Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Memorie van toelichting
Datum: 2025-11-28 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2025‒2026Tweede Kamer der Staten-Generaal2Kamerstukken36 850VIWijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2025 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)Nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTINGOntvangen 28 november 2025A.ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikelen 1 tot en met 2De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2025 wijzigingen aan te brengen in:1.de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid;2.de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).De Minister van Justitie en Veiligheid,Foort van OostenB.BEGROTINGSTOELICHTING1LeeswijzerDit is de tweede suppletoire begroting 2025 van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze suppletoire begroting hangt samen met de Najaarsnota 2025. In hoofdstuk 2 is een overzicht opgenomen van de belangrĳkste uitgaven- en ontvangstenmutaties. Het betreft mutaties die groter zĳn dan € 10 mln. In hoofdstuk 3 is per beleidsartikel de tabel ‘budgettaire gevolgen van beleid’ opgenomen. In hoofdstuk 4 gebeurt dit voor de niet-beleidsartikelen. Na de tabel budgettaire gevolgen van beleid wordt een toelichting op de cĳfers uit de kolom «mutaties 2e suppletoire begroting 2025» gegeven voor zover deze groter zĳn dan € 5 mln. De mutaties kunnen zowel beleidsmatig als financieel-technisch van aard zĳn. Financieel-technische mutaties worden conform de Rĳksbegrotingsvoorschriften niet nader toegelicht. In de regel geldt dat uitgavenmutaties en verplichtingenmutaties aan elkaar gelĳk zĳn. De toelichtingen gelden daarom voor zowel de uitgaven- als de verplichtingenmutaties. Wanneer dit niet het geval is, wordt voor de verplichtingmutaties een aparte toelichting opgenomen als er sprake is van een opmerkelĳk verschil met de uitgavenmutaties. In hoofdstuk 5 zĳn alleen de exploitatie- en kasstroomoverzichten van de agentschappen weergegeven waarbĳ de cumulatieve mutaties (in totaal) groter zĳn dan 5% van de oorspronkelĳk vastgestelde begroting of cumulatieve mutaties (in totaal) groter zĳn dan € 20 mln. ten opzichte van de oorspronkelĳk vastgestelde begroting, voor zover mutaties ten opzichte van de oorspronkelĳke begroting niet reeds zĳn gemeld bĳ de suppletoire begroting september.2Beleid2.1Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutatiesTabel 1 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2025 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)ArtikelnummerUitgaven 2025Vastgestelde begroting 202518.405.866Stand suppletoire begroting september 202519.126.117Belangrijkste suppletoire mutaties1Vernieuwing Missiekritische Communicatie (VMX)31‒ 15.7002Vangnetregeling Gezond en Veilig werken (PTSS)3116.0003Toevoeging rechtsbijstand32‒ 56.0004Meevaller Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding33‒ 10.6175Meevaller ondermijning33‒ 27.0006Meevallers Straffen en Beschermen34‒ 27.5817Bewaken en Beveiligen36‒ 57.0638Regeling tegemoetkoming schade36‒ 10.5009Inburgering38‒ 26.60010Invulling taakstelling9125.13011Taaleis en keteneffecten92‒ 22.35012Overige mutaties44.424Stand 2e suppletoire begroting 202518.958.260Toelichting1.Vernieuwing Missiekritische Communicatie (VMX)Door vertraging bij het project VMX voor een nieuw communicatiesysteem voor hulpdiensten is sprake van een meevaller van 15,7 mln.2.Vangnetregeling Gezond en Veilig werken (PTSS)Compensatie van een tegenvaller van € 16 mln. bij de Vangnetregeling Gezond en Veilig Werken (inclusief PTSS) van de politie. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere instroom in het oude stelsel en een hogere doorstroom van smartengeld naar restschade.3.Toevoegingen RechtsbijstandOp het onderdeel toevoegingen rechtsbijstand wordt een onderuitputting verwacht van € 56 mln. Dit komt met name doordat er minder afgegeven toevoegingen op het terrein van asiel en civiel zijn geweest dan geraamd is.4.Meevallers Rechtshandhaving en CriminaliteitsbestrijdingDit betreft een meevaller op het terrein Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding doordat bij een aantal projecten sprak was van lagere uitgaven dan geraamd (€ 3,6 mln.) en omdat begin dit jaar abusievelijk een budgetreservering ad € 7 mln. was gedaan die niet nodig was, omdat de overboeking al enkele jaren eerder had plaatsgevonden. Dit leidt tot een meevaller van € 10,6 mln.5.Meevaller OndermijningEen meevaller van € 27 mln., voornamelijk veroorzaakt door niet bestede middelen van ketenpartners, niet volledig verstrekte loon en -prijsbijstelling, en vertraging bij meerdere projecten (o.a. vertraging in wetgevingstrajecten, lagere kosten op Non-Conviction Based Confiscation, vertraging in de bouw van het Beslag Informatie Systeem en vertraging in de uitbreiding van de taken van het Strategisch Kenniscentrum.6.Meevallers Straffen en BeschermenOp dit onderdeel is een meevaller van € 27,6 mln., die grotendeels wordt veroorzaakt doordat de ketenpartners te maken hebben met capaciteitsproblemen waardoor niet alle middelen besteed konden worden volgens planning. Ook zorgt vertraging in wet- en regelgeving dat budgetten die voor de uitvoering hiervan gereserveerd zijn niet altijd gebruikt of toegekend kunnen worden aan ketenpartners.7.Bewaken en BeveiligenEr is een onderbesteding van € 57,1 mln. op bewaken en beveiligen. De realisatie voor het lopend jaar bij de ketenpartners blijft achter, doordat nog niet alles van de eerste fase is afgerond op basis van de bestedingsplannen, als gevolg van personeelsschaarste.8.Regeling tegemoetkoming schadeEr is een meevaller van € 10,5 mln. bij de schadeafhandeling van de watersnood, omdat er minder tegemoetkoming wordt uitgekeerd dan verwacht.9.InburgeringEr is een meevaller van € 26,6 mln. bij de bijdrage van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA), veroorzaakt doordat het aantal statushouders dat deelneemt aan de voorinburgering bij het COA lager is dan verwacht. Een deel van de meevaller wordt gebruikt om de tegenvaller bij de bijdrage aan DUO op te vangen, die is ontstaan door oplopende kosten bij de uitvoering van de taken van DUO, zoals het handhaven van de inburgeringsplicht, het verstrekken van leningen en het organiseren van examens. Daarnaast zijn er kleinere tegenvallers bij de overige subsidies inburgering (meer aanvragen) en de opdrachten.10.Invulling taakstellingEen tegenvaller van € 25,1 mln. op de apparaatsuitgaven, veroorzaakt door de invulling van de taakstelling.11.Taaleis en keteneffectenDe gereserveerde middelen taaleis naturalisatie en keteneffecten vallen in 2025 vrij omdat het gereserveerde budget voor het verhogen van de taaleis voor naturalisatie van niveau A2 naar B1 niet is besteed en de  keteneneffecten van middelen voor de politie niet is doorverdeeld in 2025. Dit leidt tot een meevaller van € 22,4 mln. in 2025.12.Overige mutatiesDe post ‘overige mutaties’ bestaat voornamelijk uit technische mutaties en mutaties van minder dan 10 miljoen euro.Tabel 2 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2025 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)ArtikelnummerOntvangsten 2025Vastgestelde begroting 20251.687.690Stand suppletoire begroting september 20251.944.680Belangrijkste suppletoire mutaties1Regionale Informatie- en ExpertiseCentra en mainports3312.0002Afpakken33‒ 292.4003Boeten en transacties33‒ 40.2004Centraal Justitieel Incassobureau boetes34‒ 16.0005Overige mutaties‒ 526Stand 2e suppletoire begroting 20251.607.554Toelichting1.Regionale Informatie- en ExpertiseCentra en mainportsBetreft de teruggave van de niet bestede middelen (ad € 12 mln.) aan het departement door de Regionale Informatie en Expertise Centra en mainports wegens arbeidsmarktproblematiek.2.AfpakkenDe ontvangsten op afpakken vallen € 292,4 mln. lager uit dan geraamd. De lagere afpakopbrengsten worden verklaard doordat er momenteel geen grote schikkingen zijn voorzien.3.Boeten en TransactiesDe ontvangsten boeten en transacties zijn lager dan begin dit jaar geraamd. Dit lijkt vooral het gevolg van een daling in de aantallen WAHV-zaken (Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften) ten opzichte van de prognose.4.Centraal Justitieel Incassobureau bureauDe ontvangsten op het onderdeel «verhaal administratiekosten» vallen lager uit dan geraamd door een lager aantal boetes. Het betreft een tegenvaller van € 16 mln.5.Overige mutatiesDe post ‘overige mutaties’ bestaat voornamelijk uit technische mutaties en mutaties van minder dan € 10 mln.3Beleidsartikelen3.1Artikel 31 PolitieBudgettaire gevolgen van beleidTabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel x artikelnaam (bedragen x € 1.000)Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)Mutaties 2e suppletoire begroting (2)Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)Art.Verplichtingen8.915.35514.9288.930.283Uitgaven8.923.19314.9288.938.12131.2Bekostiging politie8.607.51228.8878.636.399Bijdrage aan ZBO's/RWT's8.571.87429.4838.601.357Politie8.567.64031.2488.598.888Politieacademie4.234‒ 1.7652.469Bijdrage aan medeoverheden35.638‒ 59635.042Brandweer- en politiekorps (BES)35.638‒ 59635.04231.3Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers315.681‒ 13.959301.722Bijdrage aan ZBO's/RWT's288.293‒ 17.069271.224Internationale Samenwerkingsoperaties27.81440128.215Beheer meldkamers241.3420241.342Programma Nieuwe Missie Kritische Communicatiesysteem18.155‒ 17.470685Overige Bijdrage aan ZBO's/RWT's9820982Bijdrage aan medeoverheden9980998Bijdrage in het kader van de kwaliteit van de politiezorg9980998Subsidies (regelingen)14.0723.11017.182Opsporing2.81702.817Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie3.87303.873Overige Subsidies7.3823.11010.492Opdrachten12.318012.318Providers8.97208.972Overige Opdrachten3.34603.346Ontvangsten38.3691.53839.907ToelichtingMutaties Uitgaven31.2 Bekostiging PolitiePolitieDeze post bevat compensatie van een tegenvaller van € 16 mln. bij de Vangnetregeling Gezond en Veilig Werken (inclusief PTSS). Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere instroom in het oude stelsel en een hogere doorstroom van smartengeld naar restschade. Daarnaast omvat deze post een aantal kleinere mutaties, waaronder een interne overboeking van € 2,4 mln. van ondermijning naar politie in het kader van Forensische Opsporing en een mutatie van € 3,8 mln. voor de uitvoering van voorbereidende activiteiten in verband met de implementatie van het nieuwe Wetboek van Strafvordering.31.3 Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamersDe mutaties op dit artikelonderdeel bestaan grotendeels uit een meevaller van € 15,7 mln. door vertraging bij het project VMX voor een nieuw communicatiesysteem voor hulpdiensten. Het resterende saldo bestaat uit een aantal kleinere mutaties.3.2Artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstandBudgettaire gevolgen van beleidTabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel x artikelnaam (bedragen x € 1.000)Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)Mutaties 2e suppletoire begroting (2)Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)Art.Verplichtingen2.492.406‒ 41.0362.451.370Uitgaven2.492.406‒ 41.1322.451.274Apparaatsuitgaven43.6831.33545.01832.1Apparaat Hoge Raad43.6831.33545.018Personele uitgaven39.731‒ 14039.591Eigen personeel37.06176037.821Externe inhuur2.670‒ 9001.770Materiële uitgaven3.9521.4755.427ICT1.2221.4002.622SSO's6050605Overig materieel2.125752.200Programmauitgaven2.448.723‒ 42.4672.406.25632.2Adequate toegang tot het rechtsbestel766.161‒ 51.741714.420Bijdrage aan ZBO's/RWT's45.1776.62551.802Raad voor Rechtsbijstand34.5836.50441.087Bureau Financieel Toezicht10.59412110.715Subsidies (regelingen)52.5978.46361.060Stichting de Geschillencommissie1.29801.298Juridisch Loket48.09510.80658.901Overige Subsidies3.204‒ 2.343861Opdrachten668.387‒ 66.829601.558Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen11.579‒ 4.7846.795Toevoegingen rechtsbijstand651.683‒ 61.766589.917Mediation in Strafrecht2.503‒ 672.436Overige Opdrachten2.622‒ 2122.41032.3Optimale randvoorwaarden doelmatig en doeltreffend rechtsbestel1.682.5629.2741.691.836Bijdrage aan ZBO's/RWT's79.15765479.811Autoriteit Persoonsgegevens55.89294256.834College voor de Rechten van de Mens13.096‒ 613.090Nationaal Register Gerechtelijke Deskundigen2.408‒ 122.396Stichting Advisering Bestuursrechtspraak5.92705.927Overige Bijdrage aan ZBO's/RWT's1.834‒ 2701.564Bijdrage aan medeoverheden1.588.4885.7831.594.271Bijdragen Rechtspleging202Caribisch Nederland (BES)15.5132.42217.935Raad voor de rechtspraak1.565.9556.7581.572.713Overige Bijdrage aan medeoverheden7.018‒ 3.3973.621Subsidies (regelingen)9.7321.90911.641Rechtspleging6660666Wetgeving1.476‒ 2921.184Perspectief herstelbemiddeling3.266‒ 4172.849Overige Subsidies4.3242.6186.942Opdrachten5.1859286.113Opdrachten en onderzoeken rechtspleging1.055‒ 1.0550Caribisch Nederland (BES)343‒ 60283Overige Opdrachten3.7872.0435.830Ontvangsten267.919‒ 10.380257.539ToelichtingMutaties Uitgaven32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel–Het budgettaire kader van het Juridisch Loket wordt aangevuld met € 10,3 mln., omdat er een autonome toename te zien is in de vraag naar de dienstverlening van het Juridisch Loket (eerste lijn rechtshulp).–Op het onderdeel toevoegingenrechtsbijstand wordt een onderuitputting verwacht van € 56 mln. Dit komt met name doordat er minder afgegeven toevoegingen op het terrein van asiel en civiel zijn geweest dan is geraamd.–Een overboeking van € 5,9 mln. vanuit BZK voor de Tijdelijke wet Groningen. In de novelle op de Tijdelijke Wet Groningen is geregeld dat Groningers juridische, financiële en bouwkundige bijstand kunnen inroepen bij de Raad voor Rechtsbijstand (RvR). Met deze overboeking vanuit het ministerie van BZK worden deze kosten gecompenseerd. Het betreft compensatie voor afgegeven toevoegingen.32.3 Optimale randvoorwaarden doelmatig en doeltreffend rechtsbestelDeze post bestaat uit diverse kleinere mutaties, zoals een mutatie van € 2,6 mln. voor het project Duurzaam Digitaal Stelsel (DDS). Het betreft de samenwerking binnen de strafrechtketen voor de informatievoorziening (IV).Mutaties OntvangstenDeze post bestaat uit een aantal kleinere mutaties, zoals een tegenvaller van € 4,9 mln. bij de Autoriteit Persoonsgegevens omdat er minder boetes zijn geïnd en een tegenvaller bij de griffieontvangsten doordat de instroom van zaken waar griffierechten over wordt geheven iets achter is gebleven.3.3Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding Budgettaire gevolgen van beleidTabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel x artikelnaam (bedragen x € 1.000)Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)Mutaties 2e suppletoire begroting (2)Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)Art.Verplichtingen1.699.272191.1851.890.457Uitgaven1.545.272‒ 66.9451.478.327Apparaatsuitgaven921.994‒ 922921.07233.1Apparaat Openbaar Ministerie921.994‒ 922921.072Personele uitgaven735.658‒ 1.974733.684Eigen personeel665.806‒ 1.974663.832Externe inhuur68.047068.047Overig personeel1.80501.805Materiële uitgaven186.3361.052187.388ICT38.8761.18740.063SSO's54.595054.595Overig materieel92.865‒ 13592.730Programmauitgaven623.278‒ 66.023557.25533.2Bestuur, informatie en technologie95.376‒ 3.53091.846Bijdrage aan medeoverheden68.383‒ 3.14665.237Regionale Informatie en Expertise Centra64.873‒ 1.52263.351Overige Bijdrage aan medeoverheden3.510‒ 1.6241.886Subsidies (regelingen)20.4822.57423.056Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid4.658244.682Platform Veilig Ondernemen11.92137912.300Overige Subsidies3.9032.1716.074Opdrachten6.511‒ 2.9583.553Overige Opdrachten6.511‒ 2.9583.55333.3Opsporing en vervolging525.276‒ 62.493462.783Bijdrage aan agentschappen182.1154.941187.056NFI118.0443.278121.322Justid33.3581.59834.956Justis30.7136530.778Bijdrage aan ZBO's/RWT's8.011‒ 68.005Autoriteit online Terroristisch en Kinderpornografisch Materiaal (ATKM)8.011‒ 68.005Bijdrage aan medeoverheden136.473‒ 50.17786.296FIU.Nederland1.287‒ 1.071216Aanpak ondermijning112.216‒ 31.63580.581Overige Bijdrage aan medeoverheden22.970‒ 17.4715.499Subsidies (regelingen)9.174‒ 7898.385Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid24‒ 240Overige Subsidies9.150‒ 7658.385Opdrachten187.153‒ 16.462170.691Schadeloosstellingen45.573045.573Onrechtmatige Detentie7.27807.278Gerechtskosten40.876040.876Restituties ontvangsten voorgaande jaren0434434Verkeershandhaving OM45.273045.273Afpakken7330733Bewaring, verkoop en vernietiging ibg voorwerpen20.547020.547Overige Opdrachten26.873‒ 16.8969.977Garanties2.35002.350Faillissementscuratoren2.35002.35033.4Vervolging en berechting MH17-verdachten2.62602.626Opdrachten2.62602.626Vervolging en berechting MH17-verdachten2.62602.626Ontvangsten1.389.579‒ 325.5801.063.999ToelichtingMutaties Uitgaven33.3 Opsporing en vervolging–Een meevaller van € 27 mln., voornamelijk veroorzaakt door niet bestede middelen van ketenpartners, niet volledig verstrekte loon en -prijsbijstelling, en vertraging bij meerdere projecten (o.a. vertraging in wetgevingstrajecten, lagere kosten op Non-Conviction Based Confiscation, vertraging in de bouw van het Beslag Informatie Systeem en vertraging in de uitbreiding van de taken van het Strategisch Kenniscentrum).–Een interne herschikking binnen het budget ondermijning van € 9,6 mln. op basis van de prognose. Dit betreft een technische mutatie (zie ook artikel 91).–Een meevaller van € 10,6 mln. op dit onderdeel doordat bij een aantal projecten sprake was van lagere uitgaven dan geraamd (€ 3,6 mln.) en omdat begin dit jaar abusievelijk een budgetreservering ad € 7 mln. was gedaan die niet nodig was, omdat de overboeking al enkele jaren eerder had plaatsgevonden.–Een herallocatie van € 7,9 mln. voor de uitvoeringskosten van programma’s die door de Strafrechtketen worden gerealiseerd. Het budget staat op het beleidsbudget en wordt overgeheveld naar apparaatsuitgaven voor onder andere de uitvoering ketenvoorzieningen, ketencoördinatoren, huisvestingskosten Huis van de Strafrechtketen en voor het project programman Modernisering Identiteitsbehandeling en Vindbaarheid (PMIV).Mutaties VerplichtingenOp het onderdeel Aanpak ondermijning is het verplichtingenbudget opgehoogd met € 258,1 miljoen. In het najaar van 2025 worden de beschikkingen verstuurd (en daarmee de verplichtingen aangegaan) voor de Specifieke Uitkering (SPUK) Preventie met Gezag, die loopt van juni 2026 tot en met december 2029. Middels deze mutatie wordt het bijbehorende verplichtingenbudget van 2026 tot en met 2029 naar 2025 gehaald.Mutaties Ontvangsten–De teruggave van de niet bestede middelen (ad € 12 mln.) aan het departement door de Regionale Informatie en Expertise Centra en mainports wegens arbeidsmarktproblematiek.–De ontvangsten op afpakken vallen € 292,4 mln. lager uit dan geraamd. De lagere afpakopbrengsten worden verklaard doordat er momenteel geen grote schikkingen zijn voorzien.–De ontvangsten boeten en transacties zijn € 40,2 mln. lager dan begin dit jaar geraamd. Dit lijkt vooral het gevolg van een daling in de aantallen WAHV-zaken (Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften) ten opzichte van de prognose.–Het restant saldo betreft een aantal kleinere mutaties.3.4Artikel 34 Straffen en BeschermenBudgettaire gevolgen van beleidTabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel x artikelnaam (bedragen x € 1.000)Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)Mutaties 2e suppletoire begroting (2)Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)Art.Verplichtingen4.530.37340.8244.571.197Uitgaven4.514.154‒ 27.8554.486.299Apparaatsuitgaven262.6083.068265.67634.1Apparaat Raad voor de Kinderbescherming262.6083.068265.676Personele uitgaven215.734‒ 8.563207.171Eigen personeel209.146‒ 9.113200.033Externe inhuur5.0461.0506.096Overig personeel1.542‒ 5001.042Materiële uitgaven46.87411.63158.505ICT19.3917.13126.522SSO's17.52750018.027Overig materieel9.9564.00013.956Programmauitgaven4.251.546‒ 30.9234.220.62334.2Preventieve maatregelen92.497‒ 10.55781.940Bijdrage aan agentschappen33.934‒ 11033.824Dienst Justis33.934‒ 11033.824Bijdrage aan medeoverheden44.726‒ 10.81233.914Aanpak criminaliteitsfenomenen44.607‒ 10.81233.795Overige Bijdrage aan medeoverheden1190119Subsidies (regelingen)6.6805.14211.822Aanpak criminaliteitsfenomenen5.3195.14210.461Overige Subsidies1.36101.361Opdrachten7.157‒ 4.7772.380Aanpak criminaliteitsfenomenen4.733‒ 4.336397Overige Opdrachten2.424‒ 4411.98334.3Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties3.740.339‒ 20.9513.719.388Bijdrage aan agentschappen3.339.22810.0513.349.279DJI - gevangeniswezen1.680.2558441.681.099DJI - Forensische zorg1.439.7201.2091.440.929CJIB219.2537.998227.251Bijdrage aan ZBO's/RWT's322.662‒ 1.285321.377Reclassering Nederland197.512‒ 632196.880Leger des Heils29.5685629.624Stichting Verslavingsreclassering GGZ95.582‒ 70994.873Bijdrage aan medeoverheden4.620‒ 6.620‒ 2.000Intra- en extramurale sanctie uitvoering4.620‒ 6.620‒ 2.000Subsidies (regelingen)10.574‒ 4.4456.129Intra- en extramurale sanctie uitvoering8.304‒ 4.4453.859Stichting Reclassering Caribisch Nederland (BES)2.27002.270Opdrachten39.255‒ 18.65220.603Intra- en extramurale sanctie uitvoering39.255‒ 18.65220.603Storting/onttrekking begrotingsreserve24.000024.000Garantieregeling Forensische Zorg24.000024.00034.4Slachtofferzorg102.962‒ 2.002100.960Bijdrage aan ZBO's/RWT's77.463‒ 61076.853Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven14.28816214.450Slachtofferhulp Nederland63.175‒ 77262.403Subsidies (regelingen)0213213Overige Subsidies0213213Opdrachten25.499‒ 1.60523.894Slachtofferzorg2.234‒ 1.605629Schadefonds Geweldsmisdrijven21.633021.633Voorschotregelingen schadevergoedingsregelingen1.63201.63234.5Veiligheid jeugd315.7482.587318.335Bijdrage aan agentschappen245.9577.841253.798DJI - jeugd245.9577.841253.798Bijdrage aan ZBO's/RWT's18.12419718.321LBIO4.24204.242Halt13.88219714.079Bijdrage aan medeoverheden5.746‒ 1.4694.277Jeugdbescherming en jeugdsancties3.602‒ 2.2731.329Voogdijraad Caribisch Nederland (BES)2.1448042.948Subsidies (regelingen)26.4567.47533.931Jeugdbescherming en jeugdsancties26.4567.47533.931Opdrachten19.465‒ 11.4578.008Taakstraffen/erkende gedragsinterventies4.24604.246Jeugdbescherming en jeugdsancties15.219‒ 11.4573.762Ontvangsten164.316‒ 12.400151.916ToelichtingMutaties Uitgaven34.2 Preventieve maatregelenOp dit onderdeel is een meevaller van € 7,1 mln., die grotendeels wordt veroorzaakt doordat ketenpartners capaciteitsproblemen ervaren die de planvorming op het gebied van ‘aanpak criminaliteitsfenomenen’ hebben vertraagd.34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties–Er is een technische interne herschikking gedaan tussen de subartikelen 34.3 en 34.5 van € 8,7 mln om het budget op het juiste instrument te plaatsen.–Op dit onderdeel is een meevaller van € 14,4 mln., die grotendeels wordt veroorzaakt door vertraging in de totstandkoming van wet- en regelgeving.34.5 Veiligheid Jeugd–Een jaarlĳkse verrekening met het ministerie van OCW op de daar beschikbare middelen voor onderwĳs in JJI’s (Justitiële Jeugdinrichtingen) voor € 6,8 mln.–Er is een technische interne herschikking gedaan tussen de subartikelen 34.3 en 34.5 van € 8,7 mln om het budget op het juiste instrument te plaatsen.Mutaties VerplichtingenDe toekenningsbrieven 2026 voor de uitvoeringsorganisaties Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen, Reclassering Nederland, Leger des Heils, Stichting Verslavingsreclassering GGZ, Stichting Reclassering Caribisch Nederland, Stichting Halt, Slachtofferhulp Nederland, Schadefonds Geweldsmisdrijven en Voogdijraad Caribisch Nederland wordt eind 2025 naar de organisaties gestuurd, op dat moment wordt ook de verplichting aangegaan en verantwoord. Omdat er tussen de budgetten in 2026 en het verplichtingenbudget in 2025 verschillen kunnen optreden (o.a. door toekennen van de Loon- en PrijsOntwikkeling in 2025) wordt het verplichtingenbudget 2025 voor deze organisaties opgehoogd met € 40,3 mln. Dit zorgt voor voldoende verplichtingenbudget voor de opdrachten in 2026.Mutaties OntvangstenDe ontvangsten op het onderdeel «verhaal administratiekosten» bij CJIB vallen lager uit dan geraamd door een lager aantal boetes. Het betreft een tegenvaller van € 16 mln. Het resterende saldo betreft een aantal kleinere mutaties.3.5Artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleidBudgettaire gevolgen van beleidTabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel x artikelnaam (bedragen x € 1.000)Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)Mutaties 2e suppletoire begroting (2)Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)Art.Verplichtingen512.265‒ 61.953450.312Uitgaven522.667‒ 77.553445.11436.2Nationale veiligheid en terrorismebestrijding505.387‒ 77.553427.834Bijdrage aan agentschappen2.35002.350Overige Bijdrage aan agentschappen2.35002.350Bijdrage aan ZBO's/RWT's63.4861.89765.383Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV)63.4861.89765.383Bijdrage aan medeoverheden403.119‒ 70.402332.717Brede Doeluitkering Rampenbestrijding276.996‒ 715276.281Overige Bijdrage aan medeoverheden126.123‒ 69.68756.436Subsidies (regelingen)8.1764.32612.502Nederlands Rode Kruis4.22604.226Korpora6540654Overige Subsidies3.2964.3267.622Opdrachten28.256‒ 13.37414.882Crisiscommunicatie4.448‒ 664.382NCSC5.381‒ 5.3810Regeling tegemoetkoming schade 202111.059‒ 10.500559Overige Opdrachten7.3682.5739.94136.3Onderzoeksraad Voor Veiligheid17.280017.280Bijdrage aan ZBO's/RWT's17.280017.280Onderzoeksraad Voor Veiligheid17.280017.280Ontvangsten2.0005.7117.711ToelichtingMutaties Uitgaven36.2 Nationale veiligheid en terrorismebestrijding–Er is een onderbesteding van € 57,1 mln. op bewaken en beveiligen. De realisatie voor het lopend jaar bij de ketenpartners blijft achter, doordat nog niet alles van de eerste fase is afgerond op basis van de bestedingsplannen, als gevolg van personeelsschaarste.–Er is een meevaller van € 10,5 mln. bij de schadeafhandeling van de watersnood, omdat er minder tegemoetkoming wordt uitgekeerddan verwacht.Mutaties OntvangstenDeze post bestaat uit een aantal kleinere mutaties zoals een desaldering van € 4,2 mln. ten behoeve van kennisontwikkeling bij het TNO. Het bedrag wordt naar het ministerie van Economische Zaken overgeheveld.3.6Artikel 38 InburgeringBudgettaire gevolgen van beleidTabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel x artikelnaam (bedragen x € 1.000)Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)Mutaties 2e suppletoire begroting (2)Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)Art.Verplichtingen525.824‒ 19.250506.574Uitgaven526.824‒ 19.250507.57438.2Inburgering526.824‒ 19.250507.574Bijdrage aan agentschappen29.2647.10036.364DUO29.2647.10036.364Bijdrage aan ZBO's/RWT's59.628‒ 26.60033.028COA59.628‒ 26.60033.028Bijdrage aan medeoverheden382.4970382.497Maatschappelijke begeleiding202Inburgeringsvoorziening367.0160367.016Onderwijsroute15.479015.479Subsidies (regelingen)15.3653.10018.465Vroege integratie12.896012.896Overige2.4693.1005.569Opdrachten11.058‒ 2.8508.208Inburgering en integratie11.058‒ 2.8508.208Leningen29.012029.012DUO29.012029.012Ontvangsten72.212072.212ToelichtingMutaties UitgavenInburgeringEr is een meevaller van € 26,6 mln. bij de bijdrage van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), veroorzaakt doordat het aantal statushouders dat deelneemt aan de voorinburgering bij het COA lager is dan verwacht. Een deel van de meevaller wordt gebruikt om de tegenvaller bij de bijdrage aan DUO op te vangen, die is ontstaan door oplopende kosten bij de uitvoering van taken van DUO, zoals het handhaven van de inburgeringsplicht, het verstrekken van leningen en het organiseren van examens. Daarnaast zijn er kleinere tegenvallers bij de overige subsidies inburgering (door meer aanvragen) en de opdrachten. Per saldo is sprake van een meevaller van € 19,3 mln. op dit artikelonderdeel.4Niet-beleidsartikelen4.1Artikel 91 Apparaat kerndepartementTabel 9 Toelichting niet-beleidsartikel 91 Apparaat kerndepartement (Bedragen x €1000)Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)Mutaties 2e suppletoire begroting (2)Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)Art.Verplichtingen567.31972.300639.619Uitgaven569.58172.300641.88191.1Apparaatsuitgaven kerndepartement569.58172.300641.881Personele uitgaven375.39067.547442.937Eigen personeel327.81229.193357.005Externe inhuur46.80938.16384.972Overig personeel769191960Materiële uitgaven194.1914.753198.944ICT38.45011.75250.202SSO's98.1564.346102.502Overig materieel57.585‒ 11.34546.240Ontvangsten10.2853.98514.270ToelichtingMutaties UitgavenHet apparaatsbudget van het kerndepartement wordt per saldo verhoogd met € 72,3 mln. Deze verhoging wordt veroorzaakt door een veelheid van mutaties. De grootste mutaties worden hierbij toegelicht:–Een tegenvaller van € 25,1 mln. op de apparaatsuitgaven, veroorzaakt door de invulling van de taakstelling.–Een interne herschikking binnen het budget ondermijning van € 9,6 mln. op basis van de prognose. Dit betreft een technische mutatie (zie ook artikel 33).–Een herallocatie van € 7,9 mln. voor de uitvoeringskosten van programma’s die door de Strafrechtketen worden gerealiseerd. Het budget staat op het beleidsbudget en wordt overgeheveld naar apparaatsuitgaven voor onder andere de uitvoering ketenvoorzieningen, ketencoördinatoren, huisvestingskosten Huis van de Strafrechtketen en voor het project programman Modernisering Identiteitsbehandeling en Vindbaarheid (PMIV).4.2Artikel 92 Nog onverdeeldTabel 10 niet- beleidsartikel 92 Nog onverdeeld (Bedragen x € 1.000)Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)Mutaties 2e suppletoire begroting (2)Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)Art.Verplichtingen28.411‒ 22.3506.061Uitgaven28.411‒ 22.3506.06192.1Nog onverdeeld28.411‒ 22.3506.061Nog te verdelen28.411‒ 22.3506.061Nog onverdeeld28.411‒ 22.3506.061Ontvangsten000ToelichtingMutaties UitgavenArtikel 92 is een doorverdeelartikel. Dat houdt in dat bepaalde budgettaire toevoegingen en taakstellingen in eerste instantie op artikel 92 worden verwerkt en later doorverdeeld naar de desbetreffende artikelen. Ten laste van artikel 92 worden geen uitgaven en ontvangsten gedaan, dit gebeurt alleen op de overige artikelen.De mutatie betreft de gereserveerde middelen taaleis naturalisatie en keteneffecten die in 2025 vrijvallen omdat het gereserveerde budget voor het verhogen van de taaleis voor naturalisatie van niveau A2 naar B1 niet is besteed en de keteneneffecten van middelen voor de politie niet is doorverdeeld in 2025. Dit leidt tot een meevaller van € 22,4 mln. in 2025.4.3Artikel 93 GeheimTabel 11 niet-beleidsartikel 93 Geheim (Bedragen x € 1.000)Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)Mutaties 2e suppletoire begroting (2)Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)Art.Verplichtingen3.60903.609Uitgaven3.60903.60993.1Geheim3.60903.609Geheim3.60903.609Geheim3.60903.609Ontvangsten000ToelichtingOp dit artikel hebben geen mutaties plaatsgevonden.