoen omlaag bijgesteld op basis van realisatiegegevens;
 
 
 
 
 •
 niet-relevante overige uitgaven worden met € 10,0 miljoen naar boven bijgesteld. Dit betreft de tegenboeking op de post overige uitgaven (R).
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 Het budget voor de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) wordt per saldo met € 4,9 miljoen verlaagd. De uitgaven aan DUO worden met € 0,7 miljoen verhoogd doordat DUO grotere aantallen studenten en debiteuren verwerkt. Daarnaast zijn de uitvoeringskosten van de ‘tijdelijke regeling tegemoetkoming studenten in verband met de uitbraak van COVID-19’ € 5,5 miljoen lager in 2020. Verwacht wordt dat deze middelen in 2021 benodigd zullen zijn.
 Ontvangsten
 
 Het ontvangstenbudget wordt met € 80,0 miljoen verhoogd. 
 
 
 •
 De relevante ontvangsten worden omhoog bijgesteld met € 5,0 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door hogere rente ontvangsten op basis van de reeds bekende realisatie. 
 
 
 •
 De niet-relevante ontvangsten worden omhoog bijgesteld met € 75,0 miljoen, op basis van realisatiegegevens blijkt dat er een hoger bedrag aan lening is terugbetaald.
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.9
 Beleidsartikel 12. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 12 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 12 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 77.439
 
 
 
 
 74.876
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 74.876
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 77.439
 
 
 
 
 74.876
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 74.876
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdracht
 
 
 
 
 71.987
 
 
 
 
 72.382
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 72.382
 
 
 
 
 
 Tegemoetkoming lerarenopleiding (tlo) (R)
 
 
 3.611
 
 
 3.909
 
 
 
 
 3.909
 
 
 
 
 Deeltijd vo (R)
 
 
 2.238
 
 
 2.597
 
 
 
 
 2.597
 
 
 
 
 Volwassenenonderwijs (vavo) (R)
 
 
 6.181
 
 
 4.912
 
 
 
 
 4.912
 
 
 
 
 Meerderjarige scholieren vo (R)
 
 
 56.400
 
 
 57.502
 
 
 
 
 57.502
 
 
 
 
 Meerderjarige scholieren vso (R)
 
 
 3.557
 
 
 3.462
 
 
 
 
 3.462
 
 
 
 
 
 Leningen
 
 
 
 
 3.025
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 STOEB/ALR (NR)
 
 
 3.025
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 2.427
 
 
 
 
 2.494
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.494
 
 
 
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs (R)
 
 
 2.427
 
 
 2.494
 
 
 
 
 2.494
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 3.872
 
 
 
 
 3.279
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.279
 
 
 
 
 
 Minderjarige deelnemers bol (R )
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Tegemoetkoming lerarenopleiding en deeltijd vo (R )
 
 
 215
 
 
 327
 
 
 
 
 327
 
 
 
 
 Meerderjarige scholieren v(s)o en vavo (R )
 
 
 3.657
 
 
 2.952
 
 
 
 
 2.952
 
 
 
 
 
 Toelichting: R = relevant, NR = niet-relevant
 
 
 
 
 
 
 3.10
 Beleidsartikel 13. Lesgelden
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 13 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 13 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 13.416
 
 
 
 
 13.780
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.780
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 13.416
 
 
 
 
 13.780
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.780
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 13.416
 
 
 
 
 13.780
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.780
 
 
 
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 13.416
 
 
 13.780
 
 
 
 
 13.780
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 226.628
 
 
 
 
 244.236
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 254.236
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2020» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2020» weergegeven. 
 
 
 Toelichting
 
 Ontvangsten
 De ontvangsten worden met € 10,0 miljoen verhoogd. Deze bijstelling is gedaan op basis van de reeds gerealiseerde ontvangsten.
 
 
 
 
 
 3.11
 Beleidsartikel 14. Cultuur
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 14 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 14 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 2.651.993
 
 
 
 
 2.718.783
 
 
 
 
 248.025
 
 
 
 
 ‒ 51.584
 
 
 
 
 2.915.224
 
 
 
 
 
 garantieverplichtingen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 ‒ 31.130
 
 
 ‒ 100.567
 
 
 ‒ 131.697
 
 
 
 
 overige verplichtingen
 
 
 2.651.993
 
 
 2.718.783
 
 
 279.155
 
 
 48.983
 
 
 3.046.921
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.304.072
 
 
 
 
 1.311.096
 
 
 
 
 ‒ 1.363
 
 
 
 
 48.267
 
 
 
 
 1.358.000
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 97,0%
 
 
 
 
 
 97,9%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 1.121.217
 
 
 
 
 1.082.643
 
 
 
 
 ‒ 12.848
 
 
 
 
 43.068
 
 
 
 
 1.112.863
 
 
 
 
 
 Culturele basisinfrastructuur
 
 
 675.571
 
 
 687.952
 
 
 ‒ 13.100
 
 
 ‒ 533
 
 
 674.319
 
 
 
 
 
 Vierjaarlijkse instellingen
 
 
 399.748
 
 
 406.077
 
 
 ‒ 44.300
 
 
 ‒ 533
 
 
 361.244
 
 
 
 
 
 Vierjaarlijkse fondsen
 
 
 275.823
 
 
 281.875
 
 
 31.200
 
 
 
 313.075
 
 
 
 
 Erfgoedwet
 
 
 128.614
 
 
 131.307
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 131.309
 
 
 
 
 
 Huisvesting
 
 
 87.208
 
 
 88.645
 
 
 
 
 88.645
 
 
 
 
 
 Beheer en onderhoud collecties
 
 
 41.406
 
 
 42.662
 
 
 2
 
 
 
 42.664
 
 
 
 
 Wet stelsel openbare bibliotheekvoorziening
 
 
 49.786
 
 
 1.157
 
 
 145
 
 
 48.483
 
 
 49.785
 
 
 
 
 
 Stelseltaken openbare bibliotheekvoorzieningen
 
 
 23.101
 
 
 537
 
 
 145
 
 
 22.418
 
 
 23.100
 
 
 
 
 
 Digitale openbare bibliotheek
 
 
 14.674
 
 
 341
 
 
 
 14.333
 
 
 14.674
 
 
 
 
 
 Bibliotheekvoorziening leesgehandicapten
 
 
 12.011
 
 
 279
 
 
 
 11.732
 
 
 12.011
 
 
 
 
 Monumentenzorg
 
 
 224.241
 
 
 218.199
 
 
 105
 
 
 ‒ 4.882
 
 
 213.422
 
 
 
 
 Archieven incl. Regionale Historische Centra
 
 
 25.938
 
 
 26.550
 
 
 
 
 26.550
 
 
 
 
 Flankerend beleid huisvesting
 
 
 6.573
 
 
 6.681
 
 
 
 
 6.681
 
 
 
 
 Cultuureducatie met Kwaliteit
 
 
 10.494
 
 
 10.797
 
 
 
 
 10.797
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 122.823
 
 
 
 
 163.589
 
 
 
 
 10.185
 
 
 
 
 5.736
 
 
 
 
 179.510
 
 
 
 
 
 Verbreden inzet cultuur
 
 
 15.694
 
 
 15.894
 
 
 ‒ 1.715
 
 
 2.452
 
 
 16.631
 
 
 
 
 Internationaal cultuurbeleid (incl. HGIS)
 
 
 9.005
 
 
 9.005
 
 
 
 ‒ 370
 
 
 8.635
 
 
 
 
 Programma leesbevordering
 
 
 3.350
 
 
 3.850
 
 
 
 120
 
 
 3.970
 
 
 
 
 Creatieve Industrie
 
 
 1.975
 
 
 1.975
 
 
 ‒ 125
 
 
 384
 
 
 2.234
 
 
 
 
 Monumentenzorg
 
 
 138
 
 
 3.177
 
 
 
 1.273
 
 
 4.450
 
 
 
 
 Erfgoed en fysieke leefomgeving
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 ‒ 175
 
 
 ‒ 582
 
 
 243
 
 
 
 
 Specifiek cultuurbeleid
 
 
 91.661
 
 
 128.688
 
 
 12.200
 
 
 2.459
 
 
 143.347
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 14.843
 
 
 
 
 16.555
 
 
 
 
 1.300
 
 
 
 
 ‒ 1.118
 
 
 
 
 16.737
 
 
 
 
 
 Beleidsonderzoek evaluaties en kennisbasis
 
 
 2.026
 
 
 1.734
 
 
 
 ‒ 467
 
 
 1.267
 
 
 
 
 Monumentenzorg
 
 
 3.717
 
 
 6.581
 
 
 ‒ 1.000
 
 
 194
 
 
 5.775
 
 
 
 
 Archeologie
 
 
 4.393
 
 
 4.005
 
 
 
 ‒ 1.200
 
 
 2.805
 
 
 
 
 Erfgoed en fysieke leefomgeving
 
 
 2.500
 
 
 2.370
 
 
 
 ‒ 1.472
 
 
 898
 
 
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 2.207
 
 
 1.865
 
 
 2.300
 
 
 1.827
 
 
 5.992
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 42.340
 
 
 
 
 45.390
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 581
 
 
 
 
 45.971
 
 
 
 
 
 Nationaal Archief
 
 
 28.862
 
 
 31.660
 
 
 
 126
 
 
 31.786
 
 
 
 
 Nationaal Archief Programma
 
 
 13.478
 
 
 13.730
 
 
 
 455
 
 
 14.185
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 2.849
 
 
 
 
 2.919
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.919
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 2.849
 
 
 2.919
 
 
 
 
 2.919
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 494
 
 
 
 
 494
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.430
 
 
 
 
 4.924
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2020» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2020» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 
 
 Toelichting 
 
 Verplichtingen
 
 De verplichtingen worden met € 196,4 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt veroorzaakt door:
 
 
 •
 een verhoging van de verplichtingenraming bij het financiële instrument bekostiging van € 211,2 miljoen. Dit is nodig voor de verplichtingen die in 2020 worden aangegaan voor de periode 2021-2024 voor de culturele basisinfrastructuur, museale instellingen met een wettelijke taak en voor de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit;
 
 
 •
 een verhoging van de verplichtingenraming bij het financiële instrument subsidies van € 52 miljoen. Dit is nodig voor de verplichtingen die in 2020 meerjarig worden verleend voor de periode 2021-2024 als projectsubsidies voor het internationale cultuurbeleid, voor het programma Cultuurparticipatie en voor de Leenfaciliteit Revolverend Productiefonds;
 
 
 •
 een verhoging van de verplichtingenraming bij het financiële instrument opdrachten van € 18 miljoen. Dit is nodig voor de verplichting voor de cultuurkaart, die in 2020 wordt aangegaan tot en met schooljaar 2023-2024.
 
 
 •
 een verlaging van de garanties met € 131,7 miljoen. 
 
 
 
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bekostiging
 
 Het budget wordt per saldo verhoogd met € 30,2 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door:
 
 
 •
 een verhoging met € 48,5 miljoen door een correctie op een overboeking voor de bijdrage aan de Koninklijke Bibliotheek. Bij Voorjaarsnota waren deze middelen vanuit Artikel 14 (Cultuur) overgeboekt naar Artikel 16 (Onderzoek en Wetenschapsbeleid). De middelen worden nu teruggeboekt omdat de verantwoording moet plaatsvinden bij Artikel 14 (Cultuur);
 
 
 •
 een verlaging met € 12,6 miljoen door een aangepaste verdeling over de financiële instrumenten van de toevoegingen aan dit begrotingsartikel via de Incidentele Suppletoire Begroting inzake aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector in verband met de Covid-19 crisis. Een deel van de middelen waarmee via de Incidentele Suppletoire Begroting de bekostiging was verhoogd, is herverdeeld naar het financiële instrument subsidies, omdat deze middelen niet worden ingezet via bekostiging van de culturele basisinfrastructuur, maar via projectsubsidies;
 
 
 •
 een verlaging met € 2,9 miljoen door overboekingen naar het Gemeentefonds voor uitkeringen in het kader van de Erfgoed Deal;
 
 
 •
 een verlaging met € 2 miljoen door overboekingen vanuit de bekostiging monumentenzorg naar het financiële instrument subsidies voor mobiel erfgoed (€ 1 miljoen, zie ook toelichting onder het financieel instrument subsidies) en naar de financiële instrumenten subsidies en opdrachten voor door de RCE uit te voeren subsidies en opdrachten (€ 1 miljoen);
 
 
 •
 diverse overige kleine overboekingen.
 
 
 
 Subsidies
 
 Het budget wordt per saldo verhoogd met € 15,9 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door:
 
 
 •
 een verhoging van het subsidiebudget met € 12,6 miljoen door een aangepaste verdeling over de financiële instrumenten van de toevoegingen aan dit begrotingsartikel via de Incidentele suppletoire begroting (ISB) inzake aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector in verband met de Covid-19 crisis. Zie hiervoor ook de toelichting bij de bekostiging;
 
 
 •
 een verhoging van het subsidiebudget als gevolg van desaldering van ontvangsten (€ 4,4 miljoen);
 
 
 •
 een verlaging van het subsidiebudget door een overboeking van € 2 miljoen naar het financieel instrument opdrachten voor de cultuurkaart. De cultuurkaart werd eerder als subsidie begroot en verantwoord, maar wordt vanaf het schooljaar 2020-2021 begroot en verantwoord als opdracht;
 
 
 •
 een verhoging van het subsidiebudget door een overboeking van € 1 miljoen van het financiële instrument bekostiging naar het financiële instrument subsidies voor een projectsubsidie aan het Mondriaan Fonds voor een regeling voor mobiel erfgoed;
 
 
 •
 diverse overige kleine overboekingen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.12
 Beleidsartikel 15. Media
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 15 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 15 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.023.125
 
 
 
 
 1.093.483
 
 
 
 
 217
 
 
 
 
 872
 
 
 
 
 1.094.572
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.023.125
 
 
 
 
 1.093.483
 
 
 
 
 217
 
 
 
 
 872
 
 
 
 
 1.094.572
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 98,3%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 1.009.493
 
 
 
 
 1.041.636
 
 
 
 
 217
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.041.853
 
 
 
 
 
 Publieke Omroep (omroepinstellingen)
 
 
 893.658
 
 
 954.775
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 954.775
 
 
 
 
 
 Landelijke publieke omroep
 
 
 736.205
 
 
 804.708
 
 
 
 
 804.708
 
 
 
 
 
 Regionale omroep
 
 
 157.453
 
 
 150.067
 
 
 
 
 150.067
 
 
 
 
 Beheertaken landelijke publieke omroep
 
 
 39.880
 
 
 40.423
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 40.423
 
 
 
 
 
 Stichting Omroep Muziek
 
 
 16.484
 
 
 16.708
 
 
 
 
 16.708
 
 
 
 
 
 Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG)
 
 
 23.396
 
 
 23.715
 
 
 
 
 23.715
 
 
 
 
 Dotaties, bijdragen publieke omroep
 
 
 18.894
 
 
 14.029
 
 
 217
 
 
 0
 
 
 46.655
 
 
 
 
 
 Stimuleringsfonds voor de Journalistiek
 
 
 2.190
 
 
 2.220
 
 
 
 
 2.220
 
 
 
 
 
 Onderzoeksjournalistiek (RA-middelen)
 
 
 5.138
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Filmfonds van de omroep en Telefilm (CoBO)
 
 
 8.399
 
 
 8.596
 
 
 
 
 8.596
 
 
 
 
 
 Mediawijsheid Expertisecentrum (Bewust mediagebruik)
 
 
 1.558
 
 
 1.581
 
 
 
 
 1.581
 
 
 
 
 
 Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO)
 
 
 1.609
 
 
 1.632
 
 
 
 
 1.632
 
 
 
 
 
 Dotatie/onttrekking Algemene Mediareserve
 
 
 56.281
 
 
 31.618
 
 
 
 
 31.618
 
 
 
 
 
 Overige bekostiging media
 
 
 780
 
 
 791
 
 
 217
 
 
 
 1.008
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 8.411
 
 
 
 
 46.562
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 572
 
 
 
 
 47.134
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 8.411
 
 
 11.562
 
 
 
 1.793
 
 
 13.355
 
 
 
 
 Steunfonds Lokale Informatievoorziening
 
 
 
 35.000
 
 
 
 ‒ 1.221
 
 
 33.779
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 442
 
 
 
 
 442
 
 
 
 
 ‒ 2
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 740
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 442
 
 
 442
 
 
 ‒ 2
 
 
 300
 
 
 740
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 4.718
 
 
 
 
 4.782
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.782
 
 
 
 
 
 Commissariaat voor de Media
 
 
 4.718
 
 
 4.782
 
 
 
 
 4.782
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 61
 
 
 
 
 61
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 63
 
 
 
 
 
 European Audiovisual Observatory
 
 
 61
 
 
 61
 
 
 2
 
 
 
 63
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 147.854
 
 
 
 
 160.200
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 872
 
 
 
 
 161.072
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2020» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2020» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 
 
 Toelichting 
 
 Verplichtingen
 De verplichtingen worden met € 0,9 miljoen verhoogd.
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Subsidies
 
 Het instrument subsidies is vanwege de inrichting van het tijdelijke Steunfonds Lokale Informatievoorziening als gevolg van COVID-19 gesplitst in het budget voor subsidies en het budget dat beschikbaar is voor het Steunfonds. Per saldo wordt het totale budget van het instrument subsidies verhoogd met € 0,6 miljoen. De verhoging wordt veroorzaakt door:
 
 
 •
 vaststelling en afrekening van de subsidie pilot Regionale nieuwsvensters. Uit de afrekening volgt een ontvangst (€ 0,8 miljoen) waarvan is aangekondigd in de Mediabegrotingsbrief 2020 dat dit budget zal worden toegevoegd aan de Subsidieregeling innovatie en samenwerking regionale publieke media-instellingen;
 
 
 •
 een overboeking binnen het instrument subsidies van het budget steunfonds naar budget subsidies. Dit budget was oorspronkelijk bestemd voor de uitvoering van de pilots van de motie Sneller en bij 1ste suppletoire wet overgeboekt naar het Steunfonds. Nu wordt het deel dat niet besteed is in de eerste tranche van het Steunfonds terug geboekt naar subsidies zodat het weer voor de motie Sneller kan worden ingezet.
 
 
 
 Ontvangsten
 De ontvangsten worden met € 0,9 miljoen verhoogd, waarvan € 0,8 miljoen als gevolg van de vaststelling en afrekening van de subsidie pilot Regionale nieuwsvensters. Zoals is aangekondigd in de Mediabegrotingsbrief 2020 zal dit budget worden toegevoegd aan de Subsidieregeling innovatie en samenwerking regionale publieke media-instellingen.
 
 
 
 
 
 3.13
 Beleidsartikel 16. Onderzoek en wetenschapsbeleid
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 16 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 16 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.213.270
 
 
 
 
 1.221.159
 
 
 
 
 ‒ 6.387
 
 
 
 
 ‒ 23.611
 
 
 
 
 1.191.161
 
 
 
 
 
 garantieverplichtingen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 ‒ 1.030
 
 
 ‒ 1.030
 
 
 
 
 overige verplichtingen
 
 
 1.213.270
 
 
 1.221.159
 
 
 ‒ 6.387
 
 
 ‒ 22.581
 
 
 1.192.191
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.172.446
 
 
 
 
 1.180.335
 
 
 
 
 ‒ 6.387
 
 
 
 
 ‒ 24.176
 
 
 
 
 1.149.772
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 99,8%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 1.049.574
 
 
 
 
 1.054.469
 
 
 
 
 ‒ 5.415
 
 
 
 
 ‒ 24.655
 
 
 
 
 1.024.399
 
 
 
 
 
 Hoofdbekostiging
 
 
 658.529
 
 
 656.162
 
 
 ‒ 7.408
 
 
 ‒ 43.416
 
 
 605.338
 
 
 
 
 
 NWO-wet en WHW
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NWO
 
 
 521.225
 
 
 462.831
 
 
 ‒ 8.427
 
 
 4.574
 
 
 458.978
 
 
 
 
 
 KNAW
 
 
 89.525
 
 
 92.486
 
 
 1.019
 
 
 1.260
 
 
 94.765
 
 
 
 
 
 KB
 
 
 47.779
 
 
 100.845
 
 
 
 ‒ 49.250
 
 
 51.595
 
 
 
 
 Aanvullende bekostiging
 
 
 391.045
 
 
 398.307
 
 
 1.993
 
 
 18.761
 
 
 419.061
 
 
 
 
 
 NWO Talentenontwikkeling
 
 
 165.885
 
 
 165.885
 
 
 
 0
 
 
 165.885
 
 
 
 
 
 NWO STW
 
 
 8.000
 
 
 8.000
 
 
 
 0
 
 
 8.000
 
 
 
 
 
 NWO Grootschalige researchinfrastructuur
 
 
 55.380
 
 
 55.380
 
 
 
 0
 
 
 55.380
 
 
 
 
 
 Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek
 
 
 26.133
 
 
 29.425
 
 
 1.993
 
 
 2.451
 
 
 33.869
 
 
 
 
 
 Poolonderzoek
 
 
 3.147
 
 
 3.147
 
 
 
 0
 
 
 3.147
 
 
 
 
 
 Caribisch Nederland
 
 
 2.500
 
 
 2.500
 
 
 
 0
 
 
 2.500
 
 
 
 
 
 NWO NWA
 
 
 130.000
 
 
 133.970
 
 
 
 16.310
 
 
 150.280
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 25.815
 
 
 
 
 23.930
 
 
 
 
 630
 
 
 
 
 ‒ 840
 
 
 
 
 23.720
 
 
 
 
 
 Stichting NLBIF
 
 
 550
 
 
 550
 
 
 16
 
 
 0
 
 
 566
 
 
 
 
 Naturalis Biodiversity Center
 
 
 6.265
 
 
 6.265
 
 
 248
 
 
 0
 
 
 6.513
 
 
 
 
 BPRC
 
 
 9.608
 
 
 9.608
 
 
 348
 
 
 1.450
 
 
 11.406
 
 
 
 
 NCWT/NEMO
 
 
 3.366
 
 
 3.366
 
 
 94
 
 
 0
 
 
 3.460
 
 
 
 
 STT
 
 
 221
 
 
 221
 
 
 
 0
 
 
 221
 
 
 
 
 Stichting AAP
 
 
 1.032
 
 
 1.032
 
 
 
 0
 
 
 1.032
 
 
 
 
 Nationale coördinatie
 
 
 4.773
 
 
 2.888
 
 
 ‒ 76
 
 
 ‒ 2.290
 
 
 522
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 340
 
 
 
 
 340
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 98
 
 
 
 
 438
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 340
 
 
 340
 
 
 
 98
 
 
 438
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 842
 
 
 
 
 1.040
 
 
 
 
 ‒ 2
 
 
 
 
 279
 
 
 
 
 1.317
 
 
 
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 ‒ 2
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 
 
 840
 
 
 1.038
 
 
 
 279
 
 
 1.317
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 95.875
 
 
 
 
 100.556
 
 
 
 
 ‒ 1.600
 
 
 
 
 942
 
 
 
 
 99.898
 
 
 
 
 
 EMBC
 
 
 941
 
 
 1.110
 
 
 
 118
 
 
 1.228
 
 
 
 
 EMBL
 
 
 5.227
 
 
 5.227
 
 
 
 0
 
 
 5.227
 
 
 
 
 ESA
 
 
 31.065
 
 
 32.746
 
 
 ‒ 1.600
 
 
 0
 
 
 31.146
 
 
 
 
 CERN
 
 
 46.168
 
 
 49.707
 
 
 
 824
 
 
 50.531
 
 
 
 
 ESO
 
 
 9.902
 
 
 9.081
 
 
 
 0
 
 
 9.081
 
 
 
 
 NTU/INL
 
 
 2.572
 
 
 2.685
 
 
 
 0
 
 
 2.685
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 101
 
 
 
 
 101
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 54
 
 
 
 
 155
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2020» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2020» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 
 
 Toelichting 
 
 Verplichtingen
 De verplichtingen worden met € 29,9 miljoen verlaagd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt veroorzaakt door verplichtingenmutaties zonder kaseffect.
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bekostiging
 
 Het budget wordt per saldo met € 30,1 miljoen verlaagd. De verlaging wordt onder andere veroorzaakt door:
 
 
 •
 terugdraaien van de overboeking voor de bijdrage aan de Koninklijke Bibliotheek (KB) vanwege het juist verantwoorden van deze middelen. Bij Voorjaarsnota waren deze middelen vanuit Artikel 14 (Cultuur) overgeboekt naar Artikel 16 (Onderzoek en Wetenschapsbeleid). De middelen die zijn overgeheveld, zijn voor de uitvoering van de WSOB, RA-middelen bestemd voor doorontwikkelen van de digitale bibliotheek en het dekken van de inkoop e-content door de KB;
 
 
 
 
 
 •
 bijdragen van diverse ministeries aan NWA lijn-2 programma's (€ 16,3 miljoen). Deze bijdragen bestaan onder andere uit:
 
 
 •
 BZK-bijdrage aan programma «Fundamenten» € 1,5 miljoen;
 
 
 •
 J&V-bijdrage aan programma «Jongeren en Criminaliteit» € 1,5 miljoen;
 
 
 •
 EZK-bijdrage aan programma «Kickstartimpuls AI» € 1,8 miljoen;
 
 
 •
 EZK-bijdrage aan programma «Missie A en Missie E» € 4,3 miljoen en,
 
 
 •
 IenW-bijdrage aan programma «Living Lab Binnenvaart» € 1,5 miljoen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.14
 Beleidsartikel 25. Emancipatie
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 17 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 25 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 5.626
 
 
 
 
 3.675
 
 
 
 
 630
 
 
 
 
 282
 
 
 
 
 4.587
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 15.167
 
 
 
 
 14.197
 
 
 
 
 ‒ 230
 
 
 
 
 282
 
 
 
 
 14.249
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 78,5%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 8.447
 
 
 
 
 8.713
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 267
 
 
 
 
 8.446
 
 
 
 
 
 Kennisinfrastructuur
 
 
 8.447
 
 
 8.713
 
 
 0
 
 
 ‒ 267
 
 
 8.446
 
 
 
 
 
 Gender- en LHBTI-gelijkheid
 
 
 8.447
 
 
 8.713
 
 
 
 ‒ 267
 
 
 8.446
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 3.287
 
 
 
 
 3.079
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 290
 
 
 
 
 2.789
 
 
 
 
 
 Subsidieregeling emancipatie 2011
 
 
 78
 
 
 78
 
 
 0
 
 
 ‒ 290
 
 
 ‒ 212
 
 
 
 
 
 LHBTI
 
 
 78
 
 
 78
 
 
 
 
 78
 
 
 
 
 Subsidieregeling Gender- en LHBTI-gelijkheid 2017-2022
 
 
 3.209
 
 
 3.001
 
 
 
 ‒ 290
 
 
 2.711
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 1.205
 
 
 
 
 1.065
 
 
 
 
 ‒ 10
 
 
 
 
 369
 
 
 
 
 1.424
 
 
 
 
 
 Gender- en LHBTI-gelijkheid
 
 
 1.205
 
 
 1.065
 
 
 ‒ 10
 
 
 369
 
 
 1.424
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 2.228
 
 
 
 
 1.340
 
 
 
 
 ‒ 220
 
 
 
 
 470
 
 
 
 
 1.590
 
 
 
 
 
 Gemeentefonds BZK
 
 
 2.228
 
 
 1.340
 
 
 ‒ 220
 
 
 
 1.120
 
 
 
 
 Gender- en LHBTI-gelijkheid
 
 
 2.228
 
 
 1.340
 
 
 ‒ 220
 
 
 470
 
 
 1.590
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2020» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2020» weergegeven.
 
 
 
 
 
 4
 De niet-beleidsartikelen
 
 
 
 4.1
 Nog onverdeeld
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 18 Verdeling van begrotingsposten loon- en prijsbijstelling (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loonbijstelling
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan programma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan programma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Onvoorzien
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2020» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2020» weergegeven. 
 
 
 
 
 4.2
 Apparaat Kerndepartement
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 19 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 277.396
 
 
 
 
 291.755
 
 
 
 
 ‒ 3.085
 
 
 
 
 ‒ 4.919
 
 
 
 
 283.751
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 277.396
 
 
 
 
 291.755
 
 
 
 
 ‒ 3.085
 
 
 
 
 ‒ 4.919
 
 
 
 
 283.751
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 210.166
 
 
 221.109
 
 
 ‒ 565
 
 
 ‒ 963
 
 
 219.581
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 200.632
 
 
 210.362
 
 
 ‒ 665
 
 
 ‒ 963
 
 
 208.734
 
 
 
 
 
 waarvan inhuur externen
 
 
 5.749
 
 
 6.519
 
 
 100
 
 
 0
 
 
 6.619
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele uitgaven
 
 
 3.785
 
 
 4.228
 
 
 
 0
 
 
 4.228
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 67.230
 
 
 70.646
 
 
 ‒ 3.926
 
 
 ‒ 3.956
 
 
 62.764
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 26.274
 
 
 24.563
 
 
 ‒ 150
 
 
 ‒ 1.508
 
 
 22.905
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 22.973
 
 
 16.583
 
 
 109
 
 
 ‒ 173
 
 
 16.519
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële uitgaven
 
 
 17.983
 
 
 29.500
 
 
 ‒ 3.885
 
 
 ‒ 2.275
 
 
 23.340
 
 
 
 
 Begrotingsreserve schatkistbankieren
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 1.406
 
 
 
 1.406
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 567
 
 
 
 
 567
 
 
 
 
 1.406
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.973
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2020» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2020» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 
 
 Toelichting 
 
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Personele uitgaven
 Het budget wordt per saldo met € 1,5 miljoen verlaagd. De verlaging wordt veroorzaakt door:
 
 
 •
 diverse kasschuiven (-/- € 3,1 miljoen): de geplande vervanging van werkplekmonitoren is vertraagd en doorgeschoven van 2020 naar 2021. Daarnaast worden de middelen die jaarlijks worden gereserveerd voor de vervanging van andere hardware geschoven naar de jaren waarin de uitgaven daadwerkelijk worden verwacht;
 
 
 •
 diverse interne en interdepartementale overboekingen (€ 1,6 miljoen), zoals de bijdrage van het ministerie van EZK aan de AWTI en de bijdrage van het ministerie van SZW aan de uitvoering van de taak Vertrouwensinspectie Kinderopvang door de Inspectie van het Onderwijs.
 
 
 Materiële uitgaven
 Het budget wordt per saldo met € 7,9 miljoen verlaagd. Deze verlaging wordt veroorzaakt door:
 
 
 •
 diverse kasschuiven (-/- € 6,2 miljoen): Een aantal projecten heeft vertraging opgelopen onder andere door corona. Het gaat dan bijvoorbeeld om de geplande vervanging van de beveiligingsoftware van mobiele devices en de overdracht van bepaalde ICT-taken naar een nieuwe ICT-dienstverlener. Hierdoor zijn deze uitgaven doorgeschoven van 2020 naar 2021;
 
 
 •
 diverse interne en interdepartementale overboekingen (-/- € 1,7 miljoen), zoals een overboeking naar beleidsartikel 3 (Voortgezet onderwijs) voor beheer en ontwikkeling van het schoolleidersregisters en een overboeking naar het ministerie van SZW betreffende de exploitatiekosten voor het ICT-beheer door het FDC.
 
 
 Begrotingsreserve schatkistbankieren
 Het budget voor Begrotingsreserve schatkistbankieren wordt per saldo met € 1,4 miljoen verhoogd.
 Het ministerie van OCW staat garant voor onderwijsinstellingen die bij de Staat lenen (schatkistbankieren). Voor het risico dat het ministerie hierdoor loopt, ontvangt het ministerie van OCW een vergoeding (risicopremie). Deze premie wordt (via een desaldering) toegevoegd aan de Begrotingsreserve schatkistbankieren.
 Ontvangsten
 Het budget wordt per saldo met € 1,4 miljoen verhoogd. Zie hiervoor de toelichting bij de Begrotingsreserve schatkistbankieren.
 
 
 
 
 
 
 5
 Agentschappen
 
 
 
 5.1
 Agentschap DUO
 
 In deze paragraaf is de 2e suppletoire begroting opgenomen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). DUO is de uitvoeringsorganisatie van de rijksoverheid voor het onderwijs. DUO levert producten en diensten op het terrein van bekostiging van instellingen, financiering van studenten, informatievoorziening alsmede diensten gericht op de verbetering van de verbinding tussen beleid en uitvoering. Daarnaast verricht DUO werkzaamheden voor overige departementen en derden.
 
 Tabel 20 Exploitatieoverzicht baten-lastenagentschap DUO (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1)
 Vastgestelde begroting
 
 
 (2)
 Mutaties
 1e suppletoire
 begroting
 
 
 (3)
 Mutaties
 2e suppletoire
 begroting
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3) Totaal
 geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 243.030
 
 
 5.514
 
 
 36.582
 
 
 285.126
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 72.623
 
 
 0
 
 
 ‒ 4.224
 
 
 68.399
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 6.423
 
 
 0
 
 
 ‒ 1.973
 
 
 4.450
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 322.076
 
 
 
 
 5.514
 
 
 
 
 30.385
 
 
 
 
 357.975
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 302.776
 
 
 5.514
 
 
 23.816
 
 
 332.106
 
 
 
 
 ‒
 
 
 Personele kosten
 
 
 213.776
 
 
 4.302
 
 
 10.806
 
 
 228.884
 
 
 
 
 
 Waarvan eigen personeel
 
 
 173.017
 
 
 4.302
 
 
 ‒ 4.850
 
 
 172.469
 
 
 
 
 
 Waarvan externe inhuur
 
 
 34.759
 
 
 0
 
 
 13.004
 
 
 47.763
 
 
 
 
 
 Waarvan overige personele kosten
 
 
 6.000
 
 
 0
 
 
 2.652
 
 
 8.652
 
 
 
 
 ‒
 
 
 Materiële kosten
 
 
 89.000
 
 
 1.212
 
 
 13.010
 
 
 103.222
 
 
 
 
 
 Waarvan apparaat ICT
 
 
 22.000
 
 
 300
 
 
 6.249
 
 
 28.549
 
 
 
 
 
 Waarvan bijdrage aan SSO’s
 
 
 23.000
 
 
 312
 
 
 5.218
 
 
 28.530
 
 
 
 
 
 Waarvan overige materiële kosten
 
 
 44.000
 
 
 600
 
 
 1.543
 
 
 46.143
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 17.200
 
 
 0
 
 
 4.723
 
 
 21.923
 
 
 
 
 ‒
 
 
 Materieel
 
 
 12.000
 
 
 0
 
 
 809
 
 
 12.809
 
 
 
 
 
 
 - waarvan apparaat ICT
 
 
 
 11.500
 
 
 0
 
 
 809
 
 
 12.309
 
 
 
 
 
 
 - waarvan overige materiële afschrijvingskosten
 
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 
 
 ‒
 
 
 Immaterieel
 
 
 5.200
 
 
 0
 
 
 3.914
 
 
 9.114
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 1.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.500
 
 
 
 
 ‒
 
 
 Dotaties voorzieningen
 
 
 1.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.500
 
 
 
 
 ‒
 
 
 Bijzondere lasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 321.976
 
 
 
 
 5.514
 
 
 
 
 28.539
 
 
 
 
 356.029
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.846
 
 
 
 
 1.946
 
 
 
 
 
 Agentschapdeel Vpb lasten
 
 
 100
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 100
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.846
 
 
 
 
 1.846
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 De baten van de 2e suppletoire begroting laten een stijging zien van € 30,4 miljoen en de lasten laten een stijging zien van € 28,5 miljoen ten opzichte van de 1e suppletoire begroting. 
 Baten
 Omzet moederdepartement
 De omzet moederdepartement is € 36,6 miljoen hoger dan de 1e suppletoire begroting. De stijging heeft deels betrekking op de verbetering van de telefonische bereikbaarheid. Daarnaast is invulling gegeven aan de uitvoering van het digitaal afnemen van toetsen en examens inclusief de eindtoets Primair Onderwijs. In de omzet is verder begrepen de meerkosten Bekostiging en de implementatie van de werkplekdienstverlening. Verder zijn de meerkosten als gevolg van de coronacrisis en de daarmee samenhangende werkzaamheden, onder meer als gevolg van het uitstel van examens, extra werkplekkosten in verband met het thuiswerken en de meerkosten externen in deze omzet begrepen. De genoemde omzet van € 36,6 miljoen wordt voor € 36,2 miljoen gedekt vanuit middelen die DUO in eerdere jaren reeds heeft ontvangen maar die niet volledig zijn aangewend in het betreffende jaar (balansposten) en € 0,4 miljoen vanuit middelen die reeds beschikbaar waren op de OCW begroting. 
 Omzet overige departementen en derden
 De omzet overige departementen en derden daalt per saldo met € 6,2 miljoen ten opzichte van de 1e suppletoire begroting. Het betreft met name de werkzaamheden ten behoeve van het ministerie van SZW in het kader van de Inburgeringstaak en het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen welke een daling laten zien ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Dit onder meer als gevolg van vertraging binnen de veranderopdracht Inburgering. Daarnaast zijn de werkzaamheden voor het Participatiefonds verder afgenomen en zijn de examenbijdrage van kandidaten voor de staatsexamens afgenomen.
 Lasten
 Apparaatskosten
 De kosten van de 2e suppletoire begroting laten een stijging zien van € 28,5 miljoen ten opzichte van de 1e suppletoire begroting 2020. De personele begroting laat een stijging zien van € 10,8 miljoen. Deze stijging heeft een verband met de eerder genoemde verbetering telefonische bereikbaarheid, uitvoering van het digitaal afnemen van toetsen en examens, meerkosten Bekostiging, de implementatie van de werkplekdienstverlening, hosting-service en inkoopdienstverlening vanuit Shared Service Organisatie Noord, extra werkplekkosten in verband met het thuiswerken en de meerkosten externen door coronacrisis. De materiële begroting laat een stijging zien van € 13,0 miljoen, onder meer door de extra kosten van gedetacheerd automatiseringspersoneel bij DUO vanuit shared service organisaties en de materiële kosten samenhangend met de werkplekdienstverlening. De afschrijvingen laten een stijging zien van € 4,7 miljoen door extra investeringen in de vervanging van de ICT-systemen en de werkplekdienstverlening.
 Kasstroomoverzicht
 
 Tabel 21 Kasstroomoverzicht (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1)
 Vastgestelde begroting
 
 
 (2)
 Mutaties
 1e suppletoire
 begroting
 
 
 (3)
 Mutaties
 2e suppletoire
 begroting
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3) Totaal
 geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 1 januari 2020
 
 
 
 
 14.194
 
 
 
 
 
 
 14.194
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangen operationele kasstroom (+)
 
 
 322.076
 
 
 5.514
 
 
 22.948
 
 
 350.538
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 ‒ 303.376
 
 
 ‒ 5.514
 
 
 ‒ 23.816
 
 
 ‒ 332.706
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 
 
 18.700
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 868
 
 
 
 
 17.832
 
 
 
 
 
 3a
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 ‒ 39.500
 
 
 ‒ 40.050
 
 
 18.100
 
 
 ‒ 61.450
 
 
 
 
 3b
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 
 
 ‒ 39.500
 
 
 
 
 ‒ 40.050
 
 
 
 
 18.100
 
 
 
 
 ‒ 61.450
 
 
 
 
 
 4a
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4b
 
 
 Eenmalig storting van moederdepartement (+)
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4c
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 ‒ 6.100
 
 
 ‒ 400
 
 
 0
 
 
 ‒ 6.500
 
 
 
 
 4d
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 27.500
 
 
 40.450
 
 
 ‒ 18.100
 
 
 49.850
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 21.400
 
 
 
 
 40.050
 
 
 
 
 ‒ 18.100
 
 
 
 
 43.350
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 31 december 2020 (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 14.794
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 868
 
 
 
 
 13.926
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het kasstroomoverzicht is aangepast ten opzichte van de oorspronkelijke begroting op basis van de nu voorziene additionele omzet en kosten rekening houdend met via de balans gereserveerde middelen voor in 2020 doorlopende projecten. Uit het kasstroomoverzicht valt ook af te lezen dat de investeringen in materiële vaste activa € 18,1 miljoen doorschuiven naar 2021. Dit in verband met, onder andere, langere doorlooptijd van projecten als gevolg van de coronacrisis. Het beroep op de leenfaciliteit is hierop aangepast.