Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Memorie van toelichting
Datum: 2021-12-01 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2021‒2022
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 35 975
 K
 
 Wijziging van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 Ontvangen 01 december 2021
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL 
 
 Artikel 1 
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K). 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting). 
 
 
 
 
 DE MINISTER VAN DEFENSIE,
 
 H.G.J.
 Kamp
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1
 Leeswijzer
 
 
 De voorliggende tweede suppletoire begroting bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de 1e suppletoire begroting 2021 van hoofdstuk K van de begroting van het Rijk. 
 
 In deze tweede suppletoire begroting van het Defensiematerieelbegrotingsfonds zijn de besluiten van het kabinet uit de Najaarsnota verwerkt. Deze suppletoire wet dient dan ook in samenhang te worden gezien met de Najaarsnota. 
 In paragraaf 2.1 wordt de cijfermatige aansluiting ten opzichte van de 1e suppletoire begroting uiteengezet. Vervolgens worden in paragraaf 2.2 de belangrijkste begrotingswijzigingen op deze begroting van het Defensiematerieelbegrotingsfonds vermeld, waarna deze in paragraaf 2.3, overzicht ontvangsten- uitgavenmutaties worden toegelicht. Afsluitend is in paragraaf 2.4 per artikel een tabel opgenomen met daarin de budgettaire gevolgen van beleid en de uitgaven- en ontvangstenmutaties. Per artikel worden de mutaties groter dan of gelijk aan onderstaande staffel op het niveau van de financiële instrumenten (en eventueel artikelonderdeel) toegelicht. Als laatste is in de verdiepingsbijlage per begrotingsartikel een meerjarige (voor de volledige planperiode) tabel met daarin de mutaties per jaar opgenomen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 
 
 Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 < 50
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 => 50 en < 200
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 
 
 => 200 < 1000
 
 
 5
 
 
 10
 
 
 
 
 => 1000
 
 
 10
 
 
 20
 
 
 
 
 
 De toelichtingen op de uitgaven gelden ook voor de verplichtingen. Alleen indien sprake is van een groot verschil van de verplichtingenmutaties ten opzichte van de uitgavenmutaties wordt dit verschil apart toegelicht. Deze verschillen ontstaan bijvoorbeeld doordat verplichtingen zijn aangegaan die niet tot een uitgavenmutatie leiden of door regelingen waarvoor de verplichtingen dit jaar worden aangegaan terwijl de uitgaven pas volgend jaar (of in de jaren daarna) plaatsvinden. 
 De tweede suppletoire begroting geeft een totaaloverzicht van financiële afwijkingen ten opzichte van de eerste suppletoire begroting van het DMF en wordt tegelijk met de Najaarsnota ingediend.
 
 
 
 2
 Het beleid
 
 
 
 2.1
 Voorstel van wet
 
 Met het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de ontvangsten- en uitgavenbegroting 2021 van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) ten opzichte van de 1e suppletoire begroting met een bedrag van € 131,8 miljoen te verlagen. Dit leidt voor het Defensiematerieelbegrotingsfonds tot een ontvangsten- en uitgavenbudget van € 4.819,4 miljoen. De begroting voor de in 2021 aan te gane verplichtingen daalt met € 4.230,3 miljoen tot € 4.581,4 miljoen. De cijfermatige aansluiting ten opzichte van de 1e suppletoire begroting 2021 is als volgt:
 
 Uitgaven (in duizend euro)
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2021
 
 
 € 4.951.216
 
 
 
 
 Wijzigingen 2e suppletoire begroting 2021
 
 
 ‒ € 131.815
 
 
 
 
 Stand Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) in de najaarsnota 2021
 
 
 € 4.819.401
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten (in duizend euro)
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2021
 
 
 € 4.951.216
 
 
 
 
 Wijzigingen 2e suppletoire begroting 2021
 
 
 ‒ € 131.815
 
 
 
 
 Stand Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) in de najaarsnota 2021
 
 
 € 4.819.401
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2
 Belangrijkste begrotingswijzigingen
 
 De omvangrijkste begrotingswijziging voor deze tweede suppletoire begroting betreft het verhogen van de uitgavenbegroting met de extra middelen voor munitie opleiding en training bij de augustusbesluitvorming van € 60 miljoen en de vrijgave van de overprogrammering ter hoogte van € -295,5 miljoen. dit betekent dat de projecten in voorbereiding en in planning, die dit jaar niet meer tot realisatie komen zijn vrijgegeven voor het kasjaar 2021 en schuiven naar 2022. Daarnaast wordt in deze suppletoire begroting de actualisatie van het Defensie Lifecycle Plan verwerkt waarmee financiële reeksen van de projecten in het juiste kasritme worden gezet.
 
 
 
 2.3
 Ontvangsten- uitgavenmutaties
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 Omschrijving
 
 
 Artikelen
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2021
 
 
 
 
 
 4.610.299
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2021
 
 
 
 
 
 340.917
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2021
 
 
 
 
 
 4.951.216
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Bijstellen van de instandhoudingsbudgetten
 
 
 1, 2, 3, 4, 7
 
 
 20.000
 
 
 
 
 2
 
 
 Budget t.b.v. munitie opleiding en training + Vrijgave instandhouding
 
 
 1, 2, 3, 4, 7
 
 
 998
 
 
 
 
 3
 
 
 Herschikking budget t.b.v. instandhouding vastgoed
 
 
 5, 7
 
 
 16.600
 
 
 
 
 4
 
 
 Hogere ontvangst t.b.v. instandhouding materieel Marine
 
 
 2, 7
 
 
 15.000
 
 
 
 
 5
 
 
 Terugstorten lening uit de exploitatie (Marine)
 
 
 2, 7
 
 
 15.000
 
 
 
 
 6
 
 
 Toekennen budget t.b.v. samenvoeging AIVD en MIVD
 
 
 5, 7
 
 
 11.350
 
 
 
 
 7
 
 
 Herschikking DMO
 
 
 1, 7
 
 
 12.426
 
 
 
 
 8
 
 
 COVID-19 meeruitgaven
 
 
 1, 3, 5, 7
 
 
 26.132
 
 
 
 
 9
 
 
 Vrijgave overprogrammering
 
 
 1, 2, 3, 4, 5, 6
 
 
 ‒ 295.454
 
 
 
 
 10
 
 
 Interdepartementale budgetoverhevelingen
 
 
 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
 
 
 ‒ 3.634
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 
 49.767
 
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2021
 
 
 
 
 
 4.819.401
 
 
 
 
 
 
 Toelichting overzicht belangrijkste suppletoire mutaties
 1. Bijstellen van de instandhoudingsbudgetten
 De instandhoudingsbudgetten materieel van de drie operationele commando's staan onder zware druk. Los van en vooruitlopend op het recente Kabinetsbesluit om extra middelen beschikbaar te stellen voor Defensie, heeft Defensie eerder besloten om de budgetten te verhogen met € 60 miljoen. Dit om interen op de voorraden te voorkomen. Het betreft een eenmalige herschikking als gevolg van vertraagde betalingen bij de instandhouding van munitie en KPU. Deze herschikking wordt gefinancierd vanuit artikel 12 Nog onverdeeld van de defensiebegroting (€ 20 miljoen) en door een herschikking vanuit instandhouding munitie en KPU (€ 40 miljoen). Per saldo stijgt de begroting van het DMF hierdoor met € 20 miljoen.
 2. Budget t.b.v. munitie opleiding en training + Vrijgave instandhouding
 Recent heeft het Kabinet middelen beschikbaar gesteld voor munitie oefenen & trainen (structureel € 60 miljoen vanaf 2021). Doordat deze extra verkregen middelen voor opleiding training en munitie laat in het jaar beschikbaar zijn gekomen en de levering van munitie door externe omstandigheden, onder andere door een incident bij een leverancier, vertraagd is wordt een groot deel van dit budget voor dit jaar doorgeschoven naar latere jaren om dan de verplichtingen te kunnen voldoen. 
 3. Herschikking budget t.b.v. instandhouding vastgoed
 Vanwege een tekort op het budget instandhouding infrastructuur wordt € 16,6 miljoen vanuit artikel 8 DOSCO van de defensiebegroting overgeheveld en aan het budget instandhouding vastgoed toegevoegd.
 4. Hogere ontvangst t.b.v. instandhouding materieel Marine
 De verwachte hogere overige ontvangsten, vanwege o.a. achterstallige verrekeningen voor onderhoud aan de Portugese M-fregatten, worden aangewend voor de instandhouding materieel Marine.
 5. Terugstorten lening uit vanuit de exploitatie (Marine)
 In 2019 is met de tweede suppletoire begroting incidenteel geld vanuit de investeringen in materieel ingezet om extra instandhoudings- en gereedstellingsuitgaven te compenseren. Voor de Marine ging dit om € 15 miljoen. Met een incidentele herschikking tussen exploitatie en investeringen zijn deze middelen weer toegevoegd aan de investeringen. 
 6. Toekennen budget t.b.v. samenvoeging AIVD en MIVD
 Dit budget is toegevoegd aan het DMF om het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) te compenseren voor de kosten van de voorbereidingen van het project om de AIVD en MIVD gezamenlijk te huisvesten. Doordat het project een andere opzet krijgt, wil het RVB de reeds gemaakt kosten (€ 25 miljoen) dit jaar afrekenen met de departementen/diensten. Het deel voor Defensie is € 11,35 miljoen. De kamer is hier op 4 juni 2021 over geïnformeerd middels de kamerbrief gezamenlijke huisvesting AIVD-MIVD (kenmerk: 2021-0000298029). 
 7. Herschikking DMO
 Het betreft een herschikking van de budgetten gereedstelling en personele uitgaven naar instandhouding materieel.
 8. COVID-19 meeruitgaven
 De meeruitgaven als gevolg van COVID-19 worden generaal gecompen-seerd en aan het budget van het DMF toegevoegd. Het betreft hier onder meer de huur van extra tenten voor oefeningen en op kazernes om de 1,5 meter afstand houden te garanderen.
 9. Vrijgave overprogrammering
 De actualisaties van de ramingen van de projecten in voorbereiding en in onderzoek, maar ook van de projecten in realisatie, leiden tot een cumulatieve verlaging van het projectenbudget in 2021. Omdat met deze actualisaties de budgetten zijn aangepast aan de verwachte realisaties van de projecten, is van overprogrammering geen sprake meer. De overprogrammering wordt zodoende volledig afgeboekt.
 10. Interdepartementale budgetoverhevelingen
 Vanuit het DMF is onder andere € 6,7 miljoen overgeheveld naar Binnen­landse Zaken (BZK) voor innovatieve software en uitbreiding digitale opslagcapaciteit. Daarnaast hebben diversie ministeries een aantal kleinere bedragen naar het DMF overgeheveld.
 Per saldo daalt de begroting van het DMF als gevolg van de interdeparte­mentale budgetoverhevelingen met € 3,6 miljoen. 
 
 
 
 2.4
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 
 Beleidsartikel 1 Defensiebreed Materieel
 
 
 Artikel 1 Defensiebreed Materieel (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2esuppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 747.089
 
 
 
 
 1.068.780
 
 
 
 
 204.550
 
 
 
 
 ‒ 735.786
 
 
 
 
 537.544
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 669.194
 
 
 
 
 749.508
 
 
 
 
 204.550
 
 
 
 
 ‒ 137.523
 
 
 
 
 816.535
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verwerving
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 876.786
 
 
 
 
 857.870
 
 
 
 
 ‒ 137.860
 
 
 
 
 ‒ 239.952
 
 
 
 
 480.058
 
 
 
 
 
 Verwerving: voorbereidingsfase
 
 
 81.408
 
 
 41.436
 
 
 ‒ 20.662
 
 
 ‒ 20.774
 
 
 0
 
 
 
 
 Verwerving: onderzoeksfase
 
 
 830
 
 
 3.112
 
 
 73
 
 
 ‒ 3.185
 
 
 0
 
 
 
 
 Verwerving: realisatie
 
 
 794.548
 
 
 813.322
 
 
 ‒ 117.271
 
 
 ‒ 215.993
 
 
 480.058
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Instandhouding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 324.942
 
 
 
 
 354.829
 
 
 
 
 23.524
 
 
 
 
 ‒ 84.356
 
 
 
 
 293.997
 
 
 
 
 
 Instandhouding Materieel
 
 
 324.942
 
 
 354.829
 
 
 23.524
 
 
 ‒ 84.356
 
 
 293.997
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kennis en Innovatie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 32.066
 
 
 
 
 29.888
 
 
 
 
 7.426
 
 
 
 
 795
 
 
 
 
 38.109
 
 
 
 
 
 Bijdrage grote onderzoeksfaciliteiten
 
 
 3.019
 
 
 2.899
 
 
 ‒ 1
 
 
 1.902
 
 
 4.800
 
 
 
 
 Technologieontwikkeling
 
 
 22.546
 
 
 15.478
 
 
 6.012
 
 
 5.688
 
 
 27.178
 
 
 
 
 Kennisgebruik
 
 
 3.113
 
 
 5.087
 
 
 1.981
 
 
 ‒ 3.500
 
 
 3.568
 
 
 
 
 Kort Cyclische Innovatie
 
 
 3.388
 
 
 6.424
 
 
 ‒ 566
 
 
 ‒ 3.295
 
 
 2.563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reserve valutaschommelingen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.371
 
 
 
 
 4.371
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Onzekerheidsreservering
 
 
 
 
 16.192
 
 
 
 
 3.336
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 3.336
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Over-/ onderprogrammering
 
 
 
 
 ‒ 580.792
 
 
 
 
 ‒ 496.415
 
 
 
 
 311.460
 
 
 
 
 184.955
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 56.058
 
 
 
 
 70.106
 
 
 
 
 2.240
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 72.346
 
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
 Toelichting op de verplichtingen 
 De raming voor de verplichtingen voor Defensiebreed materieel is met € 531,2 miljoen verlaagd. Deze verlaging komt alleerst voort uit de bijstellingen in de uitgavenramingen. Daarnaast is de verplichtingenprognose van de materieelprojecten verwerkt. Hierdoor verschuift verplichtingenbudget naar latere jaren, omdat deze verplichtingen dit jaar niet meer worden aangegaan. Dit betreft onder andere de projecten Defensie Operationeel Kleding Systeem (- € 114,9 miljoen) en verwerving HV-brillen (- € 15,5 miljoen).
 Toelichting op de uitgaven
 Verwerving: voorbereidingsfase
 Het budget voor de voorbereidingsfase wordt dit jaar met € 41,4 miljoen volledig afgeboekt. Dit komt allereerst door een aantal herschikkingen tussen de verschillende fases en over de jaren heen. Dit betreft onder andere een herschikking van het programma «BKI reparatie overige assortimenten» (€ -15,6 miljoen) de vervanging van Klein Kaliber Wapens (€ -17,0 miljoen) en het Counter Unmanned Aircraft Systems (€ +8,5) miljoen. 
 Naast deze herschikkingen worden naar verwachting geen projecten in voorbereiding in 2021 meer gerealiseerd. Dit budget wordt doorgeschoven naar latere jaren. Dit betreft onder andere het project Duurzame Mobiliteit Defensie Grootmaterieel (€ -5,6 miljoen).
 Verwerving: realisatie
 Het realisatiebudget voor Defensiebreed materieel is met ongeveer € 333 miljoen neerwaarts bijgesteld. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de herfasering bij het project BKI conventionele munitie (- € 43 miljoen), doordat de levering van 81mm mortier munitie is verschoven naar 2022 vanwege keuringsproblemen bij de fabrikant. Daarnaast heeft een herfasering plaatsgevonden bij veel verschillende projecten waaronder Defensie Operationeel Kleding Systeem (- € 18,4 miljoen), verwerving HV-brillen (- € 16,4 miljoen) en Milsatcom (- € 11,3 miljoen).
 Instandhouding Materieel
 Het instandhoudingsbudget is met € 60,8 miljoen naar beneden bijgesteld. Recent heeft het Kabinet extra middelen beschikbaar gesteld voor munitie voor oefenen & trainen (structureel € 60 miljoen vanaf 2021). Daardoor kon de eerdere noodzakelijke interne herschikking die in 2020 voor 2021 is uitgevoerd vanuit de begrotingsatikelen van de Defensieonderdelen van in totaal € 40 miljoen worden teruggedraaid. Daarnaast is de raming van het KPU-bedrijf met € 47 miljoen verlaagd als gevolg van vertraging bij de leveringen van NFP regenjassen, de offertes voor combat shirts die niet voldoen aan de eisen en verschuiving van een af te sluiten raamovereenkomst. Daarnaast schuift munitiebudget à € 30 miljoen als gevolg knelpunten bij de levering, onder andere door een incident bij een leverancier, door naar volgend jaar. Samen met een aantal andere kleinere verschuivingen daalt de raming voor het instandhouding van Defensiebreed materieel daarmee met circa € 60 miljoen.
 
 Over- en onderprogrammering
 
 De actualisaties van de ramingen van de projecten in voorbereiding en in onderzoek, maar ook van de projecten in realisatie, leiden tot een cumulatieve verlaging van het projectenbudget in 2021. Omdat met deze actualisaties de budgetten zijn aangepast aan de verwachte realisaties van de projecten, is van overprogrammering geen sprake meer. De overprogrammering wordt zodoende volledig afgeboekt.
 
 
 
 Beleidsartikel 2 Maritiem Materieel
 
 
 Artikel 2 Maritiem Materieel (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2esuppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 4.242.634
 
 
 
 
 4.255.298
 
 
 
 
 ‒ 15.431
 
 
 
 
 ‒ 3.774.574
 
 
 
 
 465.293
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 631.224
 
 
 
 
 589.001
 
 
 
 
 ‒ 15.431
 
 
 
 
 ‒ 13.242
 
 
 
 
 560.328
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verwerving
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 740.426
 
 
 
 
 580.512
 
 
 
 
 ‒ 41.121
 
 
 
 
 ‒ 167.887
 
 
 
 
 371.504
 
 
 
 
 
 Verwerving: voorbereidingsfase
 
 
 64.510
 
 
 41.793
 
 
 ‒ 28.308
 
 
 ‒ 13.485
 
 
 0
 
 
 
 
 Verwerving: onderzoeksfase
 
 
 224.134
 
 
 11.949
 
 
 11.497
 
 
 ‒ 23.446
 
 
 0
 
 
 
 
 Verwerving: realisatie
 
 
 451.782
 
 
 526.770
 
 
 ‒ 24.310
 
 
 ‒ 130.956
 
 
 371.504
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Instandhouding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 148.995
 
 
 
 
 147.033
 
 
 
 
 25.704
 
 
 
 
 16.087
 
 
 
 
 188.824
 
 
 
 
 
 Instandhouding Materieel
 
 
 148.995
 
 
 147.033
 
 
 25.704
 
 
 16.087
 
 
 188.824
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Over-/ onderprogrammering
 
 
 
 
 ‒ 258.197
 
 
 
 
 ‒ 138.544
 
 
 
 
 ‒ 14
 
 
 
 
 138.558
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 9.600
 
 
 
 
 9.600
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 6.500
 
 
 
 
 26.100
 
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht. 
 Toelichting op de verplichtingen
 De raming voor de verplichtingen voor Maritiem materieel is voor 2021 met € 3.790 miljoen verlaagd. Dit is een gevolg van het actualiseren van het Defensie Lifecycle Plan, waarin de ramingen van de verplichtingen voor onder meer de Vervanging van de onderzeeboten, de midlife update van Zr.Ms. Johan de Witt, de Evolved Sea Sparrow Missile en de Torpedo's MK48 zijn doorgeschoven naar 2022. Over de voortgang van de Vervanging van de onderzeeboten is de Tweede Kamer op 27 oktober 2021 met de brief X-34 225 nr. 34 geïnformeerd
 
 Toelichting op de uitgaven 
 
 Verwerving: voorbereidingsfase
 Het budget voor de projecten in de voorbereidingsfase wordt met € 41,8 dit jaar volledig afgeboekt. Dit komt allereerst door een aantal herschikkingen tussen de verschillende fases en over de jaren heen. Dit betreft onder andere een herschikking van het project Upgrade SM-II (€ -18,5 miljoen) en het project Aanpassing Instandhoudingsconcept Geleide Wapens (€ -7,3) miljoen. 
 Naast deze herschikkingen worden naar verwachting geen projecten in voorbereiding in 2021 meer gerealiseerd. Dit budget wordt doorgeschoven naar latere jaren. Dit betreft onder andere het project Beach Armoured Recovery Vehicle (€ -10,8 miljoen).
 Verwerving: onderzoeksfase
 Het budget voor projecten in de voorbereidingsfase wordt met € 11,9 dit jaar volledig afgeboekt. Dit komt onder andere door een aantal kleine herschikkingen tussen de verschillende fases en over de jaren heen. Het budget dat na deze herschikkingen nog resteert zal naar verwachting niet meer in 2021 tot realisatie komen. Dit budget wordt doorgeschoven naar latere jaren. Dit betreft onder andere het project Vervanging Onderzeeboten (€ -12,2 miljoen).
 Verwerving: realisatiefase
 De raming van de projecten in realisatiefase wordt ten opzichte van de 1e suppletoire begroting met ruim € 155 miljoen neerwaarts bijgesteld. Dit is voornamelijk aan de volgende projecten toe te rekenen: MLU Zr. Ms. Johan de Witt, doordat het uitvoeringscontract later wordt aangegaan dan gepland, wordt € 15 miljoen verschoven naar kasjaar 2022. Daarnaast wordt er op het project ESSM BLOCK 2 Verwerving en integratie, minder missiles aangekocht in 2021 dan begroot, hierdoor vindt een verschuiving plaats van € 11,7 miljoen naar 2022. 
 Instandhouding materieel
 Het budget voor instandhouding materieel is ten opzicht van de 1e suppletoire begroting met € 42 miljoen toegenomen. Dit komt met name doordat het vrijkomen van brandstofbudget van DMO wat voor een gedeelte (€20 miljoen) aan het instandhoudingsbudget wordt toegevoegd. Ook raamt de Marine hogere ontvangsten dit jaar, door de extra nadruk op de inning. Hierdoor maakt de Marine nu een inhaalslag uit eerdere jaren. (bijvoorbeeld ontvangsten in verband met onderhoud aan Portugese schepen). Deze extra ontvangsten worden aangewend voor de instandhouding van Maritiem Materieel. 
 
 Over- en onderprogrammering
 
 De actualisaties van de ramingen van de projecten in voorbereiding en in onderzoek, maar ook van de projecten in realisatie, leiden tot een cumulatieve verlaging van het projectenbudget in 2021. Omdat met deze actualisaties de budgetten zijn aangepast aan de verwachte realisaties van de projecten, is van overprogrammering geen sprake meer. De overprogrammering wordt zodoende volledig afgeboekt.
 
 
 
 Beleidsartikel 3 Land Materieel
 
 
 Artikel 3 Land Materieel (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2esuppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.149.905
 
 
 
 
 1.222.925
 
 
 
 
 ‒ 36.692
 
 
 
 
 476.596
 
 
 
 
 1.662.829
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 605.553
 
 
 
 
 634.094
 
 
 
 
 ‒ 16.692
 
 
 
 
 29.015
 
 
 
 
 646.417
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verwerving
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 529.403
 
 
 
 
 554.730
 
 
 
 
 ‒ 85.434
 
 
 
 
 ‒ 136.485
 
 
 
 
 332.811
 
 
 
 
 
 Verwerving: voorbereidingsfase
 
 
 14.887
 
 
 11.142
 
 
 ‒ 1.614
 
 
 ‒ 9.528
 
 
 0
 
 
 
 
 Verwerving: onderzoeksfase
 
 
 5.358
 
 
 4.210
 
 
 ‒ 4.209
 
 
 ‒ 1
 
 
 0
 
 
 
 
 Verwerving: realisatie
 
 
 509.158
 
 
 539.378
 
 
 ‒ 79.611
 
 
 ‒ 126.956
 
 
 332.811
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Instandhouding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 241.834
 
 
 
 
 247.061
 
 
 
 
 21.597
 
 
 
 
 44.948
 
 
 
 
 313.606
 
 
 
 
 
 Instandhouding Materieel
 
 
 241.834
 
 
 247.061
 
 
 21.597
 
 
 44.948
 
 
 313.606
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Over-/ onderprogrammering
 
 
 
 
 ‒ 165.684
 
 
 
 
 ‒ 167.697
 
 
 
 
 47.145
 
 
 
 
 120.552
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2500
 
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
 
 Toelichting op de verplichtingen
 
 De verplichtingen voor Land materieel zijn met € 427,2 miljoen naar boven bijgesteld. Dit is onder andere het gevolg van het bijstellen van de verplichtingen voor operationele dienstvoertuigen. De actualisaties van de verplichtingen zijn verwerkt in het Defensie Lifecycle Plan. Hiermee zijn de financiële reeksen van de projecten in het juiste kasritme gezet.
 
 Toelichting op de uitgaven
 
 Verwerving: voorbereidingsfase
 Het budget voor projecten in de voorbereidingsfase is met € 11,1 volledig afgeboekt. Dit komt allereerst door een aantal kleine herschikkingen tussen de verschillende fases en over de jaren heen. Het budget dat na deze herschikkingen nog resteert zal naar verwachting niet meer in 2021 tot realisatie komen. Dit budget wordt doorgeschoven naar latere jaren. Dit betreft onder andere het project Vervanging transportmiddelen bedrijfsvoering (€ -8,4 miljoen).
 Verwerving: realisatiefase
 Het verwervingsbudget voor de realisatiefase is met ongeveer € 207 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit komt voornamelijk door het project MLU CV-90: de betaling van enkele mijlpalen zal de jaargrens overschrijden, ten opzichte van de 1e suppletoire begroting is de begroting voor 2021 daarom met € 32 miljoen gereduceerd. Tevens is bij het project Groot pantserwielvoertuig Boxer (productie) sprake van een neerwaartse bijstelling van € 14 miljoen, doordat de verplichting van de deelbehoefte «aanschaf 3 extra Boxer-Ambulances» is vertraagd. Daarnaast zijn op de volgende projecten herfaseringen opgetreden: CBRN (€ 11 miljoen), inzet voorraad GILL (€ 11 miljoen), EODD Robots (€ 8 miljoen) en andere kleine projecten. 
 Instandhouding Materieel
 Per saldo wordt het instandhoudingsbudget van de Landmacht verhoogd met ongeveer € 66,5 miljoen. Dit is voornamelijk te verklaren door de doorwerking van het extra Defensiebudget voor munitie opleiding en training (€ 60 miljoen).
 
 Over- en onderprogrammering
 
 De actualisaties van de ramingen van de projecten in voorbereiding en in onderzoek, maar ook van de projecten in realisatie, leiden tot een cumulatieve verlaging van het projectenbudget in 2021. Omdat met deze actualisaties de budgetten zijn aangepast aan de verwachte realisaties van de projecten, is van overprogrammering geen sprake meer. De overprogrammering wordt zodoende volledig afgeboekt.
 
 
 
 Beleidsartikel 4 Lucht Materieel
 
 
 Artikel 4 Lucht Materieel (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2esuppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.063.617
 
 
 
 
 721.950
 
 
 
 
 ‒ 72.925
 
 
 
 
 14.663
 
 
 
 
 663.688
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.420.232
 
 
 
 
 1.394.055
 
 
 
 
 ‒ 72.925
 
 
 
 
 49.279
 
 
 
 
 1.370.409
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verwerving
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 1.715.005
 
 
 
 
 1.353.173
 
 
 
 
 65.361
 
 
 
 
 ‒ 352.644
 
 
 
 
 1.065.890
 
 
 
 
 
 Verwerving: voorbereidingsfase
 
 
 11.386
 
 
 4.950
 
 
 ‒ 4.617
 
 
 
 ‒ 333
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Verwerving: realisatie
 
 
 1.703.619
 
 
 1.348.223
 
 
 69.978
 
 
 
 ‒ 352.311
 
 
 
 1.065.890
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Instandhouding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 243.102
 
 
 
 
 249.113
 
 
 
 
 17.874
 
 
 
 
 37.532
 
 
 
 
 304.519
 
 
 
 
 
 Instandhouding Materieel
 
 
 243.102
 
 
 249.113
 
 
 17.874
 
 
 
 37.532
 
 
 
 304.519
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Over-/ onderprogrammering
 
 
 
 
 ‒ 537.875
 
 
 
 
 ‒ 208.231
 
 
 
 
 ‒ 156.160
 
 
 
 
 364.391
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.527
 
 
 
 
 5.527
 
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
 Toelichting op de verplichtingen 
 De verplichtingen voor Lucht materieel zijn met € 58,3 miljoen naar beneden bijgesteld. Hiermee geeft de raming van de verplichtingen het meest actuele beeld van de verwachte realisatie. Onderliggend aan de verlaging van verplichtingen liggen verschillende afzonderlijke bijstellingen. De actualisaties van de verplichtingen zijn verwerkt in het Defensie Lifecycle Plan. Hiermee zijn de financiële reeksen van de projecten in het juiste kasritme gezet.
 
 Toelichting op de uitgaven
 
 Verwerving: Realisatiefase
 Per saldo is het realisatiebudget neerwaarts bijgesteld met ongeveer € 282,3 miljoen. Dit is voornamelijk te verklaren door herfasering in het programma Verwerving F-35 (-/- € 106 miljoen) en van de levcering en betaling van 4 Chinook toestellen dit jaar vanwege de COVID-19 situatie (-/- € 33 miljoen. Daarnaast vindt een herfasering plaats op het project Vervanging Gulfstream (-/- € 39 miljoen). 
 
 Instandhouding materieel
 
 Per saldo wordt het instandhoudingsbudget van de Luchtmacht verhoogd met ongeveer € 55,4 miljoen. Dit is voornamelijk te verklaren door de doorwerking van het extra Defensiebudget voor munitie opleiding en training (€ 60 miljoen).
 Over-/ onderprogrammering
 De actualisaties van de ramingen van de projecten in voorbereiding en in onderzoek, maar ook van de projecten in realisatie, leiden tot een cumulatieve verlaging van het projectenbudget in 2021. Omdat met deze actualisaties de budgetten zijn aangepast aan de verwachte realisaties van de projecten, is van overprogrammering geen sprake meer. De overprogrammering wordt zodoende volledig afgeboekt.
 
 
 
 Beleidsartikel 5 Infrastructuur en Vastgoed
 
 
 Artikel 5 Infrastructuur en Vastgoed (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2esuppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 645.976
 
 
 
 
 718.457
 
 
 
 
 21.670
 
 
 
 
 ‒ 6.467
 
 
 
 
 733.660
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 684.927
 
 
 
 
 760.208
 
 
 
 
 21.670
 
 
 
 
 ‒ 7.004
 
 
 
 
 774.874
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verwerving
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 465.071
 
 
 
 
 436.479
 
 
 
 
 ‒ 32.343
 
 
 
 
 ‒ 55.478
 
 
 
 
 348.658
 
 
 
 
 
 Verwerving: voorbereidingsfase
 
 
 133.148
 
 
 105.205
 
 
 3.136
 
 
 ‒ 108.341
 
 
 0
 
 
 
 
 Verwerving: realisatie
 
 
 331.923
 
 
 331.274
 
 
 ‒ 35.479
 
 
 52.863
 
 
 348.658
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Instandhouding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 396.860
 
 
 
 
 395.833
 
 
 
 
 24.336
 
 
 
 
 6.047
 
 
 
 
 426.216
 
 
 
 
 
 Instandhouding Infrastructuur
 
 
 396.860
 
 
 395.833
 
 
 24.336
 
 
 6.047
 
 
 426.216
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Over-/ onderprogrammering
 
 
 
 
 ‒ 177.004
 
 
 
 
 ‒ 72.104
 
 
 
 
 29.677
 
 
 
 
 42.427
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 26.629
 
 
 
 
 25.199
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 ‒ 3829
 
 
 
 
 21.370
 
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
 
 Toelichting op de uitgaven 
 
 Verwerving: voorbereidingsfase
 Het budget in de voorbereidingsfase is per saldo met € 105,2 miljoen gedaald. Dit komt onder andere door een aantal herschikkingen in het Defensie Lifecycle Plan tussen de verschillende fases en over de jaren heen. Hieronder vallen onder andere het project voor de legering van € 71,8 miljoen en het eerste deel van de renovatie van de hoofdbaan op Gilze-Rijen van € 6,5 miljoen. Daarnaast is € 23,6 miljoen aan projecten naar 2022 verschoven, waaronder € 10,2 miljoen voor projecten op het gebied van stikstof, € 3,3 miljoen voor projecten op het gebied van duurzame mobiliteit, € 1,4 miljoen voor de revitalisering van de Johannes Postkazerne en € 1,0 miljoen voor de herinrichting van Kamp Nieuw-Milligen.
 Verwerving: realisatie
 Het budget in realisatie is per saldo met € 17,4 miljoen gestegen. Dit komt met name door projecten die van de voorbereidingsfase naar de realisatiefase zijn overgegaan. Zie de bovenstaande projecten. Dit betreft in totaal € 84,7 miljoen. Ook is er € 11,4 miljoen toegevoegd voor de herhuisvesting van de AIVD en MIVD op de Frederikkazerne (AMF). Daarnaast zijn projecten naar 2022 doorgeschoven. Dit verklaart zo'n € 42,3 miljoen. Voorbeelden die hieronder vallen zijn: vastgoed dat aangepast moet worden door gewijzigde wet- en regelgeving (in totaal € 19,5 miljoen); € 10,0 miljoen voor de renovatie en nieuwbouw voor het NATO Communications and Information Agency (NCIA) en € 5,0 miljoen voor bouwtechnische verbeteringen voor de brandveiligheid. Tot slot hebben er voor € 46,3 miljoen aan herschikkingen plaatsgevonden in het Defensie Lifecycle Plan (DLP) tussen de verschillende fases en over de jaren heen. Voor € 20,0 miljoen heeft dat wederom te maken met vastgoedprojecten als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving en € 3,7 miljoen voor het project zon op daken.
 
 Instandhouding
 
 Het instandhoudingsbudget is per saldo met € 30,4 miljoen gestegen. Dit komt onder andere door de overheveling vanuit artikel 8 Defensie Ondersteuningscommando op de Defensiebegroting van € 22,4 miljoen voor het verminderen van achterstallig onderhoud. Daarnaast is vanuit de Landmacht € 5,9 miljoen en vanuit de Luchtmacht € 1,0 miljoen overgeheveld aan de commandantenvoorziening om werkzaamheden aan vastgoed mee uit te voeren.
 
 Over-/ onderprogrammering
 
 Met bovenstaande actualisaties zijn de budgetten aangepast aan de verwachte realisaties van de projecten. Zodoende is van overprogrammering geen sprake meer. De overprogrammering wordt volledig afgeboekt.
 
 
 
 Beleidsartikel 6 IT
 
 
 Artikel 6 IT (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2esuppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 599.169
 
 
 
 
 824.350
 
 
 
 
 37
 
 
 
 
 ‒ 305.972
 
 
 
 
 518.415
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 599.169
 
 
 
 
 824.350
 
 
 
 
 37
 
 
 
 
 ‒ 173.549
 
 
 
 
 650.838
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verwerving
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 529.838
 
 
 
 
 704.209
 
 
 
 
 ‒ 40.945
 
 
 
 
 ‒ 325.600
 
 
 
 
 337.664
 
 
 
 
 
 Verwerving: voorbereidingsfase
 
 
 249.983
 
 
 285.080
 
 
 ‒ 59.086
 
 
 
 ‒ 225.994
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Verwerving: realisatie
 
 
 279.855
 
 
 419.129
 
 
 18.141
 
 
 
 ‒ 99.606
 
 
 
 337.664
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Instandhouding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 243.373
 
 
 
 
 306.411
 
 
 
 
 2.042
 
 
 
 
 4.721
 
 
 
 
 313.174
 
 
 
 
 
 Instandhouding IT
 
 
 243.373
 
 
 306.411
 
 
 2.042
 
 
 
 4.721
 
 
 
 313.174
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Over-/ onderprogrammering
 
 
 
 ‒ 174.042
 
 
 
 
 ‒ 186.270
 
 
 
 
 38.940
 
 
 
 
 147.330
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 6.669
 
 
 
 
 14.424
 
 
 
 
 757
 
 
 
 
 ‒ 4.655
 
 
 
 
 10.526
 
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
 
 Toelichting op de verplichtingen
 
 De verplichtingen voor IT zijn met € 305,9 miljoen naar beneden bijgesteld. Deze verlaging komt alleerst voort uit de bijstellingen in de uitgavenramingen. Daarnaast is de verplichtingenprognose van de IT projecten verwerkt. Hierdoor verschuift verplichtingenbudget naar latere jaren, omdat deze verplichtingen dit jaar niet meer worden aangegaan. 
 
 Toelichting op de uitgaven 
 
 Verwerving: voorbereidingsfase
 Het budget voor projecten in de voorbereidingsfase is met € 285,1 miljoen volledig afgeboekt. Dit komt allereerst door een aantal herschikkingen tussen de verschillende fases en over de jaren heen. Dit betreft onder andere een herschikking van het programma Grensverleggende IT (-76,6 miljoen) en het project «FOXTROT» (€ -9,7 miljoen) .
 Naast deze herschikkingen worden naar verwachting geen projecten in voorbereiding in 2021 meer gerealiseerd. Dit budget wordt doorgeschoven naar latere jaren. Dit betreft onder andere delen van het project Grensverleggende IT (€ -131,2 miljoen).
 Verwerving: realisatie
 Het verwervingbudget voor IT realisatiefase is per saldo met ongeveer € 81,5 miljoen naar beneden bijgesteld. De IT-projecten ondervinden hinder als gevolg van de COVID-19 situatie, hierdoor is er een verminderde beschikbaarheid van onderdelen, zoals computerchips. 
 Instandhouding
 Het uitgavenbudget instandhouding IT is per saldo € 6,8 miljoen gestegen. Dit wordt veroorzaakt door de hoge containerprijzen en de schaarste aan papier en karton. 
 Over-/ onderprogrammering
 Met bovenstaande actualisaties zijn de budgetten aangepast aan de verwachte realisaties van de projecten. Zodoende is van overprogrammering geen sprake meer. De overprogrammering wordt volledig afgeboekt.
 
 
 
 Beleidsartikel 7 Bijdrage andere begrotingshoofdstukken Rijk
 
 
 Artikel 7 Bijdrage andere begrotingshoofdstukken Rijk (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2esuppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 4.511.343
 
 
 
 
 4.829.387
 
 
 
 
 108.212
 
 
 
 
 99.885
 
 
 
 
 5.037.484
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 4.511.343
 
 
 4.829.387
 
 
 108.212
 
 
 
 99.885
 
 
 
 
 5.037.484
 
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
 
 Toelichting op de uitgaven
 
 Dit begrotingsartikel is technisch van aard. Op dit artikel worden de bijdragen verantwoord die vanuit de reguliere Defensiebegroting (Hoofdstuk X) overgeheveld worden naar het DMF. 
 
 
 
 
 
 3
 Verdiepingsbijlage
 
 In de verdiepingsbijlage is per begrotingsartikel een meerjarige (voor de volledige planperiode) tabel met daarin de mutaties per jaar opgenomen.
 
 Artikel 1 Defensiebreed Materieel (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 Mutatie 2029
 
 
 Mutatie 2030
 
 
 Mutatie 2031
 
 
 Mutatie 2032
 
 
 Mutatie 2033
 
 
 Mutatie 2034
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 97.989
 
 
 
 
 381.208
 
 
 
 
 238.700
 
 
 
 
 258.039
 
 
 
 
 201.747
 
 
 
 
 63.473
 
 
 
 
 ‒ 68.771
 
 
 
 
 ‒ 43.824
 
 
 
 
 26.348
 
 
 
 
 24.661
 
 
 
 
 24.812
 
 
 
 
 159.448
 
 
 
 
 152.369
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 97.989
 
 
 
 
 381.208
 
 
 
 
 238.700
 
 
 
 
 258.039
 
 
 
 
 201.747
 
 
 
 
 63.473
 
 
 
 
 ‒ 68.771
 
 
 
 
 ‒ 43.824
 
 
 
 
 26.348
 
 
 
 
 24.661
 
 
 
 
 24.812
 
 
 
 
 159.448
 
 
 
 
 152.369
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verwerving
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 ‒ 129.702
 
 
 
 
 ‒ 68.865
 
 
 
 
 ‒ 91.746
 
 
 
 
 163.551
 
 
 
 
 162.718
 
 
 
 
 79.076
 
 
 
 
 2.125
 
 
 
 
 33.489
 
 
 
 
 1.357
 
 
 
 
 15.135
 
 
 
 
 5.984
 
 
 
 
 5.929
 
 
 
 
 ‒ 15.033
 
 
 
 
 
 Verwerving: voorbereidingsfase
 
 
 ‒ 130.292
 
 
 54.378
 
 
 ‒ 3.377
 
 
 ‒ 15.316
 
 
 ‒ 19.432
 
 
 29.789
 
 
 4.922
 
 
 4.419
 
 
 4.825
 
 
 19.375
 
 
 11.022
 
 
 12.321
 
 
 ‒ 4.355
 
 
 
 
 Verwerving: onderzoeksfase
 
 
 0
 
 
 ‒ 39.980
 
 
 ‒ 103.701
 
 
 ‒ 14.356
 
 
 2.154
 
 
 2.154
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 Verwerving: realisatie
 
 
 590
 
 
 ‒ 83.263
 
 
 15.332
 
 
 193.223
 
 
 179.996
 
 
 47.133
 
 
 ‒ 2.798
 
 
 29.069
 
 
 ‒ 3.469
 
 
 ‒ 4.241
 
 
 ‒ 5.039
 
 
 ‒ 6.393
 
 
 ‒ 10.679
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Instandhouding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 61.568
 
 
 
 
 101.566
 
 
 
 
 64.446
 
 
 
 
 63.986
 
 
 
 
 64.487
 
 
 
 
 61.832
 
 
 
 
 61.832
 
 
 
 
 61.832
 
 
 
 
 61.832
 
 
 
 
 61.832
 
 
 
 
 69.327
 
 
 
 
 69.327
 
 
 
 
 69.327
 
 
 
 
 
 Instandhouding Materieel
 
 
 61.568
 
 
 101.566
 
 
 64.446
 
 
 63.986
 
 
 64.487
 
 
 61.832
 
 
 61.832
 
 
 61.832
 
 
 61.832
 
 
 61.832
 
 
 69.327
 
 
 69.327
 
 
 69.327
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kennis en Innovatie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 225
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage grote onderzoeksfaciliteiten
 
 
 537
 
 
 537
 
 
 537
 
 
 537
 
 
 537
 
 
 537
 
 
 537
 
 
 537
 
 
 537
 
 
 537
 
 
 537
 
 
 537
 
 
 537
 
 
 
 
 Technologieontwikkeling
 
 
 225
 
 
 75
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Kennisgebruik
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Kort Cyclische Innovatie
 
 
 ‒ 537
 
 
 ‒ 537
 
 
 ‒ 537
 
 
 ‒ 537
 
 
 ‒ 537
 
 
 ‒ 537
 
 
 ‒ 537
 
 
 ‒ 537
 
 
 ‒ 537
 
 
 ‒ 537
 
 
 ‒ 537
 
 
 ‒ 537
 
 
 ‒ 537
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reserve valutaschommelingen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Onzekerheidsreservering
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Over-/ onderprogrammering
 
 
 
 
 165.898
 
 
 
 
 348.432
 
 
 
 
 266.000
 
 
 
 
 30.502
 
 
 
 
 ‒ 25.458
 
 
 
 
 ‒ 77.435
 
 
 
 
 ‒ 132.728
 
 
 
 
 ‒ 139.145
 
 
 
 
 ‒ 36.841
 
 
 
 
 ‒ 52.306
 
 
 
 
 ‒ 50.499
 
 
 
 
 84.192
 
 
 
 
 98.075
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 11.940
 
 
 
 
 15.780
 
 
 
 
 25.780
 
 
 
 
 15.780
 
 
 
 
 15.780
 
 
 
 
 15.780
 
 
 
 
 15.780
 
 
 
 
 12.300
 
 
 
 
 8.460
 
 
 
 
 8.460
 
 
 
 
 8.460
 
 
 
 
 8.460
 
 
 
 
 8.460
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 2 Maritiem Materieel (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 Mutatie 2029
 
 
 Mutatie 2030
 
 
 Mutatie 2031
 
 
 Mutatie 2032
 
 
 Mutatie 2033
 
 
 Mutatie 2034
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 ‒ 288.909
 
 
 
 
 ‒ 259.778
 
 
 
 
 ‒ 296.544
 
 
 
 
 ‒ 231.177
 
 
 
 
 ‒ 153.233
 
 
 
 
 ‒ 118.325
 
 
 
 
 70.849
 
 
 
 
 160.614
 
 
 
 
 194.200
 
 
 
 
 238.242
 
 
 
 
 200.895
 
 
 
 
 ‒ 102.613
 
 
 
 
 ‒ 148.036
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 ‒ 288.909
 
 
 
 
 ‒ 259.778
 
 
 
 
 ‒ 296.544
 
 
 
 
 ‒ 231.177
 
 
 
 
 ‒ 153.233
 
 
 
 
 ‒ 118.325
 
 
 
 
 70.849
 
 
 
 
 160.614
 
 
 
 
 194.200
 
 
 
 
 238.242
 
 
 
 
 200.895
 
 
 
 
 ‒ 102.613
 
 
 
 
 ‒ 148.036
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verwerving
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 ‒ 253.903
 
 
 
 
 ‒ 266.948
 
 
 
 
 ‒ 256.693
 
 
 
 
 ‒ 152.532
 
 
 
 
 374.755
 
 
 
 
 363.798
 
 
 
 
 76.495
 
 
 
 
 118.586
 
 
 
 
 ‒ 4.882
 
 
 
 
 2.390
 
 
 
 
 223.942
 
 
 
 
 20.906
 
 
 
 
 ‒ 3.851
 
 
 
 
 
 Verwerving: voorbereidingsfase
 
 
 ‒ 19.239
 
 
 ‒ 1.899
 
 
 2.927
 
 
 16.630
 
 
 ‒ 9.014
 
 
 4.035
 
 
 ‒ 5.351
 
 
 ‒ 1.452
 
 
 ‒ 714
 
 
 5.188
 
 
 9.698
 
 
 14.025
 
 
 8.099
 
 
 
 
 Verwerving: onderzoeksfase
 
 
 ‒ 187.353
 
 
 ‒ 291.977
 
 
 ‒ 261.771
 
 
 ‒ 217.340
 
 
 337.809
 
 
 326.761
 
 
 57.513
 
 
 102.513
 
 
 28.635
 
 
 7.133
 
 
 224.349
 
 
 173
 
 
 173
 
 
 
 
 Verwerving: realisatie
 
 
 ‒ 47.311
 
 
 26.928
 
 
 2.151
 
 
 48.178
 
 
 45.960
 
 
 33.002
 
 
 24.333
 
 
 17.525
 
 
 ‒ 32.803
 
 
 ‒ 9.931
 
 
 ‒ 10.105
 
 
 6.708
 
 
 ‒ 12.123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Instandhouding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 ‒ 7.500
 
 
 
 
 ‒ 7.500
 
 
 
 
 ‒ 7.500
 
 
 
 
 ‒ 7.500
 
 
 
 
 ‒ 7.200
 
 
 
 
 ‒ 7.000
 
 
 
 
 ‒ 7.000
 
 
 
 
 ‒ 7.000
 
 
 
 
 ‒ 7.000
 
 
 
 
 ‒ 7.000
 
 
 
 
 ‒ 7.000
 
 
 
 
 ‒ 7.000
 
 
 
 
 ‒ 7.000
 
 
 
 
 
 Instandhouding Materieel
 
 
 ‒ 7.500
 
 
 ‒ 7.500
 
 
 ‒ 7.500
 
 
 ‒ 7.500
 
 
 ‒ 7.200
 
 
 ‒ 7.000
 
 
 ‒ 7.000
 
 
 ‒ 7.000
 
 
 ‒ 7.000
 
 
 ‒ 7.000
 
 
 ‒ 7.000
 
 
 ‒ 7.000
 
 
 ‒ 7.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Over-/ onderprogrammering
 
 
 
 
 ‒ 27.506
 
 
 
 
 14.670
 
 
 
 
 ‒ 32.351
 
 
 
 
 ‒ 71.145
 
 
 
 
 ‒ 520.788
 
 
 
 
 ‒ 475.123
 
 
 
 
 1.354
 
 
 
 
 49.028
 
 
 
 
 206.082
 
 
 
 
 242.852
 
 
 
 
 ‒ 16.047
 
 
 
 
 ‒ 116.519
 
 
 
 
 ‒ 137.185
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 3 Land Materieel (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 Mutatie 2029
 
 
 Mutatie 2030
 
 
 Mutatie 2031
 
 
 Mutatie 2032
 
 
 Mutatie 2033
 
 
 Mutatie 2034
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 38.310
 
 
 
 
 ‒ 64.034
 
 
 
 
 27.905
 
 
 
 
 73.890
 
 
 
 
 ‒ 4.767
 
 
 
 
 ‒ 42.792
 
 
 
 
 ‒ 50.208
 
 
 
 
 ‒ 156.660
 
 
 
 
 ‒ 94.364
 
 
 
 
 ‒ 134.525
 
 
 
 
 ‒ 103.176
 
 
 
 
 ‒ 12.898
 
 
 
 
 31.098
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 38.310
 
 
 
 
 ‒ 64.034
 
 
 
 
 27.905
 
 
 
 
 73.890
 
 
 
 
 ‒ 4.767
 
 
 
 
 ‒ 42.792
 
 
 
 
 ‒ 50.208
 
 
 
 
 ‒ 156.660
 
 
 
 
 ‒ 94.364
 
 
 
 
 ‒ 134.525
 
 
 
 
 ‒ 103.176
 
 
 
 
 ‒ 12.898
 
 
 
 
 31.098
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verwerving
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 8.112
 
 
 
 
 ‒ 14.847
 
 
 
 
 ‒ 12.194
 
 
 
 
 25.152
 
 
 
 
 ‒ 1.038
 
 
 
 
 89.655
 
 
 
 
 ‒ 972
 
 
 
 
 ‒ 8.770
 
 
 
 
 ‒ 5.732
 
 
 
 
 ‒ 31.455
 
 
 
 
 ‒ 40.030
 
 
 
 
 ‒ 23.184
 
 
 
 
 ‒ 25.929
 
 
 
 
 
 Verwerving: voorbereidingsfase
 
 
 ‒ 30.158
 
 
 ‒ 79.515
 
 
 ‒ 49.070
 
 
 ‒ 61.671
 
 
 401
 
 
 8.053
 
 
 ‒ 98
 
 
 25.709
 
 
 25.677
 
 
 7.697
 
 
 ‒ 4.966
 
 
 9.986
 
 
 11.755
 
 
 
 
 Verwerving: onderzoeksfase
 
 
 ‒ 10.375
 
 
 ‒ 14.401
 
 
 ‒ 2.635
 
 
 ‒ 26.350
 
 
 662
 
 
 6.704
 
 
 47
 
 
 47
 
 
 47
 
 
 47
 
 
 47
 
 
 47
 
 
 225
 
 
 
 
 Verwerving: realisatie
 
 
 48.645
 
 
 79.069
 
 
 39.511
 
 
 113.173
 
 
 ‒ 2.101
 
 
 74.898
 
 
 ‒ 921
 
 
 ‒ 34.526
 
 
 ‒ 31.456
 
 
 ‒ 39.199
 
 
 ‒ 35.111
 
 
 ‒ 33.217
 
 
 ‒ 37.909
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Instandhouding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 339
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Instandhouding Materieel
 
 
 339
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Over-/ onderprogrammering
 
 
 
 
 29.859
 
 
 
 
 ‒ 49.187
 
 
 
 
 40.099
 
 
 
 
 48.738
 
 
 
 
 ‒ 3.729
 
 
 
 
 ‒ 132.447
 
 
 
 
 ‒ 49.236
 
 
 
 
 ‒ 147.890
 
 
 
 
 ‒ 88.632
 
 
 
 
 ‒ 103.070
 
 
 
 
 ‒ 63.146
 
 
 
 
 10.286
 
 
 
 
 57.027
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 4 Lucht Materieel (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 Mutatie 2029
 
 
 Mutatie 2030
 
 
 Mutatie 2031
 
 
 Mutatie 2032
 
 
 Mutatie 2033
 
 
 Mutatie 2034
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 ‒ 84.846
 
 
 
 
 ‒ 285.799
 
 
 
 
 ‒ 126.039
 
 
 
 
 164.211
 
 
 
 
 22.944
 
 
 
 
 149.141
 
 
 
 
 113.818
 
 
 
 
 112.431
 
 
 
 
 ‒ 57.176
 
 
 
 
 ‒ 62.612
 
 
 
 
 ‒ 47.333
 
 
 
 
 20.613
 
 
 
 
 29.208
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 ‒ 84.846
 
 
 
 
 ‒ 285.799
 
 
 
 
 ‒ 126.039
 
 
 
 
 164.211
 
 
 
 
 22.944
 
 
 
 
 149.141
 
 
 
 
 113.818
 
 
 
 
 112.431
 
 
 
 
 ‒ 57.176
 
 
 
 
 ‒ 62.612
 
 
 
 
 ‒ 47.333
 
 
 
 
 20.613
 
 
 
 
 29.208
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verwerving
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 ‒ 199.449
 
 
 
 
 ‒ 342.864
 
 
 
 
 60.389
 
 
 
 
 161.642
 
 
 
 
 125.355
 
 
 
 
 70.115
 
 
 
 
 24.909
 
 
 
 
 138.386
 
 
 
 
 ‒ 30.362
 
 
 
 
 ‒ 30.817
 
 
 
 
 ‒ 29.562
 
 
 
 
 ‒ 31.381
 
 
 
 
 ‒ 30.730
 
 
 
 
 
 Verwerving: voorbereidingsfase
 
 
 739
 
 
 ‒ 11666
 
 
 11786
 
 
 53637
 
 
 9069
 
 
 ‒ 3681
 
 
 ‒ 58201
 
 
 788
 
 
 497
 
 
 ‒ 267
 
 
 ‒ 316
 
 
 ‒ 9876
 
 
 ‒ 304
 
 
 
 
 Verwerving: realisatie
 
 
 ‒ 200.188
 
 
 ‒ 331.198
 
 
 48.603
 
 
 108.005
 
 
 116.286
 
 
 73.796
 
 
 83.110
 
 
 137.598
 
 
 ‒ 30.859
 
 
 ‒ 30.550
 
 
 ‒ 29.246
 
 
 ‒ 21.505
 
 
 ‒ 30.426
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Instandhouding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 496
 
 
 
 
 496
 
 
 
 
 496
 
 
 
 
 28.767
 
 
 
 
 28.767
 
 
 
 
 28.767
 
 
 
 
 28.767
 
 
 
 
 28.767
 
 
 
 
 28.767
 
 
 
 
 28.767
 
 
 
 
 28.767
 
 
 
 
 28.767
 
 
 
 
 28.767
 
 
 
 
 
 Instandhouding Materieel
 
 
 496
 
 
 496
 
 
 496
 
 
 28.767
 
 
 28.767
 
 
 28.767
 
 
 28.767
 
 
 28.767
 
 
 28.767
 
 
 28.767
 
 
 28.767
 
 
 28.767
 
 
 28.767
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Over-/ onderprogrammering
 
 
 
 
 114.107
 
 
 
 
 56.569
 
 
 
 
 ‒ 186.924
 
 
 
 
 ‒ 26.198
 
 
 
 
 ‒ 131.178
 
 
 
 
 50.259
 
 
 
 
 60.142
 
 
 
 
 ‒ 54.722
 
 
 
 
 ‒ 55.581
 
 
 
 
 ‒ 60.562
 
 
 
 
 ‒ 46.538
 
 
 
 
 23.227
 
 
 
 
 31.171
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 5 Infrastructuur en Vastgoed (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 Mutatie 2029
 
 
 Mutatie 2030
 
 
 Mutatie 2031
 
 
 Mutatie 2032
 
 
 Mutatie 2033
 
 
 Mutatie 2034
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 215.226
 
 
 
 
 202.306
 
 
 
 
 28.306
 
 
 
 
 28.306
 
 
 
 
 28.306
 
 
 
 
 18.660
 
 
 
 
 3.827
 
 
 
 
 2.861
 
 
 
 
 4.642
 
 
 
 
 4.642
 
 
 
 
 4.642
 
 
 
 
 4.642
 
 
 
 
 4.637
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 215.226
 
 
 
 
 202.306
 
 
 
 
 28.306
 
 
 
 
 28.306
 
 
 
 
 28.306
 
 
 
 
 18.660
 
 
 
 
 3.827
 
 
 
 
 2.861
 
 
 
 
 4.642
 
 
 
 
 4.642
 
 
 
 
 4.642
 
 
 
 
 4.642
 
 
 
 
 4.637
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verwerving
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 111.172
 
 
 
 
 13.468
 
 
 
 
 ‒ 11.930
 
 
 
 
 16.013
 
 
 
 
 ‒ 7.832
 
 
 
 
 55.108
 
 
 
 
 131.081
 
 
 
 
 113.454
 
 
 
 
 12.476
 
 
 
 
 ‒ 2.548
 
 
 
 
 ‒ 2.548
 
 
 
 
 ‒ 2.119
 
 
 
 
 ‒ 2.548
 
 
 
 
 
 Verwerving: voorbereidingsfase
 
 
 76.841
 
 
 18.122
 
 
 ‒ 14.854
 
 
 41.164
 
 
 ‒ 8.074
 
 
 60.241
 
 
 90.191
 
 
 86.133
 
 
 702
 
 
 702
 
 
 702
 
 
 1.131
 
 
 702
 
 
 
 
 Verwerving: realisatie
 
 
 34.331
 
 
 ‒ 4.654
 
 
 2.924
 
 
 ‒ 25.151
 
 
 242
 
 
 ‒ 5.133
 
 
 40.890
 
 
 27.321
 
 
 11.774
 
 
 ‒ 3.250
 
 
 ‒ 3.250
 
 
 ‒ 3.250
 
 
 ‒ 3.250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Instandhouding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 144.375
 
 
 
 
 144.372
 
 
 
 
 4.372
 
 
 
 
 4.372
 
 
 
 
 4.372
 
 
 
 
 4.372
 
 
 
 
 4.372
 
 
 
 
 3.405
 
 
 
 
 3.405
 
 
 
 
 3.405
 
 
 
 
 3.405
 
 
 
 
 3.405
 
 
 
 
 3.405
 
 
 
 
 
 Instandhouding Infrastructuur
 
 
 144.375
 
 
 144.372
 
 
 4.372
 
 
 4.372
 
 
 4.372
 
 
 4.372
 
 
 4.372
 
 
 3.405
 
 
 3.405
 
 
 3.405
 
 
 3.405
 
 
 3.405
 
 
 3.405
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Over-/ onderprogrammering
 
 
 
 
 ‒ 40.321
 
 
 
 
 44.466
 
 
 
 
 35.864
 
 
 
 
 7.921
 
 
 
 
 31.766
 
 
 
 
 ‒ 40.820
 
 
 
 
 ‒ 131.626
 
 
 
 
 ‒ 113.998
 
 
 
 
 ‒ 11.239
 
 
 
 
 3.785
 
 
 
 
 3.785
 
 
 
 
 3.356
 
 
 
 
 3.780
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 6 IT (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 Mutatie 2029
 
 
 Mutatie 2030
 
 
 Mutatie 2031
 
 
 Mutatie 2032
 
 
 Mutatie 2033
 
 
 Mutatie 2034
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 71.681
 
 
 
 
 75.528
 
 
 
 
 20.811
 
 
 
 
 18.852
 
 
 
 
 16.584
 
 
 
 
 1.659
 
 
 
 
 650
 
 
 
 
 6.878
 
 
 
 
 1.693
 
 
 
 
 5.860
 
 
 
 
 6.366
 
 
 
 
 13.603
 
 
 
 
 13.155
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 71.831
 
 
 
 
 75.528
 
 
 
 
 20.811
 
 
 
 
 18.852
 
 
 
 
 16.584
 
 
 
 
 1.659
 
 
 
 
 650
 
 
 
 
 6.878
 
 
 
 
 1.693
 
 
 
 
 5.860
 
 
 
 
 6.366
 
 
 
 
 13.603
 
 
 
 
 13.155
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verwerving
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 38.560
 
 
 
 
 65.884
 
 
 
 
 27.896
 
 
 
 
 23.054
 
 
 
 
 9.613
 
 
 
 
 613
 
 
 
 
 ‒ 2.243
 
 
 
 
 6.095
 
 
 
 
 23.359
 
 
 
 
 6.784
 
 
 
 
 6.739
 
 
 
 
 6.715
 
 
 
 
 ‒ 4.564
 
 
 
 
 
 Verwerving: voorbereidingsfase
 
 
 ‒ 20.137
 
 
 14.781
 
 
 10.739
 
 
 12.575
 
 
 7.829
 
 
 ‒ 927
 
 
 ‒ 2.308
 
 
 6.158
 
 
 23.409
 
 
 6.880
 
 
 6.880
 
 
 6.880
 
 
 ‒ 4.420
 
 
 
 
 Verwerving: realisatie
 
 
 58.697
 
 
 51.103
 
 
 17.157
 
 
 10.479
 
 
 1.784
 
 
 1.540
 
 
 65
 
 
 ‒ 63
 
 
 ‒ 50
 
 
 ‒ 96
 
 
 ‒ 141
 
 
 ‒ 165
 
 
 ‒ 144
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Instandhouding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 56.296
 
 
 
 
 65.874
 
 
 
 
 14.209
 
 
 
 
 15.920
 
 
 
 
 13.868
 
 
 
 
 1.825
 
 
 
 
 1.825
 
 
 
 
 1.825
 
 
 
 
 1.825
 
 
 
 
 1.825
 
 
 
 
 1.825
 
 
 
 
 1.825
 
 
 
 
 1.825
 
 
 
 
 
 Instandhouding IT
 
 
 56.296
 
 
 65.874
 
 
 14.209
 
 
 15.920
 
 
 13.868
 
 
 1.825
 
 
 1.825
 
 
 1.825
 
 
 1.825
 
 
 1.825
 
 
 1.825
 
 
 1.825
 
 
 1.825
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Over-/ onderprogrammering
 
 
 
 ‒ 23.025
 
 
 
 
 ‒ 56.230
 
 
 
 
 ‒ 21.294
 
 
 
 
 ‒ 20.122
 
 
 
 
 ‒ 6.897
 
 
 
 
 ‒ 779
 
 
 
 
 1.068
 
 
 
 
 ‒ 1.042
 
 
 
 
 ‒ 23.491
 
 
 
 
 ‒ 2.749
 
 
 
 
 ‒ 2.198
 
 
 
 
 5.063
 
 
 
 
 15.894
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 10.100
 
 
 
 
 10.100
 
 
 
 
 10.100
 
 
 
 
 10.100
 
 
 
 
 10.100
 
 
 
 
 10.100
 
 
 
 
 10.100
 
 
 
 
 10.100
 
 
 
 
 10.100
 
 
 
 
 10.100
 
 
 
 
 10.100
 
 
 
 
 10.100
 
 
 
 
 10.100
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 7 Bijdrage andere begrotingshoofdstukken Rijk (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 Mutatie 2023
 
 
 Mutatie 2024
 
 
 Mutatie 2025
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 Mutatie 2029
 
 
 Mutatie 2030
 
 
 Mutatie 2031
 
 
 Mutatie 2032
 
 
 Mutatie 2033
 
 
 Mutatie 2034
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 27.561
 
 
 
 
 23.551
 
 
 
 
 ‒ 142.741
 
 
 
 
 286.241
 
 
 
 
 85.701
 
 
 
 
 45.936
 
 
 
 
 44.285
 
 
 
 
 59.900
 
 
 
 
 56.783
 
 
 
 
 57.708
 
 
 
 
 67.646
 
 
 
 
 64.235
 
 
 
 
 63.871
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 27.561
 
 
 
 
 23.551
 
 
 
 
 ‒ 142.741
 
 
 
 
 286.241
 
 
 
 
 85.701
 
 
 
 
 45.936
 
 
 
 
 44.285
 
 
 
 
 59.900
 
 
 
 
 56.783
 
 
 
 
 57.708
 
 
 
 
 67.646
 
 
 
 
 64.235
 
 
 
 
 63.871