Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Memorie van toelichting
Datum: 2014-07-03 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Vergaderjaar 2009-2010
 
 
 
 KST137776
 2009-2010
 
 32 222 XIV
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met
de Najaarsnota)
 
 
 
 
 Nr. 
 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 Wetsartikelen 1 tot en met 3
 De begrotingsstaten die deel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op
grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk
bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel
strekt ertoe om voor het jaar 2009 wijzigingen aan te brengen in:
 1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit.
 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel
B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
 G. Verburg
 
 B. BEGROTINGSTOELICHTING blz.
 Het beleid
 
 I Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties 3
 
 II De beleidsartikelen 7
 
 III De niet-beleidsartikelen 18
 I OVERZICHT BELANGRIJKSTE SUPPLETORE UITGAVENMUTATIES
2009 (NAJAARSNOTA)
 
 In deze suppletore begroting wordt voorgesteld de uitgavenbegroting te
verhogen met € 15,7 mln. en de ontvangstenraming te verlagen met € 12,1
mln.
 Deze mutaties zijn deels verwerkt in de Miljoenennota 2010 (Kamerstukken
II, 2009/10, 32 123, nr. 1) en betreffen verder de nadere wijzigingen,
die in de Najaarsnota 2009 zijn verwerkt.
 Mutaties die reeds in de Miljoenennota 2010 zijn verwerkt, zijn uitgebreid
toegelicht in de ontwerpbegroting 2010 en daarmee aan de Kamer voorgelegd.
De belangrijkste mutaties, die zich voordoen ná Miljoenennota, worden
hieronder toegelicht.
 (bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.nr. 
 Uitgaven 2009
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2009
 
 2 476,6
 
 
 Nota van Wijziging
 
 – 3,2 
 
 
 Stand 1e suppletore begroting 2009
 
 2 550,9 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2010
 
 16,5
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletore mutaties Najaarsnota 2009:
 
 
 
 
 1. Garantstellingen borgstellingsfonds
 21
 12,3
 
 
 2. Dienst Regelingen
 21
 7,9 
 
 
 3. Programma Beheer DR
 23
 23,3 
 
 
 4. ILG Schiphol en omgeving
 24
 13,0
 
 
 5. Voedsel en Warenautoriteit (VWA)
 25
 7,5
 
 
 6. Produktschap voor de tuinbouw
 29
 3,0
 
 
 7. Apurement
 29
 10,2 
 
 
 8. Duurzame agrarische sector
 21
 – 23,3
 
 
 9. Glastuinbouwregelingen
 21
 – 19,1 
 
 
 10. Europees Visserijfonds
 21
 – 5,7 
 
 
 11. ILG BTW-compensatie
 div.
 – 15,5 
 
 
 12. Fonds Economische Structuurversterking (FES)
 div.
 – 12,8 
 
 
 13. Storting DGF
 25
 – 7,0 
 
 
 14. Overige mutaties
 
 5,4 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletore begroting 2009
 
 2 566,6
 
 
 
 
 Toelichting:
 1. Garantstellingen borgstellingsfonds
 Om de innovatieve en duurzame land- en tuinbouwsector te stimuleren heeft
LNV per 1 juli 2009 «de garantstelling plus» voor duurzame
investeringen verhoogd. Daarnaast is er per 1 oktober 2009 een garantieregeling
voor agrarische bedrijven opengesteld. Agrarische bedrijven met continuïteitsperspectief
kunnen in aanmerking komen voor deze garantstelling. De overheid stelt zich
voor de helft garant voor de financiering van het werkkapitaal. Voor deze
garantstellingen is het noodzakelijk in totaal € 12,3 mln. aan de
interne begrotingsreserve Borgstellingsfonds toe te voegen.
 2. Dienst Regelingen
 De bijdrage aan Dienst Regelingen (DR) wordt verhoogd i.v.m. hogere kosten
voor een aantal opdrachten, o.a. aanpassing perceelregistratie en de vervroegde
uitbetaling van de Bedrijfstoeslagregeling, op het domein Agroketens en Visserij
(AKV).
 3. Programma Beheer DR
 De huidige regelgeving en wijze van uitvoering van het Programma Beheer
is complex en leidt tot hogere uitvoeringskosten dan geraamd. De provincies
en het ministerie van LNV bereiden een vereenvoudiging voor van de regelgeving
van het nieuwe stelsel voor het Programma Beheer. Op termijn dalen door deze
vereenvoudiging de administratieve lasten en uitvoeringskosten bij de Dienst
Regelingen.
 4. ILG Schiphol en omgeving
 LNV heeft afspraken gemaakt met de provincie Noord-Holland over de realisatie
van 500 ha. groen in de Haarlemmermeer in het kader van het Plan van Aanpak
Schiphol en Omgeving(PASO). De realisatie hiervan is onderdeel van het zogenaamd
Strategisch Groenproject Haarlemmermeer in het kader van de Randstadgroenstructuur
uit het Structuurschema Groene Ruimte. Het doel van dit Strategisch Groenproject
is het realiseren van natuur voor vooral grootschalige recreatie.
 De middelen die hiervoor beschikbaar zijn, zijn in het verleden door diverse
partijen (o.a. NV Schiphol, provincie en VROM) in het Groenfonds gestort.
Thans worden deze middelen overgeheveld naar de LNV-begroting.
 5. Voedsel en Warenautoriteit (VWA)
 Als gevolg van het uitstel van de tariefstijging VWA naar 1 juli
2009 en de gederfde inkomsten als gevolg van het roodvleesconvenant wordt
de bijdrage aan de VWA verhoogd.
 6. Productschap voor de tuinbouw
 Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven heeft enkele heffingsverordeningen
van het Productschap voor de Tuinbouw (PT) onverbindend verklaard, omdat ze
vanwege het ontbreken van de vereiste goedkeuring in strijd zijn met de Wet
op de bedrijfsorganisatie (Wbo). Dit leidt tot een schadepost voor het Productschap,
die bestaat uit reeds terugbetaalde heffingen en rentebetalingen. Het ministerie
van LNV en het PT hebben afgesproken deze schade gezamenlijk te dekken (75%
LNV en 25% PT).
 7. Apurement
 Door de Europese Commissie opgelegde financiële correcties samenhangend
met het FIOV-programma 1994–1999 (het EU-programma gericht op structuurverbetering
van de Nederlandse visserij), Gemeenschappelijk Landbouwbeleid correctie 2008
en Plattelandsgelden leiden tot betaling van zogenaamde apurementskosten aan
Brussel.
 8. Duurzame agrarische sector
 In het aanvullend beleidsakkoord zijn ter stimulering van de economie
middelen voor verduurzaming van de agrarische sector opgenomen. Van de in
2009 beschikbare € 30 mln. wordt € 23,3 mln. nog niet
in 2009 uitgegeven. Deze onderuitputting in 2009 zit met name op de regelingen
duurzame stallen en luchtkwaliteit veehouderij. Voor beide regelingen is veel
belangstelling. Het door de EU goedgekeurde subsidieplafond 2009 van € 2,5
mln. voor de investeringsregeling duurzame stallen is volledig verplicht.
In totaal is voor deze regeling voor € 14 mln. aan aanvragen ingediend.
Voor de openstelling 2010 wordt een staatssteunmelding gedaan bij de Europese
Commissie met als doel om in 2010 de regeling voor het resterende bedrag open
te stellen.
 Voor investeringen in gecombineerde luchtwassers voor de veehouderij is
de subsidieregeling in 2009 opengesteld (inclusief € 5 mln. Europese
cofinanciering). Er zijn 208 aanvragen goedgekeurd waarmee het totale budget
2009 is verplicht. De subsidieregeling zal in 2010 voor het resterende bedrag
worden opengesteld.
 9. Glastuinbouwregelingen
 Bij de glastuinbouwregelingen Marktintroductie Energie-innovatie (MEI),
de Investeringsregeling energiebesparing (IRE) en de Infrastructuurregeling
Glastuinbouw (IRG) is sprake van vertraging in de uitfinanciering van de kasuitgaven.
Dit wordt veroorzaakt doordat ondernemers voor de aanvraag van energieregelingen
glastuinbouw het project in twee jaar dienen af te ronden, waarbij de praktijk
is dat de aanvrager pas in het laatste jaar de aanvraag tot uitbetaling indient.
Hierdoor is in 2009 een deel van het budget niet besteed, maar zal in latere
jaren tot besteding leiden.
 10. Europees Visserij Fonds (EVF)
 De EVF-periode loopt van 2007–2013. Het EVF budget 2009 voor verduurzaming
visserijsector wordt niet volledig uitgeput. De niet uitgeputte middelen blijven
beschikbaar in de EVF periode.
 11. ILG BTW-compensatie
 In de eerste suppletore begroting/Voorjaarsnota 2009 is een correctie
verwerkt op de budgetoverheveling vanuit de ILG-budgetten naar het BTW-compensatiefonds,
die in 2007 heeft plaatsgevonden. Hierbij is de begroting 2009 verhoogd met € 15,5
mln. Dit bedrag voor 2009 wordt thans ingezet om problematiek (ILG-gerelateerd)
op te lossen op het terrein van natuur en groen: ganzenbeheer, inrichting
Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG), uitvoeringskosten DLG, lagere ontvangsten
landinrichtingsrente, Regeling Effectgerichte maatregelen bos en natuur, bijdrage
aan Milieu Effect Rapportage (MER).
 12. Fonds Economische Structuurversterking (FES)
 In het kader van de Nota Ruimte zijn aan de begroting 2009 vanuit het
FES middelen toegekend voor de Greenports (integrale ruimtelijke glastuinbouwprojecten,
met name in de zuidvleugel van de Randstad, waarmee een impuls wordt gegeven
aan een duurzame, vitale en gevarieerde inrichting) en voor de verbetering
van de infrastructuur van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Deze projecten maken
deel uit van het ILG. Op de toegevoegde reeksen vindt thans een horizontale
kasverschuiving plaats over de jaren 2009 t/m 2012 om zodoende aan te sluiten
op de bestuursovereenkomst ILG (in 2009 -/- € 4 mln. resp. ( -/- € 7
mln.).
 Daarnaast is in 2009 sprake van vertraging in de uitfinanciering en uitvoering
van de FES-programma’s Kas als energiebron en Ketenefficiency (-/- € 1,8
mln.).
 13. Storting DGF
 De jaarlijkse storting vanuit LNV naar het Diergezondheidsfonds (DGF)
zal dit jaar niet plaatsvinden aangezien het saldo van het DGF toereikend
is.
 OVERZICHT BELANGRIJKSTE SUPPLETORE ONTVANGSTENMUTATIES
2009 (NAJAARSNOTA)
 (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.nr. 
 Ontvangsten 2009
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2009
 
 608,0
 
 
 Stand 1e suppletore begroting 2009
 
 515,0 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2010
 
 13,6 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletore mutaties Najaarsnota 2009:
 
 
 
 
 1. ILG Schiphol en omgeving
 24
 13,0 
 
 
 2. EU-bijdrage Blauwtong
 25
 – 9,1
 
 
 3. Fonds Economische Structuurversterking (FES)
 div.
 – 12,8 
 
 
 4. Landbouwheffingen
 29
 – 28,0
 
 
 5. Overige mutaties
 
 11,2 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletore begroting 2009
 
 502,9
 
 
 
 
 Toelichting:
 1. ILG Schiphol en omgeving
 Zie de toelichting onder de uitgavenmutaties.
 2. EU-declaratie Blauwtong
 De bijdrage van de Europese Unie voor de Blauwtongvaccinatiecampagne is
vertraagd als gevolg van een audit door de Europese Commissie op deze declaratie.
 3. Fonds Economische Structuurversterking (FES)
 Zie de toelichting onder de uitgavenmutaties.
 4. Landbouwheffingen
 De ontvangsten landbouwheffing vallen naar verwachting lager uit vanwege
een afname van de wereldhandel als gevolg van de economische crisis.
 II DE BELEIDSARTIKELEN
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) 
 (2) 
 (3)
 (4)=(2+3) 
 
 
 
 
 
 21 Duurzaam ondernemen
 
 Stand oorspronkelijk
vastgestelde 2009 
 Stand
1e suppletore begroting 2009 
 Mutaties 2e suppletore begroting 2009 
 Stand 2e suppletore begroting 2009
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 312 661
 
 
 330 602
 
 
 17 020
 
 
 347 622
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 305 660
 
 
 336 561
 
 
 – 39 287
 
 
 297 274
 
 
 
 
 Programma-uitgaven:
 
 
 132 141
 
 
 166 128
 
 
 – 62 022
 
 
 104 106
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 21.11 Verbeteren van ondernemerschap en ondernemersklimaat 
 11 995 
 13 210 
 13 474 
 26 684
 
 
 21.12 Bevorderen van maatschappelijk geaccepteerde
productievoorwaarden en dierenwelzijn 
 14 858 
 33 703
 – 17 720 
 15 983 
 
 
 21.13 Bevorderen van duurzame productiemethoden
en bedrijfssystemen w.o. biologische landbouw
 87 695 
 102 637 
 – 50 260 
 52 377 
 
 
 21.14 Bevorderen duurzame vangst en kweek
van vis en schelpdieren
 17 593 
 16 578 
 – 7 516 
 9 062
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 173 519
 
 
 170 433
 
 
 22 735
 
 
 193 168
 
 
 
 21.21 Apparaat 
 18 798 
 19 501 
 3 345
 22 846 
 
 
 21.22 Baten-lastendiensten 
 154 721 
 150 932
 19 390 
 170 322 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 13 104
 
 
 18 928
 
 
 14 668
 
 
 33 596
 
 
 
 
 
 Toelichting op de programma-uitgaven en verplichtingen
 OD 21.11 Verbeteren van ondernemerschap en ondernemersklimaat
 – Om de innovatieve en duurzame land- en tuinbouwsector te stimuleren
heeft LNV per 1 juli 2009 «de garantstelling plus» voor duurzame
investeringen verhoogd. Daarnaast is er een garantieregeling voor agrarische
bedrijven opengesteld. Agrarische bedrijven met continuïteitsperspectief
kunnen in aanmerking komen voor deze garantstelling. De overheid stelt zich
voor de helft garant voor de financiering van werkkapitaal. Om de verhoging
van deze twee garantieregelingen mogelijk te maken is het noodzakelijk in
totaal € 12,3 mln. toe te voegen aan de interne begrotingsreserve
Borgstellingsfonds. Dit vergt een verhoging van het budget op OD 21.11 met € 9,9
mln.
 Daarnaast hangt de verhoging van het budget op OD 21.11 samen met de financiering
van de regeling sneeuwdrukschade. Als onderdeel van de Regeling LNV-subsidies
is in 2009 een tegemoetkoming in de schade verstrekt aan de boomkwekerijsector
als gevolg van sneeuwdruk in 2005. Het betreft een totaal subsidiebedrag van € 3,5
mln.
 OD 21.12 Bevorderen van maatschappelijk geaccepteerde
productievoorwaarden en dierenwelzijn
 – In het aanvullend beleidsakkoord zijn ter stimulering van de economie
middelen voor verduurzaming van de agrarische sector opgenomen. Bij de 1e
suppletore begroting zijn deze middelen toegevoegd aan de begroting van LNV.
Van de in 2009 extra beschikbare € 13,5 mln. op OD 21.12 voor de
investeringsregeling duurzame stallen en het Small Business Innovation Research
(SBIR) programma wordt € 12,6 mln. nog niet in 2009 uitgegeven maar
in 2010. Het grootste gedeelte van de verplichtingen (€ 6,9 mln.)
wordt wel aangegaan.
 Naast deze vertraging in de financiering op kasbasis, zijn er vanuit OD
21.12 middelen (€ 5,6 mln.) overgeboekt naar artikel 26 voor de
uitvoering van diverse projecten door de Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO)
op het gebied van gewasbescherming, bemesting (o.a. telen met toekomst)
en dierenwelzijn (o.a. herontwerp duurzame stal- en houderijsystemen).
 OD 21.13 Bevorderen van duurzame productiemethoden en
bedrijfssystemen w.o. biologische landbouw
 – De verlaging op OD 21.13 wordt voor het grootste gedeelte veroorzaakt
door de vertraging in de uitfinanciering van de middelen die zijn toegevoegd
bij de 1e suppletore begroting in het kader van het aanvullend beleidsakkoord.
Van de in 2009 extra beschikbare € 15,5 mln. op OD 21.13 voor de
investeringsregeling luchtwassers en biobased economy, wordt € 10,7
mln. niet in 2009, maar in 2010 uitgegeven. De verplichtingen worden wel in
2009 geheel aangegaan.
 Daarnaast is er bij de glastuinbouwregelingen marktintroductie Energie-innovatie
(MEI), de Investeringsregeling energiebesparing (IRE) en de Infrastructuurregeling
Glastuinbouw (IRG) sprake van onderuitputting, waarbij een deel wordt doorgeschoven
naar latere jaren. Deze verplichtingen worden wel in 2009 aangegaan. Deze
onderuitputting wordt veroorzaakt doordat ondernemers voor de aanvraag van
energieregelingen glastuinbouw het project in twee jaar dienen af te ronden,
waarbij de praktijk is dat de aanvrager pas in het laatste jaar de aanvraag
tot uitbetaling indient.
 Een andere oorzaak voor deze verlaging is de vertraging bij het FES programma «Luchtkwaliteit».
Deze vertraging is opgetreden doordat er voor het openstellen van deze regeling
een toets op Staatssteun moest worden voorgelegd in Brussel. Er wordt € 5,5
mln. doorgeschoven naar 2010.
 OD 21.14 Bevorderen duurzame vangst en kweek van vis en
schelpdieren
 – De EVF-periode loopt van 2007–2013. Het EVF budget 2009
voor verduurzaming visserijsector op OD 21.14 wordt niet volledig uitgeput
(€ 5,7 mln.). De niet uitgeputte middelen blijven beschikbaar in
de EVF periode.
 Daarnaast is er vanuit OD 21.14 € 1 mln. overgeboekt naar artikel
26 voor de uitvoering het project «Kenniskringen Visserij». Kenniskringen
zijn (studie)groepen van vissers die zelf uitdagingen, vragen of problemen
hebben geformuleerd en die samen met onderzoeksinstellingen en andere organisaties
naar oplossingen willen zoeken. Deze groepen kunnen onder begeleiding van
LEI en IMARES rekenen op ondersteuning.
 Toelichting op de apparaatsuitgaven
 OD21.22 Baten-lastendiensten
 – De bijdrage aan Dienst Regelingen (DR) wordt verhoogd i.v.m. hogere
kosten voor een aantal opdrachten, o.a. aanpassing perceelregistratiesysteem
en de vervroegde uitbetaling van de Bedrijfstoeslagregeling, op het domein
Agroketens en Visserij (AKV) (€ 7,9 mln.).
 – Voor het beheer van CLIENT (Controle Landbouwgoederen Import en
Export naar een Nieuwe Toekomst) wordt € 2,5 mln. toegevoegd aan
de bijdrage van de Voedsel en Warenautoriteit (VWA).
 – Er wordt een bijdrage van € 1 mln. aan de Plantenziektenkundige
Dienst toegekend om de achterstand in validatie (laboratoria van keuringsdiensten)
weg te werken. Eind 2011 is dit afgerond. Daarnaast is als gevolg van afronding
van Plantkeur (officiële overdracht van de fytosanitaire inspecties en
de kwaliteitscontrole groenten en fruit naar de keuringsdiensten) sprake van
een tijdelijke uitbreiding van de capaciteit van de afdeling uitvoering.
 – Een bijdrage vanuit de ICT gelden van de 1e tranche Bekker € 3,1
mln. voor digitale dienstverlening (o.a. Client, Inspectie export dierlijke
mest, ketenintegratie CITES en digitale dienstverlening visserij).
 – Het toekennen van de loonbijstelling 2009, ad. € 4,2
mln.
 Toelichting op de ontvangsten
 De verhoging van de ontvangsten hangt samen met de onttrekkingen uit de
interne begrotingsreserves voor landbouw en visserij. Er wordt € 10
mln. ingezet ter dekking van de specifieke uitvoeringsproblematiek LNV. Dit
is toegelicht in de begroting 2010.
 Daarnaast wordt er € 3,5 mln. ontrokken voor de regeling sneeuwdrukschade
(zie toelichting OD 21.11).
 Tot slot wordt er € 1,5 mln. ontrokken voor het standaardiseren
van de arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de LNV-Rederij bij de vorming
van de Rijksrederij.
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) 
 (2) 
 (3)
 (4)=(2+3) 
 
 
 
 
 
 22 Agrarische ruimte
 
 Stand oorspronkelijk
vastgestelde 2009
 Stand
1e suppletore begroting 2009 
 Mutaties 2e suppletore begroting 2009 
 Stand 2e suppletore begroting 2009
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 29 195
 
 
 21 576
 
 
 3 449
 
 
 25 025
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 70 336
 
 
 80 217
 
 
 – 551
 
 
 79 666
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 59 400
 
 
 69 384
 
 
 – 900
 
 
 68 484
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 22.11 Ruimte voor grondgebonden landbouw 
 22 816 
 23 545 
 – 700 
 22 845
 
 
 22.12 Ruimte voor niet grondgebonden landbouw 
 36 584
 45 839 
 – 200 
 45 639 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 10 936
 
 
 10 833
 
 
 349
 
 
 11 182
 
 
 
 22.21 apparaat
 0 
 0 
 0 
 0 
 
 
 22.22 baten-lastendiensten 
 10 936
 10 833 
 349 
 11 182 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 68 782
 
 
 68 788
 
 
 – 5 200
 
 
 63 588
 
 
 
 
 
 Toelichting op de verplichtingen
 OD22.12 Ruimte voor niet grondgebonden landbouw
 – De verhoging van het verplichtingenbudget hangt samen met middelen
die vanuit het aanvullend beleidsakkoord zijn toegevoegd voor het opruimen
van verspreid liggend glas. Deze middelen zijn geheel toegevoegd aan de bestuursovereenkomst
ILG.
 Toelichting op de ontvangsten
 De ontvangstenraming wordt verlaagd met € 5,2 mln. Dit hangt
voor € 1,2 mln. samen met lagere ontvangsten landinrichtingsrente
als gevolg van o.a. rechterlijke uitspraken. Daarnaast zijn er vanuit het
Fonds Economische Structuurversterking (FES), in het kader van de Nota Ruimte
aan de begroting 2009, middelen toegekend voor de Greenports. Dit betreft
integrale ruimtelijke glastuinbouwprojecten, met name in de zuidvleugel van
de Randstad, waarmee een impuls wordt gegeven aan een duurzame, vitale en
gevarieerde inrichting. Deze projecten maken deel uit van het ILG. Op de toegevoegde
reeksen vindt thans een horizontale kas- en ontvangstenverschuiving van -/- € 4
mln. plaats over de jaren 2009 t/m 2012 om zodoende aan te sluiten op de bestuursovereenkomst
ILG in 2009.
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) 
 (2) 
 (3)
 (4)=(2+3) 
 
 
 
 
 
 23 Natuur
 
 Stand oorspronkelijk
vastgestelde 2009 
 Stand
1e suppletore begroting 2009 
 Mutaties 2e suppletore begroting 2009
 Stand 2e suppletore begroting 2009 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 286 124
 
 
 302 837
 
 
 73 947
 
 
 376 784
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 533 080
 
 
 450 693
 
 
 111 113
 
 
 561 806
 
 
 
 
 Programma-uitgaven:
 
 
 457 255
 
 
 375 364
 
 
 77 544
 
 
 452 908
 
 
 
 – waarvan juridisch verplicht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 23.11 Verwerven Ecologische Hoofdstructuur 
 84 523 
 86 342 
 – 31 018 
 55 324
 
 
 23.12 Inrichten Ecologische Hoofdstructuur 
 131 830 
 35 501
 99 647 
 135 148 
 
 
 23.13 Beheren Ecologische Hoofdstructuur
 168 997 
 180 611 
 528 
 181 139 
 
 
 23.14 Beheer van de natuur buiten de EHS
en beschermen van de internationale biodiversiteit 
 71 905 
 72 910 
 8 387 
 81 297
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 75 825
 
 
 75 329
 
 
 33 569
 
 
 108 898
 
 
 
 23.21 Apparaat 
 6 955 
 7 903 
 – 147
 7 756 
 
 
 23.22 Baten-lastendiensten 
 68 870 
 67 426
 33 716 
 101 142 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 26 848
 
 
 26 848
 
 
 3 166
 
 
 30 014
 
 
 
 
 
 Toelichting op de verplichtingen
 De verhoging van het verplichtingenbudget ad € 73,9 mln. houdt
verband met het volgende:
 – Voor de uitvoering van het programma biodiversiteit zijn afspraken
gemaakt met SenterNovem. De opdrachtverlening voor de ondersteuning van het
Beleidsprogramma Biodiversiteit 2009/2012 gaat naar SenterNovem. Hiervoor
wordt het verplichtingenbudget met € 5,4 mln. verhoogd.
 – De middelen voor de inrichting van het Oostvaarderswold zijn bij
begroting 2009 als kas=verplichtingen toegevoegd aan de LNV-begroting. De
verplichtingen worden echter in zijn geheel in 2009 aangegaan. Op grond hiervan
wordt het verplichtingenbudget met € 28,8 mln. verhoogd en in 2012
en 2013 met hetzelfde bedrag verlaagd.
 – De verhoging van OD 23.14 (€ 8,4 mln.) en de apparaatsuitgaven
(€ 33,6 mln.) heeft zowel betrekking op de verplichtingen als op
de uitgaven (zie toelichting hieronder).
 Toelichting op de programma-uitgaven
 Kasschuif ILG
 Bij Voorjaarsnota is een kasschuif verwerkt op het ILG-budget van – € 100
mln. in 2009, – € 100 mln. in 2010 en + € 200
mln. in 2011. Deze kasschuif, waartoe het Kabinet heeft besloten in het aanvullend
beleidsakkoord, was voorlopig verwerkt op OD 23.12 Inrichten EHS. Op grond
van de definitieve verdeling van de kasschuif, waarbij 1/3 van de kasschuif
wordt verwerkt op OD 23.11 Verwerven EHS en 2/3 wordt verwerkt op OD24.13
Groen en de stad wordt thans OD23.11 Verwerven EHS verlaagd met € 28,5
mln. en OD23.12 verhoogd met € 99,3 mln.
 BTW-compensatie
 Bij Voorjaarsnota 2009 is een correctie verwerkt op de budgetoverheveling
vanuit de ILG-budgetten naar het BTW-compensatiefonds die in 2007 heeft plaatsgevonden.
Hierbij is de begroting voor 2009 in totaal met € 15,5 mln. verhoogd.
Het bedrag voor 2009 wordt ingezet om problematiek op te lossen op het terrein
van natuur en groen, ILG-gerelateerd: restant ganzenbeheer, inrichting
Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG), uitvoeringskosten DLG, lagere lagere
landinrichtingsrente, Regeling Effectgerichte maatregelen Bos en natuur, bijdrage
aan Milieu Effect Rapportage (MER).
 De betreffende OD’s zijn met de volgende bedragen verlaagd:
 23.11 – € 1,8 mln.
 23.12 – € 3,7 mln.
 23.13 – € 3,9 mln.
 23.14 – € 0,5 mln.
 
 Op de OD’s van dit artikel vinden verder de volgende uitgavenmutaties
plaats:
 OD23.12 Verwerven Ecologische Hoofdstructuur
 Als bijdrage van het ministerie van VROM voor de verbetering van de milieukwaliteit
EHS wordt het budget verhoogd met € 3,2 mln.
 OD23.13 Beheren Ecologische Hoofdstructuur
 Tegenover de verlaging met € 3,9 mln. in verband met de genoemde
BTW-correctie wordt deze OD verhoogd met € 4,4 mln. Deze verhoging
houdt onder meer verband met het volgende:
 – In verband met de stijgende kosten voor schade veroorzaakt door
grotere aantallen overwinterende ganzen wordt het budget van de SAN-regeling
ganzenbeheer met € 6 mln. verhoogd.
 – Het budget wordt verlaagd met € 1,2 mln. omdat de uit
te voeren projecten inzake de weidevogelbeheersregeling vertraging hebben
opgelopen.
 OD23.14 Beheer van de natuur buiten de EHS en beschermen
van de internationale biodiversiteit
 De verhoging met € 8,4 mln. houdt verband met het volgende:
 – De bijdrage aan het Faunafonds wordt verhoogd met € 7
mln. aangezien er meer beroep wordt gedaan op het Faunafonds vanwege schade
door meer overwinterende ganzen.
 – Ten behoeve van uitgaven voor het opstellen en definitief maken
van de ontwerpaanwijzingsbesluiten voor Natura 2000-gebieden en het organiseren
van inspraak, beroepszaken en communicatie met betrekking tot deze gebieden
en het opstellen van de beheerplannen en organisatie voor de inspraak hierop
wordt deze OD verhoogd met € 5,4 mln.
 – De Dienst Landelijk Gebied verzorgt voor LNV het opstellen van
beheerplannen in de 40 Natura 2000 gebieden waarin LNV het voortouw heeft.
Dit zijn gebieden die in beheer zijn bij Staatsbosbeheer. Hierdoor wordt een
deel van het Natura-2000 budget overgeheveld naar het onderdeel bijdrage baten-lastendiensten.
Op grond hiervan wordt deze OD met € 2,8 mln. verlaagd.
 – Vanuit de begroting van LNV worden jaarlijks middelen overgeheveld
naar de begroting van VROM voor de uitvoering van de Milieu Effect Rapportage
(MER). Dit betekent een verlaging met € 2,2 mln.
 – In de begroting 2008 zijn twee amendementen verwerkt ten behoeve
van extra budget voor o.m. leefgebiedenbenadering. De uitgaven lopen echter
door naar 2009 zodat extra budget benodigd is. Op grond hiervan wordt het
budget opwaarts bijgesteld met € 1,5 mln.
 Toelichting op de apparaatsuitgaven
 De verhoging met € 33,7 mln. op de bijdrage aan de baten-lastendiensten
houdt verband met het volgende:
 – In 2009 is sprake van hogere uitvoeringskosten Programma Beheer
ad € 23,3 mln. waartoe de bijdrage aan Dienst Regelingen wordt verhoogd. De provincies en LNV bereiden een vereenvoudiging voor van
de regelgeving van het nieuwe stelsel Beheer. Door deze vereenvoudiging moeten
zowel de administratieve lasten als uitvoeringskosten bij de Dienst Regelingen
op termijn gaan dalen. Streven is om deze vereenvoudiging door te voeren vanaf 1 januari
2010. Het traject van vereenvoudiging zal een aantal jaren in beslag nemen
waarna de uitgaven zullen dalen.
 – Als gevolg van de tariefstijging bij de Dienst Landelijk Gebied
wordt LNV aangeslagen voor een hogere bijdrage op grond van de met de provincies
overeengekomen DLG-uren. Dit betekent een verhoging met € 3 mln.
 – De bijdrage aan de Dienst Landelijk Gebied en Dienst Regelingen
wordt in totaal verhoogd met € 4,7 mln. voor uitvoeringskosten inzake
Natura-2000 gebieden. Het betreft hier het opstellen van beheerplannen en
het verwerken, analyseren en categoriseren van binnenkomende zienswijzen op
ontwerp-aanwijzingsbesluiten.
 – De loonbijstelling van € 2,1 mln. is aan het bijdrageartikel
toegevoegd alsmede een bijstelling voor ICT-kosten van € 0,5 mln.
 Toelichting op de ontvangsten:
 De hogere ontvangsten hangen samen met een bijdrage van het Ministerie
van VROM van € 3,2 mln. middels rechtstreekse betaling aan de verbetering
van de milieukwaliteit van de EHS.
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) 
 (2) 
 (3)
 (4)=(2+3) 
 
 
 
 
 
 24 Landschap en recreatie
 
 Stand oorspronkelijk
vastgestelde 2009 
 Stand
1e suppletore begroting 2009 
 Mutaties 2e suppletore begroting 2009
 Stand 2e suppletore begroting 2009 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 84 351
 
 
 85 912
 
 
 60 023
 
 
 145 935
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 186 483
 
 
 188 369
 
 
 – 62 140
 
 
 126 229
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 148 899
 
 
 151 032
 
 
 – 66 029
 
 
 85 003
 
 
 
 – waarvan juridisch verplicht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 24.11 Nationale Landschappen
 24 671 
 25 242 
 – 3 257 
 21 985 
 
 
 24.12 Landschap Algemeen 
 5 677 
 5 561 
 778 
 6 339 
 
 
 24.13 Recreatie om de Stad 
 79 503 
 41 434 
 – 58 611 
 20 184
 
 
 24.14 Recreatie algemeen 
 39 048 
 41 434 
 – 4 939
 36 495 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 37 584
 
 
 37 337
 
 
 3 889
 
 
 41 226
 
 
 
 24.21 Overige apparaat 
 4 576
 4 638 
 1 320 
 5 958 
 
 
 24.22 baten- lastendiensten
 33 008 
 32 699 
 2 569 
 35 268
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 28 559
 
 
 28 559
 
 
 13 050
 
 
 41 909
 
 
 
 
 
 Toelichting op de verplichtingen
 De verhoging van het verplichtingenbudget hangt samen met het volgende:
 – Vanuit het Fonds Economische Structuurversterking worden middelen
aan de begroting van LNV toegevoegd voor het project Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Dit project maakt deel uit van het ILG. Hiertoe is het verplichtingenbudget
met € 34,9 mln. verhoogd.
 – LNV heeft op afspraken gemaakt met provincie Noord-Holland over
de realisatie van 500 ha groen in de Haarlemmermeer in het kader van PASO
(Plan van Aanpak Schiphol en Omgeving). De middelen die hiervoor beschikbaar
zijn, zijn in het verleden door diverse partijen (o.a. NV Schiphol, provincie
en VROM) in het Groenfonds gestort. Thans worden deze middelen
overgeheveld naar de LNV-begroting. Hierbij vindt € 25,9 mln. verplichtingenverhoging
plaats.
 Toelichting op de programma-uitgaven
 De lagere programmauitgaven houden grotendeels verband met de definitieve
verdeling van de kasschuif ILG. Op grond hiervan wordt OD24.13 met € 70,8
mln. verlaagd. Zie ook de toelichting bij artikel 23.
 BTW-compensatie
 Bij Voorjaarsnota 2009 is een correctie verwerkt op de budgetoverheveling
vanuit de ILG-budgetten naar het BTW-compensatiefonds die in 2007 heeft plaatsgevonden.
Hierbij is de begroting voor 2009 in totaal met € 15,5 mln. verhoogd.
Het bedrag voor 2009 wordt ingezet om problematiek op te lossen op het terrein
van natuur en groen (ILG-gerelateerd). De betreffende OD’s zijn met
de volgende bedragen verlaagd:
 24.11 – € 0,6 mln.
 24.13 – € 2,3 mln.
 24.14 – € 0,4 mln.
 
 Op de OD’s van dit artikel vinden verder de volgende uitgavenmutaties
plaats:
 OD24.11 Nationale landschappen
 – Op deze OD zijn middelen beschikbaar voor de subsidieregeling «Belvédere».
Deze regeling heeft als doel de teloorgang van het cultuurhistorische erfgoed
te stoppen. De regeling wordt uitgevoerd door het Bureau Hollandse Waterlinie,
onderdeel van DLG. Op grond hiervan wordt de onderhavige OD verlaagd met € 1,3
mln. ten gunste van de bijdrage aan DLG.
 – Voorts wordt het budget voor verwerving bos- en landschap verlaagd
met € 1,5 mln.
 OD24.13 Groen en de stad
 – LNV heeft op grond van de actuele bestuursovereenkomst ILG 2009
afspraken gemaakt met provincie Noord-Holland over de realisatie van 500 ha
groen in de Haarlemmermeer in het kader van PASO (Plan van Aanpak Schiphol
en Omgeving). De middelen die hiervoor beschikbaar zijn, zijn in het verleden
door diverse partijen (o.a. NV Schiphol, provincie en VROM) in het Groenfonds
gestort. Thans worden deze middelen overgeheveld naar de LNV-begroting. Hierbij
worden zowel de uitgaven als de ontvangsten met € 13 mln. verhoogd.
 – In 2008 zijn de CA-middelen ten behoeve van Groene Partners ad. € 1,8
mln. niet besteed als gevolg van vertraging in de planvorming. Deze gelden
zijn bestemd voor de aanleg van groen in de krachtwijken en zijn toegezegd
aan de betreffende steden. Op grond hiervan vindt thans budgetverhoging plaats
met € 1,8 mln.
 OD24.14 Recreatie algemeen
 – In het aanvullend beleidsakkoord zijn ter stimulering van de economie
middelen voor verduurzaming van de agrarische sector opgenomen. Bij de 1e
suppletore begroting zijn deze middelen toegevoegd aan de begroting van LNV.
Dit OD is met € 5 mln. verhoogd voor de opruiming van verspreid
liggende glastuinbouw in Midden-Delfland. Gezien de aard van de uitgaven wordt
dit budget verplaatst naar artikel 22 Agrarische Ruimte. Dit leidt tot een
verlaging van dit OD met € 5 mln.
 Toelichting op de apparaatsuitgaven
 – De verhoging met € 1,3 mln. op overig apparaat houdt
verband met de uitgaven voor het gebruik van topografische en kadastrale gegevens
in het kader van wettelijke basisregisters. Deze worden verantwoord op artikel
24. Vanwege het gebruik van deze gegevens voor de diverse beleidsdoelen wordt € 1,3
mln overgeboekt vanuit de overige beleidsartikelen naar dit artikel.
 – De verhoging van € 2,6 mln. op de bijdrage aan de baten-lastendiensten
houdt voornamelijk verband met de overheveling van het budget voor de subsidieregeling «Belvédere»
naar het bijdrageonderdeel van DLG van € 1,3 mln. (zie ook OD24.11)
en de loonbijstelling 2009 van € 1,1 mln.
 Toelichting op de ontvangsten
 De verhoging van de ontvangstenraming houdt met name verband met projecten
die worden gefinancierd vanuit het Fonds Economische Structuurversterking
(FES) zoals het project Nieuwe Hollandse Waterlinie en het PASO-project (Plan
van Aanpak Schiphol en Omgeving) (zie toelichting OD24.13).
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) 
 (2) 
 (3)
 (4)=(2+3) 
 
 
 
 
 
 25 Voedselkwaliteit
en Diergezondheid
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde 2009 
 Stand 1e suppletore begroting 2009 
 Mutaties 2e suppletore begroting 2009 
 Stand 2e suppletore begroting 2009
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 101 419
 
 
 104 370
 
 
 – 2 453
 
 
 101 917
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 102 637
 
 
 103 060
 
 
 – 1 755
 
 
 101 305
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 48 257
 
 
 47 320
 
 
 – 14 731
 
 
 32 589
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 25.11 Bevorderen van kwalitatief hoogwaardig
voedselaanbod en consumptiepatroon 
 27 226 
 25 973 
 – 2 803
 23 170 
 
 
 25.12 Handhaven diergezondheidsniveau 
 21 031
 21 347 
 – 11 928 
 9 419 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 54 380
 
 
 55 740
 
 
 12 976
 
 
 68 716
 
 
 
 U25.21 Overige Apparaat 
 6 325 
 6 325 
 – 100 
 6 225 
 
 
 U25.22 baten-lastendiensten 
 48 055 
 49 415 
 13 076 
 62 491
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 10 347
 
 
 12 291
 
 
 – 8 916
 
 
 3 375
 
 
 
 
 
 Toelichting op de programma-uitgaven
 OD25.11 Bevorderen van kwalitatief hoogwaardig voedselaanbod
en consumptiepatroon
 De verlaging op deze OD van € 2,8 mln. houdt verband met het
volgende.
 – Van de geraamde budgetten voor voedselveiligheid en risicomanagement
wordt in 2009 € 1,3 mln. niet gerealiseerd. Dit bedrag was bestemd
voor de jaarlijkse storting in het Diergezondheidsfonds. Deze storting zal
dit jaar niet plaatsvinden aangezien het saldo in het DGF toereikend is.
 – Van het geraamde bedrag voor destructieuitgaven komt naar verwachting € 0,6
mln. niet tot betaling.
 – De uitgaven in het kader van CBRN-weerstandsverhoging (Chemisch,
Biologisch, Radiologisch en Nucleair) hebben in 2009 vertraging opgelopen.
Op grond hiervan wordt de onderhavige OD verlaagd met € 0,5 mln.
 – Tot slot wordt € 0,4 mln. overgeheveld naar aritkel
26 voor onderzoeksprojecten op het gebied van voedselveiligheid.
 OD25.12 Handhaven diergezondheidsniveau
 De verlaging op deze OD van € 11,9 mln. houdt met name verband
met het volgende.
 – De uitgaven worden verlaagd met € 5,7 mln. als gevolg
van het feit dat er dit jaar geen storing in het Diergezondheidsfonds plaats
vindt (zie ook OD 25.11). Voorts wordt ca. € 3 mln. van het uitgavenbudget
voor crisisorganisatie en management in 2010 gerealiseerd.
 – Ten behoeve van extra controles van passagiers en passagiersbagage,
die de douane uitvoert met het oog op het voorkomen van de insleep van dierziekten
in de Europese Unie vindt een budgetoverheveling plaats naar de begroting
van Financiën (Douane) van € 2 mln.
 – De uitgaven voor bestrijding van de AI in Indonesië en de
daarmee samenhangende ontvangsten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
vallen dit jaar lager uit. Zowel de uitgaven als ontvangsten zullen in 2010
worden gerealiseerd. Als gevolg hiervan vindt een verlaging plaats van € 0,8
mln.
 Toelichting op de apparaatsuitgaven
 De verhoging van de bijdrage aan de baten-lastendiensten van € 13,1
mln. houdt voornamelijk verband met het volgende:
 – Als gevolg van het uitstel van de tariefstijging VWA naar 1 juli
2009 en de gederfde inkomsten als gevolg van het roodvleesconvenant wordt
de bijdrage aan de VWA verhoogd met € 7,5 mln.
 – De VWA, AID en PD werken aan de voorbereiding van de fusie tot
de nieuwe VWA. Teneinde dit veranderproces te faciliteren is voor 2009 extra
budget benodigd van € 2 mln. voor het Programmabureau Fusie.
 – De bijdrage aan de VWA wordt vanuit de ICT gelden van de 1e tranche
Bekker verhoogd met € 1,3 mln. voor digitale dienstverlening (I&R
schapen en geiten)
 – De loonbijstelling 2009 van € 1,5 mln. is toegevoegd
aan de bijdragen aan Dienst Regelingen en de VWA.
 Toelichting op de ontvangsten
 – De verlaging van de ontvangsten van € 8,9 mln. houdt
verband met het niet dit jaar ontvangen van de EU-bijdrage in de kosten van
de Blue-Tongue vaccinatiecampagne. De EU heeft namelijk aangekondigd een audit
op deze declaratie uit te voeren. Dit leidt tot vertraging waarbij het bedrag
pas in 2010 zal worden ontvangen. De ontvangstenraming wordt als gevolg hiervan
verlaagd met € 9,1 mln.
 – De uitgaven en de daarmee samenhangende ontvangsten van het Ministerie
van Buitenlandse Zaken voor bestrijding van de AI in Indonesië vallen
dit jaar lager uit. Op grond hiervan wordt de ontvangstenraming verlaagd met € 0,8
mln.
 – Van het ministerie van VWS wordt een bedrag van € 0,9
mln. ontvangen als bijdrage in de uitgaven van de Q-koorts.
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) 
 (2) 
 (3)
 (4)=(2+3) 
 
 
 
 
 
 26 Kennis en Innovatie
 
 Stand oorspronkelijk
vastgestelde 2009 
 Stand
1e suppletore begroting 2009 
 Mutaties 2e suppletore begroting 2009
 Stand 2e suppletore begroting 2009 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 962 405
 
 
 967 197
 
 
 32 582
 
 
 999 779
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 977 197
 
 
 984 442
 
 
 34 046
 
 
 1 018 488
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 963 889
 
 
 971 670
 
 
 32 982
 
 
 1 004 652
 
 
 
 – waarvan juridisch verplicht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 26.15 Kennisontwikkeling en Innovatie
 172 970 
 179 522 
 7 342 
 186 864 
 
 
 26.16 Waarborgen en vernieuwen onderzoek
en onderwijs 
 790 919
 792 148 
 25 640 
 817 788 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 13 308
 
 
 12 772
 
 
 1 064
 
 
 13 836
 
 
 
 26.21 Overige apparaat 
 12 625 
 12 089 
 46 
 12 135 
 
 
 26.22 baten- lastendiensten 
 683 
 683 
 1 018 
 1 701
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 23 894
 
 
 27 708
 
 
 2 488
 
 
 30 196
 
 
 
 
 
 Toelichting op de verplichtingen en programma-uitgaven:
 De verhoging van het verplichtingen- en uitgavenbudget houdt verband met:
 – Toekenning van loon- en prijsbijstelling ad € 36,6 mln.
 – Voor de uitvoering van diverse projecten door Dienst Landbouwkundig
Onderzoek (DLO), o.a. op het gebied van monitoring van stroomgebieden, mestpilots,
integrale herontwikkeling duurzame stallen/houderijsystemen en versnellingsprogramma
semigesloten kassen worden er middelen overgeboekt vanuit met name artikel
21 Duurzaam Ondernemen. ( € 10,9 mln.) Daarnaast wordt € 1,3
mln. toegevoegd aan het DLO-budget ter uitvoering van de wettelijke onderzoekstaken
op het domein van de visserij.
 
 Tegenover deze verhogingen is ter dekking van de uitvoeringsproblematiek
LNV en de invulling van het LNV-aandeel in de voorjaarsnotataakstelling een
blokkade opgelegd op alle programma-uitgaven van LNV. Voor kennis en innovatie
bedraagt deze blokkade € 13,2 mln.
 
 In het kader van de kabinetsdoelstelling «Duurzame economische ontwikkeling,
armoedebestrijding» is door LNV samen met de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,
in afstemming met andere departementen waaronder EZ en VROM, de notitie «Landbouwontwikkeling,
rurale bedrijvigheid en voedselzekerheid» (Tweede Kamer 2007–2008,
31 250, nr. 14) opgesteld. Ter uitvoering van deze beleidsvoornemens
wordt € 2,1 mln. overgeboekt naar artikel 29 Algemeen.
 
 Tot slot worden naar het ministerie van OCW middelen overgeboekt vanwege
een LNV-bijdrage aan de vernieuwingsimpuls NWO (gericht op vernieuwing van
het onderzoek) (€ 1,3 mln.).
 Toelichting op de ontvangsten:
 De verhoging van de ontvangsten heeft met name betrekking op een bijdrage
van de Europese Commissie voor de datacollectie van visserijgegevens.
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) 
 (2) 
 (3)
 (4)=(2+3) 
 
 
 
 
 
 27 Reconstructie
 
 Stand oorspronkelijk
vastgestelde 2009 
 Stand
1e suppletore begroting 2009 
 Mutaties 2e suppletore begroting 2009
 Stand 2e suppletore begroting 2009 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 28 478
 
 
 14 675
 
 
 88 611
 
 
 103 286
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 71 825
 
 
 78 922
 
 
 – 2 257
 
 
 76 665
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 52 601
 
 
 59 904
 
 
 – 2 870
 
 
 57 034
 
 
 
 – waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 27.11 Reconstructie zandgebieden 
 52 073
 46 459 
 – 2 870 
 43 589 
 
 
 27.12 Bodem en water 
 528
 13 445 
 
 13 445 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 19 224
 
 
 19 018
 
 
 613
 
 
 19 631
 
 
 
 27.21 Overige apparaat 
 0
 0 
 
 
 
 
 27.22 baten- lastendiensten 
 19 224 
 19 018
 613 
 19 631 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 548
 
 
 13 448
 
 
 
 13 448
 
 
 
 
 
 Toelichting op de verplichtingen
 De verhoging van het verplichtingenbudget wordt met name veroorzaakt doordat:
 – bij begroting 2010 vanuit het Fonds Economische Structuurversterking
(FES) middelen zijn toegevoegd voor 2010 t/m 2014 voor maatregelen om bodemdaling
tegen te gaan en het watersysteem robuurster te maken in de Westelijke Veenweiden.
De middelen maken deel uit van het ILG. Conform de ILG-systematiek worden
de verplichtingen voor 2010 t/m 2013 in 2009 aangegaan. Op grond hiervan wordt
het verplichtingenbudget voor 2009 met € 83,9 mln. verhoogd en met
eenzelfde bedrag in latere jaren verlaagd.
 – bij begrotingsbehandeling 2009 drie amendementen zijn verwerkt
op OD 27.11 ten laste van het ILG . Hiertoe is zowel het verplichtingen- als
het kasbudget verlaagd met € 7 mln. Het betreft hier amendement
van der Ham (Kmst. 31 700 XIV, nr. 63), amendement Jacobi en Atsma (Kmst.
31 700 XIV, nr. 116) en amendement Jabobi en Cramer (Kmst. 31 700
XIV, nr. 59). Er is echter in 2009 geen verplichtingenruimte meer beschikbaar,
omdat in het kader van ILG de verplichtingen richting provincies in zijn geheel
in 2007 zijn aangegaan. Derhalve vindt thans een technische verplichtingenverhoging
plaats van € 7 mln.
 Toelichting op de programma-uitgaven
 OD 27.11 Reconstructie zandgebieden
 – De verlaging op OD 27.11 houdt voor € 1,3 mln. verband
met het feit dat een deel van het bedrag dat was gereserveerd om aan provincies
terug te betalen op eerder door provincies voorgefinancierde uitgaven voor
reconstructieprojecten pas in 2010 tot betaling komt.
 – Voorts vindt een verlaging plaats met € 1,4 mln. Dit
bedrag wordt ingezet om problematiek op te lossen op het terrein van natuur
en groen (ILG-gerelateerd). Zie «BTW-compensatie» bij de artikelen
23 en 24.
 III DE NIET-BELEIDSARTIKELEN
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) 
 (2) 
 (3)
 (4)=(2+3) 
 
 
 
 
 
 28 Nominaal en onvoorzien
 
 Stand oorspronkelijk
vastgestelde begroting 2009
 Stand 1e suppletore begroting 2009 
 Mutaties 2e suppletore begroting 2009 
 Stand 2e suppletore begroting 2009
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 – 5 089
 
 
 69 082
 
 
 – 69 082
 
 
 0
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 – 5 089
 
 
 69 082
 
 
 – 69 082
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 28.11 Prijsbijstelling 
 0
 18 402 
 – 18 402 
 0 
 
 
 28.12 Loonbijstelling 
 0
 55 757 
 – 55 757 
 0 
 
 
 28.13 Onvoorzien 
 – 5 089
 – 5 077 
 5 077 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de verplichtingen en programma-uitgaven:
 OD 28.11 Prijsbijstelling/ OD 28.12 Loonbijstelling
 Met deze mutaties is de loon- en prijsbijstellingstranche 2009 toegedeeld
over de relevante artikelen van de LNV-begroting.
 OD 28.13 Onvoorzien
 Bij begroting 2009 en Voorjaarsnota 2009 zijn in afwachting van definitieve
invulling verwerkt:
 – de dekking van het 3e en 4e nitraatactieprogramma (€ 2,5
mln.).
 – de LNV-bijdrage van € 1,6 mln. aan het ministerie van
VROM ten behoeve van de geo-basisregistraties Rijk.
 – het restant van de bij Nota van Wijziging ingeboekte subsidietaakstelling
(€ 0,958 mln.)
 
 Bij begroting 2010 is de dekking van de uitvoeringsproblematiek LNV, waaronder
deze problematiek, meerjarig verwerkt. Hiermee wordt het budget op OD 28.13
op nul gesteld.
 In de begroting 2010 is de invulling van de dekking van de uitvoeringsproblematiek
LNV uitvoerig toegelicht.
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) 
 (2) 
 (3)
 (4)=(2+3) 
 
 
 
 
 
 29 Algemeen
 
 Stand
oorspronkelijk vastgestelde 2009 
 Stand 1e suppletore begroting 2009 
 Mutaties 2e suppletore begroting 2009 
 Stand 2e suppletore begroting 2009 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 231 193
 
 
 259 580
 
 
 45 562
 
 
 305 142
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 231 189
 
 
 259 576
 
 
 45 562
 
 
 305 138
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 39 416
 
 
 43 262
 
 
 19 968
 
 
 63 230
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 29.11 Internationale contributies 
 8 347 
 8 403 
 2 093 
 10 496 
 
 
 29.12 Uitvoering van EU-maatregelen 
 31 069 
 31 069 
 13 995
 45 064 
 
 
 29.13 Verzameluitkering 
 
 3 790 
 3 880
 7 670 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 191 773
 
 
 216 314
 
 
 25 594
 
 
 241 908
 
 
 
 29.21 Overige Apparaat 
 182 191
 199 322 
 12 615 
 211 937 
 
 
 29.22 Baten-lastendiensten
 9 582 
 16 992 
 12 979 
 29 971
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 435 966
 
 
 318 424
 
 
 – 31 700
 
 
 286 724
 
 
 
 
 
 Toelichting op de verplichtingen en programma-uitgaven:
 De verhoging van het verplichtingen- en uitgavenbudget wordt met name
veroorzaakt door:
 OD 29.11 Internationale contributies
 Vanuit beleidsartikel 26 Kennis en Innovatie wordt in het kader van de
kabinetsdoelstelling «Duurzame economische ontwikkeling, armoedebestrijding»
door LNV samen met de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking, in afstemming
met andere departementen waaronder EZ en VROM, de notitie «Landbouwontwikkeling,
rurale bedrijvigheid en voedselzekerheid» (Tweede Kamer 2007–2008,
31 250, nr. 14) opgesteld. Ter uitvoering van deze beleidsvoornemens
wordt € 2,1 mln. overgeboekt naar artikel 29 Algemeen.
 OD 29.12 Uitvoering van EU-maatregelen
 De verhoging van dit artikelonderdeel is met name het gevolg van door
de Europese Commissie opgelegde financiële correcties samenhangend met:
 – FIOV 1994–1999 (het EU programma gericht op structuurverbetering
van de Nederlandse visserij).
 – GLB correctie 2008 en Plattelandsgelden.
 OD 29.13 Verzameluitkering
 Het ministerie van VROM heeft € 3,9 mln. overgeboekt naar LNV
voor de verzameluitkering «Groene Partners». Deze regeling beoogt
de aanleg van groen in de krachtwijken.
 Toelichting op de apparaatsuitgaven:
 OD 29.21 Overige Apparaat/29.22 Baten-lastendiensten
 De verhoging van dit artikelonderdeel hangt voor € 12,9 mln.
samen met het centraliseren van de personele administratie bij P-Direkt. Daartoe
worden door LNV omstelkosten gemaakt. Deze hangen voornamelijk samen met systeem-
en procesaanpassingen alsmede opleidingen. Daarnaast zijn extra middelen nodig
vanwege veranderkosten samenhangende met de krimpopgave en het invoeren van
een nieuw Rijkslogo bij LNV.
 Voor € 17,7 mln. wordt de loon- en prijsbijstellingstranche
2009 toegedeeld aan deze begrotingsonderdelen.
 
 Met de toedeling van de eerste tranche Bekker-gelden ten behoeve van ICT-gelden
aan de relevante begrotingsartikelen wordt OD 29.21 verlaagd met € 5,5
mln.
 Toelichting op de ontvangsten:
 Naar verwachting vallen de ontvangsten landbouwheffingen lager uit door
een afname van de wereldhandel als gevolg van de huidige economische crisis.